Manual Usuário

Pedidos de Compras

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Conteúdo:

OBJETIVO............................................................................................................................................................................... 3

ACESSO AO PORTAL WEBSUPPLIER ............................................................................................................................. 3

ESQUECEU SUA SENHA? ......................................................................................................................................................... 5

PEDIDO DE COMPRAS A FATURAR ................................................................................................................................ 6

HISTÓRICO DE NOTAS FISCAIS .................................................................................................................................... 11

SAIR DO APLICATIVO ...................................................................................................................................................... 15

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Objetivo O objetivo deste manual auxiliar o fornecedor a enviar as faturas correspondentes às recepções feitas à RENAULT. Acesso ao Portal WebSupplier Este portal permite realizar a gestão de pedidos de compras e enviar nota fiscal para pagamento. Acesse o aplicativo através do link: https://websupplier.renault-nissan.com/

Para iniciar a sessão no Portal WebSupplier insera o seu usuário e senha, sendo estes já informados anteriormente, através de um e-mail automático.

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Se não possuir acesso ao Portal WebSupplier, envie um e-mail para: suporte.websupplier@renault.com.

Caso seja a primeira vez que está acessando, abrirá automaticamente uma janela com os termos e condições, dos quais deverão ser aceitos para que os módulos do Portal sejam habilitados.

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Esqueceu sua senha? Para visualizar essa opção é necessário clicar no botão “Esqueceu sua senha”. Ao clicar na mesma, será direcionado para uma nova página, para inserir o endereço de e-mail e um captcha, em seguida basta clicar em “Enviar”.

Por fim, será enviado um e-mail automático para o usuário, possibilitando assim a alteração de senha.

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Pedido de compras a faturar

Objetivo: O objetivo dos itens 2 – Pedido de compras a faturar e 3 – Histórico de notas fiscais é auxiliar o fornecedor a enviar as faturas correspondentes às recepções feitas à RENAULT. Todos os pedidos de compras que estão disponíveis para faturar estarão disponíveis no menu superior

.

Para entender melhor o processo de disponibilização de pedidos de compras seguir o item 1 desse manual. Ao selecionar a opção “Pedidos de Compras” será direcionado para a página de detalhamento dos pedidos. O campo “Liberação” corresponde a data que foi importado o pedido SAP para o Websupplier. (Será executado todos os dias as 06:00 BR durante o período 01 ao 20 mês).

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Na parte superior do site, é possível identificar o valor da fatura com a moeda indicada.

Na margem superior direita existe um ícone que permite carregar os dados da fatura e extrair um PDF dos mesmos.

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Ao clicar neste ícone, o sistema mostrará a tela abaixo para que os seguintes campos do formulário sejam preenchidos:

Onde se observa:

1. Data de emissão da Nota Fiscal: Campo editável (que traz automaticamente a data do dia de hoje). O mesmo permite edição, uma vez que a mesma deve ser sempre igual à data indicada na Nota Fiscal.

2. Tipo de documento: Este campo é preenchido automaticamente (sem possibilidade de edição)

sempre com o termo “Nota Fiscal Eletrônica de Serviço – NFS-e”.

3. Número da Nota Fiscal: O número aqui preenchido terá que corresponder ao formato permitido XXXXXX (6 dígitos). XXX: 3 caracteres alfanuméricos.

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4. Valor Total da Nota Fiscal: Este campo é preenchido automaticamente, considerando a soma de todas os pedidos indicados. Sem possibilidade de edição.

5. Valor Total dos Pedidos: Este campo é preenchido automaticamente, de acordo com a soma dos pedidos selecionados para enviar e importar os impostos. Sem possibilidade de edição.

6. Moeda: Campo não editável. Sempre mostrará a moeda local indicada, neste caso BRL.

7. Impostos: Carregado automaticamente com a informação enviada no pedido de compra, indicando PIS, COFINS, ISS, IRF, INSS, CSLL, sendo possível detalhar os valores para cada imposto.

Na parte inferior o sistema lista todos os pedidos associados ao pedido de compra com seus respectivos montantes. É possível agrupar os pedidos que são necessários em diferentes faturas, por esta razão, o sistema permite esta seleção individual.

É possível extrair a fatura em formato PDF:

Quanto o botão é clicado, o sistema abre uma janela solicitando a confirmação da ação, em seguida, a informação da fatura é enviada para o processo do SAP.

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IMPORTANTE: Uma vez que a fatura foi enviada, ela não poderá ser reenvida. Os pedidos que foram associados à esta fatura não poderão ser associados à outra fatura. Por fim, o campo

check se mostra inativo, para que o pedido não possa ser selecionado e atribuído a outra fatura.

Em seguida, o sistema mostra o resumo do pedido de compra enviado:

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Histórico de notas fiscais

Nesta opção é possível visualizar as faturas que foram enviadas anteriormente, basta clicar no item “Histórico de Notas Fiscais”. Os status que aparecem são: ENVIADO: Quando a fatura foi enviada ao SAP; CONTABILIZADO: Quando a fatura ingressada e contabilizada no SAP; REJEITADO: Caso em que a fatura foi rejeitada pelo fornecedor.

Em seguida, o sistema mostra a lista de faturas que foram enviadas, de acordo com a data indicada.

Caso queira filtrar a informação listada, basta clicar no em .

A continuación, se muestran los campos de filtro, Numero Nota Fiscal / Fatura, Data Nota Fiscal De Até, Pedido, diligencie los filtros necesarios y pulse el botón Buscar:

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Na sequência, se mostra os campos para filtro, como: “Número Nota Fiscal/ Fatura”, “Data Nota Fiscal (“De e “Até”)” e “Pedido”, preencha os filtros necessários e pressione o botão “Pesquisa”.

O sistema permite visualizar a fatura em anexo enviada, clicando no ícone correspondente ao

registro. Uma vez que a fatura foi contabilizada, nesta mesma consulta é possível ver um novo status indicado por CONTABILIZADO e é possível também ver a fata de contabilização.

Para imprimir a informação de histórico das faturas, clique no ícone , indicado na parte superior direita:

É aberta uma janela que mostra o detalhe do pedido de compra, clique na opção imprimir indicada na parte superior direita:

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Em seguida, parametralize a impressão de acordo com a impressora associada:

Para exportar a inforação do histórico, cliquei no ícone , indicado na parte superior direita:

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A informação é exportada em um arquivo Excel, com extensão .xls.

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Sair do aplicativo

Para sair do aplicativo se deve finalizar a sessão clicando da botão indicando no menu superior:

O sistema finaliza a sessão e mostra a interface de autenticação para que seja efetuado novo acesso, caso necessário:

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