Paranavaí quinta-feira publicação legal · II - CONTRATADA: M L TEIXEIRAINFORMÁTICA-ME AV SILVIO ALVES Nº 1382, JARDIM PIONEIRO II CEP: 87140-000 PAIÇANDU/PR CNPJ: 20050.438/0001-91,

MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE

CONTRATO Nº. 145/2018PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 105/2018DISPENSA DE LICITAÇÃO 30/2018

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE A EMPRESA M L TEIXEIRA INFORMÁTICA-ME.

I - CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE, ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público, sito na Rua Waldemar dos Santos, nº. 788, inscrita no CNPJ sob o nº. 76.973.692/0001-16, representada pela prefeita ROZINEI APARECIDA RAGIOTTO OLIVEIRA, brasileira, portadora do CPF/MF no. 733.950.729-91 e Cédula de Identidade RG 3.434.517-1 SSP/PR, residente e do-miciliado nesta cidade, à Rua Bento Simões dos Santos, nº1068, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, sob CNPJ/MF nº. 73.242.695/0001-91. Rua Maria de Lourdes Dionísio Cardoso, nº. 854 – Querência do Norte – PR. neste ato representada por CASSIA SOUZA SANTOS, CPF 925.232.699-53, residente e domiciliada em Querência do Norte – Paraná.II - CONTRATADA: M L TEIXEIRAINFORMÁTICA-ME AV SILVIO ALVES Nº 1382, JARDIM PIONEIRO II CEP: 87140-000 PAIÇANDU/PR CNPJ: 20050.438/0001-91, representada por MALVINO LUCAS TEIXEIRA, brasileiro, portador do RG: 9.997.010-3 e CPF 069.347.339-83, residente e domiciliado em Paiçandu/PR, Rua Bom Sucesso, 432, Bairro: Centro, denominada CONTRATADA.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETOO presente Contrato tem por objeto LOCAÇÃO DE 02 MÁQUINAS DE XEROX MULTIFUNCIONAL, MO-DELO DCP 8065BN, MARCA BROTHER, COPIA, DIGITALIZAÇÃO EM REDE E COLORIDO, IMPRES-SÃO, ENTRADA FRONTAL DE USB, VISOR DE LCD, 5 LINHAS E 22 CARACTERES, VELOCIDADE 32 PPM, DIGITALIZAÇÃO ENTERPOLADA DE 19200X19200 DPI, CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL, 250 FLS, CAPACIDADE DE SAÍDE 150 FLS, ALIMENTADOR AUTOMATICO FRENTE VERSO, DUPLEX PARA CÓPIA E IMPRESSÃO, ZOOM 25% A 400%, MEMORIA DE 64 MB A 576 MB, PAPEL A4, A5, CAR-TA, OFICIO, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 1200X1200 DPI, OS TONERS E A ASSISTENCIA TECNICA ESTÃO INCLUIDOS.

PARAGRAFO ÚNICO–Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas na Dispensa de Licitação nº. 30/2018, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR CONTRATUAL

Pelo fornecimento do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R$: 154,00 (cento e cinquenta e quatro reais) mensais para cada máquina, para até 2000 copias cada uma e R$ 0,07 (Sete centavos) por impressão excedente.

CLÁUSULA TERCEIRA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será efetuado em uma única parcela, pela Prefeitura Municipal de Querência do Norte - PR, até o 15º dia do mês subseqüente à entrega do objeto, mediante a apresentação de Nota Fiscal ou Fatura junto à tesouraria da Prefeitura Municipal, ou mediante a emissão de Ordem Bancária em conta corrente indicada pela contratada.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A proponente deverá apresentar junto à Secretaria Municipal da Fazenda, como condição para recebimento do pagamento devido: • CertidãodeRegularidadedoFGTS;• CertidãoNegativadeDébitodaPrevidênciaSocialouComprovantedeParcelamento;• Certidãodedebitotrabalhista-CNDTPARÁGRAFO TERCEIRO: Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pa-gamento passará a fluir após a sua reapresentação.

PARÁGRAFO QUARTO: A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente comonúmerodeinscriçãonoCNPJapresentadonosdocumentosdehabilitaçãoedaspropostasdepreços,bemcomodaNotadeEmpenho,nãoseadmitindonotasfiscais/faturasemitidascomoutrosCNPJ.

PARÁGRAFO QUINTO: UMA NOTA FISCAL DEVERÁ SER EMITIDA EM NOME DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, sob CNPJ/MF nº. 73.242.695/0001-91. Rua Maria de Lourdes Dionísio Cardoso, nº. 854 – Querência do Norte – PR.

UMA NOTA FISCAL DEVERÁ SER EMITIDA EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE, ESTADO DO PARANÁ, sob o CNPJ sob o nº. 76.973.692/0001-16, sito na Rua Waldemar dos Santos, nº. 788,

CLÁUSULA QUARTA - CRITÉRIO DE REAJUSTE

O valor contratado não sofrerá reajuste.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, DO PRAZO E DA FORMA DE FORNECIMENTO.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O prazo de vigência do Contrato será até 12 meses, contados a partir da data da sua assinatura.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Estará incluso no valor das cópias todo e qualquer valor referente a manutenção, suplementos, peças e quaisquer custo provenientes com o equipamento.

Acontratanteteráapenasocustocomaenergiaefolhasdesulfite,excetoquandooproblemaforcausadopor mau uso do equippamento.

CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem direitos da CONTRATANTE, receber o objeto deste Contrato nas con-dições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Constituem obrigações da CONTRATANTE:a) efetuar o pagamento ajustado e,b) dar à CONTRATADA as condições necessárias a regular execução do Contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Constituem obrigações da CONTRATADA:b) atenderaosencargostrabalhistas,previdenciários,fiscaisecomerciaisdecorrentesdaexe-cuçãodopresenteContrato;c) manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assu-midastodasascondiçõesdehabilitaçãoequalificaçãoexigidasnalicitação;d) apresentar sempre que solicitado durante a execução do Contrato os documentos quecom-provem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, en-cargossociais,trabalhistas,previdenciários,tributários,fiscaisecomerciais.

CLÁUSULA SÉTIMA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRA-TUAL.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - No caso de não cumprimento do prazo de entrega do objeto contratado será apli-cável à Contratada multa moratória no valor equivalente a

0,1% (um décimo percentual), calculada sobre o valor total do objeto contratado, solicitado, por dia exceden-te ao respectivo prazo.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Pela inexecução total ou parcial, o Município de Querência do Norte, garantida a defesa prévia, poderá aplicar a contratada às sanções previstas no art. 87, da Lei nº. 8.666/93, de 21.06.1993 e multa correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor total do objeto adjudicado.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As multas mencionadas nos §§ 1º e 2º serão descontadas dos pagamentos a que a contratada tiver direito ou mediante pagamento em moeda corrente, ou ainda, judicialmente quan-do for o caso.

PARÁGRAFO QUARTO - As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções administrati-vas ou penais cabíveis.

CLÁUSULA OITAVA – RESCISÃO

O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no Art. 78 e seguin-tes da Lei nº. 8.666/93.PARÁGRAFOÚNICO-ACONTRATADAreconheceosdireitosdaCONTRATANTE,emcasoderescisãoad-ministrativa prevista no Art. 77, da Lei n0. 8.666/93.

CLÁUSULA NONA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei 8.666/93, e pelos preceitos de direito público, aplicando supletivamente os princípios da teoria geral dos Contratos e as disposições de direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Asdespesasdecorrentesdapresentelicitaçãoserãoempenhadasnaseguintedotaçãoorçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEHOSPITALREDUZIDO 413 E 421

SALA DA ADMINISTRAÇÃO GERALREDUZIDO 73 E 34-

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RECOMPOSIÇÃO DE PREÇO

Os preços contratados são fixos e irreajustáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - No interesse da administração, o valor contratado atualizado, poderá ser au-mentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte cinco por cento), conforme disposto no Artigo 65, parágra-fos 1º e 2º da Lei 8.666/93.

PARÁGRAFO SEGUNDO–

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos à luz das Leis nº. 10.520/02 e8.666./93, e dos princípios gerais de di-reito.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Loanda /PR para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Con-trato.E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, em 2 (duas) vias iguaiserubricadasparatodososfinsdedireito,napresençadastestemunhasabaixo.Querência do Norte – PR 03 de outubro de 2018

______________________________________________PREFEITURA MUN. DE QUERENCIA DO NORTECARLOS BENVENUTTICONTRATANTE __________________________________________M L TEIXEIRA INFORMÁTICA-MECONTRATADA

Testemunhas:

Nome: _______________________CPF: ________________________ Nome: _____________________________CPF: _______________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA DO SUL

LEI MUNICIPAL Nº 1.264/2018De 03 de Outubro de 2018SÚMULA: Inclui atribuição na Rotina Administrativa contida no Anexo I da Lei 1000/2013, em específico nos car-gos de Agente Administrativo e de Fiscal de Cadastro e Postura. A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, EVANDRO MARCE-LO DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTELEIArt. 1º - Inclui-se na rotina administrativa dos cargos de Agente Administrativo, quando estiver lotado no setor de Tributos, e de Fiscal de Cadastro e Postura, a atribuição de lançamento de créditos tributários no âmbito muni-cipal. (cf. Emenda Modificativa nº 03/2018)Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Paço Municipal, Gabinete do Prefeito Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, aos três dias do mês de ou-tubro do ano de dois mil e dezoito (03/10/2018).

EVANDRO MARCELO DA SILVAPrefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUÁ

AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUÁ -PR, por intermédio da Comissão Permanente de Licita-ção, nomeada pelo Decreto nº 04/2018 de 27 de agosto de 2018, torna público aos interessados que, realiza-rá procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 01/2018, do tipo MENOR PREÇO, da se-guinte forma: OBJETO: Contratação de empresa especializada no desenvolvimento de web site responsivo e personaliza-do,manutençãotécnica,suporteehospedagemdewebsitedaCâmaraMunicipaleManutençãoehospeda-gem do diário oficial eletrônico.DATA/HORA:23/10/2018,às10h00minhoras.LOCAL: Sede da Câmara Municipal de São João do Caiuá-PR, situada na Rua Vereador Antônio Garcia Peres nº. 674, Centro, São João do Caiuá-PR. RETIRAR O EDITAL: Pelo site desta Câmara Municipal no endereço (www.cmsaojoaodocaiua.pr.gov.br), ou pelo e-mail: câ[email protected]ÇÕES: Comissão Permanente de Licitação, no endereço: Rua Vereador Antônio Garcia Peres nº. 674, Centro, ou pelo telefone (44) 3445-1261 ou (44) 3445-1631. São João do Caiuá, 02 de outubro de 2018.

MILTON BELLATO - Presidente

MUNICÍPIO DE AMAPORÃ – PR

AVISO DE LICITAÇÃOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 124/2018PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2018 – SRP nº 038/2018 Menor Preço Lote.

OBJETO: Registro de Preços para futuras e parceladas Aquisições de Peças Novas Originais e Serviços Mecâ-nicos Especializados para Manutenção de Máquinas Pesadas e Tratores, conforme Termo de Referência Anexo I, deste Edital. Registro de Preços para 12 meses. Valor Máximo de R$ 1.550.822,28.Legislação: Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Federal nº 3.555/00, Lei Complementas nº 123/06 e suas altera-ções, Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações e Lei Complementar Municipal nº 002/07.ABERTURA:23/10/2018–09h00min,naRuaSetedeSetembro,nº21,Centro.Edital na íntegra: Poderá ser retirado no site www.amapora.pr.gov.br, a partir de 09/10/2018 até 22/10/2018 às 17:00hs.Informaçõesfone:(44)3437-8325.Amaporã/PR, 02 de outubro de 2018.

Gusttavo Lucas de SouzaPregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MÔNICA

PORTARIA N.º 204/2018.SÚMULA:- Concede Férias e dá Outras Providências.SERGIO JOSÉ FERREIRA, Prefeito Municipal de Santa Mônica, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhesãoconferidasporLei,RESOLVE:Art.1º-ConcederaoSenhorEDMARLISSONI,ServidordetentordocargoefetivodeOficialAdministrativo,fé-rias por um período de 30 (trinta) dias consecutivos, a partir de 03 de outubro de 2018, relativo ao período aqui-sitivo de 01/12/2013 a 30/11/2014, conforme o Art. 94 da Lei 014/2003 de 28/08/2003, e aviso de férias arquiva-do no Departamento de Recursos Humanos.Art. 2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.Prefeitura Municipal de Santa Mônica, Estado do Paraná, ao 2º dia do mês de outubro de 2018.

SERGIO JOSÉ FERREIRAPrefeito Municipal


DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 32/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 107/2018Com base nas informações constantes no Processo Administrativo nº. 32/2018, e ante as justificativas que se embasaram no art. 24, inciso XVII da Lei Federal nº. 8.666/93, o Prefeito Municipal resolve DISPENSAR a exi-gência de licitação para contratação de empresa especializada para realizar serviços de revisão obrigatória de 20.000 km de 01 (um) veículo, da marca CHEVROLET, modelo MONTANA, ano 2017/2018, placa BBT-5721. Os serviços serão realizados junto a empresa autorizada, PONTAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, SITO À AVENIDA DEPUTADO HEITOR ALENCAR FURTADO, 6420, JARDIM SANTOS DUMONT, PARA-NAVAÍ-PR, CNPJ Nº 78.909.389/0001-80.Querência do Norte (PR), 03 de outubro de 2018.

______________________________ROZINEI APARECIDA RAGIOTTO OLIVEIRAPREFEITA MUNICIPAL

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 32/2018PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 107/2018AVISO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃOTorna-se pública a RATIFICAÇÃO do procedimento de dispensa de licitação em epígrafe e a ADJUDICAÇÃO do objeto a empresa abaixo.CONTRATADO VALORPONTAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, SITO À AVENIDA DEPUTADO HEITOR ALENCAR FURTADO, 6420, JARDIM SANTOS DUMONT, PARANAVAÍ-PR, CNPJ Nº 78.909.389/0001-80. R$283,46 (duzentos e oitenta e três reais e quarenta e seis centavos)

Querência do Norte - PR, 03 de outubro de 2018._____________________________ROZINEI APARECIDA RAGIOTTO OLIVEIRAPREFEITA MUNICIPAL

Avenida Brasil, 1500 – Centro – Edifício Borges de Medeiros, CEP 87.800-000

www.rondon.pr.gov.br – [email protected]

FONE/FAX (44) 3672-1122 - CNPJ 75.380.071/0001-66

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 92/2018

Objeto: Locação de brinquedos diversos e máquina de algodão doce, para realização de

evento recreativo em comemoração ao dia das crianças, cujas especificações estão descritas

na Planilha Orçamentária – Anexo I-A do Termo de Referência do Edital.

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Rondon, designado através da Portaria nº

7.113/2018, de 02 de janeiro de 2018, resolve divulgar como vencedora do certame acima

mencionado a seguinte empresa:

PROPONENTE CNPJ JULIO CEZAR CARLOS BORGES 08318090942 26.134.857/0001-98

Outrossim, no uso de suas atribuições resolve adjudicar os itens desta licitação à respectiva empresa, pelo menor valor proposto de: Lt It Produto/Serviço Marca Qt Preço 1 1 BalãoBolhaBalãoBolha Diversão Kids 2,00 430,00 1 2 Cama elástica Cama elástica Diversão Kids 6,00 125,00 1 3 CONTRATAÇÃO DE MONITORES (GUARDAS) Diversão Kids 10,00 85,00 1 4 LOCAÇÃO CASTELO DE BOLINHAS Diversão Kids 2,00 300,00

1 5 Máquina de Algodão Doce, com operador e com produtos utilizados. Máquina de Algodão Doce, com operador e com produtos utilizados.

Diversão Kids 2,00 430,00

1 6 Tobogã inflável grande Tobogã inflável grande Diversão Kids 2,00 540,00

Rondon, PR em 03 de outubro de 2018.

FERNANDO CÉSAR ZAMPRONE

Pregoeiro

Avenida Brasil, 1500 – Centro – Edifício Borges de Medeiros, CEP 87.800-000

www.rondon.pr.gov.br – [email protected]

FONE/FAX (44) 3672-1122 - CNPJ 75.380.071/0001-66

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Referente ao Edital de Pregão nº 92/2018

O Exmo. Sr. AILTON ALFREDO VALLOTO, Prefeito Municipal de Rondon, Estado do

Paraná, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

HOMOLOGAR o resultado do procedimento licitatório supra citado, cujo objeto foi

adjudicado à seguinte empresa, para que produza seus jurídicos e legais efeitos nos termos do art.

7º, inciso IV, do Decreto Municipal nº 2.770/2006:

PROPONENTE CNPJ VALOR Valor por Extenso JULIO CEZAR CARLOS BORGES 08318090942 26.134.857/0001-98 5.000,00 Cinco mil reais

Rondon, PR em 03 de outubro de 2018.

AILTON ALFREDO VALLOTO

Prefeito Municipal

1718.05.11.00.00

6.000,00R$ 1718.04.11.04.00 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV

Transferências do Salário-Educação

Receita para Contribuição Intervênção Dominio Econômico - CIDE -R$

TransferênciasDiretasdoFNDE-ProgramaDinheiroDiretonaEscola-PDDE

Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF

1728.99.11.01.00 Programa Estadual Transporte Escolar - SEED PETE

-R$ 1728.03.11.01.00 Incentivo Financeiro de Custeio do Programa de Qualificação da Atenção Prim.1728.07.11.01.00 Piso Paranaense de Assistência Social - PPAS 18.750,00R$

Piso de Atenção Básica Variável - Pab Variável

1.692,36R$

1718.05.41.00.00 Transferências Diretas do FNDE - Programa Nacional de Transporte Escolar 915,51R$ Transferências Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar

1718.05.21.00.001718.05.31.00.00

-R$

1718.04.11.03.00

MIRADOR, 03 DE OUTUBRO DE 2018.

REINALDO PINHEIRO DA SILVA KLEVERSON MILTON A. DE SOUZA PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR Nº PR-049445/O-5

-R$ 2418.10.21.01.00 Receita PAC 2 nº 208560/2014 - Construção de Quadra Escolar -R$

84.618,31R$

5.422,67R$ 1718.03.11.01.03 7.098,00R$ Agentes Comunitários de Saúde - ACS1718.03.11.01.01

1.430,00R$

1718.03.11.01.06

1718.03.11.01.09 Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica -R$

TOTAL

1728.01.41.00.00

Fração Especializada - FAE -R$

Índice de Gestão Descentralizada - IGD BF

1718.03.11.01.07

8.058,37R$

1718.04.11.02.00

3.610,20R$

4.950,00R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

1718.03.11.02.02

15.640,50R$

Vigilância Sanitária

Piso de Atenção Básica Fixo - Pab Fixo

NOTIFICAÇÃO Nº 009/2018 Dando cumprimento ás disposições da Lei Federal nº 9.452. de 20 de Março de 1997 notificamos, o Legislativo, os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores, Entidades Empresariais do Município e População em geral, do

recebimentos dos seguintes Recursos Federais e Estaduais, no mês de setembro/2018.CÓDIGO GRUPO DE RECURSOS VALOR EM R$.

1718.03.11.02.01 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde 50,70R$

1718.04.11.01.00Índice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS -R$

1718.03.11.03.01 Educação e Formação em Saúde 11.000,00R$

AVENIDA: GUAÍRA Nº. 153, CAIXA POSTAL Nº.01 – CEP: 87.840-000 – MIRADOR- PARANÁ FONE/FAX (44) 3434 – 8000 – CNPJ – 75.475.442/0001-93 – Site: www.mirador.pr.gov.br email: [email protected]

COMUNICADO URGENTE - REFIS

A Divisão de Tributos e Fiscalização do Município de Mirador, comunica a todos os contribuintes que estão em débito com o IPTU, Dívida Ativa e Alvarás, para comparecer na Divisão de Tributos e Fiscalização até o dia 10 (dez) de outubro de 2018, para fazer o REFIS – Programa de Recuperação Fiscal, com descontos de 100% em multas e juros para pagamento em parcela única e desconto de 70% em multas e juros para pagamento parcelado, em conformidade com a Lei Municipal nº. 437/2018, de 18 de setembro de 2018.

O contribuinte poderá parcelar sua dívida em até 03 (três) vezes, onde deverá procurar a Divisão de Tributos e Fiscalização até o dia 10 de outubro para firmar Termo do REFIS.

Caso não ocorra o pagamento ou parcelamento dos débitos em atraso, acarretará Execução Judicial ou Protesto em Cartório.

Pague em dia seus tributos.

A Administração agradece a colaboração de todos!

(4 e 5)

MUNICÍPIO DE AMAPORÃ – PR.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 119/2018TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2018Empreitada por preço global

O Município de Amaporã, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público, que fará realizar-se no dia24/10/2018,às09h00min,naPrefeituraMunicipaldeAmaporã,licitaçãonamodalidadeTomadadePre-ços, para Contratação de Empresa por empreitada global, com fornecimento de materiais e mão de obra para a Ampliação da Unidade Básica Saúde Deputado José Carlos Martinez, para atender a Secretaria Municipal de Saúde. Prazo de execução até 150 dias a partir da O.S. Valor máximo de R$ 342.255,26. Cadastro do CRC empresas interessadas até dia 19/10/2018.Edital na íntegra: Pelo site do município www.amapora.pr.gov.br, ou na Divisão de Compras e Licitação, a par-tirde08/10/2018até23/10/2018às17:00hs.Informaçõesfone:(44)3437-8325.

Amaporã/PR, 02 de outubro de 2018.

TerezinhaFumikoYamakawaPrefeita MunicipalFlorençaThaisCastroBorgesPresidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE

DECRETO N.º 155/2018SUMULA: CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA INTEGRAL, DA REGRA ESPECIAL, A SERVI-DORA MUNICIPAL EFETIVO, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.DANIEL DOMINGOS PEREIRA, Prefeito do Município de Diamante do Norte, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,DECRETA: Art.1º. Fica concedido aposentadoria voluntária integral, da regra especial, com proventos base na ultima remuneração, no valor de R$ 1.657,05 (Um mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e cinco centavos) a Servidora Municipal efetiva IRENE LOPES DOS SANTOS, Cédula de Identidade nº. 5.570.411-2- SSP/PR, e CPF nº. 799.410.289-15, cargo/função de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal da Edu-cação, Cultura e Esportes, de acordo com o artigo 51 da Lei RPPSDN 26/05, artigo 6º da Emenda Constitucio-nal nº 41/03, a partir de 01 de outubro de 2018.Art.2º. Fica assegurado o Beneficiário todos os direitos e demais vantagens, constantes de Lei Muni-cipal, para todos efeitos legais, garantidos os proventos conforme demonstrativo de cálculo apensado no pro-cesso de aposentadoria.Art.3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, publique-se e registre-se.Gabinete do Prefeito Municipal, 03 de outubro de 2018.

REGISTRE-SE EPUBLIQUE-SE

JULIANO CERVANTES PEREIRA DOS SANTOSSECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DANIEL DOMINGOS PEREIRAPREFEITO

DECRETO N.º 156/2018SUMULA: CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA INTEGRAL, DA REGRA ESPECIAL, A SERVI-DORA MUNICIPAL EFETIVO, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.DANIEL DOMINGOS PEREIRA, Prefeito do Município de Diamante do Norte, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,DECRETA: Art.1º. Fica concedido aposentadoria voluntária integral, da regra especial, com proventos base na ul-tima remuneração, no valor de R$ 1.654,05 (Um mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e e cinco centavos) a Servidora Municipal efetiva NEUZA POSSANI GARCIA, Cédula de Identidade nº. 3.780.079-1- SSP/PR, e CPF nº. 778.545.789-15, cargo/função de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal da Edu-cação, Cultura e Esportes, de acordo com o artigo 51 da Lei RPPSDN 26/05, artigo 6º da Emenda Constitucio-nal nº 41/03, a partir de 01 de outubro de 2018.Art.2º. Fica assegurado o Beneficiário todos os direitos e demais vantagens, constantes de Lei Muni-cipal, para todos efeitos legais, garantidos os proventos conforme demonstrativo de cálculo apensado no pro-cesso de aposentadoria.Art.3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, publique-se e registre-se.

Gabinete do Prefeito Municipal, 03 de outubro de 2018. REGISTRE-SE EPUBLIQUE-SE

JULIANO CERVANTES PEREIRA DOS SANTOSSECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DANIEL DOMINGOS PEREIRAPREFEITO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 120/2018TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2018Empreitada por preço global O Município de Amaporã, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público, que fará realizar-se no dia25/10/2018,às09h00min,naPrefeituraMunicipaldeAmaporã,licitaçãonamodalidadeTomadadePre-ços, para Contratação de Empresa por empreitada global, com fornecimento de materiais e mão de obra para a Construção da Unidade de Saúde da Família – Porte Rural, no Assentamento Roseli Nunes, para atender a Se-cretaria Municipal de Saúde. Prazo de execução até 120 dias a partir da O.S. Valor máximo de R$ 248.177,72. Cadastro do CRC empresas interessadas até dia 22/10/2018.Edital na íntegra: Pelo site do município www.amapora.pr.gov.br, ou na Divisão de Compras e Licitação, a par-tirde09/10/2018até24/10/2018às17:00hs.Informaçõesfone:(44)3437-8325.

Amaporã/PR, 02 de outubro de 2018.TerezinhaFumikoYamakawaPrefeita MunicipalFlorençaThaisCastroBorgesPresidente da Comissão de Licitação

publicação legal06 •➲ Paranavaí | 4 de outubro de 2018 |quinta-feira

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www.diariodonoroeste.com.brpublicação legal

Paranavaí | 4 de outubro de 2018 | quinta-feira • 11➲

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARILENA-PR

AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE LEILÃO PARA ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DOMINICAIS.MODALIDADE: LEILÃO Nº. 002/2018PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 118/2018.OBJETO: Alienação de próprios do Município de Marilena-PR, bens móveis dominicais, conforme descrição pre-sente no Anexo I do edital.AQUISIÇÃO DO EDITAL: Íntegra do Edital a partir de 03 de outubro de 2018 – de segunda à sexta-feira das 08:00 às 11:30 horas e das 13:00 as 17:00 horas, desta data até 24 horas antes da data designada para abertu-ra dos envelopes.LOCAL: Sala de Licitações Prefeitura Municipal de Marilena – PR.Rua Dante Pasqualetto, nº. 855 – Marilena – PR.Telefone: (44) 3448-1314E-mail: [email protected] ABERTURA DA SESSÃO: 29 de outubro de 2018 às 09:00 horas, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Marilena-PR.Gabinete do Prefeito Municipal de Marilena, Estado do Paraná, em 03 de outubro de 2018.

JOSÉ APARECIDO DA SILVAPrefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA

DECRETO Nº 203/2018SÚMULA: Fica aditivado o Contrato nº 076/2018 datado 14/09/2018 e dá outras providências. ANTONIO CARLOS CAUNETO, PREFEITO MUNICIPAL DE TAMBOARA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI.D E C R E T A:Art. 1º Fica aditivado o Contrato nº 076/2018, firmado com a empresa AUTO POSTO TAMBOARA LTDA EPP, com registro no CNPJ sob o nº. 82.317.702/0001-68, ACRESCENDO ao mesmo o valor de R$ 60.644,96 (ses-senta mil seiscentos e quarenta e quatro reais e noventa e seis centavos), conforme 1º Termo Aditivo nº 129/2018 de 26 de setembro de 2018.Art. 2º Este Decreto entrará em vigor com a sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Tamboara-PR, 28 de setembro de 2018. Registre-se e Publique-se.

ANTONIO CARLOS CAUNETO PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 204/2018SÚMULA: Fica aditivado o Contrato nº 077/2018 datado 14/09/2018 e dá outras providências. ANTONIO CARLOS CAUNETO, PREFEITO MUNICIPAL DE TAMBOARA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI.D E C R E T A:Art. 1º Fica aditivado o Contrato nº 077/2018, firmado com a empresa AUTO POSTO TAMBOARA LTDA EPP, com registro no CNPJ sob o nº. 82.317.702/0001-68, ACRESCENDO ao mesmo o valor de R$ 10.215,67 (dez mil duzentos e quinze reais e sessenta e sete centavos), conforme 1º Termo Aditivo nº 130/2018 de 26 de se-tembro de 2018.Art. 2º Este Decreto entrará em vigor com a sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Tamboara-PR, 28 de setembro de 2018. Registre-se e Publique-se.

ANTONIO CARLOS CAUNETO PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE Estado do Paraná

CNPJ Nº 76.973.692/0001-16 Território Encontro das Águas

Capital do Arroz Pantanal Paranaense

Território Encontro das Águas

TERMO DE REPACTUAÇÃO DE VALORES

PREGÃO PRESENCIAL – Nº 11/2018

CONTRATO Nº 55/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE - PR, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Rua Waldemar dos Santos, n.º 1197,

inscrita no CGC/MF sob o n.º 76.973.692/0001-16, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa M A SANTOS, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ Nº

21.802.184/0001-83, AVENIDA NORMAN PROCHET 994, 994 - CEP: 87930000 - bairro: Centro, Querência do Norte/PR, doravante denominada

CONTRATADA.

REPRESENTANTES: Representa a PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE ROZINEI AP. RAGGIOTTO OLIVEIRA, brasileira, portadora

do CPF/MF no. 733.950.729-91 e Cédula de Identidade RG 3.434.517-1 SSP/PR, residente e domiciliado nesta cidade, à Rua Bento Simões dos Santos, nº1068, e a

CONTRATADA, por seu procurador VALDINEY PEREIRA DOS SANTOS, CPF 497.631.569-04, residente e domiciliado em Querência do Norte – PR.

Cláusula primeira: OBJETO: Recomposição de preços dos combustíveis listados abaixo, objeto do Pregão nº. 11/2018, ata de registro de preço nº 55/2018. O

requerimento foi analisado pela Procuradoria Jurídica do Município que examinou as notas fiscais encaminhadas pela Empresa requerente que provam a variação do

preço dos produtos. Com base no que prevê a Lei 8.666/93, em seu Artigo 65, Inciso II, letra “d”, a Prefeita Municipal autoriza a repactuação de valores para que haja

o reequilíbrio financeiro inicial do Contrato ficando os valores contratados conforme segue:

Item Código Descrição Unidade Preço unitário Atual R$

Preço unitário Repactuado R$

Marca/Espec.

3 19682 ÓLEO DIESEL S10 LTS R$ 3,41 R$ 3,52 RODOIL

4 495 OLEO DIESEL COMUM S500 LTS R$ 3,43 R$ 3,47 RODOIL

Cláusula segunda: Fica acordado que, caso haja queda de preços no decorrer da vigência do pregão, far-se-á nova repactuação com o objetivo de reduzir os valores

ora recompostos.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas dos contratos originais.

Querência do Norte - PR, 03 de outubro de 2018.

Testemunhas:

____________________ _________________________

ROZINEI APARECIDA RAGGIOTTO

OLIVEIRA PREFEITA

VALDINEY PEREIRA DOS SANTOS

Procurador MA SANTOS - AUTO POSTO RODOIL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARAISO DO NORTE ESTADO DO PARANÁ

Avenida Tapejara, n º 88 – Centro – Cx. Postal nº 91 - CEP 87.780-000 - Fone: (44) 3431-8000 Paraíso do Norte – Estado do Paraná - CNPJ: 75.476.556/0001-58

www.paraisodonorte.pr.gov.br - e-mail: [email protected]

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DECRETO Nº 718/2018

Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar.

Laércio de Freitas, Prefeito do Município, no uso de suas atribuições legais e das que foram conferidas pela Lei nº 328/2018, de 02 de outubro de 2018,

DECRETA

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar na importância de R$ 312.670,46 (trezentos e doze mil, seiscentos e setenta reais e quarenta e seis centavos).

Art. 1º Fica aberto no orçamento municipal vigente um crédito adicional suplementar no valor de R$ 312.670,46 (trezentos e doze mil, seiscentos e setenta reais e quarenta e seis centavos), nas seguintes dotações:Programática Fonte Descrição

05.000.00.000.0000.0.000 Departamento de Promoção Social 05.005.00.000.0000.0.000 Divisão do Fundo Municipal de Assistência Social 05.005.08.244.0008.2.024 Apoio a Organização do Programa Bolsa Família Cadastro Único

3.3.90.39.00.00 31803 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00 05.005.08.244.0008.2.026 Apoio a Organização Gestão do Suas – IGD Suas

3.3.90.39.00.00 31804 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 05.006.00.000.0000.0.000 Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa 05.006.08.241.0010.2.027 Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa

3.3.50.43.00.00 51900 Subvenções Sociais 30.459,17 3.3.90.30.00.00 31810 Material de Consumo 10.051,00

06.000.00.000.0000.0.000 Departamento de Saúde 06.001.00.000.0000.0.000 Fundo Municipal de Saúde 06.001.10.302.0001.2.040 Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde

3.3.72.39.00.00 01303 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 91.000,00 07.000.00.000.0000.0.000 Departamento de Educação 07.003.00.000.0000.0.000 Divisão de Ensino Infantil 07.003.12.365.0012.2.050 Manutenção dos Centros Municipais de Educação Infantil

4.4.90.52.00.00 01107 Equipamentos e Material Permanente 32.450,00 07.005.00.000.0000.0.000 Divisão da Educação Básica07.005.12.361.0012.2.053 Programa de Alimentação e Nutrição – Merenda Escolar

3.3.90.32.00.00 01107 Material, bem, ou serviço de distribuição gratuita 140.710,29 Total da Suplementação 312.670,46

Art. 2º Para atender o disposto no artigo 1º servirá como recurso: a) O superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2017, de acordo com o artigo 43, §1º, da

Lei Federal nº 4.320/64, nas seguintes fontes: Fonte Descrição Valor em R$ 31803 Bloco Gestão Bolsa Família 3.000,00 31804 Bloco Gestão Suas - Fnas 5.000,00 51900 Fundo do Idoso - IN RFB 1131/2011 30.459,17 1107 Salário Educação 55.710,29 Total da Receita 94.169,46

b) O cancelamento parcial das dotações orçamentárias, de acordo com o artigo 43, §1º, da Lei Federal nº 4.320/64, como segue:

Programática Fonte Descrição 06.000.00.000.0000.0.000 Departamento de Saúde 06.001.00.000.0000.0.000 Fundo Municipal de Saúde 06.001.10.302.0001.2.040 Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde

3.1.71.70.00.00 01303 Rateio pela Participação em Consórcio Público 58.000,00 3.3.71.70.00.00 01303 Rateio pela Participação em Consórcio Público 21.000,00 3.3.72.30.00.00 01303 Material de Consumo 4.000,00 3.3.72.36.00.00 01303 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 3.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARAISO DO NORTE ESTADO DO PARANÁ

Avenida Tapejara, n º 88 – Centro – Cx. Postal nº 91 - CEP 87.780-000 - Fone: (44) 3431-8000 Paraíso do Norte – Estado do Paraná - CNPJ: 75.476.556/0001-58


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07.000.00.000.0000.0.000 Departamento de Educação 07.002.00.000.0000.0.000 Divisão de Ensino Fundamental e EJA 07.002.12.361.0012.1.003 Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental

4.4.90.51.00.00 01107 Obras e Instalações 30.000,00 07.003.00.000.0000.0.000 Divisão de Ensino Infantil 07.003.12.365.0012.1.004 Ampliação e Reforma dos Centros Municipais de Educação

Infantil 4.4.90.51.00.00 01107 Obras e Instalações 85.000,00

Total do Cancelamento 201.000,00

c) O cancelamento total das dotações orçamentárias, de acordo com o artigo 43, §1º, da Lei Federal nº 4.320/64, como segue:

Programática Fonte Descrição 06.000.00.000.0000.0.000 Departamento de Saúde 06.001.00.000.0000.0.000 Fundo Municipal de Saúde 06.001.10.302.0001.2.040 Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde

3.3.72.33.00.00 01303 Passagens e Despesas com Locomoção 5.000,00 07.000.00.000.0000.0.000 Departamento de Educação 07.002.00.000.0000.0.000 Divisão de Ensino Fundamental e EJA 07.002.12.361.0012.2.046 Manutenção das Instituições de Ensino Fundamental

4.4.90.52.00.00 01107 Equipamentos e Material Permanente 2.450,00 Total do Cancelamento 7.450,00

d) O excesso de arrecadação proveniente de recursos do Governo do Estado do Paraná, especificamente do Fundo Estadual dos Direitos do Idoso – FIPAR.

Fonte Descrição Valor em R$ 31810 Fipar Incentivo 10.051,00

Art. 3º - Fica incluso na Lei 281/2017 - Plano Plurianual (PPA 2018/2021), e na Lei 257/2017 – Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO 2018), as despesas provenientes do artigo 1º deste decreto.

Art. 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paraíso do Norte, 03 de outubro de 2018

Laércio de Freitas Prefeito do Município

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO DO NORTE ESTADO DO PARANÁ

Avenida Tapejara, 88 - CEP 87.780 - 000 - Fone: (044) 3431-8000 - CNPJ: 75.476.556/0001-58 www.paraisodonorte.pr.gov.br - e-mail: [email protected]

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EXTRATO DO CONTRATO Nº 68/2018 – ID 2702

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2143/2018 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 55/2018

CONTRATANTE: Munícipio De Paraiso Do Norte (Pr), CNPJ: 75.476.556/0001-58 CONTRATADA: ACOMARP – Associação dos Coletores de Material Reciclável de Paraíso do Norte CNPJ: 07.268.300/0001-03 OBJETO: Contratação de Associação formada por pessoas físicas de baixa renda, reconhecidas pelo Poder Público como catadores de materiais recicláveis, para coleta, transporte, separação, acondicionamento, gerenciamento e destinação de resíduos sólidos recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta de lixo. VIGENCIA: 03/10/2018 a 03/10/2019

Paraíso do Norte, em 03 de outubro de 2018.

Município de Paraíso do Norte

CONTRATANTE Laércio de Freitas

ACOMARP – Associação do Coletores de Material Reciclável de Paraíso do Norte

CONTRATADA Cristiano dos Santos Rocha

CPF 571.894.049-53 CPF 031.140.689-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA

EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO Nº 008/2018

01 – Das Partes:

MUNICÍPIO DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, Pessoa Jurídica de direito público, devidamente cadas-trado no CNPJ sob nº 76.978.881/0001-81.

ASATER – ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS DE TERRA RICA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ MF sob o nº 07.187.877/0001-82.

02 – Do Objeto:

Fomentar as atividades desenvolvidas pela ASATER – Associação dos Artesãos de Terra Rica, mediante repas-se com recursos do município para pagamento de despesas com aluguel da entidade, visando a divulgação do artesanato local, bem como incentivar o desenvolvimento do turismo em nossa cidade.

03 – Do valor:

O valor global dos repasses corresponderá a R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), que serão realizados em 05 parcelas de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), que poderão sofrer alterações de conformidade com a capacidade financeira e respectiva dotação orçamentária do município, para o exercício de 2018.

04 – Da Vigência:

A vigência do presente convênio será a partir da data de sua assinatura até 31 de janeiro de 2019, podendo ser prorrogado através de aditamento.

05 – Do Foro:

Comarca de Terra Rica, Estado do Paraná, com renúncia expressa a qualquer outro.

Terra Rica, 14 de setembro de 2018.

JÚLIO CESAR DA SILVA LEITE CANDIDA MOREIRA BORGES FILIPACKPrefeito Municipal Presidente da ASATER

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE

DECRETO Nº. 153/2018SÚMULA: - Determina o fechamento dos Mercados e Supermercados estabelecidos no Município de Diamante do Norte-Pr. no dia 07 (sete) de outubro de 2018 e dá outras providências. DANIEL DOMINGOS PEREIRA, Prefeito Municipal de Diamante do Norte, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei;Considerando a assembleia realizada no Gabinete do Prefeito Municipal no dia 01 (um) de outubro de 2018, jun-tamente com os respectivos responsáveis pelos estabelecimentos comerciais do ramo de Supermercado, D E C R E T A:Art. 1º. Fica determinado o fechamento dos mercados e supermercados no dia 07 (sete) de outubro de 2018 (domingo) em função das Eleições 2018.

Art. 2°. Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Diamante do Norte, Estado do Paraná, aos 02 dias do mês de outubro de 2018. DANIEL DOMINGOS PEREIRAPrefeito Municipal REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

JULIANO CERVANTES PEREIRA DOS SANTOS Secretário Municipal da Administração e Finanças

MUNICIPIO DE AMAPORÃ

Pregão Presencial nº 044/2018 PODER EXECUTIVO

CNPJ: 75.475.038/0001-10 Rua: Sete de Setembro, 21 – Fone/Fax (44) 437-8300 – 3437-8304 – Caixa Postal 03

CEP: 87.850-000 – AMAPORÃ – PARANÁ – e-mail: [email protected]

EXTRATO DO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 138/2018 ID 1745. Processo Administrativo nº 099/2018 Pregão Presencial nº 044/2018 SRP Nº 035/2018 DAS PARTES: Contratante: Município de Amaporã, inscrito no CNPJ sob nº 75.475.038/0001-10. Contratado: Tatico Perseg Segurança Privada Ltda - Me, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ sob nº 14.795.061/0001-05. DO OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Segurança Qualificada, com Registro e Autorização da Polícia Federal (Portaria nº 387/2006 – DG/DPF de 28/08/2006, publicada no D.O.U. nº 169, seção I, pg. 80, de 01 de setembro de 2006), para cobertura do evento AMAFEST a ser realizado no município de Amaporã:

LOTE ÚNICO

Item Quant. Unid. Descrição do Objeto Valor Unitário

Valor Total

1 100 Serviços Contratação de Serviços de Segurança Qualificada, com Registro e Autorização da Polícia Federal, compreendendo a quantidade de 100 seguranças com carga horária de 08 (oito) horas de trabalho, por segurança.

200,00 20.000,00

VALOR TOTAL................................................................................................ 20.000,00

DO VALOR: Valor Total da presente Ata de Registro de Preços é de R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: O pagamento decorrente da presente contratação correrá à custa do custa dos recursos financeiros de 2017, conforme dotações abaixo: 02.001.04.122.0003.2006 - Gestão Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito 04.001.04.122.0003.2010 - Gestão Da Secretaria De Administração 08.004.13.392.0022.2055 - Manter As Atividades Culturais No Município 08.004.13.392.0022.2058 - Realização Da Amafest 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica E dotações que vierem a substituir no exercício subsequente. DO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS A Prestação de Serviços de Segurança Qualificada, quando necessária, será solicitada através de Ordem de Fornecimento/Requisições. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O Município de Amaporã efetuará o pagamento em moeda brasileira em até 30 (trinta) dias úteis, após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura. DA VALIDADE: A Ata de Registro de Preços terá prazo de vigência de 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura. Amaporã/PR, 02 de Outubro de 2018.

MUNICÍPIO DE AMAPORÃ Terezinha Fumiko Yamakawa

Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON

PORTARIA N.º 7209/2018 AILTON ALFREDO VALOTO, Prefeito Municipal de Rondon, Estado do Paraná, no uso de suas atribui-ções legais, RESOLVE:CONCEDER: férias a funcionária FRANCIELE DE CASTRO BARBOSA DA SILVA de 03 de Outubro a 01 de No-vembro de 2018, correspondentes a 12 meses de serviços prestados no período de 22 de Fevereiro de 2017 a 21 de Fevereiro de 2018.AFIXE-SE REGISTRE-SE CUMPRA-SE EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON, AOS TRÊS DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZOITO.

AILTON ALFREDO VALOTO Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON

AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 97/2018 – REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Rondon torna público que fará realizar no dia 18 de outubro de 2018, às 08:30 horas em sua sede, situada à Avenida Brasil, 1500, licitação EXCLUSIVA para Microempresas e Empresas de Pequeno Por-te, na modalidade Pregão nº 97/2018 - RP, do tipo “Menor Preço Por Item”, na forma presencial. Objeto: Regis-tro de preços para eventual aquisição de materiais de expediente, brinquedos e aviamentos em geral, visando atender as necessidades das diversas Secretarias da Administração Municipal, cujas especificações estão des-critas na Planilha Orçamentária – Anexo I-A do Termo de Referência do Edital. Valor Máximo: R$ 132.046,37. In-formações complementares e o Edital completo poderão ser obtidos no site: www.rondon.pr.gov.br no link Portal Transparência, bem como na Av. Brasil, 1.500, no horário das 8:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 17:00 ho-ras, Fone/Fax (44) 3672-1122 - Departamento de Licitações e Compras. E-mail: [email protected] Valor do Edital R$=10,00 (dez reais).Rondon – Pr., 03 de outubro de 2018.

FERNANDO CÉSAR ZAMPRONEPregoeiro

SAMAE – TERRA RICA

DECRETO N° 399/2018

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE DO SAMAE – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS: JULIO CESAR DA SILVA LEITE, PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 29/2018 DE 01 DE OUTUBRO DE 2018.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal de Terra Rica, Estado do Paraná, autorizado a abrir um crédito Adicional Suplementar no orçamento do SAMAE- SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ES-GOTO, no valor de R$ 106.400,00 (Cento e Seis mil e quatrocentos Reais), destinados à inclusão nas do-tações orçamentárias abaixo definidas:

11001 – SAMAE0076 – FONTE17.122.0003.2176 – Manutenção dos Serviços Administrativos30000000 Despesas Correntes 31000000 Pessoal e Encargos Sociais 31900000 Aplicações Diretas 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil ............................. 32.000,00

11001 – SAMAE0076 – FONTE17.122.0003.2176 – Manutenção dos Serviços Administrativos30000000 Despesas Correntes 31000000 Pessoal e Encargos Sociais 31900000 Aplicações Diretas 31901300 Obrigações Patronais ................................................................... 4.000,00

11001 – SAMAE0076 – FONTE17.122.0003.2176 – Manutenção dos Serviços Administrativos30000000 Despesas Correntes 31000000 Pessoal e Encargos Sociais 31910000 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes Dos Orçamentos Fiscal e da Seg Social 31911300 Obrigações Patronais.................................................................... 1.000,00

11001 – SAMAE0076 – FONTE17.512.0003.2178 – Operação e Manutenção do Sistema de Água30000000 Despesas Correntes 31000000 Pessoal e Encargos Sociais 31900000 Aplicações Diretas 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil ............................. 38.000,00

11001 – SAMAE0076 – FONTE17.512.0003.2178 – Operação e Manutenção do Sistema de Água30000000 Despesas Correntes 31000000 Pessoal e Encargos Sociais 31910000 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes Dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social. 31911300 Obrigações Patronais.................................................................... 5.000,00

11001 – SAMAE0076 – FONTE17.512.0003.2178 – Operação e Manutenção do Sistema de Água30000000 Despesas Correntes 33000000 Outras Despesas correntes 33900000 Aplicações Diretas 33903900 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica................................. 18.600,00

11001 – SAMAE0076 – FONTE17.512.0003.2179 – Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto30000000 Despesas Correntes 31000000 Pessoal e Encargos Sociais 31910000 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes Dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 31911300 Obrigações Patronais.................................................................... 800,00

11001 – SAMAE0076 – FONTE17.846.0003.2180 – Ampliação, Reforma e Reaparelhamento do Sist. Esgoto30000000 Despesas Correntes 33000000 Outras Despesas correntes 33900000 Aplicações Diretas 33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas ......................................... 7.000,00

Total de Crédito Suplementar 106.400,00

Art. 2º Para fazer face ao crédito adicional suplementar aberto no artigo 1° deste Decreto, será cancelado o valor de R$ 106.400,00 (Cento e Seis mil e quatrocentos Reais), nas seguintes dotações:

11001 – SAMAE0076 – FONTE17.122.0003.0101 – Aquisição de um Veículos40000000 Despesas de Capital 44000000 Investimentos 44900000 Aplicações Diretas 44905200 Equipamentos e Material Permanente ......................................... 5.000,00

11001 – SAMAE0076 – FONTE17.511.0003.2177 – Operação e Manutenção do Sistema de Água Rural30000000 Despesas Correntes 33000000 Outras Despesas correntes 33900000 Aplicações Diretas 33903000 Material de Consumo.................................................................... 1.000,00

11001 – SAMAE0076 – FONTE17.511.0003.2177 – Operação e Manutenção do Sistema de Água Rural30000000 Despesas Correntes 33000000 Outras Despesas correntes 33900000 Aplicações Diretas 33903900 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica ............................. 900,00

11001 – SAMAE0076 – FONTE17.511.0003.2177 – Operação e Manutenção do Sistema de Água Rural40000000 Despesas de Capital 44000000 Investimentos 44900000 Aplicações Diretas 44905200 Equipamentos e Material Permanente ......................................... 900,00 11001 – SAMAE0076 – FONTE17.512.0003.2179 – Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto40000000 Despesas de Capital 44000000 Investimentos 44900000 Aplicações Diretas 44905200 Equipamentos e Material Permanente ......................................... 15.000,00

11001 – SAMAE0076 – FONTE17.122.0003.1201 – Construção, Ampl. e Reforma de Edificação40000000 Despesas de Capital 44000000 Investimentos 44900000 Aplicações Diretas 44905100 Obras e Instalações ...................................................................... 900,00

11001 – SAMAE0076 – FONTE17.512.0003.1202 – Construção, de Unidade de cap. Reservat. E tratamento40000000 Despesas de Capital 44000000 Investimentos 44900000 Aplicações Diretas 44905100 Obras e Instalações ...................................................................... 900,00

11001 – SAMAE0076 – FONTE17.512.0003.1203 – Construção de Unidade Capit. Reserva. Trat. Elevado40000000 Despesas de Capital 44000000 Investimentos 44900000 Aplicações Diretas 44905100 Obras e Instalações ...................................................................... 900,00

11001 – SAMAE0076 – FONTE17.512.0003.1205 – Construção de Unidade Elevado e Tratamento40000000 Despesas de Capital 44000000 Investimentos 44900000 Aplicações Diretas 44905100 Obras e Instalações ...................................................................... 900,00

11001 – SAMAE0076 – FONTE17.512.0003.1204 – Ampliação e Reforma e Reaparelh. Do Sistema de água40000000 Despesas de Capital 44000000 Investimentos 44900000 Aplicações Diretas 44905100 Obras e Instalações ...................................................................... 30.000,00

11001 – SAMAE0076 – FONTE17.512.0003.1220 – Ampliação Reforma e Reaparelhamento do Sistema de Esgoto40000000 Despesas de Capital 44000000 Investimentos 44900000 Aplicações Diretas 44905100 Obras e Instalações ...................................................................... 50.000,00

Total do Cancelamento 106.400,00

Artigo 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi¬ções em con-trário.

PAÇO MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, AOS TRÊS DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO (03/10/2018).

JULIO CESAR DA SILVA LEITEPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ

EXTRATO DE CONTRATODAS PARTESP. M. PLANALTINA DO PARANÁ – PR SBPO ENTRETENIMENTOS LTDACNPJ: 04.096.720/0001-53.LICITAÇÃO: Dispensa N.º 30/2018PROCESSO: N.º 122/2018CONTRATO: N.º 112/2018VIGÊNCIA: 31/12/2018. OBJETO: Aquisição de ingressos para sessão de cinema para crianças, jovens e idosos do Serviço de Convivên-cia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, para os quais o CRAS presta atendimento. 160 (cento e sessenta) ingressos, inclusos um refrigerante lata e uma pipoca media, por unidade.VALOR R$:R$ 18,00 (dezoito reais) por ingresso.Totalizando: R$ 2.880,00 (dois mil, oitocentos e oitenta reais).FUNDAMENTO JURÍDICO: Art. 24 Inc. II da Lei N.º 8666/93.SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.RECURSO: Próprio.Planaltina do Paraná – Estado do Paraná, 03 de outubro de 2018Cordialmente,

José Antonio BonvechioPrefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

PREGÃO PRESENCIAL N.º 062/2018LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA A PARTICIPAÇÃO DE ME’S, MEI’S E EPP’S CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 E ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI COMPLEMEN-TAR Nº 147/2014.O MUNICÍPIO DE MIRADOR/PR comunica a abertura do processo administrativo – “PREGÃO PRESENCIAL”, ob-jetivando a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVO (BRINQUEDOS), MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (SUPORTE PARA TV), MOBILIÁRIO EM GERAL, EQUIPAMENTOS PARA DIVERSÕES, EQUI-PAMENTOS PARA ÁUDIO, EQUIPAMENTO PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, UTENSÍLIOS DE ESCRI-TÓRIO E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICI-PAIS DESTE MUNICÍPIO.VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 33.667,00Os envelopes “Documentação de Habilitação e Proposta” deverão ser entregues no Setor de Licitações e Con-tratos – situado à Av Guaíra, n.º 153 até às 07h45min do dia 18 de outubro de 2018, com abertura para o mes-mo dia (18/10/2018) às 08h00min.O presente Edital poderá ser adquirido a partir do dia 04 de outubro de 2018, no endereço supracitado, ou obtidas as informações através do Fone/Fax (0xx44) 3434-8000.Mirador/PR 03 de outubro de 2018

REINALDO PINHEIRO DA SILVAPrefeito

VIVIANE CRISTINA MARQUES DA SILVAPregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MÔNICA

AVISO DE LICITAÇÃOTOMADA DE PREÇOS N.º 008/2018.O MUNICÍPIO DE SANTA MÔNICA-ESTADO DO PARANÁ torna pública a ABERTURA, sob a égide da Lei Fede-ral n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, da licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos nesta municipalidade. O edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados e podem ser adquiridos de 2º a 6º feira, das 08h00mim as 11h00mim e das 13h30mim as 17h00mim, na Prefeitura Municipal de Santa Mônica, Setor de Licitação, sito à Rua Dona Marieta Mocellin, n.º 588, centro, bem como através do sitio ele-trônico na internet www.santamonica.pr.gov.br ou obtida as informações através do Fone/Fax (44) 3455-1107. Os envelopes “Documentação de Habilitação e Proposta” deverão ser entregues no Setor de Licitações no endereço já mencionado, os quais serão abertos no dia 24/10/2018 as 08h00mim. Santa Mônica/PR, 03 de outubro de 2018.

Sérgio José FerreiraPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUÁ

DECRETO Nº 4.679De 03 de outubro de 2018.

Abre crédito adicional ESPECIAL e dá outras providências.

JOSÉ CARLOS DA SILVA MAIA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CAIUÁ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI Nº 2.414 DE 02 DE OUTUBRO DE 2018, PUBLICADO EM 03/10/2018, DECRETA:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no corrente exercício, um crédito adicional ES-PECIAL no valor total de até R$11.000,00(onze mil reais), para atender despesas fixadas na lei orçamentária para o exercício de 2018.

CODIFICAÇÃO DETALHAMENTO VALOR03. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 03.001. ADMINISTRAÇÃO GERAL – D.A.F. 03.001.04. Administração 03.001.04.122. Administração Geral 03.001.04.122.0002. AÇÕES GOVERNAMENTAIS SUPERIORES E ATIVIDADES ADMINISTRATI-VAS 03.001.04.122.0002.2.006 Administração Geral do Departamento de Administração e Finanças 3.3.90.49.00.00 AUXILIO TRANSPORTE Fonte 100000.01.07.00.00 Recursos Ordinários (Livres) 2.000,0003.001.04.122.0002.2.009 Serviços de Assessoria e Procuradoria Jurídica 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA Fonte 100000.01.07.00.00 Recursos Ordinários (Livres) 5.500,003.3.90.49.00.00 AUXILIO TRANSPORTE Fonte 100000.01.07.00.00 Recursos Ordinários (Livres) 1.500,0007. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07.001. ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE 07.001.10. Saúde 07.001.10.301. Atenção Básica 07.001.10.301.0022. SÃO JOÃO NA SAÚDE 07.001.10.301.0022.2.081 PAB – Programa de Atenção Básica – NIS Centro 3.3.90.49.00.00 AUXILIO TRANSPORTE Fonte 100000.01.07.00.00 Recursos Ordinários (Livres) 2.000,00

TOTAL DO CRÉDITO 11.000,00

Art. 2º A cobertura do crédito adicional ESPECIAL autorizado pelo presente Decreto, far-se-á mediante a utilização de cancelamento da seguinte fonte:

07. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07.001. ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE 07.001.10. Saúde 07.001.10.302. Assistência Hospitalar e Ambulatorial 07.001.10.302.0022. SÃO JOÃO NA SAÚDE 07.001.10.302.0022.2.088 Manutenção do Hospital Municipal 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL Fonte 100000.01.07.00.00 Recursos Ordinários (Livres) 11.000,00

TOTAL DO CANCELAMENTO 11.000,00

Art. 3º Revogadas as disposições em contrário este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de São João do Caiuá, Estado do Paraná, 03 de outubro de 2018.

JOSÉ CARLOS DA SILVA MAIA PREFEITO MUNICIPAL


EXTRATO DE CONTRATODAS PARTESP. M. PLANALTINA DO PARANÁ – PR ANAIZA TURISMO LTDACNPJ: 01.319.160/0001-60.LICITAÇÃO: Dispensa N.º 31/2018PROCESSO: N.º 124/2018

CONTRATO: N.º 113/2018VIGÊNCIA: 31/12/2018. OBJETO: Contratação de serviços de fretamento de ônibus para transporte (ida e volta) para crianças, jovens e idosos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, para os quais o CRAS presta aten-dimento.Viagens a serem realizadas para cidades de Paranavaí e Maringá, sendo: 04 (quatro) viagens a Paranavaí (ida e volta).01 (um) viagem a Maringá (ida e volta).VALOR R$: R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) por viagem ida e volta Paranavaí.R$ 1.900,00 (hum mil e novecentos reais) por viagem ida e volta Maringá.Totalizando R$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais).FUNDAMENTO JURÍDICO: Art. 24 Inc. II da Lei N.º 8666/93.SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALRECURSO: Próprio.Planaltina do Paraná – Estado do Paraná, 03 de outubro de 2018Cordialmente,


MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE Estado do Paraná

CNPJ Nº 76.973.692/0001-16

Capital do Arroz Pantanal Paranaense

Território Encontro das Águas

______________________________________________________________________________ Rua: Waldemar dos Santos, nº 1197, Cx. Postal 01, CEP: 87.930-000,Fone-Fax: (0**44) 3462-1222, E-mail: [email protected]

TERMO ADITIVO DE AUMENTO DE META ATA REGISTRO DE PREÇOS N°. 178/2017

PREGÃO PRESENCIAL 47/2017

O MUNICÍPIO DE QUERENCIA DO NORTE, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº. 76.973.692/0001-16, estabelecida na Rua Waldemar dos santos 1197 - Centro, na cidade de Querência do Norte, Estado do Paraná, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, ROZINEI APARECIDA RAGGIOTTO OLIVEIRA, portadora da CI/RG Nº. 3.434.517-1 da SSP/PR, e inscrita no CPF/MF Nº. 733.950.729-91, residente e domiciliada nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE,

E a empresa EDMILSON PAGANELI -ME, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ Nº 07.518.621/0001-00, AVENIDA GIUSEPE CAPELETTO, 397 - CEP: 87930000 - bairro: CENTRO, Querência do Norte/PR, neste ato representado por EDMILSON PAGANELI, brasileiro, portador da RG nº 67561970 67561970 e CPF 964.240.449-49, residente e domiciliado em Querência do Norte – PR, denominada CONTRATADA, tendo em vista o que dispõe as normas gerais da lei federal de licitações e contratos administrativos, Lei 8.666/93 e suas alterações, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie, e ainda as condições do Pregão Presencial n°. 47/2017, celebram o presente Termo Aditivo AUMENTO DE META, com base no art. 65, § 1º, da Lei n º 8666/93.

CLÁUSULA PRIMEIRA Fica acertada entre as partes o aumento de meta de 25% da Ata de Registro de Preço nº. 178/2017, referentes ao Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial n°. 47/2017, passando o valor da ata original de 341.047,17 (trezentos e quarenta e um mil, quarenta e sete reais e dezessete centavos) para R$346.158,17 (trezentos e quarenta e seis e cento e cinquenta e oito reais e dezessete centavos) devido ao acréscimo de R$5.111,00 (cinco mil e cento e onze reais).

4 ALTERNADOR 12V 55A LUCAS - RECON UNID 1 R$1.710,00 1.710,00

91 INTERRUPTOR LUZ DE FREIO FORD UNID 1 R$33,25 33,25

123 LANTERNA DELIMT.CABINE MBB UNID 6 R$24,70 148,20

130 LANTERNA TRAS CAM VOLKS/FORD C/ VIGIA UNID 2 R$44,65 89,30

160 MOTOR DE PARTIDA MICRO ONIBUS 12 V - NOVO UNID 1 R$1.472,50 1.472,50

245 FAROL MB FRONTAL DUPLO UNID 1 R$ 332,50 332,50

278 BATERIA 12 V 100 A UND 3 R$ 441,75 1.325,25

CLÁUSULA SEGUNDA – DESPESAS As despesas com a execução do objeto deste contrato serão financiadas com recursos da Dotação Orçamentária de todas as secretarias; CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA A vigência deste termo aditivo permanece igual à vigência da ata original, permanecendo também inalteradas as demais disposições. E por estarem cientes e acordes, os participes assinam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Querência do Norte, Paraná, 03 de outubro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE

ROZINEI AP. RAGGIOTTO OLIVEIRA

CONTRATANTE

EDMILSON PAGANELI - ME

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

_______________________________ _____________________________

R.G. R.G.


Decreto nº 401/2018SÚMULA: Altera dispositivos do Decreto Municipal nº 401/2010 e dá outras providências.JULIO CESAR DA SILVA LEITE, PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS...DECRETAArt. 1º O Artigo 35, do Anexo “I”, do Decreto Municipal nº 401/2010, passa a vigorar com a seguinte re-dação:Art. 35. Nos Centros Municipais de Educação Infantil, a nomeação do profissional do magistério para a fun-ção de direção ocorrerá por meio de consulta ao colegiado ou comunidade escolar, na forma de regulamenta-ção específica.Art. 2º Permanecem inalterados e em pleno vigor, os demais dispositivos do Decreto Municipal nº 401/2010, de 18/11/2010.Art. 3ºEste Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.PAÇO MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, AOS TRÊS DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO (03/10/2018).

Júlio Cesar da Silva LeitePrefeito Municipal

DECRETA:

Cód. Red. Código da Despesa Descrição Fonte Valor08 Secretaria De Educação, Cultura e Esportes

08.001 Divisão De Ensino Fundamental – Geral

08.001.12.361.0019.2043 Gestão Das Despesas Com O Ensino Básico Fundamental - Excedentes

284 3.3.90.30.00.00 Material De Consumo 1000 15.000,00288 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1000 10.000,00

08.001.12.361.0019.2047 Gestão Das Despesas Com O Ensino Básico Fundamental - 25%

310 3.3.90.30.00.00 Material De Consumo 1104 15.000,0040.000,00

Cód. Red. Código da Despesa Descrição Fonte Valor08 Secretaria De Educação, Cultura e Esportes

08.001 Divisão De Ensino Fundamental – Geral

08.001.12.361.0019.2047 Gestão Das Despesas Com O Ensino Básico Fundamental - 25%

305 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1104 15.000,0011 Secretaria De Assistência Social

11.002 Fundo Munic. Direitos Da Criança E Do Adolescente

11.002.08.243.0053.6134 Gestão Do Centro De Atendimento Às Crianças E Adolescentes

717 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1000 25.000,0040.000,00

Gabinete da Prefeita, em 03 de Outubro de 2018.

TEREZINHA FUMIKO YAMAKAWAPrefeita Municipal


“Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Programa de 2018, por Anulação de Dotação do município”.

A Prefeita Municipal de Amaporã, Estado do Paraná, TEREZINHA FUMIKO YAMAKAWA, no uso de suas atribuições legais, com base na Lei Municipal nº 757/2017, de 19 de Dezembro de 2017.

Total do Crédito Suplementar

Art. 1º - Fica criado no Orçamento Programa de 2018, Crédito Adicional Suplementar, por Anulaçãode Dotação, no valor total R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais), para reforço das seguintes classificaçõesorçamentárias:

Art. 2º - O recurso para atender a abertura do Crédito Adicional Suplementar, de que trata o artigo1º deste Decreto, é decorrente de anulação parcial das dotações orçamentárias no valor de R$ 40.000,00(Quarenta mil reais), prevista na Lei nº 757/2017, de 19 de Dezembro de 2017, de acordo com o inciso IIIdo Art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 1964, abaixo discriminada:

Total do Cancelamento

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Decreto nº 400/2018SÚMULA: HOMOLOGA LICITAÇÃO MODALIDADE DISPENSA N° 28/2018 ADJUDICA O OBJETO DA MESMA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.JULIO CESAR DA SILVA LEITE, Prefeito do Município de Terra Rica, Estado do Paraná, no uso das atribui-ções legais...D E C R E T A:Art. 1º. – Fica homologado o processo licitatório modalidade dispensa n° 23/2018 de 27 de agosto de 2018 que tem por objeto a Aquisição de Gaveteiro (BIN) para atender as necessidades da Farmácia Municipal Do Muni-cípio de Terra Rica.Art. 2º.– Fica adjudicado o objeto da licitação em epígrafe a seguinte EmpresaMACENA & GALERIANI COMÉRCIO LTDA – ME, devidamente registrada no CNPJ sob nº 09.337.380/0001-29, para fornecimento dos itens 01, 02 e 03 do edital no valor total de R$ 1.337,00 (mil, trezentos e trinta e sete reais).Art. 3º.–Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.Paço Municipal, Gabinete do Prefeito Municipal de Terra Rica, Estado do Paraná, aos vinte e oita dias do mês de Agosto do ano de dois mil e dezoito. (03/10/2018).

JULIO CESAR DA SILVA LEITEPrefeito Municipal






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Paciente Farmacêutico (a)

Paciente Farmacêutico (a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ

DECRETO Nº. 170 / 2018Exonera a Servidora Pública Municipal a Sra. LÚCIA HELENA BEHRINGER GARCIA, e dá outras providên-cias.Altamiro Pereira Santana, Prefeito do Município de Alto Paraná, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por Lei e com base nos Autos nº. 0001330-29.2016.8.16.0041.D E C R E T A:Art. 1º Fica EXONERADA a pedido, do quadro de pessoal desta Municipalidade a partir de 08/07/2013, a Servidora Pública Municipal a Sra. LÚCIA HELENA BEHRINGER GARCIA, portadora da cédula de identida-de civil RG. nº. 5.011.729-4-SSP/PR, e inscrita no CPF. sob nº. 718.608.949-68, nomeada pelo Decreto nº. 069/2018, lotada na Secretaria Municipal de Educação deste Município, no cargo de Professora-20h/s, con-forme requerimento.Art. 2º O presente Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação, com efeito retroativo a data de 08/07/2013, ficando revogado em especial o Decreto nº. 074/2013.Edifício da Prefeitura Municipal de Alto Paraná – Estado do Paraná, aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito. 02/10/2018.

Altamiro Pereira SantanaPrefeito Municipal 16º Gestão Administrativa


EXTRATO DE CONTRATODAS PARTESP. M. PLANALTINA DO PARANÁ – PR MARLY CORREIA FARIA BAVIA -GERENCIAL - MECNPJ: 26.971.841/0001-30.LICITAÇÃO: Inexigibilidade N.º 14/2018PROCESSO: N.º 125/2018CONTRATO: N.º 114/2018VIGÊNCIA: 31/12/2018. OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de capacitação de 03 (três) servidores munici-pais no curso – POLÍTICAS PÚBLICAS E OS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO BRASIL “Re-flexões sobre as práticas profissionais no SUAS”, com datas de realizações previstas para os dias 10 e 24 de outubro de 2018 na cidade de Paranavaí - PR.Carga Horária Total: 12 (doze) horas.VALOR R$: R$ 330,00 (trezentos e trinta reais) por participante.Totalizando R$ 990,00 (novecentos e noventa reais).FUNDAMENTO JURÍDICO: Art. 25 Inc. II da Lei N.º 8666/93.SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALRECURSO: Próprio.Planaltina do Paraná – Estado do Paraná, 03 de outubro de 2018Cordialmente,


MUNICÍPIO DE MIRADOR

PORTARIA Nº 0176/2018

SÚMULA: “Dispõe sobre a Exoneração por motivo de Aposentadoria da Servidora do Município de Mirador, Estado do Paraná, e dá outras providências”.

REINALDO PINHEIRO DA SILVA, Prefeito do Município de Mirador, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE

Art. 1º. – Fica Exonerada por motivo de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, a Senhora SILVIA FOSS CORDEIRO DOS SANTOS, portadora do CPF nº. 489.025.869-87 e do RG nº. 3.452.974-4 SSP-PR, do Quadro de Servidores do Município de Mirador, Estado do Paraná, ocupante do cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, com início de vigência nesta data, conforme Carta de Concessão do Benefício nº. 185335236-2 e requerimento por ela protocolado no dia 03 de outubro de 2018 nesta Divisão de Recursos Humanos. Art. 2º. – Fica Declarada a vacância do cargo de provimento efetivo de PROFESSOR em virtude da exoneração da servidora pública, senhora SILVIA FOSS CORDEIRO DOS SANTOS, não fazendo mais parte do Quadro de Servidores Municipais desta Prefeitura, a partir de 04 de outubro de 2018. Art. 3º. – As despesas decorrentes da presente exoneração serão suportadas por dotações próprias existentes no orçamento municipal vigente. Art. 4º. – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE;

Gabinete do Prefeito, 03 de outubro de 2018.

REINALDO PINHEIRO DA SILVA Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO NORTE ESTADO DO PARANÁ

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N.º 53/2018.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O Pregoeiro do Município de Diamante do Norte, Estado do Paraná, conforme

proposta da proponente do Edital Pregão Presencial n. º 53/2018, que tem por objetivo a

contratação de empresa especializada para prestação de serviços funerários, para atendimento

às famílias em situação de vulnerabilidade social/financeira, conforme referido Edital torna

publico a ADJUDICAÇÃO da referida licitação em favor da proponente assim classificada:

L P JACOBINO DE SOUZA – ME, inscrita no CNPJ 29.284.821/0001-89, com sede na

Avenida Goiás, 288, CEP 87.990-000, na cidade de Diamante do Norte – Pr., vencedora no

Lote 01, Itens 01, 02, 03, 04 e 04 perfazendo um valor total de R$ 36.000,00 (trinta e seis

mil reais).

Nos Termos do Pregoeiro, Comissão de Apoio e Parecer Jurídico nº 191/2018 de

03/10/2018.

Diamante do Norte, 03 de outubro de 2018.

ANTÔNIO CARLOS BONO HERRERA

Pregoeiro MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO NORTE ESTADO DO PARANÁ

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N.º 53/2018.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de Diamante do Norte, Estado do Paraná, conforme proposta

da proponente do Edital Pregão Presencial n. º 53/2018, que tem por objetivo a contratação de

empresa especializada para prestação de serviços funerários, para atendimento às famílias em

situação de vulnerabilidade social/financeira, conforme referido Edital torna publico a

Homologação da referida licitação em favor da proponente assim classificada: L P

JACOBINO DE SOUZA – ME, inscrita no CNPJ 29.284.821/0001-89, com sede na

Avenida Goiás, 288, CEP 87.990-000, na cidade de Diamante do Norte – Pr., vencedora no

Lote 01, Itens 01, 02, 03, 04 e 04 perfazendo um valor total de R$ 36.000,00 (trinta e seis

mil reais).

Nos Termos do Pregoeiro, Comissão de Apoio e Parecer Jurídico nº 191/2018 de

03/10/2018.

Diamante do Norte, 03 de outubro de 2018.

DANIEL DOMINGOS PEREIRA

Prefeito Municipal

JULIANO CEVANTES PEREIRA DOS SANTOS Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ –

ESTADO DO PARANÁAVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL N.º 71/2018 PROCESSO LICITATÓRIO N.º 119/2018O Município de Planaltina do Paraná – Estado do Paraná vem por meio do Pregoeiro (abaixo subscreve), tor-nar Público que realizará Procedimento Licitatório na Modalidade Pregão Presencial. Objeto: Registro de preços para futuras aquisições de persianas com instalação para todos os setores da Ad-ministração Pública Municipal. Tipo: Menor preço global.Data/Hora: Abertura será dia 26 de setembro de 2018 Inicio às 14h00mimInformações e edital: Paço da Prefeitura Municipal de Planaltina do Paraná - Estado do Paraná, no Departa-mento de Licitações e Contratos, pelo Telefone 044 3435 1221 (ramal 212), pelo site www.planaltinadopara-na.pr.gov.br Planaltina do Paraná – Estado do Paraná, Departamento de Licitações e Contratos, aos11 (onze) de setembro do ano de 2018 (dois mil e dezoito).

Pedro Garcia TomielloPregoeiro Interino


PORTARIA Nº 337/2018SÚMULA: RELOTA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. JULIO CESAR DA SILVA LEITE, PREFEITO MUNI¬CIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHES SÃO CONFERIDAS POR LEI...R E S O L V E:Artigo 1º. - Fica RELOTADO o servidor público municipal Sr. RODRIGO DOS SANTOS SOUZA, matrícu-la nº 12003, ocupante do cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO.Artigo 2°. - A partir do dia 04/10/2018, o servidor nominado no artigo anterior passará a desenvolver suas atividades junto ao CRAS.Artigo 3°. - A presente portaria visa ao cumprimento ao disposto no artigo 104, II, “b” da Lei Orgânica Mu-nicipal, “in verbis”:“Art. 104. - Os atos administrativos da competência do Prefeito devem ser expedidos com obediência às seguintes normas:II - portaria, nos seguintes casos:b) lotação e relotação nos quadros de pessoal;” (grifei)Artigo 4º. - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.PAÇO MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, AOS TRÊS DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO (03/10/2018).

Julio Cesar da Silva LeitePrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ

EXTRATO DE CONTRATOPARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ - ESTADO DO PARANÁ e ECOCIVIL EN-GENHARIA EIRELI-ME, CNPJ n° 22.652.373/0001-80.Modalidade: Pregão Presencial nº 60/2018-PMSPPR de 03 de setembro de 2018.OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de Assessoramento em Engenharia Civil.RECURSOS: PMSPPARANÁ RECURSOS PRÓPRIOS03.001.04.122.0004.2.008. - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO.3.3.90.39.00.00. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICAValidade: 12 (doze) meses.Com o Valor Contratual Aprovado de R$ 55.000,00 (cinqüenta e cinco mil reais), cujo pagamento será efetua-do até o 5º (quinto) dia util de cada mês, mediante apresentação de nota fiscal.São Pedro do Paraná-PR, 20 de setembro de 2018. NEILA DE FÁTIMA LUIZÃO FERNANDESPrefeita Municipal




Edital Nº 002/2018

SUMULA: Dispõe sobre o processo para escolha de Diretores de instituições educacionais da rede municipal de ensino.

JÚLIO CESAR DA SILVA LEITE, PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 021/2010, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e de Remuneração do Magistério Público Municipal de Terra Rica;

FAZ SABER aos interessados que as inscrições para o processo de escolha de diretores de instituições educacio-nais da rede municipal de ensino poderão ser feitas na Secretaria Municipal de Educação e Cultura entre os dias 01/11/2018 e 19/11/2018, das 8:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00 horas.

As consultas para a função de Direção serão realizadas no dia 30/11/2018 das 8:00 às 13:00 horas, nas respec-tivas instituições educacionais.

Os interessados deverão respeitar as condições contidas no decreto municipal nº 401/2010 de 18 de novem-bro de 2010 e seus anexos, bem como os requisitos contidos no artigo 81 da Lei Municipal nº 021/2010 e os cri-térios a seguir:

I- Tenha disponibilidade para o exercício da função no regime de 40 (quarenta) horas, nos turnos manhã e tarde ou 20 (vinte) horas quando a escola funcionar em um único turno.II- Não possuir sentença criminal condenatória transitada em julgado;III- Ter cumprido satisfatoriamente a avaliação de desempenho;IV- Não ter sofrido qualquer penalidade administrativa disciplinar por infração apurada em inquérito administrativo, nos cinco anos que antecedem ao pleito;V- Estar em dia com a entrega de documentos escolares referentes ao exercício do cargo, de acordo com os prazos estipulados pela SMEC;VI- Ter disponibilidade para trabalhar em dedicação exclusiva, trabalhando além do horário quando necessário sem remuneração extra e sempre que for convocado para participar de eventos, reuniões, capacita-ções e outras atividades da SMEC.

Não será homologada a inscrição do candidato que não preencher os requisitos legais.A perda da capacidade de movimentar conta bancária junto às instituições financeiras, após o pleito ou no trans-correr do mandato, resultará na destituição do cargo de diretor.Para inscrição no processo de eleição direta, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos no ato da inscrição:

1. Carteira de identidade e CPF(fotocópia);2. Cópia de Certificados de participação em cursos na área da educação de no mínimo 80 (oitenta) horas, relativos aos últimos dois anos, no período compreendido do ano de 2016 até a data da inscrição;3. Requerimento de inscrição da chapa devidamente preenchido na forma do Anexo I;4. Apresentar Plano de Ação na Gestão da Escola – 2019 a 2020 segundo o anexo II.5. Anexos III, IV e V preenchidos corretamente.

Terra Rica, 04 de outubro de 2018

Julio Cesar da Silva LeitePrefeito Municipal

ANEXO IRequerimento de Inscrição da Chapa

Candidato a Diretor

1 – Identificação:

Nome do candidato: __________________________________________________

Apelido: ____________________________________________________________

CPF: _________________________RG: _______________________UF: _______

Endereço: ________________________________________________n°: _______

Bairro: ____________________Cidade: ________________________Estado: ___

CEP: _______________ Telefone: ________________ e-mail: ________________

2 – Situação Funcional:

Vínculo: ____________________ carga horária: ___________________________

Estabelecimento de atuação: __________________________________________

Município: __________________________________________________________

Período de suprimento no estabelecimento em que se candidata:______________________________________________________________________________

Sofreu penalidade administrativa nos últimos cinco anos que antecedem ao pleito ?: ____________________________________________________________

Cumpriu pena criminal ou sentença criminal condenatória transitada em julgado ?: _______________________________________________________

3 – Formação:

Graduação:__________________________________________________________Nome do Curso: ______________________________________________________

Local: ______________________________________ Ano de conclusão: ________

Declaro que as informações prestadas acima são verdadeiras. Estou ciente dos critérios estabelecidos na legisla-ção pertinente e apresento a documentação exigida.

Local e data: _________________________________________________________

_________________________Assinatura

ANEXO II

PLANO DE AÇÃO NA GESTÃO DA ESCOLA – 2019 a 2020

INTRODUÇÃO

O Plano de Ação na Gestão Escolar é um instrumento de trabalho dinâmico e flexível que:- operacionaliza as medidas previstas no Regimento;- propõe ações para a execução do Projeto Político Pedagógico da escola em um determinado período letivo, nor-teando o gerenciamento das ações escolares;- no Plano de Gestão da escola, o gestor apresenta sua proposta de trabalho, ressaltando seus principais proble-mas e os objetivos a alcançar;- relaciona as ações específicas que pretende desenvolver, com vistas a solucionar os problemas evidenciando os aspectos positivos;- explicita, também, como, por quem e quando as ações serão realizadas, bem como, os critérios para acompanha-mento, monitoramento e avaliação do trabalho desenvolvido.

O Plano de Gestão deve envolver a realidade escolar e a legislação vigente, visando a melhoria da gestão peda-gógica e administrativa, com análise e pré validação da Comissão Consultiva (escola) com assinaturas de todos os membros da respectiva comissão.

O Plano de Gestão deve conter, no mínimo:a) identificação e caracterização da unidade escolar, de sua clientela, seus recursos físicos, materiais e huma-nos;b) caracterização da comunidade e sua disponibilidade de recursos (espaços comunitários);c) objetivos da escola - gerais e específicos;d) definição de metas (a curto, médio e longo prazo) a serem atingidas e ações a serem desencadeadas;e) composição dos diferentes núcleos de trabalho que compõem a escola: Direção, Núcleo Pedagógico, Docen-tes, Administração e Serviços Gerais;f) planos de trabalho dos diferentes núcleos e organização técnico-administrativa da escola;g) Projetos curriculares e atividades de enriquecimento cultural;h) critérios de acompanhamento, monitoramento e avaliação do trabalho realizado pelos diferentes núcleos. i) O Plano de Ação na Gestão da Escola deve constar de (01) uma lauda para identificação da escola; (01) uma lauda para caracterização da unidade escolar e (1) uma lauda para linhas básicas do Projeto Político Pedagógico. Para a planilha de metas até (05) cinco laudas, quanto a planilha de metas de melhorias educativas, até (05) cin-co laudas conforme o anexo XXI.j) O plano de Ação na Gestão da Escola deve constar as assinaturas dos candidatos a direção.l) O Plano de Ação na Gestão da Escola da chapa eleita, será disponibilizado obrigatoriamente no portal da trans-parência devendo ser acompanhado por uma equipe designada pelo Secretário Municipal de Educação, duran-te o período da gestão 2019 a 2021.

1 IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR

a) Nome da escola, endereço,CEP, telefone, fax, e-mail. b) Organização da escola: nível, modalidade, turnos, períodos de funcionamento e horários.c) Equipe de Gestão: nome do Diretor.

2 CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 2.1 APRESENTAÇÃO DA ESCOLA, REVELANDO SUAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 1 Histórico: criação, patrono, localização, (importância para a comunidade), etc.2 Prédio escolar: data da construção, número de salas, ambientes pedagógicos e administrativos.3 Recursos físicos e pedagógicos: equipamentos, materiais pedagógicos e administrativos (os principais).4 Recursos Humanos: direção, técnico-pedagógico, corpo docente, Serviços Gerais (só o número efetivo do que a escola possui).

2.2 LINHAS BÁSICAS DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DA ESCOLA

Descrição analítica dos processos fundamentais de gestão, apresentando seus desafios, a relação encontrada e os resultados da aprendizagem dos alunos. Explicitação dos objetivos da escola, da concepção de homem que se deseja formar, além de estabelecer as concepções de ensino e aprendizagem, avaliação que norteiam, no co-tidiano, as práticas escolares.

2.3 INDICADORES

Os indicadores referem-se à descrição analítica dos principais processos de gestão, seus desafios e relação entre estes e os resultados de aprendizagem dos alunos.

SUBSÍDIOS PARA O PREENCHIMENTO DO QUADRO DE METAS

1 GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS

É a avaliação dos resultados obtidos pela escola, ou seja, o quanto ela consegue assegurar o acesso, a perma-nência e o sucesso escolar.a) Avaliação do trabalho desenvolvido pela escola utilizando dados para reorientar as atividades.b) Análise sistemática dos resultados das avaliações dos alunos, utilizando os dados para replanejar e corri-gir rumos.c) Identificação junto aos alunos das razões da freqüência irregular às aulas e medidas adotadas para regulari-zar a freqüência/faltas.

2 GESTÃO PARTICIPATIVA/DEMOCRÁTICA

Refere-se à avaliação do envolvimento da comunidade escolar na tomada de decisões, a real participação nos Conselhos de Classe/Série, Conselho Escolar; APMF, Grêmio Estudantil, verificando também o grau de sociali-zação das informações.

a) Análise da participação dos pais e da comunidade escolar na elaboração do Projeto Político Pedagógico da Es-cola, bem como o acompanhamento no processo de ensino aprendizagem.1. Levantamento das expectativas dos pais e alunos com relação à escola;2. Utilização dos dados para melhorar o atendimento dessas expectativas;3. Compromisso com as políticas públicas e Diretrizes Educacionais.

b) Participação dos diferentes segmentos da comunidade escolar em seus órgãos colegiados e processos deci-sórios da escola.- Identificação das razões da participação ou não da comunidade escolar.- Utilização dos dados para melhorar, aperfeiçoar a participação.- Articulação com as famílias e com a comunidade no acompanhamento dos processos de ensino aprendizagem.c) Divulgação do Regimento Escolar, das normas legais e de convivência, que orientam os direitos e deveres dos professores, funcionários, pais e alunos:- verificação do nível de conhecimento desses documentos;- utilização dos dados obtidos para melhorar o índice de conhecimento.

- avaliações externas (IDEB, etc.).

ATUAL PROJEÇÃOIDEB

d) Socialização das informações recebidas nas reuniões, orientações técnicas, bem como ocorrências dos diferentes períodos, com a finalidade de redirecionar os rumos do cotidiano escolar:- levantamento do índice de disponibilização das informações e entendimento por parte dos usuários;- utilização dos dados para atualizar e melhorar a disseminação das informações.

3 GESTÃO PEDAGÓGICA

Avaliação do currículo, da aprendizagem do aluno e sua formação geral.

a) Avaliação das diretrizes desenvolvidas pelas áreas do currículo:- identificação das formas de registro e dos critérios de avaliação;- utilização dos dados para aprimoramento do processo de avaliação.

b) Formas de acompanhamento das atividades pedagógicas desenvolvidas pela equipe docente, de modo a garantir a articulação das ações com o Projeto Político Pedagógico da escola:- identificação da coerência entre as ações realizadas e o Projeto Político Pedagógico da escola;- utilização de dados para replanejar e corrigir rumos;- plano de oferta de Atividades Complementares em contraturno.

c) Estratégias utilizadas para verificar o compromisso dos professores com a aprendizagem dos alunos e articulação com as famílias e a comunidade.- Desenvolvimento de ações para fortalecer o compromisso, vínculo entre aluno, professor, família e comunidade.

4 GESTÃO DE INCLUSÃO/SÓCIOEDUCAÇÃO

A escola atualmente se depara com novos desafios, entre eles, o de estabelecer condições mais adequadas para atender a diversidade dos indivíduos que dela participam. Assumir, compreender e respeitar essa diversidade é requi-sito necessário para orientar a transformação de uma sociedade tradicionalmente pautada pela exclusão.A gestão para inclusão compõe uma proposta de sociedade e de educação que não se limite a oferecer igualdade de oportunidades, mas que efetivamente revele uma diversidade no interior de seu projeto sócio educativo e tendo como pressuposto que a heterogeneidade é fundamental na ação educativa. Na escola, as diferenças que caracterizam a população estão presentes desde a educação infantil, e o convívio com as diferenças auxilia as crianças e adolescen-tes a se perceberem como sujeitos que se diferenciam pelos desejos, ideias e formas de vida.

5 GESTÃO DE PESSOAS

O compromisso dos gestores, professores e funcionários com o Projeto Político Pedagógico da escola e do desen-volvimento de equipes e lideranças, valorização e motivação de pessoas, formação continuada e avaliação de de-sempenho.a) Ações voltadas para a integração entre os profissionais da escola, pais, alunos e comunidade.b) Ações de formação continuada em serviço e troca de experiências vivenciadas.c) Práticas de valorização e reconhecimento do trabalho da equipe escolar.d) Implementação de práticas regulares de valorização das pessoas e incentivo a elas, no sentido de melhorar a qua-lidade de ensino.

6 GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO, RECURSOS FÍSICOS E FINANCEIROS

Avaliação do atendimento ao público, da manutenção do prédio, dos equipamentos, bem como da uti-lização e da aplicabilidade dos recursos financeiros, da prestação de serviços à comunidade, quanto ao atendimento, à atualização da documentação e escrituração da vida dos escolares.

a) Otimização dos recursos didáticos disponíveis nos espaços pedagógicos da escola (salas de aula, sala de multiu-so, sala de leitura, laboratórios, dentre outros).b) Preservação do patrimônio escolar, espaços, instalações, equipamentos e materiais pedagógicos, favorecendo a conservação, manutenção e a utilização por parte de toda comunidade escolar.c) Aplicação dos recursos financeiros da escola, planejamento, acompanhamento, prestação de contas e avaliação do uso dos recursos financeiros, considerando o Projeto Político Pedagógico e os princípios da gestão pública, com ações que contribuam para a transparência dos procedimentos.

SUBSÍDIOS PARA O PREENCHIMENTO DO QUADRO DE METAS E MELHORIAS DO PROCESSO EDUCATIVO

1 PRIORIDADES

Refere-se às ações imediatas visando o sucesso escolar durante a gestão.

2 OBJETIVOS DA ESCOLA

a) Finalidade/ Missão (Razão de ser).b) Objetivo/ Visão (Situação futura desejada).c) Definição das metas e ações a serem desencadeadas.

3 AÇÕES

Especificar a ação (intervenção para resolver um problema detectado ou atingir metas/objetivos).

4 PERÍODO

(Data, mês, bimestre, etc. ).

5 PÚBLICO ALVO

(Alunos, professores, funcionários, pais, comunidade, etc.)

6 RECURSOS

(Financeiros, humanos, materiais, etc.)

7 RESPONSÁVEIS PELAS AÇÕES

(Direção, funcionários, pedagogos, alunos, pais e comunidade).

8 METAS OU RESULTADOS ESPERADOS

Estabelecer metas a curto, médio e longo prazo das prioridades já mencionadas.

QUADRO DE METAS

INDICADORES A ESCOLA QUE TEMOS HOJE

A ESCOLA QUE PRETENDEMOS

O QUE VAMOS FAZER AÇÕES (CURTO, MÉDIO E

LONGO PRAZO) POTENCIALIDADES DIFICULDADES

1 Gestão de resultados educacionais

2 Gestão participativa/ democrática

3 Gestão Pedagógica

4 Gestão de Inclusão/ Socioeducação

5 Gestão de Pessoas

6 Gestão de serviços de apoio (recursos físicos e financeiros)

METAS DE MELHORIA DO PROCESSO EDUCATIVO Prioridades Objetivos Ações Período Público

Alvo Recursos Responsáveis

pela ação Resultados esperados

OBS.: Exige-se a obrigatoriedade da contemplação das avaliações externas (IDEB) na coluna de prioridades e projeções na coluna de resultados esperados em 2017.

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE ACORDO Eu_________________________________________________________________, RG nº:_________________________________, inscrita no CPF sob nº:__________________________________, residente e domiciliada á: __________________________________________________, exercendo minhas atividades na escola: _________________________________________________ no cargo/função de:________________________________________,com_____________ anos de trabalho na unidade escolar, e ______________ anos na rede municipal, declaro estar de pleno acordo com as condições que constam na Lei Municipal nº 021/2010 e Decreto nº 401/2010, os quais regulamentam o processo da Gestão Democrática.

Terra Rica - PR, _________ de novembro de 2018.

______________________________________ Assinatura do Candidato

__________________________________________________________________

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA Eu_________________________________________________________________, brasileiro (a), portador (a) da cédula de identidade nº: _________________, inscrita no CPF sob nº: ____________________, candidato (a) a Diretor (a) da unidade escolar:_____________________________________________________, comprometo-me (se eleito for) dedicar-me exclusivamente as funções inerentes ao cargo de direção, observando o disposto no Decreto nº 401/2010 e Lei Municipal nº 21/2010, de 24 de junho de 2010, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Profissionais de Educação Básica, do município de Terra Rica – PR.

Terra Rica - PR, ______________ de novembro de 2018.

_______________________________________ ASSINATURA

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULO DE CARGO Eu_________________________________________________________________, brasileiro(a), portador(a) da cédula de identidade no: _____________________, inscrito(a) no CPF sob nº: _______________________, residente e domiciliada á: _________________________________________________________________, nesse município de Terra Rica – PR, exercendo minhas atividades naescola:______________________________________________________________ no cargo/função de:_______________________________________________, DECLARO, sob as penas da lei, que não acumulo, nem acumularei cargo, emprego ou função publica de qualquer natureza. Por ser expressão da verdade, dato e assino o presente termo.

Terra Rica - PR, ______ de novembro de 2018.

________________________________ Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ Avenida Paraná 307 – C. Postal nº01 – CEP 87955-000

Fone/Fax 044-3464-1163 CNPJ/MF 76975259-0001-10 ESTADO DO PARANÁ

DECRETO N.º 242/2018

SÚMULA: Homologa a Composição do Comitê Municipal do Transporte Escolar para o Biênio 2018-2020 e dá outras providencias. Neila de Fátima Luizão Fernandes, Prefeita Municipal de São Pedro do Paraná, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando as deliberações do referido Comitê, DECRETA Art. 1º - Fica Homologada a nova composição do Comitê Municipal do Transporte escolar deste município de São Pedro do Paraná, Estado do Paraná, que terá atuação de (02) dois anos a partir da publicação deste Decreto, ficando composto pelos seguintes membros:

REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO :

Adriana Cordeiro Godoy Fernandes - Titular Ercília Carneiro dos Santos Silva – Suplente

REPRESENTANTE DOS DIRETORES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO :

Claudete de Paulo – Titular

Eli Marini – Suplente

REPRESENTANTE DOS DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO :

Fabiani da Cunha Milaré - Titular Ângela Maria da Silva - Suplente

REPRESENTANTE DE PAIS DE ALUNOS :

Priscila Fernandes dos Santos - Titular Vilma Milaré Ribeiro Guareizi - Suplente

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, este

Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

São Pedro do Paraná, 03 de outubro de 2018.

Neila de Fátima Luizão Fernandes Prefeita Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERRA RICA Estado do Paraná CNPJ: 76.978.881/0001-81

Avenida Euclides da Cunha, 1120 * CEP 87890.000 * Terra Rica - PR * Fone 44 3441.8500 * Fax 44 3441.8507 [email protected] * www.terrarica.pr.gov.br

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 074/2018

Que entre si fazem, de um lado, o MUNICÍPIO DE TERRA RICA, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, sito na Av. Euclides da Cunha, 1120, Terra Rica, Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Julio Cesar da Silva Leite, brasileiro, casado, residente e domiciliado na cidade de Terra Rica, Estado do Paraná, à Av Minas Gerais, nº 756, portador do RG nº 8.384.588-0 SP/SP, e do CPF Nº 048.030.95906 , a seguir denominado CONTRATANTE, e a empresa M G RODRIGUES & CIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ n° 19.933.499/0001-18 com sede á Avenida Margarida Mewes, 980, Conjunto Alcides Oliveira Nazário, CEP 87880-000, na cidade de Guairaçá, estado do Paraná, neste ato representada por MÁRCIO GROSSI RODRIGUES, ocupando o cargo de sócio administrador, natural de São João do Ivaí, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, RG nº 6.791.058-3 e CPF nº 028.602.759-32, resolvem celebrar a presente TEMO ADTIVO, pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O CONTRATANTE com apoio na Lei nº. 8.666/93, expediu Edital de Licitação na Modalidade Tomada de Preço 04/2018, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JEFERSON PICANSO DA COSTA COM ÁREA TOTAL DE 439,92 M² CONVÊNIO 831375/2016, N° DO PROCESSO 2613.1032695-77/2016, no valor Total de R$ R$ 268.636,18 (duzentos e sessenta e oito mil, seiscentos e trinta e seis reais e dezoito centavos). CLÁUSULA SEGUNDA: Através do presente termo aditivo, fica o contrato acima identificado, acrescido em 6,28% (seis vírgula vinte e oito por cento), ou seja R$ 16.870,35 (dezesseis mil, oitocentos e setenta reais e trinta e cinco centavos), atualizando assim o valor inicial do contrato para R$ 285.506,53 (duzentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e seis reais e cinquenta e três centavos). CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas e condições do Contrato originário nº 074/2018, datado em 22/03/2018.

Terra Rica-Pr, 01 de outubro de 2018.

___________________________ _____________________________ MUNICÍPIO DE TERRA RICA M G RODRIGUES & CIA LTDA - ME Julio Cesar da Silva Leite Marcio Grossi Rodrigues CONTRATANTE CONTRATADO

Testemunhas:

______________________________ ______________________________ Nome: Nome: CPF.: CPF.:

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE

Avenida Tapejara, 88 – Centro – Cx. Postal nº. 37 – CEP. 87780-000 - Fone: (44) 3431-8000

Paraíso do Norte – Estado do Paraná - CNPJ: 75.476.556/0001-58



Dispõe sobre permissão de uso de bens móveis e de imóvel, a título precário e gratuito, à ACOMARP.

Laércio de Freitas, Prefeito do Município de Paraíso do Norte, Estado do Paraná, no uso de

suas atribuições Legais, de conformidade com o estabelecido pelo art. 61, I, “a” da Lei Orgânica do Município e,

CONSIDERANDO o processo administrativo n. 2143/2018 e processo de dispensa de

licitação nº 55/2018, que tem como objeto a contratação da ACOMARP pra coleta, transporte, separação, acondicionamento, gerenciamento e destinação dos resíduos sólidos recicláveis no Município de Paraíso do Norte;

CONSIDERANDO a autorização legislativa para o Município dar o suporte técnico e

material necessário para viabilização do Programa de Coleta Seletiva Solidária, garantindo o bem estar e inclusão social dos catadores de materiais recicláveis e a destinação correta dos resíduos sólidos – art. 7º da Lei Municipal 190/2015;

CONSIDERANDO, a natureza unilateral, discricionária e precária do presente instrumento,

onde a Administração faculta à associação a utilização de determinados bens públicos de acordo com o interesse coletivo1 no sentido que se beneficia com o serviço de coleta seletiva prestada além de contribuir com a geração de emprego e renda a pessoas carentes do Município;

DECRETA Art. 1º Fica outorgada a Permissão de Uso dos bens abaixo relacionados, em favor da ACOMARP – ASSOCIAÇÃO DOS COLETORES DE MATERIAL RECICLAVEL DE PARAÍSO DO NORTE, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, cadastrada no CNPJ sob o nº 07.268.300/0001-03: I – um barracão com área de 607,54 m², uma guarita com 9,72 m² e uma residência localizados no lote de terras 54/1-A, com área total de 48.5400 m², localizado na Estrada Velha do Porto, sentido Paraíso do Norte à Ponte Kennedy, Km 3. II – um (01) veículo caminhão FORD CARGO 1317 – Prefixo 525 III – um (01) veículo caminhão FORD CARGO 712 – Prefixo 524 IV - Veículo Micro-Ônibus Agrale, prefixo 5-11. V - um (01) bebedouro industrial PRE, 50 litros, em inox com as seguintes características: 2 torneiras de alta vazão, reservatório em inox 304 puro, reservatório de 50 litros, pingadeira com grade removível, 127 volts, medindo 60cm X 65cm X 124cm (CxLxA), peso aproximado 50kg, marca Acqua Gelata, ano 2013, cadastrada no patrimônio público sob n.º5526;

1 Cf. SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 725; MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 27. ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 493; DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2002. p. 218; STJ. Rel. José Delgado, RMS 16280/RJ, 1ª T., DJ 19 abr. 2004, p. 154.









VI - uma (01) esteira de triagem, confeccionada sob medida, medindo aproximadamente 9m X 1,20m X 1m (CxLxA), ano 2015, cadastrada no patrimônio público sob n.º7005; VII- dez (10) carrinhos para transporte de BAG, confeccionado sob medida, com 4 rodinhas, medindo aproximadamente 90cm X 1,10m (CxLxA), ano 2015, cadastrados no patrimônio público sob n.º7251 a 7260; VIII - uma (01) prensa hidráulica vertical, modelo PHV-250, série 250-092, tensão 220 volts, capacidade de 100 a 900 kg/h, medindo aproximadamente 80cm (PxL), peso 1090kg, ano 2006, cadastrado no patrimônio público sob n.º9062; IX - uma (01) balança, modelo S1940/5, série 3054, plataforma 9x3, capacidade 39,995kg, mínimo 1,25kg, fabricação 30/10/2002, fabricante Açores, cadastrado no patrimônio público sob n.º9063. Art. 2º. Os equipamentos e o imóvel, objetos dessa outorga, destinam-se exclusivamente à coleta, triagem e preparo dos materiais recicláveis, pelos associados da permissionária. Art. 3º A presente permissão de uso é outorgada em caráter precário, gratuito e intransferível, pelo prazo de um (01) ano, com início em 03/10/2018 e término em 02/10/2019, prorrogável no interesse da Administração Municipal. Art. 4º. As condições e obrigações impostas à beneficiária pela permissão de uso conferida por este Decreto serão fixadas em termo de permissão de uso a ser firmado após a entrada em vigor do presente. Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, Registre-se e publique-se.

Paraíso do Norte, 03 de outubro de 2018.

Laércio de Freitas

Prefeito do Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 72/2018 – PMSPPR IDEUSO Nº 2018108 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 95/2018 LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2018-PMSPPR CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO PARANÁ DETENTORA: TIAGO NOLASCO DE REZENDE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA-ME, CNPJ: 08.255.909/0001-00 01 - Do objeto e valor: A presente licitacção tem como objeto o Registro de Preços para contratação de empresa especializada para eventual fornecimento de peças originais, novas para reposição, não remanufaturadas, não reprocessadas ou reutilizadas e mão de obra, para manutenção preventiva e instalação de ar condicionado, eletrodomésticos e eletroeletrônicos, do Município de São Pedro do Paraná, EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP), conforme a seguir:

LOTE 01: MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO Item Código Descrição Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total Marca/Espec. 1 5943 CARGA DE GÁS FREON UN 11 R$ 184,14 2.025,54 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KO

MECO/LG 2 5944 FILTRO DE PROTEÇÃO UN 11 R$ 19,91 219,01 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KO

MECO/LG 3 5945 CAPILAR UN 11 R$ 24,89 273,79 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KO

MECO/LG 4 5946 FILTRO DE COBRE UN 15 R$ 17,92 268,80 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KO

MECO/LG 5 5947 EVOLUTA INFERIOR UN 11 R$ 34,85 383,35 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KO

MECO/LG 6 5948 EVOLUTA SUPERIOR UN 11 R$ 37,83 416,13 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KO

MECO/LG 7 5949 TERMOSTATO

BIMETÁLICO UN 11 R$ 40,82 449,02 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KO

MECO/LG 8 5950 VENTILADOR RADIAL UN 11 R$ 48,78 536,58 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KO

MECO/LG 9 5951 VENTILADOR AXIAL UN 9 R$ 54,76 492,84 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KO

MECO/LG 10 21280 SOLDA OXIGENIO UNI 6 R$ 24,89 149,34 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KO

MECO/LG 11 21281 PORCA FLANGE 1/4 UNI 15 R$ 4,98 74,70 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KO




MECO/LG 15 21285 CPU CF UNI 6 R$ 64,71 388,26 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KO

MECO/LG 16 21286 CAPACITOR DE FASE 35

UF 380 VAC C/ TERM UNI 14 R$ 37,83 529,62 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KO

MECO/LG 17 21287 VALVULA DE SERVIÇO UNI 10 R$ 51,77 517,70 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KO

MECO/LG 18 21288 FILTRO PARA AR

CONDICIONADO (JANELA) UNI 11 R$ 31,86 350,46 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KO

MECO/LG 19 21289 KIT DE ALERTAS UNI 14 R$ 34,85 487,90 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KO

MECO/LG 20 12842 CABO ENTRADA DE

ENERGIA UN 6 R$ 29,87 179,22 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KO

MECO/LG 21 21290 MOTOR DO VENTILADOR

7.000 A 9.000 BTUS UNI 6 R$ 129,43 776,58 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KO

MECO/LG 22 21291 MOTOR DO VENTILADOR

12.000 A 18.000 BTUS UNI 6 R$ 169,25 1.015,50 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KO

MECO/LG 23 21292 PLACA ELETRONICA UNI 6 R$ 196,13 1.176,78 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KO

MECO/LG 24 21293 VALVULA REVERSORA UNI 6 R$ 149,34 896,04 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KO

MECO/LG 25 21294 HELICE AR

CONDICIONADO 9.000 A 12.000 BTUS

UNI 6 R$ 64,71 388,26 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KOMECO/LG

26 21295 PROTETOR TERMICO COMPREENSOR 9.000 BTUS


27 21296 PROTETOR TERMICO COMPREENSOR 12.000 BTUS


28 21297 COMPREENSOR ROTATIVO 9.000 BTUS 1 F 220 V


29 21298 COMPREENSOR ROTATIVO 12.000 BTUS 1 F 220 V

UNI 2 R$ 577,45 1.154,90 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KOMECO/LG

30 12843 MÃO DE OBRA HORA 95 R$ 79,65 7.566,75 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KOMECO/LG

TOTAL: 22.300,00

LOTE 02– INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR Item Código Descrição Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total Marca/Espec. 1 5960 INSTALAÇÃO DE AR

SPLIT UN 13 R$ 242,35 3.150,55 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KOME

CO/LG 2 5961 LIMPEZA E

HIGIENIZAÇÃO UN 45 R$ 184,21 8.289,45 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KOME

CO/LG TOTAL: 11.440,00 LOTE 03 – MANUTENÇÃO DE FREEZER Item Código Descrição Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total Marca/Espec. 1 12832 COMPRESSOR 1/3 UN 2 R$ 550,92 1.101,84 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KOMEC

O/LG 2 12833 COMPRESSOR 1/4 UN 2 R$ 493,69 987,38 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KOMEC



O/LG 5 12836 CARGA DE GÁS FREON UN 5 R$ 170,89 854,45 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KOMEC

O/LG 6 12837 MICROMOTOR

VENTILADOR UN 3 R$ 80,70 242,10 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KOMEC

O/LG 7 12838 TAMPA DO FREEZER UN 3 R$ 147,16 441,48 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KOMEC

O/LG 8 12839 GAXETA DO FREEZER UN 5 R$ 52,22 261,10 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KOMEC

O/LG 9 12840 TERMOSTATO UN 3 R$ 61,71 185,13 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KOMEC

O/LG 10 12841 FILTRO SECADOR UN 10 R$ 15,19 151,90 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KOMEC

O/LG 11 12842 CABO ENTRADA DE

ENERGIA UN 5 R$ 26,58 132,90 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KOMEC

O/LG 12 12843 MÃO DE OBRA HORA 50 R$ 56,96 2.848,00 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KOMEC

O/LG TOTAL: 8.900,00 LOTE 04 – MANUTENÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS Item Código Descrição Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total Marca/Espec. 1 12844 MOTOR LAVADOURA UN 3 R$ 192,17 576,51 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/

KOMECO/LG 2 12845 AGITADOR UN 5 R$ 76,67 383,35 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/

KOMECO/LG 3 12846 ACOPLAMENTO UN 5 R$ 71,69 358,45 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/

KOMECO/LG 4 12847 POLIA UN 10 R$ 13,94 139,40 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/

KOMECO/LG 5 12848 CORREIA UN 5 R$ 15,93 79,65 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/

KOMECO/LG 6 12849 CESTO ANTIGA UN 3 R$ 224,03 672,09 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/

KOMECO/LG 7 12850 TANQUE ANTIGA UN 1 R$ 185,79 185,79 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/

KOMECO/LG 8 12851 ATUADOR DO FREIO UN 3 R$ 71,69 215,07 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/

KOMECO/LG 9 12852 EIXO ANTIGA UN 5 R$ 24,89 124,45 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/

KOMECO/LG 10 12853 TUBO ANTIGA UN 5 R$ 45,80 229,00 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/

KOMECO/LG 11 12854 COLUNA ANTIGA UN 5 R$ 94,59 472,95 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/

KOMECO/LG 12 12855 BLOCO DO EIXO ANTIGA UN 10 R$ 6,97 69,70 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/

KOMECO/LG 13 12856 BLOCO DO AGITADORANTIGA UN 10 R$ 7,02 70,20 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/

KOMECO/LG 14 12857 MAGNETO UN 5 R$ 34,85 174,25 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/

KOMECO/LG 15 12858 CAPACITOR UN 5 R$ 35,85 179,25 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/

KOMECO/LG 16 12859 TIMER UN 3 R$ 109,53 328,59 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/

KOMECO/LG 17 12860 VÁLVULA DE ENTRADA

D'AGUA UN 3 R$ 41,82 125,46 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/

KOMECO/LG 18 12861 PRESSOSTATO UN 3 R$ 37,84 113,52 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/

KOMECO/LG 19 12862 TAMPA MÓVEL UN 5 R$ 111,02 555,10 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/

KOMECO/LG 20 12863 ROLAMENTO 6006 UN 3 R$ 27,88 83,64 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/

KOMECO/LG 21 12864 CHICOTE DE FIOS UN 5 R$ 39,83 199,15 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/

KOMECO/LG 22 12865 CONJUNTO TUBO DE

CENTRIFUGAÇÃO UN 3 R$ 71,69 215,07 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/

KOMECO/LG 23 12866 BANDA FREIO UN 5 R$ 14,94 74,70 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/

KOMECO/LG 24 12867 VARETA DE SUSPENSÃO UN 3 R$ 31,86 95,58 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/

KOMECO/LG 25 12868 JOGO DE PÉS UN 3 R$ 35,85 107,55 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/

KOMECO/LG

26 12869 JUNTA UN 5 R$ 2,99 14,95 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KOMECO/LG

27 12870 KIT VEDADORES DO TANQUE UN 3 R$ 24,89 74,67 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KOMECO/LG

28 12871 LONAS DE CENTRIFUGAÇÃO UN 3 R$ 9,96 29,88 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KOMECO/LG

29 12872 ALAVANCA UN 5 R$ 5,97 29,85 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KOMECO/LG

30 12873 GUIA UN 10 R$ 5,97 59,70 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KOMECO/LG

31 12874 BUCHA PRETA UN 10 R$ 7,47 74,70 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KOMECO/LG

32 12875 BUCHA DA POLIA UN 5 R$ 7,47 37,35 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KOMECO/LG

33 12876 SUPORTE DO CESTO + CUNHA ANTIGA

UN 5 R$ 34,85 174,25 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KOMECO/LG

34 12877 AGREGADO RETENTOR GRAXA

UN 5 R$ 8,46 42,30 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KOMECO/LG

35 12878 MANGUEIRA DRENAGEM UN 3 R$ 19,91 59,73 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KOMECO/LG

36 12879 ARRUELA DE CORTIÇA UN 10 R$ 1,99 19,90 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KOMECO/LG

37 12880 ELETROBOMBA UN 3 R$ 67,71 203,13 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KOMECO/LG

38 12881 FAIXA DECORATIVA UN 1 R$ 22,90 22,90 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KOMECO/LG

39 12882 KIT TIMER UN 3 R$ 129,44 388,32 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KOMECO/LG

40 12883 CABO ENTRADA DE ENERGIA UN 5 R$ 27,88 139,40 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KOMECO/LG

41 12843 MÃO DE OBRA HORA 75 R$ 59,74 4.480,50 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KOMECO/LG

TOTAL: 11.680,00 LOTE 05 – MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO Item Código Descrição Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total Marca/Espec. 1 12884 TORNEIRA JATO UN 6 R$ 24,93 149,59 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KOM

ECO/LG 2 12885 TORNEIRA COPO UN 4 R$ 22,90 91,60 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KOM

ECO/LG 3 12836 CARGA DE GÁS FREON UN 4 R$ 159,28 637,12 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KOM

ECO/LG 4 12886 RESERVATÓRIO DE ÁGUA UN 3 R$ 176,70 530,10 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KOM

ECO/LG 5 12887 FILTRO UN 6 R$ 15,93 95,58 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KOM

ECO/LG 6 12888 SERPENTINA UN 3 R$ 53,76 161,28 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KOM

ECO/LG 7 12840 TERMOSTATO UN 6 R$ 64,71 388,26 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KOM

ECO/LG 8 12889 MICRO MOTOR UN 3 R$ 69,69 209,07 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KOM

ECO/LG 9 12890 SOLDA OXIGÊNIO UN 6 R$ 22,90 137,40 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KOM

ECO/LG 10 12843 MÃO DE OBRA HORA 120 R$ 54,75 6.570,00 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KOM

ECO/LG TOTAL: 8.970,00 LOTE 06 – MANUTENÇÃO DE GELADEIRA Item Código Descrição Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total Marca/Espec. 1 12832 COMPRESSOR 1/3 UN 2 R$ 578,16 1.156,32 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KOME

CO/LG 2 12833 COMPRESSOR 1/4 UN 2 R$ 518,49 1.036,98 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KOME

CO/LG 3 12834 COMPRESSOR 1/5 UN 3 R$ 473,62 1.420,86 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KOME

CO/LG 4 12835 COMPRESSOR 1/8 UN 2 R$ 408,81 817,62 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KOME

CO/LG 5 12836 CARGA DE GÁS FREON UN 5 R$ 184,46 922,30 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KOME

CO/LG 6 12891 MOTOR DO

VENTILADOR UN 3 R$ 104,70 314,10 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KOME

CO/LG 7 12892 PORTA UN 1 R$ 182,47 182,47 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KOME

CO/LG 8 12893 GAXETA UN 3 R$ 74,78 224,34 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KOME

CO/LG 9 12840 TERMOSTATO UN 5 R$ 64,81 324,05 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KOME

CO/LG 10 12894 FILTRO SECADOR UN 5 R$ 16,95 84,75 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KOME

CO/LG 11 12895 APARADOR DE ÁGUA UN 5 R$ 27,92 139,60 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KOME

CO/LG 12 12896 PORTA DO

CONGELADOR UN 5 R$ 59,83 299,15 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KOME

CO/LG 13 12897 GAVETA DE LEGUMES UN 5 R$ 62,82 314,10 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KOME

CO/LG

14 12898 JOGO DE PÉS UN 4 R$ 35,90 143,60 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KOME

CO/LG 15 12899 LÂMPADA UN 10 R$ 5,98 59,80 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KOME

CO/LG 16 12883 CABO ENTRADA DE

ENERGIA UN 3 R$ 26,92 80,76 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KOME

CO/LG 17 12843 MÃO DE OBRA HORA 60 R$ 62,82 3.769,20 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KOME

CO/LG TOTAL: 11.290,00 LOTE 07 – MANUTENÇÃO DE FOGÃO Item Código Descrição Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total Marca/Espec. 1 12900 QUEIMADOR UN 20 R$ 10,41 208,20 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KOMECO

/LG 2 12901 ESPALHADOR UN 15 R$ 8,92 133,80 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KOMECO

/LG 3 12902 REGISTRO PARA GÁS UN 10 R$ 36,70 366,97 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KOMECO

/LG 4 12903 MANGUEIRA PADRÃO

0,80 CM UN 20 R$ 11,40 228,00 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KOMECO

/LG 5 12904 MANGUEIRA PADRÃO

1,20 CM UN 20 R$ 15,86 317,20 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KOMECO

/LG 6 12905 USINA ELÉTRICA UN 2 R$ 59,49 118,98 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KOMECO

/LG 7 12906 MOLA DA PORTA DO

FORNO UN 20 R$ 6,94 138,80 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KOMECO

/LG 8 12890 SOLDA OXIGÊNIO UN 5 R$ 19,83 99,15 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KOMECO

/LG 9 12907 REGISTRO RAMAL UN 10 R$ 21,32 213,20 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KOMECO

/LG 10 12908 QUEIMADOR DO

FORNO INDUSTRIAL UN 5 R$ 47,59 237,95 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KOMECO

/LG 11 12909 ESPALHADOR FORNO

INDUSTRIAL UN 5 R$ 39,66 198,30 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KOMECO

/LG 12 12911 JOGO DE PÉS METAL UN 5 R$ 35,69 178,45 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KOMECO

/LG 13 12843 MÃO DE OBRA HORA 100 R$ 45,61 4.561,00 CONSUL/SPRINGER/ELETROLUX/KOMECO

/LG TOTAL: 7.000,00 02 - Validade: 12 (doze) meses.

03 - Dos Pagamentos: Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias após a entrega dos objetos solicitados, e da conseqüente emissão

da Nota Fiscal acompanhada das Certidões do INSS e FGTS dentro de seus prazos de validade e entregue no Setor Financeiro.

São Pedro do Paraná, 03 de outubro de 2018.

NEILA DE FATIMA LUIZÃO FERNANDES

Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUÁ

PORTARIA Nº 56/2018OSMAR STACHOVSKI, Prefeito Municipal de Santo Antonio do Caiuá, Estado do Paraná, usando de suas atribui-ções legais, e considerando os requerimentos arquivados na divisão de Recursos Humanos,R E S O L V E : Conceder aos servidores Públicos Municipais, abaixo relacionados, 30 dias de férias regulamen-tares conforme segue:Nome dos Servidores Período AquisitivoCarlos Roberto José Barreto 2017/2018 (período de fruição de 01/10/2018 a 30/10/2018)Elio Bernardo Ferreira 2017/2018 (período de fruição de 01/10/2018 a 30/10/2018)José Edilson Sampaio de Souza 2014/2015 (período de fruição de 03/10/2018 a 01/11/2018)Maria Josiane da Silva 2017/2018 (período de fruição de 01/10/2018 a 30/10/2018)Tatiane Ferreira dos Santos 2016/2017 (período de fruição de 01/10/2018 a 30/10/2018)Wilson de Oliveira Pinto 2016/2017 (período de fruição de 03/09/2018 a 01/11/2018)Edifício da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Caiuá, 03 de outubro de 2018. OSMAR STACHOVSKI Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 57/2018OSMAR STACHOVSKI, Prefeito Municipal de Santo Antonio do Caiuá, Estado do Paraná, usando de suas atri-buições legais, R E S O L V E : CONCEDER, a Servidora Pública Municipal, MARILENE FERMINO BORRAHCA, ocupante do car-go de Técnico em Enfermagem, lotada no Departamento de Serviços de Saúde Pública, junto ao Posto de Saúde Municipal 03 (três) meses de Licença Prêmio, referente ao período aquisitivo de 2013/2018 nos termos do Art. 142 Letra A da Lei Municipal nº 524/92, conforme requerimento protocolado sob nº 4362/2018, a partir de 01 de outu-bro de 2018 a 29 de dezembro de 2018.Edifício da Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Caiuá, 03 de outubro de 2018.

Osmar Stachovski Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 58/2018OSMAR STACHOVSKI, Prefeito Municipal de Santo Antonio do Caiuá, Estado do Paraná, usando de suas atri-buições legais, R E S O L V E : CONCEDER, a Servidora Pública Municipal, LUCI GONÇALVES DOS SANTOS, ocupante do car-go de Zeladora de Serviços Gerais, lotada no Departamento de Serviços de Assistência Social, junto ao CRAS do Município, 03 (três) meses de Licença Prêmio, referente ao período aquisitivo de 2010/2015 nos termos do Art. 142 Letra A da Lei Municipal nº 524/92, conforme requerimento protocolado sob nº 4363/2018, a partir de 01 de outu-bro de 2018 a 29 de dezembro de 2018.Edifício da Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Caiuá, 03 de outubro de 2018.


PORTARIA Nº 59/2018OSMAR STACHOVSKI, Prefeito Municipal de Santo Antonio do Caiuá, Estado do Paraná, usando de suas atri-buições legais, R E S O L V E : CONCEDER, a Servidora Pública Municipal, FRANCISCA FERREIRA LIMA DOS SANTOS, ocu-pante do cargo de Zeladora de Serviços Gerais, lotada no Departamento de Serviços de Assistência Social, junto ao CRAS do Município, 03 (três) meses de Licença Prêmio, referente ao período aquisitivo de 2011/2016 nos ter-mos do Art. 142 Letra A da Lei Municipal nº 524/92, conforme requerimento protocolado sob nº 4364/2018, a par-tir de 01 de outubro de 2018 a 29 de dezembro de 2018.Edifício da Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Caiuá, 03 de outubro de 2018.


PORTARIA Nº 60/2018OSMAR STACHOVSKI, Prefeito Municipal de Santo Antonio do Caiuá, Estado do Paraná, usando de suas atri-buições legais, R E S O L V E : CONCEDER, a Servidora Pública Municipal, VERA LUCIA ALVES, ocupante do cargo de Zela-dora de Serviços Gerais, lotada no Departamento de Serviços de Saúde Pública, junto ao Hospital Municipal 03 (três) meses de Licença Prêmio, referente ao período aquisitivo de 2012/2017 nos termos do Art. 142 Letra A da Lei Municipal nº 524/92, conforme requerimento protocolado sob nº 4365/2018, a partir de 01 de outubro de 2018 a 29 de dezembro de 2018.Edifício da Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Caiuá, 03 de outubro de 2018.


-------------------------------------_ .._--_._----

bi/J) COPAGRA - Cooperativa Agroindustrial do Noroeste Paranaense

~~EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - A.G.E.

de Pre nça dos membros do; \

Nova Londrina - Pr, 03 de Outubro de 201"8.

A COPAGRA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO NOROESTE PARANAENSE,com sede na Avenida Leonardo Spadini na 459, em Nova Londrina, Paraná, inscrita noCNPJ sob na81.034.993/0001-14, por intermédio de seu Diretor Presidente - Dr. Jonas KeitiKondo, CPF na 413.437519-34, no uso das suas atribuições que lhe confere o Artigo 38,parágrafo 20 da Lei 5.764n 1, em consonância com os Artigos 20, 32 e 33 do EstatutoSocial, faz editar a presente Convocação de Assembléia Geral Extraordinária - AGE,para convocar os senhores associados (excetuados os do art. 21 do Estatuto Social), cujonúmero é de 2.529, para a Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 16 deOutubro de 2018, na Copagra, sito na avo Leonardo Spadini, 459, (nas dependências doCentro de Treinamentos - loja de insumos), ás 07:30 horas, em primeira convocação, coma presença de no mínimo 2/3 dos Cooperados; em nâo havendo número legal, a sessãoserá realizada no mesmo local as 08:30 horas, em segunda convocação, com a presençade metade mais um do número de Cooperados; e caso, persistindo a falta de número legal,a sessão será realizada em terceira convocação, ás 09:30 horas, no mesmo local, com apresença de no minimo 10 (dez) Cooperados, de acordo com o Estatuto Social, conforme oparágrafo lOdo Art. 38 da Lei 5.764/71, e artigo 22 do Estatuto Social, para deliberaremsobre a seguinte "ORDEM DO DIA":

1 - Liquidação da Cooperativa com a posterior dissolução;

2 - Autorização para a alienação de bens imóveis e operacionais da COPAGRA para outraCooperativa;

3 - Autorização para alienação, elou dação em pagamento dos demais bens imóveis eoperacionais da Cooperativa;

4 - Nomeação de um Liquidante, ou mais, para proceder á liquidação da sociedade, nostermos do art. 65 da Lei 5.764/71, e art. 66 do estatuto Social;

5 - Nomeação do Conselho Fiscal com 03 (três) Membros;

6 - Estabelecer os honorários do Liquidant e a CédConselho Fiscal.

(4-5 E 6)

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONTERMO DE RATIFICAÇÃOACOLHO o parecer da assessoria jurídica do Município, referente à Dispensa por Limite Nº: 86/2018, cujo objeto e a Contratação de empresa especializada em manutenção com fornecimento de peças para conserto dos apare-lhos de monitoramento do pátio rodoviário e oficina mecânica, sendo danificada por descargas elétricas.RATIFICO a presente Dispensa por Limite à proponente relacionada abaixo, o objeto da presente, determinan-do sua publicação na imprensa oficial do Município como forma de eficácia dos atos, em conformidade com o es-tabelecido no artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, bem como todas as providências ao bom e fiel cumprimento da Lei.

EMPRESA CNPJ Valor (R$) NF SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA 18.973.452/0001-15 3.919,00 Três mil, nove-centos e dezenove reaisEdifício da Prefeitura do Município de Rondon, Estado do Paraná, em 03 de outubro de 2018.__________________________________________AILTON ALFREDO VALLOTOPrefeito Municipal


EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO

REFERÊNCIA PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016

CONTRATO Nº 109/2016

CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUÁCNPJ DO CONTRATANTE 76.238.435/0001-30CONTRATADO MARCOS A S SIMONETTI - ME

CNPJ DO CONTRATADO 78.907.235/0001-59OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÁS OXIGÊNIO, REGULADOR DE PRESSÃO ME-DICINAL E CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO), DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNCIPAL DE SAÚDE.

DATA INICIAL DO CONTRATO 29/11/2018DATA DO 1º ADITIVO (DE TEMPO) 01/11/2017DATA DO 2º ADITIVO (DE VALOR) 03/10/2018VALOR DO ADITIVO R$ 3.450,00 (TRÊS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS)VALOR DO INICIAL DO CONTRATO R$ 48.074,00 (QUARENTA E OITO MIL SETENTA E QUATRO REAIS)VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO R R$ 51.524,00 (CINQUENTA E UM MIL REAIS QUINHENTOS VINTE E QUATRO REAIS).MOTIVAÇÃO DO ADITIVO CONSIDERANDO A SOLICITAÇÃO/JUSTIFICATIVA (ANEXO) APRESENTA-DA PELO DIRETOR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, ALÉM DA PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE, COM RESPALDO NO ARTIGO 65, DA LEI Nº 8.666/93 E CLÁUSULA DÉ-CIMA SÉTIMA DO ALUDIDO CONTRATO.

JOSE CARLOS DA SILVA MAIAPREFEITO MUNICIPAL



REFEITURA MUNICIPAL DESÃO JOÃO DO CAIUÁ

REPUBLICADO POR INCORREÇÃOEXTRATO DO 2º TERMO ADITIVOREFERÊNCIA PREGÃO PRESENCIAL 041/2017CONTRATO Nº 082/2017CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUÁCNPJ DO CONTRATANTE 76.238.435/0001-30CONTRATADO REGINA CÉLIA SIMÕES DE ALMEIDACNPJ DO CONTRATADO 27.011.755/0001-48OBJETO AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNI-CIPAL DE SAÚDE.DATA INICIAL DO CONTRATO 30/08/2017DATA DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/03/2018DATA DO 1º ADITIVO (DE TEMPO) 28/02/2018DATA DO 2º ADITIVO (DE TEMPO) 28/08/2018NOVA DATA DE VIGÊNCIA 30/03/2019VALOR DO INICIAL DO CONTRATO R$ 19.998,00 (DEZENOVE MIL NOVECENTOS E NOVENTA OITO REAIS).MOTIVAÇÃO DO ADITIVO CONSIDERANDO A SOLICITAÇÃO/JUSTIFICATIVA (ANEXO) APRESENTADA PELA DIRETORA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, ALÉM DA PRÉ-VIA AUTORIZAÇÃO DADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE, COM RESPALDO NO ARTIGO 65, DA LEI Nº 8.666/93 E CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA DO ALUDIDO CONTRATO.

JOSE CARLOS DA SILVA MAIAPREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ Praça Giácomo Madalozzo 234 – Centro

Caixa Postal 0011 - Fone/Fax (44)3435-1221/3435-1222 C.N.P.J. 75.461.442/0001-34 CEP 87860-000

P O D E R E X E C U T I V O PLANALTINA DO PARANÁ – ESTADO DO PARANÁ

E-mail: [email protected]

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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 87/2018 LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 69/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 113/2018 DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CILINDROS PARA OXIGÊNIO MEDICINAL E RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SRA. DAS GRAÇAS. Vencedor/lotes a serem registrados:

LOTE 1 Item Descrição Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total 1 Recarga de oxigênio medicinal gasoso em cilindro lacrado com

capacidade de 10m³, com pureza mínima de concentração de 99,5%, para uso hospitalar.

UND 240 R$ 157,00 37.680,00

2 Locação mensal de cilindros para oxigênio medicinal com capacidades de 10m³.

meses 120 R$ 112,00 13.440,00

TOTAL: 51.120,00



UND 120 R$ 124,00 14.880,00

2 Locação mensal de cilindros para oxigênio medicinal com capacidades 03m³.

meses 20 R$ 72,00 1.440,00

TOTAL: 16.320,00



UND 150 R$ 94,00 14.100,00

2 Locação mensal de cilindros para oxigênio medicinal com capacidades 1m³.

meses 20 R$ 72,00 1.440,00

TOTAL: 15.540,00 VALIDADE: 12 (doze) meses.

Planaltina do Paraná, 03 de outubro de 2018.

José Antonio Bonvechio Prefeito de Planaltina do Paraná

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RONDON ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1500 – Centro – Edifício Borges de Medeiros Fones: (0**44) 3672-1122 e 3672-1283 – Fax: 3672-1122 –

CEP 87800-000 CNPJ 75.380.071/0001-66

DECRETO N.º5098/2018

SÚMULA: DISPÕE SOBRE A PROGRESSÃO POR

AVANÇO VERTICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.

O Prefeito Municipal de Rondon, Estado do Paraná, no

uso de suas atribuições legais e tendo em vista contido no Art. 23º da Lei Municipal nº 1518/11,

DECRETA:

Art. 1.º - Fica promovido a partir de 1º/10/2018, por

Progressão Vertical por Titulação, prevista nos termos do Artigo 23, incisos “a” a “f” da Lei nº 1.518/2011, o servidor público municipal detentor de cargo de provimento efetivo, conforme abaixo especificado:

MATRICULA NOME NÍVEL/REFERÊNCIA 11305 Henrique Brandão 29

Art. 2.º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RONDON AOS TRÊS DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZOITO. AILTON ALFREDO VALLOTO

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ Praça Giácomo Madalozzo 234 – Centro

Caixa Postal 0011 - Fone/Fax (44)3435-1221/3435-1222 C.N.P.J. 75.461.442/0001-34 CEP 87860-000

P O D E R E X E C U T I V O PLANALTINA DO PARANÁ – ESTADO DO PARANÁ

E-mail: [email protected]

DECRETO N.º 178/2018

SÚMULA: Homologa a Licitação Modalidade Pregão Presencial Nº 71/2018, Processo Licitatório N.º 119/2018. JOSE ANTONIO BONVECHIO, Prefeito Municipal de Planaltina do Paraná - Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º - Fica determinada a homologação da Ata do Pregoeiro, nomeado pela Portaria do Executivo Municipal sob N.º 02/2018, referente à Licitação Modalidade Pregão Presencial Nº 71/2018, tipo menor preço global e tendo como objeto Registro de preços para futuras aquisições de cortinas e persianas com instalação para todos os setores da Administração Pública Municipal, em favor da empresa conforme abaixo: C.L AMBROZIM - ME inscrito no CNPJ Nº 16.403.272/0001-72 no valor total dos itens vencidos de R$ 31.900,00 (trinta e um mil e novecentos reais). Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Ficando revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Planaltina do Paraná - Estado do Paraná, 03 de outubro de 2018.

José Antonio Bonvechio

Prefeito


DECRETO Nº 245/2018Súmula: Homologa a Licitação na Modalidade de Pregão Presencial sob o nº 65/2018-PMSPPR.NEILA DE FÁTIMA LUIZÃO FERNANDES, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, E EM CUMPRIMENTO DO DIS-POSTO NAS LEIS FEDERAL Nº. 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993 E COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI FEDERAL Nº. 8883 DE JUNHO DE 1994 E A LEI Nº. 10.520 DE 17 DE JULHO DE 2002.D E C R E T AART. 1º Fica homologado o PARECER na forma estabelecida pela Pregoeira, extraído da licitação sob a modali-dade de Pregão Presencial nº 65/2018-PMSPPR de 14 de setembro de 2018, que tomou por objeto a aquisição 01 VAN, destinada às necessidades da Secretaria de Assistência Social e Relações do Trabalho desta municipalida-de, conforme Convênio/MDS nº 846965/2017-SINCOV Nº 026094/2017, despesa descrita no seguinte projeto:Modalidade: Pregão Presencial nº 65/2018-PMSPPR de 14 de setembro de 2018.OBJETO: AQUISIÇÃO DE VAN 08.001.08.244.0023.1.449 – ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTENo Valor Maximo de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais), em favor do proponente:JSA MERCANTIL EIRELI-ME – CNPJ/MF 28.845.616/0001-82, no Valor Total de R$ 163.000,00 (cento e ses-senta e três mil reais).ART. 2º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Pedro do Paraná-PR, 03 de outubro de 2018. Registre-se e Publique-se.

NEILA DE FÁTIMA LUIZÃO FERNANDESPrefeita Municipal


DECRETO Nº 4.680De 03 de outubro de 2018.

Abre crédito adicional SUPLEMENTAR e dá outras providências.

JOSÉ CARLOS DA SILVA MAIA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CAIUÁ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI E, CONSIDERANDO O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2.379 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2017, PUBLICAÇÃO 30/12/2017.

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no corrente exercício, um crédito adicional SU-PLEMENTAR no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), para atender despesas fixadas na lei orçamentária para o exercício de 2018.

CODIFICAÇÃO DETALHAMENTO VALOR03. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 03.001. ADMINISTRAÇÃO GERAL – DAF 03.001.04.122.0002.2.006 Administração Geral do Departamento de Administração e Finanças 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA Fonte 100000.01.07.00.00 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,0005. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 05.003. DIVISÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 05.003.12.365.0019.2.069 Manutenção do CMEI Prof. Martha Garcia Furtado – CRECHE – (Recursos Pró-prios) 3.3.90.49.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE Fonte 100000.01.07.00.00 Recursos Ordinários (Livres) 2.500,0007. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07.001. ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE 07.001.10.302.0022.2.088 Manutenção do Hospital Municipal 3.3.90.49.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE Fonte 100000.01.07.00.00 Recursos Ordinários (Livres) 2.500,00

TOTAL DO CRÉDITO

Art. 2º A cobertura do crédito adicional SUPLEMENTAR autorizado pelo presente Decreto, far-se-á me-diante cancelamento das seguintes dotações orçamentárias e suas respectivas fontes:

CODIFICAÇÃO DETALHAMENTO VALOR03. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 03.001. ADMINISTRAÇÃO GERAL – DAF 03.001.04.122.0002.2.006 Administração Geral do Departamento de Administração e Finanças 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Fonte 100000.01.07.00.00 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,0005. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 05.003. DIVISÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 05.003.12.365.0019.2.069 Manutenção do CMEI Prof. Martha Garcia Furtado – CRECHE – (Recursos Pró-prios) 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL Fonte 100000.01.07.00.00 Recursos Ordinários (Livres) 2.500,0007. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07.001. ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE 07.001.10.302.0022.2.088 Manutenção do Hospital Municipal 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL Fonte 100000.01.07.00.00 Recursos Ordinários (Livres) 2.500,00

TOTAL DO CRÉDITO 10.000,00

Art. 3º Revogadas as disposições em contrário este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.Prefeitura do Município de São João do Caiuá, Estado do Paraná, 03 de outubro de 2018.

JOSÉ CARLOS DA SILVA MAIA PREFEITO MUNICIPAL


Avenida Tapejara, 88 - CEP 87.780 - 000 - Fone: (044) 3431-8000 - CNPJ: 75.476.556/0001-58 www.paraisodonorte.pr.gov.br- e-mail [email protected]

[email protected]

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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2099/2018

LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 59/2018 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2018

ATO DE HOMOLOGAÇÃO

Laércio de Freitas, Prefeito do Município, torna pública a homologação do procedimento licitatório

em epígrafe à empresa PAULO SERGIO DA SILVA PEREIRA 17893128844 inscrito no CNPJ Nº

20.282.955/0001-96 no valor total dos itens registrados de R$ 33.097,00 (trinta e três mil e noventa e

sete reais), cujo objeto é registro de preço para futura e eventual aquisição de uniformes para os

servidores.





[email protected]

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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2135/2018

LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/2018 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 66/2018

ATO DE HOMOLOGAÇÃO

Laércio de Freitas, Prefeito do Município, torna pública a homologação do procedimento licitatório

em epígrafe à empresa LUZIA P. VAN DAL AUTO ELETRICA - ME inscrito no CNPJ Nº

22.329.492/0001-04 no valor total dos itens registrados de R$ 86.300,40 (oitenta e seis mil e trezentos

reais e quarenta centavos), cujo objeto é registro de preço objetivando contratação de empresa

especializada na prestação de serviços para manutenção corretiva da parte elétrica dos veículos da

frota municipal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDAADENDO Nº 02 PREGÃO PRESENCIAL Nº 085/2018-PML

O Edital que disciplina o Pregão Presencial nº 085/2018-PML, que tem por objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de mudas e material para jardi-nagem, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, do Municí-pio de Loanda, conforme descritos no ANEXO I - Termo de Referência.

Fica excluida a exigência da apresentação do documento contido na letra “a” do Adendo 01, abaixo mencionado para as empresas que irão participar do referido processo licitatório:

a) Cadastro Técnico Federal do IBAMA, em nome da proponente, dentro de seu prazo de va-lidade.

Em virtude da alteração acima mencionada, fica a sessão Pública de abertura do Pregão Presencial nº 085/2018-PML, prorrogada para a data de 24/10/2018, às 09:00min.

As demais condições do Edital permanecem inalteradas. Loanda-Pr, 03 de outubro de 2018.

JOÃO NICOLAU DOS SANTOS Prefeito Municipal

PRORROGAÇÃOAVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃOMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 85/2018-PMLPROCESSO Nº. 128/2018-PMLMUNICÍPIO DE LOANDAREGISTRO DE PREÇOSOBJETO: A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de mudas e material para jardinagem, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, do Município de Loanda, conforme descritos no ANEXO I - Termo de referência.ABERTURA: Em virtude da alteração no referido Edital, a Sessão Pública de abertura do referido processo licitató-rio será no dia 24 de outubro de 2018, às 09h00min.VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃO: R$ 145.830,00 (cento e quarenta e cinco mil, oitocentos e trinta reais).INFORMAÇÕES: Os interessados deverão retirar o edital na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Loanda ou pelo e-mail [email protected], demais informações pelo telefone 0XX44-3425-8400. Loanda-Pr, 03 de outubro de 2018.

João Nicolau dos SantosPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº /011 – 2018-PML O Município de Loanda-Pr torna público que fará realizar, às 09:00 horas do dia 23 de outubro do ano de 2018, na Rua Mato Grosso n° 354 em Loanda , Paraná, Brasil, TOMADA DE PREÇOS, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, da(s) seguinte(s) obra(s):

Local do objeto

Objeto

Quantidade e unidade de

medida

Prazo de execução

(dias) Sede Pavimentação CBUQ 13.649,09 m2 210

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado, no horário comercial, ou solicitada através do e-mail [email protected]. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados à Comissão de Licitação no endereço ou e-mail acima mencionados – Telefone 44-3425-8400. Loanda-Pr, 02 de outubro de 2018.

João Nicolau dos Santos - Prefeito Municipal



e-mail [email protected]

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2145/2018 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 85/2018

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 71/2018 EXCLUSIVO PARA MPE

TIPO MENOR PREÇO POR ITEM

A Pregoeira do Município de Paraíso do Norte comunica que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial – Sistema de Registro de Preço, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002 e demais legislações aplicáveis, do tipo Menor Preço Por Item, e que a abertura se dará às 09h do dia 18 de outubro de 2018, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal; OBJETO: Registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais odontológicos. O Edital e anexos estarão disponíveis aos interessados junto ao Departamento de Administração Geral - Divisão de Compras e Patrimônio, na Prefeitura Municipal de Paraíso do Norte, Estado do Paraná, sito a Avenida Tapejara, n° 88, durante o horário normal de expediente, das 8h às 11h e das 13h às 17h. Ou poderá ser solicitado pelos e-mails: [email protected]; [email protected]; ou ser baixada no site: www.paraisodonorte.pr.gov.br, no Ícone Portal da Transparência>licitações/administração. Paraíso do Norte, 03 de outubro de 2018.

Márcia Ferratto de Oliveira Guirro Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÃ

DECRETO No 137/2018SÚMULA: Homologa Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado Edital nº 026/2018 e dá outras provi-dências.TEREZINHA FUMIKO YAMAKAWA, Prefeita Municipal de Amaporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribui-ções legais:RESOLVE: Art. 1o – Fica homologado o Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado aberto pelo Edital nº 026/2018 de 05 de setembro de 2018, para o cargo de ENFERMEIRO, em conformidade com o resultado di-vulgado pela Comissão Especial do Processo Seletivo Simplificado, através do Edital nº 031/2018 de 01 de ou-tubro de 2018. Art. 2o – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Edifício da Prefeitura Municipal de Amaporã-Pr, aos três (03) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e dezoito (2018). TEREZINHA FUMIKO YAMAKAWA Prefeita Municipal

MUNICÍPIO DE ALTO PARANÁ Estado do Paraná

CNPJ Nº 76.279.967/0001-16 Rua José de Anchieta, 1641–Fone/Fax: (44)3447.1122–Cx. Postal 61–CEP:87750-000-Alto Paraná–PR

E-mail: [email protected] - http://www.altoparana.pr.gov.br

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COMUNICADO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 012/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2018

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços complementares de saúde em conformidade com o Edital de Credenciamento da Chamada Pública n. º 002/2018 e as normas específicas e legislação pertinente autorizado por meio de requisições fornecidas pela Secretaria Municipal de Saúde de Alto Paraná na condição de Gestora local do SUS. Com base nas informações constantes no Processo Administrativo 107/2018 e ante as justificativas, que se embasou no art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93, o Prefeito Municipal resolve “dispensar” a exigência de licitação visando a Contratação de empresa para prestação de serviços complementares de saúde em conformidade com o Edital de Credenciamento da Chamada Pública n.º 002/2018 e as normas específicas e legislação pertinente autorizado por meio de requisições fornecidas pela Secretaria Municipal de Saúde de Alto Paraná na condição de Gestora local do SUS, obedecendo a Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES, pelo valor total de R$ 42.240,00 (quarenta e dois mil duzentos e quarenta reais), sendo o pagamento mensal de R$ 3.520,00 (três mil quinhentos e vinte reais), conforme abaixo:

RELAÇÃO DE EMPRESA E SERVIÇO Empresa CNPJ Serviços Unid Quat. Total R$

CLÍNICA MÉDICA VOLPATO & ARRAIS LTDA - ME 27.863.942/0001-50 GINECO-OBSTETRA Serv. 528 42.240,00 Total Geral (R$) 42.240,00

A presente contratação se faz necessária em cumprimento as normas estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado, através do Edital de Chamada Pública nº 002/2018, realizado a partir de 07/04/2018, para Contratação de empresas para prestação de serviços complementares de saúde por 12 (doze) meses com recursos - fonte: 494 - apoio financeiro do FPM, em favor da Empresa CLÍNICA MÉDICA VOLPATO E ARRAIS LTDA - ME - CNPJ: 27.863.942/0001-50.

Alto Paraná, 03 de outubro de 2018.

ALTAMIRO PEREIRA SANTANA

Prefeito Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃO Torna pública a RATIFICAÇÃO do procedimento de Inexigibilidade de Licitação em epígrafe em favor da Empresa CLÍNICA MÉDICA VOLPATO E ARRAIS LTDA - ME - CNPJ: 27.863.942/0001-50., no Valor R$ 42.240,00 (quarenta e dois mil duzentos e quarenta reais).

Alto Paraná, 03 de outubro de 2018.

ALTAMIRO PEREIRA SANTANA Prefeito Municipal



Súmula: Homologa a Licitação na Modalidade de Pregão Presencial sob o nº 66/2018-PMSPPR.

NEILA DE FÁTIMA LUIZÃO FERNANDES, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, E EM CUMPRIMENTO DO DIS-POSTO NAS LEIS FEDERAL Nº. 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993 E COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI FEDERAL Nº. 8883 DE JUNHO DE 1994 E A LEI Nº. 10.520 DE 17 DE JULHO DE 2002.

D E C R E T A

Art. 1º Fica homologado o PARECER na forma estabelecida pela Pregoeira, extraído da licitação sob a modalida-de de Pregão Presencial nº 66/2018-PMSPPR de 19 de setembro de 2018, tomou por objeto o Registro de Preço para aquisição de equipamentos para atender a diversos setores da Administração, conforme descritas no ANE-XO I - Termo de referência, despesa descrita no seguinte projeto:

Modalidade: Pregão Presencial nº 66/2018-PMSPPR de 19 de setembro de 2018.OBJETO: Registro de Preço para aquisição de materiais de cama, mesa e banho.RECURSOS: PMSPPARANÁ RECURSOS PRÓPRIOS

05.001.12.361.0018.2045 – ENSINO FUNDAMENTAL 1ª a 5ª SÉREIS – RECURSOS PRÓPRIOS.4.4.90.52.00.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

05.001.12.361.0018.2151 – ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO.4.4.90.52.00.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

05.002.12.365.0019.2051 – CRECHES MUNICIPIAIS (RECURSOS PRÓPRIOS).4.4.90.52.00.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

03.001.04.122.0002.2007 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E COORDENAÇÃO GE-RAL.4.4.90.52.00.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

07.001.10.301.0022.1430 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE.4.4.90.52.00.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

07.001.10.301.0022.2059 – ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.4.4.90.52.00.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

01.001.01.031.0001.2002 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS.4.4.90.52.00.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

08.001.08.244.0023.2063 – CRAS – CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL.4.4.90.52.00.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

08.002.08.243.0024.6064 – ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES.4.4.90.52.00.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

No Valor Maximo de R$ 127.880,70 (cento e vinte e sete mil, oitocentos e oitenta reais e setenta centavos), em favor dos proponentes:

JV EMPREENDIMENTOS LTDA ME – CNPJ/MF Nº 10.359.275/0001-70, no valor total de R$ 11.155,80 (onze mil, cento e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos);

E TODÃO GONÇALVES EIRELI – CNPJ/MF Nº 30.747.960/0001-80, no valor total de R$ 33.287,00 (trinta e três mil, duzentos e oitenta e sete reais);

DOCE INFÂNCIA MÓVEIS E BRINQUEDOS LTDA – CNPJ/MF 21.863.308/0001-30, no valor total de R$ 11.419,00 (onze mil, quatrocentos e dezenove reais);

MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA – CNPJ/MF 30.320.176/0001-91, no valor total de R$ 13.495,10 (treze mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e dez centavos);

SÉRGIO SOUZA EQUIPAMENTOS – CNPJ/MF 80.196.504/0001-68, no valor de R$ 14.999,00 (quatorze mil, no-vecentos e noventa e nove reais).

Art. 2º Ficam declarados desertos os itens 01, 02, 04, 08, 09, 11, 13, 19, 20, 23, 28, 36 e 38.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Pedro do Paraná-PR, 03 de outubro de 2018.

Registre-se e Publique-se.

NEILA DE FÁTIMA LUIZÃO FERNANDESPREFEITA MUNICIPAL







SÚMULA: Dispõe sobre autorização para abertura de um Crédito Adicional Especial inclusão no PPA 2018-2021 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias – 2018. ANTONIO CARLOS CAUNETO, Prefeito do Município de Tamboara, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei; DECRETA: Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal de Tamboara, Estado do Paraná, autorizado a

proceder à abertura de um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 10.820,00 (Dez mil, oitocentos e vinte reais), para criar dotação orçamentária no seguinte órgão e unidade do orçamento do corrente exercício, como segue: 10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 001 – Departamento Rural 20.608.0014.1011 – Programa Gestão de Solos – Microbacias SEAB/PR 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica ...................................................................................................................................... R$ 10.820,00 Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) – Exercícios Corrente Subtotal ........................................................................................................................................................................................................................ R$ 10.820,00 TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO ............................................................................................................................................................................. R$ 10.820,00

Art. 2º - Para dar cobertura ao presente Crédito Adicional Especial no valor de R$ 10.820,00 (Dez mil, oitocentos e vinte reais), aberto na forma do artigo anterior, será utilizado como recurso a anulação parcial de dotação orçamentária como segue: 10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 001 – Departamento Rural 20.608.0014.2037 – Manutenção do Departamento Rural 3.1.90.11.00–Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil ....................................................................................................................................... R$ 10.820,00 Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) – Exercícios Corrente TOTAL DO CANCELAMENTO:.............................................................................................................................................................................. R$ 10.820,00 TOTAL DOS RECURSOS: ........................................................................................................................................................................................ R$ 10.820,00

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura do Município de Tamboara, Estado do Paraná, aos 03 (Três) dias do mês de Outubro do ano de 2018.

ANTONIO CARLOS CAUNETO Prefeito Municipal


SÚMULA: Dispõe sobre autorização para abertura de um Crédito Adicional Especial inclusão no PPA 2018-2021 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias – 2018. ANTONIO CARLOS CAUNETO, Prefeito do Município de Tamboara, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei; DECRETA: Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal de Tamboara, Estado do Paraná, autorizado a

proceder à abertura de um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 199.000,00 (Cento e noventa e nove mil reais), para criar dotação orçamentária no seguinte órgão e unidade do orçamento do corrente exercício, como segue: 10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 001 – Departamento Rural 20.608.0014.1011 – Programa Gestão de Solos – Microbacias SEAB/PR 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica .................................................................................................................................... R$ 199.000,00 Fonte de Recurso: 31767 – Repasse Convênio SEAB/PR - Combate a Erosão do Solo - Microbacias Subtotal ...................................................................................................................................................................................................................... R$ 199.000,00 TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO ........................................................................................................................................................................... R$ 199.000,00

Art. 2º - Para dar cobertura ao presente Crédito Adicional Especial no valor de R$ 199.000,00 (Cento e noventa e nove mil reais), aberto na forma do artigo anterior, será utilizado como recurso o excesso de arrecadação proveniente do Convênio n° 017-148770069/2018 celebrado com a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento – SEAB/PR, como segue: Receitas: 1.7.2.8.10.91.01.00 – Repasse Convênio SEAB/PR - Combate a Erosão do Solo - Microbacias ............................................................................ R$ 199.000,00 Fonte de Recurso: 31767 –Convênio SEAB/PR - Combate a Erosão do Solo - Microbacias TOTAL DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: ..................................................................................................................................................... R$ 199.000,00

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário. Edifício da Prefeitura do Município de Tamboara, Estado do Paraná, aos 03 (Três) dias do mês de Outubro do ano de 2018.


LEI Nº 024/2018

SÚMULA: Dispõe sobre autorização para abertura de um Crédito Adicional Especial inclusão no PPA 2018-2021 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias – 2018. A CÂMARA DO MUNICÍPIO DE TAMBOARA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, APROVOU, e eu ANTÔNIO CARLOS CAUNETO, Prefeito do Município de Tamboara, Estado do Paraná, SANCIONO a seguinte Lei; Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal de Tamboara, Estado do Paraná, autorizado a

proceder à abertura de um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 209.820,00 (Duzentos e nove mil oitocentos e vinte reais), para criar dotações orçamentárias no seguinte órgão e unidade do orçamento do corrente exercício, como segue: 10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 001 – Departamento Rural 20.608.0014.1011 – Programa Gestão de Solos – Microbacias SEAB/PR 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica .................................................................................................................................... R$ 199.000,00 Fonte de Recurso: 31767 – Repasse Convênio SEAB/PR - Combate a Erosão do Solo - Microbacias 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica ...................................................................................................................................... R$ 10.820,00 Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) – Exercícios Corrente Subtotal ...................................................................................................................................................................................................................... R$ 209.820,00 TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO ........................................................................................................................................................................... R$ 209.820,00

Art. 2º - Para dar cobertura ao presente Crédito Adicional Especial no valor de R$ 209.820,00 (Duzentos e nove mil oitocentos e vinte reais), aberto na forma do artigo anterior, será utilizado como recurso o excesso de arrecadação proveniente do Convênio n° 017-148770069/2018 celebrado com a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento – SEAB/PR e a anulação parcial de dotação orçamentária como segue: Excesso de Arrecadação: Receitas: 1.7.2.8.10.91.01.00 – Repasse Convênio SEAB/PR - Combate a Erosão do Solo - Microbacias ............................................................................ R$ 199.000,00 Fonte de Recurso: 31767 –Convênio SEAB/PR - Combate a Erosão do Solo - Microbacias TOTAL DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: ..................................................................................................................................................... R$ 199.000,00 Anulação de Dotação: 10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 001 – Departamento Rural 20.608.0014.2037 – Manutenção do Departamento Rural 3.1.90.11.00–Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil ....................................................................................................................................... R$ 10.820,00 Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) – Exercícios Corrente TOTAL DO CANCELAMENTO:.............................................................................................................................................................................. R$ 10.820,00 TOTAL DOS RECURSOS: ...................................................................................................................................................................................... R$ 209.820,00

Art. 3º - As atividades/projetos da presente Lei passam a integrar a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO do corrente ano e o Plano Plurianual do Município – PPA (2018-2021), como segue:

Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

OBJETIVOS / METAS

ANO 2018

Programa Gestão de Solos – Microbacias SEAB/PR

Desenvolvimento de ações para melhoria das condições ambientais e de conservação de solo dentro das microbacias Água da Alegria/Aldebarã, proporcionando menor impacto ambiental das chuvas e das praticas agrícolas e maior capacidade produtiva para os produtores rurais, que será revertido em melhoria da qualidade de vida.

R$ 209.820,00

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO NORTE

Edital nº 42/2018 – Convocação Parcial de Aprovado (a)Referente ao Concurso Público/Edital de Abertura nº 02/2018

LAERCIO DE FREITAS, Prefeito do Município de Paraíso do Norte, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que estabelece a Lei;

CONVOCA os (as) candidatos (as) abaixo relacionados (as) aprovados (as) no Concurso Público, realizado no dia 29 de abril 2018, através do Edital de Concurso n.º 02/2018, de 27 de fevereiro de 2018, a comparecerem na Di-visão de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Paraíso do Norte/PR, com prazo de 15 dias posteriores à publicação deste edital, no seguinte horário: das 13h00min às 17h00min; munidos (as) dos documentos compro-batórios conforme exigência dos itens 4 e 21, do Edital de Concurso n.º 02/2018.

1. Cargo Público: Médico Clínico Geral T40Nome Inscrição ClassificaçãoKARLA DANIELLE ARAÚJO FARIAS 0044317139 9.º

2. Cargo Público: Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental - 20hNome Inscrição ClassificaçãoJULIA GABRIELA JACOMIN 0186123139 21.º


Laercio de FreitasPrefeito Municipal


PORTARIA N° 127/2018 SÚMULA: Contrata Atendente Social. Rozinei Aparecida Raggiotto Oliveira, Prefeita de Querência do Norte, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: 1º - Contratar no Município de Querência do Norte, Estado do Paraná, para ocuparem o cargo de ATENDENTE SOCIAL, de acordo com o Decreto 110/2017 de Contratação Excepcional e Temporária, conforme tabela abaixo: Nome Cargo AdmissãoIVANILDA DA SILVA ATENDENTE SOCIAL 20/09/2017DEUZANIRA DOMINGOS DA SILVA ATENDENTE SOCIAL 20/09/2017ELIETE MATOS DOS SANTOS ATENDENTE SOCIAL 18/09/2018Querência do Norte - Pr., 03 de Outubro de 2018. ROZINEI AP. RAGGIOTTO OLIVEIRAPrefeita

DECRETO Nº. 132/2018SÚMULA: Exonera Motorista.Rozinei Aparecida Raggiotto Oliveira, Prefeita de Querência do Norte, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,DECRETA: Art. 1º. – Fica exonerado o Sr. OSMAR LAGES TIBURCIO, portador da Cédula de Identidade com RG nº. 8.291.625-3 e do CPF n°. 038.185.019-63, exercendo o cargo de MOTORISTA, a partir de 01/10/2018. Art. 2º. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-trário.Querência do Norte - Pr., 03 de Outubro de 2018. ROZINEI A. RAGGIOTTO OLIVEIRAPrefeita


SÚMULA: Dispõe sobre autorização para abertura de um Crédito Adicional Suplementar.

ANTONIO CARLOS CAUNETO, Prefeito do Município de Tamboara, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei; DECRETA: Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal de Tamboara, Estado do Paraná, autorizado a

proceder à abertura de um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 100.000,00 (Cento mil reais), destinados a dar cobertura às despesas constantes das seguintes dotações orçamentárias, como segue:

07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 001 – Fundo Municipal de Saúde 10.301.0074.2035 – Manut. Atividade de Saúde Coletiva – PAB FIXO 3.3.90.30.00 – Material de Consumo ............................................................................................................................................................................. R$ 65.000,00 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica ...................................................................................................................................... R$ 35.000,00 Fonte de Recurso: 3494 – Bloco de Custeio Saúde - Emenda Parlamentar SubtotalR$ 100.000,00 TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO ........................................................................................................................................................................... R$ 100.000,00

Art. 2º - Para dar cobertura ao presente Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 100.000,00 (Cento mil reais), aberto na forma do artigo anterior, será utilizado como recurso por excesso de arrecadação em virtude de Emenda Parlamentar para custeio de Ações e Serviços Públicos em Saúde, como segue:

Excesso de Arrecadação: Receita: 1.7.1.8.08.1.1.01.00.00 – TRANSFÊRENCIA DE EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE ........... R$ 100.000,00 Fonte de Recurso: 3494 – Bloco de Custeio Saúde - Emenda Parlamentar TOTAL DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: ..................................................................................................................................................... R$ 100.000,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ

EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃOMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2018OBJETO: Contratação de empresa capacitada para fornecimento de profissionais especializados na área musical, sendo: 01 maestro de banda musical e 01 professor de música, especializado em clarinete e saxofone.ABERTURA: Dia 18 de outubro de 2018, às 09:00 horas, na Sala de Licitações.Os envelopes nºs - 01 – Proposta de Preços, e 02 – Habilitação, deverão ser entregues na Sala de Licitações, jun-to ao Pregoeiro até às 08:30 horas do dia 18 de outubro de 2018.Cópia do Edital poderá ser retirada junto a Sede da Prefeitura, ou através do endereço eletrônico www.altoparana.pr.gov.br. Maiores esclarecimentos serão fornecidos na Sede da Prefeitura Municipal de Alto Paraná, Setor de Li-citações, na Rua José de Anchieta, 1641 – Centro, ou pelo telefone: 44 – 3447 – 1122.Alto Paraná, Estado do Paraná, 03 de outubro de 2018.

ALTAMIRO PEREIRA SANTANAPrefeito Municipal


PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇÁ

EXTRATO DO CONTRATOEXTRATO DO CONTRATO Nº 114/2018DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 03/10/2018CONTRATANTE: Município de Guairaçá, Estado do Paraná, com sede à Rua Francisco Vieira, 1.181, inscrito no CNPJ/MF nº 76.238.443/0001-87, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, ELSON DA SILVA GREB, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.329.292-7 e do CPF/MF nº 538.045.389-91, eCONTRATADA: ALESSANDRO BARBOSA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS- ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 21.432.648/0001-07. ENDEREÇO: RUA PRESISENTE CASTELO BRANCO, 504 - CEP: 87630000 - BAIRRO: CENTRO, ATALAIA-PR.OBJETO: O presente contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO MEIO ARTÍSTICO PARA RE-ALIZAR SHOW COM BANDA, NO DIA 09/11/2018 EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE E FES-TA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO DE GUAIRAÇÁ. decorrente do procedimento licitatório modalidade Proces-so dispensa nº 33/2018, homologado em 02/10/2018.VALOR TOTAL: R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais).PRAZO DE VIGÊNCIA: 06 seis meses, a partir da data de assinatura do Contrato.FORO: Comarca de Terra Rica. Estado do Paraná.Guairaçá, aos três dias de outubro de 2018

______________________ __________________________MUNICÍPIO DE GUAIRAÇÁ ALESSANDRO BARBOSA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS- ME Elson da Silva Greb ALESSANDRO BARBOSACONTRATANTE CONTRATADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÃ

DECRETO Nº 139/2018Súmula: Exonera a pedido ocupante do cargo em comissão de “DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - Símbolo CC-4”, e dá outras providências. TEREZINHA FUMIKO YAMAKAWA, Prefeita do Município de Amaporã, Estado do Paraná, no uso das atribui-ções que lhe são conferidas por Lei;DECRETAArt. 1º Fica exonerado a pedido do cargo em comissão de “DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - Símbolo CC-4”, o Sr. VALDECI DE OLIVEIRA JUNIOR, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.668.658-6 – SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 732.104.209-04, a partir do dia 02/10/2018. Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.Edifício da Prefeitura Municipal de Amaporã, aos três (03) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e de-zoito (2018).

TEREZINHA FUMIKO YAMAKAWA Prefeita Municipal



SÚMULA: Dispõe sobre autorização para abertura de um Crédito Adicional Suplementar.

ANTONIO CARLOS CAUNETO, Prefeito do Município de Tamboara, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei; DECRETA: Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal de Tamboara, Estado do Paraná, autorizado a

proceder à abertura de um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 833.900,00 (Oitocentos e Trinta e três mil e novecentos reais), destinados a dar cobertura às despesas constantes das seguintes dotações orçamentárias, como seguem: 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 001 – Fundo Municipal de Saúde 10.301.0074.2044 – Manut. Programa Agente Comunitário de Saúde - A.C.S. 3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil....................................................................................................................................... R$ 7.000,00 3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais ................................................................................................................................................................................ R$ 2.000,00 Fonte de Recurso: 2494 – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde SubtotalR$ 9.000,00 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 001 – Fundo Municipal de Saúde 10.302.0075.2018 – Manut. do Hospital Municipal 3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil................................................................................................................................... R$ 169.000,00 3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais .............................................................................................................................................................................. R$ 20.000,00 3.3.90.30.00 – Material de Consumo ............................................................................................................................................................................. R$ 15.000,00 Fonte de Recurso: 01303 – Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício Corrente SubtotalR$ 204.000,00 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 001 – Fundo Municipal de Saúde 10.302.0075.2031 – Manut. do Posto de Saúde Municipal 3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil..................................................................................................................................... R$ 77.000,00 3.1.91.13.00 – Obrigações Patronais ................................................................................................................................................................................ R$ 5.000,00 Fonte de Recurso: 01303 – Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício Corrente SubtotalR$ 82.000,00 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 001 – Fundo Municipal de Saúde 10.302.0075.2032 – Manut. Consórcio Intermunicipal de Saúde 3.3.72.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica ...................................................................................................................................... R$ 85.000,00 Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente SubtotalR$ 85.000,00 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 001 – Fundo Municipal de Saúde 10.302.0075.2058 – Manutenção da Saúde Coletiva - FONTE LIVRE 3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil................................................................................................................................... R$ 110.000,00 3.1.91.13.00 – Obrigações Patronais .............................................................................................................................................................................. R$ 12.000,00 3.3.90.14.00 – Diárias – Pessoal Civil ............................................................................................................................................................................. R$ 5.000,00 3.3.90.30.00 – Material de Consumo ............................................................................................................................................................................. R$ 33.900,00 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção .................................................................................................................................................. R$ 17.000,00 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica .................................................................................................................................... R$ 200.000,00 3.3.90.48.00 – Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas ......................................................................................................................................... R$ 8.000,00 Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente SubtotalR$ 385.900,00 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 001 – Fundo Municipal de Saúde 10.302.0075.2067 – Manut. Centro de Saúde da Família 3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil..................................................................................................................................... R$ 45.000,00 3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais ................................................................................................................................................................................ R$ 1.000,00 3.1.91.13.00 – Obrigações Patronais ................................................................................................................................................................................ R$ 8.000,00 Fonte de Recurso: 01303 – Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício Corrente SubtotalR$ 54.000,00 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 001 – Fundo Municipal de Saúde 10.305.0073.2045 – Manut. Programa Vigilância Epidemiológica - F.N.S. 3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil..................................................................................................................................... R$ 14.000,00 Fonte de Recurso: 2494 – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde SubtotalR$ 14.000,00 TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO ........................................................................................................................................................................... R$ 833.900,00

Art. 2º - Para dar cobertura ao presente Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 833.900,00 (Oitocentos e trinta e três mil e novecentos reais), aberto na forma do artigo anterior, será utilizado como recurso o cancelamento parcial das seguintes dotações orçamentárias, como seguem: 02 –GABINETE DO PREFEITO 001 – Órgãos de Assessoramento 04.122.0007.2003 – Manut. do Gabinete do Prefeito 3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil....................................................................................................................................... R$ 8.000,00 3.1.90.16.00 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil ............................................................................................................................................... R$ 1.900,00 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção .................................................................................................................................................... R$ 5.000,00

3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física ........................................................................................................................................... R$ 2.000,00 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente ...................................................................................................................................................... R$ 3.000,00 Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente SubtotalR$ 19.900,00 02 – GABINETE DO PREFEITO 001 – Órgãos de Assessoramento 04.122.0007.2028 – Manut. dos Conselhos Municipais 3.3.90.14.00 – Diárias – Pessoal Civil ................................................................................................................................................................................ R$ 600,00 3.3.90.30.00 – Material de Consumo .................................................................................................................................................................................. R$ 500,00 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica ........................................................................................................................................ R$ 1.000,00 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente ...................................................................................................................................................... R$ 2.900,00 Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente SubtotalR$ 5.000,00 02 – GABINETE DO PREFEITO 001 – Órgãos de Assessoramento 04.122.0007.2070 – Manut. da Unidade de Controle Interno 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica ........................................................................................................................................ R$ 1.500,00 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente ...................................................................................................................................................... R$ 3.400,00 Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente SubtotalR$ 4.900,00 02 – GABINETE DO PREFEITO 001 – Órgãos de Assessoramento 04.122.0007.2090 – Manut. do Departamento Jurídico 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica ........................................................................................................................................ R$ 6.900,00 Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente SubtotalR$ 6.900,00 02 – GABINETE DO PREFEITO 001 – Órgãos de Assessoramento 99.999.9999.2099 – Reserva de Contingência 9.9.99.99.00 – Reserva de Contingência ........................................................................................................................................................................ R$ 85.000,00 Fonte de Recurso: 99999 – Reservas de Contingências SubtotalR$ 85.000,00 03 –SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 001 – Tesouraria 04.123.0008.2009 – Manut. da Tesouraria 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente ...................................................................................................................................................... R$ 2.000,00 Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente SubtotalR$ 2.000,00 03 –SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 001 – Tesouraria 28.843.0008.2010 – Amortização e Encargos da Dívida Interna 3.2.90.21.00 – Juros Sobre a Dívida por Contrato.......................................................................................................................................................... R$ 30.000,00 Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente SubtotalR$ 30.000,00 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 001 – Contabilidade e Orçamento 04.121.0008.2011 – Manut. Atividades Contabilidade e Orçamento 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente ...................................................................................................................................................... R$ 4.900,00 Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente SubtotalR$ 4.900,00 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 003 – Fiscalização e Tributação 04.129.0008.2012 – Manut. da Administração da Receita 3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil..................................................................................................................................... R$ 25.000,00 Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente SubtotalR$ 25.000,00 04 – SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 001 – Administração Geral 04.122.0007.2004 – Manut. da Administração Geral 3.1.90.16.00 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil ............................................................................................................................................... R$ 3.000,00 3.3.90.32.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita .................................................................................................................................. R$ 900,00 3.3.90.35.00 – Serviços de Consultoria ............................................................................................................................................................................ R$ 6.900,00 3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física ........................................................................................................................................... R$ 2.000,00 Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente SubtotalR$ 12.800,00 04 – SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 001 – Administração Geral 04.122.0007.2089 – Manut. da Divisão de Compras e Licitações 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção ....................................................................................................................................................... R$ 900,00 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica ........................................................................................................................................ R$ 2.000,00 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente ...................................................................................................................................................... R$ 3.400,00 Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente SubtotalR$ 6.300,00 04 – SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 001 – Administração Geral 05.153.0028.2008 – Manut. da Junta de Alistamento Militar 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente ...................................................................................................................................................... R$ 2.900,00 Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente SubtotalR$ 2.900,00 04 – SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 001 – Administração Geral 13.392.0048.2016 – Manut. da Divisão de Cultura 3.3.90.31.00 – Prem. Culturais, Artísticas, Cientif. Desport. e Outras................................................................................................................................. R$ 900,00

3.3.90.32.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita ................................................................................................................................. R$ 900,00 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica ........................................................................................................................................ R$ 3.000,00 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente ...................................................................................................................................................... R$ 2.900,00 Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente SubtotalR$ 7.700,00 04 – SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 001 – Administração Geral 13.392.0048.2073 – Festividades Cívicas e Populares 3.3.90.30.00 – Material de Consumo ............................................................................................................................................................................... R$ 2.000,00 3.3.90.32.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita .................................................................................................................................. R$ 900,00 3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física .............................................................................................................................................. R$ 500,00 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica ........................................................................................................................................ R$ 3.000,00 Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente SubtotalR$ 6.400,00 04 – SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 002 – Recursos Humanos 04.122.0007.2005 – Manut. do Setor de Pessoal 3.1.90.05.00 – Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar ................................................................................................................... R$ 2.500,00 Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente SubtotalR$ 2.500,00 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 002 – Ensino Fundamental 12.361.0042.2061 – Manutenção da Educação Básica - FONTE LIVRE 3.1.90.16.00 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil ............................................................................................................................................... R$ 2.900,00 3.3.90.14.00 – Diárias – Pessoal Civil ................................................................................................................................................................................ R$ 600,00 3.3.90.30.00 – Material de Consumo ............................................................................................................................................................................... R$ 5.000,00 3.3.90.32.00 – Material, Bem ou serviço para Distribuição Gratuita ................................................................................................................................... R$ 900,00 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica ........................................................................................................................................ R$ 5.100,00 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente ...................................................................................................................................................... R$ 2.500,00 Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente SubtotalR$ 17.000,00 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 004 – Merenda Escolar 12.361.0040.2053 – Manut. da Merenda Escolar - CONTRAPARTIDA 3.3.90.32.00 – Material, Bem ou serviço para Distribuição Gratuita ................................................................................................................................ R$ 8.000,00 Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente SubtotalR$ 8.000,00 07 –SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 001 – Fundo Municipal de Saúde 10.301.0074.2043 – Manut. Programa Saúde da Família - P.S.F. 3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil..................................................................................................................................... R$ 23.000,00 Fonte de Recurso: 2494 – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde SubtotalR$ 23.000,00 07 –SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 001 – Fundo Municipal de Saúde 10.302.0075.2018 – Manut. do Hospital Municipal 3.1.90.05.00 –Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar .................................................................................................................... R$ 1.500,00 3.3.90.14.00 –Diárias – Pessoal Civil .............................................................................................................................................................................. R$ 3.000,00 3.3.90.32.00 –Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita ................................................................................................................................ R$ 2.000,00 3.3.90.33.00 –Passagens e Despesas com Locomoção ..................................................................................................................................................... R$ 5.000,00 3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física ........................................................................................................................................... R$ 2.000,00 3.3.90.39.00 –Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica ..................................................................................................................................... R$ 318.000,00 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente ...................................................................................................................................................... R$ 3.500,00 Fonte de Recurso: 01303 – Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício Corrente SubtotalR$ 335.000,00 07 –SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 001 – Fundo Municipal de Saúde 10.302.0075.2031 – Manut. do Posto de Saúde Municipal 3.3.90.32.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita ............................................................................................................................... R$ 1.000,00 3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física ........................................................................................................................................... R$ 1.000,00 Fonte de Recurso: 01303 – Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício Corrente SubtotalR$ 2.000,00 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 001 – Fundo Municipal de Saúde 10.302.0075.2058 – Manutenção da Saúde Coletiva - FONTE LIVRE 3.1.90.16.00 –Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil .............................................................................................................................................. R$ 50.000,00 Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente SubtotalR$ 50.000,00 07 –SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 001 – Fundo Municipal de Saúde 10.302.0075.2067 – Manut. Centro de Saúde da Família 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica ........................................................................................................................................ R$ 1.000,00 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente ...................................................................................................................................................... R$ 2.000,00 Fonte de Recurso: 01303 – Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício Corrente SubtotalR$ 3.000,00 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 001 – Fundo Municipal de Assistência Social 08.241.0079.2072 – Manut. Assistência ao Idoso 3.3.90.30.00 – Material de Consumo ............................................................................................................................................................................... R$ 1.000,00 3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física .............................................................................................................................................. R$ 400,00 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica ........................................................................................................................................... R$ 900,00 Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente

SubtotalR$ 2.300,00 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 001 – Fundo Municipal de Assistência Social 08.244.0081.2019 – Manut. do Setor de Assistência Social 3.1.90.16.00 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil ............................................................................................................................................... R$ 3.000,00 3.3.50.43.00 – Subvenções Sociais .................................................................................................................................................................................. R$ 3.000,00 3.3.90.14.00 – Diárias – Pessoal Civil ............................................................................................................................................................................. R$ 2.000,00 3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física ........................................................................................................................................... R$ 2.000,00 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente ...................................................................................................................................................... R$ 3.900,00 Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente SubtotalR$ 13.900,00 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 001 – Fundo Municipal de Assistência Social 08.244.0081.2065 – Manutenção do CRAS 3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.......................................................................................................................................... R$ 900,00 3.1.90.16.00 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil .................................................................................................................................................. R$ 900,00 3.3.90.30.00 – Material de Consumo ............................................................................................................................................................................... R$ 1.500,00 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente ......................................................................................................................................................... R$ 900,00 Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente SubtotalR$ 4.200,00 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 002 – Fundo Municipal Direito da Criança e Adolescente 08.243.0080.6022 – Manut. Atividades do F.M.D.C.A. 3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.......................................................................................................................................... R$ 900,00 3.1.90.16.00 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil .................................................................................................................................................. R$ 900,00 3.3.90.30.00 – Material de Consumo ............................................................................................................................................................................... R$ 1.500,00 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente ...................................................................................................................................................... R$ 2.900,00 Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente SubtotalR$ 6.200,00 09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS 001 – Obras, Serviços Urbanos e Limpeza Pública 15.451.0061.2006 – Manut. da Divisão Municipal de Obras 3.1.90.16.00 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil ............................................................................................................................................. R$ 22.000,00 Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente SubtotalR$ 22.000,00 09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS 001 – Obras, Serviços Urbanos e Limpeza Pública 15.452.0060.2020 – Manut. dos Serviços Urbanos e Limpeza Pública 3.1.90.16.00 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil ............................................................................................................................................. R$ 37.000,00 3.3.90.36.00 – Outras Serviços de Terceiros – Pessoa Física ........................................................................................................................................... R$ 4.000,00 3.3.90.39.00 – Outras Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica ...................................................................................................................................... R$ 18.000,00 Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente SubtotalR$ 59.000,00 09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS 001 – Obras, Serviços Urbanos e Limpeza Pública 15.452.0060.2056 – Manutenção da Capela Mortuária 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente ...................................................................................................................................................... R$ 1.900,00 Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente SubtotalR$ 1.900,00 09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS 002 – Transporte Rodoviário 26.782.0088.2013 – Manut. do Serviço Rodoviário Municipal 3.1.90.16.00 –Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil .............................................................................................................................................. R$ 20.000,00 Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente SubtotalR$ 20.000,00 10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 001 – Departamento Rural 20.608.0014.2037 – Manutenção do Departamento Rural 3.1.90.16.00 –Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil ................................................................................................................................................ R$ 2.400,00 Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente SubtotalR$ 2.400,00 10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 002 – Industria e Comércio 22.661.0062.2036 – Manut. da Indústria e Comércio 3.3.90.30.00 –Material de Consumo ................................................................................................................................................................................ R$ 2.000,00 3.3.90.36.00 –Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física ............................................................................................................................................ R$ 6.900,00 3.3.90.39.00 –Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica ....................................................................................................................................... R$ 30.000,00 4.4.90.52.00 –Equipamentos e Material Permanente ....................................................................................................................................................... R$ 2.900,00 Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente SubtotalR$ 41.800,00 TOTAL DO CANCELAMENTO ............................................................................................................................................................................. R$ 833.900,00




LEI Nº 025/2018

SÚMULA: Dispõe sobre autorização para abertura de

um Crédito Adicional Suplementar. A CÂMARA DO MUNICÍPIO DE TAMBOARA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, APROVOU, e eu ANTÔNIO CARLOS CAUNETO, Prefeito do Município de Tamboara, Estado do Paraná, SANCIONO a seguinte Lei; Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal de Tamboara, Estado do Paraná, autorizado a

proceder à abertura de um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 100.000,00 (Cento mil reais), destinados a dar cobertura às despesas constantes das seguintes dotações orçamentárias, como segue:

07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 001 – Fundo Municipal de Saúde 10.301.0074.2035 – Manut. Atividade de Saúde Coletiva – PAB FIXO 3.3.90.30.00 – Material de Consumo ............................................................................................................................................................................. R$ 65.000,00 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica ...................................................................................................................................... R$ 35.000,00 Fonte de Recurso: 3494 – Bloco de Custeio Saúde - Emenda Parlamentar SubtotalR$ 100.000,00 TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO ........................................................................................................................................................................... R$ 100.000,00

Art. 2º - Para dar cobertura ao presente Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 100.000,00 (Cento mil reais), aberto na forma do artigo anterior, será utilizado como recurso por excesso de arrecadação em virtude de Emenda Parlamentar para custeio de Ações e Serviços Públicos em Saúde, como segue:

Excesso de Arrecadação: Receita: 1.7.1.8.08.1.1.01.00.00 – TRANSFÊRENCIA DE EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE ........... R$ 100.000,00 Fonte de Recurso: 3494 – Bloco de Custeio Saúde - Emenda Parlamentar TOTAL DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: ..................................................................................................................................................... R$ 100.000,00




LEI Nº 026/2018

SÚMULA: Dispõe sobre autorização para abertura de

um Crédito Adicional Suplementar. A CÂMARA DO MUNICÍPIO DE TAMBOARA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, APROVOU, e eu ANTÔNIO CARLOS CAUNETO, Prefeito do Município de Tamboara, Estado do Paraná, SANCIONO a seguinte Lei; Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal de Tamboara, Estado do Paraná, autorizado a

proceder à abertura de um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 833.900,00 (Oitocentos e Trinta e três mil e novecentos reais), destinados a dar cobertura às despesas constantes das seguintes dotações orçamentárias, como seguem: 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 001 – Fundo Municipal de Saúde 10.301.0074.2044 – Manut. Programa Agente Comunitário de Saúde - A.C.S. 3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil....................................................................................................................................... R$ 7.000,00 3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais ................................................................................................................................................................................ R$ 2.000,00 Fonte de Recurso: 2494 – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde SubtotalR$ 9.000,00 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 001 – Fundo Municipal de Saúde 10.302.0075.2018 – Manut. do Hospital Municipal 3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil................................................................................................................................... R$ 169.000,00 3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais .............................................................................................................................................................................. R$ 20.000,00 3.3.90.30.00 – Material de Consumo ............................................................................................................................................................................. R$ 15.000,00 Fonte de Recurso: 01303 – Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício Corrente SubtotalR$ 204.000,00 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 001 – Fundo Municipal de Saúde 10.302.0075.2031 – Manut. do Posto de Saúde Municipal 3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil..................................................................................................................................... R$ 77.000,00 3.1.91.13.00 – Obrigações Patronais ................................................................................................................................................................................ R$ 5.000,00 Fonte de Recurso: 01303 – Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício Corrente SubtotalR$ 82.000,00 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 001 – Fundo Municipal de Saúde 10.302.0075.2032 – Manut. Consórcio Intermunicipal de Saúde 3.3.72.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica ...................................................................................................................................... R$ 85.000,00 Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente SubtotalR$ 85.000,00 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 001 – Fundo Municipal de Saúde 10.302.0075.2058 – Manutenção da Saúde Coletiva - FONTE LIVRE 3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil................................................................................................................................... R$ 110.000,00 3.1.91.13.00 – Obrigações Patronais .............................................................................................................................................................................. R$ 12.000,00

3.3.90.14.00 – Diárias – Pessoal Civil ............................................................................................................................................................................. R$ 5.000,00 3.3.90.30.00 – Material de Consumo ............................................................................................................................................................................. R$ 33.900,00 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção .................................................................................................................................................. R$ 17.000,00 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica .................................................................................................................................... R$ 200.000,00 3.3.90.48.00 – Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas ......................................................................................................................................... R$ 8.000,00 Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente SubtotalR$ 385.900,00 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 001 – Fundo Municipal de Saúde 10.302.0075.2067 – Manut. Centro de Saúde da Família 3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil..................................................................................................................................... R$ 45.000,00 3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais ................................................................................................................................................................................ R$ 1.000,00 3.1.91.13.00 – Obrigações Patronais ................................................................................................................................................................................ R$ 8.000,00 Fonte de Recurso: 01303 – Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício Corrente SubtotalR$ 54.000,00 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 001 – Fundo Municipal de Saúde 10.305.0073.2045 – Manut. Programa Vigilância Epidemiológica - F.N.S. 3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil..................................................................................................................................... R$ 14.000,00 Fonte de Recurso: 2494 – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde SubtotalR$ 14.000,00 TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO ........................................................................................................................................................................... R$ 833.900,00

Art. 2º - Para dar cobertura ao presente Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 833.900,00 (Oitocentos e trinta e três mil e novecentos reais), aberto na forma do artigo anterior, será utilizado como recurso o cancelamento parcial das seguintes dotações orçamentárias, como seguem: 02 –GABINETE DO PREFEITO 001 – Órgãos de Assessoramento 04.122.0007.2003 – Manut. do Gabinete do Prefeito 3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil....................................................................................................................................... R$ 8.000,00 3.1.90.16.00 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil ............................................................................................................................................... R$ 1.900,00 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção .................................................................................................................................................... R$ 5.000,00 3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física ........................................................................................................................................... R$ 2.000,00 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente ...................................................................................................................................................... R$ 3.000,00 Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente SubtotalR$ 19.900,00 02 – GABINETE DO PREFEITO 001 – Órgãos de Assessoramento 04.122.0007.2028 – Manut. dos Conselhos Municipais 3.3.90.14.00 – Diárias – Pessoal Civil ................................................................................................................................................................................ R$ 600,00 3.3.90.30.00 – Material de Consumo .................................................................................................................................................................................. R$ 500,00 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica ........................................................................................................................................ R$ 1.000,00 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente ...................................................................................................................................................... R$ 2.900,00 Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente SubtotalR$ 5.000,00 02 – GABINETE DO PREFEITO 001 – Órgãos de Assessoramento 04.122.0007.2070 – Manut. da Unidade de Controle Interno 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica ........................................................................................................................................ R$ 1.500,00 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente ...................................................................................................................................................... R$ 3.400,00 Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente SubtotalR$ 4.900,00 02 – GABINETE DO PREFEITO 001 – Órgãos de Assessoramento 04.122.0007.2090 – Manut. do Departamento Jurídico 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica ........................................................................................................................................ R$ 6.900,00 Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente SubtotalR$ 6.900,00 02 – GABINETE DO PREFEITO 001 – Órgãos de Assessoramento 99.999.9999.2099 – Reserva de Contingência 9.9.99.99.00 – Reserva de Contingência ........................................................................................................................................................................ R$ 85.000,00 Fonte de Recurso: 99999 – Reservas de Contingências SubtotalR$ 85.000,00 03 –SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 001 – Tesouraria 04.123.0008.2009 – Manut. da Tesouraria 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente ...................................................................................................................................................... R$ 2.000,00 Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente SubtotalR$ 2.000,00 03 –SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 001 – Tesouraria 28.843.0008.2010 – Amortização e Encargos da Dívida Interna 3.2.90.21.00 – Juros Sobre a Dívida por Contrato.......................................................................................................................................................... R$ 30.000,00 Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente SubtotalR$ 30.000,00 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 001 – Contabilidade e Orçamento 04.121.0008.2011 – Manut. Atividades Contabilidade e Orçamento 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente ...................................................................................................................................................... R$ 4.900,00 Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente SubtotalR$ 4.900,00

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 003 – Fiscalização e Tributação 04.129.0008.2012 – Manut. da Administração da Receita 3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil..................................................................................................................................... R$ 25.000,00 Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente SubtotalR$ 25.000,00 04 – SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 001 – Administração Geral 04.122.0007.2004 – Manut. da Administração Geral 3.1.90.16.00 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil ............................................................................................................................................... R$ 3.000,00 3.3.90.32.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita .................................................................................................................................. R$ 900,00 3.3.90.35.00 – Serviços de Consultoria ............................................................................................................................................................................ R$ 6.900,00 3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física ........................................................................................................................................... R$ 2.000,00 Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente SubtotalR$ 12.800,00 04 – SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 001 – Administração Geral 04.122.0007.2089 – Manut. da Divisão de Compras e Licitações 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção ....................................................................................................................................................... R$ 900,00 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica ........................................................................................................................................ R$ 2.000,00 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente ...................................................................................................................................................... R$ 3.400,00 Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente SubtotalR$ 6.300,00 04 – SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 001 – Administração Geral 05.153.0028.2008 – Manut. da Junta de Alistamento Militar 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente ...................................................................................................................................................... R$ 2.900,00 Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente SubtotalR$ 2.900,00 04 – SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 001 – Administração Geral 13.392.0048.2016 – Manut. da Divisão de Cultura 3.3.90.31.00 – Prem. Culturais, Artísticas, Cientif. Desport. e Outras................................................................................................................................. R$ 900,00 3.3.90.32.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita ................................................................................................................................. R$ 900,00 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica ........................................................................................................................................ R$ 3.000,00 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente ...................................................................................................................................................... R$ 2.900,00 Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente SubtotalR$ 7.700,00 04 – SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 001 – Administração Geral 13.392.0048.2073 – Festividades Cívicas e Populares 3.3.90.30.00 – Material de Consumo ............................................................................................................................................................................... R$ 2.000,00 3.3.90.32.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita .................................................................................................................................. R$ 900,00 3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física .............................................................................................................................................. R$ 500,00 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica ........................................................................................................................................ R$ 3.000,00 Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente SubtotalR$ 6.400,00 04 – SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 002 – Recursos Humanos 04.122.0007.2005 – Manut. do Setor de Pessoal 3.1.90.05.00 – Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar ................................................................................................................... R$ 2.500,00 Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente SubtotalR$ 2.500,00 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 002 – Ensino Fundamental 12.361.0042.2061 – Manutenção da Educação Básica - FONTE LIVRE 3.1.90.16.00 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil ............................................................................................................................................... R$ 2.900,00 3.3.90.14.00 – Diárias – Pessoal Civil ................................................................................................................................................................................ R$ 600,00 3.3.90.30.00 – Material de Consumo ............................................................................................................................................................................... R$ 5.000,00 3.3.90.32.00 – Material, Bem ou serviço para Distribuição Gratuita ................................................................................................................................... R$ 900,00 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica ........................................................................................................................................ R$ 5.100,00 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente ...................................................................................................................................................... R$ 2.500,00 Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente SubtotalR$ 17.000,00 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 004 – Merenda Escolar 12.361.0040.2053 – Manut. da Merenda Escolar - CONTRAPARTIDA 3.3.90.32.00 – Material, Bem ou serviço para Distribuição Gratuita ................................................................................................................................ R$ 8.000,00 Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente SubtotalR$ 8.000,00 07 –SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 001 – Fundo Municipal de Saúde 10.301.0074.2043 – Manut. Programa Saúde da Família - P.S.F. 3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil..................................................................................................................................... R$ 23.000,00 Fonte de Recurso: 2494 – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde SubtotalR$ 23.000,00 07 –SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 001 – Fundo Municipal de Saúde 10.302.0075.2018 – Manut. do Hospital Municipal 3.1.90.05.00 –Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar .................................................................................................................... R$ 1.500,00 3.3.90.14.00 –Diárias – Pessoal Civil .............................................................................................................................................................................. R$ 3.000,00 3.3.90.32.00 –Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita ................................................................................................................................ R$ 2.000,00 3.3.90.33.00 –Passagens e Despesas com Locomoção ..................................................................................................................................................... R$ 5.000,00 3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física ........................................................................................................................................... R$ 2.000,00 3.3.90.39.00 –Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica ..................................................................................................................................... R$ 318.000,00 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente ...................................................................................................................................................... R$ 3.500,00 Fonte de Recurso: 01303 – Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício Corrente SubtotalR$ 335.000,00 07 –SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 001 – Fundo Municipal de Saúde 10.302.0075.2031 – Manut. do Posto de Saúde Municipal 3.3.90.32.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita ............................................................................................................................... R$ 1.000,00 3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física ........................................................................................................................................... R$ 1.000,00 Fonte de Recurso: 01303 – Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício Corrente SubtotalR$ 2.000,00 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 001 – Fundo Municipal de Saúde 10.302.0075.2058 – Manutenção da Saúde Coletiva - FONTE LIVRE 3.1.90.16.00 –Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil .............................................................................................................................................. R$ 50.000,00 Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente SubtotalR$ 50.000,00 07 –SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 001 – Fundo Municipal de Saúde 10.302.0075.2067 – Manut. Centro de Saúde da Família 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica ........................................................................................................................................ R$ 1.000,00 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente ...................................................................................................................................................... R$ 2.000,00 Fonte de Recurso: 01303 – Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício Corrente SubtotalR$ 3.000,00 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 001 – Fundo Municipal de Assistência Social 08.241.0079.2072 – Manut. Assistência ao Idoso 3.3.90.30.00 – Material de Consumo ............................................................................................................................................................................... R$ 1.000,00 3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física .............................................................................................................................................. R$ 400,00 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica ........................................................................................................................................... R$ 900,00 Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente SubtotalR$ 2.300,00 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 001 – Fundo Municipal de Assistência Social 08.244.0081.2019 – Manut. do Setor de Assistência Social 3.1.90.16.00 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil ............................................................................................................................................... R$ 3.000,00 3.3.50.43.00 – Subvenções Sociais .................................................................................................................................................................................. R$ 3.000,00 3.3.90.14.00 – Diárias – Pessoal Civil ............................................................................................................................................................................. R$ 2.000,00 3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física ........................................................................................................................................... R$ 2.000,00 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente ...................................................................................................................................................... R$ 3.900,00 Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente SubtotalR$ 13.900,00 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 001 – Fundo Municipal de Assistência Social 08.244.0081.2065 – Manutenção do CRAS 3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.......................................................................................................................................... R$ 900,00 3.1.90.16.00 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil .................................................................................................................................................. R$ 900,00 3.3.90.30.00 – Material de Consumo ............................................................................................................................................................................... R$ 1.500,00 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente ......................................................................................................................................................... R$ 900,00 Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente SubtotalR$ 4.200,00 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 002 – Fundo Municipal Direito da Criança e Adolescente 08.243.0080.6022 – Manut. Atividades do F.M.D.C.A. 3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.......................................................................................................................................... R$ 900,00 3.1.90.16.00 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil .................................................................................................................................................. R$ 900,00 3.3.90.30.00 – Material de Consumo ............................................................................................................................................................................... R$ 1.500,00 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente ...................................................................................................................................................... R$ 2.900,00 Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente SubtotalR$ 6.200,00 09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS 001 – Obras, Serviços Urbanos e Limpeza Pública 15.451.0061.2006 – Manut. da Divisão Municipal de Obras 3.1.90.16.00 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil ............................................................................................................................................. R$ 22.000,00 Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente SubtotalR$ 22.000,00 09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS 001 – Obras, Serviços Urbanos e Limpeza Pública 15.452.0060.2020 – Manut. dos Serviços Urbanos e Limpeza Pública 3.1.90.16.00 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil ............................................................................................................................................. R$ 37.000,00 3.3.90.36.00 – Outras Serviços de Terceiros – Pessoa Física ........................................................................................................................................... R$ 4.000,00 3.3.90.39.00 – Outras Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica ...................................................................................................................................... R$ 18.000,00 Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente SubtotalR$ 59.000,00 09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS 001 – Obras, Serviços Urbanos e Limpeza Pública 15.452.0060.2056 – Manutenção da Capela Mortuária 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente ...................................................................................................................................................... R$ 1.900,00 Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente SubtotalR$ 1.900,00 09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS 002 – Transporte Rodoviário 26.782.0088.2013 – Manut. do Serviço Rodoviário Municipal 3.1.90.16.00 –Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil .............................................................................................................................................. R$ 20.000,00 Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente SubtotalR$ 20.000,00 10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 001 – Departamento Rural 20.608.0014.2037 – Manutenção do Departamento Rural 3.1.90.16.00 –Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil ................................................................................................................................................ R$ 2.400,00 Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente SubtotalR$ 2.400,00 10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 002 – Industria e Comércio 22.661.0062.2036 – Manut. da Indústria e Comércio 3.3.90.30.00 –Material de Consumo ................................................................................................................................................................................ R$ 2.000,00 3.3.90.36.00 –Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física ............................................................................................................................................ R$ 6.900,00 3.3.90.39.00 –Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica ....................................................................................................................................... R$ 30.000,00 4.4.90.52.00 –Equipamentos e Material Permanente ....................................................................................................................................................... R$ 2.900,00 Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente SubtotalR$ 41.800,00 TOTAL DO CANCELAMENTO ............................................................................................................................................................................. R$ 833.900,00






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