PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

Pós Graduação em Gerenciamento de Projetos

PLANO DE NEGÓCIOS

Empresa de Consultoria em Segurança no Trabalho em Instalações Industriais - ALPHABETTA

Cesar C P Servidone

Caroline Melo

Caroline Silveira

Carla Soares

Carlos Teixeira

São Paulo

2015

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SUMÁRIO1 SUMÁRIO EXECUTIVO.........................................................................................................4

2 EMPREENDIMENTO.............................................................................................................6

2.1 Dados da Empresa..............................................................................................................6

2.2 Definição do Negócio..........................................................................................................6

2.3 Localização..........................................................................................................................7

2.4 Formalização.......................................................................................................................7

3 PRODUTO.........................................................................................................................10

3.1 Sumário dos Produtos......................................................................................................10

4 PLANEJAMENTO DE MARKETING.......................................................................................11

4.1 Definição do Negócio........................................................................................................11

4.2 Missão..............................................................................................................................11

4.3 Visão.................................................................................................................................12

4.4 Valores..............................................................................................................................12

4.5 Análise de Ambiente.........................................................................................................12

4.5.1 Fatores Externos.....................................................................................................12

4.5.2 Fatores Internos.....................................................................................................15

4.6 Análise Swot.....................................................................................................................17

5 SEGMENTAÇÃO.................................................................................................................17

5.1 Posicionamento................................................................................................................18

5.2 Gestão do Mix...................................................................................................................18

5.2.1 Produto...................................................................................................................18

5.2.2 Preço......................................................................................................................18

5.2.3 Praça........................................................................................................................19

5.2.4 Promoção................................................................................................................19

6 PLANO OPERACIONAL.......................................................................................................20

6.1 Layout da Empresa...........................................................................................................20

6.2 Organograma....................................................................................................................20

7 PLANEJAMENTO FINANCEIRO............................................................................................22

7.1 Investimento Inicial..........................................................................................................24

7.2 Custos e Despesas............................................................................................................25

7.3 Viabilidade do Negócio.....................................................................................................26

8 CONCLUSÃO......................................................................................................................27

9 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS..........................................................................................28

2

1. SUMÁRIO EXECUTIVO

O presente plano de negócios tem como objetivo avaliar a viabilidade

mercadológica e econômica de uma empresa de prestação de serviços no

segmento de consultoria em segurança no trabalho em instalações elétricas.

O publico alvo são empresas de médio e grande porte que devido ao

seu tamanho em área construída e numero de funcionários necessitam

obrigatoriamente se adequar as normas do ministério do trabalho – MTE,

especificamente na norma regulamentadora NR-10 Segurança em Serviços

com Eletricidade, além das normas da NBR que subsidiam esta NR.

O diferencial da empresa e o foco especializado nos assuntos que se

referem a segurança no trabalho e direito trabalhista. Logo, a consultoria

AlphaBetta possui a característica de atuar com qualidade e raridade no

mercado, tendo em vista seu alto valor agregado dos serviços prestados.

Este plano de negócios tem caráter fictício e ilustrativo, logo a empresa

AlphaBetta nao existe efetivamente, contudo aspirasse que o local de sua sede

seja na cidade de São Paulo, devido a quantidade de empresas situadas na

grande São Paulo e Vale do Paraíba.

Através deste plano os autores propõe investigar o cenário interno e

externo da empresa, onde identifica-se as forças e fraquezas, ameaças e

oportunidades da empresa (analise SWOT).

Devido a AlphaBetta ser de capital intelectual, ela esta sediada em uma

sala comercial de 35 m2, contendo  os equipamentos basicos necessários para

prestação do servicos, sendo eles: computadores com licenca padrao

(Windows 8, pacote office), impressora, conexao com a internet e telefone.

Contudo, como a AlphaBetta realiza seus com trabalhos sob demanda, decidiu-

se a priori que os equipamentos necessarios para levantamentos tecnicos no

cliente seriam alugados pelo periodo de duracao do projeto. Os socios da

AlphaBetta acreditam que o custo de locacao e vantojoso, pois a

responsabilidade de manutencao do equipamento fica a cargo da empresa que

detem os equipamentos, bem como os laudos de afericao que acompanham

estes equipamentos.

3

projeto.

#####

COLOCAR MOTIVACAO do PORQUE USAR EMPRESA DE CONSULTORIA

NO BRASIL... Como exemplo,

De acordo com o DATAFOLHA, empresas necessitam de consultores

especializados, representando 45% da fatia do mercado..

####

Segundo o SEBRAE, o aumento na procura por empresas especializadas em

segurança no trabalho cresceu cerca de 32% em 2014 em relação ao mesmo

período de 2013. Logo, percebe-se que nitidamente as empresas preferem

atuar em seu ramo estratégico e contratar serviços de outsourcing.

Conseguimos projetar venda mensal ?

Através da pesquisa de mercado realizada, projeta-se uma venda

mensal de R$ 7.916,00 o que representa receitas de R$95.000 reais anuais.

O investimento inicial ficará por volta de R$ 16.115,00, uma parte já está

integralizada pelos sócios e o restante poderá ser financiado.

4

2. O EMPREENDIMENTO

2.1. Dados da Empresa

A alphaBetta e uma empresa de prestação de serviços no segmento de

consultoria em segurança no trabalho em instalações elétricas.

A empresa devera iniciar suas atividades julho de 2015.

Os sócios são compostos por administradores e engenheiros do setor,

sendo que a aspiração destes profissionais seria de aplicar os conhecimentos

adquiridos ao longo dos seus anos de experiência profissional em outros

segmentos do mercado.

Estando a frente dos negócios o fundador da AlphaBetta, o Eng Cesar

Servidone, prospecta transformar sua empresa em uma multinacional

respeitada e admirada.

Os sócios responsáveis pelo investimento financeiro atuam efetivamente

na empresa no que se trata de assuntos ligados aos custos, preços e prazos

dos projetos, bem como questões de impostos do governo e demais tributos

para órgãos de classe.

5

2.2. Localização

É preciso uma análise minuciosa do local que irá implantar a empresa,

no caso da AlphaBetta essa localização será uma sala comercial no centro

empresarial de São Paulo – CENESP, localizado próximo a Marginal Pinheiros,

importante via que liga a cidade de São Paulo as demais cidades da região,

considerada pelo sócios como assertiva tendo em vista a facilidade de

locomoção utilizando transporte publico podendo reduzir seu custo fixo de

transporte, além de ser de fácil acesso pelas rodovias.

6

3. PRODUTOS

3.1. Sumário dos produtos

Vamos colocar Produtos dos serviços ???

Precisa fazer isto nesta etapa ??

7

4. PLANEJAMENTO DE MARKETING

4.1. Definição do negócio

Serviço especializado em segurança em instalações elétricas.

4.2. Missão:

Oferecer serviços de consultoria de seguranca no trabalho em instalacoes

elétricas, sendo diferenciado pela excelência técnica e flexibilidade junto ao

cliente.

4.3. Visão

Ser reconhecida no mercado nacional como uma das principais empresas do

ramo, atendendo com excelência de qualidade e agilidade as demandas do

mercado.

4.4. Valores

Ética nos negócios

Respeito ao consumidor

Compromisso com a qualidade

8

4.5. Análise de ambiente

4.5.1. Fatores externos:

Fatores econômicos:

Fatores sócio-culturais:

Fatores Políticos/Legais:

Fatores Tecnológicos:

Concorrência:

9

4.5.2. Fatores Internos:

Exemplo, em vermelho.

Gráfico da Demanda

Resultado dos questionários aplicados

Fizemos uma pesquisa de campo na Região de Betim e Contagem.

Através da aplicação de questionários nosso objetivo foi avaliar o nível de

aceitação dos clientes por um produto de um novo fornecedor, no caso a

Empresa Tupanzinho. Pegamos uma amostra de 20 pequenas empresas,

dentre elas, mercadinhos, padarias e supermercados. Obtivemos os seguintes

resultados:

10

4.6. Análise Swot

FATORES EXTERNOSOPORTUNIDADES AMEAÇAS

Aumento de crédito para pequenas empresas Concorrentes com maquinário mais avançadoIncentivo do governo p/ micro-empresários Oscilação no preço de matéria primaCultura com forte tendência para o consumo de biscoitos caseiros Exigências legais rígidasAumento da população idosa que aumenta a demanda por biscoitos caseiros

Grande cartela de biscoitos substitutos no mercado

Preocupação do consumidor com qualidade de vida e saúde Concorrência com maior poder de barganha

Aumento da classe médiaConcorrentes com linhas de distribuição mais avançadas

Maior poder aquisitivo da população     

FATORES INTERNOSFORÇAS FRAQUEZAS

Mão de obra barata Empresa não registradaExperiência profissional na produção Não estabelecem horário fixo para funcionáriosBoa localização Infra-Estrutura inadequada  Equipamentos ultrapassados

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5. SEGMENTAÇÃO

MERCADO ALVO

Fatores Geográficos Empresas localizadas na grande São Paulo e vale do Paraíba

Características Gerais Empresas de médio e grande porte de segmentos diversos.

Características comportamentais ??????

5.1. Posicionamento

O mix de marketing, também conhecido como composto de marketing ou

4P’s, é o conjunto de ferramentas que a empresa utiliza para perseguir seus

objetivos de marketing no mercado-alvo.

12

6. PLANEJAMENTO FINANCEIRO

Proposta de Investimento R$

Reforma (Material + MO) 2.400,00

Embalagem com a logomarca 500,00

Uniforme 90,00

Formalização da Empresa 1.200,00

Total

6.1. Investimento Inicial

Investimento Inicial

Investimento Inicial Atual Projetado TotalArmários (estantes) 300,00 300,00 Computador 700,00 700,00 Mesa 800,00 800,00 Reforma (Material + MO) 2.400,00 2.400,00 Uniforme 90,00 90,00 Formalização da Empresa 1.200,00 1.200,00 Total

Financiamento 36%a.a. Valor $

7.390,00

13

6.2. Custos e Despesas

Exemplo, em vermelho.Os custos foram projetados a partir da situação atual da empresa e

adicionamos outros custos após as propostas colocadas no plano de negócios.

Foi projetado os possíveis custos que o proprietário terá com a

regularização da mão-de-obra que passará a receber conforme as leis

trabalhistas e além disso sobre o salário dos mesmos terá os encargos sociais.

Consideramos despesas com um contador, já que a partir do momento em que

a Tupanzinho estiver regularizada precisará fazer declaração junto à Receita

Federal. Atualmente o proprietário não têm pró-labore, nos custos projetados o

mesmo terá um pró-labore no valor de 2.000,00.

Custos - Despesas

CUSTOS E DESPESAS FIXOSÁgua 48 48Luz 233 233Telefone 120 120Mão de Obra 3600 3235Encargos Sociais sobre folha de pagamento 1164,6Internet 103 103Combustivel 555 555Manutenção & Conservação 177 177Material de Escritório 25 25Contador 100Pro- Labore 0 2000Outros 70 70

TOTAL DOS CUSTOS E DESPESAS FIXOS 4.931,00

7.830,60

CUSTOS VARIÁVEISFarinha Trigo 1240 1240Açucar 170 170Adoçante 80,64 80,64Manteiga 672 672Sal 20 20Canela 24 24Reforçador 128 128

14

Embalagens 118 118

TOTAL DOS CUSTOS VARIÁVEIS 2.452,64

2.452,64

TOTAL CUSTOS + DESPESAS 7.383,64

10.283,24

6.3. Viabilidade do Negócio

Exemplo em vermelho,Apesar do crescimento do setor de biscoitos ser de 2,5% a.a. foi

considerado na receita um aumento de 10% a.a. já que a empresa Tupanzinho

vai estar num patamar de mudança para o crescimento e é o momento de

captação de vendas e aumento do quadro de clientes, foi percebido também

que há uma grande demanda que ainda não conhece o produto mas que

estaria disposta a comprá-lo e os planos de marketing vão fortalecer o

posicionamento da empresa. Após o quinto ano o crescimento da empresa

deve ser menor ficando na faixa do crescimento do setor.

A projeção foi feita considerando o Simples Nacional e as receitas foram

reduzidas em 4% de imposto.

Os custos dos produtos vendidos tiveram aumento na mesma

proporção do crescimento das vendas da empresa e os custos fixos

aumentaram em 6%a.a. considerando a inflação.

Após as mudanças propostas consideramos o negócio viável.

Consideramos TRR de 15%, o VPL ficou positivo e o TIR maior que a TRR. O

investimento inicial será pago em 1,6 anos e cabe ao proprietário analisar se

considera o prazo de retorno bom ou não segundo seus parâmetros de

avaliação.

PROJEÇÃO DOS RESULTADOSContas Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Receita Bruta de Vendas (10%) 135.000,00

148.500,00

163.350,00

179.685,00

197.653,50

Impostos sobre Receitas Simples (4%)

(5.400,00)

(5.940,00)

(6.534,00)

(7.187,40)

(7.906,14)

Receita Líquida de Vendas 129.600,00

142.560,00

156.816,00

172.497,60

189.747,36

Custo de Produtos Vendidos (10%) (29.431,68)

(29.431,68)

(29.431,68)

(29.431,68)

(29.431,68)

Margem de Contribuição

15

100.168,32 113.128,32 127.384,32 143.065,92 160.315,68

Custos e Despesas Fixo (6% inflação) (92.335,20)

(97.875,31)

(103.747,83)

(109.972,70)

(116.571,06)

Financiamentos (2.037,28)

2.037,28

2.037,28

2.037,28

2.037,28

Lucro Liquido 5.795,84

17.290,29

25.673,77

35.130,50

45.781,90

TRR 15%VPL 70.452,40 TIR 160,18%.PAYBACK 1,6 anos

7. CONCLUSÃO

16

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

17