· PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços 01/09/2010 a 30/09/2010 01/09/2010 Data 10973 - FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TRANSITO Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços 01/09/2010 a 30/09/2010

01/09/2010Data

10973 - FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TRANSITOFornecedor

40,43Valor do Empenho

8350Empenho Dotação

27Sub - Elemento

99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 40,430,00REPASSE DE 5% DOS VALORES ARRECADADOS COM MULTAS DE TRANSITO DE AUTO GESTÃO

0

11309 - SPAGNOLO E GUIDONI COMUN. ORGAN. E EVENTOS LTDA Fornecedor

7.500,00Valor do Empenho

8488Empenho Sub - Elemento

22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIASDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 7.500,000,00SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA NAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE PITANGUEIRAS E CERIMONIAL DE EVENTOS.

0

11130 - ENEIDA THEREZINHA PALAZZO ZELIFornecedor


8275Empenho Dotação Sub - Elemento

39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 104,400,00FILTRO ATL 6093 PÇ6

1256 - AUTO PECAS BERIMAR LTDA EPP Fornecedor




1 131,520,00FILTRO LUBRIFICANTE BL 560 PÇ12

11904 - GISELE MULLER LORENZATO-ME Fornecedor



99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 79,600,00LIVRO: COMENTARIOS AO ESTATUTO DA ADVOCACIA E DA OAB - AUTOR: PAULO LUIZ NETTO LÔBO - EDITORA SARAIVA - 5 EDIÇÃO/2009

1

1625 - INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA Fornecedor



16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 90,000,00CARIMBOS AUTO - ENTINTADOR CONFORME MODELO NA FOLHA DE ANEXO

3

2 30,000,00CARIMBO AUTO- ENTINTADOR CONFORME MODELO NA FOLHA ANEXO 1

2436 - R C DISTR DE PAPELARIA LTDA-ME Fornecedor




1 94,000,00CAIXAS PASTA SUSPENSA 2

10671 - MARLEI COLLI THIMOTEO - MEFornecedor




1 80,000,00CARTUCHO DE TONER HP 1020 2612 1

3265 - ADILSON GALLO Fornecedor



99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 300,000,00ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE VIAGEM 0

Página 1CER02800 - SMARapd Informática Ltda



01/09/2010Data

11952 - RJBR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA Fornecedor



42Sub - Elemento

02 - AUDITORIA EXTERNADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 300,000,00CONTRATAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL PARA APURAÇÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO PROC. 164/99, QUE TEM COMO AUTOR REINALDO GONÇALVES DA COSTA E RÉU PREF. MUN. PITANGUEIRAS.

0

9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor




1 18,060,00GARE - SOLICIT. DE PESQUISA VEIC. REGISTRADO EM NOME EMPR. NOVAERA SERV. AGRIC. TRANSP. LTDA

0

11650 - FRANK PATRICIO CONSTANTINO SOARES- ME Fornecedor




1 19,800,00FURADOR GRANDE PÇ12 23,000,00GRAMPEADOR GRANDE 25 FOLHAS PÇ13 2,400,00FITÃO TRANSPARENTE PÇ14 8,600,00CLIPS GRANDES CX15 6,000,00PASTAS POLIONDAS 6 MATERIAS PÇ2

10929 - MARCOS HENRIQUE DOS SANTOSFornecedor




1 400,000,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SÃO PAULO CURSO ADIANTAMENTO DE VIAGEM.

0

5010 - BANDERPLACA - INDÚSTRIA E COM LTDA Fornecedor




1 840,000,00PLACA DE PATRIMONIO PM DE PITANGUEIRAS DE 17662 A 19662 UN2000

8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Fornecedor



21 - MATERIAL DE COPA E COZINHADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 17,970,00AÇUCAR 5 KG PC32 15,960,00CAFÉ 500 GR PC43 5,550,00CHÁ MATTE CX34 3,580,00FILTRO PAPEL Nº03 CX25 8,950,00COPO P/ AGUA UN5006 4,950,00COPO P/ CAFÉ UN5007 12,720,00PAPEL HIGENICO C/ 4 PC88 1,390,00FOSFORO MA1




01/09/2010Data

10392 - TEC - PRINT SUPRIMENTOS E ASS. TECNICA LTDA - ME Fornecedor



55Sub - Elemento


1 360,000,00KIT COPIA SMARP UN12 80,000,00TONER UN1

3575 - WAGNER FERDINANDO ME Fornecedor




1 41,280,00CANETA ESFEROGRAFICA FIXA BALCÃO UN4

10415 - DANIELA PEREIRA DA SILVA MONTECHI-MEFornecedor




1 70,000,00DVD VIRGEM UN1002 77,000,00ESTABILIZADOR UN3

1176 - COMPUSYS COMP E SIST. LTDA Fornecedor




1 45,000,00TECLADO PS2 UN32 30,000,00MOUSER OPTICO PS2 UN3

11217 - FLC CARTUCHOS E TONERS LTDA ME Fornecedor




1 50,000,00CD VIRGEM UN100





1 840,000,00CX DE PAPEL SULFITE A4 COM 5000 UN CADA UN8





1 167,600,00CAFÉ KG202 15,540,00CAIXA DE CHÁ MATE UN63 5,490,00CAIXA DE SABÃO EM PÓ UN14 3,390,00PACOTE SABÃO EM BARRA UN15 15,900,00SACOS LIMPA CHÃO UN106 5,940,00BUCHA DE LAVAR LOUÇA UN67 20,280,00CAIXA LEITE INTEGRAL COM 12 UNID UN18 4,990,00INSETICIDA AEROSOL UN1




01/09/2010Data




55Sub - Elemento


1 138,000,00GRAMPO TRILHO CX202 90,000,00GRAMPO 26/6 CX203 138,000,00COLA BASTÃO GRANDE UN204 117,000,00PASTA AZ UN305 147,000,00BOBINA DE FAX UN306 196,000,00PASTA SUSPENSAS CX47 92,500,00BOBINAS MAQ. SOMA 57 MM CX58 49,000,00LIVRO PORTOCOLO UN109 345,000,00CAIXA PAPEL SULFITE A4 UN3

11803 - PISME PINTURA E SINALIZAÇÃO LTDA EPP Fornecedor




1 240,000,00PLACAS DE TRANSITO EDUCATIVAS UN52 385,000,00PLACAS DE TRANSITOS ( COMPOSTA ) UN73 840,000,00POSTES ( SUPORTE ) P/ PLACAS CONFORME ORÇAMENTO ANEXO UN12





1 96,000,00BORRACHA DA PORTA DO GOL COR PRETA COM ABA DE ACABAMENTO

PÇ6

2 5,760,00BORRACHA PARA FIXAÇÃO ESCAPAMENTO PÇ12

10964 - JOSÉ ALFREDO GUIOTTI JUNIOR - ME Fornecedor




1 40,000,00PASTILHA DE FREIO UN12 80,000,00DISCO DE FREIO UN13 5,000,00COXIM ESCAPAMENTO UN14 40,000,00AMORTECEDOR DIANTEIRO KT15 30,000,00AMORTECEDOR TRAZEIRO KT16 50,000,00COXIM AMORT. DIANT. UN27 30,000,00KIT HOMOCINETICA RODA UN18 60,000,00BUCHA BANDEJA UN4




01/09/2010Data




56Sub - Elemento


1 55,920,00AÇUCAR KG402 79,800,00CAFÉ KG103 7,920,00COPOS DESCARTAVEIS P/ AGUA PC64 4,200,00COPOS DESCARTAVEIS P/ CAFÉ PC65 23,250,00PAPEL HIGENICO C/ 4 ROLOS PC156 11,450,00ALCOOL VD57 0,980,00ESPONJA P/ LAVAR LOUÇAS PC2

10976 - ISABEL CRISTINA LOURENÇOFornecedor




1 15,040,00COMPLEMENTO DO EMPENHO 8206 REFERENTE ADIANTAMENTO DE VIAGEM - CURSO DE RESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS NA DATA 03/09/2010

0

11136 - KERILENE CASSAROFornecedor




1 250,000,00ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS, RELATIVO A CURSO EM PIRACICABA SP

0

3738 - ANA MARIA BENTO Fornecedor




1 600,000,00ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM PARA CURSO EM SÃO PAULO.

0

11948 - ELIANE S. MARCELINO Fornecedor




1 1.996,000,00CD. ROOM COM IMAGENS AÉREAS DE PITANGUEIRAS. 1

4002 - BANCO DO BRASIL S/A Fornecedor



81 - SERVIÇOS BANCÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 55,000,00TARIFAS BANCARIAS 0









01/09/2010Data




62Sub - Elemento








2188 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fornecedor




1 22.001,330,00TARIFAS BANCARIAS 0

9270 - OFICIAL JUSTICA Fornecedor



66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 757,460,00DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA. 0

11311 - SP MARGARIDO CONSULTORIA LTDA Fornecedor




1 1.160,000,00INSCRIÇÃO PARA OS MÓDULOS 01 E 02 DO CURSO SICONV (INCLUSÃO DE PROJETOS, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE), CONFORME FOLDER EM ANEXO. FUNCIONÁRIOS: MAURO AUGUSTO BOCCARDO E ANA MARIA BENTO.

0

2 580,000,00INSCRIÇÃO PARA O MÓDULO 02 DO CURSO SICONV (PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO E CONTRATOS DE REPASSE), CONFORME FOLDER EM ANEXO. FUNCIONÁRIO: MAURO AUGUSTO BOCCARDO.

0






1079 - EMP BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS Fornecedor




1 55,000,00REF. ALUGUEL DE CAIXA POSTAL PARA CORRESPONDÊNCIA ( VALID. 12 MESES)

0





1 5,500,00TARIFA BANCÁRIA (09/08). 0




01/09/2010Data

10307 - SANTIAGO PREST SERV CONSUL EMP LTDA Fornecedor



62Sub - Elemento


1 655,000,00PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO CURSO ADIANTAMENTO DESPESA DE VIAGEM FACE AO COMUNICADO DO TC DE SP 19/2010 E PROJETO AUDESP EM 30/09/2010.

0

1527 - EMPR. BRASIL. TELECOMUNICACOES S/A Fornecedor



47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 70,130,00CONTA TELEFONICA 0

11955 - UNIÃO DOS VEREADORES DO EST. S. PAULO UVESP Fornecedor




1 790,000,00INSCRIÇÕES PARA O CURSO " COMO ELABORAR UMA LEI " A SER REALIZADO EM SÃO PAULO, PELA UVESP

2

3019 - SMARAPD INFORMATICA LTDA Fornecedor



63 - SERVIÇOS GRÁFICOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 415,680,00HOLERITES MÊS 08/2010 1299

11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDAFornecedor



90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 200,000,00PUBLICAÇÃO DOS PREGÕES Nº 059, 060, 061, 062 E 063/2010. PUBLICADO NO JORNAL A CIDADE DO DIA 11/09/2010

0

2 80,000,00PUBLICAÇÃO DOS PREGÕES Nº 064 E 065/2010 PUBLICADO NO JORNAL A CIDADE DO DIA 15/09/2010

0





1 50,000,00PUBLICAÇÃO DO PREGÃO Nº 058/2010 PUBLICADO NO JORNAL A CIDADE DO DIA 01/09/2010

0

2 40,000,00PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CORREÇÃO DO PREGÃO Nº 057/2010, PUBLICADO NO DIA 02/09/2010

0

3 46,000,00PUBLICAÇÃO DE CONCORRÊNCIA Nº01/2010 PUBLICADO NO JORNAL A CIDADE DO DIA 03/09/2010

0

11288 - WILSON FREDERICO ALVES DE SENA Fornecedor



19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 1.000,000,00PLOTAGEM COMPLETA EM VIATURA (GOL) GUARDA MUNICIPAL CONFORME PADRÃO DO MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS.

0




01/09/2010Data




70Sub - Elemento


1 42,800,00BEXIGAS COLORIDAS PC10

11961 - ADÍLSON CARÃO ME Fornecedor



78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 2.300,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMP. GERAL E,M TODO O PREDIO DA CRECHE MARIA PRECIOSA, COM RETIRADA DE RESIDUOS DE TINTA, LIMP. DE TODOS OS VIDROS, LIMP. DO PATIO EXT. E TODOS OS BANHEIROS, LIMP. DE TODAS CALÇADAS INT. E EXT. E IMPERMEABILIZA 3 MÃO NO PATIO EXT

0

11701 - COMERCIAL SÃO JORGE COM IMP.EXP. LTDA Fornecedor



99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 359,800,00RADIO AUTOMOTIVO C/ ENTRADA USB PÇ2

11137 - ELETROZEMA LTDA Fornecedor



33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 294,000,00APARELHO DE DVD COM ENTRADA USB PÇ2

9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Fornecedor



33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 760,000,00TELEVISOR 21" TELA PLANA PÇ2

11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES-ME Fornecedor




1 560,000,00ANTENA 24 DBI C/ CABO 10 MTS PÇ42 640,000,00ACESS POINT WI - 5460 PÇ43 160,000,00HERMETICA 40 X 30 X 20 COMPLETA AÇO PÇ14 250,000,00CABO PARALELO 2 X 2,5 MT1005 100,000,00SINALIZADOR PÇ1

11827 - CAETANO ALCIDES CHELI CONFECÇÕES ME Fornecedor




1 7.650,000,00AQUISIÇÃO DE 900 CAMISETAS PARA PROJETO " JOGOS INTERESCOLARES 2010" NOS TAMANHOS P, M, G E GG, NAS CORES BRANCO, AMARELO, AZUL CLARO, AZUL ESCURO, LARANJA, ROXO, VERDE LIMÃO, VERDE BOSQUE E VERMELHO

0




01/09/2010Data

11947 - ANA MARTA PORFÍRIO MARTINS ME Fornecedor



81Sub - Elemento


1 140,000,00CASAL DA 4º DA KOMBI PÇ1





1 112,500,00BOMBA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PÇ1

11803 - PISME PINTURA E SINALIZAÇÃO LTDA EPP Fornecedor




1 144,000,00PLACAS DE TRANSITO EM AÇO CARBONO CHAPA 18" COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM PINTURA ELETROSTATICA A PÓ E APLICAÇÃO DE PELICULA NÃO REFLETIVA NAS CORES, MEDINDO 50 X 70 CM, COM FURAÇÃO PADRÃO

PÇ3

2 210,000,00POSTE DE AÇO CARBONO REDONDO DE 2,5" CHAPA 1,5 MM GALVANIZIDA A FRIO, MEDINDO 3,5 MTS DE ALTURA

PÇ3





1 241,120,00FILTRO LUBRIFICANTE PSL 560 PÇ222 35,100,00FILTRO PSL 619 LUBRIF. PÇ5





1 34,650,00FILTRO AR L 6093 PÇ22 68,640,00FILTRO LUBRIF. PSL 519 PÇ83 247,500,00FILTRO AR AP 9834 PÇ64 138,000,00FILTRO AR AP 4650/1-2 PÇ25 30,000,00FILTRO AR AR 8840 PÇ2

8057 - FABIANA VELLALBA TONELE EPP Fornecedor




1 702,000,00FILTRO ARC 14200 PÇ262 22,000,00FILTRO LUBRIFICANTE PSL 171 PÇ2




01/09/2010Data

11827 - CAETANO ALCIDES CHELI CONFECÇÕES ME Fornecedor



81Sub - Elemento

23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 7.500,000,00CAMISETAS PARA PROJETO "JOGOS INTERESCOLARES 2010" NOS TAMANHOS P, M, G E GG. NAS CORES: BRANCO, AMARELO, AZUL CLARO, AZUL ESCURO, LARANJA, ROXO, VERDE LIMÃO, VERDE BOSQUE E VERMELHO.

PÇ900





1 47,520,00LENTES TRASEIRA PARA LANTERNA DA KOMB PÇ62 19,560,00MANIVELA DO VIDRO PORTAS LATERAL DIANT. PÇ123 35,880,00ALAVANCA DO CAMBIO LONGA PÇ3





1 338,880,00CARRINHO DA PORTA DE CORRER DA KOMBI PÇ3

1018 - DENIZE ALVES CANELLO - ME Fornecedor




1 32,500,00ALGODÃO CRU ( TECIDO ) PARA CONSTRUÇÃO DE JOGUINHOS DE MATEMATICA

MT5

3757 - DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPGNAT LFornecedor




1 6.208,000,00BIBLIOTECA RUTH ROCHA COM 24 LIVROS KT16

1792 - JOAO ALEXANDRE PACOLA ME Fornecedor




1 145,000,00CHAVE CODIFICADA PÇ1





1 3,000,00TERMINAL PÇ102 3,000,00LUVA PÇ103 40,000,00CHAVE REFORÇADA PÇ1

11956 - PINGO NO I COM. DE BRINQUEDOS EDUC. LTDA Fornecedor




1 1.620,000,00BARALHO LINGO NO I 81




01/09/2010Data




81Sub - Elemento


1 48,000,00ANEL SINCRONIZADOS 1º E 2º PÇ2





1 20,000,00VARETA DO CAMBIO LONGA PÇ1

1718 - MOTORAUTO JABOTICABAL LTDA Fornecedor




1 89,260,00ROLLAMENTO PRIMARIO DO CAMBIO PÇ12 50,700,00ANEL SINCRONIZADOR 3º E 4º PÇ23 8,840,00RETENTA EIXO PILATO PÇ1

3072 - CARDAN CAR AUTO PECAS LTDA ME Fornecedor




1 400,000,00CRUZETO PÇ42 300,000,00P ROSCA PÇ23 440,000,00SUPORTE REI PÇ24 80,000,00SEPARADOR PÇ45 400,000,00TERMINAL CRUZETO PÇ26 50,000,00PORCA CRUZETA PÇ27 40,000,00TRAVA ARAN PÇ28 350,000,00LUVA PÇ19 220,000,00PORCA DESLISANTE PÇ1

8934 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTO. S/AFornecedor



08 - PEDÁGIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 5.915,300,00SISTEMA SEM PARAR VEICULOS DA EDUCAÇÃO 0

9856 - MARCOS BRAZ LOCCI- ME Fornecedor




1 480,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO NA REMOÇÃO DO VEICULO DE RIBEIRÃO PRETO ( HC ) PARA GARAGEM MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS ( PATIO )

0




01/09/2010Data

8024 - MARIA JORANEZ LUZ ME Fornecedor



84Sub - Elemento


1 180,000,00SUPORTE PARA ARMARIO 32 160,000,00ROLOS DE FERRO CHATO 28 X 17 83 170,000,00SUPORTE PARA CAIXA DE ALIMENTAÇÃO COM RODAS 2

3072 - CARDAN CAR AUTO PECAS LTDA ME Fornecedor




1 300,000,00MÃO DE OBRA EM ONIBUS SCANIA PLACA BWU 8204 0

1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor



24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 12,000,00SOQUEANTI VIBRATORIO PÇ202 28,500,00CONTROLE DE VENTILADOR COM CAPACITOR PÇ33 22,500,00CONTROLE DE VENTILADOR SIM CAPACITOR PÇ34 6,000,00PARAFUSO SENTAVADO 1/4 X 2 1/2 PÇ205 5,800,00ARAME GALVANIZADO RL16 1,200,00ARRUELA 1/4 PÇ407 3,200,00PORCA 1/4 PÇ408 11,200,00LAMPADA FLUORESCENTE 20 W PÇ49 8,100,00REATOR 2 X 20W PÇ1

10 2,000,00ESPELHO REDONDO PARA TETO PÇ211 12,000,00RELE FOTO CELULA 127 V PÇ112 4,500,00BASE PARA RELE FOTO CELULA PÇ113 37,500,00CABO PARALELO 1,5 MM MT5014 22,800,00CAPACITOR 10 RIF PÇ615 2,800,00TOMADAS DE EMBUTIR PÇ216 1,400,00ESPELHO PARA TOMADA PÇ217 3,500,00TOMADA COM INTERRUPTOR PARA EMBUTIR PÇ118 0,700,00ESPELHO 3 SEÇÃO PÇ1

11490 - KNOBLOCH COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME Fornecedor




1 96,000,00ALTO FALANTES QUADRIAXIAL 6 X 9 PA2




01/09/2010Data




113Sub - Elemento


1 44,000,00DISJUNTORES MONOPOLARES 16 A TIPO DIN PÇ102 12,000,00BROCADINAS TIPO DE PARA ELETRODESTA PÇ403 15,000,00BUCHA Nº 08 PARA TIJOLO COMUM COM PARAFUSO PÇ1004 13,000,00FITA ISOLANTE 33 + 20 M RL25 58,000,00LUMINARIAS FLUORESCENTE 2 X 40 W COM REATOR ALTO FATO DE

POTENCIA COMPLETO TIPO SOBREPORPÇ2

6 105,000,00VENTILADOR PAREDE 60 CM PÇ1

10519 - DAMATTA ELETRICIDADE E ILUMINAÇÃO LTDA Fornecedor




1 27,300,00BARRAS ELETRODINHO PVC 3/4" PRETO PÇ72 125,000,00DISJUNTORES DR 40A TETRAPOLAR TIPO DIN PÇ13 18,600,00PLACAS COM CONDULITE ALUMINIO 3/4" COM TOMADA 10 AMPINS

PADRÃO NOVOSPÇ12





1 100,000,00SUPORTE DE PAREDE P/ MICROONDAS 22 LTS PÇ42 288,000,00SUPORTE PARA TV 29" ( PAREDE ) PÇ63 111,000,00SUPORTE P/ TV 20" ( PAREDE ) PÇ3





1 28,000,00LUZ VERMELHA PARA SINALIZAR ANTENA DE 20 MTS PÇ12 174,000,00ANTENA GRADE 24 C/B C/ CABO, COMPLETO PÇ43 420,000,00ACESS POINT WI - 5460 PÇ44 25,000,00CAIXA HERMETICA 30 X 20 X 20 COMPLETA EM AÇO PÇ15 150,000,00CABO PARALELO 2 X 2,5 MT100




01/09/2010Data

8922 - MARTINELI COMERCIAL LTDA Fornecedor



113Sub - Elemento

28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 36,000,00AVENTAL DE COURO PARA SOLDADOR PÇ12 13,600,00MANGOTE DE COURO P/ SOLDAR PÇ13 11,000,00LUVA DE COURO CANO LONGO PÇ24 10,000,00MASCARA COM SUPORTE PARA COLOCAR NA CABEÇA PÇ15 4,400,00VIDRO VERDE P/ MASCARA DE SOLDA PÇ46 2,000,00VIDRO TRANSPARENTE P/ MASCARA DE SOLDA PÇ47 172,000,00ELETROLDO 46 LT1

1141 - LUIZ CARLOS FARIA - ME Fornecedor




1 120,000,00VIGA DE 2,5 X 15 PÇ42 144,000,00TABUA CEDRINHO 1,50 X 0,30 PÇ83 48,000,00SARRAFO DE 5 MTS ( ELETRICA ) PÇ4

8378 - IDENILSON JOEL DELA MARTA EPP Fornecedor




1 156,000,00TINTA VERNIZ GL42 9,450,00LIXA PARA MADEIRA PÇ15




01/09/2010Data

3152 - LEANDRO SAMPAIO PARTATA EPP Fornecedor



123Sub - Elemento


1 34,250,00FELTRO AZUL MT52 34,250,00FELTRO AMARELO MT53 34,250,00FELTRO BRANCO MT54 34,250,00FELTRO MARRON MT55 34,250,00FELTRO AZUL CLARO MT56 34,250,00FELTRO LARANJA MT57 68,500,00FELTRO VERDE ESCURO MT108 10,000,00CONE DE LINHA GROSSA COSTURA PÇ59 2,900,00ELASTICA C/ 10 MT Nº14 PÇ1

10 1,700,00NOVELO DE LÃ LARANJA PÇ111 1,700,00NOVELO DE LÃ AMARELO PÇ112 1,700,00NOVELO DE LÃ VERMELHO PÇ113 1,700,00NOVELO DE LÃ VERDE PÇ114 1,700,00NOVELO DE LÃ AZUL PÇ115 1,700,00NOVELO DE LÃ BRANCA PÇ116 1,700,00NOVELO DE LÃ MARRON PÇ117 1,700,00NOVELO DE LÃ PRETA PÇ118 1,700,00NOVELO DE LÃ MESCLADO PÇ119 19,000,00ARGILA BA1020 1,700,00NOVELO DE LÃ ROSA PÇ121 1,700,00NOVELO DE LÃ LILAS PÇ1




01/09/2010Data




123Sub - Elemento


1 4,400,00INTERRUPTOR SIMPLES COM ESPELHO PÇ22 12,800,00CABO PARALELO 1,5 MM MT163 3,800,00TOMADA SISTEMA X 2P + T PÇ14 3,600,00CAIXA SISTEMA X PÇ25 3,800,00TOMADA TELEFONE SISTEMA X PÇ16 1,000,00FIO TELEFONE CINZA MT57 6,400,00LAMPADA FLUORESCENTE 40 W PÇ28 8,800,00SOQUETE ANTI VIBRATORIO PÇ89 40,500,00REATOR 2 X 40W PÇ3

10 48,000,00TUBO DO COLA ( MONTE E FIXO ) PÇ411 20,800,00CANALETA UN1312 5,000,00CAIXA SOBREPOR 4 X 2 PÇ213 1,500,00BUCHA S8 C/ PARAFUSO PÇ1014 5,000,00CONECTOR RJ 45 PÇ10

2295 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A Fornecedor




1 592,200,00ASSINATURA ANUAL DO JORNAL " FOLHA DE SÃO PAULO" CONFORME PROPOSTA EM ANEXO

1

10122 - TERRA NET WORK BRASIL S/A Fornecedor



58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 162,920,00ASSISTENCIA PROVEDOR INTERNET 0






10252 - ME GARABINE PURIFICADORES SPP Fornecedor



12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 3.240,000,00BEBEDOURO DE ÁGUA TIPO JATO, ACOLPLADO EM INOX PÇ62 306,000,00SUPORTE DE PAREDE P/ COPO DESCARTAVEL DE AGUA PÇ173 272,000,00SUPORTE DE PAREDE P/ COPO DESCARTAVEL DE CAFÉ PÇ174 578,000,00LIXO DUPLO P/ COPOS DESCARTAVEIS EM PVC PÇ17




01/09/2010Data

11946 - POLICARBON BRASIL IND. DE FILTROS E BEB. LT ME Fornecedor



129Sub - Elemento

12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 2.500,000,00BEBEDOURO DE ÁGUA TIPO SOFT PÇ5

11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA ME Fornecedor




1 1.380,000,00PURIFICADOR DE ÁGUA TIPO SOFT PÇ2

11431 - F.F.PEREIRA ALIMENTOS-ME Fornecedor




1 15.967,290,00TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE TEM COMO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS DIVERSOS ÓRGÃOS E SECRETARIAS.

0

11462 - PONTOFULL EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA Fornecedor



23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 1.400,000,00CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA O BAILE ONDE SERÁ ESCOLHIDO A MISS E MISTER MELHOR IDADE

0

11164 - NATÁLIA FERNANDES BOLZAM-ME Fornecedor



14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 199,600,00BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO Nº 4 COM COSTURA E BICO REMOVIVEL OFICIAL PELA FEDERAÇÃO PAULISTA

PÇ4

2 719,000,00BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO COM COSTURA E BICO REMOVIVEL OFICIAL PELA FEDERAÇÃO PAULISTA

PÇ10




01/09/2010Data




150Sub - Elemento


1 696,000,00UNIFORME COMPLETO COM CALÇÃO NUMERADO DE 1 A 22 PARA FUTEBOL DE CAMPO

JG1

2 154,000,00MEIÃO PARA FUTEBOL DE CAMPO PA223 66,000,00CAMISA DE GOLEIRO PARA FUTSAL ADULTO MASCULINO PÇ24 62,000,00CALÇÃO P/ GOLEIRO DE FUTEBOL ADULTO PÇ25 442,000,00UNIFORME COMPLETO P/ VOLEIBOL MASCULINO ADULTO,

NUMERDADO DE 1 A 14JG1

6 32,000,00UNIFORME P/ LIBERO DE VOLEIBOL MASCULINO COM NUMERAÇÃO 15 JG17 474,000,00UNIFORME COMPLETO P/ FUTSAL ADULTO JG18 62,000,00CALÇÃO P/ GOLEIRO DE FUTSAL ADULTO MASCULINO PÇ29 442,000,00UNIFORME COMPLETO P/ VOLEIBOL FEMININO C/ SHORT NUMERADO 1

A 14JG1

10 32,000,00UNIFORME P/ LIBERO DE VOLEIBOL FEMININO ADULTO C/ NUMERAÇÃO 15

JG1

11163 - COMERCIAL DE CONFECÇÕES PARREIRA LTDA EPPFornecedor



15 - MATERAIL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 53,600,00TROFÉU PERSONALIZADO 400271 PÇ12 50,600,00TROFÉU PERSONALIZADO 400272 PÇ13 19,900,00TROFÉU ARTILHEIRO PÇ14 19,900,00TROFÉU PERSONALIZADO GOLEIRO PÇ15 161,000,00MEDALHA DE OURO PERSONALIZADA. PÇ356 161,000,00MEDALHA DE PRATA PERSONALIZADA PÇ35

10544 - JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDAFornecedor



09 - MATERIAL FARMACOLÓGICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 357,000,00CAT GUT SIMPLES Nº 2 CX52 357,000,00CAT GUT SIMPLES Nº 3 CX53 357,000,00CAT GUT SIMPLES Nº 4 CX54 357,000,00CAT GUT SIMPLES Nº 5 CX55 357,000,00CAT GUT SIMPLES Nº 6 CX56 2.580,000,00SERINGA DE 5 ML UN10000




01/09/2010Data

9976 - NACIONAL COML HOSPITALAR LTDA Fornecedor



162Sub - Elemento


1 1.140,000,00SERINGA DE 3 ML UN100002 1.260,000,00SERINGA DE 5 ML UN100003 61,500,00PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO UN500





1 357,000,00CAT GUT SIMPLES Nº 2 CX52 357,000,00CAT GUT SIMPLES Nº 3 CX53 357,000,00CAT GUT SIMPLES Nº 4 CX54 357,000,00CAT GUT SIMPLES Nº 5 CX55 357,000,00CAT GUT SIMPLES Nº 6 CX56 2.580,000,00SERINGA 10 ML UN10000

9781 - LUMAR COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDFornecedor




1 3.900,000,00BROMOPRIDA 4 MG/MG 20 ML FR6000

11950 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA Fornecedor




1 53.300,000,00COMPRIMIDOS - OLANZAPINA 10 MG - UTILIZAÇÃO DA ATA DE RP. Nº 074/2009 DA SES - OFÍCIO Nº 874/2010

CP5000





1 115,780,00CABO DE VELA JG12 38,160,00VELA ALCOOL JG13 43,890,00TAMPA DO DISTRIB. PÇ1





1 378,000,00CAIXA MULTI - USO UN50




01/09/2010Data




162Sub - Elemento


1 260,000,00POSTE METALICO GALVANIZADO 7,5 M X 100 DAN, PODER CPFL UN12 89,000,00CAIXA MEDIÇÃO TIPO III PODER CPFL ( INSTALAÇÃO MURO ) UN13 17,800,00BENGALA 1 1/4", 135º PVC REGIÃO ROSCAVEL UN24 4,200,00CURVA P/ ELETRODUTO 1 1/4 PVC UN35 3,300,00LUVA P/ ELETRODUTO 1 1/4 PVC UN36 8,500,00FIO RIGIDO 10 MM² M57 3,600,00KIT ATERRAMENTO PADRÃO CPFL UN18 10,800,00HOSTE ATERRAMENTO AÇO COBRIADO 2,4 M UN19 0,600,00GRAMPO TERRA UN1

10 1,700,00ISOLADOR TIPO ROLDANA C/ SUPORTE E PARAFUSOS UN111 7,200,00SUPORTE P/ ROLDANA UN212 1,100,00PARAFUSOS P/ SUPORTE DE ROLDANA 1/2" UN1

1729 - COMERCIAL CIRURG. RIOCLARENSE LTDA Fornecedor



36 - MATERIAL HOSPITALARDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 39,600,00LUVAS ESTERIL 8,5 PA502 531,000,00DEGERMANTE TINTURA LT603 35,000,00TERMOMENTRO MERCURIO UN20





1 780,000,00FILME P/ ULTRASSON UPP-110 S CX2

9658 - JULIO CEZAR DA SILVA CANELLO - ME Fornecedor




1 29,000,00CORRETIVO UN202 7,500,00BORRACHA UN303 27,800,00CAIXA DE PAPELÃO P/ ARQUIVO UN204 4,500,00BOBINA P/ CALCULADORA UN55 52,000,00LIVRO DE PROTOCOLO UN106 24,000,00LAPIS UN507 9,500,00APONTADOR UN108 24,500,00PILHA PEQUENA UN509 590,000,00SULFITE A4 PC50




01/09/2010Data

2141 - PANIF E CONF SAO FRANCISCO LTDA-ME Fornecedor



162Sub - Elemento

07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 10,000,00BOLO DE LIMÃO UN22 50,000,00ASSADEIRA BOLO DE MILHO UN23 25,000,00ASSADEIRA BOLO DE BANANA UN14 12,500,00REFRIGERANTE JABOTI UN55 12,000,00BISCOITO UN6





1 4,500,00CAIXA EMBUTIR 4 X 2" UN152 3,600,00CAIXA EMBUTIR 4 X 4" UN63 38,000,00INTERRUPTOR MONOPOLAR 1 TECLA C/ ESPELHO UN10

11795 - LIG FIO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Fornecedor




1 64,500,00CABO FLEXIVEL 10 MM² ISOLAÇÃO 750 VCA - PRETO M302 21,500,00CABO FLEXIVEL 10 MM² ISOLAÇÃO 750 VCA - AZUL M103 14,100,00PARAFUSO DERIVAÇÃO 35 MM² UN64 265,000,00CALHA P/ LAMPADA FLUORESCENTE COMPLETA 2 X 40 Q SOBREPOR UN105 666,400,00CALHA P/ LAMPADA P/ LAMPADA FLUORESCENTE COMPLETA 3 X 40 W

SOBREPORUN10

6 236,000,00CALHA P/ LAMPADA FLUORESCENTE COMPLETA 2 X 20 W SOBREPOR UN10





1 7,200,00PARAFUSO DERIVAÇÃO 35 MM² UN62 180,000,00CALHA P/ LAMPADA FLUORESCENTE COMPLETA 2 X 20 W SOBREPOR UN103 7,500,00CAIXA EMBUTIR 4 X 2" UN154 4,800,00CAIXA EMBUTIR 4 X 4" UN65 22,000,00INTERRUPTOR MONOPOLAR 1 TECLA C/ ESPELHO UN106 48,000,00TOMADA EMBUTIR 2P + T C/ ESPELHO UN207 12,000,00MONGUIM LISA PRETO DE POLICTILINO ALTA DENSIDADE UN30




01/09/2010Data




162Sub - Elemento


1 64,500,00CABO FLEXIVEL 10 MM² ISOLAÇÃO 750 VCA - PRETO M302 21,500,00CABO FLEXIVEL 10 MM² ISOLAÇÃO 750 VCA - AZUL M103 265,000,00CALHA P/ LAMPADA FLUORESCENTE COMPLETA 2 X 40 W SOBREPOR UN104 666,400,00CALHA P/ LAMPADA FLUORESCENTE COMPLETA 3 X 40 W SOBREPOR UN16





1 1,200,00PORES SEXTRAVADO DE ZINCADO P/ PARAFUSO DO SUPORTE DA ROLDANA

UN6

2 1,000,00ARRUELA LISA ZINCADA UN103 44,000,00DISJUNTOR TERMOMAGINETICO TRIPOLAR 100 A ( NEMA ) UN14 6,000,00ARAMEGALVANIZADO 15 1,050,00ARRUELA 1 1/4 " PVC UN36 1,050,00BUCHA 1 1/4 PVC UN37 1,300,00MASSA CALOFETALOM UN1





1 222,000,00CABO FLEXIVEL 35 MM² ISOLAÇÃO 750 VCA - PRETO M302 74,000,00CABO FLEXIVEL 35 MM² ISOLAÇÃO 750 VCA - AZUL M103 23,400,00PARAFUSO DERIVAÇÃO ( SPLIT BOLT ) 50 MM² UN6





1 1,200,00PORCA SEXTRAVADA ZINCADA P/ PARAFUSO DO SUPORTE DA ROLDANA

UN6

2 1,000,00ARRUELA LISA ZINCADA UN103 44,000,00DISJUNTOR TERMOMOGNRTICO TRIPOLAR 100 A ( NEMA ) UN14 6,000,00ARAME GALVANIZADO KG15 1,050,00ARRUELA 1 1/4" PVC UN36 1,050,00BUCHA 1 1/4" PVC UN37 1,300,00MASSA CALAFETADORO UN1




01/09/2010Data




162Sub - Elemento


1 222,000,00CABO FLEXIVEL 35 MM² ISOLAÇÃO 750 VCA - PRETO M302 74,000,00CABO FLEXIVEL 35 MM² ISOLAÇÃO 750 VCA - AZUL UN103 23,400,00PARAFUSO DERIVAÇÃO ( SPLIT BOLT ) 50 MM² UN6





1 284,000,00POSTE METALICO GALVANIZADO 7,5 M X 100 DAN PODER CPFL UN12 20,700,00BENGALA 1 1/4" 135 º PVC RIGIDO ROSCAVEL UN23 3,450,00CURVA P/ ELETRODUTO 1 1/4" PVC UN34 1,050,00LUVA P/ ELETRODUTO 1 1/4" PVC UN35 10,750,00FIO RIGIDO 10 MM² M56 2,850,00KIT ATERRAMENTO PODER CPFL UN17 11,300,00HASTE ATERRAMENTO AÇO COBREADO 2,4 M UN18 1,050,00GRAMPO TERRA UN19 5,350,00ISOLADOR TIPO ROLDANA C/ SUPORTE E PARAFUSO UN1

10 7,500,00SUPORTE P/ ROLDANA ( REX ) UN211 1,220,00PARAFUSO P/ SUPORTE DE ROLDANA 1/2" UN1





1 110,000,00CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO V PADRÃO CPFL ( LEITURA VOLTADA P/ CALÇADA )

UN1





1 188,000,00QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ 24 MINI DISJUNTORES ( DIN ) C/ BARRAMENTO TRIFASICO

UN1




01/09/2010Data




162Sub - Elemento


1 267,500,00CABO FLEXIVEL 25 MM² ISOLAÇÃO 750 VCA - PRETO M502 133,750,00CABO FLEXIVEL 25 MM² ISOLAÇÃO 750 VCA - AZUL M253 240,000,00CABO FLEXIVEL 4 MM² ISOLAÇÃO 750 VCA - PRETO M3004 80,000,00CABO FLEXIVEL 4 MM² ISOLAÇÃO 750 VCA AZUL M1005 100,000,00CABO FLEXIVEL 2,5 MM² ISOLAÇÃO 750 VCA PRETO M2006 100,000,00CABO FLEXIVEL 2,5 MM² ISOLAÇÃO 750 VCA AZUL M2007 100,000,00CABO FLEXIVEL 2,5 MM² ISOLAÇÃO 750 VCA VERDE M2008 70,000,00CABO FLEXIVEL 1,5 MM² ISOLAÇÃO 750 VCA PRETO M200





1 188,000,00QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ 24 MINI DISJUNTORES (DIN) C/ BARRAMENTO TRIFASICO

UN1





1 408,250,00CABO FLEXIVEL 25 MM² ISOLAÇÃO 750 VCA PRETO M752 214,000,00CABO FLEXIVEL 25 MM² ISOLAÇÃO 750 VCA AZUL M403 240,000,00CABO FLEXIVEL 4,0 MM² ISOLAÇÃO 750 VCA PRETO M3004 80,000,00CABO FLEXIVEL 4,0 MM² ISOLAÇÃO 750 VCA AZUL M1005 200,000,00CABO FLEXIVEL 2,5 MM² ISOLAÇÃO 750 VCA PRETO M4006 150,000,00CABO FLEXIVEL 2,5 MM² ISOLAÇÃO 750 VCA AZUL M3007 150,000,00CABO FLEXIVEL 2,5 MM² ISOLAÇÃO 750 VCA VERDE M3008 70,000,00CABO FLEXIVEL 1,5 MM² ISOLAÇÃO 750 VCA PRETO M250




01/09/2010Data

11746 - DIMENSÃO COMÉRCIO DE VEICS. E PEÇAS LTDA Fornecedor



162Sub - Elemento


1 36,860,00ELEMENTO FRETRANTE PÇ12 2,140,00ANEL DE VEDAÇÃO PÇ13 150,000,00OLEO MOTOR LT104 98,000,00LIQUIDO LIMP. MOTOR PÇ15 72,000,00LIQUIDO LIMPESC SIAT PÇ16 38,000,00ANTEFECIMENTO PÇ17 85,040,00ELEMENTO SECUNDARIO PÇ18 72,230,00ELEMENTO PRINCIPA PÇ19 122,390,00FILTRO COMBUST. PÇ1

10 128,030,00ELEMNTO FILTRO SEP PÇ111 30,000,00DIFUSOR DE AR PÇ212 126,000,00OLEO DIFERENCIAL LT9





1 8,000,00FILTRO ARL 4147 PÇ12 8,000,00FILTRO ARL 4150 PÇ13 240,000,00FILTRO LUBRIF. DA BESTA PÇ84 820,000,00FILTRO LUBRIF. PSL 156 PÇ205 235,000,00FILTRO ARAVS 1013 PÇ56 34,000,00FILTRO LUBRIF. PSL 321 PÇ27 34,000,00FILTRO AR 7702 PÇ1





1 29,940,00FILTRO LUBRIFICANTE PSL 55 PÇ32 29,940,00FILTRO LUBRIF. PSL 55 PÇ3





1 196,000,00FOLHAS SISTEMA DE INFORMAÇÃO UN50002 240,000,00FOLHAS CADASTRO SISVAN FRENTE E VERSO UN50003 35,000,00FOLHAS CONVOCAÇÃO UN3004 35,000,00FOLHAS TERMO DE INFORMAÇÃO UN3005 110,000,00FOLHAS RECIBO UN5000




01/09/2010Data




162Sub - Elemento


1 57,240,00FILTRO DUPLA CARERNAÇÃO FAV 6194 PÇ8





1 130,000,00OLEO 5W40 LT42 26,180,00FILTRO DE OLEO PÇ13 4,400,00PARAFUSO PÇ14 28,240,00FILTRO DE COMBUSTIVEL PÇ1

9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME Fornecedor




1 130,000,00COIFA DO CAMBIO PÇ22 150,000,00BANDEIJA SUSPENSÃO PÇ13 122,000,00COXIM SUPERIOR DO AMORTECEDOR PÇ24 20,000,00VALVULA BICO RODA PÇ5





1 461,000,00KIT DE ROLAMENTO DIANTEIRO DUPLO PÇ12 70,000,00BIELETA DA BARRA ESTABILIZADORA PÇ2





1 47,000,00TERMINAL DIREÇÃO PÇ12 115,000,00JUNTA HOMOCINETICA PÇ13 136,000,00JUNTA DESLIZANTE SPICER PÇ1





1 1,200,00PORCAS SEXTRAVADA ZINCADAS PARA PARAFUSO DO SUPORTE DA ROLDANA

UN6

2 1,000,00ARRUELA LISA ZINCADA UN103 44,000,00DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100 A (NEMA) UN14 6,000,00ARAME GALVANIZADO KG15 1,050,00ARRUELA 1 1/4" PVC UN36 1,050,00BUCHA 1 1/4" PVC UN37 1,300,00MASSA CALOFETADORA UN1




01/09/2010Data




162Sub - Elemento


1 1,200,00PORCAS SEXTRAVADA ZINCADAS PARA PARAFUSO DO SUPORTE DA ROLDANA

UN6

2 1,000,00ARRUELA LISA ZINCADA UN103 44,000,00DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100 A (NEMA) UN14 6,000,00ARAME GALVANIZADO KG15 1,050,00ARRUELA 1 1/4" PVC UN36 1,050,00BUCHA 1 1/4" PVC UN37 1,300,00MASSA CALOFETADORA UN1

3783 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Fornecedor




1 1.380,000,00ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSP. ORAL 10 ML FR3000

11582 - JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA ME Fornecedor




1 4.725,000,00AT. GASE 500 G PC5002 876,000,00AT. GASES TIPO QUEIJO PC303 1.485,000,00AT CREPE 10 CM UN3004 620,000,00PVPI TOPICO 1 L UN50

11953 - LUIZ OTÁVIO PETEAN CARNIM Fornecedor




1 400,000,00REFEIÇÕES PARA 16 FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO "SENSIBILIZAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE MENTAL" A SER REALIZADO NOS DIAS 16/09, 19/10 E 17/11 / 2010.

0

11950 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA Fornecedor




1 53.300,000,00COMPRIMIDOS - OLANZAPINA 10 MG - UTILIZAÇÃO DA ATA REGISTRO DE PREÇO N° 074/2009 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - OFÍCIO N° 874/2010

CP5000

1729 - COMERCIAL CIRURG. RIOCLARENSE LTDA Fornecedor




1 450,000,00SCALP 21 UN5000




01/09/2010Data

11958 - NELSON SITOYOSHI TAKIUTI ME Fornecedor



162Sub - Elemento


1 138,750,00CRACHAS PERSONALIZADOS UN15

9976 - NACIONAL COML HOSPITALAR LTDA Fornecedor




1 60,000,00POLIFIX ( MULTRIRAS ) UN1002 200,000,00TRANSOFIX UN200





1 279,300,00CAFÉ 500 GR PC702 139,800,00AÇUCAR 5 KG PC203 45,800,00CHÁ MATE CX20

11580 - VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA-EPP Fornecedor




1 320,000,00CABO DE PACIENTE PARA ELETROCARDIÓGRAFO DA MARCA DIXTAL MODELO EP-3.

UN1





1 440,000,00EIXOS AMOCINÉTICOS P/ DUCATO ANO 2004 PÇ4

10977 - BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDAFornecedor




1 240,000,00EIXOS AMOCINÉTICOS P/ DUCATO ANO 2008 PÇ2

11026 - DROGARIA OLIVEIRA & BUENO LTDA-MEFornecedor




1 23,000,00PRESSAT 5 MG CP302 59,000,00SOTACOR 240 MG CP30




01/09/2010Data

8436 - FRANCISCO & GALLO LTDA EPP Fornecedor



162Sub - Elemento


1 37,000,00FINASTERIDA 5 MG CP302 11,300,00DUIPRESS 5/25 MG CP303 644,000,00TOPAMAX 100 MG CP1204 182,000,00VALDOXAN 25 MG CP305 243,000,00LEXAPRO 20 MG CP30

1827 - MARIA CRISTINA SAHIUM BARRIONOVO MEFornecedor




1 46,850,00OCUIRT CP302 94,500,00VIVACOR 10 MG CP303 24,650,00PREDFORTE COL. FR14 47,000,00FRESH TEARS FR2

10867 - DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA-ME Fornecedor



30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 465,950,00CENTRAL CONECTA 2/8 C/ PLACA DE COMUNICAÇÃO UN1





1 3.147,540,00SISTEMA SEM PARAR VEICULOS DA SAUDE 0

8038 - LEONE TURISMO LTDA Fornecedor




1 3.300,000,00SERVIÇO PRESTADO A SAUDE COM VIAGENS DE PACIENTES DE PITANGUEIRAS A RIBEIRÃO PRETO IDA E VOLTA SEIS VIAGENS

0

1217 - PREF MUNICIPAL RIB PRETO Fornecedor




1 191,540,00INFRAÇÃO DE TRANSITO ( ULTRAPASSAGEM EM SINAL VERMELHO ) VEICULO KOMBI DBA - 9803

0

11746 - DIMENSÃO COMÉRCIO DE VEICS. E PEÇAS LTDA Fornecedor




1 390,000,00SERVIÇO MÃO DE OBRA LIMPEZA DE INJEÇÃO, LIMPEZA DO MOTOR, LIMPEZA ARREFEAMENTO, ENGRAXAMENTO E ALINHAMENTO

0




01/09/2010Data

8026 - TAQUARITINGA ARTES GRAF.E EDIT.LTDAFornecedor



165Sub - Elemento

16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 100,000,00FOLHAS RELAÇÃO DE REMESSA UN50002 100,000,00FOLHAS PLANILHA EDUCAÇÃO EM SAUDE UN50003 100,000,00FOLHAS PLANO DE TRABALHO UN5000





1 43,500,00SERVIÇO MÃO DE OBRA EM ENGRAXAR SUSPENSÃO 02 40,890,00SERVIÇO MÃO DE OBRA EM ENGRAXAR 4 RODAS 03 40,890,00SERVIÇO MÃO DE OBRA EM BALANECAR RODAS DIAN. E TRAZ. 0





1 36,000,00ALINHAMENTO DIREÇÃO 02 32,000,00BALANCIAMENTO 03 60,000,00MÃO DE OBRA NA TROCA DE PEÇAS 0





1 36,000,00ALINHAMENTO DIREÇÃO 02 32,000,00BALANCIAMENTO RODAS 0





1 25,000,00ALINHAMENTO DIREÇÃO 02 25,000,00BALANCIAMENTO RODAS 0




57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade










01/09/2010Data

1365 - DER DEPTO EST RODAGEM EST S PAULO Fornecedor



165Sub - Elemento


1 102,160,00MULTA DE TRANSITO POR CONDUZIR VEICULO SEM EQUIPAMENTO OBRIGATORIO ( VEICULO PLACA BWU 9204 )

0

2 102,160,00MULTA DE TRANSITO POR CONDUZIR VEICULO C/ EQUIPAMENTO EM DESCORDO C/ O ESTAB. PELO CONTRAN ( VEICULO PLACA BWU 9204 )

0

10892 - TEC PRINT SISTEMAS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A LASER LTDA-MEFornecedor




1 100,000,00RECARGA TONER +CHIP SANSUNG SCX 5530 0

9125 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA Fornecedor



12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 1.200,000,00LOCAÇÃO APARELHO BIPAP 0

10867 - DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA-ME Fornecedor




1 185,000,00MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO UN1

1161 - IRM.STA CASA MISERICORDIA PITANGS Fornecedor



50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LABDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 40.608,790,00SOLICITA PGTO SERV. MEDICO HOSPITALAR CONF. CONVENIO FIRMADO COMPETENCIA 08/2010

0

1931 - CONS SECR MUNIC.SAUDE DE S.PAULO Fornecedor




1 576,000,00CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2010 ( COSEMS/SP )

0

10171 - ROSANGELA S SARDINHA CORNETTA - ME Fornecedor




1 7.910,000,00COMPRESSOR MEDICO HOSPITALAR UN2

11644 - XTA -BRASIL COM. IND. EQPTO.DE INFOR. LT Fornecedor



17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 129,000,00MEMÓRIA DDR2 - 2 GB UN12 179,000,00PROCESSADOR - DOIS NUCLEOS UN13 128,000,00PLACA MÃE OMBOORD OMPATÍVEL UN14 112,000,00HD 120 GB - SATA UN1




01/09/2010Data




183Sub - Elemento


1 120,000,00MEMÓRIA DDR 400 DE 1G UN1





1 58,000,00CADEADOS MÉDIOS UN102 1,300,00T EM METAL 5/16 UN1





1 10,500,00FECHADURA GAVETA 25 MM UN32 19,000,00ESMALTE SINTÉTICO BRANCO L23 8,400,00THINNER L2





1 14,980,00RELÓGIO DE PAREDE UN1

10344 - MADERANIT RIBEIRAO PRETO-LTDA Fornecedor




1 106,000,00TÁBUA 0,30 X 2,50 UN22 82,900,00CHAPA DURATEX UN13 11,600,00PARAFUSO 4,0 X 30 PHILIPS UN150

9371 - MAGALI COMÉRCIO DE MATERIAS DE CONSTR. LTDA-MEFornecedor




1 30,000,00THINNER L5





1 2,800,00PUXADOR PARA GAVETA UN22 18,610,00SELADORA PARA MADEIRA LA13 23,800,00VERNIZ BRILHANTE LA24 3,150,00BICO P150 P/ MADEIRA FL5




01/09/2010Data




183Sub - Elemento


1 37,800,00FILTRO AR C 14200 PÇ22 58,950,00FILTRO LUBRIF. PSL562 PÇ63 32,980,00FILTRO AR ARL6093 PÇ2





1 20,500,00FILTRO AR L6090 PÇ22 43,840,00FILTRO LUBRIF PSL560 PÇ4




25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 8,000,00BORRACHA P/ PÉ DE CADEIRA 7/8 UN40





1 8,500,00CONTROLE DE VELOCIDADE S/ CAPACITOR UN1





1 26,880,00TESOURA P/ CORTA ARAME UN1




22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 80,000,00MANGUEIRA DE AGUA 3/4 ( LARANJA ) M50





1 18,000,00LAMPADA FLUORESCENTE 40 W UN62 76,800,00REATOR PARA LAMP. FLUORESCENTE 2 X 40W UN6





1 17,000,00CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR KT12 10,000,00MOUSE COM ENTRADA USB UN1




01/09/2010Data




183Sub - Elemento


1 60,000,00BENDEX PÇ12 35,000,00PORTA ESCOVA PÇ1





1 70,000,00SILENCIOSA INTERMEDIARIA PÇ12 75,000,00SILENCIOSO TRASEIRA PÇ1





1 600,000,00CILINDRO ( MIOLO ) FECHADURA TAMPA TRASEIRA ( ELETRICA ) UN1

11713 - VALTER MULLER TOLDOS ME Fornecedor



19 - MATERAIL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEMDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 312,000,00TOLDO NOVO C/LONA NA COR VERDE ESCURO (PORTA) UN12 240,000,00TOLDO C/REFORMA DE RECUPERAÇÃO DE FERRAGEM E LONA VERDE

ESCURO (JANELA)UN1

11145 - BARONI & FABBRI COM. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA-MEFornecedor



Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 1.002,000,00NUTREM JR LA302 975,000,00NUTREM 1.0 LA303 216,000,00MÓDULO DE FIBRAS (ENTERFIBER) LA44 354,000,00FRESUBIN PROTEIN (QUALQUER SABOR, MENOS CHOCOLATE E

CAPPUCINO)FR30

5 330,000,00ISOSOURC SOYA LT206 334,800,00NUTREM ACTIVE (QUALQUER SABOR, MENOS CHOCOLATE) LA127 75,800,00ENSURE (QUALQUER SABOR, MENOS CHOCOLATE) LA2

11054 - EMPÓRIO HOSPITALAR COM. DE PROD.CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA.Fornecedor




1 962,000,00NUTRISSON SOYA DIET SEM FIBRAS LA262 640,000,00NUTRISSON MULTI-FIBER COM FIBRAS LA163 142,500,00NUTRIDRINK EM PÓ LA54 80,000,00OLIGOSAC (SIMILAR DO NIDEX) 400 GRS LA4




01/09/2010Data




184Sub - Elemento


1 40,500,00SUSTAIN JR. (QUALQUER SABOR, MENOS CHOCOLATE) LA32 320,000,00APTAMIL SOJA 2 LA103 513,000,00NAN 1 LA274 400,000,00NAN 2 LA205 138,000,00NAN AR LA66 241,680,00LEITE DE SOJA SEM LACTOSE LT767 63,040,00LEITE NINHO LA88 47,700,00LEITE ENRIQUECIDO COM FERRO LI159 38,160,00SUCO A BASE DE SOJA LT12

10 467,640,00FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS "M" PC3611 428,670,00FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS "G" PC3312 296,780,00FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS "XG" PC2213 90,930,00FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS "P" PC7





1 346,950,00SISTEMA SEM PARAR VEICULOS PLACA 9828 0

11912 - MATILDE ALVES SOARES Fornecedor



08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0

11910 - SÉRGIO APARECIDO BENEVIDES Fornecedor





11909 - WALTER ELEOTÉRIO Fornecedor





11630 - ZENILDO AGOSTINHO DA SILVA Fornecedor





11911 - ROSANGELA DE JESUS FERREIRA Fornecedor








01/09/2010Data

11913 - MARIA APARECIDA CHIQUINI Fornecedor



186Sub - Elemento



11638 - MADALENA DE MORAIS ALVES Fornecedor





11916 - GISLENE DOS SANTOS Fornecedor





11915 - LAIRE ALVES DOS SANTOS Fornecedor





11914 - LUIS ROBERTO MATIAS Fornecedor





11845 - ADEMIR CARDOSO Fornecedor





10617 - AILSON VICENTEFornecedor





11846 - ALESSANDRA BARBOSA RAMOS Fornecedor





11724 - AMANTINA PEREIRA DE OLIVEIRA Fornecedor





11720 - ANA CAROLINA LIMA SILVA Fornecedor








01/09/2010Data

11847 - ANDREIA CÂNDIDO DOS REIS Fornecedor



186Sub - Elemento



11848 - ANTONIO NILTON VIEIRA Fornecedor





11879 - APARECIDA ANA DOS SANTOS Fornecedor





11849 - APARECIDO LUCIANO VIEIRA Fornecedor





11880 - ARLETE NEVES DE ALMEIDA Fornecedor





11850 - CARMEM ANDREIA ADÃO Fornecedor





11851 - CÁSSIA LEMES DOS SANTOS Fornecedor





11852 - CELSO MEDENSKI Fornecedor





11853 - CLAUDEMIR SOARES Fornecedor





11626 - CRISTIANE MARQUES DE OLIVEIRA Fornecedor








01/09/2010Data

11625 - DANIEL FERREIRA SANTOS Fornecedor



186Sub - Elemento



11854 - DANIELA AP. DE OLIVEIRA DA SILVA Fornecedor





11637 - DOUGLAS BARROSO NUNES Fornecedor





11722 - ELIENE LOURDES DA SILVA Fornecedor





11855 - ELIETE MARIA MARTINS BRETAS Fornecedor





11856 - ELIZABETI CRISTINA F. DOS SANTOS Fornecedor





11857 - EVA MARIA DE FREITAS VICENTE Fornecedor





11858 - EVELYN JORDANA DIOGO MACHADO Fornecedor





11859 - FABIANA DA SILVEIRA Fornecedor





11860 - FLÁVIA VAZ DA ROCHA Fornecedor








01/09/2010Data

11861 - FRANCIELI LIMA DE ARAÚJO Fornecedor



186Sub - Elemento



11862 - GENILZA PEREIRA DOS S. RODRIGUES Fornecedor





11863 - GIRLENE DA SILVA Fornecedor





11723 - IOLANDA PINTO GONÇALVES Fornecedor





11864 - IVONETE FERREIRA Fornecedor





11865 - IVONETE FERREIRA DOS SANTOS Fornecedor





11866 - JAIR BENEDITO DE PAULA FILHO Fornecedor





11925 - JEFERSON ALBINO Fornecedor





11867 - JOÃO CARDOSO DOS SANTOS Fornecedor





11920 - JOAQUIM GUIMARÃES DOS SANTOS Fornecedor








01/09/2010Data

11868 - JONATHAN LUIS RIBEIRO Fornecedor



186Sub - Elemento



11869 - JOSANA APARECIDA MATTOS Fornecedor





11870 - JOSÉ CARLOS CORREIA DA SILVA Fornecedor





11871 - JOSÉ MARIA PEREIRA DOS SANTOS Fornecedor





11872 - JOSÉ ROBERTO DA CRUZ Fornecedor





11873 - JUCÉLIA AP. PEREIRA DE ALMEIDA Fornecedor





11480 - JULIANA CRISTINA PEDRO Fornecedor





11721 - KARINA APARECIDA DOS SANTOS Fornecedor





11719 - KÁTIA APARECIDA ELEOTÉRIO Fornecedor





11874 - KÁTIA OLIVEIRA DOS SANTOS Fornecedor








01/09/2010Data

11875 - KELLY MARTINS BEBIANO Fornecedor



186Sub - Elemento



11876 - LUCELENA APARECIDA SANCHES Fornecedor





11878 - MADALENA LUIZ DA SILVA Fornecedor





11881 - MARIA ALICE ALVES FERREIRA Fornecedor





11882 - MARIA CRISTINA N. DA S. SOUZA Fornecedor





11883 - MARIA DAS GRAÇAS M DOS SANTOS Fornecedor





11884 - MARIA LÚCIA LOPES Fornecedor





11885 - PATRÍCIA DANIELA G. DE PAULA Fornecedor





11886 - PATRÍCIA DE JESUS LOMES Fornecedor





11887 - RAQUEL DOS SANTOS THILL Fornecedor








01/09/2010Data

11633 - REGINALDO PEREIRA DE SOUZA Fornecedor



186Sub - Elemento



11888 - ROBERTO GONÇALVES SANTOS Fornecedor





11889 - RODOLFO APARECIDO DE SOUZA Fornecedor





11890 - ROQUE AMÉRICO Fornecedor





11754 - ROSÂNGELA APARECIDA SILVA Fornecedor





11891 - SEBASTIÃO DOS REIS Fornecedor





11892 - SÍLVIA APARECIDA DOS SANTOS Fornecedor





11893 - SÍLVIA HELENA DOS SANTOS Fornecedor





11481 - SÍLVIA HELENA PAULINO Fornecedor





11482 - SUELI APARECIDA HONÓRIO Fornecedor








01/09/2010Data

11894 - THAMIRES PRISCILA PEREIRA Fornecedor



186Sub - Elemento



11525 - VALDIRENE DE MORAES Fornecedor





11636 - VALMIR ALVES DOS SANTOS Fornecedor





11895 - VANESSA APARECIDA DE SOUZA Fornecedor





11896 - VANILDO WESLEY P. DOS S. SILVA Fornecedor





11897 - VENILZA DE JESUS Fornecedor





11917 - JESSICA LUANE SILVA ELEOTÉRIO Fornecedor














1 45,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA BALANCIAMENTO E ALINHAMENTO DIANTEIRO DO SANTANA PLACA CZA 9828

0





1 35,000,00CANO P/ AGUA COM FERRO 3/4 MT6




01/09/2010Data




195Sub - Elemento


1 62,000,00CARTUCHO Nº 21 ( NOVO ) UN22 117,500,00CARTUCHO Nº 22 ( NOVO ) UN23 38,450,00BLOCO P/ ANOTAÇÕES PC14 6,050,00SACOLA PLASTICA ( GRANDE ) PC1





1 160,000,00TONNER HP 1005 UN2

10018 - WANESSA ELLEN BARQUETE - ME Fornecedor




1 109,500,00CARTUCHO Nº 21 ( NOVO ) UN3





1 129,000,00CARTUCHO Nº 22 ( NOVO ) UN3

8333 - ALESSANDRA BERNARDES DE OLIVEIRA MEFornecedor




1 540,000,00POTE DE SORVETE DE MASSA COM OPÇÃO DE 5 SABORES E COBERTURA

UN45





1 338,000,00TONNER HP LASER JET P1005 - NOVO UN2





1 525,000,00TONNER HP LASER JET 1018 - NOVO UN3

10344 - MADERANIT RIBEIRAO PRETO-LTDA Fornecedor




1 102,000,00MADEIRIT 14 MM UN32 92,760,00TÁBUA 0,30 X 3,50 UN23 7,910,00PREÇO 13 X 18 MÇ14 11,200,00PARAFUSOS 5,5 X 55 PHILIPS UN100




01/09/2010Data




195Sub - Elemento


1 56,800,00COPO DESCARTÁVEL 180 ML CX12 6,500,00GUARDANAPO PAPEL CX1





1 22,250,00SUPORTE PARA TOALHA PAPEL ( MÃO ) UN12 20,000,00SUPORTE PARA SABONETE LIQUIDO UN1





1 50,400,00SUCO EM PÓ C/ 15 PACOTINHOS CADA CX82 10,140,00BOLACHA MAIZENA - 500 GR PC63 10,140,00BOLACHA SALGADA PC64 10,140,00ROSQUINHAS 500 GR PC6





1 78,000,00LEITE CONDENSADO 395 GR L402 64,000,00COCO RALADO 100 GR PC503 73,800,00POLVILHO AZEDO KG204 14,900,00FERMENTO QUIMICO EM PÓ 100 GR L105 7,950,00OVOS DZ5





1 51,900,00QUADRO BRANCO - MEDIO UN12 7,500,00CANETA PARA QUADRO BRANCO ( AZUL, PRETO, E VERMELHO ) CX13 4,500,00APAGADOR PARA QUADRO BRANCO UN14 15,000,00LIQUIDO P/ LIMPAR QUADRO BRANCO UN1





1 100,000,00TAMPA VASO SANITARIO ( BRANCO ) UN102 18,000,00TAMPA VASO SANITARIO ( CRIANÇA/ BRANCO ) UN23 144,000,00SUPORTE PAPEL HIGENICO (PLASTICO ) UN124 75,000,00GANCHO P/ TOALHA (PLASTICO ) UN165 146,000,00CESTO P/ BANHEIRO S/ TAMPA UN12




01/09/2010Data




195Sub - Elemento


1 12,000,00TECIDO DE ALGODÃO ESTAMPADO M12 17,000,00LENTILHA MEDIA - 500 GR. PC13 34,000,00LENTILHA PEQUENA - 500 GR. PC2

11957 - ANDRÉ DANILO P. SOARES COMÉRCIO ME Fornecedor




1 54,000,00GUIA DE COMPORTAMENTOS UN12 54,000,00MANUAL SOBRE SEXUALIDADE UN13 54,000,00VIVER APRENDER UN14 54,000,00PEQUENO CIDADÃO UN15 69,000,00INCLUSÃO SOCIAL UN1





1 195,000,00TONNER CARTRIDGE 104 ( NOVO ) UN1

2020 - LINO STRAMBI ART.ENGENHARIA LTDA Fornecedor




1 4,500,00COLA EM GEM P/ DECOUPAGE FR22 30,000,00TINTA PLASTICA FR103 20,000,00PAPEL PARA DECOUPAGE FL84 27,600,00KIT CRAQUELÊ PRETO - 520 ML CX45 52,000,00CAIXA EM MADEIRA C/ TAMPA 10 X 10 X 4 /MDF PÇ40





1 16,900,00VERNIZ NITRO FOSCO IMBUIA - 1L GL12 35,000,00CHAPA DE AMDEIIT 2,20 X 1,10 UN13 42,000,00TABUA 3,5 M X 30 CM UN1





1 16,900,00VERNIZ NITRO FOSCO IMBUIA - 1L GL12 35,000,00CHAPA DE MADEIRIT 2,20 X 1,10 UN13 42,000,00TÁBUA 3,5 M X 30 CM UN1




01/09/2010Data




195Sub - Elemento


1 100,00100,00LANCHE NATURAL SABOR FRANGO UN502 15,000,00REFRIGERANTE 2L UN6





1 100,000,00CACHORRO QUENTE EMBALADO UN502 15,000,00REFRIGERANTE 2L UN6





1 58,000,00CARTUCHO Nº 21 ( NOVO ) UN22 88,000,00CARTUCHO Nº 22 ( NOVO ) UN2





1 45,000,00PAGUETE RECHEADO - FRANGO UN32 45,000,00BAGUETE RECHEADO - PRES/ MUÇ. UN33 15,000,00BAGUETE RECHEADO - SALAME UN14 60,000,00PUDIM DE LEITE CONDENSADO PD405 11,500,00REFRIGERANTE DE 2 L UN5





1 105,000,00SULFITE A4 ( BRANCO ) CX1





1 87,000,00CARTUCHO Nº 21 ( NOVO ) UN32 132,000,00CARTUCHO Nº 22 ( NOVO ) UN3




01/09/2010Data




201Sub - Elemento


1 137,280,00FILTRO LUBRIFICANTE PSL 519 PÇ162 495,000,00FILTRO AR AP 9834 PÇ123 48,600,00FILTRO AR AT 3589 PÇ64 39,390,00FILTRO LUBRIFICANTE PL 442 PÇ35 171,720,00FILTRO AR 6194 PÇ246 112,000,00FILTRO AR AP 7108 PÇ47 76,000,00FILTRO AR A 5805 PÇ48 87,060,00FILTRO LUBRIFICANTE PSL 280 PÇ49 75,000,00FILTRO AR AP 5462 AS 837 PÇ2

10 47,700,00FILTRO PSL 339 PÇ211 122,860,00FILTRO AR AP 5460 S 836 PÇ2





1 156,900,00FILTRO LUBRIFICANTE PSL 958 PÇ10





1 84,000,00FILTRO AR 5805 PÇ4





1 44,000,00CHAVE BOIA SUPERIOR/ INFERIOR UN22 44,000,00DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA 100 A UN1

8630 - ROLIMP PROD. DE LIMPEZA E DESCART LTDA ME Fornecedor




1 6.200,000,00MALA DE SACO - P7 PLASTICO CAP. 100 LITROS REFORÇADO PÇ2002 1.180,000,00VASSOURAS CAIPIRA COM CABO REFORÇADO PÇ200

1969 - MARAISA MANTOVANI SANTO ME Fornecedor




1 227,400,00CAFÉ MOIDO KG302 21,000,00CHA MATE CX12




01/09/2010Data




203Sub - Elemento


1 143,760,00AÇUCAR C RISTAL KG1202 16,900,00FILTRO Nº 103 P/ CAFÉ CX10

3497 - S.B.POSTO DE MOLAS PITANGS.LTDA EPP Fornecedor




1 17,000,00DESLIZANTE DE MOLAS PÇ1





1 40,000,00CABO REDE DADOS UTD M502 49,600,00TOMADA EMBUTIR P/ TELEFONE + DADOS C/ ESPELHO UN83 3,000,00CAIXA PLASTICA EMB. 4 X 2" UN104 58,000,00TOMADA EMBUTIR 2P + T COM ESPELHO UN105 19,000,00INTERRUPTOR 1 TECLA C/ ESPELHO UN56 628,200,00REATOR ALTO FATOR DE POTENCIA P/ LAMPADA VAPOR MERCURIO

250 W USO INTERNOUN18





1 11,700,00CAIXA PLASTICA EMB. 4 X 4" UN62 8,800,00ESPELHO CEGO 4 X 4" UN43 4,400,00ESPELHO CEGO 4 X 2" UN44 2.124,000,00LUMINARIA TIPO PLAFON PRISMATECA EM POLICARBONATO P/

LAMPADA HQI / VAPOR MERCURIO 250 W C/ ALOJAMENTO P/ REATOR USO INTERNO

UN18





1 411,000,00CAMARA AR 1000 X 20 PÇ6





1 144,000,00PROTETOR 1000 X 20 PÇ6




01/09/2010Data




203Sub - Elemento


1 400,000,00CABO TELEFONICO CC/ 6 PARES M5002 5,200,00CURVA 90º P/ ELETRODUTO 3/4" UN83 18,480,00CONDULITI UNIVERSAL EM ALUMINIO 3/4" UN64 6,900,00TAMPA CEGA P/ CONDULITE ALUMINIO 3/4" C/ GARNIÇÃO DE

BORRACHAUN6

5 35,000,00FIO RIGIDO 1,5 MM² M1006 6,850,00ARAME GALVANIZADO AWG 16 KG17 88,500,00SUPORTE P/ CABO TELEFONICO FE C/ ROLDANA PLASTICA UN308 1,100,00CONECTOR EM BARRA 12 VIAS P/ CABO 2,5 MM ( BARRA SILDAL ) UN5





1 58,000,00CABO TELEFONICO CC / 2 PARES M2002 39,000,00ELETRODUTO PVC PRETO 3/4 M303 11,000,00LUVA P/ ELETRODUTO PVC PRETO 3/4" UN204 39,000,00CONDUITE LISO ( MANGUEIRA ) POLIETILENO ALTO M50

8921 - MARCIA E SANCHES B DESIE - ME Fornecedor




1 240,000,00CORREIA B - 65 ( V ) PÇ6

11518 - NOVO CAMPO COMERCIAL LTDA Fornecedor




1 54,000,00CORREIA B 68 ( V ) PÇ6




01/09/2010Data




203Sub - Elemento


1 8,000,00CANINHO P/ ABRAÇADEIRA PÇ42 110,000,00GRAMPO DE MOLA 7/8 X 77 PÇ23 104,000,00GRAMPO DE MOLA 7/8 X 520 PÇ24 555,000,00PRIMEIRA MOLA PÇ35 18,000,00PINO DE CENTRO 12 MM PÇ26 1,000,00PARAFUSO 3/8 X 4" PÇ47 3,000,00PARAFUSO 1/2 X 1" PÇ128 2,800,00PORCA 3/8 UNC PÇ49 3,200,00PORCA 1/2 PÇ4

10 20,000,00PORCA 7/8 DUPLA PÇ811 64,000,00ABRAÇADEIRA FEIXO MOLA PÇ412 48,000,00CANICO GRAMPO 24 MM PÇ813 3,000,00PORCA 12 MM PÇ214 1,600,00CONTRA PINO 3/16 X 2 PÇ415 1,600,00ARRUELA LISA PÇ416 210,000,00SEGUNDA MOLA PÇ117 90,000,00CALCO FEIXE MOLAS PÇ2





1 1,450,00CANINHO PARA ABRAÇADEIRA PÇ12 88,000,00GRAMPO DE MOLA 7/8 X 77 PÇ23 196,300,00PRIMEIRA MOLA PÇ14 190,650,00SEGUNDA MOLA PÇ15 1,000,00PARAFUSO SEXT. 3/8 X 4 1/2 PÇ16 0,350,00PORCA 3/8" PÇ17 7,200,00PORCA DUPLA 7/8 PÇ48 17,400,00CONICO P/ GRAMPO MOLA PÇ49 0,800,00PORCA DUPLA 0,80 X 12" PÇ1

10 3,500,00PINO DE CENTRO PÇ1





1 313,000,00CAMARA DE AR 750-16 PÇ10




01/09/2010Data




203Sub - Elemento


1 15,780,00COTUVELO MARRON PVC LL COLAVEL Q50 PÇ62 73,500,00COTUVELO MARRON PVC LL COLAVEL Q 60 PÇ63 18,000,00CAP. Q 3/4" LL MARRON PÇ304 28,800,00T RR BRANCO Q 3/4" PVC PÇ205 11,800,00T RR BRANCO Q 1/2" PVC PÇ106 26,220,00CAIXINHA PARA DESCARGA PÇ27 16,000,00COURINHO VEDANTE Q 1/2 PÇ1008 16,960,00ADESIVO SUPER BONDER GR TB49 10,000,00PALHA DE AÇO Nº 0 PÇ20

10 24,540,00SILICONE VERMELHO DE ALTA TEMPERATURA TB6





1 30,000,00PINCEL 3" UN102 75,000,00ROLOS DE LÃ NATURAL COM CABO (23 CM) UN10




42 - FERRAMENTASDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 580,000,00FURADEIRA DE BANCADA CAP. MANDRIL 5/8" (16 MM) X 220 VOLTS PÇ12 68,110,00MORSA PARA FURADEIRA DE BANCADA PÇ1

10377 - FONSECA E RIBEIRO OFICINA MECÂNICA LTDA-ME Fornecedor




1 12,000,00RETENTOR TRANSMIÇÃO PÇ12 22,000,00REPARO DE FREIO PÇ13 82,000,00BRAÇO DIREÇÃO PÇ14 15,000,00ROLAMENTO ENCOSTO PÇ1




01/09/2010Data




203Sub - Elemento


1 5,800,00CANINHO P/ ABRAÇADEIRA PÇ42 46,400,00GRAMPO DE MOLA 7/8 X 77 PÇ23 44,800,00GRAMPO DE MOLA 7/8 X 520 PÇ24 463,350,00PRIMEIRA MOLA PÇ35 14,600,00PINO FR CENTRO 12 MM PÇ26 3,200,00PARAFUSO 3/8 X 4" PÇ47 1,100,00PARAFUSO 1/2 X 1" PÇ28 1,400,00PORCA 3/8 UNC PÇ49 1,200,00PORCA 1/2" PÇ4

10 14,400,00PORCA 7/8 DUPLA PÇ811 48,000,00ABRAÇADEIRA FEIXO MOLA PÇ412 34,800,00CANICO GRAMPO 24 MM PÇ813 1,600,00PORCA 12 MM PÇ214 0,800,00CONTRA PINO 3/16 X 2" PÇ415 0,800,00ARRUELA LISA PÇ416 175,150,00SEGUNDA MOLA PÇ117 75,600,00CALÇO FEIXO MOLAS PÇ2




01/09/2010Data




203Sub - Elemento


1 3,360,00VEDA ROSCA 18 X 25 UN32 88,340,00REGISTRO DE GAVETA 1" UN73 18,340,00NIPLE 3/4 GALVANIZADO UN74 18,900,00LUVA GALVANIZADO UN75 15,680,00TUBO 25 MM SOLDAVEL MT7,56 5,890,00TUBO 100 MM ESGOTO MT17 9,670,00LUVA DE CRRER UN18 11,000,00JUNÇÃO DUPLA ESGOTO UN19 17,760,00TUBO SOLDAVEL 25 MM M12

10 9,140,00REDUTOR SINTETICO UN111 34,300,00REPARO COMPLETO DUCAL UN112 2,940,00TUBO SILICONE 506 UN113 2,550,00LAMPADA ALOGENA UN114 21,420,00BROCA P/ CONCRETO 5 UN115 47,940,00GALÃO VERNIZ BRILHANTE UN116 32,700,00PA DE BICO UN217 41,760,00THINNE 7600 GL118 3,900,00PINO ADAPTADOR UN119 1,750,00PLUG ADAPTADOR UN1

1689 - GODINHO COMÉRCIO E RETÍFICA DE PEÇAS LTDA - MEFornecedor




1 280,000,00CONJUNTO COMPLETO DA EMBREAGEM PLARO DISCO E ROLAMENTO 1





1 261,000,00FERRO 1/4 BR20





1 150,000,00CABO FLEXIVEL 2,5 MM² M3002 35,000,00CABO FLEXIVEL 1,5 MM² M1003 80,000,00CABO FLEXIVEL 4,0 MM² M1004 265,000,00LUMINARIA C/ LAMPADA FLUORESCENTE COMPLETO 2 X 40W UN105 28,400,00MINI DISJUNTOR ( DIJ ) BIPOLAR 40A UN2




01/09/2010Data

6007 - S/A STEFANI COMERCIAL Fornecedor



203Sub - Elemento


1 210,000,00BRAÇO INTALHADO Nº 898355 PÇ12 24,000,00PINO DO BRAÇO COD. 898363 PÇ13 4,000,00ARRUELAS Nº 829258 PÇ24 3,200,00ARRUELAS Nº 829259 PÇ25 1,300,00PORCA Nº 353427X1 PÇ16 0,600,00ARRUELA PRESSÃO Nº 353433 PÇ17 9,500,00PARAFUSO Nº 361859X1 PÇ1

1576 - XISTO E REZENDE LTDA Fornecedor




1 25,000,00RETENTOR K623457 PÇ12 35,000,00RETENTOR K 623432 PÇ13 80,000,00ROLAMENTO K 19186/1 PÇ14 2,000,00PARAFUSO 178-256 PÇ45 170,000,00ROLAMENTO K 620121 PÇ1




01/09/2010Data




203Sub - Elemento


1 28,980,00ROLO 9 CM ANTI GOTAS UN62 9,100,00ADAPTADOR INTERNO UN103 2,240,00VEDA ROSCA 18MMX50 UN14 7,020,00ESPÁTULA C/CABO PLÁSTICO UN25 6,600,00ABRAÇADEIRA RSF 1" UN106 155,030,00TINTA P/PISO 18L LT17 22,400,00PÉ DE CABRA 70CM UN28 2,350,00PINO MACHO 1762 UN19 70,860,00MARTELO CARPINTEIRO UN3

10 22,990,00MARTELO CARP UN111 21,540,00LATA REDUTOR SINTÉTICO UN212 49,170,00LITRO ESMALTE SINTÉTICO UN313 2,220,00TRINCHA 1" UN214 14,240,00ROLO 9CM LÃ UN415 17,820,00LITRO THINNER UN316 139,440,00GALÃO DE ESMALTE QUALICOR 3,6 UN417 205,500,00CABO FLEX PP 2X1,5 M15018 2,380,00GUARNIÇÃO DA CANEL UN119 4,830,00ROLO 9 CM ANTIGOTAS UN1

10778 - SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA - MEFornecedor




1 660,000,00TABUA MADEIRA 3,00 MTS X 20 CM COMPR. X LARG PÇ402 770,000,00TABUA MADEIRA 3,50 MTS X 10 CM COMPR. X LARG PÇ803 17,000,00PREGO 13 X 18 C/ CABEÇA KG2

10660 - CELSO RODRIGUES GOMESFornecedor




1 3.000,000,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS 0

11959 - RIBEIRÃOPRETANA COM. PROD. LIMPEZA LTDA Fornecedor




1 174,500,00FARDO PAPEL HIG. COM 64 ROLOS PÇ102 52,900,00ALCOOL ( 24 LITROS ) CX23 132,300,00PACOTE PAPEL INTERFOLHAS COM 1000 UNIDADES BRANCO UN30




01/09/2010Data




203Sub - Elemento


1 300,680,00CAMARA DE AR 1300 X 24 PÇ2





1 150,000,00HIDROVACO PÇ12 98,000,00CILINDRO MESTRE PÇ1

9802 - FERRAGENS D'OESTE FERRAM E ACES LTDA-EPPFornecedor




1 460,000,00MACACO JACARÉ 2 TONELADA LANGO PÇ1





1 144,000,00AÇUCAR CRISTAL KG120

8922 - MARTINELI COMERCIAL LTDA Fornecedor




1 24,100,00CHAVE COMB. 19 MM PÇ22 15,950,00CHAVE ESTRELA 3/4" X 25/32 PÇ13 15,750,00CHAVE FIXAS 20 X 22 PÇ14 9,600,00CHAVE FIXAS 16 X 17 PÇ15 18,000,00CHAVE FIXAS 14 X 15 PÇ26 16,300,00CHAVE COMB. 13 MM PÇ2

11095 - MAZOLA & MAZOLA LTDAFornecedor




1 60,000,00SABONETE LIQUIDO LT202 66,000,00ESPUMA C/ CABO PÇ12

10779 - MUNDIAL PEÇAS PARA VEICULOS LTDAFornecedor




1 65,000,00CHAVE DO LIMPADOR DO PARABRISA PÇ12 15,000,00LANTERNA LADO ESQ. PÇ13 15,000,00CAME DA DIREÇÃO DA BUZINA PÇ1




01/09/2010Data




203Sub - Elemento


1 70,000,00LANTERNA SINAL SUIL 1111 CV PÇ32 90,000,00CHAVE GERAL CATERPILER PÇ13 70,000,00AUTOMATICO AUXILIAR PARA VELA AQUECEDORA PÇ14 28,000,00FAROL MASS. FERGUSON TRAZEIRO PÇ15 9,000,00INTERROPTOR IM 11185 PÇ26 10,000,00LAMPADAS 67 24 VOLTS PÇ107 10,000,00LAMPADA 1141 24 VOLTS PÇ10

3623 - NONINO REG.AGR.DIST.DE P.E S.LT EPPFornecedor




1 66,000,00ROLAMENTO 630722 PÇ22 7,000,00CHAVETA RETA 1/4" PÇ13 10,000,00ANEL ORIGINAL 2440 PÇ104 523,000,00ROTOR PRINCIPAL TIPO 231/231/233 PÇ1

3008 - SERRA & SERRA LTDA Fornecedor




1 195,000,00PONTA DE EIXO PÇ1




01/09/2010Data




203Sub - Elemento

26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 157,500,00CONDUITE CONJUGADO PVC 3/4" M4502 42,500,00CONDUITE CONJUGADO PVC 1" M503 14,000,00CAIXA DE EMBUTIR 4X2" PVC UN404 10,000,00CAIXA EMBUTIR 4X4" PVC UN105 55,000,00LÂMPADA INCANDESCENTE 100W/127V UN506 435,000,00LÂMPADA FLUORESCENTE 40W UN1507 71,250,00LÂMPADA FLUORESCENTE 20 W UN258 73,750,00LÂMPADA FLUORESCENTE 32 W UN259 990,000,00REATOR P/LÂMPADA FLUORESCENTE ALTO FATOR POTÊNCIA 2X 40W

BIVOLTUN75

10 85,000,00REATOR P/LÂMPADA FLUORESCENTE ALTO FATOR DE POTÊNCIA 1X40 W BIVOLT

UN10

11 132,000,00REATOR P/LÂMPADA FLUORESCENTE ALTO FATOR DE POTÊNCIA 2X32W

UN10

12 112,000,00TOMADA EMBUTIR 2P+T UN4013 130,000,00FITA ISOLANTE 33T/20M UN20





1 150,000,00SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO P/LÂMPADA FLUORESCENTE UN2002 55,000,00INTERRUPTOR 1 TECLA DE EMBUTIR UN20

11096 - BEBEDOURO COMÉRCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA Fornecedor




1 48,500,00REPARO 409 PÇ12 180,200,00BOMBA DE PALHETAS Nº 308 PÇ13 96,000,00ROLDANIAS Nº 005 PÇ44 118,900,00PISTÃO DO AVANÇO Nº 659 PÇ15 773,000,00CARCAÇA Nº 388 PÇ16 25,000,00ARRUELAS E JUNTAS Nº 1010 JG17 176,000,00BICO INJETOR Nº 049 PÇ28 201,900,00PORTA INJETOR Nº 007 PÇ1




01/09/2010Data

8754 - NONINO IND.COM.IMPLEM.AGR. LTDA EPPFornecedor



203Sub - Elemento


1 1,200,00PARAFUSO SEXT 5/16" PÇ62 0,360,00ARRUELA LISA 5/16" PÇ63 0,300,00ARRUELA PRESSÃO 5/16" PÇ64 0,600,00PORCA SEXT. 5/16" PÇ65 5,600,00ANEL ORING 2231 PÇ4

10060 - VANDERLI DA SILVA GALLON ME Fornecedor




1 65,000,00MANGUEIRA COMPLETA 0,5 M X 1/2 PÇ12 85,000,00MANGUEIRA COMPL. 3/4 PÇ13 145,000,00MANGUEIRA 3/4" PÇ14 85,000,00MANGUEIRA 1/2" PÇ1





1 378,000,00FARDO DE PAPEL HIGENICO C/ 64 ROLOS PÇ202 590,000,00VASSOURA CAIPIRA PÇ1003 50,000,00RODO MADEIRA 40 CM PÇ20

8650 - EMERSON DUARTE COALHO Fornecedor




1 220,000,00ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO

0

9651 - V RODRIGUES PITANGUEIRAS - ME Fornecedor




1 7.830,000,00DIARIAS COM HOSPEDAGENS E CAFÉ DA MANHA PARA FUNCIONARIOS DA CODASP

UN270





1 2.400,000,00SUPORTE DUPLO PARA BICICLETA REFORÇADO P/ COLOCAR NOS 4 CANTOS DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO COM 5,00 M CADA

UN4




01/09/2010Data

1044 - MARIA CERLEY ADAMI CAMARGO - ME Fornecedor



210Sub - Elemento


1 7.000,000,00DIARIAS COM HOSPEDAGENS E JANTAR PARA FUNCIONARIO DA CODASP

UN200





1 345,000,00FERRO CHATO 1/8 X 3/4 X 6,00 MTS BR10





1 300,000,00SERVIÇO DE MÃO DE OBRA CAMINHÃO DAGUA PLACA BFY 4334 0





1 300,000,00MÃO DE OBRA MOLA VEICULO PLACA DBA 2931 02 200,000,00SERVIÇO CALDEIRARIA VEICULO PLACA DBA 2931 0





1 250,000,00SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VEICULO PLACA CZA 9830 0

11949 - BURITI MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA Fornecedor




1 55,000,00SERVIÇO MÃO DE OBRA NA REGULAGEM DO ACIONAMENTO 0

1593 - EURIPEDES MACHADO PITANGUEIRAS-ME Fornecedor




1 6,400,00REVELAÇÃO DE 8 FOTOS 8

11287 - LAURO ATILIO MECANICA-ME Fornecedor




1 80,000,00RESTAURAÇÃO CRUZETA 02 30,000,00FAZER NIPLE PARA CONEXÃO DE OLEO HIDRAULICO 03 30,000,00CONEXÃO DE ENTERDA DO BURIM MESTRE 04 160,000,00FAZER PEÇA DE ARTICULAÇÃO DA CAÇAMBA DA PÁ CARREGADEIRA 0

2020 - LINO STRAMBI ART.ENGENHARIA LTDA Fornecedor




1 435,100,00SERVIÇO DE POSTAGENS COLORIDA E FOTOCOPIAS GIGANTES 0




01/09/2010Data

10339 - POWER TRACTOR COM. PECAS TERRAPLAN.Fornecedor



210Sub - Elemento


1 210,000,00TINTS SUTOMOTIVA AMARELO DUCO GL3

10483 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO COMERCIALFornecedor




1 866,400,00PAGAMENTO REFERENTE A CURSO DE TREINAMENTO PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTE ELETRICOS E AUTORIZADO PARA TRABALHOS EM INSTALAÇÃO ELETRICAS CONFORME NORMAS DO MINISTERIO DO TRABALHO NR 10, EMERSON DUARTE COALHO E WARDINER DONIZETE BEATO

0





1 240,000,00SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA 0

10377 - FONSECA E RIBEIRO OFICINA MECÂNICA LTDA-ME Fornecedor




1 150,000,00MÃO DE OBRA EMBUCHAMENTO DE DIREÇÃO ( RETRO ESCAVADEIRA 580H )

0

2 800,000,00MÃO DE OBRA REVISAR TRANSMIÇÃO ( RETRO ESCAVADEIRA 580 H ) 0

11951 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL- SENAC Fornecedor



48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 866,400,00CURSO PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTE ELÉTRICO E AUTORIZADO PARA TRABALHOS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CONFORME NORMAS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO NR. 10, COM OS FUNCIONÁRIOS: EMERSON D. COALHO E WARDINER D. BEATO.

0

11951 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL- SENAC Fornecedor




1 884,640,00CURSO DE TREINAMENTO PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTE ELETRICOS E AUTORIZADO PARA TRABALHOS EM INSTALAÇÃO ELETRICAS CONFORME NORMAS DO MINISTERIO DO TRABALHO NR 10, COM OS FUNCIONARIOS EMERSON DUARTE COALHO WARDINER DONIZETE BEATO

0





1 250,000,00MÃO DE OBRA MOLAS ( VEICULO PLACA DBA 2931 ) 02 120,000,00SERVIÇO DE CALDEIRARIA ( VEICULO PLACA DBA 2931 ) 0




01/09/2010Data




210Sub - Elemento


1 250,000,00MÃO DE OBRA MOLAS ( VEICULO PLACA DBA 2931 ) 02 120,000,00SERVIÇO DE CALDEIRARIA ( VEICULO PLACA DBA 2931 ) 0






11096 - BEBEDOURO COMÉRCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA Fornecedor




1 280,000,00PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM CAMINHÃO FORD PLACA CZA 9830

0

8754 - NONINO IND.COM.IMPLEM.AGR. LTDA EPPFornecedor




1 120,000,00SERVIÇO DE MÃO D EOBRA EM DESMONTAR, REVISAR E MONTAR CANHÃO DE COMBATE INCEDIO ( CAMINHÃO DAGUA PLACA BFY 4334 )

0

10060 - VANDERLI DA SILVA GALLON ME Fornecedor




1 308,000,00SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM CONSERTO PISTÃO E MANGUEIRAS ( CAMINHÃO VASCULANTE PLACA DBA 2931 E RETRO ESCAVADEIRA 86HC )

0

8658 - TAMBAU SANEAMENTO LTDA EPP Fornecedor




1 239,200,00JUNTA FIBAULT 4" DE PVC ( DOS 2 LADOS ) 42 119,600,00JUNTAS FIBAULT 4" ( DE UM LADO PVC E OUTRO LADO FEFE ) 23 67,500,00COLAR TORNADA 2" X 3/4" ( C/ SAIDA ROSCA ) 104 9,000,00ARREIS BORRACHA P/ COLAR DE TORNADA DE 2" 30





1 1.100,000,00LACRES P/ HIDROMENTROS ( DE PLASTICO ) 2000

7018 - BOMBAS LEAO S/A Fornecedor




1 10.728,760,00CONSERTO DA BOMBA SUBMERSSA DO POÇO 3 NODELO - 901/2001/44TR + EP9-11 CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO

0




01/09/2010Data




221Sub - Elemento


1 10.728,760,00CONSERTO DA BOMBA SUBMERSSA DO POÇO 3 NODELO - 901/2001/44TR + EP9-11 CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO

0

8918 - DELMO PENNER - ME Fornecedor



11 - MATERIAL QUÍMICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 1.116,000,00HIPOCLORITO DE SÓDIO KG1200





1 3.348,000,00HIPOCLORITO DE SÓDIO KG3600





1 2.365,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE TORNO, SOLDAS E CONFECÇÃO DE PEÇA PARA REDE DE AGUA E POÇOS ( SERVIÇOS DE EMERGENCIA )

0

3019 - SMARAPD INFORMATICA LTDA Fornecedor




1 3.565,260,00PAGAMENTO DE BOLETO DE AGUA E ESGOTO A4 0





1 4.412,090,00MÃO DE OBRA EM CONSERTO DA BOMBA SUBMERSSA DO POÇO 3 MODELO 901/200/44TR + EP9-11 CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO

0





1 510,000,00TONER IMPRESSORA SAMGUNG SCX - 4500 LASER MULTIFUCTION PRINTER

2

2 160,000,00TONER IMPRESSORA HP LASER JET P 1005 2

9790 - PAULO RENATO BERNARDES Fornecedor








01/09/2010Data

9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor



238Sub - Elemento

01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 18,540,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10

8523 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE Fornecedor



02 - RESTITUIÇÕESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 25.079,340,00RESTITUIÇÃO DE VALOR DO CONVÊNIO 5234/2005 DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE ,DEVIDO A NÃO APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MESMO, CONFORME PARECER ANEXO..

0

8215 - CETESB CIA DE TECN DE SAN AMBIENTALFornecedor



01 - INDENIZAÇÕESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 16.452,840,00MULTA INDENIZ. REF. AUTO DE INSPEÇÃO 1209432,SOBRE DEPÓSITO DE RESÍD. SÓLIDOS DOMICILIARES,NO END. DESCRITO NO PRESENTE AUTO,SEM AS DEVIDAS LICENÇAS PRÉVIAS,DE INST. E DE OPERAÇÃO DA CETESB,CAUSANDO INCÔMODOS AO BEM ESTAR PÚBLICO, E DANOS À FLORA E FAUNA.

0

8215 - CETESB CIA DE TECN DE SAN AMBIENTALFornecedor



01 - INDENIZAÇÕESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 34.482,000,00MULTA INDENIZ. REF. AUTO DE INSPEÇÃO 1259327,SOBRE DEPÓSITO DE RESÍD. SÓLIDOS DOMICILIARES,NO END. DESCRITO NO PRESENTE AUTO,SEM AS DEVIDAS LICENÇAS PRÉVIAS,DE INST. E DE OPERAÇÃO DA CETESB,CAUSANDO INCÔMODOS AO BEM ESTAR PÚBLICO, E DANOS À FLORA E FAUNA.

0

3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃO Fornecedor



99 - DIVERSAS SENTENÇASDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 948,540,00INSS. - RECLAMADO REF. PROC. NR. 700/1999 - AUTOR: GONÇALO CUSTÓDIO ALCÂNTARA -

0





1 183,440,00INSS. RECLAMADO REF. PROC. NR. 358/2001 - AUTOR: MARIA DE FÁTIMA Q. DA SILVA

0





1 1.134,960,00INSS. RECLAMADO REF. PROC. NR. 2032/1998 - AUTOR: NELSON CESTARI

0




01/09/2010Data




257Sub - Elemento


1 373,820,00CUSTAS REF. PROCESSO NR. 1320/1999 - AUTOR: NEUZA VIERA DOS SANTOS

0

8031 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Fornecedor




1 26,120,00IMPOSTO DE RENDA REF. PROCESSO NR. 01.152/1999-9 - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA -

0





1 209,650,00HONORÁRIOS MÉDICOS REF. PROCESSO NR. 710/2010 - AUTOR: DARLI TIRITILI

0

1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO Fornecedor



43 - REQUIS COMPLEMENTARESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 12.382,610,00PAGAMENTO DE REQUISITÓRIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 10064 PAGO EM 04/12/2009 ,DO PROCESSO DE PRECATÓRIO 381/96 EM NOME DE JOÃO BATISTA GALON.

0

02/09/2010Data




27Sub - Elemento


1 40,430,00REPASSE DE 5% DOS VALORES ARRECADADOS COM MULTAS DE TRANSITO DE AUTO GESTÃO

0

08/09/2010Data

10447 - MARCOS PEDRO CARONI JUNIOR GÁS- MEFornecedor



55Sub - Elemento

04 - GÁS ENGARRAFADODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 400,0040,00GÁS P-13 PÇ10




08/09/2010Data




70Sub - Elemento


1 58,800,00BARRAS DE CANO SOLDAVEL 3/4 PÇ72 8,800,00REGISTRO ESFERA COR AZUL 3/4 PÇ13 20,000,00FRANGE 3/4 PÇ34 1,350,00T L L SOLDAVEL 3/4 PÇ25 0,950,00ADAPTADORES 3/4 PÇ26 4,800,00JOELHOS L L SOLDAVEL 3/4 PÇ107 1,600,00LUVAS L L SOLDAVEL 3/4 PÇ48 6,800,00TUBO DE COLA INCOLOR 250 ML. PÇ1





1 18.000,0040,00GÁS P-13 PÇ4502 44.800,00160,00GÁS P-45 PÇ280





1 600,0040,00GÁS P-13 PÇ15





1 3.200,0040,00GÁS P-13 PÇ80





1 13.200,0040,00GÁS P-13 PÇ330





1 1.600,0040,00GÁS P-13 PÇ40





1 1.200,0040,00GÁS P-13 PÇ30

09/09/2010Data

11585 - DENTAL ALTA MOGIANA-COMÉRCIO PROD. ODONTOLÓGICOS LTDA Fornecedor



168Sub - Elemento

08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT, LAB E HOSPDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 17.400,000,00AQUISIÇÃO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO. 0




10/09/2010Data




221Sub - Elemento


1 10.728,760,00PEÇAS PARA CONSERTO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO 3 MODELO 901/200/44TR+EP9-11 .

0




17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 4.412,090,00MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO 3 MODELO 901/200/44TR+EP9-11 .

0

13/09/2010Data

10471 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - EPPFornecedor



49Sub - Elemento

99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 40.000,000,00LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL.

0

1289 - BRAZ LEONE Fornecedor



15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 5.671,800,001º TERMO ADITIVO ADITAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PARANÁ 669, SALAS 03,04,05,06,07,08, E 09.

0

1411 - GOMES & MARRA S/C LTDA Fornecedor




1 10.070,600,00PAGAMENTO DE 2413 EXAMES LABORATORIAIS CONF. CONVÊNIO FIRMADO.

0

3539 - LAB.DE ANALISES C.S.SEBASTIAO S/CLTFornecedor




1 10.078,320,00PAGAMENTO DE 2502 EXAMES LABORATORIAIS CONF. CONVÊNIO FIRMADO.

0

14/09/2010Data




81Sub - Elemento


1 43.000,000,00AQUISIÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO ,LETREIROS E FACHADAS EM GERAL..

0






0




14/09/2010Data




81Sub - Elemento



0






0





1 17.100,000,00AQUISIÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO ,LETREIROS E FACHADAS EM GERAL.

0





1 17.100,000,00AQUISIÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO ,LETREIROS E FACHADAS EM GERAL.

0

17/09/2010Data

10368 - PRODESP-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST. S.P.Fornecedor



27Sub - Elemento


1 463,800,00SU DE PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO 0





1 47,260,00REPASSE DE 5% DOS VALORES ARRECADADOS COM MULTAS DE AUTOGESTÃO A O FUNSET

0

11967 - VICTOR LUCHIARI Fornecedor




1 150,000,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS. 0

11689 - CARLOS ALBERTO SALERNO NETO Fornecedor




1 150,000,00ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS (DESPESAS PROCESSUAIS).

0




17/09/2010Data




40Sub - Elemento


1 5,000,00CALCULADORA - TAMANHO PEQUENO 12 10,000,00GRAMPEADOR - TAMANHO MEDIO 13 6,000,00FURADOR TAMANHO PEQUENO 1

10907 - JOÃO VITOR SILVÉRIOFornecedor



99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 200,000,00ADIANTANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS COM VIAGEM A POÁ (PROC. TRABALHISTA NR. 16986200839102007) CÓPIAS.

0





1 240,000,00TAXA PUBLICAÇÃO EDITAL NO D.J.E. - REF. PROC. NR. 531/2010 AÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE BEM - REQUERIDO: AFONSO PEREGRINO DE TOLEDO E OUTRO

0





1 45,000,00ETIQUETAS Nº6280 CX32 3,000,00CANETA MARCA TEXTO UN1





1 184,000,00FRAGMENTADOR PAPEL P/ 10 FOLHAS UN1





1 250,000,00TARIFA PARA ANÁLISE DE PEDIDO DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BNDS. REF, AO PROVIAS (AQUIS. DE MAQUINAS E EQPTOS. DESTINADOS A INTERVENÇÕES EM VIAS PÚBLICAS, RODOVIAS E ESTRADAS.)

0

11979 - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A Fornecedor



04 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 4.200,000,00DECIBELÍMETRO MOD. MSL-1352 C C/RS-232-C UN1

11979 - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A Fornecedor



04 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 4.200,000,00DECIBELÍMETRO MOD. MSL-1352C C/RS-232-C UN3




17/09/2010Data




55Sub - Elemento


1 150,000,00ESTABILIZADOR UN3





1 6,600,00ÁGUA DE 1 LITRO UN32 27,000,00REFRIGERANTE DE 2 LITROS UN63 90,000,00SALGADINHOS KG6





1 58,000,00AÇUCAR 5 KG KG402 127,500,00CAFÉ KG153 9,400,00CX DE CHÁ MATE UN44 42,720,00LEITE INTEGRAL C/12 UN CX25 3,750,00VIDRO DE ACHOCOLATADO UN16 45,800,00CERA VERMELHA UN107 45,800,00CERA BRANCA UN108 23,800,00VIDRO LIMPADOR MULTI-USO UN109 9,900,00DETERGENTE UN10

10 9,000,00GARFOS DE COZINHA UN611 9,000,00FACA DE COZINHA UN612 9,000,00COLHER DE COZINHA UN613 12,000,00PANO DE LIMPAR CHÃO UN6





1 32,500,00CARTÃO DE MEMORIA SONY 2 GB MEMORY STICK PKO DUO HIGH SPEED

1





1 111,000,00APARELHO TELEFONICO UN3




17/09/2010Data




55Sub - Elemento


1 5,850,00LIMPADOR MULTIUSO UN32 37,900,00CAFÉ KG53 21,000,00AÇUCAR KG154 4,600,00PAPEL HIGIÊNICO ( PC C/ 4 ) PC45 4,800,00COPO PEQUENO P/ CAFÉ 100 UNID. PC46 7,800,00COPO MEDIO P/ AGUA 100 UNID PC47 18,500,00DESINFETANTE LT10





1 145,000,00BLOCO REQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS COM 100 FOLHAS A PARTIR 30001

UN50





1 145,000,00PLACA DE VEICULO OFICIAL TRAZEIRA UN1





1 11,700,00PASTA AZ - GRANDE UN32 1,500,00CANETA PRETA UN33 2,500,00CANETA AZUL UN54 2,500,00FITA CREPE UN15 2,300,00PINCEL ATOMATICO AZUL UN16 2,300,00PINCEL AUTOMATICO PRETO UN17 2,000,00LAPIS 02 UN48 1,400,00BORRACHA UN29 0,500,00APONTADOR DE LAPIS UN1

10 10,000,00FITA DE ESCREVER FACIT - VERMELHA E PRETA UN411 4,400,00LAPIS BORRACHA UN2

1360 - ZULIAN & ZULIAN LTDA-ME Fornecedor




1 348,000,00PAPEL TIMBRADO OFICIO COR PRETA UN15000




17/09/2010Data

11983 - GRAFIMEL ARTES GRÁFICAS LTDA ME Fornecedor



55Sub - Elemento


1 2.300,000,00PASTA COM BOLSA ACOPLADA, COR 4 X1, PAPEL COUCHE 300 GR, FORMATO 41 X 44 CM ABERTO

300

2 690,000,00BLOCO DE RASCUNHO COR 1 X 0, FORMATO 10 X 15 CM, PAPEL OFFSET 75 GR COM 50 FOLHAS CADA

300





1 98,700,00PASTA SUSPENSA 1002 18,400,00FOLHAS A/4 906RS 5003 20,000,00PLASTICO PARA PASTA 100

10270 - LUIS FERNANDO DRUDI ALMEIDA ME Fornecedor




1 50,000,00CAMARA DE AR Nº 110-90-17 PÇ22 50,000,00CAMARA DE AR Nº 90-90-19 PÇ2





1 230,000,00AMORTECEDORES DIANT UN22 30,000,00KIT AMORTECEDORES DIANT. UN23 90,000,00COXIM SUP. AMORT. DIANT. UN24 60,000,00BUCHAS DA BANDEJA UN45 30,000,00BUCHAS DIANT. DO AGREGADO UN26 120,000,00JUNTA HOMOCINETICA UN17 15,000,00FILTRO DE AR DA MOTOS UN18 15,000,00FILTRO DE COMBUSTIVEL UN19 35,000,00PALHETA DIANT PARABRISA UN1

10 30,000,00PALHETA TRASEIRA UN111 60,000,00PROTETOR DE CARTER UN1




17/09/2010Data




56Sub - Elemento


1 55,000,00ESTICADOR CORRENTE UN12 93,000,00PISTÃO METAL LEVE UN13 35,000,00RETIFICA DE MOTOR UN14 18,000,00JUNTA CABEÇOTE TIT UN15 9,000,00JUNTA CIL. ORIG. T UN16 9,000,00GUARNIÇÃO TAMPA VA UN17 3,000,00JUNTA AUTOMATICO UN18 13,900,00OLEO MOBIL 20W50 LT1





1 800,000,00THINER 2900 P/ TINTA VIARIA ( LATA 18 L ) LT10

11983 - GRAFIMEL ARTES GRÁFICAS LTDA ME Fornecedor




1 345,000,00CARTÕES DE ESTACIONAMENTO P/ IDOSO CONFECCIONADO EM PAPEL CARTÃO OU EQUIVALENTE

1000

2 345,000,00CARTÕES DE ESTACIONAMENTO P/ DEFICIENTES CONFECCIONADO EM PAPEL CARTÃO OU EQUIVALENTE

1000





1 115,000,00FONTE ATX. 500 W. UN12 225,000,00CARTUCHO THONER HP. LASER JET CESOSA UN1

3398 - CLAUDIO DOS SANTOS GUIRARDELLI Fornecedor




1 1.500,000,00ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM 0

3738 - ANA MARIA BENTO Fornecedor




1 134,470,00COMPLEMENTO DO ADIANTAMENTO DE VIAGEM FEITO PARA SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMO ELABORAR UMA LEI", CONFORME EMPENHO NR. 8639/2010.

0




17/09/2010Data

11971 - VALDIRENE BATISTA MARQUES Fornecedor



57Sub - Elemento


1 500,000,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE TESTE PARA SELEÇÃO DE AGENTES DO BCO. DO POVO PAULISTA.

0

11725 - MILTON JANUÁRIO DA SILVA Fornecedor




1 200,000,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS. 0

11725 - MILTON JANUÁRIO DA SILVA Fornecedor




1 1.600,000,00ADIANTAMENTO DE VIAGENS. 0

8287 - CARLOS ALBERTO DINIZ Fornecedor



99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 53,200,00PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO 0











10632 - PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAISFornecedor



69 - SEGUROS EM GERALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 1.045,440,00SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS PARA 88 ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS POR UM PERIODO DE 1 ANO.

0






1079 - EMP BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS Fornecedor




1 2.840,300,00DESPESAS POSTAIS CONFORME CONTRATO NR. 9912175854 0




17/09/2010Data




62Sub - Elemento







1 1.122,530,00TARIFA BANCARIA 0





1 18,000,00TARIFA BANCARIA 0

























1 40,000,00COMUNICADO - AUDIÊNCIA PÚBLICA - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL, PUBLICADO NO JORNAL " A CIDADE" DO DIA 22/09/2010

0

2 40,000,00T.P. Nº 011/2010, PUBLICADO NO JORNAL " A CIDADE" DO DIA 22/09/2010

0

3 40,000,00PREGÃO Nº 067/2010, PUBLICADO NO JORNAL " A CIDADE" DO DIA 22/09/2010

0

4 40,000,00PREGÃO Nº 068/2010, PUBLICADO NO JORNAL " ACIDADE" DO DIA 23/09/2010

0




17/09/2010Data




62Sub - Elemento


1 40,000,00EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2010, PUBLICADO NO JORNAL " A CIDADE" DO DIA 17/09/2010

0

2 40,000,00EXTRATO DE CORREÇÃO - PREGÃO Nº 064/2010, PUBLICADO NO JORNAL " A CIDADE" DO DIA 17/09/2010

0

3 160,000,00EXTRATO DE CONTRATO - TP Nº 008/2010 E HOMOLOGAÇÃO TP Nº 008/2010, PUBLICADO NO JORNAL A CIDADE DO DIA 21/09/2010

0

4 40,000,00PREGÃO Nº 066/2010, PUBLICADO NO JORNAL A CIDADE DO DIA 21/09/2010

0





1 230,560,00DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA 0

8092 - JOSE DE MATTOS CABRAL NETO ME Fornecedor




1 2.222,400,00DIVULGAÇÃO FEITAS EM PITANGUEIRAS E IBITIUVA EM SETEMBRO DE 2010

0





1 58,000,00CARTUCHO DE TINTA PRETA PARA IMPRESSORA Nº 21 UN1





1 40,000,00PREGÃO Nº069/2010 PUBLICADO NO JORNAL A CIDADE DO DIA 25/09/2010

0


0


0

4 40,000,00EXTRATO DE CORREÇÃO PREGÃO Nº 064/2010 PUBLICADO NO JORNAL A CIDADE DO DIA 29/09/2010

0









17/09/2010Data




62Sub - Elemento








0


0

3 40,000,00PUBLICAÇÃO DA TP Nº 012/2010 PUBLICADO NO JORNAL A CIDADE DO DIA 05/10/2010

0

4 88,000,00EDITAL DE CITAÇÃO DOS REQUERIDOS ALFONSO PEREGRINO DE TOLEDO E MARCELINHO PRADO. PUBLICADO NO JORNAL A CIDADE DO DIA 08/10/2010

0

8400 - SETI-SERV.ESP. NA TECN.INF.LTDA EPPFornecedor




1 216,000,00SUPORTE TECNICO SERVIDOR LINUX, REALIZADO REMOTAMENTE 0





1 25,000,00ALINHAMENTO DIREÇÃO ( VEICULO PLACA DBA 9791 ) UN12 25,000,00BALANCEAMENTO RODAS UN4





1 11,530,00SERVIÇO COM TELEFONE 3952-2443 GUARDA MUNICIPAL 0





1 90,000,00MÃO DE OBRA E MANUTENÇÃO EM VEICULO DA GUARDA 0





1 370,000,00GPS - 3D - 2 MAPAS TELA DE 5 POLEGADAS COM TRANSMISSOR FM E TV DIGITAL, 22 OU MAIS CANAIS GPS, CONECTOR MINI USB, TELA TOUCH SCREEN DE LCD TFT

UN1




17/09/2010Data




70Sub - Elemento


1 270,000,00BIANCO (18 LITROS ) LT3

3559 - MARTA APARECIDA COSTA STEFANI Fornecedor




1 400,000,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS URGENTES, CRECHE PRINCESA ISABEL

0

10863 - ROSANGELA DE LURDES N. MARIMFornecedor




1 400,000,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS URGENTES, CRECHE REJANE E PATRICIA CRISTINA PARO

0

2672 - MARLEI MUNIZ RODRIGUES Fornecedor




1 400,000,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS URGENTES, CRECHE MARIA PRECIOSA

0

11973 - MARIA APARECIDA FANECO Fornecedor




1 400,000,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS URGENTES, CRECHE NOSSA SENHORA APARECIDA

0

10111 - LUIS CARLOS APARECIDO PEREIRA - ME Fornecedor




1 4.400,000,00GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL S/GÁS UN8000





1 440,000,00SOLUÇÃO DE BIANCO PARA CALÇADAS LT5

1312 - VILSON FRANCA PINTO - ME Fornecedor




1 1.500,000,00CAMBIO DA KOMBI A AGUA ANO 2006 PÇ1





1 579,000,00CAIXA DE DIREÇÃO PÇ1




17/09/2010Data




70Sub - Elemento


1 21,910,00BORRACHA DE PARABRISA P/ KOMBI 2007 PÇ12 44,960,00PAPELÃO DE PORTA C/ PRISILHAS PA13 39,580,00MAÇANETA EXTERNA ( DIREITA E ESQUERDA ) PÇ24 3,260,00MANIVELA P/ VIDRO PÇ25 4,200,00LENTE PISCA PÇ2





1 50,000,00ESPELHO RETROVISOR LE TIPO PÉ GRANDE PÇ1





1 86,000,00ARMAÇÃO DE QUEBRA VENTO LE PÇ12 104,000,00FAROL COM ARO ( COR PRATA ) PÇ2





1 60,000,00PINO CENTRAL KOMBI PÇ12 30,000,00TERMINAL DE DIREÇÃO PÇ13 80,000,00AMORTECEDOR DE DIREÇÃO PÇ1

11981 - FENIX TEXTIL DO BRASIL LTDA Fornecedor




1 6.162,000,00GRAMA SINTETICA DE 12 MM, PROTEÇÃO CONTRA BRASÃO, RAIOS UV, ACIDOS E ALCALES, BASE PROTEGIDA COM LATEX ANTIFUNGOS

M²180

11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS ME Fornecedor




1 490,000,00CUBO SINCRONIZADOS COMPLETO PÇ12 55,000,00PINO E MOLA DO TRAMBULADOR PÇ1

10774 - ANA MARIA DRUGOWICK COLOZI Fornecedor




1 1.500,000,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS URGENTES DA SECRETARIA E UNIDADES ESCOLARES.

0




17/09/2010Data

11232 - JOSÉ MARIA TRENTINEFornecedor



70Sub - Elemento


1 1.500,000,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS URGENTES DO TRANSPORTE. 0





1 180,000,00MÃO DE OBRA COM ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO E CONSERTO NA COLETATA DO ESCAPAMENTO

0

11982 - ÂNGELO LUPPI NETO SOM ME Fornecedor




1 1.200,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM E ILUMINAÇÃO, CONFORME REQUISIÇÃO 29827

0

11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS ME Fornecedor




1 120,000,00MÃO DE OBRA SERVIÇO COMPLETO DO CAMBIO ( VEICULO PLACA BFY 4311 )

0

10136 - PAULO ROBERTO DE SOUZA TAPECARIA MEFornecedor




1 6.100,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 84 PERSIANAS COM INSTALAÇÃO INCLUSA

0

3585 - ANDERSON LUCENTE ME Fornecedor



36 - MÁQ, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 807,000,00IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL F 4480 ( DESKJET ) 3




29 - MATERAIL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 11,900,00ANTENA UHF. PÇ12 22,000,00BUSTER 26 DB. PÇ13 1,560,00SUBDIVISOR CABO DE ANTENA PÇ1

1184 - ZOLLA & SANTAROSSA LTDA-"ME" Fornecedor




1 75,000,00BASE PARA CADEIRA GIRATORIA PÇ12 45,000,00ENCOSTO PARA CADEIRA GIRATORIA PÇ13 45,000,00ENCOSTO CADEIRA FIXA PÇ1




17/09/2010Data

3335 - MARCIA MARIA BENTO MARIM Fornecedor



81Sub - Elemento


1 400,000,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS URGENTES, ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DOMINGOS PARO

0

10605 - CLEUSA AP. DE LIMAFornecedor




1 400,000,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS URGENTES, ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FORESTI

0

9738 - MARIA DE LOURDES BRAGA BIGNARDI Fornecedor




1 400,000,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS URGENTES, ESCOLA MUNICIPAL WALDOMIRO FERREIRA FRAGAS

0

11972 - MARIA APARECIDA PAROLIN Fornecedor




1 400,000,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS URGENTES, ESCOLA MUNICIPAL MARIO ROSSIN

0

3447 - SANDRA RODRIGUES DE AMORIM Fornecedor




1 400,000,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS URGENTES, ESCOLA MUNICIPAL LUCIMARA CRISTINA VILLELA TEIXEIRA MENIN

0

2333 - MARIA APARECIDA CAVOLI Fornecedor




1 400,000,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS URGENTES, ESCOLA MUNICIPAL DIRCE DA SILVA DIAS

0

10689 - FRANCISCO OLIMPIO DE OLIVEIRA NETO - MEFornecedor




1 3.150,000,00SORVETE PICOLÉ DE SABORES VARIADOS ( FRUTA E LEITE ) PÇ10500

11977 - ANA SÍLVIA LEONE CASADEI Fornecedor




1 400,000,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS URGENTE PARA ESCOLA MUNICIPAL DR. CLOVIS G. SPINOLA

0




17/09/2010Data

11978 - SIMONE DE CÁSSIA ATHANÁSIO RODRIGUES Fornecedor



81Sub - Elemento


1 400,000,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS URGENTE PARA ESCOLA MUNICIPAL CELINA MENDES CORREA RICCI

0





1 1.400,000,00REDE DE NAYLON FIO 4 PARA PROTEÇÃO LATERAL DO QUADRO POLIESPORTIVO

M²322





1 38,000,00PORTA DE MADEIRA 0,80 CM PÇ12 44,000,00FECHADURA COM TAMBOR PÇ2

3987 - MARIA NEUSA BALSI DOS SANTOS ME Fornecedor




1 90,000,00REFEIÇÕES 92 15,000,00REFRIGERANTE 2 L 3





1 7,800,00FITA DE CETIM AZUL Nº 1 MT392 7,800,00FITA DE CETIM VERMELHO Nº 1 MT393 7,800,00FITA DE CETIM AMARELO Nº 1 MT394 7,800,00FITA DE CETIM VERDE Nº 1 MT395 7,800,00FITA DE CETIM BRANCO Nº 1 MT396 7,800,00FITA DE CETIM ROSA Nº 1 MT397 192,400,00LÃ PRETA PÇ1048 163,800,00MANTA SERILICA KG399 1.014,000,00TECIDO P/ PATCH WORD 5 ESTAMPAS PÇ325




17/09/2010Data




81Sub - Elemento


1 265,200,00FELTRO SALMÃO MT392 265,200,00FELTRO VERDE CLARO MT393 265,200,00FELTRO VERDE ESCURO MT394 265,200,00FELTRO VERMELHO MT395 265,200,00FELTRO VINHO MT396 265,200,00FELTRO BRANCO MT397 253,500,00LINHA CLEA PRETA PÇ1698 507,000,00LUVAS GROSSAS DE TECIDOS TAMANHO MEDIO PÇ1699 260,000,00OLHOS MOVEIS PEQUENO PC130

10 390,000,00OLHOS MOVEIS MEDIO PC130





1 338,000,00CADARÇOS P/ SAPATO ( LARANJA ) PÇ1692 338,000,00CADARÇOS P/ SAPATO ( VERDE ) PÇ1693 338,000,00CADARÇOS P/ SAPATO ( AZUL ) PÇ169





1 93,600,00BOTÃO CRIANÇA BORBOLETA PÇ3902 93,600,00BOTÃO CRIANÇA FRUTINHAS PÇ3903 93,600,00BOTÃO CRIANÇA CACHORRINHOS PÇ3904 93,600,00BOTÃO CRIANÇA LARANJINHAS PÇ3905 93,600,00BOTÃO CRIANÇA SAPINHOS PÇ3906 202,500,00TESOURAS P/ COSTURA MEDIO PÇ26




17/09/2010Data




81Sub - Elemento


1 27,000,00AGULHAS DE MÃO GROSSA PÇ1692 14,400,00AGULHAS P/ COSTURA Nº6 PÇ1563 154,700,00BARBANTE ROLO CRU Nº 8 PÇ264 265,200,00FILTRO AMARELO MT395 265,200,00FILTRO AZUL CLARO MT396 265,200,00FILTRO AZUL ESCURO MT397 265,200,00FILTRO BEGE MT398 265,200,00FILTRO LARANJA MT399 265,200,00FILTRO MARRON MT39

10 265,200,00FILTRO PRETO MT3911 265,200,00FILTRO ROSA ESCURO MT3912 1.072,500,00TECIDOS ALGODÃO CRU MEDIO MT19513 76,050,00ZIPER Nº 40 OU Nº 45 PRETO PÇ169

1350 - ERIKA LEONE Fornecedor




1 500,000,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS. 0

11067 - ELCIO HENRIQUE DA CRUZ PRATES Fornecedor




1 700,000,00ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGENS 0

11595 - RAFAEL MARCELINO LOURENÇO Fornecedor




1 700,000,00ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM 0

3470 - ARMANDO DRUDI NETO Fornecedor




1 1.500,000,00ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM 0





1 5.621,600,00SISTEMA SEM PARAR VEICULOS DA EDUCAÇÃO. 0




17/09/2010Data

1841 - IBRAP INST.BRAS.DE ADM.PUBL LT Fornecedor



84Sub - Elemento


1 1.248,000,00INSCRIÇÃO PARA O CURSO " A GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL", " A POLITICAS PUBLICAS E OS DITAMES LEGAIS" CONFORME CONTEUDO PROGRAMATICO E DEMAIS INFORMAÇÕES PERTINENTES CONTIDAS EM FOLHETO ANEXO

0






11970 - GERMANO BANDEIRA & CIA LTDA Fornecedor




1 2.100,000,00CONTRATAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO E ESTRUTURA PARA CENÁRIOS.

0

11969 - RICK KELLY EVENTOS TEATRAIS LTDA ME Fornecedor



65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 7.000,000,00APRESENTAÇÕES DE PEÇA TEATRAL QUE ATENDERÁ TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

0

11107 - FABIANO SINICIO VISUAL-ME Fornecedor




1 420,000,00BANNERS EM IMPRESSÃO DIGITAL, EM LONA TAMANHO 0,7 X 1 M, REFERENTE AO PERIODO DE MATRICULA ESCOLAR

12





1 98,000,00PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SP ACERCA DE 7 CERTIDÕES DE ANTECEDENTES BRIMINAIS

0





1 98,000,00PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SP ACERCA DE 7 CERTIDÕES DE ANTECEDENTES CRIMINAIS

0




17/09/2010Data

10488 - INST. PREV. DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE PITANGUEIRASFornecedor



85Sub - Elemento


1 3.800,000,00AUXILIO ALIMENTAÇÃO SETEMBRO/2010 0

2059 - RIBEIRAO DIESEL S/A VEICULOS Fornecedor




1 108,410,00FILTRO DE COMBUSTÍVEL I PÇ12 113,570,00FILTRO DE COMBUSTÍEL B PÇ13 99,080,00JOGO DE PEÇAS E ELEMENTOS PÇ14 174,800,00CORREIA DENTADA PÇ15 1,610,00ANEL DE VEDAÇÃO A14 PÇ16 2,500,00ANEL DE VEDAÇÃO A24 PÇ27 51,950,00ELEMENTO DE FILTRO D PÇ18 87,000,00MOBIL MX GRANEL PÇ109 111,300,00ÓLEO DE CÂMBIO MB31 LT3

10 29,630,00ÓLEO 90 P/ DIFERE LT2,511 67,430,00AUTO AIR CLEANER 5 PÇ1





1 2.160,000,00EQUIPAMENTOS P/ INTERNET VIA RADIO ( ACESS POINT, ANTENAS, CABOSHEB 258 CABOS DE REDE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO POR TECNICOS ESPECIALIZADO

KT6

1822 - ADRIANO FELISBINO DE MENESES-MEFornecedor




1 783,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE GELADEIRA DE ÁGUA ( INDUTRIAL ) COM TROCA DO MOTOR, MICRO MOTOR, GAS R12 E MANUTENÇÃO

0

2059 - RIBEIRAO DIESEL S/A VEICULOS Fornecedor




1 105,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA REVISÃO DA VAN SPRINTER

0





1 6.120,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO NAS CRECHES E ESCOLAS DE PITANGUEIRAS E IBITIUVA COM VELOCIDADE DE 512 KBPS

0




17/09/2010Data




115Sub - Elemento

58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 6.120,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO NAS CRECHES E ESCOLAS DE PITANGUEIRAS E IBITIUVA COM VELOCIDADE DE 512 KBPS

0






11331 - VANDA MARIUSA MARTINS BUENO ME Fornecedor




1 825,000,00REVELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 25 FOTOS ANTIGAS DE PITANGUEIRAS E CD CONTENDO AS IMAGENS

0

10446 - SERMED SAÚDE LTDAFornecedor




1 17.280,000,00PLANOS DE SAÚDE SERMED 0

11946 - POLICARBON BRASIL IND. DE FILTROS E BEB. LT ME Fornecedor




1 4.480,000,00BEBEDOURO DE AGUA TIPO JATO CONJUGADO EM INOX VOLTAGEM 110

PÇ8

11960 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS Fornecedor




1 380,000,00INSCRIÇÃO PARA O CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL ( 03 A 05 DE NOVEMBRO), PARCIPANTES: ANA PAULA SILVEIRA E ADRIANA MARTINS ROSA.

0

11960 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS Fornecedor




1 380,000,0002 INSCRIÇÕES PARA O CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (03 À 05 DE NOVEMBRO), PARTICIPANTES: ANA PAULA SILVEIRA E ADRIANA MARTINS ROSA.

0





1 110,000,00RADIADOR DE AGUA PÇ1




17/09/2010Data




143Sub - Elemento


1 13,500,00LÂMPADAS 60 X 127 15

9060 - JULIO CESAR RAGHIANTTI Fornecedor




1 2.000,000,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO NIVEL I PARA O ACESSA SÃO PAULO NA CIDADE DE SÃO PAULO.

0

11083 - SERGIO FRANCISCO RODRIGUES - MEFornecedor




1 2.000,000,00PARA PAGAMENTO DE EMPRESA PARA FAZER A AMBIENTAÇÃO E DECORAÇÃO DO PATIO DA ESTAÇÃO ONDE SERA REALIZADO A EXPOSIÇÃO PITANGUEIRAS 152 ANOS NOSSA TERRA, NOSSA GENTE

0





1 25,000,00BORRACHAS PARA RODO DE ALUMINIO DE 1 METRO PARA USO NO GINASIO DE ESPORTES

10

11603 - GERSON MACIEL ROBERTO -ME Fornecedor




1 7.500,000,00PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA (GRADIL,PLACAS, PUDIM,PORTAL E TENDAS) E ORGANIZAÇÃO DA 2ª CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO DE PITANGUEIRAS.

0

11963 - MARIA CRISTINA MOREIRA DE ARAUJO TOBIAS -ME Fornecedor




1 7.500,000,00PAGAMENTO DA ORGANIZAÇÃO DA 2ª CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO DE PITANGUEIRAS COM TODA INFRA-ESTRUTURA (CHIP,GRADIL,PLACAS,PODIUM,PORTAL E TENDAS )

0

11216 - LIGA SERRANENSE DE FUTEBOLFornecedor




1 240,000,00PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM DA COPA PAULISTA DE FUTEBOL, PITANGUEIRAS X COMERCIAL DE RIBEIRÃO PRETO

0

1001 - CIA. PAULISTA DE FORCA E LUZ Fornecedor



43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 4.100,000,00CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 0




17/09/2010Data

11976 - COLOR PRINT IMPRESSÃO DIGIT. & SIGNS LTDA Fornecedor



154Sub - Elemento


1 624,000,00CONFECÇÃO DE 8 BANNER 1X1 SEGUNDO TEMPO E DE 2 PLACA PUC 2X1

0

3038 - AUTO RETIFICA GREMONTEKE LTDA Fornecedor




1 25,000,00GALÃO DE 25 LITRO DE OLEO 20 W 50 PÇ12 4,000,00TAMPA DE VALVULA PÇ23 75,000,00ROSCA 8 MM PÇ5





1 345,600,00BATERIA 95 AMP POLO LADO DIREITO C/ CAIXA REBAIXADA PÇ1

11068 - HUMBERTO RODRIGUESFornecedor





11162 - ROZIMARI DOS SANTOS Fornecedor




1 44,000,00CALHA CORTE 33 MT42 44,000,00CALHA CORTE 25 MT43 44,000,00CALHA CORTE 30 MT44 30,000,00TUBO DE SILICONE UN25 8,000,00ESTANHO BR16 18,000,00PARAFUSO C/ BUCHA 8 UN307 8,000,00PARAFUSO BROCANTE UN508 174,000,00CONDUTOR CORTE 33 MT14

11740 - REALTEK INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA EPP Fornecedor




1 200,000,00SOLOPAN EM GALÃO 5 LTS LT1002 200,000,00ATIVADOS EM GALÃO 5 LTS LT1003 60,000,00SABÃO CERA NEUTRA LT40

11959 - RIBEIRÃOPRETANA COM. PROD. LIMPEZA LTDA Fornecedor




1 44,850,00ESPUMA COM CABO PARA LAVAR VEICULO PÇ15




17/09/2010Data




162Sub - Elemento


1 240,000,00EIXOS AMOCINÉTICOS P/DUCATO ANO 2008. PÇ2





1 184,000,00BOMBA P/ KOMBI 1.4 FLEX ( COMBUSTIVEL ) PÇ1





1 164,000,00EIXOS HOMOCINETICOS P/ KOMBI ANO 2002 PÇ2





1 130,000,00OLEO MOTOR 5W40 LT42 26,560,00FILTRO DE OLEO PÇ13 26,240,00FILTRO COMBUSTIVEL PÇ14 4,400,00PARAFUSO PÇ15 89,280,00ADITIVO 1





1 70,000,00RELATOS DE INTERESSE CLINICO ODONTOLOGICO UN30002 198,000,00FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO HIPERTENSO/DIABETICO UN50003 145,000,00MS HIPERDIA - PLANO DE REORGANIZAÇÃO - CADASTRO DO

HIPERTENSOUN5000

4 85,000,00REALTORIO DE ULTRA - SONOGRAFIA PROSTATA UN20005 85,000,00RELATORIO DE ULTRA - SONOGRAFIA OBSTETRICA UN20006 85,000,0050 X 1 NOTIFICAÇÃO RECEITA AZUL BL40

2195 - NOVARETTI-MANFORTE & CIA LTDA-ME Fornecedor




1 5.592,000,00LEITE NEOCATE 400 GR UN8





1 150,000,00MIOLO MOBILIZADOR PÇ12 40,000,00CHAVE DE PARTIDA PÇ1




17/09/2010Data




162Sub - Elemento


1 105,000,00BRONZINA BIELA STANDART JG12 524,000,00BIELA PÇ43 118,000,00JUNTA DO MOTOR JG14 13,000,00TUBO LOCTITTE 1114 PÇ15 32,000,00VALVULA ADMISSÃO PÇ46 20,000,00GUIAS ADMISSÃO PÇ47 20,000,00VEDADOR VALVULAS PÇ88 110,000,00BOMBA D'AGUA PÇ19 15,000,00FILTRO COMBUSTIVEL PÇ1

10 183,000,00KITS EMBREAGEM JG111 92,000,00PASTILHA DE VALVULAS PÇ812 45,000,00CORREIA ALTERNADOR PÇ113 35,000,00SELOS D'AGUA BLOCO JG114 50,000,00RETENTOR TRASEIRO VIRABREQUIM PÇ115 390,000,00VIRABREQUIM PÇ116 130,000,00BRONZINA MANCAL STANDART JG117 740,000,00PISTÕES C/ ANEIS 0,40 PÇ418 3,000,00TUBO COLA 3 M PÇ119 90,000,00OLCO MOTOR LT420 32,000,00VALVULAS ESCAPE PÇ421 20,000,00GUIAS DE ESCAPE PÇ422 248,000,00BOMBA DE OLEO PÇ123 14,000,00FILTRO LUBRIFICANTE PÇ124 44,000,00VALVULAS TERMOSTATICA PÇ125 42,000,00VELAS PÇ426 37,000,00CORREIA DENTADA PÇ127 52,000,00MANGUEIRA ( 3 PARTE ) PÇ128 7,000,00RETENTOR DIANT. VIRABREQUIM PÇ129 15,000,00RETENTOR COMANDO VALVULAS PÇ1

10977 - BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDAFornecedor




1 276,000,00BOMBA D'AGUA DUCATO 28 12 80,000,00ROLAMENTO DO ESTICADOR 13 100,000,00CORREIA DENTADA 1




17/09/2010Data




162Sub - Elemento


1 49,000,00ALÊNIA 6/200 MG CP602 59,000,00CENTRUM CP603 38,000,00CIPROFIBRATO 100 MG CP304 280,000,00CLOPIDOGREL 75 MG CP1505 30,000,00DIGOXINA 0,25 MG CP1506 27,000,00CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA FR17 163,000,00FORASEQ 12/400 MG CX28 96,000,00GABAPENTINA 400 MG CP609 36,800,00LISADOR ( NÃO GEN. ) CP60

10 5,000,00MALEATO DE TIMOLOL 0,5% FR111 194,400,00METICORTEN 20 MG ( NÃO GEN. ) CP12012 58,800,00MONOCORDIL 20 MG ( NÃO GEN. ) CP21013 27,600,00OLCADIL 1 MG CP6014 82,500,00PREDSIM 20 MG ( NÃO GEN. ) CP6015 22,400,00PRELONE 3 MG/ML SUSP. FR216 27,000,00PURAN T4 175 MG ( NÃO GEN. ) CP6017 1.252,000,00SEROQUEL XRO 300 MG CP6018 25,000,00SINVASTATINA 40 MG CP3019 51,000,00TENOXICAM 20 MG CP3020 116,000,00VWNLAFAXINA 75 ( TEM QUE SER CAPSULAS ) CP6021 42,400,00VERTIZINE D CP3022 80,500,00VYTORIN 10/20 MG CP3023 196,200,00TIMASEN SR 50 MG CP6024 42,000,00VIT. E 400 VI CP9025 102,000,00COENZIMA Q10 300 MG CP3028 35,000,00L CARNITINA 500 MG CP6029 20,000,00ATENOLOL 50 MG + ANLODIPINO 25 MG + ENALAPRIL 20 MG CP6030 25,000,00PARACETAMOL 500 MG + CARISOPRODOL 120 MG + CAFEINA 30 MG CP9031 70,000,00AMITRIPT 25 MG + DICLOFENACO 50 MG + RANITIDINA 150 MG +

CODEINA 50 MGCP60

32 25,000,00LCD 10% + AAS 1% + DESANIDO 0,01% 300 GR FR133 10,000,00ACETATO DE FLUDROCORTISONA 0,01 MG CP3034 15,000,00CARBONATO DE CALCIO 500 MG + VIT. D3 400 VI CP6035 19,000,00AMITRIP 25 + PARACET 300 + CICLOBENZ 10 + FAMOTIDINA 40 +

MELAXICANCP30

36 10,000,00CALCIO 500 MG + VIT D3 200 MG CP30ACIDO FOLICO 2 MG + VIT. C 500 MG + VIT. B12




17/09/2010Data




162Sub - Elemento


37 16,000,00CP3038 20,000,00AAS 2% + UREIA 10% + DANTOINA 2% + DESONIDA 0,1% + VIOFORMIO

1% + METROX SORALEN 0,03% 50 GR CREME OIL FREEFR1

39 16,000,00NIMESULIDA 100 + CLOROQUINA 250 MG + FAMOTIDINA 40 MG CP3040 40,000,00S. GLICOSAMINA 1,5 G EN3041 19,000,00LOSARTAN 100 MG + ANLODIPINO 5 MG + HTZ 25 MG CP3042 12,000,00CARBONATO DE CALCIO 500 + VIT. D3 200MG CP3043 15,000,00CARBONATO DE CALCIO 500 + VIT. D3 200 CP6044 15,000,00CARBONATO DE CALCIO 500 MG + VIT D3 400 CP6045 12,000,00ACELATO DE CORTISONA 30 MG/ML 200 ML FR146 12,000,00FLUDROCORTISONA 0,1 MG CP3047 10,000,00FLUDROCORTISONA 0,01 MG CP3048 12,500,00ISOFLAVONAS 80 MG CP3049 11,000,00OMEPRAZOL 30 MG CP30




17/09/2010Data

1827 - MARIA CRISTINA SAHIUM BARRIONOVO MEFornecedor



162Sub - Elemento


1 32,000,00ALPRAZOLAN 20 MG CP302 80,000,00ATENOLOL 25 MG CP4803 30,650,00AVAMYS DS1204 31,500,00CARDIZEN 60 MG CP605 81,250,00CARVEDILOL 12,5 MG CP1506 120,550,00CARVEDILOL 25 MG CP1507 14,800,00CILOSTAZOL 50 MG CP308 72,000,00CITONEURIM 5000 VI CP309 5,800,00CLONOTRIL 0,5 MG CP30

10 72,250,00DIOSMIN SDU ( NÃO GEN. ) EN3011 33,600,00GLIFAGE XR 500 MG CP9012 23,750,00HIDRALAZINA 50 MG CP9013 37,950,00HYDERGINE 1 MG CP3014 22,500,00IMOSEC CP6015 40,500,00LABIRIM 16 MG CP6016 54,000,00LABIRIM 24 MG CP6017 93,750,00LATANOPROSTA 0,005 FR118 125,200,00LEXAPRO 10 MG CP3019 62,000,00LIORAM 10 MG CP3020 70,000,00PONDERA 20 MG ( NÃO GEN. ) CP3021 7,400,00PROMETAZINA 25 MG CP3022 16,550,00PROPIL 100 MG CP3023 30,000,00RISPERIDONA 1 MG CP3024 46,500,00RITALINA 10 MG CP6025 174,400,00RITALINA LA 40 MG CP3026 71,700,00SALBUTAMOL 100 MG FR327 390,000,00SEROQUEL 200 MG CP3028 125,900,00SINGULAIR 10 MG CP3029 14,150,00SOMALGIN 325 MG CP3030 6,000,00SORO FISIOLOGICO 0,9% 500 ML FR331 134,550,00STILNOX 10 MG CP6032 13,950,00SUSTRATE 10 MG CP5033 92,000,00VENLIFT OD 75 MG ( NÃO GEN. ) CP3034 280,350,00ZYPREXA 5 MG CP3035 128,700,00CODATEN 50/50 MG CP60




17/09/2010Data




162Sub - Elemento


1 22,000,00 ALENDRONATO (Q) 70 MG CP42 6,580,00CATAFLAM EMULGEL TB13 17,000,00EQUILID 200 MG ( NÃO GEN. ) CP304 12,000,00FLUIMUCIL LIQ. FR15 3,690,00ISORDIL 5 MG CP306 105,000,00LACTULONA LIQ. FR57 116,100,00NEURONTIM 300 MG CP908 15,570,00NOCTAL 2 MG CP309 165,000,00PAROXETINA 20 MG CP90

10 144,000,00PIASCLEDINE 300 MG CP3011 18,900,00VENALOT CP3012 48,000,00VITICROMIN 400 MG CP3013 22,000,00ENALAPRIL 15 + ATENOLOL 50 + HTZ 25 + LOSARTAN 100 MG (

LABORAT. DA TERRA )CP30

14 18,000,00ENALAPRIL 15 MG + ANLODIPINO 10 MG ( LABORAT. DA TERRA ) CP3015 80,600,00DIOSMINA 450 MG + HISPERIDINA 50 MG LABORAT. DA TERRA ) CP6016 81,000,00ALOPUR 50 + MELOX 15 + FANIOT 40 + BENSOBROMARONA 40 + PARAC

200 MG ( LABORAT. DA TERRA )CP60




17/09/2010Data

10608 - ORLANDO JOSÉ BUENO Fornecedor



162Sub - Elemento


1 16,500,00ALENDRONATO SODIO 10 MG CP302 9,800,00ASPIRINA PREVENT 100 MG CP303 130,000,00ATORVASTATINA 20 MG CP304 376,000,00ATORVASTATINA 40 MG CP605 9,000,00BETATRINTA AM16 38,000,00BICARBONATO SODIO 500 MG CP1207 104,000,00BUONA 150 MG CP608 20,500,00BUSONID 50 MG FR19 98,000,00CILOSTAZOL 100 MG CP60

10 17,000,00CLARVISOL COLIRIO FR111 18,000,00CLONAZEPAM 2,5 MG GTS FR312 325,000,00CLOPIDOGREL 75 MG CP15013 21,900,00COMBIRO VITAMINICO CP3014 57,000,00DEPAKENE LIQUIDO FR615 106,600,00DEPAKOTE 500 MG CP6016 121,000,00DIOVAN TRIPLO 160/5/12,5 MG CP3017 9,000,00EDHANOL 100 MG ( NÃO GEN. ) CP6018 30,000,00AMITRIPTILINA 25 MG + DEXAMETASONA 1 MG + RANITIDINA 150 MG CP6019 31,000,00BICARBONATO DE SODIO PÓ PACOTE 100 GR MANIPULADO EM

CAPSULA DE 1 GRAMACP60

20 15,000,00CARBONATO DE CALCIO 250 MG CP6021 20,000,00CARBONATO CALCIO 600 MG + VITAMINA D3 CP6022 24,000,00DEFLAZOCORT 25 MG CP1523 165,000,00DE 250 ML DE L CARNITINA 500 MG FR224 24,000,00FRONTAL XR 0,5 MG CP30




17/09/2010Data




162Sub - Elemento


1 160,000,00APIDRA FR22 25,200,00APRESSOLINA 50 MG CP903 79,430,00ATACAND 16 MG CP304 12,460,00ATENSINA 0,200 MG CP605 21,290,00BETASERC 16 MG CP306 19,940,00BUDECORT 32 MG FR17 35,350,00BUDECORT 64 MG FR18 128,520,00CILOSTAZOL 100 MG CP1209 227,820,00CYMBALTA 30 MG CP60

10 86,390,00DIOVAN HCT 160/12,5 MG CP3011 113,640,00DULOXETINA 30 MG CP3012 26,500,00FENOFIBRATO 100 MG CP3013 32,000,00CARBONATO DE CALCIO PÓ PACOTE ( MANIPULAR CÁPSULA COM 0,5

GRAMA )CP150

14 14,000,00CITALOPRAM 10 MG CP3015 17,000,00CITRATO DE CALCIO 400 MG + VITAMINA D2 200 MG CP3016 13,000,00CITRATO DE CALCIO 500 MG + VITAM. 03 400 VI CP3017 26,000,00CONDROITINA 400 MG + GLICOSAMINA 500 MG CP3018 11,000,00ENALAPRIL 20 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG CP3019 10,000,00GLICINATO DE ZINCO 15 MG/ CAPS. ( MANIPULAR 15 MG CADA ) CP3020 20,000,00LOSARTAN 100 MG + ATENOLOL 100 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG CP3021 48,000,00LOSARTAN 50 MG + ENALAPRIL 20 MG + ESPIRONOLACTONA 500 MG +

ATINOLOL 50 MGCP60

22 17,000,00MELOXICAN 15 MG + FAMOTIDINA 40 MG + AMITRIPTIDINA 20 MG CP3023 134,000,00VITAMINA B1 100 MG + VITAMINA B2 150 MG + COENZIMA Q10 300 MG CP3024 15,000,00VITAMINA D3 5000 VI/ML FRASCO DE 100 ML FR125 147,920,00GALVUS 50 MG CP6026 152,680,00GALVUS 50/1000 MG CP60




17/09/2010Data




162Sub - Elemento


1 72,000,00ALENDRONATO SODIO 70 MG CP162 12,000,00ALOPURINOL 300 MG CP303 54,000,00ATENOLOL 50 MG CP1804 8,000,00ATENSINA 0,100 MG CP605 14,000,00BENERVA CP606 49,000,00CALDÊ CP307 150,000,00CARBAMAZEPINA LIQUIDO FR128 108,000,00CITONEURIM 5000 CP609 6,350,00CLORTALIDONA 12,5 MG CP30

10 37,050,00COLCHICINA 0,5 MG CP6011 16,480,00DESALEX XPE FR112 12,000,00DIGOXINA 0,25 MG CP9013 38,000,00DIOSMIM CP3014 60,000,00ENALAPRIL 20 MG CP15015 9,500,00ENALAPRIL 5 MG CP3016 28,000,00DEFLAZACORT 30 MG CP1517 32,500,00FRONTAL 2 MG CP30




17/09/2010Data

10608 - ORLANDO JOSÉ BUENO Fornecedor



162Sub - Elemento


1 62,000,00GLIMEPIRIDA 4 MG CP602 6,000,00HIDROXIDO DE MAGNESIO SUSPENSÃO FR13 74,000,00HIPERTIL 30 MG CP304 15,800,00HIRUDOID POMADA TB15 11,200,00LACRIBEL COLIRIO FR16 37,000,00LANCETAS UN607 55,000,00MELHERIL 25 MG CP908 35,000,00MENCIRAX CP309 36,000,00MERITOR 2/1000 MG CP30

10 8,800,00NORTRIPTILINA 10 MG CP3011 79,000,00OCUVIT CP6012 30,000,00OFTANE COLIRIO FR113 23,000,00PANTOPRAZOL 20 MG CP3014 14,500,00PURAN T4 175 MG CP3015 15,000,00RANITIDINA XPE 150 MG FR116 30,000,00ROHYDORM 2 MG CP3017 50,000,00SERINGA P/ INSULINA CP3018 195,000,00SERTRALINA 100 MG CP6019 28,000,00SINVASTATINA 40 MG CP3020 22,000,00SOMALGIN CARDIO 100 MG CP6021 11,900,00SOMALUIM 3 MG ( NÃO GEN. ) CP3022 88,000,00TIRAS P/ TESTE GLICEMIA CAPILAR ( MARCA DO APARELHO BREEZE ) CP6023 29,500,00VASOGARD 100 MG CP3024 25,100,00VIDISIC GEL TB125 25,000,00METFORMINA XR 500 MG CP6026 25,200,00ONCILON ORABASE POMADA TB227 63,600,00HEXOMEDINE SPRAY TB228 64,700,00OLCADIL 2 MG CP6029 97,900,00MOVOLINN PENFIL REFIL RF5




17/09/2010Data




162Sub - Elemento


1 22,000,00GINKO BILOBA 120 MG CP302 23,240,00GLIFAGE XR 500 MG CP603 63,750,00GLUCOVANCE 500 MG/15MG CP904 14,440,00HIGROTON 50 MG CP305 319,000,00INSULINA LEVEMIR FR16 152,670,00JANUVIA 100 MG CP307 148,760,00LIRICA 75 MG CP608 126,350,00MANIVASC 20 MG CP309 85,820,00MICARDIS HCT 40/12,5 MG CP30

10 14,040,00MODURETIC 50/5 MG CP3011 34,300,00NAPRIX A 05/05 MG CP3012 72,140,00NASONEX FR213 15,920,00NIFEDIPINA RETARD 10 MG CP6014 33,500,00OSSOTRAT D CP6015 34,170,00PLAKETAR 250 MG CP3016 59,920,00RETEMIC UD 10 MG CP3017 74,300,00RISPERIDONA 3 MG CP6018 133,970,00SINGULAIR 5 MG CP3019 6,800,00SORO FISIOLOGICO FR420 19,950,00SYNTROID 50 MG CP3021 163,310,00TRILEPTAL 600 MG CP6022 15,000,00URBANIL 10 MG CP6023 15,410,00VASOGARD 50 MG CP3024 165,900,00JANUMET 50/850 MG CP6025 39,810,00COLCHICINA 0,5 MG CP6026 26,390,00MENOPAX CP6027 16,740,00PURAN T4 CP60




17/09/2010Data




162Sub - Elemento


1 38,000,00GERIATON CP302 18,000,00MIOZAN 5 MG CP303 23,960,00NORIPURUM GOTAS FR24 26,000,00SUNDOWN FPS 30 FR15 76,000,00VENAFLON CP606 124,000,00ZETRON 150 MG CP607 13,700,00ZYLORIC 300 MG CP308 25,000,00METOTREXATO SODIO 2,5 MG CP30

9231 - MEC TOCA COM DISTRIBUIDORA LTDA Fornecedor




1 154,500,00FOLHAS DE E.V.A NA COR VERMELHA UN1502 53,000,00REVOLVER DE COLA QUENTE UN103 54,000,00BASTÕES DE COLA QUENTE UN2004 7,280,00ROLOS DE FITILHO POLI LISO, CORES VARIADAS UN8





1 36,000,00ROLOS DE FITA DE CETIM UN202 10,500,00SAQUINHO TRNSPARENTE TAM. MEDIO UN350





1 176,000,00ASSADEIRA DE BOLO VARIOS SABORES UN8

9231 - MEC TOCA COM DISTRIBUIDORA LTDA Fornecedor




1 154,500,00FOLHAS DE E.V.A NA COR VERMELHA UN1502 53,000,00REVOLVER DE COLA QUENTE UN103 54,000,00BASTÕES DE COLA QUENTE MEDIO UN2004 7,280,00ROLOS DE FITILHO POLI LISO, CORES VARIADAS UN8





1 36,000,00ROLOS DE FITA DE CETIM FINAS UN202 10,500,00SAQUINHO TRANSPARENTE TAM. MEDIO UN350




17/09/2010Data

11988 - SUPERMERCADOS NUTRI SAM LTDA Fornecedor



162Sub - Elemento


1 102,000,00DE SUCO EM PÓ DIET SABORES VARIADOS PC1502 196,000,00MAÇÃS UN400





1 59,500,00BOLACHA AGUA E SAL PC702 11,940,00COPOS DESCARTAVEIS 200 ML UN6003 4,720,00GUARDANAPO DESCARTAVEL PEQUENO PC8

11068 - HUMBERTO RODRIGUESFornecedor




1 4.000,000,00ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS 0





1 3.359,060,00SISTEMA SEM PARAR VEICULOS DA SAÚDE. 0

11739 - BALISARDO VISTORIA DE VEICULOS LTDA-ME Fornecedor




1 240,000,00SERVIÇO DE VISTORIA EM 3 KOMBI ( VM ) PLACAS ERM - 1506, ERM 1513 E ERM 1514

0

1411 - GOMES & MARRA S/C LTDA Fornecedor




1 10.721,490,00SOLICITO PAGTO DE EXAMES LABORATORIAIS CONF. CONVENIO FIRMADO

UN2531














17/09/2010Data

1365 - DER DEPTO EST RODAGEM EST S PAULO Fornecedor



165Sub - Elemento


1 102,160,00MULTA DE TRANSITO CODUZIR O VEICULO SEM EQUIPAMENTO OBRIGATORIO ( ONIBUS SCANIA PLACA BWU 9204 )

0





1 450,000,00RECARGA TONER SANSUNG SEX 5530 UN5





1 40,890,00MÃO DE OBRA EM BALANCER 4 RODAS 02 40,890,00MÃO DE OBRA EM VERIFICAÇÃO DAS RODAS DIANTEIRAS E

TRASEIRAS0

3 87,000,00MÃO DE OBRA EM VERIFICAÇÃO DE FALHAS NA INJEÇÃO ELETRONICA 04 34,800,00MÃO DE OBRA EM CORPO DA BORBOLETA REM/ INST. 05 30,450,00MÃO DE OBRA EM CORPO DA BORBOLETA LIMPAR 0





1 525,000,00EFEITO DO USO EXCESSIVO DO USO ( COLORIDO ) F/V UN100002 85,000,00CARTÃO IDENTIF. AGENDAMENTO UN50003 45,000,00CARTÃO INDICE UN30004 280,000,00RECEITUARIO BRANCO UN20000

1161 - IRM.STA CASA MISERICORDIA PITANGS Fornecedor




1 119.000,000,00SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COMPETENCIA 09/10 S/A/SUS

0

11984 - TRANSERP EMPR. DE TRANS. E TRANSP. URB. DE RIB. PRETO SA Fornecedor




1 68,110,00MULTA DE TRANSITO VEICULO DBA 2921 ( GOL ) 0

11984 - TRANSERP EMPR. DE TRANS. E TRANSP. URB. DE RIB. PRETO SA Fornecedor




1 42,560,00MULTA DE TRANSITO ( ESTACIONAR EM DESACORDO C/ A REGULAMENTAÇÃO ) VEICULO PLACA DBA 9781

0




17/09/2010Data

11116 - REMATEK-RETIFICA DE MOTORES LTDA-MEFornecedor



165Sub - Elemento


1 1.240,000,00SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM FIAT UNO MILLE FIRE PLACA DBA 9792 02 60,000,00LIMPEZA QUIMICA DOS BICOS 0

11985 - MARIA DE LOURDES MACIEL BARRETO Fornecedor




1 300,000,00INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO EM IBITIUVA UN1





1 100,000,00RECARGA TONER E CHIP SAMSUNG 5CX 5530. UN1

9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor




1 189,660,00LACRAÇÃO DE VEICULOS KOMBI 3





1 20,980,00ASSISTENCIA A PROVEDOR INTERNET 0

10427 - ABUD-SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDAFornecedor




1 620,000,0002 TOMOGRAFIA DE CRÂNIO C/CONTRASTE. 0

11431 - F.F.PEREIRA ALIMENTOS-ME Fornecedor




1 15.967,300,00TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE TEM COMO OBJETO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS DIVERSOS ÓRGÃOS E SECRETARIAS.

0

11974 - LINECONTROL COM. IMPORT. EXPORT. LTDA Fornecedor



34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 1.500,000,00FLUORÍMETRO UN1

11975 - I.L.G. COMERCIAL ELÉTRICA LTDA EPP Fornecedor



34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 22.000,000,00BOMBAS DOSADORAS UN11




17/09/2010Data




183Sub - Elemento


1 100,000,00TAMPA VASO SANITÁRIO (BRANCO) UN102 18,000,00TAMPA VASO SANITÁRIO (CRIANÇA/BRANCO) UN23 144,000,00SUPORTE PAPEL HIGIENICO (PLASTICO) UN124 75,000,00GANCHO P/TOALHA (PLASTICO) UN165 146,000,00CESTO P/BANHEIRO S/TAMPA UN12

10414 - CASA DO PLÁSTICO SERTANEZINA LTDAFornecedor




1 10,430,00CESTO PARA LIXO ESCRITÓRIO UN12 40,000,00TAPETE RETANGULAR EMBORRACHADO (CAPACHO) UN2





1 84,000,00DISCO DE FREIO DIANTEIRO PÇ22 21,000,00DE PASTILHA DO FREIO JG1





1 75,000,00DDR 2 FREQUÊNCIA 533 1 GB UN1





1 130,000,00PONT MEMORIA P/ COMPUTADOR DDR 400- 1 GB UN12 16,000,00TECLADO PARA COMPUTADOR PRETO UN1





1 23,500,00PEN DRIVE 1 GB UN1





1 59,980,00GARRAFA TERMICA P/ CAFÉ UN2




17/09/2010Data




183Sub - Elemento


1 19,500,00CANETA AZUL CX12 19,500,00CANETA VERMELHA CX13 48,000,00PASTA SUSPENSA CX14 7,800,00CLIP MEDIO 5006RS CX1

1184 - ZOLLA & SANTAROSSA LTDA-"ME" Fornecedor




1 80,000,00PÉ PARA ARQUIVO UN12 60,000,00PUXADORES P/ARQUIVO UN12





1 40,000,00FOLHAS TIMBRADAS CONFORME O MODELO FL800

11527 - TIAGO LUIZ DE FELICIO CONFEITARIA Fornecedor




1 48,000,00ESFIRRA (CARNE) UN302 9,200,00REFRIGERANTE - 02 L. UN4





1 20,000,00FECHADURA P/ BANHEIRO COMUM 0

11175 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTDA-MEFornecedor




1 238,000,00ADESIVOS PARA PLACAS MEDINDO 1 M X 0,62 CM X 0,65 CM CONFORME MODELOS EM ANEXO

UN7





1 97,000,00VERDE BOSQUE - 18 LITROS LT12 44,000,00GRAFITE H ( PRETO ) - 18 LITROS LT13 26,000,00THINNER L54 27,000,00ESMALTE BRANCO GL15 32,000,00GALÃO FUNDO BRANCO GL16 4,400,00PINCEIS 2" 1/2 UN2




17/09/2010Data




183Sub - Elemento


1 18,980,00LÃ COMPLETO - 23 CM RL22 29,160,00LATEX ERVA DOCE 3,6 L GL1

8873 - TECNOCAR REPARACAO VEIC.PIT.LTDA MEFornecedor




1 48,000,00VALVULA SOLINAIDE PÇ12 35,000,00SENSOR TEMPERATURA AGUA IG PÇ13 110,000,00SENSOR MAP. SANTANA QUANTIM VW PÇ14 85,000,00SENSOR BORBOLETA VW DPL 70 8902 PÇ1





1 579,000,00CX DE DIREÇÃO PÇ1





1 5,000,00CALCULADORA UN1





1 157,900,00CALHA COMERCIAL COMPLETA 2 X 40 W UN52 11,400,00CANALETA UN63 3,020,00SOBREPOR 2 X 4 CX24 26,000,00FIO PARALELO 2 X 1,5 M² M205 0,540,00BUCHA 58 C/ PARAFUSO UN66 0,600,00PARAFUSO 3,9 X 25 C/ ARRUELAS UN20





1 150,000,00TORRADA KG152 270,000,00PATÊ - SABORES DIVERSOS KG183 69,000,00REFRIGERANTE 2 L UN30





1 48,400,00AMORTECEDOR DE DIREÇÃO PÇ12 28,060,00KIT DO PINO CENTRAL PÇ1




17/09/2010Data




183Sub - Elemento


1 71,400,00FARINHA DE TRIGO KG602 19,080,00OVOS DZ123 22,950,00GOISBSDS CASCÃO KG54 3,570,00CEBOLA KG35 41,700,00FERMENTO QUIMICO EM PÓ KG36 2,500,00SALSINHA MÇ27 6,000,00SALSA DESIDRATADA - 50 GR PC28 9,000,00MANJERICÃO DESIDRATADO - 50 GR PC29 4,450,00ERVILHA L5

10 3,570,00TOMATE KG3





1 41,800,00OLEO L202 15,500,00AÇUCAR CRISTAL KG103 55,800,00LEITE INTEGRAL UHT C/ 12 UNID. CX34 2,370,00CENOURA KG3





1 6,000,00ALHO KG1,52 4,950,00MILHO L53 2,400,00AZEITONA VERDE GR400

10251 - MARLENE PEREIRA CORREA Fornecedor




1 700,000,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS 0

11105 - SANDRA C. ROMERO DE ANDRADEFornecedor




1 700,000,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS. 0

10251 - MARLENE PEREIRA CORREA Fornecedor




1 800,000,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM. 0




17/09/2010Data




185Sub - Elemento


1 231,900,00SISTEMA SEM PARAR VEICULO PLACA 9828. 0

3766 - FERREIRA & MASTRO LTDA ME Fornecedor




1 33,000,00RECARGA P/ EXTINTOR DE AGUA - 10L UN12 39,000,00RECARGA P/ EXTINTOR DE PÓ - 4L UN1

10632 - PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAISFornecedor



69 - SEGUROS EM GERALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 3.024,000,00CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA DESTINADO AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA ASSISTENCIAL " FRENTE DE TRABALHO" DURANTE 12 MESES

0






8873 - TECNOCAR REPARACAO VEIC.PIT.LTDA MEFornecedor




1 45,000,00MÃO DE OBRA SERVIÇO DIAGNOSTICO VIA SCANER 02 130,000,00REGULAGEM PONTA E INSTALAÇÃO MODULO INJEÇÃO 0










1 34,950,00AÇUCAR CRISTAL - 5 KG PC52 6,950,00CÔCO RALADO - 100 G PC53 9,450,00LEITE CONDENSADO LT54 8,200,00QUEIJO RALADO - 100 G PC55 5,970,00AÇUCAR REFINADO - 1 KG PC36 31,500,00SUCO EM PÓ C/ 15 CD - SABORES VAIRADOS CX57 3,900,00FUBÁ - 500 GRAMAS KG3




17/09/2010Data




190Sub - Elemento


1 120,000,00PÃES ( FILÃOZINHO ) UN500





1 31,000,00LUVAS C.A. 6736 TAMANHO M PA10





1 700,000,00MATERIAS DIVERSOS CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO - CORREÇÃO DO EMPENHO NR. 6505 - LIQ. 7317 EM VIRTUDO DO VÍNCULO.

0





1 68,000,00LATEX 18L PINK GL12 68,000,00LATEX 18L ROSA CLARO GL13 68,000,00LATEX 18L AZUL MARINHO GL14 68,000,00LATEX AZUL CÉU L15 24,000,00ROLO LÃ 23CM DE CARNEIRO UN36 7,500,00PINCÉIS 21/2 UN37 10,500,00FITA CREPE MÉDIA RL38 12,000,00LIXA FERRO 100 UN10





1 320,000,00SALGADOS VARIADOS KG202 180,000,00ASSADEIRAS DE BOLO SIMPLES UN103 220,000,00ASSADEIRAS TORTA SALGADA UN104 100,000,00LANCHE NATURAL SABOR FRANGO UN505 69,000,00REFRIGERANTE 2L UN30

11163 - COMERCIAL DE CONFECÇÕES PARREIRA LTDA EPPFornecedor




1 124,500,00TROFEU 1º LUGAR UN52 7,500,00MEDALHA 2º LUGAR UN53 7,500,00MEDALHA 3º LUGAR UN5




17/09/2010Data




195Sub - Elemento


1 180,000,00CARTUCHO TONNER MLTD 105 S SANSUNG SC X 4600 ( NOVO ) UN12 182,000,00TONNER HP LASER JET 1018 UN1

3438 - INDUSTRIA DE SORVETES TREZ IRMAOS LTDA ME Fornecedor




1 80,000,00PICOLÉ DE FRUTA / SABORES VARIADOS UN200





1 120,000,00PÃES ( FILÃOZINHO ) UN500





1 9,400,00SUPORTE PARA SABONETE LIQUIDO UN22 24,000,00SABONETE LIQUIDO UN23 102,300,00LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL - GRANDE UN14 38,000,00PORTA PAPEL TOALHA ( BANHEIRO ) UN25 9,600,00PAPEL TOALHA P/ MÃOS FD3





1 13,950,00MAÇA KG52 38,850,00SALSICHA PARA CACHORRO QUENTE KG153 23,700,00SACHÊ P/ MOLHO TOMATE UN34 37,800,00REFRIGERANTE 2 L UN20





1 14,950,00BANANA PRATA KG52 19,950,00PÊRA KG53 39,950,00UVA KG54 105,000,00PÃES P/ CACHORRO QUENTE UN5005 10,950,00MANTEIGA PT5





1 198,450,00MATERIAIS DIVERSOS CONFORME REQUISIÇÃO Nº 29530 0




17/09/2010Data




195Sub - Elemento


1 95,220,00SANDÁLIAS DE BORRACHA UNISSEX UN182 71,630,00SANDÁLIAS ANATÔMICAS UN14






10993 - COSTURA TUDO AVIAMENTOS LTDA-EPPFornecedor




1 6,400,00BOTÃO FERRO UN12 24,900,00MATRIZ FIXO 17 UN13 6,800,00ZIPER 40 CM UN104 7,500,00ZIPER 50 CM UN10










1 622,600,00MATERIAIS DIVERSOS CONFORME REQUSIÇÃO EM ANEXO 0





1 22,400,00FECHO PARA COLAR UN112





1 396,700,00MATERIAIS DIVERSOS CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO 0

11204 - EMBALAGENS RODRIGUES MELO LTDAFornecedor




1 9,920,00BANDEJA LEVE (RASA) PC82 18,100,00FORMINHA DE PAPEL BRANCA PC103 10,540,00POTE COM TAMPA 250 ML PC24 21,400,00SACO PP 13,7 X 15 PC55 52,300,00SACO PP 15 X 20 PC106 43,660,00BOBINA PVC 40 X 400 UN2




17/09/2010Data




195Sub - Elemento


1 24,000,00PAPEL DE SEDA FL602 31,470,00PINCEL DZ1





1 0,770,00SAL - 1 KG PC12 6,950,00MILHO PARA PIPOCA PC53 40,560,00LEITE INTEGRAL UHT C/ 12 UNID CX2





1 28,000,00GARDANAPO PAPEL CX22 10,900,00LIXEIRA P/ COZINHA C/ PEDAL UN13 10,400,00ÓLEO VD5





1 59,900,00CHOCOLATE EM PÓ PC102 51,560,00TAPETE TIPO CAPACHO ANTIDERRAPANTE UN4

11966 - CASARI E RUY BIJUTERIAS LTDA Fornecedor




1 120,000,00SANDALIAS DE BORRACHA UN12

8565 - SULBRASIL TEXTIL LTDA Fornecedor




1 279,180,00MALHA POLIESTER VISCOSE ( BRANCO ) KG16,492 116,760,00MALHA POLIESTER VISCOSE ( FORTE ) KG5,812




17/09/2010Data




195Sub - Elemento


1 4,000,00LARANJA UN202 9,000,00MAÇA UN123 7,960,00ABACAXI UN44 5,000,00BANANA UN205 5,000,00CACHOS DE UVA 46 1,990,00AVEIA EM FLOCOS CX17 1,790,00AÇÚCAR REFINADO GR5008 6,000,00ALFACE MÇ49 4,200,00CENOURA UN12

10 4,800,00TOMATE UN1211 3,980,00MAIONESE GRANDE UN212 0,890,00SAL PC113 21,900,00PÃO DE FORMA PC1014 30,000,00FATIAS APRESUNTADO OU PRESUNTO 10015 3,200,00OVOS UN1616 2,590,00ÓLEO VD1

17 3,400,00AÇÚCAR KG218 2,580,00FARINHA DE TRIGO KG219 3,780,00FERMENTO EM PÓ UN220 1,990,00ACHOCOLATADO EM PÓ GR50021 1,490,00MARGARINA GR50022 1,850,00LEITE INTEGRAL LT1

10107 - D.R. DA SILVA OLIVEIRA FRANCA - ME Fornecedor




1 47,920,00JARDINEIRAS GRANDES UN82 16,000,00TOUCAS DESCARTÁVEIS UN1003 24,000,00COLHER P/ DEGUSTAÇÃO (DESCARTÁVEL) PC164 6,000,00TÁBUAS (POLIETILENO) UN25 32,000,00BANDEJAS GRANDES UN26 23,000,00SABONETE LÍQUIDO UN17 7,000,00PANO DE PRATO UN2




17/09/2010Data

11968 - VANESSA IZIDORO CAETANO ME Fornecedor



195Sub - Elemento

31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 22,000,00SUBSTRATO - 100 LT UN12 10,000,00COMPOSTO ORGÂNICO PC13 3,000,00FERTILIZANTE FOLEAR - 500 GR. PC14 22,500,00REGADORES DE 03 E 05 LT. ( C/ BICOS DE CHUV.) UN35 17,000,00BANDEJA COMPLETA (CONTENDO MUDAS DE ALFACE, ALMEIRÃO,

RÚCULA, COUVE, CEBOLINHA, SALSINHA, TOMATE CEREJA)UN1

6 62,500,00MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS P/ SOL E SOMBRA UN25





1 75,600,00CAFÉ - 500 GRAMAS FD2





1 44,700,00OVOS DZ302 44,400,00LEITE INTEGRAL UHT C/ 12 UNID. CX23 89,000,00QUEIJO RALADO - 100 GR PC1004 97,300,00CÔCO RALADO - 100 GR PC705 77,800,00POLVILHO AZEDO KG20

1723 - GONCALVES & FELICIO LTDA ME Fornecedor




1 25,000,00BOLO SIMPLES C/ COBERTURA CHOCOLATE PD1002 11,000,00REFRIGERANTE 2 L UN5





1 100,000,00LANCHE NATURAL SABOR FRANGO UN50

1723 - GONCALVES & FELICIO LTDA ME Fornecedor




1 45,000,00BISCOITO POLVILHO PC302 51,000,00BOLACHA AGUA E SAL PC303 51,000,00BOLACHA MAIZENA PC30




17/09/2010Data




195Sub - Elemento


1 270,000,00ASSADEIRA BOLO SIMPLES UN15





1 69,000,00QUEIJO RALADO - 100 GR PC502 99,000,00LEITE CONDENSADO - 395 G L603 60,480,00LEITE INTEGRAL UHT C/ 12 UNID. CX34 13,500,00FERMENTO QUIMICO EM PÓ - 100 GR L10





1 82,250,00MAIZENA KG252 97,250,00POLVILHO AZEDO KG253 22,470,00AÇUCAR CRISTAL - 5 KG KG154 6,000,00CANELA EM PÓ - 50 GR PC105 7,500,00UVA DOCE - 50 GR PC106 104,250,00CÔCO RALADO - 100 GR PC757 29,800,00OVOS DZ20





1 38,850,00ARARUTA KG152 20,340,00GORDURA VEGETAL KG63 43,800,00OLEO L20





1 67,500,00CHÁ MATE CX302 12,000,00GUARDANAPO PAPEL C/ 20 PACOTE CX13 56,700,00REFRIGERANTE 2 L FD54 29,250,00SUCO EM PÓ - SABORES VARIADOS CX55 34,750,00AÇUCAR CRISTAL - 5KG PC5




17/09/2010Data




195Sub - Elemento


1 21,900,00OLEO L102 33,800,00MILHO P/ PIPOCA PC203 59,800,00COLHER DESCARTAVEL C/ 20 PACOTE CX1





1 62,300,00BOLACHA MAIZENA PC702 44,500,00BOLACHA AGUA E SAL PC503 29,500,00GELATINA - SABORES VARIADOS PC504 23,850,00MISTURA PARA BOLO - SABORES VARIADO CX155 12,900,00MARGARINA PT106 9,520,00FARINHA TRIGO PC87 8,450,00CHOCOLATE EM PÓ L58 13,900,00CÔCO RALADO - 100 GR PC10





1 20,160,00LEITE INTEGRADO UHT C/ 12 UNID. CX12 31,600,00OVOS DZ20

8151 - SANDRA SISDELI SEGANTINI PITANGS MEFornecedor




1 95,000,00CÔCO RALADO - 100 GR PC502 35,000,00CREME DE CONFEITEIRO KG53 10,000,00AÇUCAR CONFEITEIRO KG24 9,600,00EMULSIFICANTE - 500 ML VD1





1 40,680,00GORDURA VEGETAL KG6




17/09/2010Data




195Sub - Elemento


1 10,000,00CARTOLINAS UN202 85,000,00CD'S ( VIRGEM ) TB13 4,000,00ETIQUETA PC24 11,400,00ENVELOPES CONVITES UN385 7,800,00GRAMPO TRILHO CX16 3,500,00CANETA COMPACTOR UN17 7,500,00 ENVELOPE CD PC18 15,000,00TESOURAS UN109 40,000,00LAPIS DE COR C/ 24 UNID. CX5

10 7,500,00PASTAS C/ ELASTICO UN5





1 109,000,00SULFITE A4 CX12 9,900,00CAIXA ARQUIVO PAPELÃO UN103 9,900,00PASTA PAPELÃO C/ ELASTICO UN104 22,500,00PASTA A/Z UN55 5,000,00FITA CREPE ESTREITA RL26 3,500,00PAPEL A4 COLORIDO PC17 19,500,00CANETA AZUL CX18 13,800,00TRILHO P/ PASTA CX29 17,500,00LENÇO PAPEL CX5

10 3,000,00CORRETIVO LIQUIDO UN3





1 21,600,00LAPIS GRAFITE CX12 90,000,00PASTA SUSPENSA CX2





1 14,000,00PASTA PLASTICA C/ ELASTICO ( GRANDE ) UN102 81,000,00DVD-R C/ 100 UN CX1





1 5,000,00KIT COADOR DE CAFÉ UN1




17/09/2010Data




195Sub - Elemento


1 35,400,00SULFITE BRANCO PC32 144,000,00LAPIS PRETO Nº 2 C/ 144 UNID. CX23 19,600,00BORRACHA C/ 60 UNID. CX24 6,000,00APONTADOR UN105 58,000,00LAPIS DE COR UN206 4,500,00ESTILETE UN3





1 490,000,00SPRAY COLORIDO ( 5 BRANCO, 5 VERDE CLARO, 5 VERDE, 5 VERMELHO, 5 AMARELO, 5 AZUL ESCURO, 5 AZUL CLARO, 5 LARANJA, 5 LILAS, 5 PRETO )

LT50

2 72,000,00TINTA LATEX BRANCA 3,6 L LT43 54,000,00PINCEIS P/ PAREDE 55 MM UN304 60,000,00ROLO DE LÃ ALTA UN6





1 15,570,00GLICOSE DE MILHO ( BRANCA ) PC32 25,350,00FERMENTO QUIMICO EM PÓ - 500 GR CADA LT33 7,950,00OVOS DZ54 7,950,00BAUNILHA ( ESSÊNCIA ) VD55 4,690,00EMULSIFICANTE PC16 13,990,00CHOCOLATE AO LEITE 1 KG BR17 79,380,00REFRIGERANTE 2 L FD78 5,670,00COPO DESCARTAVEL 200 ML - C/ 100 UNID. PC39 14,900,00MILHO P/ PIPOCA PC10





1 15,000,00CHOCOLATE EM PÓ TRADICIONAL PC32 23,900,00MASSA P/ BRIGADEIRO BD23 21,360,00LEITE INTEGRAL UHT C/ 12 UNID. CX1




17/09/2010Data




195Sub - Elemento


1 15,500,00AÇUCAR CRISTAL 5 KG PC22 10,900,00FARINHA DE TRIGO PC103 10,740,00AÇUCAR REFINADO KG64 10,170,00CÔCO FRUTA UN35 2,850,00CREME LEITE CX36 14,950,00COLHER DESCARTAVEL UN250





1 12,000,00SALSICHA DE FRANGO UN1502 9,900,00MASSA TOMATE ( GRANDE ) LT23 8,000,00EXTRATO TOMADE ( GRANDE ) LT24 2,800,00TEMPERO EM PÓ - SABOR CARNE PC15 6,000,00ALHO GR5006 5,600,00SACO PARA CACHORRO QUENTE UN1507 15,000,00MUÇARELA ( FATIADA ) KG18 90,000,00MAÇÃ UN1509 2,450,00CORANTE VERMELHO - 500 GR PC1

10 24,000,00LIMÃO DZ611 2,200,00PALITO DE SORVETE UN200





1 4,760,00ALFACE MÇ42 1,190,00CHEIRO VERDE MÇ13 8,890,00PRESUNTO ( FATIADO ) KG1





1 14,970,00BATATA PALHA ( GRANDE ) PC32 10,290,00MAIONESE BD13 3,980,00PLASTICO FILME RL24 5,180,00PAPEL ALUMINIO RL2




17/09/2010Data




195Sub - Elemento


1 1,400,00GUARDANAPO C/ 100 UNID. PC22 58,500,00HAMBURGUER DE CARNE ( MEDIO ) UN1503 23,000,00MUÇARELA BR1,54 14,800,00PRESUNTO BR1,55 5,600,00SACO P/ LANCHES UN150





1 13,140,00OLEO L62 15,500,00AÇUCAR CRISTAL 5 KG KG103 93,600,00PÃO P/ CACHORRO QUENTE UN1504 93,600,00PÃO P/ SALADINHA UN1505 2,380,00ALFACE CRESPO MÇ2





1 1,580,00SAL PC22 3,870,00TOMATE KG33 7,990,00SACHÊ MAIONESE CX14 7,990,00SACHÊ KETCHUP CX1

10483 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO COMERCIALFornecedor



65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 26.400,000,00CONTRATAÇÃO DO SENAC/ BEBEDOURO PARA DESENVOLVER OS CURSOS :BANCOS DE NUTRIR; OFICINA DE QUALIDADE DE VIDA E MEIO AMBIENTE; OFICINA DE ARTES PLÁSTICAS ,PARA ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSCRITOS NO PROJETO INTEGRAÇÃO "ANJO DA GUARDA".

0





1 100,000,00ROTIADOR WIRELESS DE 4 PORTAS UN1

11980 - AGROFORT COM. DE MÁQ. E PEÇS. AGRIC. LT ME Fornecedor




1 900,000,00CONVERSSOR PÇ1




17/09/2010Data

11980 - AGROFORT COM. DE MÁQ. E PEÇS. AGRIC. LT ME Fornecedor



201Sub - Elemento


1 900,000,00CONVERSSOR ( OBS: A BASE DE TROCA ) PÇ1

11962 - C.M.B. CORREIAS, MANGUEIRAS E BORRACHAS LTDA Fornecedor




1 342,500,00MANGUEIRA DE ÁGUA AR 1" 1/2" INTERNO P51=300=02 LONAS ALTA PRESSÃO

UN1

11964 - F.C. MAZOLA ME Fornecedor




1 60,000,00SABONETE LÍQUIDO LT202 66,000,00ESPUMA COM CABO PÇ12





1 180,000,00TINTA ESMALTE COR AMARELO TRANSITO ( SINTETICO ) LT182 180,000,00TINTA ESMALTE SINTETICO PRETO LT18





1 126,000,00INDIZIDO DE PARTIDA PÇ12 64,000,00BOBINA DE CAMPO PÇ13 16,000,00SUPORTE ESCOVA PÇ14 34,000,00CORDOALHA NEGATIVA - TIPO MB PÇ1

10339 - POWER TRACTOR COM. PECAS TERRAPLAN.Fornecedor




1 30,000,00PORCA 8B7207 PÇ12 110,000,00TAMPA 4D2268 PÇ13 82,500,00CAPA 2D6420 PÇ14 1,700,00TRAVA 4F2039 PÇ15 25,000,00RETENTOR 5H0033 PÇ16 125,000,00ROLAMENTO 7M1154 PÇ17 7,500,00PINO 416154 PÇ18 31,500,00JUNTA 2D167 PÇ19 4,100,00JUNTA 6B9277 PÇ2




17/09/2010Data




203Sub - Elemento


1 50,000,00BLOCOS DE CONTROLE DE CIRCULAÇÃO DE VEICULOS COM 100 FOLHAS ( CONFORME ANEXO MODELO )

5

2 70,000,00BLOCOS CONFORME O MODELO CONTROLE DE CIRCULAÇÃO DE VEICULOS COM 100 FOLHAS

10





1 138,000,00LUVA DE PANO PA100





1 156,000,00PICARETA COM CABO PÇ6

3141 - SUDESTE PECAS LTDA Fornecedor




1 200,000,00VARÃO CAIXA DIREÇÃO CURTO PÇ12 25,000,00ROLAMENTO COLUNA DIREÇÃO SUP. GM. PÇ13 55,000,00JUNÇÃO COLUNA DIREÇÃO COMPLETA D10. PÇ14 30,000,00PASTILHA DE FREIO JG15 164,000,00CILINDRO DO FREIO C10 PÇ26 180,000,00CILINDRO MESTRE PÇ17 20,000,00LONA FREIO TRASEIRO JG18 4,800,00REBITES ALUMINIO PÇ609 14,000,00REPARO CENTRALIZADOR PÇ2

10 136,000,00DISCO DE FREIO DIANT. PÇ211 204,000,00TAMBOR DE FREIO TRASEIRO S/ CUBO PÇ2

11162 - ROZIMARI DOS SANTOS Fornecedor




1 44,000,00CALHA CORTE 33 MT42 44,000,00CALHA CORTE 25 MT43 44,000,00CALHA CORTE 30 MT44 30,000,00TUBO DE SILICONE UN25 8,000,00ESTANHO BR16 18,000,00PARAFUSO C/ BUCHA 8 UN307 8,000,00PARAFUSO BROCANTE UN508 174,000,00CONDUTOR CORTE 33 MT14




17/09/2010Data




203Sub - Elemento


1 320,000,00INDUZIDO DE PARTIDA PÇ12 64,000,00BOBINA DE CAMPO PÇ13 30,000,00SUPORTE DE ESCOVA PÇ14 34,000,00CORDOALHA NEGATIVA TIPO MB PÇ1

10175 - VALERIO DA COSTA BOTELHO - ME Fornecedor




1 85,000,00REPARO VALVULA PEDAL PÇ12 135,000,00REPARO VALVULA 4 VIAS PÇ13 70,000,00CAME MANETIM PÇ1





1 85,200,00ESCOVÃO DE MADEIRA COM PIAÇAVA 40 CM COM CABO PÇ122 26,400,00REGADOR GALVANIZADO 20 LITROS PÇ23 69,900,00VASSOURAS JARDIM AÇO REGULAVEL PÇ6

10638 - KRISLEY Y. MACHADO Fornecedor




1 400,000,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS 0

10707 - ADEMIR DE CAMARGOFornecedor




1 200,000,00ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS A SERV IÇO DO MUNICIPIO

0





1 140,000,00PREST. DE SERV. FAZER FURO 5/16" ROSCA GROSSA DE 3/8" NO EIXO DA BETORNEIRA FAZER ROSCA 7/16" NO CILINDRO DE RODA P/ FIXAÇÃO TORNEAR EIXO DE AJUSTE DO PISTÃO HIDRAULICO FABRICAR SELOS MECANICO, E BUCHAS DE BRONZE, PASSO DE TORNO E AJUST. E INDIREITAR EIXO

0

10868 - TORNEADORA FERREIRA & CARVALHO S/S LTDA ME Fornecedor




1 1.550,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECUPERAÇÃO DE CUBO E EIXO TRASEIRO. 0




17/09/2010Data

11965 - DESENTUPIDORA ANHANGUERA LTDA EPP Fornecedor



210Sub - Elemento


1 7.400,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO PARA DESOBSTRUÇÃO E SUCÇÃO DA TUBULAÇÃO DE REDE DE ESGOTO DOMESTICO E PV'S NUM TOTAL 5 DIARIAS

0

10892 - TEC PRINT SISTEMAS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A LASER LTDA-MEFornecedor




1 240,000,00SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 2 COPIADOURA 0

1841 - IBRAP INST.BRAS.DE ADM.PUBL LT Fornecedor




1 1.248,000,00CURSO SOBRE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS COM OS FUNCIONÁRIOS; MARIA SÍLVIA AVEZUM E JOÃO VICENTE DA C. AGUIAR, NOS DIAS 30/09 E 01/10.

0






1249 - AMARILDO JOSE CABRAL- ME Fornecedor




1 377,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, MONTAGEM, LUBRIFICAÇÃO E REPARO EM GERAL ( MAQUINA DE SOMAR )

0

10175 - VALERIO DA COSTA BOTELHO - ME Fornecedor




1 130,000,00SERVIÇO MÃO DE OBRA EM CAMINHÃO PLACA CZA 9830 0

10868 - TORNEADORA FERREIRA & CARVALHO S/S LTDA ME Fornecedor




1 250,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO OBRA NA RECUPERAÇÃO DO EIXO PILOTO

0




17/09/2010Data




210Sub - Elemento


1 550,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FABRICAÇÃO DE VITRO MAX 3000 X 0,50 C/ 6 DIVISÃO

UN1

2 380,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FABRICAÇÃO DE BATENTE UN23 460,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FABRICAÇÃO DE PORTA COMPLETA DE

PAINEL 0,80 X 2,10 R 140UN1










1 1.395,000,00HIDROCLORITO DE SODIO KG1500





1 1.395,000,00HIDROCLORITO DE SODIO KG1500





1 35,400,00COTOVELO PVC SOLDAVEL/ ROSCA MARRON 90º DN 25 UN302 39,000,00TEE PVC SOLDA/ROSCA - DN 25 X 25 MM UN30

11158 - HIDROTUBO MATERIAIS P/SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA-EPPFornecedor




1 101,400,00ADAPTADOR PVC 4" PBS 110 MM 62 51,500,00ADAPTADOR PVC 3" PBS 85 MM 53 87,000,00COLAR DE TOMADA DE PVC 2" X 3/4" C/ SAIDA DE ROSCA 304 12,000,00ANEIS BORRACHA P/ COLAR DE TOMADA DE PVC 2" X 3/4" 20





1 68,000,00BLOCO DE NOTIFICAÇÃO DE HIDROMETROS UN15





1 1.860,000,00HIPOCLORITO DE SODIO KG2000




17/09/2010Data

11152 - LODES INDÚSTRIA QUIMICA LTDA.Fornecedor



221Sub - Elemento


1 3.100,000,00POLICLORETO DE ALUMINIO KG2500

11922 - MATTARAIA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA Fornecedor



99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 200.000,000,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS ,ATRAVÉS DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA RUA JOSÉ MARQUES BEATO-(CRUZ. RUA ROMEU LUCHIARI À RUA CYRIACO DESIE)-JARDIM BELA VISTA.

0

11922 - MATTARAIA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA Fornecedor



99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 31.485,790,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS ,ATRAVÉS DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA RUA JOSÉ MARQUES BEATO-(CRUZ. RUA ROMEU LUCHIARI À RUA CYRIACO DESIE)-JARDIM BELA VISTA.

0





1 99,000,00BROCHAS TIGRE REDONDO 102 5,500,00ROLO DE LÃ DS 22 CM 1





1 5,200,00BISNAGAS VERDE 42 74,000,00GALÕES 3,6 L PLATINA OU CINZA PEROLA 23 45,000,00LATA DE GRAFITE 20 LITROS 14 210,000,00LATAS DE 20 L DE LATEX VERDE RELVA 3














17/09/2010Data




257Sub - Elemento


1 1.218,150,00I.N.S.S. RECLAMADO REF. PROCESSO NR. 732/1999 - AUTOR: CLAUDINEIA REGINA SICHINELI

0





1 1.163,510,00I.N.S.S RECLAMDO REF. PROCESSO NR. 914/1999 - AUTOR: VANESSA APARECIDA DELFINO.

0





1 1.390,310,00I.N.S.S. RECLAMADO REF. PROC. NR. 1247/1999 - AUTOR: ANA RODRIGUES PEREIRA -

0





1 359,730,00I.N.S.S. RECLAMADO REF. PROCESSO NR. 182/2001 - AUTOR: YEDA INEZ C. DA SILVA.

0





1 603,640,00I.N.S.S. RECLAMADO REF. PROCESSO NR.346/2001 - AUTOR: APARECIDA IZILDA SERVILHIERI DA SILVA.

0





1 237,000,00HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. PROCESSO NR. 1040/2006 - REQUERENTE: ELEUSA BADIA DE ALMEIDA

0




02 - PREC INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 45.122,900,00PAGTO REF. PRECATÓRIO ORDEM CRONOLÓGICA - Nº GUIA: 8 - ID. DEPOSITO: 081020000000356014

0





1 1.027,770,00I.N.S.S. RECLAMADO DO PROCESSO NR. 1393/1999 - REQUERENTE: MARIA DO ROSÁRIO DE SOUZA

0




17/09/2010Data




257Sub - Elemento


1 5.695,900,00COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO PRECATÓRIO PROCESSO NR, 1091/1999 - AUTOR: RICARDO BRAGIL

0

11260 - ELITE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Fornecedor



01 - PASSAGENS PARA O PAÍSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 1.088,840,00AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA RIBEIRÃO PRETO A BRASILIA/BRASILIA A RIBEIRÃO PRETO DIA 18/10/2010

0

24/09/2010Data

11685 - S. CRISTINA DE SOUZA BALET - ME Fornecedor



146Sub - Elemento


1 2.730,000,00PRIMEIRO TERMO ADITIVO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO PROJETO DENOMINADO DANÇA PITANGUEIRAS,MINISTRANDO AULAS DE JAZZ, AXÉ E SAMBA.

0

27/09/2010Data




136Sub - Elemento


1 13.244,000,00AQUISIÇÃO DE CARNE PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. 0

11607 - J.L. RODRIGUES ALIMENTOS - ME Fornecedor





11989 - C.C.A.DO BRASIL LTDA EPP Fornecedor





11931 - INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA Fornecedor




1 290.000,000,001º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS E DIST. IBITIUVA,DE FORMA COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DA CONTRATANTE.

0




29/09/2010Data




136Sub - Elemento


1 6.311,500,00AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ESTOCÁVEIS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR;SENDO OS ITENS 02,03,05,06,08,09,12,14,17,19,21,22 E 23 DO EDITAL.

0

11652 - MIX BRU COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME Fornecedor




1 2.755,800,00AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ESTOCÁVEIS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR;SENDO OS ITENS 01,11,13 E 24 DO EDITAL.

0

8691 - ASSAD ALI SAMMOUR ME Fornecedor




1 6.354,000,00AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ESTOCÁVEIS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR;SENDO OS ITENS 04 E 15 DO EDITAL.

0

11990 - FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA Fornecedor




1 5.002,500,00AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ESTOCÁVEIS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR;SENDO OS ITENS 04 E 15 DO EDITAL.

0

30/09/2010Data

10976 - ISABEL CRISTINA LOURENÇOFornecedor



48Sub - Elemento


1 300,000,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM - CURSO DIA 22/10/2010 " REPASSE E PC DO PNAE, PDDE" NA CIDADE DE SÃO PAULO

0




07 - ESTAGIÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade






1 2.458,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10





1 20.172,660,00TARIFA BANCÁRIA CEF. 0




30/09/2010Data




62Sub - Elemento



11712 - JUSSARA TIRAPELI DE ARAUJO PROMISSÃO-ME Fornecedor




1 75.960,000,00AQUISIÇÃO DE MOCHILAS ESCOLARES EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

0












































30/09/2010Data




116Sub - Elemento


















1001 - CIA. PAULISTA DE FORCA E LUZ Fornecedor



43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 10.000,000,00CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 0





1 209,810,00ASSISTENCIA A PROVEDOR INTERNET 0
























30/09/2010Data




164Sub - Elemento


















11845 - ADEMIR CARDOSO Fornecedor





10617 - AILSON VICENTEFornecedor





11846 - ALESSANDRA BARBOSA RAMOS Fornecedor





11724 - AMANTINA PEREIRA DE OLIVEIRA Fornecedor





11720 - ANA CAROLINA LIMA SILVA Fornecedor





11847 - ANDREIA CÂNDIDO DOS REIS Fornecedor








30/09/2010Data

11848 - ANTONIO NILTON VIEIRA Fornecedor



186Sub - Elemento



11879 - APARECIDA ANA DOS SANTOS Fornecedor





11849 - APARECIDO LUCIANO VIEIRA Fornecedor





11880 - ARLETE NEVES DE ALMEIDA Fornecedor





11850 - CARMEM ANDREIA ADÃO Fornecedor





11851 - CÁSSIA LEMES DOS SANTOS Fornecedor





11852 - CELSO MEDENSKI Fornecedor





11853 - CLAUDEMIR SOARES Fornecedor





11626 - CRISTIANE MARQUES DE OLIVEIRA Fornecedor





11625 - DANIEL FERREIRA SANTOS Fornecedor








30/09/2010Data

11854 - DANIELA AP. DE OLIVEIRA DA SILVA Fornecedor



186Sub - Elemento



11637 - DOUGLAS BARROSO NUNES Fornecedor




1 280,000,00'BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0

11722 - ELIENE LOURDES DA SILVA Fornecedor





11855 - ELIETE MARIA MARTINS BRETAS Fornecedor





11857 - EVA MARIA DE FREITAS VICENTE Fornecedor





11856 - ELIZABETI CRISTINA F. DOS SANTOS Fornecedor





11858 - EVELYN JORDANA DIOGO MACHADO Fornecedor





11859 - FABIANA DA SILVEIRA Fornecedor





11860 - FLÁVIA VAZ DA ROCHA Fornecedor





11861 - FRANCIELI LIMA DE ARAÚJO Fornecedor








30/09/2010Data

11862 - GENILZA PEREIRA DOS S. RODRIGUES Fornecedor



186Sub - Elemento



11916 - GISLENE DOS SANTOS Fornecedor





11863 - GIRLENE DA SILVA Fornecedor





11864 - IVONETE FERREIRA Fornecedor





11865 - IVONETE FERREIRA DOS SANTOS Fornecedor





11866 - JAIR BENEDITO DE PAULA FILHO Fornecedor





11925 - JEFERSON ALBINO Fornecedor





11917 - JESSICA LUANE SILVA ELEOTÉRIO Fornecedor





11920 - JOAQUIM GUIMARÃES DOS SANTOS Fornecedor





11867 - JOÃO CARDOSO DOS SANTOS Fornecedor








30/09/2010Data

11869 - JOSANA APARECIDA MATTOS Fornecedor



186Sub - Elemento



11870 - JOSÉ CARLOS CORREIA DA SILVA Fornecedor





11871 - JOSÉ MARIA PEREIRA DOS SANTOS Fornecedor





11872 - JOSÉ ROBERTO DA CRUZ Fornecedor





11873 - JUCÉLIA AP. PEREIRA DE ALMEIDA Fornecedor





11480 - JULIANA CRISTINA PEDRO Fornecedor





11721 - KARINA APARECIDA DOS SANTOS Fornecedor





11719 - KÁTIA APARECIDA ELEOTÉRIO Fornecedor





11874 - KÁTIA OLIVEIRA DOS SANTOS Fornecedor





11875 - KELLY MARTINS BEBIANO Fornecedor








30/09/2010Data

11915 - LAIRE ALVES DOS SANTOS Fornecedor



186Sub - Elemento



11876 - LUCELENA APARECIDA SANCHES Fornecedor





11914 - LUIS ROBERTO MATIAS Fornecedor





11638 - MADALENA DE MORAIS ALVES Fornecedor





11678 - CEBOLA PESCA & NAUTICA LTDA EPP Fornecedor










11882 - MARIA CRISTINA N. DA S. SOUZA Fornecedor





11913 - MARIA APARECIDA CHIQUINI Fornecedor





11883 - MARIA DAS GRAÇAS M DOS SANTOS Fornecedor





11912 - MATILDE ALVES SOARES Fornecedor








30/09/2010Data

11885 - PATRÍCIA DANIELA G. DE PAULA Fornecedor



186Sub - Elemento



11886 - PATRÍCIA DE JESUS LOMES Fornecedor





11887 - RAQUEL DOS SANTOS THILL Fornecedor





11633 - REGINALDO PEREIRA DE SOUZA Fornecedor










11754 - ROSÂNGELA APARECIDA SILVA Fornecedor





11911 - ROSANGELA DE JESUS FERREIRA Fornecedor





11891 - SEBASTIÃO DOS REIS Fornecedor





11910 - SÉRGIO APARECIDO BENEVIDES Fornecedor





11892 - SÍLVIA APARECIDA DOS SANTOS Fornecedor








30/09/2010Data

11481 - SÍLVIA HELENA PAULINO Fornecedor



186Sub - Elemento



11893 - SÍLVIA HELENA DOS SANTOS Fornecedor





11482 - SUELI APARECIDA HONÓRIO Fornecedor





11894 - THAMIRES PRISCILA PEREIRA Fornecedor





11525 - VALDIRENE DE MORAES Fornecedor





11636 - VALMIR ALVES DOS SANTOS Fornecedor





11895 - VANESSA APARECIDA DE SOUZA Fornecedor





11897 - VENILZA DE JESUS Fornecedor





11909 - WALTER ELEOTÉRIO Fornecedor





11630 - ZENILDO AGOSTINHO DA SILVA Fornecedor








30/09/2010Data

11881 - MARIA ALICE ALVES FERREIRA Fornecedor



186Sub - Elemento



11878 - MADALENA LUIZ DA SILVA Fornecedor









1 10,590,00COLA DE SAPATEIRO 400 GR TB1






11158 - HIDROTUBO MATERIAIS P/SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA-EPPFornecedor




1 1.128,000,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO EM IBITIUVA.

0





1 15.730,000,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO EM IBITIUVA.

0

9790 - PAULO RENATO BERNARDES Fornecedor


















30/09/2010Data




238Sub - Elemento



















































30/09/2010Data




238Sub - Elemento



















































30/09/2010Data




238Sub - Elemento



























1 2.960,460,00CORREÇÃO FOLHA DE PAGTO. COMP. 09/20010 AUXIL. ALIM. 0

10253 - MINISTERIO DA CIDADE Fornecedor



02 - RESTITUIÇÕESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 2.635,570,00RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO CONTRATO DE REPASSE 2584.0226.729-77/2007 JUNTO AO MINISTÉRIO DA CIDADE.

0



















Total Geral 2.264.790,30


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· PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços 01/09/2010 a 30/09/2010 01/09/2010 Data 10973 - FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TRANSITO Fornecedor