PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS …...PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços 01/04/2011 a 28/04/2011 01/04/2011 Data 10973 - FUNDO NACIONAL E SEG

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços 01/04/2011 a 28/04/2011

01/04/2011Data

10973 - FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TRANSITOFornecedor

138,38Valor do Empenho

3249Empenho Dotação

28Sub - Elemento

99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 138,380,00REPASSE DE 5% DOS VALORES ARRECADADOS COM MULTAS DE TRANSITO AO FUNSET.

0

10140 - DAVID PIVETA TRENTINI Fornecedor


3343Empenho Dotação Sub - Elemento

99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 500,000,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM 0

11819 - LORRAINE DE AMORIM Fornecedor


3466Empenho Sub - Elemento


1 60,000,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO DO PROGRAMA SIGA RELATÓRIOS.PARTICIPANTES:MÁRCIA PIAZENTINI E LORRAINE DE AMORIM.

0

1988 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP Fornecedor

2.000,00Valor do Empenho


58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 2.000,000,00DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE 0

9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Fornecedor



34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 668,700,00PURIFICADOR DE ÁGUA . UN1

12172 - G3 MAQUINAS AGRICOLAS-LTDA-ME Fornecedor



39 - EQUIP E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 17.400,000,00COMPLEMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 1 MÁQUINA TRITURADORA DE GALHOS PARA USO EM ÁREA URBANA.

0

12025 - ÉRIKA PEDROSA PADILHA Fornecedor




1 600,000,00ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 28/04/2011.

0

3265 - ADILSON GALLO Fornecedor




1 200,000,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM. 0

Página 1CER02800 - SMARapd Informática Ltda



01/04/2011Data

1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO Fornecedor



51Sub - Elemento

66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 7,000,00RECOLHIMENTO DE GUIA DE DEPOSITO PARA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO MP/SP PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS - TC 40695/026/10

0





1 7,000,00RECOLHIMENTO DE GUIA DE DEPOSITO PARA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO MP/SP PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS - TC 40696/026/10.

1






1






1






1






1






1




01/04/2011Data




51Sub - Elemento



1






1





1 14,000,00RECOLHIMENTO DE GUIA REFERENTE À CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ - PROCESSO N° 047/2009

0


0


0

9270 - OFICIAL JUSTICA Fornecedor




1 24,240,00RECOLH. DILIG, OF. JUSTÇA REF. PROC. NR. 186/2011. (W.F) 0





1 66,620,00RECOLHIMENTO DE 04 DILIG. OF. DE JUSTIÇA 0

11952 - RJBR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA Fornecedor




1 700,000,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS PERICIAIS TRABALHISTAS NO PROC. 1903/2005 .

0





1 36,360,00RECOLHIMENTO DE 02 GUIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA. - INICIAL W.F. 0




01/04/2011Data




51Sub - Elemento


1 872,640,00RECOLHIMENTO DE GUIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA 0

12107 - MARIA CRISTINA FEREZIN EPP Fornecedor




1 580,000,00ARMÁRIO DE AÇO DUAS PORTAS, 4 PRATELEIRAS, CHAPA 24 DE 1,20 LARGURA X 1,98 COMPRIMENTO.

UN1

11328 - ATX BRASIL INFORMÁTICA LTDA Fornecedor



99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 306,000,00PROCESSADOR 2 NÚCLEOS (INTEL CORE 2 DUO). UN12 429,000,00PROCESSADOR 2 NÚCLEOS (INTEL CORE 2 QUAD). UN13 292,000,00PENTE MEMÓRIA DDR3 2GB. UN44 139,000,00PLACA DE VIDEO 512 MB PCI - EXPRESS. UN1

11644 - XTA -BRASIL COM. IND. EQPTO.DE INFOR. LT Fornecedor




1 306,000,00MONITOR LCD 17". UN1

12175 - SANDRA REGINA RODRIGUES RIBEIRÃO PRETO - ME Fornecedor




1 337,000,00PROCESADOR 2 NÚCLEOS, INTEL CORE 2 DUO. UN12 60,000,00CABO DE REDE. MT40

11217 - FLC CARTUCHOS E TONERS LTDA ME Fornecedor




1 100,000,00ROTEADOR WIRELESS 4 PORTAS. UN12 45,000,00SWICTH 8 PORTAS. UN1




01/04/2011Data

9231 - MEC TOCA COM DISTRIBUIDORA LTDA Fornecedor



62Sub - Elemento

16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 4,700,00COLA BASTÃO. UN102 18,000,00CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL. CX13 3,600,00CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA. UN104 3,600,00CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA. UN105 0,380,00BORRACHA ESCOLAR. UN26 3,690,00LÁPIS BORRACHA. UN37 18,800,00FITA IMPRESSORA EPSON LX 300. UN58 26,750,00CLIPS MÉDIO. CX59 26,750,00CLIPS GRANDE. CX5

10 11,600,00GRAMPOS 26/6 GRAMPEADOR. CX511 110,520,001000 JOGOS FORMULARIO CONTINUO, 240 X 280 MM EM 2 VIAS. CX212 21,300,00FOLHA SULFITE. UN213 4,920,00PASTA COM ELÁSTICO. UN614 0,800,00FITA ADESIVA DUREX. UN1

10929 - MARCOS HENRIQUE DOS SANTOSFornecedor




1 3.000,000,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS. 0

12130 - APARECIDA & GAISDORF PAPELARIA LTDA-ME Fornecedor




1 792,000,00CAIXAS DE PAPEL SULFITE A4. UN8




22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 240,000,00DESENCRUSTADOR - LIMPA PEDRA. LT50

1625 - INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA Fornecedor




1 80,000,00BLOCO 100 FOLHAS COR ROSA.RECOLHIMENTO DE TX EMT ALISTAMENTOS E REQUERIMENTOS.

UN5

2 55,000,00BLOCO 100 FOLHAS COR BRANCA. UN5




01/04/2011Data

8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Fornecedor



62Sub - Elemento

07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 101,400,00AÇUCAR CRISTAL. KG602 25,900,00CAIXA DE CHÁ MATE. UN103 71,640,00CAIXAS LEITE INTEGRAL COM 12 UN. UN34 6,980,00POTES DE MANTEIGA 500 GR. UN25 4,490,00ACHOCOLATADO. UN1

2141 - PANIF E CONF SAO FRANCISCO LTDA-ME Fornecedor




1 14,400,00COCA COLA. (INAUGURAÇÃO PROCON) UN32 1,100,00GUARDANAPO. UN1

1360 - ZULIAN & ZULIAN LTDA-ME Fornecedor




1 1.090,000,00CAPAS DE REQUERIMENTO AZUL. UN5000





1 252,560,00PENTE DE MEMÓRIA DDR 3 - 2GB. (IMPRENSA) UN42 174,240,00PENTE DE MEMÓRIA DDR 400 - 1 GB. UN23 33,150,00MOUSE OPTICO PS 2. UN5





1 660,000,00FONTE ATX 500W. (IMPRENSA) UN6

12175 - SANDRA REGINA RODRIGUES RIBEIRÃO PRETO - ME Fornecedor




1 666,300,00PROCESSADOR 2 NÚCLEOS - INTEL CORE 2 DUO. (IMPRENSA) UN3





1 945,480,00PROCESSADOR 2 NÚCLEOS, INTEL CORE 2 DUO. (IMPRENSA) UN32 252,560,00PENTE DE MEMÓRIA DDR 3 - 2GB. UN43 174,240,00PENTE DE MEMÓRIA DDR 400 - 1GB. UN24 33,150,00MOUSE OPTICO PS 2. UN5




01/04/2011Data




62Sub - Elemento


1 390,000,00FOLHAS PAPEL TIMBRADO - PRETO. MI10

3038 - AUTO RETIFICA GREMONTEKE LTDA Fornecedor



39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 40,000,00VEDADOR DE VALVULA PÇ82 61,000,00JUNTA DO CABEÇOTE PÇ13 39,000,00JUNTA DO COLETOR ESCAT PÇ14 96,000,00JUNTA DO COLETOR ADMAT PÇ45 38,000,00RETENTOR DA POLIA PÇ16 332,000,00EIXO COMANDO DE VALVULA PÇ17 33,000,00ADESIVO LOCTITE G PÇ1





1 53,880,00CAFÉ 500 GR. (GUARDA PATRIMONIAL). PT122 42,450,00AÇUCAR 5 KG. PT53 14,940,00COPO DESCARTÁVEL AGUA COM 100 UN. PT64 7,740,00COPO DESCARTAVEL CAFÉ COM 100 UN. PT65 2,670,00DETERGENTE. UN36 9,750,00FILTRO DE PAPEL 103. CX57 15,920,00DESINFETANTE 2 LT. UN88 4,470,00LIMPADOR MULTIUSO. UN39 3,960,00PAPEL HIGIENICO COM 4 UNID. PT4

10 2,670,00AGUA SANITÁRIA. LT3

11063 - GUSTAVO AP. DE GÁSPARIFornecedor




1 500,000,00ADIANTAMENTO PARA VIAGEM 0

9011 - JOSE ORLANDO FERNANDES SCACALOSSI Fornecedor



99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 140,000,00REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE VEICULOS. 0

3019 - SMARAPD INFORMATICA LTDA Fornecedor



63 - SERVIÇOS GRÁFICOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 401,280,00IMPRESSÃO DE HOLLERITH. 0




01/04/2011Data

9011 - JOSE ORLANDO FERNANDES SCACALOSSI Fornecedor



70Sub - Elemento


1 140,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE VEICULOS.

0

1527 - EMPR. BRASIL. TELECOMUNICACOES S/A Fornecedor




1 139,170,00CONTA TELEFONICA 0

4002 - BANCO DO BRASIL S/A Fornecedor



81 - SERVIÇOS BANCÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 5,000,00TARIFA BANCÁRIA REF. 04/2011. 0





1 517,910,00TARIFA BANCÁRIA REF. ABRIL/2011. 0





1 387,960,00TARIFA BANCÁRIA REF. ABRIL/2011 0

2188 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fornecedor




1 33.103,840,00TARIFA BANCÁRIA REF. C/C. CEF. C/ MOV. 0





1 90,000,00TARIFA BANCÁRIA REF. 04/2011 0

11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDAFornecedor



90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 60,000,00PUBL. ATA JULGAMENTO CONCORRÊNCIA 001/11 NO JORNAL "A CIDADE" DE 31/03/2011.

0

2 50,000,00PUBL. PREGÃO 028/11 NO JORNAL "A CIDADE" DE 01/04/2011. 0





1 50,000,00PUBL. PREGÃO 030/11 NO JORNA "A CIDADE" DE 15/04/2011. 1




01/04/2011Data




71Sub - Elemento


1 50,000,00PUBL. COMUNICADO REF. CONCORRÊNCIA 001/2011 NO JORNAL "A CIDADE" DE 05/04/2011.

1

2 50,000,00PUBL. PREGÃO 029/2011 NO JORNAL "A CIDADE" DE 08/04/2011. 13 170,000,00PUBL. EDITAL DE PROC. ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PORTARIA

630/10 NO JORNAL "A CIDADE" DE 09/04/2011.1

11648 - T-LEGAL SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS P/O MUNDO JURÍDICO LTDA Fornecedor




1 1.440,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRÔNICOS ANUAL.

0




19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 34,000,00ESMERILHAR VALVULAS E MONTAR CABEÇOTE. 02 34,000,00DESCARBONIZAR CABEÇOTE. 03 60,000,00PLAINAR CABEÇOTE. 04 41,000,00RETIFICAR SEDES. 05 80,000,00ENCHER FACE CABEÇOTE. 06 34,000,00RETIFICAR VALVULA. 0




36 - MÁQ, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 336,470,00MONITOR LCD 18". UN1




01/04/2011Data

1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor



79Sub - Elemento

24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 19,570,00TUBO 40 CM ESGOTO PVC BRANCO. MT92 6,130,00JOELHO 90 ESGOTO 40 CM. UN63 4,880,00TEE ESGOTO 40 X 40. UN44 2,600,00CAP ESGOTO 40 MM. UN25 2,460,00ABRÇADEIRA TIPO D 1 1/2. UN66 44,800,00BRAÇO PARA CHUVEIRO 40 CM. UN47 4,480,00VEDA ROSCA 18 MM X 50 MM. UN28 6,740,00GRELHA REDONDA COM FERRO 4". UN29 1,400,00TEE ROSCAVEL 1/2. UN1

10 40,710,00SELADOR ACRILICO 18 LITROS. LT111 168,860,00LATEX ACRIL 18 LITROS. LT212 69,400,00TORNEIRA PARA PIA BICA MÓVEL. UN213 37,500,00TORNEIRA 3/4 AM JARDIM. UN314 72,800,00TORNEIRA MESA B.M C52. UN215 18,540,00TORNEIRA F34, MAQUINA DE LAVAR. UN116 10,110,00GRELHA REDONDA COM FERRO 4". UN317 7,890,00ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 50 CM. UN218 0,700,00TAMPA PARA VALVULA TQ - LAV 1 1/4. UN319 146,300,00FECHADURA EXTER. UN5

10779 - MUNDIAL PEÇAS PARA VEICULOS LTDA Fornecedor




1 240,000,00INTERRUPTOR DE ÓLEO DA INJEÇÃO 028100 2522.TRANSPORTE RURAL CMW-3658.

PÇ1

2059 - RIBEIRAO DIESEL S/A VEICULOS Fornecedor




1 1.490,000,00PASTILHA TRAZEIRA. JG22 1.490,000,00PASTILHA DIANTEIRA. PÇ23 964,440,00DISCO FREIO TRAZEIRO. PÇ24 179,500,00RETENTOR CUBO TRAZEIRO. PÇ2

12083 - PÉ COM PÉ CALÇADOS LTDA Fornecedor



23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 50.028,820,001º TERMO ADITIVO AO PREGÃO 101/2010 AQUISIÇÃO DE CALÇADOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

0




01/04/2011Data

12186 - MADEIREIRA PADROEIRA LTDA EPP Fornecedor



79Sub - Elemento


1 370,500,00TELHAS FEBROCIMENTO 6 MM, MED 1,80 X 1,10.BRINQUEDOTECA DE IBITIUVA.

UN13

2 90,000,00VIGAS DE MADEIRA 3,50 MTS (6 X 12). UN33 104,000,00VIGAS DE MADEIRA 3,0 MTS (6 X 12). UN44 13,000,00MAÇO DE PREGO GALVANIZADO COM VEDAÇÃO. UN15 6,300,00MAÇO PREGO 22 X 42. UN1

3183 - OFICIAL DE REG.DE IM.E ANEX.DE PITG Fornecedor




1 70,140,00REGISTRO DE CARTÓRIO. 0

1718 - MOTORAUTO JABOTICABAL LTDA Fornecedor




1 130,000,00ÓLEO MOTOR 5W40. LT42 28,660,00FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR. PÇ13 4,460,00BUJAO DO CARTER. PÇ14 25,970,00FILTRO COMBUSTIVEL. PÇ15 89,350,00ADITIVO PARA TANQUE. PÇ1

12176 - LIVRARIA E PAPELARIA LEOPOLDO DE LOYOLLA LTDA Fornecedor




1 280,000,00MOUSE USB PARA NOTEBOOK (PEQUENO). UN20

11232 - JOSÉ MARIA TRENTINEFornecedor





2436 - R C DISTR DE PAPELARIA LTDA-ME Fornecedor




1 79,600,00TESOURA PARA PICOTAR. UN22 6,000,00PAPEL CARTAO VERMELHO. UN103 12,000,00PAPEL CARTAO AMARELO. UN204 25,000,00CARTOLINA COR DE ROSA. UN505 3,000,00ROLO DE FITA PARA LAÇO VERMELHO. UN1




01/04/2011Data




90Sub - Elemento


1 140,000,00TUBO DE 200GR DE COLA DE CONTATO. UN20

2020 - LINO STRAMBI ART.ENGENHARIA LTDA Fornecedor



14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 108,000,00TERMOLINA LEITOSA. LT62 23,400,00PINCEL Nº 06 CHATO. UN12





1 60,000,00GESSO EM PÓ, AÇÃO VIVA BAIRRO. KG40

3152 - LEANDRO SAMPAIO PARTATA EPP Fornecedor




1 65,800,00GUARDANAPO DE DECOUPAGE,ESTAMPA UNICA. AÇÃO VIVA BAIRRO.

UN250

2 30,600,00OLHINHOS ARTICULADOS Nº 06. UN800





1 150,000,00NOVELOS DE LÃ, CORES DIVERSAS.AÇÃO VIVA BAIRRO. UN602 492,000,00TECIDO DE ALGODÃO CRU. MT603 5,000,00FITA DE CETIM Nº 0, CORES DIVERSAS (10 CORES). MT204 108,000,00FELTRO (1 CM DE CADA COR EM 10 CORES). MT105 30,000,00LINHA DE COSTURA CRÚ. MT30





1 360,000,00ALÇA PARA BOLSA EM TECIDO. MT300

10473 - M.F. PARTATA COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ÉPOCA LTDA - EPP Fornecedor




1 270,000,00SPRAY PARA CABELO, CORES DIVERSAS. AÇÃO VIVA BAIRRO. UN60





1 315,000,00TINTA SPRAY PARA CEBELO, CORES VARIADAS. AÇÃO VIVA BAIRRO. UN70




01/04/2011Data




90Sub - Elemento


1 65,600,00BEXIGA Nº 09 CORES SORTIDAS, PACOTE COM 50 UN CADA. AÇÃO VIVA BAIRRO.

UN500

8151 - SANDRA SISDELI SEGANTINI PITANGS ME Fornecedor




1 79,900,00BALÃO Nº 09, CORES VARIADAS. AÇÃO VIVA BAIRRO. PT10

11280 - ALICE CLEIDE FELIPE VARALDA-ME Fornecedor




1 501,000,00CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO DE CILINDROS E FECHADURAS. 0

10188 - A.R. RODRIGUES MARTINS LTDA Fornecedor




1 41,500,00JOGO CMPLETO DE BROCA PARA FERRO,PARA FURADEIRA. COM NO MÍNIMO 10 PEÇAS.

PÇ1

2 36,000,00MANDRIL PARA FURADEIRA COM CHAVE 3/8. PÇ23 50,000,00SERRA CIRCULAR 1 - 7 - 1 1/4, 34 DENTES, 30 MM. PÇ2

8922 - MARTINELI COMERCIAL LTDA Fornecedor




1 25,000,00JOGO COMPLETO DE BROCA DE VIDEA, PARA FURADEIRA COM NO MÍNIMO 10 PEÇAS.

PÇ1

2 78,000,00SERRA CIRCULAR 1 - 9 - 1 1/4, 48 DENTES, 30 MM. PÇ2

8079 - ROBERTA PORCIONATO MARIN PARO Fornecedor



99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 75,000,00SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - IMPOSTO DE RENDA DE 03 APMS 0

1822 - ADRIANO FELISBINO DE MENESES-ME Fornecedor



17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 785,000,00CONSERTO DE 1 (UMA) GELADEIRA DE ÁGUA INDUSTRIAL, COM TROCA DO MOTOR, GÁS R12, TERMOSTATO.

0

8094 - MARTINS & MARTINS JABOTICABAL LT ME Fornecedor



78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 7.400,000,00DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO E CONTROLE DE POMBOS EM 8 ESCOLAS, 5 CRECHES E 5 PRÉDIOS DA SME.

0




01/04/2011Data

1140 - CONS REG ENG, ARQUIT. E AGR. EST SAO PAULOFornecedor



93Sub - Elemento


1 33,000,00A.R.T. REF. ALTERAÇÃO DO PADRÃO DE ENTRADA DE UNIDADE CONSUMIDORA, CONFORME NORMA CPFL. - PRÉDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. NR. 92221220110388072

0

8038 - LEONE TURISMO LTDA Fornecedor




1 25.223,640,001º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA.

0





1 50,000,00PUBL. COMUNICADO - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA FUNDEB NO JORNAL "A CIDADE" DE 12/04/2011.

1

12179 - DIEGO FELIPE DE OLIVEIRA ROCHA Fornecedor



59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 3.500,000,00ALUGUEL DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA PROJETOS EDUCATIVOS, PARA CERIMÔNIA DE ENTREGA DE KITS ESCOLARES EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO E PARA CERIMÔNIAS DE REINAUGURAÇÃO DE 02 UNIDADES ESCOLARES.

0

11509 - ERIKA APARECIDA DO NASCIMENTO-ME Fornecedor



78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 6.500,000,00SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FORRO ,PAREDE E MADEIRAMENTO EXTERNO NA EMEI CLÓVIS G. SPINOLA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA E MÁQUINA NECESSÁRIOS.

0

12182 - RAFAEL FACIOLI VIEIRA RECR. E LAZER ME Fornecedor




1 250,000,00CONTRATAÇÃO DE UMA APRESENTAÇÃO DE HUMOR INFANTIL - SHOW DE MARIONETE. AÇÃO VIVA BAIRRO.

0

12181 - RONALDO APARECIDO TALARICO Fornecedor




1 600,000,00CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DE DOIS BRINQUEDOS INFLÁVEIS. EVENTO AÇÃO VIVA BAIRRO.

0




01/04/2011Data

1075 - FV PEREIRA BORRACHARIA - ME Fornecedor



93Sub - Elemento


1 105,000,00MÃO DE OBRA EM CONSERTOS DE PNEUS, TROCAS E RODÍZIOS DE PNEUS. VEICULOS EDUCAÇÃO, DMN-6463, DJL-2578, DBA-2928, CMW-3658, BFY-4311.

0

8811 - KING COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME Fornecedor




1 624,000,00RECARGA EXTINTOR PÓ SECO 4 KG. PÇ132 390,000,00RECARGA EXTINTOR PÓ SECO 6 KG. PÇ63 150,000,00RECARGA EXTINTOR PÓ SECO 8 KG. PÇ24 495,000,00RECARGA EXTINTOR ÁGUA 10 LT. PÇ11

10488 - INST. PREV. DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE PITANGUEIRAS Fornecedor



01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 3.800,000,00AUXILIO ALIMENTAÇÃO - EDUCAÇÃO. 0

10188 - A.R. RODRIGUES MARTINS LTDA Fornecedor




1 270,000,00FURADEIRA DE IMPACTO DEWALT DW 5085, VELOCODADE VARIÁVEL E REVERSÍVEL 1/2", 700W, POTÊNCIA 650 WATTS, VELOCIDADE 0-2, 600 RPM.CAPACIDADE EM AÇO 1/2" 13 MM, CAPACIDADE EM MADEIRA 1 1/8" 30 MM, CAPACIDADE EM CONCRETO 5/8" 16 MM.

PÇ1





1 110,000,00TONER HP 1215, AMARELO. PÇ12 110,000,00TONER CB 541 A , AZUL. PÇ13 110,000,00TONER CB 540 A, PRETO. PÇ14 110,000,00TONER CB 543 A, MAGENTA PÇ1




26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 560,000,00REATOR 2 X 40. PÇ402 59,920,00CAIXA DE REGULAGEM PARA VENTILADOR. PÇ83 192,000,00LÂMPADA FLUORESCENTE 40W. PÇ604 56,000,00CALHA PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTE. PÇ105 92,000,00SIRENE TIPO CIGARRA. PÇ2




01/04/2011Data




120Sub - Elemento


1 126,000,00CABO PP 2 X 2,5 MM2. ENSINO FUNDAMENTAL - ANTONIO D. PARO. MT602 55,400,00CHAVE BÓIA (SUPERIOR E INFERIOR). PÇ23 34,200,00DISJUNTOR BIPOLAR 16A DIN PÇ14 8,600,00CENTRAL PARA 4 DISJUNTOR DIN CX15 55,0055,00CHAVE MAGNÉTICA PARA 2 CV. PÇ1

11316 - COMERCIAL SÃO JUDAS UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA-ME Fornecedor




1 5,000,00COMPLEMENTO DO EMPENHO 271-000. 0

10519 - DAMATTA ELETRICIDADE E ILUMINAÇÃO LTDA Fornecedor




1 632,000,00VENTILADOR DE TETO RESIDENCIAL 127V. pç82 46,200,00LÂMPADAS FLUORESCENTE 40 V. PÇ14





1 108,750,00CONTROLE VELOCIDADE VENTILADOR DE PAREDE. PÇ152 124,600,00REATOR 1 X 40 W. PÇ143 48,800,00LÂMPADA MISTA 250W. PÇ44 305,250,00VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, 127 V. PÇ3

8493 - NILTON ROSA ESQUADRIAS- ME Fornecedor




1 200,000,00CONFECÇÃO DE 02 CANOS 2" 1/2, CHAPA 16 PARA QUADRA. 3 MT'S. 0

12060 - FILIAL VEICULOS E PEÇAS LTDA Fornecedor




1 192,000,00ÓLEO DE MOTOR. LT122 7,240,00ANEL BUJÃO. PÇ23 91,260,00FILTRO ÓLEO. PÇ24 120,000,00ÓLEO TRANSMISSÃO. LT65 130,000,00KIT LUBRIFICAÇÃO. PÇ2

12060 - FILIAL VEICULOS E PEÇAS LTDA Fornecedor




1 80,000,00LIMPEZA DE BICO EM BONGO, VEICULO PLACA: DMN 6467/ DMN 6468. 0




01/04/2011Data

11603 - GERSON MACIEL ROBERTO -ME Fornecedor



144Sub - Elemento


1 1.950,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NA CÂMARA FRIA ,LIMPEZA EVAPORADORA E TESTE, LIMPEZA MOTOR E COMPRESSOR, TROCA DE REPAROS, ROLAMENTOS, SELO MECÃNICO, ÓLEO E CARGA DE GÁS, SOLDA NA TUBAGEM E CARGA DE GÁS.

0





1 400,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E SOLDA NA CALDEIRA.

0





1 480,000,00MANUTENÇÃO EM 07 LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS, TROCO DE ARRASTE, BASES, PINOS DE ENCAIXE, CANECAS, SELO MECÂNICO E SOLDA.

0





1 100,000,00COMPLEMENTO AO EMPENHO 290-000. 0





1 84,000,00BISNAGA DE LATEX BRANCO DE 18 LITROS. PROJETO 2º TEMPO RECREAÇÃO.

UN1

2 2,000,00BISNAGA DE TINTA XADREZ AZUL. UN13 2,000,00BISNAGA DE TINTA XADREZ AMARELA. UN14 2,000,00BISNAGA DE TINTA XADREZ VERMELHO. UN15 2,000,00BISNAGA DE TINTA XADREZ VERDE. UN16 2,000,00BISNAGA DE TINTA XADREZ MARRON. UN17 2,000,00BISNAGA DE TINTA XADREZ LARANJA. UN1




01/04/2011Data




151Sub - Elemento


1 84,000,00LATA DE LATEX BRANCO DE 18 LITROS.PROJETO 2º TEMPO RECREAÇÃO.

UN1

2 2,000,00BISNAGA DE TINTA XADREZ AZUL. UN13 2,000,00BISNAGA DE TINTA XADREZ AMARELA. UN14 2,000,00BISNAGA DE TINTA XADREZ VERMELHO. UN15 2,000,00BISNAGA DE TINTA XADREZ VERDE. UN16 2,000,00BISNAGA DE TINTA XADREZ MARRON. UN17 2,000,00BISNAGA DE TINTA XADREZ LARANJA. UN1





1 280,000,00PINCEIS CHATO Nº 10 E Nº 14. UN1002 12,500,00GUARDANAPO DE DECOUPAGE - ESTAMPADO DIVERSOS. UN503 105,000,00COLA RELEVO - CORES DIVERSOS. UN30

8343 - AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA Fornecedor




1 400,000,00REFEIÇÃO PARA VOLUNTARIAS - FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES. 40

8671 - ESCRIT CENTRAL ARREC E DISTRIB ECADFornecedor




1 1.970,670,00PAGAMENTO DE ECAD REFERENTE AO SHOW DO CANTOR JULIANO CESAR NO RODEIO DE IBITIUVA, DIA 28/04/2011.

0

11163 - COMERCIAL DE CONFECÇÕES PARREIRA LTDA EPPFornecedor




1 530,000,00POSTE DE VOLEIBOL PARA QUADRA DA PRAINHA. PÇ2





1 59,000,00FIO DE TELEFONE EXTERNO FEAA. MT1002 4,000,00CANALETA PLÁSTICA SOBREPOR SISTEMA X. UN23 2,140,00CAIXA SOBREPOR SISTEMA X. UN14 7,900,00TOMADA DE TELEFONE TIPO SOBREPOR, SISTEMA X. UN1




01/04/2011Data

9060 - JULIO CESAR RAGHIANTTI Fornecedor



159Sub - Elemento


1 500,000,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS. 0

11216 - LIGA SERRANENSE DE FUTEBOLFornecedor




1 220,000,00TAXA DE ARBITRAGEM DA COPA PAULISTA DE FUTEBOL DO JOGO PITANGUEIRAS X BOTAFOGO DE RIBEIRÃO PRETO.

0

11216 - LIGA SERRANENSE DE FUTEBOLFornecedor




1 220,000,00PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM DA COPA PAULISTA, PITANGUEIRAS X PONTAL.

0

3093 - IZILDINHA APARECIDA GALO GIRARDELI Fornecedor









1 10,000,00COMPLEMENTO AO EMPENHO 278-000 0

11150 - MULTH COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA Fornecedor




1 360,000,00CILINDRO UN12 280,000,00REVELADOR UN13 120,000,00LÂMINA LIMPEZA. UN14 160,000,00ROLO DE CARGA UN15 180,000,00ROLO DE FUSOR UN1

11068 - HUMBERTO RODRIGUESFornecedor





8861 - LEILA ROSA BERNARDES DA SILVA - ME Fornecedor




1 409,500,00MARMITEX, EVENTO VIVA BAIRRO. UN632 70,000,00COCA COLA 2 LT, EVENTO VIVA BAIRRO. UN14




01/04/2011Data

12069 - EDILZA GAISDORF ME Fornecedor



172Sub - Elemento


1 72,000,00SACO DE GELO, EVENTO VIVA BAIRRO. UN12

10689 - FRANCISCO OLIMPIO DE OLIVEIRA NETO - ME Fornecedor




1 1.200,000,00PICOLÉS DE FRUTA, EVENTO VIVA BAIRRO. UN4000

10340 - SARDINHA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME Fornecedor



09 - MATERIAL FARMACOLÓGICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 162,720,00ALPRAZOLAN 2 MG. CP1202 250,000,00AMATO 50 MG. CP2403 13,560,00PRELONE 3 MG/ML SUSP. FR24 8,000,00SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 500 ML. FR45 24,000,00ALOPURINOL 100 MG. CP120

8343 - AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA Fornecedor




1 480,000,00MARMITEX UN80

1256 - AUTO PECAS BERIMAR LTDA EPP Fornecedor




1 25,600,00RETENTOR CUBO TRASEIRO - VEICULO KOMB, PLACA DBA-2932. PÇ42 26,300,00ROLAMENTO Nº 6207. PÇ23 25,300,00LONA DE FREIO COM REBITES. JG14 65,720,00PINO CENTRAL. PÇ2

10977 - BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA Fornecedor




1 55,000,00COXIM CAMBIO DUCATO - DUCATO, PLACA DBA-9781. UN12 65,000,00COXIM INF. CAMBIO DUCATO. UN13 150,000,00COXIM MOTOR DUCATO. UN24 76,000,00BATENTE DO AMORTECEDOR. UN15 15,000,00ROLAMENTO DO AMORTECEDOR. UN16 120,000,00COXIM DO AMORTECEDOR. UN1




01/04/2011Data

10977 - BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA Fornecedor



172Sub - Elemento


1 490,000,00ENGRENAGEM BOMBA INJETORA/ÓLEO DUCATO 2.8, ANO 2003. - DUCATO, PLACA ALX-4432.

UN1





1 957,000,00MOTOR DE ARRANQUE COMPLETO PARA DUCATO 2.8 ANO 2005. UN1

9976 - NACIONAL COML HOSPITALAR LTDA Fornecedor



36 - MATERIAL HOSPITALARDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 1.900,000,00SONDA URETRAL Nº 12. UN5000

8057 - FABIANA VELLALBA TONELE EPP Fornecedor




1 302,000,00FEIXE DE MOLA, KOMBI ANO 202, PLACA DBA-2930. UN22 16,000,00RETENTOR Nº 02324. UN23 22,000,00ROLAMENTO DE RODA 8264. UN24 26,000,00ROLAMENTO DE RODA 6896. UN25 14,000,00GRAXA ESPECIAL. UN26 90,000,00EMBUCHAMENTO 6134. UN17 39,000,00PINO CENTRAL 7640. UN18 30,000,00JOGO PASTILHA. UN2





1 20,000,00CHICOTE CEBOLSO, VEICULO COURIER, PLACA CZA-9830. UN12 160,000,00MOTOR VENTILADOR RADIADOR. UN1





1 322,500,00CAFÉ 500 GRS. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. PT752 124,350,00AÇUCAR 5 KG. PT153 11,950,00CHÁ MATE. CX5




01/04/2011Data

9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME Fornecedor



172Sub - Elemento


1 95,000,00BARRA DE DIREÇÃO TRW. UN12 58,000,00TERMINAL DE DIREÇÃO. UN23 20,000,00BATENTE DA SUSPENSÃO DIANT. UN24 10,000,00VALVULAS DE SEGURANÇA. UN2





1 20,000,00VÁLVULA DE SEGURANÇA, KOMBI DBA 2932. UN42 53,000,00TERMINAL DE DIREÇÃO TRW, FIORINO DFY-4325. UN13 60,000,00TERMINAL FRONTAL TRW, FIORINO DFY-4325. UN14 36,000,00BUCHAS DA CAIXA DIREÇÃO, FIORINO DFY-4325. JG15 60,000,00BUCHAS DO BRAÇO OSCIL, AXIAS.FIORINO DFY-4325. UN26 10,000,00VÁLVULAS DE SEGURANÇA,FIORINO DFY-4325. UN27 20,000,00VÁLVULAS DE SEGURANÇA, KOMBI DBA-9803. UN48 95,000,00PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA, DUCATO DBA-2926. JG19 17,000,00REFIL DO EXTINTOR, KOMBI DBA-2934. UN1

10 20,000,00VÁLVULAS DE SEGURANÇA, KOMBI DBA-2934. UN4





1 90,000,00FONTES ATX 20, MAIS 4 PINOS. UN22 36,000,00TECLADOS SAÍDA PS2 (PRETO). UN23 20,000,00MOUSE ÓPTICO (PRETO). UN24 120,000,00FITAS IMPRESSORA LX-300. UN205 50,000,00CD-RS COM ESTOJO. UN506 100,000,00CARTUCHO HP MOD. 28. UN27 88,000,00CARTUCHO HP MOD. 22. UN28 170,000,00CARTUCHO HP MOD. 6625. UN2

11580 - VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA-EPP Fornecedor




1 729,600,00FILTRO DE AR COMPRIMIDO. un22 178,000,00VÁLVULA DE ESFERA. UN2




01/04/2011Data

10213 - UNICOM COMERCIAL A.P. LTDA Fornecedor



172Sub - Elemento


1 111,180,00CHICOTE ELETRICA 5 MT. ONIBUS VOLARE, PLACA: DMN-6461. UN12 159,090,00SENSOR HALL ELETRONICO PARA TACOGRAFO. UN13 4,500,00ABRAÇADEIRAS NYLON HELLERMAN. UN104 110,000,00DISCO DIAGRAMA 125 X 7D.VDO. UN55 72,720,00DISCO DIAGRAMA 180 X 7D.VDO. UN3

11068 - HUMBERTO RODRIGUESFornecedor




1 4.000,000,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM. 0

10529 - DORLETE TEREZINHA DE OLIVEIRA CARONI Fornecedor



15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 8.338,920,004º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS , DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PARÁ ,616.

0

11237 - RODOLFO PORCIONATO MARIM E OU Fornecedor




1 13.372,080,002º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS , DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PARÁ 290.

0

3539 - LAB.DE ANALISES C.S.SEBASTIAO S/CLT Fornecedor



50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LABDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 10.177,380,00EXAMES LABORATORIAIS CONF. CONVÊNIO FIRMADO. 0

1411 - GOMES & MARRA S/C LTDA Fornecedor




1 9.391,740,00EXAMES LABORATORIAIS CONF. CONVÊNIO FIRMADO. 0

11150 - MULTH COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA Fornecedor




1 150,000,00REVISÃO. 0

11931 - INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA Fornecedor




1 102.224,640,001º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DO PREGÃO 3/2010. 0




01/04/2011Data

1161 - IRM.STA CASA MISERICORDIA PITANGS Fornecedor



175Sub - Elemento


1 54.583,930,00SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES CONF. CONVÊNIO FIRMADO,COMPETÊNCIA 03/2011.

0





1 54.583,900,00PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES CONF. CONVÊNIO FIRMADO, COMPETÊNCIA 03/2011.

0

9125 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA Fornecedor



12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 1.200,000,00LOCAÇÃO DE APARELHO RIPAP, PACIENTE LUIS FELIPE BORGES DE SÁ.

UN1





1 30,000,00ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, KOMBI DBA-2934. 02 30,000,00BALANCEAMENTO DAS RODAS, KOMBI DBA 2934. 03 16,000,00SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS, KOMBI DBA-2934. 04 30,000,00BALANCEAMENTO DAS RODAS, KOMBI DBA-2923. 05 16,000,00SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS, KOMBI DBA-2923. 06 30,000,00ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, KOMBI DBA-2923. 0

1792 - JOAO ALEXANDRE PACOLA ME Fornecedor




1 165,000,00MÃO DE OBRA EM MOTOR DE PARTIDA, KOMBI DBA-2933. 02 30,000,00MÃO DE OBRA PARA TROCAR BOMBA DE COMBUSTIVEL, KOMBI DBA-

29220

11580 - VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA-EPP Fornecedor




1 2.995,000,00SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE REDE CANALIZADA INDEPENDENTE PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS NAS UBS DO JARDIM SANTA VITÓRIA E BELA VISTA.

0

10213 - UNICOM COMERCIAL A.P. LTDA Fornecedor




1 70,000,00SERVIÇO DE REVISÃO NO TACOGRAFO DIGITAL DO VEICULO VOLARE W9.

0




01/04/2011Data

11931 - INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA Fornecedor

1.331.118,95Valor do Empenho


175Sub - Elemento


1 1.331.118,950,003º TERMO ADITIVO DO PREGÃO 13/2010. 0





1 1.360,000,00AUXILIO ALIMENTAÇÃO - SAÚDE. 0

3364 - DELFINI INDUSTRIA E COMERCIO LTD ME Fornecedor




1 320,000,00FRASCO ESTÉRIL, CAPACIDADE DE 100 ML, COM TIOSSULFATO DE SÓDIO PARA COLETA E ENCUBAÇÃO DE AMOSTRAS DE AGUA, CAIXA COM 100 UN.VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

UN1

2 96,000,00REAGENTE DPD EM PÓ, PARA 100 DETERMINAÇÕES DE CLORO LIVRE. FR23 70,000,00BUFFER (SOL, PADRÃO) COM 500 ML (PHS: 04,00). FR24 70,000,00BUFFER (SOL,PADRÃO) COM 500 ML (PHS:07,00). FR2

3364 - DELFINI INDUSTRIA E COMERCIO LTD ME Fornecedor




1 320,000,00FRASCO ESTÉRIL, CAPACIDADE DE 100 ML, COM TIOSSULFATO DE SÓDIO PARA COLETA E ENCUBAÇÃO DE AMOSTRAS DE ÁGUA, CAIXA COM 100 UN.

UN1

2 96,000,00REAGENTE DPD EM PÓ, PARA 100 DETERMINAÇÕES DE CLORO LIVRE. FR23 70,000,00BUFFER (SOL, PADRÃO) COM 500 ML (PHS:04,00). FR24 70,000,00BUFFER (SOL, PADRÃO) COM 500 ML (PHS:07,00). FR2

12184 - EVOLUÇÃO QUÍMICA LTDA ME Fornecedor




1 1.500,000,00ÓLEO MINERAL. VIGILÃNCIA EPIDEMIOLÓGICA. LT2002 1.950,000,00VECTRON 20. LT15

1011 - POSTO SAO JOSE DE PITANGUEIRAS LTDA Fornecedor




1 15,000,00INTERRUPTOR DE ÓLEO. un1





1 53,900,00AGENDA ANO 2011. UN5




01/04/2011Data




195Sub - Elemento


1 38,700,00FARINHA DE TRIGO. KG302 21,900,00OVOS. DZ103 26,900,00ÓLEO LT104 8,990,00AÇUCAR CRISTAL, KG55 0,790,00SAL. KG16 45,360,00LEITE INTEGRAL UHT COM 12 UNID. CX27 1,990,00CEBOLA. KG18 2,970,00ALHO. GR3009 7,980,00FERMENTO BIOLÓGICO - 500GR. PT2

10 5,340,00MILHO VERDE. LT611 2,670,00ERVILHA. LT312 5,970,00AZEITONA VERDE. VD313 2,980,00MARGARINA 500 GR. PT214 13,490,00CARNE MOIDA KG1,515 11,980,00AMIDO DE MILHO KG216 1,990,00CHEIRO VERDE. MÇ1





1 11,340,00PASTA CATÁLAGO COM 50 DIVISORIAS. UN2





1 4,800,00CORRETIVO LÍQUIDO. UN52 193,600,00FOLHA SULFITE A4. CX23 2,220,00FITA PARA CALCULADORA CÁSSIO/HRITOTM. UN2





1 11,830,00COUVE. MÇ72 2,690,00MARGARINA COM SAL - 500 GR. PT13 2,780,00FARINHA TRIGO - 1 KG PT24 6,920,00TOMATE KG2,3165 0,990,00GUARDANAPO DE PAPEL 24X22 CM, 50 UN. PT16 12,580,00GERGELIN DESCASCADO, 200 GR. PT27 23,800,00AGUA MINERAL 1,5 LT. GF20




01/04/2011Data




195Sub - Elemento


1 4,200,00SISTEMA X. CX22 3,900,00TOMADA SISTEMA X. UN13 8,000,00CANALETA UN44 1,800,00SOBREPOR 2 X 4. CX15 6,000,00BUCHA Nº8 COM PARAFUSO. UN86 3,750,00FIO DE TELEFONE CINZA. MT157 15,000,00PARALELO 1,50 MM MT15





1 51,100,00LÂMPADA ECONÔMICA 15 W. UN7





1 181,000,00PROCESSADOR 2 (DOIS) NÚCLEOS. UN12 73,000,00MEMÓRIA DDR 2 GB, COMPATÍVEL COM PLACA MÃE. UN13 9,000,00MOUSE. UN1





1 150,000,00PLACA MÃE SOCKET. UN12 145,000,00HD 80 GB SATA. UN13 60,000,00GRAVADORA DE DVD. UN14 18,000,00TECLADO PRETO. UN1

10778 - SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA - ME Fornecedor




1 638,900,00VIGA DE MADEIRA 6 X 12 X 5,50. UN162 176,000,00RIPÃO 7 X 3. ML75





1 5,980,00NABO. PÇ22 18,760,00BROCOLE JAPONÊS. PÇ43 5,070,00VERDURAS FOLHA (MAÇO). PÇ3




01/04/2011Data

11145 - BARONI & FABBRI COM. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA-MEFornecedor



196Sub - Elemento

Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 77,800,00LATA DE ENSURE. UN2




Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 37,580,00LATA DE SUSTAIN (QUALQUER SABOR, MENOS CHOCOLATE). UN22 112,740,00LATA DE SUSTAIN JR. UN63 1.286,350,00LATA DE NAN 1. UN654 76,780,00LEITE DE SOJA SEM LACTOSE - SEM SABOR. LT225 86,500,00LATA DE LEITE NINHO (PÓ). UN106 35,980,00LATA DE NAN CONFORT 1. UN27 103,160,00LATA DE NUTREM ACTIVE, SABOR BAUNILHA. UN48 26,500,00LEITE NINHO LIQUIDO. LT109 179,340,00LATA APTAMIL SOJA 1. UN6

10 52,350,00LEITE DE SOJA SABOR COCO. LT1511 38,250,00LEITE DESNATADO. LT15

12116 - RICARDO AUGUSTO DA SILVA Fornecedor




1 700,000,00ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE VIAGEM - CONSELHO TUTELAR 0

12064 - ANTÔNIO LUIZ CAMOLESI Fornecedor



08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0

11916 - GISLENE DOS SANTOS Fornecedor





12088 - IVANETE BARBOSA DOS SANTOS Fornecedor





11913 - MARIA APARECIDA CHIQUINI Fornecedor








01/04/2011Data

12073 - MARIA DE FÁTIMA PORFÍRIO Fornecedor



199Sub - Elemento



11912 - MATILDE ALVES SOARES Fornecedor





12089 - SOLANGE CRISTINA RIBEIRO Fornecedor





8740 - SUZANA LADEIRA Fornecedor





11909 - WALTER ELEOTÉRIO Fornecedor





12058 - ADÍLSON DOS SANTOS MOREIRA Fornecedor





12035 - ÂNGELA MARIA DOS SANTOS Fornecedor





11724 - AMANTINA PEREIRA DE OLIVEIRA Fornecedor





11848 - ANTONIO NILTON VIEIRA Fornecedor





11879 - APARECIDA ANA DOS SANTOS Fornecedor








01/04/2011Data

11849 - APARECIDO LUCIANO VIEIRA Fornecedor



199Sub - Elemento



11880 - ARLETE NEVES DE ALMEIDA Fornecedor





11851 - CÁSSIA LEMES DOS SANTOS Fornecedor





12036 - CLAUDINEI DE OLIVEIRA Fornecedor





11854 - DANIELA AP. DE OLIVEIRA DA SILVA Fornecedor





12038 - EDBERTO DE OLIVEIRA Fornecedor





12039 - EDNA APARECIDA HONÓRIO Fornecedor





11855 - ELIETE MARIA MARTINS BRETAS Fornecedor





11855 - ELIETE MARIA MARTINS BRETAS Fornecedor





11857 - EVA MARIA DE FREITAS VICENTE Fornecedor








01/04/2011Data

11859 - FABIANA DA SILVEIRA Fornecedor



199Sub - Elemento



11861 - FRANCIELI LIMA DE ARAÚJO Fornecedor





11862 - GENILZA PEREIRA DOS S. RODRIGUES Fornecedor





11863 - GIRLENE DA SILVA Fornecedor





11864 - IVONETE FERREIRA Fornecedor





11865 - IVONETE FERREIRA DOS SANTOS Fornecedor





11917 - JESSICA LUANE SILVA ELEOTÉRIO Fornecedor





11867 - JOÃO CARDOSO DOS SANTOS Fornecedor





12059 - JOSÉ ANTÔNIO DE MENEZES Fornecedor





11871 - JOSÉ MARIA PEREIRA DOS SANTOS Fornecedor








01/04/2011Data

12087 - JOSIANE AMARO TRINDADE Fornecedor



199Sub - Elemento



11872 - JOSÉ ROBERTO DA CRUZ Fornecedor





11873 - JUCÉLIA AP. PEREIRA DE ALMEIDA Fornecedor





12131 - KÁTIA APARECIDA CÂNDIDA RODRIGUES Fornecedor





11875 - KELLY MARTINS BEBIANO Fornecedor





11876 - LUCELENA APARECIDA SANCHES Fornecedor





12098 - MARCOS APARECIDO CÂNDIDO RODRIGUES Fornecedor





11881 - MARIA ALICE ALVES FERREIRA Fornecedor





12041 - MARIA CÉLIA OLIVEIRA DA SILVA Fornecedor





11355 - MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS Fornecedor








01/04/2011Data

12042 - MARIA NEDIJANNE DE SOUZA TIMÓTEO Fornecedor



199Sub - Elemento



11885 - PATRÍCIA DANIELA G. DE PAULA Fornecedor





11887 - RAQUEL DOS SANTOS THILL Fornecedor





12043 - ROSEMARY MENDES MATOS Fornecedor





12050 - RUTE RIBEIRO GONÇALVES Fornecedor





12044 - SANDRA DE OLIVEIRA Fornecedor





12045 - SIRLENE MARCIANO GONÇALVES Fornecedor





12046 - TEREZINHA DE JESUS PEREIRA Fornecedor





12047 - VÂNIA MACIEL Fornecedor





11897 - VENILZA DE JESUS Fornecedor








01/04/2011Data

12048 - VERA LÚCIA DOS SANTOS Fornecedor



199Sub - Elemento



12065 - WAGNER ADRIANO TEIXEIRA TIMÓTEO Fornecedor





12049 - ZILDA PEREIRA Fornecedor





12013 - JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA Fornecedor





11856 - ELIZABETI CRISTINA F. DOS SANTOS Fornecedor





11416 - JOSÉ MAURO DOS SANTOS Fornecedor




1 93,300,00BOLSA AUXILIO DO PARTICIPANTE DO PROG.FRENTE DE TRABALHO. 0

1001 - CIA. PAULISTA DE FORCA E LUZ Fornecedor



43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 2.000,000,00CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 0

1988 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP Fornecedor




1 6.000,000,00CONTA DE TELEFONE 0

1046 - ANTONIO LUCIANO VIEIRA - ME Fornecedor




1 300,000,00SEPULTAMENTO COM FORNECIMENTO DE URNA MORTUARIA ASSISTENCIAL ADULTO PARA: ANTONIO CLAÚDIO PEREIRA CARVALHO, RUA OITO, Nº 640, IBITIUVA-SP.

0




01/04/2011Data

11587 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE LUTO V & V - LTDA-ME Fornecedor



202Sub - Elemento


1 380,000,00SEPULTAMENTO COM FORNECIMENTO DE URNA ASSISTENCIAL INFANTIL PARA: MARCOS DA CRUZ RODRIGUES, RUA ANTONIO JOAQUIM MOURA ANDRADE, Nº 171, JARDIM SANTA VITÓRIA, PITANGUEIRAS - SP, COM TRANSLADO PARA RIBEIRÃO PRETO.

0

10867 - DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA-ME Fornecedor




1 240,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REORDENAMENTO DA REDE DE COMPUTADORES .

0





1 150,000,00VENTILADORES DE TETO. UN2





1 80,000,00GABINETE COM FONTE DE 300W. SEDE DOS CONSELHOS. UN12 199,000,00CAIXA DE SOM COM SUBWOOFER (MODELO). JG1





1 23,940,00BOLACHAS SORTIDAS - 500 GRS. PT6

8861 - LEILA ROSA BERNARDES DA SILVA - ME Fornecedor



07 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESASDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 1.520,000,00BUFFET PARA 190 PESSOAS, INCLUINDO PRATOS, TALHERES E TOALHAS PARA MESAS.CARDÁPIO SEGUE EM ANEXO.

0

12179 - DIEGO FELIPE DE OLIVEIRA ROCHA Fornecedor



59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 350,000,00ANIMAÇÃO DE ALMOÇO DO DIA DAS MÃES, SOM E MÚSICA - GENERO:FORRO E SERTANEJO, DIA 04/05/2011, DAS 10H ÀS 16H NA SEDE DO PROJETO GRUPO MELHOR IDADE, SITUADO NA RUA AMAZONAS, Nº 1676, JARDIM SÃO BENEDITO - PITANGUEIRAS-SP.

0




01/04/2011Data




210Sub - Elemento


1 180,000,00LANCHINHO - PÃO/PRESUNTO E MUÇARELA. UN1202 20,000,00REFRIGERANTE 2 LT. UN83 5,000,00COPO DESCARTÁVEL 200 ML. PT1





1 75,620,00BOLACHA SALGADA - 1 KG. PT152 19,900,00BOLO PRONTO - SABORES VARIADOS. UN10





1 132,930,00LEITE EM PÓ - 1 KG. PT72 25,900,00CHÁ MATE. CX10





1 55,000,00BLOCO COM 100 UN CADA DE IMPRESSO, FOLHA DE ATENDIMENTO. UN10





1 340,000,00TONNER HP LASER JET 1005 (NOVO). UN2





1 56,450,00MANGUEIRA PARA JARDIM 2/3 - FLEXIVEL. MT30





1 55,000,00BLOCOS COM 100 UN CADA DE IMPRESSO, FOLHA DE ATENDIMENTO. UN10





1 1.178,150,00MATERIAIS DIVERSOS CONFORME REQUISIÇÕES EM ANEXO ( NR. 34233 E 34234)

0




20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 195,200,00TOALHA DE BANHO PARA BORDAR. UN10




01/04/2011Data




210Sub - Elemento


1 54,000,00ÓCULOS ACRÍLICO 1 X 10 UN6





1 59,500,00SANDÁLIA BORRACHA ADULTO UN10

2 8,910,00TECIDO ALGODÃO ESTAMPADO MT13 13,200,00TECIDO ALGODÃO ESTAMPADO MT14 55,000,00RISCO PARA TECIDO UN11





1 615,000,00MATERIAIS DIVERSOS CONFORME REQUISIÇÕES EM ANEXO. ( 34235 E 34236)

0

3254 - ARMARINHOS GIMENEZ LTDA Fornecedor




1 1.264,110,00MATERIAL DIVERSOS CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO Nº 34229. 0





1 51,000,00TOALHA LAVABO. UN30





1 450,200,00MATERIAIS DIVERSOS CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO Nº 34227. 0





1 273,590,00MATERIAIS DIVERSOS CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO Nº 34228. 0





1 21,450,00BOMBOM CHOCOLATE AO LEITE. UN112 119,350,00BOLO DE PÁSCOA - CHOCOLATE 500 GR. UN11




01/04/2011Data

11204 - EMBALAGENS RODRIGUES MELO LTDAFornecedor



210Sub - Elemento

21 - MATERIAL DE COPA E COZINHADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 66,320,00LIXEIRA BASCULANTE 15 LT. UN22 7,280,00SACO PP 06 X 15 X 05,PACOTE COM 1000. 13 132,200,00SACOLA 90 X 100. PÇ44 46,600,00SABONETE LIQUIDO 800 ML. UN10





1 38,900,00SUPORTE PARA CPU COM RODAS. UN22 4,100,00PAPEL MANTEIGA. FL103 3,800,00CARBONO PARA TECIDO. FL10

8565 - SULBRASIL TEXTIL LTDA Fornecedor




1 2.093,470,00MATERIAIS DIVERSOS CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO Nº 34239. 0





1 24,500,00FILTRO DE ENERGIA COM 4 TOMADAS CADA - NOVO PADRÃO. UN2





1 377,000,00CARTUCHOS Nº 21, PRETO - NOVO. UN13





1 116,000,00VENTILADOR DE PAREDE - TUFÃO. UN12 41,500,00APARELHO TELEFONICO DE MESA. UN1

11795 - LIG FIO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Fornecedor




1 192,100,00REATOR PARA LÂMPADA, VAPOR DE MERCURIO 250W, ALTO FATOR DE POTENCIA, USO INTERNO.

UN5

2 128,000,00LÂMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W, E40. UN8




01/04/2011Data




217Sub - Elemento


1 502,000,00LUMINÁRIA TIPO PLAFON COM REFLETOR PRISMÁTICO EM POLICARBONATO 16" PARA LÂMPADA HQJ 250W, COM ALOJAMENTO PARA REATOR.

UN4

10339 - POWER TRACTOR COM. PECAS TERRAPLAN.Fornecedor




1 10,000,00TRAVA 3T 6564. PÇ42 69,150,00GUIA 3T 5554. PÇ53 800,000,00PLACA 3T 5568. PÇ204 1.200,000,00DISCO 3T 5502. PÇ30





1 269,400,00CAFÉ KG302 215,760,00AÇUCAR. KG1203 23,900,00CHÁ MATE. CX104 17,900,00FILTRO Nº 103. CX10




01/04/2011Data




218Sub - Elemento


1 12,000,00LANTERNA 1075 MB DIANTEIRA. PÇ22 105,000,00LANTERNA 1513 MB TRAZEIRA. PÇ63 30,000,00LAMPADA 67 12V. PÇ304 36,000,00LAMPADA 1141 12V. PÇ305 6,000,00FUSIVEL LOUGA 30 AMP. PÇ306 6,000,00FUSIVEL LAMINA 10 AP. PÇ307 6,000,00FUSIVEL LAMINA 20 AP. PÇ308 6,000,00FUSIVEL LAMINA 30 AP. PÇ309 23,000,00BUZINA JG1

10 45,000,00RELE DE SETA JG311 10,000,00INTERRUPTOR FREIO 7026. JG112 18,000,00LANTERNA 1110 DIANTEIRA. PÇ413 5,000,00BOTÃO 036 12V. PÇ114 15,000,00RELE AUXILIAR 4 SAIDA 12V. PÇ315 42,500,00LAMPADA H4P43 12V. PÇ516 42,500,00LAMPADA H4P45 12V. PÇ517 30,000,00TERMINAR OLTIAL 1/4. PÇ10018 30,000,00LANTERNA PISCAGEM DIANT. 1079. PÇ219 25,000,00TERMINAL OLTIAL 3/8. PÇ100

12174 - BRUNO AFFONSO SEGALINA ME Fornecedor




1 5.000,000,00BANCO DE JARDIM, MODELO FRANCES, MADEIRA DE LEI TRATADA E PÉS DE FERRO FUNDIDO PINTADO COM TINTA ANTI-FERRUGEM NA COR PRETA. MEDIDAS: 1,60 X 80 X 52.

UN20





1 12,360,00PULVERIZADOR UN12 9,950,00DUREPOX 100 GRS. UN33 7,800,00ABRAÇADEIRA NYLON 200X25. UN1004 16,200,00ABRAÇADEIRA NYLON 280X35. UN1005 23,000,00ABRAÇADEIRA NYLON 380X48 UN1006 32,900,00LUVA CORREIA SOLDAVEL 50 MM. UN27 4,500,00ADAPTADOR 50M CURTO SOLDAVEL UN28 226,520,00VALVULA 1 1/2. UN29 18,200,00SERRINHA TICOTICO 75MM 8D. UN1




01/04/2011Data




218Sub - Elemento


1 15,450,00TERMINAL TUBULAR AMARELO 35MM. UN242 1,330,00GRAMPO PARA HASTE TERRA 5/8 SIMPLES. UN13 50,350,00REGISTRO ESFERA 1 1/2 PASS PLENA. UN14 3,570,00BUCHA RED 1 1/2 X 1 ROSCAVEL. UN15 17,580,00REVESTIMENTO 31 X 45. M226 0,900,00ABRAÇADEIRA RSF 9MM 1 X 1 1/2. UN17 4,250,00ADAPTADOR INTERNO 1 1/2. UN18 20,220,00FIO 10,0 MM SOLIDO AZUL. MT69 13,160,00PASSA FIO ALMA DE AÇO 10 MTS. UN1

10 7,300,00PARAFUSO SEXT 1/4 X 50 R. SOBERBA. UN5011 1,600,00BUCHA PLASTICA S.10. UN4012 2,700,00PARAFUSO F. MADEIRA 4.8 X 50. UN3013 0,600,00BUCHA PLASTICA S8 UN3014 13,140,00ARAME GALVANIZADO N16, 1,65 MM. KG115 13,920,00CABO FLEX PP 2 X 250 MM PRETO. MT616 2,350,00PINO MACHO 1762 UN117 6,110,00TOMADA EM BARRA TRIPA BRANCA. UN118 3,160,00COLA ELEXITE SILICONE 50 GR. UN119 5,450,00COLA VINIC 17 GR. UN1




01/04/2011Data




218Sub - Elemento


1 16,600,00FIO 2,50MM SOLIDO BRANCO. MT202 10,920,00LIMPA CONTATOS ELETRICOS 300 ML. UN13 2,980,00PLUG ROSCAVEL 1 1/2. UN14 2,250,00ADAPTADOR UN15 0,990,00BUCHA RED. 40 X 32 CURTA SOLDAVEL. UN16 1,800,00BUCHA RED. 50 X 32 CURTA SOLDAVEL. UN17 5,120,00CHAVE PHILLIPS 1/8 X 5. UN18 9,430,00TRINCHA 319 UN29 24,510,00PENEIRA ARROZ 65 CM. UN1

10 13,240,00CADEADO 35 MM. UN111 9,600,00DISCO DESBASTE 4 1/2. UN412 12,130,00BATERIA TELEFONE S/ FIO 900 NHZ UN113 5,120,00MASSA PLASTICA 400 GR C/ CATAL. UN114 27,080,00TARRAXA P/ TUBO 3/4. UN215 1,050,00LIXA D'AGUA Nº 240. UN216 1,200,00LIXA D'AGUA Nº400. UN217 19,950,00LUVA LATEX AMARELA EXTRA G UN518 8,620,00CHAVE DE FENDA 3/8 X 6". UN119 6,000,00TRENA 5 MTS 14 MM. UN1




01/04/2011Data




218Sub - Elemento


1 37,700,00LUVA LATEX VERDE GRANDE. UN102 32,020,00PENEIRA ARROZ 55 CM ARO METAL. UN13 17,780,00CHAVE GRIFO STILLSON 10". UN14 19,600,00REPARO 874 PARA VALVULA CROM. UN15 85,260,00DISJUNTOR BIPOLAR 20 A. UN26 6,930,00CAIXA SISTEMA X 4005. UN37 20,100,00CONJUNTO TOMADA PARA COMP. SIMPLES. UN38 6,380,00PINO PRENSA CABO 2P 10 A. UN29 13,920,00CABO FLEX PP 2 X 2,50 MM PRETO. MT6

10 3,500,00PINO DUPLO 2 P + T. UN111 7,770,00PINO ADAPTADOR 2 P + T 10 A. UN312 39,300,00BALDE 12 LTS PRETO SUPER. UN213 14,710,00ARCO DE SERRA COM REG. LARANJA. UN114 38,370,00COLA SILICONE 50 GR ALTA TEMP. UN615 4,830,00TUBO PONTA AZUL PLENA. UN116 4,500,00ADAPTADOR 50 MM CURTO SOLDAVEL. UN217 10,370,00TUBO DE LIGAÇÃO 230 MM METALIZADO UN118 28,660,00ROLO 9 CM ANTI GOTAS AT. UN6





1 623,000,00CANO 6". BR72 56,000,00CURVAS DE 45. UN2

10344 - MADERANIT RIBEIRAO PRETO-LTDA Fornecedor




1 182,000,00LIXA CINTAGR 60 X 6,40 M X 0,15 CM. PÇ22 143,400,00LIXA CINTAGR 80 X 6,40 M X 0,15 CM. PÇ23 128,400,00LIXA CINTAGR 100 X 6,40 M X 0,15 CM. PÇ2





1 98,400,00MADERITE 220 X 110 X 15. PÇ32 70,200,00MADERITE 220 X 110 X 10. PÇ3




01/04/2011Data




218Sub - Elemento


1 147,000,00LÂMPADA PAR 20, COR ÂMBAR, HOLOGENA 50W, BOCAL ROSCA E27. UN152 368,000,00LÂMPADA VAPOR METALICO 150W, BIPINO, VERDE. UN10

10660 - CELSO RODRIGUES GOMESFornecedor





12178 - CAFÉ UTAM S/A Fornecedor




1 500,000,00CAFETEIRA INDUSTRIAL 8 LT, INOX, 110 V. UN1





1 440,000,00LAMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 250W IE40, * REF. OSRAM, GE, PHILIPS. UN202 760,000,00CABO FLEXIVEL # 1,5 MM2, 750V, PRETO. MT2003 760,000,00CABO FLEXIVEL # 1,5 MM2, 750 V, AZUL. MT200

3116 - ELETRICA NICOLUCCI LTDA Fornecedor




1 640,000,00REATOR PARA LÂMPADA DE SÓDIO 250W, ALTO FATOR DE POTÊNCIA EXTERNO.

UN20





1 440,000,00LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 250W IE40, REF. OSRAM, GE, PHILIPS. UN202 760,000,00CABO FLEXIVEL # 1,5 MM2, 750V,PRETO. MT2003 760,000,00CABO FLEXIVEL # 1,5 MM2, 750V, AZUL. MT200





1 346,200,00REATOR PARA LAMPADA HO2 X 110W, ALTO FATOR DE POTENCIA, 220V.MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL.

UN10

2 466,000,00REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE, ALTO FATOR DE POTENCIA 2 X 40 W, BIVOLT.

UN40




01/04/2011Data




218Sub - Elemento


1 108,000,00LAMPADA FLUORESCENTE 110W, TIPO HO.MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL.

UN10

2 35,000,00SOQUETE MÓVEL PARA LAMPADA HO. UN203 1.140,000,00CABO FLEXIVEL #1,5 MM2, 750V, PRETO. MT3004 1.140,000,00CABO FLEXIVEL # 1,5 MM2, 750V, AZUL. MT300





1 440,000,00LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 250W IE40.REF.OSRAM, GE, PHILIPS.

UN20

2 76,000,00CABO FLEXÍVEL #1,5 MM2, 750V, PRETO. MT2003 76,000,00CABO FLEXÍVEL #1,5 MM2, 750V, AZUL. MT200





2 35,000,00SOQUETE MÓVEL PARA LAMPADA HO. UN203 114,000,00CABO FLEXÍVEL #1,5 MM2, 750V, PRETO. MT3004 114,000,00CABO FLEXÍVEL #1,5 MM2, 750V, AZUL. MT3005 108,000,00LÂMPADA FLUORESCENTE 110W, TIPO HO. UN10

6026 - GRANILITE JABOTICABAL LTDA ME Fornecedor




1 90,000,00BOCA DE LOBO 1,20 X 0,30. UN32 240,000,00TAMPA DE BOCA DE LOBO 1,20 X 0,80. UN3





1 89,400,00PAPEL SULFITE PARA PLOTER, 1,07 X 45 MTS X 75 GR 2". DEPTO DE OBRAS.

RL3




28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 220,000,00MÁSCARA DESCARTÁVEIS PFF1 - P1.GA14.104, COR AZUL (POEIRAS, NEVOAS), PARA ALMOXARIFADO.

UN100

2 20,000,00PROTETOR OURICULAR CONTRA RUIDOS. PÇ20




01/04/2011Data




218Sub - Elemento


1 246,000,00REATOR PARA LÂMPADA, VAPOR METÁLICO, 150W, USO INTERNO COM IGUITOR E CAPACITOR, ALTO FATOR DE POTÊNCIA.MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PRAÇA SÃ SEBASTIÃO.

UN6





1 218,000,00SERRA MÁRMORE MOD. DW 860BSBR. PÇ1




01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 331,980,00ÓLEO LUBRIFICANTE 140. RETRO ESC. 930R, NIVELADORA 120B.

LT40




44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 250,000,00CONE MÉDIO, COR BRANCA, 75 CM. PÇ12

10883 - MORETTO ALVEJADOS E ACESSÓRIOS LTDAFornecedor




1 350,000,00RETALHO DE PANO BRANCO ALVEJADO. KG50

11949 - BURITI MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA Fornecedor



25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 17,000,00ROLAMENTO Nº 6202. PÇ12 29,400,00ROLAMENTO Nº 6201. PÇ23 15,000,00ROLAMENTO Nº 6000. PÇ14 1,540,00ENGATE. PÇ15 3,870,00MOLA. PÇ16 47,660,00ANEL DE COMPRENSÃO. PÇ27 5,000,00JUNTA DE VEDAÇÃO. JG18 3,040,00PARAFUSO M5 X 18. PÇ49 7,180,00MANG. COMB. FS 160. PÇ2

10 1,000,00ANEL DE SEGURANÇA 12 X 1. PÇ111 13,210,00MOLA DE RECUO. PÇ1




01/04/2011Data




218Sub - Elemento


1 96,000,00PROTETOR RADIAL ARO 20 TOP TEC. CAMINHÃO PLACA: BNZ-4334. PÇ4





1 480,000,00CAMARA DE AR 1000 X 20 RADIAL. CAMINHÃO, PLACA: BNZ-5561. PÇ6





1 5,400,00FILTRO DE AR. PÇ12 47,660,00ANEL DE COMPRENSÃO. PÇ23 1,310,00ARRUELA DIN 9021. PÇ14 5,000,00JUNTA VEDAÇÃO. PÇ15 5,760,00CABEÇOTE ASPIRADOR. PÇ16 4,280,00PARAFUSO M5 X 65 X 25. PÇ17 3,590,00MANGUEIRA COMB. PÇ18 32,410,00PARAFUSO REGULAGEM. PÇ19 11,210,00ALAVANCA ADMISSÃO PÇ1

10 20,000,00LAMIN DE 2 PONTAS. PÇ111 9,000,00LIMITADOR ALTURA. PÇ1





1 14,810,00VELA IGNIÇÃO. PÇ12 5,400,00FILTRO DE AR 160/220. PÇ13 12,900,00FILTRO DE AR 160/220/280. PÇ14 1,500,00CORDÃO 3,5 X 960 MM PÇ15 3,870,00MOLA FS 160. PÇ16 47,660,00COMPRENSÃO ANEL 38 X 348 PÇ27 35,000,00JUNTA CARB FS 160/220/280. JG18 5,550,00MOLA MS34. JG19 5,760,00CABEÇOTE ASPIRADOR FS 44. PÇ1

10 3,590,00MANG COMB FS 160 PÇ111 23,470,00GAIOLA AGULHA KB10 X 14 X 13. PÇ112 13,120,00SUPORT FS 160/220/280. PÇ113 11,210,00ALAVANCA REG ADMISSÃO PÇ114 5,000,00JUNTA DE VEDA JG1




01/04/2011Data




219Sub - Elemento


1 460,000,00FACAS REF. 0615 AÇO CROMO VANADIO FURO 020 MM X 330 MM COMP, 1,75MM ESP.

PÇ20

2 90,000,00LIMITADOR ALTURA FS 220 = MAXLON. PÇ6





1 96,000,00FACA 305MM X 20 MM 1787 REF. 40007134103. PÇ2






1140 - CONS REG ENG, ARQUIT. E AGR. EST SAO PAULOFornecedor




1 33,000,00PAGAMENTO DE ART REFERENTE A PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO ROSSIN.

0

1365 - DER DEPTO EST RODAGEM EST S PAULO Fornecedor




1 68,110,00MULTA DE TRÂNSITO REF. VEIC. PLACA BFY4327, DT. 18/01/11, MOTORISTA BENEDITO ABEL GALO (TRANSITAR VELOCIDADE MAIOR QUE A PERMITIDA) AUTO DE INFR. NR. 1K 182574-2

0

11107 - FABIANO SINICIO VISUAL-ME Fornecedor




1 750,000,00CONFECÇÃO DE PLACA PARA DIVULGAÇÃO DE OBRAS EM LONA, IMPRESSÃO DIGITAL COM ILHOS NO TAMANHO 03 M COMP X 02 M ALTURA, PARA AS OBRAS DE RECAPEAMENTO NA PRAÇA JOÃO PESSOA E OUTRAS E PARA A REFORMA DA RODOVIÁRIA.

un2

10392 - TEC - PRINT SUPRIMENTOS E ASS. TECNICA LTDA - ME Fornecedor




1 240,000,00LOCAÇÃO DE 02 COPIADORAS. 0




20 - MANUTENÇÃO E CONS DE BENS MÓVEIS DE OUT NATUREZASDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 100,000,00SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, ROÇADEIRA STIHL FS 220. 0




01/04/2011Data




227Sub - Elemento


1 5,400,00FILTOR DE AR. PÇ12 47,660,00ANEL DE COMPRESSÃO. PÇ23 1,310,00ARRUELA DIN 9021. PÇ1

4 5,000,00JUNTA VEDAÇÃO PÇ15 5,760,00CABEÇOTE ASPIRADOR. PÇ16 4,280,00PARAFUSO M5 X 65 X 25. PÇ17 3,590,00MANGUEIRA COMB. PÇ18 32,410,00PARAFUSO REGULAGEM. PÇ19 11,210,00ALAVANCA ADMISSÃO. PÇ1

10 20,000,00LAMINA DE 2 PONTAS. PÇ111 9,000,00LIMITADOR ALTURA. PÇ1





1 90,000,00SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, ROÇADEIRA STIHL 0





1 90,000,00SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, ROÇADEIRA STITHL. 0





1 236,000,00FURADEIRA PARAFUSADEIRA COM CAPACIDADE BROCA 0 1/2" X 110 V, PROFISSIONAL.

PÇ1





1 355,000,00FOGÃO À GÁS, 4 BOCAS, COR BRANCA, COM ACENDEDOR ELETRICO. UN1

11696 - MARTA STRABELLI NAZARIO LACRES EPP Fornecedor




1 51,000,00PARES DE LACRES PARA HIDROMETRO, COR VERMELHO. UN1002 510,000,00PARES DE LACRES PARA HIDROMETRO, COR AZUL. UN1000




01/04/2011Data

11832 - ECOTECH AMBIENTAL LTDA Fornecedor



240Sub - Elemento


1 3.944,300,00FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA INSTALAÇÃO DA MOTO BOMBA POÇO 5 DE IBITIUVA.

0





1 404,400,00CABO FLEXIVEL #50 MM2, 750V, PRETO.MANUTENÇÃO DO PAINEL DA BOMBA DA RUA PERNAMBUCO.

MT30

2 134,800,00CABO FLEXIVEL #50 MM2, 750V, AZUL. MT10

3116 - ELETRICA NICOLUCCI LTDA Fornecedor




1 166,000,00DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO CAIXA MOLDADA 160A. UN12 166,000,00DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO CAIXA MOLDADA 180A. UN1





1 178,000,00DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO CAIXA MOLDADA 200A. UN1





1 630,000,00ESCADA DE FIBRA OU ALUMÍNIO, REGULAGEM DE ALTURA, 6 MTS. UN1





1 387,000,00MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO 3/4" PARA LAVAGEM DOS DECANTADORES.

MT30

11450 - ZULMIRA F. CARON INJETRONIC-EPP Fornecedor




1 185,000,00MANUTENÇÃO EM 2 (DUAS) BOMBAS DOSADORAS DE CLORO. 0

3019 - SMARAPD INFORMATICA LTDA Fornecedor




1 1.825,920,00BOLETO ÁGUA E ESGOTO - A4 (FICHA DE COMPENSAÇÃO). UN10144




01/04/2011Data




242Sub - Elemento

43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 300.000,000,00CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. 0





1 13.350,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DO CONJUNTO DE MOTO BOMBA DO POÇO 5 DE IBITIUVA.

0

11287 - LAURO ATILIO MECANICA-ME Fornecedor




1 120,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CORTAR CHAPAS, FACEAR E REBAIXAR DIAMETRO DE CANO 4", FAZER ROSCA, BROQUEAR PRISONEIRO QUEBRADO DE 3/8 ROSCA GROSSA, E FAZER ROSCA NA TAMPA DE REGISTRO 5". E.T.A. DISTRITO DE IBITIUVA.

0





1 3.520,000,00AUXILIO ALIMENTAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO. 0




99 - DIVERSAS SENTENÇASDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 1.000,000,00HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROC. NR. 2193/2010 - EMBARGOS Á EXECUÇÃO - EMBARGADO LUIZ ALBERTO DE TÚLIO - PERITA MARIA G. PASSALACQUA.

0





1 1.000,000,00HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROC. NR. 2193/2010 - EMBARGOS A EXECUÇÃO - EMBARGADO LUIZ ALBERTO DE TÚLIO - PERITA MARIA G. PASSALACQUA.

0




02 - PREC INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 49.581,430,00PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REF. EC 62/2009 - ORDEM CRONOLOGICA - ID. DEPOSITO: 081020000002756257 - GUIA Nº 04/2011

0




01/04/2011Data

3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃO Fornecedor



260Sub - Elemento

43 - REQUIS COMPLEMENTARESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 4.228,500,00PRECATÓRIO - INSS RECLAMADO REF. PROCESSO NR. 913/1999 - REQUERENTE: ELZA RITA ZEVIANI ARGÊNIO

0

11764 - FABIOLA DE JESUS CHEMELLO-ME Fornecedor



99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 496.103,030,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ,COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ,PARA EXECUÇÃO NO REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MÁRIO ROSSIM.

0

12177 - ORTOVEL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA Fornecedor



52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 99.700,000,00AQUISIÇÃO DE 1 CAMINHÃO PARA COLETA SELETIVA P/ AUXILIO NA DIMINUIÇÃO DOS RESÍDUOS GERADOS NO MUNICIPIO.

0

12172 - G3 MAQUINAS AGRICOLAS-LTDA-ME Fornecedor



39 - EQUIP E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 60.000,000,00AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MÁQUINA TRITURADORA DE GALHOS PARA USO EM ÁREA URBANA..

0

07/04/2011Data




229Sub - Elemento


1 8.609,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO EM MURO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL.

0

7018 - BOMBAS LEAO S/A Fornecedor




1 9.760,660,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REFORMA DE BOMBA SUBMERSA DO POÇO 3.

0





1 6.684,800,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO DA BOMBA SUBMERSA DISTRITO DE IBITIUVA.

0




07/04/2011Data




240Sub - Elemento


1 6.684,800,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO DA BOMBA SUBMERSA DISTRITO DE IBITIUVA.

0





1 9.760,660,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REFORMA DE BOMBA SUBMERSA DO POÇO 3.

0





1 4.906,200,00 MÃO DE OBRA REFORMA DE BOMBA SUBMERSA DO POÇO 3. 0





1 1.564,670,00MÃO DE OBRA DA REFORMA DA BOMBA SUBMERSA DO DISTRITO DE IBITIUVA.

0





1 1.564,670,00MÃO DE OBRA DA REFORMA DA BOMBA SUBMERSA DO DISTRITO DE IBITIUVA.

0





1 4.906,200,00MÃO DE OBRA REFORMA DE BOMBA SUBMERSA DO POÇO 3. 0

12/04/2011Data

11569 - TECMOVEIS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP Fornecedor



98Sub - Elemento

42 - MOBILIÁRIO EM GERALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 38.785,000,00AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

0

13/04/2011Data

12180 - ADMILSON ZUCATELLI INFORMÁTICA -ME Fornecedor



93Sub - Elemento


1 4.000,000,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE INSTALAÇÃO E FORMATAÇÃO COMPLETA DE ARQUIVOS.

0




13/04/2011Data

10561 - JOÃO BATISTA TOSIFornecedor



199Sub - Elemento


1 6.589,200,004º TERMO ADITIVO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO IMÓVEL SITUADO NA RUA RODOLFO COUTO 120.

0

14/04/2011Data

9396 - MARCOS AUGUSTO GARNICA Fornecedor



80Sub - Elemento


1 13.988,400,002º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ESPIRITO SANTO 352.

0

10483 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO COMERCIALFornecedor




1 21.840,000,00CONTRATAÇÃO DO SENAC PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS DE DJ'S, ARTES PLÁSTICAS,CARICATURAS E CARTOONS E COMPETENCIAS BÁSICAS PARA O TRABALHO, PARA ADOLESCENTES EM COMPRIMENTO DE MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS EM MEIO ABERTO.

0

10483 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO COMERCIALFornecedor




1 12.690,000,00CONTRATAÇÃO DO SENAC PARA A VIABILIZAÇÃO DA OFICINA DENOMINADA VIVER BEM COM QUALIDADE PARA IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS.

0

15/04/2011Data

11654 - A.L. SILVA FRANCA -ME Fornecedor



290Sub - Elemento

57 - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 359.000,000,00AQUISIÇÃO DE CARROCERIA PARA ÔNIBUS NOVO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CARACTERISTICAS DO ANEXO I DO EDITAL.

0

19/04/2011Data

12022 - PANO VERDE CONFECÇÕES LTDA Fornecedor



79Sub - Elemento


1 18.720,000,00TERMO ADITIVO DO PREGÃO 64/2010 , AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..

0




20/04/2011Data

11803 - PISME PINTURA E SINALIZAÇÃO LTDA EPP Fornecedor



24Sub - Elemento

44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 1.800,000,00PLACA TRNS. MED.1,50 X 1,20 M. UN42 1.200,000,00PLACA TRNS. MED.1,20 X 1,00 M. UN43 240,000,00PLACA TRNS. MED.1,20 X 0,80 M. UN14 500,000,00PLACA TRNS. MED.2,00 X 1,00 M. UN15 400,000,00PLACA TRNS. MED.0,80 X 1,00 M. UN26 450,000,00SUPORTES COM ABRAÇADEIRAS METAL. UN57 1.142,400,00SUPORTE MAD. XOM PARAFUSO 40,80 M. ML40,8

10973 - FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TRANSITOFornecedor




1 85,600,00MULTAS DE TRANSITO 0





1 40,000,00VEDADOR DE VÁLVULA PÇ82 61,000,00JUNTA DO CABEÇOTE. JG13 39,000,00JUNTA DO CABEÇOTE JG14 96,000,00JUNTA DO COLETOR ADM. PÇ45 38,000,00RETENTOR DA POLIA. PÇ16 332,000,00LIXO DO COMANDO DE VÁLVULA AT 1000. PÇ17 33,000,00ADESIVO LOCTITE. PÇ1

3703 - CASSIO ANSELMO LUCENTE Fornecedor




1 8.023,200,002º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE ALUGUEL , DO IMÓVEL SITUADO NA AV. UM 625 EM IBITIUVA.

0

10122 - TERRA NET WORK BRASIL S/A Fornecedor




1 97,990,00ASSISTENCIA PROVEDOR INTERNET. 02 94,180,00ASSISTENCIA PROVEDOR INTERNET. 03 162,810,00ASSISTENCIA PROVEDOR INTERNET. 0




20/04/2011Data




70Sub - Elemento

57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 97,990,00ASSISTENCIA PROVEDOR INTERNET - ADMINISTRAÇÃO. 02 94,180,00ASSISTENCIA PROVEDOR INTERNET - ADMINISTRAÇÃO. 03 162,810,00ASSISTENCIA PROVEDOR INTERNET - ADMINISTRAÇÃO. 0

10446 - SERMED SAÚDE LTDAFornecedor




1 135.000,000,00PLANOS DE SAÚDE PARTE FUNCIONÁRIOS. 0





1 71,540,00ASSISTENCIA PROVEDOR INTERNET. 0

1079 - EMP BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS Fornecedor



47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 8.894,380,00DESPESAS POSTAIS CONF. CONTRATO 9912175854. 0





1 34,000,00MÃO DE OBRA ESMERILHAR VÁLVULA. GOL PLACA: DBA 97-86 02 34,000,00MÃO DE OBRA DESCARBONIZAR CABEÇOTE. 03 60,000,00MÃO DE OBRA PLAINAR NCBEÇOTE. 04 41,000,00MÃO DE OBRA RETIFICAR VALVULA. 05 80,000,00MÃO DE OBRA ENCHER FACE CABEC. 06 34,000,00MÃO DE OBRA RETIFICAR VALVULA. 0




35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 336,470,00MUNITOR LCD 18". un1




35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 336,470,00MONITOR LCD 18". UN1

11137 - ELETROZEMA LTDA - PITANGUEIRAS SP Fornecedor



12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 295,000,00MICROONDAS 22 LITROS, COR BRANCO, 110V. PÇ1




20/04/2011Data




85Sub - Elemento


1 1.199,000,00GELADEIRA DUAS PORTAS, COR BRANCA, 110 V, FROST FREE. PÇ12 369,000,00FOGÃO 4 BOCAS, COR BRANC, COM ACENDEDOR AUTOMÁTICO, AUTO

LIMPANTE.PÇ1





1 78,000,00SUPORTE DE PAREDE PARA TV DE LCD 42". PÇ22 78,000,00SUPORTE DE PAREDE PARA TV DE LCD 36". PÇ2





1 82,590,00ESPELHO. TRANSPORTE RURAL DBA-9795. PÇ12 82,390,00PARASOL. PÇ13 82,390,00PARASOL. PÇ14 15,220,00PCA DESLIG. PÇ15 9,000,00PARAFUSO. PÇ4





1 605,650,00RADIADOR. TRANSPORTE RURAL DMN-6464. PÇ12 5,240,00CINTA TENSORA. PÇ23 4,600,00ABRAÇADEIRA. PÇ2

11964 - F.C. MAZOLA ME Fornecedor




1 165,000,00ESPUMAS COM CABO REFORÇADAS. VEICULOS DA EDUCAÇÃO. PÇ30

11740 - REALTEK INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA EPP Fornecedor




1 260,000,00ATIVADO. VEICULOS DA EDUCAÇÃO. LT2002 260,000,00SOLOPAM. LT2003 130,000,00DETERGENTE NEUTRO (SABÃO CERA). LT100





1 49,300,00ASSISTENCIA PROVEDOR INTERNET - EDUCAÇÃO. 0




20/04/2011Data

11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS ME Fornecedor



93Sub - Elemento


1 150,000,00TROCA DE CORREA E PINHÃO VELOCIMETRO. 02 350,000,00TROCA DE DOIS AMORTECEDOR DIANTEIRO E REFURAR EIXO

DIANTEIRO.0





1 87,000,00COLOCAÇÃO DE RADIADOR. TRANSPORTE RURAL DMN-6464. 0





1 480,000,00MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO PABX. 0

11280 - ALICE CLEIDE FELIPE VARALDA-ME Fornecedor




1 501,000,00CÓPIA DE CHAVES , MANUTENÇÃO DE CILINDROS E FECHADURAS. 0

11185 - JULIO CESAR OLIVEIRA SILVA RIBEIRÃO PRETO-ME Fornecedor




1 2.967,960,00BEBEDOR, PURIFICADOR DE ÁGUA, CAPACIDADE DE ÁGUA 30 PESSOAS.

PÇ3




06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 1.909,900,00CENTRAL PABX, 06 LINHAS E 16 RAMAIS COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, MÚSICA DE ESPERA INTERNA.

PÇ1

2 305,500,00TERMINAL INTELIGENTE ANALÓGICO, DISPLAY 2 X 16, VIVA VOZ, 25 TECLAS, PROGRAMÁVEIS COM SINALIZAÇÃO.

PÇ1




17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 384,000,00PÓ PARA MÁQUINA DE XEROX - 500 GR. PÇ62 178,000,00TONER PARA HP LASER JET 1012. PÇ2





1 223,880,00ADAPTADOR 3 PINOS (NOVO) PARA COMUM. PÇ58

2 37,920,00CABO USB PARA IMPRESSORA HP. PÇ16




20/04/2011Data




120Sub - Elemento


1 36,000,00DUREX GRANDE. UN802 440,000,00CD VIRGEM MIDIA 700 KBPS. PÇ1000





1 2.682,000,00SACOS TRANSPARENTE GROSSO PARA ENCAPAR LIVROS. RL1802 560,000,00FITA LARGA TRANSPARENTE 45 X 45. PÇ350






11546 - SERT - CRIATIVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA Fornecedor



16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 2.500,000,00PINTURA DESENHADA DE ALFABETO MAIÚSCULA E MINÚSCULA.14 SALAS ESCOLA CELINA E 09 SALAS ESCOLA DOMINGOS PARO.

0

10252 - ME GARABINE PURIFICADORES SPP Fornecedor




1 680,000,00BEBEDOURO DE ÁGUA INOX CONJUGADO/ACOPLADO (COMUM + INFANTIL) 110 V.

PÇ1





1 237,600,00PROJETOR 500W E40. PÇ82 210,400,00LÂMPADA VAPOR MERCURIO 400W. PÇ83 428,400,00REATOR VAPOR MERCÚRIO 400W. PÇ84 115,000,00CABO FLEXÍVEL 4 MM. RL15 22,000,00LÂMPADA MISTA 250W E-27. PÇ26 2,960,00BOCAL DE LOUÇA E-27. PÇ27 17,000,00CONCHA PARA LÂMPADA 250W E-27. PÇ18 2,400,00PARAFUSO 1/4 X 1 COM PORCA E ARRUELA. PÇ89 6,000,00ROLO DE ARAME 16 MM. PÇ1




20/04/2011Data

12188 - S.D.L. SOCIEDADE DISTRIB. DE LIVROS LTDA ME Fornecedor



130Sub - Elemento


1 312,000,00LIVRO LER E ESCREVER NA ESCOLA: A REAL, O POSSÍVEL E O NECESSÁRIO.

UN10

2 408,000,00LIVRO DIDÁTICA DA MATEMÁTICA: REFLEXÕES PSICOPEDAGÓGICAS. UN103 516,000,00LIVRO EDUCAÇÃO INFANTIL: PRA QUE TE QUERO. UN154 586,500,00LIVRO RETRATOS DE UM DESAFIO: CRIANÇAS E ADULTOS NA

EDUCAÇÃO INFANTIL.UN15






12187 - RENATO APARECIDO FELIPE ELETRIICA ME Fornecedor




1 1.155,000,00REFORMA DE 02 FOGÕES INDUSTRIAIS, 01 GRANDE E 01 MÉDIO. 0

11710 - FERNANDA APARECIDA RUA LÚCIO EVENTOS-ME Fornecedor




1 6.700,000,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. P/ FORNECER ESTRUTURA DE PALCO , SOM E ILUMINAÇÃO PARA O SHOM DO TRABALHADOR.

0

11709 - JOSÉ FRANCISCO CARLOS JUNIOR EVENTOS-ME Fornecedor



23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 34.540,000,00CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO PARA O DIA 1º DE MAIO. 0

11717 - H1 PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E MARKETING LTDA Fornecedor



23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 50.000,000,00CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTISTICA SENDO JULIANO CÉSAR E BANDA PARA A FESTA DO PEÃO DE IBITIUVA.

0





1 60,000,00CONSERTO DE PNEUS, ONIBUS PLACA: BWU-9204. 0

1167 - OMEGA DISTR NACIONAL LTDA Fornecedor




1 130.000,000,00SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO - REF. ABRIL/2011

0




20/04/2011Data




175Sub - Elemento


1 130.000,000,00SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO - REF. ABRIL/2011

0





1 30,000,00ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, KOMBI DBA-2932. 02 30,000,00BALANCEAMENTO DE RODAS, KOMBI DBA-2932. 03 16,000,00SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS,KOMBI DBA-2932. 04 30,000,00ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, FIORINO - BFY-4325. 05 30,000,00BALANCEAMENTO DE RODAS, FIORINO - BFY-4325 06 35,000,00ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, KOMBI- DBA-4325. 07 30,000,00BALANCEAMENTO DE RODAS, KOMBI- DBA-4325. 08 16,000,00SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS, KOMBI- DBA-4325. 09 50,000,00ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, DUCATO DBA-2926. 0

10 32,000,00BALANCEAMENTO DE RODAS, DUCATO DBA-2926. 011 16,000,00SERVIÇO SUBSTITUIÇÃODE PNEUS, DUCATO DBA-2926. 0





1 120,660,00ASSISTENCIA PROVEDOR INTERNET - SAÚDE. 0





1 99.000,000,00PLANO DE SAÚDE PARTE FUNCIONÁRIOS. 0





1 162,250,00VASSOURA CAIPIRA REFORÇADA. UN25




20/04/2011Data




195Sub - Elemento


1 784,230,00TABUA CEDRINHO 2,5 X 30. un242 10,800,00PARAFUSO 3,5 X 30 PHILIPS. UN5003 34,950,00COLA BRANCA PARA MADEIRA. lt14 90,000,00SELADORA PARA MADEIRA - 3,6 LT. GL25 231,000,00VERNIZ BRILHANTE NITRO - 3,6 LT GL46 90,000,00THINNER. LT107 17,000,00BICA PARA MADEIRA Nº 150. FL208 17,000,00BICA PARA MADEIRA Nº 240. FL209 77,000,00BICA PARA MADEIRA Nº 40, PANO FERRO. FL20

12185 - R.F. SANTOS SOLUÇÕES DE PONTO ME Fornecedor




1 795,000,00LEITORA DE RELÓGIO BIOMÉTRICO. UN1

12185 - R.F. SANTOS SOLUÇÕES DE PONTO ME Fornecedor



20 - MANUTENÇÃO E CONS DE BENS MÓVEIS DE OUT NATUREZASDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 85,000,00CONSERTO EM RELÓGIO BIOMÉTRICO. 0





1 77,990,00ASSISTENCIA PROVEDOR INTERNET - ASSISTENCIA SOCIAL. 02 31,520,00ASSISTENCIA PROVEDOR INTERNET - ASSISTENCIA SOCIAL. 03 31,520,00ASSISTENCIA PROVEDOR INTERNET - ASSISTENCIA SOCIAL. 0

11587 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE LUTO V & V - LTDA-ME Fornecedor



67 - SERVIÇOS FUNERÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 380,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEPULTAMENTO COM FORNECIMENTO DE URNA MORTUÁRIA ASSISTENCIAL INFANTIL E TRANSLADO PARA RIBEIRÃO PRETO PARA MARCOS DA CRUZ RODRIGUES.

0

1046 - ANTONIO LUCIANO VIEIRA - ME Fornecedor



67 - SERVIÇOS FUNERÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 300,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEPULTAMENTO COM FORNECIMENTO DE URNA MORTUÁRIA ASSISTENCIAL ADULTO PARA ANTONIO CLAUDIO PEREIRA CARVALHO.

0




20/04/2011Data




205Sub - Elemento

20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 742,500,00TOALHA DE MESA 78 X 78. un125

12183 - MULTIGRAF ARTES GRÁFICAS E EDIT. LT ME Fornecedor




1 110,000,00CARTÕES 10 X 8 - COLORIDO, MODELO EM ANEXO REQUISIÇÃO. UN1000





1 79,800,00PACOTE DE BOLACHA SALGADA 1 KG. UN202 33,800,00BOLO PRONTO - SABORES DIVERSOS. UN203 29,800,00REFRIGERANTE 2L. UN20





1 44,900,00CAFÉ - 500 GR. FD12 53,700,00AÇUCAR - 5 KG. FD13 5,980,00PAPEL TOALHA COM DOIS ROLOS CADA. PT24 2,990,00PILHA AA COM 4 UN. PT15 8,970,00PANO DE PRATO TOALHADO. UN36 25,900,00CHÁ MATE CX107 9,990,00KIT COADOR DE CAFÉ. UN18 17,910,00BISCOITO DOCE - 1 KG UN19 35,940,00BISCOITO SALGADO - 1 KG. PT3





1 54,500,00FOLHA SULFITE A4 - BRANCA. PT52 5,960,00CAIXA ARQUIVO GRANDE - PAPELÃO. UN43 144,000,00PASTA SUSPENSA. CX34 39,000,00ENVELOPE FORMATO OFÍCIO. CX1





1 7,800,00ENVELOPE BRANCO PARA CARTA. UN200




20/04/2011Data

11988 - SUPERMERCADOS NUTRI SAM LTDA Fornecedor



210Sub - Elemento


1 55,900,00FILTRO DE BARRO GRANDE. UN1





1 454,190,00MATERIAIS DIVERSOS CONFORME REQUISIÇÃO Nº 28792. 0





1 59,570,00BALA DE GOMA - 200G. PT232 15,540,00MINI BALA DE GOMA 200G. PT63 30,430,00ANÉIS DE GOMA/ URSINHO 120 G. PT174 26,910,00GOMA 180 G. PT95 31,920,00DOCE FORMATO MINHOCAS 100 G. PT86 59,850,00DOCE FORMATO URSINHOS 100 G . PT157 8,970,00GOMA FORMATO MINHOCA PT38 104,650,00MINI GOMA 180 G. PT35





1 405,000,00ANTE CAMARA. PÇ62 132,000,00JUNTA SUPERIOR. JG1

6007 - S/A STEFANI COMERCIAL Fornecedor




1 142,800,00PINO DO BRAÇO MF 86HS, REF Nº 898363. PÇ6

11959 - RIBEIRÃOPRETANA COM. PROD. LIMPEZA LTDA Fornecedor




1 185,600,00ATIVADO. LT1002 185,600,00SOLOPAN. LT1003 126,900,00DESINFETANTE ACIDO LIMPA PEDRA. LT50




20/04/2011Data




218Sub - Elemento


1 5,000,00JUNTAS. JG12 47,660,00ANEL DE COMPRESSÃO. PÇ23 5,760,00CABEÇOTE. PÇ14 3,590,00MANGUEIRA. PÇ15 14,810,00VELA. PÇ16 35,000,00JUNTAS DO CARBURADOR. JG17 5,400,00FILTRO DE AR. PÇ18 15,000,00ROLAMENTO. PÇ19 29,400,00ROLAMENTOS. PÇ2

10 17,000,00ROLAMENTO. PÇ111 123,620,00CARCAÇA PONTEIRA. PÇ112 14,000,00GRAXA. TB113 11,230,00PORCA FECHAMENTO. PÇ114 1,000,00ANEL SEG. PÇ115 23,470,00GAIOLA. PÇ116 1,500,00CORDÃO PARTIDA. PÇ117 1,540,00ENGATE. PÇ1





1 31,830,00ASSISTENCIA PROVEDOR INTERNET - DEPTOº OBRAS. 0





1 1.205,000,00MÃO DE OBRA EM CONSERTOS DE PNEUS E MONTAGEM DE RODAS, VEICULOS E MÁQUINAS.

0

8024 - MARIA JORANEZ LUZ ME Fornecedor




1 3.500,000,00PORTÃO DE CORRER COM PAINEL ESPECIAL DEITADO COM 4 FOLHAS MÓVEL, FECHADURA MEDINDO 4,45 X 2,50, CADEIRINHA COM CHAPA 16, PAINEL CHAPA 18 E TRILHOS.VELÓRIO MUNICIPAL.

0





1 120,000,00MÃO DE OBRA ROÇADEIRA FS 220 Nº 362765450. 0




20/04/2011Data

8024 - MARIA JORANEZ LUZ ME Fornecedor



227Sub - Elemento


1 3.500,000,00CONFECÇÃO DE PORTÃO DE CORRER, COM PAINEL ESPECIAL DEITADO COM 4 FOLHAS MÓVEL, FECHADURA MEDINDO 4,45 X 2,50, CADEIRINHA COM CHAPA 16, PAINEL CHAPA 18 E TRILHOS.VELÓRIO MUNICIPAL.

0

27/04/2011Data

9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor



36Sub - Elemento

07 - ESTAGIÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 247,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10





1 8,000,00CANETAS MARCA TEXTO - AMARELA. UN102 50,800,00ETIQUETAS - TAMANHO A4 250, COM 25 FOLHAS CADA. CX43 5,000,00CANETA COMUM - COR AZUL. UN104 7,500,00CANETAS- COR VERMELHA, MARCADOR PARA RETRO PROJETOR. 55 11,000,00CAIXA DE TRILHO PARA PASTAS. 26 20,700,00CAIXA DE CLIPS. 37 2,500,00TUBOS DE COLA ESCOLAR COMUM. 58 2,000,00ESTILETES. UN2

11967 - VICTOR LUCHIARI Fornecedor




1 80,000,00ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM. 0





1 181,720,00RECOLHIMENTO DE DILIG. OFICIAL DE JUSTIÇA REF. 10 PROCESSOS. 0





1 109,080,00RECOLHIMENTO DE DILIG. DE OFICIAL DE JUSTIÇA REF. 05 PROCESSOS.

0









27/04/2011Data




62Sub - Elemento


1 16,980,00AÇUCAR 5 KG. PT22 17,960,00CAFÉ 500 GR. PT43 9,960,00CHÁ MATTE. CX44 3,780,00FILTRO DE PAPEL Nº 03. CX25 9,960,00COPO PARA ÁGUA. UN4006 7,740,00COPO DE CAFÉ. UN6007 18,990,00SACO PARA LIXO 60 LT, COM 100. PT18 1,490,00FÓSFORO. MÇ19 8,450,00PAPEL HIGIENICO. PT5

10 7,470,00PANO DE CHÃO. UN3





1 360,000,00KIT DE CÓPIA SHARP AL 2040. UN12 75,000,00TONER SHARP. UN1





1 40,000,00APARELHO TELEFONICO. UN1





1 13,900,00CARREGADOR PARA PILHAS RECARREGÁVEL (BATERIAS). UN12 9,900,00CALCULADORA GRANDE. UN1





1 89,800,00CAFÉ KG102 33,960,00AÇUCAR. KG203 2,980,00MAÇO DE FÓSFORO. UN24 19,990,00SACO DE LIXO 100 LTS, 100 UN. PT305 50,700,00PAPEL HIGIENICO COM 4 UNID. PT306 7,900,00DETERGENTE UN107 14,940,00PANO DE CHÃO. UN68 14,940,00COPOS PARA ÁGUA. PT6




27/04/2011Data

3398 - CLAUDIO DOS SANTOS GUIRARDELLI Fornecedor



65Sub - Elemento


1 1.500,000,00ADIANTAMENTO PARA VIAGENS. 0

11136 - KERILENE CASSAROFornecedor




1 3.000,000,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS VIAGENS PARA REALIZAÇÃO DE CURSO JUNTO A EMPRESA SMAR APD NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO, PERIODE DE 16/05/2011 A 27/05/2011.

0





1 2.376,300,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10

12191 - CARLA REGINA PLATTI Fornecedor



06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 120,000,00PAGAMENTO PARECER SOBRE O VALOR DE LOCAÇÃO. 0

8400 - SETI-SERV.ESP. NA TECN.INF.LTDA EPP Fornecedor




1 97,000,00REPARO EM IMPRESSORA. 0





1 180,000,00SERVIÇO DE RETIRADA DE PLACA DOS RAMAIS 204 E 230 PARA REPARO, REVISÃO DO RAMAL 210, INSTALAÇÃO DO RAMAL 206.ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO DO PABX E REINSTALAÇÃO DE MESA PC.

0

2 75,000,00DESLOCAMENTO. 0





1 50,000,00PUBL. EXT. CORREÇÃO PREGÃO 031/2011 NO JORNAL A CIDADE DE 26/04/2011.

1

2 60,000,00PUBL. ATA ABERTURA /JULGAMENTO ENVELOPES - CONCORRÊNCIA 001/2011 NO JORNAL A CIDADE DE 26/04/2011.

1

3 260,000,00PUBL. CONTRATO PREGÕES 23 E 24/2011 E TERMOS HOMOOGAÇÃO/ADJUD. PREGÃO 23 E 24/2011 NO JORNAL A CIDADE DE 27/04/2011.

1

4 90,000,00PUBL. PREGÕES 32 E 33/2011 NO JORNAL A CIDADE DE 28/04/2011. 1




27/04/2011Data




71Sub - Elemento


1 50,000,00PREGÃO 031/2011 NO JORNAL A CIDADE DE 19/04/2011. 12 50,000,00COMUNICADO AUDIÊNCIA PUBLICA LEI ORÇAMENTARIA REF. EXERC.

FINANC. DE 2012 NO JORNAL A CIDADE DE 20/04/2011.1

10964 - JOSÉ ALFREDO GUIOTTI JUNIOR - ME Fornecedor




1 25,000,00ALINHAMENTO DE DIREÇÃO. UN12 25,000,00BALANCEAMENTO DAS RODAS. UN1





1 85,970,00PASTILHAS DE FREIO TRAZEIRA. JG12 77,720,00PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO. JG13 94,310,00FILTRO. UN14 89,600,00MOBIL MX 228. LT105 1,340,00ANEL DE VEDAÇÃO. UN16 79,270,00JOGO PEÇA. UN17 89,320,00FILTRO DE COMBUSTÍVEL. UN1

10774 - ANA MARIA DRUGOWICK COLOZI Fornecedor




1 1.500,000,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS URGENTES. 0





1 130,000,00ÓLEO MOTOR 5 W40. LT42 28,660,00FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR. PÇ13 4,460,00BUJÃO DE CARTER. PÇ14 28,420,00FILTRO DE COMBUSTIVEL. PÇ15 2,150,00ESTOPA BRANCA LIMPEZA. PÇ1





1 65,900,00BEXIGAS Nº09-CORES SORTIDAS- PACOTES COM 50 UN -10 PC UN500




27/04/2011Data

3470 - ARMANDO DRUDI NETO Fornecedor



91Sub - Elemento


1 1.500,000,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS. 0

8934 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTO. S/AFornecedor



08 - PEDÁGIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 4.451,750,00SISTEMA SEM PARAR, VEICULOS EDUCAÇÃO. 0





1 210,290,00ASSISTENCIA PROVEDOR INTERNET, EDUCAÇÃO. 0





1 456,000,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO "M", HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO DO MOTOR COM FILTRO, PASTILHAS FREIOS TRAZEIRA E DIANTEIRAS.

0





1 50,000,00PUBL. COMUNICADO REUNIÃO ORDINÁRIA FUNDEB NO JORNAL A CIDADE DE 28/04/2011.

1





1 130,500,00SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E ENGRACHAMENTO. VEICULO DMN-6473.

0





1 30,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DE PNEUS. VEICULO BFY-4311.

0














27/04/2011Data




123Sub - Elemento




























8438 - TRANSPORTES COLET.JABOTIC.TUR.LTDA Fornecedor




1 2.800,000,00LOCAÇÃO DE 02 ONIBUS,TIPO EXECUTIVO COM AR CONDIOCIONADO.LOCAL: BROTAS, 13/05/2011OBJETIVO: LEVAR OS ALUNOS PARA COMPREENDEREM OS CONCEITOS RELATIVOS A ASTRONOMIA E NOÇÕES BASICAS DE ASTRONAUTICA.(PLENARIO).

0














27/04/2011Data




133Sub - Elemento























11026 - DROGARIA OLIVEIRA & BUENO LTDA-MEFornecedor



09 - MATERIAL FARMACOLÓGICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 590,000,00ISCOVER 75 MG CXC/ 28CP (NÃO GENÉRICO).PACIENTE: CLAUDIO LEONE, PROCESSO 041/2011.

CX2

10171 - ROSANGELA S SARDINHA CORNETTA - ME Fornecedor




1 2.025,000,00APARELHO DE PRESSÃO PARA ADULTO. UN252 1.040,000,00APARELHO DE PRESSÃO PARA OBESO. UN103 950,000,00APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL. UN10

12164 - CAMILA APARECIDA MINARI Fornecedor




1 890,000,00APARELHO CPAP. UN1





1 229,500,00MÁSCARA NASAL. UN12 674,000,00UMIDIFICADOR. UN1




27/04/2011Data

11744 - MASSI & HERNANDEZ LIMITADA ME Fornecedor



172Sub - Elemento


1 300,000,00LUVAS TAM P. UN202 150,000,00LUVAS TAM. M CX103 300,000,00LUVAS TAM. G CX20

9976 - NACIONAL COML HOSPITALAR LTDA Fornecedor




1 98,000,00ALIMENTAÇÃO ENTERAL. FR2002 105,000,00COTONETE. CX1503 219,680,00RIOZINE. LT204 31,500,00GARROTE. MT305 14,800,00SONDA DE FOLEY Nº 20. UN206 1.115,000,00BOTA DE UNA. UN507 28,000,00URUPEN Nº 5. UN508 28,000,00URUPEN Nº 6. UN50





1 75,000,00TERMO DE INFORMAÇÃO. UN2000

11023 - GRÁFICA SÃO JOSÉ JABOTICABAL LTDA-ME Fornecedor




1 85,000,00SERVIÇO DE TRANSPORTE AMARELO. FL150002 110,000,00SERVIÇO DE TRANSPORTE BRANCO FL200003 390,000,00CARTÃO DE MEDICAÇÃO FRENTE E VERSO CART. BCA. UN100004 155,000,00RECIBO. UN100005 210,000,00FICHA GINECOLÓGICA. UN50006 1.580,000,00ATENDIMENTO MÉDICO/EVOLUÇÃO. UN500007 175,000,00BUSCAR. FL50008 210,000,00CONTROLE DIÁRIO ODONTOLÓGICO ATENDIMENTO. UN50009 110,000,00SADT. UN5000

10 98,000,00CONVOCAÇÃO. UN500011 45,000,0050 X 1 NOTIF. RECEITA AZUL, NUM: 24139351-H À 24139350 - H. BL2012 95,000,0050 X 1 NOTIF. RECEITA AZUL, NUM: 24136851- H À 24139350 - H. BL50

11026 - DROGARIA OLIVEIRA & BUENO LTDA-MEFornecedor




1 120,000,00FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA, TAM. M. PT10




27/04/2011Data




172Sub - Elemento


1 199,000,00CANULA TRAQUEOSTOMICA Nº 1 INOX. UN22 199,000,00CANULA TRAQUEOSTOMICA Nº 2 INOX. UN23 238,000,00GEL PARA ECG 5000 ML. GL74 672,000,00CURATIVO ADAPITIC 7,5 X 7,5 COM 100. CX25 435,000,00ASPIRADOR CIRURGICO PORTATIL 110/220. PÇ16 250,000,00ELETRODO PARA ECG REUTILIZAVEL. PT57 199,750,00SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 8 DOBOFF. UN58 199,750,00SONDA ALIMENTAÇÃO 10 DOBOFF. UN59 437,500,00FITA MICROPORC 50 X 10 3M. RL50

9125 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA Fornecedor




1 80,000,00FILTRO DE APARELHO CPAP, AUTO SET II RESMED.PACIENTE: ANTONIA AP. GABRIEL.

UN4

10892 - TEC PRINT SISTEMAS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A LASER LTDA-ME Fornecedor




1 220,000,00RECARGA DE TONER + CHIP SCX 5530. UN22 140,000,00CILINDRO SAMSUNG SCX 5530. UN1





1 1.032,000,00LANCHES (PRESUNTO E QUEIJO). UN4172 100,200,00EFRIGERANTE 2 LTS. UN343 15,000,00BISCOITO. UN64 7,500,00PÃO DE QUEIJO. GR5005 5,000,00BOLO UN16 1,200,00GUARDANAPO PT17 30,000,00SUCO GL2

10799 - FACCIODONTO COMERCIO REPRESENTAÇÕES COMERCIAL LTDA Fornecedor




1 66,000,00MAG. DUPLA. 32 15,000,00LINGUETA SUPORTE PRETO. UN1




27/04/2011Data

11023 - GRÁFICA SÃO JOSÉ JABOTICABAL LTDA-ME Fornecedor



172Sub - Elemento


1 108,000,00CARTÃO ÍNDICE. UN60002 65,000,00LEMBRETE REUNIÃO. UN40003 130,000,00FOLHETOS SOU 12 X 8. UN3000

8934 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTO. S/AFornecedor



08 - PEDÁGIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 4.171,950,00SISTEMA SEM PARAR, VEICULOS DA SAÚDE. 0






8026 - TAQUARITINGA ARTES GRAF.E EDIT.LTDAFornecedor




1 335,000,00RECEITUÁRIO BRANCO. UN200002 545,000,00FICHA OBSTÉTRICA. UN5000





1 50,000,00PUBL. CONVOCAÇÃO AUDIÊNCIA PUBLICA - PRESTAÇÃO CONTAS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO JORNAL A CIDADE DE 19/04/2011.

1

3539 - LAB.DE ANALISES C.S.SEBASTIAO S/CLT Fornecedor




1 15.272,700,00SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS CONF. CONVENIO FIRMADO.

0

1411 - GOMES & MARRA S/C LTDA Fornecedor




1 12.609,680,00SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS CONF. CONVÊNIO FIRMADO.

0

12052 - ASA PÚBLICA MB ASSESSORIA E CONSULT. LTDA Fornecedor




1 5.920,000,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO.

0




27/04/2011Data

10427 - ABUD-SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA Fornecedor



175Sub - Elemento


1 122,340,00RX ESOFAGO/ ESTOMAGO/DUOD. un1

8400 - SETI-SERV.ESP. NA TECN.INF.LTDA EPP Fornecedor




1 97,000,00REPARO EM IMPRESSORA HP DESKJET 840C SÉRIE (BR 11 B1507B). 1

12190 - INSTITUTO PATOLOGIA E CITOLOGIA PROF DR PAULO F L BECKER S/S LTDA Fornecedor




1 500,000,00BIÓPSIA D e E (EXAME). UN1

10799 - FACCIODONTO COMERCIO REPRESENTAÇÕES COMERCIAL LTDA Fornecedor




1 115,000,00MÃO DE OBRA. 02 30,000,00TAXA TEMPO LOCOMOÇÃO. 0

8026 - TAQUARITINGA ARTES GRAF.E EDIT.LTDAFornecedor




1 195,000,00CARTÃO IDENTIFICAÇÃO E AGENDAMENTO. UN10000
























27/04/2011Data

12052 - ASA PÚBLICA MB ASSESSORIA E CONSULT. LTDA Fornecedor



188Sub - Elemento


1 1.480,000,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO

0





1 270,000,00PASTA SUSPENSA - COM 50 UN CADA. CX62 9,000,00ARQUIVO MORTO PAPELÃO - GRANDE CX63 18,000,00CADERNO EXPERIAL PAUTADO - 10 MATÉRIAS. UN2





1 10,000,00TORRADA. KG12 15,000,00PATÊ - SABORES DIVERSOS. KG13 108,000,00SALGADOS VARIADOS. KG64 45,000,00ESFIRRA ABERTA INDIVIDUAL, SABOR CARNE. UN305 15,000,00BISCOITO DE POLVILHO. KG16 44,000,00BOLO SIMPLES. UN27 144,000,00REFRIGERANTE 2 LT. UN608 24,000,00ROSQUINHA DOCE INDIVIDUAL. UN30















1 99,000,00PEDAÇO DE BOLO SIMPLES COM COBERTURA. UN1102 88,000,00ROSQUINHA COM CREME DE COCÔ. UN1103 255,000,00ESFIRRA CARNE INDIVIDUAL. UN170




27/04/2011Data




205Sub - Elemento


1 237,000,00LANCHES: PÃO FRANCES COM MORTADELA. UN3002 297,000,00LANCHES: PÃO FRANCES COM PRESUNTO E MUÇARELA. UN3003 67,050,00REFRIGERANTE 2 LT. UN454 7,200,00SUCO EM PÓ - SABOR MANGA. PT165 7,200,00SUCO EM PÓ - SABOR LARANJA. PT166 62,700,00LEITE INTEGRAL UHT. LT307 34,000,00PIPOCA DOCE. PT1708 34,000,00PAÇOQUINHA. UN1709 5,970,00MANTEIGA - 500 G. PT3

10 3,380,00FUBÁ. KG211 8,970,00CHOCOLATE EM PÓ - 400 GR. LT312 12,950,00CHÁ MATTE. CX5





1 90,000,00PASTA SUSPENSA C/ 50 UNID. CADA. CX2





1 16,500,00TRILHO PARA PASTA. CX32 135,000,00PASTA SUSPENSA. CX33 99,800,00CARTUCHO Nº 22 - NOVO. UN24 89,000,00CARTUCHO Nº 21 - NOVO. UN1





1 15,000,00ENVELOPE BRANCO PARA CORRESPONDENCIA. UN3002 4,500,00CD REGRAVÁVEL. UN3




27/04/2011Data

11204 - EMBALAGENS RODRIGUES MELO LTDAFornecedor



210Sub - Elemento


1 2,490,00CESTO TECLADO RETANGULAR. UN12 12,320,00ETIQUETA DECORAT. LAMINADA. UN43 2,600,00SACO PP DECOR. 10 X 15 - PCT COM 100 UN. PT14 2,160,00SACO INC. 10 X 15 - PCT COM 100 UN. PT15 45,420,00SACO METALIZADO 20 X 30 - PCT 100 UN. PT36 22,960,00SACO METALIZADO 25 X 35 - PCT COM 100 UN. PT17 97,950,00SACO METALIZADO 30 X 45 - PCT COM 100 UN. PT3





1 20,970,00PRESUNTO.

KG3

2 32,970,00MUÇARELA. KG33 23,970,00CARNE MOIDA. KG34 7,900,00SACHÊ MOLHO DE TOMATE. UN105 2,780,00CEBOLA. KG26 74,950,00CHOCOLATE CAFEITEIRO. KG57 25,990,00DOCE DE LEITE EM PASTA. KG58 20,970,00CHOCOLATE GRANULADO. KG39 7,470,00CENOURA. KG3

10 24,990,00GOIABADA. KG480011 47,880,00FERMENTO BIOLÓGICO - 500 GR. PT1212 59,850,00POLVILHO AZEDO. KG1513 25,900,00ÓLEO DE SOJA - 900 ML. LT1014 22,900,00AÇUCAR REFINADO. KG1015 6,950,00FERMENTO QUIMÍCO EM PÓ - 100 GR. LT516 6,450,00FARINHA DE TRIGO. KG517 2,780,00LARANJA. KG2





1 250,000,00PÃO FRANCÊS. UN1000




27/04/2011Data

12174 - BRUNO AFFONSO SEGALINA ME Fornecedor



217Sub - Elemento


1 2.495,000,00BANCO DE JARDIM, MODELO FRANCÊS, EM MADEIRA DE LEI TRATADA E PÉS DE FERRO FUNDIDO PINTADOS COM TINTA ANTI-FERRUGEM NA COR PRATA, (1,60 COMP X 0,80 LARG X 052 PROF.)TERMINAL RODOVIÁRIO.

UN10





1 837,600,00REATOR P/ LÂMPADA DE SÓDIA 250 W, ALTO FATOR DE POTÊNCIA- USO EXTERNO

UN20

2 694,500,00LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W / E 40, OVÓIDE, UN30

3141 - SUDESTE PECAS LTDA Fornecedor




1 85,300,00LONA DIANTEIRA IX. JG12 85,300,00LONA TRASEIRA IX. JG13 17,000,00RETENTOR DE CUBO DIANTEIRO. PÇ24 25,200,00RETENTOR DE CUBO TRAZEIRO. PÇ25 135,000,00CILINDRO DE RODA DIANTEIRO. PÇ26 147,600,00CILINDRO DE RODA TRAZEIRO. PÇ27 20,400,00ADESIVO 3M PARA JUNTAS. TB3

12121 - CIMENTO & CAL DISTRIBUIÇÃO E LOGÍST.LTDA Fornecedor




1 925,000,00CIMENTO CP 11 Z 32 SC50





1 666,640,00CAMARA DE AR 1300 X 24. NIVELADORA 12E. PÇ42 229,280,00PROTETOR PARA CAMARA 1300 X 24. PÇ4





1 112,000,00PLACA FER 7F7935, MOTO NIVELADORA 120 B. PÇ82 59,400,00MOLA 2F7743. PÇ44

3 270,000,00GARFO MIC 4F4763. PÇ3




27/04/2011Data




219Sub - Elemento


1 59,000,00MÁSCARA RESPIRADOR, PARA POEIRAS E NEVOAS,SEM VÁLVULA CA14.104.

CX1

2 96,560,00LIMA 8" PARA AMOLAR ENXADA (REF. K8E). CX1

10927 - NEXUS E.P.I. INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.Fornecedor




1 460,000,00LUVA DE RASPA COM CANO CURTO. PA1002 30,000,00PROTETOR ORICULAR. JG30





1 54,840,00LIMA REDONDA 0 3/16" PARA AMOLAR CORRENTE MOTOSSERA. PÇ6






8260 - SERTEMIL SERV.DE MÁQ. E MONT. IND. LT Fornecedor




1 1.000,000,00LOCAÇAO DE GUINDASTE P/ MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÔES ELETRICAS DA AV. PITANGUEIRAS E A AVENIDA DO CRISTO, ( TOTAL 10 HORAS)

0





1 1.135,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MÃO DE OBRA EM CONSERTO DE PNEUS E MONTAGEM RODAS.

0

11199 - GATO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E LOCAÇÕES DE GUINDASTES LTDA Fornecedor




1 3.640,000,00LOCAÇÃO DE GUINDASTE PARA RETIRADA DE BOMBA DO POÇO DO DISTRITO DE IBITIUVA, NO TOTAL DE 28 HORAS.

0





1 355,000,00FOGÃO A GÁS, 4 BOCA, COR BRANCA COM ACENDEDOR AUTOMATICO. UN1




27/04/2011Data

9790 - PAULO RENATO BERNARDES Fornecedor



249Sub - Elemento



















































27/04/2011Data




258Sub - Elemento



















































27/04/2011Data




258Sub - Elemento










































1 2.726,640,00CORREÇÃO FOLHA DE PAGTO. COMP. 04/2011 (ANUL. OUTROS BENEF.) 0





1 466,210,00HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (DANILO GALLON) REF. PROC. NR. 1105/2009 - DECLARATÓRIA - REQTE. ILMA PEREIRA

0




27/04/2011Data




260Sub - Elemento


1 1.208,720,00REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR REF. PROC. NR. 124/2001 - REQTE.: ARCÍDIO ROSETO E OUTROS -04 GUIAS (LAUDECIR RAMALHO)

0





1 12.087,360,00REQUSIÇÃO DE PERQUENO VALOR REF. PROC. NR. 124/2001 - AUTOR ARCÍDIO ROSETO E OUTROS - 04 GUIAS

0





1 2,000,00TARIFA BANCÁRIA 0






28/04/2011Data




51Sub - Elemento


1 460,560,00RECOLHIMENTO DE DILIG., DE OFICIAL DE JUSTIÇA REF. 30 PROCESSOS.

0

11790 - SUPPORT RH SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO-LTDA Fornecedor




1 8.780,040,002º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DO PREGÃO 37/2010 ,CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AUDITORIA DE RECURSOS HUMANOS.

0

12180 - ADMILSON ZUCATELLI INFORMÁTICA -ME Fornecedor



24 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEG E SOCORRODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 1.380,000,00CENTRAL DE ALARMES COM SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS AM 2004 MF DEVIDAMENTE INSTALADO.PARA DEPÓSITO CENTRAL E SALA DE INFORMÁTICA DE IBITUVA.

2




28/04/2011Data

12189 - EDMAR ANTÔNIO MACHADO ME Fornecedor



98Sub - Elemento

06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 181,400,00TEEFONE COM FIO, MODO DE DISCAGEM TOM E PULSO, COMUTAÇÃO TEMPORÁRIA, 3 VOLUMES, 3 MELODIAS DE CAMPANHA AJUSTAVEIS PELO TECLADO, 10 MEMÓRIAS DE 2 TOQUES, TECL MUTE.

PÇ5

2 233,840,00TELEFONE SEM FIO DE 2.4 GHZ, 10 MEMÓRIA, 20 CANAIS COM SCAN AUTOMATICO.

PÇ3





1 239,000,00FORNO MICROONDAS 22 LITROS. PÇ1

10414 - CASA DO PLÁSTICO SERTANEZINA LTDAFornecedor




1 150,000,00BATEDEIRA DE BOLO RESIDENCIAL. PÇ1










1 66,500,00ASSISTENCIA PROVEDOR TERRA NET 0






12193 - DENISE APARECIDA SILVA Fornecedor



41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 1.520,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA 190 PESSOAS, INCLUINDO PRATOS, TALHERES E TOALHAS PARA MESAS.

0





1 1.173,750,00OBRA E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA TRES, S/N. 0





1 725,220,00OBRAS DE REMOÇÃO DE POSTE NA AV. DAS PITANGUEIRAS. 0




28/04/2011Data




230Sub - Elemento


1 1.812,110,00OBRA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA PEDRO DRUDI. 0





1 458,370,00HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DE SUCUMBÊNCIA REF. PROC. NR. 2571/2009 - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER- AUTOR: DANIEL LUCAS CASALICCIO - ADVOGADO GABRIEL AGUIAR.

0

Total Geral 4.554.026,27


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PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS …...PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços 01/04/2011 a 28/04/2011 01/04/2011 Data 10973 - FUNDO NACIONAL E SEG