Relatório de Compras Efetuadas - uberlandia.mg.gov.br · Prefeitura Municipal de Uberlândia Sistema de Compras Pág. 1 de 203 10/08/16 14:56 Compras Efetuadas por Período De 01/07/2016

Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 1 de 20310/08/16 14:56

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/07/2016 31/07/2016

Empenho EntradaProduto

Secretaria: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário16098 22/07/2016 29,8088 LA DE ACO 8 X 1 V - ASSOLAN (64X1) - 30

METROSSUPERMERCADO MEGA MINAS LTDA - ME - CNPJ:08.808.905/0001-02

PT 20,00 1,49

16099 22/07/2016 683,642788 ARROZ AGULHINHA,TIPO 1,LONGO FINOPOLIDO TIA NANA LATA DE 850 GR À 01KG, CONTENDO NO MÍNIMO 18% DEMATÉRIA SECA.

SUPERMERCADO MEGA MINAS LTDA - ME - CNPJ:08.808.905/0001-02

PT 54,00 12,66

16098 22/07/2016 24,002826 VASSOURA DE COQUEIRO - COQUEIRO(64X1) - 30 METROS


UN 4,00 6,00

15885 20/07/2016 167,903133 HASTE DE REGULAGEM 1 416 024 007. .308/GMM6510 F14000/90.

UDI TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME -CNPJ: 08.085.977/0001-60

PC 1,00 167,90

15780 18/07/2016 70,003803 CABO FLEXIVEL 2,5 MM - CONDUSPAR BARACUI COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 12.929.043/0001-35 M 100,00 0,70

16111 22/07/2016 18,004119 ANTI-CORROSIVO . 314/GMM6513F14000/90.

PONTO FORD COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 68.493.642/0001-03 FR 1,00 18,00

15779 18/07/2016 42,605124 PREGO COM CABECA 17 X 21 - GERDAU SILVEIRA GUIMARAES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP- CNPJ: 06.085.603/0001-10

KG 6,00 7,10


KG 5,00 6,70


KG 2,00 6,70


KG 1,00 6,70

16107 22/07/2016 1.213,005363 TRAVESSA . 65/OPQ9891 RENAULT/13. DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

PC 1,00 1.213,00

16099 22/07/2016 262,055438 ALHO EM PASTA - ROXO LATA DE 850 GRÀ 01 KG, CONTENDO NO MÍNIMO 18% DEMATÉRIA SECA.


KG 15,00 17,47

15779 18/07/2016 20,405444 ARAME RECOZIDO NR.18 - GERDAU SILVEIRA GUIMARAES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP- CNPJ: 06.085.603/0001-10

KG 3,00 6,80

14866 04/07/2016 189.435,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE REPASSE DE RECURSOSFINANCEIROS, A TÍTULO DECONTRIBUIÇÃO, A AMVAP -ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DAMICRORREGIÃO DO VALE PARANAÍBA,CONFORME CONVÊNIO Nº 267/2016,ASSINADO EM 09/06/2016 COMFUNDAMENTAÇÃO NA LEI MUNICIPAISNº 12.349 DE 30/12/2015 (LOA) E LEIS5775/93, ART.116 DA LEI 8666/93, LEIAUTORIZATIVA Nº12.348 DE 28/12/2015. *PERÍODO: JULHO A DEZEMBRO/2016 *VALOR MENSAL: R$ 31.572,50 VALORTOTAL : R$189.435,00

AMVAP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO VALEPARANAIBA - CNPJ: 21.236.948/0002-00

UN 1,00 189.435,00

w_rel_compras_efetuadas_produtos Prodaub - Tecnologia a Serviço da Comunidade






Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário14726 01/07/2016 1.292.242,625647 SERVICO DE TRANSPORTE

AUTOMOTIVO, PARA ATENDER ASDIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIODE UBERLÂNDIA, CONFORME TABELA. .PRAZO: 01/06/2016 A 30/11/2016 . VALORESTIMADO MENSAL: R$215.373,77 .Contrato/Ano: 602/2011 em:31/05/11, 1°Adit:01/06/11,2°Adit:30/11/11, 1°Apost:19/07/12,3°Adit:04/12/12, 4°Adit:31/01/13,5°Adit:16/12/13, 6°Adit:26/03/14,7°Adit:15/12/14, 2°Apost:12/02/15,8°Adit:24/02/15, 9°Adit:11/12/15,10°Adit:31/05/16*,

COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS EM VEICULOSAUTOMOTI - CNPJ: 00.834.467/0001-37

MO 1,00 1.292.242,62

15506 12/07/2016 2.000,005689 SERVICO TEMPORARIO DE TERCEIROCONTRATAÇÃO DO PROFESSOR,PESQUISADOR P PARA MINISTRARPALESTRA SOB O TEMA "POL LÍTICASPÍBLICAS PARA A JUVENTUDE NEGRA A"PREVISTA PARA DIA 03/09/2016 PERÍODOO DE MANHÃ E TARDE. EMATENDIMENTO AO C CONVÊNIO787969/2013.CONFORME JUSTIFICA ATIVAE ESPECIFICAÇÃO EM ANEXO. HAVERÁRETENÇÃO DE INSS. . . VALOR PORHORAS:R$ 250,00 CARGA HORÁRIA DE08/H VALOR TOTAL: R$ 2.000,00CONVÊNIO 787969/2013 . PIS:162.522.573-71

JOAO CLAUDIO AMANCIO DE OLIVEIRA - CPF: 088312586-21 MO 1,00 2.000,00

14714 01/07/2016 647,525700 SERVICO MECANICA CAMINHOESTIRAR/COLOCAR FEIXE MOLA, ARQUEARFEIXE MOLA. 99/GMM6529 MBB 1513/78.

BB MATIAS COMERCIO DE PECAS LTDA - ME - CNPJ:15.644.096/0001-06

MO 1,00 647,52

16055 22/07/2016 1.512,205700 SERVICO MECANICA CAMINHOES TIRARE COLOCAR FEIXE MOLA DIANTEIROARQUEAR FEIXE MOLA DIANTEIRO,TROCAR E REBITAR SUPORTE MOLA,SOLDAR TRAVESSSA CHASSIS, ALINHARDIREÇÃO. 305/GMM6511 F14000/90.

BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 MO 1,00 1.512,20

16057 22/07/2016 1.213,125700 SERVICO MECANICA CAMINHOES TIRARE COLOCAR FEIXE TRASEIRO, ARQUEARFEIXE MOLAS TRASEIRO, TROCAR PINOAPOIO SAPATA, REBITAR SUPORTEMOLA. 187/GMM6451 F13000/85.

BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 MO 1,00 1.213,12

16079 22/07/2016 260,005700 SERVICO MECANICA CAMINHOESRECUPERAR VALVULA DE RETENÇÃO DOCHUVEIRO. . 29/GMM6336 PIPA FORDF13000/83.

PAULO SEVERINO GONCALVES - ME - CNPJ: 66.278.268/0001-06 MO 1,00 260,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário14710 01/07/2016 930,005701 SERVICO MECANICA AUTOMOVEIS

CAMBAGEM, ALINHAMENTO, MÃO DEOBRA SUSPENSÃO, CASTER, TROCAR 2PIVOS, REMOVER E INSTALAR BUCHASBRAÇO PTIMAN, E GUARDA PÓ, TIRAR EINSTALAR COIFAS DO CAMBIO E PONTAEIXO, TROCAR 2 ROLAMENTOSDIANTEIROS. 304/OOV8627 FIORINO/12.

FRANCISCO VIEIRA DE MORAES - ME - CNPJ: 18.359.264/0001-00 MO 1,00 930,00

14716 01/07/2016 2.200,005701 SERVICO MECANICA AUTOMOVEISESMERILAR E ASSENTAR CABEÇOTE,TROCAR GUIA DE VALVULA, JATEARCABEÇOTE, PLAINAR CABEÇOTE,REGULAR VALVULAS, RETIFICAR SEDESVALVULAS, TESTAR CABEÇOTE,MANDRILHAR CAPA DE MANCAL,RETIFICAR E BRUNIR BLOCO, TESTARBRONZINA, LAVAGEM QUIMICA DASPEÇAS, TROCAR SELO DO BLOCO,MONTAR PISTÃO, RETIFICAR BIELAS,RETIFICAR VIRABREQUIM, EMBUCHARCOMANDO, MANDRILHAR COMANDO,POLIR COMANDO, REMOVER E INSTALARMOTOR, LIMPEZA DE BICOS, MONTAGEMCOMPLETA DO MOTOR. 416/HMM6950UNO MILLE/01.

FRANCISCO VIEIRA DE MORAES - ME - CNPJ: 18.359.264/0001-00 MO 1,00 2.200,00

14762 01/07/2016 510,005701 SERVICO MECANICA AUTOMOVEISSERVIÇO DE SOLDA, REGULAGEMELETRONICA COM LIMPEZA DE BICO,SUBST CALÇO CAMBIO E MOTOR,LIMPEZA SISTEMA ARREFECIMENTO,SUBST. CORREIA DENTADA E TENSOR,SUBST ESCAPAMENTO FINAL.594/HMN9014 UNO MILLE/08.

AUTO CENTER OK LTDA - ME - CNPJ: 11.986.780/0001-07 MO 1,00 510,00

14834 04/07/2016 600,005701 SERVICO MECANICA AUTOMOVEISRECUPERAR PAINEL SUPERIOR,INFERIOR E CAPU. 65/OPQ9891 RENAULTSANDERO/13.


15479 12/07/2016 1.150,005701 SERVICO MECANICA AUTOMOVEISREVISAR CX DIREÇÃO, TIRAR ECOLOCAR CX DIREÇÃO. 520/GMF4233FORD ESCORT/02.

AUTO CENTER OK LTDA - ME - CNPJ: 11.986.780/0001-07 MO 1,00 1.150,00

16080 22/07/2016 360,005701 SERVICO MECANICA AUTOMOVEISRECUPERAR LONGARINA. 581/HHW4036UNO MILLE/08.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15779 18/07/2016 43,005744 CAL PINTURA VIRGEM ( SACO DE 20 KG) -

CISNESILVEIRA GUIMARAES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP- CNPJ: 06.085.603/0001-10

SC 5,00 8,60

16098 22/07/2016 21,005762 AGUA SANITARIA 12 X 1 FRASCO 1 LITROCONTENDO HIPOOCLORITO - EBAO(64X1) - 30 METROS


CX 1,00 21,00

16098 22/07/2016 24,005768 LIMPADOR MULTI USO INSTANTANEO 12X 1 ML FRASCO 500 - ESTRELA (64X1) - 30METROS


CX 1,00 24,00

14780 01/07/2016 180,005800 CONSERTO REMOVER E INSTALARPEDAL EMBREAGEM. 656/HMG2906 FIATDUCATO/04.


16074 22/07/2016 606,565800 CONSERTO TIRAR E COLOCAR FEIXEMOLA DIANTEIRO BALANCEAR RODAS.231/GMM0086 F14000/91.

BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 MO 1,00 606,56

14833 04/07/2016 650,005803 CONSERTO ENCAMISAR CUBOTRASEIRO E RECUPERAR PONTA DEEIXO. 318/GMM6751 CBT/90.


16054 22/07/2016 647,525803 CONSERTO TIRAR/COLOCAR FEIXEMOLA DIANTEIRO, ARQUEAR FEIXE MOLADIANTEIRO. 311/GMM6604 F14000/90.


16077 22/07/2016 647,525807 CONSERTO TIRAR E COLOCAR FEIXEMOLA DIANTEIRO ARQUEAR FEIXE MOLADIANTEIRO. 309/GMM6512 F14000/90.


15645 14/07/2016 44,005912 OLEO DIRECAO . 520/GMF4233 FORDESCORT/02.

AUTO CENTER OK LTDA - ME - CNPJ: 11.986.780/0001-07 BD 2,00 22,00

15973 21/07/2016 5.961,506001 OLEO SAE 30 - INCOL-LUB ESPECIF.APICF E ALISSOM C-4 - 200 LTS

CENTRO AUTOMOTIVO CENTRO OESTE LTDA - ME - CNPJ:12.578.949/0001-52

TB 5,00 1.192,30

15973 21/07/2016 8.750,006002 OLEO 15W 40 - INCOL-LUB ESPECIF. APICH 4 E ALISSON C-4 - 200 LTS


TB 7,00 1.250,00

15973 21/07/2016 2.495,006003 OLEO SAE 90 - INCOL-LUB ESPECIF. APIGL-5 - 200 LTS


TB 2,00 1.247,50

15973 21/07/2016 2.487,506007 OLEO ATF TIPO A - INCOL-LUB ALISSONC-4 200 LTS


TB 2,00 1.243,75

15973 21/07/2016 6.499,996011 OLEO P/ HIDRAULICO ESPECIFICADO ISOVG 68 E EDIN 51524 - PARTE 1 - 200 LTS -INCOL-LUB


TB 7,00 928,57

15974 21/07/2016 2.325,006012 OLEO SAE 10W - INCOL-LUB ESPECIF. APICF OU ACIMA - 200 LTS


TB 2,00 1.162,50







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15974 21/07/2016 6.642,606017 OLEO SAE 40 - INCOL-LUB ESPECIF. API

CF OU ACIMA - 200 LTSCENTRO AUTOMOTIVO CENTRO OESTE LTDA - ME - CNPJ:12.578.949/0001-52

TB 6,00 1.107,10

14839 04/07/2016 38,006037 BUCHA EIXO PILOTO. 307/GMM6601F14000/90.

DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

PC 1,00 38,00

14839 04/07/2016 948,006140 KIT EMBREAGEM 307/GMM6601F14000/90.


CJ 1,00 948,00

15621 14/07/2016 387,006140 KIT EMBREAGEM . 113/HMM5208 VWKOMBI/00. 123/HLF9859 VW KOMBI/12.


CJ 1,00 387,00

15491 12/07/2016 802,966168 BICO INJETOR 9 430 084 746. DE PALHETA1 467 030 308. ROSCADO 2 463 452 001.DO AVANÇO 1 463 104 454. F 000 452 409.1 466 110 621. 1 460 140 021. 257/GMM4393VW 7100/94.


PC 4,00 200,74

15885 20/07/2016 555,006168 BICO INJETOR 9 430 084 214. .308/GMM6510 F14000/90.


PC 6,00 92,50

15952 21/07/2016 154,006168 BICO INJETOR . 262/HMM6917 UNOMILLE/01.


PC 1,00 154,00

16124 22/07/2016 390,006168 BICO INJETOR - MOTOR. . 400/GMM6375VW GOL/95.


PC 1,00 390,00

14841 04/07/2016 471,006181 CAIXA DIRECAO 92/HMN3304 UNOMILLE/05.

AUTO CENTER OK LTDA - ME - CNPJ: 11.986.780/0001-07 PC 1,00 471,00

15956 21/07/2016 78,006202 FECHADURA DE PORTA . 310/GMM6332F14000/90.

PONTO FORD COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 68.493.642/0001-03 PC 1,00 78,00

14783 01/07/2016 28,006205 FILTRO DE AR . 623/GYI7916 HONDACG/11. 454/GZU8521 YAMAHA YBR/02.

WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 PC 1,00 28,00

14746 01/07/2016 72,406210 FILTRO LUBRIFICANTE PSL323. .180/HMM2994 KIA BESTA/98.9001(SOM-OFICINA). 382/GMM5092CATERPILLAR/94.

TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 PC 1,00 72,40

14862 04/07/2016 157,506210 FILTRO LUBRIFICANTE - W0120. .9004(SOM-MANUT PREVENTIVA).272/GMM0181 MBB 1414/91.


14749 01/07/2016 12,606218 LAMPADA 1034 12 VOLTS 21/5W DESENC.. 185/GMM6452 F13000/85. 247/HLF9855SAVEIRO/12.


14782 01/07/2016 10,506218 LAMPADA 1034 12 VOLTS . 640/HLF6950FIAT GREENCAR/11. 508/GMF3673 FIATSTRADA/01.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário14785 01/07/2016 8,406218 LAMPADA 1034 12 VOLTS . 29/GMM6336

F13000/83.TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 PC 4,00 2,10

14852 04/07/2016 9,006218 LAMPADA 1034 12 VOLTS . 352/OOV8618FIORINO/12.


PC 3,00 3,00

15867 20/07/2016 4,206218 LAMPADA 1034 12 VOLTS 21/5W DESENC.. 600/HMN9249 UNO MILLE/08. 124/HLF9862VW KOMBI/12.


15894 20/07/2016 12,006218 LAMPADA 1034 12 VOLTS . 299/OOV8622FIORINO/12. 678/PVB0877 PALIO/14.


PC 4,00 3,00

14734 01/07/2016 4,206219 LAMPADA 1141 12 VOLTS . 201/GMM6776CASE/83.


14748 01/07/2016 8,406219 LAMPADA 1141 12 VOLTS 21W. .212/HLF1068 MBB 1318/08. 261/GMM4976F4000/94.


14749 01/07/2016 4,206219 LAMPADA 1141 12 VOLTS 21W. .185/GMM6452 F13000/85. 247/HLF9855SAVEIRO/12.


14845 04/07/2016 29,206219 LAMPADA 1141 12 VOLTS - 21W Y AMBAR.. 65/OPQ9891 RENAULT SANDERO/13.


14852 04/07/2016 12,006219 LAMPADA 1141 12 VOLTS . 352/OOV8618FIORINO/12.


PC 4,00 3,00

15868 20/07/2016 12,606219 LAMPADA 1141 12 VOLTS 21W. .25/GMM6168 F13000/83. 312/OOV9046FIORINO/12.


15869 20/07/2016 4,206219 LAMPADA 1141 12 VOLTS 21W. .418/HMM7157 ONIBUS VOLARE/01.


16044 22/07/2016 301,006235 MOLA MESTRE DIANTEIRA . 305/GMM6511F14000/90.

BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 PC 1,00 301,00

14734 01/07/2016 21,106270 RELE DE SETA - 12V 500W UNIV. .201/GMM6776 CASE/83.


14748 01/07/2016 25,906270 RELE DE SETA 24V 500W UNIV. .212/HLF1068 MBB 1318/08. 261/GMM4976F4000/94.


14782 01/07/2016 19,406270 RELE DE SETA . 640/HLF6950 FIATGREENCAR/11. 508/GMF3673 FIATSTRADA/01.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15884 20/07/2016 21,006270 RELE DE SETA - 12V 500W UNIV. .

21/HMM8267 F11000/84. 25/GMM6168F13000/83. 366/OOV8614 FIORINO/12.


PC 1,00 21,00

16065 22/07/2016 35,006270 RELE DE SETA 212/HLF1068 MBB 1318/08. AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 35,00

15649 14/07/2016 265,006276 RETROVISOR DIREITO . 356/OOV9050FIORINO/12. 509/GMF3679 FIATSTRADA/01.


PC 1,00 265,00

15952 21/07/2016 128,006278 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA .262/HMM6917 UNO MILLE/01.


PC 2,00 64,00

14783 01/07/2016 28,006429 LAMPADA DO FAROL . 623/GYI7916HONDA CG/11. 454/GZU8521 YAMAHAYBR/02.


15542 12/07/2016 32,006429 LAMPADA DO FAROL . 730/GWG7693HONDA CG/98. 298/GVN8523 HONDACG/01.


16148 22/07/2016 32,006429 LAMPADA DO FAROL 430/OOZ8718HONDA XRE/12. 494/HGD6766 HONDACG/07.


14841 04/07/2016 162,006436 ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA.92/HMN3304 UNO MILLE/05.


14745 01/07/2016 20,006552 COXIM DO ESCAPAMENTO 393/GMM5837VW GOL/95. 632/HLF6952 FIATGREENCAR/11.

MR POWER CHIPS SERVICO E COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA -ME - CNPJ: 17.278.019/0001-05

PC 4,00 5,00

15881 20/07/2016 13,006570 KIT DO ESTABILIZADOR - INTERNO. .447/HMM7382 UNO MILLE/01.


PC 2,00 6,50

15545 12/07/2016 82,006579 MEDIDOR DE COMBUSTIVEL BOMBA.462/HMM9707 GM S10/03. 460/HMM9636GM S10/02.


PC 1,00 82,00

14860 04/07/2016 170,006593 PIVO INFERIOR SUSPENSAO520/GMF4233 FORD ESCORT/02.


PC 2,00 85,00

14826 04/07/2016 1.396,006610 TAMBOR DE FREIO 212/HLF1068 MBB1318/08

MV PECAS E ACABAMENTOS LTDA - ME - CNPJ:13.648.663/0001-69

PC 2,00 698,00

15757 18/07/2016 1.596,006610 TAMBOR DE FREIO 226/GMM6498 MBB1518/88.


PC 2,00 798,00

14781 01/07/2016 19,786696 JUNTA TAMPA DE VALVULA .362/OOV9093 FIORINO/12. 617/HLF4569UNO MILLE/10. 529/HMN7139 UNOMILLE/07.


PC 1,00 19,78







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário14844 04/07/2016 19,786696 JUNTA TAMPA DE VALVULA 689/PVC5355

FIAT STRADA/14. 20/HNH1702 UNOVIVACE/11.


PC 1,00 19,78

15711 15/07/2016 28,006696 JUNTA TAMPA DE VALVULA .362/OOV9093 FIORINO/13. 655/HMN7806VW GOL/07.


PC 1,00 28,00

15726 15/07/2016 18,006696 JUNTA TAMPA DE VALVULA 487/OOZ8725HONDA XRE/12. 141/HCD9350 HONDACG/05. 542/HHL2763 HONDA CG/07.


15890 20/07/2016 37,406696 JUNTA TAMPA DE VALVULA . 534/HLC5037FIAT DOBLO/07.


PC 1,00 37,40

15893 20/07/2016 60,006696 JUNTA TAMPA DE VALVULA 75967 MWM922908530444. . 184/GMM6458 F13000/85.


PC 6,00 10,00

16108 22/07/2016 30,006696 JUNTA TAMPA DE VALVULA .366/OOV8614 FIORINO/12. 608/HLF2916UNO MILLE/10.


PC 1,00 30,00

14822 04/07/2016 398,806698 KIT DE EMBREAGEM 416/HMM6950 UNOMILLE/01.

FRANCISCO VIEIRA DE MORAES - ME - CNPJ: 18.359.264/0001-00 PC 1,00 398,80

14828 04/07/2016 350,006698 KIT DE EMBREAGEM 137/HMM5211 VWKOMBI/00.


PC 1,00 350,00

14842 04/07/2016 540,006698 KIT DE EMBREAGEM 200MM/24 ESTRIAS. .76/JKH8981 VW KOMBI/06.


PC 1,00 540,00

15952 21/07/2016 227,006698 KIT DE EMBREAGEM . 262/HMM6917 UNOMILLE/01.


PC 1,00 227,00

15488 12/07/2016 24,006699 BUCHA BARRA ESTABILIZADORA SUSPDIANT. DIANT. BRAÇO OSCILANTESUSPENSÃO DIANTEIRA. MOTOR LD/LE.C/LONA S/HASTE. BARRAESTABILIZADORA DIR/ESQ. DOT 4 500ML./LE. INFERIOR. INTERNO. 3311MM.69/HAR1821 FIORINO IE/05.


PC 4,00 6,00

16071 22/07/2016 168,006699 BUCHA FEIXE MOLA. . 460/HMM9636 GMS10/02.


PC 4,00 42,00

16114 22/07/2016 43,006699 BUCHA 194624. . 243/HMM1318/MASSEYFERGUSON/98.

AGROTRATORES LTDA - EPP - CNPJ: 71.127.872/0001-63 PC 2,00 21,50

15759 18/07/2016 95,006703 BUCHA - 3339249. . 200/HMN1522CATERPILLAR/83. 386/FIAT ALLIS/94.

R C TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ:03.103.385/0001-00

PC 1,00 95,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário14860 04/07/2016 570,006706 AMORTECEDOR 520/GMF4233 FORD

ESCORT/02.DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

PC 2,00 285,00

16111 22/07/2016 390,006706 AMORTECEDOR . 314/GMM6513F14000/90.


14841 04/07/2016 486,006707 AMORTECEDOR TRAS. 92/HMN3304 UNOMILLE/05.


14847 04/07/2016 512,006707 AMORTECEDOR - TRASEIRO.304/OOV8627 FIORINO/12.

RENATO M BERICO - ME - CNPJ: 18.368.305/0001-16 PC 2,00 256,00

15881 20/07/2016 55,006708 CUBO - RODA TRAS AL-599FF. .447/HMM7382 UNO MILLE/01.


PC 1,00 55,00

16131 22/07/2016 52,006708 CUBO - RODA TRASEIRO. AXIAL DIREÇÃOBRD4529. 270/HMM6916 UNO MILLE/01.


PC 1,00 52,00

15745 18/07/2016 96,006709 PIVO BALANÇA LD LE. . 508/GMF3673 FIATSTRADA/01.


PC 2,00 48,00

14774 01/07/2016 185,986711 KIT- JUNTA SUPERIOR. 374/OOV9088FIORINO/12. 137/HMM5211 VW KOMBI/00.


PC 1,00 185,98

15705 15/07/2016 1.750,006711 KIT FACAS C120. . 9011(SECAGROPECUARIA PATRIM 166133)

PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 PC 1,00 1.750,00

15719 15/07/2016 44,006711 KIT - COIFA CAIXA DIREÇÃO. .374/OOV9088 FIORINO/12. 508/GMF3673FIAT STRADA/01.


PC 2,00 22,00

15876 20/07/2016 22,006711 KIT - TBI. 366/OOV8614 FIORINO/12.374/OOV9088 FIORINO/12.


PC 1,00 22,00

15643 14/07/2016 115,006715 ROLAMENTO - TENSIONADOR. .90/HMN9837 FIAT DOBLO/09. 520/GMF4233FORD ESCORT/02.


PC 1,00 115,00

15870 20/07/2016 59,606716 RETENTOR 01842. . 9011(SECAGROPECUARIA PATRIM 190382)

PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 PC 2,00 29,80

16056 22/07/2016 60,006716 RETENTOR 40X62X11,5. . 9011(SECAGROPECUARIA PATR: 81442)


16145 22/07/2016 430,006716 RETENTOR - 87309584. . 646/HLF7669NEW HOLLAND/11.


15870 20/07/2016 49,906717 RETENTOR 00223. . 9011(SECAGROPECUARIA PATRIM 190382)


16145 22/07/2016 123,006717 RETENTOR - 5133799. . 646/HLF7669 NEWHOLLAND/11.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário16083 22/07/2016 140,006718 MANCAL - 75210530. . 389/GMM5291 FIAT

ALLIS/94.R C TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ:03.103.385/0001-00

PC 1,00 140,00

16071 22/07/2016 228,006720 CILINDRO MESTRE . 460/HMM9636 GMS10/02.


PC 1,00 228,00

14739 01/07/2016 75,006725 MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 65060690. .200/HMN1522 CATERPILLAR/83.232/GMM0066 F14000/91.

UNI BORRACHAS - UNIAO COMERCIAL DE BORRACHAS LTDA - EPP- CNPJ: 41.688.037/0001-31

PC 1,00 75,00

15550 12/07/2016 65,006725 MANGUEIRA - HIDRAULICA 3/8 65060680. .254/GMM6879 MASSEY FERGUSON/87.


PC 1,00 65,00

15620 14/07/2016 60,006725 MANGUEIRA FILTRO AR LF6308A.252/OMF5810 FIAT DUCATO/12.360/OOV9086 FIORINO/12.


PC 1,00 60,00

15724 15/07/2016 38,006725 MANGUEIRA 449/HMM7451 GM CORSA/01.366/OOV8614 FIORINO/12.


PC 1,00 38,00

15883 20/07/2016 52,006725 MANGUEIRA - RESP ENCH(ORIGINAL)93354263. 650/HLF8301 UNO MILLE/12.134/HLF9653 CELTA/12. 29/GMM6336F13000/83. 552/HMN4039 VWSANTANA/06.


PC 1,00 52,00

15955 21/07/2016 40,006725 MANGUEIRA - CRISTAL EM PVC. .203/GMM6311 FORD 7000/78.


15957 21/07/2016 185,006725 MANGUEIRA MONTADA ALTA PRESSÃO65060840. . 276/GMM0185 MBB 1414/91.


PC 1,00 185,00

15966 21/07/2016 55,006725 MANGUEIRA EXAUSTOR. . 21/HMM8267F11000/84. 314/GMM6513 F14000/90.187/GMM6451 F13000/85.


16069 22/07/2016 95,006725 MANGUEIRA FILTRO AR. . 518/GMF4144GM S10/02. 362/OOV9093 FIORINO/12.


PC 1,00 95,00

16125 22/07/2016 120,006725 MANGUEIRA - DE AR 3 PONTAS. .637/HLF6948 FIAT GREENCAR/11.339/OOV9079 FIORINO/12.


PC 1,00 120,00

14739 01/07/2016 235,006726 MANGUEIRA MONTADA 65060821. .200/HMN1522 CATERPILLAR/83.232/GMM0066 F14000/91.


PC 1,00 235,00

15550 12/07/2016 78,006726 MANGUEIRA - HIDRAULICA 1/2 65060690. .254/GMM6879 MASSEY FERGUSON/87.


PC 1,00 78,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15883 20/07/2016 95,206726 MANGUEIRA - FILTRO AR. 650/HLF8301

UNO MILLE/12. 134/HLF9653 CELTA/12.29/GMM6336 F13000/83. 552/HMN4039 VWSANTANA/06.


PC 1,00 95,20

15955 21/07/2016 40,006726 MANGUEIRA 3/8. . 203/GMM6311 FORD7000/78.


15966 21/07/2016 45,006726 MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR. .21/HMM8267 F11000/84. 314/GMM6513F14000/90. 187/GMM6451 F13000/85.


16069 22/07/2016 85,006726 MANGUEIRA . 518/GMF4144 GM S10/02.362/OOV9093 FIORINO/12.


PC 1,00 85,00

14837 04/07/2016 294,006731 MANGUEIRA HID 2T-6. 735/647504TRATOR BUDNY TURBO 20F/15

BRASIL BORRACHAS LTDA - EPP - CNPJ: 04.329.643/0001-34 M 12,00 24,50

14853 04/07/2016 22,646731 MANGUEIRA - GH781-8. . 215/GMM6775DYNAPAC/83.

BRASIL BORRACHAS LTDA - EPP - CNPJ: 04.329.643/0001-34 M 0,55 41,17

15720 15/07/2016 90,006731 MANGUEIRA - DE AR 3/8. . 49/GMM6158F13000/83.


M 5,00 18,00

15968 21/07/2016 92,006732 RELE - UNIVERSAL. 310/GMM6332F11000/90.

AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 92,00

16146 22/07/2016 98,006732 RELE 524/OOZ8727 HONDA XRE/12. AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 98,00

14740 01/07/2016 220,006736 BATERIA . 263/GRH5229 HONDA CG/94.183/HDU2721 YAMAHA/06.


15648 14/07/2016 590,006736 BATERIA - 90 AMPERES. . 03/OWY8966MMC PAJERO/14.


14776 01/07/2016 44,006739 GUARDA PÓ - ALAVANCA CAMBIO OVAL. .228/GMM6291 MBB 1518/88.


PC 1,00 44,00

14847 04/07/2016 52,006739 GUARDA PÓ - AMORTECEDORDIANTEIRO. 304/OOV8627 FIORINO/12.


16148 22/07/2016 36,006739 GUARDA PÓ MANETE. 430/OOZ8718HONDA XRE/12. 494/HGD6766 HONDACG/07.


14829 04/07/2016 16,006743 PORCA DUPLA 18MM. . 99/GMM6529 MBB1513/78.


PC 4,00 4,00

16087 22/07/2016 6,006743 PORCA - CASTELO 3/4+. . 231/GMM0086F14000/91.


14829 04/07/2016 8,006745 PORCA DUPLA 5/8. . 99/GMM6529 MBB1513/78.


PC 2,00 4,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário16044 22/07/2016 18,006745 PORCA PRESSÃO. . 305/GMM6511

F14000/90.BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 PC 6,00 3,00

16086 22/07/2016 6,006745 PORCA - CASTELO 3/4. 305/GMM6511F14000/90. 187/GMM6451 F13000/85.


14781 01/07/2016 76,006753 VELA IGNICAO . 362/OOV9093 FIORINO/12.617/HLF4569 UNO MILLE/10. 529/HMN7139UNO MILLE/07.


PC 4,00 19,00

14851 04/07/2016 72,006753 VELA IGNICAO - RESISTIVA. . 346/HEE3662VW GOL/06.


PC 4,00 18,00

15721 15/07/2016 88,006753 VELA IGNICAO -RESISTIVA SP2. .332/OOV9042 FIORINO/12 509/GMF3679FIAT STRADA/01.


PC 4,00 22,00

15952 21/07/2016 70,006753 VELA IGNICAO - RESISTIVEL. .262/HMM6917 UNO MILLE/01.


PC 4,00 17,50

16072 22/07/2016 84,006753 VELA IGNICAO REISTIVA. . 312/OOV9046FIORINO/12. 645/HLF7446 VW KOMBI/11.


PC 4,00 21,00

16091 22/07/2016 96,006753 VELA IGNICAO 598/HMN9256 VWKOMBI/08.


PC 4,00 24,00

15618 14/07/2016 185,006755 REGULADOR ELETRONICO. 519/GMF4236FORD SCORT/02.


15638 14/07/2016 235,006755 REGULADOR 113/HMM5208 VW KOMBI/00. AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 235,00

15707 15/07/2016 105,006755 REGULADOR 461/HMM9638 GM S10/02.422/PUE7041 RENAULT SANDERO/14.


PC 1,00 105,00

15874 20/07/2016 50,306755 REGULADOR - 9190087018. . 385/GMM5290FIAT ALLIS/94.


14761 01/07/2016 25,006760 PALHETA 18. . 356/OOV9050 FIORINO/12. P P G COMERCIO DE VIDROS PARA AUTOS LTDA - EPP - CNPJ:01.000.289/0001-01

PC 1,00 25,00

14850 04/07/2016 165,006762 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA. .312/OOV9046 FIORINO/12. 353/OOV9083FIORINO/12. 640/HLF6950 FIATGREENCAR/11. 634/HLF6951 FIATGREENCAR/11.


PC 3,00 55,00

15746 18/07/2016 65,286762 PASTILHA DE FREIO JOGO. 503/GMF3833FIAT STRADA/01.


PC 1,00 65,28

14827 04/07/2016 39,106765 VALVULA TERMOSTATICA DO MOTOR.552/HMN4039 VW SANTANA/06.458/HMM8593 UNO MILLE/02.


PC 1,00 39,10







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15719 15/07/2016 80,006765 VALVULA TERMOSTATICA . 374/OOV9088

FIORINO/12. 508/GMF3673 FIATSTRADA/01.


PC 1,00 80,00

15895 20/07/2016 68,006765 VALVULA TERMOSTATICA 509/GMF3679FIAT STRADA/01.


PC 1,00 68,00

14849 04/07/2016 8,006767 LAMPADA - 53 12V 2W. . 265/GMM0985VWW SAVEIRO/92.


PC 4,00 2,00

15489 12/07/2016 41,106767 LAMPADA H5 24V 75/70W. 3 FIOS UNIVC/LUZ. CAT REDONDO S/GRADE. ENCFEMEA 6,3MM S/TRAVA. 30A 32X6,3MM.5W. PSL561. 1141 24V 21W. 200/HMN1522CATERPILLAR/83. 258/HMM0503 VWSAVEIRO/98.


15706 15/07/2016 6,806767 LAMPADA 69 24V 4W. . 389/GMM5291 FIATALLIS/94.


15707 15/07/2016 30,006767 LAMPADA 461/HMM9638 GM S10/02.422/PUE7041 RENAULT SANDERO/14.


PC 2,00 15,00

15780 18/07/2016 279,006767 LAMPADA 220 X 15 W COMUM - SYLVANA BARACUI COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 12.929.043/0001-35 PC 30,00 9,30

16092 22/07/2016 64,006771 FECHADURA - CAPUZ 20654.396/GMM5854 VW GOL/95. 265/GMM0985VW SAVEIRO/92.


PC 1,00 64,00

16044 22/07/2016 18,006782 PARAFUSO SEXTAVADO. . 305/GMM6511F14000/90.


15958 21/07/2016 20,006812 COLA SILICONE VERMELHO. 21/HMM8267F11000/84.


15893 20/07/2016 240,006816 JUNTA DO CABECOTE 229 MWM922988540154. . 184/GMM6458 F13000/85.


PC 6,00 40,00

14759 01/07/2016 112,006818 FLEXIVEL DE FREIO AR 1100MM 1/4X3/4. .49/GMM6158 F13000/83. 272/GMM0181 MBB1414/91.


PC 1,00 112,00

14774 01/07/2016 32,006818 FLEXIVEL DE FREIO - DIANTEIRO.374/OOV9088 FIORINO/12. 137/HMM5211VW KOMBI/00.


PC 1,00 32,00

15757 18/07/2016 24,006820 REBITE ALUMINIO - 10X14 MACIÇO.226/GMM6498 MBB 1518/88.


PC 120,00 0,20

15542 12/07/2016 75,006821 PARALAMA DIANTEIRO. . 730/GWG7693HONDA CG/98. 298/GVN8523 HONDACG/01.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário14756 01/07/2016 8,006852 JUNTA 3P0884. . 383/GMM5138

CATERPILLAR/94.R C TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ:03.103.385/0001-00

PC 1,00 8,00

14822 04/07/2016 79,966857 VALVULA ESCAPE 416/HMM6950 UNOMILLE/01.


16082 22/07/2016 87,726857 VALVULA ESCAPE 509/GMF3679 FIATSTRADA/01.


PC 4,00 21,93

14822 04/07/2016 80,006858 VALVULA ADMISSAO 416/HMM6950 UNOMILLE/01.


16082 22/07/2016 64,726858 VALVULA ADMISSAO 509/GMF3679 FIATSTRADA/01.


PC 4,00 16,18

15543 12/07/2016 14,286887 CORREIA DIR/ALT. . 304/OOV8627FIORINO/12.


PC 1,00 14,28

15966 21/07/2016 28,506887 CORREIA 13AV0875. . 21/HMM8267F11000/84. 314/GMM6513 F14000/90.187/GMM6451 F13000/85.


16108 22/07/2016 55,006887 CORREIA SINCRONIZADA. . 366/OOV8614FIORINO/12. 608/HLF2916 UNO MILLE/10.


PC 1,00 55,00

14822 04/07/2016 88,006888 GUIA DE VALVULA 416/HMM6950 UNOMILLE/01.


16082 22/07/2016 93,846888 GUIA DE VALVULA 509/GMF3679 FIATSTRADA/01.


PC 8,00 11,73

14851 04/07/2016 251,006889 BOBINA DE IGNICAO . 346/HEE3662 VWGOL/06.


PC 1,00 251,00

14825 04/07/2016 1.385,006910 REPARO DIAFRAGMA HIDROVACUO 10. .21/HMM8267 F11000/84.

FREIO COMPRESSORES E VALVULAS LTDA - EPP - CNPJ:07.132.295/0001-07

PC 1,00 1.385,00

14831 04/07/2016 140,006910 REPARO SIRENE. . 656/HMG2906 FIATDUCATO/04.


14856 04/07/2016 52,006910 REPARO - 465384. . 283/GMM6593 CBT/90.349/637107 MASSEY FERGUSON/83.


15647 14/07/2016 1.385,006910 REPARO - HIDROVACUO COMPLETO. .198/GMM6324 F4000/83.


PC 1,00 1.385,00

15885 20/07/2016 42,986910 REPARO 9 401 087 817-A. . 308/GMM6510F14000/90.


PC 1,00 42,98

15952 21/07/2016 30,006910 REPARO - TBI. . 262/HMM6917 UNOMILLE/01.


PC 1,00 30,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15955 21/07/2016 24,006910 REPARO DA BOMBA TRANSF. .

203/GMM6311 FORD 7000/78.PONTO FORD COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 68.493.642/0001-03 PC 1,00 24,00

15961 21/07/2016 50,006910 REPARO VALVULA DESCARGA. .25/GMM6168 F13000/83.


14758 01/07/2016 22,006913 MACANETA INT D/E CX CINZA. .271/GMM0180 MBB 1414/91.


PC 1,00 22,00

14775 01/07/2016 49,006913 MACANETA - INT PORTA DIR. .212/HLF1068 MBB 1318/08. 99/GMM6529MBB 1513/78.


PC 1,00 49,00

15649 14/07/2016 48,006913 MACANETA - TAMPA TRASEIRA. .356/OOV9050 FIORINO/12. 509/GMF3679FIAT STRADA/01.


PC 1,00 48,00

16067 22/07/2016 48,006913 MACANETA TAMPA TRAS. . 552/HMN4039VW SANTANA/06. 374/OOV9088FIORINO/12.


PC 1,00 48,00

16108 22/07/2016 48,006913 MACANETA TAMPA TRASEIRA. .366/OOV8614 FIORINO/12. 608/HLF2916UNO MILLE/10.


PC 1,00 48,00

16150 22/07/2016 35,006913 MACANETA EXT BAÚ. . 299/OOV8622FIORINO/12. 470/HMM9637 GM CELTA/02.


PC 1,00 35,00

15883 20/07/2016 34,006914 TAMPA DO TANQUE 650/HLF8301 UNOMILLE/12. 134/HLF9653 CELTA/12.29/GMM6336 F13000/83. 552/HMN4039 VWSANTANA/06.


PC 1,00 34,00

15955 21/07/2016 60,906914 TAMPA DO TANQUE . 203/GMM6311 FORD7000/78.


15645 14/07/2016 40,006917 COIFA - CX DE DIREÇÃO. . 520/GMF4233FORD ESCORT/02.


15488 12/07/2016 48,006918 BARRA ESTABILIZADORA SUSP DIANT.PASTILHA DE FREIO DIANT. BRAÇOOSCILANTE SUSPENSÃO DIANTEIRA.MOTOR LD/LE. C/LONA S/HASTE. BARRAESTABILIZADORA DIR/ESQ. DOT 4 500ML./LE. INFERIOR. INTERNO. 3311MM.69/HAR1821 FIORINO IE/05.


PC 1,00 48,00

15881 20/07/2016 26,006918 PASTILHA DE FREIO - DIANT. .447/HMM7382 UNO MILLE/01.


PC 1,00 26,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15884 20/07/2016 60,006918 PASTILHA DE FREIO . 21/HMM8267

F11000/84. 25/GMM6168 F13000/83.366/OOV8614 FIORINO/12.


PC 1,00 60,00

15894 20/07/2016 57,006918 PASTILHA DE FREIO DIANT. .299/OOV8622 FIORINO/12. 678/PVB0877PALIO/14.


PC 1,00 57,00

16049 22/07/2016 76,846918 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA. .332/OOV9042 FIORINO/12.


PC 1,00 76,84

16131 22/07/2016 52,006918 PASTILHA DE FREIO - DIANTEIRA. AXIALDIREÇÃO BRD4529. 270/HMM6916 UNOMILLE/01.


PC 1,00 52,00

16092 22/07/2016 94,006920 BUZINA - PAR. 396/GMM5854 VW GOL/95.265/GMM0985 VW SAVEIRO/92.


PC 1,00 94,00

14845 04/07/2016 446,006921 FAROL - 12/14 DIR . 65/OPQ9891 RENAULTSANDERO/13.


14849 04/07/2016 128,006921 FAROL LD. . 265/GMM0985 VWWSAVEIRO/92.


PC 1,00 128,00

14852 04/07/2016 144,506921 FAROL - LADO DIR. . 352/OOV8618FIORINO/12.


PC 1,00 144,50

15869 20/07/2016 181,906921 FAROL ESQ. . 418/HMM7157 ONIBUSVOLARE/01.


15892 20/07/2016 110,006921 FAROL DIANTEIRO LADO ESQUERDO83.505.439. . 258/HMM0503 VWSAVEIRO/98.


PC 1,00 110,00

14841 04/07/2016 140,006936 BUCHA BALANÇA TRAS. 92/HMN3304 UNOMILLE/05.


15488 12/07/2016 26,006936 BARRA ESTABILIZADORA SUSP DIANT.DIANT. BUCHA BRAÇO OSCILANTESUSPENSÃO DIANTEIRA. MOTOR LD/LE.C/LONA S/HASTE. BARRAESTABILIZADORA DIR/ESQ. DOT 4 500ML./LE. INFERIOR. INTERNO. 3311MM.69/HAR1821 FIORINO IE/05.


PC 2,00 13,00

15885 20/07/2016 70,346936 BUCHA 1 420 328 034. . 308/GMM6510F14000/90.


PC 2,00 35,17









Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15895 20/07/2016 50,006940 BRONZINA BIELA 509/GMF3679 FIAT

STRADA/01.BB MATIAS COMERCIO DE PECAS LTDA - ME - CNPJ:15.644.096/0001-06

PC 1,00 50,00

16082 22/07/2016 61,866941 BRONZINA MANCAL 509/GMF3679 FIATSTRADA/01.


PC 1,00 61,86

14822 04/07/2016 110,006948 BOMBA DAGUA JG. 416/HMM6950 UNOMILLE/01.


14827 04/07/2016 61,206948 BOMBA DAGUA 552/HMN4039 VWSANTANA/06. 458/HMM8593 UNOMILLE/02.


PC 1,00 61,20

15643 14/07/2016 120,006948 BOMBA DAGUA . 90/HMN9837 FIATDOBLO/09. 520/GMF4233 FORDESCORT/02.


PC 1,00 120,00

15719 15/07/2016 130,006948 BOMBA DAGUA . 374/OOV9088FIORINO/12. 508/GMF3673 FIATSTRADA/01.


PC 1,00 130,00

15724 15/07/2016 135,006948 BOMBA DAGUA 449/HMM7451 GMCORSA/01. 366/OOV8614 FIORINO/12.


PC 1,00 135,00

15875 20/07/2016 103,006948 BOMBA DAGUA 648/HLF8098 UNOMILLE/11. 360/OOV9086 FIORINO/12.


PC 1,00 103,00

15895 20/07/2016 126,006948 BOMBA DAGUA 509/GMF3679 FIATSTRADA/01.


PC 1,00 126,00

15493 12/07/2016 304,006975 VALVULA DE PRESSÃO 1 460 130 310 .ROSCADO 2 463 452 001. DO AVANÇO 1463 104 690. F 000 452 409. DE PALHETA 1467 030 308. 1 466 110 685. DO MANCAL 2463 100 002. 1 460 140 021. 646/HLF7669NEW HOLLAND/11.


PC 1,00 304,00

15962 21/07/2016 249,506975 VALVULA 1 460 130 315. . 248/GMM7162MICROONIBUS/95.


PC 1,00 249,50

15885 20/07/2016 22,256981 BOMBA MANUAL (BOMBINHA) 2 447 222099. . 308/GMM6510 F14000/90.


PC 1,00 22,25

14756 01/07/2016 0,307017 ANEL 7F8607. . 383/GMM5138CATERPILLAR/94.


PC 1,00 0,30

15709 15/07/2016 136,007017 ANEL SINCRONIZADO. 57/HMN3326 VWKOMBI/05.


PC 2,00 68,00

15870 20/07/2016 17,007017 ANEL TRAVA. . 9011(SEC AGROPECUARIAPATRIM 190382)








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15954 21/07/2016 36,007017 ANEL - CAMISA 604931301124. .

308/GMM6510 F14000/90.PONTO FORD COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 68.493.642/0001-03 PC 2,00 18,00

16113 22/07/2016 290,007017 ANEL BOR RP MIOLO CUICA FREIOIMPORT. . 306/HMM8101 F14000/90.


PC 2,00 145,00

14829 04/07/2016 144,007027 GRAMPO DE MOLA 18/480. . 99/GMM6529MBB 1513/78.


PC 2,00 72,00

16044 22/07/2016 288,007027 GRAMPO DE MOLA . 305/GMM6511F14000/90.


16083 22/07/2016 300,007045 SEMI BUCHA - 545147. . 389/GMM5291 FIATALLIS/94.


PC 4,00 75,00

14781 01/07/2016 53,727046 CABO DE VELA . 362/OOV9093FIORINO/12. 617/HLF4569 UNO MILLE/10.529/HMN7139 UNO MILLE/07.


JG 1,00 53,72

15721 15/07/2016 85,007046 CABO DE VELA - RESISTIVO. .332/OOV9042 FIORINO/12 509/GMF3679FIAT STRADA/01.


JG 1,00 85,00

16072 22/07/2016 108,007046 CABO DE VELA . 312/OOV9046FIORINO/12. 645/HLF7446 VW KOMBI/11.


JG 1,00 108,00

16091 22/07/2016 149,007046 CABO DE VELA 598/HMN9256 VWKOMBI/08.


JG 1,00 149,00

16128 22/07/2016 10,207062 PARAFUSO - AUTOM PART. .311/GMM6604 F14000/90.


16051 22/07/2016 125,007066 ALAVANCA 66201041. . 223/GMM6760MASSEY FERGUSON/85.


PC 1,00 125,00

15896 20/07/2016 9,807068 ENDURECEDOR PRIMER PU 100 ML .65/OPQ9891 RENAULT SANDERO/13.

COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

FR 1,00 9,80

15639 14/07/2016 170,007248 COMUTADOR 233/GMM0074 F14000/91. AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 170,00

15968 21/07/2016 112,007248 COMUTADOR 310/GMM6332 F11000/90. AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 112,00

14782 01/07/2016 32,207285 INTERRUPTOR DO FREIO . 640/HLF6950FIAT GREENCAR/11. 508/GMF3673 FIATSTRADA/01.


15895 20/07/2016 135,007288 JUNTA DO MOTOR C/RETENTOR509/GMF3679 FIAT STRADA/01.


JG 1,00 135,00

14734 01/07/2016 6,807290 LAMPADA 67 12 VOLTS . 201/GMM6776CASE/83.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário14785 01/07/2016 6,807290 LAMPADA 67 12 VOLTS - 5W . 29/GMM6336

F13000/83.TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 PC 4,00 1,70

14749 01/07/2016 13,607291 LAMPADA 69 12 VOLTS . 185/GMM6452F13000/85. 247/HLF9855 SAVEIRO/12.


14785 01/07/2016 10,207291 LAMPADA 69 12 VOLTS - 4W. .29/GMM6336 F13000/83.


15498 12/07/2016 65,007294 PASTILHA DE FREIO 1313. GUIA. BRANCA1304/1453. ENGRENAGEM 3VELOCIDADE/5156.. SINCRONIZADO.639/HLF6946 FIAT GREENCAR/11.


JG 1,00 65,00

15623 14/07/2016 108,007294 PASTILHA DE FREIO . 248/GMM7162MICROONIBUS/95. 230/HLF9858 VWSAVEIRO/12.


JG 1,00 108,00

15710 15/07/2016 35,007294 PASTILHA DE FREIO N208 JG. .640/HLF6950 FIAT GREENCAR/11.123/HLF9859 VW KOMBI/12.


JG 1,00 35,00

15723 15/07/2016 75,007294 PASTILHA DE FREIO . 649/HLF8099 UNOMILLE/11. 637/HLF6948 FIATGREENCAR/11. 358/OOV8615 FIORINO/12.


JG 1,00 75,00

16089 22/07/2016 60,007294 PASTILHA DE FREIO . 655/HMN7806 VWGOL/07. 374/OOV9088 FIORINO/12.


JG 1,00 60,00

16090 22/07/2016 65,007294 PASTILHA DE FREIO 353/OOV9083FIORINO/12.


JG 1,00 65,00

14721 01/07/2016 22,007299 FILTRO COMBUSTIVEL 594/HMN9014 UNOMILLE/08.


14746 01/07/2016 60,907299 FILTRO COMBUSTIVEL PSC996. .180/HMM2994 KIA BESTA/98.9001(SOM-OFICINA). 382/GMM5092CATERPILLAR/94.


14774 01/07/2016 22,307299 FILTRO COMBUSTIVEL 374/OOV9088FIORINO/12. 137/HMM5211 VW KOMBI/00.


PC 1,00 22,30

14783 01/07/2016 32,007299 FILTRO COMBUSTIVEL . 623/GYI7916HONDA CG/11. 454/GZU8521 YAMAHAYBR/02.


15866 20/07/2016 65,957299 FILTRO COMBUSTIVEL FCD0768. .212/HLF1068 MBB 1318/08. 389/GMM5291FIAT ALLIS/94.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15889 20/07/2016 21,107299 FILTRO COMBUSTIVEL CAV LONGO. .

707/642912 AGRALE/14. 254/GMM6879MASSEY FERGUSON/87.


16090 22/07/2016 20,007299 FILTRO COMBUSTIVEL 353/OOV9083FIORINO/12.


PC 1,00 20,00

16110 22/07/2016 88,507299 FILTRO COMBUSTIVEL 3,0 AP08. .265/GMM0985 VW SAVEIRO/92. 701/201944NEW HOLLAND/14.


14782 01/07/2016 365,007302 CHAVE DE SETA - /LIMP. . 640/HLF6950FIAT GREENCAR/11. 508/GMF3673 FIATSTRADA/01.


15489 12/07/2016 88,607302 H5 24V 75/70W. CHAVE DE SETA 3 FIOSUNIV C/LUZ. CAT REDONDO S/GRADE.ENC FEMEA 6,3MM S/TRAVA. 30A32X6,3MM. 5W. PSL561. 1141 24V 21W.200/HMN1522 CATERPILLAR/83.258/HMM0503 VW SAVEIRO/98.


15884 20/07/2016 103,007302 CHAVE DE SETA - 03 FIOS UNIV C/LUZPILOT. . 21/HMM8267 F11000/84.25/GMM6168 F13000/83. 366/OOV8614FIORINO/12.


PC 1,00 103,00

15965 21/07/2016 265,007302 CHAVE DE SETA 25/GMM6168 F13000/83. AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 265,00

15969 21/07/2016 183,007302 CHAVE DE SETA 38/GMM6156 F4000/81. AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 183,00

14749 01/07/2016 10,007321 TERMINAL DE BATERIA SAPAO. .185/GMM6452 F13000/85. 247/HLF9855SAVEIRO/12.


14783 01/07/2016 32,007333 VELA . 623/GYI7916 HONDA CG/11.454/GZU8521 YAMAHA YBR/02.


15616 14/07/2016 120,007354 SOLENOIDE COMP 237/21. . 205/ON4614MASSEY FERGUSON/83.


15965 21/07/2016 232,007354 SOLENOIDE 12V. 25/GMM6168 F13000/83. AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 232,00

15478 12/07/2016 330,007357 INDUZIDO 185/GMM6452 F13000/85. UDI TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME -CNPJ: 08.085.977/0001-60

PC 1,00 330,00

15617 14/07/2016 255,007357 INDUZIDO 226/GMM6498 MBB 1518/88. AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 255,00

15639 14/07/2016 255,007357 INDUZIDO 233/GMM0074 F14000/91. AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 255,00

15877 20/07/2016 442,007357 INDUZIDO - 9001083498. 389/GMM5291FIAT ALLIS/94.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15887 20/07/2016 258,007357 INDUZIDO 9001083327. . 283/GMM6593

CBT/90.AGROTRATORES LTDA - EPP - CNPJ: 71.127.872/0001-63 PC 1,00 258,00

15967 21/07/2016 255,007357 INDUZIDO 275/GMM0184 MBB 1414/91. AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 255,00

16128 22/07/2016 261,907357 INDUZIDO - PART. . 311/GMM6604F14000/90.


14721 01/07/2016 18,007374 TAMPA RESERVATORIO DE AGUA.594/HMN9014 UNO MILLE/08.


14774 01/07/2016 14,417374 TAMPA - DO OLEO. 374/OOV9088FIORINO/12. 137/HMM5211 VW KOMBI/00.


PC 1,00 14,41

15719 15/07/2016 35,007374 TAMPA - OLEO. . 374/OOV9088FIORINO/12. 508/GMF3673 FIATSTRADA/01.


PC 1,00 35,00

15890 20/07/2016 28,907374 TAMPA DO OLEO. . 534/HLC5037 FIATDOBLO/07.


PC 1,00 28,90

15889 20/07/2016 19,407379 GARFO PART. . 707/642912 AGRALE/14.254/GMM6879 MASSEY FERGUSON/87.


16128 22/07/2016 67,407405 IMPULSOR DE PARTIDA . 311/GMM6604F14000/90.


15546 12/07/2016 35,007410 PALHETA 18". . 69/HAR1821 FIORINOIE/05.

P P G COMERCIO DE VIDROS PARA AUTOS LTDA - EPP - CNPJ:01.000.289/0001-01

PC 1,00 35,00

15723 15/07/2016 42,007410 PALHETA - CONVENCIONAL. .649/HLF8099 UNO MILLE/11. 637/HLF6948FIAT GREENCAR/11. 358/OOV8615FIORINO/12.


PC 1,00 42,00

14721 01/07/2016 22,007412 CORREIA DO ALTERNADOR 594/HMN9014UNO MILLE/08.


14760 01/07/2016 29,007412 CORREIA DO ALTERNADOR .305/GMM6511 F14000/90.


PC 1,00 29,00

14822 04/07/2016 40,007412 CORREIA DO ALTERNADOR 416/HMM6950UNO MILLE/01.


16142 22/07/2016 105,007412 CORREIA DO ALTERNADOR 698/PVG8524CHEVROLET S10/14.


14847 04/07/2016 116,757419 CALCO DO CAMBIO 304/OOV8627FIORINO/12.


16148 22/07/2016 140,007429 CHAVE DE LUZ 430/OOZ8718 HONDAXRE/12. 494/HGD6766 HONDA CG/07.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15642 14/07/2016 197,007430 RODA - FONICA RETENTOR. . 76/JKH8981

VW KOMBI/06. 639/HLF6946 FIATGREENCAR/11.


PC 1,00 197,00

16114 22/07/2016 107,007462 PINO 2800731. . 243/HMM1318/MASSEYFERGUSON/98.


15616 14/07/2016 223,007476 PINHAO 224/04. . 205/ON4614 MASSEYFERGUSON/83.


16089 22/07/2016 52,007476 PINHAO - VELOCIMETRO. . 655/HMN7806VW GOL/07. 374/OOV9088 FIORINO/12.


PC 1,00 52,00

14745 01/07/2016 24,007515 COXIM ESCAP. 393/GMM5837 VW GOL/95.632/HLF6952 FIAT GREENCAR/11.


PC 4,00 6,00

15488 12/07/2016 50,007515 BARRA ESTABILIZADORA SUSP DIANT.DIANT. BRAÇO OSCILANTE SUSPENSÃODIANTEIRA. COXIM MOTOR LD/LE.C/LONA S/HASTE. BARRAESTABILIZADORA DIR/ESQ. DOT 4 500ML./LE. INFERIOR. INTERNO. 3311MM.69/HAR1821 FIORINO IE/05.


PC 1,00 50,00

15721 15/07/2016 68,007515 COXIM - SUPERIOR CAMBIO. .332/OOV9042 FIORINO/12 509/GMF3679FIAT STRADA/01.


PC 1,00 68,00

15891 20/07/2016 6,007515 COXIM TRASEIRO ESCAPAMENTO. .49/GMM6158 F13000/83. 362/OOV9093FIORINO/12.


PC 2,00 3,00

15953 21/07/2016 126,007515 COXIM - MOTOR DIANTEIRO. .25/GMM6168 F13000/83.


16150 22/07/2016 35,007515 COXIM MOTOR LD/LE. . 299/OOV8622FIORINO/12. 470/HMM9637 GM CELTA/02.


PC 1,00 35,00

15958 21/07/2016 245,007581 CILINDRO 2257782. 21/HMM8267F11000/84.


14735 01/07/2016 25,007586 CORREIA - 1100803008. . 200/HMN1522CATERPILLAR/83. 283/GMM6593 CBT/90.


14776 01/07/2016 98,007586 CORREIA - DUPLA ALTERNADOR. .228/GMM6291 MBB 1518/88.


PC 1,00 98,00

15966 21/07/2016 36,307586 CORREIA 13AV1345. . 21/HMM8267F11000/84. 314/GMM6513 F14000/90.187/GMM6451 F13000/85.


16048 22/07/2016 70,007586 CORREIA 75202603. . 388/FIAT ALLIS/94. R C TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ:03.103.385/0001-00

PC 2,00 35,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário14711 01/07/2016 910,007619 RECUPERACAO BRAÇO DE LEVANTE (H)

EMBUCHAMENTO. PISTÃO HIDRAULICODA SAPATA LADO DIREITO. .156/GMM0828 MASSEY FERGUSON/91.


14713 01/07/2016 760,007619 RECUPERACAO SUPORTE LATERALSUPERIOR E INFERIOR DA LAMINA.SUPORTE DE DESLOCAMENTOSUPERIOR E INFERIOR DA MESMA.384/GMM5169 CATERPILLAR/94.


14777 01/07/2016 450,007619 RECUPERACAO CENTRAL EREGULAGEM. . 639/HLF6946 FIATGREENCAR/11.


14778 01/07/2016 480,007619 RECUPERACAO - RODA. . 381/GMM5168CATERPILLAR/94.


14859 04/07/2016 550,007619 RECUPERACAO - CENTRAL EESCAPAMENTO. . 30/HMN3325 VWGOL/06.


15487 12/07/2016 440,007619 RECUPERACAO BOMBA DA DIREÇÃO DAS10: SUBS SUBSTITUIR EIXO,SUBSTITUIR VEDAÇÕES, DESMONTAR,MONTAR E TESTAR. 518/GMF4144 GMS10/02.

AILTON HIDRAULICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ:08.798.346/0001-99

MO 1,00 440,00

15502 12/07/2016 480,007619 RECUPERACAO CAIXA DIREÇÃO.304/OOV8627 FIORINO/12.


MO 1,00 480,00

15749 18/07/2016 860,007619 RECUPERACAO PALETEIRA. . 9023-(SECADMISTRAÇÃO PATR:122658).


15760 18/07/2016 860,007619 RECUPERACAO - PALETEIRA. . 9023-(SECADMISTRAÇÃO PATR:69012).


15818 19/07/2016 400,007619 RECUPERACAO PARACHOQUEDIANTEIRO. 534/HLC5037 FIAT DOBLO/07.


15824 19/07/2016 280,007619 RECUPERACAO - BANCO DIANTEIRO. .145/HLF9657 CELTA/12.


15826 19/07/2016 540,007619 RECUPERACAO 2 BANCOS DIANTEIROS EBANCO TRASEIRO C/ENCOSTO. .447/HMM7382 UNO MILLE/01.


15827 19/07/2016 350,007619 RECUPERACAO CONJUNTO DEENGRENAGENS DO CAMBIO. 33/HMM4506VW KOMBI/99.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15828 19/07/2016 280,007619 RECUPERACAO - BANCO DIANTEIRO. .

135/HLF9648 CELTA/12.PAULO SEVERINO GONCALVES - ME - CNPJ: 66.278.268/0001-06 MO 1,00 280,00

15963 21/07/2016 180,007619 RECUPERACAO MOTOR DE PARTIDA. .384/GMM5169 CATERPILLAR/94.


MO 1,00 180,00

16060 22/07/2016 860,007619 RECUPERACAO ASSOALHO DO BAÚ,BANCO LADO ESQUERDO. 425/OOV8608FIORINO/12.


16061 22/07/2016 2.230,007619 RECUPERACAO 1 CILINDRO DO GIRO:DESMONTAR, SUBSTITUIR TAMPA,CROMAR HASTE, ENCHER E TORNEARMUNHÃO, SUBSTITUIR DUAS BUCHASDO MUNHÃO, BRUNIR CAMISA,SUBSTITUIR VEDAÇÕES, MONTAGEM,TESTE E PINTURA. 01 CILINDRO DE GIRO:DESMONTAR, RETIRAR E RECUPERARMUNÃO, BRUNIR CAMISA,RECUPERAREMBOLO, SUBSTITUIR PARAFUSO,CROMAR HASTE, SUBSTITUIRVEDAÇÕES, MONTAGEM, TESTE EPINTURA. 284/GMM6777 TRATOR CBT/90.

HIDRAUPRESS OLEODINAMICA LTDA - EPP - CNPJ:03.066.970/0001-88

MO 1,00 2.230,00

16064 22/07/2016 560,007619 RECUPERACAO - ASSOALHO. .511/GMF3771 FIAT STRADA/01.


16066 22/07/2016 1.050,007619 RECUPERACAO EMBUCHAMENTOCOMPLETO DIANTEIRO. 243/HMM1318MASSEY FERGUSON/98.

PAULO SEVERINO GONCALVES - ME - CNPJ: 66.278.268/0001-06 MO 1,00 1.050,00

16068 22/07/2016 540,007619 RECUPERACAO ASSOALHO E BANCOLADO PASSAGEIRO. 174/GMM6223F4000/91.


15618 14/07/2016 98,007632 ROTOR 519/GMF4236 FORD SCORT/02. AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 98,00

15628 14/07/2016 112,007632 ROTOR . 366/OOV8614 FIORINO/12. AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 112,00

15874 20/07/2016 108,507632 ROTOR - 9121080984. . 385/GMM5290 FIATALLIS/94.


15624 14/07/2016 398,007691 RADIADOR ALUMINIO. . 552/HMN4039 VWSANTANA/06. 33/HMM4506 VW KOMBI/99.


PC 1,00 398,00

15713 15/07/2016 185,007691 RADIADOR ALUMINIO 732965R. .366/OOV8614 FIORINO/12. 304/OOV8627FIORINO/12. 593/HMN8932 GM S10/08.


PC 1,00 185,00

16090 22/07/2016 185,007691 RADIADOR - ALUMINIO 732965R.353/OOV9083 FIORINO/12.


PC 1,00 185,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15553 12/07/2016 110,007692 SENSOR - ROTAÇÃO. 76/JKH8981 VW

KOMBI/06.AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13

PC 1,00 110,00

15623 14/07/2016 143,007692 SENSOR TEMPERATURA. . 248/GMM7162MICROONIBUS/95. 230/HLF9858 VWSAVEIRO/12.


PC 1,00 143,00

15641 14/07/2016 76,007692 SENSOR - DA MARCHA LENTA. .30/HMN3325 VW GOL 1.8/06.9001(SOM-OFICINA).


PC 1,00 76,00

15642 14/07/2016 198,007692 SENSOR - ROTAÇÃO 0986280421. .76/JKH8981 VW KOMBI/06. 639/HLF6946FIAT GREENCAR/11.


PC 1,00 198,00

15649 14/07/2016 75,007692 SENSOR - TEMPERATURA. . 356/OOV9050FIORINO/12. 509/GMF3679 FIATSTRADA/01.


PC 1,00 75,00

15718 15/07/2016 151,777692 SENSOR - DE ROTAÇÃO. . 509/GMF3679FIAT STRADA/01. 69/HAR1821 FIORINOIE/05.


PC 1,00 151,77

15725 15/07/2016 114,907692 SENSOR - TPS FIXO. . 594/HMN9014 UNOMILLE/08. 426/ORC9832 RENAULT/14.


14781 01/07/2016 19,007693 TAMPA - OLEO. . 362/OOV9093FIORINO/12. 617/HLF4569 UNO MILLE/10.529/HMN7139 UNO MILLE/07.


PC 1,00 19,00

14836 04/07/2016 25,007693 TAMPA 468811. . 385/GMM5290 FIATALLIS/94.


15711 15/07/2016 37,007693 TAMPA OLEO. . 362/OOV9093 FIORINO/13.655/HMN7806 VW GOL/07.


PC 1,00 37,00

15713 15/07/2016 15,007693 TAMPA RESERVATORIO. . 366/OOV8614FIORINO/12. 304/OOV8627 FIORINO/12.593/HMN8932 GM S10/08.


PC 1,00 15,00

15719 15/07/2016 16,007693 TAMPA - RESERVATORIO. . 374/OOV9088FIORINO/12. 508/GMF3673 FIATSTRADA/01.


PC 1,00 16,00

15890 20/07/2016 66,307693 TAMPA DE VALVULAS. . 534/HLC5037 FIATDOBLO/07.


PC 1,00 66,30

16090 22/07/2016 15,007693 TAMPA - RESERVATORIO. 353/OOV9083FIORINO/12.


PC 1,00 15,00

15960 21/07/2016 115,007694 TUBO DIANTEIRO. . 231/GMM0086F14000/91.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15966 21/07/2016 62,007694 TUBO PRESSÃO 6 CILINDRO. .

21/HMM8267 F11000/84. 314/GMM6513F14000/90. 187/GMM6451 F13000/85.


15971 21/07/2016 124,007694 TUBO - PRESSÃO 6º CILINDRO. .308/GMM6510 F14000/90. 182/GMM6439F13000/85.


14759 01/07/2016 139,007695 TUBO LIG EMBR AO FLEX. . 49/GMM6158F13000/83. 272/GMM0181 MBB 1414/91.


PC 1,00 139,00

15960 21/07/2016 108,007695 TUBO TRASEIRO. . 231/GMM0086F14000/91.


15966 21/07/2016 62,007695 TUBO LD. . 21/HMM8267 F11000/84.314/GMM6513 F14000/90. 187/GMM6451F13000/85.


15971 21/07/2016 45,007695 TUBO - PRESSÃO 3º CILINDRO. .308/GMM6510 F14000/90. 182/GMM6439F13000/85.


15617 14/07/2016 107,007880 BOBINA DE CAMPO 226/GMM6498 MBB1518/88.


15478 12/07/2016 69,007881 PORTA ESCOVA 185/GMM6452 F13000/85. UDI TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME -CNPJ: 08.085.977/0001-60

PC 1,00 69,00

15866 20/07/2016 17,507881 PORTA ESCOVA . 212/HLF1068 MBB1318/08. 389/GMM5291 FIAT ALLIS/94.


15877 20/07/2016 36,007881 PORTA ESCOVA - 9001083508.389/GMM5291 FIAT ALLIS/94.


15887 20/07/2016 23,507881 PORTA ESCOVA 9001083362. .283/GMM6593 CBT/90.


15889 20/07/2016 27,307881 PORTA ESCOVA PART. . 707/642912AGRALE/14. 254/GMM6879 MASSEYFERGUSON/87.


15964 21/07/2016 120,007881 PORTA ESCOVA 384/GMM5169CATERPILLAR/94.


PC 1,00 120,00

16128 22/07/2016 29,957881 PORTA ESCOVA - PART. . 311/GMM6604F14000/90.


15874 20/07/2016 218,507884 RETIFICADOR - 9121080998. .385/GMM5290 FIAT ALLIS/94.


15747 18/07/2016 97,007885 ESTATOR . 01/HMN4382 GM VECTRA/06. AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 97,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15968 21/07/2016 325,007886 CHAVE - DIRECIONAL. 310/GMM6332

F11000/90.AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 325,00

16065 22/07/2016 198,007886 CHAVE DIRECIONAL. 212/HLF1068 MBB1318/08.


15894 20/07/2016 35,007938 MACANETA EXT BAÚ. . 299/OOV8622FIORINO/12. 678/PVB0877 PALIO/14.


PC 1,00 35,00

16123 22/07/2016 65,007938 MACANETA - EXTERNA PORTA MEIO.85/HMN3936 VW KOMBI/05. 637/HLF6948FIAT GREENCAR/11.


PC 1,00 65,00

15498 12/07/2016 115,007947 ANEL SINCRONIZADO 1313. GUIA.BRANCA 1304/1453. ENGRENAGEM 3VELOCIDADE/5156.. SINCRONIZADO.639/HLF6946 FIAT GREENCAR/11.


PC 1,00 115,00

15708 15/07/2016 136,007947 ANEL SINCRONIZADO 090.01. .33/HMM4506 VW KOMBI/99.


PC 2,00 68,00

15498 12/07/2016 115,007948 1313. ANEL SINCRONIZADO GUIA.BRANCA 1304/1453. ENGRENAGEM 3VELOCIDADE/5156.. SINCRONIZADO.639/HLF6946 FIAT GREENCAR/11.


PC 1,00 115,00

15708 15/07/2016 136,007948 ANEL SINCRONIZADO 129.01. .33/HMM4506 VW KOMBI/99.


PC 2,00 68,00

16046 22/07/2016 207,007982 MOLA TRASEIRA 5ª. . 187/GMM6451F13000/85.


15477 12/07/2016 98,007983 DIAFRAGMA 1 460 503 304. DO AVANÇO 1463 104 690. F 000 452 409. 1 466 110 685.DO MANCAL 2 463 100 002. 1 461 907 874.612/HLF4328 NEW HOLLAND/10.


PC 1,00 98,00

14774 01/07/2016 16,008007 ABRACADEIRA 374/OOV9088 FIORINO/12.137/HMM5211 VW KOMBI/00.


PC 2,00 8,00

14836 04/07/2016 18,008007 ABRACADEIRA 468222. . 385/GMM5290FIAT ALLIS/94.


15548 12/07/2016 15,008007 ABRACADEIRA - 7S8735. . 382/GMM5092CATERPILLAR/94.


PC 1,00 15,00

14748 01/07/2016 2,408011 FUSIVEL LAMINA 30A COMUM VERDE. .212/HLF1068 MBB 1318/08. 261/GMM4976F4000/94.










Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário14749 01/07/2016 14,358028 LAMPADA H4 12V 60/55W. . 185/GMM6452

F13000/85. 247/HLF9855 SAVEIRO/12.TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 PC 1,00 14,35

14845 04/07/2016 28,708028 LAMPADA H4 12V - 60/55W. . 65/OPQ9891RENAULT SANDERO/13.


14849 04/07/2016 24,008028 LAMPADA H4 12V - 60/55W. . 265/GMM0985VWW SAVEIRO/92.


PC 2,00 12,00

14852 04/07/2016 32,008028 LAMPADA H4 12V . 352/OOV8618FIORINO/12.


PC 2,00 16,00

15867 20/07/2016 14,358028 LAMPADA H4 12V 60/55W. . 600/HMN9249UNO MILLE/08. 124/HLF9862 VWKOMBI/12.


15868 20/07/2016 28,708028 LAMPADA H4 12V 60/55W. . 25/GMM6168F13000/83. 312/OOV9046 FIORINO/12.


15869 20/07/2016 28,708028 LAMPADA H4 12V 60/55W. . 418/HMM7157ONIBUS VOLARE/01.


15880 20/07/2016 28,708028 LAMPADA H4 12V - 60/55W. . 518/GMF4144GM S10/02.


15892 20/07/2016 32,008028 LAMPADA H4 12V . 258/HMM0503 VWSAVEIRO/98.


PC 2,00 16,00

15894 20/07/2016 32,008028 LAMPADA H4 12V . 299/OOV8622FIORINO/12. 678/PVB0877 PALIO/14.


PC 2,00 16,00

15868 20/07/2016 56,008029 LAMPADA H5 12V 60/55W. . 25/GMM6168F13000/83. 312/OOV9046 FIORINO/12.


14845 04/07/2016 9,208030 LAMPADA PINGAO 12V . 65/OPQ9891RENAULT SANDERO/13.


14852 04/07/2016 6,008030 LAMPADA PINGAO 12V . 352/OOV8618FIORINO/12.


PC 5,00 1,20

15892 20/07/2016 7,208030 LAMPADA PINGAO 12V . 258/HMM0503 VWSAVEIRO/98.


PC 6,00 1,20

15894 20/07/2016 6,008030 LAMPADA PINGAO 12V . 299/OOV8622FIORINO/12. 678/PVB0877 PALIO/14.


PC 5,00 1,20

16082 22/07/2016 1.156,008034 PISTAO COM ANEIS 509/GMF3679 FIATSTRADA/01.


JG 1,00 1.156,00

14822 04/07/2016 19,008044 COLA 416/HMM6950 UNO MILLE/01. FRANCISCO VIEIRA DE MORAES - ME - CNPJ: 18.359.264/0001-00 TU 1,00 19,00

14822 04/07/2016 225,008045 BOMBA DE OLEO JG. 416/HMM6950 UNOMILLE/01.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15895 20/07/2016 195,008045 BOMBA DE OLEO - 509/GMF3679 FIAT

STRADA/01.BB MATIAS COMERCIO DE PECAS LTDA - ME - CNPJ:15.644.096/0001-06

PC 1,00 195,00

14822 04/07/2016 44,008049 ADITIVO PARA RADIADOR 416/HMM6950UNO MILLE/01.

FRANCISCO VIEIRA DE MORAES - ME - CNPJ: 18.359.264/0001-00 L 2,00 22,00

15554 12/07/2016 580,008056 VIDRO VIGIA 539/HMQ1907 VWAMAROK/12.


PC 1,00 580,00

14828 04/07/2016 32,008066 ENGATE RAPIDO 137/HMM5211 VWKOMBI/00.


PC 2,00 16,00

16053 22/07/2016 315,208066 ENGATE RAPIDO HIDR ROSCA F 1/2 3907.. 9011(SEC AGROPECUARIA PATR: 81441)


16114 22/07/2016 5,508074 ARRUELA 898017. . 243/HMM1318/MASSEYFERGUSON/98.


16089 22/07/2016 65,008100 ENGRENAGEM - VELOC. (PR). .655/HMN7806 VW GOL/07. 374/OOV9088FIORINO/12.


PC 1,00 65,00

16071 22/07/2016 890,008104 HIDROVACUO FREIO. . 460/HMM9636 GMS10/02.


PC 1,00 890,00

15956 21/07/2016 44,008133 BATENTE . 310/GMM6332 F14000/90. PONTO FORD COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 68.493.642/0001-03 PC 2,00 22,00

14760 01/07/2016 213,008170 SUPORTE . 305/GMM6511 F14000/90. MV PECAS E ACABAMENTOS LTDA - ME - CNPJ:13.648.663/0001-69

PC 1,00 213,00

15617 14/07/2016 85,008170 SUPORTE ESCOVAS. 226/GMM6498 MBB1518/88.


15626 14/07/2016 214,508170 SUPORTE 0541013321. . 319/HMM7908TRATOR FORD/90.


15639 14/07/2016 85,008170 SUPORTE - ESCOVAS. 233/GMM0074F14000/91.


15967 21/07/2016 85,008170 SUPORTE - ESCOVAS. 275/GMM0184 MBB1414/91.


14841 04/07/2016 498,008171 AMORTECEDOR DIANTEIRO 92/HMN3304UNO MILLE/05.


14860 04/07/2016 660,008171 AMORTECEDOR DIANTEIRO 520/GMF4233FORD ESCORT/02.


PC 2,00 330,00

15619 14/07/2016 796,008171 AMORTECEDOR DIANTEIRO .611/HMG4025 FIAT DUCATO/04.


15881 20/07/2016 390,008171 AMORTECEDOR DIANTEIRO .447/HMM7382 UNO MILLE/01.


PC 2,00 195,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário16131 22/07/2016 452,208171 AMORTECEDOR DIANTEIRO AXIAL

DIREÇÃO BRD4529. 270/HMM6916 UNOMILLE/01.


PC 2,00 226,10

14774 01/07/2016 10,988186 TAMPA DO RADIADOR 374/OOV9088FIORINO/12. 137/HMM5211 VW KOMBI/00.


PC 1,00 10,98

15711 15/07/2016 18,008186 TAMPA DO RADIADOR RESERV. .362/OOV9093 FIORINO/13. 655/HMN7806VW GOL/07.


PC 1,00 18,00

15875 20/07/2016 15,008186 TAMPA DO RADIADOR 648/HLF8098 UNOMILLE/11. 360/OOV9086 FIORINO/12.


PC 1,00 15,00

16045 22/07/2016 450,008191 EIXO AÇO P/GRADE. . 693/201611TRACTOR P80/14.


16047 22/07/2016 395,008191 EIXO 1691274. . 283/GMM6593 CBT/90. R C TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ:03.103.385/0001-00

PC 1,00 395,00

16048 22/07/2016 395,008191 EIXO CARDAN 8320251. . 388/FIATALLIS/94.


PC 1,00 395,00

16052 22/07/2016 450,008191 EIXO AÇO P/GRADE. . 696/201612TRACTOR P80/14.


16076 22/07/2016 450,008191 EIXO - AÇO P/GRADE. . 646/HLF7669 NEWHOLLAND/11.


16078 22/07/2016 450,008191 EIXO - AÇO P/GRADE . 735/647504TRATOR BUDNY 20F/15.


15744 18/07/2016 589,008194 BARRA DA DIRECAO 422MM. .309/GMM6512 F14000/90.


PC 1,00 589,00

14721 01/07/2016 88,008195 CALÇO TRAS CAMBIO. 594/HMN9014 UNOMILLE/08.


16121 22/07/2016 153,008195 CALÇO SINDAL PEQUENO FIO.174/GMM6223 F4000/91. 314/GMM6513F14000/90.


15890 20/07/2016 141,108203 CALCO TRASEIRO CAMBIO. . 534/HLC5037FIAT DOBLO/07.


PC 1,00 141,10

14836 04/07/2016 125,008204 ROLAMENTO 756965. . 385/GMM5290 FIATALLIS/94.


15961 21/07/2016 21,008204 ROLAMENTO VTD. . 25/GMM6168F13000/83.


16145 22/07/2016 334,008204 ROLAMENTO - 80173000. . 646/HLF7669NEW HOLLAND/11.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15891 20/07/2016 58,008212 FLEXIVEL CUICA 80CM TB 3/8 1/4 X 3/4. .

49/GMM6158 F13000/83. 362/OOV9093FIORINO/12.


PC 1,00 58,00

15493 12/07/2016 69,508245 DE PRESSÃO 1 460 130 310 . BUJAOROSCADO 2 463 452 001. DO AVANÇO 1463 104 690. F 000 452 409. DE PALHETA 1467 030 308. 1 466 110 685. DO MANCAL 2463 100 002. 1 460 140 021. 646/HLF7669NEW HOLLAND/11.


PC 1,00 69,50

15962 21/07/2016 69,508245 BUJAO ROSCADO 2 463 452 001. .248/GMM7162 MICROONIBUS/95.


PC 1,00 69,50

14822 04/07/2016 580,008247 PISTAO E ANEL. 416/HMM6950 UNOMILLE/01.


15493 12/07/2016 390,008247 DE PRESSÃO 1 460 130 310 . ROSCADO 2463 452 001. PISTAO DO AVANÇO 1 463104 690. F 000 452 409. DE PALHETA 1 467030 308. 1 466 110 685. DO MANCAL 2 463100 002. 1 460 140 021. 646/HLF7669 NEWHOLLAND/11.


PC 1,00 390,00

15885 20/07/2016 30,508247 PISTAO 1 410 052 022. . 308/GMM6510F14000/90.


PC 1,00 30,50

14776 01/07/2016 24,008250 PUXADOR - CABO CAPO S/REFORÇOESQ. . 228/GMM6291 MBB 1518/88.


PC 1,00 24,00

15956 21/07/2016 32,008264 MACANETA - ESC/CARG METAL. .310/GMM6332 F14000/90.


15959 21/07/2016 32,008264 MACANETA ESC/CARG METAL. .314/GMM6513 F14000/90.


14721 01/07/2016 68,008275 TENSOR DA DENTADA. 594/HMN9014 UNOMILLE/08.


15643 14/07/2016 125,008275 TENSOR - CORREIA SINCRONIZADAF550812. . 90/HMN9837 FIAT DOBLO/09.520/GMF4233 FORD ESCORT/02.


PC 1,00 125,00

15875 20/07/2016 123,008275 TENSOR 648/HLF8098 UNO MILLE/11.360/OOV9086 FIORINO/12.


PC 1,00 123,00

16142 22/07/2016 115,008275 TENSOR 698/PVG8524 CHEVROLETS10/14.


16050 22/07/2016 418,008276 MECANISMO DE DIREÇÃO MECANICA15900183. . 522/GMF3651 FIATSTRADA/01.


PC 1,00 418,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário14826 04/07/2016 16,008277 REBITE 13X12 MACICO. 212/HLF1068 MBB

1318/08MV PECAS E ACABAMENTOS LTDA - ME - CNPJ:13.648.663/0001-69

PC 80,00 0,20

15885 20/07/2016 480,008283 ELEMENTO 1 418 425 099. . 308/GMM6510F14000/90.


PC 6,00 80,00

16123 22/07/2016 96,008284 CANO - DAGUA 55239990. 85/HMN3936 VWKOMBI/05. 637/HLF6948 FIATGREENCAR/11.


PC 1,00 96,00

14856 04/07/2016 95,008315 CHAPA - 466963. . 283/GMM6593 CBT/90.349/637107 MASSEY FERGUSON/83.


15726 15/07/2016 42,008315 CHAPA - ESTICADOR CORRENTE.487/OOZ8725 HONDA XRE/12.141/HCD9350 HONDA CG/05. 542/HHL2763HONDA CG/07.


15779 18/07/2016 328,008316 CHAPA MADEIRITE 12MM - TRES IRMAOS SILVEIRA GUIMARAES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP- CNPJ: 06.085.603/0001-10

PC 10,00 32,80

15869 20/07/2016 18,208321 SOQUETE SETA TRASEIRA. .418/HMM7157 ONIBUS VOLARE/01.


15640 14/07/2016 246,008326 DISCO JOGO. . 611/HMG4025 FIATDUCATO/04.


15746 18/07/2016 153,688326 DISCO 503/GMF3833 FIAT STRADA/01. MR POWER CHIPS SERVICO E COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA -ME - CNPJ: 17.278.019/0001-05

PC 2,00 76,84

15879 20/07/2016 43,508326 DISCO - CORTE 115 4.1/2X3/64. . 9001(SOMOFICINA).

SEIFER COMERCIO DE FIXACAO LTDA - EPP - CNPJ:10.710.943/0001-61

PC 10,00 4,35

16112 22/07/2016 55,878326 DISCO JOGO. . 552/HMN4039 VWSANTANA/06. 611/HMG4025 FIATDUCATO/04. 299/OOV8322 FIORINO/12.


PC 1,00 55,87

14756 01/07/2016 3,008366 ANEL 2S8439. . 383/GMM5138CATERPILLAR/94.


PC 1,00 3,00

14756 01/07/2016 10,008367 ANEL 4D1577. . 383/GMM5138CATERPILLAR/94.


PC 1,00 10,00

15709 15/07/2016 136,008367 ANEL SINCRONIZADO 3. 4. 57/HMN3326VW KOMBI/05.


PC 2,00 68,00

14756 01/07/2016 25,008368 ANEL 2R0098. . 383/GMM5138CATERPILLAR/94.


PC 1,00 25,00

14756 01/07/2016 0,608369 ANEL 8T2119. . 383/GMM5138CATERPILLAR/94.


PC 1,00 0,60

14760 01/07/2016 92,008437 PEDAL ACELERADOR. . 305/GMM6511F14000/90.


PC 1,00 92,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário14827 04/07/2016 21,458486 RESERVATORIO 552/HMN4039 VW

SANTANA/06. 458/HMM8593 UNOMILLE/02.


PC 1,00 21,45

15548 12/07/2016 400,008488 SILENCIOSO - 4N8941. . 382/GMM5092CATERPILLAR/94.


PC 1,00 400,00

15960 21/07/2016 170,008488 SILENCIOSO SEM MIOLO. . 231/GMM0086F14000/91.


14745 01/07/2016 96,908497 PASTILHA JOGO. 393/GMM5837 VWGOL/95. 632/HLF6952 FIAT GREENCAR/11.


PC 1,00 96,90

15640 14/07/2016 98,008497 PASTILHA JOGO. . 611/HMG4025 FIATDUCATO/04.


14721 01/07/2016 56,008498 CORREIA DENTADA 594/HMN9014 UNOMILLE/08.


15875 20/07/2016 48,628498 CORREIA DENTADA 648/HLF8098 UNOMILLE/11. 360/OOV9086 FIORINO/12.


PC 1,00 48,62

16142 22/07/2016 90,008498 CORREIA DENTADA 698/PVG8524CHEVROLET S10/14.


15724 15/07/2016 75,008566 TERMOSTATO 449/HMM7451 GMCORSA/01. 366/OOV8614 FIORINO/12.


PC 1,00 75,00

15493 12/07/2016 50,008569 DE PRESSÃO 1 460 130 310 . ROSCADO 2463 452 001. DO AVANÇO 1 463 104 690.REPARO F 000 452 409. DE PALHETA 1 467030 308. 1 466 110 685. DO MANCAL 2 463100 002. 1 460 140 021. 646/HLF7669 NEWHOLLAND/11.


PC 1,00 50,00

15488 12/07/2016 130,008573 BARRA ESTABILIZADORA SUSP DIANT.DIANT. BRAÇO OSCILANTE SUSPENSÃODIANTEIRA. MOTOR LD/LE. SAPATAFREIO C/LONA S/HASTE. BARRAESTABILIZADORA DIR/ESQ. DOT 4 500ML./LE. INFERIOR. INTERNO. 3311MM.69/HAR1821 FIORINO IE/05.


PC 1,00 130,00

14822 04/07/2016 222,008596 JUNTA COMPLETO. 416/HMM6950 UNOMILLE/01.

FRANCISCO VIEIRA DE MORAES - ME - CNPJ: 18.359.264/0001-00 JG 1,00 222,00

15958 21/07/2016 161,008598 LONA FD75/L52NA. 21/HMM8267F11000/84.


16143 22/07/2016 150,008598 LONA - AZUL 4X5. . 227/GMM6443 MBB1518/88.

BRASIL BORRACHAS LTDA - EPP - CNPJ: 04.329.643/0001-34 PC 1,00 150,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário14832 04/07/2016 590,008628 BATERIA 150 AH 185/GMM6452 F13000/85. AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 590,00

15486 12/07/2016 580,008628 BATERIA 150 AH 418/HMM7157 VOLAREA8/01.


15494 12/07/2016 580,008628 BATERIA 150 AH 185/GMM6452 F13000/85. AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 580,00

15980 21/07/2016 580,008628 BATERIA 150 AH 226/GMM6498 MBB/88. AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 580,00

14738 01/07/2016 270,008629 BATERIA 60 AH 65/OPQ9891 RENAULTSANDERO/13.


14784 01/07/2016 270,008629 BATERIA 60 AH . 9001(SOM-OFICINA).123/HLF9859 VW KOMBI/12.


15484 12/07/2016 270,008629 BATERIA 60 AH 519/GMF4236 FORDSCORT/02.


15503 12/07/2016 270,008629 BATERIA 60 AH 92/HMN3304 UNOMILLE/05.


16082 22/07/2016 30,098648 ARRUELA DE ENCOSTO 509/GMF3679FIAT STRADA/01.


PC 1,00 30,09

15876 20/07/2016 17,008657 COLETOR - JOGO. 366/OOV8614FIORINO/12. 374/OOV9088 FIORINO/12.


PC 1,00 17,00

14765 01/07/2016 380,008668 SERVICO ELETRICA REMOÇÃO PAINELDE INSTRUMENTOS. 633/HLF6949 FIATGREENCAR/11.

AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 MO 1,00 380,00

15970 21/07/2016 441,008668 SERVICO ELETRICA PLACA INVERSOR,PLACA GIRO FLEX. 353/OOV9083FIORINO/12.


15984 21/07/2016 380,008668 SERVICO ELETRICA- INJEÇÃOELETRONICA. . 594/HMN9014 UNOMILLE/08.


15642 14/07/2016 29,008693 ROLETE - MACARRAO GARFO 3º KT .76/JKH8981 VW KOMBI/06. 639/HLF6946FIAT GREENCAR/11.


PC 1,00 29,00

14846 04/07/2016 1.750,008718 BOMBA - 1000803006. . 283/GMM6593CBT/90.

AGROTRATORES LTDA - EPP - CNPJ: 71.127.872/0001-63 PC 1,00 1.750,00

15962 21/07/2016 209,408718 BOMBA DE PALHETA 1 467 030 309. .248/GMM7162 MICROONIBUS/95.


PC 1,00 209,40

14849 04/07/2016 13,008722 BOTAO - PART UNIV/ADAPT BUZINA. .265/GMM0985 VWW SAVEIRO/92.


PC 1,00 13,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário16121 22/07/2016 35,008722 BOTAO - BUZINA. SINDAL PEQUENO FIO.

174/GMM6223 F4000/91. 314/GMM6513F14000/90.


15758 18/07/2016 160,008731 CREMALHEIRA - 0410236. . 223/GMM6760MASSEY FERGUSON/85.


15553 12/07/2016 248,008732 RETENTOR DO VOLANTE 76/JKH8981 VWKOMBI/06.

AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13

PC 1,00 248,00

15885 20/07/2016 25,808793 RETENTOR 1 410 282 003. . 308/GMM6510F14000/90.


PC 1,00 25,80

15883 20/07/2016 26,008806 ADITIVO PARA RADIADOR 650/HLF8301UNO MILLE/12. 134/HLF9653 CELTA/12.29/GMM6336 F13000/83. 552/HMN4039 VWSANTANA/06.


PC 2,00 13,00

14840 04/07/2016 580,008823 SUBSTITUICAO ESCAPAMENTOINTERMEDIÁRIO, BUCHA BALANÇA TRASE AMORTECEDORES TRAS,AMORTECEDOR DIANT E KITAMORTECEDOR DIANT., CUBO DE RODATRAS., BUCHA DO BRAÇO OSCILANTE,ROLAMENTO DIANTEIRO, CAIXADIREÇÃO. 92/HMN3304 UNO MILLE/05. .


15480 12/07/2016 280,008823 SUBSTITUICAO BRAÇO PITMAN E BRAÇOAUXILIAR. 593/HMN8932 GM S10/08.


15627 14/07/2016 160,008823 SUBSTITUICAO HOMOCINETICA LADORODA. 657/HMG4533 FIAT DUCATO/05.


15644 14/07/2016 220,008823 SUBSTITUICAO JOGO DE DISCO, JOGODE PASTILHA, JOGO SAPATA FREIO,JOGO REPARO DA PINÇA. 611/HMG4025FIAT DUCATO/04.


15651 14/07/2016 440,008823 SUBSTITUICAO HOMOCINETICA LADORODA, AMORTECEDOR E KIT AMORT.611/HMG4025 FIAT DUCATO/04.


15982 21/07/2016 160,008823 SUBSTITUICAO PASTILHA, LIMPEZA EREAJUSTE FREIO TRAS. 698/PVG8524CHEVROLET S10/14.


15985 21/07/2016 110,008823 SUBSTITUICAO - CARCAÇA VALVULA. .698/PVG8524 CHEVROLET S10/14.


15882 20/07/2016 16,508831 COLA - CONTATO 400GR. .9001(SOM-OFICINA).9032(SOM-FUNILARIA).


PC 1,00 16,50







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário16111 22/07/2016 19,008831 COLA . 314/GMM6513 F14000/90. PONTO FORD COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 68.493.642/0001-03 PC 1,00 19,00

14761 01/07/2016 200,008869 PARABRISA DEG SERIG/S/PAST. .356/OOV9050 FIORINO/12.


PC 1,00 200,00

15546 12/07/2016 200,008869 PARABRISA DEG SERIG/S/PAST .69/HAR1821 FIORINO IE/05.


PC 1,00 200,00

16144 22/07/2016 260,008869 PARABRISA - DEG. . 516/GMF3839 FIATSTRADA/01.


PC 1,00 260,00

14735 01/07/2016 68,008871 CORREIA - 13X1475. . 200/HMN1522CATERPILLAR/83. 283/GMM6593 CBT/90.


14854 04/07/2016 90,008871 CORREIA - INDL UNIVERSAL B97. .9008(SOM-BORRACHARIA).


15707 15/07/2016 40,008871 CORREIA 461/HMM9638 GM S10/02.422/PUE7041 RENAULT SANDERO/14.


PC 1,00 40,00

15966 21/07/2016 32,008871 CORREIA VENTILADOR MOTOR 13AV1240.. 21/HMM8267 F11000/84. 314/GMM6513F14000/90. 187/GMM6451 F13000/85.


16125 22/07/2016 114,008871 CORREIA - DA DIREÇÃO HIDRAULICA. .637/HLF6948 FIAT GREENCAR/11.339/OOV9079 FIORINO/12.


PC 2,00 57,00

15485 12/07/2016 330,008898 CHICOTE 486/OOZ8721 HONDA XRE/12. AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 330,00

15725 15/07/2016 16,708898 CHICOTE - SENSOR TPS. . 594/HMN9014UNO MILLE/08. 426/ORC9832RENAULT/14.


16065 22/07/2016 335,008898 CHICOTE 212/HLF1068 MBB 1318/08. AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 335,00

16146 22/07/2016 280,008898 CHICOTE SIRENE. 524/OOZ8727 HONDAXRE/12.


14707 01/07/2016 48,008902 ADITIVO PARA RADIADOR (FR). .320/HMN5642 F4000/05.


PC 4,00 12,00

14750 01/07/2016 29,158955 TECNIL RED 30MM. . 9001(SOM-OFICINA). ACOS TRIANGULO LTDA - ME - CNPJ: 16.509.700/0001-46 KG 0,55 53,00

14847 04/07/2016 94,008974 CALCO - MOTOR LADO DIREITO.304/OOV8627 FIORINO/12.


16130 22/07/2016 53,898974 CALCO - SUPERIOR. 374/OOV9088FIORINO/12. 637/HLF6948 FIATGREENCAR/11.


PC 1,00 53,89







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário14721 01/07/2016 75,008975 CALCO SUP CAMBIO. 594/HMN9014 UNO

MILLE/08.AUTO CENTER OK LTDA - ME - CNPJ: 11.986.780/0001-07 PC 1,00 75,00

14847 04/07/2016 83,008975 CALCO - DIANTEIRO DO MOTOR LADOESQUERDO. 304/OOV8627 FIORINO/12.


16114 22/07/2016 4,708975 CALCO 898019. . 243/HMM1318/MASSEYFERGUSON/98.


16130 22/07/2016 66,308975 CALCO - INFERIOR. 374/OOV9088FIORINO/12. 637/HLF6948 FIATGREENCAR/11.


PC 1,00 66,30

14758 01/07/2016 24,009025 JUNTA COLETOR ESCAPE. . 271/GMM0180MBB 1414/91.


PC 1,00 24,00

14828 04/07/2016 50,309025 JUNTA COLETOR. 137/HMM5211 VWKOMBI/00.


PC 1,00 50,30

15723 15/07/2016 370,009025 JUNTA - FIXA. . 649/HLF8099 UNOMILLE/11. 637/HLF6948 FIATGREENCAR/11. 358/OOV8615 FIORINO/12.


PC 2,00 185,00

15744 18/07/2016 139,009025 JUNTA COMPRESSOR. . 309/GMM6512F14000/90.


PC 1,00 139,00

15881 20/07/2016 120,009025 JUNTA - FIXA C/KIT REPARO L RODA. .447/HMM7382 UNO MILLE/01.


PC 1,00 120,00

15954 21/07/2016 45,009025 JUNTA- CARTER MWM 6 CILINDROQA3152. . 308/GMM6510 F14000/90.


16131 22/07/2016 152,009025 JUNTA - HOMOCINETICA. AXIAL DIREÇÃOBRD4529. 270/HMM6916 UNO MILLE/01.


PC 1,00 152,00

15893 20/07/2016 72,009026 JUNTA DO COLETOR ADM/ESCAP MWM922908530684. . 184/GMM6458 F13000/85.


PC 12,00 6,00

15895 20/07/2016 20,009026 JUNTA- CATALIZADOR 509/GMF3679 FIATSTRADA/01.


PC 1,00 20,00

15954 21/07/2016 37,509026 JUNTA - TAMPA VALVULA FINA BOT12103483XX. . 308/GMM6510 F14000/90.


14707 01/07/2016 549,009027 JUNTA JG MOTOR COMPLETOC/RETENTOR. . 320/HMN5642 F4000/05.


PC 1,00 549,00

15539 12/07/2016 158,009028 ESPELHO RETROVISOR 16/18MM. .272/GMM0181 MBB 1414/91.


PC 2,00 79,00

14721 01/07/2016 120,009030 ESCAPAMENTO FINAL. 594/HMN9014 UNOMILLE/08.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário16112 22/07/2016 127,249030 ESCAPAMENTO FINAL. . 552/HMN4039 VW

SANTANA/06. 611/HMG4025 FIATDUCATO/04. 299/OOV8322 FIORINO/12.


PC 1,00 127,24

16099 22/07/2016 49,909047 CHA MATE 5X250GRS - CHACHA LATA DE850 GR À 01 KG, CONTENDO NO MÍNIMO18% DE MATÉRIA SECA.


CX 10,00 4,99

15959 21/07/2016 78,009138 DESCANSO BRACO LD. . 314/GMM6513F14000/90.


15958 21/07/2016 245,009144 CILINDRO 2257785. 21/HMM8267F11000/84.


15629 14/07/2016 132,009145 CILINDRO 232/GMM0066 F14000/91. AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 132,00

15958 21/07/2016 245,009145 CILINDRO 2257784. 21/HMM8267F11000/84.


14838 04/07/2016 116,009146 CILINDRO DE RODA 633/HLF6949 FIATGREENCAR/11.


PC 2,00 58,00

14745 01/07/2016 23,469147 CILINDRO DE RODA TRASEIRO.393/GMM5837 VW GOL/95. 632/HLF6952FIAT GREENCAR/11.


PC 1,00 23,46

15958 21/07/2016 245,009147 CILINDRO DE RODA C3316. 21/HMM8267F11000/84.


16128 22/07/2016 397,809318 BOBINA DE PARTIDA 12V. . 311/GMM6604F14000/90.


14745 01/07/2016 20,009424 COXIM CAVEIRINHA. 393/GMM5837 VWGOL/95. 632/HLF6952 FIAT GREENCAR/11.


PC 4,00 5,00

14850 04/07/2016 69,009424 COXIM INFERIOR DO CAMBIO. .312/OOV9046 FIORINO/12. 353/OOV9083FIORINO/12. 640/HLF6950 FIATGREENCAR/11. 634/HLF6951 FIATGREENCAR/11.


PC 1,00 69,00

15721 15/07/2016 94,009424 COXIM - INFERIOR CAMBIO. .332/OOV9042 FIORINO/12 509/GMF3679FIAT STRADA/01.


PC 1,00 94,00

15891 20/07/2016 2,509424 COXIM CENTRAL ESCAPAMENTO. .49/GMM6158 F13000/83. 362/OOV9093FIORINO/12.


PC 1,00 2,50

15953 21/07/2016 150,009424 COXIM - MOTOR TRASEIRO. . 25/GMM6168F13000/83.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário16112 22/07/2016 10,009424 COXIM DO ESCAPAMENTO. . 552/HMN4039

VW SANTANA/06. 611/HMG4025 FIATDUCATO/04. 299/OOV8322 FIORINO/12.


PC 2,00 5,00

16150 22/07/2016 69,009424 COXIM INF CAMBIO. . 299/OOV8622FIORINO/12. 470/HMM9637 GM CELTA/02.


PC 1,00 69,00

15720 15/07/2016 43,009426 NIPLE - 3/8. . 49/GMM6158 F13000/83. DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

PC 10,00 4,30

15544 12/07/2016 320,009433 VALVULA GOVERNADOR IGREJINHA. .21/HMM8267 F11000/84.


PC 1,00 320,00

16114 22/07/2016 233,009466 EIXO 1676665. . 243/HMM1318/MASSEYFERGUSON/98.


15880 20/07/2016 235,809518 FAROL - DIR. . 518/GMF4144 GM S10/02. TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 PC 1,00 235,80

14836 04/07/2016 96,009521 FAROL 468483. . 385/GMM5290 FIATALLIS/94.


14845 04/07/2016 446,009521 FAROL - 12/14 ESQ. . 65/OPQ9891RENAULT SANDERO/13.


14849 04/07/2016 128,009521 FAROL - LE. . 265/GMM0985 VWWSAVEIRO/92.


PC 1,00 128,00

15489 12/07/2016 79,409521 H5 24V 75/70W. 3 FIOS UNIV C/LUZ. FAROLCAT REDONDO S/GRADE. ENC FEMEA6,3MM S/TRAVA. 30A 32X6,3MM. 5W.PSL561. 1141 24V 21W. 200/HMN1522CATERPILLAR/83. 258/HMM0503 VWSAVEIRO/98.


15869 20/07/2016 181,909521 FAROL DIR. . 418/HMM7157 ONIBUSVOLARE/01.


15880 20/07/2016 235,809521 FAROL - ESQ. . 518/GMF4144 GM S10/02. TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 PC 1,00 235,80

15892 20/07/2016 110,009521 FAROL DIANTEIRO LADO DIREITO83.505.420. . 258/HMM0503 VWSAVEIRO/98.


PC 1,00 110,00

16065 22/07/2016 105,009521 FAROL 212/HLF1068 MBB 1318/08. AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 105,00

15722 15/07/2016 32,809542 MOLA - JG SAPATA. 299/OOV8622FIORINO/12.


PC 2,00 16,40



14756 01/07/2016 6,509567 TRAVA 5F8916. . 383/GMM5138CATERPILLAR/94.


PC 1,00 6,50







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário14822 04/07/2016 72,509606 BRONZINA DE BIELA 416/HMM6950 UNO

MILLE/01.FRANCISCO VIEIRA DE MORAES - ME - CNPJ: 18.359.264/0001-00 JG 1,00 72,50

14822 04/07/2016 55,009607 BRONZINA DO MANCAL 416/HMM6950UNO MILLE/01.


14860 04/07/2016 115,009621 BANDEJA DA SUSPENSAO 520/GMF4233FORD ESCORT/02.


PC 1,00 115,00

14849 04/07/2016 45,009632 BUZINA 12 V - CARACOL 2 TERM. .265/GMM0985 VWW SAVEIRO/92.


PR 1,00 45,00

15780 18/07/2016 190,009648 CABO FLEXIVEL 05 MM - MEGATRON BARACUI COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 12.929.043/0001-35 M 100,00 1,90

15969 21/07/2016 285,009668 BOIA 38/GMM6156 F4000/81. AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 285,00

14758 01/07/2016 24,009672 BATENTE PORTA D/E. . 271/GMM0180 MBB1414/91.


PC 1,00 24,00

15890 20/07/2016 176,809672 BATENTE DO EIXO. . 534/HLC5037 FIATDOBLO/07.


PC 2,00 88,40

15879 20/07/2016 45,009681 FITA CREPE - 24X50MTS. . 9001(SOMOFICINA).


PC 10,00 4,50

15896 20/07/2016 9,009681 FITA CREPE 18X40 VDE AUTOM. .65/OPQ9891 RENAULT SANDERO/13.


PC 2,00 4,50

15477 12/07/2016 175,509686 BOMBA DE PALHETA 1 467 030 308. DOAVANÇO 1 463 104 690. F 000 452 409. 1466 110 685. DO MANCAL 2 463 100 002. 1461 907 874. 612/HLF4328 NEWHOLLAND/10.


PC 1,00 175,50

15491 12/07/2016 175,509686 9 430 084 746. BOMBA DE PALHETA 1 467030 308. ROSCADO 2 463 452 001. DOAVANÇO 1 463 104 454. F 000 452 409. 1466 110 621. 1 460 140 021. 257/GMM4393VW 7100/94.


PC 1,00 175,50

15493 12/07/2016 175,509686 DE PRESSÃO 1 460 130 310 . ROSCADO 2463 452 001. DO AVANÇO 1 463 104 690. F000 452 409. BOMBA DE PALHETA 1 467030 308. 1 466 110 685. DO MANCAL 2 463100 002. 1 460 140 021. 646/HLF7669 NEWHOLLAND/11.


PC 1,00 175,50

15543 12/07/2016 561,009686 BOMBA DE DIREÇÃO HIDRAULICA. .304/OOV8627 FIORINO/12.


PC 1,00 561,00

15616 14/07/2016 54,009713 REPARO 255/10. . 205/ON4614 MASSEYFERGUSON/83.

AGROTRATORES LTDA - EPP - CNPJ: 71.127.872/0001-63 JG 1,00 54,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário16089 22/07/2016 35,009713 REPARO - VEDAÇÃO FREIO DISCO. .

655/HMN7806 VW GOL/07. 374/OOV9088FIORINO/12.


JG 1,00 35,00

16128 22/07/2016 23,409713 REPARO - PART. . 311/GMM6604F14000/90.

TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 JG 1,00 23,40

16053 22/07/2016 95,009723 SEPARADOR 263 0502010703. . 9011(SECAGROPECUARIA PATR: 81441)


14835 04/07/2016 105,009729 FILTRO AR 87344135. . 646/HLF7669 NEWHOLLAND/11.


14855 04/07/2016 105,009729 FILTRO - AR 87344135. . 695/201613 NEWHOLLAND/14.


15879 20/07/2016 5,509730 DISCO - LIXA 115X22M GR080. . 9001(SOMOFICINA).


PC 2,00 2,75

14787 01/07/2016 118,009733 HORIMETRO - S/PONT C/ILUM 12/24V. .278/GMM5149 MASSEY FERGUSON/94.


15759 18/07/2016 105,009773 INDICADOR - TRANSM. 75213467. .200/HMN1522 CATERPILLAR/83. 386/FIATALLIS/94.


PC 1,00 105,00

14847 04/07/2016 86,009821 COIFA DO CAMBIO 304/OOV8627FIORINO/12.


14851 04/07/2016 172,009858 CABO DE IGNICAO . 346/HEE3662 VWGOL/06.


PC 1,00 172,00

15952 21/07/2016 95,209861 MANGUEIRA DO FILTRO DE AR. .262/HMM6917 UNO MILLE/01.


PC 1,00 95,20

16130 22/07/2016 85,349878 JOGO PASTILHA DE FREIO 374/OOV9088FIORINO/12. 637/HLF6948 FIATGREENCAR/11.


PC 1,00 85,34

14756 01/07/2016 13,009936 CONEXAO 3B6553. . 383/GMM5138CATERPILLAR/94.


PC 1,00 13,00

16112 22/07/2016 40,409946 PASTILHA JOGO. . 552/HMN4039 VWSANTANA/06. 611/HMG4025 FIATDUCATO/04. 299/OOV8322 FIORINO/12.


PC 1,00 40,40

14822 04/07/2016 180,009948 PASTILHA DE VALVULA. 416/HMM6950UNO MILLE/01.


14844 04/07/2016 57,889948 PASTILHA - JOGO. 689/PVC5355 FIATSTRADA/14. 20/HNH1702 UNO VIVACE/11.


PC 1,00 57,88







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário16142 22/07/2016 170,009954 CARCACA - VALVULA TERMOSTATICA.

698/PVG8524 CHEVROLET S10/14.AUTO CENTER OK LTDA - ME - CNPJ: 11.986.780/0001-07 PC 1,00 170,00

15477 12/07/2016 69,509957 BUJAO ROSCADO 2 463 452 001. DOAVANÇO 1 463 104 690. F 000 452 409. 1466 110 685. DO MANCAL 2 463 100 002. 1461 907 874. 612/HLF4328 NEWHOLLAND/10.


PC 1,00 69,50

15491 12/07/2016 69,509957 9 430 084 746. DE PALHETA 1 467 030 308.BUJAO ROSCADO 2 463 452 001. DOAVANÇO 1 463 104 454. F 000 452 409. 1466 110 621. 1 460 140 021. 257/GMM4393VW 7100/94.


PC 1,00 69,50

16084 22/07/2016 45,009957 BUJAO - 5H4212. . 383/GMM5138CATERPILLAR/94.


PC 1,00 45,00

15640 14/07/2016 120,009959 SAPATA - FREIO DE MAO JOGO. .611/HMG4025 FIAT DUCATO/04.


15746 18/07/2016 131,249959 SAPATA JOGO. 503/GMF3833 FIATSTRADA/01.


PC 1,00 131,24

15964 21/07/2016 180,009965 EMBREAGEM 384/GMM5169CATERPILLAR/94.


PC 1,00 180,00

16090 22/07/2016 20,009966 KIT - INJEÇÃO ELETRONICA. 353/OOV9083FIORINO/12.


KT 1,00 20,00

16131 22/07/2016 239,009966 KIT - BATENTE/COXIM/AMORTECEDORDIANT. AXIAL DIREÇÃO BRD4529.270/HMM6916 UNO MILLE/01.


KT 2,00 119,50

16128 22/07/2016 16,509967 KIT - BUCHA PART STD. . 311/GMM6604F14000/90.

TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 KT 1,00 16,50

15551 12/07/2016 97,009976 SILENCIOSO TRAS. . 412/HMM4453 UNOMILLE/99.


PC 1,00 97,00

15891 20/07/2016 144,009976 SILENCIOSO TRASEIRO. . 49/GMM6158F13000/83. 362/OOV9093 FIORINO/12.


PC 1,00 144,00

15551 12/07/2016 72,009978 SILENCIOSO INT. . 412/HMM4453 UNOMILLE/99.


PC 1,00 72,00

14847 04/07/2016 76,009981 COIFA - DA PONTA DE EIXO. 304/OOV8627FIORINO/12.


15718 15/07/2016 85,009982 COIFA - CAIXA DIREÇÃO UNIVERSAL. .509/GMF3679 FIAT STRADA/01.69/HAR1821 FIORINO IE/05.


PC 2,00 42,50







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário14827 04/07/2016 51,519985 CABO DE EMBREAGEM 552/HMN4039 VW

SANTANA/06. 458/HMM8593 UNOMILLE/02.


PC 1,00 51,51

15621 14/07/2016 28,009985 CABO DE EMBREAGEM . 113/HMM5208VW KOMBI/00. 123/HLF9859 VW KOMBI/12.


PC 1,00 28,00

15713 15/07/2016 71,009985 CABO DE EMBREAGEM . 366/OOV8614FIORINO/12. 304/OOV8627 FIORINO/12.593/HMN8932 GM S10/08.


PC 1,00 71,00

16092 22/07/2016 45,009985 CABO DE EMBREAGEM 396/GMM5854 VWGOL/95. 265/GMM0985 VW SAVEIRO/92.


PC 1,00 45,00

16130 22/07/2016 52,709988 DISCO DE FREIO - SOLIDO DIANTEIRO.374/OOV9088 FIORINO/12. 637/HLF6948FIAT GREENCAR/11.


PC 1,00 52,70

15876 20/07/2016 195,5010002 RADIADOR - EM ALUMINIO. 366/OOV8614FIORINO/12. 374/OOV9088 FIORINO/12.


PC 1,00 195,50

16107 22/07/2016 385,0010002 RADIADOR . 65/OPQ9891 RENAULT/13. DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

PC 1,00 385,00

14841 04/07/2016 66,0010067 PNEUZINHO DO BRAÇO OSCILANTE.92/HMN3304 UNO MILLE/05.


14745 01/07/2016 20,0010086 ANEL ESCAPAMENTO. 393/GMM5837 VWGOL/95. 632/HLF6952 FIAT GREENCAR/11.


PC 4,00 5,00

14756 01/07/2016 0,5010086 ANEL 8T7320. . 383/GMM5138CATERPILLAR/94.


PC 1,00 0,50

14781 01/07/2016 20,0010086 ANEL - DA DISTRIBUIÇÃO. . 362/OOV9093FIORINO/12. 617/HLF4569 UNO MILLE/10.529/HMN7139 UNO MILLE/07.


PC 1,00 20,00

14830 04/07/2016 145,0010086 ANEL BOR RP MIOLO CUICA FREIO ADER.. 21/HMM8267 F11000/84.


PC 1,00 145,00

14844 04/07/2016 10,0010086 ANEL - DA DISTRIBUIÇÃO. 689/PVC5355FIAT STRADA/14. 20/HNH1702 UNOVIVACE/11.


PC 1,00 10,00

15613 14/07/2016 48,0010086 ANEL ORING. . 9001(SOM-OFICINA).417/HMM7068 UNO MILLE/02. 532/GMF3800FIAT STRADA/01. 552/HMN4039 VWSANTANA/06.


PC 6,00 8,00

15713 15/07/2016 28,0010086 ANEL VARETA CAMBIO. . 366/OOV8614FIORINO/12. 304/OOV8627 FIORINO/12.593/HMN8932 GM S10/08.


PC 1,00 28,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15890 20/07/2016 14,0010086 ANEL DA BOBINA. . 534/HLC5037 FIAT

DOBLO/07.MR POWER CHIPS SERVICO E COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA -ME - CNPJ: 17.278.019/0001-05

PC 1,00 14,00

15954 21/07/2016 75,0010086 ANEL - JG EMBOLO D 229 MWM922980191617. . 308/GMM6510 F14000/90.


14829 04/07/2016 16,0010101 CONICO LISO . 99/GMM6529 MBB 1513/78. BB MATIAS COMERCIO DE PECAS LTDA - ME - CNPJ:15.644.096/0001-06

PC 4,00 4,00







16048 22/07/2016 16,0010109 MOLA 4971059. . 388/FIAT ALLIS/94. R C TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ:03.103.385/0001-00

PC 2,00 8,00

16081 22/07/2016 110,0010173 BICO - RISCADOR 6"X5/16. . 9011(SECAGROPECUARIA PATRI: 190382)


15628 14/07/2016 96,0010224 RETIFICADOR . 366/OOV8614 FIORINO/12. AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 96,00

16142 22/07/2016 30,0010236 THINNER 698/PVG8524 CHEVROLETS10/14.


15880 20/07/2016 101,6010266 LAMPADA H7 - 12V 55W. . 518/GMF4144GM S10/02.


14836 04/07/2016 21,5010281 VEDANTE 757560. . 385/GMM5290 FIATALLIS/94.

AGROTRATORES LTDA - EPP - CNPJ: 71.127.872/0001-63 UN 1,00 21,50

16114 22/07/2016 5,2010281 VEDANTE 180355. . 243/HMM1318/MASSEYFERGUSON/98.

AGROTRATORES LTDA - EPP - CNPJ: 71.127.872/0001-63 UN 2,00 2,60

14844 04/07/2016 86,1910345 JOGO CABO DE VELA 689/PVC5355 FIATSTRADA/14. 20/HNH1702 UNO VIVACE/11.


PC 1,00 86,19

15477 12/07/2016 390,0010353 PISTAO DO AVANÇO 1 463 104 690. F 000452 409. 1 466 110 685. DO MANCAL 2 463100 002. 1 461 907 874. 612/HLF4328 NEWHOLLAND/10.


PC 1,00 390,00

15491 12/07/2016 289,4010353 9 430 084 746. DE PALHETA 1 467 030 308.ROSCADO 2 463 452 001. PISTAO DOAVANÇO 1 463 104 454. F 000 452 409. 1466 110 621. 1 460 140 021. 257/GMM4393VW 7100/94.


PC 1,00 289,40

15962 21/07/2016 250,0010353 PISTAO DO AVANÇO 1 463 104 619. .248/GMM7162 MICROONIBUS/95.


PC 1,00 250,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário14837 04/07/2016 20,0010366 TERMINAL 100MN 08-06. 735/647504

TRATOR BUDNY TURBO 20F/15BRASIL BORRACHAS LTDA - EPP - CNPJ: 04.329.643/0001-34 PC 2,00 10,00

14853 04/07/2016 20,7410366 TERMINAL - 1AA8FJ8. . 215/GMM6775DYNAPAC/83.


15488 12/07/2016 84,0010366 BARRA ESTABILIZADORA SUSP DIANT.DIANT. BRAÇO OSCILANTE SUSPENSÃODIANTEIRA. MOTOR LD/LE. C/LONAS/HASTE. TERMINAL BARRAESTABILIZADORA DIR/ESQ. DOT 4 500ML./LE. INFERIOR. INTERNO. 3311MM.69/HAR1821 FIORINO IE/05.


PC 2,00 42,00

14837 04/07/2016 40,0010367 TERMINAL 190FJ 1/2X3/8. 735/647504TRATOR BUDNY TURBO 20F/15


14853 04/07/2016 22,6310367 TERMINAL - 1AA8MP8. . 215/GMM6775DYNAPAC/83.


15489 12/07/2016 2,7010368 H5 24V 75/70W. 3 FIOS UNIV C/LUZ. CATREDONDO S/GRADE. TERMINAL ENCFEMEA 6,3MM S/TRAVA. 30A 32X6,3MM.5W. PSL561. 1141 24V 21W. 200/HMN1522CATERPILLAR/83. 258/HMM0503 VWSAVEIRO/98.


14822 04/07/2016 35,2010412 ARRUELA DE ENCOSTO 416/HMM6950UNO MILLE/01.


14822 04/07/2016 19,2010415 VEDADOR DE VALVULA 416/HMM6950UNO MILLE/01.


14847 04/07/2016 176,0010442 ROLAMENTO DIANTEIRO 304/OOV8627FIORINO/12.


15890 20/07/2016 11,3910502 TAMPA RESERVATORIO DE AGUA .534/HLC5037 FIAT DOBLO/07.


PC 1,00 11,39

16112 22/07/2016 51,0010502 TAMPA RESERVATORIO DE AGUA .552/HMN4039 VW SANTANA/06.611/HMG4025 FIAT DUCATO/04.299/OOV8322 FIORINO/12.


PC 1,00 51,00

16129 22/07/2016 9,8610502 TAMPA RESERVATORIO DE AGUA .366/OOV8614 FIORINO/12. 511/GMF3771FIAT STRADA/01.


PC 1,00 9,86

15960 21/07/2016 73,0010636 JUNCAO C/S HIDRAUL. . 231/GMM0086F14000/91.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário14843 04/07/2016 115,0010659 TUBO - 4B9530. . 383/GMM5138


PC 1,00 115,00

15895 20/07/2016 43,0010659 TUBO DAGUA 509/GMF3679 FIATSTRADA/01.


PC 1,00 43,00

15971 21/07/2016 62,0010659 TUBO - LD. . 308/GMM6510 F14000/90.182/GMM6439 F13000/85.


14744 01/07/2016 125,0010660 RELE 120 AH. . 633/HLF6949 FIATGREENCAR/11.


14786 01/07/2016 19,4010660 RELE - SETA 12V. . 418/HMM7157VOLARE/01. 672/PVB0725 PALIO/14.


15969 21/07/2016 59,0010660 RELE 38/GMM6156 F4000/81. AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 59,00

15497 12/07/2016 200,0010684 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO ECAMBAGEM L.E. 252/OMF5810 FIATDUCATO/12.


16109 22/07/2016 93,6010740 DESENGRIPANTE 300ML. .9001(SOM-OFICINA).


14847 04/07/2016 123,0010743 BUCHA DA BALANCA 304/OOV8627FIORINO/12.


14707 01/07/2016 23,0010845 FLUIDO DE FREIO DOT 4/FF4300. .320/HMN5642 F4000/05.


FR 1,00 23,00

15722 15/07/2016 23,0010845 FLUIDO DE FREIO 299/OOV8622FIORINO/12.


FR 1,00 23,00

14787 01/07/2016 4,5010863 FUSIVEL DE VIDRO - 30A 32X6,3MM.. .278/GMM5149 MASSEY FERGUSON/94.


15489 12/07/2016 4,5010863 H5 24V 75/70W. 3 FIOS UNIV C/LUZ. CATREDONDO S/GRADE. ENC FEMEA 6,3MMS/TRAVA. FUSIVEL DE VIDRO 30A32X6,3MM. 5W. PSL561. 1141 24V 21W.200/HMN1522 CATERPILLAR/83.258/HMM0503 VW SAVEIRO/98.


14787 01/07/2016 16,0010872 FITA ISOLANTE - 20MTS. . 278/GMM5149MASSEY FERGUSON/94.


16772 28/07/2016 2.875,8410875 DETERGENTE ATIVADO LM - START PARALIMPEZA DE MOTOR 200 LTS

ME COMERCIAL EIRELI - ME - CNPJ: 21.471.613/0001-87 TB 8,00 359,48

16087 22/07/2016 2,0010887 CUPILHA . 231/GMM0086 F14000/91. BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 PC 1,00 2,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário14736 01/07/2016 38,0010888 REPARO - CARBURADOR. . 591/HJS3159

HONDA CG/08. 364/GQK4067 HONDACG/94. 712/PVP3621 DAFRA/14.


15477 12/07/2016 50,0010888 DO AVANÇO 1 463 104 690. REPARO F 000452 409. 1 466 110 685. DO MANCAL 2 463100 002. 1 461 907 874. 612/HLF4328 NEWHOLLAND/10.


PC 1,00 50,00

15491 12/07/2016 50,0010888 9 430 084 746. DE PALHETA 1 467 030 308.ROSCADO 2 463 452 001. DO AVANÇO 1463 104 454. REPARO F 000 452 409. 1 466110 621. 1 460 140 021. 257/GMM4393 VW7100/94.


PC 1,00 50,00

15622 14/07/2016 39,0010888 REPARO JG COPO E FILTRO BOMBAALIMEN. . 520/GMF4233 FORD ESCORT/02.644/CVP7321 ONIBUS VW/02.


PC 1,00 39,00

15745 18/07/2016 40,0010888 REPARO CAIXA DE DIREÇÃO. .508/GMF3673 FIAT STRADA/01.


PC 1,00 40,00

15877 20/07/2016 121,0010888 REPARO - 9001083538. 389/GMM5291 FIATALLIS/94.


15885 20/07/2016 16,5010888 REPARO 9 441 080 044. . 308/GMM6510F14000/90.


PC 1,00 16,50

15962 21/07/2016 50,0010888 REPARO F 000 452 409. . 248/GMM7162MICROONIBUS/95.


PC 1,00 50,00

16131 22/07/2016 19,0010888 REPARO - CAIXA DE DIREÇÃO. AXIALDIREÇÃO BRD4529. 270/HMM6916 UNOMILLE/01.


PC 1,00 19,00

16050 22/07/2016 374,0010907 ESPACADOR 46471686. . 522/GMF3651FIAT STRADA/01.


PC 2,00 187,00

16084 22/07/2016 280,0010907 ESPACADOR - 5T8366. . 383/GMM5138CATERPILLAR/94.


PC 4,00 70,00

14781 01/07/2016 60,6910909 CABO FREIO DE MAO - LE. . 362/OOV9093FIORINO/12. 617/HLF4569 UNO MILLE/10.529/HMN7139 UNO MILLE/07.


PC 1,00 60,69

14841 04/07/2016 120,0010974 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO92/HMN3304 UNO MILLE/05.


15619 14/07/2016 840,0010974 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO .611/HMG4025 FIAT DUCATO/04.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15881 20/07/2016 90,0010974 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO .

447/HMM7382 UNO MILLE/01.BB MATIAS COMERCIO DE PECAS LTDA - ME - CNPJ:15.644.096/0001-06

PC 2,00 45,00

15757 18/07/2016 12,0011073 SILICONE VERMELHO - 50GR.226/GMM6498 MBB 1518/88.


PC 1,00 12,00

14745 01/07/2016 18,0011077 FLUIDO DE FREIO 500ML. 393/GMM5837VW GOL/95. 632/HLF6952 FIATGREENCAR/11.


PC 1,00 18,00

14848 04/07/2016 18,0011077 FLUIDO DE FREIO - 500ML. 396/GMM5854VW GOL/95. 637/HLF6948 FIATGREENCAR/11.


PC 1,00 18,00

15488 12/07/2016 40,0011077 BARRA ESTABILIZADORA SUSP DIANT.DIANT. BRAÇO OSCILANTE SUSPENSÃODIANTEIRA. MOTOR LD/LE. C/LONAS/HASTE. BARRA ESTABILIZADORADIR/ESQ. FLUIDO DE FREIO DOT 4 500ML./LE. INFERIOR. INTERNO. 3311MM.69/HAR1821 FIORINO IE/05.


PC 2,00 20,00

15958 21/07/2016 30,0011077 FLUIDO DE FREIO 21/HMM8267 F11000/84. PONTO FORD COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 68.493.642/0001-03 PC 2,00 15,00

16049 22/07/2016 25,9011077 FLUIDO DE FREIO 500ML. . 332/OOV9042FIORINO/12.


PC 1,00 25,90

15489 12/07/2016 7,2011085 H5 24V 75/70W. 3 FIOS UNIV C/LUZ. CATREDONDO S/GRADE. ENC FEMEA 6,3MMS/TRAVA. 30A 32X6,3MM. LAMPADA 67 24V5W. PSL561. 1141 24V 21W. 200/HMN1522CATERPILLAR/83. 258/HMM0503 VWSAVEIRO/98.


16044 22/07/2016 40,0011111 PARAFUSO CENTRO. . 305/GMM6511F14000/90.


16083 22/07/2016 14,0011111 PARAFUSO - AÇO 15981331. .389/GMM5291 FIAT ALLIS/94.


PC 2,00 7,00

16087 22/07/2016 50,0011111 PARAFUSO - CENTRO 3/8. . 231/GMM0086F14000/91.


14829 04/07/2016 100,0011112 PARAFUSO CENTRO. . 99/GMM6529 MBB1513/78.


PC 4,00 25,00

15625 14/07/2016 40,0011112 PARAFUSO 11227031. . 389/GMM5291 FIATALLIS/94.


PC 10,00 4,00

15711 15/07/2016 30,0011112 PARAFUSO . 362/OOV9093 FIORINO/13.655/HMN7806 VW GOL/07.


PC 6,00 5,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15882 20/07/2016 15,0011112 PARAFUSO - SEXT AÇO 8.8 MA 12X130. .

9001(SOM-OFICINA).9032(SOM-FUNILARIA).


PC 15,00 1,00

16046 22/07/2016 50,0011112 PARAFUSO CENTRO. . 187/GMM6451F13000/85.


16081 22/07/2016 468,0011112 PARAFUSO - 5X10.9. . 9011(SECAGROPECUARIA PATRI: 190382)


16083 22/07/2016 14,0011112 PARAFUSO - 15981831. . 389/GMM5291FIAT ALLIS/94.


PC 2,00 7,00

14709 01/07/2016 65,0011113 PARAFUSO 828725. . 156/GMM0828MASSEY FERGUSON/91.


15626 14/07/2016 55,0011113 PARAFUSO 3/4 AÇO. . 319/HMM7908TRATOR FORD/90.


16114 22/07/2016 34,0011115 PARAFUSO 361859. .243/HMM1318/MASSEY FERGUSON/98.


16099 22/07/2016 259,2011183 MACARRAO PAULISTA - PADRE NOSSOLATA DE 850 GR À 01 KG, CONTENDO NOMÍNIMO 18% DE MATÉRIA SECA.


KG 60,00 4,32

14835 04/07/2016 81,5011228 FILTRO AR 87344136. . 646/HLF7669 NEWHOLLAND/11.




15637 14/07/2016 35,0011228 FILTRO - 84403847. . 702/201945 NEWHOLLAND/14.


16126 22/07/2016 89,4011228 FILTRO - LUBRIF H19W10. . 701/201944NEW HOLLAND/14.


14707 01/07/2016 23,0011229 FILTRO OLEO PSL563. . 320/HMN5642F4000/05.


PC 1,00 23,00

14835 04/07/2016 209,6011229 FILTRO 87712547. . 646/HLF7669 NEWHOLLAND/11.






15889 20/07/2016 50,2011229 FILTRO PSD530/1. . 707/642912AGRALE/14. 254/GMM6879 MASSEYFERGUSON/87.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário16126 22/07/2016 112,4011229 FILTRO - COMB RC-376-RA. . 701/201944

NEW HOLLAND/14.TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 PC 1,00 112,40

16123 22/07/2016 12,0011244 GUARNICAO 85/HMN3936 VW KOMBI/05.637/HLF6948 FIAT GREENCAR/11.


PC 1,00 12,00

15779 18/07/2016 200,0011345 CORDA DE NYLON 10MM - TROPICAL SILVEIRA GUIMARAES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP- CNPJ: 06.085.603/0001-10

M 200,00 1,00

16099 22/07/2016 411,0011471 CAFE TORRADO E MOÍDO - CONTENTELATA DE 850 GR À 01 KG, CONTENDO NOMÍNIMO 18% DE MATÉRIA SECA.


KG 30,00 13,70

15759 18/07/2016 180,0011518 CRUZETA - 1S9670. . 200/HMN1522CATERPILLAR/83. 386/FIAT ALLIS/94.


PC 1,00 180,00

16056 22/07/2016 68,0011518 CRUZETA CC36. . 9011(SECAGROPECUARIA PATR: 81442)


15628 14/07/2016 225,0011558 REGULADOR DE TENSAO. . 366/OOV8614FIORINO/12.


15638 14/07/2016 67,0011558 REGULADOR - ELETRONICO.113/HMM5208 VW KOMBI/00.


15643 14/07/2016 94,0011558 REGULADOR - VIDRO. . 90/HMN9837 FIATDOBLO/09. 520/GMF4233 FORDESCORT/02.


PC 1,00 94,00

15706 15/07/2016 110,9011558 REGULADOR ALT. . 389/GMM5291 FIATALLIS/94.


15722 15/07/2016 228,0011558 REGULADOR - FREIO. 299/OOV8622FIORINO/12.


PC 2,00 114,00

15747 18/07/2016 235,0011558 REGULADOR ELETRONICO. . 01/HMN4382GM VECTRA/06.


15867 20/07/2016 121,3011558 REGULADOR ALT. . 600/HMN9249 UNOMILLE/08. 124/HLF9862 VW KOMBI/12.


15887 20/07/2016 43,2011558 REGULADOR 9190087016. . 283/GMM6593CBT/90.


16098 22/07/2016 47,8811630 DESINFETANTE EUCALIPTO - FRASCO DE01 LT- ESTRELA (64X1) - 30 METROS


L 12,00 3,99

14843 04/07/2016 348,0011665 CONE - 1B3953. . 383/GMM5138CATERPILLAR/94.


PC 4,00 87,00

14750 01/07/2016 111,3611714 FERRO CHATO 1/4X1.1.1/4. .9001(SOM-OFICINA).

ACOS TRIANGULO LTDA - ME - CNPJ: 16.509.700/0001-46 KG 19,20 5,80







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15477 12/07/2016 695,2011741 DO AVANÇO 1 463 104 690. F 000 452 409.

CAME COMANDO 1 466 110 685. DOMANCAL 2 463 100 002. 1 461 907 874.612/HLF4328 NEW HOLLAND/10.


PC 1,00 695,20

15491 12/07/2016 598,7011741 9 430 084 746. DE PALHETA 1 467 030 308.ROSCADO 2 463 452 001. DO AVANÇO 1463 104 454. F 000 452 409. CAMECOMANDO 1 466 110 621. 1 460 140 021.257/GMM4393 VW 7100/94.


PC 1,00 598,70

15493 12/07/2016 695,2011741 DE PRESSÃO 1 460 130 310 . ROSCADO 2463 452 001. DO AVANÇO 1 463 104 690. F000 452 409. DE PALHETA 1 467 030 308.CAME COMANDO 1 466 110 685. DOMANCAL 2 463 100 002. 1 460 140 021.646/HLF7669 NEW HOLLAND/11.


PC 1,00 695,20

15962 21/07/2016 610,9011741 CAME COMANDO 1 466 110 041. .248/GMM7162 MICROONIBUS/95.


PC 1,00 610,90

15885 20/07/2016 450,1511742 GRUPO REGULADOR 1 428 194 000. .308/GMM6510 F14000/90.


PC 1,00 450,15

16099 22/07/2016 277,0011800 ACUCAR CRISTAL 6X1 - KEHDOCE LATADE 850 GR À 01 KG, CONTENDO NOMÍNIMO 18% DE MATÉRIA SECA.


FD 4,00 69,25

14760 01/07/2016 85,0011804 VARAO ACELERADOR 240MM. .305/GMM6511 F14000/90.


PC 1,00 85,00

15779 18/07/2016 20,4011859 ARAME RECOZIDO NR.14 - GERDAU SILVEIRA GUIMARAES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP- CNPJ: 06.085.603/0001-10

KG 3,00 6,80

15964 21/07/2016 720,0011864 INDUZIDO 384/GMM5169CATERPILLAR/94.


PC 1,00 720,00

15958 21/07/2016 10,5011940 ARREBITE SEMI TUBO ALUMINIO 7X8.21/HMM8267 F11000/84.


14707 01/07/2016 43,0011972 SILICONE BLACK 0156517/284468/19015. .320/HMN5642 F4000/05.


TU 1,00 43,00

14774 01/07/2016 81,0011988 JOGO DE VELA 374/OOV9088 FIORINO/12.137/HMM5211 VW KOMBI/00.


PC 1,00 81,00

14844 04/07/2016 49,4011988 JOGO DE VELA 689/PVC5355 FIATSTRADA/14. 20/HNH1702 UNO VIVACE/11.


PC 4,00 12,35

15876 20/07/2016 40,8011988 JOGO DE VELA 366/OOV8614 FIORINO/12.374/OOV9088 FIORINO/12.


PC 1,00 40,80







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário14745 01/07/2016 204,0012019 HIDROVACUO 393/GMM5837 VW GOL/95.

632/HLF6952 FIAT GREENCAR/11.MR POWER CHIPS SERVICO E COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA -ME - CNPJ: 17.278.019/0001-05

PC 1,00 204,00

14758 01/07/2016 79,0012021 FECHADURA EXT PORTA DIR. .271/GMM0180 MBB 1414/91.


PC 1,00 79,00

14856 04/07/2016 26,0012137 FIXADOR - 467990. . 283/GMM6593 CBT/90.349/637107 MASSEY FERGUSON/83.


15720 15/07/2016 105,0012197 MANGUEIRA - DE AR 9/16. . 49/GMM6158F13000/83.


M 5,00 21,00

15972 21/07/2016 5.811,0012222 OLEO LUBRIFICANTE - INCOL 15W40,SEMI SINT. P/ GÁS ALCOOL E GÁS NAT.API - SM 200 LTS


TB 3,00 1.937,00

14736 01/07/2016 180,0012231 PROTETOR DE PERNAS. . 591/HJS3159HONDA CG/08. 364/GQK4067 HONDACG/94. 712/PVP3621 DAFRA/14.


14740 01/07/2016 38,0012333 CAPA CORRENTE. . 263/GRH5229 HONDACG/94. 183/HDU2721 YAMAHA/06.


15867 20/07/2016 115,8012334 AUTOMATICO DE PARTIDA . 600/HMN9249UNO MILLE/08. 124/HLF9862 VWKOMBI/12.


16128 22/07/2016 115,9012334 AUTOMATICO DE PARTIDA 12V. .311/GMM6604 F14000/90.


14717 01/07/2016 98,0012335 PINO - 3411479. . 156/GMM0828 MASSEYFERGUSON/91.


16044 22/07/2016 41,0012335 PINO MOLA DIANTEIRO. . 305/GMM6511F14000/90.




14717 01/07/2016 138,0012336 PINO - 862661. . 156/GMM0828 MASSEYFERGUSON/91.


15477 12/07/2016 128,0012336 DO AVANÇO 1 463 104 690. F 000 452 409.1 466 110 685. PINO DO MANCAL 2 463 100002. 1 461 907 874. 612/HLF4328 NEWHOLLAND/10.


PC 4,00 32,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15493 12/07/2016 128,0012336 DE PRESSÃO 1 460 130 310 . ROSCADO 2

463 452 001. DO AVANÇO 1 463 104 690. F000 452 409. DE PALHETA 1 467 030 308. 1466 110 685. PINO DO MANCAL 2 463 100002. 1 460 140 021. 646/HLF7669 NEWHOLLAND/11.


PC 4,00 32,00

16086 22/07/2016 41,0012336 PINO - SUPORTE MOLA TRASEIRO.305/GMM6511 F14000/90. 187/GMM6451F13000/85.


15779 18/07/2016 15,6012350 TORNEIRA 3/4 P/ JARDIM - KRONA . SILVEIRA GUIMARAES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP- CNPJ: 06.085.603/0001-10

PC 4,00 3,90

15617 14/07/2016 96,0012352 MANCAL LADO COLETOR. 226/GMM6498MBB 1518/88.


15877 20/07/2016 48,5012352 MANCAL - 9001083370. 389/GMM5291 FIATALLIS/94.


15887 20/07/2016 47,5012352 MANCAL 9001083370. . 283/GMM6593CBT/90.


15889 20/07/2016 171,4012352 MANCAL PART LD BEND. . 707/642912AGRALE/14. 254/GMM6879 MASSEYFERGUSON/87.


15887 20/07/2016 67,5012353 MANCAL 9121080960. . 283/GMM6593CBT/90.


15478 12/07/2016 180,0012394 BOBINA 185/GMM6452 F13000/85. UDI TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME -CNPJ: 08.085.977/0001-60

PC 1,00 180,00

15616 14/07/2016 123,0012394 BOBINA UD 4028. . 205/ON4614 MASSEYFERGUSON/83.


15877 20/07/2016 449,0012394 BOBINA - 748121. 389/GMM5291 FIATALLIS/94.


15887 20/07/2016 378,0012394 BOBINA 448108. . 283/GMM6593 CBT/90. AGROTRATORES LTDA - EPP - CNPJ: 71.127.872/0001-63 PC 1,00 378,00

15964 21/07/2016 420,0012394 BOBINA 384/GMM5169 CATERPILLAR/94. UDI TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME -CNPJ: 08.085.977/0001-60

PC 1,00 420,00

15744 18/07/2016 12,0012424 SILICONE PRETO 50GR. . 309/GMM6512F14000/90.


PC 1,00 12,00

15895 20/07/2016 40,0012424 SILICONE - RESISTENTE OELO QUENTE.509/GMF3679 FIAT STRADA/01.


PC 1,00 40,00

15954 21/07/2016 14,0012424 SILICONE - PRETO 598PRETOXX. .308/GMM6510 F14000/90.


15877 20/07/2016 8,0012632 ISOLANTE - 9001083583. 389/GMM5291FIAT ALLIS/94.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário16046 22/07/2016 4,0012634 PORCA SIMPLES 1/2. . 187/GMM6451

F13000/85.BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 PC 2,00 2,00

14838 04/07/2016 290,0012652 CUBO RODA TRAS. 633/HLF6949 FIATGREENCAR/11.


PC 2,00 145,00

14841 04/07/2016 230,0012652 CUBO DE RODA TRAS. 92/HMN3304 UNOMILLE/05.


15952 21/07/2016 110,0012652 CUBO - RODA TRAS. . 262/HMM6917 UNOMILLE/01.


PC 2,00 55,00

15620 14/07/2016 98,0012821 LIMITADOR TAMPA TRASEIRA.252/OMF5810 FIAT DUCATO/12.360/OOV9086 FIORINO/12.


PC 1,00 98,00

16046 22/07/2016 291,0012899 MOLA MESTRA TRASEIRA . 187/GMM6451F13000/85.


16082 22/07/2016 22,9512966 SELO DO BLOCO - MOTOR. 509/GMF3679FIAT STRADA/01.


PC 3,00 7,65

16123 22/07/2016 27,0012966 SELO DO BLOCO 85/HMN3936 VWKOMBI/05. 637/HLF6948 FIATGREENCAR/11.


PC 3,00 9,00

14826 04/07/2016 30,0012972 TUBO NYLON 8X6MM. 212/HLF1068 MBB1318/08


M 5,00 6,00

14760 01/07/2016 32,0012977 CORREIA . 305/GMM6511 F14000/90. MV PECAS E ACABAMENTOS LTDA - ME - CNPJ:13.648.663/0001-69

PC 1,00 32,00

14776 01/07/2016 39,0012977 CORREIA - HIDRULICO. . 228/GMM6291MBB 1518/88.


PC 1,00 39,00

15885 20/07/2016 16,7512996 CHAVETA 1 900 023 007. . 308/GMM6510F14000/90.


PC 1,00 16,75

14848 04/07/2016 288,0013010 HOMOCINETICA LADO DA RODA396/GMM5854 VW GOL/95. 637/HLF6948FIAT GREENCAR/11.


PC 2,00 144,00

15496 12/07/2016 516,0013010 HOMOCINETICA LADO DA RODA657/HMG4533 FIAT DUCATO/05.


15619 14/07/2016 516,0013010 HOMOCINETICA LADO DA RODA .611/HMG4025 FIAT DUCATO/04.


15640 14/07/2016 44,0013019 OLEO DE FREIO . 611/HMG4025 FIATDUCATO/04.


16109 22/07/2016 205,5013019 OLEO DE FREIO 500ML. .9001(SOM-OFICINA).








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário14712 01/07/2016 720,0013021 RECUPERACAO MANGA DE EIXO LADO

DIREITO E ESQUERDO. . 254/GMM6879MASSEY FERGUSON/87.


14857 04/07/2016 650,0013021 RECUPERACAO -CARCAÇA DATRANSMISSÃO. . 200/HMN1522CATERPILLAR/83.


14858 04/07/2016 600,0013021 RECUPERACAO PAINEL SUPERIOR,INFERIOR E CAPU. 27/HNH1699 UNOVIVACE/11.


15492 12/07/2016 120,0013021 RECUPERACAO MOTOR DE PARTIDA.185/GMM6452 F13000/85.


MO 1,00 120,00

15501 12/07/2016 575,0013021 RECUPERACAO 1 CILINDRO DIREÇÃO DOROLO: CONFECCIONAR HASTE, BRUNIRCAMISA, SUBSTITUIR VEDAÇÕES,DESMONTAR, MONTAR E TESTAR.215/GMM6775 DYNAPAC/83.


MO 1,00 575,00

15748 18/07/2016 860,0013021 RECUPERACAO PALETEIRA. . 9023-(SECADMISTRAÇÃO PATR:152734).


15756 18/07/2016 350,0013021 RECUPERACAO - CENTRAL EIMOBILIZADOR. . 593/HMN8932 GM S10/08.


15817 19/07/2016 340,0013021 RECUPERACAO DIREÇÃO HIDRAULICA.422/PUE7041 RENAULT SANDERO/14.


15819 19/07/2016 450,0013021 RECUPERACAO TANQUE COMBUSTIVEL.696/201612 TRATOR LS TRACTOR/14.


15820 19/07/2016 280,0013021 RECUPERACAO BANCO DIANTEIRO LADODIREITO. 470/HMM9637 CELTA/02.


15821 19/07/2016 485,0013021 RECUPERACAO LATERAL EDESEMPENAR MANGA DE EIXOTRASEIRA. 60/OPQ9893 RENAULTSANDERO/13.


15825 19/07/2016 450,0013021 RECUPERACAO TRUCK SENDO:SUPORTE FEIXE DE MOLAS.165/GMM6857 FIAT ALLIS/81.


16058 22/07/2016 860,0013021 RECUPERACAO GIRO. . 383/GMM5138CATERPILLAR/94.


16059 22/07/2016 300,0013021 RECUPERACAO CABEÇALHO. .696/201612 TRATOR LS P80/14.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário16062 22/07/2016 2.525,0013021 RECUPERACAO 01 CILINDRO DA

CONCHA DIANTEIRA: DESMONTAR,CROMAR HASTE, SUBSTITUIR GUIA DATAMPA, SUBSTITUIR BUCHA DO OLHALDA CAMISA, SUBSTITUIR VEDAÇÕESMONTAGEM, TESTE E PINTURA. 01CILINDRO DA CONCHA TRASEIRA:DESMONTAR, SUBSTITUIR OLHAL DACAMISA, SUBSTITUIR GUIA DA TAMPA,CROMAR HASTE, BRUNIR CAMISA,SUBSTITUIR VEDAÇÕES, MONTAGEM,TESTE E PINTURA. 01 CILINDRO DEPROFUNDIDADE: DESMONTAR,SUBSTITUIR OLHAL DA CAMISA,SUBSTITUIR TAMPA, TORNEAR BOCA DACAMISA, BRUNIR CAMISA, SUBSTITUIREMBOLO, SUBSTITUIR PARAFUSO,POLIR HASTE, SUBSTITUIR VEDAÇÕES,MONTAGEM TESTE E PINTURA.282/GMM6854 CBT/90.


MO 1,00 2.525,00

16063 22/07/2016 2.644,0013021 RECUPERACAO 02 CILINDROS DOESTABILIZADOR: DESMONTAR,TORNEAR BOCA DA CAMISA, BRUNIRCAMISA, SUBSTITUIR TAMPA,SUBSTITUIR HASTE, SUBSTITUIRVEDAÇÕES MONTAGEM, TESTE EPINTURA. 264/ON4643 CASE/85.


MO 1,00 2.644,00

16070 22/07/2016 560,0013021 RECUPERACAO TOMADA DE FORÇA EESTOJAR 06 FURAÇÃO DA MESA, SACAR06 PRISIONEIROS QUEBRADOS. .147/GMM5708 MASSEY FERGUSON/94.


15780 18/07/2016 46,5013078 TOMADA - WALMA BARACUI COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 12.929.043/0001-35 PC 15,00 3,10

15643 14/07/2016 9,0013081 ESGUICHO - D'AGUA. . 90/HMN9837 FIATDOBLO/09. 520/GMF4233 FORDESCORT/02.


PC 1,00 9,00

14707 01/07/2016 95,0013099 FILTRO AR. . 320/HMN5642 F4000/05. DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

PC 1,00 95,00



14746 01/07/2016 54,3013100 FILTRO LUBRIFICANTE PSL417. .180/HMM2994 KIA BESTA/98.9001(SOM-OFICINA). 382/GMM5092CATERPILLAR/94.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário14822 04/07/2016 22,0013100 FILTRO LUBRIFICANTE 416/HMM6950 UNO

MILLE/01.FRANCISCO VIEIRA DE MORAES - ME - CNPJ: 18.359.264/0001-00 PC 1,00 22,00

14862 04/07/2016 92,7513100 FILTRO LUBRIFICANTE - W0340. .9004(SOM-MANUT PREVENTIVA).272/GMM0181 MBB 1414/91.


15489 12/07/2016 22,5013100 H5 24V 75/70W. 3 FIOS UNIV C/LUZ. CATREDONDO S/GRADE. ENC FEMEA 6,3MMS/TRAVA. 30A 32X6,3MM. 5W. FILTROLUBRIFICANTE PSL561. 1141 24V 21W.200/HMN1522 CATERPILLAR/83.258/HMM0503 VW SAVEIRO/98.


15725 15/07/2016 26,7013100 FILTRO LUBRIFICANTE - WO200. .594/HMN9014 UNO MILLE/08. 426/ORC9832RENAULT/14.


15866 20/07/2016 37,9013100 FILTRO LUBRIFICANTE MBB E160HO1D28.. 212/HLF1068 MBB 1318/08. 389/GMM5291FIAT ALLIS/94.


16110 22/07/2016 22,8013100 FILTRO LUBRIFICANTE PSL565. .265/GMM0985 VW SAVEIRO/92. 701/201944NEW HOLLAND/14.


14835 04/07/2016 225,3013113 FILTRO 84248043. . 646/HLF7669 NEWHOLLAND/11.






15873 20/07/2016 7,8013113 FILTRO - 3410391. . 254/GMM6879 MASSEYFERGUSON/87.


14734 01/07/2016 119,8013120 LANTERNA - BIFACE CROMADO ADAPT. .201/GMM6776 CASE/83.


14748 01/07/2016 46,4013121 LANTERNA SETA DIR. . 212/HLF1068 MBB1318/08. 261/GMM4976 F4000/94.


14786 01/07/2016 26,4013121 LANTERNA - SETA 96109. . 418/HMM7157VOLARE/01. 672/PVB0725 PALIO/14.


14849 04/07/2016 25,0013121 LANTERNA - SETA DIANT LD. .265/GMM0985 VWW SAVEIRO/92.


PC 1,00 25,00

14748 01/07/2016 46,4013122 LANTERNA SETA ESQ. . 212/HLF1068 MBB1318/08. 261/GMM4976 F4000/94.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário14785 01/07/2016 59,8013122 LANTERNA - TRAS AT86 S/VIG. .

29/GMM6336 F13000/83.TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 PC 2,00 29,90

14786 01/07/2016 26,4013122 LANTERNA - SETA 96110. . 418/HMM7157VOLARE/01. 672/PVB0725 PALIO/14.


14849 04/07/2016 25,0013122 LANTERNA SETA DIANT LE. .265/GMM0985 VWW SAVEIRO/92.


PC 1,00 25,00

15869 20/07/2016 26,4013122 LANTERNA TRASEIRA ESQ. .418/HMM7157 ONIBUS VOLARE/01.


15892 20/07/2016 45,0013122 LANTERNA SETA LADO ESQUERDO91131. . 258/HMM0503 VW SAVEIRO/98.


PC 1,00 45,00

14785 01/07/2016 56,4013123 LANTERNA - TRAS AT88 REDONDA. .29/GMM6336 F13000/83.


15706 15/07/2016 13,0013123 LANTERNA PILOTO VERMELHA R7. .389/GMM5291 FIAT ALLIS/94.


15869 20/07/2016 26,4013123 LANTERNA TRASEIRA DIR. . 418/HMM7157ONIBUS VOLARE/01.


15892 20/07/2016 45,0013123 LANTERNA SETA LADO DIREITO 91132. .258/HMM0503 VW SAVEIRO/98.


PC 1,00 45,00

15986 21/07/2016 565,0013124 LANTERNA - TRASEIRA. 65/OPQ9891RENAULT SANDERO/13


PC 1,00 565,00

15617 14/07/2016 125,0013126 IMPULSOR 226/GMM6498 MBB 1518/88. AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 125,00

15639 14/07/2016 125,0013126 IMPULSOR DE PARTIDA. 233/GMM0074F14000/91.


15867 20/07/2016 64,4013126 IMPULSOR PART. . 600/HMN9249 UNOMILLE/08. 124/HLF9862 VW KOMBI/12.


15877 20/07/2016 76,0013126 IMPULSOR - 2006209436. 389/GMM5291FIAT ALLIS/94.


15887 20/07/2016 65,4013126 IMPULSOR 2006209436. . 283/GMM6593CBT/90.


15967 21/07/2016 125,0013126 IMPULSOR - DE PARTIDA. 275/GMM0184MBB 1414/91.


14775 01/07/2016 49,0013127 INTERRUPTOR - LUZ FREIO. . 212/HLF1068MBB 1318/08. 99/GMM6529 MBB 1513/78.


PC 1,00 49,00

14786 01/07/2016 80,2013127 INTERRUPTOR - RE. . 418/HMM7157VOLARE/01. 672/PVB0725 PALIO/14.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário16148 22/07/2016 102,0013127 INTERRUPTOR PARTIDA. 430/OOZ8718

HONDA XRE/12. 494/HGD6766 HONDACG/07.


15981 21/07/2016 546,0013137 MANUTENCAO CILINDRO ESTABILIZADORMF86: DESMONTAR, BRUNIR CAMISA,CROMAR HASTE, SUBSTITUIRVEDAÇÕES, MONTAGEM, TESTE EPINTURA. 156/GMM0828 MASSEYFERGUSON/91.


MO 1,00 546,00

14756 01/07/2016 35,0013152 ROLAMENTO 6K8088. . 383/GMM5138CATERPILLAR/94.


PC 1,00 35,00

15708 15/07/2016 140,0013152 ROLAMENTO 4 MARCHA 505916. .33/HMM4506 VW KOMBI/99.


PC 1,00 140,00

15709 15/07/2016 140,0013152 ROLAMENTO ENCOSTO 4 MARCHA.57/HMN3326 VW KOMBI/05.


PC 1,00 140,00

15866 20/07/2016 60,4013152 ROLAMENTO ALT MBB. . 212/HLF1068 MBB1318/08. 389/GMM5291 FIAT ALLIS/94.


15870 20/07/2016 340,0013152 ROLAMENTO 6310. . 9011(SECAGROPECUARIA PATRIM 190382)


15874 20/07/2016 25,4013152 ROLAMENTO - 9100905342. . 385/GMM5290FIAT ALLIS/94.


16114 22/07/2016 128,0013152 ROLAMENTO 195175. .243/HMM1318/MASSEY FERGUSON/98.


16102 22/07/2016 652,8013239 COPO DESCARTAVEL 200 ML -TERMOPOT P/ ÁGUA - CAIXA COM 2.500COPOS TRANSPARENTE P/ EMBALARCESTA BÁSICA (EMBALAGEM DE 01 KG)P/ EMBALAR CARNE (3KG) EMBALAGEMDE 01 KG COM APROXIMADAMENTE 140SACOS MED.30X40 PRETO (EMBALAGEMDE 01 KG) P/ CAFÉ (EMBALAGEM COM2.500 COPOS)


CX 8,00 81,60

15866 20/07/2016 22,6013265 ROLAMENTO 6201. . 212/HLF1068 MBB1318/08. 389/GMM5291 FIAT ALLIS/94.


15874 20/07/2016 21,2013265 ROLAMENTO - 9100905202. . 385/GMM5290FIAT ALLIS/94.


14850 04/07/2016 58,0013315 COXIM MOTOR LADO DIR. . 312/OOV9046FIORINO/12. 353/OOV9083 FIORINO/12.640/HLF6950 FIAT GREENCAR/11.634/HLF6951 FIAT GREENCAR/11.


PC 1,00 58,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário14860 04/07/2016 255,0013315 COXIM 520/GMF4233 FORD ESCORT/02. DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:

00.536.240/0001-05PC 1,00 255,00

15895 20/07/2016 11,0013315 COXIM - CENTRAL SILENCIOSO.509/GMF3679 FIAT STRADA/01.


PC 1,00 11,00

16108 22/07/2016 85,0013321 TENSOR CORREIA DENTADA. .366/OOV8614 FIORINO/12. 608/HLF2916UNO MILLE/10.


PC 1,00 85,00

14829 04/07/2016 68,0013430 GRAMPO MOLA 5/8/440. . 99/GMM6529MBB 1513/78.


PC 1,00 68,00

15782 18/07/2016 10,0013457 PREGO COM CABEÇA 26 X 72 -M.GRAMPO

SILVEIRA GUIMARAES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP- CNPJ: 06.085.603/0001-10

KG 1,00 10,00

15339 07/07/2016 1.411,2013745 FONE DE OUVIDO (FONE AURICULAR)FA1A COM ASTE AJUSTÁVEL, ESPUMA EPLUG P2 COM ALTO GRAU DEFLEXIBILIDADE. GARANTIA: 12 MESES DEFABRICA.

RIOLE-ELETRONICA LTDA - EPP - CNPJ: 76.617.927/0001-37 PC 30,00 47,04

15488 12/07/2016 84,0013772 BARRA ESTABILIZADORA SUSP DIANT.DIANT. BRAÇO OSCILANTE SUSPENSÃODIANTEIRA. MOTOR LD/LE. C/LONAS/HASTE. BARRA ESTABILIZADORADIR/ESQ. DOT 4 500ML. TERMINAL DEDIRECAO LD /LE. INFERIOR. INTERNO.3311MM. 69/HAR1821 FIORINO IE/05.


PC 2,00 42,00

14709 01/07/2016 230,0013885 BUCHA 862589. . 156/GMM0828 MASSEYFERGUSON/91.


14841 04/07/2016 112,0013885 BUCHA DO BRAÇO OSCILANTE.92/HMN3304 UNO MILLE/05.


14847 04/07/2016 48,0013885 BUCHA - DO BRAÇO PITMAN.304/OOV8627 FIORINO/12.


15616 14/07/2016 5,8013885 BUCHA 206/12. . 205/ON4614 MASSEYFERGUSON/83.


15624 14/07/2016 15,0013885 BUCHA CAMBIO 16174-20J/LF0312A. .552/HMN4039 VW SANTANA/06.33/HMM4506 VW KOMBI/99.


PC 1,00 15,00

15708 15/07/2016 25,0013885 BUCHA MOTOR PARTIDA. . 33/HMM4506VW KOMBI/99.


PC 1,00 25,00

15873 20/07/2016 68,0013885 BUCHA - 3145095. . 254/GMM6879 MASSEYFERGUSON/87.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15877 20/07/2016 4,0013885 BUCHA - 2000301000. 389/GMM5291 FIAT

ALLIS/94.AGROTRATORES LTDA - EPP - CNPJ: 71.127.872/0001-63 PC 1,00 4,00

15887 20/07/2016 5,2013885 BUCHA 2000301000. . 283/GMM6593CBT/90.


16050 22/07/2016 60,0013885 BUCHA DO ESPAÇADOR 7795363. .522/GMF3651 FIAT STRADA/01.


PC 2,00 30,00



PC 1,00 124,00

16056 22/07/2016 100,0013885 BUCHA 16MM. . 9011(SECAGROPECUARIA PATR: 81442)




16131 22/07/2016 52,0013885 BUCHA - BARRA ESTAB. AXIAL DIREÇÃOBRD4529. 270/HMM6916 UNO MILLE/01.


PC 2,00 26,00



15616 14/07/2016 7,4013886 BUCHA 206/11. . 205/ON4614 MASSEYFERGUSON/83.


15624 14/07/2016 20,0013886 BUCHA CAMBIO 9855/16175. .552/HMN4039 VW SANTANA/06.33/HMM4506 VW KOMBI/99.


PC 2,00 10,00

15877 20/07/2016 4,0013886 BUCHA - 2000301026. 389/GMM5291 FIATALLIS/94.


15887 20/07/2016 5,2013886 BUCHA 2000301026. . 283/GMM6593CBT/90.


16053 22/07/2016 50,0013886 BUCHA HE309. . 9011(SECAGROPECUARIA PATR: 81441)


15877 20/07/2016 4,0013888 BUCHA - 9001083373. 389/GMM5291 FIATALLIS/94.


15889 20/07/2016 6,0013889 BUCHA PART LD BEND. . 707/642912AGRALE/14. 254/GMM6879 MASSEYFERGUSON/87.


15873 20/07/2016 13,0013892 ARRUELA - 3148442. . 254/GMM6879MASSEY FERGUSON/87.


16081 22/07/2016 37,0013892 ARRUELA - PRESSÃO ZB A-12. . 9011(SECAGROPECUARIA PATRI: 190382)








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário16115 22/07/2016 1,4013892 ARRUELA 353433. . 243/HMM1318/MASSEY

FERGUSON/98.AGROTRATORES LTDA - EPP - CNPJ: 71.127.872/0001-63 PC 2,00 0,70

14763 01/07/2016 355,0013900 ALINHAMENTO CASTER, CAMBAGEM,BALANCEAMENTO. 593/HMN8932 GMS10/08.


15495 12/07/2016 110,0013900 ALINHAMENTO E CAMBAGEM.657/HMG4533 FIAT DUCATO/05.


15983 21/07/2016 55,0013900 ALINHAMENTO 657/HMG4533 FIATDUCATO/05.


14779 01/07/2016 260,0013901 BALANCEAMENTODIANTEIRO,ALINHAMENTO,CAMBAGEM,CASTER.. 461/HMM9638 GM S10/02.


15482 12/07/2016 92,0013901 BALANCEAMENTO CAMBAGEM EALINHAMENTO. 640/HLF6950 FIATGREENCAR/11.


15646 14/07/2016 106,0013901 BALANCEAMENTO - CAMBAGEM,ALINHAMENTO. . 69/HAR1821 FIORINOIE/05.


16099 22/07/2016 123,6014028 EXTRATO DE TOMATE - QUERO LATA DE850 GR À 01 KG, CONTENDO NO MÍNIMO18% DE MATÉRIA SECA.


LA 15,00 8,24

16056 22/07/2016 110,0014078 BARRA CARDAN S.2000 CC 29A/1000. .9011(SEC AGROPECUARIA PATR: 81442)


16115 22/07/2016 315,0014078 BARRA 3146772. . 243/HMM1318/MASSEYFERGUSON/98.


16141 22/07/2016 50,0014112 CABO - DA REDUÇÃO. . 187/GMM6451F13000/85.


PC 1,00 50,00

15887 20/07/2016 25,5014159 ROLAMENTO 1900905304. . 283/GMM6593CBT/90.


15887 20/07/2016 27,3014160 ROLAMENTO 1900905282. . 283/GMM6593CBT/90.


15540 12/07/2016 650,0014198 TIRANTE 253836. . 215/GMM6775DYNAPAC/83.


PC 1,00 650,00

14764 01/07/2016 181,0014265 BRACO PITMAN. . 593/HMN8932 GMS10/08.


14764 01/07/2016 221,0014266 BRACO AUXILIAR. . 593/HMN8932 GMS10/08.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário14826 04/07/2016 30,0014279 TUBO NYLON 1X4MM. 212/HLF1068 MBB

1318/08MV PECAS E ACABAMENTOS LTDA - ME - CNPJ:13.648.663/0001-69

M 5,00 6,00

15629 14/07/2016 320,0014312 LIMPADOR 232/GMM0066 F14000/91. AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 320,00

16772 28/07/2016 2.875,8414419 DETERGENTE ALCALINODESENGRAXANTE DECHASSIS(SOLUPAN) 200 LTS -START .CONFORME ANEXO V DO EDITAL. . EMATENDIMENTO AO LAVADOR DE AUTOSDA SUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÃOE MANUTENÇÃO,PARA LIMPEZA DOSVEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. .LOCAL DE ENTREGA: AV. INDAIÁ, 95 -JARAGUÁ DAS 7:00 AS 11:HS OU 13:00 AS16:00 HS.

ME COMERCIAL EIRELI - ME - CNPJ: 21.471.613/0001-87 TB 8,00 359,48

15710 15/07/2016 140,0014485 ARTICULACAO AXIAL. . 640/HLF6950 FIATGREENCAR/11. 123/HLF9859 VWKOMBI/12.


PC 2,00 70,00

15718 15/07/2016 116,1014485 ARTICULACAO - AXIAL DIREÇÃO. .509/GMF3679 FIAT STRADA/01.69/HAR1821 FIORINO IE/05.


PC 2,00 58,05

15745 18/07/2016 100,8014485 ARTICULACAO AXIAL DIREÇÃO BRD4529. .508/GMF3673 FIAT STRADA/01.


PC 2,00 50,40

15881 20/07/2016 86,0014485 ARTICULACAO - AXIAL. . 447/HMM7382UNO MILLE/01.


PC 2,00 43,00

15890 20/07/2016 68,8514485 ARTICULACAO AXIAL. . 534/HLC5037 FIATDOBLO/07.


PC 1,00 68,85

16131 22/07/2016 111,2414485 ARTICULACAO AXIAL DIREÇÃO BRD4529.270/HMM6916 UNO MILLE/01.


PC 2,00 55,62

14829 04/07/2016 8,0014585 PORCA SIMPLES 12MM. . 99/GMM6529MBB 1513/78.


PC 4,00 2,00

16044 22/07/2016 32,0014585 PORCA DUPLA. . 305/GMM6511 F14000/90. BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 PC 8,00 4,00

16046 22/07/2016 6,0014585 PORCA CASTELO. . 187/GMM6451F13000/85.


16087 22/07/2016 4,0014585 PORCA - 3/8. . 231/GMM0086 F14000/91. BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 PC 2,00 2,00

16145 22/07/2016 110,0014585 PORCA - 5142020. . 646/HLF7669 NEWHOLLAND/11.


14756 01/07/2016 59,0014586 PORCA 2H3777. . 383/GMM5138CATERPILLAR/94.


PC 1,00 59,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15621 14/07/2016 14,0014586 PORCA REGULAGEM CABO EMBREAGEM

10536. . 113/HMM5208 VW KOMBI/00.123/HLF9859 VW KOMBI/12.


PC 1,00 14,00

16044 22/07/2016 4,0014586 PORCA SIMPLES 7/16. . 305/GMM6511F14000/90.


16081 22/07/2016 144,0014586 PORCA - 5XZB MB 12X1,5 DUPLA. .9011(SEC AGROPECUARIA PATRI:190382)


16115 22/07/2016 3,0014586 PORCA 353427. . 243/HMM1318/MASSEYFERGUSON/98.


15708 15/07/2016 17,0014619 JUNTA DO CAMBIO . 33/HMM4506 VWKOMBI/99.


JG 1,00 17,00

15709 15/07/2016 24,0014619 JUNTA DO CAMBIO 57/HMN3326 VWKOMBI/05.


JG 1,00 24,00

14740 01/07/2016 32,0014727 RETROVISOR . 263/GRH5229 HONDACG/94. 183/HDU2721 YAMAHA/06.


14852 04/07/2016 145,0014727 RETROVISOR - C/C LD. . 352/OOV8618FIORINO/12.


PC 1,00 145,00

16099 22/07/2016 155,0014754 LATA DE 850 GR À 01 KG, CONTENDO NOMÍNIMO 18% DE MATÉRIA SECA.MARGARINA VEGETAL - DELICIA


KG 20,00 7,75

14707 01/07/2016 1.490,0014764 KIT EMBREAGEM . 320/HMN5642F4000/05.


PC 1,00 1.490,00

15498 12/07/2016 295,0014764 1313. KIT EMBREAGEM GUIA. BRANCA1304/1453. ENGRENAGEM 3VELOCIDADE/5156.. SINCRONIZADO.639/HLF6946 FIAT GREENCAR/11.


PC 1,00 295,00

16111 22/07/2016 887,0014764 KIT EMBREAGEM . 314/GMM6513F14000/90.


14826 04/07/2016 144,0015031 LONA DE FREIO 212/HLF1068 MBB1318/08


JG 1,00 144,00

15757 18/07/2016 249,0015031 LONA DE FREIO 226/GMM6498 MBB1518/88.


JG 1,00 249,00

14824 04/07/2016 72,0015113 CANO DE AGUA. 416/HMM6950 UNOMILLE/01.


15884 20/07/2016 75,0015113 CANO - DO FREIO TRASEIRO. .21/HMM8267 F11000/84. 25/GMM6168F13000/83. 366/OOV8614 FIORINO/12.


PC 1,00 75,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário14856 04/07/2016 69,0016064 HASTE- 2730372. . 283/GMM6593 CBT/90.

349/637107 MASSEY FERGUSON/83.AGROTRATORES LTDA - EPP - CNPJ: 71.127.872/0001-63 PC 1,00 69,00

15873 20/07/2016 198,0016064 HASTE - 3145066. . 254/GMM6879 MASSEYFERGUSON/87.


15958 21/07/2016 48,0016064 HASTE QA602. 21/HMM8267 F11000/84. PONTO FORD COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 68.493.642/0001-03 PC 4,00 12,00

16115 22/07/2016 246,0016064 HASTE 1481397. . 243/HMM1318/MASSEYFERGUSON/98.


15782 18/07/2016 708,0016104 TABUA CEDRINHO 30 CM X 4 M -CEDRINHO


PC 15,00 47,20

15780 18/07/2016 48,0016127 SOQUETE PARA LAMPADA - PLUIZE BARACUI COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 12.929.043/0001-35 PC 20,00 2,40

14757 01/07/2016 190,0016207 SUPORTE 9P4857U 383/GMM5138CATERPILLAR/94.


PC 1,00 190,00

15622 14/07/2016 290,0016207 SUPORTE AMORTECEDOR. .520/GMF4233 FORD ESCORT/02.644/CVP7321 ONIBUS VW/02.


PC 2,00 145,00

16044 22/07/2016 290,0016207 SUPORTE MOLA DIANTEIRO AUXILIAR. .305/GMM6511 F14000/90.


16107 22/07/2016 267,0016207 SUPORTE PARACHOQUE DIANT. .65/OPQ9891 RENAULT/13.


PC 1,00 267,00

14847 04/07/2016 124,0016282 PIVO 304/OOV8627 FIORINO/12. RENATO M BERICO - ME - CNPJ: 18.368.305/0001-16 PC 2,00 62,00

15488 12/07/2016 80,0016282 BARRA ESTABILIZADORA SUSP DIANT.DIANT. BRAÇO OSCILANTE SUSPENSÃODIANTEIRA. MOTOR LD/LE. C/LONAS/HASTE. BARRA ESTABILIZADORADIR/ESQ. DOT 4 500ML. /LE. PIVOINFERIOR. INTERNO. 3311MM. 69/HAR1821FIORINO IE/05.


PC 2,00 40,00

15952 21/07/2016 37,0016282 PIVO - INFERIOR. . 262/HMM6917 UNOMILLE/01.


PC 1,00 37,00

16056 22/07/2016 120,0016435 TUBO CARDAN S.2000 CC28J/1000. .9011(SEC AGROPECUARIA PATR: 81442)


14764 01/07/2016 44,0016464 OLEO DIREÇÃO. . 593/HMN8932 GMS10/08.


15541 12/07/2016 148,0016560 ELETRODO CROM 312 6884 2,5MM. .9003(SOM-SEÇÃO SOLDA)


KG 2,00 74,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário16102 22/07/2016 32,5016776 P/ ÁGUA - CAIXA COM 2.500 COPOS SACO

PLASTICO 50 X 80 REFORÇADO -TERMOPOT TRANSPARENTE P/ EMBALARCESTA BÁSICA (EMBALAGEM DE 01 KG)P/ EMBALAR CARNE (3KG) EMBALAGEMDE 01 KG COM APROXIMADAMENTE 140SACOS MED.30X40 PRETO (EMBALAGEMDE 01 KG) P/ CAFÉ (EMBALAGEM COM2.500 COPOS)


KG 2,00 16,25

16115 22/07/2016 8,6016784 VEDADOR (VEDANTE) 196079. .243/HMM1318/MASSEY FERGUSON/98.


16145 22/07/2016 49,0016784 VEDADOR- JUNTA 827265 HS. .646/HLF7669 NEW HOLLAND/11.


16115 22/07/2016 315,0016861 BARRA 3146773. . 243/HMM1318/MASSEYFERGUSON/98.


14744 01/07/2016 290,0016883 PLACA ELETRONICA CENTRALCOMANDO. . 633/HLF6949 FIATGREENCAR/11.


15618 14/07/2016 125,0016883 PLACA DIODO. 519/GMF4236 FORDSCORT/02.


16084 22/07/2016 80,0016883 PLACA - 8W1749. . 383/GMM5138CATERPILLAR/94.


PC 4,00 20,00

15490 12/07/2016 90,0016960 PROTETOR DE PERNAS. CORTA PIPA.329/GRH3416 HONDA CG/94. 143/HCD6657HONDA CG/04.


15894 20/07/2016 55,0016960 PROTETOR DE CARTER(570X350). .299/OOV8622 FIORINO/12. 678/PVB0877PALIO/14.


PC 1,00 55,00

16150 22/07/2016 192,0017003 BORRACHA PORTA CELTA. . 299/OOV8622FIORINO/12. 470/HMM9637 GM CELTA/02.


PC 4,00 48,00

14828 04/07/2016 16,0017024 BORBOLETA 137/HMM5211 VW KOMBI/00. MR POWER CHIPS SERVICO E COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA -ME - CNPJ: 17.278.019/0001-05

PC 1,00 16,00

16069 22/07/2016 35,0017024 BORBOLETA CILINDRO. . 518/GMF4144GM S10/02. 362/OOV9093 FIORINO/12.


PC 1,00 35,00

16090 22/07/2016 85,0017214 GRADE - PROTETORA CARTER.353/OOV9083 FIORINO/12.


PC 1,00 85,00

15879 20/07/2016 15,0017248 DISCO - BORRACHA 4.1/2 SEMI RIGIDOPRETO. . 9001(SOM OFICINA).


PC 1,00 15,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15489 12/07/2016 8,0038615 H5 24V 75/70W. 3 FIOS UNIV C/LUZ. CAT

REDONDO S/GRADE. ENC FEMEA 6,3MMS/TRAVA. 30A 32X6,3MM. 5W. PSL561.FITA ISOLANTE 20 M 1141 24V 21W.200/HMN1522 CATERPILLAR/83.258/HMM0503 VW SAVEIRO/98.


14736 01/07/2016 38,0039210 ANTENA CORTA PIPA. . 591/HJS3159HONDA CG/08. 364/GQK4067 HONDACG/94. 712/PVP3621 DAFRA/14.


14740 01/07/2016 19,0039210 ANTENA CORTA PIPA. . 263/GRH5229HONDA CG/94. 183/HDU2721 YAMAHA/06.


14783 01/07/2016 19,0039210 ANTENA - CORTA PIPA. . 623/GYI7916HONDA CG/11. 454/GZU8521 YAMAHAYBR/02.


15490 12/07/2016 57,0039210 DE PERNAS. ANTENA CORTA PIPA.329/GRH3416 HONDA CG/94. 143/HCD6657HONDA CG/04.


15782 18/07/2016 170,4039216 TINTA BRANCO NEVE - 18 LTS - TEXNIL SILVEIRA GUIMARAES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP- CNPJ: 06.085.603/0001-10

LA 3,00 56,80

15549 12/07/2016 145,0039282 INTERRUPTOR - 233778. . 201/GMM6776CASE/83.


PC 1,00 145,00

15780 18/07/2016 29,0039282 INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA - WALMA BARACUI COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 12.929.043/0001-35 PC 10,00 2,90

14786 01/07/2016 32,1039289 SIRENE - RE 12V 100DB ORIGINAL. .418/HMM7157 VOLARE/01. 672/PVB0725PALIO/14.


15491 12/07/2016 657,0039626 9 430 084 746. DE PALHETA 1 467 030 308.ROSCADO 2 463 452 001. DO AVANÇO 1463 104 454. F 000 452 409. 1 466 110 621.ARRASTADOR 1 460 140 021.257/GMM4393 VW 7100/94.


PC 1,00 657,00

15493 12/07/2016 657,0039626 DE PRESSÃO 1 460 130 310 . ROSCADO 2463 452 001. DO AVANÇO 1 463 104 690. F000 452 409. DE PALHETA 1 467 030 308. 1466 110 685. DO MANCAL 2 463 100 002.ARRASTADOR 1 460 140 021. 646/HLF7669NEW HOLLAND/11.


PC 1,00 657,00

15962 21/07/2016 657,0039626 ARRASTADOR 1 460 140 021. .248/GMM7162 MICROONIBUS/95.


PC 1,00 657,00

15782 18/07/2016 22,8040931 FITA VEDA ROSCA 18 X 50 M - POLYFITA SILVEIRA GUIMARAES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP- CNPJ: 06.085.603/0001-10

RL 6,00 3,80







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário14708 01/07/2016 600,0041121 SERVICO MECANICA DE MÃO DE OBRA,

CAMBIO E TROCA ALAVANCA. .502/GMF3832 FIAT STRADA/01.


MO 1,00 600,00

15481 12/07/2016 190,0041121 SERVICO MECANICA CHICOTE INJEÇÃO.594/HMN9014 UNO MILLE/08.


16073 22/07/2016 798,6841121 SERVICO MECANICA TROCAR PARAFUSOCENTRO FX TIRAR E COLOCAREMBUCHAMENTO FX MOLA SERVIÇOSOLDA. . 182/GMM6439 F13000/85.


15547 12/07/2016 275,0041253 FACA ROCADOR DM 62CM 0501052742. .319/HMM7908 TRATOR FORD/90.

PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 PR 1,00 275,00

15555 12/07/2016 275,0041253 FACA ROCADOR DM 62CM . 242/ON4633MASSEY FERGUSON/86.

PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 PR 1,00 275,00

15619 14/07/2016 370,0041336 PRATO AMORTECEDOR SUPERIOR. .611/HMG4025 FIAT DUCATO/04.


15746 18/07/2016 83,3041513 CAMPANA TRASEIRA 503/GMF3833 FIATSTRADA/01.


PC 1,00 83,30

15477 12/07/2016 380,7041669 DO AVANÇO 1 463 104 690. F 000 452 409.1 466 110 685. DO MANCAL 2 463 100 002.ALAVANCA 1 461 907 874. 612/HLF4328NEW HOLLAND/10.


PC 1,00 380,70

14735 01/07/2016 390,0042061 ENGRENAGEM - 357985. . 200/HMN1522CATERPILLAR/83. 283/GMM6593 CBT/90.


15498 12/07/2016 390,0042061 1313. ENGRENAGEM GUIA. BRANCA1304/1453. ENGRENAGEM 3VELOCIDADE/5156.. SINCRONIZADO.639/HLF6946 FIAT GREENCAR/11.


PC 1,00 390,00

15339 07/07/2016 3.561,3342171 ESTOJO CARREGADOR EC34V-B COMCAPACIDADE PARA ATÉ 34RECEPTORES, FONTE DE ALIMENTAÇÃODE 90 À 240VAC AUTOMÁTICA GARANTIA:12 MESES DE FABRICA.

RIOLE-ELETRONICA LTDA - EPP - CNPJ: 76.617.927/0001-37 PC 1,00 3.561,33

15620 14/07/2016 160,0042172 CINTO DE SEGURANCA 252/OMF5810FIAT DUCATO/12. 360/OOV9086FIORINO/12.


PC 4,00 40,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15339 07/07/2016 8.400,0042504 RECEPTOR DE FREQUENCIA (RÁDIO

RECEPTOR ) RL3A PORTÁTIL COM 3CANAIS DE AJUSTE AUTOMÁTICO DEFREQUÊNCIA NA BANDA DE 72MHZ, PLUGPARA FONE DE OUVIDO E ALIMENTAÇÃOPOR BATERIA COMUM AARECARREGÁVEL JÁ INCLUSSAS.GARANTIA: 12 MESES DE FABRICA.

RIOLE-ELETRONICA LTDA - EPP - CNPJ: 76.617.927/0001-37 PC 30,00 280,00

15890 20/07/2016 204,5642598 ATUADOR HIDRAULICO DA EMBREAGEM.. 534/HLC5037 FIAT DOBLO/07.


PC 1,00 204,56

15896 20/07/2016 51,0042765 VERNIZ BI COMO 150 ML . 65/OPQ9891RENAULT SANDERO/13.


FR 2,00 25,50

15710 15/07/2016 50,0043216 KIT COIFA. . 640/HLF6950 FIATGREENCAR/11. 123/HLF9859 VWKOMBI/12.


CJ 2,00 25,00

15641 14/07/2016 145,0043606 SENSOR - ROTAÇÃO. . 30/HMN3325 VWGOL 1.8/06. 9001(SOM-OFICINA).


UN 1,00 145,00

15974 21/07/2016 2.600,0043682 OLEO 20W50 - INCOL-LUB ESPECIF.API SLOU ACIMA - 200 LTS


TB 2,00 1.300,00

14757 01/07/2016 1,6043692 ANEL 7F 8268 383/GMM5138CATERPILLAR/94.


PC 2,00 0,80



PC 4,00 0,50

16102 22/07/2016 32,5043721 P/ ÁGUA - CAIXA COM 2.500 COPOSTRANSPARENTE P/ EMBALAR CESTABÁSICA (EMBALAGEM DE 01 KG) SACOPLASTICO TRANSPARENTE - TERMOPOTP/ EMBALAR CARNE (3KG) EMBALAGEMDE 01 KG COM APROXIMADAMENTE 140SACOS MED.30X40 PRETO (EMBALAGEMDE 01 KG) P/ CAFÉ (EMBALAGEM COM2.500 COPOS)


KG 2,00 16,25

15782 18/07/2016 6,0044116 LIXA D' AGUA Nº 100 - 3M SILVEIRA GUIMARAES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP- CNPJ: 06.085.603/0001-10

FL 6,00 1,00

16072 22/07/2016 49,0044223 PALHETA CONVENCIONAL. . 312/OOV9046FIORINO/12. 645/HLF7446 VW KOMBI/11.


JG 1,00 49,00

14721 01/07/2016 22,0044324 DESCARBONIZANTE 594/HMN9014 UNOMILLE/08.


15895 20/07/2016 35,0044332 POLIA - TENSORA CORREIASINCRONIZADA. 509/GMF3679 FIATSTRADA/01.


PC 1,00 35,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15498 12/07/2016 191,0044338 1313. ESPACADOR GUIA. BRANCA

1304/1453. ENGRENAGEM 3VELOCIDADE/5156.. SINCRONIZADO.639/HLF6946 FIAT GREENCAR/11.


PC 1,00 191,00

15726 15/07/2016 32,0044341 LAMPADA DE FAROL 487/OOZ8725HONDA XRE/12. 141/HCD9350 HONDACG/05. 542/HHL2763 HONDA CG/07.


15896 20/07/2016 27,0044368 PRIMER CINZA 800 ML . 65/OPQ9891RENAULT SANDERO/13.


L 1,00 27,00

15896 20/07/2016 27,0044578 ENDURECEDOR - VERNIZ BI COMP 150ML(FR). . 65/OPQ9891 RENAULTSANDERO/13.


PC 2,00 13,50

15782 18/07/2016 6,0044870 PINCEL P/ PINTURA Nº 04 - TIGRE SILVEIRA GUIMARAES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP- CNPJ: 06.085.603/0001-10

UN 2,00 3,00

15488 12/07/2016 13,0045059 BARRA ESTABILIZADORA SUSP DIANT.DIANT. BRAÇO OSCILANTE SUSPENSÃODIANTEIRA. MOTOR LD/LE. C/LONAS/HASTE. BARRA ESTABILIZADORADIR/ESQ. DOT 4 500ML. /LE. INFERIOR. KITESTABILIZADOR INTERNO. 3311MM.69/HAR1821 FIORINO IE/05.


CJ 2,00 6,50

15710 15/07/2016 56,0045059 KIT ESTABILIZADOR INTERNO. .640/HLF6950 FIAT GREENCAR/11.123/HLF9859 VW KOMBI/12.


CJ 2,00 28,00

14740 01/07/2016 5,0045416 LAMPADA LANTERNA. . 263/GRH5229HONDA CG/94. 183/HDU2721 YAMAHA/06.


15489 12/07/2016 4,8045416 H5 24V 75/70W. 3 FIOS UNIV C/LUZ. CATREDONDO S/GRADE. ENC FEMEA 6,3MMS/TRAVA. 30A 32X6,3MM. 5W. PSL561.LAMPADA 1141 24V 21W. 200/HMN1522CATERPILLAR/83. 258/HMM0503 VWSAVEIRO/98.


14721 01/07/2016 33,0045506 KIT REPARO DOS BICOS. 594/HMN9014UNO MILLE/08.


15613 14/07/2016 74,0045594 RELE PISCA . 9001(SOM-OFICINA).417/HMM7068 UNO MILLE/02. 532/GMF3800FIAT STRADA/01. 552/HMN4039 VWSANTANA/06.


PC 2,00 37,00

15629 14/07/2016 55,0045594 RELE PISCA 232/GMM0066 F14000/91. AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 55,00

15965 21/07/2016 55,0045594 RELE PISCA 25/GMM6168 F13000/83. AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 55,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário16147 22/07/2016 360,0046110 JANELAS MV FUME. . 644/CVP7321 VW

POLO VIALE/02.P P G COMERCIO DE VIDROS PARA AUTOS LTDA - EPP - CNPJ:01.000.289/0001-01

PC 1,00 360,00

15650 14/07/2016 315,0046474 SONDA LAMBDA . 531/HMN7187 VWKOMBI/07. 422/PUE7041 RENAULTSANDERO/14.


PC 1,00 315,00

15780 18/07/2016 17,6047046 TE P/ TOMADA - DANEVA BARACUI COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 12.929.043/0001-35 PC 4,00 4,40

15877 20/07/2016 9,0047283 PARAFUSO - 2910511170. 389/GMM5291FIAT ALLIS/94.


15955 21/07/2016 650,0047468 TANQUE - GALVA 140L. . 203/GMM6311FORD 7000/78.


14746 01/07/2016 83,7047750 ABRACADEIRA NYLON 40CM 7,5MMPRETA. . 180/HMM2994 KIA BESTA/98.9001(SOM-OFICINA). 382/GMM5092CATERPILLAR/94.

TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 CTO 1,00 83,70

14760 01/07/2016 27,0049417 CORREIA HIDRAULICO. . 305/GMM6511F14000/90.


PC 1,00 27,00

15886 20/07/2016 70,3749423 ROLAMENTO 1 900 900 018. .308/GMM6510 F14000/90.


PC 1,00 70,37

14824 04/07/2016 31,0049451 SENSOR DE PRESSÃO DO OLEO.416/HMM6950 UNO MILLE/01.


14824 04/07/2016 48,0049453 SENSOR DE TEMPERATURA416/HMM6950 UNO MILLE/01.


16129 22/07/2016 123,7649453 SENSOR DE TEMPERATURA .366/OOV8614 FIORINO/12. 511/GMF3771FIAT STRADA/01.


PC 1,00 123,76

16130 22/07/2016 112,2049453 SENSOR DE TEMPERATURA 374/OOV9088FIORINO/12. 637/HLF6948 FIATGREENCAR/11.


PC 1,00 112,20

14721 01/07/2016 28,0049573 ABRACADEIRA 594/HMN9014 UNOMILLE/08.


15710 15/07/2016 30,0049573 ABRACADEIRA EXTERNA ESTABIL. .640/HLF6950 FIAT GREENCAR/11.123/HLF9859 VW KOMBI/12.


PC 2,00 15,00

15747 18/07/2016 55,0050088 JOGO DE REPARO . 01/HMN4382 GMVECTRA/06.


14707 01/07/2016 246,0050277 OLEO SUPER GALÃO. . 320/HMN5642F4000/05.


GL 3,00 82,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário16129 22/07/2016 105,0050427 MEDIDOR - DA BOMBA. . 366/OOV8614

FIORINO/12. 511/GMF3771 FIATSTRADA/01.


PC 1,00 105,00

14707 01/07/2016 82,0050682 BUCHA DO VOLANTE. . 320/HMN5642F4000/05.


PC 1,00 82,00

16098 22/07/2016 60,0050682 BUCHA DUPLA FACE P/ LAVAR LOUÇAS -WISH (64X1) - 30 METROS


PC 100,00 0,60

15478 12/07/2016 210,0051085 AUTOMATICO 185/GMM6452 F13000/85. UDI TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME -CNPJ: 08.085.977/0001-60

PC 1,00 210,00

15617 14/07/2016 136,0051085 AUTOMATICO 226/GMM6498 MBB 1518/88. AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 136,00

15639 14/07/2016 136,0051085 AUTOMATICO 233/GMM0074 F14000/91. AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 136,00

15877 20/07/2016 153,0051085 AUTOMATICO- 9330081045. 389/GMM5291FIAT ALLIS/94.


15888 20/07/2016 112,0051085 AUTOMATICO 9330081030. . 283/GMM6593CBT/90.


15889 20/07/2016 117,8051085 AUTOMATICO PART. . 707/642912AGRALE/14. 254/GMM6879 MASSEYFERGUSON/87.


15964 21/07/2016 270,0051085 AUTOMATICO 384/GMM5169CATERPILLAR/94.


PC 1,00 270,00

15967 21/07/2016 136,0051085 AUTOMATICO 275/GMM0184 MBB 1414/91. AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 136,00

15498 12/07/2016 13,0051087 1313. GUIA. COLA BRANCA 1304/1453.ENGRENAGEM 3 VELOCIDADE/5156..SINCRONIZADO. 639/HLF6946 FIATGREENCAR/11.


TU 1,00 13,00

16102 22/07/2016 200,0051501 P/ ÁGUA - CAIXA COM 2.500 COPOSTRANSPARENTE P/ EMBALAR CESTABÁSICA (EMBALAGEM DE 01 KG) P/EMBALAR CARNE (3KG) EMBALAGEM DE01 KG COM APROXIMADAMENTE 140SACOS MED.30X40 SACO PLASTICO P/LIXO 100 LITROS - TERMOPOT PRETO(EMBALAGEM DE 01 KG) P/ CAFÉ(EMBALAGEM COM 2.500 COPOS)


PCT 20,00 10,00

14838 04/07/2016 155,0051544 SAPATA FREIO 633/HLF6949 FIATGREENCAR/11.


JG 1,00 155,00

15722 15/07/2016 120,0051544 SAPATA FREIO 299/OOV8622 FIORINO/12. DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

JG 1,00 120,00

16090 22/07/2016 125,0051544 SAPATA FREIO 353/OOV9083 FIORINO/12. DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

JG 1,00 125,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15967 21/07/2016 212,0051545 PLANETARIA 275/GMM0184 MBB 1414/91. AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 212,00

15617 14/07/2016 82,0051548 JOGO DE REPARO 226/GMM6498 MBB1518/88.


15638 14/07/2016 55,0051548 JOGO DE REPARO 113/HMM5208 VWKOMBI/00.


15639 14/07/2016 69,0051548 JOGO DE REPARO 233/GMM0074F14000/91.


15640 14/07/2016 110,0051548 JOGO DE REPARO - PINÇA DE FREIO. .611/HMG4025 FIAT DUCATO/04.


15967 21/07/2016 82,0051548 JOGO DE REPARO 275/GMM0184 MBB1414/91.


14757 01/07/2016 13,0051659 ANEL 5M 6200 383/GMM5138CATERPILLAR/94.


PC 1,00 13,00

16098 22/07/2016 64,0051720 PAPEL HIGIÊNICO - OTIMO (64X1) - 30METROS


FD 2,00 32,00









PC 2,00 0,70

14757 01/07/2016 0,5051865 ANEL 3H 1461 383/GMM5138CATERPILLAR/94.


PC 1,00 0,50

16100 22/07/2016 35,0051901 PIMENTA DO REINO PACT DE 01 KG -ROXO REFINADO, FRASCO DE 900ml . AMONTAGEM DA BARRACA OCORRE 10DIAS ANTES DO DIA 01/08/2016. . DISPÕESOBRE A ASSISTÊNCIA AOS ROMEIROS EDA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. LEI 8.399 DE21/08/2003. . ENTREGAR NA AV. INDAIÁ, 95- BAIRRO JARAGUÁ, DAS 08:00 ÀS 16:00HS DE 2ª A 5ª FEIRA.


PCT 1,00 35,00

14837 04/07/2016 15,9852299 PINO P/ENGATE RAP HID ROSCA F 1/2.735/647504 TRATOR BUDNY TURBO20F/15








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário14856 04/07/2016 12,0052299 PINO - 3148787. . 283/GMM6593 CBT/90.

349/637107 MASSEY FERGUSON/83.AGROTRATORES LTDA - EPP - CNPJ: 71.127.872/0001-63 PC 1,00 12,00

16044 22/07/2016 62,0052299 PINO DIANTEIRO ADAPTAÇÃO. .305/GMM6511 F14000/90.


16046 22/07/2016 62,0052299 PINO TIRANTE TRASEIRO. . 187/GMM6451F13000/85.


15782 18/07/2016 25,8052376 ADESIVO PVC 175 GR - BRASCOLA SILVEIRA GUIMARAES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP- CNPJ: 06.085.603/0001-10

TB 4,00 6,45

15782 18/07/2016 6,0052404 COTOVELO SOLDAVEL 3/4 P/ ÁGUA -KRONA


PC 15,00 0,40

15744 18/07/2016 6,0052408 FITA VEDA-ROSCA 18MMX10M(RL). .309/GMM6512 F14000/90.


PC 1,00 6,00

15339 07/07/2016 6.402,0052759 CENTRAL DE INTERPRETE G6 DE 6CANAIS COM AUXILIAR DE ENTRADA ESAÍDA E TECNOLOGIA INTERCOM .GARANTIA: 12 MESES DE FABRICA.


14748 01/07/2016 30,2053113 BALIZA TIRA FINO. . 212/HLF1068 MBB1318/08. 261/GMM4976 F4000/94.


15879 20/07/2016 5,5053124 DISCO - LIXA 115X22M GR050. . 9001(SOMOFICINA).


PC 2,00 2,75

15498 12/07/2016 30,0053125 1313. GUIA. BRANCA 1304/1453.RETENTOR ENGRENAGEM 3VELOCIDADE/5156.. SINCRONIZADO.639/HLF6946 FIAT GREENCAR/11.


PC 1,00 30,00

15958 21/07/2016 104,0053125 RETENTOR 01805BE. 21/HMM8267F11000/84.


15498 12/07/2016 387,5053126 1313. GUIA. BRANCA 1304/1453. ARRUELAENGRENAGEM 3 VELOCIDADE/5156..SINCRONIZADO. 639/HLF6946 FIATGREENCAR/11.


PC 1,00 387,50

15641 14/07/2016 50,0053126 ARRUELA - ABA ESTREITA. . 30/HMN3325VW GOL 1.8/06. 9001(SOM-OFICINA).


PC 100,00 0,50

15873 20/07/2016 11,0053126 ARRUELA - 3148443. . 254/GMM6879MASSEY FERGUSON/87.


15552 12/07/2016 52,0053266 MASSA POLIESTER - 900GR. 60/OPQ9893REANULT/13. 29/GMM6336 F13000/83.


PC 2,00 26,00

15896 20/07/2016 26,0053266 MASSA POLIESTER - 900GR. . 65/OPQ9891RENAULT SANDERO/13.


PC 1,00 26,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário14824 04/07/2016 65,0053269 TINTA AUTOMOTIVA. 416/HMM6950 UNO

MILLE/01.FRANCISCO VIEIRA DE MORAES - ME - CNPJ: 18.359.264/0001-00 L 1,00 65,00

15896 20/07/2016 82,0053269 TINTA - BRANCO GLACIER I 389. .65/OPQ9891 RENAULT SANDERO/13.


L 2,00 41,00

14715 01/07/2016 1.598,0053360 SERVICO DE MECANICA EM CABEÇOTE:ESMERILAR VALVULA E MONTAR,TESTAR CABEÇOTE. DE BLOCO:ESTOJAR CARCAÇA, MANDRILHARCARCAÇA, TESTAR BRONZ.MAND.LATERAL. BOMBA/BICO: REABRIRTUCHO. BIELA: EMBUCHAR BIELA,RETIFICAR BIELAS, SERVIÇO DE MÃO DEOBRA: LAVAGEM QUIMICA TOTAL,MONTAGEM COM PLETA MOTOR,COLOCAR MOTOR. 479/HAR0460 VWKOMBI/03.


MO 1,00 1.598,00

15483 12/07/2016 650,0053360 SERVICO DE MECANICA DESEMPENO DEEIXO. REMOVER E INSTALAR EIXOTRASEIRO. 610/HLF3396 GMMONTANA/10.


14721 01/07/2016 32,0053733 ADITIVO RADIADOR. 594/HMN9014 UNOMILLE/08.


15616 14/07/2016 224,0053796 ROTOR 228/23. . 205/ON4614 MASSEYFERGUSON/83.


15888 20/07/2016 222,4053796 ROTOR 9121080945. . 283/GMM6593CBT/90.


15747 18/07/2016 158,0053799 ROTOR . 01/HMN4382 GM VECTRA/06. AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 158,00

15650 14/07/2016 30,0053806 ANEL - ESCAPAMENTO 04008-5J/3718. .531/HMN7187 VW KOMBI/07. 422/PUE7041RENAULT SANDERO/14.


PC 6,00 5,00

15747 18/07/2016 40,0053806 ANEL DE AJUSTE. . 01/HMN4382 GMVECTRA/06.


15618 14/07/2016 96,0053807 ESTATOR 519/GMF4236 FORD SCORT/02. AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 96,00

15638 14/07/2016 89,0053807 ESTATOR 113/HMM5208 VW KOMBI/00. AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 89,00

15874 20/07/2016 146,5053807 ESTATOR - 1124229026. . 385/GMM5290FIAT ALLIS/94.


14721 01/07/2016 300,0053991 CORPO DE BORBOLETARECONDICIONADO. 594/HMN9014 UNOMILLE/08.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário14748 01/07/2016 25,2054023 FILTRO LUBRIF PSL123. . 212/HLF1068

MBB 1318/08. 261/GMM4976 F4000/94.TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 PC 1,00 25,20

14824 04/07/2016 18,8054023 FILTRO DE AR. 416/HMM6950 UNOMILLE/01.


14862 04/07/2016 19,8054023 FILTRO - LUBRIF WEO0004 .9004(SOM-MANUT PREVENTIVA).272/GMM0181 MBB 1414/91.


15886 20/07/2016 15,1454023 FILTRO DE AR 0 457 104 001. .308/GMM6510 F14000/90.


PC 1,00 15,14

15952 21/07/2016 15,0054023 FILTRO - LINHA COMBUSTIVEL. .262/HMM6917 UNO MILLE/01.


PC 1,00 15,00

14746 01/07/2016 34,5055064 FILTRO COMBUSTIVEL PSC744. .180/HMM2994 KIA BESTA/98.9001(SOM-OFICINA). 382/GMM5092CATERPILLAR/94.


16107 22/07/2016 267,0055308 SUPORTE DO PARACHOQUE. .65/OPQ9891 RENAULT/13.


PC 1,00 267,00

15708 15/07/2016 28,0055411 KIT TAMPA CAMBIO. . 33/HMM4506 VWKOMBI/99.


PC 1,00 28,00

15881 20/07/2016 32,0055411 KIT - COIFA E BUCHA CAIXA DIREÇÃO. .447/HMM7382 UNO MILLE/01.


PC 1,00 32,00

15895 20/07/2016 21,0055411 KIT - INJEÇÃOELETRONICA(JUNTAS/VEDADORES).509/GMF3679 FIAT STRADA/01.


PC 1,00 21,00

15952 21/07/2016 14,0055411 KIT - HOMOCINETICA LADO RODA. .262/HMM6917 UNO MILLE/01.


PC 1,00 14,00

16050 22/07/2016 156,0055411 KIT BATENTE FEIXE MOLA 46538993. .522/GMF3651 FIAT STRADA/01.


PC 2,00 78,00

15340 07/07/2016 8.904,0055790 CABINE ACÚSTICA COMPACTA CA06COM L/P/A - 120CM X 160XM X 175CMMONTADA COM FORRAÇÃO DECARPETE, 2 PORTAS LATERAIS, VIDROSFUMÊ DE 4MM, ENTRADA PARA CABOS EMESA PARA TRABALHO DE 120CM X 40CM.

RIOLE-ELETRONICA LTDA - EPP - CNPJ: 76.617.927/0001-37 UN 1,00 8.904,00

16112 22/07/2016 19,0056238 FLUIDO DE FREIO 500ML. . 552/HMN4039VW SANTANA/06. 611/HMG4025 FIATDUCATO/04. 299/OOV8322 FIORINO/12.


PC 1,00 19,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15974 21/07/2016 1.850,0056899 OLEO SAE 5W40 - INCOL-LUB

TEC.SINTPET. GASOL. ALCOOL E GÁSNATURAL-200 LTS


TB 1,00 1.850,00

14853 04/07/2016 41,1757056 ADAPTADOR - TEE LAT F 8-8. .215/GMM6775 DYNAPAC/83.


14853 04/07/2016 7,8257057 ADAPTADOR - RETO 2021 8-8. .215/GMM6775 DYNAPAC/83.


15547 12/07/2016 165,0057092 PRENDEDOR ROÇADOR 0511044752. .319/HMM7908 TRATOR FORD/90.


15555 12/07/2016 165,0057092 PRENDEDOR ROÇADOR. . 242/ON4633MASSEY FERGUSON/86.


15621 14/07/2016 18,0057092 PRENDEDOR CABO EMBREAGEM. .113/HMM5208 VW KOMBI/00. 123/HLF9859VW KOMBI/12.


PC 1,00 18,00

14824 04/07/2016 42,0057105 ESTICADOR DE CORREIA 416/HMM6950UNO MILLE/01.


15778 18/07/2016 330,0057972 TOKEN USB REFERENTE A AQUISIÇÃODE 01 (UM) TOKEN E CERTIFICADODIGITAL TIPO E-CPF A3, PARA PERMITIRAO SENHOR SERVIDOR BITTENCOURTEURÍPEDES DE LIMA, MATRÍCULA 10262-7A ASSINATURA DE DOCUMENTOSDIGITAIS. . VALIDADE: 3 ANOS . EMATENDIMENTO A CONTROLADORIAGERAL DO MUNICIPIO.

COMPANHIA DE TECN DA INFORM DO ESTADO DE M GERAIS -PRODEMGE - CNPJ: 16.636.540/0001-04

PC 1,00 330,00

15954 21/07/2016 188,0058963 CAMISA - MWM 922901320034. .308/GMM6510 F14000/90.


14831 04/07/2016 160,0059004 MODULO SIRENE. . 656/HMG2906 FIATDUCATO/04.


15485 12/07/2016 116,0059004 MODULO 486/OOZ8721 HONDA XRE/12. AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 116,00

15499 12/07/2016 160,0059004 MODULO SIRENE. 425/OOV8608FIORINO/12.


15500 12/07/2016 160,0059004 MODULO SIRENE. 426/ORC9832RENAULT/14.


16146 22/07/2016 60,0059004 MODULO 524/OOZ8727 HONDA XRE/12. AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 60,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15341 07/07/2016 2.787,6459880 TRANSMISSOR TX TL9A DE 9 CANAIS

PARA SISTEMA DE TRADUÇÃOSIMULTÂNEA, COM OPERAÇÃO NAFREQUÊNCIA DE 72MHZ. . A EMPRESAFORNECEDORA DOS EQUIPAMENTOSDEVERÁ OFERECER TREINAMENTO DEMONTAGEM, DESMONTAGEM EOPERAÇÃO BEM COMO MANUAL DOSPROCEDIMENTOS. . GARANTIA EMANUTENÇÃO DURANTE 1 ANO,CONFORME NECESSIDADE. . OSEQUIPAMENTOS DO SISTEMA DEINTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA SERÁULTILIZADO PARA ATENDER A SPDMU ECOMPOD BEM COMO OUTROS ORGÃOSDA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAMUNICIPAL E ENTIDADES DA PESSOACOM DEFICIÊNCIA EM PALESTRAS,CONFERÊNCIAS, ETC. ONDE HOUVERPRESENÇA DE PESSOAS COMDEFICIÊNCIA VISUAL. . ENTREGAR NODAD - AV. JOSE ANDRAUS GASSANI,


15498 12/07/2016 185,0059895 1313. GUIA. BRANCA 1304/1453.ENGRENAGEM 3 VELOCIDADE/5156..LUVA SINCRONIZADO. 639/HLF6946 FIATGREENCAR/11.


PC 1,00 185,00

16100 22/07/2016 29,7060363 SAL REFINADO - UNIAO REFINADO,FRASCO DE 900ml . A MONTAGEM DABARRACA OCORRE 10 DIAS ANTES DODIA 01/08/2016. . DISPÕE SOBRE AASSISTÊNCIA AOS ROMEIROS E DAOUTRAS PROVIDÊNCIAS. LEI 8.399 DE21/08/2003. . ENTREGAR NA AV. INDAIÁ, 95- BAIRRO JARAGUÁ, DAS 08:00 ÀS 16:00HS DE 2ª A 5ª FEIRA.


KG 30,00 0,99

15780 18/07/2016 325,0060639 CABO FLEXÍVEL 10 MM - MEGATRON BARACUI COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 12.929.043/0001-35 M 100,00 3,25

14824 04/07/2016 45,0060752 MANGUEIRA DO RADIADOR. 416/HMM6950UNO MILLE/01.


15893 20/07/2016 39,0060752 MANGUEIRA MWM 922508610294. .184/GMM6458 F13000/85.


PC 6,00 6,50

15895 20/07/2016 27,0060752 MANGUEIRA - BOMBA DAGUA.509/GMF3679 FIAT STRADA/01.


PC 1,00 27,00

15782 18/07/2016 56,0060839 TINTA AZUL CELESTE - 18 LTS - TEXNIL . SILVEIRA GUIMARAES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP- CNPJ: 06.085.603/0001-10

LA 1,00 56,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15896 20/07/2016 4,8061584 LIXA - A SECO 400 (FL). . 65/OPQ9891

RENAULT SANDERO/13.COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

PC 2,00 2,40

14784 01/07/2016 30,0061610 SPRAY - GRAFITE. . 9001(SOM-OFICINA).123/HLF9859 VW KOMBI/12.


15882 20/07/2016 14,2061610 SPRAY - GRAFITE 200ML. .9001(SOM-OFICINA).9032(SOM-FUNILARIA).


PC 1,00 14,20

14786 01/07/2016 19,3062431 CHICOTE - INT RE. . 418/HMM7157VOLARE/01. 672/PVB0725 PALIO/14.


15499 12/07/2016 282,0062431 SIRENE. CHICOTE 425/OOV8608FIORINO/12.


15500 12/07/2016 280,0062431 SIRENE. CHICOTE 426/ORC9832RENAULT/14.


15629 14/07/2016 198,0062431 CHICOTE 232/GMM0066 F14000/91. AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 198,00




15781 18/07/2016 14,6062655 FITA ISOLANTE 19MMX20M - 3M . (AMONTAGEM DA BARRACA OCORRE 10DIAS ANTES DO DIA 01/08/2016) .MATERIAL PARA BARRACA DEASSISTENCIA AOS ROMEIROS, NOS DIA01 A 15/08/2016. PRAZO DE ENTREGAIMEDIATO. LOCAL DE ENTREGA: AV.INDAIÁ, 95 BAIRRO JARAGUÁ. . DISPÕESOBRE A ASSISTÊNCIA AOS ROMEIROS EDÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS,LEI 8399 DE21/08/2003.

BARACUI COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 12.929.043/0001-35 RL 4,00 3,65

16067 22/07/2016 190,0062743 JUNTA JG SUPERIOR C/RETENTOR. .552/HMN4039 VW SANTANA/06.374/OOV9088 FIORINO/12.


JG 1,00 190,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15248 06/07/2016 2.800,0062838 HOSPEDAGEM DIARIA REFERENTE AO

VALOR QUE SE ESTIMA COM ACONTRATAÇÃO DA ATA DE REGISTRODE PREÇO Nº 822/2015, LOTE II, ITEM 01.PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEHOSPEDAGEM, EM APARTAMENTOSINGLE COM CAFÉ DA MANHÃ,CATEGORIA 03 ESTRELAS,PARAPALESTRANTES QUE IRÃO MINISTRARCURSOS EM UBERLÂNDIA EMATENDIMENTO AO CONV.Nº787969/2013,C/ A SUPERINTENDÊNCIA DEIGUALDADE RACIAL - SMG . . Contrato/Ano:155/2016 em: 10/06/16*, A PARTIR DAASSINATURA DO CONTRATO ATÉ30/09/16.

EPS EMPREENDIMENTOS S/A - CNPJ: 06.252.519/0001-43 UN 16,00 175,00

15896 20/07/2016 5,2062860 LIXA A SECO 080 . 65/OPQ9891 RENAULTSANDERO/13.


PC 2,00 2,60



PC 2,00 2,40



PC 2,00 2,40



PC 2,00 2,40

15868 20/07/2016 90,0063047 BLOCO OTICO 180MM TIPO SEALEDBEAM. . 25/GMM6168 F13000/83.312/OOV9046 FIORINO/12.


16106 22/07/2016 850,0063047 BLOCO 5RVE 8. . 383/GMM5138CATERPILLAR/94.

RADIADORES LIDER DE UBERLANDIA LTDA - EPP - CNPJ:41.846.965/0001-87

PC 1,00 850,00

14837 04/07/2016 10,0263064 CAPA P/ MANGUEIRA 735/647504 TRATORBUDNY TURBO 20F/15


16121 22/07/2016 55,0063608 CONECTOR SINDAL PEQUENO FIO.174/GMM6223 F4000/91. 314/GMM6513F14000/90.




PC 1,00 0,60

14757 01/07/2016 0,4064574 ANEL 5H 2767 383/GMM5138CATERPILLAR/94.


PC 1,00 0,40

14757 01/07/2016 68,0064578 ANEL 8P 0492 383/GMM5138CATERPILLAR/94.


PC 8,00 8,50







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário14757 01/07/2016 0,4064582 ANEL 4F 8946 383/GMM5138


PC 1,00 0,40

14757 01/07/2016 0,8064589 ANEL 5M 7423 383/GMM5138CATERPILLAR/94.


PC 1,00 0,80

14781 01/07/2016 45,3066405 CABO DE FREIO - DE MÃO LD. .362/OOV9093 FIORINO/12. 617/HLF4569UNO MILLE/10. 529/HMN7139 UNOMILLE/07.


PC 1,00 45,30

15488 12/07/2016 78,0066405 BARRA ESTABILIZADORA SUSP DIANT.DIANT. BRAÇO OSCILANTE SUSPENSÃODIANTEIRA. MOTOR LD/LE. C/LONAS/HASTE. BARRA ESTABILIZADORADIR/ESQ. DOT 4 500ML. /LE. INFERIOR.INTERNO. CABO DE FREIO 3311MM.69/HAR1821 FIORINO IE/05.


PC 1,00 78,00

15722 15/07/2016 75,0066405 CABO DE FREIO 299/OOV8622FIORINO/12.


PC 1,00 75,00

16148 22/07/2016 28,0066405 CABO DE FREIO 430/OOZ8718 HONDAXRE/12. 494/HGD6766 HONDA CG/07.


15986 21/07/2016 550,0068683 ELETROVENTILADOR 65/OPQ9891RENAULT SANDERO/13


PC 1,00 550,00

14721 01/07/2016 110,0068908 ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO594/HMN9014 UNO MILLE/08.


14841 04/07/2016 124,0068908 ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO92/HMN3304 UNO MILLE/05.


16081 22/07/2016 670,5069147 ENXADA DIREITA - CURVA. . 9011(SECAGROPECUARIA PATRI: 190382)


16081 22/07/2016 670,5069148 ENXADA ESQUERDA - CURVA. . 9011(SECAGROPECUARIA PATRI: 190382)


14843 04/07/2016 1.380,0069389 CAIXA - 3P0326U. . 383/GMM5138CATERPILLAR/94.


PC 1,00 1.380,00

15545 12/07/2016 150,0070393 BULBO DO OLEO 462/HMM9707 GMS10/03. 460/HMM9636 GM S10/02.


PC 1,00 150,00

15552 12/07/2016 49,5070989 BRASCOVED KPO 60/OPQ9893REANULT/13. 29/GMM6336 F13000/83.


LA 3,00 16,50

15886 20/07/2016 157,8072084 VALVULA 1 418 522 055. . 308/GMM6510F14000/90.


PC 6,00 26,30







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário14757 01/07/2016 5,6073222 ANEL 2H 3934 383/GMM5138


PC 4,00 1,40

14757 01/07/2016 0,8073233 ANEL 8T 7269 383/GMM5138CATERPILLAR/94.


PC 1,00 0,80



PC 1,00 0,80

15974 21/07/2016 12.800,0174064 OLEO SAE 5W 30 SINTÉTICO DIESELC/FILTRO DPF 200 LTS - PETRONAS


TB 3,00 4.266,67

15975 21/07/2016 1.650,0074078 OLEO SAE 5W30 ESP.API SL - INCOL-LUBOU SUPERIOR - GASOL. ALCOOL - 200LTS


TB 1,00 1.650,00

14787 01/07/2016 23,0074150 ABRAÇADEIRA NYLON 28CM - 4,5 MMPRETA. . 278/GMM5149 MASSEYFERGUSON/94.

TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 CTO 1,00 23,00

16102 22/07/2016 114,0074585 P/ ÁGUA - CAIXA COM 2.500 COPOSTRANSPARENTE P/ EMBALAR CESTABÁSICA (EMBALAGEM DE 01 KG) P/EMBALAR CARNE (3KG) EMBALAGEM DE01 KG COM APROXIMADAMENTE 140SACOS MED.30X40 PRETO (EMBALAGEMDE 01 KG) COPO DESCARTÁVEL 50ml -TERMOPOT P/ CAFÉ (EMBALAGEM COM2.500 COPOS)


CX 3,00 38,00

16100 22/07/2016 188,0075129 OLEO DE SOJA - VELEIRO REFINADO,FRASCO DE 900ml . A MONTAGEM DABARRACA OCORRE 10 DIAS ANTES DODIA 01/08/2016. . DISPÕE SOBRE AASSISTÊNCIA AOS ROMEIROS E DAOUTRAS PROVIDÊNCIAS. LEI 8.399 DE21/08/2003. . ENTREGAR NA AV. INDAIÁ, 95- BAIRRO JARAGUÁ, DAS 08:00 ÀS 16:00HS DE 2ª A 5ª FEIRA.


FR 50,00 3,76

15975 21/07/2016 5.200,0075142 OLEO - INCOL-LUB 10W30 ESPECIF. APIGL-4 - 200 LTS . PARA MANUTENÇÃOPREVENTIVA DA FROTA MUNICIPAL,DIRETORIA DE MANUTENÇÃOPREVENTIVA DA SOM"SUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÃO EMANUTENÇÃO" . LOCAL DE ENTREGA:AV. INDAIÁ, 95 - JARAGUÁ DAS 7:30 ÀS11:00 E DAS 13:OO ÀS 16:00 HORAS, DESEGUNDA A QUINTA-FEIRA.


UN 4,00 1.300,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário16104 22/07/2016 55,2577622 TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO

100UN - NOBEL (SANFONADA) . (AMONTAGEM DA BARRACA OCORRE 10DIAS ANTES DO DIA 01/08/2016) . DISPÕESOBRE A ASSISTÊNCIA AOS ROMEIROS EDA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. LEI 8.399 DE21/08/2003. . ENTREGAR: NA AV. INDAIÁ,95 - BAIRRO JARAGUÁ. DAS 08:00 ÀS16:00 HS DE 2ª A 5ª FEIRA.


PT 5,00 11,05

15498 12/07/2016 155,0077800 1313. GUIA. BRANCA 1304/1453.ENGRENAGEM 3 VELOCIDADE/5156..GARFO SINCRONIZADO. 639/HLF6946FIAT GREENCAR/11.


PC 1,00 155,00

16051 22/07/2016 56,0077875 DISTANCIADOR 66201042. . 223/GMM6760MASSEY FERGUSON/85.


PC 1,00 56,00

16086 22/07/2016 4,00109366 CUPILHA 5/32 X 2 1/2 305/GMM6511F14000/90. 187/GMM6451 F13000/85.


14787 01/07/2016 62,00109777 ABRACADEIRA NYLON - 23CM 7,5MMPRETA. . 278/GMM5149 MASSEYFERGUSON/94.

TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 CT 1,00 62,00

16101 22/07/2016 74,50110664 DETERGENTE LIQUIDO 500ML NEUTRO -ESTRELA . DISPÕE SOBRE AASSISTÊNCIA AOS ROMEIROS E DAOUTRAS PROVIDÊNCIAS. LEI 8.399 DE21/08/2003. . ENTREGAR NA AV. INDAIÁ, 95- BAIRRO JARAGUÁ, DAS 08:00 ÀS 16:00HS DE 2ª A 5ª FEIRA.


UN 50,00 1,49

16090 22/07/2016 66,00111090 COXIM DO MOTOR 353/OOV9083FIORINO/12.


PC 1,00 66,00

16111 22/07/2016 150,00111090 COXIM DO MOTOR TRASEIRO. .314/GMM6513 F14000/90.


15618 14/07/2016 58,00112875 KIT REPARO 519/GMF4236 FORDSCORT/02.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15783 18/07/2016 28,00113354 ROLO DE LA SINTETICO C/ CABO 09CM -

TIGRE (A MONTAGEM DA BARRACAOCORRE 10 DIAS ANTES DO DIA01/08/2016) . MATERIAL PARA MONTATEMDA BARRACA DE ASSISTÊNCIA AOSROMEIROS, NOS DIAS 01 A 15/08/2016,ENTREGA IMEDIATA. NA AV. INDAIÁ, 95 -BAIRRO JARAGUÁ. . DISPÕE SOBRE AASSISTÊNCIA AOS ROMEIROS E DÁOUTRAS PROVIDÊNCIAS, LEI 8399 DE 21DE AGOSTO DE 2003.


UN 4,00 7,00

14851 04/07/2016 22,00115306 TAMPA PARA RESERVATORIO AGUA. .346/HEE3662 VW GOL/06.


PC 1,00 22,00

15613 14/07/2016 14,00115306 TAMPA RESERVATORIO. .9001(SOM-OFICINA). 417/HMM7068 UNOMILLE/02. 532/GMF3800 FIAT STRADA/01.552/HMN4039 VW SANTANA/06.


PC 1,00 14,00

15616 14/07/2016 26,00115306 TAMPA 231/13. . 205/ON4614 MASSEYFERGUSON/83.


15711 15/07/2016 297,00115306 TAMPA PROTETORA MOTOR. .362/OOV9093 FIORINO/13. 655/HMN7806VW GOL/07.


PC 1,00 297,00

15958 21/07/2016 15,00115903 ANTICORROSIVO 21/HMM8267 F11000/84. PONTO FORD COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 68.493.642/0001-03 L 1,00 15,00

14824 04/07/2016 84,00115933 COLA SILICONE 598 416/HMM6950 UNOMILLE/01.

FRANCISCO VIEIRA DE MORAES - ME - CNPJ: 18.359.264/0001-00 TU 2,00 42,00

16082 22/07/2016 333,20115936 CAMISA STD 509/GMF3679 FIATSTRADA/01.


PC 4,00 83,30

14824 04/07/2016 20,00115939 THINNER 416/HMM6950 UNO MILLE/01. FRANCISCO VIEIRA DE MORAES - ME - CNPJ: 18.359.264/0001-00 L 1,00 20,00

15896 20/07/2016 38,00115939 THINNER - 454 P/POLIES 900ML. .65/OPQ9891 RENAULT SANDERO/13.


L 2,00 19,00

14824 04/07/2016 29,80117353 FILTRO DE OLEO 416/HMM6950 UNOMILLE/01.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15783 18/07/2016 12,00117698 TE DE PVC 3/4 SOLDÁVEL - KRONA (A

MONTAGEM DA BARRACA OCORRE 10DIAS ANTES DO DIA 01/08/2016) .MATERIAL PARA MONTATEM DABARRACA DE ASSISTÊNCIA AOSROMEIROS, NOS DIAS 01 A 15/08/2016,ENTREGA IMEDIATA. NA AV. INDAIÁ, 95 -BAIRRO JARAGUÁ. . DISPÕE SOBRE AASSISTÊNCIA AOS ROMEIROS E DÁOUTRAS PROVIDÊNCIAS, LEI 8399 DE 21DE AGOSTO DE 2003.


PC 20,00 0,60

15783 18/07/2016 6,00117715 LUVA 3/4 SOLDÁVEL - KRONA . (AMONTAGEM DA BARRACA OCORRE 10DIAS ANTES DO DIA 01/08/2016) .MATERIAL PARA MONTATEM DABARRACA DE ASSISTÊNCIA AOSROMEIROS, NOS DIAS 01 A 15/08/2016,ENTREGA IMEDIATA. NA AV. INDAIÁ, 95 -BAIRRO JARAGUÁ. . DISPÕE SOBRE AASSISTÊNCIA AOS ROMEIROS E DÁOUTRAS PROVIDÊNCIAS, LEI 8399 DE 21DE AGOSTO DE 2003.


PC 15,00 0,40

15720 15/07/2016 48,00117718 NIPLE - 9/16. . 49/GMM6158 F13000/83. DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

PC 10,00 4,80

15895 20/07/2016 38,00117820 CORREIA - SICRONIZADA COMANDO DEVALVULA 509/GMF3679 FIAT STRADA/01.


PC 1,00 38,00

Vlr Total: 1.782.760,74






Secretaria: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CNPJ: 18.431.312/0001-87

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15855 20/07/2016 185.855,475510 CONSTRUCAO,REFORMA E ALTERACAO

VALOR REFERENTE AO 2º ADITIVO DOCONTRATO Nº 286/2015, QUE TEM COMOOBJETO A EXECUÇÃO DE OBRAS DECONSTRUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DO"PARQUE DA LONGEVIDADE", NO BAIRROJARDIM DAS PALMEIRAS, LOTEAMENTOSÃO LUCAS, RUA DA ENFERMEIRA,Nº 800.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. .ACRESCIMO NO VALOR GLOBAL DER$185.855,47 (CENTO E OITENTA E CINCOMIL, OITOCENTOS E CINQUENTA ECINCO REAIS E QUARENTA E SETECENTAVOS) PARA INCLUSÃO DE ITENSNÃO PREVISTOS NA PLANILHAORÇAMENTÁRIA. . Contrato/Ano: 286/2015em:26/08/15, 1°Adit:29/02/16,2°Adit:17/05/16*, 3°Adit: 30/05/16.

SERVICE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ:00.845.101/0001-63

MO 1,00 185.855,47

15208 06/07/2016 32.600,005514 ELABORACAO DE PROJETOSCONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARAELABORAÇÃO DE PROJETOHIDROSANITÁRIO PARA ATENDER ÀSNECESSIDADES DE REFORMA DOZOOLÓGICO MUNICIPAL DEUBERLÂNDIA. *CONFORMEESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO. *OPROJETO DEVERÁ SER APROVADO PELODMAE E CONTER DETALHAMENTOSTÉCNICOS E RELAÇÃO DE MATERIAIS..CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO/URBANÍSTICO E MEMORIAL DESCRITIVO..PRAZO DE EXECUÇÃO:90 DIAS..PAGAMENTO: APÓS ENTREGA DOPROJETO. .ACOMPANHAMENTO:SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIOAMBIENTE. .DEVERÁ SER ENTREGUECÓPIA IMPRESSA E DIGITAL, LISTA DEMATERIAIS, GUIA DE ART DO CREAQUITADA. .O CONTRATADO CEDE AOMUNICÍPIO OS DIREITOS PATRIMONIAISRELATIVOS AOS PROJETOS, NA FORMADO ARTIGO 111 DA LEI 8666/93. .RETENÇÃO PARA INSS = R$ 570,88 PIS:108.15398.171 . Contrato/Ano: 153/2016 em:07/06/16*, VIGENCIA DO CONTRATO: 120(CENTO E VINTE) DIAS, CONTADOS APARTIR DE SUA ASSINATURA.

HELCIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 303116836-49 MO 1,00 32.600,00






Secretaria: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CNPJ: 18.431.312/0001-87

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15857 20/07/2016 211.200,005688 SERVICO DE VIGILANCIA VALOR QUE SE

ESTIMA PARA COBRIR DESPESAS COMSERVIÇOS EM 02(DOIS) POSTOS DEVIGILANCIA(ARMADA), NOS HORÁRIOSDE 19:00 ÀS 07:00 HS, COM RÁDIOCOMUNICADOR DE SEGUNDA-FEIRA ADOMINGO, ESCALA 12 X 36, E DOISPOSTOS DE VIGILANCIA DESARMADA,COM RADIO COMUNICADOR (07:00 ÀS19:00 HS) DE SEGUNDA-FEIRA ADOMINGO, ESCALA 12 X 36 PARA OPARQUE MUNICIPAL VICTORIOSIQUIEROLI EM ATENDIMENTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE MEIOAMBIENTE. . .VALOR MENSAL:R$35.200,00. HÁ RETENÇAO PARA INSS .PERÍODO:JULHO A DEZEMBRO/2016 .Contrato/Ano: 160/2014 em:31/03/14,1°Adit:27/08/14,2°Adit:23/12/14,3°Adit:29/12/15,4°Adit:30/06/16*.

SEGURAR VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI -CNPJ: 09.632.105/0001-38

MO 1,00 211.200,00

15615 14/07/2016 1.280,0072806 DETERGENTE GELATINOSOCONCENTRADO - PERKLIN BOMBA DE 50LITROS (SABÃO PASTOSO)

KI LIMPO DO BRASIL LTDA - EPP - CNPJ: 02.545.923/0001-54 BOB 8,00 160,00

15615 14/07/2016 756,0075168 HIPOCLORITO DE SÓDIO - KI LIMPOBOMBA DE 50 LITROS (DESINFETANTEUSO GERAL KLEAN KLOR - 2,5)

KI LIMPO DO BRASIL LTDA - EPP - CNPJ: 02.545.923/0001-54 BOB 8,00 94,50

15319 07/07/2016 84,00115854 AVENTAL EM RASPA DE COURO 1,20X60 -M & K . NECESSÁRIO PARA PROTEÇÃODOS SERVIDORES NAS ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO DAS ÁREAS VERDES DOSPARQUES MUNICIPAIS. . EMATENDIMENTO À SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE. . .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.

COMERCIAL JVD PRODUTOS PARA SEGURANCA LTDA - ME -CNPJ: 16.895.964/0001-85

UN 3,00 28,00

Vlr Total: 431.775,47






Secretaria: 04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CNPJ: 18.431.312/0001-68

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15450 11/07/2016 8.215,205535 LOCACAO EQUIPAMENTOS DE

INFORMATICA VALOR QUE SE ESTIMAPARA COBRIR DESPESA COMACRÉSCIMO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COM LOCAÇÃO DEEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMSISTEMAS OPERACIONAIS E OUTROSSOFTWARES PREVIAMENTEINSTALADOS.ADESÃO A ATA DEREGISTRO DE PREÇO DO PREGÃOPRESESENCIAL Nº0197 DE 2015,LOTEV,SENDO ACRÉSCIMO DE MAIS14(QUATORZE) MICROCOMPUTADORES,PARA ATENDER A PROCURADORIAGERAL DO MUNICIPIO-PGM .QUANTIDADE DE EQUIPAMENTO:14(QUATORZE) VALOR UNITÁRIO: R$97,80 VALOR MENSAL: R$ 1.369,20 VALORESTIMADO: R$ 8.215,20 PERIODOESTIMADO: JULHO/DEZEMBRO/16 .Contrato/Ano: 390/2015 em:18/11/15, 1°Adit:20/06/16*,

COM TECH INFORMATICA LTDA - CNPJ: 00.895.371/0001-89 MO 1,00 8.215,20

Vlr Total: 8.215,20


Secretaria: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-20

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15507 12/07/2016 2.700,004433 SACO PLASTICO P/ LIXO 50 LT - MARCA

OKPLAST Saco para lixo com capacidadevolumétrica para 50 litros preto, pacote com 10unidades,tamanho 63cm x 80 cm, pesomínimo do pacote de 400g e espessuramínima de 08 micras. Deverão seracondicionados em fardos contendo 40pacotes devidamente identificados.PACOTE10 X 01

ALTERNATIVA COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 00.365.513/0001-04 PT 1.000,00 2,70







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário16844 29/07/2016 1.312.265,004786 ASSESSORIA/CONSULTORIA/

ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DESERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOSDE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO,PREPARAÇÃO E REALIZAÇÃO DE"CONCURSO PÚBLICO" A SERPROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DEUBERLÂNDIA EM ATENDIMENTO ÀADMINISTRAÇÃO DIRETA DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, PARAPREENCHIMENTO DE VAGAS EFORMAÇÃO DE RESERVA DE CADASTRO.* FORMA DE PAGAMENTO: DE ACORDOOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NOEDITAL. * A CONTA A SER UTILIZADASERÁ: BANCO: 104 AGENCIA: 3961 C/C:451-3 * Contrato/Ano: 176/2016 em: 14/07/16*,VIGÊNCIA:DA DATA DA ASSINATURA ATÉ31/12/2016

INSTITUTO BEZERRA NELSON LTDA ME - CNPJ:08.197.465/0001-96

MO 1,00 1.312.265,00

16773 28/07/2016 114,005366 TRENA DE 50 METROS - BRASFORT .REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS)TRENAS DE FIBRA DE VIDRO DE 50(CINQUENTA) METROS, PARA USO DOSETOR DE TOPOGRAFIA DA DIRETORIADE PATRIMÔNIO / SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO .


PC 3,00 38,00

15807 19/07/2016 74,375514 ELABORACAO DE PROJETOSREFERENTE PAGAMENTO DEANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADETECNICA-ART- OBRAS MATRIZ SERVIÇOS14201500000003239232 . RUA: SUDEPEBAIRRO: CHACARAS TUBALINA EQUARTEL . RESPONSAVEL TECNICOPELO CONTROLE E GERENCIAMENTODOS ASPECTOS AMBIENTAIS DOEMPREENDIMENTO. .ENGENHEIRO:MAYER ANDRADE SANTOSMATRÍCULA: 7.695-3 CPF: 511.514.486-72REGISTRO CREA MG-52.477/D

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINASGERAIS - CNPJ: 17.254.509/0001-63

MO 1,00 74,37







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15808 19/07/2016 74,375514 ELABORACAO DE PROJETOS

REFERENTE PAGAMENTO DEANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADETECNICA-ART- OBRAS MATRIZ SERVIÇOS14201500000003239252 . RUA: SUDEPEBAIRRO: CHACARAS TUBALINA EQUARTEL . ELABORAÇÃO DE PROJETOSDE OUTORGA DE AGUAS EMBARRAMENTO 1,93HA E VAZÃO SOLICITADE 39600 LITROS/HORAS .ENGENHEIRO:MAYER ANDRADE SANTOSMATRÍCULA: 7.695-3 CPF: 511.514.486-72REGISTRO CREA MG-52.477/D


MO 1,00 74,37

16674 27/07/2016 74,375514 ELABORACAO DE PROJETOSREFERENTE PAGAMENTO DEANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADETECNICA-ART- OBRAS MATRIZ SERVIÇOS14201500000003239689 . RUA:SEBASTIÃOJOSÉ SOBRINHO BAIRRO: SANTAMÔNICA . PROJETO PARA UNIFICAÇÃODOS LOTES 31,32 E 33 QUADRA 368 -REGULAR E. M. PROF MILTON PORTO .ENGENHEIRA: EUGÊNIA ALICE DOSSANTOS LEITE MATRÍCULA: 19.123-0 CPF:288.291.236-68 REGISTRO CREA 22030/D


MO 1,00 74,37

16826 29/07/2016 74,375514 ELABORACAO DE PROJETOSREFERENTE PAGAMENTO DEANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADETECNICA-ART- OBRAS MATRIZ SERVIÇOS14201500000003272035 . RUA:SEBASTIANA FRUTUOSO DE JESUSBAIRRO: INDUSTRIAL . PROJETO PARACARACTERIZAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA .ENGENHEIRO: MARCELO MARTINELLIFRANCISCHET MATRÍCULA: 27838-6 CPF:578.065.786-68 REGISTRO CREAMG-74085/D


MO 1,00 74,37

16831 29/07/2016 74,375514 ELABORACAO DE PROJETOSREFERENTE PAGAMENTO DEANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADETECNICA-ART- OBRAS MATRIZ SERVIÇOS14201500000003271040 . RUA:INDIANOPOLIS BAIRRO:MARTINS .PROJETO PARA CARACTERIZAÇÃO DEÁREA PÚBLICA . ENGENHEIRO: MARCELOMARTINELLI FRANCISCHET MATRÍCULA:27838-6 CPF: 578.065.786-68 REGISTROCREA MG-74085/D


MO 1,00 74,37







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15353 08/07/2016 109.147,205522 LIMPEZA/MANUTENCAO PREDIAL VALOR

QUE VISA COBRIR A DIFERENÇA DOREALINHAMENTO E REAJUSTE DEPREÇO DO CONTRATO Nº 144/2014CONFORME PROCESSO Nº 22.287/2015. *RETENÇÃO DE 11% P/ SEGURIDADESOCIAL SOBRE BASE DE CÁLCULO *REALINHAMENTO E REAJUSTEREFERENTE AO ANO DE JANEIRO ADEZEMBRO DE 2016. * VALOR DADIFERENÇA: R$ 109.147,20 * Contrato/Ano:144/2014 em:21/03/14, 1°Adit:30/05/14,2°Adit:05/11/14, 3°Adit:30/12/14,4°Adit:30/12/15*, 5°Adit: 05/05/16.

M X F SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 13.328.291/0001-93 MO 1,00 109.147,20

15354 08/07/2016 99.082,485522 LIMPEZA/MANUTENCAO PREDIAL VALORQUE VISA COBRIR A DIFERENÇA DOREALINHAMENTO E REAJUSTE DEPREÇO DO CONTRATO Nº 144/2014CONFORME PROCESSO Nº 22.287/2015. *RETENÇÃO DE 11% P/ SEGURIDADESOCIAL SOBRE BASE DE CÁLCULO *REALINHAMENTO REFERENTE AO ANODE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA2015=R$ 94.050,12 * REAJUSTEREFERENTE INSUMOS CORRIGIDOSPELO INDICE INPC (DE FEVEREIRO/14 AJANEIRO /2015) A INCIDIR A PARTIR DESETEMBRO/15 = R$ 5.032,36 * VALOR DADIFERENÇA: R$ 99.082,48 * Contrato/Ano:144/2014 em:21/03/14, 1°Adit:30/05/14,2°Adit:05/11/14, 3°Adit:30/12/14,4°Adit:30/12/15*, 5°Adit: 05/05/16.

M X F SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 13.328.291/0001-93 MO 1,00 99.082,48

15899 21/07/2016 250,005538 MANUTENCAO DE AUTOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE SERVIÇO E TAXAPARA OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DEVERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFOINSTALADO NO VEÍCULO PLACAGMM-6291 - FROTA 228.

IRMAOS RABELO SERVIOS EM TACOGRAFOS LTDA - ME - CNPJ:07.816.805/0001-57

MO 1,00 250,00



MO 1,00 250,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15903 21/07/2016 250,005538 MANUTENCAO DE AUTOS REFERENTE

AO PAGAMENTO DE SERVIÇO E TAXAPARA OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DEVERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFOINSTALADO NO VEÍCULO PLACAGMM-0182 - FROTA 273.


MO 1,00 250,00



MO 1,00 250,00



MO 1,00 250,00

15906 21/07/2016 250,005538 MANUTENCAO DE AUTOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE SERVIÇO E TAXAPARA OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DEVERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFOINSTALADO NO VEÍCULO PLACAHMM-7157 - FROTA 418.


MO 1,00 250,00



MO 1,00 250,00



MO 1,00 250,00

15909 21/07/2016 250,005538 MANUTENCAO DE AUTOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE SERVIÇO E TAXAPARA OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DEVERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFOINSTALADO NO VEÍCULO PLACAHMM-7307 - FROTA 420.


MO 1,00 250,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15910 21/07/2016 250,005538 MANUTENCAO DE AUTOS REFERENTE

AO PAGAMENTO DE SERVIÇO E TAXAPARA OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DEVERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFOINSTALADO NO VEÍCULO PLACAGMM-6170 - FROTA 28.


MO 1,00 250,00

15911 21/07/2016 250,005538 MANUTENCAO DE AUTOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE SERVIÇO E TAXAPARA OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DEVERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFOINSTALADO NO VEÍCULO PLACAKDU-2757 - FROTA 296.


MO 1,00 250,00



MO 1,00 250,00



MO 1,00 250,00

15914 21/07/2016 250,005538 MANUTENCAO DE AUTOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE SERVIÇO E TAXAPARA OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DEVERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFOINSTALADO NO VEÍCULO PLACAMUS-4142 - FROTA 321.


MO 1,00 250,00



MO 1,00 250,00



MO 1,00 250,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15507 12/07/2016 3.827,205738 SACO PARA LIXO 100 LITROS COR PRETA

100 X 1 Saco para lixo, preto, com capacidadevolumétrica para 100 litros, pacote com 10unidades, tamanho 75x105cm e espessuramínima de 14 micras. Deverão ser embaladosem fardos contendo 40 pacotes, devidamenteidentificados - MARCA OKPLAST . PARAABASTECIMENTO DA DAD EATENDIMENTO A SMA E DEMAIS ORGÃOSDA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA PMU ..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.

ALTERNATIVA COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 00.365.513/0001-04 PT 520,00 7,36

15445 11/07/2016 320,468484 SEGURO - PAGAMENTO REFERENTE AOPAGAMENTO DE SEGUROOBRIGATÓRIO, DPVAT/2016 DOSVEÍCULOS PLACAS PVB0732, PVB0869 EPBV0881, DE PROPRIEDADE DOMUNICÍPIO.

BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.0.0/0098-14 MO 1,00 320,46

16097 22/07/2016 1.160,008628 BATERIA 150 AH - VULCALIGHT SELADA,SEM MANUTENÇÃO. * A SER UTILIZADANO SISTEMA DO GERADOR DE ENERGIADO CENTRO ADMINISTRATIVOMUNICIPAL. * O MATERIAL DEVERÁ SERENTREGUE NO NÚCLEO DE APOIO EMANUTENÇÃO DO CENTROADMINISTRATIVO MUNICIPAL.

A & E COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BATERIAS EIRELI- ME -CNPJ: 11.395.939/0001-19

PC 2,00 580,00

15731 18/07/2016 474.383,8345073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOCONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTARIPREMU DEZEMBRO/2015. LEI Nº 11816 DE23 MAIO DE 2014 * JUNHO/2016 .ADMINISTRAÇÃO: VL : R$474.383,83

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DOMUNICIPI - CNPJ: 22.224.976/0001-80

MO 1,00 474.383,83

15741 18/07/2016 2.735.885,2945073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERENCIA AO IPREMUREFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTOMENSAL, DE FÉRIAS, EVENTUAIS EEXONERAÇOES RELATIVO AO MÊS DEJUNHO/2016 NOS TERMOS DO ARTIGO 93õ 4º DA LEI Nº 8049/2002. CONFORMEDEMONSTRATIVO ABAIXO .ADMINISTRAÇÃO: VL: R$2.735.885,29


MO 1,00 2.735.885,29







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15247 06/07/2016 3.905.095,2047282 SERVIÇO DE ASSISTENCIA

MEDICA-HOSPITAR A SERVIDORESVALOR QUE VISA COBRIR AS DESPESASDECORRENTES DE ADITAMENTO DOSSERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ASSISTÊNCIA A SAUDESUPLEMENTAR, SERVIÇOS MEDICOS,HOSPITALARES,OBSTETRICIA,LABORATORIAIS, EXAMESCOMPLEMENTARES E SERVIÇOSAUXILIARES DE DIAGNOSTICO E TERAPIANA MODALIDADE AMBULATORIALHOSPITALAR COM OBSTETRICIA REDEPROPRIA COLETIVO EMPRESARIAL(COMPULSORIO E POR ADESÃO),ACOMODAÇÃO EM ENFERMARIA SEMCARENCIA. PAGAMENTO REFERENTEAO SUBSIDIO PAGO PELA PMU. *PERÍODO: 01/07/2016 A 30/09/2016 *VALOR REFERENTE AO MES DE JULHO ASETEMBRO/2016 R$ 1.301.698,40*3 = R$3.905.095,20 * Contrato/Ano: 108/2013em:11/04/13, 1°Adit: 09/07/13,2°Adit:12/08/13,3°Adit: 30/12/13,4°Adit:10/04/14, 5°Adit:30/04/14,6°Adit:21/11/14, 7°Adit:19/12/14,8°Adit:08/05/15, 9°Adit:18/12/15,10°Adit:10/05/16, 11°Adit: 09/06/16*.

RN METROPOLITAN LTDA - CNPJ: 04.467.112/0003-70 MO 1,00 3.905.095,20

16845 29/07/2016 350,0062838 HOSPEDAGEM DIARIA REFERENTE AOVALOR QUE SE ESTIMA COM ACONTRATAÇÃO DA ATA DE REGISTRODE PREÇO Nº 822/2015, LOTE II, ITEM 01.PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEHOSPEDAGEM, EM APARTAMENTOSINGLE COM CAFÉ DA MANHÃ,CATEGORIA 03 ESTRELAS,PARA OPALESTRANTE LUIZ OSORIO SANTOSNO DIA 18/08/2016 NO PRIMEIROSEMINARIO DA MESA DE nEGOCIAÇÃO -A CARREIRA E SEU SIGNIFICADO NOSERVIÇO PUBLICO. . PERIODO DEHOSPEDAGEM 17/08 E 18/08/2016








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15773 18/07/2016 3.360,0077586 PAPEL HIGIENICO 30MTS - Marca:

GOLDEN Papel higiênico, folha simples, rolode 30 metros, picotado, confeccionado com100 % de celulose virgem, gramatura mínimade 17g/m², largura mínima da folha de 100mm, comprimento mínimo de 30 m.CONFORME ESPECIFICAÇÕES DOEDITAL . PARA ABASTECIMENTO DA DADEM ATENDIMENTO A SMA E DEMAISORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DAPMU. . .ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.

COMIGO COMERCIAL MINAS GOIAS LTDA - EPP - CNPJ:25.953.100/0001-63

UN 8.400,00 0,40

15774 18/07/2016 7.030,00109712 PAPEL HIGIENICO TIPO ROLAO500MTS-Marca:ALVEFLOR Papel higiênico(rolão), folha simples, rolo de 500 m produto dealta qualidade, confeccionado com 100 fibrasde celulose virgem, gramatura mínima de19g/m², largura mínima de folha 100mm,comprimento mínimo de 500m. CONFORMEESPECIFICAÇÕES DO EDITAL . PARAABASTECIMENTO DA DAD EMATENDIMENTO A SMA E DEMAISORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DAPMU. . .ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.

COMERCIAL GRANADA MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP -CNPJ: 03.381.839/0001-05

RL 1.000,00 7,03

Vlr Total: 8.659.092,51


Secretaria: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - CNPJ: 18.431.312/0001-49

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15318 07/07/2016 122,002702 PLACA DE REDE TP LINK 781 PLACA DE

REDE PCI WIRELESS N150 . . EMATENDIMENTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANÇAS .

KLAUDCOMP INFORMATICA LTDA - EPP - CNPJ:00.981.512/0001-86

UN 2,00 61,00

15321 07/07/2016 792,2539231 BEBEDOURO IBBL AQUISIÇÃO DE 01BEBEDOURO DE GARRAFÃO.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: -ELÉTRICO - ACOMODA GARRAFÕES DE10 OU 20 LITROS - OPÇÃO DE ÁGUANATURAL E GELADA - BEBEDOURO DECOLUNA - 220 V - ALTURA APROXIMADA:98CM - LARGURA APROXIMADA: 31,6CM .EM ATENDIMENTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANÇAS/ CADASTRO DEISS

CASA DOS BEBEDOUROS LTDA - CNPJ: 05.075.302/0001-42 PC 1,00 792,25







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15730 18/07/2016 74,3754266 PAGAMENTO PAGAMENTO DE A.R.T. AO

ENGENHEIRO AGRÔNOMO BRUNO MAIACREA 105.439-D, MATRÍCULA 26559-4,REFERENTE À ELABORAÇÃO DO LAUDO"VALOR DA TERRA NUA (VTN) DOSIMÓVEIS RURAIS DE UBERLÂNDIA (2016)"EM ANEXO. . EM ATENDIMENTO ÀSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS


UN 1,00 74,37

16664 27/07/2016 300,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTEPREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 . . 29ºSORTEIO DE PRÊMIOS COM BASE NAEXTRAÇÃO Nº05077 DA LOTERIAFEDERAL DO DIA 21/05/2016 Nº DOBILHETE PREMIADO: 260.645.469 PRÊMIOSORTEADO:15º PRÊMIO VALOR DOPRÊMIO:R$300,00(TREZENTOS REAIS)

VIRGINIA BARBOSA SIMAMOTO ACERBI - CPF: 577922836-15 UN 1,00 300,00

16665 27/07/2016 100,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTEPREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 . . 29ºSORTEIO DE PRÊMIOS COM BASE NAEXTRAÇÃO Nº05077 DA LOTERIAFEDERAL DO DIA 21/05/2016 Nº DOBILHETE PREMIADO: 083.443.923 PRÊMIOSORTEADO:2º PRÊMIO VALOR DOPRÊMIO:R$100,00(CEM REAIS)

JULIANA ALVES SAO JULIAO - CPF: 027827916-30 UN 1,00 100,00

16666 27/07/2016 500,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTEPREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 .PAGAMENTO: EDUARDO AUGUSTO DINIZ. 29º SORTEIO DE PRÊMIOS COM BASENA EXTRAÇÃO Nº05077 DA LOTERIAFEDERAL DO DIA 21/05/2016 Nº DOBILHETE PREMIADO: 364.435.589 PRÊMIOSORTEADO:18º PRÊMIO VALOR DOPRÊMIO:R$500,00(QUINHENTOS REAIS)

EDUARDO AUGUSTO DINIZ - CPF: 595815576-87 UN 1,00 500,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário16667 27/07/2016 1.000,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE

PREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 . . 30ºSORTEIO DE PRÊMIOS COM BASE NAEXTRAÇÃO Nº05085 DA LOTERIAFEDERAL DO DIA 18/06/2016 Nº DOBILHETE PREMIADO: 316.929.979 PRÊMIOSORTEADO:21º PRÊMIO VALOR DOPRÊMIO:R$1000,00(MIL REAIS)

JULIANA CHRISTINE DE CARVALHO FURTADO - CPF: 046934076-23 UN 1,00 1.000,00

16668 27/07/2016 100,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTEPREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 . . 30ºSORTEIO DE PRÊMIOS COM BASE NAEXTRAÇÃO Nº05085 DA LOTERIAFEDERAL DO DIA 18/06/2016 Nº DOBILHETE PREMIADO: 450.657.549 PRÊMIOSORTEADO:1º PRÊMIO VALOR DOPRÊMIO:R$100,00(CEM REAIS)

FERNANDA DA COSTA OSORIO - CPF: 015896066-12 UN 1,00 100,00

16669 27/07/2016 300,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTEPREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 . . 30ºSORTEIO DE PRÊMIOS COM BASE NAEXTRAÇÃO Nº05085 DA LOTERIAFEDERAL DO DIA 18/06/2016 Nº DOBILHETE PREMIADO: 613.742.633 PRÊMIOSORTEADO:13º PRÊMIO VALOR DOPRÊMIO:R$300,00(TREZENTOS REAIS)

CARLOS ALBERTO SALAS JUNIOR - CPF: 103987496-71 UN 1,00 300,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário16675 27/07/2016 100,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE

PREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 .PAGAMENTO: FABRICIO PERTILE . 28ºSORTEIO DE PRÊMIOS COM BASE NAEXTRAÇÃO Nº05067 DA LOTERIAFEDERAL DO DIA 16/04/2016 Nº DOBILHETE PREMIADO: 669.338.591 PRÊMIOSORTEADO:9º PRÊMIO VALOR DOPRÊMIO:R$100,00(CEM REAIS)

FABRICIO PERTILE - CPF: 061324796-51 UN 1,00 100,00

16676 27/07/2016 300,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTEPREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 .PAGAMENTO: RENATO SIMÕESCORDEIRO . 29º SORTEIO DE PRÊMIOSCOM BASE NA EXTRAÇÃO Nº05077 DALOTERIA FEDERAL DO DIA 21/05/2016 NºDO BILHETE PREMIADO: 302.143.384PRÊMIO SORTEADO:12º PRÊMIO VALORDO PRÊMIO:R$300,00(TREZENTOS REAIS)

RENATO SIMOES CORDEIRO - CPF: 259299288-00 UN 1,00 300,00

16678 27/07/2016 300,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTEPREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 .PAGAMENTO: MARIA JOSE DE FREITASZARDO . 28º SORTEIO DE PRÊMIOS COMBASE NA EXTRAÇÃO Nº05067 DALOTERIA FEDERAL DO DIA 16/04/2016 NºDO BILHETE PREMIADO: 277.995.052PRÊMIO SORTEADO:13º PRÊMIO VALORDO PRÊMIO:R$300,00(TREZENTOS REAIS)

MARIA JOSE DE FREITAS ZARDO - CPF: 523778576-04 UN 1,00 300,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário16683 27/07/2016 1.000,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE

PREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 .PAGAMENTO: LUCIANE AMELIA DOSSANTOS LIMA . 30º SORTEIO DE PRÊMIOSCOM BASE NA EXTRAÇÃO Nº05085 DALOTERIA FEDERAL DO DIA 18/06/2016 NºDO BILHETE PREMIADO: 591.265.701PRÊMIO SORTEADO:22º PRÊMIO VALORDO PRÊMIO:R$1000,00(MIL REAIS)

LUCIANE AMELIA DOS SANTOS LIMA - CPF: 681801956-00 UN 1,00 1.000,00

16738 27/07/2016 300,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTEPREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 .PAGAMENTO: GABRIELA ANDREANESILVA . 30º SORTEIO DE PRÊMIOS COMBASE NA EXTRAÇÃO Nº05085 DALOTERIA FEDERAL DO DIA 18/06/2016 NºDO BILHETE PREMIADO: 560.552.784PRÊMIO SORTEADO:16º PRÊMIO VALORDO PRÊMIO:R$300,00(TREZENTOS REAIS)

GABRIELA ANDREANE SILVA - CPF: 101492936-90 UN 1,00 300,00

16739 27/07/2016 300,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTEPREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 .PAGAMENTO: ADRIA BORGES SILVA . 30ºSORTEIO DE PRÊMIOS COM BASE NAEXTRAÇÃO Nº05085 DA LOTERIAFEDERAL DO DIA 18/06/2016 Nº DOBILHETE PREMIADO: 061.233.074 PRÊMIOSORTEADO:14º PRÊMIO VALOR DOPRÊMIO:R$300,00(TREZENTOS REAIS)

ADRIA BORGES SILVA - CPF: 039735336-79 UN 1,00 300,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário16843 29/07/2016 644.448,00119413 PRATELEIRA P/ SUPORTE

ORGANIZACIONAL - LONDONPRATELEIRAS, DIVISORES REGULÁVEIS,CONJUNTO DE ESCANINHOS,SUPORTES PARA ARMAZENARPROCESSOS, PASTAS PENDULARES,CD'S/MIDIAS MAGNÉTICAS DIVERSAS,MESA CORREDIÇA DE CONSULTA,GAVETA PARA MATERIAIS DIVERSOS,MAPOTECAS VERTICAIS E HORIZONTAIS,GAVETA PARA ARMAZENAR PASTASSUSPENSAS, FICHAS,MICROFILMES,E/OU OUTROS MATERIAIS- METRO LINEAR EM CENTRAL DEGUARDA VERTICAL COMMOVIMENTAÇÃO MECÂNICA . ADESÃO ÀATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº064/2015 PREGÃO ELETRÔNICOPROCESSO Nº300/IMBEL/FPV/2015 IMBEL -INDUSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DOBRASIL / MINISTÉRIO DA DEFESA. .Contrato/Ano: 162/2016 em: 23/06/16*, APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/12/16.

WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA - ME - CNPJ:23.047.547/0001-48

M 1.176,00 548,00

15793 19/07/2016 615,00119469 CABO DE REDE CATEGORIA 6 -FURUKAWA PATCH CORD (CABO DEREDE) RJ45 2,5MTS . ENTREGAR NO DAD- AV. JOSE ANDRAUS GASSANI, 3115 -DISTR. INDUSTRIAL. . EM ATENDIMENTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

IMPACTRON SERVICE LTDA-EPP - CNPJ: 02.829.189/0001-55 UN 15,00 41,00

Vlr Total: 650.651,62


Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário16183 25/07/2016 688,00308 PASTA BRASIL C/ ELASTICO PRETA -

CROTONS.CADERPEL COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 19.528.105/0001-46 PC 800,00 0,86

15225 06/07/2016 7.980,002258 ACHOCOLATADO EM PO -CRIALIMENTOS.

FBS ALIMENTOS EIRELI - EPP - CNPJ: 17.367.163/0001-00 KG 1.000,00 7,98





15794 19/07/2016 9.160,002271 SUCO DE CAJU INTEGRAL - DAFRUTA. COCAL CEREAIS LTDA - CNPJ: 25.650.383/0002-55 FR 4.000,00 2,29







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15795 19/07/2016 9.160,002271 SUCO DE CAJU - INTEGRAL - DAFRUTA. COCAL CEREAIS LTDA - CNPJ: 25.650.383/0002-55 FR 4.000,00 2,29

15796 19/07/2016 9.160,002271 SUCO DE CAJU - INTEGRAL - DAFRUTA. COCAL CEREAIS LTDA - CNPJ: 25.650.383/0002-55 FR 4.000,00 2,29

16781 28/07/2016 1.900,002383 SAL REFINADO IODADO - KEHSAL. . PARAATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL/AEE. . PERÍODO:AGOSTO/2016. . PNAE - CONTAVINCULADA BANCO DO BRASIL AG:2591-7 C/C: 53.462-5 . .ENTREGA:AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.

LM COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 05.788.495/0001-89 KG 2.000,00 0,95

16782 28/07/2016 1.900,002383 SAL REFINADO IODADO - KEHSAL. . PARAATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL/MAISEDUCAÇÃO. . PERÍODO: AGOSTO/2016. .PNAE - CONTA VINCULADA BANCO DOBRASIL AG: 2591-7 C/C: 53.462-5 ..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.

LM COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 05.788.495/0001-89 KG 2.000,00 0,95

16211 25/07/2016 1.317,002826 VASSOURA DE COQUEIRO - LMCOMERCIO .

LM COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 05.788.495/0001-89 UN 300,00 4,39

16216 25/07/2016 1.317,002826 VASSOURA DE COQUEIRO - LMCOMERCIO .


16223 25/07/2016 1.980,002930 CACAROLA DE ALUMINIO C/ TAMPA Nº40 -SÃO JORGE

MILLENIUM SERVICOS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME -CNPJ: 04.258.235/0001-39

UN 20,00 99,00

16230 25/07/2016 1.980,002930 CACAROLA DE ALUMINIO C/ TAMPA Nº40 -SÃO JORGE PARA ATENDER ASESCOLAS MUNICIPAIS DO


UN 20,00 99,00

16222 25/07/2016 384,003017 CONCHA MEDIA INOX - MARTINAZZO LM COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 05.788.495/0001-89 UN 30,00 12,80

16229 25/07/2016 384,003017 CONCHA MEDIA INOX - MARTINAZZO LM COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 05.788.495/0001-89 UN 30,00 12,80

16212 25/07/2016 1.545,003102 PANO DE PRATO ATOALHADO - TEKA .GARANTIA DE 12 MESES.

KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTDA -EPP - CNPJ:02.812.282/0001-57

UN 500,00 3,09

16217 25/07/2016 1.545,003102 PANO DE PRATO ATOALHADO - TEKA .GARANTIA DE 12 MESES

KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTDA -EPP - CNPJ:02.812.282/0001-57

UN 500,00 3,09

15226 06/07/2016 8.900,003286 GELATINA EM PO SABOR MORANGO -CRIALIMENTOS.


15227 06/07/2016 8.900,003286 GELATINA EM PO SABOR MORANGO -CRIALIMENTOS.


16316 26/07/2016 1.560,003387 ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS - MOJIANO CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA-EPP - CNPJ:21.841.804/0001-93

PC 2,00 780,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário16221 25/07/2016 3.511,403398 CACAROLA DE ALUMINIO C/ TAMPA Nº50 -

SÃO JORGE .COMERCIAL GRANADA MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP -CNPJ: 03.381.839/0001-05

UN 20,00 175,57

16228 25/07/2016 3.511,403398 CACAROLA DE ALUMINIO C/ TAMPA Nº50 -SÃO JORGE . PARA ATENDER ASESCOLAS MUNICIPAIS DO

COMERCIAL GRANADA MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP -CNPJ: 03.381.839/0001-05

UN 20,00 175,57

16315 26/07/2016 896,003418 MESA P/ MICRO - LUNASA .GARANTIA: 24MESES . CONFORME ESPECIFICAÇOESDO EDITAL

JAIRO ANTONIO ZANATTA - CNPJ: 03.843.541/0001-70 UN 4,00 224,00

16316 26/07/2016 1.360,003419 ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS -MOJIANO .GARANTIA; 24 MESES

CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA-EPP - CNPJ:21.841.804/0001-93

PC 2,00 680,00

16223 25/07/2016 660,004409 PANELA DE PRESSAO 7 LITROS - SÃOJORGE


UN 12,00 55,00

16230 25/07/2016 660,004409 PANELA DE PRESSAO 7 LITROS - SÃOJORGE PARA ATENDER AS ESCOLASMUNICIPAIS DO


UN 12,00 55,00

16183 25/07/2016 2.560,004703 PAPEL CARTAO ROSA - MILPEL. MEDIDAAPROXIMADA: 50 X 70CM - 240G.

CADERPEL COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 19.528.105/0001-46 UN 8.000,00 0,32

16183 25/07/2016 2.560,004704 PAPEL CARTAO AMARELO - MILPEL.MEDIDA APROXIMADA: 50 X 70CM - 240G.


16183 25/07/2016 2.560,004710 PAPEL CARTAO AZUL - MILPEL. CLARO -MEDIDA APROXIMADA: 50 X 70CM - 240G.


15533 12/07/2016 377.120,695487 RESTITUICAO SALDO DA CONTACORRENTE Nº 672008-3 , AGÊNCIA: 3961,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,VINCULADA AO CONVÊNIO Nº 806080/2007- PROCESSO 23400.005476/2007-12ASSINADO ENTRE O FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO EO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG. .DEVOLUÇÃO EFETUADA POR MEIO DEGRU (GUIA DE RECOLHIMENTO DAUNIÃO): . CÓDIGO UNIDADE GESTORA:153.173. GESTÃO: 15.253. CÓDIGORECOLHIMENTO: 18888-3. NºREFERÊNCIA: 8060802007.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO -CNPJ: 00.378.257/0001-81

UN 1,00 377.120,69







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15799 19/07/2016 2.192,345487 RESTITUICAO SALDO DA CONTA

CORRENTE Nº 55.236-4, BANCO DOBRASIL S/A, AGÊNCIA 2591-7 VINCULADAAO PROGRAMA MANUTENÇÃO DE NOVASTURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.RESOLUÇÃO Nº 16, 16/05/2013. .CONCEDENTE: FUNDO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -FNDE CNPJ/MF SOB O Nº00.378.257/0001-81. . CONVENENTE:MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG CNPJ:18.431.312/0001-15. . DEVOLUÇÃOEFETUADA POR MEIO DE GRU (GUIA DERECOLHIMENTO DA UNIÃO): . CÓDIGOUNIDADE GESTORA: 153.173. GESTÃO:15.253. CÓDIGO RECOLHIMENTO:66.666-1. Nº REFERÊNCIA: 06/2016


UN 1,00 2.192,34

15806 19/07/2016 6.955,515487 RESTITUICAO SALDO DA CONTACORRENTE Nº 52.838-2, BANCO DOBRASIL S/A, AGÊNCIA 2591-7 VINCULADAAO PROGRAMA MANUTENÇÃO DE NOVASTURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.RESOLUÇÃO Nº 16, 16/05/2013. .CONCEDENTE: FUNDO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -FNDE CNPJ/MF SOB O Nº00.378.257/0001-81. . CONVENENTE:MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG CNPJ:18.431.312/0001-15. . DEVOLUÇÃOEFETUADA POR MEIO DE GRU (GUIA DERECOLHIMENTO DA UNIÃO): . CÓDIGOUNIDADE GESTORA: 153.173. GESTÃO:15.253. CÓDIGO RECOLHIMENTO: 18888-3.Nº REFERÊNCIA: 06/2014


UN 1,00 6.955,51







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15859 20/07/2016 2.050,275487 RESTITUICAO SALDO DA CONTA

CORRENTE Nº 51.262-1, BANCO DOBRASIL S/A, AGÊNCIA 2591-7 VINCULADAAO PROGRAMA MANUTENÇÃO DE NOVASTURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.RESOLUÇÃO Nº 16, 16/05/2013. .CONCEDENTE: FUNDO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -FNDE CNPJ/MF SOB O Nº00.378.257/0001-81. . CONVENENTE:MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG CNPJ:18.431.312/0001-15. . DEVOLUÇÃOEFETUADA POR MEIO DE GRU (GUIA DERECOLHIMENTO DA UNIÃO): . CÓDIGOUNIDADE GESTORA: 153.173. GESTÃO:15.253. CÓDIGO RECOLHIMENTO: 18888-3.Nº REFERÊNCIA: 0620142015


UN 1,00 2.050,27

14733 01/07/2016 1.890,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. .CONVÊNIO: 296 ASS. EM 20/06/2016. .AUTORIZADA PELA LEI 12.349 DE30/12/2015 (LOA) E NA LEI 12.348 DE28/12/2015. . PARA ATENDER A CAIXAESCOLAR MUNICIPAL LÍRIA EMÍLIASARAIVA. . CP: 412037. CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:2259-2

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL LIRIA EMILIA SARAIVA - CNPJ:10.832.123/0001-42

UN 1,00 1.890,00

15917 21/07/2016 5.283,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. .CONVÊNIO: 315 ASS. EM 29/06/2016. .AUTORIZADA PELA LEI 12.349 DE30/12/2015 (LOA) E PELA LEI 12.348 DE28/12/2015. . PARA ATENDER A CAIXAESCOLAR MUNICIPAL PROFESSOR LUÍSROCHA E SILVA. . CP: 118917. CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:1821-8

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL PROFESSOR LUIS ROCHA E SILVA -CNPJ: 01.212.831/0001-90

UN 1,00 5.283,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15918 21/07/2016 1.718,175511 CONTRIBUICOES CORRENTES

REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. .CONVÊNIO: 325 ASS. EM 01/07/2016. .AUTORIZADA PELA LEI 12.349 DE30/12/2015 (LOA) E PELA LEI 12.348 DE28/12/2015. . PARA ATENDER A CAIXAESCOLAR MUNICIPAL DO MORENO. . CP:118658 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG:3961 C/C: 1853-6

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL DO MORENO - CNPJ:01.145.228/0001-32

UN 1,00 1.718,17

15919 21/07/2016 4.696,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. .CONVÊNIO: 323 ASS. EM 01/07/2016. .AUTORIZADA PELA LEI 12.349 DE30/12/2015 (LOA) E PELA LEI 12.348 DE28/12/2015. . PARA ATENDER A CAIXAESCOLAR MUNICIPAL IRMÃ ODÉLCIALEÃO CARNEIRO. . CP: 443811. CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:1885-4.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL IRMA ODELCIA LEAO CARNEIRO -CNPJ: 11.992.766/0001-16

UN 1,00 4.696,00

15920 21/07/2016 6.661,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. .CONVÊNIO: 301 ASS. EM 22/06/2016. .AUTORIZADA PELA LEI 12.349 DE30/12/2015 (LOA) E NA LEI 12.348 DE28/12/2015. . PARA ATENDER A CAIXAESCOLAR MUNICIPAL DR. JOELCUPERTINO RODRIGUES. . CP: 118858.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3961C/C: 1863-3

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL DR JOEL CUPERTINO RODRIGUES -CNPJ: 01.145.241/0001-91

UN 1,00 6.661,00








REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. .CONVÊNIO: 308 ASS. EM 24/06/2016. .AUTORIZADA PELA LEI 12.349 DE30/12/2015 (LOA) E NA LEI 12.348 DE28/12/2015. . PARA ATENDER A CAIXAESCOLAR MUNICIPAL INSPETORAFRANCE ABADIA MACHADO SANTANA. .CP: 452083 CAIXA ECONÔMICA FEDERALAG: 3961 C/C: 1856-0

CAIXA ESCOLAR MUNIC INSPETORA FRANCE ABADIA MACHADOSANTANA - CNPJ: 12.435.150/0001-07

UN 1,00 2.929,00

15924 21/07/2016 5.734,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. .CONVÊNIO: 317 ASS. EM 29/06/2016. .AUTORIZADA PELA LEI 12.349 DE30/12/2015 (LOA) E PELA LEI 12.348 DE28/12/2015. . PARA ATENDER A CAIXAESCOLAR MUNICIPAL AUGUSTA MARIADE FREITAS. . CP: 452082. CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:2213-4.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL AUGUSTA MARIA DE FREITAS - CNPJ:12.435.138/0001-00

UN 1,00 5.734,00

15925 21/07/2016 4.770,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. .CONVÊNIO: 313 ASS. EM 28/06/2016. .AUTORIZADA PELA LEI 12.349 DE30/12/2015 (LOA) E PELA LEI 12.348 DE28/12/2015. . PARA ATENDER A CAIXAESCOLAR MUNICIPAL JULIETA DINIZ -CEMEPE. . CP: 120917 CAIXA ECONÔMICAFEDERAL AG: 3961 C/C: 1948-6

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL JULIETA DINIZ - CEMEPE - CNPJ:01.833.738/0001-00

UN 1,00 4.770,00








REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. .CONVÊNIO: 290 ASS. EM 16/06/2016. .AUTORIZADA PELA LEI 12.349 DE30/12/2015 (LOA) E NA LEI 12.348 DE28/12/2015. . PARA ATENDER A CAIXAESCOLAR MUNICIPAL PROFESSORAIZILDINHA MARIA MACEDO DO AMARAL. .CP: 390060 CAIXA ECONÔMICA FEDERALAG: 3961 C/C: 1892-7

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL PROFESSORA IZILDINHA MARIAMACEDO DO - CNPJ: 09.603.817/0001-29

UN 1,00 5.841,00

15927 21/07/2016 3.677,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO ÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. .CONVÊNIO: 316 ASS. EM 29/06/2016. .AUTORIZADA PELA LEI 12.349 DE30/12/2015(LOA) E NA LEI 12.348 DE28/12/2015. . PARA ATENDER A CAIXAESCOLAR MUNICIPAL PROF. MARIALEONOR DE FREITAS BARBOSA. . CP:118755. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG:3961 C/C: 179-0.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL PROFESSORA MARIA LEONOR DEFREITAS B - CNPJ: 01.120.510/0001-65

UN 1,00 3.677,00

15928 21/07/2016 4.891,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS SOS PARA COBRIRDESPESAS COM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. .CONVÊNIO: 294 ASS. EM 20/06/2016. .AUTORIZADA PELA LEI 12.349 DE30/12/2015 (LOA) E NA LEI 12.348 DE28/12/2015. . PARA ATENDER A CAIXAESCOLAR MUNICIPAL DO BAIRRO DOMALMIR. . CP: 411583. CAIXA ECONÔMICAFEDERAL AG: 3961 C/C: 2012-3

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL DO BAIRRO DOM ALMIR - CNPJ:10.791.652/0001-45

UN 1,00 4.891,00








REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO ÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. .CONVÊNIO: 292 ASS. EM 17/06/2016. .AUTORIZADA PELA LEI 12.349 DE30/12/2015 (LOA) E NA LEI 12.348 DE28/12/2015. . PARA ATENDER A CAIXAESCOLAR MUNICIPAL DO BAIRROMANSOUR. . CP: 413566. CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG. 3961 C/C:1817-0.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL DO BAIRRO MANSOUR - CNPJ:10.874.438/0001-52

UN 1,00 6.363,00

15931 21/07/2016 2.447,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. .CONVÊNIO: 284 ASS. EM 15/06/2016. .AUTORIZADA PELA LEI 12.349 DE30/12/2015 (LOA) E NA LEI 12.348 DE28/12/2015. . PARA ATENDER A CAIXAESCOLAR MUNICIPAL DO BAIRRO SANTALUZIA. . CP: 462882. CAIXA ECONÔMICAFEDERAL AG: 3961 C/C: 2424-2.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL DO BAIRRO SANTA LUZIA - CNPJ:13.230.225/0001-86

UN 1,00 2.447,00

16169 25/07/2016 1.666,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. .CONVÊNIO: 324 ASS. EM 01/07/2016. .AUTORIZADA PELA LEI 12.349 DE30/12/2015 (LOA) E PELA LEI 12.348 DE28/12/2015. . PARA ATENDER A CAIXAESCOLAR MUNICIPAL DO BAIRROTUBALINA. . CP: 444521. CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:1655-0.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL DO BAIRRO TUBALINA - CNPJ:12.099.184/0001-78

UN 1,00 1.666,00








REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. .CONVÊNIO: 319 ASS. EM 29/06/2016. .AUTORIZADA PELA LEI 12.349 DE30/12/2015 (LOA) E PELA LEI 12.348 DE28/12/2015. . PARA ATENDER A CAIXAESCOLAR MUNICIPAL PROFª. STELAMARIA DE PAIVA CARRIJO. . CP: 118780CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3961C/C: 1789-0

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL PROFESSORA STELA MARIA DE PAIVACARR - CNPJ: 01.148.010/0001-31

UN 1,00 4.654,00

16171 25/07/2016 6.201,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. .CONVÊNIO: 320 ASS. EM 29/06/2016. .AUTORIZADA PELA LEI 12.349 DE30/12/2015 (LOA) E PELA LEI 12.348 DE28/12/2015. . PARA ATENDER A CAIXAESCOLAR MUNICIPAL PROFESSORACECY CARDOSO PORFIRIO. . CP: 118845.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3961C/C: 240-0.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL PROFESSORA CECY CARDOSOPORFIRIO - CNPJ: 01.165.189/0001-35

UN 1,00 6.201,00

16172 25/07/2016 5.307,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO ÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. .CONVÊNIO: 322 ASS. EM 29/06/2016. .AUTORIZADA PELA LEI 12.349 DE30/12/2015 (LOA) E PELA LEI 12.348 DE28/12/2015. . PARA ATENDER A CAIXAESCOLAR MUNICIPAL VERA ANITANASCIMENTO DE SOUZA. . CP: 452080.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3961C/C: 976-6.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL VERA ANITA NASCIMENTO DE SOUZA- CNPJ: 12.435.014/0001-17

UN 1,00 5.307,00








REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. .CONVÊNIO: 300 ASS. EM 22/06/2016. .AUTORIZADA PELA LEI 12.349 DE30/12/2015 (LOA) E NA LEI 12.348 DE28/12/2015. . PARA ATENDER A CAIXAESCOLAR MUNICIPAL PROFESSORAMARIA LUIZA BARBOSA DE SOUZA. . CP:119413. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG:3961 C/C: 171-4.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL PROFESSORA MARIA LUIZA BARBOSADE SO - CNPJ: 01.184.300/0001-30

UN 1,00 4.393,00

16186 25/07/2016 2.198,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. .CONVÊNIO: 330 ASS. EM 04/07/2016. .AUTORIZADA PELA LEI 12.349 DE30/12/2015 (LOA) E PELA LEI 12.348 DE28/12/2015. . PARA ATENDER A CAIXAESCOLAR MUNICIPAL GRANDE OTELO. .CP: 378135. CAIXA ECONÔMICA FEDERALAG: 3961 C/C: 2153-7.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL GRANDE OTELO - CNPJ:09.073.797/0001-21

UN 1,00 2.198,00

16187 25/07/2016 2.202,325511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECUR- SOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTEN ÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. .CONVÊNIO: 327 ASS. EM 01/07/2016. .AUTORIZADA PELA LEI 12.349 DE30/12/2015 (LOA) E PELA LEI 12.348 DE28/12/2015. . PARA ATENDER A CAIXAESCOLAR MUNICIPAL DO BAIRROESPERANÇA. . CP: 444016. CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:951-0.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL DO BAIRRO ESPERANCA - CNPJ:11.877.928/0001-75

UN 1,00 2.202,32








REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECUR- SOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTEN ÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. .CONVÊNIO: 331 ASS. EM 05/07/2016. .AUTORIZADA PELA LEI 12.349 DE30/12/2015 (LOA) E PELA LEI 12.348 DE28/12/2015. . PARA ATENDER A CAIXAESCOLAR MUNICIPAL PROFESSORACORNÉLIA YARA CASTANHEIRA. . CP:444015. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG:3961 C/C: 1904-4

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL PROFESSORA CORNELIA YARACASTANHEIRA - CNPJ: 12.010.125/0001-81

UN 1,00 4.025,00

16189 25/07/2016 3.628,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. .CONVÊNIO: 336 ASS. EM 07/07/2016. .AUTORIZADA PELA LEI 12.349 DE30/12/2015 (LOA) E PELA LEI 12.348 DE28/12/2015. . PARA ATENDER A CAIXAESCOLAR MUNICIPAL AMANDACARNEIRO TEIXEIRA. . CP: 267840 CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:168-4.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL AMANDA CARNEIRO TEIXEIRA -CNPJ: 03.668.470/0001-16

UN 1,00 3.628,00

16190 25/07/2016 4.168,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. .CONVÊNIO: 332 ASS. EM 05/07/2016. .AUTORIZADA PELA LEI 12.349 DE30/12/2015 (LOA) E PELA LEI 12.348 DE28/12/2015. . PARA ATENDER A CAIXAESCOLAR MUNICIPAL JEAN PIAGET. . CP:444524. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG:3961 C/C: 950-2.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL JEAN PIAGET - CNPJ:12.099.034/0001-64

UN 1,00 4.168,00








REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. .CONVÊNIO: 326 ASS. EM 01/07/2016. .AUTORIZADA PELA LEI 12.349 DE30/12/2015 (LOA) E PELA LEI 12.348 DE28/12/2015. . PARA ATENDER A CAIXAESCOLAR MUNICIPAL DO BAIRRO MARTAHELENA. . CP: 444019. CAIXA ECONÔMICAFEDERAL AG: 3961 C/C: 963-4 .

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL DO BAIRRO MARTA HELENA - CNPJ:12.057.536/0001-22

UN 1,00 2.032,00

16192 25/07/2016 8.332,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. .CONVÊNIO: 337 ASS. EM 07/07/2016. .AUTORIZADA PELA LEI 12.349 DE30/12/2015 (LOA) E PELA LEI 12.348 DE28/12/2015. . PARA ATENDER A CAIXAESCOLAR MUNICIPAL PLANALTO. . CP:398609 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG:3961 C/C: 664-3

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL PLANALTO - CNPJ: 10.262.858/0001-88 UN 1,00 8.332,00

16193 25/07/2016 2.412,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. .CONVÊNIO: 321 ASS. EM 29/06/2016. .AUTORIZADA PELA LEI 12.349 DE30/12/2015 (LOA) E PELA LEI 12.348 DE28/12/2015. . PARA ATENDER A CAIXAESCOLAR MUNICIPAL DO BAIRROCRUZEIRO DO SUL. . CP: 444017. CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:1800-5.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL DO BAIRRO CRUZEIRO DO SUL -CNPJ: 12.025.835/0001-85

UN 1,00 2.412,00








REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. .CONVÊNIO: 314 ASS. EM 28/06/2016. .AUTORIZADA PELA LEI 12.349 DE30/12/2015 (LOA) E PELA LEI 12.348 DE28/12/2015. . PARA ATENDER A CAIXAESCOLAR MUNICIPAL PROFESSORAMARIA REGINA ARANTES LEMES. . CP:118767. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG:3961 C/C: 2441-2.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL PROFESSORA MARIA REGINAARANTES LEME - CNPJ: 01.167.323/0001-37

UN 1,00 2.488,00

16195 25/07/2016 6.569,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. .CONVÊNIO: 341 ASS. EM 08/07/2016. .AUTORIZADA PELA LEI 12.349 DE30/12/2015 (LOA) E PELA LEI 12.348 DE28/12/2015. . PARA ATENDER A CAIXAESCOLAR MUNICIPAL PROFESSOROTAVIO BATISTA COELHO FILHO. . CP:118761. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG:3961 C/C: 2250-9

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL PROFESSOR OTAVIO B COELHO FILHO- CNPJ: 01.108.429/0001-60

UN 1,00 6.569,00

16196 25/07/2016 3.088,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. .CONVÊNIO: 312 ASS. EM 27/06/2016. .AUTORIZADA PELA LEI 12.349 DE30/12/2015 (LOA) E PELA LEI 12.348 DE28/12/2015. . PARA ATENDER A CAIXAESCOLAR MUNICIPAL PAMPULHA. . CP:375698 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG:3961 C/C: 1801-3.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL PAMPULHA - CNPJ:08.949.057/0001-43

UN 1,00 3.088,00








REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. .CONVÊNIO: 333 ASS. EM 05/07/2016. .AUTORIZADA PELA LEI 12.349 DE30/12/2015 (LOA) E PELA LEI 12.348 DE28/12/2015. . PARA ATENDER A CAIXAESCOLAR MUNICIPAL DO BAIRROPATRIMÔNIO. . CP: 452435. CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:1793-9.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL DO BAIRRO PATRIMONIO - CNPJ:12.435.062/0001-05

UN 1,00 2.673,00

16198 25/07/2016 7.495,885511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. .CONVÊNIO: 329 ASS. EM 04/07/2016. .AUTORIZADA PELA LEI 12.349 DE30/12/2015 (LOA) E PELA LEI 12.348 DE28/12/2015. . PARA ATENDER A CAIXAESCOLAR MUNICIPAL PROF MÁRIOGODOY CASTANHO. . CP: 118753. CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:2030-1.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL PROFESSOR MARIO GODOYCASTANHO - CNPJ: 01.126.193/0001-94

UN 1,00 7.495,88

15614 14/07/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALLEÔNCIO DO CARMO CHAVES -CONCLUIU O 7ºANO/2014 NA ESCOLAMUNICIPAL PROFESSORA CECYCARDOSO PORFÍRIO. 8º ANO/2015. *CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. .BENEFICIÁRIO: ADRIENY RODRIGUESARAÚJO. . CP: 627761 SEQUENCIAL: 1 .BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 3961 C/C: 10615-7.

ADRIENY RODRIGUES ARAUJO - CPF: 143019416-22 UN 1,00 500,00

16213 25/07/2016 1.187,505769 RODO MADEIRA DUPLO 40CM COM CABO- RODOFORT

SEVENMIX COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME - CNPJ:21.118.367/0001-84

PC 250,00 4,75







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário16218 25/07/2016 1.187,505769 RODO MADEIRA DUPLO 40CM COM CABO

- RODOFORTSEVENMIX COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME - CNPJ:21.118.367/0001-84

PC 250,00 4,75

16213 25/07/2016 1.575,005770 RODO MADEIRA DUPLO 60CM COM CABO- RODOFORT .


PC 250,00 6,30

16218 25/07/2016 1.575,005770 RODO MADEIRA DUPLO 60CM COM CABO- RODOFORT .


PC 250,00 6,30

16237 26/07/2016 31.250,007686 FORNECIMENTO DEHORTIFRUTIGRANJEIROS BETERRABA,CENOURA, BATATA INGLESA, CEBOLA,ALHO, MAÇÃ, CHUCHU, BANANA PRATA,LARANJA, CABOTIA, MANDIOCA,ABOBRINHA. . PARA ATENDER ASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOINFANTIL / CRECHE. . PNAC - CONTAVINCULADA BANCO DO BRASIL S/A AG:2591 C/C: 53.462-5 . Contrato/Ano:123/2016 em:09/05/16, 1°Adit: 06/07/16*.

CITROBELL LTDA - CNPJ: 20.275.244/0001-94 MO 1,00 31.250,00

16238 26/07/2016 31.250,007686 FORNECIMENTO DEHORTIFRUTIGRANJEIROS BETERRABA,CENOURA, BATATA INGLESA, CEBOLA,ALHO, MAÇÃ, CHUCHU, BANANA PRATA,LARANJA, CABOTIA, MANDIOCA,ABOBRINHA. . PARA ATENDER ASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL. . PNAE - CONTAVINCULADA BANCO DO BRASIL S/A AG:2591 C/C: 53.462-5 . Contrato/Ano:123/2016 em:09/05/16, 1°Adit: 06/07/16*.

CITROBELL LTDA - CNPJ: 20.275.244/0001-94 MO 1,00 31.250,00

15460 11/07/2016 2.789,929876 OVOS BRANCO, TAMANHO MÉDIO -MARCA: NATU. CARTELA COM 30UNIDADES. . PARA ATENDER ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOINFANTIL/ CRECHE. . PNAC - CONTAVINCULADA BANCO DO BRASIL AG:2591-7 C/C: 53.462-5 . PERÍODO:AGOSTO/2016.

MINAS MAIS PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA - EPP -CNPJ: 14.071.685/0001-71

CT 376,00 7,42

15461 11/07/2016 2.804,769876 OVOS BRANCO, TAMANHO MÉDIO -MARCA: NATU. CARTELA COM 30UNIDADES. . PARA ATENDER ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOINFANTIL / PRÉ-ESCOLA. . PNAP - CONTAVINCULADA BANCO DO BRASIL AG:2591-7 C/C: 53.462-5 . PERÍODO:AGOSTO/2016.


CT 378,00 7,42







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15462 11/07/2016 11.352,609876 OVOS BRANCO, TAMANHO MÉDIO -

MARCA: NATU. CARTELA COM 30UNIDADES. . PARA ATENDER ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL. . PNAE - CONTAVINCULADA BANCO DO BRASIL AG:2591-7 C/C: 53.462-5 . PERÍODO:AGOSTO/2016.


CT 1.530,00 7,42

16319 26/07/2016 1.600,0010010 MESA EM L COM 03 GAVETAS - MINASOFFICE GARANTIA:24 MESES CONFORMEESPECIFICAÇÕES DO EDITAL


JG 2,00 800,00

15862 20/07/2016 2.426,0011585 CAIXA AMPLIFICADA - TRC 388 COR:PRETO; POTÊNCIA MÍNIMA: 300W;ENTRADA: USB; LEITOR DE CARTÃO DEMEMÓRIA; RÁDIO FM; 02 ALTO-FALANTES DE NO MÍNIMO 10POLEGADAS; 02 ENTRADAS PARAMICROFONE; ENTRADA PARA GUITARRA;ALÇAS LATERAIS QUE FACILITAM OTRANSPORTE; TWEETER MÍNIMO: 3;DUPLA VOLTAGEM 127 V/220 V;INCLUI UM(1) MICROFONE COM FIO; PESOAPROXIMADAMENTE: 18,500 KGDIMENSÕES (A X L X P ) MÍNIMO: 59 X 33X 26 CM; GARANTIA: 06 MESES(OFERTADA PELO FABRICANTE). .PARAATENDER A ESCOLA MUN. DO ENSINOFUNDAMENTAL PROFESSORA JOSIANYFRANÇA. . CONVÊNIO Nº 62.1.3.1070/2014ASS. EM 24/06/2014; 1ºTERMO ADIT. Nº62.1.3.1255/14 ASS. EM 12/11/14 2ºTERMOADI. Nº 62.1.3.0116/15 ASS. EM 30/04/153ºTERMO ADIT. Nº 62.1.3.0197/15 ASS. EM31/08/15 4ºTERMO ADIT. Nº 62.1.3.0729/16ASS. EM 25/04/16 . CONVÊNIOCELEBRADO ENTRE O ESTADO DE MINASGERAIS POR INTERMÉDIO DE SUASEC.DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, E OMUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA. . BANCO DOBRASIL S/A - AG: 2591-7 C/C: 51.463-2 ..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.

PLANO A COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ:21.269.262/0001-26

UN 2,00 1.213,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15863 20/07/2016 2.426,0011585 CAIXA AMPLIFICADA - TRC 388 COR:

PRETO; POTÊNCIA MÍNIMA: 300W;ENTRADA: USB; LEITOR DE CARTÃO DEMEMÓRIA; RÁDIO FM; 02 ALTO-FALANTES DE NO MÍNIMO 10POLEGADAS; 02 ENTRADAS PARAMICROFONE; ENTRADA PARA GUITARRA;ALÇAS LATERAIS QUE FACILITAM OTRANSPORTE; TWEETER MÍNIMO: 3;DUPLA VOLTAGEM 127 V/220 V;INCLUI UM(1) MICROFONE COM FIO; PESOAPROXIMADAMENTE: 18,500 KGDIMENSÕES (A X L X P ) MÍNIMO: 59 X 33X 26 CM; GARANTIA: 06 MESES(OFERTADA PELO FABRICANTE). .PARAATENDER A ESCOLA MUN. DO ENSINOFUNDAMENTAL AFRÂNIO RODRIGUES DACUNHA. . CONVÊNIO Nº 62.1.3.1070/2014ASS. EM 24/06/2014; 1ºTERMO ADIT. Nº62.1.3.1255/14 ASS. EM 12/11/14 2ºTERMOADI. Nº 62.1.3.0116/15 ASS. EM 30/04/153ºTERMO ADIT. Nº 62.1.3.0197/15 ASS. EM31/08/15 4ºTERMO ADIT. Nº 62.1.3.0729/16ASS. EM 25/04/16 . CONVÊNIOCELEBRADO ENTRE O ESTADO DE MINASGERAIS POR INTERMÉDIO DE SUASEC.DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, E OMUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA. . BANCO DOBRASIL S/A - AG: 2591-7 C/C: 51.463-2 ..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.


UN 2,00 1.213,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15864 20/07/2016 4.852,0011585 CAIXA AMPLIFICADA - TRC 388 COR:

PRETO; POTÊNCIA MÍNIMA: 300W;ENTRADA: USB; LEITOR DE CARTÃO DEMEMÓRIA; RÁDIO FM; 02 ALTO-FALANTES DE NO MÍNIMO 10POLEGADAS; 02 ENTRADAS PARAMICROFONE; ENTRADA PARA GUITARRA;ALÇAS LATERAIS QUE FACILITAM OTRANSPORTE; TWEETER MÍNIMO: 3;DUPLA VOLTAGEM 127 V/220 V;INCLUI UM(1) MICROFONE COM FIO; PESOAPROXIMADAMENTE: 18,500 KGDIMENSÕES (A X L X P ) MÍNIMO: 59 X 33X 26 CM; GARANTIA: 06 MESES(OFERTADA PELO FABRICANTE). PARAATENDER A ESCOLA MUN. DO ENSINOFUNDAMENTAL INSP. FRANCE ABADIAMACHADO SANTANA. . CONVÊNIO Nº62.1.3.1070/2014 ASS. EM 24/06/2014;1ºTERMO ADIT. Nº 62.1.3.1255/14 ASS. EM12/11/14 2ºTERMO ADI. Nº 62.1.3.0116/15ASS. EM 30/04/15 3ºTERMO ADIT. Nº62.1.3.0197/15 ASS. EM 31/08/15 4ºTERMOADIT. Nº 62.1.3.0729/16 ASS. EM 25/04/16 .CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE OESTADO DE MINAS GERAIS PORINTERMÉDIO DE SUA SEC.DE ESTADO DEEDUCAÇÃO, E O MUNICÍPIO DEUBERLÂNDIA. . BANCO DO BRASIL S/A -AG: 2591-7 C/C: 51.463-2 . .ENTREGA:AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.


UN 4,00 1.213,00

15794 19/07/2016 21.280,0014028 EXTRATO DE TOMATE - LATA 850GR. -D'AJUDA.

COCAL CEREAIS LTDA - CNPJ: 25.650.383/0002-55 LA 4.000,00 5,32

15795 19/07/2016 21.280,0014028 EXTRATO DE LATA 850GR. - D'AJUDA. COCAL CEREAIS LTDA - CNPJ: 25.650.383/0002-55 LA 4.000,00 5,32

15796 19/07/2016 21.280,0014028 EXTRATO DE TOMATE-LATA 850GR. -D'AJUDA.

COCAL CEREAIS LTDA - CNPJ: 25.650.383/0002-55 LA 4.000,00 5,32

14972 05/07/2016 369,0015071 TELA RETRATIL P/ PROJECAO -NARDELLI NR-003 CONFORMECONFIGURAÇÃO . GARANTIA:12 MESES

BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI-ME - CNPJ:22.172.252/0001-30

UN 1,00 369,00

14975 05/07/2016 369,0015071 TELA RETRATIL P/ PROJECAO -NARDELLI NR003 CONFORMECONFIGURAÇÃO TÉCNICAS DAPRODAUB GARANTIA:12 MESES


UN 1,00 369,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário16320 26/07/2016 760,0017308 CADEIRA GIRATORIA COM

BRACO-CONCORRÊNCIA MÓVEISGARANTIA:24 MESES CONFORMEESPECIFICAÇÕES DO EDITAL . PARAATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL JOSIANYFRANÇA. . CONVÊNIO Nº 62.1.3.1070/2014ASS.EM 24/06/2014; 1º TERMO ADIT.Nº62.1.3.1255/14 ASS. EM 12/11/14 2º TERMOADIT.Nº 62.1.3.0116/15 ASS. EM 30/04/15 3ºTERMO ADIT.Nº 62.1.3.0197/15 ASS. EM31/08/15 4º TERMO ADIT.Nº 62.1.3.0729/16ASS. EM 25/04/16 CONVÊNIO CELEBRADOENTRE O ESTADO DE MINAS GERAISPOR INTERMÉDIO DE SUA SEC.DEESTADO DE EDUCAÇÃO, E O MUNICÍPIODE UBERLÂNDIA. . AG: 2591-7 C/C:51.463-2 - BANCO DO BRASIL ..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.


UN 2,00 380,00

16223 25/07/2016 570,0017317 CACAROLA DE ALUMINIO C/ TAMPA Nº30 -SÃO JORGE .


PC 10,00 57,00

16230 25/07/2016 1.140,0017317 CACAROLA DE ALUMINIO C/ TAMPA Nº30 -SÃO JORGE . PARA ATENDER ASESCOLAS MUNICIPAIS DO


PC 20,00 57,00

14970 05/07/2016 7.459,9840546 PROJETOR - BENQ MX525B CONFORMECONFIGURAÇÃO TÉCNICAS DAPRODAUB GARANTIA:12 MESES

IMPACTRON SERVICE LTDA-EPP - CNPJ: 02.829.189/0001-55 UN 3,00 2.486,66

14974 05/07/2016 2.486,6640546 PROJETOR - BENQ MX525B CONFORMECONFIGURAÇÃO TÉCNICAS DAPRODAUB GARANTIA:12 MESES . EMATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL DEMÚSICA. . Q.M.S.E CAIXA ECONÔMICAFEDERAL AG: 3961 C/C: 672.001-6 ..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.

IMPACTRON SERVICE LTDA-EPP - CNPJ: 02.829.189/0001-55 UN 1,00 2.486,66

16222 25/07/2016 384,0043310 COLHER P/ARROZ INOX - TAMANHOMÉDIO. - MARTINAZZO .


16229 25/07/2016 384,0043310 COLHER P/ARROZ INOX - TAMANHOMÉDIO. -MARTINAZZO . PARA ATENDERAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15584 14/07/2016 259.815,7945073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃO

PATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL E FOLHA DEEXONERAÇÃO, RELATIVAS AO MÊS DEJUNHO/2016, OBEDECENDO OS TERMOSDO ARTIGO 93, § 2º DA LEI 8049/2002. .EDUCAÇÃO.


MO 1,00 259.815,79

15587 14/07/2016 423.167,1445073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE JUNHO/2016, OBEDECENDOOS TERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . ENSINO INFANTIL - FUNDEB .FUNDEB - BANCO DO BRASIL S/A AG:2591-7 C/C: 30.825-0.


MO 1,00 423.167,14

15589 14/07/2016 1.351.199,0045073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, FOLHA DEEXONERAÇÃO, RELATIVAS AO MÊS DEJUNHO/2016, OBEDECENDO OS TERMOSDO ARTIGO 93, § 2º DA LEI 8049/2002. .ENSINO INFANTIL.


MO 1,00 1.351.199,00

15591 14/07/2016 39.868,2845073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE JUNHO/2016, OBEDECENDOOS TERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS - FUNDEB. . FUNDEB - BANCODO BRASIL S/A AG: 2591-7 C/C: 30.825-0.


MO 1,00 39.868,28








PATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE JUNHO/2016, OBEDECENDOOS TERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . EDUCAÇÃO ESPECIAL -FUNDEB. . FUNDEB - BANCO DO BRASILS/A AG: 2591-7 C/C: 30.825-0.


MO 1,00 70.603,02

15593 14/07/2016 1.309,7845073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE JUNHO/2016, OBEDECENDOOS TERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . EDUCAÇÃO.


MO 1,00 1.309,78

15594 14/07/2016 29.375,9045073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE JUNHO/2016, OBEDECENDOOS TERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS.


MO 1,00 29.375,90

15595 14/07/2016 753.476,5045073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE JUNHO/2016, OBEDECENDOOS TERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB. . FUNDEB - BANCO DO BRASILS/A AG: 2591-7 C/C: 30.825-0.


MO 1,00 753.476,50

15667 15/07/2016 1.212.214,2445073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, FOLHA DEEXONERAÇÃO, RELATIVAS AO MÊS DEJUNHO/2016, OBEDECENDO OS TERMOSDO ARTIGO 93, § 2º DA LEI 8049/2002. .ENSINO FUNDAMENTAL.


MO 1,00 1.212.214,24








PATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, FOLHA DEEXONERAÇÃO RELATIVAS AO MÊS DEJUNHO/2016, OBEDECENDO OS TERMOSDO ARTIGO 93, § 2º DA LEI 8049/2002. .EDUCAÇÃO ESPECIAL.


MO 1,00 32.375,56

16183 25/07/2016 2.800,0046753 PAPEL CARTAO DOURADO - MILPEL.MEDIDA APROXIMADA: 50 X 70CM - 240G.


16183 25/07/2016 2.800,0046754 PAPEL CARTAO PRATA - MILPEL. MEDIDAAPROXIMADA: 50 X 70CM - 240G.


15865 20/07/2016 3.206,0051723 APARELHO DE TELEVISAO "32" LED - LG32LF585-HD WI-FI INTEGRADO;CONVERSOR PARA TV DIGITALINTEGRADO; HDTV; REDES SOCIAIS;SMART TV. .RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1366V768 (HD) CONECTIVIDADE MÍNIMA: HDMI:3; USB:3 . PARA ATENDER A ESCOLAMUN. DO ENSINO FUNDAMENTALINSPETORA FRANCE ABADIA MACHADOSANTANA. . CONVÊNIO Nº62.1.3.1070/2014 ASS. EM 24/06/20141ºTERMO ADIT. Nº 62.1.3.1255/14 ASS. EM12/11/14 2ºTERMO ADI. Nº 62.1.3.0116/15ASS. EM 30/04/15 3ºTERMO ADIT. Nº62.1.3.0197/15 ASS. EM 31/08/15 4ºTERMOADIT. Nº 62.1.3.0729/16 ASS. EM 25/04/16 .CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE OESTADO DE MINAS GERAIS PORINTERMÉDIO DE SUA SEC.DE ESTADO DEEDUCAÇÃO, E O MUNICÍPIO DEUBERLÂNDIA. . BANCO DO BRASIL S/A-AG: 2591-7 C/C: 51.463-2 . .ENTREGA:AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST..


UN 2,00 1.603,00

14971 05/07/2016 679,0055781 MICROFONE COM FIO - SHURECONFORME CONFIGURAÇÃO TÉCNICASDA PRODAUB GARANTIA:12 MESES


PC 1,00 679,00

16224 25/07/2016 275,0056609 COPO DESCARTAVEL PARA CAFÉ 50 ML -(100X1) COPOPLAST .

ME COMERCIAL EIRELI - ME - CNPJ: 21.471.613/0001-87 PCT 250,00 1,10

16231 25/07/2016 275,0056609 COPO DESCARTAVEL PARA CAFÉ 50ML -(100X1) COPOPLAST . PARA ATENDER ASESCOLAS MUNICIPAIS DO

ME COMERCIAL EIRELI - ME - CNPJ: 21.471.613/0001-87 PCT 250,00 1,10







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário14972 05/07/2016 1.596,0063672 CAIXA DE SOM - NCA HQ-60 CONFORME

CONFIGURAÇÃO TÉCNICAS DAPRODAUB GARANTIA:12 MESES


UN 7,00 228,00

16184 25/07/2016 506,4066075 REFIL DE COLA QUENTE - FINA PCTE 1KG-RENDICOLA MEDIDA APROXIMADADO REFIL: 7,4MM X 30CM.

CADERPEL COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 19.528.105/0001-46 PCT 30,00 16,88

15519 12/07/2016 1.050,0075129 OLEO DE SOJA - MARCA VASCONCELOS.REFINADO, FRASCO DE 900ml. . PARAATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL. . .PAGAMENTODA DIFERENÇA DE REALINHAMENTO DEPREÇOS, DE ACORDO COM OPROCESSO 25167/15. .SALDO APÓS OPEDIDO DO REALINHAMENTO.Contrato/Ano: 119/2015 em:24/04/15, 1°Adit:04/08/15,2°Adit:22/03/16*,

VASCONCELOS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EEXPORTACAO LTDA - CNPJ: 03.647.755/0004-13

FR 7.500,00 0,14

15520 12/07/2016 1.050,0075129 OLEO DE SOJA - MARCA VASCONCELOS.REFINADO, FRASCO DE 900ml. . PARAATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO INFANTIL. . PAGAMENTO DADIFERENÇA DE REALINHAMENTO DEPREÇOS, DE ACORDO COM OPROCESSO 25167/15. . * SALDO APÓS OPEDIDO DO REALINHAMENTO. .Contrato/Ano: 119/2015 em:24/04/15, 1°Adit:04/08/15,2°Adit:22/03/16*,


FR 7.500,00 0,14

16779 28/07/2016 13.200,0075129 OLEO DE SOJA - REFINADO -VASCONCELOS. . PARA ATENDER ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL/MAIS EDUCAÇÃO. .PERÍODO: AGOSTO/2016. . PNAE - CONTAVINCULADA BANCO DO BRASIL AG:2591-7 C/C: 53.462-5 . .ENTREGA:AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.


FR 4.000,00 3,30

16780 28/07/2016 13.200,0075129 OLEO DE SOJA - REFINADO -VASCONCELOS. . PARA ATENDER ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL/AEE. . PERÍODO:AGOSTO/2016. . PNAE - CONTAVINCULADA BANCO DO BRASIL AG:2591-7 C/C: 53.462-5 . .ENTREGA:AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.


FR 4.000,00 3,30

15225 06/07/2016 3.400,0077188 MISTURA PARA BOLO SABORCHOCOLATE PACOTE 1KG -CRIALIMENTOS.

FBS ALIMENTOS EIRELI - EPP - CNPJ: 17.367.163/0001-00 PCT 200,00 17,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15226 06/07/2016 23.800,0077188 MISTURA PARA BOLO SABOR

CHOCOLATE-CRIALIMENTOS. PACOTE1KG

FBS ALIMENTOS EIRELI - EPP - CNPJ: 17.367.163/0001-00 PCT 1.400,00 17,00

15227 06/07/2016 23.800,0077188 MISTURA PARA BOLO SABORCHOCOLATE-CRIALIMENTOS. PACOTE1KG


15225 06/07/2016 3.400,0077189 MISTURA PARA BOLO SABOR COCOPACOTE 1KG - CRIALIMENTOS.

FBS ALIMENTOS EIRELI - EPP - CNPJ: 17.367.163/0001-00 PCT 200,00 17,00

15226 06/07/2016 23.800,0077189 MISTURA PARA BOLO SABOR COCO -CRIALIMENTOS. PACOTE 1KG . PARAATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO INFANTIL/CRECHE. . PERÍODO:JUNHO/2016. . PNAC - CONTA VINCULADABANCO DO BRASIL AG: 2591-7 C/C:53.462-5 . .ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.


15227 06/07/2016 23.800,0077189 MISTURA PARA BOLO SABORCOCO-CRIALIMENTOS. PACOTE 1KG .PARA ATENDER AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL/PRÉ -ESCOLA. . PERÍODO: JUNHO/2016. . PNAP- CONTA VINCULADA BANCO DO BRASILAG: 2591-7 C/C: 53.462-5 . .ENTREGA:AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.


14973 05/07/2016 500,0077478 AMPLIFICADOR PARA CAIXA ACUSTICA -NCA PR-100 CONFORME CONFIGURAÇÃOTÉCNICAS DA PRODAUB GARANTIA:12MESES . EM ATENDIMENTO AS ESCOLASMUNICIPAIS DOS ENSINOFUNDAMENTAL. . CONVÊNIO Nº62.13.1070/2014 - PROGRAMA MOBILIÁRIOESCOLAR / EQUIPAMENTOS - 2014,CELEBRADO ENTRE O EMG/SEE E OMUNICÍPIO. . DATA DA ASSINATURA:24/06/2014; 1º ADITAMENTO EM12/11/2014; 2º ADITAMENTO EM30/04/2015; 3º ADITAMENTO EM31/08/2015; 4º ADITAMENTO EM 25/04/2016.. BANCO DO BRASIL S/A AG: 2591-7 C/C:51.463-2 . .ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.


UN 1,00 500,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15225 06/07/2016 83.958,0077481 MISTURA PARA PREPARO DE PUDIM

SABOR BRIGADEIRO PACOTE 1KG -CRIALIMENTOS. . PARA ATENDER ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL. . PERÍODO: JUNHO/2016.. PNAC - CONTA VINCULADA BANCO DOBRASIL AG: 2591-7 C/C: 53.462-5 ..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.


16220 25/07/2016 1.370,0077558 COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 100X1 200ML. - ZANATTA . PARA ATENDER ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL. . Q.M.S.E CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:672.001-6 . ENTREGAR NO DAD - AV. JOSEANDRAUS GASSANI, 3115 - DISTR.INDUSTRIAL.


PT 500,00 2,74

16227 25/07/2016 1.370,0077558 COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 100X1200ML. - ZANATA . PARA ATENDER ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOINFANTIL. . Q.M.S.E CAIXA ECONÔMICAFEDERAL AG: 3961 C/C: 672.001-6 .ENTREGAR NO DAD - AV. JOSE ANDRAUSGASSANI, 3115 - DISTR. INDUSTRIAL.


PT 500,00 2,74

16210 25/07/2016 2.680,0077578 SACO BRANCO P/ LIMPEZA - NOVOMUNDO .


PC 1.000,00 2,68

16215 25/07/2016 2.680,0077578 SACO BRANCO P/ LIMPEZA DE ALGODÃO- NOVO MUNDO .


PC 1.000,00 2,68

16184 25/07/2016 1.804,2077645 GRAMPEADOR METALICO P/ 100FLS, P/GRAMPOS 23/8 MARCA: MAKE MAIS.

CADERPEL COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 19.528.105/0001-46 UN 60,00 30,07

16184 25/07/2016 688,0077656 PASTA BRASIL COM ELASTICO AZUL,TAMANHO A4 MARCA: CROTONS.

CADERPEL COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 19.528.105/0001-46 PC 800,00 0,86

16184 25/07/2016 215,0077658 PASTA BRASIL COM ELASTICO VERDE -CROTONS. TAMANHO A4.


16184 25/07/2016 86,0077659 PASTA BRASIL COM ELASTICOVERMELHA - CROTONS. TAMANHO A4.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15794 19/07/2016 3.975,0077921 MACARRAO PARAFUSO C/ OVOS 500GR

TAMANHO MÉDIO, PACOTE 500GR. - QDELICIA . PARA ATENDER AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL/MAIS EDUCAÇÃO. .PERÍODO: AGOSTO/2016. . PNAE - CONTAVINCULADA BANCO DO BRASIL AG:2591-7 C/C: 53.462-5 . .ENTREGA:AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.

COCAL CEREAIS LTDA - CNPJ: 25.650.383/0002-55 PCT 2.500,00 1,59

15795 19/07/2016 3.180,0077921 MACARRAO PARAFUSO C/ OVOS 500GRTAMANHO MÉDIO, PACOTE 500GR. - QDELICIA . PARA ATENDER AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL/EJA. . PERÍODO:AGOSTO/2016. . PNAE - CONTAVINCULADA BANCO DO BRASIL AG:2591-7 C/C: 53.462-5 . .ENTREGA:AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.


15796 19/07/2016 3.975,0077921 MACARRAO PARAFUSO C/ OVOS 500GRTAMANHO MÉDIO, PACOTE 500GR. - QDELICIA . PARA ATENDER AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL/AEE. . PERÍODO:AGOSTO/2016. . PNAE - CONTAVINCULADA BANCO DO BRASIL AG:2591-7 C/C: 53.462-5 . .ENTREGA:AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.


16317 26/07/2016 1.460,00110587 CADEIRA GIRATORIA DE ESCRITORIOCONCORRÊNCIA MÓVEIS CONFORMEESPECIFICAÇÕES DO EDITAL . PARAATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL AFRÂNIORODRIGUES DA CUNHA. . CONVÊNIO Nº62.1.3.1070/2014 ASS.EM 24/06/2014; 1ºTERMO ADIT.Nº 62.1.3.1255/14 ASS. EM12/11/14 2º TERMO ADIT.Nº 62.1.3.0116/15ASS. EM 30/04/15 3º TERMO ADIT.Nº62.1.3.0197/15 ASS. EM 31/08/15 4º TERMOADIT.Nº 62.1.3.0729/16 ASS. EM 25/04/16CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE OESTADO DE MINAS GERAIS PORINTERMÉDIO DE SUA SEC.DE ESTADO DEEDUCAÇÃO, E O MUNICÍPIO DEUBERLÂNDIA. . AG: 2591-7 C/C: 51.463-2 -BANCO DO BRASIL . .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.


UN 4,00 365,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15714 15/07/2016 2.560,00111139 ESCORREGADOR GRANDE - MARCA:

IMAFRAN METAL - MADEIRAL L DE ALMEIDA BRINQUEDOS - ME - CNPJ: 19.107.856/0001-99 UN 2,00 1.280,00

15714 15/07/2016 5.380,00111140 BALANCO COM CORRENTE 02 LUGARES -MARCA:IMAFRAN METAL

L L DE ALMEIDA BRINQUEDOS - ME - CNPJ: 19.107.856/0001-99 UN 4,00 1.345,00

15712 15/07/2016 3.832,00111141 GIRA GIRA COM 6 LUGARES - MARCA:PARQUELANDIA CARROCEL

PARQUELANDIA LTDA - ME - CNPJ: 20.443.289/0001-20 UN 4,00 958,00

15712 15/07/2016 3.620,00111142 BALANCO VAI E VEM - MARCA:PARQUELANDIA GRANDE - 06 PÉS-METAL - CORRENTES

PARQUELANDIA LTDA - ME - CNPJ: 20.443.289/0001-20 UN 2,00 1.810,00

15715 15/07/2016 3.356,00111143 GANGORRA SOB E DESCE DUPLA-MARCA: IMAFRAN . CONFORME TERMODE REFERÊNCIA ANEXO VIII DO EDITAL.GARANTIA:24 MESES PARA OSEQUIPAMENTOS E 12 MESES PARA AINSTALAÇÃO .PARA ATENDER ASESCOLAS MUNICIPAIS PROFª OLGA DELFÁVERO (CAIC LARANJEIRAS) E PROFªSTELLA SARAIVA PEANO (CAICGUARANI). .CONVÊNIO Nº 718032/2008ASSINADO EM 31/12/08, PRORROGADODE OFÍCIO EM 31/12/09 ATÉ 31/12/101ºADIT. ASS. EM 16/12/10; 2ºADIT. ASS. EM13/12/11; 3ºADIT. ASS. EM 28/12/12; 4ºADIT.ASS. EM 16/12/13; 5ºADIT. ASS. EM30/12/14; 6ºADIT. ASS. EM 30/12/15. . AG:2591-7 C/C: 51.634-1 - BANCO DO BRASIL. ENTREGA:- RUA: JOÃO JUSTINOFERNANDES, Nº 289 BAIRRO:ROOSEVELT - SETOR DE MARCENARIA.

L L DE ALMEIDA BRINQUEDOS - ME - CNPJ: 19.107.856/0001-99 UN 4,00 839,00

16184 25/07/2016 264,00112414 PASTA BRASIL SEM ELASTICO AZUL -CROTONS. COM GRAMPO TRILHO.


16185 25/07/2016 198,00112419 PASTA BRASIL S/ ELAST VERMELHA -CROTONS C/ GRAMPO TRILHO . PARAATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL. . Q.M.S.E CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:672.001-6 . .ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.


16214 25/07/2016 2.400,00113143 VASSOURAO PIAÇAVA Nº 8. - CABO E CIA. PARA ATENDER AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. .. Q.M.S.E CAIXA ECONÔMICA FEDERALAG: 3961 C/C: 672.001-6 . ENTREGAR NODAD - AV. JOSE ANDRAUS GASSANI, 3115- DISTR. INDUSTRIAL.

ME COMERCIAL EIRELI - ME - CNPJ: 21.471.613/0001-87 PC 300,00 8,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário16219 25/07/2016 2.400,00113143 VASSOURAO PIAÇAVA Nº8 - CABO E CIA .

PARA ATENDER AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL. .Q.M.S.E CAIXA ECONÔMICA FEDERALAG: 3961 C/C: 672.001-6 . ENTREGAR NODAD - AV. JOSE ANDRAUS GASSANI, 3115- DISTR. INDUSTRIAL.

ME COMERCIAL EIRELI - ME - CNPJ: 21.471.613/0001-87 PC 300,00 8,00

16314 26/07/2016 5.189,90117580 APARELHO DE TELEVISÃO 60" -SAMSUNG LED; FULL HD; SMART TV;REDES SOCIAIS;WI-FI;HDMI RESOLUÇÃOMÍNIMA: 1,920 X 1,080 CONECTIVIDADEMÍNIMA: HDMI:4; USB: 3 GARANTIA : 01ANO. . PARA ATENDER A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALINSPETORA FRANCE ABADIA MACHADOSANTANA. . CONVÊNIO Nº62.1.3.1070/2014 ASS.EM 24/06/2014; 1ºTERMO ADIT.Nº 62.1.3.1255/14 ASS. EM12/11/14 2º TERMO ADIT.Nº 62.1.3.0116/15ASS. EM 30/04/15 3º TERMO ADIT.Nº62.1.3.0197/15 ASS. EM 31/08/15 4º TERMOADIT.Nº 62.1.3.0729/16 ASS. EM 25/04/16CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE OESTADO DE MINAS GERAIS PORINTERMÉDIO DE SUA SEC.DE ESTADO DEEDUCAÇÃO, E O MUNICÍPIO DEUBERLÂNDIA. . AG: 2591-7 C/C: 51.463-2 -BANCO DO BRASIL . .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.


UN 1,00 5.189,90

15716 15/07/2016 27.000,00119620 CARNE SUINA PARA ATENDER ASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL. . PERÍODO: 1ª QUINZENADE AGOSTO/2016. . PNAE - CONTAVINCULADA BANCO DO BRASIL AG:2591-7 C/C: 53.462-5 . .ENTREGA:AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.

GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA - CNPJ:09.049.992/0001-16

KG 3.000,00 9,00

15717 15/07/2016 27.000,00119620 CARNE SUINA - PARA ATENDER ASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL/EJA. . PERÍODO: 2ªQUINZENA DE AGOSTO/2016. . PNAE -CONTA VINCULADA - BANCO DO BRASILAG: 2591-7 C/C: 53.462-5 . .ENTREGA:AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.

GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA - CNPJ:09.049.992/0001-16

KG 3.000,00 9,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15763 18/07/2016 127.854,72119632 CARNE BOVINA PARA ATENDER AS

ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOINFANTIL - CRECHE. . PNAC - CONTAVINCULADA BANCO DO BRASIL S/A AG:2591-7 C/C:53.462-5. . PERÍODO: 1ªQUINZENA DE AGOSTO/2016.

FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 09.174.844/0001-23 KG 10.584,00 12,08

15764 18/07/2016 127.854,72119632 CARNE BOVINA - FRIOLI PARA ATENDERAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL/MAIS EDUCAÇÃO. . PNAE- CONTA VINCULADA BANCO DO BRASILS/A AG: 2591-7 C/C:53.462-5. . PERÍODO:2ª QUINZENA DE AGOSTO/2016.

FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 09.174.844/0001-23 KG 10.584,00 12,08

Vlr Total: 5.560.182,05


Secretaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - CNPJ: 18.431.312/0001-97

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15459 11/07/2016 2.000,004765 AUXILIO INVESTIMENTO REFERENTE AO

AUXÍLIO À BENEFICIÁRIA, COMOINSTRUMENTO DE APOIO ÀMANUTENÇÃO DA ENTIDADE E ÀS SUASATIVIDADES SOCIOCULTURAIS, NOSTERMOS DO PLANO DE TRABALHO. .FUNDAMENTADO NO Inciso XIV, art. 45 daLei Orgânica, no art. 116 da Lei Federal nº8.666, de 21/06/93 e suas alterações, nas LeisMunicipais nº 5.775 de 02/06/93, nº 11.676 de27/12/13, nº 12.231 de 05/08/15, nº 12.349 de30/12/15, nº 12.348 de 28/12/2015 E NODECRETO Nº 11.747 DE 08/07/2009. .CONVÊNIO Nº 235 DE 31/05/2016.

GRUPO TEATRAL DAVI - CNPJ: 21.242.706/0001-30 UN 1,00 2.000,00

15570 13/07/2016 2.200,005485 APRESENTACAO MUSICAL REFERENTE AAPRESENTAÇÃO DA BANDA "TRIOSUCUPIRA" NA FESTA JULINA DOMERCADO MUNICIPAL, DIA 13/07/2016,NO PÁTIO EXTERNO DO MERCADOMUNICIPAL. . DENTRO DO PROJETOMÚSICA NO MERCADO - - PROGRAMACIDADE DA MÚSICA. . SENDO DERESPONSABILIDADE DO CONTRATADO:SHOW MUSICAL COM REPERTÓRIODIVERSIFICADO DE FORRÓ PÉ DESERRA. INCLUSO INSTRUMENTOSMUSICAIS, TRASLADO DABANDA/ARTISTA, ALIMENTAÇÃO. .

D S - PROPAGANDA LTDA - ME - CNPJ: 10.294.608/0001-20 MO 1,00 2.200,00








REFERENTE AO REPASSE DACONTRIBUIÇÃO À BENEFICIÁRIA, COMOINSTRUMENTO DE APOIO ÀMANUTENÇÃO DA ENTIDADE E ÀS SUASATIVIDADES SOCIOCULTURAIS, NOSTERMOS DO PLANO DE TRABALHO. .FUNDAMENTADO NO Inciso XIV, art. 45 daLei Orgânica, no art. 116 da Lei Federal nº8.666, de 21/06/93 e suas alterações, nas LeisMunicipais nº 5.775 de 02/06/93, nº 11.676 de27/12/13, nº 12.231 de 05/08/15, nº 12.349 de30/12/15, nº 12.348/28/12/2015 E NODECRETO Nº 11.747 DE 08/07/2009. .CONVÊNIO Nº 235 DE 31/05/2016.

GRUPO TEATRAL DAVI - CNPJ: 21.242.706/0001-30 UN 1,00 9.762,00

15878 20/07/2016 2.697,335535 LOCACAO EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA REFERENTE O VALOR QUESE ESTIMA PARA COBRIR DESPESASCOM OS EQUIPAMENTOS DEINFORMÁTICA A SEREM UTILIZADOS NASECRETARIA DE CULTURA. . 02MICROCOMPUTADORES TIPO 02(NOVO/I5 5/8GB/OFFICE) - VALOR UNIT.R$ 170,00 - - LOTE II . CONFORMEESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO - -CONFIGURAÇÕES NO ANEXO V .Contrato/Ano: 117/2016 em: 04/05/16*, .APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/12/16.

EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA - CNPJ:22.261.093/0001-40

MO 1,00 2.697,33

16307 26/07/2016 2.350,165535 LOCACAO EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA REFERENTE O VALOR QUESE ESTIMA PARA COBRIR DESPESASCOM OS EQUIPAMENTOS DEINFORMÁTICA A SEREM UTILIZADOS NASECRETARIA DE CULTURA. . 05MICROCOMPUTADORES TIPO 06(SEMINOVO/I3/4GB) - VALOR UNIT. R$59,00 - LOTE VI . CONFORMEESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO. .Contrato/Ano: 115/2016 em: 03/05/16*, APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/12/16.

COM TECH INFORMATICA LTDA - CNPJ: 00.895.371/0001-89 MO 1,00 2.350,16







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário14907 05/07/2016 150,007127 LOCOMOCAO URBANA REFERENTE A

ADIANTAMENTO DE VERBA P/ COBRIRDESPESAS COM TAXI PARA OSECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA,GILBERTO NEVES, MATRÍCULA 25557-2,QUE ESTARÁ EM BRASÍLIA-DF NOS DIAS05 E 06 DE JULHO/2016 PARA TRATAR DEASSUNTOS RELACIONADOS À ESTAÇÃOSOBRADINHO NO IPHAN - INSTITUTO DOPATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICONACIONAL. . DECRETO 13.934 DE 21 DEFEVEREIRO/13 . SAÍDA: 05/07/2016 - 12HRETORNO: 06/07/2016 - 13H .

GILBERTO NEVES - CPF: 350301276-15 MO 1,00 150,00

15326 07/07/2016 15.440,009824 AUXILIO A PESSOA FISICA REFERENTE ACONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO APESSOA FÍSICA BENEFICIÁRIO, P/REALIZAÇÃO DO PROJETO "INCLUINDOARTE" APROVADO CONF. PUBLICAÇÃONO JORNAL D.O.M Nº 4797 DE 23/12/2015COM FUNDAMENTO NO INCISO XIV DOART. 45 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO,ART. 116 DA LEI FEDERAL 8.666 DE21/06/93, NA LEI MUNICIPAL Nº 11.676 DE27/12/13 (PPA), NA LEI MUNICIPAL Nº12.231 DE 05/08/15 (LDO), NA LEIMUNICIPAL Nº 12.349 DE 30/12/15 (LOA),NA LEI MUNICIPAL Nº 12.182 DE 20/05/15,NO DECRETO MUNICIPAL Nº 15.888 DE29/07/15, NA INSTRUÇÃO NORMATIVASMC Nº 01/2012 E NO EDITAL SMC Nº014/2015 PUBLICADO NO D.O.M Nº 4722DE 03/09/15. . PERÍODO: JUNHO AOUTUBRO/2016 . CONF. CONVÊNIO Nº 212DE 05/05/16

SOLANGEA ALVES CARNEIRO LUCIO - CPF: 301907546-72 MO 1,00 15.440,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15328 07/07/2016 26.000,009824 AUXILIO A PESSOA FISICA REFERENTE A

CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO APESSOA FÍSICA BENEFICIÁRIO, P/REALIZAÇÃO DO PROJETO "CIRCULAÇÃODO GRUPO MITO 8 DE TEATRO: POR TINAO IMPORTA MATAR OU MORRER"APROVADO CONF. PUBLICAÇÃO NOJORNAL D.O.M Nº 4797 DE 23/12/2015 COMFUNDAMENTO NO INCISO XIV DO ART. 45DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, ART.116 DA LEI FEDERAL 8.666 DE 21/06/93, NALEI MUNICIPAL Nº 11.676 DE 27/12/13(PPA), NA LEI MUNICIPAL Nº 12.231 DE05/08/15 (LDO), NA LEI MUNICIPAL Nº12.349 DE 30/12/15 (LOA), NA LEIMUNICIPAL Nº 12.182 DE 20/05/15, NODECRETO MUNICIPAL Nº 15.888 DE29/07/15, NA INSTRUÇÃO NORMATIVASMC Nº 01/2012 E NO EDITAL SMC Nº014/2015 PUBLICADO NO D.O.M Nº 4722DE 03/09/15. . PERÍODO: MARÇO AJULHO/2016 . CONF. CONVÊNIO Nº 157 DE26/02/16

RAFAEL DA SILVA SANTOS PATENTE ALVES - CPF: 094403226-59 MO 1,00 26.000,00

15329 07/07/2016 26.000,009824 AUXILIO A PESSOA FISICA REFERENTE ACONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO APESSOA FÍSICA BENEFICIÁRIO, P/REALIZAÇÃO DO PROJETO "CASA VERDESESSIONS - 2ª TEMPORADA" APROVADOCONF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL D.O.M Nº4797 DE 23/12/2015 COM FUNDAMENTONO INCISO XIV DO ART. 45 DA LEIORGÂNICA DO MUNICÍPIO, ART. 116 DALEI FEDERAL 8.666 DE 21/06/93, NA LEIMUNICIPAL Nº 11.676 DE 27/12/13 (PPA),NA LEI MUNICIPAL Nº 12.231 DE 05/08/15(LDO), NA LEI MUNICIPAL Nº 12.349 DE30/12/15 (LOA), NA LEI MUNICIPAL Nº12.182 DE 20/05/15, NO DECRETOMUNICIPAL Nº 15.888 DE 29/07/15, NAINSTRUÇÃO NORMATIVA SMC Nº 01/2012E NO EDITAL SMC Nº 014/2015PUBLICADO NO D.O.M Nº 4722 DE03/09/15. . PERÍODO: MARÇO ADEZEMBRO/2016 . CONF. CONVÊNIO Nº236 DE 31/05/16

ANA CAROLINA DE MORAES - CPF: 405392698-08 MO 1,00 26.000,00








CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO APESSOA FÍSICA BENEFICIÁRIO, P/REALIZAÇÃO DO PROJETO "O PAÍS DASMARAVILHAS NO AMBIENTE ESCOLAR"APROVADO CONF. PUBLICAÇÃO NOJORNAL D.O.M Nº 4797 DE 23/12/2015 COMFUNDAMENTO NO INCISO XIV DO ART. 45DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, ART.116 DA LEI FEDERAL 8.666 DE 21/06/93, NALEI MUNICIPAL Nº 11.676 DE 27/12/13(PPA), NA LEI MUNICIPAL Nº 12.231 DE05/08/15 (LDO), NA LEI MUNICIPAL Nº12.349 DE 30/12/15 (LOA), NA LEIMUNICIPAL Nº 12.182 DE 20/05/15, NODECRETO MUNICIPAL Nº 15.888 DE29/07/15, NA INSTRUÇÃO NORMATIVASMC Nº 01/2012 E NO EDITAL SMC Nº014/2015 PUBLICADO NO D.O.M Nº 4722DE 03/09/15. . PERÍODO: MARÇO AJUNHO/2016 . CONF. CONVÊNIO Nº 158 DE26/02/16

RAFAEL MACHADO MICHALICHEM - CPF: 404906438-33 MO 1,00 19.900,00

15368 08/07/2016 5.000,009824 AUXILIO A PESSOA FISICA REFERENTE ACONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO APESSOA FÍSICA BENEFICIÁRIO, P/REALIZAÇÃO DO PROJETO "RAIZ DE LUZ:OUTRAS PERSPECTIVAS SOBREVIDEODANÇA" APROVADO CONF.PUBLICAÇÃO NO JORNAL D.O.M Nº 4797DE 23/12/2015 COM FUNDAMENTO NOINCISO XIV DO ART. 45 DA LEI ORGÂNICADO MUNICÍPIO, ART. 116 DA LEI FEDERAL8.666 DE 21/06/93, NA LEI MUNICIPAL Nº11.676 DE 27/12/13 (PPA), NA LEIMUNICIPAL Nº 12.231 DE 05/08/15 (LDO),NA LEI MUNICIPAL Nº 12.349 DE 30/12/15(LOA), NA LEI MUNICIPAL Nº 12.182 DE20/05/15, NO DECRETO MUNICIPAL Nº15.888 DE 29/07/15, NA INSTRUÇÃONORMATIVA SMC Nº 01/2012 E NO EDITALSMC Nº 014/2015 PUBLICADO NO D.O.M Nº4722 DE 03/09/15. . PERÍODO: MAIO AJULHO/2016 . CONF. CONVÊNIO Nº 244 DE02/06/16

CAROLINA DELFINI VAZ - CPF: 407714018-84 MO 1,00 5.000,00








CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO APESSOA FÍSICA BENEFICIÁRIO, P/REALIZAÇÃO DO PROJETO "ASAVENTURAS DE SIMON: PRODUÇÃO DELIVRO INFANTIL" APROVADO CONF.PUBLICAÇÃO NO JORNAL D.O.M Nº 4797DE 23/12/2015 COM FUNDAMENTO NOINCISO XIV DO ART. 45 DA LEI ORGÂNICADO MUNICÍPIO, ART. 116 DA LEI FEDERAL8.666 DE 21/06/93, NA LEI MUNICIPAL Nº11.676 DE 27/12/13 (PPA), NA LEIMUNICIPAL Nº 12.231 DE 05/08/15 (LDO),NA LEI MUNICIPAL Nº 12.349 DE 30/12/15(LOA), NA LEI MUNICIPAL Nº 12.182 DE20/05/15, NO DECRETO MUNICIPAL Nº15.888 DE 29/07/15, NA INSTRUÇÃONORMATIVA SMC Nº 01/2012 E NO EDITALSMC Nº 014/2015 PUBLICADO NO D.O.M Nº4722 DE 03/09/15. . PERÍODO: ABRIL AJULHO/2016 . CONF. CONVÊNIO Nº 152 DE24/02/16

ALINE CAIXETA RODRIGUES - CPF: 082078916-02 MO 1,00 20.000,00

15370 08/07/2016 5.000,009824 AUXILIO A PESSOA FISICA REFERENTE ACONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO APESSOA FÍSICA BENEFICIÁRIO, P/REALIZAÇÃO DO PROJETO "Uberinvasão3D - Distritos de Uberlândia" APROVADOCONF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL D.O.M Nº4797 DE 23/12/2015 COM FUNDAMENTONO INCISO XIV DO ART. 45 DA LEIORGÂNICA DO MUNICÍPIO, ART. 116 DALEI FEDERAL 8.666 DE 21/06/93, NA LEIMUNICIPAL Nº 11.676 DE 27/12/13 (PPA),NA LEI MUNICIPAL Nº 12.231 DE 05/08/15(LDO), NA LEI MUNICIPAL Nº 12.349 DE30/12/15 (LOA), NA LEI MUNICIPAL Nº12.182 DE 20/05/15, NO DECRETOMUNICIPAL Nº 15.888 DE 29/07/15, NAINSTRUÇÃO NORMATIVA SMC Nº 01/2012E NO EDITAL SMC Nº 014/2015PUBLICADO NO D.O.M Nº 4722 DE03/09/15. . PERÍODO: ABRIL A JUNHO/2016. CONF. CONVÊNIO Nº 175 DE 07/03/16

ALESSANDRA CUNHA - CPF: 037543056-38 MO 1,00 5.000,00








CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO APESSOA FÍSICA BENEFICIÁRIO, P/REALIZAÇÃO DO PROJETO "MAIONESE -UM LIVRO DE POEMAS" APROVADOCONF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL D.O.M Nº4797 DE 23/12/2015 COM FUNDAMENTONO INCISO XIV DO ART. 45 DA LEIORGÂNICA DO MUNICÍPIO, ART. 116 DALEI FEDERAL 8.666 DE 21/06/93, NA LEIMUNICIPAL Nº 11.676 DE 27/12/13 (PPA),NA LEI MUNICIPAL Nº 12.231 DE 05/08/15(LDO), NA LEI MUNICIPAL Nº 12.349 DE30/12/15 (LOA), NA LEI MUNICIPAL Nº12.182 DE 20/05/15, NO DECRETOMUNICIPAL Nº 15.888 DE 29/07/15, NAINSTRUÇÃO NORMATIVA SMC Nº 01/2012E NO EDITAL SMC Nº 014/2015PUBLICADO NO D.O.M Nº 4722 DE03/09/15. . PERÍODO: MARÇO AJULHO/2016 . CONF. CONVÊNIO Nº 147 DE24/02/16

MANUEL JOSE VERONEZ DE SOUSA JUNIOR - CPF: 085881526-57 MO 1,00 17.500,00

15372 08/07/2016 5.000,009824 AUXILIO A PESSOA FISICA REFERENTE ACONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO APESSOA FÍSICA BENEFICIÁRIO, P/REALIZAÇÃO DO PROJETO "KARLANATARIO CONTEÚDO ARTÍSTICOCULTURAL" APROVADO CONF.PUBLICAÇÃO NO JORNAL D.O.M Nº 4797DE 23/12/2015 COM FUNDAMENTO NOINCISO XIV DO ART. 45 DA LEI ORGÂNICADO MUNICÍPIO, ART. 116 DA LEI FEDERAL8.666 DE 21/06/93, NA LEI MUNICIPAL Nº11.676 DE 27/12/13 (PPA), NA LEIMUNICIPAL Nº 12.231 DE 05/08/15 (LDO),NA LEI MUNICIPAL Nº 12.349 DE 30/12/15(LOA), NA LEI MUNICIPAL Nº 12.182 DE20/05/15, NO DECRETO MUNICIPAL Nº15.888 DE 29/07/15, NA INSTRUÇÃONORMATIVA SMC Nº 01/2012 E NO EDITALSMC Nº 014/2015 PUBLICADO NO D.O.M Nº4722 DE 03/09/15. . PERÍODO: MARÇO AJULHO/2016 . CONF. CONVÊNIO Nº 213 DE09/05/16

KARLA NATARIO DOS SANTOS - CPF: 042327266-75 MO 1,00 5.000,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário14742 01/07/2016 88,0064417 TONER - MULTILASER RECARGA DE

TONNER 285A - 1ª QUALIDADE, PARAIMPRESSORA HP, PATRIMÔNIO 159241. .MATERIAL A SER UTILIZADO NO TEATRORONDON PACHECO. . LOCAL DERETIRADA E ENTREGA: TEATRORONDON PACHECO - AV. SANTOSDUMONT, 517, CENTRO.

PAPELARIA COMERCIAL DE UBERLANDIA LTDA - EPP - CNPJ:66.471.277/0001-00

PC 2,00 44,00

15284 07/07/2016 2.000,0066623 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEAPRESENTAÇÃO ARTISTICA REFERENTEA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AOPROPONENTE PARA A APRESENTAÇÃODO ESPETÁCULO "MUIRAQUITÃ -ARTIMANHA", NO DIA 15/07/2016 NOTEATRO MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA. .ESPETÁCULO SELECIONADO NOPROJETO "BOCA DE CENA" DOPROGRAMA CULTURA NA COMUNIDADE -CONFORME RESULTADO PUBLICADO NOD.O.M - Nº 4864 DE 06/04/16. . AJUDA DECUSTO CONFORME DISPOSTO NO ITEM 5DO EDITAL Nº 020/2016 PUBLICA DO NOD.O.M Nº 4821 DE 01/02/2016. . RETENÇÃODE 11% INSS: R$ 220,00 . PIS/NIS:210.46064.05-5

FELIPPE ALVES FERREIRA BARBOSA - CPF: 124936486-84 MO 1,00 2.000,00

15285 07/07/2016 2.000,0066623 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEAPRESENTAÇÃO ARTISTICA REFERENTEA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AOPROPONENTE PARA A APRESENTAÇÃODO ESPETÁCULO "O DEBUTE - ANJOS DAALEGRIA", NO DIA 14/07/2016 NO TEATROMUNICIPAL DE UBERLÂNDIA. .ESPETÁCULO SELECIONADO NOPROJETO "BOCA DE CENA" DOPROGRAMA CULTURA NA COMUNIDADE -CONFORME RESULTADO PUBLICADO NOD.O.M - Nº 4864 DE 06/04/16 ERETIFICAÇÃO DO RESULTADOPUBLICADO NO D.O.M 4881 DE 03/05/16. .AJUDA DE CUSTO CONFORME DISPOSTONO ITEM 5 DO EDITAL Nº 020/2016PUBLICA DO NO D.O.M Nº 4821 DE01/02/2016. . RETENÇÃO DE 11% INSS: R$220,00 . PIS/NIS: 129.11124.98-9

EMILLIANO ALVES DE FREITAS NOGUEIRA - CPF: 053312666-57 MO 1,00 2.000,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15310 07/07/2016 2.000,0066623 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE

APRESENTAÇÃO ARTISTICA REFERENTEA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AOPROPONENTE PARA A APRESENTAÇÃODO ESPETÁCULO "DIKIKA - HERÓIS EHEROÍNAS AFRO BRASILEIROS / BANDADIKIKA E CONVIDADOS ", NO DIA13/07/2016 NO TEATRO MUNICIPAL. .ESPETÁCULO SELECIONADO NOPROJETO "BOCA DE CENA" DOPROGRAMA CULTURA NA COMUNIDADE -CONFORME RESULTADO PUBLICADO NOD.O.M - Nº 4864 DE 06/04/16 ERETIFICAÇÃO DO RESULTADOPUBLICADO NO D.O.M 4881 DE 03/05/16. .AJUDA DE CUSTO CONFORME DISPOSTONO ITEM 5 DO EDITAL Nº 020/2016PUBLICA DO NO D.O.M Nº 4821 DE01/02/2016. . RETENÇÃO DE 11% INSS: R$220,00 . PIS/NIS: 162.522573-71

JOAO CLAUDIO AMANCIO DE OLIVEIRA - CPF: 088312586-21 MO 1,00 2.000,00

Vlr Total: 165.087,49


Secretaria: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0001-59

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário16849 29/07/2016 392,001772 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML -

FARMACE CONFORME REQUISIÇÃO DECOMPRA Nº 15/CCZ-SMS, .ENTREGA:AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.

CIRURGICA ALIANCA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP -CNPJ: 08.088.996/0001-40

AM 800,00 0,49

15322 07/07/2016 124,003203 CD P/ GRAVAÇAO PRINT PLUS VIRGEM.DE PAPELÃO PARA ARQUIVO, PARDA -ME- DIDAS APROXIMADAS: C:35 X L:12,5X A:24 CM. . MATERIAL PARA SERUTILIZADO NA SMS. . ORÇAMENTOS EMANEXO. . PEDIDO Nº 00259/2016.

COMERCIAL LORENA LTDA - EPP - CNPJ: 86.452.604/0001-94 UN 200,00 0,62







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário14754 01/07/2016 1.350,004145 APARELHO TELEFONICO -

INTELBRAS/TS40ID SEM FIO, COMIDENTIFICADOR DE CHAMADAS, SISTEMADE DISCAGEM:TONE/PULSE AGENDATELEFÔNICA: MÍNIMO 20 NÚMEROSFUNÇÃO LOCALIZAR, INDICAÇÃO DONIVEL DE BATERIA; CHAMADA EMESPERA; GERENCIADOR DE CHAMADAS;MARCAR DATA E HORA; COMPATÍVELCOM CENTRAIS PÚBLICAS E PABX. NACOR PRETA E COM GARANTIA DE12(DOZE) MESES. .PARA SEREMUTILIZADOS PELA SMS. .REC. PAG.: MAC.C/C.: 624.003-0 AG.: 3961 C.E.F. PEDIDO00246/2016. . .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.


UN 10,00 135,00

15463 11/07/2016 138,005053 NITROGENIO K6,6 M³ - WHITE MARTINS.DE 5 A 10M³ EM CILINDRO DE 7 A 10M³.MARCA WHITE PARA CILINDRO 1M³, (OSCILINDROS SÃO DE PROPRIEDADES DOMUNICIPIO). . . . . . Contrato/Ano: 785/2012em:01/11/12, 1°Adit: 31/12/12,2°Adit:28/02/13,3°Adit: 30/12/13,4°Adit:26/11/14, 5°Adit:24/11/15*,

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ:35.820.448/0039-09

M3 12,00 11,50








TRANSFERÊNCIA À UNIVERSIDADEFEDERAL DE UBERLÂNDIA, RECURSOSFINANCEIROS PARA REALIZAÇÃO DESERVIÇOS, AÇÕES E ATIVIDADES DETRIAGEM AUDITIVA NEONATAL.TRANSFERIDOS PELO GOVERNOESTADUAL, CONF.RESOL.SES/MG, 1321DE 18 DE OUTUBRO DE 2007, RESOL.SESNº2001 DE 19 DE AGOSTO DE 2009,RESOL. Nº 2.705 DE 16/02/11, RECURSOSCONSIGNADOS EM DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA, LDO 2016Nº 12.231 DE 05/08/2015 E LOA Nº 12.349DE 30/12/2015, CONVÊNIO DECOOPERAÇÃO TÉCNICO -ADMINISTRATIVO N° 201/04, ASS.30/12/04, ADITADO EM: 1º ADIT. 04/07/05,2º ADIT. 01/11/06, 3º ADIT. 22/11/07,4ºADIT. 02/01/08, 5º ADIT. 12/01/09, 6ºADIT.06/05/09, 7º ADIT. 30/12/09, 8ºADIT.30/07/10, 9º ADIT. 02/08/10, 10º ADIT.09/12/10, 11ºADIT.30/12/13 12ºADIT.30/12/14E 13º ADIT. ASS. EM 29/12/15. * SEGUETERMO DE COMPROMISSO Nº 069/2011,ASS. 30/12/2011. .VALOR DO REPASSE: R$31.226,41. .VALOR DE RENDIMENTOS: R$45,85. .GRU EM ANEXO. .RECURSO DEPAGAMENTO: C/C.: 45.425-7 AG.: 2.591-7B.B.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA - CNPJ:25.648.387/0001-18

UN 1,00 31.272,26







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15765 18/07/2016 318.000,005511 CONTRIBUICOES

CORRENTES-TRANSFERÊNCIA ÀUNIVERSIDADE FEDERAL DEUBERLÂNDIA,RECURSOS FINANCEIROSDESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENÇÃODOMICILIAR, TRANSFERIDOS PELOGOVERNO FEDERAL, CONF. PORTARIASNº 1.620 DE 26/07/12 E PORTARIA Nº 1.084DE 05/06/2013, RECURSOSCONSIGNADOS EM DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA,CONFORMELOA Nº 12.349 DE 30/12/15 E LDONº12.231 DE 05/08/15, CONVÊNIO DECOOPERAÇÃO TÉCNICO -ADMINISTRATIVO N° 201/2004, ASS.30/12/2004 E ADITAMENTOS EM: 1º ADIT.04/07/05, 2ºADIT. 01/11/06, 3º ADIT.22/11/07, 4ºADIT. 02/01/08, 5º ADIT.12/01/09, 6ºADIT. 06/05/09, 7º ADIT.30/12/09, 8ºADIT. 30/07/10, 9º ADIT.02/08/10, 10ºADIT.09/12/10, 11ºADIT.30/12/13, 12º ADIT.30/12/14 E 13º ADIT.ASSINADO EM 29/12/15. .GRU EM ANEXO..VALOR MENSAL: R$ 106.000,00..PERÍODO: MARÇO, ABRIL E MAIO/2016..REC.PAG: PAB/ATENÇÃODOMICILIAR-UFU C/C.: 624.001-4 AG.:3961 CEF.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA - CNPJ:25.648.387/0001-18

UN 1,00 318.000,00

14821 04/07/2016 31.200,005531 LOCACAO DEMAQUINAS/EQUIPAMENTOS REFERENTEAO VALOR QUE SE ESTIMA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃODE 13 (TREZE) APARELHOSVENTILATÓRIOS VOLUMÉTRICOS TIPOBILEVEL MARCA BIPAP SYNCHRONY,FABRICANTE RESPIRONICS, PARAASSISTÊNCIA VENTILATÓRIA DOMICILIARNÃO INVASIVA E/OU INVASIVA, DEPACIENTES DEPENDENTES DEVENTILAÇÃO MECÂNICA. . VALORMENSAL: R$ 10.400,00. VALOR UNITÁRIO:R$ 800,00. . PERÍODO: 01/01/2016 À31/03/2016. . REC. PAG.: MÉDIA/ALTACOMPLEXIDADE. C/C.: 624.003-0 AG.:3961 CEF. . Contrato/Ano: 268/2010em:20/04/10, 1°Adit: 13/08/10,2°Adit:30/12/10,3°Adit: 29/12/11,4°Adit:18/12/12, 5°Adit:28/02/13,6°Adit:30/12/13, 7°Adit:23/07/14,8°Adit:15/12/14, 9°Adit:17/04/15,10°Adit:30/12/15.


MO 1,00 31.200,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15465 11/07/2016 170.450,405531 LOCACAO DE

MAQUINAS/EQUIPAMENTOS REFERENTEA LOCAÇÃO DE: *1- 120 (CENTO EVINTE) CILINDROS PARA AR MEDICINALPARA ODONTOLOGIA, DE 5 À 10M³.VALOR UNITÁRIO:R$ 26,67. *2- 3.000(TRÊSMIL)CILINDROS P/ OXIGÊNIO DE 7 À 10M³.VR.UNIT.:R$ 26,67 *3- 120(CENTO E VINTE)TANQUES CRIOGÊNICOS. VALORUNITÁRIO: R$ 727,00. . PERÍODO:JANEIRO À DEZEMBRO/2016. . P/SEREMUTILIZADOS PELAS UNIDADES DEATENDIMENTO INTEGRADO E DEMAISUNIDADES DE SAÚDE. .ESTÁ INCLUSO APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO PREVENTIVA /CORRETIVA NOS TANQUES DASUAI'S:PAMPULHA, ROOSEVELT EPLANALTO, POR TÉCNICOS DAEMPRESA. . REC. PAG.: MÉDIA/ALTACOMPLEXIDADE. C/C.: 624.003-0 AG.:3961 CEF. . Contrato/Ano: 785/2012em:01/11/12, 1°Adit: 31/12/12,2°Adit:28/02/13,3°Adit: 30/12/13,4°Adit:26/11/14, 5°Adit:24/11/15*,


MO 1,00 170.450,40

16116 22/07/2016 9.057,605688 SERVICO DE VIGILANCIA REFERENTE AOVALOR QUE SE ESTIMA P/ O REAJUSTEDE PREÇO DA EMPRESA ESPECIALIZADAP/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEVIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA,SENDO: 04 (QUATRO)VIGILANTES, COMARMA, COM RÁDIO, 12X36 DE SEGUNDAÀ DOMINGO - INTRAJORNADA HORÁRIODAS REFEIÇÕES: 24H ININTERRUPTAS.O SERVIÇO SERÁ PRESTADO NO CAF-CENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMACÊUTICO. . VALOR TOTAL: R$9.057,60 . PERIODO: 01/08/2015 A31/12/2015. . Contrato/Ano: 268/2015em:31/07/15, 1°Adit:19/11/15*,1°Apost:13/04/16.

RODOBAN SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA -CNPJ: 23.245.012/0002-62

MO 1,00 9.057,60







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário14755 01/07/2016 479,006100 APARELHO TELEFONICO - INTELBRAS

COM AS FUNÇÕES MUTE, FLASH DEATÉ 300 MS, REDISCAGEM DE ÚLTIMONÚMERO (REDIAL), AJUSTE DE VOLUMEDE 3 NÍVEIS E AJUSTE DA TONALIDADEEM 2 MELODIAS. TECLADOEMBORRACHADO. COM FIO. .GARANTIADE 12(DOZE) MESES. . .PARA SEREMUTILIZADOS PELA SMS. . REC. PAG.: MAC.C/C.: 624.003-0 AG.: 3961 C.E.F. PEDIDO00246/2016. . .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.


PC 10,00 47,90

15463 11/07/2016 296.100,006441 OXIGENIO LIQUIDO A GRANEL - WHITEMARTINS DE 5 A 10M³ EM CILINDRO DE 7A 10M³. MARCA WHITE PARA CILINDRO1M³, (OS CILINDROS SÃO DEPROPRIEDADES DO MUNICIPIO). . . . . .Contrato/Ano: 785/2012 em:01/11/12, 1°Adit:31/12/12,2°Adit:28/02/13, 3°Adit:30/12/13,4°Adit:26/11/14, 5°Adit: 24/11/15*,


M3 90.000,00 3,29

15463 11/07/2016 76.935,006443 GAS AR MEDICINAL P/ ODONTOLOGIA -WHITE MARTINS. DE 5 A 10M³ EMCILINDRO DE 7 A 10M³. MARCA WHITEPARA CILINDRO 1M³, (OS CILINDROS SÃODE PROPRIEDADES DO MUNICIPIO). . . . .. Contrato/Ano: 785/2012 em:01/11/12, 1°Adit:31/12/12,2°Adit:28/02/13, 3°Adit:30/12/13,4°Adit:26/11/14, 5°Adit: 24/11/15*,


M3 6.900,00 11,15

15463 11/07/2016 669.000,006694 DE 5 A 10M³ OXIGENIO - WHITE MARTINS.EM CILINDRO DE 7 A 10M³. MARCA WHITEPARA CILINDRO 1M³, (OS CILINDROS SÃODE PROPRIEDADES DO MUNICIPIO). . . . .. Contrato/Ano: 785/2012 em:01/11/12, 1°Adit:31/12/12,2°Adit:28/02/13, 3°Adit:30/12/13,4°Adit:26/11/14, 5°Adit: 24/11/15*,


M3 60.000,00 11,15

15322 07/07/2016 272,508313 VIRGEM. CAIXA ARQUIVO MORTOTAMANHO UNICO SÃO CARLOS DEPAPELÃO PARA ARQUIVO, PARDA - ME-DIDAS APROXIMADAS: C:35 X L:12,5 XA:24 CM. . MATERIAL PARA SERUTILIZADO NA SMS. . ORÇAMENTOS EMANEXO. . PEDIDO Nº 00259/2016.

COMERCIAL LORENA LTDA - EPP - CNPJ: 86.452.604/0001-94 PC 250,00 1,09







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário16321 26/07/2016 5.825,0010059 BIOMBO DIVISORIO MÓVEL - BCF

ANTEPARO OU DIVISÓRIA MÓVELUTILIZADA P/ ISOLAR VISUALMENTELETOS P/ A REALIZAÇÃO DEPROCEDIMENTOS CLÍNICOS NOPACIENTE DE MANEIRA RESERVADA. ADIVISÓRIA DEVE SER CONSTRUÍDA EMLÂMINAS DE PVC RÍGIDAS,QUE NÃOACUMULE SUJIDADES E SEJA DE FÁCILLIMPEZA E DESINFECÇÃO. SEU USODEVE SER INDICADO PARA AMBIENTEHOSPITALAR. COR: BRANCO..CONFORME ESPECIFICAÇÕES DOEDITAL .GARANTIA: 12 MESES . PARASEREM UTILIZADOS NA NOVA SEDE DOPICS- PRÁTICAS INTEGRATIVAS ECOMPLEMENTARES EM SAÚDE. .REC.PAG.: PROGRAMA NACIONAL DEPLANTAS MEDICINAIS EFITOTERÁPICOS,PORT.2461/2013. C/C.:624.007-3 AG.: 3961 CEF. PEDIDO 00295.. .ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.

VENTTO TECNOLOGIA E SAUDE LTDA EPP - CNPJ:14.792.583/0001-45

UN 5,00 1.165,00

15451 11/07/2016 2.400,0012812 CONTRATACAO DE PROFISSIONALESPECIALIZADO REFERENTECONTRATAÇÃO DA PROFESSORA DRA.CLÁUDIA MASCARENHAS FERNANDES,PORTADORA DO CPF: 380.861.825-68 ERG:02.858.582-89, A FIM DE REALIZAROFICINA PARA REFLEXÃO CRÍTICA DOSTRABALHADORES DA REDE DE ATENÇÃOPSICOSSOCIAL SOBRE A TEMÁTICA DAINFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA. .RETENÇÃO PARA INSS = R$ 264,00 Nº DEINSCRIÇÃO PIS/PASEP: 125.58632.85.1..CARGA HORÁRIA MENSAL: 16 HORAS..VALOR DA HORA: R$ 150,00. .VALORTOTAL: R$ 2.400,00. .PERÍODO: 23 E 24 DEJUNHO/2016. . .PAGAMENTO ÚNICO AOFINAL DO SERVIÇO . REC.PAG.:INCENTIVO À IMPLANTAÇÃO DOPROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA RAPS-P1 C/C.: 624.002-2 AG.: 23961 C.E.F. .PEDIDO Nº 00235/2016.

CLAUDIA MASCARENHAS FERNANDES - CPF: 380861825-68 MO 1,00 2.400,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15013 05/07/2016 4.300,0013235 INSETICIDA LAMBDA CYHALOTHRIN 5%.

INSETICOM 5 CE - INSETIMAX . PARASEREM UTILIZADOS PELO CENTRO DECONTROLE DE ZOONOSES. . ENTREGARNO DAD - AV. JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 - DISTR. INDUSTRIAL. . PEDIDO Nº00237/2016.

AGRODEZ LTDA - ME - CNPJ: 01.675.003/0001-98 L 50,00 86,00

15463 11/07/2016 71.586,0016778 DE 5 A 10M³ EM CILINDRO DE 7 A 10M³.MARCA WHITE OXIGENIO - WHITEMARTINS. PARA CILINDRO 1M³, (OSCILINDROS SÃO DE PROPRIEDADES DOMUNICIPIO). . . . . . Contrato/Ano: 785/2012em:01/11/12, 1°Adit: 31/12/12,2°Adit:28/02/13,3°Adit: 30/12/13,4°Adit:26/11/14, 5°Adit:24/11/15*,


M3 1.800,00 39,77

15320 07/07/2016 38,8038500 CANECA DE ALUMINIO - ALUMINIO HAVAIAPROXIMADAMENTE 3,8 LTS.APROXIMADAMENTE 45 LTS. . .PARASEREM UTILIZADOS PELO ANEXO I DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.PEDIDO Nº 00229/2016. . .ENTREGA:AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.

HOREB EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA - ME - CNPJ:20.939.729/0001-35

UN 1,00 38,80

15213 06/07/2016 2.185,0039231 BEBEDOURO - REFRIÁGUA 100 LTS INOX220 VOLTS COM 3 TORNEIRAS. ..GARANTIA:12 MESES . ESTEEQUIPAMENTO SERÁ UTILIZADO PELOPROGRAMA ZOONOSES DA SMS. . REC.PAG.: FORTALECER AS AÇÕES DE VIG.EM SAÚDE. TC 820/3754/13 . C/C.: 46.465-1AG.: 2591-7 B.B. PEDIDO Nº 00133. ..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.

REFRIAGUA INDUST E COM DE BEBEDOUROS INDUSTRIAIS LTDA -ME - CNPJ: 09.406.627/0001-11

PC 1,00 2.185,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15607 14/07/2016 1.289,7548775 FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA-

HYPERMARCAS BIGFRAL PLUS NOTURNATAMANHO G, PCT C/ 07 UNIDADES. .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO ITEM ACIMA,ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL. . PARA UM PERÍODO DE 03MESES DE USO. . PACIENTE: BRAULIOALVES MUNDIM. PROCESSO:5001006-89.2016.8.13.0702. . ENTREGARNA RUA PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 / B.PRES. ROOSEVELT.(CAF) . O PRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº 116/2016.

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ:67.729.178/0002-20

PCT 67,00 19,25

16200 25/07/2016 201,6056102 CLOPIDOGREL 75MG (PLAVIX) - SANDOZ.. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL ,PARA UM PERÍODO DE 336DIAS DE TRATAMENTO. . PACIENTE:VANDERLEY FERNANDES. PROCESSO:8-31.2016.4.01.9383. . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL.PEDIDO Nº 194/2016. . . ENTREGA: CAF -AV. PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037 BAIRRO ROOSEVELT.


CP 336,00 0,60







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15415 08/07/2016 510,3056248 SILDENAFIL 25 MG - EMS. .

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL. . PARA UM PERÍODO DE 06MESES DE TRATAMENTO. . PACIENTE:SIRLEIDE VAZ FERREIRA. PROCESSO:1267-41.2014.4.01.9380. . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 / B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . PEDIDO Nº 226/2016.

LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA -CNPJ: 49.228.695/0001-52

CP 540,00 0,95

15416 08/07/2016 510,3056248 SILDENAFIL 25 MG - EMS. .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL. . PARA UM PERÍODO DE 06MESES DE TRATAMENTO. . PACIENTE:GABRIEL RODRIGUES. PROCESSO:2008.38.03.007673-8. . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 / B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . PEDIDO Nº 227/2016.

LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA -CNPJ: 49.228.695/0001-52

CP 540,00 0,95







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15610 14/07/2016 2.076,0056583 BOLSA SIMPLES P/ COLOSTOMIA -

COLOPLAST BOLSA COLETORA DECOLOSTOMIA E ILEOSTOMIA ALTERNAPEDIÁTRICA 1 PC DRENÁVELTRANSPARENTE RECORTE 10-35MM -COLOPLAST 8002. . CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA O FORNECIMENTO DOITEM ACIMA, ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL , PARA UMPERÍODO DE 03 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: DAVIOLIVEIRA SILVA. PROCESSO:0702.15.061795-0. . O PRAZO DE VALIDADEDOS PRODUTOS/MATERIAIS NOMOMENTO DA ENTREGA NA CENTRALDE ABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO(CAF), PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. PEDIDO Nº 113/2016. . .ENTREGA: CAF - AV. PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.

DIFARMIG LTDA - CNPJ: 19.961.036/0001-60 UN 150,00 13,84

16862 29/07/2016 1.548,3060145 NUTREN 1.0 LATA 400 GR. - NESTLÉ. .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO SUPLEMENTOALIMENTAR ACIMA,ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL. . PARA UMPERÍODO DE 03 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: ISAQUEGOMES PEREIRA. PROCESSO:0702.15.080015-0. . ENTREGAR NA RUAPAULO ROBERTO CUNHA SANTOS, 2037 /B.PRES. ROOSEVELT. (CAF) . O PRAZODE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº 174/2016.

UBER NUTRI COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 16.733.097/0001-81 LA 39,00 39,70







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário16864 29/07/2016 6.004,0060145 NUTREN 1.0 LATA 400 GR. - NESTLÉ. .

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO SUPLEMENTOALIMENTAR ACIMA,ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL. . PARA UMPERÍODO DE 04 MESES DETRATAMENTO.. PACIENTE: CHRISTIAN DA SILVA REIS.PROCESSO: 3301-70.2013.4.01.3803. .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 / B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. .PEDIDO Nº 189/2016.

RIOS E CAMBRAIA PRODUTOS DE DIETA LTDA - ME - CNPJ:19.924.663/0001-20

LA 152,00 39,50

16866 29/07/2016 2.887,5060483 NUTREN JR LATA 400 G. - NESTLÉ .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO SUPLEMENTOALIMENTAR ACIMA,ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL , PARA UMPERÍODO DE 03 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: BRAIANFILIPI ALVES DE SÁ PROCESSO:0633403-77.2015.8.13.0702 . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL.PEDIDO Nº 111/2016. . . ENTREGA: CAF -AV. PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037 BAIRRO ROOSEVELT.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário16299 26/07/2016 7.560,0060496 NEOCATE LCP, LATA 400 G, DANONE. .

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO SUPLEMENTOALIMENTAR ACIMA,ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL. . PARA UMPERÍODO DE 04 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: ALICEYAYUAN CHEN. PROCESSO:4354-81.2016.4.01.3803. . ENTREGAR NARUA PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037 / B.PRES. ROOSEVELT. (CAF) . OPRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº 169/2016.

UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - EPP - CNPJ:05.593.067/0001-09

LA 40,00 189,00

16752 27/07/2016 9.460,2060498 SYGEN 100 MG - TRB PHARMA AMP 5 ML,TRB PHARMA. . CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA O FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA,ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL,PARA UMPERÍODO DE 60 DIAS DE TRATAMENTO. .PACIENTE: EDMUNDO DE SOUZA.PROCESSO: 0421700-36.2015.8.13.0702. . OPRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. PEDIDO Nº 184/2016. . .ENTREGA: CAF - AV. PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.

CM HOSPITALAR S A - CNPJ: 12.420.164/0003-19 AM 60,00 157,67







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15323 07/07/2016 2.286,0061008 URSACOL 300 MG - SAMBON .

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL, PARA UM PERÍODO DE 04MESES DE TRATAMENTO. . PACIENTE:AUREA GOMIDE TRONCONI. PROCESSO:2009.38.03.702588-3 . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL.PEDIDO N° 161/2016. . . ENTREGA: CAF -AV. PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037 BAIRRO ROOSEVELT.

DMC DISTRIBUIDORA COMERCIO D' MEDICAMENTOS LTDA EPP -CNPJ: 16.970.999/0001-31

CP 360,00 6,35

15324 07/07/2016 2.286,0061008 URSACOL 300 MG - SAMBON .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL, PARA UM PERÍODO DE 04MESES DE TRATAMENTO. . PACIENTE:GLAYCE CAETANO MACHADO VA.PROCESSO: 3765-31.2012.4.01.3803. .PEDIDO Nº 160/2016. . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. . .ENTREGA: CAF - AV. PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.


CP 360,00 6,35







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15325 07/07/2016 3.048,0061008 URSACOL 300 MG - SAMBON .

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL, PARA UM PERÍODO DE 04MESES DE TRATAMENTO. . PACIENTE:LUIZ ANTONIO PICCOLO. PROCESSO:2009.38.03.703519-9. Nº PEDIDO: 213/2016.. O PRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . . ENTREGA: CAF - AV.PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.


CP 480,00 6,35

15703 15/07/2016 2.286,0061008 URSACOL 300 MG - ZAMBON. .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO SUPLEMENTOALIMENTAR ACIMA,ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL. . PARA UMPERÍODO DE 04 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: ILIETE ROSADA SILVA. PROCESSO:28115-15.2014.4.01.3803. . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 / B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . REC. PAG.:RESSARC. AÇÕES JUDICIAIS. C/C.:44.922-5 AG.: 2591-7 B.B. . PEDIDO Nº240/2016.


CP 360,00 6,35







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15947 21/07/2016 3.192,0061319 ISOSOURCE 1,5 - NESTLE TETRA PACK

1000 ML. . CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA O FORNECIMENTO DOSUPLEMENTO ALIMENTARACIMA,ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL , PARA UM PERÍODO DE 114DIAS DE TRATAMENTO. . PACIENTE:RONALDO APARECIDO VIEIRA.PROCESSO: 0702.15.0327683. . O PRAZODE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. PEDIDO Nº 145/2016. . .ENTREGA: CAF - AV. PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.


L 114,00 28,00

16290 26/07/2016 1.200,0064073 LOCAÇÃO DE MESA PLÁSTICAS DO DIA02/08/2016 (DATA DA ENTREGA) À13/08/2016 (DATA RECOLHIMENTO)- (12DIAS). PEDIDO Nº 00226/2016. *OBS.:ESTES MATERIAIS DEVERÃO SERENTREGUES NO CCZ, ATÉ O DIA 02 DEAGOSTO DE 2016.

ANDREA FEST MOVEIS PARA FESTAS E EVENTOS LTDA - CNPJ:15.719.119/0001-96

UN 100,00 12,00

16292 26/07/2016 1.200,0064074 LOCAÇÃO DE CADEIRA PLÁSTICAS DODIA 02/08/2016 (DATA DA ENTREGA) À13/08/2016 (DATA RECOLHIMENTO)- (12DIAS). . PARA SEREM UTILIZADAS PELOCENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES,NA REALIZAÇÃO DA 32ª CAMPANHA DEVACINAÇÃO ANTIRRÁBICA ANIMAL DAETAPA URBANA. . REC.PAG.: VIGILÂNCIAEM SAÚDE. C/C.: 624.004-9 3961 C.E.F. .PEDIDO Nº 00226/2016. . *OBS.: ESTESMATERIAIS DEVERÃO SER ENTREGUESNO CCZ, ATÉ O DIA 02 DE AGOSTO DE2016.

ANDREA FEST MOVEIS PARA FESTAS E EVENTOS LTDA - CNPJ:15.719.119/0001-96

UN 200,00 6,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário14741 01/07/2016 6.804,0064376 SUPLEMENTO ALIMENTAR NEO

ADVANCE LATA 400G. DANONE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO SUPLEMENTOALIMENTAR ACIMA,ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL. . PARA UMPERÍODO DE 03 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: JOÃOMIGUEL HIDROMITSU IDA PROCESSO:15537-83.2015.4.01.3803. . ENTREGAR NARUA PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037 / B.PRES. ROOSEVELT. (CAF) . OPRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº 144/2016.


LA 36,00 189,00

14752 01/07/2016 5.400,0064376 SUPLEMENTO ALIMENTAR ALFAMINOLATA 400 G.- NESTLE . CONTRATAÇÃODE EMPRESA PARA O FORNECIMENTODO SUPLEMENTO ALIMENTARACIMA,ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL. . PARA UM PERÍODO DE 04MESES. . PACIENTE: ISABELA MARQUESALVES. PROCESSO:1650-95.2016.4.01.3803. . ENTREGAR NARUA PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037 / B.PRES. ROOSEVELT. (CAF) . OPRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº 143/2016.


LA 36,00 150,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15427 11/07/2016 504,0064376 SUPLEMENTO ALIMENTAR NESTOGENO

2, LATA 400 GR. NESTLE . CONTRATAÇÃODE EMPRESA PARA O FORNECIMENTODO SUPLEMENTO ALIMENTARACIMA,ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL. . PARA UM PERÍODO DE 06MESES DE TRATAMENTO. . PACIENTE:MARIA VITÓRIA FÉLIX. PROCESSO:0659143-37.2015.8.13.0702. . ENTREGARNA RUA PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 / B.PRES. ROOSEVELT.(CAF) . O PRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº 100/2016.


LA 36,00 14,00

16119 22/07/2016 1.386,0064376 SUPLEMENTO ALIMENTAR FORTIFITLATA 280 G, DANONE. . CONTRATAÇÃODE EMPRESA PARA O FORNECIMENTODO SUPLEMENTO ALIMENTARACIMA,ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL. . PARA UM PERÍODO DE 03MESES DE TRATAMENTO. . PACIENTE:ANNIE JULIA PEREIRA DOS SANTOS.PROCESSO: 6123-27.2016.4.01.3803. .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 / B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. . .PEDIDO Nº 178/2016.


LA 18,00 77,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário16205 25/07/2016 2.675,2064376 SUPLEMENTO ALIMENTAR TROPHIC

INFANT LATA 400 G, PRODIET. .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO SUPLEMENTOALIMENTAR ACIMA,ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL ,PARA UMPERÍODO DE 04 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: YANNGABRIEL SILVA BARROS. PROCESSO:0702.15.058842-6. . O PRAZO DE VALIDADEDOS PRODUTOS/MATERIAIS NOMOMENTO DA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICAPEDIDO Nº 168/2016. . . ENTREGA: CAF -AV. PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037 BAIRRO ROOSEVELT.


16301 26/07/2016 3.600,0064376 SUPLEMENTO ALIMENTAR ALFAMINOLATA 400 GR, NESTLÉ. . CONTRATAÇÃODE EMPRESA PARA O FORNECIMENTODO SUPLEMENTO ALIMENTARACIMA,ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL. . PARA UM PERÍODO DE 04MESES DE TRATAMENTO. . PACIENTE:BERNARDO DE SOUZA ABREU.PROCESSO: 5490-16.2016.4.01.3803. .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 / B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. .PEDIDO Nº 167/2016.


LA 24,00 150,00

16774 28/07/2016 500,0064600 LOCAÇÃO DE FREEZER ALUGUEL DE 02FREEZERS HORIZONTAIS DE 400 A 520LITROS, DO DIA 02/08/2016 (DATA DAENTREGA) À 13/08/2016 (DATARECOLHIMENTO)- (12 DIAS). CONFORMESOLICITAÇÃO. . PARA SEREM UTILIZADASNA 32ª CAMPANHA DE VACINAÇÃOANTIRRÁBICA ANIMAL DA ETAPAURBANA, QUE SERÁ REALIZADA NOPERÍODO DE 06, 08 À 13 DE AGOSTO2016. . REC. PAG.: FORT. AS AÇÕES DEVIG. EM SAÚDE - TC 820/3754/13 SES/MG.C/C.: 46.465-1 AG.: 2591-7 B.B. . PEDIDONº 00223/2016.

REFRIGERACAO BRASIL CENTRAL PECAS E SERVICOS LTDA - ME- CNPJ: 03.746.901/0001-15

UN 1,00 500,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário16300 26/07/2016 280,8064966 PAROXETINA 20MG (CLORIDRATO)-

AUROBINDO/AB FA. . CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA O FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA, ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL ,PARA UMPERÍODO DE 12 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: HUMBERTOJOSÉ DE NOVAES. PROCESSO:0158656-90.2016.8.13.0702. . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL.PEDIDO N° 193/2016. . . ENTREGA: CAF -AV. PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037 BAIRRO ROOSEVELT


CP 1.080,00 0,26

15464 11/07/2016 5.358,0065183 GAS OXIDO NITROSO - WHITE MARTINS. .REF.AO VALOR QUE SE ESTIMA P/ OFORNECIMENTO DOS GASESINDUSTRIAIS CITADOS ACIMA PARAATENDER ASUAI'S:LUIZOTE,PLANALTO,PAMPULHA,ROOSEVELT,TIBERY, MARTINS, MORUMBI, SÃO JORGEE DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE .PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO/2016. .REC. PAG.: MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE.C/C.: 624.003-0 AG.: 3961 CEF. .Contrato/Ano: 785/2012 em:01/11/12, 1°Adit:31/12/12,2°Adit:28/02/13, 3°Adit:30/12/13,4°Adit:26/11/14, 5°Adit: 24/11/15*,


KG 114,00 47,00

15373 08/07/2016 120.047,2066627 REFEIÇÕES REFERENTE AO VALOR QUESE ESTIMA P/ FORNECIMENTO DE 11543REFEIÇÕES, EM MARMITEX DE ISOPOR C/DIVISÓRIAS, C/ PESO MÍNIMO DE 800GRAMAS CADA, SALADA SERVIDA EMEMBALAGEM SEPARADA MAISSOBREMESA CONFORME ANEXO V. .PARA ATENDER AOS PACIENTES DASUAI'S . VALOR UNITÁRIO: R$ 10.40. VALORTOTAL: R$ 120.047,20 . REC. PAG.:MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE. C/C.:624.003-0 AG.: 3961 CEF. . Contrato/Ano:370/2015 em:12/11/15, 1°Adit: 15/04/16*,

NUTRIR REFEICOES COLETIVAS LTDA - EPP - CNPJ:22.381.412/0001-51

UN 11.543,00 10,40







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15949 21/07/2016 484,9667910 INSULINA HUMALOG 10 ML ULTRA

RÁPIDA - LILLY . CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA O FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA, ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL ,PARA UMPERÍODO DE 04 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: MARCELAPEREIRA DE OLIVEIRA. PROCESSO:7080-62.2015.4.01.3803. . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL.PEDIDO Nº 153/2016. . . ENTREGA: CAF -AV. PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037 BAIRRO ROOSEVELT.

ELI LILLY DO BRASIL LTDA - CNPJ: 43.940.618/0001-44 FR 8,00 60,62

16768 28/07/2016 3.060,0070556 CATETER PARADIGM QUICK-SET -6MM/60CM, CX C/ 10 UNIDADES -MMT-399. - MEDTRONIC .

MEDTRONIC COMERCIAL LTDA - CNPJ: 01.772.798/0002-33 CX 4,00 765,00

16768 28/07/2016 596,0070557 RESERVOIR PARADIGM 3 ML -MEDTRONIC CX C/ 10 UNIDADESMMT/332A. .

MEDTRONIC COMERCIAL LTDA - CNPJ: 01.772.798/0002-33 CX 4,00 149,00

15612 14/07/2016 1.069,2070937 DEPAKOTE 250 MG - ABBOTT .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL PARA UM PERÍODO DE 06MESES DE TRATAMENTO. . PACIENTE:LARA VITÓRIA BERGER RODRIGUES.PROCESSO: 2009.38.03.703198-0 . OPRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. PEDIDO Nº 155/2016. . .ENTREGA: CAF - AV. PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.

AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ:65.817.900/0001-71

CP 1.080,00 0,99







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário16117 22/07/2016 2.280,0073697 ISOSOURCE SOYA - NESTLÉ EMBALAGEM

1 LITRO TETRA PACK . CONTRATAÇÃODE EMPRESA PARA O FORNECIMENTODO SUPLEMENTO ALIMENTARACIMA,ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL ,PARA UM PERÍODO DE 04MESES DE TRATAMENTO. .PACIENTE:BENELÍSIO SOARES COIMBRADE FÁTIMA . PROCESSO:6002-96.2016.4.01.3803. . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICA PEDIDO Nº 170/2016. . .ENTREGA: CAF - AV. PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.


L 120,00 19,00

15224 06/07/2016 558,6073934 PREGABALINA 75MG - MERCK .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL. . PARA UM PERÍODO DE 52DIAS DE TRATAMENTO. . PACIENTE: ILZAELENA DE LIMA BARBOSA PROCESSO:7679-40.2011.4.01.3803. . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 / B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . PEDIDO Nº 198/2016.

MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI ME - CNPJ:20.918.668/0001-20

CP 420,00 1,33







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15414 08/07/2016 8.139,6073956 ENOXAPARINA 40MG/0,4ML, INJETÁVEL -

EUROFARMA SERINGA PRÉ-ENCHIDA X0,4 ML. . CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA O FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA, ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL. . PARA UMPERÍODO DE 03 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: IONIMARQUES PEREIRA. PROCESSO:006204-73.2016.4.01.3803. . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 / B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . PEDIDO Nº 181/2016.

CIENCIA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA ME - CNPJ:19.936.557/0001-67

UN 360,00 22,61

16850 29/07/2016 7.680,0074490 CLORIDRATO DE QUETAMINA 10%KETAFLEX 50 ML RHOBIFARMACONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº15/CCZ-SMS, PEDIDO Nº 00145.

MEDIC VET LTDA - EPP - CNPJ: 20.637.873/0001-17 FR 60,00 128,00

16850 29/07/2016 1.014,0074491 CLORIDRATO DE XILAZINA 2% SEDALEX10 ML RHOBIFARMA CONFORMEREQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 15/CCZ-SMS,PEDIDO Nº 00145.

MEDIC VET LTDA - EPP - CNPJ: 20.637.873/0001-17 FR 60,00 16,90

15606 14/07/2016 1.039,5076929 PEDIASURE LATA 400 GR. - ABBOTT .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO SUPLEMENTOALIMENTAR ACIMA,ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL. . PARA UMPERÍODO DE 03 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: MIGUELHUMBERTO PEREIRA NUNES.PROCESSO: 4235-28.2013.4.013803. .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 / B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. .PEDIDO Nº 110/2016.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário16120 22/07/2016 1.963,5076929 PEDIASURE LATA 400 GR. - ABBOTT .

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO SUPLEMENTOALIMENTAR ACIMA,ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL. . PARA UMPERÍODO DE 03 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: BRUNAFERNANDES DA SILVA. PROCESSO:0702.14.007101-1. . ENTREGAR NA RUAPAULO ROBERTO CUNHA SANTOS, 2037 /B.PRES. ROOSEVELT. (CAF) . O PRAZODE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº 112/2016 -CAF.


16204 25/07/2016 1.694,0076929 PEDIASURE 400 gr - LATA 400 G -ABBOTT. . CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA O FORNECIMENTO DOSUPLEMENTO ALIMENTARACIMA,ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL PARA UM PERÍODO DE 04MESES DE TRATAMENTO. . PACIENTE:MIRELA RODRIGUES. PROCESSO:2483-16.2016.4.01.3803. . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL.PEDIDO Nº 188/2016. . . ENTREGA: CAF -AV. PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037 BAIRRO ROOSEVELT.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário16302 26/07/2016 4.004,0076929 PEDIASURE 400 gr - LATA 400 G, ABBOTT.

. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO SUPLEMENTOALIMENTAR ACIMA,ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL ,PARA UMPERÍODO DE 04 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: MICAELLAVITÓRIA SILVA. PROCESSO:0702.16.040849-9. . O PRAZO DE VALIDADEDOS PRODUTOS/MATERIAIS NOMOMENTO DA ENTREGA NA CENTRALDE ABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO(CAF), PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. PEDIDO Nº 190/2016. . .ENTREGA: CAF - AV. PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.


16859 29/07/2016 3.080,0076929 PEDIASURE LATA 400 GR. - ABBOTT. .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO SUPLEMENTOALIMENTAR ACIMA,ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL. . PARA UMPERÍODO DE 04 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: ISAIAS DACOSTA SILVA. PROCESSO:32621-34.2014.4.01.3803. . ENTREGAR NARUA PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037 / B.PRES. ROOSEVELT. (CAF) . OPRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº 187/2016.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15611 14/07/2016 828,0076974 RITALINA LA 20mg - NOVARTIS. .

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL,PARA UM PERÍODO DE 04MESES DE TRATAMENTO. . PACIENTE:LUIZ EDUARDO DE MEDEIROSCARVALHO. PROCESSO:0702.16.015001-8. . O PRAZO DE VALIDADEDOS PRODUTOS/MATERIAIS NOMOMENTO DA ENTREGA NA CENTRALDE ABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO(CAF), PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. PEDIDO Nº 154/2016. . .ENTREGA: CAF - AV. PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.


CAP 120,00 6,90

15608 14/07/2016 413,1077017 DEPAKOTE SPLINK 125MG(DIVALPROATO DE SODIO) ABBOTT .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL. . PARA UM PERÍODO DE 03MESES DE TRATAMENTO. . PACIENTE:VICTOR HUGO OLIVEIRA SILVAPROCESSO: 0702.16.015320-2. .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 / B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. .PEDIDO Nº 095/2016 - CAF.

COSTA CAMARGO COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -CNPJ: 36.325.157/0001-34

CPR 810,00 0,51







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário16865 29/07/2016 417,6077017 DEPAKOTE SPLINK 125mg - ABBOTT. .

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA,ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL,PARA UM PERÍODO DE 04MESES DE TRATAMENTO. . PACIENTE:CAUÃ HENRIQUE MARCIANO MACHADO.PROCESSO: 0702.14.062954-5. . O PRAZODE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20% DO SEU PRAZO DEVALIDADE. PEDIDO Nº 173/2016. .ENTREGA: CAF - AV. PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.

AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ:65.817.900/0001-71

CPR 720,00 0,58

16861 29/07/2016 432,0077033 NUTREN ACTIVE LATA 400 G, NESTLÉ -NESTLÉ . CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA O FORNECIMENTO DOSUPLEMENTO ALIMENTARACIMA,ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL , PARA UM PERÍODO DE 03MESES DE TRATAMENTO. . PACIENTE:ANNIE JULIA PEREIRA DOS SANTOS.PROCESSO: 6123-27.2016.4.01.3803. . OPRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. PEDIDO Nº 177/2016. . .ENTREGA: CAF - AV. PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.


LA 18,00 24,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15408 08/07/2016 576,0077046 VASTAREL MR 35mg - SERVIER. .

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL. . PARA UM PERÍODO DE 04MESES DE TRATAMENTO. . PACIENTE:WALTER LESSA DE FREITAS. PROCESSO:105-45.2013.4.01.9380. . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 / B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . PEDIDO Nº 228/2016.

MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI ME - CNPJ:20.918.668/0001-20

CPR 240,00 2,40

15856 20/07/2016 3.844,8077086 MIMPARA 30mg - BERGAMO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA,ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL,PARA UM PERÍODO DE 04MESES DE TRATAMENTO. . PACIENTE:MARIA HELENA DA SILVA. PROCESSO:0351905-06.2016. . O PRAZO DE VALIDADEDOS PRODUTOS/MATERIAIS NOMOMENTO DA ENTREGA NA CENTRALDE ABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO(CAF), PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. *PEDIDO Nº 266/2016 -CAF. . . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.

CM HOSPITALAR S A - CNPJ: 12.420.164/0003-19 CP 240,00 16,02

15320 07/07/2016 59,8077803 APROXIMADAMENTE 3,8 LTS. CAIXAORGANIZADORA - JAGUARAPROXIMADAMENTE 45 LTS. . .PARASEREM UTILIZADOS PELO ANEXO I DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.PEDIDO Nº 00229/2016. . .ENTREGA:AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.

HOREB EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA - ME - CNPJ:20.939.729/0001-35

PC 1,00 59,80







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15419 08/07/2016 194.956,95109758 REFEICAO BANDEIJAO REFERENTE AO

VALOR QUE ESTIMA PARAFORNECIMENTO DE 16179 REFEIÇÕES -BANDEIJÃO, PARA ATENDER AOSFUNCIONÁRIOS DAS UAI'S. . VALORUNITÁRIO: R$ 12,05. VALOR TOTAL: R$194.956,95 . Contrato/Ano: 370/2015em:12/11/15, 1°Adit: 15/04/16*,

NUTRIR REFEICOES COLETIVAS LTDA - EPP - CNPJ:22.381.412/0001-51

UN 16.179,00 12,05

16239 26/07/2016 43.984,05110563 REFEICAO TIPO MARMITEX EMBALAGEMALUMINIO FORNECIMENTO DE 4.807REFEIÇÕES, EM MARMITEX DEALUMÍNIMO Nº 09, COM PESO MÍNIMO DE800 GRAMAS CADA, SALADA SERVIDAEM EMBALAGEM SEPARADA,PARAATENDER AOS FUNCIONÁRIOS DOCENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES.CONFORME ANEXO VI DO EDITAL . OPAGAMENTO SERÁ MENSAL E AENTREGA DE ACORDO COM ASOLICITAÇÃO DA SMS. . VALORUNITÁRIO: R$ 9,15. VALOR TOTAL: R$43.984,05. . PERÍODO: 01/07/2016 À31/12/2016. . REC. PAG.: VIGILÃNCIA EMSAÚDE. C/C.: 624.004-9 AG.: 3961 CEF. .Contrato/Ano: 71/2016 em: 01/07/16*, .APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/12/16.

LILIAN CARLA PEREIRA - ME - CNPJ: 71.505.168/0001-05 UN 4.807,00 9,15

16240 26/07/2016 356.850,00110563 REFEICAO TIPO MARMITEX EMBALAGEMALUMINIO FORNECIMENTO DE 39.000REFEIÇÕES, EM MARMITEX DEALUMÍNIMO Nº 09, COM PESO MÍNIMO DE800 GRAMAS CADA, SALADA SERVIDAEM EMBALAGEM SEPARADA, PARAATENDER AOS PACIENTES DOS CAPS.CONFORME ANEXO VI DO EDITAL . OPAGAMENTO SERÁ MENSAL E AENTREGA DE ACORDO COM ASOLICITAÇÃO DA SMS. . VALORUNITÁRIO: R$ 9,15. VALOR TOTAL: R$356.850,00. . PERÍODO: 01/07/2016 À31/12/2016. . REC. PAG.: MAC - CAPS. C/C.:624.003-0 AG.: 3961 CEF. . Contrato/Ano:71/2016 em: 01/07/16*, .A PARTIR DAASSINATURA DO CONTRATO ATÉ31/12/16.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário16241 26/07/2016 2.854,80110563 REFEICAO TIPO MARMITEX EMBALAGEM

ALUMINIO FORNECIMENTO DE 312REFEIÇÕES, EM MARMITEX DEALUMÍNIMO Nº 09,COM PESO MÍNIMO DE800 GRAMAS CADA, SALADA SERVIDAEM EMBALAGEM SEPARADA, PARAATENDER AO PICS. CONFORME ANEXOVI DO EDITAL . O PAGAMENTO SERÁMENSAL E A ENTREGA DE ACORDO COMA SOLICITAÇÃO DA SMS. . VALORUNITÁRIO: R$ 9,15. VALOR TOTAL: R$2.854,80. . PERÍODO: 01/07/2016 À31/12/2016. . REC. PAG.: PICS. C/C.:624.000-6 AG.: 3961 CEF. . Contrato/Ano:71/2016 em: 01/07/16*, .A PARTIR DAASSINATURA DO CONTRATO ATÉ31/12/16.

LILIAN CARLA PEREIRA - ME - CNPJ: 71.505.168/0001-05 UN 312,00 9,15

16242 26/07/2016 27.450,00110563 REFEICAO TIPO MARMITEX EMBALAGEMALUMINIO FORNECIMENTO DE 3.000REFEIÇÕES, EM MARMITEX DEALUMÍNIMO Nº 09, COM PESO MÍNIMO DE800 GRAMAS CADA, SALADA SERVIDAEM EMBALAGEM SEPARADA, PARAATENDER AOS FUNCIONÁRIOS DACENTRAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIAE CENTRAL DE AMBULÂNCIA. CONFORMEANEXO VI DO EDITAL . O PAGAMENTOSERÁ MENSAL E A ENTREGA DEACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA SMS. .VALOR UNITÁRIO: R$ 9,15. VALOR TOTAL:R$ 27.450,00. . PERÍODO: 01/07/2016 À31/12/2016. . Contrato/Ano: 71/2016 em:01/07/16*, .A PARTIR DA ASSINATURA DOCONTRATO ATÉ 31/12/16.


16293 26/07/2016 7.990,00113112 CONTRATACAO DE EMPRESAFORNECEDORA DO SISTEMA VIA WEBDE PESQUISAS DE PREÇOS PRATICADOSPELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VALORESTIMADO PARA ASSINATURA R$7.990,00 PARA UM PERÍODO DE UM ANOA PARTIR DA ASSINATURA DOCONTRATO. . PARA SER UTILIZADO PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. .PEDIDO Nº 00250/2016.

NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - CNPJ:07.797.967/0001-95

MO 1,00 7.990,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário16322 26/07/2016 3.940,00116791 MACA CLINICA FIXA MACA P/ EXAMES -

ARKTUS E MANIPULAÇÃO DEPACIENTES.A ESTRUTURA DEVE SER EMTUBO DE AÇO CARBONO COMTRATAMENTO ANTI- FERRUGEM COMDIÂMETRO APROXIMADO DE 1" X 1,2MM.LEITO E CABECEIRA ESTOFADOS COMESPUMA E REVESTIDOS COM MATERIALRESISTENTE E LAVÁVEL, CABECEIRA C/AJUSTE DE ALTURA ATRAVÉS DECREMALHEIRA. PÉS C/ PONTEIRA DEBORRACHA E COM CONTRAVENTAGENSLONGITUDINAL E LATERAL. DEVEPOSSUIR REGISTRO NA ANVISA..CONFORME ESPECIFICAÇÕES DOEDITAL . .GARANTIA : 12 MESES . PARASEREM UTILIZADOS NA NOVA SEDE DOPICS- PRÁTICAS INTEGRATIVAS ECOMPLEMENTARES EM SAÚDE. .REC.PAG.: PROGRAMA NACIONAL DEPLANTAS MEDICINAIS EFITOTERÁPICOS,PORT.2461/2013. C/C.:624.007-3 AG.: 3961 CEF. PEDIDO 00295.. .ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.

VENTTO TECNOLOGIA E SAUDE LTDA EPP - CNPJ:14.792.583/0001-45

UN 10,00 394,00

15771 18/07/2016 971,64117202 PROLIA 60MG - GLAXO SMITHKLINE SOLINJ SERINGA PREENCHIDA 1 ML. .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL. . PARA UM PERÍODO DE 12MESES DE TRATAMENTO. . PACIENTE:OLMIRA DE OLIVEIRA SANTOS.PROCESSO: 34814-22.2014.4.01.3803. . OPRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . ENTREGAR NA RUAPAULO ROBERTO CUNHA SANTOS, 2037 /B.PRES. ROOSEVELT. (CAF) . PEDIDO N°245/2016.

PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP - CNPJ:20.202.872/0001-40

SE 2,00 485,82







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15409 08/07/2016 5.261,76117204 FORTEO COLTER PEN 250 MG POR ML

ELI LILLY DO BRASIL SOL. INJ. CANETAINJETORA X 2,4 ML. . CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA O FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA, ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL. . PARA UMPERÍODO DE 03 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: ANDRELINADE SOUZA COSTA. PROCESSO:9486-56.2015.4.01.3803. . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 / B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . PEDIDO Nº 180/2016.

EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ:06.234.797/0001-78

UN 3,00 1.753,92

15557 12/07/2016 464.000,00117241 SISTEMA DE VIDEOENDOSCOPIA -PENTAX .GARANTIA:12 MESESCONFORME DESCRITIVO ANEXO VII DOEDITAL . PARA SER UTILIZADO NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALDE UBERLÂNDIA. . REC. PAG.:ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DEATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.PORT. 3134/2013. C/C.: 624.025-1 AG.:3961 CEF. . .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.

INTER MEDICAL EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ:04.325.831/0001-94

PC 1,00 464.000,00

15772 18/07/2016 180,00117391 CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG -AUROBINDO. . CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA O FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA, ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL. . PARA UMPERÍODO DE 06 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: ALESSANDRACLÁUDIA DE ALMEIDA CARVALHO.PROCESSO: 0702.15.043148-5. .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 / B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. .PEDIDO N° 253/2016.

EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME -CNPJ: 14.905.502/0001-76

CP 360,00 0,50







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15704 15/07/2016 4.013,68117416 INVEGA SUSTENNA100MG/ML - JANSSEN

CILAG SUSP INJ SER PREENCHIDA. .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL. . PARA UM PERÍODO DE 04MESES DE TRATAMENTO. . PACIENTE:JULIANA SILVA PACHECO. PROCESSO:588-54.2015.4.01.3803. . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 / B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . REC. PAG.:RESSARC. DE MEDICAMENTOSJUDICIAIS. C/C.: 44.923-7 AG.: 2591-7B.B.

CM HOSPITALAR S A - CNPJ: 12.420.164/0003-19 SE 4,00 1.003,42

15413 08/07/2016 176,40117437 ROSUVASTATINA 20MG - SANDOZ. .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL. . PARA UM PERÍODO DE 08MESES DE TRATAMENTO. . PACIENTE:WALTER LESSA DE FREITAS. PROCESSO:105-45.2013.4.01.9380. . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 / B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . PEDIDO Nº 229/2016.

EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME -CNPJ: 14.905.502/0001-76

CP 120,00 1,47







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário16770 28/07/2016 6.716,00117925 ENLITE SENSOR MMT-7008A -

MEDTRONIC CAIXA C/ 5 UNIDADES. .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DOS ITENS ACIMA,ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL. . PARA UM PERÍODO DE 04MESES DE TRATAMENTO. . PACIENTE:LARAH RODRIGUES LOBO. PROCESSO:5001853-91.2016.8.13.0702. . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 / B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) PEDIDO Nº 114/2016 -CAF.

MEDTRONIC COMERCIAL LTDA - CNPJ: 01.772.798/0002-33 CX 4,00 1.679,00

15447 11/07/2016 1.268,80118699 ZEMPLAR 5 MCG/ML - ABBVIE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA,ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL ,PARA UM PERÍODO DE 13SEMANAS DE TRATAMENTO. . PACIENTE:LUIZ FERNANDO NOGUEIRA DE MELO.PROCESSO: 4797-37.2013.4.01.3803. . OPRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. PEDIDO Nº 068/2016 -CAF. . . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.

ABBVIE FARMACEUTICA LTDA - CNPJ: 15.800.545/0003-11 AM 40,00 31,72







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário16860 29/07/2016 1.427,60118699 ZEMPLAR 5 MCG/ML X 1 ML. - ABBVIE .

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL. . PARA UM PERÍODO DE 13SEMANAS DE TRATAMENTO. . PACIENTE:PEDRO TAKESHI YNOUE. PROCESSO:4807-81.2013.4.01.3803. . ENTREGAR NARUA PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037 / B.PRES. ROOSEVELT. (CAF) . OPRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº 175/2016 -CAF.

ABBVIE FARMACEUTICA LTDA - CNPJ: 15.800.545/0003-11 AM 40,00 35,69

16849 29/07/2016 13.750,00118902 THIOPENTAL SODIO 1 G - CRISTALIACONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº15/CCZ-SMS, . PARA SEREM UTILIZADOSPELO PROGRAMA DE CONTROLE DARAIVA ANIMAL DO CCZ. . REC.PAG.:FORTALECER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIAEM SAÚDE,TC.820/3754/13/SES C/C.:46.465-1 AG.: 2591-7 B.B. PEDIDO Nº00145. . .ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.

CIRURGICA ALIANCA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP -CNPJ: 08.088.996/0001-40

FR 250,00 55,00

14753 01/07/2016 175,52119486 EXAME FATOR V DE LAIDEN REFERENTECONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AREALIZAÇÃO DOS EXAMES ACIMA,EMATENÇÃO A DEMANDA DA OUVIDORIASUS, PARA ADQUIRIR EXAMES NÃOPADRONIZADOS PELA TABELA SUS, AOMUNICÍPE MARCO ANTÔNIO MARTINSSILVA, SOLICITADOS PELO DR. JEANMASSA DA UAI PLANALTO. . PEDIDO Nº00252/2016.

CHECK UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - CNPJ:01.032.209/0001-08

MO 1,00 175,52

14753 01/07/2016 58,35119487 DOSAGEM DE HEMOCISTEINAREFERENTE CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DOSEXAMES ACIMA,EM ATENÇÃO ADEMANDA DA OUVIDORIA SUS, PARAADQUIRIR EXAMES NÃO PADRONIZADOSPELA TABELA SUS, AO MUNICÍPE MARCOANTÔNIO MARTINS SILVA, SOLICITADOSPELO DR. JEAN MASSA DA UAIPLANALTO. . PEDIDO Nº 00252/2016.


MO 1,00 58,35







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário14753 01/07/2016 79,50119488 EXAME DOSAGEM DE PROTEINA C

REFERENTE CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DOSEXAMES ACIMA,EM ATENÇÃO ADEMANDA DA OUVIDORIA SUS, PARAADQUIRIR EXAMES NÃO PADRONIZADOSPELA TABELA SUS, AO MUNICÍPE MARCOANTÔNIO MARTINS SILVA, SOLICITADOSPELO DR. JEAN MASSA DA UAIPLANALTO. . PEDIDO Nº 00252/2016.


MO 1,00 79,50

14753 01/07/2016 194,41119489 EXAME DOSAGEM DE PROTEINA SREFERENTE CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DOSEXAMES ACIMA,EM ATENÇÃO ADEMANDA DA OUVIDORIA SUS, PARAADQUIRIR EXAMES NÃO PADRONIZADOSPELA TABELA SUS, AO MUNICÍPE MARCOANTÔNIO MARTINS SILVA, SOLICITADOSPELO DR. JEAN MASSA DA UAIPLANALTO. . PEDIDO Nº 00252/2016.


MO 1,00 194,41

14753 01/07/2016 32,99119490 EXAME DOSAGEM DE ANTI-TROMBINA 3REFERENTE CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DOSEXAMES ACIMA,EM ATENÇÃO ADEMANDA DA OUVIDORIA SUS, PARAADQUIRIR EXAMES NÃO PADRONIZADOSPELA TABELA SUS, AO MUNICÍPE MARCOANTÔNIO MARTINS SILVA, SOLICITADOSPELO DR. JEAN MASSA DA UAIPLANALTO. . PEDIDO Nº 00252/2016.


MO 1,00 32,99

16867 29/07/2016 1.086,72119579 OXCARBAZEPIMA 6% FR X 100 ML -NOVARTIS. . CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA O FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA, ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL ,PARA UMPERÍODO DE 08 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: MARLONJUNIO GOMES DE OLIVEIRA. PROCESSO:16602-50.2014.4.01.3803. . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL.PEDIDO Nº 195/2016. . . ENTREGA: CAF -AV. PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037 BAIRRO ROOSEVELT.

HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -CNPJ: 26.921.908/0002-02

FR 32,00 33,96







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário16753 27/07/2016 4.770,00119584 SOMATROPINA 12UI - BERGAMO FRASCO

AMPOLA 2 ML. . CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA O FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA, ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL,PARA UMPERÍODO DE 03 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE:JÚLIA EMELYNBRITO MENDONÇA PROCESSO:0382514-06.2015.8.13.0702. . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL.PEDIDO Nº 185/2016 - CAF. . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.

MSR EXPRESS MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - CNPJ:14.842.681/0001-40

FR 18,00 265,00

16754 27/07/2016 1.109,70119586 EXELON PATCH 15 ADES - NOVARTIS .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA,ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL ,PARA UM PERÍODO DE 03MESES DE TRATAMENTO. . PACIENTE:OSCARINA URBANO RIBEIRO.PROCESSO: 0702.14.068329-4. . O PRAZODE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. PEDIDO Nº 197/2016. . .ENTREGA: CAF - AV. PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.

HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -CNPJ: 26.921.908/0002-02

UN 90,00 12,33

Vlr Total: 3.071.740,24






Secretaria: 10 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALH - CNPJ: 18.431.312/0022-78

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15311 07/07/2016 14.668,895487 RESTITUICAO REFERENTE A

DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOSNÃO UTILIZADOS, TRANSFERIDOSPELO ESTADO DE MINAS GERAIS, PORINTERMEDIARIO DA SECRETARIA DEESTADO DE GOVERNO, AO MUNICIPIODE UBERLANDIA,VISANDO A AQUISICAODE UM VEICULO UTILITARIO TIPOCAMINHAO, CONFORME CONVÊNIO Nº621/2014/SEGOV/PADEM. . CONTA 608-7,AGENCIA 3961, CAIXA ECONOMICAFEDERAL.

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS AF UDIA- CNPJ: 18.715.615/0022-94

UN 1,00 14.668,89

14766 01/07/2016 36.341,655510 CONSTRUCAO,REFORMA E ALTERACAOREFERENTE AO VALOR QUE SE ESTIMAPARA A EXECUÇÃO DA OBRA DEREFORMA DO IMÓVEL SITO À AV.GENARINO CAZABO NA Nº 944 BAIRROLUIZOTE DE FREITAS, ONDE FUNCIONAREDE CRESCER - ESTAÇÃO CIDADANIA.* OS PAGAMENTOS SERÃO EFETUADOSMEDIANTE MEDIÇÕES MENSAIS. *FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS. * RECURSOS DO MINISTERIOPUBLICO DO TRABALHO-MPT,DESTINADOS AOS SERVIÇO DECONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULO-SCFV REDE CRESCER DOBAIRRO LUIZOTE, BANCO DO BRASIL C/C51781-X AGENCIA 2591-7. .Contrato/Ano:322/2015 em: 30/09/15,1°Adit:27/04/16,2°Adit: 13/05/16*,

CONSTRUTORA FIEL ROSA LTDA EPP - CNPJ: 12.749.366/0001-47 MO 1,00 36.341,65

14767 01/07/2016 63.100,005510 CONSTRUCAO,REFORMA E ALTERACAOREFERENTE AO VALOR QUE SE ESTIMAPARA A EXECUÇÃO DA OBRA DEREFORMA DO IMÓVEL SITO À AV.GENARINO CAZABO NA Nº 944 BAIRROLUIZOTE DE FREITAS, ONDE FUNCIONAREDE CRESCER - ESTAÇÃO CIDADANIA.* OS PAGAMENTOS SERÃO EFETUADOSMEDIANTE MEDIÇÕES MENSAIS. *FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS. * BLOCO DE FINANCIAMENTODA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, BANCODO BRASIL, C/C 55420-0 - AG: 2591-7 .Contrato/Ano:322/2015 em: 30/09/15,1°Adit:27/04/16,2°Adit: 13/05/16*,








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15556 12/07/2016 30.502,905510 CONSTRUCAO,REFORMA E ALTERACAO

REFERENTE AO VALOR QUE SE ESTIMAPARA A EXECUÇÃO DA OBRA DEREFORMA DO IMÓVEL SITO À AV.GENARINO CAZABONA Nº 944 BAIRROLUIZOTE DE FREITAS, ONDE FUNCIONAREDE CRESCER - ESTAÇÃO CIDADANIA,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EMÃO DE OBRA. . OS PAGAMENTOSSERÃO EFETUADOS MEDIANTEMEDIÇÕES MENSAIS. . FISCALIZAÇÃO:SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. .RECURSOS DO MINISTERIO PUBLICO DOTRABALHO-MPT, DESTINADOS AOSSERVIÇOS DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFVREDE CRESCER DO BAIRRO LUIZOTE,BANCO DO BRASIL C/C 51781-X AGENCIA2591-7. . Contrato/Ano:322/2015 em: 30/09/15,1°Adit:27/04/16,2°Adit: 13/05/16*.


16851 29/07/2016 18.721,085647 SERVICO DE TRANSPORTE REFERENTEAO VALOR QUE ESTIMA PARA COBRIRDESPESAS COM PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE TRANSPORTEAUTOMOTIVO, EM ATENDIMENTO AOSERVIÇO DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTOS DE VINCULOS, COM01 VEÍCULO CATEGORIA PASSEIO. .VALOR ESTIMADO UNITARIO:R$ 3.120,18. .*VIGENCIA DO CONTRATO: 01/06/16 A30/11/16 . RECURSO DO FUNDOESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIALATRAVES DA SEDESE PISO MINEIRO DEASSISTÊNCIA SOCIAL DESTINADO AOSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, BCOCEF C/C 438-6, AG. 3961-6. .Contrato/Ano:606/2011 em:31/05/11,1°Adit:31/05/11,2°Adit:29/12/11,3°Adit:27/04/12,1°Apost:10/08/12,4°Adit: 31/12/12,5°Adit:28/02/13,6°Adit: 28/03/13,7°Adit:10/06/13,8°Adit: 30/12/13,9°Adit:02/01/14,10°Adit: 19/11/14,11°Adit:06/01/15,12°Adit: 24/03/15,13°Adit:13/07/15,14°Adit: 30/12/15,15°Adit:31/05/16.


MO 1,00 18.721,08







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário16852 29/07/2016 18.721,085647 SERVICO DE TRANSPORTE REFERENTE

AO VALOR QUE SE ESTIMA PARA COBRIRDESPESAS COM PRESTAÇÃO DESERVIÇOSO DE TRANSPORTEAUTOMOTIVO, EM ATENDIMENTO ASPESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSOS ESUAS FAMILIAS, COM 01 VEÍCULOCATEGORIA PASSEIO. . VALOR UNITÁRIO:R$3.120,18 . VIGÊNCIA DO CONTRATO:01/06/2016 A 31/11/2016 . RECURSO DOFUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL ATRAVÉS DA SEDESE - PISOMINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIALDESTINADO AO SERVIÇO DE PROTEÇÃOSOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS C/DEFICIÊNCIA IDOSAS E SUAS FAMILIASCEF C/C 438-6 AG: 3961-6. . Contrato/Ano:606/2011 em:31/05/11,1°Adit:31/05/11,2°Adit:29/12/11,3°Adit:27/04/12,1°Apost:10/08/12,4°Adit: 31/12/12,5°Adit:28/02/13,6°Adit: 28/03/13,7°Adit:10/06/13,8°Adit: 30/12/13,9°Adit:02/01/14,10°Adit: 19/11/14,11°Adit:06/01/15,12°Adit: 24/03/15,13°Adit:13/07/15,14°Adit: 30/12/15,15°Adit:31/05/16.


MO 1,00 18.721,08

16853 29/07/2016 18.721,085647 SERVICO DE TRANSPORTE REFERENTEAO VALOR QUE SE ESTIMA PARA COBRIRDESPESAS COM PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE TRANSPORTEAUTOMOTIVO, EM ATENDIMENTO AOSERVIÇO ESPECIALIZADO AS FAMILIAS EINDIVIDUOS ASSISTIDOS PELOMUNICIPIO COM 01 VEÍCULO CATEGORIAPASSEIO. . VALOR UNITARIO/MENSAL: R$3.120,18 . BLOCO DE FINANCIAMENTO DAPROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIACOMPLEXIDADE, BANCO DO BRASIL, C/C55419-7 ¿ AG: 2591-7 .Contrato/Ano:606/2011 em: 31/05/11,1°Adit:31/05/11,2°Adit:29/12/11,3°Adit:27/04/12,1°Apost:10/08/12,4°Adit: 31/12/12,5°Adit:28/02/13,6°Adit: 28/03/13,7°Adit:10/06/13,8°Adit: 30/12/13,9°Adit:02/01/14,10°Adit: 19/11/14,11°Adit:06/01/15,12°Adit: 24/03/15,13°Adit:13/07/15,14°Adit: 30/12/15,15°Adit:31/05/16.


MO 1,00 18.721,08







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário16854 29/07/2016 56.163,245647 SERVICO DE TRANSPORTE REFERENTE

AO VALOR QUE SE ESTIMA PARA COBRIRDESPESAS COM PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE TRANSPORTEAUTOMOTIVO, EM ATENDIMENTOESPECIALIZADO AS FAMILIAS EINDIVIDUOS, ASSISTIDOS PELOMUNICÍPIO COM 03 VEÍCULOSCATEGORIA PASSEIO. . VALORUNITÁRIO: R$3.120,18 VALOR MENSAL:R$9.360,54 . BLOCO DE FINANCIAMENTODA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIACOMPLEXIDADE, BANCO DO BRASIL, C/C55419-7 ¿ AG: 2591-7 .Contrato/Ano:606/2011 em: 31/05/11,1°Adit:31/05/11,2°Adit:29/12/11,3°Adit:27/04/12,1°Apost:10/08/12,4°Adit: 31/12/12,5°Adit:28/02/13,6°Adit: 28/03/13,7°Adit:10/06/13,8°Adit: 30/12/13,9°Adit:02/01/14,10°Adit: 19/11/14,11°Adit:06/01/15,12°Adit: 24/03/15,13°Adit:13/07/15,14°Adit: 30/12/15,15°Adit:31/05/16.


MO 1,00 56.163,24

16855 29/07/2016 18.721,085647 SERVICO DE TRANSPORTE REFERENTEAO VALOR QUE ESTIMA PARA COBRIRDESPESAS COM PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE TRANSPORTEAUTOMOTIVO, EM ATENDIMENTO AOSIDOSOS ASSISTIDOS PELO MUNICIPIO,COM 01 VEICULO CATEGORIA PASSEIO. .VALOR UNITARIO/MENSAL: R$ 3.120,18.*VIGENCIA DO CONTRATO: 01/06/16 A30/11/16 . RECURSO DO FUNDOESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIALATRAVES DA SEDESE PISO MINEIRO DEASSISTÊNCIA SOCIAL DESTINADO AOSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, BCOCEF C/C 438-6, AG. 3961-6. .Contrato/Ano:606/2011 em: 31/05/11,1°Adit:31/05/11,2°Adit:29/12/11,3°Adit:27/04/12,1°Apost:10/08/12,4°Adit: 31/12/12,5°Adit:28/02/13,6°Adit: 28/03/13,7°Adit:10/06/13,8°Adit: 30/12/13,9°Adit:02/01/14,10°Adit: 19/11/14,11°Adit:06/01/15,12°Adit: 24/03/15,13°Adit:13/07/15,14°Adit: 30/12/15,15°Adit:31/05/16.


MO 1,00 18.721,08







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário16856 29/07/2016 18.721,085647 SERVICO DE TRANSPORTE-REF. AO

VALOR QUE SE ESTIMA PARA COBRIRDESPESAS COM PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE TRANSPORTEAUTOMOTIVO,EM ATENDIMENTO AOSADOLESCENTES ASSISTIDOS PELOMUNICÍPIO COM 01 VEÍCULO CATEGORIAPASSEIO. *VALOR UNITÁRIO/MESNAL:R$3.120,18 *VIGÊNCIA DO CONTRATO:01/06/2016 A 30/11/2016 . BLOCO DEFINANCIAMENTO DA PROTEÇÃOESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE,BANCO DO BRASIL, C/C 55419-7 ¿ AG:2591-7 . Contrato/Ano:606/2011 em: 31/05/11,1°Adit:31/05/11,2°Adit:29/12/11,3°Adit:27/04/12,1°Apost:10/08/12,4°Adit:31/12/12,5°Adit:28/02/13, 6°Adit:28/03/13,7°Adit:10/06/13, 8°Adit:30/12/13,9°Adit:02/01/14, 10°Adit:19/11/14,11°Adit:06/01/15, 12°Adit:24/03/15,13°Adit:13/07/15, 14°Adit:30/12/15,15°Adit:31/05/16


MO 1,00 18.721,08

16857 29/07/2016 18.721,085647 SERVICO DE TRANSPORTE-REF. AOVALOR QUE SE ESTIMA PARA COBRIRDESPESAS COM PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE TRANSPORTEAUTOMOTIVO, EM ATENDIMENTO ASUNIDADES VOLTADAS A FORMAÇÃOPROFISSIONAL COM 01 VEÍCULOCATEGORIA PASSEIO. *VALORUNITÁRIO/MENSAL: R$3.120,18 VIGÊNCIADO CONTRATO: 01/06/2016 A 31/11/2016.*VERBA DO FMAS, REPASSE DERECURSOS FNAS,PROTEÇÃO SOCIALBASICA, ACESSUAS- PROGRAMANACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSOAO MUNDO DO TRABALHO, BCO. BRASILC/C 55412-X AG:2591-7. .Contrato/Ano:606/2011 em: 31/05/11,1°Adit:31/05/11,2°Adit:29/12/11,3°Adit:27/04/12,1°Apost:10/08/12,4°Adit:31/12/12,5°Adit:28/02/13, 6°Adit:28/03/13,7°Adit:10/06/13, 8°Adit:30/12/13,9°Adit:02/01/14, 10°Adit:19/11/14,11°Adit:06/01/15, 12°Adit:24/03/15,13°Adit:13/07/15, 14°Adit:30/12/15,15°Adit:31/05/16


MO 1,00 18.721,08







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário16858 29/07/2016 74.884,325647 SERVICO DE TRANSPORTE-REF.AO

VALOR QUE SE ESTIMA PARA COBRIRDESPESAS COM PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE TRANSPORTE EMATENDIMENTO AO (PROGRAMA BOLSAFAMILIA E CADASTRO UNICO)CONFORME PORTARIA MDS/GM Nº 148DE 27/04/06 E PORTARIA MDS/GM Nº 754DE 20/10/10 COM 04 VEÍCULOSCATEGORIA PASSEIO. *VALOR ESTIMADOUNITÁRIO: R$ 3.120,18 VALOR ESTIMADOMENSAL: R$ 12.480,72 * PERIODO:01/06/16 A 30/11/16. *BLOCO DEFINANCIAMENTO DA GESTÃO DO BOLSAFAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - FNAS -BANCO DO BRASIL AG: 2591-7 C/C:55416-2. . Contrato/Ano:606/2011 em:31/05/11, 1°Adit:31/05/11,2°Adit:29/12/11,3°Adit:27/04/12,1°Apost:10/08/12,4°Adit:31/12/12,5°Adit:28/02/13, 6°Adit:28/03/13,7°Adit:10/06/13, 8°Adit:30/12/13,9°Adit:02/01/14, 10°Adit:19/11/14,11°Adit:06/01/15, 12°Adit:24/03/15,13°Adit:13/07/15, 14°Adit:30/12/15,15°Adit:31/05/16


MO 1,00 74.884,32

14723 01/07/2016 9.650,005740 ALCOOL EM GEL FRASCO DE 500 GR -MARCA START EMBALAGEMTRANSPARENTE. COMPOSIÇÃO: ÁLCOOLETILICO HIDRATADO a 75ºINPM,NEUTRALIZANTE, ESPESSANTE,DESNATURANTE E ÁGUA DEIONIZADA.APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTOPARA SANEANTES. APRESENTARAUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO -AFE - ANVISA. .

ALTERNATIVA COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 00.365.513/0001-04 FR 2.500,00 3,86







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15775 18/07/2016 19.023,209013 MARMITEX REFERENTE À

CONTRATAÇÃO DA ATA DE REGISTRODE PREÇO Nº 909/2015 COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EMMARMITEX DE ISOPOR COM DIVISÓRIAS,COM PESO MÍNIMO DE 400(QUATROCENTOS) GRAMAS CADA,SALADA SERVIDA EM EMBALAGEMSEPARADA, MAIS SOBREMESA. . OSMARMITEX SERÃO UTILIZADOS PELASCRIANÇAS E ADOLESCENTESATENDIDOS NOS CENTROS DECONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS EADOLESCENTES DOS BAIRROS MARTAHELENA, MANSOUR, LUIZOTE E JARDIMCÉLIA. . PERÍODO: 01/06/2016 A 13/06/2016.. RECURSO DO FUNDO ESTADUAL DEASSITÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DASEDESE-PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIASOCIAL DESTINADO AO SERVIÇO DECONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS, CEF C/C 438-6 AG 3961.


16848 29/07/2016 1.500,009733 HORIMETRO - VDO PARA VEÍCULOS DEGRANDE PORTE. . OS MATERIAIS SERÃOINSTALADOS NOS VEÍCULOS DEGRANDE PORTE (ÔNIBUS E CAMINHÃO)QUE COMPÕEM A FROTA DESTASECRETARIA. . .ÔNIBUS - PLACA KMP4302 - FROTA 12 .ÔNIBUS - PLACA GRN7772 - FROTA 546 .ÔNIBUS - PLACA GRN9935 - FROTA 390 .ÔNIBUS - PLACA CVP7321 - FROTA 644 .CAMINHÃO - PLACAHMN 5642 - FROTA 320. . COMINSTALAÇÃO E MÃO DE OBRA INCLUSA.

D' PAI PARA FILHO COMERCIO E SERVICOS EM VELOCIMETROS ETACO - CNPJ: 08.018.151/0001-89

PC 5,00 300,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15211 06/07/2016 8.395,4040378 ARMARIO - FERRUS / ESPECIAL. ALTO

FECHADO COM 03 PRATELEIRASINTERNAS,COM 02 PORTAS DE ABRIR,COM DOBRADIÇAS METÁLICAS EREGULÁVEIS,COMTAMPO,CORPO,PORTAS E PRATELEIRASPRODUZIDO EM MDP DEAPROXIMADAMENTE 15 MM. .CONFORMEESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.GARANTIA:24 MESES . .OS MATERIAISSERÃO UTILIZADOS NOS CRAS . VERBADO FMAS REPASSE DE RECURSOS DOFNAS, ÍNDICE DE GESTÃODESCENTRALIZADA A BOLSA FAMILIA -IGDBF, BANCO BRASIL - C/C 45.763-9. ..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.

MECA OFFICE MOBILIARIO EIRELI - ME - CNPJ: 06.273.476/0001-82 PC 26,00 322,90

16323 26/07/2016 785,0040378 ARMARIO ALTO 2 PORTAS - MINASOFFICE de abrir, fechado e com 04 prateleirasinternas, confeccionado em MDP revestido emambas as faces em melminico texturizado nacor ARGILA,c/ bordas retas de 2,0mm deexpessura coladas pelo sistema hot-melt nacor ARGILA, sendo o tampo de 25mm e orestante de 18mm, dimensões APROXIMADOde 80(L) x 50(P) x 160(H)cm, com tranca nasportas com chaves em duplicidade.GARANTIA:24 MESES CONFORMEESPECIFICAÇOES DO EDITAL .OEQUIPAMENTO SERÁ UTILIZADO EMATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES EMCUMPRIMENTO DAS MEDIDASSOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO,PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ÀCOMUNIDADE E LIBERDADE ASSISTIDA,CONFORME CONVÊNIO DECOOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRANº 013/13. .CONVÊNIO DE COOPERAÇÃOTÉCNICA E FINANCEIRA Nº013/13,CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE MINASGERAIS,POR INTERMÉDIO DASECRETARIA DE ESTADO DE DEFESASOCIAL E O MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA,CEF C/C 548-0, AG. 3961-6. .LEI MUNICIPALNº 11644 DE 20/12/2013 ..ENTREGA:AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.


PC 1,00 785,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15358 08/07/2016 9.120,0043685 TONER P/IMPRESSORA 12018SL

LEXMARK PREMIUM VERBA DOFMAS,REPASSE DE RECURSOS DO FNAS,INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADABOLSA FAMILIA-IGDBA BB C/C 55416-2 AG2591-7 . Contrato/Ano: 128/2016 em:11/05/16*,


15280 07/07/2016 5.760,0049004 TONER PARA IMPRESSORA HP 83A-PREMIUM /AFEATY . Contrato/Ano:130/2016 em: 11/05/16*,

LETTECH IND E COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICALTDA-EPP - CNPJ: 13.258.144/0001-94

UN 36,00 160,00

15274 07/07/2016 17.664,0057684 SACO PARA LIXO PRETO 100 LITROS -MARCA OKPLAST. PACOTE COM 10UNIDADES, TAMANHO 75 X 105 CM, EESPESSURA MÍNIMA DE 14 MICRAS.DEVERÃO SER EMBALADOS EM FARDOSCONTENDO 40 PACOTES DEVIDAMENTEIDENTIFICADOS. .

ALTERNATIVA COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 00.365.513/0001-04 PCT 2.400,00 7,36

15279 07/07/2016 588,0057771 TONER PRETO PARA IMPRESSSORA HP15 A-PREMIUM . Contrato/Ano: 128/2016 em :11/05/16*,


14725 01/07/2016 21.900,0062094 PAPEL TOALHA INTERFOLHADO -MARCA: 5 ESTRELAS. COM FOLHASIMPLES, 100% CELULOSE VIRGEM,CAIXA CONTENDO 2000 FOLHAS, NA CORBRANCA, GRAMATURA MÍNIMA 25 G/M². .

SJ DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP - CNPJ: 19.264.598/0001-54 PCT 1.000,00 21,90







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário14722 01/07/2016 1.225,0062838 HOSPEDAGEM DIARIA - EM

APARTAMENTO SUÍTE SIMPLES 03(TRÊS) ESTRELAS, COM CAFÉ DAMANHÃ. * REFERENTE AO VALOR QUESE ESTIMA PARA CONTRATAÇÃOEMPRESA PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARACONVIDADOS EM VISITAS OFICIAIS AOMUNICIPIO DE UBERLÂNDIA, EMATENDIMENTO AO PROGRAMA DOSISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIASOCIAL - SUAS ATRAVÉS DO FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DASEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL E TRABALHO. * ASHOSPEDAGENS SERÃO UTILIZADAS POR7 (SETE) PALESTRANTES QUEPARTICIPARÃO DO SEMINÁRIODIÁLOGOS FILANTROPIA, NO DIA08/07/2016,COM O OBJETIVO DECAPACITAR CONSELHEIROS, TÉCNICOSDO SUAS E ORGANIZAÇÕES NÃOGOVERNAMENTAIS PARCEIRAS NOSSERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DOSUAS. * BLOCO DE FINANCIAMENTO DAGESTÃO DO SUAS - BANCO DO BRASILAG: 2591-7, C/C: 55416-2.


15360 08/07/2016 10.080,0062874 TONER P/ IMPRESSORA 1020 12A - TECHLASER VERBA DO FMAS,REPASSE DERECURSOS DO FNAS, INDICE DEGESTAO DESCENTRALIZADA BOLSAFAMILIA-IGDBA BB C/C 55416-2 AG 2591-7 ..Contrato/Ano: 127/2016 em: 11/05/16*,

TECH LASER COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA - ME -CNPJ: 09.641.048/0001-53

PC 84,00 120,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15212 06/07/2016 9.360,0063433 ARQUIVO DE ACO - ARMAZENA OF-4 COM

04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSASCOM DIMENSÕES EXTERNAS DEAPROXIMADAMENTE 136,2 X 47 X 57 CM,COM CAPACIDADE POR GAVETA DEAPROXIMADAMENTE 25 KG, E COM 01REFORÇO VERTICAL EM CADA LADO,SENDO AS GAVETAS DESLIZANDO PORTRILHO TELESCÓPICAS METÁLICASCOM MICRO ESFERAS, DOTADO DEPORTA ETIQUETAS ESTAMPADO NAFRENTE DA GAVETA, PUXADORESESTAMPADOS NAS GAVETAS COMPERFIL EM PVC, FECHADURA TIPO YALECOM 2 CHAVES E FECHAMENTOSIMULTÂNEO DAS GAVETAS,FOSFOTIZAÇÃO E TODO COM PINTURAELETROSTÁTICA EM EPOXI A PÓ NACAIXA EXTERNA E GAVETAS NA CORCINZA CRISTAL, E DOTADO DE SAPATASNIVELADORAS. *GARANTIA:24 MESES .OS MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NOSCRAS . VERBA DO FMAS REPASSE DERECURSOS DO FNAS, ÍNDICE DEGESTÃO DESCENTRALIZADA A BOLSAFAMILIA - IGDBF, BANCO BRASIL - C/C45.763-9. . .ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.

ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP - CNPJ:15.595.248/0001-10

PC 26,00 360,00

15360 08/07/2016 3.360,0064417 TONER - TECH LASER . PARAIMPRESSORA SAMSUNG MLT - D101XVERBA DO FMAS,REPASSE DERECURSOS DO FNAS, INDICE DEGESTAO DESCENTRALIZADA BOLSAFAMILIA-IGDBA BB C/C 55416-2 AG 2591-7 ..Contrato/Ano: 127/2016 em: 11/05/16*,


PC 24,00 140,00

15281 07/07/2016 4.032,0066607 TONER PARA IMPRESSORA 3125 - TECHLASER PARA IMPRESSORA XEROXPHASER 3125. . Contrato/Ano: 127/2016 em:11/05/16*,


PC 48,00 84,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15312 07/07/2016 2.412,8075160 REFEICAO A LA CARTE - - REFERENTE

AO VALOR QUE SE ESTIMA PARACONTRATAÇÃO EMPRESA P/FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO "A LACARTE" PARA CONVIDADOS E VISITASOFICIAIS AO MUNICIPIO DEUBERLÂNDIA,EM ATENDIMENTO A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ETRABALHO. *DESCRIÇÃO:REFEIÇÃO "ALA CARTE", COM CARDÁPIOVARIADO:ENTRADA - COM NO MÍNIMODUAS OPÇÕES DE SALADA AESCOLHER. PRATO PRINCIPAL-CARNEBRANCA (AVES E/OU PEIXES), CARNEVERMELHA(BOVINA E/OU SUINA) EMPREPARAÇÕES VARIADAS, MASSAS EPRODUTOS VEGETAIS A ESCOLHER.SOBREMESA - PELO MENOS DUASOPÇÕES A ESCOLHER. BEBIDA - ÁGUAMINERAL, SUCO DE FRUTAS OUREFRIGERANTE, A ESCOLHER. . *ASREFEIÇÕES SERÃO UTILIZADAS PELOSPALESTRANTES QUE PARTICIPARÃO DOSEMINÁRIO DIÁLOGOS FILANTROPIA, NODIA 08/077/2016, COM O OBJETIVO DECAPACITAR CONNSELHEIROS,TÉCNICOS DO SUAS E ORGANIZAÇÕESNÃO GOVERNAMENTAIS PARCEIRASNOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAISDO SUAS. . BLOCO DE FINANCIAMENTODA GESTÃO DO SUAS - BANCO DOBRASIL AG: 2591-7, C/C: 55416-2.

C R BUFE E EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 21.682.114/0001-39 UN 40,00 60,32







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15359 08/07/2016 15.840,00111386 TONER PARA IMPRESSORA HP 85A -

PREMIUM/AFEALTY . OS MATERIAISSERÃO UTILIZADOS NOSATENDIMENTOS OFERTADOS ÀSFAMÍLIAS E INDIVIDUOS DO PROGRAMADE INDICE DE GESTÃODESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIAIGDBF EM UBERLÂNDIA-MG. . OS TONERSDEVERÃO SER ENTREGUES DE ACORDOCOM A NECESSIDADE DA SEC. DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL ETRABALHO. . .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST. .RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO NO EDITAL. .VERBA DO FMAS,REPASSE DERECURSOS DO FNAS, INDICE DEGESTAO DESCENTRALIZADA BOLSAFAMILIA-IGDBA BB C/C 55416-2 AG 2591-7 .Contrato/Ano: 130/2016 em: 11/05/16*, .APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/12/16.

LETTECH IND E COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICALTDA-EPP - CNPJ: 13.258.144/0001-94

PC 132,00 120,00

15282 07/07/2016 2.640,00111388 TONER PARA IMPRESSORA HP 5A - TECHLASER * OS MATERIAIS SERÃOUTILIZADOS NOS ATEENDIMENTOSOFERTADOS ÀS FAMÍLIAS E INDIIVIDUOSNOS CENTROS DE REFERENCIAESPECCIALIZADO DE ASSISTENCIASOCIAL - CREAS . OS TONERS DEVERÃOSER ENTREGUES DE ACORDO COM ANECESSIDADE DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL ETRABALHO. * REPASSE DE RECURSOSDO FNAS PISO FIXO DE MÉDIACOMPLEXIDADE -C/C: 55419-7 AG:2591-7 -BB . Contrato/Ano: 127/2016 em: 11/05/16*, .APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/12/16.


UN 24,00 110,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário14819 04/07/2016 7.720,00112276 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK-REF.

AO VALOR QUE SE ESTIMA P/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK(POR PESSOA) P/ EVENTOS PROMOVI-DOS PELA SEC. MUN.DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL ETRABALHO,EM ATENDIMENTOAPROXIMADAMENTE 400 PESSOAS.*ESPECIFICAÇÕES:-BEBIDAS:CAFÉ COM ESEM AÇUCAR,02 (DOIS) TIPOS DE SUCOSNATURAIS (LARANJA EMORANGO),REFRIGERANTES DE COLA EGUARANÁ (NORMAL EZERO),ÁGUA,ADOÇANTES E AÇUCAR.-QUITANDAS: PÃO DE QUEIJO, 02 (DOIS)BOLOS (CHOCOLATE ELARANJA),SANDUÍCHE DE PÃO DEBATATA COM RECHEIO DE FRANGO, 02(DOIS)TIPOS DE ROSQUINHAS DOCES ENHOQUE GAÚCHO. -SALGADOS:COXINHADE FRANGO,RISOLE DE MILHO,BOLI- NHADE QUEIJO E PRESUNTO,CROQUETE DECARNE,ENROLA DINHO DE PRESUNTO EMUÇARELA E ESFIRRA DE CARNE. .OFORNECIMENTO DEVERÁ SERPRESTADO NO SEMINÁRIO DIÁLOGOSFILANTROPIA, QUE ACONTECERÁ NO DIA08/07/2016 NO ANFITEATRO DO BLOCO3Q DA UFU CAMPUS SANTAMONICA,COM O OBJETIVO DECAPACITAR CONSELHEIROS, TÉCNICOSDO SUAS E ORGANIZAÇÕES NÃOGOVERNAMENTAIS PARCEIRAS NOSSERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DOSUAS.O SERVIÇO DEVERÁ SERPRESTADO EM DOIS TURNOS P/APROX.200 PESSOAS MA- NHÃ E APROX.APROX. 200 PESSOAS TARDE 400PESSOAS X R$ 19,30(VALOR UNITÁRIOPOR PESSOA) BLOCO DEFINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS -BANCO DO BRASIL AG: 2591-7, C/C:55416-2.

C R BUFE E EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 21.682.114/0001-39 MO 1,00 7.720,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15278 07/07/2016 1.390,50112292 SACO PLASTICO PARA LIXO 50 LT -

MARCA OKPLAST. PRETO, PACOTE COM10 UNIDADES, TAMANHO 63 CM X 80 CM,PESO MÍNIMO DO PACOTE DE 400 G EESPESSURA MÍNIMA DE 08 MICRAS.DEVERÃO SER ACONDICIONADOS EMFARDOS CONTENDO 40 PACOTESDEVIDAMENTE IDENNTIFICADOS. *ENTREGAR NO DAD - AV. JOSE ANDRAUSGASSANI, 3115 - DISTR. INDUSTRIAL. *OS MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NASDIVERSAS UNIDADES DA REDECRESCER ESTAÇÃO CIDADANIAPERTENCENTE A SECRETARIAMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL E TRABALHO. * BLOCO DEFINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIALBÁSICA, BANCO DO BRASIL C/C: 55420-0,AG: 2591-7.

ALTERNATIVA COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 00.365.513/0001-04 PCT 515,00 2,70

14724 01/07/2016 7.380,00119017 PAPEL HIGIENICO 30MTS - MARCA:GOLDEN. FOLHA SIMPLES, PICOTADO,CONFECCIONADO COM 100% DECELULOSE VIRGEM, GRAMATURA MÍNIMADE 17 G/M². . CONFORMEESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. .ENTREGAR NO DAD - AV. JOSE ANDRAUSGASSANI, 3115 - DISTR. INDUSTRIAL. . OSMATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NASDIVERSAS UNIDADES DA REDECRESCER ESTAÇÃO CIDADANIAPERTENCENTE A SECRETARIAMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL E TRABALHO. . BLOCO DEFINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIALBÁSICA, BANCO DO BRASIL C/C: 55420-0,AG: 2591-7.

LIMP FACIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ:05.286.488/0001-89

RL 18.000,00 0,41

Vlr Total: 547.813,38






Secretaria: 11 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURI - CNPJ: 18.431.312/0000-10

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário14806 04/07/2016 300,005714 ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE

DESPESA REFERENTE AOADIANTAMENTO DE VERBA PARACUSTEIO DE DESPESA COMCOMBUSTÍVEL (CONFORME DECRETOMUNICIPAL 13.934 DE 21/03/2013) EMNOME DO SERVIDOR RAFAEL SILVAFREITAS - MATRÍCULA 28279-0, QUE IRÁCONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DOMUNICÍPIO À BRODOWSKI-SP PARATRANSPORTAR AS SERVIDORASLUCIENE ALVES DA SILVA - MATRÍCULA19642-8 E DIANA MARIA CORREA -MATRÍCULA 13634-4 QUE IRÃOPARTICIPAR DA REUNIÃO DA AMITAM -ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DEINTERESSE TURÍSTICO DA ALTAMOGIANA, CIRCUITO TURÍSTICO O QUALUBERLANDIA É FILIADO, CONFORMECONVITE ANEXO. . IDA: 06/07/2016 - 06:30CHEGADA: 06/07/2016 - 17:00

RAFAEL SILVA FREITAS - CPF: 076496526-37 UN 1,00 300,00

15632 14/07/2016 11.580,00112276 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKREFERENTE AO VALOR QUE SE ESTIMAPARA CONTRATAR A EMPRESA CR BUFEE EVENTOS LTDA. - ME POR MEIO DALICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL Nº824/2015 QUE TEM POR OBJETO OFORNECIMENTO DE COFFEE BREAK,CONFORME ESPECIFICADO, A SERUTILIZADO QUANDO DO APOIO OUREALIZAÇÃO DE EVENTOS EMATENDIMENTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOECONÔMICO E TURISMO. . VR UNITÁRIOR$19,30 X 600 = R$11.580,00 . Contrato/Ano:160/2016 em: 17/06/16*, A PARTIR DAASSINATURA DO CONTRATO ATÉ31/12/16.

C R BUFE E EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 21.682.114/0001-39 MO 1,00 11.580,00

Vlr Total: 11.880,00


Secretaria: 12 SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO - CNPJ: 18.431.312/0001-72

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15860 20/07/2016 18.099,925487 RESTITUICAO REFERENTE RESTITUIÇÃO

AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTOAGRÁRIO, DO SALDO REMANESCENTEDO RECURSO DO CONTRATO DEREPASSE Nº 791401/2013 / MDA / CAIXA -AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - CNPJ:01.612.452/0001-97

UN 1,00 18.099,92







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15861 20/07/2016 72.741,555487 RESTITUICAO REFERENTE RESTITUIÇÃO

AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTOAGRÁRIO, DO SALDO REMANESCENTEDO RECURSO DO CONTRATO DEREPASSE Nº 796724/2013 / MDA / CAIXA -AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - CNPJ:01.612.452/0001-97

UN 1,00 72.741,55

16756 27/07/2016 3.599,145487 RESTITUICAO REFERENTE RESTITUIÇÃOAO MINISTÉRIO DA AGRICULTURAPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, DOSALDO REMANESCENTE DO RECURSODO CONTRATO DE REPASSE Nº787596/2013 / MAPA / CAIXA - AQUISIÇÃODE MÁQUINA E IMPLEMENTO AGRÍCOLA .

MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO -CNPJ: 00.396.895/0001-25

UN 1,00 3.599,14

14727 01/07/2016 273.913,445647 SERVICO DE TRANSPORTEAUTOMOTIVO,P/ ATENDER A EXECUÇÃODOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPALDE SEGURANÇA ALIMENTAR ENUTRICIONAL, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA EABASTECIMENTO, SENDO: 13 VEÍCULOS(09 VEÍCULOS DE PASSEIO, 01CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA 1.000KG, 02 CAMINHÕES BAÚ 4.000 KG, 01CAMINHÃO GRADEADO 4.000 KG),CONF.TABELA . -VALOR ESTIMADOMENSAL: R$ 45.652,24 . REFERENTE 10ºADITAMENTO DO CONTRATO Nº 602/2011.-PERÍODO: 01/06 À 30/11/2016. .Contrato/Ano: 602/2011 em:31/05/11, 1°Adit:01/06/11,2°Adit:30/11/11, 1°Apost:19/07/12,3°Adit:04/12/12, 4°Adit:31/01/13,5°Adit:16/12/13, 6°Adit:26/03/14,7°Adit:15/12/14, 2°Apost:12/02/15,8°Adit:24/02/15, 9°Adit:11/12/15,10°Adit:31/05/16*,


MO 1,00 273.913,44

15683 15/07/2016 440,006205 FILTRO DE AR EXTERNO COD 40317164 D C J MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.542.498/0002-44 PC 2,00 220,00

15683 15/07/2016 378,009729 FILTRO DE AR INTERNO COD 40317165 D C J MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.542.498/0002-44 PC 2,00 189,00

15316 07/07/2016 730,009937 LIMPEZA HIPOCLORICO 12% STARTPRESTAÇÃO DE SERVIÇO- LIMPEZA EDESINFECÇÃO QUÍMICA DE CAIXA D'ÀGUA - EM: 04 (QUATRO) CAIXAS D'ÀGUADE 500 LITROS, VALOR UNIT. R$90,00 01(UMA) CAIXA D'ÀGUA DE 10.000 LITROSVALOR UNIT. R$ 250,00 01 (UMA) CAIXAD'ÀGUA DE 2.000 LITROS VALOR UNIT.R$120,00 .

GARDENIA ANDRADE FONTOURA - ME - CNPJ: 16.836.601/0001-79 MO 1,00 730,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15314 07/07/2016 270,0010327 DESINSETIZACAO PULVERIZADA ÁREA

COMUM (RODAPÉS, RODATETOS, CAIXASDE PASSAGEM, RALOS, GRELHAS EOUTROS) INCLUI PULVERIZAÇÃO EMTODAS AS ÁREAS CITADAS,POLVILHAMENTO DAS CAIXAS DEPASSAGEM, REDE DE ESGOTO EPLUVIAL, ATOMIZAÇÃO,TERMONEBULIZAÇÃO E APLICAÇÃO DEGEL INSETICIDA LOCALIZADO NASÁREAS DE MANIPULAÇÃO DEALIMENTOS E DEMAIS ÁREAS DEINCIDÊNCIA DE INSETOS. .

A SOS DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - ME - CNPJ:16.600.593/0001-67

MO 1,00 270,00

15684 15/07/2016 500,0041121 SERVICO MECANICA PARAMANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 900HORAS DE TRATORES FROTAS 693 E 696.TROCA DAS PEÇAS. . SERVIÇOS DEAVALIAÇÃO PARA REVISÃO QUE SERÁREALIZADA JUNTO AO FABRICANTESEGUNDO SOLICITAÇÃO DA DIRETORIADE MOTOMECANIZAÇÃO DASECRETARIA MUNICIPAL DEAGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO.

D C J MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.542.498/0002-44 MO 2,00 250,00

15683 15/07/2016 85,0055064 FILTRO COMBUSTIVEL COD 02007502 D C J MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.542.498/0002-44 PC 2,00 42,50

15315 07/07/2016 90,00109844 SERVICO CONTROLEAMBIENTAL/DESRATIZAÇÃO INSTALAÇÃODE ISCAS RODENTICIDAS PARAMONITORAMENTO INTERNO QUANTO ÀEXISTÊNCIA E ELIMINAÇÃO DA PRAGA. .SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NASDEPENDÊNCIAS DO MERCADOMUNICIPAL DE UBERLÂNDIA,LOCALIZADO NA RUA OLEGÁRIO MACIELESQUINA COM A GETULIO VARGAS Nº255. . SERÁ FORNECIDO LAUDO TÉCNICOE CERTIFICADO EM CONFORMIDADE C/A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. .FUNDAMENTO NA LEI Nº 10.552 DE23/08/2012, DECRETO Nº 12.819 DE10/05/2011 E DECRETO Nº 12.792 DE20/04/2011

A SOS DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - ME - CNPJ:16.600.593/0001-67

MO 1,00 90,00

15683 15/07/2016 105,60118803 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE COD01001525

D C J MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.542.498/0002-44 PC 2,00 52,80

15683 15/07/2016 319,70118805 ÓLEO DE TRANSMISSÃO D C J MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.542.498/0002-44 BD 1,00 319,70







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15683 15/07/2016 597,12118806 ÓLEO PARA MOTOR OLEO 15W 40 COD

17121910J (PETRONAS URANIA) . PARAMANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 900HORAS NOS TRATORES NEW HOLLANDFROTAS 693 E 696, CONFORME MANUALDE GARANTIA.

D C J MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.542.498/0002-44 BD 2,00 298,56

Vlr Total: 371.869,47


Secretaria: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - CNPJ: 18.431.312/0001-00

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário14743 01/07/2016 580,006123 MANUTENCAO CORRETIVA E

PREVENTIVA COM HIGIENIZAÇÃO,SENDO LIMPEZA INTERNA E EXTERNADO APARELHO, LIMPEZA DO DRENO EFILTRO, APLICAÇÃO DEANTIBACTERICIDA E FUNGICIDA, NOSAPARELHOS: . - 02 APARELHOSELETROLUX MÁXIMUS 10.000BTU'S -PATRIMÔNIOS: 106.622 E 106.623. - 01APARELHO SPRINGER MUNDIAL12.000BTU'S - PATRIMÔNIO: 92986 - 01APARELHO ELETROLUX MAXIMUS7.500BTU'S - PATRIMÔNIO: 127892 - 01APARELHO SPRINGER CARRIER7.500BTU'S - PATRIMÔNIO: 42182 . OSAPARELHOS ENCONTRAM-SEINSTALADOS NO GABINETE DASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, AV.ANSELMO ALVES DOS SANTOS, 600 - BL2 E DIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA, AV. GAMELEIRAS,342 - B. PLANALTO. . PARA ATENDER AOGABINETE DA SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS

TEIXEIRA & ALVIM COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ:04.359.439/0001-66

MO 1,00 580,00

Vlr Total: 580,00


Secretaria: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - CNPJ: 18.431.312/0001-91

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário16255 26/07/2016 210,00367 LIMA CHATA 8 POLEGADAS - 2 CARAS

METALICA REGULAVEL PARA GRAMAMATERIAL A SER UTILIZADO NASPRAÇAS . LOCAL DE ENTREGA: AVENIDARONDON PACHECO, 5777-DIVISÃO DELIMPEZA URBANA.


PC 30,00 7,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário16255 26/07/2016 366,003660 ENXADA 2 1/2 LB - BELLOTA METALICA

REGULAVEL PARA GRAMA MATERIAL ASER UTILIZADO NAS PRAÇAS . LOCAL DEENTREGA: AVENIDA RONDON PACHECO,5777-DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA.


PC 30,00 12,20

15702 15/07/2016 10.401,004778 AREIA GROSSA - OK REFERENTEFORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO, PARA CONFECCIONARPLACAS EM CONCRETO PARA JAZIGOSE ATENDER OUTROS SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO DOS CEMITERIOS: BOMPASTOR, SAO PEDRO, MIRAPORANGA,MARTINESIA E TAPUIRAMA. . ENTREGASCONFORME SOLICITAÇÃO DESTASECRETARIA. . LOCAL DE ENTREGA:AVENIDA DAS GAMELEIRAS, 256-CEMITERIO CAMPO DO BOM PASTOR .Contrato/Ano: 166/2016 em: 24/06/16*, APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/12/16.

ELDORADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ:09.470.005/0001-52

M3 150,00 69,34

15511 12/07/2016 36.505,005457 BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39CENTIMETROS TRIANGULO . Contrato/Ano:164/2016 em: 24/06/16*,

TELAS TRIANGULO - EIRELI - EPP - CNPJ: 23.792.534/0001-01 PC 24.500,00 1,49

15514 12/07/2016 6.300,005463 BRITA 0 ARPASA BEIJA-FLORZINHOMATERIAIS PARA CONSTRUC CAO EIRELI- EPPEmpresa: BEIJA-FLORZINH HOMATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI -E EPP- CP:551845, Licitação: 00808/2015.PREGAO ELETRONICO, Contrato/Ano: 163/22016 em: 24/06/16*,

BEIJA-FLORZINHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP -CNPJ: 17.773.239/0001-05

M3 150,00 42,00

15510 12/07/2016 6.750,005464 BRITA 1 - SL REFERENTEFORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO, PARA CONFECCIONARPLACAS EM CONCRETO PARA JAZIGOSE ATENDER OUTROS SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO DOS CEMITERIOS: BOMPASTOR, SAO PEDRO, MIRAPORANGA,MARTINESIA E TAPUIRAMA. .PERIODO:JANEIRO A DEZEMBRO/2016. .ENTREGAS CONFORME SOLICITAÇÃODESTA SECRETARIA. . LOCAL DEENTREGA: AVENIDA DAS GASMEIRAS,256 -CEMITERIO CAMPO DO BOMPASTOR. . Contrato/Ano: 165/2016 em:24/06/16*, A PARTIR DA ASSINATURA DOCONTRATO ATÉ 31/12/16.


M3 150,00 45,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário16788 28/07/2016 137.767,285531 LOCACAO DE

MAQUINAS/EQUIPAMENTOS COMDISPONIBILIDADE DOS CONDUTORES *REFERENTE AO REAJUSTE DE PREÇOSPARA A EXEC. DE SERVICOSROTINEIROS DE LIMPEZA E RET. DEENTULHOS EM DIVERSOS PONTOSCRITICOS, CENTRAIS DE ENTULHO, VIASPUBLICAS E AREAS DO MUNICIPIO, BEMCOMO SERVIÇOS DIVERSOS DELIMPEZA, CONSERVAÇÃO,MANUTENÇÃO, AÇÕES EMERGENCIAISEM ENCHENTES, FESTAS POPULARES,ETC., COM TRANSP. ATE OS LOCAISDETERMINADOS PELA DIVISAO DELIMPEZA URBANA. * .VALOR GLOBALR$137.767,28 * PERIODO: MAIO ADEZEMBRO DE 2016 * Contrato/Ano:436/2012 em:25/04/12*, 1°Adit:11/12/12,2°Adit:04/02/13, 1°Apost:05/11/13*,3°Adit:30/12/13, 2°Apost:04/06/14*,4°Adit:15/12/14, 3°Apost:12/08/15*,5°Adit:30/12/15, 6°Adit:02/05/16,4°Apost:21/06/16*.

LIMPEBRAS ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - CNPJ:00.609.820/0001-85

MO 1,00 137.767,28

15514 12/07/2016 18.144,005826 CIMENTO CAMPEAO SACO DE 50 KG CP32 BEIJA-FLORZINHO MATERIAIS PARACONSTRUC CAO EIRELI - EPPEmpresa:BEIJA-FLORZINH HO MATERIAIS PARACONSTRUCAO EIRELI - E EPP- CP:551845,Licitação: 00808/2015. PREGAOELETRONICO, Contrato/Ano: 163/2 2016 em:24/06/16*,


SC 1.134,00 16,00

15518 12/07/2016 54.464,005826 CIMENTO CAMPEAO SACO DE 50 KG CP32 BEIJA-FLORZINHO MATERIAIS PARACONSTRUC AO EIRELI - EPPEmpresa:BEIJA-FLORZINH O MATERIAIS PARACONSTRUCAO EIRELI - E PP- CP:551845,Licitação: 00808/2015. PREGAOELETRONICO, Contrato/Ano: 163/2 016 em:24/06/16*,


SC 3.404,00 16,00

15514 12/07/2016 18.900,006669 AREIA LAVADA MEDIA SOBRADINHOBEIJA-FLORZINHO MATERIAIS PARACONSTRUC CAO EIRELI - EPPEmpresa:BEIJA-FLORZINH HO MATERIAIS PARACONSTRUCAO EIRELI - E EPP- CP:551845,Licitação: 00808/2015. PREGAOELETRONICO, Contrato/Ano: 163/2 2016 em:24/06/16*,


M3 300,00 63,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15518 12/07/2016 28.350,006669 AREIA LAVADA MEDIA SOBRADINHO

BEIJA-FLORZINHO MATERIAIS PARACONSTRUC AO EIRELI - EPPEmpresa:BEIJA-FLORZINH O MATERIAIS PARACONSTRUCAO EIRELI - E PP- CP:551845,Licitação: 00808/2015. PREGAOELETRONICO, Contrato/Ano: 163/2 016 em:24/06/16*,


M3 450,00 63,00

15512 12/07/2016 22.350,007457 CANALETA 09 X 19 X 39 CENTIMETROS -TRIANGULO . REFERENTE AOFORNECIMENTO DE MATERIAI IS DECONSTRUCAO, PARA CONFECCIONARPL LACAS EM CONCRETO PARA JAZIGOSE ATEND DER OUTROS SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO DOS CEMITERIOS: BOMPASTOR, SAO PEDRO, MA ARTINESIA ETAPUIRAMA. . PERIODO: JANEIRO ADEZEMBRO/2016. . ENTREGASCONFORME SOLICITAÇÃO DESTA SSECRETARIA. * LOCAL DE ENTREGA:AVENIDA DAS GAMELEI IRAS, 256-CEMITERIO CAMPO DO BOM PASTO OR. *PREGAO ELETRONICO 808/2015 TELASTRIANGULO - EIRELI - EPPEmpresa:TELAS TRIANGULO - EIRELI - EPP- CP:197307, Licitação: 00808/2015. PREGAO ELETRONICO, Contrato/Ano: 164/2016 em: 24/06/16*,

TELAS TRIANGULO - EIRELI - EPP - CNPJ: 23.792.534/0001-01 PC 15.000,00 1,49

16255 26/07/2016 121,5014518 TESOURA PARA CORTAR GRAMA -FAMASTEL METALICA REGULAVEL PARAGRAMA MATERIAL A SER UTILIZADO NASPRAÇAS . LOCAL DE ENTREGA: AVENIDARONDON PACHECO, 5777-DIVISÃO DELIMPEZA URBANA.


PC 10,00 12,15







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15516 12/07/2016 11.400,0039216 TINTA MAZA ESMALTE SINTETICO DE

PRIMEIRA LINHA LA ATA DE 3,6 LITROSCOR BASICA A SER DEFI INIDA.REFERENTE FORNECIMENTO DEMATERIAIS, A SER UTILIZADO NASPRAÇAS. . PERIODO:JANEIRO ADEZEMBRO/2016. . ENTREGASCONFORME SOLICITAÇÂO DESTA SSECRETARIA. * LOCAL DEENTREGA:AVENIDA RONDON PACHEECO, 5777-DIVISAO DE LIMPEZA URBANA.* PARA LATEX TINTA NORMATIZADA PELAABR RAFATI, PELO PBTH STANDAD COMRENDIMENT TO MINIMO DE 450 METROQUADRADO POR DE MÃO EM LATAS 18LITROS. * PREGAO ELETRONICO 808/2015SILVEIRA GUIMARAES MATERIAIS PARACONST RUCAO EIRELI - EPPEmpresa:SILVEIRA GU IMARAES MATERIAIS PARACONSTRUCAO EIRE LI - EPP- CP:326956,Licitação: 00808/ 2015. PREGAOELETRONICO, Contrato/Ano: 165/2016 em:24/06/16*,


LA 300,00 38,00

15515 12/07/2016 7.250,0046526 CAL SUPER FILITO FILITO PRETO SACO17 KG. * REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAI IS DE CONSTRUCAO, PARACONFECCIONAR PL LACAS EMCONCRETO PARA JAZIGOS E ATENDDER OUTROS SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO DOS CEMITERIOS: BOMPASTOR, SAO PEDRO, M MIRAPORANGA,MARTINESIA E TAPUIRAMA. .PERIODO:JANEIRO A DEZEMBRO/2016. .ENTREGAS CONFORME SOLICITAÇÃODESTA S SECRETARIA. * LOCAL DEENTREGA: AVENIDA DAS GAMELEIIRAS,256-CEMITERIO CAMPO DO BOMPASTOR. . * PREGÃO ELETRONICO808/2015 BEIJA-FLORZINHO MATERIAISPARA CONSTRUC AO EIRELI -EPPEmpresa: BEIJA-FLORZINH OMATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI -E PP- CP:551845, Licitação: 00808/2015.PREGAO ELETRONICO, Contrato/Ano: 163/2016 em: 24/06/16*,


SC 2.500,00 2,90







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15518 12/07/2016 35.000,0047741 TINTA ACRILICA 18 LITROS COR

CONCRETO REAL M. RENDIMENTOBEIJA-FLORZINHO MATERIAIS PARACONSTRUC AO EIRELI - EPPEmpresa:BEIJA-FLORZINH O MATERIAIS PARACONSTRUCAO EIRELI - E PP- CP:551845,Licitação: 00808/2015. PREGAOELETRONICO, Contrato/Ano: 163/2 016 em:24/06/16*,


LA 500,00 70,00

15337 07/07/2016 780,0052007 PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO INOXESCOVADO 50 X 0,70 CM GRAVADA EMBAIXO RELEVO. * A SER UTILIZADO NAINAUGURAÇÃO DO ECOPONTO BAIRROCANAÃ

ARTE PLACAS PETRUCCI LTDA - ME - CNPJ: 19.825.710/0001-89 PC 1,00 780,00

16255 26/07/2016 460,0059364 VASSOURA - MAX METALICA REGULAVELPARA GRAMA MATERIAL A SERUTILIZADO NAS PRAÇAS . LOCAL DEENTREGA: AVENIDA RONDON PACHECO,5777-DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA.


PC 50,00 9,20

15517 12/07/2016 36.000,0060839 TINTA REAL M. RENDIMENTO LATEXACRILICO BASE AGUA NA COR BRANCA--LATA DE 18 LITROS DE PRIMEIRA LINHA* PARA LATEX TINTA NORMATIZADA PELAABR RAFATI, PELO PBTH STANDAD COMRENDIMENT TO MINIMO DE 450 METROQUADRADO POR DE MÃO EM LATAS 18LITROS. * REFERENTE FORNECIMENTODE MATERIAIS, A SER UTILIZADO NASPRAÇAS. . PERIODO:JANEIRO ADEZEMBRO/2016. . ENTREGASCONFORME SOLICITAÇÃO DESTA SSECRETARIA. * PREGAO ELETRONICO808/2015 BEIJA-FLORZINHO MATERIAISPARA CONSTRUC CAO EIRELI -EPPEmpresa: BEIJA-FLORZINH HOMATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI -E EPP- CP:551845, Licitação: 00808/2015.PREGAO ELETRONICO, Contrato/Ano: 163/2


LA 500,00 72,00

16255 26/07/2016 275,0061042 METALICA REGULAVEL PARA GRAMACABO PARA ENXADA TORNEADO- M. SUL. MATERIAL A SER UTILIZADO NASPRAÇAS . LOCAL DE ENTREGA: AVENIDARONDON PACHECO, 5777-DIVISÃO DELIMPEZA URBANA.


UN 50,00 5,50







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15696 15/07/2016 299.468,35112614 SERVICO DE DESTINACAO DE RESIDUO

SOLIDO REFERENTE AO RECEBIMENTO,TRIAGEM, GESTÃO, DESTINAÇÃO EDISPOSIÇAO FINAL AMBIENTALMENTEADEQUADA DE RESIDUOS DA MASSAVERDE PROVENIENTES DECONSEVAÇÃO E LIMPEZA DE AREASVERDES E ESPAÇOS PUBLICOS, PODASDE ARVORES, ROÇAGEM DE LOTESVAGOS E DOS ECOPONTOS, COMFORNECIMENTO DE AREA LICENCIADA,DE MAO DE OBRA E MATERIAIS EPRODUÇAO DE ADUBO ORGANICO. *Contrato/Ano: 134/2016 em: 16/05/16*, APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/12/16.

ECOMULTI SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ:21.356.883/0001-47

MO 1,00 299.468,35

15697 15/07/2016 147.499,33112614 SERVICO DE DESTINACAO DE RESIDUOSOLIDO REFERENTE AO RECEBIMENTO,TRIAGEM, GESTÃO, DESTINAÇÃO EDISPOSIÇAO FINAL AMBIENTALMENTEADEQUADA DE RESIDUOS DA MASSAVERDE PROVENIENTES DECONSEVAÇÃO E LIMPEZA DE AREASVERDES E ESPAÇOS PUBLICOS, PODASDE ARVORES, ROÇAGEM DE LOTESVAGOS E DOS ECOPONTOS, COMFORNECIMENTO DE AREA LICENCIADA,DE MAO DE OBRA E MATERIAIS EPRODUÇAO DE ADUBO ORGANICO. *Contrato/Ano: 134/2016 em: 16/05/16*, APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/12/16.

LOTUS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - EPP - CNPJ:03.937.873/0001-13

MO 1,00 147.499,33

Vlr Total: 878.761,46


Secretaria: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - CNPJ: 18.431.312/0001-82

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário15682 15/07/2016 385,084787 ASSINATURA DE JORNAL REFERENTE A

01 ASSINATURA DO JORNAL CORREIODE UBERLÂNDIA EM ATENDIMENTO ÀSEC. MUN. DE TRÂNSITO ETRANSPORTES. . PERÍODO: 1 ANO .ASSINATURA ANUAL DE TERÇA ADOMINGO . LOCAL DE ENTREGA: . *AV.ANSELMO ALVES DOS SANTOS Nº600SEC. MUN. TRÂNSITO E TRANSPORTES .VALOR UNIT. R$385,08

ALGAR MIDIA S.A. - CNPJ: 25.630.740/0001-32 MO 1,00 385,08







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário16836 29/07/2016 35.625,005689 SERVICO TEMPORARIO DE TERCEIRO

VALOR QUE SE ESTIMA COM SERVIÇOSDE LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO,OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DEEQUIPAMENTOS EMBARCADOS COMTECNOLOGIA "GPS" COM ACESSO ÀSINFORMAÇÕES VIA INTERNET PARA AFISCALIZAÇÃO DO SISTEMA PORTA APORTA, INCLUINDO O FORNECIMENTODE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICAEA IMPLANTAÇÃO DE 01(UMA) CENTRALDE MONITORAMENTO EM ESPAÇODISPONIBILIZADO NO TERMINALCENTRAL, E CENTRAIS MENORES NOSTERMINAIS PERIFÉRICOS, NA FORMADEFINIDA NO PROJETO, PARA ATENDERA SEC. MUN. DE TRÂNSITO ETRANSPORTES, NA CIDADE DEUBERLÂNDIA -MG. . 50 EQUIP. AO PREÇOUNIT.R$285,00 TOTAL: R$14.250,00 .PERÍODO: 16/06/2016 A 31/08/2016 .Contrato/Ano: 659/2011 em:16/06/11, 1°Adit:20/09/11,2°Adit:07/12/12, 3°Adit:22/02/13,4°Adit:30/12/13, 5°Adit:02/01/14,6°Adit:27/11/14, 7°Adit:18/11/15,8°Adit:02/06/16

VERTRAN GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRAFEGO LTDA -CNPJ: 69.380.715/0002-02

MO 1,00 35.625,00

14816 04/07/2016 61.050,0016883 PLACA CPU - H8 (BSE) GARANTIA: 01ANO, CONTRA DEFEITOS DEFABRICAÇÃO.

HLI ASTECH INSTALACOES ELETROELETRONICAS LTDA-ME -CNPJ: 11.010.276/0001-77

PC 15,00 4.070,00

15777 18/07/2016 1.510,0041633 MAQUINA PARA CINTAR FITA DE ACOINOX - BRASBAND . PARA UTILIZAÇÃO NONÚCLEO DE IDENTIFICAÇÃO DELOGRADOUROS -SEC. MUN.DETRÂNSITO E TRANSPORTES .CONFORMEDESCRIÇÃO TÉCNICA . . .ENTREGA:AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.

H G FERRAMENTAS LTDA - ME - CNPJ: 01.709.651/0001-18 PC 2,00 755,00

14816 04/07/2016 53.850,0042105 PLACA CPU - ML (BSE) . GARANTIA: 01ANO, CONTRA DEFEITOS DEFABRICAÇÃO.


PC 15,00 3.590,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário14817 04/07/2016 154.800,0049264 PLACA POTENCIA (BSE) . GARANTIA:01

ANO CONTRA DEFEITOS DEFABRICAÇÃO. . AS PLACAS SERÃOUTILIZADAS NOS CONTROLADORESSEMAFÓRICOS GERENCIADOS PELOSOFTWARE RAMSES DA CENTRAL DETRÁFEGO EM ÁREA - CTA, EMATENDIMENTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE TRÂNSITO ETRANSPORTES. . A ENTREGA SERÁÚNICA. . OS MATERIAIS DEVERÃO SERENTREGUES NA SECRETARIA MUN.TRÂNSITO E TRANSPORTES. . LEI 12395DE 16/03/2016. DECRETO 16.374 DE22/03/2016.


PC 60,00 2.580,00

15698 15/07/2016 2.067.000,00114439 SERVICO PAVIMENTACAO ASFALTICA 3SERVIÇO DE EXECUÇÃO DOREMANESCENTE DE SERVIÇOS DERECAPEAMENTO EM VIAS PÚBLICAS EOBRAS COMPLEMENTARES DEINFRAESTRUTURA URBANA, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃODE OBRA, NA CIDADE DEUBERLÂNDIA/MG. . FORMA DEPAGAMENTO: MEDIÇÕES MENSAIS .PERÍODO: 20/06/2016 À 31/12/2016 .Contrato/Ano:27/2015 em: 11/02/15,1°Adit:11/03/15,2°Adit: 16/06/15*,3°Adit:07/10/15,4°Adit: 13/04/16.

BF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ:07.898.339/0001-04

MO 1,00 2.067.000,00

15948 21/07/2016 5.626,00119485 FAIXA EM TECIDO MORIM - ANJINHOSBRANCO, 7M X 80CM, COM HASTES NASEXTREMIDADES, SILKADA. . AS FAIXASSERÃO UTILIZADAS NAS VIAS COM MÃOÚNICA COM A IMPLANTAÇÃO DOCORREDOR LESTESEGISMUNDOPEREIRA. SECRETARIAMUNICIPAL DE TRÂNSITO ETRANSPORTES. .

ATITUDE COMERCIAL EIRELI - ME - CNPJ: 11.264.775/0001-90 UN 58,00 97,00

Vlr Total: 2.379.846,08






Secretaria: 35 SECRETARIA MUNICIPAL DE PREV ÀS DROGAS E SEG CIDAD - CNPJ: 18.431.312/0016-11


REFERENTE O REPASSE DE VERBAPARA A ASSOCIAÇÃO ANTONIO EMARCOS CAVANIS PARA A COMPRA DEMATERIAS DE ARTESANATO EPEDAGÓGICO, QUALIFICAÇÃOPROFISSIONAL, ALIMENTAÇÃO,MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO EPUBLICAÇÃO, CONFECÇÃO DECAMISETAS, TEM COMO OBJETIVOEDUCAR E PROMOVER PARA UMAREFLEXÃO AMPLA SOBRE OSMALEFÍCIOS CAUSADOS PELASDROGAS, PARA CRIANÇAS EADOLESCENTES. . CONFORMEFUNDAMENTADO NA LEI Nº4.320/64, NOARTIGO 116 DA LEI Nº8.666 DE 21/06/93,NO ARTIGO 199, §§ 1º e 2º DACONSTITUIÇÃO FEDERAL/88,NO ARTIGO45, XIV DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL,NAS LEIS MUNICIPAIS Nº 5.775, DE 02 DEJUNHO DE 1993 E SUAS ALTERAÇÕES,LDO 12.231 DE 05 DE AGOSTO DE 2015,LOA 12.349, DE 30/12/2015, LEI Nº 12.348DE 28/12/2015.

ASSOCIACAO ANTONIO E MARCOS CAVANIS - CNPJ:75.637.256/0016-90

UN 1,00 25.000,00






Secretaria: 35 SECRETARIA MUNICIPAL DE PREV ÀS DROGAS E SEG CIDAD - CNPJ: 18.431.312/0001-11


REFERENTE O REPASSE DE VERBAPARA O CONSELHO COMUNITÁRIO DESEGURANÇA PUBLICA - CONSEP - 171ªCIA PM/32º BPM RECURSO DESTINADOSPARA AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO EPRESERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSMATERIAIS, INSUMOS DE MANEIRAGERAL DAS ATIVIDADESDESEMPENHADAS PELO CONSEP, DEMODO A PERMITIR A CONTINUIDADEDAS ATIVIDADES SOCIAIS AFETAS ÀSEGURANÇA PÚBLICA. . CONFORMEFUNDAMENTADO NA LEI Nº4.320 /64, NOARTIGO 116 DA LEI Nº8.666 DE 21/06/93,NO ARTIGO 199, §§ 1º e 2º DACONSTITUIÇÃO FEDERAL/88,NO ARTIGO45, XIV DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL,NAS LEIS MUNICIPAIS Nº 5.775, DE 02 DEJUNHO DE 1993 E SUAS ALTERAÇÕES,LDO 12.231 DE 05 DE AGOSTO DE 2015,LOA 12.349, DE 30/12/2015, LEI Nº 12.348DE 28/12/2015. . CONVÊNIO Nº206 DE 03DE MAIO DE 2016

CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA - CNPJ:04.236.045/0001-10

UN 1,00 20.000,00

Vlr Total: 45.000,00

Vlr Total Geral: 24.565.255,71


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Relatório de Compras Efetuadas - uberlandia.mg.gov.br · Prefeitura Municipal de Uberlândia Sistema de Compras Pág. 1 de 203 10/08/16 14:56 Compras Efetuadas por Período De 01/07/2016