Prefeitura Municipal de Tangará da Serra Estado de Mato ... · secretaria municipal de meio ambiente arilson hoffmann secretaria municipal de turismo josÉ bernadino da silva filho

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra Estado de Mato Grosso

Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento

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RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO DO PPA 2014/2017 ANO BASE 2016

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL POR ORGÃOS

PREFEITO MUNICIPAL FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA

VICE- PREFEITO

JOSÉ PEREIRA FILHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MARIA DAS GRAÇAS SOUTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO HELIO CLEMENTINO DOS SANTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADRIANO ALVES FERNANDES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ITAMAR MARTINS BONFIM

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JOSÉ RICARDO TOGNON

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA VALNICÉIA MARIA PICOLI BARBOSA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AGUINALDO GARRIDO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SELTON JOSE VIEIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ANDER CLEBISON SILVA DOS SANTOS



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SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COM. E SERVIÇOS EMERSON ADRIANO DE ANDRADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ARILSON HOFFMANN

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JOSÉ BERNADINO DA SILVA FILHO

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO-SAMAE WESLEY LOPES TORRES

CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA SILVIO JOSE SOMAVILLA

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARA DA SERRA – SERRAPREV

HELITON LUIZ DE OLIVEIRA



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SUMÁRIO

Relatório anual de Avaliação do Plano Plurianual 2014-2017- Ano base 2016..............................4 Sumário Executivo – Receita...........................................................................................................5 Programa 0001-Atuação Legislativa................................................................................................7 Programa 0002-Eficiência na Gestão Pública.................................................................................8 Programa 0003-Garantia dos Direitos do Cidadão........................................................................10 Programa 0004-Apoio as Atividades de Outras Esferas do Governo...........................................11 Programa 0005-Administração Tributária e Financeira.................................................................12 Programa 0006-Promoção Social..................................................................................................13 Programa 0007-Proteção Social Básica........................................................................................14 Programa 0008-Proteção Social Especial.....................................................................................15 Programa 0009-Esportes para Todos...........................................................................................16 Programa 0010-Geração de Emprego, Trabalho e Renda............................................................19 Programa 0011-Desenvolvimento Estratégico do Turismo Municipal e Regional.........................20 Programa 0012-Promoção e Realização de Eventos Municipais..................................................21 Programa 0013-Atenção Básica....................................................................................................22 Programa 0014-Gestão do Sus.....................................................................................................23 Programa 0015-Atenção de Média e Alta Complexidade..............................................................24 Programa 0016-Vigilância em Saúde............................................................................................25 Programa 0017-Assistência Farmacêutica....................................................................................26 Programa 0018-Promoção do Desenvolvimento Urbano..............................................................27 Programa 0019-Desenvolvimento da Produção Agropecuária.....................................................28 Programa 0020-Gestão Ambiental dos Recursos Hídricos...........................................................29 Programa 0021-Gestão Ambiental................................................................................................30 Programa 0022-Gestão de Saneamento Ambiental......................................................................31 Programa 0024-Gestão de Pessoas.............................................................................................32 Programa 0025-Pac Municipal- Governança Participativa............................................................33 Programa 0026-Iluminação Pública...............................................................................................34 Programa 0027-Pavimentação de Vias Urbanas..........................................................................35 Programa 0028-Construção e Manutenção da Infra-estrutura Urbana.........................................36 Programa 0029-Construção e Manutenção de Vias Urbanas e Rurais.........................................37 Programa 0031-Desenvolvimento da Educação Especial.............................................................38 Programa 0032-Desenvolvimento do Ensino Fundamental..........................................................39 Programa 0033-Desenvolvimento e Promoção Cultural...............................................................40 Programa 0034-Desenvolvimento da Educação Infantil................................................................41 Programa 0035-Gestão da Política de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Tangará da Serra...........................................................................................................................42



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Relatório Anual de Avaliação do Plano Plurianual 2014-2017

Ano Base 2016

A avaliação é um julgamento de valor ou mérito sobre uma intervenção, que pode ser feito a partir de padrões de comparação (avaliação normativa) ou de procedimentos científicos (pesquisa avaliativa). O processo de avaliação no Governo Municipal é fundamental para que a administração pública seja, de fato, orientada para resultados, garantindo a contínua melhoria da qualidade das políticas públicas e sua efetividade junto à sociedade. Neste contexto, a Lei nº 4.480 de 09 de Outubro de 2015 (Lei de Diretrizes Orçamentárias) no seu art. Art. 65. As normas relativas ao controle de custos dos programas financiados com recursos dos orçamentos e a avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos, são estabelecidas pelo Decreto nº 290/GP/2007 de 26 de novembro de 2007, que estabelece normas para controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos do orçamento:

“Art. 7º - A avaliação dos programas e dos projetos e atividades que os constituem tem por finalidade a aferição da efetividade, da eficiência e da eficácia da ação do governo e será desenvolvida pelas unidades responsáveis pela execução, sob a supervisão da Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento e acompanhamento da Superintendência de Controle Interno.

Parágrafo Único: considera-se, para os fins deste Decreto:

I – Eficácia: a medida do grau de alcance das metas fixadas para um determinado projeto ou atividade em relação ao previsto;

II – Eficiência: a medida da relação entre os recursos efetivamente utilizados para

a realização de uma meta de projeto ou atividade frente a padrões estabelecidos;

III – Efetividade: a medida do grau do alcance dos objetivos que orientaram a constituição de um determinado programa expressa pela sua contribuição à variação alcançada dos indicadores estabelecidos pelo Plano Plurianual;

IV – Indicador: a relação entre valores de qualquer medida que afere fenômenos

sociais, em suas múltiplas dimensões, inclusive ambiental.

Art. 8º - A avaliação contínua dos programas é inerente às responsabilidades da unidade gestora do programa e deverá anualmente subsidiar:

I – as revisões do Plano Plurianual – PPA;

II – a elaboração do novo Plano Plurianual – PPA, após o término do período do governo.

Parágrafo Único: O processo de avaliação será baseado em normas e padrões estabelecidos pela Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento e pela Superintendência de Controle Interno.” Assim, os resultados demonstrados vêm da análise das metas físicas e financeiras previstas e realizadas durante o exercício de 2016, bem como a avaliação de cada órgão executor.



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SUMÁRIO EXECUTIVO

RECEITA Para o exercício 2016, temos a seguinte resultado:

Receita prevista para o executivo (prefeitura) total: R$ 187.384.381,97;

Arrecadação total: R$ 197.571.602,64;

Receita tributária própria: R$ 41.486.380,92;

Contribuição recebida para o FUNDEB: R$ 36.719.106,96;

Valor registrado de renúncia: R$ 201.826,10.

A seguir, demonstrativos da Receita: Resultado da arrecadação orçamentária

O quadro a seguir demonstra a receita por categoria econômica, evidenciando um superávit de 10,48% do valor arrecadado pelo valor previsto e superávit também no total da receita em 3,13%.

Subcategoria econômica da receita – 2016.

Subcategoria econômica Valor previsto R$ Valor arrecadado R$ % da arrec. s/ a previsão

A. RECEITAS CORRENTES 187.384.381,97 207.019.964,31 110,48

Receitas Tributárias 36.897.095,37 41.486.380,92 112,44

Receita de Contribuição 2.999.457,96 3.494.098,31 116,49

Receita Patrimonial 2.729.826,61 4.340.248,63 158,99

Receita Agropecuária 2.360,64 0 0,00

Receita de Serviços 4.751,29 2.150,00 45,25

Transferências Correntes 137.361.189,82 151.473.993,18 110,27

Outras receitas correntes 7.389.700,28 6.223.093,27 84,21

B. (-) DEDUÇÕES da REC.CORRENTE -16.023.480,97 -16.791.396,96 104,79

Deduções da Receita Tributária -471.240,97 -201.826,10 42,83

Deduções da Receita de Transferência -15.552.240,00 -16.589.570,86 106,67

C. RECEITAS DE CAPITAL 20.206.595,73 7.343.035,29 36,34

Alienação de bens 0,00 365.527,00

Transferências de capital 20.206.595,73 6.977.508,29 34,53

TOTAL= (A-B+C) 191.567.496,73 197.571.602,64 103,13

Receita Tributária Própria – 2016

A receita tributária própria do executivo arrecadada no exercício foi de R$ 41.486.380,92, conforme demonstrado a seguir, e podemos verificar que as receitas próprias apresentaram crescimento de 17,90% em relação a receitas próprias arrecadadas em 2015.



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Receita tributária própria Valor arrecadado

2015

Valor arrecadado

2016

% de crescimento arrecadado

2016

Impostos

IPTU 7.431.629,98 10.782.049,85 145,08

IRRF 6.188.935,88 7.733.290,38 124,95

ISSQN 14.708.831,11 16.146.596,91 109,77

ITBI 2.744.576,74 3.026.997,70 110,29

Taxas 2.913.814,58 3.581.355,14 122,91

Contribuição de Melhoria 119.127,69 216.090,94 181,39

CIP (Contribuição de Iluminação Pública) 3.007.138,30 3.494.098,31 116,19

Multa/Juros de Mora /Cor. Monetária s/ Tributos/Dívida Ativa

1.422.599,49 1.727.350,29 121,42

Dívida Ativa Tributária 5.908.578,99 4.495.742,98 76,09

Deduções

Renuncia IPTU -174.230,27 -201.826,10 115,84

TOTAL 44.271.002,49 51.001.746,40 115,20



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PROGRAMA:

0001 – ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Órgão Responsável:

00 – CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

Objetivo: Elaborar normas de direito de abrangência geral ou individual que são aplicadas a toda a sociedade. Diretriz: Aquisição de veículo, equipamentos e mobiliários e manutenção dos serviços administrativos, visando o melhor atendimento à sociedade. Qualificação dos servidores através de Congressos, Cursos e Seminários. Público Alvo: Munícipes em geral. Execução do Programa: Quadro síntese de Execução Financeira:

Valor Orçado R$ 7.351.020,00 Valor Realizado: R$ 6.159.235,19

Metas Físicas e Financeiras: Orçado:

Realizado:

Detalhamento Und. Medida Meta Física Meta Financeira 1001- Aquisição de Veículo para Câmara Municipal Un 0 0,00

1002- Construção do Plenário da Câmara Municipal Un 0 0,00

1003- Adequação e melhoramento no prédio da Câmara Municipal Un 0 0,00

2001- Processo Legislativo e Manut. do Gabinete do Pres. Câmara Un 1 2.332.580,26

2002- Manutenção da Assistência aos Gabinetes dos Vereadores Un 15 1.024.866,43

2003- Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Un 1 2.801.788,50

TOTAL 18 6.159.235,19

Concepção do alcance dos resultados:

Programa

Metas Físicas dos Projetos/Atividades

Execução Meta Financeira Realizado*100/orçado%

0001 90% 83,38%



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PROGRAMA:

0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA

Órgãos Responsáveis:

04 – GABINETE, E SECRETARIAS MUNICIPAIS

Objetivo: Ampliar a capacidade de gestão e controle dos gastos e das políticas públicas. Diretriz: Utilizar de mecanismos adequados para capacitação de servidores públicos; melhoria nos processos administrativos; transparência; racionalização; valorização com base no mérito; produtividade e controle, manutenção dos Gabinetes e Unidades Administrativas em geral do município, elaboração dos instrumentos de planejamento público, Assessorias, manutenção das Superintendências e Controle Interno. Público Alvo: Munícipes em geral. Principais resultados obtidos: 1 – 420 Pareceres Jurídicos e 125 Análises Técnicas; 2 – 1.149 munícipes participaram de Audiências, Seminários, Reuniões em Conselhos. 3 – Ampliação no número de equipamentos de informática. Execução do Programa: Quadro síntese de Execução Financeira:


Metas Físicas e Financeiras:

0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA

Discriminação Produto Metas Previstas Metas Realizadas

Física Financeira Física Financeira

2020- MANUT. DO GAB. DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA Gabinete Mantido

1 162.500,00

1 148.906,22

2021- MANUT. DO DEPTO. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA Dpto Mantido

1 1.044.600,00

1 914.946,84

2050-MANUTENÇÃO DO GAB. DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO Gabinete Mantido

1 211.500,00

1 158.496,84

2051-MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE TURISMO Coord. Mantida

1 172.500,00

1 191.524,72

2101-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Gabinete Mantido

1 454.500,00

1 438.703,59

2102-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO Ass. Mantida

1 1.056.200,00

1 1.048.014,67

2103-MANUT. DAS ASSESSORIAS DO GABINETE DO PREFEITO Ass. Mantida

2 1.007.200,00

2 920.716,53

2104-MANUT. DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA Ass. Mantida

1 504.200,00

1 69.837,99

2114-MANUT. DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO Unidade Mantida

12 278.200,00

12 212.078,37

2119-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO Gabinete Mantido

1 109.000,00

0 0

2140-MANUT. DO GAB. DA SEC. DE IND. COM. E SERVIÇOS Gabinete Mantido

1 209.500,00

1 114.115,73

2141-MANUT. DO DEPTO. DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SICS Dpto Mantido

1 159.500,00

1 76.279,68

2180-MANUT. DO GABINETE DA SEC. DO MEIO AMBIENTE Gabinete Mantido

1 165.500,00

1 145.393,95

2181-MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE Coord. Mantida

1 194.600,00

1 105.465,87

2201-MANUT. GAB. DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA Gabinete Mantido

1 200.000,00

1 127.973,72

2203-MANUT. DEPTO DE GESTÃO PED. E POL. EDUCACIONAIS Dpto Mantido

1 111.000,00

1 42.394,44

2206-MANUTENÇÃO DEPTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Dpto Mantido

1 1.330.000,00

1 1.591.942,39



9

2301-MANUT. DO GAB. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Gabinete Mantido

1 1.815.700,00

1 1.390.851,65

2325-MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE Veículos Mantidos

50 883.100,00

45 880.708,99

2401-MANUT. DO GAB. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO Gabinete Mantido

1 178.600,00

1 141.266,72

2404-MANUTENÇÃO DO DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO Dpto Mantido

1 738.700,00

1 344.638,64

2410-MANUTENÇÃO DO DEPTO DE COMPRAS Dpto Mantido

1 346.200,00

1 236.203,20

2411-MANUTENÇÃO DEPTO PROTOC. DISTR. DOC. E ARQUIVO Dpto Mantido

1 249.100,00

1 133.147,92

2412-MANUTENÇÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA Com. Mantida

1 246.300,00

1 249.523,71

2413-MANUTENÇÃO DA COORD. DO ALMOXARIFADO CENTRAL Coord. Mantida

1 293.400,00

1 172.141,23

2414-MANUT. DA COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO Coord. Mantida

1 217.200,00

1 196.093,93

2415-MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL Paço Mantido

1 1.709.600,00

1 1.591.716,57

2416-MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE LICITAÇÕES Dpto Mantido

1 901.620,00

1 977.092,72

2417-MANUTENÇÃO DE DEPTO DE INFORMÁTICA Comp. Monitorados

1500 955.700,00

1560 1.515.277,92

2418-FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR Fundo Mantido

1 30.000,18

0 0

2501-MANUT. GAB.DO SEC. MUNIC. COORD. E PLANEJAMENTO Gabinete Mantido

1 238.500,00

1 140.488,54

2502-MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEPLAN Sec. Mantida

1 215.000,00

1 140.287,76

2506-GESTÃO PARTICIPATIVA Cidadãos Partic.

1200 255.100,00

1149 176.070,21

2507-MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO Coord. Mantida

1 355.500,00

1 292.235,70

2508-ELAB. E AVALIAÇÃO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS Peças elaboradas

0 0,00

0 0

2509-MANUTENÇÃO DA COORD. DE POLÍTICAS DE HABITAÇÃO Coord. Mantida

1 69.500,00

1 61.810,50

2510-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNO Sup. Mantida

1 147.000,00

1 133.292,11

2601-MANUT. DO GABINETE DA SEC. MUNIC. DE ESPORTES Gabinete Mantido

1 203.500,00

1 159.205,07

2602-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES Dpto Mantido

1 997.400,00

1 798.180,07

2701-MANUT. DO GABINETE DA SEC. MUNIC. DE FAZENDA Gabinete Mantido

1 209.000,00

1 175.261,09

2801-MANUT. DO GAB. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Gabinete Mantido

1 171.700,00

1 169.411,39

2901-MANUT. DO GAB. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA Gabinete Mantido

1 211.000,00

1 178.420,73

2902-MANUT. DO DEPTO. DE APOIO ADM. E DE ENGENHARIA Dpto Mantido

1 1.090.500,00

1 975.471,94

9001-SENTENÇAS JUDICIÁRIAS DE CAPITAL Sent. Provisionadas

1 8.000,00

0 0

9002-SENTENÇAS JUDICIÁRIAS CORRENTES Sent. Provisionadas

1 10.000,00

0 0

TOTAL

2805

24.560.039,17 2803 17.535.589,86


Programa



0002 99,93% 71,40%



10

PROGRAMA:

0003 – GARANTIA AOS DIREITOS DO CIDADÃO


01 – GABINETE DO PREFEITO 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Objetivo: Garantir os direitos do cidadão tangaraense. Diretriz: Manter em pleno funcionamento a Ouvidoria Municipal no atendimento aos munícipes, o PROCON para atendimento de consumidores e fornecedores e o Centro de Apoio que abriga munícipes tangaraenses na capital do estado. Público Alvo: Cidadãos do município de Tangará da Serra. Principais resultados obtidos: 1 – 3.958 consumidores atendidos pelo PROCON; 2 – 12.015 munícipes hospedados durante o dia na Casa de Apoio/Cuiabá; Execução do Programa: Quadro síntese de Execução Financeira:

Valor Orçado R$ 641.800,00 Valor Realizado: R$ 528.810,19



Física Financeira Física Financeira 2108-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO Munícipes Hospedados 11.650 272.600,00 12.015 205.900,52

2113-MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL Pessoas Atendidas 1.500 198.500,00 1.091 183.636,04

2408-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON Consumidores Atendidos 6.200 170.700,00 3.958 139.273,63

TOTAL 19.350 641.800,00 17.064 528.810,19


Programa



0003 88,18% 82,39%



11

PROGRAMA:

0004 – APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DO GOVERNO


01 – GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Objetivo: Aumentar a eficiência e eficácia das ações de outras esferas de governo para atender as necessidades da comunidade tangaraense. Diretriz: Apoiar os órgãos judiciários, manter em pleno funcionamento o Fundo Comunitário de Segurança Pública e o Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros, contribuir com a AMM - Associação Mato-grossense dos municípios e com o IBAM e promover ações emergenciais de defesa civil. Público Alvo: População em Geral. Principais resultados obtidos: 1 – 884 - Alistamento Militar. 2 – Entrega e envido de correspondências nos Distritos Municipais Execução do Programa: Quadro síntese de Execução Financeira:




Física Financeira Física Financeira 2105-MANUT. FUNDO MUNIC. DE REQUIP. DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR- FUNREBOM Fundo Mantido

1

240.723,48 1 115.010,20

2107-MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR Alistamento realizado 1200 78.500,00 884 62.230,80

2110-CONTR.Á ASSOC. MT. DOS MUNICIPIOS - AMM Contribuição realizada 1 290.000,00 1 289.500,00

2111-CONTRIBUIÇÃO AO IBAM Contribuição realizada 1 8.000,00 1 7.700,00

2118-MANUT. DO FUNDO COMUM. DE SEG. PÚBLICA Fundo Mantido 1 9.735,38 1 7.055,00

2405-ATEND. CONV. AG. DE CORREIOS COMUNIT. Convênio Mantido 1 48.500,00 1 31.581,52

TOTAL 1205 675.458,86 889 513.077,52


Programa



0004 73,78% 75,96%



12

PROGRAMA:

0005 – ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA


01 – FAZENDA MUNICIPAL DE FAZENDA

Objetivo: Aumentar o percentual da receita pública e melhorar o controle receita / despesa. Diretriz: Administrar o lançamento, arrecadação e fiscalização dos recursos públicos. Público Alvo: População em Geral. Principais resultados obtidos: 1 – Resultados em 2016:

Impostos arrecadados Previsto Arrecadado %

IPTU 9.355.672,02 10.782.049,85 115,25

IRRF 5.739.201,13 7.733.290,38 134,75

ISSQN 14.804.015,01 16.146.596,91 109,07

ITBI 3.710.793,42 3.026.997,70 81,57

Taxas 2.978.848,15 3.581.355,14 120,23

Contribuição de Melhoria 308.565,64 216.090,94 70,03

CIP (Contribuição de Iluminação Pública) 2.999.457,96 3.494.098,31 116,49

Execução do Programa: Quadro síntese de Execução Financeira:




Física Financeira Física Financeira 2702-MANUTENÇÃO DO DEP. DE CONTABILIDADE Depto Mantido 1 978.200,00 1 976.850,56

2703-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO Depto Mantido 1 178.500,00 1 98.194,13

2704-MANUTENÇÃO DO DEP. DE TESOURARIA Depto Mantido 1 379.000,00 1 679.911,06

2705-MANUT. DOS SERV. ACOMP. E CONTROLE DO IPM IPM Acompanhado 1 26.000,00 1 9.038,25

2706-MANUTENÇÃO DA COORDENAÇAO DO ISSQN Coord. Mantida 1 415.000,00 1 358.311,04

2707-MANUT. DO DEPTO DE FISC. E ARRECADAÇÃO Depto Mantido 1 1.797.000,00 1 2.339.775,18

2708-ENCARGOS MUNICIPAIS DIVERSOS Encargos Quitados 1 15.000,00 0 0,00

2709-MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ADM TRIBUTÁRIA Depto Mantido 1 15.000,00 1 578.225,48

9006-JUROS E COR. MONET. C/ DÍVIDA CONTRATADA Juros Pagos 12 30.844,58 0 0,00

9005-AMORT. DA DÍVIDA CONFESSADA AO INSS Dívida Amortizada 12 500.000,00 0 0,00

TOTAL 32 5.043.544,58 07 5.040.305,70

As metas físicas do referido programa ficaram prejudicadas, de acordo com a metodologia utilizada para avaliação das mesmas, tendo em vista que a dívida entre o municipio e o INSS prevista no projeto atividade 9006- Juros e Correção Monetária de Dívida Contratada em 12 parcelas e 9005- Amortização de Dívida Confessada ao INSS, no entanto não foi encaminhada ao município pelo INSS em 2016.


Programa



0005 21,87% 99,93%



13

PROGRAMA:

0006 – PROMOÇÃO SOCIAL


08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivo: Garantir o atendimento às necessidades básicas dos segmentos populares em situação de risco pela pobreza e exclusão social. Diretriz: Atender a população através da manutenção do Departamento de Promoção Social, atendimento aos idosos com a Manutenção do Centro de Convivência dos Idosos, manutenção do Conselho Tutelar e Apoio aos Conselhos. Público Alvo: População em situação de vulnerabilidade. Principais resultados obtidos: 1 – Atendimento dos idosos em encontros e cursos. Execução do Programa: Quadro síntese de Execução Financeira:




Física Financeira Física Financeira 1804-IMPLANTAÇÃO DE BANCO DE ALIMENTOS Centro Construído 1 506.250,00 0 0,00

2802-APOIO ADM. AOS CONSELHOS MUNICIPAIS Conselho Mantido 1 9.500,00 1 1.917,03

2804-ATEND. EMERGENCIAL EM CASO DE CALAMIDADE Atend. Realizados 1 10.000,00 0 0,00

2805-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR Atend. realizados 3.700 454.200,00 2.384 419.732,19

2806-MANUT. DO DEPTO. DE PROMOÇÃO SOCIAL Depto Mantido 1 1.076.310,60 1 929.923,43

2807-MANUT. DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO Idosos Atendidos 400 252.500,00 377 168.719,39

2809-MANUT. F. MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE Fundo Mantido 1 227.054,37 1 343.921,10

TOTAL 4.481 2.535.814,97 2.763 1.864.213,14


Programa



0006 61,66% 73,51%



14

PROGRAMA:

0007 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA



Objetivo: Desenvolver a prevenção de situações de risco - por intermédio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições; o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários da população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros) e/ ou fragilização de vínculos afetivos e relacionais e de pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras). Diretriz: Dentro da Proteção Básica estão previstos os serviços, programas e projetos locais de acolhimento, convivência e socialização de famílias, crianças e Adolescentes, conforme identificação da situação de vulnerabilidade apresentada. Público Alvo: População em situação de vulnerabilidade. Principais resultados obtidos: 1 – 8.244 atendimentos realizados pelos Centros de Referências Setorizados - CRAS; 2 – 459 famílias atendidas pelo Convênio FUMPIS. Execução do Programa: Quadro síntese de Execução Financeira:




Física Financeira Física Financeira 2810-MANUTENÇÃO DA PADARIA COMUNITÁRIA Famílias Atendidas 300 40.000,00 0 30.175,64

2812-MANUT. DOS CENTROS DE REF. SETORIZ.- CRAS Pessoas Atendidas 3400 1.627.724,02 8.244 1.501.189,35

2815-MANUTENÇÃO DO CONVENIO IGD Famílias Atendidas 3995 91.200,00 2.733 150.407,82

2816-MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO FUMPIS Famílias Atendidas 200 99.840,71 459 85.950,00

2817-CONVÊNIO ACESSUAS Convênio Atendido 1 43.472,00 1 150.841,61

TOTAL 7.896 1.902.236,73 11.437 1.918.564,42


Programa



0007 144,84% 100,86%



15

PROGRAMA:

0008 – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL



Objetivo: Reduzir as situações de vulnerabilidade social. Diretriz: A Proteção Social Especial (PSE) do Sistema Único de Assistência Social é destinada a famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e/ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas sócio-educativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, entre outras situações de violação dos direitos. Público Alvo: População em situação de vulnerabilidade. Principais resultados obtidos: 1 – Manutenção dos convênios com a Casa Transitória da Criança, CIAA e Casa do Idoso. Execução do Programa: Quadro síntese de Execução Financeira:




Física Financeira Física Financeira 2803-AUXILIO A CASA TRANSITÓRIA DA CRIANÇA Crianças Atendidas 30 342.400,00 46 372.400,00

2813-AUXILIO A AS. NOSSO LAR - CASA DO IDOSO Associação Atendida 1 300.000,00 1 300.000,00

2814-MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL Pessoas Atendidas 400 302.500,00 771 301.336,15

2818-MANUTENÇÃO DO CREAS Crianças e Adolesc.Atendidos 600 575.000,00 2.134 508.831,16

2819-CONVÊNIO APAE- ESCOLA ESP. RAIO DE SOL Pessoas Atendidas 290 22.572,60 265 22.572,60

2820-APOIO AS E ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAL Entidades Atendidas 2 30.000,00 0 0,00

2821-AUXILIO AO CIAA Adolescentes Atendidos 30 283.550,00 25 299.550,00

2822-PAC I –PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I Crianças e Adolesc. atendidos 240 120.000,00 28 90.032,74

Total 1.593 1.976.022,60 3.270 1.894.722,65


Programa



0008 205,27% 95,88%



16

PROGRAMA:

0009 – ESPORTES PARA TODOS


06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Objetivo: Transformar a Sociedade pela Educação, Cultura, Esporte e Lazer para viver melhor. Diretriz: Elaborar Projetos e executar obras de forma programada, organizar atividades esportivas, recreativas e de lazer para todas as idades, classes sociais, comunidade indígena e Pessoas com deficiência física, intelectual e visual, com adequação e ampliação de áreas esportivas para atender satisfatoriamente as demandas crescentes existentes, além de orientação profissional capacitada. Público Alvo: População em geral. Principais resultados obtidos:

1- Realização da 3ª Copa Tangará de Futsal Aberto Masculino e Feminino/2016;

2- Realização de Curso de Arbitragem de Futebol de Campo nos dias 18, 19 e 20.02.2016 com a Profª.

Elizangela – local: Auditório da Prefeitura Municipal, juntamente com a Federação Mato-grossense de Futebol

de Campo;

3- Realização dos Treinamentos das Seleções Estudantis nas modalidades de Voleibol masculino e Feminino e

futsal masculino e feminino;

4- Realização da Prova de Ciclismo Olímpico Elite juntamente com a Associação Ciclística da Serra – ACS

06/03/2016. Local Avenida Zelino Lorenzetti;

5- Campeonato Mato-grossense de Judô – Seletiva Estadual para o Regional (Fase em Campo verde/MT período

de realização 11/12 e 13 de Março/2016);

6- Realização da 2ª. Copa Tangará Regional de Futebol Master 35 anos;

7- Apoio a Equipe de Futebol da Escola Jucileide Praxedes/Gleba Triângulo Corta Vara II, participação na Copa

Brasnorte de Futebol 02 e 03/04/2016.

8- Realização dos Festivais Descobrindo Talentos nas categorias a serem definidas nas modalidades de Futsal,

Handebol;

9- Participação da 1º Etapa da Liga Mato-grossense de Handebol Campeonato Adulto – período dia 15/16 e

17/04/2016 – Sorriso MT;

10- Realização da Copa Picolli de Futebol Society Infantil (01/02 a 30/04);

11- Participação da Associação Olímpica de Karatê no Zonal Centro Oeste - CBKI em Vilhena/Ro nos dias 08 a

10.04.16;

12- Realização dos Jogos Escolares da Juventude – Fase Municipal, Categorias “A e B” modalidades: Handebol,

voleibol, futsal e basquetebol masculino e feminino;

13- Realização das Escolinhas Desportivas e Treinamentos das Seleções Estudantis nas modalidades de

Handebol, Voleibol, basquetebol e Futsal masculino e Feminino;

14- Realização da 2ª Etapa do Campeonato Estadual de Futebol Americano entre Cuiabá/Arsenal X

Tangará/Taurus, no Estádio Municipal Mané Garrincha;



17

15- Realização da 3ª Etapa do Campeonato Estadual de Futebol Americano entre Sorriso/Hornets X

Tangará/Taurus, no Estádio Municipal Mané Garrincha.

16- Realização da 3ª. Copa de Futebol Amador – Organizador Cleuvis Fontana, locais: Estádio Mané Garrincha,

Litrão, Vasco, Vila Olímpica e Vila Esmeralda (233 Atletas);

17- Realização da 8° Copa Mato Grosso de Voleibol Adulto Masculino e Feminino (Fase OESTE/NORTE)

juntamente com a Federação Mato grossense de Voleibol. Período de realização 13, 14, 15/05/2016 – Local:

Ginásio Vicente serafim - Módulo Esportivo em Tangará da Serra - MT; (141 pessoas)

18- Realização da Copa Rádio Tangará de Futebol de Campo (Termino 20/05/2016) - Organizador Cleuvis

Fontana, locais: Estádio Mané Garrincha, Litrão, Vasco, Vila Olímpica e Vila Esmeralda; (210 Atletas);

19- Inscrição e Realização dos Jogos Escolares da Juventude – Fase Municipal (modalidades individuais -

Categorias “A e B”) período de 11/05 a 07/06/2016;

Atletismo – 03/06/2016 – Estádio Municipal Mané Garrincha (103 atletas)

Ciclismo- dia 04/06/2016 – Avenida Zelino Lorenzeti (11 atletas)

Judô – dia 06/06/2016 – Centro Municipal Educacional Silvio Paternez (24 atletas)

Xadrez – dia 06/06/2016 – Auditório da IFMT (22 atletas)

Tênis de Mesa – dia 07/06/2016 – Ginásio Vicente Serafim – Módulo Esportivo (21 atletas)

20- Participação nos Jogos Escolares da Juventude – etapa Estadual de 29/06 a 03/07/16 categorias “A e B” na

cidade de Araputanga – MT. Professor responsável Cleuvis Fontana, nas Modalidades Individuais com os

ônibus QNB– 6275 e JZE - 4029; (85 pessoas)

CMAE Ulisses Guimarães;

E. E. 13 de Maio;

E. E 29 de Novembro;

E. E. Vereador Bento Muniz;

E. E. Vereador Ramon Sanches Marques;

CME Silvio Paternez;

E. E. João Batista;

IPES;

IFMT e Joana D’arc.

21-Realização da 3ª. Copa de Futebol Amador – Organizador Cleuvis Fontana, locais: Estádio Mané Garrincha,

Litrão, Vasco, Vila Olímpica e Vila Esmeralda (233 Atletas);

22-Realização da 1ª. Copa Tangará Regional de Futebol Máster 35 anos - Organizador Cleuvis Fontana, locais:

Estádio Mané Garrincha, Litrão, Vasco, Vila Olímpica e Vila Esmeralda. Período de realização 27/06/2016 a

15/07/2016; (198 pessoas)

23-Realização de uma Palestra e Atividades Recreativo-Desportiva chamada “Força de um sonho” no TTC e no

Campo da Vila Olímpica, ministrado pelo ex-jogador de Futebol José Carlos de Almeida no dia 08 e 09/07/2016;

(230 pessoas)

24- Realização da 2ª Colônia de Férias na Vila Olímpica nos dias 20, 21 e 22/07/2016, aberto ao público para

crianças e adolescentes de 07 a 17 anos;

Cama Elástica;

Futebol de golzinho;

Boca do Palhaço;

Badminton;

Slack line;

Mini Vôlei;

Pipoca e algodão doce.



18

25- Participação das Seleções Estudantis de Futebol Feminino e Masculino, no amistoso da seleção de futebol, na

cidade de Sorriso – MT nos dias 22, 23 e 24/07/2016, com o ônibus QNB– 6275; (39 pessoas)

26- Realização da 30ª. Copa MT Goju Ryu juntamente com a Associação Olímpica de Karatê nos dias 11 a

14/08/16 em Tangará da Serra; (360 pessoas)

27- Realização do Festival Descobrindo Talentos nas categorias A e B na modalidade de Voleibol de trio, período

de realização de 13 a 15/09/2016; (144 pessoas)

Execução do Programa: Quadro síntese de Execução Financeira:




Física Financeira Física Financeira 1640-IMPL. PROG. DE ESP. RECR. E DE LAZER - PELC Programa Implantado 1 259.484,94 0 324.296,57

2603-MANUT. DE INFR. DO EST. MANÉ GARRINCHA Espaço Esp. Mantido 1 90.000,00 1 97.524,37

2604-APOIO ÀS EQUIPES QUE REPRES.MUNICÍPIO NAS COMPETIÇÕES REG. ESTAD. E NACIONAIS Equipes Atendidas

50

90.000,00 61 83.998,10

2605-MANUTENÇÃO DO MÓDULO ESPORTIVO Espaço Esp. Mantido 1 240.000,00 1 135.994,08

2606-MANUTENÇÃO DA VILA OLIMPICA Espaço Esp. Mantido 1 211.000,00 1 246.068,29

2607-MANUT. DAS ESCOLINHAS DE TREINAMENTO Crianças Atendidas 600 63.000,00 270 29.967,50

2608-MANUT. CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS EM BAIRROS E DISTRITOS Campos e Q. Mantidas

12

65.000,00 12 899,32

2609-ATIV. ESP. RECR. P/ PORT. NECES. ESPECIAIS Pessoas Atendidas

50

15.000,00 0 2.600,91

2610-ORG. REALIZAÇÃO E APOIO EM EVENTOS E CAMPEONATOS Eventos Realizados

50

170.000,00 32 118.127,40

2611-ATEND. ESPORTIVO A COMUNIDADE INDÍGENA Aldeias Atendidas 5 15.000,00 0 1.235,00

TOTAL 771 1.218.484,94 378 1.040.711,54

Obs. A meta financeira realizada do projeto atividade 1640- Implantação Prog. De Esporte Recr. E de Lazer-PELC, refere-se a devolução de recursos do convênio ao Governo Federal.


Programa



0009 49,03% 85,41%



19

PROGRAMA:

0010 – GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA


11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

Objetivo: Fortalecer a Economia local e atrair novos investimentos de forma sustentável. Diretriz: Incentivar a instalação de novos empreendimentos através da criação e fortalecimento de cadeias produtivas; reencaminhar desempregados ao mercado de trabalho; fomentar o desenvolvimento do comércio e serviços; implantar infra-estrutura para distritos industriais e adquirir área p/ implantação de núcleo industrial no macro setor A. Público Alvo: População em Geral. Principais resultados obtidos: 1 – Aumento de empreendedores individuais com regularidade fiscal através do cadastramento no CAE- Centro de Atendimento Empresarial; Execução do Programa: Quadro síntese de Execução Financeira:

Valor Orçado R$ 1.146.350,00 Valor Realizado: R$ 504.175,49


Discriminação Produto Metas Previstas

Metas Realizadas

Física Financeira Física Financeira 1142-AQ. ÁREA PARA IMP. DE NÚCLEO IND. NO MACRO SETOR A Àrea Adquirida 1 1.000,00 0 0,00

2035-MANUT. DO NUPES-NÚCLEO PART. ECON. SOLIDÁRIA Núcleo Mantido 1 462.350,00 1 276.250,77

2142-FOMENTAR O DESENV.DO COM. E SERVIÇOS Empresas Atendidas 790 388.500,00 593 66.545,18

2143-MANUT. DO SISTEMA NAC. DE EMPREGO -SINE Pessoas Atendidas 1550 192.500,00 686 161.379,54

2144-PROMOÇÃO DO POTENCIAL ECONÔMICO Município Divulgado 1 102.000,00 0 0,00

Total 2343 1.146.350,00 1280 504.175,49


Programa



0010 54,63% 43,98%



20

PROGRAMA:

0011 – DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DO TURISMO MUNICIPAL E REGIONAL


14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Objetivo: Melhorar a infraestrutura turística e de apoio; promover Tangará da Serra como um destino turístico; desenvolver de forma sócio-econômica e ambiental a região turística de Tangará da Serra num perfil de sustentabilidade. Diretriz: Construir o centro de atendimento ao turista e casa do artesão; construir o centro municipal de turismo e eventos; reestruturar os locais de uso turístico; implantar sinalização turística; capacitar, qualificar, e treinar a mão-de-obra no trade turístico; criar e desenvolver produtos turísticos; manter o fundo municipal de turismo; manter o centro de atendimento ao turista e casa do artesão. Público Alvo: População, investidores e turistas. Execução do Programa: Quadro síntese de Execução Financeira:

Valor Orçado R$ 1.150.061,56 Valor Realizado: R$ 0,00



Metas Realizadas

Física Financeira Física Financeira 1050-CONSTRUÇÃO DO CAT –Centro Atend. Turista Centro Construído 1 574.845,56 0 0,00

1053-IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURISTICA Sinalização Implantada 1 385.716,00 0 0,00

2053-CAP.,QUALIF. E TREIN. MÃO-DE-OBRA NO TRADE TURÍSTICO Pessoas Qualificadas 85 36.000,00 0 0,00

2054-MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO Fundo Mantido 1 500,00 1 0,00

2055-MAN. CENTRO DE ATEND. AO TURISTA E CASA DO ARTESÃO Pessoas Atendidas 3870 88.000,00 0 0,00

2056-PROMOÇÃO DO POTENCIAL TURÍSTICO Município Divulgado 1 65.000,00 1 0,00

Total 3959 1.150.061,56 2 0,00

As metas físicas e financeiras do Programa 11 foram prejudicadas, em razão dos projetos atividades 1050- Construção do CAT, 1053- Implantação de Sinalização Turistica, serem convênios que não foram realizados e alterados as metas físicas em Projetos de Lei, bem como o Projeto Atividade 2056- Manutenção do Centro de Atendimento ao Turista – CAT e Casa do Artesão com recursos próprios que foram alterados as metas físicas e financeira por Projeto de Lei.


Programa



0011 0,050% 0%



21

PROGRAMA:

0012 – PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS


14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Objetivo: Oferecer lazer de qualidade a população; aumentar o fluxo de turistas; promover o destino "Tangará da Serra" turisticamente. Diretriz: Realizar a realizar a Festa dos Estados, o Arraiá da Serra, Caminhada a Natureza, Natal Iluminado e Tangará Gospel ; Público Alvo: População tangaraense, empresários e visitantes. Execução do Programa: Quadro síntese de Execução Financeira:




Física Financeira Física Financeira 2058-REALIZAÇÃO DE FESTA DOS ESTADOS Público Presente 30000 155.000,00 0 0,00

2059-REALIZAÇÃO DO ARRAIÁ DA SERRA Público Presente 22000 70.000,00 21000 68.766,50

2060-REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE PESCA Público Presente 3000 80.000,00 0 0,00

2061-REALIZAÇÃO DO NATAL ILUMINADO Peças Produzidas 250 250.000,00 242 234.555,92

2062-REAL. E APOIO EVENTOS DO CALEND.MUNICIPAL Eventos Realizados 4 140.000,00 2 113.257,00

Total 55254 695.000,00 21242 416.579,42

As metas físicas e financeiras do Programa 12 foram prejudicadas, em razão dos projetos atividades 2060- Festival de Pesca e 2058- Festa dos Estados não foram realizados e alterados as metas físicas em Projetos de Lei.


Programa



0012 38,44% 59,94%



22

PROGRAMA:

0013 – ATENÇÃO BÁSICA


03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Objetivo: Prevenção e promoção da saúde de toda a população. O crescimento populacional do município de Tangará da Serra está se elevando a cada ano, isso torna necessário a implantação de Equipes de Saúde da Família para atingir a cobertura de 100% da população com assistência básica da saúde. A ausência da atenção odontológica em anos anteriores, a péssima qualidade da higiene bucal e mudança nos hábitos alimentares, alteração hormonal na puberdade, provocando maior sensibilidade gengival e aumento da cárie dental para uma população carente, com dificuldades de acesso, nos anos anteriores para tratamento odontológico, baixa qualidades de higienização bucal, a implantação de novas unidades de saúde ampliando a cobertura tanto na zona rural como na zona urbana; atendimento direcionado para crianças das creches com a unidade móvel, o permanente programa de educação continuada nas unidades de saúde e fora das unidades. Diretriz: Aquisição e modernização dos equipamentos utilizados para tratamento e exames complementares de saúde. Adequação e ampliação das unidades de saúde. Implantação continuada de novas Unidades de Saúde da Família em bairros sem cobertura, com a inclusão da equipe completa. Público Alvo: Usuários do SUS. Principais resultados obtidos: 1 – Conclusão e inauguração do Hospital Municipal. 2 – Conclusão das Unidades do Jardim Tarumã, Morada do Sol e Vila Esmeralda. Execução do Programa: Quadro síntese de Execução Financeira:




Física Financeira Física Financeira 2304-MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL Unidades Mantidas 14 873.000,00 10 677.924,40

2305-MANUT.DA UBS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE Unidades Mantidas 32 11.404.429,20 26 13.677.473,00

2324- NUCLEO DE APOIO A SAUDE- NASF Unidade Implantada 01 240.000,00 00 0,00

Total 47 12.517.429,20 36 14.355.397,40


Programa



0013 76,59% 114,68%



23

PROGRAMA:

0014 – GESTÃO DO SUS



Objetivo: Oferecer serviços de saúde a população tangaraense e aplicar eficientemente os recursos financeiros do SUS. Diretriz: Fornecer informações que possibilitem o acompanhamento e a análise da evolução do custo das ações de saúde. Público Alvo: Usuários do SUS. Execução do Programa: Quadro síntese de Execução Financeira:




Física Financeira Física Financeira 2302-MANUT. CENTRAL DE REG., AVAL. CONT.AUDITORIA Exames Liberados 5300 441.100,00 5244 364.200,69

2303-MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE Conselho Mantido 1 8.000,00 1 0,00

Total 5301 449.100,00 5245 364.200,69


Programa



0014 98,94% 81,09%



24

PROGRAMA:

0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE



Objetivo: Oferecer à população acesso a serviços especializados, bem como o pronto atendimento hospitalar. Atender os principais problemas e agravos de saúde da população, cuja complexidade de assistência na prática clínica demande a disponibilidade de profissionais especializados e a utilização de recursos tecnológicos, para o apoio diagnóstico e tratamento. Diretriz: Propiciar à população acesso a serviços qualificados, integrando-os aos demais níveis de atenção a saúde. Atender os principais problemas e agravos de saúde da população, cuja complexidade de assistência na prática clínica demanda a disponibilidade de profissionais especializados e a utilização de recursos tecnológicos, para o apoio diagnóstico e tratamento. Público Alvo: Usuários do SUS. Principais resultados obtidos: 1 – Aumento de atendimento de média e alta complexidade com recursos próprios; Execução do Programa: Quadro síntese de Execução Financeira:




Física Financeira Física Financeira 2306-MANUT. DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER Pessoas Atendidas 30.100 1.498.615,00 31.028 1.528.235,33

2307-MANUTENÇÃO DO SAMU Atendimentos Realizados 19.500 3.539.610,00 23.394 4.531.402,80

2308-MANUT. DO AMBUL. DE ESPECIALIDADES Consultas Realizadas 10.100 1.555.200,00 11.570 816.902,36

2309-MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL Atendimentos Realizados 355.000 16.850.492,50

21.990.302,18

2310-MANUTENÇÃO DO CAPS Centro Mantido 1 1.090.087,15 1 1.166.249,50

2311-MANUT. DO CONSÓRCIO INT. DE SAÚDE Consórcio Apoiado 1 1.183.754,20 0 0,00

2312-MANUT.CENTRO DE REAB. E FISIOTERAPIA Pessoas Atendidas 19.500 506.667,03 14.720 640.483,96

2313-MANUT.- UNITAN Bolsas de Sangue 3.600 1.743.127,03 2.675 1.153.353,92

2322-MANUT. ATEN. MÉDIA EALTA COMPLEXIDADE Pessoas Atendidas 9.300 1.000.000,00 2.692 3.283.228,19

2323-ATEND. PORT. DE NECESSIDADES ESPECIAIS Proced. Realizados 32.000 420.060,00 32.000 420.060,00

Total 460.227 29.387.612,91

35.530.218,24


Programa



0015 % 120,90%



25

PROGRAMA:

0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE



Objetivo: Análise permanente da situação de saúde da população, articulando-se num conjunto de ações que se destinam a controlar determinantes, riscos e danos a saúde da população que vive em determinados territórios, garantindo a integralidade da atenção, o que inclui tanto a abordagem individual como a coletiva dos problemas de saúde. Diretriz: As ações da Vigilância em Saúde têm por premissa as diretrizes definidas no Pacto pela Saúde 2006 - Consolidação do SUS -, em suas três dimensões, promovendo a co-gestão no processo compartilhado e de articulação entre as três esferas de governo e fortalecimento do processo de participação social e das estratégias de mobilização social vinculadas à instituição da saúde como direito de cidadania. Público Alvo: População em geral. Principais resultados obtidos: 1 – Municipalização e ampliação na realização de exames laboratoriais; 2 – Ampliação na imunização dos munícipes; 3 – ampliação no atendimento de pessoas no CTA/SAE. Execução do Programa: Quadro síntese de Execução Financeira:




Física Financeira Física Financeira 2314-MANUTENÇÃO DO CTA/SAE Pessoas Atendidas 1700 1.071.038,10 21.758 901.023,46

2315-MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL Visitas Realizadas 49800 1.785.330,41 21.512 1.594.885,02

2316-MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA Estabelec. Fiscalizados 1900 957.956,86 1.027 1.055.438,93

2317-PROM. E GERENCIAR A MULTIVACINAÇÃO Pessoas Imunizadas 49500 22.946,46 84.501 187.040,17

2318-MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL Exames Realizados 95000 1.256.950,00 74.854 2.240.145,80

2321-MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA Notificações Realizadas 2700 566.889,64 2.263 753.567,02

Total 215900 5.661.111,47 205.915 6.732.100,40


Programa



0016 95,37% 118,92%



26

PROGRAMA:

0017 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA



Objetivo: A assistência farmacêutica básica tem como objetivo a aquisição de medicamentos básicos para distribuição gratuita, contribuindo para a garantia da integralidade na prestação da assistência básica à saúde. Diretriz: Atender o elenco de referência de medicamentos básicos, da saúde mental, grupos de hipertensão e diabetes (hd) e asma e rinite (ar), insulina nph 100 ui e insulina humana regular 100 ui, bem como, os contraceptivos e insumos do programa saúde da mulher. Público Alvo: Usuários do SUS. Principais resultados obtidos: 1 – Atendimento padronizado à população pela Farmácia Municipal; 2 – Atendimento de munícipes na Farmácia Popular com medicamentos com valores abaixo do mercado. Execução do Programa: Quadro síntese de Execução Financeira:




Física Financeira Física Financeira 2319-MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR Pessoas Atendidas 43.200 285.300,00 42.929 322.818,15

2320-MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL Unidades Mantidas 1 824.650,24 1 1.468.166,34

Total 43.201 1.109.950,24 42.930 1.790.984,49


Programa



0017 99,37% 161,36%



27

PROGRAMA:

0018 – PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO


05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

Objetivo: Garantir o pleno desenvolvimento da cidade em conformidade com o Plano Diretor e demais legislações. Diretriz: Desenvolver atividades administrativas de caráter continuado a saber: análise de loteamento com vistas a sua aprovação em conjunto com a Comissão Permanente de Parcelamento do Solo, análise de projetos de construções, vistoria para fins de habite-se, análise de projetos de desmembramento e remembramento de lotes ou áreas, regularização urbanística e fundiária de loteamentos em situação irregular ou clandestina, desapropriação e aquisição de imóveis e elaboração de planos setoriais e leis específicas. Público Alvo: População em Geral. Principais resultados obtidos: Depto de Desenvolvimento Urbano 614 Alvarás de Construção analisados; 104 Habite-se analisados; 158 Desmembramentos, remembramentos e fracionamentos de lotes analisados; 121 Certidões diversas expedidas; 08 Loteamentos analisados e 02 aprovados; Execução do Programa: Quadro síntese de Execução Financeira:




Metas Realizadas

Física Financeira Física Financeira 1501-DESAP. E INDENIZAÇÕES DE IMÓVEIS-PARQUE FIGUEIRA Ações Realizadas 135 587.746,76 0 0,00

1502-ELAB. DE PROJ. PARA OBTENÇÃO DE REC.VINCULADOS Projetos Elaborados 2 150.000,00 0 0,00

1503-DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS Área Adq. e/ou Desapropriada 1 200.000,00 0 0,00

2503-MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ESTUDOS E PROJETOS Proj. Cad. e Fiscalizados 26 883.500,00 60 806.661,35

2504-MANUT. DO DEPTO DE PROMOÇÃO DO DESENV. URBANO Processos Analisados 1850 581.500,00 1005 417.875,42

2505-MANUT. DE AÇÕES DE REGUL. FUNDIÁRIA URBANA Loteamentos Regularizados 1 269.500,00 1 254.462,97

Total 2015 2.752.000,00 1066 1.478.999,74

O projeto atividade 1501- Desapropriação e Indenização de Imóveis- Parque Figueira e não foi realizado, no entanto encontra-se em andamento o projeto de desapropriação e indenização de imóveis do Parque Figueira, foi alterada a meta física e financeira por Projeto de Lei.


Programa



0018 52,90% 53,74%



28

PROGRAMA:

0019 – DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA


10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Objetivo: Criar condições para que novas tecnologias alternativas cheguem aos produtores rurais. Diretriz: Fomentar a produção agro ecológica, cinturão verde, agricultura familiar, fruticultura, pecuária leiteira, piscicultura, apicultura, ovinocultura, avicultura caipira, suinocultura e extrativismo vegetal. Público Alvo: Produtores agropecuários. Principais resultados obtidos: 1 – Ampliação no atendimento a produtores de animal leiteiro; 2 – Ampliação na produção de mudas para agricultura familiar; 3 – Ampliações nas inspeções realizadas pelo SIM- Serviço de Inspeção Municipal na Ind. E Comércio. 4 – Aquisição de máquinas e implementos. Execução do Programa: Quadro síntese de Execução Financeira:



Discriminação Produto Metas

Previstas Metas

Realizadas


1024-CONVÊNIO CONSÓRCIO INTERM. DESENV. ALTO RIO PARAGUAI Convênio Mantido 1 45.000,00 1 45.000,00

2022-MANUT.E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ., EQUIP.E IMPLEMENTOS Veículos Mantidos 13 567.500,00 123 258.534,98

2023-FOMENTO À PRODUÇÃO ANIMAL Produtores Atendidos 7 165.000,00 152 55.476,60

2028-MANUTENÇÃO DA UNIDADE EXPERIMENTAL DA SEAPA Mudas Produzidas 100000 225.000,00 68000 131.162,58

Total 80560 3.262.800,00 68276 490.174,16


Programa



0019 84,75% 15,02%



29

PROGRAMA:

0020 – GESTÃO AMBIENTAL DOS RECURSOS HIDRICOS


12 – SAMAE

Objetivo: Garantir a sustentabilidade dos recursos naturais com interação do Bem Estar. Diretriz: Preservar os rios e suas bacias hidrográficas com reflorestamento, manejo do solo, não contribuição de poluentes nos rios. Recuperar as áreas degradadas e dar vida ao meio ambiente. Público Alvo: População em Geral. Principais resultados obtidos: 1 – Construção de 01 reservatório com 30.243,94 m² e perímetro de 938,94m visando armazenamento de água para distribuição no período de seca. 2 – Represa através de barramento (área de Supressão e Alagamento) com 268.511,30 m² e perímetro de 2.921,02m. Obs: As obras estão sendo executadas em parceria entre o SAMAE e Município de Tangará da Serra através de Termo de Cooperação Mútua. Execução do Programa: Quadro síntese de Execução Financeira:



0020 – GESTÃO AMBIENTAL DOS RECURSOS HIDRICOS Discriminação Produto Metas

Previstas Metas

Realizadas


1163-IMPL.ANTAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECMENTO DE AGUA Ampliação realizada 1 120.000,00 1 964.258,48

1164-PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SOLO NA MICRO BACIA RIO QUEIMA PÉ Áreas preservadas 1 20.000,00 0 0,00

1165-PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SEPOTUBA Áreas preservadas 1 10.000,00 0 0,00

1167- SISTEMA DE ABASTECIMETNO AGUA-RIO SEPOTUBA Sistema Mantido 1 10,00 0 0,00

2165- FUNDO ESPECIAL PARA RECUPERAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRAFICAS Serviços Realizados 1 195.876,43 0 0,00

Total

5

345.886,43 1 964.258,48


Programa



0020 20% 278,78%



30

PROGRAMA:

0021 – GESTÃO AMBIENTAL


13 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Objetivo: Promover práticas de gerenciamento dos recursos naturais do município para a sua manutenção. Diretriz: Planejar e executar ações, para o uso correto do recurso natural a ser utilizado ou preservado. Público Alvo: População em Geral. Principais resultados obtidos: 1 – Manutenção e investimento do Parque Natural Ilto Ferreira Coutinho. 2 – Produção expressiva de mudas nativas, frutíferas e de sombreamento; Execução do Programa: Quadro síntese de Execução Financeira:





1183-IMPL. DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS Centro Implantado 1 2.000,00 0 0,00

1510-APOIO A URB. DE ASSENT. PRECÁRIOS- CORREGO FIGUEIRA Parque Criado 1 2.101.500,81 0 167.000,00

2183-MANUT. PARQUE NATURAL MUN.- ILTO FERREIRA COUTINHO Parque Mantido 1 1.174.836,64 1 167.704,11

2184-EDUCAÇÃO AMBIENTAL Eventos realizados 6 25.000,00 0 0,00

2185-IMPL. DO DEPTO DE FISC., MANUT.E GESTÃO AMBIENTAL Depto. Implantado 1 404.000,00 1 492.372,97

2186-MANUT. DO VIVEIRO DE MUDAS DE INTERESSE AMBIENTAL Mudas Produzidas 5000 58.000,00 35000 1.459,00

2187-FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL Conselho Mantido 1 251.409,48 1 23.340,00

Total 5011 4.016.746,93 35003 851.876,08


Programa



0021 698,52% 21,21%



31

PROGRAMA:

0022 – GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL


12 – SAMAE

Objetivo: Garantir a sustentabilidade dos recursos naturais com interação do Bem Estar. Diretriz: Aumentar de forma significativa o atendimento com rede coletora de esgoto através de projetos financiados pelo município e através de emendas parlamentares federais. Melhorar a qualidade dos serviços prestados de coleta de lixo, esgotamento sanitário e ampliar o projeto de coleta seletiva. Público Alvo: População em Geral. Principais resultados obtidos: 1 – Continuação das obras do sistema de esgotamento sanitário-Bacia Araputanga. 2 – Atendimento a população quanto ao recolhimento de resíduos sólidos e resíduos recicláveis. Execução do Programa: Quadro síntese de Execução Financeira:



0022 – GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL Discriminação Produto Metas

Previstas Metas

Realizadas


1161-CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO Obras Realizadas 1 150.010,00 0 1.608,20

1162-AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO Obras Realizadas 1 17.555.756.32 0 0,00

1166-SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO-BACIA ARAPUTANGA Obras Realizadas 1 16.562.089,63 1 1.172.204,58

2162-GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO Depto Gerenciado 1 3.052.000,00 1 4.969.933,21

2163-GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS Depto Gerenciado 1 6.792.434,07 1 7.255.318,51

2164-GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL Depto Gerenciado 1 2.676.000,00 1 4.499.497,73

Total

6 46.788.290,02 4 17.898.562,23


Programa



0022 66,66% 38,25%



32

PROGRAMA:

0024 – GESTÃO DE PESSOAS


04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Objetivo: O Programa de Gestão de Pessoas tem como objetivo fundamental tornar a relação entre a organização, representada pelos seus dirigentes e os trabalhadores, a mais produtiva e menos conflituosa possível. Diretriz: Melhorar o desempenho do servidor em seu posto de trabalho, possibilitando a mais plena manifestação do potencial de crescimento e realização que uma pessoa seja capaz no desempenho de seu papel profissional, social e pessoal. Buscar o desenvolvimento humano como uma atividade legítima a ser empreendida no Município, principalmente pelo caráter público, deve ser estimulada a cada momento. Público Alvo: Servidores Públicos Municipais. Principais resultados obtidos: 1 – Realização das folhas de pagamento dentro do prazo; Execução do Programa: Quadro síntese de Execução Financeira:





2402-MANUT. DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO SERV. PUBLICO Programa Mantido 1 15.000,00 1 0,00

2403-MANUT.DE AÇÕES EM GESTÃO DE SAÚDE E SEG. DO SERVIDOR Ações Mantidas 1 57.580,00 1 40.527,00

2406-PARCELAMENTO DE DÉBITOS ORIUNDOS CONT. PREV. FAPEN Parcelas Quitadas 12 1.595.095,74 12 1.778.436,18

2407-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL Depto. Mantido 1 709.400,00 1 538.594,44

2409-CONTRIBUIÇÃO AO PASEP Contrib. Realizada 1 1.039.929,03 1 998.922,26

Total 16 3.417.004,77 16 3.356.479,88


Programa



0024 100% 98,23%



33

PROGRAMA:

0025 – PAC MUNICIPAL - GOVERNANÇA PARTICIPATIVA


08 – GABINETE DO PREFEITO

Objetivo: Garantir os direitos e participação do cidadão tangaraense. Diretriz: Manter em pleno funcionamento o Pac Municipal com a efetiva participação social. Público Alvo: População em Geral. Execução do Programa: Quadro síntese de Execução Financeira:

Valor Orçado R$ 100.000,00 Valor Realizado: R$ 0,00




2106-PAC TANGARA Obras Realizadas 1 100.000,00 0 0,00

Total 1 100.000,00 0 0,00

Projeto atividade alterado meta física e financeira através de Lei Municipal.


Programa



0025 0% 0%



34

PROGRAMA:

0026 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA


09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Objetivo: Assegurar maior conforto e segurança à população, principalmente àqueles que necessitam transitar por ruas, avenidas e logradouros públicos no período noturno. Diretriz: Manter iluminação pública de qualidade. Público Alvo: População Tangaraense. Principais resultados obtidos: 1 – atendimento no disk lâmpada; Execução do Programa: Quadro síntese de Execução Financeira:

Valor Orçado R$ 3.211.500,00 Valor Realizado: R$3.067.259,05




1901-EXTENÇÃO E MELHOR. NA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Imóveis Atendidos 65134 240.000,00 65134 125.472,39

2905-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA Iluminação Pública Mantida 2280 2.971.500,00 3256 2.941.786,66

Total 67414 3.211.500,00 68390 3.067.259,05


Programa



0026 101,48% 95,51%



35

PROGRAMA:

0027 – PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS



Objetivo: Melhorar o tráfego e a qualidade de vida da população em geral. Diretriz: Pavimentar vias urbanas, bem como manter e recuperar a pavimentação existente, dentro dos padrões de qualidade. Público Alvo: População em geral. Principais resultados obtidos: 1 – Execução de 236.275 metros quadrados de pavimentação urbana; 2 – Manutenção de vias pavimentadas; Execução do Programa: Quadro síntese de Execução Financeira:





1902-CONST. GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, PAVIM. E SINALIZAÇÃO Vias Pavimentadas 132717 9.208.333,33 236275 3.727.630,20

2906-RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS Vias Mantidas 1200000 740.000,00 1600000 417.884,79

Total 1332717 9.948.333,33 1836275 4.145.514,99


Programa



0027 137,78% 41,67%

O resultado da meta financeira ficou prejudicado, não apresentando a realidade, tendo em vista que o convênio do Governo Federal de R$ 8.208.333,33 para pavimentação urbana não foi efetivado.



36

PROGRAMA:

0028 – CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA



Objetivo: Proporcionar qualidade de vida a população em geral. Diretriz: Organizar e controlar equipes de trabalho; executar serviços de melhoramento das ruas em geral; promover e coordenar todos os serviços de infraestrutura; manter e fiscalizar serviços de limpeza de vias e logradouros públicos, bem como praças canteiros. Público Alvo: População em Geral. Principais resultados obtidos: 1 – Manutenção do das praças, canteiros, jardins e banheiros públicos; 2 – Limpeza pública do município; 3 – Manutenção e Recuperação de boca de lobo e PVS. 4- Construção de 10 pontos de ônibus, porém licitados e empenhados em dezembro de 2015. Execução do Programa: Quadro síntese de Execução Financeira:




Previstas Metas

Realizadas


1903-CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA ÔNIBUS Abrigos Construídos 3 90.000,00 10 0,00

2904-AQUISIÇÃO E MANUT. DOS VEÍCULOS, MAQ. E EQUIP. DA SINFRA Veículos Mantidos 60 2.759.500,00 77 2.420.089,27

2907-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CICLOVIAS Ciclovias Construídas KM 11 200.000,00 11 0,00

2909-MANUT. REF. DE CANTEIROS, PRAÇAS, JARDINS BANH. PÚBLICOS Cant. e Praças Mantidos 64355 210.000,00 72000 128.001,51

2910-MANUT. DO DEPTO. DE OBRAS, MANUT. E INFRA-ESTRUTURA Depto. Mantido 1 332.000,00 1 343.973,11

2911-MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL Aeroporto Mantido 1 145.000,00 1 19.314,72

2912-CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS Cemitérios Mantidos 2 2.000,00 2 43.362,21

2913-MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BOCAS DE LOBO E PVS Bocas de Lobos e PVS Mantidos 55 90.000,00 86 62.973,66

2914-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS, VIAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA Serviços Mantidos 1 3.041.000,00 1 3.063.819,00

2917-MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO Terminal Mantido 1 586.000,00 1 553.397,47

2918-MANUT. DA SUPERINT. DE TRANSPORTES AÉREO E VIÁRIO Superintendência Mantida 1 773.500,00 1 759.453,97

Total 64491 8.229.000,00 72191 7.394.384,92


Programa



0028 111,94% 89,86%

As metas físicas justificam-se pela limpeza em geral, através de serviços terceirizados.

A execução de ciclovias foi utilizada materiais adquiridos para pavimentação urbana.



37

PROGRAMA:

0029 – CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS



Objetivo: Manter as vias urbanas em perfeitas condições de trafegabilidade. Diretriz: Diagnosticar os problemas existentes e encontrar soluções para minimizá-los. Público Alvo: População em Geral. Principais resultados obtidos: 1 – Construção e manutenção de 18.608 metros de guias e sarjetas; Execução do Programa: Quadro síntese de Execução Financeira:




Previstas Metas

Realizadas


1904-MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS Pontes e Bueiros Mantidos 103 300.000,00 304 218.119,13

2908-CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GUIAS E SARJETAS Guias e Sarjetas Mantidas 10000 400.000,00 18608 359.820,16

2915-MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS Sinalização Mantida 1 240.000,00 1 150.472,20

2916-MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS Estradas Mantidas 1887 1.513.500,00 2228 1.721433,63

2919-CONST. E MANUT. DE ROD. ESTADUAIS E MUNICIPAIS - FETHAB Estr. Est. e Mun. não pav. 2112 2.759.624,98 2567 2.038.871,77

Total 11990 5.213.124,98 23708 4.488.716,89


Programa



0029 197,73% 86,10%



38

PROGRAMA:

0031 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL


02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Objetivo: Promover a inclusão escolar da criança com necessidade especial. Diretriz: Atendimento à criança especial, através da manutenção das salas multifuncional e do Centro Municipal de Educação Especial, com capacitação de professores, palestras e encontros com a comunidade, aquisição de material didático pedagógico, material permanente. Público Alvo: Alunos da rede pública municipal. Principais resultados obtidos: 1 – Atendimento de alunos da Educação Especial na rede municipal; 2 – Manutenção do convênio com APAE; Execução do Programa: Quadro síntese de Execução Financeira:

Valor Orçado R$ 1.099.914,01 Valor Realizado: R$ 1.027.547,87 Metas Físicas e Financeiras:


Previstas Metas

Realizadas


2210-CONVÊNIO COM ESCOLA ESPECIAL RAIO DE SOL- APAE Alunos Atendidos 265 580.000,00 265 580.000,00

2221-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL Crianças Atendidas 70 19.000,00 117 6.556,00

2229-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB Alunos Atendidos 70 500.914,01 117 440.991,87

Total 405 1.099.914,01 499 1.027.547,87


Programa



0031 123,20% 93,42%



39

PROGRAMA:

0032 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL



Objetivo: Oferecer ensino de qualidade, visando o desenvolvimento e autonomia do aluno com vista à construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Diretriz: Manutenção do Ensino Fundamental do Sistema Municipal de Ensino.

Público Alvo: Alunos da rede pública municipal. Principais resultados obtidos: 1 – Melhoria e Adequações (telhado) nos Centros Municipais de Ensino: Antenor Soares, Isoldi Storck, Joana D’arc, Silvio Paternez, Ulisses Guimarães e refeitório do Dom Bosco; 2 – Construção de cozinha nos Centros Municipais de Ensino: Antenor Soares, Fábio Diniz Junqueira, Gentila Susin Muraro e Tia Lina. 3 – Formação continuada dos Professores; 4- Construção de muro no CME Maria Arlene Neves; 5 – Implantação de posto de transformação nos C.M.E.: Ayrton Senna, Décio Burali, Fabio Diniz Junqueira, Gentila Susin Muraro, Isoldi Storck e Ulisses Guimarães. Execução do Programa: Quadro síntese de Execução Financeira:




Previstas Metas

Realizadas


2208-MANUTENÇÃO DEPTO E CENTROS DE ENSINO FUNDAMENTAL Alunos Atendidos 6840 6.573.018,00 6597 6.270.349,50

2209-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA Alunos Indig. Atendidos 312 74.851,76 240 4.533,03

2213-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATEND. EDUCAC. ESPECIALIZADO - AEE Refeições Servidas 46600 25.400,00 23400 28.348,06

2214-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL Refeições Servidas 1328800 841.304,00 1608200 1.177.801,03

2215-MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL Alunos Atendidos 2372 4.003.968,22 2650 4.681.837,70

2216-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE Escolas Atendidas 22 11.820,00 9 11.765,11

2217-MANUT. ENSINO FUND.-TRANSP. ESCOLAR- SALÁRIO EDUCAÇÃO Alunos Atendidos 2372 1.885.983,44 6597 2.334.084,54

2218-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA Refeições Servidas 13400 22.520,00 15200 35.338,94

2219-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA Refeições Servidas 53400 83.200,00 48000 80.369,84

2230-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB Alunos Atendidos 6840 19.478.244,21 6597 24.319.175,09

2231-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA-FUNDEB Alunos Indig. Atendidos 312 1.373.627,60 240 1.005.948,85

Total 1461270 34.373.937,23 1717730 39.949.551,69


Programa



0032 117,55% 116,22%



40

PROGRAMA:

0033 – DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL



Objetivo: Promover ações para a preservação e desenvolvimento dos valores culturais presentes na comunidade local. Diretriz: Desenvolvimento e preservação dos valores culturais e sociais presentes na sociedade local, através da manutenção das oficinas culturais, manutenção do Centro Cultural, material de distribuição gratuita, aquisição de material permanente, premiações de concursos, apoio a artistas, bandas de músicas e entidades que desenvolvem e atividades culturais. Público Alvo: População em geral. Principais resultados obtidos: 1 – Realização de eventos e apoios culturais. Execução do Programa: Quadro síntese de Execução Financeira:




Previstas Metas

Realizadas


2204-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA Pessoas Atendidas 880 687.000,00 3290 529.639,88

2205-MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL Pessoas Atendidas 1300 249.500,00 9625 194.812,81

Total 2180 936.500,00 12915 724.452,69


Programa



0033 592,43% 77,36%



41

PROGRAMA:

0034 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



Objetivo: Manter a educação infantil no sistema municipal de ensino com gestão educacional de qualidade. Diretriz: Promoção da educação de qualidade para atender a Educação creches e pré escola, com a manutenção dos prédios, aquisição de material didático pedagógico, reforma e aquisição de mobiliário escolar e capacitação de professores. Público Alvo: Crianças da Educação Infantil. Principais resultados obtidos: 1 – Formação continuada dos Profissionais da Educação; Execução do Programa: Quadro síntese de Execução Financeira:




Previstas Metas

Realizadas


1203- CONSTRUÇÃO DE CRECHES Creches construídas 2 3.487.740,88 0 104.254,30

1204-MELH. E ADEQUAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA DE CRECHES Creches Melhoradas 12 1.010.000,00 0 197.848,84

2222-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Alunos Atendidos 3735 2.601.517,10 3.814 2.368.365,20

2223-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES Refeições Servidas 754000 413.200,00 790400 705.493,99

2224-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA Refeições Servidas 848000 285.200,00 865000 432.504,12

2226-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ED. INFANTIL Alunos Atendidos 180 13.481,82 180 13.114,70

2227-MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB Alunos Atendidos 3735 12.429.933,16 3814 9.819.601,73

Total

1216972 20.241.072,96 1663208 13.641.182,88


Programa



0034 136,66% 67,39%



42

PROGRAMA:

0035 – GESTÃO DA POLITICA DE PREV. SOCIAL DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TANGARA DA SERRA


15 – SERRAPREV

Objetivo:

Garantir ao Instituto previdenciário, uma administração orçamentária e financeira consistente e que assegure a preservação futura do patrimônio previdenciário necessário ao pagamento dos benefícios a serem concedidos. Diretriz:

Administração do custeio das despesas correntes e de capital necessárias à organização e ao funcionamento do Órgão gestor do regime próprio, observando que, orçamento do SERRAPREV evidenciará as políticas e o programa de trabalho governamental observado o plano plurianual e a Lei de diretrizes orçamentárias e os princípios da universalidade e do equilíbrio. Público Alvo: Servidores Públicos Municipais efetivos. Principais resultados obtidos: 1 – Alcance da meta financeira de aplicações estimada em 2016; Execução do Programa: Quadro síntese de Execução Financeira:


Metas Físicas e Financeiras: 0035 – GESTÃO DA POLITICA DE PREV. SOCIAL DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TANGARA DA SERRA Discriminação Produto Metas

Previstas Metas

Realizadas


2550- ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO SERRAPREV Servidor Atendido 1 1.256.265,60 1 1.220.953,08

2551-ENCARGOS INATIVOS E PENSIONISTAS-PODER EXECUTIVO Servidor Atendido 138 3.530.000,00 120 4.411.690,82

2552-ENCARGOS COM BENFÍCIO PREVIDENCIARIO-P. EXECUTIVO Encargos Quitados 117 2.930.000,00 63 3.021.585,30

2553-ENCARGOS APOSENTADORIA E PENSÕES CONC. PELO FAPEN Servidor Atendido 44 322.237,46 15 253.541,95

2554-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS E O RGPS Processos Analisados 39 300.000,00 46 143.039,54

2556-ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS-P. LEGISLATIVO Encargos Quitados 6 190.000,00 0 0,00

2557-ENCARGOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-PODER LEGISLATIVO Encargos Quitados 1 251.409,48 0 0,00

Total 318 8.637.503,06 245 9.050.810,69


Programa



0035 77,04% 104,78%



43

Para elaboração da avaliação de metas físicas das Secretarias foram utilizados dados do sistema SISPPA, alimentado por servidores das Unidades Administrativas e os relatórios que comprovam a veracidade das informações encontram-se nas devidas secretarias. Tangará da Serra-MT, 30 de Janeiro de 2017.

Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA Prefeito Municipal

HÉLIO CLEMENTINO DOS SANTOS Secretário Municipal de Coordenação e Planejamento

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