Relatório de Compras Efetuadas - uberlandia.mg.gov.br · 27/hnh1699 uno vivace/11. 511/gmf3771 fiat strada/11. 362/oov9093 fiorino/12. 635/hlf6947 f greencar/11. 605/hlf2864 kombi/10

Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 1 de 27501/06/16 11:48

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/05/2016 31/05/2016

Empenho EntradaProduto

Secretaria: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11683 24/05/2016 35,002626 SERRA P/ SEGUETA 12X18. .

9001(SOM-OFICINA).BARACUI COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 12.929.043/0001-35 UN 10,00 3,50

11710 24/05/2016 145,003133 HASTE 84312099. . 701/201944 NEWHOLLAND/14.

R C TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA. - EPP - CNPJ:03.103.385/0001-00

PC 1,00 145,00

10824 11/05/2016 1.776.250,004786 ASSESSORIA/CONSULTORIA/ADMINISTRACAO REFERENTE AO VALORQUE SE ESTIMA PA- RA COBRIR ASDESPESAS DE PRORROGAÇÃO DOCONTRATO Nº 539/2013, ENTRE O MU-NICÍPIO DE UBERLANDIA E A EMPRESAEN TRELINHAS COMUNICAÇÃO LTDA.,PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECONSULTORIA PLANEJAMENTOESTRATÉGICO E PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPREN-SA E RELAÇÕES PÚBLICAS PARAPROMOVER A PREFEITURA MUNICIPALDE UBERLÂNDIA SEUS PROGRAMAS ESUAS AÇÕES NO BRA- SIL E NOEXTERIOR, NO PERÍODO DE 01. 01.2016 A31.12.2016. Contrato/Ano: 539/2013 em:29/07/13, 1°Adit: 26/08/13,2°Adit: 30/12/13,3°Adit: 11/03/14,4°Adit: 16/12/14, 5°Adit:16/12/15*

ENTRELINHAS COMUNICACAO LTDA - CNPJ: 05.915.318/0001-16 MO 1,00 1.776.250,00

10406 04/05/2016 92,504996 LIXA P/ FERRO N.100 9001(SOM-OFICINA). SEIFER COMERCIO DE FIXACAO LTDA - EPP - CNPJ:10.710.943/0001-61

UN 50,00 1,85

10406 04/05/2016 92,505001 LIXA P/ FERRO N.80 9001(SOM-OFICINA). SEIFER COMERCIO DE FIXACAO LTDA - EPP - CNPJ:10.710.943/0001-61

UN 50,00 1,85

10593 06/05/2016 205,005314 THINNER 18 LTS. . 9001(SOM-OFICINA). COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

LA 1,00 205,00

11714 24/05/2016 7,005371 TRINCHA 1 1/2" 9001(SOM-OFICINA). COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

PC 2,00 3,50

11714 24/05/2016 5,005375 TRINCHA 3/4" 9001(SOM-OFICINA). COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

PC 2,00 2,50

w_rel_compras_efetuadas_produtos Prodaub - Tecnologia a Serviço da Comunidade






Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10561 06/05/2016 2.394,005507 CONFECCAO/MANUTENCAO DE

CHAVE/FECHADURA/COFRE -28 CÓPIASSIMPLES, -01 CHAVE TETRA, -10 CHAVECODIFICADA, -02 CHAVE MODELADA, -01RETIRADA DE PEDAÇO, -01 CÓPIA DECHAVE CARRO, -01 CONSERTO DATAMPA DO TANQUE, 01-TROCA DEIGNIÇÃO COMPLETO. . 9004(MANUT.PREVENTIVA). 233/GMM0074F14000/91.59/HMN3583 FIORINO/05.257/GMM4393 VW 7100/94. 9001(OFICINA).306/HMM8101 F14000/90. 636/HLF6953F.GREENCAR/11. 531/HMN7187 KOMBI/07.27/HNH1699 UNO VIVACE/11. 511/GMF3771FIAT STRADA/11. 362/OOV9093FIORINO/12. 635/HLF6947 FGREENCAR/11. 605/HLF2864 KOMBI/10.638/HLF6942 F GREENCAR/11.639/HLF6946 F GREENCAR/11. EM ANEXOA TABELA DESCRITIVA E QUANTITATIVADOS OBJETOS.

ANTONIO CARLOS NASCIMENTO-ME - CNPJ: 42.856.864/0001-50 MO 1,00 2.394,00

10229 02/05/2016 540,005538 MANUTENCAO DE AUTOS RECUPERARCENTRAL E CABEÇOTE. 528/HMN7140UNO MILLE/07.

PAULO SEVERINO GONCALVES - ME - CNPJ: 66.278.268/0001-06 MO 1,00 540,00

10230 02/05/2016 920,005700 SERVICO MECANICA CAMINHOESRECUPERAR FEIXE DE MOLAS SENDO: 3ªE 6ª MOLA, PINO DE CENTRO, PINO DOFINAL DAS MOLAS, PINO DO JUMELO,PINO DO ESPELHO, 2 CUPILHAS, 2PORCAS TRAVANTE, RECUPERARPARALAMA. 189/GMM6225 F13000/85.


10368 04/05/2016 480,005700 SERVICO MECANICA CAMINHOESRECUPERAR REGISTRADOR NUMERICODE COMBUSTIVEL. . 305/GMM6511F14000/90.


10856 12/05/2016 1.690,005700 SERVICO MECANICA CAMINHOESRETIRAR E COLOCAR UNIDADES EBICOS, TESTE DE UNIDADESELETRONICAS, REGULAR BICOSINJETORES. 212/HLF1068 MBB 1318/08.

UDI TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME -CNPJ: 08.085.977/0001-60

MO 1,00 1.690,00

10942 13/05/2016 796,805700 SERVICO MECANICA CAMINHOESRETIRAR CILINDRO: DESMONTAR, POLIRHASTE, BRUNIR CAMISA, FAZER LIMPEZAGERAL DO TANQUE, SUBSTITUIRVEDAÇÕES MONTAGEM E TESTE.99/GMM6529 MBB 1513/78.

HIDRAUPRESS OLEODINAMICA LTDA - EPP - CNPJ:03.066.970/0001-88

MO 1,00 796,80







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10952 13/05/2016 1.530,005700 SERVICO MECANICA CAMINHOES

ESMERILAR E ASSENTAR CABEÇOTE,JATE AR CABEÇOTE, REGULARVALVULAS, RETI FICAR SEDESVALVULAS, RETIFICAR VALVULA,REMOVER E INSTALAR CABEÇOTENO VEÍCULO, REMOVER E INSTALAREMBREA GEM NO VEÍCULO, TROCARBUCHA VOLAN TE, TROCAR RET.TRASEIRO COM BASE. 320/HMN5642F4000/05.

FRANCISCO VIEIRA DE MORAES - ME - CNPJ: 18.359.264/0001-00 MO 1,00 1.530,00

11109 17/05/2016 930,325700 SERVICO MECANICA CAMINHOESTIRAR/COLOCAR FEIXES DIANTEIRO,ARQUEAR FEIXES MOLA, TROCARMOLAS, REBITAR SUPORTE MOLA.314/GMM6513 F14000/90.

BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 MO 1,00 930,32

11253 18/05/2016 1.960,005700 SERVICO MECANICA CAMINHOESESMERILAR E ASSENTAR CABEÇOTE,JATE AR CABEÇOTE, REGULARVALVULAS, RETI FICAR SEDESVALVULAS, RETIFICAR VAL VULA,REMOVER E INSTALAR CABEÇOTE NOVEÍCULO, REMOVER E INSTALAR EMBREAGEM NO VEÍCULO, TROCAR BUCHAVO LANTE, TROCAR RET TRASEIRO COMBAZE TROCAR CERVO DA EMBREAGEMFORD F4000 320/HMN5642 F4000/05.


12524 31/05/2016 849,395700 SERVICO MECANICA CAMINHOESTIRAR/COLOCAR FEIXE DIANTEIRO,ARQUEAR FEIXE DIANTEIRO, TROCAR ESOLDAR CALÇO DESLIZANTE.232/GMM0066 F14000/91.

BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 MO 1,00 849,39

10371 04/05/2016 200,005701 SERVICO MECANICA AUTOMOVEISRECUPERAR 2 LONGARINAS.336/OOV9075 FIORINO/12.


10372 04/05/2016 200,005701 SERVICO MECANICA AUTOMOVEISRECUPERAR PARALAMA E CAPÚ.412/HMM4453 UNO MILLE/99.


10383 04/05/2016 200,005701 SERVICO MECANICA AUTOMOVEISRECUPERAR PORTA E PARALAMA.719/PWH8817 UNO VIVACE/15.


11113 17/05/2016 350,005701 SERVICO MECANICA AUTOMOVEISRECUPERAR 2 PORTAS, 2 FORROS E 2MAÇANETAS. . 171/HMM0504 VWSAVEIRO/98.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11254 18/05/2016 1.240,005701 SERVICO MECANICA AUTOMOVEIS

REVISAR CAMBIO, SUBST: KITEMBREAGEM E CABO EMBREAGEM,CALÇO MOTOR E CAM BIO, COIFAINTERNA DO CAMBIO. 636/HLF6953 FIATGREENCAR/11.

AUTO CENTER OK LTDA - ME - CNPJ: 11.986.780/0001-07 MO 1,00 1.240,00

11403 19/05/2016 1.880,005701 SERVICO MECANICA AUTOMOVEISESMERILAR E ASSENTAR CABEÇOTE,TROCAR GUIA DE VALVULA, JATEARCABEÇOTE, PLAINAR CABEÇOTE,REGULAR VALVULAS, RETIFICAR SEDESVALVULAS, TESTAR CABEÇOTE,MANDRILHAR CAPA DE MANCAL,RETIFICAR E BRUNIR BLOCO, TESTARBRONZINA, LAVAGEM QUIMICA DASPEÇAS, MONTAR PISTÃO, RETIFICARBIELAS, RETIFICAR BIELA DOVIRABREQUIM, POLIR MANCAIS DOVIRABREQUIM, LIMPEZA DE BICOS,REMOVER E INSTALAR MOTOR,DESMONTAR MOTOR E MONTAR MOTOR.480/HMN1496 FIORINO IE/04.


10781 11/05/2016 300,005714 ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DEDESPESA REFERENTE AOADIANTAMENTO DE VERBA PARACOBRIR DESPESAS COM COMBUSTÍVELEM NOME DO MOTORISTA,SR.ANTONIOCORREIA RAMOS, MATRÍCULA Nº11.417-0, CPF Nº320.625.756-53, DURANTEVIAGEM A BRASILIA PARA ACOMPANHARO PREFEITO GILMAR MACHADOCONFORME DECRETO Nº13.934 DE21/02/2013. . SAIDA : 12/05/2016 MANHÃRETORNO: 12/05/2016 NOITE .

ANTONIO CORREIA RAMOS - CPF: 320625756-53 UN 1,00 300,00

11684 24/05/2016 600,005807 CONSERTO ENCAMIZAMENTOENGRENAGEM. . 200/HMN1522CATERPILLAR/83.

TRIANGULO RECUPERADORA DE CABECOTES LTDA - ME - CNPJ:10.753.620/0001-55

MO 1,00 600,00

10227 02/05/2016 680,005808 CONSERTO RECUPERAR ROÇADEIRA:ENGATE CENTRAL E TRAMBULADOR.190/MICROTRATOR YANMAR/06.


11112 17/05/2016 450,005808 CONSERTO FREZAR JOGO DEENGRENAGENS COMPLETA DO CAMBIO1ª,2ª,3ª E 4ª MARCHA. 124/HLF9862 VWKOMBI/12.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12505 31/05/2016 400,005808 CONSERTO TIRAR VAZAMENTO,

ADAPTAR RETENTOR DA POLIA.113/HMM5208 VW KOMBI/00.

FRANCISCO VIEIRA DE MORAES - ME - CNPJ: 18.359.264/0001-00 MO 1,00 400,00

11368 19/05/2016 122,005890 PNEU 90 X 90 X 18 . 43/HCD9405 HONDACBX/05. 526/HGD8052 HONDA CG/07.

WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 PC 1,00 122,00

11372 19/05/2016 122,005890 PNEU 90 X 90 X 18 . 527/HGD8051 HONDACG/07. 44/HCD9399 HONDA 250/05.


10565 06/05/2016 32,006016 CABO VELOCIMETRO 298/GVN8523HONDA CG/01. 245/GQW1758 HONDACG/94. 157/GVN8375 YAMAHA YBR/01.


10568 06/05/2016 26,006016 CABO VELOCIMETRO . 239/GQW1762HONDA CG 125/94.


10944 13/05/2016 26,006016 CABO VELOCIMETRO LANTERNA. SETA.524/OOZ8727 HONDA XRE/12.454/GZU8521 YAMAHA/02. 407/GVD8795HONDA CG/97.


10946 13/05/2016 27,006016 CABO VELOCIMETRO BENGALA.ESTRIBO. BENGALA. ESTRIBO.436/GVN9110 YAMAHA/01.


11369 19/05/2016 25,006016 CABO VELOCIMETRO 524/OOZ8727HONDA XRE/12. 329/GRH3416 HONDA CG125/94.


12445 30/05/2016 75,006016 CABO VELOCIMETRO . 275/GMM0184 MBB1414/91. 637/HLF6948 FIAT GREENCAR/11.552/HMN4039 VW SANTANA/06.

DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

PC 1,00 75,00

10749 10/05/2016 259,956022 ROTOR ALTERNADOR 302/ON4673 FIATALLIS/90.

TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 PC 1,00 259,95

11718 24/05/2016 59,006137 MAQUINA VIDRO LD . 101/HMM5196F11000/91.

PONTO FORD COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 68.493.642/0001-03 PC 1,00 59,00

11405 19/05/2016 658,006140 KIT EMBREAGEM 650900/E. . 170/HMM5120F4000/84.


CJ 1,00 658,00

10602 06/05/2016 18,006142 FILTRO AR . 436/GVN9110 YAMAHAYBR/01.


12192 30/05/2016 490,006166 BATERIA 100 AMP CAIXA BAIXA. .91/HMG5401 FIAT DUCATO/06.

AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 490,00

10381 04/05/2016 75,006168 BICO INJETOR DN 15 S 155. . 190/MICROTRATOR YANMAR/06.


PC 1,00 75,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10410 04/05/2016 481,806168 BICO INJETOR 9 430 084 1266. .

271/GMM0180 MBB/91.UDI TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME -CNPJ: 08.085.977/0001-60

PC 6,00 80,30

11682 24/05/2016 360,006168 BICO INJETOR 447/HMM7382 UNOMILLE/01.

AUTO CENTER OK LTDA - ME - CNPJ: 11.986.780/0001-07 PC 2,00 180,00

10601 06/05/2016 24,006173 BUCHA DA COROA . 17/GVN8370 YAMAHAYBR/01.


10660 09/05/2016 26,006173 BUCHA DA COROA . 435/GVN9105YAMAHA/01.


10661 09/05/2016 26,006173 BUCHA DA COROA 245/GQW1758 HONDACG 125/94.


11369 19/05/2016 26,006173 BUCHA DA COROA 524/OOZ8727 HONDAXRE/12. 329/GRH3416 HONDA CG 125/94.


12437 30/05/2016 24,006173 BUCHA DA COROA 542/HHL2763 HONDACG 150/07.


10946 13/05/2016 35,006183 CAVALETE LATERAL BENGALA. ESTRIBO.BENGALA. ESTRIBO. 436/GVN9110YAMAHA/01.


11572 23/05/2016 38,006183 CAVALETE LATERAL 454/GZU8521YAMAHA 125/02.


12437 30/05/2016 32,006183 CAVALETE LATERAL 542/HHL2763 HONDACG 150/07.


10669 09/05/2016 38,006185 CHAVE DE IGNICAO 324/GVN3569 HONDACG/99.


10946 13/05/2016 38,006185 CHAVE DE IGNICAO BENGALA. ESTRIBO.BENGALA. ESTRIBO. 436/GVN9110YAMAHA/01.


10401 04/05/2016 248,006202 FECHADURA DE PORTA MEIO. .33/HMM4506 VW KOMBI/99.


PC 1,00 248,00

10571 06/05/2016 98,706205 FILTRO DE AR FA-2773. . 425/OOV8608FIORINO/12. 385/GMM5290 FIAT ALLIS/94.


10573 06/05/2016 226,506205 FILTRO DE AR FA-9403. .9004(SOM-MANUT PREVENTIVA).599/HMN9245 UNO MILLE/08.


10937 13/05/2016 10,006205 FILTRO DE AR 17/GVN8370 YAMAHAYBR/01. 486/OOZ8721 HONDA XRE/12.


11682 24/05/2016 29,006205 FILTRO DE AR 447/HMM7382 UNOMILLE/01.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10364 04/05/2016 19,806210 FILTRO LUBRIFICANTE WEO0004. .

275/GMM0184 MBB 1414/91. 226/GMM6498MBB 1518/88. 514/GMF3740 FIATSTRADA/01.


10666 09/05/2016 235,506210 FILTRO LUBRIFICANTE W0120. .9004(SOM-MANUT PREVENTIVA)


11532 20/05/2016 157,006210 FILTRO LUBRIFICANTE W0120. .9004(MANUT PREVENTIVA).


10661 09/05/2016 28,006213 GUARDA PO BENGALA. 245/GQW1758HONDA CG 125/94.


10569 06/05/2016 8,406218 LAMPADA 1034 12 VOLTS 21/5W DESENC.. 275/GMM0184 MBB 1414/91. 232/GMM0066F14000/91.


10575 06/05/2016 8,406218 LAMPADA 1034 12 VOLTS 21/5W. .101/HMM5196 F11000/91.


12428 30/05/2016 4,206218 LAMPADA 1034 12 VOLTS . 522/GMF3651FIAT STRADA/01. 231/GMM0086 F14000/91.470/HMM9637 GM CELTA/02.


12430 30/05/2016 8,406218 LAMPADA 1034 12 VOLTS 21/5W DESENC.. 9004(MANUT PREVENTIVA). 178/HLF9652CHEV CELTA/12.


10408 04/05/2016 4,206219 LAMPADA 1141 12 VOLTS 21W. .276/GMM0185 MBB 1414/91. 393/GMM5837VW GOL/95.


10563 06/05/2016 16,806219 LAMPADA 1141 12 VOLTS 21W. .644/CVP7321 VW POLO/02.9033(SOM-ELETRICA).


10569 06/05/2016 4,206219 LAMPADA 1141 12 VOLTS 21W. .275/GMM0184 MBB 1414/91. 232/GMM0066F14000/91.


12428 30/05/2016 8,406219 LAMPADA 1141 12 VOLTS . 522/GMF3651FIAT STRADA/01. 231/GMM0086 F14000/91.470/HMM9637 GM CELTA/02.


10310 03/05/2016 185,006223 LANTERNA TRASEIRA . 258/HMM0503 VWSAVEIRO/98. 635/ HLF6947 FIATGREENCAR/11.


PC 1,00 185,00

10574 06/05/2016 21,106270 RELE DE SETA 12V 500W UNIV. .170/HMM5120 F4000/84.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10574 06/05/2016 212,806271 RELE DUPLO DO FAROL 12V 500W. .

170/HMM5120 F4000/84.TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 PC 2,00 106,40

11265 18/05/2016 30,006274 RETENTOR RODA TRASEIRA .228/GMM6291 MBB 1518/88.

BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 PC 1,00 30,00

11376 19/05/2016 58,006274 RETENTOR RODA TRASEIRA100/GMM6453 MBB 1513/78.

MV PECAS E ACABAMENTOS LTDA - ME - CNPJ:13.648.663/0001-69

PC 2,00 29,00

10602 06/05/2016 40,006278 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA .436/GVN9110 YAMAHA YBR/01.


10668 09/05/2016 50,006278 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA323/HEZ7246 HONDA CG/06. 245/GQW1758HONDA CG/94.


11572 23/05/2016 48,006278 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA454/GZU8521 YAMAHA 125/02.


11678 24/05/2016 445,006278 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA252/OMF5810 FIAT DUCATO/12.

AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13

PC 1,00 445,00

10566 06/05/2016 60,006279 ROLAMENTO RODA TRASEIRA298/GVN8523 HONDA CG/01.


12510 31/05/2016 73,426279 ROLAMENTO RODA TRASEIRA .33/HMM4506 VW KOMBI/99. 684/PVB0754FIAT DOBLO/14.

MR POWER CHIPS SERVICO E COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA -ME - CNPJ: 17.278.019/0001-05

PC 1,00 73,42

10936 13/05/2016 33,006280 ROTOR DISTRIBUIDOR 137/HMM5211 VWKOMBI/00.


PC 1,00 33,00

12446 30/05/2016 61,006284 TAMPA DISTRIBUIDOR . 113/HMM5208 VWKOMBI/00. 515/GMF3805 FIAT STRADA/01.


PC 1,00 61,00

11265 18/05/2016 12,006286 TRAVA ARANHA DA CARCAÇA. .228/GMM6291 MBB 1518/88.


11368 19/05/2016 65,006332 CAMARA DE AR 90X90-18. . 43/HCD9405HONDA CBX/05. 526/HGD8052 HONDACG/07.


10567 06/05/2016 78,006427 ENGRENAGEM VELOCIMETRO .436/GVN9110 YAMAHA 125/01.


12439 30/05/2016 12,006428 JUNTA DO ESCAPAMENTO . 602/HMN9247UNO MILLE/08. 139/HDO8165 FIORINOIE/05.


PC 1,00 12,00

12444 30/05/2016 14,006428 JUNTA DO ESCAPAMENTO 210/GMM6317F4000/83. 602/HMN9247 UNO MILLE/08.552/HMN4039 VW SANTANA/06.341/HMN6103 VW KOMBI/06.


PC 1,00 14,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10602 06/05/2016 27,006429 LAMPADA DO FAROL . 436/GVN9110

YAMAHA YBR/01.WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 PC 1,00 27,00

10661 09/05/2016 27,006429 LAMPADA DO FAROL 245/GQW1758HONDA CG 125/94.


10944 13/05/2016 27,006429 LAMPADA DO FAROL LANTERNA. SETA.524/OOZ8727 HONDA XRE/12.454/GZU8521 YAMAHA/02. 407/GVD8795HONDA CG/97.


10396 04/05/2016 130,006436 ROLAMENTO DE RODA . 341/HMN6103 VWKOMBI/06. 370/GQF3858 CHEVROLETC20/94.


PC 2,00 65,00

10670 09/05/2016 50,006436 ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA.410/GVN3931 HONDA CG125/99.490/HGD6782 HONDA CG150/07.


10264 03/05/2016 58,006547 CABO DE EMBREAGEM . 509/GMF3679FIAT STRADA/01. 470/HMM9637 CELTA/02.


10667 09/05/2016 28,006547 CABO DE EMBREAGEM 410/GVN3931HONDA CG 125/99.


11375 19/05/2016 88,006547 CABO DE EMBREAGEM . 636/HLF6953FIAT GREENCAR/11.


12440 30/05/2016 50,006547 CABO DE EMBREAGEM 412/HMM4453UNO MILLE/99. 530/HMN7186 VWKOMBI/07.


PC 1,00 50,00

11031 16/05/2016 6,006570 KIT DO ESTABILIZADOR INTERNO.(COXIM, BATENTE E COIFA). .457/HMM8594 UNO MILLE/02. 352/OOV8618FIORINO/12.


12428 30/05/2016 29,006575 LENTE DA LANTERNA TRAS. .522/GMF3651 FIAT STRADA/01.231/GMM0086 F14000/91. 470/HMM9637 GMCELTA/02.


12522 31/05/2016 28,006603 REPARO CAIXA DIRECAO 528/HMN7140UNO MILLE/07. 214/HMN5308 UNOMILLE/06. 64/HMN3617 FIAT DOBLO/05.362/OOV9093 FIORINO/12.


PC 1,00 28,00

11376 19/05/2016 1.596,006610 TAMBOR DE FREIO 100/GMM6453 MBB1513/78.


PC 2,00 798,00

11404 19/05/2016 19,806696 JUNTA TAMPA DE VALVULA .137/HMM5211 VW KOMBI/00.


PC 2,00 9,90







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11375 19/05/2016 330,006698 KIT DE EMBREAGEM . 636/HLF6953 FIAT

GREENCAR/11.AUTO CENTER OK LTDA - ME - CNPJ: 11.986.780/0001-07 PC 1,00 330,00

11411 19/05/2016 320,006698 KIT DE EMBREAGEM . 361/OOV8634FIORINO/12.


11679 24/05/2016 1.640,006698 KIT DE EMBREAGEM 656/HMG2906 FIATDUCATO/04.


PC 1,00 1.640,00

10949 13/05/2016 70,346699 BUCHA 1 420 328 034. 9 401 087 817-A.(BOMBINHA) 2 447 222 099. 1 418 425 099. 9441 080 044. 1 410 052 022. DE AR 0 457104 001. 1 428 194 000. 1 410 282 003. DABOMBA PES6A80D3203RS. 1 900 023 007.389/GMM5291 FIAT ALLIS/94.


PC 2,00 35,17

12516 31/05/2016 70,006703 BUCHA 037382. . 254/GMM6879 MASSEYFERGUSON/87.

AGROTRATORES LTDA - EPP - CNPJ: 71.127.872/0001-63 PC 5,00 14,00

11685 24/05/2016 284,006707 AMORTECEDOR SUSP. TRASEIRA. .465/HMM9639 CELTA/02.


10566 06/05/2016 170,006708 CUBO TRASEIRO. 298/GVN8523 HONDACG/01.


11572 23/05/2016 180,006708 CUBO TRASEIRO. 454/GZU8521 YAMAHA125/02.


11678 24/05/2016 295,006708 CUBO RODA DIANTEIRA. 252/OMF5810FIAT DUCATO/12.


PC 1,00 295,00

10265 03/05/2016 104,006709 PIVO BRAÇO OSCILANTE. 366/OOV8614FIORINO/12.


PC 2,00 52,00

11029 16/05/2016 72,006709 PIVO INFERIOR. . 640/HLF6950 FIATGREENCAR/11.


10301 03/05/2016 46,006711 KIT ESTAB. . 530/HMN7186 VW KOMBI/07.332/OOV9042 FIORINO/12.


PC 2,00 23,00

10385 04/05/2016 84,006711 KIT PINO TRAVA 79055609. . 385/GMM5290FIAT ALLIS/94.


PC 2,00 42,00

11682 24/05/2016 25,006711 KIT BICO. 447/HMM7382 UNO MILLE/01. AUTO CENTER OK LTDA - ME - CNPJ: 11.986.780/0001-07 PC 1,00 25,00

12446 30/05/2016 80,006711 KIT P/REPARO. . 113/HMM5208 VWKOMBI/00. 515/GMF3805 FIAT STRADA/01.


PC 2,00 40,00

11682 24/05/2016 139,006712 BOMBA COMBUSTIVEL 447/HMM7382 UNOMILLE/01.


10375 04/05/2016 78,006713 MAQUINA DO VIDRO DIR. . 212/HLF1068MBB 1318/08. 272/GMM0181 MBB 1414/91.


PC 1,00 78,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10379 04/05/2016 135,006713 MAQUINA DO VIDRO . 247/HLF9855 VW

SAVEIRO/12. 137/HMM5211 VW KOMBI/00.DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

PC 1,00 135,00

11718 24/05/2016 59,006713 MAQUINA DO VIDRO MANUAL. .101/HMM5196 F11000/91.


12441 30/05/2016 168,006713 MAQUINA DO VIDRO LE. . 86/HMM4125 GMCORSA/99. 341/HMN6103 VW KOMBI/06.


PC 1,00 168,00

10605 06/05/2016 74,006714 ROLAMENTO B17126DW. . 386/FIATALLIS/94. 302/ON4673 FIAT ALLIS/90.


PC 1,00 74,00

10940 13/05/2016 313,506714 ROLAMENTO 6206. 6205. CARDANCOMPLETO. LISO. DE SAIDA. 6307. 6308.9011(SEC AGROPECUARIA PAT 590642)

PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 PC 11,00 28,50

11265 18/05/2016 140,006714 ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNO.. 228/GMM6291 MBB 1518/88.


10605 06/05/2016 44,006715 ROLAMENTO 6201NSE. . 386/FIATALLIS/94. 302/ON4673 FIAT ALLIS/90.


PC 1,00 44,00

10940 13/05/2016 115,006715 6206. ROLAMENTO 6205. CARDANCOMPLETO. LISO. DE SAIDA. 6307. 6308.9011(SEC AGROPECUARIA PAT 590642)


11265 18/05/2016 175,006715 ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNO.. 228/GMM6291 MBB 1518/88.


11404 19/05/2016 55,606715 ROLAMENTO TRAS. . 137/HMM5211 VWKOMBI/00.


PC 1,00 55,60

11405 19/05/2016 78,006715 ROLAMENTO DO EIXO PILOTO 6308. .170/HMM5120 F4000/84.


PC 1,00 78,00

12431 30/05/2016 10,906715 ROLAMENTO AGULHA ALT. . 306/HMM8101F14000/90.


12447 30/05/2016 176,006715 ROLAMENTO DIANTEIRO BAH0012.668/PVB0867 FIAT STRADA/14.638/HLF6942 F GREENCAR/11.


PC 2,00 88,00

12519 31/05/2016 26,906715 ROLAMENTO 6303. . 99/GMM6529 MBB1513/78. 243/HMM1318 MASSEYFERGUSON/98.


10658 09/05/2016 28,506716 RETENTOR 5089 C/FR 0503011201. .319/HMM7908 TRATOR FORD/90.


10953 13/05/2016 25,006716 RETENTOR 4J2683. 9H6079. 4F7391.2H3927. 2H6338. 3D4245. 8M5252. 1M8147.9H0223. 7S 7019. 200/HMN1522CATERPILLAR/83.


PC 1,00 25,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12446 30/05/2016 26,006716 RETENTOR HASTE SELETO. .

113/HMM5208 VW KOMBI/00. 515/GMF3805FIAT STRADA/01.


PC 1,00 26,00

10658 09/05/2016 28,506717 RETENTOR 5089 0503011047. .319/HMM7908 TRATOR FORD/90.


10953 13/05/2016 35,006717 4J2683. RETENTOR 9H6079. 4F7391.2H3927. 2H6338. 3D4245. 8M5252. 1M8147.9H0223. 7S 7019. 200/HMN1522CATERPILLAR/83.


PC 1,00 35,00

11708 24/05/2016 32,506717 RETENTOR BR734. . 113/HMM5208 VWKOMBI/00.

RENATO M. BERICO - ME - CNPJ: 18.368.305/0001-16 PC 1,00 32,50

10659 09/05/2016 380,006718 MANCAL AGR RD 243 1.5/8. . 9011(SECAGROPECUARIA PATRIM:578471)


10850 12/05/2016 380,006718 MANCAL AGR RD 243 1.5/8. MANCAL.9011(SEC AGROPECUARIAPATRIM:599967)


10302 03/05/2016 48,006725 MANGUEIRA SUSPIRO TANQUE 90467442.178/HLF9652 CELTA/12. 509/GMF3679 FIATSTRADA/01.


PC 1,00 48,00

10303 03/05/2016 96,006725 MANGUEIRA SUSPIRO TANQUE 90467442.. 455/HMM8475 UNO MILLE/02.161/HLF9658 CELTA/12. 175/HLF9649CELTA/12.


PC 2,00 48,00

10309 03/05/2016 144,006725 MANGUEIRA SUSPIRO TANQUE 90467442.. 145/HLF9657 CELTA/12. 177/HLF9659CELTA/12. 194/HLF9650 CELTA/12.


PC 3,00 48,00

10377 04/05/2016 74,006725 MANGUEIRA SUSPIRO. . 341/HMM6103 VWKOMBI/06.


PC 1,00 74,00

10395 04/05/2016 60,006725 MANGUEIRA RESPIRO MOTOR. .305/GMM6511 F14000/90. 71/HAR1719 UNOMILLE/05.


PC 1,00 60,00

10562 06/05/2016 110,006725 MANGUEIRA MONTADA 65060821. .383/GMM5138 CATERPILLAR/94.

UNI BORRACHAS - UNIAO COMERCIAL DE BORRACHAS LTDA - EPP- CNPJ: 41.688.037/0001-31

PC 1,00 110,00

10665 09/05/2016 415,006725 MANGUEIRA MONTADA ALTA PRESSÃO65060840. . 384/GMM5169CATERPILLAR/94.


PC 1,00 415,00

10878 12/05/2016 145,006725 MANGUEIRA DO FILTRO DE AR.352/OOV8618 FIORINO/12.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10936 13/05/2016 18,006725 MANGUEIRA 137/HMM5211 VW KOMBI/00. MR POWER CHIPS SERVICO E COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA -

ME - CNPJ: 17.278.019/0001-05PC 1,00 18,00

11105 17/05/2016 88,006725 MANGUEIRA DAGUA. . 64/HMN3617 FIATDOBLO/05. 504/GMF3748 FIAT STRADA/01.


PC 1,00 88,00

11411 19/05/2016 120,006725 MANGUEIRA FILTRO DE AR. .361/OOV8634 FIORINO/12.


11712 24/05/2016 175,006725 MANGUEIRA MONTADA ALTA PRESSÃO. .. 99/GMM6529 MBB 1513/78.


PC 1,00 175,00

11105 17/05/2016 68,006726 MANGUEIRA RETORNO. . 64/HMN3617FIAT DOBLO/05. 504/GMF3748 FIATSTRADA/01.


PC 1,00 68,00

11713 24/05/2016 224,006727 MANGUEIRA MONTADA ALTA PRESSÃO65060840. . 201/GMM6776 CASE/83.


PC 1,00 224,00

10873 12/05/2016 221,966731 MANGUEIRA HID GH781-6. 190FJ 08-06.100MN 08-06. W03310-06. 9011(SECAGROPECUARIA PATRIM:599972)

BRASIL BORRACHAS LTDA - EPP - CNPJ: 04.329.643/0001-34 M 5,90 37,62

11410 19/05/2016 221,956731 MANGUEIRA HID. 9011(SECAGROPECUARIA PATRIM 190382)


11577 23/05/2016 7,166731 MANGUEIRA HIDRAULICA R1 AT-6 3/8. .248/GMM7162 MICROONIBUS/95.


M 0,35 20,47

11578 23/05/2016 14,986731 MANGUEIRA HID 100 R5-5 1/4. F.G C90GRVEDJIC37GR 191112 8-8 C16 254/GMM6879MASSEY FERGUSON/87.


M 0,48 31,20

12450 30/05/2016 18,006731 MANGUEIRA 6MM COMBUSTIVEL. .265/GMM0985 VW SAVEIRO/92.425/OOV8608 FIORINO/12.


M 2,00 9,00

12506 31/05/2016 51,806731 MANGUEIRA HID GH781-6. . 537/HMN8415NEW HOLLAND/07.


11407 19/05/2016 40,006732 RELE 40AH. . 299/OOV8622 FIORINO/12. AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 40,00

10408 04/05/2016 119,806733 LANTERNA BIFACE CROMADO ADAPT. .276/GMM0185 MBB 1414/91. 393/GMM5837VW GOL/95.


10854 12/05/2016 250,006736 BATERIA 60AH. 178/HLF9652 CELTA/12. AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 250,00

10943 13/05/2016 280,006736 BATERIA CORTA PIPA. 78/OLV1882 JTASUZUKI/12. 730/GWG7693 HONDA CG/98.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11571 23/05/2016 130,006736 BATERIA . 17/GVN8370 YAMAHA 125/01.

452/GZU8519 YAMAHA 125/02.406/GVD8794 HONDA CG/97.


10946 13/05/2016 25,006739 GUARDA PÓ BENGALA. ESTRIBO.BENGALA. ESTRIBO. 436/GVN9110YAMAHA/01.


12437 30/05/2016 18,006739 GUARDA PÓ BENGALA. 542/HHL2763HONDA CG 150/07.


10661 09/05/2016 30,006740 RETENTOR BENGALA 245/GQW1758HONDA CG 125/94.


10946 13/05/2016 38,006740 BENGALA. RETENTOR BENGALAESTRIBO. BENGALA. ESTRIBO.436/GVN9110 YAMAHA/01.


12437 30/05/2016 22,006740 RETENTOR BENGALA 542/HHL2763HONDA CG 150/07.


12512 31/05/2016 4,006744 PORCA 195556. . 254/GMM6879 MASSEYFERGUSON/87.


10603 06/05/2016 34,506745 PORCA RODA 1/2 2807. . 9011(SECAGROPECUARIA PATRIM:578469)


10366 04/05/2016 106,006753 VELA IGNICAO . 532/GMF3800 FIATSTRADA/01.


10377 04/05/2016 96,006753 VELA IGNICAO RESISTIVA. . 341/HMM6103VW KOMBI/06.


PC 4,00 24,00

11023 16/05/2016 76,006753 VELA IGNICAO . 178/HLF9652 CELTA/12.552/HMN4039 VW SANTANA/06.674/PVB0866 FIAT PALIO/14.


PC 4,00 19,00

12429 30/05/2016 75,006753 VELA IGNICAO . 306/HMM8101 F14000/90.112/HMN2622 UNO MILLE/05.


12434 30/05/2016 106,006753 VELA IGNICAO . 523/GMF3714 FIATSTRADA/01.


12446 30/05/2016 96,006753 VELA IGNICAO . 113/HMM5208 VWKOMBI/00. 515/GMF3805 FIAT STRADA/01.


PC 4,00 24,00

12450 30/05/2016 92,006753 VELA IGNICAO RESISTIVA. . 265/GMM0985VW SAVEIRO/92. 425/OOV8608FIORINO/12.


PC 4,00 23,00

10399 04/05/2016 235,006755 REGULADOR ELETRONICO. .356/OOV9050 FIORINO/12.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11401 19/05/2016 165,006755 REGULADOR ELETRONICO. . 02/HMN7101

GM VECTRA/07.AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 165,00

12431 30/05/2016 102,956755 REGULADOR ALT. . 306/HMM8101F14000/90.


12439 30/05/2016 87,006755 REGULADOR FREIO LE. . 602/HMN9247UNO MILLE/08. 139/HDO8165 FIORINOIE/05.


PC 1,00 87,00

11685 24/05/2016 36,706762 PASTILHA DE FREIO DIANT. .465/HMM9639 CELTA/02.


12438 30/05/2016 56,006762 PASTILHA DE FREIO TRASEIRA. .430/OOZ8718 HONDA XRE/12. 575/HIN9983HONDA XR 250/08.


10263 03/05/2016 85,006765 VALVULA TERMOSTATICA . 425/OOV8608FIORINO/12.


10849 12/05/2016 69,006765 VALVULA TERMOSTATICAESCAPAMENTO (PR). FINAL. 529/HMN7139UNO MILLE/07.


PC 1,00 69,00

12442 30/05/2016 38,006766 LAMPADA 12258. . 534/HLC5037 FIATDOBLO/07. 523/GMF3714 FIAT STRADA/01.


PC 2,00 19,00

10563 06/05/2016 10,406767 LAMPADA 53 12V 2W. . 644/CVP7321 VWPOLO/02. 9033(SOM-ELETRICA).


10602 06/05/2016 6,006767 LAMPADA LANTERNA. . 436/GVN9110YAMAHA YBR/01.


12124 25/05/2016 25,006767 LAMPADA H7. . 252/OMF5810 FIATDUCATO/12.


12442 30/05/2016 38,006767 LAMPADA 12342. . 534/HLC5037 FIATDOBLO/07. 523/GMF3714 FIAT STRADA/01.


PC 2,00 19,00

12445 30/05/2016 20,006767 LAMPADA 12342. . 275/GMM0184 MBB1414/91. 637/HLF6948 FIAT GREENCAR/11.552/HMN4039 VW SANTANA/06.


PC 1,00 20,00

10661 09/05/2016 26,006778 PRISIONEIRO COROA. 245/GQW1758HONDA CG 125/94.


10365 04/05/2016 20,806782 PARAFUSO SAPATA. . 271/GMM0180 MBB1414/91.


10603 06/05/2016 53,906782 PARAFUSO 1/2 22244. . 9011(SECAGROPECUARIA PATRIM:578469)








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11578 23/05/2016 12,006799 TERMINAL FEM GIR R JIC37GR 191100 4-4

A2. F.G C90GR VEDJIC37GR 191112 8-8C16 254/GMM6879 MASSEYFERGUSON/87.


PC 1,00 12,00

11265 18/05/2016 13,006812 COLA SILICONE . 228/GMM6291 MBB1518/88.


12445 30/05/2016 15,006813 ANTI FERRUGEM . 275/GMM0184 MBB1414/91. 637/HLF6948 FIAT GREENCAR/11.552/HMN4039 VW SANTANA/06.


PC 1,00 15,00

11103 17/05/2016 169,126815 SILENCIOSO 4981134. . 388/FIAT ALLIS/94. RS PECAS E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 15.237.267/0001-74 PC 1,00 169,12

12449 30/05/2016 125,006815 SILENCIOSO . 634/HLF6951 FIATGREENCAR/11. 137/HMM5211 VWKOMBI/00.


PC 1,00 125,00

10657 09/05/2016 9,006852 JUNTA 521181. . 223/GMM6760 MASSEYFERGUSON/85.


12125 25/05/2016 248,006856 DESLIZANTE SUPORTE MOLA. .232/GMM0066 F14000/91.


10600 06/05/2016 68,206858 VALVULA ADMISSAO 344/HMN6131 VWKOMBI/06. 273/GMM0182 MBB 1414/91.


10945 13/05/2016 75,906886 ANEL EXCENTRICO 7139 540. 7123 388.9059 41-A. DOSIFICADORA 7139 559. EROLETES 7135 72. DE RESSALTO 7135308-C. 7167 550-U. 7123 15G. 9 441 080 020.7135 549. 254/GMM6879 MASSEYFERGUSON/87.


PC 1,00 75,90

10953 13/05/2016 2,006886 4J2683. 9H6079. ANEL 4F7391. 2H3927.2H6338. 3D4245. 8M5252. 1M8147. 9H0223.7S 7019. 200/HMN1522 CATERPILLAR/83.


PC 4,00 0,50

10377 04/05/2016 28,006887 CORREIA GIRABREQUIM ALTERNADOR. .341/HMM6103 VW KOMBI/06.


PC 1,00 28,00

10382 04/05/2016 29,006887 CORREIA 13AV0875. . 305/GMM6511F14000/90.


10600 06/05/2016 68,406888 GUIA DE VALVULA 344/HMN6131 VWKOMBI/06. 273/GMM0182 MBB 1414/91.


10857 12/05/2016 135,926888 GUIA DE VALVULA SUPERIOR COMPLETOORIGINAL. 8002/CZF3788 FORDRANGER/01.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10404 04/05/2016 220,006910 REPARO SIRENE 12V. . 631/HLF6945 F

GREENCAR/11.AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 220,00

10410 04/05/2016 300,006910 REPARO DO BICO 9 421 082 032. .271/GMM0180 MBB/91.


PC 6,00 50,00

10600 06/05/2016 125,006910 REPARO DO CABEÇOTE COMPRESSOR.344/HMN6131 VW KOMBI/06. 273/GMM0182MBB 1414/91.


10877 12/05/2016 165,006910 REPARO VALVULA RELE. 226/GMM6498MBB 1518/88.

FREIO COMPRESSORES E VALVULAS LTDA. - EPP - CNPJ:07.132.295/0001-07

PC 1,00 165,00

10949 13/05/2016 42,986910 1 420 328 034. REPARO 9 401 087 817-A.(BOMBINHA) 2 447 222 099. 1 418 425 099. 9441 080 044. 1 410 052 022. DE AR 0 457104 001. 1 428 194 000. 1 410 282 003. DABOMBA PES6A80D3203RS. 1 900 023 007.389/GMM5291 FIAT ALLIS/94.


PC 1,00 42,98

11679 24/05/2016 24,006910 REPARO HIDROV. 656/HMG2906 FIATDUCATO/04.


PC 1,00 24,00

11718 24/05/2016 33,006913 MACANETA ESC/CARG METAL. .101/HMM5196 F11000/91.


11377 19/05/2016 285,006915 CHAVE GERAL 1000AMP IM11104. .381/GMM5168 CATERPILLAR/94.


PC 1,00 285,00

12517 31/05/2016 144,906915 CHAVE PART. . 18/GMM6166 F4000/83.423/HMM7305 REBOQUE RANDON/01.306/HMM8101 F14000/90.


11678 24/05/2016 48,006917 COIFA HOMOCINETICA. 252/OMF5810 FIATDUCATO/12.


PC 1,00 48,00

11026 16/05/2016 28,006918 PASTILHA DE FREIO DIANT. . 608/HLF2916UNO MILLE/10.


10937 13/05/2016 140,006920 BUZINA 17/GVN8370 YAMAHA YBR/01.486/OOZ8721 HONDA XRE/12.


11026 16/05/2016 145,006921 FAROL DIANTEIRO HALOGENO C/PISCA. .608/HLF2916 UNO MILLE/10.


10396 04/05/2016 88,006939 ROLAMENTO 6207C3. . 341/HMN6103 VWKOMBI/06. 370/GQF3858 CHEVROLETC20/94.


PC 2,00 44,00

11405 19/05/2016 93,006939 ROLAMENTO TRASEIRO DO EIXOPRINCIPAL. . 170/HMM5120 F4000/84.


PC 1,00 93,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10306 03/05/2016 95,006948 BOMBA DAGUA 472/HMM9641 GM

CELTA/02. 425/OOV8608 FIORINO/12.DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

PC 1,00 95,00

10378 04/05/2016 143,006948 BOMBA DAGUA . 71/HAR1719 UNOMILLE/05. 352/OOV8618 FIORINO/12.


PC 1,00 143,00

10750 10/05/2016 107,806948 BOMBA DAGUA TENSORA CORREIA.467/HMM9643 CELTA/02.


PC 1,00 107,80

11021 16/05/2016 136,006948 BOMBA DAGUA 75202649. . 386/FIATALLIS/94. 384/GMM5169 CATERPILLAR/94.


PC 1,00 136,00

12509 31/05/2016 108,006948 BOMBA DAGUA . 510/GMF3864 FIATSTRADA/01. 663/OWP5757 UNO MILLE/13.


PC 1,00 108,00

12511 31/05/2016 145,006948 BOMBA DAGUA 75202649. . 165/GMM6857FIAT ALLIS/81.


PC 1,00 145,00

11530 20/05/2016 25,006949 TINTA SINT AUT PRETO CHASSIS. .306/HMM8101 F14000/90.

COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

L 1,00 25,00

12431 30/05/2016 24,406977 ROLAMENTO 6204. . 306/HMM8101F14000/90.


10949 13/05/2016 22,256981 1 420 328 034. 9 401 087 817-A. BOMBAMANUAL (BOMBINHA) 2 447 222 099. 1 418425 099. 9 441 080 044. 1 410 052 022. DEAR 0 457 104 001. 1 428 194 000. 1 410 282003. DA BOMBA PES6A80D3203RS. 1 900023 007. 389/GMM5291 FIAT ALLIS/94.


PC 1,00 22,25

11717 24/05/2016 78,006981 BOMBA MANUAL . 307/GMM6601F14000/90. 203/GMM6311 F7000/78.


11103 17/05/2016 77,506991 MANOMETRO OLEO 75214513. . 388/FIATALLIS/94.

RS PECAS E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 15.237.267/0001-74 PC 1,00 77,50

10658 09/05/2016 69,007017 ANEL TRAVA 0511010142. . 319/HMM7908TRATOR FORD/90.


10953 13/05/2016 0,907017 4J2683. 9H6079. 4F7391. ANEL 2H3927.2H6338. 3D4245. 8M5252. 1M8147. 9H0223.7S 7019. 200/HMN1522 CATERPILLAR/83.


PC 1,00 0,90

11268 18/05/2016 6,007017 ANEL VEDAÇÃO PART. . 223/GMM6760MASSEY FERGUSON/85.


12512 31/05/2016 7,607017 ANEL 196079. . 254/GMM6879 MASSEYFERGUSON/87.


10366 04/05/2016 75,807046 CABO DE VELA . 532/GMF3800 FIATSTRADA/01.

TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 JG 1,00 75,80







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12434 30/05/2016 75,807046 CABO DE VELA . 523/GMF3714 FIAT

STRADA/01.TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 JG 1,00 75,80

10365 04/05/2016 10,207062 PARAFUSO AUTOM PART. . 271/GMM0180MBB 1414/91.


10657 09/05/2016 32,007062 PARAFUSO 3145869. . 223/GMM6760MASSEY FERGUSON/85.




10370 04/05/2016 460,007080 MANUTENCAO DE AUTOS RECUPERARCARPETE E ESTOFAMENTO.299/OOV8622 FIORINO/12.


11412 19/05/2016 1.415,967080 MANUTENCAO DE AUTOS ARQUEARFEIXE MOLA DIANTEIRO, ARQUEAR FEIXEMOLA TRASEIRO, TIRAR E COLOCARFEIXE MOLA DIANTEIRO TIRAR ECOLOCAR FEIXE MOLA TRASEIRO,REBITAR SUPORTE MOLA. 296/KDU2757MBB/98.

BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 MO 1,00 1.415,96

12515 31/05/2016 410,007080 MANUTENCAO DE AUTOS CILINDRO:DESMONTAR, CROMAR HASTE, POLIRCAMISA, SUBSTITUIR VEDAÇÕES,MONTAGEM E TESTE. 9011(SECAGROPECUARIA PATRIM:599972)


MO 1,00 410,00

11683 24/05/2016 30,007276 DISCO DE CORTE 4.1/2X1,0X7/8. .9001(SOM-OFICINA).

BARACUI COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 12.929.043/0001-35 PC 10,00 3,00

12507 31/05/2016 90,007276 DISCO DE CORTE 7X1,6X7/8. .9001(SOM-OFICINA).


10563 06/05/2016 54,907284 INTERRUPTOR DE RE . 644/CVP7321 VWPOLO/02. 9033(SOM-ELETRICA).


10669 09/05/2016 25,007285 INTERRUPTOR DO FREIO TRASEIRO.324/GVN3569 HONDA CG/99.


12520 31/05/2016 67,307285 INTERRUPTOR DO FREIO MÃO.100/GMM6453 MBB 1513/78.


10569 06/05/2016 5,607290 LAMPADA 67 12 VOLTS 5W. .275/GMM0184 MBB 1414/91. 232/GMM0066F14000/91.


10575 06/05/2016 11,207290 LAMPADA 67 12 VOLTS . 101/HMM5196F11000/91.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12428 30/05/2016 5,607290 LAMPADA 67 12 VOLTS . 522/GMF3651

FIAT STRADA/01. 231/GMM0086 F14000/91.470/HMM9637 GM CELTA/02.


10265 03/05/2016 65,007294 PASTILHA DE FREIO JOGO. 366/OOV8614FIORINO/12.


JG 1,00 65,00

10300 03/05/2016 60,007294 PASTILHA DE FREIO . 635/HLF6947 FIATGREENCAR/11. 616/HLF4567 UNOMILLE/10. 530/HMN7186 VW KOMBI/07.


JG 1,00 60,00

10303 03/05/2016 48,007294 PASTILHA DE FREIO JOGO. .455/HMM8475 UNO MILLE/02. 161/HLF9658CELTA/12. 175/HLF9649 CELTA/12.


JG 1,00 48,00

11024 16/05/2016 65,007294 PASTILHA DE FREIO . 339/OOV9079FIORINO/12. 639/HLF6946 FGREENCAR/11.


JG 1,00 65,00

12439 30/05/2016 67,007294 PASTILHA DE FREIO . 602/HMN9247 UNOMILLE/08. 139/HDO8165 FIORINO IE/05.


JG 1,00 67,00

12442 30/05/2016 165,007294 PASTILHA DE FREIO JOGO. . 534/HLC5037FIAT DOBLO/07. 523/GMF3714 FIATSTRADA/01.


JG 1,00 165,00

12447 30/05/2016 65,007294 PASTILHA DE FREIO 668/PVB0867 FIATSTRADA/14. 638/HLF6942 FGREENCAR/11.


JG 1,00 65,00

12450 30/05/2016 65,007294 PASTILHA DE FREIO . 265/GMM0985 VWSAVEIRO/92. 425/OOV8608 FIORINO/12.


JG 1,00 65,00

12522 31/05/2016 75,007294 PASTILHA DE FREIO 528/HMN7140 UNOMILLE/07. 214/HMN5308 UNO MILLE/06.64/HMN3617 FIAT DOBLO/05. 362/OOV9093FIORINO/12.


JG 1,00 75,00

10602 06/05/2016 48,007295 PEDAL DE PARTIDA . 436/GVN9110YAMAHA YBR/01.


10943 13/05/2016 54,007295 PEDAL DE PARTIDA CORTA PIPA.78/OLV1882 JTA SUZUKI/12. 730/GWG7693HONDA CG/98.


10409 04/05/2016 15,507299 FILTRO COMBUSTIVEL 455/HMM8475 UNOMILLE/02. 174/GMM6223 F4000/91.


10601 06/05/2016 12,007299 FILTRO COMBUSTIVEL . 17/GVN8370YAMAHA YBR/01.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10602 06/05/2016 14,007299 FILTRO COMBUSTIVEL . 436/GVN9110

YAMAHA YBR/01.WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 PC 1,00 14,00

11682 24/05/2016 28,007299 FILTRO COMBUSTIVEL 447/HMM7382 UNOMILLE/01.


12450 30/05/2016 14,007299 FILTRO COMBUSTIVEL . 265/GMM0985 VWSAVEIRO/92. 425/OOV8608 FIORINO/12.


PC 1,00 14,00

10570 06/05/2016 109,107302 CHAVE DE SETA . 644/CVP7321 VWPOLO/02. 260/GMM6877 MASSEYFERGUSON/87. 216/ON4611 MASSEYFERGUSON/84.


10566 06/05/2016 48,007311 RAIO TRASEIRO 298/GVN8523 HONDACG/01.

WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 JG 1,00 48,00

11572 23/05/2016 45,007311 RAIO TRASEIRO 454/GZU8521 YAMAHA125/02.

WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 JG 1,00 45,00

10602 06/05/2016 35,007317 RETROVISOR . 436/GVN9110 YAMAHAYBR/01.

WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 PR 1,00 35,00

12437 30/05/2016 32,007317 RETROVISOR 542/HHL2763 HONDA CG150/07.


10563 06/05/2016 60,007321 TERMINAL DE BATERIA SAPÃO. .644/CVP7321 VW POLO/02.9033(SOM-ELETRICA).


10569 06/05/2016 10,007321 TERMINAL DE BATERIA SAPAO. .275/GMM0184 MBB 1414/91. 232/GMM0066F14000/91.


10570 06/05/2016 10,007321 TERMINAL DE BATERIA SAPÃO. .644/CVP7321 VW POLO/02. 260/GMM6877MASSEY FERGUSON/87. 216/ON4611MASSEY FERGUSON/84.


12428 30/05/2016 10,007321 TERMINAL DE BATERIA SAPAO. .522/GMF3651 FIAT STRADA/01.231/GMM0086 F14000/91. 470/HMM9637 GMCELTA/02.


10231 02/05/2016 650,007328 ALTERNADOR 9010101. . 213/HMN5267NEW HOLLAND/06.


10601 06/05/2016 27,007333 VELA . 17/GVN8370 YAMAHA YBR/01. WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 PC 1,00 27,00

10669 09/05/2016 28,007333 VELA 324/GVN3569 HONDA CG/99. WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 PC 1,00 28,00

11404 19/05/2016 120,127333 VELA . 137/HMM5211 VW KOMBI/00. MR POWER CHIPS SERVICO E COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA -ME - CNPJ: 17.278.019/0001-05

PC 4,00 30,03







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11374 19/05/2016 155,007354 SOLENOIDE AUXILIAR. 304/OOV8627

FIORINO/12.AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 155,00

10564 06/05/2016 355,107357 INDUZIDO PART 24V. . 271/GMM0180 MBB1414/91.


10572 06/05/2016 267,307357 INDUZIDO PART. 40/GMM6162 F13000/83.306/HMM8101 F14000/90.


12191 30/05/2016 185,007357 INDUZIDO . 91/HMG5401 FIAT DUCATO/06. AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 185,00

12427 30/05/2016 267,307357 INDUZIDO PART. . 306/HMM8101F14000/90.


12432 30/05/2016 367,907357 INDUZIDO PART 12V. . 223/GMM6760MASSEY FERGUSON/85. 164/GUQ6854MBB 1620/96.


12518 31/05/2016 261,907357 INDUZIDO PART 12V. . 162/GMM6455 MBB1513/81. 100/GMM6453 MBB 1513/78.


10606 06/05/2016 350,007374 TAMPA PLASTICA LINHA PESADA. .302/ON4673 FIAT ALLIS/90.

RADIADORES LIDER DE UBERLANDIA LTDA - EPP - CNPJ:41.846.965/0001-87

PC 1,00 350,00

10936 13/05/2016 81,737374 TAMPA DISTRIBUIÇÃO. 137/HMM5211 VWKOMBI/00.


PC 1,00 81,73

11266 18/05/2016 350,007374 TAMPA PLASTICA LINHA PESADA. .386/FIAT ALLIS/94.

RADIADORES LIDER DE UBERLANDIA LTDA - EPP - CNPJ:41.846.965/0001-87

PC 1,00 350,00

12429 30/05/2016 11,507374 TAMPA RESERV RAD. . 306/HMM8101F14000/90. 112/HMN2622 UNO MILLE/05.


11104 17/05/2016 126,007379 GARFO 3. . 360/OOV9086 FIORINO/12. DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

PC 1,00 126,00

11267 18/05/2016 69,907405 IMPULSOR DE PARTIDA . 40/GMM6162F13000/83.


11269 18/05/2016 67,407405 IMPULSOR DE PARTIDA . 162/GMM6455MBB 1513/81.


10945 13/05/2016 40,007409 EXCENTRICO 7139 540. PALHETA 7123388. 9059 41-A. DOSIFICADORA 7139 559.E ROLETES 7135 72. DE RESSALTO 7135308-C. 7167 550-U. 7123 15G. 9 441 080 020.7135 549. 254/GMM6879 MASSEYFERGUSON/87.


PC 2,00 20,00

10393 04/05/2016 60,007410 PALHETA 18/23" TRICO JOGO. .509/GMF3679 FIAT STRADA/01.

P P G COMERCIO DE VIDROS PARA AUTOS LTDA - EPP - CNPJ:01.000.289/0001-01

PC 1,00 60,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10599 06/05/2016 98,007412 CORREIA DO ALTERNADOR .

228/GMM6291 MBB 1518/88. 271/GMM0180MBB 1414/91.


PC 2,00 49,00

11411 19/05/2016 49,007412 CORREIA DO ALTERNADOR .361/OOV8634 FIORINO/12.


11682 24/05/2016 38,007412 CORREIA DO ALTERNADOR 447/HMM7382UNO MILLE/01.


11709 24/05/2016 138,007412 CORREIA DO ALTERNADOR .276/GMM0185 MBB 1414/91. 100/GMM6453MBB 1513/78.


PC 2,00 69,00

12509 31/05/2016 23,547412 CORREIA DO ALTERNADOR .510/GMF3864 FIAT STRADA/01.663/OWP5757 UNO MILLE/13.


PC 1,00 23,54

11438 19/05/2016 940,007415 RACAO PARA CAO COM 25KG - ADIMAXADULTO 21% DE PROTEINAFORNECIMENTO DE RAÇÃO PARA CÃESDE GUARDA QUE FAZEM VIGIANOTURNA NA OFICINA DASUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÃO EMANUTENÇÃO. . LOCAL DE ENTREGA:AV. INDAIÁ, 95. B. PLANALTO. .Contrato/Ano: 89/2016 em: 01/04/16*, APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/12/16.

AGRO FAZENDA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP -CNPJ: 65.344.210/0001-42

SC 10,00 94,00

10667 09/05/2016 360,007428 RODA COMPLETA. 410/GVN3931 HONDACG 125/99.


12512 31/05/2016 9,007462 PINO 3148787. . 254/GMM6879 MASSEYFERGUSON/87.


12438 30/05/2016 139,007476 PINHAO . 430/OOZ8718 HONDA XRE/12.575/HIN9983 HONDA XR 250/08.


10405 04/05/2016 122,007514 RESISTENCIA DO AR. . 353/OOV9083FIORINO ROTAN/12.


11031 16/05/2016 65,007515 COXIM INFERIOR DO MOTOR LADOCAMBIO. (COXIM, BATENTE E COIFA). .457/HMM8594 UNO MILLE/02. 352/OOV8618FIORINO/12.


11574 23/05/2016 159,707515 COXIM MOTOR LD/LE. . 366/OOV8614FIORINO/12.


PC 2,00 79,85

10377 04/05/2016 43,007557 VARETA NIVEL OLEO. . 341/HMM6103 VWKOMBI/06.


PC 1,00 43,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11021 16/05/2016 90,007557 VARETA NIVEL DO OLEO 8S3995. .

386/FIAT ALLIS/94. 384/GMM5169CATERPILLAR/94.


PC 1,00 90,00

10668 09/05/2016 150,007581 CILINDRO BENGALA. 323/HEZ7246 HONDACG/06. 245/GQW1758 HONDA CG/94.


11024 16/05/2016 45,007586 CORREIA SINCRONIZADA. . 339/OOV9079FIORINO/12. 639/HLF6946 FGREENCAR/11.


PC 1,00 45,00

10369 04/05/2016 480,007619 RECUPERACAO CARCAÇA E SACAR 4PARAFUSOS QUEBRADO 260/GMM6877MASSEY FERGUSON/87.


10938 13/05/2016 1.580,007619 RECUPERACAO COMANDO HIDRAULICO:RETIFICAR 3 SEDE DAS VALVULAS DESOBRECARGA, RETIFICAR SEDE DAVALVULA PRINCIPAL, SUBSTITUIR 3MOLAS, SUBSTITUIR KIT VEDAÇÃO,DESMONTAR, MONTAR, TESTAR. .201/GMM6776 TRATOR CASE/83.

AILTON HIDRAULICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ:08.798.346/0001-99

MO 1,00 1.580,00

10948 13/05/2016 980,007619 RECUPERACAO TRUCK E RODA GUIA.389/GMM5291 FIAT ALLIS/94.


11111 17/05/2016 540,007619 RECUPERACAO 2 BANCOS. .503/GMF3833 FIAT STRADA/01.


11263 18/05/2016 560,007619 RECUPERACAO CAPOTA SERVIÇO DESOLDA E REFORÇO. 156/GMM0828MASSEY FERGUSON/91.


11409 19/05/2016 620,007619 RECUPERACAO CILINDRO DE IGNICAO ECODIFICAR CHAVE. . 346/HEE3662 VWGOL/06.


10399 04/05/2016 112,007632 ROTOR . 356/OOV9050 FIORINO/12. AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 112,00

11401 19/05/2016 185,007632 ROTOR 120AH. . 02/HMN7101 GMVECTRA/07.


12429 30/05/2016 281,307632 ROTOR ALT. . 306/HMM8101 F14000/90.112/HMN2622 UNO MILLE/05.


12433 30/05/2016 226,307632 ROTOR ALT. 223/GMM6760 MASSEYFERGUSON/85. 280/HMN1563 MBB1113/73. 260/GMM6877 MASSEYFERGUSON/87.


11529 20/05/2016 20,007641 NUCLEO DE VALVULA 5405.9008(SOM-BORRACHARIA).

LOJA DO BORRACHEIRO DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ:25.909.961/0001-44

PC 50,00 0,40







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10576 06/05/2016 226,207692 SENSOR MAP. . 455/HMM8475 UNO

MILLE/02.TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 PC 1,00 226,20

11682 24/05/2016 136,007692 SENSOR DETONAÇÃO. 447/HMM7382 UNOMILLE/01.


12428 30/05/2016 55,407692 SENSOR TEMP. . 522/GMF3651 FIATSTRADA/01. 231/GMM0086 F14000/91.470/HMM9637 GM CELTA/02.


11717 24/05/2016 85,007693 TAMPA TANQUE. . 307/GMM6601F14000/90. 203/GMM6311 F7000/78.


11030 16/05/2016 60,007694 TUBO DE COBRE 1/4. . 210/GMM6317F4000/83. 258/HMM0503 VW SAVEIRO/98.


10365 04/05/2016 14,007695 TUBO ISOLANTE MANCAL PART. .271/GMM0180 MBB 1414/91.


10265 03/05/2016 52,007871 BORRACHA DO TIRANTE. 366/OOV8614FIORINO/12.


PC 4,00 13,00

10946 13/05/2016 16,007871 BENGALA. BORRACHA ESTRIBO.BENGALA. ESTRIBO. 436/GVN9110YAMAHA/01.


11685 24/05/2016 142,007871 BORRACHA PORTA DIANTEIRA. .465/HMM9639 CELTA/02.


12521 31/05/2016 122,007871 BORRACHA PORTA TRASEIRA. .362/OOV9093 FIORINO/12. 634/HLF6951 FGREENCAR/11.


PC 1,00 122,00

10228 02/05/2016 650,007876 MANUTENCAO EM MAQUINAS LEVES EPESADA SERVIÇO SACAR 4 PARAFUSOSQUEBRADO DA TUBAGEM DE DESCARGAE SOLDAR TRINCAS NA MESMA(FERROFUNDIDO), ESTOJAR 4 ALOJAMENTO DACARCAÇA, SACAR 12 PARAFUSOS DOCABEÇOTE. 386/FIAT ALLIS/94.


10266 03/05/2016 680,007876 MANUTENCAO EM MAQUINAS LEVES EPESADA RECUPERAR PIVO E LANÇA.156/GMM0828 MASSEY FERGUSON/91.


11268 18/05/2016 35,807879 ESCOVA PART . 223/GMM6760 MASSEYFERGUSON/85.


12431 30/05/2016 4,107879 ESCOVA ALT. . 306/HMM8101 F14000/90. TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 JG 1,00 4,10

10365 04/05/2016 29,957881 PORTA ESCOVA PART 24V. .271/GMM0180 MBB 1414/91.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10605 06/05/2016 27,007881 PORTA ESCOVA 1124336050. . 386/FIAT

ALLIS/94. 302/ON4673 FIAT ALLIS/90.R C TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA. - EPP - CNPJ:03.103.385/0001-00

PC 1,00 27,00

11020 16/05/2016 16,507881 PORTA ESCOVA PART. . 646/HLF7669NEW HOLLAND/11. 26/GMM4680 VWGOL/94.


11267 18/05/2016 33,507881 PORTA ESCOVA . 40/GMM6162 F13000/83. TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 PC 1,00 33,50

11269 18/05/2016 31,207881 PORTA ESCOVA PART. . 162/GMM6455MBB 1513/81.


12426 30/05/2016 17,507881 PORTA ESCOVA ALT. . 223/GMM6760MASSEY FERGUSON/85.


12431 30/05/2016 14,807881 PORTA ESCOVA . 306/HMM8101F14000/90.


12519 31/05/2016 17,507881 PORTA ESCOVA . 99/GMM6529 MBB1513/78. 243/HMM1318 MASSEYFERGUSON/98.


12431 30/05/2016 170,307885 ESTATOR ALT. . 306/HMM8101 F14000/90. TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 PC 1,00 170,30

11264 18/05/2016 45,007886 CHAVE 594629. . 389/GMM5291 FIATALLIS/94.


PC 1,00 45,00

12189 30/05/2016 43,007938 MACANETA ESQUERDA. . 515/GMF3805FIAT STRADA/01. 265/GMM0985 VWSAVEIRO/92.


PC 1,00 43,00

12190 30/05/2016 20,007938 MACANETA VIDRO. 185/GMM6452F13000/85. 560/HHW3634 GM CELTA/08.


PC 1,00 20,00

12516 31/05/2016 45,007946 LUVA 503030043. . 254/GMM6879 MASSEYFERGUSON/87.


11104 17/05/2016 125,007947 ANEL SINCRONIZADO 3 MARCHA. .360/OOV9086 FIORINO/12.


PC 1,00 125,00

11104 17/05/2016 125,007948 ANEL SINCRONIZADO 4 MARCHA. .360/OOV9086 FIORINO/12.


PC 1,00 125,00

10858 12/05/2016 22,007983 DIAFRAGMA CUICA 6. FREIO ARTRASEIRO. 185/GMM6452 F13000/85.


10750 10/05/2016 123,008001 POLIA TENSORA CORREIA. 467/HMM9643CELTA/02.


PC 1,00 123,00

10301 03/05/2016 18,008007 ABRACADEIRA PONTA ESTABILIZ. .530/HMN7186 VW KOMBI/07. 332/OOV9042FIORINO/12.


PC 2,00 9,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10302 03/05/2016 8,008007 ABRACADEIRA 37472. 178/HLF9652

CELTA/12. 509/GMF3679 FIAT STRADA/01.DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

PC 2,00 4,00

10303 03/05/2016 16,008007 ABRACADEIRA 37472. . 455/HMM8475 UNOMILLE/02. 161/HLF9658 CELTA/12.175/HLF9649 CELTA/12.


PC 4,00 4,00

10309 03/05/2016 24,008007 ABRACADEIRA 37472. . 145/HLF9657CELTA/12. 177/HLF9659 CELTA/12.194/HLF9650 CELTA/12.


PC 6,00 4,00

10849 12/05/2016 16,008007 ABRACADEIRA ESCAPAMENTO (PR).FINAL. 529/HMN7139 UNO MILLE/07.


PC 2,00 8,00

10878 12/05/2016 45,008007 DO FILTRO DE AR. ABRACADEIRA352/OOV8618 FIORINO/12.


10384 04/05/2016 36,008028 LAMPADA H4 12V 60/55W. . 509/GMF3679FIAT STRADA/01. 356/OOV9050FIORINO/12.


10571 06/05/2016 28,708028 LAMPADA H4 12V 60/55W. . 425/OOV8608FIORINO/12. 385/GMM5290 FIAT ALLIS/94.


10574 06/05/2016 28,708028 LAMPADA H4 12V 60/55W. . 170/HMM5120F4000/84.


11026 16/05/2016 18,008028 LAMPADA H4 12V 60/55W. . 608/HLF2916UNO MILLE/10.


12509 31/05/2016 28,008028 LAMPADA H4 12V 60 55W. . 510/GMF3864FIAT STRADA/01. 663/OWP5757 UNOMILLE/13.


PC 2,00 14,00

10601 06/05/2016 50,008036 CAPA DO BANCO . 17/GVN8370 YAMAHAYBR/01.


10567 06/05/2016 7,008074 ARRUELA ESPELHO RODA DIANTEIRA. .436/GVN9110 YAMAHA 125/01.


11107 17/05/2016 30,008074 ARRUELA TRAVA. . 207/GMM7762F4000/83.


12512 31/05/2016 36,008074 ARRUELA 3148443. . 254/GMM6879MASSEY FERGUSON/87.


12189 30/05/2016 34,008117 CABO DO CAPO . 515/GMF3805 FIATSTRADA/01. 265/GMM0985 VWSAVEIRO/92.


PC 1,00 34,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12522 31/05/2016 28,008117 CABO DO CAPO 528/HMN7140 UNO

MILLE/07. 214/HMN5308 UNO MILLE/06.64/HMN3617 FIAT DOBLO/05. 362/OOV9093FIORINO/12.


PC 1,00 28,00

10301 03/05/2016 56,008133 BATENTE EIXO . 530/HMN7186 VWKOMBI/07. 332/OOV9042 FIORINO/12.


PC 2,00 28,00

12190 30/05/2016 16,008133 BATENTE 185/GMM6452 F13000/85.560/HHW3634 GM CELTA/08.


PC 1,00 16,00

11032 16/05/2016 460,008171 AMORTECEDOR DIANTEIRO 352/OOV8618FIORINO/12.


11685 24/05/2016 360,008171 AMORTECEDOR DIANTEIRO .465/HMM9639 CELTA/02.


10940 13/05/2016 465,008191 6206. 6205. EIXO CARDAN COMPLETO.LISO. DE SAIDA. 6307. 6308. 9011(SECAGROPECUARIA PAT 590642)


11715 24/05/2016 460,008191 EIXO MENOR ROÇADORES. .319/HMM7908 TRATOR FORD/90.


12437 30/05/2016 24,008191 EIXO CAVALETE. 542/HHL2763 HONDA CG150/07.


12513 31/05/2016 110,008191 EIXO 1481397. . 216/ON4611 MASSEYFERGUSON/84.


12516 31/05/2016 56,008191 EIXO 40021277. . 254/GMM6879 MASSEYFERGUSON/87.


12510 31/05/2016 87,248193 BIELETA DO EIXO TRASEIRO. .33/HMM4506 VW KOMBI/99. 684/PVB0754FIAT DOBLO/14.


PC 2,00 43,62

10391 04/05/2016 92,008204 ROLAMENTO 191250. . 260/GMM6877MASSEY FERGUSON/87.


12513 31/05/2016 190,008204 ROLAMENTO 1677742. . 216/ON4611MASSEY FERGUSON/84.


12519 31/05/2016 39,408204 ROLAMENTO DUPLO ALT 62201. .99/GMM6529 MBB 1513/78. 243/HMM1318MASSEY FERGUSON/98.


10858 12/05/2016 71,008212 CUICA 6. FLEXIVEL FREIO AR TRASEIRO.185/GMM6452 F13000/85.


10394 04/05/2016 143,008253 MOLDURA FAROL LD. . 369/GQF3724CHEVROLET C20/89. 393/GMM5837 VWGOL/95.


PC 1,00 143,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10394 04/05/2016 143,008255 MOLDURA FAROL LE. . 369/GQF3724

CHEVROLET C20/89. 393/GMM5837 VWGOL/95.


PC 1,00 143,00

11678 24/05/2016 804,008262 HOMOCINETICA 252/OMF5810 FIATDUCATO/12.


PC 2,00 402,00

11679 24/05/2016 804,008262 HOMOCINETICA 656/HMG2906 FIATDUCATO/04.


PC 2,00 402,00

10596 06/05/2016 455,008263 PAINEL DE CONTROLE VENTILADOR. .629/GXA9289 CITROEN/11.


10377 04/05/2016 22,008264 MACANETA LEVANTAR VIDRO. .341/HMM6103 VW KOMBI/06.


PC 2,00 11,00

10401 04/05/2016 38,008264 MACANETA EXTERNA PORTA MEIO. .33/HMM4506 VW KOMBI/99.


PC 1,00 38,00

12189 30/05/2016 27,008264 MACANETA VIDRO. . 515/GMF3805 FIATSTRADA/01. 265/GMM0985 VWSAVEIRO/92.


PC 2,00 13,50

11105 17/05/2016 35,008271 PRESILHA CABO EMBREAGEM. .64/HMN3617 FIAT DOBLO/05. 504/GMF3748FIAT STRADA/01.


PC 1,00 35,00

11376 19/05/2016 17,508277 REBITE ALUMINIO 13X14 MACIÇO.100/GMM6453 MBB 1513/78.


PC 70,00 0,25

10381 04/05/2016 90,578283 ELEMENTO 9 411 085 004. . 190/MICROTRATOR YANMAR/06.


PC 1,00 90,57

10949 13/05/2016 480,008283 1 420 328 034. 9 401 087 817-A.(BOMBINHA) 2 447 222 099. ELEMENTO 1418 425 099. 9 441 080 044. 1 410 052 022.DE AR 0 457 104 001. 1 428 194 000. 1 410282 003. DA BOMBA PES6A80D3203RS. 1900 023 007. 389/GMM5291 FIAT ALLIS/94.


PC 6,00 80,00

10308 03/05/2016 55,008284 CANO AGUA. . 393/GMM5837 VW GOL/95.95/HMN3305 UNO MILLE/05.


PC 1,00 55,00

10563 06/05/2016 13,208321 SOQUETE PAINEL ISOLADO. .644/CVP7321 VW POLO/02.9033(SOM-ELETRICA).


10391 04/05/2016 352,008326 DISCO 1860964. . 260/GMM6877 MASSEYFERGUSON/87.


10874 12/05/2016 47,808326 DISCO SERRA VIDEA 4.3/8 36D CG.CORTE 12X1/8X3/4. 9001(SOM-OFICINA).








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10851 12/05/2016 436,008357 CONJUNTO PLACA DO INVERSOR.

312/OOV9046 FIORINO/12.AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 436,00

11105 17/05/2016 118,008357 CONJUNTO MANGUEIRA. . 64/HMN3617FIAT DOBLO/05. 504/GMF3748 FIATSTRADA/01.


PC 1,00 118,00

10953 13/05/2016 1,508366 4J2683. 9H6079. 4F7391. 2H3927. ANEL2H6338. 3D4245. 8M5252. 1M8147. 9H0223.7S 7019. 200/HMN1522 CATERPILLAR/83.


PC 1,00 1,50

10953 13/05/2016 3,608367 4J2683. 9H6079. 4F7391. 2H3927. 2H6338.ANEL 3D4245. 8M5252. 1M8147. 9H0223. 7S7019. 200/HMN1522 CATERPILLAR/83.


PC 9,00 0,40

10953 13/05/2016 3,308368 4J2683. 9H6079. 4F7391. 2H3927. 2H6338.3D4245. ANEL 8M5252. 1M8147. 9H0223. 7S7019. 200/HMN1522 CATERPILLAR/83.


PC 1,00 3,30

10953 13/05/2016 8,808369 4J2683. 9H6079. 4F7391. 2H3927. 2H6338.3D4245. 8M5252. ANEL 1M8147. 9H0223. 7S7019. 200/HMN1522 CATERPILLAR/83.


PC 2,00 4,40

11529 20/05/2016 57,408435 COLA VULK IC.9008(SOM-BORRACHARIA).


L 2,00 28,70

12508 31/05/2016 253,008467 MANUTENCAO E CONSERTO BOMBA DEDIREÇÃO DA MITSUBISHI: DESMONTAR,SUBSTITUIR VEDAÇÕES E MONTAGEM. .248/GMM7162 MICROONIBUS/95.


MO 1,00 253,00

10375 04/05/2016 298,008486 RESERVATORIO AGUA RAD C/TAMPAC/SENSOR. . 212/HLF1068 MBB 1318/08.272/GMM0181 MBB 1414/91.


PC 1,00 298,00

12428 30/05/2016 45,808486 RESERVATORIO RAD. . 522/GMF3651 FIATSTRADA/01. 231/GMM0086 F14000/91.470/HMM9637 GM CELTA/02.


12436 30/05/2016 160,008486 RESERVATORIO OLEO DIREÇÃO. .299/OOV8622 FIORINO/12.


11030 16/05/2016 198,008488 SILENCIOSO TRASEIRO VW. .210/GMM6317 F4000/83. 258/HMM0503 VWSAVEIRO/98.


12449 30/05/2016 115,008488 SILENCIOSO 119/VW0401T. . 634/HLF6951FIAT GREENCAR/11. 137/HMM5211 VWKOMBI/00.


PC 1,00 115,00

10750 10/05/2016 24,208498 TENSORA CORREIA. CORREIA DENTADA467/HMM9643 CELTA/02.


PC 1,00 24,20







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11411 19/05/2016 60,008498 CORREIA DENTADA . 361/OOV8634

FIORINO/12.AUTO CENTER OK LTDA - ME - CNPJ: 11.986.780/0001-07 PC 1,00 60,00

11682 24/05/2016 48,008498 CORREIA DENTADA 447/HMM7382 UNOMILLE/01.


11022 16/05/2016 328,008502 HELICE 75202984. 200/HMN1522CATERPILLAR/83. 386/FIAT ALLIS/94.


PC 1,00 328,00

11107 17/05/2016 38,008502 HELICE MWM. . 207/GMM7762 F4000/83. PONTO FORD COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 68.493.642/0001-03 PC 1,00 38,00

11265 18/05/2016 952,508536 SEMI EIXO DIR 44 DENTES 37 ESTRIAS. .228/GMM6291 MBB 1518/88.


10748 10/05/2016 150,408568 OLEO DA TUBAGEM DE ESCAPE EADMISSAO. 2,8 MWM. 8002/CZF3788 FORDRANGER/01.

RENATO M. BERICO - ME - CNPJ: 18.368.305/0001-16 L 8,00 18,80

10381 04/05/2016 50,008569 REPARO 9 411 085 029. . 190/MICROTRATOR YANMAR/06.


PC 1,00 50,00

10876 12/05/2016 189,508569 REPARO ASSENTO REGULADORPRESSÃO. RP VALVULA 4 VIA.226/GMM6498 MBB 1518/88.


PC 1,00 189,50

10945 13/05/2016 50,808569 EXCENTRICO 7139 540. 7123 388. REPARO9059 41-A. DOSIFICADORA 7139 559. EROLETES 7135 72. DE RESSALTO 7135308-C. 7167 550-U. 7123 15G. 9 441 080 020.7135 549. 254/GMM6879 MASSEYFERGUSON/87.


PC 1,00 50,80

10949 13/05/2016 16,508569 1 420 328 034. 9 401 087 817-A.(BOMBINHA) 2 447 222 099. 1 418 425 099.REPARO 9 441 080 044. 1 410 052 022. DEAR 0 457 104 001. 1 428 194 000. 1 410 282003. DA BOMBA PES6A80D3203RS. 1 900023 007. 389/GMM5291 FIAT ALLIS/94.


PC 1,00 16,50

12436 30/05/2016 125,008573 SAPATA FREIO JOGO. . 299/OOV8622FIORINO/12.


11029 16/05/2016 96,008574 TERMINAL DE DIRECAO LD/LE. .640/HLF6950 FIAT GREENCAR/11.


11575 23/05/2016 74,008574 TERMINAL DE DIRECAO ESQ. .312/OOV9046 FIORINO/12.


PC 1,00 74,00

11685 24/05/2016 72,008574 TERMINAL DE DIRECAOESQUERDO/DIREITO. . 465/HMM9639CELTA/02.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12443 30/05/2016 28,008596 JUNTA TAMPA VALVULA. 272/GMM0181

MBB 1414/91. 76/JKH8981 VW KOMBI/06.353/OOV9083 FIORINO/12.


JG 1,00 28,00

12446 30/05/2016 48,008596 JUNTA MOTOR COMPLETO C/RETENTOR.. 113/HMM5208 VW KOMBI/00.515/GMF3805 FIAT STRADA/01.


JG 1,00 48,00

11107 17/05/2016 89,008598 LONA L577. . 207/GMM7762 F4000/83. PONTO FORD COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 68.493.642/0001-03 PC 1,00 89,00

10855 12/05/2016 250,008629 BATERIA 60 AH 529/HMN7139 UNOMILLE/07.


10880 12/05/2016 250,008629 BATERIA 60 AH 72/HLF9316 TRACTORRENAULT/12.


11397 19/05/2016 250,008629 BATERIA 60 AH 171/HMM0504 VWSAVEIRO/98.


11398 19/05/2016 250,008629 BATERIA 60 AH 502/GMF3832 FIATSTRADA/01.


11402 19/05/2016 250,008629 BATERIA 60 AH 02/HMN7101 GMVECTRA/07.


11531 20/05/2016 250,008629 BATERIA 60 AH 455/HMM8475 UNOMILLE/02.


10861 12/05/2016 66,008647 JOGO DE MOLA DE RETEM 1ª E 2ª. 1ª E 2ª.DE CAMBIO. 3ª E 4ª. DE RETEM 3ª E 4ª.ENCOSTO 4ª BOR. 124/HLF9862 VWKOMBI/12.


PC 2,00 33,00

10661 09/05/2016 22,008663 RETENTOR CAMBIO 245/GQW1758HONDA CG 125/94.


10937 13/05/2016 12,008663 RETENTOR CAMBIO 17/GVN8370 YAMAHAYBR/01. 486/OOZ8721 HONDA XRE/12.


10658 09/05/2016 2,008685 GRAXEIRA 0503010002. . 319/HMM7908TRATOR FORD/90.


10402 04/05/2016 198,008718 BOMBA 905202000021. . 261/GMM4976F4000/94.


12433 30/05/2016 13,508722 BOTAO PART. 223/GMM6760 MASSEYFERGUSON/85. 280/HMN1563 MBB1113/73. 260/GMM6877 MASSEYFERGUSON/87.


10660 09/05/2016 30,008728 ESTICADOR CORRENTE. . 435/GVN9105YAMAHA/01.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11679 24/05/2016 98,008732 RETENTOR DO VOLANTE 656/HMG2906

FIAT DUCATO/04.AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13

PC 1,00 98,00

10878 12/05/2016 205,008778 DO FILTRO DE AR. PLUG ELETRONICO352/OOV8618 FIORINO/12.


10391 04/05/2016 20,008793 RETENTOR CAPA 1860959. . 260/GMM6877MASSEY FERGUSON/87.


10953 13/05/2016 20,008793 4J2683. 9H6079. 4F7391. 2H3927. 2H6338.3D4245. 8M5252. 1M8147. RETENTOR9H0223. 7S 7019. 200/HMN1522CATERPILLAR/83.


PC 2,00 10,00

11405 19/05/2016 35,008793 RETENTOR DA MORINGA. . 170/HMM5120F4000/84.


PC 1,00 35,00

10566 06/05/2016 7,508796 LAMPADA DO PAINEL 298/GVN8523HONDA CG/01.


12438 30/05/2016 11,008800 TRAVA DO PINHAO . 430/OOZ8718 HONDAXRE/12. 575/HIN9983 HONDA XR 250/08.


10403 04/05/2016 180,008823 SUBSTITUICAO JOGO DE PASTILHADIANTEIRA E TRAS., LIMPEZA EREAJUSTE FREIO TRAS. 629/GXA9289ONIBUS CITROEN/11.

AUTO CENTER OK LTDA - ME - CNPJ: 11.986.780/0001-07 MO 1,00 180,00

11106 17/05/2016 440,008823 SUBSTITUICAO BOMBA DECOMBUSTIVEL, CORREIA DENTADA ETENSOR, SENSOR DE DETONAÇÃO,HOMOCINETICA LADO RODA,REGULAGEM ELETRONICA COMLIMPEZA DE BICO. 447/HMM7382 UNOMILLE/01.


11400 19/05/2016 320,008823 SUBSTITUICAO TERMINAL DIREÇÃO,AMORTECEDOR DIANTEIRO.656/HMG2906 FIAT DUCATO/04.


11681 24/05/2016 1.350,008823 SUBSTITUICAO CORREIA DENTADA ETENSOR, CALÇO DO CAMBIO E MOTOR,BORRACHA DA CX DIREÇÃO, KITEMBREAGEM E CABO. REVISAR CAMBIO.361/OOV8634 FIORINO ROTAN/12.

AUTO CENTER OK LTDA - ME - CNPJ: 11.986.780/0001-07 MO 1,00 1.350,00

12127 25/05/2016 280,008823 SUBSTITUICAO KIT AMORTECEDOR EAMORTECEDOR DIANTEIRO. .657/HMG4533 FIAT DUCATO/05.


10397 04/05/2016 18,008829 LENTE FILTRO LUZ RET TONALIDADE 10. .9001(SOM-OFICINA).

EQUIPARTS COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - CNPJ:19.625.745/0001-74

PC 10,00 1,80







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11714 24/05/2016 17,008831 COLA CONTATO 200GRS.

9001(SOM-OFICINA).COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

PC 2,00 8,50

11378 19/05/2016 121,008862 ESCOVA AÇO CIRCULAR 10X11/2X11/4. .9001(SOM-OFICINA).

SEIFER COMERCIO DE FIXACAO LTDA - EPP - CNPJ:10.710.943/0001-61

PC 1,00 121,00

10393 04/05/2016 280,008869 PARABRISA DEG OR. . 509/GMF3679 FIATSTRADA/01.


PC 1,00 280,00

11576 23/05/2016 310,008869 PARABRISA DEG S/ANT ORIGINAL. .655/HMN7806 VW GOL/07.


PC 1,00 310,00

10382 04/05/2016 38,008871 CORREIA 13AV1345. . 305/GMM6511F14000/90.


10599 06/05/2016 39,008871 CORREIA HIDRAULICO. . 228/GMM6291MBB 1518/88. 271/GMM0180 MBB 1414/91.


PC 1,00 39,00

10570 06/05/2016 19,308898 CHICOTE INT RÉ. . 644/CVP7321 VWPOLO/02. 260/GMM6877 MASSEYFERGUSON/87. 216/ON4611 MASSEYFERGUSON/84.


12124 25/05/2016 125,008898 CHICOTE FAROL DIREITO. . 252/OMF5810FIAT DUCATO/12.


12517 31/05/2016 69,908898 CHICOTE CAVALO/CARRETA 4,5MTS. .18/GMM6166 F4000/83. 423/HMM7305REBOQUE RANDON/01. 306/HMM8101F14000/90.


11161 17/05/2016 1.390,008915 COMPRESSOR SANYO . REFERENTECONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAAQUISIÇÃO DE 01 COMPRESSOR DE ARCONDICIONADO COM CARGA DE GÁSR-22, P/ CONSERTO DO ARCONDICIONADO LG, MODELO SPLIT,36.000 BTUS, PATRIMÔNIO: Nº 144698,INSTALADO NA DIRETORIA DERELAÇÕES PÚBLICAS - CERIMONIAL DOGABINETE DO PREFEITO.

COMETA DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME -CNPJ: 25.765.280/0001-50

PC 1,00 1.390,00

10946 13/05/2016 16,008938 BENGALA. ESTRIBO. MANETE DEEMBREAGEM BENGALA. ESTRIBO.436/GVN9110 YAMAHA/01.


12520 31/05/2016 110,808939 PISCA ALERTA 12 V 120W. 100/GMM6453MBB 1513/78.


10374 04/05/2016 66,008974 CALCO DIANTEIRO SUPERIOR. .304/OOV8627 FIORINO/12.


PC 1,00 66,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11375 19/05/2016 72,008974 CALCO TRAS CAMBIO. . 636/HLF6953 FIAT

GREENCAR/11.AUTO CENTER OK LTDA - ME - CNPJ: 11.986.780/0001-07 PC 1,00 72,00

11411 19/05/2016 72,008974 CALCO TRAS CAMBIO. . 361/OOV8634FIORINO/12.


10374 04/05/2016 92,408975 CALCO DIANTEIRO INFERIOR. .304/OOV8627 FIORINO/12.


PC 1,00 92,40

11027 16/05/2016 62,008975 CALCO LEVANTAR FEIXE. . 234/GMM0073F14000/91.


11375 19/05/2016 60,008975 CALCO LATERAL ESQUERDO MOTOR. .636/HLF6953 FIAT GREENCAR/11.


11411 19/05/2016 100,008975 CALCO LATERAL ESQUERDO MOTOR. .361/OOV8634 FIORINO/12.


10302 03/05/2016 15,009025 JUNTA SAIDA ESCAPE. 178/HLF9652CELTA/12. 509/GMF3679 FIAT STRADA/01.


PC 1,00 15,00

10308 03/05/2016 10,009025 JUNTA 40718NA. . 393/GMM5837 VWGOL/95. 95/HMN3305 UNO MILLE/05.


PC 1,00 10,00

10391 04/05/2016 6,009025 JUNTA 184182. . 260/GMM6877 MASSEYFERGUSON/87.


10748 10/05/2016 38,999025 JUNTA DA TUBAGEM DE ESCAPE EADMISSAO. 2,8 MWM. 8002/CZF3788 FORDRANGER/01.


11103 17/05/2016 7,109025 JUNTA 539120. . 388/FIAT ALLIS/94. RS PECAS E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 15.237.267/0001-74 PC 1,00 7,10

11107 17/05/2016 6,009025 JUNTA DA PONTA DE EIXO. .207/GMM7762 F4000/83.


11265 18/05/2016 26,009025 JUNTA TAMPA DIFERENCIAL. .228/GMM6291 MBB 1518/88.


11376 19/05/2016 6,009025 JUNTA CUBO. 100/GMM6453 MBB 1513/78. MV PECAS E ACABAMENTOS LTDA - ME - CNPJ:13.648.663/0001-69

PC 2,00 3,00

10263 03/05/2016 198,009026 JUNTA SUPERIOR DO MOTORC/RETENTOR. . 425/OOV8608 FIORINO/12.


10302 03/05/2016 12,009026 JUNTA COLETOR. 178/HLF9652 CELTA/12.509/GMF3679 FIAT STRADA/01.


PC 1,00 12,00

10308 03/05/2016 15,009026 JUNTA 40717NA. . 393/GMM5837 VWGOL/95. 95/HMN3305 UNO MILLE/05.


PC 1,00 15,00

11103 17/05/2016 17,409026 JUNTA COLETOR 75202559. . 388/FIATALLIS/94.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12445 30/05/2016 12,009026 JUNTA COLETOR ADMISSÃO. .

275/GMM0184 MBB 1414/91. 637/HLF6948FIAT GREENCAR/11. 552/HMN4039 VWSANTANA/06.


PC 1,00 12,00

10953 13/05/2016 15,009027 4J2683. 9H6079. 4F7391. 2H3927. 2H6338.3D4245. 8M5252. 1M8147. 9H0223. JUNTA7S 7019. 200/HMN1522 CATERPILLAR/83.


PC 1,00 15,00

11022 16/05/2016 2,009027 JUNTA 75202614. 200/HMN1522CATERPILLAR/83. 386/FIAT ALLIS/94.


PC 1,00 2,00

11103 17/05/2016 17,409027 JUNTA COLETOR 75202526. . 388/FIATALLIS/94.


11717 24/05/2016 70,009028 ESPELHO RETROVISOR . 307/GMM6601F14000/90. 203/GMM6311 F7000/78.


10849 12/05/2016 115,009030 ESCAPAMENTO (PR). ESCAPAMENTOFINAL. 529/HMN7139 UNO MILLE/07.


PC 1,00 115,00

11372 19/05/2016 65,009080 CAMARA DE AR 90X90-18. . 527/HGD8051HONDA CG/07. 44/HCD9399 HONDA250/05.


10574 06/05/2016 24,809135 LAMPADA H1 12V 55W. . 170/HMM5120F4000/84.


10304 03/05/2016 26,009140 PONTA CABO MARCHA 10030.503/GMF3833 FIAT STRADA/01.288/HMN2620 UNO MILLE/05.


PC 1,00 26,00

10946 13/05/2016 160,009144 BENGALA. ESTRIBO. CILINDRO BENGALA.ESTRIBO. 436/GVN9110 YAMAHA/01.


10940 13/05/2016 420,009145 6206. 6205. CARDAN COMPLETO.CILINDRO LISO. DE SAIDA. 6307. 6308.9011(SEC AGROPECUARIA PAT 590642)


11107 17/05/2016 145,009146 CILINDRO DE RODA TRASEIRO C33146. .207/GMM7762 F4000/83.


12436 30/05/2016 130,009146 CILINDRO DE RODA . 299/OOV8622FIORINO/12.


11107 17/05/2016 145,009147 CILINDRO DE RODA TRASEIRO C33138. .207/GMM7762 F4000/83.


11376 19/05/2016 288,009147 CILINDRO DE RODA TRAS 2".100/GMM6453 MBB 1513/78.


PC 2,00 144,00

10567 06/05/2016 8,009287 ANEL TRAVA . 436/GVN9110 YAMAHA125/01.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10861 12/05/2016 202,409294 DE RETEM 1ª E 2ª. SINCRONIZADO 1ª E 2ª.

DE CAMBIO. 3ª E 4ª. DE RETEM 3ª E 4ª.ENCOSTO 4ª BOR. 124/HLF9862 VWKOMBI/12.


PC 2,00 101,20

11405 19/05/2016 86,009294 SINCRONIZADO DA 5 MARCHA. .170/HMM5120 F4000/84.


PC 1,00 86,00

10602 06/05/2016 190,009395 AMORTECEDOR . 436/GVN9110 YAMAHAYBR/01.


10373 04/05/2016 88,009424 COXIM DIANT MOTOR ESQUERDO. .312/OOV9046 FIAT FIORINO/12.


PC 1,00 88,00

11030 16/05/2016 10,509424 COXIM SISTEMA ESCAPAMENTO VW. .210/GMM6317 F4000/83. 258/HMM0503 VWSAVEIRO/98.


11031 16/05/2016 68,009424 COXIM MOTOR LD. (COXIM, BATENTE ECOIFA). . 457/HMM8594 UNO MILLE/02.352/OOV8618 FIORINO/12.


10391 04/05/2016 52,009425 TIRANTE 1861676. . 260/GMM6877 MASSEYFERGUSON/87.


10600 06/05/2016 94,569433 VALVULA ESCAPAMENTO. 344/HMN6131VW KOMBI/06. 273/GMM0182 MBB 1414/91.


10565 06/05/2016 75,009465 TRANSMISSAO 298/GVN8523 HONDACG/01. 245/GQW1758 HONDA CG/94.157/GVN8375 YAMAHA YBR/01.


10601 06/05/2016 75,009465 TRANSMISSAO . 17/GVN8370 YAMAHAYBR/01.


10661 09/05/2016 75,009465 TRANSMISSAO 245/GQW1758 HONDA CG125/94.


10670 09/05/2016 75,009465 TRANSMISSAO 410/GVN3931 HONDACG125/99. 490/HGD6782 HONDACG150/07.


12437 30/05/2016 75,009465 TRANSMISSAO 542/HHL2763 HONDA CG150/07.


10601 06/05/2016 27,009514 CACHIMBO DA VELA . 17/GVN8370YAMAHA YBR/01.


10574 06/05/2016 85,009518 FAROL 285D-S/L. . 170/HMM5120 F4000/84. TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 PC 1,00 85,00

10574 06/05/2016 85,009521 FAROL 285E-S/L. . 170/HMM5120 F4000/84. TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 PC 1,00 85,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10405 04/05/2016 320,009524 MOTOR AR FORÇADO. . 353/OOV9083

FIORINO ROTAN/12.AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 320,00

10576 06/05/2016 86,409524 MOTOR PASSO. . 455/HMM8475 UNOMILLE/02.


11377 19/05/2016 190,009532 TAMBOR C/CHAVE IGNIÇÃO 9G7641. .381/GMM5168 CATERPILLAR/94.


PC 1,00 190,00

10391 04/05/2016 7,009542 MOLA 1853148. . 260/GMM6877 MASSEYFERGUSON/87.


12437 30/05/2016 8,009542 MOLA CAVALETE. 542/HHL2763 HONDACG 150/07.


12443 30/05/2016 35,009559 GUARNIÇÃO BOMBA COMBUSTIVEL.272/GMM0181 MBB 1414/91. 76/JKH8981VW KOMBI/06. 353/OOV9083 FIORINO/12.


PC 1,00 35,00

10567 06/05/2016 14,009567 TRAVA VELOCIMETRO. . 436/GVN9110YAMAHA 125/01.


10660 09/05/2016 14,009567 TRAVA ROLAMENTO COROA. .435/GVN9105 YAMAHA/01.


11376 19/05/2016 9,009567 TRAVA PINO PATIM F OLEO. 100/GMM6453MBB 1513/78.


PC 2,00 4,50

10566 06/05/2016 28,009605 CARCACA SUPERIOR PAINEL298/GVN8523 HONDA CG/01.


10669 09/05/2016 28,009605 CARCACA SUPERIOR PAINEL324/GVN3569 HONDA CG/99.


10375 04/05/2016 32,009610 MANIVELA DO VIDRO PORTA MARROM. .212/HLF1068 MBB 1318/08. 272/GMM0181MBB 1414/91.


PC 2,00 16,00

10401 04/05/2016 26,009610 MANIVELA DO VIDRO . 33/HMM4506 VWKOMBI/99.


PC 2,00 13,00

11709 24/05/2016 38,009611 MANIVELA DO VIDRO PORTA CINZA. .276/GMM0185 MBB 1414/91. 100/GMM6453MBB 1513/78.


PC 2,00 19,00

10573 06/05/2016 99,809632 BUZINA 12 V CARACOL. .9004(SOM-MANUT PREVENTIVA).599/HMN9245 UNO MILLE/08.

TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 PR 1,00 99,80

10308 03/05/2016 50,009643 KIT REPARO JUNTA HOMOC RODA. .393/GMM5837 VW GOL/95. 95/HMN3305UNO MILLE/05.


JG 2,00 25,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10599 06/05/2016 234,009668 BOIA TANQUE. . 228/GMM6291 MBB

1518/88. 271/GMM0180 MBB 1414/91.MV PECAS E ACABAMENTOS LTDA - ME - CNPJ:13.648.663/0001-69

PC 1,00 234,00

11685 24/05/2016 62,009672 BATENTE SUP AMORTECEDORDIANTEIRO. . 465/HMM9639 CELTA/02.


11264 18/05/2016 650,009686 BOMBA 587664. . 389/GMM5291 FIATALLIS/94.


PC 1,00 650,00

11267 18/05/2016 31,309713 REPARO CONEXAO AUTOM PART. .40/GMM6162 F13000/83.


12426 30/05/2016 44,209713 REPARO ROTOR ALT. . 223/GMM6760MASSEY FERGUSON/85.


12514 31/05/2016 80,009713 REPARO 3176378. . 349/637107 MASSEYFERGUSON/83.

AGROTRATORES LTDA - EPP - CNPJ: 71.127.872/0001-63 JG 2,00 40,00

12519 31/05/2016 44,209713 REPARO ROTOR ALT. . 99/GMM6529 MBB1513/78. 243/HMM1318 MASSEYFERGUSON/98.


10861 12/05/2016 21,509728 DE RETEM 1ª E 2ª. 1ª E 2ª. JOGO JUNTADE CAMBIO. 3ª E 4ª. DE RETEM 3ª E 4ª.ENCOSTO 4ª BOR. 124/HLF9862 VWKOMBI/12.


JG 1,00 21,50

11405 19/05/2016 26,009728 JOGO JUNTA DO CAMBIO. . 170/HMM5120F4000/84.


JG 1,00 26,00

12512 31/05/2016 8,809729 FILTRO 3410391. . 254/GMM6879 MASSEYFERGUSON/87.


10391 04/05/2016 176,009730 DISCO 035670. . 260/GMM6877 MASSEYFERGUSON/87.


10874 12/05/2016 306,009730 SERRA VIDEA 4.3/8 36D CG. DISCOCORTE 12X1/8X3/4. 9001(SOM-OFICINA).


12519 31/05/2016 118,009733 HORIMETRO S/PONT C/ILUM 12/24V. .99/GMM6529 MBB 1513/78. 243/HMM1318MASSEY FERGUSON/98.


10669 09/05/2016 24,009841 MANOPLA 324/GVN3569 HONDA CG/99. WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 PC 1,00 24,00

10945 13/05/2016 189,609853 EXCENTRICO 7139 540. 7123 388. 905941-A. VALVULA DOSIFICADORA 7139 559.E ROLETES 7135 72. DE RESSALTO 7135308-C. 7167 550-U. 7123 15G. 9 441 080 020.7135 549. 254/GMM6879 MASSEYFERGUSON/87.


PC 1,00 189,60







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10599 06/05/2016 78,009861 MANGUEIRA 5/16. . 228/GMM6291 MBB

1518/88. 271/GMM0180 MBB 1414/91.MV PECAS E ACABAMENTOS LTDA - ME - CNPJ:13.648.663/0001-69

PC 2,00 39,00

10407 04/05/2016 33,809945 REBOLO RETO 06X3/4 GR-46. .9001(SOM-OFICINA).


PC 1,00 33,80

11378 19/05/2016 132,009945 REBOLO RETO 10X1.1/2 1.1/4 GR-60. .9001(SOM-OFICINA).


PC 1,00 132,00

12436 30/05/2016 55,009946 PASTILHA JOGO. . 299/OOV8622FIORINO/12.


12521 31/05/2016 65,009946 PASTILHA . 362/OOV9093 FIORINO/12.634/HLF6951 F GREENCAR/11.


PC 1,00 65,00

10601 06/05/2016 8,009957 BUJAO OLEO. . 17/GVN8370 YAMAHAYBR/01.


10945 13/05/2016 259,809959 EXCENTRICO 7139 540. 7123 388. 905941-A. DOSIFICADORA 7139 559. SAPATA EROLETES 7135 72. DE RESSALTO 7135308-C. 7167 550-U. 7123 15G. 9 441 080 020.7135 549. 254/GMM6879 MASSEYFERGUSON/87.


PC 1,00 259,80

10409 04/05/2016 272,309966 KIT TENSOR CVA. 455/HMM8475 UNOMILLE/02. 174/GMM6223 F4000/91.

TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 KT 1,00 272,30

10936 13/05/2016 22,009966 KIT TBI. 137/HMM5211 VW KOMBI/00. MR POWER CHIPS SERVICO E COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA -ME - CNPJ: 17.278.019/0001-05

KT 1,00 22,00

11031 16/05/2016 135,009978 SILENCIOSO TRASEIRO. (COXIM,BATENTE E COIFA). . 457/HMM8594 UNOMILLE/02. 352/OOV8618 FIORINO/12.


11679 24/05/2016 48,009981 COIFA LADO CAMBIO. 656/HMG2906 FIATDUCATO/04.


PC 1,00 48,00

12510 31/05/2016 19,169981 COIFA HOMOC L/CAMBIO 206 EIXOGROSSO. . 33/HMM4506 VW KOMBI/99.684/PVB0754 FIAT DOBLO/14.


PC 1,00 19,16

11375 19/05/2016 48,009982 COIFA INTERNA DO CAMBIO. .636/HLF6953 FIAT GREENCAR/11.


11404 19/05/2016 84,489982 COIFA HOMOCINETICA. . 137/HMM5211VW KOMBI/00.


PC 4,00 21,12

10379 04/05/2016 25,009985 CABO DE EMBREAGEM . 247/HLF9855 VWSAVEIRO/12. 137/HMM5211 VW KOMBI/00.


PC 1,00 25,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10565 06/05/2016 32,009985 CABO DE EMBREAGEM 298/GVN8523

HONDA CG/01. 245/GQW1758 HONDACG/94. 157/GVN8375 YAMAHA YBR/01.


10669 09/05/2016 26,009985 CABO DE EMBREAGEM 324/GVN3569HONDA CG/99.


11411 19/05/2016 88,009985 CABO DE EMBREAGEM . 361/OOV8634FIORINO/12.


11679 24/05/2016 158,009985 CABO DE EMBREAGEM 656/HMG2906 FIATDUCATO/04.


PC 1,00 158,00

12443 30/05/2016 53,009985 CABO DE EMBREAGEM 272/GMM0181MBB 1414/91. 76/JKH8981 VW KOMBI/06.353/OOV9083 FIORINO/12.


PC 1,00 53,00

12522 31/05/2016 58,009985 CABO DE EMBREAGEM 528/HMN7140 UNOMILLE/07. 214/HMN5308 UNO MILLE/06.64/HMN3617 FIAT DOBLO/05. 362/OOV9093FIORINO/12.


PC 1,00 58,00

10849 12/05/2016 215,0010002 ESCAPAMENTO (PR). FINAL. RADIADOR529/HMN7139 UNO MILLE/07.


PC 1,00 215,00

11680 24/05/2016 1.210,0010002 RADIADOR 647/HLF7781 FIAT DOBLO/11. AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13

PC 1,00 1.210,00

10953 13/05/2016 10,0010045 4J2683. 9H6079. 4F7391. 2H3927. 2H6338.3D4245. 8M5252. 1M8147. 9H0223. 7S 7019.JUNTA 9H 5921 200/HMN1522CATERPILLAR/83.


PC 1,00 10,00

10391 04/05/2016 15,6010086 ANEL 1860838. . 260/GMM6877 MASSEYFERGUSON/87.


10945 13/05/2016 580,0010086 EXCENTRICO 7139 540. 7123 388. 905941-A. DOSIFICADORA 7139 559. EROLETES 7135 72. ANEL DE RESSALTO7135 308-C. 7167 550-U. 7123 15G. 9 441080 020. 7135 549. 254/GMM6879 MASSEYFERGUSON/87.


PC 1,00 580,00

10954 13/05/2016 3,0010086 ANEL 5K1770. 2H3928. 8M4989. (ANEL).EXTERNO. (ANEL). (ANEL). 200/HMN1522CATERPILLAR/83.


PC 1,00 3,00

11022 16/05/2016 18,0010086 ANEL DE AÇO 2H8050. 200/HMN1522CATERPILLAR/83. 386/FIAT ALLIS/94.


PC 2,00 9,00

10391 04/05/2016 28,0010109 MOLA 3410719. . 260/GMM6877 MASSEYFERGUSON/87.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11027 16/05/2016 249,0010110 MOLA 4ª TRASEIRA. . 234/GMM0073

F14000/91.BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 PC 1,00 249,00

10940 13/05/2016 890,0010173 6206. 6205. CARDAN COMPLETO. LISO.BICO DE SAIDA. 6307. 6308. 9011(SECAGROPECUARIA PAT 590642)


10661 09/05/2016 35,0010182 RETENTOR MESA. 245/GQW1758 HONDACG 125/94.


11366 19/05/2016 350,0010192 REVISAO GERAL DE CABEÇOTEALUMINIO. 465/HMM9639 CELTA/02.


MO 1,00 350,00

12431 30/05/2016 40,9010224 RETIFICADOR ALT. . 306/HMM8101F14000/90.


10660 09/05/2016 68,0010226 TUCHO COROA. . 435/GVN9105YAMAHA/01.


11572 23/05/2016 27,0010226 TUCHO RODA TRASEIRA. 454/GZU8521YAMAHA 125/02.


10945 13/05/2016 650,0010234 EXCENTRICO 7139 540. 7123 388. 905941-A. DOSIFICADORA 7139 559. EROLETES 7135 72. DE RESSALTO 7135308-C. CABECOTE 7167 550-U. 7123 15G. 9441 080 020. 7135 549. 254/GMM6879MASSEY FERGUSON/87.


PC 1,00 650,00

11679 24/05/2016 36,0010236 THINNER 656/HMG2906 FIAT DUCATO/04. AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13

PC 2,00 18,00

12435 30/05/2016 50,8010266 LAMPADA H7 12V 55W. . 201/GMM6776TRATOR CASE/83. 523/GMF3714 FIATSTRADA/01. 11/OQR3774 FIAT SIENA/13.


10566 06/05/2016 27,0010314 PATIM FREIO TRASEIRO 298/GVN8523HONDA CG/01.


10601 06/05/2016 27,0010314 PATIM FREIO TRASEIRO . 17/GVN8370YAMAHA YBR/01.


10661 09/05/2016 27,0010314 PATIM FREIO TRASEIRO 245/GQW1758HONDA CG 125/94.


10667 09/05/2016 27,0010314 PATIM FREIO TRASEIRO 410/GVN3931HONDA CG 125/99.


10944 13/05/2016 27,0010314 PATIM FREIO TRASEIRO LANTERNA.SETA. 524/OOZ8727 HONDA XRE/12.454/GZU8521 YAMAHA/02. 407/GVD8795HONDA CG/97.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12437 30/05/2016 27,0010314 PATIM FREIO TRASEIRO 542/HHL2763

HONDA CG 150/07.WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 PC 1,00 27,00

11714 24/05/2016 15,0010340 ESCOVA DE AÇO C/CABO.9001(SOM-OFICINA).


UN 2,00 7,50

11682 24/05/2016 72,0010345 JOGO CABO DE VELA 447/HMM7382 UNOMILLE/01.


10945 13/05/2016 15,0010353 EXCENTRICO 7139 540. 7123 388. 905941-A. DOSIFICADORA 7139 559. EROLETES 7135 72. DE RESSALTO 7135308-C. 7167 550-U. PISTAO 7123 15G. 9 441080 020. 7135 549. 254/GMM6879 MASSEYFERGUSON/87.


PC 1,00 15,00

10949 13/05/2016 30,5010353 1 420 328 034. 9 401 087 817-A.(BOMBINHA) 2 447 222 099. 1 418 425 099. 9441 080 044. PISTAO 1 410 052 022. DE AR0 457 104 001. 1 428 194 000. 1 410 282 003.DA BOMBA PES6A80D3203RS. 1 900 023007. 389/GMM5291 FIAT ALLIS/94.


PC 1,00 30,50

10373 04/05/2016 74,0010366 TERMINAL DIREÇÃO LD LE. . 312/OOV9046FIAT FIORINO/12.


PC 1,00 74,00

10400 04/05/2016 9,9010366 TERMINAL 100FJ 08-06. . 9011(SECAGROPECUARIA PATR:578471)9008(BORRACHARIA).

BRASIL BORRACHAS LTDA - EPP - CNPJ: 04.329.643/0001-34 PC 1,00 9,90

10751 10/05/2016 1,0010366 TERMINAL FURO 3/16. TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 PC 2,00 0,50

10873 12/05/2016 15,4910366 HID GH781-6. TERMINAL 190FJ 08-06.100MN 08-06. W03310-06. 9011(SECAGROPECUARIA PATRIM:599972)


11410 19/05/2016 15,4910366 TERMINAL 190FJ. 9011(SECAGROPECUARIA PATRIM 190382)


11577 23/05/2016 63,2510366 TERMINAL SAL V.P/MAN 3/8-6. .248/GMM7162 MICROONIBUS/95.


PC 2,00 31,63

11578 23/05/2016 15,6010366 TERMINAL F.G C90GR VEDJIC37GR191112 4-4 C8. F.G C90GR VEDJIC37GR191112 8-8 C16 254/GMM6879 MASSEYFERGUSON/87.


PC 1,00 15,60

12506 31/05/2016 20,1010366 TERMINAL 1AA6FJ6. . 537/HMN8415 NEWHOLLAND/07.


12520 31/05/2016 5,0010366 TERMINAL ENC FEMEA 6,3MM C/TRAVA.100/GMM6453 MBB 1513/78.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10751 10/05/2016 1,9010367 TERMINAL FURO 1/4. TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 PC 2,00 0,95

10873 12/05/2016 9,9810367 HID GH781-6. 190FJ 08-06. TERMINAL100MN 08-06. W03310-06. 9011(SECAGROPECUARIA PATRIM:599972)


11578 23/05/2016 30,0010367 TERMINAL F G C45GR VEDJIC37GR191119 10-8 D26 F.G C90GR VEDJIC37GR191112 8-8 C16 254/GMM6879 MASSEYFERGUSON/87.


PC 1,00 30,00

12506 31/05/2016 43,1010367 TERMINAL 1AA6FJB6. . 537/HMN8415 NEWHOLLAND/07.


10751 10/05/2016 2,5010368 TERMINAL ENC FEMEA 6,3MM C/TRAVA. TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 PC 5,00 0,50

11410 19/05/2016 9,9810368 TERMINAL 100MN 08-06. 9011(SECAGROPECUARIA PATRIM 190382)


11578 23/05/2016 20,4010368 TERMINAL FEM GIR R JIC37GR 19110010-8 A13. F.G C90GR VEDJIC37GR 1911128-8 C16 254/GMM6879 MASSEYFERGUSON/87.


PC 1,00 20,40

12433 30/05/2016 1,0010368 TERMINAL ENC MACHO 6,3MM ESPADA.223/GMM6760 MASSEY FERGUSON/85.280/HMN1563 MBB 1113/73. 260/GMM6877MASSEY FERGUSON/87.


10946 13/05/2016 37,0010370 BENGALA. ESTRIBO. BENGALA. ESTRIBOESTRIBO. 436/GVN9110 YAMAHA/01.


10669 09/05/2016 16,0010373 MANICOTO LADO DIREITO FREIO.324/GVN3569 HONDA CG/99.


10600 06/05/2016 37,6010415 VEDADOR DE VALVULA 344/HMN6131 VWKOMBI/06. 273/GMM0182 MBB 1414/91.


10857 12/05/2016 102,0010415 VEDADOR DE VALVULA SUPERIORCOMPLETO ORIGINAL. 8002/CZF3788FORD RANGER/01.


10379 04/05/2016 19,0010659 TUBO FLEXIVEL. . 247/HLF9855 VWSAVEIRO/12. 137/HMM5211 VW KOMBI/00.


PC 1,00 19,00

11269 18/05/2016 13,0010659 TUBO ISOLANTE PART. . 162/GMM6455MBB 1513/81.


10380 04/05/2016 40,0010660 RELE 40AH. . 312/OOV9046 FIORINO/12. AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 40,00

10879 12/05/2016 40,0010660 RELE 5 SAIDAS. DO INVERSOR 12V.AUXILIAR. 352/OOV8618 FIORINO/12.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12442 30/05/2016 64,0010660 RELE IM11052. . 534/HLC5037 FIAT

DOBLO/07. 523/GMF3714 FIAT STRADA/01.DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

PC 1,00 64,00

10660 09/05/2016 30,0010800 ROLAMENTO DA COROA . 435/GVN9105YAMAHA/01.


10954 13/05/2016 5,0010834 5K1770. JUNTA 2Y 3451 2H3928. 8M4989.(ANEL). EXTERNO. (ANEL). (ANEL).200/HMN1522 CATERPILLAR/83.


PC 1,00 5,00

10265 03/05/2016 24,0010845 FLUIDO DE FREIO 366/OOV8614FIORINO/12.


FR 1,00 24,00

12428 30/05/2016 4,5010863 FUSIVEL DE VIDRO 30A 32X6,3MM. .522/GMF3651 FIAT STRADA/01.231/GMM0086 F14000/91. 470/HMM9637 GMCELTA/02.


10594 06/05/2016 210,0010888 REPARO VALVULA FREIO MÃO. .226/GMM6498 MBB 1518/88.


PC 1,00 210,00

10945 13/05/2016 19,8010888 EXCENTRICO 7139 540. 7123 388. 905941-A. DOSIFICADORA 7139 559. EROLETES 7135 72. DE RESSALTO 7135308-C. 7167 550-U. 7123 15G. REPARO 9441 080 020. 7135 549. 254/GMM6879MASSEY FERGUSON/87.


PC 1,00 19,80

11678 24/05/2016 168,0010888 REPARO DA PINÇA. 252/OMF5810 FIATDUCATO/12.


PC 1,00 168,00

11717 24/05/2016 18,0010888 REPARO DA BOMBA TRANSF. .307/GMM6601 F14000/90. 203/GMM6311F7000/78.


11107 17/05/2016 16,0010890 REPARO CENTRALIZADOR SAPATA. .207/GMM7762 F4000/83.


11107 17/05/2016 42,0010891 REPARO PATIM . 207/GMM7762 F4000/83. PONTO FORD COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 68.493.642/0001-03 PC 2,00 21,00

12511 31/05/2016 95,0010891 REPARO CIL 75288199. . 165/GMM6857FIAT ALLIS/81.


PC 1,00 95,00

10565 06/05/2016 38,0010907 ESPACADOR RODA TRASEIRA.298/GVN8523 HONDA CG/01.245/GQW1758 HONDA CG/94.157/GVN8375 YAMAHA YBR/01.


10604 06/05/2016 179,0010907 ESPACADOR R2055315. . 9011(SECAGROPECUARIA PATRIM:567758)








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12521 31/05/2016 148,0010910 LIMITADOR DE PORTA TRASEIRA. .

362/OOV9093 FIORINO/12. 634/HLF6951 FGREENCAR/11.


PC 2,00 74,00

11682 24/05/2016 268,0010926 SONDA LAMBIDA 447/HMM7382 UNOMILLE/01.


11031 16/05/2016 76,0010974 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO (COXIM,BATENTE E COIFA). . 457/HMM8594 UNOMILLE/02. 352/OOV8618 FIORINO/12.


11685 24/05/2016 34,0010974 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO(COXIM/COIFA/BATENTE). . 465/HMM9639CELTA/02.


11107 17/05/2016 26,7611077 FLUIDO DE FREIO . 207/GMM7762F4000/83.


11376 19/05/2016 29,0011077 FLUIDO DE FREIO 100/GMM6453 MBB1513/78.


PC 2,00 14,50

11405 19/05/2016 32,0011077 FLUIDO DE FREIO FRASCO. .170/HMM5120 F4000/84.


PC 2,00 16,00

12444 30/05/2016 42,0011077 FLUIDO DE FREIO 210/GMM6317 F4000/83.602/HMN9247 UNO MILLE/08. 552/HMN4039VW SANTANA/06. 341/HMN6103 VWKOMBI/06.


PC 3,00 14,00

10657 09/05/2016 38,0011108 PARAFUSO 3/4X3.1/2. . 223/GMM6760MASSEY FERGUSON/85.


10378 04/05/2016 32,0011111 PARAFUSO SUPER CAMBIO. . 71/HAR1719UNO MILLE/05. 352/OOV8618 FIORINO/12.


PC 1,00 32,00

12125 25/05/2016 36,0011111 PARAFUSO SEXTAVADO. . 232/GMM0066F14000/91.


12438 30/05/2016 6,0011111 PARAFUSO PINHAO. . 430/OOZ8718HONDA XRE/12. 575/HIN9983 HONDA XR250/08.


10656 09/05/2016 35,2011112 PARAFUSO 461. 9011(SECAGROPECUARIA PATRIM:604255)


10850 12/05/2016 36,0011112 AGR RD 243 1.5/8. PARAFUSO MANCAL.9011(SEC AGROPECUARIAPATRIM:599967)


10946 13/05/2016 12,0011112 BENGALA. ESTRIBO. BENGALA.PARAFUSO ESTRIBO. 436/GVN9110YAMAHA/01.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12517 31/05/2016 22,0011112 PARAFUSO SAPATA. . 18/GMM6166

F4000/83. 423/HMM7305 REBOQUERANDON/01. 306/HMM8101 F14000/90.


10659 09/05/2016 36,0011113 PARAFUSO DO MANCAL. . 9011(SECAGROPECUARIA PATRIM:578471)


11003 13/05/2016 650,0011205 SEGURO - CONTRATACAO/RENOVACAOREFERENTE A CONTRATAÇÃO DESEGURO PARA VEÍCULO DEPROPRIEDADE DA PMU QUE ATENDERÁO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,SENDO: * 01 VEÍCULO MITSUBISHIPAJERO DAKAR 3.2 HPE 4X4 TB-ICAT.DIESEL 4P 2014/2014, VEÍCULOUTILITÁRIO ESPORTIVO (SUV)TRAÇÃO4X4 TURBO DIESEL, 07 LUGARES, CORPRETA, TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA, ARCONDICIONADO DIGITAL, BANCOSDIANTEIROS E TRASEIROS REVESTIDOSEM COURO, DESCANSO BRAÇO AOBANCO TRASEIRO, AIR BAGS FRONTAISE LATERAIS, FREIOS ABS. . FROTA-03PLACA-OWY-8966

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ:01.356.570/0001-81

UN 1,00 650,00

10598 06/05/2016 118,5011228 FILTRO COMB CAV CURTO PSC/155. .9004(SOM-MANUT PREVENTIVA).


11020 16/05/2016 277,1011228 FILTRO HIDRAUL BT8382. . 646/HLF7669NEW HOLLAND/11. 26/GMM4680 VWGOL/94.


11408 19/05/2016 59,0011228 FILTRO AR 2710804. . 278/GMM5149MASSEY FERGUSON/94. 349/637107MASSEY FERGUSON/83.


12435 30/05/2016 44,1511228 FILTRO HIDRAULICO H614. . 201/GMM6776TRATOR CASE/83. 523/GMF3714 FIATSTRADA/01. 11/OQR3774 FIAT SIENA/13.


10364 04/05/2016 13,9511229 FILTRO HIDRAUL DIR WEO0512. .275/GMM0184 MBB 1414/91. 226/GMM6498MBB 1518/88. 514/GMF3740 FIATSTRADA/01.


10571 06/05/2016 32,9011229 FILTRO SEGURANÇA FS-1262. .425/OOV8608 FIORINO/12. 385/GMM5290FIAT ALLIS/94.


10598 06/05/2016 284,5011229 FILTRO COMB PSC496. .9004(SOM-MANUT PREVENTIVA).








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10949 13/05/2016 15,1411229 1 420 328 034. 9 401 087 817-A.

(BOMBINHA) 2 447 222 099. 1 418 425 099. 9441 080 044. 1 410 052 022. FILTRO DE AR0 457 104 001. 1 428 194 000. 1 410 282 003.DA BOMBA PES6A80D3203RS. 1 900 023007. 389/GMM5291 FIAT ALLIS/94.


PC 1,00 15,14

11408 19/05/2016 39,0011229 FILTRO AR 2710805. . 278/GMM5149MASSEY FERGUSON/94. 349/637107MASSEY FERGUSON/83.


12430 30/05/2016 361,0011229 FILTRO LUBRIF H210WN. . 9004(MANUTPREVENTIVA). 178/HLF9652 CHEVCELTA/12.


10305 03/05/2016 125,0011244 GUARNICAO 9220081054. . 299/OOV8622FIORINO/12. 290/HMN5520 VW KOMBI/06.


PC 1,00 125,00

11682 24/05/2016 25,0011244 GUARNICAO DO TANQUE. 447/HMM7382UNO MILLE/01.


10941 13/05/2016 178,0011518 CRUZETA CARDAN. CARDAN.162/GMM6455 MBB 1513/81.


PC 2,00 89,00

11677 24/05/2016 103,8011518 CRUZETA 52X. . 273/GMM0182 MBB1414/91.


10751 10/05/2016 5,7011537 PLUG ALT. TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 PC 2,00 2,85

12428 30/05/2016 35,0011537 PLUG TEMP. . 522/GMF3651 FIATSTRADA/01. 231/GMM0086 F14000/91.470/HMM9637 GM CELTA/02.


12435 30/05/2016 73,2011537 PLUG TEMP 4033. . 201/GMM6776 TRATORCASE/83. 523/GMF3714 FIAT STRADA/01.11/OQR3774 FIAT SIENA/13.


10751 10/05/2016 45,5011538 FIO 4,00MM AMARELO. TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 M 10,00 4,55

10605 06/05/2016 75,0011558 REGULADOR 9190085001. . 386/FIATALLIS/94. 302/ON4673 FIAT ALLIS/90.


PC 1,00 75,00

10751 10/05/2016 59,1011558 REGULADOR ALT. TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 PC 1,00 59,10

12426 30/05/2016 59,1011558 REGULADOR ALT. . 223/GMM6760MASSEY FERGUSON/85.


11024 16/05/2016 60,0011562 POLIA CORREIA. . 339/OOV9079FIORINO/12. 639/HLF6946 FGREENCAR/11.


PC 1,00 60,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11265 18/05/2016 18,0011609 TRAVA QUIMICA 10G. . 228/GMM6291 MBB

1518/88.BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 TB 1,00 18,00

10377 04/05/2016 65,0011661 ANTI CHAMA MOTOR. . 341/HMM6103 VWKOMBI/06.


PC 1,00 65,00

10401 04/05/2016 58,0011692 CANALETA DE PORTA LD. . 33/HMM4506VW KOMBI/99.


JG 1,00 58,00

10949 13/05/2016 450,1511742 1 420 328 034. 9 401 087 817-A.(BOMBINHA) 2 447 222 099. 1 418 425 099. 9441 080 044. 1 410 052 022. DE AR 0 457104 001. GRUPO REGULADOR 1 428 194000. 1 410 282 003. DA BOMBAPES6A80D3203RS. 1 900 023 007.389/GMM5291 FIAT ALLIS/94.


PC 1,00 450,15

10861 12/05/2016 202,4011788 DE RETEM 1ª E 2ª. 1ª E 2ª. DE CAMBIO.SINCRONIZADO 3ª E 4ª. DE RETEM 3ª E 4ª.ENCOSTO 4ª BOR. 124/HLF9862 VWKOMBI/12.


PC 2,00 101,20

11405 19/05/2016 86,0011788 SINCRONIZADO DA 4 MARCHA. .170/HMM5120 F4000/84.


PC 1,00 86,00

10264 03/05/2016 52,0011885 FECHADURA PORTA MALA. . 509/GMF3679FIAT STRADA/01. 470/HMM9637 CELTA/02.


11375 19/05/2016 44,0011920 OLEO DE CAMBIO . 636/HLF6953 FIATGREENCAR/11.


11411 19/05/2016 44,0011920 OLEO DE CAMBIO . 361/OOV8634FIORINO/12.


11679 24/05/2016 96,0011920 OLEO DE CAMBIO 656/HMG2906 FIATDUCATO/04.


PC 2,00 48,00

11107 17/05/2016 10,0011940 ARREBITE SEMI TUBO ALUMINIO 7X8. .207/GMM7762 F4000/83.


11405 19/05/2016 18,0011972 SILICONE PRETO. . 170/HMM5120F4000/84.


TU 1,00 18,00

12443 30/05/2016 48,0011972 SILICONE 272/GMM0181 MBB 1414/91.76/JKH8981 VW KOMBI/06. 353/OOV9083FIORINO/12.


TU 1,00 48,00

11682 24/05/2016 82,0011988 JOGO DE VELA 447/HMM7382 UNOMILLE/01.


12190 30/05/2016 105,0012021 FECHADURA 185/GMM6452 F13000/85.560/HHW3634 GM CELTA/08.


PC 1,00 105,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10861 12/05/2016 66,0012115 DE RETEM 1ª E 2ª. 1ª E 2ª. DE CAMBIO. 3ª

E 4ª. JOGO DE MOLA DE RETEM 3ª E 4ª.ENCOSTO 4ª BOR. 124/HLF9862 VWKOMBI/12.


PC 2,00 33,00

10567 06/05/2016 34,0012137 FIXADOR ENGRENAGEM VELOCIMETRO. .436/GVN9110 YAMAHA 125/01.


10936 13/05/2016 132,0012197 MANGUEIRA CRISTAL 4MM. 137/HMM5211VW KOMBI/00.


M 4,00 33,00

11578 23/05/2016 53,7612197 MANGUEIRA HIDRAULICA R2 AT-8 1/2. F.GC90GR VEDJIC37GR 191112 8-8 C16254/GMM6879 MASSEY FERGUSON/87.


M 1,60 33,60

12518 31/05/2016 31,9012203 CACHIMBO 27MM LATAO C/CHIC. .162/GMM6455 MBB 1513/81. 100/GMM6453MBB 1513/78.


10377 04/05/2016 67,0012225 RETENTOR COMANDO. . 341/HMM6103VW KOMBI/06.


PC 1,00 67,00

10391 04/05/2016 33,9012225 RETENTOR 022517. . 260/GMM6877MASSEY FERGUSON/87.


10660 09/05/2016 38,0012225 RETENTOR BASE COROA. . 435/GVN9105YAMAHA/01.


10949 13/05/2016 25,8012225 1 420 328 034. 9 401 087 817-A.(BOMBINHA) 2 447 222 099. 1 418 425 099. 9441 080 044. 1 410 052 022. DE AR 0 457104 001. 1 428 194 000. RETENTOR 1 410282 003. DA BOMBA PES6A80D3203RS. 1900 023 007. 389/GMM5291 FIAT ALLIS/94.


PC 1,00 25,80

11022 16/05/2016 7,0012225 RETENTOR 7S8561. 200/HMN1522CATERPILLAR/83. 386/FIAT ALLIS/94.


PC 1,00 7,00

11107 17/05/2016 35,0012225 RETENTOR 01923BG. . 207/GMM7762F4000/83.


11405 19/05/2016 58,0012225 RETENTOR DA LUVA DO CAMBIO. .170/HMM5120 F4000/84.


PC 1,00 58,00

10567 06/05/2016 37,0012226 RETENTOR ENGRENAGEMVELOCIMETRO. . 436/GVN9110 YAMAHA125/01.


12444 30/05/2016 65,0012226 RETENTOR BOMBA OLEO. 210/GMM6317F4000/83. 602/HMN9247 UNO MILLE/08.552/HMN4039 VW SANTANA/06.341/HMN6103 VW KOMBI/06.


PC 1,00 65,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11711 24/05/2016 485,0012333 CAPA 9D8285. . 384/GMM5169

CATERPILLAR/94.R C TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA. - EPP - CNPJ:03.103.385/0001-00

PC 1,00 485,00

12513 31/05/2016 90,0012333 CAPA 187555. . 216/ON4611 MASSEYFERGUSON/84.


11399 19/05/2016 40,0012335 PINO P/ENGATE RAP HID ROSCA F 1/2. .9011(SEC AGROPECUARIA PATRIM578471)


10604 06/05/2016 149,0012336 PINO ENGATE 67502413. . 9011(SECAGROPECUARIA PATRIM:567758)


11108 17/05/2016 16,0012336 PINO FREIO. . 207/GMM7762 F4000/83. PONTO FORD COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 68.493.642/0001-03 PC 2,00 8,00

12189 30/05/2016 16,0012336 PINO TRAVA VIDRO. . 515/GMF3805 FIATSTRADA/01. 265/GMM0985 VWSAVEIRO/92.


PC 2,00 8,00

10365 04/05/2016 49,7512352 MANCAL PART LD COL. . 271/GMM0180MBB 1414/91.


11269 18/05/2016 49,7512352 MANCAL PART LD COL. . 162/GMM6455MBB 1513/81.


12426 30/05/2016 69,9012352 MANCAL ALT LD POL. . 223/GMM6760MASSEY FERGUSON/85.


12519 31/05/2016 69,9012352 MANCAL ALT LD. . 99/GMM6529 MBB1513/78. 243/HMM1318 MASSEYFERGUSON/98.


10949 13/05/2016 980,8012358 1 420 328 034. 9 401 087 817-A.(BOMBINHA) 2 447 222 099. 1 418 425 099. 9441 080 044. 1 410 052 022. DE AR 0 457104 001. 1 428 194 000. 1 410 282 003.CARCAÇA DA BOMBA PES6A80D3203RS. 1900 023 007. 389/GMM5291 FIAT ALLIS/94.


PC 1,00 980,80

11408 19/05/2016 14,0012358 CARCAÇA PLASTICA 2730961. .278/GMM5149 MASSEY FERGUSON/94.349/637107 MASSEY FERGUSON/83.


11269 18/05/2016 110,8012363 PISCA ALERTA 12V 120W. . 162/GMM6455MBB 1513/81.


12520 31/05/2016 28,5012370 FIO 1,5 MM AMARELO 100/GMM6453 MBB1513/78.

TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 M 15,00 1,90

12520 31/05/2016 28,5012372 FIO 1,5 MM AZUL 100/GMM6453 MBB1513/78.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12520 31/05/2016 28,5012374 FIO 1,5 MM MARROM 100/GMM6453 MBB

1513/78.TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 M 15,00 1,90

12520 31/05/2016 28,5012375 FIO 1,5 MM VERMELHO 100/GMM6453 MBB1513/78.


10568 06/05/2016 140,0012379 PAINEL COMPLETO. . 239/GQW1762HONDA CG 125/94.


10366 04/05/2016 281,2012394 BOBINA PLAST. . 532/GMF3800 FIATSTRADA/01.


12434 30/05/2016 281,2012394 BOBINA PLAST. . 523/GMF3714 FIATSTRADA/01.


12440 30/05/2016 279,0012394 BOBINA 412/HMM4453 UNO MILLE/99.530/HMN7186 VW KOMBI/07.


PC 1,00 279,00

11108 17/05/2016 15,0012424 SILICONE PRETO. . 207/GMM7762F4000/83.


11376 19/05/2016 10,0012424 SILICONE PRETO 50GR. 100/GMM6453MBB 1513/78.


PC 1,00 10,00

11103 17/05/2016 295,6012515 CASQUILHO 545147. . 388/FIAT ALLIS/94. RS PECAS E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 15.237.267/0001-74 JG 4,00 73,90

12448 30/05/2016 243,0012616 JUNTA HOMOCINETICA LADO CAMBIO. .88/HMN9838 FIAT DOBLO/09. 411/HMM4452UNO MILLE/99.


PC 1,00 243,00

10567 06/05/2016 98,0012629 ENGRENAGEM VELOCIMETRO(PINHÃO). .436/GVN9110 YAMAHA 125/01.


10945 13/05/2016 198,5012652 EXCENTRICO 7139 540. 7123 388. 905941-A. DOSIFICADORA 7139 559. EROLETES 7135 72. DE RESSALTO 7135308-C. 7167 550-U. 7123 15G. 9 441 080 020.CUBO 7135 549. 254/GMM6879 MASSEYFERGUSON/87.


PC 1,00 198,50

12514 31/05/2016 310,0012652 CUBO 3585335. . 349/637107 MASSEYFERGUSON/83.


11572 23/05/2016 95,0012793 CAVALETE CENTRAL 454/GZU8521YAMAHA 125/02.


12437 30/05/2016 88,0012793 CAVALETE CENTRAL 542/HHL2763HONDA CG 150/07.


10382 04/05/2016 54,0012977 CORREIA VENTILADOR MOTOR 10AV1240.. 305/GMM6511 F14000/90.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11022 16/05/2016 29,0012977 CORREIA 75202988. 200/HMN1522

CATERPILLAR/83. 386/FIAT ALLIS/94.R C TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA. - EPP - CNPJ:03.103.385/0001-00

PC 1,00 29,00

11411 19/05/2016 26,0012977 CORREIA DIREÇÃO. . 361/OOV8634FIORINO/12.


10949 13/05/2016 16,7512996 1 420 328 034. 9 401 087 817-A.(BOMBINHA) 2 447 222 099. 1 418 425 099. 9441 080 044. 1 410 052 022. DE AR 0 457104 001. 1 428 194 000. 1 410 282 003. DABOMBA PES6A80D3203RS. CHAVETA 1900 023 007. 389/GMM5291 FIAT ALLIS/94.


PC 1,00 16,75

11682 24/05/2016 136,0013010 HOMOCINETICA LADO DA RODA447/HMM7382 UNO MILLE/01.


11030 16/05/2016 28,0013019 OLEO DE FREIO DOT-3. . 210/GMM6317F4000/83. 258/HMM0503 VW SAVEIRO/98.


11678 24/05/2016 38,0013019 OLEO DE FREIO 252/OMF5810 FIATDUCATO/12.


PC 2,00 19,00

12432 30/05/2016 27,4013019 OLEO DE FREIO 500ML. . 223/GMM6760MASSEY FERGUSON/85. 164/GUQ6854MBB 1620/96.


12436 30/05/2016 40,0013019 OLEO DE FREIO . 299/OOV8622FIORINO/12.


10367 04/05/2016 180,0013021 RECUPERACAO CILINDRO DE IGNIÇÃO. .523/GMF3714 FIAT STRADA/01.


11025 16/05/2016 940,0013021 RECUPERACAO FEIXE DE MOLAS LADODIREITO. 189/GMM6225 F13000/85.


11110 17/05/2016 580,0013021 RECUPERACAO PAINEL E DESEMPENARTAMPA TRASEIRA. 599/HMN9245 UNOMILLE/08.


11114 17/05/2016 680,0013021 RECUPERACAO GRADE E SUBSTITUIRRADIADOR. 174/GMM6223 F4000/91.


11676 24/05/2016 1.000,0013021 RECUPERACAO CARTER ADT. .165/GMM6857 FIAT ALLIS/81.


MO 1,00 1.000,00

11368 19/05/2016 255,0013033 PNEU 110X70-17 . 43/HCD9405 HONDACBX/05. 526/HGD8052 HONDA CG/07.


11376 19/05/2016 9,0013072 ARRUELA CUBO TRAS. 100/GMM6453 MBB1513/78.


PC 2,00 4,50

11677 24/05/2016 1.440,0013078 TOMADA FORÇA 1020020. . 273/GMM0182MBB 1414/91.

AGROTRATORES LTDA - EPP - CNPJ: 71.127.872/0001-63 PC 1,00 1.440,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12124 25/05/2016 56,0013078 TOMADA 8 VIAS. . 252/OMF5810 FIAT

DUCATO/12.AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 2,00 28,00

12517 31/05/2016 62,8013078 TOMADA 7 POLOS PLAST PRETAREDONDA. . 18/GMM6166 F4000/83.423/HMM7305 REBOQUE RANDON/01.306/HMM8101 F14000/90.


10408 04/05/2016 22,8013100 FILTRO LUBRIFICANTE W0240. .276/GMM0185 MBB 1414/91. 393/GMM5837VW GOL/95.


10409 04/05/2016 21,6013100 FILTRO LUBRIFICANTE 455/HMM8475 UNOMILLE/02. 174/GMM6223 F4000/91.


10666 09/05/2016 211,5013100 FILTRO LUBRIFICANTE W0130. .9004(SOM-MANUT PREVENTIVA)


10748 10/05/2016 32,5013100 DA TUBAGEM DE ESCAPE E ADMISSAO.FILTRO LUBRIFICANTE 2,8 MWM.8002/CZF3788 FORD RANGER/01.


11532 20/05/2016 90,5013100 FILTRO LUBRIFICANTE W0170. .9004(MANUT PREVENTIVA).


12435 30/05/2016 29,9013100 FILTRO LUBRIFICANTE WOE912. .201/GMM6776 TRATOR CASE/83.523/GMF3714 FIAT STRADA/01.11/OQR3774 FIAT SIENA/13.


12124 25/05/2016 75,0013119 CIRCUITO LANTERNA TRASEIRA. .252/OMF5810 FIAT DUCATO/12.


10384 04/05/2016 122,0013121 LANTERNA TRAS ESQ. . 509/GMF3679FIAT STRADA/01. 356/OOV9050FIORINO/12.


10575 06/05/2016 56,4013121 LANTERNA TRAS MBB. . 101/HMM5196F11000/91.


10384 04/05/2016 122,0013122 LANTERNA TRAS DIR. . 509/GMF3679 FIATSTRADA/01. 356/OOV9050 FIORINO/12.


10569 06/05/2016 99,8013122 LANTERNA TRAS MBB APO88 RETANG. .275/GMM0184 MBB 1414/91. 232/GMM0066F14000/91.


10575 06/05/2016 119,8013122 LANTERNA BIFACE CROMADO ADAPT. .101/HMM5196 F11000/91.


10575 06/05/2016 85,6013123 LANTERNA TRAS C/VIG. . 101/HMM5196F11000/91.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10564 06/05/2016 67,4013126 IMPULSOR PART. . 271/GMM0180 MBB

1414/91.TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 PC 1,00 67,40

11020 16/05/2016 39,9013126 IMPULSOR PART. . 646/HLF7669 NEWHOLLAND/11. 26/GMM4680 VW GOL/94.


11268 18/05/2016 185,2013126 IMPULSOR PART. . 223/GMM6760 MASSEYFERGUSON/85.


12427 30/05/2016 69,9013126 IMPULSOR PART. . 306/HMM8101F14000/90.


10602 06/05/2016 42,0013127 INTERRUPTOR FREIO TRASEIRO. .436/GVN9110 YAMAHA YBR/01.


12428 30/05/2016 65,8013127 INTERRUPTOR RADIADOR. . 522/GMF3651FIAT STRADA/01. 231/GMM0086 F14000/91.470/HMM9637 GM CELTA/02.


12426 30/05/2016 63,9013139 POLIA ALT. . 223/GMM6760 MASSEYFERGUSON/85.


10940 13/05/2016 300,0013147 6206. 6205. CARDAN COMPLETO. LISO. DESAIDA. FLANGE 6307. 6308. 9011(SECAGROPECUARIA PAT 590642)




10936 13/05/2016 81,0013152 ROLAMENTO 137/HMM5211 VW KOMBI/00. MR POWER CHIPS SERVICO E COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA -ME - CNPJ: 17.278.019/0001-05

PC 1,00 81,00

10940 13/05/2016 50,0013152 6206. 6205. CARDAN COMPLETO. LISO. DESAIDA. ROLAMENTO 6307. 6308. 9011(SECAGROPECUARIA PAT 590642)


10951 13/05/2016 70,3713152 ROLAMENTO 1 900 900 018. DEREGULAGEM 1 416 024 007. 1 418 522 055.389/GMM5291 FIAT ALLIS/94.


PC 1,00 70,37

11104 17/05/2016 43,0013152 ROLAMENTO EMBREAGEM. .360/OOV9086 FIORINO/12.


PC 1,00 43,00



10657 09/05/2016 56,0013189 VELUMOIDE . 223/GMM6760 MASSEYFERGUSON/85.

PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 M 1,00 56,00

11685 24/05/2016 82,0013210 KIT ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA .465/HMM9639 CELTA/02.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10392 04/05/2016 285,0013265 ROLAMENTO 1851909. 260/GMM6877

MASSEY FERGUSON/87.AGROTRATORES LTDA - EPP - CNPJ: 71.127.872/0001-63 PC 1,00 285,00

10940 13/05/2016 60,0013265 6206. 6205. CARDAN COMPLETO. LISO. DESAIDA. 6307. ROLAMENTO 6308. 9011(SECAGROPECUARIA PAT 590642)


11108 17/05/2016 220,0013265 ROLAMENTO 3982/20. . 207/GMM7762F4000/83.




10304 03/05/2016 140,0013315 COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR.503/GMF3833 FIAT STRADA/01.288/HMN2620 UNO MILLE/05.


PC 2,00 70,00

12436 30/05/2016 72,0013315 COXIM TRAS DO CAMBIO. . 299/OOV8622FIORINO/12.


12439 30/05/2016 27,0013315 COXIM TRASEIRO ESCAPAMENTO. .602/HMN9247 UNO MILLE/08. 139/HDO8165FIORINO IE/05.


PC 3,00 9,00

11411 19/05/2016 68,0013321 TENSOR DA DENTADA. . 361/OOV8634FIORINO/12.


11682 24/05/2016 65,0013321 TENSOR 447/HMM7382 UNO MILLE/01. AUTO CENTER OK LTDA - ME - CNPJ: 11.986.780/0001-07 PC 1,00 65,00

10656 09/05/2016 174,0013344 CONTRA FACA 43906. 9011(SECAGROPECUARIA PATRIM:604255)


10392 04/05/2016 55,0013801 PRISIONEIRO 1860900. 260/GMM6877MASSEY FERGUSON/87.


10565 06/05/2016 26,0013801 PRISIONEIRO COROA. 298/GVN8523HONDA CG/01. 245/GQW1758 HONDACG/94. 157/GVN8375 YAMAHA YBR/01.


11108 17/05/2016 40,7213801 PRISIONEIRO . 207/GMM7762 F4000/83. PONTO FORD COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 68.493.642/0001-03 PC 4,00 10,18

12439 30/05/2016 18,0013801 PRISIONEIRO ESCAPE. . 602/HMN9247UNO MILLE/08. 139/HDO8165 FIORINOIE/05.


PC 3,00 6,00

10601 06/05/2016 24,0013802 PRISIONEIRO COROA. . 17/GVN8370YAMAHA YBR/01.


10670 09/05/2016 26,0013802 PRISIONEIRO COROA. 410/GVN3931HONDA CG125/99. 490/HGD6782 HONDACG150/07.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11369 19/05/2016 28,0013802 PRISIONEIRO DA COROA. 524/OOZ8727

HONDA XRE/12. 329/GRH3416 HONDA CG125/94.


10301 03/05/2016 8,0013866 TRAVA PORCA PONTA EIXO. .530/HMN7186 VW KOMBI/07. 332/OOV9042FIORINO/12.


PC 2,00 4,00

11376 19/05/2016 59,0013866 TRAVA ALTA RESIST. 100/GMM6453 MBB1513/78.


PC 1,00 59,00

11405 19/05/2016 108,0013866 TRAVA DE CAMBIO JOGO. . 170/HMM5120F4000/84.


PC 1,00 108,00

10265 03/05/2016 62,0013885 BUCHA BRAÇO OSCILANTE SUSPENSÃO.366/OOV8614 FIORINO/12.


PC 2,00 31,00

10305 03/05/2016 14,0013885 BUCHA CAMBIO 16174-20J. . 299/OOV8622FIORINO/12. 290/HMN5520 VW KOMBI/06.


PC 2,00 7,00

11029 16/05/2016 22,0013885 BUCHA BARRA ESTABILIZADORA SUSPDIANT. . 640/HLF6950 FIAT GREENCAR/11.


11031 16/05/2016 25,0013885 (COXIM, BATENTE E COIFA). BUCHABRAÇO OSCILANTE SUSP DIANTEIRA. .457/HMM8594 UNO MILLE/02. 352/OOV8618FIORINO/12.


11268 18/05/2016 11,0013885 BUCHA PART LD BEND. . 223/GMM6760MASSEY FERGUSON/85.


12436 30/05/2016 42,0013885 BUCHA CX DIREÇÃO. . 299/OOV8622FIORINO/12.


12512 31/05/2016 47,6013885 BUCHA 828724. . 254/GMM6879 MASSEYFERGUSON/87.


10301 03/05/2016 112,0013886 BUCHA MANGA EIXO. . 530/HMN7186 VWKOMBI/07. 332/OOV9042 FIORINO/12.


PC 4,00 28,00

10305 03/05/2016 5,0013886 BUCHA CAMBIO 9855 16175. .299/OOV8622 FIORINO/12. 290/HMN5520VW KOMBI/06.


PC 1,00 5,00

11020 16/05/2016 3,0013886 BUCHA PART LD BEND. . 646/HLF7669NEW HOLLAND/11. 26/GMM4680 VWGOL/94.


11268 18/05/2016 9,0013886 BUCHA PART INTERM. . 223/GMM6760MASSEY FERGUSON/85.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10300 03/05/2016 18,0013887 BUCHA CAMBIO 9855/16175. . 635/HLF6947

FIAT GREENCAR/11. 616/HLF4567 UNOMILLE/10. 530/HMN7186 VW KOMBI/07.


PC 1,00 18,00

11031 16/05/2016 20,0013887 (COXIM, BATENTE E COIFA). BUCHABARRA ESTABILIZADORA SUSPDIANTEIRA. . 457/HMM8594 UNO MILLE/02.352/OOV8618 FIORINO/12.


10365 04/05/2016 5,0013888 BUCHA PART LD COL. . 271/GMM0180 MBB1414/91.


11267 18/05/2016 8,0013888 BUCHA PART LD COL. . 40/GMM6162F13000/83.


11269 18/05/2016 5,5013888 BUCHA PART LD COL. . 162/GMM6455 MBB1513/81.


10365 04/05/2016 5,0013889 BUCHA PART INTERM. . 271/GMM0180MBB 1414/91.


11267 18/05/2016 6,0013889 BUCHA LD BEND . 40/GMM6162 F13000/83. TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 PC 1,00 6,00

11269 18/05/2016 5,5013889 BUCHA LD BEND . 162/GMM6455 MBB1513/81.


11685 24/05/2016 28,0013889 BUCHA EIXO SUSPENSÃO TRASEIRA. .465/HMM9639 CELTA/02.


11269 18/05/2016 5,5013890 BUCHA PART INTERM. . 162/GMM6455MBB 1513/81.


10567 06/05/2016 6,0013892 ARRUELA LISA. . 436/GVN9110 YAMAHA125/01.


10658 09/05/2016 8,0013892 ARRUELA 0501017779. . 319/HMM7908TRATOR FORD/90.


11406 19/05/2016 168,0013892 ARRUELA BIPARTIDA 702575,3315156.170/HMM5120 F4000/84.


PC 1,00 168,00

12125 25/05/2016 12,0013892 ARRUELA LISA. . 232/GMM0066 F14000/91. BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 PC 12,00 1,00

12512 31/05/2016 52,0013892 ARRUELA 3148442. . 254/GMM6879MASSEY FERGUSON/87.


10301 03/05/2016 55,0014112 CABO 81131. . 530/HMN7186 VW KOMBI/07.332/OOV9042 FIORINO/12.


PC 1,00 55,00

10382 04/05/2016 49,0014112 CABO REDUÇÃO. . 305/GMM6511F14000/90.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11404 19/05/2016 194,9214112 CABO DE VELA. . 137/HMM5211 VW

KOMBI/00.MR POWER CHIPS SERVICO E COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA -ME - CNPJ: 17.278.019/0001-05

PC 1,00 194,92

10861 12/05/2016 195,0014159 DE RETEM 1ª E 2ª. 1ª E 2ª. DE CAMBIO. 3ªE 4ª. DE RETEM 3ª E 4ª. ROLAMENTOENCOSTO 4ª BOR. 124/HLF9862 VWKOMBI/12.


PC 1,00 195,00

11108 17/05/2016 170,0014159 ROLAMENTO 368A/362A. . 207/GMM7762F4000/83.


10392 04/05/2016 139,5014160 ROLAMENTO 1851533. 260/GMM6877MASSEY FERGUSON/87.


10860 12/05/2016 465,0014265 BRACO ESQUERDO. 156/GMM0828MASSEY FERGUSON/91.


10565 06/05/2016 15,0014425 SOLUCAO BATERIA 298/GVN8523 HONDACG/01. 245/GQW1758 HONDA CG/94.157/GVN8375 YAMAHA YBR/01.


10373 04/05/2016 79,0014485 ARTICULACAO AXIAL. . 312/OOV9046 FIATFIORINO/12.


PC 1,00 79,00

11029 16/05/2016 117,0014485 ARTICULACAO AXIAL. . 640/HLF6950 FIATGREENCAR/11.


11575 23/05/2016 79,0014485 ARTICULACAO AXIAL. . 312/OOV9046FIORINO/12.


PC 1,00 79,00

10379 04/05/2016 6,0014585 PORCA REGULAGEM CABO EMBREAGEM.. 247/HLF9855 VW SAVEIRO/12.137/HMM5211 VW KOMBI/00.


PC 1,00 6,00

10392 04/05/2016 31,5014585 PORCA 532956. 260/GMM6877 MASSEYFERGUSON/87.


10603 06/05/2016 34,5014585 PORCA RODA 1/2X1.1/16 2270. . 9011(SECAGROPECUARIA PATRIM:578469)


10657 09/05/2016 10,0014585 PORCA 3145977. . 223/GMM6760 MASSEYFERGUSON/85.


11265 18/05/2016 96,0014585 PORCA DA CARCAÇA. . 228/GMM6291 MBB1518/88.


12125 25/05/2016 36,0014585 PORCA PRESSÃO. . 232/GMM0066F14000/91.


10378 04/05/2016 18,0014586 PORCA SUPER CAMBIO. . 71/HAR1719UNO MILLE/05. 352/OOV8618 FIORINO/12.


PC 1,00 18,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10392 04/05/2016 21,0014586 PORCA 891862. 260/GMM6877 MASSEY

FERGUSON/87.AGROTRATORES LTDA - EPP - CNPJ: 71.127.872/0001-63 PC 3,00 7,00

10603 06/05/2016 3,0014586 PORCA 12MM 2278. . 9011(SECAGROPECUARIA PATRIM:578469)


10657 09/05/2016 13,6014586 PORCA 3/4. . 223/GMM6760 MASSEYFERGUSON/85.


10658 09/05/2016 60,0014586 PORCA 0503011052. . 319/HMM7908TRATOR FORD/90.


10310 03/05/2016 59,0014695 PASTILHA N544. . 258/HMM0503 VWSAVEIRO/98. 635/ HLF6947 FIATGREENCAR/11.


JG 1,00 59,00

11024 16/05/2016 65,0014695 PASTILHA DE FREIO BB89 JOGO. .339/OOV9079 FIORINO/12. 639/HLF6946 FGREENCAR/11.


JG 1,00 65,00

12446 30/05/2016 65,0014695 PASTILHA DIANTEIRA PE0152. .113/HMM5208 VW KOMBI/00. 515/GMF3805FIAT STRADA/01.


JG 1,00 65,00

12447 30/05/2016 65,0014695 PASTILHA 668/PVB0867 FIAT STRADA/14.638/HLF6942 F GREENCAR/11.


JG 1,00 65,00

10669 09/05/2016 32,0014727 RETROVISOR 324/GVN3569 HONDACG/99.


11529 20/05/2016 91,4014800 PASTA P/MONTAGEM DE PNEUS9008(SOM-BORRACHARIA).


BD 2,00 45,70

10748 10/05/2016 3.880,0014921 DA TUBAGEM DE ESCAPE E ADMISSAO.TURBINA 2,8 MWM. 8002/CZF3788 FORDRANGER/01.

RENATO M. BERICO - ME - CNPJ: 18.368.305/0001-16 PC 1,00 3.880,00

10941 13/05/2016 198,0014928 CARDAN. GARFO CARDAN. 162/GMM6455MBB 1513/81.


PC 1,00 198,00

11376 19/05/2016 279,5015031 LONA DE FREIO 100/GMM6453 MBB1513/78.


JG 1,00 279,50

11267 18/05/2016 15,5016007 REPARO PART . 40/GMM6162 F13000/83. TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 JG 1,00 15,50

10392 04/05/2016 46,0016064 HASTE BIELETA 1481653. 260/GMM6877MASSEY FERGUSON/87.


10951 13/05/2016 167,9016064 1 900 900 018. HASTE DE REGULAGEM 1416 024 007. 1 418 522 055. 389/GMM5291FIAT ALLIS/94.


PC 1,00 167,90







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11408 19/05/2016 68,0016064 HASTE 2730372. . 278/GMM5149 MASSEY

FERGUSON/94. 349/637107 MASSEYFERGUSON/83.


11710 24/05/2016 145,0016064 HASTE 84312105. . 701/201944 NEWHOLLAND/14.


PC 1,00 145,00

12516 31/05/2016 149,0016064 HASTE 3145066. . 254/GMM6879 MASSEYFERGUSON/87.


12450 30/05/2016 68,0016282 PIVO ESQUERDO INFERIOR. .265/GMM0985 VW SAVEIRO/92.425/OOV8608 FIORINO/12.


PC 1,00 68,00

10308 03/05/2016 36,0016306 SELO AGUA. . 393/GMM5837 VW GOL/95.95/HMN3305 UNO MILLE/05.


PC 3,00 12,00

10567 06/05/2016 9,0016399 ANEL CONTAGIRO. . 436/GVN9110YAMAHA 125/01.


10954 13/05/2016 3,8016399 5K1770. ANEL 2H3928. 8M4989. (ANEL).EXTERNO. (ANEL). (ANEL). 200/HMN1522CATERPILLAR/83.


PC 2,00 1,90

11022 16/05/2016 36,0016399 ANEL 5S7878. 200/HMN1522CATERPILLAR/83. 386/FIAT ALLIS/94.


PC 2,00 18,00

10406 04/05/2016 79,2016464 OLEO LUBRIFICANTE 300ML.9001(SOM-OFICINA).


PC 12,00 6,60

12436 30/05/2016 60,0016464 OLEO DIREÇÃO. . 299/OOV8622FIORINO/12.


12509 31/05/2016 62,6416464 OLEO 05W30. . 510/GMF3864 FIATSTRADA/01. 663/OWP5757 UNO MILLE/13.


PC 1,00 62,64

11021 16/05/2016 80,0016547 RESPIRO 2W9162. . 386/FIAT ALLIS/94.384/GMM5169 CATERPILLAR/94.


PC 1,00 80,00

10396 04/05/2016 64,0016559 RETENTOR DE RODA TRASEIRA. .341/HMN6103 VW KOMBI/06. 370/GQF3858CHEVROLET C20/94.


PC 4,00 16,00

11529 20/05/2016 35,3016575 BORRACHA LIGAÇÃO MB.AC 242X1 AQUENTE. 9008(SOM-BORRACHARIA).


KG 1,00 35,30

11103 17/05/2016 273,4016717 CASQUILHO 8280721. . 388/FIAT ALLIS/94. RS PECAS E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 15.237.267/0001-74 PC 2,00 136,70

11023 16/05/2016 25,0016817 GATILHO P/MAÇANETA EXTERNA. .178/HLF9652 CELTA/12. 552/HMN4039 VWSANTANA/06. 674/PVB0866 FIAT PALIO/14.


PC 1,00 25,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10604 06/05/2016 130,0016861 BARRA INT 5317000. . 9011(SEC

AGROPECUARIA PATRIM:567758)PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 PC 1,00 130,00

10881 12/05/2016 235,0016883 PLACA DO RADIO RT 1000. 356/OOV9050FIORINO/12.


11374 19/05/2016 265,0016883 PLACA DO INVERSOR. 304/OOV8627FIORINO/12.


11411 19/05/2016 60,0017003 BORRACHA DA CAIXA DIREÇÃO. .361/OOV8634 FIORINO/12.


10380 04/05/2016 95,0017030 PORTA FUSIVEL . 312/OOV9046FIORINO/12.


11374 19/05/2016 20,0017031 FUSIVEL 50 AMP. 304/OOV8627FIORINO/12.


10569 06/05/2016 6,2038615 FITA ISOLANTE 20 M . 275/GMM0184 MBB1414/91. 232/GMM0066 F14000/91.


12433 30/05/2016 6,2038615 FITA ISOLANTE 20 M 223/GMM6760MASSEY FERGUSON/85. 280/HMN1563MBB 1113/73. 260/GMM6877 MASSEYFERGUSON/87.


12520 31/05/2016 6,2038615 FITA ISOLANTE 20 M 100/GMM6453 MBB1513/78.


10563 06/05/2016 13,8038724 SOQUETE DO PAINEL . 644/CVP7321 VWPOLO/02. 9033(SOM-ELETRICA).


10654 09/05/2016 296,0039179 ENGATE ENGRENAGEM 44125. . 9011(SECAGROPECUARIA PATRIM:53486)


10943 13/05/2016 38,0039210 ANTENA CORTA PIPA. 78/OLV1882 JTASUZUKI/12. 730/GWG7693 HONDA CG/98.


10364 04/05/2016 65,8039282 INTERRUPTOR RADIADOR. .275/GMM0184 MBB 1414/91. 226/GMM6498MBB 1518/88. 514/GMF3740 FIATSTRADA/01.


10944 13/05/2016 28,0039377 MANETE FREIO LANTERNA. SETA.524/OOZ8727 HONDA XRE/12.454/GZU8521 YAMAHA/02. 407/GVD8795HONDA CG/97.


10601 06/05/2016 18,0039378 CINTA BATERIA. . 17/GVN8370 YAMAHAYBR/01.


10375 04/05/2016 79,0039379 CANALETA VIDRO PORTA. . 212/HLF1068MBB 1318/08. 272/GMM0181 MBB 1414/91.


JG 1,00 79,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10401 04/05/2016 58,0039379 CANALETA PORTA LE. . 33/HMM4506 VW

KOMBI/99.DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

JG 1,00 58,00

11709 24/05/2016 96,0039379 CANALETA VIDRO PORTA. . 276/GMM0185MBB 1414/91. 100/GMM6453 MBB 1513/78.


JG 1,00 96,00

10392 04/05/2016 12,0039538 ADESIVO SILICONE 260/GMM6877MASSEY FERGUSON/87.


11408 19/05/2016 12,0039538 ADESIVO SILICONE . 278/GMM5149MASSEY FERGUSON/94. 349/637107MASSEY FERGUSON/83.


12189 30/05/2016 68,0039778 PALHETA CONVENCIONAL. . 515/GMF3805FIAT STRADA/01. 265/GMM0985 VWSAVEIRO/92.


PR 1,00 68,00

11373 19/05/2016 367,0041102 PNEU 120X90-17. . 44/HCD9399 HONDACBX/05.


10655 09/05/2016 250,0041253 FACA ROCADOR DM 62CM. . 205/ON4619MASSEY FERGUSON/83.

PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 PR 1,00 250,00

10657 09/05/2016 250,0041253 FACA ROCADOR DM 62CM. . 223/GMM6760MASSEY FERGUSON/85.


10859 12/05/2016 250,0041253 FACA ROCADOR ROÇADOR.319/HMM7908 TRATOR FORD/90.


11716 24/05/2016 250,0041253 FACA ROCADOR DM 62CM. . 205/ON4619MASSEY FERGUSON/83.


12512 31/05/2016 139,0041293 BRACO 3145099. . 254/GMM6879 MASSEYFERGUSON/87.


10751 10/05/2016 45,5041447 FIO 4,00 MM BRANCO. TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 M 10,00 4,55

10381 04/05/2016 89,2041676 PRATO DE MOLA 9 441 085 022. . 190/MICROTRATOR YANMAR/06.


PC 1,00 89,20

12441 30/05/2016 65,0041704 MAQUINA DE LEVANTAR VIDRO LADODIREITO. . 86/HMM4125 GM CORSA/99.341/HMN6103 VW KOMBI/06.


PC 1,00 65,00

10670 09/05/2016 38,0042061 ENGRENAGEM VELOCIMETRO.410/GVN3931 HONDA CG125/99.490/HGD6782 HONDA CG150/07.


10392 04/05/2016 1.795,0042105 PLACA 1860884. 260/GMM6877 MASSEYFERGUSON/87.


10879 12/05/2016 265,0042105 5 SAIDAS. PLACA DO INVERSOR 12V.AUXILIAR. 352/OOV8618 FIORINO/12.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10576 06/05/2016 144,9043606 SENSOR TPS. . 455/HMM8475 UNO

MILLE/02.TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 UN 1,00 144,90

11367 19/05/2016 305,0043917 PNEU 120X80-18. . 430/OOZ8718 HONDAXRE/12.


11369 19/05/2016 305,0043917 PNEU 120X80-18. 524/OOZ8727 HONDAXRE/12. 329/GRH3416 HONDA CG 125/94.






11372 19/05/2016 255,0043917 PNEU 110X70-17. . 527/HGD8051 HONDACG/07. 44/HCD9399 HONDA 250/05.




10658 09/05/2016 28,5043955 PROLONGADOR GRAX 0501019757. .319/HMM7908 TRATOR FORD/90.


11717 24/05/2016 84,0044242 FORRO TETO. . 307/GMM6601 F14000/90.203/GMM6311 F7000/78.


11682 24/05/2016 23,0044324 DESCARBONIZANTE 447/HMM7382 UNOMILLE/01.


10380 04/05/2016 230,0044325 RELE AUXILIAR DO INVERSOR. .312/OOV9046 FIORINO/12.


11407 19/05/2016 230,0044325 RELE AUXILIAR INVERSOR. . 299/OOV8622FIORINO/12.


10658 09/05/2016 54,0044340 CHAVETA 0501010536. . 319/HMM7908TRATOR FORD/90.


11407 19/05/2016 168,0044816 TRANSISTOR P/INVERSOR. . 299/OOV8622FIORINO/12.


10602 06/05/2016 6,0045416 LAMPADA SETA. . 436/GVN9110 YAMAHAYBR/01.


10944 13/05/2016 6,0045416 LAMPADA LANTERNA. SETA. 524/OOZ8727HONDA XRE/12. 454/GZU8521 YAMAHA/02.407/GVD8795 HONDA CG/97.


11571 23/05/2016 78,0045506 KIT REPARO CARBURADOR. . 17/GVN8370YAMAHA 125/01. 452/GZU8519 YAMAHA125/02. 406/GVD8794 HONDA CG/97.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12191 30/05/2016 90,0045506 KIT REPARO . 91/HMG5401 FIAT


11438 19/05/2016 1.350,0046558 ADULTO 21% DE PROTEINA RACAO PARACÃO FILHOTE 29 % DE PROTEINA -ADIMAX . FORNECIMENTO DE RAÇÃOPARA CÃES DE GUARDA QUE FAZEMVIGIA NOTURNA NA OFICINA DASUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÃO EMANUTENÇÃO. . LOCAL DE ENTREGA:AV. INDAIÁ, 95. B. PLANALTO. .Contrato/Ano: 89/2016 em: 01/04/16*, APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/12/16.

AGRO FAZENDA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP -CNPJ: 65.344.210/0001-42

SC 15,00 90,00

11105 17/05/2016 72,0047046 TE RETORNO AGUA. . 64/HMN3617 FIATDOBLO/05. 504/GMF3748 FIAT STRADA/01.


PC 1,00 72,00

10954 13/05/2016 1,0047238 5K1770. 2H3928. ANEL 4J 0520 8M4989.(ANEL). EXTERNO. (ANEL). (ANEL).200/HMN1522 CATERPILLAR/83.


PC 2,00 0,50

10392 04/05/2016 73,2047283 PARAFUSO 1481783. 260/GMM6877MASSEY FERGUSON/87.




10603 06/05/2016 7,8047284 PARAFUSO 12X35 2276. . 9011(SECAGROPECUARIA PATRIM:578469)


12512 31/05/2016 28,0047284 PARAFUSO 371849 . 254/GMM6879MASSEY FERGUSON/87.


10947 13/05/2016 698,0047468 TANQUE 2800228. 260/GMM6877 MASSEYFERGUSON/87.


10603 06/05/2016 19,5047699 PARAFUSO SEXT AÇO 3/4X2 . 9011(SECAGROPECUARIA PATRIM:578469)


10563 06/05/2016 16,0047750 ABRACADEIRA NYLON 20CM 4,7MMPRETA. . 644/CVP7321 VW POLO/02.9033(SOM-ELETRICA).

TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 CTO 1,00 16,00

10862 12/05/2016 144,0048210 ACO 1045 RED TREF 1.1/2. 384/GMM5169CATERPILLAR/94.

ACOS TRIANGULO LTDA - ME - CNPJ: 16.509.700/0001-46 KG 16,00 9,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10608 07/05/2016 2.400,0049122 SERVICO DE TRANSPORTE - VAN

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARALOCAÇÃO DE VAN EXECUTIVA PARATRANSPORTAR OS PASSAGEIROS PARAO EVENTO CONFERÊNCIA NACIONAL DEPOLÍTICAS PARA MULHERES A SERREALIZADO NO PERÍODO DE 10/05/2016 À13/05/2016 (IDA/VOLTA) EM BRASILIA EMATENDIMENTO A SUPERINTENDÊNCIADA MULHER. . HAVERÁ RETENÇÃO DEINSS.

ACF VANS EIRELI - ME - CNPJ: 23.774.010/0001-80 MO 1,00 2.400,00

10381 04/05/2016 60,5749381 CORPO DA VÁLVULA 6 411 085 001. . 190/MICROTRATOR YANMAR/06.


PC 1,00 60,57

10400 04/05/2016 30,0049417 CORREIA INDL UNIVERSAL A 46. .9011(SEC AGROPECUARIA PATR:578471)9008(BORRACHARIA).


11709 24/05/2016 39,0049417 CORREIA HIDRAULICO. . 276/GMM0185MBB 1414/91. 100/GMM6453 MBB 1513/78.


PC 1,00 39,00

10392 04/05/2016 72,0049423 ROLAMENTO 645695. 260/GMM6877MASSEY FERGUSON/87.


10306 03/05/2016 125,0049453 SENSOR DE TEMPERATURA472/HMM9641 GM CELTA/02. 425/OOV8608FIORINO/12.


PC 1,00 125,00

10849 12/05/2016 125,0049453 ESCAPAMENTO (PR). FINAL. SENSOR DETEMPERATURA 529/HMN7139 UNOMILLE/07.


PC 1,00 125,00

10381 04/05/2016 98,5449459 VALVULA REGULADORA 9 411 085 022. .190/ MICROTRATOR YANMAR/06.


PC 1,00 98,54

10300 03/05/2016 68,0049466 MANGUEIRA GARGALO TANQUE. .635/HLF6947 FIAT GREENCAR/11.616/HLF4567 UNO MILLE/10. 530/HMN7186VW KOMBI/07.


JG 1,00 68,00

10365 04/05/2016 132,4051085 AUTOMATICO PART 24V. . 271/GMM0180MBB 1414/91.


10879 12/05/2016 125,0051085 5 SAIDAS. DO INVERSOR 12V.AUTOMATICO AUXILIAR. 352/OOV8618FIORINO/12.


11268 18/05/2016 190,8051085 AUTOMATICO PART 12V. . 223/GMM6760MASSEY FERGUSON/85.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12191 30/05/2016 116,0051085 AUTOMATICO . 91/HMG5401 FIAT


12427 30/05/2016 117,8051085 AUTOMATICO PART. . 306/HMM8101F14000/90.


11104 17/05/2016 11,0051087 COLA BRANCA. . 360/OOV9086FIORINO/12.


TU 1,00 11,00

10656 09/05/2016 235,0051542 AFIADOR DE FACA 9011(SECAGROPECUARIA PATRIM:604255)


12444 30/05/2016 82,0051544 SAPATA FREIO 210/GMM6317 F4000/83.602/HMN9247 UNO MILLE/08. 552/HMN4039VW SANTANA/06. 341/HMN6103 VWKOMBI/06.


JG 1,00 82,00

10399 04/05/2016 55,0051548 JOGO DE REPARO . 356/OOV9050FIORINO/12.


10954 13/05/2016 23,0051659 5K1770. 2H3928. ANEL 5M 6200 8M4989.(ANEL). EXTERNO. (ANEL). (ANEL).200/HMN1522 CATERPILLAR/83.


PC 1,00 23,00

10667 09/05/2016 27,0051780 PATIM FREIO DIANTEIRO 410/GVN3931HONDA CG 125/99.


10668 09/05/2016 27,0051780 PATIM FREIO DIANTEIRO 323/HEZ7246HONDA CG/06. 245/GQW1758 HONDACG/94.


10946 13/05/2016 27,0051780 BENGALA. ESTRIBO. BENGALA. ESTRIBO.PATIM FREIO DIANTEIRO 436/GVN9110YAMAHA/01.


11532 20/05/2016 81,0051839 FILTRO LUBRIF W0340. . 9004(MANUTPREVENTIVA).


11532 20/05/2016 91,0051851 FILTRO COMB 1/2 LT BOMBA INJ.TC12004. . 9004(MANUT PREVENTIVA).


10661 09/05/2016 32,0051858 PEDAL CÂMBIO 245/GQW1758 HONDA CG125/94.


10661 09/05/2016 12,0051903 GUARNICAO TAMPA VALVULA245/GQW1758 HONDA CG 125/94.


10863 12/05/2016 425,0052759 CENTRAL DE COMANDO. 455/HMM8475UNO MILLE/02.


11267 18/05/2016 131,7053087 BOBINA PART. . 40/GMM6162 F13000/83. TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 JG 1,00 131,70







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10603 06/05/2016 2,4053126 ARRUELA PRESSÃO 3/4 01057. . 9011(SEC

AGROPECUARIA PATRIM:578469)PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 PC 3,00 0,80

10399 04/05/2016 40,0053806 ANEL DE AJUSTE. . 356/OOV9050FIORINO/12.


10567 06/05/2016 14,0053806 ANEL TRAVA ENGRENAGEM. .436/GVN9110 YAMAHA 125/01.


10876 12/05/2016 175,0053806 ASSENTO REGULADOR PRESSÃO. ANELRP VALVULA 4 VIA. 226/GMM6498 MBB1518/88.


PC 1,00 175,00

10954 13/05/2016 3,1053806 5K1770. 2H3928. ANEL 8M4989. (ANEL).EXTERNO. (ANEL). (ANEL). 200/HMN1522CATERPILLAR/83.


PC 1,00 3,10

11408 19/05/2016 5,0053806 ANEL 2730385. . 278/GMM5149 MASSEYFERGUSON/94. 349/637107 MASSEYFERGUSON/83.


11401 19/05/2016 96,0053807 ESTATOR 120AH. . 02/HMN7101 GMVECTRA/07.


10365 04/05/2016 137,8054199 BOBINA PART 24V ANT. . 271/GMM0180MBB 1414/91.


10394 04/05/2016 19,0054455 ALCA ESCAPAMENTO CAVEIRA. .369/GQF3724 CHEVROLET C20/89.393/GMM5837 VW GOL/95.


PC 5,00 3,80

11709 24/05/2016 24,0055117 GRAFITE EM PO 25GR. . 276/GMM0185MBB 1414/91. 100/GMM6453 MBB 1513/78.


TB 1,00 24,00

12191 30/05/2016 56,0055308 SUPORTE ESCOVAS. . 91/HMG5401 FIATDUCATO/06.


11376 19/05/2016 9,0055410 ARANHA DO CUBO TRASEIRO100/GMM6453 MBB 1513/78.


PC 2,00 4,50

11578 23/05/2016 9,6057058 ADAPTADOR M.C/O RIMJIC37 202702 8-8F1. F.G C90GR VEDJIC37GR 191112 8-8C16 254/GMM6879 MASSEYFERGUSON/87.


PC 1,00 9,60

10392 04/05/2016 1.670,0057060 COROA E PINHAO 031648. 260/GMM6877MASSEY FERGUSON/87.


10655 09/05/2016 150,0057092 PRENDEDOR ROÇADOR. . 205/ON4619MASSEY FERGUSON/83.


10859 12/05/2016 150,0057092 PRENDEDOR ROÇADOR. 319/HMM7908TRATOR FORD/90.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11716 24/05/2016 150,0057092 PRENDEDOR ROÇADOR. . 205/ON4619

MASSEY FERGUSON/83.PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 PC 2,00 75,00

11709 24/05/2016 55,0057105 ESTICADOR DE CORREIA ALTERNADOR. .276/GMM0185 MBB 1414/91. 100/GMM6453MBB 1513/78.


PC 1,00 55,00

10944 13/05/2016 4,0057884 LANTERNA. FUSIVEL SETA. 524/OOZ8727HONDA XRE/12. 454/GZU8521 YAMAHA/02.407/GVD8795 HONDA CG/97.


11257 18/05/2016 1.642,5059317 SACOLA EM ALGODÃO REFERENTEAQUISIÇÃO DE SACOLAS ECOLÓGICASEM ALGODÃO CRU, COM DETALHES EMLONA SINTÉTICA E DUAS ALÇAS EMCADARÇO LISTRADO ESPECIAL 40X35CM, EM ATENDIMENTO AO EVENTO ASER REALIZADO NO PERÍODO DE03/06/2016 À 02/09/2016 NO CEMEPE OSVALORES INCLUEM PERSONALIZAÇÃOTRANSFER 4X0 CORES, QUE SERÃOENTREGUES NA SUPERINTENDÊNCIA DAIGUALDADE RACIAL. EM ATENDIMENTOAO CONVÊNIO Nº787969/2013/SEPIR/PR

ATITUDE COMERCIAL EIRELI - ME - CNPJ: 11.264.775/0001-90 UN 150,00 10,95

10861 12/05/2016 13,6059498 DE RETEM 1ª E 2ª. 1ª E 2ª. DE CAMBIO. 3ªE 4ª. DE RETEM 3ª E 4ª. ENCOSTO 4ª BOR.COLA 124/HLF9862 VW KOMBI/12.


PC 1,00 13,60

10398 04/05/2016 397,9059868 MAO DE OBRA EM GERAL: RETIRARCAIXA HIDROPNEUMATICA,DESMONTAR, SUBSTITUIR DUAS MOLAS,SUBSTITUIR VEDAÇÕES, MONTAGEM ETESTE. . 420/HMM7307 FORD CARGO4030/01.


MO 1,00 397,90

11162 17/05/2016 495,0059868 MAO DE OBRA REFERENTE AOPAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DEEMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇODE TROCA DO COMPRESSOR COMCARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADOLG, MODELO SPLIT, 36.000 BTUS,PATRIMÔNIO: Nº 144698 INSTALADO NADIRETORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS -CERIMONIAL DO GABINETE DOPREFEITO.


MO 1,00 495,00

11573 23/05/2016 120,0059868 MAO DE OBRA TROCA DE PEÇAS DEMOTOR. 366/OOV8614 FIORINO/12.


MO 1,00 120,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12523 31/05/2016 220,0059868 MAO DE OBRA TROCA PEÇAS

SUSPENSÃO, ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO. 312/OOV9046FIORINO/12.


MO 1,00 220,00

12511 31/05/2016 130,0059895 LUVA DO RETENTOR 79040175. .165/GMM6857 FIAT ALLIS/81.


PC 1,00 130,00

10396 04/05/2016 16,0060020 MANGUEIRA 6MM. . 341/HMN6103 VWKOMBI/06. 370/GQF3858 CHEVROLETC20/94.


M 2,00 8,00

10396 04/05/2016 14,0060021 MANGUEIRA 7MM. . 341/HMN6103 VWKOMBI/06. 370/GQF3858 CHEVROLETC20/94.


M 2,00 7,00

10395 04/05/2016 145,0060352 CABO TOMADA DE FORÇA. .305/GMM6511 F14000/90. 71/HAR1719 UNOMILLE/05.


JG 1,00 145,00

12449 30/05/2016 41,0060752 MANGUEIRA ATUADOR MARCHA LENTA. .634/HLF6951 FIAT GREENCAR/11.137/HMM5211 VW KOMBI/00.


PC 1,00 41,00

10396 04/05/2016 114,0061464 VELA IGNIÇÃO 93214606. . 341/HMN6103VW KOMBI/06. 370/GQF3858 CHEVROLETC20/94.


PC 6,00 19,00

12448 30/05/2016 45,0061560 TRANCA PORTA MALA. . 88/HMN9838 FIATDOBLO/09. 411/HMM4452 UNO MILLE/99.


PC 1,00 45,00

10595 06/05/2016 210,0061585 IMOBILIZADOR . 178/HLF9652 CHEVROLETCELTA/12.


11529 20/05/2016 65,0061638 REFIL P.CONS PNEU RADIAL AÇO CXC.60. 9008(SOM-BORRACHARIA).


CX 2,00 32,50

11529 20/05/2016 14,5061639 REMENDO R 02 A FRIO.9008(SOM-BORRACHARIA).


CX 1,00 14,50

10944 13/05/2016 3,0061673 LANTERNA. LAMPADA SETA. 524/OOZ8727HONDA XRE/12. 454/GZU8521 YAMAHA/02.407/GVD8795 HONDA CG/97.


11023 16/05/2016 56,0061673 LAMPADA 12972. . 178/HLF9652 CELTA/12.552/HMN4039 VW SANTANA/06.674/PVB0866 FIAT PALIO/14.


PC 2,00 28,00

10407 04/05/2016 49,0061941 REBOLO VIDEA 06X3/4 GR120. .9001(SOM-OFICINA).


PC 1,00 49,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11267 18/05/2016 117,8062345 AUTOMATICO PART. . 40/GMM6162

F13000/83.TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 PC 1,00 117,80

11269 18/05/2016 115,9062345 AUTOMATICO PART. . 162/GMM6455 MBB1513/81.


10595 06/05/2016 270,0062431 CHICOTE COMPLETO. . 178/HLF9652CHEVROLET CELTA/12.


10857 12/05/2016 199,5062743 JUNTA SUPERIOR COMPLETO ORIGINAL.8002/CZF3788 FORD RANGER/01.

RENATO M. BERICO - ME - CNPJ: 18.368.305/0001-16 JG 1,00 199,50

10654 09/05/2016 163,0062803 TUBO OVAL 9224. . 9011(SECAGROPECUARIA PATRIM:53486)

PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 KG 1,00 163,00

11375 19/05/2016 290,0062806 CONJUNTO DA 4ª MARCHA. . 636/HLF6953FIAT GREENCAR/11.


11411 19/05/2016 290,0062806 CONJUNTO 3ª MARCHA. . 361/OOV8634FIORINO/12.


10400 04/05/2016 5,0063064 CAPA P/ MANGUEIRA W03310-06. .9011(SEC AGROPECUARIA PATR:578471)9008(BORRACHARIA).


10873 12/05/2016 10,0863064 HID GH781-6. 190FJ 08-06. 100MN 08-06.CAPA P/ MANGUEIRA W03310-06.9011(SEC AGROPECUARIAPATRIM:599972)


11410 19/05/2016 10,0863064 CAPA P/ MANGUEIRA 9011(SECAGROPECUARIA PATRIM 190382)


11578 23/05/2016 17,4063065 TERMINAL FEM GIR R JIC37GR 191100 8-8A12. F.G C90GR VEDJIC37GR 191112 8-8C16 254/GMM6879 MASSEYFERGUSON/87.


PC 1,00 17,40

11411 19/05/2016 75,0063150 CALCO LATERAL DIANT MOTOR. .361/OOV8634 FIORINO/12.


10404 04/05/2016 215,0063449 DRIVER 12V. . 631/HLF6945 FGREENCAR/11.


10392 04/05/2016 1,0064450 ROLETE 831485. 260/GMM6877 MASSEYFERGUSON/87.

AGROTRATORES LTDA - EPP - CNPJ: 71.127.872/0001-63 UN 2,00 0,50

10597 06/05/2016 475,0065172 PLACA CENTRAL DE COMANDO. .178/HLF9652 CELTA/12.


10265 03/05/2016 96,0066405 CABO DE FREIO 366/OOV8614FIORINO/12.


PC 1,00 96,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10670 09/05/2016 27,0066405 CABO DE FREIO 410/GVN3931 HONDA

CG125/99. 490/HGD6782 HONDACG150/07.


10946 13/05/2016 27,0066405 BENGALA. ESTRIBO. BENGALA. ESTRIBO.CABO DE FREIO 436/GVN9110YAMAHA/01.


11578 23/05/2016 25,2068389 TERMINAL MANGUEIRA F.G C90GRVEDJIC37GR 191112 8-8 C16 254/GMM6879MASSEY FERGUSON/87.


PC 1,00 25,20

10849 12/05/2016 108,0068908 ESCAPAMENTO (PR). FINAL.ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO529/HMN7139 UNO MILLE/07.


PC 1,00 108,00

10572 06/05/2016 89,3070040 FAIXA REFLETIVA PARA PARA-CHOQUE40/GMM6162 F13000/83. 306/HMM8101F14000/90.


10951 13/05/2016 157,8072084 1 900 900 018. DE REGULAGEM 1 416 024007. VALVULA 1 418 522 055. 389/GMM5291FIAT ALLIS/94.


PC 6,00 26,30

10751 10/05/2016 45,5072727 FIO 4,00 MM PRETO TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 M 10,00 4,55

10751 10/05/2016 45,5072729 FIO 4,00 MMM VERMELHO 286/GMM6592CBT/90.


12126 25/05/2016 1.075,0073601 KIT EMBREAGEM 621303633. .162/GMM6455 MBB 1513/81.


JG 1,00 1.075,00

10302 03/05/2016 288,0073678 MALHA ESCAPAMENTO 178/HLF9652CELTA/12. 509/GMF3679 FIAT STRADA/01.


PC 1,00 288,00

10954 13/05/2016 1,1074851 5K1770. 2H3928. 8M4989. RETENTOR 8M4988 (ANEL). EXTERNO. (ANEL). (ANEL).200/HMN1522 CATERPILLAR/83.


PC 1,00 1,10

10954 13/05/2016 170,0074854 5K1770. 2H3928. 8M4989. (ANEL).RETENTOR 7C 4297 EXTERNO. (ANEL).(ANEL). 200/HMN1522 CATERPILLAR/83.


PC 1,00 170,00

10304 03/05/2016 46,0075888 KIT AMORTECEDOR 503/GMF3833 FIATSTRADA/01. 288/HMN2620 UNO MILLE/05.


PC 2,00 23,00

10954 13/05/2016 282,0076146 5K1770. 2H3928. 8M4989. (ANEL). ANEL 8S3371 EXTERNO. (ANEL). (ANEL).200/HMN1522 CATERPILLAR/83.


PC 6,00 47,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10954 13/05/2016 77,0076151 5K1770. 2H3928. 8M4989. (ANEL). ANEL 2P

4417 EXTERNO. (ANEL). (ANEL).200/HMN1522 CATERPILLAR/83.


PC 1,00 77,00

10954 13/05/2016 280,0076152 5K1770. 2H3928. 8M4989. (ANEL).EXTERNO. ANEL 8S 3370 (ANEL). (ANEL).200/HMN1522 CATERPILLAR/83.


PC 5,00 56,00

10954 13/05/2016 20,0076154 5K1770. 2H3928. 8M4989. (ANEL).EXTERNO. ANEL 7S 7018 (ANEL). (ANEL).200/HMN1522 CATERPILLAR/83.


PC 2,00 10,00

11022 16/05/2016 24,0076154 ANEL 7S 7018 200/HMN1522CATERPILLAR/83. 386/FIAT ALLIS/94.


PC 2,00 12,00

11022 16/05/2016 5,0076155 ANEL 5K 7792 200/HMN1522CATERPILLAR/83. 386/FIAT ALLIS/94.


PC 1,00 5,00

10954 13/05/2016 0,6076166 5K1770. 2H3928. 8M4989. (ANEL).EXTERNO. RETENTOR 8M 8157 (ANEL).(ANEL). 200/HMN1522 CATERPILLAR/83.


PC 1,00 0,60

10954 13/05/2016 1,5076169 5K1770. 2H3928. 8M4989. (ANEL).EXTERNO. (ANEL). RETENTOR 2H 6338(ANEL). 200/HMN1522 CATERPILLAR/83.


PC 1,00 1,50

10563 06/05/2016 23,00109777 ABRACADEIRA NYLON 28 CM 4,5MMPRETA. . 644/CVP7321 VW POLO/02.9033(SOM-ELETRICA).

TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 CT 1,00 23,00

11714 24/05/2016 48,00111551 FITA CREPE 18 MM X 50 M9001(SOM-OFICINA).


PC 10,00 4,80

11369 19/05/2016 78,00111697 KIT TRANSMISSÃO 524/OOZ8727 HONDAXRE/12. 329/GRH3416 HONDA CG 125/94.


10406 04/05/2016 55,80113100 LIMA PARA ENXADA, 8"9001(SOM-OFICINA).


PC 4,00 13,95

10669 09/05/2016 14,00114460 SETA COMPLETA 324/GVN3569 HONDACG/99.


10944 13/05/2016 19,00114460 LANTERNA. SETA. SETA COMPLETA524/OOZ8727 HONDA XRE/12.454/GZU8521 YAMAHA/02. 407/GVD8795HONDA CG/97.


10397 04/05/2016 7,00114960 LENTE PARA SOLDA RETANGULARINCOLOR. . 9001(SOM-OFICINA).

EQUIPARTS COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - CNPJ:19.625.745/0001-74

PC 10,00 0,70

10569 06/05/2016 56,90114997 CORDOALHA 50 CM 50MM. . 275/GMM0184MBB 1414/91. 232/GMM0066 F14000/91.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10575 06/05/2016 56,90114997 CORDOALHA 50 CM 50MM. . 101/HMM5196

F11000/91.TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 PC 1,00 56,90

11529 20/05/2016 19,50115306 TAMPA PLASTICA 660C.9008(SOM-BORRACHARIA).


PC 1,00 19,50

11710 24/05/2016 190,00115306 TAMPA 87362264. . 701/201944 NEWHOLLAND/14.


PC 1,00 190,00

11529 20/05/2016 19,50117452 REMENDO R 01 A FRIO9008(SOM-BORRACHARIA).


CX 1,00 19,50

10954 13/05/2016 5,20119010 5K1770. 2H3928. 8M4989. (ANEL).EXTERNO. (ANEL). (ANEL). ANEL 9M 4618200/HMN1522 CATERPILLAR/83.


PC 2,00 2,60

10955 13/05/2016 1,10119011 ANEL 8M 5248 200/HMN1522CATERPILLAR/83.


PC 1,00 1,10



PC 1,00 1,50

10955 13/05/2016 11,00119013 ANEL 8S 6378 200/HMN1522CATERPILLAR/83.


PC 1,00 11,00



PC 5,00 0,60

10955 13/05/2016 0,40119015 ANEL 3D 4245 200/HMN1522CATERPILLAR/83.


PC 1,00 0,40

10955 13/05/2016 4,00119016 ANEL 1S 9799 200/HMN1522CATERPILLAR/83.


PC 2,00 2,00

10955 13/05/2016 1,60119018 JUNTA 7L 3111 200/HMN1522CATERPILLAR/83.


PC 2,00 0,80

10955 13/05/2016 0,80119019 ANEL 1H 9696 200/HMN1522CATERPILLAR/83.


PC 1,00 0,80

10955 13/05/2016 0,80119020 JUNTA 4K 5537 200/HMN1522CATERPILLAR/83.


PC 1,00 0,80

10955 13/05/2016 3,10119021 ANEL 6F 4718 200/HMN1522CATERPILLAR/83.


PC 1,00 3,10

10955 13/05/2016 1,20119022 ANEL 2H 3931 200/HMN1522CATERPILLAR/83.


PC 1,00 1,20



PC 1,00 2,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10955 13/05/2016 1,60119024 ANEL 4J 0522 200/HMN1522

CATERPILLAR/83.R C TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA. - EPP - CNPJ:03.103.385/0001-00

PC 2,00 0,80

10955 13/05/2016 195,00119025 RETENTOR 9Y 9895 200/HMN1522CATERPILLAR/83.


PC 1,00 195,00

10955 13/05/2016 18,00119026 JUNTA 5S 6045 200/HMN1522CATERPILLAR/83.


PC 1,00 18,00

10955 13/05/2016 30,00119027 JUNTA 8S 1963 200/HMN1522CATERPILLAR/83.


PC 1,00 30,00

10955 13/05/2016 2,50119028 JUNTA 1M 7830 200/HMN1522CATERPILLAR/83.


PC 1,00 2,50

10955 13/05/2016 1,00119029 JUNTA 9H 8136 200/HMN1522CATERPILLAR/83.


PC 1,00 1,00

10955 13/05/2016 50,00119030 MANGOTE 3S 7594 200/HMN1522CATERPILLAR/83.


PC 1,00 50,00

11406 19/05/2016 86,00119056 SINCRONIZADO DA 3ª MARCHA170/HMM5120 F4000/84.


PC 1,00 86,00



PC 1,00 86,00



PC 1,00 86,00

11529 20/05/2016 24,00119177 MANCHAO 3 A FRIO9008(SOM-BORRACHARIA).


PC 6,00 4,00



PC 5,00 14,50



PC 6,00 7,90

11528 20/05/2016 43,90119180 CONTRA PESO ADESIVO 60G9008(SOM-BORRACHARIA).


PC 1,00 43,90

11528 20/05/2016 19,30119181 CONTRA PESO GARRA BAIXA 05G9008(SOM-BORRACHARIA).


PT 1,00 19,30



PT 1,00 28,30



PC 2,00 39,50



PT 1,00 50,70







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11528 20/05/2016 60,90119185 CONTRA PESO GARRA BAIXA 25G

9008(SOM-BORRACHARIA).LOJA DO BORRACHEIRO DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ:25.909.961/0001-44

PT 1,00 60,90



PT 1,00 69,90



CX 1,00 81,30

Vlr Total: 1.928.806,36


Secretaria: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CNPJ: 18.431.312/0001-87

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11221 18/05/2016 876,005559 MONITORAMENTO DE ALARMES EM

IMOVEIS ADITAMENTO DO CONTRATOPARA O FORNECIMENTO DOS SERVIÇOSDE MONITORAMENTO DE ALARMES NOSPARQUES MUNICIPAIS: VICTÓRIOSIQUIEROLI, SANTA LUZIA E ZOOLÓGICOMUNICIPAL. . .PERIODO: JANEIRO AABRIL/2016. . VALOR MENSAL:219,00 .Contrato/Ano: 520/2011 em:02/05/11, 1°Adit:29/12/11,2°Adit:05/12/12, 3°Adit:28/02/13,4°Adit:28/06/13, 5°Adit:30/12/13,6°Adit:23/12/14, 7°Adit: 30/12/15*.

SISTEMAS DE ALARME MAXIMA SEGURANCA LTDA - EPP - CNPJ:01.097.400/0001-20

MO 1,00 876,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12493 31/05/2016 105.000,007686 FORNECIMENTO DE

HORTIFRUTIGRANJEIROS 1.ABACAXIPEROLA GRAUDO- 25UNID/SEM2.ABOBORA CABOTIA SC C/20 kG -2SC/SEM 3.ABOBRINHA COMUM CX C/22kG - 3CX/SEM 5.BANANA NANICA CXC/16kG -16CX/SEM 6.BATATA DOCE ROXA1A CX C/24 kG - 5CX/SEM 7.BETERRABACX C/22 kG- 3CX/SEM 8.MAMÃOFORMOSA, CX C/18kG - 5CX/SEM9.CENOURA 1A CX C/22 kG - 4CX/SEM10.CHUCHU 1A CX C/22 kG - 3CX/SEM 11.COCO SECO SC C/15 kG - 1SC/SEM13.LARANJA PERA RIO SC C/18kG - 2SC/SEM 14.MAÇA GALA CX C/18kG -3CX/SEM 15.MEL - 01LITRO/SEM16.MELANCIA REDONDA GRAUDA kG -100KG/SEM 17.ESCAROLA- 1/2 DZ/ SEM18.MELÃO CAIXA COM 13 kG- 4CX/SEM19.MILHO VERDE SC C/30 kG - 5SC/SEM20.OVO BRANCO CX C/12 CARTELAS DE30 OVOS 1 E 1/2 CX/SEM 21.REPOLHOENG COM 30 kG- 4CX/SEM OBS>FORNECIMENTO SEMANAL, PRODUTOSPARA ATENDER OS ANIMAIS DOZOOLOGICO MUNICIPAL. **CONFORMEESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.**PERCENTUAL DE DESCONTO 10 %.**Contrato/Ano: 114/2016 em:03/05/16*, APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/12/16.

O REI DA CENOURA COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ:05.210.565/0001-17

MO 1,00 105.000,00

11389 19/05/2016 2.564,008990 SALGADOS DIVERSOS: COXINHA DEFRANGO, RISOLE DE MILHO, QUIBEFRITO, PASTEL DE CARNE/QUEIJO,EMPADINHA DE FRANGO, ENROLADINHODE PRESUNTO E MUÇARELA E ESFIRRADE CARNE.

DIEGO ALBERTO RAMOS RAFAEL - ME - CNPJ: 17.083.978/0001-67 KG 100,00 25,64

10625 09/05/2016 32,0038875 SACO PLASTICO 04 FUROS - MARCA DACA4 - GRANATURA 0,15 .

MIDIAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ:11.586.127/0001-50

UN 200,00 0,16







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10950 13/05/2016 24,0039220 CRACHA - ACP CRACHÁ PVC

CRISTAL,FORMATO 100X70MM,ABERTURA LATERAL 70MM, COMPRESILHA. PASTA TRANSPARENTE EM LPLACA DE ISOPOR 1000X0500X20MM.PINTURA EPOXI (LIQUIDA), APOIO DA BASE EM POLIETILENO E COBERTO EM RESINA TERMOPLASTICA, CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATE 25 FOLHAS DE PAPEL75g/M², FABRICADO EM CHAP DE AÇO, BASE DE FECHAMENTO DO GRAMPO COM 2POSIÇOES * MATERIAL A SER UTILIZADONA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.

COMERCIAL LORENA LTDA - EPP - CNPJ: 86.452.604/0001-94 UN 100,00 0,24

10950 13/05/2016 35,0052883 CRACHÁ PVC CRISTAL,FORMATO100X70MM, ABERTURA LATERAL 70MM,COM PRESILHA. PASTA - DAC PASTATRANSPARENTE EM L PLACA DE ISOPOR1000X0500X20MM. PINTURA EPOXI(LIQUIDA), APOIO DA BA SE EMPOLIETILENO E COBERTO EM RE SINATERMOPLASTICA, CAPACIDADE PA RAGRAMPEAR ATE 25 FOLHAS DE PAPEL75g/M², FABRICADO EM CHAP DE AÇO, BASE DE FECHAMENTO DO GRAMPO COM 2POSIÇOES * MATERIAL A SER UTILIZADONA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.

COMERCIAL LORENA LTDA - EPP - CNPJ: 86.452.604/0001-94 PC 50,00 0,70

10950 13/05/2016 36,0057161 CRACHÁ PVC CRISTAL,FORMATO100X70MM, ABERTURA LATERAL 70MM,COM PRESILHA. PASTA TRANSPARENTEEM L PLACA DE ISOPOR-PLACTERMPLACA DE ISOPOR 1000X0500X20MM.PINTURA EPOXI (LIQUIDA), APOIO DA BASE EM POLIETILENO E COBERTO EM RESINA TERMOPLASTICA, CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATE 25 FOLHAS DE PAPEL75g/M², FABRICADO EM CHAP DE AÇO, BASE DE FECHAMENTO DO GRAMPO COM 2POSIÇOES * MATERIAL A SER UTILIZADONA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.

COMERCIAL LORENA LTDA - EPP - CNPJ: 86.452.604/0001-94 UN 6,00 6,00

10624 09/05/2016 18,4062267 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 -MARCA FAMA - CX COM 500O UNIDADES

OPCAO PAPEIS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 86.363.918/0001-10 CX 10,00 1,84

11389 19/05/2016 2.112,0075156 QUITANDAS DIVERSAS: PÃO DE QUEIJO,BROINHA SALGADA E DOCE, BOLOS(CHOCOLATE, COCO, LARANJA, FUBÁ EFORMIGUEIRO), ROSQUINHAS DOCES EBISCOITO DE QUEIJO.

DIEGO ALBERTO RAMOS RAFAEL - ME - CNPJ: 17.083.978/0001-67 KG 100,00 21,12







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10626 09/05/2016 34,34111654 PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS -

MARCA BRW EM METAL, COMRESERVATORIO DE PLASTICO APROX.40 FOLHAS .

ME COMERCIAL EIRELI - ME - CNPJ: 21.471.613/0001-87 PC 2,00 17,17

10624 09/05/2016 198,00112385 CAIXA PARA ARQUIVO MORTO PEQUENO14CM X 35CM X 37CM - MARCA SAOCARLOS

OPCAO PAPEIS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 86.363.918/0001-10 UN 200,00 0,99

10624 09/05/2016 10,40112493 TESOURA GRANDE - MARCA BRW .MATERIAL A SER UTILIZADO PELASECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. .ENTREGAR NO DAD - AV. JOSE ANDRAUSGASSANI, 3115 - DISTR. INDUSTRIAL.


11389 19/05/2016 371,00115193 CAFÉ COM AÇÚCAR OU SEM AÇÚCAR. DIEGO ALBERTO RAMOS RAFAEL - ME - CNPJ: 17.083.978/0001-67 L 50,00 7,42

11389 19/05/2016 376,00115213 SUCO DE FRUTAS DE CAIXINHA 200 ML -MARCA TIAL COM CANUDINHO. .

DIEGO ALBERTO RAMOS RAFAEL - ME - CNPJ: 17.083.978/0001-67 UN 200,00 1,88

11390 19/05/2016 245,00115214 SUCO DE FRUTAS - MARCA TIAL EMEMBALAGEM DE 01 LITRO, NORMAL ELIGHT, SABORES: LARANJA, PÊSSEGO,UVA, GOIABA, MANGA, MARACUJÁ ECAJU.


11390 19/05/2016 560,00115226 PÃO FRANCÊS 50GR COM RECHEIO DEUMA FATIA DE PRESUNTO(REZENDE) EUMA FATIA DE MUÇARELA (CALU), EQUANDO SOLICITADO, EMBALADOSINDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEMPLÁSTICA OU DE PAPEL, INCLUINDOGUARDANAPOS. .

DIEGO ALBERTO RAMOS RAFAEL - ME - CNPJ: 17.083.978/0001-67 PC 200,00 2,80

11393 19/05/2016 260,00117045 REFRIGERANTE 2 LITROS DE COLA(ZAP-COLA)E/OU GUARANÁ(MINEIRO)(NORMAL E ZERO) EM EMBALAGEM DE 02(DOIS) LITROS. . OS PRODUTOS SERÃOUTILIZADOS EM EVENTOS DASECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.FORNECIMENTO DE LANCHE EMATENDIMENTO A SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE. . PRAZO:JANEIRO ADEZEMBRO/2016. . Contrato/Ano: 455/2015em: 02/12/15*, VIGÊNCIA DO CONTRATO:01/01/16 ATÉ 31/12/16.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10950 13/05/2016 88,20117736 CRACHÁ PVC CRISTAL,FORMATO

100X70MM, ABERTURA LATERAL 70MM,COM PRESILHA. PASTA TRANSPARENTEEM L PLACA DE ISOPOR1000X0500X20MM. GRAMPEADORMANUAL 26/6 DE MESA METALICOGNEMES PINTURA EPOXI (LIQUIDA),APOIO DA BA SE EM POLIETILENO ECOBERTO EM RE SINA TERMOPLASTICA,CAPACIDADE PA RA GRAMPEAR ATE 25FOLHAS DE PAPEL 75g/M², FABRICADOEM CHAP DE AÇO, BA SE DEFECHAMENTO DO GRAMPO COM 2POSIÇOES * MATERIAL A SER UTILIZADONA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.

COMERCIAL LORENA LTDA - EPP - CNPJ: 86.452.604/0001-94 PC 6,00 14,70

Vlr Total: 112.840,34


Secretaria: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-20

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11481 20/05/2016 321,1070 AGUA SANITARIA - START frasco com

aproximadamente 01 litro. Embalagem podeser reciclada. Composição: hipoclorito desódio e água, princípio ativo: hipoclorito desódio, teor de cloro ativo: 2,0% a 2,5% P/P.Validade mínima de 01(um) ano. Apresentarregistro do produto para saneantes. Apresentarautorização de funcionamento ¿ AFE ¿ANVISA.

ME COMERCIAL EIRELI - ME - CNPJ: 21.471.613/0001-87 FR 190,00 1,69

11480 20/05/2016 857,5090 LIMPADOR MULTIUSO 500ML - ROYALfrasco com aproximadamente 500 ml,composição: aquil benzeno sulfato de sódio,álcool etoxilado, coadjuvante, sequestrante,fragrância e água. Apresentar registro doproduto para saneantes. Apresentarautorização de funcionamento AFE ¿ANVISA. .

UNIJOHN SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA - EPP - CNPJ:25.497.280/0001-16

FR 490,00 1,75

11481 20/05/2016 65,6091 LUSTRA MOVEIS - START frasco comaproximadamente 200 ml. Composição:emulsão de silicone, espessante,emulsificante, solvente orgânico, carbômero,liocide 669, essência, neutralizante e água.Apresentar registro do produto parasaneantes. Apresentar autorização defuncionamento ¿ AFE ¿ ANVISA. .








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11479 20/05/2016 4.160,002276 SABONETE LIQUIDO DE 5 LITROS - KI

LIMPO Sabonete cremoso líquido, galão deaprox. 05 litros, branco perolizado, comfragrância de erva doce. Composição:tensoativo amônico,neutralizante,umectante,espessantes,conservante,essência e água, componente ativo: lauril étersulfato de sódio. Apresentar registro doproduto para saneantes. Apresentarautorização de funcionamento AFE ¿ ANFISA..

KI LIMPO DO BRASIL LTDA - EPP - CNPJ: 02.545.923/0001-54 GL 320,00 13,00

10271 03/05/2016 1.179,004935 GARRAFAO P/ AGUA - VASILHAME 20L -GYNPACK NOVOS,PARA BEBEDOUROEM MATERIAL POLIPROPILENO (PP),RETORNÁVEL. * UTENSÍLIO A SERUTILIZADO P/ O ACONDICIONAMENTO DAÁGUA DISTRIBUIDA NO CENTROADMINISTRATIVO MUNICIPAL. * OSVASILHAMES DEVERÃO SER NOVOS,COM A DATA DE FABRICAÇÃO IMPRESSAA PARTIR DE 01/01/10, DE ACORDO C/ APORTARIA Nº 387 DE 19/09/08 EALTERAÇÃO CONF. PORTARIA Nº 358 DE21/09/09, EXPEDIDAS PELO DNPM - DEP.NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL. OSMATERIAIS SOLICITADOS DEVERÃO SERDE 1ª LINHA QUANTO A QUALIDADE E, ANÃO OBSERVÂNCIA DESTA EXIGÊNCIAACARRETARÁ NO NÃO RECEBIMENTODOS MESMOS * O MATERIAL DEVERÁSER ENTREGUE NO CENTROADMINISTRATIVO MUNICIPAL SETOR DECARGA E DESCARGA.

AGUAS DE SANTA CRUZ LTDA - ME - CNPJ: 05.386.830/0001-12 UN 100,00 11,79

10577 06/05/2016 74,375514 ELABORACAO DE PROJETOSREFERENTE PAGAMENTO DEANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADETECNICA-ART- OBRAS MATRIZ SERVIÇOS14201500000003095876 . RUA: SUDEPEBAIRRO: CHACARAS TUBALINA EQUARTEL . . PROJETO PARARETIFICAÇÃO E DESDOBRO DE ÁREA. .ENGENHEIRO: MARCELO MARTINELLIFRANCISCHET MATRÍCULA: 27838-6 CPF:578.065.786-68 REGISTRO CREAMG-74085/D

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA AGRON DEM G - CNPJ: 17.254.509/0001-63

MO 1,00 74,37







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10578 06/05/2016 74,375514 ELABORACAO DE PROJETOS

REFERENTE PAGAMENTO DEANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADETÉCNICA-ART-OBRAS MATRIZ SERVIÇOS14201600000003097043 . AV: JOSÉABDULMASSIH BAIRRO: SHOPPING PARK. PLANILHA ORÇAMENTARIA ERELATORIO PARA REFORMA DE IMOVELPARTICULAR PROPRIETARIO SRGETULIO MACHADO DE MORAES, .ENGENHEIRA: EUGÊNIA ALICE DOSSANTOS LEITE MATRÍCULA: 19.123-0 CPF:288.291.236-68 REGISTRO CREA 22030/D


MO 1,00 74,37

10646 09/05/2016 74,375514 ELABORACAO DE PROJETOSREFERENTE PAGAMENTO DEANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADETECNICA-ART- OBRAS MATRIZ SERVIÇOS14201500000003102771 . AVENIDA: JAMESSIQUEIRA BAIRRO: MORUMBI . . PROJETOPARA DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA . .ENGENHEIRO: MARCELO MARTINELLIFRANCISCHET MATRÍCULA: 27838-6 CPF:578.065.786-68 REGISTRO CREAMG-74085/D


MO 1,00 74,37

10647 09/05/2016 74,375514 ELABORACAO DE PROJETOSREFERENTE PAGAMENTO DEANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADETÉCNICA-ART-OBRAS MATRIZ SERVIÇOS14201600000003102659 . . RUA: LUIGITOFFOLI BAIRRO:SARAIVA . . PROJETO P/CARACTERIZAÇÃO PARTE DO SISTEMAVIARIO. . ENGENHEIRA: EUGÊNIA ALICEDOS SANTOS LEITE MATRÍCULA: 19.123-0CPF: 288.291.236-68 REGISTRO CREA22030/D


MO 1,00 74,37

10648 09/05/2016 74,375514 ELABORACAO DE PROJETOSREFERENTE PAGAMENTO DEANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADETECNICA-ART- OBRAS MATRIZ SERVIÇOS14201500000003102513 . RUA: CONQUISTABAIRRO: MARTINS . . PROJETO PARACARACTERIZAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA. . .ENGENHEIRO: MARCELO MARTINELLIFRANCISCHET MATRÍCULA: 27838-6 CPF:578.065.786-68 REGISTRO CREAMG-74085/D


MO 1,00 74,37







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10786 11/05/2016 74,375514 ELABORACAO DE PROJETOS

REFERENTE PAGAMENTO DEANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADETÉCNICA-ART-OBRAS MATRIZ SERVIÇOS14201600000003121343 . RUA:SEBASTIANA FRUTUOSO DE JESUSBAIRRO: INDUSTRIAL QUADRA: Nº 09 .PROJETO P/ CARACTERIZAÇÃO DEAREA PUBLICA -QUADRA 09-BAIRROINDUSTRIAL . ENGENHEIRA: EUGÊNIAALICE DOS SANTOS LEITE MATRÍCULA:19.123-0 CPF: 288.291.236-68 REGISTROCREA 22030/D


MO 1,00 74,37

10787 11/05/2016 74,375514 ELABORACAO DE PROJETOSREFERENTE PAGAMENTO DEANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADETÉCNICA-ART-OBRAS MATRIZ SERVIÇOS14201600000003121265 . AV:SOLIDARIEDADE BAIRRO: PORTAL DOVALE-II . . PROJETO P/CARACTERIZAÇÃO DE AREA PUBLICA -LOTEAMENTO PORTAL DO VALE-II .ENGENHEIRA: EUGÊNIA ALICE DOSSANTOS LEITE MATRÍCULA: 19.123-0 CPF:288.291.236-68 REGISTRO CREA 22030/D


MO 1,00 74,37

11477 20/05/2016 230,887497 BUCHA DUPLA FACE - BETTANIN esponjasintética de espuma poliuretano combactericida na cor amarela e fibra sintéticacom abrasiva na cor verde, não tóxico medindoaproximadamente 110 x 75 x 20 mm . .

LM COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 05.788.495/0001-89 UN 312,00 0,74

11384 19/05/2016 600,008170 SUPORTE PARA FAIXA AMARELA EMALUMINIO - 3M . Contrato/Ano: 106/2016 em:15/04/16*, A PARTIR DA ASSINATURA DOCONTRATO ATÉ 31/12/16.

PLACASIL MG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ:86.443.520/0001-94

PC 50,00 12,00

10801 11/05/2016 618,428484 SEGURO - PAGAMENTO REFERENTE AOPAGAMENTO DE SEGUROOBRIGATÓRIO, DPVAT/2016 DOSVEÍCULOS DE PROPRIEDADE DOMUNICÍPIO DESCRI- TOS NA LISTA EMANEXO.

BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.0.0/0098-14 MO 1,00 618,42







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10802 11/05/2016 92,338484 SEGURO - PAGAMENTO REFERENTE AO

PAGAMENTO DE SEGUROOBRIGATÓRIO, DPVAT/2016 DOVEÍCULO CAMINHÃO / FORD / CARGO816S, PLACA PXR-2809 - FROTA 738RECENTEMENTE ADQUIRIDO PELOMUNICÍPIO.


12480 31/05/2016 109,968484 SEGURO - PAGAMENTO REFERENTE AOPAGAMENTO DE SEGUROOBRIGATÓRIO DPVAT/2016 DOVEÍCULO CAMINHÃO/IVECO/DAILY, PLACAPXS-9670 FROTA 739, RECENTEMENTEADQUIRIDO PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE.


11273 18/05/2016 3.325,008821 ACUCAR CRISTAL 5 KG - COLOMBOAçúcar cristal, superior, (pacote de 5 kg).Embalados em sacos plásticos transparentes,inodoros e bem lacrados. . OS MATERIAISSERÃO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO ÀSECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO E DEMAIS ORGÃOS DAADMINISTRAÇÃO DIRETA DA PMU, PARAABASTECIMENTO DA DAD. . ENTREGARNO DAD - AV. JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 - DISTR. INDUSTRIAL.

SOUSA & COSTA LTDA - ME - CNPJ: 19.898.370/0001-16 PT 500,00 6,65

11271 18/05/2016 1.835,009047 CHA MATE - MISSÃO (caixa comaproximadamente 250 gramas). . OSMATERIAIS SERÃO UTILIZADOS EMATENDIMENTO À

ALTERNATIVA COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 00.365.513/0001-04 CX 500,00 3,67

11384 19/05/2016 21.000,0016883 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA MOTOEM ALUMINIO PRISMATICO, REFLETIVA -AVERY DENNISON . Contrato/Ano: 106/2016em: 15/04/16*, A PARTIR DA ASSINATURADO CONTRATO ATÉ 31/12/16.


PC 150,00 140,00

11384 19/05/2016 16.500,0042105 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE VEICULO-AVERY DENNISON (DIANTEIRA OUTRASEIRA) EM ALUMINIO PRISMATICO,REFLETIVA; . Contrato/Ano: 106/2016 em:15/04/16*, A PARTIR DA ASSINATURA DOCONTRATO ATÉ 31/12/16.


PC 150,00 110,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10985 13/05/2016 2.729.402,3045073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃO

PATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERENCIA AO IPREMUREFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTOMENSAL, DE FÉRIAS, EVENTUAIS EEXONERAÇOES RELATIVO AO MÊS DEABRIL/2016 NOS TERMOS DO ARTIGO 93 õ4º DA LEI Nº 8049/2002. CONFORMEDEMONSTRATIVO ABAIXO .ADMINISTRAÇÃO: VL: R$2.729.402,30 .

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DOMUNICIPI - CNPJ: 22.224.976/0001-80

MO 1,00 2.729.402,30

10986 13/05/2016 473.262,0945073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOCONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTARIPREMU DEZEMBRO/2015.LEI Nº 11816 DE23 MAIO DE 2014 * ABRIL/2016 .ADMINISTRAÇÃO: VL : R$473.262,09


MO 1,00 473.262,09

11384 19/05/2016 38.000,0051979 PLACAS DE IDENTIFICACAO DE VEICULOEM ALUMINIO PRISMATICO, REFLETIVA-AVERY DENNISON . ENTREGAR NO DAD- AV. JOSE ANDRAUS GASSANI, 3115 -DISTR. INDUSTRIAL. . Contrato/Ano:106/2016 em: 15/04/16*, A PARTIR DAASSINATURA DO CONTRATO ATÉ31/12/16.


PR 200,00 190,00

11477 20/05/2016 12.116,3064112 DETERGENTE NEUTRO - START frascocom aproximadamente 500 ml, com bicodosador, testado dermatologicamente.Composição: tensoativos aniônicos,coadjuvantes, sequestrantes,derivados deisotiazolinonas, espessante, corante, perfumee água,componente ativo: linear alquil benzenosulfato de sódio, com tensoativobiodegradável. Apresentar registro do produtopara saneantes. Apresentar autorização defuncionamento ¿ AFE ¿ ANVISA, caixa com12 unidades. .

LM COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 05.788.495/0001-89 CX 911,00 13,30

11385 19/05/2016 2.000,0073735 FAIXA REFLETIVA AMARELA - 3M (NOMEDA CIDADE E SIGLA DA PLACA) A PARTIRDA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ31/12/16.


PR 50,00 40,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11476 20/05/2016 2.274,6574521 DESINFETANTE 500 ML - VOREL

Desinfetante, ação bactericida, frasco deaproximadamente 500 ml, com açãoantimicrobiana, fragrância de lavanda.Composição: essência, ativo, emulsificante,corante e água, princípio ativo: cloreto de aquilamido propildimetilbe enzilamôneo 0,51%.Apresentar registro do produto parasaneantes. Apresentar autorização defuncionamento AFE ¿ ANVISA. .

ALTERNATIVA COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 00.365.513/0001-04 FR 2.345,00 0,97

11478 20/05/2016 3.772,8077555 GEL ANTISEPTICO HIGIENIZADOR -START COM HIDRATANTE , APROX.1,7KG. . PARA ABASTECIMENTO DA DADEM ATENDIMENTO A SMA E DEMAISORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DAPMU . ENTREGAR NO DAD - AV. JOSEANDRAUS GASSANI, 3115 - DISTR.INDUSTRIAL.

LM COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 05.788.495/0001-89 FR 192,00 19,65

11321 18/05/2016 1.890,00112575 DESINSETIZAÇÃO CONTRATAÇÃO DEEMPRESA ESPECIALIZADA EMDESINSETIZAÇÃO DO CENTROADMINISTRATIVO E DEPENDÊNCIAS DADIRETORIA DE COMPRAS, CONFORMEMEMORANDO Nº 063/2016 E MAPA DEPREÇOS EM ANEXO.

ASTRA TRIANGULO CONTROLE AMBIENTAL LTDA - EPP - CNPJ:86.513.876/0001-57

MO 1,00 1.890,00

11385 19/05/2016 300,00115037 FAIXA REFLETIVA VERMELHA / BRANCO -3M . VALOR QUE ESTIMA COBRIRCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAFORNECIMENTO DE PLACAS .ENTREGAR NO DAD - AV. JOSE ANDRAUSGASSANI, 3115 - DISTR. INDUSTRIAL. .Contrato/Ano: 106/2016 em: 15/04/16*, APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/12/16.


PR 20,00 15,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11272 18/05/2016 5.370,00115119 CAFE MOIDO 500 GRAMAS - RIBEIRÃO

Café (pacote de 500 gramas) torrado e moído,de primeira qualidade, embalagem tipoalmofada aluminizada, que tenha impressoperfil do sabor e tipo do café, espécie:predominante arábica, aroma: intenso, sabor:intenso, bebida: dura, corpo: encorpado,moagem: fina, torração: média, validade:mínima de 120 dias, apresentar selo depureza e qualidade. . OS MATERIAIS SERÃOUTILIZADOS EM ATENDIMENTO ÀSECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO E DEMAIS ORGÃOS DAADMINISTRAÇÃO DIRETA DA PMU, PARAABASTECIMENTO DA DAD. . ENTREGARNO DAD - AV. JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 - DISTR. INDUSTRIAL.

THIAGO MARTINS COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - EPP -CNPJ: 05.877.385/0001-93

PT 1.000,00 5,37

Vlr Total: 3.319.803,52


Secretaria: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - CNPJ: 18.431.312/0001-49

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10277 03/05/2016 1.742,505798 CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DIVERSOS

MODELOS E TAMANHOS. CONFORMEESPECIFICAÇÕES ABAIXO: . - 40CARIMBOS DE MADEIRA (5,0X1,0 OU 5,0 X1,5CM) VR UNIT EST.:R$ 6,00 . - 30CARIMBOS DE MADEIRA (5,0X2,5CM) VRUNIT.EST.: R$ 6,00 . - 30 CARIMBOS DEMADEIRA REDONDA (2,5 CM DEDIÂMETRO) - VR UNIT EST.: R$ 6,00 . - 20CARIMBOS DE MADEIRA REDONDOS (3,0CM DE DIÂMETRO) - VR UNIT.EST.: R$6,00 . - 15 CARIMBOS AUTOMÁTICOSQUADRADO TAMANHO 20 VRUNIT.EST.:R$ 18,00 . - 15 CARIMBOSAUTOMÁTICOS REDONDOS (24MM DEDIÂMETRO) - VR UNIT.EST.: R$ 28,90 . - 10CARIMBOS AUTOMÁTICOS REDONDOS(30MM DE DIÂMETRO) - VR UNIT.EST.: R$31,90 . Contrato/Ano: 52/2016 em: 01/03/16*,A PARTIR DA ASSINATURA DOCONTRATO ATÉ 31/12/16.

FRANKARIMBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME - CNPJ:23.318.868/0001-30

MO 1,00 1.742,50







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10620 09/05/2016 273,009069 COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 100X1 -

MARCA ZANATA COPO DESCARTÁVELPARA CAFÉ, 50ML,BRANCO EM MATERIALPOLIPESTILENO (PS) NÃO TÓXICO,VIRGEM, BRANCO E LEITOSO. DEACORDO COM NORMA DA ABNT/NBR Nº14865. PESO MÍNIMO 75 GR. PACOTECOM 100 (CEM) UNIDADES.APRESENTAR LAUDO TÉCNICO EMITIDOPOR LABORATORIO CREDENCIADO AOINMETRO

COMIGO COMERCIAL MINAS GOIAS LTDA - EPP - CNPJ:25.953.100/0001-63

PT 210,00 1,30

10620 09/05/2016 699,0077558 COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 100X1 -MARCA ZANATA COPO DESCARTÁVELPARA ÁGUA, 200ML, EM MATERIALPOLIPROPILENO (PP) NÃO TÓXICO,VIRGEM, BRANCO E LEITOSO. DEACORDO COM NORMA DA ABNT/NBR Nº14865. PESO MÍNIMO 180 GR. PACOTECOM 100 UNIDADES. APRESENTARLAUDO TÉCNICO EMITIDO PORLABORATORIO CREDENCIADO AOINMETRO .


PT 300,00 2,33

10621 09/05/2016 21,6877564 DISPENSER P/ COPO DE AGUA - MARCAAURIMAR DISPENSER PARA COPO DEÁGUA 200ML, CONFECCIONADO EM INOX. ENTREGAR NO DAD - AV. JOSEANDRAUS GASSANI, 3115 - DISTR.INDUSTRIAL.


UN 1,00 21,68

11656 24/05/2016 100,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTEPREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 . . 28ºSORTEIO DE PRÊMIOS COM BASE NAEXTRAÇÃO Nº05067 DA LOTERIAFEDERAL DO DIA 16/04/2016 Nº DOBILHETE PREMIADO: 797.536.500 PRÊMIOSORTEADO:6º PRÊMIO VALOR DOPRÊMIO:R$100,00(CEM REAIS)

JOAO VILELA VALADAO JUNIOR - CPF: 351759156-49 UN 1,00 100,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11657 24/05/2016 1.000,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE

PREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 . . 28ºSORTEIO DE PRÊMIOS COM BASE NAEXTRAÇÃO Nº05067 DA LOTERIAFEDERAL DO DIA 16/04/2016 Nº DOBILHETE PREMIADO: 555.982.078 PRÊMIOSORTEADO:22º PRÊMIO VALOR DOPRÊMIO:R$1.000,00(MIL REAIS)

DIOGO CAETANO MARTINS DE RESENDE - CPF: 106370936-90 UN 1,00 1.000,00

11658 24/05/2016 300,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTEPREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 . . 27ºSORTEIO DE PRÊMIOS COM BASE NAEXTRAÇÃO Nº05059 DA LOTERIAFEDERAL DO DIA 19/03/2016 Nº DOBILHETE PREMIADO: 052.320.003 PRÊMIOSORTEADO:15º PRÊMIO VALOR DOPRÊMIO:R$300,00(TREZENTOS REAIS)

THAIS AKEMI YOSHIDA PAZINI - CPF: 027268596-82 UN 1,00 300,00

11659 24/05/2016 300,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTEPREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 . . 27ºSORTEIO DE PRÊMIOS COM BASE NAEXTRAÇÃO Nº05059 DA LOTERIAFEDERAL DO DIA 19/03/2016 Nº DOBILHETE PREMIADO: 145.423.322 PRÊMIOSORTEADO:16º PRÊMIO VALOR DOPRÊMIO:R$300,00(TREZENTOS REAIS)

ROSILEI FERREIRA MACHADO - CPF: 440197186-87 UN 1,00 300,00

11660 24/05/2016 1.000,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTEPREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 . . 27ºSORTEIO DE PRÊMIOS COM BASE NAEXTRAÇÃO Nº05059 DA LOTERIAFEDERAL DO DIA 19/03/2016 Nº DOBILHETE PREMIADO: 282.320.876 PRÊMIOSORTEADO:21º PRÊMIO VALOR DOPRÊMIO:R$1.000,00(MIL REAIS)

IZABEL FERNANDES - CPF: 360491316-00 UN 1,00 1.000,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11661 24/05/2016 100,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE

PREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 . . 26ºSORTEIO DE PRÊMIOS COM BASE NAEXTRAÇÃO Nº05051 DA LOTERIAFEDERAL DO DIA 20/02/2016 Nº DOBILHETE PREMIADO: 271.133.315 PRÊMIOSORTEADO:7º PRÊMIO VALOR DOPRÊMIO:R$100,00(CEM REAIS)

ROSILEI FERREIRA MACHADO - CPF: 440197186-87 UN 1,00 100,00


MAILA NASCIMENTO GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 858021316-91 UN 1,00 100,00

11663 24/05/2016 500,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTEPREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 . . 26ºSORTEIO DE PRÊMIOS COM BASE NAEXTRAÇÃO Nº05051 DA LOTERIAFEDERAL DO DIA 20/02/2016 Nº DOBILHETE PREMIADO: 953.807.271 PRÊMIOSORTEADO:17º PRÊMIO VALOR DOPRÊMIO:R$500,00(QUINHENTOS REAIS)

GESSI ALVES DA ROCHA - CPF: 122815306-04 UN 1,00 500,00

11664 24/05/2016 1.000,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTEPREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 . . 26ºSORTEIO DE PRÊMIOS COM BASE NAEXTRAÇÃO Nº05051 DA LOTERIAFEDERAL DO DIA 20/02/2016 Nº DOBILHETE PREMIADO: 596.503.713 PRÊMIOSORTEADO:22º PRÊMIO VALOR DOPRÊMIO:R$1.000,00(MIL REAIS)

BRENO VALADARES DE ABREU - CPF: 016860016-14 UN 1,00 1.000,00








PREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 . . 25ºSORTEIO DE PRÊMIOS COM BASE NAEXTRAÇÃO Nº05043 DA LOTERIAFEDERAL DO DIA 23/01/2016 Nº DOBILHETE PREMIADO: 989.166.000 PRÊMIOSORTEADO:13º PRÊMIO VALOR DOPRÊMIO:R$300,00(TREZENTOS REAIS)

MORUM JOSE LOPES BERNARDINO - CPF: 441382966-20 UN 1,00 300,00


MORUM JOSE LOPES BERNARDINO - CPF: 441382966-20 UN 1,00 100,00


LILIAN APINIS LIMA - CPF: 088274186-10 UN 1,00 100,00

12087 25/05/2016 500,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTEPREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 . . 28ºSORTEIO DE PRÊMIOS COM BASE NAEXTRAÇÃO Nº05067 DA LOTERIAFEDERAL DO DIA 16/04/2016 Nº DOBILHETE PREMIADO: 550.339.584 PRÊMIOSORTEADO:17º PRÊMIO VALOR DOPRÊMIO:R$500,00(QUINHENTOS REAIS)

RONALDO PEREIRA BORGES - CPF: 579080106-44 UN 1,00 500,00








PREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 . . 28ºSORTEIO DE PRÊMIOS COM BASE NAEXTRAÇÃO Nº05067 DA LOTERIAFEDERAL DO DIA 16/04/2016 Nº DOBILHETE PREMIADO: 722.058.896 PRÊMIOSORTEADO:20º PRÊMIO VALOR DOPRÊMIO:R$500,00(QUINHENTOS REAIS)

LUIS ALBERTO FERREIRA DA SILVA - CPF: 112602326-46 UN 1,00 500,00

10613 09/05/2016 66.580,00112257 SERVICO GRAFICO REF. AO VALOR QUESE ESTIMA PARA CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA FORNECIMENTO DESERVIÇOS GRÁFICOS PARA EMISSÃOANUAL DOS CARNÊS DE ISS, CARNÊS DEIPTU E CARTA DE ISENÇÃO DE IPTU P/ OEX.DE 2016; - 57.000 CARNÊS DE ISSMEDINDO: 41,00 X21,00 CM EM PAPELAUTOENVELOPADO. VR UNIT ESTIMADO:R$ 0,18 . -310000 CARNÊS DE IPTUMEDINDO: 41,00X21,00 CM E PAPELAUTOENVELOPADO. VR UNIT ESTIMADO:R$ 0,18 . -4000 CARTAS DE ISENÇÃO NOFORMATO A4 - 21,00X29,70 CM. VR UNITESTIMADO: R$ 0,13 . - A IMPRESSÃO DOSCARNES E CARTA DE ISENÇÃO DEVERÁSEGUIR REGRAS DA FRANQUIA "FAC" DAECT. . CONFORME ESPECIFICAÇÕES DOEDITAL E DO CONTRATO. -EMATENDIMENTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANÇAS. . Contrato/Ano:93/2016 em: 04/04/16*, A PARTIR DAASSINATURA DO CONTRATO ATÉ31/12/16.

OSAKA SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI ME - CNPJ:20.351.069/0001-77

MO 1,00 66.580,00

10627 09/05/2016 50,76118432 CD-R, PACOTE COM 100 UNIDADES -MARCA MAXPRINT . ENTREGAR NO DAD -AV. JOSE ANDRAUS GASSANI, 3115 -DISTR. INDUSTRIAL.

OPCAO PAPEIS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 86.363.918/0001-10 PCT 1,00 50,76

Vlr Total: 75.266,94


Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11468 20/05/2016 16.900,0070 AGUA SANITARIA DE APROX. 01 LITRO -

STARTME COMERCIAL EIRELI - ME - CNPJ: 21.471.613/0001-87 FR 10.000,00 1,69







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11475 20/05/2016 16.900,0070 AGUA SANITARIA APROX. 01 LITRO -

STARTME COMERCIAL EIRELI - ME - CNPJ: 21.471.613/0001-87 FR 10.000,00 1,69

11467 20/05/2016 4.700,0088 LA DE ACO 8 X 1 60 GRAMAS - INOVE ELETRONUTRI COMERCIO E TRANSPORTES - EIRELI - EPP -CNPJ: 18.295.299/0001-14

PT 5.000,00 0,94

11474 20/05/2016 4.700,0088 LA DE ACO 8 X 1 60 GRAMAS - INOVE ELETRONUTRI COMERCIO E TRANSPORTES - EIRELI - EPP -CNPJ: 18.295.299/0001-14

PT 5.000,00 0,94

11467 20/05/2016 3.825,002309 PANO P/ LIMPEZA DE CHAO - ITATEX ELETRONUTRI COMERCIO E TRANSPORTES - EIRELI - EPP -CNPJ: 18.295.299/0001-14

UN 1.500,00 2,55

11474 20/05/2016 3.825,002309 PANO P/ LIMPEZA DE CHAO - ITATEX ELETRONUTRI COMERCIO E TRANSPORTES - EIRELI - EPP -CNPJ: 18.295.299/0001-14

UN 1.500,00 2,55

12483 31/05/2016 45.220,003059 CARNE BOVINA - FRIGO SELETA CASA DE CARNES BETIM EIRELI EPP - CNPJ: 12.144.840/0001-07 KG 3.400,00 13,30

12484 31/05/2016 95.547,203059 CARNE BOVINA - FRIGO SELETA . PARAATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO INFANTIL - CRECHE. . PNAC -CONTA VINCULADA BANCO DO BRASILS/A AG: 2591-7 C/C:53.462-5. . PERÍODO:31/05 À 03/06/2016.

CASA DE CARNES BETIM EIRELI EPP - CNPJ: 12.144.840/0001-07 KG 7.184,00 13,30

11441 19/05/2016 4,703224 SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML - JPPARA USO EM BOVINOS E EQUINOSCOMO CARRAPATICIDA,MOSQUITICIDA,REPELENTE, LARVICIDA ESARNICIDA. COMPOSIÇÃO:DECTRAMETRINA BASE 25G. FRASCO DE20ML. DE PARASITAS INTERNOS DEEQUINOS. MOXIDECTINA 0,24G,PRAZIQUANTEL 1,49G.COM VALIDADEMÍNIMA DE 01 ANO APÓS A ENTREGA.ANTI-SÉPTICO E HEMOSTÁTICO EMSPRAY, A BASE DE SULFADIAZINAPRATA. AGE COMO LARVICIDA NASFERIDAS INFESTADAS, DE FORMAROTINEIRA NAS FERIDAS ACIDENTAISOU CIRÚRGICAS, ELIMINANDO OSANGRAMENTO. FRASCO AEROSSOL DE500ML.

RURALTECH PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ:00.353.022/0001-35

FR 1,00 4,70

11463 20/05/2016 840,003824 SABONETE INFANTIL DE 90GRGLICERINADO - HIDRATA

COMERCIAL GRANADA MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP -CNPJ: 03.381.839/0001-05

UN 600,00 1,40

11470 20/05/2016 840,003824 SABONETE INFANTIL DE 90GRGLICERINADO - HIDRATA


UN 600,00 1,40

11343 18/05/2016 5.400,004433 SACO PLASTICO P/ LIXO 50 LT PACOTE10 X 01 PRETO. - OKPLAST

ALTERNATIVA COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 00.365.513/0001-04 PT 2.000,00 2,70







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12193 30/05/2016 400.000,005510 CONSTRUCAO,REFORMA E ALTERACAO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEREFORMA, MANUTENÇÃO REPAROS ECONSERVAÇÃO DA REDE FÍSICA DASUNIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINOBÁSICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO. . PARA ATENDER ASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL. . Q.M.S.E - CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:672.001-6 . Contrato/Ano: 108/2016 em:19/04/16*, A PARTIR DA ASSINATURA DOCONTRATO ATÉ 31/12/16.

EMPRESA MUNICIPAL DE APOIO E MANUTENCAO - EMAM - CNPJ:20.721.999/0001-75

MO 1,00 400.000,00

12194 30/05/2016 400.000,005510 CONSTRUCAO,REFORMA E ALTERACAOCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEREFORMA, MANUTENÇÃO REPAROS ECONSERVAÇÃO DA REDE FÍSICA DASUNIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINOBÁSICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO. . PARA ATENDER ASESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃOINFANTIL. . Q.M.S.E - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL AG: 3961 C/C: 672.001-6 .Contrato/Ano: 108/2016 em: 19/04/16*, APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/12/16.

EMPRESA MUNICIPAL DE APOIO E MANUTENCAO - EMAM - CNPJ:20.721.999/0001-75

MO 1,00 400.000,00

10757 11/05/2016 28.916,805600 PASSE DE ONIBUS URBANOSELETRÔNICO. PARA USO DEDIRETORES(AS) E VICE-DIRRETORES(AS)ESCOLARES MUNICIPAIS,SECREETÁRIOS(AS) ESCOLARES, EASSISTENTES ADMINISTRATIVO EVICE-VERSA, PARA SERVIÇO DE CUNHOADMMINISTRATIVO DAS UNIDADESESCOLARES. *848 PASSES ELETRÔNICOSX R$ 3,10/MÊS PERÍODO: FEVEREIRO ADEZEMBRO/2016. EM ATENDIMENTO ASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL. Q.M.S.E. - CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:672.001-6. OBS: VALOR DA TARIFAALTERADO CONFORME DECRETO Nº4798 DE 28 DE DEZEMBRO DE E 2015.Contrato/Ano: 466/2015 em: 09/12/15*,1°Apost: 28/03/16*,

ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DELEGATARIAS DO SERVICOPUBLICO DE T - CNPJ: 10.399.575/0001-82

UN 9.328,00 3,10







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10758 11/05/2016 36.555,205600 PASSE DE ONIBUS URBANOS

ELETRÔNICO. PARA USO DEDIRETORES(AS) E VICE-DIRRETORES(AS)ESCOLARES MUNICIPAIS,SECREETÁRIOS(AS) ESCOLARES, EASSISTENTES ADDMINISTRATIVOS QUEVIRÃO AO CENTRO ADMMINISTRATIVO EVICE-VERSA, PARA SERVIÇO DE CUNHOADMMINISTRATIVO DAS UNIDADESESCOLARES *1072 PASSESELETRÔNICOS X R$ 3,10/MÊS. PERÍODO:FEVEREIRO A DEZEMBRO/2016. EMATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAISDE EDUCAÇÃO INFANTIL/EMEI'S. Q.M.S.E.- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3961C/C: 672.001-6. OBS: VALOR DA TARIFAALTERADO CONFORM ME DECRETO Nº4798 DE 28 DE DEZEMBRO DE E 2015.Contrato/Ano: 466/2015 em: 09/12/15*,1°Apost: 28/03/16*


UN 11.792,00 3,10

10254 03/05/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 8º ANO/2015. . BENEFICIÁRIO:GABRIEL FERNANDES VIEIRA. . CP:629074 SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10667-0

GABRIEL FERNANDES VIEIRA - CPF: 078305756-30 UN 1,00 500,00

10255 03/05/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA HILDA LEÃO CARNEIRO. 8ºANO/2015. . BENEFICIÁRIO: GABRIELEPEREIRA DOS SANTOS. . CP: 671672SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 11229-7

GABRIELE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 145600766-18 UN 1,00 500,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10256 03/05/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIA

DE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 8º ANO/2015. . BENEFICIÁRIO:GIOVANA OLIVEIRA SILVA. . CP: 629272SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10689-0

GIOVANA OLIVEIRA SILVA - CPF: 143008676-90 UN 1,00 500,00

10257 03/05/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 8º ANO/2015. . BENEFICIÁRIO:GIOVANA RIBEIRO AFFONSO. . CP: 629274SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10682-3

GIOVANA RIBEIRO AFFONSO - CPF: 143011706-00 UN 1,00 500,00

10258 03/05/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA HILDA LEÃO CARNEIRO. 8ºANO/2015. . BENEFICIÁRIO: GIOVANNA DESOUZA BESSA. . CP: 671677 SEQUENCIAL:1 . BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 3961 C/C: 11240-8

GIOVANNA DE SOUZA BESSA - CPF: 145319166-62 UN 1,00 500,00








DE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 8º ANO/2015. . BENEFICIÁRIO:GUSTAVO HENRIQUE CAIXETA FREITAS. .CP: 627821 SEQUENCIAL: 1 . BANCO:CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA:3961 C/C: 10690-4

GUSTAVO HENRIQUE CAIXETA FREITAS - CPF: 143029746-80 UN 1,00 500,00

10260 03/05/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 8º ANO/2015. . BENEFICIÁRIO:GUSTAVO CUNHA DE ABREU. . CP:629285 SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10658-0

GUSTAVO CUNHA DE ABREU - CPF: 126258436-16 UN 1,00 500,00

10261 03/05/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA HILDA LEÃO CARNEIRO. 8ºANO/2015. . BENEFICIÁRIO: GUSTAVOALMEIDA PAES. . CP: 671678SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 11239-4

GUSTAVO ALMEIDA PAES - CPF: 127632026-40 UN 1,00 500,00








DE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 8º ANO/2015. . BENEFICIÁRIO:GUILHERME ANTONIO ARAUJO TEIXEIRA.. CP: 629291 SEQUENCIAL: 1 . BANCO:CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA:3961 C/C: 10712-9

GUILHERME ANTONIO ARAUJO TEIXEIRA - CPF: 143117056-97 UN 1,00 500,00

10464 05/05/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA HILDA LEÃO CARNEIRO. 8ºANO/2015. . BENEFICIÁRIO: NATHALIASARA CABRAL RODRIGUES. . CP: 671699SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 11261-0

NATHALIA SARA CABRAL RODRIGUES - CPF: 023261866-64 UN 1,00 500,00

10465 05/05/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 8º ANO/2015. . BENEFICIÁRIO:NATHALIA FERNANDES FERREIRA. . CP:627550 SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10740-4

NATHALIA FERNANDES FERREIRA - CPF: 132937436-33 UN 1,00 500,00








DE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPAL JACY DEASSIS. 8º ANO/2015. . BENEFICIÁRIO:NATHALIA APARECIDA GONCALVESGOMES. . CP: 659368 SEQUENCIAL: 1 .BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 3961 C/C: 11069-3

NATHALIA APARECIDA GONCALVES GOMES - CPF: 145040606-80 UN 1,00 500,00

10467 05/05/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA HILDA LEÃO CARNEIRO. 8ºANO/2015. . BENEFICIÁRIO: LARISSACARRIJO DE SOUSA. . CP: 662893SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 11132-0

LARISSA CARRIJO DE SOUSA - CPF: 144765236-33 UN 1,00 500,00

10468 05/05/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA HILDA LEÃO CARNEIRO. 8ºANO/2015. . BENEFICIÁRIO: LAYNECECILIENE MIRANDA DA SILVA. . CP:671685 SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 11234-3

LAYNE CECILIENE MIRANDA DA SILVA - CPF: 145332426-77 UN 1,00 500,00








DE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA HILDA LEÃO CARNEIRO. 8ºANO/2015. . BENEFICIÁRIO: KRISLAYNNEHELENA CRUZ DE OLIVEIRA. . CP: 759150SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 12384-1

KRISLAYNNE HELENA CRUZ DE OLIVEIRA - CPF: 146551516-09 UN 1,00 500,00

10470 05/05/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 8º ANO/2015. . BENEFICIÁRIO:KETELI BORBA RIBEIRO. . CP: 629524SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10696-3

KETELI BORBA RIBEIRO - CPF: 131497446-79 UN 1,00 500,00

10471 05/05/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPAL JACY DEASSIS. 8º ANO/2015. . BENEFICIÁRIO:KELLY SILVA DE MORAES. . CP: 627528SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10561-4

KELLY SILVA DE MORAES - CPF: 022008256-17 UN 1,00 500,00








DE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA HILDA LEÃO CARNEIRO. 8ºANO/2015. . BENEFICIÁRIO: JHULLYVITORIA NUNES LEITE. . CP: 671683SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 11238-6

JHULLY VITORIA NUNES LEITE - CPF: 145324986-94 UN 1,00 500,00

10473 05/05/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 8º ANO/2015. . BENEFICIÁRIO:JOSE VICTOR ALVES LEANDRO. . CP:629512 SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10666-1

JOSE VICTOR ALVES LEANDRO - CPF: 018743256-26 UN 1,00 500,00

10474 05/05/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 8º ANO/2015. . BENEFICIÁRIO:JOÃO VITOR SOUZA SILVA. . CP: 629480SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10669-6

JOAO VITOR SOUZA SILVA - CPF: 137443126-58 UN 1,00 500,00








DE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 8º ANO/2015. . BENEFICIÁRIO:JOÃO PEDRO CUSTÓDIO DOS SANTOSSOTO. . CP: 629478 SEQUENCIAL: 1 .BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 3961 C/C: 10691-2

JOAO PEDRO CUSTODIO DOS SANTOS SOTO - CPF: 107118826-73 UN 1,00 500,00

10476 05/05/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPAL JACY DEASSIS. 8º ANO/2015. . BENEFICIÁRIO:INGRYD FRANCISCO ORNELAS BARROS. .CP: 627533 SEQUENCIAL: 1 . BANCO:CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA:3961 C/C: 11068-5

INGRYD FRANCISCO ORNELAS BARROS - CPF: 143168246-27 UN 1,00 500,00

10477 05/05/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 8º ANO/2015. . BENEFICIÁRIO:GUSTAVO MEDEIROS COELHO. . CP:629293 SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10702-1

GUSTAVO MEDEIROS COELHO - CPF: 021560536-50 UN 1,00 500,00








DE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA HILDA LEÃO CARNEIRO. 8ºANO/2015. . BENEFICIÁRIO: GUSTAVOHENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA. .CP: 671681 SEQUENCIAL: 1 . BANCO:CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA:3961 C/C: 11232-7

GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF:020616046-17

UN 1,00 500,00

10479 05/05/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 8º ANO/2015. . BENEFICIÁRIO:WELLEN BERNARDES FREITAS. . CP:628523 SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10803-6

WELLEN BERNARDES FREITAS - CPF: 143048286-90 UN 1,00 500,00

10480 05/05/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA HILDA LEÃO CARNEIRO. 8ºANO/2015. . BENEFICIÁRIO: YURI TOMAZSILVA. . CP: 662906 SEQUENCIAL: 1 .BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 3961 C/C: 11138-0

YURI TOMAZ SILVA - CPF: 143878566-61 UN 1,00 500,00








DE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA HILDA LEÃO CARNEIRO. 8ºANO/2015. . BENEFICIÁRIO: YAN GABRIELFARIA MOREIRA. . CP: 692273SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 11435-4

YAN GABRIEL FARIA MOREIRA - CPF: 023598866-90 UN 1,00 500,00

10482 05/05/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA HILDA LEÃO CARNEIRO. 8ºANO/2015. . BENEFICIÁRIO: YASMINFERREIRA MOREIRA. . CP: 662908SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 11137-1

YASMIN FERREIRA MOREIRA - CPF: 144352676-24 UN 1,00 500,00

10483 05/05/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 8º ANO/2015. . BENEFICIÁRIO:OSWALDO TAKEO KATAYAMA. . CP:627603 SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10808-7

OSWALDO TAKEO KATAYAMA - CPF: 129668556-06 UN 1,00 500,00








DE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 8º ANO/2015. . BENEFICIÁRIO:NEILA DE PAULA MUNIZ LOPES. . CP:627590 SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10981-4

NEILA DE PAULA MUNIZ LOPES - CPF: 143162196-00 UN 1,00 500,00

10485 05/05/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 8º ANO/2015. . BENEFICIÁRIO:GUSTAVO HENRIQUE NEVES DEOLIVEIRA. . CP: 630769 SEQUENCIAL: 1 .BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 3961 C/C: 10681-5 . *MEMORANDO DE ESCLARECIMENTO EMANEXO.

GUSTAVO HENRIQUE NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 143020676-40 UN 1,00 500,00

10486 05/05/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 2ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 7º ANO/2014. . BENEFICIÁRIO:GUSTAVO HENRIQUE NEVES DEOLIVEIRA. . CP: 630769 SEQUENCIAL: 1 .BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 3961 C/C: 10681-5 . *MEMORANDO DE ESCLARECIMENTO EMANEXO.

GUSTAVO HENRIQUE NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 143020676-40 UN 1,00 500,00








DE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPAL JACY DEASSIS. 8º ANO/2015. . BENEFICIÁRIO:LUAN DE ASSIS DOS SANTOS. . CP:627572 SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10623-8

LUAN DE ASSIS DOS SANTOS - CPF: 143144036-16 UN 1,00 500,00

10489 05/05/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 8º ANO/2015. . BENEFICIÁRIO:LORENA CRISTINA LEITE. . CP: 627823SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10643-2

LORENA CRISTINA LEITE - CPF: 143018756-54 UN 1,00 500,00

10490 05/05/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 8º ANO/2015. . BENEFICIÁRIO:LILIAN SOUZA SILVA. . CP: 627822SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10640-8

LILIAN SOUZA SILVA - CPF: 133115846-00 UN 1,00 500,00








DE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 8º ANO/2015. . BENEFICIÁRIO:LETICIA SILVEIRA SOUZA. . CP: 630449SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10639-4

LETICIA SILVEIRA SOUZA - CPF: 143010256-00 UN 1,00 500,00

10492 05/05/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 8º ANO/2015. . BENEFICIÁRIO:LAURA LUCIA SILVA MORAES. . CP:630441 SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10644-0

LAURA LUCIA SILVA MORAES - CPF: 021616586-54 UN 1,00 500,00

10493 05/05/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 8º ANO/2015. . BENEFICIÁRIO:LAURA BARCELOS AMBROSIO. . CP:630438 SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10645-9

LAURA BARCELOS AMBROSIO - CPF: 020267606-40 UN 1,00 500,00








DE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 8º ANO/2015. . BENEFICIÁRIO:NICOLE KATE REGINALDO. . CP: 627600SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10980-6

NICOLE KATE REGINALDO - CPF: 143012876-39 UN 1,00 500,00

10495 05/05/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 8º ANO/2015. . BENEFICIÁRIO:PAMELLA XAVIER SILVA. . CP: 627753SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10812-5

PAMELLA XAVIER SILVA - CPF: 143095046-39 UN 1,00 500,00

10496 05/05/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 8º ANO/2015. . BENEFICIÁRIO:VICTORIA BARBOSA OLIVEIRA. . CP:628503 SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10811-7

VICTORIA BARBOSA OLIVEIRA - CPF: 129572716-13 UN 1,00 500,00








DE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 8º ANO/2015. . BENEFICIÁRIO:VICTOR HUGO NUNES ALVES. . CP:627809 SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 11496-6

VICTOR HUGO NUNES ALVES - CPF: 138640556-60 UN 1,00 500,00

10498 05/05/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPAL JACY DEASSIS. 8º ANO/2015. . BENEFICIÁRIO:VERONICA CARDOSO RAMOS. . CP:653467 SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10992-0

VERONICA CARDOSO RAMOS - CPF: 143532626-10 UN 1,00 500,00

10499 05/05/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPAL JACY DEASSIS. 8º ANO/2015. . BENEFICIÁRIO:VALDERI FIRMIANO JUNIOR. . CP: 653470SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10983-0

VALDERI FIRMIANO JUNIOR - CPF: 143153446-30 UN 1,00 500,00








DE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPAL JACY DEASSIS. 8º ANO/2015. . BENEFICIÁRIO:TULHO HENRIQUE EVANGELISTAMARTINS. . CP: 627537 SEQUENCIAL: 1 .BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 3961 C/C: 10688-2

TULHO HENRIQUE EVANGELISTA MARTINS - CPF: 016455506-48 UN 1,00 500,00

10501 05/05/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 8º ANO/2015. . BENEFICIÁRIO:THALITA KAMILLE SOUZA DA SILVA. . CP:627782 SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10816-8

THALITA KAMILLE SOUZA DA SILVA - CPF: 143033716-88 UN 1,00 500,00

10502 05/05/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 8º ANO/2015. . BENEFICIÁRIO:THAYNA SILVA RODRIGUES DE OLIVEIRA.. CP: 627802 SEQUENCIAL: 1 . BANCO:CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA:3961 C/C: 10815-0

THAYNA SILVA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 143007576-74 UN 1,00 500,00








DE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA HILDA LEÃO CARNEIRO. 8ºANO/2015. . BENEFICIÁRIO: THIAGOHENRIQUE SILVA ALVES. . CP: 671705SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 11228-9

THIAGO HENRIQUE SILVA ALVES - CPF: 018719066-60 UN 1,00 500,00

10504 05/05/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA HILDA LEÃO CARNEIRO. 8ºANO/2015. . BENEFICIÁRIO: TAYNAMENEZES CARRIJO. . CP: 671704SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 11227-0

TAYNA MENEZES CARRIJO - CPF: 143819296-75 UN 1,00 500,00

10505 05/05/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPAL JACY DEASSIS. 8º ANO/2015. . BENEFICIÁRIO:STELLA ANDRADE RESENDE. . CP: 627542SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10635-1

STELLA ANDRADE RESENDE - CPF: 143158576-96 UN 1,00 500,00








DE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPAL JACY DEASSIS. 8º ANO/2015. . BENEFICIÁRIO:SAMIRIA PEREIRA GOMES CAMPOS. . CP:627553 SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10619-0

SAMIRIA PEREIRA GOMES CAMPOS - CPF: 143157106-79 UN 1,00 500,00

10507 05/05/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 8º ANO/2015. . BENEFICIÁRIO:RIQUELMY MENEZES ANDRADE. . CP:627772 SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10829-0

RIQUELMY MENEZES ANDRADE - CPF: 120375206-70 UN 1,00 500,00

10508 05/05/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 8º ANO/2015. . BENEFICIÁRIO:RENAN GONCALVES DA MOTA. . CP:627770 SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10809-5

RENAN GONCALVES DA MOTA - CPF: 020970076-94 UN 1,00 500,00








DE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPAL JACY DEASSIS. 8º ANO/2015. . BENEFICIÁRIO:RANNIERY PEDRO OLIVEIRA SANTOS. .CP: 627561 SEQUENCIAL: 1 . BANCO:CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA:3961 C/C: 10628-9

RANNIERY PEDRO OLIVEIRA SANTOS - CPF: 143146956-41 UN 1,00 500,00

10510 05/05/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 8º ANO/2015. . BENEFICIÁRIO:POLLYANNA DA SILVA BARBERO. . CP:627760 SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10805-2

POLLYANNA DA SILVA BARBERO - CPF: 143008886-98 UN 1,00 500,00

10511 05/05/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA HILDA LEÃO CARNEIRO. 8ºANO/2015. . BENEFICIÁRIO: PAULO JUNIOVICENTE DE SOUZA. . CP: 671700SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 11264-5

PAULO JUNIO VICENTE DE SOUZA - CPF: 145314946-52 UN 1,00 500,00








DE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 8º ANO/2015. . BENEFICIÁRIO:PAULO FERNANDO SANTOS MATA. . CP:627758 SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10806-0

PAULO FERNANDO SANTOS MATA - CPF: 021016836-60 UN 1,00 500,00

10513 05/05/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 8º ANO/2015. . BENEFICIÁRIO:LARISSA OLIVEIRA MENDES. . CP: 629542SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10647-5

LARISSA OLIVEIRA MENDES - CPF: 143012976-00 UN 1,00 500,00

10514 05/05/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA HILDA LEÃO CARNEIRO. 8ºANO/2015. . BENEFICIÁRIO: MATHEUS DEJESUS MOURA. . CP: 671697SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 11260-2

MATHEUS DE JESUS MOURA - CPF: 022918016-78 UN 1,00 500,00








DE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA HILDA LEÃO CARNEIRO. 8ºANO/2015. . BENEFICIÁRIO: MARTINHOFERREIRA DE ARAUJO. . CP: 662898SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 11131-2

MARTINHO FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 143804056-30 UN 1,00 500,00

10516 05/05/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA HILDA LEÃO CARNEIRO. 8ºANO/2015. . BENEFICIÁRIO: MARCOSAUGUSTO SOARES RIBEIRO. . CP: 671692SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 11263-7

MARCOS AUGUSTO SOARES RIBEIRO - CPF: 144081136-97 UN 1,00 500,00

10517 05/05/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 8º ANO/2015. . BENEFICIÁRIO:MAIRA MENDES DE BRITO. . CP: 630473SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10744-7

MAIRA MENDES DE BRITO - CPF: 143021666-22 UN 1,00 500,00








DE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 8º ANO/2015. . BENEFICIÁRIO:MAIKON RODRIGUES TEIXEIRA. . CP:630472 SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10743-9

MAIKON RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 143025176-03 UN 1,00 500,00

10519 05/05/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 8º ANO/2015. . BENEFICIÁRIO:LUCAS EDUARDO FREITAS FERREIRA. .CP: 628543 SEQUENCIAL: 1 . BANCO:CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA:3961 C/C: 10749-8 . * MEMORANDO DEESCLARECIMENTO EM ANEXO.

LUCAS EDUARDO FREITAS FERREIRA - CPF: 021199556-89 UN 1,00 500,00

10520 05/05/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 2ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 7º ANO/2014. . BENEFICIÁRIO:LUCAS EDUARDO FREITAS FERREIRA. .CP: 628543 SEQUENCIAL: 1 . BANCO:CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA:3961 C/C: 10749-8 . * MEMORANDO DEESCLARECIMENTO EM ANEXO.

LUCAS EDUARDO FREITAS FERREIRA - CPF: 021199556-89 UN 1,00 500,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12425 30/05/2016 168.220,325647 SERVICO DE TRANSPORTE REFERENTE

AO VALOR QUE SE ESTIMA PARA APRESTAÇÃO DO SERVIÇO DETRANSPORTE PARA ATENDIMENTO DOSUPORTE ADMINISTRATIVO DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,FUNDAMENTO:CF/88 (ARTS. 205E 208);LEI NR 8.666/93 E NR 9394/96 ERESOLUÇÃO Nº 38/04 FNDE. . PERÍODO:JANEIRO A JUNHO/2016. . * 02 VEÍCULOSDE CARROCERIA ABERTA X R$ 3.838,36(VALOR UNITÁRIO) X 06 MESES = R$46.060,32. . * O5 VEÍCULOS DECARROCERIA BAÚ X R$4.072,00 (VALORUNITÁRIO) X 06 MESES = R$ 122.160,00. .Contrato/Ano: 678/2011 em:24/06/11, 1°Adit:14/11/11,1°Apost:21/08/12, 2°Adit:17/12/12,3°Adit:25/02/13, 4°Adit:28/06/13,5°Adit:17/09/13, 6°Adit:26/12/13,7°Adit:17/02/14, 2°Apost:24/10/14,8°Adit:30/12/14, 9°Adit: 23/12/15*.

COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS EM VEICULOSAUTOMOTI - CNPJ: 00.834.467/0001-37

MO 1,00 168.220,32

11463 20/05/2016 865,005729 FOSFORO 1 X 40 PALITOS 10 X 1 -GABOARDI .


PT 500,00 1,73

11470 20/05/2016 865,005729 FOSFORO 1 X 40 PALITOS 10 X 1 -GABOARDI .


PT 500,00 1,73

11301 18/05/2016 7.720,005740 ALCOOL EM GEL FRASCO DE APROX. 500GR - START. . PARA ATENDER ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL. . PERÍODO: MAIO/2016. .ENTREGAR NO DAD - AV. JOSE ANDRAUSGASSANI, 3115 - DISTR. INDUSTRIAL. .Q.M.S.E CAIXA ECONÔMICA FEDERALAG: 3961 C/C: 672.001-6

ALTERNATIVA COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 00.365.513/0001-04 FR 2.000,00 3,86

11524 20/05/2016 6.510,005862 COLA CONTATO P/ MADEIRA GALÃO2800ML - UNA . GARANTIA: CONFORMEGARANTIA DE FABRICA. . PARA ATENDERO SETOR DE MARCENARIA NACONFECÇÃO DE MOBILIÁRIO. . LOCAL DEENTREGA: SETOR DE MARCENARIA -RUA: JOÃO JUSTINO FERNANDES, Nº 289- ROOSEVELT. . Q.M.S.E - CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:672.001-6


GL 150,00 43,40

11464 20/05/2016 2.220,007497 BUCHA DUPLA FACE - BETTANIN LM COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 05.788.495/0001-89 UN 3.000,00 0,74

11471 20/05/2016 2.220,007497 BUCHA DUPLA FACE - BETTANIN LM COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 05.788.495/0001-89 UN 3.000,00 0,74







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11522 20/05/2016 125.000,007686 FORNECIMENTO DE

HORTIFRUTIGRANJEIROSCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAFORNECIMENTO DE: BETERRABA,CENOURA, BATATA INGLESA, CEBOLA,ALHO, MAÇÃ, CHUCHU, BANANA-PRATA,LARANJA, CABOTIA, MANDIOCA,ABOBRINHA. . CONFORMEESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO. . PARAATENDER AS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL. . PNAE - CONTAVINCULADA BANCCO DO BRASIL AG: 2591C/C: 53.462-5 . PERÍODO: MAIO AAGOSTO/2016. . Contrato/Ano: 123/2016 em:09/05/16*, A PARTIR DA ASSINATURA DOCONTRATO ATÉ 31/08/2016

CITROBELL LTDA - CNPJ: 20.275.244/0001-94 MO 1,00 125.000,00

11523 20/05/2016 125.000,007686 FORNECIMENTO DEHORTIFRUTIGRANJEIROSCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAFORNECIMENTO DE: BETERRABA,CENOURA, BATATA INGLESA, CEBOLA,ALHO, MAÇÃ, CHUCHU, BANANA-PRATA,LARANJA, CABOTIA, MANDIOCA,ABOBRINHA. . CONFORMEESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO. . PARAATENDER AS ESCOLAS DE ENSINOINFANTIL/CRECHE. . PNAC - CONTAVINCULADA BANCCO DO BRASIL AG: 2591C/C: 53.462-5 . PERÍODO: MAIO AAGOSTO/2016. . Contrato/Ano: 123/2016 em:09/05/16*, A PARTIR DA ASSINATURA DOCONTRATO ATÉ 31/08/2016

CITROBELL LTDA - CNPJ: 20.275.244/0001-94 MO 1,00 125.000,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10269 03/05/2016 6.300,008634 INSCRICAO PARA PARTICIPAR DE CURSO

REFERENTE AO PAGAMENTO DE 63INSCRIÇÕES PARA SERVIDORESEFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARÃO DOFACED.EVENT.0008- III COLÓQUIOINTERNACIONAL SOBRE ENSINODESENVOLVIMENTAL: VIDA,PENSAMENTO E OBRA DOS PRINCIPAISREPRESENTANTES RUSSOS, DE 09 A11/05/2016, FACULDADE DE EDUCAÇÃODA UNIVERSIDADE FEDERAL DEUBERLÂNDIA - CAMPUS SANTA MÔNICA-ANFITEATRO DO BLOCO 3Q. . VALORUNITÁRIO POR PESSOA: R$ 100,00. .FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIOCNPJ: 21.238.738/0001-61 BANCO DOBRASIL S/A AG: 2918-1 C/C: 6.902-7 .FUNDEB - BANCO DO BRASIL AG: 2591-7C/C: 30.825-0

FUNDACAO DE APOIO UNIVERSITARIO - CNPJ: 21.238.738/0001-61 MO 1,00 6.300,00

12483 31/05/2016 32.100,008851 CARNE DE SUINA - FRIGO SELETA .PARA ATENDER AS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.. PNAE - CONTA VINCULADA BANCO DOBRASIL S/A AG: 2591-7 C/C:53.462-5. .PERÍODO: 31/05 À 03/06/2016.

CASA DE CARNES BETIM EIRELI EPP - CNPJ: 12.144.840/0001-07 KG 3.000,00 10,70

11462 20/05/2016 1.165,009068 COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 100X1 -ZANATA


PT 500,00 2,33

11469 20/05/2016 1.165,009068 COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 100X1 -ZANATA


PT 500,00 2,33

11462 20/05/2016 325,009069 COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 100X1 -ZANATA .


PT 250,00 1,30

11469 20/05/2016 325,009069 COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 100X1 -ZANATA .


PT 250,00 1,30

10870 12/05/2016 2.463,449876 OVOS BRANCO, TAMANHO MÉDIO,CARTELA COM 30 UNIDADES. MARCA:NATU. . PARA ATENDER AS ESCOLASMUNICIPAIS DO O ENSINO INFANTIL /PRÉ-ESCOLA. . PNAP - CONTAVINCULADA BANCO DO BRASIL AG:2591-7 C/C: 53.462-5 . PERÍODO:MAIO/2016. .

MINAS MAIS PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA - EPP -CNPJ: 14.071.685/0001-71

CT 332,00 7,42







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10871 12/05/2016 11.337,769876 OVOS BRANCO, TAMANHO MÉDIO,

CARTELA COM 30 UNIDADES. MARCA:NATU. . PARA ATENDER AS ESCOLASMUNICIPAIS DO O ENSINOFUNDAMENTAL. . PNAE - CONTAVINCULADA BANCO DO BRASIL AG:2591-7 C/C: 53.462-5 . PERÍODO:MAIO/2016. .


CT 1.528,00 7,42

10872 12/05/2016 2.463,449876 OVOS BRANCO, TAMANHO MÉDIO,CARTELA COM 30 UNIDADES. MARCA:NATU. . PARA ATENDER AS ESCOLASMUNICIPAIS DO O ENSINO INFANTIL/CRECHE. . PNAC - CONTA VINCULADABANCO DO BRASIL AG: 2591-7 C/C:53.462-5 . PERÍODO: MAIO/2016. .


CT 332,00 7,42

11386 19/05/2016 2.804,769876 OVOS BRANCO - MARCA: NATU.TAMANHO MÉDIO, CARTELA COM 30UNIDADES. . PARA ATENDER ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOINFANTIL / PRÉ-ESCOLA. . PNAP - CONTAVINCULADA BANCO DO BRASIL AG:2591-7 C/C: 53.462-5 . PERÍODO:MAIO/2016.


CT 378,00 7,42

11387 19/05/2016 2.789,929876 OVOS BRANCO - MARCA: NATU.TAMANHO MÉDIO, CARTELA COM 30UNIDADES. . . PARA ATENDER ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOINFANTIL/ CRECHE. . PNAC - CONTAVINCULADA BANCO DO BRASIL AG:2591-7 C/C: 53.462-5 . PERÍODO:MAIO/2016.


CT 376,00 7,42

11388 19/05/2016 11.352,609876 OVOS BRANCO - MARCA: NATU.TAMANHO MÉDIO, CARTELA COM 30UNIDADES. . PARA ATENDER ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL. . PNAE - CONTAVINCULADA BANCO DO BRASIL AG:2591-7 C/C: 53.462-5 . PERÍODO:MAIO/2016.


CT 1.530,00 7,42







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11440 19/05/2016 30,0010290 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM. - PROCITEX

USO VETERINÁRIO. PARA SER USADA EMCORTES, ESCORIAÇÕES E FERIDASRESULTANTES DE CASTRAÇÕES, NOTRATAMENTO DE FERIDAS INFECTADASE SUPURAÇÃO DE QUALQUER TIPO.COMPOSIÇÃO: PENICILINA GBENZATUNA -1250.000 UI; PENICILINA GPROCAÍNA - 1250.000 UI;DIHIHROESTRIPTOINICINA (SULFATO)1,25 G E UREIA 2.50G. BISNAGA DE 50G.

AGRODEZ LTDA - ME - CNPJ: 01.675.003/0001-98 RL 2,00 15,00

11441 19/05/2016 12,0010623 CARRAPATICIDA - BOTOX PARA USO EMBOVINOS E EQUINOS COMOCARRAPATICIDA,MOSQUITICIDA,REPELENTE, LARVICIDA ESARNICIDA. COMPOSIÇÃO:DECTRAMETRINA BASE 25G. FRASCO DE20ML. DE PARASITAS INTERNOS DEEQUINOS. MOXIDECTINA 0,24G,PRAZIQUANTEL 1,49G.COM VALIDADEMÍNIMA DE 01 ANO APÓS A ENTREGA.ANTI-SÉPTICO E HEMOSTÁTICO EMSPRAY, A BASE DE SULFADIAZINAPRATA. AGE COMO LARVICIDA NASFERIDAS INFESTADAS, DE FORMAROTINEIRA NAS FERIDAS ACIDENTAISOU CIRÚRGICAS, ELIMINANDO OSANGRAMENTO. FRASCO AEROSSOL DE500ML.


FR 4,00 3,00

11468 20/05/2016 3.315,0011630 DESINFETANTE DE APROX. 01 LITRO -START .

ME COMERCIAL EIRELI - ME - CNPJ: 21.471.613/0001-87 L 1.500,00 2,21

11475 20/05/2016 3.315,0011630 DESINFETANTE APROX. 01 LITRO -START .

ME COMERCIAL EIRELI - ME - CNPJ: 21.471.613/0001-87 L 1.500,00 2,21

11691 24/05/2016 13.767,0013971 LEITE EM PO LATA APROX. 400GR - LEITENINHO . PARA ATENDER AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINOINFANTIL/CRECHE. . PNAC - CONTAVINCULADA. . BANCO DO BRASIL S.A. AG.2591-7 C/C.: 53.462-5 . PERÍODO:MAIO/2016. . ENTREGAR NO DAD - AV.JOSE ANDRAUS GASSANI, 3115 - DISTR.INDUSTRIAL.

NASCUCAR COMERCIO EIRELI - CNPJ: 21.764.758/0001-76 LA 1.300,00 10,59

10844 11/05/2016 1.632,5014777 TOMADA PARA TELEFONE SISTEMA "X"PLUZIE COM 1XRJ11, COMPLETA COMCAIXA - COR BR RANCA OU SIMILAR.

PLANO A COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ:21.269.262/0001-26

PC 250,00 6,53







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10844 11/05/2016 7.770,0041448 TOMADA 2P + T P/ SISTEMA X PLUZIE

250V, COMPLETA COM CAIXA - CORBRANCA O OU SIMILAR.


UN 1.000,00 7,77

10972 13/05/2016 15.336,1045073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE ABRIL/2016, OBEDECENDOOS TERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . . ENSINO INFANTIL-EDUCAÇÃO INFANTIL III. .


MO 1,00 15.336,10

10973 13/05/2016 343.750,4545073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE ABRIL/2016, OBEDECENDOOS TERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . . ENSINO INFANTIL - FUNDEB .FUNDEB - BANCO DO BRASIL S/A AG:2591-7 C/C: 30.825-0.


MO 1,00 343.750,45

10974 13/05/2016 23.392,7845073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE ABRIL/2016, OBEDECENDOOS TERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . . ENSINO INFANTIL -PAGAMENTO PROFESSORES.


MO 1,00 23.392,78

10975 13/05/2016 1.384.467,1845073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, FOLHA DEEXONERAÇÃO, RELATIVAS AO MÊS DEABRIL/2016, OBEDECENDO OS TERMOSDO ARTIGO 93, § 2º DA LEI 8049/2002. . .ENSINO INFANTIL.


MO 1,00 1.384.467,18







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10976 13/05/2016 1.309,7845073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃO

PATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE ABRIL/2016, OBEDECENDOOS TERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . . EDUCAÇÃO.


MO 1,00 1.309,78

10977 13/05/2016 257.077,0245073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE ABRIL/2016, OBEDECENDOOS TERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . . EDUCAÇÃO.


MO 1,00 257.077,02

10978 13/05/2016 37.274,3345073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE ABRIL/2016, OBEDECENDOOS TERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . . EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS.


MO 1,00 37.274,33

10979 13/05/2016 42.745,0545073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE ABRIL/2016, OBEDECENDOOS TERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . . EDUCAÇÃO ESPECIAL.


MO 1,00 42.745,05

10980 13/05/2016 62.832,1545073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE ABRIL/2016, OBEDECENDOOS TERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . . EDUCAÇÃO ESPECIAL -FUNDEB. . FUNDEB - BANCO DO BRASILS/A AG: 2591-7 C/C: 30.825-0.


MO 1,00 62.832,15







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10981 13/05/2016 668.744,1545073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃO

PATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE ABRIL/2016, OBEDECENDOOS TERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB. . FUNDEB - BANCO DO BRASILS/A AG: 2591-7 C/C: 30.825-0.


MO 1,00 668.744,15

10982 13/05/2016 1.296.392,8845073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, FOLHA DEEXONERAÇÃO, RELATIVAS AO MÊS DEABRIL/2016, OBEDECENDO OS TERMOSDO ARTIGO 93, § 2º DA LEI 8049/2002. . .ENSINO FUNDAMENTAL.


MO 1,00 1.296.392,88

11156 17/05/2016 31.592,9745073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE ABRIL/2016, OBEDECENDOOS TERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . . EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS - FUNDEB. . FUNDEB - BANCODO BRASIL S/A AG: 2591-7 C/C: 30.825-0.


MO 1,00 31.592,97

12090 25/05/2016 1.815,5754266 PAGAMENTO A SECRETARIA DE ESTADODA FAZENDA DE MINAS GERAIS,ATRAVÉS DO DOCUMENTO DEARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE,REFERENTE A TAXA DE INCÊNDIO DAEDIFICAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DAINDÚSTRIA - SESI. . CONFORMECONVÊNIO 189/2007 FIRMADO ENTRE OMUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA E O SERVIÇOSOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI, CLÁUSULA5.1.8 É RESPONSABILIDADE DOMUNICÍPIO O PAGAMENTO DEQUALQUER TRIBUTO COBRADO PELOPODER PÚBLICO.

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS AF UDIA- CNPJ: 18.715.615/0022-94

UN 1,00 1.815,57







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11299 18/05/2016 16.640,0056870 PAPEL HIGIENICO 30 METROS - GOLDEN.

FOLHA SIMPLES - PICOTADO . PARAATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO INFANTIL. . PERÍODO: MAIO/2016.. ENTREGAR NO DAD - AV. JOSEANDRAUS GASSANI, 3115 - DISTR.INDUSTRIAL. . Q.M.S.E CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:672.001-6


RL 41.600,00 0,40

11343 18/05/2016 22.080,0057684 SACO PARA LIXO PRETO 100 LITROS 10 X01. -OKPLAST . PARA ATENDER ASESCOLAS MUNICIPAIS DO O ENSINOFUNDAMENTAL. . PERÍODO: MAIO/2016. .Q.M.S.E CAIXA ECONÔMICA FEDERALAG: 3961 C/C: 672.001-6 . ENTREGAR NODAD - AV. JOSE ANDRAUS GASSANI, 3115- DISTR. INDUSTRIAL.

ALTERNATIVA COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 00.365.513/0001-04 PCT 3.000,00 7,36

11466 20/05/2016 1.727,5060108 TOUCA DESCARTÁVEL C/ELASTICOC/100UNID - TALGE .

COMERCIAL MACKEY LTDA - ME - CNPJ: 05.911.311/0001-26 PCT 250,00 6,91

11473 20/05/2016 1.727,5060108 TOUCA DESCARTÁVEL C/ELASTICO C/100UNID. - TALGE .


11441 19/05/2016 126,8061622 PARA USO EM BOVINOS E EQUINOSCOMO CARRAPATICIDA,MOSQUITICIDA,REPELENTE, LARVICIDA ESARNICIDA. COMPOSIÇÃO:DECTRAMETRINA BASE 25G. FRASCO DE20ML. VERMIFUGO - MOXI DUO PARATRATAMENTO E CONTROLE DEPARASITAS INTERNOS DE EQUINOS.MOXIDECTINA 0,24G, PRAZIQUANTEL1,49G.COM VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANOAPÓS A ENTREGA. ANTI-SÉPTICO EHEMOSTÁTICO EM SPRAY, A BASE DESULFADIAZINA PRATA. AGE COMOLARVICIDA NAS FERIDAS INFESTADAS,DE FORMA ROTINEIRA NAS FERIDASACIDENTAIS OU CIRÚRGICAS,ELIMINANDO O SANGRAMENTO. FRASCOAEROSSOL DE 500ML.


BI 4,00 31,70

10842 11/05/2016 421,0069015 FITA ADESIVA DUPLA FACE 19 MM ROLOCOM 20 METROS 3M

BARACUI COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 12.929.043/0001-35 UN 5,00 84,20







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10843 11/05/2016 2.025,0071681 TOMADA RJ 45 FÊMEA PLUZIE SISTEMA X

COMPLETA COM CAIXA - COR BRAN NCAOU SIMILAR. . MATERIAIS A SEREMUTILIZADOS PELA COO ORDENAÇÃO DERECURSOS TECNOLÓGICOS NA MMANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOSINSTALADOS NOS LABORATÓRIOS DEINFORMÁTICA DAS ES SCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTALL. . ENTREGA: DAD - DIRETORIA DEARMAZENAM MENTO E DISTRIBUIÇÃO.AV: JOSÉ ANDRAUS GASSANI, Nº 3115- DIISTRITO INDUSTRIAL. . Q.M.S.E CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:672.001-6 . LICITAÇÃO PREGÃOELETRÔNICO Nº 592/20 015. . * OBS:REQUISIÇÃO EMITIDA EM SUBSTITUUIÇÃO A DE NÚMERO 4896/2016.


10522 05/05/2016 326.508,0077808 CAMISETA MANGA CURTA ADULTO. - PBF. DESCRIÇÃO CONFORME TERMO DEREFERÊNCIA. . PARA ATENDER ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL. . * PROGRAMA DE APOIOESCOLAR "KIT ESCOLAR", QUE VISA ÀDISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOSDAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICAMUNICIPAL CONFORME LEI Nº 11.508 DE30 DE SETEMBRO DE 2013. . ADESÃO ÀATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº09018/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº09003/215 - PROCESSO ADMINISTRATIVONº 2015/00279 / PREFEITURA MUNICIPALDE JOÃO PESSOA. . ENTREGAR NO DAD -AV. JOSE ANDRAUS GASSANI, 3115 -DISTR. INDUSTRIAL. . Contrato/Ano: 97/2016em: 06/04/16*, A PARTIR DA ASSINATURADO CONTRATO ATÉ 31/12/16.

PBF GRAFICA E TEXTIL LTDA - CNPJ: 16.994.727/0001-71 PC 25.116,00 13,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10523 05/05/2016 108.992,0077808 CAMISETA MANGA CURTA ADULTO. - PBF

. DESCRIÇÃO CONFORME TERMO DEREFERÊNCIA. . PARA ATENDER ASESCOLAS MUNICIPAIS COM ALUNOS DAEDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. . *PROGRAMA DE APOIO ESCOLAR "KITESCOLAR", QUE VISA À DISTRIBUIÇÃOGRATUITA AOS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE PÚBLICA MUNICIPALCONFORME LEI Nº 11.508 DE 30 DESETEMBRO DE 2013. . ADESÃO À ATA DEREGISTRO DE PREÇOS Nº 09018/2015,PREGÃO PRESENCIAL Nº 09003/215 -PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2015/00279 / PREFEITURA MUNICIPAL DEJOÃO PESSOA. . ENTREGAR NO DAD -AV. JOSE ANDRAUS GASSANI, 3115 -DISTR. INDUSTRIAL. . Contrato/Ano: 97/2016em: 06/04/16*, A PARTIR DA ASSINATURADO CONTRATO ATÉ 31/12/16.

PBF GRAFICA E TEXTIL LTDA - CNPJ: 16.994.727/0001-71 PC 8.384,00 13,00

11464 20/05/2016 997,50112425 DETERGENTE NEUTRO APROX. 500ML -START .


11471 20/05/2016 997,50112425 DETERGENTE NEUTRO APROX. 500ML -START .


11465 20/05/2016 8.820,00112427 DETERGENTE NEUTRO 5L - PERKLIN . KI LIMPO DO BRASIL LTDA - EPP - CNPJ: 02.545.923/0001-54 GL 750,00 11,76

11472 20/05/2016 8.820,00112427 DETERGENTE NEUTRO 5L - PERKLIN . KI LIMPO DO BRASIL LTDA - EPP - CNPJ: 02.545.923/0001-54 GL 750,00 11,76

11467 20/05/2016 9.875,00112522 SABAO EM PO APROX. 1KG - CLASS .PARA ATENDER AS ESCOLASMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. .PERÍODO: MAIO/2016. . Q.M.S.E - CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG; 3961 C/C:672.001-6 . ENTREGAR NO DAD - AV. JOSEANDRAUS GASSANI, 3115 - DISTR.INDUSTRIAL.

ELETRONUTRI COMERCIO E TRANSPORTES - EIRELI - EPP -CNPJ: 18.295.299/0001-14

UN 2.500,00 3,95

11474 20/05/2016 9.875,00112522 SABAO EM PO APROX. 1KG - CLASS .PARA ATENDER AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.. PERÍODO: MAIO/2016. . Q.M.S.E.- CAIXAECONOMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:672.001-6. . ENTREGAR NO DAD - AV.JOSE ANDRAUS GASSANI, 3115 - DISTR.INDUSTRIAL.


UN 2.500,00 3,95







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10935 13/05/2016 233.496,00113242 LOCACAO DE

MICROCOMPUTADOR/ESTABILIZADORVALOR QUE SE ESTIMA PARA COBRIR OSPAGAMENTOS DE LOCAÇÃO DE 141(CENTO E QUARENTA E UM)MICROCOMPUTADORES. EMATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAISDA EDUCAÇÃO INFANTIL. . VALORUNITÁRIO MICROCOMPUTADOR:R$138,00 . VALOR MENSAL: R$ 19.458,00. .PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2016. .Q.M.S.E - CAIXA ECONÔMICA FEDERALAG: 3961 C/C: 672.001-6 . Contrato/Ano:136/2015 em: 30/04/15, 1°Adit: 18/12/15*

COM TECH INFORMATICA LTDA - CNPJ: 00.895.371/0001-89 MO 1,00 233.496,00

10956 13/05/2016 172.224,00113242 LOCACAO DEMICROCOMPUTADOR/ESTABILIZADORVALOR QUE SE ESTIMA PARA COBRIR OSPAGAMENTOS DE LOCAÇÃO DE 104(CENTO E QUATRO)MICROCOMPUTADORES. . EMATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL. . VALORUNITÁRIO MICROCOMPUTADOR:R$138,00 . VALOR MENSAL: R$ 14.352,00 .PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2016. .Q.M.S.E - CAIXA ECONÔMICA FEDERALAG: 3961 C/C: 672.001-6 . Contrato/Ano:136/2015 em: 30/04/15, 1°Adit: 18/12/15*


10957 13/05/2016 198.720,00113242 LOCACAO DEMICROCOMPUTADOR/ESTABILIZADORVALOR QUE SE ESTIMA PARA COBRIR OSPAGAMENTOS DE LOCAÇÃO DE 120(CENTO E VINTE)MICROCOMPUTADORES. . EMATENDIMENTO AO GABINETE DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.. VALOR UNIT. MICROCOMPUTADOR: R$138,00 . VALOR MENSAL: R$ 16.560,00 .PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2016. .Contrato/Ano: 136/2015 em: 30/04/15, 1°Adit:18/12/15*








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11440 19/05/2016 107,60115744 POMADA ANTI-INFECCIOSA E

CICATRIZANTE - GANADOL USOVETERINÁRIO. PARA SER USADA EMCORTES, ESCORIAÇÕES E FERIDASRESULTANTES DE CASTRAÇÕES, NOTRATAMENTO DE FERIDAS INFECTADASE SUPURAÇÃO DE QUALQUER TIPO.COMPOSIÇÃO: PENICILINA GBENZATUNA -1250.000 UI; PENICILINA GPROCAÍNA - 1250.000 UI;DIHIHROESTRIPTOINICINA (SULFATO)1,25 G E UREIA 2.50G. BISNAGA DE 50G.

AGRODEZ LTDA - ME - CNPJ: 01.675.003/0001-98 BI 4,00 26,90

11441 19/05/2016 37,20116244 PARA USO EM BOVINOS E EQUINOSCOMO CARRAPATICIDA,MOSQUITICIDA,REPELENTE, LARVICIDA ESARNICIDA. COMPOSIÇÃO:DECTRAMETRINA BASE 25G. FRASCO DE20ML. DE PARASITAS INTERNOS DEEQUINOS. MOXIDECTINA 0,24G,PRAZIQUANTEL 1,49G.COM VALIDADEMÍNIMA DE 01 ANO APÓS A ENTREGA.LARVICIDA, BERNICIDA, REPELENTE,CICATRIZANTE ORGANACT PRATAANTI-SÉPTICO E HEMOSTÁTICO EMSPRAY, A BASE DE SULFADIAZINAPRATA. AGE COMO LARVICIDA NASFERIDAS INFESTADAS, DE FORMAROTINEIRA NAS FERIDAS ACIDENTAISOU CIRÚRGICAS, ELIMINANDO OSANGRAMENTO. FRASCO AEROSSOL DE500ML.


FR 2,00 18,60

11440 19/05/2016 5,80118928 USO VETERINÁRIO. PARA SER USADA EMCORTES, ESCORIAÇÕES E FERIDASRESULTANTES DE CASTRAÇÕES, NOTRATAMENTO DE FERIDAS INFECTADASE SUPURAÇÃO DE QUALQUER TIPO.COMPOSIÇÃO: PENICILINA GBENZATUNA -1250.000 UI; PENICILINA GPROCAÍNA - 1250.000 UI;DIHIHROESTRIPTOINICINA (SULFATO)1,25 G E UREIA 2.50G. BISNAGA DE 50G.SERINGA DESCARTÁVEL COM BICO 60ML - LA VET .

AGRODEZ LTDA - ME - CNPJ: 01.675.003/0001-98 UN 2,00 2,90







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11442 19/05/2016 27,00118929 SERINGA DESCARTÁVEL COM BICO 20

ML - LABOR IMPORT A 1% A BASE DEDORAMECTIN DE AMPLO ESPECTROPARA BOVINOS, SUÍNOS, OVINOS EEQUINOS. INDICADO PARA OTRATAMENTO E CONTROLE DASPARASITOSES CAUSADAS PORNEMATÓDEOS GASTRINTESTINAIS EPULMONARES, MILÍASES(BICHEIRAS),CARRAPATOS, BERNES,PIOLHOS, ÁCAROS DA SARNA E COMOAUXILIAR NO CONTROLE DA POPULAÇÃODA MOSCA DO CHIFRE. FRASCO DE50ML. NÃO-NARCÓTICO,NÃO-ESTEROIDAL, A BASE DE FLUNIXINAMEGLUMINA PARA BOVINOS E EQUINOS.FRASCO DE 50ML.


UN 30,00 0,90

11442 19/05/2016 18,00118930 PARASITICIDA INJETÁVEL - DECTOMAX A1% A BASE DE DORAMECTIN DE AMPLOESPECTRO PARA BOVINOS, SUÍNOS,OVINOS E EQUINOS. INDICADO PARA OTRATAMENTO E CONTROLE DASPARASITOSES CAUSADAS PORNEMATÓDEOS GASTRINTESTINAIS EPULMONARES, MILÍASES(BICHEIRAS),CARRAPATOS, BERNES,PIOLHOS, ÁCAROS DA SARNA E COMOAUXILIAR NO CONTROLE DA POPULAÇÃODA MOSCA DO CHIFRE. FRASCO DE50ML. NÃO-NARCÓTICO,NÃO-ESTEROIDAL, A BASE DE FLUNIXINAMEGLUMINA PARA BOVINOS E EQUINOS.FRASCO DE 50ML.


FR 1,00 18,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11442 19/05/2016 41,00118972 A 1% A BASE DE DORAMECTIN DE AMPLO

ESPECTRO PARA BOVINOS, SUÍNOS,OVINOS E EQUINOS. INDICADO PARA OTRATAMENTO E CONTROLE DASPARASITOSES CAUSADAS PORNEMATÓDEOS GASTRINTESTINAIS EPULMONARES, MILÍASES(BICHEIRAS),CARRAPATOS, BERNES,PIOLHOS, ÁCAROS DA SARNA E COMOAUXILIAR NO CONTROLE DA POPULAÇÃODA MOSCA DO CHIFRE. FRASCO DE50ML. ANALGESICO INJETANTINFLAMATORIA /ANTIPIRETICAFLUMAX NÃO-NARCÓTICO,NÃO-ESTEROIDAL, A BASE DE FLUNIXINAMEGLUMINA PARA BOVINOS E EQUINOS.FRASCO DE 50ML.


FR 1,00 41,00

11442 19/05/2016 300,00118973 A 1% A BASE DE DORAMECTIN DE AMPLOESPECTRO PARA BOVINOS, SUÍNOS,OVINOS E EQUINOS. INDICADO PARA OTRATAMENTO E CONTROLE DASPARASITOSES CAUSADAS PORNEMATÓDEOS GASTRINTESTINAIS EPULMONARES, MILÍASES(BICHEIRAS),CARRAPATOS, BERNES,PIOLHOS, ÁCAROS DA SARNA E COMOAUXILIAR NO CONTROLE DA POPULAÇÃODA MOSCA DO CHIFRE. FRASCO DE50ML. NÃO-NARCÓTICO,NÃO-ESTEROIDAL, A BASE DE FLUNIXINAMEGLUMINA PARA BOVINOS E EQUINOS.FRASCO DE 50ML. SHAMPOO NEUTROPARA CAVALOS 5 LITROS - ASHOW .


GL 3,00 100,00

11443 19/05/2016 73,50118974 ANTINFLAMATORIO/ANALGESICO/ANTIALERGICO EQUIPALAZONE PO EANTIPIRETICO EM PÓ A BASE DEFENILBUTAZONA. INDICADO PARASÍNDROMES INFLAMATÓRIA, ARTRITES,MIOSITES, TENDINITES, AFECÇÕESREUMÁTICAS, ARTICULARES OUMUSCULARES, DORES,ESTADOS FEBRISPARA BOVINOS, SUÍNOS E EQUINO.ENVELOPE DE 1G. FRASCO COM 25DOSES (50ML).COM VALIDADE MÍNIMADE 01 ANO APÓS A ENTREGA. .


SAC 30,00 2,45







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11443 19/05/2016 14,50118975 E ANTIPIRETICO EM PÓ A BASE DE

FENILBUTAZONA. INDICADO PARASÍNDROMES INFLAMATÓRIA, ARTRITES,MIOSITES, TENDINITES, AFECÇÕESREUMÁTICAS, ARTICULARES OUMUSCULARES, DORES,ESTADOS FEBRISPARA BOVINOS, SUÍNOS E EQUINO.ENVELOPE DE 1G. VACINA ANTIRRABICAPARA EQUINOS - RAIVET FRASCO COM25 DOSES (50ML).COM VALIDADE MÍNIMADE 01 ANO APÓS A ENTREGA. .


FR 1,00 14,50

Vlr Total: 6.931.155,45


Secretaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - CNPJ: 18.431.312/0001-97

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10607 06/05/2016 2.300,005485 APRESENTACAO MUSICAL REFERENTE A

CONTRATAÇÃO DO SHOW MUSICAL DABANDA VENOSA - PARA APRESENTAÇÃONO DIA 07/05/2016 NO PÁTIO EXTERNODO TEATRO MUNICIPAL, DURANTE ASFESTIVIDADES DA CHEGADA DA TOCHAOLÍMPICA EM UBERLÂNDIA. . APRESENTE CONTRATAÇÃO SE DÁ PORINEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, COMBASE NO INCISO III, ARTIGO 25 DA LEI Nº8.666 DE 21/06/1993 COM ALTERAÇÕESPOSTERIORES.

HUGO DANIEL BRAGANTE - ME - CNPJ: 04.056.249/0001-70 MO 1,00 2.300,00

11690 24/05/2016 120.000,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE AO REPASSE DACONTRIBUIÇÃO À BENEFICIÁRIA, COMOINSTRUMENTO DE APOIO ÀMANUTENÇÃO DA ENTIDADE E ÀS SUASATIVIDADES SOCIOCULTURAIS, NOSTERMOS DO PLANO DE TRABALHO. .FUNDAMENTADO NO Inciso XIV, art. 45 daLei Orgânica, no art. 116 da Lei Federal nº8.666, de 21/06/93 e suas alterações, nas LeisMunicipais nº 5.775 de 02/06/93, nº 11.676 de27/12/13, nº 12.231 de 05/08/15, nº 12.349 de30/12/15, nº 12.348/2015 E NO DECRETO Nº11.747 DE 08/07/2009. . CONVÊNIO Nº 192DE 05/04/2016. .

IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO E SAO BENEDITO- CNPJ: 21.243.662/0001-62

UN 1,00 120.000,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10252 03/05/2016 74,375602 PROJETOS DE

ARQUITETURA/ENGENHARIAPAGAMENTO REFERENTE A ARTNÚMERO 14201600000003074403 - DOPROFISSIONAL ENGENHEIRO ISABELMARIA SOARES - REGISTRO Nº MG43838/D - MATRÍCULA 16608-8 . .REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DAREFORMA DE 01 ESCORAMENTO DAESTAÇÃO SOBRADINHO NA ZONA RUALNO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA - MG -CONFORME CONTRATO Nº 328/2015 L CNº 444/2015


MO 1,00 74,37

11653 24/05/2016 83,585602 PROJETOS DEARQUITETURA/ENGENHARIAPAGAMENTO REFERENTE A RRTNÚMERO 4626464 - DA PROFISSIONALARQUITETA DENISE ELIAS ATTUX - CAUNº A8932-0 - MATRÍCULA 10272-5 . .REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DEMONTAGEM DO PALCO EM ESTRUTURAMETÁLICA Q30 PARA A 20ª EDIÇÃO DAFESTA JUNINA DA AÇÃO MORADIA QUESERÁ REALIZADA ENTRE OS DIAS 03 E19/06/2016 ÀS SEXTAS, SÁBADOS EDOMINGOS, NA PRAÇA SÉRGIOPACHECO. . PALCO DA SECRETARIA DECULTURA.

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DEMINAS GERAI - CNPJ: 14.951.451/0001-19

MO 1,00 83,58

10926 13/05/2016 1.500,008259 SERVICO REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE AFINAÇÃO EMANUTENÇÃO DO PIANO DE CAUDAMARCA KIMBALL - PRETO - PATRIMONIONº 80349, INSTALADO NA CASA DACULTURA - PÇA CEL CARNEIRO, S/N,CENTRO . A AFINAÇÃO SERÁ PADRÃOA=440 HZ VISANDO REPAROS BÁSICOSDE REGULAGEM DO MECANISMO,ENTONAÇÃO PARA SALAACUSTICAMENTE PREPARADA. AMANUTENÇÃO PREVÊ REGULAGEMGERAL DO MECANISMO, REPAROSNECESSÁRIOS, NIVELAMENTE DOTECLADO, LIMPEZA DA TAMPAHARMÔNICA E MÓVEL, POLIMENTO DOMÓVEL, CONFECÇÃO DE PRESILHA PARARÉGUA DE PEDAL TONAL E REVISÃOGERAL DA PEDALEIRA.

DANIEL MOREIRA DE MAGALHAES FRANCO 07534046645 - CNPJ:13.866.111/0001-27

MO 1,00 1.500,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11149 17/05/2016 15.075,008568 OLEO DIESEL B S 10 - SHELL .

REFERENTE AO VALOR QUE SE ESTIMAPARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL BS10 PARA ABASTECIMENTO DOGERADOR DO TEATRO MUNICIPAL(MODELO WEG GTA 311AL VI MARCASCANIA) E DO GERADOR DASECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA(SCAMER - POTÊNCIA 400/450 KVA) .LOCAL DE ENTREGA: GRUPO GERADOR(MODELO WEG GTA 311AL VI MARCASCANIA): TEATRO MUNICIPAL DEUBERLANDIA - AV. RONDON PACHECO,7070, TIBERY. . GRUPO GERADOR(SCAMER - POTÊNCIA 400/450 KVA):SUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÕES EMANUTENÇÃO: RUA INDAIÁ, 95 -PLANALTO . Contrato/Ano: 50/2016 em:01/03/16*, A PARTIR DA ASSINATURA DOCONTRATO ATÉ 31/12/16.

POSTO BRASILIA LTDA-EPP - CNPJ: 25.631.433/0001-76 L 4.500,00 3,35

10810 11/05/2016 33.000,009824 AUXILIO A PESSOA FISICA REFERENTE ACONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO APESSOA FÍSICA BENEFICIÁRIO, P/REALIZAÇÃO DO PROJETO "FEIRA DEARTE ANÔNIMA" APROVADO CONF.PUBLICAÇÃO NO JORNAL D.O.M Nº 4797DE 23/12/2015 COM FUNDAMENTO NOINCISO XIV DO ART. 45 DA LEI ORGÂNICADO MUNICÍPIO, ART. 116 DA LEI FEDERAL8.666 DE 21/06/93, NA LEI MUNICIPAL Nº11.676 DE 27/12/13 (PPA), NA LEIMUNICIPAL Nº 12.231 DE 05/08/15 (LDO),NA LEI MUNICIPAL Nº 12.349 DE 30/12/15(LOA), NA LEI MUNICIPAL Nº 12.182 DE20/05/15, NO DECRETO MUNICIPAL Nº15.888 DE 29/07/15, NA INSTRUÇÃONORMATIVA SMC Nº 01/2012 E NO EDITALSMC Nº 014/2015 PUBLICADO NO D.O.M Nº4722 DE 03/09/15. PERÍODO: ABRIL AJULHO/2016 CONF. CONVÊNIO Nº 162 DE01/03/16

MARIA IGNEZ FERRAZ SAMPAIO SALOMAO - CPF: 363023337-68 MO 1,00 33.000,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10983 13/05/2016 18.900,009824 AUXILIO A PESSOA FISICA REFERENTE A

CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO APESSOA FÍSICA BENEFICIÁRIO, P/REALIZAÇÃO DO PROJETO "AS ASASMOLHADAS DA BORBOLETA" APROVADOCONF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL D.O.M Nº4797 DE 23/12/2015 COM FUNDAMENTONO INCISO XIV DO ART. 45 DA LEIORGÂNICA DO MUNICÍPIO, ART. 116 DALEI FEDERAL 8.666 DE 21/06/93, NA LEIMUNICIPAL Nº 11.676 DE 27/12/13 (PPA),NA LEI MUNICIPAL Nº 12.231 DE 05/08/15(LDO), NA LEI MUNICIPAL Nº 12.349 DE30/12/15 (LOA), NA LEI MUNICIPAL Nº12.182 DE 20/05/15, NO DECRETOMUNICIPAL Nº 15.888 DE 29/07/15, NAINSTRUÇÃO NORMATIVA SMC Nº 01/2012E NO EDITAL SMC Nº 014/2015PUBLICADO NO D.O.M Nº 4722 DE03/09/15. PERÍODO: MARÇO A JUNHO/2016CONF. CONVÊNIO Nº 155 DE 26/02/16

EDUARDO ARANTES CORREA - CPF: 054996496-77 MO 1,00 18.900,00

11444 19/05/2016 16.000,009824 AUXILIO A PESSOA FISICA REFERENTE ACONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO APESSOA FÍSICA BENEFICIÁRIO, P/REALIZAÇÃO DO PROJETO "O GATOSOMMELIER E OUTROS CONTOS"APROVADO CONF. PUBLICAÇÃO NOJORNAL D.O.M Nº 4797 DE 23/12/2015 COMFUNDAMENTO NO INCISO XIV DO ART. 45DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, ART.116 DA LEI FEDERAL 8.666 DE 21/06/93, NALEI MUNICIPAL Nº 11.676 DE 27/12/13(PPA), NA LEI MUNICIPAL Nº 12.231 DE05/08/15 (LDO), NA LEI MUNICIPAL Nº12.349 DE 30/12/15 (LOA), NA LEIMUNICIPAL Nº 12.182 DE 20/05/15, NODECRETO MUNICIPAL Nº 15.888 DE29/07/15, NA INSTRUÇÃO NORMATIVASMC Nº 01/2012 E NO EDITAL SMC Nº014/2015 PUBLICADO NO D.O.M Nº 4722DE 03/09/15. . PERÍODO: MARÇO AJULHO/2016 . CONF. CONVÊNIO Nº 146 DE24/02/16

LUIZ DUARTE DE ULHOA ROCHA - CPF: 008753096-15 MO 1,00 16.000,00








CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO APESSOA FÍSICA BENEFICIÁRIO, P/REALIZAÇÃO DO PROJETO "OFICINAS DEARTES URBANAS EDUCATIVAS - OAUE"APROVADO CONF. PUBLICAÇÃO NOJORNAL D.O.M Nº 4797 DE 23/12/2015 COMFUNDAMENTO NO INCISO XIV DO ART. 45DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, ART.116 DA LEI FEDERAL 8.666 DE 21/06/93, NALEI MUNICIPAL Nº 11.676 DE 27/12/13(PPA), NA LEI MUNICIPAL Nº 12.231 DE05/08/15 (LDO), NA LEI MUNICIPAL Nº12.349 DE 30/12/15 (LOA), NA LEIMUNICIPAL Nº 12.182 DE 20/05/15, NODECRETO MUNICIPAL Nº 15.888 DE29/07/15, NA INSTRUÇÃO NORMATIVASMC Nº 01/2012 E NO EDITAL SMC Nº014/2015 PUBLICADO NO D.O.M Nº 4722DE 03/09/15. . PERÍODO: MARÇO ADEZEMBRO/2016 . CONF. CONVÊNIO Nº149 DE 24/02/16

DANIEL CALDEIRA DE MELO - CPF: 056169686-17 MO 1,00 36.000,00

11446 19/05/2016 19.400,009824 AUXILIO A PESSOA FISICA REFERENTE ACONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO APESSOA FÍSICA BENEFICIÁRIO, P/REALIZAÇÃO DO PROJETO "MOINHOS DAMEMÓRIA: CRÔNICAS, CONTOS ECAUSOS" APROVADO CONF.PUBLICAÇÃO NO JORNAL D.O.M Nº 4797DE 23/12/2015 COM FUNDAMENTO NOINCISO XIV DO ART. 45 DA LEI ORGÂNICADO MUNICÍPIO, ART. 116 DA LEI FEDERAL8.666 DE 21/06/93, NA LEI MUNICIPAL Nº11.676 DE 27/12/13 (PPA), NA LEIMUNICIPAL Nº 12.231 DE 05/08/15 (LDO),NA LEI MUNICIPAL Nº 12.349 DE 30/12/15(LOA), NA LEI MUNICIPAL Nº 12.182 DE20/05/15, NO DECRETO MUNICIPAL Nº15.888 DE 29/07/15, NA INSTRUÇÃONORMATIVA SMC Nº 01/2012 E NO EDITALSMC Nº 014/2015 PUBLICADO NO D.O.M Nº4722 DE 03/09/15. . PERÍODO: MARÇO AJUNHO/2016 . CONF. CONVÊNIO Nº 151 DE24/02/16

JEREMIAS BRASILEIRO DA SILVA - CPF: 366611476-87 MO 1,00 19.400,00








CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO APESSOA FÍSICA BENEFICIÁRIO, P/REALIZAÇÃO DO PROJETO"METAMORFOSES" APROVADO CONF.PUBLICAÇÃO NO JORNAL D.O.M Nº 4797DE 23/12/2015 COM FUNDAMENTO NOINCISO XIV DO ART. 45 DA LEI ORGÂNICADO MUNICÍPIO, ART. 116 DA LEI FEDERAL8.666 DE 21/06/93, NA LEI MUNICIPAL Nº11.676 DE 27/12/13 (PPA), NA LEIMUNICIPAL Nº 12.231 DE 05/08/15 (LDO),NA LEI MUNICIPAL Nº 12.349 DE 30/12/15(LOA), NA LEI MUNICIPAL Nº 12.182 DE20/05/15, NO DECRETO MUNICIPAL Nº15.888 DE 29/07/15, NA INSTRUÇÃONORMATIVA SMC Nº 01/2012 E NO EDITALSMC Nº 014/2015 PUBLICADO NO D.O.M Nº4722 DE 03/09/15. . PERÍODO: ABRIL ADEZEMBRO/2016 . CONF. CONVÊNIO Nº163 DE 01/03/16

RHANIELLE DOS SANTOS - CPF: 112631716-05 MO 1,00 34.000,00

11163 17/05/2016 1.960,0011401 REPARO REFERENTE A CONTRATAÇÃODE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE REPARO EM 02(DOIS)CONDICIONADORES DE AR INSTALADOSNO TEATRO RONDON PACHECO. . APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTEMPLA:TROCA DE CAPACITORES, RECARGA DEGÁS, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO. .EM ATENDIMENTO AO TEATRO RONDONPACHECO - RUA SANTOS DUMONT 517CENTRO.


MO 1,00 1.960,00

11437 19/05/2016 4.572,0013137 MANUTENCAO REFERENTE AO VALORQUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DO 1ºADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICADE 01 (UM) ELEVADOR MARCATHYSSENKRUPP Nº 26979 HID COMCAPACIDADE PARA 06 PESSOAS, COM 03PARADAS, VELOCIDADE 30, INSTALADONO MUSEU MUNICIPAL - PRAÇACLARIMUNDO CARNEIRO, S/Nº . VALORMENSAL: R$ 381,00 . PERÍODO: JANEIROA DEZEMBRO/2016 . Contrato/Ano: 155/2015em:13/05/15, 1°Adit: 25/11/15*.

THYSSENKRUPP ELEVADORES SA - CNPJ: 90.347.840/0062-30 MO 1,00 4.572,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10721 10/05/2016 2.000,0066623 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE

APRESENTAÇÃO ARTISTICA REFERENTEA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AOPROPONENTE PARA A APRESENTAÇÃODO ESPETÁCULO "UM SONHO EMMELODIA / NICOLAU SULZBECK", NO DIA20/05/2016 NO TEATRO MUNICIPAL DEUBERLÂNDIA. ESPETÁCULOSELECIONADO NO PROJETO "BOCA DECENA" DO PROGRAMA CULTURA NACOMUNIDADE - CONFORME RESULTADOPUBLICADO NO D.O.M - Nº 4864 DE06/04/16 E RETIFICAÇÃO DO RESULTADOPUBLICADO NO D.O.M 4881 DE 03/05/16.AJUDA DE CUSTO CONFORME DISPOSTONO ITEM 5 DO EDITAL Nº 020/2016PUBLICA DO NO D.O.M Nº 4821 DE01/02/2016. RETENÇÃO DE 11% INSS: R$220,00 . PIS/PASEP: 1.094.427.826-1

NICOLAU SULZBECK - CPF: 024465456-53 MO 1,00 2.000,00

12109 25/05/2016 15.660,0067257 HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO SUITESIMPLES DIÁRIAS EM APARTAMENTOSUÍTE SIMPLES, 03 (TRÊS) ESTRELASCOM CAFÉ DA MANHÃ.

EPS EMPREENDIMENTOS S/A - CNPJ: 06.252.519/0001-43 UN 87,00 180,00

12109 25/05/2016 15.408,0067258 HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO SUITEDUPLA DIÁRIAS EM APARTAMENTOSUÍTE DUPLA, 03 (TRÊS) ESTRELAS COMCAFÉ DA MANHÃ. . PARA ATENDER AOSCONVIDADOS PARTICIPANTES DOEVENTO: FESTIVAL DE DANÇA DOTRIÂNGULO 2016. . Contrato/Ano: 95/2016em: 04/04/16*, A PARTIR DA ASSINATURADO CONTRATO ATÉ 31/12/16.

EPS EMPREENDIMENTOS S/A - CNPJ: 06.252.519/0001-43 UN 72,00 214,00

Vlr Total: 335.932,95






Secretaria: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0001-59

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10928 13/05/2016 3.750,00837 COLETOR MATERIAL

PERFURO-CORTANTE POLAR FIXMATERIAL EM PAPELÃO, COMCAPACIDADE APROXIMADA DE 1,5 LTS.ACESSÓRIOS ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA,REVESTIMENTO INTERNO EMPOLIETILENO ALTA DENSIDA- DE,DESCARTÁVEL. . PARA SEREMUTILIZADOS PELO PROGRAMA DST/AIDS.. ORÇAMENTOS EM ANEXO. . REC. PAG.:DST/AIDS. C/C.: 624.004-9 AG.: 3961CEF. PEDIDO Nº 0207/2016.

CIRURGICA ZANIN LTDA - EPP - CNPJ: 04.793.887/0001-73 UN 1.000,00 3,75

10537 05/05/2016 14.866,135511 CONTRIBUICOES CORRENTESTRANSFERÊNCIA À UNIVERSIDADEFEDERAL DE UBERLÂNDIA, RECURSOSFINANCEIROS PARA REALIZAÇÃO DESERVIÇOS, AÇÕES E ATIVIDADES DETRIAGEM AUDITIVANEONATAL.TRANSFERIDOS PELOGOVERNO ESTADUAL,CONF.RESOL.SES/MG, 1321 DE 18 DEOUTUBRO DE 2007,RESOL.SES Nº2001 DE19 DE AGOSTO DE 2009, RESOL. Nº2.705DE 16/02/11, RECURSOS CONSIGNADOSEM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECÍFICA, LDO 2016 Nº 12.231 DE05/08/2015 E LOA Nº 12.349 DE 30/12/2015,CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO -ADMINISTRATIVO N° 201/04, ASS.30/12/04,ADITADO EM:1º ADIT.04/07/05, 2ºADIT.01/11/06,3º ADIT. 22/11/07,4ºADIT.02/01/08, 5º ADIT.12/01/09, 6ºADIT.06/05/09, 7º ADIT. 30/12/09, 8ºADIT.30/07/10, 9º ADIT. 02/08/10, 10º ADIT.09/12/10, 11ºADIT.30/12/13,12ºADIT.30/12/14 E 13º ADIT. ASS. EM29/12/15. * SEGUE TERMO DECOMPROMISSO Nº 069/2011, ASS.30/12/2011. .VALOR DO REPASSE: R$14.683,66. .VALOR DE RENDIMENTOS: R$182,47. .GRU EM ANEXO. .RECURSO DEPAGAMENTO: C/C.: 45.425-7 AG.: 2.591-7B.B.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA - CNPJ:25.648.387/0001-18

UN 1,00 14.866,13







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11394 19/05/2016 496.817,775511 CONTRIBUICOES CORRENTES

TRANSFERÊNCIA À UNIVERSIDADEFEDERAL DE UBERLÂNDIA, RECURSOSFINANCEIROS DESTINADOS PARA OREFORÇO DE CUSTEIO DOS HOSPITAISDO SUS/MG, TRANSFERIDOS PELOGOVERNO ESTADUAL, CONFORMERESOLUÇÃO SES/MG Nº 5.066 DE09/12/2015, RECURSOS CONSIGNADOSEM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECÍFICA, CONFORME LDO 2016Nº12.231 DE 05/08/2015 E LOA Nº12.349 DE30/12/2015, CONVÊNIO DE COOPERAÇÃOTÉCNICO ADM. N° 201/ 2004 ASSINADOEM 30/12/04, E ADITAMENTOS EM: 1ºADIT. 04/07/05, 2ºADIT. 01/11/06, 3º ADIT.22/11/07, 4ºADIT. 02/01/08, 5º ADIT.12/01/09, 6ºADIT. 06/05/09, 7º ADIT.30/12/09, 8ºADIT. 30/07/10, 9º ADIT.02/08/10, 10º ADIT.09/12/10 11ºADIT.30/12/13, 12º ADIT.30/12/14 E 13º ADIT.ASSINADO EM 29/12/15. .GRU EM ANEXO.RECURSO DE PAGAMENTO: C/C.:44.927-X AG.: 2.591-7 B.B


UN 1,00 496.817,77

11395 19/05/2016 1.100.000,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESTRANSFERÊNCIA À UNIVERSIDADEFEDERAL DE UBERLÂNDIA, RECURSOSFINANCEIROS DESTINADOS PARA OREFORÇO DE CUSTEIO DOS HOSPITAISDO SUS/MG, TRANSFERIDOS PELOGOVERNO ESTADUAL, CONFORMERESOLUÇÃO SES/MG Nº 5.066 DE09/12/2015, RECURSOS CONSIGNADOSEM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECÍFICA, CONFORME LDO 2016Nº12.231 DE 05/08/2015 E LOA Nº12.349 DE30/12/2015, CONVÊNIO DE COOPERAÇÃOTÉCNICO ADM. N° 201/2004 ASSINADOEM 30/12/04, E ADITAMENTOS EM: 1ºADIT. 04/07/05, 2ºADIT. 01/11/06, 3º ADIT.22/11/07, 4ºADIT. 02/01/08, 5º ADIT.12/01/09, 6ºADIT. 06/05/09, 7º ADIT.30/12/09, 8ºADIT. 30/07/10, 9º ADIT.02/08/10, 10º ADIT.09/12/10 11ºADIT.30/12/13, 12º ADIT.30/12/14 E 13º ADIT.ASSINADO EM 29/12/15. .GRU EM ANEXO.RECURSO DE PAGAMENTO: C/C.:44.927-X AG.: 2.591-7 B.B


UN 1,00 1.100.000,00








TRANSFERÊNCIA À UNIVERSIDADEFEDERAL DE UBERLÂNDIA, RECURSOSFINANCEIROS DESTINADOS AOPROGRAMA DE FORTALECIMENTO/MELHORIA DA QUALIDADE DOSHOSPITAIS DO SUS/MG PRO-URG,TRANSFERIDOS PELO GOVERNOESTADUAL, CONFORME RESOLUÇÃOSES/MG Nº 2.944 DE 21/09/2011,RECURSOS CONSIGNADOS EMDOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA,CONFORME LDO 2016 Nº12.231 DE05/08/2015 E LOA Nº12.349 DE 30/12/2015,CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICOADM. N° 201/2004 ASSINADO EM 30/12/04,E ADITAMENTOS EM: 1º ADIT. 04/07/05,2ºADIT. 01/11/06, 3º ADIT. 22/11/07, 4ºADIT.02/01/08, 5º ADIT. 12/01/09, 6ºADIT.06/05/09, 7º ADIT. 30/12/09, 8ºADIT.30/07/10, 9º ADIT. 02/08/10, 10ºADIT.09/12/10 11ºADIT. 30/12/13, 12ºADIT.30/12/14 E 13º ADIT. ASSINADO EM29/12/15. .GRU EM ANEXO. .PERÍODO:ABRIL/2016. VALOR REPASSE: R$75.000,00. RENDIMENTOS FINANCEIROS:R$ 354,36. RECURSO DE PAGAMENTO:C/C.: 45.881-3 AG.: 2591-7 B.B.


UN 1,00 75.354,36

12492 31/05/2016 118.000,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE À VERBA DESTINADA ACOBRIR DESPESAS COMCONTRIBUIÇÕES DE ACORDO COM A LEIAUTORIZATIVA Nº 12.348 DE 28/12/2015 ECONVÊNIO Nº 223 ASSINADO EM17/05/2016. . PERÍODO: MAIO ÀDEZEMBRO/2016. . REC. PAG.: DST/AIDS.C/C.: 624.004-9 AG.: 3961 CEF.

REDE NACIONAL DE PESSOAS VIVENDO COM HIV AIDS - CNPJ:03.338.877/0001-85

UN 1,00 118.000,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10767 11/05/2016 1.825,005514 ELABORACAO DE PROJETOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARAELABORAR PROJETO COMPLEMENTARDE ESTRUTURA DE CONCRETO EFUNDAÇÃO, PARA A OBRA DE REFORMAE AMPLIAÇÃO DO CEREST, SITUADO NAAV.NICOMEDES ALVES DOS SANTOS Nº738. .PRAZO DE EXECUÇÃO:ATÉ 30 DIASÚTEIS .PARCELA ÚNICA. .FORMA DEENTREGA: CÓPIA IMPRESSA E DIGITAL(OS ARQUIVOS DOS DESENHOSTAMBÉM DEVERÃO SER ENTREGUES EMARQUIVO EM MÍDIA DIGITAL TIPOCD-ROM OU DVD-ROM, COMEXTENSÕES: (DWG OU DXF) E .PDF.,EMISSÃO E PAGAMENTO DE ANOTAÇÃOTÉCNICA DE RESPONSABILIDADE - ART,E O QUE HOUVER, MEMORIALDESCRITIVO E/OU LISTA DE MATERIAIS).PAG.30 DIAS APÓS CONCLUSÃO EENTREGA DO PROJETO. .OCONTRATADO CEDE AO MUNICÍPIO OSDIREITOS PATRIMONIAIS RELATIVOSAOS PROJETOS, NA FORMA DO ARTIGO111 DA LEI 8666/93. .REC. PAG.: SAÚDEDO TRABALHADOR. C/C.: 624.003-0 AG.:3961 CEF.

M A S CONSTRUCOES EIRELI - ME - CNPJ: 18.374.573/0001-40 MO 1,00 1.825,00








PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARAELABORAR O PROJETO COMPLEMENTARHIDROSSANITÁRIO E AQUECIMENTOSOLAR, PARA A OBRA DE REFORMA EAMPLIAÇÃO DO CEREST. SITUADO NAAV. NICOMEDES ALVES DOS SANTOS, nº738 .PRAZO DE EXECUÇÃO:ATÉ 30 DIASÚTEIS .PARCELA ÚNICA. .FORMA DEENTREGA: CÓPIA IMPRESSA E DIGITAL(OS ARQUIVOS DOS DESENHOSTAMBÉM DEVERÃO SER ENTREGUES EMAR- QUIVO EM MÍDIA DIGITAL TIPOCD-ROM OU DVD-ROM, COMEXTENSÕES: (DWG OU DXF) E .PDF.,EMISSÃO E PAGAMENTO DE ANOTAÇÃOTÉCNICA DE RESPONSABILIDADE - ART,E O QUE HOUVER, MEMORIAL DES-CRITIVO E/OU LISTA DE MATERIAIS)..PAGAMENTO: 30 DIAS APÓSCONCLUSÃO E ENTREGA DO PROJETO..O CONTRATADO CEDE AO MUNICÍPIOOS DIREITOS PATRIMONIAIS RELATIVOSAOS PROJETOS, NA FORMA DO ARTIGO111 DA LEI 8666/93. .REC. PAG.: SAÚDEDO TRABALHADOR. C/C.: 624.003-0 AG.:3961 CEF.









PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARAELABORAR O PROJETO COMPLEMENTARDE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TEL,SPDS, CFTV, ALARME, SEGURANÇA ESONORIZAÇÃO, PARA A OBRA DEREFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEREST.SITUADO NA AV. NICOMEDES ALVESDOS SANTOS, Nº 738. .PRAZO DEEXECUÇÃO:ATÉ 30 DIAS ÚTEIS .PARCELAÚNICA. .FORMA DE ENTREGA: CÓPIAIMPRESSA E DIGITAL (OS ARQUIVOSDOS DESENHOS TAMBÉM DEVERÃOSER ENTREGUES EM AR- QUIVO EMMÍDIA DIGITAL TIPO CD-ROM OUDVD-ROM, COM EXTENSÕES: (DWG OUDXF) E .PDF., EMISSÃO E PAGAMENTO DEANOTAÇÃO TÉCNICA DERESPONSABILIDADE - ART, E O QUEHOUVER, MEMORIAL DES- CRITIVO E/OULISTA DE MATERIAIS). .O CONTRATADOCEDE AO MUNICÍPIO OS DIREITOSPATRIMONIAIS RELATIVOS AOSPROJETOS, NA FORMA DO ARTIGO 111DA LEI 8666/93. .REC. PAG.: SAÚDE DOTRABALHADOR. C/C.: 624.003-0 AG.: 3961CEF.









PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARAELABORAR O PROJETO COMPLEMENTARDE PREVENÇÃO E COMBATE AINCÊNDIO E PÂNICO, PARA A OBRA DEREFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEREST.SITUADO NA AV. NICOMEDES ALVES DOSSANTOS, nº 738 .PRAZO DEEXECUÇÃO:ATÉ 30 DIAS ÚTEIS .PARCELAÚNICA. .FORMA DE ENTREGA: CÓPIAIMPRESSA E DIGITAL (OS ARQUIVOSDOS DESENHOS TAMBÉM DEVERÃOSER ENTREGUES EM ARQUIVO EMMÍDIA DIGITAL TIPO CD-ROM OUDVD-ROM, C/ EXTENSÕES: (DWG OUDXF) E .PDF., EMISSÃO E PAGAMENTO DEANOTAÇÃO TÉCNICA DERESPONSABILIDADE- ART, E O QUEHOUVER, MEMORIAL DECRITIVO E/OULISTA DE MATERIAIS). .O CONTRATADOCEDE AO MUNICÍPIO OS DIREITOSPATRIMONIAIS RELATIVOS AOSPROJETOS, NA FORMA DO ARTIGO 111DA LEI 8666/93. .REC. PAG.: SAÚDE DOTRABALHADOR. C/C.: 624.003-0 AG.: 3961CEF.









MAQUINAS/EQUIPAMENTOS REF. AOVALOR QUE SE ESTIMA PARA ALOCAÇÃO MENSAL DE 10 APARELHOSVENTILADORES VOLUMÉTRICOS DOTIPO BILEVEL P/ ASSISTÊNCIAVENTILATÓRIA DOMICILIAR NÃOINVASIVA E/OU INVASIVA,DE PACIENTESDEPENDENTES DE VENTILAÇÃOMECÂNICA, COM AS SEGUINTESESPECIF.: MODOS VENTILATÓRIOS: S,S/T,T, CPAP E AVAPS.ALIMENTAÇÃO:BIVOLT. INCLUSOS: -NOBREAK COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 06HORAS. -UMIDIFICADOR (ACOPLADO OUNÃO)- CIRCUITO E 01 MÁSCARA NASAL,PRONGA NASAL OU FACIAL (P,M OU G)C/ BORDA DE SILICONE E TIRAS DEFIXAÇÃO QUANDO FOR VENTILAÇÃONÃO INVASIVA OU 02 CIRCUITOS, 02CATETER MOUNT, 01 PORTA OXIGÊNIOE UM ADAPTA DOR P/NEBULIZADOR(TIPO T) QUANDO FOR VENTILAÇÃOINVASIVA. MARCA: PHILIPSRESPIRONICS.MODELO: BIPAPSYNCHRONY AVAPS . PERÍODO: JANEIROÀ DEZEMBRO/2016. . VALOR MENSAL: R$13.000,00 . .PARA SEREM UTILIZADOSPELA SMS. . Contrato/Ano: 264/2014em:30/05/14,1°Adit:23/12/14,2°Adit:09/06/15,3°Adit:19/11/15*.

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - CNPJ: 00.331.788/0012-71 MO 1,00 156.000,00

10239 02/05/2016 82.800,005535 LOCACAO EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA REFERENTE O VALOR QUESE ESTIMA PARA COBRIR DESPESASCOM LOCAÇÃO DE 50 (CINQUENTA)COMPUTADORES, PARA SEREMUTILIZADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE. .QUANTIDADE/MÊS: 50 COMPUTADORES.VALOR UNITÁRIO/LOCAÇÃO: R$ 138,00. .PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016. .REC.PAG.: PORTARIA 2937 DE 20 DEDEZEMBRO DE 2012. C/C.: 624.002-2 AG.:3961 CEF. . Contrato/Ano: 438/2014em:04/09/14, 1°Adit:28/11/14,2°Adit:30/12/15*.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10559 06/05/2016 26.105,105600 PASSE DE ONIBUS URBANOS

REFERENTE À COMPRA DE 8.421PASSES URBANOS, PARA SEREMFORNECIDOS AOS PACIENTES EACOMPANHANTES EM ATENDIMENTO,NOS CAPS AD E CAPS I, QUANDO SEFIZER NECESSÁRIO. POIS O BAIXO PODER AQUISITIVO, DIFICULTA EINVIABILIZA O ACESSO DOS PACIENTESEM TRATAMENTO NAS UNIDADES CAPSDO MUNICÍPIO. . CONFORME LEI Nº 11.010DE 14 DE DEZEMBRO DE 2011. .PERÍODO: JANEIRO A MARÇO/2016. . REC.PAG.: SAÚDE MENTAL. C/C.: 448-3 AG.:3961 CEF. . Contrato/Ano:64/2015 em:17/03/15, 1°Adit: 10/12/15*.


UN 8.421,00 3,10

10560 06/05/2016 102.715,405600 PASSE DE ONIBUS URBANOSREFERENTE AO VALOR QUE SE ESTIMAP/A CONTRATAÇÃO DA ASSOCIAÇÃODAS EMPRESAS DELEGATÁRIAS DOSERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTECOLETIVO DE PASSAGEIROS PORÔNIBUS DO MUNICÍPIO DEUBERLÂNDIA-MG - UBERTRANS, P/OFORNECIMENTO DOS PASSESURBANOS, FORNECIDOS AOSPORTADORES DE DOENÇAS RENAISCRÔNICAS E ONCOLÓGICAS, DOMUNICIPIO DE UBERLÂNDIA, PARA DARCONTINUIDADE AO TRATAMENTO AQUE SE SUBMETEM.E LEI DELEGADA Nº46 DE 08/06/2009. CONFORME LEI Nº11.010 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2011. .PERÍODO:01/01/2016 A 30/04/2016. .Contrato/Ano: 74/2015 em:20/03/15, 1°Adit:28/12/15*.


UN 33.134,00 3,10







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10925 13/05/2016 44.237,695609 REPASSE DE VERBA REFERENTE AO

VALOR QUE SE ESTIMA PARATRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀENTIDADE SPDM - ASSOCIAÇÃOPAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTODA MEDICINA, DE ACORDO COM ODECRETO Nº 12.161 DE 29/03/2010,QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃOSOCIAL, SEGUNDO LEI MUNICIPAL Nº7579 DE 06/07/2000 E DECRETO Nº 8288DE 26/09/2000, LEI 12.348/15, LEI 12.393DE 16/03/2016, REFERENTE AOCONTRATO DE GESTÃO, DO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL DEUBERLÂNDIA. .PERÍODO: 30/03/2016 À30/04/2016. .VALOR: R$ 44.237,69. REC.PAG.: MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE. C/C.:624.003-0 AG.: 3961 CEF. . Contrato/Ano:187/2010 em: 30/03/10, 1°Adit: 13/10/10,2°Adit: 30/12/10, 3°Adit: 29/12/11,4°Adit:25/06/12, 5°Adit: 12/09/12,6°Adit: 27/12/12,7°Adit: 28/02/13,8°Adit: 04/07/13, 9°Adit:07/10/13,10°Adit: 30/12/13, 11°Adit:30/06/14,12°Adit: 18/12/14, 13°Adit:26/12/14,14°Adit: 16/03/15, 15°Adit:08/09/15,16°Adit: 30/12/15, 17°Adit:22/03/16,18°Adit: 23/03/16*

SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DAMEDICIN - CNPJ: 61.699.567/0026-40

UN 1,00 44.237,69







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10927 13/05/2016 2.221.975,155609 REPASSE DE VERBA REFERENTE AO

VALOR QUE SE ESTIMA PARATRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀENTIDADE SPDM - ASSOCIAÇÃOPAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTODA MEDICINA, DE ACORDO COM ODECRETO Nº 12.161 DE 29/03/2010,QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃOSOCIAL, SEGUNDO LEI MUNICIPAL Nº7579 DE 06/07/2000 E DECRETO Nº8288DE 26/09/2000, LEI 12.348/15, LEI12.393 DE 16/03/2016, REFERENTE AOCONTRATO DE GESTÃO, DO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL DEUBERLÂNDIA. .PERÍODO: 30/03/2016 À30/04/2016. .VALOR: R$ 2.221.975,15 REC.PAG.: MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE. C/C.:624.003-0 AG.: 3961 CEF. . Contrato/Ano:187/2010 em: 30/03/10, 1°Adit:13/10/10,2°Adit: 30/12/10, 3°Adit:29/12/11,4°Adit: 25/06/12, 5°Adit:12/09/12,6°Adit: 27/12/12, 7°Adit:28/02/13,8°Adit: 04/07/13, 9°Adit:07/10/13,10°Adit: 30/12/13, 11°Adit:30/06/14,12°Adit: 18/12/14, 13°Adit:26/12/14,14°Adit: 16/03/15, 15°Adit:08/09/15,16°Adit: 30/12/15, 17°Adit:22/03/16,18°Adit: 23/03/16*


UN 1,00 2.221.975,15








VALOR QUE SE ESTIMA PARATRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀENTIDADE SPDM - ASSOCIAÇÃOPAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTODA MEDICINA, DE ACORDO COM ODECRETO Nº 12.161 DE 29/03/2010,QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃOSOCIAL, SEGUNDO LEI MUNICIPAL Nº7579 DE 06/07/2000 E DECRETO Nº 8288DE 26/09/2000, LEI 12.348/15, LEI 12.393DE 16/03/2016, REFERENTE AOCONTRATO DE GESTÃO, DO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL DEUBERLÂNDIA. . .PERÍODO: 30/03/2016 À30/04/2016. . .VALOR: R$ 4.071.836,16 .Contrato/Ano: 187/2010 em: 30/03/10, 1°Adit:13/10/10,2°Adit: 30/12/10, 3°Adit:29/12/11,4°Adit: 25/06/12, 5°Adit:12/09/12,6°Adit: 27/12/12, 7°Adit:28/02/13,8°Adit: 04/07/13, 9°Adit:07/10/13,10°Adit: 30/12/13, 11°Adit:30/06/14,12°Adit: 18/12/14, 13°Adit:26/12/14,14°Adit: 16/03/15, 15°Adit:08/09/15,16°Adit: 30/12/15, 17°Adit:22/03/16,18°Adit: 23/03/16*


UN 1,00 4.071.836,16







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11341 18/05/2016 844.144,435609 REPASSE DE VERBA REFERENTE A

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀENTIDADE SPDM- ASSOCIAÇÃOPAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTODA MEDICINA, DE ACORDO COM ODECRETO Nº 12.161 DE 29/03/2010,QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃOSOCIAL, SEGUNDO LEI MUNICIPALNº7579 DE 06/07/2000 E DECRETO Nº8.288DE 26/09/2000, LEI 12.348/15 REFERENTEAO CONTRATO DE GESTÃO, DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALDE UBERLÂNDIA. PERÍODO: PARCELAVARIÁVEL - DEZEMBRO/2015. REC. PAG.:MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE. C/C.:624.003-0 AG.: 3961 CEF. Contrato/Ano:187/2010 em: 30/03/10, 1°Adit:13/10/10,2°Adit: 30/12/10, 3°Adit:29/12/11,4°Adit: 25/06/12, 5°Adit:12/09/12,6°Adit:27/12/12, 7°Adit:28/02/13,8°Adit: 04/07/13, 9°Adit:07/10/13,10°Adit: 30/12/13, 11°Adit:30/06/14,12°Adit: 18/12/14, 13°Adit:26/12/14,14°Adit: 16/03/15, 15°Adit:08/09/15*,16°Adit: 30/12/15, 17°Adit:22/03/16,18°Adit: 23/03/16.


UN 1,00 844.144,43








VALOR QUE SE ESTIMA PARATRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀENTIDADE SPDM - ASSOCIAÇÃOPAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTODA MEDICINA, DE ACORDO COM ODECRETO Nº 12.161 DE 29/03/2010,QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃOSOCIAL, SEGUNDO LEI MUNICIPAL Nº7579 DE 06/07/2000 E DECRETO Nº 8288DE 26/09/2000, LEI 12.348/15, LEI 12.393DE 16/03/2016, REFERENTE AOCONTRATO DE GESTÃO, DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL DEUBERLÂNDIA. . .PERÍODO: 01/05/2016 À31/05/2016. . Contrato/Ano: 187/2010 em:30/03/10, 1°Adit: 13/10/10,2°Adit:30/12/10,3°Adit: 29/12/11,4°Adit:25/06/12, 5°Adit:12/09/12,6°Adit:27/12/12, 7°Adit:28/02/13,8°Adit:04/07/13, 9°Adit:07/10/13,10°Adit:30/12/13, 11°Adit:30/06/14,12°Adit:18/12/14, 13°Adit:26/12/14,14°Adit:16/03/15, 15°Adit:08/09/15,16°Adit:30/12/15, 17°Adit:22/03/16,18°Adit:23/03/16, 19°Adit: 28/04/16*.


UN 1,00 4.071.836,16







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12488 31/05/2016 44.237,695609 REPASSE DE VERBA REF.AO VALOR QUE

SE ESTIMA PARA TRANSFERÊNCIA DERECURSOS À ENTIDADE SPDM -ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA ODESENVOLVIMENTO DA MEDICINA, DEACORDO COM O DECRETO Nº 12.161 DE29/03/2010, QUALIFICADA COMOORGANIZAÇÃO SOCIAL, SEGUNDO LEIMUNICIPAL Nº7579 DE 06/07/2000 EDECRETO Nº 8288 DE 26/09/2000, LEI12.348/15, LEI 12.393 DE 16/03/2016,REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO,DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL DE UBERLÂNDIA. . .PERÍODO:01/05/2016 À 31/05/2016. *REC. PAG.:MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE. C/C.:624.003-0 AG.: 3961 CEF. . Contrato/Ano:187/2010em: 30/03/10, 1°Adit:13/10/10,2°Adit:30/12/10, 3°Adit:29/12/11,4°Adit:25/06/12, 5°Adit:12/09/12,6°Adit:27/12/12, 7°Adit:28/02/13,8°Adit:04/07/13, 9°Adit:07/10/13,10°Adit:30/12/13, 11°Adit:30/06/14,12°Adit:18/12/14, 13°Adit:26/12/14,14°Adit:16/03/15, 15°Adit:08/09/15,16°Adit:30/12/15, 17°Adit:22/03/16,18°Adit:23/03/16, 19°Adit: 28/04/16*.


UN 1,00 44.237,69







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12489 31/05/2016 2.112.457,675609 REPASSE DE VERBA REF.AO VALOR QUE

SE ESTIMA PARA TRANSFERÊNCIA DERECURSOS À ENTIDADE SPDM -ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA ODESENVOLVIMENTO DA MEDICINA, DEACORDO COM O DECRETO Nº 12.161 DE29/03/2010, QUALIFICADA COMOORGANIZAÇÃO SOCIAL, SEGUNDO LEIMUNICIPAL Nº 7579 DE 06/07/2000 EDECRETO Nº 8288 DE 26/09/2000, LEI12.348/15, LEI 12.393 DE 16/03/2016,REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO,DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL DE UBERLÂNDIA. . .PERÍODO:01/05/2016 À 31/05/2016. **REC. PAG.:CONVÊNIO COM A SECRETARIA DEESTADO DA SAÚDE. **Contrato/Ano:187/2010em: 30/03/10, 1°Adit:13/10/10,2°Adit:30/12/10, 3°Adit:29/12/11,4°Adit:25/06/12, 5°Adit:12/09/12,6°Adit:27/12/12, 7°Adit:28/02/13,8°Adit:04/07/13, 9°Adit:07/10/13,10°Adit:30/12/13, 11°Adit:30/06/14,12°Adit:18/12/14, 13°Adit:26/12/14,14°Adit:16/03/15, 15°Adit:08/09/15,16°Adit:30/12/15, 17°Adit:22/03/16,18°Adit:23/03/16, 19°Adit: 28/04/16*.


UN 1,00 2.112.457,67







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12490 31/05/2016 2.221.975,155609 REPASSE DE VERBA REF. AO VALOR QUE

SE ESTIMA PARA TRANSFERÊNCIA DERECURSOS À ENTIDADE SPDM -ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA ODESENVOLVIMENTO DA MEDICINA, DEACORDO COM O DECRETO Nº 12.161 DE29/03/2010, QUALIFICADA COMOORGANIZAÇÃO SOCIAL, SEGUNDO LEIMUNICIPAL Nº7579 DE 06/07/2000 EDECRETO Nº 8288 DE 26/09/2000, LEI12.348/15, LEI 12.393 DE 16/03/2016,REFERENTE AO CONTRATO DEGESTÃO, DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL DEUBERLÂNDIA. . .PERÍODO: 01/05/2016 À31/05/2016. **REC. PAG.: MÉDIA/ALTACOMPLEXIDADE. C/C.: 624.003-0 AG.:3961 CEF. **Contrato/Ano: 187/2010 em:30/03/10, 1°Adit: 13/10/10,2°Adit:30/12/10,3°Adit: 29/12/11,4°Adit:25/06/12, 5°Adit:12/09/12,6°Adit:27/12/12, 7°Adit:28/02/13,8°Adit:04/07/13, 9°Adit:07/10/13,10°Adit:30/12/13, 11°Adit:30/06/14,12°Adit:18/12/14, 13°Adit:26/12/14,14°Adit:16/03/15, 15°Adit:08/09/15,16°Adit:30/12/15, 17°Adit:22/03/16,18°Adit:23/03/16, 19°Adit: 28/04/16*.


UN 1,00 2.221.975,15

10389 04/05/2016 72.513,205647 SERVICO DE TRANSPORTE REFERENTEA VALOR QUE SE ESTIMA P/OPAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE TRANSPORTE AUTOMOTIVO ÀSECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES(PROGRAMA DE COMBATE À DENGUE),COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA(MOTORISTAS) E DOS SEGUINTESVEÍCULOS: *04 KOMBI (9 PASSAGEIROS)..VALOR UNITÁRIO: R$ 3.625,66. .VALORMENSAL: R$ 14.502,64. . PERÍODO:01/01/2016 À 31/05/2016. . REC. PAG.:VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - TFVS.C/C.: 624.004-9 AG.: 3961 CEF. .Contrato/Ano:604/2011 em: 31/05/11,1°Adit:29/12/11,1°Apost: 28/06/12,2°Adit:31/12/12,2°Apost: 17/01/13,3°Adit:28/02/13,4°Adit: 16/12/13,5°Adit:30/01/14,3°Apost: 09/09/14,4°Apost:27/10/14,6°Adit: 30/12/14,7°Adit:23/11/15*.

COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTE DE UBERLANDIALTDA - CO - CNPJ: 03.641.771/0001-56

MO 1,00 72.513,20








A VALOR QUE SE ESTIMA P/OPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE TRANSPORTEAUTOMOTIVO À SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE - CENTRO DE CONTROLE DEZOONOSES (PROGRAMA DE COMBATE ÀDENGUE), COM FORNECIMENTO DE MÃODE OBRA (MOTORISTAS) E DOSSEGUINTES VEÍCULOS: *02 VANS-12LUGARES. .VALOR UNITÁRIO: R$ 4.338,91.VALOR MENSAL: R$ 8.677,82. . PERÍODO:01/01/2016 À 31/05/2016 . REC. PAG.:VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - TFVS.C/C.: 624.004-9 AG.: 3961 CEF. .Contrato/Ano:604/2011 em: 31/05/11,1°Adit:29/12/11,1°Apost: 28/06/12,2°Adit:31/12/12,2°Apost: 17/01/13,3°Adit:28/02/13,4°Adit: 16/12/13,5°Adit:30/01/14,3°Apost: 09/09/14,4°Apost:27/10/14,6°Adit: 30/12/14,7°Adit:23/11/15*.


MO 1,00 43.389,10

10652 09/05/2016 42.538,875647 SERVICO DE TRANSPORTE REFERENTEAO VALOR QUE SE ESTIMA PARAPAGAMENTO SERVIÇOS DETRANSPORTE AUTOMOTIVO PARAATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, COM FORNECIMENTO DE MÃODE OBRA (MOTORISTAS) E DOSSEGUINTES VEÍCULOS: *01 VAN 12LUGARES: . VALOR MENSAL: R$ 3.867,17. .PERÍODO: 01/01/2016 À 30/11/2016. .Contrato/Ano:905/2011 em: 30/11/11,1°Adit:17/12/12,1°Apost: 17/01/13,2°Adit:28/02/13,3°Adit: 16/12/13,2°Apost:04/09/14,4°Adit: 30/12/14,5°Adit:23/11/15*.


MO 1,00 42.538,87








AO VALOR QUE SE ESTIMA PARA OPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE TRANSPORTEAUTOMOTIVO PARA ATENDER ÀSECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(VIGILÂNCIA SANITÁRIA) C/FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA(MOTORISTAS) E DO SEGUINTEVEÍCULO: *01 kOMBI. VALOR MENSAL: R$3.231,47. . PERÍODO: 01/01/2016 À30/11/2016. . REC. PAG.: VISA. C/C.:624.004-9 AG.: 3961 CEF. .Contrato/Ano:905/2011 em: 30/11/11,1°Adit:17/12/12,1°Apost: 17/01/13,2°Adit:28/02/13,3°Adit: 16/12/13,2°Apost:04/09/14,4°Adit: 30/12/14,5°Adit:23/11/15*.


MO 1,00 35.546,17

12473 31/05/2016 85.248,225679 SERVICOS REPROGRAFICOSREFERENTE PAGAMENTO PELAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEIMPRESSÃO, COM INSTALAÇÃO DETODA A ESTRUTUTURA DE EQUI.(IMPRESSORAS, COMPUTADORES EOUTROS) C/FORNEC. DE MATERIAL DECONSUMO NECESSÁRIO ( PAPEL,TONNER, CARTUCHOS, REVELADOR,CILINDRO E OUTROS QUE SE FIZEREMNECESSÁRIOS PARA O PERFEITOFUNCIONAMENTO DOS EQUI.), BEMCOMO MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EA MANUTENÇÃO (PREVENTIVA ECORRETIVA) ALÉM DA ASSISTÊNCIATÉCNICA COM A SUBSTITUIÇÃO DETODAS AS PEÇAS E/OU EQUIP.TREINAMENTO AOS USUÁRIOS DOSEQUIP., PARA ATENDER TODA A SMS. ..VALOR DA IMPRESSÃO: R$ 0,0994..QUANTIDADE DE CÓPIAS: 857.628.PERÍODO: JANEIRO/2016. . CONTRATO:562/2013 - CONFORME MEMORANDO Nº1719/2016-AJ E PROCESSO Nº 7603/2016,EM ANEXO.

RB DIGITAL EIRELI - EPP - CNPJ: 08.039.440/0001-64 MO 1,00 85.248,22







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12474 31/05/2016 79.579,645679 SERVICOS REPROGRAFICOS

REFERENTE PAGAMENTO PELAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEIMPRESSÃO, COM INSTALAÇÃO DETODA A ESTRUTUTURA DE EQUI.(IMPRESSORAS, COMPUTADORES EOUTROS) C/FORNEC. DE MATERIAL DECONSUMO NECESSÁRIO ( PAPEL,TONNER, CARTUCHOS, REVELADOR,CILINDRO E OUTROS QUE SE FIZEREMNECESSÁRIOS PARA O PERFEITOFUNCIONAMENTO DOS EQUI.), BEMCOMO MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EA MANUTENÇÃO (PREVENTIVA ECORRETIVA) ALÉM DA ASSISTÊNCIATÉCNICA COM A SUBSTITUIÇÃO DETODAS AS PEÇAS E/OU EQUIP.TREINAMENTO AOS USUÁRIOS DOSEQUIP., PARA ATENDER TODA A SMS. ..VALOR DA IMPRESSÃO: R$ 0,0994..QUANTIDADE DE CÓPIAS: 800.600.PERÍODO: FEVEREIRO/2016. .CONTRATO: 562/2013 - CONFORMEMEMORANDO Nº 1719/2016-AJ EPROCESSO Nº 7603/2016, EM ANEXO.

RB DIGITAL EIRELI - EPP - CNPJ: 08.039.440/0001-64 MO 1,00 79.579,64

10939 13/05/2016 34,008315 CHAPA CORTADA 1/4"- COM AS MEDIDAS20X30CM . BITOLA APROXIMADA DE 127 X50MM CHAPA Nº 14. COM AS MEDIDAS12X12CM . COM DIÂMETRO DE 1 1/2" EMCHAPA Nº14 COM DIÂMETRO DE 1 1/4"EM CHAPA Nº14 . .PARA SEREMUTILIZADOS PELA SECRETA- RIAMUNICIPAL DE SAÚDE. . . .REC. PAG.:MAC. 624.003-0 AG.: 3961 C.E.F. PEDIDONº 210/2016.

PERFURADOS EM CHAPAS REAL LTDA - CNPJ: 20.012.936/0001-40 PC 2,00 17,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10933 13/05/2016 150,0010654 REFIL DE FILTRO SOFT POLICARBON

PARA PURIFICADOR DE ÁGUA. AP 230RESINADO. . .PARA SEREM UTILIZADOSPARA A TROCA DO FILTRO DOPURIFICADOR DE ÁGUA, SOFT,DOLABORATÓRIO DE ANIMAIS PEÇO-NHENTOS E DO PURIFICADOR DEÁGUA VENANCIO 100 LITROS, DOCENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSESQUE SE ENCON- TRAM VENCIDOS. ..REC. PAG.: FORTALECIMENTO DASAÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TC820/3754 /13. C/C.: 46.465-1 AG.: 2591-7B.B. PEDIDO Nº 00215/2016. LOCAL DEENTREGA: DAD. AVENIDA JOSEANDRAUSS GASSANI, 3115.

SOUSA & SOARES COMERCIO DE FILTROS LTDA-ME - CNPJ:08.832.070/0001-18

PC 2,00 75,00

10939 13/05/2016 87,0010886 COM AS MEDIDAS 20X30CM . VIGA DEPERFIL ENRIJECIDO U BITOLAAPROXIMADA DE 127 X 50MM CHAPA Nº14. COM AS MEDIDAS 12X12CM . COMDIÂMETRO DE 1 1/2" EM CHAPA Nº14COM DIÂMETRO DE 1 1/4" EM CHAPA Nº14. .PARA SEREM UTILIZADOS PELASECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAÚDE. . ..REC. PAG.: MAC. 624.003-0 AG.: 3961C.E.F. PEDIDO Nº 210/2016.

PERFURADOS EM CHAPAS REAL LTDA - CNPJ: 20.012.936/0001-40 BR 1,00 87,00

10923 13/05/2016 36,0011598 MACARICO CAÇULA LANÇA CHAMASCOM GATILHO E REGISTRO PARABOTIJÃO P13. . .PARA SER UTILIZADOPELO PROGRAMA DE CONTROLE DARAIVA ANIMAL, DO CENTRO DECONTROLE DE ZOONOSES. . . .REC.PAG.: ZOONOSES. C/C.: 624.004-9 AG.:3961 C.E.F PEDIDO Nº 00200/2016. LOCALDE ENTREGA: DAD. AVENIDA JOSEANDRAUSS GASSANI, 3115.

BOVIPEC PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME - CNPJ:11.227.029/0001-27

UN 1,00 36,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10933 13/05/2016 90,0012383 PARA PURIFICADOR DE ÁGUA. REFIL

POLICARBON PLANETA AGUA AP 230RESINADO. . .PARA SEREM UTILIZADOSPARA A TROCA DO FILTRO DOPURIFICADOR DE ÁGUA, SOFT,DOLABORATÓRIO DE ANIMAIS PEÇO-NHENTOS E DO PURIFICADOR DEÁGUA VENANCIO 100 LITROS, DOCENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSESQUE SE ENCON- TRAM VENCIDOS. ..REC. PAG.: FORTALECIMENTO DASAÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TC820/3754 /13. C/C.: 46.465-1 AG.: 2591-7B.B. PEDIDO Nº 00215/2016. LOCAL DEENTREGA: DAD. AVENIDA JOSEANDRAUSS GASSANI, 3115.

SOUSA & SOARES COMERCIO DE FILTROS LTDA-ME - CNPJ:08.832.070/0001-18

PC 2,00 45,00

10662 09/05/2016 304,0152458 SERVICO DE TROCA DE FILTRO DEÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ANELRETENTOR, KIT REVISÃO PICKUP EÓLEO - PLACA PVJ-6047, FROTA 699.REVISÃO DOS 10.000 KM, VEÍCULO COMGARANTIA. LOTADO NA CENTRAL DEAMBULÂNCIA. . PEDIDO Nº 0396/2015.

AUTUS COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ:00.982.872/0001-00

MO 1,00 304,01

10939 13/05/2016 10,0053351 COM AS MEDIDAS 20X30CM . BITOLAAPROXIMADA DE 127 X 50MM CHAPA Nº14. CHAPA CORTADA 1/4"- COM ASMEDIDAS 12X12CM . COM DIÂMETRO DE 11/2" EM CHAPA Nº14 COM DIÂMETRO DE1 1/4" EM CHAPA Nº14 . .PARA SEREMUTILIZADOS PELA SECRETA- RIAMUNICIPAL DE SAÚDE. . . .REC. PAG.:MAC. 624.003-0 AG.: 3961 C.E.F. PEDIDONº 210/2016.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11262 18/05/2016 546,0055943 BACLOFENO 10MG - TEUTO .

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL. . PARA UM PERÍODO DE 07MESES DE TRATAMENTO. . PACIENTE:LUISSY RODRIGUES PEREIRA.PROCESSO: 5001622-64.2016.8.13.0702. .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 / B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. .PEDIDO N° 118/2016.

MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI ME - CNPJ:20.918.668/0001-20

CP 840,00 0,65

11495 20/05/2016 936,0055943 BACLOFENO 10MG - TEUTO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL. . PARA UM PERÍODO DE 04MESES DE TRATAMENTO. . PACIENTE:DOUGLAS EUSTÁQUIO DOS SANTOS.PROCESSO: 39960-44.2014.4.01.3803. . OPRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . ENTREGAR NA RUAPAULO ROBERTO CUNHA SANTOS, 2037 /B.PRES. ROOSEVELT. (CAF) . PEDIDO Nº121/2016 - CAF.


CP 1.440,00 0,65








CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL. . PARA UM PERÍODO DE 05MESES DE TRATAMENTO. . PACIENTE:DIVINO CORREA DA SILVA. PROCESSO:0702.04.138182-4. . O PRAZO DE VALIDADEDOS PRODUTOS/MATERIAIS NOMOMENTO DA ENTREGA NA CENTRALDE ABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO(CAF), PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . ENTREGAR NA RUAPAULO ROBERTO CUNHA SANTOS, 2037 /B.PRES. ROOSEVELT. (CAF) . PEDIDO Nº120/2016 - CAF.


CP 900,00 0,65

11506 20/05/2016 409,5055943 BACLOFENO 10MG - TEUTO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL. . PARA UM PERÍODO DE 07MESES DE TRATAMENTO. . PACIENTE:RONALDO APARECIDO VIEIRA.PROCESSO: 1125978-22.2016.8.13.0702. . OPRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº 123/2016 -CAF.


CP 630,00 0,65








CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL. . PARA UM PERÍODO DE 05MESES DE TRATAMENTO. . PACIENTE:ITAMAR FERREIRA. PROCESSO:14839-77.2015.4.01.3803. . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 / B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . PEDIDO Nº 122/2016 -CAF.


CP 900,00 0,65

11498 20/05/2016 278,4056025 OXCARBAZEPINA 300MG COMP. -MEDLEY . CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA O FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA, ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL. . PARA UMPERÍODO DE 04 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: LUIZMARCIANO ROSA DA SILVA. PROCESSO:39366-30.2014.4.01.3803. . ENTREGAR NARUA PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037 / B.PRES. ROOSEVELT. (CAF) . OPRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº 129/2016.

EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME -CNPJ: 14.905.502/0001-76

CP 480,00 0,58

11500 20/05/2016 208,8056025 OXCARBAZEPINA 300MG COMPRIMIDO -MEDLEY .


CP 360,00 0,58







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12198 30/05/2016 590,4056027 OXIBUTININA 5MG COMPRIMIDO - APSEN.

. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL. . PARA UM PERÍODO DE 06MESES DE TRATAMENTO. . PACIENTE:GILVAN PEREIRA SANTOS. PROCESSO:36166-15.2014.4.01.3803. . ENTREGAR NARUA PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037 / B.PRES. ROOSEVELT. (CAF) . OPRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº 146/2016.

DMC DISTRIBUIDORA COMERCIO D' MEDICAMENTOS LTDA EPP -CNPJ: 16.970.999/0001-31

CP 720,00 0,82

11489 20/05/2016 207,0056066 TIZANIDINA 2MG - RANBAXY .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL. . PARA UM PERÍODO DE 75DIAS DE TRATAMENTO. . PACIENTE:GILVAN PEREIRA SANTOS. PROCESSO:36166-15.2014.4.01.3803. . ENTREGAR NARUA PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037 / B.PRES. ROOSEVELT. (CAF) . OPRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº 119/2016.


CP 300,00 0,69







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10663 09/05/2016 3.555,0060145 NUTREN 1.0 LATA 400 GRS. - NESTLE .

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO SUPLEMENTOALIMENTAR ACIMA, ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL. . PARA UMPERÍODO DE 03 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: JOSÉ JÚLIODOS SANTOS. PROCESSO:19-60.2016.4.01.3803. . ENTREGAR NA RUAPAULO ROBERTO CUNHA SANTOS, 2037 /B.PRES. ROOSEVELT. (CAF) . O PRAZODE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº 084/2016 -CAF.

RIOS E CAMBRAIA PRODUTOS DE DIETA LTDA - ME - CNPJ:19.924.663/0001-20

LA 90,00 39,50

11164 17/05/2016 1.618,5060483 NUTREN JR LATA 400 GRS. - NESTLE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO SUPLEMENTOALIMENTAR ACIMA, ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL. . PARA UMPERÍODO DE 03 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: ISAQUEGOMES PEREIRA. PROCESSO:0702.15.080015-0. . ENTREGAR NA RUAPAULO ROBERTO CUNHA SANTOS, 2037 /B.PRES. ROOSEVELT. (CAF) . O PRAZODE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº 082/2016 -CAF.

RIOS E CAMBRAIA PRODUTOS DE DIETA LTDA - ME - CNPJ:19.924.663/0001-20

LA 39,00 41,50







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10759 11/05/2016 6.804,0060496 NEOCATE LCP LATA 400 G. DANONE

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO SUPLEMENTOALIMENTAR ACIMA, ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL ANEXA, PARAUM PERÍODO DE 03 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: JOÃOHENRIQUE DAMAS NAVES ANANIAS.PROCESSO: 161-23.2016.4.01.3803. .JUSTIFICATIVA E ORÇAMENTO EMANEXO. . O PRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº 081/2016.

UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - EPP - CNPJ:05.593.067/0001-09

LA 36,00 189,00

10841 11/05/2016 684,0061042 CABO 4 VIAS. GP PARA SEREMUTILIZADOS NA UAPSF JOANA D'ARC.PEDIDO Nº 00320/2015. . REC. PAG.:SAÚDE EM CASA. C/C.: 45.419-2 AG.:2591-7 B.B. . LOCAL DE ENTREGA: DADAV. JOSÉ ANDRAUS GASSANI, 3115DISTRITO INDUSTRIAL


11097 16/05/2016 173.010,0062094 PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - MARCA5 ESTRELAS. COM FOLHA SIMPLES. ..PARA SEREM UTILIZADOS PELASECRETARIA DE SAÚDE. . ENTREGAR NAAV. JOSE ANDRAUS GASSANI, 3115DIST.INDUSTRIAL. . .REC. PAG.: MAC.C/C.: 624.003-0 AG.: 3961 C.E.F. . PEDIDONº 00214/2016.

SJ DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP - CNPJ: 19.264.598/0001-54 PCT 7.900,00 21,90

10273 03/05/2016 11.680,0062226 SENSOR DE GLICOSE (ENLITE SENSOR) -MEDTRONIC - MMT 7008A, CX C/ 5UNIDADES

MEDTRONIC COMERCIAL LTDA - CNPJ: 01.772.798/0002-33 CX 8,00 1.460,00

10939 13/05/2016 52,0062587 COM AS MEDIDAS 20X30CM . BITOLAAPROXIMADA DE 127 X 50MM CHAPA Nº14. COM AS MEDIDAS 12X12CM .METALON COM DIÂMETRO DE 1 1/2" EMCHAPA Nº14 COM DIÂMETRO DE 1 1/4"EM CHAPA Nº14 . .PARA SEREMUTILIZADOS PELA SECRETA- RIAMUNICIPAL DE SAÚDE. . . .REC. PAG.:MAC. 624.003-0 AG.: 3961 C.E.F. PEDIDONº 210/2016.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10939 13/05/2016 43,0062588 COM AS MEDIDAS 20X30CM . BITOLA

APROXIMADA DE 127 X 50MM CHAPA Nº14. COM AS MEDIDAS 12X12CM . COMDIÂMETRO DE 1 1/2" EM CHAPA Nº14METALON COM DIÂMETRO DE 1 1/4" EMCHAPA Nº14 . .PARA SEREM UTILIZADOSPELA SECRETA- RIA MUNICIPAL DESAÚDE. . . .REC. PAG.: MAC. 624.003-0AG.: 3961 C.E.F. PEDIDO Nº 210/2016.


10739 10/05/2016 185.403,9064345 LOCACAO DEAUTOMÓVEL/MOTOCICLETA COMCONDUTORES REFERENTE A VALORQUE SE ESTIMA PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE TRANSPORTEAUTOMOTIVO P/ ATENDER ÀSECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(CENTRO DE CONTRODE ZOONOSESCOM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA(MOTORISTAS)E DOS SEGUINTESVEÍCULOS: *02 VEÍCULOS DE PASSEIO..VALOR UNITÁRIO: R$ 2.972,45 *02CAMINHÃO CARGA ABERTA 4.000 kG..VALOR UNITÁRIO: R$ 3.450,00 *01CAMINHÃO CARGA ABERTA 8.000 kG..VALOR UNITÁRIO: R$ 4.010,00 .VALORMENSAL: R$ 16.854,90 .VALOR TOTAL: R$185.403,90 PERÍODO: 01/01/2016 À30/11/2016. REC. PAG.: VIGILÂNCIAEPIDEMIOLÓGICA -TFVS. C/C.: 624.004-9AG.: 3961 CEF. Contrato/Ano: 906/2011 em:30/11/11,1°Adit:31/12/12,2°Adit:28/02/13,3°Adit:04/12/13, 4°Adit:13/03/14,5°Adit:19/11/14,6°Adit:04/03/15, 7°Adit: 30/12/15*,


UN 1,00 185.403,90








AUTOMÓVEL/MOTOCICLETA COMCONDUTORES REFERENTE A VALORQUE SE ESTIMA PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE TRANSPORTEAUTOMOTIVO P/ ATENDER ÀSECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMFORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA(MOTORISTAS ) E DOS SEGUINTESVEÍCULOS: *05 VEÍCULOS DE PASSEIO:.VALOR UNITÁRIO: R$ 2.972,45 *01CAMINHÃO CARGA BAÚ 4.000kG. .VALORUNITÁRIO: R$ 3.660,00 .VALOR MENSAL:R$ 18.522,25 .VALOR TOTAL ESTIMADO:R$ 203.744,75 PERÍODO: 01/01/2016 À30/11/2016. Contrato/Ano: 906/2011 em:30/11/11, 1°Adit:31/12/12,2°Adit: 28/02/13,3°Adit:04/12/13,4°Adit: 13/03/14, 5°Adit:19/11/14,6°Adit: 04/03/15, 7°Adit: 30/12/15*,


UN 1,00 203.744,75

10744 10/05/2016 32.696,9564345 LOCACAO DEAUTOMÓVEL/MOTOCICLETA COMCONDUTORES REFERENTE A VALORQUE SE ESTIMA PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE TRANSPORTEAUTOMOTIVO P/ ATENDER ÀSECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(VIGILÂNCIA SANITÁRIA) COMFORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA(MOTORISTAS) E DO SEGUINTEVEÍCULO: *01 VEÍCULO DE PASSEIO..VALOR UNITÁRIO: R$ 2.972,45 .VALORMENSAL: R$ 2.972,45 .VALOR TOTAL: R$32.696,95 PERÍODO: 01/01/2016 À30/11/2016. REC. PAG.: VISA. C/C.:624.004-9 AG.: 3961 CEF. Contrato/Ano:906/2011 em: 30/11/11, 1°Adit:31/12/12,2°Adit: 28/02/13, 3°Adit:04/12/13,4°Adit: 13/03/14, 5°Adit:19/11/14,6°Adit: 04/03/15, 7°Adit: 30/12/15*,


UN 1,00 32.696,95








AUTOMÓVEL/MOTOCICLETA COMCONDUTORES REFERENTE A VALORQUE SE ESTIMA PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE TRANSPORTEAUTOMOTIVO P/ ATENDER ÀSECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(PSF'S) C/ FORNE- CIMENTO DE MÃO DEOBRA (MOTORISTAS) DOS SEGUINTESVEÍCULOS: *03 VEICULOS DE PASSEIO..VALOR UNITÁRIO: R$ 2.972,45 .VALORMENSAL: R$ 8.917,35 .VALOR TOTAL: R$98.090,85 PERÍODO: 01/01/2016 À30/11/2016. REC. PAG.: ATENÇÃO BÁSICA.C/C.: 624.001-4 AG.: 3961 CEF.Contrato/Ano: 906/2011 em: 30/11/11, 1°Adit:31/12/12,2°Adit: 28/02/13, 3°Adit:04/12/13,4°Adit: 13/03/14, 5°Adit:19/11/14,6°Adit: 04/03/15, 7°Adit: 30/12/15*,


UN 1,00 98.090,85

10932 13/05/2016 464,4064966 PAROXETINA 20MG CLORIDRATO.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL ANEXA, PARA UM PERÍODO DE04 MESES DE TRATAMENTO. . PACIENTE:HUMBERTO JOSÉ DE NOVAES.PROCESSO: 0158656-90.2016.8.13.0702. . OPRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº 097/2016 -CAF.

DROGA NAVES COMERCIO FARMACEUTICO LTDA - ME - CNPJ:01.083.572/0001-44

CP 360,00 1,29







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11537 20/05/2016 619,2064966 PAROXETINA 20MG - TEUTO

CLORIDRATO DE PAROXETINA 20 MG. .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL. . PARA UM PERÍODO DE 04MESES DE TRATAMENTO. . PACIENTE:ADRIANO BARBARESCO ALVES.PROCESSO: 0237401-84.2016.8.13.0702. .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 / B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. .PEDIDO Nº 098/2016 - CAF.

DROGA NAVES COMERCIO FARMACEUTICO LTDA - ME - CNPJ:01.083.572/0001-44

CP 480,00 1,29

12099 25/05/2016 5.702,5067204 CLEXANE 40 MG /0,4 ML, (ENOXAPARINASODICA) SERINGAS PRÉ-ENCHIDAS.-SANOFI WINTHROP INDUSTRIE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL. . PARA UM PERÍODO DE 250DIAS DE TRATAMENTO. . PACIENTE:ISABELLA MACHEDO BORGES.PROCESSO: 156247-44.2016.8.13.0702. .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 / B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. .PEDIDO Nº 096/2016 - CAF.

ELFA MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 09.053.134/0002-26 AM 250,00 22,81







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10614 09/05/2016 1.550,4068702 CONCERTA 18 MG - JANSSEN-CILAG .

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL. . PARA UM PERÍODO DE 04MESES DE TRATAMENTO. . PACIENTE:RUAN PABLO GOMES DA SILVA.PROCESSO: 0702.16.007090-1. .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 / B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. .PEDIDO Nº 092/2016 - CAF.

CM HOSPITALAR S A - CNPJ: 12.420.164/0003-19 CP 240,00 6,46

10273 03/05/2016 2.780,0070556 CATETER PARADIGM QUICK - SET - 9MMCÂNULA/60CM CX C/ 10 UNIDADES MMT-397. - MEDTRONIC .

MEDTRONIC COMERCIAL LTDA - CNPJ: 01.772.798/0002-33 CX 4,00 695,00

10274 03/05/2016 540,0070557 RESERVOIR PARADIGM 3 ML -MEDTRONIC CX C/ 10 UNIDADES - MMT332A . . CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA O FORNECIMENTO DO MATERIALACIMA, ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL. . PARA UM PERÍODO DE 04MESES DE TRATAMENTO. . PACIENTE:BIANCA JUNQUEIRA COSTA PEREIRA.PROCESSO: 0785210-86.2011.8.13.0702. .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 / B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. . REC.PAG.: RESSARC. AÇÕES JUDICIAIS C/C.:366-5 AG.: 3961 C.E.F. . PEDIDO Nº039/2016 - CAF.

MEDTRONIC COMERCIAL LTDA - CNPJ: 01.772.798/0002-33 CX 4,00 135,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11505 20/05/2016 378,0073932 OXCARBAZEPINA 600 MG - MEDLEY .

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL. . PARA UM PERÍODO DE 04MESES DE TRATAMENTO. . PACIENTE:JOSÉ ANTÔNIO LUCAS MARTINSJÚNIOR. PROCESSO:353120-85.2014.8.13.0702. . ENTREGAR NARUA PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037 / B.PRES. ROOSEVELT. (CAF) . OPRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº 126/2016.


CP 360,00 1,05

11493 20/05/2016 638,4073934 PREGABALINA 75MG - MERCK .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL. . PARA UM PERÍODO DE 04MESES DE TRATAMENTO. . PACIENTE:DAMILA SILVA RODRIGUES. PROCESSO:9623-77.2011.4.01.3803. . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 / B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . PEDIDO Nº 124/2016 -CAF.


CP 480,00 1,33







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11508 20/05/2016 239,4073934 PREGABALINA 75MG - MERCK .

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL. . PARA UM PERÍODO DE 06MESES DE TRATAMENTO. . PACIENTE:VERA LÚCIA SANTOS NOGUEIRAPROCESSO: 581-62.2015.4.01.3803. . OPRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . ENTREGAR NA RUAPAULO ROBERTO CUNHA SANTOS, 2037 /B.PRES. ROOSEVELT. (CAF) . PEDIDO Nº125/2016 - CAF.


CP 180,00 1,33

11165 17/05/2016 1.404,0076929 PEDIASURE 400 GR - ABBOTT .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO SUPLEMENTOALIMENTAR ACIMA, ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL. . PARA UMPERÍODO DE 03 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: YASMINMIRANDA NUNES. PROCESSO:1465-57.2016.4.01.3803. . ENTREGAR NARUA PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037 / B.PRES. ROOSEVELT. (CAF) . OPRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº 083/2016.

UBER NUTRI COMERCIAL LTDA. - ME - CNPJ: 16.733.097/0001-81 LA 36,00 39,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11439 19/05/2016 2.054,0076929 PEDIASURE 400 GRS - ABBOTT .

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO SUPLEMENTOALIMENTAR ACIMA, ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL. . PARA UMPERÍODO DE 03 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: FELIPEEMANUEL VIEIRA SANTOS. PROCESSO:568-29.2016.4.01.3803. . ENTREGAR NARUA PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037 / B.PRES. ROOSEVELT. (CAF) . OPRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº 088/2016 -CAF.


11486 20/05/2016 2.340,0076929 PEDIASURE 400 GRS - ABBOTT .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO SUPLEMENTOALIMENTAR ACIMA, ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL. . PARA UMPERÍODO DE 03 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: ISAÍAS DACOSTA SILVA. PROCESSO:32621-34.2014.4.01.3803. . ENTREGAR NARUA PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037 / B.PRES. ROOSEVELT. (CAF) . OPRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº 085/2016.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11487 20/05/2016 1.404,0076929 PEDIASURE LATA 400 GRS - ABBOTT .

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO SUPLEMENTOALIMENTAR ACIMA, ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL. . PARA UMPERÍODO DE 03 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: GUILHERMEEVANGELISTA COUTINHO. PROCESSO:79550-50.2014.8.13.0702. . ENTREGAR NARUA PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037 / B.PRES. ROOSEVELT. (CAF) . OPRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº 086/2016 -CAF.


11536 20/05/2016 1.270,5076929 PEDIASURE LATA 400 GR - ABBOTT .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO SUPLEMENTOALIMENTAR ACIMA, ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL. . PARA UMPERÍODO DE 03 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: MIRELARODRIGUES. PROCESSO:2483-16.2016.4.01.3803. . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. . .PEDIDO N° 102/2016 - CAF.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11509 20/05/2016 882,0076947 OXCARBAZEPINA 600mg (TRILEPTAL) -

MEDLEY . CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA O FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA, ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL. . PARA UMPERÍODO DE 04 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: LUCAS ALVESLIMA SILVA. PROCESSO:617943-50.2015.8.13.0702. . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 / B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . PEDIDO Nº 127/2016.


CAP 840,00 1,05

11490 20/05/2016 504,0076977 OXCARBAZEPINA 600mg - MEDLEY .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL. . PARA UM PERÍODO DE 04MESES DE TRATAMENTO. . PACIENTE:MIKAELLA JOSÉ DA SILVA PEREIRA.PROCESSO: 0702.15.035704-5. .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 / B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. .PEDIDO Nº 132/2016.


CAP 480,00 1,05







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11491 20/05/2016 252,0076977 OXCARBAZEPINA 600mg - MEDLEY .

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL. . PARA UM PERÍODO DE 04MESES DE TRATAMENTO. . PACIENTE:SALVADOR DIVINO ALVES. PROCESSO:0120581-79.2016.8.13.0702. . ENTREGARNA RUA PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 / B.PRES. ROOSEVELT.(CAF) . O PRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº 133/2016.


CAP 240,00 1,05

11492 20/05/2016 378,0076977 OXCARBAZEPINA 600mg (TRILEPTAL) -MEDLEY . CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA O FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA, ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL. . PARA UMPERÍODO DE 04 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: ELESSANDRAGONÇALVES FREITAS.. PROCESSO:5001129-87.2016.8.13.0702. . ENTREGARNA RUA PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 / B.PRES. ROOSEVELT.(CAF) . O PRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº 134/2016.


CAP 360,00 1,05

11494 20/05/2016 208,8076978 OXCARBAZEPINA 300mg - MEDLEY .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL. . PARA UM PERÍODO DE 04MESES DE TRATAMENTO. . PACIENTE:MICHEL FELIX MACEDO. PROCESSO:0702.15.081367-4. . O PRAZO DE VALIDADEDOS PRODUTOS/MATERIAIS NOMOMENTO DA ENTREGA NA CENTRALDE ABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO(CAF), PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº 128/2016.


CAP 360,00 0,58







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11496 20/05/2016 278,4076978 OXCARBAZEPINA 300mg (TRILEPTAL) -

MEDLEY . CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA O FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA, ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL. . PARA UMPERÍODO DE 04 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: ANA JÚLIANOGUEIRA FERREIRA. PROCESSO:0702.15.032496-1. . ENTREGAR NA RUAPAULO ROBERTO CUNHA SANTOS, 2037 /B.PRES. ROOSEVELT. (CAF) . O PRAZODE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº 130/2016.


CAP 480,00 0,58

11511 20/05/2016 278,4076978 OXCARBAZEPINA 300mg (TRILEPTAL) -MEDLEY . CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA O FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA, ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL. . PARA UMPERÍODO DE 04 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: JULIANEJACINTA LAZZARINI. PROCESSO:157-61.2015.4.01.9383 . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 / B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . PEDIDO Nº 131/2016.


CAP 480,00 0,58







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11521 20/05/2016 573,6076994 ARTROLIVE 500MG+400MG - ACHÉ. .

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL. . PARA UM PERÍODO DE 04MESES DE TRATAMENTO. . PACIENTE:LAUDELINA DA COSTA RODRIGUES.PROCESSO: 5156-84.2013.4.01.3803. .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 / B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. .PEDIDO Nº 139/2016.


CAP 240,00 2,39

11485 20/05/2016 6.635,70110825 PALLETS POLIETILENO - DRACMA DR1210-3 CONFORME ESPECIFICAÇÕES DOEDITAL. . QUE SERÃO UTILIZADOS NASUNIDADES DE SAÚDE, PARA COLOCARMEDICAMENTOS. GARANTIA DE 12MESES. . REC. PAG.: ATENÇÃO BÁSICA.C/C.: 624.001-4 AG.: 3961 CEF. PEDIDONº 00218.

WESI COMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ: 86.672.029/0001-35 PC 30,00 221,19

11007 16/05/2016 21.200,66113243 LOCACAO DE MICROCOMPUTADORCONTRATAÇÃO DA ATA 0197/2015 P/LOCAÇÃO DE 35 COMPUTADORES ASEREM UTILIZADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE. . VALOR UNITÁRIO/ MICROCOMPUTADOR: R$ 59,00 . VALORMENSAL = R$ 2.065,00 . PEDIDO Nº 00001.. Contrato/Ano: 42/2016 em: 22/02/16*, APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/12/16.


11008 16/05/2016 21.200,66113243 LOCACAO DE MICROCOMPUTADORCONTRATAÇÃO DA ATA 0197/2015 P/LOCAÇÃO DE 35 COMPUTADORES ASEREM UTILIZADOS ATENÇÃOPRIMÁRIA. . VALOR UNITÁRIO /MICROCOMPUTADOR: R$ 59,00 . VALORMENSAL = R$ 2.065,00 . REC. PAG.:SAÚDE EM CASA. C/C.: 45.419-2 AG.:2591-7 B.B. . PEDIDO Nº 00002/2016. .Contrato/Ano: 42/2016 em: 22/02/16*, APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/12/16.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11488 20/05/2016 2.295,00116393 PREGOMIN PEPTI LATA 400 G. - DANONE

. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO SUPLEMENTOALIMENTAR ACIMA, ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL. . PARA UMPERÍODO DE 03 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: EMANUELLADOS SANTOS MENDONÇA. PROCESSO:0621312-23.2013.8.13.0702. . ENTREGARNA RUA PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 / B.PRES. ROOSEVELT.(CAF) . O PRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº 080/2016 -CAF.

UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - EPP - CNPJ:05.593.067/0001-09

LA 27,00 85,00

11259 18/05/2016 971,64117202 PROLIA 60MG SER 1 ML. - GLAXOSMITHKLINE . CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA O FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA, ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL. . PARA UMPERÍODO DE 12 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: GALDINAFERREIRA OLIVEIRA. PROCESSO:16601-65.2014.4.01.3803. . ENTREGAR NARUA PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037 / B.PRES. ROOSEVELT. (CAF) . OPRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº 105/2016.

PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP - CNPJ:20.202.872/0001-40

SE 2,00 485,82







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11260 18/05/2016 971,64117202 PROLIA 60MG SER 1 ML. - GLAXO

SMITHKLINE . CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA O FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA, ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL. . PARA UMPERÍODO DE 12 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: AMÉLIAMARIA CAIXETA. PROCESSO:8274-34.2014.4.01.3803. . ENTREGAR NARUA PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037 / B.PRES. ROOSEVELT. (CAF) . OPRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . *PEDIDO Nº 104/2016.


SE 2,00 485,82

11557 23/05/2016 971,64117202 PROLIA 60MG SER 1 ML. - GLAXOSMITHKLINE . CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA O FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA, ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL. . PARA UMPERÍODO DE 12 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: APARECIDAVARGAS DA COSTA. PROCESSO:0702.14.0416653. . ENTREGAR NA RUAPAULO ROBERTO CUNHA SANTOS, 2037 /B.PRES. ROOSEVELT. (CAF) . O PRAZODE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . REC. PAG.:366-5AG.3961 CEF . PEDIDO Nº 142/2016.


SE 2,00 485,82







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11067 16/05/2016 5.261,76117204 FORTEO COLTER PEN 250 MG POR ML

ELI LILLY DO BRASIL CARTUCHO X 2,4 ML,CANETA COM 28 DOSES DE 20 MCG. .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL. . PARA UM PERÍODO DE 03MESES DE TRATAMENTO. .PACIENTE:LUIZ ANTÔNIO LOPES DOSSANTOS. PROCESSO:2101-08.2016.4.01.3803. . ENTREGAR NARUA PAULO ROBERTO CUNHA, 2037BAIRRO ROOSEVELT (CAF) . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. .PEDIDO Nº 106/2016.

EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ:06.234.797/0001-78

UN 3,00 1.753,92

11261 18/05/2016 5.261,76117204 FORTEO COLTER PEN 250 MG POR MLELI LILLY DO BRASIL CARTUCHO X 2,4 ML,CANETA COM 28 DOSES DE 20 MCG. .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL. . PARA UM PERÍODO DE 03MESES DE TRATAMENTO. . PACIENTE:OLGA CATARINA FERNANDES HERRERA.PROCESSO: 6792-17.2015.4.01.3803. .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 / B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. .*PEDIDO Nº 107/2016.

EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ:06.234.797/0001-78

UN 3,00 1.753,92







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12196 30/05/2016 4.013,68117416 INVEGA SUSTENNA100MG/ML - JANSSEN

CILAG SUSP. INJ. SER PREENCHIDA. .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL. . PARA UM PERÍODO DE 04MESES DE TRATAMENTO. . PACIENTE:ADRIANA BATISTA DE ARAÚJO VAZ.PROCESSO: 39403-57.2014.4.01.3803. .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 / B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. .PEDIDO Nº 136/2016.

CM HOSPITALAR S A - CNPJ: 12.420.164/0003-19 SE 4,00 1.003,42

12195 30/05/2016 3.265,96117417 INVEGA SUSTENNA 75MG/ML - JANSSENCILAG SUSP. INJ. SER PREENCHIDA. .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL. . PARA UM PERÍODO DE 04MESES DE TRATAMENTO. . PACIENTE:ANDERSON JOSE DE CAMPOS.PROCESSO: 14770-16.2013.4.01.3803. .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 / B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. .PEDIDO Nº 137/2016.

CM HOSPITALAR S A - CNPJ: 12.420.164/0003-19 SE 4,00 816,49







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12197 30/05/2016 3.265,96117417 INVEGA SUSTENNA 75MG/ML - JANSSEN

CILAG SUSP. INJ. SER PREENCHIDA. .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL. . PARA UM PERÍODO DE 04MESES DE TRATAMENTO. . PACIENTE:RAFAEL MENDONÇA RODRIGUES GUZ.PROCESSO: 10306-80.2012.4.01.3803. .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 / B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. .PEDIDO Nº 138/2016.

CM HOSPITALAR S A - CNPJ: 12.420.164/0003-19 SE 4,00 816,49

11692 24/05/2016 22.384,80118926 TOSILATO DE SORAFENIBE 200MG -BAYER S.A. C/ 60 CP. . CONTRATAÇÃODE EMPRESA PARA O FORNECIMENTODO MEDICAMENTO ACIMA, ATENDENDOÀ DETERMINAÇÃO JUDICIAL. . PARA UMPERÍODO DE 03 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: JOSÉWALLEN GONÇALVES DE OLIVEIRA.PROCESSO: 0013896-60.2015.4.01.3803. .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 / B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. .PEDIDO Nº 076/2016 - CAF.

ELFA MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 09.053.134/0002-26 CX 6,00 3.730,80

11096 16/05/2016 45.920,00119017 PAPEL HIGIENICO 30MTS FOLHASIMPLES. MARCA GOLDEN. . .PARASEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIADE SAÚDE. . .REC. PAG.: ATENÇÃOBÁSICA. C/C.: 624.001-4 AG.: 3961 C.E.F .PEDIDO Nº 00214/2016.

LIMP FACIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ:05.286.488/0001-89

RL 112.000,00 0,41

Vlr Total: 19.073.299,98






Secretaria: 10 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALH - CNPJ: 18.431.312/0001-78

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10642 09/05/2016 150,003423 BOLA DE BORRACHA Nº 10 - OLP . AZUL ESPORTES COMERCIAL LIMITADA - EPP - CNPJ:

11.633.685/0001-20UN 10,00 15,00

10641 09/05/2016 360,303843 JOGO DE DOMINO - XL AZUL ESPORTES COMERCIAL LIMITADA - EPP - CNPJ:11.633.685/0001-20

JG 30,00 12,01

10638 09/05/2016 600,003856 JOGO DA MEMORIA - FUNDAMENTAL ATITUDE COMERCIAL EIRELI - ME - CNPJ: 11.264.775/0001-90 UN 30,00 20,00

10611 09/05/2016 48.000,004757 FORNECIMENTO DEHORTIFRUTIGRANJEIRO REFERENTECONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO OFORNECIMENTO DOS SEGUINTESHORTIFRUTIGRANJEIROS: BANANAPRATA OU MAÇA, LARANJA, MAÇA,MAMÃO, MELANCIA, ABACAXI E LIMÃOPARA MANUTENÇÃO DOS CENTROS DECONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS EADOLESCENTES, ASSISTIDOS PELOMUNICÍPIO. * PERCENTUAL DEDESCONTO DO PREÇO MÉDIO DATABELA DO CEASA, 1,85% * RECURSO DOFUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIALSOCIAL ATRAVES DA SEDESE - PISOMINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIALDESTINADO A ATENDER CRIANÇAS EADOLESCENTES ASSISTIDOS PELOMUNICIPIO - CEF C/C 438-6 AG 3961 .Contrato/Ano: 109/2016 em: 20/04/16*, APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/12/16.


MO 1,00 48.000,00

10612 09/05/2016 30.000,004757 FORNECIMENTO DEHORTIFRUTIGRANJEIRO REFERENTECONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO OFORNECIMENTO DOS SEGUINTESHORTIFRUTIGRANJEIROS: BANANAPRATA OU MAÇA, LARANJA, MAÇA,MAMAO, MELANCIA, ABACAXI, ABOBORA,CABOTIA (MORANGA HIBRIDA),ALHO,BATATA INGLESA, BETERRABA, CEBOLA,CHUCHU, VAGEM, TOMATE, CENOURA,ABOBRINHA, REPOLHO, PEPINO, JILO,PERA E LIMÃO, PARA O ATENDIMENTODOS IDOSOS ASSISTIDOS PELOMUNICIPIO. * PERCENTUAL DEDESCONTO DO PREÇO MÉDIO DATABELA DO CEASA, 1,85% * BLOCO DEFINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIALBÁSICA, BANCO BRASIL C/C: 55420-0 AG:2591-7 * Contrato/Ano: 109/2016 em:20/04/16*, A PARTIR DA ASSINATURA DOCONTRATO ATÉ 31/12/16.


MO 1,00 30.000,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10636 09/05/2016 1.300,004809 BOLA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL N° 5.

PENALTY DIGITAL C/CPLUSSPORT COMERCIAL EIRELI - EPP - CNPJ: 54.984.547/0001-06 UN 20,00 65,00

10581 06/05/2016 22.980,485487 RESTITUICAO REFERENTE ADEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOSNÃO UTILIZADOS, TRANSFERDOS PELOESTADO DE MINAS GERAIS, PORINTERMEDIARIO DA SECRETARIA DEESTADO DE GOVERNO, AO MUNICIPIODE UBERLANDIA,VISANDO A AQUISICAODE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EELETRO ELETRONICOS, CONFORMECONVÊNIO Nº 772/2013/SEGOV/PADEM. .CONTA 574-9, AGENCIA 3961, CAIXAECONOMICA FEDERAL.

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS AF UDIA- CNPJ: 18.715.615/0022-94

UN 1,00 22.980,48

10762 11/05/2016 680,005500 CONFECCAO DE PLACAS CONFECÇÃO EINSTALAÇÃO DE 01 (UMA) PLACA DE PVC2 MM ADESIVADA COM ADESIVOIMPRESSO DIGITAL EM ALTA DEFINIÇÃOMEDINDO APROXIMADAMENTE 2,97 X 1,14M. * A PLACA DEVERÁ SER INSTALADANO CENTRO DE REFERÊNCIA EASSISTÊNCIA SOCIAL DO BAIRROSHOPPING PARK. * BLOCO DEFINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIALBÁSICA, BANCO DO BRASIL C/C: 55420-0;AG: 2591-7.

RB DIGITAL EIRELI - EPP - CNPJ: 08.039.440/0001-64 MO 1,00 680,00

10591 06/05/2016 145.185,615510 CONSTRUCAO,REFORMA E ALTERACAOREFERENTE AO 1º ADITAMENTO DOCONTRATO Nº 304/2015, OBJETIVANDO OACRESCIMO NO VALOR GLOBAL DOMESMO, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DEREFORMA DO IMÓVEL DA REDECRESCER CONVIVER, SITO À AV. GOV.RONDON PACHECO Nº 5.865 BAIRROBRASIL, COM FORNECIMENTO DEMATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORMEMEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DECUSTOS. * OS PAGAMENTOS SERÃOEFETUADOS MEDIANTE MEDIÇÕESMENSAIS. . FISCALIZAÇÃO: SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS. * BLOCO DEFINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIALBÁSICA, BANCO DO BRASIL, C/C 55420-0- AG: 2591-7 * Contrato/Ano:304/2015 em:11/09/15, 1°Adit:21/03/16*.

ENGEPAC ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 07.958.221/0001-16 MO 1,00 145.185,61







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12110 25/05/2016 4.600,005598 PASSAGEM AEREA REFERENTE AO

VALOR QUE SE ESTIMA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMRESERVAS, EMISSÃO, MARCAÇÃO,REEMISSÃO, CANCELAMENTO EREEMBOLSO DE BILHETES DEPASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARAATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DOSDIREITOS DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE - ATRAVÉS DASECRETARIA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL ETRABALHO. . QUANTIDADE DEPASSAGENS ESTIMADA: 09 . VERBA DOFUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE, BANCODO BRASIL. C/C 77100-7 AG 2591-7 .Contrato/Ano:384/2015 em: 17/11/15*,

TRADE MARKETING HOTEIS, TURISMO E EVENTOS LTDA - ME -CNPJ: 05.586.365/0001-63

UN 1,00 4.600,00

11014 16/05/2016 24.000,005599 PASSAGEM DE ONIBUS RODOVIARIOREFERENTE AO VALOR QUE SE ESTIMAPARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMFORNECIMENTO DE PASSAGENSDESTINADAS AO PROGRAMA DEATENDIMENTO E APOIO AO MIGRANTE *LEI MUNICIPAL Nº 11.644 DE 20/12/13 *Contrato/Ano: 473/2015 em: 17/12/15*,VIGENCIA: 01/01/16 ATÉ 31/12/16.

EMPRESA SAO CRISTOVAO LTDA - CNPJ: 23.338.155/0001-38 UN 1,00 24.000,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11687 24/05/2016 70.000,005599 PASSAGEM DE ONIBUS RODOVIARIO

REFERENTE AO VALOR QUE SE ESTIMAPARA O FORNECIMENTO DEPASSAGENS DE ONIBUS DAS LINHASINTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS,DESTINADAS AO PROGRAMA DEATENDIMENTO E APOIO AO MIGRANTE,VISANDO A TRIAGEM OU SEJA ORECEBIMENTO E ENCAMINHAMENTODOS MIGRANTES, AS PASSAGENSSERÃO FORNECIDAS DE ACORDO COMA SOLICITAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL ETRABALHO * OS PAGAMENTOS SERÃOEFETUADOS SEMANALMENTE,MEDIANTE FATURA APRESENTADA PELACONTRATADA. * LEI MUNICIPAL Nº 11644DE 20/12/13 * OBJETIVANDO ATENDERITINERÁRIOS DIVERSOS, CONFORMEDEMANDA, NOS CASOS EM QUE NÃOHOUVER CONTRATO COM APERMISSIONARIA DO ITINERÁRIO *FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIASOCIAL ATRAVÉS DA SEDESE, CONF.RESOLUÇÃO 16/09, CEF C/C 332-0 AG:3961. * Contrato/Ano: 120/2016 em: 05/05/16*,A PARTIR DA ASSINATURA DOCONTRATO ATÉ 31/12/16.


UN 1,00 70.000,00

11688 24/05/2016 9.000,005599 PASSAGEM DE ONIBUS RODOVIARIOREFERENTE AO VALOR QUE SE ESTIMAPARA O FORNECIMENTO DEPASSAGENS DE ONIBUS DAS LINHASINTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS,PARA ATENDER OS CONSELHOSTUTELARES NO RECAMBIAMENTO DECRIANÇA E ADOLESCENTE A SUACIDADE DE ORIGEM * OS PAGAMENTOSSERÃO EFETUADOS SEMANALMENTE,MEDIANTE FATURA APRESENTADA PELACONTRATADA. * LEI MUNICIPAL Nº 11644DE 20/12/13 * OBJETIVANDO ATENDERITINERÁRIOS DIVERSOS, CONFORMEDEMANDA, NOS CASOS EM QUE NÃOHOUVER CONTRATO COM APERMISSIONARIA DO ITINERÁRIO *Contrato/Ano: 120/2016 em: 05/05/16*, APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/12/16.


UN 1,00 9.000,00








O VALOR QUE SE ESTIMA PARA COBRIRDESPESAS COM A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE TRANSPORTE EMATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,COM 01 VEÍCULOS CATEGORIA KOMBI.VALOR UNITARIO: R$ 3.254,07. -PERIODO:01/04/16 A 31/05/16 RECURSO DO FUNDOESTADUAL DE ASSITÊNCIA SOCIALATRAVÉS DA SEDESE - PISO MINEIRODE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CEF C/C: 438-6AG: 3961. Contrato/Ano: 603/2011 em:31/05/11, 1°Adit:31/05/11,2°Adit:29/12/11,3°Adit:27/04/12,1°Apost:13/08/12,4°Adit: 31/12/12,2°Apost:17/01/13,5°Adit:28/02/13, 6°Adit:28/03/13,7°Adit:30/12/13, 8°Adit:06/03/14,9°Adit:27/10/14, 10°Adit:22/07/15,11°Adit: 30/12/15.


MO 1,00 6.508,14

12098 25/05/2016 1.500,005689 SERVICO TEMPORARIO DE TERCEIROCONTRATAÇÃO DA PROFISSIONALANAMARIA SILVA NEVES PARAMINISTRAR PALESTRA NO "ENCONTRODE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃOSEXUAL DE CRIANÇAS EADOLESCENTES" A SER REALIZADO NODIA 18 DE MAIO DE 2016, NO AUDITÓRIOCICERO DINIZ, VISANDO ACAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAISSOCIAIS ENVOLVIDOS NO TRABALHO DEPREVENÇÃO E ATENDIMENTO ASSITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA SEXUALCONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. *RETENÇÃO DE 11% PARA SEGURIDADESOCIAL. R$ 1.500,00 X 11% = R$ 165,00. *PIS: 123.496.141-41 * BLOCO DEFINANCIAMENTO DA PROTEÇÃOESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE.BANCO DO BRASIL C/C: 55419-7, AG:2591-7.

ANAMARIA SILVA NEVES - CPF: 889008196-15 MO 1,00 1.500,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10765 11/05/2016 1.330,007338 MANUTENCAO E SERVICO DE

EQUIPAMENTO DE MOTOBOMBA 1/2 CVCOM MOTOR WEG PARA TROCADOR DECALOR. DE CONTROLADOR DETEMPERATURA. * O SERVIÇO DEVERÁSER REALIZADO NO CONVIVERLARANJEIRAS SITUADO NA RUASENEGAL, Nº 30, BAIRRO LARANJEIRAS. *INSTALAÇÃO E MÃO DE OBRA INCLUSAS.* BLOCO DE FINANCIAMENTO DAPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, BANCO DOBRASIL, C/C: 55420-0, AG: 2591-7.

MARIA HELENA DE ARAUJO 06513142830 - CNPJ:14.900.363/0001-98

MO 1,00 1.330,00

11581 23/05/2016 1.700,007338 MANUTENCAO E SERVICO DEEQUIPAMENTO DE MOTOBOMBA 1 CV. *O SERVIÇO SERÁ REALIZADO NA BOMBADE AQUECIMENTO DA PISCINA DA REDECRESCER DO CONVIVER LUIZOTESITUADO NA AV. ROBERTO MARGONARI,100. * INSTALAÇÃO E MÃO DE OBRAINCLUSAS. * RECURSO DO FUNDOESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALATRAVES DA SEDESE - PISO MINEIRO DEASSISTENCIA SOCIAL DESTINADO AATENDER IDOSOS. C.E.F. C/C: 438-6AGENCIA 3961.


MO 1,00 1.700,00

10636 09/05/2016 2.470,007370 PROTETOR BUCAL SILICONE DUPLO. -FHERAS

PLUSSPORT COMERCIAL EIRELI - EPP - CNPJ: 54.984.547/0001-06 PC 200,00 12,35

10641 09/05/2016 324,007487 JOGO DE DAMA - CIAN AZUL ESPORTES COMERCIAL LIMITADA - EPP - CNPJ:11.633.685/0001-20

JG 30,00 10,80

11582 23/05/2016 280,007883 CHAVE MAGNETICA (CONTADORA) MARIA HELENA DE ARAUJO 06513142830 - CNPJ:14.900.363/0001-98

PC 1,00 280,00

10640 09/05/2016 1.368,007956 BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL Nº4. PENALTY MODELO: STORM .


UN 20,00 68,40

10641 09/05/2016 126,008326 DISCO PARA MARCAÇÃO EMPOLIPROPILENO. - JP

AZUL ESPORTES COMERCIAL LIMITADA - EPP - CNPJ:11.633.685/0001-20

PC 30,00 4,20

10764 11/05/2016 450,008467 MANUTENCAO E CONSERTO DEMÁQUINA PROTOCOLADORA COMMATERIAL, INSTALAÇÃO E MÃO DE OBRAINCLUSOS, SENDO O MATERIAL: 01(UMA)FITA DE IMPRESSÃO; 01(UM) PINHÃO 8DENTES; 01(UMA) BATERIA SELADA 6V4A. * N° DE PATRIMÔNIO: 205404.

INSIGHT EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME - CNPJ:10.731.642/0001-14

MO 1,00 450,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10765 11/05/2016 580,008467 DE MOTOBOMBA 1/2 CV COM MOTOR

WEG PARA TROCADOR DE CALOR.MANUTENCAO E CONSERTO DECONTROLADOR DE TEMPERATURA. * OSERVIÇO DEVERÁ SER REALIZADO NOCONVIVER LARANJEIRAS SITUADO NARUA SENEGAL, Nº 30, BAIRROLARANJEIRAS. * INSTALAÇÃO E MÃO DEOBRA INCLUSAS. * BLOCO DEFINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIALBÁSICA, BANCO DO BRASIL, C/C: 55420-0,AG: 2591-7.


MO 1,00 580,00

11582 23/05/2016 2.345,008657 COLETOR (SOLAR PISCINA) MARIA HELENA DE ARAUJO 06513142830 - CNPJ:14.900.363/0001-98

PC 7,00 335,00

10641 09/05/2016 166,0011665 CONE PLASTICO 24 CM. - JP AZUL ESPORTES COMERCIAL LIMITADA - EPP - CNPJ:11.633.685/0001-20

PC 20,00 8,30

10636 09/05/2016 450,0012730 JOGO DE XADREZ 30x30CM - MASTERCHESS

PLUSSPORT COMERCIAL EIRELI - EPP - CNPJ: 54.984.547/0001-06 JG 30,00 15,00

10638 09/05/2016 936,0043190 BOLA OFICIAL DE FUTSAL. - AXESPORTES MAX 50


10641 09/05/2016 108,0043488 CORDA DE PULAR INDIVIDUAL - AZL AZUL ESPORTES COMERCIAL LIMITADA - EPP - CNPJ:11.633.685/0001-20

PC 10,00 10,80

10638 09/05/2016 174,0045885 REDE DE VOLEIBOL OFICIAL. - AX ATITUDE COMERCIAL EIRELI - ME - CNPJ: 11.264.775/0001-90 UN 3,00 58,00

10641 09/05/2016 4.800,0046170 LUVAS OFICIAIS PARA KARATE. - JUGUI AZUL ESPORTES COMERCIAL LIMITADA - EPP - CNPJ:11.633.685/0001-20

PR 120,00 40,00

10638 09/05/2016 330,0046722 QUEBRA - CABECA - FUNDAMENTAL ATITUDE COMERCIAL EIRELI - ME - CNPJ: 11.264.775/0001-90 PC 30,00 11,00

11582 23/05/2016 560,0049038 CONTROLADOR DE TEMPERATURASOLAR PISCINA 2,5 M² (PLACAS C/ 5,00 X0,50) * OS MATERIAIS SERÃO UTILIZADOSNA MANUTENÇÃO DO AQUECIMENTODA PISCINA DA REDE CRESCER DOCONVIVER LUIZOTE SITUADO NA AV.ROBERTO MARGONARI, 100. * RECURSODO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL ATRAVES DA SEDESE - PISOMINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIALDESTINADO A ATENDER IDOSOS. C.E.F.C/C: 438-6 AGENCIA 3961.


PC 1,00 560,00

10639 09/05/2016 1.294,5052552 COLCHONETE PARA GINASTICA -REVANCHE

MAGAZIN PARIS VIDA AO VIVO LTDA-EPP - CNPJ:32.303.349/0001-99

PC 50,00 25,89







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10215 02/05/2016 83,5854266 PAGAMENTO DE TAXA DE RRT -

REGISTRO DE RESPONSABILIDADETÉCNICA REFERENTE AO PROJETOARQUITETÔNICO DE REFORMA DOIMÓVEL SITUADO NA AV. GOV. RONDONPACHECO, N° 2446, BAIRRO SARAIVA. *ARQUITETA E URBANISTA: GABRIELASILVA ALVES * CAU - Nº A72839-0 * RRT -Nº 4594665 * MATRICULA - Nº 26339-7


UN 1,00 83,58

10216 02/05/2016 83,5854266 PAGAMENTO DE TAXA DE RRT -REGISTRO DE RESPONSABILIDADETÉCNICA REFERENTE AO PROJETOARQUITETÔNICO DE REFORMA DOIMÓVEL SITUADO NA AV. NICOMEDESALVES DOS SANTOS, N° 75, BAIRROGENERAL OSÓRIO. * ARQUITETA EURBANISTA: GABRIELA SILVA ALVES *CAU - Nº A72839-0 * RRT - Nº 4594649 *MATRICULA - Nº 26339-7


UN 1,00 83,58

10251 03/05/2016 74,3754266 PAGAMENTO DE TAXA DE ART -ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADETÉCNICA REFERENTE A FISCALIZAÇÃODE REFORMA DO IMÓVEL REDECRESCER ESTAÇÃO CIDADANIA SITO ÀRUA GENARINO CAZABONA, 944 BAIRROLUIZOTE DE FREITAS, CONFORMECONTRATO 322/2015. * ENGENHEIROCIVIL FISCAL: JOÃO ILÁRIO PERINI,MATRÍCULA N° 6309-6. * ART - Nº14201600000003074157


UN 1,00 74,37

11645 24/05/2016 83,5854266 PAGAMENTO DE TAXA DE RRT -REGISTRO DE RESPONSABILIDADETÉCNICA REFERENTE AO PROJETOARQUITETÔNICO DE REFORMA DOIMÓVEL SITUADO NA RUA DR. MANOELTHOMAZ TEIXEIRA DE SOUZA, N° 828,BAIRRO TOCANTINS. * ARQUITETA EURBANISTA: GABRIELA SILVA ALVES *CAU - Nº A72839-0 * RRT - Nº 4607379 *MATRICULA - Nº 26339-7


UN 1,00 83,58







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12065 25/05/2016 83,5854266 PAGAMENTO DE TAXA DE RRT -

REGISTRO DE RESPONSABILIDADETÉCNICA REFERENTE AO PROJETOARQUITETÔNICO DE REFORMA DOIMÓVEL SITUADO NA RUA ANGELOCUNHA, N° 387, BAIRRO SÃO JORGE. *ARQUITETA E URBANISTA: GABRIELASILVA ALVES * CAU - Nº A72839-0 * RRT -Nº 4643392 * MATRICULA - Nº 26339-7


UN 1,00 83,58

12066 25/05/2016 83,5854266 PAGAMENTO DE TAXA DE RRT -REGISTRO DE RESPONSABILIDADETÉCNICA REFERENTE AO PROJETOARQUITETÔNICO DE REFORMA DOIMÓVEL SITUADO NA RUA LUIZ VIEIRATAVARES, N° 1191, BAIRRO CUSTÓDIOPEREIRA. * ARQUITETA E URBANISTA:GABRIELA SILVA ALVES * CAU - NºA72839-0 * RRT - Nº 4643349 * MATRICULA- Nº 26339-7


UN 1,00 83,58

12067 25/05/2016 83,5854266 PAGAMENTO DE TAXA DE RRT -REGISTRO DE RESPONSABILIDADETÉCNICA REFERENTE AO PROJETOARQUITETÔNICO DE REFORMA DOIMÓVEL SITUADO NA RUA GLOBO, N° 515,BAIRRO JARDIM BRASÍLIA. * ARQUITETAE URBANISTA: GABRIELA SILVA ALVES *CAU - Nº A72839-0 * RRT - Nº 4643374 *MATRICULA - Nº 26339-7


UN 1,00 83,58

12477 31/05/2016 74,3754266 PAGAMENTO DE TAXA DE ART -ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADETÉCNICA REFERENTE A FISCALIZAÇÃODE REFORMA DO IMÓVEL ONDEFUNCIONA O CENTRO RESIDENCIAL DOIDOSO, SITO À RUA DAS VALSAS, N° 540,BAIRRO GUARANI, CONFORMECONTRATO 332/2015. * ENGENHEIROCIVIL FISCAL: RICARDO MARTINELLI,MATRÍCULA N° 28489-0. * ART - Nº14201600000003149055


UN 1,00 74,37

10638 09/05/2016 186,0055040 REDE DE BASQUETE OFICIAL. - AX SEDA(CHUÁ)

ATITUDE COMERCIAL EIRELI - ME - CNPJ: 11.264.775/0001-90 PR 6,00 31,00

10639 09/05/2016 631,9257991 BOLA FLEXIBALL 65CM DE PILATES. -LIVE UP PURYS .

MAGAZIN PARIS VIDA AO VIVO LTDA-EPP - CNPJ:32.303.349/0001-99

UN 8,00 78,99

10641 09/05/2016 920,0068723 BOLA DE FUTSAL 55CM - 59CM OFICIAL. -TOPPER

AZUL ESPORTES COMERCIAL LIMITADA - EPP - CNPJ:11.633.685/0001-20

UN 20,00 46,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10641 09/05/2016 790,0068724 BOLA DE FUTSAL 50CM - 55CM OFICIAL. -

TOPPER . GARANTIA DE 06 MESES.AZUL ESPORTES COMERCIAL LIMITADA - EPP - CNPJ:11.633.685/0001-20

UN 20,00 39,50

10638 09/05/2016 1.000,0068725 BOLA DE FUTSAL 61CM - 64CM OFICIAL.AX ESPORTES MAX 50 .


10642 09/05/2016 405,0068935 CONE PLASTICO MOD. 50CM - AZL AZUL ESPORTES COMERCIAL LIMITADA - EPP - CNPJ:11.633.685/0001-20

UN 30,00 13,50

10636 09/05/2016 2.148,00115690 APARADOR DE CHUTE (ESCUDO) -FHERAS .

PLUSSPORT COMERCIAL EIRELI - EPP - CNPJ: 54.984.547/0001-06 UN 30,00 71,60

10637 09/05/2016 1.389,00115691 CANELEIRA PARA LUTAS - FHERAS .GARANTIA DE 06 MESES. . OS MATERIAISSERÃO UTILIZADOS NA REDE ECRESCER ESTAÇÃO CIDADANIA. .RECURSO DO FUNDO ESTADUAL DEASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DASEDESE - PISO MINEIRO DE ASSISTENCIASOCIAL DESTINADO A ATENDERCRIANÇAS E ADOLESCENTES. CEF C/C:438-6; AG:3961. . ENTREGAR NO DAD - AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,

PLUSSPORT COMERCIAL EIRELI - EPP - CNPJ: 54.984.547/0001-06 PR 30,00 46,30

Vlr Total: 392.776,17


Secretaria: 11 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURI - CNPJ: 18.431.312/0001-10

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10615 09/05/2016 490,194787 ASSINATURA DE JORNAL REFERENTE A

RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DOJORNAL CORREIO, EM ATENDIMENTO ASECRETARIA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ETURISMO. . PERÍODO: 12(DOZE) MESES

ALGAR MIDIA S.A. - CNPJ: 25.630.740/0001-32 MO 1,00 490,19








REFERENTE AO REPASSE DE VERBA ATÍTULO DE CONTRIBUIÇÕESCORRENTES À FUNDAÇÃO UBERLÂNDIATURISMO E EVENTOS - UC&VB,PARA AIMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DEPROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DEUBERLÂNDIA NO CENÁRIO NACIONAL,COM VISTAS À CAPTAÇÃO DE EVENTOSPARA A CIDADE E,CONSEQUENTEINCREMENTO DA MOVIMENTAÇÃOECONÔMICA NA CADEIA PRODUTIVA DOTURISMO LOCAL. . CONVÊNIO Nº00208/2016-000 DE 04/05/2016CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DEUBERLÂNDIA E A FUNDAÇÃOUBERLÂNDIA TURISMO E EVENTOS -UC&VB. . COM FUNDAMENTO NO ART. 45,XIV DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, NOART. 116 DA LEI FEDERAL N° 8.666 DE21/06/1993 E SUAS ALTERAÇÕES, NA LEIMUNICIPAL N° 5.775 DE 02/06/1993, NA NALEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL N° 12.349 DE30/12/2015 E SUAS ALTERAÇÕES, NA LEIMUNICIPAL Nº 12.231 DE 05/08/2015 E NALEI MUNICIPAL Nº 12.348 DE 28/12/2015. .PERÍODO: ABRIL E MAIO/2016

FUNDACAO UBERLANDIA TURISMO E EVENTOS - CNPJ:03.908.683/0001-78

UN 1,00 300.000,00

10525 05/05/2016 5.224,6311205 SEGURO - CONTRATACAO/RENOVACAOREFERENTE A CONTRATAÇÃO DESEGURADORA PARA SEGURO COMCOBERTURA DE RESPONSABILIDADECIVIL, COBERTURA DE RISCOSDIVERSOS ACIDENTES PESSOAIS EMORTE EM ATENDIMENTO AOINSTRUMENTO PARTICULAR DECONTRATO CELEBRADO ENTRE OCOMITÊ ORGANIZADOR DOS JOGOSOLÍMPICOS RIO 2016 E PREFEITURAMUNICIPAL DE UBERLÂNDIA PARA OEVENTO DENOMINADO REVEZAMENTODA TOCHA OLÍMPICA RIO 2016,CONFORME ESPECIFICAÇÃO ECONTRATO 1143/2015 ANEXOS AOPROCESSO. . DATA DO EVENTO:07/05/2016 LOCAL:TEATRO RONDONPACHECO,7070 - BAIRRO TIBERY

CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ:33.170.085/0001-05

UN 1,00 5.224,63







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11723 24/05/2016 2.702,00112276 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DAEMPRESA CR BUFE E EVENTOS LTDA. -ME POR MEIO DA LICITAÇÃO PREGAOPRESENCIAL Nº 824/2015 EMATENDIMENTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOECONÔMICO E TURISMO NO APOIO AREALIZAÇÃO DA 6ª RODADA REGIONALDO ICMS CULTURAL - 2016 QUE SERÁREALIZADA NO DIA 02/06/2016 NOMERCADO MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA. .VR UNITÁRIO R$19,30 X 140 = R$2.702,00

C R BUFE E EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 21.682.114/0001-39 MO 1,00 2.702,00

Vlr Total: 308.416,82


Secretaria: 12 SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO - CNPJ: 18.431.312/0001-72

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11584 23/05/2016 304,2070 AGUA SANITARIA -MARCA START.

FRASCO COM APROXIMADAMENTE 01LITRO. EMBALAGEM PODE SERRECICLADA.COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITODE SÓDIO E ÁGUA,PRINCÍPIO ATIVO:HIPOCLORITO DE SÓDIO, TEOR DECLORO ATIVO: 2,0% A 2,5% P/P.VALIDADE MÍNIMA DE 1 (UM) ANO. .-P/UTILIZAÇÃO NO MERCADOMUNICIPAL. . -LOCAL DE ENTREGA: DAD -AV. JOSÉ ANDRAUS


11088 16/05/2016 55,4072 BALDE PLASTICO 10 LT -MARCAARQPLAST


PC 20,00 2,77

11092 16/05/2016 195,00107 SABONETE LIQUIDO CREMOSO - MARCA:KILIMPO. GALÃO DE APROXIMADAMENTE5LT BRANCO PEROLIZADO, C/FRAGÂNCIA DE ERVADOCE.COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOAMÔNICO,NEUTRALIZANTE,UMECTANTE,ESPESSANTES,CONSERVANTE,ESSÊNCIAE ÁGUA, COMPONENTE ATIVO:LAURILÉTER SULFATO DE SÓDIO .-P/UTILIZAÇÃO NO MERCADOMUNICIPAL. . ENTREGAR NA AV. JOSEANDRAUS GASSANI, 3115DIST.INDUSTRIAL.

KI LIMPO DO BRASIL LTDA - EPP - CNPJ: 02.545.923/0001-54 GL 15,00 13,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11094 16/05/2016 637,502309 PANO P/ LIMPEZA DE CHAO - CM - MARCA

ITATEX SACO BRANCO ALVEJADO,DUPLAFACE,100% ALGODÃO, C/ MEDIDASMÍNIMAS DE 45X75 . -P/UTILIZAÇÃO NOMERCADO MUNICIPAL. . ENTREGAR NAAV. JOSE ANDRAUS GASSANI, 3115


UN 250,00 2,55

11216 18/05/2016 14.820,002383 SAL REFINADO IODADO -MARCA:VASCONCELOS ACONDICIONADO EMSACOS PLÁSTICOS,ATÓXICOS,TRANSPARENTES,LACRADOS,(PCTE 1KG) .

VASCONCELOS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EEXPORTACAO LTDA - CNPJ: 03.647.755/0004-13

KG 26.000,00 0,57

11216 18/05/2016 717.600,002788 ARROZ AGULHINHA,TIPO 1,LONGO FINOPOLIDO UMIDADE MÁXIMA 14%, MÁXIMODE QUEBRADO 10%, ACONDICIONADOEM SACOS PLÁSTICOSTRANSPARENTES,INODOROS,LACRADOS,(PCTE 5KG) -MARCA: 4R .


PT 78.000,00 9,20

11216 18/05/2016 15.600,002798 FARINHA DE MANDIOCA -MARCA:PACHÁTORRADA, TIPO LISA, ACONDICIONADAEM SACOS PLÁSTICOSTRANSPARENTES, ATÓXICOS,LACRADOS(PCTE 500GR) .


KG 13.000,00 1,20

11218 18/05/2016 218.400,002800 FEIJAO CORES - MARCA: BOM PARTIDOCARIOQUINHA,TIPO 1,GRAU MÁXIMOUMIDADE 15%, ACONDICIONADO EMSACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES,ATÓXICOS,LACRADOS, (PCTE 1KG)


KG 78.000,00 2,80

11218 18/05/2016 36.400,002802 FUBA DE MILHO -MARCA: SINHÁMIMOSO,ACONDICIONADO EM SACOSPLÁSTICOSTRANSPARENTES,ATÓXICOS,LACRADOS,(PCTE 500GR OU 1KG)


KG 26.000,00 1,40

11594 23/05/2016 66,803212 CADEADO 20 MM LATONADO - MARCAGOLD


PC 10,00 6,68



PC 10,00 9,69



PC 10,00 13,16







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11594 23/05/2016 193,603215 CADEADO 50 MM LATONADO - MARCA

GOLD . -P/UTILIZAÇÃO NO MERCADOMUNICIPAL. . -LOCAL DE ENTREGA: DAD -AV. JOSÉ ANDRAUS GASSANI, 3115 -INDUSTRIAL.


PC 10,00 19,36

11218 18/05/2016 91.000,004088 CAFE MOIDO E TORRADO - MARCA:DUVELHO MÁXIMO DE 1% DEIMPUREZAS,EMBALAGEM ALUMINIZADA,ALMOFADADA,COM SELO QUECOMPROVE INSPEÇÃO DE QUALIDADEDO PRODUTO,(PCTE 250 OU 500GR) .


KG 13.000,00 7,00

10533 05/05/2016 8.800,005142 RACAO P/ ALEVINO 1.7 MM 40%. - MARCA:PRESENCE SACO C/25KG Contrato/Ano:73//2016 em: 16/03/16*,

M P O VENTURA EPP - CNPJ: 11.790.393/0001-09 SC 50,00 176,00

10250 03/05/2016 13.900,005514 ELABORACAO DE PROJETOSADEQUAÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO,DENTRO DA TÉCNICA EXIGIDA PELASNORMAS REGULAMENTADORAS, PARALEVANTAMENTO DAS ALTERAÇÕES DECARGAS ELÉTRICAS NO MERCADOMUNICIPAL, PROJETO AS BUILT,ADEQUAÇÃO, REDIMENSIONAMENTO,PLANILHA DE MATERIAIS, MEMORIALDESCRITIVO. INCLUI: DUAS CÓPIASIMPRESSAS DO PROJETO ELÉTRICOAPROVADO PELA CEMIG, CÓPIA EMMÍDIA DIGITAL, ART QUITADA. .PAGAMENTO MEDIANTE NOTA FISCAL. .O CONTRATADO CEDE AO MUNICÍPIO OSDIREITOS PATRIMONIAIS RELATIVOSAO PROJETO, NA FORMA DO ART. 111DA LEI 8.666/93. . PRAZO DE EXECUÇÃO:15 DIAS . PRAZO DE PAGAMENTO: 30DIAS APÓS ENTREGA DO PROJETO

CROSARA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ:12.680.958/0001-50

MO 1,00 13.900,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11340 18/05/2016 29.415,845535 LOCACAO EQUIPAMENTOS DE

INFORMATICA COM SISTEMASOPERACIONAIS E OUTROSSOFTWARES PREVIAMENTEINSTALADOS, EXECUÇÃO DEMANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA, INCLUSIVE COM ADISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRAESPECIALIZADA E SUBSTITUIÇÃO DETODAS AS PEÇAS E/OUEQUIPAMENTOS,EM ATENDIMENTO ÀSMAAB, SENDO: -16 (DEZESSEIS)MICROCOMPUTADORES (VALOR UNIT.R$ 138,00) E -14 (QUATORZE)ESTABILIZADORES DE 430 VA (VALORUNITÁRIO: R$ 17,38), . VALOR MENSAL:R$ 2.451,32 . Contrato/Ano: 138/2015em:30/04/15, 1°Adit: 17/12/15*.


12116 25/05/2016 29,607497 BUCHA DUPLA FACE - MARCA BETTANINESPONJA SINTÉTICA DE ESPUMAPOLIURETANO, C/ BACTERICIDA NACOR AMARELA E FIBRA SINTÉTICA C/ABRASIVA NA COR VERDE,NÃO TÓXICO,MEDINDO APROXIMADAMENTE110X75X20 MM -P/UTILIZAÇÃO NOMERCADO MUNICIPAL.

LM COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 05.788.495/0001-89 UN 40,00 0,74

11219 18/05/2016 10.400,007644 SACO DE POLIPROPILENO -MARCA:BENDERPLAST (EMBALAGEM)MEDIDA90X50 CM,C/ LOGOTIPO FMSAN/PRÓ-PÃO. Contrato/Ano: 126/20016 em: 11/05/16*,


PC 26.000,00 0,40

11219 18/05/2016 72.800,007645 MACARRAO COM SEMOLA-MARCA:REIMASSAS ESPAGUETI (PCTE500GR OU 1KG) . Contrato/Ano: 126/20016em: 11/05/16*,


KG 26.000,00 2,80

11219 18/05/2016 221.000,008821 ACUCAR CRISTAL 5 KG -MARCA:VASCONCELOS EMBALADO EMSACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES,INODOROS, LACRADOS . Contrato/Ano:126/20016 em: 11/05/16*,


PT 26.000,00 8,50

12111 25/05/2016 143,009069 COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 100X1 -MARCA ZANATA. 50 ML, BRANCO,EMMATERIAL POLIESTILENO (PS) NÃOTÓXICO,VIRGEM,BRANCO LEITOSO,DEACORDO C/A NORMA DA ABNT/NBRNº14865.PESO MÍNIMO 75G, PCTE. C/100(CEM) UNIDADES


PT 110,00 1,30







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11585 23/05/2016 331,5011630 DESINFETANTE AÇÃO BACTERICIDA -

MARCA START FRASCO DEAPROXIMADAMENTE 01 LITRO, COMAÇÃO ANTIMICROBIANA, FRAGÂNCIA DELAVANDA. COMPOSIÇÃO: ESSÊNCIAATIVO, EMULSIFICANTE, CORANTE EÁGUA,PRINCÍPIO ATIVO:CLORETO DEALQUILA, AMIDOPROPILDIMETIBENZILAMÔNEO,0,51% .-P/UTILIZAÇÃO NO MERCADOMUNICIPAL. . -LOCAL DE ENTREGA: DAD -AV. JOSÉ ANDRAUS GASSANI, 3115 -INDUSTRIAL.

ME COMERCIAL EIRELI - ME - CNPJ: 21.471.613/0001-87 L 150,00 2,21

11219 18/05/2016 57.200,0014028 EXTRATO DE TOMATE -MARCA: BONARESIMPLES, CONCENTRADO (LATA OUSACHÊ DE 340 A 350GR) . Contrato/Ano:126/20016 em: 11/05/16*,


LA 52.000,00 1,10

12116 25/05/2016 2.164,0017110 CESTO P/ LIXO - MARCA ARQPLASTPLÁSTICO, RESISTENTE, CAPACIDADEDE APROX. 60 LT, C/ TAMPA,SUPORTE EPEDAL EM METAL . -P/UTILIZAÇÃO NOMERCADO MUNICIPAL.

LM COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 05.788.495/0001-89 PC 20,00 108,20

12112 25/05/2016 674,1045724 RODO DE ALUMÍNIO - MARCAMENDONÇA. MEDINDOAPROXIMADAMENTE 60 CM, COM CABODE ALUMÍNIO, COM REFORÇO,DEAPROXIMADAMENTE 1,5 M E BORRACHADUPLA E.V.A.


UN 30,00 22,47

10532 05/05/2016 5.188,8054154 RAÇÃO PARA ALEVINO 1.0MM 45% SACOC/ 25KG MARCA: GUABI . -P/ ATENDER AONÚCLEO DE AQUICULTURA DASECRETARIA MUNICIPAL DEAGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO. .ENTREGA PARCELADA,CONFORMESOLICITAÇÃO ANTECIPADA DA SMAAB. .-PAGAMENTO CONFORME CONSUMOMENSAL. . Contrato/Ano: 72/2016 em:16/03/16*, A PARTIR DA ASSINATURA DOCONTRATO ATÉ 31/12/16

LICITAR COMERCIO E NEGOCIOS GOVERNAMENTAIS LTDA - ME -CNPJ: 19.226.996/0001-86

SC 20,00 259,44

11088 16/05/2016 465,0059364 VASSOURA DE COQUEIRO - MARCAGRANADA COM CABO DE MADEIRA, COMCABO PLASTIFICADO


PC 100,00 4,65







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12117 25/05/2016 1.320,0059887 LIXEIRA 100 LTS COM TAMPA - MARCA

ARQPLAST CAPACIDADE APROX. 100 LT,NA COR BRANCA, C/TAMPA DEPOLIPROPILENO, C/ PEDAL, RESISTENTEA IMPACTO, RAIOS SOLARES EHIGIENIZAÇÃO CONSTANTES .-P/UTILIZAÇÃO NO MERCADOMUNICIPAL. . -LOCAL DE ENTREGA: DAD -AV. JOSÉ ANDRAUS GASSANI, 3115 -INDUSTRIAL.

LM COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 05.788.495/0001-89 PC 10,00 132,00

11592 23/05/2016 168,3062898 GARRAFA TÉRMICA 1 L -MARCA OBBAAMPOLA DE VIDRO,CORPO DE PLÁSTICOE TAMPA DE ROSCA

COMERCIAL MACKEY LTDA - ME - CNPJ: 05.911.311/0001-26 PC 10,00 16,83

11589 23/05/2016 550,0063030 POTE DESCARTÁVEL - MARCA ZANATACAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE250ML, PCTE C/ APROXIMADAMENTE 24UNIDADES


PCT 125,00 4,40

11589 23/05/2016 67,0063032 GUARDANAPO 23 X 20CM - MARCA HO(MEDIDA MÍNIMA), FOLHASSIMPLES,100% FIBRAS NATURAIS, NACOR BRANCA, PCTE. COM 50 FOLHAS .


PCT 100,00 0,67

10533 05/05/2016 7.160,0063573 RAÇÃO PARA CRECIMENTO 32% -MARCA: PRESENCE P/ PEIXE 8 A 10 MM.SACO C/25KG . Contrato/Ano: 73//2016 em:16/03/16*,


10534 05/05/2016 5.350,0063574 RAÇÃO PARA CRECIMENTO 36% MARCA:PRESENCE P/ PEIXE 6 A 8 MM. SACOC/25KG . -P/ ATENDER AO NÚCLEO DEAQUICULTURA DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA EABASTECIMENTO. . ENTREGAPARCELADA,CONFORME SOLICITAÇÃOANTECIPADA DA SMAAB. . -PAGAMENTOCONFORME CONSUMO MENSAL. .Contrato/Ano: 73/2016 em: 16/03/16*, APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/12/16








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11220 18/05/2016 218.400,0075129 OLEO DE SOJA - MARCA:VASCONCELOS

REFINADO, FRASCO DE 900ml .-AQUISIÇÃO DE 26.000 CESTAS BÁSICAS,EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNIC.SEGURANÇA ALIMENTAR ENUTRICIONAL-FMSAN. . -VALORUNITÁRIO DA CESTA: R$ 64,37 .Contrato/Ano: 126/20016 em: 11/05/16*, APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/12/16.


FR 78.000,00 2,80

11590 23/05/2016 349,5077558 COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 100X1 -MARCA: ZANATA 200 ML,EM MATERIALPOLIPROPILENO(PP) NÃOTÓXICO,VIRGEM,BRANCO LEITOSO, DEACORDO C/ NORMA DA ABNT/NBR Nº14865 PESO MÍNIMO 180 GR.,PACOTECOM 100 UNIDADES . -P/UTILIZAÇÃO NOSEVENTOS PROMOVIDOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DEAGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO. .-LOCAL DE ENTREGA: DAD - AV. JOSÉANDRAUS GASSANI, 3115 - INDUSTRIAL.


PT 150,00 2,33

12111 25/05/2016 349,5077558 COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 100X1 -MARCA: ZANATA 200 ML,EM MATERIALPOLIPROPILENO(PP) NÃOTÓXICO,VIRGEM,BRANCO LEITOSO, DEACORDO C/ NORMA DA ABNT/NBR Nº14865 PESO MÍNIMO 180 GR., PACOTECOM 100 UNIDADES . -P/UTILIZAÇÃO NOMERCADO MUNICIPAL. . -LOCAL DEENTREGA: DAD - AV. JOSÉ ANDRAUSGASSANI, 3115 - INDUSTRIAL.


PT 150,00 2,33

11088 16/05/2016 38,2077562 DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO-MARCA GRANADA CABO EM MADEIRA 60CM . -P/UTILIZAÇÃO NO MERCADOMUNICIPAL. . -LOCAL DE ENTREGA: DAD -AV. JOSÉ ANDRAUS GASSANI, 3115 -INDUSTRIAL.


UN 10,00 3,82

12112 25/05/2016 121,5077566 DISPENSER P/ PAPEL HIGIENICO - MRCAAURIMAR. PARA O ROLÃO DE 500MT,CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ABS. -P/UTILIZAÇÃO NO MERCADOMUNICIPAL. . -LOCAL DE ENTREGA: DAD -AV. JOSÉ ANDRAUS GASSANI, 3115 -INDUSTRIAL.


UN 6,00 20,25







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11592 23/05/2016 75,0077596 PRATO DESCARTAVEL P/ BOLO - MARCA

ZANATTA 15 CM DE DIÂMETRO, PCTE. C/10 UNIDADES


11592 23/05/2016 426,0077597 PRATO DESCARTAVEL P/ REFEICAO -MARCA ZANATTA 21 CM DE DIÂMETRO,PCTE. C/ 10 UNIDADES . -P/UTILIZAÇÃONOS EVENTOS PROMOVIDOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DEAGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO. .-LOCAL DE ENTREGA: DAD - AV. JOSÉANDRAUS GASSANI, 3115 - INDUSTRIAL.


11068 16/05/2016 1.018,0077609 SACO P/ LIXO 100LTS LEITOSO 10X1-MARCA: OKPLAST TAMANHO 75 X 105CM,PESO MÍN. DO PCT DE 1,1 KG EESPESSURA MÍN. DE 14 MICRASDEVERÃO SER EMBALADOS EM FARDOSCONTENDO 40 PCT, DEVIDAMENTEIDENTIFICADOS.

ALTERNATIVA COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 00.365.513/0001-04 PT 100,00 10,18

11068 16/05/2016 3.569,6077610 SACO P/ LIXO 100LTS PCT 10X1 - MARCA:OKPLAST COR: PRETO,TAMANHO 75 X105CM, ESPESSURA MÍN. DE 14 MICRAS.DEVERÃO SER EMBALADOS E EMFARDOS CONTENDO 40 PCT,DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS.


11068 16/05/2016 574,6077612 SACO P/ LIXO 15 LTS PRETO 10X1 -MARCA: OKPLAST TAMANHO 39 X 58CM,PESO MÍN. DO PCT DE 90G EESPESSURA MÍN. DE 04 MICRAS.DEVERÃO SER EMBALADOS EM FARDOSCONTENDO 50 PCT, DEVIDAMENTEIDENTIFICADOS .


11087 16/05/2016 4.120,0577614 SACO P/ LIXO 200LTS PRETO 10X1 -MARCA: OKPLAST TAMANHO 90 X 105CM,PESO MÍN. DO PCT DE 1,5 KG EESPESSURA MÍN. DE 16 MICRAS.DEVERÃO SER EMBALADOS EM FARDOSCONTENDO 30 PCT, DEVIDAMENTEIDENTIFICADOS.


11087 16/05/2016 195,0077615 SACO P/ LIXO 30LTS PCT 10X1 - MARCA:OKPLAST COR: LEITOSO,TAMANHO 59 X62CM, PESO MÍN.DO PCT DE 140G EESPESSURA MÍN. DE 04 MICRAS.DEVERÃO SER ACONDICIONADOS EMFARDOS CONTENDO 40 PCT,DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS. .








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11591 23/05/2016 335,00110777 GARFO DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO -

MARCA PROFESTA PCT COMAPROXIMADAMENTE 50 GARFOS -

LM COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 05.788.495/0001-89 PT 100,00 3,35

11591 23/05/2016 100,50110778 GARFO DESCARTAVEL PARA BOLO -MARCA PROFESTA PCT COMAPROXIMADAMENTE 50 GARFOS - .-P/UTILIZAÇÃO NOS EVENTOSPROMOVIDOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA EABASTECIMENTO. . -LOCAL DE ENTREGA:DAD - AV. JOSÉ ANDRAUS GASSANI, 3115- INDUSTRIAL.

LM COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 05.788.495/0001-89 PT 30,00 3,35

11089 16/05/2016 1.849,50111700 SACO PLASTICO P/ LIXO 50 LT PACOTE 10X 01 PRETO TAMANHO 63 X 80CM, PESOMÍN. DO PCT DE 400G E ESPESSURAMÍN. DE 08 MICRAS. DEVERÃO SERACONDICIONADOS EM FARDOSCONTENDO 40 PCT, DEVIDAMENTEIDENTIFICADOS. MARCA: OKPLAST .PARA ATENDER A SEC. MUN. DEAGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO .ENTREGAR NA AV. JOSE ANDRAUSGASSANI, 3115 DIST.INDUSTRIAL.


11593 23/05/2016 410,60112448 GARRAFA PARA CAFE - MARCATERMOLAR 1,8 L, AMPOLA DEVIDRO,CORPO DE PLÁSTICO E TAMPACOM PRESSÃO . -P/UTILIZAÇÃO NOSEVENTOS PROMOVIDOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DEAGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO. .-LOCAL DE ENTREGA: DAD - AV. JOSÉANDRAUS GASSANI, 3115 - INDUSTRIAL.

SOUSA & COSTA LTDA - ME - CNPJ: 19.898.370/0001-16 PC 10,00 41,06

11090 16/05/2016 841,50112492 MANGUEIRA PARA JARDIM 3/4 30MT -MARCA AQUAFLEX COM ENGATE EESGUICHO DE METAL . -P/UTILIZAÇÃONO MERCADO MUNICIPAL. . ENTREGARNA AV. JOSE ANDRAUS GASSANI, 3115DIST.INDUSTRIAL.

NASCUCAR COMERCIO EIRELI - CNPJ: 21.764.758/0001-76 UN 10,00 84,15







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11095 16/05/2016 592,50112522 SABAO EM PO 1KG - - MARCA CLASS

CAIXA COM APROXIMADAMENTE 1 KG.,COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO,COADJUVANTES,SINERGIA,BRANQUEADOR ÓPTICO, AGENTEANTIDEPOSITANTE,TAMPONANTES,CORANTE, FRAGÂNCIACARGA E ÁGUA, CONTEM ALQUILBENZENO SULFATO DE SÓDIO .-P/UTILIZAÇÃO NO MERCADOMUNICIPAL. . ENTREGAR NA AV. JOSEANDRAUS GASSANI, 3115DIST.INDUSTRIAL.


UN 150,00 3,95

Vlr Total: 1.765.994,69


Secretaria: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - CNPJ: 18.431.312/0001-00

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10833 11/05/2016 99,00158 CAIXA P/ ARQUIVO MORTO PEQUENA EM

PAPELÃO RESISTENTE E DE BOAQUALIDADDE - 14X35X37CM. MARCA: SÃOCARLOS PARA ATENDER AO GABINETEDA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS


10836 11/05/2016 40,10161 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL PONTAFINA 0,8MM CARACTERISTICASTECNICAS: CORPO EM POLIETILENOINJETADO C/ ESPESSURA DE 3MMSUPORTE EM POLIACETAL//CELCONINJETADO, PONTA LATAO USINADO C/ESFERA EM TUNGSTENIO USINADO,TAMPINHA EM POLIETILENO INJETADO -CX 50 UNID. MARCA: COMPACTOR PARAATENDER AO GABINETE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS

ME COMERCIAL EIRELI - ME - CNPJ: 21.471.613/0001-87 CX 2,00 20,05

10833 11/05/2016 0,65261 GRAFITE 0,7 MM EXTRA-MACIO, 24MINAMARCA: SLIM PARA ATENDER AOGABINETE DA SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS


10834 11/05/2016 86,00316 PERFURADOR DE PAPEL GRANDE PARA2 FUROS, EM METAL COM CAPACIDADEA APROXIMADAMENTE 70FLS, COMRESERVATÓRIO O PLÁSTICO. MARCA:CAVIA . PARA ATENDER AO GABINETE DASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS


PC 2,00 43,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10836 11/05/2016 51,513228 PERFURADOR DE PAPEL PARA 2 FUROS,

EM METAL COM CAPACIDADE AAPROXIMADAMENTE 40FLS, COMRESERVATÓRIO O PLÁSTICO. MARCA:BRW PARA ATENDER AO GABINETE DASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS


10760 11/05/2016 177,003662 CABO P/ ENXADA MADEIRA - 120 À 150CMM.SUL P/ ATENDER A DIRETORIA DEOBRAS DE INFRAESTRUTURA

SILVEIRA GUIMARAES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP- CNPJ: 06.085.603/0001-10

PC 30,00 5,90

10760 11/05/2016 501,004896 ENXADA 2 LB SEM CABO RAMADA P/ATENDER A DIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA


PC 30,00 16,70

10760 11/05/2016 192,005366 TRENA DE 50 METROS ABERTA FIBRA DEVIDRO BRASFORT P/ ATENDER ADIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA


PC 6,00 32,00

10760 11/05/2016 5,005372 TRINCHA 2" TIGRE P/ ATENDER ADIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA


PC 2,00 2,50

10760 11/05/2016 6,405374 TRINCHA 2 1/2" TIGRE P/ ATENDER ADIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA


PC 2,00 3,20

10622 09/05/2016 7.275,005535 LOCACAO EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA CONTRATAÇÃO ATRAVESDA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS197/2015 DE LOCAÇÃO DEEQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOSNA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. .05 MICROCOMPUTADORES TIPO 04(NOVO/I3/4GB/OFFICE) - VALOR UNIT. R$150,00 - - LOTE IV . CONFORMEESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO. . PARAATENDER AO GABINETE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS. . Contrato/Ano:66/2016 em: 11/03/16*, A PARTIR DAASSINATURA DO CONTRATO ATÉ31/12/16.

DOMINIUM INFORMATICA LTDA - CNPJ: 67.687.012/0001-07 MO 1,00 7.275,00

10628 09/05/2016 82,456142 FILTRO AR HONDA BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 PC 1,00 82,45

10901 12/05/2016 69,846704 ROLAMENTO BASE DO INDUZIDO - VTO P/ATENDER A DIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10901 12/05/2016 57,236705 ROLAMENTO DO INDUZIDO - VTO P/

ATENDER A DIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA


12418 30/05/2016 32,016725 MANGUEIRA -MENEGOTTI PARAATENDER A DIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA


10279 03/05/2016 108,646782 PARAFUSO CISER PARA ATENDER ADIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA.


12422 30/05/2016 21,346852 JUNTA ESCAPAMENTO - BLIZZE BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 PC 1,00 21,34

12418 30/05/2016 76,636914 TAMPA DO TANQUE - MENEGOTTI PARAATENDER A DIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA


10279 03/05/2016 96,037066 ALAVANCA ALUMINIUM - MENEGOTTIPARA ATENDER A DIRETORIA DE OBRASDE INFRAESTRUTURA.


10279 03/05/2016 26,197299 FILTRO COMBUSTIVEL MENEGOTTI PARAATENDER A DIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA.


10283 03/05/2016 26,197299 FILTRO COMBUSTIVEL MENEGOTTI BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 PC 1,00 26,19

10279 03/05/2016 60,147333 VELA NGK PARA ATENDER A DIRETORIADE OBRAS DE INFRAESTRUTURA.


10283 03/05/2016 60,147333 VELA NGK BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 PC 1,00 60,14

10628 09/05/2016 57,237333 VELA CHAMPION - NGK BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 PC 1,00 57,23

12418 30/05/2016 60,147333 VELA NGK PARA ATENDER A DIRETORIADE OBRAS DE INFRAESTRUTURA


12422 30/05/2016 96,037333 VELA - NGK BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 PC 1,00 96,03

10901 12/05/2016 194,977357 INDUZIDO BOSCH P/ ATENDER ADIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA


10760 11/05/2016 77,007802 COLHER PARA PEDREIRO NR.8 LOTUS P/ATENDER A DIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA


PC 10,00 7,70

10760 11/05/2016 192,007811 REGUA DE ALUMINIO FABIL P/ ATENDERA DIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA


PC 12,00 16,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10760 11/05/2016 33,607812 NIVEL DE MAO ALUMINIO 35CM MOX P/

ATENDER A DIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA


PC 3,00 11,20

10761 11/05/2016 240,007815 CABO PARA PAMADEIRA - 120 À 130CMM.SUL . OS EQUIPAMENTOS DEVERÃOSER ENTREGUE NO DAD AV. JOSÉANDRAUS GASSANI 3114 - B. INDUSTRIALPARA ATENDER A DIRETORIA DE OBRASDE INFRAESTRUTURA


PC 30,00 8,00

12418 30/05/2016 20,377982 MOLA EMBREAGEM - MENEGOTTI PARAATENDER A DIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA


10628 09/05/2016 112,528046 REPARO DO CARBURADOR HONDA BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 PC 1,00 112,52

10283 03/05/2016 69,848131 BOIA DO TANQUE COMBUSTIVELMENEGOTTI


10628 09/05/2016 77,608131 BOIA DO TANQUE COMBUSTIVEL HONDA BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 PC 1,00 77,60

10279 03/05/2016 69,849668 BOIA COMBUSTÍVEL - MENEGOTTI PARAATENDER A DIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA.


12422 30/05/2016 67,909668 BOIA COMBUSTÍVEL - BLIZZE BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 PC 1,00 67,90

10761 11/05/2016 81,009931 TRENA 5 MTS DE AÇO COM TRAVALOTUS . OS EQUIPAMENTOS DEVERÃOSER ENTREGUE NO DAD AV. JOSÉANDRAUS GASSANI 3114 - B. INDUSTRIALPARA ATENDER A DIRETORIA DE OBRASDE INFRAESTRUTURA


PC 10,00 8,10

10761 11/05/2016 126,009933 TRENA 30 MTS ABERTA FIBRA DE VIDROBRASFORT . OS EQUIPAMENTOSDEVERÃO SER ENTREGUE NO DAD AV.JOSÉ ANDRAUS GASSANI 3114 - B.INDUSTRIAL PARA ATENDER ADIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA


PC 6,00 21,00

10628 09/05/2016 213,4010223 VENTUINHA WEBER BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 PC 1,00 213,40

12422 30/05/2016 92,1512354 INTERRUPTOR - BLIZZE BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 PC 1,00 92,15







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10281 03/05/2016 908,8212437 SERVICO DESMONTAR / MONTAR PLACA,

REVISÃO GERAL, CORRIGIRACELERAÇÃO, SERVIÇOS DE TORNO ESOLDA, REVISÃO DO CARBURADOR,VELA E FILTROS . COMPACTADOR PLACA- PATRIMÔNIO 179819 . PARA ATENDER ADIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA.

BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 HS 6,00 151,47

12420 30/05/2016 757,3512437 SERVICO DESMONTAR/MONTAR PLACA,REVISÃO GERAL, LIMPEZA QUÍMICA,REGULAR CARBURADOR, TROCAR MOLAE MANGUEIRA . COMPACTADOR PLACA -PATRIMÔNIO 148399 . PARA ATENDER ADIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA.


12423 30/05/2016 454,4112437 SERVICO REVISÃO GERAL, LIMPEZACARBURADOR, RECUPERAÇÃO DO EIXOE CORREÇÃO DE VAZAMENTO. .GERADOR - PATRIMÔNIO 122411 . PARAATENDER A DIRTORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA.


12424 30/05/2016 1.211,7612437 SERVICO DESMONTAR/MONTAR PLACA,RECUPERAR MOTOR, RETIFICA GERAL,RECUPERAÇÃO CARBURADOR,SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA, EINSTALAÇÃO. . COMPACTADOR PLACA -PATRIMÔNIO 175339 . PARA ATENDER ADIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA.


10930 13/05/2016 570,0014428 BANDEJA DE ISOPOR STYROCORTE Nº 8PARA TRANSPORTE DE MARMITEX COM04 COMPARTIMENTOS. . O MATERIALDEVERÁ SER ENTREGUE NO DAD - AV.JOSÉ ANDRAUS GASSANI, 3115 - B.INDUSTRIAL PARA ATENDER ADIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA

PLASTICENTRO LTDA - ME - CNPJ: 23.168.206/0001-20 PC 60,00 9,50

10835 11/05/2016 16,0038875 SACO PLASTICO 04 FUROS GRAMATURA0,15 MARCA: DAC . PARA ATENDER AOGABINETE DA SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS


UN 100,00 0,16







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11318 18/05/2016 136,0039378 CINTA DE ELEVAÇÃO 2 TONELADAS -

QUALITYFIX - 3 METROS - PADRÃO ABNT- NBR 15637-1 COM TRAVA, EM AÇOFORJADO 4 METROS - PADRÃO ABNT -NBR 15637-1 COM TRAVA, EM AÇOFORJADO . PARA ATENDER A DIRETORIADE OBRAS DE INFRAESTRUTURA

ADF FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP - CNPJ:08.798.197/0001-68

PC 2,00 68,00

10628 09/05/2016 9,7040029 CORDA DE PARTIDA HONDA BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 PC 1,00 9,70

10279 03/05/2016 98,9442298 ELEMENTO DE FILTRO DE AR -MENEGOTTI PARA ATENDER ADIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA.


10283 03/05/2016 98,9442298 ELEMENTO DE FILTRO DE AR -MENEGOTTI . COMPACTADOR PLACA -PATRIMÔNIO 148399 . PARA ATENDER ADIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA.


12418 30/05/2016 98,9442298 ELEMENTO DE FILTRO DE AR -MENEGOTTI PARA ATENDER ADIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA


12422 30/05/2016 73,7242298 ELEMENTO DE FILTRO DE AR - BLIZZE BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 PC 1,00 73,72

10629 09/05/2016 605,8843763 SERVICO DE TROCADESMONTAGEM/MONTAGEM SERRA,TROCAR PARTIDA, REGULAR GERAL,LIMPEZA, EMBUCHAR CARBURADOR ESERVIÇO DE TORNO. . SERRA CLIPER -PATRIMÔNIO 114059 . PARA ATENDER ADIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA.


10279 03/05/2016 85,3644189 AGULHA COMBUSTÍVEL - MENEGOTTIPARA ATENDER A DIRETORIA DE OBRASDE INFRAESTRUTURA.


10628 09/05/2016 78,5744189 AGULHA COMBUSTÍVEL - HONDA . SERRACLIPER - PATRIMÔNIO 114059 . PARAATENDER A DIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA.


12418 30/05/2016 85,3644189 AGULHA COMBUSTÍVEL - MENEGOTTI .PARA ATENDER A DIRETORIA DE OBRASDE INFRAESTRUTURA








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12422 30/05/2016 82,4544189 AGULHA COMBUSTÍVEL - BLIZZE .

GERADOR - PATRIMÔNIO 122411 . PARAATENDER A DIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA


11595 23/05/2016 18.000,0051269 TIJOLO PRENSADO - OLARIA FERREIRA .CONTRATAÇÃO DE EMPRESAHABILITADA PARA FORNECIMENTO DEMATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. . OMATERIAL DEVERA SE ENTREGUECONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA DASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NADIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA NO ENDEREÇO: AV.GAMELEIRAS 342 - B. PLANALTO. . PARAATENDER A DIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA . Contrato/Ano: 111/2016em: 25/04/16*, A PARTIR DA ASSINATURADO CONTRATO ATÉ 31/12/16.


PC 50.000,00 0,36

10833 11/05/2016 53,8052582 PEN DRIVE DE 4GB MARCA: SCANDISKPARA ATENDER AO GABINETE DASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS


10837 11/05/2016 20,4752885 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA PONTAFINA 0,8MM CARACTERISTICASTECNICAS: CORPO EM POLIETILENOINJETADO COM ESPESSURA DE 3MMSUPORTE EM POLIACETAL/CELCONINJETADO PONTA DE LATAO USINADOCOM ESFERA DE TUNGSTENIO USINADOTAMPINHA EM POLIETILENO E TAMPAEM POLIPROPILENO INJETADO, CX COM50UNID MARCA: COMPACTOR PARAATENDER AO GABINETE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS


10279 03/05/2016 76,6353125 RETENTOR SABO . PARA ATENDER ADIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA.


12419 30/05/2016 45,5958042 ANEL VEDACAO - MENEGOTTI .COMPACTADOR PLACA - PATRIMÔNIO148399 . PARA ATENDER A DIRETORIA DEOBRAS DE INFRAESTRUTURA








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10761 11/05/2016 72,0061019 COLHER PARA PEDREIRO Nº 7 LOTUS .

OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO SERENTREGUE NO DAD AV. JOSÉ ANDRAUSGASSANI 3114 - B. INDUSTRIAL PARAATENDER A DIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA


UN 10,00 7,20

11318 18/05/2016 72,5063789 - 3 METROS - PADRÃO ABNT - NBR15637-1 GANCHO PARA CABO DE AÇO1000 KGS - QUALITYFIX COM TRAVA, EMAÇO FORJADO 4 METROS - PADRÃOABNT - NBR 15637-1 COM TRAVA, EM AÇOFORJADO . PARA ATENDER A DIRETORIADE OBRAS DE INFRAESTRUTURA


PC 5,00 14,50

11318 18/05/2016 284,0071342 - 3 METROS - PADRÃO ABNT - NBR15637-1 COM TRAVA, EM AÇO FORJADOCINTA DE ELEVAÇÃO 3 TOLENADAS -QUALITYFIX 4 METROS - PADRÃO ABNT -NBR 15637-1 COM TRAVA, EM AÇOFORJADO . PARA ATENDER A DIRETORIADE OBRAS DE INFRAESTRUTURA


PC 2,00 142,00

11318 18/05/2016 169,0071343 - 3 METROS - PADRÃO ABNT - NBR15637-1 COM TRAVA, EM AÇO FORJADO 4METROS - PADRÃO ABNT - NBR 15637-1GANCHO PARA CABO DE AÇO 2TONELADA - QUALITYFIX COM TRAVA, EMAÇO FORJADO . PARA ATENDER ADIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA


PC 5,00 33,80

11318 18/05/2016 180,00110559 - 3 METROS - PADRÃO ABNT - NBR15637-1 COM TRAVA, EM AÇO FORJADO 4METROS - PADRÃO ABNT - NBR 15637-1COM TRAVA, EM AÇO FORJADO CINTADE ELEVAÇÃO 2 TONELADAS -QUALITYFIX 4 METROS - PADRÃO ABNT -NBR 15637-1 . PARA ATENDER ADIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA


PC 2,00 90,00

11319 18/05/2016 360,00110560 CINTA DE ELEVAÇÃO 3 TONELADAS -QUALITYFIX 5 METROS - PADRÃO ABNT -NBR 15637-1 . O MATERIAL DEVERÁ SERENTREGUE NO DAD - AV. JOSÉ ANDRAUSGASSANI, 3115 - B.INDUSTRIAL PARAATENDER A DIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA


PC 2,00 180,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10280 03/05/2016 372,48111090 COXIM DO MOTOR MENEGOTTI .

COMPACTADOR PLACA - PATRIMÔNIO179819 . PARA ATENDER A DIRETORIA DEOBRAS DE INFRAESTRUTURA.


10901 12/05/2016 41,71112142 JOGO DE ESCOVA BOSCH . FURADEIRA -PATRIMONIO 86769 . P/ ATENDER ADIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA

BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 JG 1,00 41,71

10837 11/05/2016 84,18112449 PEN DRIVE 8 GB MARCA: MULTILASERPARA ATENDER AO GABINETE DASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS


10833 11/05/2016 6,24112493 TESOURA GRANDE MARCA: BRW PARAATENDER AO GABINETE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS


10833 11/05/2016 101,52118432 CD-R C/ 100 UN MARCA: MAXPRINT .PARA ATENDER AO GABINETE DASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS


10278 03/05/2016 454,41119004 SERVIÇO DESMONTAGEM/MONTAGEMPLACA, REVISÃO GERAL, LIMPEZA DOCARBURADOR, REGULAGEM E SERVIÇODE SOLDA. . COMPACTADOR PLACA -PATRIMÔNIO 148399 . PARA ATENDER ADIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA.


10902 12/05/2016 194,04119219 SERVICO DESMONTAR/MONTARFURADEIRA, TROCAR INDUUZIDO,ESCOVA, ROLAMENTO E REGULAGEM .FURADEIRA - PATRIMÔNIO 86769 . PARAATENDER A DIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA








Secretaria: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - CNPJ: 18.431.312/0001-91

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11436 19/05/2016 2.085.004,085531 LOCACAO DE

MAQUINAS/EQUIPAMENTOS COMDISPONIBILIDADE DOS CONDUTORES *VALOR QUE ESTIMA PARA A EXEC. DESERVICOS ROTINEIROS DE LIMPEZA ERET. DE ENTULHOS EM DIVERSOSPONTOS CRITICOS, CENTRAIS DEENTULHO, VIAS PUBLICAS E AREAS DOMUNICIPIO, BEM COMO SERVIÇOSDIVERSOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO,MANUTENÇÃO, AÇÕES EMERGENCIAISEM ENCHENTES, FESTAS POPULARES,ETC., COM TRANSP. ATE OS LOCAISDETERMINADOS PELA DIVISAO DELIMPEZA URBANA. * PERIODO: JANEIRO ADEZEMBRO DE 2016. * Contrato/Ano:436/2012 em:25/04/12, 1°Adit:11/12/12,2°Adit:04/02/13, 1°Apost:05/11/13,3°Adit:30/12/13, 2°Apost:04/06/14,4°Adit:15/12/14, 3°Apost:12/08/15,5°Adit:30/12/15, 6°Adit: 02/05/16*.

LIMPEBRAS ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - CNPJ:00.609.820/0001-85

MO 1,00 2.085.004,08

10521 05/05/2016 1.376.903,005638 SERVICO EM REDE DE DISTRIBUICAOENERGIA ELETRICA CONTRATAÇÃO DAEMPRESA COMPANHIA MINEIRA DEELETRIFICAÇÃO LTDA, PARA EXECUÇÃODE OBRAS EM REDE DE ENERGIAELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,VISANDO ATENDER AS PRAÇA JOÃOJORGE CURY E OUTRAS PRAÇAS, DEACORDO COM PROJETOS, RELAÇÕES DEMATERIAIS E OUTROS ANEXOS. . -FORMA DE PAGAMENTO: 06PARCELAS/MEDIÇÕES MENSAIS,ATRAVÉS DA CONTA VINCULADAPMU/CEMIG (CIP). . EXECUÇÃO - 06MESES APÓS A ORDEM DE SERVIÇO. .Contrato/Ano: 82/2016 em: 30/03/16*,VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 MESES,CONTADOS A PARTIR DA SUAASSINATURA.

COMPANHIA MINEIRA DE ELETRIFICACAO LTDA - EPP - CNPJ:09.312.386/0001-41

MO 1,00 1.376.903,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11005 16/05/2016 628.415,605638 SERVICO EM REDE DE DISTRIBUICAO

ENERGIA ELETRICA CONTRATAÇÃO DAEMPRESA SELT ENGENHARIA LTDA.,PARA EXECUÇÃO DE OBRAS EM REDEDE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃOPÚBLICA, COM FORNECIMENTO DEMATERIAIS, VISANDO ATENDER OPARQUE MUNICIPAL DA GÁVEA NOBAIRRO MORADA DA COLINA, MUNICÍPIODE UBERLÃNDIA, CONFORME PROJETO,RELAÇÃO DE MATERIAIS E OUTROSANEXOS AO EDITAL. . FORMA DEPAGAMENTO: 06 PARCELAS/MEDIÇÕES,ATRAVÉS DA CONTA VINCULADAPMU/CEMIG (CIP). . EXECUÇÃO - 06MESES APÓS A EMISSÃO DA ORDEM DESERVIÇO. . Contrato/Ano: 86/2016 em:31/03/16*, VIGÊNCIA DO CONTRATO- 12MESES A PARTIR DA SUA ASSINATURA.

SELT ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 19.187.475/0001-67 MO 1,00 628.415,60

12417 30/05/2016 90.870,205638 SERVICO EM REDE DE DISTRIBUICAOENERGIA ELETRICA CONTRATAÇAO DAEMPRESA BARRA PROJETOS ECONSTRUÇÕES LTDA., PARA EXECUÇÃODE OBRAS EM REDE DE ENERGIAELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,VISANDO ATENDER AS AV. AMAZONASNO BAIRRO BRASIL, RUA FRANCISCORODRIGUES SERRALHA NO BAIRROCHÁCARAS TUBALINA E PÇ. DURVALANTÔNIO FARIA NO BAIRRO MORADA DACOLINA, CONFORME PROJETOS,RELAÇÃO DE MATERIAIS E OUTROSANEXOS. . FORMA DE PAGAMENTO:PARCELA ÚNICA AO FINAL DAS OBRAS,ATRAVÉS DA CONTA VINCULADAPMU/CEMIG (CIP) . EXECUÇÃO; 03 MESESAPÓS A EMISSÃO DA ORDEM DESERVIÇO. . Contrato/Ano: 90/2016 em:01/04/16*, VIGÊNCIA DO CONTRATO: 05MESES CONTADOS A PARTIR DA SUAASSINATURA.

BARRA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ:02.179.161/0001-10

MO 1,00 90.870,20







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12486 31/05/2016 73.950,008263 PAINEL DE TELA ARMADA - COMEP -

REFERENCIA Q 138 PARA CONCRETO 6 X2,45 METROS FIO 4.2 MALHA 10 CM .GARANTIA DE 12 MESES. . REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO, PARA CONFECCIONARPLACAS EM CONCRETO PARA JAZIGOSE ATENDER OUTROS SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO DOS CEMITERIOS: BOMPASTOR, SAO PEDRO, MARTINESIA ETAPUIRAMA. . ENTREGAS CONFORMESOLICITAÇÃO DESTA SECRETARIA. .LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA DASGAMELEIRAS, 256 - CEMITERIO CAMPODO BOM PASTOR. . Contrato/Ano: 105/2016em: 14/04/16*, A PARTIR DA ASSINATURADO CONTRATO ATÉ 31/12/16.

IWR COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 17.253.781/0001-29 PC 500,00 147,90

11533 20/05/2016 216,009940 REVISAO REFERENTE A PRIMEIRAREVISÃO COM PREÇO FIXO NACONSECIONARIA PARA MANUTENÇÃONA GARANTIA DO CARRO MODELOGM/CLASSIC/I/ CHEVROLET/CLASSIC LS,PLACA PWZ-0338. FROTA 723


MO 1,00 216,00

11534 20/05/2016 216,009940 REVISAO REFERENTE A PRIMEIRAREVISÃO COM PREÇO FIXO NACONSECIONARIA PARA MANUTENÇÃONA GARANTIA DO CARRO MODELOMONTANA LS, COR BRANCO PLACAPWS5232. FROTA 721


MO 1,00 216,00

11535 20/05/2016 216,009940 REVISAO REFERENTE A PRIMEIRAREVISÃO COM PREÇO FIXO NACONSECIONARIA PARA MANUTENÇÃONA GARANTIA DO CARRO MODELO SPIN1.8, COR BRANCO PLACA PWZ-0246.FROTA 721


MO 1,00 216,00

11580 23/05/2016 983,0047739 MOTOBOMBA 1 CV-MONO PENTAIRSIBRAPE BPF 100 . GARANTIA: 01 ANO. . ASER UTILIZADO PARA LIMPEZA DA AGUADA PISCINA DE PEIXES DA PRAÇA TUBALVILELA. . LOCAL DE ENTREGA: AVENIDARONDON PACHECO, 5777-DIVISÃO DELIMPEZA URBANA.

SOLAR SHOPING LTDA - ME - CNPJ: 03.705.561/0002-65 PC 1,00 983,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11148 17/05/2016 22.500.000,0050810 VALOR ESTIMADO VALOR QUE SE

ESTIMA PARA COBRIR DESPESA AS COMCONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,VISANDO ATENDER O CONSUMO DEENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃOPÚBLICA E OUTROS NO MUNICÍPIO DEUBERLÂNDIA, NO PERÍODOCOMPREENDIDO ENTRE 01/04/2016 À31/12/2016. . - PAGAMENTO ATRAVÉS DACONTA VINCULADA PMU/CEMIG (CIP). . -VALOR MENSAL ESTIMADO:R$2.500.000,00 . Contrato/Ano: 45/2016 em:25/02/16*, VIGENCIA: 12 MESES,CONTADOS A PARTIR DE 01/04/16

CEMIG DISTRIBUICAO SA - CNPJ: 06.981.180/0001-16 MO 1,00 22.500.000,00

11009 16/05/2016 103.540,00113030 PLACA DE CONCRETO ARMADO -TRIANGULO MEDIDA 1,00 X 0,49 X 0,04MM..

TELAS TRIANGULO - EIRELI - EPP - CNPJ: 23.792.534/0001-01 UN 3.100,00 33,40

11011 16/05/2016 28.390,00113030 PLACA DE CONCRETO ARMADO -TRIANGULO MEDIDA 1,00 X 0,49 X 0,04MM..

TELAS TRIANGULO - EIRELI - EPP - CNPJ: 23.792.534/0001-01 UN 850,00 33,40

11010 16/05/2016 102.060,00117775 PLACA DE CONCRETO 1,15 X 0,49 X 0,05M-TRIANGULO PLACA DE CONCRETOARMADO COM AÇO CA-50 BITOLA 4,2MMEM MALHA 10X10 CM E CONCRETO EMFCK 180 KGF/CM³ OU FCK MPA 18 .MATERIAL A SER ULTILIZADO NACONFECÇÃO DE JAZIGOS NOSCEMITERIOS CAMPO DO BOM PASTOR,MARTINÉSIA E TAPUIRAMA . LOCAL DEENTREGA CEMITERIO CAMPO DO BOMPASTOR AV DAS GAMELEIRAS 256BAIRRO PLANALTO . Contrato/Ano: 60/2016em: 07/03/16*, A PARTIR DA ASSINATURADO CONTRATO ATÉ 31/12/16.

TELAS TRIANGULO - EIRELI - EPP - CNPJ: 23.792.534/0001-01 UN 2.700,00 37,80







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11012 16/05/2016 27.216,00117775 PLACA DE CONCRETO 1,15 X 0,49 X 0,05M

-TRIANGULO PLACA DE CONCRETOARMADO COM AÇO CA-50 BITOLA 4,2MMEM MALHA 10X10 CM E CONCRETO EMFCK 180 KGF/CM³ OU FCK MPA 18 .MATERIAL A SER ULTILIZADO NACONFECÇÃO DE JAZIGOS NOSCEMITERIOS CAMPO DO BOM PASTOR,MARTINÉSIA E TAPUIRAMA . LOCAL DEENTREGA CEMITERIO CAMPO DO BOMPASTOR AV DAS GAMELEIRAS 256BAIRRO PLANALTO . Contrato/Ano: 60/2016em: 07/03/16*, A PARTIR DA ASSINATURADO CONTRATO ATÉ 31/12/16.

TELAS TRIANGULO - EIRELI - EPP - CNPJ: 23.792.534/0001-01 UN 720,00 37,80

Vlr Total: 27.017.979,88


Secretaria: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - CNPJ: 18.431.312/0001-82

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10623 09/05/2016 2.133,994952 VENTILADOR C/ COLUNA 60CM -

VENTISOL BIVOLT,POTÊNCIA 170W.MODELO PR GR CROMA PREMIUN .GARANTIA DE 01 ANO. . CONTROLE DEROTAÇÃO: DE 0 A 1150RPM. GRADE DEAÇO PINTURA EPÓXI PRATA. COLUNAALUMÍNIO ANODIZADO. HÉLICE PRETA.PEDESTAL DE 04 BRAÇO ALUMÍNIO. OSEQUIPAMENTOS SERÃO UTILIZADOSNOS DIVERSOS SETORES DASECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSISTOE TRANSPORTES. . ENTREGAR NO DAD -AV. JOSE ANDRAUS GASSANI, 3115 -DISTR. INDUSTRIAL.

VIA LUMEN'S AUDIO, VIDEO E INFORMATICA LTDA-EPP - CNPJ:08.335.448/0001-78

PC 9,00 237,11

11570 23/05/2016 8.750,005343 TINTA P/ DERMARCACAO VIARIAAMARELA MARCA SUPER ROAD 3115 -DISTR. INDUSTRIAL.

BEIJA-FLORZINHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP -CNPJ: 17.773.239/0001-05

BD 50,00 175,00

11570 23/05/2016 19.250,005344 TINTA P/ DERMARCACAO VIARIA BRANCAMARCA SUPER ROAD 3115 - DISTR.INDUSTRIAL.


BD 110,00 175,00

11570 23/05/2016 1.750,005345 TINTA P/ DERMARCACAO VIARIA PRETOMARCA SUPER ROAD 3115 - DISTR.INDUSTRIAL.


BD 10,00 175,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11396 19/05/2016 268.054,385526 LOCACAO DE AUTOMOVEL/UTILITARIO

VALOR ESTIMADO PARA COBRIRDESPESAS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: -02 VEÍCULOS TIPO MINI-VAN LEVE,CAPACIDADE PARA 07(SETE) PESSOASMOTOR 1.3 A 1.8 FLEX. (FIAT/DOBLO)(VL.UNIT.=R$2.481,01-TOTALR$4.962,02 -02 VEÍCULOS TIPO PICAPE LEVE, CABINESIMPLES, MOTOR 1.3 A 1.8 FLEX.(VL.UNIT.= R$1.664,08 - TOTAL R$3.328,16-FIAT/NOVA ESTRADA - 14 VEÍCULOSTIPO CARRO DE PASSEIO, CAPACIDADEPARA 05 (CINCO) PESSOAS, MOTOR 1.3 A1.8 FLEX.(VL.UNITÁRIO = R$1.535.26 -TOTAL R$21.493,64) -FIAT/NOVO UNO ESIENA TODOS OS VEÍCULOSDEVIDAMENTE EQUIPADOS COMDISPOSITIVO DE ILUMINAÇÃO (EM LED-LIGHT EMITTING DIODE) E EMISSÃOSONORA DE ALERTAS (SIRENE), COMPLOTAGEM (ADESIVAÇÃO)CARACTERÍSTICAS DAS VIATURASESPECÍFICAS DA SETTRAN/DOT. VALORMENSAL: R$29.783,82 VALOR TOTAL:R$268.054,38 PRAZO: 01/04/2016 A31/12/2016 Contrato/Ano: 381/2014 em:01/08/14, 1°Adit: 06/11/14, 2°Adit: 18/12/14,3°Adit: 26/11/15,4°Adit: 23/03/16*, *

BF VEICULOS E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 12.981.380/0001-71 MO 1,00 268.054,38

11006 16/05/2016 13.563,206916 CONE EMBORRACHADO - KTELI NA CORLARANJA/BRANCO, COM DUAS FAIXASREFLETIVAS,ALT.75CM, MEDIDAS DABASE 38 X 38CM, DE ACORDO COM ASNORMAS DA NBR 15071 CONFORMEESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. . OMATERIAL SERÁ UTILIZADO NAFISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO/BLITZPELOS AGENTES DE TRÂNSITO, EMATENDIMENTO AO NÚCLEO DEOPERAÇÃO DE TRÁFEGO. . LOCAL DEENTREGA:AV. JOÃO NAVES DE ÁVILA Nº5050.

VDM EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E UNIFORMES LTDA - EPP -CNPJ: 06.921.384/0001-61

PC 280,00 48,44

10267 03/05/2016 310,0012428 SARRAFO APARELHADO EDESEMPENADOS, 0,45CM X 8CM X 2,5CM.- CEDRILHO E DESEMPENADOS, 1MT X10CM X 2,5CM. - CEDRILHODESEMPENADOS, 0,22 X 10CM X 2,5CM. -CEDRILHO .

ELDORADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ:09.470.005/0001-52

M 200,00 1,55







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10763 11/05/2016 36,0014477 CARIMBO MADEIRA SENDO 03 CARIMBOS

PARA ASSINATURA E 03 CARIMBOS PARAVISTO. . VALOR UNIT. ESTIMADOR$10,00CD . EM ATENDIMENTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITOE TRASNPORTES.

ROSEMEIRE DOS SANTOS - ME - CNPJ: 00.686.066/0001-87 PC 6,00 6,00

10267 03/05/2016 1.470,0016104 8CM X 2,5CM. - CEDRILHO TABUAAPARELHADO E DESEMPENADOS,3MTS X15CM X 2,5CM. - CEDRILHO EDESEMPENADOS, 1MT X 10CM X 2,5CM. -CEDRILHO DESEMPENADOS, 0,22 X 10CMX 2,5CM. - CEDRILHO .


PC 100,00 14,70

11167 17/05/2016 8.384,7650810 VALOR ESTIMADO Ref. ao apostilamento aocontrato para concessão de reajuste de11,28% sobre o preço mensal do serviço deveículo tipo van adaptado p/ o transporteespecial no atendimento de pessoaseconomicamente carentes, portadoras denecessidades especiais.A partir deJaneiro/2016. O percentual corresponde àvariação do INPC,no período de Jan/15 aDez/15. * Retenção p/ prev. Social, conforme §2° do artigo 55 da INRFB 971/2009,do INSS *Retenção p/ IRRF, conforme Decreto3.000/99,artigo 47. * Retenção de2,5%(SEST/SENAT) Portaria 23.761 de04/07/2008. Decreto 12.141 de 16/03/2010,12.640 de 19/01/11, Decreto 13.232 de13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14*REF.: JANEIRO A DEZEMBRO/2016DIFERENÇA REAJUSTE MENSAL: R$698,73 *INSS:1.140.995.146-9 Contrato/Ano:439/2007 em:28/06/07*,1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09,3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*,2°Apost: 23/03/16*.

ALDENIR BATISTA - CPF: 104027368-85 MO 1,00 8.384,76







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11168 17/05/2016 8.384,7650810 VALOR ESTIMADO Ref. ao apostilamento ao

contrato para concessão de reajuste de11,28% sobre o preço mensal do serviço deveículo tipo van adaptado p/ o transporteespecial no atendimento de pessoaseconomicamente carentes, portadoras denecessidades especiais,a partir deJaneiro/2016. O percentual corresponde àvariação do INPC,no período de Jan/15 aDez/15. * Retenção p/ prev. Social, conforme §2° do artigo 55 da INRFB 971/2009, do INSS* Retenção p/ IRRF, conforme Decreto3.000/99,artigo 47. * Retenção de2,5%(SEST/SENAT) Portaria 23.761 de04/07/2008. Decreto 12.141 de 16/03/2010,12.640 de 19/01/11, Decreto 13.232 de13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14*REF.: JANEIRO A DEZEMBRO/2016DIFERENÇA REAJUSTE MENSAL: R$698,73 *PIS/PASEP:106.92333.47-6 .Contrato/Ano:419/2007 em:28/06/07*,1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09,3°Adit:06/02/14, 1°Apost:15/04/15*,2°Apost:23/03/16*.

ALTAMIR DIAS ALVES - CPF: 262826236-34 MO 1,00 8.384,76








contrato para concessão de reajuste de11,28% sobre o preço mensal do serviço deveículo tipo van adaptado p/ o transporteespecial no atendimento de pessoaseconomicamente carentes, portadoras denecessidades especiais,a partir deJaneiro/2016. O percentual corresponde àvariação do INPC,no período de Jan/15 aDez/15. * Retenção p/ prev. Social, conforme §2° do artigo 55 da INRFB 971/2009, do INSS* Retenção p/ IRRF, conforme Decreto3.000/99,artigo 47. * Retenção de2,5%(SEST/SENAT) Portaria 23.761 de04/07/2008. Decreto 12.141 de 16/03/2010,12.640 de 19/01/11, Decreto 13.232 de13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14*REF.: JANEIRO A DEZEMBRO/2016DIFERENÇA REAJUSTE MENSAL: R$698,73 *PIS/PASEP:1.023.484.910-7 .Contrato/Ano: 428/2007 em:28/06/07*,1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09,3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*,2°Apost: 21/03/16*.

NILTON DE FARIA - CPF: 159824166-49 MO 1,00 8.384,76








contrato para concessão de reajuste de11,28% sobre o preço mensal do serviço deveículo tipo van adaptado p/ o transporteespecial no atendimento de pessoaseconomicamente carentes, portadoras denecessidades especiais,a partir deJaneiro/2016. O percentual corresponde àvariação do INPC,no período de Jan/15 aDez/15. * Retenção p/ prev. Social, conforme §2° do artigo 55 da INRFB 971/2009,do INSS *Retenção p/ IRRF, conforme Decreto3.000/99,artigo 47. * Retenção de2,5%(SEST/SENAT) Portaria 23.761 de04/07/2008. Decreto 12.141 de 16/03/2010,12.640 de 19/01/11, Decreto 13.232 de13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14*REF.: JANEIRO A DEZEMBRO/2016DIFERENÇA REAJUSTE MENSAL: R$698,73 *PIS/PASEP: 102.631.726-24 .Contrato/Ano: 418/2007 em:28/06/07*,1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09,3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*,2°Apost: 21/03/16*.

OTAVIO FRANCISCO ALVES - CPF: 321392176-91 MO 1,00 8.384,76








contrato para concessão de reajuste de11,28% sobre o preço mensal do serviço deveículo tipo van adaptado p/ o transporteespecial no atendimento de pessoaseconomicamente carentes, portadoras denecessidades especiais,a partir deJaneiro/2016. O percentual corresponde àvariação do INPC,no período de Jan/15 aDez/15. * Retenção p/ prev. Social, conforme §2° do artigo 55 da INRFB 971/2009,do INSS *Retenção p/ IRRF, conforme Decreto3.000/99,artigo 47. * Retenção de2,5%(SEST/SENAT) Portaria 23.761 de04/07/2008. Decreto 12.141 de 16/03/2010,12.640 de 19/01/11, Decreto 13.232 de13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14*REF.: JANEIRO A DEZEMBRO/2016DIFERENÇA REAJUSTE MENSAL: R$698,73 *INSS:1.147.189.501-1 . Contrato/Ano:416/2007 em:28/06/07*,1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09,3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*,2°Apost: 21/03/16*.

MAX LUIZ DE SOUZA - CPF: 100457751-68 MO 1,00 8.384,76








contrato para concessão de reajuste de11,28% sobre o preço mensal do serviço deveículo tipo van adaptado p/ o transporteespecial no atendimento de pessoaseconomicamente carentes, portadoras denecessidades especiais,a partir deJaneiro/2016. O percentual corresponde àvariação do INPC,no período de Jan/15 aDez/15. * Retenção p/ prev. Social, conforme §2° do artigo 55 da INRFB 971/2009, do INSS *Retenção p/ IRRF, conforme Decreto 3.000/99,artigo 47. * Retenção de 2,5%(SEST/SENAT)Portaria 23.761 de 04/07/2008. Decreto 12.141de 16/03/2010, 12.640 de 19/01/11, Decreto13.232 de 13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14*REF.: JANEIRO A DEZEMBRO/2016DIFERENÇA REAJUSTE MENSAL: R$698,73 *INSS: 1.141.627.552-0 .Contrato/Ano: 415/2007 em:28/06/07*, 1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09,3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*,2°Apost: 17/03/16*.

JOAO BATISTA RIBEIRO - CPF: 239901046-91 MO 1,00 8.384,76

11241 18/05/2016 8.384,7650810 VALOR ESTIMADO Ref. ao apostilamento aocontrato para concessão de reajuste de11,28% sobre o preço mensal do serviço deveículo tipo van adaptado p/ o transporteespecial no atendimento de pessoaseconomicamente carentes, portadoras denecessidades especiais,a partir deJaneiro/2016. O percentual corresponde àvariação do INPC,no período de Jan/15 aDez/15. * Retenção p/ prev. Social, conforme §2° do artigo 55 da INRFB 971/2009, do INSS *Retenção p/ IRRF, conforme Decreto 3.000/99,artigo 47. * Retenção de 2,5%(SEST/SENAT)Portaria 23.761 de 04/07/2008. Decreto 12.141de 16/03/2010, 12.640 de 19/01/11, Decreto13.232 de 13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14*REF.: JANEIRO A DEZEMBRO/2016DIFERENÇA REAJUSTE MENSAL: R$698,73 *PIS/PASEP: 114.656.136.89 .Contrato/Ano: 417/2007 em:28/06/07*, 1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09,3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*,2°Apost: 22/03/16*.

DERCI ALVES LOPES - CPF: 273696176-53 MO 1,00 8.384,76








contrato para concessão de reajuste de11,28% sobre o preço mensal do serviço deveículo tipo van adaptado p/ o transporteespecial no atendimento de pessoaseconomicamente carentes, portadoras denecessidades especiais,a partir deJaneiro/2016. O percentual corresponde àvariação do INPC,no período de Jan/15 aDez/15. * Retenção p/ prev. Social, conforme §2° do artigo 55 da INRFB 971/2009,do INSS *Retenção p/ IRRF, conforme Decreto 3.000/99,artigo 47. * Retenção de 2,5%(SEST/SENAT)Portaria 23.761 de 04/07/2008. Decreto 12.141de 16/03/2010, 12.640 de 19/01/11, Decreto13.232 de 13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14*REF.: JANEIRO A DEZEMBRO/2016DIFERENÇA REAJUSTE MENSAL: R$698,73 *INSS: 129.600.139-82 . Contrato/Ano:452/2007 em:28/06/07*,1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09,3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*,2°Apost: 23/03/16*.

CRISTIANO VINHAIS SOUSA - CPF: 053984786-05 MO 1,00 8.384,76








contrato para concessão de reajuste de11,28% sobre o preço mensal do serviço deveículo tipo van adaptado p/ o transporteespecial no atendimento de pessoaseconomicamente carentes, portadoras denecessidades especiais,a partir deJaneiro/2016. O percentual corresponde àvariação do INPC,no período de Jan/15 aDez/15. * Retenção p/ prev. Social, conforme §2° do artigo 55 da INRFB 971/2009, do INSS* Retenção p/ IRRF, conforme Decreto3.000/99, artigo 47. * Retenção de2,5%(SEST/SENAT) Portaria 23.761 de04/07/2008. Decreto 12.141 de 16/03/2010,12.640 de 19/01/11, Decreto 13.232 de13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14*REF.: JANEIRO A DEZEMBRO/2016DIFERENÇA REAJUSTE MENSAL: R$698,73 *PIS/PASEP: 104.12587.97-9 .Contrato/Ano: 449/2007 em:28/06/07*,1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09,3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*,2°Apost: 23/03/16*.

ADEMAR CAFILISTA FERREIRA - CPF: 818593926-87 MO 1,00 8.384,76








contrato para concessão de reajuste de11,28% sobre o preço mensal do serviço deveículo tipo van adaptado p/ o transporteespecial no atendimento de pessoaseconomicamente carentes, portadoras denecessidades especiais,a partir deJaneiro/2016. O percentual corresponde àvariação do INPC,no período de Jan/15 aDez/15. * Retenção p/ prev. Social, conforme §2° do artigo 55 da INRFB 971/2009, do INSS *Retenção p/ IRRF, conforme Decreto 3.000/99,artigo 47. * Retenção de 2,5%(SEST/SENAT)Portaria 23.761 de 04/07/2008. Decreto 12.141de 16/03/2010, 12.640 de 19/01/11, Decreto13.232 de 13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013, Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14*REF.: JANEIRO A DEZEMBRO/2016DIFERENÇA REAJUSTE MENSAL: R$698,73 *PIS/PASEP:120.619.184-43 .Contrato/Ano: 446/2007 em:28/06/07*,1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09,3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*,2°Apost: 21/03/16*.

NILTON DE SOUSA ROSA - CPF: 497677806-10 MO 1,00 8.384,76

11245 18/05/2016 8.384,7650810 VALOR ESTIMADO Ref. ao apostilamento aocontrato para concessão de reajuste de11,28% sobre o preço mensal do serviço deveículo tipo van adaptado p/ o transporteespecial no atendimento de pessoaseconomicamente carentes, portadoras denecessidades especiais,a partir deJaneiro/2016. O percentual corresponde àvariação do INPC,no período de Jan/15 aDez/15. * Retenção p/ prev. Social, conforme §2° do artigo 55 da INRFB 971/2009,do INSS *Retenção p/ IRRF, conforme Decreto 3.000/99,artigo 47. * Retenção de 2,5%(SEST/SENAT)Portaria 23.761 de 04/07/2008. Decreto 12.141de 16/03/2010, 12.640 de 19/01/11, Decreto13.232 de 13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14*REF.: JANEIRO A DEZEMBRO/2016DIFERENÇA REAJUSTE MENSAL: R$698,73 *INSS: 1.240.150.595-6 .Contrato/Ano: 451/2007 em: 28/06/07*,1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09,3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*,2°Apost: 17/03/16*.

DANIELA MARTA DE SOUSA SANTOS - CPF: 870189186-34 MO 1,00 8.384,76








contrato para concessão de reajuste de11,28% sobre o preço mensal do serviço deveículo tipo van adaptado p/ o transporteespecial no atendimento de pessoaseconomicamente carentes, portadoras denecessidades especiais,a partir deJaneiro/2016. O percentual corresponde àvariação do INPC,no período de Jan/15 aDez/15. * Retenção p/ prev. Social, conforme §2° do artigo 55 da INRFB 971/2009, do INSS *Retenção p/ IRRF, conforme Decreto 3.000/99,artigo 47. * Retenção de 2,5%(SEST/SENAT)Portaria 23.761 de 04/07/2008. Decreto 12.141de 16/03/2010,12.640 de 19/01/11, Decreto13.232 de 13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14*REF.: JANEIRO A DEZEMBRO/2016DIFERENÇA REAJUSTE MENSAL: R$698,73 *PIS/PASEP: 109.99902.50-1 .Contrato/Ano: 412/2007 em:28/06/07*,1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09,3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*,2°Apost: 22/03/16*.

ELIZEU DA SILVA SANTOS - CPF: 170979086-53 MO 1,00 8.384,76








contrato para concessão de reajuste de11,28% sobre o preço mensal do serviço deveículo tipo van adaptado p/ o transporteespecial no atendimento de pessoaseconomicamente carentes, portadoras denecessidades especiais,a partir deJaneiro/2016. O percentual corresponde àvariação do INPC,no período de Jan/15 aDez/15. * Retenção p/ prev. Social, conforme §2° do artigo 55 da INRFB 971/2009,do INSS *Retenção p/ IRRF, conforme Decreto3.000/99,artigo 47. * Retenção de2,5%(SEST/SENAT) Portaria 23.761 de04/07/2008. Decreto 12.141 de 16/03/2010,12.640 de 19/01/11, Decreto 13.232 de13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14*REF.: JANEIRO A DEZEMBRO/2016DIFERENÇA REAJUSTE MENSAL: R$698,73 *PIS/PASEP:124 754 26 111 .Contrato/Ano: 456/2007 em:28/06/07*,1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09,3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*,2°Apost: 23/03/16*.

ANA PAULA DE SOUZA - CPF: 999573376-53 MO 1,00 8.384,76








contrato para concessão de reajuste de11,28% sobre o preço mensal do serviço deveículo tipo van adaptado p/ o transporteespecial no atendimento de pessoaseconomicamente carentes, portadoras denecessidades especiais,a partir deJaneiro/2016. O percentual corresponde àvariação do INPC,no período de Jan/15 aDez/15. * Retenção p/ prev. Social, conforme§ 2° do artigo 55 da INRFB 971/2009, doINSS * Retenção p/ IRRF, conforme Decreto3.000/99,artigo 47. * Retenção de2,5%(SEST/SENAT) Portaria 23.761 de04/07/2008. Decreto 12.141 de 16/03/2010,12.640 de 19/01/11, Decreto 13.232 de13/01/12 Decreto 13.872 de 04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de 2013, Lei11.673 de 26/12/2013 e a Lei 9279/06DECRETO 14654 DE 05/02/14 *REF.:JANEIRO A DEZEMBRO/2016 DIFERENÇAREAJUSTE MENSAL: R$ 698,73*PIS/PASEP:1.022.896.508-7 . Contrato/Ano:436/2007 em:28/06/07*, 1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09,3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*,2°Apost: 23/03/16*.

ALAIR GOMES DE REZENDE - CPF: 273665026-34 MO 1,00 8.384,76








contrato para concessão de reajuste de11,28% sobre o preço mensal do serviço deveículo tipo van adaptado p/ o transporteespecial no atendimento de pessoaseconomicamente carentes, portadoras denecessidades especiais,a partir deJaneiro/2016. O percentual corresponde àvariação do INPC,no período de Jan/15 aDez/15.* Retenção p/ prev. Social, conforme §2° do artigo 55 da INRFB 971/2009,do INSS *Retenção p/ IRRF, conforme Decreto3.000/99,artigo 47. * Retenção de2,5%(SEST/SENAT) Portaria 23.761 de04/07/2008. Decreto 12.141 de 16/03/2010,12.640 de 19/01/11, Decreto 13.232 de13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14*REF.: JANEIRO A DEZEMBRO/2016DIFERENÇA REAJUSTE MENSAL: R$698,73 *PIS/PASEP:114 356 294 20 .Contrato/Ano: 455/2007em: 28/06/07*,1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09,3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*,2°Apost: 28/03/16*.

ALESSANDRO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 185075378-47 MO 1,00 8.384,76








contrato para concessão de reajuste de11,28% sobre o preço mensal do serviço deveículo tipo van adaptado p/ o transporteespecial no atendimento de pessoaseconomicamente carentes, portadoras denecessidades especiais,a partir deJaneiro/2016. O percentual corresponde àvariação do INPC,no período de Jan/15 aDez/15.* Retenção p/ prev. Social, conforme §2° do artigo 55 da INRFB 971/2009,do INSS *Retenção p/ IRRF, conforme Decreto3.000/99,artigo 47. * Retenção de2,5%(SEST/SENAT) Portaria 23.761 de04/07/2008. Decreto 12.141 de 16/03/2010,12.640 de 19/01/11, Decreto 13.232 de13/01/12 Decreto 13.872 de 04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de 2013, Lei11.673 de 26/12/2013 e a Lei 9279/06DECRETO 14654 DE 05/02/14 *REF.:JANEIRO A DEZEMBRO/2016 DIFERENÇAREAJUSTE MENSAL: R$ 698,73*PIS/PASEP:107.348.408-69 . Contrato/Ano:432/2007 em: 28/06/07*,1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09,3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*,2°Apost: 23/03/16*.

AVERCINO BOMFIM DO NASCIMENTO - CPF: 099712701-53 MO 1,00 8.384,76








contrato para concessão de reajuste de11,28% sobre o preço mensal do serviço deveículo tipo van adaptado p/ o transporteespecial no atendimento de pessoaseconomicamente carentes, portadoras denecessidades especiais,a partir deJaneiro/2016. O percentual corresponde àvariação do INPC,no período de Jan/15 aDez/15.* Retenção p/ prev. Social, conforme §2° do artigo 55 da INRFB 971/2009,do INSS *Retenção p/ IRRF, conforme Decreto3.000/99,artigo 47. * Retenção de2,5%(SEST/SENAT) Portaria 23.761 de04/07/2008. Decreto 12.141 de 16/03/2010,12.640 de 19/01/11, Decreto 13.232 de13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14*REF.: JANEIRO A DEZEMBRO/2016DIFERENÇA REAJUSTE MENSAL: R$698,73 *PIS/PASEP: 1.161.047.847-3 .Contrato/Ano: 423/2007 em:28/06/07*,1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09,3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*,2°Apost: 22/03/16*.

CIRILO BENTO DE OLIVEIRA - CPF: 431143426-04 MO 1,00 8.384,76








contrato para concessão de reajuste de11,28% sobre o preço mensal do serviço deveículo tipo van adaptado p/ o transporteespecial no atendimento de pessoaseconomicamente carentes, portadoras denecessidades especiais,a partir deJaneiro/2016. O percentual corresponde àvariação do INPC,no período de Jan/15 aDez/15. * Retenção p/ prev. Social, conforme§ 2° do artigo 55 da INRFB 971/2009, doINSS * Retenção p/ IRRF, conforme Decreto3.000/99,artigo 47. * Retenção de2,5%(SEST/SENAT) Portaria 23.761 de04/07/2008. Decreto 12.141 de 16/03/2010,12.640 de 19/01/11, Decreto 13.232 de13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14*REF.: JANEIRO A DEZEMBRO/2016DIFERENÇA REAJUSTE MENSAL: R$698,73 *PIS/PASEP: 124.246.736-85 .Contrato/Ano: 421/2007 em:28/06/07*,1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09,3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*,2°Apost: 22/03/16*.

DIVINO CARDOSO DE JESUS - CPF: 763154796-34 MO 1,00 8.384,76








contrato para concessão de reajuste de11,28% sobre o preço mensal do serviço deveículo tipo van adaptado p/ o transporteespecial no atendimento de pessoaseconomicamente carentes, portadoras denecessidades especiais,a partir deJaneiro/2016. O percentual corresponde àvariação do INPC,no período de Jan/15 aDez/15. * Retenção p/ prev. Social, conforme§ 2° do artigo 55 da INRFB 971/2009, doINSS * Retenção p/ IRRF, conforme Decreto3.000/99,artigo 47. * Retenção de2,5%(SEST/SENAT) Portaria 23.761 de04/07/2008. Decreto 12.141 de 16/03/2010,12.640 de 19/01/11, Decreto 13.232 de13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14*REF.: JANEIRO A DEZEMBRO/2016DIFERENÇA REAJUSTE MENSAL: R$698,73 *INSS: 1.170.530.046-9 .Contrato/Ano: 431/2007 em:28/06/07*,1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09,3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*,2°Apost: 17/03/16*.

JOAO VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 373185868-15 MO 1,00 8.384,76








contrato para concessão de reajuste de11,28% sobre o preço mensal do serviço deveículo tipo van adaptado p/ o transporteespecial no atendimento de pessoaseconomicamente carentes, portadoras denecessidades especiais,a partir deJaneiro/2016. O percentual corresponde àvariação do INPC,no período de Jan/15 aDez/15.* Retenção p/ prev. Social, conforme §2° do artigo 55 da INRFB 971/2009,do INSS *Retenção p/ IRRF, conforme Decreto3.000/99,artigo 47. * Retenção de2,5%(SEST/SENAT) Portaria 23.761 de04/07/2008. Decreto 12.141 de 16/03/2010,12.640 de 19/01/11, Decreto 13.232 de13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14*REF.: JANEIRO A DEZEMBRO/2016DIFERENÇA REAJUSTE MENSAL: R$698,73 *INSS:121.080.180-28 . Contrato/Ano:422/2007 em:28/06/07*,1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09,3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*,2°Apost: 17/03/16*.

JOAQUIM DONIZETE GONCALVES - CPF: 440956786-15 MO 1,00 8.384,76








contrato para concessão de reajuste de11,28% sobre o preço mensal do serviço deveículo tipo van adaptado p/ o transporteespecial no atendimento de pessoaseconomicamente carentes, portadoras denecessidades especiais,a partir deJaneiro/2016. O percentual corresponde àvariação do INPC,no período de Jan/15 aDez/15. * Retenção p/ prev. Social, conforme§ 2° do artigo 55 da INRFB 971/2009,do INSS* Retenção p/ IRRF, conforme Decreto3.000/99,artigo 47. * Retenção de2,5%(SEST/SENAT) Portaria 23.761 de04/07/2008. Decreto 12.141 de 16/03/2010,12.640 de 19/01/11, Decreto 13.232 de13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14*REF.: JANEIRO A DEZEMBRO/2016DIFERENÇA REAJUSTE MENSAL: R$698,73 *INSS:1.224.286.777-8 . Contrato/Ano:710/2007 em:03/09/07*,1°Adit:05/03/09,2°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*,2°Apost:17/03/16*.

JOSELITO ALVES DE MIRANDA - CPF: 511402336-53 MO 1,00 8.384,76








contrato para concessão de reajuste de11,28% sobre o preço mensal do serviço deveículo tipo van adaptado p/ o transporteespecial no atendimento de pessoaseconomicamente carentes, portadoras denecessidades especiais,a partir deJaneiro/2016. O percentual corresponde àvariação do INPC,no período de Jan/15 aDez/15. * Retenção p/ prev. Social, conforme§ 2° do artigo 55 da INRFB 971/2009,do INSS* Retenção p/ IRRF, conforme Decreto3.000/99,artigo 47. * Retenção de2,5%(SEST/SENAT) Portaria 23.761 de04/07/2008. Decreto 12.141 de 16/03/2010,12.640 de 19/01/11, Decreto 13.232 de13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14*REF.: JANEIRO A DEZEMBRO/2016DIFERENÇA REAJUSTE MENSAL: R$698,73 *PIS/PASEP: 125 47787778 .Contrato/Ano: 276/2008 em:09/04/08*, 1°Adit:05/03/09,2°Adit:06/02/14, 1°Apost:15/04/15*,2°Apost:28/03/16*.

NILSON GOMES BATISTA - CPF: 035928766-27 MO 1,00 8.384,76








contrato para concessão de reajuste de11,28% sobre o preço mensal do serviço deveículo tipo van adaptado p/ o transporteespecial no atendimento de pessoaseconomicamente carentes, portadoras denecessidades especiais,a partir deJaneiro/2016. O percentual corresponde àvariação do INPC,no período de Jan/15 aDez/15. * Retenção p/ prev. Social, conforme§ 2° do artigo 55 da INRFB 971/2009,do INSS* Retenção p/ IRRF, conforme Decreto3.000/99,artigo 47. * Retenção de2,5%(SEST/SENAT) Portaria 23.761 de04/07/2008. Decreto 12.141 de 16/03/2010,12.640 de 19/01/11, Decreto 13.232 de13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14*REF.: JANEIRO A DEZEMBRO/2016DIFERENÇA REAJUSTE MENSAL: R$698,73 *PIS/PASEP: 121.956.421-32 .Contrato/Ano: 440/2007 em:28/06/07*,1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09,3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*,2°Apost: 21/03/16*.

PEDRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 591353016-00 MO 1,00 8.384,76








contrato para concessão de reajuste de11,28% sobre o preço mensal do serviço deveículo tipo van adaptado p/ o transporteespecial no atendimento de pessoaseconomicamente carentes, portadoras denecessidades especiais,a partir deJaneiro/2016. O percentual corresponde àvariação do INPC,no período de Jan/15 aDez/15. * Retenção p/ prev. Social, conforme§ 2° do artigo 55 da INRFB 971/2009,do INSS* Retenção p/ IRRF, conforme Decreto3.000/99,artigo 47. * Retenção de2,5%(SEST/SENAT) Portaria 23.761 de04/07/2008. Decreto 12.141 de 16/03/2010,12.640 de 19/01/11, Decreto 13.232 de13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14*REF.: JANEIRO A DEZEMBRO/2016DIFERENÇA REAJUSTE MENSAL: R$698,73 *INSS: 126.28766.98-3 . Contrato/Ano:430/2007em: 28/06/07*,1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09,3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*,2°Apost: 21/03/16*.

REINALDO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 033880366-16 MO 1,00 8.384,76








contrato para concessão de reajuste de11,28% sobre o preço mensal do serviço deveículo tipo van adaptado p/ o transporteespecial no atendimento de pessoaseconomicamente carentes, portadoras denecessidades especiais,a partir deJaneiro/2016. O percentual corresponde àvariação do INPC,no período de Jan/15 aDez/15.* Retenção p/ prev. Social, conforme §2° do artigo 55 da INRFB 971/2009,do INSS *Retenção p/ IRRF, conforme Decreto3.000/99,artigo 47. * Retenção de2,5%(SEST/SENAT) Portaria 23.761 de04/07/2008. Decreto 12.141 de 16/03/2010,12.640 de 19/01/11, Decreto 13.232 de13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14*REF.: JANEIRO A DEZEMBRO/2016DIFERENÇA REAJUSTE MENSAL: R$698,73 *INSS: 122.127.726-47 . Contrato/Ano:411/2007 em:28/06/07*,1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09,3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*,2°Apost: 22/03/16*.

ROBERTO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 652498796-91 MO 1,00 8.384,76








contrato para concessão de reajuste de11,28% sobre o preço mensal do serviço deveículo tipo van adaptado p/ o transporteespecial no atendimento de pessoaseconomicamente carentes, portadoras denecessidades especiais,a partir deJaneiro/2016. O percentual corresponde àvariação do INPC,no período de Jan/15 aDez/15. * Retenção p/ prev. Social, conforme§ 2° do artigo 55 da INRFB 971/2009, doINSS * Retenção p/ IRRF, conforme Decreto3.000/99,artigo 47. * Retenção de2,5%(SEST/SENAT) Portaria 23.761 de04/07/2008. Decreto 12.141 de 16/03/2010,12.640 de 19/01/11, Decreto 13.232 de13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14*REF.: JANEIRO A DEZEMBRO/2016DIFERENÇA REAJUSTE MENSAL: R$698,73 *INSS:114.320.312-90 . Contrato/Ano:429/2007 em:28/06/07*,1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09,3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*,2°Apost: 22/03/16*.

ELY ALVES DA SILVA - CPF: 211632786-53 MO 1,00 8.384,76








contrato para concessão de reajuste de11,28% sobre o preço mensal do serviço deveículo tipo van adaptado p/ o transporteespecial no atendimento de pessoaseconomicamente carentes, portadoras denecessidades especiais,a partir deJaneiro/2016. O percentual corresponde àvariação do INPC,no período de Jan/15 aDez/15. * Retenção p/ prev. Social, conforme§ 2° do artigo 55 da INRFB 971/2009,do INSS* Retenção p/ IRRF, conforme Decreto3.000/99,artigo 47. * Retenção de2,5%(SEST/SENAT) Portaria 23.761 de04/07/2008. Decreto 12.141 de 16/03/2010,12.640 de 19/01/11, Decreto 13.232 de13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14*REF.: JANEIRO A DEZEMBRO/2016DIFERENÇA REAJUSTE MENSAL: R$698,73 *PIS/PASEP: 122.279.879-38 .Contrato/Ano: 450/2007 em:28/06/07*,1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09,3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*,2°Apost: 17/03/16*.

FRANCISCO PETRONIO SILVA - CPF: 691238966-04 MO 1,00 8.384,76








contrato para concessão de reajuste de11,28% sobre o preço mensal do serviço deveículo tipo van adaptado p/ o transporteespecial no atendimento de pessoaseconomicamente carentes, portadoras denecessidades especiais,a partir deJaneiro/2016. O percentual corresponde àvariação do INPC,no período de Jan/15 aDez/15. * Retenção p/ prev. Social, conforme§ 2° do artigo 55 da INRFB 971/2009,do INSS* Retenção p/ IRRF, conforme Decreto3.000/99,artigo 47. * Retenção de2,5%(SEST/SENAT) Portaria 23.761 de04/07/2008. Decreto 12.141 de 16/03/2010,12.640 de 19/01/11, Decreto 13.232 de13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14*REF.: JANEIRO A DEZEMBRO/2016DIFERENÇA REAJUSTE MENSAL: R$698,73 *INSS: 1.130.865.382-9 .Contrato/Ano: 420/2007 em:28/06/07*,1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09,3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*,2°Apost: 22/03/16*.

GERALDO GONZAGA SILVA - CPF: 147946751-00 MO 1,00 8.384,76








contrato para concessão de reajuste de11,28% sobre o preço mensal do serviço deveículo tipo van adaptado p/ o transporteespecial no atendimento de pessoaseconomicamente carentes, portadoras denecessidades especiais,a partir deJaneiro/2016. O percentual corresponde àvariação do INPC,no período de Jan/15 aDez/15. * Retenção p/ prev. Social, conforme§ 2° do artigo 55 da INRFB 971/2009,do INSS* Retenção p/ IRRF, conforme Decreto3.000/99,artigo 47. * Retenção de2,5%(SEST/SENAT) Portaria 23.761 de04/07/2008. Decreto 12.141 de 16/03/2010,12.640 de 19/01/11, Decreto 13.232 de13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14*REF.: JANEIRO A DEZEMBRO/2016DIFERENÇA REAJUSTE MENSAL: R$698,73 *INSS: 1.138.643.479-0 .Contrato/Ano: 408/2007em: 28/06/07*,1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09,3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*,2°Apost: 22/03/16*.

GILBERTO FRANCISCO CARVALHO - CPF: 539645516-00 MO 1,00 8.384,76








contrato para concessão de reajuste de11,28% sobre o preço mensal do serviço deveículo tipo van adaptado p/ o transporteespecial no atendimento de pessoaseconomicamente carentes, portadoras denecessidades especiais,a partir deJaneiro/2016. O percentual corresponde àvariação do INPC,no período de Jan/15 aDez/15.* Retenção p/ prev. Social, conforme §2° do artigo 55 da INRFB 971/2009, do INSS *Retenção p/ IRRF, conforme Decreto3.000/99,artigo 47. * Retenção de2,5%(SEST/SENAT) Portaria 23.761 de04/07/2008. Decreto 12.141 de 16/03/2010,12.640 de 19/01/11, Decreto 13.232 de13/01/12 Decreto 13.872 de 04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de 2013, Lei11.673 de 26/12/2013 e a Lei 9279/06DECRETO 14654 DE 05/02/14 *REF.:JANEIRO A DEZEMBRO/2016 DIFERENÇAREAJUSTE MENSAL: R$ 698,73 *INSS:1.136.968.705-7 . Contrato/Ano: 414/2007em:28/06/07*,1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09,3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*,2°Apost: 22/03/16*.

HUGO SERGIO FONSECA - CPF: 360546586-20 MO 1,00 8.384,76









IZAIAS GOMES CORREIA - CPF: 040145451-72 MO 1,00 8.384,76








contrato para concessão de reajuste de11,28% sobre o preço mensal do serviço deveículo tipo van adaptado p/ o transporteespecial no atendimento de pessoaseconomicamente carentes, portadoras denecessidades especiais,a partir deJaneiro/2016. O percentual corresponde àvariação do INPC,no período de Jan/15 aDez/15.* Retenção p/ prev. Social, conforme §2° do artigo 55 da INRFB 971/2009,do INSS *Retenção p/ IRRF, conforme Decreto3.000/99,artigo 47. * Retenção de2,5%(SEST/SENAT) Portaria 23.761 de04/07/2008. Decreto 12.141 de 16/03/2010,12.640 de 19/01/11, Decreto 13.232 de13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14*REF.: JANEIRO A DEZEMBRO/2016DIFERENÇA REAJUSTE MENSAL: R$698,73 *INSS: 1.147.150.948-0 .Contrato/Ano: 434/2007 em:28/06/07*,1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09,3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*,2°Apost: 22/03/16*.

JACKSON JOSE DUARTE - CPF: 227813311-04 MO 1,00 8.384,76








contrato para concessão de reajuste de11,28% sobre o preço mensal do serviço deveículo tipo van adaptado p/ o transporteespecial no atendimento de pessoaseconomicamente carentes, portadoras denecessidades especiais,a partir deJaneiro/2016. O percentual corresponde àvariação do INPC,no período de Jan/15 aDez/15. * Retenção p/ prev. Social, conforme§ 2° do artigo 55 da INRFB 971/2009,do INSS* Retenção p/ IRRF, conforme Decreto3.000/99,artigo 47. * Retenção de2,5%(SEST/SENAT) Portaria 23.761 de04/07/2008. Decreto 12.141 de 16/03/2010,12.640 de 19/01/11, Decreto 13.232 de13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14*REF.: JANEIRO A DEZEMBRO/2016DIFERENÇA REAJUSTE MENSAL: R$698,73 *INSS: 1.111.809.709-7 .Contrato/Ano: 437/2007 em: 28/06/07*,1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09,3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*,2°Apost: 17/03/16*.

JOSE LAILTON RODRIGUES LOPES - CPF: 497704386-34 MO 1,00 8.384,76








contrato para concessão de reajuste de11,28% sobre o preço mensal do serviço deveículo tipo van adaptado p/ o transporteespecial no atendimento de pessoaseconomicamente carentes, portadoras denecessidades especiais,a partir deJaneiro/2016. O percentual corresponde àvariação do INPC,no período de Jan/15 aDez/15.* Retenção p/ prev. Social, conforme §2° do artigo 55 da INRFB 971/2009, do INSS* Retenção p/ IRRF, conforme Decreto3.000/99,artigo 47. * Retenção de2,5%(SEST/SENAT) Portaria 23.761 de04/07/2008. Decreto 12.141 de 16/03/2010,12.640 de 19/01/11, Decreto 13.232 de13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14*REF.: JANEIRO A DEZEMBRO/2016DIFERENÇA REAJUSTE MENSAL: R$698,73 *INSS:1.027.265.601-9 . Contrato/Ano:433/2007 em:28/06/07*,1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09,3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*,2°Apost: 21/03/16*.

JOSE MARIA DE ARAUJO - CPF: 060035911-53 MO 1,00 8.384,76








contrato para concessão de reajuste de11,28% sobre o preço mensal do serviço deveículo tipo van adaptado p/ o transporteespecial no atendimento de pessoaseconomicamente carentes, portadoras denecessidades especiais,a partir deJaneiro/2016. O percentual corresponde àvariação do INPC,no período de Jan/15 aDez/15. * Retenção p/ prev. Social, conforme§ 2° do artigo 55 da INRFB 971/2009, doINSS * Retenção p/ IRRF, conforme Decreto3.000/99,artigo 47. * Retenção de2,5%(SEST/SENAT) Portaria 23.761 de04/07/2008. Decreto 12.141 de 16/03/2010,12.640 de 19/01/11, Decreto 13.232 de13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14*REF.: JANEIRO A DEZEMBRO/2016DIFERENÇA REAJUSTE MENSAL: R$698,73 *PIS/PASEP: 120.50638.84-3 .Contrato/Ano: 435/2007 em: 28/06/07*,1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09,3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*,2°Apost: 21/03/16*.

JUAREZ LOPES FERNANDES - CPF: 468817946-49 MO 1,00 8.384,76








contrato para concessão de reajuste de11,28% sobre o preço mensal do serviço deveículo tipo van adaptado p/ o transporteespecial no atendimento de pessoaseconomicamente carentes, portadoras denecessidades especiais,a partir deJaneiro/2016. O percentual corresponde àvariação do INPC,no período de Jan/15 aDez/15. * Retenção p/ prev. Social, conforme§ 2° do artigo 55 da INRFB 971/2009,do INSS* Retenção p/ IRRF, conforme Decreto3.000/99,artigo 47. * Retenção de2,5%(SEST/SENAT) Portaria 23.761 de04/07/2008. Decreto 12.141 de 16/03/2010,12.640 de 19/01/11, Decreto 13.232 de13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14*REF.: JANEIRO A DEZEMBRO/2016DIFERENÇA REAJUSTE MENSAL: R$698,73 *INSS:122.21965.46-0 . Contrato/Ano:445/2007 em:28/06/07*,1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09,3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*,2°Apost: 21/03/16*.

MARQUES ANDRE DA SILVA - CPF: 330854201-34 MO 1,00 8.384,76








contrato para concessão de reajuste de11,28% sobre o preço mensal do serviço deveículo tipo van adaptado p/ o transporteespecial no atendimento de pessoaseconomicamente carentes, portadoras denecessidades especiais, a partir deJaneiro/2016. O percentual corresponde àvariação do INPC,no período de Jan/15 aDez/15. * Retenção p/ prev. Social, conforme§ 2° do artigo 55 da INRFB 971/2009,do INSS* Retenção p/ IRRF, conforme Decreto3.000/99,artigo 47. * Retenção de2,5%(SEST/SENAT) Portaria 23.761 de04/07/2008. Decreto 12.141 de 16/03/2010,12.640 de 19/01/11, Decreto 13.232 de13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14*REF.: JANEIRO A DEZEMBRO/2016DIFERENÇA REAJUSTE MENSAL: R$698,73 *INSS: 114.320.2471-4 . Contrato/Ano:410/2007 em: 28/06/07*,1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09,3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*,2°Apost: 22/03/16*.

VILMA ANDRADE DE SOUSA SANTOS - CPF: 365737286-53 MO 1,00 8.384,76








contrato para concessão de reajuste de11,28% sobre o preço mensal do serviço deveículo tipo van adaptado p/ o transporteespecial no atendimento de pessoaseconomicamente carentes, portadoras denecessidades especiais, a partir deJaneiro/2016. O percentual corresponde àvariação do INPC,no período de Jan/15 aDez/15. * Retenção p/ prev. Social, conforme§ 2° do artigo 55 da INRFB 971/2009, doINSS * Retenção p/ IRRF, conforme Decreto3.000/99,artigo 47. * Retenção de2,5%(SEST/SENAT) Portaria 23.761 de04/07/2008. Decreto 12.141 de 16/03/2010,12.640 de 19/01/11, Decreto 13.232 de13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14*REF.: JANEIRO A DEZEMBRO/2016DIFERENÇA REAJUSTE MENSAL: R$698,73 *INSS: 1.254.941.035-3 .Contrato/Ano: 424/2007 em:28/06/07*,1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09,3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*,2°Apost: 22/03/16*.

VOLNEI DE PAIVA - CPF: 030396456-17 MO 1,00 8.384,76








contrato para concessão de reajuste de11,28% sobre o preço mensal do serviço deveículo tipo van adaptado p/ o transporteespecial no atendimento de pessoaseconomicamente carentes, portadoras denecessidades especiais,a partir deJaneiro/2016. O percentual corresponde àvariação do INPC,no período de Jan/15 aDez/15. * Retenção p/ prev. Social, conforme§ 2° do artigo 55 da INRFB 971/2009, doINSS * Retenção p/ IRRF, conforme Decreto3.000/99,artigo 47. * Retenção de2,5%(SEST/SENAT) Portaria 23.761 de04/07/2008. Decreto 12.141 de 16/03/2010,12.640 de 19/01/11, Decreto 13.232 de13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14*REF.: JANEIRO A DEZEMBRO/2016DIFERENÇA REAJUSTE MENSAL: R$698,73 *PIS/PASEP: 104.128.524-27 .Contrato/Ano: 447/2007 em:28/06/07*,1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09,3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*,2°Apost: 23/03/16*.

EDVALDO JOSE FREIRE - CPF: 577759078-00 MO 1,00 8.384,76









HELIOMAR CANDIDO PEREIRA - CPF: 652202426-87 MO 1,00 8.384,76








contrato para concessão de reajuste de11,28% sobre o preço mensal do serviço deveículo tipo van adaptado p/ o transporteespecial no atendimento de pessoaseconomicamente carentes, portadoras denecessidades especiais,a partir deJaneiro/2016. O percentual corresponde àvariação do INPC,no período de Jan/15 aDez/15.* Retenção p/ prev. Social, conforme §2° do artigo 55 da INRFB 971/2009,do INSS *Retenção p/ IRRF, conforme Decreto3.000/99,artigo 47. * Retenção de2,5%(SEST/SENAT) Portaria 23.761 de04/07/2008. Decreto 12.141 de 16/03/2010,12.640 de 19/01/11, Decreto 13.232 de13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14*REF.: JANEIRO A DEZEMBRO/2016DIFERENÇA REAJUSTE MENSAL: R$698,73 *PIS/PASEP:1.096.462.700-8 .Contrato/Ano: 426/2007 em: 28/06/07*,1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09,3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*,2°Apost: 21/03/16*.

JULIO SERGIO DE ARAUJO GOMES - CPF: 023705141-91 MO 1,00 8.384,76








contrato para concessão de reajuste de11,28% sobre o preço mensal do serviço deveículo tipo van adaptado p/ o transporteespecial no atendimento de pessoaseconomicamente carentes, portadoras denecessidades especiais,a partir deJaneiro/2016. O percentual corresponde àvariação do INPC,no período de Jan/15 aDez/15.* Retenção p/ prev. Social, conforme §2° do artigo 55 da INRFB 971/2009, do INSS* Retenção p/ IRRF, conforme Decreto3.000/99,artigo 47. * Retenção de2,5%(SEST/SENAT) Portaria 23.761 de04/07/2008. Decreto 12.141 de 16/03/2010,12.640 de 19/01/11, Decreto 13.232 de13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14*REF.: JANEIRO A DEZEMBRO/2016DIFERENÇA REAJUSTE MENSAL: R$698,73 *PIS/PASEP:1.102.191.307-8 .Contrato/Ano: 441/2007 em: 28/06/07*,1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09,3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*,2°Apost: 21/03/16*

MAURICIO FAUSTINO DE ARAUJO - CPF: 212639066-72 MO 1,00 8.384,76








contrato para concessão de reajuste de11,28% sobre o preço mensal do serviço deveículo tipo van adaptado p/ o transporteespecial no atendimento de pessoaseconomicamente carentes, portadoras denecessidades especiais,a partir deJaneiro/2016. O percentual corresponde àvariação do INPC,no período de Jan/15 aDez/15. * Retenção p/ prev. Social, conforme§ 2° do artigo 55 da INRFB 971/2009,do INSS* Retenção p/ IRRF, conforme Decreto3.000/99,artigo 47. * Retenção de2,5%(SEST/SENAT) Portaria 23.761 de04/07/2008. Decreto 12.141 de 16/03/2010,12.640 de 19/01/11, Decreto 13.232 de13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14*REF.: JANEIRO A DEZEMBRO/2016DIFERENÇA REAJUSTE MENSAL: R$698,73 *INSS: 122.821.1563-7 . Contrato/Ano:443/2007 em:28/06/07*,1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09,3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*,2°Apost: 22/03/16*.

ROBSON FERREIRA CAMPOS - CPF: 713274956-00 MO 1,00 8.384,76








contrato para concessão de reajuste de11,28% sobre o preço mensal do serviço deveículo tipo van adaptado p/ o transporteespecial no atendimento de pessoaseconomicamente carentes, portadoras denecessidades especiais,a partir deJaneiro/2016. O percentual corresponde àvariação do INPC,no período de Jan/15 aDez/15. * Retenção p/ prev. Social, conforme§ 2° do artigo 55 da INRFB 971/2009,do INSS* Retenção p/ IRRF, conforme Decreto3.000/99,artigo 47. * Retenção de2,5%(SEST/SENAT) Portaria 23.761 de04/07/2008. Decreto 12.141 de 16/03/2010,12.640 de 19/01/11, Decreto 13.232 de13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14*REF.: JANEIRO A DEZEMBRO/2016DIFERENÇA REAJUSTE MENSAL: R$698,73 *INSS: 116.673.508-59 . Contrato/Ano:442/2007 em: 28/06/07*,1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09,3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*,2°Apost: 21/03/16*

WALTER RESENDE DOS SANTOS - CPF: 472449256-20 MO 1,00 8.384,76








contrato para concessão de reajuste de11,28% sobre o preço mensal do serviço deveículo tipo van adaptado p/ o transporteespecial no atendimento de pessoaseconomicamente carentes, portadoras denecessidades especiais,a partir deJaneiro/2016. O percentual corresponde àvariação do INPC,no período de Jan/15 aDez/15. * Retenção p/ prev. Social, conforme§ 2° do artigo 55 da INRFB 971/2009,do INSS* Retenção p/ IRRF, conforme Decreto3.000/99,artigo 47. * Retenção de2,5%(SEST/SENAT) Portaria 23.761 de04/07/2008. Decreto 12.141 de 16/03/2010,12.640 de 19/01/11, Decreto 13.232 de13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14*REF.: JANEIRO A DEZEMBRO/2016DIFERENÇA REAJUSTE MENSAL: R$698,73 *INSS:1.200.359.941-1 . Contrato/Ano:425/2007 em:28/06/07*,1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09,3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*,2°Apost: 21/03/16*

WILSON ANTONIO DE SOUSA - CPF: 428363956-72 MO 1,00 8.384,76








contrato pra concessão de reajuste de11,28% sobre o preço mensal do serviço deveículo tipo van adaptado p/ o transporteespecial no atendimento de pessoaseconomicamente carentes, portadoras denecessidades especiais,a partir deJaneiro/2016. O percentual corresponde àvariação do INPC,no período de Jan/15 aDez/15. * Retenção p/ prev. Social, conforme§ 2° do artigo 55 da INRFB 971/2009,do INSS* Retenção p/ IRRF, conforme Decreto3.000/99,artigo 47. * Retenção de2,5%(SEST/SENAT) Portaria 23.761 de04/07/2008. Decreto 12.141 de 16/03/2010,12.640 de 19/01/11, Decreto 13.232 de13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14*REF.: JANEIRO A DEZEMBRO/2016DIFERENÇA REAJUSTE MENSAL: R$698,73 *PIS/PASEP:111.87247.43-4 .Contrato/Ano: 718/2007 em:11/09/07*,1°Adit:05/03/09,2°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*,2°Apost:28/03/16*.

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 288185476-15 MO 1,00 8.384,76








contrato para concessão de reajuste de11,28% sobre o preço mensal do serviço deveículo tipo van adaptado p/ o transporteespecial no atendimento de pessoaseconomicamente carentes, portadoras denecessidades especiais,a partir deJaneiro/2016. O percentual corresponde àvariação do INPC,no período de Jan/15 aDez/15. * Retenção p/ prev. Social, conforme§ 2° do artigo 55 da INRFB 971/2009,do INSS* Retenção p/ IRRF, conforme Decreto3.000/99,artigo 47. * Retenção de2,5%(SEST/SENAT) Portaria 23.761 de04/07/2008. Decreto 12.141 de 16/03/2010,12.640 de 19/01/11, Decreto 13.232 de13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14*REF.: JANEIRO A DEZEMBRO/2016DIFERENÇA REAJUSTE MENSAL: R$698,73 *PIS/PASEP: 180 095 6506-2 .Contrato/Ano: 833/2007 em:13/11/07*,1°Adit:05/03/09,2°Adit:06/02/14, 1°Apost:15/04/15*,2°Apost:17/03/16*.

TANIA MARIA LEMOS DOS SANTOS MIRANDA - CPF: 560920406-20 MO 1,00 8.384,76








contrato para concessão de reajuste de11,28% sobre o preço mensal do serviço deveículo tipo van adaptado p/ o transporteespecial no atendimento de pessoaseconomicamente carentes, portadoras denecessidades especiais,a partir deJaneiro/2016. O percentual corresponde àvariação do INPC,no período de Jan/15 aDez/15. * Retenção p/ prev. Social, conforme§ 2° do artigo 55 da INRFB 971/2009,do INSS* Retenção p/ IRRF, conforme Decreto3.000/99,artigo 47. * Retenção de2,5%(SEST/SENAT) Portaria 23.761 de04/07/2008. Decreto 12.141 de 16/03/2010,12.640 de 19/01/11, Decreto 13.232 de13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14*REF.: JANEIRO A DEZEMBRO/2016DIFERENÇA REAJUSTE MENSAL: R$698,73 *INSS: 123.802.228-45 . Contrato/Ano:779/2007 em: 11/10/07*,1°Adit:05/03/09,2°Adit:06/02/14, 1°Apost:15/04/15*,2°Apost:28/03/16*.

WELLINGTON MARIANO FERNANDES - CPF: 815162906-15 MO 1,00 8.384,76








contrato para concessão de reajuste de11,28% sobre o preço mensal do serviço deveículo tipo van adaptado p/ o transporteespecial no atendimento de pessoaseconomicamente carentes, portadoras denecessidades especiais,a partir deJaneiro/2016. O percentual corresponde àvariação do INPC,no período de Jan/15 aDez/15. * Retenção p/ prev. Social, conforme§ 2° do artigo 55 da INRFB 971/2009,do INSS* Retenção p/ IRRF, conforme Decreto3.000/99,artigo 47. * Retenção de2,5%(SEST/SENAT) Portaria 23.761 de04/07/2008. Decreto 12.141 de 16/03/2010,12.640 de 19/01/11, Decreto 13.232 de13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14*REF.: JANEIRO A DEZEMBRO/2016DIFERENÇA REAJUSTE MENSAL: R$698,73 *PIS/PASEP: 180 874 441 97 .Contrato/Ano: 453/2007em: 28/06/07*,1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09,3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*,2°Apost: 28/03/16*.

SEDVAL DA SILVA - CPF: 783722086-20 MO 1,00 8.384,76

10267 03/05/2016 37,7564156 8CM X 2,5CM. - CEDRILHO PREGO 17 x 21C/C - GERDAU E DESEMPENADOS, 1MT X10CM X 2,5CM. - CEDRILHODESEMPENADOS, 0,22 X 10CM X 2,5CM. -CEDRILHO .


KG 5,00 7,55

10766 11/05/2016 160,0078132 RECARGA CARTUCHO HP 15A 840 -PRETO PARA IMPRESSORA HP 840 -COLOR, PARA IMPRESSORA HP HP, PARAIMPRESSORA HP . AS RECARGASSERÃO FEITAS NOS CARTUCHOS DADIRETORIA DE OPERAÇÕES DETRÁFEGO -DOT. EM ATENDIMENTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITOE TRANSPORTES.

CARTUCHOS UDI COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME - CNPJ:08.146.067/0001-40

UN 8,00 20,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10766 11/05/2016 125,0078133 840 - PRETO PARA IMPRESSORA HP

RECARGA CARTUCHO HP 17A 840 -COLOR, PARA IMPRESSORA HP HP, PARAIMPRESSORA HP . AS RECARGASSERÃO FEITAS NOS CARTUCHOS DADIRETORIA DE OPERAÇÕES DETRÁFEGO -DOT. EM ATENDIMENTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITOE TRANSPORTES.


UN 5,00 25,00

10267 03/05/2016 1.140,00111524 8CM X 2,5CM. - CEDRILHO SARRAFOCEDRINHO, MADEIRA BRUTA,APARELHADO E DESEMPENADOS, 1MT X10CM X 2,5CM. - CEDRILHODESEMPENADOS, 0,22 X 10CM X 2,5CM. -CEDRILHO .


PC 400,00 2,85

10267 03/05/2016 190,00111525 8CM X 2,5CM. - CEDRILHO EDESEMPENADOS, 1MT X 10CM X 2,5CM. -CEDRILHO SARRAFO CEDRINHO,MADEIRA BRUTA, APARELHADO EDESEMPENADOS, 0,22 X 10CM X 2,5CM. -CEDRILHO .


PC 200,00 0,95

10868 12/05/2016 851.115,42111894 SERVICO DE APOIO TÉCNICO PARAGESTÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃODE EMPRESA ESPECIALIZADA EMSERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO EMPESQUISAS E IMPLANTAÇÃO DAOUVIDORIA DA MOBILIDADE PÚBLICA,ELABORAÇÃO DE UM PLANO DESEGURANÇA VIÁRIA, APOIO ÀAMPLIAÇÃO DA CICLO VIA EIMPLEMENTAÇÃO DA CICLOFAIXA EDESENVOLVER E APOIAR ATIVIDADESEDUCATIVAS NOS PROJETOS DATRANSITOLÂNDIA, EDUCAÇÃO PARA OTRÂNSITO, PROJETO EMPRESA,CAMPANHAS TEMÁTICAS (VAGASEXCLUSIVAS). PAGAMENTO MENSAL,CONFORME MEDIÇÃO. PERÍODO:01/04/2016 À 31/12/2016 RETENÇÃO P/SEGURIDADE SOCIAL LEI Nº12.354 DE24/02/16 E DECRETO Nº 16.313 DE29/02/2016 . Contrato/Ano: 85/2016 em:31/03/16*,

ECO - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - CNPJ:05.379.495/0001-25

MO 1,00 851.115,42







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11570 23/05/2016 1.800,00113411 MICROESFERA II C MARCA VIMASTER .

OS MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NASINALIZAÇÃO DE VIAS- DIRETORIA DEACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DEPROJETOS. . EM ATENDIMENTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITOE TRANSPORTES. . ENTREGAR NO DAD -AV. JOSE ANDRAUS GASSANI, 3115 -DISTR. INDUSTRIAL.


SC 30,00 60,00

10268 03/05/2016 520,00115868 SARRAFO CEDRINHO APARELHADO EDESEMPENADOS, 0,18 X 5CM X 2,5CM. -CEDRILHO . OS MATERIAIS SERÃOUTILIZADOS NA CONFECÇÃO DECAVALETES UTILIZADOS NASINTERVENÇÕES DE VIAS, PARAATENDER A PASSAGEM DA TOCHAOLÍMPICA. . EM ATENDIMENTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITOE TRANSPORTES .


M 800,00 0,65

10766 11/05/2016 160,00116261 840 - PRETO PARA IMPRESSORA HP 840 -COLOR, PARA IMPRESSORA HPRECARGA DE TONNER 12A HP, PARAIMPRESSORA HP . AS RECARGASSERÃO FEITAS NOS CARTUCHOS DADIRETORIA DE OPERAÇÕES DETRÁFEGO -DOT. EM ATENDIMENTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITOE TRANSPORTES.


UN 4,00 40,00

Vlr Total: 1.581.418,98


Secretaria: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - CNPJ: 18.431.312/0001-01

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10838 11/05/2016 49,50158 CAIXA P/ ARQUIVO MORTO PEQUENA

CAIXA PARA ARQUIVO MORTO NOTAMANHO PEQUENO, EM PAPELÃORESISTENTE E DE BOA QUALIDADE,MEDINDO APROXIMADAMENTE 14CM DELARGURA X 35CM DE ALTURA X 37CM DECOMPRIMENTO - MARCA SÃO CARLOSMARCA BRW







Secretaria: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - CNPJ: 18.431.312/0001-01

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10840 11/05/2016 40,10161 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL

CARACTERISTICAS TECNICAS: CORPOEM POLIESTIRENO INJETADO, TUBO EMPOLIETILENO C/ ESPESSURA DE 3MM,SUPORTE EM POLI ACETAL/ CELCONINJETADO, PONTA EM LATÃO USINADOCOM ESFERA EM TUNGSTÊNIO USINADO,TAMPINHA EM POLIETILENO INJETADO,CAIXA COM 50 UNIDADES - MARCACOMPACTOR ACETAL/CELCONINJETADO, PONTA LATAO U USINADO C/ESFERA EM TUNGSTENIO USINADO,TAMPINHA EM POLIE ETILENO E TAMPAEM POLIPROPILENO INJETADO, COM 50UNID. - MARCA COMPACTOR


10838 11/05/2016 27,6052873 GRAMPO 26/6 PARA GRAMPEADOR,GALVANIZADOS 26/6. CAIXA COM 5.000UNIDADES. - MARCA FRAMA MARCABRW


10838 11/05/2016 8,3257174 TESOURA TESOURA GRANDE - MARCABRW

OPCAO PAPEIS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 86.363.918/0001-10 PC 4,00 2,08

10839 11/05/2016 14,0071427 ENVELOPE CD COM VISOR BRANCOENVELOPE DE PAPEL PARA CD 12,5X12,52 CAIXAS COM 100 UNID. CADA -MARCAFORONI . . . . . . .


PCT 200,00 0,07

Vlr Total: 139,52


Secretaria: 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-16

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10292 03/05/2016 91.735,405647 SERVICO DE TRANSPORTE VALOR QUE

SE ESTIMA PARA PAGAMENTOREFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE TRANSPORTEAUTOMOTIVO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUN. HABITAÇÃO. . *04 VEÍCULOSPASSEIO: R$ 3.490,00 CD *01 VAN :R$4.387,08 . VALOR ESTIMADO MENSAL: R$18.347,08 . Contrato/Ano: 605/2011em:31/05/11, 1°Adit:30/12/11,1°Apost:20/07/12, 2°Adit:12/12/12,3°Adit:28/02/13, 4°Adit:30/12/13,2°Apost:30/09/14, 5°Adit:11/12/14,3°Apost:25/09/15, 6°Adit: 03/12/15*.


MO 1,00 91.735,40







Secretaria: 33 SECRETARIA MUN DE GESTÃO ESTRATÉGICA, CIÊNCIA E TE - CNPJ: 18.431.312/0001-35

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11484 20/05/2016 6.562,0078152 FORNECIMENTO DE LANCHE

FORNECIMENTO DE LANCHE, TIPOCOFEE BREAK, COM GARÇON, QUESERÃO UTILIZADOS NA 6ªCONFERÊNCIA DAS CIDADES, DIA21/05/2016 E EM EVENTOSFRACIONADOS REALIZADOS POR ESTASECRETARIA, DURANTE O ANO DE 2016. .VALOR POR PESSOA: R$19,30 .Contrato/Ano: 116/2016 em: 04/05/16*, APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/12/16.

C R BUFE E EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 21.682.114/0001-39 UN 340,00 19,30

Vlr Total: 6.562,00


Secretaria: 34 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO - CNPJ: 18.431.312/0001-50

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10359 04/05/2016 3,30154 BORRACHA BRANCA P/ LAPIS - MARCA

ZAPP MACIA. DIMENSÕES MÍNIMNAS DE2,5X3,5X0,7CM. MATERIAIS PARAATENDER NECESSIDADES DO GABINETEE DIRETORIAS DA SECRETARIA.


10355 04/05/2016 80,20161 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - MARCACOMPACTOR PONTA FINA0,8MM.CARACTERISTICAS TECNICAS:CORPO EM POLIESTIRENO INJETADO,TUBO EM POLIETILENO COMESPESSURA DE 3MM, SUPORTE EM POLIACETAL/CELCON INJETADO, PONTA EMLATA AO USINADO COM ESFERA EMTUNGSTENIO USINADO, TAMPINHA EMPOLIETILENO INJETADO, CAIXA COM 50UNIDADES. MATERIAIS PARA ATENDERNECESSIDADES DO GABINETE EDIRETORIAS DA SECRETARIA.


10359 04/05/2016 5,40217 EXTRATOR DE GRAMPOS METAL -MARCA CAVIA ESPATULA INOX E/ OUNIQUELADO MATERIAIS PARA ATENDERNECESSIDADES DO GABINETE EDIRETORIAS DA SECRETARIA.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10354 04/05/2016 344,00316 PERFURADOR DE PAPEL GRANDE -

MARCA CAVIA. PARA 2 FUROS, EMMETAL, COM CAPACIDADE PARAAPROXIMADAMENTE 70 FOLHAS. COMRESERVATÓRIO DE PLÁSTICO .MATERIAIS PARA ATENDERNECESSIDADES DO GABINETE EDIRETORIAS DA SECRETARIA .ENTREGAR NO DAD - AV. JOSE ANDRAUSGASSANI, 3115 - DISTR. INDUSTRIAL.


PC 8,00 43,00

10354 04/05/2016 13,001677 AGENDA P/ TELEFONE TAMANHO MEDIO- MARCA FORONI.


UN 2,00 6,50

10355 04/05/2016 85,853228 PERFURADOR DE PAPEL - MARCA BRWPARA 2 FUROS, EM METAL, COMCAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE40 FOLHAS, COM RESERVATÓRIO DEPLÁSTICO MATERIAIS PARA ATENDERNECESSIDADES DO GABINETE EDIRETORIAS DA SECRETARIA.


10783 11/05/2016 1.350,005535 LOCACAO EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA VALOR QUE SE ESTIMAPARA ADITAMENTO, REFERENTELOCAÇÃO DE 01 (UM)MICROCOMPUTADOR, PARA ATENDERAS NECECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO.. - MICROCOMPUTADOR, VR.UNIT.:R$150,00; . . PERÍODO:ABRIL ADEZEMBRO/2016 . . Contrato/Ano: 337/2015em: 23/10/15, 1°Adit: 15/03/16*

DOMINIUM INFORMATICA LTDA - CNPJ: 67.687.012/0001-07 MO 1,00 1.350,00

11583 23/05/2016 184,005803 CONSERTO CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA EXECUÇÃO DOSSERVIÇOS DE CONSERTO, LIMPEZAGERAL, TROCA DA CAIXA DEVELOCIDADE, CAPACITOR, ROLAMENTO,TROCA DO KIT DE ENGRENAGEM ELUBRIFICAÇÕES DOS VENTILADORESCOM NºS DE PATRIMÔNIO: 83789 E 158378DA SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO URBANO. .-EQUIPAMENTO Nº DE PATRIMÔNIO83789 - VALOR/UNIT.: R$ 95,00;-EQUIPAMENTO Nº DE PATRIMÔNIO158378 - VALOR/UNIT.: R$ 89,00 . LOCALDOS SERVIÇOS: AV. ANSELMO ALVESDOS SANTOS Nº 600 - BAIRRO SANTAMÔNICA - 2º BLOCO 3º PISO

ELETRONICA UNAI LTDA - ME - CNPJ: 02.994.545/0001-96 MO 1,00 184,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10358 04/05/2016 56,007095 CORDAO DE ALGODAO 500 GR - MARCA

SOBERANO. APROXIMADAMENTE 330METROS. Nº 8

NASCUCAR COMERCIO EIRELI - CNPJ: 21.764.758/0001-76 RL 10,00 5,60

10356 04/05/2016 40,9413138 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA -MARCA COMPACTOR. PONTA FINA0,8MM. CARACTERISTICA TECNICAS:CORPO EM POLIESTILENO INJETADO,TUBO POLIETILENO COM ESPESSURA 3MM, SUPORTE EM POLIACETAL/CELCON INJETADO, PONTA EMLATAO USINADO COM ESFERA EMTUBISTENIO USINADO, TAMPINHA EMPOLIETILENO INJETADO, CAIXA COM 50UNIDADES. . MATERIAIS PARA ATENDERNECESSIDADES DO GABINETE EDIRETORIAS DA SECRETARIA.


10359 04/05/2016 7,0038540 REGUA MILIMETRADA - MARCA WALEU 30CENTIMETRO, TRANSPARENTE,RESISTENTE MATERIAIS PARA ATENDERNECESSIDADES DO GABINETE EDIRETORIAS DA SECRETARIA.


10924 13/05/2016 189,5064663 PEN DRIVE DE 32 GB - MULTILASER . ..LOCAL DE ENTREGA: AV. ANSELMOALVES DOS SANTOS Nº 600 - BAIRROSANBTA MÕNICA - 2º BLOCO 3º PISO - A/CEUZA MATERIAIS PARA ATENDERNECESSIDADES DO GABINETE EDIRETORIAS DA SECRETARIA MUN. DEPLANEJAMENTO URBANO.

PAPELARIA COMERCIAL DE UBERLANDIA LTDA - EPP - CNPJ:66.471.277/0001-00

UN 5,00 37,90

10359 04/05/2016 49,2077640 ELASTICO LATEX Nº 18 - MARCA FULGORFINO/CLARO Nº 18 COM 100GRSMATERIAIS PARA ATENDERNECESSIDADES DO GABINETE EDIRETORIAS DA SECRETARIA.


10359 04/05/2016 36,8077648 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - MARCAFRAMA GALVANIZADO - 5000X1 CAIXACOM 5000 UNIDADES MATERIAIS PARAATENDER NECESSIDADES DO GABINETEE DIRETORIAS DA SECRETARIA.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10360 04/05/2016 5,4078115 LAPIS PRETO - MARCA MULICOLOR DE

FABRICAÇÃO NACIONAL, ECOLÁPIS,GRAFITE INTEIRO Nº 2, DIMENSÕESAPROXIMADAS DE 7,2 MM DIÂMETRO ECOMPRIMENTO DEC 175 MM, GRAFITE DE2,4 MM DE DIÂMETRO, PINTURASEMIFOSCO PEROLADO COM VERNIZ NACOR PRETA, ESCRITA MACIA, ESCURA EDE EXCELENTE APAGABILIDADE, FÁCILPARA APONTAR E CERTIFICADO PELOINMETRO. MATERIAIS PARA ATENDERNECESSIDADES DO GABINETE EDIRETORIAS DA SECRETARIA.


10360 04/05/2016 8,76109738 TINTA PARA CARIMBO - MARCA RADEXTINTA ESPECIAL PARA CARIMBOAUTOMATICO MATERIAIS PARAATENDER NECESSIDADES DO GABINETEE DIRETORIAS DA SECRETARIA.


10924 13/05/2016 420,00109814 PEN DRIVE 16GB-MULTILASER . . .LOCALDE ENTREGA: AV. ANSELMO ALVES DOSSANTOS Nº 600 - BAIRRO SANBTAMÕNICA - 2º BLOCO 3º PISO - A/C EUZAMATERIAIS PARA ATENDERNECESSIDADES DO GABINETE EDIRETORIAS DA SECRETARIA MUN. DEPLANEJAMENTO URBANO.

PAPELARIA COMERCIAL DE UBERLANDIA LTDA - EPP - CNPJ:66.471.277/0001-00

UN 20,00 21,00

10360 04/05/2016 792,00112385 CAIXA PARA ARQUIVO MORTO PEQUENOEM PAPELÃO RESISTENTE, MEDINDOAPROXIMADAMENTE 14 CM DE LARGURAX 35 CM DE ALTURA X 37 CM DECOMPRIMENTO - MARCA SÃO CARLOSMATERIAIS PARA ATENDERNECESSIDADES DO GABINETE EDIRETORIAS DA SECRETARIA.


10357 04/05/2016 280,60112449 PEN DRIVE 8 GB - MARCA MULTILASER .MATERIAIS PARA ATENDERNECESSIDADES DO GABINETE EDIRETORIAS DA SECRETARIA. .ENTREGAR NO DAD - AV. JOSE ANDRAUSGASSANI, 3115 - DISTR. INDUSTRIAL.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10358 04/05/2016 23,40112469 PILHA ALCALINA PEQUENA AA - MARCA

ELGIM LONGA DURAÇÃO, SEM ADIÇÃODE MERCÚRIO E CÁDMIO . MATERIAISPARA ATENDER NECESSIDADES DOGABINETE DI DIRETORIAS DASECRETARIA. . ENTREGAR NO DAD - AV.JOSE ANDRAUS GASSANI, 3115 - DISTR.INDUSTRIAL.

NASCUCAR COMERCIO EIRELI - CNPJ: 21.764.758/0001-76 UN 20,00 1,17

10360 04/05/2016 10,40112493 TESOURA GRANDE - MARCA BRW .MATERIAIS PARA ATENDERNECESSIDADES DO GABINETE EDIRETORIAS DA SECRETARIA.


10361 04/05/2016 50,76118432 CD-R C/ 100 UN - MARCA MAXPRINT. .MATERIAIS PARA ATENDERNECESSIDADES DO GABINETE EDIRETORIAS DA SECRETARIA. .ENTREGAR NO DAD - AV. JOSE ANDRAUSGASSANI, 3115 - DISTR. INDUSTRIAL.


Vlr Total: 4.036,51


Secretaria: 35 SECRETARIA MUNICIPAL DE PREV ÀS DROGAS E SEG CIDAD - CNPJ: 18.431.312/0001-11

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12123 25/05/2016 490,194787 ASSINATURA DE JORNAL REFERENTE A

ASSINATURA DO JORNAL O CORREIO,PELO PERÍODO DE 01 (UM) ANO DE01/04/2016 À 01/04/2017, EMATENDIMENTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGASE SEGURANÇA CIDADÃ.

ALGAR MIDIA S.A. - CNPJ: 25.630.740/0001-32 MO 1,00 490,19






Secretaria: 35 SECRETARIA MUNICIPAL DE PREV ÀS DROGAS E SEG CIDAD - CNPJ: 18.431.312/0002-11

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11166 17/05/2016 43.149,1848125 SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE

VIDEOMONITORAMENTO PAGAMENTODIFERENÇA DE REALINHAMENTO NOPATAMAR DE 10,32% A INCIDIR SOBRE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DEOBRA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DASCÂMERAS DEVIDEOMONITORAMENTO,COM 48OPERADORES, DA CIDADE DEUBERLÂNDIA; CONFORME CONVÊNION.038 DE 08/10/07 CELEBRADO ENTRE OESTADO DE MINAS GERAIS PORINTERMÉDIO DA SECRETARIA ESTADUALDE DEFESA SOCIAL, POLÍTICA MILITAR EPREFEITURA DE UBERLÂNDIA;NOSTERMOS DA LEI 8.666/93 E DECRETOESTADUAL 43.635/2003 E SUASMODIFICAÇÕES POSTERIORES.*CONFORME PLANILHA. . PERÍODO:01/01/2014 A 17 DE ABRIL DE 2014.**RETENÇÃO 11% INSS: R$ 4.746,41 BASEDE CÁLCULO: R$ 43.149,18 . Contrato/Ano:297/2008 em:17/04/08,1°Adit:30/12/08,2°Adit:13/11/09,3°Adit:13/11/09,4°Adit:30/12/09,5°Adit:16/06/10,6°Adit:28/07/10,7°Adit:30/12/10,8°Adit:01/12/11,9°Adit:05/12/11,10°Adit:17/04/12,11°Adit:13/08/12,12°Adit:05/12/12,14°Adit: 27/03/13,13°Adit:27/03/13,15°Adit: 08/08/13,16°Adit:27/12/13,17°Adit: 28/02/14,18°Adit:31/03/14,19°Adit: 05/01/16*.

RODOBAN SERVICOS E SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - CNPJ:04.727.589/0002-66

MO 1,00 43.149,18


Vlr Total Geral: 63.026.797,73


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Relatório de Compras Efetuadas - uberlandia.mg.gov.br · 27/hnh1699 uno vivace/11. 511/gmf3771 fiat strada/11. 362/oov9093 fiorino/12. 635/hlf6947 f greencar/11. 605/hlf2864 kombi/10