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PROENGEM E M O R I A L D E S C R I T I V O PÁGINA

SETOR:PE - SANTA RITA / CAMPINA GRANDE

CÓDIGO:284

IDENTIFICAÇÃO

FORM 03/03/02ASSUNTO:

PLANO DE AÇÃO PARA TRATAMENTO DAS NÃO CONFORMIDADES DETECTADAS NA AUDITORIA INTERNA DATA:

13 01 2010

PLANO DE AÇÃO PARA TRATAMENTO DAS NÃO CONFORMIDADES DETECTADAS NA AUDITORIA INTERNA

ITEM DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE AÇÃO RESPONSÁVEL STATUS

1 INPROCEDENTE Em Andamento

2 SILENE MARINHO Em Andamento

3 SILENE MARINHO Em Andamento

4 INPROCEDENTE Em Andamento

1 RICARDO LINS Em Andamento

2 SILENE MARINHO Em Andamento

3 Não existe identificação nos materias do Almoxarifado. Foto em anexo. 7.5.3 CARLOS Em Andamento

4 SILENE MARINHO Em Andamento

5 SILENE MARINHO

1 RICARDO LINS Em Andamento

2 FERNANDO Em Andamento

3 Em Andamento

Em Andamento

Em Andamento

Em Andamento

Em Andamento

Em Andamento

Em Andamento

Em Andamento

Em Andamento

Em Andamento

Em Andamento

Em Andamento

Em Andamento

Em Andamento

Em Andamento

Em Andamento

Em Andamento

Em Andamento

Em Andamento

OBSERVAÇÕES: ELABORADO POR: APROVADO POR:

Assinatura AssinaturaNOME (MATRÍCULA) DATA: NOME (MATRÍCULA) DATA:

PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO

Instalações elétricas deficientes na sala técnica (Filtro de linha com muitos equipamentos ligados a ele) 6.3. O filtro de linha é um equipamento elétrico adequado para conexão de mais de um equipamento elétrico. Foi evidenciado que não havia intenet na obra, impedindo assim o acessoao sistema eletrônico da empresa. 6.3

AQUISIÇÃO DE MAIS DOIS MODENS PARA OBRA.

Foi evidenciado que a sala técnica estava com pouco espaço paraacomodação dos funcionários e móveis. 6.4

LOCAÇÃO DE MAIS UM CONTAINER

Foi verificado que haviam placas de sinalização de obra armazenadas nasala técnica quando deveriam estar no almoxarifado.7.5.5. As placas que estavam na sala técnica, estavam sendo separadas para serem fixadas nos seus devidos locais e não aramazenadas na sala.

Falta do PO 01 e das TAM's, TIM's e TEM's no setor de almoxarifado paraconsulta do seu responsável 4.2.3.

SOLICITAR CÓPIA CONTROLADA AO R.D.

Foi evidenciado que o espaço do almoxarifado é insuficiente para estocagem e separação dos materiais. Foto em anexo. 6.3

PLANEJAR OUTRO LOCAL COM MAIS ESPAÇO PARA

ARMAZENAMENTO DE MATERIAL.

SOLICITAR DO ALMOXARIFE QUE IDENTIFIQUE OS MATERIAS

DEVIDAMENTE.

Foi evidenciado materiais armazenados no canteiro (telhas, eletrodutos elinhas de madeira) sem identificação. Foto em anexo. 7.5.3

PLANEJAR OUTRO LOCAL COM MAIS ESPAÇO PARA

ARMAZENAMENTO DE MATERIAL.

Materiais de diversas natureza juntos no mesmo ambiente (material delimpeza junto com material de obra, maquinário e EPI) Foto em anexo. 7.5.3

PLANEJAR OUTRO LOCAL COM MAIS ESPAÇO PARA

ARMAZENAMENTO DE MATERIAL.

Não estava disponivel o PO 10 para consulta do responsável pelaferramentaria. 4.2.3

SOLICITAR CÓPIA CONTROLADA AO R.D.

Ferramentas, assim como os materiais (tintas acrílicas, papel higiênico,cabos de cobre, etc.) misturados e sem identificação ( Foto em Anexo)

SOLICITAR AO RESPONSÁVEL PELA FERRAMENTARIA QUE IDENTIFIQUE E SEPARE OS

MATERIAIS

Partes de alguns materiais (arame farpado) em vários locais da ferramentaria assim como muitos materiais estocados que possivelmentenão pertencem aquele local. 7.5.5

SOLOCITAR AO RESPONSÁVEL QUE ENVIE O MATERIAL QUE N