PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS CONTAS … · Carreta agrícola (reboque), conforme Especificações Técnicas. TRITON 10.000,00 CONTRATADA: INA Comércio Atacadista Eireli

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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS

CONTAS PÚBLICAS - NOVEMBRO/2017

CONTRATOSCOMPRAS E SERVIÇOS

1. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade Nº 54/2017

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria- RS

CNPJ: 88.488.366/0001-00

DATA DE ASSINATURA: 01.11.2017

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de Serviços de Formação de Professores e Tutores deComunidades de Aprendizagem Colaborativa, Conforme as Especificações da Solicitação de Serviços n.º920/2017, Oriunda da Secretaria de Município da Saúde e de Acordo com as Informações Expostas aSeguir:

Item Quant. Un Código Descrição Preço em R$

1 1 SV 7634

CONTRATAÇÃO DA ENTIDADE AWISHE (ASSOCIATION FORWORLD INNOVATION IN SCIENCE AND HEALTHEDUCATION), SEM FINS LUCRATIVOS, PARA REALIZAÇÃODO EVENTO II ENCONTRO NACIONAL DE TREINAMENTO DEFORMAÇÃO DE PROFESSORES E TUTORES DECOMUNIDADES DE APRENDIZAGEM COLABORATIVA, COMO PROJETO ICATE (INFECTION CONTROL AWARENESSTHROUGH EDUCATION, LOCALIZADA NA RUA VALE DAMURTA N.º 03, MAMARROSA, DISTRITO DE AVEIRO-OLIVEIRA DO BAIRRO/ PORTUGAL. PERÍODO: 06 A 14 DENOVEMBRO DE 2017.

37.530,00

CONTRATADA: Association Of World Inovation On Science And Health Education - AWISHE.

NIPC/NÚMERO FISCAL: 514123699

PREÇO: O preço global para o pagamento relativo à prestação do serviço, objeto do contrato, será de €10.000,00 (dez mil euros), referente a cotação do euro em R$ 3,753 (três reais virgula setecentos ecinquenta e três centavos) do dia 20/10/2017, o que corresponde R$ 37.530,00 (trinta e sete mil,quinhentos e trinta reais).

PRAZO: A prestação de serviços se dará no período de 06 a 14 de novembro de 2017.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato correrão a conta do se-guinte recurso financeiro da Secretaria de Município da Saúde:

Solicitação de Serviço n.º 920/2017;Projeto/Atividade: 2019;Natureza da Despesa: 3.3.90.39.48;Recurso: 4710.

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DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 07.12.2017

2. PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa Nº 345/2017


CNPJ: 88.488.366/0001-00


OBJETO DO CONTRATO: Prestação de Serviços Técnicos Profissionais para Cadastro Único deProgramas Sociais do Governo Federal, Conforme Especificações Constantes no Termo de Referência, ede Acordo Com o Exposto a Seguir:

Item Quant. Un. Cód. Especificação Valor mensal em R$ Preço em R$

01 03 SV 28157Serviços técnicos profissionais- Cadastro Único dosProgramas Sociais.

84.668,75 254.006,25

CONTRATADA: Gestionne Gestão Ltda. - Me.

CNPJ: 25.245.286/0001-04

PREÇO: O preço para a execução do objeto deste Contrato é de R$ 254.006,25 (duzentos e cinquenta equatro mil, seis reais e vinte e cinco centavos).

PRAZO: O prazo para a prestação dos serviços será de 90 (noventa) dias contados a partir do dia16/11/2017, podendo ser prorrogado até o limite legal.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do(s)seguinte(s) recurso(s) financeiro(s):

Secretaria de Município de Desenvolvimento SocialSolicitações de Compra n.º 963/2017Projeto/Atividade: 2038Subelemento Despesa: 3.3.90.39.05Recurso: 1304


3. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico Nº 58/2017


CNPJ: 88.488.366/0001-00

DATA DE ASSINATURA: 26.10.2017.

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OBJETO DO CONTRATO: Fornecimento de Maquinário, Conforme Especificações Constantes noTermo de Referência - Anexo I do Edital de Licitação, e de Acordo Com o Exposto a Seguir:

Lote Item Quant. Un Código Descrição Marca Preço em R$

1 6 2 UN 29026Grade niveladora de arrasto,conforme Termo de Referência.

KLR-KOHLER

18.792,90

1 8 2 UN 29028Perfurador de solo, conforme Termode Referência.

KLR-KOHLER

8.200,00

CONTRATADA: RK Indústria de Implementos Agrícolas Ltda. - Me.

CNPJ: 05.043.720/0001-58

PREÇO: O preço para o fornecimento do objeto do Contrato é de R$ 26.992,90 (vinte e seis mil,novecentos e noventa e dois reais e noventa centavos).

PRAZO: A entrega do maquinário deverá ser feita em até 30 (trinta) dias consecutivos após orecebimento da Nota de Empenho.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do se-guinte recurso financeiro da Secretaria de Município de Desenvolvimento Rural:

Solicitação de Compra n.° 700/2017;Projeto Atividade: 1009;Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.00;Recursos: 01 (Livre);Valor: R$ 1.889,50;Recurso: 1482 (Contrato de Repasse CEF n.º 805766/2014 Patrulhas Agrícolas);Valor: R$ 25.103,40.




CNPJ: 88.488.366/0001-00



Lote Item Quant. Un Cód. Descrição Marca Preço em R$

1 2 2 UN 26631Plantadeira de mudas de pastagense mandioca, conforme Termo deReferência.

PLANTI-CENTER

34.500,00

1 3 1 UN 26626Plantadeira hidráulica, conformeTermo de Referência.

EICKHOFF 14.490,00

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CONTRATADA: Manjato Tratores - Epp.

CNPJ: 00.492.308/0001-00

PREÇO: O preço para o fornecimento do objeto Item n.º 01 deste Contrato é de R$ 48.990,00 (quarenta eoito mil, novecentos e noventa reais).



Solicitação de Compra n.° 700/2017;Projeto Atividade: 1009;Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.00;Recursos: 01 (Livre);Valor: R$ 3.429,30;Recurso: 1482 (Contrato de Repasse CEF n.º 805766/2014 Patrulhas Agrícolas);Valor: R$ 45.560,70.




CNPJ: 88.488.366/0001-00




1 4 2 UN 26625Arado subsolador, conformeTermo de Referência.

METALFREITAS

5.000,00

1 7 1 UN 29027Roçadeira central lateral,conforme Termo de Referência.

METALFREITAS

4.360,00

CONTRATADA: Metalúrgica Freitas Ltda. - Epp.

CNPJ: 05.852.250/0001-73

PREÇO: O preço para o fornecimento do objeto do Contrato é de R$ 9.360,00 (nove mil, trezentos esessenta reais).


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Solicitação de Compra n.° 700/2017;Projeto Atividade: 1009;Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.00;Recursos: 01 (Livre);Valor: R$ 655,20;Recurso: 1482 (Contrato de Repasse CEF n.º 805766/2014 Patrulhas Agrícolas);Valor: R$ 8.704,80.




CNPJ: 88.488.366/0001-00




1 1 1 UN 18704Carreta agrícola (reboque), conformeEspecificações Técnicas.

TRITON 10.000,00

CONTRATADA: INA Comércio Atacadista Eireli - Epp.

CNPJ: 26.104.019/0001-71

PREÇO: O preço para o fornecimento do objeto do Contrato é de R$ 10.000,00 (dez mil reais).



Solicitação de Compra n.° 700/2017;Projeto Atividade: 1009;Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.00;Recursos: 01 (Livre);Valor: R$ 700,00;Recurso: 1482 (Contrato de Repasse CEF n.º 805766/2014 Patrulhas Agrícolas);Valor: R$ 9.300,00.


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CNPJ: 88.488.366/0001-00


OBJETO DO CONTRATO: Fornecimento de Material Permanente de Copa e Cozinha ParaModernização e Reabertura do Restaurante Popular Dom Ivo Lorscheiter do Município de Santa Maria,Conforme Especificações Constantes no Termo de Referência - Anexo I do Edital de Licitação, e deAcordo Com o Exposto a Seguir:

Lote Item Quant Un Código Descrição Marca Preço em R$Total em

R$

2 1 4 Un 7914CARRO PARA TRANSPORTE DEDETRITOS, conforme Termo deReferência

REFRINOX 700,00 2.800,00

CONTRATADA: Ferreira & da Silva - Me.

CNPJ: 05.755.882/0001-19

PREÇO: O preço para o fornecimento do objeto do Contrato é de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentosreais).

PRAZO: A entrega dos materiais deverá ser feita em até 30 (trinta) dias consecutivos.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do se-guinte recurso financeiro da Secretaria de Município de Desenvolvimento Social:

Solicitação de Compra n° 615/2017Projeto Atividade: 2029Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.34 Recurso: 1456 – 0001




CNPJ: 88.488.366/0001-00


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Lote Item Quant. Un Código Descrição Marca Preço em R$ Total em R$

3 1 2 Un 11968CARRO PLATAFORMA COMDOIS PLANOS, conforme termode referência

ARTFRIO 770,00 1.540,00

CONTRATADA: Artfrio Indústria e Comércio de Móveis, Esquadrias e Artefatos.

CNPJ: 79.984.357/0001-01

PREÇO: O preço para o fornecimento do objeto deste Contrato é de R$ 1.540,00 (mil quinhentos equarenta reais).



Solicitação de Compra n° 615/2017Projeto Atividade: 2029Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.34 Recurso: 1456




CNPJ: 88.488.366/0001-00



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5 1 2 Un 28086

SECADOR DE MÃOS ELÉTRICOAUTOMÁTICO EM INOX.Motor dealto desempenho Voltagem: 127 ou220 volts.Potência: 1800 watts SensorInfravermelho de Proximidade: simTempo de resposta do sensor: 0,5segundos Tempo de secagem: 15 a 20segundos Distância de aproximação:3 a 12 cm Proteção contra água: simDimensões: (alt.x larg.x prof.): 300mm x 155mm x 150 mm Material:Aço Carbono e frente Aço InoxidávelPeso bruto: (gr) – 2,500 Kg,conforme Termo de Referência.

DAKMARK 1.350,00 2.700,00

CONTRATADA: Krug e Agnes Comércio e Prestação de Serviços Ltda.

CNPJ: 19.057.026/0001-02

PREÇO: O preço para o fornecimento do objeto do Contrato é de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentosreais).


DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta doseguinte recurso financeiro da Secretaria de Município de Desenvolvimento Social:





CNPJ: 88.488.366/0001-00



Lote Item Quant. Un Código Descrição MarcaPreço em

R$Total em R$

6 1 10 Un 23977Ventilador de parede, conforme

Termo de Referência V. SOL 160,00 1.600,00

CONTRATADA: Alci N. Becker & Cia Ltda.- Epp.

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CNPJ: 07.052.779/0001-38

PREÇO: O preço para o fornecimento do objeto do Contrato é de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais).







CNPJ: 88.488.366/0001-00




9 1 1 Un 23968LIQUIDIFICADOR

INDUSTRIAL, conformeTermo de Referência

JL/COLOMBO 1.189,88 1.189,88

CONTRATADA: Daiane da Silva Maas Me.

CNPJ: 17.682.3461/0001-10

PREÇO: O preço para o fornecimento do objeto deste Contrato é de R$ 1.189,88 (mil cento e oitenta enove reais e oitenta e oito centavos).



Solicitação de Compra n° 617/2017Projeto Atividade: 2029Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.28Recurso: 1456

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CNPJ: 88.488.366/0001-00




10 1 1 Un 16670Serra fita, conforme Termo de

Referência ECCEL/SIE

- 3254.648,90 4.648,90

CONTRATADA: CCK Comercial Eireli.

CNPJ: 22.065.938/0001-22

PREÇO: O preço para o fornecimento do objeto do Contrato é de R$ 4.648,90 (quatro mil seiscentos equarenta e oito reais e noventa centavos).







CNPJ: 88.488.366/0001-00


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11 1 4 Un 11969MESA AUXILIARFABRICADA EM AÇO 304,conforme Termo de Referência

REVINOX 572,50 2.290,00

13 1 3 Un 11991

MESA INOX LISA,FABRICADA COM AÇO INOX304, conforme Termo deReferência.

REVINOX 960,66 2.881,98

14 1 4 Un 11976

PRATELEIRA SUSPENSAGRADEADA, FABRICADAEM AÇO INOX 30, conformeTermo de Referência.

REVINOX 372,25 1.489,00

CONTRATADA: Revinox Comércio e Instalação Ltda - Me.

CNPJ: 24.390.855/0001-34

PREÇO: O preço para o fornecimento do objeto do Contrato é de R$ 6.660,98 (seis mil seiscentos esessenta reais e noventa e oito centavos).







CNPJ: 88.488.366/0001-00



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15 1 8 Un 24563Mesa para refeitório, conformeTermo de Referência.

REIFLEX 800,00 6.400,00

CONTRATADA: Luis Cesar Reis – Epp.

CNPJ: 93.920.361/0001-37

PREÇO: O preço para o fornecimento do objeto do Contrato é de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentosreais).







CNPJ: 88.488.366/0001-00




8 1 1 Un 23962Forno, conforme Termo de

Referência WICTORY 17.280,00 17.280,00

CONTRATADA: Cozzienge Engenharia em Cozinhas Industriais Ltda. - Me.

CNPJ: 27.381.157/0001-60

PREÇO: O preço para o fornecimento do objeto do Contrato é de R$ 17.280,00 (dezessete mil duzentos eoitenta reais).


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CNPJ: 88.488.366/0001-00




1 1 1 Un 28088Balança de PlataformaDigital,conforme Termo

de Referência

MICHELETTI

1.127,00 1.127,00

7 1 2 Un 23959Freezer, conforme

Termo de Referência GELOPAR 2.000,00 4.000,00

12 1 2 Un 11992Mesa Inox Lisa,

conforme Termo deReferência

CIMAPI 1.194,50 2.389,00

TOTAL R$ 7.516,00

CONTRATADA: J L Freese -Me.

CNPJ: 94.827.557/0001-44

PREÇO: O preço para o fornecimento dos objetos do Contrato é de R$ 7.516,00 (sete mil quinhentos edezesseis reais).



Solicitação de Compra n° 614-616-618/2017Projeto Atividade: 2029Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.04 / 4.4.90.52.12/ 4.4.90.52.42Recurso: 1456 – 0001

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CNPJ: 88.488.366/0001-00


OBJETO DO CONTRATO: Prestação de Serviços de Coffee Break, Para a Realização da “MostraFotográfica Transver” e do “Ocupa Diversidade”, Organizados Pela ONG Igualdade e Apoiados PelaCoordenação da Política Municipal HIV/AIDS, no Dia 18 de Novembro de 2017, ConformeEspecificações Constantes no Termo de Referência - Anexo II do Edital de Licitação, e de Acordo Com oExposto a Seguir:

Lote Item Quant. Un Código Descrição Preço em R$

1 1 1 SV 10581

Prestação de serviços de Coffee Breakpara 200 pessoas para o dia 18/11/17turno da tarde, conforme termo dereferência anexo.

3.750,00

CONTRATADA: SGM Eventos Eireli - Me.

CNPJ: 19.754.349/0001-47

PREÇO: O preço para a prestação de serviço do objeto do Contrato é de R$ 3.750,00 (três mil setecentose cinquenta reais).

PRAZO: A prestação de serviço de Coffee Break para 200 pessoas deverá ser realizada no turno da tarde(15 horas) do dia 18 de novembro de 2017.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do se-guinte recurso financeiro da Secretaria de Município da Saúde:

Solicitação de Compra n° 865 /2017Projeto Atividade: 2019Subelemento de Despesa: 33.90.39.41Recurso: 4710




CNPJ: 88.488.366/0001-00

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OBJETO DO CONTRATO: Prestação para Conserto de Forro em Gesso Acartonado com Aplicação deMassa Corrida e Realização de Pintura no Arquivo Central da Prefeitura Municipal de Santa Maria,Conforme Descrição Abaixo e Termo de Referência - Anexo 01:

Item Quant. Un Cód. DescriçãoPreço em

R$Total em

R$

1 1 SV 29071Contratação de empresa especializada para conserto deforro em gesso acartonado com aplicação de massa corridae realização de pintura, conforme Termo de Referência

2.620,00 2.620,00

CONTRATADA: DB Graus Engenharia Ltda. – Epp.

CNPJ: 01.523.371/0001-10

PREÇO: O preço total para a execução do objeto do contrato é de R$ 2.620,00 (dois mil seiscentos evinte reais).

PRAZO: O serviço deverá ser executado em até 5 (cinco) dias úteis da data de assinatura do contrato.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta doseguinte recurso financeiro da Secretaria de Município de Gestão e Modernização Administrativa:

Solicitação de Compra n.º 867/2017;Projeto/Atividade: 2106;Subelemento de Despesa: 33.90.39.16;Recurso: 01.




CNPJ: 88.488.366/0001-00


OBJETO DO CONTRATO: Fornecimento de Notebook, Conforme Especificações Constantes noTermo de Referência - Anexo I do Edital de Licitação, e de Acordo Com o Exposto a Seguir:

Lote Item Quant. Un Cód. Descrição Marca Preço em R$ Total em R$

1 1 2 UN 14151NOTEBOOK, conformeTermo de Referência.

LENOVOV310

2.805,00 5.610,00

CONTRATADA: Verlin & Piontkoski Ltda.

CNPJ: 10.894.828/0001-94

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PREÇO: O preço para o fornecimento do objeto do Contrato é de R$ 5.610,00 (cinco mil e seiscentosdez reais).

PRAZO: A entrega dos equipamentos deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar dorecebimento da Nota de Empenho.


Solicitação de Compra n.° 710/2017;Projeto Atividade: 2038;Subelemento de Despesa: 44.90.52.35;Recurso: 1304.




CNPJ: 88.488.366/0001-00


OBJETO DO CONTRATO: Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Proteção Social Básica,Conforme Especificações Constantes no Termo de Referência, e de Acordo Com o Exposto a Seguir:

Item Quant. Un. Cód. Especificação Valor mensal em R$ Preço em R$

01 03 SV 29134Serviços técnicos profissionais deProteção Social Básica.

30.217,68 90.653,04

CONTRATADA: Gestionne Gestão Ltda - Me.

CNPJ: 25.245.286/0001-04

PREÇO: O preço para a execução do objeto do Contrato é de R$ 90.653,04 (noventa mil seiscentos ecinquenta e três reais e quatro centavos).

PRAZO: O prazo para a prestação dos serviços será de 90 (noventa) dias contados a partir do dia04/12/2017.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do(s)seguinte(s) recurso(s) financeiro(s):

Secretaria de Município de Desenvolvimento SocialSolicitações de Compra n.º 1011/2017

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Projeto/Atividade: 2035Subelemento Despesa: 3.3.90.39.79Recurso: 1259


TERMO DE FOMENTO

1. PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa de Chamamento Nº 11/2017


CNPJ: 88.488.366/0001-00


OBJETO: Estabelecer as Condições Para a Execução do Programa “Feche os Olhos, Abra o Coração”.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Cegos e Deficientes Visuais – ACDV.

CNPJ: 06.556.086/0001-10

VALOR DE REPASSE E DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA: O valor total para a integralprestação do serviço (período de 12 meses) é de R$ 30.500,00 (trinta mil e quinhentos reais), conformecronograma de desembolso constante no plano de trabalho.

PRAZO: O prazo da prestação dos serviços iniciará a partir da assinatura do Termo de Fomento, podendoser prorrogado somente no caso do surgimento de fato superveniente.

PRESTAÇÃO DE CONTAS: A prestação de contas será única e deverá ser efetuada no prazo de até 30(trinta) dias a partir do término da vigência da parceria.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente termo correrão à conta dasseguintes dotações orçamentárias da Secretaria de Município de Desenvolvimento Social:

Projeto/Atividade: 2030 - 2030Elemento de Despesa: 33.50.43 – 44.50.42Recurso: 1029 – 1029


2. PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa de Chamamento Nº 10/2017


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CNPJ: 88.488.366/0001-00


OBJETO: Estabelecer as Condições Para a Execução do Programa Fronteira Sonora.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Orquestrando Arte.

CNPJ: 19.890.718/0001-29

VALOR DE REPASSE E DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA: O valor total para a integralprestação do serviço (período de 12 meses) é de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), conformecronograma de desembolso constante no plano de trabalho.

PRAZO: O presente Termo de Fomento vigorará pelo período de 12 (doze) meses a partir da data deemissão do empenho referente a presente parceria.

PRESTAÇÃO DE CONTAS: A prestação de contas será única e deverá ser efetuada no prazo de até 30(trinta) dias a partir do término da vigência da parceria.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente termo correrão à conta dasseguintes dotações orçamentárias da Secretaria de Município de Desenvolvimento Social:

Projeto/Atividade: 2030 – 2030 Recurso: 1029 – 1029Elemento de despesa: 335043 – 445042


ADITIVOSCOMPRAS E SERVIÇOS



OBJETO – 5º aditivo: Prestação de Serviços e Venda de Produtos

CONTRATADA: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

CNPJ: 34.028.316/0026-61

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do Contrato original pormais 12 meses.

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PRORROGAÇÃO: Em conformidade com o art. 57, II da Lei n.º 8.666/93 e com a cláusula sétima docontrato ora aditado, as partes acordam em prorrogar o contrato por 12 (doze) meses, de 14/11/2017 até13/11/2018.

VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo terá vigência a partir da data de sua assinatura.

SUPRESSÃO DO VALOR: O contrato original fica suprimido em R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentosreais) mensais, referente à prestação do serviço de correios. O valor suprimido corresponde a 0,89% dovalor total contratado junto à empresa.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos orçamentários previsto na Cláusula Décima – Da DotaçãoOrçamentária do contrato ora aditado para a cobertura das despesas decorrentes deste Contrato têm seuvalor estimado em R$ 467.399,96(quatrocentos e sessenta e sete mil, trezentos e noventa e nove reais enoventa e seis centavos). A classificação destas despesas se dará da seguinte forma:

Secretaria de Município de Finanças:Projeto/Atividade: 2003;Subelemento de Despesa: 33.90.39.47;Recurso: 01;Valor anual: R$ 410.000,00;Valor estimativo para 2017: R$ 208.000,00;Valor estimativo para 2018: R$ 202.000,00;Reserva: 3850/2017.

Secretaria de Município da Saúde:Projeto/Atividade: 2014;Subelemento de Despesa: 33.90.39.47;Recurso: 4710;Valor estimativo mensal: R$ 250,00;Valor estimativo anual: R$ 3.000,00;Reserva: 3837/2017.

Secretaria de Município de Gestão e Modernização Administrativa:Projeto/Atividade: 2106;Subelemento de Despesa: 33.90.39.47;Recurso: 01;Valor estimativo mensal: R$ 4.333,33;Valor estimativo anual: R$ 51.999,96;Reserva: 3838/2017.

Secretaria de Município da Educação:Projeto/Atividade: 2114;Subelemento de Despesa: 33.90.39.47;Recurso: 20;Valor estimativo mensal: R$ 200,00;Valor estimativo anual: R$ 2.400,00;Reserva: 3839/2017.


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2. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Presencial Nº 87/2014


OBJETO – 4º aditivo: Prestação de Serviço de Manutenção com Reposição de Peças.

CONTRATADA: Valdemar Luis Perlin M.e.

CNPJ: 02.033.943/0001-46

PRAZO: O prazo estabelecido originalmente no contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, acontar do dia 03 (três) de novembro do ano de 2017 até o dia 02 (dois) de novembro de 2018.

PREÇO: O preço da prestação de serviço de manutenção operacional, preventiva e corretiva de veículosa partir do dia 03 (três) de novembro de 2017 é de R$ 40,66 (quarenta reais e sessenta e seis centavos).

Item Quant. Un Cód. Descrição Preço em R$

1 1 mês 10782Serviço de manutenção operacional, preventiva e corretivados veículos. (1 mês = 128,40h X R$ 40,66), conformeTermo de Referência.

5.220,74

2 1 mês 10783Peça p/reposição nos veículos. Valor estimado por mês deserviço, conforme Termo de Referência.

27.000,00

TOTAL 32.220,74

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes, do presente termo aditivo de contrato,ficarão a cargo da seguinte dotação orçamentária Secretaria de Município da Saúde:

Fonte de Recurso: 4510Projeto /Atividade: 2009;Subelemento: 3.3.90.30.39 (Peças);Valor mensal estimativo: R$ 27.000,00;Reserva: 3767/2017.Subelemento: 3.3.90.39.19 (Serviços);Valor mensal estimativo: 128,40horas/mês x R$ 40,66: R$ 5.220,74;Reserva: 3766/2017.




OBJETO – 1º aditivo: Prestação de Serviços de Implantação, Manutenção Mensal do Sistema deTransparência Pública – Modulo Pronim TB.

CONTRATADA: Dueto Tecnologia Ltda.

CNPJ: 04.311.157/0005-12

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PRAZO: O prazo estabelecido originalmente no contrato fica prorrogado por mais 03(três) meses, cominício no dia 27 (vinte e sete) de setembro de 2017 e término no dia 26 (vinte e seis) de dezembro de2017.

PREÇO: O preço para execução do objeto deste Contrato é de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais)mensais.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente termo aditivo de Contratocorrerão a conta do seguinte recurso financeiro da Secretaria de Município de Finanças:

Projeto Atividade: 2003;Elemento de Despesa: 3.3.90.39.08;Recursos: 01;Reserva: 3319/2017.




OBJETO – 2º aditivo: Locação de Impressoras.

CONTRATADA: CSA Comércio de Suprimentos e Assistência Técnica de Máquinas Copiadoras Ltda.

CNPJ: 00.243.167/0001-83

LOCAL DA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: Com a finalidade atender o exposto noMemorando nº 3497/2017/SMG/SA/JAMW, recebido em 24 de outubro de 2017, subscrito pelaSecretária de Município de Gestão e Modernização Administrativa, Sr.ª Verônica de David Antonio epela Superintendente de Administração Jose Aline Munhoz Walter, e em informação complementarrecebida em e-mail do 31 de outubro de 2017, os novos locais de instalação dos equipamentos ficamdefinidos conforme segue:

Local original Quantidade Novo Local

SMG - SRH 01 Coordenadoria da Folha de Pagamento

SMG – Protocolo Geral 01 Coordenadoria de Sistema Legislativo

PRAZO: O prazo estabelecido originalmente no contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, acontar do dia 18 (dezoito) de novembro de 2017 até o dia 17 (dezessete) de novembro de 2018.

PREÇO: O preço mensal para a execução do objeto deste Contrato é de R$ 4.833,30 (quatro mil,oitocentos e trinta e três reais e trinta centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente termo aditivo de Contratocorrerão a conta dos seguintes recursos financeiros da Secretaria de Município de Gestão e ModernizaçãoAdministrativa e Secretaria de Finanças:

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SMG:Projeto/Atividade: 2106;Subelemento Despesa: 3.3.90.39.31;Recurso: 01;Valor mensal: R$ 3.150,30;Reserva: 3666/2017.

SMF:Projeto/Atividade: 2003;Subelemento Despesa: 3.3.90.39.31;Recurso: 01;Valor mensal: R$ 1.683,00;Reserva: 3667/2017.




OBJETO – 7º aditivo: Prestação de Serviço de Seguro Veicular.

CONTRATADA: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PRAZO: Prorroga-se o prazo de execução do contrato por mais 12 (doze) meses, compreendendo-se esteperíodo do dia 18 (dezoito) de novembro de 2017 ao dia 17 (dezessete) de novembro de 2018.

PREÇO: O preço para a execução deste contrato é de R$ 36.124,31 (trinta e seis mil, cento e vinte equatro reais e trinta e um centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente termo aditivo de contrato corre-rão por conta das seguintes Secretarias:

Secretaria de Município de Saúde:LOTE 1 – ITEM 4:Projeto/Atividade: 2009;Recurso: 40;Natureza da despesa: 33.90.39.00;Subelemento: 33.90.39.69;Valor: R$ 4.403,06 (quatro mil, quatrocentos e três reais e seis centavos);Reserva: 3604/2017.

Secretaria de Município de Gestão e Modernização Administrativa:LOTE 1 – ITEM 6:Projeto/Atividade: 2106;Recurso: 01 - Livre;

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Natureza da despesa: 33.90.39.00;Subelemento: 33.90.39.69;Valor: R$ 25.131,03 (vinte e cinco mil, cento e trinta e um reais e três centavos);Reserva: 3605/2017.

Secretaria de Município de Saúde:LOTE 1 – ITEM 8:Projeto/Atividade: 2021;Recurso: 40;Natureza da despesa: 33.90.39.00;Subelemento: 33.90.39.69;Valor: R$ 606,27 (seiscentos e seis reais e vinte e sete centavos);Reserva: 3606/2017.

Secretaria de Município de Gestão e Modernização Administrativa:LOTE 1 – ITEM 10:Projeto/Atividade: 2106;Recurso: 01 - Livre;Natureza da despesa: 33.90.39.00;Subelemento: 33.90.39.69;Valor: R$ 5.983,95 (cinco mil, novecentos e oitenta e três reais e noventa e cinco centavos);Reserva: 3607/2017.





CONTRATADA: Gente Seguradora S.A.

CNPJ: 90.180.605/0001-02


PREÇO: O preço para a execução deste contrato é de R$ 42.663,62 (quarenta e dois mil, seiscentos esessenta e três reais e sessenta e dois centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente termo aditivo de contratocorrerão por conta das seguintes Secretarias:

Secretaria de Município de Gestão e Modernização Administrativa:LOTE 1 – ITEM 1:Projeto/Atividade: 2106;Recurso: 01 - Livre;Natureza da despesa: 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;Sub-elemento: 33.90.39.69 – Seguros em Geral;

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Valor: R$ 33.847,80 (trinta e três mil, oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos)Reserva: 3608/2017.

Secretaria de Município de Educação:LOTE 1 – ITEM 5:Projeto/Atividade: 2114;Recurso: 20;Natureza da despesa: 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;Sub-elemento: 33.90.39.69 – Seguros em Geral;Valor: R$ 7.890,00 (sete mil oitocentos e noventa reais)Reserva: 3609/2017.

Secretaria de Município de Desenvolvimento Social:VEÍCULOS PREVISTOS NO 7º ADITIVO:Projeto/Atividade: 2033;Recurso: 01;Natureza da despesa: 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;Sub-elemento: 33.90.39.69 – Seguros em Geral;Valor: R$ 925,82 (novecentos e vinte e cinto reais e oitenta e dois centavos)Reserva: 3610/2017.




OBJETO – 12º aditivo: Prestação de Serviços de Manutenção em Veículos com Reposição de Peças.

CONTRATADA: Valdemar Luis Perlin M.E.

CNPJ: 02.033.943/0001-46

PRAZO: O prazo estabelecido originalmente no contrato fica prorrogado por mais 03 (três) meses, acontar do dia 01 (primeiro) de novembro do ano de 2017 até o dia 31 (trinta e um) de janeiro de 2018.

PREÇO: O preço da prestação de serviço de manutenção operacional, preventiva e corretiva de veículosa partir do dia 1.º (primeiro) de novembro de 2017 é de R$ 81,01 (oitenta e um reais e um centavo).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente termo aditivo de contrato ficarãoa cargo da seguinte dotação orçamentária da Secretaria de Município de Meio Ambiente:

Fonte de Recurso: 1005 – FMA – Fundo do Meio AmbienteProjeto /Atividade: 2103;Subelemento: 3.3.90.30.39 (Peças);Valor mensal estimativo: R$ 4.000,00;Reserva: 3840/2017.Subelemento: 3.3.90.39.19 (Serviços);Valor mensal estimativo: 60horas/mês x R$ 81,01: R$ 4.860,60;

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Reserva: 3841/2017.


8. PROCESSO LICITATÓRIO: Concorrência Nº 09/2016


OBJETO – 2º aditivo: Contratação de Serviços Especializados para Planejamento, Julgamento eRealização de Concurso Público para Provimento de Vagas do Quadro de Cargos do Município de SantaMaria/RS.

CONTRATADA: Objetiva Concursos Ltda.

CNPJ: 00.849.426/0001-14

PRAZO: O prazo estabelecido originalmente no contrato fica prorrogado por mais 03 (três) meses, acontar do dia 24 (vinte e quatro) de novembro do ano de 2017 até o dia 23 (vinte e três) de fevereiro de2018.




OBJETO – 4º aditivo: Manutenção com Fornecimento de Peças – Máquinas e Caminhões.

CONTRATADA: Mak Máquinas Ltda. - Me.

CNPJ: 13.137.265/0001-88

PRAZO: O prazo estabelecido originalmente no contrato fica prorrogado por mais 06 (seis) meses, acontar do dia 12 (doze) de novembro do ano de 2017 até o dia 11 (onze) de maio de 2018.

PREÇO: Os valores para a manutenção a partir do dia 12 (doze) de novembro de 2017 permanecem semreajuste, conforme segue no Termo Aditivo.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas, decorrentes do presente termo aditivo de contrato,ficarão a cargo da seguinte dotação orçamentária da Secretaria de Município de Infraestrutura e ServiçosPúblicos:

Peças:Projeto/Atividade: 2093;Subelemento Despesa: 3.3.90.30.39;Recurso: 01 – Livre;Reserva: 4092/2017.

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Serviços:Projeto/Atividade: 2093;Subelemento Despesa: 3.3.90.39.17; Recurso: 01 – Livre;Reserva: 4093/2017.

Projeto/Atividade: 2093;Subelemento Despesa: 3.3.90.39.19; Recurso: 01 – Livre;Reserva: 4094/2017.




OBJETO – 1º aditivo: Prestação de Serviços Bancários, Visando o Pagamento de Tarifas.

CONTRATADA: Banco do Brasil S.A.

CNPJ: 00.000.000/0126-02

VALOR: Adita-se o valor do contrato original em R$ 1.188,00 (um mil, cento e oitenta e oito reais), apartir da assinatura deste termo, o que representa 25% do valor total do objeto contratado junto à empresa.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos necessários às despesas originárias deste termo aditivo decontrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária da Secretaria de Município de Finanças:

Atividade/Projeto: 2003;Subelemento de Despesa: 3.3.90.39.81;Recurso: 01 – Livre;Reserva: 3936/2017




OBJETO – 3º aditivo: Prestação de Serviço de Limpeza Urbana – Lote 01.

CONTRATADA: Sulclean Serviços Ltda.

CNPJ: 06.205.427/0001-02

PRAZO: O prazo estabelecido originalmente no contrato fica prorrogado por mais 06 (seis) meses, acontar do dia 13 (treze) de novembro do ano de 2017 até o dia 12 (doze) de maio de 2018.

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PREÇO: O valor mensal do contrato é de R$ 252.338,23 (duzentos e cinquenta e dois mil, trezentos etrinta e oito reais e vinte e três centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta doseguinte recurso financeiro da Secretaria de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos:

Projeto/Atividade: 2090;Subelemento Despesa: 33.90.39.78;Recurso: 01;Valor mensal: R$ 252.338,23;Reserva: 4089/2017.




OBJETO – 3º aditivo: Prestação de Serviço de Limpeza Urbana – Lote 02.

CONTRATADA: Sulclean Serviços Ltda.

CNPJ: 06.205.427/0001-02

PRAZO: O prazo estabelecido originalmente no contrato fica prorrogado por mais 06 (seis) meses, acontar do dia 13 (treze) de novembro do ano de 2017 até o dia 12 (doze) de maio de 2018.

PREÇO: O valor mensal do contrato é de R$ 21.367,45(vinte e um mil trezentos e sessenta e sete reais equarenta e cinco centavos) a partir de 13(treze) de novembro de 2017.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta doseguinte recurso financeiro da Secretaria de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos:

Serviços:Projeto/Atividade: 2090;Subelemento Despesa: 33.90.39.78;Recurso: 01;Valor mensal: R$ 20.801,39;Reserva: 4090/2017.

Peças e materiais:Projeto/Atividade: 2090;Subelemento Despesa: 33.90.30.24;Recurso: 01;Valor mensal: R$ 566,06;Reserva: 4091/2017.


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CONTRATADA: Seguros Sura S.A.

CNPJ: 33.065.699/0001-27


PREÇO: O preço para a execução deste contrato é de R$ 38.763,62 (trinta e oito mil, setecentos esessenta e três reais e sessenta e dois centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente termo aditivo de contratocorrerão por conta das seguintes Secretarias:

Secretaria de Município da Saúde:LOTE 1 – ITEM 2:Projeto/Atividade: 2009;Recurso: 40;Natureza da despesa: 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;Subelemento: 33.90.39.69 – Seguros em Geral;Valor: R$ 26.042,20 (vinte e seis mil, quarenta e dois reais e vinte centavos)Reserva: 3601/2017.

Secretaria de Município de Educação:LOTE 1 – ITEM 3:Projeto/Atividade: 2114;Recurso: 20;Natureza da despesa: 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;Subelemento: 33.90.39.69 – Seguros em Geral;Valor: R$ 3.226,60 (três mil, duzentos e vinte e seis reais e sessenta centavos);Reserva: 3602/2017.

Secretaria de Município de Gestão e Modernização Administrativa:LOTE 1 – ITEM 7:Projeto/Atividade: 2106;Recurso: 01 - Livre;Natureza da despesa: 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;Subelemento: 33.90.39.69 – Seguros em Geral;Valor: R$ 9.143,16 (nove mil, cento e quarenta e três reais e dezesseis centavos);Reserva: 3603/2017.

Secretaria de Município de Educação:LOTE 1 – ITEM 9:Projeto/Atividade: 2114;

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Recurso: 20;Natureza da despesa: 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;Subelemento: 33.90.39.69 – Seguros em Geral;Valor: R$ 351,66 (trezentos e cinquenta e um reais e sessenta e seis centavos);Reserva: 3602/2017.




OBJETO – 7º aditivo: Prestação de Serviços de Levantamento Cadastral, Conversão de Dados,Elaboração da Nova Planta de Valores Genéricos (PVG), Gestão Tributária, Implantação, Capacitação eSuporte em Sistema de Geoprocessamento para o Município de Santa Maria-RS.

CONTRATADA: Geomais Geotecnologia Ltda.

CNPJ: 09.391.371/0001-16

PRAZO: O prazo estabelecido originalmente no contrato fica prorrogado por mais 59(cinquenta e nove)dias, de acordo com o período compreendido entre o dia 03.11.2017 (três de novembro de dois mil edezessete) e 31.12.2017 (trinta e um de dezembro de dois mil e dezessete).

SUPRESSÃO DE ETAPA: Os valores correspondentes ao pagamento da prestação de serviços, objetodeste contrato, referente aos serviços abaixo expostos, ficam suprimidos, a partir da assinatura desteTermo Aditivo, conforme Cronograma Físico-Financeiro inicial e segue exposto abaixo:

O valor de R$ 234.424,31(duzentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta e umcentavos) fica suprimido da Etapa 1.3 – Coleta de Atributos Mobiliários e corresponde a supressão de88,30% do total do item, conforme Cronograma Físico-financeiro, não ultrapassando o limite legal. Os11,70% restantes, da Etapa 1.3 foram executados e totalizam R$ 31.061,89(trinta e um mil, sessenta e umreais e oitenta e nove centavos), conforme Boletim de Medição n.º 22/2017, devidamente anexado aoprocesso;

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos orçamentários para essa despesa correrão por conta daseguinte dotação orçamentária da Secretaria de Município de Finanças:

Supressão:Projeto/Atividade: 2017;Natureza da despesa n.º 3.3.90.39.99.04;Recurso: 01 – Livre.

ITEMDESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

E SERVIÇOS

PRAZO DE EXECUÇÃO (MESES) UNIDADE QUANTIDADE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 LEVANTAMENTO CADASTRAL

1.3 Coleta dos Atributos MobiliáriosUnidade

Mobiliária14.000

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CONTRATADA: Mitalsul Soluções Digitais Ltda.

CNPJ: 90.047.069/0001-63

ADEQUAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: De acordo com o Memorando n°3571/2017/SMG/AS/JAMW, datado de 31 de outubro de 2017, subscrito pela Superintendente deAdministração, Srª. Jose Aline Munhoz Walter e pela Secretária de Município de Gestão e ModernizaçãoAdministrativa Srª Verônica de David Antonio, contendo a manifestação de interesse da Secretaria deFinanças em assumir a despesa, subscrita no verso pela Gerente Administrativo Setorial, Srª. RosemariDutra Bolfoni e atendendo ao Memorando n° 3612/2017/SMG/AS/JAMW, datado de 06 de novembro de2017, subscrito pela Superintendente de Administração, Srª. Jose Aline Munhoz Walter e pela Secretáriade Município de Gestão e Modernização Administrativa Srª Verônica de David Antonio, as despesas dopresente termo aditivo de contrato que anteriormente se davam por conta da Secretaria de Município deGestão e Modernização Administrativa, passarão a ser por conta dos recursos financeiros da Secretaria deMunicípio de Finanças, com a seguinte dotação orçamentária, a partir de 01 de dezembro de 2017:

Projeto/Atividade: 2003;Subelementos de Despesa: 3.3.90.39.31;Recurso: 01- livre;Valor mensal: R$ 79,66 (referente 01 impressora, alocada junto aos quiosques digitais instalados naCentral de Atendimento do Contribuinte, localizada no 1º Andar do Centro Administrativo Municipal);Reserva: 4123/2017




OBJETO – 1º aditivo: Prestação de Serviços Estimativos de Coleta e Transporte até o Destino Final deResíduos Sólidos Urbanos Domiciliares (RSUD) e Públicos no Município de Santa Maria-RS.

CONTRATADA: Sustentare Saneamento S/A.

CNPJ: 17.851.447/0001-77

REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: Os valores para a execução do objeto desteContrato ficam repactuados e reajustados conforme segue:

1.º O preço mensal para o período de 01.01.2017 a 20.01.2017(Dissídio demais profissionais):

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Descrição Preço em R$Execução de serviços de coleta e de transporte de resíduos sólidos urbanos

domiciliares (RSUD) até a destinação final com a utilização de veículosequipados com caçambas coletoras compactadoras de carregamento traseiro.

Valor tonelada: R$ 134,96(estimativa de 4.800 toneladas)

647.829,30

2.º O preço mensal para o período de 21.01.2017 a 30.04.2017(Dissídio demais profissionais e IPCA):




667.223,12

3.º O preço mensal a partir de 01.05.2017 (Dissídio motoristas):




680.267,22

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta doseguinte recurso financeiro da Secretaria de Município de Meio Ambiente:

Recurso: 01;Projeto atividade: 2098;Subelemento de despesa: 3.3.90.39.78;Reserva: 4156/2017.




OBJETO – 3º aditivo: Locação do Imóvel Situado à BR 158, nas Proximidades do Residencial ArcoVerde, na Cidade de Santa Maria.

CONTRATADA: Irmãos Marquetto Ltda.

CNPJ: 90.059.643/0001-01

PRAZO: Prorroga-se o prazo de execução do contrato de locação de imóvel por mais 12 (doze) meses,compreendendo-se este período do dia 21 (vinte e um) de novembro de 2017 ao dia 20 (vinte) de novem-bro de 2018.

REAJUSTE: O preço mensal para a execução deste contrato, a partir do dia 21.11.2017 é de R$11.831,97 (onze mil, oitocentos e trinta e um reais e noventa e sete centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta do se-guinte recurso financeiro da Secretaria de Município de Finanças:

Projeto/Atividade: 2003;

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Natureza da Despesa: 3.3.90.39.10;Recurso: 1 – Livre.Valor mensal: R$ 11.831,97;Reserva: 4134/2017.




OBJETO – 3º aditivo: Prestação de Serviço de Manutenção de Equipamentos Odontológicos comReposição de Peças.

CONTRATADA: RS Médica Ltda.

CNPJ: 05.157.606/0001-59

PRAZO: O prazo estabelecido originalmente no contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, acontar do dia 20 (vinte) de novembro do ano de 2017 até o dia 19 (dezenove) de novembro de 2018.

REAJUSTE: O valor/hora da prestação de serviço de manutenção de equipamentos odontológicos apartir do dia 20 (vinte) de novembro de 2017 passa a ser de R$ 107,94 (cento e sete reais e noventa equatro centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes, do presente termo aditivo de contrato,ficarão a cargo da seguinte dotação orçamentária Secretaria de Município da Saúde:

Fonte de Recurso: 4111Projeto /Atividade: 2010;Subelemento: 3.3.90.30.25 (Peças);Valor mensal estimativo: R$ 1.500,00;Reserva: 4127/2017.

Subelemento: 3.3.90.39.17(Serviços);Valor mensal estimativo: 60 horas/mês x R$ 107,94: R$ 6.476,40;Reserva: 4128/2017.




OBJETO – 3º aditivo: Prestação de Serviço para a Captação, Cadastramento, Indicação e Administraçãode Estagiários.

CONTRATADA: Centro de Integração Empresa Escola do Estado do Rio Grande do Sul – CIEE - RS.

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CNPJ: 92.954.957/0001-95

PRAZO: Prorroga-se o prazo de execução do contrato por mais 12 (doze) meses compreendendo-se operíodo: do dia 1.º(primeiro) de janeiro de 2018 ao dia 31(trinta e um) de dezembro de 2018.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato correrão a conta dosseguintes recursos financeiros:

Casa Civil;Projeto Atividade: 2001;Subelementos de Despesa: 3.3.90.39.99.01 e 3.3.90.39.25Recurso: 01;

Procuradoria Geral do Município;Projeto Atividade: 2010;Subelementos de Despesa: 3.3.90.39.99.01 e 3.3.90.39.25Recurso: 01.

Secretaria de Município de Gestão e Modernização Administrativa;Projeto Atividade: 2011;Subelementos de Despesa: 3.3.90.39.99.01 e 3.3.90.39.25Recurso: 01.

Secretaria de Município de Finanças;Projeto Atividade: 2015;Subelementos de Despesa: 3.3.90.39.99.01 e 3.3.90.39.25Recurso: 01.

Secretaria de Município da Saúde - Fundo Municipal de Saúde;Projeto Atividade: 2113;Subelementos de Despesa: 3.3.90.39.99.01 e 3.3.90.39.25Recurso: 40.

Secretaria de Município de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação;Projeto Atividade: 2023;Subelementos de Despesa: 3.3.90.39.99.01 e 3.3.90.39.25Recurso: 01.

Secretaria de Município de Meio Ambiente;Projeto Atividade: 2071;Subelementos de Despesa: 3.3.90.39.99.01 e 3.3.90.39.25Recurso: 01.

Secretaria de Município de Mobilidade Urbana;Projeto Atividade: 2031;Subelementos de Despesa: 3.3.90.39.99.01 e 3.3.90.39.25Recurso: 01.

Secretaria de Município de Estruturação e Regulação Urbana;

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Projeto Atividade: 2029;Subelementos de Despesa: 3.3.90.39.99.01 e 3.3.90.39.25Recurso: 01.

Secretaria de Município da Cultura, Esportes e Lazer;Projeto Atividade: 2042;Subelementos de Despesa: 3.3.90.39.99.01 e 3.3.90.39.25Recurso: 01.

Secretaria de Município de Desenvolvimento Social;Projeto Atividade: 2049 e 2059;Subelementos de Despesa: 3.3.90.39.99.01 e 3.3.90.39.25Recurso: 01.

Secretaria de Município de Educação;Projeto Atividade: 2078; 2084 e 2094;Subelementos de Despesa: 3.3.90.39.99.01 e 3.3.90.39.25Recurso: 20.

Secretaria de Município de Desenvolvimento Rural;Projeto Atividade: 2017;Subelementos de Despesa: 3.3.90.39.99.01 e 3.3.90.39.25Recurso: 01.

Secretaria de Município de Infraestrutura, Obras e Serviços;Projeto Atividade: 2035;Subelementos de Despesa: 3.3.90.39.99.01 e 3.3.90.39.25Recurso: 01.





CONTRATADA: Ricohsm Locação de Máquinas Copiadoras, Impressoras e Multifuncionais Ltda. - Me.

CNPJ: 08.639.376/0001-52

LOCAL DE INSTALAÇÃO: Os locais de instalação das impressoras da Secretaria de Município deGestão e Modernização Administrativa ficam ajustados conforme segue:

Local QuantidadeRecepção da Secretaria de Município de Gestão e Modernização

Administrativa01

Superintendência de Recursos Humanos 01Coordenadoria de Sistema de Protocolo e Arquivo – Arquivo Central 01

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Coordenadoria de Controle de Veículos 01




OBJETO – 6º aditivo: Locação de Imóvel Comercial Situado no Endereço: Rua Coronel Niederauer, n.º 1538,Edifício Garden Residence, Bairro Centro, no Município de Santa Maria - RS.

CONTRATADA: Contanews Contabilidade – Eireli.

CNPJ: 07.270.605/0001-41

PROPRIEDADE DO IMÓVEL: A FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL PARA ODESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA – FUNDAEpassa a propriedade do imóvel, objeto do contrato original, a partir de 10(dez) de novembro de 2017, àCONTANEWS CONTABILIDADE – EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n.º 07.270.605/0001-41,localizada na Rua Cel. Aníbal Garcia Barão, n.º 163, apto. 202, Bairro Menino Jesus, na cidade de SantaMaria, conforme Carta de Arrematação N.º 710005093136, anexado ao processo.


22. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade Nº 70/2015DATA DE ASSINATURA: 21.11.2017

OBJETO – 2º aditivo: Promoção de Aulas de Dança e Atividades Físicas e Recreativas Com Ênfase aoCondicionamento Físico para Redução de Peso.

CONTRATADA: Isabel Cristina da Rosa.

CNPJ: 13.847.461/0001-46

PRAZO: O prazo de execução dos serviços, definido no contrato original, fica prorrogado, com início em17(dezessete) de novembro de 2017 e com término previsto para o dia 31(trinta e um) de dezembro de2017.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente aditivo correrão a conta doseguinte recurso financeiro da Secretaria de Município da Saúde:

Atividade/Projeto: 2009;Elemento de Despesa: 3.3.90.39.99.04;Recurso: 40;Valor Mensal: R$ 8.000,00Reserva: 4115/2017.


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OBJETO – 27º aditivo: Prestação de Serviço de Empresa Especializada em Comunicação de Dados porMeio de Rede IP, para Interconexão de Unidades Organizacionais Utilizando Tecnologia MPLS, paraCompor Uma Rede WAN, com Entrega de Link Internet no Ponto Concentrador.

CONTRATADA: Avato Tecnologia Ltda.

CNPJ: 07.756.651/0001-55

SUPRESSÃO DO VALOR: O contrato original fica suprimido em R$ 450,09 (novecentos reais edezoito centavos) mensais, referente ao valor de 01 (uma) unidade do serviço de interligação de dados de02 (dois) Mbps, o que representa 0,36 % do valor contratado junto à empresa conforme quadro abaixo:

Item Unid. Cod. Descrição Quantidade Valor Total Suprimido

01 s/m 26099Prestação de serviço de interligação dedados, capacidade para 2 (dois) Mbps.

01 unidade R$ 450,09

O local suprimido é o seguinte: CREAS I, localizado na Rua Euclides da Cunha, N.º 1885, Bairro N. Sr.ªdas Dores. (2 Mbps)

ALTERAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: De acordo com o Mem. Circular nº04/SMDS/2017/am, subscrito pelo Secretário de Município de Desenvolvimento Social, Sr.º João Chaves,pelo Secretário de Adjunto de Município de Desenvolvimento Social, Sr.º Leonardo Kortz, bem comopela Gerente Administrativo Setorial, Sr.ª Andreia Machado Martins, as despesas decorrentes daprestação de serviço de interligação de dados e acesso a internet do CREAS e Conselho Tutelar Centro,correrão a conta do seguinte recurso financeiro da Secretaria de Município de Desenvolvimento Social:

Atividade/Projeto: 2033;Natureza da Despesa: 3.3.90.39;Recurso: 01 – Livre;Valor: R$ 553,96;Reserva:3501/2017.


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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS CONTAS … · Carreta agrícola (reboque), conforme Especificações Técnicas. TRITON 10.000,00 CONTRATADA: INA Comércio Atacadista Eireli