PLANO ESTRATÉGICO DE NEGÓCIOS AMBIENTAIS

AMIGÁVEIS COM O CLIMA NO ESPÍRITO SANTO

18 de Agosto de 2009

Apresentação dos Resultados do Módulo 2:

Estruturação do Diagnóstico

Etapa Realizada

Tempo de Execução: 3 meses

Estamos Aqui Queremos Chegar Aqui

Tempo de Execução

Tempo Previsto 3 Meses

Tempo Realizado 2 Meses e 13 Dias

Reuniões e Resultados

Reuniões Participantes Data Resultados

1. Capacitação Cepal, MMA e Grupo Gestor

04 e 05/06

Debates e Agenda de Trabalho do Grupo Gestor

2. Planificação MDIC e Grupo Gestor

22/06 Debates para Discussão de Critérios para Definição dos Setores a serem pesquisados

3. Estudo da Demanda

Grupo Gestor 10/07 Definição Preliminar dos Setores a serem Pesquisados e Avaliação do Questionário da Oferta

4. Debate sobre os Questionários de Pesquisa

Grupo Gestor 24/07 Fechamento dos Questionários da Demanda e Oferta de Bens e Serviços Ambientais no ES

5. Debate sobre as Ações e Estratégias

Grupo Gestor 31/07 Definição das Estratégias e Número de Pesquisas a serem realizadas, Cronograma e itens a serem contemplados no Orçamento

Número de Participações

Reuniões No Participações Data

1. Capacitação 23 04 e 05/06

2. Planificação 16 22/06

3. Estudo da Demanda 8 10/07

4. Debate sobre os Questionários de Pesquisa 6 24/07

5. Debate sobre as Ações e Estratégias 9 31/07

Total 62

Acordos de Cooperação

Acordos de Cooperação Observações Prazo de Vigência

1. SEAMA/IEMA e CEPAL Assinado no dia 04/06

6 Meses

2. SEAMA/IEMA e MMA Pendente no Jurídico do MMA

18 Meses

3. SEAMA/IEMA, SEGEP, SEAG, SEDES, SECT, SEBRAE/ES, IDEIAS

Assinado no dia 04/06

18 Meses

4. MDIC e IDEIAS Assinado em Julho 18 Meses

Novos Parceiros

Novos Parceiros Situação Atual Resultado

1. BANDES Reunião Realizada com Sucesso em Julho

Perspectiva quanto a Alocação de Recursos

2. IJSN Reunião Realizada com Sucesso em Julho

Perspectiva quanto apoio técnico e Georeferenciamento dos Resultados

3. IMADESA Reunião Realizada com Sucesso em Julho

Apoio Técnico

3. ES Ação Aguardando a Agenda

4. UFES Sem previsão

5. FINDES Sem previsão

Definição das Atividades Econômicas

Setores JustificativaA. Setor Primário –

Agricultura Atividade muito impactante ao meio ambiente em termos de

insumos agrícolas, resíduos (biomassa) com potencial de negócios ambientais;

Emprega muita gente e é a atividade mais representativa no ES;a. Café a. Aviculturaa. Suinocultura

A. Setor Secundário – Indústria Extrativa e de Transformação

Impactante ao meio ambiente em termos de resíduos gerados e degradadora de recursos naturais;

Atividade bem organizada (associações); Existe disponibilidade de informações; Emprega bastante gente; Atividade voltada para o comércio internacional;

a. Setor de Rochas Ornamentais

a. APL Metal Mecânicoa. APL Moveleiro

Definição das Atividades Econômicas

Setores Critérios DificuldadesA. Setor Primário –

Agricultura 1. Aspectos Econômicosi. Produto Interno Brutoii. Valor da Transformaçãoiii. Mão de Obra na Atividadeiv. Investimentos Previstos

2. Aspectos Ambientaisi. Enquadramento das

Atividades Poluidoras e/ou Degradadoras

ii. Inventário de Poluentes na Atmósfera na Grande Vitória

iii. Inventário de Resíduos de Rochas Ornamentais na Grande Vitória

• Disponibilidade de Informações Atualizadas

• Cadastramento do Número de Empresas das Cadeias Produtivas

a. Café a. Aviculturaa. Suinocultura

A. Setor Secundário – Indústria Extrativa e de Transformação

a. Setor de Rochas Ornamentais

a. APL Metal Mecânico

a. APL Moveleiro

AÇÕES E ESTRATÉGIAS – MÓDULO 3

Ações: Estratégia ObjetivosAmostra Definir o tamanho da amostra por

Segmento (APL)Definir o número de segmentos que irão ser pesquisadosCálculo aproximado – Total de 500 pesquisa:Estudo da Demanda – 326 pesquisas Estudo da Oferta – 174 pesquisas

Mobilização Sensibilização dos Atores e Parceiros

Ofício de Convocação distribuído via correio, com aviso de recebimento - AR;

Convocação das empresas e/ou instituições a serem pesquisadas

Divulgação Plano de Comunicação (TV, Jornal, banners, Rede Internet, etc)

Telefone (0800) de Comunicação

Garantir um bom retorno das Pesquisas Primárias;Suporte Técnico – disponibilização de linha telefônica gratuita e correio eletrônico para tirar dúvidas;

AÇÕES E ESTRATÉGIAS – MÓDULO 3Ações: Estratégia Objetivos

Workshop /Reuniões

Técnicas:

1 Workshop Geral: Sensibilização de todos os Atores envolvidos;

5 Workshop por Segmento: Será realizado um evento para cada Atividade Econômica contemplada no estudo;

1 Workshop Final: Divulgação dos Resultados Esperados;

Explicação do Objetivo do Plano Estratégico, Manual de Instruções e Simulação do Preenchimento dos Questionários

Pesquisas Primárias de BSA

Oferta de BSA: Definir o Tamanho da Amostra das 182 Instituições + 78 Municípios

Demanda de BSA: Definir Tamanho da Amostra dos 5 Segmentos Escolhidos: Café, Avicultura e Suinocultura, APL Rochas Ornamentais, APL Moveleiro e APL Metalúrgia Básica

Cadastrar as Instituições ofertantes de BSA no ES;Identificar os gargalos e oportunidades de novos negócios ambientais no ES;

Pesquisa sobre o Marco Jurídico

Levantamento sobre os Instrumentos Jurídicos dos Segmentos a serem pesquisados

Identificar gargalos, lacunas na legislação que interfere nas atividades econômicas referente a BSA

ORÇAMENTO PRELIMINAR

ORÇAMENTO PRELIMINAR DO PLANO DE TRABALHOPRAZO 06 MESES

ITENS DE CUSTO VALOR REFERENCIA QUANTIDADE UNIDADE CUSTO

EQUIPE DE COORDENAÇÃO R$ 107,600.00

Coordenação Geral R$ 80.00 Hora Técnica 520 horas R$ 41,600.00

Coordenação Técnica R$ 65.00 Hora Técnica 520 horas R$ 33,800.00

Apoio Administrativo R$ 35.00 Hora Técnica 460 horas R$ 16,100.00

Assistente Técnico R$ 35.00 Hora Técnica 460 horas R$ 16,100.00

EQUIPE DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO R$ 36,000.00

Especialista em Mobilização

R$ 60.00 Hora Técnica 300 horas R$ 18,000.00

Especialista em Comunicação

R$ 60.00 Hora Técnica 300 horas R$ 18,000.00

ORÇAMENTO PRELIMINARORÇAMENTO PRELIMINAR DO PLANO DE TRABALHO

PRAZO 06 MESESITENS DE CUSTO VALOR REFERENCIA QUANTIDADE UNIDADE CUSTOEQUIPE EXECUTORA R$ 76,800.00Especialista em Meio Ambiente

R$ 60.00 Hora Técnica 240 horas R$ 14,400.00

Especialista em Economia e Mercado

R$ 60.00 Hora Técnica 240 horas R$ 14,400.00

Especialista Jurídico R$ 60.00 Hora Técnica 240 horas R$ 14,400.00Especialista em Estatística R$ 60.00 Hora Técnica 80 horas R$ 4,800.00Técnicos de Campo R$ 20.00 Hora Técnica 1200 horas R$ 24,000.00Leiturista R$ 60.00 Hora Técnica 80 horas R$ 4,800.00MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS R$ 182,800.00Plano de Comunicação R$ 120,000.00 - - - R$ 120,000.00Impressão e Gráfica R$ 30,000.00 - - - R$ 30,000.00Equipamentos R$ 11,800.00 - - - R$ 11,800.00Serviços de Sistema R$ 21,000.00 - - - R$ 21,000.00LOGÍSTICA DE TRABALHO R$ 197,066.67Deslocamento R$ 4,000.00 Veículo 2 Custo mensal R$ 32,000.00Diária R$ 150.00 - 100 - R$ 15,000.00BDI (25,0%) R$ 150,066.67TOTAL         R$ 600,266.67

CRONOGRAMA

AÇÃO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES – PRAZO 6 MESESItens 1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês 6º Mês 1. Contratação de Serviços1. Mobilização1. Divulgação1. Workshop Geral1. Pesquisa Teste dos Questionários

1. Workshop Segmento 11. Workshop Segmento 21. Workshop Segmento 31. Workshop Segmento 41. Workshop Segmento 51. Realização das Pesquisas1. Análise dos Dados1. Produção de Relatórios1. Workshop Final

PRÓXIMAS ETAPAS

1. Divulgação dos Resultados

2. Captação de Recursos:

• Estratégias para Captação de Recursos para os Módulos 3 e 4