Plano de Atividades e Orçamento para 2017 · 2017-03-02 · de Atividades, atingindo 82%, sendo 5% para encargos de funcionamento, incluindo cerca de 3% de custos com pessoal, 4%

1Plano de Atividades e Orçamento para 2017

Plano de Atividades e Orçamento para 2017

ASSOCIAÇÃO TURISMO DE LISBOA, VISITORS AND CONVENTION BUREAU

2 Plano de Atividades e Orçamento para 2017

Índice

Introdução 3

Objetivos 4

Orçamento 5

PlanodeAtividades 7

PlanodeAtividadeseOrçamento 10


AprovadopormaioriaemAssembleiaGeralde20dedezembrode2016

Plano de Atividades e Orçamento para 2017

Introdução

Em2017completam-se20anossobreacriaçãodaATL–AssociaçãoTurismodeLisboa,Visitors&ConventionBureau,factoque

serádevidamenteassinalado.

EsteimportantemarcoparaoTurismoemLisboaéatingidonumaconjunturaotimistaemrelaçãoàatividadeturísticae,tam-

bém,numafasededesenvolvimentodaassociação.

Defacto,osobjetivosquantitativosestabelecidospeloPlanoEstratégico2014-2019paraofinaldoseuperíododevigência

deverãoseratingidoscomtrêsanosdeantecipaçãoeconfortavelmenteultrapassadosem2017.

QuantoàAssociação,espera-seumdesenvolvimentosustentadodassuasatividades, implementandoaestratégiadefinida,

designadamenteemvirtudedaentradaemfuncionamentodoFDTL-FundodeDesenvolvimentoTurísticodeLisboa.

Aestruturadereceitasdeverácontinuaradiversificar-seeareforçar-se,mantendo-seatendênciaparaocrescimentodasre-

ceitaspróprias,apardasparceriasestratégicascomaCâmaraMunicipaldeLisboa,aEntidadeRegionaldeTurismodeLisboa

eoTurismodePortugal.

Nacontinuidadedeexercíciosanterioresmantém-seumaestruturadecustosdefuncionamentobastantecontida,incluindo

custoscompessoal,oquegaranteaflexibilidadedegestão.


Objetivos

OPlanoEstratégico2015-2019estabeleceobjectivosparaserematingidosnofinaldoseuperíododevigência,bemcomoas

taxasmédiasdeevoluçãoanualnecessáriasparaosatingir.

TendoemcontaosobjetivosestabelecidosparaaRegiãopara2019,ohistóricodopassadorecenteeasperspetivaspara2017

sãodefinidososseguintesobjetivosintermédiosparaasdormidasdeestrangeiros:

Partindodovalorde7,6Milhõesdedormidasdeestrangeirosem2013,oplanoestabeleceucomoobjetivopara2019alcançaros

10milhõesnesteindicador.Esseobjetivocorrespondiaaumataxadecrescimentomédioanualde5,0%.

Aestimativapara2016–10,025milhões–apontaparaumaultrapassagem,jánesteano,doobjetivodefinidoparatrêsanosmais

tarde.

Assim,incluindojáaprevisãodedormidasdeestrangeirospara2016–crescimentode7,7%sobreoanoanterior–foicorrigidoo

caminhoapercorreraté2019,considerandoumobjetivodecrescimentoem2017de3,9%.

Destemodo,oobjetivointermédiopara2017seráalcançar10,416milhõesdedormidasdeestrangeiros.

RelativamenteaosproveitosglobaisdahotelariadaRegiãoestabelecem-seosseguintesobjetivosintermédios:

Dormidas estrangeiros Hotelaria Região Lisboa(Milhões)

8.766

9.306

10.025

10.416

2014 2015 2016est 2017

Proveitos Globais Hotelaria Região Lisboa(Milhões de €)

677.577772.489

858.327 901.243

2014 2015 2016est 2017


Partindodovalorde587milhõesdeeurosem2013,oPlanoEstratégicoestabeleceucomoobjetivopara2019alcançaros800

milhõesdeeurosnosproveitosglobaisdahotelariadaRegiãodeLisboa.Esseobjetivocorrespondiaaumataxadecrescimento

médioanualde5%.

Aestimativapara2016–858milhõesdeeuros–apontaparaumaclaraultrapassagem,jánesteano,doobjetivodefinidopara

trêsanosmaistarde.

Destemodo,incluindojáessaprevisãopara2016–crescimentode11,1%sobre2015–foicorrigidoocaminhoapercorreraté

2019,mantendoataxadecrescimentoanualem5%.

Assim,para2017éfixadocomoobjetivointermédioalcançarproveitosglobaisnahotelariade901,243milhõesdeeuros.

EmrelaçãoaograudesatisfaçãocomavisitaoPlanoEstratégicofixoucomoobjetivoatingirem2019mais2pontospercentuais

sobreovalorde2012.

Considerandoque,em2012,40%dosentrevistadosnoInquéritodeSatisfaçãoeImagemdaRegiãodeLisboa,avaliaramasua

estadiacomumanotasuperiora8,numaescalade1a10,oobjetivodoplanoéqueessapercentagemsubapara42%.

Oobjetivoquesefixapara2017éalcançaressevalor.

OPlanoEstratégicofixaaindaoutroobjetivo,queéodeaumentaroníveldenotoriedadedeLisboa.

Faceàscaracterísticasdemédio/longoprazoqueesteindicadorapresenta,omesmoapenasvoltaráaseravaliadonofinaldo

períododevigênciadoPlanoEstratégico,istoé,em2019.

Orçamento

1. Receitas

Asreceitasprevistasnoorçamentopara2017atingemummontanteglobalde41,374,552.72euros,assimdistribuídos:

AmaiorfatiadasreceitaséprovenientedeactividadesprópriasdaATLincluindo,nomeadamente,rendas(estabelecimentosdo

TerreirodoPaço,ZonaRibeirinha,MercadodaRibeiraeParquedeCampismoedoCanalLisboa),alugueresdeespaços(Pátio

Turismo de Portugal

7% ERT-RL

5% CML 6%

Jogo 8%

Privados 4%

Atividades próprias

27%

Fundo de Desenvolvimento

Turístico 25%

Outras 18%


daGalé,SaladoRiscoePavilhãoCarlosLopes),exploraçãodeequipamentos(LisboaStoryCentre,ArcodaRuaAugusta,Mitose

LendasdeSintra,P07–CentrodeInterpretaçãodaPonte25deAbrileMuseuJudaico),LisboaCard,entreoutras.

O Fundo de Desenvolvimento Turístico de Lisboa será, em 2017, a segunda maior fonte de receitas, tendo em conta os

financiamentosjáaprovadospelaCMLdestinadosaequipamentos–PaláciodaAjuda/JóiasdaCoroa,MuseuJudaico,P07,Estação

SulSuesteePoloDescobrir–,aoprojetodigital,àpromoçãoturísticaeaestudospreparatóriosrelativosaprojetosainiciarem

2017–outrosnúcleosrelacionadoscomosdescobrimentos,dinamizaçãodomuseudoAzulejo,animaçãoedinamizaçãode

novascentralidades,enovoCentrodeGrandesCongressos.

AsverbasdojogoresultamdascontrapartidasdoCasinoLisboa,incluindooremanescentedofinanciamentodareabilitação

doPavilhãoCarlosLopesatravésdascontrapartidasiniciaiseofinanciamentodoplanodeanimaçãoepromoçãoatravésdas

contrapartidasanuais,aqueacresceacomparticipaçãonavendadoscartõesdassalasdebingodaCidadedeLisboa.

OplanodeanimaçãoepromoçãofinanciadoatravésdascontrapartidasanuaisdoCasinoLisboaincluiasediçõesdoguiaFollow

meedaRevistadoTurismodeLisboa,oseventosWeb Summit,Volvo Ocean Race,PeixeemLisboa,Videomapping,Modalisboae

aparticipaçãonaBTL.

O financiamento doTurismo de Portugal resulta, por um lado, do contrato para o Plano Regional de PromoçãoTurística no

âmbitodapromoçãoexternae,poroutro,dacomparticipaçãoresultantedascandidaturasao“ProgramadeApoioàCaptaçãoe

RealizaçãodeCongressoseEventosCorporativoseAssociativos”.

OfinanciamentodaCMLdecorredoacordodecooperaçãoemvigor,sendoorçamentadooproveitoresultantedarespetiva

comparticipaçãofinanceiranaATL,nomontantedecercade2,6milhõesdeeuros,assimcomoocustoasuportarpelaATL,no

montantedecercade1,9milhões.

AreceitaprovenientedaERT-RL–EntidadeRegionaldeTurismodaRegiãodeLisboadecorredoacordodecooperaçãoexistente

entreasduasentidadesedoProtocoloparaaPromoçãoTurísticaExterna.

Noâmbitodoartigo44dosestatutosdaERT-RLestadelegoucompetênciasnaATL,transferindoemcontrapartidaosmeios

financeirosprevistosnoreferidoacordodecooperação.Aoabrigodesteacordofoitambémcelebradoentreasduasentidades

um protocolo específico para execução de projetos estruturantes previstos no Plano Estratégico 2014-2019, refletindo o

orçamentopara2017oqueseprevêexecutarnesseexercício.

Poroutrolado,orçamenta-seacomparticipaçãodaERT-RLparaoPlanoRegionaldePromoçãoaexecutarpelaATLenquanto

AgênciaRegionaldePromoçãoTurística,nostermosdoprotocoloemvigoraté2018,respeitandoaregradeinvestimentode4

eurosdoTurismodePortugale1daERTporcadaeurodeinvestimentoprivado.

Ofinanciamentodeprivadosinclui,oapoiodaFundaçãoLena&PatrickDrahiaoMuseuJudaico,ofinanciamentoatravésdofundo

EEAGrantsparaosconteúdosdomesmoprojeto,asquotaseascomparticipaçõesdeassociadosemplanosdecomercialização

evendas,patrocínioseoutrasreceitas.

Areceitaprovenientedequotizaçõesrefleteumdecréscimodecorrentedaeliminaçãodasquotassuplementaresantespagas

pelosestabelecimentosdealojamento,comoconsequênciadacriaçãodoFDTL.Aquebradequotizaçãodevidaaestaalteração

édecercade427mileuros,parcialmentecompensadacomaadmissãodenovosassociadosnomesmoperíodo–cercade180

–considerandoumaquotamédiamensaldecercade100euros.

Ofinanciamentobancárioprevistodestina-seafinanciarparcialmenteareabilitaçãodoPavilhãoCarlosLopeseoprojetoP07.

OempréstimoparaoPavilhãoCarlosLopesénomontantede2,9milhõesdeeuros,tendoexecuçãofinanceirade2milhõesem

2017,eoempréstimoparaoP07énomontantede2milhõesdeeuros,autilizarintegralmenteem2017.

OfinanciamentodoMinistériodaCulturadestina-seacomparticiparnoprojetoderematedoPaláciodaAjudaeinstalaçãoda

exposiçãosobreasJoiasdaCoroa,deacordocomoProtocolocelebrado.


2. Despesas

ÉaseguinteaestruturadedespesasprevistasnoOrçamentopara2017:

Comosepodeverificar,apartesubstancialdasdespesasprevistasnoorçamentopara2017destina-seafinanciaroPlano

deAtividades,atingindo82%,sendo5%paraencargosdefuncionamento,incluindocercade3%decustoscompessoal,

4%paraencargosbancáriose4%paraImpostos.

A nível das despesas do plano de atividades, a maior percentagem destina-se ao programa de desenvolvimento das

centralidades,situaçãoquesejustificatendoemcontaocalendáriodeexecuçãodosprojetosapoiadospeloFDTL.

Napromoçãoturísticaserãoaplicadoscercade8,9milhõesdeeuros,oquerepresentasensivelmenteomesmoinvestimento

doqueem2016.

Os encargos bancários decorrem de investimentos efectuados em anos anteriores no Pátio da Galé e Ala Nascente do

TerreirodoPaço,bemcomodaeventualutilizaçãodaslinhasdeapoioàtesouraria.Àsemelhançadoquejáseverificouem

2016prevê-seumabaixautilizaçãodestaslinhas,emconsequênciadaevoluçãodaestruturadereceitasdaATL.

Osimpostosprevistosnoorçamentoreferem-seessencialmenteaoIVAsuportadopelaATLnapartenãodedutível.

Plano de Atividades

1. Resumo

OPlanodeAtividadespara2017,nomontantede33,970,164.31eurosincluiosseguintescapítulos:

Plano de Atividades

82%

Acordo com a CML 5%

Encargos bancários

4%

Impostos 4%

Funcionamento 5%

Associativismo 1%

Promoção Turística

26%

Melhoria da informação e da experiência dos

turistas 13%

Programa de desenvolvimento

das centralidades

59%

Observatório 1%


Emtermosdegrandesacontecimentosdestaca-se,em2017,arealizaçãodeumStopoverdaVolvo Ocean Race,doCongressoda

Diabetes,comcercade20milparticipanteseda2ªediçãodaWeb Summit,comcercade50milparticipantes.

NoqueconcerneaosequipamentosemexecuçãopelaATLdestaca-seaentradaemfuncionamentodoPavilhãoCarlosLopes,

noprimeirotrimestre,eaconclusãodoCentrodeInterpretaçãodaPonte25deAbril-P07,doMuseuJudaicoedoterminalda

atividademarítimo-turísticanaEstaçãoSulSuesteatéfinaldoano,casonãosurjaalgumimponderável.Duranteoanoprevê-se

tambémoiníciodeobrasnoPaláciodaAjuda.

2. Promoção Turística

Adotaçãoprevistaparaapromoçãoturísticaéde8,906,059.50euros,montanteligeiramentesuperioraodoanoanterior.

Este capítulo integra o plano regional de promoção turística contratado com oTurismo de Portugal, as ações de promoção

turísticaapoiadaspeloFDTL,oprogramadeanimaçãoepromoçãofinanciadopelascontrapartidasanuaisdocasinoLisboa,

o programa de apoio à captação de congressos e, ainda, ações complementares desenvolvidas com meios próprios da ATL

provenientesdosacordosdecooperaçãocomaCMLecomaERT-RLedeactividadespróprias.

EmtermosdemercadosserárespeitadooprevistonoPlanoEstratégicoenoPlanoRegionaldePromoçãocontratadocomo

TurismodePortugal.Dedestacarapenasoreforçodaintervençãonomercadofrancês,dadaaexcelenteevoluçãoquetemtido

nosúltimos2anos,enomercadodosEUA,deenormepotencialtendodesignadamenteemcontaamelhoriadaacessibilidade

aérea.

Quantoaprodutosmantém-seahierarquiadefinida,considerando-secomoestratégicosos City & Short Breakseo Meetings

Industry – MI,comoprioritáriooGolfeecomoprodutosapromoveralgunsprodutosdenicho.

O plano de comercialização e vendas, desenvolvido em conjunto entre a ATL e as empresas suas associadas, é reforçado,

nomeadamenteatravésdoFDTL,tendoemcontaacrescenteprocuraporpartedasempresas.

Esteplanoincluiaçõescomoparticipaçõesemfeiras,organizaçãodeworkshops,roadshows,superincentivosesales Blitz,bem

comooco-financiamentodeplanosprópriosdeaçõesdesenvolvidosporgruposdeempresasouporempresasindividuais.

Asparceriascomcompanhiasdeaviaçãoincluemacçõesdirigidasaoconsumidor,comocampanhason line,derelaçõespúblicas

ououtras,emqueodestinoLisboaépromovidoemassociaçãocomapromoçãodasvendasdascompanhias.Em2017destacam-

sealgumasoperações,nomeadamenteoiníciodaprimeiraligaçãoaéreaàChina.

OProjetoDigital,incluiacontinuaçãodaimplementaçãodasfuncionalidadesprevistasnaprimeirafaseparaositeeparaaapp,

bemcomoapromoçãonosmotoresdebuscaeemsitesdeviagens,incluindodeoperadoreson line.

As acções relativas a agências de comunicação incluem a contratação de agências locais em mercados prioritários e o

desenvolvimentoporestasdeplanosdecomunicação,bemcomooreforçodasacçõesdehigh profile.

Mantém-seaotimizaçãodaparticipaçãododestinoemcertamesinternacionais,incluindoaFITUR-Madrid,aITB–Berlim,a

Travel Week–S.PauloeaWTM-Londres.Nestecapítulo,aprincipalnovidadeseráasubstituiçãodaparticipaçãonaABAV–Brasil,

queéumcertamegeneralista,pelaparticipaçãonaTravel Week–S.Paulo,maisdirigidaaosegmentoluxury,oquesejustifica

pelaatualsituaçãodestemercado.

ApromoçãoespecíficadosCity & Short Breaks incluiráaorganizaçãoeapoioapress trips,mantendo-secritériosexigentesna

avaliaçãodosapoiosaconcedereasparceriascomoperadoresoneoff line,bemcomooapoioouorganizaçãodefam trips.

NapromoçãodoprodutoMI,oLisboa Convention Bureaucontinuaráasuaacçãodeprospecçãoedecandidaturasacongressose

oapoioeacompanhamentodevisitasdeinspecçãoeapresentaçãodecandidaturas.Serátambémdesenvolvidaumacampanha

de publicidade em meios específicos. Este produto beneficiará de um investimento suplementar no apoio à captação de


congressos,reuniões,incentivoseeventoscorporatecommeiosprovenientesdoFDTL.

Quanto ao Golfe será dada continuidade ao plano de promoção da marca Lisboa Golf Coast, incluindo uma campanha de

publicidade,arealizaçãodepress tripseparceriascomoperadoresespecializados.

O programa de promoção inclui ainda o investimento em alguns produtos de nicho, nomeadamente Cruzeiros,Turismo de

Saúde,HousingeBirdwatching.Ficatambémreservadaumaverbaparaacçõesdepromoçãodeoutrosprodutosdenichocomo,

porexemplo,oturismoequestreeoturismonáutico.

Quantoaoseventospromocionaisdestaca-seaVolvo Ocean Race,oPeixeemLisboa,agorarealizadonoPavilhãoCarlosLopese

oVideomappingnoTerreirodoPaço.

Destaque,ainda,paraonovoprogramadepromoçãoconjuntadeFestivais,apoiadopeloFDTL,quesetraduziránaimplementação

deplanosdeco-marketingadesenvolvernosmercadosexternosemconjuntocomosrespetivospromotores.

3. Melhoria da informação e da experiência dos turistas

Nestecapítuloestãoprevistasdiversasaçõesquetêmcomoobjetivomelhoraroacolhimento,valorizandoaexperiênciado

turistaquejáseencontranodestino.

Asprincipaisacçõesnestamatériasãooguiamensal“Follow me”,arededepostosdeturismoregionais,oCanalLisboaeoLisboa

Card.

Tendoemcontaacrescenteimportânciadomercadofrancês,a“Follow me”passaráatertambémumaediçãoportuguês/francês,

alémdaatualediçãoespanhol/inglês.

O Lisboa Card, cartão que integra transportes públicos e entradas em equipamentos culturais e de lazer, continuará a ser

melhoradoepromovido.

ArededepostosdeturismodaATLcontinuaráaserdesenvolvida,deformaaapoiarosturistasquevisitamaregião.Destaca-se

nestecapítuloaentradaemfuncionamentodosdoisnovospostosdeturismoemBelém,quereúnemváriasvalências,entreas

quaisavendadebilhetesdeingressonosmonumentosdeformaacontribuirparaumamelhorgestãodosfluxosdevisitantes

eparaumamelhorexperiência.

OsequipamentosturísticospromovidospelaATL–Lisboa Story Centre,ArcodaRuaAugusta,MitoseLendasdeSintraeosnovos

MuseuJudaico,P07eEstaçãoSulSueste,tambémsãoumimportanteinstrumentoparaamelhoriadaexperiência.

4. Programa de desenvolvimento das centralidades

Nestecapítuloincluem-seváriasaçõesvisandomelhorarasatuaiscentralidadesemicro-centralidades,bemcomoacriaroutros

pontosdeinteresseemnovaszonasdacidade.

EstasaçõesincluemareconversãodedoisespaçosnoTerreirodoPaço,oprojetodoPaláciodaAjuda/JóiasdaCoroa,oMuseu

Judaico,oP07,oPoloDescobrir,oPavilhãoCarlosLopes,bemcomoacontinuaçãodaestratégiadeestruturaçãodeprodutosna

ArrábidaenoArcodoTejo.


5. Plano de Atividades e Orçamento

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2016 2017

RECEITAS 28,468,981.16 41,374,552.72

Financiamento Turismo de Portugal 2,940,351.00 2,960,351.00

ContratoparaaPromoçãoExternaRegional 2,880,351.00 2,880,351.00

FundodeCongressos 60,000.00 80,000.00

Financiamento da Entidade Regional de Turismo 2,067,645.88 1,958,708.75

ComparticipaçãodaERT-RLparaoplanoregionaldepromoçãoexterna 720,088.00 720,087.75

ComparticipaçãodaERT-RL-delegaçãodeatribuições(art.44estatutos) 702,059.88 699,189.50

ComparticipaçãodaERT-RLparaprojetosestruturantes 645,498.00 539,431.50

Financiamento da CML 2,600,467.00 2,636,562.00

AcordodeCooperação 2,600,467.00 2,636,562.00

Fundo de Desenvolvimento Turístico 3,245,000.00 10,105,000.00

Apoioàpromoçãoturística 1,100,000.00 1,450,000.00

ProjetoDigital 350,000.00 350,000.00

MuseuJudaico 500,000.00 500,000.00

P07Ponte25deAbril 700,000.00 1,300,000.00

PoloDescobrir 125,000.00 1,325,000.00

ConclusãodoPaláciodaAjudaeExposiçãoPermanentedasJóiasdaCoroa 150,000.00 1,500,000.00

EstaçãoSul-Sueste 320,000.00 2,980,000.00

OutrosInvestimentos 0.00 700,000.00

Outras Fontes de Financiamento 820,000.00 7,472,800.00

FundaçãoLina&PatrickDrahiparaMuseuJudaico 120,000.00 1,160,000.00

EEAGrantsparaMuseuJudaico 0.00 312,800.00

MinistériodaCulturaparaaExposiçãodasJoiasdaCoroa 0.00 2,000,000.00

Empréstimosbancários 700,000.00 4,000,000.00

Contrapartidas do Jogo 6,051,263.69 3,373,065.69

ComparticipaçãonosCartõesdoBingodaCidadedeLisboa 350,000.00 390,000.00

ContrapartidasAnuaisdoCasinoLisboa 2,077,000.00 2,077,000.00

ContrapartidasiniciaisCasinoLisboa(PavCarlosLopes) 3,624,263.69 906,065.69

Contribuições dos privados 1,764,000.00 1,619,000.00

Contribuiçõesdosassociados 1,100,000.00 884,000.00

ContribuiçãoExtraordináriadasempresasparaoPlanodeApoioàComercializaçãoeVenda 394,000.00 465,000.00

Patrocínios 270,000.00 270,000.00

Receitas de Atividades 8,980,253.59 11,249,065.28

Rendas 4,633,210.59 4,841,521.00

RendasAlaPoente 584,000.00 650,175.00

RendasAlaNascente 1,451,210.59 1,435,108.00

RendasZonaRibeirinha 1,792,000.00 1,826,936.00

OutrasRendas 806,000.00 929,302.00

Cedências dos espaços da ATL 957,000.00 2,010,858.10

CedênciasPátiodaGaléSaladoRisco 2,010,858.10 1,151,280.00

CedênciasPavilhãoCarlosLopes 859,578.10

Receitas do “Peixe em Lisboa” 100,000.00 100,000.00

Receitasdo“PeixeemLisboa” 100,000.00 100,000.00

Produtos para turistas 3,065,043.00 4,026,686.18

LisboaCard 2,100,000.00 2,447,010.00


LisboaStoryCentre 494,520.00 584,183.89

ArcodaRuaAugusta 313,323.00 410,270.74

MitoseLendasdeSintra 157,200.00 115,463.54

P07Ponte25deAbril 0.00 423,653.51

MuseuJudaico 0.00 46,104.50

Publicidade 110,000.00 110,000.00

Publicidade 110,000.00 110,000.00

Diversos 115,000.00 160,000.00

Concessionários 70,000.00 115,000.00

Outros 45,000.00 45,000.00

PLANO DE ATIVIDADES

ASSOCIATIVISMO 313,000.00 278,000.00

Órgãos Sociais 8,000.00 8,000.00

Reuniões 5,000.00 5,000.00

Despesasderepresentação 3,000.00 3,000.00

Desenvolvimento do Associativismo 255,000.00 220,000.00

PublicaçãodoRelatórioeContas 10,000.00 10,000.00

IdentificaçãodosMembros 5,000.00 10,000.00

Divulgaçãodeatividades 10,000.00 200,000.00

Participação em organizações 50,000.00 50,000.00

Quotizações 40,000.00 40,000.00

Participaçãoemcongressosereuniões 10,000.00 10,000.00

PROMOÇÃO TURÍSTICA 8,763,510.00 8,906,059.50

Promoção do Destino - Ações Multiprodutos 2,671,000.00 2,378,351.00

Parcerias com companhias de aviação 801,000.00 655,000.00

ContratoeasyJetZurique 75,000.00

ContratoeasyJetLille 75,000.00

ContratoeasyJetNantes 75,000.00

Parceriascomoutrascompanhias 430,000.00

Canais on line - Projeto Digital 1,200,000.00 1,150,000.00

Projetodigital 750,000.00 700,000.00

Promoçãonosmotoresdebusca 150,000.00 150,000.00

Promoçãoemsitesdeviagem 300,000.00 300,000.00

Agências de Comunicação e ações de relações públicas 530,000.00 430,000.00

Espanha 90,000.00 75,000.00

Brasil 120,000.00 70,000.00

Alemanha 120,000.00 85,000.00

ReinoUnido 60,000.00 60,000.00

França 80,000.00 80,000.00

Itália 60,000.00 60,000.00

Participação do Destino em certames generalistas 40,000.00 44,000.00

Fitur(Madrid) 11,000.00

TravelWeek(S.Paulo) 11,000.00

ITB(Berlim) 11,000.00

WTM(Londres) 11,000.00

Material promocional 100,000.00 99,351.00

Materialpromocional 100,000.00 99,351.00

Promoção de City & Short Breaks 780,000.00 687,000.00


Press Trips e ações com media 250,000.00 227,000.00

Espanha 15,000.00

Alemanha 20,000.00

França 18,000.00

EUA 20,000.00

Váriosmercados 154,000.00

Parcerias com Operadores Turísticos 310,000.00 250,000.00

Espanha 20,000.00

Alemanha 30,000.00

França 15,000.00

EUA 15,000.00

Outrosmercados 170,000.00

Fam Trips com Operadores e Agentes de Viagens 220,000.00 210,000.00

Espanha 10,000.00

Alemanha 15,000.00

França 10,000.00


Promoção de Meetings Industry - MI 1,262,000.00 1,523,000.00

Participação Institucional em certames especializados de MI 43,000.00 33,000.00

EIBTM(Barcelona) 11,000.00

IMEX(Frankfurt) 11,000.00

IMEXAmérica(LasVegas) 11,000.00

Promoção e Apoio a Congressos e Incentivos 800,000.00 1,065,000.00

ApoioàWebSummit 550,000.00 550,000.00

PromoçãoeApoioaCongressoseIncentivos 250,000.00 515,000.00

Campanha publicidade específica 255,000.00 250,000.00

Multimercados 250,000.00

Fam Trips e visitas de inspeção 112,000.00 125,000.00

Alemanha 10,000.00

França 10,000.00

EUA 20,000.00


Press Trips 52,000.00 50,000.00


Promoção de Golfe 240,000.00 222,000.00

Campanha publicidade específica 76,000.00 80,000.00


Press Trips 38,000.00 37,000.00


Parcerias com operadores turísticos 98,000.00 68,000.00


Fam Trips com Operadores e Agentes de Viagens 28,000.00 37,000.00


Promoção de outros produtos 165,000.00 165,000.00

Cruzeiros 50,000.00 50,000.00

TurismodeSaúde 40,000.00 40,000.00

Housing 30,000.00 30,000.00

Birdwatching 30,000.00 30,000.00


Outrosprodutosdenicho 15,000.00 15,000.00

Ações promocionais especiais 125,000.00 235,133.00

Outrasaçõesespeciais 235,133.00

Plano de Comercialização e Vendas 1,723,510.00 1,790,175.50

Participação das Empresas em Feiras e outros Certames 355,510.00 345,010.00

Fitur 15,480.00

ABAV 13,300.00

ITB 21,150.00

WTM 18,630.00

MITT 13,950.00

TravelWeek 27,900.00

TOPRESA 17,110.00

EIBTM 41,940.00

IMEX(Frankfurt) 48,240.00

IMEXAmerica) 13,310.00

IGTM(Golfe) 79,000.00

Outroscertames 35,000.00

Workshops e Roadshows 213,000.00 234,000.00

WorkshopsCity&ShortBreaks 58,000.00 55,000.00

WorkshopseRoadshowsMI 122,000.00 150,000.00

WorkshopseRoadshowsLisbonGolfCoast 33,000.00 29,000.00

Superincentivos 145,000.00 80,000.00

Superincentivo“LisboaGolfCoast” 23,000.00 20,000.00

Superincentivo“LisboaInvites”(MI) 122,000.00 60,000.00

Sales Blitz MI 40,000.00 50,000.00

SalesBlitzMI 40,000.00 50,000.00

Programas da iniciativa das empresas 970,000.00 1,081,165.50

Programascomgruposdeempresas 370,000.00 325,000.00

Programascomempresasindividuais 600,000.00 756,165.50

Promoção no Mercado Interno 355,000.00

BTL 75,000.00 75,000.00

PromoçãonoMercadoInterno 20,000.00 50,000.00

RevistadoTurismodeLisboa 230,000.00 230,000.00

Eventos Promocionais 1,550,400.00

PeixeemLisboa 666,000.00 666,000.00

VolvoOceanRace 333,000.00 333,333.00

EspetáculosdeLuzeSomnoTerreirodoPaço 217,000.00 143,667.00

ProgramadeanimaçãodeMafra/Ericeira 50,000.00 50,000.00

Modalisboa 80,000.00 40,000.00

WorldTravelAwards 4,000.00 17,400.00

AnimaçãoedinamizaçãodoEixoCentraldeLisboa 0.00 150,000.00

Promoçãodefestivaiseoutroseventos 250,000.00 150,000.00

MELHORIA DA INFORMAÇÃO E DA EXPERIÊNCIA DOS TURISTAS 3,398,272.00 4,454,364.34

GuiaFollowMe 320,000.00 420,000.00

PostosdeTurismoRegionais 350,000.00 350,000.00

CanalLisboa 81,725.00 81,725.00

LisboaStoryCentre 327,296.00 416,436.03

ArcodaRuaAugusta 123,011.00 187,672.93


MitoseLendasdeSintra 96,240.00 87,520.38

LisboaCard 2,100,000.00 2,447,010.00

Outrosnúcleosdescobrimentos 150,000.00

DinamizaçãoMuseudoAzulejo 100,000.00

Outrosprojetosdemelhoriadaexperiência 214,000.00

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DAS CENTRALIDADES 19,899,740.47

ReconversãodeespaçosnoTerreirodoPaço 40,000.00 850,000.00

PavilhãoCarlosLopes 5,899,341.16 2,906,065.70

EstruturaçãodosprodutosdaArrábida 233,000.00 150,000.00

EstruturaçãodosprodutosdoArcodoTejo 231,000.00 120,000.00

ConclusãodoPaláciodaAjudaeExposiçãoPemanentedasJoiasdaCoroa 300,000.00 3,650,000.00

MuseuJudaico 620,000.00 1,996,331.53

P50Ponte25deAbril 1,400,000.00 4,147,343.24

PoloDescobrir 250,000.00 1,850,000.00

EstaçãoSul-Suesteterminalmaritimo-turístico 470,000.00 3,630,000.00

Outrosprojetosdedesenvolvimentodascentralidades 0.00 600,000.00

OBSERVATÓRIO 132,000.00 432,000.00

Inquéritos 116,000.00 116,000.00

Outrosestudos 3,500.00 3,500.00

Cooperaçãocomorganizaçõesinternacionais 10,000.00 10,000.00

Aquisiçãodebasesdedadoseoutrossuportes 2,500.00 2,500.00

ReavaliaçãodoNovoCentrodeCongressos 0.00 300,000.00

TOTAL DO PLANO 22,120,123.16 33,970,164.31

FUNCIONAMENTO 1,900,600.00 2,310,101.62

Custos com o pessoal 1,217,000.00 1,306,630.00

Salários 1,080,000.00 1,154,630.00

Prémiodeincentivo 100,000.00 115,000.00

Honorários 15,000.00 15,000.00

Seguros 22,000.00 22,000.00

Gestão, manutenção, marketing e promoção dos espaços do Turismo de Lisboa 470,400.00 792,271.62

Lisboa Welcome Center 188,000.00 231,500.00

ÀguaeElectricidade-LWC 31,500.00 40,000.00

Comparticipaçõesconcessionários-LWC 80,000.00 115,000.00

Contratosdemanutenção-LWC 35,000.00 35,000.00

Honorários-LWC 500.00 500.00

ReparaçõeseConsumíveis-LWC 15,000.00 15,000.00

Seguros-LWC 5,000.00 5,000.00

Serviçosdelimpeza-LWC 16,000.00 16,000.00

Outros-LWC 5,000.00 5,000.00

Pátio da Galé e Sala do Risco 224,900.00 292,756.00

ÀguaeElectricidade-PG 46,500.00 46,500.00

FeedeGestão-PG 162,400.00 230,256.00

Manutenção-PG 6,000.00 6,000.00

Seguros-PG 5,000.00 5,000.00

Outros-PG 5,000.00 5,000.00

Ala Nascente 39,500.00 13,500.00

ÀguaeElectricidade-AN 4,000.00 500.00

FeedeGestão-AN 25,000.00 0.00


Manutenção-AN 3,000.00 3,000.00

Seguros-AN 5,000.00 7,500.00

Outros-AN 2,500.00 2,500.00

Pavilhão Carlos Lopes 239,915.62

ÀguaeElectricidade-PCL 34,000.00

FeedeGestão-PCL 171,915.62

Manutenção-PCL 21,500.00

Seguros-PCL 10,000.00

Outros-PCL 2,500.00

Outros Espaços 2,500.00 14,600.00

Manutenção-OE 2,500.00 14,600.00

Outras despesas de funcionamento 156,200.00 156,200.00

Aluguerdeequipamentos 12,000.00 12,000.00

Assistênciaequipamentoinformático 55,000.00 55,000.00

Comunicações 45,000.00 45,000.00

Consumocombustíveis 8,000.00 8,000.00

Despesaspostais 5,500.00 5,500.00

Manutençãodeviaturas 14,000.00 14,000.00

Materialdeescritório 6,200.00 6,200.00

Transportesdepessoal 3,500.00 3,500.00

Vários 7,000.00 7,000.00

Outros serviços 57,000.00 55,000.00

AuditoriaeConsultoria 45,000.00 45,000.00

DomínioseMarcas 12,000.00 10,000.00

OUTROS ENCARGOS 4,448,258.00 5,094,286.79

Acordo de cooperação com CML 1,756,093.00 1,936,629.00

AcordodecooperaçãocomCML 1,756,093.00 1,936,629.00

Encargos bancários 1,310,000.00 1,482,657.79

Despesas bancárias 5,000.00 5,000.00

Despesasbancárias 5,000.00 5,000.00

Empréstimos 1,046,380.00 1,223,053.00

TdPJessica 248,030.00 248,030.00

MGAlaNascente 579,160.00 602,806.00

BCPLWC 219,190.00 227,551.00

MGPavilhãoCarlosLopes 0.00 144,666.00

BCPP50 0.00 0.00

Juros 258,620.00 254,604.79

Contascorrentes 33,897.00 34,399.79

TdPJessica 17,872.00 17,350.00

MGAlaNascente 113,714.00 80,252.00

BCPLWC 53,383.00 50,113.00

MGPavilhãoCarlosLopes 39,754.00 42,292.00

BCPP50 0.00 30,198.00

Impostos 1,382,165.00 1,675,000.00

IRC 250,000.00 250,000.00

IVA 1,127,165.00 1,420,000.00

Outrosimpostos 5,000.00 5,000.00

TOTAL DO ORÇAMENTO 28,468,981.16 41,374,552.72


TURISMODELISBOARua do Arsenal, 231100-038 LisboaTel.: 210 312 700Fax: 210 312 [email protected]

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Plano de Atividades e Orçamento para 2017 · 2017-03-02 · de Atividades, atingindo 82%, sendo 5% para encargos de funcionamento, incluindo cerca de 3% de custos com pessoal, 4%