Relatório de Compras Efetuadas - uberlandia.mg.gov.br · doblo/07. 415/hmm6949 uno mille/01. busca pecas comercio ltda ... ponto massey ltda - epp ... 6753 vela ignicao 128/hlf9860

Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 1 de 4522/02/17 08:00

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/01/2017 31/01/2017

Empenho EntradaProduto

Secretaria: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário459 19/01/2017 34.337,354933 GASOLINA TIPO C COMUM - SHELL S500

COMUM - SHELL HIDRATADO - SHELLCOMUM - SHELL . ABASTECIMENTO DAFROTA MUNICIPAL . Contrato/Ano: 1/2016em:14/01/16, 1°Adit: 12/12/16*,

POSTO BRASILIA LTDA-EPP - CNPJ: 25.631.433/0001-76 L 8.693,00 3,95

702 23/01/2017 123.240,004933 GASOLINA TIPO C COMUM - SHELL .ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL .Contrato/Ano: 1/2016 em:14/01/16, 1°Adit:12/12/16*.


747 24/01/2017 146,005185 REGULADOR DE VOLTAGEM352/OOV8618 FIORINO/12.

AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 146,00

459 19/01/2017 534.205,235488 COMUM - SHELL OLEO DIESEL S500COMUM - SHELL HIDRATADO - SHELLCOMUM - SHELL . ABASTECIMENTO DAFROTA MUNICIPAL . Contrato/Ano: 1/2016em:14/01/16, 1°Adit: 12/12/16*,


1717 31/01/2017 2.460.000,005646 SERVICO DEIMPLANTACAO/MANUTENCAO DE REDEDE INFORMAT/TELEFONI VALOR QUE SEESTIMA PARA PAGAMENTO DEDESPESAS RELATIVAS AO CONTRATOENTRE O MUNICÍPIO E PRODAUBPROCESSAMENTO DE DADOS DEUBERLÂNDIA, PARA EXECUÇÃO DESERVIÇOS PROCESSAMENTOELETRÔNICO DE DADOS E TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO,ATRAVÉS DO USO DEEQUIPAMENTOS E PROCEDIMENTOSNA ÁREA DE PROCESSAMENTO DEDADOS,AOS ÓRGÃOS DAADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETADO MUNICÍPIO. . VALOR ESTIMADOMENSAL: R$410.000,000 VALORESTIMADO TOTAL: R$2.460.000,00 .PERÍODO: 01/01/2017 A 30/06/2017. .Contrato/Ano: 85/2015 em:01/04/15,1°Adit:30/12/15,2°Adit:23/05/16,3°Adit:29/12/16*,

PRODAUB - PROCESSAMENTO DE DADOS DE UBERLANDIA -CNPJ: 25.523.986/0001-05

MO 1,00 2.460.000,00

771 24/01/2017 43,006016 CABO VELOCIMETRO . 275/GMM0184 MBB1414/91.

CESAR AUTO PECAS LTDA - EPP - CNPJ: 17.791.609/0001-29 PC 1,00 43,00

753 24/01/2017 12,606218 LAMPADA 1034 12 VOLTS 76/JKH8981 VWKOMBI/06. 371/HMH7006 FIAT DOBLO/09.

TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 PC 6,00 2,10

766 24/01/2017 8,406218 LAMPADA 1034 12 VOLTS 59/HMN3583FIORINO/05. 581/HHW4036 UNO MILLE/08.343/HMN2624 UNO MILLE/05.


w_rel_compras_efetuadas_produtos Prodaub - Tecnologia a Serviço da Comunidade






Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário768 24/01/2017 4,206218 LAMPADA 1034 12 VOLTS 69/HAR1821

FIORINO IE/05. 523/GMF3714 FIATSTRADA/01.


1100 26/01/2017 15,006218 LAMPADA 1034 12 VOLTS 665/PVB0759FIAT STRADA/14. 534/HLC5037 FIATDOBLO/07. 415/HMM6949 UNO MILLE/01.

BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 PC 6,00 2,50

1108 26/01/2017 2,106218 LAMPADA 1034 12 VOLTS 136/HLF9654CELTA/12.


753 24/01/2017 8,406219 LAMPADA 1141 12 VOLTS 76/JKH8981 VWKOMBI/06. 371/HMH7006 FIAT DOBLO/09.


766 24/01/2017 4,206219 LAMPADA 1141 12 VOLTS 59/HMN3583FIORINO/05. 581/HHW4036 UNO MILLE/08.343/HMN2624 UNO MILLE/05.


1108 26/01/2017 2,106219 LAMPADA 1141 12 VOLTS 136/HLF9654CELTA/12.


1099 26/01/2017 5,206552 COXIM DO ESCAPAMENTO (CAVEIRINHA).655/HMN7806 VW GOL/07.


761 24/01/2017 20,006696 JUNTA TAMPA DE VALVULA .358/OOV8615 FIORINO/12.

AUTOPECAS CLV LTDA ME - CNPJ: 08.907.480/0001-80 PC 1,00 20,00

1100 26/01/2017 22,506696 JUNTA TAMPA DE VALVULA 665/PVB0759FIAT STRADA/14. 534/HLC5037 FIATDOBLO/07. 415/HMM6949 UNO MILLE/01.


748 24/01/2017 10,006711 KIT - BORRACHA ESC. 366/OOV8614FIORINO/12.


773 24/01/2017 90,006715 ROLAMENTO 260/GMM6877 MASSEYFERGUSON/87.

PONTO MASSEY LTDA - EPP - CNPJ: 02.661.663/0001-82 PC 1,00 90,00

773 24/01/2017 40,006716 RETENTOR 260/GMM6877 MASSEYFERGUSON/87.


752 24/01/2017 26,006717 RETENTOR - 02461. 612/HLF4328 NEWHOLLAND/10. 545/HMN8334 NEWHOLLAND/07.

AGROTRATORES LTDA - EPP - CNPJ: 71.127.872/0001-63 PC 1,00 26,00

1108 26/01/2017 106,006733 LANTERNA TRAS AP10. 136/HLF9654CELTA/12.


773 24/01/2017 1,006745 PORCA 260/GMM6877 MASSEYFERGUSON/87.


754 24/01/2017 88,006753 VELA IGNICAO 128/HLF9860 VWKOMBI/12.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário761 24/01/2017 9,606757 LAMPADA 2 POLOS 12V. . 358/OOV8615

FIORINO/12.AUTOPECAS CLV LTDA ME - CNPJ: 08.907.480/0001-80 PC 4,00 2,40

769 24/01/2017 35,006760 PALHETA 16/16" TRICO JOGO. .123/HLF9859 MICROONIBUS VW/12.

P.P.G. COMERCIO DE VIDROS PARA AUTOS LTDA - EPP - CNPJ:01.000.289/0001-01

PC 1,00 35,00

770 24/01/2017 35,006760 PALHETA 16/16" TRICO JOGO. .344/HMN6131 VW KOMBI/06.


PC 1,00 35,00

772 24/01/2017 60,006760 PALHETA 425/OOV8608 FIORINO/12. FECHAUTO LTDA - EPP - CNPJ: 17.792.482/0001-62 PC 1,00 60,00

748 24/01/2017 52,006762 PASTILHA DE FREIO 366/OOV8614FIORINO/12.


749 24/01/2017 52,006762 PASTILHA DE FREIO 353/OOV9083FIORINO/12.


750 24/01/2017 52,006762 PASTILHA DE FREIO 632/HLF6952 FIATGREENCAR/11.


760 24/01/2017 52,006762 PASTILHA DE FREIO . 74/HLF0853 GMZAFIRA/09. 639/HLF6946 FIORINO/11.539/HMQ1907 VW AMAROK/12.


761 24/01/2017 52,006762 PASTILHA DE FREIO . 358/OOV8615FIORINO/12.


765 24/01/2017 104,006762 PASTILHA DE FREIO PD047. 362/OOV9093FIORINO/12. 658/OPQ9005 FIAT DOBLO/13.635/HLF6947 FIAT GREENCAR/11.201/GMM6776 CASE/83.


773 24/01/2017 16,006778 PRISIONEIRO 260/GMM6877 MASSEYFERGUSON/87.


1106 26/01/2017 75,006867 LONA DE FREIO 23/GMM6508 F11000/83. PONTO FORD COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 68.493.642/0001-03 PC 1,00 75,00

760 24/01/2017 79,006918 PASTILHA DE FREIO DIANT. . 74/HLF0853GM ZAFIRA/09. 639/HLF6946 FIORINO/11.539/HMQ1907 VW AMAROK/12.


1099 26/01/2017 29,706918 PASTILHA DE FREIO DIANT. 655/HMN7806VW GOL/07.


748 24/01/2017 60,006919 DISCO DE FREIO 366/OOV8614FIORINO/12.


750 24/01/2017 60,006919 DISCO DE FREIO 632/HLF6952 FIATGREENCAR/11.


1099 26/01/2017 34,006920 BUZINA 655/HMN7806 VW GOL/07. BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 PC 1,00 34,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário762 24/01/2017 16,906939 ROLAMENTO 401/GMF6161 GM S10/09.

23/GMM6508 F11000/83.TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 PC 1,00 16,90

766 24/01/2017 59,907248 COMUTADOR IGN. 59/HMN3583FIORINO/05. 581/HHW4036 UNO MILLE/08.343/HMN2624 UNO MILLE/05.


768 24/01/2017 59,907248 COMUTADOR IGN. 69/HAR1821 FIORINOIE/05. 523/GMF3714 FIAT STRADA/01.


1107 26/01/2017 285,007272 ESTOPA DE COR EXTRA 60KG.9001(OFICINA).

COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

FD 1,00 285,00

768 24/01/2017 32,207285 INTERRUPTOR DO FREIO 69/HAR1821FIORINO IE/05. 523/GMF3714 FIATSTRADA/01.


768 24/01/2017 283,507302 CHAVE DE SETA 69/HAR1821 FIORINOIE/05. 523/GMF3714 FIAT STRADA/01.


764 24/01/2017 50,707350 FILTRO OLEO PSL77. . 9004(MANUTPREVENTIVA).


1105 26/01/2017 46,007350 FILTRO AR INTERNO 87682999. 702/201945RETRO NEW HOLLAND/14

R C TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ:03.103.385/0001-00

PC 1,00 46,00

747 24/01/2017 96,007885 ESTATOR 352/OOV8618 FIORINO/12. AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 96,00

753 24/01/2017 57,408028 LAMPADA H4 12V 76/JKH8981 VWKOMBI/06. 371/HMH7006 FIAT DOBLO/09.


766 24/01/2017 28,708028 LAMPADA H4 12V 59/HMN3583FIORINO/05. 581/HHW4036 UNO MILLE/08.343/HMN2624 UNO MILLE/05.


767 24/01/2017 57,408028 LAMPADA H4 12V . 9001(OFICINA).425/OOV8608 FIORINO/12. 426/ORC9832RENAULT KANGOO/14. 638/HLF6942 FGREENCAR/11.


768 24/01/2017 28,708028 LAMPADA H4 12V 69/HAR1821 FIORINOIE/05. 523/GMF3714 FIAT STRADA/01.


1100 26/01/2017 28,008028 LAMPADA H4 12V 665/PVB0759 FIATSTRADA/14. 534/HLC5037 FIAT DOBLO/07.415/HMM6949 UNO MILLE/01.


767 24/01/2017 23,808030 LAMPADA PINGAO 12V . 9001(OFICINA).425/OOV8608 FIORINO/12. 426/ORC9832RENAULT KANGOO/14. 638/HLF6942 FGREENCAR/11.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário763 24/01/2017 19,008044 COLA 423/HMM7305 REBOQUE

RANDON/01.PONTO FORD COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 68.493.642/0001-03 TU 1,00 19,00

773 24/01/2017 15,008044 COLA 260/GMM6877 MASSEYFERGUSON/87.

PONTO MASSEY LTDA - EPP - CNPJ: 02.661.663/0001-82 TU 1,00 15,00

773 24/01/2017 28,008204 ROLAMENTO 260/GMM6877 MASSEYFERGUSON/87.


748 24/01/2017 36,008212 FLEXIVEL - FREIO DIANT. 366/OOV8614FIORINO/12.


762 24/01/2017 210,008275 TENSOR - ALT. 401/GMF6161 GM S10/09.23/GMM6508 F11000/83.


772 24/01/2017 390,008351 PARABRISA 425/OOV8608 FIORINO/12. FECHAUTO LTDA - EPP - CNPJ: 17.792.482/0001-62 PC 1,00 390,00

765 24/01/2017 52,008497 PASTILHA DIANT PD088. 362/OOV9093FIORINO/12. 658/OPQ9005 FIAT DOBLO/13.635/HLF6947 FIAT GREENCAR/11.201/GMM6776 CASE/83.


748 24/01/2017 80,008573 SAPATA FREIO 366/OOV8614 FIORINO/12. AUTOPECAS CLV LTDA ME - CNPJ: 08.907.480/0001-80 PC 1,00 80,00

760 24/01/2017 80,008573 SAPATA FREIO . 74/HLF0853 GMZAFIRA/09. 639/HLF6946 FIORINO/11.539/HMQ1907 VW AMAROK/12.


1099 26/01/2017 4,008576 VEDA ESCAPAMENTO 655/HMN7806 VWGOL/07.


752 24/01/2017 108,008793 RETENTOR - 0223. 612/HLF4328 NEWHOLLAND/10. 545/HMN8334 NEWHOLLAND/07.

AGROTRATORES LTDA - EPP - CNPJ: 71.127.872/0001-63 PC 3,00 36,00

763 24/01/2017 180,008793 RETENTOR 423/HMM7305 REBOQUERANDON/01.

PONTO FORD COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 68.493.642/0001-03 PC 4,00 45,00

1099 26/01/2017 33,008804 PALHETA DO LIMPADOR TRASEIRO.655/HMN7806 VW GOL/07.


1076 25/01/2017 450,008865 TIRA 6G 4525 DE DESGASTE.382/GMM5092 CATERPILLAR/94.


PC 6,00 75,00

751 24/01/2017 450,008869 PARABRISA - DEG OR. 426/ORC9832RENAULT KANGOO/14.


PC 1,00 450,00

769 24/01/2017 240,008869 PARABRISA DEG OR. . 123/HLF9859MICROONIBUS VW/12.


PC 1,00 240,00

770 24/01/2017 240,008869 PARABRISA DEG OR. . 344/HMN6131 VWKOMBI/06.


PC 1,00 240,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário762 24/01/2017 34,908871 CORREIA - ALT. 401/GMF6161 GM S10/09.

23/GMM6508 F11000/83.TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 PC 1,00 34,90

1101 26/01/2017 30,008955 TECNIL RED 20MM X 1000MM. .41/GMM6160 F13000/83.

ACOS TRIANGULO LTDA - ME - CNPJ: 16.509.700/0001-46 KG 0,40 75,00

1099 26/01/2017 5,009025 JUNTA CATALIZADOR. 655/HMN7806 VWGOL/07.


1099 26/01/2017 110,609030 ESCAPAMENTO FINAL(SILENCIOSOFINAL). 655/HMN7806 VW GOL/07.


1106 26/01/2017 78,009144 CILINDRO DIANTEIRO. 23/GMM6508F11000/83.


748 24/01/2017 44,009146 CILINDRO DE RODA 366/OOV8614FIORINO/12.


748 24/01/2017 44,009147 CILINDRO DE RODA 366/OOV8614FIORINO/12.


1106 26/01/2017 78,009147 CILINDRO DE RODA 23/GMM6508F11000/83.


1105 26/01/2017 72,009729 FILTRO AR EXTERNO 84117229.702/201945 RETRO NEW HOLLAND/14


PC 1,00 72,00

760 24/01/2017 120,009946 PASTILHA . 74/HLF0853 GM ZAFIRA/09.639/HLF6946 FIORINO/11. 539/HMQ1907VW AMAROK/12.


749 24/01/2017 39,009985 CABO DE EMBREAGEM 353/OOV9083FIORINO/12.


765 24/01/2017 60,009989 DISCO DE FREIO 362/OOV9093FIORINO/12. 658/OPQ9005 FIAT DOBLO/13.635/HLF6947 FIAT GREENCAR/11.201/GMM6776 CASE/83.


753 24/01/2017 50,8010266 LAMPADA H7 76/JKH8981 VW KOMBI/06.371/HMH7006 FIAT DOBLO/09.


1100 26/01/2017 11,8010502 TAMPA RESERVATORIO DE AGUA665/PVB0759 FIAT STRADA/14.534/HLC5037 FIAT DOBLO/07.415/HMM6949 UNO MILLE/01.


762 24/01/2017 7,8010740 DESENGRIPANTE 300ML. 401/GMF6161GM S10/09. 23/GMM6508 F11000/83.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário767 24/01/2017 93,6010740 DESENGRIPANTE 300ML. . 9001(OFICINA).

425/OOV8608 FIORINO/12. 426/ORC9832RENAULT KANGOO/14. 638/HLF6942 FGREENCAR/11.


746 24/01/2017 125,0010891 REPARO VALVULA DE FREIO DE MÃO. 111GMM5714 F 14000/ 94.

FREIO COMPRESSORES E VALVULAS LTDA - EPP - CNPJ:07.132.295/0001-07

PC 1,00 125,00

764 24/01/2017 65,7011228 FILTRO WOE912. . 9004(MANUTPREVENTIVA).


1102 26/01/2017 85,6011228 FILTRO AR EXTERNO AFI6251. .385/GMM5290 FIAT ALLIS/94.


1105 26/01/2017 10,0011228 FILTRO COMBUSTIVEL 84403847.702/201945 RETRO NEW HOLLAND/14


PC 1,00 10,00

764 24/01/2017 12,9011229 FILTRO PH927A. . 9004(MANUTPREVENTIVA).


1102 26/01/2017 28,5011229 FILTRO SEGURANÇA AFI6252. .385/GMM5290 FIAT ALLIS/94.


1105 26/01/2017 125,0011229 FILTRO SEP AGUA 84559022. 702/201945RETRO NEW HOLLAND/14


PC 1,00 125,00

771 24/01/2017 146,0011518 CRUZETA CARDAN. . 275/GMM0184 MBB1414/91.


754 24/01/2017 133,9011560 CABO VELA. 128/HLF9860 VW KOMBI/12. TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 PC 1,00 133,90

760 24/01/2017 27,0011560 CABO FREIO DIR. . 74/HLF0853 GMZAFIRA/09. 639/HLF6946 FIORINO/11.539/HMQ1907 VW AMAROK/12.


763 24/01/2017 67,5011940 ARREBITE ALUMINIO. 423/HMM7305REBOQUE RANDON/01.


1106 26/01/2017 5,0011940 ARREBITE 7X8. 23/GMM6508 F11000/83. PONTO FORD COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 68.493.642/0001-03 PC 50,00 0,10

1106 26/01/2017 20,0011972 SILICONE PRETO. 23/GMM6508 F11000/83. PONTO FORD COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 68.493.642/0001-03 TU 1,00 20,00

747 24/01/2017 93,0012352 MANCAL 352/OOV8618 FIORINO/12. AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 93,00

754 24/01/2017 210,0012394 BOBINA PLAST. 128/HLF9860 VWKOMBI/12.


763 24/01/2017 20,0012424 SILICONE PRETO. 423/HMM7305REBOQUE RANDON/01.


773 24/01/2017 20,0012424 SILICONE 260/GMM6877 MASSEYFERGUSON/87.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário1099 26/01/2017 37,0012847 PALHETA LIMPADOR DIANTEIRO.

655/HMN7806 VW GOL/07.BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 PR 1,00 37,00

748 24/01/2017 17,0013019 OLEO DE FREIO - 500ML. 366/OOV8614FIORINO/12.


749 24/01/2017 17,0013019 OLEO DE FREIO - 500ML. 353/OOV9083FIORINO/12.


750 24/01/2017 17,0013019 OLEO DE FREIO - 500ML. 632/HLF6952FIAT GREENCAR/11.


760 24/01/2017 34,0013019 OLEO DE FREIO 500ML. . 74/HLF0853 GMZAFIRA/09. 639/HLF6946 FIORINO/11.539/HMQ1907 VW AMAROK/12.


762 24/01/2017 41,4013019 OLEO DE FREIO 500ML. 401/GMF6161 GMS10/09. 23/GMM6508 F11000/83.


765 24/01/2017 85,0013019 OLEO DE FREIO DOT4 500ML.362/OOV9093 FIORINO/12. 658/OPQ9005FIAT DOBLO/13. 635/HLF6947 FIATGREENCAR/11. 201/GMM6776 CASE/83.


764 24/01/2017 8,9013099 FILTRO DE OLEO PSL619. . 9004(MANUTPREVENTIVA).


1104 26/01/2017 87,5013099 FILTRO COMBUSTIVEL 87435525. .701/201954 NEW HOLLAND/14.


PC 1,00 87,50

1104 26/01/2017 88,0013113 FILTRO COMBUSTIVEL 4897897. .701/201954 NEW HOLLAND/14.


PC 1,00 88,00

761 24/01/2017 5,0016399 ANEL BOBINA. . 358/OOV8615 FIORINO/12. AUTOPECAS CLV LTDA ME - CNPJ: 08.907.480/0001-80 PC 1,00 5,00

1106 26/01/2017 52,0016559 RETENTOR DE RODA RODA DIANTEIRAINT. 23/GMM6508 F11000/83.


1075 25/01/2017 148,0016560 ELETRODO CROMO NIQUEL-312-2,50MM.9001(OFICINA)

ADF FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP - CNPJ:08.798.197/0001-68

KG 2,00 74,00

1099 26/01/2017 16,8038504 CAME BUZINA. 655/HMN7806 VW GOL/07. BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 PC 1,00 16,80

766 24/01/2017 78,1041696 LANTERNA TRASEIRA LADO DIREITO59/HMN3583 FIORINO/05. 581/HHW4036UNO MILLE/08. 343/HMN2624 UNOMILLE/05.


747 24/01/2017 36,0045506 KIT REPARO 352/OOV8618 FIORINO/12. AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 36,00

1099 26/01/2017 4,7049573 ABRACADEIRA ESCAPAMENTO.655/HMN7806 VW GOL/07.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário763 24/01/2017 60,0051416 ARRUELA TRAVA PORCA DA CARC

423/HMM7305 REBOQUE RANDON/01.PONTO FORD COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 68.493.642/0001-03 PC 4,00 15,00

764 24/01/2017 25,8051839 FILTRO W719/4. . 9004(MANUTPREVENTIVA).


1104 26/01/2017 77,0051839 FILTRO LUBRIFICANTE 87803260. .701/201954 NEW HOLLAND/14.


PC 1,00 77,00

1105 26/01/2017 82,0051839 FILTRO LUBRIFICANTE 84228488.702/201945 RETRO NEW HOLLAND/14


PC 1,00 82,00

1104 26/01/2017 90,0051851 FILTRO AR CONDICIONADO 84350712. .701/201954 NEW HOLLAND/14.


PC 1,00 90,00

1105 26/01/2017 155,0051851 FILTRO AR COND 87314367. 702/201945RETRO NEW HOLLAND/14


PC 1,00 155,00

747 24/01/2017 112,0053801 ROTOR 352/OOV8618 FIORINO/12. AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 112,00

1104 26/01/2017 120,0054023 FILTRO AR CONDICIONADO 84347979. .701/201954 NEW HOLLAND/14.


PC 1,00 120,00

771 24/01/2017 265,0055308 SUPORTE DO CARDAN. . 275/GMM0184MBB 1414/91.


1075 25/01/2017 47,0060170 DISCO CORTE - 7X1/8X7/8. 9001(OFICINA) ADF FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP - CNPJ:08.798.197/0001-68

PC 10,00 4,70

1100 26/01/2017 84,9060752 MANGUEIRA FILTRO DE AR. 665/PVB0759FIAT STRADA/14. 534/HLC5037 FIATDOBLO/07. 415/HMM6949 UNO MILLE/01.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário1713 31/01/2017 144.073,9862828 SERVIÇO INSTALAÇÃO DE LINK VALOR

ESTIMADO PARA PAGAMENTO DEDESPESAS RELATIVAS AO CONTRATOCOM A COMPANHIA DETELECOMUNICAÇÕES, PARAFORNECIMENTO DE LINK'SCOMUNICAÇÃO DE DADOS ESEGURANÇA, LINK DE INTERNETDEDICADO COM VELOCIDADE E MPLSATRAVÉS DAS REDES VIRTUAIS VPN,CONFORME RELACIONADO ABAIXO,INCLUINDO INSTALAÇÃO ,MANUTENÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS,EM ATENDIMENTO À SECRETARIAMUNICIPAL DE GOVERNO. . PERÍODO:JANEIRO A JUNHO/2017. . 02 LINK'S 1MBPS LOTE V - R$549,57 - (VALORUNITÁRIO) *01 LINK 2 MBPS LOTE V - R$692,05 *03 LINK'S 4 MBPS LOTE III -R$158,92 (VALOR UNITÁRIO) *01 LINK 90MBPS LOTE I -R$ 21.744,38 . VALORESTIMADO MENSAL: R$ 24.012,33 .Contrato/Ano: 613/2014 em:18/12/14, 1°Adit:26/10/15,2°Adit:04/10/16, 3°Adit: 29/12/16*.

ALGAR TELECOM S/A - CNPJ: 71.208.516/0001-74 MO 1,00 144.073,98

1714 31/01/2017 1.377,8462828 SERVIÇO INSTALAÇÃO DE LINK VALORESTIMADO PARA PAGAMENTO DEDESPESAS RELATIVAS AO CONTRATOCOM A COMPANHIA DETELECOMUNICAÇÕES, PARAFORNECIMENTO DE LINK'SCOMUNICAÇÃO DE DADOS ESEGURANÇA, LINK DE INTERNETDEDICADO COM VELOCIDADE E MPLSATRAVÉS DAS REDES VIRTUAIS VPN,CONFORME RELACIONADO ABAIXOINCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃOE SERVIÇOS TÉCNICOS, EMATENDIMENTO À SECRETARIAMUNICIPAL DE GOVERNO. . 01 LINK 2MBPS LOTE III - R$ 114,82SUPERINTENDÊNCIA DA JUVENTUDE . 01LINK 2 MBPS LOTE III - R$ 114,82SUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÕES EMANUTENÇÃO - SOM . VALOR ESTIMADOMENSAL: R$ 229,64 . PERÍODO: JANEIROA JUNHO/2017 . Contrato/Ano:157/2015 em:14/05/15, 1°Adit:29/10/15,2°Adit: 30/09/16,3°Adit:26/12/16*.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário459 19/01/2017 12.887,8464424 COMUM - SHELL S500 COMUM - SHELL

ETANOL HIDRATADO - SHELL COMUM -SHELL . ABASTECIMENTO DA FROTAMUNICIPAL . Contrato/Ano: 1/2016em:14/01/16, 1°Adit: 12/12/16*,


760 24/01/2017 35,0066405 CABO DE FREIO ESQ. . 74/HLF0853 GMZAFIRA/09. 639/HLF6946 FIORINO/11.539/HMQ1907 VW AMAROK/12.


1099 26/01/2017 42,0067928 PEITO DE AÇO 655/HMN7806 VW GOL/07. BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 PC 1,00 42,00

1099 26/01/2017 91,0068908 ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO655/HMN7806 VW GOL/07.


459 19/01/2017 15.600,95112094 COMUM - SHELL S500 COMUM - SHELLHIDRATADO - SHELL OLEO DIESEL S.10COMUM - SHELL . ABASTECIMENTO DAFROTA MUNICIPAL . Contrato/Ano: 1/2016em:14/01/16, 1°Adit: 12/12/16*,


1253 27/01/2017 18.750,00114390 SERVICO DE GUINCHO EM VEÍCULOSLEVES, CAMINHONETES, VANS ETRATORES ATÉ 2.500 KG. -VALOR QUEESTIMA PARA PGTO DE EMPRESA PARAASSISTÊNCIA 24 HORAS COMATENDIMENTO CONFORMENECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIADE OPERAÇÕES E MANUTENÇÃO.-ATENDIMENTO EM VEÍCULOEQUIPADO COM PLATAFORMAHIDRAÚLICA. -O FORNECEDOR DEVERÁENTREGAR À DIRETORIA DE SERVIÇOSMECÂNICOS(SOM) NO PRAZO MÁXIMO DE48 HORAS, ORÇAMENTOS DOSGUINCHOS REALIZADOS, COM VISTO DOSERVIDOR QUE ACOMPANHOU CADASERVIÇO. -PAGAMENTO MENSAL (ATÉ10º DIA SUBSEQUENTE AO MÊSVENCIDO), DE ACORDO COMREQUISIÇÕES EMITIDAS); -VALORESESTIMADOS LIMITE (TETO) -VALOR FIXOATÉ 40 KMS - R$135,00 -KM EXCEDENTE(ASFALTO)- R$1,60 -KMEXCEDENTE(TERRA) - R$1,70 .Contrato/Ano:177/2016 em: 15/07/16,1°Adit:20/12/16*,

ARAUJO E PEREIRA TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ:86.518.370/0001-30

MO 1,00 18.750,00

763 24/01/2017 15,00115903 ANTICORROSIVO 423/HMM7305REBOQUE RANDON/01.

PONTO FORD COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 68.493.642/0001-03 L 1,00 15,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário1103 26/01/2017 540,00115930 FILTRO DIESEL 77362340. .

9004(MANUTENÇÃO PREVENTIVA).AUTOPECAS CLV LTDA ME - CNPJ: 08.907.480/0001-80 PC 9,00 60,00

392 18/01/2017 330,00117588 CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM)TOKEN E CERTIFICADO DIGITAL TIPOE-CPF A3, PARA PERMITIR AO SENHORCONTROLADOR GERAL À ASSINATURADE DOCUMENTOS DIGITAIS.

COMPANHIA DE TECN DA INFORM DO ESTADO DE M GERAIS -PRODEMGE - CNPJ: 16.636.540/0001-04

UN 1,00 330,00

Vlr Total: 3.354.773,99


Secretaria: 04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CNPJ: 18.431.312/0001-68

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário1254 27/01/2017 42.836,405535 LOCACAO EQUIPAMENTOS DE

INFORMATICA VALOR QUE SE ESTIMAPARA COBRIR DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMLOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA COM SISTEMASOPERACIONAIS E OUTROS SOFTWARESPREVIAMENTE INSTALADOS. ADESÃO AATA DE REGISTRO DE PREÇO DOPREGÃO PRESESENCIAL Nº 0197 DE 2015,LOTE V,SENDO MICROCOMPUTADORES,PARA ATENDER A PROCURADORIAGERAL DO MUNICIPIO-PGM .QUANTIDADE DEEQUIPAMENTO:73(SETENTA E TRÊS)VALOR UNITÁRIO: R$ 97,80 VALORMENSAL: R$ 7.139,40 VALOR ESTIMADO 6MESES: R$ 42.836,40 PERIODOESTIMADO:01.01.2017 A 30.06.2017.Contrato/Ano: 390/2015 em:18/11/15, 1°Adit:20/06/16,2°Adit:13/12/16*,

COM TECH INFORMATICA LTDA - CNPJ: 00.895.371/0001-89 MO 1,00 42.836,40

Vlr Total: 42.836,40






Secretaria: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0015-20

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário631 20/01/2017 18.606,425680 SERVICOS POSTAIS VALOR QUE SE

ESTIMA PARA COBRIR DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECOMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS/SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS EADICIONAIS, NAS MODALIDADESNACIONAL E INTERNACIONAL, BEMCOMO SERVIÇOS ESPECIAISDISPONIBILIZADOS EM UNIDADES DEATENDIMENTO DA ECT, P/ ATENDER ASEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO NOPERÍODO DE 01/12/2016 A 31/12/2016. *Contrato/Ano: 46/2016 em: 26/02/16, 1°Adit:26/08/16*,

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CNPJ:34.028.316/0015-09

UN 1,00 18.606,42

1116 26/01/2017 480.000,0039087 DESPESAS CARTORAIS / ESCRITURASVALOR QUE SE ESTIMA PARA COBRIRDESPESAS CARTORÁRIASDECORRENTES DE LAVRATURA EREGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS,RECONHECIMENTO DE FIRMAS,AUTENTICAÇÕES,CONTRATOS,AVERBAÇÕES DEPROJETOS, EMISSÃO DE MATRÍCULASATUALIZADAS, CERTIDÕES NEGATIVADE ÔNUS, PROCURAÇÕES E OUTROS,EM ATENDIMENTO Á SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NOSTERMOS DA LEI Nº 6699 DE 20/08/1996,ALTERADA PELA LEI Nº 11178 DE13/08/2012 E DECRETOS Nº 13582 ENº13583 DE 21/08/2012 E Nº 13840 DE21/12/2012. . PERÍODO: JANEIRO/17 ÁDEZEMBRO/17. . VALOR ESTIMADOMENSAL: R$40.000,00. VALOR ESTIMADOANUAL: R$480.000,00.

ETIENNE MARCEL FONSECA RIBEIRO - CPF: 001074326-09 MO 1,00 480.000,00

Vlr Total: 498.606,42






Secretaria: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - CNPJ: 18.431.312/0015-49

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário32 05/01/2017 950.000,005680 SERVICOS POSTAIS REFERENTE AO

VALOR QUE SE ESTIMA PARAPAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE POSTAGENS ETELEMATICA E CONVENCIONAIS,ADICIONAIS NAS MODALIDADESNACIONAL E INTERNACIONAL CARGA DEMÁQUINA DA FRANQUEAR, BEM COMO AVENDA DE PRODUTOS POSTAIS,DISPONIBILIZADOS EM UNIDADES DEATENDIMENTO DA ECT. REFERENTE APOSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS ECOBRANÇA DIVERSAS DA DÍVIDA ATIVA.. PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE2017 . EM ATENDIMENTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANÇAS. . Contrato/Ano:63/2016 em:09/03/16, 1°Adit: 22/08/16*.

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CNPJ:34.028.316/0015-09

UN 1,00 950.000,00

1511 30/01/2017 100,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTEPREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 . . 35ºSORTEIO DE PRÊMIOS COM BASE NAEXTRAÇÃO Nº05129 DA LOTERIAFEDERAL DO DIA 19/11/2016 Nº DOBILHETE PREMIADO: 114.874.048 PRÊMIOSORTEADO: 1º PRÊMIO VALOR DOPRÊMIO:R$100,00(CEM REAIS)

ALEXANDRA DA ROCHA SARDELLA - CPF: 876382156-72 UN 1,00 100,00

1512 30/01/2017 300,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTEPREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 . . 35ºSORTEIO DE PRÊMIOS COM BASE NAEXTRAÇÃO Nº05129 DA LOTERIAFEDERAL DO DIA 19/11/2016 Nº DOBILHETE PREMIADO: 022.878.680 PRÊMIOSORTEADO: 11º PRÊMIO VALOR DOPRÊMIO:R$300,00(TREZENTOS REAIS)

CRISTOVAO COLOMBO BORGES JUNIOR - CPF: 071482816-52 UN 1,00 300,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário1513 30/01/2017 300,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE

PREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 . . 36ºSORTEIO DE PRÊMIOS COM BASE NAEXTRAÇÃO Nº05135 DA LOTERIAFEDERAL DO DIA 10/12/2016 Nº DOBILHETE PREMIADO: 283.159.593 PRÊMIOSORTEADO: 13º PRÊMIO VALOR DOPRÊMIO:R$300,00(TREZENTOS REAIS)

INACIO CARLOS URBAN - CPF: 194096130-00 UN 1,00 300,00


FABIOLA TEIXEIRA QUADRADO - CPF: 040263236-25 UN 1,00 100,00

1515 30/01/2017 1.000,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTEPREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 .PAGAMENTO: MARCELO AFONSOMACHADO . 36º SORTEIO DE PRÊMIOSCOM BASE NA EXTRAÇÃO Nº05135 DALOTERIA FEDERAL DO DIA 10/12/2016 NºDO BILHETE PREMIADO: 710.407.897PRÊMIO SORTEADO: 22º PRÊMIO VALORDO PRÊMIO:R$1.000,00(MIL REAIS)

MARCELO AFONSO MACHADO - CPF: 034722836-45 UN 1,00 1.000,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário1516 30/01/2017 1.000,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE

PREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 . . 35ºSORTEIO DE PRÊMIOS COM BASE NAEXTRAÇÃO Nº05129 DA LOTERIAFEDERAL DO DIA 19/11/2016 Nº DOBILHETE PREMIADO: 767.018.858 PRÊMIOSORTEADO: 22º PRÊMIO VALOR DOPRÊMIO:R$1000,00(MIL REAIS)

ISABEL ROSITA LEITE FIALHO - CPF: 273505926-04 UN 1,00 1.000,00

1517 30/01/2017 500,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTEPREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 .PAGAMENTO: MARIO ABDALA . 35ºSORTEIO DE PRÊMIOS COM BASE NAEXTRAÇÃO Nº05129 DA LOTERIAFEDERAL DO DIA 19/11/2016 Nº DOBILHETE PREMIADO: 046.880.879 PRÊMIOSORTEADO: 20º PRÊMIO VALOR DOPRÊMIO:R$500,00(QUINHENTOS REAIS)

MARIO ABDALA - CPF: 211656886-20 UN 1,00 500,00


JOSE ARNALDO GALDINO DE MORAES - CPF: 666876084-87 UN 1,00 100,00








PREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 .PAGAMENTO: ODILON FREITAS DA SILVA. 34º SORTEIO DE PRÊMIOS COM BASENA EXTRAÇÃO Nº05119 DA LOTERIAFEDERAL DO DIA 15/10/2016 Nº DOBILHETE PREMIADO: 217.514.470 PRÊMIOSORTEADO: 19º PRÊMIO VALOR DOPRÊMIO:R$500,00(QUINHENTOS REAIS)

ODILON FREITAS DA SILVA - CPF: 322844111-34 UN 1,00 500,00

1520 30/01/2017 300,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTEPREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 .PAGAMENTO: NATALIA MADUREIRAFERREIRA . 35º SORTEIO DE PRÊMIOSCOM BASE NA EXTRAÇÃO Nº05129 DALOTERIA FEDERAL DO DIA 19/11/2016 NºDO BILHETE PREMIADO: 784.118.273PRÊMIO SORTEADO: 16º PRÊMIO VALORDO PRÊMIO:R$300,00(TREZENTOS REAIS)

NATALIA MADUREIRA FERREIRA - CPF: 062670236-48 UN 1,00 300,00

1521 30/01/2017 100,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTEPREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 .PAGAMENTO: RAPHAEL FRANCISCORAMOS . 35º SORTEIO DE PRÊMIOS COMBASE NA EXTRAÇÃO Nº05129 DALOTERIA FEDERAL DO DIA 19/11/2016 NºDO BILHETE PREMIADO: 811.279.985PRÊMIO SORTEADO: 2º PRÊMIO VALORDO PRÊMIO:R$100,00(CEM REAIS)

RAPHAEL FRANCISCO RAMOS - CPF: 119292636-60 UN 1,00 100,00








PREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 .PAGAMENTO: WELLINGTON PEREIRALIMA . 36º SORTEIO DE PRÊMIOS COMBASE NA EXTRAÇÃO Nº05135 DALOTERIA FEDERAL DO DIA 10/12/2016 NºDO BILHETE PREMIADO: 823.546.252PRÊMIO SORTEADO: 20º PRÊMIO VALORDO PRÊMIO:R$500,00(QUINHENTOSREAIS)

WELLINGTON PEREIRA LIMA - CPF: 526402486-34 UN 1,00 500,00

1523 30/01/2017 1.000,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTEPREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 .PAGAMENTO: JOSÉ LUIS DA SILVA . 35ºSORTEIO DE PRÊMIOS COM BASE NAEXTRAÇÃO Nº05129 DA LOTERIAFEDERAL DO DIA 19/11/2016 Nº DOBILHETE PREMIADO: 004.755.199 PRÊMIOSORTEADO: 21º PRÊMIO VALOR DOPRÊMIO:R$ 1.000,00(MIL REAIS)

JOSE LUIS DA SILVA - CPF: 542500138-04 UN 1,00 1.000,00

193 09/01/2017 330,00120479 CERTIFICACAO DIGITAL REFERENTE AAQUISIÇÃO DE 01 (UM) TOKEN ECERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CPF A3,PARA PERMITIR AO SENHOR PREFEITO AASSINATURA DE DOCUMENTOSDIGITAIS. . VALIDADE: 3 ANOS . EMATENDIMENTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANÇAS.


MO 1,00 330,00

194 09/01/2017 395,00120479 CERTIFICACAO DIGITAL REFERENTE AAQUISIÇÃO DE 01 (UM)CERTIFICADODIGITAL TIPO E-CNPJ A3 COM CARTÃO ELEITORA PARA PERMITIR AO MUNICÍPIODE UBERLANDIA A ASSINATURA DEDOCUMENTOS DIGITAIS. . VALIDADE: 3ANOS . EM ATENDIMENTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANÇAS.


MO 1,00 395,00

Vlr Total: 956.525,00






Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário1251 27/01/2017 52.000,002788 ARROZ AGULHINHA,TIPO 1,LONGO FINO

POLIDO PACOTE COM 5KG. MARCA: QRENDE. . PARA ATENDER AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. .PERÍODO: FEVEREIRO/2017. . ENTREGARNO DAD - AV. JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 - DISTR. INDUSTRIAL.

AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ:66.476.052/0001-47

PT 4.000,00 13,00

1252 27/01/2017 52.000,002788 ARROZ AGULHINHA,TIPO 1,LONGO FINOPOLIDO PACOTE COM 5KG. MARCA: QRENDE. . PARA ATENDER AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL. .PERÍODO: FEVEREIRO/2017. . ENTREGARNO DAD - AV. JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 - DISTR. INDUSTRIAL.

AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ:66.476.052/0001-47

PT 4.000,00 13,00

456 19/01/2017 1.538.070,0245073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE DEZEMBRO/2016,OBEDECENDO OS TERMOS DO ARTIGO93, § 2º DA LEI 8049/2002. . . ENSINOFUNDAMENTAL - FUNDEB. . FUNDEB -BANCO DO BRASIL S/A AG: 2591-7 C/C:30.825-0.

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DOMUNICIPI - CNPJ: 22.224.976/0001-80

MO 1,00 1.538.070,02

457 19/01/2017 120.177,9645073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE DEZEMBRO/2016,OBEDECENDO OS TERMOS DO ARTIGO93, § 2º DA LEI 8049/2002. . . EDUCAÇÃOESPECIAL - FUNDEB. . FUNDEB - BANCODO BRASIL S/A AG: 2591-7 C/C: 30.825-0.


MO 1,00 120.177,96

458 19/01/2017 1.058.255,7645073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE DEZEMBRO/2016,OBEDECENDO OS TERMOS DO ARTIGO93, § 2º DA LEI 8049/2002. . . ENSINOINFANTIL - FUNDEB . FUNDEB - BANCODO BRASIL S/A AG: 2591-7 C/C: 30.825-0.


MO 1,00 1.058.255,76







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário460 19/01/2017 55.292,9845073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃO

PATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE DEZEMBRO/2016,OBEDECENDO OS TERMOS DO ARTIGO93, § 2º DA LEI 8049/2002. . EDUCAÇÃO DEJOVENS E ADULTOS - FUNDEB. . FUNDEB- BANCO DO BRASIL S/A AG: 2591-7 C/C:30.825-0.


MO 1,00 55.292,98

461 19/01/2017 326.674,2245073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, FOLHA DEEXONERAÇÃO, RELATIVAS AO MÊS DEDEZEMBRO/2016, OBEDECENDO OSTERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB - ADMINISTRAÇÃO . FUNDEB -BANCO DO BRASIL S/A AG: 2591-7 C/C:30.825-0


MO 1,00 326.674,22

792 24/01/2017 7.115,6168455 SACO PARA LIXO 100 LITROS - OKPLASTPRETO, 100 UNIDADES, 75 X 105 CM. .PARA ATENDER AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. .PERÍODO: JANEIRO/2017. . Q.M.S.E CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:672.001-6 . .ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.

ALTERNATIVA COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 00.365.513/0001-04 PCT 113,00 62,97

1249 27/01/2017 7.155,0077921 MACARRAO PARAFUSO C/ OVOS 500GRTAMANHO MÉDIO - PACOTE 500GR - QDELICIA.

COCAL CEREAIS LTDA - CNPJ: 25.650.383/0002-55 PCT 4.500,00 1,59

1250 27/01/2017 7.155,0077921 MACARRAO PARAFUSO C/ OVOS 500GRTAMANHO MÉDIO - PACOTE 500GR - QDELICIA.

COCAL CEREAIS LTDA - CNPJ: 25.650.383/0002-55 PCT 4.500,00 1,59

1249 27/01/2017 7.155,0078045 MACARRAO SPAGUETI PACOTE 500GMASSA COM OVOS Nº 8 - Q DELICIA. .PARA ATENDER AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL. .PERÍODO: FEVEREIRO/2017. . ENTREGARNO DAD - AV. JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 - DISTR. INDUSTRIAL.

COCAL CEREAIS LTDA - CNPJ: 25.650.383/0002-55 PT 4.500,00 1,59







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário1250 27/01/2017 7.155,0078045 MACARRAO SPAGUETI PACOTE 500G

MASSA COM OVOS Nº 8 - Q DELICIA. .PARA ATENDER AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. .PERÍODO: FEVEREIRO/2017. . ENTREGARNO DAD - AV. JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 - DISTR. INDUSTRIAL.

COCAL CEREAIS LTDA - CNPJ: 25.650.383/0002-55 PT 4.500,00 1,59

1198 27/01/2017 5.712,00116073 LEITE INTEGRAL EM EMBALAGEM LONGAVIDA. MARCA: TRIÂNGULO. . PARAATENDER OS VIGIAS DAS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.. Q.M.S.E. - CAIXA ECONOMICA FEDERALAG: 3961 C/C: 672.001-6. . PERÍODO:FEVEREIRO/2017. . ENTREGAR NO DAD -AV. JOSE ANDRAUS GASSANI, 3115 -DISTR. INDUSTRIAL.

MINAS MAIS PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA - EPP -CNPJ: 14.071.685/0001-71

L 2.400,00 2,38

1199 27/01/2017 57.120,00116073 LEITE INTEGRAL EM EMBALAGEM LONGAVIDA - TRIÂNGULO. . PARA ATENDER ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL. . PERÍODO:FEVEREIRO/2017. . ENTREGAR NO DAD -AV. JOSE ANDRAUS GASSANI, 3115 -DISTR. INDUSTRIAL.


L 24.000,00 2,38

1200 27/01/2017 57.120,00116073 LEITE INTEGRAL EM EMBALAGEM LONGAVIDA. MARCA: TRIÂNGULO. . PARAATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO INFANTIL. . PERÍODO:FEVEREIRO/2017. . ENTREGAR NO DAD -AV. JOSE ANDRAUS GASSANI, 3115 -DISTR. INDUSTRIAL.


L 24.000,00 2,38

793 24/01/2017 24.586,88119017 PAPEL HIGIENICO 30MTS FOLHA SIMPLES- PICOTADO - GOLDEN. . PARA ATENDERAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL. . PERÍODO:FEVEREIRO/2017. . Q.M.S.E CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:672.001-6 . ENTREGAR NO DAD - AV. JOSEANDRAUS GASSANI, 3115 - DISTR.INDUSTRIAL.

LIMP FACIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ:05.286.488/0001-89

RL 59.968,00 0,41







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário794 24/01/2017 24.613,12119017 PAPEL HIGIENICO 30MTS FOLHA SIMPLES

- PICOTADO - GOLDEN. . PARA ATENDERAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOINFANTIL. . PERÍODO: FEVEREIRO/2017. .Q.M.S.E CAIXA ECONÔMICA FEDERALAG: 3961 C/C: 672.001-6 . ENTREGAR NODAD - AV. JOSE ANDRAUS GASSANI, 3115- DISTR. INDUSTRIAL.

LIMP FACIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ:05.286.488/0001-89

RL 60.032,00 0,41

1255 27/01/2017 44.164,48119632 CARNE BOVINA - MARCA: FRIOLI. ACÉM,PALETA OU MÚSCULO. . PARA ATENDERAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL. . PERÍODO:FEVEREIRO/2017. . .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.

FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 09.174.844/0001-23 KG 3.656,00 12,08

1256 27/01/2017 89.802,72119632 CARNE BOVINA - MARCA: FRIOLI.PALETA, ACÉM OU MÚSCULO. . PARAATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO INFANTIL. . PERÍODO:FEVEREIRO/2017. . .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.

FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 09.174.844/0001-23 KG 7.434,00 12,08

Vlr Total: 3.541.325,75


Secretaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - CNPJ: 18.431.312/0001-97

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário1540 30/01/2017 81,535602 PROJETOS DE

ARQUITETURA/ENGENHARIAPAGAMENTO REFERENTE A ARTNÚMERO 14201700000003582589 - DAPROFISSIONAL ARQUITETA ROSA MARIADA SILVA - REGISTRO Nº MG-46552/D -MATRÍCULA 8968-0 . . REFERENTE AEXECUÇÃO DE ORÇAMENTO DOESCORAMENTO DE 12 MTS LINEARES DOBEIRAL DA ESCOLA ESTADUAL ENEASOLIVEIRA GUIMARÃES NO BAIRROFUNDINHO.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINASGERAIS - CNPJ: 17.254.509/0001-63

MO 1,00 81,53







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário1492 30/01/2017 125.513,705688 SERVICO DE VIGILANCIA REFERENTE AO

VALOR QUE SE ESTIMA PARAPAGAMENTO DO 5ºADITAMENTO DOCONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOEM 02 POSTOS DE VIGILÂNCIA ARMADA(1 POSTO RONDA A PÉ E 1 POSTO FIXO),COM RÁDIO COMUNICADOR, NOSHORÁRIOS DAS 19H ÀS 07H, DESEGUNDA A DOMINGO, ESCALA 12 X 36,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOTEATRO MUNICIPAL DE UBERLANDIA. .PERÍODO: 01/01/2017 A 30/06/2017 . VALORMENSAL: R$ 20.918,95 . RETENÇÃO PARAINSS . Contrato/Ano: 451/2014 em:19/09/14,1°Adit: 15/12/14,2°Adit:21/10/15, 3°Adit:30/12/15,4°Adit:22/03/16, 5°Adit: 13/12/16*.

GUARDSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CNPJ:05.891.583/0001-01

MO 1,00 125.513,70

1506 30/01/2017 15.000,006123 MANUTENCAO CORRETIVA EPREVENTIVA REFERENTE AO VALORQUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DOPRIMEIRO ADITAMENTO AO CONTRATODA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA EM SISTEMA DE ARCONDICIONADO DAS INSTALAÇÕES DOTEATRO MUNICIPAL. . PERÍODO:01/01/2017 A 30/06/2017 . VALOR MENSAL:R$ 2.500,00 Contrato/Ano: 174/2016 em:11/07/16,1°Adit: 13/12/16*,

AR CONDICIONADO TURBO AR, COMERCIO E SERVICOS EIRELI -CNPJ: 17.773.294/0001-97

MO 1,00 15.000,00

1716 31/01/2017 3.600,006123 MANUTENCAO CORRETIVA EPREVENTIVA REFERENTE AO VALORQUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DOPRIMEIRO ADITAMENTO AO CONTRATODA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO PREVENTIVACONSERVAÇÃO E ASSISTÊNCIATÉCNICA DE 02 (DOIS) ELEVADORESPARA ACESSIBILIDADE COM 03PARADAS, MARCA ELEVADORESTRIÂNGULO LTDA, INSTALADO NOTEATRO MUNICIPAL, AV RONDONPACHECO 7070 - TIBERY. . VALORMENSAL: R$ 600,00 . PERÍODO: 01/01/2017A 30/06/2017 . Contrato/Ano: 237/2016em:30/08/16, 1°Adit: 21/12/16*.

LYNX ELEVADORES LTDA - ME - CNPJ: 17.277.737/0001-59 MO 1,00 3.600,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário1537 30/01/2017 2.643,1062828 SERVIÇO INSTALAÇÃO DE LINK REF.AO

VALOR QUE SE ESTIMA PARAPAGAMENTO DO 7º ADITIVO DOCONTRATO DO FORNECIMENTO DELINkS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS P/ATENDER OS ESPAÇOS DA SECRETARIADE CULTURA: 1)ARQUIVO PÚBLICOMUNICIPAL; 2)BIBLIOTECA PÚBLICAMUNICIPAL; 3)CASA DA BANDA; 4)CASADA CULTURA; 5)DIRETORIA TÉCNICA;6)MUSEU MUNICIPAL; 7)MUSEU ANEXO;8)OFICINA CULTURAL; 9)TEATRORONDON PACHECO; 10)ESPAÇOCULTURAL DO MERCADO MUNICIPAL;11)BIBLIOTECA ROOSEVELT; 12)TEATROMUNICIPAL DE UBERLANDIA; 13)SESIMANSOUR; 14)CEU - CAMPO ALEGRE;15)CEU - SHOPPING PARK. *SEGUERELAÇÃO DA QUANTIDADE, AVELOCIDADE E O VALOR UNITÁRIO DOSLINKS: 01 - 512KBPS - R$ 249,90; 03-2MBPS - R$ 99,90; 09 - 4MBPS -R$ 139,90;02 - 10MBPS - R$ 149,90; 01 - 01 MBPS - R$534,60. *PERÍODO: JANEIRO/2017 *VALORMENSAL: R$ 2.643,10 . Contrato/Ano:44/2012em:01/02/12,1°Adit:31/12/12,2°Adit:27/03/13,3°Adit:12/12/13,4°Adit:02/01/14,5°Adit:10/12/14,6°Adit:30/12/15,7°Adit:09/12/16*


Vlr Total: 146.838,33






Secretaria: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0001-59

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário272 12/01/2017 8.450.506,685609 REPASSE DE VERBA REFERENTE A

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARATRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀENTIDADE SPDM - ASSOCIAÇÃOPAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTODA MEDICINA, DE ACORDO COM ODECRETO Nº12.161 DE 29/03/2010,QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃOSOCIAL, SEGUNDO LEI MUNICIPALNº7579 DE 06/07/2000 E DECRETO Nº8288 DE 26/09/2000, LOA Nº 12.607 DE30/12/2016, LEI Nº 12606 DE 30/12/2016 EDECRETO Nº11679/2009. REFERENTE AOCONTRATO DE GESTÃO, DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL DEUBERLÂNDIA. . PERÍODO: 01/01/2017 À29/04/2017. . REC. PAG.: CONVÊNIO COMA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. .Contrato/Ano:269/2016 em: 28/10/16,1°Adit:30/12/16*.

SPDM ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DAMEDICINA - CNPJ: 61.699.567/0001-92

UN 1,00 8.450.506,68

273 12/01/2017 11.831.109,305609 REPASSE DE VERBA REFERENTE ACONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARATRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀENTIDADE SPDM - ASSOCIAÇÃOPAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTODA MEDICINA, DE ACORDO COM ODECRETO Nº 12.161 DE 29/03/2010,QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃOSOCIAL, SEGUNDO LEI MUNICIPAL Nº7579 DE 06/07/2000 E DECRETO Nº 8288DE 26/09/2000, LOA Nº 12.607 DE30/12/2016, LEI Nº12606 DE 30/12/2016 EDECRETO Nº11679/2009. REFERENTE AOCONTRATO DE GESTÃO, DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL DEUBERLÂNDIA. . .PERÍODO: 01/01/2017 À29/04/2017. . .REC. PAG.: MÉDIA/ALTACOMPLEXIDADE. C/C.: 624.003-0 AG.:3961 CEF. . Contrato/Ano:269/2016 em:28/10/16, 1°Adit:30/12/16*,


UN 1,00 11.831.109,30







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário274 12/01/2017 176.243,405609 REPASSE DE VERBA REFERENTE A

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARATRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀENTIDADE SPDM - ASSOCIAÇÃOPAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTODA MEDICINA, DE ACORDO COM ODECRETO Nº 12.161 DE 29/03/2010,QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃOSOCIAL, SEGUNDO LEI MUNICIPAL Nº7579 DE 06/07/2000 E DECRETO Nº 8288DE 26/09/2000, LOA Nº 12.607 DE30/12/2016,LEI Nº12606 DE 30/12/2016 EDECRETO Nº11679/2009. REFERENTE AOCONTRATO DE GESTÃO, DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL DEUBERLÂNDIA. . .PERÍODO: 01/01/2017 À29/04/2017. . .REC. PAG.: MÉDIA/ALTACOMPLEXIDADE. C/C.: 624.003-0 AG.:3961 CEF. . Contrato/Ano:269/2016 em:28/10/16, 1°Adit:30/12/16*.


UN 1,00 176.243,40

275 12/01/2017 13.209.041,065609 REPASSE DE VERBA REFERENTE ACONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARATRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀENTIDADE SPDM - ASSOCIAÇÃOPAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTODA MEDICINA, DE ACORDO COM ODECRETO Nº12.161 DE 29/03/2010,QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃOSOCIAL, SEGUNDO LEI MUNICIPAL Nº7579 DE 06/07/2000 E DECRETO Nº 8288DE 26/09/2000, LOA Nº 12.607 DE30/12/2016, LEI 12606 DE 30/12/2016 EDECRETO Nº11679/2009. REFERENTE AOCONTRATO DE GESTÃO, DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL DEUBERLÂNDIA. . PERÍODO: 01/01/2017 À29/04/2017. . Contrato/Ano:269/2016 em:28/10/16, 1°Adit:30/12/16*,


UN 1,00 13.209.041,06







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário307 13/01/2017 5.315.000,005609 REPASSE DE VERBA REFERENTE AO

VALOR QUE SE ESTIMA PARATRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀFUNDA ÇÃO SAÚDE DOMUNICIPIO-FUNDASUS CONFORME OCONTRATO ESTATAL DE SERVIÇO PARAGESTÃO DOS EQUIPAMENTOSPÚBLICOS DE SAÚDE. . PERÍODO:JANEIRO À ABRIL DE 2017. . Contrato/Ano:2/2014 em:02/01/14, 1°Adit:28/04/14,2°Adit:01/08/14, 3°Adit:11/11/14,4°Adit:30/12/14, 5°Adit:29/10/15,6°Adit:29/12/15, 7°Adit:02/05/16,8°Adit:23/09/16, 9°Adit:16/12/16,10°Adit:30/12/16

FUNDACAO SAUDE DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA - FUNDASUS -CNPJ: 18.286.498/0001-66

UN 1,00 5.315.000,00

308 13/01/2017 20.189.731,605609 REPASSE DE VERBA REFERENTE AOVALOR QUE SE ESTIMA PARATRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀFUNDAÇÃO SAÚDE DOMUNICIPIO-FUNDASUS CONFORME OCONTRATO ESTATAL DE SERVIÇO PARAGESTÃO DOS EQUIPAMENTOSPÚBLICOS DE SAÚDE. . PERÍODO:JANEIRO À ABRIL DE 2017. . Contrato/Ano:2/2014 em:02/01/14, 1°Adit:28/04/14,2°Adit:01/08/14, 3°Adit:11/11/14,4°Adit:30/12/14, 5°Adit:29/10/15,6°Adit:29/12/15, 7°Adit:02/05/16,8°Adit:23/09/16, 9°Adit:16/12/16,10°Adit:30/12/16*.


UN 1,00 20.189.731,60

309 13/01/2017 4.000.000,005609 REPASSE DE VERBA REFERENTE AOVALOR QUE SE ESTIMA PARATRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀFUNDAÇÃO SAÚDE DOMUNICIPIO-FUNDASUS CONFORME OCONTRATO ESTATAL DE SERVIÇO PARAGESTÃO DOS EQUIPAMENTOSPÚBLICOS DE SAÚDE. . PERÍODO:JANEIRO À ABRIL DE 2017. . FONTE DERECURSO: BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA- BLATB. C/C.: 624.001-4 AG.: 3961 CEF. .Contrato/Ano: 2/2014 em:02/01/14, 1°Adit:28/04/14,2°Adit:01/08/14, 3°Adit:11/11/14,4°Adit:30/12/14, 5°Adit:29/10/15,6°Adit:29/12/15, 7°Adit:02/05/16,8°Adit:23/09/16, 9°Adit:16/12/16,10°Adit:30/12/16*.


UN 1,00 4.000.000,00








VALOR QUE SE ESTIMA PARATRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀFUNDAÇÃO SAÚDE DOMUNICIPIO-FUNDASUS CONFORME OCONTRATO ESTATAL DE SERVIÇO PARAGESTÃO DOS EQUIPAMENTOSPÚBLICOS DE SAÚDE. . PERÍODO:JANEIRO À ABRIL DE 2017. . FONTE DERECURSO: MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE.C/C.: 624.003-0 AG.: 3961 CEF. .Contrato/Ano: 2/2014 em:02/01/14, 1°Adit:28/04/14,2°Adit:01/08/14, 3°Adit:11/11/14,4°Adit:30/12/14, 5°Adit:29/10/15,6°Adit:29/12/15, 7°Adit:02/05/16,8°Adit:23/09/16, 9°Adit:16/12/16,10°Adit:30/12/16


UN 1,00 5.000.000,00

311 13/01/2017 1.200.000,005609 REPASSE DE VERBA REFERENTE AOVALOR QUE SE ESTIMA PARATRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀFUNDAÇÃO SAÚDE DOMUNICIPIO-FUNDASUS CON-FORME OCONTRATO ESTATAL DE SERVIÇO PARAGESTÃO DOS EQUIPAMENTOSPÚBLICOS DE SAÚDE. . PERÍODO:JANEIRO À ABRIL DE 2017. . FONTE DERECURSO: FARMÁCIA BÁSICA. C/C.:624.000-6 AG.: 3961 CEF. . Contrato/Ano:2/2014 em:02/01/14, 1°Adit:28/04/14,2°Adit:01/08/14, 3°Adit:11/11/14,4°Adit:30/12/14, 5°Adit:29/10/15,6°Adit:29/12/15, 7°Adit:02/05/16,8°Adit:23/09/16, 9°Adit:16/12/16,10°Adit:30/12/16*.


UN 1,00 1.200.000,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário312 13/01/2017 68.000,005609 REPASSE DE VERBA REFERENTE AO

VALOR QUE SE ESTIMA PARATRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀENTIDADE MISSÃO SAL DA TERRA,QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃOSOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL 7.579DE 06 DE JULHO DE 2000 E DECRETONº10.782 DE 27/07/2007, PUBLICADO NODIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL 31/07/2007, EDECRETO Nº 11679/2009, LEI Nº12.606/2016 E LOA Nº 12.607 DE30/12/2016,PARA ATUAÇÃOADMINISTRATIVA SUBSIDIÁRIA ECOMPLEMENTAR DAUAI-PAMPULHA/UAPSF- SETOR SUL EUAI-SÃO JORGE. . PERÍODO: JANEIRO ÀABRIL/2017. . REC. PAG.: MÉDIA/ALTACOMPLEXIDADE. C/C.: 624.003-0 AG.:3961 CEF. . Contrato/Ano: 250/2014em:18/06/14, 1°Adit: 29/08/14,2°Adit:28/11/14,3°Adit: 22/12/14,4°Adit:30/12/14, 5°Adit:24/11/15,6°Adit:18/12/15, 7°Adit:30/12/15,8°Adit:25/04/16, 9°Adit:07/07/16,10°Adit:30/12/16*.

MISSAO SAL DA TERRA - CNPJ: 20.734.604/0019-06 UN 1,00 68.000,00

313 13/01/2017 2.000.000,005609 REPASSE DE VERBA REFERENTE AOVALOR QUE SE ESTIMA PARATRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀENTIDADE MISSÃO SAL DA TERRA,QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃOSOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL 7.579DE 06 DE JULHO DE 2000 E DECRETONº10.782 DE 27/07/ 2007, PUBLICADO NODIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL 31/07/2007, EDECRETO Nº 11679/2009, LEI Nº12.606/2016 E LOA Nº 12.607 DE30/12/2016,PARA ATUAÇÃOADMINISTRATIVA SUBSIDIÁRIA ECOMPLEMENTAR DAUAI-PAMPULHA/UAPSF- SETOR SUL EUAI-SÃO JORGE. . PERÍODO: JANEIRO ÀABRIL/ 2017. . REC. PAG.: ATENÇÃOBÁSICA. C/C.: 624.001-4 AG.: 3961 CEF. .Contrato/Ano: 250/2014 em:18/06/14, 1°Adit:29/08/14,2°Adit:28/11/14, 3°Adit:22/12/14,4°Adit:30/12/14, 5°Adit:24/11/15,6°Adit:18/12/15, 7°Adit:30/12/15,8°Adit:25/04/16, 9°Adit:07/07/16,10°Adit:30/12/16*.

MISSAO SAL DA TERRA - CNPJ: 20.734.604/0019-06 UN 1,00 2.000.000,00








VALOR QUE SE ESTIMA PARATRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀENTI-DADE MISSÃO SAL DA TERRA,QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃOSOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL 7.579DE 06 DE JULHO DE 2000 E DECRETONº10.782 DE 27/07/2007, PUBLICADO NODIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL 31/07/2007, EDECRETO Nº 11679/2009, LEI Nº12.606/2016 E LOA Nº 12.607 DE30/12/2016,PARA ATUAÇÃOADMINISTRATIVA SUBSIDIÁRIA ECOMPLEMENTAR DAUAI-PAMPULHA/UAPSF- SETOR SUL EUAI-SÃO JORGE. . PERÍODO: JANEIRO ÀABRIL/2017. . Contrato/Ano: 250/2014em:18/06/14, 1°Adit: 29/08/14,2°Adit:28/11/14,3°Adit: 22/12/14,4°Adit:30/12/14, 5°Adit:24/11/15,6°Adit:18/12/15, 7°Adit:30/12/15,8°Adit:25/04/16, 9°Adit:07/07/16,10°Adit:30/12/16*,


315 13/01/2017 3.130.000,005609 REPASSE DE VERBA REFERENTE AOVALOR QUE SE ESTIMA PARATRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀENTIDADE MISSÃO SAL DA TERRA,QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃOSOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL 7.579DE 06 DE JULHO DE 2000 E DECRETONº10.782 DE 27/07/2007, PUBLICADO NODIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL 31/07/2007, EDECRETO Nº 11679/2009, LEI Nº12.606/2016 E LOA Nº 12.607 DE30/12/2016,PARA ATUAÇÃOADMINISTRATIVA SUBSIDIÁRIA ECOMPLEMENTAR DAUAI-PAMPULHA/UAPSF- SETOR SUL EUAI-SÃO JORGE. . PERÍODO: JANEIRO ÀABRIL/2017. . Contrato/Ano: 250/2014em:18/06/14, 1°Adit: 29/08/14,2°Adit:28/11/14,3°Adit: 22/12/14,4°Adit:30/12/14, 5°Adit:24/11/15,6°Adit:18/12/15, 7°Adit:30/12/15,8°Adit:25/04/16, 9°Adit:07/07/16,10°Adit:30/12/16*,









VALOR QUE SE ESTIMA PARATRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀENTIDADE MISSÃO SAL DA TERRA,QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃOSOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL 7.579DE 06 DE JULHO DE 2000 E DECRETONº10.782 DE 27/07/2007, PUBLICADO NODIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL 31/07/2007, EDECRETO Nº 11679/2009, LEI Nº12.606/2016 E LOA Nº 12.607 DE30/12/2016,PARA ATUAÇÃOADMINISTRATIVA SUBSIDIÁRIA ECOMPLEMENTAR DAUAI-PAMPULHA/UAPSF- SETOR SUL EUAI-SÃO JORGE. . PERÍODO: JANEIRO ÀABRIL/2017. . REC. PAG.: MÉDIA/ALTACOMPLEXIDADE. C/C.: 624.003-0 AG.:3961 CEF. . Contrato/Ano: 250/2014em:18/06/14, 1°Adit: 29/08/14,2°Adit:28/11/14,3°Adit: 22/12/14,4°Adit:30/12/14, 5°Adit:24/11/15,6°Adit:18/12/15, 7°Adit:30/12/15,8°Adit:25/04/16, 9°Adit:07/07/16,10°Adit:30/12/16*,


1264 27/01/2017 576.231,035697 SERVICOMEDICO-HOSPITALAR/AMBULATORIALREF. AO VALOR QUE SE ESTIMA PARAPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS LABORATORIAIS DEPATOLOGIA E ANÁLISE CLÍNICA, PARAATENDER ÀS UAI'S ROOSEVELT,MARTINS, SÃO JORGE E PAMPULHA,UBS'S: NOSSA SRA. DAS GRAÇAS, SANTAROSA, BRASIL,CRUZEIRO DOSPEIXOTOS, MARTINÉSIA E ESCOLAAGROTÉCNICA, UNIDADEESPECIALIZADA DST/AIDS (ROSSEVELT),PSF DO BAIRRO MARAVILHA E SÃO JOSÉ,CENTRO DE ATENÇÃO AO DIABÉTICO ENOVAS UNIDADES QUE SURGIREM NAVIGÊNCIA DO CONTRATO. . PERÍODO:DEZEMBRO/2016. . REC. PAG: MAC.:MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE C/C.:624.003-0 AG.: 3961 CEF. . Contrato/Ano:582/2014 em: 05/12/14,1°Adit:20/10/15,2°Adit: 03/12/15,3°Adit:28/10/16*,4°Adit: 09/12/16.

CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA., - CNPJ:01.032.209/0001-08

MO 1,00 576.231,03







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário1266 27/01/2017 459,405697 SERVICO

MEDICO-HOSPITALAR/AMBULATORIALREFERENTE AO VALOR QUE SE ESTIMAP/ PAGAMENTO DE EMPRESAHABILITADA E ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS APROCEDIMENTOS CLÍNICOS EPROCEDIMENTOS COM FINALIDADEDIAGNÓSTICA E CIRÚRGICA NA ÁREADE OFTALMOLOGIA. . PERÍODO:DEZEMBRO/2016. . REC. PAG.:MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE C.C.:624.003-0 AG.: 3961 CEF . Contrato/Ano:240/2016 em:30/08/16*, 1°Adit: 06/12/16,

PATRUS HOSPITAL OFTALMOLOGICO LTDA - ME - CNPJ:86.452.695/0001-68

MO 1,00 459,40

1267 27/01/2017 367.823,425697 SERVICOMEDICO-HOSPITALAR/AMBULATORIALREFERENTE AO VALOR QUE SE ESTIMAP/ PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS LABORATORIAIS DEPATOLOGIA E ANÁLISES CLÍNICAS,CONSOANTE À LEI FEDERAL Nº 8080 DE19/09/90, ART. 22 E 35, INCISO VII, PARAATENDER AS UAIS LUIZOTE EPLANALTO; UBS'S:TOCANTINS, GUARANI,DONA ZULMIRA, UNIDADES DE NÚCLEOPSF: CANAÃ, MORADA NOVA, SÃOLUCAS, MANSOUR, TAIAMAN, JARDIMCÉLIA, JARDIM DAS PALMEIRAS EMIRAPORANGA E UBSF'S TANGARÁ, RIODAS PEDRAS, JARDIM CÉLIA I E II,JARDIM EUROPA I E II E CANAÃ. .PERÍODO: DEZEMBRO/2016. . REC. PAG.:MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE. C/C.:624.003-0 AG.: 3961 C.E.F. .Contrato/Ano:267/2016 em: 28/10/16*,1°Adit:09/12/16.

CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA., - CNPJ:01.032.209/0001-08

MO 1,00 367.823,42







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário1494 30/01/2017 47.034,025697 SERVICO

MEDICO-HOSPITALAR/AMBULATORIALREFERENTE AO VALOR QUE SE ESTIMAP/ PAGAMENTO DE DE EMPRESAHABILITADA E ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS APROCEDIMENTOS CLÍNICOS EPROCEDIMENTOS COM FINALIDADEDIAGNÓSTICA E CIRÚRGICA NA ÁREADE OFTALMOLOGIA. . PERÍODO:DEZEMBRO/2016. . REC. PAG.:MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE C/C.:624.003-0 AG.: 3961 CEF . Contrato/Ano:239/2016 em:30/08/16*, 1°Adit: 06/12/16.

ISO OLHOS - INSTITUTO DE SAUDE OCULAR LTDA - CNPJ:02.662.035/0001-11

MO 1,00 47.034,02

1495 30/01/2017 632.584,445697 SERVICOMEDICO-HOSPITALAR/AMBULATORIALREFERENTE AO VALOR QUE SE ESTIMAP/ PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS CREDENCIADOS NO SUSCONSOANTE À LEI FEDERAL Nº 8080 DE19/09/90, ARTIGO 22 E 35, INCISO VII,RELATIVO A PROCEDIMENTOSAMBULATORIAS DE TERAPIA RENALSUBSTITUTIVA DE MÉDIA E ALTACOMPLEXIDADE COM GESTÃO PLENA DASMS AUTORIZADA PELA PORTARIA Nº3061 DE 24/06/98 DO MS. . PERÍODO:DEZEMBRO/2016. . REC.PAG.:MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE C/C:624.003-0 AG 3961 CEF. . Contrato/Ano:543/2014 em:24/11/14, 1°Adit:25/11/15,2°Adit:18/12/15, 3°Adit:01/07/16,4°Adit:24/08/16, 5°Adit:25/11/16*,6°Adit:12/12/16.

DAVITA BRASIL SERVICOS DE NEFROLOGIA UBER LTDA. - CNPJ:23.104.326/0001-64

MO 1,00 632.584,44

1496 30/01/2017 47.314,975697 SERVICOMEDICO-HOSPITALAR/AMBULATORIALREFERENTE AO VALOR QUE SE ESTIMAP/ PAGAMENTO DE EMPRESAHABILITADA E ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS APROCEDIMENTOS CLÍNICOS EPROCEDIMENTOS COM FINALIDADEDIAGNÓSTICA E CIRÚRGICA NA ÁREADE OFTALMOLOGIA. . PERÍODO:DEZEMBRO/2016. . REC. PAG.:MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE C.C.:624.003-0 AG.: 3961 CEF .Contrato/Ano:241/2016 em: 30/08/16*,1°Adit:06/12/16.

NEO OFTALMOLOGIA - NUCLEO ESPECIALIZADO EMOFTALMOLOGIA DE U - CNPJ: 19.634.108/0001-64

MO 1,00 47.314,97







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário1503 30/01/2017 45.400,005697 SERVICO

MEDICO-HOSPITALAR/AMBULATORIALREFERENTE AO VALOR QUE SE ESTIMAP/ PAGAMENTO DE PRESTADORCREDENCIADO DO SUS - CONSOANTE ÀLEI FEDERAL Nº 8080 DE 19/09/90, ART. 22E 35, INCISO VII, RELATIVO A EXAMESDE TOMOGRAFIA, EXECUTADOS, COMGESTÃO PLENA DA SMS, AUTORIZADAPELA PORTARIA Nº 3061 DE 24/06/98 DOMINISTÉRIO DA SAÚDE. . PERÍODO:DEZEMBRO/2016. . REC. PAG.:MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE C/C.:624.003-0 AG.: 3961 CEF .Contrato/Ano:227/2016 em: 22/08/16*,

PRO - IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LTDA - EPP -CNPJ: 21.243.399/0001-01

MO 1,00 45.400,00

1534 30/01/2017 59.002,165697 SERVICOMEDICO-HOSPITALAR/AMBULATORIALREFERENTE AO VALOR QUE SE ESTIMAP/ PAGAMENTO DE PRESTADOR DESERVIÇOS CREDENCIADOS NO SUS,CONSOANTE À LEI FEDERAL Nº 8080 DE19/09/90, ART. 22 E 35, INCISO VII,RELATIVO À EXAMES DE TOMOGRAFIAPOR EMISSÃO DE PÓSITRONS (PET-CT)DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS, OPM DO SUS,C/GESTÃO PLENA DA SMS AUTORIZADAPELA PORTARIA Nº 3061 DE 24/06/98 DOMS. . PERÍODO: DEZEMBRO/2016. . REC.PAG.: MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE. C/C.:624.003-0 AG.: 3961 CEF. . Contrato/Ano:3/2016 em:25/01/16*, 1°Adit: 12/12/16.

COT IMAGEM - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - ME - CNPJ:13.730.399/0001-08

MO 1,00 59.002,16

385 18/01/2017 5.623,0045994 ANESTESICO INJETAVEL BASECLORIDRATO DE LIDOCAINAALPHACAINE - DFL ANESTÉCICOLIDOCAÍNA À 2% 1:100.000 COM VASOANESTÉSICO INJETÁVEL, CLORIDRATODE LIDOCAÍNA À 2% 36 MG/CARPULECOM VASOCONSTRICTOR EPINEFRINA C/CONCENTRAÇÃO 1:100.000 - 50 TUBETESDE VIDRO DE 1,8 ML POR CAIXA. . PARASEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DESAÚDE DA SMS. PEDIDO Nº 00014/2017. . .ENTREGA: CAF - AV. PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.

DATHA PRODUTOS ODONTOLOGICOS E NUTRICIONAIS LTDA - EPP- CNPJ: 06.990.955/0001-10

CX 100,00 56,23







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário1115 26/01/2017 20.634,3770971 ERBITUX 5MG/ML X 20ML - MERCK INJ CT

FA VD INC. PEDIDO Nº 001/2017 - .Contrato/Ano: 2/2017 em: 16/01/17*,

MSR EXPRESS MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - CNPJ:14.842.681/0001-40

AM 29,00 711,53

704 23/01/2017 3.844,8077086 MIMPARA 30mg - BERGAMO COM REV CTFR PLAS OPC. . CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA O FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA,EM ATENDIMENTOÀ DETERMINAÇÃO JUDICIAL ,PARA UMPERÍODO DE 04 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: LUIZROBERTO SILVA JÚNIOR. PROCESSO:0644507-32.2016.8.13.0702. . REC. PAG.:RESSARC. MEDICAMENTOS JUDICIAIS.C/C.: 44.923-7 AG.: 2591-7 B.B. . OPRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. *PEDIDO Nº 00063/2017- CAF. . . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.

CM HOSPITALAR S A - CNPJ: 12.420.164/0003-19 CP 240,00 16,02

705 23/01/2017 3.844,8077086 MIMPARA 30mg - BERGAMO COM REV CTFR PLAS OPC. . CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA O FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA,EM ATENDIMENTOÀ DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PARA UMPERÍODO DE 04 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: LEANDROFERREIRA PINHEIRO. PROCESSO:0643038-48.2016.8.13.0702. . REC. PAG.:RESSARC. MEDICAMENTOS JUDICIAIS.C/C.: 44.923-7 AG.: 2591-7 B.B. . OPRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . *PEDIDO Nº00062/2017 - CAF. . . ENTREGA: CAF - AV.PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.

CM HOSPITALAR S A - CNPJ: 12.420.164/0003-19 CP 240,00 16,02







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário706 23/01/2017 11.439,60117419 IRESSA 250MG - ASTRA ZENECA COM

REV CT ENV X BL AL/PLAS TRANSP. .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA,EM ATENDIMENTO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL,PARATRATAMENTO DE USO CONTÍNUO. .PACIENTE: GEROMITO FREIRE DEAZEVEDO PROCESSO:0010465-81.2016.4.01.3803. . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. .*PEDIDO Nº 00066/2017 - CAF. . .ENTREGA: CAF - AV. PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.

CRISTAL PHARMA LTDA - CNPJ: 06.073.848/0001-27 CP 120,00 95,33

1114 26/01/2017 3.557,55120510 ERBITUX 5MG/ML X 100ML - MERCK INJCT FA VD INC. . CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA O FORNECIMENTO DOSMEDICAMENTOS ACIMA,EMATENDIMENTO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL,PARA UM PERÍODO DE 04MESES DE TRATAMENTO. . PACIENTE:SILVÂNIA MARQUES MACHADOAGOSTINHO. PROCESSO:14246-14.2016.4.01.3803. . PERÍODO: 04MESES A PARTIR DA ASSNATURA DOCONTRATO. . O PRAZO DE VALIDADEDOS PRODUTOS/MATERIAIS NOMOMENTO DA ENTREGA NA CENTRALDE ABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO(CAF), PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº 001/2017 .Contrato/Ano: 2/2017 em: 16/01/17*, .APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/12/17.

MSR EXPRESS MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - CNPJ:14.842.681/0001-40

AM 1,00 3.557,55

Vlr Total: 88.450.246,40






Secretaria: 12 SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, ABAST. E DISTRITOS - CNPJ: 18.431.312/0001-72

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário387 18/01/2017 6.512,252383 SAL REFINADO IODADO - -MARCA:

VASCONCELOS ACONDICIONADO EMSACOS PLÁSTICOS,ATÓXICOS,TRANSPARENTES,LACRADOS,(PCTE 1KG) POLIDO UMIDADE MÁXIMA 14%,MÁXIMO DE QUEBRADO10%,ACONDICIONADO EM SACOSPLÁSTICOSTRANSPARENTES,INODOROS,LACRADOS,(PCTE5KG) TORRADA, TIPO LISA,ACONDICIONADA EM SACOS PLÁSTICOSTRANSPARENTES, ATÓXICOS,LACRADOS(PCTE 500GR) . -AQUISIÇÃODE 11.425 CESTAS BÁSICAS, ALIMENTARE NUTRICIONAL-FMSAN, PARA OPERÍODO DE JANEIRO ATÉ 30/04/2017.-VALOR UNITÁRIO DA CESTA: R$ 78,54.Contrato/Ano: 126/2016 em:11/05/16, 1°Adit:22/06/16,2°Adit:20/07/16, 3°Adit:03/11/16,4°Adit:19/12/16*,

VASCONCELOS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EEXPORTACAO LTDA - CNPJ: 03.647.755/0001-70

KG 11.425,00 0,57

387 18/01/2017 315.330,002788 ACONDICIONADO EM SACOSPLÁSTICOS,ATÓXICOS,TRANSPARENTES,LACRADOS,(PCTE 1KG) ARROZ AGULHINHA,TIPO 1,LONGOFINO - MARCA:4R POLIDO UMIDADEMÁXIMA 14%, MÁXIMO DE QUEBRADO10%,ACONDICIONADO EM SACOSPLÁSTICOSTRANSPARENTES,INODOROS,LACRADOS,(PCTE5KG) TORRADA, TIPO LISA,ACONDICIONADA EM SACOS PLÁSTICOSTRANSPARENTES, ATÓXICOS,LACRADOS(PCTE 500GR) . -AQUISIÇÃODE 11.425 CESTAS BÁSICAS, ALIMENTARE NUTRICIONAL-FMSAN, PARA OPERÍODO DE JANEIRO ATÉ 30/04/2017.-VALOR UNITÁRIO DA CESTA: R$ 78,54.Contrato/Ano: 126/2016 em:11/05/16, 1°Adit:22/06/16,2°Adit:20/07/16, 3°Adit:03/11/16,4°Adit:19/12/16*,


PT 34.275,00 9,20







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário387 18/01/2017 7.426,252798 ACONDICIONADO EM SACOS

PLÁSTICOS,ATÓXICOS,TRANSPARENTES,LACRADOS,(PCTE 1KG) POLIDO UMIDADE MÁXIMA 14%,MÁXIMO DE QUEBRADO10%,ACONDICIONADO EM SACOSPLÁSTICOSTRANSPARENTES,INODOROS,LACRADOS,(PCTE5KG) FARINHA DE MANDIOCA-MARCA:PACHÁ TORRADA, TIPO LISA,ACONDICIONADA EM SACOS PLÁSTICOSTRANSPARENTES, ATÓXICOS,LACRADOS(PCTE 500GR) . -AQUISIÇÃODE 11.425 CESTAS BÁSICAS, ALIMENTARE NUTRICIONAL-FMSAN, PARA OPERÍODO DE JANEIRO ATÉ 30/04/2017.-VALOR UNITÁRIO DA CESTA: R$ 78,54.Contrato/Ano: 126/2016 em:11/05/16, 1°Adit:22/06/16,2°Adit:20/07/16, 3°Adit:03/11/16,4°Adit:19/12/16*,


KG 5.712,50 1,30

388 18/01/2017 264.260,252800 FEIJAO CORES - - MARCA: BOM PARTIDOCARIOQUINHA,TIPO 1,GRAU MÁXIMOUMIDADE 15%, ACONDICIONADO EMSACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES,ATÓXICOS,LACRADOS, (PCTE 1KG)MIMOSO,ACONDICIONADO EM SACOSPLÁSTICOSTRANSPARENTES,ATÓXICOS,LACRADOS,(PCTE 500GR OU 1KG) ETORRADO,MÁXIMO DE 1% DEIMPUREZAS, EMBALAGEMALUMINIZADA,ALMOFADADA,COM SELOQUE COMPROVE INSPEÇÃO DEQUALIDADE DO PRODUTO,(PCTE 250 OU500GR) . -AQUISIÇÃO DE 11.425 CESTASBÁSICAS, ALIMENTAR ENUTRICIONAL-FMSAN, PARA O PERÍODODE JANEIRO ATÉ 30/04/2017. -VALORUNITÁRIO DA CESTA: R$ 78,54 .Contrato/Ano: 126/2016 em:11/05/16, 1°Adit:22/06/16,2°Adit:20/07/16, 3°Adit:03/11/16,4°Adit:19/12/16*,


KG 34.275,00 7,71







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário388 18/01/2017 18.165,752802 CARIOQUINHA,TIPO 1,GRAU MÁXIMO

UMIDADE 15%, ACONDICIONADO EMSACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES,ATÓXICOS,LACRADOS, (PCTE 1KG) FUBADE MILHO - -MARCA: SINHÁMIMOSO,ACONDICIONADO EM SACOSPLÁSTICOSTRANSPARENTES,ATÓXICOS,LACRADOS,(PCTE 500GR OU 1KG) ETORRADO,MÁXIMO DE 1% DEIMPUREZAS, EMBALAGEMALUMINIZADA,ALMOFADADA,COM SELOQUE COMPROVE INSPEÇÃO DEQUALIDADE DO PRODUTO,(PCTE 250 OU500GR) . -AQUISIÇÃO DE 11.425 CESTASBÁSICAS, ALIMENTAR ENUTRICIONAL-FMSAN, PARA O PERÍODODE JANEIRO ATÉ 30/04/2017. -VALORUNITÁRIO DA CESTA: R$ 78,54 .Contrato/Ano: 126/2016 em:11/05/16, 1°Adit:22/06/16,2°Adit:20/07/16, 3°Adit:03/11/16,4°Adit:19/12/16*,


KG 11.425,00 1,59

388 18/01/2017 45.700,004088 CARIOQUINHA,TIPO 1,GRAU MÁXIMOUMIDADE 15%, ACONDICIONADO EMSACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES,ATÓXICOS,LACRADOS, (PCTE 1KG)MIMOSO,ACONDICIONADO EM SACOSPLÁSTICOSTRANSPARENTES,ATÓXICOS,LACRADOS,(PCTE 500GR OU 1KG) CAFE MOIDO -MARCA: DUVELHO E TORRADO,MÁXIMODE 1% DE IMPUREZAS, EMBALAGEMALUMINIZADA,ALMOFADADA,COM SELOQUE COMPROVE INSPEÇÃO DEQUALIDADE DO PRODUTO,(PCTE 250 OU500GR) . -AQUISIÇÃO DE 11.425 CESTASBÁSICAS, ALIMENTAR ENUTRICIONAL-FMSAN, PARA O PERÍODODE JANEIRO ATÉ 30/04/2017. -VALORUNITÁRIO DA CESTA: R$ 78,54 .Contrato/Ano: 126/2016 em:11/05/16, 1°Adit:22/06/16,2°Adit:20/07/16, 3°Adit:03/11/16,4°Adit:19/12/16*,


KG 5.712,50 8,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário389 18/01/2017 4.570,007644 SACO DE POLIPROPILENO - -MARCA:

BENDERPLAST (EMBALAGEM)MEDIDA90X50 CM, C/LOGOTIPO FMSAN/PRÓ-PÃOESPAGUETI (PCTE 500GR OU 1KG)EMBALADO EM SACOS PLÁSTICOSTRANSPA RENTES, INODOROS,LACRADOS SIMPLES, CONCENTRADO(LATA OU SACHÊ DE 340 A 350GR) .-AQUISIÇÃO DE 11.425 CESTAS BÁSICAS,ALIMENTAR E NUTRICIONAL-FMSAN,PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ30/04/2017. -VALOR UNITÁRIO DA CESTA:R$ 78,54 . Contrato/Ano: 126/2016em:11/05/16, 1°Adit: 22/06/16,2°Adit:20/07/16,3°Adit: 03/11/16,4°Adit:19/12/16*,


PC 11.425,00 0,40

389 18/01/2017 31.990,007645 (EMBALAGEM)MEDIDA 90X50 CM,C/LOGOTIPO FMSAN/PRÓ-PÃOMACARRAO COM SEMOLA - MARCA:DAMAMMA ESPAGUETI (PCTE 500GR OU1KG) EMBALADO EM SACOS PLÁSTICOSTRANSPA RENTES, INODOROS,LACRADOS SIMPLES, CONCENTRADO(LATA OU SACHÊ DE 340 A 350GR) .-AQUISIÇÃO DE 11.425 CESTAS BÁSICAS,ALIMENTAR E NUTRICIONAL-FMSAN,PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ30/04/2017. -VALOR UNITÁRIO DA CESTA:R$ 78,54 . Contrato/Ano: 126/2016em:11/05/16, 1°Adit: 22/06/16,2°Adit:20/07/16,3°Adit: 03/11/16,4°Adit:19/12/16*,


KG 11.425,00 2,80

389 18/01/2017 85.687,508821 (EMBALAGEM)MEDIDA 90X50 CM,C/LOGOTIPO FMSAN/PRÓ-PÃOESPAGUETI (PCTE 500GR OU 1KG)ACUCAR CRISTAL 5 KG -MARCA:VASCONCELOS EMBALADO EM SACOSPLÁSTICOS TRANSPA RENTES,INODOROS, LACRADOS SIMPLES,CONCENTRADO (LATA OU SACHÊ DE340 A 350GR) . -AQUISIÇÃO DE 11.425CESTAS BÁSICAS, ALIMENTAR ENUTRICIONAL-FMSAN, PARA O PERÍODODE JANEIRO ATÉ 30/04/2017. -VALORUNITÁRIO DA CESTA: R$ 78,54 .Contrato/Ano: 126/2016 em:11/05/16, 1°Adit:22/06/16,2°Adit:20/07/16, 3°Adit:03/11/16,4°Adit:19/12/16*,


PT 11.425,00 7,50







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário389 18/01/2017 25.135,0014028 (EMBALAGEM)MEDIDA 90X50 CM,

C/LOGOTIPO FMSAN/PRÓ-PÃOESPAGUETI (PCTE 500GR OU 1KG)EMBALADO EM SACOS PLÁSTICOSTRANSPA RENTES, INODOROS,LACRADOS EXTRATO DE TOMATE --MARCA: BONARE SIMPLES,CONCENTRADO (LATA OU SACHÊ DE340 A 350GR) . -AQUISIÇÃO DE 11.425CESTAS BÁSICAS, ALIMENTAR ENUTRICIONAL-FMSAN, PARA O PERÍODODE JANEIRO ATÉ 30/04/2017. -VALORUNITÁRIO DA CESTA: R$ 78,54 .Contrato/Ano: 126/2016 em:11/05/16, 1°Adit:22/06/16,2°Adit:20/07/16, 3°Adit:03/11/16,4°Adit:19/12/16*,


LA 22.850,00 1,10

390 18/01/2017 92.542,5075129 OLEO DE SOJA -- MARCA:VASCONCELOSREFINADO, FRASCO DE 900ml .-AQUISIÇÃO DE 11.425 CESTAS BÁSICAS,EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNIC.SEGURANÇA ALIMENTAR ENUTRICIONAL-FMSAN, PARA O PERÍODODE JANEIRO ATÉ 30/04/2017. . -VALORUNITÁRIO DA CESTA: R$ 78,54 .Contrato/Ano: 126/2016 em:11/05/16, 1°Adit:22/06/16,2°Adit:20/07/16, 3°Adit:03/11/16,4°Adit:19/12/16*,


FR 34.275,00 2,70

Vlr Total: 897.319,50


Secretaria: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - CNPJ: 18.431.312/0001-00

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário1462 30/01/2017 6.000.000,005510 CONSTRUCAO,REFORMA E ALTERACAO

EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DESERVIÇOS DE RECAPEAMENTO EM VIASPÚBLICAS E OBRAS COMPLEMENTARESDE INFRAESTRUTURA URBANA. .PERÍODO: 02/01 À 16/05/2017 .Contrato/Ano: 27/2015 em: 11/02/15,1°Adit:11/03/15,2°Adit: 16/06/15,3°Adit:07/10/15,4°Adit: 13/04/16,1°Apost:05/08/16,5°Adit: 12/08/16*.

DRESTE CONSTRUTORA LIMITADA - CNPJ: 23.138.373/0001-29 MO 1,00 6.000.000,00

Vlr Total: 6.000.000,00






Secretaria: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - CNPJ: 18.431.312/0001-91

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário1113 26/01/2017 177.135,205638 SERVICO EM REDE DE DISTRIBUICAO

ENERGIA ELETRICA ADITIVO CONTRATO,PARA PAGAMENTO E PRAZO À EMPRESAPARA LOCAÇÃO DE CALL CENTER, PARARECEPÇÃO E DESPACHO DOS SERVIÇOSDE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DEILUMINAÇÃO PÚBLICA, POR ADESÃO AOLOTE 2 DA ATA DE REGISTRO DEPREÇOS 01/2014 DA AGÊNCIA DEDESENVOLVIMENTO DA REGIÃOMETROPOLITANA DE BELO HORIZONTE -ARMBH EM CONFORMIDADE COM A LEI8.666/93, ART. 22 DO DECRETO FEDERALNº 7.892/2013, DECRETO ESTADUALNº46.311/2013, DECRETO MUNICIPAL Nº8957/2002, ORIENTAÇÃO DO TCEMGDATADA DE 22/12/2014. - QUANTIDADE DEPONTOS: 80.516 PONTOS DEILUMINAÇÃO - IP - VALOR UNITÁRIO:R$0,55 POR PONTO = R$44.283,80. -FORMA DE PAGAMENTO: 04 PARCELASMENSAIS ATRAVÉS DA COSIP -CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOSERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. -PRAZOS DE VIGÊNCIA CONTRATO EEXECUÇÃO: 01/01/2017 A 30/04/2017. .Contrato/Ano: 198/2015 em:09/06/15, 1°Adit:31/07/15,2°Adit:05/11/15, 3°Adit: 08/12/16*.

ALFA CENTRO DE CONTATOS LTDA - ME - CNPJ:01.671.125/0001-06

MO 1,00 177.135,20

1047 25/01/2017 683.547,3550810 VALOR ESTIMADO PARA COBRIRDESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIAELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EDOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO NO MÊSDE DEZEMBRO/2016. . - PAGAMENTOATRAVÉS DA COSIP - CONTRIBUIÇÃOPARA CUSTEIO DO SISTEMA DEILUMIAÇÃO PÚBLICA. . Contrato/Ano:45/2016 em: 25/02/16*

CEMIG DISTRIBUICAO SA - CNPJ: 06.981.180/0001-16 MO 1,00 683.547,35

1065 25/01/2017 11.200.000,0050810 VALOR ESTIMADO PARA COBRIRDESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIAELÉTRICA, PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICAE DOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, NOSMESES DE JANEIRO A ABRIL/2017. . -PAGAMENTO ATRAVÉS DA COSIP -CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOSERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. .Contrato/Ano: 45/2016 em: 25/02/16*.

CEMIG DISTRIBUICAO SA - CNPJ: 06.981.180/0001-16 MO 1,00 11.200.000,00

Vlr Total: 12.060.682,55






Secretaria: 35 SECRETARIA MUN PREV ÀS DROGAS, DEF SOC E DEF CIVIL - CNPJ: 18.431.312/0001-11

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário1707 31/01/2017 162.484,005688 SERVICO DE VIGILANCIA VALOR QUE SE

ESTIMA PARA O PAGAMENTO AEMPRESA PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EMONITORAMENTO DE SEGURANÇAELETRÔNICA INTEGRADA, NOSEQUIPAMENTOS PÚBLICOS. 12 KIT'S A:VALOR UNITÁRIO MENSAL: R$ 1.764,00,VALOR MENSAL TOTAL : R$ 21.168,00 EVALOR TOTAL POR 4 MESES R$84.672,00.05 KIT'S B: VALOR UNITÁRIO MENSAL: R$1.715,00 VALOR MENSAL TOTAL : R$8.575,00 E VALOR TOTAL POR 4 MESESR$34.300,00. 05 KIT'S C: VALOR UNITÁRIOMENSAL: R$ 1.470,00, VALOR MENSALTOTAL : R$ 7.350,00 E VALOR TOTALPOR 4 MESES R$29.400,00. 08 KIT'S D:VALOR UNITÁRIO MENSAL: R$ 441,00,VALOR MENSAL TOTAL : R$ 3.528,00 EVALOR TOTAL POR 4 MESES R$14.112,00.**PERÍODO: JANEIRO A ABRIL/2017. .Contrato/Ano: 524/2014 em:11/11/14, 1°Adit:20/11/15,2°Adit:31/05/16, 3°Adit: 07/12/16*.

NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME - CNPJ:00.555.766/0001-32

MO 1,00 162.484,00

1708 31/01/2017 34.104,005688 SERVICO DE VIGILANCIA ESTIMATIVOREFERENTE A PAGAMENTO DEEMPRESA PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EMONITORAMENTO DE SEGURANÇAELETRÔNICA INTEGRADA, NOSEQUIPAMENTOS PÚBLICOS. . 04 KIT'S "A":VALOR UNITÁRIO MENSAL: R$ 1.764,00,VALOR TOTAL MENSAL R$ 7.056,00 EVALOR TOT.POR 04 MESES:R$ 28.224,00. .1 KIT "C": VALOR UNITÁRIO MENSAL:R$1.470,00 VALOR TOT. POR 04 MESES:R$5.880,00 . PERÍODO: JANEIRO AABRIL/2017 . OS PAGAMENTO SERÃOREALIZADOS MENSALMENTE. .Contrato/Ano: 578/2014 em:01/12/14, 1°Adit:03/12/14,2°Adit:17/11/15, 3°Adit: 05/12/16*.


MO 1,00 34.104,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário1709 31/01/2017 1.078,805688 SERVICO DE VIGILANCIA VALOR

REFERENTE ESTIMATIVO PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIAELETRÔNICA 24 (VINTE E QUATRO)HORAS, COM UNIDADE MÓVEL, PARAATENDER OS IMÓVEIS ONDEFUNCIONAM: . - SEDE DO PROGRAMA"FICA VIVO", SITUADA A RUA BETEL, Nº332 BAIRRO CANAÃ; . - NÚCLEO DEPREVENÇÃO À CRIMINALIDADE, SITUADANA RUA CRUZEIRO DOS PEIXOTOS, 557 -CENTRO; . - SEDE DO PROGRAMA "FICAVIVO" NO BAIRRO MORUMBI, SITUADANA RUA COUVUAL, 259, B. MORUMBI. .PARA ATENDER A SECRETARIAMUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGASE SEGURANÇA CIDADÃ. . V. UNIT.ESTIMADO MENSAL: R$ 89,90. V. TOTALESTIMADO MENSAL: R$ 269,70. .PERÍODO: JANEIRO A ABRIL/2017 .Contrato/Ano:193/2016 em: 29/07/16,1°Adit:09/12/16*.

SISTEMAS DE ALARME MAXIMA SEGURANCA LTDA - EPP - CNPJ:01.097.400/0001-20

MO 1,00 1.078,80

1715 31/01/2017 431.004,005688 SERVICO DE VIGILANCIA REFERENTE AESTIMATIVO P/ PAGAMENTO DEEMPRESA PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EMONITORAMENTO DE SEGURANÇAELETRÔNICA INTEGRADA,NOSEQUIPAMENTOS PÚBLICOS. .60 KIT'S "A":VALOR UNITÁRIO MENSAL: R$ 1.764,00,VALOR MENSAL TOTAL: R$105.840,00 EVALOR TOTAL POR 4 MESES: R$423.360,00 .1 KIT'S C: VALOR UNITÁRIOMENSAL: R$ 1.470,00, VALOR MENSALTOTAL: R$1.470,00 E VALOR TOTAL POR4 MESES: R$ 5.880,00. .1 KIT'S D: VALORUNITÁRIO MENSAL: R$ 441,00, VALORTOTAL MENSAL: R$ 441,00 E VALORTOTAL POR 04 MESES: R$1.764,00.TOTAL GERAL PARA OS 04 MESES: R$431.004,00. .5ºTERMO ADITIVO. .PERÍODO:JANEIRO A ABRIL/2017. .OS PAGAMENTOSERÃO REALIZADOS MENSALMENTE..Contrato/Ano: 445/2014 em:17/09/14,1°Adit:13/10/14,2°Adit:30/12/14,3°Adit:30/12/15,4°Adit:27/04/16,5°Adit:05/12/16*,


MO 1,00 431.004,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário1706 31/01/2017 748.104,0048125 SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE

VIDEOMONITORAMENTO VALOR QUE SEESTIMA P/ PAGAMENTO A EMPRESAESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARAOPERACIONALIZAÇÃO DAS CÂMERAS DEVIDEOMONITORAMENTO,COM 60OPERADORES,DA CIDADE DEUBERLÂNDIA; CONFORME CONVÊNIO N.038 DE 08/10/07 CELEBRADO ENTRE OESTADO DE MINAS GERAIS PORINTERMÉDIO DA SECRETARIA ESTADUALDE DEFESA SOCIAL, POLÍTICA MILITAR EPREFEITURA DE UBERLÂNDIA;NOSTERMOS DA LEI 8.666/93 E DECRETOESTADUAL 43.635/2003 E SUASMODIFICAÇÕES POSTERIORES. . VALORPOR OPERADOR : R$ 3.117,10 VALORMENSAL R$ 187.026,00 . PERÍODO:JANEIRO A ABRIL/2017. . HAVERÁRETENTÇÃO DE INSS. . Contrato/Ano:374/2014 em:29/07/14, 1°Adit:30/12/14,2°Adit:11/06/15, 3°Adit:15/12/15,5°Adit:01/08/16, 6°Adit:02/08/16,7°Adit:03/08/16, 8°Adit: 13/12/16*.

RODOBAN SERVICOS E SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - CNPJ:04.727.589/0002-66

MO 1,00 748.104,00

Vlr Total: 1.376.774,80

Vlr Total Geral: 117.325.929,14


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