5/10/2018 Passo a Passo para alteração de XML da NF-e em Duplicidade - slidepdf.com

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Passo a passo para correção do XML da NF-e.

1. Você deverá copiar o arquivo XML da nota fiscal em questão, que está na pasta:

Para a pasta: 

Após copiar o arquivo, você deverá Reno mear.

2. Após copiar o arquivo para a outra pasta, você deverá editar o arquivo copiado, e UM OUTROARQUIVO JÁ TRANSMITIDO e copiar/colar algumas informações deste outro arquivo que játenha sido transmitido e validado que estará na pasta de XmlDestinatario. Veja exemploabaixo:

Exemplo de um XML sem as informações do protocolo de envio

Exemplo de um XML com as informações do protocolo de envio

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ATENÇÃO: AS INFORMAÇÕES ABAIXO ASSINALADAS DEVERÃO SER ASQUE CONSTAM NA NF-E QUE ESTÁ AUTORIZADA NO SITE DA SEFAZ:EXEMPLO:

 <protNFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" versao="1.10"><infProtId="ID141090041116840"><tpAmb>1</tpAmb><verAplic>v3700</verAplic><chNFe>41091279754750000109550010000028302009120190</chNFe><dhRecbto>2009-12-01T07:29:57</dhRecbto><nProt>141090041116840</nProt><digVal>+dt15htys26APQOD1N2Io8zQveU=</digVal><cStat>100</cStat><xMotivo>Autorizado o uso de NF-e (IdNFe:NFe41091279754750000109550010000028302009120190)</xMotivo></infProt></protNFe></nfeProc>

Depois de feito isso, você deverá apagar no banco de dados a linha da nota que está sendoapresentada como duplicidade.

Exemplo: faça um select para pegar as informações da nota.

select * from notafiscal where nf_numdocum=568

select* from notafiscal_nfe where id_codfiliais=2 and id_notafiscal=569

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Atenção: id_item é a linha que se encontra como duplicidade.

delete notafiscal_nfe where id_codfiliais=2 and id_notafiscal=569 and modnf_serie=1 andid_codmodelo=9 and id_item=3

Após apagar esta linha, você irá incluí-la novamente, lembrando que deverá passar todos os camposda nota fiscal. Veja no exemplo abaixo:

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insert into notafiscal_nfe values(2,9,1,569,4,NULL,'',NULL,NULL,NULL,NULL,'AUTORIZADA','51091107350313000208550010000005682009112490',100,'Autorizado o uso da NF-e','',151090016689180,'2009-11-24T13:12:05','','Produção','Normal',510000016220195,4444,51,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL)

Após feito isso, entre no sistema e imprima o DANFE e gere o faturamento e estoque.

Retorne a grid da nota fiscal e confira se a situação da nota está como “Fechada”, caso ainda estejaapresentando como “Aberta”, faça um update no banco para mudar o status.

Exemplo:

UPDATE NOTAFISCAL SET NF_STATUS= 'Fechada' where nf_numdocum=568