Relatório de Compras Efetuadas - uberlandia.mg.gov.br · ponto ford comercio ltda - epp ... 6185 chave de ignicao 3146008m91. . 1819 02/02/2017 59,00 ... uno mille/01. 461/hmm9638

Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 1 de 17806/03/17 10:11

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2017 28/02/2017

Empenho EntradaProduto

Secretaria: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário4376 16/02/2017 13,504181 KIT COIFA HOMOCINETICA - LADO RODA.

472/HMM9641 GM CELTA/02.BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 PC 1,00 13,50

5233 23/02/2017 15,804181 KIT COIFA HOMOCINETICA . 346/HEE3662VW GOL/06.

AUTOPECAS CLV LTDA ME - CNPJ: 08.907.480/0001-80 PC 2,00 7,90

5231 23/02/2017 18,004253 SILICONE ALTA TEMPERATURA .64/HMN3617 FIAT DOBLO/05.

AUTOPECAS CLV LTDA ME - CNPJ: 08.907.480/0001-80 UN 2,00 9,00

2029 09/02/2017 2.340,004759 LEITE TIPO C,INTEGRAL, PASTEURIZADO,DE VACA, "IN NATURA",SEM ADIÇÃO DESABOR, MARCA TAQUARI, COM PRAZODE VALIDADE DE NO MINIMO 04(QUATRO) DIAS, CONTADOS DA DATADE SUA ENTREGA, EMBALADOS EMSACOS PLASTICOS LEITOSOS,CONTENDO 01 LITRO. . PARA ATENDEROS SERVIDORES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE GOVERNO,SUPERINTENDÊNCIA DA IGUALDADERACIAL, SUPERINTENDÊNCIA DAJUVENTUDE, SUPERINTENDÊNCIA DAMULHER, SUPERINTENDÊNCIA DADEFESA SOCIAL E CENTRO INTEGRADODA MULHER. . PERÍODO: 01/01/2017 À30/06/2017 PAGAMENTO MENSALCONFORME FORNECIMENTO. . OS ITENSDEVERÃO SER ENTREGUES NOENDEREÇO ABAIXO: . GOVERNO: AV.ANSELMO ALVES DOS SANTOS 600, STAMÔNICA. . Contrato/Ano: 290/2016 em:12/12/16*, VIGÊNCIA DO CONTRATO:01/01/2017 À 30/06/2017

LATICINIO TAQUARI LTDA - CNPJ: 05.304.733/0001-33 L 900,00 2,60

5124 22/02/2017 36,405185 REGULADOR DE VOLTAGEM - RWAT-1.47/GMM6505 F13000/84.

BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 PC 1,00 36,40

5156 22/02/2017 49,005185 REGULADOR DE VOLTAGEM .280/HMN1563 MBB 1113/73.

AUTO ELETRICA SOUZA LTDA - ME - CNPJ: 25.765.728/0001-35 PC 1,00 49,00

5009 22/02/2017 140,005314 THINNER 18LTS. . 9001(DOM-OFICINA) COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

LA 1,00 140,00

w_rel_compras_efetuadas_produtos Prodaub - Tecnologia a Serviço da Comunidade






Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário5421 23/02/2017 32.274,005535 LOCACAO EQUIPAMENTOS DE

INFORMATICA REFERENTE AO VALORQUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DESERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 55MICROCOMPUTADORES PARA SEREMUTILIZADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE GOVERNO. . PERÍODO:JANEIRO A JUNHO/2017. . VALORUNITÁRIO: 97,80. VALOR MENSAL:5.379,00. . Contrato/Ano: 440/2015em:26/11/15, 1°Adit: 06/12/16*,

COM TECH INFORMATICA LTDA - CNPJ: 00.895.371/0001-89 MO 1,00 32.274,00

5110 22/02/2017 972.285,605647 SERVICO DE TRANSPORTEAUTOMOTIVO, PARA ATENDER ASDIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIODE UERLÂNDIA. . PRAZO: 01/01/2017 A30/04/2017. . VALOR MENSAL ESTIMADO:R$243.071,40 . Contrato/Ano: 602/2011em:31/05/11, 1°Adit: 01/06/11,2°Adit:30/11/11,1°Apost: 19/07/12,3°Adit:04/12/12, 4°Adit:31/01/13,5°Adit:16/12/13, 6°Adit:26/03/14,7°Adit:15/12/14, 2°Apost:12/02/15,8°Adit:24/02/15, 9°Adit:11/12/15,10°Adit:31/05/16, 3°Apost:03/06/16,11°Adit:01/07/16, 12°Adit:28/11/16,13°Adit:28/12/16*.

COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS EM VEICULOSAUTOMOTI - CNPJ: 00.834.467/0001-37

MO 1,00 972.285,60

4335 16/02/2017 30,005699 SERVICO MECANICA MOTOCICLETASMONTAGEM DE RODA. 17/GVN8370YAMAHA YBR/01.

GIRO MOTOPECAS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ:21.666.144/0001-51

MO 1,00 30,00

5227 23/02/2017 30,005699 SERVICO MECANICA MOTOCICLETASENRRAIAR RODA. 368/HKM1521 HONDACG/09.

TRIANGULO MOTO CENTER LTDA ME - CNPJ: 20.635.509/0001-18 MO 1,00 30,00

5122 22/02/2017 891,425700 SERVICO MECANICA CAMINHOES TIRARCOLOCAR 3 FEIXES MOLAS, TROCARPARAFUSO CENTRO FEIXE, ARQUEARFEIXE MOLA. 420/HMM7307 FORDCARGO/01.

BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 MO 1,00 891,42

5158 22/02/2017 440,005700 SERVICO MECANICA CAMINHOES TIRARCOLOCAR FEIXE TRASEIRO, TROCARPINO CENTRO, ARQUEAR FEIXE MOLA.305/GMM6511 F14000/90.

BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 MO 1,00 440,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário4353 16/02/2017 380,005701 SERVICO MECANICA AUTOMOVEIS

MANUTENÇÃO EM CILINDRO: CILINDRODA LANÇA: RETIRAR, DESMONTAR,BRUNIR CAMISA, SUBSTITUIRVEDAÇÕES, MONTAGEM E TESTE.212/HLF1068 MBB 1318/08.

HIDRAUPRESS OLEODINAMICA LTDA - EPP - CNPJ:03.066.970/0001-88

MO 1,00 380,00

4352 16/02/2017 180,005808 CONSERTO DE INVERSOR. 250/OMF5806FIAT DUCATO/12.

AUTO ELETRICA SOUZA LTDA - ME - CNPJ: 25.765.728/0001-35 MO 1,00 180,00

5162 22/02/2017 285,005808 CONSERTO PLACA DO RÁDIO. .631/HLF6945 FIAT GREENCAR/11.

AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 MO 1,00 285,00

1814 02/02/2017 28,006016 CABO VELOCIMETRO 21195780112450MM. 508/GMF3673 FIAT STRADA/01.33/HMM4506 VW KOMBI/99.


5022 22/02/2017 14,306016 CABO VELOCIMETRO 208/GRH0902HONDA CG/94. 259/GRH0908 HONDACG/94. 592/HJS3160 HONDA CG/08.

R B MOTOS LTDA ME - CNPJ: 25.314.980/0001-28 PC 1,00 14,30

5156 22/02/2017 30,006024 DIODO NEGATIVO . 280/HMN1563 MBB1113/73.


5222 23/02/2017 525,006129 EIXO PILOTO . 305/GMM6511 F14000/90. PONTO FORD COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 68.493.642/0001-03 PC 1,00 525,00

4569 20/02/2017 40,006130 RETENTOR TRASEIRO 271/GMM0180 MBB1414/91.

UDI AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 11.925.969/0001-90 PC 2,00 20,00

5222 23/02/2017 105,006133 TORRE CAMBIO . 305/GMM6511F14000/90.

PONTO FORD COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 68.493.642/0001-03 PC 1,00 105,00

5004 22/02/2017 12,506142 FILTRO AR ARL6091. . 655/HMN7806 VWGOL/07. 104/GMM6440 MBB 1513/78.


1817 02/02/2017 360,006166 BATERIA 100 AMP 693/201611 LSTRACTOR/14.

AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 360,00

1827 02/02/2017 360,006166 BATERIA 100 AMP 243/HMM1318 MASSEYFERGUSON/98.


4317 16/02/2017 720,006166 BATERIA 100 AMP 302/ON4673 FIATALLIS/90.


5005 22/02/2017 340,006166 BATERIA 100 AMP 147/GMM5708 MASSEYFERGUSON/94.

DALCORIS MORAES MENDES - ME - CNPJ: 00.658.363/0001-19 PC 1,00 340,00

5035 22/02/2017 340,006166 BATERIA 100 AMP 658/OPQ9005 FIATDOBLO/13.


5118 22/02/2017 340,006166 BATERIA 100 AMP 250/OMF5806 FIATDUCATO/12.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário5246 23/02/2017 350,006166 BATERIA 100 AMP CXB. . 252/OMF5810

FIAT DUCATO/12.DALCORIS MORAES MENDES - ME - CNPJ: 00.658.363/0001-19 PC 1,00 350,00

5368 23/02/2017 350,006166 BATERIA 100 AMP 657/HMG4533 FIATDUCATO/05.


4340 16/02/2017 11,206172 BOTAO DE PARTIDA UNIVERSAL.64/HMN3617 FIAT DOBLO/05. 464/HMM9640GM S10/02.

TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 PC 1,00 11,20

4354 16/02/2017 29,406172 BOTAO DE PARTIDA - IM11033.302/ON4673 FIAT ALLIS/90.


5022 22/02/2017 12,506180 CABO ACELERADOR 208/GRH0902HONDA CG/94. 259/GRH0908 HONDACG/94. 592/HJS3160 HONDA CG/08.


1819 02/02/2017 59,006185 CHAVE DE IGNICAO 3146008M91. .478/HMN1774 FIAT IVECO/02.

DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

PC 1,00 59,00

4358 16/02/2017 28,006185 CHAVE DE IGNICAO . 521/GYD7064YAMAHA YBR/02.

TRIANGULO MOTO CENTER LTDA ME - CNPJ: 20.635.509/0001-18 PC 1,00 28,00

5022 22/02/2017 29,606185 CHAVE DE IGNICAO 208/GRH0902 HONDACG/94. 259/GRH0908 HONDA CG/94.592/HJS3160 HONDA CG/08.


5037 22/02/2017 51,006210 FILTRO LUBRIFICANTE - PSL283.114/640857 NEW HOLLAND/13.


5249 23/02/2017 5,006213 GUARDA PO BENGALA YA. . 09/GVN8368YAMAHA/01. 298/GVN8523 HONDA CG/01.


5024 22/02/2017 10,006214 GUARNICAO TAMPA VALVULA368/HKM1521 HONDA CG/09.


1893 07/02/2017 10,006218 LAMPADA 1034 12 VOLTS 262/HMM6917UNO MILLE/01. 461/HMM9638 GM S10/02.64/HMN3617 FIAT DOBLO/05.


4373 16/02/2017 4,406218 LAMPADA 1034 12 VOLTS . 23/GMM6508F11000/83.


5013 22/02/2017 4,406218 LAMPADA 1034 12 VOLTS 260/GMM6877MASSEY FERGUSON/87.


5031 22/02/2017 2,206218 LAMPADA 1034 12 VOLTS 374/OOV9088FIORINO/12. 633/HLF6949 FIATGREENCAR/11.


5117 22/02/2017 11,606218 LAMPADA 1034 12 VOLTS 2 POLOS.271/GMM0180 MBB 1414/91.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário5125 22/02/2017 4,206218 LAMPADA 1034 12 VOLTS 353/OOV9083

FIORINO/12. 701/201944 NEWHOLLAND/14.


5137 22/02/2017 8,406218 LAMPADA 1034 12 VOLTS 639/HLF6946FIAT GREENCAR/11. 695/201613 NEWHOLLAND/14.


5140 22/02/2017 6,006218 LAMPADA 1034 12 VOLTS - 2 POLOS.9001(OFICINA). 641/HLF8700 GM S10/11.


4373 16/02/2017 4,406219 LAMPADA 1141 12 VOLTS . 23/GMM6508F11000/83.


5013 22/02/2017 4,406219 LAMPADA 1141 12 VOLTS 260/GMM6877MASSEY FERGUSON/87.


5117 22/02/2017 23,206219 LAMPADA 1141 12 VOLTS 1 POLO.271/GMM0180 MBB 1414/91.


5117 22/02/2017 78,006223 LANTERNA TRASEIRA GF0173.8.271/GMM0180 MBB 1414/91.


4366 16/02/2017 95,006259 REGULADOR DE VOLTAGEM382/GMM5092 CATERPILLAR/94.


4326 16/02/2017 114,006278 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA .396/GMM5854 VW GOL/95.


5237 23/02/2017 144,006278 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA .262/HMM6917 UNO MILLE/01.

M P OLIVEIRA & B A PEREIRA LTDA - ME - CNPJ:15.401.131/0001-58

PC 2,00 72,00

4358 16/02/2017 9,506429 LAMPADA DO FAROL . 521/GYD7064YAMAHA YBR/02.


5022 22/02/2017 14,006429 LAMPADA DO FAROL 208/GRH0902HONDA CG/94. 259/GRH0908 HONDACG/94. 592/HJS3160 HONDA CG/08.


5119 22/02/2017 134,006436 ROLAMENTO DE RODA - DIANTEIRA.374/OOV9088 FIORINO/12.


4337 16/02/2017 42,006547 CABO DE EMBREAGEM 366/OOV8614FIORINO/12. 544/UNO MILLE/07.


PC 1,00 42,00

4314 16/02/2017 9,006570 KIT DO ESTABILIZADOR EXTERNO. .30/HMN3325 VW GOL/06.


4378 16/02/2017 5,406570 KIT DO ESTABILIZADOR - INTERNO.533/HLC5228 UNO MILLE/07.


4316 16/02/2017 6,206603 REPARO CAIXA DIRECAO . 458/HMM8593UNO MILLE/02.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário5249 23/02/2017 5,006622 JUNTA TAMPA EMBREAGEM . 09/GVN8368

YAMAHA/01. 298/GVN8523 HONDA CG/01.TRIANGULO MOTO CENTER LTDA ME - CNPJ: 20.635.509/0001-18 PC 1,00 5,00

4385 17/02/2017 262,006698 KIT DE EMBREAGEM 356/OOV9050FIORINO/12.


PC 1,00 262,00

4369 16/02/2017 50,406703 BUCHA TRAS BALANÇA DIANTEIRA. .237/HLF9857 VW SAVEIRO/12.


5156 22/02/2017 35,006705 ROLAMENTO B17. . 280/HMN1563 MBB1113/73.


1803 02/02/2017 398,006707 AMORTECEDOR TRASEIRO. 601/HMN9248UNO MILLE/08.


4346 16/02/2017 270,006707 AMORTECEDOR - TRASEIRO.291/HMN5517 PALIO FIRE/06.


4370 16/02/2017 67,006708 CUBO TRAS ROLAMENTO. . 640/HLF6950FIAT GREENCAR/11.


4387 17/02/2017 70,006708 CUBO RODA TRAS HO. 106/HDN4964HONDA CG/06. 329/GRH3416 HONDACG125/94.


5119 22/02/2017 124,006708 CUBO - RODA TRASEIRA C/ROLAMENTO.374/OOV9088 FIORINO/12.


5139 22/02/2017 103,606708 CUBO RODA TRAS C/ROLAMENTO.411/HMM4452 FIAT UNO MILLE/99.


4326 16/02/2017 37,506709 PIVO BALANÇA L.D. . 396/GMM5854 VWGOL/95.


5131 22/02/2017 87,006709 PIVO DA BALANÇA. 552/HMN4039 VWSANTANA/06.


5248 23/02/2017 63,006709 PIVO . 353/OOV9083 FIORINO/12. BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 PC 2,00 31,50

1804 02/02/2017 39,906711 KIT CONSERTO PASSEIO CX.9008(NÚCLEO DE BORRACHARIA).

LOJA DO BORRACHEIRO DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ:25.909.961/0001-44

PC 1,00 39,90

4314 16/02/2017 27,606711 KIT BATENTE COIFA AMORTECEDORDIANTEIRO . 30/HMN3325 VW GOL/06.


4356 16/02/2017 87,006711 KIT ALAVANCA CAMBIO COMPLETA.+267/GMM4948 VW KOMBI/94.


4369 16/02/2017 16,506711 KIT COIFA HOMOCINETICA L.R. .237/HLF9857 VW SAVEIRO/12.


4376 16/02/2017 16,606711 KIT - COIFA HOMOCINETICA LADOCAMBIO. 472/HMM9641 GM CELTA/02.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário4378 16/02/2017 6,206711 KIT - BUCHA CAIXA DIREÇÃO.

533/HLC5228 UNO MILLE/07.AUTOPECAS CLV LTDA ME - CNPJ: 08.907.480/0001-80 PC 1,00 6,20

5222 23/02/2017 70,006711 KIT ARRUELAS TRAVAS CAMBIO. .305/GMM6511 F14000/90.


5233 23/02/2017 27,606711 KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR. .346/HEE3662 VW GOL/06.


5249 23/02/2017 50,006711 KIT TRANS HO TITAN. . 09/GVN8368YAMAHA/01. 298/GVN8523 HONDA CG/01.


4341 16/02/2017 105,006713 MAQUINA DO VIDRO L.E MECANICA.247/HLF9855 VW SAVEIRO/12.


4369 16/02/2017 110,606713 MAQUINA DO VIDRO ESQUERDO. .237/HLF9857 VW SAVEIRO/12.


4370 16/02/2017 134,006714 ROLAMENTO CUBO DIANT. . 640/HLF6950FIAT GREENCAR/11.


5010 22/02/2017 85,006715 ROLAMENTO COLUNA DIREÇÃO. .306/HMM8101 F14000/90. 48/GMM6159F13000/83.

DIZPECAS LTDA-EPP - CNPJ: 22.149.553/0001-43 PC 1,00 85,00

5156 22/02/2017 25,006715 ROLAMENTO 62201. . 280/HMN1563 MBB1113/73.


5222 23/02/2017 55,006716 RETENTOR . 305/GMM6511 F14000/90. PONTO FORD COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 68.493.642/0001-03 PC 1,00 55,00

5249 23/02/2017 10,006716 RETENTOR BENGALA YA. . 09/GVN8368YAMAHA/01. 298/GVN8523 HONDA CG/01.


5222 23/02/2017 29,506717 RETENTOR . 305/GMM6511 F14000/90. PONTO FORD COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 68.493.642/0001-03 PC 1,00 29,50

4356 16/02/2017 7,806725 MANGUEIRA 5MM. 267/GMM4948 VWKOMBI/94.


4377 16/02/2017 30,006725 MANGUEIRA - HIDRAULICA 1" 0,75CM.260/GMM6877 MASSEY FERGUSON/87.

UNI BORRACHAS - UNIAO COMERCIAL DE BORRACHAS LTDA - EPP- CNPJ: 41.688.037/0001-31

PC 1,00 30,00

5141 22/02/2017 50,006732 RELE - 500W BUZINA. 280/HMN1563 MBB1113/73.


5153 22/02/2017 78,006732 RELE 70 AMP AUXILIAR. . 658/OPQ9005FIAT DOBLO/13.


4325 16/02/2017 52,006733 LANTERNA TRAS GF0164. . 40/GMM6162F13000/83.


4387 17/02/2017 7,006739 GUARDA PÓ BENGALA HO. 106/HDN4964HONDA CG/06. 329/GRH3416 HONDACG125/94.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário5022 22/02/2017 7,006739 GUARDA PÓ BENGALA. 208/GRH0902

HONDA CG/94. 259/GRH0908 HONDACG/94. 592/HJS3160 HONDA CG/08.


4387 17/02/2017 10,006740 RETENTOR BENGALA 106/HDN4964HONDA CG/06. 329/GRH3416 HONDACG125/94.


5022 22/02/2017 10,006740 RETENTOR BENGALA 208/GRH0902HONDA CG/94. 259/GRH0908 HONDACG/94. 592/HJS3160 HONDA CG/08.


1813 02/02/2017 40,006743 PORCA EIXO ENTALHADO/ PONTEIRACARDAN . 275/ GMM0184/ CAM. MB/LK1414/91.


4330 16/02/2017 1,606745 PORCA 70930253. . 386/FIAT ALLIS/94. RS PECAS E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 15.237.267/0001-74 PC 4,00 0,40

4314 16/02/2017 55,806753 VELA IGNICAO . 30/HMN3325 VW GOL/06. AUTOPECAS CLV LTDA ME - CNPJ: 08.907.480/0001-80 PC 4,00 13,95

4316 16/02/2017 60,006753 VELA IGNICAO . 458/HMM8593 UNOMILLE/02.


4362 16/02/2017 67,006753 VELA IGNICAO - RESISTIVA. 688/PVC5364FIAT STRADA/14.


5008 22/02/2017 58,006753 VELA IGNICAO BR8ES. 682/PVB0743 FIATDOBLO/14. 202/HLF9651 CELTA/12.


5030 22/02/2017 60,006753 VELA IGNICAO 67/HMM4811 UNOMILLE/99.


5036 22/02/2017 63,006753 VELA IGNICAO - SP30. 240/HLF9856SAVEIRO/12.


5127 22/02/2017 12,006753 VELA IGNICAO 436/GVN9110 YAMAHAYBR/01.


5159 22/02/2017 47,606753 VELA IGNICAO RESITIVA. . 161/HLF9658CHEV CELTA/12.


5231 23/02/2017 86,006753 VELA IGNICAO . 64/HMN3617 FIATDOBLO/05.


5234 23/02/2017 62,006753 VELA IGNICAO . 342/HMN6130 VWKOMBI/06.


5251 23/02/2017 59,606753 VELA IGNICAO - RESISTIVA. 601/HMN9248UNO MILLE/08.


5129 22/02/2017 45,006755 REGULADOR - 12V RWA T-1.313/HMM4775 F14000/90.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário1812 02/02/2017 20,006760 PALHETA - 18" TRICO PEÇA TB175.

409/OOV8611 FIORINO/12.P.P.G. COMERCIO DE VIDROS PARA AUTOS LTDA - EPP - CNPJ:01.000.289/0001-01

PC 1,00 20,00

1823 02/02/2017 20,006760 PALHETA 16" TRICO PEÇA. . 64/HMN3617FIAT DOBLO/05.

P.P.G. COMERCIO DE VIDROS PARA AUTOS LTDA - EPP - CNPJ:01.000.289/0001-01

PC 1,00 20,00

1828 02/02/2017 52,006762 PASTILHA DE FREIO . 638/HLF6942 FIATGREENCAR/11.


4314 16/02/2017 35,006762 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO. .30/HMN3325 VW GOL/06.


4362 16/02/2017 58,006762 PASTILHA DE FREIO - DIANTEIRO.688/PVC5364 FIAT STRADA/14.


4372 16/02/2017 55,006762 PASTILHA DE FREIO 620/HLF5440 FIATDOBLO/11.


5126 22/02/2017 52,006762 PASTILHA DE FREIO 361/OOV8634FIORINO/12.


5251 23/02/2017 47,506765 VALVULA TERMOSTATICA 601/HMN9248UNO MILLE/08.


4325 16/02/2017 12,606766 LAMPADA 1141 12V. . 40/GMM6162F13000/83.


5126 22/02/2017 9,606766 LAMPADA - 1141. 361/OOV8634FIORINO/12.


4325 16/02/2017 4,206767 LAMPADA 1034 12V. . 40/GMM6162F13000/83.


5031 22/02/2017 8,706767 LAMPADA - H4. 374/OOV9088 FIORINO/12.633/HLF6949 FIAT GREENCAR/11.


5126 22/02/2017 27,606767 LAMPADA - H4. 361/OOV8634 FIORINO/12. AUTOPECAS CLV LTDA ME - CNPJ: 08.907.480/0001-80 PC 2,00 13,80

5134 22/02/2017 7,606767 LAMPADA - 69 24V. 308/GMM6510F14000/90. 309/GMM6512 F14000/90.296/KDU2757 MBB LS/98. 388/FIATALLIS/94. 305/GMM6511 F14000/90.305/GMM6511 F14000/90.


5160 22/02/2017 33,006767 LAMPADA 9005 12V. . 744/HLC7586 GMVECTRA/08.


5247 23/02/2017 2,506767 LAMPADA 67. 224/HLF9817 CHEVRMONTANA/12.


PC 1,00 2,50

5151 22/02/2017 28,406771 FECHADURA TAMPA TRASEIRA. .415/HMM6949 UNO MILLE/01.


PC 1,00 28,40







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário4354 16/02/2017 17,206799 TERMINAL SAPÃO. 302/ON4673 FIAT

ALLIS/90.AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 4,00 4,30

5129 22/02/2017 11,606799 TERMINAL POSITIVO TIPO SAPAO.313/HMM4775 F14000/90.


5032 22/02/2017 90,006813 ANTI FERRUGEM - 300ML. 9001(OFICINA). EQUIPARTS COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - CNPJ:19.625.745/0001-74

PC 12,00 7,50

5119 22/02/2017 8,006813 ANTI FERRUGEM 374/OOV9088FIORINO/12.


5128 22/02/2017 7,906813 ANTI FERRUGEM 618/HLF4568 UNOMILLE/10.


PC 1,00 7,90

1828 02/02/2017 105,006815 SILENCIOSO TRASEIRO. . 638/HLF6942FIAT GREENCAR/11.


5022 22/02/2017 32,906821 PARALAMA DIANTEIRO. 208/GRH0902HONDA CG/94. 259/GRH0908 HONDACG/94. 592/HJS3160 HONDA CG/08.


4314 16/02/2017 23,006867 LONA DE FREIO TRASEIRO. . 30/HMN3325VW GOL/06.


5233 23/02/2017 23,006867 LONA DE FREIO . 346/HEE3662 VWGOL/06.


5231 23/02/2017 176,006889 BOBINA DE IGNICAO . 64/HMN3617 FIATDOBLO/05.


5123 22/02/2017 480,006910 REPARO CILINDRO DO GIRO. 212/HLF1068MBB/08.


PC 4,00 120,00

5237 23/02/2017 11,906913 MACANETA DIR INT. . 262/HMM6917 UNOMILLE/01.


PC 1,00 11,90

4320 16/02/2017 125,006915 CHAVE PISCA ALERTA. . 293/HMN5501IVECO DAILY/06.


1814 02/02/2017 37,006918 PASTILHA DE FREIO 508/GMF3673 FIATSTRADA/01. 33/HMM4506 VW KOMBI/99.


1820 02/02/2017 22,806918 PASTILHA DE FREIO DIANT. .463/HMM9642 GM S10/02. 522/GMF3651FIAT STRADA/01. 393/GMM5837 VWGOL/95.


1893 07/02/2017 28,706918 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO.262/HMM6917 UNO MILLE/01.461/HMM9638 GM S10/02. 64/HMN3617FIAT DOBLO/05.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário4326 16/02/2017 28,906918 PASTILHA DE FREIO DIANT. .

396/GMM5854 VW GOL/95.BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 PC 1,00 28,90



4365 16/02/2017 45,006918 PASTILHA DE FREIO . 674/PVB0866 FIATPALIO/14. 64/HMN3617 FIAT DOBLO/05.


4369 16/02/2017 76,006918 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO. .237/HLF9857 VW SAVEIRO/12.


4376 16/02/2017 28,006918 PASTILHA DE FREIO - DIANTEIRA.472/HMM9641 GM CELTA/02.


4380 16/02/2017 30,006918 PASTILHA DE FREIO DIANT. 651/HLF8302UNO MILLE/12.


5008 22/02/2017 48,006918 PASTILHA DE FREIO PD088. 682/PVB0743FIAT DOBLO/14. 202/HLF9651 CELTA/12.


5221 23/02/2017 22,506918 PASTILHA DE FREIO 600/HMN9249 UNOMILLE/08.


5231 23/02/2017 64,006918 PASTILHA DE FREIO . 64/HMN3617 FIATDOBLO/05.


5126 22/02/2017 60,006919 DISCO DE FREIO SOLIDO. 361/OOV8634FIORINO/12.


5225 23/02/2017 190,006919 DISCO DE FREIO TRASEIRO. 321/MUS4142F4000/99.


4320 16/02/2017 55,006920 BUZINA PAR. . 293/HMN5501 IVECODAILY/06.


5018 22/02/2017 19,686922 PONTEIRA - 410041. 349/637107 MASSEYFERGUSON/83.

RS PECAS E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 15.237.267/0001-74 PC 1,00 19,68

4378 16/02/2017 16,006936 BUCHA - BRAÇO OSCILANTE.533/HLC5228 UNO MILLE/07.


4380 16/02/2017 15,806936 BUCHA BRAÇO OSCILANTE. 651/HLF8302UNO MILLE/12.


5222 23/02/2017 55,006939 ROLAMENTO CAMBIO DIFERENCIAL. .305/GMM6511 F14000/90.


4346 16/02/2017 44,006948 BOMBA DAGUA 291/HMN5517 PALIOFIRE/06.


4380 16/02/2017 86,806948 BOMBA DAGUA 651/HLF8302 UNOMILLE/12.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário5113 22/02/2017 85,006948 BOMBA DAGUA 533/HLC5228 UNO

MILLE/07.AUTOPECAS CLV LTDA ME - CNPJ: 08.907.480/0001-80 PC 1,00 85,00

4330 16/02/2017 290,247024 CRUZETA 75216607. . 386/FIAT ALLIS/94. RS PECAS E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 15.237.267/0001-74 PC 2,00 145,12

1828 02/02/2017 7,507029 ABRACADEIRA ESCAPE. . 638/HLF6942FIAT GREENCAR/11.


4314 16/02/2017 79,507046 CABO DE VELA . 30/HMN3325 VW GOL/06. AUTOPECAS CLV LTDA ME - CNPJ: 08.907.480/0001-80 JG 1,00 79,50

4316 16/02/2017 47,507046 CABO DE VELA . 458/HMM8593 UNOMILLE/02.

AUTOPECAS CLV LTDA ME - CNPJ: 08.907.480/0001-80 JG 1,00 47,50

5008 22/02/2017 58,007046 CABO DE VELA 682/PVB0743 FIATDOBLO/14. 202/HLF9651 CELTA/12.


5030 22/02/2017 60,007046 CABO DE VELA 67/HMM4811 UNOMILLE/99.


5114 22/02/2017 62,007046 CABO DE VELA 194/HLF9650 CELTA/12. AUTOPECAS CLV LTDA ME - CNPJ: 08.907.480/0001-80 JG 1,00 62,00

5128 22/02/2017 40,507046 CABO DE VELA 618/HLF4568 UNOMILLE/10.


JG 1,00 40,50

5234 23/02/2017 112,007046 CABO DE VELA . 342/HMN6130 VWKOMBI/06.


5247 23/02/2017 62,007046 CABO DE VELA 224/HLF9817 CHEVRMONTANA/12.


JG 1,00 62,00

5251 23/02/2017 46,807046 CABO DE VELA IGNIÇÃO 601/HMN9248UNO MILLE/08.

BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 JG 1,00 46,80

5233 23/02/2017 19,007274 COXIM DO CAMBIO . 346/HEE3662 VWGOL/06.


4321 16/02/2017 16,007285 INTERRUPTOR DO FREIO IM11143. .232/GMM0066 F14000/91.


4358 16/02/2017 22,007285 INTERRUPTOR DO FREIO TRAS. .521/GYD7064 YAMAHA YBR/02.


4375 16/02/2017 30,007294 PASTILHA DE FREIO . 327/HMN6129 FORDFIESTA/06. 471/HMM9644 GM CELTA/02.




5138 22/02/2017 47,007294 PASTILHA DE FREIO 30/HMN3325 VWGOL/06. 632/HLF6952 FIAT GREENCAR/11.470/HMM9637 GM CELTA/02.


JG 1,00 47,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário5149 22/02/2017 36,007294 PASTILHA DE FREIO . 472/HMM9641 GM

CELTA/02. 501/GMF3947 PALIOWEEKEND/01.


5225 23/02/2017 55,007294 PASTILHA DE FREIO TRASEIRO.321/MUS4142 F4000/99.


5233 23/02/2017 27,007294 PASTILHA DE FREIO . 346/HEE3662 VWGOL/06.


5248 23/02/2017 51,247294 PASTILHA DE FREIO DIANT. .353/OOV9083 FIORINO/12.


4316 16/02/2017 11,007297 FILTRO DE COMBUSTIVEL . 458/HMM8593UNO MILLE/02.


4356 16/02/2017 6,007299 FILTRO COMBUSTIVEL 267/GMM4948 VWKOMBI/94.


5037 22/02/2017 75,007299 FILTRO COMBUSTIVEL -84175081/PSD930/1. 114/640857 NEWHOLLAND/13.


5125 22/02/2017 73,807299 FILTRO COMBUSTIVEL - 4897897.353/OOV9083 FIORINO/12. 701/201944NEW HOLLAND/14.


4374 16/02/2017 250,007302 CHAVE DE SETA 10015565. . 648/HLF8098UNO MILLE/11.


5013 22/02/2017 89,007302 CHAVE DE SETA IM11119. 260/GMM6877MASSEY FERGUSON/87.


5028 22/02/2017 115,007302 CHAVE DE SETA 182/GMM6439 F13000/85. PONTO FORD COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 68.493.642/0001-03 PC 1,00 115,00

5031 22/02/2017 250,007302 CHAVE DE SETA - 10015565. 374/OOV9088FIORINO/12. 633/HLF6949 FIATGREENCAR/11.


4361 16/02/2017 26,007311 RAIO TRASEIRO CROM 4MM ALLEN.17/GVN8370 YAMAHA 125/01. 729/GVN7656HONDA CG/01. 578/HIN9986 HONDAXR/08.


JG 1,00 26,00

5024 22/02/2017 30,007311 RAIO TRASEIRO TRAS CRO 4MM.368/HKM1521 HONDA CG/09.

TRIANGULO MOTO CENTER LTDA ME - CNPJ: 20.635.509/0001-18 JG 1,00 30,00

1811 02/02/2017 110,007332 TERMOMETRO - ELETRICO TEMP.184/GMM6458 F13000/85. 26/GMM4680 VWGOL/94.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário5025 22/02/2017 15,507350 FILTRO - 84403847. 702/201945 NEW

HOLLAND/14.R C TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ:03.103.385/0001-00

PC 1,00 15,50

4334 16/02/2017 54,607368 CHAVE LIMPADOR PARABRISA. .396/GMM5854 VW GOL/95. 371/HMH7006FIAT DOBLO/09.


5141 22/02/2017 68,007368 CHAVE LIMPADOR 280/HMN1563 MBB1113/73.


4385 17/02/2017 85,007379 GARFO - 3ª E 4ª. 356/OOV9050FIORINO/12.


PC 1,00 85,00

5011 22/02/2017 112,007379 GARFO 4 MARCHA. . 634/HLF6951 FITGREENCAR/11.


5221 23/02/2017 49,507405 IMPULSOR DE PARTIDA 600/HMN9249UNO MILLE/08.


1823 02/02/2017 45,007409 PALHETA 18/23" TRICO JOGO TB017. .64/HMN3617 FIAT DOBLO/05.


PC 1,00 45,00

5229 23/02/2017 88,007409 PALHETA TRASEIRA. . 77/HLF9306 FIATDOBLO/12.


1831 02/02/2017 35,007410 PALHETA 18/18". . 450/HMM7450 GMCORSA/01.


PC 1,00 35,00

4314 16/02/2017 36,507410 PALHETA VIDRO TRASEIRO. . 30/HMN3325VW GOL/06.


4346 16/02/2017 12,007412 CORREIA DO ALTERNADOR 291/HMN5517PALIO FIRE/06.


4362 16/02/2017 16,007412 CORREIA DO ALTERNADOR 688/PVC5364FIAT STRADA/14.


4380 16/02/2017 14,707412 CORREIA DO ALTERNADOR 651/HLF8302UNO MILLE/12.


5366 23/02/2017 14,007412 CORREIA DO ALTERNADOR 635/HLF6947FIAT GREENCAR/11.


4321 16/02/2017 125,007429 CHAVE DE LUZ . 232/GMM0066 F14000/91. AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 125,00

1803 02/02/2017 30,007515 COXIM AMORTECEDOR. 601/HMN9248UNO MILLE/08.


5233 23/02/2017 70,007515 COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO. .346/HEE3662 VW GOL/06.


5234 23/02/2017 12,007515 COXIM ESCAPE CAVERINHA. .342/HMN6130 VW KOMBI/06.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário5235 23/02/2017 132,007515 COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR

DIANT. . 72/HLF9316 RENAULT/12.AUTOPECAS CLV LTDA ME - CNPJ: 08.907.480/0001-80 PC 2,00 66,00

4328 16/02/2017 690,007586 CORREIA 5 5 V-1600. . 696/201612 LSTRACTOR/14.

PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 PC 1,00 690,00

5124 22/02/2017 175,007632 ROTOR - 406-53. 47/GMM6505 F13000/84. BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 PC 1,00 175,00

5132 22/02/2017 203,507632 ROTOR 185/GMM6452 F13000/85. PONTO FORD COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 68.493.642/0001-03 PC 1,00 203,50

5243 23/02/2017 203,007632 ROTOR 233/GMM0074 F14000/91. PONTO FORD COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 68.493.642/0001-03 PC 1,00 203,00

1804 02/02/2017 40,007641 NUCLEO DE VALVULA - 5405.9008(NÚCLEO DE BORRACHARIA).


PC 100,00 0,40

5010 22/02/2017 295,007674 CUICA ESQ 30X30(135 MM) HASTELONGA. . 306/HMM8101 F14000/90.48/GMM6159 F13000/83.


5149 22/02/2017 76,007692 SENSOR DE NIVEL COMBUSTIVEL. .472/HMM9641 GM CELTA/02. 501/GMF3947PALIO WEEKEND/01.


5151 22/02/2017 53,007692 SENSOR MAP. . 415/HMM6949 UNOMILLE/01.


PC 1,00 53,00

4346 16/02/2017 36,007693 TAMPA -BOMBA DE COMBUSTIVEL.291/HMN5517 PALIO FIRE/06.


4357 16/02/2017 730,007876 MANUTENCAO EM MAQUINAS LEVES EPESADA RECUPERAÇÃO COMANDO NEWHOLLAND: SERVIÇO DE:DESEMPENARHASTE, DESCROMAR E CROMARCARRETEL E RETIFICAR, BRUNIRALOJAMENTO, TROCAR VEDAÇÃO,DESMONTAR, MONTAR E TESTAR.612/HLF4328 NEW HOLLAND/10.

AILTON HIDRAULICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ:08.798.346/0001-99

MO 1,00 730,00

4354 16/02/2017 248,007880 BOBINA DE CAMPO - 748108 12V.302/ON4673 FIAT ALLIS/90.


4354 16/02/2017 25,007881 PORTA ESCOVA - 9001083302. 302/ON4673FIAT ALLIS/90.


5132 22/02/2017 29,007881 PORTA ESCOVA 185/GMM6452 F13000/85. PONTO FORD COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 68.493.642/0001-03 PC 1,00 29,00

5156 22/02/2017 28,007881 PORTA ESCOVA . 280/HMN1563 MBB1113/73.


5243 23/02/2017 29,007881 PORTA ESCOVA 233/GMM0074 F14000/91. PONTO FORD COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 68.493.642/0001-03 PC 1,00 29,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário4366 16/02/2017 165,007885 ESTATOR 382/GMM5092

CATERPILLAR/94.AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 165,00

5124 22/02/2017 189,007885 ESTATOR - 407-57. 47/GMM6505F13000/84.


5132 22/02/2017 82,007886 CHAVE (SOLENOIDE). 185/GMM6452F13000/85.


5236 23/02/2017 110,007886 CHAVE 9G7641. . 383/GMM5138CATERPILLAR/94.

R C TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ:03.103.385/0001-00

PC 1,00 110,00

5243 23/02/2017 82,007886 CHAVE (SOLENOIDE). 233/GMM0074F14000/91.


5237 23/02/2017 11,907938 MACANETA ESQ INT. . 262/HMM6917 UNOMILLE/01.


PC 1,00 11,90

4989 22/02/2017 49,907946 LUVA 61MM 13 DENTES 0503030043.156/GMM0828 MASSEY FERGUSON/91.


5150 22/02/2017 110,007946 LUVA 73118039. . 385/GMM5290 FIATALLIS/94.


PC 1,00 110,00

5221 23/02/2017 54,507984 CABO DE FREIO TRASEIRO 600/HMN9249UNO MILLE/08.


1893 07/02/2017 20,008027 LAMPADA H3 12V 262/HMM6917 UNOMILLE/01. 461/HMM9638 GM S10/02.64/HMN3617 FIAT DOBLO/05.


5125 22/02/2017 28,708028 LAMPADA H4 12V 353/OOV9083FIORINO/12. 701/201944 NEWHOLLAND/14.


5137 22/02/2017 28,708028 LAMPADA H4 12V 639/HLF6946 FIATGREENCAR/11. 695/201613 NEWHOLLAND/14.


5226 23/02/2017 39,508044 COLA 05GR. . 9001(OFICINA) SEIFER COMERCIO DE FIXACAO LTDA - EPP - CNPJ:10.710.943/0001-61

TU 5,00 7,90

4331 16/02/2017 16,008066 ENGATE RAPIDO . 180/HMM2994 KIABESTA/98. 460/HMM9636 GM S10/02.


PC 1,00 16,00

1803 02/02/2017 370,008171 AMORTECEDOR DIANTEIRO 601/HMN9248UNO MILLE/08.


4346 16/02/2017 390,008171 AMORTECEDOR DIANTEIRO 291/HMN5517PALIO FIRE/06.


4380 16/02/2017 392,008171 AMORTECEDOR DIANTEIRO 651/HLF8302UNO MILLE/12.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário4347 16/02/2017 1.320,008191 EIXO - C/TAMBOR 75206413. 385/GMM5290

FIAT ALLIS/94.R C TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ:03.103.385/0001-00

PC 1,00 1.320,00

5222 23/02/2017 823,008191 EIXO . 305/GMM6511 F14000/90. PONTO FORD COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 68.493.642/0001-03 PC 1,00 823,00

5249 23/02/2017 13,008191 EIXO QUADRO ELASTICO C/BUCHA HO. .09/GVN8368 YAMAHA/01. 298/GVN8523HONDA CG/01.


4369 16/02/2017 58,008193 BIELETA . 237/HLF9857 VW SAVEIRO/12. BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 PC 2,00 29,00

5131 22/02/2017 42,008195 CALÇO DO MOTOR. 552/HMN4039 VWSANTANA/06.


5251 23/02/2017 45,508203 CALCO MOTOR DIREITO 601/HMN9248UNO MILLE/08.


4347 16/02/2017 65,008204 ROLAMENTO - 73118137. 385/GMM5290FIAT ALLIS/94.


PC 1,00 65,00

4334 16/02/2017 26,008253 MOLDURA PAINEL. . 396/GMM5854 VWGOL/95. 371/HMH7006 FIAT DOBLO/09.


1814 02/02/2017 10,008254 CALOTA 508/GMF3673 FIAT STRADA/01.33/HMM4506 VW KOMBI/99.


1814 02/02/2017 270,008262 HOMOCINETICA 508/GMF3673 FIATSTRADA/01. 33/HMM4506 VW KOMBI/99.


1828 02/02/2017 120,008262 HOMOCINETICA . 638/HLF6942 FIATGREENCAR/11.


4369 16/02/2017 11,208264 MACANETA VIDRO. . 237/HLF9857 VWSAVEIRO/12.


5026 22/02/2017 42,008264 MACANETA LEVANTAR VIDRO.273/GMM0182 MBB 1414/91.

UBERLANDIA CAMINHOES E ONIBUS LTDA - CNPJ:25.757.972/0001-56

PC 2,00 21,00

4346 16/02/2017 43,008275 TENSOR CORREIA DENTADA.291/HMN5517 PALIO FIRE/06.


4369 16/02/2017 81,808275 TENSOR CORREIA DENTADA. .237/HLF9857 VW SAVEIRO/12.


5113 22/02/2017 46,008275 TENSOR CORREIA DENTADA.533/HLC5228 UNO MILLE/07.


5128 22/02/2017 111,908275 TENSOR CORREIA DENTADA.618/HLF4568 UNO MILLE/10.


PC 1,00 111,90

5159 22/02/2017 84,608275 TENSOR CORREIA DENTADA. .161/HLF9658 CHEV CELTA/12.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário5247 23/02/2017 89,008275 TENSOR CORREIA. 224/HLF9817 CHEVR

MONTANA/12.DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

PC 1,00 89,00

5251 23/02/2017 44,208275 TENSOR CORREIA DENTADA.601/HMN9248 UNO MILLE/08.


5220 23/02/2017 304,008276 MECANISMO DIREÇÃO MECANICO. .581/HHW4036 UNO MILLE/08.


5234 23/02/2017 26,008325 DEFLETOR ANTI CHAMA. . 342/HMN6130VW KOMBI/06.


1821 02/02/2017 330,008326 DISCO - 586599. 389/GMM5291 FIATALLIS/94.


PC 2,00 165,00

5143 22/02/2017 36,008326 DISCO LIXA 115X22M GR100.9001(OFICINA).

SEIFER COMERCIO DE FIXACAO LTDA - EPP - CNPJ:10.710.943/0001-61

PC 10,00 3,60

4366 16/02/2017 150,008357 CONJUNTO RETIFICADOR. 382/GMM5092CATERPILLAR/94.


5129 22/02/2017 40,008357 CONJUNTO ROLAMENTO 434-03.313/HMM4775 F14000/90.


1804 02/02/2017 69,908435 COLA VULK. 9008(NÚCLEO DEBORRACHARIA).


L 3,00 23,30

4370 16/02/2017 42,008497 PASTILHA DIANTEIRA JOGO. .640/HLF6950 FIAT GREENCAR/11.


1818 02/02/2017 45,008498 CORREIA DENTADA CT368. . 637/HLF6948FIAT GREENCAR/11.


PC 1,00 45,00

4346 16/02/2017 34,008498 CORREIA DENTADA 291/HMN5517 PALIOFIRE/06.


4362 16/02/2017 48,008498 CORREIA DENTADA 688/PVC5364 FIATSTRADA/14.


4369 16/02/2017 34,908498 CORREIA DENTADA . 237/HLF9857 VWSAVEIRO/12.


4380 16/02/2017 33,608498 CORREIA DENTADA 651/HLF8302 UNOMILLE/12.


5036 22/02/2017 35,008498 CORREIA DENTADA 240/HLF9856SAVEIRO/12.


5113 22/02/2017 34,008498 CORREIA DENTADA 533/HLC5228 UNOMILLE/07.


5114 22/02/2017 34,008498 CORREIA DENTADA 194/HLF9650CELTA/12.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário5128 22/02/2017 33,908498 CORREIA DENTADA 618/HLF4568 UNO

MILLE/10.M P OLIVEIRA & B A PEREIRA LTDA - ME - CNPJ:15.401.131/0001-58

PC 1,00 33,90

5152 22/02/2017 36,308498 CORREIA DENTADA 175/HLF9649 CHEVCELTA/12.


PC 1,00 36,30

5159 22/02/2017 31,508498 CORREIA DENTADA . 161/HLF9658 CHEVCELTA/12.


5231 23/02/2017 42,008498 CORREIA DENTADA . 64/HMN3617 FIATDOBLO/05.


5233 23/02/2017 28,008498 CORREIA DENTADA . 346/HEE3662 VWGOL/06.


5247 23/02/2017 35,508498 CORREIA DENTADA 224/HLF9817 CHEVRMONTANA/12.


PC 1,00 35,50

5366 23/02/2017 38,908498 CORREIA DENTADA 635/HLF6947 FIATGREENCAR/11.


5128 22/02/2017 47,908566 TERMOSTATO 618/HLF4568 UNOMILLE/10.


PC 1,00 47,90

5010 22/02/2017 70,008569 REPARO VALV DESCARGA RAPIDA. .306/HMM8101 F14000/90. 48/GMM6159F13000/83.


1803 02/02/2017 55,008573 SAPATA FREIO 601/HMN9248 UNOMILLE/08.


4362 16/02/2017 95,208573 SAPATA FREIO - C/LONA. 688/PVC5364FIAT STRADA/14.


5126 22/02/2017 80,008573 SAPATA FREIO TRASEIRO. 361/OOV8634FIORINO/12.


4378 16/02/2017 30,008574 TERMINAL DE DIRECAO 533/HLC5228 UNOMILLE/07.


4380 16/02/2017 29,808574 TERMINAL DE DIRECAO 7 651/HLF8302UNO MILLE/12.


5138 22/02/2017 27,008574 TERMINAL DE DIRECAO 30/HMN3325 VWGOL/06. 632/HLF6952 FIAT GREENCAR/11.470/HMM9637 GM CELTA/02.


PC 1,00 27,00

1818 02/02/2017 98,008596 JUNTA SUPERIOR 75600. . 637/HLF6948FIAT GREENCAR/11.


JG 1,00 98,00

5128 22/02/2017 124,008596 JUNTA COMPLETO. 618/HLF4568 UNOMILLE/10.


JG 1,00 124,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário4332 16/02/2017 69,008598 LONA AZUL 3X4. . 313/HMM4775

F14000/90.BRASIL BORRACHAS LTDA - EPP - CNPJ: 04.329.643/0001-34 PC 1,00 69,00

1815 02/02/2017 450,008628 BATERIA 150 AH 307/GMM6601 F14000/90. AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 450,00

4312 16/02/2017 440,008628 BATERIA 150 AH 305/GMM6511 F14000/90. DALCORIS MORAES MENDES - ME - CNPJ: 00.658.363/0001-19 PC 1,00 440,00



4351 16/02/2017 900,008628 BATERIA 150 AH 222/GMM6778 FIATALLIS/85.


5033 22/02/2017 440,008628 BATERIA 150 AH 313/HMM4775 F14000/90. DALCORIS MORAES MENDES - ME - CNPJ: 00.658.363/0001-19 PC 1,00 440,00

1928 08/02/2017 360,008629 BATERIA 60 AH 655/HMN7806 VW GOL/07.534/HLC5037 FIAT DOBLO/07.


1930 08/02/2017 360,008629 BATERIA 60 AH 463/HMM9642 GM S10/02.136/HLF9654 CELTA/12.


1931 08/02/2017 360,008629 BATERIA 60 AH 415/HMM6949 UNOMILLE/01. 522/GMF3651 FIAT STRADA/01.


4313 16/02/2017 356,008629 BATERIA 60 AH 291/HMN5517 PALIO/06.237/HLF9857 VW SAVEIRO/12.


4319 16/02/2017 360,008629 BATERIA 60 AH 270/HMM6916 UNOMILLE/01. 267/GMM4948 VW KOMBI/94.


4322 16/02/2017 360,008629 BATERIA 60 AH 76/JKH8981 KOMBI/06.371/HMH7006 FIAT DOBLO/09.


4323 16/02/2017 360,008629 BATERIA 60 AH 637/HLF6948 FIATGREENCAR/11. 343/HMN2624 UNOMILLE/05.


4324 16/02/2017 360,008629 BATERIA 60 AH 69/HAR1821 FIORINO/05.581/HHW4036 UNO MILLE/08.


4343 16/02/2017 360,008629 BATERIA 60 AH 75/HLF9315 FIATDOBLO/12. 358/OOV8615 FIORINO/12.


4344 16/02/2017 360,008629 BATERIA 60 AH 520/GMF4233 FORDESCORT/02. 59/HMN3583 FIORINO/05.


4349 16/02/2017 356,008629 BATERIA 60 AH 67/HMM4811 UNOMILLE/99. 455/HMM8475 UNO MILLE/02.


5006 22/02/2017 356,008629 BATERIA 60 AH 175/HLF9649 CELTA/12.161/HLF9658 CELTA/12.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário5007 22/02/2017 356,008629 BATERIA 60 AH 224/HLF9817 CHEVROLET

MONTANA/12. 465/HMM9639 GMCELTA/02.


5023 22/02/2017 178,008629 BATERIA 60 AH 262/HMM6917 UNOMILLE/01.


5034 22/02/2017 356,008629 BATERIA 60 AH 658/OPQ9005 FIATDOBLO/13. 202/HLF9651 CELTA/12.


5130 22/02/2017 178,008629 BATERIA 60 AH 158/GMM4860 VWKOMBI/94.


5136 22/02/2017 178,008629 BATERIA 60 AH 30/HMN3325 VW GOL/06. DALCORIS MORAES MENDES - ME - CNPJ: 00.658.363/0001-19 PC 1,00 178,00

5154 22/02/2017 356,008629 BATERIA 60 AH 501/GMF3947 FIATPALIO/01. 639/HLF6946 FIATGREENCAR/11.


4334 16/02/2017 8,208722 BOTAO BUZINA. . 396/GMM5854 VWGOL/95. 371/HMH7006 FIAT DOBLO/09.


5151 22/02/2017 24,508722 BOTAO TAMPA TRASEIRA. . 415/HMM6949UNO MILLE/01.


PC 1,00 24,50

5229 23/02/2017 78,008725 BRACO DO LIMPADOR PARABRISA. .77/HLF9306 FIAT DOBLO/12.


1893 07/02/2017 33,008803 PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA.262/HMM6917 UNO MILLE/01.461/HMM9638 GM S10/02. 64/HMN3617FIAT DOBLO/05.


1820 02/02/2017 33,008804 PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA. .463/HMM9642 GM S10/02. 522/GMF3651FIAT STRADA/01. 393/GMM5837 VWGOL/95.


4334 16/02/2017 27,308804 PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA. .396/GMM5854 VW GOL/95. 371/HMH7006FIAT DOBLO/09.


4369 16/02/2017 38,008804 PALHETA DO LIMPADOR PARABRISAJOGO. . 237/HLF9857 VW SAVEIRO/12.


4320 16/02/2017 40,008829 LENTE TRASEIRA. . 293/HMN5501 IVECODAILY/06.


5128 22/02/2017 36,908831 COLA 618/HLF4568 UNO MILLE/10. M P OLIVEIRA & B A PEREIRA LTDA - ME - CNPJ:15.401.131/0001-58

PC 1,00 36,90







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário4361 16/02/2017 16,008862 ESCOVA MOTOR PARTIDA MAGNET

C/MES. 17/GVN8370 YAMAHA 125/01.729/GVN7656 HONDA CG/01. 578/HIN9986HONDA XR/08.


PC 1,00 16,00

1812 02/02/2017 220,008869 PARABRISA - DEG SERIG/PAST MA.409/OOV8611 FIORINO/12.


PC 1,00 220,00

1823 02/02/2017 375,008869 PARABRISA DEG. . 64/HMN3617 FIATDOBLO/05.


PC 1,00 375,00

1831 02/02/2017 250,008869 PARABRISA S/ANT DEG. . 450/HMM7450GM CORSA/01.


PC 1,00 250,00

4333 16/02/2017 290,008869 PARABRISA DEGRADE. 677/PVB0878 FIATPALIO/14.

FECHAUTO LTDA - EPP - CNPJ: 17.792.482/0001-62 PC 1,00 290,00

1808 02/02/2017 75,008871 CORREIA - C51. 242/ON4633 MASSEYFERGUSON/86.


5029 22/02/2017 650,008871 CORREIA 5R B152 JF 92 Z10. 9011(SECAGROPECUARIA Nº PATRIMONIO: 604255ENSILADEIRA Z10).


4320 16/02/2017 195,008898 CHICOTE INTERNO. . 293/HMN5501 IVECODAILY/06.


5120 22/02/2017 200,008898 CHICOTE ELETRICO DO BLOQUEIO DATRANSMISSÃO. 213/HMN5267 NEWHOLLAND/06.


5141 22/02/2017 65,008898 CHICOTE DO LIMPADOR E BUZINA.280/HMN1563 MBB 1113/73.


4386 17/02/2017 22,008939 PISCA - D/D-T/E CRISTAL. 427/OOZ8698HONDA XRE/12.


5251 23/02/2017 26,808974 CALCO MOTOR ESQUERDO. 601/HMN9248UNO MILLE/08.


5251 23/02/2017 34,808975 CALCO INFERIOR CAMBIO. 601/HMN9248UNO MILLE/08.


5133 22/02/2017 92,009011 QUEROSENE GL C/5LTS. 9001(OFICINA). COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

L 2,00 46,00

1821 02/02/2017 19,009025 JUNTA - 575930. 389/GMM5291 FIATALLIS/94.


PC 1,00 19,00

5222 23/02/2017 24,009025 JUNTA CAMBIO. . 305/GMM6511F14000/90.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário5234 23/02/2017 37,009025 JUNTA CARTER BORRACHA. .

342/HMN6130 VW KOMBI/06.AUTOPECAS CLV LTDA ME - CNPJ: 08.907.480/0001-80 PC 1,00 37,00

5367 23/02/2017 16,009025 JUNTA 4964852. . 388/FIAT ALLIS/94. R C TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ:03.103.385/0001-00

PC 1,00 16,00

1821 02/02/2017 11,009026 JUNTA COLA - M20704. 389/GMM5291 FIATALLIS/94.


PC 2,00 5,50

5367 23/02/2017 4,509026 JUNTA 594547. . 388/FIAT ALLIS/94. R C TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ:03.103.385/0001-00

PC 1,00 4,50

5115 22/02/2017 180,009028 ESPELHO RETROVISOR ORIG BRAÇO18MM. 280/HMN1563 MBB 1113/73.


5127 22/02/2017 179,009030 ESCAPAMENTO YA. 436/GVN9110YAMAHA YBR/01.


4361 16/02/2017 58,009063 ARO RODA 1.85X18. 17/GVN8370 YAMAHA125/01. 729/GVN7656 HONDA CG/01.578/HIN9986 HONDA XR/08.


PC 1,00 58,00

4387 17/02/2017 80,009063 ARO RODA - 18X160 DIANT/TRAS.106/HDN4964 HONDA CG/06. 329/GRH3416HONDA CG125/94.


1893 07/02/2017 24,009135 LAMPADA H1 12V 262/HMM6917 UNOMILLE/01. 461/HMM9638 GM S10/02.64/HMN3617 FIAT DOBLO/05.


5126 22/02/2017 33,009144 CILINDRO FREIO TRASEIRO DIREITO.361/OOV8634 FIORINO/12.


5126 22/02/2017 33,009145 CILINDRO FREIO TRASEIRO ESQUERDO.361/OOV8634 FIORINO/12.


5128 22/02/2017 39,809147 CILINDRO DE RODA 618/HLF4568 UNOMILLE/10.


PC 2,00 19,90

5159 22/02/2017 176,009401 BALANCIN MOTOR. . 161/HLF9658 CHEVCELTA/12.


4314 16/02/2017 70,009424 COXIM AMORTECEDRO DIANTEIROC/ROLAMENTO. . 30/HMN3325 VWGOL/06.


4346 16/02/2017 130,009424 COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO.291/HMN5517 PALIO FIRE/06.


4376 16/02/2017 36,009424 COXIM - AMORTECEDOR. 472/HMM9641GM CELTA/02.


4380 16/02/2017 29,009424 COXIM AMORTECEDOR DIANT.651/HLF8302 UNO MILLE/12.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário5131 22/02/2017 30,009424 COXIM AMORTECEDOR. 552/HMN4039 VW

SANTANA/06.BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 PC 2,00 15,00

5231 23/02/2017 74,009424 COXIM SUPERIOR MOTOR L/DIREITO. .64/HMN3617 FIAT DOBLO/05.


5235 23/02/2017 85,009424 COXIM TRASEIRO CAMBIO. . 72/HLF9316RENAULT/12.


1804 02/02/2017 8,009433 VALVULA - 413. 9008(NÚCLEO DEBORRACHARIA).


PC 10,00 0,80

5127 22/02/2017 11,009514 CACHIMBO DA VELA 436/GVN9110YAMAHA YBR/01.


5003 22/02/2017 34,209521 FAROL DIANTEIRO. . 147/GMM5708MASSEY FERGUSON/94.


5031 22/02/2017 89,009521 FAROL LADO ESQUERDO. 374/OOV9088FIORINO/12. 633/HLF6949 FIATGREENCAR/11.


4570 20/02/2017 730,009524 MOTOR PARTIDA. 551/HMG5403 FIATDUCATO/06.


5016 22/02/2017 1.000,009524 MOTOR DE PARTIDA N1131279. .114/640857 NEW HOLLAND/13.

AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 1.000,00

5121 22/02/2017 380,009524 MOTOR DE PARTIDA COMPLETA.356/OOV9050 FIORINO/12.


5018 22/02/2017 574,109532 TAMBOR - 754520. 349/637107 MASSEYFERGUSON/83.


4376 16/02/2017 52,009632 BUZINA 12 V 472/HMM9641 GM CELTA/02. BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 PR 1,00 52,00

5237 23/02/2017 90,009668 BOIA COMB. . 262/HMM6917 UNOMILLE/01.


PC 1,00 90,00

1821 02/02/2017 548,509686 BOMBA - 587664. 389/GMM5291 FIATALLIS/94.


PC 1,00 548,50

5018 22/02/2017 348,109686 BOMBA TORQUE - 530718. 349/637107MASSEY FERGUSON/83.


5248 23/02/2017 550,009686 BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA. .353/OOV9083 FIORINO/12.


5367 23/02/2017 560,009686 BOMBA 587664. . 388/FIAT ALLIS/94. R C TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ:03.103.385/0001-00

PC 1,00 560,00

1811 02/02/2017 56,009712 SENSOR TEMPERATURA 184/GMM6458F13000/85. 26/GMM4680 VW GOL/94.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário5225 23/02/2017 104,009713 REPARO DA PINÇA. 321/MUS4142

F4000/99.BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 JG 2,00 52,00

5251 23/02/2017 123,009728 JOGO JUNTA - COM RETENTOR.601/HMN9248 UNO MILLE/08.


4348 16/02/2017 60,709729 FILTRO SEGURANÇA - 84286397.701/201944 NEW HOLLAND/14.539/HMQ1907 VW AMAROK/12.


4368 16/02/2017 51,109729 FILTRO - PSL283. 695/201613 NEWHOLLAND/14.


5025 22/02/2017 124,509729 FILTRO - 84559022. 702/201945 NEWHOLLAND/14.


PC 1,00 124,50



PC 1,00 18,00

5018 22/02/2017 4,939731 CAPA 1678565 349/637107 MASSEYFERGUSON/83.


1824 02/02/2017 110,009733 HORIMETRO - 2Y5736. 381/GMM5168CATERPILLAR/94.


PC 1,00 110,00

5003 22/02/2017 68,009733 HORIMETRO . 147/GMM5708 MASSEYFERGUSON/94.


1804 02/02/2017 9,009853 VALVULA - 414. 9008(NÚCLEO DEBORRACHARIA).


PC 10,00 0,90

4375 16/02/2017 14,509861 MANGUEIRA DE AGUA 7125MM. .327/HMN6129 FORD FIESTA/06.471/HMM9644 GM CELTA/02.


5138 22/02/2017 22,009861 MANGUEIRA CANO AGUA. 30/HMN3325VW GOL/06. 632/HLF6952 FIATGREENCAR/11. 470/HMM9637 GMCELTA/02.


PC 1,00 22,00

1803 02/02/2017 29,009946 PASTILHA 601/HMN9248 UNO MILLE/08. AUTOPECAS CLV LTDA ME - CNPJ: 08.907.480/0001-80 PC 1,00 29,00

4378 16/02/2017 25,009948 PASTILHA - FREIO. 533/HLC5228 UNOMILLE/07.


5128 22/02/2017 50,909959 SAPATA JG. 618/HLF4568 UNO MILLE/10. M P OLIVEIRA & B A PEREIRA LTDA - ME - CNPJ:15.401.131/0001-58

PC 1,00 50,90

4347 16/02/2017 750,009966 KIT - VEDAÇÃO CX 75206423.385/GMM5290 FIAT ALLIS/94.


KT 1,00 750,00

5222 23/02/2017 120,009966 KIT ROLETE ROLAM. . 305/GMM6511F14000/90.

PONTO FORD COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 68.493.642/0001-03 KT 1,00 120,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário4347 16/02/2017 230,009967 KIT - VEDACAO CONV 75206401.

385/GMM5290 FIAT ALLIS/94.R C TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ:03.103.385/0001-00

KT 1,00 230,00

1828 02/02/2017 16,509980 COIFA RODA. . 638/HLF6942 FIATGREENCAR/11.


4316 16/02/2017 9,009980 COIFA CAIXA DIREÇÃO L/ESQUERDO. .458/HMM8593 UNO MILLE/02.


4316 16/02/2017 10,009982 COIFA CAIXA DIREÇÃO L/DIREITO. .458/HMM8593 UNO MILLE/02.


5234 23/02/2017 58,009982 COIFA HOMOCINETICA. . 342/HMN6130VW KOMBI/06.


1814 02/02/2017 45,009985 CABO DE EMBREAGEM 508/GMF3673 FIATSTRADA/01. 33/HMM4506 VW KOMBI/99.


1820 02/02/2017 45,409985 CABO DE EMBREAGEM . 463/HMM9642 GMS10/02. 522/GMF3651 FIAT STRADA/01.393/GMM5837 VW GOL/95.


4342 16/02/2017 43,009985 CABO DE EMBREAGEM 374/OOV9088FIORINO/12.


4361 16/02/2017 9,509985 CABO DE EMBREAGEM 17/GVN8370YAMAHA 125/01. 729/GVN7656 HONDACG/01. 578/HIN9986 HONDA XR/08.


PC 1,00 9,50

4385 17/02/2017 44,009985 CABO DE EMBREAGEM 356/OOV9050FIORINO/12.


PC 1,00 44,00

5249 23/02/2017 10,009985 CABO DE EMBREAGEM HO. . 09/GVN8368YAMAHA/01. 298/GVN8523 HONDA CG/01.


4370 16/02/2017 58,009988 DISCO DE FREIO SOLIDO. . 640/HLF6950FIAT GREENCAR/11.


4314 16/02/2017 92,009989 DISCO DE FREIO DIANTEIRO. .30/HMN3325 VW GOL/06.


5221 23/02/2017 56,009989 DISCO DE FREIO SOLIDO. 600/HMN9249UNO MILLE/08.


1818 02/02/2017 188,0010002 RADIADOR 732625. . 637/HLF6948 FIATGREENCAR/11.


PC 1,00 188,00

4380 16/02/2017 169,9010002 RADIADOR 651/HLF8302 UNO MILLE/12. BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 PC 1,00 169,90

4346 16/02/2017 50,0010004 KIT BATENTE E COIFA TRASEIRA.291/HMN5517 PALIO FIRE/06.

AUTOPECAS CLV LTDA ME - CNPJ: 08.907.480/0001-80 KT 2,00 25,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário1821 02/02/2017 112,0010086 ANEL FRICÇÃO - 594795. 389/GMM5291

FIAT ALLIS/94.R C TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ:03.103.385/0001-00

PC 1,00 112,00

5018 22/02/2017 17,8510086 ANEL - 1754394. 349/637107 MASSEYFERGUSON/83.


5128 22/02/2017 1,4010086 ANEL BOBINA. 618/HLF4568 UNOMILLE/10.


PC 1,00 1,40

5367 23/02/2017 123,5010086 ANEL FRICÇÃO 594795. . 388/FIATALLIS/94.


PC 1,00 123,50

4989 22/02/2017 7,9810102 PINO GUIA DIREÇÃO 3148787.156/GMM0828 MASSEY FERGUSON/91.


5018 22/02/2017 19,8510102 PINO - 42050303043. 349/637107 MASSEYFERGUSON/83.


1803 02/02/2017 275,0010223 VENTOINHA 601/HMN9248 UNO MILLE/08. AUTOPECAS CLV LTDA ME - CNPJ: 08.907.480/0001-80 PC 1,00 275,00

5124 22/02/2017 34,9010224 RETIFICADOR - GA058. 47/GMM6505F13000/84.


1820 02/02/2017 56,0010266 LAMPADA H7 12V. . 463/HMM9642 GMS10/02. 522/GMF3651 FIAT STRADA/01.393/GMM5837 VW GOL/95.


1893 07/02/2017 56,0010266 LAMPADA H7 12V. 262/HMM6917 UNOMILLE/01. 461/HMM9638 GM S10/02.64/HMN3617 FIAT DOBLO/05.


5036 22/02/2017 104,0010345 JOGO CABO DE VELA 240/HLF9856SAVEIRO/12.


4377 16/02/2017 66,0010366 TERMINAL - RT 16-16. 260/GMM6877MASSEY FERGUSON/87.

UNI BORRACHAS - UNIAO COMERCIAL DE BORRACHAS LTDA - EPP- CNPJ: 41.688.037/0001-31

PC 2,00 33,00

5003 22/02/2017 4,3010366 TERMINAL SAPÃO. . 147/GMM5708MASSEY FERGUSON/94.


5013 22/02/2017 8,6010366 TERMINAL SAPÃO. 260/GMM6877 MASSEYFERGUSON/87.


4379 16/02/2017 440,0010369 PARALAMA 646/HLF7669 NEWHOLLAND/11.

PONTO MASSEY LTDA - EPP - CNPJ: 02.661.663/0001-82 PC 2,00 220,00

4370 16/02/2017 190,0010490 JOGO JUNTA MOTOR C/RETENTOR. .640/HLF6950 FIAT GREENCAR/11.


5159 22/02/2017 103,6010490 JOGO JUNTA SUP MOTOR C/RETENTOR. .161/HLF9658 CHEV CELTA/12.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário4314 16/02/2017 120,0010514 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO .

30/HMN3325 VW GOL/06.AUTOPECAS CLV LTDA ME - CNPJ: 08.907.480/0001-80 PC 2,00 60,00

4569 20/02/2017 816,0010514 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO271/GMM0180 MBB 1414/91.


4354 16/02/2017 17,0010659 TUBO ISOLANTE - 9001083587.302/ON4673 FIAT ALLIS/90.


4320 16/02/2017 60,0010660 RELE UNIVERSAL. . 293/HMN5501 IVECODAILY/06.


4358 16/02/2017 43,0010660 RELE PARTIDA YA. . 521/GYD7064YAMAHA YBR/02.


5141 22/02/2017 50,0010660 RELE 500W SETA. 280/HMN1563 MBB1113/73.


1830 02/02/2017 120,0010684 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO249/OMF5814 FIAT DUCATO/12.

AUTO CENTER OK LTDA - ME - CNPJ: 11.986.780/0001-07 MO 1,00 120,00

4376 16/02/2017 34,0010737 LANTERNA PLACA 472/HMM9641 GMCELTA/02.


1803 02/02/2017 40,0010743 BUCHA DA BALANCA TRASEIRA.601/HMN9248 UNO MILLE/08.


5131 22/02/2017 43,6010743 BUCHA DA BALANCA 552/HMN4039 VWSANTANA/06.


5233 23/02/2017 34,0010743 BUCHA DA BALANCA . 346/HEE3662 VWGOL/06.


5249 23/02/2017 10,0010743 BUCHA DA BALANCA . 09/GVN8368YAMAHA/01. 298/GVN8523 HONDA CG/01.


5003 22/02/2017 1,5010863 FUSIVEL DE VIDRO 30AH. . 147/GMM5708MASSEY FERGUSON/94.


5124 22/02/2017 45,0010890 REPARO - 4016-17. 47/GMM6505F13000/84.


5132 22/02/2017 69,0010890 REPARO 185/GMM6452 F13000/85. PONTO FORD COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 68.493.642/0001-03 PC 1,00 69,00

5243 23/02/2017 80,0010890 REPARO 233/GMM0074 F14000/91. PONTO FORD COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 68.493.642/0001-03 PC 1,00 80,00

4989 22/02/2017 94,5610907 ESPACADOR 885531. 156/GMM0828MASSEY FERGUSON/91.


1803 02/02/2017 44,0010909 CABO FREIO DE MAO LE. 601/HMN9248UNO MILLE/08.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário5128 22/02/2017 39,9010909 CABO FREIO DE MAO LE. 618/HLF4568

UNO MILLE/10.M P OLIVEIRA & B A PEREIRA LTDA - ME - CNPJ:15.401.131/0001-58

PC 1,00 39,90

1803 02/02/2017 58,0010973 PIVO DA SUSPENSAO 601/HMN9248 UNOMILLE/08.


4314 16/02/2017 70,0010973 PIVO DA SUSPENSAO . 30/HMN3325 VWGOL/06.


4346 16/02/2017 56,0010973 PIVO DA SUSPENSAO -DIANTEIRA.291/HMN5517 PALIO FIRE/06.


4378 16/02/2017 56,0010973 PIVO DA SUSPENSAO 533/HLC5228 UNOMILLE/07.


5119 22/02/2017 63,0010973 PIVO DA SUSPENSAO 374/OOV9088FIORINO/12.


5221 23/02/2017 61,8010973 PIVO DA SUSPENSAO 600/HMN9249 UNOMILLE/08.


4376 16/02/2017 29,6010974 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO472/HMM9641 GM CELTA/02.


4380 16/02/2017 28,0010974 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO -(BATENTE E COIFA). 651/HLF8302 UNOMILLE/12.


4337 16/02/2017 15,8011077 FLUIDO DE FREIO 366/OOV8614FIORINO/12. 544/UNO MILLE/07.


PC 1,00 15,80

4362 16/02/2017 18,0011077 FLUIDO DE FREIO - DOT-4. 688/PVC5364FIAT STRADA/14.


5126 22/02/2017 17,0011077 FLUIDO DE FREIO 361/OOV8634FIORINO/12.


5138 22/02/2017 15,8011077 FLUIDO DE FREIO 30/HMN3325 VWGOL/06. 632/HLF6952 FIAT GREENCAR/11.470/HMM9637 GM CELTA/02.


PC 1,00 15,80

5134 22/02/2017 8,0011085 LAMPADA 67 24V 308/GMM6510 F14000/90.309/GMM6512 F14000/90. 296/KDU2757MBB LS/98. 388/FIAT ALLIS/94.305/GMM6511 F14000/90. 305/GMM6511F14000/90.


4336 16/02/2017 62,0011108 PARAFUSO CABEÇOTE JOGO.360/OOV9086 FIORINO/12. 637/HLF6948FIAT GREENCAR/11.


4330 16/02/2017 4,8011111 PARAFUSO 70930216. . 386/FIAT ALLIS/94. RS PECAS E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 15.237.267/0001-74 PC 4,00 1,20







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário4338 16/02/2017 180,0011111 PARAFUSO DA FACA DA ROÇADEIRA

CAB. REDONDA. 707/642912 TRATORAGRALE/14.


4354 16/02/2017 2,8511112 PARAFUSO - 2910511170. 302/ON4673 FIATALLIS/90.


4365 16/02/2017 90,0011112 PARAFUSO JG CABEÇOTE. . 674/PVB0866FIAT PALIO/14. 64/HMN3617 FIATDOBLO/05.


4367 16/02/2017 47,6011112 PARAFUSO SEXTAVADO 3/4X8 UNC DEAÇO. . 386/FIAT ALLIS/94.


4331 16/02/2017 27,0011228 FILTRO PSL323. . 180/HMM2994 KIABESTA/98. 460/HMM9636 GM S10/02.


PC 1,00 27,00

4348 16/02/2017 127,9011228 FILTRO AR EXTERNO - 84286399.701/201944 NEW HOLLAND/14.539/HMQ1907 VW AMAROK/12.




4989 22/02/2017 26,9511228 FILTRO HIDRAULICO 3412950.156/GMM0828 MASSEY FERGUSON/91.


5021 22/02/2017 850,5011228 FILTRO - PSL055.9004(DIR.MANUTENÇÃO).


5037 22/02/2017 120,0011228 FILTRO SEPARADOR AGUA -CNH87712547/ACP842. 114/640857 NEWHOLLAND/13.


5137 22/02/2017 64,8011228 FILTRO AR EXT CF18360. 639/HLF6946FIAT GREENCAR/11. 695/201613 NEWHOLLAND/14.


4348 16/02/2017 28,4011229 FILTRO - WOE680. 701/201944 NEWHOLLAND/14. 539/HMQ1907 VWAMAROK/12.




5014 22/02/2017 47,7011229 FILTRO PSD 960/1. . 420/HMM7307 FORDCARGO 4030/01.


5037 22/02/2017 180,0011229 FILTRO DO HIDRAULICO -CNH8428043/P765704. 114/640857 NEWHOLLAND/13.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário5127 22/02/2017 3,0011229 FILTRO GASOLINA MEDIO. 436/GVN9110

YAMAHA YBR/01.TRIANGULO MOTO CENTER LTDA ME - CNPJ: 20.635.509/0001-18 PC 1,00 3,00

5137 22/02/2017 42,6011229 FILTRO AR INT CF360. 639/HLF6946 FIATGREENCAR/11. 695/201613 NEWHOLLAND/14.


5003 22/02/2017 32,5011538 FIO 4,00MM VERMELHO. . 147/GMM5708MASSEY FERGUSON/94.

AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 M 10,00 3,25

5159 22/02/2017 61,0011560 CABO VELA IGNIÇÃO. . 161/HLF9658 CHEVCELTA/12.


5155 22/02/2017 139,0011562 POLIA ALTERNADOR S10. . 401/GMF6161GM S10/09.


5222 23/02/2017 882,0011788 SINCRONIZADO 5/6 VELOC. .305/GMM6511 F14000/90.


5004 22/02/2017 38,0011804 VARAO ACELERADOR. . 655/HMN7806 VWGOL/07. 104/GMM6440 MBB 1513/78.


1807 02/02/2017 205,0011864 INDUZIDO 307/GMM6601 F14000/90. AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 205,00

4354 16/02/2017 176,0011864 INDUZIDO - 9001083327. 302/ON4673 FIATALLIS/90.


5249 23/02/2017 20,0011898 BRACO SELETOR MARCHA HO. .09/GVN8368 YAMAHA/01. 298/GVN8523HONDA CG/01.


1804 02/02/2017 120,0011939 MANCHAO-VD04 A FRIO. 9008(NÚCLEO DEBORRACHARIA).


PC 30,00 4,00

4569 20/02/2017 11,0011940 ARREBITE 271/GMM0180 MBB 1414/91. UDI AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 11.925.969/0001-90 PC 80,00 0,14

5138 22/02/2017 34,0011986 FECHADURA TAMPA TRAS. 30/HMN3325VW GOL/06. 632/HLF6952 FIATGREENCAR/11. 470/HMM9637 GMCELTA/02.


PC 1,00 34,00

5156 22/02/2017 59,0011989 PLACA DIODO . 280/HMN1563 MBB1113/73.


5116 22/02/2017 60,0012197 MANGUEIRA AR AGUA 300PSI PRETA5/16". 9007(LAVADOR DE AUTOS).

JD COMERCIO DE DERIVADOS DE BORRACHA LTDA - CNPJ:66.294.976/0001-22

M 20,00 3,00

5011 22/02/2017 15,0012225 RETENTOR PILOTO. . 634/HLF6951 FITGREENCAR/11.


5225 23/02/2017 39,2012225 RETENTOR CUBO TRASEIRO.321/MUS4142 F4000/99.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário4379 16/02/2017 975,0012333 CAPA 646/HLF7669 NEW HOLLAND/11. PONTO MASSEY LTDA - EPP - CNPJ: 02.661.663/0001-82 PC 1,00 975,00

5018 22/02/2017 2,9112333 CAPA - 180779. 349/637107 MASSEYFERGUSON/83.


5249 23/02/2017 20,0012333 CAPA ASSENTO HO. . 09/GVN8368YAMAHA/01. 298/GVN8523 HONDA CG/01.


5018 22/02/2017 7,9012335 PINO GUIA DIREÇÃO - 3148787. 349/637107MASSEY FERGUSON/83.


5018 22/02/2017 11,4212336 PINO CILINDRO DIREÇÃO - 898363.349/637107 MASSEY FERGUSON/83.


4387 17/02/2017 35,0012351 RAIO TRAS CRO(JG) 4MM. 106/HDN4964HONDA CG/06. 329/GRH3416 HONDACG125/94.


5157 22/02/2017 1.230,0012358 CARCAÇA FILTRO COMBUSTIVELCOMPLETA. . 252/OMF5810 FIATDUCATO/12.


PC 1,00 1.230,00

5249 23/02/2017 33,0012360 POSICIONADOR DE MARCHA HO. .09/GVN8368 YAMAHA/01. 298/GVN8523HONDA CG/01.


4314 16/02/2017 97,0012383 REFIL BOMBA COMBUSTIVEL. .30/HMN3325 VW GOL/06.


5132 22/02/2017 147,0012394 BOBINA 185/GMM6452 F13000/85. PONTO FORD COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 68.493.642/0001-03 PC 1,00 147,00

5243 23/02/2017 180,0012394 BOBINA 233/GMM0074 F14000/91. PONTO FORD COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 68.493.642/0001-03 PC 1,00 180,00

4347 16/02/2017 12,0012424 SILICONE 385/GMM5290 FIAT ALLIS/94. R C TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ:03.103.385/0001-00

PC 1,00 12,00

4569 20/02/2017 6,5012424 SILICONE 271/GMM0180 MBB 1414/91. UDI AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 11.925.969/0001-90 PC 1,00 6,50

5113 22/02/2017 37,0012424 SILICONE 598. 533/HLC5228 UNOMILLE/07.


5222 23/02/2017 14,7012424 SILICONE PRETO. . 305/GMM6511F14000/90.


5225 23/02/2017 13,0012424 SILICONE PRETO. 321/MUS4142 F4000/99. BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 PC 1,00 13,00

5251 23/02/2017 36,5012424 SILICONE - BLACK 598. 601/HMN9248 UNOMILLE/08.


1803 02/02/2017 30,0012500 KIT DO AMORTECEDOR 601/HMN9248UNO MILLE/08.


1803 02/02/2017 80,0012652 CUBO 601/HMN9248 UNO MILLE/08. AUTOPECAS CLV LTDA ME - CNPJ: 08.907.480/0001-80 PC 2,00 40,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário5221 23/02/2017 96,0012652 CUBO RODA TRASEIRA C ROLAMENTO.

600/HMN9249 UNO MILLE/08.AUTOPECAS CLV LTDA ME - CNPJ: 08.907.480/0001-80 PC 2,00 48,00

5237 23/02/2017 54,5012652 CUBO TRASEIRO. . 262/HMM6917 UNOMILLE/01.


PC 1,00 54,50

4314 16/02/2017 14,5012696 ROTULA ALAVANCA CAMBIO. .30/HMN3325 VW GOL/06.


5233 23/02/2017 12,5012696 ROTULA ALAVANCA CAMBIO. .346/HEE3662 VW GOL/06.


4376 16/02/2017 34,8012847 PALHETA LIMPADOR 472/HMM9641 GMCELTA/02.

BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 PR 1,00 34,80

5251 23/02/2017 33,7012977 CORREIA SINCRONIZADA. 601/HMN9248UNO MILLE/08.


5366 23/02/2017 11,0012977 CORREIA - DIREÇÃO HIDRAULICA.635/HLF6947 FIAT GREENCAR/11.


4337 16/02/2017 13,0013019 OLEO DE FREIO 366/OOV8614FIORINO/12. 544/UNO MILLE/07.


PC 1,00 13,00

5233 23/02/2017 9,0013019 OLEO DE FREIO . 346/HEE3662 VWGOL/06.


5018 22/02/2017 11,9613072 ARRUELA - 1087267. 349/637107 MASSEYFERGUSON/83.


1811 02/02/2017 18,2013100 FILTRO LUBRIFICANTE - W719/4.184/GMM6458 F13000/85. 26/GMM4680 VWGOL/94.


4348 16/02/2017 65,2013113 FILTRO - FCD0919. 701/201944 NEWHOLLAND/14. 539/HMQ1907 VWAMAROK/12.


5134 22/02/2017 6,5013120 LANTERNA PILOTO VM. 308/GMM6510F14000/90. 309/GMM6512 F14000/90.296/KDU2757 MBB LS/98. 388/FIATALLIS/94. 305/GMM6511 F14000/90.305/GMM6511 F14000/90.


4321 16/02/2017 80,0013121 LANTERNA DE SETA DIANTEIRA 550DC. .232/GMM0066 F14000/91.


5134 22/02/2017 6,5013122 LANTERNA PILOTO AZ. 308/GMM6510F14000/90. 309/GMM6512 F14000/90.296/KDU2757 MBB LS/98. 388/FIATALLIS/94. 305/GMM6511 F14000/90.305/GMM6511 F14000/90.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário1807 02/02/2017 90,0013126 IMPULSOR 307/GMM6601 F14000/90. AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 90,00

4354 16/02/2017 60,0013126 IMPULSOR - 2006209436. 302/ON4673 FIATALLIS/90.


5132 22/02/2017 63,5013126 IMPULSOR 185/GMM6452 F13000/85. PONTO FORD COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 68.493.642/0001-03 PC 1,00 63,50

4320 16/02/2017 45,0013127 INTERRUPTOR DE FREIO. . 293/HMN5501IVECO DAILY/06.


4334 16/02/2017 18,0013127 INTERRUPTOR LUZ DE RÉ. . 396/GMM5854VW GOL/95. 371/HMH7006 FIATDOBLO/09.


4376 16/02/2017 19,0013127 INTERRUPTOR - LUZ FREIO. 472/HMM9641GM CELTA/02.


4989 22/02/2017 99,1513147 FLANGE 881156. 156/GMM0828 MASSEYFERGUSON/91.


4347 16/02/2017 92,0013152 ROLAMENTO - 73118111. 385/GMM5290FIAT ALLIS/94.


PC 2,00 46,00

4387 17/02/2017 6,0013152 ROLAMENTO - 6202 Z IMP. 106/HDN4964HONDA CG/06. 329/GRH3416 HONDACG125/94.


5124 22/02/2017 10,0013152 ROLAMENTO AGULHA - 000910002.47/GMM6505 F13000/84.


5222 23/02/2017 148,0013152 ROLAMENTO CONE E CAPA. .305/GMM6511 F14000/90.


4315 16/02/2017 75,0013210 KIT ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA .30/HMN3325 VW GOL/06.


4326 16/02/2017 69,2013210 KIT ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA .396/GMM5854 VW GOL/95.


5233 23/02/2017 75,0013210 KIT ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA .346/HEE3662 VW GOL/06.


1804 02/02/2017 73,0013263 BASE UNIVERSAL P.CAMARA.9008(NÚCLEO DE BORRACHARIA).


PC 10,00 7,30

4387 17/02/2017 7,0013265 ROLAMENTO - 6302 Z IMP. 106/HDN4964HONDA CG/06. 329/GRH3416 HONDACG125/94.


5124 22/02/2017 15,9013265 ROLAMENTO - 6204 2RS. 47/GMM6505F13000/84.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário5222 23/02/2017 51,0013265 ROLAMENTO ENGRENAGEM RÉ E 3. .

305/GMM6511 F14000/90.PONTO FORD COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 68.493.642/0001-03 PC 1,00 51,00

1803 02/02/2017 42,0013315 COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO.601/HMN9248 UNO MILLE/08.


1828 02/02/2017 10,0013315 COXIM ESCAPE. . 638/HLF6942 FIATGREENCAR/11.


4346 16/02/2017 28,0013315 COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO.291/HMN5517 PALIO FIRE/06.


4380 16/02/2017 6,8013315 COXIM - CENTRAL ESCAPAMENTO.651/HLF8302 UNO MILLE/12.


5126 22/02/2017 30,0013315 COXIM SUPERIOR CAMBIO. 361/OOV8634FIORINO/12.


5131 22/02/2017 12,6013315 COXIM ESCAPAMENTO(CAVERINHA).552/HMN4039 VW SANTANA/06.


5221 23/02/2017 38,0013315 COXIM TRASEIRO CAMBIO. 600/HMN9249UNO MILLE/08.


5231 23/02/2017 55,0013315 COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO. .64/HMN3617 FIAT DOBLO/05.


1818 02/02/2017 45,0013321 TENSOR VKM12299. . 637/HLF6948 FIATGREENCAR/11.


PC 1,00 45,00

4362 16/02/2017 106,4013321 TENSOR CORREIA DENTADA.688/PVC5364 FIAT STRADA/14.


4380 16/02/2017 93,0013321 TENSOR - CORREIA DENTADA.651/HLF8302 UNO MILLE/12.


5036 22/02/2017 80,0013321 TENSOR CORREIA DENTADA.240/HLF9856 SAVEIRO/12.


5114 22/02/2017 85,0013321 TENSOR CORREIA DENTADA.194/HLF9650 CELTA/12.


5152 22/02/2017 84,9013321 TENSOR CORREIA. 175/HLF9649 CHEVCELTA/12.


PC 1,00 84,90

5231 23/02/2017 105,0013321 TENSOR CORREIA DENTADA. .64/HMN3617 FIAT DOBLO/05.


5233 23/02/2017 78,0013321 TENSOR CORREIA. . 346/HEE3662 VWGOL/06.


5366 23/02/2017 100,0013321 TENSOR - CORREIA DENTADA.635/HLF6947 FIAT GREENCAR/11.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário4377 16/02/2017 3,0013415 FECHO (LACRE) 260/GMM6877 MASSEY

FERGUSON/87.UNI BORRACHAS - UNIAO COMERCIAL DE BORRACHAS LTDA - EPP- CNPJ: 41.688.037/0001-31

PC 2,00 1,50

4350 16/02/2017 360,0013741 BATERIA 60 AMPERES 64/HMN3617 FIATDOBLO/05. 461/HMM9638 GM S10/02.


4989 22/02/2017 31,9613801 PRISIONEIRO 2801084. 156/GMM0828MASSEY FERGUSON/91.


5018 22/02/2017 17,5013801 PRISIONEIRO - 2801086. 349/637107MASSEY FERGUSON/83.


4989 22/02/2017 17,1413802 PRISIONEIRO 2801086. 156/GMM0828MASSEY FERGUSON/91.


5019 22/02/2017 47,7913802 PRISIONEIRO -2801084. 349/637107MASSEY FERGUSON/83.


4347 16/02/2017 14,0013866 TRAVA - 70926000. 385/GMM5290 FIATALLIS/94.


PC 4,00 3,50

4569 20/02/2017 3,7013866 TRAVA PATIM. 271/GMM0180 MBB1414/91.


1803 02/02/2017 16,0013885 BUCHA BRAÇO. 601/HMN9248 UNOMILLE/08.


4326 16/02/2017 15,6013885 BUCHA BARRA DIREÇÃO. . 396/GMM5854VW GOL/95.


4346 16/02/2017 74,0013885 BUCHA TRASEIRA DA BALANÇADIANTEIRA. 291/HMN5517 PALIO FIRE/06.


4370 16/02/2017 54,0013885 BUCHA TRAS MOLA TRAS. . 640/HLF6950FIAT GREENCAR/11.


4378 16/02/2017 16,0013885 BUCHA PNEUZINHO BRAÇO OSCILANTE.533/HLC5228 UNO MILLE/07.


4387 17/02/2017 15,0013885 BUCHA CUBO HO (JG). 106/HDN4964HONDA CG/06. 329/GRH3416 HONDACG125/94.


4989 22/02/2017 62,7013885 BUCHA 828724. 156/GMM0828 MASSEYFERGUSON/91.


5119 22/02/2017 16,0013885 BUCHA BARRA ESTABILIZADORA.374/OOV9088 FIORINO/12.


5149 22/02/2017 15,5013885 BUCHA DIANTEIRA BANDEJA. .472/HMM9641 GM CELTA/02. 501/GMF3947PALIO WEEKEND/01.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário5221 23/02/2017 16,0013885 BUCHA BRAÇO OSCILANTE. 600/HMN9249

UNO MILLE/08.AUTOPECAS CLV LTDA ME - CNPJ: 08.907.480/0001-80 PC 2,00 8,00

5231 23/02/2017 31,0013885 BUCHA DIANTEIRA DA BANDEJADIANTEIRA. . 64/HMN3617 FIAT DOBLO/05.


1803 02/02/2017 16,0013886 BUCHA CARRETEL(PNEUZINHO).601/HMN9248 UNO MILLE/08.


4346 16/02/2017 32,0013886 BUCHA DIANTEIRA DA BALANÇADIANTEIRA. 291/HMN5517 PALIO FIRE/06.


5119 22/02/2017 26,0013886 BUCHA OLHO MOLA PEQUENA.374/OOV9088 FIORINO/12.


5132 22/02/2017 13,0013886 BUCHA 185/GMM6452 F13000/85. PONTO FORD COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 68.493.642/0001-03 PC 2,00 6,50

5221 23/02/2017 16,0013886 BUCHA BARRA ESTABILIZADORA.600/HMN9249 UNO MILLE/08.


5231 23/02/2017 55,0013886 BUCHA TRASEIRA BANDEJAL/ESQUERDO. . 64/HMN3617 FIATDOBLO/05.


5243 23/02/2017 13,0013886 BUCHA 233/GMM0074 F14000/91. PONTO FORD COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 68.493.642/0001-03 PC 2,00 6,50

5119 22/02/2017 16,0013887 BUCHA BRAÇO OSCILANTE.374/OOV9088 FIORINO/12.


5231 23/02/2017 55,0013887 BUCHA TRASEIRA BANDEJA L/DIREITO. .64/HMN3617 FIAT DOBLO/05.


5131 22/02/2017 15,0013891 BUCHA BARRA DIREÇÃO. 552/HMN4039VW SANTANA/06.


1809 02/02/2017 60,0013900 ALINHAMENTO 656/HMG2906 FIATDUCATO/04.


1822 02/02/2017 60,0013900 ALINHAMENTO 657/HMG4533 FIATDUCATO/05.


1825 02/02/2017 400,0013900 ALINHAMENTO BALANCEAMENTO,CASTER E CAMBAGEM. 460/HMM9636CHEV GM S10/02.


1826 02/02/2017 60,0013900 ALINHAMENTO 685/PVB0914 CHEVROLETS10/14.


4326 16/02/2017 134,0014078 BARRA DIREÇÃO LADO DIREITO. .396/GMM5854 VW GOL/95.


4347 16/02/2017 150,0014112 CABO - 75216020. 385/GMM5290 FIATALLIS/94.


PC 2,00 75,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário5015 22/02/2017 184,4514112 CABO DA ALAVANCA. . 693/201611 LS

TRACTOR/14.D C J MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.542.498/0002-44 PC 1,00 184,45

5019 22/02/2017 49,2014159 ROLAMENTO - 831963. 349/637107MASSEY FERGUSON/83.


5223 23/02/2017 73,5014159 ROLAMENTO ENGRENAGEM. .305/GMM6511 F14000/90.


5223 23/02/2017 695,0014225 SINCRONIZADOR 2/3. . 305/GMM6511F14000/90.


5022 22/02/2017 68,2014386 BATERIA 2,5 AMPERES 12V. 208/GRH0902HONDA CG/94. 259/GRH0908 HONDACG/94. 592/HJS3160 HONDA CG/08.


1828 02/02/2017 80,0014485 ARTICULACAO . 638/HLF6942 FIATGREENCAR/11.


4376 16/02/2017 34,9014485 ARTICULACAO - CAIXA DIREÇÃO.472/HMM9641 GM CELTA/02.


4378 16/02/2017 30,0014485 ARTICULACAO 533/HLC5228 UNOMILLE/07.


5019 22/02/2017 1,2014585 PORCA - 368123. 349/637107 MASSEYFERGUSON/83.


5128 22/02/2017 46,9014695 PASTILHA 618/HLF4568 UNO MILLE/10. M P OLIVEIRA & B A PEREIRA LTDA - ME - CNPJ:15.401.131/0001-58

JG 1,00 46,90

5152 22/02/2017 34,9014695 PASTILHA 175/HLF9649 CHEV CELTA/12. DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

JG 1,00 34,90

5225 23/02/2017 55,0014695 PASTILHA FREIO DIANTEIRO.321/MUS4142 F4000/99.


5247 23/02/2017 48,0014695 PASTILHA 224/HLF9817 CHEVRMONTANA/12.


JG 1,00 48,00

5142 22/02/2017 80,0014703 PINO CENTRAL COM REGULAGEM.267/GMM4948 VW KOMBI/94.


4989 22/02/2017 49,9014715 PONTEIRA 410041. 156/GMM0828 MASSEYFERGUSON/91.


4342 16/02/2017 190,0014764 KIT EMBREAGEM 374/OOV9088FIORINO/12.


5011 22/02/2017 188,0014764 KIT EMBREAGEM . 634/HLF6951 FITGREENCAR/11.


4337 16/02/2017 59,8015095 VELA 366/OOV8614 FIORINO/12. 544/UNOMILLE/07.


JG 1,00 59,80







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário5128 22/02/2017 59,9015095 VELA 618/HLF4568 UNO MILLE/10. M P OLIVEIRA & B A PEREIRA LTDA - ME - CNPJ:

15.401.131/0001-58JG 1,00 59,90

5152 22/02/2017 59,9015095 VELA 175/HLF9649 CHEV CELTA/12. DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

JG 1,00 59,90

5247 23/02/2017 59,6015095 VELA 224/HLF9817 CHEVR MONTANA/12. DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

JG 1,00 59,60

5019 22/02/2017 97,8016007 REPARO TORQUE - 830979. 349/637107MASSEY FERGUSON/83.

RS PECAS E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 15.237.267/0001-74 JG 1,00 97,80

5019 22/02/2017 78,7516064 HASTE - 2370372. 349/637107 MASSEYFERGUSON/83.


1804 02/02/2017 28,4016079 INFLADOR BICO DUPLO 825L.9008(NÚCLEO DE BORRACHARIA).


PC 2,00 14,20

4326 16/02/2017 37,5016282 PIVO BALANÇA L.E. . 396/GMM5854 VWGOL/95.


4334 16/02/2017 70,0016282 PIVO BALANÇA DIANTEIRA. .396/GMM5854 VW GOL/95. 371/HMH7006FIAT DOBLO/09.


5237 23/02/2017 61,8016282 PIVO DIANT. . 262/HMM6917 UNOMILLE/01.


PC 2,00 30,90

4380 16/02/2017 12,0016306 SELO - BLOCO GRANDE. 651/HLF8302UNO MILLE/12.


5019 22/02/2017 29,7016399 ANEL - 1754395. 349/637107 MASSEYFERGUSON/83.


5127 22/02/2017 4,0016399 ANEL ESCAP YA. 436/GVN9110 YAMAHAYBR/01.


4359 16/02/2017 220,0016560 ELETRODO 6013 3,25. . 9001(OFICINA) EQUIPARTS COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - CNPJ:19.625.745/0001-74

KG 20,00 11,00

1804 02/02/2017 63,4016575 BORRACHA LIGAÇÃO MB.AC 242X1 AQUENTE. 9008(NÚCLEO DEBORRACHARIA).


KG 2,00 31,70

5012 22/02/2017 1.200,0016958 FACA JOGO JF C120. . 9011(SECAGROPECUARIA Nº PATRIMONIO: 166133ENSILADEIRA JF120).

PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 PC 1,00 1.200,00

5029 22/02/2017 2.000,0016958 FACA JOGO JF92 Z10. 9011(SECAGROPECUARIA Nº PATRIMONIO: 604255ENSILADEIRA Z10).

PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 PC 2,00 1.000,00

5127 22/02/2017 88,0016960 PROTETOR ESCAP. 436/GVN9110YAMAHA YBR/01.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário1821 02/02/2017 1,0017231 CHAVETA - 10619520 389/GMM5291 FIAT

ALLIS/94.R C TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ:03.103.385/0001-00

PC 1,00 1,00

1811 02/02/2017 110,0017246 MANOMETRO -OLEO. 184/GMM6458F13000/85. 26/GMM4680 VW GOL/94.




PC 1,00 16,50

4355 16/02/2017 33,0038615 FITA ISOLANTE 20 M 9033(SEÇÃOELÉTRICA).


4331 16/02/2017 16,0039179 ENGATE RAPIDO ENTRADA. .180/HMM2994 KIA BESTA/98. 460/HMM9636GM S10/02.


PC 1,00 16,00

1829 02/02/2017 110,0039702 VIDRO TRASEIRO. . 478/HMN1774 FIATIVECO/02.


PC 1,00 110,00

5161 22/02/2017 350,0039702 VIDRO TRASEIRO COM DESEMBAÇADOR.. 65/OPQ9891 RENAULT SANDERO/13.

FECHAUTO LTDA - EPP - CNPJ: 17.792.482/0001-62 PC 1,00 350,00

4333 16/02/2017 50,0039778 PALHETA 677/PVB0878 FIAT PALIO/14. FECHAUTO LTDA - EPP - CNPJ: 17.792.482/0001-62 PR 1,00 50,00

5229 23/02/2017 100,0039778 PALHETA DIANTEIRA. . 77/HLF9306 FIATDOBLO/12.

BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 PR 1,00 100,00

1808 02/02/2017 250,0041253 FACA ROCADOR DM 62CM. 242/ON4633MASSEY FERGUSON/86.

PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 PR 1,00 250,00

1810 02/02/2017 250,0041253 FACA ROCADOR - DM 62CM. 319/HMM7908TRATOR FORD/90.


1816 02/02/2017 250,0041253 FACA ROCADOR DM 62CM. . 205/ON4619MASSEY FERGUSON/83.


4327 16/02/2017 248,0041253 FACA ROCADOR DM 622X100X12 CORTESIMPLES FR1.1/2 . 242/ON4633 MASSEYFERGUSON/86.


5003 22/02/2017 32,5041447 FIO 4MM AZUL. . 147/GMM5708 MASSEYFERGUSON/94.


4315 16/02/2017 62,0041669 ALAVANCA FREIO MÃO. . 30/HMN3325 VWGOL/06.


5149 22/02/2017 167,0041669 ALAVANCA FREIO MÃO. . 472/HMM9641GM CELTA/02. 501/GMF3947 PALIOWEEKEND/01.


4341 16/02/2017 105,0041704 MAQUINA VIDRO L.D MECANICA.247/HLF9855 VW SAVEIRO/12.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário5026 22/02/2017 63,0041704 MAQUINA LEVANTAR VIDRO.

273/GMM0182 MBB 1414/91.UBERLANDIA CAMINHOES E ONIBUS LTDA - CNPJ:25.757.972/0001-56

PC 1,00 63,00

1821 02/02/2017 174,0041754 LUVA - 585451. 389/GMM5291 FIATALLIS/94.


PC 1,00 174,00

1828 02/02/2017 5,0042040 VEDA ESCAPE . 638/HLF6942 FIATGREENCAR/11.


1893 07/02/2017 4,0042040 VEDA ESCAPE 262/HMM6917 UNOMILLE/01. 461/HMM9638 GM S10/02.64/HMN3617 FIAT DOBLO/05.


5366 23/02/2017 38,0042061 ENGRENAGEM - VIRABREQUIM.635/HLF6947 FIAT GREENCAR/11.


1804 02/02/2017 29,2042260 PINCEL 2 POLEGADA IC. 9008(NÚCLEO DEBORRACHARIA).


PC 4,00 7,30

5127 22/02/2017 4,0042298 ELEMENTO DE FILTRO AR YA.436/GVN9110 YAMAHA YBR/01.


5243 23/02/2017 63,5042650 PINHAO 233/GMM0074 F14000/91. PONTO FORD COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 68.493.642/0001-03 PC 1,00 63,50

1804 02/02/2017 91,8044050 INFLADOR BICO TRAVA MS11.9008(NÚCLEO DE BORRACHARIA).


PC 6,00 15,30

4315 16/02/2017 38,0044223 PALHETA VIDRO DIANTEIRO. .30/HMN3325 VW GOL/06.


5247 23/02/2017 45,0044223 PALHETA 224/HLF9817 CHEVRMONTANA/12.


JG 1,00 45,00

4387 17/02/2017 7,0044338 ESPACADOR ROLAM TRAS HO.106/HDN4964 HONDA CG/06. 329/GRH3416HONDA CG125/94.


5140 22/02/2017 60,0044945 ABRACADEIRA 1/2" 9001(OFICINA).641/HLF8700 GM S10/11.


1893 07/02/2017 8,0045416 LAMPADA ESMAGADA MEDIA 12V.262/HMM6917 UNO MILLE/01.461/HMM9638 GM S10/02. 64/HMN3617FIAT DOBLO/05.


5126 22/02/2017 11,7045416 LAMPADA PINGO D'AGUA. 361/OOV8634FIORINO/12.


5140 22/02/2017 6,0045416 LAMPADA ESMAGADA MÉDIA 12V.9001(OFICINA). 641/HLF8700 GM S10/11.


5153 22/02/2017 36,0045416 LAMPADA DO GIROFLEX. . 658/OPQ9005FIAT DOBLO/13.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário4316 16/02/2017 25,8045506 KIT REPARO HOMOCINETICA L/RODA. .

458/HMM8593 UNO MILLE/02.AUTOPECAS CLV LTDA ME - CNPJ: 08.907.480/0001-80 PC 2,00 12,90

4373 16/02/2017 19,9045594 RELE PISCA 720W IM15440. . 23/GMM6508F11000/83.


4989 22/02/2017 9,8247283 PARAFUSO 353726. 156/GMM0828MASSEY FERGUSON/91.


5127 22/02/2017 6,0047283 PARAFUSO ALLEN 8X20. 436/GVN9110YAMAHA YBR/01.


5249 23/02/2017 64,0047283 PARAFUSO REG VAL HO. . 09/GVN8368YAMAHA/01. 298/GVN8523 HONDA CG/01.




5013 22/02/2017 6,0047534 FITA ISOLANTE 260/GMM6877 MASSEYFERGUSON/87.




4339 16/02/2017 127,5047999 CORRENTE GALVANIZADA 3/16-4,8MMELO LONGO. 9001(OFICINA).

ADF FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP - CNPJ:08.798.197/0001-68

M 15,00 8,50

4371 16/02/2017 28,0049417 CORREIA INDL UNIVERSAL B65. .198/GMM6324 F4000/83. 9007(LAVADOR DEAUTOS).

BRASIL BORRACHAS LTDA - EPP - CNPJ: 04.329.643/0001-34 PC 1,00 28,00

5012 22/02/2017 1.500,0049417 CORREIA 5-5V 1600 JFC120S2. . 9011(SECAGROPECUARIA Nº PATRIMONIO: 166133ENSILADEIRA JF120).


1818 02/02/2017 70,0049453 SENSOR DE TEMPERATURA 4099 MTE. .637/HLF6948 FIAT GREENCAR/11.


PC 1,00 70,00

4336 16/02/2017 56,0049453 SENSOR DE TEMPERATURA 360/OOV9086FIORINO/12. 637/HLF6948 FIATGREENCAR/11.


4340 16/02/2017 98,4049453 SENSOR DE TEMPERATURA 64/HMN3617FIAT DOBLO/05. 464/HMM9640 GM S10/02.


4370 16/02/2017 56,0049453 SENSOR DE TEMPERATURA D'AGUA. .640/HLF6950 FIAT GREENCAR/11.


5140 22/02/2017 60,0049573 ABRACADEIRA 3/8. 9001(OFICINA).641/HLF8700 GM S10/11.


1807 02/02/2017 125,0051085 AUTOMATICO 307/GMM6601 F14000/90. AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 125,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário4569 20/02/2017 100,0051262 LONA TRASEIRA. 271/GMM0180 MBB

1414/91.UDI AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 11.925.969/0001-90 JG 1,00 100,00

5228 23/02/2017 510,0051542 AFIADOR DE FACA JF92Z10/C120. .9011(SEC AGROPECUARIA PATRIM Nº604257).


4376 16/02/2017 60,0051544 SAPATA FREIO - C/LONA. 472/HMM9641GM CELTA/02.


5129 22/02/2017 62,0051548 JOGO DE REPARO -416-17. 313/HMM4775F14000/90.


5153 22/02/2017 200,0051548 JOGO DE REPARO DO GIRO. .658/OPQ9005 FIAT DOBLO/13.


5156 22/02/2017 84,0051548 JOGO DE REPARO . 280/HMN1563 MBB1113/73.


1893 07/02/2017 4,7051639 ABRAÇADEIRA DO ESCAPAMENTO.262/HMM6917 UNO MILLE/01.461/HMM9638 GM S10/02. 64/HMN3617FIAT DOBLO/05.


5126 22/02/2017 50,0051778 COXIM CAMBIO INFERIOR. 361/OOV8634FIORINO/12.


5250 23/02/2017 15,0051780 PATIM FREIO DIANTEIRO /TRAS HO. .09/GVN8368 YAMAHA/01. 298/GVN8523HONDA CG/01.


5250 23/02/2017 2,0051903 GUARNICAO TAMPA VALVULA .09/GVN8368 YAMAHA/01. 298/GVN8523HONDA CG/01.


4385 17/02/2017 10,0052268 COLA BRANCA 356/OOV9050 FIORINO/12. M P OLIVEIRA & B A PEREIRA LTDA - ME - CNPJ:15.401.131/0001-58

L 1,00 10,00

4363 16/02/2017 236,0052980 BATERIA RTX8N-BS. . 87/OLV1857 SUZUKISE/11. 97/OLV1854 SUZUKI SE/11.


PC 2,00 118,00

5019 22/02/2017 191,6453124 DISCO BRONZE - 2757328. 349/637107MASSEY FERGUSON/83.


1828 02/02/2017 76,0053129 TERMINAL DIREÇÃO . 638/HLF6942 FIATGREENCAR/11.


5113 22/02/2017 15,0053733 ADITIVO RADIADOR CONCENTRADO.533/HLC5228 UNO MILLE/07.


5129 22/02/2017 178,0053801 ROTOR-12 VOLTS 406-47. 313/HMM4775F14000/90.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário5019 22/02/2017 7,9353806 ANEL - 1754402. 349/637107 MASSEY

FERGUSON/83.RS PECAS E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 15.237.267/0001-74 PC 1,00 7,93

5251 23/02/2017 4,9053806 ANEL BORRACHA SUPORTE BOBINA.601/HMN9248 UNO MILLE/08.


5129 22/02/2017 140,0053807 ESTATOR-12 VOLTS 407-60. 313/HMM4775F14000/90.


5156 22/02/2017 120,0053807 ESTATOR 55 AMPERES. . 280/HMN1563MBB 1113/73.


4347 16/02/2017 64,0054023 FILTRO - 73118171. 385/GMM5290 FIATALLIS/94.


PC 1,00 64,00

5125 22/02/2017 63,2055064 FILTRO COMBUSTIVEL - 87435525.353/OOV9083 FIORINO/12. 701/201944NEW HOLLAND/14.


1807 02/02/2017 55,0055308 SUPORTE ESCOVAS. 307/GMM6601F14000/90.


4569 20/02/2017 6,0055410 ARANHA DO CUBO TRASEIRO271/GMM0180 MBB 1414/91.


4316 16/02/2017 8,9055411 KIT REPARO L/CAMBIO. . 458/HMM8593UNO MILLE/02.


4326 16/02/2017 14,9055411 KIT CUPULA ALAVANCA CAMBIO. .396/GMM5854 VW GOL/95.


4378 16/02/2017 8,9055411 KIT COIFA LADO CAMBIO. 533/HLC5228UNO MILLE/07.


5131 22/02/2017 9,8055411 KIT ALAVANCA CAMBIO. 552/HMN4039 VWSANTANA/06.


5223 23/02/2017 80,0055411 KIT PEÇAS CAPA DA 1 E RÉ. .305/GMM6511 F14000/90.


5225 23/02/2017 70,0055411 KIT PORCA CUBO TRASEIRO.321/MUS4142 F4000/99.


5231 23/02/2017 55,0055411 KIT BATENTE COIFA AMORTECEDORDIANTEIRO. . 64/HMN3617 FIATDOBLO/05.


5233 23/02/2017 10,5055411 KIT TRAMBULADOR. . 346/HEE3662 VWGOL/06.


5251 23/02/2017 17,9055411 KIT TBI. 601/HMN9248 UNO MILLE/08. BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 PC 1,00 17,90







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário5152 22/02/2017 7,9056238 FLUIDO DOT 3. 175/HLF9649 CHEV

CELTA/12.DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

PC 1,00 7,90

4315 16/02/2017 10,5057379 KIT BUCHA TRAMBULADOR CAMBIO. .30/HMN3325 VW GOL/06.


5153 22/02/2017 8,0057884 FUSIVEL . 658/OPQ9005 FIAT DOBLO/13. AUTO ELETRICA SOUZA LTDA - ME - CNPJ: 25.765.728/0001-35 PC 8,00 1,00

5236 23/02/2017 3,5057884 FUSIVEL 8M8947. . 383/GMM5138CATERPILLAR/94.


PC 5,00 0,70

4347 16/02/2017 32,0058035 SEDE - 73118108. 385/GMM5290 FIATALLIS/94.


PC 1,00 32,00

5011 22/02/2017 12,0059498 COLA BRANCA. . 634/HLF6951 FITGREENCAR/11.


4329 16/02/2017 1.160,0059868 MAO DE OBRA EM GERAL MUNCK:RETIRAR QUATRO CILINDROS DO GIRO,BRUNIR CAMISAS, SUBSTITUIRVEDAÇÕES, MONTAGEM E TESTE.212/HLF1068MBB 1318/08.


MO 1,00 1.160,00

5019 22/02/2017 154,8060170 DISCO AÇO - 1754344. 349/637107 MASSEYFERGUSON/83.


5152 22/02/2017 58,9060352 CABO 175/HLF9649 CHEV CELTA/12. DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

JG 1,00 58,90

1828 02/02/2017 5,0060867 ANEL ESCAPE . 638/HLF6942 FIATGREENCAR/11.


5250 23/02/2017 2,0060867 ANEL ESCAPE HO. . 09/GVN8368YAMAHA/01. 298/GVN8523 HONDA CG/01.


5114 22/02/2017 60,0061464 VELA IGNIÇÃO 194/HLF9650 CELTA/12. AUTOPECAS CLV LTDA ME - CNPJ: 08.907.480/0001-80 PC 4,00 15,00

1805 02/02/2017 180,0061637 MANCHAO - VD 2 A FRIO. 9008(NÚCLEODE BORRACHARIA).


PC 60,00 3,00

1805 02/02/2017 241,8061638 REFIL PASSEIO VEICULO. 9008(NÚCLEODE BORRACHARIA).


CX 6,00 40,30

1805 02/02/2017 29,0061639 REMENDO R 02 A FRIO. 9008(NÚCLEO DEBORRACHARIA).


CX 2,00 14,50



CX 2,00 19,70



CX 2,00 23,30







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário5231 23/02/2017 180,0062743 JUNTA COM RETENTOR + FLANGE 80685.

. 64/HMN3617 FIAT DOBLO/05.AUTOPECAS CLV LTDA ME - CNPJ: 08.907.480/0001-80 JG 1,00 180,00

4327 16/02/2017 600,0062806 CONJUNTO SUPORTE MENOR 500MMROC 340. . 242/ON4633 MASSEYFERGUSON/86.


5129 22/02/2017 23,0062806 CONJUNTO PORTA ESCOVA 419-08.313/HMM4775 F14000/90.


1828 02/02/2017 35,0063063 FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO. .638/HLF6942 FIAT GREENCAR/11.


4337 16/02/2017 27,4063063 FLEXIVEL DIANT. 366/OOV8614FIORINO/12. 544/UNO MILLE/07.


PC 2,00 13,70

5367 23/02/2017 30,0063063 FLEXIVEL 79033016. . 388/FIAT ALLIS/94. R C TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ:03.103.385/0001-00

PC 1,00 30,00

1805 02/02/2017 52,0063377 ADAPTADOR - 1758. 9008(NÚCLEO DEBORRACHARIA).


PC 10,00 5,20

5144 22/02/2017 235,0063449 DRIVER 631/HLF6945 FIAT GREENCAR/11. AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 235,00

5153 22/02/2017 80,0063449 DRIVER DA SIRENE DO GIROFLEX. .658/OPQ9005 FIAT DOBLO/13.


5003 22/02/2017 5,8063608 CONECTOR DO FAROL. . 147/GMM5708MASSEY FERGUSON/94.


4354 16/02/2017 95,0063828 RELE DE PARTIDA - 12V 9330081032ZM-536. 302/ON4673 FIAT ALLIS/90.


5011 22/02/2017 48,0064318 GUIA COLAR EMBREAGEM. . 634/HLF6951FIT GREENCAR/11.


4386 17/02/2017 408,0064502 CARENAGEM DIANT HO. 427/OOZ8698HONDA XRE/12.


1803 02/02/2017 44,0066405 CABO DE FREIO MAO LD. 601/HMN9248UNO MILLE/08.


5128 22/02/2017 51,7066405 CABO DE FREIO MAO LD. 618/HLF4568UNO MILLE/10.


PC 1,00 51,70

1893 07/02/2017 70,0068908 ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO262/HMM6917 UNO MILLE/01.461/HMM9638 GM S10/02. 64/HMN3617FIAT DOBLO/05.


4360 16/02/2017 112,6070275 MANCHÃO VD 10 A FRIO. 9008(NÚCLEODE BORRACHARIA).


PC 2,00 56,30







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário1811 02/02/2017 119,0070393 BULBO DO OLEO 184/GMM6458 F13000/85.

26/GMM4680 VW GOL/94.TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 PC 1,00 119,00

5225 23/02/2017 36,0071243 OLEO DE FREIO 500ML DOT 4321/MUS4142 F4000/99.

BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 FR 2,00 18,00

4360 16/02/2017 15,4071546 GIZ AMARELO SEXTAVADO 9008(NÚCLEODE BORRACHARIA).


CX 2,00 7,70

1805 02/02/2017 49,0071554 PASTA SOLDA 3,2LTS 9008(NÚCLEO DEBORRACHARIA).


BD 2,00 24,50

4373 16/02/2017 79,6072724 SINALEIRA COMPLETA 550DC. .23/GMM6508 F11000/83.


5003 22/02/2017 32,5072727 FIO 4,00 MM PRETO . 147/GMM5708MASSEY FERGUSON/94.


5134 22/02/2017 92,2573073 DISCO TCOGRAFO SEMANAL308/GMM6510 F14000/90. 309/GMM6512F14000/90. 296/KDU2757 MBB LS/98.388/FIAT ALLIS/94. 305/GMM6511F14000/90. 305/GMM6511 F14000/90.


5134 22/02/2017 26,4073074 DISCO DE TACOGRAFO DIARIO308/GMM6510 F14000/90. 309/GMM6512F14000/90. 296/KDU2757 MBB LS/98.388/FIAT ALLIS/94. 305/GMM6511F14000/90. 305/GMM6511 F14000/90.


4360 16/02/2017 106,8073617 MANCHÃO VD 8 A FRIO 9008(NÚCLEO DEBORRACHARIA).


PC 4,00 26,70

5228 23/02/2017 240,0081427 CONTRA FACA INFERIOR JF 92Z10/C120. .9011(SEC AGROPECUARIA PATRIM Nº604257).


5002 22/02/2017 124,50111960 LIXA FERRO 80 9001(OFICINA). UDI AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 11.925.969/0001-90 PC 50,00 2,49

5002 22/02/2017 123,50111961 LIXA FERRO 100 9001(OFICINA). UDI AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 11.925.969/0001-90 PC 50,00 2,47

5124 22/02/2017 7,50112142 JOGO DE ESCOVA - 409-08. 47/GMM6505F13000/84.


4316 16/02/2017 16,00112872 KIT REPARO REPARO VEDAÇÃO DOSBICOS. . 458/HMM8593 UNO MILLE/02.


1805 02/02/2017 93,00113081 VALVULA ATARRRAXANTE FURO PEQLONGA 9332. 9008(NÚCLEO DEBORRACHARIA).


PC 10,00 9,30







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário1805 02/02/2017 60,00113082 VALVULA PNEU S CAMARA CAMINHÃO

34561 G. 9008(NÚCLEO DEBORRACHARIA).


PC 10,00 6,00

1805 02/02/2017 198,00113083 VALVULA P CAMARA TRATOR TR218A.9008(NÚCLEO DE BORRACHARIA).


PC 20,00 9,90

1736 01/02/2017 4.602,00113243 LOCACAO DE MICROCOMPUTADORREFERENTE A LOCAÇÃO DE 13MICROCOMPUTADOR SEMINOVOS, I3",4GB, HD 250GB, WINDOWS 7 PRO,TECLADO E MOUSE MONITOR HP LCD18,5", PLACA DE REDE WIRELESS DLINKDWA 525. . EM ATENDIMENTO A SOM"SUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÃO EMANUTENÇÃO" . VALOR ESTIMADO UNIT:R$59,00 VALOR ESTIMADO/MÊS : R$767,00. Contrato/Ano: 336/2015 em:23/10/15, 1°Adit:09/12/15,2°Adit:12/12/16*.


4364 16/02/2017 1.040,00113479 LAMINA 5J 6973 3/4 15 FUROS.382/GMM5092 CATERPILLAR/94.


PC 2,00 520,00

5003 22/02/2017 22,00114997 CORDOALHA 50 CM CM 1228. .147/GMM5708 MASSEY FERGUSON/94.


4371 16/02/2017 69,00115686 LONA 3 X 4 AZUL. . 198/GMM6324 F4000/83.9007(LAVADOR DE AUTOS).


1805 02/02/2017 28,00117451 REMENDO R 00 A FRIO 9008(NÚCLEO DEBORRACHARIA).


CX 2,00 14,00

1805 02/02/2017 37,40117452 REMENDO R 01 A FRIO 9008(NÚCLEO DEBORRACHARIA).


CX 2,00 18,70

1806 02/02/2017 111,00119177 MANCHAO 3 A FRIO 9008(NÚCLEO DEBORRACHARIA).


PC 30,00 3,70

1806 02/02/2017 390,00119178 MANCHAO 6 A FRIO 9008(NÚCLEO DEBORRACHARIA).


PC 30,00 13,00

5234 23/02/2017 37,00120100 SILICONE 598. . 342/HMN6130 VWKOMBI/06.

AUTOPECAS CLV LTDA ME - CNPJ: 08.907.480/0001-80 TU 1,00 37,00

4989 22/02/2017 9,98120117 SILICONE NEUTRO BLACK 50G.156/GMM0828 MASSEY FERGUSON/91.

RS PECAS E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 15.237.267/0001-74 TU 1,00 9,98

5250 23/02/2017 12,00120879 INTERRUPTOR FREIO DIANTEIRO .09/GVN8368 YAMAHA/01. 298/GVN8523HONDA CG/01.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário5250 23/02/2017 3,00120888 LAMPADA LANTERNA TRASEIRA 12V. .

09/GVN8368 YAMAHA/01. 298/GVN8523HONDA CG/01.


5221 23/02/2017 44,50120903 SAPATA FREIO TRASEIRO 600/HMN9249UNO MILLE/08.


Vlr Total: 1.096.483,87


Secretaria: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CNPJ: 18.431.312/0001-87

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário5103 22/02/2017 196.433,085550 MANUTENCAO/CONSERVACAO AREAS

MUNICIPAIS ADITAMENTO DE PRAZOPARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DELIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DEINSTALAÇÕES E SERVIÇOS DECONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO NASÁREAS VERDES URBANAS, UNIDADES DECONSERVAÇÃO, PARQUES LINEARES EZOOLÓGICO MUNICIPAL. .PERIODO:01/01/ A 30/04/2017 . .VALORMENSAL: R$49.108,27 .HAVERÁRETENÇÃO PARA INSS .Contrato/Ano:271/2014 em: 17/06/14,1°Adit:30/12/14,2°Adit: 26/11/15,3°Adit:30/06/16,1°Apost: 03/10/16,4°Adit:19/12/16*,

R C A PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 69.207.850/0001-61 MO 1,00 196.433,08






Secretaria: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CNPJ: 18.431.312/0001-87

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário4230 15/02/2017 168.772,725688 SERVICO DE VIGILANCIA ADITAMENTO

DE CONTRATO DOS SERVIÇOS DESEGURANÇA EM 02(DOIS) POSTOS DEVIGILANCIA(ARMADA), NOS HORÁRIOSDE 19:00 ÀS 07:00 HS, COM RÁDIOCOMUNICADOR DE SEGUNDA-FEIRA ADOMINGO, ESCALA 12 X 36, E DOISPOSTOS DE VIGILANCIA DESARMADA,COM RADIO COMUNICADOR (07:00 ÀS19:00 HS) DE SEGUNDA-FEIRA ADOMINGO, ESCALA 12 X 36 PARA OPARQUE MUNICIPAL VICTORIOSIQUIEROLI EM ATENDIMENTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE MEIOAMBIENTE. . .VALOR MENSAL:R$42.193,18. HAVERÁ RETENÇAO PARA INSS .PERÍODO:01/01 A 30/04/2017 . Contrato/Ano:160/2014 em:31/03/14, 1°Adit:27/08/14,2°Adit:23/12/14, 3°Adit:29/12/15,4°Adit:30/06/16, 5°Adit:23/08/16,6°Adit:14/12/16.

SEGURAR VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI -CNPJ: 09.632.105/0001-38

MO 1,00 168.772,72

Vlr Total: 365.205,80


Secretaria: 04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CNPJ: 18.431.312/0001-68

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário1860 06/02/2017 2.364,005546 MANUTENCAO MAQUINA

ESCREVER/CALCULAR VALOR QUE SEESTIMA PARA COBRIR DE DEPESASCOM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICACOM MANUTEÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA, COM FORNECIMENTO DEPEÇAS, EM 1 (UMA) MÁQUINAS DEESCREVER IBM 6783 PATRIMÔNIO Nº21778. VALOR MEDIA MENSAL R$ 394,00.. EM ATENDIMENTO À PROCURADORIAGERAL DO MUNICIPIO. . OBS: COMOFORNECIMENTO DE PEÇAS. . PERIODO:01-01-2017 A 30-06-2017. . Contrato/Ano:22/2016 em:05/02/16, 1°Adit: 13/12/16*,

MECATRON TECNICA LTDA - ME - CNPJ: 22.685.663/0001-20 MO 1,00 2.364,00






Secretaria: 04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CNPJ: 18.431.312/0001-68

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário2163 13/02/2017 8.413,605598 PASSAGEM AEREA CONTRATAÇÃO DE

EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DERESERVA,EMISSÃO E MARCAÇÃO DEPASSAGEM AÉREA EM ATENDIMENTO AOGABINETE DA PROCURADORA GERAL DOMUNICÍPIO E A AS PROCURADORIASADJUNTAS. . QUANTIDADE DE BILHETES:1O (DEZ) . Contrato/Ano: 17/2017 em:09/02/17*, PERIODO:120 (CENTO E VINTEDIAS A PARTIR DA ASSINATURA DOCONTRATO)

ICARUS TRAVEL CONSULTING LTDA ME - CNPJ:14.003.285/0001-29

UN 1,00 8.413,60

Vlr Total: 10.777,60


Secretaria: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-20

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário4300 16/02/2017 189,103056 SOLVENTE AGUA RAZ GALÃO 5 LITROS -

LUZTOLCOMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

GL 5,00 37,82

4300 16/02/2017 26,704241 LIXA D'AGUA N.150 - DOBLE A COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

UN 30,00 0,89

4300 16/02/2017 531,454278 THINNER GALÃO 5 LITROS - LUZTOL COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

GL 15,00 35,43


UN 30,00 0,89

5442 23/02/2017 8.320,004759 LEITE TIPO C, INTEGRAL - MARCATAQUARI. PASTEURIZADO, DE VACA, "INNATURA", SEM ADIÇÃO DE SABOR,COM PRAZO DE VALIDADE DE NOMINIMO 04 (QUATRO) DIAS, CONTADOSDA DATA DE SUA ENTREGA,EMBALADOS EM SACOS PLASTICOSLEITOSOS, CONTENDO 01 LITRO. * PARAFORNECIMENTO DE LEITE AOSSERVIDORES SMA. * PERÍODO: JANEIROA ABRIL 2017. * FORMA DE PAGAMENTO :MENSAL, DE ACORDO COM O CONSUMOMENSAL E ESPECIFICAÇÕES. *Contrato/Ano: 302/2016 em: 28/12/16*,VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/17 A30/04/17.

LATICINIO TAQUARI LTDA - CNPJ: 05.304.733/0001-33 L 3.200,00 2,60


UN 30,00 0,89

4300 16/02/2017 850,005335 TINTA LATEX BRANCO NEVE 18 L. -TEXNIL

COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

LA 10,00 85,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário4992 22/02/2017 428.747,005522 LIMPEZA/MANUTENCAO PREDIAL

REFERENTE O VALOR QUE SE ESTIMAPARA COBRIR DESPESAS COM APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM OFORNECIMENTO DE TODO MATERIALNECESSÁRIO, INCLUSIVEEQUIPAMENTOS, EM ATENDIMENTO AOCENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALVIRGÍLIO GALASSI. . RETENÇÃO DE 11%P/ A SEGURIDADE SOCIAL, NA FORMADA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009.. NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS:40(QUARENTA) AGENTES DE SERVIÇOSGERAIS, 04 (QUATRO) LIMPADORES DEVIDROS E 02(DOIS) ENCARREGADOS. .VALOR MENSAL EST.:R$ 107.186,75. .PERÍODO: JANEIRO/17 A ABRIL/17. .Contrato/Ano: 144/2014 em:21/03/14, 1°Adit:30/05/14,2°Adit:05/11/14, 3°Adit:30/12/14,4°Adit:30/12/15, 5°Adit:05/05/16,6°Adit:21/12/16*.

M X F SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 13.328.291/0001-93 MO 1,00 428.747,00

4735 22/02/2017 123.860,245535 LOCACAO EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA REFERENTE AO VALOR DOADITAMENTO DO CONTRATO Nº 145/2015COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DEINFORMÁTICA. . 200MICROCOMPUTADORES - VALOR UNIT.R$138,00 187 ESTABILIZADORES DE 430VA-VALOR UNIT. R$17,38 01 NOTEBOOK:R$ 115,00 . VALOR MENSAL: R$ 30.965,06VALOR GLOBAL: R$ 123.860,24 . PERÍODO:JANEIRO/17 A ABRIL/17. . Contrato/Ano:145/2015 em:06/05/15, 1°Adit:15/06/15,2°Adit:17/11/15, 3°Adit: 05/12/16*,


5107 22/02/2017 5.249,765535 LOCACAO EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA REFERENTE AO VALOR DOADITAMENTO DO CONTRATO Nº 479/0214COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DEINFORMÁTICA. . 08MICROCCOMPUTADORES- VALOR UNIT.R$138,00 06 ESTABILIZADORES DE 1000VA - VALOR UNIT. R$ 34,74 . VALORMENSAL: R$ 1.312,44 .PERÍODO:01/01/2017 A 30/04/2017 .Contrato/Ano: 479/2014 em:01/10/14, 1°Adit:25/11/14,2°Adit:28/10/15, 3°Adit: 06/12/16*.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário5479 24/02/2017 4.728,365548 MANUTENCAO RELOGIO DE PONTO

VALOR QUE SE ESTIMA PARA COBRIRDESPESAS COM A PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE MANUTENÇÃO(PREVENTIVA E CORRETIVA) DOSISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO(RELÓGIOS) INSTALADOS NASDEPENDÊNCIAS DO CENTROADMINISTRATIVO MUNICIPAL, EMATENDIMENTO Á SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. . VALORMENSAL: R$ 1.182,09. . PERÍODO:JANEIRO/17 A ABRIL/17. .Contrato/Ano:129/2014 em: 20/03/14,1°Adit:24/11/14,2°Adit: 09/12/15,3°Adit:21/12/16*.

JNC COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ:64.449.341/0001-21

MO 1,00 4.728,36

5478 24/02/2017 319,205559 MONITORAMENTO DE ALARMES EMIMOVEIS REFERENTE O VALOR QUE SEESTIMA PARA COBRIR DESPESAS COM APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONITORAMENTO DE ALARME,INSTALADO NA DIRETORIA DE COMPRAS,DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO. . PERIODO: JANEIRO/17A ABRIL/17. . VALOR MENSAL:R$ 79,80 .Contrato/Ano:68/2016 em: 11/03/16, 1°Adit:14/12/16*,

SISTEMAS DE ALARME MAXIMA SEGURANCA LTDA - EPP - CNPJ:01.097.400/0001-20

MO 4,00 79,80

4990 22/02/2017 104.913,925679 SERVICOS REPROGRAFICOS VALORESTIMADO PARA PAGAMENTO RELATIVOA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEREPROGRAFIA E IMPRESSÃO, C/ AINSTALAÇÃO DE TODA ESTRUTURA DEEQUIPAMENTOS E FORNECIMENTOMATERIAL DE CONSUMO E MÃO DE OBRAESPECIALIZADA PARA ATENDER ASECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DEDEZEMBRO/2016. . HA RETENÇÃO DEINSS. . Contrato/Ano:560/2013 em: 06/08/13,1°Adit:16/12/13,2°Adit: 16/12/14,1°Apost:15/09/15,3°Adit: 18/12/15*,4°Adit:29/12/16,

RB DIGITAL EIRELI - EPP - CNPJ: 08.039.440/0001-64 MO 1,00 104.913,92







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário5101 22/02/2017 664.538,205679 SERVICOS REPROGRAFICOS

REFERENTE O VALOR QUE SE ESTIMAPARA COBRIR DESPESAS COM APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEREPROGRAFIA E IMPRESSÃO,COMINSTALAÇÃO DE TODA ESTRUTURA DEEQUIPAMENTOS (COPIADORAS,IMPRESSORAS, COMPUTADORES,ENVELOPADORA,ETC) E OFORNECIMENTO DE TODO MATERIAL DECONSUMO NECESSÁRIO (PAPEL,TONER,CARTUCHO, ETC) BEM COMO AMÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO. . RETENÇÃO DE 11% P/SEGURIDADE SOCIAL NA FORMA DAINSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009. .VALOR MENSAL ESTIM.: R$ 166.134,55 .PERÍODO: JANEIRO/17 A ABRIL/17. .FORMA DE PAGAMENTO: MENSAL,CONFORME APRESENTAÇÃO DAMEDIÇÃO DO SERVIÇO REALIZADO. .Contrato/Ano:560/2013 em: 06/08/13,1°Adit:16/12/13,2°Adit: 16/12/14,1°Apost:15/09/15,3°Adit: 18/12/15,4°Adit:29/12/16*.


4311 16/02/2017 40.000,005680 SERVICOS POSTAIS VALOR QUE SEESTIMA PARA COBRIR DESPESAS COMPAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DEPRODUTOS/ SERVIÇOS POSTAIS ETELEMÁTICOS E ADICIONAIS,NASMODALIDADES NACIONAL EINTERNACIONAL, BEM COMO SERVIÇOSESPECIAIS DISPONIBILIZADOS EMUNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT,P/ ATENDER A SEC. MUN. DEADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE01/01/2017 A 26/02/2017. . Contrato/Ano:46/2016 em:26/02/16, 1°Adit: 26/08/16*,

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CNPJ:34.028.316/0015-09

UN 1,00 40.000,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário4534 17/02/2017 1.090.849,765688 SERVICO DE VIGILANCIA REFERENTE O

VALOR QUE SE ESTIMA PARA COBRIRDESPESAS COM A PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA EDESAR MADA, INCLUINDO SEGURANÇAPESSOAL,EM DIVERSOS POSTOS DETRABALHO DA SMA E DEMAIS ÓRGÃOSDA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. .RETENÇÃO DE 11% P/ SEGURIDADESOCIAL . VALOR MENSAL: R$ 272.712,44VALOR TOTAL: R$ 1.090.849,76 .PERÍODO: JANEIRO/17 A ABRIL/17. .Contrato/Ano: 513/2014 em:30/10/14, 1°Adit:30/12/14,1°Apost:02/12/15, 2°Adit:30/12/15,3°Adit:20/12/16*,

RODOBAN SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA -CNPJ: 23.245.012/0002-62

MO 1,00 1.090.849,76

4736 22/02/2017 1.200,006123 MANUTENCAO CORRETIVA EPREVENTIVA VALOR QUE SE ESTIMAPARA COBRIR DESPESAS COM APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOSDE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA EM 02 (DOIS)EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DEAR QUE SE ENCONTRA NA DIRETORIADE COMPRAS. . OS 02 (DOIS)CONDICIONADORES DE AR (SPLIT DEPISO TETO DE 60.000 BTUS, MARCASPRING CARRIER) NÃO POSSUEM Nº DEPATRIMÔNIO, POR SEREM DEPROPRIEDADE DO LOCATÁRIO DOIMÓVEL. . VALOR MENSAL: R$ 300,00.VALOR TOTAL: R$ 1.200,00. . PERÍODO:JANEIRO/17 A ABRIL/17. . Contrato/Ano:26/2016 em:11/02/16, 1°Adit: 14/12/16*,

AR CONDICIONADO TURBO AR, COMERCIO E SERVICOS EIRELI -CNPJ: 17.773.294/0001-97

MO 1,00 1.200,00

4300 16/02/2017 26,707304 LIXA D'ÁGUA A-280 - 3M COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

UN 30,00 0,89

4300 16/02/2017 66,3010140 ROLO DE ESPUMA 10CM - ATLAS COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

PC 30,00 2,21

4300 16/02/2017 472,0011175 TINTA ESMALTE SOLUVEL AZULATLANTICO - UNIVERSO GALÃO 3,6LITROS


GL 8,00 59,00

4301 16/02/2017 68,0011597 PINCEL Nº10 - ATLAS COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

UN 10,00 6,80

4301 16/02/2017 4.040,0014092 TINTA ACRILICA BRANCO GELO 18LITROS - UNIVERSO SEMI BRILHO OUACETINADA


LA 20,00 202,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário4301 16/02/2017 21,5016385 PINCEL DE PELO CERDA PRETA

TAMANHO 1" FORMATO SIMPLES VIROLAESTANHADA COM CABO PLASTICO -TIGRE


PC 10,00 2,15

4301 16/02/2017 720,0016789 MASSA ACRILIA 18 L - LUZTOL COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

LA 10,00 72,00

4243 16/02/2017 2.708.476,1345073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERENCIA AO IPREMUREFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTOMENSAL, DE FÉRIAS, EVENTUAIS EEXONERAÇOES RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO/2017 NOS TERMOS DO ARTIGO93 õ 4º DA LEI Nº 8049/2002. CONFORMEDEMONSTRATIVO ABAIXO .ADMINISTRAÇÃO: VL: R$2.708.476,13

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DOMUNICIPI - CNPJ: 22.224.976/0001-80

MO 1,00 2.708.476,13

4260 16/02/2017 839.974,8645073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOCONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTARIPREMU DEZEMBRO/2015. LEI Nº 11816 DE23 MAIO DE 2014 . . JANEIRO/2017 .ADMINISTRAÇÃO: VL : R$839.974,86


MO 1,00 839.974,86

5098 22/02/2017 5.162.983,2047282 SERVIÇO DE ASSISTENCIAMEDICA-HOSPITAR A SERVIDORESVALOR QUE SE ESTIMA PARA COBRIRDESPESAS COM A PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICAHOSPITALAR, EM REGIME DEATENDIMENTO EM PRONTOATENDIMENTO, AMBULATORIAL E/OU DEINTERNAÇÃO, EM CARÁTER ELETIVO OUDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, AOSSERVIDORES EDEPENDENTES,MEDIANTE ADESÃO. .PERÍODO: JANEIRO/17 A ABRIL/17. .VALOR MENSAL ESTIM.: R$1.290.745,80 .Contrato/Ano: 258/2016 em:30/09/16, 1°Adit:19/12/16*,

RN METROPOLITAN LTDA - CNPJ: 04.467.112/0003-70 MO 1,00 5.162.983,20

4301 16/02/2017 236,0060838 TINTA ESMALTE - UNIVERSO VERMELHORUBI, GALÃO 3,6 LTS.


GL 4,00 59,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário4302 16/02/2017 232,00110959 TINTA ESMALTE - UNIVERSO AMARELO

OURO, GALÃO 3,6LTS. * MATERIAIS ASEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DO CENTROADMINISTRATIVO VIRGÍLIO GALASSI. *OS MATERIAIS SOLICITADOS DEVERÃOSER DE 1ª LINHA QUANTO A QUALIDADEE, A NÃO OBSERVÂNCIA DESTAEXIGÊNCIA IMPLICARÁ NO NÃORECEBIMENTO DOS MESMOS. . OMATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE NOCENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALSETOR DE CARGA E DESCARGA -CONFORME ANEXO VII DO EDITAL.


GL 4,00 58,00

5112 22/02/2017 7.373,44119017 PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES -MARCA: GOLDEN. ROLO DE 30 METROS,PICOTADO, CONFECCIONADO COM 100%DE CELULOSE VIRGEM, GRAMATURAMÍNIMA DE 17 G/M2, LARGURA MINIMADA FOLHA DE 100MM, COMPRIMENTOMÍNIMO DE 30M. APRESENTAR LAUDODE IRRITABILIDADE DERMICA, LAUDOMICROBIOLOGICO E LAUDO TÉCNICODO PRODUTO EMITIDO PELO IPT OUPOR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELOINMETRO, COM OS SEGUINTESENSAIOS: GRAMATURA, FATOR DEREFLECTANCIA DIFUSA OU AZUL -ALVURA; RESISTÊNCIA À TRAÇÃO ASECO (DIREÇÃO LONGITUDINAL ETRANSVERSAL) RESISTENCIA À TRAÇÃOA SECO PONDERADA (CALCULO), INDICEDE MACIEZ (CALCULO); DETERMINAÇÃODE PINTAS; DETERMINAÇÃO DE FUROS;CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE ÁGUA.TEMPO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA,CLASSIFICAÇÃO DOPRODUTO;COMPOSIÇÃO FIBBROSA;ESPESSURA; GRAMATURA;COMPRIMENTO E LARGURA DO ROLO EDIÂMETROS DO ROLO E DOTUBETE;COMPRIMENTO E LARGURA DASFOLHAS. . ENTREGAR NO DAD - AV. JOSEANDRAUS GASSANI, 3115 - DISTR.INDUSTRIAL.

LIMP FACIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ:05.286.488/0001-89

RL 17.984,00 0,41

Vlr Total: 11.199.067,22






Secretaria: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - CNPJ: 18.431.312/0001-49

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário5017 22/02/2017 45.000,004786 ASSESSORIA/CONSULTORIA/

ADMINISTRACAO REFERENTE AO VALORQUE SE ESTIMA PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOSNA EXECUÇÃO DE AUDITORIA CONTÁBILINDEPENDENTE NA GESTÃOFINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2016,COMPREENDENDO A ANÁLISE DASDEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS(CONFORME RELAÇÃO DETALHADA)COM VISTAS A AFERIR A ADEQUADASITUAÇÃO DA SAÚDE FINANCEIRA DOMUNICÍPIO - COM ÊNFASE NASADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA(EXCETO O IPREMU) DO MUNICÍPIO DEUBERLÂNDIA - E ELABORAÇÃO DOPARECER TÉCNICO SOBRE A MESMA,SOB A ÉGIDE DA LC Nº 101/2000 - LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL, DA LEIFEDERAL Nº 4.320/64 E DAS NORMASBRASILEIRAS DE CONTABILIDADEAPLICADA AO SETOR PÚBLICO. .CONFORME JUSTIFICATIVA. . VIGÊNCIA:40 DIAS A CONTAR DA DATA DEASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO .VALOR ESTIMADO : R$45.000,00 .Contrato/Ano: 9/2017 em: 30/01/17*, APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 28/04/17.

LIBERTAS AUDITORES E CONSULTORES LTDA EPP - CNPJ:01.564.385/0001-82

MO 1,00 45.000,00








ADMINISTRACAO REFERENTE AO VALORQUE SE ESTIMA PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOSISTEMA DE INFORMAÇÕES PARAADMINISTRAÇÃO DE CADASTROMOBILIÁRIO E GESTÃO DAS ATIVIDADESECONÔMICAS DE EMPRESAS EAUTÔNOMOS RELACIONADAS COM OCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕESACESSÓRIAS E O PAGAMENTO DEIMPOSTOS, COM OS SERVIÇOS DECUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO ESUPORTE TÉCNICO, INCLUINDO OFORNECIMENTO DOS CÓDIGOS FONTES.. VALOR MENSAL.: R$86.240,00 .PERÍODO.: 01/01/2017 A 30/04/2017 . EMATENDIMENTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANÇAS . Contrato/Ano:462/2012 em:30/04/12, 1°Adit:24/09/13,2°Adit:31/10/13, 3°Adit:04/11/14,4°Adit:30/12/15, 5°Adit: 29/12/16*.

DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA - CNPJ:02.646.676/0001-82

MO 1,00 344.960,00

5108 22/02/2017 60.113,525535 LOCACAO EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA REF.AO VALOR QUE SEESTIMA PARA COBRIR DESPESAS DELOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DEINFORMÁTICA. . 87MICROCOMPUTADORES VALOR UNIT.R$ 138,00 . 87 ESTABILIZADORES DE 1000VA VALOR UNIT. R$ 34,74 . VALORMENSAL: R$15.028,38 . PERÍODO DE01/01/2017 À 30/04/2017 . EMATENDIMENTO À SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANÇAS. . Contrato/Ano:621/2014 em:19/12/14, 1°Adit:14/05/15,2°Adit:30/12/15, 3°Adit: 05/12/16*.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário5105 22/02/2017 1.596,006123 MANUTENCAO CORRETIVA E

PREVENTIVA REFERENTE AO VALORQUE SE ESTIMA PARA ADITAMENTO DOCONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL,EM04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO,INSTALADOS NO GABINETE DASECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. .PATRIMONIOS: NºS:214601 E 214602 TIPOMIDEA VIZE/220W -ELETROLUX 9.000BTU'S PATRIMONIOS: NºS:152631 E152632 TIPO MIDEA VIZE/220W-ELETROLUX 30.000 BTU'S . PERÍODO:JANEIRO A ABRIL/2017 . PAGAMENTO:CONFORME RELATÓRIO MENSAL DOSSERVIÇOS EXECUTADOS. . VALORMENSAL: R$399,00 . EM ATENDIMENTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. .Contrato/Ano: 43/2016 em:23/02/16, 1°Adit:20/12/16*,

AR CONDICIONADO TURBO AR, COMERCIO E SERVICOS EIRELI -CNPJ: 17.773.294/0001-97

MO 1,00 1.596,00

4636 21/02/2017 24.000,0013137 MANUTENCAO VALOR QUE SE ESTIMAPARA ADITAMENTO DO CONTRATO, DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO DE SOFTWARE, CUJASLICENÇAS PERTENCEM AO MUNICÍPIO,PARA CONTROLE, ACOMPANHAMENTO EEMISSÃO DE RELATÓRIOS DIVERSOS,ATRAVÉS DE IMPORTAÇÃO DEARQUIVOS E INFORMAÇÃO DE BANCODE DADOS ORIUNDOS DA SECRETARIADA RECEITA FEDERAL (SIMPLESNACIONAL) E DA SECRETARIA DEESTADO DA FAZENDA(DÉBITO/CRÉDITO)- "VAF A" E CONTROLE DA APURAÇÃODO VALOR ADICIONADO FISCAL "VAF B",ATRAVÉS DE BUSCA DE BANCOS DEDADOS DISTINTOS. . VALOR MENSALESTIMADO "VAF A": R$ 4.380,00 . VALORMENSAL ESTIMADO "VAF B": R$ 1.620,00 .PERÍODO: JANEIRO A ABRIL/2017 . EMATENDIMENTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANÇAS/ "VAF" .Contrato/Ano:24/2015 em: 04/02/15,1°Adit:30/12/15,2°Adit: 09/12/16*.

OLAVO ANTONIO DE OLIVEIRA REIS - ME - CNPJ:21.011.749/0001-04

MO 1,00 24.000,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário4723 22/02/2017 330,00120479 CERTIFICACAO DIGITAL REFERENTE A

AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TOKEN ECERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CPF A3,PARA PERMITIR AO PROCURADORMUNICIPAL TONIEL RIBEIRO OLIVEIRA,MATR.20.967-8 A ASSINATURA DEDOCUMENTOS DIGITAIS. . . VALIDADE: 3ANOS . EM ATENDIMENTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANÇAS.

COMPANHIA DE TECN DA INFORM DO ESTADO DE M GERAIS -PRODEMGE - CNPJ: 16.636.540/0001-04

MO 1,00 330,00

4739 22/02/2017 4.080,00120479 CERTIFICACAO DIGITAL REFERENTE AAQUISIÇÃO DE 17(DEZESSETE)CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO E-CPF A3,PARA PERMITIR A ASSINATURA DEDOCUMENTOS DIGITAIS AOS AUDITORESFISCAIS TRIBUTÁRIOS DA DIRETORIA DEFISCALIZAÇÃO E RENDAS TRIBUTÁRIAS. .VALOR UNIT.: R$240,00 . VALIDADE: 3ANOS . EM ATENDIMENTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANÇAS.

SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A - CNPJ:09.461.647/0001-95

MO 1,00 4.080,00

Vlr Total: 480.079,52


Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário5444 23/02/2017 7.980,002258 ACHOCOLATADO EM PO -

CRIALIMENTOS.FBS ALIMENTOS EIRELI - EPP - CNPJ: 17.367.163/0001-00 KG 1.000,00 7,98

5445 23/02/2017 7.980,002258 ACHOCOLATADO EM PO -CRIALIMENTOS. . PARA ATENDER ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL. . PERÍODO:FEVEREIRO/2017. . .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.

FBS ALIMENTOS EIRELI - EPP - CNPJ: 17.367.163/0001-00 KG 1.000,00 7,98

2187 13/02/2017 4.347,002383 SAL REFINADO IODADO - DUNORTE COCAL CEREAIS LTDA - CNPJ: 25.650.383/0002-55 KG 6.300,00 0,69

2188 13/02/2017 4.347,002383 SAL REFINADO IODADO - DUNORTE 3115- DISTR. INDUSTRIAL.

COCAL CEREAIS LTDA - CNPJ: 25.650.383/0002-55 KG 6.300,00 0,69

2187 13/02/2017 12.400,002798 FARINHA DE MANDIOCA - AMAFIL TIPOBIJÚ. PACOTE DE 500 GRAMAS. . PARAATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL. . PERÍODO DECONSUMO: FEVEREIRO A JULHO/2017. . *CONFORME JUSTIFICATIVA. . ENTREGARNO DAD - AV. JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 - DISTR. INDUSTRIAL.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário2188 13/02/2017 12.400,002798 FARINHA DE MANDIOCA - AMAFIL TIPO

BIJÚ. PACOTE DE 500 GRAMAS. 3115 -DISTR. INDUSTRIAL.


5444 23/02/2017 3.560,003286 GELATINA EM PO SABOR MORANGO -CRIALIMENTOS. . PARA ATENDER ASESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃOINFANTIL. . PERÍODO: FEVEREIRO/2017. ..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.

FBS ALIMENTOS EIRELI - EPP - CNPJ: 17.367.163/0001-00 KG 400,00 8,90

1872 06/02/2017 24.500,004934 GAS GLP 45 KG CARGA - COPAGAZ .PARA ATENDER AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.. PERÍODO: FEVEREIRO/2017. . Q.M.S.ECAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3961C/C: 672.001-6

COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S A - CNPJ: 03.237.583/0005-90 CG 125,00 196,00

1873 06/02/2017 24.500,004934 GAS GLP 45 KG CARGA - COPAGAZ .PARA ATENDER AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL. .PERÍODO: FEVEREIRO/2017. . Q.M.S.ECAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3961C/C: 672.001-6


5437 23/02/2017 177,005032 METRO NYLON 2M- BRANCO - GERPLAST SILVEIRA GUIMARAES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP- CNPJ: 06.085.603/0001-10

PC 30,00 5,90

5438 23/02/2017 925,005110 PORTA CADEADO 50MM - INCA BARACUI COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 12.929.043/0001-35 PC 500,00 1,85

5437 23/02/2017 150,005364 TRENA 3MT C/ TRAVA EM METAL - ELIT SILVEIRA GUIMARAES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP- CNPJ: 06.085.603/0001-10

PC 30,00 5,00

4720 22/02/2017 480.787,905511 CONTRIBUICOES CORRENTESRECURSOS DO FUNDEB - FUNDO DEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAEDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃODOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO,PARA ATENDER OS ALUNOS DE 0 A 5ANOS E 11 MESES DE IDADE. . CONVÊNIONº 016, ASSINADO EM 01/02/2017;LOA12.607 DE 30/12/2016;LEI Nº 12.606 DE30/12/2016; INQUÉRITO CIVIL Nº MPMG -07.02.17.000366-0. . PERÍODO: JANEIRO ADEZEMBRO/2017. . PARA ATENDER CCAU- CENTRO EDUCACIONAL CARLOSCÉSAR DA SILVEIRA NUNES. . CP: 309547.BANCO DO BRASIL S/A. AG: 0098-1 C/C:73.713-5. . FUNDEB - BANCO DO BRASILS/A. AGENCIA: 2591-7 - C/C: 30.825-0

CRECHES COMUNITARIAS ASSOCIADAS DE UBERLANDIA - CNPJ:21.242.714/0003-48

UN 1,00 480.787,90







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário4721 22/02/2017 346.392,485511 CONTRIBUICOES CORRENTES

RECURSOS DO FUNDEB - FUNDO DEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAEDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃODOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO,PARA ATENDER OS ALUNOS DE 0 A 3ANOS DE IDADE. . CONVÊNIO Nº 025 ,ASSINADO EM 01/02/2017;LOA 12.607 DE30/12/2016;LEI Nº 12.606 DE 30/12/2016;INQUÉRITO CIVIL Nº MPMG -07.02.17.000366-0. . PERÍODO: JANEIRO ADEZEMBRO/2017. . PARA ATENDER OCENTRO ESPÍRITA FÉ,ESPERANÇA ECARIDADE - LAR ALFREDO JÚLIO. . CP:172860. BANCO DO BRASIL S/A. AG:1001-4 C/C: 36016-3. . FUNDEB - BANCODO BRASIL S/A. AGENCIA: 2591-7 - C/C:30.825-0

CENTRO ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE - CNPJ:25.634.361/0003-82

UN 1,00 346.392,48

4728 22/02/2017 371.134,805511 CONTRIBUICOES CORRENTESRECURSOS DO FUNDEB - FUNDO DEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAEDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃODOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO,PARA ATENDER OS ALUNOS DE 0 A 5ANOS E 11 MESES DE IDADE. .CONVÊNIO Nº019 , ASSINADO EM01/02/2017; LOA 12.607 DE 30/12/2016;LEINº 12.606 DE 30/12/2016; INQUÉRITO CIVILNº MPMG - 07.02.17.000366-0. . PERÍODO:JANEIRO A DEZEMBRO/2017. . PARAATENDER CCAU - CENTROEDUCACIONAL DIVINO ESPÍRITO SANTO.. CP: 180431. BANCO DO BRASIL S/A. AG:0098-1 C/C: 56.347-1. . FUNDEB - BANCODO BRASIL S/A. AGÊNCIA: 2591-7 - C/C:30.825-0.


UN 1,00 371.134,80








RECURSOS DO FUNDEB - FUNDO DEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAEDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃODOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO,PARA ATENDER OS ALUNOS DE 0 A 3ANOS DE IDADE. . CONVÊNIO Nº027,ASSINADO EM 01/02/2017; LOA 12.607 DE30/12/2016;LEI Nº 12.606 DE 30/12/2016;INQUÉRITO CIVIL Nº MPMG -07.02.17.000366-0. . PERÍODO: JANEIRO ADEZEMBRO/2017. . PARA ATENDER ACRECHE COMUNITÁRIA SANTINO. . CP:192516. BANCO DO BRASIL S/A. AG:1501-6 C/C: 26.863-1. . FUNDEB - BANCODO BRASIL S/A. AGÊNCIA: 2591-7 - C/C:30.825-0.

CRECHE COMUNITARIA SANTINO - CNPJ: 22.226.286/0001-60 UN 1,00 368.042,01

5254 23/02/2017 325.023,685511 CONTRIBUICOES CORRENTESRECURSOS DO FUNDEB - FUNDO DEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAEDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃODOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO,PARA ATENDER OS ALUNOS DE 0 A 5ANOS E 11 MESES DE IDADE. . CONVÊNIONº 021, ASSINADO EM 01/02/2017; LOA12.607 DE 30/12/2016;LEI Nº 12.606 DE30/12/2016; INQUÉRITO CIVIL Nº MPMG -07.02.17.000366-0. . PERÍODO: JANEIRO ADEZEMBRO/2017. . PARA ATENDER AASSOCIAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃOSOCIAL LUZ DO MUNDO. . CP: 392764.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. AG: 3961C/C: 1455-7. . FUNDEB - BANCO DOBRASIL S/A. AGÊNCIA: 2591-7 - C/C:30.825-0.

ASSOCIACAO DE TRANSFORMACAO SOCIAL LUZ DO MUNDO -CNPJ: 09.688.934/0001-32

UN 1,00 325.023,68








RECURSOS DO FUNDEB - FUNDO DEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAEDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃODOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO,PARA ATENDER OS ALUNOS DE 0 A 3ANOS DE IDADE. . CONVÊNIO Nº022ASSINADO EM 01/02/2017; LOA12.607 DE30/12/2016;LEI Nº 12.606 DE 30/12/2016;INQUÉRITO CIVIL Nº MPMG -07.02.17.000366-0. . PERÍODO: JANEIRO ADEZEMBRO/2017. . PARA ATENDER AASSOCIAÇÃO METODISTA DEASSISTÊNCIA SOCIAL. . CP: 12406. CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:2370-0. . FUNDEB - BANCO DO BRASILS/A. AGÊNCIA: 2591-7 - C/C: 30.825-0.

ASSOCIACAO METODISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CNPJ:25.762.550/0001-79

UN 1,00 308.716,56

5271 23/02/2017 391.378,325511 CONTRIBUICOES CORRENTESRECURSOS DO FUNDEB - FUNDO DEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAEDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃODOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO,PARA ATENDER OS ALUNOS DE 0 A 5ANOS E 11 MESES DE IDADE. . CONVÊNIONº 017 , ASSINADO EM 01/02/2017;LOA12.607 DE 30/12/2016;LEI Nº 12.606 DE30/12/2016; INQUÉRITO CIVIL Nº MPMG -07.02.17.000366-0. . PERÍODO: JANEIRO ADEZEMBRO/2017. . PARA ATENDER CCAU- CENTRO EDUCACIONAL CLÁUDIO JOSÉBIZINOTO. . CP: 309542. BANCO DOBRASIL S/A. AG: 0098-1 C/C: 73.716-X. .FUNDEB - BANCO DO BRASIL S/A.AGÊNCIA: 2591-7 - C/C: 30.825-0.


UN 1,00 391.378,32








RECURSOS DO FUNDEB - FUNDO DEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAEDUCAÇÃ BÁSICA E DE VALORIZAÇÃODOS PROFISSIONAIS DAEDUCAÇÃO,PARA ATENDER OS ALUNOSDE 0 A 5 ANOS E 11 MESES DE IDADE. .CONVÊNIO Nº 036 ASSINADO EM01/02/2017;LOA12.607 DE 30/12/2016;LEI Nº12.606 DE 30/12/2016; INQUÉRITO CIVIL NºMPMG - 07.02.17.000366-0. . PERÍODO:JANEIRO A DEZEMBRO/2017. . PARAATENDER A FUNDAÇÃO MAÇONICAMANOEL DOS SANTOS - CENTRO DEEDUCAÇÃO INFANTIL - TIA LIA. . CP:147202. BANCO SANTANDER. AG: 0067C/C: 13.005.265-5 . FUNDEB - BANCO DOBRASIL S/A. AG: 2591-7 C/C: 30.825-0.

FUNDACAO MACONICA MANOEL DOS SANTOS - CNPJ:20.733.911/0005-69

UN 1,00 415.839,31

5352 23/02/2017 323.055,815511 CONTRIBUICOES CORRENTESRECURSOS DO FUNDEB - FUNDO DEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAEDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃODOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO,PARA ATENDER OS ALUNOS DE 0 A 5ANOS E 11 MESES DE IDADE. . CONVÊNIONº 024 , ASSINADO EM 01/02/2017; LOA12.607 DE 30/12/2016;LEI Nº 12.606 DE30/12/2016; INQUÉRITO CIVIL Nº MPMG -07.02.17.000366-0. . PERÍODO: JANEIRO ADEZEMBRO/2017. . PARA ATENDER OCENTRO EDUCACIONAL DONA NEUZAREZENDE. . CP: 54280. CAIXAECONÔMICA FEDERAL. AG: 3961 C/C:521-3. . FUNDEB - BANCO DO BRASIL S/A.AGÊNCIA: 2591-7 - C/C: 30.825-0.

CENTRO EDUCACIONAL DONA NEUZA REZENDE - CNPJ:22.228.340/0001-07

UN 1,00 323.055,81








RECURSOS DO FUNDEB - FUNDO DEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAEDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃODOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO,PARA ATENDER OS ALUNOS DE 0 A 5ANOS E 11 MESES DE IDADE. . CONVÊNIONº029, ASSINADO EM 01/02/2017;LOA12.607 DE 30/12/2016;LEI Nº 12.606 DE30/12/2016; INQUÉRITO CIVIL Nº MPMG -07.02.17.000366-0. . PERÍODO: JANEIRO ADEZEMBRO/2017. . PARA ATENDER OGRUPO SALVA VIDAS. . CP: 345420. CAIXAECONÔMICA FEDERAL. AG: 1537 C/C:2981-2. . FUNDEB - BANCO DO BRASILS/A. AGÊNCIA: 2591-7 - C/C: 30.825-0.

GRUPO SALVA VIDAS - CNPJ: 23.098.718/0004-00 UN 1,00 685.193,13

5410 23/02/2017 491.190,635511 CONTRIBUICOES CORRENTESRECURSOS DO FUNDEB - FUNDO DEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAEDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃODOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO,PARA ATENDER OS ALUNOS DE 0 A 5ANOS E 11 MESES DE IDADE. . CONVÊNIONº 020, ASSINADO EM 01/02/2017;LOA12.607 DE 30/12/2016;LEI Nº 12.606 DE30/12/2016; INQUÉRITO CIVIL Nº MPMG -07.02.17.000366-0. . PERÍODO: JANEIRO ADEZEMBRO/2017. . PARA ATENDER AASSOCIAÇÃO DE MORADORES DODISTRITO DE TAPUIRAMA. . CP: 187721.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. AG: 3961C/C: 1136-1. . FUNDEB - BANCO DOBRASIL S/A. AGÊNCIA: 2591-7 - C/C:30.825-0.

ASSOCIACAO DE MORADORES DO DISTRITO DE TAPUIRAMA -CNPJ: 22.225.320/0001-82

UN 1,00 491.190,63








RECURSOS DO FUNDEB - FUNDO DEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAEDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃODOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO,PARA ATENDER OS ALUNOS DE 0 A 5ANOS E 11 MESES DE IDADE. . CONVÊNIONº035, ASSINADO EM 01/02/2017; LOA12.607 DE 30/12/2016;LEI Nº 12.606 DE30/12/2016;INQUÉRITO CIVIL Nº MPMG -07.02.17.000366-0. . PERÍODO: JANEIRO ADEZEMBRO/2017. . PARA ATENDER AFUNDAÇÃO MAÇÔNICA MANOEL DOSSANTOS - CENTRO DE EDUCAÇÃOINFANTIL IRMÃ ODÉLCIA LEÃOCARNEIRO. . CP: 434685. BANCOSANTANDER. AG: 0067 C/C: 13.006.158-1 .FUNDEB - BANCO DO BRASIL S/A.AGÊNCIA: 2591-7 - C/C: 30.825-0.

FUNDACAO MACONICA MANOEL DOS SANTOS - CNPJ:20.733.911/0015-30

UN 1,00 450.562,85

5434 23/02/2017 381.818,765511 CONTRIBUICOES CORRENTESRECURSOS DO FUNDEB - FUNDO DEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAEDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃODOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO,PARA ATENDER OS ALUNOS DE 0 A 5ANOS E 11 MESES DE IDADE. . CONVÊNIONº023 , ASSINADO EM 01/02/2017; LOA12.607 DE 30/12/2016; LEI Nº 12.606 DE30/12/2016; INQUÉRITO CIVIL Nº MPMG -07.02.17.000366-0. . PERÍODO: JANEIRO ADEZEMBRO/2017. . PARA ATENDER OCENTRO EDUCACIONAL BERSEBA. . CP:84745. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG:3961 C/C: 1470-0. . FUNDEB - BANCO DOBRASIL S/A. AGÊNCIA: 2591-7 - C/C:30.825-0.

CENTRO EDUCACIONAL BERSEBA - CNPJ: 01.413.613/0001-13 UN 1,00 381.818,76








RECURSOS DO FUNDEB - FUNDO DEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAEDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃODOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO,PARA ATENDER OS ALUNOS DE 0 A 3ANOS DE IDADE. . CONVÊNIO Nº026 ,ASSINADO EM 01/02/2017; LOA 12.607 DE30/12/2016; LEI Nº 12.606 DE 30/12/2016;INQUÉRITO CIVIL Nº MPMG-07.02.17.000366-0. . PERÍODO: JANEIRO ADEZEMBRO/2017. . PARA ATENDER ACRECHE COMUNITÁRIA ESPERANÇA. .CP: 193761. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.AG: 3961 C/C: 2035-2. . FUNDEB - BANCODO BRASIL S/A. AGÊNCIA: 2591-7 - C/C:30.825-0.

CRECHE COMUNITARIA ESPERANCA - CNPJ: 22.229.009/0001-01 UN 1,00 333.458,76

5436 23/02/2017 258.950,555511 CONTRIBUICOES CORRENTESRECURSOS DO FUNDEB - FUNDO DEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAEDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃODOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO,PARA ATENDER OS ALUNOS DE 0 A 5ANOS E 11 MESES DE IDADE. . CONVÊNIONº028, ASSINADO EM 01/02/2017;LOA12.607 DE 30/12/2016;LEI Nº 12.606 DE30/12/2016; INQUÉRITO CIVIL Nº MPMG -07.02.17.000366-0. . PERÍODO: JANEIRO ADEZEMBRO/2017. . PARA ATENDER AFUNDAÇÃO MINISTÉRIO VITORIOSO. . CP:209163. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. AG:3961 C/C: 1446-8. . FUNDEB - BANCO DOBRASIL S/A. AGÊNCIA: 2591-7 - C/C:30.825-0.

FUNDACAO MINISTERIO VITORIOSO - CNPJ: 86.825.486/0001-12 UN 1,00 258.950,55








RECURSOS DO FUNDEB - FUNDO DEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAEDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃODOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO,PARA ATENDER OS ALUNOS DE 0 A 3ANOS DE IDADE. . CONVÊNIO Nº 031,ASSINADO EM 01/02/2017;LOA 12.607 DE30/12/2016;LEI Nº 12.606 DE 30/12/2016;INQUÉRITO CIVIL Nº MPMG -07.02.17.000366-0. . PERÍODO: JANEIRO ADEZEMBRO/2017. . PARA ATENDER AMISSÃO SAL DA TERRA - CENTROEDUCACIONAL JARDIM DAS PALMEIRAS. .CP: 120796. BRADESCO. AG: 3911-0 C/C:17685-0. . FUNDEB - BANCO DO BRASILS/A. AGÊNCIA: 2591-7 - C/C: 30.825-0.

MISSAO SAL DA TERRA - CNPJ: 20.734.604/0006-83 UN 1,00 358.763,64

5455 23/02/2017 278.351,105511 CONTRIBUICOES CORRENTESRECURSOS DO FUNDEB - FUNDO DEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAEDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃODOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO,PARA ATENDER OS ALUNOS DE 0 A 3ANOS DE IDADE. . CONVÊNIO Nº 034,ASSINADO EM 01/02/2017; LOA 12.607 DE30/12/2016;LEI Nº 12.606 DE 30/12/2016;INQUÉRITO CIVIL Nº MPMG -07.02.17.000366-0. . PERÍODO: JANEIRO ADEZEMBRO/2017. . PARA ATENDER ONÚCLEO SERVOS MARIA DE NAZARÉ(UNIDADE II). . CP: 409897. BANCO DOBRASIL S/A. AG: 2918-1 C/C: 48411-3. .FUNDEB - BANCO DO BRASIL S/A.AGÊNCIA: 2591-7 - C/C: 30.825-0.

NUCLEO SERVOS MARIA DE NAZARE - CNPJ: 21.236.930/0003-80 UN 1,00 278.351,10








RECURSOS DO FUNDEB - FUNDO DEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAEDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃODOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO,PARA ATENDER OS ALUNOS DE 0 A 3ANOS DE IDADE. . CONVÊNIO Nº030,ASSINADO EM 01/02/2017;LOA 12.607 DE30/12/2016;LEI Nº 12.606 DE 30/12/2016;INQUÉRITO CIVIL Nº MPMG -07.02.17.000366-0. . PERÍODO: JANEIRO ADEZEMBRO/2017. . PARA ATENDER AMISSÃO SAL DA TERRA - CENTROEDUCACIONAL JARDIM CANAÃ. . CP:120800. BRADESCO. AG: 3911-0 C/C:17667-2. . FUNDEB - BANCO DO BRASILS/A. AGÊNCIA: 2591-7 - C/C: 30.825-0.


5483 24/02/2017 185.567,405511 CONTRIBUICOES CORRENTESRECURSOS DO FUNDEB - FUNDO DEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAEDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃODOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO,PARA ATENDER OS ALUNOS DE 0 A 3ANOS DE IDADE. . CONVÊNIO Nº032,ASSINADO EM 01/02/2017;LOA 12.607 DE30/12/2016;LEI Nº 12.606 DE 30/12/2016;INQUÉRITO CIVIL Nº MPMG -07.02.17.000366-0. . PERÍODO: JANEIRO ADEZEMBRO/2017. . PARA ATENDER AMISSÃO SAL DA TERRA - CENTROEDUCACIONAL MORUMBI. . CP: 128971.BRADESCO. AG: 3911-0 C/C: 17717-2. .FUNDEB - BANCO DO BRASIL S/A.AGÊNCIA: 2591-7 - C/C: 30.825-0.









RECURSOS DO FUNDEB - FUNDO DEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAEDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃODOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO,PARA ATENDER OS ALUNOS DE 0 A 3ANOS DE IDADE. . CONVÊNIO Nº 033,ASSINADO EM 01/02/2017; LOA 12.607 DE30/12/2016;LEI Nº 12.606 DE 30/12/2016;INQUÉRITO CIVIL Nº MPMG -07.02.17.000366-0. . PERÍODO: JANEIRO ADEZEMBRO/2017. . PARA ATENDER ONÚCLEO SERVOS MARIA DE NAZARÉ(UNIDADE I). . CP: 305396. BANCO DOBRASIL S/A. AG: 2918-1 C/C: 48410-5. .FUNDEB - BANCO DO BRASIL S/A.AGÊNCIA: 2591-7 - C/C: 30.825-0.

NUCLEO SERVOS MARIA DE NAZARE - CNPJ: 21.236.930/0002-08 UN 1,00 411.341,07

5542 24/02/2017 247.423,205511 CONTRIBUICOES CORRENTESRECURSOS DO FUNDEB - FUNDO DEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAEDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃODOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO,PARA ATENDER OS ALUNOS DE 0 A 3ANOS DE IDADE. . CONVÊNIO Nº057 ,ASSINADO EM 01/02/2017; LOA 12.607 DE30/12/2016;LEI Nº 12.606 DE 30/12/2016;INQUÉRITO CIVIL Nº MPMG -07.02.17.000366-0. . PERÍODO: JANEIRO ADEZEMBRO/2017. . PARA ATENDER OCENTRO EDUCACIONAL CANTINHO DOAMOR. . CP: 204470. BANCO DO BRASILS/A. AG: 2918-1 C/C: 55992-X. . FUNDEB -BANCO DO BRASIL S/A. AGÊNCIA: 2591-7 -C/C: 30.825-0.

CENTRO EDUCACIONAL CANTINHO DO AMOR - CNPJ:23.092.505/0001-29

UN 1,00 247.423,20







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário1882 07/02/2017 4.005.219,605647 SERVICO DE TRANSPORTE REFERENTE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DETRANSPORTE DE ALUNOSRESIDENTES NA ZONA RURAL EURBANA DO MUNICÍPIO. FUNDAMENTO:LEI Nº 9394/96 ECF/88 (ART. 208 INC. VII).kM URBANO FIXO: R$ 11.125,61 X 60ÔNIBUS X 06 MESES = R$ 4.005.219,60. .PERÍODO: FEVEREIRO A JULHO/2017. .ENSINO FUNDAMENTAL. . FUNDEBBANCO DO BRASIL AG: 2591-7 C/C:30.825-0 . *REQUISIÇÃO PARACONTRATAÇÃO EMERGENCIAL. .*HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS. .Contrato/Ano:12/2017 em: 01/02/17*, .APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/07/17

MANOS TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ:00.272.996/0001-94

MO 1,00 4.005.219,60

1883 07/02/2017 801.043,925647 SERVICO DE TRANSPORTE REFERENTEAO SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS RESIDENTES NA ZONA URBANADO MUNICÍPIO. FUNDAMENTO: LEI9394/96ECF/88 (ART. 208 INC. VII). . KMURBANO FIXO: 12 ÔNIBUS X R$ 11.125,61X 6 MESES= R$ 801.043,92. . PERÍODO:FEVEREIRO A JULHO/2017. . ENSINOMÉDIO. . * REQUISIÇÃO PARACONTRATAÇÃO EMERGENCIAL. . *HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS. .Contrato/Ano: 12/2017 em: 01/02/17*, .APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/07/17


MO 1,00 801.043,92

1884 07/02/2017 988.416,005647 SERVICO DE TRANSPORTE REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DETRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTESNA ZONA RURAL E URBANA DOMUNICÍPIO. FUNDAMENTO: LEI Nº 9394/96ECF/88 (ART. 208 INC. VII). KM RURAL : R$3,90 X 42.240 KM X 06 MESES = R$988.4160,00. . PERÍODO: FEVEREIRO AJULHO/2017. . ENSINO FUNDAMENTAL. .FUNDEB BANCO DO BRASIL AG: 2591-7C/C: 30.825-0 . *REQUISIÇÃO PARACONTRATAÇÃO EMERGENCIAL. .*HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS. .Contrato/Ano: 12/2017 em: 01/02/17*, .APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/07/17


MO 1,00 988.416,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário1885 07/02/2017 62.820,005647 SERVICO DE TRANSPORTE REFERENTE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DETRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTESNA ZONA RURAL E URBANA DOMUNICÍPIO. FUNDAMENTO: LEI Nº 9394/96ECF/88 (ART. 208 INC. VII). . KMEVENTUAL: R$ 3,49 X 3.000 KM X 06MESES = R$ 62.820,00. . PERÍODO:FEVEREIRO A JULHO/2017. . ENSINOFUNDAMENTAL. . FUNDEB BANCO DOBRASIL AG: 2591-7 C/C: 30.825-0 .*REQUISIÇÃO PARA CONTRATAÇÃOEMERGENCIAL. . *HAVERÁ RETENÇÃO DEINSS. . Contrato/Ano: 12/2017 em: 01/02/17*,.A PARTIR DA ASSINATURA DOCONTRATO ATÉ 31/07/17


MO 1,00 62.820,00

2316 14/02/2017 418.500,005647 SERVICO DE TRANSPORTE AO VALORQUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DETRANSPORTE ESCOLAR,FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUASALTERAÇÕES POSTERIORES. . VALORFIXO = R$ 3.875,00. 18 VEÍCULOS X2.500KM = 45.000KM 18 VEÍCULOS X R$3.875,00 = R$ 69.750,00. . VALOR TOTALESTIMADO = R$ 69.750,00 X 06 MESES =R$ 418.500,00. . PERÍODO: FEVEREIRO AJULHO/2017. . ATIVIDADESADMINISTRATIVAS. . Contrato/Ano: 14/2017em: 03/02/17*, A PARTIR DA ASSINATURADO CONTRATO ATÉ 31/07/17.

COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE PASSAGEIROS ECARGAS LTDA - CNPJ: 04.602.054/0001-88

MO 1,00 418.500,00

2317 14/02/2017 469.260,005647 SERVICO DE TRANSPORTE AO VALORQUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DETRANSPORTE ESCOLAR,FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUASALTERAÇÕES POSTERIORES. . VALORFIXO = R$ 8.690,00 09 VEÍCULOS SEMMONITOR X 5.500KM = 45.000KM 09VEÍCULOS SEM MONITOR X R$ 8.690,00 =R$ 78.210,00. . VALOR TOTAL ESTIMADO =R$ 78.210,00 X 06 MESES = R$ 469.260,00. .PERÍODO: FEVEREIRO A JULHO/2017. .ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. .Contrato/Ano: 14/2017 em: 03/02/17*, APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/07/17.


MO 1,00 469.260,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário2318 14/02/2017 834.240,005647 SERVICO DE TRANSPORTE AO VALOR

QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DETRANSPORTE ESCOLAR,FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUASALTERAÇÕES POSTERIORES. . VALORPOR QUILOMETRO RODADO:R$ 1,58.QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 528.000KM. . * VALOR TOTAL ESTIMADO: R$834.240,00 . PERÍODO: FEVEREIRO AJULHO/2017. . EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDEB. . FUNDEB - BANCO DO BRASILS/A AG: 2591-7 C/C: 30.825-0. .Contrato/Ano: 14/2017 em: 03/02/17*, APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/07/17.


MO 1,00 834.240,00

2319 14/02/2017 29.999,465647 SERVICO DE TRANSPORTE AO VALORQUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DETRANSPORTE ESCOLAR,FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUASALTERAÇÕES POSTERIORES. . VALORPOR QUILÔMETRO RODADO: R$ 1,58QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 18.987,00KM. . PERÍODO: FEVEREIRO AJULHO/2017. . ENSINO FUNDAMENTAL. .Contrato/Ano: 14/2017 em: 03/02/17*, APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/07/17.


MO 1,00 29.999,46

2321 14/02/2017 4.975.440,545647 SERVICO DE TRANSPORTE AO VALORQUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DETRANSPORTE ESCOLAR,FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUASALTERAÇÕES POSTERIORES. . VALORPOR QUILÔMETRO RODADO: R$1,58.QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 3.149,013KM. . PERÍODO: FEVEREIRO AJULHO/2017. . ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB. . FUNDEB - BANCO DO BRASILS/A AG: 2591-7 C/C: 30.825-0. .Contrato/Ano: 14/2017 em: 03/02/17*, APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/07/17.


MO 1,00 4.975.440,54







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário2322 14/02/2017 1.251.360,005647 SERVICO DE TRANSPORTE AO VALOR

QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DETRANSPORTE ESCOLAR,FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUASALTERAÇÕES POSTERIORES. . VALORPOR QUILOMETRO RODADO: R$1,58.QUILOMETRAGEM ESTIMADA : 792.000KM. . PERÍODO: FEVEREIRO AJULHO/2017. . ENSINO MÉDIO. .Contrato/Ano: 14/2017 em: 03/02/17*, APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/07/17.


MO 1,00 1.251.360,00

2327 14/02/2017 417.120,005647 SERVICO DE TRANSPORTE AO VALORQUE SE ESTIMA PARA O PAGAMENTO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DETRANSPORTE ESCOLAR,FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUASALTERAÇÕES POSTERIORES. . VALORPOR QUILOMETRO RODADO: R$ 1,58QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 264.000 KM.. PERÍODO: FEVEREIRO A JULHO/2017. .EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -FUNDEB . FUNDEB - BANCO DO BRASILS/A AG: 2591-7 C/C: 30.825-0 .Contrato/Ano: 14/2017 em: 03/02/17*, APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/07/17.


MO 1,00 417.120,00

2328 14/02/2017 667.392,005647 SERVICO DE TRANSPORTE AO VALORQUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DETRANSPORTE ESCOLAR,FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUASALTERAÇÕES POSTERIORES. . VALORPOR QUILÔMETRO RODADO: R$1,58.QUILOMETRAGEM ESTIMADO: 422.400KM . PERÍODO: FEVEREIRO AJULHO/2017. . ENSINO SUPERIOR. .Contrato/Ano: 14/2017 em: 03/02/17*, APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/07/17.


MO 1,00 667.392,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário2331 14/02/2017 166.848,005647 SERVICO DE TRANSPORTE AO VALOR

QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DETRANSPORTE ESCOLAR,FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUASALTERAÇÕES POSTERIORES. . VALORPOR QUILÔMETRO RODADO: R$1,58.QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 105.600KM . PERÍODO: FEVEREIRO AJULHO/2017. . EDUCAÇÃOPROFISSIONAL. . Contrato/Ano: 14/2017 em:03/02/17*, A PARTIR DA ASSINATURA DOCONTRATO ATÉ 31/07/17.


MO 1,00 166.848,00

2334 14/02/2017 118.800,005647 SERVICO DE TRANSPORTE AO VALORQUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DETRANSPORTE ESCOLAR,FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUASALTERAÇÕES POSTERIORES. . VALORFIXO :R$ 9.900,00 02 VEÍCULOS COMMONITOR X 5.500KM = 27.500,00 KM. 02VEÍCULOS COM MONITOR X R$ 9.900,00 =R$ 19.800,00. . VALOR TOTAL ESTIMADOMENSAL : R$ 19.800,00 . PERÍODO:FEVEREIRO A JULHO/2017. . ENSINOESPECIAL. . Contrato/Ano: 14/2017 em:03/02/17*, A PARTIR DA ASSINATURA DOCONTRATO ATÉ 31/07/17.


MO 1,00 118.800,00

2335 14/02/2017 2.554.200,005647 SERVICO DE TRANSPORTE AO VALORQUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DETRANSPORTE ESCOLAR,FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUASALTERAÇÕES POSTERIORES. . VALORFIXO: R$ 9.900,00. 43 VEÍCULOS COMMONITOR X 5.500 KM = 236.500 KM 43VEÍCULOS COM MONITOR X R$ 9.900,00 =R$ 425.700,00. . VALOR MENSALESTIMADO : R$ 425.700,00 . PERÍODO:FEVEREIRO A JULHO/2017. . ENSINOESPECIAL. . FUNDEB - BANCO DO BRASILS/A AG: 2591-7 C/C: 30.825-0 .Contrato/Ano: 14/2017 em: 03/02/17*, APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/07/17.


MO 1,00 2.554.200,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário4563 20/02/2017 1.093.400,005679 SERVICOS REPROGRAFICOS

REFERENTE AO VALOR QUE SE ESTIMAPARA O SEXTO ADITAMENTO PARA APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEREPROGRAFIA/IMPRESSÃO DEAPROXIMADAMENTE 11.000.000 CÓPIASPRETO SULFITE A4, COM INSTALAÇÃODE TODA A ESTRUTURA DEEQUIPAMENTOS, COM FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSUMO(PAPEL,TONER E OUTROS),MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA,ASSISTÊNCIA TÉCNICA COMSUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. . VALORUNITÁRIO CÓPIA/IMPRESSÃO A4-PB= R$0,0994 . *PERÍODO:01 DE JANEIRO A 30DE JUNHO DE 2017. . Q.M.S.E. - CAIXAECONOMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:672.001-6. . .Contrato/Ano:561/2013 em:06/08/13, 1°Adit:30/12/13,2°Adit: 27/02/14,3°Adit:30/12/14,4°Adit: 27/08/15,2°Apost:28/08/15,5°Adit: 30/12/15,6°Adit:26/12/16*,

RB DIGITAL EIRELI - EPP - CNPJ: 08.039.440/0001-64 MO 1,00 1.093.400,00








REFERENTE AO VALOR QUE SE ESTIMAPARA O SEXTO ADITAMENTO PARA APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEREPROGRAFIA E IMPRESSÃO DEAPROXIMADAMENTE 1.500.000 CÓPIASPRETO, SULFITE A4 E 36.000CÓPIAS/IMPRESSÃO COLOR A4, COMINSTALAÇÃO DE TODA A ESTRUTURA DEEQUIPAMENTOS, COM FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSUMO(PAPEL,TONER E OUTROS),MANUTENÇÃOPREVENTIVA/CORRETIVA, ASSISTÊNCIATÉCNICA COM SUBSTITUIÇÃO DEPEÇAS. . VALOR UNITÁRIOCÓPIA/IMPRESSÃO A4 -PB= R$ 0,0994VALOR UNITÁRIO CÓPIA/IMPRESSÃOA4-COLOR=R$ 0,9936 . *PERÍODO:01 DEJANEIRO A 30 DE JUNHO/2017. . EMATENDIMENTO AO GABINETE, CEMEPE EDEMAIS SETORES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ..Contrato/Ano:561/2013 em: 06/08/13,1°Adit:30/12/13,2°Adit: 27/02/14,3°Adit:30/12/14,4°Adit: 27/08/15,2°Apost:28/08/15,5°Adit: 30/12/15,6°Adit:26/12/16*,









REFERENTE AO VALOR QUE SE ESTIMAPARA O SEXTO ADITAMENTO PARA APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEREPROGRAFIA/IMPRESSÃO DEAPROXIMADAMENTE 2.750.000 CÓPIASPRETO SULFITE A4, COM INSTALAÇÃODE TODA A ESTRUTURA DEEQUIPAMENTOS, COM FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSUMO(PAPEL,TONER E OUTROS),MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA,ASSISTÊNCIA TÉCNICA COMSUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. . VALORUNITÁRIO CÓPIA/IMPRESSÃO A4 -PB=R$0,0994 . *PERÍODO: 01 DE JANEIRO A 30DE JUNHO/2017. . Q.M.S.E. - CAIXAECONOMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:672.001-6. . .Contrato/Ano:561/2013 em:06/08/13, 1°Adit:30/12/13,2°Adit: 27/02/14,3°Adit:30/12/14,4°Adit: 27/08/15,2°Apost:28/08/15,5°Adit: 30/12/15,6°Adit:26/12/16*,


4647 21/02/2017 10.400,006204 APAGADOR P/ QUADRO BRANCO - PILOTCORPO EM PLÁSTICO DE ALTARESISTÊNCIA E BASE EM FELTRO. COMTROCA DE REFIL. SISTEMA ABRE EFECHA PARA GUARDAR OSMARCADORES. MEDIDA APROXIMADA:15,0 X 6,0 CM

COMERCIAL LORENA LTDA - EPP - CNPJ: 86.452.604/0001-94 UN 1.000,00 10,40

5438 23/02/2017 240,006782 PARAFUSO 4,0 X 25 - NEWFIX BARACUI COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 12.929.043/0001-35 PC 6.000,00 0,04

5437 23/02/2017 130,006922 PONTEIRA PARA PARAFUSADEIRA 65MM- LOTUS

SILVEIRA GUIMARAES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP- CNPJ: 06.085.603/0001-10

PC 50,00 2,60

5438 23/02/2017 120,007062 PARAFUSO 4,0 X 35 - NEWFIX BARACUI COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 12.929.043/0001-35 PC 3.000,00 0,04

5438 23/02/2017 330,007063 TRINCO CHATO 3' - 10CM - SILVANA BARACUI COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 12.929.043/0001-35 PC 100,00 3,30

5438 23/02/2017 165,007877 BROCA DE ACO RAPIDO 13/64 - WORKER BARACUI COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 12.929.043/0001-35 PC 50,00 3,30

2188 13/02/2017 9.450,009047 CHA MATE 250 GRAMAS. - MISSÃO . PARAATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DEEDUCAÇÃO INFANTIL. . PERÍODO DECONSUMO: FEVEREIRO A JULHO/2017. .CONFORME JUSTIFICATIVA. . ENTREGARNO DAD - AV. JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 - DISTR. INDUSTRIAL.

COCAL CEREAIS LTDA - CNPJ: 25.650.383/0002-55 CX 3.000,00 3,15







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário4310 16/02/2017 37.352,709394 LEITE EM PO INTEGRAL, INSTANTÂNEO.

EMBALAGEM DE 1 KG. - MARCA: LEITINO.. . PARA ATENDER AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL. .PERÍODO DE CONSUMO: MARÇO/2017. .ENTREGAR NO DAD - AV. JOSE ANDRAUSGASSANI, 3115 - DISTR. INDUSTRIAL.

JACIARA COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ:02.866.758/0001-32

KG 2.541,00 14,70

5438 23/02/2017 40,0011108 PARAFUSO 4,8 X 70 PHILLIPS - NEWFIX BARACUI COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 12.929.043/0001-35 PC 2.000,00 0,02

5438 23/02/2017 54,5011252 PREGO SEM CABECA 13 X 15 -TRIANGULO

BARACUI COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 12.929.043/0001-35 KG 5,00 10,90

5438 23/02/2017 700,0011766 PARAFUSO CABECA DE PANELA 4,2 X 38- NEWFIX PARA MDF

BARACUI COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 12.929.043/0001-35 PC 10.000,00 0,07

5440 23/02/2017 700,0011837 REBITE 525 - NEWFIX BARACUI COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 12.929.043/0001-35 PC 10.000,00 0,07

5440 23/02/2017 900,0011838 REBITE 530 - NEWFIX BARACUI COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 12.929.043/0001-35 PC 10.000,00 0,09

5437 23/02/2017 40,0012003 LIXA P/ MADEIRA Nº 180 - 3M SILVEIRA GUIMARAES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP- CNPJ: 06.085.603/0001-10

PC 100,00 0,40

5437 23/02/2017 357,0012013 SPRAY ANTI-RESPINGO 250 G SEMSILICONE - ORBI

SILVEIRA GUIMARAES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP- CNPJ: 06.085.603/0001-10

FR 30,00 11,90

5437 23/02/2017 240,0014767 LIMA CHATA - LUSA SILVEIRA GUIMARAES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP- CNPJ: 06.085.603/0001-10

UN 40,00 6,00

4647 21/02/2017 7.950,0041892 PINCEL PARA QUADRO BRANCO CORVERMELHO - PILOT RECARREGÁVELCOM TROCA DE REFIL E PONTAFORMATO OGIVA: 6,0MM. ESPESSURADA ESCRITA: 2,3MM

COMERCIAL LORENA LTDA - EPP - CNPJ: 86.452.604/0001-94 PC 1.000,00 7,95

4647 21/02/2017 19.875,0041894 PINCEL PARA QUADRO BRANCO CORAZUL PILOT RECARREGÁVEL COMTROCA DE REFIL E PONTA A. FORMATOOGIVA: 6,0MM. ESPESSURA DA EESCRITA: 2,3MM


4647 21/02/2017 19.875,0041895 PINCEL PARA QUADRO BRANCO CORPRETO PILOT RECARREGÁVEL COMTROCA DE REFIL E PONTA A. FORMATOOGIVA: 6,0MM. ESPESSURA DA EESCRITA: 2,3MM








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário4244 16/02/2017 1.242.556,7145073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃO

PATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE JANEIRO/2017, OBEDECENDOOS TERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL.


MO 1,00 1.242.556,71

4245 16/02/2017 1.535,4845073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE JANEIRO/2017, OBEDECENDOOS TERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL.


MO 1,00 1.535,48

4246 16/02/2017 42.612,1945073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE JANEIRO/2017, OBEDECENDOOS TERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS.


MO 1,00 42.612,19

4247 16/02/2017 222.885,7445073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE JANEIRO/2017, OBEDECENDOOS TERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO.


MO 1,00 222.885,74

4248 16/02/2017 12.929,9445073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE JANEIRO/2017, OBEDECENDOOS TERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . ENSINO INFANTIL - FUNDEB-ADMINISTRAÇÃO. . FUNDEB - BANCO DOBRASIL S/A AG: 2591-7 C/C: 30.825-0.


MO 1,00 12.929,94







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário4249 16/02/2017 508.332,2545073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃO

PATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE JANEIRO/2017, OBEDECENDOOS TERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . ENSINO INFANTIL - FUNDEB. .FUNDEB - BANCO DO BRASIL S/A AG:2591-7 C/C: 30.825-0.


MO 1,00 508.332,25

4250 16/02/2017 890.579,1345073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE JANEIRO/2017, OBEDECENDOOS TERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB. . FUNDEB - BANCO DO BRASILS/A AG: 2591-7 C/C: 30.825-0.


MO 1,00 890.579,13

4251 16/02/2017 43.239,8945073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE JANEIRO/2017, OBEDECENDOOS TERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS - FUNDEB. . FUNDEB - BANCODO BRASIL S/A AG: 2591-7 C/C: 30.825-0.


MO 1,00 43.239,89

4271 16/02/2017 932.261,9945073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE JANEIRO/2017, OBEDECENDOOS TERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . . SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL.


MO 1,00 932.261,99








PATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE JANEIRO/2017, OBEDECENDOOS TERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . . SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL.


MO 1,00 27.083,88

4273 16/02/2017 6.936,0645073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE JANEIRO/2017, OBEDECENDOOS TERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . . SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO.


MO 1,00 6.936,06

4274 16/02/2017 1.320,2645073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE JANEIRO/2017, OBEDECENDOOS TERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . . SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO.


MO 1,00 1.320,26

4275 16/02/2017 4.068,8845073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE JANEIRO/2017, OBEDECENDOOS TERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . VENCIMENTO: 21/02/2016. .ENSINO INFANTIL - FUNDEB -ADMINISTRAÇÃO. . FUNDEB - BANCO DOBRASIL S/A AG: 2591-7 C/C: 30.825-0.


MO 1,00 4.068,88








PATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE JANEIRO/2017, OBEDECENDOOS TERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . . ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB - ADMINISTRAÇÃO. . . FUNDEB -BANCO DO BRASIL S/A AG: 2591-7 C/C:30.825-0.


MO 1,00 77.620,41

4277 16/02/2017 45,3045073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE JANEIRO/2017, OBEDECENDOOS TERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . . EDUCAÇÃO ESPECIAL -FUNDEB. . FUNDEB - BANCO DO BRASILS/A AG: 2591-7 C/C: 30.825-0.


MO 1,00 45,30

4278 16/02/2017 95.288,6345073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE JANEIRO/2017, OBEDECENDOOS TERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . . EDUCAÇÃO ESPECIAL -FUNDEB. . FUNDEB - BANCO DO BRASILS/A AG: 2591-7 C/C: 30.825-0.


MO 1,00 95.288,63

4394 17/02/2017 1.274.933,2945073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE JANEIRO/2017, OBEDECENDOOS TERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO. . BASE DE CÁLCULO: R$18.721.487,31 ALÍQUOTA: 6,81%.


MO 1,00 1.274.933,29







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário4634 21/02/2017 3.840,0066602 RAÇÃO GRANULADA 15% SACO DE 40 kG,

PARA EQUINOS. MARCA: COMIGO . *PARA ATENDER AO CAMPUS MUNICIPALDE ATENDIMENTO À PESSOA COMDEFICIÊNCIA. . LOCAL DE ENTREGA:CAMPUS MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ÀPESSOA COM DEFICIÊNCIA. RUA: MARIASALVINA DE CARVALHO, Nº 300 -BAIRRO: MORADA DA COLINA. . Q.M.S.E -CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3961C/C: 672.001-6. . Contrato/Ano: 15/2017 em:07/02/17*, A PARTIR DA ASSINATURA DOCONTRATO ATÉ 31/12/17.

BOVIPEC PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME - CNPJ:11.227.029/0001-27

SC 60,00 64,00

4649 21/02/2017 19.500,0067936 CARTUCHO DE REPOSIÇÃO PARAMARCADOR COR PRETO PARAMARCADOR QUADRO BRANCO.CAPACIDADE MÍNIMA: 5,5ML. - PILOT


4649 21/02/2017 9.000,0067937 CARTUCHO DE REPOSIÇÃO PARAMARCADOR COR VERMELHO PARAMARCADOR QUADRO BRANCO.CAPACIDADE MÍNIMA: 5,5ML. - PILOT


5437 23/02/2017 120,0068486 PARAFUSO 4 X 50MM - NEWFIX SILVEIRA GUIMARAES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP- CNPJ: 06.085.603/0001-10

PC 3.000,00 0,04

5440 23/02/2017 150,0068487 PARAFUSO 4 X 16MM - NEWFIX BARACUI COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 12.929.043/0001-35 PC 3.000,00 0,05

1870 06/02/2017 16.200,0068637 GAS GLP 13 KG CARGA - COPAGAZ .PARA ATENDER AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.. PERÍODO: FEVEREIRO/2017. . Q.M.S.ECAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3961C/C: 672.001-6


1871 06/02/2017 16.200,0068637 GAS GLP 13 KG CARGA - COPAGAZ .PARA ATENDER AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL. .PERÍODO: FEVEREIRO/2017. . Q.M.S.ECAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3961C/C: 672.001-6


5440 23/02/2017 450,0068721 PARAFUSO 4,8 X 50 MM TAMPINHA -NEWFIX


5440 23/02/2017 460,0069101 PARAFUSO 4,8 X 65 MM TAMPINHA -NEWFIX








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário4649 21/02/2017 19.500,0074699 CARTUCHO DE REPOSIÇÃO PARA

MARCADOR AZUL PARA MARCADORQUADRO BRANCO. CAPACIDADE MÍNIMA:5,5ML. - PILOT . PARA ATENDER ASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL. . Q.M.S.E CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:672.001-6. . ENTREGAR NO DAD - AV.JOSE ANDRAUS GASSANI, 3115 - DISTR.INDUSTRIAL.


4567 20/02/2017 31.800,0078173 PAO FRANCES 50 GRAMAS FABRICAÇÃODO DIA, SEM MANTEIGA. . PERÍODO:MARÇO/2017. . PARA ATENDER ASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL. .

OLIVEIRA & LOURENCO INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA - ME -CNPJ: 09.402.149/0001-71

KG 3.000,00 10,60

4568 20/02/2017 37.100,0078173 PAO FRANCES 50 GRAMAS FABRICAÇÃODO DIA, SEM MANTEIGA. . PERÍODO:MARÇO/2017. . PARA ATENDER ASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOINFANTIL.


KG 3.500,00 10,60

5440 23/02/2017 880,00110075 PARAFUSO MANIPULO - 45MM -MASTICMOL

BARACUI COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 12.929.043/0001-35 UN 200,00 4,40

5437 23/02/2017 42,00110076 PARAFUSO 1/4 X 1 1/2 - METALBA . SILVEIRA GUIMARAES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP- CNPJ: 06.085.603/0001-10

UN 300,00 0,14

5440 23/02/2017 672,00110077 PARAFUSO 1/4 - BORBOLETA COMARRUELA E PORCA MASTICMOL

BARACUI COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 12.929.043/0001-35 UN 300,00 2,24

5440 23/02/2017 405,00110086 PONTEIRA 30 X 30 PVC - PRETA INTERNA- MASTICMOL .


5441 23/02/2017 120,00111529 BUCHA S08 - USAF . PARA ATENDER ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOINFANTIL. . LOCAL DE ENTREGA: RUA:JOÃO JSUTINO FERNANDES, Nº 289 -BAIRRO: ROOSEVELT. . Q.M.S.E CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:672.001-6.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário4390 17/02/2017 7.860,00113241 LOCACAO DE

MICROCOMPUTADOR/IMPRESSORAVALOR QUE SE ESTIMA PARA COBRIRADITAMENTO DO CONTRATO DELOCAÇÃO DE 10 (DEZ)MICROCOMPUTADORES E 03 (TRÊS)IMPRESSORAS EM ATENDIMENTO ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL. . VALOR UNITÁRIOMICROCOMPUTADOR: R$ 122,00. VALORUNITÁRIO IMPRESSORA: R$ 30,00. .VALOR MENSAL: R$ 1.310,00. . PERÍODO:JANEIRO A JUNHO/2017. . Q.M.S.E CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:672.001-6 . Contrato/Ano: 137/2016em:17/05/16, 1°Adit: 20/12/16*.

DOMINIUM INFORMATICA LTDA - CNPJ: 67.687.012/0001-07 MO 1,00 7.860,00

4391 17/02/2017 7.860,00113241 LOCACAO DEMICROCOMPUTADOR/IMPRESSORAVALOR QUE SE ESTIMA PARA COBRIRADITAMENTO DO CONTRATO DELOCAÇÃO DE 10 (DEZ)MICROCOMPUTADORES E 03 (TRÊS)IMPRESSORAS EM ATENDIMENTO ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOINFANTIL. . VALOR UNITÁRIOMICROCOMPUTADOR: R$ 122,00. VALORUNITÁRIO IMPRESSORA: R$ 30,00. .VALOR MENSAL: R$ 1.310,00. . PERÍODO:JANEIRO A JUNHO/2017. . Q.M.S.E CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:672.001-6 . Contrato/Ano: 137/2016em:17/05/16, 1°Adit: 20/12/16*.


5424 23/02/2017 24.586,88119017 PAPEL HIGIENICO 30MTS - - GOLDEN.FOLHA SIMPLES - PICOTADO . PARAATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL. . PERÍODO:MARÇO/2017. . Q.M.S.E CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:672.001-6 . ENTREGA: DAD - AV. JOSÉANDRAUS GASSANI 3115 - DIST.INDUSTRIAL


RL 59.968,00 0,41







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário5425 23/02/2017 24.613,12119017 PAPEL HIGIENICO 30MTS - GOLDEN.

FOLHA SIMPLES - PICOTADO . PARAATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO INFANTIL. . PERÍODO:MARÇO/2017. . Q.M.S.E CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:672.001-6 . ENTREGA: DAD - AV. JOSÉANDRAUS GASSANI 3115 - DIST.INDUSTRIAL


RL 60.032,00 0,41

4298 16/02/2017 11.628,00119620 CARNE SUINA TIPO PALETA, SEM OSSO.MARCA: GUIMARÃES COSTA. . PARAATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO INFANTIL. . PERÍODO DECONSUMO: FEVEREIRO/2017. .ENTREGAR NO DAD - AV. JOSE ANDRAUSGASSANI, 3115 - DISTR. INDUSTRIAL.

GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA - ME - CNPJ:09.049.992/0001-16

KG 969,00 12,00

4299 16/02/2017 20.664,00119620 CARNE SUINA TIPO PALETA, SEM OSSO.MARCA: GUIMARÃES COSTA. . PARAATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL. . PERÍODO DECONSUMO: FEVEREIRO/2017. .ENTREGAR NO DAD - AV. JOSE ANDRAUSGASSANI, 3115 - DISTR. INDUSTRIAL.

GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA - ME - CNPJ:09.049.992/0001-16

KG 1.722,00 12,00

Vlr Total: 32.760.904,71


Secretaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - CNPJ: 18.431.312/0001-97


INFORMATICA REFERENTE AO VALORQUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DOPRIMEIRO ADITAMENTO AO CONTRATODA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DEINFORMÁTICA, COM SISTEMAOPERACIONAIS E OUTROS SOFTWARESPREVIAMENTE INSTALADOS - EMATENDIMENTO À SECRETARIA DECULTURA. . 02 MICROCOMPUTADORESTIPO 02 (NOVO/I5/8GB/OFFICE) -CONFIGURAÇÃO NO ANEXO V . VALORUNIT. R$ 170,00 VALOR MENSAL: R$340,00 . PERÍODO: 01/01/2017 A 30/06/2017. Contrato/Ano: 117/2016 em:04/05/16, 1°Adit:15/12/16*.

EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA - CNPJ:22.261.093/0001-40

MO 1,00 2.040,00






Secretaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - CNPJ: 18.431.312/0001-97


INFORMATICA REFERENTE AO VALORQUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DOPRIMEIRO ADITAMENTO AO CONTRATODA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DEINFORMÁTICA, COM SISTEMASOPERACIONAIS E OUTROS SOFTWARESPREVIAMENTE INSTALADOS - EMATENDIMENTO À SECRETARIA DECULTURA. . 05 MICROCOMPUTADORESTIPO 06 (SEMINOVO/I3/4GB)CONFIGURAÇÃO NO ANEXO IX - . VALORUNIT. R$ 59,00 VALOR MENSAL: R$ 295,00. PERÍODO: 01/01/2017 A 30/06/2017 .Contrato/Ano: 115/2016 em:03/05/16, 1°Adit:13/12/16*,


1856 06/02/2017 89,755602 PROJETOS DEARQUITETURA/ENGENHARIAPAGAMENTO REFERENTE A RRTNÚMERO 5429195 - DO PROFISSIONALARQUITETO MOISES KENIEL GUILHERMEDE LIMA - CAU Nº A68698-0 - MATRÍCULA26816-0. . REFERENTE AO PROJETO DEINSTALAÇÕES PREDIAIS DE PREVENÇÃOE COMBATE A INCÊNDIO DO TEATRORONDON PACHECO - RUA SANTOSDUMONT 517 CENTRO.

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DEMINAS GERAI - CNPJ: 14.951.451/0001-19

MO 1,00 89,75

Vlr Total: 3.899,75


Secretaria: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0001-59

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário4583 20/02/2017 6.832,002282 DETERGENTE 500ML C/ BICO DOSADOR -

START NEUTRO, FRASCO COMAPROXIMADAMENTE 500 ML, TESTADODERMATOLOGICAMENTE.COMPOSIÇÃO:TENSOATIVOSANIÔNICOS,COADJUVANTES,SEQUESTRANTES, DERIVADOS DEISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE,CORANTE, PERFUME E ÁGUA,COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFATO DE SÓDIO, COMTENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. CAIXACOM 12 UNIDADES. VALIDADE MINIMA DE01 ANO . .PARA SEREM UTILIZADOSPELA SEC. MUN. DE SAÚDE..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.

LM COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 05.788.495/0001-89 FR 5.600,00 1,22







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário2032 09/02/2017 25.218,003387 ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS -

PONTASUL AOP4 OFICIO P/ PASTASUSPENSA,CONFECCIOCIONADA EMCHAPA 22,POSSUINDO EM SEU TAMPOVENEZIANAS PARAVENTILAÇÃO.CAPACIDADE DEAPROXIMADAMENTE 40KGF PORGAVETA, COM PUXADORES EM ALUMÍNIOMACIÇO ESCOVADO, COM CARRINHOTELLESCÓPIO PROGRESSIVOCROMADO COM DESLIZAMENTO PORMICRO ESFERAS COM DIMINUIÇÃO DERUIDO E TRAVAMENTO CONTRA QUEDA,PINTURA ELETROSTÁTICA,TRATAMENTOANTI-FERRUGEM, SAPATASNIVELADORAS COM MEDIDASAPROXIMADAS DE ALT. 1,335M XLARG.460 X PROF. 620MM, MEDIDASAPROXIMADAS DAS GAVETAS ALTURA280X LARGURA 390 X PROFUNDIDADE580MM. NA COR ARGILA .PARA SERUTILIZADO NA DIRETORIA DECONTROLE, REGULAÇAO E AVALIAÇÃODO SUS. . REC.PAGAMENTO:IMPLEMENTARCOMPLEXOS REGULADORES, PORTARIA156/2015 - C/C:624.032-4 AG:3961 CEF ..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.

PONTASUL MOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 14.444.220/0001-19 PC 54,00 467,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário2033 09/02/2017 10.175,003418 MESA P/ MICRO - ACHEI MOVEIS ST 0005

MESA C/TECLADO RETRÁTIL,MEDINDOAPROXIMADAMENTE 126 X 68 X74CM,25MM EM MADEIRA AGLOMERADAREVESTIDA POR MELAMÍNICOANTIREFLEXO, PERFIL NA CORTAMPO,PAINEL EM MADEIRAAGLOMERADA EM APROX. 18MMREVESTIDO EM MELAMÍNICO,ACABAMENTO EM FITA RETA FIXADAPOR PROCESSO HOR MELT,ESTRUTURAEM AÇO 16 COM ESTRUTURA EM TUBOOBLONGO, TECLADO RETRÁTIL COMCORREDIÇA TELESCÓPICA ETRAVAMENTO ANTIQUEDA,NA CORARGILA PARA O TAMPO/PERFIL/ESTRUTURA. .PARA SER UTILIZADO NADIRETORIA DE CONTROLE, REGULAÇAOE AVALIAÇÃO DO SUS. REC.PAGAMENTO:IMPLEMENTARCOMPLEXOS REGULADORES, PORTARIA156/2015 - C/C:624.032-4 AG:3961 CEF.ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.

ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME -CNPJ: 08.221.047/0001-97

UN 55,00 185,00

2030 09/02/2017 634,003419 ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS -ARTMOVEIS ESPECIAL DE ABRIR, ALTO,REFORÇADO,FECHADO, COM REFORÇOINTERNO, DOBRADIÇAS COM PINOINTERNO,MAÇANETAS DE ALUMINIOMACIÇO ESCOVADO COM FECHAMENTONA MAÇANETA E CHAVE DUPLA, TODOFABRICADO EM CHAPA 22, COM 04PRATELEIRAS INTERNAS COM REFORÇOINTERIOR REGULÁVEL(CAPACIDADE DEAPROXIMADAMENTE 40 KGF PORPRATELEIRA),PÉS COM SAPATASNIVELADORAS, VENEZIANAS PARAVENTILAÇÃO,SISTEMA DE CIRCULAÇÃODE AR EM FUROS NA PARTE FRONTALDO TETO PINTURA ELETROSTÁTICAEPÓXI E TRATAMENTO ANTI FERRUGEM.NA COR ARGILA. MEDINDOAPROXIMADAMENTE 198X90X40CM.

MECA OFFICE MOBILIARIO EIRELI - ME - CNPJ: 06.273.476/0001-82 PC 1,00 634,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário1847 03/02/2017 91.000,004759 LEITE TIPO C - MARCA: TAQUARI.

INTEGRAL, PASTEURIZADO, DE VACA, "INNATURA", SEM ADIÇÃO DE SABOR, COMPRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 04(QUATRO) DIAS, CONTADOS DA DATADE SUA ENTREGA,EMBALADOS EMSACOS PLÁSTICOS LEITOSOS,CONTENDO 01(UM)LITRO . PARA SEREMFORNECIDOS AOS PACIENTES DOSCAPS, UAIS E UPAS. . PERÍODO: JANEIROÀ MARÇO/2017. . REC. PAG.: MAC. C/C.:624.003-0 AG.: 3961 CEF. . .Contrato/Ano:295/2016 em:22/12/16*,

LATICINIO TAQUARI LTDA - CNPJ: 05.304.733/0001-33 L 35.000,00 2,60

4596 21/02/2017 11.598,005076 PAO 50 GRAMAS COM MANTEIGA .REFERENTE AO VALOR QUE SE ESTIMAPARA PARA O FORNECIDOS DE PÃOAOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE. . OFORNECIMENTO É DIÁRIO E OPAGAMENTO MENSAL. . PERÍODO:DEZEMBRO/2016. . Contrato/Ano: 173/2016em:05/07/16, 1°Adit:16/08/16*,2°Adit:30/12/16.


PC 19.330,00 0,60

4597 21/02/2017 2.244,005076 PAO 50 GRAMAS COM MANTEIGA .REFERENTE AO VALOR QUE SE ESTIMAPARA O FORNECIDOS DE PÃES AOSFUNCIONÁRIOS DA VISA. . PERÍODO:DEZEMBRO/2016 . REC. PAG.: VIGILÂNCIASANITÁRIA. C/C.: 624.004-9 AG.: 3961CEF. . Contrato/Ano: 173/2016 em:05/07/16,1°Adit: 16/08/16*,2°Adit:30/12/16,


PC 3.740,00 0,60

4598 21/02/2017 29.667,605076 PAO 50 GRAMAS COM MANTEIGA .REFERENTE AO VALOR QUE SE ESTIMAPARA O FORNECIDOS DE PÃES AOSFUNCIONÁRIOS DAS UAI'S. . OFORNECIMENTO SERÁ DIÁRIO E OPAGAMENTO MENSAL. . PERÍODO:DEZEMBRO/2016. . REC. PAG.:MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE. C/C.:624.003-0 AG.: 3961 CEF. . Contrato/Ano:173/2016 em:05/07/16, 1°Adit:16/08/16*,2°Adit:30/12/16.


PC 49.446,00 0,60







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário4599 21/02/2017 4.092,005076 PAO 50 GRAMAS COM MANTEIGA .

REFERENTE AO VALOR QUE SE ESTIMAPARA O FORNECIDOS DE PÃES AOSFUNCIONÁRIOS DO CENTRO DECONTROLE DE ZOONOSES. . OFORNECIMENTO SERÁ DIÁRIO E OPAGAMENTO MENSAL. . PERÍODO:DEZEMBRO/2016. . REC. PAG.:ZOONOSES. C/C.: 624.004-9 AG.: 3961CEF. . Contrato/Ano: 173/2016 em:05/07/16,1°Adit: 16/08/16*,2°Adit:30/12/16,


PC 6.820,00 0,60

4600 21/02/2017 18.683,405076 PAO 50 GRAMAS COM MANTEIGA .REFERENTE AO VALOR QUE SE ESTIMAPARA O FORNECIDOS DE PÃES AOSFUNCIONÁRIOS DAS UBS'S E UBSF'S. . OFORNECIMENTO SERÁ DIÁRIO E OPAGAMENTO MENSAL. . PERÍODO:DEZEMBRO/2016. . REC. PAG.: SAÚDE EMCASA. C/C.: 624.001-4 AG.: 3961 CEF. .Contrato/Ano: 173/2016 em:05/07/16, 1°Adit:16/08/16*,2°Adit:30/12/16.


PC 31.139,00 0,60

1758 02/02/2017 1.725,005535 LOCACAO EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA REFERENTE AO VALORQUE SE ESTIMA PARA COBRIRDESPESAS COM LOCAÇÃO DE 05NOTEBOOKS A SEREM UTILIZADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 05NOTEBOOKS X R$115,00 / NOTEBOOK =R$ 575,00MENSAL. . PERÍODO: 01/01/2017A 31/03/2017. . VALOR MENSAL: R$ 575,00.. REC. PAG.: VIGILÂNCIA EM SAÚDE. C/C.:624.004-9 AG.: 3961 CEF. . Contrato/Ano:135/2015 em:30/04/15, 1°Adit:30/12/15,2°Adit:05/12/16*.


1762 02/02/2017 58.788,005535 LOCACAO EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA REFERENTE AO VALORQUE SE ESTIMA PARA COBRIRDESPESAS C/ LOCAÇÃO DE 142COMPUTADORES A SEREM UTILIZADOSNA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.142 MICRO COMPUTADOR XR$138,00/COMPUTADOR = R$ 19.596,00MENSAL. . PERÍODO: 01/01/2017 À31/03/2017. VALOR MENSAL: R$ 19.596,00 .REC. PAG.: VIGILÂNCIA EM SAÚDE. C/C.:624.004-9 AG.: 3961 CEF. . Contrato/Ano:135/2015 em:30/04/15, 1°Adit:30/12/15,2°Adit:05/12/16*,









INFORMATICA REFERENTE O VALOR QUESE ESTIMA PARA COBRIR DESPESASCOM LOCAÇÃO DE 50 (CINQUENTA)COMPUTADORES, PARA SEREMUTILIZADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE. .QUANTIDADE/MÊS: 50 COMPUTADORES.VALOR UNITÁRIO/LOCAÇÃO: R$ 138,00.VALOR MENSAL: R$ 6.900,00 . PERÍODO:01/01/2017 À 31/03/2017. . REC. PAG.:SAÚDE EM CASA. C/C.: 45.419-2 AG.:2591-7 B.B. . Contrato/Ano: 396/2014em:07/08/14,1°Adit:29/12/14,2°Adit:30/12/15,3°Adit:07/12/16*


4218 15/02/2017 20.700,005535 LOCACAO EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA REFERENTE O VALOR QUESE ESTIMA PARA COBRIR DESPESASCOM LOCAÇÃO DE 50 (CINQUENTA)COMPUTADORES, PARA SEREMUTILIZADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE. .QUANTIDADE/MÊS: 50 COMPUTADORES.VALOR UNITÁRIO/LOCAÇÃO: R$ 138,00.VALOR MENSAL: R$ 6.900,00. . PERÍODO:01/01/2017 À 31/03/2017. .REC.PAG.:PORTARIA 2937 DE 20 DEDEZEMBRO DE 2012. C/C.: 624.002-2 AG.:3961 CEF. . Contrato/Ano: 438/2014em:04/09/14, 1°Adit: 28/11/14,2°Adit:30/12/15,3°Adit: 06/12/16*.


4590 21/02/2017 10.620,005535 LOCACAO EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA REFERENTE AO VALORQUE SE ESTIMA PARA COBRIRDESPESAS C/ LOCAÇÃO DE 60COMPUTADORES, A SEREM UTILIZADOSNAS UPAS, FARMÁCIAS E CAF. . 60 MICROCOMPUTADORES X R$ 59,00 /COMPUTADOR = R$ 3.540,00 MENSAIS .PERÍODO: 01/01/2017 À 31/03/2017. . REC.PAG.: MAC. C/C.: 624.003-0 AG.: 3961CEF. . Contrato/Ano: 475/2015 em:18/12/15,1°Adit: 07/12/16*.









INFORMATICA REFERENTE AO VALORQUE SE ESTIMA PARA COBRIRDESPESAS C/ LOCAÇÃO DE 100COMPUTADORES, A SEREM UTILIZADOSNA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -ATENÇÃO BÁSICA. . 100 MICROCOMPUTADORES X R$ 59,00 /COMPUTADOR = R$ 5.900,00 MENSAIS .PERÍODO: 01/01/2017 À 31/03/2017. . REC.PAG.: SAÚDE EM CASA. C/C.: 45.419-2AG.: 2591-7 B.B. . Contrato/Ano: 475/2015em:18/12/15, 1°Adit: 07/12/16*.


4592 21/02/2017 58.386,605535 LOCACAO EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA REFERENTE AO VALORQUE SE ESTIMA, P/ LOCAÇÃO DE 199MICRO COMPUTADORES, A SEREMUTILIZADOS PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA. .199 COMPUTADORES X R$ 97,80 /COMPUTADOR = R$19.462,20 MENSAIS .PERÍODO: 01/01/2017 À 31/03/2017. . REC.PAG.: ATENÇÃO BÁSICA. C/C.: 624.001-4AG.: 3961 CEF. . Contrato/Ano: 475/2015em:18/12/15, 1°Adit: 07/12/16*.


4724 22/02/2017 280,005536 MANUTENCAO APARELHOMEDICO-HOSPITALAR CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA MANUTENÇÃO DEAPARELHO DE RAIO-X ODONTOLÓGICO,PATRIMÔNIO 192.805, LOTADO NA UAIPLANALTO. . . .REC. PAG.: MAC. C/C.:624.003-0 AG.: 3961 CEF. . PEDIDO Nº00072/2017.

MASSISTENC MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ:11.016.400/0001-01

MO 1,00 280,00

4742 22/02/2017 2.840,005536 MANUTENCAO APARELHOMEDICO-HOSPITALAR CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA MANUTENÇÃO DEAPARELHO DE RAIO-X, PATRIMÔNIO77.687, LOTADO NA UAI ROOSEVELT. .REC. PAG.: MAC. C/C.: 624.003-0 AG.:3961 CEF. . PEDIDO Nº 00073/2017.

MASSISTENC MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ:11.016.400/0001-01

MO 1,00 2.840,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário1844 03/02/2017 150,005559 MONITORAMENTO DE ALARMES EM

IMOVEIS REFERENTE AO VALOR QUE SEESTIMA PARA A PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE MONITORAMENTO DEALARME DE 01 UNIDADE, COM UNIDADEMÓVEL 24 HORAS. PARA ATENDER AUNIDADE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. .PERÍODO: JANEIRO À MARÇO/2017. .VALOR UNITÁRIO MENSAL: R$ 50,00 .REC. PAG.: VISA. C/C.: 624.004-9 AG.:3961 CEF. . Contrato/Ano: 112/2016em:25/04/16, 1°Adit: 06/12/16*,


MO 1,00 150,00

1886 07/02/2017 119,705559 MONITORAMENTO DE ALARMES EMIMOVEIS REFERENTE AO VALOR QUE SEESTIMA PARA A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE MONITORAMENTO DEALARMES 24 HORAS, NO AMBULATÓRIOANEXO UAI MORUMBI. . TOTAL: 01UNIDADE. . VALOR UNITÁRIO: R$ 39,90. .VALOR MENSAL: R$ 39,90. . PERÍODO:JANEIRO À MARÇO/2017. . REC. PAG.:MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE. C/C.:624.003-0 AG.: 3961 CEF. . Contrato/Ano:304/2013 em:13/05/13, 1°Adit:30/12/13,2°Adit:04/09/14, 3°Adit:23/12/14,4°Adit:20/11/15, 5°Adit: 06/12/16*.


MO 1,00 119,70

1887 07/02/2017 239,405559 MONITORAMENTO DE ALARMES EMIMOVEIS REFERENTE AO VALOR QUE SEESTIMA PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS PARA MONITORAMENTO DEALARME 24 HORAS, PARA O CENTRO DECONTROLE DE ZOONOSES. . 02UNIDADES. . VALOR UNITÁRIO: R$ 39,90. .VALOR MENSAL: R$ 79,80. . PERÍODO:JANEIRO À MARÇO/2017. . REC. PAG.:TFVS - ZOONOSES. C/C.: 624.004-9 AG.:3961 CEF. . Contrato/Ano: 304/2013em:13/05/13, 1°Adit: 30/12/13,2°Adit:04/09/14,3°Adit: 23/12/14,4°Adit:20/11/15, 5°Adit:06/12/16*.


MO 1,00 239,40







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário1888 07/02/2017 478,805559 MONITORAMENTO DE ALARMES EM

IMOVEIS REFERENTE AO VALOR QUE SEESTIMA PARA A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE MONITORAMENTO DEALARMES 24 HORAS NO CAPS NORTE,CAPS ANEXO, CAPS OESTE E CAPS SUL.. 04 UNIDADES. . VALOR UNITÁRIO: R$39,90. . VALOR MENSAL: R$ 159,60. .PERÍODO: JANEIRO À MARÇO/2017. . REC.PAG.: MAC - SAÚDE MENTAL. C/C.:624.003-0 AG.: 3961 CEF. . Contrato/Ano:304/2013 em:13/05/13, 1°Adit:30/12/13,2°Adit:04/09/14, 3°Adit:23/12/14,4°Adit:20/11/15, 5°Adit: 06/12/16*.


MO 1,00 478,80

1889 07/02/2017 2.394,005559 MONITORAMENTO DE ALARMES EMIMOVEIS REFERENTE A VALOR QUE SEESTIMA PARA A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE MONITORAMENTO DEALARMES 24 HORAS,NAS UNIDADES DESAÚDE DA SMS(UBS'S E UBSF'S). . TOTAL20 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO: R$39,90. . VALOR ESTIMADO MENSAL: R$798,00. . PERÍODO: JANEIRO ÀMARÇO/2017. . REC. PAG.: SAÚDE EMCASA. C/C.: 45.419-2 AG.: 2591-7 B.B. .Contrato/Ano: 304/2013 em:13/05/13, 1°Adit:30/12/13,2°Adit:04/09/14, 3°Adit:23/12/14,4°Adit:20/11/15, 5°Adit: 06/12/16*.


MO 1,00 2.394,00

1910 08/02/2017 5.805,005559 MONITORAMENTO DE ALARMES EMIMOVEIS REFERENTE AO VALOR QUE SEESTIMA P/ PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE MONITORAMENTO DEALARME DE 30 UNIDADES, C/UNIDADEMÓVEL 24 (VINTE E QUATRO HORAS,PARA ATENDER ÀS UNIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. .PERÍODO: 01/01/2017 À 31/03/2017. .VR.UNITÁRIO/MONITORAMENTO =R$64,50. . VALOR MENSAL: R$ 1.935,00. .Contrato/Ano:260/2016 em: 05/10/16,1°Adit:16/12/16*.


MO 1,00 5.805,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário1880 07/02/2017 15.331,055647 SERVICO DE TRANSPORTE REFERENTE

A VALOR QUE SE ESTIMA PARA SERVIÇODE TRANSPORTE PRESTADO PARA ACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMACÊUTICA: 01 CAMINHÃO CARGABAÚ DE 4.000 KG COM MOTORISTA. AFRANQUIA SERÁ DE 2.000 KM POR MÊSNÃO CUMULATIVOS. . VALOR MENSAL: R$5.110,35 . PERÍODO: 01/01/2017 À31/03/2017. . Contrato/Ano: 496/2014em:22/10/14, 1°Adit: 30/12/14,2°Adit:01/04/15,3°Adit: 03/11/15,1°Apost:03/03/16, 4°Adit:06/12/16*.


MO 1,00 15.331,05

1881 07/02/2017 61.324,205647 SERVICO DE TRANSPORTE REFERENTEAO VALOR QUE SE ESTIMA PARASERVIÇO DE TRANSPORTE PRESTADO P/O CENTRO DE CONTROLE DEZOONOSES: 04 CAMINHÕES CARGA BAÚDE 4.000 KG COM MOTORISTA. AFRANQUIA SERÁ DE 2.000 KM POR MÊSNÃO CUMULATIVOS. . PERÍODO:01/01/2017 À 31/03/2017. . VALORUNITÁRIO: R$ 5.110,35. . VALOR MENSAL:R$ 20.441,40. . REC. PAG.: ZOONOSES.C/C.: 624.004-9 AG.: 3961 C.E.F. .Contrato/Ano: 496/2014 em:22/10/14, 1°Adit:30/12/14,2°Adit:01/04/15, 3°Adit:03/11/15,1°Apost:03/03/16, 4°Adit: 06/12/16*.


MO 1,00 61.324,20








REFERENTE AO VALOR QUE SE ESTIMAPARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, COMINSTALAÇÃO DE TODA A ESTRUTURA DEEQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS,COMPUTADORES E OUTROS) C/FORN.DE MATERIAL DE CONSUMONECESSÁRIO (PAPEL,TONNER,CARTUCHOS, REVELADOR, CILINDRO EOUTROS QUE SE FIZEREMNECESSÁRIOS P/ O PERFEITOFUNCIONAMENTO DOS EQUI.), BEMCOMO MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EA MANUTENÇÃO (PREVENTIVA ECORRETIVA) ALÉM DA ASSISTÊNCIATÉCNICA COM A SUBSTITUIÇÃO DETODAS AS PEÇAS E/OU EQUIP.TREINAMENTO AOS USUÁRIOS DOSEQUIP. PARA ATENDER TODA A SMS. .PERÍODO: DEZEMBRO/2016. .QUANTIDADE DE CÓPIAS: 14.267 VALORDA IMPRESSÃO: R$ 0,0994. . REC.PAG.:VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. C/C.:624.004-9 AG.: 3961 CEF. . Contrato/Ano:270/2016 em:03/11/16*.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário5468 24/02/2017 46.217,825679 SERVICOS REPROGRAFICOS REF.AO

VALOR QUE SE ESTIMA PARA OPAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE IMPRESSÃO,COMINSTALAÇÃO DE TODA A ESTRUTURA DEEQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS,COMPUTADORES E OUTROS)C/FORN.DE MATERIAL DE CONSUMONECESSÁRIO (PAPEL, TONNER,CARTUCHOS, REVELADOR,CILINDRO EOUTROS QUE SE FIZEREMNECESSÁRIOS P/O PERFEITOFUNCIONAMENTO DOS EQUI.), BEMCOMO MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EA MANUTENÇÃO (PREVENTIVA ECORRETIVA) ALÉM DA ASSISTÊNCIATÉCNICA COM A SUBSTITUIÇÃO DETODAS AS PEÇAS E/OU EQUIP.TREINAMENTO AOS USUÁRIOS DOSEQUIP. PARA ATENDER TODA A SMS. .PERÍODO: DEZEMBRO/2016 .QUANTIDADE DE CÓPIAS: 464.968 VALORDA IMPRESSÃO: R$ 0,0994. . REC. PAG.:MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE. C/C.:624.003-0 AG.: 3961 CEF. . Contrato/Ano:270/2016 em:03/11/16*









REFERENTE AO VALOR QUE SE ESTIMAPARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, COMINSTALAÇÃO DE TODA A ESTRUTURA DEEQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS,COMPUTADORES E OUTROS) C/FORN.DE MATERIAL DE CONSUMONECESSÁRIO (PAPEL,TONNER,CARTUCHOS, REVELADOR, CILINDRO EOUTROS QUE SE FIZEREMNECESSÁRIOS P/ O PERFEITOFUNCIONAMENTO DOS EQUI.), BEMCOMO MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EA MANUTENÇÃO (PREVENTIVA ECORRETIVA) ALÉM DA ASSISTÊNCIATÉCNICA COM A SUBSTITUIÇÃO DETODAS AS PEÇAS E/OU EQUIP.TREINAMENTO AOS USUÁRIOS DOSEQUIP. PARA ATENDER TODA A SMS. .PERÍODO: DEZEMBRO/2016. .QUANTIDADE DE CÓPIAS: 72.414. VALORDA IMPRESSÃO: R$ 0,0994. . REC.PAGAMENTO: SAÚDE EM CASA C/C:45419-2 AG: 2591-7 B.B. . Contrato/Ano:270/2016 em:03/11/16*,


5472 24/02/2017 13.876,945679 SERVICOS REPROGRAFICOS REF. AOVALOR QUE SE ESTIMA PARA O AOPGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEIMPRESSÃO, COM INSTALAÇÃO DETODA A ESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS(IMPRESSORAS, COMPUTADORES EOUTROS) C/ FORN.DE MATERIAL DECONSUMO NECESSÁRIO(PAPEL,TONNER, CARTUCHOS,REVELADOR, CILINDRO E OUTROS QUESE FIZEREM NECESSÁRIOS P/ OPERFEITO FUNCIONAMENTO DOSEQUI.),BEM COMO MÃO-DE-OBRAESPECIALIZADA E A MANUTENÇÃO(PREVENTIVA E CORRETIVA) ALÉM DAASSISTÊNCIA TÉCNICA COM ASUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS PEÇASE/OU EQUIP . TREINAMENTO AOSUSUÁRIOS DOS EQUIP. PARA ATENDERTODA A SMS. . QUANTIDADE DE CÓPIAS:139.607. VALOR IMPRESSÃO: R$ 0,0994. .PERÍODO: DEZEMBRO/2016. . Contrato/Ano:270/2016 em:03/11/16*,








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário1835 03/02/2017 60.271,115688 SERVICO DE VIGILANCIA REFERENTE AO

VALOR QUE SE ESTIMA P/ PAGAMENTODE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEVIGILÂNCIA ARMADA PARA O PRÉDIOQUE ABRIGA OS PROGRAMAS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(ANEXO I) COM NECESSIDADE DE UMPOSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA 24HORAS POR DIA, COM RÁDIOCOMUNICADOR,INCLUSIVE EM SÁBADO,DOMINGO E FERIADO. . PERÍODO:01/01/2017 À 31/03/2017. . VALOR MENSAL:R$ 20.090,37. . HAVERÁ RETENÇÃO DEINSS. . Contrato/Ano: 225/2014 em:16/05/14,1°Adit: 12/12/14,2°Adit:16/11/15, 1°Apost:29/08/16,3°Adit:20/12/16*.

SEGURAR VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI -CNPJ: 09.632.105/0001-38

MO 1,00 60.271,11

2093 10/02/2017 3.078,475697 SERVICOMEDICO-HOSPITALAR/AMBULATORIALREFERENTE AO VALOR QUE SE ESTIMAP/DIFERENÇA DO PAGAMENTO AEMPRESA ESCIALIZADA P/ TRANSPORTEDE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DESAÚDE-SUS QUE NECESSITAM DEREMOÇÕES MONITORADAS UTI-MÓVEL,COM MÉDICO EMERGENCIALISTAPARAMÉDICO, TÉCNICO DEENFERMAGEM COM EQUIPAMENTO DERÁDIO; MONITOR CARDÍACO;ELETROCARDIÓGRAFO; RESPIRADORMECÂNICO; BOMBA DE INFUSÃO;OXÍMETRO PULSO GLICOSÍMETRO;NEBULIZADOR; CILINDROS DEOXIGÊNIO; PRANCHA E COLARES DEIMOBILIZAÇÃO; CADEIRA DE RODAS;INSTRUMENTOS CIRURGICOS;MEDICAMENTOS E MATERIAISUTILIZADOS INCLUSOS. . PERÍODO:DEZEMBRO/2016. . REC. PAG.:MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE. C/C.:624.003-0 AG.: 3961 C.E.F. . HAVERÁRETENÇÃO PARA INSS. . Contrato/Ano:624/2014 em:23/12/14*, 1°Adit:30/12/14,2°Adit:07/12/15, 1°Apost:06/07/16*,3°Adit:06/12/16.

VIVER EMERGENCIAS MEDICAS UBERLANDIA LTDA - EPP - CNPJ:19.198.259/0001-17

MO 1,00 3.078,47







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário4637 21/02/2017 266.935,565697 SERVICO

MEDICO-HOSPITALAR/AMBULATORIALREF. VALOR QUE SE ESTIMA P/PAGAMENTO DE PRESTADOR DESERVIÇOS CREDENCIADOS DO SUS,CONSOANTE LEI FEDERAL Nº8080 DE19/09/90, ARTIGO 22 E 35, INCISO VII,RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOSDE IMAGEOLOGIA, EXECUTADOS COMGESTÃO PLENA DA SMS, AUTORIZADAPELA PORTARIA Nº 3061 DE 24/06/98 DOMINISTÉRIO DA SAÚDE. . PERÍODO:JANEIRO À DEZEMBRO/2017. . REC. PAG.:MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE. C/C.:624.003-0 AG.: 3961 C.E.F. .Contrato/Ano:107/2016 em: 18/04/16,1°Apost:11/10/16,1°Adit: 10/11/16,2°Adit:16/12/16*,

PRO - IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LTDA - EPP -CNPJ: 21.243.399/0002-92

MO 1,00 266.935,56

4638 21/02/2017 371.890,445697 SERVICOMEDICO-HOSPITALAR/AMBULATORIALREFERENTE AO VALOR QUE SE ESTIMAPARA PAGAMENTO DE EMPRESAHABILITADA E ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS APROCEDIMENTOS CLINICOS EPROCEDIMENTOS COM FINALIDADEDIAGNÓSTICA E CIRÚRGICA NA ÁREADE OFTALMOLOGIA. . PERÍODO:JANEIRO À DEZEMBRO/2017. . REC. PAG.:MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE. C/C.:624.003-0 AG.: 3961 CEF . Contrato/Ano:238/2016 em:30/08/16, 1°Adit: 07/12/16*.

HBC - HOSPITAL BRASIL CENTRAL LTDA - CNPJ:10.951.450/0001-13

MO 1,00 371.890,44

4639 21/02/2017 939.120,725697 SERVICOMEDICO-HOSPITALAR/AMBULATORIALREFERENTE AO VALOR QUE SE ESTIMAPARA PAGAMENTO DE EMPRESAHABILITADA E ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS APROCEDIMENTOS CLINICOS EPROCEDIMENTOS COM FINALIDADEDIAGNÓSTICA E CIRÚRGICA NA ÁREADE OFTALMOLOGIA. . PERÍODO: JANEIROÀ DEZEMBRO/2017. . REC. PAG.:MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE. C/C.:624.003-0 AG.: 3961 CEF .Contrato/Ano:241/2016 em: 30/08/16,1°Adit:06/12/16*,

NEO OFTALMOLOGIA - NUCLEO ESPECIALIZADO EMOFTALMOLOGIA DE U - CNPJ: 19.634.108/0001-64

MO 1,00 939.120,72








MEDICO-HOSPITALAR/AMBULATORIALREFERENTE AO VALOR QUE SE ESTIMAP/ PAGAMENTO DE PRESTADOR DESERVIÇOS CREDENCIADOS NO SUS,CONSOANTE À LEI FEDERAL Nº 8080 DE19/09/90, ARTIGO 22 E 35, INCISO VII,RELATIVO À EXAMES DE TOMOGRAFIAPOR EMISSÃO DE PÓSITRONS (PET-CT)DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS, OPM DO SUS, COMGESTÃO PLENA DA SMS AUTORIZADAPELA PORTARIA Nº 3061 DE 24/06/98 DOMS. . PERÍODO: JANEIRO ÀDEZEMBRO/2017. . REC. PAG.:MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE. C/C.:624.003-0 AG.: 3961 CEF. . Contrato/Ano:3/2016 em:25/01/16, 1°Adit: 12/12/16*.

COT IMAGEM - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - ME - CNPJ:13.730.399/0001-08

MO 1,00 720.899,04

5020 22/02/2017 5.700.984,055697 SERVICOMEDICO-HOSPITALAR/AMBULATORIALREF. VALOR QUE SE ESTIMA P/PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS LABORATORIAIS DEPATOLOGIA E ANÁLISES CLÍNICAS PARAAS UNIDADES: UAI MORUMBI, UAITIBERY; UBS PATRIMONIO, CUSTODIOPEREIRA;PS: TENDA DOS MORENOS;UBSF:JARDIM IPANEMA I E II, MORUMBI I,II,III E IV SÃO JORGE I,II,III, IV E IV,ALVORADA,DOM ALMIR, SANTA LUZIA,LAGOINHA I E II GRANADA I E II,SHOPPING PARK I,II E III, SERINGUEIRAS IE II,ACLIMAÇÃO,JOANA DARC,SÃOGABRIEL,AURORA,LARANJEIRAS,CAMPO ALEGRE,GRAVATAS E JARDIM BOTANICO .PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO/2017. .REC. PAG.: MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE.C/C.: 624.003-0 AG.: 3961 C.E.F. .Contrato/Ano: 299/2016 em: 26/12/16*,VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/17 A31/12/17.

CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA., - CNPJ:01.032.209/0001-08

MO 1,00 5.700.984,05








MEDICO-HOSPITALAR/AMBULATORIALREF. AO VALOR QUE SE ESTIMA P/PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS LABORATORIAIS DEPATOLOGIA E ANÁLISES CLÍNICAS P/ ASUNIDADES: UAI MORUMBI, UAI TIBERY;UBS PATRIMONIO, CUSTODIO PEREIRA;PS: TENDA DOS MORENOS; UBSF:JARDIM IPANEMA I E II,MORUMBI I, II, III EIV, SÃO JORGE I, II, III, IV E IV,ALVORADA, DOM ALMIR, SANTA LUZIA,LAGOINHA I E II, GRANADA I E II,SHOPPING PARK I,II E III, SERINGUEIRAS IE II, ACLIMAÇÃO, JOANA DARC, SÃOGABRIEL, AURORA, LARANJEIRAS,CAMPO ALEGRE, GRAVATAS E JARDIMBOTANICO. . PERÍODO: JANEIRO ADEZEMBRO/2017. . VALOR UNITARIOANTI-ILHOTA R$ 57,80 VALOR UNITÁRIOANTI IA2: R$ 23,86 VALOR UNITÁRIOTESTE AVIDEZ:R$ 32,92 VALOR UNITÁRIOANTI GAD: R$ 66,90 . Contrato/Ano:299/2016 em: 26/12/16*, VIGÊNCIA DOCONTRATO: 01/01/17 A 31/12/17.


MO 1,00 30.000,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário5092 22/02/2017 7.900.000,005697 SERVICO

MEDICO-HOSPITALAR/AMBULATORIALREFERENTE AO VALOR QUE SE ESTIMAPARA PAGAMENTO DE EMPRESAESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DESERVIÇOS LABORATORIAIS DEPATOLOGIA E ANÁLISE CLÍNICA, PARAATENDER ÀS UAI'S ROOSEVELT,MARTINS,SÃO JORGE E PAMPULHA;UBS'S: N. SRA. DAS GRAÇAS, SANTAROSA, BRASIL, CRUZEIRO DOSPEIXOTOS, MARTINÉSIA E ESCOLAAGROTÉCNICA, UNIDADEESPECIALIZADA DST/AIDS(ROOSEVELT),PSF DO BAIRRO MARAVILHA E SÃOJOSÉ, CENTRO DE ATENÇÃO AODIABÉTICO E NOVAS UNIDADES QUESURGIREM NA VIGÊNCIA DO CONTRATO.. HAVERÁ DESCONTO DE 5% NO VALORBRUTO . PERÍODO: JANEIRO ÀDEZEMBRO/2017. . REC. PAG.:MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE. C/C.:624.003-0 AG.: 3961 CEF. .Contrato/Ano:582/2014 em: 05/12/14,1°Adit:20/10/15,2°Adit: 03/12/15,3°Adit:28/10/16,4°Adit: 09/12/16*.


MO 1,00 7.900.000,00








MEDICO-HOSPITALAR/AMBULATORIALREF. VALOR QUE SE ESTIMA P/ PGTO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOSLABORATORIAIS DE PATOLOGIA EANÁLISES CLÍNICAS P/ ATENDER ÀS UAI'SLUIZOTE E PLANALTO;UBS'S:TOCANTINS,GUARANI,DONAZULMIRA, UNIDADE DE NÚCLEOPSF:CANAÃ, MORADA NOVA, SÃOLUCAS, MANSOUR, TAIAMAN, JARDIMCÉLIA,JARDIM DAS PALMEIRAS EMIRAPORANGA E UBSF'S TANGARÁ,RIODAS PEDRAS, JARDIM CÉLIA I E II,JARDIM EUROPA I E II E CANAÃ..PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2017..PROCEDIMENTOS: .ANTICORPOANTI-ILHOTA DE LANFHERANS: VALORUNITÁRIO R$ 57,80 .ANTICORPOANTI-TIROSINA FOSFATASE: VALORUNITÁRIO R$ 23,86.ANTIDESCARBOXILASE DE ÁCIDOGLUTÂMICO: VALOR UNITÁRIO R$ 66,90.TESTE DE AVIDEZ DE IGG P/TOXOPLASMOSE: VALOR UNITÁRIO R$32,92 . HAVERÁ DESCONTO DE 1% NOVALOR BRUTO . Contrato/Ano:267/2016 em:28/10/16, 1°Adit:09/12/16*,


MO 1,00 24.000,00








MEDICO-HOSPITALAR/AMBULATORIALREFERENTE AO VALOR QUE SE ESTIMAP/PAGAMENTO DE EMPRESAESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS LABORATORIAIS DEPATOLOGIA E ANÁLISES CLÍNICAS,CONSOANTE À LEI FEDERAL Nº 8080 DE19/09/90, ART. 22 E 35, INCISO VII, PARAATENDER AS UAI'S LUIZOTE E PLANALTO;UBS'S: TOCANTINS, GUARANI,DONAZULMIRA,UNIDADES DE NÚCLEOPSF:CANAÃ, MORADA NOVA, SÃOLUCAS,MANSOUR, TAIAMAN, JARDIMCÉLIA, JARDIM DAS PALMEIRAS EMIRAPORANGA E UBSF'S TANGARÁ, RIODAS PEDRAS, JARDIM CÉLIA I E II,JARDIM EUROPA I E II E CANAÃ. .HAVERÁ DESCONTO DE 1% NO VALORBRUTO . PERÍODO: JANEIRO ÀDEZEMBRO/2017. . REC. PAG.:MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE. C/C.:624.003-0 AG.: 3961 C.E.F. .Contrato/Ano:267/2016 em: 28/10/16,1°Adit:09/12/16*,


MO 1,00 5.219.199,24








MEDICO-HOSPITALAR/AMBULATORIALREF.AO VALOR QUE SE ESTIMA P/PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS LABORATORIAIS DEPATOLOGIA E ANÁLISES CLÍNICAS,PARA ATENDER ÀS UAI'S: ROOSEVELT,MARTINS, SÃO JORGE E PAMPULHA;UBS'S: N. SRA DAS GRAÇAS, STA ROSA,BRASIL,CRUZEIRO DOSPEIXOTOS,MARTINÉSIA E ESCOLAAGROTÉCNICA, UNIDADEESPECIALIZADA DST/AIDS(ROOSEVELT), PSF DO BAIRROMARAVILHA E SÃO JOSÉ, CENTRO DEATENÇÃO AO DIABÉTICO E NOVASUNIDADES QUE SURGIREM NA VIGÊNCIADO CONTRATO. . PERÍODO: JANEIRO ADEZEMBRO/2017. . PROCEDIMENTOS:.ANTICORPO ANTI-ILHOTA DELANGHERANS VALOR UNITÁRIO: R$54,23. .ICA 512 ANTICORPOANTI-TIROSINA FOSFATASE ANTI IA2.VR.UNIT: R$ 22,67..ANTIDESCARBOXILASE DE ÁCIDO -ANTI-GAD. VALOR UNITÁRIO: R$ 63,55..TESTE DE AVIDEZ IGG PARATOXOPLASMOSE. VALOR UNITÁRIO: R$31,27. . Contrato/Ano:582/2014 em: 05/12/14,1°Adit:20/10/15,2°Adit: 03/12/15,3°Adit:28/10/16,4°Adit: 09/12/16*.


MO 1,00 60.000,00

5097 22/02/2017 336.207,605697 SERVICOMEDICO-HOSPITALAR/AMBULATORIALREFERENTE AO VALOR QUE SE ESTIMAPARA PAGAMENTO DE EMPRESAHABILITADA E ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS APROCEDIMENTOS CLINICOS EPROCEDIMENTOS COM FINALIDADEDIAGNÓSTICA E CIRÚRGICA NA ÁREADE OFTALMOLOGIA. . PERÍODO:JANEIRO À DEZEMBRO/2017. . REC. PAG.:MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE. C/C.:624.003-0 AG.: 3961 CEF . Contrato/Ano:240/2016 em:30/08/16, 1°Adit: 06/12/16*.

PATRUS HOSPITAL OFTALMOLOGICO LTDA - ME - CNPJ:86.452.695/0001-68

MO 1,00 336.207,60








MEDICO-HOSPITALAR/AMBULATORIALREF. AO VALOR QUE SE ESTIMA PARAPAGAMENTO DE EMPRESA HABILITADA EESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS RELATIVOS APROCEDIMENTOS CLINICOS EPROCEDIMENTOS COM FINALIDADEDIAGNÓSTICA E CIRÚRGICA NA ÁREADE OFTALMOLOGIA. . PERÍODO:JANEIRO À DEZEMBRO/2017. . REC. PAG.:MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE. C/C.:624.003-0 AG.: 3961 CEF . Contrato/Ano:239/2016 em:30/08/16, 1°Adit: 06/12/16*,

ISO OLHOS - INSTITUTO DE SAUDE OCULAR LTDA - CNPJ:02.662.035/0001-11

MO 1,00 1.491.342,12

5417 23/02/2017 74,185697 SERVICOMEDICO-HOSPITALAR/AMBULATORIALREF. AO VALOR QUE SE ESTIMAP/DIFERENÇA DO PAGAMENTO AEMPRESA ESCIALIZADA P/ TRANSPORTEDE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DESAÚDE-SUS QUE NECESSITAM DEREMOÇÕES MONITORADAS UTI-MÓVEL,COM MÉDICO EMERGENCIALISTAPARAMÉDICO, TÉCNICO DEENFERMAGEM COM EQUIPAMENTO DERÁDIO; MONITOR CARDÍACO;ELETROCARDIÓGRAFO; RESPIRADORMECÂNICO; BOMBA DE INFUSÃO;OXÍMETRO PULSO GLICOSÍMETRO;NEBULIZADOR; CILINDROS DEOXIGÊNIO; PRANCHA E COLARES DEIMOBILIZAÇÃO; CADEIRA DE RODAS;INSTRUMENTOS CIRURGICOS;MEDICAMENTOS E MATERIAISUTILIZADOS INCLUSOS. . PERÍODO:31/12/2016. . HAVERÁ RETENÇÃO DEINSS. . REC. PAG.: MÉDIA/ALTACOMPLEXIDADE. C/C.: 624.003-0 AG.:3961 C.E.F. . Contrato/Ano: 624/2014em:23/12/14*, 1°Adit:30/12/14,2°Adit:07/12/15, 1°Apost:06/07/16*,3°Adit:06/12/16.

VIVER EMERGENCIAS MEDICAS UBERLANDIA LTDA - EPP - CNPJ:19.198.259/0001-17

MO 1,00 74,18







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário1836 03/02/2017 13.119,005710 SERVICO DE TRANSPORTE PESSOAL

REFERENTE AO VALOR QUE SE ESTIMAPARA EMPRESA ESPECIALIZADA EMTRANSPORTE DE PACIENTES COMDEFICIÊNCIA LÁBIO-PALATAL EACOMPANHANTES. TRAJETO:UBERLÂNDIA/BAURU/UBERLÂNDIA (IDA EVOLTA). A EMPRESA DEVE OFERECERÔNIBUS EXECUTIVO COM IDADE MÁXIMADE 10 ANOS, CAPACIDADE MÍNIMA PARA48 PESSOAS, BANHEIRO, TV, DVD,FRIGOBAR COM ÁGUA MINERAL. ESTARDEVIDAMENTE REGULARIZADAPERANTE AOS ÓRGÃOS DE GERÊNCIADO TRANSPORTE DE PASSAGEIROSESTADUAL E FEDERAL (DER/MG E DNER).. VALOR MENSAL: R$ 4.373,00. HAVERÁRETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL .PERÍODO: 01/01/2017 À 31/03/2017. .Contrato/Ano: 244/2015 em:07/07/15, 1°Adit:30/11/15,2°Adit:06/12/16*.

PALMAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ:64.481.856/0001-09

MO 1,00 13.119,00

1851 03/02/2017 357,806732 RELE - SIEMENS BIMETÁLICOS 3RU 11364EB0 OU SIMILAR COM FAIXA DE AJUSTEDE 22 A 32 AMPERES, MODELO SIEMENSOU SIMILAR. DE NYLON TIPO TIJOLÃO 8MM COM ABA. DIN CURVA C TRIPOLAR 10AMPERES. 3RT1034-1AN 10 TAMANHOS2-32, MODELO SIEMENS OU SIMILAR.PRÉ ISOLADOS TIPO AGULHA 25 MM².DIN CURVA C TRIPOLAR 50 AMPERES.

COMERCIAL ELETRICA CIDADE LTDA - CNPJ: 01.722.901/0001-50 PC 2,00 178,90

1769 02/02/2017 315,006762 PASTILHA DE FREIO - COBREQDIANTEIRA P/ VEÍCULO FIORINO, SENDO:*01 VEÍCULO FROTA 425 PLACA OOV-8608*01 VEÍCULO FROTA 353 PLACA OOV-1083*01 VEÍCULO FROTA 639 PLACA HLF-6946*01 VEÍCULO FROTA 638 PLACA HLF-6942*01 VEÍCULO FROTA 635 PLACA HLF-6947*01 VEÍCULO FROTA 632 PLACA HLF-6952*01 VEÍCULO FROTA 361 PLACA OOV-8634DIANTEIRA PARA O VEÍCULO DOBLOFROTA 658, PLACA OPQ-9005. . PARASEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS DACENTRAL DE TRANSPORTESSANITÁRIOS. . PEDIDO Nº 00012/2017.


PC 7,00 45,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário1769 02/02/2017 65,006918 DIANTEIRA P/ VEÍCULO FIORINO, SENDO:

*01 VEÍCULO FROTA 425 PLACA OOV-8608*01 VEÍCULO FROTA 353 PLACA OOV-1083*01 VEÍCULO FROTA 639 PLACA HLF-6946*01 VEÍCULO FROTA 638 PLACA HLF-6942*01 VEÍCULO FROTA 635 PLACA HLF-6947*01 VEÍCULO FROTA 632 PLACA HLF-6952*01 VEÍCULO FROTA 361 PLACA OOV-8634PASTILHA DE FREIO COBREQ DIANTEIRAPARA O VEÍCULO DOBLO FROTA 658,PLACA OPQ-9005. . PARA SEREMUTILIZADOS EM VEÍCULOS DA CENTRALDE TRANSPORTES SANITÁRIOS. .PEDIDO Nº 00012/2017.


PC 1,00 65,00

1851 03/02/2017 3,246935 BIMETÁLICOS 3RU 1136 4EB0 OU SIMILARCOM FAIXA DE AJUSTE DE 22 A 32AMPERES, MODELO SIEMENS OUSIMILAR. BUCHA - SANDALO DE NYLONTIPO TIJOLÃO 8 MM COM ABA. DINCURVA C TRIPOLAR 10 AMPERES.3RT1034-1AN 10 TAMANHO S2-32,MODELO SIEMENS OU SIMILAR. PRÉISOLADOS TIPO AGULHA 25 MM². DINCURVA C TRIPOLAR 50 AMPERES.


1767 02/02/2017 25,007409 PALHETA VALEO VEÍCULO FIORINO /FROTA 409 / PLACA OOV-8611. .


PC 1,00 25,00

1767 02/02/2017 25,007410 VEÍCULO FIORINO / FROTA 409 / PLACAOOV-8611. PALHETA VALEO VEÍCULOFIORINO / FROTA 425 / PLACA OOV-8608. .


PC 1,00 25,00

1770 02/02/2017 50,007410 PALHETA - VTO VEÍCULO KANGOO /FROTA 436 / PLACA ORC-9832. . PEDIDONº 00010/2017.


PC 1,00 50,00

1851 03/02/2017 49,048320 BIMETÁLICOS 3RU 1136 4EB0 OU SIMILARCOM FAIXA DE AJUSTE DE 22 A 32AMPERES, MODELO SIEMENS OUSIMILAR. DE NYLON TIPO TIJOLÃO 8 MMCOM ABA. DISJUNTOR TRIPOLAR 10 A -WEG DIN CURVA C TRIPOLAR 10AMPERES. 3RT1034-1AN 10 TAMANHOS2-32, MODELO SIEMENS OU SIMILAR.PRÉ ISOLADOS TIPO AGULHA 25 MM².DIN CURVA C TRIPOLAR 50 AMPERES.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário1851 03/02/2017 1.093,888721 BIMETÁLICOS 3RU 1136 4EB0 OU SIMILAR

COM FAIXA DE AJUSTE DE 22 A 32AMPERES, MODELO SIEMENS OUSIMILAR. DE NYLON TIPO TIJOLÃO 8 MMCOM ABA. DIN CURVA C TRIPOLAR 10AMPERES. CONTATOR - SIEMENS3RT1034-1AN 10 TAMANHO S2-32,MODELO SIEMENS OU SIMILAR. PRÉISOLADOS TIPO AGULHA 25 MM². DINCURVA C TRIPOLAR 50 AMPERES.


1851 03/02/2017 10,308757 BIMETÁLICOS 3RU 1136 4EB0 OU SIMILARCOM FAIXA DE AJUSTE DE 22 A 32AMPERES, MODELO SIEMENS OUSIMILAR. DE NYLON TIPO TIJOLÃO 8 MMCOM ABA. DIN CURVA C TRIPOLAR 10AMPERES. 3RT1034-1AN 10 TAMANHOS2-32, MODELO SIEMENS OU SIMILAR.CONECTOR ( TERMINAL) - INTELLI PRÉISOLADOS TIPO AGULHA 25 MM². DINCURVA C TRIPOLAR 50 AMPERES.


1851 03/02/2017 73,569453 BIMETÁLICOS 3RU 1136 4EB0 OU SIMILARCOM FAIXA DE AJUSTE DE 22 A 32AMPERES, MODELO SIEMENS OUSIMILAR. DE NYLON TIPO TIJOLÃO 8 MMCOM ABA. DIN CURVA C TRIPOLAR 10AMPERES. 3RT1034-1AN 10 TAMANHOS2-32, MODELO SIEMENS OU SIMILAR.PRÉ ISOLADOS TIPO AGULHA 25 MM².DISJUNTOR TRIPOLAR 50A - WEG DINCURVA C TRIPOLAR 50 AMPERES.


4991 22/02/2017 25,0010011 ESPIGAO MACHO FIXO NPR 1/4 X 1/4 -HALTBAR . MATERIAL PARA SERUTILIZADO NA MANUTENÇÃO DECOMPRESSORES DE AR COMPRIMIDO DAUAI MARTINS. . REC. PAG.: MAC. C/C.:624.003-0 AG.:3961 CEF. PEDIDO Nº00075/2017. .

BRASIL BORRACHAS LTDA - EPP - CNPJ: 04.329.643/0001-34 UN 10,00 2,50

5476 24/02/2017 4.734,0010067 PNEU 245/70 R-16 - FATE SENDO: 4PNEUS PARA A FROTA 698 E 5 PARA AFROTA 700. . 5 ANOS DE GARANTIATENDO DEFEITO DE FABRICA. .VEÍCULOS LOTADOS NO CENTRO DECONTROLE DE ZOONOSES. . REC. PAG.:VIGILÂNCIA EM SAÚDE. C/C.: 624.004-9AG.: 3961 CEF. . PEDIDO Nº 00080/2017.

OPEL AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS LTDA - ME - CNPJ:06.925.004/0001-67

PC 9,00 526,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário1852 03/02/2017 1,5010368 TERMINAL - INTELLI PRÉ ISOLADOS TIPO

AGULHA 2,5 MM². DE FALTA DE FASE3UG06,MODELO SIEMENS OU SIMILAR. 10AMPERES COM PLACA 4X2" 2P+T.CONECTORES SPLIT BOLT 50 MM. DEESTANHO PARA SOLDA, LIGA 40 X 60.


1852 03/02/2017 74,3110660 PRÉ ISOLADOS TIPO AGULHA 2,5 MM².RELE - WEG DE FALTA DE FASE3UG06,MODELO SIEMENS OU SIMILAR. 10AMPERES COM PLACA 4X2" 2P+T.CONECTORES SPLIT BOLT 50 MM. DEESTANHO PARA SOLDA, LIGA 40 X 60.


1852 03/02/2017 281,6011666 PRÉ ISOLADOS TIPO AGULHA 2,5 MM².DE FALTA DE FASE 3UG06,MODELOSIEMENS OU SIMILAR. CABO 16 MM AZUL16 MM² 750V - CONFIO/COBRES/S 10AMPERES COM PLACA 4X2" 2P+T.CONECTORES SPLIT BOLT 50 MM. DEESTANHO PARA SOLDA, LIGA 40 X 60.

COMERCIAL ELETRICA CIDADE LTDA - CNPJ: 01.722.901/0001-50 M 55,00 5,12

1852 03/02/2017 11,8813078 PRÉ ISOLADOS TIPO AGULHA 2,5 MM².DE FALTA DE FASE 3UG06,MODELOSIEMENS OU SIMILAR. TOMADA -PRIMESCHNEIDER 10 AMPERES COMPLACA 4X2" 2P+T. CONECTORES SPLITBOLT 50 MM. DE ESTANHO PARA SOLDA,LIGA 40 X 60.


1768 02/02/2017 240,0015182 VIDRO DIANTEIRO - VEÍCULO FIORINO /FROTA 409 / PLACA OOV-8611. (PB UNO91 DEG SERIG/C/PAST MA) PLACAOOV-8608. (PB UNO 91 DEGSERIG/C/PAST MA) . PARA SEREMUTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DEVEÍCULOS DA CENTRAL DETRANSPORTES SANITÁRIOS. .ENTREGAR NO DAD - AV. JOSE ANDRAUSGASSANI, 3115 - DISTR. INDUSTRIAL. .PEDIDO Nº 00011/2017.


UN 1,00 240,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário2031 09/02/2017 13.194,5017308 CADEIRA GIRATORIA COM BRACO-RS

CADEIRAS BACK III EXECUTIVA, COMBRAÇOS REGULAVEIS,ASSENTO EENCOS- TO CONFECCIONADOS EMMADEIRA COMPENSADA MULTILÂ-MINAS,MOLDADA ANATOMICAMENTEDENTRO DAS NORMAS DE ERGONOMIACOM APROXIMADAMENTE 15MM DEESPES- SURA,COM ESPUMA INJETADAREVESTIDO EM VINIL NA COR PRETA,POSSUI AINDA REGULAGEM DE ALTURAEM 14 POSIÇÕESPROGRESSIVAS,ENCOSTO FIXADO DIRE-TAMENTE À ESTRUTURA METALICA DABASE, RECEBENDO TRATAMENTO PORFOSFATIZAÇÃO ANTIFERRUGINOSA EPINTURA PELO PROCESSOELETROSTATICO COM TINTA EPÓXI-PÓNA COR PRETA, INCLINAÇÃO DEENCOSTO ACIONADA POR ALAVANCA,BASE GIRATÓRIA COM 5 PATAS EMPOLIPROPILENO COPO LÍMERO.MEDIDAS APROXIMADAS DO ASSENTO:PROFUNDIDADE 470MM, LARGURA430MM, ESPESSURA 50MM, DENSIDADEMÉDIA 55KGM³, ENCOSTO ALTURA370MM, LARGURA 400MM, ESPESSURA50MM DENSIDADE MÉDIA 55KG/M³. ..PARA SER UTILIZADO NA DIRETORIA DECONTROLE, REGULAÇAO E AVALIAÇÃODO SUS. . REC.PAGAMENTO:IMPLEMENTARCOMPLEXOS REGULADORES, PORTARIA156/2015 - C/C:624.032-4 AG:3961 CEF ..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.

MECA OFFICE MOBILIARIO EIRELI - ME - CNPJ: 06.273.476/0001-82 UN 55,00 239,90

1852 03/02/2017 8,2838615 PRÉ ISOLADOS TIPO AGULHA 2,5 MM².DE FALTA DE FASE 3UG06,MODELOSIEMENS OU SIMILAR. 10 AMPERES COMPLACA 4X2" 2P+T. FITA ISOLANTE 20 MROLOS DE 18MM X 20 METROS-3MCONECTORES SPLIT BOLT 50 MM. DEESTANHO PARA SOLDA, LIGA 40 X 60.


1852 03/02/2017 22,1639523 PRÉ ISOLADOS TIPO AGULHA 2,5 MM².DE FALTA DE FASE 3UG06,MODELOSIEMENS OU SIMILAR. 10 AMPERES COMPLACA 4X2" 2P+T. CONECTOR - INTELLICONECTORES SPLIT BOLT 50 MM. DEESTANHO PARA SOLDA, LIGA 40 X 60.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário1768 02/02/2017 240,0039702 PLACA OOV-8611. (PB UNO 91 DEG

SERIG/C/PAST MA) VIDRO DIANTEIRO -VEÍCULO FIORINO / FROTA 425 / PLACAOOV-8608. (PB UNO 91 DEGSERIG/C/PAST MA) . PARA SEREMUTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DEVEÍCULOS DA CENTRAL DETRANSPORTES SANITÁRIOS. .ENTREGAR NO DAD - AV. JOSE ANDRAUSGASSANI, 3115 - DISTR. INDUSTRIAL. .PEDIDO Nº 00011/2017.


PC 1,00 240,00

1771 02/02/2017 490,0039702 VIDRO DIANTEIRO - (PB KANGO 2000DEG OR) VEÍCULO KANGOO / FROTA 436/PLACA ORC-9832. . PARA SEREMUTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DEVEÍCULOS DA CENTRAL DETRANSPORTES SANITÁRIOS. . PEDIDONº 00010/2017.


PC 1,00 490,00

4991 22/02/2017 60,0045636 ESPIGAO MACHO FIXO 1/2 X 1/4 -HALTBAR . MATERIAL PARA SERUTILIZADO NA MANUTENÇÃO DECOMPRESSORES DE AR COMPRIMIDO DAUAI MARTINS. . REC. PAG.: MAC. C/C.:624.003-0 AG.:3961 CEF. PEDIDO Nº00075/2017. .


1852 03/02/2017 437,9445954 PRÉ ISOLADOS TIPO AGULHA 2,5 MM².DE FALTA DE FASE 3UG06,MODELOSIEMENS OU SIMILAR. 10 AMPERES COMPLACA 4X2" 2P+T. CONECTORES SPLITBOLT 50 MM. BARRA - VIMAF ALFATEC DEESTANHO PARA SOLDA, LIGA 40 X 60.

COMERCIAL ELETRICA CIDADE LTDA - CNPJ: 01.722.901/0001-50 KG 6,00 72,99

1855 03/02/2017 351,1849584 CONTATOR - SIEMENS AM 3RT1026-1AN10 TAMANHO S0-25, MODELO SIEMENSOU SIMILAR. 3 X 2,5 MM², 1KV. DE TUBODE ELETRODUTO SOLDÁVEL DE LED10W, 6400K, BASE E 27.


1855 03/02/2017 4,5051639 3RT1026-1AN 10 TAMANHO S0-25,MODELO SIEMENS OU SIMILAR.ABRAÇADEIRA D 2 1/2" - IMBRAPE 3 X 2,5MM², 1KV. DE TUBO DE ELETRODUTOSOLDÁVEL DE LED 10W, 6400K, BASE E27.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário1855 03/02/2017 2,4052350 3RT1026-1AN 10 TAMANHO S0-25,

MODELO SIEMENS OU SIMILAR.PARAFUSO PHILIPS 4,8 X 50 MM. - L.FER 3X 2,5 MM², 1KV. DE TUBO DEELETRODUTO SOLDÁVEL DE LED 10W,6400K, BASE E 27.


1855 03/02/2017 23,2855307 3RT1026-1AN 10 TAMANHO S0-25,MODELO SIEMENS OU SIMILAR. CABO PP- CONFIO/COBRES/S 3 X 2,5 MM², 1KV. DETUBO DE ELETRODUTO SOLDÁVEL DELED 10W, 6400K, BASE E 27.


1848 03/02/2017 312,0055943 BACLOFENO 10MG - TEUTO 10MG COMCT BL AL PLAS INC. . CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA O FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA, EMATENDIMENTO À PROCESSO JUDICIAL.PARA 04 MÊS DE TRATAMENTO. .PACIENTE: LUISSY RODRIGUES PEREIRA.PROCESSO: 5001622-64.2016.8.13.0702. .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 / B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. .PEDIDO Nº 00077/2017 - CAF.

MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI ME - CNPJ:20.918.668/0001-20

CP 480,00 0,65

1849 03/02/2017 156,0055943 BACLOFENO 10MG - TEUTO 10MG COMCT BL AL PLAS INC. . CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA O FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA, EMATENDIMENTO À PROCESSO JUDICIAL.PARA 04 MÊS DE TRATAMENTO. .PACIENTE: JOÃO GABRIEL DE JESUSRIBEIRO. PROCESSO:0616612-96.2016.8.13.0702. . ENTREGARNA RUA PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 / B.PRES. ROOSEVELT.(CAF) . O PRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº 00078/2017- CAF.


CP 240,00 0,65







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário5531 24/02/2017 234,0055943 BACLOFENO 10MG (BACLOFEN) - TEUTO

COM CT BL AL PLAS INC. .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, EM ATENDIMENTO À PROCESSOJUDICIAL, PARA O PERÍODO 04 MESESDE TRATAMENTO. . PACIENTE: DIVINOCORREA DA SILVA. PROCESSO:702.04.138182-4. . ENTREGAR NA RUAPAULO ROBERTO CUNHA SANTOS, 2037 /B.PRES. ROOSEVELT. (CAF) . O PRAZODE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº074/2017-CAF.


CP 360,00 0,65

5516 24/02/2017 136,8056138 GABAPENTINA 300 MG - PRATIDONADUZZI CAP DURA CT BL AL PLASTRANS. . CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA O FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA, EMATENDIMENTO À PROCESSO JUDICIAL,PARA O PERÍODO 04 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: MAURODAVID GARCEZ. PROCESSO:8755-65.2012.4.01.3803. . ENTREGAR NARUA PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037 / B.PRES. ROOSEVELT. (CAF) . OPRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº078/2017-CAF.

DMC DISTRIBUIDORA COMERCIO D' MEDICAMENTOS LTDA EPP -CNPJ: 16.970.999/0001-31

CAP 240,00 0,57







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário4226 15/02/2017 285,6056269 TOPIRAMATO 25 MG (TOPAMAX C1) -

JANSSEN-CILAG COM REV CT BL AL/AL.CX. 60 CPR . CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA O FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA, EMATENDIMENTO À PROCESSO JUDICIAL. .PARA O PERÍODO 04 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: JOÃOGABRIEL DE JESUS RIBEIRO.PROCESSO: 0616612-96.2016.8.13.0702. .ENTREGAR NO DAD - AV. JOSE ANDRAUSGASSANI, 3115 - DISTR. INDUSTRIAL. . OPRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº 00100/2017- CAF.

CM HOSPITALAR S A - CNPJ: 12.420.164/0003-19 CP 240,00 1,19

4584 20/02/2017 46.872,0059130 GEL ANTI-SEPTICO HIGIENIZADOR -START QUIMICA DE MAOS COMHIDRATANTE E ALOE VERA COMDOSADOR,FRASCO DEAPROXIMADAMENTE 1,7 KG. . PARASEREM UTILIZADOS PELA SEC. MUN. DESAÚDE. . .ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.

AL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITRIO LTDA - ME - CNPJ:08.326.889/0001-03

FR 2.400,00 19,53

1855 03/02/2017 16,3659890 3RT1026-1AN 10 TAMANHO S0-25,MODELO SIEMENS OU SIMILAR. 3 X 2,5MM², 1KV. BARRA 50 MM. 3METROS -TERRA PVC DE TUBO DE ELETRODUTOSOLDÁVEL DE LED 10W, 6400K, BASE E27.


1855 03/02/2017 11,2561673 3RT1026-1AN 10 TAMANHO S0-25,MODELO SIEMENS OU SIMILAR. 3 X 2,5MM², 1KV. DE TUBO DE ELETRODUTOSOLDÁVEL LAMPADA - GALAXYLED DELED 10W, 6400K, BASE E 27.


1853 03/02/2017 21,0061767 CABO - COBRECOM 6 MM² QUALQUERCOR EXCETO VERDE E AZUL, 750V. DECONTATOS AUXILIARES USO FRONTALCOM 2 NA E 2 NF 3RH 19-21 CÓDIGO 22.7PU06-11 0-30, MODELO SIEMENS OUSIMILAR.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário1853 03/02/2017 279,8463047 6 MM² QUALQUER COR EXCETO VERDE

E AZUL, 750V. BLOCO - SIEMENS DECONTATOS AUXILIARES USO FRONTALCOM 2 NA E 2 NF 3RH 19-21 CÓDIGO 22.7PU06-11 0-30, MODELO SIEMENS OUSIMILAR.


1853 03/02/2017 78,6063829 6 MM² QUALQUER COR EXCETO VERDEE AZUL, 750V. DE CONTATOSAUXILIARES USO FRONTAL COM 2 NA E 2NF 3RH 19-21 CÓDIGO 22. RELETEMPORIZADOR - SIEMENS 7PU06-110-30, MODELO SIEMENS OU SIMILAR.


5507 24/02/2017 244,9065751 OPTIVE COLÍRIO SOLUÇÃO OFTÁLMICA -ALLERGAN EMBALADO EM FRASCOCONTA-GOTAS DE NO MÍNIMO 10 ML. .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, EM ATENDIMENTO À PROCESSOJUDICIAL, PARA O PERÍODO 04 MESESDE TRATAMENTO. . PACIENTE: ADÉLIAMARIA DE ANDRADE. PROCESSO:2009.38.03.703.843-0. . ENTREGAR NA RUAPAULO ROBERTO CUNHA SANTOS, 2037 /B.PRES. ROOSEVELT. (CAF) . O PRAZODE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº 043/2017.

DMC DISTRIBUIDORA COMERCIO D' MEDICAMENTOS LTDA EPP -CNPJ: 16.970.999/0001-31

FR 5,00 48,98







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário4223 15/02/2017 1.262,4067078 MICOFENOLATO MOFETIL 500 MG - EMS

COM REV CT BL AL PLAS TRANS. .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, EM ATENDIMENTO À PROCESSOJUDICIAL,PARA O PERÍODO 04 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: RITA MARIASANTOS. PROCESSO:8467-15.2015.4.01.3803. . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL.PEDIDO Nº 00088/2017 - CAF. . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.

CIENCIA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA ME - CNPJ:19.936.557/0001-67

CP 480,00 2,63

1942 09/02/2017 92.160,0067161 SERVIÇO DE LAVANDERIA REFERENTEAO VALOR QUE SE ESTIMA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DELAVANDERIA (LAVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO,CALANDRAGEM, EMBALAGEM EFORNECIMENTO DE ENXOVAL), C/LAVANDERIA PRÓPRIA, PARA TODAS ASUNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, EXCETO A UBS BRASIL. .PERÍODO: 01/01/2017 À 31/03/2017(3MESES). . QUANTIDADE ESTIMADA:8.000 KILOS/MÊS X 3 MESES = 24.000KILOS. VALOR UNITÁRIO/KILO: R$ 3,84.VALOR ESTIMADO TOTAL: R$ 92.160,00. .REC. PAG.: MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE.C/C.: 624.003-0 AG.: 3961 CEF. .Contrato/Ano: 294/2016 em: 15/12/16*, .APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/03/17.

INSTITUICAO CRISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBERLANDIA -CNPJ: 25.642.455/0001-31

KG 24.000,00 3,84







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário5506 24/02/2017 57.023,3370493 HERCEPTIN 440 MG - ROCHE PO LIOF CT

FA VD INC + DIL FA VD INC X 20 ML. .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, EM ATENDIMENTO À PROCESSOJUDICIAL, PARA O PERÍODO 04 MESESDE TRATAMENTO. . PACIENTE: ELIANEAPARECIDA SOUZA. PROCESSO:16213-94.2016.4.01.3803. . ENTREGAR NARUA PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037 / B.PRES. ROOSEVELT. (CAF) . OPRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº 044/2017.

CM HOSPITALAR S A - CNPJ: 12.420.164/0003-19 FR 7,00 8.146,19

1766 02/02/2017 3.680,0072107 PAPEL PARA CARDIOTOCÓGRAFO -CONTI PAPER PARA SEREM UTILIZADOSNOS APARELHOS DECARDIOTOCÓGRAFOS BT 300 / MEDIDADO PAPEL 130 X 120, PATRIMÔNIO 207196E 207195. LOTADOS NA UAI MARTINS. .REC. PAG.: MAC. C/C.: 624.003-0 AG.:3961 CEF. . PEDIDO Nº 00013/2017. .

MEDEIROS CANDELORE COMERCIO E REPRESENTACAO DEMATERIAIS HOS - CNPJ: 21.208.125/0001-81

BL 160,00 23,00

5512 24/02/2017 3.265,9673644 INVEGA SUSTENNA 75 MG/ML - JANSSENCILAG SUS INJ LIB PROL CT 1 SER PRENCX 0,75 ML. . CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA O FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA, EMATENDIMENTO À PROCESSO JUDICIAL,PARA O PERÍODO 04 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: JUSCIARACANDIDA SILVA. PROCESSO:3868.33.2015.4.01.3803. . ENTREGAR NARUA PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037 / B.PRES. ROOSEVELT. (CAF) . OPRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº083/2017-CAF.

CM HOSPITALAR S A - CNPJ: 12.420.164/0003-19 AM 4,00 816,49







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário1858 06/02/2017 10.080,0074346 NEOCATE ADVANTE (NEO ADVANTE)-

DANONE SUPLEMENTO ALIMENTAR LATA400 G. . CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA O FORNECIMENTO DOSUPLEMENTO ALIMENTAR ACIMA, EMATENDIMENTO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL , PARA 04 MESES. . PACIENTE:MIGUEL BORGES BRANDÃO. PROCESSO:2484-98.2016.4.01.3803. . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTITRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº 004/2017 -CAF. . . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.

UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - EPP - CNPJ:05.593.067/0001-09

LA 56,00 180,00

5497 24/02/2017 1.220,0077033 NUTREN ACTIVE LATA 400 G. - NESTLE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO SUPLEMENTOALIMENTAR ACIMA, EM ATENDIMENTO ÀPROCESSO JUDICIAL, PARA O PERÍODO04 MESES. . PACIENTE: ANNIE JÚLIAPEREIRA DOS SANTOS. PROCESSO:6123-27.2016.4.01.3803. . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. .PEDIDO Nº 00098/2017 - CAF. . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT

RIOS E CAMBRAIA PRODUTOS DE DIETA LTDA - ME - CNPJ:19.924.663/0001-20

LA 40,00 30,50







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário4220 15/02/2017 3.844,8077086 MIMPARA 30mg - BERGAMO COM REV CT

FR PLAS OPC. . CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA O FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA, EMATENDIMENTO À PROCESSOJUDICIAL,PARA O PERÍODO 04 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: LESSY DESOUZA. PROCESSO:13902-97.2012.4.01.3803. . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL.PEDIDO Nº 00085/2017 - CAF. . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.


4221 15/02/2017 1.922,4077086 MIMPARA 30mg - BERGAMO COM REV CTFR PLAS OPC. . CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA O FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA,EM ATENDIMENTOÀ PROCESSO JUDICIAL,PARA OPERÍODO 04 MESES DE TRATAMENTO. .PACIENTE: JOSÉ MAURÍCIO DEMEDEIROS. PROCESSO:208-38.2016.4.01.9383. . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL.PEDIDO Nº 00084/2017 - CAF. . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário4593 21/02/2017 1.922,4077086 MIMPARA 30mg (CINACALCETE)-

BERGAMO COM REV CT FR PLAS OPC. .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, EM ATENDIMENTO À PROCESSOJUDICIAL, PARA 04 MÊS DETRATAMENTO. . PACIENTE: IRONIS DOSSANTOS MENEZES. PROCESSO:493103-31.2016.8.13.0702. . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. .PEDIDO Nº 00079/217 - CAF. ..ENTREGA:CAF-AV.PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 - BAIRROROOSEVELT


5501 24/02/2017 1.922,4077086 MIMPARA 30MG - BERGAMO COM REV CTFR AL PLAS OPC. . CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA O FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA, EMATENDIMENTO À PROCESSO JUDICIAL.PARA O PERÍODO 04 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: MARIABEATRIZ MORESCHI DE OLIVEIRA.PROCESSO: 205-83.2016.4.01.9383. .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 / B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. .PEDIDO Nº 041/2017.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário5502 24/02/2017 1.922,4077086 MIMPARA 30MG - BERGAMO COM REV CT

FR AL PLAS OPC. . CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA O FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA, EMATENDIMENTO À PROCESSO JUDICIAL.PARA O PERÍODO 04 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: VALDIRENEOLIVEIRA RIBEIRO FERREIRA.PROCESSO: 247-57.2017.4.01.3803. .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 / B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. .PEDIDO Nº 042/2017.


5511 24/02/2017 3.844,8077086 MIMPARA 30MG - BERGAMO COM REV CTFR PLAS OPC. . CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA O FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA, EMATENDIMENTO À PROCESSO JUDICIAL,PARA O PERÍODO 04 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: LUIZCLÁUDIO MALAQUIAS DE ALMEIDA.PROCESSO: 245-87.2017.40.01.3803. .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 / B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. .PEDIDO Nº 00149/2017 - CAF.









FR PLAS OPC. . CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA O FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA, EMATENDIMENTO À PROCESSO JUDICIAL,PARA O PERÍODO 04 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: ANA CLAUDIAMENDONÇA SANTANA. PROCESSO:9577.49.2015.4.01.3803. . ENTREGAR NARUA PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037 / B.PRES. ROOSEVELT. (CAF) . OPRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº079/2017-CAF.


5514 24/02/2017 3.844,8077086 MIMPARA 30MG - BERGAMO COM REV CTFR PLAS OPC. . CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA O FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA, EMATENDIMENTO À PROCESSO JUDICIAL,PARA O PERÍODO 04 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: CEMEPAULINO DOS SANTOS. PROCESSO:11347.48.2013.4.01.3803. . ENTREGAR NARUA PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037 / B.PRES. ROOSEVELT. (CAF) . OPRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº075/2017-CAF.









FR PLAS OPC. . CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA O FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA, EMATENDIMENTO À PROCESSO JUDICIAL,PARA O PERÍODO 04 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: MARIAHELENA DA SILVA. PROCESSO:0351905-06.2016.8.13.0702. . ENTREGARNA RUA PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 / B.PRES. ROOSEVELT.(CAF) . O PRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº063/2017-CAF.


1781 02/02/2017 73.800,72110374 VIDAZA - UNITED MEDICAL 100MG /200MG PO LIOF SUS INJ SC VD INC X200MG. . CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA O FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA, EMATENDIMENTO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL. . PARA 04 MÊS DETRATAMENTO. . PACIENTE: DAGMARJOSÉ CORREIA SENA. PROCESSO:16306-57.2016.4013803. . ENTREGAR NARUA PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037 / B.PRES. ROOSEVELT. (CAF) . OPRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº 00069/2017- JURÍDICO.

UNITED MEDICAL LTDA - CNPJ: 68.949.239/0005-70 FR 56,00 1.317,87







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário1859 06/02/2017 9.225,09110374 VIDAZA 100MG/200MG - UNITED MEDICAL

PO LIOF SUS INJ SC FA VD INC X 200MG. .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, EM ATENDIMENTO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL. . PARA 01 MÊSDE TRATAMENTO. . PACIENTE:APARECIDA DE FÁTIMA CARRIJOGOULART. PROCESSO:5015576-80.2016.8.13.0702. .JUSTIFICATIVA E ORÇAMENTOS EMANEXO. . O PRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . ENTREGAR NA RUAPAULO ROBERTO CUNHA SANTOS, 2037 /B.PRES. ROOSEVELT. (CAF) *PEDIDO Nº005/2017 - CAF.

UNITED MEDICAL LTDA - CNPJ: 68.949.239/0005-70 FR 7,00 1.317,87

2025 09/02/2017 22.875,00110563 REFEICAO TIPO MARMITEX EMBALAGEMALUMINIO FORNECIMENTO DE 2.500REFEIÇÕES, EM MARMITEX DEALUMÍNIMO Nº 09, COM PESO MÍNIMO DE800 GRAMAS CADA, SALADA SERVIDA EMEMBALAGEM SEPARADA, PARAATENDER AOS FUNCIONÁRIOS DOCENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES. .REFERENTE CONTRATAÇÃO DO ITEM 02LOTE 01. . VALOR UNITÁRIO: R$ 9,15. .PERÍODO: 01/01/2017 À 31/03/2017. . REC.PAG.: VIGILÂNCIA EM SAÚDE. C/C.:624.004-9 AG.: 3961 CEF. . Contrato/Ano:285/2016 em: 07/12/16*, VIGÊNCIA DOCONTRATO: 01/01/17 ATÉ 31/03/17.

LILIAN CARLA PEREIRA - ME - CNPJ: 71.505.168/0001-05 UN 2.500,00 9,15







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário2026 09/02/2017 183.000,00110563 REFEICAO TIPO MARMITEX EMBALAGEM

ALUMINIO FORNECIMENTO DE 20.000REFEIÇÕES, EM MARMITEX DEALUMÍNIMO Nº 09, COM PESO MÍNIMO DE800 GRAMAS CADA, SALADA SERVIDA EMEMBALAGEM SEPARADA, PARAATENDER AOS PACIENTES DOS CAPS. .REFERENTE CONTRATAÇÃO DO ITEM 02LOTE 01. . VALOR UNITÁRIO: R$ 9,15. .PERÍODO: 01/01/2017 À 31/03/2017. . REC.PAG.: MAC - CAPS. C/C.: 624.003-0 AG.:3961 CEF. . Contrato/Ano: 285/2016 em:07/12/16*, VIGÊNCIA DO CONTRATO:01/01/17 ATÉ 31/03/17.


2027 09/02/2017 1.372,50110563 REFEICAO TIPO MARMITEX EMBALAGEMALUMINIO FORNECIMENTO DE 150REFEIÇÕES, EM MARMITEX DEALUMÍNIMO Nº 09, COM PESO MÍNIMO DE800 GRAMAS CADA, SALADA SERVIDA EMEMBALAGEM SEPARADA, PARAATENDER AO PICS. . REFERENTECONTRATAÇÃO DO ITEM 02 LOTE 01. .VALOR UNITÁRIO: R$ 9,15. . PERÍODO:01/01/2017 À 31/03/2017. . REC. PAG.: PICS.C/C.: 624.000-6 AG.: 3961 CEF. .Contrato/Ano: 285/2016 em: 07/12/16*,VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/17 ATÉ31/03/17.

LILIAN CARLA PEREIRA - ME - CNPJ: 71.505.168/0001-05 UN 150,00 9,15

2028 09/02/2017 19.215,00110563 REFEICAO TIPO MARMITEX EMBALAGEMALUMINIO FORNECIMENTO DE 2.100REFEIÇÕES, EM MARMITEX DEALUMÍNIMO Nº 09, COM PESO MÍNIMO DE800 GRAMAS CADA, SALADA SERVIDA EMEMBALAGEM SEPARADA, PARAATENDER AOS FUNCIONÁRIOS DACENTRAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIAE CENTRAL DE AMBULÂNCIA. .REFERENTE CONTRATAÇÃO DO ITEM 02LOTE 01. . VALOR UNITÁRIO: R$ 9,15. .PERÍODO: 01/01/2017 À 31/03/2017. .Contrato/Ano: 285/2016 em: 07/12/16*,VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/17 ATÉ31/03/17.









ALUMINIO REFERENTE AO VALOR QUESE ESTIMA PARA O FORNECIMENTO DE682 REFEIÇÕES, EM MARMITEX DEALUMÍNIMO Nº 09, COM PESO MÍNIMO DE800 GRAMAS CADA, SALADA SERVIDAEM EMBALAGEM SEPARADA, PARAATENDER AOS FUNCIONÁRIOS DACENTRAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIAE CENTRAL DE AMBULÂNCIA. . VALORUNITÁRIO: R$ 9,15. VALOR TOTAL: R$6.240,30 . PERÍODO: 01/12/2016 À31/12/2016. . Contrato/Ano: 171/2016 em:01/07/16, 1°Adit: 26/10/16*,

LILIAN CARLA PEREIRA - ME - CNPJ: 71.505.168/0001-05 UN 682,00 9,15

5464 24/02/2017 55.860,75110563 REFEICAO TIPO MARMITEX EMBALAGEMALUMINIO REFERENTE AO VALOR QUESE ESTIMA PARA O FORNECIMENTO DE6105 REFEIÇÕES, EM MARMITEX DEALUMÍNIMO Nº 09, COM PESO MÍNIMO DE800 GRAMAS CADA, SALADA SERVIDAEM EMBALAGEM SEPARADA, PARAATENDER AOS PACIENTES DOS CAPS. .VALOR UNITÁRIO: R$ 9,15. VALOR TOTAL:R$ 55.860,75 . PERÍODO: 01/12/2016 À31/12/2016. . REC. PAG.: MAC - CAPS. C/C.:624.003-0 AG.: 3961 CEF. . Contrato/Ano:171/2016 em: 01/07/16, 1°Adit: 26/10/16*


1755 02/02/2017 1.297,98111940 MANUTENCAO CORRETIVA EPREVENTIVA DE ELEVADORESREFERENTE AO VALOR QUE ESTIMAPARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA NA PLATAFORMAELEVATÓRIA (ACESSIBILIDADE),INSTALADA NO IMÓVEL OCUPADO PELOANEXO I. . PERÍODO: JANEIRO ÀMARÇO/2017. . VALOR MENSAL: R$ 432,66. Contrato/Ano: 145/2016 em: 23/05/16,1°Adit:16/12/16*.

ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A - CNPJ: 00.289.986/0010-07 MO 1,00 1.297,98








PREVENTIVA DE ELEVADORESREFERENTE AO VALOR QUE SE ESTIMAP/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA NA PLATAFORMAELEVATÓRIA (ACESSIBILIDADE),INSTALADA NO IMÓVEL OCUPADOPELO ANEXO II. . . PERÍODO: JANEIRO ÀFEVEREIRO/2017. . VALOR MENSAL: R$807,50 . . Contrato/Ano: 144/2016em:23/05/16, 1°Adit: 07/12/16*.

ELEVADORES ORION LTDA - CNPJ: 05.823.840/0001-78 MO 1,00 1.615,00

1838 03/02/2017 1.615,00111940 MANUTENCAO CORRETIVA EPREVENTIVA DE ELEVADORESREFERENTE AO VALOR QUE SE ESTIMAPARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA NA PLATAFORMAELEVATÓRIA (ACESSIBILIDADE),INSTALADA NO IMÓVEL OCUPADO PELOCAPS NORTE. . PERÍODO: JANEIRO ÀFEVEREIRO/2017. . VALOR MENSAL: R$807,50 . REC. PAG.: MAC/CAPS NORTE.C/C.: 624.003-0 AG. 3961 C.E.F. .Contrato/Ano: 144/2016 em:23/05/16, 1°Adit:07/12/16*.


1846 03/02/2017 1.615,00111940 MANUTENCAO CORRETIVA EPREVENTIVA DE ELEVADORESREFERENTE AO VALOR QUE SE ESTIMAPARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA NA PLATAFORMAELEVATÓRIA (ACESSIBILIDADE),INSTALADA NO IMÓVEL OCUPADO PELOCER. . PERÍODO: JANEIRO ÀFEVEREIRO/2017. . VALOR MENSAL: R$807,50 X 2 MESES = . REC. PAG.:MAC/CAPS NORTE. C/C.: 624.003-0 AG.3961 C.E.F. . Contrato/Ano: 144/2016em:23/05/16, 1°Adit: 07/12/16*,








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário2034 09/02/2017 17.976,00112626 MESA TIPO SECRETARIA -ACHEI MOVEIS

ST 0052 1,20X0,67X0,74 M,COM 03GAVETAS RETA, COM TAMPO EMMADEIRA AGLOMERDA, REVESTIDO EMLAMINADO MELAMÍNICO DUAS FACES DEAPROXIMADAMENTE 25MM DEESPESSURA NA COR ARGILA, FITA DEPVC, COM APROXI- MADAMENTE 2,0MMDE ESPESSURA NAS BORDAS NA CORARGILA COLADO PELO SISTEMAHOT-MELT, ESTRUTURA EM AÇO CHAPA16 COM ESTRUTURA EM TUBOOBLONGO, COM PINTURA EPÓXI,ANTIFERRUGEM,SAPATAS NIVELADO-RAS,ACABAMENTO DE PINTURAELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓTEXTURIZADO COM 03 GAVETAS ECHAVES . .PARA SER UTILIZADO NADIRETORIA DE CONTROLE, REGULAÇAOE AVALIAÇÃO DO SUS. REC.PAGAMENTO:IMPLEMENTARCOMPLEXOS REGULADORES, PORTARIA156/2015 - C/C:624.032-4 AG:3961 CEF ..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.


UN 84,00 214,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário2035 09/02/2017 4.347,00112628 CADEIRA FIXA - ACHEI MOVEIS CA 6089

CONFECCIONADA EM POLIPROPILENOINJETADO NÃO RECICLADO COMVÁRIOS FUROS EM FORMATOTRIANGULAR PARA VENTILAÇÃO COMTRATAMENTO UV, NA COR AZUL, COMENCOSTO CÔNCAVO ANATÔMICOMEDINDO APROXIMADAMENTE 460 X320MM,MONTADA EM CHASSI PORPROCESSO DE ENCAIXE VESTINDOTUBOS LATERAIS, ASSENTO ANATÔMICOMEDINDO APROX.460 X 420MM COMRUGOSIDADE ANTIDERRAPANTE COMTRATAMENTO UV, ESTRUTURA FIXACOM 04 PÉS FIXOS EM TUBO DE AÇOOVAL NA COR PRETA, O ASSENTO EENCOSTO DEVERÃO SER DO MESMOFABRICANTE, NA COR AZUL. . PARA SERUTILIZADO NA DIRETORIA DECONTROLE, REGULAÇAO E AVALIAÇÃODO SUS. REC.PAGAMENTO:IMPLEMENTARCOMPLEXOS REGULADORES, PORTARIA156/2015 - C/C:624.032-4 AG:3961 CEF ..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.


UN 63,00 69,00

1932 08/02/2017 6.195,00113243 LOCACAO DE MICROCOMPUTADORREFERENTE AO VALOR QUE SE ESTUIMAP/ LOCAÇÃO DE 35 COMPUTADORES ASEREM UTILIZADOS ATENÇÃOPRIMÁRIA. . VALOR UNITÁRIO /MICROCOMPUTADOR: R$ 59,00 X 35COMPUTADORES MENSAIS = R$ 2.065,00MENSAL. . PERÍODO: 01/01/2017 A31/03/2017. . REC. PAG.: SAÚDE EM CASA.C/C.: 45.419-2 AG.: 2591-7 B.B. .Contrato/Ano: 42/2016 em:22/02/16, 1°Adit:05/12/16*.


1933 08/02/2017 6.195,00113243 LOCACAO DE MICROCOMPUTADORREFERENTE AO VALOR QUE SE ESTIMAP/ LOCAÇÃO DE 35 COMPUTADORES ASEREM UTILIZADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE. . VALOR UNITÁRIO/ MICROCOMPUTADOR: R$ 59,00 X 35COMPUTADORES MENSAIS = R$ 2.065,00MENSAL. . PERÍODO: 01/01/2017 À31/03/2017. . Contrato/Ano: 42/2016em:22/02/16, 1°Adit: 05/12/16*.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário5532 24/02/2017 33.253,28117134 STELARA 45MG - JANSSEN CILAG SOL INJ

CT 1 FA VD INC X 0,5 ML. . CONTRATAÇÃODE EMPRESA PARA O FORNECIMENTODO MEDICAMENTO ACIMA, EMATENDIMENTO À PROCESSO JUDICIAL.QUANTIDADE DA COMPRA PARA 02APLICAÇÕES (02 AMPOLAS A CADA 3MESES). . PACIENTE: LAUDIONOROLIVEIRA PRATES. PROCESSO:1197-37.2015.4.01.3803. . ENTREGAR NARUA PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037 / B.PRES. ROOSEVELT. (CAF) . OPRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº080/2017-CAF.


4222 15/02/2017 485,82117202 PROLIA 60MG - GLAXO SMITHKLINE 60MG/ML SOL INJ CT SER PREENCH VDTRANS X 1 ML . CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA O FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA, EMATENDIMENTO À PROCESSOJUDICIAL,PARA O PERÍODO 04 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: GALDINAFERREIRA OLIVEIRA. PROCESSO:16601-65.2014.4.01.3803. . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL.PEDIDO Nº 00087/2017 - CAF. . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.

PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP - CNPJ:20.202.872/0001-40

SE 1,00 485,82







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário4224 15/02/2017 485,82117202 PROLIA 60MG - GLAXO SMITHKLINE 60

MG/ML SOL INJ CT SER PREENCH VDTRANS X 1 ML . CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA O FORNE- CIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA, EM A-TENDIMENTO À PROCESSO JUDICIAL,PARA O PERÍODO 04 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: ALZIRAMARTINS DA SILVA. PROCESSO:5841-23.2015.4.01.3803. . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL.PEDIDO Nº 00086/2017 - CAF. . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.


SE 1,00 485,82

5534 24/02/2017 485,82117202 PROLIA 60MG - GLAX SMITHKLINE SOLINJ CT SER PREENCH VD TRANS X 1 ML.. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, EM ATENDIMENTO À PROCESSOJUDICIAL. QUANTIDADE DE COMPRAPARA 01 APLICAÇÃO. . PACIENTE: ELIZAMARIA OLIVEIRA REZENDE. PROCESSO:0860394-09.2015.8.13.0702. . ENTREGARNA RUA PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 / B.PRES. ROOSEVELT.(CAF) . O PRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº091/2017-CAF.


SE 1,00 485,82







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário1726 01/02/2017 235,20117392 COMBODART 0,5MG + 0,4MG - GLAXO

SNITHKLENE GEL DURA CT LIB PROL FRPLAS OPC. . CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA O FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA, EMATENDIMENTO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL. . PARA UM PERÍODO DE 04MESES DE TRATAMENTO. . PACIENTE:ANTÔNIO ARGEMIRO DA SILVA.PROCESSO: 0702.14.069125-5. .ENTREGAR NO DAD - AV. JOSE ANDRAUSGASSANI, 3115 - DISTR. INDUSTRIAL. . OPRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NO CAF - CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMACÊUTICO,PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº00089/2017.


CAP 120,00 1,96

5503 24/02/2017 8.769,60117405 FORTEO 250MCG/ML - ELI LILLY DOBRASIL SOL INJ CT CARP VD INC X 2,4ML X SIST APLIC PLAS. . CONTRATAÇÃODE EMPRESA PARA O FORNECIMENTODO MEDICAMENTO ACIMA, EMATENDIMENTO À PROCESSO JUDICIAL,PARA O PERÍODO 04 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: ANDRELINADE SOUZA COSTA. PROCESSO:9486-56.2015.4.01.3803. . ENTREGAR NARUA PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037 / B.PRES. ROOSEVELT. (CAF) . OPRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº 040/2017.

EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ:06.234.797/0001-78

SE 5,00 1.753,92







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário5515 24/02/2017 8.769,60117405 FORTEO 250MCG/ML - ELI LILLY DO

BRASIL SOL INJ CT CARP VD INC X 2,4ML X SIST APLIC PLAS. . CONTRATAÇÃODE EMPRESA PARA O FORNECIMENTODO MEDICAMENTO ACIMA, EMATENDIMENTO À PROCESSO JUDICIAL,PARA O PERÍODO 04 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: OLGACATARINA FERNANDES HERRERA.PROCESSO: 0006792-17.2015.4.01.3803. .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 / B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. .PEDIDO Nº 077/2017-CAF.


SE 5,00 1.753,92

5525 24/02/2017 8.769,60117405 FORTEO 250MCG/ML - ELI LILLY DOBRASIL SOL INJ CT CARP VD INC X 2,4ML X SIST APLIC PLAS. . CONTRATAÇÃODE EMPRESA PARA O FORNECIMENTODO MEDICAMENTO ACIMA, EMATENDIMENTO À PROCESSO JUDICIAL,PARA O PERÍODO 04 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: GERALDOCORTES FILHO. PROCESSO:0342201-66.2016.8.13.0702. . ENTREGARNA RUA PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 / B.PRES. ROOSEVELT.(CAF) . O PRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº076/2017-CAF.


SE 5,00 1.753,92







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário4219 15/02/2017 3.265,96117416 INVEGA SUSTENNA 100MG/ML - JANSSEN

CILAG SUS INJ LIB PROL CT 1 SERPRENC X 0,75 ML. . CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA O FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA, EMATENDIMENTO À PROCESSOJUDICIAL,PARA O PERÍODO 04 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: ANDERSONJOSÉ DE CAMPOS. PROCESSO:14770-16.2013.4.01.3803. . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL.PEDIDO Nº 00083/2017 - CAF. . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.

CM HOSPITALAR S A - CNPJ: 12.420.164/0003-19 SE 4,00 816,49

5505 24/02/2017 11.439,60117419 IRESSA 250MG - ASTRA ZENECA COMREV CT ENV X BL AL/PLAS TRANS. .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, EM ATENDIMENTO À PROCESSOJUDICIAL, PARA O PERÍODO 04 MESESDE TRATAMENTO. . PACIENTE: EUCLIDESINACIO DE OLIVEIRA. PROCESSO:5009414-69.2016.8.13.0702. . ENTREGARNA RUA PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 / B.PRES. ROOSEVELT.(CAF) . O PRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº 052/2017.

CRISTAL PHARMA LTDA - CNPJ: 06.073.848/0001-27 CP 120,00 95,33

5508 24/02/2017 7.321,20117427 MABTHERA 10MG/ML 10ML - ROCHE SOL.DIL INFUS IV CT FR VD TRANS X 10 ML. .

CM HOSPITALAR S A - CNPJ: 12.420.164/0003-19 FR 8,00 915,15







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário5510 24/02/2017 36.550,72117428 MABTHERA 10MG/ML 50ML - ROCHE SOL.

DIL INFUS IV CT FR VD TRANS X 50 ML. .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, EM ATENDIMENTO À PROCESSOJUDICIAL, PARA O PERÍODO 02 MESESDE TRATAMENTO. . PACIENTE: JOSÉLUIZ SALDANHA MALAFAIA. PROCESSO:615-66.2017.4.01.3803. . ENTREGAR NARUA PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037 / B.PRES. ROOSEVELT. (CAF) . OPRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº 045/2017.


5504 24/02/2017 1.262,40117429 MICOFENOLATODE MOFETILA 500MG -EMS COM REV CT BL AL PLAS TRANS. .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, EM ATENDIMENTO À PROCESSOJUDICIAL, PARA O PERÍODO 04 MESESDE TRATAMENTO. . PACIENTE: SANDRAPEREIRA DOS SANTOS ARAÚJO.PROCESSO: 5576-84.2016.4.01.3803. .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 / B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. .PEDIDO Nº 046/2017.


CP 480,00 2,63







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário5517 24/02/2017 946,80117429 MICOFENOLATODE MOFETILA 500MG -

EMS COM REV CT BL AL PLAS TRANS. .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, EM ATENDIMENTO À PROCESSOJUDICIAL, PARA O PERÍODO 04 MESESDE TRATAMENTO. . PACIENTE: SORAIABRAGA GUIMARÃES COELHO.PROCESSO: 8238-26.2013.4.01.3803. .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 / B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. .PEDIDO Nº 089/CAF.


CP 360,00 2,63

5519 24/02/2017 1.262,40117429 MICOFENOLATODE MOFETILA 500MG -EMS COM REV CT BL AL PLAS TRANS. .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, EM ATENDIMENTO À PROCESSOJUDICIAL, PARA O PERÍODO 04 MESESDE TRATAMENTO. . PACIENTE: MARIAJOSÉ ROSA NUNES. PROCESSO:7300-60.2015.4.01.3803. . ENTREGAR NARUA PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037 / B.PRES. ROOSEVELT. (CAF) . OPRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº090/2017-CAF.


CP 480,00 2,63

1728 01/02/2017 650,00117683 CONTRATACAO DE EMPRESA CLÍNICAESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DEEXAME DE POLISSONOGRAFIA, PARA OPACIENTE AUGUSTO BARBOSA DEFREITAS FILHO. PROCESSO JUDICIAL Nº7644-07.2016.4.01.3803. . PEDIDO Nº00032/2107.

RESPIRARE EXAMES UBERLANDIA LTDA - ME - CNPJ:10.896.921/0001-38

MO 1,00 650,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário1853 03/02/2017 5,10117700 6 MM² QUALQUER COR EXCETO VERDE

E AZUL, 750V. DE CONTATOSAUXILIARES USO FRONTAL COM 2 NA E 2NF 3RH 19-21 CÓDIGO 22. 7PU06-11 0-30,MODELO SIEMENS OU SIMILAR. CURVAPVC SOLDÁVEL BARRA 50MM. - RCA


1853 03/02/2017 1,84119700 6 MM² QUALQUER COR EXCETO VERDEE AZUL, 750V. DE CONTATOSAUXILIARES USO FRONTAL COM 2 NA E 2NF 3RH 19-21 CÓDIGO 22. 7PU06-11 0-30,MODELO SIEMENS OU SIMILAR. PLACAPRIMESCHNEIDER - CEGA 4X2".

COMERCIAL ELETRICA CIDADE LTDA - CNPJ: 01.722.901/0001-50 PR 1,00 1,84

1941 09/02/2017 85,80120320 SERVIÇO DE LAVANDERIA REFERENTEAO VALOR QUE SE ESTIMA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DELAVANDERIA (LAVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO,CALANDRAGEM E EMBALAGEM), C/LAVANDERIA PRÓPRIA, PARA A UNIDADEUBS BRASIL(UNIDADES COM ENXOVALPRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE. . PERÍODO: 01/01/2017 À31/03/2017 (3 MESES) . QUANTIDADEESTIMADA:10 KILOS/MÊS X 3 MESES = 30KILOS. VALOR UNITÁRIO/KILO: R$ 2,86.VR. ESTIMADO TOTAL: R$ 85,80. . REC.PAG.: MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE. C/C.:624.003-0 AG.: 3961 CEF. . Contrato/Ano:294/2016 em: 15/12/16*, .A PARTIR DAASSINATURA DO CONTRATO ATÉ31/03/17.

INSTITUICAO CRISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBERLANDIA -CNPJ: 25.642.455/0001-31

KG 30,00 2,86

1853 03/02/2017 13,17120735 6 MM² QUALQUER COR EXCETO VERDEE AZUL, 750V. DE CONTATOSAUXILIARES USO FRONTAL COM 2 NA E 2NF 3RH 19-21 CÓDIGO 22. 7PU06-11 0-30,MODELO SIEMENS OU SIMILAR. FITA DEALTO FUSAO PARA BAIXA TENSAO -PRYSMIAN

COMERCIAL ELETRICA CIDADE LTDA - CNPJ: 01.722.901/0001-50 RL 1,00 13,17

1854 03/02/2017 1.413,00120736 CABO 25 MM² - CONFIO/COBRES/SQUALQUER COR EXCETO VERDE EAZUL,750V. . MATERIAIS PARA SEREMUTILIZADOS NAS INSTALAÇÕES DOSCOMPRESSORES DE AR COMPRIMIDODAS UAIS'S ROOSEVELT E MARTINS. .REC. PAG.: MAC. C/C.: 624.003-0 AG.: 3961CEF. .








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário1854 03/02/2017 17,15120737 QUALQUER COR EXCETO VERDE E

AZUL,750V. CORDOALHA DE COBRENU10MM² - COPPER 100 . MATERIAISPARA SEREM UTILIZADOS NASINSTALAÇÕES DOS COMPRESSORES DEAR COMPRIMIDO DAS UAIS'SROOSEVELT E MARTINS. . REC. PAG.:MAC. C/C.: 624.003-0 AG.: 3961 CEF. .


4991 22/02/2017 410,00120752 MANGUEIRA DE AR COMPRIMIDO 300PSI1/4 - BARIFLEX . MATERIAL PARA SERUTILIZADO NA MANUTENÇÃO DECOMPRESSORES DE AR COMPRIMIDO DAUAI MARTINS. . REC. PAG.: MAC. C/C.:624.003-0 AG.:3961 CEF. PEDIDO Nº00075/2017. .

BRASIL BORRACHAS LTDA - EPP - CNPJ: 04.329.643/0001-34 M 200,00 2,05

Vlr Total: 24.486.504,94


Secretaria: 10 SECRETARIA MUN DE DES.SOCIAL,TRABALHO E HABITAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-78

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário1943 09/02/2017 42.702,055599 PASSAGEM DE ONIBUS RODOVIARIO

REF.AO VALOR QUE SE ESTIMA PARA OFORNECIMENTO DE PASSAGENS DEONIBUS DAS LINHAS INTERMUNICIPAIS EINTERESTADUAIS, DESTINADAS AOPROGRAMA DE ATENDIMENTO E APOIOAO MIGRANTE,VISANDO A TRIAGEM OUSEJA O RECEBIMENTO EENCAMINHAMENTO DOS MIGRANTES, ASPASSAGENS SERÃO FORNECIDAS DEACORDO COM A SOLICITAÇÃO DASECRETARIA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL ETRABALHO. * OS PAGAMENTOS SERÃOEFETUADOS SEMANALMENTE,MEDIANTE FATURA APRESENTADA PELACONTRATADA. * OBJET. ATENDERITINERÁRIOS DIVERSOS, CONF.DEMANDA, NOS CASOS EM QUE NÃOHOUVER CONTRATO COM APERMISSIONARIA DO ITINERÁRIO. *VIGENCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A30/04/2017. *TAXA ESTIMADA DEAGENCIAMENTO: 18% LEI MUNICIPAL Nº11644 DE 20/12/13 *FUNDO ESTADUAL DEASSISTENCIA SOCIAL ATRAVÉS DASEDESE, CONF.RESOLUÇÃO 16/09, CEFC/C 332-0 AG: 3961. . Contrato/Ano: 120/2016em: 05/05/16, 1°Adit:29/12/16*.

TRADE MARKETING HOTEIS, TURISMO E EVENTOS LTDA - ME -CNPJ: 05.586.365/0001-63

UN 1,00 42.702,05






Secretaria: 10 SECRETARIA MUN DE DES.SOCIAL,TRABALHO E HABITAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-78

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário1947 09/02/2017 2.000,005599 PASSAGEM DE ONIBUS RODOVIARIO

REFERENTE AO VALOR QUE SE ESTIMAPARA O FORNECIMENTO DEPASSAGENS DE ONIBUS DAS LINHASINTERMUNICIPAIS EINTERESTADUAIS,PARA ATENDER OSCONSELHOS TUTELARES NORECAMBIAMENTO DE CRIANÇA EADOLESCENTE A SUA CIDADE DEORIGEM. * AS PASSAGENS SERÃOFORNECIDAS DE ACORDO COM ASOLICITAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL ETRABALHO. * OS PAGAMENTOS SERÃOEFETUADOS SEMANALMENTE,MEDIANTE FATURA APRESENTADA PELACONTRATADA. * OBJETIVANDOATENDER ITINERÁRIOS DIVERSOS,CONFORME DEMANDA, NOS CASOS EMQUE NÃO HOUVER CONTRATO COM APERMISSIONARIA DO ITINERÁRIO. *VIGÊNCIA DO CONTRATO:01/01/2017 A30/04/2017. * TAXA ESTIMADA DEAGENCIAMENTO; 18% * LEI MUNICIPAL Nº11644 DE 20/12/13. . Contrato/Ano:120/2016em: 05/05/16, 1°Adit:29/12/16*,

TRADE MARKETING HOTEIS, TURISMO E EVENTOS LTDA - ME -CNPJ: 05.586.365/0001-63

UN 1,00 2.000,00







Secretaria: 11 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURI - CNPJ: 18.431.312/0001-10


INFORMATICA REFERENTE AO VALORQUE SE ESTIMA PARA O CONTRATO139/2015 FIRMADO COM A EMPRESACOM'TECH INFORMÁTICA LTDA QUE TEMCOMO OBJETO A LOCAÇÃO DEEQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,CONFORME ABAIXO ESPECIFICADOS,COM SISTEMAS OPERACIONAIS EOUTROS SOFTWARES PREVIAMENTEINSTALADOS E EXECUÇÃO DEMANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA, INCLUSIVE COM ADISPONIBILIZAÇÃO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA E SUBSTITUIÇÃO DETODAS AS PEÇAS E/OU EQUIPAMENTOS,PARA SEREM UTILIZADOS PELA SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTOECONÔMICO E TURISMO: - 23MICROCOMPUTADORES HP/PRODESK600 G1 SFF - 1 NOTEBOOK - MARCA:DELL/LATITUDE 15 SÉRIE 5000/E5540. .VALOR DO MICROCOMPUTADOR:R$138,00 VALOR DO NOTEBOOK:R$115,00 . VALOR MENSAL ESTIMADO:R$3.289,00 . PERÍODO: 01/01/2017 A30/04/2017 . Contrato/Ano: 139/2015em:30/04/15, 1°Adit:24/11/15,2°Adit:13/12/16*,


5518 24/02/2017 159,605559 MONITORAMENTO DE ALARMES EMIMOVEIS REFERENTE AO VALOR QUE SEESTIMA PARA O CONTRATO 305/2013FIRMADO COM A EMPRESA SISTEMAS DEALARME MÁXIMA SEGURANÇA LTDAPARA O MONITORAMENTO DE ALARME24 HORAS NA CASA DO PAPAI NOEL(PRAÇA SÉRGIO PACHECO), ONDEFUNCIONA O PROJETO UBERLÂNDIADIGITAL. . PERÍODO: 01/01/2017 A30/04/2017. . Contrato/Ano: 305/2013em:13/05/13, 1°Adit: 30/12/13,2°Adit:04/12/14,3°Adit: 13/11/15,4°Adit:08/12/16*,


MO 4,00 39,90







Secretaria: 12 SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, ABAST. E DISTRITOS - CNPJ: 18.431.312/0001-72


INFORMATICA COM SISTEMASOPERACIONAIS E OUTROS SOFTWARESPREVIAMENTE INSTALADOS,EXECUÇÃODE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA, INCLUSIVE COM ADISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRAESPECIALIZADA E SUBSTITUIÇÃO DETODAS AS PEÇAS E/OUEQUIPAMENTOS,EM ATENDIMENTO ÀSMAAB, SENDO: -16 (DEZESSEIS)MICROCOMPUTADORES (VALOR UNIT.R$ 138,00) E -14 (QUATORZE)ESTABILIZADORES DE 430 VA (VALORUNITÁRIO: R$ 17,38), . VALORMENSAL:............R$ 2.451,32 VALORESTIMADO P/O PERÍODO DE 01/01/2017 À30/04/2017:............R$ 9.805,28 .Contrato/Ano: 138/2015 em:30/04/15, 1°Adit:17/12/15,2°Adit:14/12/16*,


4999 22/02/2017 5.085,605535 LOCACAO EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA MICROCOMPUTADOR TIPO05 SEMINOVO/15/ 4GB), EMATENDIMENTO À SMAAB, SENDO: -13(TREZE) MICROCOMPUTADORES VALORUNITÁRIO:...... R$ 97,80 VALORMENSAL:........ R$ 1.271,40 VALORESTIMADO TOTAL: R$ 5.085,60 .PERÍODO: 01/01/2017 À 30/04/2017 .Contrato/Ano: 442/2015 em:27/11/15, 1°Adit:12/12/16*,








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário5111 22/02/2017 198.605,725647 SERVICO DE TRANSPORTE

AUTOMOTIVO,P/ ATENDER A EXECUÇÃODOS PROGRAMAS DO FUNDOMUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTARE NUTRICIONAL, ATRAVÉS DASECRETARIA MUNICIPAL DEAGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO,SENDO: 13 VEÍCULOS (09 VEÍCULOS DEPASSEIO, 01 CAMINHÃO CARROCERIAABERTA 1.000 KG, 02 CAMINHÕES BAÚ4.000 KG,01 CAMINHÃO GRADEADO 4.000KG), CONF.TABELA ANEXA. -PERÍODO:01/01/2017 A 30/04/2017 . Contrato/Ano:602/2011 em:31/05/11, 1°Adit:01/06/11,2°Adit:30/11/11, 1°Apost:19/07/12,3°Adit:04/12/12, 4°Adit:31/01/13,5°Adit:16/12/13, 6°Adit:26/03/14,7°Adit:15/12/14, 2°Apost:12/02/15,8°Adit:24/02/15, 9°Adit:11/12/15,10°Adit:31/05/16, 3°Apost:03/06/16,11°Adit:01/07/16, 12°Adit:28/11/16,13°Adit:28/12/16*,


MO 1,00 198.605,72

4529 17/02/2017 50.611,205688 SERVICO DE VIGILANCIA VALORESTIMADO P/PAGAMENTO REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESEGURANÇA ARMADA, INCLUINDOSEGURANÇA PESSOAL, COM POSTO DETRABALHO NO SETOR DEAQUICULTURA, NO PARQUE DO SABIÁ,COM ARMAMENTO,RÁDIO,HORÁRIO12X36 HORAS, 12 H NOTURNOININTERRUPTAS(DAS 18:00 ÀS 06:00 HS),DE 2ª FEIRA À DOMINGO, 02 VIGILANTES.-VALOR POR VIGILANTE: R$ 6.326,40-VALOR MENSAL.......: R$ 12.652,80-PERÍODO: 01/01/2017 À 30/04/2017. .HAVERÁ RETENÇÃO P/ O INSS. .Contrato/Ano: 515/2014 em:30/10/14, 1°Adit:30/12/14,2°Adit:08/12/15, 1°Apost:19/05/16,3°Adit:07/12/16*.

RODOBAN SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA -CNPJ: 23.245.012/0002-62

MO 1,00 50.611,20







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário5145 22/02/2017 65,0062842 ALIMENTAÇAO DIARIA PARA A

SERVIDORA ANA HELENA ALVESFRANCO, OCUPANTE DO CARGO DEMÉDICA VETERINÁRIA, CPF:084.692.276-29, QUE IRÁ ATÉ A CIDADEDE UBERABA/MG, PARTICIPAR DEVISITA TÉCNICA SOB SUPERVISÃO DAGESTORA ESTADUAL DO SISBI PARAVERIFICAÇÃO E ALINHAMENTO DOSPROCEDIMENTOS DE TRAMITAÇÃO DEARQUIVO, PROCESSOS, ECREDENCIAMENTO NO SERVIÇO DEINSPEÇÃO MUNICIPAL. -SAÍDA: 23/02/2017ÀS 07:00 HORAS, -RETORNO: 23/02/2017ÀS 16:00 HORAS . CONF. DECRETO13.934, DE 21/02/2013.

ANA HELENA ALVES FRANCO - CPF: 084692276-29 UN 1,00 65,00

5146 22/02/2017 65,0062842 ALIMENTAÇAO DIARIA PARA ASERVIDORA SERLY LOURENÇOBORGES REIS, OCUPANTE DO CARGODE MÉDICA VETERINÁRIA, QUE IRÁATÉ A CIDADE DE UBERABA/MG,PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA SOBSUPERVISÃO DA GESTORA ESTADUALDO SISBI, PARA VERIFICAÇÃO EALINHAMENTO DOS PRO- CEDIMENTOS,TRAMITAÇÃO DE ARQUIVO, ÉPROCESSOS DE CREDENCIAMENTO NOSERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL. .-CÓDIGO DE PESSOA: 360.668 -SAÍDA:23/02/2017 ÀS 07:00 HORAS, -RETORNO:23/02/2017 ÀS 16:00 HORAS. CONF.DECRETO 13.934, DE 21/02/2013.

SERLY LOURENCO BORGES REIS - CPF: 992291966-49 UN 1,00 65,00

5147 22/02/2017 65,0062842 ALIMENTAÇAO DIARIA PARA ASERVIDORA MARIA TERESA NUNESPACHECO REZENDE, CPF: 028.553.826-88OCUPANTE DO CARGO DE MÉDICAVETERINÁRIA, QUE IRÁ A CIDADE DEUBERABA/ MG, PARTICIPAR DE VISITATÉCNICA SOB SUPERVISÃO DAGESTORA ESTADUAL DO SISBI, PARAVERIFICAÇÃO E ALINHAMENTO DOSPROCEDIMENTOS DE TRAMITAÇÃO,ARQUIVO, PROCESSOS ECREDENCIAMENTO NO SERVIÇO DEINSPEÇÃO MUNICIPAL. . -SAÍDA:23/02/2017 ÀS 07:00 HORAS, -RETORNO:23/02/2017 ÀS 16:00 HORAS . CONF.DECRETO 13.934, DE 21/02/2013.

MARIA TERESA NUNES PACHECO REZENDE - CPF: 028553826-88 UN 1,00 65,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário5148 22/02/2017 65,0062842 ALIMENTAÇAO DIARIA PARA AO

SERVIDOR DOVENIR DOMINGUESGOUVEIA- CPF:301.634.806-0. OCUPANTEDO CARGO DE MOTORISTA, QUE IRÁ ATÉA CIDADE DE UBERABA/MG,CONDUZIR VEÍCULO QUE LEVARÁEQUIPE TÉCNICA EM VISITA AUNIDADE DA GESTORA ESTADUAL DOSISBI, PARA VERIFICAÇÃO EALINHAMENTO DOS PROCEDIMENTOSDE TRAMITAÇÃO, ARQUIVO DEPROCESSOS E CREDENCIAMENTO NOSERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL. .-SAÍDA: 23/02/2017 ÀS 07:00 HORAS,-RETORNO: 23/02/2017 ÀS 16:00 HORAS .CONF. DECRETO 13.934, DE 21/02/2013.

DOVENIR DOMINGUES DE GOUVEIA - CPF: 301634806-30 UN 1,00 65,00

4719 22/02/2017 54.144,0071556 LOCAÇÃO DE PIAS PORTÁTEISEXTERNAS P/GARANTIR A HIGIENIZAÇÃODAS MÃOS, NAS FEIRAS LIVRES EEVENTOS DO MUNICÍPIO, EMATENDIMENTO AO PROGRAMAMUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTARE NUTRICIONAL. . PERIODO : 01/01/2017 A30/04/2017 . *FUNDAMENTO: DECRETOS12.819 (10/05/2011) E 12.792 (20/04/2011).LEIS 10.552 (23/08/2010) E 11.027(19/12/2011), QUE VISAPROPROPORCIONAR INFRAESTRUTURAPÚBLICA E ADEQUAÇÃO VISUAL EFUNCIONAL DAS FEIRAS LIVRES NOMUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA. .Contrato/Ano: 404/2013 em:20/06/13, 1°Adit:30/12/13,2°Adit:10/03/14, 3°Adit:19/12/14,4°Adit:30/11/15, 5°Adit: 07/12/16*.

ATIVA LOCACAO LTDA - CNPJ: 02.580.316/0003-97 UN 1.280,00 42,30

4402 17/02/2017 134.200,00109993 SERVIÇO INSTALAÇÃO DE BANHEIROSTANDARD CABINES P/ AMBOS OSSEXOS. ATIVA LOCACAO LTDA E.mpresa:ATIVA . . . . . .

ATIVA LOCACAO LTDA - CNPJ: 02.580.316/0003-97 MO 2.200,00 61,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário4401 17/02/2017 36.450,00109994 SERVIÇO INSTALAÇÃO DE BANHEIRO

PNE CABINES ADAPTADAS P/UTILIZAÇÃO DE PORTADORES DENECESSIDADES ESPECIAIS-DISPONIBILIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE RECOLHIMENTO EDESCARTE DE DEJETOS COMFORNECIMENTO DE BANHEIRO QUÍMICO.. PERIODO : 01/01/2017 A 30/04/2017 .*FUNDAMENTO: DECRETOS 12.819(10/05/2011) E 12.792 (20/04/2011).LEIS10.552 (23/08/2010) E 11.027(19/12/2011),QUE VISAPROPROPORCIONAR INFRAESTRUTURAPÚBLICA E ADEQUAÇÃO VISUAL EFUNCIONAL DAS FEIRAS LIVRES NOMUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA. .Contrato/Ano:611/2013 em: 11/09/13,1°Adit:30/12/13,2°Adit:27/08/14,3°Adit:18/12/14,4°Adit: 01/12/15,5°Adit:08/12/16*,

ATIVA LOCACAO LTDA - CNPJ: 02.580.316/0003-97 MO 450,00 81,00

4399 17/02/2017 152.768,00117491 SERVICO DE OPERADOR DEMAQUINA/TRATORISTA CONTRATAÇÃODE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃODE MÃO DE OBRA DE OPERADOR DEMÁQUINAS/ TRATORISTA, P/ OPERARMAQUINÁRIO DE PROPRIEDADE DOMUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, EMATENDIMENTO AO PROGRAMA DE APOIOÀ AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO: ***07 OPERADORES DE MÁQUINAS VALORUNITÁRIO MENSAL...R$ 4.890,00 *** 560HORAS EXTRAS (140 MENSAIS ) VALORUNITÁRIO..........R$ 28,30 . PERÍODO:01/01/2017 A 30/04/2017. . Contrato/Ano:47/2016 em:26/02/16, 1°Adit:10/10/16,2°Adit:15/12/16*.

SELECTA SERVICOS GLOBALIZADO LTDA - EPP - CNPJ:14.345.806/0001-26

MO 1,00 152.768,00

Vlr Total: 641.929,80


Secretaria: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - CNPJ: 18.431.312/0001-00


ALUMINIO REFERENTE AO VALOR QUESE ESTIMA PARA DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. .PERÍODO: 01/12/16 ATÉ 31/12/2016 .Contrato/Ano: 451/2015 em:01/12/15*,

LILIAN CARLA PEREIRA - ME - CNPJ: 71.505.168/0001-05 MO 2.575,00 9,20






Secretaria: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - CNPJ: 18.431.312/0001-00

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário4717 22/02/2017 318.834,80117491 SERVICO DE OPERADOR DE

MAQUINA/TRATORISTA REFERENTE AOVALOR QUE SE ESTIMA PARA COBRIRDESPESAS COM A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEMÃO-DE-OBRA DE OPERADOR DEMÁQUINAS/TRATORISTA/MOTORISTAPARA OPERAR/DIRIGIR MAQUINÁRIO EVEICULOS DE PROPRIEDADE DOMUNICÍPIO, SENDO: - 03 OPERADORESMOTONIVELADORA VALOR UNITÁRIOMENSAL .. R$5.610,04. - 01 OPERADORDE TRATOR ESTEIRA VALOR UNITÁRIOMENSAL R$5.610,04 - 01 OPERADORRETROESCAVADEIRA VALOR UNITÁRIOMENSAL R$5.610,04 - 01 OPERADOR DEPÁ CARREGADEIRA VALOR UNITÁRIOMENSAL R$5.610,04 - 04 MOTORISTACAÇAMBA VALOR UNITÁRIO MENSAL ..R$5.703,42 - 02 MOTORISTA CAVALOMECÂNICO VALOR UNITÁRIO MENSAL ..R$5.913,97 - 02 MOTORISTA DE MUNCKVALOR UNITÁRIO MENSAL R$5.703,42 .PERIODO 01/01/2017 À 30/04/17 *HAVERÁRETENÇÃO DE 11% INSS .Contrato/Ano:248/2016 em:13/09/16, 1°Adit:22/12/16*.

SELECTA SERVICOS GLOBALIZADO LTDA - EPP - CNPJ:14.345.806/0001-26

MO 1,00 318.834,80

Vlr Total: 342.524,80






Secretaria: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - CNPJ: 18.431.312/0001-91

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário4645 21/02/2017 728.000,0011092 LOCAÇÃO DE CACAMBA GRANDE P/

ENTULHO VALOR QUEESTIMA,REFERENTE AO FORNECIMENTODE CAÇAMBAS COLETORAS DE LIXOCOM CAPACIDADE MIN. DE 5M³, PARARECOLHIMENTO DE ENTULHOS ETERRAS NO CEMITÉRIO SÃO PEDRO EBOM PASTOR E ECOPONTOS: DANIELFONSECA, GUARANI, LUIZOTE DEFREITAS, MORUMBI, ROOSEVELT,SANTAROSA, SÃO JORGE, SÃO LUCAS,TOCANTINS, CRUZEIRO DO SUL,MORUMBI, SEGISMUNDO PEREIRA,MANSOUR E JARDIM CANAA, E MAISQUATRO A SEREM CONSTRUIDO NODECORRER DO ANO. * QUANTIDADE:8.000 CAÇAMBAS ESTIMATIVA MENSAL:2.000 CAÇAMBAS VALOR UNITARIO: R$91,00 . PERIODO: JANEIRO A ABRIL DE2017. . .Contrato/Ano: 262/2016 em:07/10/16,1°Adit: 09/12/16*,

R C COMERCIO DE PEDRAS LTDA ME - CNPJ: 22.471.262/0001-77 UN 8.000,00 91,00

2200 13/02/2017 7.400,0050810 VALOR ESTIMADO VALOR QUE SEESTIMA PARA COBRIR DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOSMESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017,CONFORME CONVÊNIO Nº 397/2016,ASSINADO EM 09/12/2016, COMFUNDAMENTO NO ART. 144 DACONSTITUIÇÃO FEDERAL, NO ART. 45XVI DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, NOART. 116 DA LEI 8.666 DE 21 DE JUNHODE 1993 E SUAS ALTERAÇÕES, NO ART.62 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000,LDO Nº 12.480/2016 E LOA 2017. . -IMÓVELLOCALIZADO NA RUA MARIA DIRCERIBEIRO Nº 275, BAIRRO SANTA MÔNICA,CUJO LOCADOR É ANTÔNIO GONTIJO DESOUZA ONDE ESTÁ INSTALADA A 170ªCIA PMMG.

CEMIG DISTRIBUICAO SA - CNPJ: 06.981.180/0001-16 MO 1,00 7.400,00

Vlr Total: 735.400,00






Secretaria: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - CNPJ: 18.431.312/0001-82

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário5365 23/02/2017 148.908,245522 LIMPEZA/MANUTENCAO PREDIAL VALOR

ESTIMADO PARA COBRIR DESPESASCOM SERVIÇOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COMFORNECIMENTO DE TODO MATERIALNECESSÁRIO, INCLUSIVEEQUIPAMENTOS, EM ATENDIMENTO AS13 ESTAÇÕES DE EMBARQUE EDESEMBARQUE DO CORREDOR DEÔNIBUS DA AV. JOÃO NAVES DE ÁVILA. .VALOR MENSAL ESTIMADO: R$49.636,08 .PRAZO: 05/01/2017 A 04/04/2017 .RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL .Contrato/Ano: 1/2017 em: 05/01/17*,VIGÊNCIA: 90 DIAS CONTADOS A PARTIRDA ASSINATURA

ARQGRAPH SERVICOS LTDA. - CNPJ: 00.969.841/0001-01 MO 1,00 148.908,24

5109 22/02/2017 255.920,005541 MANUTENCAO EQUIPAMENTOELETRICO/ELETRONICO VALORESTIMADO P/ COBRIR DESPESAS C/MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA PARA:SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OPERAÇÃODO SISTEMA INFORMATIZADO(SOFTWARE) DENOMINADO RAMSES,C/CONTROLE SOBRE PLANOSSEMAFORICOS EXECUTADOS DEACORDO C/INTENSIDADE DE TRÁFEGO.MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA CENTRALDE TRÁFEGO EM ÁREA - CTAGERENCIADA PELO SOFTWARE RAMSÉS,MANUTENÇÃO DIÁRIA DE 278(DUZENTOS E SETENTA EOITO),CRUZAMENTOS SEMAFORIZADOS,350 LAÇOS DETECTORES E AINDAREPAROS NAS PLACAS DEPOTÊNCIA,CPU ML E PLACA CPUREFERENTES AOS CONTROLADORESHODOS, MÓDULOS DEPOTÊNCIA,FONTES, MÓDULOS DECOMUNICAÇÃO DECONTROLADORES,FONTE DE FRONTAL EDEMAIS COMPONENTES ELÉTRICO EELETRÔNICO NECESSÁRIOS AOPERFEITO FUNCIONAMENTO DOSCONTROLADORES DE TRÁFEGO E DACENTRAL. *VALOR ESTIMADOMENSAL:R$63.980,00 . PERÍODO:01/01/2017 À 30/04/2017. . Contrato/Ano:507/2014 em:27/10/14,1°Adit:18/12/14,2°Adit:19/11/15,3°Adit:09/12/16*

EMPREITEIRA WJ LTDA - CNPJ: 02.381.109/0001-41 MO 1,00 255.920,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário5423 23/02/2017 833.686,405643 SERVICO DE CONTROLE DE TRAFEGO

VALOR ESTIMADO PARA COBRIRDESPESAS SERVIÇOS INSTALAÇÃO,OPERAÇÃO E MA NUTENÇÃO DEEQUIPAMENTO E SISTEMA CONJUGADO,PARA MELHORIA DO TRÂNSITO, SENDO:. 30 FAIXAS/MÊS - REGISTRADOR DEVELOCIDADE, AVANÇO DE SEMÁFORO EPARADA SOBRE A FAIXA.VALORUNIT.R$5.019,04 . 80 CONJ/MÊS - SISTEMATALONÁRIO ELETRÔNICO - PREÇOUNITÁRIO: R$723,13. . PERÍODO:01/01/2017 A 30/04/2017 . VALOR MENSAL:R$208.421,60 . Contrato/Ano: 282/2014em:13/06/14, 1°Apost:22/08/14,1°Adit:24/11/14, 2°Adit:09/12/14,3°Adit:16/12/15, 2°Apost:26/02/16,4°Adit:14/12/16*.

GCT GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO SA - CNPJ:01.466.431/0001-00

MO 1,00 833.686,40

5000 22/02/2017 57.000,005689 SERVICO TEMPORARIO DE TERCEIRO -VALOR QUE SE ESTIMA COM SERVIÇOSDE LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO,OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DEEQUIPAMENTOS EMBARCADOS COMTECNOLOGIA "GPS" COM ACESSO ÀSINFORMAÇÕES VIA INTERNET PARA AFISCALIZAÇÃO DO SISTEMA PORTA APORTA,INCLUINDO FORNECIMENTO DEEQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E AIMPLANTAÇÃO DE 01(UMA) CENTRAL DEMONITORAMENTO EM ESPAÇODISPONIBILIZADO NO TERMINALCENTRAL E CENTRAIS MENORES NOSTERMINAIS PERIFÉRICOS, NA FORMADEFINIDA NO PROJETO PARA ATENDERA SECRETARIA MUNICIPAL DETRÂNSITO E TRANSPORTES . 50 EQUIP.AO PREÇO UNIT.R$285,00 TOTALMENSAL: R$14.250,00 . PERÍODO:01/01/2017 A 30/04/2017 . Contrato/Ano:659/2011 em:16/06/11, 1°Adit:20/09/11,2°Adit:07/12/12, 3°Adit:22/02/13,4°Adit:30/12/13, 5°Adit:02/01/14,6°Adit:27/11/14, 7°Adit:18/11/15,8°Adit:02/06/16, 9°Adit:11/08/16,10°Adit:22/12/16

VERTRAN GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRAFEGO LTDA -CNPJ: 69.380.715/0002-02

MO 1,00 57.000,00








MEDICO-HOSPITALAR/AMBULATORIALREF. VALOR ESTIMADO PARA COBRIRDESPESAS COM CLÍNICA MÉDICA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEAVALIAÇÃO,CONFORME PRESCREVE ODECRETO Nº 9.888 DE 17 DE MAIO2005,QUE REGULAMENTA OPROCEDIMENTO PARA A CONCESSÃODO PASSE LIVRE AS PESSOASPORTADORAS DE DEFICIÊNCIA NOSISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTES- SIT DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA,EM ATENDIMENTO A SEC. MUN.TRÂNSITO E TRANSPORTES. .QUANTIDADE ESTIMADA DEREAVALIAÇÕES MÊS: 20 REAVALIAÇÕESVALOR UNIT.: R$100,00 VALOR MENSALESTIMADO: R$ 17.940,00 VALOREST./REAV.: R$2.000,00 VALOR TOTALMENSAL ESTIMADO: R$19.940,00 . PRAZO:01/01/2017 À 30/04/2017 .Contrato/Ano:318/2015 em: 25/09/15,1°Adit:25/11/15,2°Adit: 19/12/16*,

SERVICO SOCIAL DE SAUDE LTDA - ME - CNPJ: 07.857.462/0001-79 MO 1,00 79.760,00

5481 24/02/2017 53.424,006123 MANUTENCAO CORRETIVA EPREVENTIVA VALOR ESTIMADO PARACOBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA NAS 126 (CENTO E VINTE ESEIS)PORTAS AUTOMÁTICAS DOCORREDOR DE EMBARQUE EDESEMBARQUE DA AV. JOÃO NAVES DEÁVILA. . PERÍODO: 01/01/2017 A 30/04/2017. VALOR UNITÁRIO P/PORTA: R$106,00 .VALOR TOTALESTIMADO/MÊS:R$13.356,00 . Contrato/Ano:378/2014 em:31/07/14, 1°Adit:16/12/14,2°Adit:23/10/15, 3°Adit: 12/12/16*.

MANUTENCAO E ASSISTENCIA EM PORTAS AUTOMATICAS ESERVICOS LT - CNPJ: 09.627.996/0002-15

MO 1,00 53.424,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário2203 13/02/2017 55.145,2050810 VALOR ESTIMADO Para cobrir despesas

com serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento depessoas economicamente carentes,portadoras De necessidades especiais. *Retenção p/ prev.Social,INRFB 971/2009. *Retenção p/ IRRF, Decreto 3000/99. *Retenção de 2,5%(SEST/SENAT) Lei 11.673de 26/12/2013 e a Lei 9279/06 DECRETO14654 DE 05/02/14. . *VALOR MENSAL: R$6.893,15 . *PERÍODO: 01/01/2017 A31/08/2017 . *INSS: 116.673.508-59 .Contrato/Ano: 442/2007 em:28/06/07*, 1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09, 3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*, 2°Apost:22/03/16*.

WALTER RESENDE DOS SANTOS - CPF: 472449256-20 MO 1,00 55.145,20

2204 13/02/2017 55.145,2050810 VALOR ESTIMADO Para cobrir despesascom serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento depessoas economicamente carentes,portadoras De necessidades especiais. *Retenção p/ prev.Social,INRFB 971/2009. *Retenção p/ IRRF, Decreto 3000/99. *Retenção de 2,5%(SEST/SENAT) Lei 11.673de 26/12/2013 e a Lei 9279/06 DECRETO14654 DE 05/02/14. . *VALOR MENSAL: R$6.893,15 *PERÍODO: 01/01/2017 A31/08/2017 . *INSS: 1.161.047.568-7 .Contrato/Ano: 427/2007 em:28/06/07*, 1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09, 3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*, 2°Apost:22/03/16*,

IZAIAS GOMES CORREIA - CPF: 040145451-72 MO 1,00 55.145,20

2205 13/02/2017 62.038,3550810 VALOR ESTIMADO Para cobrir despesascom serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento depessoas economicamente carentes,portadoras De necessidades especiais. *Retenção p/ prev.Social,INRFB 971/2009. *Retenção p/ IRRF, Decreto 3000/99. *Retenção de 2,5%(SEST/SENAT) Lei 11.673de 26/12/2013 e a Lei 9279/06 DECRETO14654 DE 05/02/14. . *VALOR MENSAL: R$6.893,15 . *PERÍODO: 01/01/2017 A30/09/2017 . *INSS: 123.802.228-45 .Contrato/Ano: 779/2007em: 11/10/07*, 1°Adit:05/03/09,2°Adit:06/02/14, 1°Apost:15/04/15*,2°Apost:28/03/16*.

WELLINGTON MARIANO FERNANDES - CPF: 815162906-15 MO 1,00 62.038,35








com serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento depessoas economicamente carentes,portadoras De necessidades especiais. *Retenção p/ prev.Social,INRFB 971/2009. *Retenção p/ IRRF, Decreto 3000/99. *Retenção de 2,5%(SEST/SENAT) Lei 11.673de 26/12/2013 e a Lei 9279/06 DECRETO14654 DE 05/02/14. . *VALOR MENSAL: R$6.893,15 *PERÍODO: 01/01/2017 A31/08/2017 . *INSS: 1.147.150.948-0 .Contrato/Ano: 434/2007 em:28/06/07*, 1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09, 3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*, 2°Apost:22/03/16*,

JACKSON JOSE DUARTE - CPF: 227813311-04 MO 1,00 55.145,20

2208 13/02/2017 55.145,2050810 VALOR ESTIMADO Para cobrir despesascom serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento depessoas economicamente carentes,portadoras De necessidades especiais. *Retenção p/ prev.Social,INRFB 971/2009. *Retenção p/ IRRF, Decreto 3000/99. *Retenção de 2,5%(SEST/SENAT) Lei 11.673de 26/12/2013 e a Lei 9279/06 DECRETO14654 DE 05/02/14. . *VALOR MENSAL: R$6.893,15 . *PERÍODO: 01/01/2017 A31/08/2017 . *INSS: 1.200.359.941-1 .Contrato/Ano: 425/2007 em:28/06/07*, 1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09, 3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*, 2°Apost:22/03/16*.

WILSON ANTONIO DE SOUSA - CPF: 428363956-72 MO 1,00 55.145,20

2210 13/02/2017 55.145,2050810 VALOR ESTIMADO Para cobrir despesascom serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento depessoas economicamente carentes,portadoras De necessidades especiais. *Retenção p/ prev.Social,INRFB 971/2009. *Retenção p/ IRRF, Decreto 3000/99. *Retenção de 2,5%(SEST/SENAT) Lei 11.673de 26/12/2013 e a Lei 9279/06 DECRETO14654 DE 05/02/14. . *VALOR MENSAL: R$6.893,15 . *PERÍODO: 01/01/2017 A31/08/2017 . *INSS: 1.138.643.479-0 .Contrato/Ano: 408/2007 em: 28/06/07*, 1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09, 3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*, 2°Apost:22/03/16*.

GILBERTO FRANCISCO CARVALHO - CPF: 539645516-00 MO 1,00 55.145,20








com serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento depessoas economicamente carentes,portadoras De necessidades especiais. *Retenção p/ prev.Social,INRFB 971/2009. *Retenção p/ IRRF, Decreto 3000/99. *Retenção de 2,5%(SEST/SENAT) Lei 11.673de 26/12/2013 e a Lei 9279/06 DECRETO14654 DE 05/02/14. . *VALOR MENSAL: R$6.893,15 *PERÍODO: 01/01/2017 A31/08/2017 . *INSS: 1.141.627.552-0 .Contrato/Ano: 415/2007 em:28/06/07*, 1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09, 3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*, 2°Apost:17/03/16*,

JOAO BATISTA RIBEIRO - CPF: 239901046-91 MO 1,00 55.145,20

2212 13/02/2017 55.145,2050810 VALOR ESTIMADO Para cobrir despesascom serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento depessoas economicamente carentes,portadoras De necessidades especiais. *Retenção p/ prev.Social,INRFB 971/2009. *Retenção p/ IRRF, Decreto 3000/99. *Retenção de 2,5%(SEST/SENAT) Lei 11.673de 26/12/2013 e a Lei 9279/06 DECRETO14654 DE 05/02/14. . *VALOR MENSAL: R$6.893,15 *PERÍODO: 01/01/2017 A31/08/2017 . *INSS: 121.080.180-28 .Contrato/Ano: 422/2007 em:28/06/07*, 1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09, 3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*, 2°Apost:17/03/16*,

JOAQUIM DONIZETE GONCALVES - CPF: 440956786-15 MO 1,00 55.145,20


HELIOMAR CANDIDO PEREIRA - CPF: 652202426-87 MO 1,00 55.145,20








com serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento depessoas economicamente carentes,portadoras De necessidades especiais. *Retenção p/ prev.Social,INRFB 971/2009. *Retenção p/ IRRF, Decreto 3000/99. *Retenção de 2,5%(SEST/SENAT) Lei 11.673de 26/12/2013 e a Lei 9279/06 DECRETO14654 DE 05/02/14. . *VALOR MENSAL: R$6.893,15 . *PERÍODO: 01/01/2017 A31/08/2017 . *INSS: 1.136.968.705-7 .Contrato/Ano: 414/2007 em:28/06/07*, 1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09, 3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*, 2°Apost:22/03/16*.

HUGO SERGIO FONSECA - CPF: 360546586-20 MO 1,00 55.145,20

2217 13/02/2017 55.145,2050810 VALOR ESTIMADO Para cobrir despesascom serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento depessoas economicamente carentes,portadoras De necessidades especiais. *Retenção p/ prev.Social,INRFB 971/2009. *Retenção p/ IRRF, Decreto 3000/99. *Retenção de 2,5%(SEST/SENAT) Lei 11.673de 26/12/2013 e a Lei 9279/06 DECRETO14654 DE 05/02/14. . *VALOR MENSAL: R$6.893,15 *PERÍODO: 01/01/2017 A31/08/2017 . *INSS: 1.111.809.709-7 .Contrato/Ano: 437/2007em: 28/06/07*, 1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09, 3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*, 2°Apost:17/03/16*,

JOSE LAILTON RODRIGUES LOPES - CPF: 497704386-34 MO 1,00 55.145,20


GERALDO GONZAGA SILVA - CPF: 147946751-00 MO 1,00 55.145,20








com serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento depessoas economicamente carentes,portadoras De necessidades especiais. *Retenção p/ prev.Social,INRFB 971/2009. *Retenção p/ IRRF, Decreto 3000/99. *Retenção de 2,5%(SEST/SENAT) Lei 11.673de 26/12/2013 e a Lei 9279/06 DECRETO14654 DE 05/02/14. . *VALOR MENSAL: R$6.893,15 *PERÍODO: 01/01/2017 A31/08/2017 . *INSS: 1.224.286.777-8 .Contrato/Ano: 710/2007 em:03/09/07*, 1°Adit:05/03/09,2°Adit:06/02/14, 1°Apost:15/04/15*,2°Apost:17/03/16*,

JOSELITO ALVES DE MIRANDA - CPF: 511402336-53 MO 1,00 55.145,20

2226 13/02/2017 55.145,2050810 VALOR ESTIMADO Para cobrir despesascom serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento depessoas economicamente carentes,portadoras De necessidades especiais. *Retenção p/ prev.Social,INRFB 971/2009. *Retenção p/ IRRF, Decreto 3000/99. *Retenção de 2,5%(SEST/SENAT) Lei 11.673de 26/12/2013 e a Lei 9279/06 DECRETO14654 DE 05/02/14. . *VALOR MENSAL: R$6.893,15 . *PERÍODO: 01/01/2017 A31/08/2017 . *PIS/PASEP: 122.279.879-38 .Contrato/Ano: 450/2007 em:28/06/07*, 1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09, 3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*, 2°Apost:17/03/16*.

FRANCISCO PETRONIO SILVA - CPF: 691238966-04 MO 1,00 55.145,20

2227 13/02/2017 55.145,2050810 VALOR ESTIMADO Para cobrir despesascom serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento depessoas economicamente carentes,portadoras De necessidades especiais. *Retenção p/ prev.Social,INRFB 971/2009. *Retenção p/ IRRF, Decreto 3000/99. *Retenção de 2,5%(SEST/SENAT) Lei 11.673de 26/12/2013 e a Lei 9279/06 DECRETO14654 DE 05/02/14. . *VALOR MENSAL: R$6.893,15 *PERÍODO: 01/01/2017 A31/08/2017 . *INSS: 1.027.265.601-9 .Contrato/Ano: 433/2007 em:28/06/07*, 1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09, 3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*, 2°Apost:21/03/16*,

JOSE MARIA DE ARAUJO - CPF: 060035911-53 MO 1,00 55.145,20








com serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento depessoas economicamente carentes,portadoras De necessidades especiais. *Retenção p/ prev.Social,INRFB 971/2009. *Retenção p/ IRRF, Decreto 3000/99. *Retenção de 2,5%(SEST/SENAT) Lei 11.673de 26/12/2013 e a Lei 9279/06 DECRETO14654 DE 05/02/14. . *VALOR MENSAL: R$6.893,15 . *PERÍODO: 01/01/2017 A31/08/2017 . *INSS: 114.320.312-90 .Contrato/Ano: 429/2007 em:28/06/07*, 1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09, 3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*, 2°Apost:22/03/16*.

ELY ALVES DA SILVA - CPF: 211632786-53 MO 1,00 55.145,20

2234 13/02/2017 55.145,2050810 VALOR ESTIMADO Para cobrir despesascom serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento depessoas economicamente carentes,portadoras De necessidades especiais. *Retenção p/ prev.Social,INRFB 971/2009. *Retenção p/ IRRF, Decreto 3000/99. *Retenção de 2,5%(SEST/SENAT) Lei 11.673de 26/12/2013 e a Lei 9279/06 DECRETO14654 DE 05/02/14. . *VALOR MENSAL: R$6.893,15 *PERÍODO: 01/01/2017 A31/08/2017 . *PIS/PASEP: 120.50638.84-3 .Contrato/Ano: 435/2007 em:28/06/07*, 1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09, 3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*, 2°Apost:21/03/16*,

JUAREZ LOPES FERNANDES - CPF: 468817946-49 MO 1,00 55.145,20

2239 13/02/2017 55.145,2050810 VALOR ESTIMADO Para cobrir despesascom serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento depessoas economicamente carentes,portadoras De necessidades especiais. *Retenção p/ prev.Social,INRFB 971/2009. *Retenção p/ IRRF, Decreto 3000/99. *Retenção de 2,5%(SEST/SENAT) Lei 11.673de 26/12/2013 e a Lei 9279/06 DECRETO14654 DE 05/02/14. . *VALOR MENSAL: R$6.893,15 . *PERÍODO: 01/01/2017 A31/08/2017 . *PIS/PASEP: 109.99902.50-1 .Contrato/Ano: 412/2007 em:28/06/07*, 1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09, 3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*, 2°Apost:22/03/16*.

ELIZEU DA SILVA SANTOS - CPF: 170979086-53 MO 1,00 55.145,20








com serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento depessoas economicamente carentes,portadoras De necessidades especiais. *Retenção p/ prev.Social,INRFB 971/2009. *Retenção p/ IRRF, Decreto 3000/99. *Retenção de 2,5%(SEST/SENAT) Lei 11.673de 26/12/2013 e a Lei 9279/06 DECRETO14654 DE 05/02/14. . *VALOR MENSAL: R$6.893,15 *PERÍODO: 01/01/2017 A31/08/2017 . *PIS/PASEP: 1.096.462.700-8 .Contrato/Ano: 426/2007em: 28/06/07*, 1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09, 3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*, 2°Apost:21/03/16*,

JULIO SERGIO DE ARAUJO GOMES - CPF: 023705141-91 MO 1,00 55.145,20

2242 13/02/2017 48.252,0550810 VALOR ESTIMADO Para cobrir despesascom serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento depessoas economicamente carentes,portadoras De necessidades especiais. *Retenção p/ prev.Social,INRFB 971/2009. *Retenção p/ IRRF, Decreto 3000/99. *Retenção de 2,5%(SEST/SENAT) Lei 11.673de 26/12/2013 e a Lei 9279/06 DECRETO14654 DE 05/02/14. . *VALOR MENSAL: R$6.893,15 . *PERÍODO: 01/01/2017 A31/07/2017 . *PIS/PASEP:104.128.524-27 .Contrato/Ano: 447/2007 em:28/06/07*, 1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09, 3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*, 2°Apost:23/03/16*.

EDVALDO JOSE FREIRE - CPF: 577759078-00 MO 1,00 48.252,05

2243 13/02/2017 57.442,9250810 VALOR ESTIMADO Para cobrir despesascom serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento depessoas economicamente carentes,portadoras De necessidades especiais. *Retenção p/ prev.Social,INRFB 971/2009. *Retenção p/ IRRF, Decreto 3000/99. *Retenção de 2,5%(SEST/SENAT) Lei 11.673de 26/12/2013 e a Lei 9279/06 DECRETO14654 DE 05/02/14. . *VALOR MENSAL: R$6.893,15 *VALOR:01/09 A10/09/17:R$2.297,72 . *PERÍODO:01/01/2017 A 31/08/2017 . *PIS/PASEP:111.87247.43-4 . Contrato/Ano: 718/2007em:11/09/07*, 1°Adit:05/03/09,2°Adit:06/02/14, 1°Apost:15/04/15*,2°Apost:28/03/16*,

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 288185476-15 MO 1,00 57.442,92








com serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento depessoas economicamente carentes,portadoras De necessidades especiais. *Retenção p/ prev.Social,INRFB 971/2009. *Retenção p/ IRRF, Decreto 3000/99. *Retenção de 2,5%(SEST/SENAT) Lei 11.673de 26/12/2013 e a Lei 9279/06 DECRETO14654 DE 05/02/14. . *VALOR MENSAL: R$6.893,15 . *PERÍODO: 01/01/2017 A31/08/2017 . *PIS/PASEP: 124.246.736-85 .Contrato/Ano: 421/2007 em:28/06/07*, 1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09, 3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*, 2°Apost:22/03/16*.

DIVINO CARDOSO DE JESUS - CPF: 763154796-34 MO 1,00 55.145,20

2245 13/02/2017 55.145,2050810 VALOR ESTIMADO Para cobrir despesascom serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento depessoas economicamente carentes,portadoras De necessidades especiais. *Retenção p/ prev.Social,INRFB 971/2009. *Retenção p/ IRRF, Decreto 3000/99. *Retenção de 2,5%(SEST/SENAT) Lei 11.673de 26/12/2013 e a Lei 9279/06 DECRETO14654 DE 05/02/14. . *VALOR MENSAL: R$6.893,15 . *PERÍODO: 01/01/2017 A31/08/2017 . *INSS: 122.21965.46-0 .Contrato/Ano: 445/2007 em:28/06/07*, 1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09, 3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*, 2°Apost:21/03/16*,

MARQUES ANDRE DA SILVA - CPF: 330854201-34 MO 1,00 55.145,20

2246 13/02/2017 55.145,2050810 VALOR ESTIMADO Para cobrir despesascom serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento depessoas economicamente carentes,portadoras De necessidades especiais. *Retenção p/ prev.Social,INRFB 971/2009. *Retenção p/ IRRF, Decreto 3000/99. *Retenção de 2,5%(SEST/SENAT) Lei 11.673de 26/12/2013 e a Lei 9279/06 DECRETO14654 DE 05/02/14. . *VALOR MENSAL: R$6.893,15 . *PERÍODO: 01/01/2017 A31/08/2017 . *PIS/PASEP: 114.656.136.89 .Contrato/Ano: 417/2007 em:28/06/07*, 1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09, 3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*, 2°Apost:22/03/16*.

DERCI ALVES LOPES - CPF: 273696176-53 MO 1,00 55.145,20








com serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento depessoas economicamente carentes,portadoras De necessidades especiais. *Retenção p/ prev.Social,INRFB 971/2009. *Retenção p/ IRRF, Decreto 3000/99. *Retenção de 2,5%(SEST/SENAT) Lei 11.673de 26/12/2013 e a Lei 9279/06 DECRETO14654 DE 05/02/14. . *VALOR MENSAL: R$6.893,15 . *PERÍODO: 01/01/2017 A31/08/2017 . *INSS: 1.240.150.595-6 .Contrato/Ano: 451/2007 em: 28/06/07*, 1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09, 3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*, 2°Apost:17/03/16*.

DANIELA MARTA DE SOUSA SANTOS - CPF: 870189186-34 MO 1,00 55.145,20

2248 13/02/2017 55.145,2050810 VALOR ESTIMADO Para cobrir despesascom serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento depessoas economicamente carentes,portadoras De necessidades especiais. *Retenção p/ prev.Social,INRFB 971/2009. *Retenção p/ IRRF, Decreto 3000/99. *Retenção de 2,5%(SEST/SENAT) Lei 11.673de 26/12/2013 e a Lei 9279/06 DECRETO14654 DE 05/02/14. . *VALOR MENSAL: R$6.893,15 . *PERÍODO: 01/01/2017 A31/08/2017 . *PIS/PASEP: 1.102.191.307-8 .Contrato/Ano: 441/2007 em: 28/06/07*, 1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09, 3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*, 2°Apost:21/03/16*,

MAURICIO FAUSTINO DE ARAUJO - CPF: 212639066-72 MO 1,00 55.145,20

2249 13/02/2017 48.252,0550810 VALOR ESTIMADO Para cobrir despesascom serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento depessoas economicamente carentes,portadoras De necessidades especiais. *Retenção p/ prev.Social,INRFB 971/2009. *Retenção p/ IRRF, Decreto 3000/99. *Retenção de 2,5%(SEST/SENAT) Lei 11.673de 26/12/2013 e a Lei 9279/06 DECRETO14654 DE 05/02/14. . *VALOR MENSAL: R$6.893,15 . *PERÍODO: 01/01/2017 A31/07/2017 . *INSS: 129.600.139-82 .Contrato/Ano: 452/2007 em:28/06/07*, 1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09, 3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*, 2°Apost:23/03/16*.

CRISTIANO VINHAIS SOUSA - CPF: 053984786-05 MO 1,00 48.252,05








com serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento depessoas economicamente carentes,portadoras De necessidades especiais. *Retenção p/ prev.Social,INRFB 971/2009. *Retenção p/ IRRF, Decreto 3000/99. *Retenção de 2,5%(SEST/SENAT) Lei 11.673de 26/12/2013 e a Lei 9279/06 DECRETO14654 DE 05/02/14. . *VALOR MENSAL: R$6.893,15 . *PERÍODO: 01/01/2017 A31/08/2017 . *INSS: 1.147.189.501-1 .Contrato/Ano: 416/2007 em:28/06/07*, 1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09, 3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*, 2°Apost:21/03/16*,

MAX LUIZ DE SOUZA - CPF: 100457751-68 MO 1,00 55.145,20

2251 13/02/2017 55.145,2050810 VALOR ESTIMADO Para cobrir despesascom serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento depessoas economicamente carentes,portadoras De necessidades especiais. *Retenção p/ prev.Social,INRFB 971/2009. *Retenção p/ IRRF, Decreto 3000/99. *Retenção de 2,5%(SEST/SENAT) Lei 11.673de 26/12/2013 e a Lei 9279/06 DECRETO14654 DE 05/02/14. . *VALOR MENSAL: R$6.893,15 . *PERÍODO: 01/01/2017 A31/08/2017 . *PIS/PASEP: 1.161.047.847-3 .Contrato/Ano: 423/2007 em:28/06/07*, 1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09, 3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*, 2°Apost:22/03/16*.

CIRILO BENTO DE OLIVEIRA - CPF: 431143426-04 MO 1,00 55.145,20

2252 13/02/2017 82.717,8050810 VALOR ESTIMADO Para cobrir despesascom serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento depessoas economicamente carentes,portadoras De necessidades especiais. *Retenção p/ prev.Social,INRFB 971/2009. *Retenção p/ IRRF, Decreto 3000/99. *Retenção de 2,5%(SEST/SENAT) Lei 11.673de 26/12/2013 e a Lei 9279/06 DECRETO14654 DE 05/02/14. . *VALOR MENSAL: R$6.893,15 . *PERÍODO: 01/01/2017 A31/12/2017 . *PIS/PASEP: 125.47787778 .Contrato/Ano: 276/2008 em:09/04/08*, 1°Adit:05/03/09,2°Adit:06/02/14, 1°Apost:15/04/15*,2°Apost:28/03/16*,

NILSON GOMES BATISTA - CPF: 035928766-27 MO 1,00 82.717,80








com serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento depessoas economicamente carentes,portadoras De necessidades especiais. *Retenção p/ prev.Social,INRFB 971/2009. *Retenção p/ IRRF, Decreto 3000/99. *Retenção de 2,5%(SEST/SENAT) Lei 11.673de 26/12/2013 e a Lei 9279/06 DECRETO14654 DE 05/02/14. . *VALOR MENSAL: R$6.893,15 . *PERÍODO: 01/01/2017 A31/08/2017 . *PIS/PASEP: 107.348.408-69 .Contrato/Ano: 432/2007 em: 28/06/07*, 1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09, 3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*, 2°Apost:23/03/16*.

AVERCINO BOMFIM DO NASCIMENTO - CPF: 099712701-53 MO 1,00 55.145,20

2254 13/02/2017 55.145,2050810 VALOR ESTIMADO Para cobrir despesascom serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento depessoas economicamente carentes,portadoras De necessidades especiais. *Retenção p/ prev.Social,INRFB 971/2009. *Retenção p/ IRRF, Decreto 3000/99. *Retenção de 2,5%(SEST/SENAT) Lei 11.673de 26/12/2013 e a Lei 9279/06 DECRETO14654 DE 05/02/14. . *VALOR MENSAL: R$6.893,15 . *PERÍODO: 01/01/2017 A31/08/2017 . *PIS/PASEP: 1.023.484.910-7 .Contrato/Ano: 428/2007 em:28/06/07*, 1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09, 3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*, 2°Apost:21/03/16*,

NILTON DE FARIA - CPF: 159824166-49 MO 1,00 55.145,20

2255 13/02/2017 48.252,0550810 VALOR ESTIMADO Para cobrir despesascom serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento depessoas economicamente carentes,portadoras De necessidades especiais. *Retenção p/ prev.Social,INRFB 971/2009. *Retenção p/ IRRF, Decreto 3000/99. *Retenção de 2,5%(SEST/SENAT) Lei 11.673de 26/12/2013 e a Lei 9279/06 DECRETO14654 DE 05/02/14. . *VALOR MENSAL: R$6.893,15 . *PERÍODO: 01/01/2017 A31/07/2017 . *PIS/PASEP: 124.75426 111 .Contrato/Ano: 456/2007 em:28/06/07*, 1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09, 3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*, 2°Apost:23/03/16*.

ANA PAULA DE SOUZA - CPF: 999573376-53 MO 1,00 48.252,05








com serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento depessoas economicamente carentes,portadoras De necessidades especiais. *Retenção p/ prev.Social,INRFB 971/2009. *Retenção p/ IRRF, Decreto 3000/99. *Retenção de 2,5%(SEST/SENAT) Lei 11.673de 26/12/2013 e a Lei 9279/06 DECRETO14654 DE 05/02/14. . *VALOR MENSAL: R$6.893,15 . *PERÍODO: 01/01/2017 A31/08/2017 . *PIS/PASEP: 120.619.184-43 .Contrato/Ano: 446/2007 em:28/06/07*, 1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09, 3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*, 2°Apost:21/03/16*,

NILTON DE SOUSA ROSA - CPF: 497677806-10 MO 1,00 55.145,20

2257 13/02/2017 55.145,2050810 VALOR ESTIMADO Para cobrir despesascom serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento depessoas economicamente carentes,portadoras De necessidades especiais. *Retenção p/ prev.Social,INRFB 971/ 2009. *Retenção p/ IRRF, Decreto 3000/99. *Retenção de 2,5%(SEST/SENAT) Lei 11.673de 26/12/2013 e a Lei 9279/06 DECRETO14654 DE 05/02/14. . *VALOR MENSAL: R$6.893,15 . *PERÍODO: 01/01/2017 A31/08/2017 . *PIS/PASEP: 106.92333.47-6 .Contrato/Ano: 419/2007 em:28/06/07*, 1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09, 3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*, 2°Apost:23/03/16*.

ALTAMIR DIAS ALVES - CPF: 262826236-34 MO 1,00 55.145,20

2258 13/02/2017 55.145,2050810 VALOR ESTIMADO Para cobrir despesascom serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento depessoas economicamente carentes,portadoras De necessidades especiais. *Retenção p/ prev.Social,INRFB 971/2009. *Retenção p/ IRRF, Decreto 3000/99. *Retenção de 2,5%(SEST/SENAT) Lei 11.673de 26/12/2013 e a Lei 9279/06 DECRETO14654 DE 05/02/14. . *VALOR MENSAL: R$6.893,15 . *PERÍODO: 01/01/2017 A31/08/2017 . *PIS/PASEP: 102.631.726-24Contrato/Ano: 418/2007 em:28/06/07*, 1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09, 3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*, 2°Apost:21/03/16*,

OTAVIO FRANCISCO ALVES - CPF: 321392176-91 MO 1,00 55.145,20








com serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento depessoas economicamente carentes,portadoras De necessidades especiais. *Retenção p/ prev.Social,INRFB 971/2009. *Retenção p/ IRRF, Decreto 3000/99. *Retenção de 2,5%(SEST/SENAT) Lei 11.673de 26/12/2013 e a Lei 9279/06 DECRETO14654 DE 05/02/14. . *VALOR MENSAL: R$6.893,15 . *PERÍODO: 01/01/2017 A31/07/2017 . *PIS/PASEP: 114 356 294 20 .Contrato/Ano: 455/2007 em: 28/06/07*, 1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09, 3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*, 2°Apost:28/03/16*.

ALESSANDRO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 185075378-47 MO 1,00 48.252,05

2260 13/02/2017 55.145,2050810 VALOR ESTIMADO Para cobrir despesascom serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento depessoas economicamente carentes,portadoras De necessidades especiais. *Retenção p/ prev.Social,INRFB 971/2009. *Retenção p/ IRRF, Decreto 3000/99. *Retenção de 2,5%(SEST/SENAT) Lei 11.673de 26/12/2013 e a Lei 9279/06 DECRETO14654 DE 05/02/14. . *VALOR MENSAL: R$6.893,15 . *PERÍODO: 01/01/2017 A31/08/2017 . *PIS/PASEP: 121.956.421-32 .Contrato/Ano: 440/2007 em:28/06/07*, 1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09, 3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*, 2°Apost:21/03/16*,

PEDRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 591353016-00 MO 1,00 55.145,20


ALDENIR BATISTA - CPF: 104027368-85 MO 1,00 55.145,20








com serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento depessoas economicamente carentes,portadoras De necessidades especiais. *Retenção p/ prev.Social,INRFB 971/2009. *Retenção p/ IRRF, Decreto 3000/99. *Retenção de 2,5%(SEST/SENAT) Lei 11.673de 26/12/2013 e a Lei 9279/06 DECRETO14654 DE 05/02/14. . *VALOR MENSAL: R$6.893,15 . *PERÍODO: 01/01/2017 A31/08/2017 . *INSS: 126.28766.98-3 .Contrato/Ano: 430/2007em: 28/06/07*, 1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09, 3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*, 2°Apost:21/03/16*,

REINALDO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 033880366-16 MO 1,00 55.145,20

2263 13/02/2017 55.145,2050810 VALOR ESTIMADO Para cobrir despesascom serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento depessoas economicamente carentes,portadoras De necessidades especiais. *Retenção p/ prev.Social,INRFB 971/2009. *Retenção p/ IRRF, Decreto 3000/99. *Retenção de 2,5%(SEST/SENAT) Lei 11.673de 26/12/2013 e a Lei 9279/06 DECRETO14654 DE 05/02/14. . *VALOR MENSAL: R$6.893,1 . *PERÍODO: 01/01/2017 A31/08/2017 . *PIS/PASEP:1.022.896.508-7 .Contrato/Ano: 436/2007 em:28/06/07*, 1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09, 3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*, 2°Apost:23/03/16*.

ALAIR GOMES DE REZENDE - CPF: 273665026-34 MO 1,00 55.145,20

2264 13/02/2017 55.145,2050810 VALOR ESTIMADO Para cobrir despesascom serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento depessoas economicamente carentes,portadoras De necessidades especiais. *Retenção p/ prev.Social,INRFB 971/2009. *Retenção p/ IRRF, Decreto 3000/99. *Retenção de 2,5%(SEST/SENAT) Lei 11.673de 26/12/2013 e a Lei 9279/06 DECRETO14654 DE 05/02/14. . *VALOR MENSAL: R$6.893,15 . *PERÍODO: 01/01/2017 A31/08/2017 . *INSS: 122.127.726-47 .Contrato/Ano: 411/2007 em:28/06/07*, 1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09, 3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*, 2°Apost:22/03/16*,

ROBERTO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 652498796-91 MO 1,00 55.145,20








com serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento depessoas economicamente carentes,portadoras De necessidades especiais. *Retenção p/ prev.Social,INRFB 971/2009. *Retenção p/ IRRF, Decreto 3000/99. *Retenção de 2,5%(SEST/SENAT) Lei 11.673de 26/12/2013 e a Lei 9279/06 DECRETO14654 DE 05/02/14. . *VALOR MENSAL: R$6.893,15 . *PERÍODO: 01/01/2017 A31/08/2017 . *PIS/PASEP:104.12587.97-9 .Contrato/Ano: 449/2007 em:28/06/07*, 1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09, 3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*, 2°Apost:23/03/16*.

ADEMAR CAFILISTA FERREIRA - CPF: 818593926-87 MO 1,00 55.145,20

2266 13/02/2017 55.145,2050810 VALOR ESTIMADO Para cobrir despesascom serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento depessoas economicamente carentes,portadoras De necessidades especiais. *Retenção p/ prev.Social,INRFB 971/2009. *Retenção p/ IRRF, Decreto 3000/99. *Retenção de 2,5%(SEST/SENAT) Lei 11.673de 26/12/2013 e a Lei 9279/06 DECRETO14654 DE 05/02/14. . *VALOR MENSAL: R$6.893,15 . *PERÍODO: 01/01/2017 A31/08/2017 . *INSS: 122.821.1563-7Contrato/Ano: 443/2007 em:28/06/07*, 1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09, 3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*, 2°Apost:22/03/16*,

ROBSON FERREIRA CAMPOS - CPF: 713274956-00 MO 1,00 55.145,20

2267 13/02/2017 48.252,0550810 VALOR ESTIMADO Para cobrir despesascom serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento depessoas economicamente carentes,portadoras De necessidades especiais. *Retenção p/ prev.Social,INRFB 971/2009. *Retenção p/ IRRF, Decreto 3000/99. *Retenção de 2,5%(SEST/SENAT) Lei 11.673de 26/12/2013 e a Lei 9279/06 DECRETO14654 DE 05/02/14. . *VALOR MENSAL: R$6.893,15 . *PERÍODO: 01/01/2017 A31/07/2017 . *PIS/PASEP:122.12533.46-4 .Contrato/Ano: 448/2007 em:28/06/07*, 1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09, 3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*, 2°Apost:04/03/16*.

ADAIR EDUARDO COSTA - CPF: 547226596-72 MO 1,00 48.252,05








com serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento depessoas economicamente carentes,portadoras De necessidades especiais. *Retenção p/ prev.Social,INRFB 971/2009. *Retenção p/ IRRF, Decreto 3000/99. *Retenção de 2,5%(SEST/SENAT) Lei 11.673de 26/12/2013 e a Lei 9279/06 DECRETO14654 DE 05/02/14. . *VALOR MENSAL: R$6.893,15 . *PERÍODO: 01/01/2017 A31/07/2017 . *PIS/PASEP: 180 874 441 97 .Contrato/Ano: 453/2007em: 28/06/07*, 1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09, 3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*, 2°Apost:28/03/16*,

SEDVAL DA SILVA - CPF: 783722086-20 MO 1,00 48.252,05

2269 13/02/2017 55.145,2050810 VALOR ESTIMADO Para cobrir despesascom serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento depessoas economicamente carentes,portadoras De necessidades especiais. *Retenção p/ prev.Social,INRFB 971/2009. *Retenção p/ IRRF, Decreto 3000/99. *Retenção de 2,5%(SEST/SENAT) Lei 11.673de 26/12/2013 e a Lei 9279/06 DECRETO14654 DE 05/02/14. . *VALOR MENSAL: R$6.893,15 . *PERÍODO: 01/01/2017 A31/08/2017 . *INSS: 114.320.2471-4 .Contrato/Ano: 410/2007em: 28/06/07*, 1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09, 3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*, 2°Apost:22/03/16*,

VILMA ANDRADE DE SOUSA SANTOS - CPF: 365737286-53 MO 1,00 55.145,20

2270 13/02/2017 55.145,2050810 VALOR ESTIMADO Para cobrir despesascom serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento depessoas economicamente carentes,portadoras De necessidades especiais. *Retenção p/ prev.Social,INRFB 971/2009. *Retenção p/ IRRF, Decreto 3000/99. *Retenção de 2,5%(SEST/SENAT) Lei 11.673de 26/12/2013 e a Lei 9279/06 DECRETO14654 DE 05/02/14. . *VALOR MENSAL: R$6.893,15 . *PERÍODO: 01/01/2017 A31/08/2017 . *INSS: 1.254.941.035-3 .Contrato/Ano: 424/2007 em:28/06/07*, 1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09, 3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*, 2°Apost:22/03/16*,

VOLNEI DE PAIVA - CPF: 030396456-17 MO 1,00 55.145,20








com serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento depessoas economicamente carentes,portadoras De necessidades especiais. *Retenção p/ prev.Social,INRFB 971/2009. *Retenção p/ IRRF, Decreto 3000/99. *Retenção de 2,5%(SEST/SENAT) Lei 11.673de 26/12/2013 e a Lei 9279/06 DECRETO14654 DE 05/02/14. . *VALOR MENSAL: R$6.893,15 *DE:01/11 A 12/11/2017: R$2.757,26. *PERÍODO: 01/01/2017 A 12/11/2017 .*PIS/PASEP: 180.095.6506-2 . Contrato/Ano:833/2007 em:13/11/07*, 1°Adit:05/03/09,2°Adit:06/02/14, 1°Apost:15/04/15*,2°Apost:17/03/16*,

TANIA MARIA LEMOS DOS SANTOS MIRANDA - CPF: 560920406-20 MO 1,00 71.688,76

5500 24/02/2017 1.717.408,00111473 SERVICO DE OPERACIONALIZACAO DERADAR VALOR QUE SE ESTIMA PARACOBRIR DESPESAS COM O SERVIÇO DESUPORTE À FISCALIZAÇÃO ESUPERVISÃO DOS SISTEMAS DEFISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA, DESUPERVISÃO DE INFRAÇÕES DETRÂNSITO. . VALOR MENSALESTIMADO:R$429.352,00 .PERÍODO:01/01/2017 À 30/04/2017 . EMATENDIMENTO À SECRETARIAMUNICIPAL DE TRÂNSITO ETRANSPORTES . Contrato/Ano: 317/2015em:24/09/15, 1°Adit:26/11/15,2°Adit:13/12/16*,

GCT GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO SA - CNPJ:01.466.431/0001-00

MO 1,00 1.717.408,00








PREVENTIVA DE ELEVADORES VALORQUE SE ESTIMA PARA COBRIRDESPESAS COM OS SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO PREVENTIVA INCLUINDOINSPEÇÃO, REGULAGEM, AJUSTES,REPAROS E TODO MATERIALNECESSÁRIO, ELEVADOR DA NOVASEDE DA DIRETORIA DE OPERAÇÕES DETRAFEGO, JARI, ZONA AZUL, NEMUC EDEFESA PREVIA, SITUADO À AV. JOÃONAVES DE ÁVILA Nº 5050. . VALORMENSAL - R$ 300,00 VALOR TOTALESTIMADO: R$1.200,00 . PERÍODO:01/01/2017 À 30/04/2017 . Contrato/Ano:275/2015 em:14/08/15, 1°Adit:21/12/15,2°Adit:09/12/16*,

ELEVAR COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE ELEVADORESLTDA - CNPJ: 01.176.143/0001-11

MO 1,00 1.200,00

Vlr Total: 5.861.369,57


Secretaria: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - CNPJ: 18.431.312/0001-01


ADMINISTRACAO REFERENTE AO VALORQUE SE ESTIMA PARA COBRIR ASDESPESAS COM A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE MANUTENÇÃOCORRRETIVA E PREVENTIVA NOPORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DEUBERLÂNDIA. . PERÍODO: 01.01 A30.06.2017 . Contrato/Ano:191/2013 em:22/04/13, 1°Adit:06/12/13,2°Adit: 24/11/14,3°Adit:09/12/15,4°Adit: 12/12/16*,

PRODAUB - PROCESSAMENTO DE DADOS DE UBERLANDIA -CNPJ: 25.523.986/0001-05

MO 1,00 11.400,00

4729 22/02/2017 29.340,005535 LOCACAO EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA REFERENTE AO VALORQUE SE ESTIMA PARA COBRIR ASDESPESAS DE LOCAÇÃO DE 50MICROCOMPUTADORES TIPO 05(SEMINOVO/I5/4GB) PARA ATENDER ASECRETARIA DE COMUNICAÇÃOSOCIAL. . PERÍODO: 01.01 A 30.06.2017QUANTIDAE: 50 . Contrato/Ano: 409/2015em:20/11/15, 1°Adit: 13/12/16*.







Secretaria: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - CNPJ: 18.431.312/0001-01

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário4225 15/02/2017 50.000,005717 PUBLICIDADE E VEICULACAO

REFERENTE AO VALOR QUE SE ESTIMAPARA COBRIR AS DESPESAS COM APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEPUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DOMUNICÍPIO DE UBERLANDIA, EMATENDIMENTO À SECRETARIA DECOMUNICAÇÃO SOCIAL. . PERÍODO: 01.01A 11.02.2017. . Contrato/Ano: 95/2012em:14/02/12, 1°Adit: 31/12/12,2°Adit:28/02/13,3°Adit: 31/07/13,4°Adit:07/08/13, 5°Adit:30/12/13,6°Adit:11/03/14, 7°Adit:23/06/14,8°Adit:05/11/14, 9°Adit:27/05/15,10°Adit:17/11/15, 11°Adit: 09/12/16*.

JBM PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA - CNPJ:04.752.637/0001-95

MO 1,00 50.000,00



Secretaria: 34 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO - CNPJ: 18.431.312/0001-50


INFORMATICA VALOR QUE SE ESTIMAPARA PAGAMENTO REFERENTE APRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DELOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DEINFORMÁTICA, PARA ATENDERNECECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO,NAS QUANTIDADES DE: . -50MICROCOMPUTADOR, VR.UNIT.:R$138,00; -14 NOTEBOOK, VR. UNIT.:R$115,00 -50 ESTABILIZADOR, VR.UNIT.:R$17,38 . VALOR MENSAL: R$ 9.379,00 .PERÍODO: 01/01/2017 À 30/04/2017 .Contrato/Ano: 144/2015 em:05/05/15, 1°Adit:16/11/15,2°Adit:02/12/16*.







Secretaria: 34 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO - CNPJ: 18.431.312/0001-50


INFORMATICA . VALOR QUE SE ESTIMAPARA PAGAMENTO, REFERENTE APRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DALOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DEINFORMÁTICA, PARA ATENDERNECECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE PLANEJAMENTOURBANO, NAS QUANTIDADES DE: . -04MICROCOMPUTADOR, VR.UNIT.:R$150,00; -05 NOTEBOOK, VR. UNIT.:R$120,00 VALOR MENSAL: R$ 1.200,00 .PERÍODO: JANEIRO À ABRIL/2017 ..Contrato/Ano: 337/2015 em:23/10/15, 1°Adit:15/03/16,2°Adit:13/12/16*,


1783 02/02/2017 2.198,2847479 SERVICO DEIMPLANTACAO/MANUTENCAO DE REDE .VALOR QUE SE ESTIMA, PARAPAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃODOS SERVIÇOS DE 01 LINKS DECOMUNICAÇÃO DE DADOS DE 1MBPS NADIRETORIA DE APROVAÇÃO DEPROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE PLANEJAMENTO URBANO, JUNTO AOARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL. .PERÍODO: 01/01/2017 À 30/04/2017 ..Contrato/Ano: 500/2014 em:23/10/14,1°Adit:05/11/15,2°Adit:19/09/16,3°Adit:02/12/16*

ALGAR TELECOM S/A - CNPJ: 71.208.516/0001-74 M 1,00 2.198,28

1802 02/02/2017 2.127,00115226 PÃO FRANCES 50 GR. - COM MANTEIGA. .VALOR QUE SE ESTIMA PARAPAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTODE PÃES, TIPO FRANCÊS COMMANTEIGA, COM ENTREGA DIÁRIA, DESEGUNDA A SEXTA-FEIRAS, NA AV.ANSELMO ALVES DOS SANTOS Nº 600,BAIRRO SANTA MÔNICA, PARA OSSERVIDORES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO.. PERÍODO: 01/01/2017 A 30/04/2017. .Contrato/Ano: 209/2016 em:01/08/16, 1°Adit:01/12/16*,


PC 3.545,00 0,60







Secretaria: 35 SECRETARIA MUN PREV ÀS DROGAS, DEF SOC E DEF CIVIL - CNPJ: 18.431.312/0001-11


INFORMATICA REFERENTE O VALOR QUESE ESTIMA PARA COBRIR DESPESASCOM LOCAÇÃO DE 10 (DEZ)MICROCOMPUTADORES, PARA SEREMUTILIZADOS NESTA SECRETARIA. .VALOR UNITÁRIO: R$ 138,00 . PERÍODO:JANEIRO A ABRIL/2017. . OS PAGAMENTOSERÃO REALIZADOS MENSALMENTE. .Contrato/Ano: 287/2014 em:18/06/14, 1°Adit:11/11/14,2°Adit:12/06/15, 3°Adit:02/12/15,4°Adit:07/12/16*.


1759 02/02/2017 6.000,005535 LOCACAO EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA REFERENTE O VALOR QUESE ESTIMA PARA COBRIR DESPESASCOM LOCAÇÃO DE 10 ( DEZ )MICROCOMPUTADORES, PARA SEREMUTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE PREVENÇÃO ÀS DROGAS ESEGURANÇA CIDADÃ. . PERÍODO:JANEIRO A ABRIL/2017. . VALORUNITÁRIO: R$150,00 . Contrato/Ano:411/2015 em:20/11/15, 1°Adit: 06/12/16*,


1845 03/02/2017 62.964,005638 SERVICO EM REDE DE DISTRIBUICAOENERGIA ELETRICA REFERENTE AESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE900 (NOVECENTOS) PONTOS DEFIXAÇÃO A FIM DE PROMOVER AAMPLIAÇÃO DO SISTEMA DEVIDEOMONITORAMENTO NO MUNICÍPIODE UBERLÂNDIA. . CUSTO POR CADAPONTO 5,83 . PERÍODO: JANEIRO ADEZEMBRO/2017 . Contrato/Ano: 414/2014em:20/08/14*, 1°Apost:03/05/16*,1°Adit:11/08/16, 2°Apost: 17/11/16*,

CEMIG DISTRIBUICAO SA - CNPJ: 06.981.180/0001-16 MO 1,00 62.964,00






Secretaria: 35 SECRETARIA MUN PREV ÀS DROGAS, DEF SOC E DEF CIVIL - CNPJ: 18.431.312/0001-11

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário4400 17/02/2017 352.800,005688 SERVICO DE VIGILANCIA REFERENTE A

ESTIMATIVO P/ PAGAMENTO AEMPRESA PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EMONITORAMENTO DE SEGURANÇAELETRÔNICA INTEGRADA, NOSEQUIPAMENTOS PÚBLICOS. . 50 KIT'S A:VALOR UNITÁRIO MENSAL R$ 1.764,00,VALOR UNITÁRIO MENSAL R$ 88.200,00 EVALOR TOTAL 04 MESES R$ 352.800,00. .PERÍODO: JANEIRO A ABRIL/2017. .Contrato/Ano: 608/2014 em:17/12/14, 1°Adit:30/12/15,2°Adit:27/04/16, 3°Adit: 13/12/16*,

NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME - CNPJ:00.555.766/0001-32

MO 1,00 352.800,00

Vlr Total: 427.284,00

Vlr Total Geral: 78.606.830,51


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Relatório de Compras Efetuadas - uberlandia.mg.gov.br · ponto ford comercio ltda - epp ... 6185 chave de ignicao 3146008m91. . 1819 02/02/2017 59,00 ... uno mille/01. 461/hmm9638