PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA · 0/0 532/3 17276 - maria bernadete nepomucen parte do pagto do empenho nº 532/2014-3. convite 36/2012 960,00 01.06.02.08.244.0014.2021 - manutenÇÃo

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 11/04/2014 07:43:09Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Relação dos empenhos pagos dia 09 de Abril de 2014

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01.04.000 - Administração01.01.01.04.122 - Administração Geral01.01.01.04.122.0001 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO01.01.01.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA01.01.01.04.122.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.01.01.04.122.0001.2002.33903000.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2002.33903000.011100000.6 - FICHA

Ped Ad 6/2014 731/1 6711 - JOSE CARLOS DE MELO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.000,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesas miúdas de pronto pagamento. -

01.01.01.04.122.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.01.01.04.122.0001.2002.33903900.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2002.33903900.011100000.10 - FICHA

Ped Ad 6/2014 732/2 6711 - JOSE CARLOS DE MELO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 360,00DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO - DESPESAS CO MÃO DE OBRA (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS). DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO.

01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.05.01.04.000 - Administração01.05.01.04.122 - Administração Geral01.05.01.04.122.0017 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO01.05.01.04.122.0017.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA01.05.01.04.122.0017.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.05.01.04.122.0017.2002.33903900.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2002.33903900.011100000.59 - FICHA

0/0 783/13 419 - IMPRENSA OFICIAL ESTADO S OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 387,20PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 783/2014-13.38/2014 2895/1 16824 - MORAES & MATTIOLI CURSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.169,60PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 2895/2014-1.

01.06.00 - SECRETARIA MUN. DA FAMILIA E DO BEM ESTAR SOCIAL01.06.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.06.01.08.000 - Assistência Social01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária01.06.01.08.244.0012 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DO BEM ESTAR SOCIAL01.06.01.08.244.0012.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA01.06.01.08.244.0012.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.06.01.08.244.0012.2002.33903000.011100000 - GERAL01.06.01.08.244.0012.2002.33903000.011100000.76 - FICHA

72/2014 4623/1 4089 - INDRA COMERCIO DE BATERIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 180,00

(Página: 1 / 9)



PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 4623/2014-1.

01.06.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL01.06.02.08.000 - Assistência Social01.06.02.08.244 - Assistência Comunitária01.06.02.08.244.0013 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS MUNICIPAIS01.06.02.08.244.0013.2011 - MANUTENÇÃO DO CRESANS01.06.02.08.244.0013.2011.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.06.02.08.244.0013.2011.33903000.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0013.2011.33903000.015100000.104 - FICHA

82/2014 4905/1 12 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 84,66PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 4905/2014-1.

01.06.02.08.244.0013.2014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPECIAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE MORADORES DE RUA01.06.02.08.244.0013.2014.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.06.02.08.244.0013.2014.33903000.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0013.2014.33903000.015100000.113 - FICHA

Ped Ad 17/2014 4994/1 17473 - ANTONIA APARECIDA CANOBEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 300,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - despesas miudas de pronto pagamento -

01.06.02.08.244.0013.2014.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.02.08.244.0013.2014.33903900.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0013.2014.33903900.015100000.115 - FICHA

Ped Ad 17/2014 4995/1 17473 - ANTONIA APARECIDA CANOBEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 700,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -despesas miudas de pronto pagamento -

01.06.02.08.244.0014 - ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIROS01.06.02.08.244.0014.2020 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS01.06.02.08.244.0014.2020.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA01.06.02.08.244.0014.2020.33903600.055000036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS01.06.02.08.244.0014.2020.33903600.055000036.128 - FICHA

0/0 532/3 17276 - MARIA BERNADETE NEPOMUCEN CONVITE 36/2012 960,00PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 532/2014-3.

01.06.02.08.244.0014.2021 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS01.06.02.08.244.0014.2021.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA01.06.02.08.244.0014.2021.33903600.055000042 - PAIF - CRAS III01.06.02.08.244.0014.2021.33903600.055000042.136 - FICHA

0/0 534/3 17276 - MARIA BERNADETE NEPOMUCEN CONVITE 36/2012 480,00

(Página: 2 / 9)



PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 534/2014-3.

01.06.02.08.244.0014.2021.33903600.055000043 - PAIF - CRAS IV01.06.02.08.244.0014.2021.33903600.055000043.136 - FICHA

0/0 533/3 17276 - MARIA BERNADETE NEPOMUCEN CONVITE 36/2012 480,00PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 533/2014-3.

01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO01.09.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.000 - Educação01.09.01.12.365 - Educação Infantil01.09.01.12.365.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.01.12.365.0018.2032 - AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES01.09.01.12.365.0018.2032.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS01.09.01.12.365.0018.2032.33504300.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2032.33504300.012100000.251 - FICHA

0/0 97/4 15318 - ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 57.500,00PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 97/2014-4.

01.09.02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.000 - Educação01.09.02.12.361 - Ensino Fundamental01.09.02.12.361.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.02.12.361.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA01.09.02.12.361.0018.2002.33913900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.09.02.12.361.0018.2002.33913900.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.33913900.012200000.278 - FICHA

52/2014 1194/5 385 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 188,00PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 1194/2014-5.

01.09.02.12.367 - Educação Especial01.09.02.12.367.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.02.12.367.0018.2032 - AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES01.09.02.12.367.0018.2032.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS01.09.02.12.367.0018.2032.33504300.012400000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL01.09.02.12.367.0018.2032.33504300.012400000.300 - FICHA

0/0 98/4 9230 - CIRVA - CENTRO INT. REAB. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 23.111,00PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 98/2014-4.

01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA01.12.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.12.01.04.000 - Administração01.12.01.04.123 - Administração Financeira01.12.01.04.123.0007 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA01.12.01.04.123.0007.2007 - DESPESAS BANCÁRIAS01.12.01.04.123.0007.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.12.01.04.123.0007.2007.33903900.011100000 - GERAL01.12.01.04.123.0007.2007.33903900.011100000.415 - FICHA

0/0 5801/1 2361 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.400,00

(Página: 3 / 9)



- PAGAMENTO - - Referencia Tarifa emissão Titulo Eletroc. Div Ativa, mar.14. - Comprovação:Extrato bancário - "A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADO A CONTRATO OU

CONVÊNIO" -0/0 5802/1 2056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 964,32- PAGAMENTO - - Referência: Tarifa s/ arrecadação DVS MAR./14 Comprovação:

Extrato bancário - "A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADO A CONTRATO OU CONVÊNIO" -

0/0 5803/1 2056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1,12- PAGAMENTO - - Referência: Tarifa s/ arrecadação IPTU/13, mar./14 - Comprovação: Aviso Bancário - "A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADO A CONTRATO OU CONVÊNIO" -

01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.13.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.13.01.04.000 - Administração01.13.01.04.131 - Comunicação Social01.13.01.04.131.0011 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.13.01.04.131.0011.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL01.13.01.04.131.0011.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.13.01.04.131.0011.2006.33903900.011100000 - GERAL01.13.01.04.131.0011.2006.33903900.011100000.446 - FICHA

0/0 1880/15 8928 - OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB. CONCORRÊNCIA 2/2012 25.231,00PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 1880/2014-15.0/0 1880/16 8928 - OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB. CONCORRÊNCIA 2/2012 14.350,00PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 1880/2014-16.0/0 1880/17 8928 - OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB. CONCORRÊNCIA 2/2012 997,00PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 1880/2014-17.0/0 1880/18 8928 - OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB. CONCORRÊNCIA 2/2012 33.750,00PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 1880/2014-18.0/0 1880/19 8928 - OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB. CONCORRÊNCIA 2/2012 12.397,00PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 1880/2014-19.

01.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE01.17.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU01.17.01.10.000 - Saúde01.17.01.10.301 - Atenção Básica01.17.01.10.301.0032 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA01.17.01.10.301.0032.2061 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA01.17.01.10.301.0032.2061.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.17.01.10.301.0032.2061.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.301.0032.2061.33903000.013100000.589 - FICHA

465/2014 2668/1 20796 - ELIZABETH LOPES FORTUNATO PREGÃO 128/2013 1.304,00PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 2668/2014-1.335/2014 1968/1 334 - PORTAL LTDA PREGÃO 1/2013 117,00PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 1968/2014-1.

01.17.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial01.17.01.10.302.0033 - ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE01.17.01.10.302.0033.2064 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE01.17.01.10.302.0033.2064.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.013100000.617 - FICHA

427/2014 2844/1 2987 - UCHOA MARMORES E GRANITO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.512,54

(Página: 4 / 9)



- PEDRA EM GRANITO; CINZA CORUMBA; ESPESSURA DE 3CM; COM FRONTAO 10CM; MEDINDO 182X75CM - PEDRA EM GRANITO; CINZA CORUMBA; ESPESSURA DE 3CM; COM FRONTÃO 10CM; ACABAMENTO SIMPLES; MEDINDO 182X75CM- PEDRA EM GRANITO; CINZA CORUMBA; ESPESSURA DE 3CM; COM FRONTAO 10CM; MEDINDO 245X75CM - PEDRA EM GRANITO; CINZA CORUMBA; ESPESSURA DE 3CM; COM FRONTAO 10CM; ACABAMENTO SIMPLES; MEDINDO 245X75CM - - PARA LABORATORIO C 381 - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato. - Incluso instalação.

482/2014 3338/1 16436 - PRIMO SINALIZACAO E SERVI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 5.031,50- ADESIVO; AUTO COLANTE; MED. 60X100MM - ADESIVO CONFECCIONADO EM VINIL AUTO COLANTE; FRASE "JALECO"; NAS CORES: BRANCO, MARROM, VERMELHO, AMARELO, AZUL, VERDE E PRETO; MED.60X100MM- ADESIVO; AUTO COLANTE; MED.: 800X600MM - ADESIVO CONFECCIONADO EM VINIL AUTO COLANTE; FRASE "PORTA/SALA REUNIÃO/OBSERVAÇÃO"; NAS CORES: BRANCO, MARROM, VERMELHO, AMARELO, AZUL, VERDE E PRETO; MED.: 800X600MM- ADESIVO; AUTO COLANTE; MED: 150X150MM - ADESIVO CONFECCIONADO EM VINIL AUTO COLANTE; FRASE "SALA MEDICACAO"; NAS CORES: BRANCO, MARROM, VERMELHO, AMARELO, AZUL, VERDE E PRETO; MED.: 150X150MM- ADESIVO; AUTO COLANTE; MED.: 297X210MM - ADESIVO CONFECCIONADO EM VINIL AUTO COLANTE; FRASE "HIGIENIZE AS MAOS"; NAS CORES: BRANCO, MARROM, VERMELHO, AMARELO, AZUL, VERDE E PRETO; MED.: 297X210MM- ADESIVO; AUTO COLANTE; MED.: 200X400MM - ADESIVO CONFECCIONADO EM VINIL AUTO COLANTE; FRASE "RAIO X"; NAS CORES: BRANCO, MARROM, VERMELHO, AMARELO, AZUL, VERDE E PRETO; MED.: 200X400MM- DIVISORIA PARA GAVETA; EM ACRILICO CRISTAL; MED. 370X543MM - DIVISORIA PARA GAVETAS; CONFECCIONADA EM ACRILICO CRISTAL DE 3MM; MED.:370X543MM; COM 15 DIVISÓRIAS- DIVISORIA PARA GAVETA; ACRILICO CRISTAL DE 03 MM; MED. 370X543; JOGO COM 4 DIVISORIAS - DIVISÓRIA PARA GAVETAS; CONFECCIONADA EM ACRILICO CRISTAL 3MM; MED. 370X543MM; JOGO CONTENDO 04 DIVISÓRIAS.- DIVISORIA PARA GAVETA; ACRILICO CRISTAL; MED.: 420X442MM;C/ 15 CAVIDADES - DIVISÓRIA PARA GAVETAS; CONFECCIONADA EM ACRILICO CRISTAL 3MM; MED. 420X442MM; CONTENDO 15 CAVIDADES- DIVISORIA PARA GAVETA; ACRILICO CRISTAL; MED.: 442X420MM - DIVISÓRIA PARA GAVETAS; CONFECCIONADA EM ACRILICO CRISTAL 3MM; MED.: 442X420MM; COM 08 CAVIDADES- PLACA DE IDENTIFICACAO; COM ADESIVO; MED.: 200X400MM - PLACA CONFECCIONADA EM PVC DE 2MM; COM ADESIVO VINIL AUTO COLANTE NAS CORES: VERDE, AMARELO, BRANCO, AZUL, VERMELHO E PRETO; COM FITA DUPLA FACE; FRASE "CORREDORES / SALAS"; MED.: 200X400MM- ADESIVO; AUTO COLANTE; MED.: 3730X1520MM - ADESIVO CONFECCIONADO EM VINIL AUTO COLANTE; FRASE "SALA MEDICACAO"; NAS CORES: BRANCO, MARROM, VERMELHO, AMARELO, AZUL, VERDE E PRETO; MED.: 3730X1520MM- PLACA DE IDENTIFICACAO; COM ADESIVO; MED.: 400X500MM - PLACA CONFECCIONADA EM PVC DE 2MM; COM ADESIVO VINIL AUTO COLANTE NAS CORES: VERDE, AMARELO, BRANCO, AZUL, VERMELHO E PRETO; COM FITA DUPLA FACE; FRASE "CORREDORES / SALAS"; MED.: 400X500MM- PLACA DE IDENTIFICACAO; COM ADESIVO; MED.: 800X600MM - PLACA CONFECCIONADA EM PVC DE 2MM; COM ADESIVO VINIL AUTO COLANTE NAS CORES: VERDE, AMARELO, BRANCO, AZUL, VERMELHO E PRETO; COM FITA DUPLA FACE; FRASE "CORREDORES / SALAS"; MED.: 800X600MM;- ADESIVO; AUTO COLANTE; MED.: 1500X500MM - ADESIVO CONFECCIONADO EM VINIL AUTO COLANTE; FRASE "SALA ESPERA"; NAS CORES: BRANCO, MARROM, VERMELHO, AMARELO, AZUL, VERDE E PRETO; MED.: 1500X500MM- ADESIVO; AUTO COLANTE; MED.: 300X500MM; - ADESIVO CONFECCIONADO EM VINIL AUTO COLANTE; FRASE "CONSULTORIO"; NAS CORES: BRANCO, MARROM, VERMELHO, AMARELO, AZUL, VERDE E PRETO; MED.: 300X500MM- ADESIVO; AUTO COLANTE; MED.: 2080X820MM - ADESIVO CONFECCIONADO EM VINIL AUTO COLANTE; FRASE "BANHEIRO"; NAS CORES: BRANCO, MARROM, VERMELHO, AMARELO, AZUL, VERDE E PRETO; MED.: 2080X820MM- ADESIVO; AUTO COLANTE; MED.: 300X500MM - ADESIVO CONFECCIONADO EM VINIL AUTO COLANTE; FRASE "OBSERVACAO INFANTIL"; NAS CORES: BRANCO, MARROM, VERMELHO, AMARELO, AZUL, VERDE E PRETO; MED.: 300X500MM- ADESIVO; AUTO COLANTE; MED.: 2060X915MM - ADESIVO CONFECCIONADO EM VINIL AUTO COLANTE; FRASE "CONSULTORIO"; NAS CORES: BRANCO, MARROM, VERMELHO, AMARELO, AZUL, VERDE E PRETO; MED.: 2060X915MM. - - Para facilitar o acesso dos pacientes quanto a localização dos setores e salas da unidade de saúde UPA 24Hs. - C 456 -A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000044.618 - FICHA

329/2014 1975/1 334 - PORTAL LTDA PREGÃO 1/2013 149,96

(Página: 5 / 9)



ORDEM DE PAGTO DO EMPENHO Nº 1975/14-10/0 4818/1 334 - PORTAL LTDA PREGÃO 1/2013 0,04complemento do empenho 1975/2014 por ter sido anulado por engano

01.17.01.10.302.0033.2064.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.17.01.10.302.0033.2064.33903200.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903200.013100000.619 - FICHA

253/2014 1629/1 18300 - DELMA MARIA SOUZA DA SILV OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -300,00- ORTESE DE POSICIONAMENTO (MAFO), CONFECCIONADO EM POLIETILENO, FEITO EM MOLDE DE GESSO, FECHAMENTO EM VELCRO E FORRADO COM SOFT; - ORTESE DE POSICIONAMENTO (MAFO), CONFECCIONADO EM POLIETILENO, FEITO EM MOLDE DE GESSO, FECHAMENTO EM VELCRO E FORRADO COM SOFT; - - Atender ao processo administrativo 19250/12 de Vitor Henrique Silva Prado. - A presente despesa nao esta vinculada a contrato ou con

376/2014 2460/1 18300 - DELMA MARIA SOUZA DA SILV OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -1.850,00- PROTESE DE MEMBRO INFERIOR AMPUTACAO 1/3 PROXIMAL - Prótese endoesqueletica para membro inferior com encaixe kmb pe sach e acabamento cosmetico; conforme prescrição médica em anexo;( p/atendimento de paciente em proc. adm.) - - Atender ao processo administrativo 1854/13 de Alessandro Ricardo Mello Mesquita. - A presente despesa nao esta vinculada a contrato ou convenio.

01.17.01.10.302.0033.2064.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.013100000.626 - FICHA

589/2014 3569/1 20611 - METAL TEC COM.,LOCAC.,DE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.200,00- SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM APARELHO AUTOCLAVE - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM APARELHO AUTOCLAVE - - Para manutenção preventiva e pré validação (qualificação termica) exigida pelo RDC 15 (legislação de março/2012) da autoclave da Central de Materiais que esta em funcionamento do centro cirurgico do Hospital Dia. - C 542 - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contr

01.17.01.10.304 - Vigilância Sanitária01.17.01.10.304.0035 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE01.17.01.10.304.0035.2070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA01.17.01.10.304.0035.2070.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.304.0035.2070.33903900.033000024 - SAUDE - DEVISA01.17.01.10.304.0035.2070.33903900.033000024.667 - FICHA

0/0 5799/1 556 - BANCO SANTANDER BRASIL S/ OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.752,00- PAGAMENTO - - Referência: Tarifa s/ arrecadação VIG SUS MAR./14 - Comprovação:Extrato bancário - "A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADO A CONTRATO OU

CONVÊNIO" -

01.17.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica01.17.01.10.305.0035 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE01.17.01.10.305.0035.2071 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA01.17.01.10.305.0035.2071.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.17.01.10.305.0035.2071.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.305.0035.2071.33903000.013100000.677 - FICHA

496/2014 3382/1 5561 - BALILLA DISTRIBUIDORA DE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 191,31

(Página: 6 / 9)



- PECA DE REPOSICAO; VIDRO FIXO DA JANELA; AUTOMOTIVO;PECA ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; VIDRO FIXO DA JANELA; AUTOMOTIVO;PECA ORIGINAL - - Para manutenção do veiculo placa DKI 5332. - C 85. - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios Ballila.

01.17.01.10.305.0035.2071.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.17.01.10.305.0035.2071.44905200.053000048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA01.17.01.10.305.0035.2071.44905200.053000048.687 - FICHA

479/2014 2846/1 18609 - ELETRONICA SANTANA LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.542,00- RADIO COMUNICADOR; LONGO ALCANCE; 22 CANAIS - RADIOCOMUNICAÇÃO; COM ALCANCE DE 56KM EM CAMPO ABERTO; COR PRETA; ALIMENTACAO: BATERIA RECARREGAVEL DE ION LITIO; COM ANTENA; BASE DE RECARGA DUPLA DE MESA; COM BLOQUEIO DE TECLADO; CLIP DE CINTO; MIN.142 CODIGOS DE PRIVACIDADE; MEDIDOR DE CARGA DE BATERIA; 22 CANAIS; COM SAIDA PARA ACESSORIO DE AUDIO; SCANNER PARA VARREDURA DE CANAIS; 10 TONS DE AL

01.18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA E CIDADANIA01.18.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.18.01.06.000 - Segurança Pública01.18.01.06.182 - Defesa Civil01.18.01.06.182.0029 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA E CIDADANIA01.18.01.06.182.0029.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA01.18.01.06.182.0029.2002.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO01.18.01.06.182.0029.2002.33904600.011100000 - GERAL01.18.01.06.182.0029.2002.33904600.011100000.699 - FICHA

0/0 865/5 19070 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA PREGÃO 10/2011 -157,63PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 865/2014-5.

01.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE01.19.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.19.01.04.000 - Administração01.19.01.04.122 - Administração Geral01.19.01.04.122.0043 - MANUTENÇÃO DA FROTA01.19.01.04.122.0043.2077 - MANUTENÇÃO DA FROTA01.19.01.04.122.0043.2077.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.19.01.04.122.0043.2077.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.04.122.0043.2077.33903000.011100000.717 - FICHA

293/2014 4855/1 19136 - ROGERIO HIDEKI TANIMOTO M OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 158,00- PECA DE REPOSICAO; PAR DE STROBO SLIM COR VERMELHO LAMPADA LED; FABRICACAO ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; PAR DE STROBO SLIM COR VERMELHO LAMPADA LED; FABRICACAO ORIGINAL - - Uso na Moto BPZ 1376. - A presente despesa não estávinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor: Tanimoto.

307/2014 4946/1 18913 - PARANA CAR-CENTER LTDA - OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -468,82- PECA DE REPOSICAO; OLEO DE CAMBIO SAE 85W90 PARA MOTOR 4 TEMPO. - PECA DE REPOSICAO; OLEO DE CAMBIO SAE 85W90 PARA MOTOR 4 TEMPO.- PECA DE REPOSICAO; ROLAMENTO DA COROA E PINHAO; VW ; ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; ROLAMENTO DA COROA E PINHAO; VW ; ORIGINAL.- PECA DE REPOSICAO; ENGRENAGEM AUTOMOTIVO DA CAIXA DE MARCHA,1133115311,GENUINA - PECA DE REPOSICAO; ENGRENAGEM AUTOMOTIVO DA CAIXA DE MARCHA; DA RE; 4 MARCHAS; VW; GOL/SAVEIRO/SEDAN/KOMBI; 85/96; 1133115311,PECA GENUINA- ANEL SINCRONIZADOR,1133112691,ORIGINAL - ANEL SINCRONIZADOR AUTOMOTIVO; 1A E 2A VELOCIDADE; VW; GOL/SAVEIRO/SEDAN/KOMBI; 67/00; 1133112691, PECA FABRICANTE ORIGINAL- COLA AUTOMOTIVA; COR BRANCA; EMBALAGEM DE 73 GRAMAS. - COLA AUTOMOTIVA; COMPOSTA DE SILICONE; COR BRANCA; EMBALAGEM DE 73 GRAMAS. - - Uso na kombi DBA 6650. - A presente despesa não esta vinculada à contratos u convênios. Fonte de valor: Paraná Car Center.

303/2014 4957/1 1624 - COPAIL COM.DE PECAS E ACE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 395,22

(Página: 7 / 9)



- PECA DE REPOSICAO; COIFA DO CAMBIO; FIAT; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; COIFA DO CAMBIO; FIAT; PECA FABRICANTE ORIGINAL.- PECA REPOSICAO: PASTILHA DE FREIO AUTOMOTIVO : ORIGINAL - PECA REPOSICAO: PASTILHA DE FREIO AUTOMOTIVO : ORIGINAL-PECA DE REPOSICAO AUTOMOTIVA, ARTICULACAO AXIAL DA DIRECAO HIDRAULICA, FORD -PECA DE REPOSICAO AUTOMOTIVA, ARTICULACAO AXIAL DA DIRECAO HIDRAULICA, FORD-PECA DE REPOSICAO: KIT EMBREAGEM ; FIAT ; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO: KIT EMBREAGEM ; FIAT ;PECA FABRICANTE ORIGINAL- PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA VEÍCULO OFICIAL; PORCA DA MANGA DE EIXO; FABRICANTE ORIGINAL. - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA VEÍCULO OFICIAL; PORCA DA MANGA DE EIXO; FIAT; FABRICANTE ORIGINAL.- PECA DE REPOSICAO AUTOMOTIVA;CABO EMBREAGEM - PEÇA DE REPOSIÇÃO AUTOMOTIVA;CABO EMBREAGEM- PECA DE REPOSICAO; BORBOLETA DO CABO DE EMBREAGEM; VW ; ORIGINAL -PECA DE REPOSICAO; BORBOLETA DO CABO DE EMBREAGEM; VW ; ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO/ TRAVA DA MANGA DE EIXO; VOLKSWAGEN - KOMBI. - PECA DE REPOSICAO/ TRAVA DA MANGA DE EIXO; VOLKSWAGEN - KOMBI.- PECA DE REPOSICAO; TUBO FLEXIVEL; VW; ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; TUBO FLEXIVEL; VW; PECA FABRICANTE ORIGINAL. - - Uso na Kombi DMN 3402, na Kombi DMN 3497, no Logan DKI 5445, no Pálio DBS 5632. - A presente despesa não esta vinculada à contratos ou convênios. Fonte de valor: Fujimura.

308/2014 4983/1 5229 - AUTO PECAS SOLRAC LTDA EP OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 319,30- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; CABO DE FREIO DE MAO. - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; CABO DE FREIO DE MAO.- PECA DE REPOSICAO; CABO DE FREIO DE MAO TRASEIRO; GM; PECA ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; CABO DE FREIO DE MAO TRASEIRO; GM; PECA ORIGINAL.- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO / REPARO VALVULA PEDAL; FORD - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; REPARO VALVULA PEDAL; F13000 BASCULANTE; PECA DE FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; PORCA CANO DE AR 5/8 -PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; PORCA CANO DE AR 5/8; PECA ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO GMC, VALVULA DE PROTECAO DO SISTEMA DE FRENAGEM -PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO GMC, VALVULA DE PROTECAO DO SISTEMA DE FRENAGEM - - Uso no Caminhão DBA 1094, no Caminhão DBS 7854. - A presente despesa não esta vinculada à contratos u convênios. Fonte de valor: Solrac.

01.19.01.04.122.0043.2077.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.19.01.04.122.0043.2077.33903900.011100000 - GERAL01.19.01.04.122.0043.2077.33903900.011100000.719 - FICHA

295/2014 4860/1 18690 - CLAUDIO SOARES MACHADO RA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 180,00- SERVICO EM RADIADOR AUTOMOTIVO - Serviço de Mão de obra em radiador automotivo - - Uso no Caminhão BPY 7274. - A presente despesa não estávinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor: Radiadores Paraná.

01.19.01.15.000 - Urbanismo01.19.01.15.452 - Serviços Urbanos01.19.01.15.452.0042 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO E DO MEIO AMBIENTE01.19.01.15.452.0042.2074 - MANUTENÇÃO DO CANIL E CENTRO DE ZOONOSE01.19.01.15.452.0042.2074.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.19.01.15.452.0042.2074.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.15.452.0042.2074.33903000.011100000.750 - FICHA

265/2014 4911/1 20251 - DAVOL COMÉRCIO E REPRESEN OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 6.111,00

(Página: 8 / 9)



- CETAMINA; CLORIDRATO; INJETAVEL; FRASCO AMPOLA COM 10ML; USO VETERINARIO -CETAMINA; cloridrato injetável; Cloridrato de ketamina 1,16 g; (equivalente a 1,0 g de ketamina base) Veiculo q.s.p; Uso veterinario; Frasco ampola de 10,00 ml;que conste indicação de uso para animais de pequeno porte (cães e gatos),em bula. - - Uso no Centro de Reabilitação e Zoonose Animal - "A presente despesa não es

----------------------196.178,32

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INDAIATUBA, 09 de Abril de 2014

ROMEU SÉRGIO COLANCRC-SP 127629

CONTADOR

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA · 0/0 532/3 17276 - maria bernadete nepomucen parte do pagto do empenho nº 532/2014-3. convite 36/2012 960,00 01.06.02.08.244.0014.2021 - manutenÇÃo