MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e … fileMUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços 02/08/2016 a 31/08/2016 02/08/2016 Data 12447 - QUIMICENTER PRODUTOS

MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços 02/08/2016 a 31/08/2016

02/08/2016Data

12447 - QUIMICENTER PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - MEFornecedor

579,50Valor do Empenho

4618Empenho Dotação

49Subelemento

11 - MATERIAL QUÍMICO

Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 191,8095,90SOLUÇÃO PADRÃO P/ CALIBRAR FLUORIMETRO 1PPM DE FLUOR L 2 2 359,70119,90CUBETA PADRÃO CLORO LIVRE 2 PPM UN3 3 14,0014,00SOLUÇÃO TAMPÃO 7,00 500 ML FR1 4 14,0014,00SOLUÇÃO TAMPÃO 4,00 500 ML FR1

11152 - LODES INDÚSTRIA QUIMICA LTDA. Fornecedor

52.362,78Valor do Empenho

4623Empenho Subelemento



1 49.105,981,30POLICLORETO DE ALUMINIO KG37800 2 3.256,8013,57ORTOPOLIFOSFATO DE SÓDIO KG240

11152 - LODES INDÚSTRIA QUIMICA LTDA. Fornecedor





1 32.737,321,30POLICLORETO DE ALUMINIO KG25200 2 2.171,2013,57ORTOPOLIFOSFATO DE SÓDIO KG160

8419 - OBJETIVO PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTDA - EPPFornecedor





1 90.705,2490.705,24Empenho originário da reserva 3420 1 0

8419 - OBJETIVO PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTDA - EPPFornecedor





1 47.064,241,45HIPOCLORITO DE SODIO KG32400 2 13.405,921,02ÁCIDO FLUOSSILICICO KG13200

10806 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/AFornecedor



67Subelemento

17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS


1 357,00357,00CARTÃO E- CPF A3 EM TOKEN 36 MESES UN1

10392 - TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - MEFornecedor



84Subelemento

17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS


1 240,00240,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA - 1

11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDAFornecedor



85Subelemento

90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL


1 260,00260,00PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - 1

Página 1CER02800 - SMARapd Informática Ltda



02/08/2016Data

8955 - SILVANA OLIVEIRA DA MATTA Fornecedor



163Subelemento

99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO


1 1.200,000,00ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS 0

13276 - CALISA CAVOLI GUIRARDELLI GUIOTTI - ME Fornecedor



193Subelemento

39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS


1 880,00440,00AMORTECEDOR DIANTEIRO PR2 2 290,00145,00KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO UN2 3 570,00285,00AMORTECEDOR TRASEIRO PR2

5005 - MARIO JORGE C ROLINDO Fornecedor



194Subelemento



1 800,000,00ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS 0

14704 - DUCATTI & DUCATTI COMERCIAL LTDA - MEFornecedor



202Subelemento


1 900,001,00SONDA URETRAL Nº 12 NELATON EMBRAMED UN900

2195 - NOVARETTI MANFORTE & CIA LTDA - ME Fornecedor



203Subelemento


1 422,104,69DESVENLAFAXINA 50MG CO90 2 350,103,89DULOXETINA 60MG CP90 3 95,400,53TOPIRAMATO 25MG CO180 4 552,606,14EMPAGLIFOZINA 25MG CO90 5 597,0019,90QUETIAPINA 300MG CO30

13670 - C.D.R. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - ME Fornecedor




1 55,800,31GLIMEPIRIDA 2MG CO180 2 252,001,40PIOGLITAZONA 15MG CO180

14281 - DROGARIA FARMAPORTO EIRELI - MEFornecedor




1 233,102,59ESCITALOPRAM 20MG CO90 2 132,301,47ALPRAZOLAM 0,5MG - COMPRIMIDO LIBERAÇÃO PROLONGADA CO90 3 373,504,15ALPRAZOLAM 2MG - COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA CO90

11068 - HUMBERTO RODRIGUESFornecedor



204Subelemento

99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO


1 700,000,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM 0




02/08/2016Data

1741 - JOSE CARLOS FERREIRA Fornecedor



204Subelemento







209Subelemento

19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS


1 40,0040,00ALINHAMENTO - 1




210Subelemento



1 439,00439,00PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - 1

1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.Fornecedor



256Subelemento

58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES


1 1.000,000,00CONTA DE TELEFONE 0

14091 - BEATRIZ BIASE ZULIAN DA SILVA 43416554850 Fornecedor



284Subelemento

16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE


1 246,008,20BLOCO DE AUTORIZAÇÃO DE HORAS EXTRAS ( 50 X 50 X 03 ) BL30

9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor



375Subelemento

01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO


1 340,360,00AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. 0

03/08/2016Data

14709 - PRIME ASFALTOS LTDA - EPPFornecedor



284Subelemento



1 50.450,0010,09ASFALTO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO ( SACO DE 25KG )

SC5000

14547 - SALETE RODRIGUES M. FIGUEIREDOFornecedor



365Subelemento

99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA


1 120,00120,00PROGRAMA DE INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS DA CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI" - REF. MAIO/2016

1

9125 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA Fornecedor



372Subelemento

04 - GÁS ENGARRAFADO


1 3.793,0890,31OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 10 MT³ UN42




03/08/2016Data




372Subelemento



1 19.236,3590,31OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 10 MT³ UN213 2 2.459,8670,28OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 1 MT³ UN35

1011 - POSTO SÃO JOSÉ DE PITANGUEIRAS LTDAFornecedor



01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS


1 1.014,563,67GASOLINA COMUM L 276,446




36 - MATERIAL HOSPITALAR


1 712,0017,80LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. P CX C/ 100 UN. CX40

13511 - F. M. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - MEFornecedor





1 1.955,007,82COMPRESSA DE GAZE 7,5CM X 7,5CM 8 DOBRAS 9 FIOS - PCT COM 500 UN.

PT250

11735 - FAST LUB - LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA - MEFornecedor



01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS


1 142,607,13ÓLEO 20W50 PARA VEÍCULOS A ÁLCOOL E GASOLINA API S L 20






1 14,8514,85FLUÍDO FREIO UN1 2 84,8242,41CABO DE FREIO DE MÃO UN2 3 719,95719,95MANGA DE EIXO PC1 4 143,09143,09PINO CENTRAL PC1 5 41,6220,81BATENTE DO EIXO UN2 6 77,8438,92KIT HOMOCINÉTICA DA RODA KI2 7 255,70127,85AMORTECEDOR TRASEIRO PR2 8 40,5540,55PASTILHA DE FREIO PC1 9 196,4698,23AMORTECEDOR DIANTEIRO UN2 10 34,0234,02KIT BARRA ESTABILIZADORA UN1






1 552,001,84FITA CREPE ADESIVA 16MMX50M RL300 2 2.808,000,26ATADURA CREPE 10CM UN10800




03/08/2016Data




374Subelemento

12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS


1 6.000,001.200,00LOCAÇÃO DE APARELHO DE BIPAP SYNCHRS COM AVAPS, UMIDIFICADOR, GERENCIADOR, CONCENTRADOR MILLENIUM 110V

UN5

04/08/2016Data

14637 - SUELEN APARECIDA GALONFornecedor



40Subelemento




11439 - FUNDICAO AYOUB LTDA - MEFornecedor



49Subelemento



1 2.950,00295,00TAMPÃO ESGOTO PC10

14714 - ROENI BENEDITO MICHELON PIROLLAFornecedor



63Subelemento

99 - DIVERSAS SENTENÇAS


1 400,000,00HONORÁRIOS PERICIAIS REF. AO PROCESSO NR. 0010510-94.2016.5.15.001.- REQTE.: MARIA DAS GRAÇAS M. DOS SANTOS.

0

14714 - ROENI BENEDITO MICHELON PIROLLAFornecedor





1 400,000,00HONORÁRIOS PERICIAIS REF. AO PROCESSO NR. 0010207-80.2016.5.15.0001 - REQTE.: VIGLIANE CRISTINA D. DA SILVA.

0

10763 - METAPÚBLICA - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPPFornecedor



71Subelemento

99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA


1 22.350,003.725,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREASCONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL

- 6

10632 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Fornecedor



73Subelemento

69 - SEGUROS EM GERAL


1 972,73972,73RENOVAÇÃO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL - 1

13918 - SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA - ME Fornecedor



85Subelemento



1 242,00242,00PUBLICAÇÃO DE PREGÃO NO D.O.U - 1

11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA - MEFornecedor



91Subelemento



1 105,0035,00VÁLVULA TRADICIONAL COPO GIRATÓRIA UN3 2 100,0025,00VÁLVULA TRADICIONAL JATO UN4




04/08/2016Data

14500 - EDNA MARTA DA FREIRIA -MEFornecedor



104Subelemento



1 1.400,001.400,00TACÓGRAFO (LACRADO E AFERIDO) UN1

12730 - GUILHERME S. DA SILVA JUNIOR MECANICA - ME Fornecedor





1 240,00240,00JOGO DE JUNTA DO CABEÇOTE ORIGINAL VW UN1 2 92,0023,00VÁLVULA DE ADMISSÃO UN4 3 128,0032,00VÁLVULA DE ESCAPE UN4 4 144,0018,00VEDADOR DAS HASTES DAS VÁLVULAS UN8 5 104,0013,00GUIA DE VÁLVULAS STD UN8 6 18,0018,00FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR UN1 7 104,0026,00ÓLEO PARA MOTOR 10W20 UN4






1 325,00325,00CUBO DE ARRASTO DA ENGRENAGEM DA 2° MARCHA UN1 2 140,0070,00ROLAMENTO LATERAL DA CAIXA DE SATÉLITES UN2 3 180,00180,00KIT DE VEDAÇÃO DA CAIXA DE MUDANÇA UN1 4 140,00140,00GARFO SELETOR DA 2º MARCHA UN1 5 168,00168,00BUCHA DESLIZANTE DE CONTRA EIXO E ARRUELA TRAVA DOS

ROLAMENTOSUN1

6 54,0018,00ÓLEO 80W90 PARA TRANSMISSÃO UN3

13907 - ALESSANDRA REGINA DA CUNHA MAÇÃOFornecedor



105Subelemento




3447 - SANDRA RODRIGUES DE AMORIM Fornecedor






14574 - ELISABETE RODRIGUES DE AMORIM GUISELINI Fornecedor









109Subelemento



1 650,00650,00SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO UN1




04/08/2016Data




109Subelemento



1 410,00410,00SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO UN1

12773 - PITANGUEIRAS TRANSPORTE LEONE LTDAFornecedor



99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA


1 12.936,003,92SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL - LINHA 1 (FAZENDA PAU D'ALHO)

km3300






1 39.200,003,92SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL - LINHA 1 (FAZENDA PAU D'ALHO)

km10000

2 51.858,006,03SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL - LINHA 2 (SÍTIO CACHOEIRA)

km8600






1 16.884,006,03SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL - LINHA 2 (SÍTIO CACHOEIRA)

km2800

13541 - GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - MEFornecedor





1 82.135,804,56SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL - LINHA 3 (FAZENDA FORTALEZA)

km18000

13541 - GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - MEFornecedor





1 21.902,884,56SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL - LINHA 3 (FAZENDA FORTALEZA)

km4800




04/08/2016Data

13542 - SERBER LEONE - MEFornecedor

1.070.045,92Valor do Empenho


120Subelemento



1 350.208,005,76SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE PITANGUEIRAS À BEBEDOURO

km60800

2 149.488,205,64SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE PITANGUEIRAS À JABOTICABAL

km26505

3 87.913,006,61SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE PITANGUEIRAS À SERTÃOZINHO

km13300

4 476.064,005,76SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE PITANGUEIRAS À RIBEIRÃO PRETO

km82650

5 55.005,005,79SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE IBITIÚVA À BEBEDOURO

km9500

13543 - TRANSPORTE COLETIVO CELICO LTDAFornecedor





1 66.477,204,37SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE PITANGUEIRAS À BARRETOS

km15200

13412 - VIAÇÃO SERTANEZINA LTDAFornecedor





1 55.132,874,46SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE IBITIÚVA À BARRETOS

km12350

2 66.240,084,35SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE PITANGUEIRAS A BARRETOS II

km15200

3 67.138,404,41SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE PITANGUEIRAS A BARRETOS III

km15200

13412 - VIAÇÃO SERTANEZINA LTDAFornecedor





1 1.605,314,11SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE IBITIÚVA À BARRETOS

km390

2 1.928,734,01SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE PITANGUEIRAS A BARRETOS II

km480

3 1.957,894,07SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE PITANGUEIRAS A BARRETOS III

km480

8671 - ESCRIT CENTRAL ARREC E DISTRIB ECADFornecedor



166Subelemento

04 - DIREITOS AUTORAIS


1 9.086,089.086,08PAGAMENTO DO ECAD ( EVENTOS) - 1




04/08/2016Data

12291 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME Fornecedor



192Subelemento

07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO


1 3.350,0050,00FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES COM REFLUXO (APTAMIL AR OU SIMILAR) LATA 800G

LT67

10806 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/AFornecedor





1 357,00357,00CARTÃO E- CPF A3 EM TOKEN 36 MESES UN1

10760 - PEDRO APARECIDO PACHECOFornecedor



194Subelemento




11797 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDAFornecedor



203Subelemento


1 30.553,60238,70INSULINA GLARGINA 100UI/ML FRASCO 10ML FR128 2 2.115,2219,06INSULINA GLULISINA 100UI/ML CANETA 3ML CN111 3 10.195,2084,96INSULINA GLARGINA 100UI/ML CANETA 3ML CN120

10412 - YEDA INÊZ CALSA PEREIRA DA SILVA Fornecedor



245Subelemento


1 500,000,00ADIANTAMENTO P/ MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0

12450 - KARINA FABIANE DA SILVA Fornecedor




1 500,000,00ADIANTAMENTO P/ MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0

13506 - MARIA INEZ MELO LIMA TOSIFornecedor



262Subelemento

15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS


1 4.500,00900,00LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA RODOLFO COUTO Nº 120 CT5

10660 - CELSO RODRIGUES GOMESFornecedor



285Subelemento




10746 - 3ES - SERVIÇOS PARA O TRANSITO LTDAFornecedor



329Subelemento

08 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE


1 4.675,00935,005º TERMO ADITIVO - LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO, CONTROLE E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO

5




04/08/2016Data

13693 - INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLICA Fornecedor



373Subelemento


1 68.678,40140,16SERVIÇO MEDICO DE ESPECIALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA (CLINICA GERAL, PEDIATRIA, GINECOLOGIA/OBSTETRICIA, PSF)

HR490

08/08/2016Data

3019 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA Fornecedor



84Subelemento

08 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE


1 131.084,1526.216,83LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CT5

10/08/2016Data

9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME Fornecedor



39Subelemento



1 35,0035,00INTERRUPTOR DE OLEO 7179 UN1 2 65,0065,00JUNTA DO CABEÇOTE UN1 3 90,0045,00CAMBAGEM DA KOMBI PC2 4 238,00119,00PIVÔ SUSPENSÃO UN2 5 152,00152,00JUNTA DE CORTIÇA PC1




44Subelemento



1 50,0012,50SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DAS 4 RODAS EM VEÍCULO - 4 2 50,0050,00SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO - 1

11232 - JOSÉ MARIA TRENTINIFornecedor



105Subelemento




9141 - AUTO ELETRICA NOSSA SENHORA AP DE PITANGUEIRAS LTDA - MEFornecedor



109Subelemento



1 205,00205,00SERVIÇO P/ TROCAR CHAVE DE FAROL E MANUTENÇÃO DE LANTERNAS INTERNAS E EXTERNAS

UN1

14719 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDAFornecedor



192Subelemento




1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRASFornecedor



214Subelemento

50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB


1 200.134,57200.134,57SERVIÇO DE EXAMES DE RADIOLOGIA - 1




10/08/2016Data

3497 - S.B. POSTO DE MOLAS PITANGUEIRAS LTDA - EPPFornecedor



288Subelemento



1 400,00400,00SERVIÇOS DE SOLDA DO TANQUE DO CAMINHÃO BOMBEIRO - 1




318Subelemento



1 320,05320,05JUNTA HOMOCINÉTICA PC1 2 31,7831,78FLUÍDO DE FREIO FR1 3 103,1851,59KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO UN2 4 73,8373,83PASTILHA DE FREIO PC1 5 73,4036,70DISCO DE FREIO DIANTEIRO JG2 6 57,6014,40BUCHA BARRA ESTABILIZADORA UN4 7 383,96191,98AMORTECEDOR DIANTEIRO KI2 8 29,0329,03CILINDRO DA RODA PC1 9 47,3647,36ROLAMENTO RODA TRASEIRA PC1 10 165,0082,50BUCHA PC2




322Subelemento



1 39,1339,13SERVIÇO DE SANGRIA DE FREIO - 1 2 50,0050,00SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE VEÍCULOS LEVES - 1 3 80,0040,00SERVIÇO DE CAMBAGEM EM VEÍCULO - 2 4 120,00120,00MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEÍCULO - 1

14719 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDAFornecedor



372Subelemento




12/08/2016Data

3116 - ELETRICA NICOLUCCI LTDA Fornecedor



39Subelemento

26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO


1 355,00355,00CAIXA DE MEDIÇÃO BIFÁSICA EM POLICARBONATO COM LENTE PC1

14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPPFornecedor



44Subelemento

78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO


1 9.360,003.120,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA

- 3




12/08/2016Data

1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIOFornecedor



62Subelemento



1 704,630,00REQUIS. PQNO VALOR REF. HONORÁRIOS (ELEUSA B. DE ALMEIDA) PROCESSO NR. 124-18.2010.8.26.0459/01 - REQTE. EDGAR P. DA SILVA

0

10348 - TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOFornecedor



73Subelemento



1 3.559,530,00SERVIÇOS DE TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO - ESCRITURA/DESAPROPRIAÇÃO.

0

10929 - MARCOS HENRIQUE DOS SANTOSFornecedor



79Subelemento



1 3.500,000,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS 0




84Subelemento




- 3




93Subelemento



1 124.800,0062.400,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA-CRECHES

- 2






1 62.400,0062.400,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA-CRECHES

- 1

14477 - ELIANA COELHO TONOM MEFornecedor



103Subelemento



1 350,00350,00ADESIVO EM VEÍCULO (COLOCADO) UN1

14477 - ELIANA COELHO TONOM MEFornecedor



104Subelemento



1 650,00650,00ADESIVO EM VEÍCULO (COLOCADO) UN1




12/08/2016Data

10605 - CLEUSA AP. DE LIMA Fornecedor



105Subelemento




14256 - GLEZIANI PEREIRA DOS SANTOSFornecedor









108Subelemento



1 68.640,0068.640,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA ESCOLAS

- 1







- 1




149Subelemento




- 1




176Subelemento




- 3




12/08/2016Data




192Subelemento



1 141,15141,15ESCAPAMENTO INTERMEDIÁRIO UN1 2 139,20139,20ESCAPAMENTO TRASEIRO UN1 3 45,9645,96KIT DA BARRA ESTABILIZADORA KI1 4 152,88152,88PINO CENTRAL PC1 5 5,895,89JUNTA CATALIZADOR PC1 6 59,8859,88KIT HOMOCINÉTICA CÂMBIO KI1 7 36,4636,46PASTILHA DE FREIO PC1 8 1.180,541.180,54CAIXA DE DIREÇÃO UN1 9 25,406,35VÁLVULA DE SEGURANÇA PC4 10 6,781,13PARAFUSO UN6






1 141,15141,15ESCAPAMENTO INTERMEDIÁRIO UN1 2 45,9645,96KIT BARRA ESTABELIZADORA PC1 3 6,343,17COXIM DO SILENCIOSO PC2 4 127,26127,26CILINDRO MESTRE ( KOMBI) UN1 5 42,5621,28BATENTE DO EIXO UN2

14225 - GLACIELE DE PAULA SANTOSFornecedor



194Subelemento










10872 - MARIA HELENA FONSECA QUINTINOFornecedor



204Subelemento




10050 - EDERVAL ROCHA Fornecedor





1 1.000,000,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM 0

3743 - FERNANDO AUGUSTO N.RESENDE Fornecedor









12/08/2016Data

11068 - HUMBERTO RODRIGUESFornecedor



204Subelemento




8320 - SEBASTIAO MESSIAS PEREIRA Fornecedor






13698 - MARCELO JOSÉ F. RUIVOFornecedor












10394 - JOSÉ EDUARDO FATARELIFornecedor









208Subelemento




- 3






1 60,0060,00ALINHAMENTO DE VEÍCULO PESADO - 1 2 39,1339,13SERVIÇO DE SANGRIA DE FREIO - 1 3 80,0040,00SERVIÇO DE CAMBAGEM EM VEÍCULO - 2 4 30,0015,00SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DIANTEIRO - 2 5 30,0015,00SERVIÇO DE BALANCEAMENTO TRASEIRO - 2 6 120,00120,00MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEÍCULO - 1






1 60,0015,00SERVIÇO DE BALANCEAMENTO EM VEÍCULOS LEVES - 4 2 80,0040,00SERVIÇO DE CAMBAGEM EM VEÍCULO - 2 3 31,4931,49ENGRAXAMENTO COMPLETO UN1 4 160,00160,00SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO UN1




12/08/2016Data




215Subelemento




- 3




236Subelemento




- 3




250Subelemento




- 3




278Subelemento



1 9.360,003.120,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA

- 3




289Subelemento




- 3




303Subelemento




- 3

12583 - PETERSON FERDINANDOFornecedor



311Subelemento

02 - RESTITUIÇÕES


1 850,280,00RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR DE IPTU REF. CORREÇÃO DE ÁREA EDIFICADA (R. EMÍLIA PARO PASCON 250) DOS ÚLTIMOS 05 ANOS, DEFERIDA NO PROCESSO NR. 5703/2015.

0




12/08/2016Data

9070 - JOAO WANDER MAXIMIANO-ME Fornecedor



318Subelemento

24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS


1 220,00220,00GRADE FIXA DE PROTEÇÃO EM TELA GALVANIZADA MEDINDO1,60 X 0,60.

UN1

2 155,00155,00GRADE FIXA DE PROTEÇÃO EM TELA GALVANIZADA MEDINDO1,10 X 0,60.

UN1

3 90,0090,00GRADE FIXA DE PROTEÇÃO EM TELA GALVANIZADA MEDINDO 0,60 X 0,60.

UN1

4 1.600,00320,00GRADE FIXA DE PROTEÇÃO EM TELA GALVANIZADA MEDINDO1,90 X 0,90.

UN5

3491 - FERNANDO APARECIDO RIPAMONTE Fornecedor



319Subelemento







322Subelemento




- 3

13346 - INDÚSTRIA TÉCNICA HILÁRIO LTDAFornecedor



327Subelemento

42 - FERRAMENTAS


1 720,00720,00JOGO DE MANGUEIRA DUPLA REVESTIDA INTERNA PARA RESISTÊNCIA AO SOLVENTE COM 10 MTS E CONEXÃO P/ PISTOLA MANUAL.

UN1

15/08/2016Data

13061 - BUMP IMPERMEABILIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO LTDA - EPPFornecedor



208Subelemento

16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS


1 3.500,00250,00SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO - 14

16/08/2016Data

1365 - DER/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM Fornecedor



44Subelemento



1 102,160,00MULTA DE TRÂNSITO ( 12/05/16)- AUTO DE INFR. 1N922062-2 - VEÍCULO PLACA NR. CZA9828- SERVIDOR: ROMEIRO MOREIRA DOS SANTOS - PASSAGEIRO DE USAR O CINTO DE SEGURANÇA.

0

9270 - OFICIAL JUSTICA Fornecedor



59Subelemento

66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS


1 5.722,6570,65RECOLHIMENTO DE DILIG. OFICIAL DE JUSTIÇA. 81




16/08/2016Data

11080 - VICTOR HUGO TORQUATO - ME Fornecedor



67Subelemento



1 1.200,00600,00PROCESSADOR 4 NÚCLEOS MEMÓRIA DDR3 UN2 2 640,00320,00PLACA MÃE PARA PROCESSADOR 4 NÚCLEOS UN2 3 300,00150,00PENTE DE MEMÓRIA 4GB DDR3 UN2 4 660,00330,00HD SATA 1TB UN2

3398 - CLAUDIO DOS SANTOS GUIRARDELLI Fornecedor



81Subelemento



1 1.500,000,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS 0




85Subelemento







104Subelemento



1 84,0084,00JOGO LONA DE FREIOS UN1 2 165,00165,00CILINDRO MESTRE ( KOMBI) UN1

13959 - HERMINIO APARECIDO LIOTTI - MEFornecedor



108Subelemento



1 600,00600,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TROCA PARCIAL DE ARAME ESTICADOR UN1




109Subelemento



1 45,0045,00SERVIÇO DE SANGRIA DE FREIO - 1 2 60,0060,00SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO UN1




16/08/2016Data

1827 - MARIA CRISTINA SAHIUM BARRIONOVO MEFornecedor



203Subelemento


1 180,600,43FÓRMULA: ACETATO DE FLUDROCORTISONA 0,1MG CP420 2 81,900,39FÓRMULA: LOSARTANA 100MG + ANLODIPINO 5MG +

HIDROCLOROTIAZIDA 25MGCP210

3 490,0070,00FÓRMULA: L-CARNITINA 500MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 250ML FR7 4 147,0021,00FÓRMULA:AMITRIPTILINA 3%+LIDOCAÍNA 7%+CETOPROFENO 5%

+CANFORA5%+SALICILATO DE METILA 5%+DEMITIL SULFÓXIDO 20% POTE 30GR

PO7

5 249,901,19FÓRMULA: PARACETAMOL 400MG + FAMOTIDINA 40MG + CODEINA 25MG+ TRAMADOL 25MG + CICLOBENZAPRINA 5MG

CP210

6 77,0011,00FORMULA: EXTRATO GLICOLICO DE CAMOMILA 10% + OLEO DE SILICONE 3% + CREME BASE A PH 5.5 QSP 50GR

FR7

7 192,5027,50FORMULA: TACROLIMUS 01% + ALOE VERA 5% + D PANTENOL 5% QSP 30GR

PO7

8 86,100,41FORMULA: DIACEREINA 50MG + MELOXICAN 7,5MG + RANITIDINA 150MG

CP210

10490 - EDELSON APARECIDO DIASFornecedor



204Subelemento




9856 - MARCOS BRAZ LOCCI- ME Fornecedor



209Subelemento



1 400,00400,00SERVIÇO DE REBOQUE DE VEÍCULO - 1




214Subelemento



1 47.762,9947.762,99SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS SUS-CONFORME CONVÊNIO FIRMADO

- 1







- 1







- 1




16/08/2016Data

11490 - KNOBLOCH COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-MEFornecedor



245Subelemento


1 636,00159,00COLCHÃO PARA SOLTEIRO UN4

2007 - RAPIDO D'OESTE LTDA Fornecedor




1 1.380,006,90PASSE DE ÔNIBUS - PITANGUEIRAS A BEBEDOURO UN200 2 1.027,506,85PASSE DE ÔNIBUS - PITANGUEIRAS A SERTÃOZINHO UN150 3 82,505,50PASSE DE ÔNIBUS - PITANGUEIRAS A JABOTICABAL UN15 4 828,7511,05PASSE DE ÔNIBUS - PITANGUEIRAS A RIBEIRÃO PRETO UN75

10662 - KARINA LUCIA DOS SANTOS - EPPFornecedor



269Subelemento



1 261,7510,47BANDEJA EM MDF - TAM. 41X29X6CM UN25 2 44,552,97COFRE EM MDF MODELO CASINHA UN15




273Subelemento



1 510,00510,00FUSOR HP LASER JET P1005 PC1 2 750,00750,00PLACA PRINCIPAL MS610 PC1




278Subelemento



1 180,0090,00SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS PARA IMPRESSORAS. - 2

19/08/2016Data

14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPPFornecedor



201Subelemento

09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO


1 4.350,000,07PARACETAMOL 750MG CO58000 2 2.000,000,10VITAMINAS DO COMPLEXO B CO20000 3 4.945,000,43VITAMINAS E SAIS MINERAIS CO11500 4 2.254,000,20CLONIDINA 0,150MG (ATENSINA) CO11500 5 2.800,000,35LORAZEPAN 2MG CO8000 6 10.500,000,30NIMESULIDA 100MG CO35000 7 4.080,000,80ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625MG DR5100 8 1.312,505,25ACEBROFILINA 50MG/5ML XPE ADULTO FR250 9 1.500,006,00ACEBROFILINA 25MG/5ML XPE PEDIÁTRICO FR250 10 900,006,00DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA 5MG GOTAS 30ML FR150 11 502,5010,05LEVOMEPROMAZINA 40MG/ML GOTAS FR50 12 1.036,806,48SALBUTAMOL 2MG/5ML XPE 100ML FR160 13 4.200,0021,00COLAGENASE + CLORAFENICOL POM 30GR TB200




19/08/2016Data




201Subelemento



1 14.650,002,93ALBENDAZOL 400 MG CO5000 2 4.191,001,27CLINDAMICINA 300 MG CPR CO3300 3 979,200,61QUETIAPINA 100 MG CO1600 4 5.120,005,12ONDANSETRONA 8 MG CO1000 5 6.448,004,03CLOZAPINA 100 MG CO1600 6 1.171,200,73OLANZAPINA 10MG CP CO1600 7 7.424,004,64OLANZAPINA 5MG CP CO1600 8 1.494,000,18CARVEDILOL 3,125 MG CO8300 9 5.662,002,98AMOXICILINA + CLAVULANATO POTASSIO 875/125 MG CO1900 10 2.597,400,04ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG CO66600 11 2.372,801,48QUETIAPINA 200 MG CO1600 12 855,000,19TIAMINA 300 MG VIT. B1(BENERVA) CO4500 13 1.415,000,28CARBONATO DE CALCIO 500MG ASSOCIADO A VIT D3 200U CO5000






1 15.250,000,61ÁCIDO VALPRÓICO 250MG CAPS CP25000 2 3.424,000,08AMITRIPTILINA 25 MG CO42800 3 3.696,000,44CARBONATO DE LITIO 300MG CO8400 4 13.456,001,16CLOMIPRAMINA 25MG CO11600 5 5.910,000,15CLONAZEPAN 2MG CO39400 6 6.030,000,09FLUOXETINA 20MG CP67000






1 4.032,000,48CLORPROMAZINA 100MG (AMPLICTIL) CO8400 2 868,509,65HALOPERIDOL 2MG/ML GOTAS FR90




19/08/2016Data




201Subelemento



1 5.940,000,45NORTRIPTILINA 25MG CP13200 2 760,000,19PREDNISONA 20MG CO4000 3 7.800,000,26SINVASTATINA 20MG CO30000 4 4.075,000,16ACIDO FÓLICO 5MG CO25000 5 18.404,001,07ÁCIDO VALPRÓICO 500MG CP CO17200 6 440,000,11AMINOFILINA 100MG CO4000 7 3.000,000,60AMIODARONA 200MG CO5000 8 3.960,000,24CARVEDILOL 6,25 MG CO16500 9 1.596,000,21ESPIRONOLACTONA 25MG (ALDACTONE) CO7600 10 4.444,0022,22AMOXICILINA 250 MG +ÁC. CLAVULÂNICO 62,5 MG/5ML SUSP FR200 11 643,504,95FENOBARBITAL 40MG/ML FRASCO 20ML FR130 12 4.433,007,15PREDNISOLONA 3MG/ML SOL ORAL FR620 13 1.408,000,88PENTOXIFILINA 400 MG CO1600 14 9.032,946,03LEVOFLOXACINO 500 MG (CX C/ 7 CP) CO1498

22/08/2016Data

10778 - SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA - ME Fornecedor



300Subelemento



1 3.360,0021,82PRANCHAS DE EUCALIPTO ( 6 ESP X 25 LARG X 5,50 COMP ) ML154 2 1.858,4029,04PRANCHAS DE EUCALIPTO ( 6 ESP X 25 LARG X 8,00 COMP ) ML64

23/08/2016Data




62Subelemento



1 1.033,510,00REQUIS. PQNO. VALOR - HONORÁRIOS ADVOCAT. (ELEUSA B. DE ALMEIDA) REF. AO PROC. NR. 9351220098260459

0






1 503,530,00R. P. V. REF. HONOR. ADVOCAT. (VILSON CORBO JR.) PROC. NR. 0004169-36.2008.8.26,0459/01.

0

14681 - MÁRCIO RODRIGO DOS SANTOS GENOVEZFornecedor



63Subelemento



1 400,000,00HONORÁRIOS PERICIAIS DEPOSITADOS EM C/C. DE TITULARIDADE DO PERITO REF. AO PROCESSO NR. 10475-37.2016.5.15.0058 - REQTE.: WALTER JOSÉ DOS REIS.

0




23/08/2016Data




85Subelemento




1184 - ZOLLA & SANTAROSSA LTDA - ME Fornecedor



116Subelemento

42 - MOBILIÁRIO EM GERAL


1 7.460,00746,00CONJUNTO DE REFEITÓRIO EM FORMICA (MESA + DOIS BANCOS) CJ10




192Subelemento



1 3.104,000,97EQUIPO MACROGOTAS PARA SORO UN3200 2 359,003,59GEL PARA ULTRASSOM 1 LITRO FR100

12180 - ADMILSON ZUCATELLI INFORMÁTICA -MEFornecedor



193Subelemento



1 240,00240,00HD SATA - 500 GB UN1




201Subelemento



1 5.093,004,63CEFTRIAXONA 1 GR IM E/OU EV INJETÁVEL AP1100 2 8.925,008,50CEFTRIAXONA 500 MG IM E/OU EV INJETÁVEL AP1050






1 8.797,004,63CEFTRIAXONA 1 GR IM E/OU EV INJETÁVEL AP1900 2 10.200,008,50CEFTRIAXONA 500 MG IM E/OU EV INJETÁVEL AP1200




202Subelemento


1 19.392,0019.392,00Empenho originário da reserva 3396 1 0




23/08/2016Data




203Subelemento


1 3.131,529,32RIVAROXABANA 15MG CO336 2 321,600,67GLIMEPIRIDA 4MG CO480 3 566,401,77ATORVASTATINA 40MG CO320 4 329,601,03OLMESARTANA 40MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG CO320 5 1.924,8016,04ARIPIPRAZOL 10MG CO120 6 2.348,6413,98AGOMELATINA 25MG CO168 7 76,800,24SERTRALINA 25MG CO320 8 20,800,13CLONAZEPAM 2MG CO160 9 652,504,35DESVENLAFAXINA 100MG CO150 10 42,000,35CLORDIAZEPÓXIDO 5MG + AMITRIPTILINA 12,5MG CP120 11 761,602,72VENLAFAXINA 150MG LIBERAÇÃO CONTROLADA CP280 12 81,600,51TOPIRAMATO 50MG CO160 13 1.479,601,37TOPIRAMATO 100MG CO1080 14 2.797,202,59PREGABALINA 75MG CP1080 15 1.442,001,03ESCITALOPRAM 10MG CO1400 16 398,402,49VENLAFAXINA 75MG LIBERAÇÃO CONTROLADA CO160 17 1.334,402,78POLIVITAMÍNICO OCUVITE LUTEIN OU SIMILAR CO480 18 678,402,12FENOFIBRATO 250MG CAPSULA LIBERAÇÃO PROGRAMADA CO320 19 42,000,14HALOPERIDOL 1 MG CO300 20 953,602,98POLIVITAMÍNICO PILL FOOD OU SIMILAR CO320 21 316,801,98MIRTAZAPINA 15MG ORODISPERSÍVEL CO160 22 414,001,38POLIVITAMINICO OLIGOVIT UP OU SIMILAR CO300 23 513,603,21LEVANLODIPINA 5MG CO160 24 771,002,57LINAGLIPTINA 2,5MG + METFORMINA 1000MG CO300 25 297,000,99FITOESTEROL 650MG CO300 26 584,4836,53OXCARBAMAZEPINA 60MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO 100ML FR16




208Subelemento



1 331,9227,66CONSERTO DE PNEU TRASEIRO/DIANTEIRO DE CAMINHÃO, ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS

CT12

2 316,3614,38CONSERTO DE VEÍCULOS LEVES (CARRO, CAMINHONETE, KOMBI E OUTROS)

CT22




23/08/2016Data




218Subelemento



1 2.209,890,00AUXILIO ALIMENTAÇÃO DAS SERVIDORAS FRANCINE RODRIGUES ROSA E KATIA REGINA BROZINGA REF. OS MESES DE JANEIRO A JULHO 2016

0

9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor



250Subelemento

69 - SEGUROS EM GERAL


1 42,1342,13SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1

10660 - CELSO RODRIGUES GOMESFornecedor



285Subelemento




12627 - COPIADORA LINO STRAMBI LTDA-EPPFornecedor



289Subelemento

63 - SERVIÇOS GRÁFICOS


1 204,00204,00SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS GIGANTE E PLOTAGEM COLORIDA - 1

1144 - COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA - ME Fornecedor



366Subelemento

38 - MÁQ, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA


1 138,45138,45ESMERILHADEIRA 4.1/2 820W UN1

26/08/2016Data

10179 - FLAUDEMIR APARECIDO PEREIRA Fornecedor



40Subelemento




14442 - JEFFERSON LIMA 36856449801 Fornecedor



44Subelemento



1 80,0080,00SERVIÇO DE CONSERTO EM AR CONDICIONADO VEICULAR - 1 2 250,00250,00SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO VEICULAR - 1 3 190,00190,00CONSERTO DE MANGUEIRA DE AR CONDICIONADO VEICULAR - 1

14009 - EVANDRO MIGUELACI - ME Fornecedor



49Subelemento



1 120,001,20TEE LR 25 X 20 SOLDÁVEL PC100 2 258,008,60ADESIVO 175 GR UN30 3 95,004,75SERRA EM AÇO (MODELO STARRET) UN20




26/08/2016Data

13662 - JANAINA M.L. BAVARESCO MATERIAIS PARA SANEAMENTO - MEFornecedor



49Subelemento



1 64,003,20JOELHO 90º LR 25 X 3/4 AZUL UN20 2 84,004,20LUVA DE CORRER SOLDA 25 UN20 3 80,000,80LUVA SOLD/ROSC 25 X 3/4 UN100 4 25,000,25LUVA LL PVC 25MM UN100 5 54,000,27ADAPTADOR SOLDÁVEL 25 X 3/4" PC200 6 900,003,00FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M UN300 7 99,000,33JOELHO DE 90º PVC SOLDAVEL MARROM 25 MM PC300 8 120,000,60ANEL DE VEDAÇÃO PARA HIDROMETRO UN200 9 100,001,00JOELHO 25 MM (RR) 90º BRANCO PC100 10 90,000,90JOELHO 25MM X 3/4 LR MARROM PC100 11 24,000,80NIPLE ROSCAVEL 3/4 PC30 12 40,002,00LIXA FERRO 100 PC20

14742 - CLÁUDIO LOTUFOFornecedor



63Subelemento



1 511,010,00HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. AO PROCESSO NR. 002785-04.2009.8.26.0459 COMPENSADOS NOS DÉBITOS EM NOME DO ADVOGADO COM O MUNICÍPIO, CONFORME DEFERIDO NO REQUERIMENTO 5736/2016.

0




85Subelemento










12512 - NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDAFornecedor



104Subelemento



1 507,00507,00Empenho originário da reserva 3852 1 0




108Subelemento



1 60,0060,00SERVIÇO DE LACRAÇÃO DE TACÓGRAFO UN1 2 100,00100,00SERVIÇO DE AFERIÇÃO EM VEÍCULO UN1 3 70,0070,00SERVIÇO DE AJUSTE DAS AGULHAS UN1 4 149,00149,00PAGAMENTO GUIA GRU REF SELAGEM E ENSAIO METROLÓGICO UN1




26/08/2016Data




108Subelemento



1 60,0060,00SERVIÇO DE LACRAÇÃO DE TACÓGRAFO UN1 2 100,00100,00SERVIÇO DE AFERIÇÃO EM VEÍCULO UN1 3 190,00190,00CONSERTO DO MECANISMO DO TEMPO UN1 4 149,00149,00PAGAMENTO GUIA GRU REF SELAGEM E ENSAIO METROLÓGICO UN1

12512 - NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDAFornecedor



109Subelemento



1 185,00185,00Empenho originário da reserva 3861 1 0




166Subelemento



1 60,0060,00SERVIÇO DE LACRAÇÃO DE TACÓGRAFO UN1 2 100,00100,00SERVIÇO DE AFERIÇÃO EM VEÍCULO UN1 3 70,0070,00SERVIÇO DE AJUSTE DAS AGULHAS UN1 4 76,0076,00SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM GERAL UN1 5 149,00149,00PAGAMENTO GUIA GRU REF SELAGEM E ENSAIO METROLÓGICO UN1






1 60,0060,00SERVIÇO DE LACRAÇÃO DE TACÓGRAFO UN1 2 100,00100,00SERVIÇO DE AFERIÇÃO EM VEÍCULO UN1 3 140,00140,00SERVIÇO DE CONSERTO DO CONJUNTO MAGNÉTICO UN1 4 150,00150,00SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COM LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E AJUSTE. UN1 5 149,00149,00PAGAMENTO GUIA GRU REF SELAGEM E ENSAIO METROLÓGICO UN1

14402 - NOVO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI - MEFornecedor



192Subelemento

16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE


1 495,003,30CAIXA ARQUIVO MORTO OFÍCIO, PLÁSTICO AZUL UN150




194Subelemento




5013 - HIRALDO LEONE Fornecedor



204Subelemento







26/08/2016Data

12180 - ADMILSON ZUCATELLI INFORMÁTICA -MEFornecedor



235Subelemento



1 280,00280,00HD2,5 SATA II/III 500GB P/ NOTEBOOK PC1

11490 - KNOBLOCH COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-MEFornecedor



245Subelemento


1 159,00159,00COLCHÃO PARA SOLTEIRO UN1

10483 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENACFornecedor



276Subelemento



1 9.200,002.300,00OFICINA DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E CIDADANIA - 4 2 6.230,001.557,50OFICINA : " PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO EDUCATIVO " - 4

13446 - RODRIGO AUGUSTO CAMOLEZI Fornecedor





1 360,00360,00SERVIÇOS DE REPARO EM PORTA DE VIDRO 0,75 X 2,30 INCOLOR - 1

12273 - JULIO MONTECCHI Fornecedor



287Subelemento



1 14.131,052.826,21LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RUA MANOEL OLIVEIRA JR Nº 176 CT5

14724 - MARIA BENEDITA ROSA MARÇAL MONTECHIFornecedor





1 14.131,052.826,21LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RUA MANOEL OLIVEIRA JR Nº 176 CT5

10861 - LUIZ ANTÔNIO CORREAFornecedor



319Subelemento




29/08/2016Data




31Subelemento

07 - ESTAGIÁRIOS


1 250,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0




43Subelemento

07 - ESTAGIÁRIOS


1 1.600,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0




45Subelemento







29/08/2016Data




53Subelemento







58Subelemento

07 - ESTAGIÁRIOS






61Subelemento







74Subelemento







83Subelemento

07 - ESTAGIÁRIOS






86Subelemento







87Subelemento





















29/08/2016Data




87Subelemento


1 176,190,00COMPLEMENTO SUBSÍDIO PLANO DE SAÚDE; 0

14746 - NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA Fornecedor



104Subelemento



1 300,00150,00AMORTECEDOR TRASEIRO MICRO-ÔNIBUS UN2 2 207,00207,00VIDRO DA JANELA LATERAL UN1

14746 - NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA Fornecedor



109Subelemento



1 185,00185,00SUBSTITUIÇÃO DO VIDRO DA JANELA LATERAL - 1




111Subelemento







113Subelemento
















142Subelemento













148Subelemento

07 - ESTAGIÁRIOS






29/08/2016Data




148Subelemento

07 - ESTAGIÁRIOS






150Subelemento









1 31.783,610,00AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0




157Subelemento







168Subelemento







174Subelemento

07 - ESTAGIÁRIOS






177Subelemento







29/08/2016Data




201Subelemento



1 2.960,0023,68ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150 MG/ML INJ AMP 1 ML AP125 2 1.119,003,73HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML AMPOLA 1ML AP300 3 2.256,003,76VIT B1(TIAMINA 100GR)+VIT B6 (PIRIDOXINA 100MG)+VIT B12

(CIANOCOBALAMINA 5000MG ) AMP 3MLAP600

4 864,001,44VITAMINAS DO COMPLEXO B(B1,B2,B5,B6 E PP) AMP 2ML EV/IM AP600 5 11.428,090,07OMEPRAZOL 20MG CP163492 6 3.688,200,18VARFARINA SODICA 5MG (MAREVAM) CO20490 7 120,000,24BISACODIL 5MG (DULCOLAX) CO500 8 1.260,000,28CETOCONAZOL 200MG CO4500 9 6.600,000,22CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG CP30000 10 3.158,480,20DOMPERIDONA 10MG CO15960 11 265,000,53IVERMECTINA 6MG CO500 12 3.900,000,13METFORMINA 850MG CO30000 13 2.097,002,33CLONAZEPAN 2,5MG/ML GTS FR 20ML FR900 14 2.665,321,33SACCHAROMYCES BOULARDII-17 100MG CPS CP2004 15 615,006,15DIMETICONA 80MG+ METILLBROMETO DE HOMATROPINA 2,5MG/ML

GTSFR 20MLFR100

16 3.450,000,23LEVOTIROXINA SÓDICA 75MCG CO15000 17 2.790,900,21LEVOTIROXINA 50 MCG CO13290 18 203,002,03LIDOCAINA 2% GELEIA TB 30GR TB100 19 2.201,506,29RANITIDINA 15 MG/ML SOL. ORAL FR 120ML FR350 20 952,000,05SULFATO FERROSO 40 MG DE FERRO II CO20000 21 333,003,33FENOTEROL BROMIDRATO 5MG/ML GTS FR 20ML FR100 22 1.360,000,08ATENOLOL 25MG CO17000

14568 - JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO - EPP Fornecedor





1 4.186,000,23BIPERIDENO 2MG CO18200 2 468,000,09HALOPERIDOL 5MG CO5200 3 1.287,001,17ALBENDAZOL 40MG/ML SUSP. FR 10ML FR1100 4 3.240,001,08DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML XPE FR 100ML FR3000 5 1.875,002,50CETOCONAZOL 20MG/G CREME 30G TB750 6 5.400,001,20NEOMICINA 5MG+ BACITRACINA 250UI/G POM 10GR TB4500 7 10.500,001,05LEVODOPA + BENSERAZIDA 100/25 MG (PROLOPA) CO10000 8 3.120,000,26RISPERIDONA 1 MG CO12000




29/08/2016Data




207Subelemento

07 - ESTAGIÁRIOS






208Subelemento



1 550,00550,00MÃO DE OBRA GEOMETRIA/ALINHAMENTO UN1






1 550,00550,00MÃO DE OBRA GEOMETRIA/ALINHAMENTO UN1




217Subelemento







219Subelemento







222Subelemento











247Subelemento

07 - ESTAGIÁRIOS



9011 - JOSE ORLANDO FERNANDES SCACALOSSI Fornecedor



06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS


1 210,00210,00SERVIÇO DE DESPACHANTE - 1




251Subelemento







29/08/2016Data




251Subelemento







287Subelemento

07 - ESTAGIÁRIOS






292Subelemento




11181 - PAULINO MOREIRA GUEDES NETOFornecedor



301Subelemento







302Subelemento

07 - ESTAGIÁRIOS






304Subelemento







323Subelemento







330Subelemento







358Subelemento

12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS


1 780,00780,00BEBEDOURO DE ÁGUA DE PRESSÃO EM INOX COM 2 TORNEIRAS UN1




375Subelemento







30/08/2016Data

12164 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI Fornecedor



203Subelemento


1 3.222,00107,40PROTETOR SOLAR CETAPHIL DEFENSE FR 50 ML - NÃO GENÉRICO E NÃO SIMILAR

FR30

31/08/2016Data

12655 - GAGLIARDI E KOTUZI RESIDUOS PERIGOSOS LTDA-MEFornecedor



44Subelemento

05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS


1 1.800,000,60SERVIÇO DE RETIRADA E DISPOSIÇÃO FINAL DE LÂMPADAS FLUORESCENTES DESCARTADAS

UN3000




51Subelemento



1 107.365,620,13SERVIÇO DE PODA DE GRAMA M2823356 2 12.062,000,09SERVIÇO DE RASPAGEM DE GUIAS ML123333,33 3 28.986,670,21SERVIÇO DE PINTURA DE GUIAS ML133333,33 4 13.040,000,09SERVIÇO DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS M2133333,33 5 109.584,000,07SERVIÇO DE VARRIÇÃO DE RUAS ML1440000 6 1.680,290,15SERVIÇO DE LIMPEZA DE GABIÕES ML11040 7 21.140,7125,37SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORE UN833






1 7.470,360,12SERVIÇO DE PODA DE GRAMA M262253 2 1.666,080,09SERVIÇO DE RASPAGEM DE GUIAS ML18512 3 2.753,200,20SERVIÇO DE PINTURA DE GUIAS ML13766 4 24.150,000,07SERVIÇO DE VARRIÇÃO DE RUAS ML345000 5 7.748,8823,34SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORE UN332

1365 - DER/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM Fornecedor



84Subelemento



1 102,160,00MULTA DE TRÂNSITO REF. VEÍC. PLACA DJM7590- AUTO DE INFR. NR. 1N246009-1, SERVIDOR SANDRO ISSA FARAH ( DEIXAR O CONDUTOR DE USAR CINTO DE SEGURANÇA)

0




86Subelemento



1 1.519,470,00COMPLEMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO; 0




31/08/2016Data

10488 - INST. PREV. DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE PITANGUEIRAS Fornecedor



86Subelemento



1 19.609,326.536,44AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES INATIVOS INSTITUTO RP3




104Subelemento



1 590,00295,00AMORTECEDORES DIANTEIRO MICRO-ÔNIBUS UN2 2 140,0035,00BUCHA DA MOLA DIANT. E TRASEIRA UN4




109Subelemento



1 450,00450,00SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM SUSPENSÃO UN1




116Subelemento

28 - MÁQUINA E EQUIP DE NATUREZA INDUSTRIAL


1 2.050,002.050,00BEBEDOURO SUSPENSO 200 L UN1

1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ Fornecedor



176Subelemento

43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA


1 15.000,000,00CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 0

10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA Fornecedor



192Subelemento

22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO


1 508,0050,80SACO DE LIXO HOSPITALAR BRANCO PARA RESÍDUOS INFECTANTES 100L - PCT COM 100 UN.

PT10

12164 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI Fornecedor



22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO


1 132,005,50CLOREXIDINA 0,2% - SOLUÇÃO AQUOSA - 1000 ML FR24 2 150,0015,00SACO DE LIXO HOSPITALAR BRANCO PARA RESÍDUOS INFECTANTES

30L- PCT COM 100 UN.PT10

3 260,0026,00SACO DE LIXO HOSPITALAR BRANCO PARA RESÍDUOS INFECTANTES 50L- PCT COM 100 UN.

PT10




194Subelemento




11742 - TALITA SOARES FERREIRAFornecedor









31/08/2016Data




202Subelemento


1 1.447,501.447,50SONDA DE GASTROSTOMIA TIPO BOTTON 16 FR X 3,5 UN1





1 19.200,000,50FÓRMULA INFANTIL NEOCATE LCP - NÃO GENÉRICA E NÃO SIMILAR G 38400

2195 - NOVARETTI MANFORTE & CIA LTDA - ME Fornecedor



203Subelemento


1 1.288,807,16LEVETIRACETAM 750MG CO180





1 854,00854,00MÁSCARA PARA CPAP RESMED - MIRAGE QUATTRO - TAMANHO PEQUENO

UN1

2 10,5010,50FILTRO PARA CPAP RESMED UN1

13402 - ADEMIR AMBRÓSIO DA SILVAFornecedor



204Subelemento




12356 - CARLOS HENRIQUE DE MORAES Fornecedor






10394 - JOSÉ EDUARDO FATARELIFornecedor






13698 - MARCELO JOSÉ F. RUIVOFornecedor






10050 - EDERVAL ROCHA Fornecedor









31/08/2016Data

8320 - SEBASTIAO MESSIAS PEREIRA Fornecedor



204Subelemento




13336 - HOSPEQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPPFornecedor



208Subelemento



1 290,00290,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, AJUSTE E CALIBRAÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE APARELHO ELETROCARDIÓGRAFO

- 1




218Subelemento



1 311,480,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 0

12389 - VIVIANE RUIVOFornecedor



244Subelemento




12455 - ISRAEL RAMOS Fornecedor



260Subelemento




12953 - EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA - EPPFornecedor



269Subelemento



1 288,002,88CARTILHA: " INCLUSÃO: A LIMITAÇÃO DA PESSOA NÃO DIMINUI SEUSDIREITOS"

UN100

2 288,002,88CARTILHA : " VIOLAÇÃO DE DIREITOS DO IDOSO" UN100

12953 - EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA - EPPFornecedor



270Subelemento



1 288,002,88CARTILHA: " INCLUSÃO: A LIMITAÇÃO DA PESSOA NÃO DIMINUI SEUSDIREITOS"

UN100




276Subelemento



1 839,50839,50PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE KIT CERCA CONCERTINADE SEGURANÇA - 23MT.

- 1

14741 - VITAL TECH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPPFornecedor



358Subelemento

34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS


1 3.427,003.427,00PAINEL DE SENHA SEQUENCIAL COM GUICHÊ PC1

Total Geral 4.689.074,20


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MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e … fileMUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços 02/08/2016 a 31/08/2016 02/08/2016 Data 12447 - QUIMICENTER PRODUTOS