Participação por tipo de passageiro transportado em 2016lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/eptc/usu_doc/tarifa_parte_4.pdf · Remuneração do serviço R$ 0,3776 5,56% R$ 0,3756

Documento 04 Plan Tarif17_01_Gráfico Part Tipo Pass (1477431) SEI 17.16.000003209-6 / pg. 394

Pagante em dinheiro

22%

Vale-transporte

31%

Passe antecipado

6%

Estudantes

8%

Estudantes carentes

1%

Integração com Trensurb

2%

Segunda passagem gratuita

13%

Passe Livre

2%

Idosos 60-64 anos

3%

Idosos 65 anos +

8%

Especiais e acompanhantes

4%

Outros (brigada militar, guarda

municipal, fiscal EPTC, carteiros,

oficial de justiça e do Min.Trabalho)

0%

Participação por tipo de passageiro transportado em 2016

Documento 04 Plan Tarif17_02_Gráf TipoPass Transp2016 (1477435) SEI 17.16.000003209-6 / pg. 395

Estudantes;

11,5% (R$ 0,16)

Estudantes carentes;

0,8% (R$ 0,01)

Integração com Trensurb;

0,5% (R$ 0,01)

Segunda passagem gratuita;

37,4% (R$ 0,51)

Passe Livre;

4,1% (R$ 0,05)

Idosos 60-64 anos;

9,3% (R$ 0,13)

Idosos 65 anos +;

23,6% (R$ 0,32)

Especiais e acompanhantes;

12,4% (R$ 0,17)

Outros (brigada militar, guarda

municipal, fiscal EPTC, carteiros,

oficial de justiça e do

Min.Trabalho);

0,4% (R$ 0,01)

Participação de cada tipo de isenção e seu peso projetado para a tarifa de 2017

Documento 04 Plan Tarif17_03_Peso Isenções na Tarifa (1477440) SEI 17.16.000003209-6 / pg. 396

PESO DAS ISENÇÕES NA TARIFA

Total de passageiros transportados em 2016 por tipo e seu impacto na tarifa de R$ 4,05

Tipo de passageiro transportado Quantidade FontePart. s/total

transp.

% de desconto tarifário

Part. dos isentos

Impacto máximo de cada beneficiário

Impacto dos isentos na tarifa

Legislação que criou o benefício

Pagante em dinheiro 65.494.881 EPTC 22,4% R$ 0,00Vale-transporte 91.168.530 EPTC 31,1% R$ 0,00Passe antecipado 17.759.289 EPTC 6,1% R$ 0,00Estudantes 23.252.096 EPTC 7,9% 50% 11,5% 3,97% R$ 0,16 Lei MunicipalEstudantes carentes 1.693.829 EPTC 0,6% 50% 0,8% 0,29% R$ 0,01 Lei MunicipalIntegração com Trensurb 4.910.382 EPTC 1,7% 10% 0,5% 0,17% R$ 0,01 Convênio MunicipalSegunda passagem gratuita 37.965.605 EPTC 13,0% 100% 37,4% 12,97% R$ 0,53 Decreto MunicipalPasse Livre 4.110.913 EPTC 1,4% 100% 4,1% 1,40% R$ 0,06 Lei MunicipalIdosos 60-64 anos 9.432.394 ATP 3,2% 100% 9,3% 3,22% R$ 0,13 Lei MunicipalIdosos 65 anos + 23.953.430 EPTC 8,2% 100% 23,6% 8,18% R$ 0,33 Constituição FederalEspeciais e acompanhantes 12.573.024 EPTC 4,3% 100% 12,4% 4,30% R$ 0,17 Lei MunicipalOutros (brigada militar, guarda municipal, fiscal EPTC, carteiros, oficial de justiça e do Min.Trabalho)

415.057 EPTC 0,1% 100% 0,4% 0,14% R$ 0,01Leis Municipal e

Federal

Total 292.729.430 100,00% 100,0% 34,64% R$ 1,40

Tarifa sem nenhum tipo de isenção, considerando que todos permaneçam andando no sistema R$ 2,65

Tarifa sem nenhum tipo de isenção, exceto idosos ac ima de 65 anos por este ter sido criado por Lei Fed eral R$ 2,98

Documento 04 Plan Tarif17_04_Gráf comp custo tarif2017 (1477445) SEI 17.16.000003209-6 / pg. 397

Despesas variáveis (combustível,

lubrificantes e rodagem)

22%

Depreciação de capital (renovação

da frota)

6%

Peças e acessórios

5%Pessoal

49%

Despesas administrativas (outras

despesas (água, luz, telefone,

aluguéis), seguros (passageiro e

DPVAT))

4%

Remuneração de capital

3%

Remuneração do serviço

6%

Tributos diretos (alíquota federal

lei 12.715/12 e custo de gestão da

Câmara de Compensação Tarifária)

5%

Composição do custo tarifário de 2017

Documento 04 Plan Tarif17_05_Res itens custo tar17_16 (1477447) SEI 17.16.000003209-6 / pg. 398

RESUMO DOS ITENS DE CUSTOS DA TARIFA 2017 COM RELAÇ ÃO A TARIFA DE 2016

2016 2017 Var. 2017/ 2016

R$ 3,7719 R$ 4,0637 7,74%

R$ 3,7500 R$ 4,0500 8,00%

Tarifa 2016 Tarifa 2017 Var. 2017 / 2016

17.825.703,52 15.885.253,79 -10,89%

9.902.581,80 9.874.323,21 -0,29%

1,8001 1,6087 -10,63%

1.709 1.664 -2,63%

1.554 1.514 -2,57%

155 150 -3,23%

6.372,32 6.522,01 2,35%

5.794,37 5.934,09 2,41%

Preços dos insumos 2016 2017 Var. 2017 / 2016

Óleo Diesel 2,7196 2,6812 -1,41%

Pneu Veíc. Tipo Leve 1.360,02 1.342,35 -1,30%

Recapagem Veíc.Tipo Leve 445,76 348,14 -21,90%

Pneu Veíc.Tipo Pesado/Especial 1.582,81 1.438,91 -9,09%

Recapagem Veíc.Tipo Pesado/Especial 450,84 389,35 -13,64%

Ar Condicionado Veíc.Leve/Pesado 34.889,06 42.401,88 21,53%

Ar Condicionado Veíc.Especial 71.628,24 62.971,47 -12,09%

Salário Motorista 2.424,52 2.557,86 5,50%

Salário Cobrador 1.456,60 1.536,71 5,50%

Salário Fiscal 2.424,52 2.557,86 5,50%

Vale Refeição 23,48 25,00 6,47%

Pró-labore diretoria 12.122,60 12.789,30 5,50%

Plano de Saúde Rodoviários 1.000,00 1.070,00 7,00%

Seguro Passageiro 15,39 20,52 33,32%

Seguro DPVAT 418,55 251,33 -39,95%

Preço Médio da Frota 427.925,77 393.648,26 -8,01%

Itens de custo Custo km 2016Participação Tarifa 2016

Custo km 2017Participação Tarifa 2017

Var. 2017 / 2016 Peso na tarifa

Despesas variáveis (combustível, lubrificantes e rodagem) R$ 1,4392 21,20% R$ 1,4387 22,01% -0,03% R$ 0,8913

Depreciação de capital (renovação da frota) R$ 0,5510 8,11% R$ 0,4152 6,35% -24,64% R$ 0,2572

Peças e acessórios R$ 0,3425 5,04% R$ 0,3078 4,71% -10,12% R$ 0,1907

Pessoal R$ 3,1567 46,49% R$ 3,1926 48,84% 1,14% R$ 1,9778

Despesas administrativas (outras despesas (água, luz, telefone, aluguéis), seguros (passageiro e DPVAT))

R$ 0,2773 4,08% R$ 0,2484 3,80% -10,41% R$ 0,1539

Remuneração de capital R$ 0,3061 4,51% R$ 0,2322 3,55% -24,12% R$ 0,1439

Remuneração do serviço R$ 0,3776 5,56% R$ 0,3756 5,75% -0,54% R$ 0,2327

Tributos diretos (alíquota federal lei 12.715/12 e custo de gestão da Câmara de Compensação Tarifária)

R$ 0,3395 5,00% R$ 0,3269 5,00% -3,72% R$ 0,2025

Custo Total por Quilômetro R$ 6,7898 100,00% R$ 6,5374 100,00% -3,72% R$ 4,0500

PMM Operacional - Percurso Médio Mensal de um Ônibus

PMM Total - Percurso Médio Mensal de um Ônibus

Frota operacional

Frota reserva

Tarifa

Tarifa técnica calculada

Tarifa técnica arredondada (conforme item 2.5.3 do anexo vi do edital de licitação)

Frota total

Dados operacionais

Média Mensal de Passageiros Equivalentes Transportados

Média Mensal de Quilometragem Realizada pela Frota - em km

Índice de Passageiros Pagantes transportados por Quilômetro - IPK

0,00

4.000.000,00

8.000.000,00

12.000.000,00

16.000.000,00

20.000.000,00

Tarifa 2016 Tarifa 2017

Passageiros Pagantes

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00


Rodagem

0,0000

0,2500

0,5000

0,7500

1,0000

1,2500

1,5000

1,7500

2,0000


IPK

Documento 04 Plan Tarif17_06_Res cálc tarifa técn 17 (1477452) SEI 17.16.000003209-6 / pg. 399

ITENS DE CUSTO CUSTO (R$/KM) PARTICIPAÇÃO

CUSTOS VARIÁVEIS 1,4387 22,01%

Combustível 1,3206 20,20%

ARLA 0,0044 0,07%

Óleos&Lubrificantes 0,0293 0,45%

Rodagem 0,0844 1,29%

CUSTOS FIXOS 4,3962 67,25%

Despesas de capital 0,6474 9,90%

Depreciação da frota 0,3880 5,94%

Depreciação de edificações, equipamentos e mobiliário de garagem 0,0239 0,37%

Depreciação dos veículos de apoio 0,0033 0,05%

Remuneração da frota 0,1261 1,93%

Remuneração de terrenos, edificações, equipamentos e mobiliário de garagem 0,1015 1,55%

Remuneração de almoxarifado 0,0027 0,04%

Remuneração dos veículos de apoio 0,0020 0,03%

Despesas com peças e acessórios 0,3078 4,71%

Despesas com pessoal 3,1926 48,84%

Operacional 2,5273 38,66%

Manutenção 0,2714 4,15%

Administrativo 0,1762 2,69%

Plano de Saúde dos Rodoviários 0,1641 2,51%

Honorários da administração 0,0536 0,82%

Despesas administrativas 0,2484 3,80%

Outras Despesas ou Despesas Não Operacionais 0,2414 3,69%

Seguros (Passageiro e DPVAT) 0,0070 0,11%

CUSTOS VARIÁVEIS + CUSTOS FIXOS 5,8349 89,25%

CUSTO DE REMUNERAÇÃO DO SERVIÇO 0,3756 5,75%

TAXA FIXA DE REMUNERAÇÃO DO SERVIÇO 7,24%

CUSTOS SOBRE OS QUAIS INCIDE A TAXA DE REMUNERAÇÃO DO SERVIÇO - (Custos Variáveis + Despesas com peças e acessórios + Despesas com pessoal + Despesas administrativas)

5,1875

CUSTOS VARIÁVEIS + CUSTOS FIXOS + CUSTO DE REMUNERA ÇÃO DO SERVIÇO

6,2105 95,00%

CUSTO DOS TRIBUTOS 0,3269 5,00%

CUSTO DE GESTÃO DA CCT - LEI MUNICIPAL 8.133/98 3,00% 3,00%

ALÍQUOTA LEI FEDERAL 12.715/12 2,00% 2,00%

CUSTO QUILÔMETRO TOTAL (R$/km) 6,5374 100,00%

IPK (Pass_Equiv / km) - ÍNDICE DE PASSAGEIROS EQUIVALENTES TRANSPORTADOS POR QUILÔMETRO

TARIFA TÉCNICA 2017 (R$/PE) - Custo Quilômetro Tota l / IPK

TARIFA ARREDONDADA 2017 (R$/PE) 4,0500

RESUMO DO CÁLCULO DA TARIFA TÉCNICA DE 2017

4,0637

1,6087

Documento 04 Plan Tarif17_07_Plan1 preço insumos (1477459) SEI 17.16.000003209-6 / pg. 400

PLANILHA 01 - PREÇOS DOS INSUMOS

Item Preço 2016 (R$) Correção % Preço 2017 (R$) Unid. Referê ncia Observação Fonte do preço

Óleo Diesel 2,7196 -1,41% 2,6812 R$ / I Combustível Diesel S10

Pneu Veíc. Tipo Leve 1.360,02 -1,30% 1.342,35 R$ / un Rodagem

Recapagem Veíc.Tipo Leve 445,76 -21,90% 348,14 R$ / un Rodagem

Pneu Veíc.Tipo Pesado/Especial 1.582,81 -9,09% 1.438,91 R$ / un Rodagem

Recapagem Veíc.Tipo Pesado/Especial 450,84 -13,64% 389,35 R$ / un Rodagem

Ar Condicionado Veíc.Leve/Pesado 34.889,06 21,53% 42.401,88 R$ / un Preço Médio

Ar Condicionado Veíc.Especial 71.628,24 -12,09% 62.971,47 R$ / un Preço Médio

Salário Motorista 2.424,52 5,50% 2.557,86 R$ / func. mensal

Salário Cobrador 1.456,60 5,50% 1.536,71 R$ / func. mensal

Salário Fiscal 2.424,52 5,50% 2.557,86 R$ / func. mensal

Vale Alimentação 23,48 6,47% 25,00 R$ / func. por dia trabalho

Plano de Saúde Rodoviários 1.000,00 7,00% 1.070,00 R$ / veic mensal

Seguro Passageiro 15,39 33,32% 20,52 R$ / veic mensal Apólice

Seguro DPVAT 418,55 -39,95% 251,33 R$ / veic mensal Seguradora Oficial

INPC de fevereiro de 2016 a janeiro de 2017 (Fonte: IBGE) - utilizado como taxa variável de remuneração de capital 5,44%Reajuste dos rodoviários - considerando-se o período compreendido entre fev/16 a jan/17, pois a data-base da categoria é 01/02 (INPC = 5,44%) 5,50%

Dissídio Coletivo SEOPA

Despesas de pessoal

Despesas administrativas

275/80 R22

295/80 R22.5

Planilha Aux.01.01 NF Diesel; Planilha

Aux.01.02 NF Pneus & Recap

Planilha Aux.04.10 Preço ar

Documento 04 Plan Tarif17_08_PlanAux01.01 NFDiesel S10 (1477462) SEI 17.16.000003209-6 / pg. 401

PLANILHA AUX. 01.01 - NOTAS FISCAIS DAS COMPRAS DE DIESEL S10 REALIZADAS PELAS EMPRESAS

Planilha aux. 01.01.01 - Total de notas fiscais env iadas

Empresas Frota Participação Data da compra NF Nº Fornece dora Qtd (l) Valor total (R$) Preço do litro (R$ / l)

A 350 21,03% 31/12/2016 001.712.998 Ipiranga 35.000 94.668,00 R$ 2,7048

B 64 3,85% 06/12/2016 002.116.293 Petrobrás 20.000 52.130,00 R$ 2,6065

C 76 4,57% 19/12/2016 000.565.599 Shell 15.000 40.713,60 R$ 2,7142

D 209 12,56% 26/12/2016 001.709.186 Ipiranga 30.000 87.210,00 R$ 2,9070

E 166 9,98% 21/12/2016 001.706.896 Ipiranga 25.000 72.987,50 R$ 2,9195

F 193 11,60% 19/12/2016 000.565.598 Shell 30.000 81.427,20 R$ 2,7142

G 90 5,41% 19/12/2016 002.126.288 Petrobrás 30.000 77.850,00 R$ 2,5950

H 128 7,69% 21/12/2016 001.706.836 Ipiranga 30.000 81.075,00 R$ 2,7025

I 97 5,83% 26/12/2016 001.708.956 Ipiranga 5.000 13.993,00 R$ 2,7986

J 31 1,86% 20/12/2016 002.127.082 Petrobrás 10.000 25.750,00 R$ 2,5750

K 24 1,44% 26/12/2016 002.131.149 Petrobrás 5.000 12.875,00 R$ 2,5750

L 64 3,85% 16/12/2016 001.704.717 Ipiranga 15.000 41.076,00 R$ 2,7384

M 172 10,34% 26/12/2016 002.131.192 Petrobrás 30.000 77.550,00 R$ 2,5850

Preço ponderado pela frota 1.664 100,00% R$ 2,7333

Nota explicativa:

Planilha aux. 01.01.02 - Recálculo do preço do litr o do óleo diesel ponderado pela frota, em função do descarte das notas fiscais das empresas D e E.

Empresas Frota Participação Data da compra NF Nº Fornece dora Qtd (l) Valor total (R$) Preço do litro (R$ / l)

A 350 27,15% 31/12/2016 001.712.998 Ipiranga 35.000 94.668,00 R$ 2,7048

B 64 4,97% 06/12/2016 002.116.293 Petrobrás 20.000 52.130,00 R$ 2,6065

C 76 5,90% 19/12/2016 000.565.599 Shell 15.000 40.713,60 R$ 2,7142

F 193 14,97% 19/12/2016 000.565.598 Shell 30.000 81.427,20 R$ 2,7142

G 90 6,98% 19/12/2016 002.126.288 Petrobrás 30.000 77.850,00 R$ 2,5950

H 128 9,93% 21/12/2016 001.706.836 Ipiranga 30.000 81.075,00 R$ 2,7025

I 97 7,53% 26/12/2016 001.708.956 Ipiranga 5.000 13.993,00 R$ 2,7986

J 31 2,40% 20/12/2016 002.127.082 Petrobrás 10.000 25.750,00 R$ 2,5750

K 24 1,86% 26/12/2016 002.131.149 Petrobrás 5.000 12.875,00 R$ 2,5750

L 64 4,97% 16/12/2016 001.704.717 Ipiranga 15.000 41.076,00 R$ 2,7384

M 172 13,34% 26/12/2016 002.131.192 Petrobrás 30.000 77.550,00 R$ 2,5850

Preço ponderado pela frota final 1.289 100,00% R$ 2,6812

Os preços do litro do óleo diesel das empresas D e E comprados da fornecedora Ipiranga, respectivamente nos dias 26 e 21 de dezembro de 2016, apresentaram um valor médio de R$ 2,9133. O preço médio das demais empresas que adquiriam o mesmo produto com o mesmo fornecedor correspondeu a R$ 2,7361. Verifica-se, portanto, uma anomalia nos preços das empresas D e E, que inclusive possuem um poder de barganha maior do que outras empresas de menor porte, que conseguiram comprar óleo diesel a um preço mais baixo. O preços mínimo e máximo do óleo diesel coletado pela ANP foram de, respectivamente, R$ 2,56 e R$ 2,74 na semana compreendida entre 25 e 31 de dezembro de 2016. O preço médio dessa mesma coleta foi de R$ 2,637. Dessa forma, para não ferir os princípios da economicidade, da eficiência e do interesse público, que se encontram no texto constitucional, é que foram excluídos do cálculo do preço médio ponderado do litro do óleo diesel as notas fiscais de compras das empresas D e E. Além disso, esta anomalia está sendo investigada pelo Órgão Gestor.

Documento 04 Plan Tarif17_09_PlanAux01.02 NFPneusRecap (1477484) SEI 17.16.000003209-6 / pg. 402

PLANILHA AUX. 01.02 - NOTAS FISCAIS DAS COMPRAS DE PNEUS E RECAPAG ENS REALIZADAS PELAS EMPRESAS

NOTAS FISCAIS DE COMPRAS DE PNEUS NOVOS DO VEÍCULO TIPO LEVE

Empresas Modelo Tipo de Pneu Nota Fiscal Data da Compra Pre ços unit. Quant. Valor Total

CARRIS 275/80 R22,5 LEVE 000.062.466 27/12/2016 R$ 1.498,99 12 R$ 17.987,88SOPAL 275/80 R22,5 LEVE 000.312.281 16/12/2016 R$ 1.215,69 12 R$ 14.588,28SOPAL 275/80 R22,5 LEVE 000.438.561 17/12/2016 R$ 1.318,94 2 R$ 2.637,88NORTRAN 275/80 R22,5 LEVE 85.984 08/12/2016 R$ 1.168,28 14 R$ 16.355,88BELÉM NOVO 275/80 R22,5 LEVE 000.438.562 17/12/2016 R$ 1.345,32 12 R$ 16.143,82TREVO 275/80 R22,5 LEVE 000.438.559 17/12/2016 R$ 1.345,32 8 R$ 10.762,55TREVO 275/80 R22,5 LEVE 000.438.560 17/12/2016 R$ 1.437,05 8 R$ 11.496,38SUDESTE 275/80 R22,5 LEVE 000.023.240 14/12/2016 R$ 1.540,00 6 R$ 9.240,00GAZÔMETRO 275/80 R22,5 LEVE 000.066.150 09/12/2016 R$ 1.372,57 4 R$ 5.490,28

PREÇO MÉDIO DO PNEU NOVO DO VEÍCULO TIPO LEVE R$ 1.342,35 78 R$ 104.702,95

NOTAS FISCAIS DE COMPRAS DE PNEUS NOVOS DOS VEÍCULOS TIPO PESADO E ESPECIAL

Empresas Modelo Tipo de Pneu Nota Fiscal Data da Compra Pre ços unit. Quant. Valor Total

CARRIS 295/80 R 22,5 PESADO 000.062.465 27/12/2016 R$ 1.599,73 20 R$ 31.994,60SOPAL 295/80 R 22,5 PESADO 000.312.281 16/12/2016 R$ 1.254,91 28 R$ 35.137,48NORTRAN 295/80 R 22,5 PESADO 85.984 08/12/2016 R$ 1.359,14 20 R$ 27.182,80NAVEGANTES 295/80 R 22,5 PESADO 99.152 19/12/2016 R$ 1.550,00 2 R$ 3.100,00BELÉM NOVO 295/80 R 22,5 PESADO 000.438.131 15/12/2016 R$ 1.512,98 2 R$ 3.025,95TREVO 295/80 R 22,5 PESADO 000.438.559 17/12/2016 R$ 1.495,18 4 R$ 5.980,72PRES.VARGAS 295/80 R 22,7 PESADO 000.029.219 14/12/2016 R$ 1.600,00 12 R$ 19.200,00SUDESTE 295/80 R 22,8 PESADO 000.023.240 14/12/2016 R$ 1.684,00 4 R$ 6.736,00GAZÔMETRO 295/80 R 22,8 PESADO 000.066.366 16/12/2016 R$ 1.450,00 2 R$ 2.900,00

PREÇO MÉDIO DO PNEU NOVO DO VEÍCULO TIPO PESADO / ESPECIAL R$ 1.438,91 94 R$ 135.257,55

NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS TIPO LEVE

Empresas Modelo Tipo de pneu Nota Fiscal Data do Serviço Pr eços unit. Quant. Valor total

CARRIS 275/80 R22,6 LEVE 201.689 29/12/2016 R$ 276,00 1 R$ 276,00NORTRAN 275/80 R22,6 LEVE 19.276 20/12/2016 R$ 345,00 4 R$ 1.380,00NAVEGANTES 275/80 R22,6 LEVE 18.289 05/12/2016 R$ 380,00 1 R$ 380,00BELÉM NOVO 275/80 R22,6 LEVE 18.091 01/12/2016 R$ 368,00 3 R$ 1.104,00TREVO 275/80 R22,5 LEVE 10.274 14/12/2016 R$ 351,00 2 R$ 702,00VTC 275/80 R22,5 LEVE 31.540 20/12/2016 R$ 353,00 2 R$ 706,00VTC 275/80 R22,5 LEVE 31.060 03/12/2016 R$ 348,00 2 R$ 696,00PRES.VARGAS 275/80 R22,5 LEVE 49.808 22/12/2016 R$ 345,00 4 R$ 1.380,00VAP 275/80 R22,5 LEVE 49.291 01/12/2016 R$ 345,00 2 R$ 690,00SUDESTE 275/80 R22,5 LEVE 19.346 20/12/2016 R$ 345,00 1 R$ 345,00

PREÇO MÉDIO DO SERVIÇO DE RECAPAGEM DO PNEU DO VEÍCULO TIPO LEVE R$ 348,14 22 R$ 7.659,00

NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS TIPO PESADO/ESPECI AL

Empresas Modelo Tipo de pneu Nota Fiscal Data do Serviço Pr eços unit. Quant. Valor total

CARRIS 295/80 R22,5 PESADO 201.690 29/12/2016 R$ 414,00 17 R$ 7.038,00NAVEGANTES 295/80 R22,5 PESADO 18.289 05/12/2016 R$ 404,00 2 R$ 808,00BELÉM NOVO 295/80 R22,5 PESADO 18.091 01/12/2016 R$ 390,00 5 R$ 1.950,00RESTINGA 295/80 R22,5 PESADO 19.161 17/12/2016 R$ 366,00 4 R$ 1.464,00VTC 295/80 R22,5 PESADO 31.081 06/12/2016 R$ 379,33 3 R$ 1.138,00VTC 295/80 R22,5 PESADO 31.060 03/12/2016 R$ 384,00 1 R$ 384,00ESTORIL 295/80 R22,5 PESADO 19.247 19/12/2016 R$ 366,00 4 R$ 1.464,00PRES.VARGAS 295/80 R22,5 PESADO 49.683 20/12/2016 R$ 367,00 4 R$ 1.468,00VAP 295/80 R22,5 PESADO 19.246 19/12/2016 R$ 366,00 5 R$ 1.830,00SUDESTE 295/80 R22,5 PESADO 19.346 20/12/2016 R$ 366,00 1 R$ 366,00

PREÇO MÉDIO DO SERVIÇO DE RECAPAGEM DO PNEU DO VEÍCULO TIPO PESADO/ESPECI AL R$ 389,35 46 R$ 17.910,00

Documento 04 Plan Tarif17_10_Plan02 Coef índices uso (1477667) SEI 17.16.000003209-6 / pg. 403

PLANILHA 02 - COEFICIENTES E ÍNDICES DE USO

Item Valores Unidade Referência Fonte dos valoresMicro Dianteiro 0,3198 l/km Combustível DM 19.635/16Leve Dianteiro l/km CombustívelLeve Dianteiro Ar Cx l/km CombustívelLeve Dianteiro Ar l/km CombustívelLeve Dianteiro Cx l/km CombustívelLeve Traseiro 0,3828 l/km Combustível DM 19.635/16Leve Traseiro Ar Cx l/km CombustívelLeve Traseiro Ar l/km CombustívelLeve Traseiro Cx l/km CombustívelPesado Dianteiro 0,4016 l/km Combustível DM 19.635/16Pesado Dianteiro Ar Cx l/km CombustívelPesado Dianteiro Ar 0,4841 l/km Combustível DM 19.635/16Pesado Dianteiro Cx l/km CombustívelPesado Traseiro 0,4542 l/km Combustível DM 19.635/16Pesado Traseiro Ar Cx 0,6036 l/km Combustível DM 19.635/16Pesado Traseiro Ar 0,5187 l/km Combustível DM 19.635/16Pesado Traseiro Cx 0,5237 l/km Combustível DM 19.635/16Pesado Central l/km CombustívelPesado Central Ar Cx l/km CombustívelPesado Central Ar l/km CombustívelPesado Central Cx l/km CombustívelTrucado Dianteiro l/km CombustívelEspecial Dianteiro 0,5270 l/km Combustível DM 19.635/16Especial Dianteiro Ar Cx l/km CombustívelEspecial Dianteiro Ar l/km CombustívelEspecial Dianteiro Cx l/km CombustívelEspecial Central l/km CombustívelEspecial Central Ar Cx 0,7985 l/km Combustível DM 19.635/16Especial Central Ar l/km CombustívelEspecial Central Cx 0,7735 l/km Combustível DM 19.635/16Especial Traseiro l/km CombustívelEspecial Traseiro Ar Cx 0,8079 l/km Combustível DM 19.635/16Especial Traseiro Ar l/km CombustívelEspecial Traseiro Cx 0,6938 l/km Combustível DM 19.635/16ARLA 0,0033 Óleos&Lubrificantes DM 19.635/16Coef. Mês Oleos/Lubrificantes 0,0222 Óleos&Lubrificantes DM 19.635/16km Min Pneu Novo 54.869 km Rodagem DM 19.635/16km Min 2 Recap 113.194 km Rodagem DM 19.635/16Qtd. Pneus Veículo Tipo Leve 6 un Rodagem DM 19.635/16Qtd. Pneus Veículo Tipo Pesado 6 un Rodagem DM 19.635/16Qtd. Pneus Veículo Tipo Trucado 8 un Rodagem DM 19.635/16Qtd. Pneus Veículo Tipo Especial 10 un Rodagem DM 19.635/16Nº Recapagens / Pneu 2 vezes Rodagem DM 19.635/16Vida Util Veiculo 10 anos DM 19.635/16Valor Residual do Veiculo 15 % DM 19.635/16Coef. Mês Depreciação de Edificações, Equipamentos e Mobiliário de Garagem

0,00036 DM 19.635/16

Coef. Mês Depreciação dos Veículos de Apoio 0,00005 DM 19.635/16Coef. Mês Remuneração de Terrenos, Edificações, Equipamentos e Mobiliário de Garagem

0,00153 DM 19.635/16

Coef. Mês Remuneração de Almoxarifado 0,00004 DM 19.635/16Coef. Mês Remuneração dos Veículos de Apoio 0,00003 DM 19.635/16

Taxa Variável de Remuneração de Capital 5,44 %INPC (fev2016-jan2017). Fonte:

IBGEDM 19.635/16

Coef. Mês Peças e Acessórios 0,0051 Peças&Acessórios DM 19.635/16Encargos Sociais 42,10 % DM 19.635/16Fator de Correção Quinquênio 4,29 % DM 19.635/16

Qtd Mês Vale Refeicão 26 vezesDissídio coletivo dos

rodoviários% Empresa Vale Alimentação 80,00 % DM 19.635/16% Benef. Fisc. Vale Alimentação 25,00 % DM 19.635/16Coef. Mês Outras Despesas 0,0040 DM 19.635/16Coef. Mês DPVAT 8,33 % DM 19.635/16Nº Sal. Motorista / Honorários da Administração 5 vezes DM 19.635/16Nº de empresas do sistema 13 un Cadastro EPTCQtd de empresas do Lote 1 1 un Cadastro EPTCQtd de empresas do Lote 2 2 un Cadastro EPTCQtd de empresas do Lote 3 2 un Cadastro EPTCQtd de empresas do Lote 4 2 un Cadastro EPTCQtd de empresas do Lote 5 3 un Cadastro EPTCQtd de empresas do Lote 6 2 un Cadastro EPTCQtd de empresas do Lote 7 1 un Cadastro EPTCNº de Diretores por empresa 3 un DM 19.635/16

Nº Máximo de Diretores por Lote 6 unAnexo vi c do Edital de

LicitaçãoQtd de diretores remunerados no sistema 36 unAlíquota INSS - honorários da administração 15 % DM 19.635/16Custo de Gestão da Câmara de Compensação Tarifária 3,00 % Lei Municipal 8.133/98 - CCT DM 19.635/16Alíquota Lei Federal 12.715/12 (Deson.Folha Pgto) 2,00 % Taxa Federal - Lei 12.715/12 DM 19.635/16Total tributos 5,00 %Fator de Utilização de Motoristas 2,2849 vezes DM 19.635/16Fator de Utilização de Cobradores 2,2849 vezes DM 19.635/16Fator de Utilização de Fiscais 0,2000 DM 19.635/16Fator de Utilização de Pessoal de Manutenção 0,1074 DM 19.635/16Fator de Utilização de Pessoal de Administração 0,0697 DM 19.635/16

Custo Fixo de Remuneração do Serviço 7,24 %Média Anual INPC últ.20 anos

(1995-2014)DM 19.635/16

Custo de capital (depreciação e remuneração)

Pessoal Operacional, de Manutenção e Administrativo

Pessoal Operacional, de Manutenção e Administrativo

Despesas Administrativas e de Pessoal

Documento 04 Plan Tarif17_11_Plan03 Dados Operac (1477674) SEI 17.16.000003209-6 / pg. 404

PLANILHA 03 - DADOS OPERACIONAIS

Dados operacionais Total Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 Lote 5 Lote 6 Lote 7 Unidade

Bacia Sistema Carris

FU Motorista 2,2849 2,1936 2,2395 2,2982 2,1695 2,4179 2,3896 2,2489 func/veíc.

FU Cobrador 2,2849 2,1936 2,2395 2,2982 2,1695 2,4179 2,3896 2,2489 func/veíc.

Passageiros Equivalentes Mês 15.885.253,79 2.042.212,72 2.039.050,29 2.556.495,81 1.941.600,95 1.794.654,84 1.888.457,89 3.622.781,29 PE / mês

Quilometragem Percorrida Mês 9.874.323,21 1.227.320,51 1.393.982,19 1.753.134,62 1.398.092,18 1.070.970,92 1.191.580,30 1.839.242,50 km / mês

Frota Operacional¹ 1.514 191 215 253 196 167 174 318 Veic.

Frota Reserva 150 18 21 25 20 17 17 32 Veic.

Frota reserva / Frota operacional 10% 9% 10% 10% 10% 10% 10% 10% %

Frota Total 1.664 209 236 278 216 184 191 350 Veic.

IPK Equivalente 1,6087 1,6640 1,4628 1,4582 1,3888 1,6757 1,5848 1,9697 PE/km

Percurso Médio Mensal Frota Operacional - PMM Operacional

6.522,01 6.425,76 6.483,64 6.929,39 7.133,12 6.413,00 6.848,16 5.783,78 km/veíc.

Percurso Médio Mensal Frota Total - PMM Total

5.934,09 5.872,35 5.906,70 6.306,24 6.472,65 5.820,49 6.238,64 5.254,98 km/veíc.

Passageiros Transportados Mês 24.373.105 3.075.809 3.039.539 3.962.732 3.085.903 2.615.529 2.960.799 5.632.794 Pass / mês

Passageiros Transportados / Frota total 14.647 14.717 12.879 14.254 14.287 14.215 15.502 16.094 Pass / veíc./ mês

Isentos 8.487.851 1.033.596 1.000.489 1.406.236 1.144.302 820.874 1.072.341 2.010.013 Pass / mês

Isentos % 34,82% 33,60% 32,92% 35,49% 37,08% 31,38% 36,22% 35,68% %

Nota explicativa:

Sul Leste/SudesteNorte/Nordeste

¹ A frota existente no cadastro da EPTC, relativa aos lotes 1 e 2 correspondem a 445 ônibus. Entretanto, a frota necessária para operação corresponderia a 447 ônibus. Dessa forma, utiliza-se para fins de cálculo a frota real existente nos lotes, e portanto, a frota reserva destes lotes é inferior a 10%, o que obedece ao disposto no DM 19.635/16. Dados de quilometragem extraídos do Relatório de Acompanhamento de Demanda e Rodagem - RCOD 831 de 22/02/2016 a 31/01/2017, extraído no dia 22 e 23 de fevereiro de 2017; e Relatório de Acompanhamento de Demanda e Rodagem - RCOD 830 de 01/02/2016 a 21/02/2016, extraído em 21/03/2016.

Documento 04 Plan Tarif17_12_PlanAux 03.01 Dados Operac (1477686) SEI 17.16.000003209-6 / pg. 405

PLANILHA AUX. 03.01 - DADOS OPERACIONAIS

Passageiros Equivalentes Mês Total Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 Lote 5 Lote 6 Lote 7


Fev/16 13.161.028,38 1.628.570,34 1.803.060,56 2.001.433,63 1.739.280,22 1.470.354,38 1.535.415,33 2.982.913,92

Mar/16 17.964.353,72 2.305.067,05 2.252.115,22 2.905.764,91 2.191.383,53 2.030.084,06 2.150.887,97 4.129.050,98

Abr/16 16.650.787,41 2.110.339,01 2.108.800,50 2.707.698,73 2.033.977,64 1.861.098,21 2.000.269,58 3.828.603,74

Mai/16 16.746.739,37 2.143.953,57 2.125.315,60 2.720.456,66 2.033.245,72 1.894.045,60 1.979.754,87 3.849.967,34

Jun/16 16.732.516,36 2.168.312,47 2.135.271,73 2.678.255,31 2.011.642,02 1.914.559,01 1.950.644,37 3.873.831,44

Jul/16 15.833.368,96 2.067.269,37 2.032.535,57 2.585.492,48 1.944.749,85 1.796.802,30 1.878.282,78 3.528.236,60

Ago/16 17.261.454,19 2.219.167,03 2.166.636,35 2.760.765,71 2.096.165,98 1.953.917,23 2.063.222,64 4.001.579,25

Set/16 15.196.591,57 1.939.498,48 1.910.630,17 2.441.045,86 1.853.473,35 1.722.193,47 1.816.861,21 3.512.889,03

Out/16 15.839.051,57 2.041.441,54 2.000.812,73 2.543.854,83 1.931.205,88 1.795.503,18 1.896.432,46 3.629.800,94

Nov/16 15.759.349,16 2.015.854,39 2.045.821,06 2.533.920,83 1.920.672,98 1.782.462,95 1.876.170,69 3.584.446,27

Dez/16 15.691.624,01 2.050.508,66 2.087.577,51 2.552.317,60 1.911.315,95 1.777.251,05 1.876.170,59 3.436.482,65

Jan/17 13.786.180,81 1.816.570,68 1.800.026,47 2.246.943,20 1.632.098,28 1.537.586,64 1.637.382,23 3.115.573,31

Média mensal ano 15.885.253,79 2.042.212,72 2.039.050, 29 2.556.495,81 1.941.600,95 1.794.654,84 1.888.457,89 3.622.781,29

Rodagem - km Total Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 Lote 5 Lote 6 Lote 7


Fev/16 8.814.144,98 1.117.066,21 1.250.792,26 1.497.930,75 1.272.782,58 976.523,05 1.038.643,64 1.660.406,50

Mar/16 10.264.087,58 1.270.822,82 1.430.716,00 1.823.289,82 1.459.905,41 1.117.536,63 1.262.178,71 1.899.638,19

Abr/16 9.765.181,76 1.209.865,73 1.384.241,53 1.728.159,43 1.386.779,26 1.053.264,11 1.194.945,98 1.807.925,72

Mai/16 10.138.400,38 1.244.552,11 1.429.491,43 1.797.726,72 1.429.104,35 1.108.271,75 1.242.968,94 1.886.285,08

Jun/16 10.223.889,35 1.249.514,20 1.446.049,41 1.833.661,99 1.435.147,89 1.115.785,67 1.237.381,43 1.906.348,76

Jul/16 10.211.226,34 1.255.258,72 1.448.056,15 1.814.516,17 1.437.448,28 1.112.299,13 1.243.360,56 1.900.287,33

Ago/16 10.517.357,08 1.291.980,33 1.489.461,98 1.875.621,92 1.482.518,17 1.137.600,50 1.276.734,91 1.963.439,27

Set/16 9.607.076,19 1.181.200,27 1.362.004,30 1.707.864,24 1.364.386,67 1.034.964,51 1.157.075,44 1.799.580,76

Out/16 9.959.498,24 1.225.059,55 1.404.550,52 1.771.119,98 1.407.017,36 1.075.653,44 1.204.855,05 1.871.242,34

Nov/16 9.551.859,67 1.201.970,63 1.332.068,87 1.716.072,77 1.360.753,54 1.032.296,24 1.150.206,71 1.758.490,91

Dez/16 10.023.384,99 1.276.979,20 1.412.634,99 1.791.140,75 1.422.154,75 1.084.450,28 1.180.768,74 1.855.256,28

Jan/17 9.415.772,00 1.203.576,33 1.337.718,84 1.680.510,89 1.319.107,85 1.003.005,72 1.109.843,47 1.762.008,90

Média mensal ano 9.874.323,21 1.227.320,51 1.393.982,1 9 1.753.134,62 1.398.092,18 1.070.970,92 1.191.580,30 1.839.242,50

IPK - Mês Total Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 Lote 5 Lote 6 L ote 7


Fev/16 1,4932 1,4579 1,4415 1,3361 1,3665 1,5057 1,4783 1,7965

Mar/16 1,7502 1,8138 1,5741 1,5937 1,5010 1,8166 1,7041 2,1736

Abr/16 1,7051 1,7443 1,5234 1,5668 1,4667 1,7670 1,6739 2,1177

Mai/16 1,6518 1,7227 1,4868 1,5133 1,4227 1,7090 1,5928 2,0410

Jun/16 1,6366 1,7353 1,4766 1,4606 1,4017 1,7159 1,5764 2,0321

Jul/16 1,5506 1,6469 1,4036 1,4249 1,3529 1,6154 1,5107 1,8567

Ago/16 1,6412 1,7176 1,4546 1,4719 1,4139 1,7176 1,6160 2,0380

Set/16 1,5818 1,6420 1,4028 1,4293 1,3585 1,6640 1,5702 1,9521

Out/16 1,5903 1,6664 1,4245 1,4363 1,3726 1,6692 1,5740 1,9398

Nov/16 1,6499 1,6771 1,5358 1,4766 1,4115 1,7267 1,6312 2,0384

Dez/16 1,5655 1,6057 1,4778 1,4250 1,3440 1,6388 1,5889 1,8523

Jan/17 1,4642 1,5093 1,3456 1,3371 1,2373 1,5330 1,4753 1,7682

Média mensal ano 1,6087 1,6640 1,4628 1,4582 1,3888 1,675 7 1,5848 1,9697

Frota operante mês ¹ Total Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 Lo te 5 Lote 6 Lote 7


Fev/16 1.535 196 218 259 201 168 176 317

Mar/16 1.538 197 218 259 202 171 178 313

Abr/16 1.553 197 218 259 202 171 179 327

Mai/16 1.538 195 216 258 200 170 177 322

Jun/16 1.536 194 215 257 200 170 178 322

Jul/16 1.523 194 214 253 196 168 175 323

Ago/16 1.523 193 214 253 197 171 179 316

Set/16 1.515 193 213 252 195 167 174 321

Out/16 1.519 192 213 252 195 169 176 322

Nov/16 1.507 191 211 252 196 164 172 321

Dez/16 1.500 189 209 250 195 165 172 320

Jan/17 1.366 181 200 225 175 146 152 287

Média mensal ano 1.514 193 213 253 196 167 174 318

¹ Nota explicativa:

A frota operante foi calculada a partir dos boletins de acompanhamento diário, considerando uma operação com melhor cumprimento de viagem nos dois turnos de operação, em cada um dos 12 meses da operação entre fev/2016 a jan/2017. Como a rodagem considera os últimos doze meses da operação, para não haver distorção no PMM considera-se a frota dos mesmos dozes meses considerados na rodagem. E, como a rodagem considerada no cálculo tarifário corresponde a média mensal dos últimos doze meses, o mesmo critério deve valer para determinação da frota operante.

Norte/Nordeste Sul Leste/Sudeste




Documento 04 Plan Tarif17_13_Plan04Pr méd_frota id_prop ar (1477717) SEI 17.16.000003209-6 / pg. 406

PLANILHA 04 - DETERMINAÇÃO DO PREÇO MÉDIO DO VEÍCUL O, DISTRIBUIÇÃO DA FROTA POR FAIXA ETÁRIA E PROPORÇ ÃO DE VEÍCULOS COM AR CONDICIONADO

Famílias de veículos A/C Frota Sistema Frota Lote 1 Fro ta Lote 2 Frota Lote 3 Frota Lote 4 Frota Lote 5 Frota Lote 6 Frota CARRIS Preço Chassi R$ Preço Carroceria R $ Preço a/c R$ Preço Total R$LeveLO 916 NÃO 1 0 0 1 0 0 0 0 135.122,84 139.978,82 275.101,67OH 1519 NÃO 26 6 12 4 0 0 4 0 153.617,51 238.576,27 392.193,78

Frota Total Veículo Leve 27 6 12 5 0 0 4 0Preço Médio Veículo Leve 387.857,03 392.193,78 392.193 ,78 368.775,36 0,00 0,00 392.193,78 0,00PesadoO 500 M NÃO 183 51 50 8 0 53 21 0 205.398,85 146.931,43 352.330,27O 500 M SIM 124 26 32 18 0 22 26 0 205.398,85 146.931,43 42.401,88 394.732,16O 500 M Aut. NÃO 88 1 1 0 21 28 37 0 243.609,16 150.024,00 393.633,16O 500 M Aut. SIM 222 0 2 0 18 24 18 160 243.609,16 150.024,00 42.401,88 436.035,04OF 1721 NÃO 496 88 92 99 119 57 41 0 178.885,38 141.744,74 320.630,12OF 1721 SIM 111 24 23 31 32 0 1 0 178.885,38 141.744,74 42.401,88 363.032,01VW 17.230 OD NÃO 73 0 0 32 0 0 12 29 155.171,28 132.828,80 288.000,08VW 17.230 OD SIM 32 3 10 19 0 0 0 0 155.171,28 132.828,80 42.401,88 330.401,96VW 17.280 OT SIM 1 1 0 0 0 0 0 0 180.936,00 148.342,92 42.401,88 371.680,80VW 17.280 OT Aut. SIM 1 1 0 0 0 0 0 0 191.706,00 148.342,92 42.401,88 382.450,80VW 17.280 OT Aut. NÃO 45 0 0 0 0 0 0 45 191.706,00 148.342,92 340.048,92

Frota Total Veículo Pesado 1.376 195 210 207 190 184 156 23 4Preço Médio Veículo Pesado 357.445,51 345.123,43 346.0 25,59 330.501,62 346.773,35 364.783,14 365.640,37 399.229,96Trucado

Frota Total Veículo Trucado 0 0 0 0 0 0 0 0Preço Médio Veículo Trucado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00EspecialB340M NÃO 15 0 0 0 0 0 0 15 438.120,80 274.582,53 712.703,33B340M SIM 30 0 2 0 0 0 0 28 438.120,80 274.582,53 62.971,47 775.674,80O 500 MA NÃO 60 2 4 25 6 0 8 15 414.038,13 262.542,00 676.580,13O 500 MA SIM 44 6 2 20 11 0 5 0 414.038,13 262.542,00 62.971,47 739.551,60OF 1721 ESP NÃO 3 0 0 0 3 0 0 0 229.075,45 293.575,49 522.650,94VW 17.230 ESP NÃO 9 0 0 9 0 0 0 0 229.075,45 291.467,79 520.543,23

Frota Total Veículo Especial 161 8 8 54 20 0 13 58Preço Médio Veículo Especial 704.029,28 723.808,73 717 .096,66 673.896,74 688.125,06 0,00 700.799,92 733.761,14

Frota total¹ 1.564 209 230 266 210 184 173 292

Preço Médio Veículo Híbrido (R$) 393.648,26 360.969,8 7 361.341,18 400.932,84 379.283,03 364.783,14 391.439,72 465.677,93

Distribuição da Frota por Faixa Etária

Faixa etária Coef Idade Sistema Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 Lote 5 Lote 6 CARRIS00 a 01 0,5 295 40 49 74 48 36 48 001 a 02 1,5 50 0 0 0 0 0 0 5002 a 03 2,5 1 0 0 0 0 0 1 003 a 04 3,5 30 14 9 0 0 0 5 204 a 05 4,5 134 12 22 3 29 20 20 2805 a 06 5,5 230 47 23 50 53 37 20 006 a 07 6,5 257 14 38 41 27 27 18 9207 a 08 7,5 183 32 23 34 19 25 19 3108 a 09 8,5 205 18 28 40 15 20 20 6409 a 10 9,5 179 32 38 24 19 19 22 25

10 + 10,5 100 0 6 3 15 1 17 58Total 1.664 209 236 269 225 185 190 350

Idade Média da Frota - anos 5,85 5,60 5,78 5,38 5,46 5,60 5,58 6,94

Proporção de Veículos Com Ar Condicionado

Veículo Tipo Sistema Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 Lote 5 Lote 6 CARRIS

0 0 0 0 0 0 0 0

493 55 67 68 50 47 45 161

74 6 4 20 11 0 5 28

567 61 71 88 61 47 50 189

1.664 209 236 269 225 185 190 350

34,07% 29,19% 30,08% 32,71% 27,11% 25,41% 26,32% 54,00%


Foram desconsiderados do cálculo do preço médio do veículo híbrido, conforme determinado pelo item V, do art. 4º do DM 19.635/16, os veículos que ultrapassaram 10 anos de vida útil, por isso a frota considerada é inferior a 1.664 ônibus, excluíndo-se conforme observado na Planilha Aux. 04.02 Frota para formação do preço do veículo híbrido, de acordo com o DM 19.635/16, um total de 100 ônibus.

Frota total

Proporção de frota com ar condicionado

Leve

Pesado

Especial

Total

Documento 04 Plan Tarif17_14_PlanAux04.01Dist por fam (1477743) SEI 17.16.000003209-6 / pg. 407

PLANILHA AUX. 04.01 - Distribuição da frota por mod elo de família separadas em veículos com e sem ar c ondicionado

MOVIMENTAÇÃO ENTRADAAR COND. NÃOANO 1º EMPLAC (Tudo)TIPO VEÍC. (Tudo)

Contagem de PREFIXO LOTEFAMÍLIA 1 2 3 4 5 6 7 Total GeralB340M 15 15LO 916 1 1O 500 M 51 50 8 53 21 183O 500 M Aut. 1 1 21 28 37 88O 500 MA 2 4 25 6 8 15 60OF 1721 88 98 102 134 57 54 57 590OF 1721 ESP 3 3OH 1519 6 12 4 0 8 30VW 17.230 OD 32 12 29 73VW 17.230 ESP 9 9VW 17.280 OT Aut. 45 45Total Geral 148 165 181 164 138 140 161 1.097

MOVIMENTAÇÃO ENTRADAAR COND. SIMANO 1º EMPLAC (Tudo)TIPO VEÍC. (Tudo)

Contagem de PREFIXO LOTEFAMÍLIA 1 2 3 4 5 6 7 Total GeralB340M 2 28 30O 500 M 26 32 18 23 26 125O 500 M Aut. 2 18 24 18 160 222O 500 MA 6 2 20 11 5 44OF 1721 24 23 31 32 1 1 112VW 17.230 OD 3 10 19 32VW 17.280 OT 1 1VW 17.280 OT Aut. 1 1Total Geral 61 71 88 61 47 50 189 567

Frota total 209 236 269 225 185 190 350 1.664

Nota explicativa:

Foram excluídos os seguintes modelos de famílias por lote: Do lote 3 foram excluídos 13 OF1721 (ano ref. 2006) e 3 OH1519 (ano ref. 2007); do lote 4 foram excluídos 7 OF1721 (ano ref. 2006) e 5 OH1519 (ano ref. 2008), do lote 5 foram excluídos 5 OF1721 (ano ref. 2006) e 1 O 500 M (ano ref. 2007) com ar, do lote 6 foram excluídos 5 OF1721 (ano ref. 2006) e 1 OH1519 (ano ref. 2006) e da Carris foram excluídos 4 OF1721 (ano ref. 2006), 1 VW 17.230 OD (ano ref. 2007) e 3 VW 17.280 OT Aut. (ano ref. 2008). Portanto, foram excluídos 48 veículos da frota do sistema.

Documento 04 Plan Tarif17_15_PlanAux04.02Preço veíc híb (1477755) SEI 17.16.000003209-6 / pg. 408

PLANILHA AUX. 04.02 - Frota para formação do preço do veículo híbrido, de acordo com o DM 19.635/16

Modelos de família

Lotes c/ar s/ar c/ar s/ar c/ar s/ar

1 0

2 6 6

3 3 3

4 15 15

5 1 1

6 4 13 17

Carris 1 57 58

Sistema 0 4 1 94 1 0 100

Nota explicativa:

Frota com mais de 10 anos de vida útil (2006 ou ant erior) das concessionárias do sistema que deve ser excluída do cálculo do valor do veículo híbrido

O 500 M

Pelo quadro acima, devem ser excluídos 100 veículos da formação do preço do veículo híbrido, conforme recomendação do TCE/RS e da legislação vigente. Estes veículos ultrapassaram o limite da vida útil, ou seja, 10 anos. Nesse caso, devem ser excluídos todos os veiculos ano de referência 2006 ou anterior a isso. No Lote 1 não há veículos com mais de 10 anos de vida útil.

OH 1519 OF 1721Total

Documento 04 Plan Tarif17_16_PlanAux04.03Distrib_idade (1477760) SEI 17.16.000003209-6 / pg. 409

PLANILHA AUX. 04.03 - Distribuição da frota por fai xa etária

Planilha 04.04.01: Frota original, início da operaç ão (22/02/2016), antes da queima de 3 carros.

LOTE 1 LOTE 2 LOTE 3 LOTE 4 LOTE 5 LOTE 6 CARRIS SISTEMA

2006 6 16 22 6 23 62 135

2007 32 38 27 19 20 22 26 184

2008 18 28 40 20 20 20 67 213

2009 32 23 34 19 26 19 31 184

2010 14 38 41 27 27 18 92 257

2011 47 23 50 53 37 20 230

2012 12 22 3 29 20 21 28 135

2013 14 9 5 2 30

2014 1 1

2015 50 50

2016 40 49 75 48 36 48 296

SISTEMA 209 236 286 237 192 197 358 1.715

Prefixos queimados e data do sinistro: 2017 (O 500 M) 26/08/16, 4011 (OH 1622) 23/06/2016, 2443 (VW 17230 OD) 10/10/2016.

Planilha 04.04.02: Distribuição resultante pós sini stro dos veículos listados acima e antes das exclus ões de frota

LOTE 1 LOTE 2 LOTE 3 LOTE 4 LOTE 5 LOTE 6 CARRIS SISTEMA2006 6 16 22 6 23 62 135

2007 32 38 27 19 20 22 26 184

2008 18 28 40 20 20 20 67 213

2009 32 23 34 19 25 19 31 183

2010 14 38 41 27 27 18 92 257

2011 47 23 50 53 37 20 230

2012 12 22 3 29 20 20 28 134

2013 14 9 5 2 30

2014 1 1

2015 50 50

2016 40 49 74 48 36 48 295

SISTEMA 209 236 285 237 191 196 358 1.712

Planilha 04.04.03: Frota a ser excluída por lote

LOTE 1 LOTE 2 LOTE 3 LOTE 4 LOTE 5 LOTE 6 CARRIS SISTEMA

2006 13 7 5 6 4 35

2007 3 1 1 5

2008 5 3 8

2009 0

2010 0

2011 0

2012 0

2013 0

2014 0

2015 0

2016 0

SISTEMA 0 0 16 12 6 6 8 48

Planilha 04.04.04: Distribuição final, pós sinistro e exclusões de frota realizadas por lote

LOTE 1 LOTE 2 LOTE 3 LOTE 4 LOTE 5 LOTE 6 CARRIS SISTEMA Id ade

2006 0 6 3 15 1 17 58 100 10,5

2007 32 38 24 19 19 22 25 179 9,5

2008 18 28 40 15 20 20 64 205 8,5

2009 32 23 34 19 25 19 31 183 7,5

2010 14 38 41 27 27 18 92 257 6,5

2011 47 23 50 53 37 20 0 230 5,5

2012 12 22 3 29 20 20 28 134 4,5

2013 14 9 0 0 0 5 2 30 3,5

2014 0 0 0 0 0 1 0 1 2,5

2015 0 0 0 0 0 0 50 50 1,5

2016 40 49 74 48 36 48 0 295 0,5

SISTEMA 209 236 269 225 185 190 350 1.664

Idade média da frota - anos

5,60 5,78 5,38 5,46 5,60 5,58 6,94 5,85

Frota a ser excluída

16 12 6 6 8 48

Frota operante 191 215 253 196 167 174 318 1.514

Planilha 04.04.05: Distribuição final da frota por lote e faixa etária

LOTE 1 LOTE 2 LOTE 3 LOTE 4 LOTE 5 LOTE 6 CARRIS SISTEMA00 a 01 40 49 74 48 36 48 0 295

01 a 02 0 0 0 0 0 0 50 50

02 a 03 0 0 0 0 0 1 0 1

03 a 04 14 9 0 0 0 5 2 30

04 a 05 12 22 3 29 20 20 28 134

05 a 06 47 23 50 53 37 20 0 230

06 a 07 14 38 41 27 27 18 92 257

07 a 08 32 23 34 19 25 19 31 183

08 a 09 18 28 40 15 20 20 64 205

09 a 10 32 38 24 19 19 22 25 179

10 + 0 6 3 15 1 17 58 100

SISTEMA 209 236 269 225 185 190 350 1.664

Nota explicativa:

ANO REFERLOTES

LOTES

De acordo com a frota mensal dos meses de fevereiro de 2016 a janeiro de 2017 (últimos doze meses), fazendo correspondência com a rodagem utilizada para fins de cálculo do IPK, torna-se necessário excluir 48 ônibus do sistema. Como já haviam sido excluídos 3 veículos que foram queimados, a frota no início da operação diminuiu de 1.715 para 1.712 ônibus. No parágrafo único do art. 6º do Decreto Municipal 19.635/16 permite-se que o Órgão Gestor exclua a qualquer momento frota dos operadores a fim de manter o equilíbrio econômico-financeiro do sistema. Dos 48 ônibus a serem excluídos, 16 são do Lote 3, 12 do Lote 4, 6 do Lote 5, 6 do Lote 6 e 8 da Carris. A frota total fica definida em 1.664 ônibus.

LOTES

LOTES

LOTES

ANO REFER

ANO REFER

ANO REFER

Faixa etária

Documento 04 Plan Tarif17_17_PlanAux04.04Atualiz pr veíc (1477766) SEI 17.16.000003209-6 / pg. 410

PLANILHA AUX. 04.04 - Cálculo da atualização dos pr eços de chassis e de carrocerias, de acordo com o D ecreto Municipal 19.635/16

Famílias de veículos Frota totalAtualizar

valorA/C Preço Chassi R$

Preço carroc. s/ar R$

Preço chassi atualiz.

Preço carr atualiz. Preço ar Preço totalValor investido

em frotaLeveLO 916 ¹ 1 NÃO NÃO 135.122,84 139.978,82 135.122,84 139.978,82 0,00 275.101,67 275.101,67OH 1519 ¹ 26 NÃO NÃO 153.617,51 238.576,27 153.617,51 238.576,27 0,00 392.193,78 10.197.038,21

Frota Total Veículo LevePesadoO 500 M 183 SIM NÃO 191.744,07 137.142,86 205.398,85 146.931,43 0,00 352.330,27 64.476.440,14O 500 M 124 SIM SIM 191.744,07 137.142,86 205.398,85 146.931,43 42.401,88 394.732,16 48.946.787,59O 500 M Aut. 88 SIM NÃO 227.393,44 140.000,00 243.609,16 150.024,00 0,00 393.633,16 34.639.718,14O 500 M Aut. 222 SIM SIM 227.393,44 140.000,00 243.609,16 150.024,00 42.401,88 436.035,04 96.799.779,91OF 1721 496 SIM NÃO 166.939,30 132.285,71 178.885,38 141.744,74 0,00 320.630,12 159.032.540,25OF 1721 111 SIM SIM 166.939,30 132.285,71 178.885,38 141.744,74 42.401,88 363.032,01 40.296.552,60VW 17.230 OD 73 SIM NÃO 144.814,81 124.000,00 155.171,28 132.828,80 0,00 288.000,08 21.024.005,68VW 17.230 OD 32 SIM SIM 144.814,81 124.000,00 155.171,28 132.828,80 42.401,88 330.401,96 10.572.862,78VW 17.280 OT 1 SIM SIM 168.000,00 135.598,12 180.936,00 148.342,92 42.401,88 371.680,80 371.680,80VW 17.280 OT Aut. 1 SIM SIM 178.000,00 135.598,12 191.706,00 148.342,92 42.401,88 382.450,80 382.450,80VW 17.280 OT Aut. 45 SIM NÃO 178.000,00 135.598,12 191.706,00 148.342,92 0,00 340.048,92 15.302.201,22

Frota Total Veículo PesadoTrucado

Frota Total Veículo TrucadoEspecialB340M 15 SIM NÃO 409.000,00 252.028,53 438.120,80 274.582,53 0,00 712.703,33 10.690.549,94B340M 30 SIM SIM 409.000,00 252.028,53 438.120,80 274.582,53 62.971,47 775.674,80 23.270.244,00O 500 MA 60 SIM NÃO 386.500,00 245.000,00 414.038,13 262.542,00 0,00 676.580,13 40.594.807,50O 500 MA 44 SIM SIM 386.500,00 245.000,00 414.038,13 262.542,00 62.971,47 739.551,60 32.540.270,22OF 1721 ESP ¹ 3 NÃO NÃO 229.075,45 293.575,49 229.075,45 293.575,49 0,00 522.650,94 1.567.952,82VW 17.230 ESP ¹ 9 NÃO NÃO 229.075,45 291.467,79 229.075,45 291.467,79 0,00 520.543,23 4.684.889,10

Frota Total Veículo Especial

Frota total do sistema 1.564 Veíc.

Total do valor investido em frota 615.665.873 R$ x Veíc.

Valor do veículo híbrido 393.648,26 R$


IGPM 2016¹

Os valores de chassis e de carroceria das famílias de veículos LO 916, OH 1519, OF 1721 ESP e VW 17.230 ESP, por não terem tido modelos de veículos que pertençam a estas famílias adquiridos e/ou substituídos no ano base do cálculo tarifário, correspondem aos valores adotados na última revisão tarifária, ou seja, 2016, permanecendo sem reajuste, de acordo com o disposto no anexo v do Decreto Municipal 19.635/16.

Documento 04 Plan Tarif17_18_PlanAux04.05_Var_ IGPM (1477771) SEI 17.16.000003209-6 / pg. 411

PLANILHA AUX. 04.05 - Variação mensal e acumulada d o IGP-M

Mês Ano IGPM mensal IGPM Acum. Tempo de correção (meses) CorreçãoDez 2015 0,49 0,49 13 1Jan 2016 1,14 1,64 12 2Fev 2016 1,29 2,95 11 3Mar 2016 0,51 3,47 10 4Abr 2016 0,33 3,81 9 5Mai 2016 0,82 4,66 8 6Jun 2016 1,69 6,43 7 7Jul 2016 0,18 6,62 6 8Ago 2016 0,15 6,78 5 9Set 2016 0,20 6,99 4 10Out 2016 0,16 7,16 3 11Nov 2016 -0,03 7,12 2 12Dez 2016 0,54 7,70 1 13

De atéTempo de correção (meses)

Correção a ser aplicada até

31/12/1616/11/2015 30/11/2015 13 7,70

01/12/2015 15/12/2015 13 7,70

16/12/2015 31/12/2015 12 7,12

01/01/2016 15/01/2016 12 7,12

16/01/2016 31/01/2016 11 7,16

01/02/2016 15/02/2016 11 7,16

16/02/2016 29/02/2016 10 6,99

01/03/2016 15/03/2016 10 6,99

Nota explicativa:

Considerou-se que sobre o preço das notas fiscais das compras de chassis e carrocerias realizadas até o dia 15 de cada mês fosse aplicado o IGP-M integral do mês, e que após este dia fosse aplicado o IGP-M do mês seguinte.

Documento 04 Plan Tarif17_19_PlanAux04.06Preço chassis (1477786) SEI 17.16.000003209-6 / pg. 412

PLANILHA AUX. 04.06 - Preço corrigido dos chassis

DadosFamília de veículo Média de Preço chassi Média de Preço chassi corrigido VariaçãoB340M R$ 409.000,00 R$ 438.120,80 7,12%O 500 M R$ 191.744,07 R$ 205.398,85 7,12%O 500 M Aut. R$ 227.393,44 R$ 243.609,16 7,13%O 500 MA R$ 386.500,00 R$ 414.038,13 7,13%OF 1721 R$ 166.939,30 R$ 178.885,38 7,16%VW 17.230 OD R$ 144.814,81 R$ 155.171,28 7,15%VW 17.280 OT R$ 168.000,00 R$ 180.936,00 7,70%VW 17.280 OT Aut. R$ 178.000,00 R$ 191.706,00 7,70%Total Geral R$ 205.718,51 R$ 220.406,03 7,14%

Documento 04 Plan Tarif17_20_PlanAux04.07Pr carroc s_ar (1477798) SEI 17.16.000003209-6 / pg. 413

PLANILHA AUX. 04.07 - Preço corrigido das carroceri as sem ar condicionado

DadosFamília de veículo s/ar Média de Preço carroceria Média de Preço carroceria corrigido VariaçãoO 500 M R$ 137.142,86 R$ 146.931,43 7,14%O 500 M Aut. R$ 140.000,00 R$ 150.024,00 7,16%O 500 MA R$ 245.000,00 R$ 262.542,00 7,16%OF 1721 R$ 132.285,71 R$ 141.744,74 7,15%VW 17.230 OD R$ 124.000,00 R$ 132.828,80 7,12%Total Geral R$ 133.709,30 R$ 143.260,61 7,14%

Documento 04 Plan Tarif17_21_PlanAux04.08Pr cor carrocAR (1477808) SEI 17.16.000003209-6 / pg. 414

PLANILHA AUX. 04.08 - Preço corrigido das carroceri as com ar condicionado

DadosFamília de veículo c/ar Média de Preço carroceria Média de Preço carroceria corrigido VariaçãoB340M R$ 315.000,00 R$ 337.554,00 7,16%O 500 M R$ 175.977,78 R$ 188.558,03 7,15%O 500 M Aut. R$ 185.239,13 R$ 198.502,25 7,16%O 500 MA R$ 303.806,45 R$ 325.513,47 7,15%OF 1721 R$ 168.431,37 R$ 180.470,73 7,15%VW 17.230 OD R$ 162.060,61 R$ 173.605,50 7,12%VW 17.280 OT R$ 178.000,00 R$ 190.744,80 7,16%VW 17.280 OT Aut. R$ 178.000,00 R$ 190.744,80 7,16%Total Geral R$ 194.200,00 R$ 208.079,61 7,15%

Documento 04 Plan Tarif17_22_PlanAux04.09NF16_IGPM p rat (1477818) SEI 17.16.000003209-6 / pg. 415

PLANILHA AUX. 04.09 - Base das notas fiscais de com pras de chassis e carrocerias dos veículos ano de r eferência 2016 que devem ser corrigidos pelo IGP-M pro rata

COMPRA (NF) - Chassi

Correção até 31/12/2016 ¹

Família de veículo Preço chassiPreço chassi

corrigidoCompra (NF)

Carroceria s/arCorreção até 31/12/2016 ¹

Família de veículo s/ar

Preço carroceriaPreço carroceria

corrigido25/11/2015 7,70 OF 1721 R$147.330,00 R$158.674,41 15/01/2016 7,12 O 500 M R$135.000,00 R$144.612,0025/11/2015 7,70 OF 1721 R$147.330,00 R$158.674,41 15/01/2016 7,12 VW 17.230 OD R$124.000,00 R$132.828,8025/11/2015 7,70 OF 1721 R$147.330,00 R$158.674,41 15/01/2016 7,12 O 500 M R$135.000,00 R$144.612,0025/11/2015 7,70 OF 1721 R$147.330,00 R$158.674,41 15/01/2016 7,12 VW 17.230 OD R$124.000,00 R$132.828,8025/11/2015 7,70 OF 1721 R$147.330,00 R$158.674,41 15/01/2016 7,12 O 500 M R$135.000,00 R$144.612,0025/11/2015 7,70 OF 1721 R$147.330,00 R$158.674,41 15/01/2016 7,12 VW 17.230 OD R$124.000,00 R$132.828,8002/12/2015 7,70 VW 17.230 OD R$145.000,00 R$156.165,00 15/01/2016 7,12 VW 17.230 OD R$124.000,00 R$132.828,8002/12/2015 7,70 VW 17.230 OD R$135.000,00 R$145.395,00 15/01/2016 7,12 VW 17.230 OD R$124.000,00 R$132.828,8002/12/2015 7,70 VW 17.280 OT Aut. R$178.000,00 R$191.706,00 15/01/2016 7,12 VW 17.230 OD R$124.000,00 R$132.828,8002/12/2015 7,70 VW 17.280 OT R$168.000,00 R$180.936,00 15/01/2016 7,12 VW 17.230 OD R$124.000,00 R$132.828,8015/12/2015 7,70 VW 17.230 OD R$145.000,00 R$156.165,00 15/01/2016 7,12 VW 17.230 OD R$124.000,00 R$132.828,8018/12/2015 7,12 OF 1721 R$161.700,00 R$173.213,04 15/01/2016 7,12 O 500 M R$135.000,00 R$144.612,0018/12/2015 7,12 OF 1721 R$161.700,00 R$173.213,04 15/01/2016 7,12 VW 17.230 OD R$124.000,00 R$132.828,8021/12/2015 7,12 O 500 M Aut. R$239.000,00 R$256.016,80 15/01/2016 7,12 VW 17.230 OD R$124.000,00 R$132.828,8021/12/2015 7,12 O 500 M Aut. R$239.000,00 R$256.016,80 15/01/2016 7,12 VW 17.230 OD R$124.000,00 R$132.828,8022/12/2015 7,12 O 500 M Aut. R$227.000,00 R$243.162,40 15/01/2016 7,12 VW 17.230 OD R$124.000,00 R$132.828,8022/12/2015 7,12 O 500 M Aut. R$227.000,00 R$243.162,40 15/01/2016 7,12 O 500 M R$135.000,00 R$144.612,0022/12/2015 7,12 O 500 M Aut. R$227.000,00 R$243.162,40 15/01/2016 7,12 VW 17.230 OD R$124.000,00 R$132.828,8022/12/2015 7,12 O 500 M Aut. R$227.000,00 R$243.162,40 15/01/2016 7,12 O 500 M R$135.000,00 R$144.612,0022/12/2015 7,12 O 500 M Aut. R$227.000,00 R$243.162,40 15/01/2016 7,12 VW 17.230 OD R$124.000,00 R$132.828,8022/12/2015 7,12 O 500 M Aut. R$227.000,00 R$243.162,40 15/01/2016 7,12 O 500 M R$135.000,00 R$144.612,0022/12/2015 7,12 O 500 M Aut. R$227.000,00 R$243.162,40 15/01/2016 7,12 VW 17.230 OD R$124.000,00 R$132.828,8022/12/2015 7,12 O 500 M Aut. R$227.000,00 R$243.162,40 15/01/2016 7,12 VW 17.230 OD R$124.000,00 R$132.828,8022/12/2015 7,12 O 500 M Aut. R$227.000,00 R$243.162,40 15/01/2016 7,12 VW 17.230 OD R$124.000,00 R$132.828,8022/12/2015 7,12 O 500 M Aut. R$227.000,00 R$243.162,40 15/01/2016 7,12 O 500 M R$135.000,00 R$144.612,0022/12/2015 7,12 O 500 M Aut. R$227.000,00 R$243.162,40 15/01/2016 7,12 VW 17.230 OD R$124.000,00 R$132.828,8022/12/2015 7,12 O 500 M Aut. 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28/12/2015 7,12 VW 17.230 OD R$145.000,00 R$155.324,0028/12/2015 7,12 VW 17.230 OD R$145.000,00 R$155.324,0028/12/2015 7,12 VW 17.230 OD R$145.000,00 R$155.324,0028/12/2015 7,12 VW 17.230 OD R$145.000,00 R$155.324,0028/12/2015 7,12 VW 17.230 OD R$145.000,00 R$155.324,0028/12/2015 7,12 VW 17.230 OD R$145.000,00 R$155.324,0029/12/2015 7,12 VW 17.230 OD R$145.000,00 R$155.324,0029/12/2015 7,12 VW 17.230 OD R$145.000,00 R$155.324,0030/12/2015 7,12 O 500 M Aut. R$227.000,00 R$243.162,4030/12/2015 7,12 O 500 M Aut. R$227.000,00 R$243.162,4030/12/2015 7,12 O 500 M Aut. R$227.000,00 R$243.162,4030/12/2015 7,12 O 500 M Aut. R$227.000,00 R$243.162,4030/12/2015 7,12 O 500 M Aut. R$227.000,00 R$243.162,4030/12/2015 7,12 OF 1721 R$163.700,00 R$175.355,4430/12/2015 7,12 OF 1721 R$163.700,00 R$175.355,4430/12/2015 7,12 OF 1721 R$163.700,00 R$175.355,4430/12/2015 7,12 OF 1721 R$163.700,00 R$175.355,4430/12/2015 7,12 OF 1721 R$163.700,00 R$175.355,4430/12/2015 7,12 OF 1721 R$163.700,00 R$175.355,4430/12/2015 7,12 OF 1721 R$163.700,00 R$175.355,4430/12/2015 7,12 OF 1721 R$163.700,00 R$175.355,4430/12/2015 7,12 OF 1721 R$163.700,00 R$175.355,4430/12/2015 7,12 OF 1721 R$163.700,00 R$175.355,4430/12/2015 7,12 O 500 M R$191.700,00 R$205.349,0430/12/2015 7,12 O 500 M R$191.750,00 R$205.402,6030/12/2015 7,12 O 500 M R$191.700,00 R$205.349,0430/12/2015 7,12 O 500 M R$191.750,00 R$205.402,6030/12/2015 7,12 O 500 M R$191.750,00 R$205.402,6030/12/2015 7,12 O 500 M R$191.700,00 R$205.349,0430/12/2015 7,12 O 500 M R$191.750,00 R$205.402,6030/12/2015 7,12 O 500 M R$191.750,00 R$205.402,6030/12/2015 7,12 O 500 M R$191.700,00 R$205.349,0430/12/2015 7,12 O 500 M R$191.700,00 R$205.349,0430/12/2015 7,12 O 500 M R$191.700,00 R$205.349,0430/12/2015 7,12 O 500 M R$191.700,00 R$205.349,0430/12/2015 7,12 O 500 M R$191.750,00 R$205.402,6030/12/2015 7,12 O 500 M R$191.750,00 R$205.402,6030/12/2015 7,12 O 500 M R$191.750,00 R$205.402,6030/12/2015 7,12 O 500 M R$191.750,00 R$205.402,6030/12/2015 7,12 O 500 M R$191.750,00 R$205.402,6030/12/2015 7,12 O 500 M R$191.750,00 R$205.402,6030/12/2015 7,12 O 500 M R$191.750,00 R$205.402,6030/12/2015 7,12 O 500 M R$191.750,00 R$205.402,6030/12/2015 7,12 O 500 M R$191.750,00 R$205.402,6030/12/2015 7,12 OF 1721 R$179.500,00 R$192.280,4030/12/2015 7,12 O 500 M R$191.750,00 R$205.402,6030/12/2015 7,12 O 500 M R$191.750,00 R$205.402,6030/12/2015 7,12 OF 1721 R$179.500,00 R$192.280,4030/12/2015 7,12 O 500 M R$191.750,00 R$205.402,6030/12/2015 7,12 OF 1721 R$179.500,00 R$192.280,4030/12/2015 7,12 OF 1721 R$179.500,00 R$192.280,4030/12/2015 7,12 OF 1721 R$179.500,00 R$192.280,4030/12/2015 7,12 OF 1721 R$179.500,00 R$192.280,4030/12/2015 7,12 OF 1721 R$179.500,00 R$192.280,4012/01/2016 7,12 VW 17.230 OD R$145.000,00 R$155.324,0012/01/2016 7,12 VW 17.230 OD R$145.000,00 R$155.324,0012/01/2016 7,12 VW 17.230 OD R$145.000,00 R$155.324,0012/01/2016 7,12 VW 17.230 OD R$145.000,00 R$155.324,0012/01/2016 7,12 VW 17.230 OD R$145.000,00 R$155.324,0012/01/2016 7,12 VW 17.230 OD R$145.000,00 R$155.324,00


12/01/2016 7,12 VW 17.230 OD R$145.000,00 R$155.324,0012/01/2016 7,12 VW 17.230 OD R$145.000,00 R$155.324,0012/01/2016 7,12 VW 17.230 OD R$145.000,00 R$155.324,0012/01/2016 7,12 VW 17.230 OD R$145.000,00 R$155.324,0012/01/2016 7,12 OF 1721 R$179.500,00 R$192.280,4012/01/2016 7,12 OF 1721 R$179.500,00 R$192.280,4012/01/2016 7,12 OF 1721 R$179.500,00 R$192.280,4012/01/2016 7,12 OF 1721 R$179.500,00 R$192.280,4012/01/2016 7,12 OF 1721 R$179.500,00 R$192.280,4012/01/2016 7,12 OF 1721 R$179.500,00 R$192.280,4012/01/2016 7,12 OF 1721 R$179.500,00 R$192.280,4012/01/2016 7,12 OF 1721 R$179.500,00 R$192.280,4012/01/2016 7,12 OF 1721 R$179.500,00 R$192.280,4012/01/2016 7,12 OF 1721 R$179.500,00 R$192.280,4012/01/2016 7,12 OF 1721 R$179.500,00 R$192.280,4012/01/2016 7,12 OF 1721 R$179.500,00 R$192.280,4012/01/2016 7,12 OF 1721 R$179.500,00 R$192.280,4012/01/2016 7,12 OF 1721 R$179.500,00 R$192.280,4012/01/2016 7,12 OF 1721 R$179.500,00 R$192.280,4012/01/2016 7,12 OF 1721 R$179.500,00 R$192.280,4012/01/2016 7,12 O 500 M R$191.750,00 R$205.402,6012/01/2016 7,12 O 500 MA R$386.500,00 R$414.018,8012/01/2016 7,12 O 500 MA R$386.500,00 R$414.018,8012/01/2016 7,12 O 500 M R$191.750,00 R$205.402,6012/01/2016 7,12 O 500 M R$191.750,00 R$205.402,6012/01/2016 7,12 O 500 M R$191.750,00 R$205.402,6012/01/2016 7,12 O 500 M R$191.750,00 R$205.402,6015/01/2016 7,12 O 500 MA R$386.500,00 R$414.018,8029/01/2016 7,16 OF 1721 R$163.700,00 R$175.420,9229/01/2016 7,16 OF 1721 R$163.700,00 R$175.420,9229/01/2016 7,16 OF 1721 R$163.700,00 R$175.420,9229/01/2016 7,16 OF 1721 R$163.700,00 R$175.420,9229/01/2016 7,16 OF 1721 R$163.700,00 R$175.420,9229/01/2016 7,16 OF 1721 R$163.700,00 R$175.420,9229/01/2016 7,16 O 500 M Aut. R$227.000,00 R$243.253,2029/01/2016 7,16 O 500 M Aut. R$227.000,00 R$243.253,2029/01/2016 7,16 O 500 M Aut. R$227.000,00 R$243.253,2029/01/2016 7,16 O 500 M Aut. R$227.000,00 R$243.253,2029/01/2016 7,16 O 500 M R$191.750,00 R$205.479,3029/01/2016 7,16 O 500 M R$191.750,00 R$205.479,3029/01/2016 7,16 O 500 M Aut. R$227.000,00 R$243.253,2029/01/2016 7,16 O 500 M Aut. R$227.000,00 R$243.253,2029/01/2016 7,16 O 500 M Aut. R$227.000,00 R$243.253,2029/01/2016 7,16 O 500 MA R$386.500,00 R$414.173,4029/01/2016 7,16 O 500 MA R$386.500,00 R$414.173,4029/01/2016 7,16 O 500 MA R$386.500,00 R$414.173,4029/01/2016 7,16 O 500 MA R$386.500,00 R$414.173,4029/01/2016 7,16 O 500 M Aut. R$227.000,00 R$243.253,2029/01/2016 7,16 O 500 M Aut. R$227.000,00 R$243.253,2029/01/2016 7,16 OF 1721 R$163.700,00 R$175.420,9229/01/2016 7,16 O 500 M Aut. R$227.000,00 R$243.253,2029/01/2016 7,16 O 500 M Aut. R$227.000,00 R$243.253,2029/01/2016 7,16 O 500 M Aut. R$227.000,00 R$243.253,2029/01/2016 7,16 O 500 M Aut. R$227.000,00 R$243.253,2029/01/2016 7,16 O 500 M Aut. R$227.000,00 R$243.253,2029/01/2016 7,16 O 500 M Aut. R$227.000,00 R$243.253,2029/01/2016 7,16 O 500 M Aut. R$227.000,00 R$243.253,2029/01/2016 7,16 O 500 M Aut. R$227.000,00 R$243.253,2018/02/2016 6,99 OF 1721 R$163.700,00 R$175.142,6318/02/2016 6,99 OF 1721 R$163.700,00 R$175.142,63



Compra (NF) Carroceria c/ar

Correção até 31/12/2016 ¹

Família de veículo c/ar

Preço carroceriaPreço carroceria

corrigido15/01/2016 7,12 O 500 M R$171.000,00 R$183.175,2015/01/2016 7,12 O 500 M R$171.000,00 R$183.175,2015/01/2016 7,12 O 500 M R$171.000,00 R$183.175,2015/01/2016 7,12 O 500 M R$171.000,00 R$183.175,2015/01/2016 7,12 O 500 MA R$294.000,00 R$314.932,8015/01/2016 7,12 O 500 M R$171.000,00 R$183.175,2015/01/2016 7,12 O 500 MA R$294.000,00 R$314.932,8015/01/2016 7,12 O 500 MA R$294.000,00 R$314.932,8015/01/2016 7,12 O 500 MA R$294.000,00 R$314.932,8015/01/2016 7,12 O 500 M R$171.000,00 R$183.175,2015/01/2016 7,12 O 500 M R$171.000,00 R$183.175,2015/01/2016 7,12 O 500 M R$171.000,00 R$183.175,2015/01/2016 7,12 O 500 MA R$294.000,00 R$314.932,8015/01/2016 7,12 O 500 MA R$294.000,00 R$314.932,8015/01/2016 7,12 O 500 MA R$294.000,00 R$314.932,8015/01/2016 7,12 O 500 MA R$294.000,00 R$314.932,8015/01/2016 7,12 O 500 MA R$294.000,00 R$314.932,8015/01/2016 7,12 O 500 M R$171.000,00 R$183.175,2015/01/2016 7,12 O 500 M R$171.000,00 R$183.175,2015/01/2016 7,12 O 500 M R$171.000,00 R$183.175,2015/01/2016 7,12 O 500 M R$171.000,00 R$183.175,2014/01/2016 7,12 VW 17.230 OD R$163.900,00 R$175.569,6815/01/2016 7,12 O 500 M R$171.000,00 R$183.175,2004/02/2016 7,16 O 500 M Aut. R$178.000,00 R$190.744,8004/02/2016 7,16 O 500 M Aut. R$178.000,00 R$190.744,8018/02/2016 6,99 OF 1721 R$170.000,00 R$181.883,0022/01/2016 7,16 O 500 M Aut. R$178.000,00 R$190.744,8022/01/2016 7,16 O 500 M Aut. R$178.000,00 R$190.744,8022/01/2016 7,16 O 500 M Aut. R$178.000,00 R$190.744,8026/01/2016 7,16 O 500 M Aut. R$178.000,00 R$190.744,8022/01/2016 7,16 O 500 M Aut. R$178.000,00 R$190.744,8022/01/2016 7,16 O 500 M Aut. R$178.000,00 R$190.744,8022/01/2016 7,16 O 500 M Aut. R$178.000,00 R$190.744,8022/01/2016 7,16 O 500 M Aut. R$178.000,00 R$190.744,8022/01/2016 7,16 O 500 M Aut. R$178.000,00 R$190.744,8022/01/2016 7,16 O 500 M Aut. R$178.000,00 R$190.744,8028/01/2016 7,16 O 500 M Aut. R$178.000,00 R$190.744,8026/01/2016 7,16 O 500 M Aut. R$178.000,00 R$190.744,8022/01/2016 7,16 O 500 M Aut. R$178.000,00 R$190.744,8027/01/2016 7,16 O 500 M Aut. R$178.000,00 R$190.744,8022/01/2016 7,16 O 500 M Aut. R$178.000,00 R$190.744,8022/01/2016 7,16 O 500 M Aut. R$178.000,00 R$190.744,8027/01/2016 7,16 O 500 M Aut. R$178.000,00 R$190.744,8008/02/2016 7,16 O 500 MA R$310.000,00 R$332.196,0005/02/2016 7,16 O 500 MA R$310.000,00 R$332.196,0005/02/2016 7,16 O 500 MA R$310.000,00 R$332.196,0029/01/2016 7,16 O 500 MA R$310.000,00 R$332.196,0005/02/2016 7,16 O 500 MA R$310.000,00 R$332.196,0022/01/2016 7,16 O 500 MA R$310.000,00 R$332.196,0022/01/2016 7,16 O 500 MA R$310.000,00 R$332.196,0022/01/2016 7,16 O 500 MA R$310.000,00 R$332.196,0028/01/2016 7,16 OF 1721 R$130.000,00 R$139.308,0028/01/2016 7,16 OF 1721 R$130.000,00 R$139.308,0027/01/2016 7,16 O 500 M Aut. R$178.000,00 R$190.744,8026/01/2016 7,16 O 500 MA R$310.000,00 R$332.196,0014/01/2016 7,12 O 500 MA R$294.000,00 R$314.932,80


14/01/2016 7,12 O 500 MA R$294.000,00 R$314.932,8014/01/2016 7,12 O 500 MA R$294.000,00 R$314.932,8015/01/2016 7,12 VW 17.230 OD R$163.900,00 R$175.569,6815/01/2016 7,12 VW 17.230 OD R$163.900,00 R$175.569,6815/01/2016 7,12 VW 17.230 OD R$163.900,00 R$175.569,6815/01/2016 7,12 VW 17.230 OD R$163.900,00 R$175.569,6815/01/2016 7,12 VW 17.230 OD R$163.900,00 R$175.569,6815/01/2016 7,12 VW 17.230 OD R$163.900,00 R$175.569,6815/01/2016 7,12 VW 17.230 OD R$163.900,00 R$175.569,6815/01/2016 7,12 VW 17.230 OD R$163.900,00 R$175.569,6815/01/2016 7,12 VW 17.230 OD R$163.900,00 R$175.569,6815/01/2016 7,12 VW 17.230 OD R$163.900,00 R$175.569,6815/01/2016 7,12 VW 17.230 OD R$163.900,00 R$175.569,6815/01/2016 7,12 VW 17.230 OD R$163.900,00 R$175.569,6815/01/2016 7,12 VW 17.230 OD R$163.900,00 R$175.569,6815/01/2016 7,12 VW 17.230 OD R$163.900,00 R$175.569,6815/01/2016 7,12 VW 17.230 OD R$163.900,00 R$175.569,6815/01/2016 7,12 VW 17.230 OD R$163.900,00 R$175.569,6815/01/2016 7,12 VW 17.230 OD R$163.900,00 R$175.569,6815/01/2016 7,12 VW 17.230 OD R$163.900,00 R$175.569,6815/01/2016 7,12 VW 17.230 OD R$163.900,00 R$175.569,6829/01/2016 7,16 O 500 M Aut. R$190.000,00 R$203.604,0029/01/2016 7,16 O 500 M Aut. R$190.000,00 R$203.604,0029/01/2016 7,16 O 500 M Aut. R$190.000,00 R$203.604,0029/01/2016 7,16 O 500 M Aut. R$190.000,00 R$203.604,0008/02/2016 7,16 O 500 M R$178.000,00 R$190.744,8008/02/2016 7,16 O 500 M R$178.000,00 R$190.744,8005/02/2016 7,16 O 500 M R$178.000,00 R$190.744,8008/02/2016 7,16 O 500 M R$178.000,00 R$190.744,8005/02/2016 7,16 O 500 M R$178.000,00 R$190.744,8008/02/2016 7,16 O 500 M R$178.000,00 R$190.744,8029/01/2016 7,16 O 500 M R$178.000,00 R$190.744,8029/01/2016 7,16 O 500 M R$178.000,00 R$190.744,8029/01/2016 7,16 O 500 M Aut. R$190.000,00 R$203.604,0029/01/2016 7,16 O 500 M Aut. R$190.000,00 R$203.604,0008/02/2016 7,16 O 500 M R$178.000,00 R$190.744,8008/02/2016 7,16 O 500 M R$178.000,00 R$190.744,8029/01/2016 7,16 O 500 M Aut. R$190.000,00 R$203.604,0012/02/2016 7,16 O 500 MA R$310.000,00 R$332.196,0012/02/2016 7,16 O 500 MA R$310.000,00 R$332.196,0010/02/2016 7,16 O 500 MA R$310.000,00 R$332.196,0012/02/2016 7,16 O 500 MA R$310.000,00 R$332.196,0005/02/2016 7,16 O 500 M R$178.000,00 R$190.744,8008/02/2016 7,16 O 500 M R$178.000,00 R$190.744,8008/02/2016 7,16 O 500 M R$178.000,00 R$190.744,8005/02/2016 7,16 O 500 M R$178.000,00 R$190.744,8005/02/2016 7,16 O 500 M R$178.000,00 R$190.744,8029/01/2016 7,16 O 500 M Aut. R$190.000,00 R$203.604,0029/01/2016 7,16 O 500 M Aut. R$190.000,00 R$203.604,0003/02/2016 7,16 O 500 M Aut. R$178.000,00 R$190.744,8003/02/2016 7,16 O 500 M Aut. R$178.000,00 R$190.744,8029/01/2016 7,16 O 500 M Aut. R$178.000,00 R$190.744,8028/01/2016 7,16 OF 1721 R$170.000,00 R$182.172,0029/01/2016 7,16 O 500 M Aut. R$178.000,00 R$190.744,8004/02/2016 7,16 O 500 M Aut. R$190.000,00 R$203.604,0004/02/2016 7,16 O 500 M Aut. R$225.000,00 R$241.110,0004/02/2016 7,16 O 500 M Aut. R$225.000,00 R$241.110,0004/02/2016 7,16 O 500 M Aut. R$225.000,00 R$241.110,0029/01/2016 7,16 O 500 M Aut. R$178.000,00 R$190.744,8005/02/2016 7,16 O 500 M Aut. R$190.000,00 R$203.604,00


05/02/2016 7,16 O 500 M Aut. R$190.000,00 R$203.604,0005/02/2016 7,16 O 500 M Aut. R$190.000,00 R$203.604,0005/02/2016 7,16 O 500 M Aut. R$190.000,00 R$203.604,0005/02/2016 7,16 O 500 M Aut. R$190.000,00 R$203.604,0005/02/2016 7,16 O 500 M Aut. R$190.000,00 R$203.604,0028/01/2016 7,16 O 500 M R$178.000,00 R$190.744,8008/02/2016 7,16 O 500 M Aut. R$178.000,00 R$190.744,8028/01/2016 7,16 O 500 M R$178.000,00 R$190.744,8021/01/2016 7,16 OF 1721 R$170.000,00 R$182.172,0028/01/2016 7,16 O 500 M R$178.000,00 R$190.744,8028/01/2016 7,16 O 500 M R$178.000,00 R$190.744,8021/01/2016 7,16 OF 1721 R$170.000,00 R$182.172,0029/01/2016 7,16 O 500 M R$178.000,00 R$190.744,8021/01/2016 7,16 OF 1721 R$170.000,00 R$182.172,0008/02/2016 7,16 O 500 M Aut. R$178.000,00 R$190.744,8021/01/2016 7,16 OF 1721 R$170.000,00 R$182.172,0021/01/2016 7,16 OF 1721 R$170.000,00 R$182.172,0021/01/2016 7,16 OF 1721 R$170.000,00 R$182.172,0029/01/2016 7,16 B340M R$315.000,00 R$337.554,0021/01/2016 7,16 OF 1721 R$170.000,00 R$182.172,0028/01/2016 7,16 B340M R$315.000,00 R$337.554,0015/01/2016 7,12 VW 17.230 OD R$156.000,00 R$167.107,2015/01/2016 7,12 VW 17.230 OD R$156.000,00 R$167.107,2015/01/2016 7,12 VW 17.230 OD R$156.000,00 R$167.107,2015/01/2016 7,12 VW 17.230 OD R$156.000,00 R$167.107,2015/01/2016 7,12 VW 17.230 OD R$156.000,00 R$167.107,2015/01/2016 7,12 VW 17.230 OD R$156.000,00 R$167.107,2015/01/2016 7,12 VW 17.230 OD R$156.000,00 R$167.107,2015/01/2016 7,12 VW 17.230 OD R$156.000,00 R$167.107,2015/01/2016 7,12 VW 17.230 OD R$156.000,00 R$167.107,2015/01/2016 7,12 VW 17.230 OD R$156.000,00 R$167.107,2022/01/2016 7,16 OF 1721 R$170.000,00 R$182.172,0022/01/2016 7,16 OF 1721 R$170.000,00 R$182.172,0022/01/2016 7,16 OF 1721 R$170.000,00 R$182.172,0022/01/2016 7,16 OF 1721 R$170.000,00 R$182.172,0022/01/2016 7,16 OF 1721 R$170.000,00 R$182.172,0022/01/2016 7,16 OF 1721 R$170.000,00 R$182.172,0025/01/2016 7,16 OF 1721 R$170.000,00 R$182.172,0025/01/2016 7,16 OF 1721 R$170.000,00 R$182.172,0025/01/2016 7,16 OF 1721 R$170.000,00 R$182.172,0025/01/2016 7,16 OF 1721 R$170.000,00 R$182.172,0025/01/2016 7,16 OF 1721 R$170.000,00 R$182.172,0025/01/2016 7,16 OF 1721 R$170.000,00 R$182.172,0022/01/2016 7,16 OF 1721 R$170.000,00 R$182.172,0022/01/2016 7,16 OF 1721 R$170.000,00 R$182.172,0022/01/2016 7,16 OF 1721 R$170.000,00 R$182.172,0022/01/2016 7,16 OF 1721 R$170.000,00 R$182.172,0028/01/2016 7,16 O 500 M R$178.000,00 R$190.744,8003/02/2016 7,16 O 500 MA R$310.000,00 R$332.196,0029/01/2016 7,16 O 500 MA R$310.000,00 R$332.196,0028/01/2016 7,16 O 500 M R$178.000,00 R$190.744,8028/01/2016 7,16 O 500 M R$178.000,00 R$190.744,8028/01/2016 7,16 O 500 M R$178.000,00 R$190.744,8028/01/2016 7,16 O 500 M R$178.000,00 R$190.744,8026/01/2016 7,16 OF 1721 R$170.000,00 R$182.172,0026/01/2016 7,16 OF 1721 R$170.000,00 R$182.172,0026/01/2016 7,16 OF 1721 R$170.000,00 R$182.172,0012/01/2016 7,12 OF 1721 R$170.000,00 R$182.104,0012/01/2016 7,12 OF 1721 R$170.000,00 R$182.104,0012/01/2016 7,12 OF 1721 R$170.000,00 R$182.104,00


12/01/2016 7,12 OF 1721 R$170.000,00 R$182.104,0012/01/2016 7,12 OF 1721 R$170.000,00 R$182.104,0012/01/2016 7,12 OF 1721 R$170.000,00 R$182.104,0012/01/2016 7,12 OF 1721 R$170.000,00 R$182.104,0012/01/2016 7,12 OF 1721 R$170.000,00 R$182.104,0012/01/2016 7,12 OF 1721 R$170.000,00 R$182.104,0012/01/2016 7,12 OF 1721 R$170.000,00 R$182.104,0012/01/2016 7,12 OF 1721 R$170.000,00 R$182.104,0022/01/2016 7,16 OF 1721 R$170.000,00 R$182.172,0022/01/2016 7,16 OF 1721 R$170.000,00 R$182.172,0022/01/2016 7,16 OF 1721 R$170.000,00 R$182.172,0022/01/2016 7,16 OF 1721 R$170.000,00 R$182.172,0025/01/2016 7,16 OF 1721 R$170.000,00 R$182.172,0022/01/2016 7,16 OF 1721 R$170.000,00 R$182.172,0025/01/2016 7,16 OF 1721 R$170.000,00 R$182.172,0022/01/2016 7,16 OF 1721 R$170.000,00 R$182.172,0025/01/2016 7,16 OF 1721 R$170.000,00 R$182.172,0022/01/2016 7,16 OF 1721 R$170.000,00 R$182.172,0025/01/2016 7,16 VW 17.230 OD R$170.000,00 R$182.172,0026/01/2016 7,16 VW 17.230 OD R$170.000,00 R$182.172,0026/01/2016 7,16 VW 17.230 OD R$170.000,00 R$182.172,0001/02/2016 7,16 VW 17.280 OT Aut. R$178.000,00 R$190.744,8001/02/2016 7,16 VW 17.280 OT R$178.000,00 R$190.744,8025/01/2016 7,16 O 500 M R$178.000,00 R$190.744,8026/01/2016 7,16 O 500 M R$178.000,00 R$190.744,8026/01/2016 7,16 O 500 M R$178.000,00 R$190.744,8026/01/2016 7,16 O 500 M R$178.000,00 R$190.744,8027/01/2016 7,16 O 500 M R$178.000,00 R$190.744,8027/01/2016 7,16 O 500 M R$178.000,00 R$190.744,8027/01/2016 7,16 O 500 M R$178.000,00 R$190.744,8010/02/2016 7,16 O 500 MA R$310.000,00 R$332.196,0012/02/2016 7,16 O 500 MA R$310.000,00 R$332.196,0011/02/2016 7,16 O 500 MA R$310.000,00 R$332.196,0011/02/2016 7,16 O 500 MA R$310.000,00 R$332.196,00



Documento 04 Plan Tarif17_23_PlanAux04.10Cálc_pr_méd_AR (1477829) SEI 17.16.000003209-6 / pg. 427

PLANILHA AUX. 04.10 - Cálculo do preço médio do ar condicionado

Família de veículos Tipo de veículoPreço corrigido da

carroceria sem ar (1)Preço corrigido da

carroceria com ar (2)(2) - (1) = Preço do ar

condicionado corrigido

O 500 M Pesado R$ 146.931,43 R$ 188.558,03 R$ 41.626,60

O 500 M Aut. Pesado R$ 150.024,00 R$ 198.502,25 R$ 48.478,25

O 500 MA Especial R$ 262.542,00 R$ 325.513,47 R$ 62.971,47

OF 1721 Pesado R$ 141.744,74 R$ 180.470,73 R$ 38.725,98

VW 17.230 OD Pesado R$ 132.828,80 R$ 173.605,50 R$ 40.776,70

Média de preço corrigida do ar condicionado do veículo tipo pesado R$ 42.401,88

Média de preço corrigida do ar condicionado do veículo tipo especial R$ 62.971,47

Nota explicativa:

O cálculo foi realizado da seguinte forma, primeiramente se atualizou o preço das notas fiscais de compra, pelo IGP-M pro rata, de cada carroceria sem ar condicionado. Em seguida, atualizou-se o preço das notas fiscais de compra, pelo mesmo critério, das carrocerias com ar condicionado. A diferença de preço entre uma carroceria, de uma mesma família de veículo, com e sem ar foi calculada, e essa diferença corresponde ao preço do ar condicionado já corrigido. Por fim, foi calculado o preço médio do ar condicionado dos tipos de veículo pesado e especial.

Documento 04 Plan Tarif17_24_Plan 05 Determ. CV (1477842) SEI 17.16.000003209-6 / pg. 428

PLANILHA 05 - DETERMINAÇÃO DOS CUSTOS VARIÁVEIS

Categoria veículo FrotaCoef.

Consumo (l / km)

Preço combustível

(R$ / l)

Total (veíc. R$ / km)

Micro Dianteiro 1 0,3198 2,6812 0,86Leve Dianteiro 0,0000 2,6812 0,00Leve Dianteiro Ar Cx 0,0000 2,6812 0,00Leve Dianteiro Ar 0,0000 2,6812 0,00Leve Dianteiro Cx 0,0000 2,6812 0,00Leve Traseiro 30 0,3828 2,6812 30,79Leve Traseiro Ar Cx 0,0000 2,6812 0,00Leve Traseiro Ar 0,0000 2,6812 0,00Leve Traseiro Cx 0,0000 2,6812 0,00Pesado Dianteiro 662 0,4016 2,6812 712,82Pesado Dianteiro Ar Cx 0,0000 2,6812 0,00Pesado Dianteiro Ar 144 0,4841 2,6812 186,91Pesado Dianteiro Cx 0,0000 2,6812 0,00Pesado Traseiro 184 0,4542 2,6812 224,08Pesado Traseiro Ar Cx 223 0,6036 2,6812 360,90Pesado Traseiro Ar 126 0,5187 2,6812 175,23Pesado Traseiro Cx 133 0,5237 2,6812 186,75Pesado Central 0,0000 2,6812 0,00Pesado Central Ar Cx 0,0000 2,6812 0,00Pesado Central Ar 0,0000 2,6812 0,00Pesado Central Cx 0,0000 2,6812 0,00Trucado Dianteiro 0,0000 2,6812 0,00Especial Dianteiro 12 0,5270 2,6812 16,96Especial Dianteiro Ar Cx 0,0000 2,6812 0,00Especial Dianteiro Ar 0,0000 2,6812 0,00Especial Dianteiro Cx 0,0000 2,6812 0,00Especial Central 0,0000 2,6812 0,00Especial Central Ar Cx 30 0,7985 2,6812 64,23Especial Central Ar 0,0000 2,6812 0,00Especial Central Cx 15 0,7735 2,6812 31,11Especial Traseiro 0,0000 2,6812 0,00Especial Traseiro Ar Cx 44 0,8079 2,6812 95,31Especial Traseiro Ar 0,0000 2,6812 0,00Especial Traseiro Cx 60 0,6938 2,6812 111,61Frota total 1.664 2.197,55

1,3206

0,02930,0222

0,00440,0033

Pneus FrotaPreço Pneu

R$Qtd Pneu

Preço Por Veic R$

Veículo Micro / Leve 31 1.342,35 6 8.054,07Veículo Pesado 1.458 1.438,91 6 8.633,46Veículo Trucado 14 1.438,91 8 11.511,28Veículo Especial 161 1.438,91 10 14.389,10Frota total 1.664

9.203,77

Recapagens FrotaPreço Recap

R$Pneu x Rec

Preço Por Veic R$

Veículo Micro / Leve 31 348,14 12 4.177,64Veículo Pesado 1.458 389,35 12 4.672,17Veículo Trucado 14 389,35 16 6.229,57Veículo Especial 161 389,35 20 7.786,96Frota total 1.664

4.977,43

14.181,20

168.063,00

0,0844Custo Rodagem R$ / km

Custo km Combustível R$ / km

Custo km Óleo/Lubrificantes R$ / km

Custo Total Ponderado Pneus

Custo Total Ponderado Recapagens

Custo Total Ponderado (Pneus + Recapagens) - R$

Custo km ARLA R$ / km

Coeficiente de consumo de óleos/lubrificantes

Coeficiente de consumo de ARLA

Vida útil pneus + recapagens - km

Documento 04 Plan Tarif17_25_PlanAux05.01Dist coef cons (1477852) SEI 17.16.000003209-6 / pg. 429

PLANILHA AUX. 05.01 - Distribuição da frota por coe ficiente de consumo de combustível, por tipo de veí culo e com existência ou não de ar condicionado

TIPO VEÍC. POSIÇÃO MOTOR AR COND. TIPO CÂMBIO COEF.DIES EL SIST. 1 2 3 4 5 6 7 SistemaMICRO DIANTEIRO NÃO MANUAL 0,3198 1 1LEVE TRASEIRO NÃO MANUAL 0,3828 6 12 4 0 8 30PESADO DIANTEIRO NÃO MANUAL 0,4016 88 97 134 133 57 61 78 648

SIM MANUAL 0,4841 27 33 50 32 1 1 144TRASEIRO NÃO AUTOMÁTICO 0,5237 1 1 21 28 37 45 133

NÃO MANUAL 0,4542 51 51 8 53 21 184SIM AUTOMÁTICO 0,6036 1 2 18 24 18 160 223SIM MANUAL 0,5187 27 32 18 23 26 126

TRUCADO DIANTEIRO NÃO MANUAL 0,4016 1 5 8 14ESPECIAL CENTRAL NÃO AUTOMÁTICO 0,7735 15 15

SIM AUTOMÁTICO 0,7985 2 28 30DIANTEIRO NÃO MANUAL 0,5270 9 3 12TRASEIRO NÃO AUTOMÁTICO 0,6938 2 4 25 6 8 15 60

SIM AUTOMÁTICO 0,8079 6 2 20 11 5 44Total 209 236 269 225 185 190 350 1.664

Distribuição da frota por tipo de veículo e com ou sem ar condicionado

Frota por LoteTIPO VEÍC. AR COND. 1 2 3 4 5 6 7 SistemaMICRO NÃO 1 1LEVE NÃO 6 12 4 0 8 30PESADO NÃO 140 149 142 154 138 119 123 965

SIM 55 67 68 50 47 45 161 493TRUCADO NÃO 1 5 8 14ESPECIAL NÃO 2 4 34 9 8 30 87

SIM 6 4 20 11 5 28 74Total Geral 209 236 269 225 185 190 350 1.664

LOTES

LOTES

Frota por Lote

Documento 04 Plan Tarif17_26_Plan 06 Desp peças e aces (1477861) SEI 17.16.000003209-6 / pg. 430

PLANILHA 06 - DESPESAS COM PEÇAS E ACESSÓRIOS

Despesas com peças e acessórios Valor Unid.

Preço do Veículo Médio da Frota 393.648,26 R$ / veíc.

Coef Mês Peç/Aces 0,0051

Desp Mês Peç/Aces 2.007,61 R$ / veíc.

PMM Operacional 6.522,01 km / veíc.

Custo km peças&acessórios 0,3078 R$ / km

Documento 04 Plan Tarif17_27_Plan 07 Cálc custo depr cap (1477870) SEI 17.16.000003209-6 / pg. 431

PLANILHA 07 - CÁLCULO DO CUSTO DE DEPRECIAÇÃO DE CA PITAL

Determinação do custo de depreciação da frota

Faixa ano Coef Idade Vida útil Fator de depreciação Fro ta 00 a 01 0,5 10 0,154545 29501 a 02 1,5 9 0,139091 5002 a 03 2,5 8 0,123636 103 a 04 3,5 7 0,108182 3004 a 05 4,5 6 0,092727 13405 a 06 5,5 5 0,077273 23006 a 07 6,5 4 0,061818 25707 a 08 7,5 3 0,046364 18308 a 09 8,5 2 0,030909 20509 a 10 9,5 1 0,015455 17910 + 10,5 0 0,000000 100

1.6645,85

0,0719

9,9656

9.203,77

393.648,26

384.444,49

5.934,09

0,3880

Total0,00036

393.648,26

141,71

5.934,09

0,0239

Total0,00005

393.648,26

19,68

5.934,09

0,0033

Total0,00

60

0,00

0,0000

393.648,26

0,00

5.934,09

0,0000

Total0,00

60

0,00

0,0000

393.648,26

0,00

5.934,09

0,0000

Depreciação mês

Preço médio da frota (R$ / veíc.)

Custo km depreciação dos veículos de apoio (R$ / km )

Depreciação dos veículos de apoioCoeficiente de depreciação dos veículos de apoio

PMM Total (km / veíc.)

Depreciação mês


Custo km depreciação dos equipamentos de bilhetagem (R$ / km)

Depreciação mês


Frota Total

Depreciação de edificações, equipamentos e mobiliár io de garagem

Idade Média da Frota

Coeficiente de depreciação Cole

Coeficiente mensal de depreciação final da frota

Preço ponderado dos pneus (R$ / veíc.)


Preço médio da frota sem pneus (R$ / veíc.)


Custo km depreciação da frota (R$ / km)

Coeficiente de depreciação de edificações,equipamentos e mobiliário de garagem

Custo km depreciação de edificações, equipamentos e mobiliário de garagem (R$ / km)



Coeficiente mensal de depreciação de equipamentos de bilhetagem

Depreciação dos equipamentos de bilhetagemCapital investido em equipamentos de bilhetagem (validadores + instalação) - R$

Número de meses de vida útil dos equipamentos de bilhetagem

Custo mensal de depreciação dos equipamentos de bilhetagem (R$ / mês)


Depreciação mês


Custo km depreciação dos equipamentos de ITS (R$ / km)

Depreciação dos equipamentos de ITSCapital investido em equipamentos de ITS (CFTV + instalação) - R$

Número de meses de vida útil dos equipamentos de ITS

Custo mensal de depreciação dos equipamentos de ITS (R$ / mês)

Coeficiente mensal de depreciação de equipamentos de ITS

Documento 04 Plan Tarif17_28_Plan 08 Cálc custo rem cap (1477878) SEI 17.16.000003209-6 / pg. 432

PLANILHA 08 - CÁLCULO DO CUSTO DE REMUNERAÇÃO DE CA PITAL

Determinação do custo de remuneração do capital imo bilizado em frota

Faixa ano Coef Idade Vida útil Fator remun. Vida útil a cum. Frota 00 a 01 0,5 10 0,054400 0 29501 a 02 1,5 9 0,045993 10 5002 a 03 2,5 8 0,038426 19 103 a 04 3,5 7 0,031700 27 3004 a 05 4,5 6 0,025815 34 13405 a 06 5,5 5 0,020771 40 23006 a 07 6,5 4 0,016567 45 25707 a 08 7,5 3 0,013204 49 18308 a 09 8,5 2 0,010682 52 20509 a 10 9,5 1 0,009001 54 17910 + 10,5 0 0,008160 55 100

1.6645,85

0,0234

3,2387

9.203,77

393.648,26

384.444,49

5.934,09

0,1261

Total0,00153

393.648,26

602,28

5.934,09

0,1015

Total0,00004

393.648,26

15,75

5.934,09

0,0027

Total0,00003

393.648,26

11,81

5.934,09

0,0020

Total0,000,00

0,0000393.648,26

0,005.934,090,0000

Total0,00

0,00

0,0000

393.648,26

0,00

5.934,09

0,0000


Custo km remuneração dos veículos de apoio (R$ / km )

Remuneração dos veículos de apoioCoeficiente de remuneração dos veículos de apoioPreço médio da frota (R$ / veíc.)

Remuneração mês

Custo km remuneração da frota (R$ / km)

Frota Total

Remuneração de terrenos, edificações, equipamentos e mobiliário de garagemCoeficiente de remuneração de edificações,equipamentos e mobiliário de garagemPreço médio da frota (R$ / veíc.)

Coeficiente mensal de remuneração final

Preço ponderado dos pneus (R$ / veíc.)


Preço médio da frota sem pneus (R$ / veíc.)


Idade Média da Frota

Coeficiente de remuneração Cole


Remuneração mês


Custo km remuneração de almoxarifado (R$ / km)

Remuneração mês


Custo km remuneração de edificações, equip.&mob.gar . (R$ / km)

Remuneração de almoxarifadoCoeficiente de remuneração de almoxarifado

Custo km remuneração dos equipamentos de bilhetagem (R$ / km)

Capital investido em equipamentos de bilhetagem (R$)Remuneração mensal do capitalCoeficiente mensal de remun.do capital investido em equip.de bilhetagem

Remuneração dos equipamentos de bilhetagem

Preço médio da frota (R$ / veíc.)Remuneração mêsPMM Total (km / veíc.)

Remuneração mês


Custo km remuneração dos equipamentos de ITS (R$ / km)

Remuneração dos equipamentos de ITSCapital investido em equipamentos de ITS (R$)

Remuneração mensal do capital

Coeficiente mensal de remun.do capital investido em equip.de ITS


Documento 04 Plan Tarif17_29_Plan 09 Desp com pessoal (1477885) SEI 17.16.000003209-6 / pg. 433

PLANILHA 09 - DESPESAS COM PESSOAL

Despesas Pessoal de Operação Salário R$ Quinquênio % E nc Social % FU TotalMotorista 2.557,86 4,29 42,10 2,2849 8.661,25Cobrador 1.536,71 4,29 42,10 2,2849 5.203,50Fiscal 2.557,86 4,29 42,10 0,2000 758,13

14.622,896.522,012,2421

Total0,1074

14.622,896.522,010,2408

Total25,00

2680,0025,00390,00891,11891,1178,00

1.860,22199,79

6.522,010,28520,0306

2,5273

0,2714

Total16.483,11

0,06971.148,876.522,010,1762

Total1.070,006.522,010,1641

Total2.557,86

512.789,30

3615,00

529.477,021.514349,72

6.522,010,0536

Despesa total Pessoal de Operação (R$)

Despesa Total / Veic (R$ / veíc.)PMM Operacional (km/veíc.)Custo km Honorários da Administração (R$ / km)

PMM Operacional (km/veíc.)

Despesa vale alimentação cobrador (R$ / veíc.)Despesa vale alimentação fiscal (R$ / veíc.)

Despesa com Honorários da AdministraçãoSalário Motorista (R$)Nro Salario Motorista

Despesa Total (R$ / veíc.)

Custo km pessoal de operação (R$ / km)

Despesas Pessoal de Manutenção

Valor do vale alimentaçãoQuantidade mensal de vales

PMM Operacional (km/veíc.)Despesa Total Pessoal de Operação (R$ / veíc.)Fator de Utilização Pessoal de Manutenção

Custo km pessoal de manutenção (R$ / km)

Nº Diretores Remunerados no SistemaINSS (%)Despesa Total (R$)Frota Operacional (veíc.)

FU Administração

PMM Operacional (km/veíc.)Despesa Total Pessoal de Administração (R$ / veíc.)

Custo km pessoal de administração (R$ / km)

Despesa com Plano de Saúde dos RodoviáriosValor do Plano de Saúde por veículo (R$/veíc.)PMM Operacional (km/veíc.)Custo km Plano de Saúde Rodoviários (R$ / km)

Salário Diretor (R$)

Despesa com Pessoal de Administração

PMM Operacional (km/veíc.)Custo km despesa vale alimentação pessoal de operaç ão (R$ / km)Custo km despesa vale alimentação pessoal de manute nção (R$ / km)

Custo km Total Pessoal de Operação (R$ / km)

Custo km Total Pessoal de Manutenção (R$ / km)

Despesa Total (R$ )

Despesa vale alimentação pessoal de operação (R$ / veíc.)Despesa vale alimentação pessoal de manutenção (R$ / veíc.)

Despesas com vale alimentação

Benefício fiscal

Despesa vale alimentação motorista (R$ / veíc.)

Custo da empresa

Documento 04 Plan Tarif17_30_Plan 10 Desp Adm (1477894) SEI 17.16.000003209-6 / pg. 434

PLANILHA 10 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Outras Despesas TotalPreço Médio do Veículo - PMV (R$/veíc.) 393.648,26Coef Outras Despesas 0,0040Despesa Total (R$ / veíc.) 1.574,59PMM Operacional (km/veíc.) 6.522,01Custo km Outras Despesas (R$ / km) 0,2414

Despesa com DPVAT TotalSeguro DPVAT 251,33Coef Mês Seguro DPVAT 8,3333Despesa Mês DPVAT 20,94PMM Total (km/veíc.) 5.934,09Custo km DPVAT (R$ / km) 0,0035

Despesa com Seguro Passageiro TotalSeguro Passageiro (R$/veic.) 20,52PMM Total (km/veíc.) 5.934,09Custo km Seguro Pass. (R$ / km) 0,0035

Resumo Despesas com Seguros (DPVAT + Pass.) TotalCusto km DPVAT (R$ / km) 0,0035Custo km Seguro Pass. (R$ / km) 0,0035Custo km Total (R$ / km) 0,0070

Documents

Participação por tipo de passageiro transportado em 2016lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/eptc/usu_doc/tarifa_parte_4.pdf · Remuneração do serviço R$ 0,3776 5,56% R$ 0,3756