Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2013 a 30/11/2013 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 1 de 144 Empenho Emissão Fornecedor Modalidade Lici

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 1 de 144

Empenho Emissão Fornecedor LiquidadoModalidade Licitação Autorização Empenhado Anulado

Órgão: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

0,0028 OI S.A.02/01/2013 223 - 68,17019 - Não Aplicável

Vl. UnitárioDescrição do ItemUnidadeQantidadeItem

Itens do Empenho

Vl. Total

0,0053 BANCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A02/01/2013 578 - 2,80019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,00591 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME16/01/2013 71 - 308,4107 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total

0,00592 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL16/01/2013 12 - 637,4507 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total

0,004697 RADIO TERRA FM DE VENANCIO AIRES LTDA.01/07/2013 909 - 1.200,00019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,004846 LEANE INES THEISEN BITSCH - MEI05/07/2013 5011 - 180,00019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,006088 BERENICE JULIANA BENDER - MEI22/08/2013 5165 - 197,50019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

690,007850 MACEDO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA05/11/2013 4368 - 690,00019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total690,001 1,0000 Pagamento de serviços de desdobro do terreno

objetivando a construção do novo prédio da Câmara Municipal de Vereadores, conforme Ofício n° 348/2013 de 05/11/2013.

690,00

460,007881 MACEDO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA06/11/2013 4368 - 460,00019 - Não Aplicável





Itens do Empenho

Vl. Total460,001 1,0000 Serviço de topografia referente a matricula n°

38.567, área situada na Rua Conego Pedro Henrique Vier, para fins de regularização (passando de 21.623,88 m2 para 30.881,80m2).

460,00

120,007924 CREA-CONSEL.REG.ENGEN.ARQUITET.AGRONOMIA11/11/2013 69 - 120,00019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total60,001 1,0000 Pagamento de ART, referente ao levantamento

planimétrico na Rua Conego Pedro Henrique Vier, Quadra 18 e Quadra 24. Conforme Ofício n° 354/2013 da Câmara Municipal de Vereadores.

60,00

60,002 1,0000 Pagamento de ART, referente ao levantamento planimétrico na Rua Conego Pedro Henrique Vier, Quadra 18, Lote 01 Setor 02, conforme Ofício n° 353/2013 da Câmara Municipal de Vereadores.

60,00



Itens do Empenho

Vl. Total500,001 1,0000 Previsão complementar de gastos com pagamento da

conta telefônica da Câmara de Vereadores nº 37841228. Previsão até 31/12/2013.

500,00

286,008007 BANRISUL CARTOES S.A.13/11/2013 6204 - 286,00201300423119 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total132,001 1,0000 UNIDADE Vale Alimentação para Servidores. 132,00154,002 2,0000 UNIDADE Vale Alimentação para Servidores. Conforme Lei

nº1.914/2012. Referente ao mês de outubro de 2013.77,00

102,008024 CARTORIO DE SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE M

14/11/2013 245 - 102,00019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total93,001 30,0000 unid Autenticações. 3,109,002 1,0000 Selos, para Câmara Municipal de Vereadores,

conforme Ofício n° 359/2013.9,00

142,188106 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.19/11/2013 718 - 142,18019 - Não Aplicável





Itens do Empenho

Vl. Total47,901 1,0000 unid Arranjo de Flor sortido. 47,907,002 2,0000 unid Bola de Natal lisa 3,5038,403 12,0000 unid Pick Bico de Papagaio com Molas e Frutinhas. 3,204,004 1,0000 pacote Guardanapos decorativos com 10 fls. 4,0023,885 12,0000 unid Mini Buquê Bico de Papagaio com 7. 1,9921,006 1,0000 unid Toalha de Mesa Natalina Grande. Para Câmara

Municipal de Vereadores, conforme Ofício n° 360/2013.

21,00

19.256,408220 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES27/11/2013 123 - 19.256,40012 - Pessoal e Encargos Sociais


Itens do Empenho

Vl. Total19.256,401 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES

11/2013SUBSIDIOS19.256,40

481,418221 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES27/11/2013 123 - 481,41012 - Pessoal e Encargos Sociais


Itens do Empenho

Vl. Total481,411 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2013VERBA

REPRESENTACAO481,41

4.119,208222 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES27/11/2013 123 - 4.119,20012 - Pessoal e Encargos Sociais


Itens do Empenho

Vl. Total4.119,201 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2013CC1,

CC2,CC34.119,20

4.144,948223 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL27/11/2013 51 - 4.144,94012 - Pessoal e Encargos Sociais


Itens do Empenho

Vl. Total4.144,941 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2013INSS

PATRONAL. POLITICOS4.144,94

865,038224 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL27/11/2013 51 - 865,03012 - Pessoal e Encargos Sociais


Itens do Empenho

Vl. Total865,031 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2013INSS

PATRONAL SERVIDORES865,03

31.167,16 - 33.362,76Total da Unidade:

31.167,16 - 33.362,76Total do Órgão:

Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO

0,0014 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A02/01/2013 37 - 127,54019 - Não Aplicável





Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total

0,0036 VIVO S.A02/01/2013 622 - 127,23019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total

0,00129 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ02/01/2013 10 - 579,51019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,00222 LENHART & LENHART CIA. LTDA.02/01/2013 4002 - 254,440000016/20125 - Pregão


Itens do Empenho

Vl. Total

0,007483 COMPANHIA RIO-GRANDENSE ARTES GRAFICAS23/10/2013 254 - 1.566,71201300394819 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,007698 EDERSON JOECIR DE OLIVEIRA (PJ)29/10/2013 6667 - 210,00201300399419 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

32,747883 ADRIANO NESTOR SCHMITT07/11/2013 279 - 32,74019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total32,741 1,0000 Pagamento de diária para levar a Prefeita à Pantano

Grande no dia 07 de novembro de 2013. Conforme concessão n° 197/02.01, Lei n° 2.032/2013 e 2.004/2013 e Decreto n° 3.042/2013.

32,74




10,007928 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME11/11/2013 29 - 10,00201300416519 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total10,001 1,0000 Conserto de pneu (Blazer da Brigada Militar). 10,00

1.396,407963 ZAP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA12/11/2013 3648 - - 201300419219 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total435,071 1,0000 Passagem aérea para a Prefeita Municipal Carmen

Goerck,Porto Alegre à Brasília no dia 25/11/2013.435,07

462,452 1,0000 Passagem aérea para a Prefeita Municipal Carmen Goerck,Brasília à Porto Alegre no dia 27/11/2013.

462,45

249,443 1,0000 Passagem aérea para a Prefeita Municipal Carmen Goerck,Porto Alegre à Brasília no dia 16/12/2013.

249,44

249,444 1,0000 Passagem aérea para a Prefeita Municipal Carmen Goerck,Brasília à Porto Alegre no dia 18/12/2013. Viagens para cumprir agenda no Ministério das Cidades, FUNASA, FNDE, Ministério da Integração Nacional, MDA e audiência junto aos autores de emenda 2013 para buscar empenho (Senadora Ana Amélia, Deputado Afonso Hamm e Deputado Onix Lorenzoni.)

249,44



Itens do Empenho

Vl. Total132,001 1,0000 UNIDADE Vale Alimentação para Servidores. Conforme Lei nº

1.914/2012. Referente ao mês de outubro de 2013.132,00



Itens do Empenho

Vl. Total77,001 1,0000 UNIDADE Vale Alimentação para Servidores. Conforme Lei




Itens do Empenho



327,368088 CINTIA BEATRIZ HILLESHEIM GISCH19/11/2013 959 - 327,36019 - Não Aplicável





Itens do Empenho

Vl. Total327,361 1,0000 Pagamento de diárias para participar de treinamento

"Funções de Controle Interno Especializado", realizado pela Controladoria Geral da União em Parceria com o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre/RS, nos dias 25 e 26 de novembro de 2013. Conforme concessão Nº 198/02.01, Leis Nº 2.032/2013 e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.

327,36

846,328134 COMPANHIA RIO-GRANDENSE ARTES GRAFICAS21/11/2013 254 - 846,32201300436219 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total846,321 1,0000 Publicação do Edital no Diário Oficial do Estado,

referente Edital de Compra de Retroescavadeira, no dia 22 de novembro de 2013.

846,32

35,008139 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ21/11/2013 2286 - 35,00201300436819 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total35,001 5,0000 Montagem de Pneu, para manutenção do veículo n° 15. 7,00

1.594,028161 CARMEN GOERCK22/11/2013 103 - 1.594,02019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total1.594,021 2,0000 diaria Pagamento de diária para cumprir agenda no

Ministério das Cidades, FUNASA, FNDE, Ministério da Integração Nacional, MDA e audiência, com saída de POA (dia 25/11) às 16h02min e chegada a Brasília/DF às 20h36min e retorno de Brasília (dia 27/11) às 20h14min com chegada em POA às 22h58min, conforme reserva de vôo. Concessão n° 199/02.01, Leis n° 2.032/2013 e 2.009/2013 e Decreto n° 3.043/2013.

797,01

235,608167 MARIO JOAO MEES - ME22/11/2013 101 - 235,60201300438619 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total4,001 2,0000 PEÇA Lâmpada Sinaleira 2,002,002 2,0000 UNIDADE Fuzível 1,002,003 2,0000 PEÇA Arruela Do Freio 1,0010,004 1,0000 LATA Liquido De Freio 10,0020,005 1,0000 PEÇA Braço Do Limpador Do Parabrisa Traseiro 20,0018,006 1,0000 PAR Palheta De Limpador De Parabrisa 18,00110,007 1,0000 PEÇA Sensor De Pressão Do Motor 110,000,608 6,0000 PEÇA Parafuso Soberbo 0,1050,009 1,0000 PEÇA Interruptor De Motor 50,0016,0010 2,0000 LITRO Aditivo Para Radiador 8,003,0011 2,0000 METRO Mangueira, para o veículo Blazer da Brigada

Militar.1,50

327,368172 MARIETE BEUREN HEINEN22/11/2013 60 - 327,36019 - Não Aplicável





Itens do Empenho

Vl. Total327,361 1,0000 Pagamento de diárias para participar de treinamento

"Funções de Controle Interno Especializado", realizado pela Controladoria Geral da União em Parceria com o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre/RS, nos dias 25 e 26 de novembro de 2013. Conforme concessão Nº 200/02.01, Leis Nº 2.032/2013 e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.

327,36

15,008195 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME25/11/2013 29 - 15,00201300440619 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total15,001 1,0000 Conserto de Pneu ( veículo nº49). 15,00

1.180,128273 GABINETE DO PREFEITO27/11/2013 117 - 1.180,12012 - Pessoal e Encargos Sociais


Itens do Empenho

Vl. Total1.180,121 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2013VENC.,

PROM. DE CLASSE E GRATI1.180,12

80,208274 GABINETE DO PREFEITO27/11/2013 117 - 80,20012 - Pessoal e Encargos Sociais


Itens do Empenho

Vl. Total80,201 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES

11/2013ANUENIO80,20



Itens do Empenho


11/2013GRATIFIC. MENSAL, GRAT MES ANT1.091,19



Itens do Empenho


11/2013SUBSIDIOS15.940,25



Itens do Empenho

Vl. Total5.183,161 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2013C.C.5 5.183,16






Itens do Empenho

Vl. Total2.727,961 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2013CC4 -

ASSESSOR DE GABINETE2.727,96



Itens do Empenho


POLITICOS1.115,79



Itens do Empenho


ASSES. JURIDICA1.088,46



Itens do Empenho


ASSESSORIA DE GABINETE572,87

262,768349 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO27/11/2013 50 - 262,76012 - Pessoal e Encargos Sociais


Itens do Empenho


11/2013CONTRIBUICAO PATRONAL262,76



Itens do Empenho


11/2013AMORTIZACAO ATUARIAL125,59

337,378376 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO27/11/2013 842 - 337,37019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total337,371 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 11/2013, IPÊ. 337,37

259,508379 CAIXA ECONOMICA FEDERAL27/11/2013 470 259,50 - 201300442619 - Não Aplicável





Itens do Empenho

Vl. Total199,501 1,0000 Pagamento de tarifa de análise extraordinária,

referente ao Contrato nº 1000325-58/2012/MAPA-PMMATOLEITAO)

199,50

60,002 1,0000 Pagamento de tarifa referente a alteração contratual - Prorrogação de Vigência de Contrato com recursos do Orçamento Geral da União, através do MAPA- Contrato nº 1000325-58/2012/MAPA-PM MATO LEITAO.

60,00

60,008389 CAIXA ECONOMICA FEDERAL27/11/2013 470 - 60,00201300442619 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total60,001 1,0000 Pagamento de tarifa referente a alteração

contratual - Prorrogação de Vigência de Contrato com recursos do Orçamento Geral da União, através do MAPA- Contrato nº 1000325-58/2012/MAPA-PM MATO LEITAO.

60,00

48,008407 VELSI PAULO UHRY - PJ28/11/2013 871 - - 201300444819 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total48,001 1,0000 Almoço para Julia Sperotto Flores e Gabriela

Garcia, hóspedes Oficiais do Município, conforme Decreto nº 3.201 (25/11/13), por ocasião de visita ao Município, para avaliação das condições da UBS, referente ao Programa de Melhorias, Acesso e Qualidade dos Serviços.

48,00

1.500,008418 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ28/11/2013 10 - - 201300445419 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total1.500,001 1,0000 Publicação sobre o Município em duas páginas

coloridas, da Revista "PERFIL SOCIECONÔMICO VENÂNCIO AIRES E MICRORREGIÃO 2013". Edição em 28/11/2013.

1.500,00

20,008439 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA29/11/2013 1341 - - 201300446219 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total20,001 4,0000 PEÇA Lampada Fluorescente 40w, para Gabinete da Prefeita

Municipal.5,00

36.754,02 259,50 37.201,80Total da Unidade:

36.754,02 259,50 37.201,80Total do Órgão:

Órgão: 3 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME

Unidade: 1 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM

0,0012 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A02/01/2013 37 4.000,00 694,72019 - Não Aplicável





Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total

0,0060 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS02/01/2013 264 - 116,32019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,0063 CALCADOS BEIRA RIO S/A02/01/2013 1456 - 5.000,00019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,0069 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A.

02/01/2013 3786 - 188,51019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,00205 LENI FROHBOSE TONEZER - PJ02/01/2013 3977 - 342,67019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,00239 AMVARP-ASSOC.MUNICIPIOS VALE RIO PARDO02/01/2013 98 - 546,60019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,00240 AMVAT-ASSOC.MUNICIPIOS VALE TAQUARI02/01/2013 114 - 330,00019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,00241 FAMURS FEDERACAO ASSOC.MUNICIPIOS RS02/01/2013 53 - 849,58019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,00242 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS02/01/2013 258 - 280,00019 - Não Aplicável





Itens do Empenho

Vl. Total

0,00327 CESAR A GERHARDT07/01/2013 1400 - 353,45019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,00333 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA07/01/2013 690 - 66,00019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,00384 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL09/01/2013 12 - 942,00019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total

0,006567 C.A. BRIXIUS & CIA. LTDA.06/09/2013 4187 - 3.650,0009 - Licitação Inexigível


Itens do Empenho

Vl. Total

0,007195 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA03/10/2013 36 - 1.449,81019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,007280 ELETRICA TOYA LTDA09/10/2013 58 - 256,910000015/20093 - Convite


Itens do Empenho

Vl. Total

0,007482 VENER PEREIRA DE SOUZA23/10/2013 6099 - 23,562013003947000002/20135 - Pregão


Itens do Empenho

Vl. Total

0,007732 KESSLER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME

30/10/2013 3932 - 90,00201300402219 - Não Aplicável





Itens do Empenho

Vl. Total


30/10/2013 3932 - 110,00201300402319 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,007775 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA31/10/2013 1341 - 16,70201300404819 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total

460,007880 MACEDO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA06/11/2013 4368 460,00 - 201300412819 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total460,001 1,0000 Serviço de topografia referente à matrícula número

38.567, área situada na Rua Conego Pedro Henrique Vier, para fins de regularização. (passando de 21.623,88 m² para 30.881,80m²)

460,00

301,217908 SDV - SERVICOS DE COPIAS LTDA08/11/2013 1401 - 301,21201300415319 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total301,211 1,0000 Serviço de Impressões (plotagens) coloridas. Para

encaminhar documentação, referente a 7 casas populares e Escola (06 salas) do FNDE.

301,21



Itens do Empenho

Vl. Total23,881 12,0000 UNIDADE Mini Buque Bico De Papagaio, para ornamentação

natalina na secretaria.1,99



Itens do Empenho

Vl. Total6,001 1,0000 UNIDADE Desingripante, para manutenção de porta bandeira em

frente ao prédio da secretaria.6,00


12/11/2013 245 - 3,40201300419619 - Não Aplicável





Itens do Empenho

Vl. Total3,401 1,0000 Reconhecimento de Firma da Prefeita Municipal. 3,40

378,007968 PODER JUDICIARIO-COMARCA VENANCIO AIRES12/11/2013 313 - 378,00201300419719 - Não Aplicável





Itens do Empenho

Vl. Total31,501 1,0000 Despesas com condução ao processo

077/1.12.0005552-4, requerente Município de Mato Leitão, requerido-Sergio Christmann, execução fiscal do Município. Exequente Município de Mato Leitão.

31,50

31,502 1,0000 Despesas com condução ao processo 077/1.10.0004489-8, requerente Município de Mato Leitão, requerido-Evaldo José Rodrigues da Silva, execução fiscal do Município. Exequente Município de Mato Leitão.

31,50

31,503 1,0000 Despesas com condução ao processo 077/1.10.0004486-3, requerente Município de Mato Leitão, requerido-Leo Sérgio de Oliveira, execução fiscal do Município. Exequente Município de Mato Leitão.

31,50

31,504 1,0000 Despesas com condução ao processo 077/1.10.0000009-2, requerente Município de Mato Leitão, requerido-Valquiria da Rosa, execução fiscal do Município. Exequente Município de Mato Leitão.

31,50

31,505 1,0000 Despesas com condução ao processo 077/1.07.0002033-0, requerente Município de Mato Leitão, requerido-Gerson Daniel Heinen, execução fiscal do Município. Exequente Município de Mato Leitão.

31,50

31,506 1,0000 Despesas com condução ao processo 077/1.09.0004401-2, requerente Município de Mato Leitão, requerido-Dauri José da Rocha, execução fiscal do Município. Exequente Município de Mato Leitão.

31,50

31,507 1,0000 Despesas com condução ao processo 077/1.08.0004126-7, requerente Município de Mato Leitão, requerido-Ereno Henz, execução fiscal do Município. Exequente Município de Mato Leitão.

31,50

31,508 1,0000 Despesas com condução ao processo 077/1.08.0004084-8, requerente Município de Mato Leitão, requerido-Elisa Helena Sieben Kist, execução fiscal do Município. Exequente Município de Mato Leitão.

31,50

31,509 1,0000 Despesas com condução ao processo 077/1.07.0003788-8, requerente Município de Mato Leitão, requerido-Luiz Finkler, execução fiscal do Município. Exequente Município de Mato Leitão.

31,50

31,5010 1,0000 Despesas com condução ao processo 077/1.12.0005555-9, requerente Município de Mato Leitão, requerido-Rogerio Klein, execução fiscal do Município. Exequente Município de Mato Leitão.

31,50

31,5011 1,0000 Despesas com condução ao processo 077/1.12.0005556-7, requerente Município de Mato Leitão, requerido-Flavio Lopes Rodrigues, execução fiscal do Município. Exequente Município de Mato Leitão.

31,50




31,5012 1,0000 Despesas com condução ao processo 077/1.12.0005560-5, requerente Município de Mato Leitão, requerido-Costa & Frantz Ltda, execução fiscal do Município. Exequente Município de Mato Leitão.

31,50



Itens do Empenho



158,008008 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.13/11/2013 520 - 158,00201300420619 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total8,001 1,0000 PACOTE Terra - 15 Kg 8,0044,002 2,0000 UNIDADE Cipreste "tuia" 22,0040,003 4,0000 UNIDADE Flor Tipo Amor Perfeito De Verão caixa com 15

unidades cada.10,00

66,004 12,0000 UNIDADE Flor Tipo Gerânio, para embelezamento do prédio da Prefeitura Municipal.

5,50

7.950,008025 SAMIR MARCOS BATTISTI14/11/2013 6339 - - 019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total7.950,001 1,0000 Prestação de serviços de levantamentos topográficos

nas áreas urbanas ampliadas do Município.7.950,00

70,008034 ROTA INFORMATICA LTDA18/11/2013 3929 - 70,00201300426019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total70,001 1,0000 Chamado por acesso remoto, para instalação do

SIOPS.70,00

1.000,008036 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS18/11/2013 264 - - 201300424419 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total1.000,001 40,0000 Selos personalizados, em mensagem alusiva a "CIDADE

DAS ORQUÍDEAS" (com 12 selos em cada folha).25,00

15,008068 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS VENANCIO AIRES19/11/2013 399 15,00 - 201300432319 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total15,001 1,0000 Matrícula atualizada referente à matrícula nº

36.420.15,00

41,608090 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS VENANCIO AIRES19/11/2013 399 - 41,60201300432819 - Não Aplicável





Itens do Empenho

Vl. Total20,801 1,0000 Matrícula atualizada referente à matrícula nº

15.114.20,80

20,802 1,0000 Matrícula atualizada referente à matrícula nº 15.115.

20,80

520,008098 I.E.M. INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA19/11/2013 273 - 520,00201300433419 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total520,001 1,0000 Inscrição do gestor do comitê de investimentos

FELIPE RENATO SPECH DA ROSA, no curso "ELABORAÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS", a realizar-se no dia 28 de novembro de 2013.

520,00

830,008116 I.E.M. INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA20/11/2013 273 - 830,00201300434119 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total830,001 1,0000 Inscrição de membro do comitê de investimentos

FABÍOLA F. GRIESANG, no curso "CAPACITAÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA", a realizar-se nos dias 26 e 27 de novembro de 2013.

830,00

81,848117 FELIPE RENATO SPECHT DA ROSA20/11/2013 5254 - 81,84019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total81,841 1,0000 Pagamento de diária para participar de curso

"Elaboração da Política Anual de Investimentos dos Recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS, promovido pelo I.E.M, Rua General Bento Martins, 24, sala 304, Centro de Porto Alegre/RS, no dia 28 de novembro de 2013. Conforme concessão Nº 71/03.01, Leis Nº 2.032/2013 e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.

81,84

10,008128 INFOSULNET INFORMATICA LTDA20/11/2013 677 - 10,00201300435619 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total10,001 2,0000 Serviço de Encadernação em espiral do Cálculo

Atuarial 2013.5,00

327,368146 FABIOLA FRIDOLINA GRIESANG21/11/2013 931 - 327,36019 - Não Aplicável





Itens do Empenho

Vl. Total327,361 1,0000 Pagamento de diária para participar de capacitação

do Comitê de Investimentos dos Regimes Próprios de Previdência - Módulo Básico, ministrado pelo I.E.M, em Porto Alegre/RS nos dias 26 e 27 de novembro de 2013. Conforme concessão Nº 72/03.01, Leis Nº 2.032/2013 e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.

327,36

697,748164 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA22/11/2013 89 - 697,74019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total697,741 1,0000 Pagamento pelos serviços da estagiária Daniela

Cristina Goelzer, 30 horas, referente ao mês de novembro de 2013.

697,74

130,008170 CHARLES ANDRE QUINOT & CIA. LTDA.22/11/2013 4885 - - 201300438719 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total130,001 1,0000 UNIDADE Roteador De 100 Miliwatts, em substituição a outro. 130,00


25/11/2013 245 - 3,40201300440119 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total3,401 1,0000 Reconhecimento de Firma da Prefeita Municipal. 3,40



Itens do Empenho

Vl. Total30,001 2,0000 Certidão de ônus reais e ações reais e pessoais

repersecutórias, referente à matrícula nº 10.917. Para fins de Desapropriação de área da Sra. Therezinha Hickmann.

15,00


26/11/2013 245 - 43,50201300441919 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total43,501 1,0000 Pagamento de despesas com a escrituração de doação

de área em rua da Sra. Therezinha Hickmann.43,50

841,158321 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

27/11/2013 118 - 841,15012 - Pessoal e Encargos Sociais


Itens do Empenho


11/2013ANUENIO841,15







Itens do Empenho


11/2013INSALUBRIDADE120,03




Itens do Empenho

Vl. Total436,471 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2013 -

GRATIF. MENSAL.436,47

6.920,688324 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

27/11/2013 118 - 6.920,68012 - Pessoal e Encargos Sociais


Itens do Empenho


PROM. DE CLAS, GRATIF.6.920,68

1.043,548358 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO27/11/2013 50 - 1.043,54012 - Pessoal e Encargos Sociais


Itens do Empenho


11/2013CONTRIBUICAO PATRONAL1.043,54



Itens do Empenho





Itens do Empenho

Vl. Total199,501 1,0000 Pagamento de tarifa de análise extraordinária,

referente ao Contrato nº 1000325-58/2012/MAPA-PMMATOLEITAO.

199,50


27/11/2013 245 - - 201300443219 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total205,501 1,0000 Pagamento de despesas com a escrituração de doação

de área em rua da Sra. Therezinha Hickmann.205,50

12.000,008416 CAMARA DA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DO VALE DO TAQUARI

28/11/2013 2355 - - 019 - Não Aplicável





Itens do Empenho

Vl. Total12.000,001 1,0000 Concessão de auxílio financeiro para auxiliar na

realização do Estudo de Viabilidade Técnico, Econômica e Ambiental (EVTA) e do Relatório Técnico de Vistoria Ambiental (RTVA) necessários à elaboração do Projeto da Duplicação da RST 453 e das ERS 129 e 130, trecho entre os Municípios de Venâncio Aires e Muçum (RS). Vigência até 28 de maio de 2014. Conforme Convênio n° 011/2013.

12.000,00

3.500,008420 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO TAQUARI

28/11/2013 2446 - - 019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total3.500,001 2,0000 parcela Repasse de recursos financeiros, conforme Contrato

de Rateio n° 020/2013, para custeio das despesas relativas ao Projeto de Videomonitoramento em vias públicas elaborado em conjunto com o CONSISA-VRT, conforme processo licitatório na modalidade pregão presencial n° 03/2013. Vigência até 31.12.2013.

1.750,00

65,508422 NOELIA T. DIEHL - PJ29/11/2013 189 - - 201300447119 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total53,001 1,0000 Serviço de Impressões (plotagens) coloridas,

tamanho A1.(5,30m).53,00

12,502 5,0000 Serviço de Impressões (plotagens) coloridas, tamanho A3. Para encaminhar documentação de Projeto referente à Consulta Popular à Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo. Feira do Produtor Rural.

2,50

594,968443 FAMURS FEDERACAO ASSOC.MUNICIPIOS RS29/11/2013 53 - - 019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total594,961 1,0000 Empenho complementar referente ao pagamento de

mensalidade no valor de R$ 849,58. Previsão até 31/12/2013.

594,96

600,008444 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS29/11/2013 258 - 160,00019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total600,001 1,0000 Empenho complementar referente ao pagamento de

mensalidade no valor de R$ 440.00. Previsão até 31/12/2013.

600,00

40.503,03 4.475,00 30.106,37Total da Unidade:

Unidade: 2 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO






Itens do Empenho


11/2013PROVENTO INATIVO9.349,00



Itens do Empenho


11/2013PROVENTO PENSIONISTA5.907,31



Itens do Empenho


11/2013SALARIO MATERNIDADE845,89



Itens do Empenho


11/2013SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO116,80



Itens do Empenho


11/2013AUXILIO DOENCA2.491,44



Itens do Empenho

Vl. Total696,991 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2013SAL.

FAM. EST, SAL FAM EST MES696,99



Itens do Empenho


11/2013SALARIO MATERNIDADE2.306,70

21.714,13 - 21.714,13Total da Unidade:

62.217,16 4.475,00 51.820,50Total do Órgão:

Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0,0046 COOPERATIVA DE CREDITO LAJEADO LTDA02/01/2013 149 - 144,30019 - Não Aplicável





Itens do Empenho

Vl. Total

0,0048 BANCO DO BRASIL S.A.02/01/2013 598 - 14,80019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,0054 RECEITA FEDERAL02/01/2013 68 - 5.324,30019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total

0,00230 BANRISUL S/A - DESIN02/01/2013 316 - 1.727,98019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,00231 BANRISUL S/A - DESIN02/01/2013 316 - 2.345,73019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,00232 BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A02/01/2013 236 - 7.291,67019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total






Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total

0,00235 BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A02/01/2013 236 - 833,54019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,006444 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME30/08/2013 71 - 781,500000034/20122 - Tomada de Preços


Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total

0,007705 DPM EDUCACAO LTDA29/10/2013 5916 - 398,00201300400019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total30,001 1,0000 Serviço de limpeza na impressora HP Laser Jet 1022

da secretaria.30,00

81,847828 ACELOR REITER04/11/2013 154 - 81,84019 - Não Aplicável





Itens do Empenho

Vl. Total81,841 1,0000 Pagamento de diária para participar do curso de

Encerramento do Exercício para Municípios que já adotaram o PCASP, no auditório da Sede da DPM, na Avenida Pernambuco, 1001, térreo, no Bairro Navegantes em Porto Alegre/RS, no dia 19 de novembro de 2013. Conforme Concessão n° 27/04.01, Leis n° 2.032/2013 e 2.004/2013 e Decreto n° 3.042/2013.

81,84



Itens do Empenho

Vl. Total251,001 5,0000 UNIDADE Tonner Q2612a Para Impressora Hp1022 do Setor de

Finanças.50,20

173,507943 INFOSULNET INFORMATICA LTDA11/11/2013 677 173,50 - 201300416619 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total173,501 1,0000 Rolo fusor e película impressora Laser, material

para manutenção da impressora HP Laser Jet 1022 da secretaria.

173,50



Itens do Empenho





Itens do Empenho

Vl. Total78,301 1,0000 PEÇA Rolo Fusor 78,3045,202 1,0000 PEÇA Película Para Impressora Laser, material para

manutenção da impressora HP Laser Jet 1022 da secretaria.

45,20



Itens do Empenho

Vl. Total50,001 1,0000 Serviço de troca de rolo fusor e película da

impressora Laser Jet 1022 da secretaria.50,00

1.937,478316 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS27/11/2013 119 - 1.937,47012 - Pessoal e Encargos Sociais


Itens do Empenho


11/2013ANUENIO1.937,47




900,388317 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS27/11/2013 119 - 900,38012 - Pessoal e Encargos Sociais


Itens do Empenho

Vl. Total900,381 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2013ABONO

PERMANENCIA900,38

11.780,538318 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS27/11/2013 119 - 11.780,53012 - Pessoal e Encargos Sociais


Itens do Empenho


AUX.DIF.CAIXA, PROM. CL11.780,53

872,958319 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS27/11/2013 119 - 872,95012 - Pessoal e Encargos Sociais


Itens do Empenho

Vl. Total872,951 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2013

GRATIF. MENSAL, FG 2872,95



Itens do Empenho





Itens do Empenho



40,008445 CAIXA ECONOMICA FEDERAL29/11/2013 470 - - 019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total40,001 1,0000 Previsão complementar de gastos com pagamento de

juros referentes ao contrato nº 58786-36. Previsão até 31/12/2013.

40,00

170,008448 JOMAL SUL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.29/11/2013 443 - - 201300447819 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total170,001 1,0000 UNIDADE Lâmpada Fusão 1642, para manutenção da

impressora/copiadora AL-1642-CS do Setor de Tributos.

170,00

100,008449 JOMAL SUL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.29/11/2013 443 - - 201300447719 - Não Aplicável





Itens do Empenho

Vl. Total100,001 1,0000 Chamado para manutenção da impressora/copiadora

AL-1642-CS, do Setor de Tributos.100,00

19.435,93 173,50 55.828,31Total da Unidade:

19.435,93 173,50 55.828,31Total do Órgão:

Órgão: 5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO

Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO



Itens do Empenho

Vl. Total

0,0023 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A02/01/2013 37 - 6.563,91019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total

0,00215 CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.02/01/2013 92 - 3.033,40019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total






Itens do Empenho

Vl. Total

0,00218 LENHART & LENHART CIA. LTDA.02/01/2013 4002 - 13.452,580000016/20125 - Pregão


Itens do Empenho

Vl. Total

0,004706 ELETRICA TOYA LTDA01/07/2013 58 - 2.806,70019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total

0,007200 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA04/10/2013 445 - 17,50201300375319 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,007746 VANDERLEI ALBERTO MALLMANN - PJ30/10/2013 3981 - 4.497,002013004031000019/20133 - Convite


Itens do Empenho

Vl. Total

0,007761 MODELO PNEUS LTDA.31/10/2013 486 - 13.290,002013004039000003/20135 - Pregão


Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total1,001 4,0000 PEÇA Arruela Chapeador 0,250,202 2,0000 PEÇA Porca 6mm 0,100,503 2,0000 PEÇA Parafuso 6x40mm 0,254,004 4,0000 PEÇA Parafuso 1/2 Completo 1,007,005 1,0000 PEÇA Pino Trava Cardan, material para veículos diversos. 7,00

2.034,317789 VALMIR NYELAND01/11/2013 639 - 2.034,31019 - Não Aplicável





Itens do Empenho

Vl. Total2.034,311 1,0000 Pagamento referente ao adiantamento de férias. 2.034,31

858,607790 MARCELO ANTONI01/11/2013 4256 - 858,60019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total858,601 1,0000 Pagamento referente ao adiantamento de férias. 858,60

50,007793 LENHART & LENHART CIA. LTDA.01/11/2013 4002 - 50,00201300406319 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total50,001 1,0000 Conserto de Pneu (Carregadeira nº 03). 50,00



Itens do Empenho

Vl. Total7,001 1,0000 UNIDADE Vipal, material para o equipamento 03. 7,00



Itens do Empenho

Vl. Total50,001 2,0000 UNIDADE Reator Eletrônico 2 X 40 25,0020,002 4,0000 PEÇA Lampada Fluorescente 40w, para manutenção da

cozinha e do banheiro da secretaria.5,00



Itens do Empenho

Vl. Total6,001 1,0000 PEÇA Broca Vídea 6mm 6,008,502 1,0000 PEÇA Broca Vídea 8mm, para uso em diversas atividades da

secretaria.8,50



Itens do Empenho

Vl. Total36,001 3,0000 Montagem de Pneu - Caminhão nº 55 12,00

22,507812 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO01/11/2013 3939 - - 201300408219 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total22,501 3,0000 PEÇA Disco De Corte 7", para uso em atividades diversas. 7,50






Itens do Empenho

Vl. Total60,001 1,0000 UNIDADE Palheta Do Parabrisa, material para o equipamento

53.60,00



Itens do Empenho

Vl. Total48,001 4,0000 Troca de Pneu - Caminhão nº55. 12,00



Itens do Empenho

Vl. Total27,001 1,0000 Conserto de Pneu, para manutenção do equipamento

02.27,00



Itens do Empenho

Vl. Total14,001 1,0000 Conserto de Pneu (Caminhão nº55) 14,00

62,007907 CASAGRANDE & PINHEIRO LTDA08/11/2013 6793 - 62,00201300415019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total62,001 2,0000 PEÇA Perfil De Reforço da Caçamba, material para o

veículo n° 55.31,00



Itens do Empenho

Vl. Total14,001 1,0000 Conserto de Pneu (caminhão nº12) 14,00



Itens do Empenho

Vl. Total8,001 1,0000 PEÇA Manivela Do Vidro, material para o veículo 38. 8,00



Itens do Empenho

Vl. Total40,001 1,0000 PEÇA Espelho Retrovisor, material para o equipamento 53. 40,00



Itens do Empenho

Vl. Total25,001 1,0000 Conserto de Pneu (caminhão nº38). 25,00






Itens do Empenho

Vl. Total49,501 11,0000 QUILOGRAMAEstopa - Limpeza 4,5045,002 1,0000 BALDE Pasta Para Limpeza De Mãos, para uso na secretaria. 45,00



Itens do Empenho

Vl. Total14,001 2,0000 PEÇA Parafuso 16x140 7,004,002 4,0000 PEÇA Porca De Pressão 16mm, para uso em atividades

diversas na secretaria.1,00



Itens do Empenho

Vl. Total75,001 5,0000 QUILOGRAMAEletrodo 3,25 Mm, para uso na manutenção de

veículos diversos.15,00

2.640,007988 BANRISUL CARTOES S.A.13/11/2013 6204 - 2.640,00201300421219 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total2.640,001 20,0000 UNIDADE Vale Alimentação para Servidores. Conforme Lei nº


91,208011 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.13/11/2013 596 - 91,20201300423419 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total24,001 2,0000 PEÇA Talhadeira 12,0018,002 3,0000 PEÇA Disco Cerâmico Refratário 7" - Comum 6,0013,503 1,0000 UNIDADE Esquadro De Alumínio "12" 13,501,504 1,0000 UNIDADE Lápis Carpinteiro 1,5018,005 3,0000 PEÇA Disco De Corte 7" 6,002,706 1,0000 UNIDADE Broca Ar.3 2,703,607 1,0000 UNIDADE Broca Ar.5 3,604,308 1,0000 UNIDADE Broca Ar.6 4,302,809 1,0000 UNIDADE Broca Ar.3.5 2,802,8010 1,0000 UNIDADE Broca Ar.4, para uso em atividades diversas da

secretaria.2,80



Itens do Empenho

Vl. Total108,001 300,0000 UNIDADE Tijolo Maciço Unidade 0,3642,502 5,0000 SACO Cal Extra 20 Kg 8,50112,503 5,0000 UNIDADE Cimento 50kg, para construção de bocas de lobo. 22,50






Itens do Empenho

Vl. Total24,001 1,0000 LOTE Esmalte Verde - 900ml 24,009,002 1,0000 LATA Esmalte Branco 225ml 9,006,003 2,0000 METRO Lixa 100 3,003,004 1,0000 UNIDADE Rolo De Espuma 9cm, para pintura de placas de

sinalização.3,00

7,908021 VENER PEREIRA DE SOUZA14/11/2013 6099 - - 20130042365 - Pregão


Itens do Empenho

Vl. Total7,901 5,0000 LITRO Água Sanitária, para uso na secretaria. 1,58

13,988022 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA14/11/2013 6100 - 13,982013004237000002/20135 - Pregão


Itens do Empenho

Vl. Total3,701 5,0000 UNIDADE Detergente Líquido Neutro 500ml Com Glicerina 0,744,282 4,0000 PACOTE Sacos P/lixo 30 Litros Azul C/ 10 Unidades 1,073,243 1,0000 QUILOGRAMASabão Em Pó, Que Contenha Alvejante 3,242,764 4,0000 UNIDADE Sabonete 90gr, para uso na secretaria. 0,69



Itens do Empenho

Vl. Total140,001 14,0000 CAIXA Flor De Jardim, para embelezamento de praças e

jardins.10,00

188,748043 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA.18/11/2013 73 - 188,74201300428919 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total188,741 1,0000 PEÇA Bomba De Água, material para o equipamento 53. 188,74



Itens do Empenho

Vl. Total31,891 1,0000 PEÇA Retentor Eixo Roda 31,8958,282 1,0000 PEÇA Retentor Cubo Dianteira 580l 58,2823,963 2,0000 PEÇA Retentor Interno De Tração 11,9886,784 1,0000 PEÇA Junta Esférica De Direção 580l 86,7828,365 4,0000 PEÇA Junta Tpa 7,0925,956 1,0000 PEÇA Reparo Cil Dir 580l 25,9557,387 2,0000 PEÇA Coxim Do Motor, material para o equipamento 32. 28,69



Itens do Empenho

Vl. Total14,001 1,0000 Conserto de Pneu. 14,0036,002 3,0000 Montagem de Pneu, para manutenção do veículo 38. 12,00




182,128073 MONDIAL VEICULOS LTDA.19/11/2013 595 - 182,12201300431919 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total99,691 1,0000 UNIDADE Filtro Diesel 99,6982,432 1,0000 UNIDADE Filtro Separador, material para o veículo n° 55. 82,43



Itens do Empenho

Vl. Total215,181 1,0000 Serviço de mão-de-obra na Troca dos filtros

(separador e do diesel, e no painel - luz), para manutenção do veículo n° 55.

215,18



Itens do Empenho

Vl. Total14,001 1,0000 Conserto de Pneu. 14,0012,002 1,0000 Montagem de Pneu, para manutenção do veículo n° 29. 12,00



Itens do Empenho

Vl. Total12,001 1,0000 Troca de Pneu, para manutenção do veículo n° 55. 12,00



Itens do Empenho

Vl. Total40,001 2,0000 UNIDADE Óleo 2 Tempos, para manutenção da roçadeira costal. 20,00

50,978115 TECSUL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA20/11/2013 1349 - 50,97201300434219 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total31,711 1,0000 PEÇA Filtro Separador De Combustível 31,7119,262 1,0000 PEÇA Filtro Blindado P/óleo Lubrificante, material para

o equipamento n° 32.19,26

180,008118 PERCIO EDUARDO KLAUS - PJ20/11/2013 144 - 180,00201300435019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total180,001 4,0000 PEÇA Retentor Pequeno, material para o equipamento n°

32.45,00






Itens do Empenho

Vl. Total55,001 2,0000 PEÇA Rolamento 27,5010,902 10,0000 PEÇA Anel Trava 1,0912,603 10,0000 PEÇA Anel Trava P/eixo 1,2686,784 1,0000 PEÇA Junta Esférica De Direção 580l, material para o

equipamento n° 32.86,78

100,008130 COTIVAL GASES LTDA21/11/2013 6817 - 100,00201300436619 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total100,001 1,0000 Carga De Oxigênio comprimido 40 L (7m³), para uso

em diversas atividades da secretaria.100,00



Itens do Empenho

Vl. Total8,001 1,0000 Conserto de Pneu. 8,0014,002 2,0000 Montagem de Pneu, para manutenção do veículo n° 35. 7,00



Itens do Empenho

Vl. Total27,001 1,0000 Conserto de Pneu (Carregadeira nº 03). 27,00

32,748145 DARCI MAHLE21/11/2013 558 - 32,74019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total32,741 1,0000 Pagamento de diária para transporte de calcário

para Conservas Janaína, de Pantano Grande para Mato Leitão, no dia 21 de novembro de 2013. Conforme concessão Nº 39/05.01, Lei Nº 2.032/2013 e 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.

32,74

82,008148 CLAUDIR E. TROJACK.22/11/2013 524 - 82,00201300437319 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total82,001 2,0000 UNIDADE Carga De Gás 13 Kg, para uso na secretaria. 41,00

14,008173 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ22/11/2013 2286 - - 201300438919 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total14,001 1,0000 Conserto de Pneu - Caminhão (nº38) 14,00






Itens do Empenho

Vl. Total31,711 1,0000 PEÇA Filtro Separador De Combustível 31,7121,572 1,0000 PEÇA Filtro Blindado Para Combustível, material para o


35,008190 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA25/11/2013 445 - - 201300440319 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total35,001 1,0000 PEÇA Buzina, material para o veículo n° 12. 35,00



Itens do Empenho

Vl. Total14,001 1,0000 Conserto de Pneu, para manutenção do veículo n° 55. 14,00



Itens do Empenho

Vl. Total8,001 4,0000 PEÇA Porca Rápida, material para o veículo n° 35. 2,00



Itens do Empenho

Vl. Total1,401 2,0000 UNIDADE Abrassadeiras, material para o veículo n° 12. 0,70



Itens do Empenho

Vl. Total20,001 1,0000 PEÇA Filtro De Combustível, material para o equipamento

n° 32.20,00

60,008202 CLAUDIO HERRMANN - ME25/11/2013 240 - - 201300441319 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total40,001 1,0000 Mão-de-obra na sinalização do veículo nº 35. 40,0020,002 1,0000 Mão-de-obra na sinaleira trazeira do veículo nº 29. 20,00



Itens do Empenho

Vl. Total320,001 2,0000 GALÃO Óleo Lubrax 1f1 - Extra Turbo 160,00150,002 1,0000 BALDE Óleo Lubrax Idrax 68, para manutenção de

equipamentos diversos.150,00

1.160,298278 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIACAO E TRANSITO27/11/2013 120 - 1.160,29012 - Pessoal e Encargos Sociais





Itens do Empenho


11/2013INSALUBRIDADE1.160,29



Itens do Empenho

Vl. Total21.358,501 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2013VENC,

VANT. ANT, PROM. DE CLAS21.358,50

663,228280 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIACAO E TRANSITO27/11/2013 120 - 663,22012 - Pessoal e Encargos Sociais


Itens do Empenho

Vl. Total663,221 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2013HE 50% 663,22



Itens do Empenho


11/2013ANUENIO2.122,05

872,958282 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIACAO E TRANSITO27/11/2013 120 - 872,95012 - Pessoal e Encargos Sociais


Itens do Empenho

Vl. Total872,951 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2013F.G.3 872,95



Itens do Empenho


11/2013SALARIO, HE 50%, INSALUBRIDADE3.776,72



Itens do Empenho


CONTRATADOS793,11



Itens do Empenho








Itens do Empenho





Itens do Empenho


11/2013AMORTIZACAO ATUARIAL1.418,49



Itens do Empenho



300,008378 G.A.V.I. ANJOS DA VIDA LTDA27/11/2013 6179 - - 201300443119 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total300,001 1,0000 Inscrição do motorista REGIS SPELLMEIER no curso

APH-ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR-BÁSICA 24 HORAS, que se realizará nos dias 30 de novembro e 01 de dezembro de 2013, tendo por local a EMEF Santo Antonio de Pádua.

300,00

14,008391 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ27/11/2013 2286 - - 201300443519 - Não Aplicável


Itens do Empenho




Itens do Empenho

Vl. Total14,001 1,0000 Conserto de Pneu (Caminhão nº12). 14,00

1.339,288410 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA.28/11/2013 73 - - 201300445119 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total1.190,001 2,0000 PEÇA Lâmina 13f 3/4 595,00

10,402 16,0000 PEÇA Porca Sext. 8.8 0,6555,103 19,0000 PEÇA Parafuso Lâmina 5/8 2,9083,784 2,0000 PEÇA Calco Bz Menor Desl. Lam. 120h, material para o


501,008424 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.29/11/2013 596 - - 201300446519 - Não Aplicável





Itens do Empenho

Vl. Total216,001 600,0000 UNIDADE Tijolo Maciço Unidade 0,3667,502 3,0000 UNIDADE Cimento 50kg 22,5025,503 3,0000 SACO Cal Extra 8,50192,004 1,0000 UNIDADE Tubo De Esgoto De 200mm, para construção de boca de

lobo na Vila Kroth.192,00



Itens do Empenho

Vl. Total6,001 1,0000 PEÇA Torneira Pvc 15cm, para secretaria. 6,00



Itens do Empenho

Vl. Total35,001 10,0000 UNIDADE Lamina De Serra 3,502,002 1,0000 ROLO Fita Veda Rosca - 10 Metros, para regularizar

atividades na secretaria.2,00

28,908427 MARIO JOAO MEES - ME29/11/2013 101 - - 201300446419 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total7,001 1,0000 POTE Cola Semi-secativa 7,007,002 10,0000 PEÇA Parafuso 3/8 Com Porca 0,702,403 6,0000 PEÇA Parafuso 8x50 0,404,004 4,0000 PEÇA Parafuso 8x70 1,000,905 6,0000 UNIDADE Porca 8mm 0,151,206 12,0000 PEÇA Arruela Lisa 5/16 0,101,207 4,0000 PEÇA Parafuso 8x40 0,301,608 8,0000 PEÇA Porca 8mm De Pressão 0,202,409 20,0000 PEÇA Arruela Lisa 3/8 0,121,2010 2,0000 PEÇA Parafuso 3/8 Rosca Fina, para regularizar

atividades da secretaria.0,60



Itens do Empenho

Vl. Total24,001 2,0000 UNIDADE Trena 5 Metros 12,0013,502 1,0000 UNIDADE Esquadro De Alumínio "12" 13,5035,003 5,0000 PEÇA Disco De Corte Ferro 4 1/2 Fino 7,0030,004 2,0000 UNIDADE Disco Diamantado 4 1/2 15,0024,005 4,0000 UNIDADE Disco Refratário 7" 6,0015,006 1,0000 PEÇA Colher De Pedreiro 15,009,507 1,0000 PEÇA Desempenadeira Lisa Simples 9,5011,508 1,0000 PEÇA Desempenadeira De Espuma 11,5018,009 2,0000 UNIDADE Grampo Para Régua, para uso em diversas atividades

da secretaria.9,00

64,008434 WALDIR CHRISTMANN E CIA. LTDA.29/11/2013 90 - - 201300445719 - Não Aplicável





Itens do Empenho

Vl. Total64,001 1,0000 PAR Botina Solado Pu Com Cadarço Bi Densidade N/ 38,

para o servidor Rodrigo Kronbauer que não recebeu na última compra.

64,00

47.651,81 - 99.909,42Total da Unidade:

47.651,81 - 99.909,42Total do Órgão:

Órgão: 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO

Unidade: 1 SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO



Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total

0,001561 EVELIN ELISE LENHART07/03/2013 6229 - 98,80019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,001562 LEONEL FELIPE MACHRY07/03/2013 6230 - 98,80019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,001563 MELLANI DA SILVA VAZ07/03/2013 6231 - 98,80019 - Não Aplicável





Itens do Empenho

Vl. Total

0,001564 NATALIA LILIANE DA SILVA07/03/2013 6232 - 98,80019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,001565 PALOMA REITER WEISS07/03/2013 6233 - 98,80019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,001566 TATIANE FERREIRA07/03/2013 6234 - 98,80019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,001567 DAVID JUNIOR DA SILVA07/03/2013 6133 - 74,10019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,001568 EDER DANIEL SOARES LEITE07/03/2013 6224 - 74,10019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,001569 FRANCIELI INES BECKER07/03/2013 6225 - 74,10019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,001570 JANDERSON PUHL07/03/2013 6226 - 74,10019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,001571 SAMANTA INES FAGUNDES07/03/2013 6227 - 74,10019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,001572 TAIS DORR FORTES07/03/2013 6137 - 74,10019 - Não Aplicável





Itens do Empenho

Vl. Total

0,001573 VANESSA RAQUEL DA SILVA07/03/2013 6228 - 74,10019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,001621 LUCIA MARIA PUHL11/03/2013 4279 - 98,80019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,001631 VICENTE LOEBLEIN HEINEN11/03/2013 699 - 148,20019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,001632 FERNANDA KERBER11/03/2013 4721 - 98,80019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,001642 ALEXANDRE LOEBLEIN HEINEN11/03/2013 6268 - 98,80019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,001676 ANDRYEL DA SILVA CRUZ13/03/2013 706 - 98,80019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,001677 GABRIELA WINCKELMANN DE MACEDO13/03/2013 707 - 98,80019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,001678 JEISON ADRIANO SAENGER13/03/2013 708 - 98,80019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,001680 MILLENA FRANCESCHI LINCKE13/03/2013 710 - 98,80019 - Não Aplicável





Itens do Empenho

Vl. Total

0,001681 OSCAR REITER13/03/2013 711 - 98,80019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,001743 ASSUMA-ASSOC.UNIVERSITARIOS MATO LEITAO15/03/2013 298 - 6.000,00019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,001772 GRAZIELA STOLBEN18/03/2013 6263 - 148,20019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,002167 ASSOCIACAO CULTURAL DE MATO LEITAO01/04/2013 616 - 7.250,00019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,002614 ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO DE VENANCIO AIRES

18/04/2013 1417 - 2.100,000000006/20135 - Pregão


Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total

0,002923 MARIO JOAO MEES25/04/2013 259 - 761,63019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,006826 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA23/09/2013 4724 - 106,00201300360619 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,007080 EDUARDA BEATRIZ ZEIDLER27/09/2013 2015 - 111,15019 - Não Aplicável





Itens do Empenho

Vl. Total

0,007081 EDUARDO HENRIQUE LANGER27/09/2013 2065 - 111,15019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,007082 EVELIN LUANA LOURENCO27/09/2013 2098 - 111,15019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,007083 KALEBI GERIEL COSTA OLIVEIRA27/09/2013 2160 - 111,15019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,007084 PATRICIA INES ALF27/09/2013 2193 - 111,15019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,007117 ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO DE VENANCIO AIRES

30/09/2013 1417 - 920,00201300369319 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,007118 V.D. RECH30/09/2013 227 - 761,40201300369419 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,007196 ASSOCIACAO ESPORTIVA DE VENANCIO AIRES03/10/2013 6857 - 4.461,600000018/20133 - Convite


Itens do Empenho

Vl. Total

500,007848 ELEMAR GOUVEA MARQUES (PJ)05/11/2013 6296 - 500,00201300410419 - Não Aplicável





Itens do Empenho

Vl. Total500,001 1,0000 Sonorização para o Encontro de Clube de Mães, a se

realizar no dia 09 de novembro no Esporte Clube União de Boa Esperança Alta - Mato Leitão. Conforme Calendário de Eventos Lei nº 1.975, Decreto nº3.182 (04/11/2013).

500,00

210,007849 FBE TRANSPORTES LTDA05/11/2013 6761 - 210,00201300410519 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total210,001 1,0000 Contratação de transporte do centro e interior de

Mato Leitão para o Encontro Municipal de Clube de Mães, a realizar-se no dia 09 de novembro de 2013, na localidade do Esporte Clube União, de Boa Esperança - Mato Leitão. Conforme Calendário de Eventos Lei nº 1.975, Decreto nº 3.182 (04/11/13).

210,00

11,007863 ELOI KROTH (PJ)06/11/2013 586 - - 201300411819 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total11,001 2,0000 UNIDADE Bateria 12v 23a, para controle remoto do portão da

garagem.5,50


06/11/2013 245 - 17,00201300412719 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total17,001 5,0000 Autenticação do Documento de Identificação e Termo

de Posse da Diretora Cultural ANA CRISTINA HINTERHOLZ, para cadastrar o Município no Pró-Cultura.

3,40


08/11/2013 245 - 6,80201300415219 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total3,401 1,0000 Reconhecimento de firma da Diretora Cultural no

Cadastro Estadual de Produtor Cultural.3,40

3,402 1,0000 Reconhecimento de firma da Prefeita Municipal no Cadastro Estadual de Produtor Cultural. Para cadastramento do Município no Pró-Cultura.

3,40



Itens do Empenho

Vl. Total14,001 1,0000 UNIDADE Porta Retrato Em Mandeira Com Moldura 30x40, para

SMECD.14,00

700,007918 L & E EVENTOS LTDA - ME08/11/2013 6904 - - 201300416119 - Não Aplicável





Itens do Empenho

Vl. Total700,001 1,0000 Serviço de organização de evento da Trilha MTB das

Orquídeas (Trilha de Aventura), a se realizar no dia 01 de dezembro, com início previsto para as 10h30min. Conforme Calendário de Eventos Lei nº 1.975, Decreto nº3.187 (07/11/2013).

700,00

185,257969 ORLI JOSE DA SILVA12/11/2013 3450 - 111,15019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total185,251 1,0000 Pagamento de auxílio escolar a munícipe Geovana

Kist da Silva, para o curso Técnico em Saúde Bucal na UNIVATES em Lajeado-RS, dois dias por semana. Sendo 2 parcela no valor de 30 URMs + 1 parcela no valor de 15 URMs = R$ 185,25. Conforme Lei nº 1572/2009

185,25



Itens do Empenho

Vl. Total396,001 3,0000 UNIDADE Vale Alimentação para Servidores. 132,00105,602 1,0000 UNIDADE Vale Alimentação para Servidores. Conforme Lei nº


81,848038 ANDRE LUIS HEINEN18/11/2013 3707 - 81,84019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total81,841 1,0000 Pagamento de diária para buscar suco de uva, doação

da Conab via Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, na Rua Santo Antônio, n° 465, Bairro Mato Grande, em Canoas/RS, no dia 18 de novembro de 2013. Conforme concessão Nº 258/06.01, Leis Nº 2.032/2013 e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.

81,84

81,848040 DAVI DANIEL REIS18/11/2013 3737 - 81,84019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total81,841 1,0000 Pagamento de diária para levar Fernanda Elisa

Finkler, Representante Oficial do Município, para o aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre/RS, no dia 15 de novembro de 2013. Conforme Concessão n° 260/06.01, Leis n° 2.032/2013 e 2.004/2013 e Decreto n° 3.042/2013.

81,84

98,808089 GABRIELA HEINEN19/11/2013 2291 - - 019 - Não Aplicável





Itens do Empenho

Vl. Total98,801 1,0000 Pagamento de auxílio escolar a munícipe Gabriela

Heinen para o curso de Ciências Jurídicas e Sociais da UFRGS, em Porto Alegre, onde reside durante a semana. Sendo 1 parcela no valor de 40 URMs = R$ 98,80. Conforme Lei nº 1572/2009

98,80

15,488113 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO20/11/2013 3939 - 15,48201300434519 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total13,501 3,0000 UNIDADE Esguincho Para Engate Rápido 4,501,982 2,0000 PEÇA Abraçadeira Regulável 13 A 16mm, para ser usada na

mangueira que auxilia na limpeza da secretaria.0,99

81,848136 JULIANA LOPES STONA21/11/2013 5252 - 81,84019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total81,841 1,0000 Pagamento de diária para participar do VIII

Congresso Brasileiro de Agroecologia, na rua Bota Fogo, n° 1051, em Porto Alegre/RS, no dia 28 de novembro de 2013. Conforme concessão Nº 261/06.01, Leis Nº 1747/2010/ N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.

81,84



Itens do Empenho

Vl. Total81,841 1,0000 Pagamento de diária para levar a Secretária da

Educação e atleta da EMEF Santo Antônio de Pádua - Competição dos Jogos Escolares do RS - JERGS, em Caxias do Sul/RS, no dia 23 de novembro de 2013. Conforme Concessão n° 262/06.01, Leis n° 2.032/2013 e 2.004/2013 e Decreto n° 3.042/2013.

81,84

982,088162 EDELVANI MARIA LOEBLEIN22/11/2013 4115 - 982,08019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total982,081 2,0000 diaria Pagamento de diária para cumprir agenda no Fundo

Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em Brasília/DF, de 25 a 27 de novembro de 2013. Concessão n° 263/06.01, Leis n° 2.032/2013 e 2.009/2013 e Decreto n° 3.043/2013.

491,04



Itens do Empenho

Vl. Total588,181 1,0000 Pagamento dos serviços da estagiária Khetuly Alves

Albrecht, 30 horas, referente ao mês de novembro de 2013.

588,18




90,008169 HUGOMAR P.M. GHENO22/11/2013 1404 - 90,00201300438319 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total90,001 2,0000 UNIDADE Toner Para Impressora Hp Laser Jet P 1005, para uso

na secretaria.45,00

84,008181 HUGOMAR P.M. GHENO25/11/2013 1404 - - 201300439419 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total28,001 1,0000 UNIDADE Placa Em Acrílico "Aberto" E "Fechado" 16cmx7cm

para pendurar na porta.28,00

28,002 1,0000 UNIDADE Placa Em Acrílico "Em Reunião" 16cmx7cm para pendurar na porta.

28,00

28,003 1,0000 UNIDADE Placa Em Acrílico "SMECD" 30cmx12cm, para uso na secretaria.

28,00

20,008203 INFOSULNET INFORMATICA LTDA25/11/2013 677 - - 201300441419 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total20,001 1,0000 Chamado para manutenção de impressora/copiadora da

secretaria.20,00

1,558295 SEC.MUNIC.EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO27/11/2013 121 - 1,55012 - Pessoal e Encargos Sociais


Itens do Empenho


11/2013ADICIONAL NOTURNO1,55



Itens do Empenho




Itens do Empenho




Itens do Empenho


11/2013ANUENIO264,93

3.425,698299 SEC.MUNIC.EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO27/11/2013 121 - 3.425,69012 - Pessoal e Encargos Sociais





Itens do Empenho


VANT.ANT, PROM.CLASSE, G3.425,69



Itens do Empenho




Itens do Empenho


11/2013SUBSIDIOS3.400,04



Itens do Empenho


CARGOS EM COMISSAO733,28



Itens do Empenho


POLITICOS714,01



Itens do Empenho





Itens do Empenho



300,008377 G.A.V.I. ANJOS DA VIDA LTDA27/11/2013 6179 - - 201300443019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total300,001 1,0000 Inscrição do motorista JOEL SCHWAIKART no curso

APH-ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR-BÁSICA 24 HORAS, que se realizará nos dias 30 de novembro e 01 de dezembro de 2013, tendo por local a EMEF Santo Antonio de Pádua.

300,00




14,008408 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.28/11/2013 718 - - 201300444919 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total14,001 2,0000 ROLO Fita Lisa Larga 32mmx50m - Cor: Vermelho, para

ornamentação natalina.7,00

800,008414 RADIO VENANCIO AIRES LTDA28/11/2013 9 - - 201300445219 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total800,001 1,0000 Serviço de divulgação em rádio, com transmissão dos

dois jogos decisivos da final da Rodada do Campeonato Municipal de Futebol, nos dias 01 e 08 de dezembro de 2013. Conforme Calendário de Eventos, Lei nº 1.975 de 19 de dezembro de 2012. Decreto 3.143 de 17 de setembro de 2013.

800,00

132,008417 TRACO PRODUCOES GRAFICAS LTDA28/11/2013 4613 - - 201300445519 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total132,001 66,0000 Confecção de certificados em Homenagem aos

Estudantes "Destaque" das Escolas de Mato Leitão. Conforme Calendário de Eventos, Lei n° 1.975/2012, Decreto n° 3.204 de 28 de novembro de 2013.

2,00



Itens do Empenho

Vl. Total47,401 6,0000 UNIDADE Bateria 09 V 7,909,002 2,0000 PACOTE Pilha Alcalina Aa C/2, para ser usado no microfone

da secretaria.4,50

18.958,40 - 42.501,94Total da Unidade:

Unidade: 2 EDUCAÇÃO BÁSICA

0,009 ASSOCIACAO HIDRICA SANTO ANTONIO02/01/2013 500 - 11,50019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total






Itens do Empenho

Vl. Total

0,0051 BANCO DO BRASIL S.A.02/01/2013 598 - 14,80019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total

0,00236 CAIXA ECONOMICA FEDERAL02/01/2013 470 - 5.517,20019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,00237 CAIXA ECONOMICA FEDERAL02/01/2013 470 - 1.307,51019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,00381 APAE-ASSOC.DOS PAIS AMIGOS EXCEPCIONAL09/01/2013 22 - 2.000,00019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total

0,002483 ARLY STOHR - PJ11/04/2013 130 - 2.737,000000009/20133 - Convite


Itens do Empenho

Vl. Total

0,003152 J. A. ZIMMER TRANSPORTES LTDA06/05/2013 6668 - 2.351,36019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,003154 VIASUL VIAGENS E TURISMO LTDA.06/05/2013 56 - 3.190,00019 - Não Aplicável





Itens do Empenho

Vl. Total

0,003155 ARLY STOHR - PJ06/05/2013 130 - 321,68019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,003158 ARLY STOHR - PJ06/05/2013 130 - 1.876,12019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,004708 ELETRICA TOYA LTDA01/07/2013 58 - 33,080000015/20093 - Convite


Itens do Empenho

Vl. Total

0,004797 DIEGO PALOSKI04/07/2013 6681 - 20,002013002618000002/20135 - Pregão


Itens do Empenho

Vl. Total

0,005661 ERICO SCHEIBLER08/08/2013 1114 - 282,50019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,005669 ARCELI RENZ08/08/2013 1911 - 366,00019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total

0,005672 LUIS CARLOS DEBALD08/08/2013 1183 - 164,75019 - Não Aplicável





Itens do Empenho

Vl. Total

0,005673 LUIS CARLOS DEBALD08/08/2013 1183 - 164,75019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,005677 CLAUDIA HEISSLER REITER08/08/2013 1928 - 150,00019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,005693 BERNADETE WILDNER08/08/2013 6146 - 1.459,50019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,005695 ROMEU GRIESANG08/08/2013 1234 - 1.255,60019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,005697 SIRLENE MARIA REITER NYLAND08/08/2013 1446 - 389,78019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,005698 SIRLENE MARIA REITER NYLAND08/08/2013 1446 - 415,30019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,005699 NELSI GAEDICKE08/08/2013 3345 - 739,36019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,005700 NELSI GAEDICKE08/08/2013 3345 - 417,26019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,005726 ALEXANDRE ECKHARDT08/08/2013 4585 - 567,5009 - Licitação Inexigível





Itens do Empenho

Vl. Total

0,005773 ELETRICA TOYA LTDA12/08/2013 58 - 1.359,140000015/20093 - Convite


Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total

0,007111 APAE-ASSOC.DOS PAIS AMIGOS EXCEPCIONAL30/09/2013 22 - 2.000,00019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,007318 LENHART & LENHART CIA. LTDA.10/10/2013 4002 - 3.373,81019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total

0,007489 CLARINDA HIRT - EPP23/10/2013 6876 - 100,00201300395719 - Não Aplicável





Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total


31/10/2013 3932 - 35,00201300404419 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,007768 F. VACHILESKI & CIA LTDA31/10/2013 3784 - 326,002013004046000003/20135 - Pregão


Itens do Empenho

Vl. Total


31/10/2013 3932 - 80,00201300405119 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total

0,007782 MARLISE WEISS HINTERHOLZ - PJ31/10/2013 726 - 519,122013004056000002/20135 - Pregão


Itens do Empenho

Vl. Total






Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total50,801 4,0000 QUILOGRAMAArroz T1 12,7054,252 5,0000 PACOTE Farinha De Trigo Com 5kg 10,8544,853 15,0000 QUILOGRAMABatata Inglesa 2,9929,904 10,0000 QUILOGRAMACebola 2,9939,905 10,0000 QUILOGRAMATomate 3,9918,006 6,0000 UNIDADE Abacaxi 3,0044,857 15,0000 QUILOGRAMAMamão 2,9957,208 20,0000 QUILOGRAMAMaçã 2,8637,809 20,0000 QUILOGRAMABanana Prata. Merenda escolar para Educação

Infantil.1,89

572,127799 KIRCH & SILVA LTDA01/11/2013 5808 - 572,122013004069000001/20135 - Pregão


Itens do Empenho

Vl. Total126,501 10,0000 QUILOGRAMACarne Bovina Moída - Tipo 1 12,6591,762 8,0000 QUILOGRAMACarne Bovina Agulha Sem Osso 11,47142,203 15,0000 QUILOGRAMAPeito Desossado De Frango 9,4873,924 28,0000 LITRO Leite Uht, Integral 2,6458,405 16,0000 PACOTE Biscoito Maria - 400 Gramas 3,6560,206 20,0000 PACOTE Lentilha 500g 3,0119,147 6,0000 PACOTE Pão De Forma Fatiado - 450 Gr. Merenda escolar para

Educação Infantil.3,19

30,007800 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA01/11/2013 702 - 30,002013004070000001/20135 - Pregão


Itens do Empenho

Vl. Total30,001 100,0000 UNIDADE Pão Frances De 50gr. Merenda escolar para Educação

Infantil.0,30



Itens do Empenho

Vl. Total165,001 1,0000 UNIDADE Carga De Gás 45kg 165,0041,002 1,0000 UNIDADE Carga De Gás 13 Kg, para EMEF Santo Antônio de

Pádua.41,00






Itens do Empenho

Vl. Total75,951 7,0000 PACOTE Farinha De Trigo Com 5kg 10,8575,602 7,0000 UNIDADE Açucar Cristalizado 5kg 10,8021,503 10,0000 PACOTE Macarrão Parafuso - 500 Gramas 2,154,824 1,0000 UNIDADE Achocolatado 400gramas 4,828,975 3,0000 QUILOGRAMABatata Inglesa 2,9941,866 14,0000 QUILOGRAMACebola 2,9955,867 14,0000 QUILOGRAMATomate 3,9946,508 30,0000 QUILOGRAMABanana Caturra 1,5574,369 26,0000 QUILOGRAMAMaçã. Merenda escolar para Ensino Fundamental. 2,86



Itens do Empenho

Vl. Total32,551 3,0000 PACOTE Farinha De Trigo Com 5kg 10,8543,202 4,0000 PACOTE Açúcar Cristalizado - 5kg 10,8012,903 6,0000 PACOTE Macarrão Parafuso - 500 Gramas 2,155,984 2,0000 QUILOGRAMABatata Inglesa 2,9917,945 6,0000 QUILOGRAMACebola 2,9923,946 6,0000 QUILOGRAMATomate 3,9923,257 15,0000 QUILOGRAMABanana Caturra 1,5540,048 14,0000 QUILOGRAMAMaçã. Merenda escolar para Ensino Médio. 2,86



Itens do Empenho

Vl. Total303,601 24,0000 QUILOGRAMACarne Bovina Moída - Tipo 1 12,65137,642 12,0000 QUILOGRAMACarne Bovina Agulha Sem Osso 11,4725,003 4,0000 QUILOGRAMACarne Bovina, Bife De Fígado 6,2520,004 4,0000 QUILOGRAMACoração Bovino 5,00159,005 30,0000 QUILOGRAMACoxa-sobrecoxa 5,3066,366 7,0000 QUILOGRAMAPeito Desossado De Frango 9,4868,567 4,0000 QUILOGRAMAQueijo Mussarela Fatiado 17,1484,488 32,0000 LITRO Leite Uht, Integral 2,6449,289 14,0000 UNIDADE Óleo De Soja 3,5230,8410 6,0000 UNIDADE Pote Margarina 500g 5,145,2511 7,0000 QUILOGRAMASal Moído 0,7522,3312 7,0000 PACOTE Pão De Forma Fatiado - 500 Gr. Merenda escolar para

Ensino Fundamental.3,19






Itens do Empenho

Vl. Total139,151 11,0000 QUILOGRAMACarne Bovina Moída - Tipo 1 12,6568,822 6,0000 QUILOGRAMACarne Bovina Agulha Sem Osso 11,4712,503 2,0000 QUILOGRAMACarne Bovina, Bife De Fígado 6,2510,004 2,0000 QUILOGRAMACoração Bovino 5,0079,505 15,0000 QUILOGRAMACoxa-sobrecoxa 5,3028,446 3,0000 QUILOGRAMAPeito Desossado De Frango 9,4834,287 2,0000 QUILOGRAMAQueijo Mussarela Fatiado 17,1442,248 16,0000 LITRO Leite Uht, Integral 2,6421,129 6,0000 UNIDADE Óleo De Soja 3,5215,4210 3,0000 UNIDADE Pote Margarina 500g 5,142,2511 3,0000 QUILOGRAMASal Moído 0,7557,4212 18,0000 PACOTE Pão De Forma Fatiado - 500 Gr. Merenda escolar para

Ensino Médio.3,19



Itens do Empenho

Vl. Total46,561 8,0000 QUILOGRAMAMortadela Magra Fatiada 5,8225,922 2,0000 PACOTE Fermento Biológico 500g 12,9610,903 2,0000 PACOTE Fermento Em Pó 250g. Merenda escolar para Ensino

Fundamental.5,45



Itens do Empenho

Vl. Total23,281 4,0000 QUILOGRAMAMortadela Magra Fatiada 5,8212,962 1,0000 PACOTE Fermento Biológico 500g 12,9610,903 2,0000 PACOTE Fermento Em Pó 250g. Merenda escolar para Ensino

Médio.5,45

3.000,007821 ELETRICA TOYA LTDA01/11/2013 58 - 795,68019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total3.000,001 1,0000 Previsão complementar de gastos com prestação de

serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R$ 33,15. Vigência até 31.12.2013.

3.000,00

80,007829 ANTONIO ADRIANO MALLMANN - ME04/11/2013 968 - 80,00201300409719 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total80,001 1,0000 PEÇA Registro Para Fogão À Gás Industrial, para EMEF

Santo Antônio de Pádua.80,00

16,977847 GCG DROGARIA LTDA05/11/2013 147 - 16,97201300410719 - Não Aplicável





Itens do Empenho

Vl. Total16,971 1,0000 CAIXA Luvas De Procedimento Tamanho M -c/100, para EMEF




Itens do Empenho

Vl. Total97,681 24,0000 LITRO Alcool 4,0718,362 6,0000 UNIDADE Amaciante 2 Litros, para EMEF Santo Antônio de

Pádua.3,06



Itens do Empenho

Vl. Total3,201 2,0000 PACOTE Fósforo Com 10 Caixas, para EMEF Santo Antônio de

Pádua.1,60



Itens do Empenho

Vl. Total48,101 5,0000 UNIDADE Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê, para EMEF Santo

Antônio de Pádua.9,62

213,327857 VENER PEREIRA DE SOUZA06/11/2013 6099 - - 2013004115000002/20135 - Pregão


Itens do Empenho

Vl. Total94,801 60,0000 LITRO Agua Sanitária 1,5877,762 24,0000 UNIDADE Cera Liquida Incolor - 750ml 3,2425,003 10,0000 PAR Luva Forrada Tamanho M - Amarela 2,507,924 4,0000 UNIDADE Saco Para Lavar Chão Em Tecido Grosso 60x80cm 1,987,845 4,0000 UNIDADE Vassoura De Plastico Nylon 25cm - Com Cabo, para

EMEF Santo Antônio de Pádua.1,96



Itens do Empenho

Vl. Total10,761 4,0000 PACOTE Saco Plástico C/ 3 Kg Para Freezer Com 100

Unidades, para EMEF Santo Antônio de Pádua.2,69






Itens do Empenho

Vl. Total161,641 36,0000 LITRO Alvejante Sem Cloro 4,4935,522 48,0000 UNIDADE Detergente Líquido Neutro 500ml Com Glicerina 0,7415,003 5,0000 UNIDADE Luva Forrada P Amarela 3,0021,404 20,0000 PACOTE Sacos P/lixo 30 Litros Azul C/ 10 Unidades 1,0738,405 30,0000 PACOTE Sacos P/lixo 50 Litros Azul C/ 10 Unidades 1,2832,406 10,0000 QUILOGRAMASabão Em Pó, Que Contenha Alvejante, para EMEF




Itens do Empenho

Vl. Total15,001 5,0000 PACOTE Copo Plástico Descartável 200ml Com 100 Unidades,

para EMEF Santo Antônio de Pádua.3,00



Itens do Empenho

Vl. Total324,001 12,0000 FARDO Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2 Rolos,

60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo27,00

330,002 10,0000 FARDO Papel Higiênico Extra Branco, Resistente, Rolo De 500metros, Com 8 Rolos

33,00

2,003 2,0000 PACOTE Prendedor De Roupa C/ 12 Unidades, para EMEF Santo Antônio de Pádua.

1,00

268,807876 KIRCH & SILVA LTDA06/11/2013 5808 - 268,80201300412419 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total268,801 6,0000 FARDO Papel Higiênico, folha simples, com 16 pacotes de 4

rolos com 60metros em cada. Compra emergencial para EMEI Vó Olga, em virtude da empresa vencedora desse ítem no pregão não entregar a mercadoria no tempo estimado, havendo falta do mesmo na escola.

44,80

100,007877 JOMAL SUL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.06/11/2013 443 - 100,00201300412519 - Não Aplicável


Itens do Empenho


SHARP 2040 da Emef. Santo Antônio de Pádua.100,00



Itens do Empenho

Vl. Total370,001 1,0000 PEÇA Cilindro 370,00100,002 1,0000 UNIDADE Revelador Sharp, para manutenção da

impressora/copiadora SHARP 2040 da EMEF Santo Antônio de Pádua.

100,00






Itens do Empenho

Vl. Total41,001 1,0000 UNIDADE Carga De Gás 13 Kg, para EMEF Santo Antônio de

Pádua.41,00



Itens do Empenho

Vl. Total29,901 10,0000 QUILOGRAMACebola 2,9918,002 6,0000 UNIDADE Abacaxi 3,0059,803 20,0000 QUILOGRAMAMamão 2,9957,204 20,0000 QUILOGRAMAMaçã 2,8637,805 20,0000 QUILOGRAMABanana Prata. Merenda escolar para Educação

Infantil.1,89



Itens do Empenho

Vl. Total101,201 8,0000 QUILOGRAMACarne Bovina Moída - Tipo 1 12,65142,202 15,0000 QUILOGRAMAPeito Desossado De Frango 9,48158,403 60,0000 LITRO Leite Uht, Integral 2,6468,584 6,0000 PACOTE Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg 11,4383,005 20,0000 PACOTE Biscoito Cream Cracker - 360 Gramas 4,1542,006 15,0000 LATA Sardinha 2,807,507 10,0000 QUILOGRAMASal Moído. Merenda escolar para Educação Infantil. 0,75



Itens do Empenho

Vl. Total86,801 8,0000 PACOTE Farinha De Trigo Com 5kg 10,8543,202 4,0000 PACOTE Açúcar Cristalizado - 5kg 10,8050,803 4,0000 QUILOGRAMAArroz T1 12,7010,754 5,0000 PACOTE Macarrão Parafuso - 500 Gramas 2,155,105 3,0000 QUILOGRAMAFarinha De Milho Grossa. Merenda escolar para

Ensino Médio.1,70



Itens do Empenho

Vl. Total20,931 7,0000 QUILOGRAMABatata Inglesa 2,994,882 2,0000 QUILOGRAMACenoura 2,4423,653 11,0000 PACOTE Macarrão Parafuso - 500 Gramas 2,1550,834 17,0000 QUILOGRAMACebola. Merenda escolar para Ensino Fundamental.

PNAE EJA.2,99






Itens do Empenho

Vl. Total86,401 8,0000 PACOTE Açúcar Cristalizado - 5kg 10,8011,902 7,0000 QUILOGRAMAFarinha De Milho Grossa. Merenda escolar para

Ensino Fundamental. PNAE AEE.1,70



Itens do Empenho

Vl. Total8,971 3,0000 QUILOGRAMABatata Inglesa 2,992,442 1,0000 QUILOGRAMACenoura 2,4423,923 8,0000 QUILOGRAMACebola 2,9932,554 21,0000 QUILOGRAMABanana Caturra 1,5528,605 10,0000 QUILOGRAMAMaçã. Merenda escolar para Ensino Médio. 2,86



Itens do Empenho

Vl. Total184,451 17,0000 PACOTE Farinha De Trigo Com 5kg 10,85101,602 8,0000 QUILOGRAMAArroz T1 12,7068,203 44,0000 QUILOGRAMABanana Caturra 1,5557,204 20,0000 QUILOGRAMAMaçã. Merenda escolar para Ensino Fundamental. PNAE

Mais Educação.2,86



Itens do Empenho

Vl. Total12,961 1,0000 PACOTE Fermento Biológico 500g. Merenda escolar para

Ensino Fundamental. PNAE Mais Educação.12,96



Itens do Empenho


Ensino Médio.12,96






Itens do Empenho

Vl. Total139,151 11,0000 QUILOGRAMACarne Bovina Moída - Tipo 1 12,6522,942 2,0000 QUILOGRAMACarne Bovina Agulha Sem Osso 11,475,003 1,0000 QUILOGRAMACoração Bovino 5,0053,004 10,0000 QUILOGRAMACoxa-sobrecoxa 5,3056,885 6,0000 QUILOGRAMAPeito Desossado De Frango 9,4829,856 3,0000 QUILOGRAMALinguiça Mista 9,9534,287 2,0000 QUILOGRAMAQueijo Mussarela Fatiado 17,1463,368 24,0000 LITRO Leite Uht, Integral 2,6422,869 2,0000 PACOTE Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg 11,4316,3310 1,0000 QUILOGRAMAExtrato De Tomate - 2 Kg 16,3319,2011 2,0000 UNIDADE Café Soluvel Granulado - 200 Gramas 9,605,9812 2,0000 QUILOGRAMAFarinha De Trigo Integral 2,9936,4013 13,0000 LATA Sardinha. Menreda escolar para Ensino Médio. 2,80



Itens do Empenho

Vl. Total106,001 20,0000 QUILOGRAMACoxa-sobrecoxa 5,30132,722 14,0000 QUILOGRAMAPeito Desossado De Frango 9,4851,423 3,0000 QUILOGRAMAQueijo Mussarela Fatiado 17,14126,724 48,0000 LITRO Leite Uht, Integral 2,6445,725 4,0000 PACOTE Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg 11,4316,336 1,0000 QUILOGRAMAExtrato De Tomate - 2 Kg 16,3328,807 3,0000 UNIDADE Café Soluvel Granulado - 200 Gramas 9,605,988 2,0000 QUILOGRAMAFarinha De Trigo Integral 2,9975,609 27,0000 LATA Sardinha. Merenda escolar para Ensino Fundamental. 2,80



Itens do Empenho

Vl. Total303,601 24,0000 QUILOGRAMACarne Bovina Moída - Tipo 1 12,6534,412 3,0000 QUILOGRAMACarne Bovina Agulha Sem Osso 11,475,003 1,0000 QUILOGRAMACoração Bovino 5,0049,754 5,0000 QUILOGRAMALinguiça Mista. Merenda escolar para Ensino

Fundamental.9,95



Itens do Empenho

Vl. Total45,001 1,0000 Conserto de impressora - EMEF. SANTO ANTÔNIO DE

PÁDUA.45,00

35,002 1,0000 Restauração de disco (Impressora)- EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.

35,00






Itens do Empenho

Vl. Total600,001 1,0000 Previsão complementar de gastos com pagamento de

conta de água da Escola Santo Antônio de Pádua. Previsão até 31/12/2013.

600,00



Itens do Empenho

Vl. Total876,001 365,0000 UNIDADE Passagens Linha 01, para Educação Infantil. 2,40



Itens do Empenho

Vl. Total324,001 135,0000 UNIDADE Passagens Linha 01, para Educação Infantil. 2,40

480,007937 AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA11/11/2013 49 - 480,00201300417119 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total480,001 200,0000 UNIDADE Passagens Linha 02 e 03, para Educação Infantil. 2,40

3.000,007938 ARLY STOHR - PJ11/11/2013 130 - 3.000,00201300417219 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total3.000,001 1.250,0000 UNIDADE Passagens Linha 01, para Ensino Fundamental. 2,40



Itens do Empenho

Vl. Total1.800,001 750,0000 UNIDADE Passagens Linha 01, para Ensino Fundamental. 2,40

4.800,007940 AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA11/11/2013 49 - 4.800,00201300417419 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total4.800,001 2.000,0000 UNIDADE Passagem Linhas 02 E 03, para Ensino Fundamental. 2,40



Itens do Empenho

Vl. Total1.200,001 500,0000 UNIDADE Passagens Linha 01, para Ensino Médio. 2,40

480,007942 AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA11/11/2013 49 - 480,00201300417619 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total480,001 200,0000 UNIDADE Passagem Linhas 02 E 03, para Ensino Médio. 2,40






Itens do Empenho

Vl. Total165,001 1,0000 UNIDADE Carga De Gás De 45 Kg, para EMEI Vó Olga. 165,00



Itens do Empenho

Vl. Total1.980,001 15,0000 UNIDADE Vale Alimentação para Servidores. 132,001.795,202 17,0000 UNIDADE Vale Alimentação para Servidores. 105,60

52,803 1,0000 UNIDADE Vale Alimentação para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012. Referente ao mês de outubro de 2013.

52,80



Itens do Empenho





Itens do Empenho

Vl. Total1.584,001 12,0000 UNIDADE Vale Alimentação para Servidores. 132,001.694,002 22,0000 UNIDADE Vale Alimentação para Servidores. 77,00

44,503 1,0000 UNIDADE Vale Alimentação para Servidores. 44,50112,204 1,0000 UNIDADE Vale Alimentação para Servidores. 112,2038,505 1,0000 UNIDADE Vale Alimentação para Servidores. 38,50191,406 2,0000 UNIDADE Vale Alimentação para Servidores. 95,7089,107 1,0000 UNIDADE Vale Alimentação para Servidores. 89,10105,608 1,0000 UNIDADE Vale Alimentação para Servidores. 105,6082,509 1,0000 UNIDADE Vale Alimentação para Servidores. Conforme Lei nº




Itens do Empenho

Vl. Total2,991 1,0000 CAIXA Alfinete Cx 2,9913,002 50,0000 UNIDADE Caneta Escrita Preta 0,267,003 50,0000 UNIDADE Lápis De Escrever 0,145,304 10,0000 UNIDADE Cola Branca Escolar - Pote Pequeno 0,536,705 1,0000 ROLO Barbante (fio Grosso) 6,7010,206 30,0000 UNIDADE Cartolina Branca 0,3478,007 20,0000 PACOTE Folha De Desenho - Com 50 Unidades 3,903,388 2,0000 ROLO Fita Crepe 1,6916,809 10,0000 ROLO Fita Adesiva Larga Transparente 45x45 1,686,2010 1,0000 PACOTE Folha De Desenho A3 - 6,2081,0011 5,0000 UNIDADE Pistola Cola Quente- Grande 16,2034,8012 3,0000 UNIDADE Pistola Cola Quente- Pequena, para EMEF Santo







Itens do Empenho

Vl. Total504,001 40,0000 PACOTE Folha A4 - Marca Chamex - Pacote Com 500 Unidades,

para EMEF Santo Antônio de Pádua.12,60



Itens do Empenho

Vl. Total40,001 1,0000 UNIDADE Vaso De Flor, para EMEF Santo Antônio de Pádua. 40,00

12,308002 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA13/11/2013 1458 - 12,30201300423019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total5,851 5,0000 UNIDADE Pasta De Plástico Com Canaleta 1,173,902 2,0000 UNIDADE Pasta De Plástico (32 Mm) 1,952,553 3,0000 CAIXA Clips 2/0 (tamanho Médio), para EMEF Santo Antônio

de Pádua.0,85






Itens do Empenho

Vl. Total1,131 1,0000 CAIXA Percevejo 1,1376,002 40,0000 UNIDADE Recarga De Canetão De Quadro - Cor Preto 1,9038,003 20,0000 UNIDADE Recarga De Canetão De Quadro - Cor Azul 1,9028,504 15,0000 UNIDADE Recarga De Canetão De Quadro - Cor Vermelho 1,9028,505 15,0000 UNIDADE Recarga De Canetão De Quadro - Cor Verde 1,9012,506 10,0000 UNIDADE Cola Branca Escolar - Pote Pequeno 1,257,207 3,0000 UNIDADE Cola Branca Escolar - Pote Grande 2,407,608 5,0000 UNIDADE Placa Isopor 100x50 -10mm Espessura 1,5216,009 200,0000 UNIDADE Saco Plástico Com Furo 0,085,2010 2,0000 UNIDADE Fita Dupla Face 2,601,1611 2,0000 UNIDADE Fita Adesiva Transparente Estreita-rolo Grande 0,5816,8012 6,0000 POTE Tinta Guache 250ml, Cor: Branco 2,8016,8013 6,0000 POTE Tinta Guache 250ml, Cor: Preto 2,8016,8014 6,0000 POTE Tinta Guache 250ml, Cor: Marrom 2,8014,7015 6,0000 UNIDADE Pincel Marcador Anatômico - Cor: Preto 2,4514,7016 6,0000 UNIDADE Pincel Marcador Anatômico - Cor: Azul 2,4514,7017 6,0000 UNIDADE Pincel Marcador Anatômico - Cor: Vermelho 2,456,2018 10,0000 FOLHA Papel Laminado Verde 0,623,1019 5,0000 FOLHA Papel Laminado Preto 0,623,1020 5,0000 FOLHA Papel Laminado Marrom 0,626,2021 10,0000 FOLHA Papel Laminado Amarelo 0,626,2022 10,0000 FOLHA Papel Laminado Azul 0,626,2023 10,0000 FOLHA Papel Laminado Vermelho 0,623,1024 5,0000 FOLHA Papel Laminado Rosa 0,623,1025 5,0000 UNIDADE Papel Laminado Violeta 0,622,7026 5,0000 UNIDADE Papel Cartonado, Preto 0,542,7027 5,0000 UNIDADE Papel Cartonado, Marrom 0,542,7028 5,0000 UNIDADE Papel Cartonado, Vermelho 0,542,7029 5,0000 UNIDADE Papel Cartonado, Azul 0,542,7030 5,0000 UNIDADE Papel Cartonado, Verde Bandeira 0,542,7031 5,0000 UNIDADE Papel Cartonado, Amarelo 0,548,0032 10,0000 UNIDADE Folha De Eva Azul 0,8016,0033 20,0000 UNIDADE Folha De Eva Vermelha 0,8016,0034 20,0000 UNIDADE Folha De Eva Verde 0,8016,0035 20,0000 UNIDADE Folha De Eva Amarela 0,808,0036 10,0000 UNIDADE Folha De Eva Rosado 0,808,0037 10,0000 UNIDADE Folha De Eva Marrom 0,808,0038 10,0000 UNIDADE Folha De Eva Preto 0,8016,0039 20,0000 UNIDADE Folha De Eva Branco 0,8016,0040 20,0000 UNIDADE Folha De Eva Laranja 0,808,0041 10,0000 UNIDADE Folha De Eva Violeta 0,807,7142 3,0000 PACOTE Palito Churrasco C/ 100, para EMEF Santo Antônio de

Pádua.2,57

760,058010 ALEXANDRE ECKHARDT13/11/2013 4585 - 145,40019 - Não Aplicável





Itens do Empenho

Vl. Total45,001 30,0000 unidade Alface, graúda, de primeira qualidade. 1,5018,002 10,0000 molho Couve manteiga, em boas condições de consumo. 1,8027,003 18,0000 molho Rúcula, em boas condições de consumo. 1,5062,254 25,0000 quilo Beterraba 2,4953,755 25,0000 quilo Chuchu 2,15115,006 100,0000 quilo Laranja, em boas condições de consumo. 1,1578,257 25,0000 quilo Cenoura, graúda, nova, de primeira qualidade. 3,13200,008 50,0000 quilo Couve-flor, de primeira qualidade. 4,00105,009 50,0000 quilo Repolho. 2,1055,8010 12,0000 quilo Tomate, grau médio de amadurecimento, de primeira

qualidade. Conforme Chamada Pública n° 012/2013.4,65



Itens do Empenho

Vl. Total41,001 1,0000 UNIDADE Carga De Gás 13 Kg 41,00165,002 1,0000 UNIDADE Carga De Gás 45kg, para EMEF Santo Antônio de

Pádua.165,00



Itens do Empenho

Vl. Total165,001 1,0000 UNIDADE Carga De Gás 45kg, para EMEI Vó Olga. 165,00

327,368030 SIMONE TERESINHA DA ROSA MAGGIONI - PF14/11/2013 681 - 327,36019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total327,361 1,0000 Pagamento de diárias para participar do Seminário -

Pacto pela Alfabetização na Idade Certa, em Santa Maria/RS, nos dias 18 e 19 de novembro de 2013. Conforme concessão n° 257/06.02, Lei n° 1.747/2010 e 2.004/2013 e Decreto n° 3.042/2013.

327,36



Itens do Empenho

Vl. Total81,841 1,0000 Pagamento de diária para levar a Professora Simone

Maggioni para curso em Santa Maria/RS, no dia 18 de novembro de 2013. Conforme Concessão n° 259/06.2, Leis n° 2.032/2013 e 2.004/2013 e Decreto n° 3.042/2013.

81,84

149,508049 KIRCH & AGNES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.18/11/2013 5746 - - 201300430219 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total149,501 5,0000 PEÇA Fechadura Externa, para manutenção do prédio da







Itens do Empenho

Vl. Total3,751 25,0000 UNIDADE Parafuso 8mm 0,151,252 25,0000 PEÇA Bucha 8, para manutenção do prédio da EMEF Santo


177,608052 AGRICOOP COOP. CENTRAL AGROFAMILIAR18/11/2013 6640 - - 2013004275000001/20135 - Pregão


Itens do Empenho

Vl. Total177,601 60,0000 QUILOGRAMAFeijão Preto T1. Merenda escolar para Educação

Infantil.2,96

88,808053 AGRICOOP COOP. CENTRAL AGROFAMILIAR18/11/2013 6640 - - 2013004247000001/20135 - Pregão


Itens do Empenho

Vl. Total88,801 30,0000 QUILOGRAMAFeijão Preto T1. Merenda escolar para Ensino

Fundamental.2,96

255,558055 MARLISE WEISS HINTERHOLZ - PJ18/11/2013 726 - 255,5520130042815 - Pregão


Itens do Empenho

Vl. Total64,801 6,0000 UNIDADE Açucar Cristalizado 5kg 10,8024,102 5,0000 UNIDADE Achocolatado 400gramas 4,8229,903 10,0000 QUILOGRAMABatata Inglesa 2,9918,004 6,0000 UNIDADE Abacaxi 3,0044,855 15,0000 QUILOGRAMAMamão 2,9942,906 15,0000 QUILOGRAMAMaçã 2,8631,007 20,0000 QUILOGRAMABanana Caturra. Merenda escolar para Educação

Infantil.1,55



Itens do Empenho

Vl. Total54,251 5,0000 PACOTE Farinha De Trigo Com 5kg 10,8514,462 3,0000 POTE Achocolatado 400g 4,8213,803 1,0000 QUILOGRAMAAlho 13,8029,904 10,0000 QUILOGRAMAMamão. Merenda escolar para Ensino Fundamental. 2,99

25,928057 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA18/11/2013 702 - - 2013004248000001/20135 - Pregão


Itens do Empenho








Itens do Empenho

Vl. Total189,751 15,0000 QUILOGRAMACarne Bovina Moída - Tipo 1 12,65159,002 30,0000 QUILOGRAMACoxa-sobrecoxa 5,3068,563 4,0000 QUILOGRAMAQueijo Mussarela Fatiado 17,14168,964 64,0000 LITRO Leite Uht, Integral 2,6470,405 20,0000 UNIDADE Óleo De Soja 3,5229,206 8,0000 PACOTE Biscoito Maria - 400 Gramas 3,657,507 10,0000 QUILOGRAMASal Moído. Merenda escolar para Ensino Fundamental. 0,75



Itens do Empenho

Vl. Total74,201 14,0000 QUILOGRAMACoxa-sobrecoxa 5,3017,142 1,0000 QUILOGRAMAQueijo Mussarela Fatiado 17,14158,403 60,0000 LITRO Leite Uht, Integral 2,6468,584 6,0000 PACOTE Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg 11,4315,955 5,0000 PACOTE Pão De Forma Fatiado - 500 Gr. Merenda escolar para

Educação Infantil.3,19



Itens do Empenho

Vl. Total75,901 6,0000 QUILOGRAMACarne Bovina Moída - Tipo 1 12,6536,402 13,0000 LATA Sardinha. Merenda escolar para Educação Infantil. 2,80



Itens do Empenho

Vl. Total5,301 1,0000 QUILOGRAMACoxa-sobrecoxa 5,305,602 2,0000 LATA Sardinha. Merenda escolar para Educação Infantil. 2,80



Itens do Empenho

Vl. Total670,451 53,0000 QUILOGRAMACarne Bovina Moída - Tipo 1 12,65159,002 30,0000 QUILOGRAMACoxa-sobrecoxa 5,3070,403 20,0000 UNIDADE Óleo De Soja 3,5211,764 12,0000 UNIDADE Vinagre 0,987,505 10,0000 QUILOGRAMASal Moído. Merenda escolar para Ensino Fundamental. 0,75



Itens do Empenho

Vl. Total29,101 5,0000 quilo Mortadela magra fatiada. 5,8251,842 4,0000 unid Fermento biologico de 500 g 12,96120,003 400,0000 unid Pão francês de 50 g. Merenda escolar para Ensino

Médio.0,30






Itens do Empenho

Vl. Total34,281 2,0000 quilo Queijo mussarela fatiado. 17,1461,682 12,0000 pote Margarina de 500 g 5,145,983 2,0000 quilo Farinha de trigo integral. Merenda escolar para

Ensino Médio.2,99



Itens do Empenho

Vl. Total108,501 10,0000 pacote farinha de trigo de 5kg 10,8564,802 6,0000 pacote Açúcar cristalizado 5 kg 10,8023,253 15,0000 quilo Banana caturra 1,5542,904 15,0000 quilo Maçã 2,8629,905 10,0000 quilo Mamão. Merenda escolar para Ensino Médio. 2,99



Itens do Empenho


38,118076 PAPIERHAUS COMERCIO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA-ME

19/11/2013 4275 - 26,21201300431219 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total1,951 5,0000 FOLHA Papel Laminado Prata 0,3911,902 10,0000 UNIDADE Canetão Preto 1,1911,903 10,0000 UNIDADE Canetão Azul 1,191,094 1,0000 CAIXA Clips 1/0 C/100 Und 1,093,275 3,0000 CAIXA Percevejo 1,098,006 100,0000 UNIDADE Saco Plástico Com Furo, para EMEI Vó Olga. 0,08



Itens do Empenho

Vl. Total82,001 2,0000 UNIDADE Rolo De Papel Contact Transparente - 25 Metros 41,0016,502 10,0000 ROLO Fita Crepe 1,652,503 10,0000 UNIDADE Bastão Cola Quente Fino 0,253,504 1,0000 CAIXA Joaninha Nº 01, para EMEI Vó Olga. 3,50

226,338078 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA19/11/2013 1458 27,65 - 201300431419 - Não Aplicável





Itens do Empenho

Vl. Total104,001 1,0000 CAIXA Folha A4 C/ 5000 104,003,952 1,0000 ROLO Fita Decorativa 50mm - Vermelho 3,953,953 1,0000 ROLO Fita Decorativa 50mm - Laranja 3,953,954 1,0000 ROLO Fita Decorativa 50mm - Azul 3,953,955 1,0000 ROLO Fita Decorativa 50mm - Verde 3,953,956 1,0000 ROLO Fita Decorativa 50mm - Amarelo 3,953,957 1,0000 ROLO Fita Decorativa 50mm - Rosa 3,953,958 1,0000 ROLO Fita Decorativa 50mm - Roxo 3,9510,009 4,0000 UNIDADE Fita Dupla Face 2,501,5610 1,0000 ROLO Barbante - Com 70 Metros 1,5628,9211 2,0000 POTE Cola Tenaz 1kg 14,466,5012 10,0000 UNIDADE Dvd-r 0,657,5013 10,0000 UNIDADE Folha De Eva Vermelha 0,757,5014 10,0000 UNIDADE Folha De Eva Verde 0,757,5015 10,0000 UNIDADE Folha De Eva Azul Escuro 0,757,5016 10,0000 UNIDADE Folha De Eva Preto 0,757,5017 10,0000 UNIDADE Folha De Eva Marrom 0,757,5018 10,0000 UNIDADE Folha De Eva Cinza 0,752,7019 5,0000 FOLHA Cartona Branca, para EMEI Vó Olga. 0,54

268,808079 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA19/11/2013 1458 - - 201300431519 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total178,801 3,0000 UNIDADE Cartucho Hp Deskjet D2460 Hp 22 59,6090,002 2,0000 TUBO Toner Hp Laser Jet P1102w, para EMEI Vó Olga. 45,00



Itens do Empenho

Vl. Total6,001 1,0000 ROLO Fio De Pesca - Com 100 Metros, para EMEI Vó Olga. 6,00



Itens do Empenho

Vl. Total35,001 1,0000 Limpeza de vírus e no Sistema, em computado da EMEI

VÓ OLGA.35,00

230,008094 CLAUDIO HERRMANN - ME19/11/2013 240 - 230,00201300433019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total230,001 1,0000 PEÇA Bateria 56 Amperes, material para o veículo n° 48. 230,00



Itens do Empenho

Vl. Total16,001 2,0000 Montagem de Pneu (Kangoo nº48). 8,00




67,098123 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL20/11/2013 6336 - 67,09201300435519 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total67,091 1,0000 Pagamento de RRT, para cadastrar projeto de

ampliação de duas salas de aula da EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.

67,09

67,098124 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL20/11/2013 6336 - 67,09201300435419 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total67,091 1,0000 Pagamento de RRT, para encaminhar documentação para

licitação de projeto de ampliação do Berçário Municipal da EMEI VÓ OLGA.

67,09



Itens do Empenho

Vl. Total40,001 1,0000 UNIDADE Vaso De Flor, para EMEF Santo Antônio de Pádua. 40,00

328,998152 MARLISE WEISS HINTERHOLZ - PJ22/11/2013 726 - - 2013004379000001/20135 - Pregão


Itens do Empenho

Vl. Total54,251 5,0000 PACOTE Farinha De Trigo Com 5kg 10,8534,402 16,0000 PACOTE Macarrão Parafuso - 500 Gramas 2,1514,643 6,0000 QUILOGRAMACenoura 2,4423,924 8,0000 QUILOGRAMACebola 2,9939,905 10,0000 QUILOGRAMATomate 3,9935,886 12,0000 QUILOGRAMAMamão 2,9957,207 20,0000 QUILOGRAMAMaçã 2,8637,808 20,0000 QUILOGRAMABanana Prata 1,8931,009 20,0000 QUILOGRAMABanana Caturra. Merenda escolar para Educação

Infantil.1,55

614,258153 KIRCH & SILVA LTDA22/11/2013 5808 - - 2013004380000001/20135 - Pregão


Itens do Empenho

Vl. Total126,501 10,0000 QUILOGRAMACarne Bovina Moída - Tipo 1 12,6517,142 1,0000 QUILOGRAMAQueijo Mussarela Fatiado 17,147,233 3,0000 POTE Creme De Leite 300gr. 2,41

158,404 60,0000 LITRO Leite Uht, Integral 2,6468,585 6,0000 PACOTE Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg 11,4370,406 20,0000 UNIDADE Óleo De Soja 3,5258,407 16,0000 PACOTE Biscoito Maria - 400 Gramas 3,6523,608 4,0000 PACOTE Amido De Milho, 500 Gr 5,9084,009 30,0000 LATA Sardinha. Merenda escolar para Educação Infantil. 2,80






Itens do Empenho

Vl. Total7,321 3,0000 QUILOGRAMACenoura 2,4419,952 5,0000 QUILOGRAMATomate. Merenda Escolar para Ensino Fundamental. 3,99



Itens do Empenho

Vl. Total108,501 10,0000 PACOTE Farinha De Trigo Com 5kg 10,8564,802 6,0000 PACOTE Açúcar Cristalizado - 5kg 10,8076,203 6,0000 QUILOGRAMAArroz T1 12,7034,404 16,0000 PACOTE Macarrão Parafuso - 500 Gramas 2,1574,755 25,0000 QUILOGRAMABatata Inglesa 2,9929,906 10,0000 QUILOGRAMACebola 2,9985,807 30,0000 QUILOGRAMAMaçã. Merenda escolar para Ensino Fundamental. 2,86

1.026,108156 KIRCH & SILVA LTDA22/11/2013 5808 - - 2013004377000001/20135 - Pregão


Itens do Empenho

Vl. Total404,801 32,0000 QUILOGRAMACarne Bovina Moída - Tipo 1 12,65132,502 25,0000 QUILOGRAMACoxa-sobrecoxa 5,30142,203 15,0000 QUILOGRAMAPeito Desossado De Frango 9,4868,584 6,0000 PACOTE Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg 11,43221,765 84,0000 LITRO Leite Uht, Integral 2,6423,606 4,0000 PACOTE Amido De Milho, 500 Gr 5,9032,667 2,0000 QUILOGRAMAExtrato De Tomate - 2 Kg. Merenda escolar para




Itens do Empenho

Vl. Total38,881 3,0000 PACOTE Fermento Biológico 500g 12,9621,802 4,0000 PACOTE Fermento Em Pó 250g 5,4530,003 100,0000 UNIDADE Pão Frances De 50gr. Merenda escolar para Ensino

Fundamental.0,30



Itens do Empenho

Vl. Total54,251 5,0000 PACOTE Farinha De Trigo Com 5kg 10,8576,202 6,0000 QUILOGRAMAArroz T1 12,7023,253 15,0000 QUILOGRAMABanana Caturra 1,5542,904 15,0000 QUILOGRAMAMaçã 2,8629,905 10,0000 QUILOGRAMAMamão 2,9944,856 15,0000 QUILOGRAMACebola. Merenda escolar para Ensino Médio. 2,99

191,708159 KIRCH & SILVA LTDA22/11/2013 5808 - - 2013004382000001/20135 - Pregão





Itens do Empenho

Vl. Total106,001 20,0000 QUILOGRAMACoxa-sobrecoxa 5,3085,702 5,0000 QUILOGRAMAQueijo Mussarela Fatiado. Merenda escolar para

Ensino Médio.17,14

149,008160 INMETRO INST NAC METROLOGIA NORMATIZ E QUAL IND22/11/2013 425 - 149,00201300437619 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total149,001 1,0000 Taxa de aferimento do tacógrafo, para manutenção do

ônibus nº58.149,00

2.160,008168 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA22/11/2013 1458 - - 201300438419 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total2.160,001 20,0000 CAIXA Folha A4 C/ 5000, para EMEF Santo Antônio de Pádua. 108,00

5.645,348174 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA22/11/2013 89 - 5.645,34019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total697,741 1,0000 Pagamento pelos serviços da estagiária Angélica

Eliete Ribeiro, 30 horas.697,74

588,182 1,0000 Estagiária Evelin Catarine Assmann, 30 horas. 588,18697,743 1,0000 Estagiária Karen Tais Scheibler, 30 horas. 697,74697,744 1,0000 Estagiária Karine Inês W. Felzmann, 30 horas. 697,74697,745 1,0000 Estagiária Luana Caroline Konrad, 30 horas. 697,74490,146 1,0000 Estagiária Tainara Gabriele Neves, 25 horas. 490,14588,187 1,0000 Estagiária Fernanda Tais Konrad, 30 horas. 588,18490,148 1,0000 Estagiária Vanessa Regina Jung, 25 horas. 490,14697,749 1,0000 Estagiária Lisandra Michele da Silveira, 30 horas,

referente ao mês de novembro de 2013.697,74

2.093,228175 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA22/11/2013 89 - 2.093,22019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total2.093,221 3,0000 estagiariaPagamento pelos serviços das estagiárias Débora

Machado da Silva, Fernanda M. Coutinho Klaus e Paula Gracieli Brand Haupt, 30 horas, referente ao mês de novembro de 2013.

697,74

2.790,968176 FUVATES FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL22/11/2013 355 - 2.790,96019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total2.790,961 4,0000 estagiarioPagamento pelos serviços das estagiárias Jessica

Fernanda Zarth, Tainara Fernanda de Macedo, Mariana Lincke e Michele Luiza Alf, 30 horas, referente ao mês de novembro de 2013.

697,74






Itens do Empenho

Vl. Total358,001 4,0000 UNIDADE Ventilador De Teto Comercial Com 3 Pás E 3

Velocidades cor: grafite, para EMEF Santo Antônio de Pádua.

89,50



Itens do Empenho

Vl. Total374,101 1,0000 Unificação de matrículas referente aos terrenos da

EMEI VÓ OLGA.374,10



Itens do Empenho

Vl. Total474,001 300,0000 LITRO Água Sanitária 1,5860,002 24,0000 PAR Luva Forrada Tamanho M - Amarela, para EMEF Santo




Itens do Empenho

Vl. Total244,201 60,0000 LITRO Alcool 4,0736,722 12,0000 UNIDADE Amaciante 2 Litros 3,06348,003 120,0000 UNIDADE Desinfetante 500ml, para EMEF Santo Antônio de

Pádua.2,90

326,168188 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA25/11/2013 6100 - - 2013004399000002/20135 - Pregão


Itens do Empenho

Vl. Total107,761 24,0000 LITRO Alvejante Sem Cloro 4,4988,802 120,0000 UNIDADE Detergente Líquido Neutro 500ml Com Glicerina 0,74129,603 40,0000 QUILOGRAMASabão Em Pó, Que Contenha Alvejante, para EMEF


804,008189 DIEGO PALOSKI25/11/2013 6681 - - 2013004400000002/20135 - Pregão


Itens do Empenho

Vl. Total660,001 20,0000 FARDO Papel Higiênico Extra Branco, Resistente, Rolo De

500metros, Com 8 Rolos33,00

144,002 48,0000 PACOTE Papel Higiênico Folha Dupla Neutro 30 Metros C/ 4 Rolos, Picotado, para EMEF Santo Antônio de Pádua.

3,00

170,008204 COMERCIAL ELETRICA SCHEIBLER LTDA - ME25/11/2013 6923 - 170,00201300441519 - Não Aplicável





Itens do Empenho

Vl. Total70,001 1,0000 PEÇA Rolamento Polia 70,0010,002 1,0000 UNIDADE Óleo Para Compressor 10,0030,003 1,0000 PEÇA Filtro Anti Polen 30,0060,004 1,0000 QUILOGRAMACarga De Gás P/arcondiconado De Veiculo, material

para o veículo n° 25.60,00

112,008205 COMERCIAL ELETRICA SCHEIBLER LTDA - ME25/11/2013 6923 - 112,00201300441619 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total112,001 1,0000 Serviço de mão-de-obra no conserto do ar

condicionado do veículo n° 25.112,00



Itens do Empenho

Vl. Total11,621 1,0000 QUILOGRAMAGraxa 11,6245,002 1,0000 PEÇA Retentor Da Tração 45,005,003 1,0000 PEÇA Trava Cubo Tração 5,0037,004 1,0000 UNIDADE Cola Ultra Grey 37,0025,005 5,0000 UNIDADE Material De Limpeza 5,007,506 5,0000 UNIDADE Pano 1,50

850,007 1,0000 PEÇA Servo De Embreagem, para o veículo n°19. 850,00



Itens do Empenho

Vl. Total424,001 1,0000 Serviço de mão-de-obra mecânica no conserto do

ônibus (nº19).424,00

106,408288 SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO-BASICA27/11/2013 284 - 106,40012 - Pessoal e Encargos Sociais


Itens do Empenho

Vl. Total106,401 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2013AD.

NOTURNO 20%106,40

50.426,108289 SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO-BASICA27/11/2013 284 - 50.426,10012 - Pessoal e Encargos Sociais


Itens do Empenho


DIF.ACES, PROM, CONV, CO50.426,10



Itens do Empenho


11/2013SALARIO MATERNIDADE PATRONAL1.888,05






Itens do Empenho

Vl. Total2.380,721 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2013FG5,

FG1, FG VICE DIR, FG MES2.380,72



Itens do Empenho


11/2013ANUENIO3.447,26



Itens do Empenho

Vl. Total9.728,501 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2013SAL,

DIF ACESSO, AD NOTURNO9.728,50



Itens do Empenho

Vl. Total10.748,211 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2013SAL,

DIF ACES QUAD GERAL.10.748,21



Itens do Empenho


11/2013VENCIMENTO, GRAT ESC.3.814,80



Itens do Empenho


11/2013ANUENIO87,85



Itens do Empenho


11/2013ANUENIO377,50



Itens do Empenho







Itens do Empenho


DIF ACES, CONV, PROM. CL25.111,27



Itens do Empenho





Itens do Empenho

Vl. Total22.620,771 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2013VENC

DIF AC. PROM CLAS. GRAT E22.620,77



Itens do Empenho


11/2013ANUENIO1.333,95



Itens do Empenho


CONTRATADOS - FUND.1.777,19



Itens do Empenho


CONTRATADOS2.142,58



Itens do Empenho





Itens do Empenho








Itens do Empenho





Itens do Empenho





Itens do Empenho





Itens do Empenho





Itens do Empenho





Itens do Empenho



85,128382 TECSUL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA27/11/2013 1349 - - 201300442319 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total85,121 1,0000 PEÇA Elemento Filtrante Ar Externo E Interno, material


1.364,008393 BIVEL VEICULOS LTDA.27/11/2013 5847 - - 201300443319 - Não Aplicável





Itens do Empenho

Vl. Total680,001 4,0000 PEÇA Bucha Barra Torção 170,00180,002 4,0000 PEÇA Bucha Barra Estabilizadora Traseira 45,00264,003 1,0000 PEÇA Pivo Cachimbo 264,00240,004 1,0000 PEÇA Pivo Reto, material para o veículo n° 57. 240,00

780,008394 BIVEL VEICULOS LTDA.27/11/2013 5847 - - 201300443419 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total780,001 1,0000 Serviço de mão-de-obra mecânica na troca de peças

do Ônibus (nº57).780,00

100,008396 PAULO BRAUN28/11/2013 962 - - 201300444219 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total100,001 1,0000 Conserto e calibração de tacógrafo, para manutenção

do veículo n° 58.100,00

2,008397 PAULO BRAUN28/11/2013 962 - - 201300444319 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total2,001 2,0000 PEÇA Kit Reparo Lacre Azul, material para o veículo n°

58.1,00

544,108398 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA28/11/2013 6100 - - 201300444419 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total179,601 40,0000 LITRO Alvejante Sem Cloro 4,49222,002 300,0000 UNIDADE Detergente Líquido Neutro 500ml Com Glicerina 0,7412,903 10,0000 PACOTE Sacos P/lixo 15 Litros Azul C/ 20 Unidades 1,29129,604 40,0000 QUILOGRAMASabão Em Pó, Que Contenha Alvejante, para EMEI Vó

Olga.3,24

445,508399 DIEGO PALOSKI28/11/2013 6681 - - 2013004445000002/20135 - Pregão


Itens do Empenho

Vl. Total23,001 20,0000 PACOTE Esponja De Louça Dupla Face Com 3 Unidades 1,15135,002 5,0000 FARDO Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2 Rolos,

60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo27,00

144,003 48,0000 PACOTE Papel Higiênico Folha Dupla Neutro 30 Metros C/ 4 Rolos, Picotado

3,00

143,504 10,0000 FARDO Papel Higiênico Neutro Fl Simples Branca C/16 Pacotes De 4 Rolos De 30m, Picotada, para EMEI Vó Olga.

14,35






Itens do Empenho

Vl. Total610,501 150,0000 LITRO Álcool 4,0736,722 12,0000 UNIDADE Amaciante 2 Litros 3,06348,003 120,0000 UNIDADE Desinfetante 500ml, para EMEI Vó Olga. 2,90



Itens do Empenho

Vl. Total474,001 300,0000 LITRO Água Sanitária 1,5826,802 20,0000 UNIDADE Limpa Vidros 500ml Refil 1,3460,003 24,0000 PAR Luva Forrada Tamanho M - Amarela 2,50117,804 20,0000 PACOTE Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000

Unidades5,89

37,505 30,0000 PACOTE Sacos P/lixo 100 Litros Azul C/ 5 Unidades, para EMEI Vó Olga.

1,25

165,008429 CLAUDIR E. TROJACK.29/11/2013 524 - - 201300446919 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total165,001 1,0000 UNIDADE Carga De Gás 45kg, para EMEI Vó Olga. 165,00



Itens do Empenho

Vl. Total6,371 1,0000 UNIDADE 1,5m De Canaleta Adesiva 10x10 6,3736,002 30,0000 METRO Fio Paralelo 2x1,00mm 1,201,603 8,0000 UNIDADE Parafuso 3,50x40 0,202,404 8,0000 PEÇA Bucha Nº 6 0,304,385 6,0000 METRO Fio Flexível 1,5mm Preto 0,734,506 1,0000 UNIDADE Fita Isolante 20 Metros 4,503,727 6,0000 PEÇA Parafuso 6x7, para instalação de ventiladores na


15.000,008441 INVICTA CONSTRUTORA LTDA29/11/2013 4083 - - 0000023/20133 - Convite


Itens do Empenho

Vl. Total15.000,001 1,0000 Contratação de obras e serviços de ampliação do

berçário da EMEI Vó Olga, numa área a ampliar de 37,27 m2. Vigência até 31.12.2013.

15.000,00

6.500,008442 SCHNORR-CONTABIL.,INFORMAT.ASSES.LTDA.29/11/2013 495 - - 019 - Não Aplicável





Itens do Empenho

Vl. Total6.500,001 1,0000 Contratação de serviços de elaboração e execução de

Concurso Público para provimento de cargos públicos e formação de reserva, incluindo a elaboração da minuta dos editais, homologação das inscrições, elaboração, aplicação e correção das provas, fornecimento do resultado parcial e final, bem como responsabilidade de responder recursos caso necessário. Vigência prevista para 28/01/2014.

6.500,00

50,208446 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.29/11/2013 718 - - 201300447419 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total7,001 1,0000 ROLO Fita Decorativa 50mm - Vermelho 7,007,002 1,0000 ROLO Fita Decorativa 50mm - Verde 7,007,003 1,0000 ROLO Fita Decorativa 50mm - Azul 7,007,004 1,0000 ROLO Fita Decorativa 50mm - Amarelo 7,0022,205 3,0000 ROLO Fita Decorativa 50mm - Rosa, para EMEI Vó Olga. 7,40

1.548,008450 HUGOMAR P.M. GHENO29/11/2013 1404 - - 201300447619 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total1.548,001 1,0000 UNIDADE Máquina De Lavar Roupa Automática - 15kg, para EMEF

Santo Antônio de Pádua.1.548,00

216,008451 ASTERIO GRIESANG - ME29/11/2013 134 - - 201300447919 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total216,001 18,0000 UNIDADE Vidro, em substituição aos quebrados nas salas de

aula da EMEF Santo Antônio de Pádua.12,00

2.530,008453 ASTERIO GRIESANG - ME29/11/2013 134 - - 201300448019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total2.530,001 11,0000 UNIDADE Cortinas Persianas Completas 220x210, para EMEF




Itens do Empenho

Vl. Total315,001 2,0000 UNIDADE Aparelho Dvd Player Com Entrada Usb, para EMEF


246.314,87 27,65 244.374,61Total da Unidade:

265.273,27 27,65 286.876,55Total do Órgão:

Órgão: 7 SECR.MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 1 SECR.MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE






Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total

0,00214 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL02/01/2013 12 - 856,00019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total

0,00238 JONE DANIEL BOHN02/01/2013 27 - 2.137,58019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,005768 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME09/08/2013 29 - 40,000000015/20133 - Convite


Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total41,001 1,0000 UNIDADE Carga De Gás 13 Kg, para uso na secretaria. 41,00



Itens do Empenho

Vl. Total2,961 4,0000 UNIDADE Detergente Líquido Neutro 500ml Com Glicerina 0,744,282 4,0000 PACOTE Sacos P/lixo 30 Litros Azul C/ 10 Unidades 1,072,763 4,0000 UNIDADE Sabonete 90gr, para uso na secretaria. 0,69



Itens do Empenho

Vl. Total15,001 5,0000 PACOTE Papel Higiênico Folha Dupla Neutro 30 Metros C/ 4

Rolos, Picotado, para uso na secretaria.3,00






Itens do Empenho

Vl. Total11,781 2,0000 PACOTE Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000

Unidades, para uso na secretaria.5,89

2,897978 COMERCIAL BOA PRATICA LTDA13/11/2013 6104 - - 2013004201000002/20135 - Pregão


Itens do Empenho

Vl. Total2,891 1,0000 UNIDADE Isqueiro, para uso na secretaria. 2,89



Itens do Empenho



10.846,148283 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE



Itens do Empenho


PROM. DE CLASSE, GRATIF.10.846,14

581,978284 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE



Itens do Empenho

Vl. Total581,971 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2013F.G.2,

FG MES ANT.581,97




Itens do Empenho






Itens do Empenho


11/2013ANUENIO1.432,01







Itens do Empenho


11/2013SUBSIDIO3.400,04




Itens do Empenho

Vl. Total872,951 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2013FG-3

ADMINISTRATIVO872,95



Itens do Empenho


POLITICOS714,01



Itens do Empenho





Itens do Empenho



26,008435 LENHART & LENHART CIA. LTDA.29/11/2013 4002 - - 201300445819 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total16,001 2,0000 Montagem de Pneu. 8,0010,002 1,0000 Conserto de Pneu, para manutenção do veículo n° 50. 10,00

20.975,10 - 24.790,88Total da Unidade:

Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

0,00264 ASCAR - EMATER/RS02/01/2013 48 - 3.333,74019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,002163 WUNIBALDO KESSLER - PJ01/04/2013 846 - 85,00201300109619 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total






Itens do Empenho

Vl. Total

0,006508 MAURO HENRIQUE BURGHARDT ME04/09/2013 565 - 1.462,80019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total

0,007756 FLS RAUBER31/10/2013 5079 - 1.299,91201300403419 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total

240,007813 GUINCHOS ESTRELA LTDA.01/11/2013 819 - - 201300408319 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total240,001 1,0000 PEÇA Eixo De Ferro (48kg), material para o equipamento

44.240,00



Itens do Empenho

Vl. Total7,001 1,0000 UNIDADE Vipal, para o equipamento 44. 7,00






Itens do Empenho

Vl. Total25,001 1,0000 Conserto de Pneu (Distribuidor de Estero nº44). 25,00



Itens do Empenho

Vl. Total16,001 2,0000 PEÇA Parafuso 3/4x7, material para o equipamento 36. 8,00

35,007835 GUINCHOS ESTRELA LTDA.05/11/2013 819 - - 201300410019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total35,001 7,0000 QUILOGRAMABarra De Ferro, material para o equipamento n° 44. 5,00



Itens do Empenho

Vl. Total20,001 1,0000 Montagem de Pneu - Retroescavadeira (nº33) 20,0030,002 1,0000 Conserto de Pneu - Retroescavadeira (nº56). 30,00



Itens do Empenho

Vl. Total2,501 1,0000 PEÇA Válvula Para Pneu, material para o equipamento 33. 2,50

495,007875 CASAGRANDE & PINHEIRO LTDA06/11/2013 6793 - 495,00201300412319 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total495,001 2,0000 PEÇA Perfil "u" - 6metros - Espessura De 4,75, material

para o equipamento 28.247,50

1.020,007905 ASSOCIACAO RURAL DE LAJEADO08/11/2013 641 - 1.020,00201300415119 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total1.020,001 60,0000 FRASCO Vacina Contra Febe Aftosa - Frasco Com 50 Ml, para

doar aos produtores rurais do Município na etapa de novembro da campanha de vacinação contra Febre Aftosa 2013. Conforme Lei n° 2.033 de 08/05/2013.

17,00






Itens do Empenho

Vl. Total54,321 2,0000 UNIDADE Rolamento 60112rs 27,1633,642 2,0000 UNIDADE Rolamento 6304zz 16,82107,123 8,0000 UNIDADE Rolamento 6204zz 13,3975,664 2,0000 UNIDADE Rolamento 6209zz 37,83199,845 16,0000 UNIDADE Retentor Ex20 12,4921,566 1,0000 UNIDADE Retentor Gm 21,5632,787 1,0000 UNIDADE Retentor Tm110 32,7821,898 1,0000 UNIDADE Retentor Ex55 21,896,089 16,0000 UNIDADE Arruela Pressão 1/2 0,3819,0410 16,0000 UNIDADE Parafuso Sext. Pos1/2nc 1,1963,3611 16,0000 UNIDADE Parafuso Sext. Pas1/2-3nc, material para o

equipamento 28.3,96

200,007956 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ12/11/2013 599 - 200,00201300418819 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total200,001 1,0000 Serviço de usinar fundo do cilindro profundidade,

para manutenção do equipamento 33.200,00



Itens do Empenho

Vl. Total80,001 1,0000 PEÇA Embolo Do Cilindro Estabilizador 580l 80,0041,002 1,0000 PEÇA Kit Reparo 149582 A1 41,0057,503 1,0000 PEÇA Kit Reparo 367259-a1, material para o equipamento

33.57,50



Itens do Empenho





Itens do Empenho

Vl. Total75,001 5,0000 PEÇA Injetor De Água Do Parabrisa, material para o

veículo 62.15,00



Itens do Empenho

Vl. Total18,001 6,0000 PEÇA Parafuso Da Roda 3,0015,002 6,0000 PEÇA Porca Da Roda, material para o equipamento 36. 2,50






Itens do Empenho

Vl. Total82,001 2,0000 PEÇA Terminal Fj 16-12 41,0039,422 0,9000 METRO Mangueira 3/4 2tr, material para o equipamento n°

33.43,80

136,468097 AGRO COMERCIAL DOS VALES LTDA ME19/11/2013 6783 - - 201300433119 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total87,501 1,0000 PEÇA Rolamento 87,5044,462 0,5700 UNIDADE Tubo Quadrado Cardan Medio 78,003,003 1,0000 PEÇA Pino Elástico 10x80 3,001,504 1,0000 PEÇA Pino Elástico 6x80, material para o equipamento n°

36.1,50

320,008131 JDL INDUSTRIA METALURGICA LTDA.21/11/2013 4800 - - 201300436519 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total134,801 2,0000 UNIDADE Chapa De Aço Sob Medida De 130x700x8,0mm De

Espessura67,40

185,202 1,0000 UNIDADE Chap De Aço Sob Medida De 500x500x8,0mm De Espessura, material para o equipamento n° 44.

185,20



Itens do Empenho

Vl. Total31,711 1,0000 PEÇA Filtro Separador De Combustível 31,7119,262 1,0000 PEÇA Filtro Blindado P/óleo Lubrificante 19,2621,573 1,0000 PEÇA Filtro Blindado Para Combustível, material para o




Itens do Empenho

Vl. Total10,001 1,0000 Montagem de Pneu (Distribuidor de Estero nº44). 10,0014,002 1,0000 Conserto de Pneu (Distribuidor de Estero nº44). 14,00



Itens do Empenho

Vl. Total165,001 3,0000 PEÇA Terminal De Direção, material para o equipamento n°

33.55,00






Itens do Empenho

Vl. Total36,001 2,0000 PEÇA Correia B-83 18,0011,602 4,0000 PEÇA Parafuso 16x60 2,907,403 4,0000 PEÇA Parafuso 12x60 1,856,004 4,0000 PEÇA Parafuso 10x60 1,5018,005 40,0000 PEÇA Parafuso 8x40 0,458,006 80,0000 PEÇA Arruela 5/16 0,100,607 1,0000 PEÇA Porca 9/16 Rosca Fina, material para o equipamento

n° 28.0,60



Itens do Empenho

Vl. Total300,001 2,0000 BALDE Óleo Lubrax Idrax 68, para manutenção de

equipamentos diversos.150,00



Itens do Empenho

Vl. Total22,001 1,0000 Conserto de pneu, para manutenção do equipamento

33.22,00

540,768312 SECRETARIA DA AGRICULTURA - FUMDER27/11/2013 4575 - 540,76012 - Pessoal e Encargos Sociais


Itens do Empenho


11/2013ANUENIO540,76



Itens do Empenho




Itens do Empenho



3.575,988315 SECRETARIA DA AGRICULTURA - FUMDER27/11/2013 4575 - 3.575,98012 - Pessoal e Encargos Sociais


Itens do Empenho


PROMOCAO DE CLASSE3.575,98






Itens do Empenho





Itens do Empenho



14,008380 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA27/11/2013 445 - - 201300442419 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total6,001 1,0000 PEÇA Porca Castelo 6,008,002 1,0000 PEÇA Porca, material para o equipamento n° 33. 8,00

40,508381 ARLY HICKMANN COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA27/11/2013 7 - - 201300442519 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total2,701 10,0000 PEÇA Parafuso 8x25 Completo 0,271,002 10,0000 UNIDADE Porca 8mm 0,101,003 20,0000 PEÇA Arruela 5/16 0,0511,004 10,0000 PEÇA Parafuso 12x45 1,106,005 10,0000 UNIDADE Porca Travante 12mm 0,603,006 20,0000 PEÇA Arruela 1/2 0,1511,807 2,0000 PEÇA Parafuso Sextavado 1/4 X 1 5,904,008 2,0000 PEÇA Porca 1, material para o equipamento n° 28. 2,00

400,008395 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ28/11/2013 599 - - 201300444119 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total300,001 2,0000 Conserto do encaixe da ponteira de direção na manga

de eixo.150,00

100,002 2,0000 Serviço e preencher e tornear pinos do embuchamento de direção, para manutenção do equipamento n° 33.

50,00

600,478406 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA.28/11/2013 73 - - 201300444019 - Não Aplicável





Itens do Empenho

Vl. Total96,581 2,0000 PEÇA Bucha Oscilante Inferior Da Tração 48,2970,002 2,0000 PEÇA Bucha Reta Superior Da Tração 35,0017,503 1,0000 PEÇA Retentor Da Tração 17,5031,894 1,0000 PEÇA Retentor Eixo Roda 31,89116,565 2,0000 PEÇA Retentor Cubo Dianteira 580l 58,2819,006 2,0000 PEÇA Arruela Inferior Da Tração 9,5043,187 2,0000 PEÇA Arruela Prato Superior Tração 21,5932,208 2,0000 PEÇA Arruela Espacadora 16,10173,569 2,0000 PEÇA Junta Esférica De Direção 580l, material para o


30,008421 LENHART & LENHART CIA. LTDA.29/11/2013 4002 - - 201300447219 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total30,001 1,0000 Conserto de Pneu, para manutenção do equipamento n°

33.30,00

10.919,05 - 26.366,30Total da Unidade:

Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

0,00590 LOGICA GESTAO AMBIENTAL INTELIGENTE LTDA16/01/2013 4094 - 4.063,000004001/20122 - Tomada de Preços


Itens do Empenho

Vl. Total

0,00 - 4.063,00Total da Unidade:

31.894,15 - 55.220,18Total do Órgão:

Órgão: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE



Itens do Empenho

Vl. Total

0,0013 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A02/01/2013 37 9.000,00 628,61019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,0029 OI S.A.02/01/2013 223 - 1.211,28019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total






Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total

0,0057 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE

02/01/2013 954 - 108,00019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total


02/01/2013 954 - 17,72019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,0075 ABORGAMA DO BRASIL LTDA02/01/2013 1457 - 126,27019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total


02/01/2013 954 - 400,36019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total

0,00332 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA07/01/2013 690 - 176,00019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,001044 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES13/02/2013 228 - 3.829,78019 - Não Aplicável





Itens do Empenho

Vl. Total

0,001045 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES13/02/2013 228 - 12.198,59019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,002669 PRHODENT COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES E DENTARIOS

22/04/2013 5085 3.214,75 - 2013001471000004/20135 - Pregão


Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total

0,004710 GCG DROGARIA LTDA01/07/2013 147 - 1.333,560000014/20133 - Convite


Itens do Empenho

Vl. Total

0,004711 DROGARIA PILZ LTDA01/07/2013 5854 - 714,960000014/20133 - Convite


Itens do Empenho

Vl. Total

0,005061 OLGA BOHN MARTINS PJ17/07/2013 4007 45,00 - 019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,005101 PLASMEDIC COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO E LABORATORIAL LTDA

18/07/2013 6700 - 848,822013002794000004/20135 - Pregão


Itens do Empenho

Vl. Total

0,005111 PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA- EPP

18/07/2013 4765 - 4,482013002796000004/20135 - Pregão


Itens do Empenho

Vl. Total






Itens do Empenho

Vl. Total

0,005756 NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME

09/08/2013 6699 - 69,952013003012000004/20135 - Pregão


Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total

0,006482 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO03/09/2013 713 0,10 - 019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,006532 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA05/09/2013 5414 - 200,002013003343000012/20125 - Pregão


Itens do Empenho

Vl. Total

0,006632 ALCI N.BECKER & CIA LTDA11/09/2013 6311 - 360,002013003455000012/20135 - Pregão


Itens do Empenho

Vl. Total

0,006635 LABORATORIO GASSEN LTDA11/09/2013 1313 - 7.269,00019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,006736 LISILENE KIST - PJ17/09/2013 2279 - 90,00019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total


19/09/2013 954 - 377,84019 - Não Aplicável





Itens do Empenho

Vl. Total

0,006840 OLGA BOHN MARTINS PJ24/09/2013 4007 90,00 - 019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total

0,007011 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO25/09/2013 713 0,80 - 019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,007012 UNIDADE DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - HOSPITAL ESTRELA S/C LTDA

25/09/2013 1375 - 72,00019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,007014 IVAN JOSE MARQUETTO - PF25/09/2013 82 - 54,00019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total






Itens do Empenho

Vl. Total

0,007106 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF30/09/2013 33 - 96,00019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,007107 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF30/09/2013 432 - 39,00019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total

0,007122 INVICTA CONSTRUTORA LTDA30/09/2013 4083 - 3.838,00019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,007130 WAN MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA01/10/2013 6537 - 25,002013003709000012/20125 - Pregão


Itens do Empenho

Vl. Total

0,007136 WAN MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA01/10/2013 6537 - 410,002013003714000012/20125 - Pregão


Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total






Itens do Empenho

Vl. Total

0,007151 OLGA BOHN MARTINS PJ02/10/2013 4007 - 90,00019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,007205 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO04/10/2013 713 - 141,00019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,007226 CLAUDIA ALVES DA CUNHA - PF07/10/2013 115 - 60,00019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total

0,007256 PLASMEDIC COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO E LABORATORIAL LTDA

08/10/2013 6700 - 32,402013003795000004/20135 - Pregão





Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total


11/10/2013 1375 - 54,00019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total

0,007361 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO15/10/2013 713 - 109,50019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total

0,007443 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA21/10/2013 4834 - 218,20019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total






Itens do Empenho

Vl. Total


23/10/2013 1375 - 54,00019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total


23/10/2013 1375 - 51,00019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,007503 CLAUDIA ALVES DA CUNHA - PF24/10/2013 115 - 60,00019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,007520 HUGOMAR P.M. GHENO24/10/2013 1404 7.550,00 - 201300397419 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,007712 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF30/10/2013 33 - 60,00019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,007713 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA30/10/2013 6318 - 700,002013004002000012/20125 - Pregão


Itens do Empenho

Vl. Total

0,007714 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA30/10/2013 1338 37,35 284,522013004003000012/20125 - Pregão


Itens do Empenho

Vl. Total

0,007715 MGF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA30/10/2013 4762 - 151,302013004004000012/20125 - Pregão


Itens do Empenho

Vl. Total

0,007716 ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA-EPP

30/10/2013 6535 1,67 115,232013004005000012/20125 - Pregão





Itens do Empenho

Vl. Total

0,007718 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA30/10/2013 4507 - 123,752013004007000012/20125 - Pregão


Itens do Empenho

Vl. Total

0,007719 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA30/10/2013 6319 0,97 1.727,782013004008000012/20125 - Pregão


Itens do Empenho

Vl. Total

0,007720 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

30/10/2013 1268 - 158,502013004009000012/20125 - Pregão


Itens do Empenho

Vl. Total

0,007721 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.30/10/2013 821 - 425,002013004010000012/20125 - Pregão


Itens do Empenho

Vl. Total

0,007722 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA -ME30/10/2013 6533 - 2.242,992013004011000012/20125 - Pregão


Itens do Empenho

Vl. Total

0,007723 COMERCIAL CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA30/10/2013 5412 - 1.999,002013004012000012/20125 - Pregão


Itens do Empenho

Vl. Total

0,007726 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

30/10/2013 3682 - 14,902013004015000004/20135 - Pregão


Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total


30/10/2013 954 - 871,84019 - Não Aplicável





Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total

0,007755 DROGARIA PILZ LTDA31/10/2013 5854 - 529,20201300404119 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total

0,007765 DROGARIA PILZ LTDA31/10/2013 5854 - 46,43201300404319 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total

0,007777 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.31/10/2013 508 - 567,00201300405019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

1.409,637791 INACIO BITSCH01/11/2013 78 - 1.409,63019 - Não Aplicável





Itens do Empenho


491,647792 MARCIANA INES DOS SANTOS01/11/2013 1444 - 491,64019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total491,641 1,0000 Pagamento referente ao adiantamento de férias. 491,64

90,007816 OLGA BOHN MARTINS PJ01/11/2013 4007 - - 019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total90,001 1,0000 Pagamento auxílio sobre valor de 10 sessões de

fisioterapia a se realizar durante o mês de novembro para Alda de Macedo, autorizado pela Lei nº 1.619/2009.

90,00

90,007817 LISILENE KIST - PJ01/11/2013 2279 - - 019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total90,001 1,0000 Pagamento auxílio de 30% sobre valor de 10 sessões

de fisioterapia a realizar-se durante o mês de novembro para Nelson José Schwengber, autorizado pela Lei nº 1.619/2009.

90,00

81,847818 MOISES GUTERRES DE CARVALHO01/11/2013 605 - 81,84019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total81,841 1,0000 Pagamento de diária para levar pacientes para

consultas em hospitais de Porto Alegre/RS, no dia 01 de novembro de 2013. Conforme concessão Nº 1.076/08.02, Leis Nº 2.032/2013 e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.

81,84

81,847819 GEOVANE CLAUDIR BENDER01/11/2013 2892 - 81,84019 - Não Aplicável


Itens do Empenho


consultas em Porto Alegre no dia 04 de novembro de 2013. Conforme concessão Nº 1.077/08.02, Leis Nº 2.032/2013 e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.

81,84



Itens do Empenho

Vl. Total40,001 2,0000 PEÇA Lampada De Farol H-7, material para o veículo 46. 20,00






Itens do Empenho

Vl. Total2,001 2,0000 UNIDADE Cap Soldável 25 1,001,002 0,5000 METRO Lixa 2,003,503 1,0000 PEÇA Cap Soldável 50 3,500,704 10,0000 UNIDADE Bucha Plástica Nº 8 0,073,845 8,0000 PEÇA Parafuso 5.0x50 0,483,006 10,0000 PEÇA Bucha Branca 6mm 0,302,507 10,0000 UNIDADE Parafuso 4.5 X 45, material para instalação de

campainha na sala de observação da UBS- Centro.0,25



Itens do Empenho

Vl. Total15,331 21,0000 METRO Fio Flexível Vermelho 1,5 0,7312,002 12,0000 METRO Eletroduto 3/4, material para instalação de

campainha na sala de observação da UBS - Centro.1,00

81,847831 LUCIANO ANDRE VARGAS04/11/2013 961 - 81,84019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total81,841 1,0000 Pagamento de diária para levar pacientes à Porto

Alegre no dia 04 de novembro de 2013. Conforme concessão Nº 1078/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.

81,84

32,747832 CLECIO GABRIEL STERTZ04/11/2013 577 - 32,74019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total32,741 1,0000 Pagamento de diária para transporte de pacientes à

Santa Cruz do Sul no dia 04 de novembro de 2013. Conforme concessão Nº 1079/08.02, Leis Nº 2.032/2013 e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.

32,74

54,007836 IVAN JOSE MARQUETTO - PF05/11/2013 82 - - 019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total54,001 1,0000 Auxílio de 30% para Ivone Kirch, sobre consulta com

especialista oftalmologista, a se realizar no dia 13/11/2013. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.

54,00

60,007837 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF05/11/2013 33 - - 019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total60,001 1,0000 Pagamento auxílio de 30% para Adolar Inácio Reiter,

sobre consulta com especialista dermatologista, a realizar-se no dia 27/11/2013, autorizado pela Lei nº 1.619/2009.

60,00

117,007838 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO05/11/2013 713 - - 019 - Não Aplicável





Itens do Empenho

Vl. Total117,001 1,0000 Pagamento de auxílio para Egomar Miguel Meurer,

sobre exame especializado de tomografia computadorizada de coluna cervical e lombo-sacra, no dia 05/11/2013. Conforme Lei Nº 1619/2009.

117,00



Itens do Empenho

Vl. Total100,801 1,0000 Pagamento de auxílio para Marieta Pereira Neves,

sobre exame especializado de tomografia computadorizada de encéfalo com contraste, no dia 14/11/2013. Conforme Lei Nº 1619/2009.

100,80

36,007840 WLADIMIR SCALCON DE MORAES05/11/2013 4234 - - 019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total36,001 1,0000 Auxílio de 30% para Ladis Maria Marques Machado,

sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 07/11/2013. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.

36,00


05/11/2013 1375 - - 019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total63,001 1,0000 Pagamento de auxílio de 30% para Luan Theisen,

sobre exame especializado - Tomografia computadorizada de seios paranasais sem contraste, a ser realizado no dia 05/11/2013. Conforme Lei Nº 1619/2009.

63,00



Itens do Empenho

Vl. Total54,001 1,0000 Auxílio de 30% para Elemar Weber, sobre consulta

com especialista oftalmologista, a se realizar no dia 18/11/2013. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.

54,00



Itens do Empenho

Vl. Total54,001 1,0000 Auxílio de 30% para Louvane Weber, sobre consulta


54,00






Itens do Empenho

Vl. Total54,001 1,0000 Auxílio de 30% para Marlene Kessler Maldaner, sobre

consulta com especialista oftalmologista, a se realizar no dia 18/11/2013. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.

54,00



Itens do Empenho


Santa Cruz do Sul no dia 05 de novembro de 2013. Conforme concessão Nº 1080/08.02, Leis Nº 2.032/2013 e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.

32,74



Itens do Empenho



81,84



Itens do Empenho

Vl. Total41,001 1,0000 UNIDADE Carga De Gás 13 Kg, para UBS Santo Antônio. 41,00

209,477865 LAJE MALHAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

06/11/2013 6484 - 209,47201300412019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total15,671 1,0000 UNIDADE Pelúcia Pelo Baixo - Meio Metro 15,6729,402 3,0000 METRO Tecido Pele De Pessego 9,808,103 6,0000 METRO Tnt Liso 1,3516,904 13,0000 UNIDADE Linha Pesponto 1,30117,005 2,0000 UNIDADE Rolo De Tnt Liso - Com 50 Metros 58,5022,406 4,0000 UNIDADE Dimensional Prata Com Gliter. Material para uso em

confecção de artesanato para o mês de novembro.5,60



Itens do Empenho

Vl. Total54,001 1,0000 Auxílio de 30% para Dione Bourscheidt, sobre


54,00

57,007867 RICARDO DA COSTA - PF (CIRURGIAO DENTISTA)06/11/2013 1032 - - 019 - Não Aplicável





Itens do Empenho

Vl. Total57,001 1,0000 Pagamento de auxílio de 30% para Luan Lucas da

Silva, sobre o valor do exame especializado (documentação ortodôntica) a realizar-se em 07/11/2013. Conforme Lei nº 1.619/2009.

57,00

39,007868 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF06/11/2013 432 - - 019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total39,001 1,0000 Auxílio de 30% para Eloir Rodrigues, sobre consulta

com traumatologista, a ser realizada no dia 06/11/2013. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.

39,00



Itens do Empenho

Vl. Total54,001 1,0000 Auxílio de 30% para Vera Lucia Diehl, sobre


54,00

81,847870 PATRICIA INES KRETSCHMANN06/11/2013 5848 - 81,84019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total81,841 1,0000 Pagamento de diária para participar de "Atualização

e Oficina de Sensibilização em Hanseníase para Agentes de Saúde" no City Hotel, Rua Dr. José Montaury, 20, Centro de Porto Alegre, no dia 06 de novembro de 2013. Conforme concessão Nº 1082/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.

81,84

81,847871 ROBERTA ALESSANDRA SALVADOR CARVALHO06/11/2013 6055 - 81,84019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total81,841 1,0000 Pagamento de diária para participar de "Atualização

e Oficina de Sensibilização em Hanseníase para Agentes de Saúde" no City Hotel, Rua Dr. José Montaury, 20, Centro de Porto Alegre, no dia 06 de novembro de 2013. Conforme concessão Nº 1083/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.

81,84






Itens do Empenho



81,84

237,907873 LOJAS SOLAR LTDA06/11/2013 6895 - 237,90201300412119 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total237,901 1,0000 UNIDADE Máquina De Costura 12 Pontos stean Max,

semi-profissional, para implantação das atividades de Oficina Terapêutica (NAAB).

237,90

475,807874 LOJAS SOLAR LTDA06/11/2013 6895 - 475,80201300412219 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total475,801 2,0000 UNIDADE Máquina De Costura 12 Pontos stean Max,

semi-profissional. NAAB.237,90

81,847882 FABIANA ACOSTA DE ANDRADE06/11/2013 6243 - 81,84019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total81,841 1,0000 Pagamento de diária para remoção de paciente com

hemorragia pós cirúrgica para atendimento no Hospital Fêmina, em Porto Alegre, no dia 05 de novembro de 2013. Conforme concessão Nº 1085/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.

81,84

404,007884 G.GOTUZZO & CIA LTDA07/11/2013 6397 - 404,00201300413019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total404,001 400,0000 UNIDADE Espéculo Ginecológico Descartável - Tamanho Médio. 1,01



Itens do Empenho


fisioterapia a se realizar durante o mês de novembro para Elsa Brito, autorizado pela Lei nº 1.619/2009.

90,00



Itens do Empenho

Vl. Total100,001 1,0000 Chamado para muntenção de impressora/copiadora da

secretaria.100,00






Itens do Empenho



81,84

151,007890 FAMURS FEDERACAO ASSOC.MUNICIPIOS RS07/11/2013 53 - 151,00201300413419 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total151,001 1,0000 Inscrição da servidora PAULA FERNANDA BURGHARDT

DAHLEN, no treinamento "MÓDULO FPO MAG (FICHA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA", a realizar-se no dia 19 de novembro, em POA.

151,00



Itens do Empenho

Vl. Total60,001 1,0000 UNIDADE Torneira Giratória, para nova sala de observação.

UBS Centro.60,00



Itens do Empenho

Vl. Total39,001 1,0000 Auxílio de 30% para Graziela Maria Kunz, sobre

consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 11/11/2013. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.

39,00



Itens do Empenho

Vl. Total81,841 1,0000 Pagamento de diária para levar pacientes para Porto

Alegre no dia 08 de novembro de 2013. Conforme concessão Nº 1.087/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.

81,84



Itens do Empenho



81,84

300,007914 ALELISE CONFECOES LTDA - ME08/11/2013 6899 - - 201300415619 - Não Aplicável





Itens do Empenho

Vl. Total300,001 30,0000 UNIDADE Camiseta, para o Grupo de Saúde Mental. 10,00



Itens do Empenho

Vl. Total270,001 30,0000 Serviço de serigrafia "GRUPO SAÚDE MENTAL" em

camisetas.9,00



Itens do Empenho

Vl. Total32,401 10,0000 QUILOGRAMASabão Em Pó, Que Contenha Alvejante. 3,24

898,007919 SIR COMPUTADORES LTDA08/11/2013 1422 898,00 - 201300415819 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total898,001 1,0000 UNIDADE Netbook, contendo: processador, memória RAM 2gb,

HD 320gb, tamanho da tela 10.1", led, som integrado com som estério (1x1,5w), teclado ABNT 2, mouse integrado, sistema operacional Windows instalado e licenciaso, bateria 3 células. Projeto "Prevenção de Acidentes".

898,00

1.338,007921 SIR COMPUTADORES LTDA11/11/2013 1422 - - 201300416419 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total1.338,001 1,0000 UNIDADE Netbook, contendo: processador, memória RAM 2gb, HD

320gb, tamanho da tela 10.1", led, som integrado com som estério (1x1,5w), teclado ABNT 2, mouse integrado, sistema operacional Windows instalado e licenciado, bateria 3 células. Projeto Prevenção de Acidentes.

1.338,00



Itens do Empenho

Vl. Total39,001 1,0000 Auxílio de 30% para Angela T. D. Bohn, sobre


39,00

36,007925 WLADIMIR SCALCON DE MORAES11/11/2013 4234 - - 019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total36,001 1,0000 Auxílio de 30% para Cecilia Kist, sobre consulta


36,00






Itens do Empenho

Vl. Total39,001 1,0000 Auxílio de 30% para Claudio de Borba, sobre


39,00

60,007927 CLAUDIA ALVES DA CUNHA - PF11/11/2013 115 - - 019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total60,001 1,0000 Auxílio de 30% para Dalita Burghardt, sobre

consulta com especialista neurologista, a se realizar no dia 13/11/2013. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.

60,00

37.000,007930 DF SUL VEICULOS E SERVICOS LTDA11/11/2013 3684 - 37.000,000000016/20135 - Pregão


Itens do Empenho

Vl. Total37.000,001 1,0000 Compra de um veículo novo, zero km, FIAT, modelo

SIENA EL 1.4 Flex, ano/modelo 2013 ou superior, tipo Sedan, cor branca, motor min 1.4 8V Flex, potencia min 80 cv, min 5 marchas a frente e uma a ré, min 4 portas, cap. 5 pessoas, ar cond, dir hidráulica, travas e vidros eletricos, air lag duplo, radio cd player, protetor de carter e tapetes, registrado e emplacado em nome do Municipio.

37.000,00

13.000,007932 LABORATORIO GASSEN LTDA11/11/2013 1313 - - 019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total13.000,001 1,0000 Previsão complementar de gastos com serviços de

exames laboratoriais, coleta e análises clínicas em favor dos munícipes prescritos por profissionais de saúde. Previsão até 31/12/2013.

13.000,00

145,347934 PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA- EPP

11/11/2013 4765 - - 201300416719 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total58,001 100,0000 AMPOLA Cloridrato De Metoclopramida 5mg/ml - Ampola Com

2ml0,58

51,992 80,0000 LOTE Butilbrometo De Escopolamina 4mg/ml + Dipirona Sódica 500mg/ml - Ampola C/ 5ml - com 100 ampolas.

0,65

35,353 80,0000 AMPOLA Diclofenaco Sódico 25mg/ml - Ampola Com 3ml. Compra emergencial para UBS Centro, devido ao término do pregão.

0,44

101.260,007945 RUDIGER CAMINHOES E ONIBUS LTDA11/11/2013 2288 - - 0000015/20135 - Pregão





Itens do Empenho

Vl. Total101.260,001 1,0000 Compra de um veículo microonibus novo, marca

Renault, modelo Master Minibus, ano/modelo 2013 ou 2014, branco, com demais especificações constantes no contrato, devidamente emplacado em nome do Município.

101.260,00

3.740,007946 RUDIGER CAMINHOES E ONIBUS LTDA11/11/2013 2288 - - 0000015/20135 - Pregão


Itens do Empenho

Vl. Total3.740,001 1,0000 Compra de um veículo microonibus novo, marca

Renault, modelo Master Minibus, ano/modelo 2013 ou 2014, branco, com demais especificações constantes no contrato, devidamente emplacado em nome do Município.

3.740,00



Itens do Empenho

Vl. Total122,101 1,0000 Pagamento de auxílio para Cláudio Luis de Borba,

sobre exame especializado de Ressonância Nuclear Magnética de coluna lombar sem contraste, a realizar-se no dia 13/11/2013. Conforme Lei Nº 1619/2009.

122,10



Itens do Empenho

Vl. Total39,001 1,0000 Auxílio de 30% para Gerson Daniel Heinen, sobre


39,00



Itens do Empenho

Vl. Total54,001 1,0000 Auxílio de 30% para Tamires Sidiane de Lima, sobre


54,00



Itens do Empenho

Vl. Total18,961 12,0000 LITRO Água Sanitária, para UBS Centro. 1,58






Itens do Empenho

Vl. Total34,801 12,0000 UNIDADE Desinfetante 500ml, para UBS Centro. 2,90



Itens do Empenho

Vl. Total53,881 12,0000 LITRO Alvejante Sem Cloro, para UBS Centro. 4,49



Itens do Empenho

Vl. Total660,001 20,0000 FARDO Papel Higiênico Extra Branco, Resistente, Rolo De

500metros, Com 8 Rolos33,00

7,002 10,0000 PACOTE Saco P/lixo 15 Litros Preto C/ 20 Unidades, para UBS Centro.

0,70



Itens do Empenho

Vl. Total12,001 1,0000 UNIDADE Lâmpada, material para o veículo 42. 12,00



Itens do Empenho

Vl. Total12,001 1,0000 PEÇA Cinto De Segurança, material para o veículo 46. 12,00

160,007964 NISSEI VEICULOS LTDA12/11/2013 6770 - 160,00201300419419 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total160,001 5,0000 LITRO Óleo De Motor 15w40, para revisão da Gran Livina -




Itens do Empenho

Vl. Total75,001 1,0000 Geometria e Balanceamento. 75,00217,502 1,0000 Revisão de 10.000km, para manutenção da Gran

Livina, veículo n° 63.217,50






Itens do Empenho

Vl. Total4,241 1,0000 PEÇA Arruela De Aço 4,2441,022 1,0000 UNIDADE Filtro De Óleo 41,0222,873 1,0000 UNIDADE Filtro Combustível 22,8747,004 1,0000 PEÇA Kit Lubrificante 47,0075,005 1,0000 UNIDADE Limpa Ar Condicionado, material trocado na revisão

da Gran Livina, veículo n° 63.75,00



Itens do Empenho


Cachoeira do Sul no dia 12 de novembro de 2013. Conforme concessão Nº 1.089/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.

81,84



Itens do Empenho

Vl. Total54,001 1,0000 Auxílio de 30% para Elemar Schmitz, sobre consulta


54,00



Itens do Empenho

Vl. Total54,001 1,0000 Auxílio de 30% para Ademir Antonio Ferreira, sobre


54,00



Itens do Empenho

Vl. Total122,101 1,0000 Pagamento de auxílio para Jair Theis, sobre exame

especializado de Ressonância Nuclear Magnética de joelho D sem contraste, a realizar-se no dia 14/11/2013. Conforme Lei Nº 1619/2009.

122,10



Itens do Empenho

Vl. Total54,001 1,0000 Auxílio de 30% para Romilda Guntzel, sobre consulta


54,00






Itens do Empenho

Vl. Total2.244,001 17,0000 UNIDADE Vale Alimentação para Servidores. 132,00198,002 2,0000 UNIDADE Vale Alimentação para Servidores. 99,00462,003 6,0000 UNIDADE Vale Alimentação para Servidores. Conforme Lei




Itens do Empenho

Vl. Total1.056,001 8,0000 UNIDADE Vale Alimentação para Servidores. 132,00123,202 1,0000 UNIDADE Vale Alimentação para Servidores. Conforme Lei nº




Itens do Empenho





Itens do Empenho





Itens do Empenho



81,84



Itens do Empenho


fisioterapia a se realizar durante o mês de novembro para Semilda Maria Heinen, autorizado pela Lei nº 1.619/2009.

90,00



Itens do Empenho


de fisioterapia a realizar-se durante o mês de novembro para Clarice Maria Burghardt, autorizado pela Lei nº 1.619/2009.

90,00





14/11/2013 1375 - - 019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total121,801 1,0000 Pagamento de auxílio de 30% para Maria Cleria dos

Santos, sobre exame especializado - Ressonância Nuclear Magnética de coluna lombar sem contraste, a ser realizado no dia 05/12/2013. Conforme Lei Nº 1619/2009.

121,80



Itens do Empenho

Vl. Total54,001 1,0000 Auxílio de 30% para Ana Lucia de Bittencourt, sobre


54,00



Itens do Empenho

Vl. Total54,001 1,0000 Auxílio de 30% para Waldemar Anschau, sobre


54,00



Itens do Empenho


de fisioterapia a realizar-se durante o mês de novembro para Semilda Heinen, autorizado pela Lei nº 1.619/2009.

90,00



Itens do Empenho


Encruzilhada do Sul no dia 14 de novembro de 2013. Conforme concessão Nº 1091/08.02, Leis Nº 2.032/2013 e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.

32,74



Itens do Empenho



81,84






Itens do Empenho

Vl. Total54,001 1,0000 Auxílio de 30% para Lurdes Schuh, sobre consulta


54,00

486,728037 PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS18/11/2013 6201 - 486,72201300424319 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total486,721 1,0000 Apólice de seguro para o SIENA EL 1.4 8V FLEX, pelo

período de 17/11/2013 à 24/04/2014.486,72



Itens do Empenho

Vl. Total39,001 1,0000 Auxílio de 30% para Sonia Beatriz Heinen, sobre


39,00

81,848045 PAULA FERNANDA BURGHARDT DAHLEN18/11/2013 216 - 81,84019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total81,841 1,0000 Pagamento de diária para participar de treinamento

Módulo FPO MAG - Ficha de Programação Orçamentária, na FAMURS em Porto Alegre, no dia 19 de novembro de 2013. Conforme concessão Nº 1093/08.02, Leis Nº 1747/2010 e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.

81,84

81,848046 INACIO BITSCH18/11/2013 78 - 81,84019 - Não Aplicável


Itens do Empenho


Alegre/RS, no dia 18 de novembro de 2013. Conforme concessão Nº 1.094/08.02, Leis Nº 2.032/2013 e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.

81,84

7.590,008071 DPI COMUNICACAO VISUAL LTDA. - ME19/11/2013 6905 - - 201300431719 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total7.590,001 1,0000 UNIDADE Escolinha De Trânsito Móvel, contendo: um kit com 2

minisemáforos, 1 minilombada, 23 placas de sinalização, 2 faixas de pedestre, 40 cones, 2 rolos de fita zebrada, 1 carregador de bateria, 30 suportes para placas, 40 dispositivos de fização de cones. Para Projeto "Prevenção de Acidentes".

7.590,00

45,508081 TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA19/11/2013 5401 - - 2013004311000004/20135 - Pregão





Itens do Empenho

Vl. Total45,501 100,0000 UNIDADE Equipo Macrogotas, para UBS Centro. 0,46

80,008082 DATTEIN & WILDNER LTDA.19/11/2013 864 - 80,00201300432519 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total80,001 1,0000 Manutenção da central telefônica da UBS-CENTRO. 80,00



Itens do Empenho

Vl. Total54,001 1,0000 Auxílio de 30% para Arno Richter, sobre consulta


54,00

57,008084 RICARDO DA COSTA - PF (CIRURGIAO DENTISTA)19/11/2013 1032 - - 019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total57,001 1,0000 Pagamento de auxílio de 30% para Diogo Rafael

Noronha, sobre o valor do exame especializado (documentação ortodôntica) a realizar-se em 27/11/2013. Conforme Lei nº 1.619/2009.

57,00



Itens do Empenho



81,84



Itens do Empenho


consultas em Cachoeira do Sul no dia 19 de novembro de 2013. Conforme concessão Nº 1.096/08.02, Leis Nº 2.032/2013 e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.

81,84

81,848087 INACIO BITSCH19/11/2013 78 - 81,84019 - Não Aplicável


Itens do Empenho


Encruzilhada do Sul/RS, no dia 19 de novembro de 2013. Conforme concessão Nº 1.097/08.02, Leis Nº 2.032/2013 e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.

81,84






Itens do Empenho

Vl. Total130,001 4,0000 FRASCO Detergente Enzimático - Frasco Com 1000 Ml De alta

eficácia limpadora, destinado a dissolver e digerir material orgânica (sangue, pus, muco, tecidos corpóreos) e outras sujidades aderidas e instrumenal. Compatível com limpeza manual e automática (avadoras automáticas e ultrassonicas), com materiais delicados, inclusive instrumentos anodizados, devido a sua especial combinação tensora enzimas e PH. Não espumante, ph neutro, não irritante, não corrosivo e biodegradável.

32,50



Itens do Empenho

Vl. Total49,141 6,0000 FRASCO Sulfadiazina De Prata 1% - 50g. 8,19



Itens do Empenho

Vl. Total32,741 1,0000 Pagamento de diária para levar pacientes à Santa

Cruz do Sul no dia 19 de novembro de 2013. Conforme concessão Nº 1098/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.

32,74

1.279,118109 FABIANA ACOSTA DE ANDRADE20/11/2013 6243 - 1.279,11019 - Não Aplicável


Itens do Empenho




Itens do Empenho

Vl. Total10,001 1,0000 Conserto de Pneu - veículo nº30. 10,00

2.290,008114 ELISEU KOPP E CIA LTDA.20/11/2013 6908 - - 201300434619 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total2.290,001 1,0000 Curso de Formação de Instrutores Multiplicadores,

com carga horária de 8 horas, com conteúdos programáticos, abordagem desde a teoria até a prática da montagem do kit Escolhinha de Trânsito Móvel. Este curso visa a importância da conscientização e educação para o trânsito nas Escolas. Para o projeto "Prevenção de Acidentes".

2.290,00






Itens do Empenho

Vl. Total108,001 1,0000 Pagamento de auxílio para Clair Fátima dos Santos,

sobre exame especializado de Cintilografia Óssea, a realizar-se no dia 27/11/2013. Conforme Lei Nº 1619/2009.

108,00



Itens do Empenho



81,84



Itens do Empenho


Santa Cruz do Sul e Candelária no dia 20 de novembro de 2013. Conforme concessão Nº 1100/08.02, Leis Nº 2.032/2013 e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.

32,74

136,008126 INFOSULNET INFORMATICA LTDA20/11/2013 677 136,00 - 201300436119 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total136,001 2,0000 PEÇA Estabilizador Para Computador 500 Va 220/110, para

Sala de Vacinas.68,00



Itens do Empenho

Vl. Total1.161,311 1,0000 UNIDADE Parte Do Valor De Um Computador Processador Intel

Dual Core G470 2.0Ghz, Placa mãe Asrock H61M (chipset Intel), Memória 2Gb DDR3 1333Mhz, HD 500Gb SATA III 7200rpm, Gabinete ATX 2 baias (áudio e USB frontais), Teclado ABNT2 + mouse óptico, Monitor 15,6` AOC LED Wide, Windows 7 Professional 64Bits (licenciado e instalado), Office 2013 Home and Business (licenciado e instalado). Para Sala de Vacinas

1.161,31






Itens do Empenho

Vl. Total2.120,001 1,0000 UNIDADE Computador, Processador Intel Dual Core G470

2.0ghz, Placa mãe Asrock H61M (chipset Intel), Memória 2Gb DDR3 1333Mhz, HD 500Gb SATA III 7200rpm, Gabinete ATX 2 baias (áudio e USB frontais), Teclado ABNT2 + mouse óptico, Monitor 15,6` AOC LED Wide, Windows 7 Professional 64Bits (licenciado e instalado), Office 2013 Home and Business (licenciado e instalado).

2.120,00

958,692 1,0000 UNIDADE Parte Do Valor De Um Computador Processador Intel Dual Core G470 2.0Ghz, Placa mãe Asrock H61M (chipset Intel), Memória 2Gb DDR3 1333Mhz, HD 500Gb SATA III 7200rpm, Gabinete ATX 2 baias (áudio e USB frontais), Teclado ABNT2 + mouse óptico, Monitor 15,6` AOC LED Wide, Windows 7 Professional 64Bits (licenciado e instalado), Office 2013 Home and Business (licenciado e instalado). Para Sala de Vacinas

958,69



Itens do Empenho

Vl. Total212,001 2,0000 PEÇA Estabilizador Para Computador 500 Va 220/110, para

Sala de Vacinas.106,00



Itens do Empenho

Vl. Total336,001 21,0000 UNIDADE Camiseta, Com Estampa do Mosquito da Dengue e

Brasão do Município. Recurso Ações em Dengue.16,00



Itens do Empenho


de fisioterapia a realizar-se durante o mês de novembro para Lucas Daniel Hister, autorizado pela Lei nº 1.619/2009.

90,00



Itens do Empenho


de fisioterapia a realizar-se durante o mês de dezembro para Lucas Daniel Hister, autorizado pela Lei nº 1.619/2009.

90,00






Itens do Empenho



81,84



Itens do Empenho



81,84



Itens do Empenho

Vl. Total39,001 1,0000 Auxílio de 30% para Eva Eroci Pereira, sobre


39,00



Itens do Empenho

Vl. Total122,101 1,0000 Pagamento de auxílio para Ana Paula Reiter, sobre

exame especializado de Ressonância Nuclear Magnética de joelho esquerdo sem contraste, a realizar-se no dia 05/12/2013. Conforme Lei Nº 1619/2009.

122,10



Itens do Empenho

Vl. Total465,081 1,0000 Pagamento pelos serviços da estagiária Bruna

Caroline Pereira, 20 horas, referente ao mês de novembro de 2013.

465,08

697,748166 FUVATES FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL22/11/2013 355 - 697,74019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total697,741 1,0000 Pagamento pelos serviços da estagiária Cíntia

Guterres de Carvalho, 30 horas, referente ao mês de novembro de 2013.

697,74

3,698179 KIRCH & SILVA LTDA22/11/2013 5808 - 3,69201300439219 - Não Aplicável





Itens do Empenho

Vl. Total3,691 1,0000 UNIDADE Pilha Panasonic 3v, material para o rádio do




Itens do Empenho

Vl. Total158,001 2,0000 UNIDADE Adesivo para Veículo n° 67 (Siena), 40cmx60cm,

Conforme Site Da Ses.79,00

10,008183 SERGIO LUIS BATISTA - ME25/11/2013 472 - - 201300439619 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total10,001 2,0000 UNIDADE Adesivo Transparente 12,5x12,5 com a Identificação

do Nº do Veículo 67.5,00



Itens do Empenho


de fisioterapia a realizar-se durante o mês de dezembro para Agada Schorr, autorizado pela Lei nº 1.619/2009.

90,00



Itens do Empenho



81,84

60,008208 JORGE LUIZ HECKMANN NAZARIO - PF25/11/2013 160 - 60,00019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total60,001 1,0000 Auxílio de 30% para Luiza Hickmann, sobre consulta

com cardiologista, a ser realizada no dia 25/11/2013. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.

60,00



Itens do Empenho

Vl. Total54,001 1,0000 Auxílio de 30% para Dyenifer Camilly da Silva,

sobre consulta com especialista oftalmologista, a se realizar no dia 12/12/2013. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.

54,00

218,208210 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA26/11/2013 4834 - - 019 - Não Aplicável





Itens do Empenho

Vl. Total218,201 1,0000 Auxilio para Adolar Schwengber, para locação de

concentrador de oxigênio, conforme contrato administrativo n° 100/2010, referente ao período de 01/12/2013 a 31/12/2013.

218,20



Itens do Empenho



81,84



Itens do Empenho


de fisioterapia a realizar-se durante o mês de dezembro para Jéssica Stertz, autorizado pela Lei nº 1.619/2009.

45,00



Itens do Empenho

Vl. Total54,001 1,0000 Auxílio de 30% para Andréia Sell, sobre consulta


54,00

360,098227 SECRETARIA SAUDE - FMS/PSF27/11/2013 623 - 360,09012 - Pessoal e Encargos Sociais


Itens do Empenho



5.050,008228 SECRETARIA SAUDE - FMS/PSF27/11/2013 623 - 5.050,00012 - Pessoal e Encargos Sociais


Itens do Empenho


11/2013VENCIMENTO - ESTADO5.050,00



Itens do Empenho


11/2013ANUENIO1.297,67






Itens do Empenho


11/2013VENC.PROM CLAS. GRAT ESC.6.848,24

883,868231 SECRETARIA SAUDE - FMS/PSF27/11/2013 623 - 883,86012 - Pessoal e Encargos Sociais


Itens do Empenho


11/2013GRATIFICACAO ESF MEN883,86



Itens do Empenho


11/2013SALARIO, GRAT ESF MEN, INSALUB9.842,53

331,668233 SECRETARIA SAUDE - SAUDE BUCAL27/11/2013 749 - 331,66012 - Pessoal e Encargos Sociais


Itens do Empenho


11/2013ANUENIO331,66

5.846,168234 SECRETARIA SAUDE - SAUDE BUCAL27/11/2013 749 - 5.846,16012 - Pessoal e Encargos Sociais


Itens do Empenho


11/2013VENCIMENTO, PROMOCAO DE CLASSE5.846,16

240,068235 SECRETARIA SAUDE - SAUDE BUCAL27/11/2013 749 - 240,06012 - Pessoal e Encargos Sociais


Itens do Empenho



157,458236 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE27/11/2013 122 - 157,45012 - Pessoal e Encargos Sociais


Itens do Empenho

Vl. Total157,451 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2013 ABONO

PERMANENCIA157,45

1.820,468237 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE27/11/2013 122 - 1.820,46012 - Pessoal e Encargos Sociais


Itens do Empenho








Itens do Empenho


11/2013ANUENIO2.719,94



Itens do Empenho

Vl. Total5.047,431 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2013HE

100%, HE 50%, HORAS SOBR.5.047,43



Itens do Empenho

Vl. Total33,841 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2013AD.

NOTURNO 20%33,84



Itens do Empenho




Itens do Empenho


PROM. DE CLASSE, GRATIF.36.745,49



Itens do Empenho


11/2013SALARIO2.209,68



Itens do Empenho


11/2013SALARIO, INSALUBRIDADE - PERTO3.396,45



Itens do Empenho


11/2013SALARIO UNIAO1.518,82






Itens do Empenho


11/2013SALARIO ASPS2.627,68



Itens do Empenho


11/2013VENCIMENTO, VANT PESSOAL7.201,84



Itens do Empenho





Itens do Empenho


11/2013ANUENIO659,31



Itens do Empenho


11/2013SUBSIDIOS3.400,04



Itens do Empenho

Vl. Total2.127,831 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2013VENC

ESTADO - PREVENCAO VIOLEN2.127,83



Itens do Empenho


11/2013ANUENIO ESTADO - PREVENCAO VIO106,39



Itens do Empenho


11/2013SALARIO, INSAL. UNIAO - PREV A2.329,83






Itens do Empenho


CONTRATADOS1.881,32



Itens do Empenho


CONTRATADOS464,05



Itens do Empenho


CONTRATADOS713,25



Itens do Empenho


CONTRATADOS870,75



Itens do Empenho


POLITICOS714,01



Itens do Empenho


CONTRATADOS - PREV ACIDEN489,26



Itens do Empenho





Itens do Empenho








Itens do Empenho





Itens do Empenho





Itens do Empenho





Itens do Empenho





Itens do Empenho





Itens do Empenho





Itens do Empenho





Itens do Empenho



324,608310 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL27/11/2013 51 - 324,60019 - Não Aplicável





Itens do Empenho

Vl. Total324,601 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 11/2013, INSS

AUTÔNOMOS.324,60

240,008383 FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA27/11/2013 6398 - - 2013004427000004/20135 - Pregão


Itens do Empenho

Vl. Total240,001 2,0000 TUBO Solução De Schiller - 1000 Ml, para UBS Centro. 120,00

230,008384 LEDURPHARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

27/11/2013 6406 - - 2013004428000004/20135 - Pregão


Itens do Empenho

Vl. Total230,001 2,0000 CAIXA Curativo De Alginato De Cálcio E Sódio

(Composição: curativo nestéril, contituído por polímero natural de alginato de cálcio e sódio, composto por unidade monoméricas de Ácido alfa-L-Gulurônico e beta-D-Manurônico) 10cm x 10cm - caixa com 10 unidades, para UBS Centro.

115,00

13,548385 NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME

27/11/2013 6699 - - 2013004429000004/20135 - Pregão


Itens do Empenho

Vl. Total13,541 1,0000 FRASCO Vaselina Líquida - Frasco Com 1.000ml, para UBS

Centro.13,54



Itens do Empenho



81,84



Itens do Empenho


de fisioterapia a realizar-se durante o mês de dezembro para Silvani S. da Rosa, autorizado pela Lei nº 1.619/2009.

90,00






Itens do Empenho


de fisioterapia a realizar-se durante o mês de dezembro para Gabriel B. Kronbauer, autorizado pela Lei nº 1.619/2009.

90,00



Itens do Empenho

Vl. Total25,001 1,0000 UNIDADE Filtro De Óleo De Motor 25,0060,002 1,0000 PEÇA Filtro De Diesel 60,0050,003 1,0000 PEÇA Filtro De Ar 50,0080,004 1,0000 UNIDADE Filtro Diesel Psd-881, material para o veículo n°

61.80,00



Itens do Empenho

Vl. Total50,001 1,0000 PEÇA Terminal De Direção, material para o veículo n° 60. 50,00



Itens do Empenho

Vl. Total60,001 1,0000 PEÇA Jogo De Pastilhas De Freio Dianteira 60,00141,002 1,0000 PEÇA Jogo De Pastilhas De Freio Traseira 141,0016,003 1,0000 LATA Liquido De Freio 16,0030,004 1,0000 CAIXA Disco Tacógrafo, material para o veículo n° 42. 30,00



Itens do Empenho

Vl. Total218,201 1,0000 Auxilio para Alcidio Henckes, para locação de


218,20



Itens do Empenho

Vl. Total218,201 1,0000 Auxilio para Alcidio Henckes, para locação de


218,20

96,008413 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF28/11/2013 33 - - 019 - Não Aplicável





Itens do Empenho

Vl. Total96,001 1,0000 Pagamento auxílio de 30% para 8 sessões de

tratamento especializado de fototerapia PUVA, a realizar-se no mês de dezembro, para Gladis Fleck Anschau, autorizado pela Lei nº 1.619/2009.

96,00

32,748415 INACIO BITSCH28/11/2013 78 - - 019 - Não Aplicável


Itens do Empenho


Alegre/RS, no dia 28 de novembro de 2013. Conforme concessão Nº 1.106/08.02, Leis Nº 2.032/2013 e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.

32,74

35,008423 NOELIA T. DIEHL - PJ29/11/2013 189 - - 201300447019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total35,001 1,0000 Placa IUM 4870 (luminosa Com Tarja), dianteira,



29/11/2013 1375 - - 019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total141,001 1,0000 Pagamento de auxílio de 30% para Inês Lenhardt,

sobre exame especializado - Ressonância Nuclear Magnética de sacroilíacas com contraste, a ser realizado no dia 04/12/2013. Conforme Lei Nº 1619/2009.

141,00



Itens do Empenho


de fisioterapia a realizar-se durante o mês de dezembro para Alceu Heisler, autorizado pela Lei nº 1.619/2009.

90,00



Itens do Empenho

Vl. Total39,001 1,0000 Auxílio de 30% para Melita Kappaun, sobre consulta


39,00






Itens do Empenho

Vl. Total209,001 2,0000 UNIDADE Toner Compativel Preto Ce 410 A, para UBS Santo

Antônio.104,50

81,848455 MOISES GUTERRES DE CARVALHO29/11/2013 605 - - 019 - Não Aplicável


Itens do Empenho



81,84

315.079,16 20.974,64 227.457,14Total da Unidade:

315.079,16 20.974,64 227.457,14Total do Órgão:

Órgão: 9 SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA

Unidade: 1 SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA



Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total

0,002184 WUNIBALDO KESSLER - PJ01/04/2013 846 - 50,00201300110619 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total






Itens do Empenho

Vl. Total

3.400,048306 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, HABITACAO E CIDADANIA



Itens do Empenho


11/2013SUBSIDIOS3.400,04



Itens do Empenho


POLITICOS714,01



Itens do Empenho

Vl. Total18,961 12,0000 LITRO Água Sanitária 1,5819,442 12,0000 UNIDADE Ajax Ou Similar 500ml 1,6258,903 10,0000 PACOTE Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000

Unidades, para uso na secretaria.5,89



Itens do Empenho

Vl. Total34,801 12,0000 UNIDADE Desinfetante 500ml, para uso na secretaria. 2,90

61,288438 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA29/11/2013 6100 - - 2013004461000002/20135 - Pregão


Itens do Empenho

Vl. Total53,881 12,0000 LITRO Alvejante Sem Cloro 4,497,402 10,0000 UNIDADE Detergente Líquido Neutro 500ml Com Glicerina, para

uso na secretaria.0,74

4.307,43 - 4.926,25Total da Unidade:

Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE



Itens do Empenho

Vl. Total






Itens do Empenho

Vl. Total

3.913,508325 SEC. ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR27/11/2013 341 - 3.913,50012 - Pessoal e Encargos Sociais


Itens do Empenho


11/2013GRATIFICACAO CONS.3.913,50

782,708375 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL27/11/2013 51 - 782,70019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total782,701 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 11/2013, INSS

CONSELHO TUTELAR.782,70

4.696,20 - 4.952,01Total da Unidade:

Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

0,00246 FRANCISCO KONZEN02/01/2013 5892 - 648,00019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,00247 LUIS CLISERIO CABRAL - MEI02/01/2013 4950 - 1.440,00019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,00373 ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA08/01/2013 1459 - 678,00019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,002720 ALCEU ANTONIO HEISSLER23/04/2013 1623 - 400,00019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,005888 MARIO JOAO MEES15/08/2013 259 - 958,37019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,007163 RAFAEL BARTH - ME02/10/2013 4369 - 1.356,00019 - Não Aplicável





Itens do Empenho

Vl. Total

0,007241 CLAUDIA SCHMITT07/10/2013 3551 - 1.675,00019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,007403 ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL COMUNITARIO SANTA CLARA

17/10/2013 4958 - 248,60019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total

0,007454 JONE D M DA SILVA21/10/2013 2403 - 950,00201300393719 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

0,007682 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.25/10/2013 718 - 1.110,00201300398819 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total31,001 20,0000 QUILOGRAMABanana Caturra 1,5529,902 10,0000 QUILOGRAMAMamão 2,999,643 2,0000 UNIDADE Achocolatado 400gramas 4,8210,804 1,0000 PACOTE Açúcar Cristalizado - 5kg 10,8014,305 5,0000 QUILOGRAMAMaçã. Lanche para crianças e adolescentes da

oficina do CRAS, para as semanas de 06/11/2013 a 19/11/2013. PBV.

2,86






Itens do Empenho

Vl. Total31,901 10,0000 PACOTE Pão De Forma Fatiado - 500 Gr 3,1915,422 3,0000 UNIDADE Pote Margarina 500g 5,1452,803 20,0000 LITRO Leite Uht, Integral 2,6451,424 3,0000 QUILOGRAMAQueijo Mussarela Fatiado. Lanche para crianças e

adolescentes do CRAS, para as semanas de 06/11/2013 a 19/11/2013. PBV.

17,14



Itens do Empenho

Vl. Total17,461 3,0000 QUILOGRAMAMortadela Magra Fatiada. Lanche para crianças e

adolescentes do CRAS, para as semanas de 06/11/2013 a 19/11/2013. PBV.

5,82



Itens do Empenho

Vl. Total636,001 6,0000 CAIXA Folha A4 C/ 5000. 106,00

29,807864 ASTOR M. MAHL - ELETRONICA ASTOR06/11/2013 261 - - 201300411919 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total29,801 1,0000 UNIDADE Copo De Liquidificador, para manutenção do

liquidificador da secretaria.29,80



Itens do Empenho

Vl. Total115,001 100,0000 UNIDADE Pasta Suspensa Marmorizada 1,1584,002 600,0000 UNIDADE Saco Plástico Semi-grosso C/ 4 Furos, Tamanho A4. 0,14



Itens do Empenho

Vl. Total180,001 1,0000 LOTE Tijolos Maciços - 500 Unidades 180,0080,002 1,0000 M3 Areia Média 80,004,003 1,0000 LITRO Alvenarite 4,0090,004 4,0000 SACO Cimento 22,5095,005 10,0000 UNIDADE Laje. Kit túmulo para auxilio funeral, conforme Lei

n° 1637/2009, em virtude de falecimento de Valmir Henckes em 01/11/2013.

9,50

219,407892 IMPRESSORA ALLES LTDA07/11/2013 55 - 219,40201300413619 - Não Aplicável





Itens do Empenho

Vl. Total3,301 1,0000 UNIDADE Eva Aplick Decorativo 3,309,802 7,0000 METRO Eva Colorido 2mm 1,4013,803 2,0000 ROLO Fita Crepe Branca 48x50 6,9021,004 2,0000 UNIDADE Tesoura 25 Cm 10,5016,805 84,0000 FOLHA Folha A4 Colorida 0,2018,806 2,0000 UNIDADE Livro Ata C/ 100 Folhas 9,407,007 5,0000 UNIDADE Folha De Eva Branco 1,405,908 1,0000 UNIDADE Eva Peludo 5,9047,109 3,0000 QUILOGRAMACola Cascorez 15,7022,2010 2,0000 TUBO Decorpaint 150 Ml Ouro 11,1018,0011 4,0000 UNIDADE Dimensional Ouro Com Gliter 4,5010,0012 4,0000 UNIDADE Tinta Acripuff 2,505,5013 2,0000 UNIDADE Dimensional Brilho 2,757,0014 5,0000 UNIDADE Fita Adesiva Transparente 12x50 1,4013,2015 66,0000 UNIDADE Folha A4 Preta, material para oficinas do CRAS.

PBV.0,20



Itens do Empenho

Vl. Total64,001 8,0000 QUILOGRAMAArame Galvanizado Nº 16, material para oficinas de

artesanato do CRAS. PBV.8,00



Itens do Empenho


Samsung SCX 5635 da secretaria.100,00



Itens do Empenho

Vl. Total77,001 1,0000 UNIDADE Vale Alimentação para Servidores. 77,00396,002 3,0000 UNIDADE Vale Alimentação para Servidores. Conforme Lei nº


228,698012 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA13/11/2013 702 - 228,69201300423219 - Não Aplicável





Itens do Empenho

Vl. Total21,901 6,0000 PACOTE Pão De Sanduiche 3,653,892 1,0000 QUILOGRAMAMargarina Com Sal 1 Kg 3,89

102,423 18,0000 QUILOGRAMACoxa-sobrecoxa 5,6922,744 6,0000 UNIDADE Refrigerante De Cola 2 Litros 3,792,605 1,0000 CAIXA Caldo De Carne 2,603,696 1,0000 UNIDADE Alho - 1 Cabeça 3,691,297 1,0000 UNIDADE Vinagre De Álcool 750ml 1,294,208 2,0000 PACOTE Açúcar Cristalizado - 5kg 2,109,399 1,0000 PACOTE Arroz T2 Com 5kg 9,392,9910 1,0000 FRASCO Azeite De Oliva 2,9914,9011 1,0000 QUILOGRAMAQueijo Mussarela Fatiado 14,905,8912 1,0000 QUILOGRAMAMortadela 5,896,1913 1,0000 UNIDADE Doce De Morango 6,1911,9714 3,0000 QUILOGRAMATomate Longa Vida 3,993,9815 2,0000 QUILOGRAMACebola 1,995,9016 2,0000 POTE Creme De Leite 300gr. 2,953,9917 1,0000 DÚZIA Ovos 3,990,7618 0,7600 QUILOGRAMASal Moído. Almoço e lanche dos PCDs no dia

14/11/2013. PBV.1,00



Itens do Empenho

Vl. Total2,451 1,0000 PACOTE Saco P/lixo 100 Litros Preto C/ 5 Unidades. Para

limpeza do local no almoço/lanche dos PCDs no dia 14/11/2013. PBV.

2,45



Itens do Empenho

Vl. Total4,901 2,0000 PACOTE Saco P/lixo 50 Litros Preto C/ 10 Unidades 2,452,492 1,0000 UNIDADE Esponja De Louça Dupla Face 2,491,053 1,0000 UNIDADE Detergente Líquido Neutro 500ml, para limpeza de

local no almoço/lanche dos PCDs no dia 14/11/2013. PBV.

1,05



Itens do Empenho

Vl. Total68,251 1,0000 Galinha Matriz, 13,677 kg a R$ 4,99. 68,2514,382 5,6500 UNIDADE Pão Francês 2,556,703 2,0000 PACOTE Biscoito Ao Leite - 300 Gramas 3,3510,994 1,0000 QUILOGRAMAErva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada 10,993,885 1,0000 PACOTE Cebola (1,95kg) 3,888,056 1,0000 PACOTE Tomate Longa Vida (2,018kg) 8,056,487 1,0000 PACOTE Batata Branca (2,602 Kg) 6,483,998 1,0000 DÚZIA Ovos 3,990,999 1,0000 QUILOGRAMASal Moído, para almoço/lanche dos PCDs no dia

14/11/2013. PBV.0,99






Itens do Empenho

Vl. Total14,951 5,0000 QUILOGRAMAMamão 2,9914,462 3,0000 UNIDADE Achocolatado 400gramas 4,8214,303 5,0000 QUILOGRAMAMaçã 2,8637,804 20,0000 QUILOGRAMABanana Prata. Lanche para crianças e adolescentes

da oficina do CRAS para as semanas de 06/11/2013 a 19/11/2013. PBV.

1,89



Itens do Empenho

Vl. Total29,101 5,0000 QUILOGRAMAMortadela Magra Fatiada 5,8230,002 100,0000 UNIDADE Pão Frances De 50gr. Lanche para crianças e

adolescentes da oficina do CRAS para as semanas de 06/11/2013 a 19/11/2013. PBV.

0,30



Itens do Empenho

Vl. Total52,801 20,0000 LITRO Leite Uht, Integral 2,6429,202 8,0000 PACOTE Biscoito Maria - 400 Gramas 3,6551,423 3,0000 QUILOGRAMAQueijo Mussarela Fatiado. Lanche para crianças e

adolescentes da oficina do CRAS para as semanas de 06/11/2013 a 19/11/2013. PBV.

17,14



Itens do Empenho

Vl. Total43,801 20,0000 PACOTE Papel Higienico C/4 Unidades 2,1916,002 10,0000 UNIDADE Creme Dental 90gr 1,6012,003 10,0000 UNIDADE Sabão Em Barra 400g 1,2017,804 20,0000 UNIDADE Sabonete 90gr 0,8926,505 10,0000 UNIDADE Sabão Em Pó 500g 2,6575,606 40,0000 LITRO Leite Integral 1,8929,807 20,0000 PACOTE Massa Com Ovos 500g 1,4935,508 10,0000 UNIDADE Óleo De Soja 3,5516,909 10,0000 PACOTE Farinha De Trigo Especial 1kg 1,6979,8010 20,0000 QUILOGRAMAFeijão Preto T1 3,9914,5011 10,0000 QUILOGRAMAFarinha De Milho 1,4541,9012 10,0000 PACOTE Açúcar Cristalizado 2kg 4,1984,9013 10,0000 PACOTE Arroz Com 5kg 8,498,0014 10,0000 QUILOGRAMASal Moído. Cestas básicas destinadas à famílias

carentes.0,80

85,008108 KIRCH & SILVA LTDA20/11/2013 5808 - - 201300434919 - Não Aplicável





Itens do Empenho

Vl. Total85,001 17,0000 QUILOGRAMACoxa-sobrecoxa, para almoço de confraternização de

final de ano do Grupo de Idosos de Vila Santo Antônio. PBV.

5,00

124,508149 PADARIA E CONFEITARIA HEISSLER LTDA.22/11/2013 3909 - 124,50201300437119 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total27,001 3,0000 UNIDADE Bolo Nega Maluca 9,0027,002 3,0000 UNIDADE Cuca Grande Simples 9,0043,503 5,0000 UNIDADE Bolo 8,7027,004 100,0000 UNIDADE Pastelzinho. Para almoço de confraternização de

final de ano do Grupo de Idosos de Vila Santo Antônio. PBV.

0,27

128,978171 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO22/11/2013 3939 - - 201300438819 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total42,901 1,0000 GALÃO Tinta Pva 3,6l 42,9046,502 3,0000 UNIDADE Autocolor Metálica 15,5011,903 1,0000 UNIDADE Tinta Pva 11,908,974 3,0000 PEÇA Pincel 1" 2,997,805 1,0000 QUILOGRAMAArame Galvanizado Nº 16 7,8010,906 1,0000 QUILOGRAMAArame Galvanizado Nº 18. Material para oficinas de

artesanato do CRAS. PBV.10,90

734,598307 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL27/11/2013 327 - 734,59012 - Pessoal e Encargos Sociais


Itens do Empenho


11/2013ANUENIO734,59

5.560,308308 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL27/11/2013 327 - 5.560,30012 - Pessoal e Encargos Sociais


Itens do Empenho


PROM. DE CLAS, GRAT. ESC5.560,30



Itens do Empenho

Vl. Total163,961 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2013ABONO

PERMANENCIA163,96






Itens do Empenho





Itens do Empenho




Itens do Empenho


11/2013SALARIO2.127,82



Itens do Empenho


CARGOS EM COMISSAO366,64



Itens do Empenho


CONTRATADOS446,84



Itens do Empenho





Itens do Empenho



45,008404 WINCKELMANN E KUHN LTDA.28/11/2013 309 - - 201300443619 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total45,001 1,0000 Serviço de mão-de-obra no conserto e limpeza da

máquina de costura do CRAS. PBV.45,00






Itens do Empenho


final de ano do Grupo de Idosos de Arroio Bonito. PBV.

5,00



Itens do Empenho


final de ano do Grupo de Idosos de Boa Esperança Alta, a realizar-se no dia 03 de dezembro de 2013. PBV.

5,00

16.564,85 - 25.645,52Total da Unidade:

Unidade: 4 FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

0,007270 ELETRICA TOYA LTDA08/10/2013 58 - 734,82019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total

1.360,008035 BRUMAG COMERCIAL LTDA18/11/2013 3848 - 1.360,00201300424519 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total840,001 600,0000 METRO Lona Grossa - Rolo Com 600 Metros 1,40520,002 400,0000 METRO Lona Grossa - Rolo Com 400 Metros. Compra devido ao

vendaval ocorrido no dia 15/11/2013 que danificou o telhado das casas de munícipes.

1,30

1.335,508051 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.18/11/2013 520 - 1.335,50201300430419 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total62,501 1,0000 ROLO Corda 3mm - 2,5 Kg 62,50520,002 1,0000 ROLO Lona (200 Mk) 8mx50m 520,00273,003 1,0000 ROLO Lona (200 Mk) 35mx6m 273,00480,004 1,0000 ROLO Lona (150 Mk) 80mx6m. Compra devido ao vendaval

ocorrido no dia 15/11/2013 que danificou o telhado da casa de munícipes.

480,00

34.132,258070 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO19/11/2013 3939 - - 2013004322000010/20135 - Pregão





Itens do Empenho

Vl. Total1.354,501 105,0000 M2 Azulejo 12,90531,302 77,0000 UNIDADE Cimento Cola 20 Kg 6,90418,953 133,0000 QUILOGRAMARejunte Flexível 3,15

3.294,904 21,0000 UNIDADE Janela De Ferro De Correr, Com Venezianas 1,20x1,00 156,90556,505 35,0000 LITRO Tinta Óleo 15,9068,256 21,0000 METRO Lixa Madeira 100 3,2591,007 28,0000 UNIDADE Lixa Madeira 120 3,25190,408 112,0000 FOLHA Lixa Ferro 100 1,70378,009 84,0000 UNIDADE Escora De Eucalipto Com 3 Metros 4,50

1.719,9010 189,0000 UNIDADE Guia De Pinos 2,5x20cmx2,70 9,101.513,8011 116,0000 UNIDADE Guia De Cedrinho 5x10cm 13,052.284,8012 357,0000 UNIDADE Guia De Cedrinho 5x7cm 6,404.342,8013 12.408,0000 UNIDADE Tijolo 6 Furos - Unidade 0,352.016,0014 32,0000 M3 Brita 01 (m³) 63,00378,0015 105,0000 LITRO Impermeabilizante Para Massa 3,60

5.790,2516 265,0000 UNIDADE Cimento 50kg 21,851.879,5017 70,0000 UNIDADE Telha De Fibrocimento Sem Amianto 5mm medindo:

1,10x1,8326,85

2.671,2018 84,0000 UNIDADE Telha De Fibrocimento Sem Amianto 5mm - 1,10x2,13 31,80461,3019 14,0000 UNIDADE Telha De Fibrocimento Sem Amianto 5mm - 1,10x2,44 32,95

1.301,3020 77,0000 LITRO Cupinicida 16,902.889,6021 224,0000 M2 Piso Cerâmico. Material para construção de sete

casas populares, com recursos oruindos da Participação Popular e Cidadã/2012.

12,90

3.071,028091 KIRCH & AGNES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.19/11/2013 5746 - - 2013004326000021/20133 - Convite


Itens do Empenho

Vl. Total1.092,001 4,0000 DÚZIA Tábua De Eucalipto 30 Cm 273,00570,002 3,0000 UNIDADE Janela Veneziana De Madeira, medindo 0,80m x 1,00m

de altura190,00

747,003 60,0000 M2 Forro Pvc 12,45225,004 3,0000 M3 Areia 75,00163,025 66,0000 UNIDADE Pedra Grês 2,47104,006 1,0000 PEÇA Vaso Sanitário 104,00170,007 500,0000 UNIDADE Tijolo Maciço Unidade. Compra de materiais para

doação a famílias carentes.0,34

7.891,108092 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO19/11/2013 3939 - 7.891,102013004327000021/20133 - Convite





Itens do Empenho

Vl. Total456,001 5,0000 DÚZIA Sarrafo De Eucalipto 2,5 X 10 91,20120,002 4,0000 DÚZIA Matajunta De Pinus 30,00

2.483,103 89,0000 UNIDADE Telha De Fibrocimento 5mm - 1,10x2,44 27,90425,604 28,0000 UNIDADE Telha De Fibrocimento 5mm - 1,22x1,10m 15,20537,605 28,0000 UNIDADE Cumeeira 5 Mm 19,20

2.477,906 7.100,0000 UNIDADE Tijolo 6 Furos - Unidade 0,35666,007 30,0000 UNIDADE Cimento 50kg 22,20528,008 60,0000 M2 Forro De Pinus 8,8032,009 1,0000 UNIDADE Janela Basculante De Ferro 0,5x0,5 32,00164,9010 1,0000 UNIDADE Porta Interna 0,70x2,10. Compra de materiais

destinados a famílias carentes.164,90

294,108102 KIRCH & AGNES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.19/11/2013 5746 294,10 - 201300433819 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total49,801 2,0000 UNIDADE Cumeeira 1,1x6mm 24,90244,302 7,0000 UNIDADE Telha 2.44x1,10x6mm. Compra devido ao vendaval


34,90



Itens do Empenho

Vl. Total292,501 39,0000 UNIDADE Cumeeira 4mmx0,5. Compra devido ao vendaval


7,50

2.021,858104 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO19/11/2013 3939 - 2.021,85201300434019 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total206,501 10,0000 UNIDADE Telhas 1.53x1,1x5mm 20,65499,002 20,0000 UNIDADE Telhas 1.83x1,1x5mm 24,95777,403 26,0000 UNIDADE Telhas 2.44x1.10x5mm 29,90284,704 13,0000 UNIDADE Cumeeira 5 Mm 21,90109,505 6,0000 UNIDADE Telhas 1.22x1,10x6mm 18,25144,756 5,0000 UNIDADE Telhas 1,83x1,10x6mm. Compra devido ao vendaval


28,95

2.991,408111 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO20/11/2013 3939 - 2.991,40201300434319 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total2.752,201 278,0000 UNIDADE Telha 2.44x0,5x4mm 9,90239,202 8,0000 UNIDADE Telha 2.44x1.10x5mm. Compra devido ao vendaval


29,90

84,708112 KIRCH & AGNES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.20/11/2013 5746 - - 201300434419 - Não Aplicável





Itens do Empenho

Vl. Total49,801 2,0000 UNIDADE Cumeeira 1,1x6mm 24,9034,902 1,0000 UNIDADE Telha 2.44x1,10x6mm. Compra devido ao vendaval


34,90

227,908147 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO22/11/2013 3939 - 227,90201300437219 - Não Aplicável


Itens do Empenho

Vl. Total29,901 1,0000 UNIDADE Telha 2.44x1.10x5mm 29,90198,002 20,0000 UNIDADE Telha 2.44x0,5x4mm. Compra devido ao vendaval


9,90

556,388331 FUNDO MUNICIPAL DA HABITACAO E INTERESSE SOCIAL27/11/2013 1984 - 556,38012 - Pessoal e Encargos Sociais


Itens do Empenho


11/2013ANUENIO556,38

4.746,598332 FUNDO MUNICIPAL DA HABITACAO E INTERESSE SOCIAL27/11/2013 1984 - 4.746,59012 - Pessoal e Encargos Sociais


Itens do Empenho


PROM DE CLASSE, GRAT ESC4.746,59

480,128333 FUNDO MUNICIPAL DA HABITACAO E INTERESSE SOCIAL27/11/2013 1984 - 480,12012 - Pessoal e Encargos Sociais


Itens do Empenho



59.485,41 294,10 22.638,16Total da Unidade:

85.053,89 294,10 58.161,94Total do Órgão:

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Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2013 a 30/11/2013 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 1 de 144 Empenho Emissão Fornecedor Modalidade Lici