Secretaria Municipal da Saúde

Prestação de Contas 2º Trimestre de 2009

ORÇAMENTO DA SMS EM 2009HSPM INCLUSO

POR FONTE DE RECURSO

Orçamento Total Atualizado da SMS – R$ 5.425.870.420,00

EXECUÇÃO DA SMS NO 2º TRIMESTRE DE 2009POR FONTE DE RECURSO

IEO64,3 %

R$ 5.425.870 R$ 2.965.847

IEO35,2%

IEO0,4%

IEO54,7%

Comparativo dos Orçamentos da SMS Período de 2004 a 2009

ANO FONTES DE RECURSOS TOTAL % DE CRESCIMENTOTESOURO UNIÃO ESTADO

2004 1.620.918.490 820.073.616 20.314.130 2.461.306.2362005 1.967.639.689 951.638.809 46.800.000 2.966.078.498 20,5%

2006 2.077.760.124 1.063.479.453 47.455.000 3.188.694.577 7,5%

2007 2.375.141.028 1.154.084.262 60.625.550 3.589.850.840 12,6%

2008 3.225.622.737 1.516.649.997 35.487.868 4.777.760.602 33,1%

2009 * 3.745.099.250 1.578.211.170 102.560.000 5.425.870.420 13,6%

% Crescimento 131 % 92,4% 404,9% 120,4%

Variação entre 2004 / 2009 em valores correntes

Aumento no período

Inflação no PeríodoIGP-M

Receita Aplicável em Saúde (EC 29) 84,5 %40 %Aplicação Total de Recursos na Saúde (EC 29) 116,6 %

Aplicação de Recursos do Tesouro na Saúde 131 %

* Orçamento Atualizado com as reduções e suplementaçõ es.

Comparativo dos Orçamentos da SMS Total e Por Fonte de Recursos - 2004 a 2009

Valores em milhões

Valores em milhões

Demonstrativo de Aplicação dos Recursos na SaúdeEmenda 29/2000 – 2004 a 2009

ANOReceita decorrente de

ImpostosDespesas vinculadas a

Emenda 29Percentual de

aplicação

2004 9.647.805.423 1.455.173.083 15,08

2005 10.967.290.529 1.857.178.084 16,93

2006 13.219.328.578 2.116.707.116 16,01

Comparativo de valores anuais

Fonte:AGO – Assessoria Geral do Orçamento – SEMPLA

* Dados Projetados - Índice baseado no orçamento previ sto para 2009

2006 13.219.328.578 2.116.707.116 16,01

2007 14.959.957.271 2.427.592.691 16,23

2008 16.929.189.432 3.272.010.652 19,33

2009 * 17.799.163.593 3.818.842.519 21,46

2009 9.489.865.723 2.530.566.976 26,67

Valores realizados até o 2º trimestre de 2009

Indicadores da Execução Orçamentária e Financeira por Fontes no 2º trimestrede 2009 - Recursos Totais (PMSP, União e Estado) - Valores em milhões

00 PMSP 3.709,2 2.409,5 1.666,1 1.588,4 65,0%

05PMSP - Rec.

Internacionais0,3 0,1 0,1 0,1 45,1%

07PMSP - Rec.

Condicionados35,6 0,0 0,0 0,0 0,0%

EnteLiquidado

(3)Pago

Orçado Atualizado

(1)

Empenhado (2)

Fonte IEO (4)

02 União 1.578,2 555,8 395,0 377,1 35,2%

03 Estado 102,6 0,5 0,5 0,5 0,4%

5.425,9 2.965,8 2.061,7 1.966,1 54,7%Total

Fonte:NovoSeo - Sistema de Execução Orçamentária do Município de São Paulo.(1) Valor do orçamento inicial, acrescido das suplementações e anulações ocorridas no período.(2) Empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não deimplemento de condição. Trata-se da primeira fase da execução da despesa.(3) Liquidado é a verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios da entrega do material ou serviço.

(4) IEO - Indicador da Execução Orçamentária = Relação entre o Empenhado e o Orçado Atualizado.

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA SMS Por Sub função – 2º trimestre de 2009

Distribuição da Execução Orçamentária (Empenhado) – R$ 2.965.846.576

� Pessoal – refere-se somente a despesa realizada com a dotação específica na SMS e Autarquias. Há também despesa com pessoal, contratado pelas OSs parceiras, tanto na parte de Atenção Básica como Assistência Hospitalar, onde elas atuam.� Apoio – estão incluídos: CEFOR, Comunicação Social, Conselho Municipal de Saúde, Informática e Despesas da Administração.

PESSOAL – ADM. DIRETA E INDIRETAComparativo da Força de Trabalho da SMS / 2005 a 2009

VÍNCULO 2005 2006 2007 2008 2009 2ºtriDIRETA

Servidor Público Municipal 19.892 20.282 21.343 22.239 22.976Servidor Público Estadual 5.380 4.998 5.019 4.978 4.852Servidor Público Federal 16 44 52 93 151Empregado Público-Autarquias 74 30 29 28 0

30 %

Contratados por Parceiros 9.298 11.168 11.163 17.719 19.439TOTAL 34.660 36.522 37.606 45.057 47.418

INDIRETAServidor Público Municipal 6.731 6.304 5.813 5.842 5.461Servidor Público Estadual 2 2 2 7 8Servidor Público Federal 0 0 0 6 6Empregado Público-Autarquias 7.532 7.398 7.413 10.557 10.695Contratados por Parceiros 0 191 284 0 3.567

TOTAL 14.265 13.895 13.512 16.412 19.737TOTAL GERAL 48.925 50.417 51.118 61.469 67.155

APOIO E DESENVOLVIMENTODistribuição das ações da Sub funçãoValor Empenhado: R$ 266.560.807

9 %

� Administração – fazem parte dessa atividade principalmente as despesas: serviços de limpeza,segurança, manutenção, locação de veículos, alugueis e concessionárias de água/luz/telefonia,de toda a SMS (Secretaria+Autarquia+HSPM).

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TIExecução Orçamentária do Programa no 2º trimestre de 2009

Orçamento Atual Empenhado IEO

59.000.000 29.037.576 49,2 %58,8%

13,8%

10,9 %

•115 AMAs e 6 AMAs Especialidades informatizados;•426 UBS informatizadas;•25 Ambulatórios de Especialidades informatizados;•1.012.969 agendamentos locais (UBS) por mês;•16.488.245 de usuários cadastrados no SIGA Saúde (Cartão SUS);•31.372 APAC's emitidas por mês através do SIGA;•2.090.545 de receitas dispensadas pelo sistema por mês;•15.940 prescrições do Remédio em Casa por mês;•193.948 agendamentos regulados por mês.

Ações em destaque:

CEFOR – Formação de Recursos HumanosExecução Orçamentária no 2º trimestre de 2009

Fonte de Recursos

Dotação Atualizada Empenhado IEO

00 – Tesouro 2.483.008 856.706 34,5%02 – Recursos Federais 7.766.000 870.147 11,2%

TOTAL 11.659.138 1.726.852 14,8%

02 - Recursos Federais

Dotação Atualizada Empenhado IEO

Escola Técnica / SME 3.839.012 51.545 1,3 %

CEFOR 3.926.988 818.602 20,8%

TOTAL 7.766.000 870.147 11,2%

Composição da Fonte 02 – Recursos FederaisExecução Total por fonte de recursos

0,7 %

Duração da Atividade Nº de Atividades Participantes Carga

HoráriaCurta Duração – Até 8 horas 334 6.471 1.353Média Duração – de 9 a 20 horas 65 1.422 980Longa Duração – acima de 20 horas 45 1.104 1.351

TOTAL 444 8.997 3.684

Cursos por carga horária, atividades e participantes

ATENÇÃO BÁSICADistribuição dos Programas

Valor Empenhado: R$ 1.013.125.401

34 %

AMA: 83

AMA: 38ESF: 276

ESF: 830

Programa Saúde da Família – PSF

PARCEIRO VALOR ESF NASF

Santa Marcelina

35.773.336 139 5

Fund. Fac. Medicina

7.211.461 35 2

Repasse aos Parceiros (Conveniados)Valor Liquidado

34,9%

Execução Orçamentária no 2º trimestre

IEO77%

IEO51,7%

UNIFESP 30.361.450 195 13Saúde da Família

45.207.994 207 18

IAE 18.231.559 75 4Monte Azul 18.604.371 88 4Einstein 12.934.732 75 5Santa Casa 2.627.526 11 1OSEC 15.116.238 0 0

CSNBP 1.236.120 5 0TOTAL 187.304.786 830 52

Destaques do Programa Saúde da Família �11.667 Profissionais�1.106 equipes do PSF (Conveniados+OS).�4.424.000 da população coberta.

Exames, Medicamentos e InsumosDistribuição dos Recursos Empenhados: R$ 111.333.900

11 %

Evolução das ações (2º trimestre) Medicamentos e Medicamentos e Mat.Médico Hospitalar

AMAAssistência Médica Ambulatorial

19,7%

Valores Empenhados(CONVENIADOS)R$ 199.098.810

83 Unidades em funcionamentoConsultas Médicas AMAs (79) – 3.457.950Consultas AMA Especialidades (4) – 108.904

Procedimentos realizados até o 2º trimestre de 2009 (Conveniados):

DST - AIDSDistribuição dos Valores Empenhados: R$5.466.252

0,5%

Principais Indicativos:�19,6 milhões de preservativos distribuídos�62.946 pacientes matriculados�82.284 testes realizados (dados sujeitos a revisão)�13.126 pessoas usando ARV (anti-retro virais)

Assistência HospitalarDistribuição dos Programas

Valor Empenhado: R$ 800.570.791

27 %

SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAS - SIAValores Empenhados – 2º Trimestre de 2009

29%

SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAS - SIAAtendimentos Realizados – 2º Trimestre de 2009

SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALARES - SIH13%

Valores Empenhados – 2º Trimestre de 2009

SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALARES - SIHAtendimentos Realizados – 2º Trimestre de 2009

SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência

Evolução de atendimentos no período de 2003 a 20092º trimestre

5 %Orçamento

Atual Empenhado IEO

94.817.968 37.266.207 39,3%

Execução Orçamentária no 2º trimestre

AUTARQUIAS MUNICIPAIS 18 %

Execução Orçamentária no 2º trimestre

AUTARQUIA HOSPITALAR HSPM

U.O. Orçado Atualizado Empenhado IEOAutarquia Municipal 645.032.672 535.119.485 83 %HSPM 153.057.170 132.242.383 86,4 %

89,6%

38,4%

86,4%

85,8%

Contratos de Gestão

2º trimestre de 2009

Contratos em Execução

2º Trimestre de 2009• 04 Hospitais Municipais• 10 Microrregiões/Territórios c/125 unidades de saúde e

diagnóstico por imagem local• 05 Lotes de Diagnóstico por Imagem, c/28 unidades • 05 Lotes de Diagnóstico por Imagem, c/28 unidades

atendidas• 05 Lotes de PSM e PA, c/7 unidades atendidas

Avaliação Hospitalar

• Unidades Hospitalares sob Contrato de Gestão com Organizações Sociais:

� HM Cidade Tiradentes – OS Sta. Marcelina – Início em 28/05/07� HM M’Boi Mirim – OS Cejam associada ao Einstein – Início em 07/02/08� HIM Menino Jesus – OS Sírio Libanês – Início em 01/10/08� HM São Luis Gonzaga – OS Sta. Casa SP – Início em 01/11/08

Hospitais Municipais

Obs.: Os dados supracitados pertencem às unidades h ospitalares enunciadas anteriormente.

Hospitais Municipais

Obs.: Os dados supracitados e os próximos sobre tax a média de ocupação, pertencem às unidades hospitalares enunciadas anter iormente.

Hospitais Municipais

• Número total de leitos de internação: 712• Os Hospitais São Luis Gonzaga e Menino Jesus, encontram-se em fase de reformas, e ainda

não atingiram a capacidade plena de internações durante o 2º trimestre de 2009.

Avaliação Microrregiões• Microrregiões /Territórios sob Contrato de Gestão com

Organizações Sociais:

� Microrregião Cid. Tiradentes / Guaianases – OS Sta. Marcelina –Início em 01/03/07

� Microrregião M’Boi Mirim – OS Cejam – Início em 01/08/07� Microrregião Cid. Ademar – OS Sta. Catarina – Início em 01/02/08� Microrregião V.Maria/ V.Guilherme – OS SPDM – Início em

01/02/0801/02/08� Território Aricanduva/Sapopemba/S.Mateus – OS SPDM – Início em

01/02/08� Microrregião Jaçanã/Tremembé – OS Sta. Casa SP – Início em

01/02/08� Território Penha/Ermelino – OS Seconci – Início em 14/04/08� Microrregião Itaim Paulista – OS Sta. Marcelina – Início em

08/08/08� Microrregião Socorro/Parelheiros – OS Sta. Catarina – Início em

01/10/08� Microrregião Butantã/Jaguaré – OS FFM - Início em 01/10/08

Microrregiões/Territórios sob Contrato de Gestão

População 2008

Nº total de unidades

Nº unidades

Nº unidades

População 2009

Nº total de unidades existentes

Nº unidades

sob contrato

Nº unidades AMA sob contrato

5.416.932 304 125 38

2008 unidades existentes

unidades sob

contrato

unidades AMA sob contrato

5.257.731 304 104 18

Microrregiões e Territórios - PSF

Microrregiões e Territórios - PSF

Microrregiões e Territórios - AMA

Avaliação Diagnóstico por ImagemRegiões sob Contrato de Gestão:

• Norte - OS Sta. Casa SP – Início em 16/03/09

• Sul,Sudeste, Leste, Centro-Oeste – OS FIDI – Início em 16/03/09FIDI – Início em 16/03/09

Diagnóstico por Imagem – Regiões Sul, Sudeste, Leste, Centro-Oeste e Norte

Produção realizada até o 2º trimestre de 2009

Avaliação Pronto Socorro/Atendimento• Pronto Socorros e Pronto Atendimentos sob Contrato de Gestão com

Organizações Sociais:

� Lote 1 - Pronto Socorro Municipal Dr. Augusto Gomes de Mattos, Pronto Atendimento São Mateus II – OS SPDM – Início em 01/06/09

� Lote 3 - Pronto Socorro Municipal de Perus – OS ISAS – Início em 15/05/09

� Lote 4 - Pronto Socorro Municipal Dr. Álvaro Dino de Almeida, Pronto Socorro � Lote 4 - Pronto Socorro Municipal Dr. Álvaro Dino de Almeida, Pronto Socorro Municipal 21 de Junho e Pronto Socorro Municipal Dr. Lauro Ribas Braga – OS Sta. Casa de São Paulo – Início em 01/04/09

� Lote 6 - Pronto Socorro Municipal Balneário São José – OS Sta. Catarina – Início em 01/04/09

Pronto Socorro/Atendimento

Obs.: Os dados supracitados pertencem às unidades d e Pronto Socorro e Pronto Atendimento enunciadas anteriormente.

Orçamento Financeiro 1º Semestre 2009 dos Contratos de Gestão

Orçamento Financeiro 1º Semestre 2009 dos Contratos de Gestão