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Prefeitura Municipal de Uberlândia
Sistema de Compras Pág. 1 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0004-15
Vlr TotalDescrição1,00MO40555 11/12/2015 SEMPRE EDITORA LTDA - CNPJ: 26.198.515/0004-84 444,90 444,904787 ASSINATURA DE JORNAL REFERENTE
PAGAMENTO DE 01(UMA), ASSINATURADO JORNAL "O TEMPO", PARA OGABINETE DO PREFEITO PELO PERÍODODE UM ANO (26/10/2015 A 25/10/2016). *COD. ASSINANTE 267.952
1,00MO40206 09/12/2015 AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 190,00 190,005699 SERVICO MECANICA MOTOCICLETASSERVIÇO CHICOTE DA SIRENE.486/OOZ8721 HONDA XRE/12.
1,00MO39819 02/12/2015 PAULO SEVERINO GONCALVES - ME - CNPJ: 66.278.268/0001-06 680,00 680,005700 SERVICO MECANICA CAMINHOESRECUPERAR SAPATA DO MUNCKDESMONTAR E MONTAR. 40/GMM6162F13000/83.
1,00MO39949 04/12/2015 AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13
942,00 942,005700 SERVICO MECANICA CAMINHOESSERVIÇO DE CABEÇOTE, ESMERILARVALVULA E MONTAR, JATEARCABEÇOTE, PLAINAR CABEÇOTE,RETIFICAR SEDE DE VALVULA, TESTARCABEÇOTE, TROCAR GUIAS VALVULAS,SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, TIRAR ECOLOCAR CABEÇOTE. 276/GMM0185 MBB1414/91.
1,00MO39816 02/12/2015 PAULO SEVERINO GONCALVES - ME - CNPJ: 66.278.268/0001-06 560,00 560,005701 SERVICO MECANICA AUTOMOVEISBANDO L.D MOTORISTA E SUPORTE DEAPOIO(TRILHO). 417/HMM7068 UNOMILLE/02.
1,00MO40204 09/12/2015 AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 400,00 400,005701 SERVICO MECANICA AUTOMOVEISSERVIÇO REMOÇÃO PAINEL E CHICOTE.304/OOV8627 FIORINO/12.
1,00MO40189 09/12/2015 AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 590,00 590,005805 CONSERTO DO GIROFLEX, DOAPARELHO DE INVERSOR 12VTSP/110VTS. 332/OOV9042 FIORINO/12.
1,00PC39809 02/12/2015 AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13
29,00 29,006037 BUCHA EIXO COMANDO. . 508/GMF3673FIAT STRADA/01.
1,00PC40808 16/12/2015 AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13
36,00 36,006037 BUCHA EIXO COMANDO. . 57/HMN3326VW KOMBI/05.
1,00PC39809 02/12/2015 AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13
117,00 117,006168 BICO INJETOR . 508/GMF3673 FIATSTRADA/01.
1,00PC39809 02/12/2015 AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13
24,00 24,006205 FILTRO DE AR . 508/GMF3673 FIATSTRADA/01.
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Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15
Vlr TotalDescrição1,00PC40808 16/12/2015 AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:
25.960.105/0001-1342,00 42,006205 FILTRO DE AR . 57/HMN3326 VW
KOMBI/05.
1,00PC39941 04/12/2015 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 21,10 21,106270 RELE DE SETA 93/GMM6722 F7000/77.
4,00PC40808 16/12/2015 AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13
210,00 840,006697 KIT DE MOTOR . 57/HMN3326 VWKOMBI/05.
1,00PC40652 14/12/2015 PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 50,00 50,006714 ROLAMENTO 6207. . 9011(SECAGROPECUARIA PATR 190383)
11,00PC40664 14/12/2015 PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 28,50 313,506714 ROLAMENTO - RIGIDO DA ESFERA.9011(SEC AGROPECUARIA PATRI 166132)
1,00PC40652 14/12/2015 PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 85,00 85,006715 ROLAMENTO 84548/10. . 9011(SECAGROPECUARIA PATR 190383)
5,00PC40664 14/12/2015 PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 23,00 115,006715 ROLAMENTO - RIGIDO DA ESFERA24,8X52X15MM. 9011(SECAGROPECUARIA PATRI 166132)
1,00PC39809 02/12/2015 AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13
28,00 28,006725 MANGUEIRA RESPIRO. . 508/GMF3673FIAT STRADA/01.
1,00PC40188 09/12/2015 WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 64,00 64,006739 GUARDA PÓ BENGALA. 578/HIN9986HONDA XR/08. 78/OLV1882 JTASUZUKI/12.
8,00PC40808 16/12/2015 AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13
15,75 126,006746 TUCHO VALVULA . 57/HMN3326 VWKOMBI/05.
8,00PC40808 16/12/2015 AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13
4,75 38,006747 CAPA DE TUCHO JOGO. . 57/HMN3326 VWKOMBI/05.
1,00PC39809 02/12/2015 AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13
80,00 80,006765 VALVULA TERMOSTATICA . 508/GMF3673FIAT STRADA/01.
1,00PC39809 02/12/2015 AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13
2,00 2,006782 PARAFUSO 6/30. . 508/GMF3673 FIATSTRADA/01.
8,00PC39809 02/12/2015 AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13
0,50 4,006785 ARRUELA DE PRESSÃO. . 508/GMF3673FIAT STRADA/01.
6,00PC39815 02/12/2015 COFEP COMERCIAL DE FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA - EPP -CNPJ: 18.254.169/0001-33
0,20 1,206785 ARRUELA LISA. . 9001 (SOM-OFICINA).
4,00PC39809 02/12/2015 AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13
17,00 68,006858 VALVULA ADMISSAO . 508/GMF3673 FIATSTRADA/01.
4,00PC40808 16/12/2015 AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13
19,50 78,006858 VALVULA ADMISSAO . 57/HMN3326 VWKOMBI/05.
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Sistema de Compras Pág. 3 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15
Vlr TotalDescrição8,00PC39809 02/12/2015 AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:
25.960.105/0001-138,50 68,006888 GUIA DE VALVULA . 508/GMF3673 FIAT
STRADA/01.
2,00PC39821 02/12/2015 WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 28,00 56,006888 GUIA DE VALVULA 442/GVN9114 YAMAHA125/01.
1,00PC40652 14/12/2015 PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 35,00 35,006939 ROLAMENTO 67048. . 9011(SECAGROPECUARIA PATR 190383)
2,00PC40664 14/12/2015 PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 60,00 120,006939 ROLAMENTO - 6308. 9011(SECAGROPECUARIA PATRI 166132)
1,00PC39809 02/12/2015 AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13
49,00 49,006940 BRONZINA BIELA 0,25 . 508/GMF3673 FIATSTRADA/01.
1,00PC40808 16/12/2015 AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13
28,00 28,006940 BRONZINA BIELA . 57/HMN3326 VWKOMBI/05.
1,00PC39809 02/12/2015 AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13
86,00 86,006941 BRONZINA MANCAL 0,25. . 508/GMF3673FIAT STRADA/01.
1,00PC40808 16/12/2015 AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13
105,00 105,006941 BRONZINA MANCAL . 57/HMN3326 VWKOMBI/05.
1,00PC39809 02/12/2015 AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13
127,00 127,006948 BOMBA DAGUA . 508/GMF3673 FIATSTRADA/01.
2,00PC40652 14/12/2015 PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 90,00 180,006977 ROLAMENTO 2780/2720. . 9011(SECAGROPECUARIA PATR 190383)
2,00PC40664 14/12/2015 PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 50,00 100,006977 ROLAMENTO - 6307. 9011(SECAGROPECUARIA PATRI 166132)
20,00PC40205 09/12/2015 VEDAMAQ-VEDACOES PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -EPP - CNPJ: 22.545.180/0001-20
2,29 45,807017 ANEL - ORING NBR/70 7,69X1,78. .9001(SOM OFICINA)
4,00PC40808 16/12/2015 AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13
8,00 32,007017 ANEL MOTOR COMPENSAÇÃO. .57/HMN3326 VW KOMBI/05.
1,00JG39809 02/12/2015 AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13
69,00 69,007046 CABO DE VELA . 508/GMF3673 FIATSTRADA/01.
1,00JG40808 16/12/2015 AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13
140,00 140,007046 CABO DE VELA . 57/HMN3326 VWKOMBI/05.
10,00PC39760 01/12/2015 BARACUI COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 12.929.043/0001-35 9,80 98,007277 DISCO DE DESBASTE 7X1/4X7/8. .9001(SOM OFICINA).
1,00JG39809 02/12/2015 AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13
188,00 188,007288 JUNTA DO MOTOR C/RET. . 508/GMF3673FIAT STRADA/01.
1,00PC39829 02/12/2015 CURINGA VEICULOS LTDA - CNPJ: 02.692.394/0001-11 18,07 18,077299 FILTRO COMBUSTIVEL 51806073. FIAT
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Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15
Vlr TotalDescrição1,00PC40808 16/12/2015 AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:
25.960.105/0001-1321,00 21,007299 FILTRO COMBUSTIVEL . 57/HMN3326 VW
KOMBI/05.
1,00PC39941 04/12/2015 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 99,90 99,907302 CHAVE DE SETA 93/GMM6722 F7000/77.
2,00PC39821 02/12/2015 WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 16,00 32,007316 RETENTOR DE VALVULA 442/GVN9114YAMAHA 125/01.
2,00PC40187 09/12/2015 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 5,00 10,007321 TERMINAL DE BATERIA SAPÃO.93/GMM6722 F7000/77.
1,00PC39812 02/12/2015 AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13
40,00 40,007374 TAMPA DE VALVULA. 508/GMF3673 FIATSTRADA/01.
1,00PC40185 09/12/2015 AGROTRATORES LTDA - EPP - CNPJ: 71.127.872/0001-63 12,00 12,007374 TAMPA 900303004. . 283/GMM6593 CBT/90.
1,00PC40251 09/12/2015 AGROTRATORES LTDA - EPP - CNPJ: 71.127.872/0001-63 12,00 12,007374 TAMPA - 900303004. . 282/GMM6854CBT/90.
1,00PC40187 09/12/2015 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 56,60 56,607405 IMPULSOR DE PARTIDA 93/GMM6722F7000/77.
1,00PC39812 02/12/2015 AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13
28,00 28,007412 CORREIA DO ALTERNADOR 508/GMF3673FIAT STRADA/01.
1,00PC40808 16/12/2015 AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13
18,00 18,007412 CORREIA DO ALTERNADOR . 57/HMN3326VW KOMBI/05.
1,00PC39941 04/12/2015 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 171,40 171,407429 CHAVE DE LUZ 93/GMM6722 F7000/77.
1,00PC40652 14/12/2015 PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 699,50 699,507476 PINHAO . 9011(SEC AGROPECUARIAPATR 190383)
1,00PC39812 02/12/2015 AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13
25,00 25,007693 TAMPA DE AGUA. 508/GMF3673 FIATSTRADA/01.
1,00JG40187 09/12/2015 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 22,60 22,607879 ESCOVA PART. 93/GMM6722 F7000/77.
1,00PC41052 17/12/2015 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 277,30 277,307886 CHAVE GERAL 1000A PARTIDA 200/HMN1522/ TRATOR CATERPILLAR/83
1,00PC39812 02/12/2015 AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13
181,00 181,008045 BOMBA DE OLEO 508/GMF3673 FIATSTRADA/01.
1,00PC40808 16/12/2015 AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13
78,00 78,008045 BOMBA DE OLEO . 57/HMN3326 VWKOMBI/05.
w_rel_compras_efetuadas_produtos Prodaub - Tecnologia a Serviço da Comunidade
Prefeitura Municipal de Uberlândia
Sistema de Compras Pág. 5 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15
Vlr TotalDescrição1,00MO40636 14/12/2015 ALVORADA - COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA - EPP
- CNPJ: 03.050.725/0001-8238.296,92 38.296,928197 REFORMA DE PNEUS SERVIÇOS DE
RECAUCHUTAGEM CONSERTO DEPENUS EM ATENDIMENTO AO NÚCLEODE BORRACHARIA DA SOM -SUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÃO EMANUTENÇÃO. . SEGUE ANEXO MAPACOM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS.
1,00PC39692 01/12/2015 P P G COMERCIO DE VIDROS PARA AUTOS LTDA - EPP - CNPJ:01.000.289/0001-01
15,00 15,008271 PRESILHA - LATERAL VIDRO PT.499/HMN6913 FIAT DOBLO/07.
1,00PC39812 02/12/2015 AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13
92,00 92,008275 TENSOR ALTERNADOR. 508/GMF3673FIAT STRADA/01.
1,00PC39829 02/12/2015 CURINGA VEICULOS LTDA - CNPJ: 02.692.394/0001-11 36,48 36,488283 ELEMENTO FILTRA 51854598. - FIAT
1,00PC39812 02/12/2015 AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13
48,00 48,008284 CANO D'AGUA. 508/GMF3673 FIATSTRADA/01.
4,00PC39812 02/12/2015 AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13
60,00 240,008439 CAMISA DO MOTOR 508/GMF3673 FIATSTRADA/01.
1,00PC39812 02/12/2015 AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13
52,00 52,008498 CORREIA DENTADA 508/GMF3673 FIATSTRADA/01.
1,00PC39817 02/12/2015 PONTO FORD COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 68.493.642/0001-03 45,00 45,008502 HELICE 395/GMM5853 F4000/95.
1,00PC39818 02/12/2015 MV PECAS E ACABAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 13.648.663/0001-69 698,00 698,008536 SEMI EIXO - 40 ESTRIAS. . 272/GMM0181MBB 1414/91.
1,00PC39812 02/12/2015 AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13
42,00 42,008648 ARRUELA DE ENCOSTO STD.508/GMF3673 FIAT STRADA/01.
1,00PC39812 02/12/2015 AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13
289,00 289,008657 COLETOR ESCAPE. 508/GMF3673 FIATSTRADA/01.
1,00PC40185 09/12/2015 AGROTRATORES LTDA - EPP - CNPJ: 71.127.872/0001-63 5,00 5,008657 COLETOR 900302010. . 283/GMM6593CBT/90.
1,00PC40251 09/12/2015 AGROTRATORES LTDA - EPP - CNPJ: 71.127.872/0001-63 5,00 5,008657 COLETOR - 900302010. . 282/GMM6854CBT/90.
1,00PC41052 17/12/2015 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 32,50 32,508722 GERAL 1000A BOTAO PARTIDA 200/HMN1522/ TRATOR CATERPILLAR/83
1,00PC39693 01/12/2015 P P G COMERCIO DE VIDROS PARA AUTOS LTDA - EPP - CNPJ:01.000.289/0001-01
180,00 180,008869 PARABRISA DEG. . 334/HMM4618 UNOMILLE/99.
1,00PC40651 14/12/2015 PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 850,00 850,008871 CORREIA 5/5V 1600. . 9011(SECAGROPECUARIA PATRI 166132)
w_rel_compras_efetuadas_produtos Prodaub - Tecnologia a Serviço da Comunidade
Prefeitura Municipal de Uberlândia
Sistema de Compras Pág. 6 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15
Vlr TotalDescrição1,00PC40808 16/12/2015 AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:
25.960.105/0001-13239,00 239,008945 COMANDO DE VALVULAS. . 57/HMN3326
VW KOMBI/05.
40,00KG40166 09/12/2015 DIEGO ALBERTO RAMOS RAFAEL - ME - CNPJ: 17.083.978/0001-67 25,64 1.025,608990 SALGADOS, COXINHA DE FRANGO,RISOLE DE MILHO, QUIIBE FRITO, PASTELDE CARNE/QUEIJO, EMPADINHA DEFRANGO, ENROLADINHO DE PRESUNTOE MUÇARELA E ESFIRRA DE CARNECONFORME JUSTIFICATIVA
2,00PC39818 02/12/2015 MV PECAS E ACABAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 13.648.663/0001-69 4,00 8,009025 JUNTA - CUBO. . 272/GMM0181 MBB1414/91.
1,00PC40808 16/12/2015 AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13
8,00 8,009025 JUNTA ESCAP TRIANGULAR. .57/HMN3326 VW KOMBI/05.
1,00PC39818 02/12/2015 MV PECAS E ACABAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 13.648.663/0001-69 49,00 49,009026 JUNTA - TAMPA DIF. . 272/GMM0181 MBB1414/91.
1,00PC40808 16/12/2015 AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13
32,00 32,009026 JUNTA MOTOR C/RETENTOR. .57/HMN3326 VW KOMBI/05.
1,00PC40651 14/12/2015 PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 420,00 420,009144 CILINDRO DENTADO MÓVEL. . 9011(SECAGROPECUARIA PATRI 166132)
1,00PC40651 14/12/2015 PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 420,00 420,009145 CILINDRO LISO. . 9011(SECAGROPECUARIA PATRI 166132)
1,00PC40652 14/12/2015 PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 600,00 600,009466 EIXO 00100. . 9011(SEC AGROPECUARIAPATR 190383)
1,00PC39692 01/12/2015 P P G COMERCIO DE VIDROS PARA AUTOS LTDA - EPP - CNPJ:01.000.289/0001-01
15,00 15,009567 TRAVA - VIDRO MAQ PTA. 499/HMN6913FIAT DOBLO/07.
4,00PC39812 02/12/2015 AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13
9,50 38,009609 BUCHA DE BIELA 508/GMF3673 FIATSTRADA/01.
4,00PC40809 16/12/2015 AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13
4,50 18,009609 BUCHA DE BIELA 57/HMN3326 VWKOMBI/05.
1,00JG40187 09/12/2015 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 31,30 31,309713 REPARO CONEXAO AUTOM PART.93/GMM6722 F7000/77.
1,00JG39821 02/12/2015 WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 29,00 29,009728 JOGO JUNTA 442/GVN9114 YAMAHA125/01.
1,00PC40186 09/12/2015 AGROTRATORES LTDA - EPP - CNPJ: 71.127.872/0001-63 126,00 126,009733 HORIMETRO 300285. . 286/GMM6592 CBT8040/90.
4,00PC39812 02/12/2015 AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13
21,00 84,009853 VALVULA ESCAPAMENTO. 508/GMF3673FIAT STRADA/01.
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Sistema de Compras Pág. 7 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15
Vlr TotalDescrição4,00PC40809 16/12/2015 AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:
25.960.105/0001-1326,50 106,009853 VALVULA ESCAPAMENTO. 57/HMN3326
VW KOMBI/05.
2,00PC40185 09/12/2015 AGROTRATORES LTDA - EPP - CNPJ: 71.127.872/0001-63 49,00 98,009861 MANGUEIRA 700803014. . 283/GMM6593CBT/90.
2,00PC40251 09/12/2015 AGROTRATORES LTDA - EPP - CNPJ: 71.127.872/0001-63 49,00 98,009861 MANGUEIRA - 700803014. . 282/GMM6854CBT/90.
1,00PC40809 16/12/2015 AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13
15,00 15,009861 MANGUEIRA DO ANTI CHAMA.57/HMN3326 VW KOMBI/05.
1,00PC39820 02/12/2015 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 318,90 318,909954 CARCACA - PART. 93/GMM6722 F7000/77.189/GMM6225 F13000/85.
1,00PC39812 02/12/2015 AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13
48,00 48,009985 CABO DE EMBREAGEM 508/GMF3673 FIATSTRADA/01.
1,00PC40188 09/12/2015 WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 150,00 150,009989 DISCO DE FREIO 578/HIN9986 HONDAXR/08. 78/OLV1882 JTA SUZUKI/12.
1,00PC40809 16/12/2015 AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13
318,00 318,0010002 RADIADOR DE OLEO. 57/HMN3326 VWKOMBI/05.
20,00PC40205 09/12/2015 VEDAMAQ-VEDACOES PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -EPP - CNPJ: 22.545.180/0001-20
2,22 44,4010086 ANEL- ORING 90SH 9,25X1,78. . 9001(SOMOFICINA)
1,00PC40651 14/12/2015 PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 25,00 25,0010110 MOLA QUEBRA JATO. . 9011(SECAGROPECUARIA PATRI 166132)
2,00PC39812 02/12/2015 AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13
14,00 28,0010236 THINNER 508/GMF3673 FIAT STRADA/01.
2,00PC40809 16/12/2015 AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13
13,00 26,0010236 THINNER 57/HMN3326 VW KOMBI/05.
1,00PC40188 09/12/2015 WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 36,00 36,0010314 PATIM FREIO TRASEIRO 578/HIN9986HONDA XR/08. 78/OLV1882 JTASUZUKI/12.
1,00PC39812 02/12/2015 AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13
6,00 6,0010344 SELO DO CABECOTE 508/GMF3673 FIATSTRADA/01.
4,00PC39814 02/12/2015 AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13
216,75 867,0010353 PISTAO MOTOR P&A. 508/GMF3673 FIATSTRADA/01.
2,00PC39820 02/12/2015 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 5,00 10,0010366 TERMINAL - BATERIA SAPÃO.93/GMM6722 F7000/77. 189/GMM6225F13000/85.
2,00PC40187 09/12/2015 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 1,40 2,8010366 TERMINAL FURO 3/8 ESTANHADO93/GMM6722 F7000/77.
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Sistema de Compras Pág. 8 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15
Vlr TotalDescrição5,00PC39820 02/12/2015 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 0,90 4,5010863 FUSIVEL DE VIDRO - 30A X 6,3MM
93/GMM6722 F7000/77. 189/GMM6225F13000/85.
1,00PC39818 02/12/2015 MV PECAS E ACABAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 13.648.663/0001-69 16,00 16,0011073 SILICONE VERMELHO - 50GR. .272/GMM0181 MBB 1414/91.
6,00PC39815 02/12/2015 COFEP COMERCIAL DE FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA - EPP -CNPJ: 18.254.169/0001-33
0,35 2,1011128 PORCA 1/2" SEXTAVADA . 9001(SOM-OFICINA).
1,00PC39814 02/12/2015 AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13
19,00 19,0011228 FILTRO DE OLEO. 508/GMF3673 FIATSTRADA/01.
1,00PC40809 16/12/2015 AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13
18,00 18,0011661 ANTI CHAMA 57/HMN3326 VW KOMBI/05.
1,00PC40187 09/12/2015 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 101,40 101,4012334 AUTOMATICO DE PARTIDA 93/GMM6722F7000/77.
5,00PC40652 14/12/2015 PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 3,00 15,0012335 PINO DE SEGURANCA . 9011(SECAGROPECUARIA PATR 190383)
5,00PC40809 16/12/2015 AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13
7,20 36,0012336 PINO GUIA DA BRONZINA MANCAL.57/HMN3326 VW KOMBI/05.
1,00PC40664 14/12/2015 PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 240,00 240,0012348 ENGRENAGEM - CORTE C8. 9011(SECAGROPECUARIA PATRI 166132)
1,00PC39814 02/12/2015 AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13
21,00 21,0012354 INTERRUPTOR OLEO. 508/GMF3673 FIATSTRADA/01.
2,00PC39814 02/12/2015 AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13
92,00 184,0012394 BOBINA U 3001. 508/GMF3673 FIATSTRADA/01.
1,00PC39814 02/12/2015 AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13
38,00 38,0012424 SILICONE 598. 508/GMF3673 FIATSTRADA/01.
1,00PC40652 14/12/2015 PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 175,00 175,0012629 ENGRENAGEM INTERM DO BRAÇO. .9011(SEC AGROPECUARIA PATR 190383)
2,00PC40664 14/12/2015 PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 440,00 880,0012629 ENGRENAGEM - DUPLA. 9011(SECAGROPECUARIA PATRI 166132)
7,00PC39814 02/12/2015 AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13
5,00 35,0012966 SELO DO BLOCO 508/GMF3673 FIATSTRADA/01.
1,00PC39829 02/12/2015 CURINGA VEICULOS LTDA - CNPJ: 02.692.394/0001-11 24,08 24,0813100 FILTRO LUBRIFICANTE 55259645. - FIAT
1,00PC39814 02/12/2015 AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13
42,00 42,0013127 INTERRUPTOR TEMPERATURA.508/GMF3673 FIAT STRADA/01.
2,00PC39821 02/12/2015 WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 45,00 90,0013152 ROLAMENTO - COMANDO. 442/GVN9114YAMAHA 125/01.
w_rel_compras_efetuadas_produtos Prodaub - Tecnologia a Serviço da Comunidade
Prefeitura Municipal de Uberlândia
Sistema de Compras Pág. 9 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15
Vlr TotalDescrição1,00PC39814 02/12/2015 AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:
25.960.105/0001-1345,00 45,0013321 TENSOR DENTADA. 508/GMF3673 FIAT
STRADA/01.
1,00PC39821 02/12/2015 WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 95,00 95,0013321 TENSOR - CORRENTE COMANDO.442/GVN9114 YAMAHA 125/01.
1,00PC40664 14/12/2015 PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 80,00 80,0013344 CONTRA FACA 9011(SEC AGROPECUARIAPATRI 166132)
1,00JG40651 14/12/2015 PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 85,00 85,0014234 FIXACAO TRAVA JF92Z10. . 9011(SECAGROPECUARIA PATRI 166132)
1,00PC40651 14/12/2015 PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 315,00 315,0014266 BRACO MANUAL COMPLETO 92Z10. .9011(SEC AGROPECUARIA PATRI 166132)
8,00PC40251 09/12/2015 AGROTRATORES LTDA - EPP - CNPJ: 71.127.872/0001-63 4,00 32,0014585 PORCA - 201613. . 282/GMM6854 CBT/90.
1,00PC40809 16/12/2015 AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13
680,00 680,0014719 VIRABREQUIM 57/HMN3326 VW KOMBI/05.
1,00PC39814 02/12/2015 AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13
480,00 480,0014764 KIT EMBREAGEM 508/GMF3673 FIATSTRADA/01.
1,00PC40809 16/12/2015 AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13
348,00 348,0014764 KIT EMBREAGEM 57/HMN3326 VWKOMBI/05.
4,00PC39814 02/12/2015 AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13
1,00 4,0014776 ABRACADEIRA DE NYLON 508/GMF3673FIAT STRADA/01.
4,00PC39814 02/12/2015 AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13
13,00 52,0016148 OLEO DE MOTOR 508/GMF3673 FIATSTRADA/01.
4,00PC40809 16/12/2015 AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13
13,00 52,0016148 OLEO DE MOTOR 57/HMN3326 VWKOMBI/05.
1,00PC40809 16/12/2015 AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13
19,00 19,0016306 SELO TRASEIRO DO COMANDO VALVULA.57/HMN3326 VW KOMBI/05.
10,00PC40205 09/12/2015 VEDAMAQ-VEDACOES PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -EPP - CNPJ: 22.545.180/0001-20
2,98 29,8016399 ANEL - ORING 17,17X1,78. . 9001(SOMOFICINA)
3,00PC39829 02/12/2015 CURINGA VEICULOS LTDA - CNPJ: 02.692.394/0001-11 34,90 104,7016464 OLEO 5W-30 7086837. - FIAT . .P/220/PUD2114 FIAT UNO/14. REVISÃO DE10.000KMS, CONFORME MANUAL DEGARANTIA.
2,00PC40185 09/12/2015 AGROTRATORES LTDA - EPP - CNPJ: 71.127.872/0001-63 7,00 14,0016960 PROTETOR 900703005. . 283/GMM6593CBT/90.
1,00PC40809 16/12/2015 AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13
20,00 20,0039282 INTERRUPTOR OLEO. 57/HMN3326 VWKOMBI/05.
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Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15
Vlr TotalDescrição1,00PC40652 14/12/2015 PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 260,00 260,0039381 GRAXA ROLAMENTO 10 KG. . 9011(SEC
AGROPECUARIA PATR 190383)
1,00PC40664 14/12/2015 PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 260,00 260,0039381 GRAXA - ROLAMENTO 10 KG. 9011(SECAGROPECUARIA PATRI 166132)
1,00JG40187 09/12/2015 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 15,50 15,5039663 REPARO PART. 93/GMM6722 F7000/77.
2,00PC40652 14/12/2015 PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 30,00 60,0041001 CONTRA PINO COROA. . 9011(SECAGROPECUARIA PATR 190383)
2,00PC40664 14/12/2015 PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 30,00 60,0041001 CONTRA PINO - COROA. 9011(SECAGROPECUARIA PATRI 166132)
1,00PC40652 14/12/2015 PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 139,00 139,0042061 ENGRENAGEM INTERM DA TAMPA. .9011(SEC AGROPECUARIA PATR 190383)
1,00PC40664 14/12/2015 PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 190,00 190,0042061 ENGRENAGEM - CORTE C11. 9011(SECAGROPECUARIA PATRI 166132)
1,00PC40185 09/12/2015 AGROTRATORES LTDA - EPP - CNPJ: 71.127.872/0001-63 3,00 3,0042109 FUNIL 900302009. . 283/GMM6593 CBT/90.
1,00PC40251 09/12/2015 AGROTRATORES LTDA - EPP - CNPJ: 71.127.872/0001-63 3,00 3,0042109 FUNIL - 900302009. . 282/GMM6854CBT/90.
4,00PC39814 02/12/2015 AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13
19,50 78,0045413 VELA MOTOR. 508/GMF3673 FIATSTRADA/01.
4,00PC40809 16/12/2015 AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13
24,50 98,0045413 VELA MOTOR. 57/HMN3326 VW KOMBI/05.
1,00PC40185 09/12/2015 AGROTRATORES LTDA - EPP - CNPJ: 71.127.872/0001-63 198,00 198,0045684 RESERVATÓRIO 1000803054. .283/GMM6593 CBT/90.
8,00PC40251 09/12/2015 AGROTRATORES LTDA - EPP - CNPJ: 71.127.872/0001-63 6,00 48,0047283 PARAFUSO - BK 5/8X3. . 282/GMM6854CBT/90.
3,00PC40664 14/12/2015 PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 13,00 39,0047283 PARAFUSO - DA CONTRA FACA. 9011(SECAGROPECUARIA PATRI 166132)
8,00PC40251 09/12/2015 AGROTRATORES LTDA - EPP - CNPJ: 71.127.872/0001-63 9,00 72,0047284 PARAFUSO - 601001015. . 282/GMM6854CBT/90.
10,00PC39760 01/12/2015 BARACUI COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 12.929.043/0001-35 5,50 55,0047534 FITA ISOLANTE 18X20. . 9001(SOMOFICINA).
4,00PC40185 09/12/2015 AGROTRATORES LTDA - EPP - CNPJ: 71.127.872/0001-63 4,00 16,0049573 ABRACADEIRA 900803040. . 283/GMM6593CBT/90.
4,00PC40251 09/12/2015 AGROTRATORES LTDA - EPP - CNPJ: 71.127.872/0001-63 4,00 16,0049573 abracadeira - 900803040. . 282/GMM6854CBT/90.
1,00TU39814 02/12/2015 AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13
8,00 8,0051087 COLA 508/GMF3673 FIAT STRADA/01.
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Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15
Vlr TotalDescrição1,00TU40809 16/12/2015 AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:
25.960.105/0001-138,00 8,0051087 COLA 57/HMN3326 VW KOMBI/05.
1,00PC40651 14/12/2015 PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 450,00 450,0051542 AFIADOR DE FACA COMPLETO. .9011(SEC AGROPECUARIA PATRI 166132)
6,00PC39815 02/12/2015 COFEP COMERCIAL DE FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA - EPP -CNPJ: 18.254.169/0001-33
6,50 39,0052350 PARAFUSO SEXT. G5 1/2X 6 1/2. . 9001(SOM-OFICINA).
1,00JG40187 09/12/2015 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 96,90 96,9053087 BOBINA PART. 93/GMM6722 F7000/77.
8,00PC40251 09/12/2015 AGROTRATORES LTDA - EPP - CNPJ: 71.127.872/0001-63 4,00 32,0053126 ARRUELA - 140048. . 282/GMM6854CBT/90.
1,00PC39814 02/12/2015 AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13
28,00 28,0055411 KIT BICOS. 508/GMF3673 FIATSTRADA/01.
1,00PC40651 14/12/2015 PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 270,00 270,0055411 KIT FACA ROLO RECOLHEDOR. .9011(SEC AGROPECUARIA PATRI 166132)
1,00PC40810 16/12/2015 AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13
28,00 28,0055411 KIT BICO INJETOR. 57/HMN3326 VWKOMBI/05.
1,00PC40810 16/12/2015 AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13
25,00 25,0060752 MANGUEIRA DE AR. 57/HMN3326 VWKOMBI/05.
8,00PC40810 16/12/2015 AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13
19,25 154,0060863 VARETAS VALVULA 57/HMN3326 VWKOMBI/05.
1,00PC39821 02/12/2015 WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 140,00 140,0061655 TAMPA LATERAL 442/GVN9114 YAMAHA125/01.
1,00PC39814 02/12/2015 AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13
38,00 38,0061821 TINTA AUTOMOTIVA. 508/GMF3673 FIATSTRADA/01.
1,00PC40810 16/12/2015 AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13
38,00 38,0061821 TINTA 57/HMN3326 VW KOMBI/05.
1,00PC40664 14/12/2015 PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 70,00 70,0071263 CONTRA FACA INFERIOR PLATAFORMA9011(SEC AGROPECUARIA PATRI 166132)
20,00CX40166 09/12/2015 DIEGO ALBERTO RAMOS RAFAEL - ME - CNPJ: 17.083.978/0001-67 4,90 98,0077770 SUCO DE FRUTAS, EM EMBALAGEM DE01 LITRO, NORMAL E LIGHT,SABORES:LARANJA, PÊSSEGO, UVA,GOIABA, MANGA, MARACUJÁ, CAJU.CONFORME JUSTIFICATIVA
1,00PC40187 09/12/2015 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 29,40 29,40114997 CORDOALHA 50 CM 93/GMM6722F7000/77.
1,00PC40185 09/12/2015 AGROTRATORES LTDA - EPP - CNPJ: 71.127.872/0001-63 9,00 9,00115306 TAMPA 900501004. . 283/GMM6593 CBT/90.
1,00PC40251 09/12/2015 AGROTRATORES LTDA - EPP - CNPJ: 71.127.872/0001-63 9,00 9,00115306 TAMPA - 900501004. . 282/GMM6854CBT/90.
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Sistema de Compras Pág. 12 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15
Vlr TotalDescrição1,00TU40810 16/12/2015 AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:
25.960.105/0001-1338,00 38,00115933 COLA SILICONE 598 57/HMN3326 VW
KOMBI/05.
1,00MO40475 10/12/2015 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE UBERLANDIA - CNPJ:19.460.807/0001-35
2.594,66 2.594,66116121 CONTRATAÇAO DE SERVICOSCONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DA CAMARA DE DIRIGENTES ELOJISTAS DE UBERLÂNDIA PARAACESSO ÀS CONSULTAS DEINFORMAÇÕES NA BASE DE DADOS DOSPC BRASIL. LIMITE MENSAL DECONSULTAS: 1.000 (HUM MIL)CONSULTAS VALOR POR CONSULTA: R$1,39 (HUM REAL E TRINTA E NOVECENTAVOS) VALOR ESTIMADO MENSAL:R$ 1.390,00 (HUM MIL, TREZENTOS ENOVENTA REAIS) APROVADO PELOSMEMBROS DO CONSELHO DO FUNDOMUNICIPAL DE PROTEÇÃO AOCONSUMIDOR . Contrato/Ano: 354/2015 em:05/11/15*, .A PARTIR DA ASSINATURA DOCONTRATO ATÉ 31/12/15.
12,00UN40166 09/12/2015 DIEGO ALBERTO RAMOS RAFAEL - ME - CNPJ: 17.083.978/0001-67 5,20 62,40117045 REFRIGERANTES DE COLA E/OUGUARANÁ (NORMAL E ZERO) EMEMBALAGEM DE 02(DOIS) LITROS. .CONFORME JUSTIFICATIVA
1,00PC39692 01/12/2015 P P G COMERCIO DE VIDROS PARA AUTOS LTDA - EPP - CNPJ:01.000.289/0001-01
50,00 50,00117781 PLASTICO CANALETA 499/HMN6913 FIATDOBLO/07.
Vlr Total: 65.887,21
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Sistema de Compras Pág. 13 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CNPJ: 18.431.312/0001-87
Vlr TotalDescrição1,00MO40666 14/12/2015 FURTADO & SCHMIDT SISTEMAS E EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS
LTDA - CNPJ: 00.637.929/0001-264.160,00 4.160,005541 MANUTENCAO EQUIPAMENTO
ELETRICO/ELETRONICO REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMANUUTENÇÃO DE 2 EQUIPAMENTOSGPS DE PRECISÃO, MARCA SPECTRAPRECISION, MODELO EPOCH 10.NÚMERO DE PATRIMÔNIO: 096445 E096443, DESTA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE/DDA. . SENDO: - TROCA DECABO DE ANTENA EPOCH 10:QUANTIDADE: 02 (DOIS) VALORUNITÁRIO: R$ 390,00 - TROCA DEBOLSA: QUANTIDADE: 02 (DOIS) VALORUNITÁRIO: R$ 210,00 - TROCA DEBOLHA DE BASTÃO: QUANTIDADE: 02(DOIS) VALOR UNITÁRIO: R$ 80,00 -TROCA DO POWER BOOT DE PILHA:QUANTIDADE: 02 (DOIS) VALORUNITÁRIO: R$ 1.230,00 - RECUPERAÇÃODO BIPÉ: QUANTIDADE: 01 (UM) VALORUNITÁRIO: R$ 180,00 - RECUPERAÇÃODO TRIPÉ: QUANTIDADE: 01 (UM) VALORUNITÁRIO: R$ 160,00
Vlr Total: 4.160,00
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-20
Vlr TotalDescrição69,00PC39952 04/12/2015 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -
CNPJ: 08.332.630/0001-755,50 379,505005 MANGUEIRA P/ EXTINTOR DE INCENDIO
AP - MARCA METALCASTY
1,00MO40176 09/12/2015 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA AGRON DEM G - CNPJ: 17.254.509/0001-63
67,68 67,685514 ELABORACAO DE PROJETOSREFERENTE PAGAMENTO DEANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADETECNICA-ART-OBRAS MATRIZ SERVIÇOS14201500000002843982 . AV: JUSCELINOKUBITSCHEK QUADR Nº 28 .BAIRRO:DONA ZULIMRA . MEMORIALDESCRITIVO DE LOTE 24 QUADRA28-OBJETO DE DESAPROPRIAÇÃOBAIRRO DONA ZULMIRA . ENGENHEIRA:EUGENIA ALICE DOS SANTOS LEITEMATRICULA: 198.123-0 CPF: 288.291.236-68REGISTRO CREA 22030/D
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Sistema de Compras Pág. 14 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-20
Vlr TotalDescrição1,00MO40184 09/12/2015 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA AGRON DE
M G - CNPJ: 17.254.509/0001-6367,68 67,685514 ELABORACAO DE PROJETOS
REFERENTE PAGAMENTO DEANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADETECNICA-ART- OBRAS MATRIZ SERVIÇOS14201500000002852443 . RUA:NIVALDOGUERREIRO NUNES .BAIRRO:INDUSTRIAL . PROJETO: PARACARACTERIZAÇÃO DE ÁREA PUBLICA EMEMORIAL DESCRITIVO DA MESMA. . .ENGENHEIRA: GABRIELA OLIVEIRACAMPOS BORGES MATRICULA: 27.969-2CPF: 074.563.636-50 REGISTRO CREA162262/D-MG
1,00MO40645 14/12/2015 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA AGRON DEM G - CNPJ: 17.254.509/0001-63
67,68 67,685514 ELABORACAO DE PROJETOSREFERENTE PAGAMENTO DEANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADETECNICA-ART- OBRAS MATRIZ SERVIÇOS14201500000002860088 . AV: ARGEMIROEVANGELISTA FERREIRA .BAIRRO:SHOPPING PARK . PROJETO:PARA CARACTERIZAÇÃO DE ÁREAPUBLICA E MEMORIAL DESCRITIVO DAMESMA. . ENGENHEIRA: GABRIELAOLIVEIRA CAMPOS BORGES MATRICULA:27.969-2 CPF: 074.563.636-50 REGISTROCREA 162262/D-MG
1,00MO40659 14/12/2015 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA AGRON DEM G - CNPJ: 17.254.509/0001-63
67,68 67,685514 ELABORACAO DE PROJETOSREFERENTE PAGAMENTO DEANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADETECNICA-ART- OBRAS MATRIZ SERVIÇOS14201500000002860116 . AV: ARAGUARI .BAIRRO:MARTINS . PROJETO: PARA CARACTERIZAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICANO BAIRRO MARTINS E MEMORIALDESCRITIVO DA MESMA. . ENGENHEIRA:GABRIELA OLIVEIRA CAMPOS BORGESMATRICULA: 27.969-2 CPF: 074.563.636-50REGISTRO CREA 162262/D-MG
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Sistema de Compras Pág. 15 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-20
Vlr TotalDescrição1,00MO40738 15/12/2015 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA AGRON DE
M G - CNPJ: 17.254.509/0001-6367,68 67,685514 ELABORACAO DE PROJETOS
REFERENTE PAGAMENTO DEANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADETECNICA-ART- OBRAS MATRIZ SERVIÇOS14201500000002860116 . AV: ARAGUARI .BAIRRO:MARTINS . PROJETO: PARA CARACTERIZAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICANO BAIRRO MARTINS E MEMORIALDESCRITIVO DA MESMA. . ENGENHEIRA:GABRIELA OLIVEIRA CAMPOS BORGESMATRICULA: 27.969-2 CPF: 074.563.636-50REGISTRO CREA 162262/D-MG
1,00MO40637 14/12/2015 SISTEMAS DE ALARME MAXIMA SEGURANCA LTDA - EPP - CNPJ:01.097.400/0001-20
436,49 436,495559 MONITORAMENTO DE ALARMES EMIMOVEIS VALOR QUE VISA COBRIRMONITORAMENTO CONVENCIONAL DADIRETORIA DE COMPRAS . VALORMENSAL ESTIMADO: R$ 97,00 .Contrato/Ano: 277/2015 em: 17/08/15*, .APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/12/15.
42,00PC39952 04/12/2015 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75
12,00 504,006297 MIOLO CO2 - MARCA METALCASTY
207,00PC39953 04/12/2015 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75
0,80 165,606699 BUCHA OU PERA - MARCA MANGLEX
126,00PC39953 04/12/2015 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75
0,55 69,306883 TRAVA - MARCA METALCASTY
134,00PC39950 04/12/2015 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75
5,20 696,806991 MANOMETRO - MARCA NASHA
42,00PC39950 04/12/2015 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75
2,50 105,007355 PUNHO CO2 - MARCA METALCASTY
87,00PC39950 04/12/2015 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75
2,50 217,507950 SIFAO P/ EXTINTOR - MARCAMETALCASTY
207,00PC39950 04/12/2015 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75
0,65 134,558367 ANEL - MARCA MANGFLEX
1,00HS40835 16/12/2015 NEWMOTORS COMERCIO DE PECAS LTDA-ME - CNPJ:17.301.748/0001-27
300,00 300,0010837 SERVICO DE MECANICA REFERENTE AOPAGAMENTO PARA REGRAVAÇÃO DONÚMERO DO MOTOR DO VEÍCULOFORD/ESCORT, PLACA GMM-4405 -FROTA 253.
1,00HS40962 16/12/2015 NEWMOTORS COMERCIO DE PECAS LTDA-ME - CNPJ:17.301.748/0001-27
300,00 300,0010837 SERVICO DE MECANICA REFERENTE AOPAGAMENTO PARA REGRAVAÇÃO DONÚMERO DO MOTOR DO VEÍCULOVW/KOMBI, PLACA HMM-5209 - FROTA138
39,00PC39950 04/12/2015 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75
5,75 224,2510891 REPARO - VALVULA CO2 - MARCAMETALCASTY
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Sistema de Compras Pág. 16 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-20
Vlr TotalDescrição40,00PC39950 04/12/2015 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -
CNPJ: 08.332.630/0001-755,50 220,0012330 DIFUSOR - MARCA MANFLEX
42,00PC39950 04/12/2015 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75
5,42 227,6412336 PINO - CO2 - MARCA METALCASTY
48,00PC39954 04/12/2015 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75
45,00 2.160,0042213 RECARGA EXTINTOR CO2 06 KGS MARCACAPITAL SEGURANÇA
1,00MO40807 16/12/2015 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DOMUNICIPI - CNPJ: 22.224.976/0001-80
2.251.268,81 2.251.268,8145073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERENCIA AO IPREMUREFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTOMENSAL, DE FÉRIAS, EVENTUAIS EEXONERAÇOES RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO/2015 NOS TERMOS DOARTIGO 93 õ 4º DA LEI Nº 8.049/2002.CONFORME DEMOSTRATIVO ABAIXO .SALÁRIO FAMÍLIA: VL: R$$2.997,82 .ADMINISTRAÇÃO: VL: R$2.251.268,81
1,00MO40811 16/12/2015 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DOMUNICIPI - CNPJ: 22.224.976/0001-80
236.698,00 236.698,0045073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOCONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTARIPREMU NOVEMBRO/2015.LEI Nº 11816 DE23 MAIO DE 2014 * ADMINISTRAÇÃO: VL :236.698,00
37,00PC39950 04/12/2015 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75
1,50 55,5062806 CONJUNTO - APAGUE MANGFLEX
32,00PC39950 04/12/2015 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75
1,50 48,0073737 QUEBRA JATO - MARCA METALCASTY
129,00PC39956 04/12/2015 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75
8,50 1.096,5073854 TESTE HIDROSTATICO - MARCA CAPITALSEGURANÇA
150,00PC39956 04/12/2015 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75
9,50 1.425,00110818 PINTURA ELETROSTATICA - MARCACAPITAL SEGURANÇA * PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DERECARGAS, TESTES HIDROSTÁTICOS,PESAGENS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇASEM EXTINTORES DE INCÊNDIOEXISTENTES NO CENTROADMINISTRATIVO MUNICIPAL E ÓRGÃOSEXTERNOS DA SEC. MUN. DEADMINISTRAÇÃO (JUNTA MILITAR, DAD,CEDOC, DIR. COMPRAS). . PERÍODO:MARÇO/2015 A OUTUBRO/2015
80,00PC39950 04/12/2015 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75
17,00 1.360,00110898 VALVULA M30 AP/PP 04 A P20 - MARCAMETALCASTY
81,00PC39951 04/12/2015 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75
1,25 101,25111941 CORRENTE COM TRAVA - MARCAMANGFLEX
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Sistema de Compras Pág. 17 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-20
Vlr TotalDescrição61,00PC39951 04/12/2015 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -
CNPJ: 08.332.630/0001-757,00 427,00111975 SIFAO PARA EXTINTOR DE ALUMINIO -
MARCA METALCASTY
29,00PC39951 04/12/2015 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75
28,55 827,95111977 VALVULA CO2 3/4 - MARCA METALCASTY
31,00PC39951 04/12/2015 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75
20,00 620,00112057 MANGUEIRA PARA EXTINTOR CO2 750MM4/6 KG - MARCA EXTINPEL
1,00UN41096 18/12/2015 MAPFRE SEGUROS GERAIS S A - CNPJ: 61.074.175/0001-38 17.970,00 17.970,00113300 SEGURO PARA IMOVEL PARA O IMÓVELABAIXO ESPECIFICADO CONSIDERANDOVIGÊNCIA, COBERTURA A ANEXO. .IMÓVEL: - CENTRO ADMINISTRATIVO(PRÉDIOS I E II) E CÂMARA MUNICIPALDE UBERLÂNDIA . PERÍODO DEVIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES . FORMA DEPAGTO: À VISTA, NO PRAZO MÁXIMODE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS AEMISSÃO DA APÓLICE.
1,00UN41097 18/12/2015 MAPFRE SEGUROS GERAIS S A - CNPJ: 61.074.175/0001-38 9.860,00 9.860,00113300 SEGURO PARA IMOVEL PARA O IMÓVELABAIXO ESPECIFICADO CONSIDERANDOVIGÊNCIA, COBERTURA A ANEXA. .IMÓVEL: - DIRETORIA DE ARMAZENAGEME DISTRIBUIÇÃO - DAD . PERÍODO DEVIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES . FORMA DEPAGTO: À VISTA, NO PRAZO MÁXIMO DE05 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS A EMISSÃODA APÓLICE.
35,00PC39952 04/12/2015 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75
14,00 490,00117783 MANUTENCAO DE PESAGEM DEEXTINTOR CO2 - MARCA CAPITALSEGURANÇA . PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE RECARGAS,TESTES HIDROSTÁTICOS, PESAGENS ESUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMEXTINTORES DE INCENDIO EXISTENTESNO CENTRO ADMINISTRATIVOMUNICIPAL E ÓRGÃOS EXTERNOS DASEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (JUNTAMILITAR, DAD, CEDOC, DIR. COMPRAS). .PERÍODO: MARÇO/2015 A OUTUBRO/2015
83,00PC39954 04/12/2015 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75
16,00 1.328,00117784 RECARGA DE EXTINTOR AGUAPRESSURIZADO 10 LITROS MARCACAPITAL SEGURANÇA
6,00PC39954 04/12/2015 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75
45,00 270,00117786 RECARGA DE EXTINTOR PO QUIMICO 12KG MARCA CAPITAL SEGURANÇA
6,00PC39954 04/12/2015 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75
18,00 108,00117787 RECARGA DE EXTINTOR PO QUIMICO 4KG MARCA CAPITAL SEGURANÇA
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Sistema de Compras Pág. 18 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-20
Vlr TotalDescrição1,00PC39954 04/12/2015 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -
CNPJ: 08.332.630/0001-75120,00 120,00117788 RECARGA DE EXTINTOR PO QUIMICO 50
KG MARCA CAPITAL SEGURANÇA
50,00PC39954 04/12/2015 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75
24,00 1.200,00117789 RECARGA DE EXTINTOR PO QUIMICO 6KG CLASSE BC MARCA CAPITALSEGURANÇA
2,00PC39954 04/12/2015 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75
36,00 72,00117790 RECARGA DE EXTINTOR PO QUIMICO 6KG CLASSE ABC MARCA CAPITALSEGURANÇA
11,00PC39955 04/12/2015 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75
32,00 352,00117791 RECARGA DE EXTINTOR PO QUIMICO 8KG MARCA CAPITAL SEGURANÇA *PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE RECARGAS, TESTESHIDROSTÁTICOS,PESAGENS ESUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMEXTINTORES DE INCÊNDIO EXISTENTESNO CENTRO ADMINISTRATIVOMUNICIPAL E ÓRGÃOS EXTERNOS DASEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (JUNTAMILITAR, DAD, CEDOC, DIR. COMPRAS). .PERÍODO: MARÇO/2015 A OUTUBRO/2015
Vlr Total: 2.532.177,04
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - CNPJ: 18.431.312/0001-49
Vlr TotalDescrição1,00UN40474 10/12/2015 DCL BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 10.646.995/0001-16 453.000,00 453.000,0015067 SERVIDOR HP DL 580 GEN 9 .
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIDORE INSTALAÇÃO, CONFORMEESPECIFICAÇÕES ANEXO I DO EDITAL. .GARANTIA DE 36 MESES. Contrato/Ano:359/2015 em: 09/11/15*,
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Sistema de Compras Pág. 19 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - CNPJ: 18.431.312/0001-49
Vlr TotalDescrição1,00UN41060 17/12/2015 CIPLAN CONSULT PLANEJ E TECNOLOGIA DA INFORMACAO
LTDA-EPP - CNPJ: 07.225.812/0001-84122.047,22 122.047,2268027 SERVICO DE CONSULTORIA PAGAMENTO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOSPARA O GERENCIAMENTO EACOMPANHAMENTO DO PMAT -PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DAGESTÃO TRIBUTÁRIA, COM DEFINIÇÃODE INDICADORES DE DESEMPENHOPARA AVALIAÇÃO DAS FINANÇASPÚBLICAS DO MUNICÍPIO E DE SUARELAÇÃO COM AS VARIAÇÕES ECOMPORTAMENTO DA ECONOMIA;GESTÃO DA EXECUÇÃO FÍSICOFINANCEIRAS DA CAPITAÇÃO DERECURSOS QUE ESTÁ SENDOREALIZADA PELA PMU JUNTO AO BNDES,CONSOLIDANDO AS AÇÕES REALIZADASE EM REALIZAÇÃO, BEM COMO OSCUSTOS DAS MESMAS POR ÁREA E OACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOSOBTIDOS NA ARRECADAÇÃO PRÓPRIA.CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITONº 15.2.0004.1, AUTORIZADO PELA LEIMUNICIPAL Nº 11.846 DE 23/06/14.PERÍODO: AGOSTO A DEZEMBRO/2015PARA ATENDER A SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANÇAS. Contrato/Ano:308/2015 em:15/09/15, 1°Adit: 15/12/15*
1,00UN40473 10/12/2015 IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ:05.333.907/0001-96
134.000,00 134.000,0071291 STORAGE - EMC VNX 5300 SNCKM00121400486 . CONFORMEESPECIFICAÇÕES ANEXO II DO EDITAL. .GARANTIA 36 MESES. . EMATENDIMENTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANÇAS. . Contrato/Ano:360/2015 em: 09/11/15*,
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Sistema de Compras Pág. 20 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - CNPJ: 18.431.312/0001-49
Vlr TotalDescrição1,00PC40678 14/12/2015 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA - CNPJ:
02.646.676/0001-82790.368,25 790.368,2576876 SOFTWARE IMPLANTAÇÃO,
CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMSISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIAMUNICIPAL PARA A PREFEITURAMUNICIPAL DE UBERLÂNDIA, COMCESSÃO DE CÓDIGO FONTE ETRANSFERÊNCIA DE TECONOLOGIA,CONFORME AS ESPECIFICAÇOESTÉCNICAS DESCRITAS NO PROJETOBÁSICO ANEXOS I A VIII E JUSTIFICATIVA. EM ATENDIMENTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANÇAS . Contrato/Ano:385/2015 em: 17/11/15*, VIGÊNCIA SERÁCONTADA A PARTIR DA SUAASSINATURA ATÉ 30 MESES.
1,00UN41355 23/12/2015 WALTER BORGES SOBRINHO - CNPJ: 771.951.678/0000-87 100,00 100,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTEPREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 .PAGAMENTO:WALTER BORGESSOBRINHO . 23º SORTEIO DE PRÊMIOSCOM BASE NA EXTRAÇÃO Nº05025 DALOTERIA FEDERAL DO DIA 21/11/2015 NºDO BILHETE PREMIADO: 583.441.080PRÊMIO SORTEADO:3º PRÊMIO VALORDO PRÊMIO:R$100,00(CEM REAIS)
1,00UN41356 23/12/2015 MARTA MARIM PRADO SILVA - CNPJ: 718.086.046/0000-87 500,00 500,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTEPREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 .PAGAMENTO:MARTA MARIM PRADOSILVA . 23º SORTEIO DE PRÊMIOS COMBASE NA EXTRAÇÃO Nº05025 DALOTERIA FEDERAL DO DIA 21/11/2015 NºDO BILHETE PREMIADO: 371.959.915PRÊMIO SORTEADO:18º PRÊMIO VALORDO PRÊMIO:R$500,00(QUINHENTOSREAIS)
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Sistema de Compras Pág. 21 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - CNPJ: 18.431.312/0000-49
Vlr TotalDescrição1,00UN41357 23/12/2015 JOAO PAULO ARANTES RODRIGUES DA CUNHA - CNPJ:
770.850.001/0000-04100,00 100,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE
PREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 .PAGAMENTO:JOÃO PAULO ARANTESRODRIGUES DA CUNHA . 22º SORTEIO DEPRÊMIOS COM BASE NA EXTRAÇÃONº05015 DA LOTERIA FEDERAL DO DIA17/10/2015 Nº DO BILHETEPREMIADO:864.945.836 PRÊMIOSORTEADO:1º PRÊMIO VALOR DOPRÊMIO:R$100,00(CEM REAIS)
1,00UN41359 23/12/2015 SULZIMAR DE DEUS SPIRANDELLI CECIN - CNPJ:703.541.206/0000-97
100,00 100,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTEPREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 .PAGAMENTO:SULZIMAR DE DEUSSPIRANDELLI CECIN . 23º SORTEIO DEPRÊMIOS COM BASE NA EXTRAÇÃONº05025 DA LOTERIA FEDERAL DO DIA21/11/2015 Nº DO BILHETEPREMIADO:463.439.406 PRÊMIOSORTEADO:9º PRÊMIO VALOR DOPRÊMIO:R$100,00(CEM REAIS)
1,00UN41360 23/12/2015 MARISTELA SILVA NEIVA - CNPJ: 340.535.906/0000-63 300,00 300,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTEPREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 .PAGAMENTO: MARISTELA SILVA NEIVA .23º SORTEIO DE PRÊMIOS COM BASE NAEXTRAÇÃO Nº05025 DA LOTERIAFEDERAL DO DIA 21/11/2015 Nº DOBILHETE PREMIADO:920.876.237 PRÊMIOSORTEADO:11º PRÊMIO VALOR DOPRÊMIO:R$300,00(TREZENTOS REAIS)
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Sistema de Compras Pág. 22 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - CNPJ: 18.431.312/0000-49
Vlr TotalDescrição1,00UN41361 23/12/2015 JEFERSON RODRIGO PESTANA - CNPJ: 355.049.768/0000-71 500,00 500,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE
PREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 .PAGAMENTO:JEFERSON RODRIGOPESTANA . 21º SORTEIO DE PRÊMIOSCOM BASE NA EXTRAÇÃO Nº05007 DALOTERIA FEDERAL DO DIA 19/09/2015 NºDO BILHETE PREMIADO:883.500.450PRÊMIO SORTEADO:20º PRÊMIO VALORDO PRÊMIO:R$500,00(QUINHENTOSREAIS)
1,00UN41362 23/12/2015 ERICA PAULA DA SILVA - CNPJ: 847.430.426/0000-15 500,00 500,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTEPREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 .PAGAMENTO:ERICA PAULA SILVA AYALA .23º SORTEIO DE PRÊMIOS COM BASE NAEXTRAÇÃO Nº05025 DA LOTERIAFEDERAL DO DIA 21/11/2015 Nº DOBILHETE PREMIADO:967.813.232 PRÊMIOSORTEADO:20º PRÊMIO VALOR DOPRÊMIO:R$500,00(QUINHENTOS REAIS)
1,00UN41363 23/12/2015 EDEIR GONCALVES ALVES - CNPJ: 75.994.556/0000-04 300,00 300,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTEPREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 .PAGAMENTO: EDEIR GONÇALVES ALVES. 21º SORTEIO DE PRÊMIOS COM BASENA EXTRAÇÃO Nº05007 DA LOTERIAFEDERAL DO DIA 19/09/2015 Nº DOBILHETE PREMIADO:362.559.768 PRÊMIOSORTEADO:11º PRÊMIO VALOR DOPRÊMIO:R$300,00(TREZENTOS REAIS)
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Sistema de Compras Pág. 23 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - CNPJ: 18.431.312/0000-49
Vlr TotalDescrição1,00UN41384 28/12/2015 PAULO JOSE DE SANTANA JUNIOR - CNPJ: 42.607.126/0000-32 300,00 300,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE
PREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 .PAGAMENTO:PAULO JOSÉ DE SANTANAJUNIOR . 23º SORTEIO DE PRÊMIOS COMBASE NA EXTRAÇÃO Nº05025 DALOTERIA FEDERAL DO DIA 21/11/2015 NºDO BILHETE PREMIADO:695.836.359PRÊMIO SORTEADO:13º PRÊMIO VALORDO PRÊMIO:R$300,00(TREZENTOS REAIS)
1,00UN41385 28/12/2015 EDUARDO HENRIQUE ROSCOE - CNPJ: 212.420.206/0000-59 100,00 100,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTEPREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 .PAGAMENTO:EDUARDO HENRIQUEROSCOE . 21º SORTEIO DE PRÊMIOSCOM BASE NA EXTRAÇÃO Nº05007 DALOTERIA FEDERAL DO DIA 19/09/2015 NºDO BILHETE PREMIADO:693.619.072PRÊMIO SORTEADO:2º PRÊMIO VALORDO PRÊMIO:R$100,00(CEM REAIS)
1,00UN41386 28/12/2015 CLEBER AUGUSTO DE OLIVEIRA E SOUZA - CNPJ:560.967.986/0000-91
100,00 100,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTEPREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 .PAGAMENTO:CLEBER AUGUSTO DEOLIVEIRA E SOUZA . 21º SORTEIO DEPRÊMIOS COM BASE NA EXTRAÇÃONº05007 DA LOTERIA FEDERAL DO DIA19/09/2015 Nº DO BILHETEPREMIADO:962.887.551 PRÊMIOSORTEADO: 7º PRÊMIO VALOR DOPRÊMIO:R$100,00(CEM REAIS)
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Sistema de Compras Pág. 24 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - CNPJ: 18.431.312/0000-49
Vlr TotalDescrição1,00UN41387 28/12/2015 GABRIEL RASTRELO BORGES - CNPJ: 122.095.446/0000-29 100,00 100,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE
PREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 .PAGAMENTO:GABRIEL RASTRELOBORGES . 21º SORTEIO DE PRÊMIOSCOM BASE NA EXTRAÇÃO Nº05007 DALOTERIA FEDERAL DO DIA 19/09/2015 NºDO BILHETE PREMIADO:939.190.582PRÊMIO SORTEADO:9º PRÊMIO VALORDO PRÊMIO:R$100,00(CEM REAIS)
Vlr Total: 1.502.415,47
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06
Vlr TotalDescrição120,00PC40396 09/12/2015 LM COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 05.788.495/0001-89 8,70 1.044,0019 FACA DE COZINHA INOX - TRAMONTINA
Nº08 - CABO DE POLIPROPILENO.
120,00PC40404 09/12/2015 LM COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 05.788.495/0001-89 8,70 1.044,0019 FACA DE COZINHA INOX - TRAMONTINANº08 - CABO DE POLIPROPILENO.
300,00UN40409 09/12/2015 M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP - CNPJ: 12.383.275/0001-30 5,85 1.755,001647 TOALHA DE ROSTO PRIMEIRAQUALIDADE - LM BIG PESANDOAPROXIMADAMENTE 140 GRAMAS,MEDINDO 0,50X0,76M, 100% ALGODÃO,COR BEGE, . PARA ATENDER ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL. . Q.M.S.E - CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:672.001-6. . .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.
300,00UN40410 09/12/2015 M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP - CNPJ: 12.383.275/0001-30 5,85 1.755,001647 TOALHA DE ROSTO PRIMEIRAQUALIDADE - LM BIG PESANDOAPROXIMADAMENTE 140 GRAMAS,MEDINDO 0,50X0,76M, 100% ALGODÃO,COR BEGE,
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Sistema de Compras Pág. 25 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0002-06
Vlr TotalDescrição4.000,00KG41351 23/12/2015 COCAL CEREAIS LTDA - CNPJ: 25.650.383/0002-55 0,72 2.880,002383 SAL REFINADO IODADO - MARCA: LÍDER.
POTES PLASTICO DE 500 G A 2 KG. OPRODUTO DEVERA ESTARACONDICIONADO EM SACOS PLASTICOSATOXICOS TRANSPARENTES E BEMLACRADOS. TORRADA TIPO BIJÚ.PACOTE DE 500G A 02KG. O PRODUTODEVERA ESTAR ACONDICIONADO EMSACOS PLASTICOS ATÓXICOSTRANSPARENTES GRAU MÁXIMO DEUMIDADE DE 13% (PACOTE DE 1KG).ACONDIONADOS EM SACOS PLÁSTICOSTRANSPARENTES. . Contrato/Ano:123/2015em: 28/04/15, 1°Adit:04/08/15*,2°Adit:17/11/15.
4.000,00KG41352 23/12/2015 COCAL CEREAIS LTDA - CNPJ: 25.650.383/0002-55 0,72 2.880,002383 SAL REFINADO IODADO - MARCA: LÍDER.POTES PLASTICO DE 500 G A 2 KG.OPRODUTO DEVERA ESTARACONDICIONADO EM SACOS PLASTICOSATOXICOS TRANSPARENTES E BEMLACRADOS. TORRADA TIPO BIJÚ.PACOTE DE 500G A 02KG. O PRODUTODEVERA ESTAR ACONDICIONADO EMSACOS PLASTICOS ATÓXICOSTRANSPARENTES E BEM LACRADOS. .PARA ATENDER AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. .PERÍODO: DEZEMBRO/2015. . PNAC -CONTA VINCULADA
2.263,00KG41351 23/12/2015 COCAL CEREAIS LTDA - CNPJ: 25.650.383/0002-55 3,23 7.309,492798 POTES PLASTICO DE 500 G A 2 KG. OPRODUTO DEVERA ESTARACONDICIONADO EM SACOS PLASTICOSATOXICOS TRANSPARENTES E BEMLACRADOS. FARINHA DE MANDIOCAMARCA: AMAFIL. TORRADA TIPO BIJÚ.PACOTE DE 500G A 02KG. O PRODUTODEVERA ESTAR ACONDICIONADO EMSACOS PLASTICOS ATÓXICOSTRANSPARENTES GRAU MÁXIMO DEUMIDADE DE 13% (PACOTE DE 1KG).ACONDIONADOS EM SACOS PLÁSTICOSTRANSPARENTES. . Contrato/Ano:123/2015em: 28/04/15, 1°Adit:04/08/15*,2°Adit:17/11/15.
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Sistema de Compras Pág. 26 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0002-06
Vlr TotalDescrição2.263,00KG41352 23/12/2015 COCAL CEREAIS LTDA - CNPJ: 25.650.383/0002-55 3,23 7.309,492798 POTES PLASTICO DE 500 G A 2 KG.O
PRODUTO DEVERA ESTARACONDICIONADO EM SACOS PLASTICOSATOXICOS TRANSPARENTES E BEMLACRADOS. FARINHA DE MANDIOCA -MARCA: AMAFIL. TORRADA TIPO BIJÚ.PACOTE DE 500G A 02KG. O PRODUTODEVERA ESTAR ACONDICIONADO EMSACOS PLASTICOS ATÓXICOSTRANSPARENTES E BEM LACRADOS. .PARA ATENDER AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. .PERÍODO: DEZEMBRO/2015. . PNAC -CONTA VINCULADA
13.250,00PT41351 23/12/2015 COCAL CEREAIS LTDA - CNPJ: 25.650.383/0002-55 1,02 13.515,002918 POTES PLASTICO DE 500 G A 2 KG. OPRODUTO DEVERA ESTARACONDICIONADO EM SACOS PLASTICOSATOXICOS TRANSPARENTES E BEMLACRADOS. TORRADA TIPO BIJÚ.PACOTE DE 500G A 02KG. O PRODUTODEVERA ESTAR ACONDICIONADO EMSACOS PLASTICOS ATÓXICOSTRANSPARENTES BISCOITO MAIZENAPACOTE DE 200GR - MARCA SCALA GRAUMÁXIMO DE UMIDADE DE 13% (PACOTEDE 1KG). ACONDIONADOS EM SACOSPLÁSTICOS TRANSPARENTES. .Contrato/Ano:123/2015 em: 28/04/15,1°Adit:04/08/15*,2°Adit: 17/11/15.
13.250,00PT41352 23/12/2015 COCAL CEREAIS LTDA - CNPJ: 25.650.383/0002-55 1,02 13.515,002918 POTES PLASTICO DE 500 G A 2 KG.OPRODUTO DEVERA ESTARACONDICIONADO EM SACOS PLASTICOSATOXICOS TRANSPARENTES E BEMLACRADOS. TORRADA TIPO BIJÚ.PACOTE DE 500G A 02KG. O PRODUTODEVERA ESTAR ACONDICIONADO EMSACOS PLASTICOS ATÓXICOSTRANSPARENTES E BEM LACRADOS.BISCOITO MAIZENA PCTE DE 200 GR-MARCA: SCALA. . PARA ATENDER ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL. . PERÍODO:DEZEMBRO/2015. . PNAC - CONTAVINCULADA
3.000,00PC40393 09/12/2015 COMIGO COMERCIAL MINAS GOIAS LTDA - EPP - CNPJ:25.953.100/0001-63
3,70 11.100,002922 BACIA DE ALUMINIO Nº 20 RESISTENTE -IDEAL
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Sistema de Compras Pág. 27 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06
Vlr TotalDescrição3.000,00PC40401 09/12/2015 COMIGO COMERCIAL MINAS GOIAS LTDA - EPP - CNPJ:
25.953.100/0001-633,70 11.100,002922 BACIA DE ALUMINIO Nº 20 RESISTENTE-
IDEAL
50,00UN40394 09/12/2015 COMERCIAL GRANADA MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP -CNPJ: 03.381.839/0001-05
18,00 900,002923 BACIA DE ALUMINIO Nº 40 RESISTENTE-SÃO JORGE
50,00UN40402 09/12/2015 COMERCIAL GRANADA MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP -CNPJ: 03.381.839/0001-05
18,00 900,002923 BACIA DE ALUMINIO Nº 40 RESISTENTE -SÃO JORGE
20,00UN40399 09/12/2015 PLANO A COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ:21.269.262/0001-26
49,41 988,202981 CORTADOR MANUAL DE LEGUMES -VITALEX TAMANHO M.
20,00UN40407 09/12/2015 PLANO A COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ:21.269.262/0001-26
49,41 988,202981 CORTADOR MANUAL DE LEGUMES -VITALEX TAMANHO M.
10.464,00KG41350 23/12/2015 REAL DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - CNPJ: 21.465.927/0001-77 11,92 124.730,883059 CARNE BOVINA - REAL. ACÉM OUMÚSCULO, MOÍDO E EM CUBOS,RESFRIADO (0º A 7ºC). . PARA ATENDERAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃOINFANTIL/CRECHE. . PERÍODO:NOVEMBRO A DEZEMBRO/2015. . PNAC -CONTA VINCULADA BANCO DO BRASILAG: 2591-7 C/C: 53.462-5. .Contrato/Ano:98/2015 em: 14/04/15,1°Adit:08/05/15*,2°Adit: 10/11/15,
60,00PC40394 09/12/2015 COMERCIAL GRANADA MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP -CNPJ: 03.381.839/0001-05
6,00 360,003179 JARRA PLASTICA 2 LITROS C/ TAMPA -PLASNEW
60,00PC40402 09/12/2015 COMERCIAL GRANADA MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP -CNPJ: 03.381.839/0001-05
6,00 360,003179 JARRA PLASTICA 2 LITROS C/ TAMPA -PLASNEW
10,00UN40394 09/12/2015 COMERCIAL GRANADA MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP -CNPJ: 03.381.839/0001-05
53,95 539,504404 ESCORREDOR DE MACARRAO - SÃOJORGE Nº 40 DE ALUMÍNIO RESISTENTE.
10,00UN40402 09/12/2015 COMERCIAL GRANADA MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP -CNPJ: 03.381.839/0001-05
53,95 539,504404 ESCORREDOR DE MACARRAO - SÃOJORGE Nº 40 DE ALUMÍNIO RESISTENTE.
30,00UN40394 09/12/2015 COMERCIAL GRANADA MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP -CNPJ: 03.381.839/0001-05
10,00 300,004687 VASILHA PLASTICA MEDIA - PLASNEWCOM TAMPA, TAMANHO APROSIMADO DE31X10XX20, PLÁSTICO RESISTENTE.
30,00UN40402 09/12/2015 COMERCIAL GRANADA MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP -CNPJ: 03.381.839/0001-05
10,00 300,004687 VASILHA PLASTICA MEDIA - PLASNEWCOM TAMPA, TAMANHO APROSIMADO DE31X10X20, PLÁSTICO RESISTENTE.
30,00UN40400 09/12/2015 ME COMERCIAL EIRELI - ME - CNPJ: 21.471.613/0001-87 67,00 2.010,004689 VASILHA PLASTICA GRANDE - JAGUARCAPACIDADE APROXIMADA DE 45 LITROS- 55X29X35, COM TAMPA, PLÁSTICORESISTENTE.
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Prefeitura Municipal de Uberlândia
Sistema de Compras Pág. 28 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06
Vlr TotalDescrição30,00UN40408 09/12/2015 ME COMERCIAL EIRELI - ME - CNPJ: 21.471.613/0001-87 67,00 2.010,004689 VASILHA PLASTICA GRANDE - JAGUAR
CAPACIDADE APROXIMADA DE 45 LITROS55X29X35, COM TAMPA, PLÁSTICORESISTENTE
18,00PT39917 04/12/2015 COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58
3,25 58,504903 ESTOPA BRANCA 500GR - MARCA:UBERTRI
150,00BR41102 18/12/2015 COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58
23,60 3.540,004919 FERRO CHATO 1"X 1/8 - BELGO BARRA 06METROS. .
375,00CG41291 22/12/2015 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A - CNPJ: 03.237.583/0005-90 171,00 64.125,004934 GAS GLP 45 KG CARGA A PARTIR DAASSINATURA DO CONTRATO ATÉ31/12/15.
375,00CG41293 22/12/2015 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A - CNPJ: 03.237.583/0005-90 171,00 64.125,004934 GAS GLP 45 KG CARGA A PARTIR DAASSINATURA DO CONTRATO ATÉ31/12/15.
41,00CG40429 10/12/2015 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75
16,00 656,005163 RECARGA DE EXTINTOR AGUAPRESSURIZADA 10 LITROS MARCA:CAPITAL SEGURANÇA .
12,00CG40431 10/12/2015 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75
16,00 192,005163 RECARGA DE EXTINTOR AGUAPRESSURIZADA 10 LITROS MARCA:CAPITAL SEGURANÇA
15,00CG40429 10/12/2015 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75
45,00 675,005165 RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KGMARCA: CAPITAL SEGURANÇA .
9,00CG40429 10/12/2015 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75
18,00 162,005169 RECARGA DE EXTINTOR PO QUIMICO 4KG MARCA: CAPITAL SEGURANÇA .
4,00CG40431 10/12/2015 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75
18,00 72,005169 RECARGA DE EXTINTOR PO QUIMICO 4KG MARCA: CAPITAL SEGURANÇA
31,00CG40429 10/12/2015 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75
24,00 744,005171 RECARGA DE EXTINTOR PO QUIMICO 6KG MARCA: CAPITAL SEGURANÇA .
3,00CG40431 10/12/2015 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75
24,00 72,005171 RECARGA DE EXTINTOR PO QUIMICO 6KG MARCA: CAPITAL SEGURANÇA
9,00CG40429 10/12/2015 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75
32,00 288,005172 RECARGA DE EXTINTOR PO QUIMICO 8KG MARCA: CAPITAL SEGURANÇA .
10,00CG40431 10/12/2015 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75
32,00 320,005172 RECARGA DE EXTINTOR PO QUIMICO 8KG MARCA: CAPITAL SEGURANÇA
100,00GL39916 04/12/2015 BEIJA-FLORZINHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP -CNPJ: 17.773.239/0001-05
43,25 4.325,005329 TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTEPRETO GALÃO 3600ML - MARCA: REALUX.
30,00PC41102 18/12/2015 COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58
16,20 486,005470 BROCA DE ACO RAPIDO 5/16" - WORKER .
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Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06
Vlr TotalDescrição1,00MO40688 14/12/2015 TREVISO CONSTRUTORA LTDA - EPP - CNPJ: 05.061.246/0001-97 54.236,89 54.236,895510 CONSTRUCAO,REFORMA E ALTERACAO
PAGAMENTO INDENIZATÓRIOREFERENTE AO REAJUSTE DE PREÇOS,DA EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DAOBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOBAIRRO JARDIM AMÉRICA - RUA: VIVALDICUNHA, Nº 25 - JARDIM AMÉRICA,CONFORME PLANILHAS DE MEDIÇÃOPERÍODOS: 01 A 02/10/2013 E 03 A31/10/2013, PLANILHA DEREAJUSTAMENTO E PROCESSO Nº27482/2013 ANEXOS. . Q.M.S.E - CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:672.001-6. . CONTRATO/ANO: 743/212, EM:27/09/2012.
1,00UN39844 03/12/2015 ASSOCIACAO DE TRANSFORMACAO SOCIAL LUZ DO MUNDO -CNPJ: 09.688.934/0001-32
3.656,92 3.656,925511 CONTRIBUICOES CORRENTESRECURSOS FINANCEIROS - PARA AMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAEDUCAÇÃO INFANTIL PARA OATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 48 (QUARENTA E OITO) MESES, CUJASFAMÍLIAS SEJAM BENEFICIÁRIAS DOPROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF) -PROGRAMA APOIO A CRECHES - BRASILCARINHOSO, RESOLUÇÃO Nº 19, DE29/09/2014. . CONVÊNIO Nº 503, ASSINADOEM 09/10/15; AUTORIZADO PELA LOA Nº12.073, DE 26/12/2014, E LEI Nº 12.263, DE22/09/2015 . . PERÍODO: OUTUBRO/2015 .PARA ATENDER A ASSOCIAÇÃO DETRANSFORMAÇÃO SOCIAL LUZ DOMUNDO. . CP: 392764. CAIXA ECONÔMICAFEDERAL. AG: 3961 C/C: 2331-9. . FUNDEB- BANCO DO BRASIL S/A. AGÊNCIA: 2591-7- C/C: 52.597-9
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Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0011-06
Vlr TotalDescrição1,00UN39845 03/12/2015 MISSAO SAL DA TERRA - CNPJ: 20.734.604/0011-40 53.795,90 53.795,905511 CONTRIBUICOES CORRENTES -
RECURSOS DO FUNDEB - FUNDO DEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAEDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃODOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO,PARA ATENDER OS ALUNOS DE 0 A 5ANOS E 11 MESES DE IDADE. . CONVÊNIONº 105, ASSINADO EM 02/01/2015;AUTORIZADO PELA LOA Nº 12.073, DE26/12/2014, LEI Nº 12.052, DE 19/12/2014 ELEI 12.280, DE 20/10/2015. . 1º ADITIVOASSINADO EM 19/11/2015. . PERÍODO:NOVEMBRO/2015. . PARA ATENDER AMISSÃO SAL DA TERRA - CENTROEDUCACIONAL SÉRGIO HENRIQUEMARTINELLI. . CP: 364941. HSBC. - AG: 531C/C: 45629-1. . FUNDEB - BANCO DOBRASIL S/A. AGÊNCIA: 2591-7 - C/C:30.825-0.
1,00UN40069 07/12/2015 CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL PROFESSOR MILTON DE MAGALHAESPORTO - CNPJ: 03.669.695/0001-97
5.613,11 5.613,115511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. .CONVÊNIO Nº 464 ASS. EM 03/09/2015. .AUTORIZADA PELA LEI 12.073 DE 26/12/14(LOA) E PELA LEI 12.052 DE 19/12/14. .PARA ATENDER A CAIXA ESCOLARMUNICIPAL PROFESSOR MILTON DEMAGALHÃES PORTO. . CP:268471 CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:1868-4
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Sistema de Compras Pág. 31 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06
Vlr TotalDescrição1,00UN40180 09/12/2015 CENTRO EDUCACIONAL CANTINHO DO AMOR - CNPJ:
23.092.505/0001-2912.570,70 12.570,705511 CONTRIBUICOES CORRENTES
RECURSOS FINANCEIROS - PARA AMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAEDUCAÇÃO INFANTIL PARA OATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 48 (QUARENTA E OITO) MESES, CUJASFAMÍLIAS SEJAM BENEFICIÁRIAS DOPROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF) -PROGRAMA APOIO A CRECHES - BRASILCARINHOSO, RESOLUÇÃO Nº 19, DE29/09/2014. . CONVÊNIO Nº 528, ASSINADOEM 01/12/2015; AUTORIZADO PELA LOANº 12.073, DE 26/12/2014, E LEI Nº 12.263,DE 22/09/2015 . . PERÍODO:DEZEMBRO/2015. . PARA ATENDER OCENTRO EDUCACIONAL CANTINHO DOAMOR. . CP: 204470. CAIXA ECONÔMICAFEDERAL. AG: 3961 C/C: 2284-3. . FUNDEB- BANCO DO BRASIL S/A. AGÊNCIA: 2591-7- C/C: 52.597-9.
1,00MO39947 04/12/2015 ELETRONICA UNAI LTDA - ME - CNPJ: 02.994.545/0001-96 643,00 643,005541 MANUTENCAO EQUIPAMENTOELETRICO/ELETRONICO REFERENTE AOANEXO DA REQUISIÇÃO. . * GARANTIA 90DIAS. . PARA ATENDER AO GABINETE DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
43,00PC40423 10/12/2015 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75
17,00 731,006296 VALVULA P/ EXTINTOR AP M30 AP/PP 04 AP20. MARCA METALCASTY.
13,00PC40427 10/12/2015 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75
17,00 221,006296 VALVULA P/ EXTINTOR AP M30 AP/PP 04 AP20 MARCA METALCASTY. .
15,00PC40423 10/12/2015 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75
12,00 180,006297 MIOLO CO2 - MARCA METALCASTY.
1,00PC40423 10/12/2015 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75
83,00 83,006302 VALVULA P/ EXTINTOR CO2 AMPOLA ABL3/4 - MARCA METALCASTY.
114,00PC40423 10/12/2015 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75
0,80 91,206699 BUCHA - MARCA MANGAFLEX.
39,00PC40427 10/12/2015 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75
0,80 31,206699 BUCHA - MARCA MANGFLEX. .
64,00PC40423 10/12/2015 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75
0,55 35,206883 TRAVA - MARCA MANGAFLEX.
13,00PC40427 10/12/2015 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75
0,55 7,156883 TRAVA - MARCA METALCASTY. .
13,00PC40423 10/12/2015 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75
2,50 32,507355 PUNHO CO2. - MARCA METALCASTY.
1,00PC40423 10/12/2015 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75
2,50 2,507950 SIFAO P/ EXTINTOR - MARCAMETALCASTY.
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Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06
Vlr TotalDescrição100,00BR41102 18/12/2015 COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:
02.203.356/0001-5825,50 2.550,008143 CANTONEIRA 3/4 X 1/8 - BELGO BARRA 06
METROS. .
150,00PC41104 18/12/2015 MADEIREIRA AIMORE EIRELI - EPP - CNPJ: 22.338.026/0001-87 2,49 373,508176 DOBRADICA 3" - SILVANIA 1/2 X 3" -REFORÇADA PARA PORTÃO.
114,00PC40423 10/12/2015 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75
0,65 74,108367 ANEL ORING. - MARCA MANGFLEX. .
39,00PC40427 10/12/2015 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75
0,65 25,358367 ANEL ORING. - MARCA METALCASTY. .
2.800,00PC40410 09/12/2015 M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP - CNPJ: 12.383.275/0001-30 10,30 28.840,008372 TOALHA DE BANHO PRIMEIRAQUALIDADE - LM BIG PESANDOAPROXIMADAMENTE 350 GRAMAS,MEDINDO 0,70X1,40M, 100% ALGODÃO,COR BEGE,
150,00BR41102 18/12/2015 COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58
47,10 7.065,008826 METALON 30 X 40MM - CHAPA 18 - BELGOBARRA 06 METROS - CHAPA 18MM .
1.000,00BR41102 18/12/2015 COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58
23,35 23.350,009588 FERRO MACICO 1 X 1 - BELGOQUADRADO - BARRA 06 METROS. .
6.552,00KG41349 23/12/2015 BH FOODS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA-EPP - CNPJ:02.973.358/0001-26
11,30 74.037,6010634 COXA/SOBRECOXA DE FRANGO SEMPELE/OSSO CONGELADO CONGELADA EDESOSSADA. - FRIDEL. . PARA ATENDERAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃOINFANTIL/CRECHE. . PERÍODO:NOVEMBRO A DEZEMBRO/2015. . PNAC -CONTA VINCULADA BANCO DO BRASILAG: 2591-7 C/C: 53.462-5. .Contrato/Ano:127/2015 em: 29/04/15*,1°Adit:10/11/15.
40,00UN40398 09/12/2015 GALAXY COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 15.747.658/0001-39 49,95 1.998,0010877 GARRAFA TERMICA DE 1,8 LT - ALADINTAMPA DE PRESSÃO.
40,00UN40406 09/12/2015 GALAXY COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 15.747.658/0001-39 49,95 1.998,0010877 GARRAFA TERMICA DE 1,8 LT - ALADINTAMPA DE PRESSÃO.
2,00PC40424 10/12/2015 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75
5,75 11,5010889 REPARO DE VÁLVULA CO2. - MARCAMETALCASTY.
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Sistema de Compras Pág. 33 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06
Vlr TotalDescrição300,00PC39917 04/12/2015 COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:
02.203.356/0001-5815,00 4.500,0011839 ASSENTO P/ CADEIRA ESCOLAR ADULTO
EM MDF - FORMATO ANATÔMICO "S" EMMDF DE APROX. 9MM DE ESPESSURA,UMA FACE NA COR BRANCA. MEDIDAS38CM X 36CM - MARCA: DIAÇO. . PARAATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL. . LOCAL DEENTREGA: SETOR DE MARCENARIA -RUA: JOÃO JUSTINO FERNANDES, Nº 289- BAIRRO: ROOSEVELT. . Q.M.S.E - CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:672.001-6
300,00PC39918 04/12/2015 ELDORADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ:09.470.005/0001-52
14,90 4.470,0011840 ENCOSTO P/ CADEIRA ESCOLAR ADULTOEM MDF- FORMATO ANATÔMICO EM MDFDE APROX. 9MM DE ESPESSURA, DUASFACES - NA COR BRANCA. MEDIDAS 36 X22CM - MARCA: ARMEL . PARA ATENDERAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL. . LOCAL DE ENTREGA:SETOR DE MARCENARIA - RUA: JOÃOJUSTINO FERNANDES, Nº 289 - BAIRRO:ROOSEVELT. . Q.M.S.E - CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:672.001-6
50,00GL39916 04/12/2015 BEIJA-FLORZINHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP -CNPJ: 17.773.239/0001-05
46,38 2.319,0011841 TINTA ESMALTE SINTETICO PRETOFOSCO GALÃO 3600ML - MARCA: REALUX.. PARA ATENDER AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. .LOCAL DE ENTREGA: SETOR DEMARCENARIA - RUA: JOÃO JUSTINOFERNANDES, Nº 289 - BAIRRO:ROOSEVELT. . Q.M.S.E - CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:672.001-6
15,00PC40424 10/12/2015 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75
5,50 82,5012330 DIFUSOR - MARCA METALCASTY.
16,00PC40424 10/12/2015 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75
23,01 368,1613081 ESGUICHO JATO SÓLIDO, TIPOAGULHETA, COM ENGATE RÁPIDO(STORZ 1.1/2, TUBO CILINDRICO E EREQUINTE FIXO DE 13MM. - MARCAMETALCASTY.
5,00PC40427 10/12/2015 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75
23,01 115,0513081 ESGUICHO JATO SÓLIDO TIPOAGULHETA, COM ENGATE RÁPIDO(STORZ) 1.1/2, TUBO DE CILÍNDRO EREQUINTE FIXO DE 13MM. - MARCAMETALCASTY. .
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Sistema de Compras Pág. 34 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06
Vlr TotalDescrição15,00MO40433 10/12/2015 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -
CNPJ: 08.332.630/0001-7514,00 210,0013137 MANUTENCAO DE PESAGEM DE CO2 EM
15 EXTINTORES. MARCA: CAPITALSEGURANÇA.
15.544,00LA41351 23/12/2015 COCAL CEREAIS LTDA - CNPJ: 25.650.383/0002-55 3,98 61.865,1214028 POTES PLASTICO DE 500 G A 2 KG. OPRODUTO DEVERA ESTARACONDICIONADO EM SACOS PLASTICOSATOXICOS TRANSPARENTES E BEMLACRADOS. TORRADA TIPO BIJÚ.PACOTE DE 500G A 02KG. O PRODUTODEVERA ESTAR ACONDICIONADO EMSACOS PLASTICOS ATÓXICOSTRANSPARENTES EXTRATO DE TOMATE900ML - D'AJUDA. GRAU MÁXIMO DEUMIDADE DE 13% (PACOTE DE 1KG).ACONDIONADOS EM SACOS PLÁSTICOSTRANSPARENTES. . Contrato/Ano:123/2015em: 28/04/15, 1°Adit:04/08/15*,2°Adit:17/11/15.
30,00PC40396 09/12/2015 LM COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 05.788.495/0001-89 39,10 1.173,0016104 TABUA - SOPRANO DE POLIPROPILENOPARA PICAR CARNES E LEGUMES,MEDIDA APROXIMADA DE 41X26X0,9 MM.
30,00PC40404 09/12/2015 LM COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 05.788.495/0001-89 39,10 1.173,0016104 TABUA - SOPRANO DE POLIPROPILENOPARA PICAR CARNES E LEGUMES,MEDIDA APROXIMADA DE 41X26X0,9 MM.
3.000,00UN40406 09/12/2015 GALAXY COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 15.747.658/0001-39 1,21 3.630,0016389 COLHER INOX PARA SOBREMESA -SIMONAGGIO AÇO INOX RESISTENTE.
7,00PC40424 10/12/2015 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75
5,47 38,2916883 PLACA DE SINALIZAÇÃO E5 - MARCA:VIPART
57,00PC40424 10/12/2015 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75
5,20 296,4017246 MANOMETRO - MARCA NASHA.
14,00PC40427 10/12/2015 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75
5,20 72,8017246 MANOMETRO - MARCA NASHA. .
3.000,00UN40397 09/12/2015 M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP - CNPJ: 12.383.275/0001-30 3,10 9.300,0038500 CANECA DE ALUMINIO - OMEGA Nº8 COMALÇA, ALUMÍNIO RESISTENTE.
3.000,00UN40405 09/12/2015 M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP - CNPJ: 12.383.275/0001-30 3,10 9.300,0038500 CANECA DE ALUMINIO - OMEGA Nº8 COMALÇA, ALUMÍNIO RESISTENTE.
120,00UN40394 09/12/2015 COMERCIAL GRANADA MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP -CNPJ: 03.381.839/0001-05
8,00 960,0043310 COLHER P/ARROZ EM AÇO INOXRESISTENTE-MARTINAZZO
120,00UN40402 09/12/2015 COMERCIAL GRANADA MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP -CNPJ: 03.381.839/0001-05
8,00 960,0043310 COLHER P/ARROZ - MARTINAZZO EMAÇO INOX RESISTENTE.
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Sistema de Compras Pág. 35 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06
Vlr TotalDescrição30,00UN40394 09/12/2015 COMERCIAL GRANADA MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP -
CNPJ: 03.381.839/0001-0522,00 660,0043540 ASSADEIRA RETANGULAR DE ALUMÍNIO -
SÃO JORGE MEDIDA APROXIMADA DE41X29,5X4,5 CM - Nº 3, ALUMÍNIORESISTENTE
30,00UN40402 09/12/2015 COMERCIAL GRANADA MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP -CNPJ: 03.381.839/0001-05
22,00 660,0043540 ASSADEIRA RETANGULAR - SÃO JORGEDE ALUMÍNIO - MEDIDA APROXIMADA DE41X29,5X4,5 CM - Nº 3, ALUMÍNIORESISTENTE
1,00MO40449 10/12/2015 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DOMUNICIPI - CNPJ: 22.224.976/0001-80
42.192,32 42.192,3245073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL RELATIVASAO MÊS DE NOVEMBRO/2015,OBEDECENDO OS TERMOS DO ARTIGO93, § 2º DA LEI 8049/2002. . EDUCAÇÃOESPECIAL.
1,00MO40450 10/12/2015 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DOMUNICIPI - CNPJ: 22.224.976/0001-80
885,16 885,1645073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE NOVEMBRO/2015,OBEDECENDO OS TERMOS DO ARTIGO93, § 2º DA LEI 8049/2002. . EDUCAÇÃO.
1,00MO40452 10/12/2015 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DOMUNICIPI - CNPJ: 22.224.976/0001-80
347.402,82 347.402,8245073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE NOVEMBRO/2015,OBEDECENDO OS TERMOS DO ARTIGO93, § 2º DA LEI 8049/2002. . ENSINOINFANTIL - FUNDEB . FUNDEB - BANCODO BRASIL S/A AG: 2591-7 C/C: 30.825-0.
1,00MO40453 10/12/2015 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DOMUNICIPI - CNPJ: 22.224.976/0001-80
62.200,40 62.200,4045073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE NOVEMBRO/2015,OBEDECENDO OS TERMOS DO ARTIGO93, § 2º DA LEI 8049/2002. . EDUCAÇÃOESPECIAL - FUNDEB. . FUNDEB - BANCODO BRASIL S/A AG: 2591-7 C/C: 30.825-0.
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Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06
Vlr TotalDescrição1,00MO40460 10/12/2015 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO
MUNICIPI - CNPJ: 22.224.976/0001-80239.364,36 239.364,3645073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃO
PATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, FOLHA DEEXONERAÇÃO RELATIVAS AO MÊS DENOVEMBRO/2015, OBEDECENDO OSTERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . EDUCAÇÃO.
1,00MO40461 10/12/2015 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DOMUNICIPI - CNPJ: 22.224.976/0001-80
35.774,26 35.774,2645073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL RELATIVASAO MÊS DE NOVEMBRO/2015,OBEDECENDO OS TERMOS DO ARTIGO93, § 2º DA LEI 8049/2002. . EDUCAÇÃO DEJOVENS E ADULTOS.
1,00MO40463 10/12/2015 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DOMUNICIPI - CNPJ: 22.224.976/0001-80
15.302,70 15.302,7045073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE NOVEMBRO/2015,OBEDECENDO OS TERMOS DO ARTIGO93, § 2º DA LEI 8049/2002. . ENSINOINFANTIL (III) - FUNDEB . FUNDEB -BANCO DO BRASIL S/A AG: 2591-7 C/C:30.825-0.
1,00MO40466 10/12/2015 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DOMUNICIPI - CNPJ: 22.224.976/0001-80
643.372,29 643.372,2945073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE NOVEMBRO/2015,OBEDECENDO OS TERMOS DO ARTIGO93, § 2º DA LEI 8049/2002. . ENSINOFUNDAMENTAL - FUNDEB. . FUNDEB -BANCO DO BRASIL S/A AG: 2591-7 C/C:30.825-0.
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Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06
Vlr TotalDescrição1,00MO40468 10/12/2015 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO
MUNICIPI - CNPJ: 22.224.976/0001-8028.670,15 28.670,1545073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃO
PATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE NOVEMBRO/2015,OBEDECENDO OS TERMOS DO ARTIGO93, § 2º DA LEI 8049/2002. . EDUCAÇÃO DEJOVENS E ADULTOS - FUNDEB. . FUNDEB- BANCO DO BRASIL S/A AG: 2591-7 C/C:30.825-0.
1,00MO41027 17/12/2015 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DOMUNICIPI - CNPJ: 22.224.976/0001-80
1.223.528,70 1.223.528,7045073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, FOLHA DEEXONERAÇÃO RELATIVAS AO MÊS DENOVEMBRO/2015, OBEDECENDO OSTERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . ENSINO INFANTIL.
1,00MO41031 17/12/2015 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DOMUNICIPI - CNPJ: 22.224.976/0001-80
1.182.823,59 1.182.823,5945073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, FOLHA DEEXONERAÇÃO, RELATIVAS AO MÊS DENOVEMBRO/2015, OBEDECENDO OSTERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . ENSINO FUNDAMENTAL.
190,00PC41348 23/12/2015 ELETROMAC LTDA - CNPJ: 21.770.011/0001-20 18,00 3.420,0045416 LAMPADA ECONÔMICA 34W X 220V - FLC(DL BCA AFP - 01011804) .PARA ATENDERAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL. . Q.M.S.E CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:672.001-6 . .ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.
50,00UN40396 09/12/2015 LM COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 05.788.495/0001-89 10,00 500,0048414 VASILHA PLASTICA COM TAMPA 03KG - -JAGUAR PLÁSTICO RESISTENTE -FORMATO RETANGULAR.
50,00UN40404 09/12/2015 LM COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 05.788.495/0001-89 10,00 500,0048414 VASILHA PLASTICA COM TAMPA 03KG -JAGUAR PLÁSTICO RESISTENTE -FORMATO RETANGULAR.
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Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06
Vlr TotalDescrição30,00PC40395 09/12/2015 COMERCIAL GRANADA MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP -
CNPJ: 03.381.839/0001-0510,00 300,0049040 VASILHA PLASTICA COM TAMPA -
PLASNEW 5LT - PARA GUARDARALIMENTOS, PLÁSTICO RESISTENTE -FORMATO RETANGULAR. .ENTREGA:AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.
30,00PC40403 09/12/2015 COMERCIAL GRANADA MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP -CNPJ: 03.381.839/0001-05
10,00 300,0049040 VASILHA PLASTICA COM TAMPA 5LT -PLASNEW PARA GUARDAR ALIMENTOS,PLÁSTICO RESISTENTE - FORMATORETANGULAR. .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.
16.000,00KG41351 23/12/2015 COCAL CEREAIS LTDA - CNPJ: 25.650.383/0002-55 2,30 36.800,0050343 POTES PLASTICO DE 500 G A 2 KG. OPRODUTO DEVERA ESTARACONDICIONADO EM SACOS PLASTICOSATOXICOS TRANSPARENTES E BEMLACRADOS. TORRADA TIPO BIJÚ.PACOTE DE 500G A 02KG. O PRODUTODEVERA ESTAR ACONDICIONADO EMSACOS PLASTICOS ATÓXICOSTRANSPARENTES FEIJAO CORES,CARIOQUINHA, TIPO 1 - BIG PRATO.GRAU MÁXIMO DE UMIDADE DE 13%(PACOTE DE 1KG). ACONDIONADOS EMSACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES. .Contrato/Ano:123/2015 em: 28/04/15,1°Adit:04/08/15*,2°Adit: 17/11/15.
8.000,00KG41353 23/12/2015 COCAL CEREAIS LTDA - CNPJ: 25.650.383/0002-55 2,30 18.400,0050343 FEIJAO - MARCA BIG PRATO. CORES,CARIOQUINHA, TIPO 1, GRAU MÁXIMO DEUMIDADE DE 13% (PACOTE DE 1KG).ACONDICIONADOS EM SACOSPLÁSTICOS TRANSPARENTES. . PARAATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL. . PERÍODO:DEZEMBRO/2015. . PNAC - CONTAVINCULADA BANCO DO BRASIL S/A AG:2591-7 C/C: 53.462-5 ..Contrato/Ano:123/2015 em: 28/04/15,1°Adit:04/08/15*,2°Adit: 17/11/15,
15,00PC40424 10/12/2015 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75
5,42 81,3052299 PINO CO2. - MARCA METALCASTY.
3.000,00PC40398 09/12/2015 GALAXY COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 15.747.658/0001-39 1,22 3.660,0056348 COLHER DE SOPA - SIMONAGGIO AÇOINOX RESISTENTE.
3.000,00PC40406 09/12/2015 GALAXY COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 15.747.658/0001-39 1,22 3.660,0056348 COLHER DE SOPA - SIMONAGGIO AÇOINOX RESISTENTE.
9,00M40424 10/12/2015 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75
20,00 180,0060020 MANGUEIRA PARA EXTINTOR. 750 MMCO2 4/6 KG - MARCA EXTINPEL. .
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Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06
Vlr TotalDescrição15,00PC40425 10/12/2015 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -
CNPJ: 08.332.630/0001-751,50 22,5062806 CONJUNTO APAGUE. - MARCA
MANGFLEX.
10,00PC40395 09/12/2015 COMERCIAL GRANADA MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP -CNPJ: 03.381.839/0001-05
39,00 390,0063806 BULE 3,5 LITROS- SÃO JORGE ALUMÍNIORESISTENTE. .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.
10,00PC40403 09/12/2015 COMERCIAL GRANADA MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP -CNPJ: 03.381.839/0001-05
39,00 390,0063806 BULE 3,5 LITROS- ALUMÍNIO RESISTENTE- SÃO JORGE .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.
1.000,00CG41291 22/12/2015 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A - CNPJ: 03.237.583/0005-90 47,00 47.000,0068637 GAS GLP 13 KG CARGA PARA ATENDERAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOINFANTIL. . PERÍODO: OUTUBRO ADEZEMBRO/2015. . Q.M.S.E CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:672.001-6 . Contrato/Ano: 320/2015 em:28/09/15*, A PARTIR DA ASSINATURA DOCONTRATO ATÉ 31/12/15.
1.000,00CG41293 22/12/2015 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A - CNPJ: 03.237.583/0005-90 47,00 47.000,0068637 GAS GLP 13 KG CARGA PARA ATENDERAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL. . PERÍODO: OUTUBRO ADEZEMBRO/2015. . Q.M.S.E CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:672.001-6 . Contrato/Ano: 320/2015 em:28/09/15*, A PARTIR DA ASSINATURA DOCONTRATO ATÉ 31/12/15.
20,00UN40395 09/12/2015 COMERCIAL GRANADA MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP -CNPJ: 03.381.839/0001-05
32,00 640,0071942 TABULEIRO 40,5 X 29,0 X 5,7 - SÃO JORGERETANGULAR DE ALUMÍNIORESISTENTE. . PARA ATENDER ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL. . .Q.M.S.E - CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:672.001-6. .ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.
20,00UN40403 09/12/2015 COMERCIAL GRANADA MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP -CNPJ: 03.381.839/0001-05
32,00 640,0071942 TABULEIRO 40,5 X 29,0 X 5,7 - SÃO JORGERETANGULAR DE ALUMÍNIORESISTENTE. . PARA ATENDER ASESCOL AS MUNICIPAIS D DO ENSINOINFANTIL. . Q.M.S.E - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL AG: 3961 C/C: 672.001-6..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.
16,00PC40425 10/12/2015 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75
1,50 24,0073737 QUEBRA JATO - MARCA METALCASTY.
64,00PC40432 10/12/2015 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75
8,50 544,0073854 TESTE HIDROSTATICO MARCA: CAPITALSEGURANÇA.
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Sistema de Compras Pág. 40 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06
Vlr TotalDescrição20,00PC40434 10/12/2015 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -
CNPJ: 08.332.630/0001-758,50 170,0073854 TESTE HIDROSTATICO MARCA: CAPITAL
SEGURANÇA.
1,00CG40429 10/12/2015 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75
30,00 30,0074334 RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO 4KG - CLASSE ABC MARCA: CAPITALSEGURANÇA .
30,00PC40425 10/12/2015 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75
5,50 165,0077861 MANGUEIRA PARA EXTINTOR 700 MM APMARCA METALCASTY.
9,00PC40427 10/12/2015 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75
5,50 49,5077861 MANGUEIRA PARA EXTINTOR 700 MM APMARCA METALCASTY. .
600,00PC40410 09/12/2015 M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP - CNPJ: 12.383.275/0001-30 28,40 17.040,00110405 MANTA ACRILICA JUVENIL -CHEDINHA/YASMIM INFANTIL,MICROFIBRA, COMPOSIÇÃO 100%POLIÉSTER, DIMENSÃO 1,10X1,50M, CORBEGE, ANTIALÉRGICO, COM BOMACABAMENTO, PRIMEIRA QUALIDADE.
2.000,00PC40411 09/12/2015 M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP - CNPJ: 12.383.275/0001-30 7,00 14.000,00110903 LENÇOL INCONFRAL BERCINHO PARACOLCHONETE- COM ELÁSTICO,DIMENSÃO O MÍNIMA: 0,60 X 1,30X0,12M,COR BEGE, CONFECCIONADO EMTECIDO LISO, COM TRAM MA MAISFECHADA, 100% ALGODÃO, PRIMEIRA AQUALIDADE. . PARA ATENDER ASESCOLAS MUNICIPAIS DO O ENSINOINFANTIL. . Q.M.S.E - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL AG: 3961 C/C: 672.001-6..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.
30,00PC41102 18/12/2015 COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58
34,56 1.036,80111131 BROCA DE ACO RAPIDO 1/2 - ATC .
2,00UN40425 10/12/2015 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75
77,50 155,00111850 VALVULA CO2 3/4 ABERTURA LENTA ABL.MARCA METALCASTY.
49,00PC40425 10/12/2015 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75
1,25 61,25111941 CORRENTE COM TRAVA - MARCAMANGAFLEX.
23,00PC40428 10/12/2015 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75
1,25 28,75111941 CORRENTE COM TRAVA - MARCAMANGFLEX.
9,00CG40430 10/12/2015 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75
36,00 324,00111949 RECARGA DE EXTINTOR PO QUIMICO 6KG - CLASSE ABC PÓ QUIMICO 6KG -CLASSE ABC. MARCA: CAPITALSEGURANÇA . PARA ATENDER ASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL. . Q.M.S.E - CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:672.001-6
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Prefeitura Municipal de Uberlândia
Sistema de Compras Pág. 41 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06
Vlr TotalDescrição11,00CG40431 10/12/2015 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -
CNPJ: 08.332.630/0001-7536,00 396,00111949 RECARGA DE EXTINTOR PO QUIMICO 6
KG - CLASSE ABC MARCA: CAPITALSEGURANÇA . . PARA ATENDER ASESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃOINFANTIL. . Q.M.S.E - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL AG: 3961 C/C: 672.001-6
61,00PC40425 10/12/2015 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75
7,00 427,00111975 SIFAO PARA EXTINTOR DE ALUMINIOMARCA METALCASTY.
20,00PC40428 10/12/2015 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75
7,00 140,00111975 SIFAO PARA EXTINTOR DEALUMINIO-MARCA METALCASTY.
9,00PC40425 10/12/2015 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75
28,55 256,95111977 VALVULA CO2 3/4 - MARCA METALCASTY..
96,00MO40433 10/12/2015 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75
9,50 912,00112882 PINTURA ELETROSTATICA MARCA:CAPITAL SEGURANÇA.
31,00MO40435 10/12/2015 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75
9,50 294,50112882 PINTURA ELETROSTATICA MARCA:CAPITAL SEGURANÇA
14,00PC40426 10/12/2015 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75
9,00 126,00113044 CHAVE PARA DESACOPLAR ENGATESRÁPIDO TIPO STORZ/ 2.1/2 X 1.1/2 METAL.MARCA METALCASTY. . REFERENTE ÀREPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EXTINTORESDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL. . Q.M.S.E. - CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:672.001-6.
5,00PC40428 10/12/2015 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75
9,00 45,00113044 CHAVE PARA DESACOPLAR ENGATESRÁPIDO (TIPO STORZ / 2.1/2 X 1.1/2METAL MARCA METALCASTY. .REFERENTE À REPOSIÇÃO DE PEÇASDOS EXTINTORES DAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL. .Q.M.S.E. - CAIXA ECONÔMICA FEDERALAG: 3961 C/C: 672.001-6.
50,00BR41102 18/12/2015 COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58
28,65 1.432,50115162 PERFIL T 1/8 X 3/4 - GRAVIA BARRA COM06 METROS. .
50,00BR41103 18/12/2015 COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58
41,56 2.078,00115163 PERFIL T 1" X 1/8 - GRAVIA BARRA COM06 METROS.
50,00BR41103 18/12/2015 COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58
25,00 1.250,00115164 PERFIL U 35 X 35 - GRAVIA BARRA COM03 METROS - CHAPA 16MM
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Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06
Vlr TotalDescrição50,00BR41103 18/12/2015 COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:
02.203.356/0001-5825,12 1.256,00115165 PERFIL U 40 X 40 - GRAVIA BARRA COM
03 METROS - CHAPA 16MM . PARAATENDER AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL. . Q.M.S.E CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:672.001-6 . LOCAL DE ENTREGA: RUA:JOÃO JUSTINO FERNANDES, Nº 289 -BAIRRO: ROOSEVELT - - SETORMARCENARIA.
20,00PC40432 10/12/2015 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75
19,00 380,00117810 TESTE HIDROSTATICO PARAMANGUEIRA DE HIDRANTE MARCA:CAPITAL SEGURANÇA. . . PARA ATENDERAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL. . Q.M.S.E - CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:672.001-6
5,00PC40434 10/12/2015 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75
19,00 95,00117810 TESTE HIDROSTATICO PARAMANGUEIRA DE HIDRANTE MARCA:CAPITAL SEGURANÇA. . PARA ATENDERAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL. . Q.M.S.E - CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:672.001-6
9,00PC40433 10/12/2015 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75
18,00 162,00117811 EMPATACAO DE MANGUEIRA DEHIDRANTE MARCA: CAPITALSEGURANÇA. . SERVIÇO EXECUTADO NAMANUTENÇÃO DE SEGURANÇA CONTRAINCÊNDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISDE ENSINO FUNDAMENTAL. . Q.M.S.ECAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3961C/C: 672.001-6.
3,00PC40435 10/12/2015 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75
18,00 54,00117811 EMPATACAO DE MANGUEIRA DEHIDRANTE MARCA: CAPITALSEGURANÇA. . SERVIÇO EXECUTADO NAMANUTENÇÃO DE SEGURANÇA CONTRAINCÊNDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISDE ENSINO INFANTIL. . Q.M.S.E CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:672.001-6.
Vlr Total: 4.752.715,20
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Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - CNPJ: 18.431.312/0001-97
Vlr TotalDescrição1,00MO40444 10/12/2015 ENGEPAC ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 07.958.221/0001-16 4.045,31 4.045,315510 CONSTRUCAO,REFORMA E ALTERACAO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DEESTRUTURA PARA IMPLANTAÇÃO DO"ANJO CONGADEIRO" NA PRAÇA NOSSASENHORA DO ROSÁRIO - FUNDINHO -CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO. .PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 13(TREZE DIAS) . A OBRA SERÁACOMPANHADA PELA ARQUITETADENISE ELIAS ATTUX - CAU: A8932-0 .INCLUSO O RECOLHIMENTO DE ART .Contrato/Ano: 358/2015 em: 06/11/15*,VIGENCIA: 90 DIAS APOS A ASSINATURADO CONTRATO.
1,00UN41372 23/12/2015 ARTES INTEGRADAS DO CAMARU - CNPJ: 21.289.780/0001-01 23.985,15 23.985,155511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE AO REPASSE DACONTRIBUIÇÃO À BENEFICIÁRIA, COMOINSTRUMENTO DE APOIO ÀMANUTENÇÃO DA ENTIDADE E ÀS SUASATIVIDADES SOCIOCULTURAIS, NOSTERMOS DO PLANO DE TRABALHO. .FUNDAMENTADO NO Inciso XIV, art. 45 daLei Orgânica do Município, art. 116 da Lei8.666/93 e alterações posteriores, Lei5.775/93, Lei 11.676/2013, Lei 11.901/2014,Lei 12.073/2014, Lei 12.052/2014 e Decreto11.747/2009. . CONVÊNIO Nº 474 DE22/09/2015
1,00UN41373 23/12/2015 ASSOCIACAO DAS FOLIAS DE REIS DE UBERLANDIA - CNPJ:21.243.589/0001-29
11.130,00 11.130,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE AO REPASSE DACONTRIBUIÇÃO À BENEFICIÁRIA, COMOINSTRUMENTO DE APOIO ÀMANUTENÇÃO DA ENTIDADE E ÀS SUASATIVIDADES SOCIOCULTURAIS, NOSTERMOS DO PLANO DE TRABALHO. .FUNDAMENTADO NO Inciso XIV, art. 45 daLei Orgânica do Município, art. 116 da Lei8.666/93 e alterações posteriores, Lei5.775/93, Lei 11.676/2013, Lei 11.901/2014,Lei 12.073/2014, Lei 12.052/2014 e Decreto11.747/2009. . CONVÊNIO Nº 531 DE18/12/2015
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Sistema de Compras Pág. 44 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - CNPJ: 18.431.312/0001-97
Vlr TotalDescrição1,00MO40042 07/12/2015 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MINAS
GERAI - CNPJ: 14.951.451/0001-1975,32 75,325602 PROJETOS DE
ARQUITETURA/ENGENHARIAPAGAMENTO REFERENTE A RRTNÚMERO 4193176- DA PROFISSIONALARQUITETA DENISE ELIAS ATTUX - CAUNº A8932-0 - MATRÍCULA 10272-5 .REFERENTE A MONTAGEM DE PALCO EMESTRUTURA METÁLICA Q30 NA PRAÇATUBAL VILELA, PARA O PERÍODO DE 14 A20 DE DEZEMBRO/2015.
1,00MO40386 09/12/2015 TINDARO SILVANO CORREA RIBEIRO - CNPJ: 200.888.336/0000-15 2.500,00 2.500,008259 SERVICO REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS C/ESPECIALISTA EM DANÇAPARA JULGAMENTO DOS TRABALHOSAPRESENTADOS NO PROJETO "DANÇAEM MOVIMENTO - CORPOS QUEDANÇAM", DO PROGRAMA CULTURA NACOMUNIDADE, QUE ACONTECERÁ DE 09A 10 DE DEZEMBRO/2015, NO TEATROMUNICIPAL. . RET. 11% PREV. SOCIAL =R$ 275,00 RET. 7,5% IRRF = R$ 24,07 . PIS:1.121.013.353-3
1,00MO40420 10/12/2015 MIRIAM DRUWE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME - CNPJ:08.016.000/0001-91
2.500,00 2.500,008259 SERVICO REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE MIRIAM CRISTINA DRUWEWULHYNEK RIBEIRO COMOESPECIALISTA EM DANÇA PARAJULGAMENTO DOS TRABALHOSAPRESENTADOS NO PROJETO "DANÇAEM MOVIMENTO - CORPOS QUEDANÇAM", DO PROGRAMA CULTURA NACOMUNIDADE, QUE ACONTECERÁ DE 09A 10 DE DEZEMBRO/2015, NO TEATROMUNICIPAL.
1,00MO40739 15/12/2015 EMANUELLE ANNE DA SILVA DANTAS - CNPJ: 105.341.246/0000-07 2.000,00 2.000,008259 SERVICO REFERENTE AO PAGAMENTODE HONORÁRIOS COMO MEMBROTITULAR DA CAS, REPRESENTANTE DOSETOR CULTURAL ARTES CÊNICAS,DESIGNADO PELA PORTARIA Nº 38.534DE 16/09/2015. . FUNDAMENTADO NA LEINº 12.182 DE 20/05/2015 E DECRETO Nº15.888 DE 29/07/2015. . R$ 36,00 PORHORA/TRABALHO . HORASTRABALHADAS EQUIVALENTES A 55HORAS E 33 MINUTOSAPROXIMADAMENTE. . CONFORMERELATÓRIO E ATA ANEXOS. . RET. 11%PREVID. SOCIAL R$ 220,00 . PIS:1.687.944.727-0
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Sistema de Compras Pág. 45 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - CNPJ: 18.431.312/0000-97
Vlr TotalDescrição1,00MO40740 15/12/2015 EDINILSON APARECIDO DA SILVA - CNPJ: 986.694.436/0000-00 2.000,00 2.000,008259 SERVICO REFERENTE AO PAGAMENTO
DE HONORÁRIOS COMO MEMBROTITULAR DA CAS, REPRESENTANTE DOSETOR CULTURAL ARTES VISUAIS ENOVAS MÍDIAS, DESIGNADO PELAPORTARIA Nº 35.990 DE 14/07/2014. .FUNDAMENTADO NA LEI Nº 12.182 DE20/05/2015 E DECRETO Nº 15.888 DE29/07/2015. . R$ 36,00 PORHORA/TRABALHO . HORASTRABALHADAS EQUIVALENTES A 55HORAS E 33 MINUTOSAPROXIMADAMENTE. . CONFORMERELATÓRIO E ATA ANEXOS. . RET. 11%PREVID. SOCIAL R$ 220,00 . PIS:1.244.344.181-6
1,00MO40751 15/12/2015 LUCIANO PEREIRA DA SILVA - CNPJ: 07.072.066/0000-50 2.000,00 2.000,008259 SERVICO REFERENTE AO PAGAMENTODE HONORÁRIOS COMO MEMBROTITULAR DA CAS, REPRESENTANTE DOSETOR CULTURAL LITERATURA,BIBLIOTECA E ATIVIDADES DEINFORMAÇÃO E FORMAÇÃO DESIGNADOPELA PORTARIA Nº 38.534 DE 16/09/2015. .FUNDAMENTADO NA LEI Nº 12.182 DE20/05/2015 E DECRETO Nº 15.888 DE29/07/2015. . R$ 36,00 PORHORA/TRABALHO . HORASTRABALHADAS EQUIVALENTES A 55HORAS E 33 MINUTOSAPROXIMADAMENTE. . CONFORMERELATÓRIO E ATA ANEXOS. . RET. 11%PREVID. SOCIAL R$ 220,00 . PIS:1.299.676.012-5
1,00MO40752 15/12/2015 CASSIA RIBEIRO SILVA - CNPJ: 103.724.706/0000-02 2.000,00 2.000,008259 SERVICO REFERENTE AO PAGAMENTODE HONORÁRIOS COMO MEMBROTITULAR DA CAS, REPRESENTANTE DOSETOR CULTURAL PATRIMÔNIO,ARQUIVO E MUSEUS, DESIGNADA PELAPORTARIA Nº 35.990 DE 14/07/2014. .FUNDAMENTADO NA LEI Nº 12.182 DE20/05/2015 E DECRETO Nº 15.888 DE29/07/2015. . R$ 36,00 PORHORA/TRABALHO . HORASTRABALHADAS EQUIVALENTES A 55HORAS E 33 MINUTOSAPROXIMADAMENTE. . CONFORMERELATÓRIO E ATA ANEXOS. . RET. 11%PREVID. SOCIAL R$ 220,00 . PIS:1.407.381.727-9
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Sistema de Compras Pág. 46 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - CNPJ: 18.431.312/0000-97
Vlr TotalDescrição1,00MO40812 16/12/2015 GUSTAVO BESSA FERREIRA PEREIRA - CNPJ: 86.002.726/0000-02 2.000,00 2.000,008259 SERVICO REFERENTE AO PAGAMENTO
DE HONORÁRIOS COMO MEMBROTITULAR DA CAS, TANTE DO SETORCULTURAL MÚSICA, DESIGNADO PELAPORTARIA Nº 38.534 DE 16/09/2015. .FUNDAMENTADO NA LEI Nº 12.182 DE20/05/2015 E DECRETO Nº 15.888 DE29/07/2015. . R$ 36,00 PORHORA/TRABALHO . HORASTRABALHADAS EQUIVALENTES A 55HORAS E 33 MINUTOSAPROXIMADAMENTE. . CONFORMERELATÓRIO E ATA ANEXOS. . RET. 11%PREVID. SOCIAL R$ 220,00 . PIS:2.035.372595-6
1,00MO41000 16/12/2015 MAGALY OTSUKA - CNPJ: 456.219.506/0000-15 1.600,00 1.600,008259 SERVICO REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE AFINAÇÃO EMANUTENÇÃO DO PIANO DE CAUDAMARCA F.EHRBAR XII - PRETO -INSTALADO NO TEATRO MUNICIPAL DEUBERLÂNDIA - AV. RONDON PACHECO7070 . A AFINAÇÃO SERÁ PADRÃO A=440HZ E A MANUTENÇÃO VISA A REPAROSBÁSICOS DE REGULAGEM E MOVIMENTODOS PEDAIS, REGULAGEM DA MÁQUINA,POLIMENTO DO PIANO E REPARO NOMÓVEL. . RETENÇÃO DE 11% PARA INSS= R$ 176,00.
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Sistema de Compras Pág. 47 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - CNPJ: 18.431.312/0000-97
Vlr TotalDescrição1,00MO40177 09/12/2015 CAMILA TURATI PESSOA - CNPJ: 313.900.378/0000-19 37.000,00 37.000,009824 AUXILIO A PESSOA FISICA REFERENTE A
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO APESSOA FÍSICA BENEFICIÁRIO, P/REALIZAÇÃO DO PROJETO"REFABULANDO: OFICINAS DE CRIAÇÃOEM ESCRITA" EDITAL PUBLICADO NOD.O.M. 4477 DE 05/09/14 E RESULTADO DEAPROVAÇÃO PUBLICADO NO JORNALD.O.M Nº 4556 DE 30/12/14, DE ACORDO C/PLANO DE TRABALHO COMFUNDAMENTO NO INCISO XIV DO ART. 45DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, NOART 116 DA LEI FEDERAL Nº 8.666 DE21/06/93 NA LEI MUNICIPAL Nº 11.676 DE27/12/13 (PPA), NA LEI MUNICIPAL Nº11.901 DE 06/08/2014 (LDO), NA LEIMUNICIPAL Nº 12.073 DE 26/12/2014(LOA)NA LEI Nº 9.274 DE 19/07/06 EALTERAÇÕES POSTERIORES E NODECRETO MUNICIPAL Nº 11.983 DE03/12/09 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. .PERÍODO: MARÇO A DEZEMBRO/2015 .CONF. CONVÊNIO Nº 174 DE 11/02/2015
1,00MO40477 10/12/2015 NATHANA VIEIRA VENANCIO - CNPJ: 95.943.116/0000-06 24.500,00 24.500,009824 AUXILIO A PESSOA FISICA REFERENTE ACONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO APESSOA FÍSICA BENEFICIÁRIO, P/REALIZAÇÃO DO PROJETO "BATTLESKILL", APROVADO CONF. PUBLICAÇÃONO JORNAL D.O.M Nº 4556 DE 30/12/14, DEACORDO C/ PLANO DE TRABALHO COMFUNDAMENTO NO INCISO XIV DO ART. 45DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, NOART 116 DA LEI FEDERAL Nº 8.666 DE21/06/93 NA LEI MUNICIPAL Nº 11.676 DE27/12/13 (PPA), NA LEI MUNICIPAL Nº11.901 DE 06/08/2014 (LDO), NA LEIMUNICIPAL Nº 12.073 DE 26/12/2014(LOA)NA LEI Nº 9.274 DE 19/07/06 EALTERAÇÕES POSTERIORES E NODECRETO MUNICIPAL Nº 11.983 DE03/12/09 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. .PERÍODO: MARÇO A OUTUBRO/2015 .CONF. CONVÊNIO Nº 192 DE 04/03/2015
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Sistema de Compras Pág. 48 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - CNPJ: 18.431.312/0000-97
Vlr TotalDescrição1,00MO40668 14/12/2015 GABRIEL GONCALVES SERAFIM SILVA - CNPJ: 61.815.796/0000-48 20.805,00 20.805,009824 AUXILIO A PESSOA FISICA REFERENTE A
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO APESSOA FÍSICA BENEFICIÁRIO, P/REALIZAÇÃO DO PROJETO "BREVE PARACOMPARTILHAR" EDITAL PUBLICADO NOD.O.M. 4477 DE 05/09/14 E RESULTADO DEAPROVAÇÃO PUBLICADO NO JORNALD.O.M Nº 4556 DE 30/12/14, DE ACORDO C/PLANO DE TRABALHO COMFUNDAMENTO NO INCISO XIV DO ART. 45DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, NOART 116 DA LEI FEDERAL Nº 8.666 DE21/06/93 NA LEI MUNICIPAL Nº 11.676 DE27/12/13 (PPA), NA LEI MUNICIPAL Nº11.901 DE 06/08/2014 (LDO), NA LEIMUNICIPAL Nº 12.073 DE 26/12/2014(LOA)NA LEI Nº 9.274 DE 19/07/06 EALTERAÇÕES POSTERIORES E NODECRETO MUNICIPAL Nº 11.983 DE03/12/09 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. .PERÍODO: MARÇO A AGOSTO/2015 .CONF. CONVÊNIO Nº 173 DE 11/02/2015
2,00PC39722 01/12/2015 ARTE PLACAS PETRUCCI LTDA - ME - CNPJ: 19.825.710/0001-89 800,00 1.600,0052007 PLACA DE INAUGURAÇÃO PLACAMEDINDO 50 X 70CM EM AÇO INOXESCOVADO, GRAVADA EM BAIXORELEVO, CONFORME MODELOS, COMINSTALAÇÃO INCLUSA. . PARA ENTREGADAS OBRAS DOS CEUS - CENTRO DEARTES E ESPORTES UNIFICADOS .INSTALAÇÃO DAS PLACAS NOS LOCAIS:.CEU - SHOPPING PARK - RUA JUVENILIAMOTA LEITE, 700, B. SHOPPING PARK;.CEU - CAMPO ALEGRE - RUACORDILHEIRA DOS ANDES, 1015, B.CAMPO ALEGRE
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Sistema de Compras Pág. 49 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - CNPJ: 18.431.312/0001-97
Vlr TotalDescrição1,00MO40391 09/12/2015 LIDICE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUCOES EIRELI -
E - CNPJ: 12.102.415/0001-553.656,40 3.656,4062859 SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO DA SALA ALTERNATIVA DAOFICINA CULTURAL - CONFORMEDESCRIÇÃO CONSTANTE NO MEMORIALDESCRITIVO E PLANILHAORÇAMENTÁRIA . PRAZO DE EXECUÇÃODA OBRA: 10 (DEZ DIAS) . A OBRA SERÁACOMPANHADA PELA ARQUITETADENISE ELIAS ATTUX - CAU: A8932-0INCLUSO O RECOLHIMENTO DE ART ..Contrato/Ano: 357/2015 em: 06/11/15*,VIGÊNCIA:90 DIAS A PARTIR DAASSINATURA.
1,00MO41261 22/12/2015 MARIA CELIA VIEIRA - CNPJ: 160.912.051/0000-53 1.500,00 1.500,0062859 SERVIÇO REFERENTE AO PAGAMENTODE PRÓ-LABORE PELAS ATIVIDADES DEADMINISTRAÇÃO DO PROJETO "INCANTUS", APROVADO PELO PROGRAMAMUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURACONF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL D.O.M Nº4.556 DE 30/12/2014. . PRÓ-LABORECORRESPONDENTE A 5% DO VALORAPROVADO PARA O PROJETO -CONFORME DISPOSTO NO ART. 64 DODECRETO 15.888 DE 29/07/2015. .DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DEAVALIAÇÃO E SELEÇÃO - CAS EM ANEXO.. IF / INCENTIVO FISCAL . RETENÇÃO AOINSS DE 11% = R$ 165,00. .PIS:1.139.604.919-8
1,00MO41262 22/12/2015 PATRICIA CHAVARELLI VILELA DA SILVA - CNPJ:482.299.971/0000-87
1.900,00 1.900,0062859 SERVIÇO REFERENTE AO PAGAMENTODE PRÓ-LABORE PELAS ATIVIDADES DEADMINISTRAÇÃO DO PROJETO "BEMVINDOS - UM ENCONTRO PARAEXPERIMENTAR AS ARTES DO CORPO",APROVADO PELO PROGRAMA MUNICIPALDE INCENTIVO À CULTURA CONF.PUBLICAÇÃO NO JORNAL D.O.M Nº 4.556DE 30/12/2014. . PRÓ-LABORECORRESPONDENTE A 5% DO VALORAPROVADO PARA O PROJETO -CONFORME DISPOSTO NO ART. 64 DODECRETO 15.888 DE 29/07/2015. .DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DEAVALIAÇÃO E SELEÇÃO - CAS EM ANEXO.. FMC / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA .RETENÇÃO AO INSS DE 11% = R$ 209,00. .PIS: 1.140.623.116-3
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Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - CNPJ: 18.431.312/0000-97
Vlr TotalDescrição1,00MO41263 22/12/2015 ROGERIO MORGADO - CNPJ: 306.220.438/0000-97 1.900,00 1.900,0062859 SERVIÇO REFERENTE AO PAGAMENTO
DE PRÓ-LABORE PELAS ATIVIDADES DEADMINISTRAÇÃO DO PROJETO"FESTIVAL DE HUMOR: UBER COMEDYFEST", APROVADO PELO PROGRAMAMUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURACONF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL D.O.M Nº4.556 DE 30/12/2014. . PRÓ-LABORECORRESPONDENTE A 5% DO VALORAPROVADO PARA O PROJETO -CONFORME DISPOSTO NO ART. 64 DODECRETO 15.888 DE 29/07/2015. .DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DEAVALIAÇÃO E SELEÇÃO - CAS EM ANEXO.. FMC / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA .RETENÇÃO AO INSS DE 11% = R$ 209,00. .PIS: 1.314.122.081-5
1,00MO41264 22/12/2015 SARA CARDOSO SILVA - CNPJ: 32.169.676/0000-03 2.000,00 2.000,0062859 SERVIÇO REFERENTE AO PAGAMENTODE PRÓ-LABORE PELAS ATIVIDADES DEADMINISTRAÇÃO DO PROJETO "SABIÁCANTADÔ - CORO DE MENINAS EMENINOS DE UBERLÂNDIA", APROVADOPELO PROGRAMA MUNICIPAL DEINCENTIVO À CULTURA CONF.PUBLICAÇÃO NO JORNAL D.O.M Nº 4.556DE 30/12/2014. . PRÓ-LABORECORRESPONDENTE A 5% DO VALORAPROVADO PARA O PROJETO -CONFORME DISPOSTO NO ART. 64 DODECRETO 15.888 DE 29/07/2015. .DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DEAVALIAÇÃO E SELEÇÃO - CAS EM ANEXO.. IF / INCENTIVO FISCAL . RETENÇÃO AOINSS DE 11% = R$ 220,00. . PIS:1.167.725.121-7
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Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - CNPJ: 18.431.312/0000-97
Vlr TotalDescrição1,00MO41265 22/12/2015 BRUNO RAVAZZI LIMA - CNPJ: 14.807.126/0000-04 1.750,00 1.750,0062859 SERVIÇO REFERENTE AO PAGAMENTO
DE PRÓ-LABORE PELAS ATIVIDADES DEADMINISTRAÇÃO DO PROJETO "SANTODE CASA FAZ MILAGRE - 2ª EDIÇAO",APROVADO PELO PROGRAMA MUNICIPALDE INCENTIVO À CULTURA CONF.PUBLICAÇÃO NO JORNAL D.O.M Nº 4.556DE 30/12/2014. . PRÓ-LABORECORRESPONDENTE A 5% DO VALORAPROVADO PARA O PROJETO -CONFORME DISPOSTO NO ART. 64 DODECRETO 15.888 DE 29/07/2015. .DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DEAVALIAÇÃO E SELEÇÃO - CAS EM ANEXO.. IF / INCENTIVO FISCAL . RETENÇÃO AOINSS DE 11% = R$ 192,50. . PIS:1.310.160.493-0
1,00MO41266 22/12/2015 LUIZ ROGERIO RODRIGUES - CNPJ: 511.434.296/0000-72 1.450,00 1.450,0062859 SERVIÇO REFERENTE AO PAGAMENTODE PRÓ-LABORE PELAS ATIVIDADES DEADMINISTRAÇÃO DO PROJETO "1º FEMEUDI - FESTIVAL DE MÚSICA ESCOLAR DEUBERLANDIA "MARIA CONSTANÇAROCHA", APROVADO PELO PROGRAMAMUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURACONF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL D.O.M Nº4.556 DE 30/12/2014. . PRÓ-LABORECORRESPONDENTE A 5% DO VALORAPROVADO PARA O PROJETO -CONFORME DISPOSTO NO ART. 64 DODECRETO 15.888 DE 29/07/2015. .DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DEAVALIAÇÃO E SELEÇÃO - CAS EM ANEXO.. IF / INCENTIVO FISCAL . RETENÇÃO AOINSS DE 11% = R$ 159,50. . PIS:1.208.311.364-2
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Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - CNPJ: 18.431.312/0000-97
Vlr TotalDescrição1,00MO41276 22/12/2015 MARIA LUIZA DO NASCIMENTO - CNPJ: 366.508.896/0000-87 1.703,05 1.703,0562859 SERVIÇO REFERENTE AO PAGAMENTO
DE PRÓ-LABORE PELAS ATIVIDADES DEADMINISTRAÇÃO DO PROJETO "BELEZANEGRA DESPERTANDO TALENTOS",APROVADO PELO PROGRAMA MUNICIPALDE INCENTIVO À CULTURA CONF.PUBLICAÇÃO NO JORNAL D.O.M Nº 4.556DE 30/12/2014. . PRÓ-LABORECORRESPONDENTE A 5% DO VALORAPROVADO PARA O PROJETO -CONFORME DISPOSTO NO ART. 64 DODECRETO 15.888 DE 29/07/2015. .DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DEAVALIAÇÃO E SELEÇÃO - CAS EM ANEXO.. IF / INCENTIVO FISCAL . RETENÇÃO AOINSS DE 11% = R$ 187,33. . PIS:1.063.020.767-1
1,00MO41277 22/12/2015 PRISCILA ARANTES RAMPIN - CNPJ: 255.898.948/0000-08 1.250,00 1.250,0062859 SERVIÇO REFERENTE AO PAGAMENTODE PRÓ-LABORE PELAS ATIVIDADES DEADMINISTRAÇÃO DO PROJETO "DIA DEFEIRA", APROVADO PELO PROGRAMAMUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURACONF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL D.O.M Nº4.556 DE 30/12/2014. . PRÓ-LABORECORRESPONDENTE A 5% DO VALORAPROVADO PARA O PROJETO -CONFORME DISPOSTO NO ART. 64 DODECRETO 15.888 DE 29/07/2015. .DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DEAVALIAÇÃO E SELEÇÃO - CAS EM ANEXO.. FMC / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA .RETENÇÃO AO INSS DE 11% = R$ 137,50. .PIS: 1.196.179.342-8
1,00MO41278 22/12/2015 TANIA DE LOURDES MARTINS - CNPJ: 135.094.541/0000-20 1.225,00 1.225,0062859 SERVIÇO REFERENTE AO PAGAMENTODE PRÓ-LABORE PELAS ATIVIDADES DEADMINISTRAÇÃO DO PROJETO "BREVENOVA YORK", APROVADO PELOPROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO ÀCULTURA CONF. PUBLICAÇÃO NOJORNAL D.O.M Nº 4.556 DE 30/12/2014. .PRÓ-LABORE CORRESPONDENTE A 5%DO VALOR APROVADO PARA O PROJETO- CONFORME DISPOSTO NO ART. 64 DODECRETO 15.888 DE 29/07/2015. .DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DEAVALIAÇÃO E SELEÇÃO - CAS EM ANEXO.. FMC / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA .RETENÇÃO AO INSS DE 11% = R$ 134,75. .PIS: 1.168.656.466-4
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Sistema de Compras Pág. 53 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - CNPJ: 18.431.312/0000-97
Vlr TotalDescrição1,00MO41279 22/12/2015 THIAGO SANTOS REZENDE - CNPJ: 50.058.456/0000-74 1.066,25 1.066,2562859 SERVIÇO REFERENTE AO PAGAMENTO
DE PRÓ-LABORE PELAS ATIVIDADES DEADMINISTRAÇÃO DO PROJETO:CAVAQUINHO BATUTA - UMAABORDAGEM DIDATICA NAS ESCOLASMUNICIPAIS DE UBERLANDIA, APROVADOPELO PROGRAMA MUNICIPAL DEINCENTIVO À CULTURA CONF.PUBLICAÇÃO NO JORNAL D.O.M Nº 4.556DE 30/12/2014. . PRÓ-LABORECORRESPONDENTE A 5% DO VALORAPROVADO PARA O PROJETO -CONFORME DISPOSTO NO ART. 64 DODECRETO 15.888 DE 29/07/2015. .DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DEAVALIAÇÃO E SELEÇÃO - CAS EM ANEXO.. IF / INCENTIVO FISCAL . RETENÇÃO AOINSS DE 11% = R$ 117,28. . PIS:12697940318
1,00MO41280 22/12/2015 KELSON VENANCIO DE MENEZES - CNPJ: 03.885.146/0000-63 1.250,00 1.250,0062859 SERVIÇO REFERENTE AO PAGAMENTODE PRÓ-LABORE PELAS ATIVIDADES DEADMINISTRAÇÃO DO PROJETO "CINEMAE VIDEO", APROVADO PELO PROGRAMAMUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURACONF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL D.O.M Nº4.556 DE 30/12/2014. . PRÓ-LABORECORRESPONDENTE A 5% DO VALORAPROVADO PARA O PROJETO -CONFORME DISPOSTO NO ART. 64 DODECRETO 15.888 DE 29/07/2015. .DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DEAVALIAÇÃO E SELEÇÃO - CAS EM ANEXO.. FMC / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA .RETENÇÃO AO INSS DE 11% = R$ 137,50. .PIS: 1.161.046.978-4
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Sistema de Compras Pág. 54 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - CNPJ: 18.431.312/0000-97
Vlr TotalDescrição1,00MO41281 22/12/2015 MARCELO DE MORAES CARDOSO - CNPJ: 63.579.196/0000-08 1.900,00 1.900,0062859 SERVIÇO REFERENTE AO PAGAMENTO
DE PRÓ-LABORE PELAS ATIVIDADES DEADMINISTRAÇÃO DO PROJETO "DEFRENTE PRO JAZZ", APROVADO PELOPROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO ÀCULTURA CONF. PUBLICAÇÃO NOJORNAL D.O.M Nº 4.556 DE 30/12/2014. .PRÓ-LABORE CORRESPONDENTE A 5%DO VALOR APROVADO PARA O PROJETO- CONFORME DISPOSTO NO ART. 64 DODECRETO 15.888 DE 29/07/2015. .DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DEAVALIAÇÃO E SELEÇÃO - CAS EM ANEXO.. FMC / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA .RETENÇÃO AO INSS DE 11% = R$ 209,00. .PIS: 1.298.726.698-9
1,00MO41380 28/12/2015 GLAUCIELLY APARECIDA DE PAIVA - CNPJ: 830.107.261/0000-04 1.250,00 1.250,0062859 SERVIÇO REFERENTE AO PAGAMENTODE PRÓ-LABORE PELAS ATIVIDADES DEADMINISTRAÇÃO DO PROJETO: XIIICONCURSO DE PIANO CORA PAVANCAPPARELLI, APROVADO PELOPROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO ÀCULTURA CONF. PUBLICAÇÃO NOJORNAL D.O.M Nº 4.556 DE 30/12/2014. .PRÓ-LABORE CORRESPONDENTE A 5%DO VALOR APROVADO PARA O PROJETO- CONFORME DISPOSTO NO ART. 64 DODECRETO 15.888 DE 29/07/2015. .DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DEAVALIAÇÃO E SELEÇÃO - CAS EM ANEXO.. IF / INCENTIVO FISCAL . RETENÇÃO AOINSS DE 11% = R$ 137,50. . PIS:1.707.188.732-0
1,00MO40822 16/12/2015 FABIO VLADIMIR SILVA - ME - CNPJ: 21.824.550/0001-03 2.200,00 2.200,0066622 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINASCULTURAIS REFERENTE A PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA -DANÇA DE SALÃO - PARA ATENDER AOPÚBLICO DE COREÓGRAFOS,CRIADORES INTÉRPRETES, BAILARINOSE PROFESSORES DE DANÇA. . OFICINADE DANÇA DE SALÃO COMAPRESENTAÇÃO DE DIVERSOS RITMOS,INCLUINDO PASSOS, CONDUÇÃO EELABORAÇÃO DE COREOGRAFIAS . ASOFICINAS SERÃO REALIZADAS NOS DIAS17, 18 E 19 DE DEZEMBRO/15, NA OFICINACULTURAL DE UBERLÂNDIA E TERÁDURAÇÃO TOTAL DE 12 HORAS AULAS.
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Sistema de Compras Pág. 55 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - CNPJ: 18.431.312/0001-97
Vlr TotalDescrição28,00UN39855 03/12/2015 SANTA CHIARA RESTAURANTE LTDA EPP - CNPJ:
07.578.760/0001-2069,00 1.932,0066627 REFEIÇÕES REFERENTE AO
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO A LACARTE, SOBREMESA E 01 BEBIDA NÃOALCÓOLICA, PARA CONVIDADOS DASECRETARIA DE CULTURA QUEESTARÃO PARTICIPANDO DO EVENTO"SEMANA DA CONSCIENCIA NEGRA/5ºENCONTRO INTERNACIONAL DECAPOEIRA", PERÍODO DE 04/12 A07/12/2015.
4,00UN39825 02/12/2015 EPS EMPREENDIMENTOS S/A - CNPJ: 06.252.519/0001-43 180,00 720,00117877 HOSPEDAGEM APARTAMENTO SUITESIMPLES REFERENTE A DIÁRIAS EMAPARTAMENTOS SUÍTE SIMPLES 03ESTRELAS, COM CAFÉ DA MANHÃ, NOPERÍODO DE 09 A 11/12/2015. . PARACONVIDADOS DA SECRETARIA DECULTURA QUE ESTARÃO PARTICIPANDODO EVENTO O "CORPOS QUE DANÇAM".
Vlr Total: 168.393,48
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0001-59
Vlr TotalDescrição1.580,00UN41312 22/12/2015 CIRURGICA PINHEIRO LTDA - CNPJ: 65.237.851/0001-06 0,97 1.527,70795 ATADURA GESSADA 10 CM - POLAR FIX
MEDINDO 10CM DE LARGURA X 3M.PEDIDO Nº 00407 .REFERENTE AOFORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, PARA ATENDER ASUNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE.
1.600,00UN41311 22/12/2015 CIRURGICA PINHEIRO LTDA - CNPJ: 65.237.851/0001-06 1,46 2.341,12796 ATADURA GESSADA 15 CM - POLAR FIXMEDINDO 15 CM DE LARGURA X 3M DECOMPRIMENTO.
1.176,00RL41311 22/12/2015 CIRURGICA PINHEIRO LTDA - CNPJ: 65.237.851/0001-06 3,85 4.532,19848 ESPARADRAPO 10CM X 4,5M - ADPELE
1.400,00UN41314 22/12/2015 CIRURGICA PINHEIRO LTDA - CNPJ: 65.237.851/0001-06 0,16 225,12877 LAMINA P/ BISTURI NR.15 - PROCAREDESCARTAVEL, ESTÉRIL
2.240,00UN41320 23/12/2015 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. - CNPJ: 11.872.656/0001-10 0,43 952,00946 SONDA URETRAL NR.8 - EMBRAMEDESTERILIZADA E DESCARTAVEL .
5.260,00UN41320 23/12/2015 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. - CNPJ: 11.872.656/0001-10 0,43 2.261,80947 SONDA URETRAL NR.10 - MARKMEDESTERILIZADA .
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Sistema de Compras Pág. 56 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0002-59
Vlr TotalDescrição3.450,00UN41325 23/12/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ:
67.729.178/0002-200,48 1.656,00949 SONDA URETRAL NR.14 - CPL
DESCARTÁVEL . ENTREGA: CAF - AV.PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.
1.400,00AM41331 23/12/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ:67.729.178/0002-20
0,25 350,001772 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML -ISOFARMA .
4,00PC41049 17/12/2015 PLANO A COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ:21.269.262/0001-26
681,00 2.724,003419 ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS -ARTMOVEIS DE ABRIR, ALTO,REFORÇADO, FECHADO,COM REFORÇOINTERNO, DOBRADIÇAS COM PINOINTERNO, MAÇANETAS DE ALUMÍNIOMACIÇO ESCOVADO C/ FECHAMENTO NAMAÇANETA E CHAVE DUPLA. .CONFORME ESPECIFICAÇÕES DOEDITAL. . GARANTIA DE 12 MESES. . PARASEREM UTILIZADOS NA NOVA SEDE DOPROGRAMA DE PRATICASINTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EMSAÚDE -PICS. . **ENTREGAR NO DAD -AV. JOSE ANDRAUS GASSANI, 3115 -DISTR. INDUSTRIAL. .**REC.PAG.:PROG.NACIONAL DEPLANTAS MEDICINAIS
25,00PC41046 17/12/2015 FUSYON PRIME COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS LTDA-ME- CNPJ: 08.462.156/0001-04
112,00 2.800,003591 CADEIRA UNIVERSITARIA - NOBREMOVEIS (CADEIRA C/ PRANCHETA)ASSENTO E ENCOSTOCONFECCIONADO COM ESPUMAINJETADA, REVESTIDA EM TECIDO, NACOR, TUBO(7/8#18) PÉS PRETO,PINTURA ELETROSTATICA EPOXI PÓ, NACOR PRETA. GARANTIA DE 12 MESES,CONTADOS A PARTIR DA DATA
1,00MO40554 11/12/2015 BRASIL CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - EPP - CNPJ:04.129.964/0001-95
1.859.342,08 1.859.342,085510 CONSTRUCAO,REFORMA E ALTERACAOCONTRATAÇÃO DE EMPRESA DEENGENHARIA P/ EXECUÇÃO DAS OBRASDE CONSTRUÇÃO DAS UPA'S- UNIDADESDE PRONTO ATENDIMENTO, TIPO III -CÓRREGO DO ÓLEO, NO LOTEAMENTOCIDADE VERDE, NOS TERMOS DASPORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE,EM ANEXO. . PERÍODO:6 MESES A PARTIRDA ORDEM DE SERVIÇO. . REC. PAG.:PORTARIA GM/MS Nº 1.020 DE 13/05/2009.C/C.: 46.150-4 AG.: 2591-7 B.B. .Contrato/Ano:134/2014 em: 20/03/14,1°Adit:04/12/14*,2°Adit: 10/03/15,3°Adit:15/07/15,4°Adit: 06/08/15,
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Sistema de Compras Pág. 57 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0001-59
Vlr TotalDescrição1,00UN40390 09/12/2015 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA - CNPJ:
25.648.387/0001-1875.609,36 75.609,365511 CONTRIBUICOES CORRENTES
TRANSFERÊNCIA À UNIVERSIDADEFEDERAL DE UBERLÂNDIA, RECURSOSFINANCEIROSPROG.FORTALECIMENTO/MELHORIAQUALID. DOS HOSPITAIS DOSUS/MG-PRO-URGE, TRANSFERIDOSPELO GOVERNO ESTADUAL, CONF.RESOL. SES/MG, 2.944 DE 21/09/2011.RECURSOS CONSIGNADOS EMDOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA,CONFORME LDO 2015 Nº11.901 DE06/08/2014 E LOA Nº 12.073 DE 26/12/2014,CONVÊNIO DE COOPERAÇÃOTÉCNICO-ADMINISTRATIVO N°201/2004ASSINADO EM 30/12/04 E ADITAMENTOSEM: 1º ADIT. 04/07/05, 2ºADIT. 01/11/06, 3ºADIT. 22/11/07, 4ºADIT. 02/01/08, 5º ADIT.12/01/09, 6ºADIT. 06/05/09, 7º ADIT.30/12/09, 8ºADIT. 30/07/10, 9º ADIT.02/08/10, 10º ADIT.09/12/10 11ºADIT.30/12/13 E 12º ADITAMENTO ASSINADOEM 30/12/14. .VALOR DO REPASSE: R$75.000,00. .VALOR DE RENDIMENTOS: R$609,36. .PERÍODO: NOVEMBRO/2015. .GRUEM ANEXO. .REC. PAG.: PRO-URGE. C/C.:45.881-3 AG.: 2591-7 B.B.
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Sistema de Compras Pág. 58 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0001-59
Vlr TotalDescrição1,00UN40392 09/12/2015 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA - CNPJ:
25.648.387/0001-1829.657,98 29.657,985511 CONTRIBUICOES CORRENTES
TRANSFERÊNCIA À UNIVERSIDADEFEDERAL DE UBERLÂNDIA, RECURSOSFINANCEIROS PARA REALIZAÇÃO DESERVIÇOS, AÇÕES E ATIVIDADES DETRIAGEM AUDITIVA NEONATAL.TRANSFERIDOS PELO GOVERNOESTADUAL, CONF.RESOL.SES/MG, 1321DE 18 DE OUTUBRO DE 2007, RESOL.SESNº2001 DE 19 DE AGOSTO DE 2009,RESOL. Nº 2.705 DE 16/02/11, RECURSOSCONSIGNADOS EM DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA, CONF. LEINº 11.610 DE 12/12/13, LDO Nº 11.447 DE29/07/13 E LOA Nº 11.675 DE 26/12/13,CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO -ADMINISTRATIVO N° 201/04, ASS.30/12/04,ADITADO EM: 1º ADIT. 04/07/05, 2ºADIT.01/11/06, 3º ADIT. 22/11/07, 4ºADIT.02/01/08, 5º ADIT. 12/01/09, 6ºADIT.06/05/09, 7º ADIT. 30/12/09, 8ºADIT.30/07/10, 9º ADIT. 02/08/10, 10º ADIT.09/12/10, 11ºADIT.30/12/13 E12ºADIT.30/12/14. * SEGUE TERMO DECOMPROMISSO Nº 069/ 2011, ASS.30/12/2011. .VALOR DO REPASSE: R$29.304,30. .VALOR DE RENDIMENTOS: R$353,68. .GRU EM ANEXO. .RECURSO DEPAGAMENTO: C/C.: 45.425-7 AG.: 2.591-7B.B.
1,00UN40476 10/12/2015 SHAMA - ASSOCIACAO HOMOSSEXUAL DE AJUDA MUTUA - CNPJ:06.094.092/0001-00
118.000,00 118.000,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE À VERBA DESTINADA ACOBRIR DESPESAS COMCONTRIBUIÇÕES DE ACORDO COM A LEIAUTORIZATIVA Nº 12.052 DE 19/12/2014 ECONVÊNIO Nº 525 ASSINADO EM20/11/2015. . PERÍODO: NOVEMBRO EDEZEMBRO/2015. . REC. PAG.: DST/AIDS.C/C.: 624.004-9 AG.: 3961 CEF.
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Sistema de Compras Pág. 59 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0001-59
Vlr TotalDescrição1,00UN40621 14/12/2015 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA - CNPJ:
25.648.387/0001-18106.000,00 106.000,005511 CONTRIBUICOES CORRENTES
TRANSFERÊNCIA À UNIVERSIDADEFEDERAL DE UBERLÂNDIA, RECURSOSFINANCEIROS DESTINADOS AO SERVIÇODE ATENÇÃO DOMICILIAR,TRANSFERIDOS PELO GOVERNOFEDERAL, CONF. PORTARIAS Nº 1.620 DE26/07/12 E PORTARIA Nº 1.084 DE05/06/2013, RECURSOS CONSIGNADOSEM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECÍFICA, CONFORME LOA Nº 12.073DE 26/12/2014 E LDO Nº11.901 DE06/08/2014, CONVÊNIO DE COOPERAÇÃOTÉCNICO - ADMINISTRATIVO N° 201/2004,ASS.30/12/2004 E ADITAMENTOS EM: 1ºADIT. 04/07/05, 2ºADIT. 01/11/06, 3º ADIT.22/11/07, 4ºADIT. 02/01/08, 5º ADIT.12/01/09, 6ºADIT. 06/05/09, 7º ADIT.30/12/09, 8ºADIT. 30/07/10, 9º ADIT.02/08/10, 10ºADIT.09/12/10, 11ºADIT.30/12/13 E 12º ADITAMENTO ASSINADOEM 30/12/14. .GRU EM ANEXO. .VALORMENSAL: R$ 106.000,00. .PERÍODO:SETEMBRO/2015. . .REC.PAG:PAB/ATENÇÃO DOMICILIAR-UFU C/C.:624.001-4 AG.: 3961 CEF.
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Sistema de Compras Pág. 60 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0001-59
Vlr TotalDescrição1,00UN41021 17/12/2015 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA - CNPJ:
25.648.387/0001-1875.247,01 75.247,015511 CONTRIBUICOES CORRENTES
TRANSFERÊNCIA À UNIVERSIDADEFEDERAL DE UBERLÂNDIA, RECURSOSFINANCEIROSPROG.FORTALECIMENTO/MELHORIAQUALID. DOS HOSPITAIS DOSUS/MG-PRO-URGE, TRANSFERIDOSPELO GOVERNO ESTADUAL, CONF.RESOL. SES/MG, 2.944 DE 21/09/2011.RECURSOS CONSIGNADOS EMDOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA,CONFORME LDO 2015 Nº11.901 DE06/08/2014 E LOA Nº 12.073 DE 26/12/2014,CONVÊNIO DE COOPERAÇÃOTÉCNICO-ADMINISTRATIVO N°201/2004ASSINADO EM 30/12/04 E ADITAMENTOSEM: 1º ADIT. 04/07/05, 2ºADIT. 01/11/06, 3ºADIT. 22/11/07, 4ºADIT. 02/01/08, 5º ADIT.12/01/09, 6ºADIT. 06/05/09, 7º ADIT.30/12/09, 8ºADIT. 30/07/10, 9º ADIT.02/08/10, 10º ADIT.09/12/10 11ºADIT.30/12/13 E 12º ADITAMENTO ASSINADOEM 30/12/14. .VALOR DO REPASSE: R$75.000,00. .VALOR DE RENDIMENTOS: R$247,01. .PERÍODO: DEZEMBRO/2015. .GRUEM ANEXO. . .REC. PAG.: PRO-URGE.C/C.: 45.881-3 AG.: 2591-7 B.B.
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Sistema de Compras Pág. 61 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0001-59
Vlr TotalDescrição1,00UN41022 17/12/2015 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA - CNPJ:
25.648.387/0001-182.039.974,29 2.039.974,295511 CONTRIBUICOES CORRENTES -
TRANSFERÊNCIA À UNIVERSIDADEFEDERAL DE UBERLÂNDIA, DE PARTEDOS RECURSOS FINANCEIROS PROG.FORTALECIMENTO/ MELHORIA QUALID.DOS HOSPITAIS DO SUS/ MG-PRO-HOSP,TRANSFERIDOS PELO GOVERNOESTADUAL, CONFORME RESOL. SES/MG,4.746 DE 16/04/2015. RECURSOSCONSIGNADOS EM DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA,CONFORME LDO 2015 Nº11.901 DE06/08/2014 E LOA Nº 12.073 DE26/12/2014, CONVÊNIO DECOOPERAÇÃO TÉCNICO -ADMINISTRATIVO N° 201/2004 ASSINADOEM 30/12/04, E ADITAMENTOS EM: 1ºADIT. 04/07/05, 2ºADIT. 01/11/06, 3º ADIT.22/11/07, 4ºADIT. 02/01/08, 5º ADIT.12/01/09, 6ºADIT. 06/05/09, 7º ADIT.30/12/09, 8ºADIT. 30/07/10, 9º ADIT.02/08/10, 10º ADIT.09/12/10 11ºADIT.30/12/13, E 12º ADITAMENTO ASSINADOEM 30/12/14. .GRU EM ANEXO. .VALOR DOREPASSE: R$ 2.037.805,79..RENDIMENTOS: R$ 2.168,50. .REC. PAG.:PRO HOSP. C/C.: 44.837-0 AG.: 2.591-7B.B.
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Sistema de Compras Pág. 62 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0012-59
Vlr TotalDescrição1,00MO40514 11/12/2015 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - CNPJ: 00.331.788/0012-71 15.600,00 15.600,005531 LOCACAO DE
MAQUINAS/EQUIPAMENTOS REFERENTEAO VALOR QUE SE ESTIMA PARA ALOCAÇÃO MENSAL DE 02(DOIS)APARELHOS VENTILADORESVOLUMÉTRICOS DO TIPO BILEVEL P/ASSISTÊNCIA VENTILATÓRIADOMICILIAR NÃO INVASIVA E/OUINVASIVA,DE PACIENTES DEPENDENTESDE VENTILAÇÃO MECÂNICA, COM ASSEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: MODOSVENTILATÓTÓRIOS: S, S/T,T, CPAP EAVAPS. ALIMENTAÇÃO:BIVOLT.INCLUSOS: -NO BREAK COMAUTONOMIA MÍNIMA DE 06 HORAS.-UMIDIFICADOR (ACOPLADO OUNÃO)-CIRCUITO E 01 MÁSCARA NASAL,PRONGA NASAL OU FACIAL (P,M OU G)C/ BORDA DE SILICONE E TIRAS DEFIXAÇÃO QUANDO FOR VENTILAÇÃONÃO INVASIVA OU 02 CIRCUITOS, 02CATETER MOUNT, 01 PORTA OXIGÊNIO EUM ADAPTADOR P/NEBULIZADOR (TIPOT) QUANDO FOR VENTILAÇÃO INVASIVA.MARCA: PHILIPS RESPIRONICS.MODELO:BIPAP SYNCHRONY AVAPS .PERÍODO:JULHO À DEZEMBRO/2015. . VALORMENSAL: R$ 2,600,00 . .PARA SEREMUTILIZADOS PELA SMS. . Contrato/Ano:264/2014 em:30/05/14, 1°Adit:23/12/14,2°Adit:09/06/15*,
1,00MO41383 28/12/2015 DOMINIUM INFORMATICA LTDA - CNPJ: 67.687.012/0001-07 8.588,80 8.588,805535 LOCACAO EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA REFERENTE AO VALORQUE SE ESTIMA PARA COBRIRDESPESAS C/ LOCAÇÃO DE 48COMPUTADORES, A SEREM UTILIZADOSNO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL DE UBERLÂNDIA -DR.ODELMO LEÃO CARNEIROSOBRINHO. . 48 MICRO COMPUTADORESX R$ 122,00 /COMPUTADOR = R$ 5.856,00MENSAIS . .CONFORMECONFIGURAÇÕES DA PRODAUB ANEXOVI DO EDITAL . PEDIDO: Nº 00349. .Contrato/Ano: 386/2015 em: 17/11/15*, .APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/12/15.
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Sistema de Compras Pág. 63 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0001-59
Vlr TotalDescrição1,00MO41758 30/12/2015 DOMINIUM INFORMATICA LTDA - CNPJ: 67.687.012/0001-07 27.197,86 27.197,865535 LOCACAO EQUIPAMENTOS DE
INFORMATICA conf. contrato 01 mes e 14dias REFERENTE AO VALOR QUE SEESTIMA PARA COBRIR DESPESAS C/LOCAÇÃO DE 152 COMPUTADORES, ASEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL DEUBERLÂNDIA - DR.ODELMO LEÃOCARNEIRO SOBRINHO. . 152 MICROCOMPUTADORES X R$ 122,00 /COMPUTADOR = R$ 18.544,00 MENSAIS X01 MES = R$ 18.544,00 + 14 DIAS,R$8653,86 =R$ 27.197,86 . REC. PAG.: MAC.C/C.: 624.003-0 AG.: 3961 CEF. PEDIDO:Nº 00349. . Contrato/Ano: 386/2015 em:17/11/15*, .A PARTIR DA ASSINATURA DOCONTRATO ATÉ 31/12/15.
1,00UN40488 10/12/2015 FUNDACAO SAUDE DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA - FUNDASUS -CNPJ: 18.286.498/0001-66
395.395,26 395.395,265609 REPASSE DE VERBA REFERENTE AOVALOR QUE SE ESTIMA PARATRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀFUNDAÇÃO SAÚDE DOMUNICIPIO-FUNDASUS CONFORME OCONTRATO ESTATAL DE SERVIÇO PARAGESTÃO DOS EQUIPAMENTOSPÚBLICOS DE SAÚDE. . PERÍODO:DEZEMBRO DE 2015. . FONTE DERECURSO: BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA- BLATB. C/C.: 624.001-4 AG.: 3961 CEF. .Contrato/Ano: 2/2014 em:02/01/14, 1°Adit:28/04/14,2°Adit:01/08/14, 3°Adit:11/11/14,4°Adit:30/12/14, 5°Adit: 29/10/15*,
1,00UN40489 10/12/2015 FUNDACAO SAUDE DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA - FUNDASUS -CNPJ: 18.286.498/0001-66
5.000.000,00 5.000.000,005609 REPASSE DE VERBA REFERENTE AOVALOR QUE SE ESTIMA PARATRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀFUNDÇÃO SAÚDE DOMUNICIPIO-FUNDASUS CONFORME OCONTRATO ESTATAL DE SERVIÇO PARAGESTÃO DOS EQUIPAMENTOSPÚBLICOS DE SAÚDE. . PERÍODO:DEZEMBRO DE 2015. . Contrato/Ano: 2/2014em:02/01/14,1°Adit:28/04/14,2°Adit:01/08/14,3°Adit:11/11/14,4°Adit:30/12/14,5°Adit: 29/10/15*.
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Sistema de Compras Pág. 64 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0001-59
Vlr TotalDescrição1,00UN40495 11/12/2015 FUNDACAO SAUDE DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA - FUNDASUS -
CNPJ: 18.286.498/0001-662.000.000,00 2.000.000,005609 REPASSE DE VERBA REFERENTE A
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀFUNDAÇÃO SAÚDE DO MUNICIPIO -FUNDASUS CONFORME O CONTRATOESTATAL DE SERVIÇO PARA GESTÃODOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DESAÚDE. . PERÍODO: DEZEMBRO DE 2015.. FONTE DE RECURSO: MAC. C/C.:624.003-0 AG.: 3961 CEF. . Contrato/Ano:2/2014 em:02/01/14, 1°Adit:28/04/14,2°Adit:01/08/14, 3°Adit:11/11/14,4°Adit:30/12/14, 5°Adit: 29/10/15*.
1,00UN40496 11/12/2015 FUNDACAO SAUDE DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA - FUNDASUS -CNPJ: 18.286.498/0001-66
803.000,00 803.000,005609 REPASSE DE VERBA REFERENTE ATRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀFUNDAÇÃO SAÚDE DO MUNICIPIO -FUNDASUS CONFORME O CONTRATOESTATAL DE SERVIÇO PARA GESTÃODOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DESAÚDE. . PERÍODO: DEZEMBRO DE 2015.. FONTE DE RECURSO: BLOCO DAATENÇÃO BÁSICA - BLATB. C/C.: 624.001-4AG.: 3961 CEF. . Contrato/Ano: 2/2014em:02/01/14, 1°Adit: 28/04/14,2°Adit:01/08/14,3°Adit: 11/11/14,4°Adit:30/12/14, 5°Adit:29/10/15*.
1,00UN41374 23/12/2015 MISSAO SAL DA TERRA - CNPJ: 20.734.604/0001-79 175.000,00 175.000,005609 REPASSE DE VERBA REFERENTE AOVALOR QUE SE ESTIMA PA- RATRANSFERÊNCIA DE RECURSOS À ENTI-DADE MISSÃO SAL DA TERRA,QUALIFICA- DA COMO ORGANIZAÇÃOSOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 7.579DE 06 DE JULHO DE 2000, DECRETO Nº10.782 DE 27/07/ 2007 PUBLICADO NODIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIOEM:31/07/2007,LEI Nº12.052 /2014 E A LEINº12.334 DE 18/12/2015 PARA ATUAÇÃOADMINISTRATIVA SUBSIDIÁRIA ECOMPLEMENTAR DA UPA SUL - SÃOJORGE. PERÍODO: DEZEMBRO/2015.RECURSO DE PAGAMENTO: C/C.:55.016-7 AG.: 2591-7 B.B. Contrato/Ano:250/2014 em: 18/06/14, 1°Adit:29/08/14,2°Adit:28/11/14, 3°Adit:22/12/14,4°Adit: 30/12/14, 5°Adit: 24/11/15*,
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Sistema de Compras Pág. 65 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0001-59
Vlr TotalDescrição1,00UN41375 23/12/2015 MISSAO SAL DA TERRA - CNPJ: 20.734.604/0001-79 2.461.300,00 2.461.300,005609 REPASSE DE VERBA REFERENTE AO
VALOR QUE SE ESTIMA PA- RATRANSFERÊNCIA DE RECURSOS À ENTI-DADE MISSÃO SAL DA TERRA,QUALIFICA- DA COMO ORGANIZAÇÃOSOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 7.579DE 06 DE JULHO DE 2000, DECRETO Nº10.782 DE 27/07/ 2007 PUBLICADO NODIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIOEM:31/07/2007,LEI Nº12.052 /2014 E A LEI12.323 DE 18/12/2015; PARA ATUAÇÃOADMINISTRATIVA SUBSIDI- ÁRIA ECOMPLEMENTAR DA UAI-PAMPULHA/UAPSF-SETOR SUL E UAI-SÃO JORGE. .PERÍODO: DEZEMBRO/2015. . Contrato/Ano:250/2014 em: 18/06/14, 1°Adit:29/08/14,2°Adit: 28/11/14, 3°Adit:22/12/14,4°Adit: 30/12/14, 5°Adit: 24/11/15*,
1,00MO41146 18/12/2015 INSTITUTO DO RIM LTDA - CNPJ: 23.104.326/0001-64 1.506.000,00 1.506.000,005697 SERVICOMEDICO-HOSPITALAR/AMBULATORIALREFERENTE AO VALOR QUE SE ESTIMAP/ PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS CREDENCIADOS NO SUSCONSOANTE À LEI FEDERAL Nº 8080 DE19/09/90, ARTIGO 22 E 35, INCISO VII,RELATIVO A PROCEDIMENTOSAMBULATORIAS DE TERAPIA RENALSUBSTITUTIVA DE MÉDIA E ALTACOMPLEXIDADE COM GESTÃO PLENA DASMS AUTORIZADA PELA PORTARIA Nº3061 DE 24/06/98 DO MS. . PERÍODO:01/11/2015 A 31/12/2015. . REC.PAG.C/C:624.003-0 AG 3961 CEF. RECURSO:MAC-MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE .Contrato/Ano: 543/2014 em:24/11/14, 1°Adit:25/11/15*.
1,00PC40829 16/12/2015 UNI BORRACHAS - UNIAO COMERCIAL DE BORRACHAS LTDA - EPP- CNPJ: 41.688.037/0001-31
13,00 13,008757 CONECTOR PRENSÁVEL (TERM. 101191NPT) - HYLIK PARA MANGUEIRA DE 1/2POLEGADA PARA CABEÇOTE DE BOMBADE ALTA PRESSÃO DE 3 PISTÕES. ALTAPRESSÃO COMPATÍVEL COM OCONECTOR PARA BICO.(ESG.REGULAVEL LATAO ROSC.) MÍNIMADE RUPTURA DE 2250 PSI - 150 BAR.(MANGUEIRA R1 1/2 2360 LBS) . .PARASER UTILIZADO PELA CENTRAL DEAMBULÂNCIA. . ENTREGAR NO DAD - AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,
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Sistema de Compras Pág. 66 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0001-59
Vlr TotalDescrição20,00RL41311 22/12/2015 CIRURGICA PINHEIRO LTDA - CNPJ: 65.237.851/0001-06 2,92 58,439064 FITA ADESIVA CIRURGICA,TIPO
MICROPORE- MISSNER MEDINDO 5,0 CMDE LARGURA POR 9 À 10 M DECOMPRIMENTO PEDIDO Nº 00407
531,00PT41300 22/12/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ:67.729.178/0002-20
7,28 3.865,689195 ALGODAO HIDROFILO 500GR - EURO MED. REC. PAG.: VIGILÂNCIAEPIDEMIOLÓGICA C/C.: 624.004-9 AG.:3961 - CEF. . ENTREGAR NA RUA PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, PEDIDO Nº00406
12,00UN41046 17/12/2015 FUSYON PRIME COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS LTDA-ME- CNPJ: 08.462.156/0001-04
176,28 2.115,3610055 CADEIRA - NOBRE MOVEIS P/ A MESARETANGULAR DA SALA DE REUNIÃO,ACABAMENTO EM ESPUMAINJETADA,BASE TRAPÉZIO 1"POLEGADA, TUBO CHAPA 16, ASSENTOE ENCOSTO EXECUTIVO,MEDINDOASSENTO 48X45 E ENCOSTO 45 X 42,REVESTIDO EM TECIDO POLIÉSTER. .GARANTIA DE 12 MESES, CONTADOS APARTIR DA DATA
1,00PC40829 16/12/2015 UNI BORRACHAS - UNIAO COMERCIAL DE BORRACHAS LTDA - EPP- CNPJ: 41.688.037/0001-31
31,50 31,5010173 PARA MANGUEIRA DE 1/2 POLEGADAPARA CABEÇOTE DE BOMBA DE ALTAPRESSÃO DE 3 PISTÕES. BICO(ESGUICHO) CURTO - HYLIK ALTAPRESSÃO COMPATÍVEL COM OCONECTOR PARA BICO.(ESG.REGULAVEL LATAO ROSC.) MÍNIMADE RUPTURA DE 2250 PSI - 150 BAR.(MANGUEIRA R1 1/2 2360 LBS) . .PARASER UTILIZADO PELA CENTRAL DEAMBULÂNCIA. . ENTREGAR NO DAD - AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,
18.800,00UN41315 22/12/2015 CIRURGICA PINHEIRO LTDA - CNPJ: 65.237.851/0001-06 0,06 1.077,2410391 AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 -EMBRAMAC ESTERILIZADA
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Sistema de Compras Pág. 67 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0001-59
Vlr TotalDescrição1,00UN40833 16/12/2015 CURINGA CAMINHOES LTDA - CNPJ: 02.821.625/0001-40 155.000,00 155.000,0013941 CAMINHAO - IVECO/DAILY 70C17CS BAÚ
REFRIGERADO PEQUENO. VEÍCULOCAMINHÃO ZERO KM DO ANO DEAQUISIÇÃO.COMBUSTÍVEL DIESEL;PORTA TRASEIRA DUPLA TOTAL; TRILHOLOGÍSTICO; DIVISÓRIAS FIXAS EMÓVEIS; ESCADA DE ACESSO AO BAÚE AO EQUIPAMENTO DEREFRIGERAÇÃO; CORTINAS DE PVC;PROTEÇÃO INTERNA LATERAL EPRATELEIRAS;CAPACIDADE DE CARGAÚTIL MAIS EQUIPAMENTO DEAPROXIMADAMENTE ATÉ 3.500 KG;INCLUSOS EQUIPAMENTOS DESEGURANÇA EXIGIDOS PELOCONATRAN;SISTEMA DE INJEÇÃOELETRÔNICO; DIREÇÃO HIDRÁULICA.CAMINHÃO BAÚ REFRIGERADO EMPAINÉIS ISOLADOS EM POLIURETANODE APROXIMADAMENTE 5,50M.CONFORME DESCRITIVOORÇAMENTOS EM ANEXO. . .PARA SERUTILIZADO PELA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.. .REC.PAG.: AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTO E UNIDADE MÓVEL PARAAPRIMORAMENTO DA REDE FRIO -PORT. 2627/2014. C/C.: 624.030-8 AG.:3961 CEF. PEDIDO Nº 00194. .GARANTIA:12 MESES A PARTIR DA EMISSAO DANOTA . ENTREGA:SOM - AV.INDAIÁ, 95BAIRRO PLANALTO
22.600,00PC41315 22/12/2015 CIRURGICA PINHEIRO LTDA - CNPJ: 65.237.851/0001-06 0,18 4.065,7416803 SERINGA 10 ML - EMBRAMACDESCARTAVEL, ESTERILIZADA, COMDISPOSITIVO DE SEGURANÇA, COM BICOTIPO ROSCA( LUER LOCK).
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Sistema de Compras Pág. 68 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0001-59
Vlr TotalDescrição10,00UN41045 17/12/2015 LM COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 05.788.495/0001-89 377,00 3.770,0017308 CADEIRA GIRATORIA COM BRACO -
NOBRE EXECUTIVA COM BRAÇOSREGULAVEIS, ASSENTO E ENCOSTOCONFECCIONADOS EM MADEIRACOMPENSADA MULTILÂMINAS,MOLDADAANATOMICAMENTE DENTRO DASNORMAS DE ERGONOMIA. . CONFORMEESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. .GARANTIA CONFORME EDITAL. . PARASEREM UTILIZADOS NA NOVA SEDE DOPROGRAMA DE PRATICASINTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EMSAÚDE -PICS. . ENTREGAR NO DAD - AV.JOSE ANDRAUS GASSANI, 3115 - DISTR.INDUSTRIAL. .REC.PAG.:PROG.NACIONAL DE PLANTASMEDICINAIS EFITOTERAPICOS.PORTARIA 2461/13. C/C.624.007-3 AG. 3961 CEF . . PEDIDO Nº:0228
15.900,00PC41312 22/12/2015 CIRURGICA PINHEIRO LTDA - CNPJ: 65.237.851/0001-06 0,24 3.741,2741497 ELETRODO - SKINTACT DESCARTÁVELPARA MONITOR ADULTO. REC. PAG:ATENÇÃO BÁSICA C/C: 45.419-2 AG:2591-7 B.B. .REFERENTE AOFORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, PARA ATENDER ASUNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE.
49.310,00PCT41325 23/12/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ:67.729.178/0002-20
0,04 1.923,0946698 COMPRESSA DE GASE - AMERICAMEDICAL MATERIAL TECIDO 100%ALGODÃO,TIPO 13 FIOS/CM2 PCT C/10.PEDIDO Nº 00413 . .REC.: PAG.: 624.003-0AG.3961 - CEF . ENTREGA: CAF - AV.PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.
40,00UN41013 16/12/2015 CIRURGICA ZANIN LTDA - EPP - CNPJ: 04.793.887/0001-73 6,20 248,0047904 TENTACANULA 15 CM. - ABC
144,00PT41342 23/12/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ:67.729.178/0002-20
21,47 3.091,6848860 SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400G -PRATI DONADUZZI . .PEDIDO Nº 00432..REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR,PARAATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ..REC.: PAG.: MAC. C.C: 624.003-0 AG.3961 CEF . . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.
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Sistema de Compras Pág. 69 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0001-59
Vlr TotalDescrição2,00PR39724 01/12/2015 MARISA FERNANDES - ME - CNPJ: 04.684.927/0001-49 150,00 300,0051979 PLACAS DE IDENTIFICACAO DE VEICULO
AQUISIÇÃO DE 02 JOGOS DE PLACAPARA EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOSOFICIAIS DE PLACAS OPQ-9907 (FROTA50) E PVZ-0137 (FROTA 709) LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -CENTRAL DE AMBULÂNCIA. . ENTREGARNA AV. BELARMINO COTTA PACHECO,1225 NA CENTRAL DE AMBULANCIA. .PEDIDO Nº 00390.
1.000,00PC41338 23/12/2015 CIRURGICA PINHEIRO LTDA - CNPJ: 65.237.851/0001-06 0,75 745,9053065 CATETER PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS- BIOBASE . PEDIDO Nº 00430. .REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR, PARAATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ..REC.: PAG.: MAC. C.C: 624.003-0 AG.3961 CEF . . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.
4.300,00TU41331 23/12/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ:67.729.178/0002-20
0,65 2.795,0055495 DEXAMETASONA CREME 0,1% BISNAGA10G (CORTITOP 1 MG) - MULTILAB .
25.000,00CP41331 23/12/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ:67.729.178/0002-20
0,04 1.000,0055500 DIGOXINA 0,25MG - PHARLAB .
50,00AM41331 23/12/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ:67.729.178/0002-20
34,43 1.721,5055691 ACICLOVIR 250MG FR/AMP INJETÁVEL -TEUTO .
35.000,00AM41306 22/12/2015 CIRURGICA PINHEIRO LTDA - CNPJ: 65.237.851/0001-06 0,15 5.092,5055696 AGUA DESTILADA AMPOLA 10ML -SAMTEC PEDIDO Nº 00401
10.500,00AM41313 22/12/2015 CIRURGICA PINHEIRO LTDA - CNPJ: 65.237.851/0001-06 3,19 33.495,0055709 CEFTRIAXONA 1G INJETÁVELINTRAVENOSO F/A (TRIAXTON) - BLAU .REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, PARAATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. .REC. PAG: ATENÇÃO BÁSICA C/C:624.001-4 AG. 3961 C.E.F. . PEDIDO Nº00403.
1.000,00AM41336 23/12/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ:67.729.178/0002-20
3,78 3.780,0055711 CLINDAMICINA SOLUÇÃO 600MG AMP 4ML- HIPOLABOR . PEDIDO Nº 00416
1.000,00AM41306 22/12/2015 CIRURGICA PINHEIRO LTDA - CNPJ: 65.237.851/0001-06 0,62 621,6055718 DIAZEPAM SOLUÇÃO 10MG/2ML AMPOLA2ML - HIPOLABOR PEDIDO Nº 00401
32.200,00AM41305 22/12/2015 CM HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 12.420.164/0003-19 0,41 13.202,0055719 DIPIRONA SÓDICA SOLUÇÃO 500MG/MLAMPOLA 2ML ( DIPIFARMA) - FARMACEPEDIDO Nº 00405
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Sistema de Compras Pág. 70 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0002-59
Vlr TotalDescrição400,00AM41303 22/12/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ:
67.729.178/0002-2010,80 4.320,0055720 DOBUTAMINA SOLUÇÃO 250MG AMPOLA
20ML - TEUTO . PEDIDO Nº 00410
250,00AM41305 22/12/2015 CM HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 12.420.164/0003-19 1,15 288,0055721 DOPAMINA SOLUÇÃO 50MG AMPOLA10ML - TEUTO PEDIDO Nº 00405
1.000,00AM41336 23/12/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ:67.729.178/0002-20
1,89 1.890,0055722 FENITOINA SOLUÇÃO 50MG/ML AMPOLA5ML - HIPOLABOR . PEDIDO Nº 00416
125,00AM41319 23/12/2015 CM HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 12.420.164/0003-19 23,00 2.875,0055728 FLUMAZENILA 0,5MG 5ML AMPOLA -UNIAO QUIM. . Nº PEDIDO: 00422.
2.700,00AM41306 22/12/2015 CIRURGICA PINHEIRO LTDA - CNPJ: 65.237.851/0001-06 0,44 1.174,7755730 FUROSEMIDA SOLUÇÃO 10MG/MLAMPOLA 2ML -HYPOFARMA PEDIDO Nº00401
16.200,00AM41306 22/12/2015 CIRURGICA PINHEIRO LTDA - CNPJ: 65.237.851/0001-06 0,22 3.505,6855731 GLICOSE SOLUÇÃO 50% AMPOLA 10MLPL - SAMTEC PEDIDO Nº 00401
6.800,00AM41319 23/12/2015 CM HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 12.420.164/0003-19 3,80 25.840,0055732 HEPARINA SÓDICA AMPOLA 5.000UI0,25ML SUBC CRISTALIA . Nº PEDIDO:00422.
675,00AM41305 22/12/2015 CM HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 12.420.164/0003-19 2,12 1.431,0055741 LIDOCAINA 2% (20MG/ML) /EPINEFRINA(0,005MG/ML) F/A 20ML - HIPOLABORPEDIDO Nº 00405
800,00TU41306 22/12/2015 CIRURGICA PINHEIRO LTDA - CNPJ: 65.237.851/0001-06 1,24 994,5655742 LIDOCAINA GELEIA 2% BNG 30G -HIPOLABOR PEDIDO Nº 00401
7.680,00AM41303 22/12/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ:67.729.178/0002-20
0,28 2.150,4055746 METOCLOPRAMIDA 10MG AMPOLA 2MLPL - ISOFARMA (NOPROSIL) . PEDIDO Nº00410
4.100,00AM41344 23/12/2015 CM HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 12.420.164/0003-19 1,13 4.633,0055748 MIDAZOLAM SOLUÇÃO 15MG AMPOLA3ML - HIPOLABOR .PEDIDO Nº 00419.REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR,PARAATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ..REC.: PAG.: ATENÇÃO BÁSICA. C.C:624.001-4 AG. 3961 CEF . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.
2.340,00AM41305 22/12/2015 CM HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 12.420.164/0003-19 4,30 10.062,0055757 OMEPRAZOL F/A 40MG (OPRAZON) -BRAUSIEGEL PEDIDO Nº 00405
2.100,00AM41303 22/12/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ:67.729.178/0002-20
1,12 2.352,0055762 PROMETAZINA SOLUÇÃO 25MG/MLAMPOLA 2ML (PROMETAZOL) - SANVALHIPOLABOR . PEDIDO Nº 00410
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Sistema de Compras Pág. 71 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0002-59
Vlr TotalDescrição1.750,00TU41303 22/12/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ:
67.729.178/0002-200,95 1.662,5056020 NEOMICINA ASSOCIADA COM
BACITRACINA (NEBACIDERME) MULTILAB. PEDIDO Nº 00410
112,00EV41327 23/12/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ:67.729.178/0002-20
1,08 120,9656378 ACETILCISTEÍNA 600MG PÓ PARASOLUÇÃO ORAL ENVELOPE COM 5G. -EMS GERMED/SIGMA PHARM . PEDIDO Nº00428.
100,00AM41331 23/12/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ:67.729.178/0002-20
8,10 810,0056380 ADENOSINA 3MG/ML SOLUÇÃOINJETÁVEL AMPOLA 2ML HIPOLABOR .
146,00AM41319 23/12/2015 CM HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 12.420.164/0003-19 4,30 627,8056398 BETAMETASONA FOSFATO 4MG/MLINJETÁVEL AMPOLA 1ML (CELESTONE) -MANTECORP . Nº PEDIDO: 00422.
800,00AM41308 22/12/2015 CIRURGICA PINHEIRO LTDA - CNPJ: 65.237.851/0001-06 0,43 347,1256405 BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% SOLUÇÃOINJETÁVEL SANTEC . REFERENTE AOFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSPARA ATENDER AS UNIDADES DESAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE. . REC. PAG: MAC C/C: 624.003-0AG:3961 CEF .
400,00AM41306 22/12/2015 CIRURGICA PINHEIRO LTDA - CNPJ: 65.237.851/0001-06 0,18 73,6056413 CLORETO DE SÓDIO 20% SOLUÇÃOINJETÁVEL AMPOLA 10ML SAMTECPEDIDO Nº 00401
15.300,00AM41305 22/12/2015 CM HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 12.420.164/0003-19 0,45 6.885,0056418 DICLOFENACO SODICO 25MG/MLSOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 3ML -TEUTO PEDIDO Nº 00405
2.450,00AM41327 23/12/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ:67.729.178/0002-20
1,35 3.307,5056420 DIMENIDRINATO ASSOCIADO COMPIRIDOXINA 50MG + 50MG/ML(NAUSICALM) - UNIAO QUIM. .REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, PARAATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ..REC.: PAG.: MAC. C.C: 624.003-0 AG.3961 CEF . PEDIDO Nº 00428.
200,00FR41303 22/12/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ:67.729.178/0002-20
2,02 404,0056437 FENOTEROL BROMIDRATO 5.0MG/MLSOLUÇÃO PARA PRATI DONADUZZI .PARA SEREM UTILIZADOS NASUNIDADES DE SAÚDE DA SMS. . REC.PAG.: MAC. C/C.: 624.003-0 AG.: 3961CEF. . PEDIDO Nº 00410
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Prefeitura Municipal de Uberlândia
Sistema de Compras Pág. 72 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0001-59
Vlr TotalDescrição213,00AM41301 22/12/2015 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA - EPP -
CNPJ: 08.676.370/0001-552,40 511,2056455 MORFINA CLORIDRATO 10MG/ML
SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 1ML. -HIPOLABOR . REFERENTE AOFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. .REC. PAG: MÉDIA E ALTACOMPLEXIDADE. C/C:624.003-0 AG: 3961CEF. . PEDIDO Nº 00409.
4.266,00AM41336 23/12/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ:67.729.178/0002-20
0,75 3.199,5056463 TRAMADOL CLORIDRATO 50MG/MLSOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2ML -HIPOLABOR . PEDIDO Nº 00416
175,00FR41305 22/12/2015 CM HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 12.420.164/0003-19 6,32 1.106,0056473 VANCOMICINA CLORIDRATO 500MGINJETÁVEL - ABL . .REC.: PAG.: 624.001-4AG. 3961 CEF . PEDIDO Nº 00405
625,00AM41308 22/12/2015 CIRURGICA PINHEIRO LTDA - CNPJ: 65.237.851/0001-06 1,54 963,4456480 PETIDINA SOLUÇÃO 50MG/ML SOLUÇÃOINJETÁVEL AMPOLA 2ML UNIAO QUIMICA
80,00UN41331 23/12/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ:67.729.178/0002-20
4,05 324,0056499 MANITOL SOLUÇÃO 20% FRASCO 250MLSISTEMA FECHADO (SORO) - SANOBIOL .
80,00UN41306 22/12/2015 CIRURGICA PINHEIRO LTDA - CNPJ: 65.237.851/0001-06 2,68 214,6256500 RINGER FRASCO 500ML SISTEMAFECHADO - JP PEDIDO Nº 00401
460,00UN41306 22/12/2015 CIRURGICA PINHEIRO LTDA - CNPJ: 65.237.851/0001-06 2,70 1.240,0756501 RINGER/LACTATO SOLUÇÃO FRASCO500ML SISTEMA FECHADO JP PEDIDO Nº00401
13.700,00UN41315 22/12/2015 CIRURGICA PINHEIRO LTDA - CNPJ: 65.237.851/0001-06 0,05 669,9356565 AGULHA DESCARTÁVEL 25/7 - SRESTERILIZADA
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Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0001-59
Vlr TotalDescrição90,00UN40515 11/12/2015 DIFARMIG LTDA - CNPJ: 19.961.036/0001-60 13,00 1.170,0056583 BOLSA SIMPLES P/ COLOSTOMIA
-COLOPLAST ABERTA, COM RESINASINTÉTICA,TRANSPARENTE, TAMANHOP. (BOLSA ALTERNA PERFIL INFANTIL-COD 8002) .CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA O FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA, ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL,PARA UMPERÍODO DE 6 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: DAVIOLIVEIRA SILVA. PROCESSO:0702.15.061795-0. . . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL.PEDIDO Nº 488/2015 - CAF. . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.
500,00UN41320 23/12/2015 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. - CNPJ: 11.872.656/0001-10 0,30 150,0056626 COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO2000ML DESCARTAVEL, ESTERIL -MARKMED .
1.560,00UN41320 23/12/2015 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. - CNPJ: 11.872.656/0001-10 3,25 5.070,0056628 COLETOR MATERIALPERFUROCORTANTES 13L-POLARFIXMATERIAL POLIPROPILENO. .
640,00UN41341 23/12/2015 CIRURGICA PINHEIRO LTDA - CNPJ: 65.237.851/0001-06 0,94 604,1056675 EQUIPO PARA DIETA ENTERAL MACROCÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVELPINÇA ROLETE - DESCARPACK .ENTREGA: CAF - AV. PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.
1.080,00UN41333 23/12/2015 CIRURGICA PINHEIRO LTDA - CNPJ: 65.237.851/0001-06 1,04 1.117,8056688 FIO MONONYLON PRETO 3-0 C/ AGULHA3/8 - 2,0CM FIO DE 45CM. - PROCARE ..PEDIDO Nº 00426. .REFERENTE AOFORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, PARA ATENDER ASUNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE. . .REC.: PAG.:MAC. C.C: 624.003-0 AG. 3961 CEF . .ENTREGA: CAF - AV. PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.
7.304,00UN41315 22/12/2015 CIRURGICA PINHEIRO LTDA - CNPJ: 65.237.851/0001-06 0,94 6.884,7556703 FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICOTAMANHO GRANDE - DESCARPACK
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Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0001-59
Vlr TotalDescrição32.650,00UN41315 22/12/2015 CIRURGICA PINHEIRO LTDA - CNPJ: 65.237.851/0001-06 0,75 24.422,2056712 LENÇOL DESCARTÁVEL 0,90 X 2,10M
C/ELASTICO GR30- ANADONA
1.000,00PR41317 22/12/2015 CIRURGICA PINHEIRO LTDA - CNPJ: 65.237.851/0001-06 1,00 999,9056716 LUVA LATEX CIRURGICA C/ TALCO Nº 6.5 -SUPERMAX
2.448,00UN41343 23/12/2015 CM HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 12.420.164/0003-19 0,18 442,1156750 PRESERVATIVO MASCULINO S/LUBRIFICANTE BLOWTEX . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.
193,00UN41343 23/12/2015 CM HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 12.420.164/0003-19 9,00 1.737,0056805 SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL C/ GUIANº 12 VENOSA - MEDICONE . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.
210,00UN41341 23/12/2015 CIRURGICA PINHEIRO LTDA - CNPJ: 65.237.851/0001-06 1,83 384,6456825 SONDA FOLEY SILICONIZADA 2 VIAS COMBALÃO Nº 16- SOLIDOR .PEDIDO Nº 00433.. .REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR, PARAATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ..REC.: PAG.: ATENÇÃO BÁSICA. C.C:624.001-4 AG. 3961 CEF . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.
150,00UN41328 23/12/2015 CIRURGICA PINHEIRO LTDA - CNPJ: 65.237.851/0001-06 1,83 274,7456826 SONDA FOLEY SILICONIZADA 2 VIAS COMBALÃO Nº 18 EM LÁTEX, DESCARTÁVEL,ESTÉRIL - SOLIDOR . . PEDIDO Nº 00417.REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR, PARAATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ..REC.: PAG.: MAC. C.C: 624.003-0 AG.3961 CEF . . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.
40,00GL41332 23/12/2015 CIRURGICA PINHEIRO LTDA - CNPJ: 65.237.851/0001-06 189,00 7.560,0056861 REVELADOR PARA RX 38 LITROS - DPCBRASIL AUTOMÁTICO. .PEDIDO Nº 00427. .REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR, PARAATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ..REC.: PAG.: MAC. C.C: 624.003-0 AG.3961 CEF . . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.
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Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0003-59
Vlr TotalDescrição8.700,00UN41343 23/12/2015 CM HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 12.420.164/0003-19 0,61 5.272,2056862 TORNEIRINHA DE 3 VIAS C/ LUER LOCK
PARA INFUSÃO VENOSA - DESCARPACK .ENTREGA: CAF - AV. PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.
2,00PC40092 08/12/2015 COLDLAB INDUSTRIA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA-ME- CNPJ: 11.286.579/0001-17
31.885,00 63.770,0059030 FREEZER CIENTÍFICO - COLDLAB CL374-80 CONFORME DESCRITIVO ANEXOV DO EDITAL . PARA SEREM UTILIZADOSPELA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. . REC.PAG.: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO,MATERIAIS PERMANENTES E UNIDADESMÓVEIS PARA APRIMORAMENTO DAREDE FRIO - PORTARIA 2.627/2014..GARANTIA: 12 MESE . C/C.: 624.030-8AG.: 3961 CEF. PEDIDO Nº 00245. ..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.
1.400,00PC41343 23/12/2015 CM HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 12.420.164/0003-19 0,95 1.330,0059895 LUVA CIRÚRGICA ESTERELIZADA Nº 7,0 -MUCAMBO . PEDIDO Nº 00408 . .REC.:PAG.: 624.004-9 AG.3961 - CEF . .ENTREGA: CAF - AV. PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.
35,00M40829 16/12/2015 UNI BORRACHAS - UNIAO COMERCIAL DE BORRACHAS LTDA - EPP- CNPJ: 41.688.037/0001-31
16,00 560,0060021 PARA MANGUEIRA DE 1/2 POLEGADAPARA CABEÇOTE DE BOMBA DE ALTAPRESSÃO DE 3 PISTÕES. ALTA PRESSÃOCOMPATÍVEL COM O CONECTOR PARABICO. (ESG.REGULAVEL LATAO ROSC.)MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO -LUBFER COM TRAMA DE 1/2 POLEGADA(12,70 MM), PRESSÃO MÍNIMA DERUPTURA DE 2250 PSI - 150 BAR.(MANGUEIRA R1 1/2 2360 LBS) . .PARASER UTILIZADO PELA CENTRAL DEAMBULÂNCIA. . ENTREGAR NO DAD - AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,
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Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0001-59
Vlr TotalDescrição54,00LA39883 03/12/2015 RIOS E CAMBRAIA PRODUTOS DE DIETA LTDA - ME - CNPJ:
19.924.663/0001-2038,50 2.079,0060483 NUTREN JR 400 GR. - NESTLÉ .
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL. . PARA UM PERÍODO DE 03MESES DE TRATAMENTO. . PACIENTE:RHANYA CLARA DOS SANTOS ROSA.PROCESSO: 82366-39.2013.8.0702. .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 / B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. .PEDIDO Nº 521/2015 - CAF.
30,00UN41048 17/12/2015 PLANO A COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ:21.269.262/0001-26
91,00 2.730,0061281 CADEIRA FIXA - FRISOKARCONFECCIONADA EM POLIPROPILENOINJETADO NÃO RECICLADO COMVÁRIOS FUROS EM FORMATOTRIANGULAR PARA VENTILAÇÃO COMTRATAMENTO UV, NA COR AZUL, C/ENCOSTO CÔNCAVO ANATÔMICOMEDINDO APROX. 460 X 320MM,MONTADA EM CHASSI POR PROCESSODE ENCAIXE VESTINDO TUBOSLATERAIS,ASSENTO ANATÔMICOMEDINDO APROX. 460 X 420 MM COMRUGOSIDADE ANTIDERRAPANTE COMTRATAMENTO UV, ESTRUTURA FIXA C/04PÉS FIXOS EM TUBO DE AÇO OVAL NACOR PRETA, O ASSENTO E ENCOSTODEVERÃO SER DO MESMO FABRICANTENA COR AZUL. . GARANTIA DE 12 MESES.. PARA SEREM UTILIZADOS NA NOVASEDE DO PROGRAMA DE PRATICASINTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM
400,00UN41340 23/12/2015 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. - CNPJ: 11.872.656/0001-10 1,99 796,0061434 SERINGA DESCARTÁVEL 60 ML S/AGULHA - SR . .PEDIDO Nº 00434. .REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR,PARAATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ..REC.: PAG.: ATENÇÃO BÁSICA. C.C:624.001-4 AG. 3961 CEF . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.
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Sistema de Compras Pág. 77 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0001-59
Vlr TotalDescrição1,00PC40830 16/12/2015 UNI BORRACHAS - UNIAO COMERCIAL DE BORRACHAS LTDA - EPP
- CNPJ: 41.688.037/0001-3113,00 13,0063608 CONECTOR PRENSÁVEL (TERM. 101191
NPT) - HYLIK PARA MANGUEIRA DE 1/2POLEGADA PARA BICO DE LAVA RÁPIDO.. .PARA SER UTILIZADO PELA CENTRALDE AMBULÂNCIA. . ENTREGAR NO DAD -AV. JOSE ANDRAUS GASSANI, 3115 -DISTR. INDUSTRIAL. . PEDIDO Nº 00393.
80,00UN41013 16/12/2015 CIRURGICA ZANIN LTDA - EPP - CNPJ: 04.793.887/0001-73 18,00 1.440,0064008 PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CM. -ABC
5,00UN41014 16/12/2015 DATHA PRODUTOS ODONTOLOGICOS E NUTRICIONAIS LTDA - EPP- CNPJ: 06.990.955/0001-10
14,05 70,2564015 TESOURA IRÍS RETA 12 CM. - GOLGRANPEDIDO Nº00232.
188,00UN41013 16/12/2015 CIRURGICA ZANIN LTDA - EPP - CNPJ: 04.793.887/0001-73 8,70 1.635,6064038 PINÇA ANATÔMICA S/ DENTE 14 CMDENTE DE RATO. ABC / PROFESSIONAL
148,00UN41013 16/12/2015 CIRURGICA ZANIN LTDA - EPP - CNPJ: 04.793.887/0001-73 9,30 1.376,4064039 PINÇA ANATÔMICA C/ DENTE 14 CMDENTE DE RATO. ABC / PROFESSIONAL
30,00UN41013 16/12/2015 CIRURGICA ZANIN LTDA - EPP - CNPJ: 04.793.887/0001-73 18,70 561,0064069 PINÇA KELLY RETA 14 CM. - ABC
1.800,00AM41326 23/12/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ:67.729.178/0002-20
3,92 7.056,0065037 NOREPINEFRINA SOLUÇÃO 8 MGAMPOLA 4 ML - HIPOLABOR . .PEDIDO Nº00420. .REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR,PARA ATENDER AS UNIDADES DESAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE. . .REC.: PAG.: ATENÇÃO BÁSICA.C.C: 624.001-4 AG. 3961 CEF . .ENTREGA: CAF - AV. PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.
30,00AM41339 23/12/2015 CM HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 12.420.164/0003-19 24,56 736,9265063 NITROGLICERINA 50 MG AMPOLA 10 ML -CRISTALIA . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.
35,00UN41331 23/12/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ:67.729.178/0002-20
15,12 529,2065263 BICARBONATO DE SODIO 8,4% 250MLSISTEMA FECHADO HYPOFARMA .
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Sistema de Compras Pág. 78 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0003-59
Vlr TotalDescrição255.000,00UN41337 23/12/2015 CM HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 12.420.164/0003-19 0,46 117.300,0068005 SERINGA INSULINA, AGULHA 8MM
COMPRIMENTO 1/100 UI AG 8X3 CURTA -BECTON DICKISON .PEDIDO Nº 00429. .REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR, PARAATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ..REC.: PAG.: VIGILÂNCIA EM SAÚDE. C.C:624.004-9 AG. 3961 CEF . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.
45.823,00MO40443 10/12/2015 ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DELEGATARIAS DO SERVICOPUBLICO DE T - CNPJ: 10.399.575/0001-82
0,25 11.455,7568256 DIFERENÇA DEREAJUSTE/REALINHAMENTOREFERENTE AO VALOR QUE SE ESTIMAPARA REAJUSTE NO VALOR DO PASSEURBANO A SER FORNECIDO AOSPORTADORES DE DOENÇAS RENAISCRÔNICAS E ONCOLÓGICAS, DOMUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA,PARA DARCONTINUIDADE AO TRATAMENTO A QUESE SUBMETEM. . CONFORME LEI Nº11.010 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2011 .PERÍODO: JANEIRO À MARÇO/2015. .Contrato/Ano: 228/2014 em:16/05/14, 1°Adit:26/11/14,2°Adit:16/06/15*,
650,00AM41310 22/12/2015 CM HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 12.420.164/0003-19 2,04 1.326,0069750 BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI(PENICILINA) - TEUTO . REFERENTE AOFORNECIMENTO DE MATERIALMÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER ASUNIDADES DE SAÚDE DA SMS. . .REC.:PAG.: 624.003-0 AG.3961 - CEF . PEDIDO Nº00415
40,00UN41013 16/12/2015 CIRURGICA ZANIN LTDA - EPP - CNPJ: 04.793.887/0001-73 16,90 676,0071056 PINÇA HALSTEAD MOSQUITO 12CM RETA- ABC .
380,00FR41319 23/12/2015 CM HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 12.420.164/0003-19 5,60 2.128,0071239 LEVOFLOXACINO 5 MG/ML 100 MLSISTEMA FECHADO ( LEVAFLOX) -HALEXISTAR . Nº PEDIDO: 00422.
2,00AM41717 29/12/2015 CM HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 12.420.164/0003-19 1.003,42 2.006,8473644 INVEGA SUSTENNA 100 MG/ML -JANSSEN-CILAG SERINGA PREENCHIDAC/ 1 ML. PEDIDO Nº 499/2015 - CAF.
8.600,00AM41336 23/12/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ:67.729.178/0002-20
0,40 3.440,0073941 RANITIDINA 25MG AMP. 2ML - FARMACE .PEDIDO Nº 00416
800,00AM41336 23/12/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ:67.729.178/0002-20
2,57 2.056,0073962 MIDAZOLAM SOLUÇÃO 50 MG AMPOLA 10ML - HIPOLABOR . .REC.: PAG.: 624.003-0AG.3961 - CEF . . PEDIDO Nº 00416
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Sistema de Compras Pág. 79 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0001-59
Vlr TotalDescrição1.292,00FR41309 22/12/2015 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA - EPP -
CNPJ: 08.676.370/0001-554,98 6.434,1674962 ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 100 ML -
KELLDRIM (AGE). . PARA SEREMUTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDEDA SMS. . REC. PAG.: SAÚDE EM CASA.C/C.: 45.419-2 AG.: 2591-7 B.B. *PEDIDONº 00402/2015 - CAF. . . ENTREGA: CAF -AV. PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037 BAIRRO ROOSEVELT.
150,00AM41306 22/12/2015 CIRURGICA PINHEIRO LTDA - CNPJ: 65.237.851/0001-06 1,26 189,2075784 AMICACINA 500 MG 2ML (AMICILON) -BLAU . .REC.: PAG.: MAC. C/C.: 624.003-0AG.:3961 - CEF . PEDIDO Nº 00401
39,00LA39730 01/12/2015 BH FARMA COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 42.799.163/0001-26 36,50 1.423,5076929 PEDIASURE 400 gr - ABBOTT .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO SUPLEMENTOALIMENTAR ACIMA, ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL ANEXA, PARAUM PERÍODO DE 03 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: DAVI COSTACARVALHO. PROCESSO:34321-45.2014.4.01.3803. . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL.PEDIDO Nº 532/2015 - CAF. . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.
60,00LA39884 03/12/2015 BH FARMA COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 42.799.163/0001-26 36,50 2.190,0076929 PEDIASURE 400 gr - ABBOTT .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO SUPLEMENTOALIMENTAR ACIMA, ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL, PARA UMPERÍODO DE 03 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: DAVIRODRIGUES DA SILVA. PROCESSO:11833-09.2008.4.01.3803. . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL.PEDIDO Nº 531/2015 - CAF. . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.
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Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0006-59
Vlr TotalDescrição135,00CAP40759 15/12/2015 PROFARMA SPECIALTY S A - CNPJ: 81.887.838/0006-55 401,90 54.256,5076997 TEMODAL 100mg (TEMOZOLOMIDA) -
SCHERING FRASCO COM 05 CÁPSULAS. .
90,00CAP41716 29/12/2015 PROFARMA SPECIALTY S A - CNPJ: 81.887.838/0006-55 401,90 36.171,0076997 TEMODAL 100mg - SCHERING PLOUGHFRASCO COM 05 CÁPSULAS. PEDIDO Nº483/2015 - CAF.
90,00CP39915 04/12/2015 CM HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 12.420.164/0003-19 5,58 502,2077069 EFEXOR XR 75mg CX. C/30 - WYETH .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL. . PARA UM PERÍODO DE 03MESES DE TRATAMENTO. . PACIENTE:MARIA APARECIDA CHAVES. PROCESSO:127435.94.2013.8.13.0702. . ENTREGAR NARUA PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037 / B.PRES. ROOSEVELT. (CAF) . OPRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº 514/2015 -CAF.
1.046,00UN41314 22/12/2015 CIRURGICA PINHEIRO LTDA - CNPJ: 65.237.851/0001-06 1,94 2.028,7277643 FITA CREPE 19MM X 50MM - POLAR FIXBASE DE RESINA E BORRACHASINTÉTICA E COMPOSTO POR UMDORSO DE PAPEL CREPADO DE 40G/M.CERTIFICAÇÃO INMETRO .PEDIDO Nº00411. .REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL MÉDICO- HOSPITALARPARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDEDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REC. PAG: VIGILÂNCIA EM SAÚDE C/C:624.004-9 AG:3961 CEF.
840,00FR41319 23/12/2015 CM HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 12.420.164/0003-19 1,80 1.512,0077686 METRONIDAZOL 5MG/ML (0,5%) 100 MLSIST. FECHADO (DAZOFARMA) -FARMACE . Nº PEDIDO: 00422.
26,00AM41319 23/12/2015 CM HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 12.420.164/0003-19 125,00 3.250,0077693 IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI RHO300 MCG (RHOPHYLAC) - CLS BEHRING .Nº PEDIDO: 00422.
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Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0002-59
Vlr TotalDescrição400,00AM41334 23/12/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ:
67.729.178/0002-200,30 120,0077910 SULFATO DE MAGNÉSIO 10% 10ML -
ISOFARMA . REFERENTE AOFORNECIMENTO DE MATERIALMÉDICO-HOSPITALAR, PARA ATENDERAS UNIDADES DE SAÚDE DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ..REC.: PAG.: MAC. C.C: 624.003-0 AG.3961 CEF . ENTREGAR NA RUA PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, . PEDIDO Nº00423.
4.160,00UN41339 23/12/2015 CM HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 12.420.164/0003-19 0,75 3.120,0078112 AVENTAL - SKY DESCARTA DEPROCEDIMENTO, SEM MANGA 20 G. ..PEDIDO Nº 00431. . REFERENTE AOFORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR,PARA ATENDER ASUNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE. . .REC.: PAG.:MAC. C.C: 624.003-0 AG. 3961 CEF . .ENTREGA: CAF - AV. PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.
10,00UN41050 17/12/2015 PLANO A COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ:21.269.262/0001-26
341,00 3.410,00112622 ESTANTE DE ACO 06 PRATELEIRA -AMAPA 42 CM, CONFECCIONADO EMCHAPA 22, ACABAMENTO EM PINTURAELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ LISA NA CORCINZA CRISTAL, COLUNASCONFECCIONADAS EM CHAPA 16 FACEÚNICA (FURAÇÃO DE 01 LADO), E "X"LATERAL E "X" DE FUNDO, MEDINDO2,00M X 0,42M X 0,92M. . GARANTIA DE 12MESES.
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Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0001-59
Vlr TotalDescrição4,00PC41047 17/12/2015 FUSYON PRIME COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS LTDA-ME
- CNPJ: 08.462.156/0001-04659,99 2.639,96112627 ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS - NOBRE
MOVEIS REFORÇADO COM 4 GAVETASOFÍCIO PARA PASTASUSPENSA,CONFECCIONADA EM CHAPA22, POSSUINDO EM SEU TAMPOVENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO. .CONFORME ESPECIFICAÇÕES DOEDITAL. . GARANTIA DE 12 MESES,CONTADOS A PARTIR DA DATA DEEMISSÃO DA NOTA FISCAL. . *PARASEREM UTILIZADOS NA NOVA SEDE DOPROGRAMA DE PRATICASINTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EMSAÚDE -PICS. . **ENTREGAR NO DAD -AV. JOSE ANDRAUS GASSANI, 3115 -DISTR. INDUSTRIAL. .**REC.PAG.:PROG.NACIONAL DEPLANTAS MEDICINAIS
40,00PC41014 16/12/2015 DATHA PRODUTOS ODONTOLOGICOS E NUTRICIONAIS LTDA - EPP- CNPJ: 06.990.955/0001-10
18,03 721,20113211 TESOURA PONTA FINA PEQUENA 12 CM. -GOLGRAN . PARA SEREM UTILIZADOSNAS UNIDADES DE ATENÇÃO PIMARIA. .ENTREGAR NO DAD - AV. JOSE ANDRAUSGASSANI, 3115 - DISTR. INDUSTRIAL. .REC.PAG.:AT.BASICA C/C.:624.001-4AG.:3961 CEF . PEDIDO Nº00232.
1,00MO41422 29/12/2015 ALGAR TELECOM S/A - CNPJ: 71.208.516/0001-74 190.021,10 190.021,10115596 FORNECIMENTO DE LINK 80 MBPS Conf.determinação do contrato FORNECIMENTODE 01 LINK MPLS DE 80 MBPS,ATRAVÉSDE REDES PRIVATIVAS VIRTUAIS(VPN),INCLUINDO MANUTENÇÃO,SERVIÇOSTÉCNICOS E INSTALAÇÃO. . MÉDIA DOVALOR UNITÁRIO MENSAL: R$ 27.570,94 +R$ 650,00 (VALOR UNITÁRIO DESERVIÇO) = R$ 28.220,94(VALOR TOTAL) X6 MESES = R$ 169.325,64 + 22 dias, R$20.693,36 X 1 SERVIÇO = R$ 190.021,10. .PARA SER UTILIZADO NOCONCENTRADOR CENTRAL DAPRODAUB. PEDIDO Nº 00140. ..Contrato/Ano: 201/2015 em: 09/06/15*, .APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/12/15.
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Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0001-59
Vlr TotalDescrição1,00MO41421 29/12/2015 ALGAR TELECOM S/A - CNPJ: 71.208.516/0001-74 44.518,00 44.518,00115597 FORNECIMENTO DE LINK 8MBPS conf.
contrato 6 meses e 22 dias FORNECIMENTODE 04 LINK MPLS DE 08 MBPS,ATRAVÉSDE REDES PRIVATIVAS VIRTUAIS(VPN),INCLUINDO MANUTENÇÃO, SERVIÇOSTÉCNICOS E INSTALAÇÃO. . MÉDIA DOVALOR UNITÁRIO MENSAL: R$ 1.552,90 +R$ 100,00 (VALOR UNITÁRIO DESERVIÇO) = R$ 1.652,90 (VALOR TOTAL) X6 MESES = R$ 9.917,40 + 22 dias, R$1.212,13 X 4 SERVIÇOS = R$ 44.518,00. .PARA SEREM UTILIZADOS NOS ANEXOS IE II, UPA E ZOONOSES. PEDIDO Nº 00138.. Contrato/Ano: 201/2015 em: 09/06/15*, .APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/12/15.
1,00MO41419 29/12/2015 ALGAR TELECOM S/A - CNPJ: 71.208.516/0001-74 13.736,74 13.736,74115598 FORNECIMENTO DE LINK 12MBPS conf.contrato 6 meses e 22 dias FORNECIMENTODE 1 LINK MPLS DE 12 MBPS, ATRAVÉSDE REDES PRIVATIVAS VIRTUAIS(VPN),INCLUINDO MANUTENÇÃO,SERVIÇOSTÉCNICOS E INSTALAÇÃO. . MÉDIA DOVALOR UNITÁRIO MENSAL: R$ 1.940,11 +R$ 100,00 (VALOR UNITÁRIO DESERVIÇO) = R$ 2.040,11 (VALOR TOTAL) X6 MESES = R$ 12.240,66 + 22 dias, R$1.496,08 X 1 SERVIÇO = R$ 13.736,74. .PARA SER UTILIZADO NO HOSPITALMUNICIPAL. . REC.PAG.: MAC - SAÚDE DOTRABALHADOR C/C.: 624.003-0 AG.: 3961CEF. PEDIDO Nº 00139. . .Contrato/Ano:201/2015 em: 09/06/15*, .A PARTIR DAASSINATURA DO CONTRATO ATÉ31/12/15.
1,00MO41420 29/12/2015 ALGAR TELECOM S/A - CNPJ: 71.208.516/0001-74 45.328,80 45.328,80115599 FORNECIMENTO DE LINK 2MBPS conf.contrato 6 meses e 22 dias FORNECIMENTODE 10 LINK MPLS DE 02 MBPS,ATRAVÉSDE REDES PRIVATIVAS VIRTUAIS(VPN),INCLUINDO MANUTENÇÃO,SERVIÇOSTÉCNICOS E INSTALAÇÃO. . MÉDIA DOVALOR UNITÁRIO MENSAL: R$ 573,20 +R$ 100,00 (VALOR UNITÁRIO DESERVIÇO) = R$ 673,20(VALOR TOTAL) X 6MESES = R$ 4.039,20 + 22 dias, R$ 493,68 X10 SERVIÇOS = R$ 45.328,80. . REC. PAG.:PAB. C/C.: 624.001-4 AG.: 3961 CEF.PEDIDO Nº 00137 . .Contrato/Ano: 201/2015em: 09/06/15*, .A PARTIR DA ASSINATURADO CONTRATO ATÉ 31/12/15.
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Sistema de Compras Pág. 84 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0003-59
Vlr TotalDescrição30,00FR40667 14/12/2015 CM HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 12.420.164/0003-19 1.029,73 30.891,90115872 VECTIBIX 20MG/ML - BERGAMO 100 MG,
FRASCO AMPOLA COM 5 ML. .REFERENTE A CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA O FORNECIMENTO DOSMEDICAMENTOS ACIMA, ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL, PARA UMPERIODO DE 03 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: MARIAZULEIDE PEIXOTO DIAS PROCESSO:8979-95.2015.4.01.3803 . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MAXIMO 20% DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL.PEDIDO Nº 478/2015 - CAF. . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.
24,00FR41251 21/12/2015 CM HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 12.420.164/0003-19 1.029,73 24.713,52115872 VECTIBIX 20MG/ML (PANITUMUMABE)-BERGAMO 100 MG, FRASCO AMPOLACOM 5 ML. . REFERENTE ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOSACIMA, ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL, PARA UM PERIODO DE 03MESES DE TRATAMENTO. . PACIENTE:LEALDINA DO NASCIMENTO. PROCESSO:9097-71.2015.4.01.3803 . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MAXIMO 20% DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL.PEDIDO Nº 510/2015 - CAF. . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.
2.550,00UN41321 23/12/2015 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. - CNPJ: 11.872.656/0001-10 4,95 12.622,50116286 MASCARA CIRURGICA, 3 CAMADAS -F/WILTEX FILTRANTES, COR BRANCA,PACOTES OU CAIXAS COM 50 UNIDADES. .PEDIDO Nº 412 REFERENTE AOFORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER ASUNIDADES DE SAÚDE DA SMS. . REC.PAG: ATENÇÃO BÁSICA C/C: 624.001-4 AG:3961 CEF. . . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.
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Sistema de Compras Pág. 85 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0001-59
Vlr TotalDescrição120,00CP39728 01/12/2015 ONCO PROD DISTRI DE PRODUTOS HOSPITALARES E
ONCOLOGICOS S/A - CNPJ: 04.307.650/0001-3578,17 9.380,40117419 IRESSA 250MG (GEFITINIBE)
ASTRAZENECA UK LIMITED .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL. . PARA UM PERÍODO DE 04MESES DE TRATAMENTO. . PACIENTE:CUSTÓDIO GONÇALVES DE OLIVEIRA.PROCESSO: 13318-68.2013.4.01.3803. .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 / B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. .PEDIDO Nº 506/2015 - CAF.
500,00CP39828 02/12/2015 VIX COMERCIO DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP EIRELI - EPP -CNPJ: 14.832.987/0001-15
5,79 2.895,00117429 MICOFENOLATODE MOFETILA 500MG CXC/50 GENERICO - E.M.S. CONTRATAÇÃODE EMPRESA PARA O FORNECIMENTODO MEDICAMENTO ACIMA, ATENDENDOÀ DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PARA UMPERÍODO DE 04 MESES DETRATAMENTO. PACIENTE: MARIALOURDES PINTO MAGALHÃES.PROCESSO: 4704-06.2015.4.01.3803. .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 / B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. .PEDIDO Nº 515/2015 - CAF.
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Sistema de Compras Pág. 86 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0001-59
Vlr TotalDescrição750,00CP39967 04/12/2015 VIX COMERCIO DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP EIRELI - EPP -
CNPJ: 14.832.987/0001-155,79 4.342,50117429 MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG CX.
C/50 - E.M.S. CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA O FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA, ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL. . PARA UMPERÍODO DE 04 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: JHENIFERKETTELIIN MENDES. PROCESSO:150-69.2015.4.01.9383. . ENTREGAR NARUA PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037 / B.PRES. ROOSEVELT. (CAF) . OPRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº 517/2015 -CAF.
500,00CP39968 04/12/2015 VIX COMERCIO DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP EIRELI - EPP -CNPJ: 14.832.987/0001-15
5,79 2.895,00117429 MICOFENOLATODE MOFETILA 500MG -GENÉRICO E.M.S . CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA O FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA, ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL,PARA UMPERÍODO DE 04 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: MARIA JOSEROSA NUNES. PROCESSO:7300.60.2015.4.01.3803. . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL.PEDIDO Nº 516/2015 - CAF. . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.
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Sistema de Compras Pág. 87 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0001-59
Vlr TotalDescrição500,00CP39969 04/12/2015 VIX COMERCIO DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP EIRELI - EPP -
CNPJ: 14.832.987/0001-155,79 2.895,00117429 MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG CX.
C/50 - E.M.S. CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA O FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA, ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL. . PARA UMPERÍODO DE 04 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: RITA MARIASANTOS. PROCESSO:129.93.2015.4.01.9383. . ENTREGAR NARUA PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037 / B.PRES. ROOSEVELT. (CAF) . OPRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº 518/2015 -CAF.
205,00CP40761 15/12/2015 PROFARMA SPECIALTY S A - CNPJ: 81.887.838/0006-55 80,37 16.475,85117444 TEMODAL 20MG (TEMOZOLOMIDA) -SCHERING FRASCO COM 05 CÁPSULAS. .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOSACIMA,ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL. . PARA ATENDER A 1ª FASE E2ª FASE DO TRATAMENTO. . PACIENTE:SEBASTIÃO EURIPEDES DE OLIVEIRA.PROCESSO: 9405-10.2015.4.01.3803 .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 / B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. .PEDIDO Nº484/2015 - CAF.
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Sistema de Compras Pág. 88 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0001-59
Vlr TotalDescrição24,00LA40519 11/12/2015 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - EPP - CNPJ:
05.593.067/0001-0916,50 396,00117575 APTAMIL 2 400 GRS - DANONE .
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO SUPLEMENTOALIMENTAR ACIMA, ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL, PARA UMPERÍODO DE 03 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE:JOÃORAPHAEL DE MEDEIROS DA SILVA.PROCESSO: 35815-42.2014.4.01.3803. . OPRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. PEDIDO Nº 535/2015 -CAF. . . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.
165,00LA40513 11/12/2015 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - EPP - CNPJ:05.593.067/0001-09
40,00 6.600,00117610 NUTRISON 1.0 SUPPORT PACK 1 LITRO. -DANONE . CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA O FORNECIMENTO DOSUPLEMENTO ALIMENTAR ACIMA,ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL. . PARA UM PERÍODO DE 03MESES DE TRATAMENTO. . PACIENTE:ANTÔNIO GUIRADO RODRIGUES.PROCESSO: 551246-18.2013.8.3.0702. .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 / B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. .PEDIDO Nº 509/2015 - CAF.
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Sistema de Compras Pág. 89 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0001-59
Vlr TotalDescrição51,00LA40062 07/12/2015 CRISTIANO COSTA LINO - ME - CNPJ: 18.780.326/0001-44 55,00 2.805,00117611 TROPHIC BASIC PÓ 800 GR - PRODIET .
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO SUPLEMENTOALIMENTAR ACIMA, ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL. . PARA UMPERÍODO DE 03 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: CÂNDIDO DASILVA. PROCESSO:4458-10.2015.4.01.3803. . ENTREGAR NARUA PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037 / B.PRES. ROOSEVELT. (CAF) . OPRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº 538/2015 -CAF.
96,00SE40770 15/12/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ:67.729.178/0002-20
16,88 1.620,48117633 VERSA 40MG (ENOXAPARINA SÓDICA)-EUROFARMA CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA O FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA, ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL,PARA UMPERÍODO DE 96 DIAS DE TRATAMENTO.. PACIENTE: ROMINA BEATRIZ SILVAMOURA PROCESSO:615475-16.2015.8.13.0702. . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL.PEDIDO Nº 527/2015 - CAF. . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.
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Sistema de Compras Pág. 90 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0003-59
Vlr TotalDescrição90,00UN39729 01/12/2015 CM HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 12.420.164/0003-19 70,61 6.354,90117634 DUROGESIC D-TRANS 50MCG - JASSEN
CILAG CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA O FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA, ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL,PARA UMPERÍODO DE 3 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE:HADA SUSANARAUJO MIKHAIL DE MOURA.PROCESSO: 9512-54.2015.4.01.3803. . OPRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. PEDIDO Nº 526/2015 -CAF. . . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.
8.695,00AM41316 22/12/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ:67.729.178/0002-20
1,22 10.607,90118046 ESCOPOLAMINA 20MG/ DIPIRONA 2500MGAMP. 5 ML. (BROMETO DE N-BUTILESC) -HIPOLABOR . REFERENTE AOFORNECIMENTO DE MATERIALMÉDICO-HOSPITALAR, PARA ATENDERAS UNIDADES DE SAÚDE DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 / B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . .REC.: PAG.:ATENÇÃO BÁSICA. C.C: 624.001-4 AG.3961 CEF . PEDIDO Nº 00404.
2.844,00UN41329 23/12/2015 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. - CNPJ: 11.872.656/0001-10 0,73 2.061,90118063 ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICA -POLARFIX MEDINDO 15 CM DE LARGURAX 1,8 M DE COMPRIMENTO. . PEDIDO Nº00418. . .REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR,PARA ATENDER AS UNIDADES DESAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE. . .REC.: PAG.: ATENÇÃO BÁSICA.C.C: 624.001-4 AG. 3961 CEF . .ENTREGA: CAF - AV. PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.
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Sistema de Compras Pág. 91 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0003-59
Vlr TotalDescrição130,00AM41324 23/12/2015 CM HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 12.420.164/0003-19 1,24 161,20118064 FENOBARBITAL 200MG/1ML INJETAVEL
(UNIFENOBARB) - UNIAO QUIM. .REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, PARAATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ..REC.: PAG.: MAC. C.C: 624.003-0 AG.3961 CEF . Nº PEDIDO: 00422.
100,00AM41335 23/12/2015 CM HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 12.420.164/0003-19 243,20 24.319,80118073 DAPTOMICINA 500MG INJETAVEL(CUBICIN.) NOVARTIS . REFERENTE AOFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSPARA ATENDER AS UNIDADES DESAAÚDE DA SMS. . REC.PAG:ATENÇÃOBÁSICA C/C: 624.001-4 AG: 3961 CEF. .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, . PEDIDO Nº 0435.
12.250,00UN41315 22/12/2015 CIRURGICA PINHEIRO LTDA - CNPJ: 65.237.851/0001-06 0,30 3.717,88118095 SERINGA DESCARTAVEL S AGULHA 20ML LUER LOCK-SR COM DISPOSITIVO DESEGURANÇA, ESTERILIZADA, COM BICOTIPO ROSCA (LUER LOCK).
2.000,00UN41330 23/12/2015 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. - CNPJ: 11.872.656/0001-10 0,33 656,00118096 SERINGA DESCARTAVEL S/ AGULHA 20ML L. SLIP - SR . .PEDIDO Nº 00424..REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR, PARAATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ..REC.: PAG.: VIGILÂNCIA EM SAÚDE C/C.:624.004-9 AG.3961 - CEF . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.
Vlr Total: 17.900.167,89
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E T - CNPJ: 18.431.312/0001-78
Vlr TotalDescrição2,00KG41003 16/12/2015 COMERCIAL MACKEY LTDA - ME - CNPJ: 05.911.311/0001-26 9,50 19,002355 ACUCAR IMPALPAVEL - MIX RECURSO DO
FNAS - INDICE DE GESTAODESCENTRALIZADA DO PROGRAMABOLSA IGD - B. BRASIL C/C 45763-9 , AG:2591-7.
2,00PT41003 16/12/2015 COMERCIAL MACKEY LTDA - ME - CNPJ: 05.911.311/0001-26 5,50 11,002787 AMIDO DE MILHO PT COM 1 KG. - NITARECURSO DO FNAS - INDICE DE GESTAODESCENTRALIZADA DO PROGRAMABOLSA IGD - B. BRASIL C/C 45763-9 , AG:2591-7.
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Sistema de Compras Pág. 92 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E T - CNPJ: 18.431.312/0004-78
Vlr TotalDescrição2.400,00PT40371 09/12/2015 VASCONCELOS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 03.647.755/0004-1310,33 24.792,002788 ARROZ AGULHINHA,TIPO 1,LONGO FINO
POLIDO - 4R PACOTE DE 5KG
4,00LA41003 16/12/2015 COMERCIAL MACKEY LTDA - ME - CNPJ: 05.911.311/0001-26 5,10 20,402801 FERMENTO EM PO 250 G. - SELECTARECURSO DO FNAS - INDICE DE GESTAODESCENTRALIZADA DO PROGRAMABOLSA IGD - B. BRASIL C/C 45763-9 , AG:2591-7.
2.400,00KG40371 09/12/2015 VASCONCELOS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EEXPORTACAO LTDA - CNPJ: 03.647.755/0004-13
0,82 1.968,002802 FUBA DE MILHO PACOTE 500GR - SINHÁ
4.800,00KG40371 09/12/2015 VASCONCELOS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EEXPORTACAO LTDA - CNPJ: 03.647.755/0004-13
1,60 7.680,002804 MACARRAO SPAGUETTI C/ OVOS -ROMANHOLA PACOTE DE 500GR
14,00KG41003 16/12/2015 COMERCIAL MACKEY LTDA - ME - CNPJ: 05.911.311/0001-26 4,00 56,002999 ACUCAR REFINADO - KEHDI RECURSODO FNAS - INDICE DE GESTAODESCENTRALIZADA DO PROGRAMABOLSA IGD - B. BRASIL C/C 45763-9 , AG:2591-7.
1,00TU41003 16/12/2015 COMERCIAL MACKEY LTDA - ME - CNPJ: 05.911.311/0001-26 14,80 14,803470 BISNAGA CORANTE AMARELA GEL - MIXRECURSO DO FNAS - INDICE DE GESTAODESCENTRALIZADA DO PROGRAMABOLSA IGD - B. BRASIL C/C 45763-9 , AG:2591-7.
1,00TU41003 16/12/2015 COMERCIAL MACKEY LTDA - ME - CNPJ: 05.911.311/0001-26 14,80 14,803471 BISNAGA CORANTE AZUL GEL - MIXRECURSO DO FNAS - INDICE DE GESTAODESCENTRALIZADA DO PROGRAMABOLSA IGD - B. BRASIL C/C 45763-9 , AG:2591-7.
1,00TU41003 16/12/2015 COMERCIAL MACKEY LTDA - ME - CNPJ: 05.911.311/0001-26 14,80 14,803472 BISNAGA CORANTE PRETA GEL - MIX .RECURSO DO FNAS - INDICE DE GESTAODESCENTRALIZADA DO PROGRAMABOLSA IGD - B. BRASIL C/C 45763-9 , AG:2591-7.
1,00TU41004 16/12/2015 COMERCIAL MACKEY LTDA - ME - CNPJ: 05.911.311/0001-26 14,80 14,803475 BISNAGA CORANTE VERDE GEL - MIX DECONFEITEIRO PACOTE DE 1 KG.RECURSO DO FNAS - INDICE DE GESTAODESCENTRALIZADA DO PROGRAMABOLSA IGD - B. BRASIL C/C 45763-9 , AG:2591-7.
1,00TU41004 16/12/2015 COMERCIAL MACKEY LTDA - ME - CNPJ: 05.911.311/0001-26 14,80 14,803476 BISNAGA CORANTE VERMELHO GEL -MIX DE CONFEITEIRO PACOTE DE 1 KG.RECURSO DO FNAS - INDICE DE GESTAODESCENTRALIZADA DO PROGRAMABOLSA IGD - B. BRASIL C/C 45763-9 , AG:2591-7.
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Sistema de Compras Pág. 93 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E T - CNPJ: 18.431.312/0001-78
Vlr TotalDescrição100,00PT41004 16/12/2015 COMERCIAL MACKEY LTDA - ME - CNPJ: 05.911.311/0001-26 0,05 5,004011 PALITO P/ PICOLE C/ 100UN - GINA DE
CONFEITEIRO PACOTE DE 1 KG.RECURSO DO FNAS - INDICE DE GESTAODESCENTRALIZADA DO PROGRAMABOLSA IGD - B. BRASIL C/C 45763-9 , AG:2591-7.
3,00PT41004 16/12/2015 COMERCIAL MACKEY LTDA - ME - CNPJ: 05.911.311/0001-26 7,20 21,604156 ACUCAR GLACUCAR - MAVALERIO DECONFEITEIRO PACOTE DE 1 KG.RECURSO DO FNAS - INDICE DE GESTAODESCENTRALIZADA DO PROGRAMABOLSA IGD - B. BRASIL C/C 45763-9 , AG:2591-7.
6,50KG41004 16/12/2015 COMERCIAL MACKEY LTDA - ME - CNPJ: 05.911.311/0001-26 10,00 65,004158 DE CONFEITEIRO PACOTE DE 1 KG.MANTEIGA SEM SAL - CALU RECURSO DOFNAS - INDICE DE GESTAODESCENTRALIZADA DO PROGRAMABOLSA IGD - B. BRASIL C/C 45763-9 , AG:2591-7.
3,00PT41004 16/12/2015 COMERCIAL MACKEY LTDA - ME - CNPJ: 05.911.311/0001-26 11,10 33,304159 DE CONFEITEIRO PACOTE DE 1 KG.CHOCOLATE GRANULADO 500 GRS -HARALD RECURSO DO FNAS - INDICE DEGESTAO DESCENTRALIZADA DOPROGRAMA BOLSA IGD - B. BRASIL C/C45763-9 , AG: 2591-7.
60,00LA41004 16/12/2015 COMERCIAL MACKEY LTDA - ME - CNPJ: 05.911.311/0001-26 3,60 216,004161 DE CONFEITEIRO PACOTE DE 1 KG.LEITE CONDENSADO 395 GRS - CEMIL .RECURSO DO FNAS - INDICE DE GESTAODESCENTRALIZADA DO PROGRAMABOLSA IGD - B. BRASIL C/C 45763-9 , AG:2591-7.
1,00UN39868 03/12/2015 ASSOCIACAO SOCIAL AMOR FE E ESPERANCA - CNPJ:14.090.353/0001-34
25.000,00 25.000,004765 AUXILIO INVESTIMENTO RECURSODESTINADO PARA COBRIR DESPESASCOM AUXÍLIO CONFORME PLANO DETRABALHO DE ACORDO COM A LEI Nº12.094 DE 23/02/15 E PROC. Nº 20608 ECONV. Nº 516 DE 26/10/15. . .TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS
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Sistema de Compras Pág. 94 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E T - CNPJ: 18.431.312/0006-78
Vlr TotalDescrição1,00UN39871 03/12/2015 CENTRAL DE ACAO SOCIAL AVANCADA-CASA - CNPJ:
21.241.377/0006-1755.000,00 55.000,004765 AUXILIO INVESTIMENTO RECURSO
DESTINADO PARA COBRIR DESPESASCOM AUXÍLIO CONFORME PLANO DETRABALHO DE ACORDO COM A LEI Nº12.279 DE 20/10/15 PROC. Nº 26166 ECONV. Nº 521 DE 29/10/15. .TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS .CENTRAL DE ACAO SOCIALAVANCADA-CASA - SEGISMUNDOPEREIRA
1,00UN39873 03/12/2015 ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO PATRIMONIO E MORADADA COL - CNPJ: 21.245.006/0001-07
50.000,00 50.000,004765 AUXILIO INVESTIMENTO RECURSODESTINADO PARA COBRIR DESPESASCOM AUXÍLIO CONFORME PLANO DETRABALHO DE ACORDO COM A LEI Nº12.279 DE 20/10/15 PROC. Nº 26178 ECONV. Nº 520 DE 29/10/15. .TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS
0,30KG41005 16/12/2015 COMERCIAL MACKEY LTDA - ME - CNPJ: 05.911.311/0001-26 53,00 15,905141 QUEIJO - MINEIRO SENDO: 1 AZUL, 1VERMELHO,1 ROSA . RECURSO DO FNAS- INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADADO PROGRAMA BOLSA IGD - B. BRASILC/C 45763-9 , AG: 2591-7.
1.200,00KG40371 09/12/2015 VASCONCELOS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EEXPORTACAO LTDA - CNPJ: 03.647.755/0004-13
0,76 912,005222 SAL REFINADO IODADO - UNIÃO
2,00UN41005 16/12/2015 COMERCIAL MACKEY LTDA - ME - CNPJ: 05.911.311/0001-26 4,50 9,005422 ABACAXI - DAFRUTA SENDO: 1 AZUL, 1VERMELHO,1 ROSA . RECURSO DO FNAS- INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADADO PROGRAMA BOLSA IGD - B. BRASILC/C 45763-9 , AG: 2591-7.
1,00UN41346 23/12/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/3961-80 846.158,41 846.158,415487 RESTITUICAO REFERENTE ADEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOSNÃO UTILIZADOS,TRANSFERIDOS PORINTERMEDIARIOS DO MINISTÉRIO DODESENVOLVIMENTO SOCIAL ECOMBATE A FOME ATRAVES DECONTRATO DE REPASSE Nº2690.0276.959-12/2008/MDS/CAIXAREFERENTE A IMPLANTAÇÃO DACOZINHA COMUNITARIA DO BAIRROMORUMBI E LUIZOTE. * CONTA: BANCOC.E.F. AG: 3961-6 CONTA CORRENTE647.041-9.
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Sistema de Compras Pág. 95 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E T - CNPJ: 18.431.312/3961-78
Vlr TotalDescrição1,00UN41347 23/12/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/3961-80 482.361,93 482.361,935487 RESTITUICAO REFERENTE A
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOSNÃO UTILIZADOS,TRANSFERIDOS PORINTERMEDIARIOS DO MINISTÉRIO DODESENVOLVIMENTO SOCIAL ECOMBATE A FOME ATRAVES DECONTRATO DE REPASSE Nº2690.0274.548-84/2008/MDS/CAIXAREFERENTE A IMPLANTAÇÃO DACOZINHA COMUNITARIA DO BAIRROLAGOINHA. * CONTA: BANCO C.E.F. AG:3961-6 CONTA CORRENTE 647.040-0.
1,00UN39870 03/12/2015 CENTRAL DE ACAO SOCIAL AVANCADA-CASA - CNPJ:21.241.377/0006-17
15.000,00 15.000,005511 CONTRIBUICOES CORRENTES RECURSODESTINADO PARA COBRIR DESPESASCOM CONTRIBUIÇÃO CONFORME PLANODE TRABALHO DE ACORDO COM A LEINº 12.279 DE 20/10/15 PROC. Nº 26166 ECONV. Nº 521 DE 29/10/15. . .TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS .SEGISMUNDO PEREIRA
1,00UN39872 03/12/2015 ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO PATRIMONIO E MORADADA COL - CNPJ: 21.245.006/0001-07
10.000,00 10.000,005511 CONTRIBUICOES CORRENTES RECURSODESTINADO PARA COBRIR DESPESASCOM CONTRIBUIÇÃO CONFORME PLANODE TRABALHO DE ACORDO COM A LEINº 12.279 DE 20/10/15 PROC. Nº 26178 ECONV. Nº 520 DE 29/10/15. .TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS
1.250,00MO41761 30/12/2015 SEBASTIAO CARLOS DA COSTA - ME - 52633055672 - CNPJ:04.656.527/0001-20
2,08 2.600,005707 SERVICO FOTOGRAFICO E/OU FILMAGEMVALOR QUE SE ESTIMA PARA PARACOBRIR DESPESAS COM OFORNECIMENTO DE FOTOS (COLORIDAS)3X4, PARA ATENDER PESSOASENCAMINHADAS PELA DIRETORIA DEPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, EMATENDIMENTO AO PROGRAMA DELEGALIZAÇÃO DO HOMEM. .QUANTIDADE TOTAL ESTIMADA:1250FOTOS . LEI MUNICIPAL Nº 9.689 DE20/12/2007 . Contrato/Ano: 43/2015em:06/03/15, 1°Adit: 27/11/15*,
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Sistema de Compras Pág. 96 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E T - CNPJ: 18.431.312/0001-78
Vlr TotalDescrição1,00MO40814 16/12/2015 FORMULA P COMUNICACAO LTDA - CNPJ: 42.879.304/0001-10 30.000,00 30.000,005717 PUBLICIDADE E VEICULACAO
REFERENTE AO VALOR QUE SE ESTIMACOM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEPUBLICIDADE DIVULGAÇÃO DE ATOSPROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS ECAMPANHAS DESENVOLVIDOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL ETRABALHO. . VERBA DO FMAS, REPASSEDE RECURSOS DO FNAS, AÇÕESESTRATEGICAS DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL, BANCO DO BRASILC/C 51.525-6, AG. 2591-7. . Contrato/Ano:67/2014 em:27/02/14, 1°Adit:18/11/14,2°Adit:27/02/15*.
2,00KG41005 16/12/2015 COMERCIAL MACKEY LTDA - ME - CNPJ: 05.911.311/0001-26 24,50 49,005816 COCO RALADO - ADEL SENDO: 1 AZUL, 1VERMELHO,1 ROSA . RECURSO DO FNAS- INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADADO PROGRAMA BOLSA IGD - B. BRASILC/C 45763-9 , AG: 2591-7.
0,50KG41005 16/12/2015 COMERCIAL MACKEY LTDA - ME - CNPJ: 05.911.311/0001-26 76,00 38,005960 DAMASCO - IMPORT SENDO: 1 AZUL, 1VERMELHO,1 ROSA . RECURSO DO FNAS- INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADADO PROGRAMA BOLSA IGD - B. BRASILC/C 45763-9 , AG: 2591-7.
3,00TU41005 16/12/2015 COMERCIAL MACKEY LTDA - ME - CNPJ: 05.911.311/0001-26 14,80 44,407330 CORANTE DE CHOCOLATE - MIX SENDO:1 AZUL, 1 VERMELHO,1 ROSA . RECURSODO FNAS - INDICE DE GESTAODESCENTRALIZADA DO PROGRAMABOLSA IGD - B. BRASIL C/C 45763-9 , AG:2591-7.
1.200,00PC40371 09/12/2015 VASCONCELOS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EEXPORTACAO LTDA - CNPJ: 03.647.755/0004-13
1,80 2.160,007644 SACO DE POLIPROPILENO MED APROX 5X 80CM - SR
1.200,00PT40371 09/12/2015 VASCONCELOS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EEXPORTACAO LTDA - CNPJ: 03.647.755/0004-13
7,40 8.880,008821 ACUCAR CRISTAL 5 KG - VASCONCELOS
2,00VD41005 16/12/2015 COMERCIAL MACKEY LTDA - ME - CNPJ: 05.911.311/0001-26 7,50 15,008822 SENDO: 1 AZUL, 1 VERMELHO,1 ROSALEITE DE COCO COM 500 ML - MENINA .RECURSO DO FNAS - INDICE DE GESTAODESCENTRALIZADA DO PROGRAMABOLSA IGD - B. BRASIL C/C 45763-9 , AG:2591-7.
1,00KG41006 16/12/2015 COMERCIAL MACKEY LTDA - ME - CNPJ: 05.911.311/0001-26 5,00 5,008845 LIMAO - DAFRUTA RECURSO DO FNAS -INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADADO PROGRAMA BOLSA IGD - B. BRASILC/C 45763-9 , AG: 2591-7.
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Sistema de Compras Pág. 97 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E T - CNPJ: 18.431.312/0001-78
Vlr TotalDescrição4,00CX41006 16/12/2015 COMERCIAL MACKEY LTDA - ME - CNPJ: 05.911.311/0001-26 7,90 31,608870 MORANGO -DAFRUTA RECURSO DO
FNAS - INDICE DE GESTAODESCENTRALIZADA DO PROGRAMABOLSA IGD - B. BRASIL C/C 45763-9 , AG:2591-7.
12,00KG39776 01/12/2015 DIEGO ALBERTO RAMOS RAFAEL - ME - CNPJ: 17.083.978/0001-67 25,64 307,688990 SALGADOS DIVERSOS
1,00PO41006 16/12/2015 COMERCIAL MACKEY LTDA - ME - CNPJ: 05.911.311/0001-26 7,50 7,509105 EMUSTAB 100GR - SELECTA RECURSODO FNAS - INDICE DE GESTAODESCENTRALIZADA DO PROGRAMABOLSA IGD - B. BRASIL C/C 45763-9 , AG:2591-7.
3,00VD41006 16/12/2015 COMERCIAL MACKEY LTDA - ME - CNPJ: 05.911.311/0001-26 3,90 11,709123 ESSENCIA DE BAUNILHA - MIX RECURSODO FNAS - INDICE DE GESTAODESCENTRALIZADA DO PROGRAMABOLSA IGD - B. BRASIL C/C 45763-9 , AG:2591-7.
4,00BR41006 16/12/2015 COMERCIAL MACKEY LTDA - ME - CNPJ: 05.911.311/0001-26 39,10 156,409552 CHOCOLATE MARRON - HARALD 4 KG DECHOCOLATE EM BARRAS RECURSO DOFNAS - INDICE DE GESTAODESCENTRALIZADA DO PROGRAMABOLSA IGD - B. BRASIL C/C 45763-9 , AG:2591-7.
15,00KG41006 16/12/2015 COMERCIAL MACKEY LTDA - ME - CNPJ: 05.911.311/0001-26 7,99 119,859572 MACA - DAFRUTA RECURSO DO FNAS -INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADADO PROGRAMA BOLSA IGD - B. BRASILC/C 45763-9 , AG: 2591-7.
10,00CT41006 16/12/2015 COMERCIAL MACKEY LTDA - ME - CNPJ: 05.911.311/0001-26 12,50 125,009876 OVOS CARTELA DE OVOS 30 OVOS -SUPEROVOS RECURSO DO FNAS -INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADADO PROGRAMA BOLSA IGD - B. BRASILC/C 45763-9 , AG: 2591-7.
1,00PC41006 16/12/2015 COMERCIAL MACKEY LTDA - ME - CNPJ: 05.911.311/0001-26 15,00 15,0010172 BICO PARA CONFEITAR PERLÊ - WILTON. RECURSO DO FNAS - INDICE DEGESTAO DESCENTRALIZADA DOPROGRAMA BOLSA IGD - B. BRASIL C/C45763-9 , AG: 2591-7.
1,00PC41007 16/12/2015 COMERCIAL MACKEY LTDA - ME - CNPJ: 05.911.311/0001-26 15,00 15,0010173 BICO PARA CONFEITAR PITANGA -WILTON SEM SABOR ENVELOPE COM 12G. DE CHOCOLATE AMARELO. .RECURSO DO FNAS - INDICE DE GESTAODESCENTRALIZADA DO PROGRAMABOLSA IGD - B. BRASIL C/C 45763-9 , AG:2591-7.
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Sistema de Compras Pág. 98 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E T - CNPJ: 18.431.312/0004-78
Vlr TotalDescrição2.400,00KG40371 09/12/2015 VASCONCELOS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 03.647.755/0004-132,70 6.480,0010628 FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - BOM PARTIDO .
36,00UN41366 23/12/2015 COMERCIAL LORENA LTDA - EPP - CNPJ: 86.452.604/0001-94 61,74 2.222,6411541 RECARGA DE TONER 5 A (PRETO) -PREMIUM REFERENCIA PARAIMPRESSORA HP 2035. .
1,00KG41007 16/12/2015 COMERCIAL MACKEY LTDA - ME - CNPJ: 05.911.311/0001-26 27,50 27,5014754 MARGARINA VEGETAL PARA BOLO -AMELIA SEM SABOR ENVELOPE COM 12G. DE CHOCOLATE AMARELO. .RECURSO DO FNAS - INDICE DE GESTAODESCENTRALIZADA DO PROGRAMABOLSA IGD - B. BRASIL C/C 45763-9 , AG:2591-7.
13,00UN41007 16/12/2015 COMERCIAL MACKEY LTDA - ME - CNPJ: 05.911.311/0001-26 3,00 39,0016290 GELATINA - DR. OTKER SEM SABORENVELOPE COM 12 G. DE CHOCOLATEAMARELO. . RECURSO DO FNAS - INDICEDE GESTAO DESCENTRALIZADA DOPROGRAMA BOLSA IGD - B. BRASIL C/C45763-9 , AG: 2591-7.
25,00KG41007 16/12/2015 COMERCIAL MACKEY LTDA - ME - CNPJ: 05.911.311/0001-26 2,95 73,7538770 SEM SABOR ENVELOPE COM 12 G.FARINHA DE TRIGO - BELLO SABORE DECHOCOLATE AMARELO. . RECURSO DOFNAS - INDICE DE GESTAODESCENTRALIZADA DO PROGRAMABOLSA IGD - B. BRASIL C/C 45763-9 , AG:2591-7.
100,00UN41007 16/12/2015 COMERCIAL MACKEY LTDA - ME - CNPJ: 05.911.311/0001-26 0,05 5,0040823 SEM SABOR ENVELOPE COM 12 G. COPOPARA CUPCAKE - JUNCO DE CHOCOLATEAMARELO. . RECURSO DO FNAS - INDICEDE GESTAO DESCENTRALIZADA DOPROGRAMA BOLSA IGD - B. BRASIL C/C45763-9 , AG: 2591-7.
1,00UN41007 16/12/2015 COMERCIAL MACKEY LTDA - ME - CNPJ: 05.911.311/0001-26 14,80 14,8042344 SEM SABOR ENVELOPE COM 12 G.CORANTE AMARELO - MIX DECHOCOLATE AMARELO. . RECURSO DOFNAS - INDICE DE GESTAODESCENTRALIZADA DO PROGRAMABOLSA IGD - B. BRASIL C/C 45763-9 , AG:2591-7.
1,00UN41007 16/12/2015 COMERCIAL MACKEY LTDA - ME - CNPJ: 05.911.311/0001-26 14,80 14,8042345 SEM SABOR ENVELOPE COM 12 G. DECHOCOLATE AMARELO. CORANTEVERDE CHOCOLATE - MIX . RECURSO DOFNAS - INDICE DE GESTAODESCENTRALIZADA DO PROGRAMABOLSA IGD - B. BRASIL C/C 45763-9 , AG:2591-7.
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Sistema de Compras Pág. 99 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E T - CNPJ: 18.431.312/0001-78
Vlr TotalDescrição5,00LA41008 16/12/2015 COMERCIAL MACKEY LTDA - ME - CNPJ: 05.911.311/0001-26 8,70 43,5048908 LEITE EM PO 400 G. - ITALAC DE CAJU
PACOTE DE 500 GRS. RECURSO DOFNAS - INDICE DE GESTAODESCENTRALIZADA DO PROGRAMABOLSA IGD - B. BRASIL C/C 45763-9 , AG:2591-7.
2,00L41008 16/12/2015 COMERCIAL MACKEY LTDA - ME - CNPJ: 05.911.311/0001-26 3,50 7,0049180 OLEO DE SOJA - LIZA DE CAJU PACOTEDE 500 GRS. RECURSO DO FNAS - INDICEDE GESTAO DESCENTRALIZADA DOPROGRAMA BOLSA IGD - B. BRASIL C/C45763-9 , AG: 2591-7.
1,00PC41008 16/12/2015 COMERCIAL MACKEY LTDA - ME - CNPJ: 05.911.311/0001-26 43,00 43,0051174 CASTANHA - CAJU QUENTE DE CAJUPACOTE DE 500 GRS. RECURSO DOFNAS - INDICE DE GESTAODESCENTRALIZADA DO PROGRAMABOLSA IGD - B. BRASIL C/C 45763-9 , AG:2591-7.
1,00MO40389 09/12/2015 EPS EMPREENDIMENTOS S/A - CNPJ: 06.252.519/0001-43 36.600,00 36.600,0052505 LOCAÇÃO DE AUDITORIO REFERENTE ACONTRATAÇÃO DA EMPRESA EPSEMPREENDIMENTOS S/A, PARA ALOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO DO TIPO"CENTRO DE CONVENÇÕES" PARAEVENTO COM AUDITÓRIO, EM ESTRITACONFORMIDADE COM O ESTABELECIDONO ANEXO I (DESCRITIVO TÉCNICO),SENDO A CONTRATADA RESPONSAVELPELO FORNECIMENTOS DE COFFEEBREAK, AGUA, CAFE, E EQUIPAMENTOSDE AUDIO, VIDEO E PROJEÇÃOCONFORME TABELA REFERENCIAL,VISANDO A REALIZAÇÃO DO 1ºENCONTRO REGIONAL DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDAS AÇÕES ESTRATEGICAS DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILQUE ACONTECERÁ NO DIA 11 DEDEZEMBRO DE 2015 . 01 DIÁRIAS DELOCAÇÃO SENDO: 11/12/2015 -REALIZAÇÃO DO EVENTO .JUSTIFICATIVA DE CONTRATAÇÃO COMFULCRO NO ART. 25 CAPUT, DA LEI8.666/1993. . VERBA DO FMAS, REPASSEDO RECURSOS DO FNAS, AÇÕESESTRATEGICAS DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, BCO BRASIL C/C 51.525-6.
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Sistema de Compras Pág. 100 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E T - CNPJ: 18.431.312/0001-78
Vlr TotalDescrição20,00L41008 16/12/2015 COMERCIAL MACKEY LTDA - ME - CNPJ: 05.911.311/0001-26 3,50 70,0054179 DE CAJU PACOTE DE 500 GRS. LEITE -
TRIANGULO RECURSO DO FNAS - INDICEDE GESTAO DESCENTRALIZADA DOPROGRAMA BOLSA IGD - B. BRASIL C/C45763-9 , AG: 2591-7.
1,00UN41345 23/12/2015 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MINASGERAI - CNPJ: 14.951.451/0001-19
75,32 75,3254266 PAGAMENTO DE TAXA DE RRT -REGISTRO DE RESPONSABILIDADETÉCNICA REFERENTE AO PROJETOARQUITETÔNICO DE REFORMA DOIMÓVEL SITUADO NA AV: CALIXTO FELIPEMILKEN, S/Nº, BAIRRO CANÃA. *ARQUITETA E URBANISTA: GABRIELASILVA ALVES * CAU - Nº A72839-0 * RRT -Nº 4252330 * MATRICULA - Nº 26339-7
4,00UN41008 16/12/2015 COMERCIAL MACKEY LTDA - ME - CNPJ: 05.911.311/0001-26 17,05 68,2054391 DE CAJU PACOTE DE 500 GRS. PASTAAMERICANA - MAVALERIO RECURSO DOFNAS - INDICE DE GESTAODESCENTRALIZADA DO PROGRAMABOLSA IGD - B. BRASIL C/C 45763-9 , AG:2591-7.
12,00L41008 16/12/2015 COMERCIAL MACKEY LTDA - ME - CNPJ: 05.911.311/0001-26 14,25 171,0058852 DE CAJU PACOTE DE 500 GRS. CHANTILY- AMELIA RECURSO DO FNAS - INDICE DEGESTAO DESCENTRALIZADA DOPROGRAMA BOLSA IGD - B. BRASIL C/C45763-9 , AG: 2591-7.
0,50KG41008 16/12/2015 COMERCIAL MACKEY LTDA - ME - CNPJ: 05.911.311/0001-26 144,60 72,3058857 DE CAJU PACOTE DE 500 GRS. NOZES -QUARTOZ . RECURSO DO FNAS - INDICEDE GESTAO DESCENTRALIZADA DOPROGRAMA BOLSA IGD - B. BRASIL C/C45763-9 , AG: 2591-7.
4,50KG41009 16/12/2015 COMERCIAL MACKEY LTDA - ME - CNPJ: 05.911.311/0001-26 39,10 175,9558886 CHOCOLATE AO LEITE ESCURO -HARALD COBERTURA RECURSO DOFNAS - INDICE DE GESTAODESCENTRALIZADA DO PROGRAMABOLSA IGD - B. BRASIL C/C 45763-9 , AG:2591-7.
4,50KG41009 16/12/2015 COMERCIAL MACKEY LTDA - ME - CNPJ: 05.911.311/0001-26 39,10 175,9558887 COBERTURA CHOCOLATE BRANCOCOBERTURA - HARALD RECURSO DOFNAS - INDICE DE GESTAODESCENTRALIZADA DO PROGRAMABOLSA IGD - B. BRASIL C/C 45763-9 , AG:2591-7.
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Sistema de Compras Pág. 101 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E T - CNPJ: 18.431.312/0001-78
Vlr TotalDescrição3,00KG41009 16/12/2015 COMERCIAL MACKEY LTDA - ME - CNPJ: 05.911.311/0001-26 16,45 49,3558888 COBERTURA CHOCOLATE EM PO -
HARALD RECURSO DO FNAS - INDICE DEGESTAO DESCENTRALIZADA DOPROGRAMA BOLSA IGD - B. BRASIL C/C45763-9 , AG: 2591-7.
60,00LA41009 16/12/2015 COMERCIAL MACKEY LTDA - ME - CNPJ: 05.911.311/0001-26 2,19 131,4058891 COBERTURA CREME DE LEITE 200 GRS. -PORTO ALEGRE RECURSO DO FNAS -INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADADO PROGRAMA BOLSA IGD - B. BRASILC/C 45763-9 , AG: 2591-7.
5,00KG41009 16/12/2015 COMERCIAL MACKEY LTDA - ME - CNPJ: 05.911.311/0001-26 9,00 45,0058892 COBERTURA DOCE DE LEITE - MINEIRORECURSO DO FNAS - INDICE DE GESTAODESCENTRALIZADA DO PROGRAMABOLSA IGD - B. BRASIL C/C 45763-9 , AG:2591-7.
1,00PCT41009 16/12/2015 COMERCIAL MACKEY LTDA - ME - CNPJ: 05.911.311/0001-26 9,45 9,4558900 COBERTURA GLUCOSE 500 G. - MIXRECURSO DO FNAS - INDICE DE GESTAODESCENTRALIZADA DO PROGRAMABOLSA IGD - B. BRASIL C/C 45763-9 , AG:2591-7.
2,00RL41009 16/12/2015 COMERCIAL MACKEY LTDA - ME - CNPJ: 05.911.311/0001-26 116,40 232,8058907 COBERTURA PAPEL MANTEIGA 400FLS50 X 70 - EXTRABRIL . RECURSO DO FNAS- INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADADO PROGRAMA BOLSA IGD - B. BRASILC/C 45763-9 , AG: 2591-7.
5,00PC41010 16/12/2015 COMERCIAL MACKEY LTDA - ME - CNPJ: 05.911.311/0001-26 7,50 37,5063377 ADAPTADOR DE BICO DE CONFEITAR -MAGO RECURSO DO FNAS - INDICE DEGESTAO DESCENTRALIZADA DOPROGRAMA BOLSA IGD - B. BRASIL C/C45763-9 , AG: 2591-7.
1,00RL41010 16/12/2015 COMERCIAL MACKEY LTDA - ME - CNPJ: 05.911.311/0001-26 28,00 28,0067172 FILME PVC PLASTICO 30M X 28CM -ORLEPLAST RECURSO DO FNAS - INDICEDE GESTAO DESCENTRALIZADA DOPROGRAMA BOLSA IGD - B. BRASIL C/C45763-9 , AG: 2591-7.
20,00UN41010 16/12/2015 COMERCIAL MACKEY LTDA - ME - CNPJ: 05.911.311/0001-26 0,50 10,0069475 PRATO DE ISOPOR 25 X 25 - COPOPRASRECURSO DO FNAS - INDICE DE GESTAODESCENTRALIZADA DO PROGRAMABOLSA IGD - B. BRASIL C/C 45763-9 , AG:2591-7.
w_rel_compras_efetuadas_produtos Prodaub - Tecnologia a Serviço da Comunidade
Prefeitura Municipal de Uberlândia
Sistema de Compras Pág. 102 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E T - CNPJ: 18.431.312/0001-78
Vlr TotalDescrição1,00TU41010 16/12/2015 COMERCIAL MACKEY LTDA - ME - CNPJ: 05.911.311/0001-26 14,80 14,8071236 BISNAGA CORANTE ROXA GEL - MIX
RECURSO DO FNAS - INDICE DE GESTAODESCENTRALIZADA DO PROGRAMABOLSA IGD - B. BRASIL C/C 45763-9 , AG:2591-7.
2,00L41010 16/12/2015 COMERCIAL MACKEY LTDA - ME - CNPJ: 05.911.311/0001-26 10,00 20,0072471 SUCO NATURAL DE LARANJA - DAFRUTARECURSO DO FNAS - INDICE DE GESTAODESCENTRALIZADA DO PROGRAMABOLSA IGD - B. BRASIL C/C 45763-9 , AG:2591-7.
5,00PC41010 16/12/2015 COMERCIAL MACKEY LTDA - ME - CNPJ: 05.911.311/0001-26 15,00 75,0072723 SACO PARA CONFEITAR GRANDE - MAGORECURSO DO FNAS - INDICE DE GESTAODESCENTRALIZADA DO PROGRAMABOLSA IGD - B. BRASIL C/C 45763-9 , AG:2591-7.
3.600,00FR40372 09/12/2015 VASCONCELOS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EEXPORTACAO LTDA - CNPJ: 03.647.755/0004-13
2,80 10.080,0075129 OLEO DE SOJA LATA DE 900ML -VASCONCELOS . Conntrato/Ano: 410/2015em: 20/11/15*,
2.400,00LA40385 09/12/2015 VASCONCELOS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EEXPORTACAO LTDA - CNPJ: 03.647.755/0004-13
1,77 4.248,00109770 EXTRATO DE TOMATE - 340 GRAMAS -BONARE . FORNECIMENTO DE CESTASBÁSICAS A SEREM DISTRIBUIDAS ASFAMILIAS CARENTES ASSISTIDAS PELOMUNICIPIO, CONFORMEESPECIFICAÇÕES E EXIGENCIAS DOEDITAL. . VALOR DA CESTA R$ 56,00 .QUANTIDADE DE CESTAS: 1200 UN .ENTREGAR NO DAD - AV. JOSE ANDRAUSGASSANI, 3115 - DISTR. INDUSTRIAL. . LEIMUNICIPAL Nº 9689 DE 20/12/2007 .RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DEASSISTENCIA SOCIAL ATRAVÉS DASEDESE - PISO MINEIRO DE ASSISTENCIASOCIAL, PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL -SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕESDE CALAMIDADE PÚBLICA DEEMERGÊNCIA - SEDESE/FEAS. C/C 438-6AG: 3961 C.E.F. . Contrato/Ano: 410/2015 em:20/11/15*, A PARTIR DA ASSINATURA DOCONTRATO ATÉ 31/12/15.
6,00UN39776 01/12/2015 DIEGO ALBERTO RAMOS RAFAEL - ME - CNPJ: 17.083.978/0001-67 4,90 29,40115214 SUCO DE FRUTAS EM EMBALAGEM DE 01LITRO, NORMAL E LIGHT, SABORES:LARANJA, PÊSSEGO, UVA, GOIABA,MANGA, MARACUJÁ.
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Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E T - CNPJ: 18.431.312/0001-78
Vlr TotalDescrição36,00UN41364 23/12/2015 COMERCIAL LORENA LTDA - EPP - CNPJ: 86.452.604/0001-94 69,00 2.484,00115969 RECARGA DE TONER 15A - PREMIUM
PRETO, REFERENCIA PARA IMPRESSORAHP 1200 LASER. . Contrato/Ano: 413/2015em: 23/11/15*,
168,00UN41366 23/12/2015 COMERCIAL LORENA LTDA - EPP - CNPJ: 86.452.604/0001-94 60,00 10.080,00115970 RECARGA DE TONER 85A - PREMIUM(PRETO), REFERENCIA PARAIMPRESSORA HP 1102,1015. . .
36,00UN41369 23/12/2015 COMERCIAL LORENA LTDA - EPP - CNPJ: 86.452.604/0001-94 55,44 1.995,84115971 RECARGA DE TONER 83A - PREMIUM(PRETO), REFERENCIA PARAIMPRESSORA HP LASERJETPROMSPP125A. . * OS MATERIAIS SERÃOUTILIZADOS NOS ATENDIMENTOSOFERTADOS ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOSNOS CENTROS DE REFERÊNCIAESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIASOCIAL - CREAS. . *AS RECARGASSERÃO FEITAS DE ACORDO COM ANECESSIDADE DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL ETRABALHO. . *RECURSO DO FUNDOESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIALATRAVÉS DA SEDESE - PISO MINEIRO DEASSISTÊNCIA SOCIAL, PROTEÇÃOSOCIAL ESPECIAL - PAEFI, BCO C.E.F. .C/C: 438-6, AG: 3961. Contrato/Ano: 413/2015em: 23/11/15*, A PARTIR DA ASSINATURADO CONTRATO ATÉ 31/12/15.
170,00UN41365 23/12/2015 COMERCIAL LORENA LTDA - EPP - CNPJ: 86.452.604/0001-94 61,00 10.370,00116261 RECARGA DE TONNER 12A - PREMIUMPRETO, REFERENCIA PARA IMPRESSORAHP 1020 LASER, HP 3015. . OS MATERIAISSERÃO UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOSAS FAMILIAS REFERENCIADAS PELOSCENTRO DE REFERÊNCIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. . ASRECARGAS DEVERÃO SER EFETUADASDE ACORDO COM A NECESSIDADE DASECRETARIA . RECURSO DO FUNDOESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,ATRAVÉS DA SEDESE - PISO MINEIRO DEASSISTÊNCIA SOCIAL, PROTEÇÃOSOCIAL BÁSICA - PAIF, BCO C.E.F. C;C438-6 AG: 3961. . Contrato/Ano: 413/2015 em:23/11/15*, A PARTIR DA ASSINATURA DOCONTRATO ATÉ 31/12/15.
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Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E T - CNPJ: 18.431.312/0001-78
Vlr TotalDescrição6,00UN39776 01/12/2015 DIEGO ALBERTO RAMOS RAFAEL - ME - CNPJ: 17.083.978/0001-67 5,20 31,20117045 REFRIGERANTE 2 LITROS DE COLA E/OU
GUARANÁ (NORMAL E ZERO) EMEMBALAGEM DE 02(DOIS) LITROS. * OSLANCHES SERÃO UTILIZADOS EMATENDIMENTO AOS IDOSOSASSISTIDOS POR ESTA SECRETARIAMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL E TRABALHO, NO DIA 01/12/2015.* VERBA DO FUNDO MUNICIPAL DOIDOSO, BANCO C.E.F. AG: 3961 C/C 655-9.
1,00KG41010 16/12/2015 COMERCIAL MACKEY LTDA - ME - CNPJ: 05.911.311/0001-26 10,00 10,00117666 FRUTAS CRISTALIZADAS - CITROFRUT .RECURSO DO FNAS - INDICE DE GESTAODESCENTRALIZADA DO PROGRAMABOLSA IGD - B. BRASIL C/C 45763-9 , AG:2591-7.
300,00UN41012 16/12/2015 COMERCIAL MACKEY LTDA - ME - CNPJ: 05.911.311/0001-26 0,05 15,00117667 FORMA P/ DOCINHOS Nº 05 - JUNCO .RECURSO DO FNAS - INDICE DE GESTAODESCENTRALIZADA DO PROGRAMABOLSA IGD - B. BRASIL C/C 45763-9 , AG:2591-7.
3,00KG41012 16/12/2015 COMERCIAL MACKEY LTDA - ME - CNPJ: 05.911.311/0001-26 39,10 117,30117668 CHOCOLATE COBERTURA MEIO AMARGO- HARALD . RECURSO DO FNAS - INDICEDE GESTAO DESCENTRALIZADA DOPROGRAMA BOLSA IGD - B. BRASIL C/C45763-9 , AG: 2591-7.
1,00UN41012 16/12/2015 COMERCIAL MACKEY LTDA - ME - CNPJ: 05.911.311/0001-26 6,50 6,50117669 PO DE SORVETE MORANGO - SELECTA .RECURSO DO FNAS - INDICE DE GESTAODESCENTRALIZADA DO PROGRAMABOLSA IGD - B. BRASIL C/C 45763-9 , AG:2591-7.
15,00UN41012 16/12/2015 COMERCIAL MACKEY LTDA - ME - CNPJ: 05.911.311/0001-26 1,00 15,00117670 BOMBOM - NESTLE . RECURSO DO FNAS- INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADADO PROGRAMA BOLSA IGD - B. BRASILC/C 45763-9 , AG: 2591-7.
1,00VD41012 16/12/2015 COMERCIAL MACKEY LTDA - ME - CNPJ: 05.911.311/0001-26 3,90 3,90117679 ESSENCIA DE CARAMELO - MIX .RECURSO DO FNAS - INDICE DE GESTAODESCENTRALIZADA DO PROGRAMABOLSA IGD - B. BRASIL C/C 45763-9 , AG:2591-7.
2,00VD41012 16/12/2015 COMERCIAL MACKEY LTDA - ME - CNPJ: 05.911.311/0001-26 3,90 7,80117680 ESSENCIA DE COCO - MIX . RECURSO DOFNAS - INDICE DE GESTAODESCENTRALIZADA DO PROGRAMABOLSA IGD - B. BRASIL C/C 45763-9 , AG:2591-7.
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Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E T - CNPJ: 18.431.312/0001-78
Vlr TotalDescrição3,00KG41012 16/12/2015 COMERCIAL MACKEY LTDA - ME - CNPJ: 05.911.311/0001-26 39,10 117,30117681 CHOCOLATE MEIO AMARGO - HARALD .
RECURSO DO FNAS - INDICE DE GESTAODESCENTRALIZADA DO PROGRAMABOLSA IGD - B. BRASIL C/C 45763-9 , AG:2591-7.
4,00VD41012 16/12/2015 COMERCIAL MACKEY LTDA - ME - CNPJ: 05.911.311/0001-26 12,00 48,00117792 MEL 350 ML - ABELHINHA . RECURSO DOFNAS - INDICE DE GESTAODESCENTRALIZADA DO PROGRAMABOLSA IGD - B. BRASIL C/C 45763-9 , AG:2591-7.
1,00LA41011 16/12/2015 COMERCIAL MACKEY LTDA - ME - CNPJ: 05.911.311/0001-26 18,15 18,15117793 CEREJA - 900 GR - ALISPEC . RECURSODO FNAS - INDICE DE GESTAODESCENTRALIZADA DO PROGRAMABOLSA IGD - B. BRASIL C/C 45763-9 , AG:2591-7. . PARA SEREM UTILIZADOS NOCURSO DE QUALIFICAÇÃOPROFISSIONAL, NA ESPECIALIDADECONFEITEIRO, NO ATENDIMENTO AOSJOVENS INTEGRANTES DAS FAMILIASDO CADASTRO UNICO E BENEFICIARIOSDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME PORTARIA MDS/GM Nº148DE 27/04/06 E PORTARIA MDS/GM Nº754DE 20/10/10, QUE SERÁ REALIZADO NACOZINHA COMUNITARIA DO BAIRROMORUMBI.
1,00LA41011 16/12/2015 COMERCIAL MACKEY LTDA - ME - CNPJ: 05.911.311/0001-26 140,40 140,40117795 GORDURA VEGETAL 15 KG. -AGROPALMA . RECURSO DO FNAS -INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADADO PROGRAMA BOLSA IGD - B. BRASILC/C 45763-9 , AG: 2591-7. . PARA SEREMUTILIZADOS NO CURSO DEQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, NAESPECIALIDADE CONFEITEIRO, NOATENDIMENTO AOS JOVENSINTEGRANTES DAS FAMILIAS DOCADASTRO UNICO E BENEFICIARIOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORMEPORTARIA MDS/GM Nº148 DE 27/04/06 EPORTARIA MDS/GM Nº754 DE 20/10/10,QUE SERÁ REALIZADO NA COZINHACOMUNITARIA DO BAIRRO MORUMBI.
Vlr Total: 1.650.850,47
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Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMEN - CNPJ: 18.431.312/0001-72
Vlr TotalDescrição1,00UN40063 07/12/2015 D C J MAQUINAS AGRICOLAS LTDA-ME - CNPJ: 07.542.498/0001-63 36,50 36,504255 FILTRO OLEO LUBRIFICANTE COD
01001525
1,00UN40093 08/12/2015 CLUBE DE MAES - PRO-RURAL (C.M.P.R) DA FAZENDA CAMPOBRASIL - CNPJ: 10.378.055/0001-93
18.000,00 18.000,004765 AUXILIO INVESTIMENTOTRANSFERÊNCIA A TÍTULO DE AUXÍLIOINVESTIMENTO AO CLUBE DE MÃESPRÓ-RURAL DA FAZENDA CAMPO BRASILCNPJ: 10.378.055/0001-93 PROCESSO Nº15694/2015 CONVÊNIO Nº 371/2015 DE11/08/2015 E PLANO DE TRABALHOFUNDAMENTADOS NA LEIFEDERALNº4.320/64, NO ART 116 DA LEINº 8.666 21/06/93, NO ART. 45 INCISO XIVDA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, NA LEI Nº5775/93, Nº 12.073 DE 26/12/2014, NA LEI11.901 DE 06/08/2014, NA LEI 12.094 DE23/02/2015
1,00UN40094 08/12/2015 CLUBE DE MAES - PRO-RURAL (C.M.P.R) DA FAZENDA CAMPOBRASIL - CNPJ: 10.378.055/0001-93
12.000,00 12.000,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESTRANSFERÊNCIA A TÍTULO DECONTRIBUIÇÕES CORRENTES AO CLUBEDE MÃES PRÓ-RURAL FAZ. CAMPOBRASIL CNPJ: 10.378.055/0001-93PROCESSO Nº 15694/2015 CONVÊNIO Nº371/2015 DE 11/08/2015 E PLANO DETRABALHO FUNDAMENTADOS NA LEIFEDERAL Nº4.320/64, NO ART. 116 DA LEINº8.666 DE 21/06/93, NO ART. 45, INCISOXIV DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, NA LEINº 5775/93, NA LEI Nº 12.073 DE 26/12/2014,NA LEI 11.901 DE 06/08/2014, NA LEI 12.094DE 23/02/2015
1,00BD40063 07/12/2015 D C J MAQUINAS AGRICOLAS LTDA-ME - CNPJ: 07.542.498/0001-63 252,62 252,625908 OLEO 15 W 40 COD 001644
1,00PC40063 07/12/2015 D C J MAQUINAS AGRICOLAS LTDA-ME - CNPJ: 07.542.498/0001-63 200,60 200,606142 FILTRO AR COD 40273659
1,00PC39726 01/12/2015 NOVA HOLANDA - TRATORES, IMPLEMENTOS E PECAS LTDA. -CNPJ: 11.069.897/0002-07
67,74 67,746887 CORREIA - DE BORRACHA PARA MO COD85826230CNH COD 01000095 PARAMOTOR AMBRA SUP GOLD CODNHG15W40 (BL 20) ARREFECIMENTOAMBRA AGRIFLU - 1 L
3.100,00UN39928 04/12/2015 C A L VICENTE NUTRICAO ANIMAL ME - CNPJ: 08.846.841/0001-26 11,00 34.100,006973 MUDA DE MANGA - CAL VICENTE PALMERCOM PORTE MÍNIMO DE 90CM
1,00PC39726 01/12/2015 NOVA HOLANDA - TRATORES, IMPLEMENTOS E PECAS LTDA. -CNPJ: 11.069.897/0002-07
99,00 99,008283 ELEMENTO - DO PRE FILTRO COD87712547CNH COD 01000095 PARAMOTOR AMBRA SUP GOLD CODNHG15W40 (BL 20) ARREFECIMENTOAMBRA AGRIFLU - 1 L
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Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMEN - CNPJ: 18.431.312/0001-72
Vlr TotalDescrição1,00PC40063 07/12/2015 D C J MAQUINAS AGRICOLAS LTDA-ME - CNPJ: 07.542.498/0001-63 76,15 76,159729 FILTRO DE AR SEGURANÇA COD
40273660
79,00UN40388 09/12/2015 CAPERPASS INDU E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA - ME- CNPJ: 05.211.777/0001-19
49,90 3.942,109890 MESA PLASTICA MONOBLOCO - GOYANAREI DO PLASTICO EM POLIETILENOEMPILHÁVEL 70X70 CM COMTRATAMENTO ANTI UHV, COM FUROCENTRAL. COR BRANCA. MODELOQUADRADA .
316,00UN40387 09/12/2015 CAPERPASS INDU E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA - ME- CNPJ: 05.211.777/0001-19
24,90 7.868,4010055 CADEIRA EM POLIETILENO - GOYANA REIDO PLASTICO EMPILHÁVEL,SEMBRAÇOS COR BRANCA, COMCAPACIDADE PARA 140 QUILOS,MODELO BISTRÔ . COM CERTIFICADODO INMETRO E APROVADOS PELOTESTE DA ABNT. . -LOCALENTREGA:(DAD)-AV.JOSÉ ANDRAUSGASSANI, 3115 - INDUSTRIAL. .-P/UTILIZAÇÃO NO PROJETO DEEDUCAÇÃO ALIMENTAR ITINERANTE(DECRETO 12792 (20/04/2011)
1,00PC39726 01/12/2015 NOVA HOLANDA - TRATORES, IMPLEMENTOS E PECAS LTDA. -CNPJ: 11.069.897/0002-07
73,36 73,3610326 COD 01000095 ELEMENTO PRIMARIO DEFILTRO COD 87344135CNH PARA MOTORAMBRA SUP GOLD COD NHG15W40 (BL20) ARREFECIMENTO AMBRA AGRIFLU - 1L
1,00BD40063 07/12/2015 D C J MAQUINAS AGRICOLAS LTDA-ME - CNPJ: 07.542.498/0001-63 296,01 296,0112589 OLEO 80 W 90 BB20 COD 001265
1,00PC39726 01/12/2015 NOVA HOLANDA - TRATORES, IMPLEMENTOS E PECAS LTDA. -CNPJ: 11.069.897/0002-07
67,18 67,1813099 COD 01000095 FILTRO DE ÓLEO COD84228488CNH PARA MOTOR AMBRA SUPGOLD COD NHG15W40 (BL 20)ARREFECIMENTO AMBRA AGRIFLU - 1 L
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Sistema de Compras Pág. 108 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMEN - CNPJ: 18.431.312/0001-72
Vlr TotalDescrição240,00M40034 07/12/2015 ATITUDE COMERCIAL EIRELI - ME - CNPJ: 11.264.775/0001-90 23,70 5.688,0039410 LONA VINÍLICA LISTRADA - BETINA
OPACA, COM AVESSO NA COR GELO.PESO/M²: 550G/M² ESPESSURA: 0,47MICRAS LARGURA: 1,40 M COR: VERDECOM LISTRAS BRANCAS (LISTRAS DE 4CM, CONF. PADRÃO ATUALMENTEUTILIZADO). **GARANTIA MINIMA 06MESES. . -O FORNECEDOR DEVERÁENTREGAR AS LONAS JÁ INSTALADASNAS RESPECTIVAS ESTRUTURAS. .-PRAZO MÁXIMO P/ENTREGA:40 DIASAPÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. .-P/ COBERTURA DE 20 TENDASRETRÁTEIS 3X3 MT, QUE SERÃOUTILIZADAS PARA AMPLIAÇÃO EMELHORIA DA FEIRA DO PRODUTORRURAL VINCULADA À SEC. MUN. DEAGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTOCONF.LEI 9692 DE 20/12/2007 E DECRETO11.002 DE 21/12/2007. . LOCAL ENTREGA:DAD - AV.JOSÉ ANDRAUS GASSANI, 3115,DIST. INDUSTRIAL.
1,00PC39833 02/12/2015 JOVANIO JOSE DE SOUTO - ME - CNPJ: 41.854.308/0001-81 50,00 50,0039702 VIDRO FANTASIA,TAMANHO 55 X 24 CM,INCLUINDO MASSA E INSTALAÇÃO). P/REPOSIÇÃO NO MERCADO MUNICIPAL.
1,00MO39723 01/12/2015 NOVA HOLANDA - TRATORES, IMPLEMENTOS E PECAS LTDA. -CNPJ: 11.069.897/0002-07
806,00 806,0041121 SERVICO MECANICA PARAMANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 600HORAS DE TRATOR FROTA 695 . .SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PARAREVISÃO QUE SERÁ REALIZADA JUNTOAO FABRICANTE SEGUNDOSOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DEMOTOMECANIZAÇÃO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA EABASTECIMENTO.
1,00MO40064 07/12/2015 D C J MAQUINAS AGRICOLAS LTDA-ME - CNPJ: 07.542.498/0001-63 250,00 250,0041121 SERVICO MECANICA PARAMANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 600HORAS DE TRATOR FROTA 693 TROCADAS PEÇAS. . SERVIÇOS DE AVALIAÇÃOPARA REVISÃO QUE SERÁ REALIZADAJUNTO AO FABRICANTE SEGUNDOSOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DEMOTOMECANIZAÇÃO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA EABASTECIMENTO.
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Sistema de Compras Pág. 109 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMEN - CNPJ: 18.431.312/0002-72
Vlr TotalDescrição1,00PC39726 01/12/2015 NOVA HOLANDA - TRATORES, IMPLEMENTOS E PECAS LTDA. -
CNPJ: 11.069.897/0002-0757,65 57,6542298 COD 01000095 ELEMENTO DE FILTRO -
87344136CNH PARA MOTOR AMBRA SUPGOLD COD NHG15W40 (BL 20)ARREFECIMENTO AMBRA AGRIFLU - 1 L
2.100,00UN39930 04/12/2015 VIVEIRO ECOLOGICO DONA EUZEBIA LTDA - EPP - CNPJ:09.455.192/0001-03
7,15 15.015,0042690 MUDA DE ACEROLA COM PORTE MÍNIMODE 35 CM - V.E
2.600,00UN39928 04/12/2015 C A L VICENTE NUTRICAO ANIMAL ME - CNPJ: 08.846.841/0001-26 7,05 18.330,0042692 MUDA DE FIGO - CAL VICENTE COMPORTE MÍNIMO DE 35 CM . EMCONFORMIDADE COM A LEI 9181 DE12/04/2006, DECRETO 10358 DE 01/08/2006E A LEI 9692 DE 20/12/2007, DECRETO12792 DE 20/04/11 . ENTREGA DEVERÁSER PARCELADA, MEDIANTE ORDEM DESERVIÇO DA SECRETARIA,EM LOCAL ASER DETERMINADO POSTERIOMENTE.
2.100,00UN39929 04/12/2015 XULABEIKA MUDAS FRUTIFERAS E ORNAMENTAIS LTDA ME -CNPJ: 07.829.259/0001-99
7,60 15.960,0042693 MUDA DE LIMAO TAITI - XULABEIKA COMPORTE MÍNIMO DE 70 CM
1.600,00UN39930 04/12/2015 VIVEIRO ECOLOGICO DONA EUZEBIA LTDA - EPP - CNPJ:09.455.192/0001-03
7,05 11.280,0042697 MUDA DE GOIABA COM PORTE MÍNIMODE 35 CM - V.E
3.100,00UN39929 04/12/2015 XULABEIKA MUDAS FRUTIFERAS E ORNAMENTAIS LTDA ME -CNPJ: 07.829.259/0001-99
7,60 23.560,0042698 MUDA DE LARANJA - XULABEIKA PÊRACOM PORTE MÍNIMO DE 70 CM
1,00BD39726 01/12/2015 NOVA HOLANDA - TRATORES, IMPLEMENTOS E PECAS LTDA. -CNPJ: 11.069.897/0002-07
248,10 248,1043275 COD 01000095 OLEO PARA MOTORAMBRA SUP GOLD COD NHG15W40 (BL20) ARREFECIMENTO AMBRA AGRIFLU - 1L
5,00UN40041 07/12/2015 SEVENMIX COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME - CNPJ:21.118.367/0001-84
3.250,00 16.250,0043594 TENDA MEDINDO 6 X 6 - TENDAS RV2TIPO PIRAMIDAL EM LONA TD 1000 BLACKOUT EMBORRACHADA E VULCANIZADA,COM ESTRUTURA EM FERRAGEMINDUSTRIAL, DIMENSOES APROX: 1.0" A2 1/2", PÉS DE SUSTENTAÇÃO EM CHAPA#14, TUBULAR DE DIÂMETRO2.1/2",SOLDAGEM SISTEMA MIG COMTRELISSAS,GALVANIZADAS E INSTALADACOM ESTIRANTES DE CORDA DENYLON, SAPATA MÍNIMA DE 15 X 15CM.COR:CINZA POR DENTRO,BRANCAPOR FORA . -P/UTILIZAÇÃO NO PROJETODE EDUCAÇÃO ALIMENTAR ITINERANTE.(DECRETO 12792 (20/04/2011). . -LOCALENTREGA:(DAD)-AV.JOSÉ ANDRAUSGASSANI, 3115 - INDUSTRIAL.
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Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMEN - CNPJ: 18.431.312/0312-72
Vlr TotalDescrição1,00MO40422 10/12/2015 EMATER EMPRESA ASSISTENCIA TEC EXT RURAL MINAS GERAIS -
CNPJ: 19.198.118/0312-45150.000,00 150.000,0048881 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEASSISTÊNCIA TÉCNICA EXTENSÃORURAL, VISANDO ÀOPERACIONALIZAÇÃO DOSPROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELASMAAB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015,CONFORME TERMO DEREFERÊNCIA.CONFORME ANEXO DAREQUISIÇÃO . CRONOGRAMA DEPAGAMENTO: OS PAGAMENTO OSSERÃO EFETUADOS MEDIANTEMEDIÇÕES EM OUTUBRO, NOVEMBRO EDEZEMBRO/2015, EM PARCELAS IGUAISNO VALOR DE R$ 50.000 . VALOR TOTAL:R$ 150.000,00 . Contrato/Ano: 372/2015 em:13/11/15*, O PRAZO DE VIGÊNCIA DOCONTRATO SERÁ CONTADO A PARTIRDA ASSINATURA ATÉ 31/12/15,RETROAGINDO OS EFEITOS A AGÔSTODE 2015.
1,00PR39725 01/12/2015 MARISA FERNANDES - ME - CNPJ: 04.684.927/0001-49 150,00 150,0051979 PLACAS DE IDENTIFICACAO DE VEICULOAQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE PLACA PARAEMPLACAMENTO DO VEÍCULO OFICIALDE PLACA PWY - 4254 (FROTA706)LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPALDE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO.
1,00PC39726 01/12/2015 NOVA HOLANDA - TRATORES, IMPLEMENTOS E PECAS LTDA. -CNPJ: 11.069.897/0002-07
81,24 81,2455064 COD 01000095 PARA MOTOR AMBRA SUPGOLD COD NHG15W40 (BL 20) FILTROCOMBUSTIVEL - 84526254CNHARREFECIMENTO AMBRA AGRIFLU - 1 L
1,00PC40065 07/12/2015 D C J MAQUINAS AGRICOLAS LTDA-ME - CNPJ: 07.542.498/0001-63 32,50 32,5055064 FILTRO COMBUSTIVEL COD 02007502
1,00PC40065 07/12/2015 D C J MAQUINAS AGRICOLAS LTDA-ME - CNPJ: 07.542.498/0001-63 259,78 259,7855070 FILTRO HIDRAULICO COD 40288423 .
1,00BD39726 01/12/2015 NOVA HOLANDA - TRATORES, IMPLEMENTOS E PECAS LTDA. -CNPJ: 11.069.897/0002-07
278,29 278,2978139 COD 01000095 PARA MOTOR AMBRA SUPGOLD COD NHG15W40 (BL 20) OLEO 10 W30 - AMBRA MULTIG-10W30 (BL 20)ARREFECIMENTO AMBRA AGRIFLU - 1 L
1,00BD40063 07/12/2015 D C J MAQUINAS AGRICOLAS LTDA-ME - CNPJ: 07.542.498/0001-63 903,90 903,9078139 OLEO 10 W 30 BB 20 COD 001928(PETRONAS TRD 10W300
1,00L39726 01/12/2015 NOVA HOLANDA - TRATORES, IMPLEMENTOS E PECAS LTDA. -CNPJ: 11.069.897/0002-07
25,67 25,67109788 COD 01000095 PARA MOTOR AMBRA SUPGOLD COD NHG15W40 (BL 20) ADITIVOCONCENTRADO PARA SISTEMA DEARREFECIMENTO AMBRA AGRIFLU - 1 L
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Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMEN - CNPJ: 18.431.312/0001-72
Vlr TotalDescrição2.100,00UN39930 04/12/2015 VIVEIRO ECOLOGICO DONA EUZEBIA LTDA - EPP - CNPJ:
09.455.192/0001-037,05 14.805,00111158 MUDA DE CAJU COM PORTE MÍNIMO DE
35 CM - V.E . EM CONFORMIDADE COM ALEI 9181 DE 12/04/2006, DECRETO 10358DE 01/08/2006 E A LEI 9692 DE 20/12/2007,DECRETO 12792 DE 20/04/11 . ENTREGADEVERÁ SER PARCELADA, MEDIANTEORDEM DE SERVIÇO DA SECRETARIA,EMLOCAL A SER DETERMINADOPOSTERIOMENTE.
3.300,00UN39929 04/12/2015 XULABEIKA MUDAS FRUTIFERAS E ORNAMENTAIS LTDA ME -CNPJ: 07.829.259/0001-99
7,60 25.080,00115536 MUDA DE TANGERINA PONKAN -XULABEIKA COM PORTE MÍNIMO DE 70CM . EM CONFORMIDADE COM A LEI 9181DE 12/04/2006, DECRETO 10358 DE01/08/2006 E A LEI 9692 DE 20/12/2007,DECRETO 12792 DE 20/04/11 . ENTREGADEVERÁ SER PARCELADA, MEDIANTEORDEM DE SERVIÇO DA SECRETARIA,EMLOCAL A SER DETERMINADOPOSTERIOMENTE.
1,00L40063 07/12/2015 D C J MAQUINAS AGRICOLAS LTDA-ME - CNPJ: 07.542.498/0001-63 38,50 38,50115903 ANTICORROSIVO COD 01000095 . PARAMANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 600HORAS NO TRATOR NEW HOLLANDFROTA 693, CONFORME MANUAL DEGARANTIA. ACOMPANHA REQUISIÇÃO21119 JUSTIFICATIVA EM ANEXO
1,00UN40522 11/12/2015 GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS-EIRELI-EPP - CNPJ:18.255.981/0001-83
12.750,00 12.750,00117138 ENCANTEIRADOR AGRÍCOLA - LAVRALEMOD: RSFE 150/6 MEDINDO MÍN. 1,5M DELARGURA DE BASE, COM NO MÍNIMO 42ENXADAS DE CORTE. . GARANTIA DE 12MESES. . EM ATENDIMENTO AO TERMODE COMPROMISSONº787596/2013/MAPA/CAIXA, PROCESSONº 2690.1006.594-06/2013. QUE VISA AAQUISIÇÃO DE MÁQUINAS EIMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, COM AFINALIDADE DE BENEFICIAR OSAGRICULTORES DO MUNICÍPIO DEUBERLÂNDIA. . . A ENTREGA DEVERÁSER FEITA EM UBERLÂNDIA - MG, NASUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÕES EMANUTENÇÕES -SOM. ENDEREÇO: AV.INDAIÁ, Nº 95-PLANALTO
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Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMEN - CNPJ: 18.431.312/0002-72
Vlr TotalDescrição1,00PC39727 01/12/2015 NOVA HOLANDA - TRATORES, IMPLEMENTOS E PECAS LTDA. -
CNPJ: 11.069.897/0002-07198,00 198,00117353 FILTRO DE OLEO - HIDRAULICO
84248043CNH . PARA MANUTENÇÃOPREVENTIVA DE 600 HORAS NO TRATORNEW HOLLAND FROTA 695, CONFORMEMANUAL DE GARANTIA.
Vlr Total: 389.177,29
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - CNPJ: 18.431.312/0001-00
Vlr TotalDescrição1,00MO40512 11/12/2015 DRESTE CONSTRUTORA LIMITADA - CNPJ: 23.138.373/0001-29 2.100.000,00 2.100.000,005510 CONSTRUCAO,REFORMA E ALTERACAO
EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DESERVIÇOS DE RECAPEAMENTO EM VIASPÚBLICAS E OBRAS COMPLEMENTARESDE INFRAESTRUTURA URBANA. .PERÍODO: 01/12 À 31/12/2015 .Contrato/Ano:27/2015 em: 11/02/15,1°Adit:11/03/15,2°Adit: 16/06/15,3°Adit:07/10/15*.
1,00MO40999 16/12/2015 BT CONSTRUCOES LTDA. - CNPJ: 04.810.813/0001-06 181.296,00 181.296,005510 CONSTRUCAO,REFORMA E ALTERACAOREFERENTE AO VALOR QUE SE ESTIMAPARA EXECUÇÃO DE OBRAS DEINFRA-ESTRUTURA PARA CAPTAÇÃO DEÁGUAS PLUVIAIS COMO PARTE DOPROGRAMA DE REFORÇO DEDRENAGEM PLUVIAL DA BACIA DOCÓRREGO SÃO PEDRO-AV.RONDONPACHECO,NO TRECHO COMPREENDIDOENTRE AS IMEDIAÇÕES DA FACULDADEDE EDUCAÇÃO FÍSICA(UFU) EUNIUB.INTERVENÇÕES NAS VIAS:RUABURITI ALEGRE/ RUA ANACARNEIRO;AV.ORTIZIO BORGES/ AV.BELARMINO COTTA PACHECO/AV.SEGISMUNDO PEREIRA/AV.JOSÉREZENDE COSTA;RUA MÁRIOPORTO/RUA DR. LACERDA. PERÍODO:01/05/2014 À 30/09/2014 CONTRATOREPASSE:2690.0301.863-07/09 FIRMADOENTRE O MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA E OMINISTÉRIO DAS CIDADES. Contrato/Ano:636/2009 em: 01/10/09*,1°Adit:25/09/12,2°Adit:18/12/12,1°Apost:16/01/13*3°Adit:31/05/13,4°Adit:23/12/13,5°Adit:20/06/14,6°Adit:16/10/14,2°Apost:26/12/14*,7°Adit:30/12/148°Adit:17/04/15,9°Adit:15/07/15,3°Apost:24/08/15*
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Sistema de Compras Pág. 113 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - CNPJ: 18.431.312/0001-00
Vlr TotalDescrição1,00MO41001 16/12/2015 BT CONSTRUCOES LTDA. - CNPJ: 04.810.813/0001-06 37.371,00 37.371,005510 CONSTRUCAO,REFORMA E ALTERACAO
REFERENTE AO VALOR QUE SE ESTIMAPARA EXECUÇÃO DE OBRAS DEINFRA-ESTRUTURA PARA CAPTAÇÃO DEÁGUAS PLUVIAIS COMO PARTE DOPROGRAMA DE REFORÇO DEDRENAGEM PLUVIAL DA BACIA DOCÓRREGO SÃO PEDRO-AV.RONDONPACHECO,NO TRECHO COMPREENDIDOENTRE AS IMEDIAÇÕES DA FACULDADEDE EDUCAÇÃO FÍSICA(UFU) EUNIUB.INTERVENÇÕES NAS VIAS:RUABURITI ALEGRE/RUA ANA CARNEIRO;AV.ORTIZIO BORGES/AV. BELARMINOCOTTA PACHECO/ AV. SEGISMUNDOPEREIRA/AV.JOSÉ REZENDE COSTA;RUAMÁRIO PORTO/RUA DR. LACERDA.PERÍODO: 01/05/2014 À 30/09/2014CONTRAPARTIDA CONTRATOREPASSE:2690.0301.863-07/09 FIRMADOENTRE O MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA E OMINISTÉRIO DAS CIDADES. Contrato/Ano:636/2009 em: 01/10/09*, 1°Adit:25/09/12,2°Adit:18/12/12,1°Apost:16/01/133°Adit:31/05/13,4°Adit:23/12/13,5°Adit:20/06/14,6°Adit:16/10/14,2°Apost:26/12/14*,7°Adit:30/12/148°Adit:17/04/15,9°Adit:15/07/15,3°Apost:24/08/15*
1,00PC39694 01/12/2015 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 61,11 61,116142 FILTRO AR - VIPART
1,00PC39709 01/12/2015 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 82,45 82,456142 FILTRO AR - HONDA
1,00PC39856 03/12/2015 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 22,31 22,316142 FILTRO AR - STHIL
1,00PC39860 03/12/2015 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 105,73 105,736180 CABO ACELERADOR - VIPART
2,00PC41756 30/12/2015 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 51,41 102,826705 ROLAMENTO - VTO
4,00PC39860 03/12/2015 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 47,53 190,126887 CORREIA - GOODYEAR
1,00PC39694 01/12/2015 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 1.274,58 1.274,586889 BOBINA DE IGNICAO - VIPART
1,00PC39860 03/12/2015 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 222,13 222,137066 ALAVANCA ACELERADOR - VIPART
1,00PC39696 01/12/2015 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 27,16 27,167299 FILTRO COMBUSTIVEL - STHIL
1,00PC39702 01/12/2015 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 27,16 27,167299 FILTRO COMBUSTIVEL - STHIL
1,00PC39702 01/12/2015 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 43,65 43,657333 VELA - NGK
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Sistema de Compras Pág. 114 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - CNPJ: 18.431.312/0001-00
Vlr TotalDescrição1,00PC39707 01/12/2015 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 43,65 43,657333 VELA - STHIL
1,00PC39696 01/12/2015 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 52,38 52,387476 PINHAO - STHIL
1,00PC39696 01/12/2015 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 78,57 78,577919 CORRENTE - STHIL
1,00PC39702 01/12/2015 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 78,57 78,577919 CORRENTE - STHIL
1,00PC39709 01/12/2015 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 112,52 112,528046 REPARO DO CARBURADOR - HONDA
1,00PC39709 01/12/2015 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 77,60 77,608131 BOIA DO TANQUE COMBUSTIVEL -HONDA
1,00PC39696 01/12/2015 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 340,47 340,478244 SABRE P/ MOTO SERRA - STHIL . . PEÇASPARA MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOMOTO SERRA - PATRIMÔNIO 150031 .PARA ATENDER A DIRETORIA DE OBRASDE INFRAESTRUTURA.
1,00PC39702 01/12/2015 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 340,47 340,478244 SABRE P/ MOTO SERRA - STHIL
1,00PC39702 01/12/2015 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 25,22 25,228728 ESTICADOR - STHIL . . PEÇAS PARAMANUTENÇÃO EQUIPAMENTO MOTOSERRA - PATRIMÔNIO 148383 . PARAATENDER A DIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA.
1,00PC39707 01/12/2015 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 51,41 51,418793 RETENTOR - STHIL
1,00JG39707 01/12/2015 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 22,31 22,318828 FILTRO AR - STHIL
1,00PC41756 30/12/2015 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 66,93 66,938862 ESCOVA - MAKITA
1,00PC41057 17/12/2015 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 81,48 81,489468 JOGO ESCOVA - BOSCH
1,00PC39707 01/12/2015 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 16,49 16,499514 CACHIMBO DA VELA - STHIL
1,00PC39948 04/12/2015 COPIADORA & CARIMBOS URGENTE LTDA - ME - CNPJ:03.747.544/0001-00
8,00 8,0010324 CARIMBO EM MADEIRA - ASSINATURA -1,0X5,0CM . O MATERIAL DEVERÁ SERENTREGUE NO GABINETE DASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS -CENTRO ADMINISTRATIVO PARAATENDER AO GABINETE DASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
1,00PC41756 30/12/2015 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 367,63 367,6312394 BOBINA - MAKITA
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Sistema de Compras Pág. 115 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - CNPJ: 18.431.312/0001-00
Vlr TotalDescrição4,00HS41055 17/12/2015 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 211,79 847,1612437 SERVICO REGULAGEM DO EIXO DO
MARTELO E DO MOTOR, PARTEELÉTRICA E REVISÃO GERAL . MARTELODEMOLIDOR - PATRIMÔNIO: 122410 .PARA ATENDER A DIRETORIA DE OBRASDE INFRAESTRUTURA
3,00HS41056 17/12/2015 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 144,54 433,6212437 SERVICO REGULAGEM, LIMPEZA EREVISÃO GERAL . LAVADORA DE ALTAPRESSÃO - PATRIMÔNIO: 53596 . PARAATENDER A DIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA
1,00PC39948 04/12/2015 COPIADORA & CARIMBOS URGENTE LTDA - ME - CNPJ:03.747.544/0001-00
10,00 10,0013661 CARIMBO MADEIRA MEDIO 3,0X6,5CM . OMATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE NOGABINETE DA SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS - CENTRO ADMINISTRATIVOPARA ATENDER AO GABINETE DASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
1,00PC39948 04/12/2015 COPIADORA & CARIMBOS URGENTE LTDA - ME - CNPJ:03.747.544/0001-00
8,00 8,0013662 CARIMBO REDONDO GRANDE DEMADEIRA 2,5CM . O MATERIAL DEVERÁSER ENTREGUE NO GABINETE DASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS -CENTRO ADMINISTRATIVO PARAATENDER AO GABINETE DASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
8,00PC39948 04/12/2015 COPIADORA & CARIMBOS URGENTE LTDA - ME - CNPJ:03.747.544/0001-00
8,00 64,0014477 CARIMBO MADEIRA ASSINATURA -1,2X5,0CM . O MATERIAL DEVERÁ SERENTREGUE NO GABINETE DASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS -CENTRO ADMINISTRATIVO PARAATENDER AO GABINETE DASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
6,00HS39695 01/12/2015 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 151,47 908,8243763 SERVICO DE TROCA VELA, BOBINA,FILTRO, REGULAGEM DE VALVULAS ECARBURADOR, LIMPEZA QUÍMICA EGERAL . COMPACTADOR DE SOLO -PATRIMÔNIO: 148373 . PARA ATENDER ADIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA.
3,00HS39697 01/12/2015 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 151,47 454,4143763 SERVICO DE TROCADESMONTAGEM/MONTAGEM, TROCA DOSABRE, PINHÃO, CORRENTE EREGULAGEM GERAL . MOTO SERRA -PATRIMÔNIO: 150031 . PARA ATENDER ADIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA.
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Sistema de Compras Pág. 116 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - CNPJ: 18.431.312/0001-00
Vlr TotalDescrição3,00HS39703 01/12/2015 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 151,47 454,4143763 SERVICO DE TROCA
DESMONTAGEM/MONTAGEM TROCA DOSABRE, PINHÃO, CORRENTE EREGULAGEM GERAL. . MOTO SERRA -PATRIMÔNIO: 148383 . PARA ATENDER ADIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA.
3,00HS39708 01/12/2015 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 151,47 454,4143763 SERVICO DE TROCA REGULAGEM DOCARBURADOR E VALVULAS, REVISÃOGERAL, LIMPEZA QUÍMICA . MOTO SERRA- PATRIMÔNIO: 150032 . PARA ATENDER ADIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA.
2,00HS39859 03/12/2015 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 151,47 302,9443763 SERVICO DE TROCA REGULAGEM DOMOTOR, AMOLAR CORRENTE, TROCADE FILTRO E REVISÃO GERAL. . MOTOSERRA - PATRIMÔNIO: 148382 . PARAATENDER A DIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA
1,00PC39709 01/12/2015 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 78,57 78,5744189 AGULHA COMBUSTÍVEL - HONDA ' .PEÇAS PARA MANUTENÇÃOEQUIPAMENTO SERRA CLIPER /MARMORE - PATRIMÔNIO 148376 . PARAATENDER A DIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA.
1,00PC39860 03/12/2015 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 74,69 74,6944189 AGULHA COMBUSTÍVEL - VIPART . PEÇASPARA MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO COOMPACTADOR SOLO - PATRIMÔNIO114059 . PARA ATENDER A DIRETORIA DEOBRAS DE INFRAESTRUTURA
1,00UN41274 22/12/2015 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS AF UDIA -CNPJ: 18.715.615/0022-94
68,10 68,1054266 PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DETRÂNSITO (MULTA) DO VEICULO VWGOL 1000 - AUTOMOVEL PASSAGEIRO.PLACA: GMM-5854 - FROTA 396 DIAMULTA: 13/08/2015 ÀS 11:20 HS LOCAL: BR365 KM 564 + 100M MG NºPROCESSAMENTO: 34386465 CÓD.INFRAÇÃO: 7455 - TRANSITAR EMVELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMAPERMITIDA EM ATÉ 20%. . PARAATENDER A DIRTORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA E OBRAS EMESTRADAS VICINAIS
1,00PC39856 03/12/2015 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 27,16 27,1655063 FILTRO COMBUSTIVEL - STHIL
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Sistema de Compras Pág. 117 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - CNPJ: 18.431.312/0001-00
Vlr TotalDescrição6,00HS41059 17/12/2015 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 144,54 867,2457984 SERVICO DE MAO DE OBRA DE
ASSISTENCIA TECNICA SERVIÇO DERECUPERAÇÃO GERAL, REVISÃO DOMOTOR, ENROLAR FIAÇÃO, TROCA DACOROA, EIXO E ROLAMENTO .BETONEIRA - PATRIMÔNIO: 150033 . PARAATENDER A DIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA
1,00UN41057 17/12/2015 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 61,11 61,1161042 CABO - DE ENERGIA - BOSCH . PEÇASPARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTOESMERILHDEIRA- PATRIMÔNIO 86768 .PARA ATENDER A DIRETORIA DE OBRASDE INFRAESTRUTURA
2,00PC41756 30/12/2015 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 33,95 67,9061903 ANEL ORING - MAKITA . PEÇAS PARAMANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTOMARTELO DEMOLIDOR - PATRIMÔNIO122410. . PARA ATENDER A DIRETORIADE OBRAS DE INFRAESTRUTURA
1,00PC39707 01/12/2015 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 27,16 27,1675274 JOGO DE JUNTA - STHIL . PEÇAS PARAMANUTENÇÃO EQUIPAMENTO MOTOSERRA - PATRIMÔNIO 150032 . PARAATENDER A DIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA.
3,00PC39712 01/12/2015 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 560,66 1.681,98114434 DISCO DIAMANTADO 1" 350MM - NORTON. PARA SERRA CLIPER / MARMORE -PATRIMÔNIO 148379 . PARA ATENDER ADIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA.
3,00PC40108 08/12/2015 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 560,66 1.681,98114434 DISCO DIAMANTADO 350MM - NORTONPEÇAS PARA EQUIPAMENTOS SERRACLIPPER/MARMORE - PATRIMÔNIO148379. . PARA ATENDER A DIRETORIADE OBRAS DE INFRAESTRUTURA
1,00UN39694 01/12/2015 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 39,77 39,77117636 VELA DE IGNIÇÃO - NGK . PEÇAS PARAMANUTENÇÃO EQUIPAMENTOCOMPACTADOR DE SOLO - PATRIMÔNIO148373 . PARA ATENDER A DIRETORIA DEOBRAS DE INFRAESTRUTURA
1,00UN39856 03/12/2015 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 43,65 43,65117636 VELA - NGK . PEÇAS PARA MANUTENÇÃODO EQUIPAMENTO MOTO SERRA -PATRIMÔNIO 148382 . PARA ATENDER ADIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA
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Sistema de Compras Pág. 118 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - CNPJ: 18.431.312/0001-00
Vlr TotalDescrição5,00HS39710 01/12/2015 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 151,47 757,35117864 SERVICO 1 REGULAGEM DO
CARBURADOR E VALVULAS, ALINHARCORREIA, REVISÃO GERAL E LIMPEZAQUÍMICA . SERRA CIPLER / MARMORE -PATRIMÔNIO: 148376 . PARA ATENDER ADIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA.
6,00HS39711 01/12/2015 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 151,47 908,82117864 SERVICO 1 REGULAGEM DE VALVULAS EDO FUNCIONAMENTO E ACELERAÇÃO,TROCAR REPARO, REVISÃO GERAL ELIMPEZA CARBURADOR . COMPACTADORSOLO - PATRIMÔNIO: 114059 . PARAATENDER A DIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA.
2,00PC39709 01/12/2015 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 48,50 97,00117865 CORREIA 1 NP 97244 - GOODYEAR
2,00HS41058 17/12/2015 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 97,02 194,04118077 SERVICO REGULAGEM TROCA EREVISAO REGULAGEM, TROCA DEPEÇAS E REVISÃO GERAL .ESMERILHADEIRA - PATRIMÔNIO: 86768 .PARA ATENDER A DIRETORIA DE OBRASDE INFRAESTRUTURA
Vlr Total: 2.333.204,21
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - CNPJ: 18.431.312/0001-91
Vlr TotalDescrição1,00MO40111 08/12/2015 CEMIG DISTRIBUICAO SA - CNPJ: 06.981.180/0001-16 3.500.000,00 3.500.000,0050810 VALOR ESTIMADO VALOR QUE SE
ESTIMA PARA COBRIR DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARAILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DEUBERLANDIA, E DOS PROPRIOS DOMUNICÍPIO, NO PERÍODO DE NOVEMBROA DEZEMBRO/15. . - PAGAMENTOATRAVÉS DA CONTA VINCULADAPMU/CEMIG (CIP). . Contrato/Ano:335/2012em: 30/03/12, 1°Adit:20/02/15*.
Vlr Total: 3.500.000,00
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - CNPJ: 18.431.312/0001-82
Vlr TotalDescrição15,00BD41257 21/12/2015 BEIJA-FLORZINHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP -
CNPJ: 17.773.239/0001-05175,00 2.625,005345 TINTA P/ DERMARCACAO VIARIA PRETO
MARCA SUPER ROAD
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Sistema de Compras Pág. 119 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - CNPJ: 18.431.312/0001-82
Vlr TotalDescrição20,00PC39970 04/12/2015 FLASH IND E COM DE PROD E SIST ELETROELETRONICOS
LTDA-EPP - CNPJ: 04.844.206/0001-59207,50 4.150,006736 BATERIA - MAXICOM/ HT4970LI DE RÁDIO
TRANSMISSOR HT MOTOROLA EP450. .AS BATERIAS SERÃO UTILIZADAS NOSRÁDIOS UTILIZADOS PELOS AGENTESDE TRÂNSITO - SEC. MUN. DETRÂNSITO E TRANSPORTES. . SEGUE EMANEXO RELAÇÃO DOS NRS DEPATRIMÔNIO DOS RÁDIOS. ..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.
1,00MO41428 29/12/2015 COMPANHIA DE TECN DA INFORM DO ESTADO DE M GERAIS -PRODEMGE - CNPJ: 16.636.540/0001-04
250.000,00 250.000,00111893 MANUTENCAO/DISP./ATUAL. DE BASE DEDADOS DO DETRAN REFERENTE ACONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA NA DISPONIBILIZAÇÃODE DADOS CADASTRAIS DE VEÍCULOSE PROPRIETÁRIOS E DE ATUALIZAÇÃODE MANUTENÇÃO DE BASE DE DADOSDO DETRAN /MG, COM INFORMAÇÕESFORNECIDAS A PREFEITURA MUNICIPALDE UBERLÂNDIA. . VALOR SUPORTETÉCNICO:R$248,81 VALOR POR MULTAPROCESSADA:R$4,72 VALOR MENSALESTIMADO:R$125.000,00 . .Contrato/Ano:350/2015 em: 29/10/15*, VIGÊNCIA: 01/11/15A 31/12/2015
100,00BD41257 21/12/2015 BEIJA-FLORZINHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP -CNPJ: 17.773.239/0001-05
175,00 17.500,00113403 TINTA P/ DEMARCACAO VIARIA BRANCAMARCA SUPER ROAD
5,00BD41257 21/12/2015 BEIJA-FLORZINHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP -CNPJ: 17.773.239/0001-05
244,00 1.220,00113404 TINTA P/ DEMARCACAO VIARIA AZULMARCA SUPER ROAD
5,00TB41257 21/12/2015 BEIJA-FLORZINHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP -CNPJ: 17.773.239/0001-05
1.464,50 7.322,50113405 SOLVENTE DE TINTA DE DEMARCACAOVIARIA MARCA SUPER ROAD
60,00SC41257 21/12/2015 BEIJA-FLORZINHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP -CNPJ: 17.773.239/0001-05
60,00 3.600,00113411 MICROESFERA II C SC 25KG - MARCAVIMASTER .
1,00MO41177 21/12/2015 BF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ:07.898.339/0001-04
562.207,95 562.207,95114439 SERVICO PAVIMENTACAO ASFALTICA 3SERVIÇO DE EXECUÇÃO DOREMANESCENTE DAS OBRAS DEINFRAESTRUTURA URBANACOMPREENDENDO RECAPEAMENTO DEVIAS PÚBLICAS E OBRASCOMPLEMENTADRES NA CIDADE DEUBERLÂNDIA. . PERÍODO: 02/09/2015 À30/10/2015 . Contrato/Ano: 27/2015em:11/02/15, 1°Adit:11/03/15,2°Adit:16/06/15*, 3°Adit: 07/10/15,
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Sistema de Compras Pág. 120 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - CNPJ: 18.431.312/0001-82
Vlr TotalDescrição50,00BD41258 21/12/2015 BEIJA-FLORZINHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP -
CNPJ: 17.773.239/0001-05175,00 8.750,00117546 TINTA PARA DEMARCACAO AMARELA
MARCA SUPER ROAD . OS MATERIAISSERÃO UTILIZADOS NA SINALIZAÇÃO DEVIAS NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, EMATENDIMENTO A DIRETORIA DEACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DEPROJETOS - SECRETARIA MUNICIPAL DETRÂNSITO E TRANSPORTES. .ENTREGAR NO DAD - AV. JOSE ANDRAUSGASSANI, 3115 - DISTR. INDUSTRIAL.
Vlr Total: 857.375,45
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
22 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0002-16
Vlr TotalDescrição1,00UN41051 17/12/2015 EMPRESA MUNICIPAL DE APOIO E MANUTENCAO EMAM - CNPJ:
20.721.999/0002-5615.201,08 15.201,085487 RESTITUICAO PAGAMENTO REFERENTE
RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOSINDEVIDAMENTE DE CONTRATO DEMUTUÁRIO PELO FUNDO MUNICIPAL DEHABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL,CONFORME PROCESSO 22138/2015ANEXO.
1,00MO41105 18/12/2015 BT CONSTRUCOES LTDA. - CNPJ: 04.810.813/0001-06 2.844.393,90 2.844.393,905510 CONSTRUCAO,REFORMA E ALTERACAOVALOR QUE SE ESTIMA PARAPAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃODE OBRAS E SERVIÇOS DEINFRAESTRUTURA URBANA DEDRENAGEM PLUVIAL, BOLSÕES DEINFILTRAÇÃO E CONTENÇÃO PLUVIAL EPAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOSBAIRROS INTEGRAÇÃO, JARDIMPROSPERIDADE E ADJACÊNCIAS NOMUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃODE OBRA. . Contrato/Ano: 224/2015em:22/06/15, 1°Adit:17/07/15,2°Adit:16/11/15*.
1,00MO41371 23/12/2015 CONSTRUTORA SODESTE LTDA - CNPJ: 25.652.470/0001-60 87.814,52 87.814,525510 CONSTRUCAO,REFORMA E ALTERACAOREFERENTE AO ACRÉSCIMO NO VALORGLOBAL, CELEBRADO COM A EMPRESACONSTRUTORA SODESTE LTDA.CONFORME DOCUMENTOS. .Contrato/Ano: 619/2012 em:10/07/12, 1°Adit:21/11/12,2°Adit:14/06/13, 3°Adit:10/12/13,4°Adit:30/12/13, 5°Adit:20/03/14,6°Adit:24/07/14, 7°Adit:12/09/14,8°Adit:05/11/14, 9°Adit:16/04/15,10°Adit:19/08/15, 11°Adit: 09/11/15*,
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Sistema de Compras Pág. 121 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
22 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-16
Vlr TotalDescrição1,00MO40472 10/12/2015 COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS EM VEICULOS
AUTOMOTI - CNPJ: 00.834.467/0001-3710.142,51 10.142,515647 SERVICO DE TRANSPORTE VALOR QUE
SE ESTIMA PARA PAGAMENTODIFERENÇA DE REAJUSTE DE PREÇOCONCEDIDO À EMPRESAFORNECEDORA, CONFORME PROCESSONº 12451/2015 AO INSTRUMENTOCONTRATUAL Nº 605/2011, ÀCOOPERATIVA DE PRESTADORES DESERVIÇOS EM VEICULOS AUTOMOTIVOSDE UBERLÂNDIA LTDA - COOPERVEL. .Contrato/Ano: 605/2011 em:31/05/11*, 1°Adit:30/12/11,1°Apost:20/07/12*, 2°Adit:12/12/12,3°Adit:28/02/13, 4°Adit:30/12/13,2°Apost:30/09/14*, 5°Adit:11/12/14,3°Apost:25/09/15*,
1,00MO40068 07/12/2015 LUIZ EUGENIO DA FONSECA - CNPJ: 09.494.426/0000-15 156.350,46 156.350,4639087 DESPESAS CARTORAIS / ESCRITURASREFERENTE AO PAGAMENTO DEREGISTRO DA INSTITUIÇÃO,CONVENÇÃO, AVERBAÇÃO DACONSTRUÇÃO E ATRIBUIÇÃO DE 216UNIDADES S DO EMPREENDIMENTOLOFT SOCIAL LÚCIA FONSECA ATTIÊ,BLOCOS 3,4,7 E 8 AO CARTÓRIO DESEGUNDO OFÍCIO DE REGISTRO DEIMÓVEIS DE UBERLÂNDIA-MG EMATENDIMENTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE HABITAÇÃO.
1,00MO41054 17/12/2015 UBERLANDIA CARTORIO DO 2 REGISTRO DE IMOVEIS E HIPOTECA -CNPJ: 20.733.275/0001-41
55.897,60 55.897,6039087 DESPESAS CARTORAIS / ESCRITURASREFERENTE AO PAGAMENTO DEDESPESAS DE AVERBAÇÃO DACONSTRUÇÃO DO MODULO III - 108U EMODULO IV - 108U DOEMPREENDIMENTO LOFT SOCIAL LÚCIAFONSECA ATTIÊ, BLOCOS 3,4,7 E 8 AOCARTÓRIO DE SEGUNDO OFÍCIO DEREGISTRO DE IMÓVEIS DEUBERLÂNDIA-MG EM ATENDIMENTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.. CONFORME JUSTIFICATIVA, PARECER8400/2015 E MEMORANDO 8431/2015.
Vlr Total: 3.169.800,07
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Sistema de Compras Pág. 122 de 12204/01/16 08:30
Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/12/2015 31/12/2015
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
Fornecedor
34 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO - CNPJ: 18.431.312/0001-50
Vlr TotalDescrição1,00MO39706 01/12/2015 ARCOVERDE SOLUCOES GRAFICAS LTDA - ME - CNPJ:
11.149.718/0001-6021.540,00 21.540,00112257 SERVICO GRAFICO CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO OSSERVIÇOS GRAFICOS DE: - 15.000 MILCAPAS 1X0 COR, CARTOLINA A BRANCA240GR - FORMATO 49,5X32,5CM.,PLASTIFICADA E VINCADA; VR. UNIT.: R$0,48 TOTAL: R$ 7.200,00 . - 30.000 MILCAPAS 1X0 COR, CARTOLINA A AZUL240GR - FORMATO 49,5X32,5CM.,PLASTIFICADA E VINCADA; VR. UNIT.: R$0,478 VR. TOTAL: R$ 14.340,00 .MATERIAIS PARA ATENDERNECESSIDADES DA DIRETORIA DEAPROVAÇÃO DE PROJETOS. ..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.
Vlr Total: 21.540,00
Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto
Secretaria:
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35 SECRETARIA MUNICIPAL DE PREV ÀS DROGAS E SEG CIDAD - CNPJ: 18.431.312/0001-11
Vlr TotalDescrição1,00MO40067 07/12/2015 CEMIG DISTRIBUICAO SA - CNPJ: 06.981.180/0001-16 5.287,68 5.287,685638 SERVICO EM REDE DE DISTRIBUICAO
ENERGIA ELETRICA VALOR QUE SEESTIMA P/ COBRIR O PAGAMENTO DE544(QUINHENTOS QUARENTA EQUATRO)PONTOS ADICIONAIS DEFIXAÇÃO A FIM DE PROMOVER AAMPLIAÇÃO DO SISTEMA DEVIDEOMONITORAMENTO NO MUNICÍPIODE UBERLÂNDIA. . CUSTO POR CADAPONTO 4,86 . REFERENTE AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. .Contrato/Ano: 414/2014 em: 20/08/14*.
Vlr Total: 5.287,68
Vlr Total Geral: 38.853.151,46
w_rel_compras_efetuadas_produtos Prodaub - Tecnologia a Serviço da Comunidade