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PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 03/11/2014 a 28/11/2014
03/11/2014Data
10140 - DAVID PIVETA TRENTINI Fornecedor
1.000,00Valor do Empenho
6795Empenho Dotação
45Subelemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.000,000,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM. 0
12713 - ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA Fornecedor
362,43Valor do Empenho
6726Empenho Dotação
57Subelemento
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 39,129,78FITA ISOLANTE 33MMX20M RL4 2 253,3025,33CABO FLEXIVEL 70MM² / 750 Vca / PRETO M 10 3 28,359,45PARAFUSO DE CONDUTOR FENDIDO DE 95MM PC3 4 24,6212,31FITA DE AUTOFUSÃO 23BR 19MM X 10M RL2 5 17,042,84TERMINAL COMPRESSÃO TIPO OLHAL 70MM² PC6
12730 - GUILHERME S. DA SILVA JUNIOR MECANICA - ME Fornecedor
671,00Valor do Empenho
6767Empenho Subelemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 136,00136,00PONTEIRA ENTALHADA DO CARDAN PC1 2 46,0046,00LUVA DO CARDAN UN1 3 181,00181,00LUVA DO ENTALHADO DO CARDAN UN1 4 196,00196,00PONTEIRA DO ENTALHADO DO CARDAN UN1 5 112,00112,00CRUZETA DA LUVA DO CARDAN UN1
13751 - RETÍFICA CONQUISTA LTDA-EPPFornecedor
10.334,30Valor do Empenho
6760Empenho Dotação
61Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 10.334,3010.334,30Empenho originário da reserva 4612 1 0
12730 - GUILHERME S. DA SILVA JUNIOR MECANICA - ME Fornecedor
130,00Valor do Empenho
6768Empenho Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 130,00130,00MÃO DE OBRA DE TROCA DE PEÇAS EM VEICULOS PC1
3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃOFornecedor
209,88Valor do Empenho
6793Empenho Dotação
75Subelemento
99 - DIVERSAS SENTENÇAS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 209,880,00CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. PROCESSO NR. 2242.61.2010.5.15.0058 - REQTE.: PÂMELA CAROLINE BENETTI
0
3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃOFornecedor
3.309,96Valor do Empenho
6794Empenho Subelemento
99 - DIVERSAS SENTENÇAS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3.309,960,00PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL REF. PROCESSO NR. 2242.61.2010.5.15.0058 - REQTE.: PÂMELA C. BENETTI - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.
0
Página 1CER02800 - SMARapd Informática Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 03/11/2014 a 28/11/2014
03/11/2014Data
1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIOFornecedor
283,76Valor do Empenho
6796Empenho Dotação
76Subelemento
99 - DIVERSAS SENTENÇAS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 283,760,00REQUAIT. DE PEQUENO VALOR (ATUALIZ. DE HONORÁRIOS DR. LUIS C. COALHO) REF. PROC. NR. 2651-74.2009.8.26.0459 - REQTE.; PEDRO A.A . DOS SANTOS.
0
2188 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fornecedor
3,10Valor do Empenho
6752Empenho Dotação
87Subelemento
81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3,100,00TARIFA BANCÁRIA - REF. 29/10 NÃ CONTABLIZ. 0
10392 - TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - MEFornecedor
510,00Valor do Empenho
6727Empenho Dotação
93Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 90,0090,00TONER PARA COPIADORA UN1 2 420,00420,00CARTUCHO REVELAÇÃO SHARP ORIGINAL UN1
10392 - TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - MEFornecedor
275,00Valor do Empenho
6728Empenho Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 95,0095,00ROLO FUSÃO MAQUINA FOTOCOPIADORA. UN1 2 180,00180,00KIT DE ENGRENAGEM COPIADORA. UN1
10929 - MARCOS HENRIQUE DOS SANTOSFornecedor
4.000,00Valor do Empenho
6806Empenho Dotação
94Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 4.000,000,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS. 0
10929 - MARCOS HENRIQUE DOS SANTOSFornecedor
600,00Valor do Empenho
6758Empenho Dotação
96Subelemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 600,000,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS 0
1001 - CIA. PAULISTA DE FORCA E LUZ Fornecedor
4.000,00Valor do Empenho
6753Empenho Dotação
99Subelemento
43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 4.000,000,00CONTA ENERGIA ELÉTRICA 0
11503 - CAIME CASALE COMERCIAL LTDA Fornecedor
25.800,00Valor do Empenho
6765Empenho Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 12.900,0012.900,00SERVIÇO DE RETÍFICA COMPLETA DO MOTOR VOLKS 1.0 AP FLEX , VOLKS , PARA GOL, ANO 2006/2007,INCLUINDO SERVIÇOS E PEÇAS.
- 1
2 12.900,0012.900,00RETIFICA COMPLETA DO MOTOR GM 1.8 ALCOOL VEICULO ASTRA AN0 2001/2002.
- 1
Página 2CER02800 - SMARapd Informática Ltda
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Relação de Compras e Serviços 03/11/2014 a 28/11/2014
03/11/2014Data
1001 - CIA. PAULISTA DE FORCA E LUZ Fornecedor
3.000,70Valor do Empenho
6755Empenho Dotação
111Subelemento
43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3.000,700,00CONTA ENERGIA ELÉTRICA 0
11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS MEFornecedor
150,00Valor do Empenho
6729Empenho Dotação
123Subelemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 25,0025,00ROLAMENTO DO VOLANTE UN1 2 80,0080,00ROLAMENTO DA EMBREAGEM UN1 3 45,0018,00ÓLEO DE CÂMBIO L 2,5
11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS MEFornecedor
250,00Valor do Empenho
6730Empenho Dotação
129Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 250,00250,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESMONTAR, REVISÃO E MONTAGEM DECÂMBIO
- 1
12541 - RETILIDER RETIFICA DE MOTORES LTDA Fornecedor
38.977,20Valor do Empenho
6763Empenho Dotação
161Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 38.977,2038.977,20Empenho originário da reserva 4617 1 0
13758 - LICITACOM COMERCIAL ELETRICA EIRELI-MEFornecedor
3.584,55Valor do Empenho
6769Empenho Dotação
168Subelemento
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.545,003,09LÂMPADA FLUORESCENTE 20 W UN500 2 75,000,25CABO TELEFÔNICO CCI - 2 PARES - 50 METROS UN300 3 137,502,75TOMADA SISTEMA X PC50 4 291,000,97CABO FLEXIVEL 4,0MM² / 750 Vca / AZUL M 300 5 291,000,97CABO FLEXIVEL 4,0MM² / 750 Vca / PRETO M 300 6 291,000,97CABO FLEXIVEL 4,0MM² / 750 Vca / VERDE M 300 7 291,000,97CABO FLEXIVEL 4,0MM BRANCO M 300 8 230,001,15CABO PARALELO 2,5MM M 200 9 8,000,08ROLDANA MÉDIA UN100 10 407,5527,17PROJETOR RETANGULAR FECHADO P/ LÂMPADA VAPOR METÁLICO
400 WSIMPLESUN15
11 17,502,50TUBO DE SOLDA UN7
13758 - LICITACOM COMERCIAL ELETRICA EIRELI-MEFornecedor
935,00Valor do Empenho
6770Empenho Subelemento
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
2 1.079,0021,58LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 400W/E40/ TUBULAR PC50 3 935,0018,70LÂMPADA MISTA 220V 400 E-40 UN50
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Relação de Compras e Serviços 03/11/2014 a 28/11/2014
03/11/2014Data
13754 - M.R.L MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-MEFornecedor
846,75Valor do Empenho
6771Empenho Dotação
168Subelemento
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 240,000,48CABO DE REDE M 500 2 113,502,27FITA ISOLANTE 33MMX20M RL50 3 168,000,84CABO PARALELO 1,5mm M 200 4 64,5512,91DISJUNTOR DIN 63A BIPOLAR UN5 5 123,5012,35DISJUNTOR DIN 25A BIPOLAR UN10 6 33,203,32DISJUNTOR DIN 25A UNIPOLAR UN10 7 104,0013,00CHAVE BOIA INFERIOR / SUPERIOR - 110 / 220 V - 15 A PC8
13754 - M.R.L MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-MEFornecedor
2.299,00Valor do Empenho
6772Empenho Subelemento
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.149,5022,99LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 400W/E40/ TUBULAR PC50 2 1.149,5022,99LÂMPADA METÁLICA 400W X 220V UN50
1144 - COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA - ME Fornecedor
47,50Valor do Empenho
6773Empenho Subelemento
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 47,500,95CAIXA 4X2 P/ CONDULETE 1" GALV. C/ TAMPA UN50
1144 - COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA - ME Fornecedor
36,00Valor do Empenho
6774Empenho Subelemento
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 36,002,40CONDULETE 1" GALVANIZADO UN15
13753 - LOGOS DE CAMPINAS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDAFornecedor
15.381,00Valor do Empenho
6775Empenho Subelemento
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 14.850,009,90REATOR 2 X 40 W UN1500 2 285,0057,00DISJUNTOR DE 125A TRIPOLAR UN5 3 126,000,07ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 4,8MMX300MM UN1800 4 60,002,00CURVA P/ CONDULETE 1" GALVANIZADA UN30 5 60,000,60LUVAS P/ CONDULETE 1" GALVANIZADA UN100
13753 - LOGOS DE CAMPINAS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDAFornecedor
1.817,80Valor do Empenho
6776Empenho Subelemento
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.738,8057,96LUMINÁRIA UN30 2 79,000,79ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 25MM UN100
Página 4CER02800 - SMARapd Informática Ltda
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Relação de Compras e Serviços 03/11/2014 a 28/11/2014
03/11/2014Data
13756 - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-MEFornecedor
1.462,20Valor do Empenho
6777Empenho Dotação
168Subelemento
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 334,001,67CABO PP 2,5 M 200 2 135,000,45CABO FLEXIVEL 4,0MM VERMELHO M 300 3 348,001,16CABO FLEXIVEL 6,0MM BRANCO M 300 4 459,001,53CABO FLEXIVEL 6,0MM VERDE M 300 5 154,202,57TOMADA 2P+T 15A C/ ESPELHO BRANCO PC60 6 32,000,32ABRAÇADEIRA P/ CONDULETE 1" GALVANIZADA UN100
13756 - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-MEFornecedor
1.976,18Valor do Empenho
6778Empenho Subelemento
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 115,002,30INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES C/ ESPELHO BRANCO PC50 2 99,253,97INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES C/ ESPELHO BRANCO PC25 3 364,3812,15RELÊ FOTOELÉTRICO COM BASE 1000W/220 V P/COMANDO UN30 4 632,5542,17REATOR VAPOR METÁLICO 250W E-40 PC15 5 765,002,55CANALETA BRANCA COM COLA UN300
13752 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDAFornecedor
351,00Valor do Empenho
6779Empenho Subelemento
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 117,000,39CABO FLEXIVEL 1,5MM AZUL M 300 2 117,000,39CABO FLEXIVEL 1,5MM AMARELO M 300 3 117,000,39CABO FLEXIVEL 1,5MM BRANCO M 300
13757 - BELL ELECTRIC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-MEFornecedor
4.890,00Valor do Empenho
6780Empenho Subelemento
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.178,007,26REATOR 1 X 40 W UN300 2 2.712,009,04REATOR 2 X 20 W UN300
13757 - BELL ELECTRIC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-MEFornecedor
678,15Valor do Empenho
6781Empenho Subelemento
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 678,1545,21REATOR P/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 400 W / 220 Vca / ALTO FATOR / USO EXTERNO
PC15
13755 - E.R. VELANI ELÉTRICA-EPPFornecedor
951,00Valor do Empenho
6782Empenho Subelemento
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 174,000,58CABO FLEXIVEL 2,5MM² / 750 Vca / AZUL M 300 2 174,000,58CABO FLEXIVEL 2,5MM² / 750 Vca / PRETO M 300 3 174,000,58CABO FLEXIVEL 2,5MM² / 750 Vca / VERDE M 300 4 429,001,43CABO FLEXIVEL 6,0MM² / 750 Vca / PRETO M 300
Página 5CER02800 - SMARapd Informática Ltda
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Relação de Compras e Serviços 03/11/2014 a 28/11/2014
03/11/2014Data
13755 - E.R. VELANI ELÉTRICA-EPPFornecedor
4.676,60Valor do Empenho
6783Empenho Dotação
168Subelemento
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 4.665,003,11LÂMPADA FLUORESCENTE 40W UN1500 2 11,600,23CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA PLÁSTICA DE 4"X2" UN50
12734 - ANA PAULA CESTARI CESTARE-EPPFornecedor
21.392,50Valor do Empenho
6748Empenho Dotação
177Subelemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 21.392,509,95PÃO FRANCÊS 50GR KG2150
11527 - TIAGO LUIZ DE FELICIO CONFEITARIAFornecedor
42.000,00Valor do Empenho
6749Empenho Subelemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 42.000,0010,50PÃO FRANCÊS 25GR KG4000
10964 - JOSÉ ALFREDO GUIOTTI JUNIOR - MEFornecedor
347,49Valor do Empenho
6786Empenho Dotação
215Subelemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 347,49347,49Empenho originário da reserva 5703 1 0
11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS MEFornecedor
196,00Valor do Empenho
6731Empenho Dotação
216Subelemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 40,0040,00RETENTOR PINHÃO UN1 2 36,0018,00FLUIDO ATF L 2 3 120,00120,00CORREIA DO ALTERNADOR UN1
12512 - NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDAFornecedor
0,00Valor do Empenho
6732Empenho Subelemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 525,00525,00Empenho originário da reserva 5669 1 0
8785 - EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO - MEFornecedor
810,00Valor do Empenho
6733Empenho Subelemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 810,00810,00ACELERADOR ELETRONICO UN1
9125 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA Fornecedor
16.962,00Valor do Empenho
6759Empenho Dotação
217Subelemento
04 - GÁS ENGARRAFADO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 16.962,0077,10OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 10 MT³ UN220
11054 - EMPÓRIO HOSPITALAR COM. DE PROD.CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA.Fornecedor
585,00Valor do Empenho
6787Empenho Dotação
223Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 585,00585,00Empenho originário da reserva 5702 1 0
Página 6CER02800 - SMARapd Informática Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 03/11/2014 a 28/11/2014
03/11/2014Data
1827 - MARIA CRISTINA SAHIUM BARRIONOVO MEFornecedor
378,00Valor do Empenho
6734Empenho Dotação
224Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 378,001,35ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO 20MG CO280
13618 - NUTRIÇÃO E SAUDE COMÉRCIO VAREJISTA LTDA. - MEFornecedor
552,00Valor do Empenho
6788Empenho Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 552,00552,00Empenho originário da reserva 5701 1 0
8436 - FRANCISCO & GALLO LTDA EPP Fornecedor
130,50Valor do Empenho
6797Empenho Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 130,5043,50INSULINA LISPRO FR 10ML FR3
13449 - LAIS MAHIARA R. DOS SANTOSFornecedor
0,00Valor do Empenho
6718Empenho Dotação
225Subelemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 700,000,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM ( PARTICIPAÇÃO NO SEMIN. EXECUTIVO " INOVA SUS")
0
8965 - MICHELI APARECIDA SANTA ROZA GARONI Fornecedor
240,00Valor do Empenho
6721Empenho Subelemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 240,000,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM. 0
12152 - ÉDSON APARECIDO CÉSAR Fornecedor
818,00Valor do Empenho
6756Empenho Subelemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 818,000,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM. 0
10050 - EDERVAL ROCHA Fornecedor
600,00Valor do Empenho
6802Empenho Subelemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 600,000,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM 0
3743 - FERNANDO AUGUSTO N.RESENDE Fornecedor
1.000,00Valor do Empenho
6803Empenho Subelemento
02 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.000,000,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM. 0
5013 - HIRALDO LEONE Fornecedor
1.000,00Valor do Empenho
6804Empenho Subelemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.000,000,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM. 0
11067 - ELCIO HENRIQUE DA CRUZ PRATES Fornecedor
2.000,00Valor do Empenho
6805Empenho Subelemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.000,000,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM. 0
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 03/11/2014 a 28/11/2014
03/11/2014Data
11690 - INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDAFornecedor
0,29Valor do Empenho
6743Empenho Dotação
226Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 0,290,00COMPLEMENTO AO EMPENHO 863-000 0
13751 - RETÍFICA CONQUISTA LTDA-EPPFornecedor
31.906,40Valor do Empenho
6761Empenho Dotação
229Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 31.906,4031.906,40Empenho originário da reserva 4613 1 0
12541 - RETILIDER RETIFICA DE MOTORES LTDA Fornecedor
38.977,20Valor do Empenho
6764Empenho Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 38.977,2038.977,20Empenho originário da reserva 4613 1 0
10964 - JOSÉ ALFREDO GUIOTTI JUNIOR - MEFornecedor
172,46Valor do Empenho
6789Empenho Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 172,46172,46Empenho originário da reserva 5697 1 0
11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS MEFornecedor
2.780,00Valor do Empenho
6735Empenho Dotação
230Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 480,00480,00REPARO DE CAIXA DE DIREÇÃO - 1 2 2.300,002.300,00TROCA DO RETENTOR E PINHÃO, TIRAR CAIXA DIREÇÃO PARA
CONSERTO E COLOCAR/TROCAR CORREIA ALTERNADOR- 1
12512 - NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDAFornecedor
0,00Valor do Empenho
6736Empenho Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 290,00290,00Empenho originário da reserva 5660 1 0
8785 - EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO - MEFornecedor
744,40Valor do Empenho
6737Empenho Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,00280,00DIAGNÓSTICO COMPUTADORIZADO - 1 2 464,40464,40SERVIÇO DE TROCA DE ACELERADOR - 1
12509 - EXTINTORES LM LTDA MEFornecedor
1.137,00Valor do Empenho
6738Empenho Subelemento
17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 513,0057,00SERVIÇO DE RECARGA P/ EXTINTOR DE PÓ 4KG - 9 2 624,0052,00SERVIÇO DE RECARGA P/ EXTINTOR DE AP 10 LTS - 12
1144 - COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA - ME Fornecedor
1.776,30Valor do Empenho
6739Empenho Dotação
246Subelemento
39 - EQUIP E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.776,30177,63VENTILADOR COM COLUNA UN10
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 03/11/2014 a 28/11/2014
03/11/2014Data
12721 - MARCIO ELI DOS SANTOS MEFornecedor
240,00Valor do Empenho
6790Empenho Dotação
267Subelemento
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 240,00240,00Empenho originário da reserva 5699 1 0
13699 - CAPELINI INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA Fornecedor
1.491,00Valor do Empenho
6791Empenho Subelemento
23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.491,001.491,00Empenho originário da reserva 5700 1 0
12888 - ANTONIO CARLOS ROVEDAFornecedor
1.000,00Valor do Empenho
6720Empenho Dotação
271Subelemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.000,000,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM; 0
12678 - NEVAIR LUIS CESTARE Fornecedor
2.146,62Valor do Empenho
6716Empenho Dotação
272Subelemento
15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.146,621.073,31RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO SITUADO À RUA: EMÍLIA PARO PASCON, 68, JD. SÃO JOÃO, PITANGUEIRAS/SP (CRAS II).
2
1001 - CIA. PAULISTA DE FORCA E LUZ Fornecedor
3.000,00Valor do Empenho
6754Empenho Dotação
274Subelemento
43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3.000,000,00CONTA ENERGIA ELÉTRICA 0
13706 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIALFornecedor
10.920,00Valor do Empenho
6746Empenho Dotação
305Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 5.460,001.820,00CURSO : " NOÇÕES BÁSICAS PARA O CONTROLE DE MEDIDAS " - 3 2 5.460,001.820,00CURSO: NOÇÕES DE DESENHO TÉCNICO MECÂNICO" - 3
12721 - MARCIO ELI DOS SANTOS MEFornecedor
260,00Valor do Empenho
6792Empenho Subelemento
16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 260,00260,00Empenho originário da reserva 5698 1 0
12427 - TECNOCOMPI DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRONICOS LTDAFornecedor
241,46Valor do Empenho
6740Empenho Dotação
315Subelemento
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 241,46241,46HD SATA - 500 GB UN1
13376 - DAVID WESLEY DE ASSIS NUNNESFornecedor
800,00Valor do Empenho
6741Empenho Dotação
320Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 800,00800,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA EM VEÍCULO
- 1
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Relação de Compras e Serviços 03/11/2014 a 28/11/2014
03/11/2014Data
1001 - CIA. PAULISTA DE FORCA E LUZ Fornecedor
32.000,00Valor do Empenho
6757Empenho Dotação
320Subelemento
43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 32.000,000,00CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 0
11503 - CAIME CASALE COMERCIAL LTDA Fornecedor
10.000,00Valor do Empenho
6762Empenho Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 10.000,0010.000,00SERVIÇO DE RETIFICA COMPLETA DO MOTOR GOL 1.0 GASOLINA ANO 2001
- 1
13740 - MARIA FERRANTEFornecedor
155,15Valor do Empenho
6751Empenho Dotação
342Subelemento
02 - RESTITUIÇÕES
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 155,150,00RESTITUIÇÃO DO VALOR DE MULTA DE TRÂNSITO, JULGADO DEFERIDO O RECURSO PELA JARI, REF. VEÍC. PLACA EDL4649., DT INFRAÇÃO. 11/05/14,.(VALOR ATUALIZADO)
0
3265 - ADILSON GALLO Fornecedor
54,40Valor do Empenho
6798Empenho Subelemento
02 - RESTITUIÇÕES
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 54,400,00RESTITUIÇÃO REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A MAIOR DEPOSITADO EM 14/11/2014 REF. AO EMPENHO NR. 6123.
0
3491 - FERNANDO APARECIDO RIPAMONTE Fornecedor
1.000,00Valor do Empenho
6750Empenho Dotação
350Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.000,000,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS. 0
11503 - CAIME CASALE COMERCIAL LTDA Fornecedor
9.371,70Valor do Empenho
6766Empenho Dotação
353Subelemento
17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 9.371,709.371,70SERVIÇOS DE RETIFICA COMPLETA DO MOTOR VOLKS 1.6 GASOLINA, VOLKSWAGEN KOMBI 2005, INCLUINDO SERVIÇOS E PEÇAS
- 1
13052 - ML SANCHEZ DA SILVA CONSTRUÇÕES-MEFornecedor
0,00Valor do Empenho
6725Empenho Dotação
386Subelemento
99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 201.137,720,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO NO REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUN. DR CLOVIS G. SPINOLA
0
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Relação de Compras e Serviços 03/11/2014 a 28/11/2014
03/11/2014Data
11764 - FABIOLA DE JESUS CHEMELLO - EPP Fornecedor
201.137,72Valor do Empenho
6744Empenho Dotação
386Subelemento
99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 201.137,720,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR CLOVIS G. SPINOLA
0
5005 - MARIO JORGE C ROLINDO Fornecedor
1.000,00Valor do Empenho
6719Empenho Dotação
396Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.000,000,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM. 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
178,50Valor do Empenho
6717Empenho Dotação
405Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 178,500,00SUBSÍDIO PLANO DE SAÚDE (COMPLEMENTO FOLHA DE PAGTO.) 0
13541 - GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - MEFornecedor
20.640,00Valor do Empenho
6722Empenho Dotação
414Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 20.640,003,44SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS -LINHA DA APAE
KM6000
13542 - SERBER LEONE - MEFornecedor
29.224,00Valor do Empenho
6723Empenho Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 29.224,002,81SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS-LINHA DE RIBEIRÃO PRETO
KM10400
13543 - TRANSPORTE COLETIVO CELICO LTDAFornecedor
27.240,00Valor do Empenho
6724Empenho Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 27.240,002,27SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS-LINHA DE JABOTICABAL
KM12000
04/11/2014Data
12863 - PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - EPPFornecedor
4.318,00Valor do Empenho
6807Empenho Dotação
224Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 210,000,70ATADURA CREPE 20CM PT300 2 4.108,0010,27COMPRESSA GAZE 7,5 X 7 X 5 9 FIOS C/ 500 PT400
06/11/2014Data
13162 - E.MOTTA SISTEMAS LTDA -EPPFornecedor
3.250,00Valor do Empenho
6810Empenho Dotação
99Subelemento
08 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3.250,00650,00LICENÇA DE USO EM CARACTER NÃO EXCLUSIVO DO MODULO DE MANUTENÇÃO DESCENTRALIZADA ON-LINE.
- 5
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 03/11/2014 a 28/11/2014
06/11/2014Data
13162 - E.MOTTA SISTEMAS LTDA -EPPFornecedor
1.112,00Valor do Empenho
6811Empenho Dotação
99Subelemento
08 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.112,00556,00MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO MANUTENÇÃO DESCENTRALIZADA ON-LINEPOR CONTA ATUALIZAÇÕES/VERSÃO VIA FONE/INTERNET E E-MAIL.
- 2
13162 - E.MOTTA SISTEMAS LTDA -EPPFornecedor
2.200,00Valor do Empenho
6812Empenho Dotação
128Subelemento
08 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.200,001.100,00MANUTENÇÃO MENSAL SOFTWARE DE GERENCIAMENTO/ CONTROLE DE PONTO/ATUALIZAÇÃO VERSÃO ATENDIMENTO VIA FONE/INTERNET E E-MAIL
- 2
13162 - E.MOTTA SISTEMAS LTDA -EPPFornecedor
1.300,00Valor do Empenho
6813Empenho Dotação
229Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.300,0065,00HORAS TÉCNICAS DE IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE PONTO E CAPACITAÇÃO DE USUÁRIOS.
- 20
12789 - ANISIO DO AMARAL MUNIZ - ME Fornecedor
6.650,00Valor do Empenho
6808Empenho Dotação
230Subelemento
17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 6.650,006.650,00SERV. DE MANUT. EM ELETROCARDIÓGRAFO,FOTÓFAROS,BISTURI,OTOSCÓPIO, DETECTOR FETAL,INALADOR,ASPIRADORES E INFRAVERMELHO
- 1
10526 - MEMORIAL HOSPITAL S/AFornecedor
3.650,00Valor do Empenho
6809Empenho Dotação
235Subelemento
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3.650,00365,00SESSÕES OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA - 10
07/11/2014Data
13693 - INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLICA Fornecedor
452.901,88Valor do Empenho
6816Empenho Dotação
226Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 167.935,68129,58SERVIÇO MEDICO EM PRONTO ATENDIMENTO HR1296 2 121.475,00141,25SERVIÇO MEDICO DE ESPECIALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA (CLINICA
GERAL, PEDIATRIA, GINECOLOGIA/OBSTETRICIA, PSF)HR860
3 155.408,00194,26SERVIÇO MED. DE ESPEC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. (DEMAIS ESPEC. MÉD., DE ACORDO COM A NECES. DA SMS, INCL. ULTRASSON.)
HR800
4 8.083,20126,30SERVIÇOS MÉDICOS PARA COBERTURA DE FÉRIAS, LICENÇAS E EVENTOS (EM ATENÇÃO BÁSICA)
HR64
Página 12CER02800 - SMARapd Informática Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 03/11/2014 a 28/11/2014
07/11/2014Data
13693 - INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLICA Fornecedor
19.775,00Valor do Empenho
6817Empenho Dotação
421Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 19.775,00141,25SERVIÇOS MÉDICOS DE ESPECIALIDADES ATENÇÃO BÁSICA PSF-ATENÇÃO DOMICILIAR
HR140
10/11/2014Data
11287 - LAURO ATILIO MECANICA-MEFornecedor
5.186,00Valor do Empenho
6819Empenho Dotação
61Subelemento
17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 398,00398,00REPARAÇÃO EM REGISTRO COM CONFECÇÕES DE HASTE COM ROSCA E PORCA DE BRONZE E TRAVAS TIPO MEIA LUA DE EIXO E DA CUNHA
- 1
2 538,00538,00RECUPARAÇÃO DE VALVULAS DE RETENÇÃO COM CONFECÇÃO DA PARTE INTERNA
- 1
3 25,0025,00REABRIR JUNTAS JUBAUT DE DIVERSAS MEDIDAS PARA EMENDAS DE CANO
- 1
4 796,00796,00CONFECÇÃO PARA ACOPLAR MOTOR E BOMBA D'AGUA - 1 5 145,00145,00CONFECÇÃO DE FLANGE DE DIVERSAS MEDIDAS PARA
ENCANAMENTO- 1
6 515,00515,00REPARO DE BOMBA D'AGUA DE RECALQUE NA TROCA DE ROLAMENTO, EIXO, RETENTORES, GAXETAS E BUCHAS
- 1
7 78,0078,00CONFECÇÕES DE ABRAÇADEIRAS PARA ENCANAMENTO DE DIVERSAS MEDIDAS E DIAMENTROS
- 1
8 840,00420,00RECUPARAÇÃO DAS MAQUINAS DE DOSAGEM DE CAL E SULFATO DE ALUMINIO COM SOLDAS E EMBUCHAMENTOS DE EIXO
- 2
9 256,00256,00CONFECÇÕES DE CESTO COM CHAPAS ESTENDIDAS PARA FILTRAGEM DEAGUA
- 1
10 148,00148,00SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICAS EM CHAPAS E CANOS DE ROSCA E SEMROSCAS PARA ENCANAMENTO DE AGUA
- 1
11 78,0078,00CONFECÇÕES DE ROSCA EM CANOS DE 4", 6" E 8" (POLEGADAS) - 1 12 645,00645,00CONFECÇÃO TIPO CARRETEL COM FLANGES NAS PONTAS DE
ENTREGA ESAIDA DE AGUA DAS BOMBAS D'AGUA- 1
13 398,00398,00SUBSTITUIÇÃO EM EMBREAGENS DE TRATORES - 1 14 98,0098,00RETIFICAR VOLANTE DE EMBREAGENS E CAMPANAS DE MAQUINAS - 1 15 228,00228,00RECUPERAÇÃO DE CABEÇOTE E PLAINAMENTO DA SUPERFICE E
TROCASDE VALVULAS E RETENTORES COM REGULAGEM DAS VALVULAS
- 1
12994 - ROSSETTI & FÁVARO LTDAFornecedor
14.381,00Valor do Empenho
6818Empenho Dotação
163Subelemento
12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 14.381,00575,24CADEIRA BEBÊ CONFORTO UN25
Página 13CER02800 - SMARapd Informática Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 03/11/2014 a 28/11/2014
11/11/2014Data
9781 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Fornecedor
324,00Valor do Empenho
6820Empenho Dotação
224Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 24,000,24ATROPINA 0,25 MG, INJETAVEL, AMPOLAS DE 1 ML AP100 2 300,000,06DEXCLORFENIRAMINA 2 MG CO5000
12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDAFornecedor
4.382,00Valor do Empenho
6821Empenho Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 660,000,09BROMOPRIDA 10MG CP7500 2 904,001,13CETOCONAZOL CREME TB800 3 618,003,09AZITROMICINA 900 SUSP. FR200 4 2.200,000,22ESPIRONOLACTONA 50 MG (ALDACTONE) CO10000
12162 - T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPPFornecedor
1.942,00Valor do Empenho
6822Empenho Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.360,000,34AZITROMICINA 500MG CP4000 2 360,000,09CETOCONAZOL 200MG CP4000 3 67,501,35DELTAMETRINA SHAMPOO FR50 4 154,501,54ACICLOVIR CREME 5% TB100
12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAFornecedor
5.985,95Valor do Empenho
6823Empenho Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 75,000,10BISACODIL 5MG CP750 2 367,500,05CARBONATO DE CALCIO 500MG CP7500 3 450,000,09DOMPERIDONA 10MG CP5000 4 1.900,000,19ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 10 MG (BUSCOPAN COMPOSTO) CP10000 5 25,000,50BICARBONATO DE SÓDIO 8,4 % AP50 6 2.500,001,00CLINDAMICINA 300 MG CPR CO2500 7 486,5097,30OMEPRAZOL + CLARITROMICINA + AMOXICILINA 20+500+500MG
(OMEPRAMIX)CX5
8 181,951,21FENOTEROL 5MG/ML COM 20ML FR150
12/11/2014Data
11797 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDAFornecedor
0,00Valor do Empenho
6824Empenho Dotação
221Subelemento
09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 5.000,005.000,00Empenho originário da reserva 5720 1 0
11800 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAFornecedor
0,00Valor do Empenho
6825Empenho Subelemento
09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 340,00340,00Empenho originário da reserva 5720 1 0
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 03/11/2014 a 28/11/2014
12/11/2014Data
12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDAFornecedor
0,00Valor do Empenho
6826Empenho Dotação
221Subelemento
09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 7.560,000,04AMITRIPTILINA 25 MG CP180000
12103 - CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARM. LT CID.007762-3 Fornecedor
0,00Valor do Empenho
6827Empenho Subelemento
09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 996,000,08PROMETAZINA 25MG CP12000 2 10.140,000,08CLONAZEPAN 2MG CP130000 3 326,006,52LEVOMEPROMAZINA 40MG/ML GOTAS FR50
12564 - R.P.FARMA HOSPITALAR LTDA-EPP Fornecedor
0,00Valor do Empenho
6828Empenho Subelemento
09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 600,00600,00Empenho originário da reserva 5720 1 0
12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAFornecedor
0,00Valor do Empenho
6829Empenho Subelemento
09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 25.740,0025.740,00Empenho originário da reserva 5720 1 0
13286 - TORRENT DO BRASIL LTDAFornecedor
0,00Valor do Empenho
6830Empenho Subelemento
09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 15.300,0015.300,00Empenho originário da reserva 5720 1 0
1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Fornecedor
5.350,00Valor do Empenho
6831Empenho Dotação
224Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 4.150,000,83LEVODOPA + BENSERAZIDA 100/25 MG (PROLOPA) CO5000 2 1.200,000,12LEVOTIROXINA 50 MCG CO10000
12164 - CAMILA APARECIDA MINARIFornecedor
10.644,50Valor do Empenho
6832Empenho Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 10.500,002,10CARBIDOPA + LEVODOPA 25/250MG CO5000 2 144,502,89RIFAMPICINA 2% FR50
12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAFornecedor
3.577,00Valor do Empenho
6833Empenho Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 550,000,11VARFARINA SODICA 5MG (MAREVAM) CP5000 2 2.400,000,12GINKO BILOBA 80MG CP20000 3 150,001,50NISTATINA SOLUÇAO FR100 4 477,000,16LEVOTIROXINA 75MGR (PURAN T4 75 MG) CO3000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 03/11/2014 a 28/11/2014
12/11/2014Data
8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Fornecedor
374,50Valor do Empenho
6834Empenho Dotação
224Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 178,001,78LIDOCAINA 50MG GEL TB100 2 108,001,08TRAMADOL 50MG/ML AMPOLAS 2ML AP100 3 88,500,59IPATROPIO 0,25MG/ML SOLUÇÃO INALATÓRIA COM 20ML FR150
11797 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDAFornecedor
1.992,00Valor do Empenho
6835Empenho Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.095,000,07METFORMINA 850MG CP15000 2 897,000,60LEVOFLOXACINO 500 MG (CX C/ 7 CP) CO1500
9781 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Fornecedor
3.722,80Valor do Empenho
6836Empenho Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 350,000,07PREDNISONA 5MG CP5000 2 78,307,83EPITEZAN - POM. OFTALMOLOGICA 3,5 GR TB10 3 990,000,66FLORATIL (REPOFLOR) 100 MG CP1500 4 155,001,55VITAMINA B12 5000 AP100 5 589,503,93RANITIDINA 15 MG/ML SOL. ORAL FR150 6 1.380,001,38QUETIAPINA 200 MG CO1000 7 180,0012,00PAPAINA 10% TB15
12162 - T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPPFornecedor
450,00Valor do Empenho
6837Empenho Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 450,000,03SULFATO FERROSO 40 MG CO15000
12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDAFornecedor
11.824,60Valor do Empenho
6838Empenho Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 645,000,13NORFLOXACINO 400MG CP5000 2 30,000,06PERMANGANATO DE POTASSIO CP500 3 100,000,25IVERMECTINA 6MG CP400 4 500,000,05LORATADINA 10MG CP10000 5 287,100,96IBUPROFENO 50MG/ML FR300 6 1.192,500,80NEOMICINA + BACITRACINA POM TB1500 7 370,000,37PENTOXIFILINA 400 MG CX1000 8 70,007,00CLORIDRATO DE PROXIMETACAINA 5% / 5ML (VISONEST COLIRIO) FR10 9 1.080,000,72QUETIAPINA 100 MG (SEROQUEL) CO1500 10 6.000,000,30RISPERIDONA 1 MG CO20000 11 1.550,000,15TRAMADOL 50MG CO10000
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Relação de Compras e Serviços 03/11/2014 a 28/11/2014
13/11/2014Data
1001 - CIA. PAULISTA DE FORCA E LUZ Fornecedor
4.000,00Valor do Empenho
6840Empenho Dotação
111Subelemento
43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 4.000,000,00CONTA ENERGIA ELÉTRICA 0
1161 - IRM.STA CASA MISERICORDIA PITANGS Fornecedor
5.000,00Valor do Empenho
6839Empenho Dotação
235Subelemento
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 5.000,005.000,00SERVIÇO DE EXAMES DE RADIOLOGIA - 1
14/11/2014Data
10716 - ADOLFO LEONE Fornecedor
2.356,86Valor do Empenho
6841Empenho Dotação
187Subelemento
15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.356,861.178,432º TERMO ADITIVO CONTRATO LOCAÇÃO IMÓVEIS DO IMÓVEL DA RUA ALAGOAS 480
CT2
17/11/2014Data
1011 - POSTO SAO JOSE DE PITANGUEIRAS LTDAFornecedor
771,00Valor do Empenho
6924Empenho Dotação
42Subelemento
01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 771,002,57DIESEL COMUM L 300
13708 - SCHAK ELETRICA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. - EPP Fornecedor
0,00Valor do Empenho
6842Empenho Dotação
57Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.450,002.450,00Empenho originário da reserva 5726 1 0
8419 - OBJETIVO PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTDA - EPPFornecedor
4.920,00Valor do Empenho
6898Empenho Subelemento
11 - MATERIAL QUÍMICO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 4.920,001.230,00HIPOCLORITO DE SÓDIO TN4
1011 - POSTO SAO JOSE DE PITANGUEIRAS LTDAFornecedor
506,91Valor do Empenho
6903Empenho Subelemento
01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 506,912,45DIESEL COMUM L 206,902
1011 - POSTO SAO JOSE DE PITANGUEIRAS LTDAFornecedor
2.056,00Valor do Empenho
6926Empenho Subelemento
01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.056,002,57DIESEL COMUM L 800
1001 - CIA. PAULISTA DE FORCA E LUZ Fornecedor
53.104,12Valor do Empenho
6873Empenho Dotação
61Subelemento
43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 53.104,120,00CONTA ENERGIA ELÉTRICA 0
9270 - OFICIAL JUSTICA Fornecedor
137,72Valor do Empenho
6877Empenho Dotação
72Subelemento
66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 137,720,00RECOLHIMENTO DE 03 DILIG. OFICIAL DE JUSTIÇA . 0
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Relação de Compras e Serviços 03/11/2014 a 28/11/2014
17/11/2014Data
3019 - SMARAPD INFORMATICA LTDA Fornecedor
5.844,12Valor do Empenho
6852Empenho Dotação
87Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 5.844,122.922,062º TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS CONTROLE DE CUSTOS.
CT2
10309 - LEANDRO LUIZ MORETO ME Fornecedor
2.500,00Valor do Empenho
6869Empenho Dotação
93Subelemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.500,002.500,00Empenho originário da reserva 5739 1 0
10488 - INST. PREV. DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE PITANGUEIRAS Fornecedor
2.905,64Valor do Empenho
6897Empenho Dotação
102Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.905,640,00AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO APOSENTADOS - 0
13101 - PRISCILA KAUBATZ ROJAS-MEFornecedor
1.590,00Valor do Empenho
6862Empenho Dotação
105Subelemento
04 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.590,001.590,00RELOGIO DE PONTO. UN1
13681 - DONISETE FRUTUOSO 27113891896Fornecedor
55.872,38Valor do Empenho
6888Empenho Dotação
114Subelemento
33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 55.872,389.312,06KIT DE MONITORAMENTO P/ 32 CÂMERAS, C/ FONTES, HD, CABOS, CONECTORES, BUCHAS.
UN6
1011 - POSTO SAO JOSE DE PITANGUEIRAS LTDAFornecedor
1.028,00Valor do Empenho
6933Empenho Dotação
122Subelemento
01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.028,002,57DIESEL COMUM L 400
11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS MEFornecedor
80,00Valor do Empenho
6870Empenho Dotação
123Subelemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 80,0080,00Empenho originário da reserva 5740 1 0
1011 - POSTO SAO JOSE DE PITANGUEIRAS LTDAFornecedor
807,30Valor do Empenho
6906Empenho Subelemento
01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 807,302,45DIESEL COMUM L 329,51
1011 - POSTO SAO JOSE DE PITANGUEIRAS LTDAFornecedor
0,00Valor do Empenho
6935Empenho Subelemento
01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 231,302,57DIESEL COMUM L 90
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Relação de Compras e Serviços 03/11/2014 a 28/11/2014
17/11/2014Data
3019 - SMARAPD INFORMATICA LTDA Fornecedor
3.165,58Valor do Empenho
6853Empenho Dotação
128Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3.165,581.582,792º TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS CONTROLE DE CUSTOS.
CT2
12018 - CLEITON CAMOLEZI SERVIÇOS Fornecedor
6.402,66Valor do Empenho
6876Empenho Subelemento
17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 654,97654,97SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERAÇÕES E SIMILARES - 1 2 4.416,494.416,49SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO - 1 3 1.331,201.331,20SERVIÇOS ELÉTRICOS DIVERSOS - 1
12255 - TECNOL - EMPREENDIMENTOS LTDA-MEFornecedor
4.632,00Valor do Empenho
6899Empenho Subelemento
17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 4.632,001.544,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICAS EM SALAS, MULTIMIDIAS, LOUSAS DIGITAIS, SERVIÇO ELETRICO, REDE WIRELLES
UN3
11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS MEFornecedor
100,00Valor do Empenho
6871Empenho Dotação
129Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 100,00100,00Empenho originário da reserva 5741 1 0
11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS MEFornecedor
200,00Valor do Empenho
6872Empenho Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 200,00200,00Empenho originário da reserva 5742 1 0
10488 - INST. PREV. DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE PITANGUEIRAS Fornecedor
2.661,65Valor do Empenho
6896Empenho Dotação
131Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.661,650,00AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO APOSENTADOS - REF. 11/2014 0
13101 - PRISCILA KAUBATZ ROJAS-MEFornecedor
6.360,00Valor do Empenho
6939Empenho Dotação
137Subelemento
04 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 6.360,001.590,00RELOGIO DE PONTO. UN4
11485 - DAN FITNESS COMÉRCIO E CONFECÇÕES EIRELI - ME Fornecedor
1.283,00Valor do Empenho
6857Empenho Dotação
184Subelemento
14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.283,001.283,00Empenho originário da reserva 5731 1 0
1011 - POSTO SAO JOSE DE PITANGUEIRAS LTDAFornecedor
972,02Valor do Empenho
6904Empenho Subelemento
01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 972,022,45DIESEL COMUM L 396,743
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Relação de Compras e Serviços 03/11/2014 a 28/11/2014
17/11/2014Data
1011 - POSTO SAO JOSE DE PITANGUEIRAS LTDAFornecedor
1.542,00Valor do Empenho
6936Empenho Dotação
184Subelemento
01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.542,002,57DIESEL COMUM L 600
13759 - EMERSON LUIS NOGUEIRA ASTORI -MEFornecedor
480,00Valor do Empenho
6859Empenho Dotação
201Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 480,00480,00Empenho originário da reserva 5732 1 0
13763 - EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME Fornecedor
990,00Valor do Empenho
6843Empenho Dotação
215Subelemento
46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 990,00990,00COLEÇÃO DE LIVROS DE ENFERMAGEM UN1
12512 - NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDAFornecedor
831,17Valor do Empenho
6921Empenho Subelemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 11,0011,00ANEL DE VEDAÇÃO PC1 2 119,00119,00FILTRO ELEMENTO R90-10 UN1 3 95,0095,00ELEMENTO SECUNDÁRIO UN1 4 95,0095,00ELEMENTO PRIMÁRIO UN1 5 6,251,25PANO DE LIMPEZA UN5 6 5,005,00KIT HIGIENE PC1 7 180,00180,00ELEMENTO FILTRO COMBUSTÍVEL UN1 8 139,9213,20ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR UN10,6 9 180,00180,00FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE UN1
10117 - ORLEANS COMERCIAL LTDA Fornecedor
531,54Valor do Empenho
6844Empenho Dotação
216Subelemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 67,6367,63FILTRO DE ÓLEO UN1 2 88,5888,58ELEMENTO FILTRANTE UN1 3 210,0035,00ÓLEO SINTÉTICO MOTOR 5W30 MB L 6 4 161,36161,36CARTUCHO DE FILTRO DECANTADOR UN1 5 3,973,97JUNTA DE TAMPA DE CARTER UN1
10964 - JOSÉ ALFREDO GUIOTTI JUNIOR - MEFornecedor
195,53Valor do Empenho
6845Empenho Subelemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 175,53175,53ESCAPAMENTO UN1 2 20,0020,00SOLDA ESCAPAMENTO - 1
1011 - POSTO SAO JOSE DE PITANGUEIRAS LTDAFornecedor
1.021,99Valor do Empenho
6905Empenho Subelemento
01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.021,992,45DIESEL COMUM L 417,138
Página 20CER02800 - SMARapd Informática Ltda
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Relação de Compras e Serviços 03/11/2014 a 28/11/2014
17/11/2014Data
1011 - POSTO SAO JOSE DE PITANGUEIRAS LTDAFornecedor
7.710,00Valor do Empenho
6937Empenho Dotação
216Subelemento
01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 7.710,002,57DIESEL COMUM L 3000
11797 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDAFornecedor
5.000,00Valor do Empenho
6912Empenho Dotação
221Subelemento
09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 5.000,000,10IMIPRAMINA 25MG CP50000
12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDAFornecedor
3.780,00Valor do Empenho
6913Empenho Subelemento
09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 7.560,000,04AMITRIPTILINA 25 MG CP180000
12103 - CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARM. LT CID.007762-3 Fornecedor
11.462,00Valor do Empenho
6914Empenho Subelemento
09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 996,000,08PROMETAZINA 25MG CP12000 2 10.140,000,08CLONAZEPAN 2MG CP130000 3 326,006,52LEVOMEPROMAZINA 40MG/ML GOTAS FR50
12564 - R.P.FARMA HOSPITALAR LTDA-EPP Fornecedor
600,00Valor do Empenho
6915Empenho Subelemento
09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 600,000,04AMINOFILINA 100MG CP15000
12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAFornecedor
25.740,00Valor do Empenho
6916Empenho Subelemento
09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 7.950,000,27NORTRIPITILINA 25MG CP30000 2 17.790,000,59CLOMIPRAMINA 25MG CP30000
13286 - TORRENT DO BRASIL LTDAFornecedor
15.300,00Valor do Empenho
6917Empenho Subelemento
09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 15.300,000,09SERTRALINA 50MG CO180000
11800 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAFornecedor
340,00Valor do Empenho
6919Empenho Subelemento
09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 340,003,40SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE FR100
1175 - DROGAMARCOS COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA - MEFornecedor
810,61Valor do Empenho
6923Empenho Dotação
224Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 69,870,47DIETILESTILBESTROL 1MG CO150 2 43,380,48HIDROCLOROTIAZIDA 50MG + AMILORIDA 5MG CO90 3 697,361,29POLIVITAMÍNICO CENTRUM OU SIMILAR CO540
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17/11/2014Data
2195 - NOVARETTI MANFORTE & CIA LTDA - ME Fornecedor
168,75Valor do Empenho
6925Empenho Dotação
224Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 168,750,63NORTRIPTILINA 50MG CO270
8436 - FRANCISCO & GALLO LTDA EPP Fornecedor
1.342,08Valor do Empenho
6927Empenho Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 147,001,63LISINOPRIL 10MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG CO90 2 104,580,58METOPROLOL 25MG CO180 3 61,200,77FUNITRAZEPAM 2 MG CO80 4 94,5031,50PROTETOR SOLAR FPS 60 120ML (CORPORAL) UN3 5 934,8031,16INSULINA NOVARAPID PENFILL (CANETA) RF30
3580 - BARRIONOVO & BARRIONOVO LTDA Fornecedor
600,00Valor do Empenho
6928Empenho Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 252,002,80TELMISARTANA 40MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG CO90 2 348,00116,00PIMECROLIMO CREME 10MG/G - 30 G TB3
8436 - FRANCISCO & GALLO LTDA EPP Fornecedor
1.119,07Valor do Empenho
6929Empenho Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 120,010,67AGLUCOSE 50 MG CO180 2 543,0630,17INSULINA NOVORAPID FLEX PEN (CANETA) CN18 3 456,0076,00PROTETOR SOLAR LOÇÃO OIL FREE FPS 45 - 120G (CORPORAL) TB6
13670 - C.D.R. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - ME Fornecedor
308,60Valor do Empenho
6930Empenho Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 229,500,15SINVASTATINA 20MG CO1530 2 44,000,44TIORIDAZINA 25MG CO100 3 35,100,39NORTRIPTILINA 25MG CO90
9209 - VITOR ANTONIO SECONDINO Fornecedor
600,00Valor do Empenho
6878Empenho Dotação
225Subelemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 600,000,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM. 0
11067 - ELCIO HENRIQUE DA CRUZ PRATES Fornecedor
0,00Valor do Empenho
6879Empenho Subelemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.000,000,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM. 0
10394 - JOSÉ EDUARDO FATARELIFornecedor
800,00Valor do Empenho
6880Empenho Subelemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 800,000,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM 0
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17/11/2014Data
10760 - PEDRO APARECIDO PACHECOFornecedor
2.000,00Valor do Empenho
6881Empenho Dotação
225Subelemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.000,000,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM. 0
12356 - CARLOS HENRIQUE DE MORAES Fornecedor
500,00Valor do Empenho
6882Empenho Subelemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 500,000,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM. 0
9672 - PAULO SERGIO PISTORI Fornecedor
800,00Valor do Empenho
6891Empenho Subelemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 800,000,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM. 0
13449 - LAIS MAHIARA R. DOS SANTOSFornecedor
300,00Valor do Empenho
6907Empenho Subelemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 300,000,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM. 0
13698 - MARCELO JOSÉ F. RUIVOFornecedor
1.000,00Valor do Empenho
6908Empenho Subelemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.000,000,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM. 0
12245 - MARCELO ANDRÉ GUIOTI MEFornecedor
0,00Valor do Empenho
6846Empenho Dotação
229Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.130,001.130,00Empenho originário da reserva 5723 1 0
12473 - LUCIANA DOS SANTOS 30103101888Fornecedor
600,00Valor do Empenho
6847Empenho Subelemento
16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 600,00600,00SERVIÇOS DE REPARO NO PISO CERÂMICO COM USO DE MÃO DE OBRA EMATERIAL
- 1
3019 - SMARAPD INFORMATICA LTDA Fornecedor
2.029,22Valor do Empenho
6854Empenho Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.029,221.014,612º TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS CONTROLE DE CUSTOS.
CT2
11287 - LAURO ATILIO MECANICA-MEFornecedor
300,00Valor do Empenho
6931Empenho Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 300,00300,00SERVIÇO SUBSTITUIR DO CABEÇOTE AS VÁLVULAS TORTAS POR NOVASEFAZER ASSENTAMENTO DAS MESMAS, MONTAGEM E DESMONTAGEM
- 1
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17/11/2014Data
10117 - ORLEANS COMERCIAL LTDA Fornecedor
258,46Valor do Empenho
6848Empenho Dotação
230Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 138,46138,46SERVIÇO DE REVISÃO DE KILOMETRAGEM - 1 2 60,0060,00SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO EM VEÍCULOS LEVES - 1 3 60,0060,00SERVIÇO DE ALINHAMENTO EM VEÍCULO - 1
12342 - INSTITUTO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA Fornecedor
0,00Valor do Empenho
6866Empenho Subelemento
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 490,00490,00Empenho originário da reserva 5738 1 0
1161 - IRM.STA CASA MISERICORDIA PITANGS Fornecedor
28.844,14Valor do Empenho
6865Empenho Dotação
235Subelemento
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 28.844,1428.844,14SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS SUS-CONFORME CONVÊNIO FIRMADO
- 1
12342 - INSTITUTO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA Fornecedor
490,00Valor do Empenho
6875Empenho Subelemento
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 490,00490,00TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO UN1
10488 - INST. PREV. DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE PITANGUEIRAS Fornecedor
1.098,40Valor do Empenho
6895Empenho Dotação
238Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.098,400,00AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO APOSENTADOS. REF. 11/2014 0
13101 - PRISCILA KAUBATZ ROJAS-MEFornecedor
4.770,00Valor do Empenho
6860Empenho Dotação
246Subelemento
04 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 4.770,001.590,00RELOGIO DE PONTO. UN3
1011 - POSTO SAO JOSE DE PITANGUEIRAS LTDAFornecedor
0,00Valor do Empenho
6920Empenho Dotação
267Subelemento
01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 942,00942,00Empenho originário da reserva 5783 1 0
1011 - POSTO SAO JOSE DE PITANGUEIRAS LTDAFornecedor
1.542,00Valor do Empenho
6938Empenho Subelemento
01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.542,002,57DIESEL COMUM L 600
12389 - VIVIANE RUIVOFornecedor
800,00Valor do Empenho
6911Empenho Dotação
268Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 800,000,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS. 0
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17/11/2014Data
1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. Fornecedor
2.000,00Valor do Empenho
6874Empenho Dotação
274Subelemento
58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.000,000,00CONTA TELEFÔNICA 0
13673 - ANGELO VARALDA Fornecedor
105,00Valor do Empenho
6932Empenho Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 105,00105,00SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES, CONSERTO DE FECHADURAS E CILINDROS DE PORTA
- 1
13101 - PRISCILA KAUBATZ ROJAS-MEFornecedor
3.180,00Valor do Empenho
6861Empenho Dotação
277Subelemento
04 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3.180,001.590,00RELOGIO DE PONTO. UN2
10483 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO COMERCIALFornecedor
7.340,00Valor do Empenho
6942Empenho Dotação
304Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 4.500,004.500,00OFICINA : COMO DESENVOLVER SUA IMAGEM E SEU ESTILO PESSOAL - 1 2 2.840,001.420,00OFICINA: RELACIONAMENTO INTERPESSOAL - 2
1011 - POSTO SAO JOSE DE PITANGUEIRAS LTDAFornecedor
15.420,00Valor do Empenho
6922Empenho Dotação
314Subelemento
01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 15.420,002,57DIESEL COMUM L 6000
13665 - BRASIL PAVIMENTACAO LTDA - ME Fornecedor
2.772,00Valor do Empenho
6940Empenho Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.772,0012,00ALFALTO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO ( SACO DE 25KG )
SC231
13665 - BRASIL PAVIMENTACAO LTDA - ME Fornecedor
4.428,00Valor do Empenho
6941Empenho Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 4.428,0012,00ALFALTO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO ( SACO DE 25KG )
SC369
13233 - COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS Fornecedor
626,00Valor do Empenho
6849Empenho Dotação
315Subelemento
42 - FERRAMENTAS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 80,001,60MANGUEIRA 5/16 " P/ AR 300 LIBRAS M 50 2 316,006,32MANGUEIRA 1" X 300 PSI M 50 3 230,0011,50MANGUEIRA SANFONADA AZUL 2" M 20
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Relação de Compras e Serviços 03/11/2014 a 28/11/2014
17/11/2014Data
10013 - CONCRENASA COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO S/A Fornecedor
2.620,00Valor do Empenho
6864Empenho Dotação
315Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.620,0026,20CIMENTO SACO 50KG UN100
12730 - GUILHERME S. DA SILVA JUNIOR MECANICA - ME Fornecedor
296,00Valor do Empenho
6867Empenho Subelemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 296,00296,00Empenho originário da reserva 5736 1 0
1011 - POSTO SAO JOSE DE PITANGUEIRAS LTDAFornecedor
2.418,56Valor do Empenho
6902Empenho Subelemento
01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.418,562.418,56Empenho originário da reserva 5776 1 0
12730 - GUILHERME S. DA SILVA JUNIOR MECANICA - ME Fornecedor
344,00Valor do Empenho
6868Empenho Dotação
320Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 344,00344,00Empenho originário da reserva 5737 1 0
13218 - CLODOALDO RIBEIROFornecedor
1.500,00Valor do Empenho
6883Empenho Dotação
331Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.500,000,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS . 0
13483 - SECRETARIA DE ESPORTE,LAZER E JUVENTUDEFornecedor
40.263,90Valor do Empenho
6855Empenho Dotação
342Subelemento
02 - RESTITUIÇÕES
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 40.263,900,00RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO S/N CELEBRADO EM 24/03/1998 0
12634 - DANTE VEICULOS E PEÇAS LTDAFornecedor
883,82Valor do Empenho
6885Empenho Dotação
349Subelemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 54,2654,26FILTRO OLEO DE MOTOR UN1 2 58,3158,31ELEMENTO FILTRANTE UN1 3 57,1957,19FILTRO COMBUSTÍVEL UN1 4 509,27509,27POLIA REGULADORA DE TENSÃO UN1 5 4,594,59ARRUELA DE COBRE UN1 6 200,2050,05ÓLEO DE MOTOR L 4
10997 - THIAGO GAISDORF MEFornecedor
210,00Valor do Empenho
6900Empenho Subelemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 210,00210,00Empenho originário da reserva 5784 1 0
12634 - DANTE VEICULOS E PEÇAS LTDAFornecedor
720,00Valor do Empenho
6889Empenho Dotação
353Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 720,00720,00SERVIÇO MECÂNICA VEICULO - 1
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Relação de Compras e Serviços 03/11/2014 a 28/11/2014
17/11/2014Data
10997 - THIAGO GAISDORF MEFornecedor
400,00Valor do Empenho
6901Empenho Dotação
353Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 400,00400,00Empenho originário da reserva 5785 1 0
5005 - MARIO JORGE C ROLINDO Fornecedor
1.000,00Valor do Empenho
6909Empenho Dotação
396Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.000,000,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS. 0
13449 - LAIS MAHIARA R. DOS SANTOSFornecedor
2.000,00Valor do Empenho
6910Empenho Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.000,000,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS. 0
18/11/2014Data
13101 - PRISCILA KAUBATZ ROJAS-MEFornecedor
0,00Valor do Empenho
6856Empenho Dotação
105Subelemento
04 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.590,001.590,00RELOGIO DE PONTO. UN1
13101 - PRISCILA KAUBATZ ROJAS-MEFornecedor
0,00Valor do Empenho
6858Empenho Dotação
137Subelemento
04 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 6.360,001.590,00RELOGIO DE PONTO. UN4
25/11/2014Data
13776 - SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA Fornecedor
679,80Valor do Empenho
7248Empenho Dotação
40Subelemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 620,00310,00LAMINA C/ 13 FUROS COD: 5D9558 PC2 2 41,601,60PARAFUSOS PARA LAMINA 5/8 X 2.1/4 ROSCA GROSSA
(MOTONIVELADORA)PC26
3 18,200,70PORCA ROSCA GROSSA PARA LAMINA (MOTONIVELADORA) PC26
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
503,43Valor do Empenho
6946Empenho Dotação
46Subelemento
07 - ESTAGIÁRIOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 503,430,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
1.860,94Valor do Empenho
7104Empenho Dotação
51Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.860,940,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
11172 - ANDRE LUIZ SILVA BORBA - MEFornecedor
1.900,00Valor do Empenho
7225Empenho Dotação
57Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.900,001.900,00Empenho originário da reserva 6082 1 0
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Relação de Compras e Serviços 03/11/2014 a 28/11/2014
25/11/2014Data
8419 - OBJETIVO PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTDA - EPPFornecedor
14.760,00Valor do Empenho
7307Empenho Dotação
57Subelemento
11 - MATERIAL QUÍMICO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 14.760,001.230,00HIPOCLORITO DE SÓDIO TN12
3116 - ELETRICA NICOLUCCI LTDA Fornecedor
6.534,10Valor do Empenho
7314Empenho Subelemento
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 6.534,1034,39CABO FLEXÍVEL 35MM² / ISOLAÇÃO 750 VCa PRETO M 190
11249 - NGA JARDINÓPOLIS - NÚCLEO DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA.Fornecedor
6.718,19Valor do Empenho
7069Empenho Dotação
60Subelemento
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 6.718,190,006º TERMO ADITIVO CONTRATO PREGÃO 19/2010 COLETA RESIDUOS SAÚDE
0
11442 - JC RAPOUSO & RAPOUSO LTDA - EPPFornecedor
6.617,75Valor do Empenho
7364Empenho Dotação
61Subelemento
17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 6.617,756.617,75RECUPERAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSAS PARA POÇOS PROFUNDOS (ARTESIANOS)
PC1
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
4.224,66Valor do Empenho
7219Empenho Dotação
62Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 4.224,660,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
7018 - BOMBAS LEAO S/A Fornecedor
23.640,00Valor do Empenho
7366Empenho Dotação
64Subelemento
39 - EQUIP E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 17.240,0017.240,00CONJUNTO DE MOTOBOMBA SUBMERSO ( MOTOR E BOMBEADOR ) CJ1 2 6.400,006.400,00BOMBA SUBMERSA MODELO 760/025/2238+R28-13 PC1
13367 - A T C INDÚSTRIA DE APARELHOS TÉCNICOS LTDA - EPP Fornecedor
750,00Valor do Empenho
7367Empenho Subelemento
04 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 750,00750,00PHMETRO DE BANCADA DIGITAL PC1
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
247,00Valor do Empenho
6947Empenho Dotação
71Subelemento
07 - ESTAGIÁRIOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 247,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
1.095,91Valor do Empenho
7112Empenho Dotação
74Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.095,910,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
Página 28CER02800 - SMARapd Informática Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 03/11/2014 a 28/11/2014
25/11/2014Data
1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIOFornecedor
1.968,59Valor do Empenho
6944Empenho Dotação
76Subelemento
99 - DIVERSAS SENTENÇAS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.968,590,00REQUISIT. DE PQNO. VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS) REQTE.: PAULO C.B. RODRIGUES, MARLENE AP. TONANI E JOSÉ C. DE GRANDI.
3
1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIOFornecedor
495,32Valor do Empenho
7237Empenho Subelemento
99 - DIVERSAS SENTENÇAS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 495,320,00REQUISIT. PQNO. VALOR (HONOR. SUCUMB. DR. ELISEU DRUDI) REF. PROC. NR. 0004065-10.2009.826.0459. REQTE.: ROSA A. S. SARTORI - COMPENSADOS EM DÉBITOS COM O MUNICÍPIO.
0
1001 - CIA. PAULISTA DE FORCA E LUZ Fornecedor
6.000,00Valor do Empenho
7062Empenho Dotação
87Subelemento
43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 6.000,000,00CONTA ENERGIA ELÉTRICA 0
2188 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fornecedor
753,35Valor do Empenho
7066Empenho Subelemento
81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 753,350,00TARIFA BANCÁRIA REF. 11/2014. 0
4002 - BANCO DO BRASIL S/A Fornecedor
947,93Valor do Empenho
7067Empenho Subelemento
81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 947,930,00TARIFA BANCÁRIA REF. 11/2014 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
1.516,99Valor do Empenho
7119Empenho Dotação
88Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.516,990,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
11688 - ANDRADE & CARONE COMBUSTÍVEIS LTDA-EPPFornecedor
985,00Valor do Empenho
7350Empenho Dotação
93Subelemento
01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 985,001,97ETANOL L 500
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
1.584,33Valor do Empenho
6945Empenho Dotação
98Subelemento
07 - ESTAGIÁRIOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.584,330,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
6.205,12Valor do Empenho
7130Empenho Dotação
102Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 6.205,120,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
Página 29CER02800 - SMARapd Informática Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 03/11/2014 a 28/11/2014
25/11/2014Data
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
1.780,44Valor do Empenho
7231Empenho Dotação
102Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.780,440,00AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - COMPLEMENTO F. PAGTO. 0
1011 - POSTO SAO JOSE DE PITANGUEIRAS LTDAFornecedor
2.980,00Valor do Empenho
7227Empenho Dotação
122Subelemento
01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.980,002,98GASOLINA COMUM L 1000
1011 - POSTO SAO JOSE DE PITANGUEIRAS LTDAFornecedor
1.043,00Valor do Empenho
7224Empenho Dotação
123Subelemento
01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.043,002,98GASOLINA COMUM L 350
1011 - POSTO SAO JOSE DE PITANGUEIRAS LTDAFornecedor
2.570,00Valor do Empenho
7226Empenho Subelemento
01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.570,002,57DIESEL COMUM L 1000
10964 - JOSÉ ALFREDO GUIOTTI JUNIOR - MEFornecedor
288,10Valor do Empenho
7316Empenho Subelemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 63,0263,02FILTRO DE AR 2867 KOMBI UN1 2 59,8059,80CORREIA DENTADA UN1 3 20,9920,99FILTRO COMBUSTIVEL PC1 4 32,7332,73CORREIA DO ALTERNADOR UN1 5 18,9218,92BATENTE DO EIXO UN1 6 92,6446,32CILINDRO DE RODA UN2
12773 - PITANGUEIRAS TRANSPORTE LEONE LTDAFornecedor
21.484,00Valor do Empenho
7083Empenho Dotação
129Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 9.268,003,31SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL - LINHA 1 (FAZENDA PAU D'ALHO)
KM2800
2 12.216,005,09SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL - LINHA 2 (SÍTIOCACHOEIRA)
KM2400
13541 - GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - MEFornecedor
18.480,00Valor do Empenho
7084Empenho Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 18.480,003,85SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL - LINHA 3 (FAZENDA FORTALEZA)
KM4800
Página 30CER02800 - SMARapd Informática Ltda
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Relação de Compras e Serviços 03/11/2014 a 28/11/2014
25/11/2014Data
13276 - GONÇALO EULALIO COMERCIO DE PEÇAS P/ VEICULOS AUTOMOTORES -MEFornecedor
170,00Valor do Empenho
7317Empenho Dotação
129Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 60,0015,00SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DAS 4 RODAS DA KOMBI - 4 2 50,0050,00SERVIÇOS DE SANGRIA DE FREIO - 1 3 60,0060,00SERVIÇO DE ALINHAMENTO EM VEÍCULO - 1
5003 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A Fornecedor
2.500,00Valor do Empenho
7354Empenho Dotação
130Subelemento
90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.500,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL SISTEMA PUBNET 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
2.098,16Valor do Empenho
7049Empenho Dotação
131Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.098,160,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
338,40Valor do Empenho
6987Empenho Dotação
162Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 338,400,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
3.838,42Valor do Empenho
7002Empenho Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3.838,420,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
39.293,15Valor do Empenho
7010Empenho Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 39.293,150,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
118,48Valor do Empenho
7055Empenho Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 118,480,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
13758 - LICITACOM COMERCIAL ELETRICA EIRELI-MEFornecedor
1.079,00Valor do Empenho
7236Empenho Dotação
168Subelemento
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.079,0021,58LÂMPADA DE VAPOR MÉTALICO 250W/E40/TUBULAR PC50
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
3.285,77Valor do Empenho
6949Empenho Dotação
169Subelemento
07 - ESTAGIÁRIOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3.285,770,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
Página 31CER02800 - SMARapd Informática Ltda
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Relação de Compras e Serviços 03/11/2014 a 28/11/2014
25/11/2014Data
13408 - GERENCIAL ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA - MEFornecedor
6.230,00Valor do Empenho
7372Empenho Dotação
170Subelemento
05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 6.230,006.230,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASSESSORIA JURIDICO-PEDAGÓGICO, ELABORAÇÃO, COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO COM ANALISES
UN1
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
4.943,52Valor do Empenho
7036Empenho Dotação
171Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 4.943,520,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
11712 - JUSSARA TIRAPELI DE ARAUJO PROMISSÃO-MEFornecedor
142.000,00Valor do Empenho
7362Empenho Dotação
172Subelemento
19 - DISCOTECAS E FILMOTECAS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 142.000,0017.750,00KIT DVDTECA CONTENDO 290 VOLUMES (DVD'S) KI8
10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAFornecedor
320,00Valor do Empenho
7356Empenho Dotação
177Subelemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 320,001,60BISCOITO DE MAISENA 400GR PT200
10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAFornecedor
1.552,00Valor do Empenho
7357Empenho Subelemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.552,007,76HAMBURGER BOVINO KG200
12736 - MINERVA DAWN FARMS INDUSTRIA E COMERCIO DE PROTEINAS S/AFornecedor
2.023,50Valor do Empenho
7358Empenho Subelemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.023,5017,75ALMONDEGA KG114
13460 - JGZANA ALIMENTOS LTDA -EPPFornecedor
1.700,00Valor do Empenho
7359Empenho Subelemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.700,003,40SALSICHA KG500
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
2.169,84Valor do Empenho
7043Empenho Dotação
179Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.169,840,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
13053 - GENESIS DA PAZ FERREIRAFornecedor
158,94Valor do Empenho
7249Empenho Dotação
184Subelemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 137,94137,94BARRA DE DIREÇÃO PC1 2 21,0021,00ROLAMENTO COLUNA DIREÇÃO UN1
Página 32CER02800 - SMARapd Informática Ltda
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Relação de Compras e Serviços 03/11/2014 a 28/11/2014
25/11/2014Data
3502 - ANTONIO MARCELINO DA SILVA SOBRINHOFornecedor
3.730,54Valor do Empenho
7361Empenho Dotação
187Subelemento
15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3.730,541.865,271º TERMO ADITIVO CONTRATO ALUGUEL DO IMÓVEL DA RUA MINAS GERAIS 370
CT2
1001 - CIA. PAULISTA DE FORCA E LUZ Fornecedor
800,00Valor do Empenho
7241Empenho Dotação
189Subelemento
43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 800,000,00CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 0
11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS MEFornecedor
600,00Valor do Empenho
7250Empenho Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 600,00600,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TROCA DE MOTOR E PEÇAS. - 1
13053 - GENESIS DA PAZ FERREIRAFornecedor
105,00Valor do Empenho
7251Empenho Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 35,0035,00SERVIÇO DE ALINHAMENTO EM VEÍCULO - 1 2 70,0070,00SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM VEICULOS LEVES UN1
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
480,72Valor do Empenho
7138Empenho Dotação
191Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 480,720,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
564,00Valor do Empenho
6951Empenho Dotação
199Subelemento
07 - ESTAGIÁRIOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 564,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
997,72Valor do Empenho
7143Empenho Dotação
202Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 997,720,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
Página 33CER02800 - SMARapd Informática Ltda
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Relação de Compras e Serviços 03/11/2014 a 28/11/2014
25/11/2014Data
10964 - JOSÉ ALFREDO GUIOTTI JUNIOR - MEFornecedor
1.362,66Valor do Empenho
7071Empenho Dotação
215Subelemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 51,6751,67JOGO LONA DE FREIOS UN1 2 43,4743,47CORREIA ALTERNADOR UN1 3 20,7020,70FILTRO DE ÓLEO UN1 4 20,9920,99FILTRO COMBUSTÍVEL UN1 5 32,2632,26KIT DE PALHETA KI1 6 59,8059,80CORREIA DENTADA UN1 7 103,66103,66PINO CENTRAL PC1 8 160,12160,12CABO DE VELA JG1 9 37,8418,92BATENTE DO EIXO UN2 10 58,4229,21KIT BARRA ESTABILIZADA KOMBI KI2 11 178,6089,30AMORTECEDOR DIANTEIRO PR2 12 226,78113,39AMORTECEDOR TRASEIRO PR2 13 116,72116,72VELA JG1 14 20,685,17VÁLVULA DE SEGURANÇA PC4 15 101,73101,73ROLAMENTO TENSOR UN1 16 59,6259,62FILTRO DE AR PARA KOMBI PC1 17 69,6017,40ÓLEO DE MOTOR L 4
13053 - GENESIS DA PAZ FERREIRAFornecedor
656,00Valor do Empenho
7085Empenho Subelemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 510,00255,00AMORTECEDOR DIANTEIRO PR2 2 146,0073,00KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO UN2
11054 - EMPÓRIO HOSPITALAR COM. DE PROD.CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA.Fornecedor
936,00Valor do Empenho
7229Empenho Subelemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 936,00936,00Empenho originário da reserva 6083 1 0
1144 - COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA - ME Fornecedor
3.260,00Valor do Empenho
7252Empenho Subelemento
30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3.260,0040,75TELEFONE COM FIO - PADRÃO PRETO UN80
Página 34CER02800 - SMARapd Informática Ltda
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Relação de Compras e Serviços 03/11/2014 a 28/11/2014
25/11/2014Data
12512 - NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDAFornecedor
750,00Valor do Empenho
7368Empenho Dotação
215Subelemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 245,00245,00BOIA DO TANQUE M.BENS (combustivel) UN1 2 35,0035,00MANIPULO - FSO 4305 / 4405 PC1 3 118,00118,00SUPORTE RETROVISOR E PC1 4 75,0075,00CONJUNTO INDICADOR DE DIREÇÃO PC1 5 122,00122,00FAROL NEBLINA PC1 6 155,0077,50PALHETA LIMPADOR PC2
1175 - DROGAMARCOS COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA - MEFornecedor
1.096,48Valor do Empenho
7072Empenho Dotação
224Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 186,432,07POLIVITAMÍNICO ACCUVIT OU SIMILAR CO90 2 503,012,79SOTACOR 160 MG - NÃO GENÉRICO E NÃO SIMILAR CO180 3 79,5626,52SYSTANE UL SOL. OFTÁLMICA - NÃO GENÉRICO E NÃO SIMILAR FR3 4 284,6447,44OCUPRESS SOL. OFTÁLMICA - NÃO GENÉRICO E NÃO SIMILAR FR6 5 42,847,14GLAUCOTRAT 0,5% SOL. OFTÁLMICA - NÃO GENÉRICO E NÃO SIMILAR FR6
3580 - BARRIONOVO & BARRIONOVO LTDA Fornecedor
867,60Valor do Empenho
7073Empenho Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 357,303,97VIVACOR 10MG (NÃO GENÉRICO E NÃO SIMILAR) CO90 2 510,305,67EFFIENT 10MG - NÃO GENÉRICO E NÃO SIMILAR CO90
8436 - FRANCISCO & GALLO LTDA EPP Fornecedor
1.380,85Valor do Empenho
7074Empenho Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 222,842,48DUTASTERIDA 0,5MG + TANSULOSINA 0,4MG (COMBODART) CO90 2 165,911,84EZETIMIBA 10MG CO90 3 105,001,17PLANTAGO OVATA 3,5G EV90 4 783,0087,00LUMIGAN SOL. OFTÁLMICA - NÃO GENÉRICO E NÃO SIMILAR FR9 5 104,1034,70HYLO GEL OFTÁLMICO - NÃO GENÉRICO E NÃO SIMILAR FR3
1175 - DROGAMARCOS COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA - MEFornecedor
339,59Valor do Empenho
7318Empenho Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 34,1711,39CARMELOSE SÓDICA 0,5% FRASCO 10ML FR3 2 40,010,44POLIVITAMINO VITAMINERAL PLUS CO90 3 265,412,95PAXIL CR 25 MG - NÃO GENÉRICO E NÃO SIMILAR CO90
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Relação de Compras e Serviços 03/11/2014 a 28/11/2014
25/11/2014Data
3580 - BARRIONOVO & BARRIONOVO LTDA Fornecedor
1.450,00Valor do Empenho
7319Empenho Dotação
224Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 135,000,50VIMPOCETINA 5MG CO270 2 1.305,002,90EZETIMIBA 10MG + SINVASTATINA 20MG CO450 3 10,003,33CITONEURIM 5000 UI OU SIMILAR - SOLUÇÃO INJETAVEL FR3
8436 - FRANCISCO & GALLO LTDA EPP Fornecedor
453,00Valor do Empenho
7320Empenho Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 267,0089,00BLANCY GEL CREME 20G FR3 2 159,0053,00EPISOL COLOR 30 FPS PELE CLARA 40G FR3 3 27,009,00CLOBETASOL 0,5MG -30GR TB3
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
3.061,93Valor do Empenho
6953Empenho Dotação
227Subelemento
07 - ESTAGIÁRIOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3.061,930,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9011 - JOSE ORLANDO FERNANDES SCACALOSSI Fornecedor
190,00Valor do Empenho
7068Empenho Subelemento
06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 190,000,00PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA REGISTRO E LICENCIAMENTO DO VEICULO RENAULT/MASTER FUR L3H2 PLACA FCB 2439.
0
1770 - LUÍS MARCELINO DA SILVAFornecedor
3.730,54Valor do Empenho
7360Empenho Subelemento
15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3.730,541.865,271º TERMO ADITIVO CONTRATO ALUGUEL DO IMÓVEL DA RUA MINAS GERAIS 370
CT2
13053 - GENESIS DA PAZ FERREIRAFornecedor
320,00Valor do Empenho
7075Empenho Dotação
229Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 135,00135,00SERVIÇO MECÂNICO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS (MÃO DE OBRA) - 1 2 35,0035,00SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE VEÍCULOS LEVES - 1 3 90,0045,00SERVIÇO DE CAMBAGEM EM VEÍCULO - 2 4 20,0010,00SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DIANTEIRO - 2 5 20,0010,00SERVIÇO DE BALANCEAMENTO TRASEIRO - 2 6 20,0020,00REGULAGEM FREIO DE MÃO - 1
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Relação de Compras e Serviços 03/11/2014 a 28/11/2014
25/11/2014Data
13376 - DAVID WESLEY DE ASSIS NUNNESFornecedor
350,00Valor do Empenho
7076Empenho Dotação
229Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 50,0050,00PARAFUSAR FRISO DO ASSOALHO - 1 2 60,0060,00COLAR E PARAFUSAR BORRACHA DO VIDRO TRASEIRO - 1 3 80,0080,00ALINHAR E SOLDAR CHAPA DO PARA-BARRO - 1 4 160,00160,00PINTAR 4 RODAS - 1
10964 - JOSÉ ALFREDO GUIOTTI JUNIOR - MEFornecedor
361,12Valor do Empenho
7086Empenho Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 50,0012,50SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DAS 4 RODAS EM VEÍCULO - 4 2 50,0050,00SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE VEÍCULOS LEVES - 1 3 20,005,00MONTAGEM DE 04 PNEUS - 4 4 60,0060,00LIMPEZA DOS BICOS INJETORES UN1 5 181,12181,12SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM VEICULOS LEVES UN1
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
21,79Valor do Empenho
7242Empenho Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 21,7921,79SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E CUSTO DO BILHETE. - 1
10964 - JOSÉ ALFREDO GUIOTTI JUNIOR - MEFornecedor
1.130,00Valor do Empenho
7253Empenho Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.130,001.130,00TROCA ÓLEO COMPRESSOR / TESTE E LIMPEZA COM NITROGENIO / HIGIENIZAÇÃO DO EVAPORADOR / VACUO SISTEMA / CARGA DE GAS R134A
- 1
1001 - CIA. PAULISTA DE FORCA E LUZ Fornecedor
5.000,00Valor do Empenho
7309Empenho Subelemento
43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 5.000,000,00CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 0
13376 - DAVID WESLEY DE ASSIS NUNNESFornecedor
150,00Valor do Empenho
7369Empenho Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 150,00150,00SERVIÇO DE CONSERTO EM PAINEL DE VEÍCULO UN1
13376 - DAVID WESLEY DE ASSIS NUNNESFornecedor
130,00Valor do Empenho
7370Empenho Dotação
230Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 130,00130,00SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MOTOR DE PARTIDA DE VEÍCULO - 1
9856 - MARCOS BRAZ LOCCI- ME Fornecedor
350,00Valor do Empenho
7371Empenho Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 350,00350,00SERVIÇO DE REBOQUE DE VEÍCULO - 1
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Relação de Compras e Serviços 03/11/2014 a 28/11/2014
25/11/2014Data
11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDAFornecedor
890,00Valor do Empenho
7077Empenho Dotação
231Subelemento
90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 890,00890,00PUBLICAÇÃO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO NO D.O.U
- 1
5003 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A Fornecedor
4.435,00Valor do Empenho
7355Empenho Subelemento
90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 4.435,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL SISTEMA PUBNET 0
1161 - IRM.STA CASA MISERICORDIA PITANGS Fornecedor
3.450,00Valor do Empenho
7070Empenho Dotação
235Subelemento
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3.450,003.450,00SERVIÇO DE EXAMES DE RADIOLOGIA - 1
13770 - SERVICO DE RADIOLOGIA DR. MILTON TITO DE SANTIS - EPP Fornecedor
400,00Valor do Empenho
7230Empenho Subelemento
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 400,00400,00Empenho originário da reserva 6078 1 0
1161 - IRM.STA CASA MISERICORDIA PITANGS Fornecedor
33.760,38Valor do Empenho
7239Empenho Subelemento
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 33.760,3833.760,38SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS SUS-CONFORME CONVÊNIO FIRMADO
- 1
1161 - IRM.STA CASA MISERICORDIA PITANGS Fornecedor
105.302,69Valor do Empenho
7240Empenho Subelemento
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 105.302,69105.302,69SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS SUS-CONFORME CONVÊNIO FIRMADO
- 1
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
18,39Valor do Empenho
6966Empenho Dotação
238Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 18,390,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
13417 - VIVIAN HERNANDEZ ABREUFornecedor
700,00Valor do Empenho
7063Empenho Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 700,000,00AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROGRMA MAIS MÉDICOS DO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2014
0
13416 - VILMA MARTINEZ GUERRAFornecedor
700,00Valor do Empenho
7064Empenho Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 700,000,00AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2014.
0
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Relação de Compras e Serviços 03/11/2014 a 28/11/2014
25/11/2014Data
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
26.451,66Valor do Empenho
7153Empenho Dotação
238Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 26.451,660,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
13011 - CARLOS ROBERTO PIOTO PEREIRA PECAS - MEFornecedor
460,00Valor do Empenho
7232Empenho Dotação
267Subelemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 460,00460,00Empenho originário da reserva 6079 1 0
10867 - DIGITEL - TELEFONIA E COMERCIO LTDA - ME Fornecedor
596,00Valor do Empenho
7233Empenho Subelemento
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 596,00596,00Empenho originário da reserva 6081 1 0
1011 - POSTO SAO JOSE DE PITANGUEIRAS LTDAFornecedor
894,00Valor do Empenho
7246Empenho Subelemento
01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 894,002,98GASOLINA COMUM L 300
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
146,90Valor do Empenho
6954Empenho Dotação
272Subelemento
07 - ESTAGIÁRIOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 146,900,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
13718 - EMERSON ANTONIO FERRAZFornecedor
300,00Valor do Empenho
7245Empenho Subelemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 300,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12043 - ROSEMARY MENDES MATOSFornecedor
300,00Valor do Empenho
7254Empenho Subelemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 300,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12310 - ANA PAULA DOS SANTOSFornecedor
300,00Valor do Empenho
7255Empenho Subelemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 300,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
13710 - ALEF FERNANDO SANTOSFornecedor
300,00Valor do Empenho
7256Empenho Subelemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 300,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
13711 - ALESSANDRA APARECIDA TAVARES DA ROCHAFornecedor
300,00Valor do Empenho
7257Empenho Subelemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 300,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
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Relação de Compras e Serviços 03/11/2014 a 28/11/2014
25/11/2014Data
13713 - ANDREIA PEREIRA PANTA Fornecedor
300,00Valor do Empenho
7258Empenho Dotação
272Subelemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 300,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
11880 - ARLETE NEVES DE ALMEIDAFornecedor
300,00Valor do Empenho
7259Empenho Subelemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 300,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
13715 - CINTIA SANTA FE SILVAFornecedor
300,00Valor do Empenho
7260Empenho Subelemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 300,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12668 - CINEIA DA FATIMA CARDOSOFornecedor
285,00Valor do Empenho
7261Empenho Subelemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 285,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12537 - ELISÂNGELA XAVIER DO NASCIMENTOFornecedor
300,00Valor do Empenho
7262Empenho Subelemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 300,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
13728 - LUCIANA SANTOS DE JESUSFornecedor
300,00Valor do Empenho
7263Empenho Subelemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 300,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
13727 - JULIANA DONIZETI DIASFornecedor
300,00Valor do Empenho
7264Empenho Subelemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 300,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
13726 - JOELMA LUCIENE SANTOS Fornecedor
300,00Valor do Empenho
7265Empenho Subelemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 300,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
13720 - ERIKA PATRICIA COTRIM Fornecedor
300,00Valor do Empenho
7266Empenho Subelemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 300,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
11865 - IVONETE FERREIRA DOS SANTOSFornecedor
300,00Valor do Empenho
7267Empenho Subelemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 300,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
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Relação de Compras e Serviços 03/11/2014 a 28/11/2014
25/11/2014Data
13721 - IGOR TULIO DE JESUSFornecedor
255,00Valor do Empenho
7268Empenho Dotação
272Subelemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 255,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
13725 - JADIELMA CARDOSO DA SILVA Fornecedor
300,00Valor do Empenho
7269Empenho Subelemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 300,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12453 - JOANA D'ARC JUSTINO ROSAFornecedor
300,00Valor do Empenho
7270Empenho Subelemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 300,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
13743 - VIVIANE CONSOLI DOS SANTOS Fornecedor
300,00Valor do Empenho
7271Empenho Subelemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 300,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
13731 - MARIA DE FLOR MAIO MACHADO MATOS Fornecedor
300,00Valor do Empenho
7272Empenho Subelemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 300,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
13730 - MARIA APARECIDA DE SOUZAFornecedor
300,00Valor do Empenho
7273Empenho Subelemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 300,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
11897 - VENILZA DE JESUSFornecedor
300,00Valor do Empenho
7274Empenho Subelemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 300,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
13714 - CICERA IVONETE PESSOA DA SILVAFornecedor
300,00Valor do Empenho
7275Empenho Subelemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 300,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
13729 - MARCOS ANTONIO DOS SANTOS Fornecedor
201,00Valor do Empenho
7276Empenho Subelemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 201,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
13712 - ANA PAULA CABRAL FERREIRA Fornecedor
300,00Valor do Empenho
7277Empenho Subelemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 300,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
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Relação de Compras e Serviços 03/11/2014 a 28/11/2014
25/11/2014Data
12313 - CLARICE APARECIDA DE CARVALHOFornecedor
300,00Valor do Empenho
7278Empenho Dotação
272Subelemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 300,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
11382 - RENATA RODRIGUES PEREIRAFornecedor
300,00Valor do Empenho
7279Empenho Subelemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 300,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
13735 - ROBERTA GREICE RODRIGUES PEREIRA Fornecedor
300,00Valor do Empenho
7280Empenho Subelemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 300,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12339 - ROSELI DE FREITASFornecedor
300,00Valor do Empenho
7281Empenho Subelemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 300,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
13737 - ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS Fornecedor
300,00Valor do Empenho
7282Empenho Subelemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 300,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
11626 - CRISTIANE MARQUES DE OLIVEIRAFornecedor
300,00Valor do Empenho
7283Empenho Subelemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 300,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
13716 - EDINALVA GONÇALVES DE JESUSFornecedor
300,00Valor do Empenho
7284Empenho Subelemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 300,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
13717 - EDNA PESSOA Fornecedor
300,00Valor do Empenho
7285Empenho Subelemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 300,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
13722 - IVONETE CRISTINA ANASTACIO Fornecedor
300,00Valor do Empenho
7286Empenho Subelemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 300,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
11876 - LUCELENA APARECIDA SANCHESFornecedor
300,00Valor do Empenho
7287Empenho Subelemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 300,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 03/11/2014 a 28/11/2014
25/11/2014Data
12131 - KÁTIA APARECIDA CÂNDIDA RODRIGUESFornecedor
300,00Valor do Empenho
7288Empenho Dotação
272Subelemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 300,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
11379 - PRISCILA CAETANOFornecedor
300,00Valor do Empenho
7289Empenho Subelemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 300,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
11892 - SILVIA APARECIDA DOS SANTOSFornecedor
300,00Valor do Empenho
7290Empenho Subelemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 300,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
13738 - SIMONE APARECIDA DA COSTAFornecedor
300,00Valor do Empenho
7291Empenho Subelemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 300,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
13736 - ROSA PEREIRA Fornecedor
300,00Valor do Empenho
7292Empenho Subelemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 300,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
13739 - SIRLENE LEMES Fornecedor
270,00Valor do Empenho
7293Empenho Subelemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 270,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
13741 - TIAGO APARECIDO DOS SANTOSFornecedor
300,00Valor do Empenho
7294Empenho Subelemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 300,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
13742 - VALDENICE DA SILVAFornecedor
300,00Valor do Empenho
7295Empenho Subelemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 300,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
13745 - LUZIA FELICIANO DA SILVA Fornecedor
300,00Valor do Empenho
7297Empenho Subelemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 300,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
13746 - MARINA GOMES RIBEIROFornecedor
300,00Valor do Empenho
7298Empenho Subelemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 300,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
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Relação de Compras e Serviços 03/11/2014 a 28/11/2014
25/11/2014Data
13748 - MARIA APARECIDA ROCHA BATISTA Fornecedor
300,00Valor do Empenho
7299Empenho Dotação
272Subelemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 300,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12442 - MARIA LÚCIA DA SILVAFornecedor
300,00Valor do Empenho
7300Empenho Subelemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 300,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
13747 - MARIA VIRGINIA DOBRE FERNANDES Fornecedor
300,00Valor do Empenho
7301Empenho Subelemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 300,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12333 - ZILDA APARECIDA SOARESFornecedor
300,00Valor do Empenho
7302Empenho Subelemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 300,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
13744 - ELISANDRA BATISTA DA CRUZ Fornecedor
300,00Valor do Empenho
7303Empenho Subelemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 300,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
13750 - NATALINA FERREIRA Fornecedor
300,00Valor do Empenho
7304Empenho Subelemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 300,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12440 - JOSÉ GONÇALVES BONAFIMFornecedor
300,00Valor do Empenho
7305Empenho Subelemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 300,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
13766 - LUZIA MOREIRA DOS SANTOSFornecedor
300,00Valor do Empenho
7306Empenho Subelemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 300,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
10867 - DIGITEL - TELEFONIA E COMERCIO LTDA - ME Fornecedor
447,60Valor do Empenho
7234Empenho Dotação
274Subelemento
47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 447,60447,60Empenho originário da reserva 6077 1 0
10122 - TERRA NET WORK BRASIL S/A Fornecedor
210,24Valor do Empenho
7238Empenho Subelemento
58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 210,240,00ASSISTÊNCIA AO PROVEDOR INTERNET 0
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25/11/2014Data
10122 - TERRA NET WORK BRASIL S/A Fornecedor
106,40Valor do Empenho
7349Empenho Dotação
274Subelemento
58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 106,400,00ASSISTÊNCIA AO PROVEDOR INTERNET 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
782,99Valor do Empenho
6957Empenho Dotação
275Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 782,990,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
4.119,00Valor do Empenho
7181Empenho Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 4.119,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
11137 - ELETROZEMA S/AFornecedor
419,00Valor do Empenho
7235Empenho Dotação
277Subelemento
33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 419,00419,00Empenho originário da reserva 6080 1 0
12455 - ISRAEL RAMOS Fornecedor
700,00Valor do Empenho
7296Empenho Dotação
286Subelemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 700,000,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM - CONSELHO TUTELAR 0
12734 - ANA PAULA CESTARI CESTARE-EPPFornecedor
48,65Valor do Empenho
7078Empenho Dotação
301Subelemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 48,656,95BOMBOM SORTIDO 400 GR. CX7
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Relação de Compras e Serviços 03/11/2014 a 28/11/2014
25/11/2014Data
11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS MEFornecedor
2.287,00Valor do Empenho
7079Empenho Dotação
314Subelemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 10,005,00TRAVA ARANHA UN2 2 72,0018,00GRAXA PARA ROLAMENTO 1KG UN4 3 25,0025,00REGULADOR EMBREAGEM PC1 4 160,00160,00ROLAMENTO INT. EIXO DIANTEIRO PC1 5 70,0070,00ROLAMENTO EXT. EIXO DIANTEIRO PC1 6 160,00160,00ROLAMENTO EXT. CUBO TRASEIRO PC1 7 320,00160,00ROLAMENTO INT. CUBO TRASEIRO PC2 8 180,00180,00BARRA CURTA DA DIREÇÃO PC1 9 120,0030,00PARAFUSO DA MANGA DE EIXO PC4 10 30,006,00ARRUELA ENCOSTO CUBO PC5 11 46,0023,00ANEL TRAVA ROLAMENTO CUBO PC2 12 44,0022,00RETENTOR CUBO TRASEIRO PC2 13 40,0020,00RETENTOR CUBO DIANTEIRO PC2 14 220,00220,00JOGO EMBUCHAMENTO EIXO DIANTEIRO PC1 15 340,00340,00BARRA LONGA DIREÇÃO PC1 16 450,00450,00TAMBOR FREIO TRASEIRO PC1
13767 - ADS MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP Fornecedor
7.915,00Valor do Empenho
6943Empenho Dotação
315Subelemento
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3.300,005,50MANGUEIRA LUMINOSA DE LED 220V - VERDE M 600 2 4.400,005,50MANGUEIRA LUMINOSA DE LED 220V - BRANCA M 800 3 200,0010,00RABICHO PARA MANGUEIRA LUMINOSA LED PC20 4 15,000,50EMENDA PARA MANGUEIRA LUMINOSA LED PC30
3497 - S.B.POSTO DE MOLAS PITANGS LTDA EPPFornecedor
2.277,80Valor do Empenho
7321Empenho Subelemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.083,40270,85PRIMEIRA MOLA TRASEIRA PC4 2 624,90312,45PRIMEIRA MOLA AUXILIAR PC2 3 220,0055,00GRAMPO DE MOLA 7/8 X 77 X 500 TIPO B PC4 4 32,0016,00PINO DE CENTRO 12MM X12" CB AÇO 8.8 PC2 5 10,002,50PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 4" N.C PC4 6 2,000,50PORCA 5/16" N.C PC4 7 32,004,00PORCA DUPLA 7/8" PC8 8 6,001,50ARREBITE DE FERRO 1/2 X 1" PC4 9 2,501,25PORCA 12MM DULPLA P.15 PC2 10 168,0042,00CALÇO DE MOLA DO TRUCK 80 X 20MM PC4 11 75,0025,00ABRAÇADEIRA DO FEIXE DE MOLA 80 X 150 PC3 12 22,0022,00ABRAÇADEIRA DO FEIXE DE MOLA 80 X 140 PC1
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Relação de Compras e Serviços 03/11/2014 a 28/11/2014
25/11/2014Data
13756 - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-MEFornecedor
694,66Valor do Empenho
7334Empenho Dotação
315Subelemento
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
2 1.203,004,01CABO FLEXIVEL 16MM² / 750 Vca / PRETO M 300 4 1.094,0010,94CABO PP 3 X 10MM / 750 V M 100 6 186,009,30FITA DE AUTOFUSÃO 23BR 19MM X 10M RL20 8 29,162,43PARAFUSO FENDIDO 16MM ( SPLIT BOLT ) PC12 10 58,002,90PARAFUSO FENDIDO 25MM ( SPLIT BOLT ) PC20 12 66,203,31PARAFUSO FENDIDO 35MM ( SPLIT BOLT ) PC20 14 83,804,19PARAFUSO FENDIDO 50MM ( SPLIT BOLT ) PC20 16 180,009,00PARAFUSO FENDIDO 95MM ( SPLIT BOLT ) PC20 18 24,201,21TERMINAL TUBULAR 75MM PC20 20 32,201,61TERMINAL TUBULAR 95MM PC20 22 35,103,51TOMADA UNIVERSAL 2P + T / 10A, SOBREPOR 3 X 3" (
COMPATIVELSISTEMA X )PC10
13756 - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-MEFornecedor
2.297,00Valor do Empenho
7335Empenho Subelemento
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
2 1.203,004,01CABO FLEXIVEL 16MM² / 750 Vca / PRETO M 300 4 1.094,0010,94CABO PP 3 X 10MM / 750 V M 100 6 186,009,30FITA DE AUTOFUSÃO 23BR 19MM X 10M RL20 8 29,162,43PARAFUSO FENDIDO 16MM ( SPLIT BOLT ) PC12 10 58,002,90PARAFUSO FENDIDO 25MM ( SPLIT BOLT ) PC20 12 66,203,31PARAFUSO FENDIDO 35MM ( SPLIT BOLT ) PC20 14 83,804,19PARAFUSO FENDIDO 50MM ( SPLIT BOLT ) PC20 16 180,009,00PARAFUSO FENDIDO 95MM ( SPLIT BOLT ) PC20 18 24,201,21TERMINAL TUBULAR 75MM PC20 20 32,201,61TERMINAL TUBULAR 95MM PC20 22 35,103,51TOMADA UNIVERSAL 2P + T / 10A, SOBREPOR 3 X 3" (
COMPATIVELSISTEMA X )PC10
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Relação de Compras e Serviços 03/11/2014 a 28/11/2014
25/11/2014Data
13756 - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-MEFornecedor
6.678,40Valor do Empenho
7336Empenho Dotação
315Subelemento
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.200,0030,00REATOR P/ LAMPADA DE VAPOR MERCURIO 250W / 220 Vca / ALTO FATOR / USO INTERNO
PC40
2 2.449,6030,62REATOR P/ LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 250W / 220 Vca / ALTOFATOR / USO EXTERNO
PC80
3 441,0029,40REATOR P/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 150 W / 220 Vca / ALTO FATOR / USO EXTERNO
PC15
4 2.587,8043,13REATOR P/ LAMPADA DE VAPOR DE SODIO 250 W / 220 Vca / ALTO FATOR / USO EXTERNO
PC60
13756 - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-MEFornecedor
853,60Valor do Empenho
7337Empenho Subelemento
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 402,002,01CABO PP 2,5 M 200 2 82,1016,42DISJUNTOR DIN 63A BIPOLAR UN5 3 138,002,30TOMADA 2P+T 15A C/ ESPELHO BRANCO PC60 4 231,504,63CAIXA 4X2 P/ CONDULETE 1" GALV. C/ TAMPA UN50
13756 - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-MEFornecedor
3.122,55Valor do Empenho
7338Empenho Subelemento
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 115,002,30INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES C/ ESPELHO BRANCO PC50 2 99,253,97INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES C/ ESPELHO BRANCO PC25 3 433,8014,46RELÊ FOTOELÉTRICO COM BASE 1000W/220 V P/COMANDO UN30 4 1.154,5023,09LÂMPADA DE VAPOR MÉTALICO 250W/E40/TUBULAR PC50 5 1.320,0026,40LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 400W/E40/ TUBULAR PC50
13757 - BELL ELECTRIC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-MEFornecedor
1.548,00Valor do Empenho
7339Empenho Subelemento
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 774,002,58CABO FLEXIVEL 10MM² / 750 Vca / PRETO M 300 2 774,002,58CABO FLEXIVEL 10MM² / 750 Vca / AZUL M 300
13757 - BELL ELECTRIC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-MEFornecedor
1.014,30Valor do Empenho
7340Empenho Subelemento
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 192,3019,23LÂMPADA MISTA 500W/E40 PC10 2 822,0054,80REATOR P/ LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 400 W / 220 Vca / ALTO
FATOR / USO EXTERNOPC15
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Relação de Compras e Serviços 03/11/2014 a 28/11/2014
25/11/2014Data
13757 - BELL ELECTRIC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-MEFornecedor
3.757,52Valor do Empenho
7341Empenho Dotação
315Subelemento
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.688,008,44REATOR 2 X 20 W UN200 2 250,000,50CABO DE REDE M 500 3 233,002,33FITA ISOLANTE 33MMX20M RL100 4 164,700,55CABO FLEXIVEL 2,5MM² / 750 Vca / AZUL M 300 5 163,800,55CABO FLEXIVEL 2,5MM² / 750 Vca / VERDE M 300 6 114,900,38CABO FLEXIVEL 1,5MM AZUL M 300 7 114,900,38CABO FLEXIVEL 1,5MM AMARELO M 300 8 114,900,38CABO FLEXIVEL 1,5MM BRANCO M 300 9 154,0015,40DISJUNTOR DIN 25A BIPOLAR UN10 10 228,401,14CABO PARALELO 2,5MM M 200 11 367,8024,52PROJETOR RETANGULAR FECHADO P/ LÂMPADA VAPOR METÁLICO
400 WSIMPLESUN15
12 163,1220,39CHAVE BOIA INFERIOR / SUPERIOR - 110 / 220 V - 15 A PC8
13757 - BELL ELECTRIC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-MEFornecedor
5.651,00Valor do Empenho
7342Empenho Subelemento
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 847,5016,95LÂMPADA MISTA 220V 400 E-40 UN50 2 2.707,5054,15REATOR P/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 400 W / 220 Vca / ALTO
FATOR / USO EXTERNOPC50
3 2.096,0041,92REATOR VAPOR METÁLICO 250W E-40 PC50
13786 - L.M. ABACHERLI & CIA LTDA-MEFornecedor
720,00Valor do Empenho
7343Empenho Subelemento
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 720,007,20REATOR 1 X 40 W UN100
13785 - MARIO SÉRGIO CASLINI JUNIOR-MEFornecedor
1.405,25Valor do Empenho
7344Empenho Subelemento
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 526,002,63LÂMPADA FLUORESCENTE 40W UN200 2 348,003,48CANALETA BRANCA COM COLA UN100 3 421,004,21ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 25MM UN100 4 110,257,35CONDULETE 1" GALVANIZADO UN15
13786 - L.M. ABACHERLI & CIA LTDA-MEFornecedor
142,00Valor do Empenho
7345Empenho Subelemento
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 142,007,10REATOR ELETRÔNICO UN20
Página 49CER02800 - SMARapd Informática Ltda
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Relação de Compras e Serviços 03/11/2014 a 28/11/2014
25/11/2014Data
13785 - MARIO SÉRGIO CASLINI JUNIOR-MEFornecedor
6.572,05Valor do Empenho
7346Empenho Dotação
315Subelemento
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.224,004,08CABO FLEXÍVEL 16MM²/750Vca/AZUL M 300 2 198,000,66FIO SÓLIDO 2,5 MM2/750 V/ BRANCO M 300 3 48,104,81CABO COBRE NÚ 25MM² M 10 4 70,007,00CABO COBRE NÚ 35MM² M 10 5 638,0012,76CABO FLEXIVEL 50MM² / 750 Vca / AZUL M 50 6 1.914,0012,76CABO FLEXIVEL 50MM² / 750 / PRETO M 150 7 570,0019,00CABO FLEXIVEL 70MM² / 750Vca / AZUL M 30 8 1.710,9019,01CABO FLEXIVEL 70MM² / 750 Vca / PRETO M 90 9 55,0511,01HASTE AÇO COBREADA 2400MM PC5 10 122,406,12PARAFUSO FENDIDO 70MM ( SPLIT BOLT ) PC20 11 21,601,08SOQUETE DE PORCELANA E-27 PC20
13785 - MARIO SÉRGIO CASLINI JUNIOR-MEFornecedor
581,00Valor do Empenho
7347Empenho Subelemento
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 105,907,06LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 23W / 127V / E27/ ESPIRAL / BRANCA
PC15
2 67,706,77LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 25W / 127V / E27 / 3U / BRANCA PC10 3 407,4027,16REATOR P/ LAMPADA DE VAPOR METALICO 150 W / 220 Vca / ALTO
FATOR / USO INTERNOPC15
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 03/11/2014 a 28/11/2014
25/11/2014Data
13785 - MARIO SÉRGIO CASLINI JUNIOR-MEFornecedor
11.142,78Valor do Empenho
7348Empenho Dotação
315Subelemento
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 5.200,0010,40REATOR 2 X 40 W UN500 2 542,002,71LÂMPADA FLUORESCENTE 20 W UN200 3 212,504,25TOMADA SISTEMA X PC50 4 165,600,55CABO FLEXIVEL 2,5MM² / 750 Vca / PRETO M 300 5 291,000,97CABO FLEXIVEL 4,0MM² / 750 Vca / AZUL M 300 6 291,000,97CABO FLEXIVEL 4,0MM² / 750 Vca / PRETO M 300 7 291,000,97CABO FLEXIVEL 4,0MM² / 750 Vca / VERDE M 300 8 852,001,42CABO FLEXIVEL 6,0MM² / 750 Vca / AZUL M 600 9 873,000,97CABO FLEXIVEL 6,0MM² / 750 Vca / PRETO M 900 10 166,000,83CABO PARALELO 1,5mm M 200 11 291,000,97CABO FLEXIVEL 4,0MM VERMELHO M 300 12 291,000,97CABO FLEXIVEL 4,0MM BRANCO M 300 13 432,001,44CABO FLEXIVEL 6,0MM BRANCO M 300 14 432,001,44CABO FLEXIVEL 6,0MM VERDE M 300 15 401,5080,30DISJUNTOR DE 125A TRIPOLAR UN5 16 25,302,53DISJUNTOR DIN 25A UNIPOLAR UN10 17 9,000,09ROLDANA MÉDIA UN100 18 17,432,49TUBO DE SOLDA UN7 19 216,000,12ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 4,8MMX300MM UN1800 20 18,500,37ABRAÇADEIRA P/ CONDULETE 1" GALVANIZADA UN50 21 37,952,53CURVA P/ CONDULETE 1" GALVANIZADA UN15 22 87,000,87LUVAS P/ CONDULETE 1" GALVANIZADA UN100
11688 - ANDRADE & CARONE COMBUSTÍVEIS LTDA-EPPFornecedor
3.743,00Valor do Empenho
7352Empenho Subelemento
01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3.743,001,97ETANOL L 1900
1011 - POSTO SAO JOSE DE PITANGUEIRAS LTDAFornecedor
1.490,00Valor do Empenho
7353Empenho Subelemento
01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.490,002,98GASOLINA COMUM L 500
12730 - GUILHERME S. DA SILVA JUNIOR MECANICA - ME Fornecedor
1.000,00Valor do Empenho
7080Empenho Dotação
320Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.000,001.000,00SERVIÇOS DE RETIRADA DE MESA, CONSERTO, EMBUCHAMENTO E SERVIÇOS DE TORNO
- 1
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Relação de Compras e Serviços 03/11/2014 a 28/11/2014
25/11/2014Data
11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS MEFornecedor
930,00Valor do Empenho
7081Empenho Dotação
320Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 930,00930,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO, REVISÃO CUBOS DE RODA, TROCA DE BARRA DIREÇÃO E REMOVER VAZAMENTO DE ÓLEO
- 1
3497 - S.B.POSTO DE MOLAS PITANGS LTDA EPPFornecedor
1.580,00Valor do Empenho
7322Empenho Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.580,001.580,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REFORÇO DA SUSPENSÃO E ADAPTAÇÕESDO CAMINHÃO BOMBEIRO
- 1
12730 - GUILHERME S. DA SILVA JUNIOR MECANICA - ME Fornecedor
1.500,00Valor do Empenho
7323Empenho Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.500,001.500,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RETIRADA DE MOTOR E COLOCAÇÃO - 1
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
7.844,64Valor do Empenho
7188Empenho Dotação
321Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 7.844,640,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
1011 - POSTO SAO JOSE DE PITANGUEIRAS LTDAFornecedor
1.341,00Valor do Empenho
7247Empenho Dotação
330Subelemento
01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.341,002,98GASOLINA COMUM L 450
1001 - CIA. PAULISTA DE FORCA E LUZ Fornecedor
300,00Valor do Empenho
7061Empenho Dotação
333Subelemento
43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 300,000,00CONTA ENERGIA ELÉTRICA 0
1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. Fornecedor
400,00Valor do Empenho
7244Empenho Subelemento
58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 400,000,00CONTA TELEFÔNICA 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
273,59Valor do Empenho
7196Empenho Dotação
334Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 273,590,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
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Relação de Compras e Serviços 03/11/2014 a 28/11/2014
25/11/2014Data
11735 - FAST LUB - LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA - MEFornecedor
895,24Valor do Empenho
7308Empenho Dotação
349Subelemento
01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 447,7517,91ÓLEO 5W40 SINTÉTICO L 25 2 23,717,90ÓLEO 90 API GL 04 L 3 3 52,048,67ÓLEO ATF (VERMELHO) L 6 4 85,108,51ÓLEO 04 TEMPOS 20W 50 P/ MOTOS L 10 5 79,007,90ÓLEO 20W50 PARA VEÍCULOS A ÁLCOOL E GASOLINA API S L 10 6 18,906,30ANTI FERRUGEM SPRAY 300ML UN3 7 10,6010,60GRAXA MP2 ESPECIAL PARA ROLAMENTOS. KG1 8 29,049,68ADITIVO PARA RADIADORES VEICULOS ALCOOL/ GASOLINA. L 3 9 149,1014,91OLEO SAE 5 W 30 API SN. L 10
11688 - ANDRADE & CARONE COMBUSTÍVEIS LTDA-EPPFornecedor
2.502,68Valor do Empenho
7351Empenho Subelemento
01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.502,681,97ETANOL L 1270,396
1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. Fornecedor
1.600,00Valor do Empenho
7243Empenho Dotação
353Subelemento
58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.600,000,00LINHA TELEFÔNICA 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
75,24Valor do Empenho
6982Empenho Dotação
354Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 75,240,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
7.216,46Valor do Empenho
7205Empenho Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 7.216,460,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
4002 - BANCO DO BRASIL S/A Fornecedor
82,00Valor do Empenho
7065Empenho Dotação
362Subelemento
81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 82,000,00TARIFA BANCÁRIA REF. 11/2014. 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
129,25Valor do Empenho
7210Empenho Dotação
363Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 129,250,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
1144 - COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA - ME Fornecedor
232,22Valor do Empenho
7082Empenho Dotação
366Subelemento
38 - MÁQ, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 232,22232,22ESMERILHADEIRA ANGULAR 4"1/2 800W 127 VOLTS. UN1
Página 53CER02800 - SMARapd Informática Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 03/11/2014 a 28/11/2014
25/11/2014Data
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
288,90Valor do Empenho
6958Empenho Dotação
405Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 288,900,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
759,36Valor do Empenho
7044Empenho Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 759,360,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
12.175,01Valor do Empenho
7093Empenho Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 12.175,010,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
195,68Valor do Empenho
7223Empenho Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 195,680,00SUBSÍDIO PLANO DE SAÚDE - CORREÇÃO FOLHA DE PAGTO. (ANUL. DOT. 90)
0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
2.879,19Valor do Empenho
7003Empenho Dotação
406Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.879,190,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
16.965,44Valor do Empenho
7011Empenho Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 16.965,440,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
359,19Valor do Empenho
7050Empenho Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 359,190,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
73,11Valor do Empenho
6974Empenho Dotação
407Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 73,110,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
8.681,46Valor do Empenho
7154Empenho Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 8.681,460,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
3.107,57Valor do Empenho
7163Empenho Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3.107,570,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
Página 54CER02800 - SMARapd Informática Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 03/11/2014 a 28/11/2014
25/11/2014Data
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
82,00Valor do Empenho
6973Empenho Dotação
408Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 82,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
6.652,07Valor do Empenho
7162Empenho Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 6.652,070,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
13780 - ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI- MEFornecedor
5.196,00Valor do Empenho
7310Empenho Dotação
417Subelemento
12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 5.196,001.299,00REFRIGERADOR 1 PORTA CLASSE ENERGETICA A, 110 V UN4
13780 - ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI- MEFornecedor
1.477,40Valor do Empenho
7311Empenho Subelemento
12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.095,001.095,00AR CONDICIONADO SPLIT 7.000 BTUS FRIO CLASSE C UN1 2 382,4095,60VENTILADOR DE TETO 3 PÁS UN4
13780 - ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI- MEFornecedor
1.728,00Valor do Empenho
7312Empenho Subelemento
12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.728,00864,00TELEVISOR 29" TELA LED HDMI UN2
13277 - ADRIANO PAULO DA SILVA - EPPFornecedor
1.242,00Valor do Empenho
7313Empenho Subelemento
42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 480,00480,00ARMÁRIO DE AÇO CONS. EM CHAPADA 24 (0,60 MM), PC1 2 762,00127,00ESTANTE COM 6 PRAT. MED. 1980X920X400 MM PC6
26/11/2014Data
12509 - EXTINTORES LM LTDA MEFornecedor
0,00Valor do Empenho
7373Empenho Dotação
122Subelemento
28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3.748,003.748,00Empenho originário da reserva 6148 1 0
12509 - EXTINTORES LM LTDA MEFornecedor
0,00Valor do Empenho
7374Empenho Dotação
128Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3.211,003.211,00Empenho originário da reserva 6149 1 0
12509 - EXTINTORES LM LTDA MEFornecedor
0,00Valor do Empenho
7375Empenho Dotação
129Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 737,00737,00Empenho originário da reserva 6152 1 0
11712 - JUSSARA TIRAPELI DE ARAUJO PROMISSÃO-MEFornecedor
50.268,00Valor do Empenho
7376Empenho Dotação
163Subelemento
42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 50.268,004.189,00CONJUNTO DE MESA MULTIFUNCIONAL CJ12
Página 55CER02800 - SMARapd Informática Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 03/11/2014 a 28/11/2014
27/11/2014Data
13661 - L. J. DA SILVA DISTRIBUICOES - MEFornecedor
0,00Valor do Empenho
7380Empenho Dotação
115Subelemento
12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 7.650,002.550,00GELADEIRA FROST-FREE 410L UN3 2 2.920,001.460,00GELADEIRA FROST-FREE 250L UN2 3 1.160,00580,00FOGÃO 4 BOCAS DOMÉSTICO UN2 4 960,00480,00MICRO-ONDAS 27L UN2 5 1.180,00295,00BATEDEIRA UN4 6 1.365,00455,00MULTIPROCESSADOR UN3
13661 - L. J. DA SILVA DISTRIBUICOES - MEFornecedor
0,00Valor do Empenho
7381Empenho Subelemento
12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 9.894,001.649,00MÁQUINA DE LAVAR ROUPA 12KG UN6
13661 - L. J. DA SILVA DISTRIBUICOES - MEFornecedor
0,00Valor do Empenho
7379Empenho Dotação
122Subelemento
30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 240,0080,00APARELHO TELEFONE UN3 2 528,0088,00APARELHO DE TELEFONE SEM FIO UN6
3180 - M.R.LOCACOES EVENT.E PROP. LTDA. MEFornecedor
2.850,00Valor do Empenho
7377Empenho Dotação
128Subelemento
12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.850,002.850,00SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO 10X8X1.00 DE ALTURA REVESTIDO EMLINOLEO
- 1
13661 - L. J. DA SILVA DISTRIBUICOES - MEFornecedor
0,00Valor do Empenho
7382Empenho Dotação
137Subelemento
33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.560,00520,00CÂMERA DIGITAL 7.2 MEGA PIXELS UN3
11745 - LINDOMAR E MAICON CONSTRUÇÕES LTDA - EPPFornecedor
145.816,53Valor do Empenho
7378Empenho Dotação
415Subelemento
99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 145.816,53145.816,53CONSTRUÇÃO DE MURO E REPAROS NA CRECHE PRINCESA ISABEL - 1
28/11/2014Data
12509 - EXTINTORES LM LTDA MEFornecedor
0,00Valor do Empenho
7384Empenho Dotação
129Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 627,0057,00SERVIÇO DE RECARGA P/ EXTINTOR DE PÓ 4KG - 11 2 65,0065,00SERVIÇO DE RECARGA P/ EXTINTOR DE PÓ 6KG - 1 3 45,0015,00SERVIÇO DE TESTE HIDROSTATICO EM EXTINTORES - 3 4 675,0075,00SERVIÇO DE RECARGA DE PÓ 4KG ABC - 9
Total Geral 2.542.489,89
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