Prestação de Contas F/s.~ Diretoria Análise e Conta~ PMI 61convenios.itabira.mg.gov.br/wp-content/uploads/... · 12 marcelo hautequeste fernandes fac.oficina coral r$1.035,00 13

Prestação de Contas

OUTUBR0/2017 .

TC 007/2017

COMBEM Revitalizarte

(SMAS)

Seção de Análise e Prestação de Contas

Ini·,1:-e.sso na FMI J;X)r silvania_fe.rreira

F/s.~ 1 Diretoria Análise e :

Prestação de Conta~ PMI 61 .

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA

Ofício nº 1189/SMAS

Senhora,

ltabira, 13 de Dezembro de 2017. 169° ano de Emancipação Política do Município

·~no Municipal do Centenário de Ormi Andrade Silva"

Atestamos que o convênio 007/2017, no mês de outubro/2017, cumpriu

o seu objeto de atendimento socioeducativo à criança e ao adolescente de 4 (quatro)

a 17 (dezessete) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias, no período

complementar à escola e suas famílias, preferencialmenteos beneficiados pelo

Programa bolsa Família, através de atividades artísticas, esportivas e educativas.

Ilustríssima Senhora Rejane de Oliveira

Atenciosamente,

Maria Marli de~ Rosa SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Diretora de Análise e Prestação de Contas

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL Av. Carlos de Paula Andrade, 135 - Centro - 35900 206 - ltabira (MG).

Fone: (31) 3839 2216-e-mail: [email protected] Inpiesco na IM! por karoline.oliveira

~ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRi-. . Secretaria Municipal de Fazenda

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO: RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

CONVENIO Nº 07/2017 1 SECRETARIA GESTORA: Secretaria Municipal de Ação Social

NOME DA ORGANIZAÇAO DA SOCIEDADE CIVIL: CNPJ Rua/nº: Conselho Municipal do Bem Estar do Menor- COMBEM 19. 540. 566/0001-34 Rua Galiléia, 520.

BAIRRO: CEP: 35.900-471 TELEFONE: NOME DE CONTATO Madre Maria de Jesus L31 )_3835-9262 Douglas Domingos

ITEM CREDOR ESPECIFICAÇÃO NF/Nº DATADOC NºCHEQUE PAGO EM

01 ALEX PEREIRA DE SOUZA PAGAMENTO SALARIO CONF.RECIBO 06/10/2017 PAGTO ELET 06/10/2017 RS

02 AMANDA OLIVEIRA SANTOS PAGAMENTO SALARIO CONF.RECIBO 06/10/2017 PAGTO ELET 06/10/2017 RS

03 ANA SARA APARECIDA SILVA ANDRADE PAGAMENTO SALARIO CONF.RECIBO 06/10/2017 PAGTO ELET 06/10/2017 R$

04 DEBORA PENHA DO NASCIMENTO PAGAMENTO SALARIO CONF.RECIBO 06/10/2017 PAGTO ELET 06/10/2017 RS

05 DOUGLAS DOMINGOS REIS PAGAMENTO SALARIO CONF.RECIBO 06/10/2017 PAGTO ELET 06/10/2017 R$

06 DOUGLAS FILIPE SOUZA SANTOS PAGAMENTO SALARIO CONF.RECIBO 06/10/2017 PAGTO ELET 06/10/2017 RS

07 ELAINE APARECIDA DE SENA MOREIRA PAGAMENTO SALARIO CONF.RECIBO 06/10/2017 PAGTO ELET 06/10/2017 RS 08 FABIANA LUZIA MOREIRA PAGAMENTO SALARIO CONF.RECIBO 06/10/2017 PAGTO ELET 06/10/2017 RS 09 GILDÊNIA ANDRADE FERNANDES PAGAMENTO SALARIO CONF.RECIBO 06/10/2017 PAGTO ELET 06/10/2017

10 HONILIA CRISTINA DE OLIVEIRA PAGAMENTO SALARIO CONF.RECIBO 06/10/2017 PAGTO ELET 06/10/2017

11 LUCIENE SOARES SILVA ALMEIDA PAGAMENTO SALARIO CONF.RECIBO 06/10/2017 PAGTO ELET 06/10/2017

12 MARCELO HAUTEQUESTE FERNANDES PAGAMENTO SALARIO CONF.RECIBO 06/10/2017 PAGTO ELET 06/10/2017

13 MARCONI ANASTACIO COURA PAGAMENTO SALARIO CONF.RECIBO 06/10/2017 PAGTO ELET 06/10/2017

14 MARINETE LOPES GONÇALVES D SANTC PAGAMENTO SALARIO CONF.RECIBO 06/10/2017 PAGTO ELEl 06/10/2017

15 MONICA DO PATROCINIO SANTOS PAGAMENTO SALARIO CONF.RECIBO 06/10/2017 PAGTO ELEl 06/10/2017

16 NEUZA ROSA DE ALENCAR CRUZ PAGAMENTO SALARIO CONF.RECIBO 06/10/2017 PAGTO ELEl 06/10/2017

17 ROBERTO ALEXANDRE DE OLIVEIRA PAGAMENTO SALARIO CONF.RECIBO 06/10/2017 PAGTO ELEl 06/10/2017 18 WALDÊNIA APARECIDA DE BRITO FERRE PAGAMENTO SALARIO CONF.RECIBO 06/10/2017 PAGTO ELEl 06/10/201V

19 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF CÓD.0561 04/10/2017 PAGTO ELEl 04/10/2017

20 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PIS CÓD.8301 04/10/2017 PAGTO ELEl 04/10/2017

21 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL INSS CÓD.2305 04/10/2017 PAGTO ELEl 04/10/2017 22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS CÓD.0115 04/10/2017 PAGTO ELEl 04/10/2017

23 GILDÊNIA ANDRADE FERNANDES FÉRIAS CONF.RECIBO 05/10/2017 PAGTO ELEl 05/10/2017

24 TELEMAR NORTE LESTE S/A TELEFONE 627258 05/10/2017 PAGTO ELEl 05/10/2017

25 POSTO CAMPESTRE ITABIRA LTDA COMBUSTIVEL 4286 05/10/2017 PAGTO ELEl 05/10/2017 26 POSTO CAMPESTRE IT ABIRA L TOA COMBUSTIVEL 5076 05/10/2017 PAGTO ELEl 05/10/2017

27 CELTA LTDA HONORÁRIOS CONTABEIS 201700000120 05/10/2017 PAGTO ELEl 05/10/2017 28 SINTIBREF MG SEGURO DE VIDA CONF.RECIBO 06/10/2017 PAGTO ELEl 06/10/2017

29 SAAE AGUA 11032 10/10/2017 PAGTO ELEl 10/10/2017 30 MAG INFORMÁTICA LTDA MATERIAL DE ESCRITÓRIO 2017000000607 10/10/2017 PAGTO ELEl 10/10/2017 31 SUZEL COMERCIO VAREJISTA DE MERCI MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO 00021 17/10/2017 PAGTO ELEl 17/10/2017 32 CLINICA DE ASSESSORIA EM MEDICINA EXAMES OCUPACIONAL 2017000000324 17/10/2017 PAGTO ELEl 17/10/2017 33 EMBALAGENS ITABIRA LTDA MATERIAIS HIGIENIE E ALIMENTAÇÃO 12995 24/10/2017 PAGTO ELEl 24/10/2017 34 CARLOS VIEIRA DA SILVA MATERIAIS DIDÁTICOS 07609 24/10/2017 PAGTO ELEl 24/10/2017 35 PATRICK ALEXANDRE SILVA SABINO MANUTENÇÃO 2017000000005 24/10/2017 PAGTO ELEl 24/10/2017 36 CEMIG LUZ 746736 24/10/2017 PAGTO ELEl 24/10/2017 37 JOÃO CARLOS VIEIRA FERREIRA -ME MATERIAL DIDÁTICO/ ESCRITÓRIO 2017000000045 24/10/2017 PAGTO ELEl 24/10/2017 38 TELEMAR NORTE LESTE S/A TELEFONE 602628 30/10/2017 PAGTO ELEl 30/10/2017 39 SUPERMERCADO NOVA EUROPA LTDA ALIMENTAÇÃO 40724 30/10/2017 PAGTO ELEl 30/10/2017

TIPO PROGRAMA mês/ano Revitalizarte out/17

NOME DO GESTOR nº assist.

Custeio PARTE DO PASSIVO OBS.

887,00 V 1.588,00 /

949,00 / 1.363,00 .... 2.513,00 v 1.385,00 ,,,..

1.364,00. V

- ,V

R$ 4.009,00 /

R$ 1.738,00 ........ R$1.363,00 / RS 1.035,00 /

RS 2.608,00 1"". RS 887,00 /

R$1.314,00 /

R$ 1.096,0Q,.

R$ 1.187,00 / R$ 918,00 / R$ 451,19 / R$ 345,72 /

R$ 2.870,92 /

' R$ 2.498,46 /. R$ 5.160,02. /

R$ 222,94 / R$ 153,35 /

R$ 554,04 / RS 1.104,10 /

RS 152,00 /

R$ 648,92 / A~'f\ /;f/' RS 204,00 / ,,_:~~.------- ..... , .... ".

RS 300,00 V ~3-r K 1 R$ 60,00. ,/ ;::v ""'- I <

RS 256,96 V ~ z p;:" R)\ RS 938,50 ~ À o ~~~ f:j'

R$ 850,00 / --~ .~ {) l !

R$ 827,68 v ~-n_ ...... ,,,. \,lliol_l ~ - j ,\

RS 150,70. ~ / m·~· ' y~~cl I RS 222,94. /

, ~ g_ y; ,

V Ji'>",.,.__ .. R$ 724,62 V 1 :;!~ :::.1~ 1 -.t li ;;~ -r .\

I . ~~~i ~;:',) -

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..... ~ ; . .

-~~ ··~

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.. - .... ~ .... ~.-.-.:'~. --':o.~·..r:.~"!t~· -

40 IMAG INFORMÁTICA LTDA MATERIAL DE ESCRITÓRIO --, 20170000006721 30/10/2017IPAGTO ELETI 30/10/20 R$ 213,001/

41 !DEPOSITO MATERIAIS DIAS LTDA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1 ooossl 30/10/2017IPAGTO ELETI 30/10/201. R$ 409,201/

42

43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Saldo Anterior do Passivo 1 / Repasse PMI - Passivo . IRend. Passivo !Restituição 1 Sub-Total 1 / !Gasto Passivo 'Saldo Passivo 1 .,,,, R$ v 20.3o9,62%R$ v 8.136,43/R$ V94,39_.../ v R$ 28.540,44_%. R$ ·v - R$ // 28.540,44 v ·sald0Anterio,ído.C(Jst~i9V _ ... ;:,- -~epassePNil-:Cu~teio.- • ,./Rend.Custeict ReVuJção -:·. --c-?ub"Total - Saldo)oCu~teio . _ . /

_R$ __ '"·'·- _ ,,, ___ ,, __ 15,7'.42,66,, R$ -~--~--~49.043;17,..R$,,j.{_44,09 . _ R$ ·' ,_64.829,9 R$ .19.306,66 SaldoTotalMes(c+P) Nome do Representante da Entidade Ass.: Contad~r / Data Carimbo/apr· ação da Secretaria R$ ' 47.8;47,19'(/

José Julio Rodrigues ~ _____.,, Gestora . ,/ . ~ 01/11/2017 Devolução de saldo PMI

..-~~~~~~~~~~~~~-'-~~-=-~~~~~~~--"'--~~_,...~......,,,...,.-~L-=T=[)=-:A.~~--''--~~--1 ~/"\~ ,.,.n OBSERVAÇÕES: --.:..~bas.n-75 Sal-... r- 1 Y~

~·,,' -. MG .;AC-MG 4.304 Foorit: :.34-t! tt CHPJ: fG.aJ1 18.CMJOOf-10

4~-/!J./~ Maria Marli de O. M. Rosa

Secretária Municipal de Assistência ~ocial

Prefeitura Municipal de ltabira

~Q "' <D 61" - ::n

"O~~- SI'

c4~tli w. ~.

ENTIDADE = Conselho Municipal do Bem Estar do Menor- COMBEM CONVÊNIO N.0 = 07/2017 BANCO= 0767-6 CONTA= 70.790-2170.791-0

MÊS= Outubro/2017

DESCRIÇÃO

Saldo conforme extrato e/e - Custeio Saldo Aplicação do Custeio ·

VALOR PARCIAL

º·ºº 19.192,86

VALOR TOTAL·

Saldo· do Custeio Mais

Total 19.192,86

Tarifa indevida, será devolvida Tarifa indevida, será devolvida Menos

47,00 66,80

Total Custeio:R$ 19.306,6q Saldo da Popança do Passivo Mais

Menos

Saldo Total

01/11/2017 DATA

.. - Total do Passivo: R$

/\/O' / ../01 fl.IY{,A_At CONTADOR

Jo~o Rodrigues RESPONSAVEL

CELTALTDA ""·das ftosaS. rf 75 Sabl :m cemo

CEP !i!!00-117 ltllbill MG CRC-MG 4.304 f'on8: 31134-1111 CNPJ: 1s.eo178MXI01·10

28.540,44

0,00

28.540,44

R$ 47.847, 10

-·--....... .-.;_z._...:.~:~~ .. ,-:-;·."'= ....... -. - .,., , ......... __ ..... ~.-- -·-

DESPESA COM PESSOAL -. "

Relação Nominal Dos Funcionários - .. - ' '

,,

Nº Nome do Funcionário Cargó/Função Ordenados

- . ~

;1. -- . . Salário F~riàs L 13° Rescisão

~ -

1 ALEX PEREIRA DE SOUZA AUX.SERV.GERAIS R$ 887,00

2 AMANDA OLIVEIRA SANTOS COOR.ADMINISTRA R$ 1.588,00

3 ANA SARA APARECIDA SILVA ANDRADE AUX.SERV.GERAIS R$ 949,00

4 DEBORA PENHA DO NASCIMENTO FACILITADOR OFICI R$ 1.363,00

5 DOUGLAS DOMINGOS REIS COOR.FINANCEIRO R$ 2.513,00

6 DOUGLAS FILIPE SOUZA SANTOS FACILITADOR OFICI R$ 1.385,00

7 ELAINE APARECIDA DE SENA MOREIRA FACILITADOR OFICI R$ 1.364,00

8 FABIANA LUZIA MOREIRA FACILITADOR OFICI R$ -9 GILDÊNIA ANDRADE FERNANDES GERENTE GERAL R$ 4.009,00 R$ 5.160,02

10 HONILIA CRISTINA DE OLIVEIRA ASSIST.SOCIAL R$1.738,00

11 LUCIENE SOARES SILVA ALMEIDA FACILITADOR OFICI R$1.363,00

12 MARCELO HAUTEQUESTE FERNANDES FAC.OFICINA CORAL R$1.035,00

13 MARCONI ANASTACIO COURA COORD.PROJETO R$ 2.608,00

14 MARINETE LOPES GONÇALVES D SANTOS AUX.SERV.GERAIS R$ 887,00

15 MONICA DO PATROCINIO SANTOS FACILITADOR OFICI R$1.314,00

16 NEUZA ROSA DE ALENCAR CRUZ COZINHEIRA R$1.096,00

17 ROBERTO ALEXANDRE DE OLIVEIRA FACILITADOR OFICI R$ 1.187,00

18 WALDÊNIA APARECIDA DE BRITO FERREIRA AUX.SERV.GERAIS R$ 918,00

19 20

'---,· ·' .. . ; -·' - ' . - -··· . .

Total (Je i=uhcionªriós:18· V~lor TQtal d,~$ D.ê$p~sa: R$~1.364,02 -- . ·.; - - - - . - . .!. ::. --- -~ '- ' ... .. ' - -- ·- -

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g Presidente

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[ RELATÓRiO DÊ CUMPRIMEN:-fO,DE O~JETO · ... ~ -~ · ~~1 ;:;.---------'--------~--------..-~----""--~---------,,-.. .,... ----'i\U3í·:!CA r1 1. Entidade: Conselho Municipal do Bem Estar do Menor- 2. CNPJ 19.540.566.0001/34 " ' ~

L,.c_o_M_B_E_M _________________ .... 3.;_._U....,.F_M_G _____ ..... l_Pa_c~e_la_n_º_: 3_---'\""'"._~, _·-:_::N__,\. ~~:10 N~OlHJ.i ... 7 ~'

~-~=~~~ _J ~~---.....

* ~:/ ·.;~ 4. Valor transferido: 5. Valor da contrapartida 6. Valor do rendimento da Aplicação Financeira~..; .

57.179,60

7. Nº do Termo de Fomento/ Colaboração 07/2017

9. Objeto Realizado:

o 118,67

8. Vigência: 03/06/2017 à 31/05/2019

Atendimento a criança e Adolescente de 4 à 17 anos incompletos. Numero de vagas ofertadas 240, o total de vagas preenchidas até o dia 31/10/20,17 foram 237 educandos matriculados e frequentes.

10. RELATÓRIO SUBSTANCIADO 10.1 Ações Programadas; 01/10/2017 á 31/10/2017

Em função do mês de outubro ser celebrado como o mês das crianças programamos ações e atividades em outros espaços proporcionando lazer, diversão e aprendizado aos educandos. As tumas específicas de coral e dança levaram rte para escolas e praças, proporcionando entretenimento em suas apresentações para os diversos públicos. As demais turmas participaram de oficinas e brincadeiras patrocinadas por nossos parceiros, que proporcionaram momentos de diversão e socialização, além de presentear nossos educandos. Semana Literária: Leitura e interpretação da arte de Romero Brito; Conhecer sobre o poeta da nossa cidade Carlos Drummond de Andrade e suas poesias; confecção de

objetos referentes aos temas dos artistas trabalhados.

10.2 Ações Executadas

Apresentar aos educandos poesias de Carlos Drummond de Andrade e artes do Romero Brito; ilustração dos caminhos Orummondianos; Contação de estórias e jogos pedagógicos; confecção de centopéia, jacaré, girafa e dobraduras retratando obras dos artistas destacados no mês de outubro; manuseio e leitura de livros da coleção Valores para a Vida; ensaio e recital de poesias nas salas de atividades do Combem com o educandos para os educandos; confecção de moldes de caricaturas de Drummond; passeios ao parque e piscina da Apae com pequenique em comemoração a semana da criança; atividades recreatrivas na quadra de esportes com os jovens do INTERACT CLUB (ROTARY) e voluntários da loja Dular; apresentação do Coral e Dança pelo dia do Professor na Escola Municipal Antonina Moreira no dia 16/10; apresentação do Coral na Quinta cultural - 26/10 na Praça do Pará; apresentação do Coral e dança na Praça do Rotary- dia 31/10

10.3 Benefícios Alcançados:

Conhecimento dos artistas retratados no mês de outubro; participação espontanea nas apresentações de poesia, dança e coral; desenvolvimento da capacidade de expressão através da arte e percepção do mundo; socialização em outros

espaços com os nossos parceiros, vivenciando trocas de experiências; cuidados com a natureza, reciclando o lixo orgânico da cantina. Interação entre os educandos e familiares que participaram e assistiram as apresentações, além do

diálogo em casa com a família.

10.4 Dificuldades Encontradas: Os objetivos foram alcançados sem grandes dificuldades. A participação das famílias nas atividades dos educandos é limitada, pois grande parte trabalha ou tem outras atividades, ou ainda pela dificuldade de locomoção para prestigiar e ou interaoir. EXECUTOR (Entidade)

Nome: José Julio Rodrigues

Assinatu~ Data: 05/10/2017

GESTOR DO CONVENIO (Secretaria Municipal) Karoline Lima Oliveira. Mal. 7155-2

Nome: ,A\. Assistente Técnico Administrativo 1 W ~ Secretaria M. de Assistência Social Assinatura: · Prefeitura de ltabira

Data: ~1h :J l 1 ".\-- !Matrícula:

~.b.-~ Márcia Regina Mala

Matricula 4395·8 Gestor Orçamentário e Financeiro/SMAS

PREFEITURA DE ITABIRA

Apresentação da Dança e coral na Praça do Rotary dia 31 de outubro de 2017

Aula de violão e Quinta Cultural

'

~ -·· ·-·

a''* ~

Dia de lazer no parque e piscina da APAE

Atividades em sala com os educandos; ação Lojas Dular e lnteract Clube

. Banco do Brasil

Cliente - Conta atual

Agência 767-6 Conta corrente 70790-2 CONSELHO ITABIRA Periodo do

1012017 extrato

Lançamentos

Dt. Dt. Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$

balancete movimento

26/09/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior o,oo c 04/10/2017 0000 13105 375 Impostos 100.401 6.352,69D /

FGTS ARRECADACAO GRF

04/10/2017 0000 13105 375 Impostos 100.402 6.505,82 D/

GPS - CODIGO DE BARRAS

04/10/2017 0000 13105 375 Impostos 100.403 451,19D /

RFB- DARF PRETO CALCULADO

04/10/2017 0000 13105 375 Impostos 100.404 345.72 D/

RFB- DARF PRETO CALCULADO

04/10/2017 0000 00000 855 BB Renda Fixa LP 100 2 13.655.42 c /o.oo c 05/10/2017 0767 99026 875 Transferido da poupança 767 .510.070. 791 5.ooo,oo c.,.,,......

05/10 0767 70791-0 CONSELHO ITABI

05/10/2017 0000 14175 976 TED-Pag Fornecedores 9.573.730 49.043.17 c / 104 0119 18299446000124 PMI LIVRE

05/10/2017 0767 99026 4 70 Transferência on line 660. 767.000.029.528 5.160,02 D/

05/10 0767 29528-0 GILDENIAA FER

05/10/2017 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 100.501 1.104,10D/

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

05/10/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 100.502 554,04 D/

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

05/10/2017 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 100.503 153.35 D/

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

05/10/2017 0000 13105 363 Pagto conta telefone 100.504 222.94 D/

TELEMAR RJ (01 FIXO)

46.848,72 D ~00 C 05/10/2017 0000 00000 345 BB Renda Fixa LP 100 2

06/10/2017 0767 99026 470 Transferência enviada 660. 767.000.026.659 949,00 D/,

06/1 O 0767 26659-0 ANA SARA AS A

06/10/2017 0767 99026 470 Transferência enviada 660.767.000.029.528 4.009,00D /

06/10 0767 29528-0 GILDENIAA FER

06/10/2017 0767 99026 470 Transferência enviada 660. 767.000.033.883 2.513,oo D/

06/10 0767 33883-4 DOUGLAS DOMING

06/10/2017 0767 99026 470 Transferência enviada 660.767.000.041.641 1.738,00 D./

06/10 0767 41641-X HONILIA GRISTI

06/10/2017 0767 99026 4 70 Transferência enviada 660.767.000.054.493 1.363,0oD/

06/10 0767 54493-0 DEBORA PENHA N


06/10 0767 54496-5 ELAINE A SENA

06/10/2017 0767 99026 470 Transferência enviada 660.767.000.054.635 1.363,oo D.,.,,,....

06/10 0767 54635-6 LUGIENE SOARES

06/10/2017 0767 99026 470 Transferência enviada 660. 767.000.054.885 1.314,00 D/

06/10 0767 54885-5 MONIGA DO PATR

06/10/2017 0767 99026 4 70 T ransferênc1a enviada 660. 767.000.059. 767 1.035,00D/

06/10 0767 59767-8 MARGELO HAUTEQ


06/10 0767 60591-3 AMANDA OLIVEIR

~ https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=166f040b53b8d2c745a9045548... 09/11/2017

· Banco do Brasil

06/10/2017

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10/10/2017

16/10/2017

16/10/2017

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17/10/2017

17/10/2017

17/10/2017

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17/10/2017

17110/2017

17/10/2017

24/10/2017

24/10/2017

24/10/2017

24/10/2017

24/10/2017

24/10/2017

24/10/2017

0767

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0000

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0767

0000

0000

0000

0000

0000

0000

99026 470 Transferência enviada

06/10 0767 64262-2 WALDENIA ABRI

99026 4 70 Transferência enviada

06/10 0767 64458-7 ROBERTO A OLIV

99026 4 70 T ransferêncía enviada

06/10 0767 69911-X ALEX PEREIRA D


06/10 0767 70022-3 MARINETE L G S


06/10 0767 70078-9 NEUZA ROSA ALE

660.767.000.064.262

660.767.000.064.458

660.767.000.069.911

660.767.000.070.022

660.767.000.070.078

99026 470 Transferência enviada 660.767.000.070.726

06/10 0767 70726-0 DOUGLAS F SOUZ


06/10 0767 70873-9 CONSELHO ITABI


06/10 0767 70974-3 MARCONI ANASTA

99026 120 Transferido para Poupança 660.767.510.070.791

06/10 0767 510070791-3 CONSELHO ITABI

00000 855 BB Renda Fixa LP 100 2

13105 361 Pgto conta água 101.001

SME ITABIRA

13105 166 Emissão de DOC 101.002

104 0119 005326835000150 MAG-INFOR INF

13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 882.831.300.308.442

Tarifa referente a 10/10/2017


99026 875 Transferido da poupança 767.510.070.791

16/10 0767 70791-0 CONSELHO ITABI


16/10 0767 510070791-3 CONSELHO ITABI


14105 87 4 Transferência Agendada 76. 700.000.070.873

17/10 0767 70873-9 CONSELHO ITABI

14105 874 Transferência Agendada

17/10 0767 70873-9 CONSELHO ITABI

13105 166 Emissão de DOC

033 3155 001272098000107 CLINICA DE AS


033 3155 017335987000106 SUZEL COMERCI

13113 31 O Tar DOC/TED Eletrôntco


76. 700.000.070.873

101.701

101.702

832. 900. 901.618.503

13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.900.901.618.504




24/10 2220 510042032-0 PATRICK A SILV

13105 109 Pagamento de Titulo 102.401

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

13105 362 Pagamento conta luz

CEMIG DISTRIBUICAO


237 1685 004580682000100 CARLOS VIEIRA


756 4108 041783150000104 EMBALAGENS IT

102.402

102.403

102.404

832.970.901.070.838

Página 2 de 3, t ~ ~~ #ri. ~~,}~~!}~

-~JiC~ 918,00 D / -=-..

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9,40 D/

862,32 c/o.oo c

4.301.06 c ,,.......

5.023,71 D /

122,65 c ~oo c

3.854,23C/

3.634,90C /

60,00 D/

300.00 D.../

9,40 D/

9.40D /

1.110,33 D·/'Õ,oo e 850,00 D/

150,10 D/

827,68D /

936,50 D _.,/

256,96D /

9,40 D ../'

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13113 310 Tar DOC/TED Eletrõmco


13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.970.901.070.839 9,40 D /

~ https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=l66f040b53b8d2c745a9045548... 09/11/2017

' Banco do Brasil Página 3 de 3


24/10/2017 0000 13113 170 TRANSF.RECURSO E 1 862.971.200.137.862 1,00 D/


24/10/2017 0000 00000 855 88 Renda Fixa LP 100 2

30/10/2017 0000 13105 166 Emissão de DOC 103.001 213,00 D,_........

104 0119 005326835000150 MAG-INFOR INF

30/10/2017 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 103.002 724,62D/

SUPERMERCADO NOVA EUROPA L TDA

30/10/2017 0000 13105 363 Pagto conta telefone 103.003 222,94D /

TELEMAR RJ (OI FIXO)

30/10/2017 0000 13105 166 Emissão de DOC 103.004 409,20 D,,/"

3418627001873651000159 DEPOSITO DE M

30/10/2017 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.031.200.490.481 9,40 D.,..-


30/10/2017 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.031.200.490.482 9,40 D ./


30/10/2017 0000 00000 855 88 Renda Fixa LP 100 2 /

1.588,56 e o,oo e 31/10/2017 0000 00000 999 SAL D O o,oo e

OBSERVAÇÕES:

~ ~ Transação efetuada com sucesso por: J86~RIGUES.

https://aapj .bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao= 166f040b53 b8d2c745a9045548... 09/11/2017

! • , Banco do Brasil Página 1 de 1

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente Agência Conta Mês/ano referência

767-6 70790-2 CONSELHO ITABIRA OUTUBR0/2017

88 Renda Fixa LP 100 - CNPJ88 RENDA FIXA LP 100 Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota

29/09/2017 SALDO ANTERIOR 16.418,31 4.320,227300

04/10/2017 RESGATE 13.655,42 8,90 2,51 3.594,480632 3,802170995

Aplicação 06/09/2017 13.655,42 8,90 2,51 3.594,480632

05/10/2017 APLICAÇÃO 46.848,72 12.319,514746 3,802805627

06/10/2017 RESGATE 31.356,00 1,62 5,70 8.246,019312 3,803449739

Aplicação 06/09/2017 1.579,77 1,22 415,671384

Aplicação 18/09/2017 1.177,94 0,36 1,06 310,075284

Aplicação 05/10/2017 28.598,29 0,04 4,64 7.520,272644

10/10/2017 RESGATE 862,32 0,01 0,35 226,741002 3,804693425

Aplicação 05/10/2017 862,32 0,01 0,35 226,741002

16/10/2017 RESGATE 722,65 0,05 0,44 189,972791 3,806545124

Aplicação 05/10/2017 722,65 0,05 0,44 189,972791

17/10/2017 APLICAÇÃO 7.110,33 1.867,609387 3,807182619

24/10/2017 RESGATE 3.043,64 0,85 2,14 799,587572 3,810251820

Aplicação 05/10/2017 3.043,64 0,85 2,14 799,587572

30/10/2017 RESGATE 1.588,56 0,76 0,64 417,038766 3,812499294

Aplicação 05/10/2017 1.588,56 0,76 0,64 417,038766

31/10/2017 SALDO ATUAL 19.192,86 5.033,511358

Resumo do mês SALDO ANTERIOR 16.418,31 APLICAÇÕES(+) 53.959,05 RESGATES(-) 51.228,59 RENDIMENTO BRUTO(+) 68,06 IMPOSTO DE RENDA(-) 12,19 IOF (-) 11,78 RENDIMENTO LIQUIDO 44,09 SALDO ATUAL= 19.192,86

Valor da Cota 29/09/2017 3,800333647 31/10/2017 3,813016574

Rentabilidade No mês 0,3337 No ano 5,3960 Últimos 12 meses 6,9950

~ Transação efetuada com sucesso por: JB615524 JOSE J.RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 88 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=l66f08$tfu5~~d2c745a9045548 ...

Saldo cotas

725,746668

13.045,261414

4.799,242102

4.572,501100

4.382,528309

6.250, 137696

5.450,550124

5.033,511358

5.033,511358

09/11/2017

t . Banco do Brasil j

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•

51 - POUPANÇA-OURO DIARIA

Extratos - Poupança

Saldo. 28 642.98 C

Agência I Conta 767-6 I 70791-0

Período 01/10/2017 a 31/10/2017

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Títularidade CONSELHO ITABIRA

Dt. lançamento Dt. base Dia Histórico

30/09/2017 Saldo anterior

05/10/2017 05/10/2017 141 Transferencia Para Conta

05/10/2017 06/10/2017 6/9 737 Juros

05/10/2017 05/10/2017 5/10 510 Cheque BB Liquidado

06/10/2017 09/10/2017 8/9 737 Juros

06/10/2017 06/10/2017 6/10 601 Transferência de Crêdito

11/10/2017 13/10/2017 13/9 737 Juros

13/10/2017 16/10/2017 16/9 737 Juros

16/10/2017 16/10/2017 141 Transferencia Para Conta

16/10/2017 16/10/2017 16/10 601 Transferência de Crêdito

Saldo atual

Saldo bloqueado

Saldo total

SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC Rendimentos:

SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Ag. origem

767-6

767-6

767-6

767-6

767-6

767-6

767-6

767-6

767-6

Domingo Segunda Terça Quarta

'8

22

29

Documento Informações Valor Saldo - ·- - -- ----- ~· - ------- --·· M-----

19.586,97 c 70.790 5.000,00 D /"

40,68 c 17.733 8.136.43 c /

25,91 c 70.790

/ s.000.00 c

9,09C

18,71C /

70.790 4.301,06 D

/ 70.790 5.023.71 c O,OOC

0,00 D

28.540,44 c

Transação efetuada com sucesso por. JB615524 JOSE J.RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM O ORIGINAL

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Preteitu~ Assistén~;s1rati110,-< https://aapj. bb.com. br/aapj/home V2. bb?tokenSessao= l 6~fó'4lffu~~~tl2c7 45a9045548 ... 0911112017

INSTRUTORA: Fabiana PERIODO 16io9117 A 1e/10J18

Nº NOME DO EDUCANDO

ºREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA

~ .ETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DO MENOR DE ITABIRA-COMBEM Cul\IVêNIO: 045/2012

Mês: SETEMBRO a OUTUBR0J2017

mi~ li I~ I~ ui

NASC. ENTR SAIDA

ATMDADE: 1° Fase Folha:1/2

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TURNO: MANHA

TOTAL: __ _

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1 IAnaFlavladeJesusVleiraTelxeira 1 01/01/13 1 09/05/17 1 1 FI 1 1 1 1 f:I • I • I • I • 1 1 I· 1~1 • l · I •I ·1-TÇffl ÇI • I ~ 1 TllT-TI~~\: 1 =~ 2 •AnaLivfaCrlstinaBarreto 1 29/09/12 105/04/171 IFI 1 1 1 lf:1• l··I ·lº I 1 l ·lvl·' IÇl"I l IFl!=IG=lflA !] 1 :1 1 1 1 1 1 1·8 I~ 3 IBeatrlzEmanuelyF~llxArcanjo ____ j__J8/05/12 1 22/03/17 1 1 FI LJ __ UL 1~]!~1 ~ l ·• I Çj J_l_ .. l~ 1 • I • I F.I 1 r-: 1. ·.I ÇI ~ 1 ~r l ·~ 1 1 1 1 l 11'01 ,., 4 •Bernardo Jader Madeira Martins 1 26/05/12 1 14/02/17 1 1 MI 1 1 1: . 1 1 'I .. 1 i 1 • 11 1 1 1 > 1 •• 1 . 1 r 1 • 1· 1 1 $ J. 1 ' 1 .. 1 , 1 J 1 11 1 1 . 1 1 . 1 li~ 1 { J 5 loavlEmanuelFellpedaSilva 1 22/10/12 1 03/05/17 1 IMI 1 1 1 lrYJ- 11 lfl .. I 1 l· l· l ·l· I .i 1 1ç1.ç1~1~1ç.1 :I ·1 ·1 1 1 1 1·1 1 cn l l'i-61GabrieiHenriqueMoraesdaCruz 122/12/12I03/08/17 I IMI 11 l.·l•;J•l•l·IÇI 1 l·l•l.IC::l·I 1 1 .. 1.1ç;l•l•I 1 1 'I 1 1 1 1 1 I\\ I?:\ 7 IJoãoGabriel Marcelino 1 02/02/13 1 20102111 1 IMI 1 1 1 I • 'I • 1' 1 • I · 1 1 1 Ç I · l • I '1 • 1 1 1f-IÇ1flf1 f'f-TI '.1 Tr 1 1119-.. 1 (;., 8 IJoãoVltorSilva 1 00/07/12 1 203/2017 1 IMI 1 1 1 1Ç;JÇI 3 1 . 1 '1 1 .. I • I· 1 • 1 -T· I 1-r:1. 1-1·-1 ~·r 1-r-r r fllf~')T-;1 ~

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9 Kalo Roberto Alves 10/05/13 09/05/17 M ~ : > w • • - ~ • • • • •• " • • ::'"l () ;$ g: ~ . ~~g 10 Kalque Roberto Alves i0/05/13 09/05/17 M • · ~ ·• • •• · ~ , .. • > • • • j E) (Í) -.. 61' 61' :::>" . . . ~~~~

11 Lucas Miguel Oliveira Lopes 26/04/12 17/08/17 M ç: '4 • • - • - ~ • • ' • ., • Ç ç:' 1 ::!L ~ /G.;: 61' f;;: r ~~~~

12 Luiz Felipe Freitas dos Reis 18/12/12 22/02/17 M · · · r • ~ .. .. • • .. · • · · • . 1 <li l ~ §' ãt ~~ ;o Qj -iii!.=

13 Marcos Henrique dos Santos 19/12/12 29/05/17 16/08/17 M : - - o 5l-i!fii8 ~ 14 Maria Eduarda souza da Cruz 04/04/13 27/06/17 F ' i • .. • • •· · " " ' • · • t:: .. " ·'. ~ \ " 1 1 ~iff fflfif iifD. . ·' ir . j., .l. ~g;;_"i3 •Ili

15 Matheus Fiiipe do Carmo Saldanha i7/08/12 20/06/17 M f . f- Ç ~ ~ (, f v (- Ç · 6 Ç l- Ç v ~ - 1 &) ,. ·Qt·g~~-~~ • 1s Pablo Felipe Ferreira 31/05/12 13/02/17 M r.. . .. • • • • . · "' - • " Ç Ç Ç Ç : · \ \ _'-I g>n

0 l 11 Pedro Lucas dos Santos Soares 17/03/13 25/04/17 M • Ç · . • .. · · (.: • .. ~ • "' • • ' \ ?} f!). st· ~ O 1

18 Rhayara Adlla Santos Inocentes 22/05/12 17/02/17 16/08/17 F • : • · - • • · ... · , ' .. ·• · ~ • ; \ ":) I[) 0 ~ S:: 19 SODhla Carollne Mala 21/0ó/13 22/08/17 F • · - • • • : • . - · . • , ~ • • .; \ ~ () ~ O 20 Thalna Ramony Costa Gomes 1.2/06/12 16/02/17 F ' · ..: - ~- _ ~ 21 Vitoria Emanuele Arruda 04/06/13 23/02/17 F • · "' • • ç. ~ .. • l-= • . f Ç f Ç (, H ~ ~ ~ G)

122 Welllngton da Silva Marcellno 19/01/13 20/02/17 M , '. ~ z '23 Wllllane Barros Martins 08/0S/12 06/02/17 16/08/17 F 1 • • - - p f'.;:

24 IYasmlm Yuml do Carmo Souza 1 23/10/12 1 20/02/17 1 1 F 1 1 1 1 1 1 - 1 -

25

26

27

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TOTAL OE BOLSAS INTEGAAIS • ACIMA 15 DIAS: FJ: Falta Justificada instrutor

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INSTRUTORA: Fabiana PERIODO 18109/17 Á 115110/16

N° NOME DO EDUCANDO

1 Alex Junior Santos Cunha 2 Allyce Alves de Oliveira

3 Ana Clara Aparecida Santos

4 camlla Vitoria Siiva

5 Diogo Almeida Santos

6 Gabriel Dias Arruda

7 lzak Gabriel Morais Vilar

s Kamllly Barbosa dos Santos Oliveira

9 Kauã Victor Marcelino dos Santos

10 Kerllon Gabriel X. Mendes de Freitas

11 Lavlnla Lulza Siiva lima

12 Laysa Ferreira dos Santos

13 Letlcla Gabrlelle TlbUrclo Lima

14 Marcos Paulo Oliveira Silva 15 Maria Fernanda Andrade Oliveira

16 Mellssa Grazlelle Silva Almeida 17 Otavlo tlerlck Andrde dos Reis 18 Rafael Rosa F. dos Santos

19 Ryquelly Dias de Farias

20 Thaylla Vitoria Aparecida Silva

21 Yanl Vitoria Freitas Ferreira

22

23

24

25

26

27

211

29

30

TOTAL DE BOLSAS INTEGRAIS. ACIMA 15 DIAS:

FEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

M~S: SS'TEMBRO a OUTUBROl2017

ATIVIDADE: 1ª Fase

Folha: 212

NASC. ENTR SAIDA ~ ~ ·S ~ ~ ~ O> tõil ~ ~ ~ jg ~ !e ti !'l !l.l 2 li: ... ui

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,, -<EFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA

SE2_, __ , ARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

CONSELHO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DO MENOR DE ITABIRA- COMBEM - CONVÊNIO: 045/2012

ATMDADE: 2! Fase

Folha: 112

TURNO: MANHÃ

TOTAL:-'º-

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SE( ~RIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

CONSELHO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DO MENOR DE ITABIRA- COMBEM - CONVÊN1u: 045/2012

INSTRUTORA: Luciene

PERIODO 16/09/17 Á 15110/16 M~S: SETEMBRO a OUTUBRC/2017

ATIVIDADE: 2! Fase

Folha: 02/02

TURNO: TARDE

TOTAL:-2;3:,.

N• NOME DO EDUCANDO NASC. ENTR SAIOA ~1~1~l~l~l~l~l~INl~l~l~l~l~l~l~l~lg Nl~l~l~l~l~lwlml~(~l~l~l~l~I~ p F

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6 !Dafne Gabrielly Viana Santos 1 19/08/09 1 06/02/17 1 1 F 1 1 r:i:G?~l~I ~r.T~I ~~~~~' . 1 · I ' 1 . 1 A l<ift.::':I ~ 1 • I . 1-1--:-mI:J§ li:~ :i;::~~Jh!rW.CT:IX;~I~~; r 1 J IJ I (} 7 !Davi Miguel Araujo Coelho 1 14/01/09 1 20/02/17 1 1 MI 1 h&I~~~ , • , • • (.\~i ~:~l • • • 1 O i~;'.:~ ';'.~: • • • • , \p~ i:~;~ ~?t.~ ;~~ :~~ J;,~, )~~: f,~, J li j l'}

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101Gabriel Moraes Duarte 1 26/01/09 1 02/08/17 1 1 MI 1 l~H~J • • , . , ~:~r ~16 • • . :1~' ;~~U~i1 ~f~Í ;~~~ ~~'. O 1 O C'l

11 IGiovanna Darfiny Santos de Oliveira 1 04/09/09 1 05/07/17 f 1 FI 1 l·t,._':',:lf-l;? • • • • • ::1;~ ;.f:~_; , • • • n j}'. ;,,;'. • < o • • ~·;;; ;'});~ ~~;:, ~=·:'!,! ,:f.'.ó [J:.' ,---. 11-1 O •.,, ·-~"'· '> .f .. ~ "'· r ~ , , ·'<. .. . .,. •.•. ~·.,: , ~-.: •. ~:-.... ··"~·'' "",.: J ll

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25

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27

28

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~ ~yRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL \ CONSELHO MUNICIPAL DO A ESTAR DO MENOR DE ITABIRA - COMBEM - COI\! V ~NIO: 045/ 2012

INSTRUTORA: Debora

PERIODO 16/09/17 A 15110/16

N• NOME DO EDUCANDO

Alanna Camile Maia

2 IAna Clara dos Santos Silva

3 IAna luiza dos Santos Tiburcio

Brendo Santos Viana

Gilherme Felipe Oliveira Silva lima

6 !Guilherme Atanazio dos Santos

Higor Gabriel Ventura Mendes

8 IJulia Mateus Nunes

9 ILorena Rechel Gonçalves Guedes

1o1 Maria Vitoria Simões Silva

11 INicole de Moraes

12 IRayane Gonçalves Fernandes

13 IRichard Shinayder Cristep Higino

14 IRodolfo Lucas Ferreira

15 ISofya Fernanda Viana de Jesus

16 IThaina Sofia Pereira da Mata

17

18

19

20

21

22

23

2~

25

26

27

28

29

30

M~S: SETEMBRO a OUTUBR0/2017

1 NASC.

1 ENTR

1 28/11/08 07/02/17

01/10/09 07/02/17

05/05/08 16/02/17

04/01/11 15/05/17

15/05/11 18/04/17

15/07/10 22/02/17

02/02/09 10/02/17

08/10/08 10/05/17

19/03/09 06/02/17

22/07/10 16/02/17

04/09/2010 09/02/2017

09/12/10 07/02/17

22/09/10 06/02/17 26/06/10 06/03/17

02/12/10 07/02/17 02/10/10 06/02/17

TOTAL DE BOLSAS INTEGRAIS· ACIMA 15 DIAS: A6

SAIDA

16/08/17

1~1~1~ F

F F

M M

M

M

F F

F F F

M

M

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FJ:

ATIVIDADE: 3! Fase

Folha: 01/02

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FaMa Justificada

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... PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIR/i

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SC.

CONSELHO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DO MENOR DE ITABIRA- COMBEM - CONVÊNIO: 04512012

INSTRUTORA: Debora

PERIODO 16/09/17 Á 15/10/16 MÊS: SETEMBRO a OUTUBR0/2017

ATIVIDADE: 3! Fase

FOLHA: 01/02

TURNO: 1'f':f TOTAL:.s:tJ:.j_

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w ENTR SAIDA wl~l~lml~f~l~l~l~l~I~ NOME DO EDUCANDO NASC. p F N•

Airton Gabriel Caldas Souza 1 08/10/08 1 17/05/17 1 _ 1 MI 1 IÍ~Mfe 1 11 1 P 1 ~T ;ffi'"Em[;-Lo 1 _!_I o }:f ~~'. :;l1;! l~f :~~ !,W~I 1 j :' 1 () "> Ana Vitoria da Silva Pinto 20/05/08 09/05/17 F '.~Í'.. /t:il 3 " • \ • i4l~ ~ ' ~ ' • E. Í,'-t~1 ;~~. " ~ " \ Cauã Batista Rocha 19/01/08 16/02/17 M ~~ w~~ ç o D f • L~Il ~~ o • f • l \ ~~0 !~~ o " e ' i: ;~ ~~w W:.: :l#J~ ~~~ :11J1 ~:~ '.ti] ~1~ H n ~ Daniel Henrique de Oliveira 19/08/08 07/02/17 M ~~'.! \t{1 f . ' ,:a $ ~~t ~! ~ F ' • )..\ !J}íV ~ f • Q f r ~;: ;li'~ ii~[~ i'.'4~; ~tj: ?~'. ~i: ~!' ~ ~ J~ 0.1) Erick Thaylier Oliveira Santos 08/12/2008 17/02/2017 M M~ \~;,: ~ , ' o F ';~ )i!y o <> • ,, 'S. -fb1 ~1i ~ " • t • i).j_H~~~ =~tJ~ li~l f,(:.f fi~;, ~~i ~f; ~fr ~ ("\

6 Gabriel VitorValadares dos Santos 07/11/08 06/02/17 M ti!'f;!JJ 11 • • " " i[~fF~ o ~ • ~ {'.} ~~~J ~~l o ' t-1 ,.. ~ •1;~ ~.!\ :'.tf:i ~~i ;tf Í~ ~~Hát~'.;t f\ 1 7 Gustavo Henrique Maximo de Almeida 02/07/08 22/05/17 M ;;1;';; ~r,': .. • • • • :rn~ ~líl~ \. • ' • ) ':f~ ~\): • ~ \ .. @ :~:: Ji,) I-'.;'. :l~,;; f~fil r~~ ·.~g~ ~~ ~j; l T .

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a Henrique Augusto Santos 21/09/08 16/05/17 M ~~~ ~~~; t ' ~ t • i'gJ ~~~ ' ~ ' .. ~;z~ ~~} t Q ~ ~ , ~,tJi ~r1: f~t ~l!f1 i~~~'. r,g,7 ~~~; ífi~ (~~: ~ O 9 lasmin Fernanda Santos Oliveira 08/07/08 13/02/17 F .if.:H~:l ~ ' ' ' ~ ~~ ~f( • o , 0 6- ;_~~ *~ f o o o " i4~; j'.;\n;? ;g~; ~j~ ~t ~ ~'.Jif;11 ?J, { ).! J

,,,, .. ~d.' ·w~ !l:!i!'! E 'w; ·s:•· ..... -.. -...• ,- ;, ''~- ";'"' • ..,. 1'fJ"' H• """ ( 10 lzaque Davi Coelho Nunes 06/07 /09 23/08/17 M "\~ ~..; • " , ~ <> i; i\rii i;.."f! " " 1.> " falt: !;\',~ ~ t1 P 'l " ~f~ 71_\~ ;fü.( fo.~ ~'fH%!~ ~~ ilíJ'!l i,\~~ )

11 Julia Lidia Silva Mello 26/10/08 23/02/17 F ;~~\: ~:;.~ ~ \> .. ' • ~~ ~H • o .. .. 11_, ~'f~ -~~ .. • ~ ' o til~!;~ ~1t f.~f ift·:.~ ~~~ ~~\'.~ ~i~ ~t1: r

, .. -, ,.,_,, .ri; Hi,(~ P'' ""' - '"""~ ,-, ., <:t: ,.,;i-,, .1":«1 ·~,;· '•'"'-• '-'!if. "'"'" ,,,.,. N\' ~!i.>' -,..;::~ 12 Julia Mara da Silva 21/04/2008 06/02/2017 F ;;•:: :l- /: it. 1 o • ,. • "'A" til!! t'.1 ' " o ~ ~b '~f:; l..J 1 ,. ~ • =~:-:'í :;J:;,: ~-t;i ;""] ::: .... : 11\~ 4iP1 ::Jf!i di'! l J"\

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13 Julio Henrique da Cruz 01/12/08 06/02/17 M '..;;:~ 'h'.·i ~ ~ I' ~ • §õi,'. ~ o o ~ ~ N }<~; d{· ~ a ,. 1 "' ~''.'.'J iiZ'. ~<;.:t ~'if1 ;:~11!E'!1~:!1 >"'.%: iK'. :?) JJ 14 Larissa Gonçalves Ferreira 29/07/2008 02/03/2017 F r11~· ~~!f .. ' fJ ,. " ~~~ ~?~~ ' ' ~ " ,_, ·~f~ ~t;t_ • o G (& .. ;f~~ ~~~ ;.~~j· :;.~ ~~~ ~f11 ~:~~ :~ct it~~ M

( 15 Ludyaine Marques Almeida 18/07 /2008 20/02/2017 F '-\ .~ (3" a $ b • il'~ ~! t " ' ' .!. ~;k ~~ 0 0 , n " ~:~! ~1! rt.,t; ~1~ ~!~: ~}~ .~] ~11 ~ "J. ~ '"' -•··~ .,, .• ·,~~ 1~ to.<:'-'•"''·"' ~":·-~.,,~,.,,,_,~i>'H! .. ••1•;· .. •,«<:íli"''. T> 1'10

16 Marjory Anne Ferreira dos Santos 13/10/08 16/02/17 F ,.U W< • • ~ • o '.i~i 'í1'i.: o 1-r; ' - H :~,;;; ;;;·;4 K• \! o o • :l}f;~ ::> .,fr;· >~ , :,,, th' {i; ~~'! ~~? ,;::, J 1 J 1 J -···.~:- r:- i<"~fi;."· Ç 1, --~, •'' V'·tr·.ir,.;····• ~-;,~,..:~;;<>· ·:«;.- 1 } 1 lVJ,

17 Ruan Kennedy Viana Pinto 09/06/08 09/05/17 M ·'.,'.i ?,:;~: lt" 1 11 ' • :f~; ;.,'.\' ~ " • N 1~~~· .~'~t'. t o , o t .,;~·1 1~}: !~.;, ~;:~: '.;~;<: ~1;; ~,; • ,if~ !~;: • 1 1· 'r-.L.1

19 Vickitoria Caroliny Higino 19/03/08 06/02/17 F ;'},:.'~ • ~1 a 1 F ~:};_'i, ;I:\, O • • o ;~~í Ji; 9 " o o • ;~~ ~iN\ ~·;;: ~i~í ;~~ ,~{; ~1;~ ~~\R *~: ~J 1 1.l)1

19 Vítor Gabriel Ferreira Martins 18/12/08 12/05/17 M :·:\ ~ ' ·1 b • '~\'fa ~ • • ,. '~!Vi~~ ,. F • o , ~:~\ \~~i f)il, ~\·'. 'if ~ ~~j}: )~ ~Lll~1 ) l " 20 !Vitoria Bruna do Carmo 1 22/06/08 1 12/06/17 1 1 F 1 1 1 .J<JI • 1 \ 1 11 I ' 1 • FítiWHI 6 1 o 1 • I d rr~~lm~I-~ 1 o 1 l. I ' r • l:~~N~;;1~~;t,;;,~.lft•ng~j;~~lif~l~1il 1 l lA 1 ( ) 21 Wander Taynam Costa Souza 14/08/08 16/02/17 M ' ··r :; e t • e • ' oa

22 Wester Santana Aurelio 28/02/08 24/08/17 M . ' ·- • A • Q , • 11

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TOTAL DE BOLSAS INTEGRAIS· ACIMA 15 DIAS: /fb3 FJ: Falta Justificada

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., PREFEITURA , .. 11~ICIPAL DE ITABIRA


CONSELHO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DO MENOR DE ITABIRA-COMBEM - CONVÊNIO: 045/2012

INSTRUTORA: Mônico.

PERIOOO 16/09117À15110/16



NASC. ENTR SAIDA

ATIVIDADE: Teatro Turno: Manhã {5 FOLHA: 01/02

~l~l~l~l~l~l~l~INl~l~l~l~f~l~l~lrol~ w

Nl~l~l~l~l~l~lml~l~l~l~l~l~I~

Ana carolina da silva costa 1 11/06/05 1 08/02111 1 1 FI 1 H:~ilB~I ti ·-1.-l ·l~l~~m~~IFJI · f: 1-Jf' Wa:41~1\~IE.11 • I· 1 • I • h~f:~l4~:~1}·~1~'\:m~i~l~:W«'\lt>::·lô~ 2 IAnna Clara Alves Roberto 1 09/03/06 1 07/02/17 1 1 FI 1 1~:·~~a~ri1~· 1r:1 :r.TiJw~~l1::~Blnlol r_l1:J[ l~~,~~IÜI· r~ lí 1-: h~·W~l~~~~lfftltmi?U~:~ 3 •cauã Oliveira Silva 1 11/08/06 1 10/05/17 L ll-1 LL---1l~t~" J_• t _. etr1 "~H: . . r . f~l';E1;,é F_J '_J ~ ':_l_. ;r;; ; ~:? : <13. ~;;'j, ~"*· '.f;P. .. ~:; ~· ::,: tf:l: '"'•#l&i:.'11 l 1 1 !"-''T'I l 1 1 1 l"~~..-..-i-1--:-r '""' .... , .... ,,,. ,, ... ., "' ,,., ,., ' .....

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1 Dalila Kimberly Felix Costa 24/04/05 07/02/17 F ~.~ f,,.\.}; Q • ~ :-- 11 il~~· !ti n . . --:-r ~~~j; ~~~~ n . i .. . ;;:fa liB HE ~.~~~ir {{ ~~ 1 5 Francislania de Paula Alves 22/08/05 09/05/17 F :,~~j ~~ • • ' • Ç, ~ff :?,fi f.'.1 L1 r1 • ):' '..~~"J ~f i::J ~ • t • ~i~ tf,!J !;%'5 ;~ít ~~ t~~t ~}''. 1:~~ ~~~ • 18/03/06 6/08/17 F '··~· >;r:;, ,,.., ,,,,, .... ,. f"'~ ~,,.,. •. ,,.•t:•" ""'"'"""'"'"fie""•º .,,.,it!ll

6 Giovana Fabiana de Souza Pena 21/03/17 1 ~-tt~1 t:;1(~ ~;;I.t: :·i~#. .1?~~J ~~~J· ~:~~~ .)~~ >~'if.:..·. ~;~i ~~~''~~,;(Ti: 'f:;if~· ?~~~-; ~

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.·!'"~' "!i•; ,.... ""'• ~~ "' ,- r· .. .,,., '!i;·< 1 , .. .,., ....... ~ nll .,.,,. ~;..· v··· , .... •..:•• -~--- n '" 1 7 José Henrique de Oliveira 04/01/06 28/08/17 M !l'.i\~ k;,j• • • 1- ' • i'~Yil Ítl!-'. J. Ç 1-- • t f.if? !1/<, ' • t • • itii1\' f.,';'' ~ . .;;·,~, n1:* ~ (!f. ~~~; 'i};i t_;;~ ~ lll

0 Kayky Gabriel Fernandes Nunes 17 /11/06 23/02/17 M ~~~ fJ~ ~ Í (:.'. \: "Ç ~~ i{# • f • • r i~t ~ r" • ( • • ~M' ~>~: ii'.0 ti\\i ~~ ~~~ f"'l:~ ~;;.~l )\\!,'', N n :-· ' ,,.,. ...... ·"" ,.. 'i'.~·k ..... r .y:;;_s ........ :.~\.·· ~""~' 1 ~ ~.: ~l' '3"o( ,···"!1i ~-- \ '/ 1'5 . <l~)l :···· r· r r í.'1i'f· ;.'•'& r·· r· ... ~~ 1.1:'' . .,.. .. Jc "'>: ,, '• •.. ,,, ,.,. ~· -o·· ... >··· •• ,,..,, o fY

s LucieneCritineSilva 22/06/05 07/02/17 F -~~·f!~t~?rtr ' t- .. ~~:.~~'?!~,.., • · ... ~~~;!~·17;,~ ' .f. t ",;~f~,~~t~-Í~.r~p.~~yi~fi~·~·l:t~:~!:.~~~ 11 -, P.>h?i\

1 10 Melissa Vitoria Alencar 09/10/0S 13/02/17 F ~~Ht~ • • .. • • ;t:~)w ~ • • r i: K;@ 1à~ r ' • t 1 ;~1 ~~~ i~;;1 ;.~H~t,~ g·~ /:~ ~-~; if\' (,9 . =1, § 6- ª-. . . . / / F •:.aj; ;<;:~·' 1"' r' ,.,,.: .;;;,. r "-<<;;< "'" ,.- . ,,.. •:··" \!.;-· .,,,, """'~ "'~·• •• ~· r·,.·. •'·' "~" A f l 5 -;fif q;- ,;s-

11 Raiany Lavmy Fnas S1lveno 25/12 05 31 05/17 ~t1' ~~ e t ,._ • ,.. ~fr~ ~!i:~ • l 1 t- • l!~~ fj;{i}: 1.. ª ., r J.. ,~;~~~. :.t~l ~t!{~ ;~'p:;; f..~~~ }f!t l;'é; ~·/~t' ;~~t; 11 V ;auaf-: ~ {!!) ''"'"· ~·~·· I"" 1''"·'. i.\(i. r' ·"·•· ""'-' • ··•·. , .... • '·• .• , ..... _..i "·" .. ,.,, .,,~·· d\ ;:,o, "ICD ~

, 12 Raniele Cristina dos Santos 10/07/05 05/04/07 F './." lt<': 1- • • J'.'. • :h.; r,..;:1 • • • • 1- i;{~ ;{~~) • • f'. ~ J: ',(( ,f;t;\ ~~;,_;~ t}~: ~f:.~ b~' A.-~ ;·;; ~~j 9 v J!l.. ~~ ãifn, ( (

1 .-, ... ,,,: r ':f l"" F .. ,,. .,.. .. ", .... ,. i<•'· .. ,. ·.1·\. -... ., ~ , .. ,, !1i ~ .cuz

13 Rayslalui~a~aSilvaCruz 07/07/05 06/02/17 F ~~:;.~:.: • • • • !.:.'.;~i • • ' • ,~~·~~~ • • • • • '.'.;~~:~~I:~;>1~\~~~~;.f~~<;';;1>:"~!~' -1-?i ."l ~~ -~q u Roberta S1lve1ra da Cruz 10/07 /06 09/02/17 F J';;;' ~*· ' . . . . H;: :f.~1 • • • 1 • ~~)". :~;~ • ' < • ' t:~; ~i!§ ~i\l t;'rt~ lt:I'.\:< í;:~~ '.i::t~ i"'/; rt. 4 '1 () ~ H. .. ~

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1 16 ~"~; ~:f ~~~~ ~~\ l:~ ~\t~ ')ri ·;~i:i t;~~~ ~~:~ m: ~:?~ (~{ r~~ !; ~ ~ \º l 11 ''.'\, k'.}-. ~r~ ~M ,.~.!'' n1~ t!l" '.!fl .1~11 '1}'i\ lf1 .M.•· ~} ; ••. ~,,,, ~ &. _,;

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I - K'.IM ./ ~('\ {)_,/Ir.,-\;~,-~ ' ãl· !2 ! ,.. TOTAL DE BOLSAS INTEGRAIS • ACIMA 15 DIAS: 1 b FJ: Falta Justificada Instrutor -í"'"' l!)Y.OJ./N.., \)1.XfA'J{JJ:j.CJ/4'f !fr ffi. ::!! r'\ ,"

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CONSELHO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DO MENOR DE ITABIRA-COMBEM - CONVÊNIO: 045/2012

INSTRUTORA: Mônica

PERIODO 16/09/17 Ã 15110/16 M~S: SETEMBRO a OUTUBR0/2017

ATIVIDADE: 5! Fase Turno: Tarde ,,9,Q FOLHA: 02/02

N• NOME DO EDUCANDO NASC. ENTR SAIDA o -~ Xzº 1~co,.... co cn o - N (") .q- 1.0 "',....com o W<Cu..----NNNNNNNNNC\f(') NIMl~l~l~l~lmlml~l~l~l~l~l~I~ p F

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Beatriz Barbosa Silva 23/06/07 08/02/17 F ~/,$i '{:~ .. ~ t • • i;t;!, \:::f.; • • • • U 1t:~" f.~;7 • • • • • Íi~~ ~f:il M~~ ',W~: l!'.~\ ·1~:i ~ (~~~ ~;;\,'. 11 O <I.> .... .._ , ...... •·e .. ·~·.1 .""·'. rt:,.:, ~, . :."°'··d~~ ... ,_. 4."l-<.- ""''-t 1,...", ,.,.,~ ~~"'°! ~~:v,.,~ »J<\. iLI <!) ~ ~

1 Eduardo Felipe de Brito Souza 22/07/07 13/02/17 M ;;;~ti~ • \ r • . !ili.é ;ir: • .. • • N ~j~ ;,:i'.:t • l • ~ , t~i~ ~~t: r;;:.f: ''l*' ~~: lf~ tt~ i~~H~~ '19> ' ~e.ª-.., .;.t~· :1Jt4~ "~~/ !'. .. ~·:. ..:~· >; .-:.:.. . ·~ .·; .~l~ ~~:·.~ ~~:.,. ~ ~::·~·, :· .• ;, i":t! :~;:~ ~~;.. liJ" 4) s-i 5 Emilly Lauren da Silva Fernandes 14/07 /07 20/02/17 F ~di:~ r . J:'. ' • /.:};fi ~lf. r: .. • . 1 1.'-~Z :'J~' • j:', f _ • . M• ~~-: E{:ili ~\'li;. ~'S~ ~~ !*'.i ~~! Mlt g 5 ' o ii1· i;. ;:?. 6 Gabriel Adan Cornelio Moura 18/06/07 08/02/17 M ~~~ ti~i r .. . .. • ~ ;~f: , • f ' ]l ,;;;:~~ 1(] r r F' ~ ~ ;5i~ ~.r. ~t;, i:.~ ~~~ ~~ E;U~ ~i ~ I'/ f'1 ~ . ~ ffo 7 Larissa de Fatima Tiburcio Lima 04/05/2007 06/02/2017 F ~~~ t~~ ,. • • ~ .. ~~ ~J.f • • • .. o ~s~ H~ ~ • • .. . ~Hg~ f~i; ~~ 5J$i &~~ ~Ht~ ~ .fj, n ;i; .: ~- ~ ~ 8 8 Lorrayne Atanazio de Almeida 20/11/07 08/02/17 F ~;~~ ~)~~ • • • .. • R~l. ~!,~~ • • • , ~ :~:~~ t::;,\· • • • • F l1.:l!1 ~<%:~ '~i~Jl!: ~·;~t; [~1~ !i>~ ·f~ -~ 4~ ~ ;;. .f. JF>~ ~. Z . . ;r~~ ;j'.·;~· r~• i·-~·;. '.:;~ • . ~~. 1 ··:r· ~"t:··~~. ~~;~~

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9 Ludmyla ~t~f~ny Morais Rosa Vilar 04/04/07 20/02/17 F ;:,~~'.; ~~~::; t~1 r,1 J'.' J J:'J FJ '.~;· ~;~:. FJ " • • G :;:.::::::' r: i:- • r- F f~'. ?;~:;: ).': '.:;:~<:!! ;~1~ ~;;~· ~~ ~~%~: ~ .f cJ;U ~ !? rn 10 MarcusVm1c1us Rosa Andrade 02/04/07 06/02/17 M ;1~• i~'l' • • • • • ~:,: I~' • • • ~ E ~ft: ~,,. ~j • • • • ;;~!; '"iÍ."'1 •:'.i• ;!:,>: '~1 t3H;;@ ~i:H~ J~ '' ,":., ffJ~~ ' ~

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CONSELHO MUNICIPAL DO E ESTAR DO MENOR DE ITABIRA - COMBEM - .JV~NIO: 045/2012 '.,

cr-nfia. INSTRUTOR:

PERIODO 18.t>S/17 Á 15110/16 Mês: SETEMBRO a OUTllBR0/2017

N• NOME DO EDUCANDO NASC. llNTR SAIDA ~ i ~ ~ ~ CD OI ~ .. .. ul

1 Guliher111e Augusto Barbosa Silva 11/01/2005 22/02/17 M ~ ;<f '! * • ,.. 2 l<arolal~e Kethelin Siiva 22/09/02 22/02/17 F :}';: r < '. ç; • F 3 Malra Aparecida da Siiva 09/06/03 22/02/17 F 'J:. !=' r-4 Nattan luka Duarte Alves 19/12/00 22/02/17 M ~?. . . ' 6

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ATIVIDADE: Inclusão Digital FOLHA: 112

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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA SI {ETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

CONSELHO MUNICIPAL DO BL iSTAR DO MENOR DE ITABIRA - COMBEM - <.. .. \ft:NIO: 045/2012

INST;UTOR:~~ PERIODO 16b9/17 Á 1et10/16 MêS: SETEMBRO a OUTIJBR0/2017

Nº NOME DO EDUCANDO NASC. llNTR

1 Gabriel tqntos de Ramos 27/09/06 20/02/17

2 Gllson Alves dos Santos Souza 29/00/2006 15/G2/2017

3 Hellen Evenllv Santos Souza 03/04/06 10/02/17

4 João Pedro de Souza Fai:iundes Llrttoes 03/05/06 06/02/17

e Jollo Pedro Roslno Siiva 30/08/0$ 07/02/17 e Kaull Sll~a Fraga 13/04/06 17/02/17 7 Luca.s G•brlel santos Roberto 07/11/06 07/02/17

a Marcelo Henrique dos Santos 15/00/2006 17/05/2017

11 Maria Eduarda Mateus Nunes 23/03/2005 10/05/2017 10 NauanyKetllen Nepornuceno 04/09/06 09/02/17 11 Rayssa Vitoria Lopes Barbosa 29/01/07 10/02/17 12 Talna Carollne Azevedo de Paula 07/05/06 06/02/17

13 Victor J~llo Andrade Oliveira 03/02/06 16/08/17

14 Gu.5/-avo /;alvlo I !Mln.2..ll 03/JOU~ 16

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Falia Justificada

ATIVIDADE: Inclusão Digital

FOLHA: 212

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SECRETARIA MUNICIF( )E AÇÃO SOCIAL

CONSELHO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DO MENOR DEITA \- COMBEM - CONVÊNIO: 045/2012

INSTRUTORA: Elo.ine

PERIODO 16/09117 Á 15/10116 M€S: SETEMBRO a OUTUBR0/2017

ATMDADE:.Artes

FOLHA: 01 /02

TURNO: MANHÃ

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2 Evellyn Eduarda Viana Souza

31/05/03 22/08/17

05/12/2003 08/05/17 3 Herik Felipe Martins 20/09/03 22/02/17 M :.~t{ ~?{. ~ • • , • ~~;~ !~~ .. ' • • , ~·~-; I; '.!.: ~ ,: • • • :~t.: ,~~~- :j.·;~; ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ,~~ ~:~.~ 1lt ~ 4 Laisa Lorena Coelho dos Anjos 25/09/05 10/08/17 F ;;,:,,~1; r" F "''.,,,,,•<··li' r11 ..- ~·-- ::. r-.A t' , ... , ~~,- ,,.,,,,,, ·'•aj ,:JI"'' «1'.':,il·• n ...,

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5 Marcelo Henrique dos Santos Rosa 06/0S/04 19/05/17 -· 'i\ .,,.--. I"' r- ,. ' · T" r· r- · · íll · '· .-- • • ' · t-;'._e: ' · 'i ~· •• ~' ' .. , "';" n 'tt

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6 Maycon Douglas Inocentes 26/08/04 22/02/17 1 -•, ""·' • .. f i~'' . 'i' ,. . ,,._ -1 1 •· " f-1:,i -'~' :.';.· ~'': <(iC !~. 4.11 () M .~ :~t ,~i~~ • • r t l j~ ~ r.~l1 • • ' t • .;~, _. ;•z't ' "' • " 1 (.k, -~;..~, :· t'.\ .:i.liu ,'i:t-!~ ~'!(1, '-~.:ii1.! 'ta:. ' '' ... - l\.. 1 • • • ' ' •• " ., ' • ;;;, ,.. ,(.:j,.. ~ "'··-· ...... µ

7 Pedro Henrique dos S. Fonseca 01/08/02 22/02/17 ,.> . r r '';::'l <>' ·:.-' -.:" ;;< : . , ; ,... -.- I•·'~ r,,,,.~ ';f•·' ~>'- · :.<•;: t 1. J

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.. SECRETARIA MUNICI~ - AÇÃO SOCIAL

CONSELHO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DO lvic:.. •• JR DE ITABIRA- COMBEM CONVÊNIO: 045/201 e.

INSTRUTORA: Elaine

PERIOOO 16/09/17 Á 15/10/16



NASC. ENTR SAIOA

ATMOAOE: Artes

Foha: 02/02

TURNO: TARDE

TOTAL: /5

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Falta Justificada Instrutor ©Q~ j\oOJ~cÂ.dOv i.Olt, ~

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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

CONSELHO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DO MENOR DE ITABIRA • COMBEM • CONV~NIO: 045/2012

INSTRUTORA: Douglas Filipe

Pl!RIODO 11111Ml17A15110/16 M!g: Sl!Tl!MBRO aOUTUBll0/2017

,.. NOME DOIDUOANDO N.UC. ENTR

1 Carlos Eduardo Martins 21/03/02 22/02Íl7 2 Carolln• Patrlcla Siiva OS/11/07 14/02/17 3 Ezequiel -'caclo Santos Lucl1no 06/02/07 06/02/17 4 Fellpa Rodrigues Martins F1rn1ndes 08105106 10/02/17 e G1brl1l1 ~ltorre"SiJita Sintos 27/03/06 07/02/17 e Htllo Marcelo Silva Reis 15/12/00 22/02/17

7 Hllton Luc11 Barros de Ollvelr1 Xisto 18/09/05 06/02/17

a lua Cristina Uno 20/12/02 22/02/17

O ld1lln1 Santos de Almeld1 29/08/04 03/03/17 10 JeMllv Aa.r9Clda Santot Rela U/10/2005 22/08/2017 11 Jean Santos Barbosa 26/02/02 22/02/17 12 Kaylane larlsn dos s, Ttburclo 11/07/02 22/02/17 13 KeMelv dt Siiva Rocha 13109/02 20/03/17 14 Luls Gu1t1vo Fl11uelredo Luciano 18/11/05 02/03/17 1& Luiz Gusttvo dos Santot 22/07/04 22/02/17 1e Mul1 Al!M Gonçalves(ottl 07/02/05 24/02/17 17 MIK Cl•ldlo da Siiva 19/09/06 14/02/17

18 Nlcollv l1ndr1 Coalho Mor•ls 15/11/07 11/05/17 10 ll•lr1 Vltorr1 do CarmoSllv1 28/07/07 06/02/17 20 R1yu1 dt Ollve!ra SllYI 2a/07/os 14/02/17 21 Rl1n Ribeiro de Souza lllte 06/0S/07 06/02/17 22 Walqu1r Malcon Rodrll!lles Alcentara 01/07/2006 15/02/2017 23

24

25

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27

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29

30

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ATMDADI: DANÇA

FOLHA: 02/02

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Turno: Tarde

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TOTAL DE BOLSAS INTEGRAIS- ACIMA 15 DIAS: FJ: Falta Justlficada lnatrutorj)o'(j / """'~ F/ ,..Ve

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INSTRUTOR: ~uglas Filipe

P!RIODO 1~7 A 15110/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

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CONSELHO MUNICIPAL DO BEM l:STAR DO MENOR DE ITABIRA • COMBEM - CONVêNIO: 045/2012

Mê$: SETfMBRO aot.ITUBR0/2017

ATMDADE: DANÇA

FOLHA: 01/02

Turno: Manhã

o ~ IJ N" NOMEDOl!DUCANDO NABC. ENTR 8AIOA m < ~ ~ Ç: = e! !<! i:i l::I 1:J fS lQ ~ !;; fl J!l li! .- N " ,. Ili "' ,._ • °' ~ :: t:! t'.! ~ ~ P f

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1 Ana Beatnz Silva Ferreira 01/05/06 Of,/02/17 F " ~-~ .. • • • o • F • • F • • • • • O 1 ~ .2. 2 Ana Clarasllv;C:~;ta 26/05/0S íJ.3/02/17 F ·· .. e e. ., o • • F • • • o f • ' ~ ?. .:2 3 Gustavo Henrique Alvareruza Santos 08/06/0S a?./02/17 M • • • • e , • • • " • • O • • k'J O 4 Isa bela Lorena Tlburclode Uma 13/02/0S Of,/02/17 F • • o • • • • f:- • • • • F t • 1.=l .:J 5 J~sslca Sintos Pereira 28/0'3/0S '2JJ/02/17 F • • • • • ' • ' P. t • F • F,' • 1 2 ~ 8 Pabfo Wlllans Couto Malaaulas 03/06/04 Of,/02/17 M o • • F,1 • e fJ • Ç,1 • • f i • i;:,1 • J C"\ ,-;

7 Rlan Alc-,tara dos Sanuis 16/07 /OS Op,/Q2/17 M r. o fl ~ • f' • t1 & t , • • • • 1 ~ 5 8

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24

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28

27

28

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30

TOTAL DE BOISAS INTEGRAIS· ACIMA 15 DIAS: FJ: Farta Justificada Instrutor //6cyk..s ~~A-~(/~

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1 Transações Pendentes

Aplicação em poupança mesmo titular

Nome

Agência

Conta corrente

Nome

Agência

Conta corrente

Variação

Valor

Data

Assinada per

767-6

70790-2

CONSELHO ITABIRA

767-6

510070791-3

o 5.023,71

Nesta data

Debitado

Creditado

J7613194 GILDENIAANDRADE FERNANDES J7613192 DOUGLAS DOMINGOS REIS

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por. J7613192 DOUGLAS DOMINGOS REIS.

16/10/2017 09:27:31 16/10/2017 09:30:14

https://aapj. bb.com. br/aapj/home V2. bb?tokenSessao=ea3ecdc87 d5d5aa90e96932068a... 16/10/2017

-

' Transações Pendentes

Resgate de poupança mesmo titular

Debitado

Nome CONSELHO ITABIRA

Agência 767-6

Conta corrente 70791-0

Variação 51

Valor 4.301,06

Creditado


Agência 767-6

Conta corrente 70790-2

Valor 4.301,06

Assinada por J7613194 GILDENIAANDRADE FERNANDES J7613192 DOUGLAS DOMINGOS REIS


Transação efetuada com sucesso por: J7613192 DOUGLAS DOMINGOS REIS.

Página 1 de J

16/10/2017 09:28:08 16110/2017 09:30:39

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ea3ecdc87d5d5aa90e96932068a ... 16/10/2017

.. -

Transações Pendentes

Resgate de poupança mesmo titular

Nome

Agência

Conta corrente

Variação

Valor

Nome

Agência

Conta corrente

Valor Assinada por

CONSELHO ITABIRA

767-6

70791-0

51

5.000,00

CONSELHO ITABIRA

767-6

70790-2

5.000,00

Debitado

Creditado




.1-'agma 1de1

05/10/2017 09:56:49 05/10/2017 10:03:08

https://aapj. bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=dc68e0ea66f8f3c866a83 7f259a... 0511012017

Aplicação em poupança

Debitado

Nome

Agência

Conta corrente

Creditado

Nome

Agência

Conta corrente

Variação

Valor

Data

Assinada por

CONSELHO ITABIRA

767-6

510070791-3

o 5.000,00

Nesta data

J7613194 GILDENIA ANDRADE FERNANDES J7613192 DOUGLAS DOMINGOS REIS



767-6

70790-2

06/10/2017 15:36:52 06/10/201715:48:00

' .!


Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

Agência

Conta corrente

Creditado

Nome

Agência

Conta corrente

Valor

Data

CONSELHO ITABIRA

767-6

70790-2

ALEX PEREIRA DE SOUZA

767-6

69911-X

887,00

Nesta data

5 de Outubro: Dia da MPE. Uma homenagem

do banco que apoia a sua empresa.

Banco do Brasil, mais que digital. Assinada por

.salãrlo ªª"ª


·;;;,1. Gor.lr. :116~

. . ·v· .. -·' :r-:1· '.:.;,,... :. .i '-A,jf ,~ __

~ CONFERE COM O ORIGINAL

él-4:~v~10:_...0r 1. ~1-=r

06/10/201710:03:43 06/10/2017 10:17:55

~: ·, r.


Debitado

Nome

Agência

Conta corrente

Creditado

Nome

Agência

Conta corrente

Valor

Data

CONSELHO ITABIRA

767-6

70790-2

AMANDA OLIVEIRA SANTOS

767-6

60591-3

1.588,00

Nesta data



Banco do Brasil, mais que digital. Assinada por J7613194 GILDENIA ANDRADE FERNANDES

J7613192 DOUGLAS DOMINGOS REIS



001 ;3 &.\lár:i.o Base m :ft Al"l''é'Clondamen 'to

•!\ f.il.O · :~ Arn:~lr.>ndamento -<!'.>O .f.'.J <'' d . d u:.7 '.J -~·C;!ÇJlll"O e VJ.(J.:\

503) Il'-IS.'S Folha ,,, ;

Dcscriçil"

Vai~r Lfquidu

eas" c:o:r. rGlS FGTSdo Mês

06/10/2017 10:03:59 06/10/2017 10:17:55

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Debitado _.,.._ . ._ .. , .. _,_ -··- ·-··--·--· ,_ ... _ ·-·-----·--·---·----

Nome

Agência

Conta corrente

Creditado

Nome

Agência

Conta corrente

Valor

Data

CONSELHO ITABIRA

767-6

70790-2

ANA SARA A S ANDRADE

767-6

26659-0

949,00

Nesta data




cód:{ Doftcrfr,ão

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Salário B.ist> Sal. Cor.:r. ~N3S

"41iij!""·~r,..RE ce• • "" ""º'""",.,

06/10/2017 10:04:43 06/10/201710:17:55

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Debitado

Nome

Agência

Conta corrente

CONSELHO ITABIRA

767-6

70790-2

Creditado CONFERE COM O ORIGINAL

!•%/in~(NVÉNIO: = .Q::J:::.L~ll-=-Nome

Agência

Conta corrente

Valor

Data

Assinada por

DEBORA PENHA NASCIMENTO

767-6

54493-0

1.363,00

Nesta data




06/10/2017 10:05:12 06/10/2017 10:17:55

Recibo de Pagamento de Salário

().):1. ": ~l..:1J.ár:i.o Base c119 > An,.eclcinda.mento ...SI.O A1"re.>dondamento 6S i Sc.;iguro de vida 9J~ '1 INSS Folha

i . ~1 -.

llescrlçilo

~:il. Co:1tr. 1NSS

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Veneimeiitos .. '~· ;-{li'!~ ' l ..... l

t.485,~·~> .. o,18i'A: .. '

Valor Liquido

• •.1 ~ • ~- -

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Debitado

Nome

Agência

Conta corrente

Creditado

Nome

Agência

Conta corrente

Valor

Data

Assinada por

CONSELHO ITABIRA

767-6

70790-2

DOUGLAS DOMINGOS REIS

767-6

33883-4

2.513,00

Nesta data




O:>:!. · ·:. f.kiLk ic> Bc1se W9 :.<~ An·edondê\lllef\to <'!~.O ;.Í Arredondamento 6-.~1 • j Sr:.>gm·o de vida <J>3 Il'-ISS Folh<:1 9.1. t{ i.f\'fi.'F' Fol h<:1

Descrfç;,o

06/10/201710:05:27 06/10/2017 10:17:55

. "i-"

..


Debitado

Nome

Agência

Conta corrente

Creditado

Nome

Agência

Conta corrente

Valor

Data

Assinada por

CONSELHO ITABIRA

767-6

70790-2

DOUGLAS F SOUZA SANTOS

767-6

70726-0

1.385,00

Nesta data




Có(.tf'~ ilc:~cr!çtio -'t'r

<n:t \~ S;,\ládo Base -.,. .~

599 ,,~ An·eclonda.men to -~

61.0 ,\1 Arn·1Clondamen to 6:..'9 :J SeçJL\ro de vida ~3. 1:MSS FollK:"\

......

Recibo de Pagamento de Salário

., ~.

"


Debitado

Nome

Agência

Conta corrente

Creditado

Nome

Agência

Conta corrente

Valor

Data

Assinada por

CONSELHO ITABIRA

767-6

70790-2

ELAINE A SENA MOREIRA

767-6

54496-5

1.364,00

Nesta data




OOl. J Salário E'.ase W9 ?i Arn:-ldondamento 61.0 l A1rn:·iclondamento 6.?!-? ~ SGlÇJUn"J de vida 503 !IMS'S Folha

. ~.:

Des~riç.ãu

06/10/2017 10:06:02 06/10/201710:17:55

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Férias de 01./09/2017 até 30/09/2017 Dia(s)· 30 (220:00)

3aláric> F.ln5e

flscibo de

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Base Cdfc. IRRF

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Debitado

Nome

Agência

Conta corrente

Creditado

Nome

Agência

Conta corrente

Valor

Data

CONSELHO ITABIRA

767-6

70790-2

GILDENIA A FERNANDES

767-6

29528-0

4.009,00

Nesta data




C6di.~ D e s e r i ç n !'

::; 001 · fi Salár:i.c:> Base 9?9 ·} An--edondamento 610 '.~· ArrE.'Clond<i\tl"P'af\to &9 ~~ S<~guro de vida S03~''. INSS Folha 9J.. ·d IF\'f\'F Fc>lha

Felicidades no ,_seu Aiiversário.

Salãrio Base t~I. Cenb·. ~HSS

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Debitado

Nome

,Agência

Conta corrente

Creditado

Nome

Agência

Conta corrente

Valor

Data

Assinada por

CONSELHO ITABIRA

767-6

70790-2

HONILIA CRISTINA OLIVEIRA

767-6

41641-X

1.738,00

Nesta data




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())1 >ic' ] .t • n, ~.:>a . .:lrJ.<:> .r.'<:lse '-119 .i A1,·reclondamento 610 ; Arredondamento 6.?9 ,. S<~um de vida <iü::.. . .,,( INSS Folha

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de /fab t~ . 110:06:38 (561101 10:17:55

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Debitado

Agência

Conta corrente

Creditado

Nome

Agência

Conta corrente

Valor

Data

Assinada por

LUCIENE SOARES S ALMEIDA

767-6

54635-6

1.363,00

Nesta data



Transação efetuada com sucesso por: J7613192 DOUGLAS DOMINGOS REIS .

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06/10/2017 10:06:59 06/10/2017 1O:17:55

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(~·•1 i <.~ 'L "' . r, u. ·; ~><:\. ,,.,r:u:> .i::ase <:fi9 ,). An·edondamen t.o t.ll.O ~ ArredondéUriento &~º ;j ~~>qt\l'"C:> de vida <it ; Il~JS Folha . ~

Oo~criçãu

Felic~d.ades.nà seu A1ivei-S<irio.

S.llárlo Elafio Sal Cc.ntr. iNi;S

~.

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Debitado

Nome

Agência

Conta corrente

Creditado

Nome

Agência

Conta corrente

Valor

Data

CONSELHO ITABIRA

767-6

70790-2

MARCELO HAUTEQUESTE FERNA

767-6

59767-8

1.035,00

Nesta data

Assinada por J7613194 GILDENIA ANDRADE FERNANDES J7613192 DOUGLAS DOMINGOS REIS



Có!t;] Des~rfçáo

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Salário Base tial. Ccnli'. i'IGS

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Agência 767-6

Conta corrente

Creditado

Agência

Conta corrente

Valor

Data

70790-2

MARCONI ANASTACIO COURA

767-6

70974-3

2.608,00

Nesta data



Banco do Brasil, mais que digital.




Unscr!c;ilo

o:,_ ·~· Salár:i.o Bci.se 919 .~ Arn:x:lc:indarnen to éil.O? Arredonclamento 6:..'9 ~:,~1 Seç1urc> de vida S03· A Il"88 Folha 9J.4 -~ Ili:f.:f~ Folhei.

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~ ·~ f i,.-t,;, ·• t ~.· •.. ,,

06/10/2017 10:07:34 06/10/201710:17:55

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Nome

Agência

Conta corrente

Creditado

Nome

Agência

Conta corrente

Valor

Data

Assinada por

CONSELHO ITABIRA

767-6

70790-2

MARINETE L G SANTOS

767-6

70022-3

887,00

Nesta data

J76131g4 GILDENIAANDRADE FERNANDES J7613192 DOUGLAS DOMINGOS REIS



6/10/2Ô17 10:07:48 06/10/2017 10:17:55

fts-t~l~G de Pagamento de Salário

cóJ..·2 º""'"'i~ão ())1 ::;; Sci.J.ár:i.<:> Base 9'79 -~ A1'-n:.'tlondamen to éil.O "i Arredondamento &.'9 '!! !?.<-:iquro de vida so:;. INSS Folha

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88º7 00 . ' .

FaixalRRF

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Debitado

Nome

Agência

Conta corrente

Creditado

Nome

Agência

Conta corrente

Valor

Data

Assinada por

CONSELHO ITABIRA

767·6

70790-2

MONICA DO PATROCINIO

767-6

54885-5

1.314,00

Nesta data




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())1 '1 ~)<:1.lá1'·:i.o Base '719 . . ! Arn:x:lonclamento ::v<-i :1 Faltas Horas

~l Arreclondamen to éK.;t, ~ Sf:lÇJ\.uro de vid<:i: 9 ~ :r.l~>S Folha

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Sal.ário Basa

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06/10/201710:08:04 06/10/2017 10:17:55

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Código Nom~ _!o, 1'.'F-i:lo""t, · ! . CBO Emp. Local Dapto. Setor FI.

-·~·'-""''·· -~.. ,· . · .. ' .; . ... .... .. 00 · - • . · '· ' . · INIO ~OS . · . · ffACIU , "•CE · ~I" ·li-<"t.·:t.,~ -'· • '~ ,,.~, '.i"'' {., ·~•S:ô•~ ...... ~-~"-~k~~- . ~ ._~ ... • ·< ·• ,, · .... ..,._ .... ·,t., .,,,;!._~,g,}~+'4,.t<}~§~~l{~:,_.,~.,,,,_-.; -- d • ... .... J_,_~ __ _._,i:,o .. ..--~-, ...... __ ""'" + .. ~~

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Dt.•scrlç-âu

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Valor liquido

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Debitado

Nome

Agência

Conta corrente

Creditado

Nome

Agência

Conta corrente

Valor

Data

Assinada por

CONSELHO ITABIRA

767-6

70790-2

NEUZA ROSA ALENCAR CRUZ

767-6

70078-9

1.096,00

Nesta data




06/10/2017 10:17:55

Rli:t;~bo de Pagame~to de Salário

C6ct«! Dcscrlçá<>

\ on ·~ &\lár:ic> t<.:"\!:>0

0:>9 ~' ins.:"\lubridade 20Y. S Base 579 S..üád.o Família cr~ ..,.. Arredondamento t i Arreclondan..emto &'9 ',~ Se.'Ç}uro de vida S03 :;i IMSS Folhe"\

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Saliirio Base Sal. Con!:. !NSS

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Debitado

Nome

Agência

Conta corrente

Creditado

Nome

Agência

Conta corrente

Valor

Data

Assinada por

CONSELHO ITABIRA

767-6

70790-2

ROBERTO A OLIVEIRA

767-6

64458-7

1.187,00

Nesta data



Transação efetuada com sucesso por: J7613192 DOUGLAS DOMINGOS REIS .

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C6cL·

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t'o::crlção

Salário Base Sal. Cor.tr. mss l:i~ofJ Cálc. FGTS

06/10/2017 10:08:42 06/10/2017 10:17:55

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Debitado

Nome

Agência

Conta corrente

Creditado

Nome

Agência

Conta corrente

Valor

Data

Assinada por

CONSELHO ITABIRA

767-6

70790-2

WALDENIA A BRITO FERREIRA

767-6

64262-2

918,00

Nesta data




Cód ••

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Salario tlass ;;ai. ('(l;;fr. ·tlSS

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Total de Do

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Pagamento de outros convênios

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/10/2017 BANCO DO BRASIL 16.12.32 0767600767

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CONSELHO ITABIRA AGENCIA: 767-6 CONTA:

AG. ARRECADADOR

70.790-2

CNC 001 - 0767 - ITABIRA MG CODIGO DE BARRAS 85620000004 51190064729

31195405660 00105617273 DATA DO PAGAMENTO 04/10/2017 PERIODO DE APURACAO ------------NUMERO DO CPF ------------CODIGO DA RECEITA ------------NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL VA:.OR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL Pagamento agendado.

451,19

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.




04/10/2017 16:00:17 04/10/201716:12:37

MINISTÉRIO DA FAZENDA

~ECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME /TELEFONE

CONS MUNDO BEM ESTAR DO MENOR ITABIRA

Veja no verso instruções para preenchimento

ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

,r- ':\OVADO PELA INJSRF Nl 81196

(031)3631-2233

J620bbOOEl4-5 5'11900647~9-4 31195405660-3 00105617273-5

02 PERIODO DE APURAÇÃO • ·'<, í liN\/r.~·10 Nº ~~-iJ''~: , j .-· .::> - . ~ . ' - ~@. !ll/(l9/2(i! - . ~- ~

03 NUMERO DO CPF OU CNPJ ~ .. ,, A\:~.:; . ,-....,,.,.,,,,....,.,, ~~ 1954056600013 => ' :; '\? f-,'

056 04 CÓDIGO DA RECEITA

=> 1------------+------------· 05 NÚMERO DE REFERtNCIA =>

06 DATA DE VENCIMENTO =>

07 VALOR DO PRINCIPAL =>

06 VALOR DA MULTA =>

09 VALOR DOS JUROS EJOU ENCARGOS DL - 1.025/69 =>

20/10/201

451, 1~

1-------------1-------------10 VALOR TOTAL => 451,1·9

11 AUTENTICAÇÃO BANCARIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

111111111111111111111111111111111111111111111 ~ii~~: -Prefeitu e Assisten ~strativo I .

------------------------------------------------------------------~d~ITab~~8o~~---------------------~

MINISTÉRIO DA FAZENDA 02 PERIODO DE APURAÇÃO

30/09/2( =>

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 03 NUMERO DO CPF OU CNPJ => 19540566000 l

Documento de Arrecadação de Receitas Federais 04 CÓDIGO DA RECEITA ' O! DARF =>

05 NÚMERO DE REFERJ:NCIA

01 NOME /TELEFONE =>

,....ÇONS MUNDO BEM ESTAR DO MENOR ITABIRA (031)3631-2233 06 DATA DE VENCIMENTO

20/10/21 =>

Veja no verso instruções para 07 VALOR DO PRINCIPAL fü,1

preenchimento =>

08 VALOR DA MULTA =>

ATENÇÃO 09 VALOR DOS JUROS E/OU

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições ENCARGOS DL - 1.025/69 =>

administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo 10 VALOR TOTAL 451,1' valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal =>,

situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias) de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

APROVADO PELA INJSRF N! 81196

85620000004-5 51190064729-4 31195405660-3 00105617273-5

l Ili li li li Ili Ili li lll Ili l Ili llll li li lrn ~ I~ Destaque Aqui

;:~~------------------------------------------·-~ CON·s MUNDO BEM ESTAR DO MENOR ITABIRA ( 00246) Alte.rdata Tecnologia em Informática Ltda~~

~·

~latório de Conferência IR Emissão: 14:01 29/09/201;('í

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017 Vencimento: 20/10/2017 Página 0001:!_

C.P.F. Nome do Contribuinte

Cód. Retenção: 0561

08214401607 DOUGLAS DOMINGOS REIS 55903770649 GILDENIA ANDRADE FERNANDES 63106868600 MARCONI ANASTACIO COURA

Bases

IRRF 13 IRRF 13 Liq. IRRF sem 13º

2.883,31 4.894,94 3.000,90

10.778,25

'.i·

IRRF sem 13º liq Valor a rec.:

2.566,15 4.356,50 2.670,00

9.592,65

49.~. 344,08' 57.45i

451,1& _;,, .

... ,~ Base Bruta IR: 10.778,2.~;

Base Liquida IR: 9.592,6~\ Valor IR: 451,1~:,

Reslduo período anterior: O,OO.'.·. ------------./. Total a recolher: 451, 1 S.

Processos: ,...Legenda:

Folha: [TI Rescisão: [Kj 13º Salário: [TI IRRF 13= Base 13°+Complemento13° Férias: [TI Adiantamento: [TI 13º Sal. Adiant.: [TI IRRF Sem 13°" Base Flh, Férias e Rct sem complemento 13º

' -~·

... ,~

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COM BEM >'

FGTS SETEMBR0/2017 FGTS /

DEPTOS FOPAG REVITALIZARTE R$ 2.498,46 -V

CRECHE R$ . 3.8.54,23 ~ V-

TOTAL GERAL R$ . 6.352,69 V

COMBEM INSS SETEMBR0/2017

INSS DEPiOS FOPAG REVITALIZARTE · R$ 2.870,92 V. CRECHE R$ 3.'634,90 ~"

'

TOTAL GERAL R$ 6.505,82· V

COM BEM IRRF SETEMBR0/2017

IRRF DE PT OS .,

FOPAG REVITALIZARTE R$ 451,19 V

CRECHE R$ 0,00 TOTAL.GERAL ~$ 451, 19-/

COM BEM · · PIS.SETEMBR0/2017

PIS DE PT OS FOPAG REVITALIZARTE R$ 345,72 CRECHE R$ 533,82 TOTAL GERAL R$ 879,54

•• Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/10/2017 BANCO DO BRASIL 16.12.32 0767600767

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CONSELHO ITABIRA AGENCIA: 767-6 CONTA: 70.790-2

================================================ AG. ARRECADADOR CNC 001 - 0767 - ITABIRA MG CODIGO DE BARRAS 85640000003 45720064729

81195405660 00183017273 DATA DO PAGA.~ENTO 04/10/2017 PERIODO DE APURACAO ------------NUMERO DO CPF ------------CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA VA:!...OR DOS JUROS VALOR TOTAL Pagamento agendado.

345,72





04/10/2017 16:06:54 04/10/2017 16:12:37

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01 NOME /TELEFONE => .. .., .. CONS MUNDO BEM ESTAR DO MENOR ITABIRA (031)3831-2233

06 DATA OE VENCIMENTO => 25/10/Z(!:l:J

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ATENÇÃO 09 VALOR DOS JUROS E/OU o-lo

ENCARGOS DL - 1.025/69 ;,)...:

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições => ~.:~

administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo 10 VALOR TOTAL 345;~ valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal =>

'"""l' situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias) ~À°i. de mesmo código de períodos subseqüentes, até que }iJJ

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.OVADO PELA IN/SRF N1 81/96 = -85640000003-5 45720064729-7 81195405660·2 00183017273-8

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Sec ~e;,· .'11111re. A• l'l ,1J-J 1(l ·-retar;Vil..·e~'CQAd. '.v~at. 71.ff5JJ:J.1,,.1~,_,. ::·:· ~r&)~ ~~sr;/f:'t.Wâ!iv0 / .:i.i

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02 PERIODO DE APURAÇÃO ·:;:;

MINISTÉRIO DA FAZENDA 1'·::·

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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 03 NUMERO DO CPF OU CNPJ . ,. => 19540566000 ~?,'1

Documento de Anecadação de Receitas Federais 04 CÓDIGO DA RECEITA ·==

DARF => 8~(11 ";!.J

05 NÚMERO DE REFERl:NCIA => .. •

01 NOME/TELEFONE :

')NS MUNDO BEM ESTAR DO MENOR ITABIRA (031)3831-2233 06 DATA DE VENCIMENTO

25/10/2rij· =>

Veja no verso instruções para 07 VALOR 00 PRINCIPAL 345,n => ... preenchimento '

06 VALOR DA MULTA .. => ;_..;

ATENÇÃO 09 VALOR DOS JUROS E/OU 1

É vedado o recolhimento de tributos e contnbuições ENCARGOS DL - 1.025/69 =>

administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo 10 VALOR TOTAL 345,7~ valor total seja inferior a R$ ln,00. Ocorrendo tal =>1 situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

:

de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

APROVADO PELA IN/SRF N1 61/96

85640000003·5 45720064729-7 81195405660-2 00183017273-8

rn 11111111111111111111 m 111111111111 ~ . Destaque Aqui

\ /'\" ·~ONS . .:.~u~ DO BEM ESTAR DO MENOR ITABIRA .lató~io de Conferência PIS

eriúdo: 01/09/2017 a 30/09/2017

Código Nome do Funcionário

Cód. Retenção: 8301

000038 GILDENIA ANDRADE FERNANDES 000115 DOUGLAS DOMINGOS REIS 000183 LUCIENE SOARES SILVA ALMEIDA 000709 MONICA DO PATROCINIO SANTOS 000712 CONCEICAO ROSA ALVES

000818 VANEUSA MOREIRA RIBEIRO

000838 ANA SARA APARECIDA SILVA ANDRADE

000951 DEBORA PENHA DO NASCIMENTO

000952 TEREZA DO CARMO RAMOS SILVA 001035 ELAINE APARECIDA DE SENA MOREIRA' 010156 DILCEIA VIEIRA DE SOUZA ALVARENGA S 010167 CASSIA APARECIDA SILVEIRA

010169 ALEXANDRA CRISTINA FERREIRA

010174 SIRLENE DO CARMO RODRIGUES

010175 GLAUQUEA CLEIDILA FIGUEIREDO

010183 LEONARDO DE OLIVEIRA FERREIRA 010189 PAOLA MORAES RODRIGUES FERREIRA ov ·q4 MARRIETE FERREIRA DE OLIVEIRA o MARINETE SILVA GOMES 010258 AMANDA OLIVEIRA SANTOS

010363 JACQUELINE DE OLIVEIRA

010400 SABRINE DE OLIVEIRA DIAS

010410 MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS LAGE 010417 LILIAM LAGE DUARTE

010419 NILDA VIEIRA PINTO GOMES

010421 MARCILENE DE ANDRADE MARTINS

010429 UEDER MENDES SANTOS

010461 WALDENIA APARECIDA DE BRITO FERREI

010494 FABIANA LUZIA MOREIRA

010538 ESLANY LAGE SANTOS 010539 ROSENILDA DA SILVA LOPES 010543 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA

010547 MARIA DAS GRAÇAS SANTOS CLAUDIO

010548 THAIS STEFANY SANTOS ARAUJO

010549 HONILIA CRISTINA DE OLIVEIRA

010550 ALESSANDRA DE SOUZA GARAJAU SILV.A 010551 LISLANE GOMES CRUZ ; -55 MARIA APARECIDA ANDRADE

7 LUCINEA APARECIDA DE ANDRADE

01U558 MARIA MARTA AGRIPINA JACOME

010560 ROBERTO ALEXANDRE DE OLIVEIRA

010562 ELIANE SENA DA SILVA CRUZ

010565 ELIANE FREITAS LIMA

010567 DALILA MARILIA GUIMARÃES CARVALHO

010568 TAINARA APARECIDA DE FREITAS

010569 ALEX PEREIRA DE SOUZA

010570 MARINETE LOPES GONÇALVES DOS SAN'

010571 NEUZA ROSA DE ALENCAR CRUZ

010573 VANESSA MARA PASCOAL

010574 ANA CAROLINA LUCAS

010575 GLEICY KELLEN FLORENCIO RODRIGUES

010576 ANDREIA SANTOS FERREIRA VENTURA

010577 WALDENE DOS SANTOS BERNADINO PAS

010578 DOUGLAS FILIPE SOUZA SANTOS

010580 MARINEIA DAS GRAÇAS ARAUJO DOS SA

010581 CARINE APARECIDA ZEFERINO RIBEIRO

010582 TATIANE SILVA ALMEIDA DOS SANTOS

010583 BARBARA TEREZA GOMES DO CARMO F. 010584 MARCONI ANASTACIO COURA

010585 MARCELO HAUTEQUESTE FERNANDES

010586 POLIANE EDUARDA DA SILVA

( 00246)

Valor Base PIS

4.894,94 2.883,31 28,83 1.485,99 14,86

1.431',95 14,32 1.010,20 10,10 1.025,42 10,25

968,00 9,60 1.485,99 14,Sf; 1.025,42 10,25 1.485,99 14,8e 1.325,53 13,26 1.040,12 10,4(} 2.023,18 20,2~ 1.010,20 10,10 1.304,02 13,04 3.343,48 33,4~ 2.023, 18 20,23 1.010,68 10.11 2.023,18 20.2~ 1.750,08 17,50 1.025,18 10,7$ 1.295,88 12.96 ,,; .. 1.000,48 10,00 1.325,53 13,2§

975,74 9,7~ 985,20 9,85

1.183,95 11,8~ 968,00 9,68

1.961,51 19,6~ 1.325,53 13,2{? 1.010,20 10.1q 1.870,74 18.71

\

1.325,53 13,2" 1.145,17 11.~fj 1.915,23 19.~~

987,26 9.ª.~ 1.325,53 13,2@

989,33 9,8S 3.331,90 33,3~ 1.325,53 13,2q 1.294,56 12,9q

968,00 9,68 1.325,53 13,26 1.236,85 12,37

968,00 9,68. 968,00 9,6~ 968,00 .9,6~

1.161,60 11,62 "' 1.236,85 12,3~

1.173,66 11 74 968,00 9:er.

1.947,75 19,4~ 1.173,66 11,7~ 1.510,76 15,1f 1.173,66 11,74 1.173,66 11,74

968,00 9,68. 1.173,66 11,74 3.000,00 30,00 1.095,00 10,9~

645,33 6,4§ ·.; :. e. -:1 .., ~

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11

'""". .,e,--~.------~----------------------------------------~----~----------------------~ CONS MUN DO BEM ESTAR DO MENOR ITABIRA ( 00246) Alterdata Tecnologia em Informática Ltda: ,...~ .r

Relàtório de Conferência PIS

Perr'Jdo: 01/09/2017 a 30/09/2017


.,

Emissão: 14:23 29/09/201i

Página 000?,

Valor Base PIS

87.954,81

Resíduo período anterior :

Total a recolher:

.,

varo·t ~

879,5§ i ·~ :i

o.ob 879,55

.h ..

....

:i

COM BEM FGTS SETEMBR0/2017

FGTS V

DE PT OS FOPAG REVITALIZARTE R$ 2.498,46 V

CRECHE R$ . 3.8.54,23--V-

TOTAL GERAL R$ . 6.352,69 /

COM BEM INSS SETEMBROL2017

INSS DEPf OS FOPAG REVITALIZARTE R$ 2.870,92 V CRECHE R$ 3.634,90 V·

'

TOTAL GERAL R$ 6.505,82 /.

_COM BEM IRRF SETEMBR0/2017

IRRF DE PT OS FOPAG REVIT ALIZARTE R$451,19 /

CRECHE R$ 0,00 TOTAL GERAL R$ 451,19 /

.. COM BEM

. PIS"SETEMBR0/2017 PIS

DE PT OS FOPAG REVIT ALIZARTE R$ 345,72 CRECHE R$ 533,82 TOTAL GERAL R$ 879,54

''


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04Íl0/2017 AUTO-ATENDIMENTO 16.12.32 0767600767

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CONSELHO ITABIRA AGENCIA: 767-6 CONTA: EFETUADO POR: DOUGLAS D REIS

70.790-2

======================~==z======================

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS Codigo de Barras 85800000065-8

51954056600-7 Data do pagamento Valor Total Pagamento agendado.

05820270230-0 01342017099-7

04/10/2017 6.505,82





04/10/2017 15:58:10 04/10/2017 16:12:37

' '

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Nome

Agência

Conta corrente

Creditado

Nome

Agência

Conta corrente

Valor

Data

Assinada por

CONSELHO ITABIRA

767-6

70873-9

CONSELHO ITABIRA

767-6

70790-2

3.634,90

17/10/2017





04/10/201715:57:09 04/10/2017 16:15:50

+ MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 29/09/2017 HORA: 16:02:34

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CONS MUN DO BEM ESTAR DO MENOR ITABIRA RUA GALILEIA 520 SALA 31

MADRE MA JESUS

ITABIRA (0031) 38312233

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

35900-471

MG

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

.ORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

4 - COMPETÊNCIA 09/2017

5 - IDENTIFICADOR 19.540.566/0001-34

6 - VALOR DO INSS(+) 6.505,82

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

10 - ATUAL.MONETÁRIA/

JUROS/MULTA/.(+)

11 - VALOR ARRECADADO

0,00

0,00

6.505,82

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

I 858ôôôôôQ658 li Õ582ô27o23oo li 519540566007 li 613426176997 1

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB. 36.0 DATA: 29/09/2017 HORA: 16:02:34

1 - NOME I TELEFONE / ENDEREÇO

CONS MUN DO BEM ESTAR DO MENOR ITABIRA RUA GALILEIA 520 SALA 31

MADRE MA JESUS ,ITABIRA

( 0031) 3·8312233

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

35900-471

MG

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECE!TA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

1 sssoooooo658 li õ582o27o23oo 11 519546566007 li ól342o17o997

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 09/2017

5 - IDENTIFICADOR 19.540.566/0001-34

6 - VALOR DO INSS(+) 6.505,82

7 -

8 -

9 VLR OUTRAS ENTIDADES

10 - ATUAL.MONETÁRIA/

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO

12 - AUTENTICAÇAO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

0,00

0,00

6.505,82

~

. REVIT ALIZARTE

Conferência da guia de GPS. Referência: 09/2017

Departamento: REVITALIZARTE

FPAS: 639 Cód Terceiro: 0000

Salário de Contribuição

Empregados:

Empregadores:

Autônomos:

Cooperativa de trabalho:

Nº de Empregados

Atenção:

33.086,40

0,00

0,00

0,00

19

O valor do campo 11 só será apresentado se houver impressão d~ guia de GPS , ou seja, se o valor da guia não for inferior ou negativo.

( 00246 ) Alterdata Tecnologia em Informática ·i:;ida .

Emissão: 14:26 29/09Lio11 . '

Página: · qoo1 . . ' ( 0001

Cód. Pagamento: 2305 RA T: 0,00 % FAP: 1.0000 %

VI. INSS Funcionário:

VI. INSS Sócio:

VI. INSS Autônomo:

Empresa (FPAS/RAT/Ocorrência):

Empresa I Empregadores:

Empresa I Autônomos:

Cooperativa:

Deducoes

Valor Retido

-Resíduo Mês Ant.

Total - Campo 6 :

Terceiros:

Terceiros Carreteiro:

Resíduo de T-erceiros:

Total - Campo 9:

Total GPS - Campo 11

(+) .

(+) (+)

(+)

(+) (+)

(+) (-)

(-) (+)

(=)

(+)

(+)

(+)

(=) .

(=)

3.026,53

º·ºº 0,00

0,00 ( 0,00 % of(),0000 %+Perc.joo __

0,00 ."!.;tela. 0,00

º·ºº (0,00%)

155,35

0,00

0,00

2.871,18

º·ºº (0,00 % )

0,00 (2,50 % )

0,00 0,00

2.870,92

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CRECHE Conferência da guia de GPS:

Referência: 09/2017

Departamento: CRECHE

FPAS: 639 Cód Terceiro: 0000

Salário de Contribuição

Empregados: 51.036,49

Empregadores: 0,00

Autônomos: º·ºº Cooperativa de trabalho: 0,00

Nº de Empregados 42

O valor do campo 11 só será apresentado se houver impressão da guia de GPS , ou seja, se o valor da guia não for inferior ou negativo.

( 00246 )

( 0002 )

Alterdata Tecnologia em Informática L.tdá.

Emissão: 14:36 29/09/2.~p·,

Página: 0001

Cód. Pagamento: 2305 RAT: 0,00 % FAP: 1,0000 %

-------

VI. INSS Funcionário:

VI. IN~S Sócio:

VI. INSS Autônomo:

{+)

(+)

(+)

Empresa (FPAS/RAT/Ocorrência): (+)

Empresa I Empregadores: (+)

Empresa I Autônomos: (+)

Cooperativa: (+)

Deducoes (-)

Valor Retido (-)

.Resíduo Mês Ant. (+) Total - Campo 6 : (=)

Terceiros: (+) Terceiros Carreteiro: (+) Resíduo de Terceiros: (+) Total - Campo 9: (=) .

Total GPS - Campo 11 (=)

4.163,09

0,00

º·ºº 0,00 ( 0,00 % +0,0000 %+Perc.ckor.) ·

0,00

0,00

0,00 (0,00 %)

528,19

0,00

0,00

3.634,90

0,00 (0,00 % )

0,00 (2,50%)

0,00 0,00

3.634,90

120"17

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· (00246) CONS MUNDO BFMllSTAR DO MENOR ITABIRA

Relatório de Conferência por Funcionário Referência: 09/2017

Departamento: 0001 - REVITALJZARTE Código-Funcionârio

000038 GILDENIA ANDRADE FERNANDES 000115 DOUGLAS DOMINGOS REIS

000183 LUCIENE SOARES SILVA ALMEIDA 000709 MONICA DOPA TROCINIO SANTOS 000838 ANA SARA APARECIDA SILVA ANDRADE 000951 DEBORA PENHA DO NASCIMENTO

001035 ELAINEAPARECIDA DE SENA MOREIRA

010183 LEONARDO DE OLIVEIRA FERREIRA

(. 010258 AMANDA OLIVEIRA SANTOS L 010461 W AlDENIA APARECIDA DE BRITO FERREIRA MEIRELES

010494 FABIANA LUZIA MOREIRA 010549 HONILIA CRISTINA DE OUVEIRA 010560 ROBERTO ALEXANDRE DE OLIVEIRA 010569 ALEX PEREIRA DE SOUZA

"10570 MARINETE LOPES GONÇALVES DOS SANTOS ·10571 NEUZA ROSA DEALENCARCRUZ

010578 DOUGLASFILIPESOUZASANTOS 010584 MARCONI ANASTACIO COURA 010585 MARCELO HAUTEQUESTE FERNANDES

Total i 00019

t

1 ,

CELTALTDA

Emissão: 16:15 29/09/2017

Base INSS

4.894,94 2.883,31 1.485,99 1.431,95

%8,00 77,44 1.485,99 118,88 1.485,99 118,88.~~

1.857,49 . ~

148,601., ~

1.750,08 . ' §

157,5\. i ! %8,00 77,44--

1.%1,51 176,54 1.915,23 172,31 1.294,56 103,56

%8,00 77,44

%8,00 77,44 1.161,60 92,93 1.510,76 120,86 3.000,00 330,00 1.095,00 87,60 ·~, .....

3.026,5; i 1 I 33.086,40 .-!.J •

... . !

. ;;. }

(00246) CONS MUNDO BEM ESTAR DO 1\-IlNOR ITAB'IRA

Relatório de Conferência por Funcionário Referência: 09/2017

CELTA LTDA

Emissão: 16:15 29/09/2017

Página: 2

Departamento: 0002 - CRECHE Código-Funcionário------------------"ereli~~~.!2.5rlase INSS---Valor do INSS

00-0712 000818

000952 010156 010167 010169 010174

010175 010189 010194 010198

010363 010400 010410

110417

110419 010421

010429

010538

010539 010543

010547 010548

010550 010551

010556 010557 010558

010562 010565 010567 010568 -. •10573

010574

010575

010576 010577

010580 010581 010582 010583

010586

00042

CONCEICAO ROSA ALVES VANEUSA MOREIRA RIBEIRO TEREZA DO CARMO RAMOS SILVA DILCEIA VIEIRA DE SOUZA ALVARENGA SILVA CASSIA APARECIDA SILVEIRA ALEXANDRA CRISTINA FERREIRA SIRLENE DO CARMO RODRIGUES

GLA UQUEA CLEIDILA FIGUEIREDO PAOLA MORAES RODRIGUES FERREIRA MARRIETE FERREIRA DE OLIVEIRA

. MARINETE SILVA GOMES

JACQUELINE DE OLIVEIRA SABRINE DE OUVEIRA DIAS MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS LAGE

LILIAM LAGE DUARTE NU.DA VIEIRA PINTO GOMES MARCILENE DE ANDRADE MARTINS UEDERMENDES SANTOS

ESLANYLAGESANTOS

ROSENILDA DA SILVA LOPES

DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA

MARIA DAS GRAÇAS SANTOS CLAUDIO THAIS STEFANYSANTOS ARAUJO ALESSANDRA DE SOUZA GARAJAU SILVA LISLANE GOMES CRUZ MARIA APARECIDA ANDRADE

· LUCINEA APARECIDA DE ANDRADE MARIA MARTA AGRIPINA JACOME

ELIANE SENA DA SILVA CRUZ ELIANE FREITAS LIMA DALILA MARILIA GUIMARÃES CARVALHO TAINARA APARECIDA DE FREITAS VANESSA MARA PASCOAL ANA CAROLINA LUCAS GLEICY KELLEN FLORENCIO RODRIGUES

ANDREIA SANTOS FERREIRA VENTURA W ALDENE DOS SANTOS BERNADINO PASCOAL

MARINEIA DAS GRAÇAS ARAUJO DOS SANTOS CARINE APARECIDA ZEFERINO RIBEIRO TATIANESILVA ALMEIDA DOS SANTOS BARBARA TEREZA GOMES DO CARMO F. DE SOUZA

POLIANEEDUARDA DA SILVA

1.010,20 1.025,42 1.025,42

1.325,53 1.040,12 2.023,18 1.010,20

1.304,02 2.023,18 1.010,68 2.023,18 1.025,18 1.295,88 1.00-0,48

l.325,53

975,74 985,20

1.183,95 1.325,53

1.010,20

850,34

1.325,53 1.145,17

987,26 1.325,53

989,33 2.006,37 1.325,53

968,00 l.325,53 1.236,85

968,00 1.236,85 1.173,66

968,00

1.947,75

1.173,66 1.173,66

1.173,66 968,00

1.173,66 645,33

80,82 .. :

82,03 ~ ~ 82,03 ' ~

10604 .... :,.J, '

83,21· 182,09 80 82 ·-:"t. ' .... J

104,32 ·.1 1

182,09 :d 80,85 .

182,09 82,01

103,67. ' so,04 .. r.

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78,82 94,72

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91,61 78,98

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77,44 106,04 98,95 ·::· .. ~

77,44 ~ Í 98,95 . f 93 89 .. , ..

' 77,44

175,30 93,89 93,89

93,89 77,44····

93,89 51,63

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CONFERE COM O ORIGINAL . OJ1@01 g

Karo/in CONVt.NIO:_ As . e Lima 01· i"l , 1_'11 11.

Se s1ste~tfl ;r, . l/V~frª.- Mat 'J_u._J)ATA:. J,,;)J +28' ..l=1 cretanã1J_~~~2

PrefeÍt~e Assistên~~f~fiv? I a de ltabira oc1a/

4.163,09

...

' , ' '

· (00246) CONS MUNDO BFMJlSTAR DO MENOR ITABIRA

Relatório de Conferência por Funcionário

Tipo [X] Adiantamento

[X] Folha

[X] Férias

[X] Rescisão

Referência: 09/2017

[X] 13° Adiantamento

[X] 13º Salário

CELTA LTDA

Emissão: 16:15 29/09/2017

Página: 3

[X] Dissfdio

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COM BEM FGTS SETEMBROi2017

FGTS 1/

DE PT OS FOPAG REVIT ALIZARTE R$ 2.498,46' 1/

CRECHE R$ . 3.8.54,23-V-

TOTAL GERAL R$ 6.352,69 V

COM BEM INSS SETEMBR0/2017

INSS DE Pi OS FOPAG REVITALIZARTE R$ 2.870,92 V, .'· CRECHE R$ 3.634,90 V··

TOTAL GERAL R$ 6.505,82· l/

.:COMBEM IRRF SETEMBR0/2017

IRRF DE PT OS FOPAG REVIT ALIZARTE R$ 451,19 /

CRECHE R$ 0,00 TOTAL GERAL ~$ 451,19

COM BEM PIS SETEMBR0/2017

PIS DE PT OS FOPAG REVIT ALIZARTE R$ 345,72 CRECHE R$ 533,82 TOTAL GERAL R$ 879,54



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/10/2017 AUTO-ATENDIMENTO 16.12.32 0767600767


CLIENTE: CONSELHO ITABIRA AGENCil>.: 767-6 CONTA: EFETUADO POR: DOUGLAS D REIS

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF Codigo de Barras 85890000063-8

Data do pagamento CNPJ/CEI/CPF COMPETENCIA CODIGO RECOLHIMENTO VENCIMENTO VALOR DEPOSITO valor Total Pagamento agendado.

00760905081-5

70.790-2

52690179171-2 95405660001-8

04/10/2017 19540566/0001-34

09/2017 115

07/10/2017 6.352,69 6.352,69





~.

04/10/2017 15:55:23 04/10/201716:12:37

CONFERE COM O ORIGINAL 01 I çU)t3:

• ..

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Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Nome

Agência

Conta corrente

Creditado

Nome

Agência

Conta corrente

Valor

Data

Assinada por

CONSELHO ITABIRA

767-6

70873-9

CONSELHO ITABIRA

767-6

70790-2

3.854,23

17/10/2017




ONFERE COM O ORIGINAL e DaJ s:j()tx

04/10/201715:56:22 04/10/201716:15:50

K.ano'' CONVÊNIO: 1me lim - / M.ll

Assistente~ª O~e).\~·1A1at. 71=--.DATA:l2J~ Secreta . 'P!911J!Miknfl.~~

na . de Ass/ m1strativo I Prefeitura de lst tàb~cia Social

a ira

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P'GTS FUNDO DE GWMIA Dó TEMPO DE SERVl:D

GFIP - SEFIP 8. 40

iOl-RAZAO SOCIAL/NOME

JI 'T<E :NÇÂ o . PÇr;fS com vêffêiuzfflto em

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO "FG·~-~-----r/--~~~~~

GERADA EM 29/09/2017 - 16:02:34

102-DDD/TELEFONE -----r !coNS MUN DO BEM ESTAR DO MENOR ITABIRA ! (0031)38312233 1

i"o3-FPAS 1 J

.. --·---·· ----·r04 .. ::_SIMPLES

639 1 1 1

~-·

ioa-CóD RECOLHIMENTO 09-ID RECOLHIMENTO

-· . -:ÕG::.QTDirAABAi.HÃoo~-És ----ró7=ii.í:fõúoTÁ -FGTS

·79.408,69Í 58 1 8 i 1

110-INSCRIÇAo/TIPO( 8 ) !

1 11-COMPET~NCIA !12-DATA DE VALIDADE

115 i 017980-9 ! 19.540.566/0001-34 . 09/2017 L-.. -·-··-·------l_ ______ _L ______________ . .L __ ··--·----

07 /10/2017

113-DEPÕSITO + CONTRIB SOCIAL

1

i L. ______ .

17GT5 FU"NDD CE DAO.ANllA. DO TEMPO DE SERW;D

GFIP - SEFIP 8.40

l03---FP_A_S - l 04 -SIMPLES

1 639 i 1 ...• ·-··--

--'---·-----·-------- - .1

jl4-ENCARGOS i 15-TOTAL A RECOLHER l 6.352,6 o,oo, 6.352,69i

--------··-·-·--J_-----·-----···--·--' **VA~OR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2017**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

! oa-cóD RECOLHIMENTO 09-ID RECOLHIMENTO

. 115 017980-9

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: 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1

6.352,69

;14-ENCARGOS ' '

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1 111111 li 1

09/2017 07/10/2017

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; 15-TOTAL A RECOLHER 1

6.352,69. 1

Página 1de1

CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo· de Envio de Arqúivos

Prezado cliente CELTA LTDA ME:16801789000110,

Seu arquivo D30rr3aNmp500002.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/09/2017 às 16:12:58.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9DlD7F24040404040404040D336918DA3779C56.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo.foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: Inscrição Transmissor:

Responsável: Inscrição Responsável: Competência: NRA: Base de Processamento: Código de Recolhimento: Contato: Telefone:

CELTA LTDA ME:l6801789000110 16.801.789/0001-10'

CELTA LTDA 16.801. 789/0001-10 09/2017 D30rr3aNmp500002 BH - Itabira 115 ROSA MARIA VIANA CAB 003138341111

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

NFERE COM O ORIGINAL

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https://conectividade.caixa.gov.br/cxpostal/DownloadProt&tY~&~~eturn=post& ...

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FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/~012)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA:CONS MUNDO BEM ESTAR DO MENOR ITABIRA

COMPET~NCIA: 09/2017 CÓD REC: 115

QTDE TRABALHADORES

REMUNERAÇÃO

DEPÓSITO

ENCARGOS FGTS

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB soe

TOTAL A RECOLHER

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2017

FGTS - 8%

58

79.408,69

6.352,69

0,00

0,00

0,00

6.352,69

FPAS:639

DATA: 29/09/2017 HORA: 16:02:34 PÁG : 001/001

INSCRIÇÃO: 19.540.566/0001-34

SIMPLES: 1

A(S) GRF(S), PARA

r~~ RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO. ~tJ.g

FINS~~'i;fAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQU~VO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL. rtf>~/ij-,...._ ~· "::-llP>

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GFIP - SEFIP V 8.40 (22/03/2012)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: CONS MUN DO BEM ESTAR DO MENOR ITABIRA

COMP: 09/2017 Nº ARQUIVO: D30rr3aNmp50000-2 CONTATO: ROSA MARIA VIANA CAB E-MAIL: [email protected]

NOME DO TRABALHADOR

LOGRADOURO

CIDADE

POLIANE EDUARDA DA SILVA

RUA JOAQUIM MARINHO DE. SOUZA 745 CS

ITABIRA

PIS/PASEP/CI

BAIRRO UF

166.22978.73-6

SANTA RUTH

MG

DATA: 29/09/2017 HORA: 16: 02: 3 4 PÁG : 001/001

INSCRIÇÃO: 19.540.566/0001-34

Nº DE CONTROLE: NlOCHbmTeik0000-0 TELEFONE: (31 ) 38341111

ADMISSÃO

11/09/2017

CATEGORIA

CEP

01

35901-068

O(s) Comprovante(s)/Protocolo de Alterações de Endereço do Trabalhador será (ão) impresso(s) somente após a transmissão do arquivo pelo Conectividade Social

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MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF DATA: 29/09/2017 HORA: 16:02:34 PÁG : 0001/0008

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE. : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVID~NCIA

EMPRESA: CONS MUN DO BEM ESTAR DO.MENOR ITABIRA COMP: 09/2017 COO REC:l15 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: TOMADOR/OBRA:

858900000638 526901791712 007609050815 954056600018

SIMPLES: 1 RAT: O, O INSCRIÇÃO: 19. 540. 566/0001-34. FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COO MOVIMENTAÇÃO NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM 13°SAL

PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV soe BASE CÁL PREV SOCIAL

CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO CBO JAM

ALESSANDRA DE SOUZA GARAJAU SILVA 987,26 0,00

ALEX PEREIRA DE SOUZA 968,00

ALEXANDRA CRISTINA FERREIRA 2.023,18

AMANDA OLIVEIRA SANTOS 1.750,08

ANA CAROLINA LUCAS 1.173,66

ANA SARA APARECIDA SILVA ANDRADE 968,00

ANDREIA SANTOS FERREIRA VENTURA 1.947,75

BARBARA TEREZA GOMES DO CARMO F 1.173,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 DE SOUZA

0,00 CARINE APARECIDA ZEFERINO RIBEIRO

1.173,66 0,00 CASSIA AP,ARECIDA SILVEIRA

1.040,12 CONCEICAO ROSA ALVES

1.010,20 DALILA MARILIA GUIMARAES CARVALHO

0,00

0,00

1.236,85 0,00 DEBORA PENHA DO NASCIMENTO

1.485,99 0,00 DILCEIA VIEIRA DE SOUZA ALVARENGA SILVA

1.325,53 0,00 DOUGLAS DOMINGOS REIS

2.883,31 0,00

161.08386.92-5 0,00

161.07405.49-7 0,00

124.55842.88-8 0,00

160.32657.:).9-2 0,00

152.25986.27-0 0,00

161.43498.03-3 0,00

127.48121.10-6 0,00

130. 89778 .11-3 0,00

200.39965.45-1 0,00

201.09472. 34-3 0,00

203.51568.66-7 0,00

204.59603.28-5 0,00

204. 59601. 29-0 0,00

124.88012.08-6 0,00

200.39965.73-7 0,00

01/02/2016 78,98

01/02/2017 77,44

15/05/2013 182,08

21/01/2014 157,50

01/06/2017 93,89

01/07 /2011 77,44

01/06/2017 175,29

13/07/2017 93,89

05/07/2017 93,89

15/05/2013 83,20

18/04/2011 80,81

14/10/2016 98,94

02/04/2012 118, 87

20/02/2013 106,04

09/05/2007 317,16

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161,86

140,01

93,90

77,44

155,83

93,90

93, 89

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80,81

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04101 0,00

03311 0,00

05143 0,00

03714 0,00

03311 0,00

03311 0,00

03311 0,00

05143 0,00

03311 0,00

03322 0,00

03311 0,00

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MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF DATA: 29/09/2017 HORA: 16: 02: 34 PÁG : 0002/0008


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE :· "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

EMPRESA:CONS MUNDO BEM ESTAR DO MENOR ITABIRA COMP: 09/2017 COO REC: 115 COO GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: TOMADOR/OBRA:

PIS/PASEP/CI

858900000638 526901791712 007609050815 954056600018

SIMPLES: 1 RAT: O, O INSCRIÇÃO: 19.540.566/0001-34 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COO MOVIMENTAÇÃO NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM 13ºSAL BASE CÁL 13ºSAL PREV soe

BASE CÁL PREV SOCIAL CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO

CBO JAM

DOUGLAS FILIPE SOUZA SANTOS 204.59615.29-1 12/06/2017 1.510,76 0,00 0,00 120,86

ELAINE APARECIDA DE SENA MOREIRA 129.89545.10-9 26/07/2012 1.485,99 0,00 0,00 118, 87

ELIANE FREITAS LIMA 161. 42900. 23-7 01/08/2016 1. 325, 53 0,00 0,00 106,04

ELIANE SENA DA SILVA CRQZ 130.87683.09-3 04/07/2016 968,00 0,00 o,·oo 77,44

ESLANY LAGE SANTOS 129.47782.13-7 06/04/2015 1.325,53 0,00 0,00 106,04

FABIANA LUZIA MOREIRA 206.09007.60-7 09/02/2015 1.961,51 0,00 0,00 176,53

GILDENIA ANDRADE FERNANDES 122.82547.96-0 01/06/1995 4.894,94 0,00 0,00 538,44

GLAUQUEA CLEIDILA FIGUEIREDO 130.64042.11-3 17/06/2013 1.304,02 0,00 0,00 104,32

GLEICY KELLEN FLORENCIO RODRIGUES 162.44043.87-2 01/06/2017 968,00 0,00 0,00 77, 44

HONILIA CRISTINA DE OLIVEIRA 190. 04131. 86-0 15/12/2015 1. 915, 23 0,00 0,00 172,37

JACQUELINE DE OLIVEIRA 162.32925.83-2 01/04/2014 1.025,18 0,00 0,00 82,01

LILIAM LAGE DUARTE 122.97247.69-0 01/10/2014 1.325,53 0,00 0,00 106,04

LISLANE GOMES CRUZ 125.89996.10-3 01/02/2016 1.325,53 0,00 0,00 106, 04

LUCIENE SOARES SILVA ALMEIDA 207.70533.90-0 02/04/2008 1.485,99 0,00 0,00 118,87

MARCELO HAUTEQUESTE FERNANDES 130.34023.11-0 09/08/2017 1.095,00 0,00 0,00 87,60

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MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF DATA: 29/09/2017 HORA: 16:02:34 PÁG : 0003/0008


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE. : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

EMPRESA:CONS MUNDO BEM ESTAR DO MENOR ITABIRA COMP: 09/2017 COO REC: 115 COO GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: TOMADOR/OBRA:

PIS/PASEP/CI

858900000638 526901791712 007609050815 954056600018

SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 19.540.566/0001-34 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COO MOVIMENTAÇÃO NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SÀL REM 13°SAL BASE CÁL 13ºSAL PREV soe

BASE CÁL PREV SOCIAL CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO

CBO JAM

MARCILENE DE ANDRADE MARTINS 985,20

MARCONI ANASTACIO COURA 3.000,00

MARIA APARECIDA ANDRADE 989, 33

MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS LAGE 1.000,48 .

MARIA DAS GRACAS SANTOS CLAUDIO 1.325,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 MARIA MARTA AGRIPINA JACOME

1.325,53 MARINEIA DAS GRACAS ARAUJO DOS

1.173,66

0,00 SANTOS

0,00 SANTOS

0,00 MARINETE LOPES GONCALVES DOS

968,00 MARINETE SILVA GOMES

2.023,18 MARRIETE FERREIRA DE OLIVEIRA

1.010,68 MONICA DO PATROCINIO SANTOS

1.431,95 NEUZA ROSA· DE ALENCAR CRUZ

1.161, 60 NILDA VIEIRA PINTO GOMES

975,74 PAOLA MORAES RODRIGUES FERREIRA

2.023,18 POLIANE EDUARDA DA SILVA

645, 33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130.65202.13-0 0,00

170.19111.31-7 0,00

209. 42981. 93-0 0,00

122. 284 41. 02-5 0,00

190.33588.40-7 0,00

203.60495.39-1 0,00

201. 09966. 59-1 0,00

164.44982.91-0 0,00

125.36305.73-4 0,00

206.09007.91-7 0,00

124.05257.72-8 0,00

165.87305.16-5 0,00

140.13748.55-6 0,00

151.58789.90-1 0,00

166.22978.73-6 0,00

14/10/2014 78,81

03/08/2017 330,00

01/03/2016 79,14

04/08/2014 80,03

09/09/2015 106,04

12/04/2016 106,04

05/07/2017 93,89

02/03/2017 77,44

15/01/2014 182,08

09/12/2013 80,85

11/04/2011 114, 55

06/03/2017 92,92

13/10/2014 78,05

09/09/2013 182,08

11/09/2017 51,62

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78,82

240,00

79,14

80,04

106,04

106,04

93,89

77,44

161,86

80,85

114,56

92, 92

78,06

161,86

51,62

03311 0,00

01311 0,00

04110 0,00

05132 0,00

03311 0,00

03311 0,00

03311 0,00

05143 0,00

01312 0,00

05132 0,00

03322 0,00

05132 0,00

05132 0,00

01312 0,00

03311 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

DATA: 29/09/2017 HORA: 16:02:34 PÁG : 0004/0008

858900000638 526901791712 007609050815 954056600018

EMPRESA:CONS MUNDO BEM ESTAR DO MENOR ITABIRA COMP: 09/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: O, O

INSCRIÇÃO: 19.540.566/0001-34 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO: TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM 13°SAL

PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV soe BASE CÁL PREV SOCIAL

---------------------------------------------------· ----------ROBERTO ALEXANDRE OE OLIVEIRA 170.35197.63-8 1.294,56 0,00 0,00

ROSENILDA DA SILVA LOPES 166.23005.25-1 1. 010, 20 0,00 0,00

SABRINE DE OLIVEIRA DIAS 201.11583.80-7 1.295,88 0,00 0,00

SIRLENE DO CARMO RO~RIGUES 209.4293~.99-5 1.010,20 0,00 0,00

TAINARA APARECIDA DE FREITAS 209.43008.09-8 968,00 0,00 0,00

TATIANE SILVA ALMEIDA DOS SANTOS 204.62562.05-5 968,00 0,00 0,00

TEREZA 00 CARMO RAMOS SILVA 206.09007.83-6 1.025,42 0,00 0,00

THAIS STEFANY SANTOS ARAUJO 166. 71940. 94-1 1.145,17 0,00 0,00

UEDER MENDES SANTOS 129.61702.11-0 1.183,95 0,00 0,00

VANESSA MARA PASCOAL 201. 09963. 64-9 1.236,85 0,00 0,00

VANEUSA MOREIRA RIBEIRO 201.09537.91-7 1. 025, 42 0,00 0,00

WALDENE DOS SANTOS BERNADINO PASCOAL 130.80460.11-0 1.173,66 0,00 0,00

WALDENIA APARECIDA OE BRITO FERREIRA ME! 166.69116.54-4 968,00 0,00 0,00

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO

CBO JAM

--------------------------. ~ .. .. -----------------------------· -04/05/2016 01 103,56 103,56

06/04/2015 01 80,81 80,81

05/06/2014 01 103,67

01 [(/:h~ 103,67

06/06/2013 g ffl. i3 80,81 CD i;;· ~ 80,81 6r~s·

01/11/2016 01 ;p;:,_ fg 0 <IS .Qj .... ,._

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77,44 77,44

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RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP. MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

DATA: 29/09/2017 HORA: 16: 02: 34 PÁG : 0005/0008

858900000638 526901791712 007609050815 954056600018

EMPRESA: CONS MUN DO BEM ESTAR DO MENOR ITABIRA COMP: 09/2017 COO REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: TOMADOR/OBRA:

SIMPLES: 1 RAT·: O, O INSCRIÇÃO: 19.540.566/0001-34 FAP: O, 50 RAT AJUSTADO: O, 00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13 ° SAL

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DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA 170,07

LEONARDO DE OLIVEIRA FERREIRA 743,00

LUCINEA APARECIDA DE ANDRADE 1. 012, 22

•• - • •<

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 81.333,98

680,27

1.114,49

994,15

2.788,91

BASE CÁL PREV SOCIAL

160.32740.11-1 08/06/2015 01 680,27 68,02

204.59582.91-1 15/08/2013 01 1.114,49 148,59

128.41367.12-8 04/04/2016 01 994,15 160,50

2.788,91 7.189,36

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0,00 0,00 24/09/2017 Il 03311

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6.352,69


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

DATA: 29/09/2017 HORA: 16:02:34 PÁG : 0006/0008

858900000638 526901791712 007609050815 954056600018

EMPRESA: CONS MUN DO BEM ESTAR DO MENOR ITABIRA COMP: 09/2017 COO REC: 115 COO GPS: 2305 FPAS: 639 TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA GALILEIA 520 SALA 31 CIDADE: ITABIRA UF: MG

CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13°

01 61 79.408,69

TOTAIS: 61 79.408,69

Nº DE CONTROLE: NlOCHbmTeik0000-0 OUTRAS ENT:

CEP: 35900-471

REMUNERAÇÃO 13°

0,00

0,00

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

BAIRRO: MADRE MA JESUS

BASE CÁL PREV soe

81.333,98

81.333,98

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Nº ARQUIVO: D30rr3aNmp50000-2 INSCRIÇÃO: 19.540.566/0001-34 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

CNAE PREPONDERANTE CNAE:

9430800 9430800

BASE CÁL 13° PREV soe

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2.788,91

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RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

DATA: 29/09/2017 HORA: 16: 02: 34 PÁG : 0007 /0008

858900000638 526901791712 007609050815 954056600018

EMPRESA: CONS MUN DO BEM ESTAR DO MENOR ITABIRA Nº DE CONTROLE: NlOCHbmTeik0000-0 Nº ARQUIVO: D30rr3aNmp50000-2 INSCRIÇÃO: 19.540.566/0001-34 FAP: O, 50 RAT AJUSTADO: O, 00 COMP: 09/2017 COO REC:115 COO GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA GALILEIA 520 SALA 31 CIDADE: ITABIRA

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

UF: MG CEP: 35900-4 71

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVID~NCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO REMUNERAÇÃO 13° SALARIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ· 07/10/2017

DEPÓSITO FGTS

6.352,69

ENCARGOS FGTS

0,00

FGTS - 8%

79.408,69 0,00

58

CONTRIB SOCIAL

0,00

SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO:

BAIRRO: MADRE MA JESUS CNAE PREPONDERANTE CNAE:

9430800 9430800

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

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MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF DATA: 29/09/2017 HORA: 16:02:34 PÁG : 0008/0008

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDENCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

EMPRESA: CONS MUN DO BEM ESTAR DO MENOR ITABIRA Nº DE CONTROLE: NlOCHbrnTeik0000-0 Nº' ARQUIVO: D30rr3aNrnp50000-2 INSCRIÇÃO: 19.540.566/0001-34 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

COMP: 09/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: O, O TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA GALILEIA 520 SALA 31 CIDADE: ITABIRA UF: MG CEP: 35900-4 71

BAIRRO: MADRE MA JESUS TELEFONE: 0031 3831 2233

CNAE PREPONDERANTE CNAE:

VALOR DEV PREV soe CALCULADO SEFIP: SALÁRIO FAMÍLIA: SALÁRIO MATERNIDADE: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL: 0,00 VALOR A COMPENSAR:

6. 505, 82 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 683,54 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

. O, 00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE:

. O, 00 COM PRODUÇÃO PJ: O, 00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

VALOR SOLICITADO: 0,00 VALOR EXCE9ENTE AO LIMITE DOS 30%:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRENCIA 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: QUANTIDADE: O QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H : o Il: 3 I2: o I3: o I4: N2: o N3: o 01: o 02: o 03:

Q3: o Q4: o Q5: o Q6: o R : V3: o w : o X : o y : o Zl:

o J :

O Pl:

o S2: O Z2:

0,00 o

o K :

o P2:

o S3: o Z3:

25 ANOS: QUANTIDADE:

o L : o M : o P3: o Ql: o Ul: o U2: o Z4: o Z5:

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9430800 9430800

7.189,36 0,00

100,00 0,00 0,00 O, 00. 0,00

0,00 O, _00

0,00

0,00 o

o

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

--....

TABELAS 36.0 (18/01/2017) " DATA: 29/09/2017

HORA:

PÁG :

16:02:34

0001 COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS

EMPRESA

EMPRESA: CONS MUN DO BEM ESTAR DO MENOR ITABIRA COMP: 09/2017 COD REC: 115 COO GPS: 2305 FPAS: 639

Nº CONTROLE:

OUTRAS ENT: 0000

NlOCHbmTeik0000-0

SIMPLES: 1 ALIQ RAT: O, O

Nº ARQUIVO:

INSCRIÇÃO: FAP: O, 50 INSCRIÇÃO:

D30rr3aNmp50000-2

19.540.566/0001-34

RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA GALILEIA 520 SALA 31 CIDADE: ITABIRA

BAIRRO: MADRE MA JESUS TELEFONE: 031-38312233

CNAE PREPONDERANTE: 9430800 9430800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

SEGURADO Empregados/Avulsos Contribuintes Individuais

EMPRESA

UF: MG CEP: 35900-471

639 620

7.189,36 0,00 0,00 0,00

744

0,00 0,00

CNAE:

779

rtl :s.. lf o <» ..... ~~-g

O, 00 ~~e--& 0,00

TOTAL

7.189,36 0,00

~!1-~~o O 00 ~.,,... E1 o , ~ a.z

Contribuintes Individuais 0,00 0,00 0,00 0,00 iiJ !-~ ~ RAT 0,00 0,00 0,00 O,OO~l:J ~ ~

Empregados/Avulsos · 0,00 0,00 0,00 o o z

0,00 0,00

RAT - Agentes Nocivos O, 00 O, 00 O, 00 O, OO~f#;"~ 9 Valores Pagos a Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,0<fff?SJ Q)• ii;• ~ Adicional Cooperativas O, 00 O, 00 O, 00 O, 00 ~lfi"

Comercialização Produção 0,00 0,00 0,00 0,00 R ?!' · li)• o

Evento Desportivo/Patrocinio 0,00 0,00 0,00 o,oo--RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS 0,00 0,00 0,00 0,00 ~ (-)Retenção Lei 9.711/98 0,00 0,00 0,00 0,00 ~ (-) Sal. Familia/Sal. Maternidade 683,54 0,00 0,00 0,00 J;:-:. (-) compensação O, 00 O, 00 O, 00 O, 00 ~ VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL 6.505,82 0,00 0,00 0,00 b:: ------------------------------------------------------------------------------------------------------~-OUTRAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 li-. RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID 0,00 0,00 0,00 0,00 D.i.J VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL A RECOLHER 6.505,82 0,00 0,00 0,00

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-máternidade e compensaçã~ demonstrados são os efetivamente abatidos.

11 m :::u

·m o o s: o

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

o 0,00 :::u 683,54 G) 0,00 z 6.505,82

---):>-----------• 0,00

0,00 0,00

6.505,82

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E PREVID~NCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

COM BEM FGTS SETEMBR0/2017

FGTS /

DE PT OS FOPAG REVITALIZARTE R$ 2.498,46 -/

CRECHE R$ . 3.8.54,23-,,,,,-

TOTAL GERAL R$ 6.352,69 /

COM BEM INSS SETEMBR0/2017

INSS DE Pi OS FOPAG REVITALIZARTE R$ 2.870,92 /,

CRECHE R$ 3.634,90 ~"

TOTAL GERAL R$ 6.505,82 · /

.COM BEM IRRF SETEMBR0/2017

IRRF DE PT OS FOPAG REVITALIZARTE R$ 451,19 /

CRECHE R$ 0,00 TOTAL GERAL R$ 451,19-

COM BEM PIS. SETEMBR0/2017

PIS DEPTOS FOPAG REVITALIZARTE R$ 345,72 CRECHE R$ 533,82 TOTAL GERAL R$ 879,54

...


Debitado

Nome

Agência

Conta corrente

Creditado

Nome

Agência

Conta corrente

Valor

Data

Assinada por

70790-2

GILDENIA A FERNANDES

767-6

29528-0

5.160,02

Nesta data




05/10/2017 09:59:30 05/10/2017 10:04:23

[

I

Empresa:

, ',Q ..... ,

AVISO PREVIO DE FERIAS Capitulo VI ·Titulo li da C .. L.T

Dec.- Lei n.5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec. - Lei n. 1535 de 13/04/1977

De acordo com o art.135 da C. L. T. participando no minimo com 30 dias de antecedência

CONS MUNDO BEM ESTAR DO MENOR ITABIRA

Empregado: GILDENIA ANDRADE FERNANDES

Cart. Trabalho 0006796 Serie 00045 Nº Registro: L - FL-

Função: Gerente geral

PERÍODOS

Período aquisitivo 01/06/2016 a 31/05/2017

Período Gozo das Férias 16/10/2017 a 14/11/2017

Data pedido Abono Pecuniario

. . Pelo presente, comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao periodo acima

descrito e a sua disposição ficará o valor a ser pago adiantadamente.

ltabira 16, setembro, 2017 Ah

~--·'~--....... Conselh(I M:;nicip'al do Bem [s!a~ do Menor

José Júlio Rodrigues presjdente ·

CONS MUNDO BEM ~AR9~~PJ>ôff ITABIRA

GILDENIA ANDRADE FERNANDES

.. ___ _

1

j 1 ' 1

'

-

,fl~ · .n~ C\i 1 ~r'• 1' . - ~;:\}~ · Fls:· · e '"" . , " - ~,/' FI ' ~'-·'·"" Analisê' e 1

. RECIBO DE FÉRIAS .1'.f'__j~~~~ , . Capitulo VI -Titulo li da C .. L.T ~:~~ ~~·,-~:8:_.~~'

Dec.- Lei n.5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec. - Lei n. 1535 de 13/04/tg·nN~NIO Nº .al~·~+ . ~- " 'ifi· ' ". ' /< . .Í... I

Funcionário: GILDENIA ANDRADE FERNANDES ( 000038 ) I . , ~ At·;> . Dêpto:-:'-"'-0001,~ .. ~:•' ....

~ ... '.r ~ ,; '..lf:1 ~~ '; -Cart. Trabalho: 0006796 Admissão: Função: N.Registro: -Serie: 00045 01/06/1995 Gerente geral Livro: 1 Folha: 29

·--

PERÍODOS i· !. ' ···.

Período aquisitivo 01/06/2016 a 31/05/2017 Período Gozo das Férias 16/10/2017 a 14111/2017 ·····--·'

.. BASE PARA CALCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Justificadas: 00 Dias Salario base + media: R$4.894,94

.. ·-·

Descrição Adicional Desconto .. _,.

009 Férias 4.894,94 .. _ 597 1/3 Férias 1.631,65

...... 902 INSS Férias 608,44

913 IRRF Férias 758,13 CONFERE CO A O ORIGINAL

J80NVÊNIO: Q-=( j !JIJl-:r aro//

DATA:jJJJIJJJ ~nef . . 'M1:. Seere/f;. eiCf/i~ ... 1ra. ~ . ..

. '

CI 11,.f, eh 40: . ~t. ?1ss. Preri : e -4ss. '11)/f/i tratívo I 2 . -

e1t11ra d. tSfênc: ··-e11ab· 1. 80cia/ 1ra ·- ' - .

··-·· .

Totais *****************6.526, 59 *****"'****······· 1.366 ,§:r Liquido: *****************•5 .160. Q4 ·

..

Recebi da firma CONS MUN DO BEM ESTAR DO MENOR ITABIRA

estabelecida á RUA GALILEIA, 520 SALA 31 em ltabira a lmportência de R$ 5.160,02 ..

que me é paga adiantamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou _,,

gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. '

Para Clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação. . .. ..... ...

·-... ~ ~ . .. ,

~1 ID1@ [1 ~ ....... ,~ ,. M'ÍÀ A 1 O ~ !.!L LOCAUDATA: ltabira "' Assinatura do Empregado

~ "fj_ . --

.. ... ..

·;f 1


SISBB -05/10/2017 0767600767

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL AUTO-ATENDIMENTO 10.04.16



70.790-2

=================z============================== Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO) Codigo de Barras 84620000002-0

Data do pagamento Valor Total Pagamento agendado.

18064650383-9 22940024010-2 12233031709-2

05/10/2017 222,94





05/10/2017 09:47:35 05/10/201710:04:23

4 FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A CflPJ: 33.000. 118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47 PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040 MATRIZ CflPJ: 33.000. 118/0001-79

1 .. 11 •• 1.1.1.1 •• 11 ... l l1111 l11 l l111 l111 l l111 l l I CTC BELO HORIZONTE MG PL9

CONSELHO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DO MENOR DE ITABIRA

e~ 8~~~l~iÃA,s2o CONFERE COM O ORIGINAL 35900-471 ITABIRA-MG () cf1J:)

~NVÊNIO:...,..-===m~=-m.:m.-.:."9""'....._ __ __

1111 rn~lllll~llllll~l~llllllllHllllllllllll ~~, _oArA:ili~ eferência ..--...... 'élrtá , • &cl}ic, "ª, 1.

7213512820063490000003299130220917 Prett. de-4 º4dft1.·'vtat. ?t. AOS CUIDADOS DE SANDRA CONSUELO T FONSECA &ifura rfSist/l}(strac Ss-<

e ltab ~eia S. 7vo I ~ra Ocia;

SETEMBRO /2017

f Telefone l 1 Vencimento l--- 1 Total a pagar l---1

( 31) 3831-2233 24/10/2017

Resumo da sua fatura

OI FIXO ................................ . OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

OI VELOX .......•..•.•.•.•••...••..••.•. OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA

ASSINATURA VELOX

R$ 222,94

R$ 114,09 114,09

R$ 108,85 108,85

CONSELHO MUN. DO BEM-ESTAR EM TERMO DE COlABORAÇÃO-.-;:i~~~-'"-

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: CDDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em oi.com.br/9digito.

TELEMAR NORTE LESTES/A CNPJ: 33.000. 118/0003-30 • INSC. ESTADUAL: 062.149964.Q0.47

CONSELHO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DO MENOR D

~,~~ONCAMPOS,16·BELOHOAIZONTE·MGCEP: TELEFONE/CONTRATO: 38312233 CJ o su 3 MATRIZCNPJ:33.000.111Y0001-79 CONTA 09/2017 LOCAL 6465 DV 5

FATURA N.: 1700409313602 VENCIMENTO: 24110/2017 VALOR A PAGAR R$ 222,94

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 871714204115

-

.'ENTENDA § . . .

1·su·A CONTA.

CONHEÇA NESTA SIMULAÇÃO OS CAMPOS EXISTENTES NO RESUMO DA SUA CONTA.

FIXO

Qm ... 11 ... 11 ••• 11 ... 11 ... 11 ... 11 ... 11 ... 11 ... 1 ""'5'25 = NCllE DO CLIENTE 1 EM>EllEÇO DO CLIENTE

~ Ili llllllllllllllllíllllllllllllllllll!ll 00000 00000000000 00 000000

O Total a pagar

(Resumo da sua fatura !1--------------.. t OI FIXO ........................... . RS 110.01 e

01 flXD PAalTE OE ltllMl'tOIS F1lCO·FUO 1.CCM. 8ERV1~ DIGITAIS

170,(17

~ OI VELOX ••••••••••••• ,., •••••••• , •• R$ 111,28 e 1t1.28

t_ + ~ EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS R$ 25,86 8 ucw:oes FJXO.nxo """"'v......s

CONFERE COM O ORIGlí'lhL

10.ee 15,00

e~~~: o ":t 1 00 r:t .............. ~:.~~;~~~il~~~h~~g ____ ...................... -

,... . "e A "'•11n· 'v;; .. 'J -

• ~- 'fefeitura }Síste11 ~stra1;1101\ioue oo cuooe

FIXO .... ,,, •• çO ve lt. b. C1a .~- • TELEFONE/CONTllATO -""""".,.., a ira wvc1a1 CONTA

FATURA N, : 0000000000000 VENCIMENTO: 00/00/000 VALOR A PAGAR: R$ 0,00 c:óotao rw. eteno .IUl'O&lnto:oocooooooooo

Sua conta vem com uma página de resumo. seguida das páginas que detalham todos os serviços. chamadas e taxas cobrados no Fixo e na Banda Larga da Oi da sua empresa.

EMPRESAS

O Identificação do cliente.

f) Informa o mês de prestação do serviço.

8 Mostra o número do telefone, se a sua franquia for individual. Ou o número do contrato, se a franquia for compartilhada.

O Aqui vem o valor total da conta.

9 Soma dos seguintes valores: assinatura, franquia do Fixo da Oi e serviços digitais contratados [Chamada em Espera. Identificador de Chamadas e outros).

0 Valor total da assinatura da internet banda larga [sem antivírus e backup, lançados no campo Outros Serviços].

8 Aqui. você confere:

EXCEDENTES Chamadas fora da franquia .

OUTROS SERVIÇOS Assinatura do serviço intragrupo [quando a franquia é compartilhada entre várias linhas). antivírus e backup.

TAXAS Multas e taxas de adesão.

QUER SABER MAIS? LIGUE 0800 031 0800.

/

.J

.. ~FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47 PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO 1-0R 1 ZONTE - MG CEP: 30130-040 MATRIZ C/IPJ: 33.000. 118/0001-79

DATA DE EMISSAO

18/09/2.017

CONSELHO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DO MENOR DE ITABIRA AV GALILEIA,520

CNPJ / CPF 19540666000134

3831-2233 o 3

INSCRICAO ESTADUAL 1--~~~~~~~~ --VL BETHANIA

35900-471 ITABIRA-MG

PLANO LOCAL:

OI MAIS FIXO

PAG./LINHA DATA

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 09/17: 374:48

06/17: 264: 24

DESCRICAO TEL.ORIGEM

1 SENTO VALOR A PAGAR RS

TIPO DE TERMINAL

NAO RESIDENCIAL 222,94 COO. DEB. AUTOMATICO

8717142.04116

COOIGO DOO 31

08/17: 380:00

05/17: 327:54

TEL.CHAMADO HORARIO DIJRACAO

VENCU.ENTO

24/10/2017

07/17: 308: 24

04/17: 369:42

TARIFA

COOIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: VD - VALOR COM DESCONTO P9078 - LDN EMP ALLNET TOTAL P9077 - VCl EMP ALLNET FALE TOTAL

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

TELEFONE 06465 3831-2.233 O 3

NFST N. 00000627258/SERIE /SUB-SERIE

SERVICOS MENSAIS 0001/01 18/09/2017 PA 180 OI MAIS FIXO AVA~ADO 01 A 30/09/17 SUBTOTAL

LIGACOES LOCAIS

77,52%

0001/02 18/09/2017 CONSUMO MINUTOS SUBTOTAL

374:48 FRANQUIA 90. 000: 00 MINUTOS ALEM DA FRAl\QJIA 0:00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR 0001/03 17/08/2017 MG - COO AREA 31 0001/04 22/08/2017 MG - COO AREA 31 0001/05 24/08/2017 MG - COO AREA 31 0001/06 30/08/2017 MG - COO AREA 31 0001/07 31/08/2017 MG - COO AREA 31 0001/08 12/09/2017 MG - COO AREA 31 0001/09 15/09/2017 MG - COO AREA 31 0001/10 17/08/2017 MG - COO AREA 31 0001/11 21/08/2017 MG - COO AREA 31 0001/12 22/08/2017 MB - COO AREA 31 0001/13 22/08/2017 MG - COO AREA 31 0001/14 22/08/2017 MG - COO AREA 31 0001/15 22/08/2017 MG - COO AREA 31 0001/16 22/08/2017 MB - COO AREA 31 0001/17 23/08/2017 MG - COO AREA 31 0001/18 28/08/2017 MG - COO AREA 31 0001/19 29/08/2017 MG - COO AREA 31 0001/20 29/08/2017 MG - COO AREA 31 0001/21 29/08/2017 MG - COO AREA 31 0001/22 29/08/2017 MG - COO AREA 31 0001/23 29/08/2017 MG - COO AREA 31 0001/24 30/08/2017 MG - COO AREA 31 IOOl/25 30/08/2017 MG - COO AREA 31 !001/26 30/08/2017 MG - COO AREA 31 101/27 30/08/2017 MG - COO AREA 31

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite: • Cobrança de Multa de 2% +juros de 1 % ao mês. • Suspensão do seivlço: Parcial, 15 dias após envio da 1' notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total • • Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua tinha senl cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas •

• cancelamento e Inclusão noa órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total. A OI lnfonoo aue, o portlr de Julho 2017, os ofertas de Fixo, Bonclo largo e os serviços de valor odlclonol OI Antivírus + Backup terõo novos valores, em decorrência do reoJuste dos Planos de Serviço Csendo mantidos, no entanto, os descontos Promocionais, nos tenoos dos seus respectivos regulamentos>, Mais lnfonooções em www.01.com.br/reoJuste.

1

31 97547-8472 11:30:15 00:01:48 NORMAL 31 97338-0378 15:23:38 00:00:48 NORMAL 31 99185-7413 14: 16: 12 00:01:00 NORMAL 31 99100-3468 13:53:17 00:00:30 NORMAL 31 99209-8662 14:16:56 00:02:18 NORMAL 31 97302-8156 10: 14:46 00:00:30 NORMAL 31 97364-8897 16:25:33 00:00:30 NORMAL 31 99807-2969 12: 11 :02 00:03: 18 NORMAL 31 99690-4992 16:23:18 00:00:48 NORMAL 31 99737-3520 08:16:53 00:00:48 NORMAL 31 99963-8235 08:22:25 00:00:48 NORMAL 31 99963-6520 08:23:47 00:00:36 NORMAL 31 98898-9151 09:08:03 00:01:06 NORMAL 31 99583-8542 09:13:21 00:01:12 NORMAL 31 99554-5280 16:56:23 00:00:30 NORMAL 31 99918-7606 17:00:01 00:00:30 NORMAL 31 99307-0129 08: 18:08 00:01 :30 NORMAL 31 99307-0129 08:42:11 00:00:30 NORMAL 3199807-296911:19:41 00:05:36NORMAL 31 98657-7952 15:34:31 00:03:30 NORMAL 31 99895-6785 15:55:37 00:01:18 NORMAL 31 99895-6785 09:21:09 00:02:06 NORMAL 31 99963-6520 10:33:39 00:00:36 NORMAL 31 99811-5492 11:08:50 00:01:24 NORMAL 31 99990-6679 11:10:38 00:00:30 NORMAL

VD

P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077

VALOR

114,09 114,09

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 o.ao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

º·ºº 0,00 0,00 0,00 0,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------·

LOCAL: 06400· ~ 1 • PAh.tLiHHA DATA

TELEFONE/CONTRATO: 3831-2233 CJ: O SU: 3

DESCRICAO TEL.ORIGEM

0001/28 01/09/2017 MG - COO AREA 31 0001/29 01/09/2017 MG - COO AREA 31 0001/30 04/09/2017 MG - COO AREA 31 0001/31 04/09/2017 MG - COO AREA 31 0001/32 04/09/2017 MG - COO AREA 31

'0001/33 \IJ/09/2017 MG - COO AREA 31 0001/34.\IJ/09/2017 MG - COO AREA 31 0001/35 05/09/2017 MG - COO AREA 31 0001/36 11/09/2017 MG - COO AREA 31 0001Z37 11/09/2017 MG - COO AREA 31 00011114/09/2017 MG - COO AREA 11

1/ 15/09/2017 MG - COO AREA 1 1/4 1 /09/2017 MG - COO AREA 1 ~1/41 1~/09/2017 MG - COO AREA 1

0001/42 16/09/2017 MG - COO AREA 31 0001/43 16/09/2017 MG - COO AREA 31 0001/44 17/08/2017 MG - COO AREA 31 0001/45 17/08/2017 MG - COO AREA 31 0001/46 17/08/2017 MG - COO AREA 31 0001/47 18/08/2017 MG - COO AREA 31 0001/48 18/08/2017 MG - COO AREA 31 0002/01 18/08/2017 MG - COO AREA 31 0002/02 18/08/2017 MG - COO AREA 31 0002/03 21/~/2017 MG - COO AREA 31 0002/04 21/ /2017 MG - COO AREA 31 0002/\IJ 21/ /2017 ~ - COO AREA 31 0002/06 21/08/2017 - COO AREA 31 0002/07 22/08/2017 - COO AREA 31 0002/08 22/08/2017 MG - COO AREA 31 0002/09 22/08/2017 MG - COO AREA 31 0002/10 22/08/2017 w -~ AREA 31 0002/11 22/08/2017 - AREA 31 0002/12 22/08/2017 - AREA 31 0002/13 22/08/2017 MG - COO AREA 31 0002/14 23/08/2017 MG - COO AREA 31 0002/15 24/08/2017 MG - COO AREA 31 0002/16 24/08/2017 MG - COO AREA 31 0002/17 24/08/2017 MG - COO AREA 31 0002/18 28/08/2817 MG - COO AREA 31 0002/19 28/08/2 17 MG - COO AREA 31 0002/20 29/08/2017 MG - COO AREA 31 0002/21 30/08/2017 MG - COO AREA 31 0002/22 30/08/2017 MG - COO AREA 31 0002/23 30/08/2017 MG - COO AREA 31 0002/24 30/08/2017 MG - COO AREA 31 0002/25 31/08/2017 MG - COO AREA 31 0002/26 ~1/08/2017 MG - COO AREA 31 0002/27 1/08/2017 MG - COO AREA 31 0002/28 1/08/2017 MG - COO AREA 31 0002/29 01/09/2017 MG - COO AREA 31 0002/30 01/09/2017 MG - COO AREA 31 0002/31 81/09/2017 MG - COO AREA 31 0002/32 1/09/2017 MG - COO AREA 31 0002/33 04/09/2017 MG - COO AREA 31 0002/34 04/09/2017 MG - COO AREA 31 0002/1 04/09/2017 MG - COO AREA 31 0002/ \IJ/09/2017 MG - COO AREA 31 0002/ 7 06/09/2017 MG - COO AREA 31 0002/38 06/09/2017 MG - COO AREA 31 0002/39 06/09/2017 MG - COO AREA 31 0002/40 06/09/2017 MG - COO AREA 31 0002/41 06/09/2017 MG - COO AREA 31 0002/42 11/09/2017 MG - COO AREA 31 0002/43 11/09/2017 MG - COO AREA 31 0002/44 11/09/2017 MG - COO AREA 31 0002/45 11/09/2017 ~ - ~ AREA 31 0002/46 11/09/2017 - AREA 31 0002/47 11/09/2017 - AREA 31 0002/48 11/09/2017 MG - COO AREA 31 0003/01 12/09/2017 MG - COO AREA 31 0003/02 12/09/2017 MG - COO AREA il 0003/03 12/09/2017 MG - COO AREA 1 0003/04 15/09/2017 MG - COO AREA 1 0003/\IJ 15/09/2017 MG - COO AREA 31 0003/06 15/09/2017 MG - COO AREA 31 0003/07 16/09/2017 MG - COO AREA 31 0003/08 16/09/2017 MG - COO AREA 31 0003/09 16/09/2017 MG - COO AREA 31 0003/10 16/09/2017 MG - COO AREA 31

ATENDIMENIDAOCUENTE ......... 10331

CONTA MES: 09/2017

TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO

INFORMAÇÕES

DATA DE EMISSAO: 18/GS/2917

TARIFA

P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077

~077 077 077

P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077

~77 77 77

P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077

~8H P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077

VALOR '

0,00

8·~ o'oo o'oo o'oo o'oo o'oo o'oo o'oo o'oo o'oo o'oo o'oo o:oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8:88 0,00 0,00 0,00

8·88 o'oo o'oo o'oo o'oo o'oo o'oo o'oo o'oo· o'oo o'oo o'oo o·oo o'oo o'oo o:oo 0,00 0,00.

8·9' r t O,vv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

. /

A ut111zoçõo do serviço de pagamento em lotérico, sem o opresentoçõo do rotura, estó sujeito o cObronço. Poro mais 1nrormoções ligue 103 31.

INTERNET ................ wwwol.com.br

AUXÍLIO À LISTA ............................... 102' -S.rviço 11Ujtito 1 cotnnça. Consufte a operadora.

1AL

J:

CONFERE~º~ ~~~~G\N. ·-A . CONVÊN\O:N~ MATRICULA:.. =üATA:Jhl.&i

karoflne Ll Assistente~~ O/ive/rs ~ Mat 71 Sec~ " Cnirr. • 55-?

--.. ., IVI. de A ;w• •1111srrativo I RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES Prefeit1,.- _,ssistência .~n,..;_;

"R[éÊrf.@1R$> VALOR ICMS VALOR ISS

SERVIÇOS TELECOM 60, 19 0,00

SERVIÇOS NÃO TELECDM 0,00 0,00

OUTROS SERVIÇOS 0,00 0,00 TOTAL TRIBUTOS 60, 19 0,00

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatei 63212014.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 OI ·12 CTBC -13Fonar -14 BrasllTelecom -15Telefônlca

17 Transl1 • 21 Embraiei • 23 lntellg • 25 GVT • 26 IDT

28 Alpamayo • 32 Convergia • 34 EMTL • 35 Easyfone • 37 Golden Une

39 Engevox • 41 TIM • 53 estara • 65 Telecom 65 • 71 Dolarphone

81 Sermantel • 91 IPCorp Telecom • 96 Amigo Telecom

VALOR PIS

1,44

0,00

0,00

1,44

ANATEL -1331 Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50-050-4110, Recife - PE

VALOR COFINS

6,68

0,00

0,00

6,68

CÕDIGO PARA DÉBITO AUTOMÃTICO

871714204115

i . 5 e !:: ;i :i ::j 11 ;:: il ;:::

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FIXO

LOCAL: 06465 TELEFONE/CONTRATO: 3831-2233

PAG./LINHA DATA DESCRICAO

0003/11 16/09/2017 MG - COO AREA 31 0003/12 16/09/2017 MG - COO AREA 31 SUBTOTAL

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31 0003/13 18/08/2017 MG JOAO M()JLEVADE 0003/14 24/08/2017 MG JOAD M()JLEVADE 0003/15 29/08/2017 MG BELO HORIZONTE 0003/16 04/09/2017 MG JOAO MONLEVADE 0003/17 12/09/2017 MG JOAO MONLEVADE 0003/18 12/09/2017 MG JOAO MONLEVADE 0003/19 12/09/2017 MG JOAO MONLEVADE 0003/20 13/09/2017 MG JOAO MONLEVADE 0003/21 14/09/2017 MG JOAO MONLEVADE 0003/22 04/09/2017 SP SAO PAULO 0003/23 04/09/2017 SP SAO PAULO 0003/24 24/08/2017 MG BELO HORIZONTE 0003/25 24/08/2017 MG BELO HORIZONTE 0003/26 24/08/2017 MG BELO HORIZONTE 0003/27 25/08/2017 MG BELO HORIZONTE 0003/28 25/08/2017 MG BELO HORIZONTE 0003/29 28/08/2017 MG BELO HORIZONTE 0003/30 04/09/2017 MG BELO HORIZONTE 0003/31 04/09/2017 MG BELO HORIZONTE 0003/32 04/09/2017 MG BELO HORIZONTE 0003/33 04/09/2017 MG BELO HORIZONTE 0003/34 04/09/2017 MG BELO HORIZONTE 0003/35 05/09/2017 MG BELO HORIZONTE 0003/36 12/09/2017 MG BELO HORIZONTE -""\3/37 14/09/2017 MG BELO HORIZONTE

TOTAL

" VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS

TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47 PCA MILTON CAAPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040 MATRIZ CNPJ: 33.000. 118/0001-79

CJ: O SU: 3 CONTA MES: 09/2017

TEL.DRIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA

31 98922-4480 12: 17:00 00:00:42 NORMAL 31 98638-1630 12:52:05 00:00:54 NORMAL

31 3852-5715 21:36:21 00:00:30 FLAT D1 31 3852-5715 21:25:20 00:00:30 FLAT 01 31 3299-9000 08:30:11 00:01:00 FLAT 02 31 3852-5715 17:09:33 00:00:30 FLAT 01 31 3852-5715 15:02:59 00:00:30 FLAT Dl 31 3852-5715 16:27:22 00:00:30 FLAT Dl 31 3852-5715 17: 10:31 00:00:30 FLAT D1 31 3852-5715 17:29:52 00:00:30 FLAT 01 31 3852-5715 17: 17:35 00:00:30 FLAT 01 11 3132-9546 13:04:30 00:04:24 FLAT 04 11 2227-5050 13:35:06 00:01:54 FLAT 04 31 2108-5945 16:09:59 00:07:06 FLAT 02 31 2108-5945 16:31:15 00:03:24 FLAT D2 31 3915-2662 16:35:20 00:02:42 FLAT D2 31 3915-2656 09:15:53 00:03:00 FLAT D2 31 2108-5945 09:19:29 00:01:00 FLAT 02 31 3915-2719 08:58:37 00:02:18 FLAT D2 31 3201-0981 10:56:04 00:00:54 FLAT 02 31 3224-2019 11:00: 11 00:02:00 FLAT 02 31 2108-5945 12:09:04 00:00:48 FLAT D2 31 3915-2656 12:59:53 00:01:18 FLAT 02 31 2108-5945 13:24:13 00:01:48 FLAT 02 31 3488-6600 14:45:33 00:00:30 FLAT D2 31 3915-2720 12:39:10 00:13:06 FLAT D2 31 3489-6060 10:30:45 00:00:30 FLAT D2

,J03/38 18/09/2017 ASS. OI VELOX NRES 10M 01 A 30/09/17 502-8916 68,87% SUBTOTAL DO TELEFONE 06465 3831-2233 O 3 SUBTOTAL

BASE DE CALCULO ICMS 222,94 ALIQUOTA 27% VALOR 60, 19

ISS

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

RESERVADO AO FISCO

f96d.9006.6def.3f21.b43e.887b.db72.e4f5

FATURA N.: 1700409313602 TELEMAR NORTE LESTES/A - PCA MILTON CAIM'OS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040 CNPJ: 33.000. 118/0003-30 - INSC. ESTAOUAL: 062.149964.00-47

RESUMO GERAL

P9077 P9077


VD

LOCAL TELEFONE CJ SU 06465 3831-2233 o 3 06465 502-8916 o 1

VALOR 114,09 108,85 222,94

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE: 00045000:00

TOTAL

CONTRIBUICOES:PARA O FUST( 1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS. n• FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA n•

VALOR

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

º·ºº 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.ao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

108,85 222,94 108,85

222,94

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/10/2017 076700767

BANCO DO BRASIL 10:04:16 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CONSELHO ITABIRA AGENCIA: 0767-6 CONTA: 70.790-2 ================================================ BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691410830102182510210446540014573080000015335 NR. DOCUMENTO 100.503 DATA DO PAGAMENTO 05/10/2017 VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO

153,35 153,35

================================================ NR.AUTENTICACAO F.9BA.2AE.D94.790.SOA ====z=============================zszz======~=s=

Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades Consultas, informacoes e services transacionais.

SAC 0800 729 0722 Informa.coes, reclamacoes e cancelamento de produtos e services.

Ouvidoria 0800 729 5678 Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e services de Ouvidoria.




05/10/2017 09:45:10 05/10/2017 10:04:23

. "

,/ ..


CONVÊNIO: 01/_,oU)f f-,..._ Karo!ine Llm~/'111~ DATA:.dJ~IJ;. Assistente Te'Óii) L.~~ Secretaria M de;{' Adm1111strativo 1

_ _ _ _ _ Prefeitura des:~!~~a Social -

CONTROU! 00 FISCO ~

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

O - EITTRADA f1l llll lllll llllll li ll~l lllllH lllll 111111~11111111111111111111 1-SAIDA ~ CW.VE DE ACfSSO

POSTO CAMPESTRE ITABIRA LTDA RUA AGUA SANTA, 20 - CENTRO

Nº 000.004.286

SÉRIE 1 Página 1de1

3117 1020 9879 5400 0228 5500 1000 0042 8610 0011 0452

CEP 35.900-009 - ITABIRA- MG Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e.

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. Fone 1031) 3834-1330

"""'"""' °" OPEMÇÃO: VENDA COM ECF INSCRtÇÃO ESTAlllW.:.

3172939950130 I """· EST. DO "'108T. TRlll.: ICHPJ: !PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO OE USO

20.987.954/0002-28 131172700063038 02/10/201716:35:28

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOMEJRAZÃO SOC'-"' I ~;;~_566/0001-34 DATA De EMISSÃO:

CONSELHO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DO MENOR DE ITABIRA 02/10/2017 ENCEREÇO:

I~~;HANIA 1;900471 DATA De SAIOA/ENTRADA:

AV GALILEIA, 520 02/'10/2017 MUNICIPIO: I ;7;~12233 I~G I INSCRIÇÃO ESTADUAi..: HORA De SAIDA:

ITABIRA

FATURA DOCUMENTO: VALORIRUTO: VALOR DESCONTO: YALORUQUl>O; DATA VENCIMENTO:

10851 153,35 º·ºº 153,35 10/10/2017

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE De CÃl.CU.O 00 ICMS:

O,OO r&OROOICMS: I ....., ce cALcu.o oo ICMS S\JSST.:

º·ºº º·ºº VALOR DO FRETE: r&OROOSEGUAO: º·ºº I DESCOHTO: º·ºº IOUT.l)E.SP.~: 0,00 º·ºº

TRANSPORTADOS/VOLUMESTRANSPORTADOS RAZÃO SOC1AL: FRE'll!.PORCONTA:

9-SEM FRETE ENOEREÇO:

O\JAN'llOADE: 1 ESPl!CE:

DADOS DOS PRODUTOS I SERVIÇOS CÔO.PROO. COO.ANP DESCRIÇÃO 00 PROCOTOISERVIÇO

1 320102001 GASOLINA COMUM

~

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMB<TAAES

Placa: PXJ8143-KM:3.977,00 ECF: BE091410100011221489-CUPOM FISCAL: 384194;

MUNICIP!o:

,-~ MJMEAAÇ.IQ:

V.Tl"81JTOS COO.NCM CST Cf()p

20,63 27101259 060 5929

Tribulos apro>dmados: R$ 20.53 (13.45%) Federal, R$ 44.47 (29.00%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municlpal-Fonla: IBPT •

MG M2l5P8 PLACA: PXJ8143 KM:3977.0

LINX SISTEMAS E CONSULTORIA L TOA - AutoSystem 3.2.2.3877 - www.linx.com.br

UNO

L

V&OR 00 1CMS SIJllSTll\JIÇÃO: V"1.0ft TOTAL DOS PRODUTOS

0,00 153,35 VAl.ORDOIPI: VALOR TOTAL 0.-. NOTA:

0,00 153,35

1 COOIGO AHTT: ! !'LACA DO VElculo: UF: ClflJICPF:

UF: llGCftlÇÃO ESTADUAL:

,PESO~ PESO Llouooo:

- V.LWTÃRIO V.TOTAL ICICMS V.ICMS HJQ.ICMS

36,599 4,190 153,35 0,00 0,00 0,00

CúNSEl iOMUN. DOBEM-! STAR.~0 ~ENOR-1 ~MBEM TERMOI ECOLABC RAÇÃO Ol. .... ~.IJ.

DATA: ~(// IG 'iJ, ~0'14 1\.1'"\K) 1 1 ...--.1 1Jc:"

GERfNl =GERAL

""V"SIC:<><>B l 756-0 1 Recibo do Pagador

\. Vencimenlo

10/10/2017

(=)Valor OooJmenlO

(=)Valor Cobrado

1

Agênda/C6digo do Baneflcjjrio

4108/00218251

(-) Desconlo I Abalinenlo

153,35 '

Espécie

REAL 1 Quantidada

{+) Jurocl Multa

Nosso Número N' do Documento

~SIC:C>C>B 756-0 Vencimen10 Agincia/Códôgo do -rio

10/10/2017 4108/00218251

(=)Valor Documento Nosso NOmero

153,35 Pagado<:

Espédt

REAL

0104465-4

0104465-4 4286 CONSELHO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DO MENOR DE ITABIRA -19.540.

Pagador:

CONSELHO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DO MENOR DE ITABIRA • 19.540. Banaficlário POSTO CAMPESTRE ITABIRA LTDA ·MATRIZ· CPFICNPJ: 20.987.954/0001-47 AV. BRASIL-270 .. AMAZONAS .. 35,900-367 • ITABIRA· MG

Autanllcação Mecãnlca

Assinatura 1 Data de Enlrwga

~SICOOB 1 756-0 1 75691.41083 01021.825102 10446.540014 5 73080000015335 local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Beneficiário

POSTO CAMPESTRE ITABIRA L TDA • MATRIZ • CPF/CNPJ: 20.987.95410001-47 Data do Documento N' do Documento Esp6cie Doe. 1 Acefta

Data da Processamento

02/10/2017 4286 DM NÃO 02/10/2017 Uso do Banco Carteira 1 Espécie

Ouanlldade Valor

1 REAL Instruções (Texto de Responsabildada do Baneíidérlo~

JUROS DE MORA DER$ 0,36 POR DIA DE ATRASO Juros de 7% ao mês.

Pagaw. CONSELHO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DO MENOR DE ITABIRA • CPF/CNPJ: 19.540.56610001~ AV GALILEIA, 520 ·VILA BETHANIA 35.900-471 • ITABIRA MG

SACADOR/AVALISTA •

Vencimento

10/10/2017 Agfncla/C6digo do Banollciérlo

4108100218251 Nosso NOrnero

01CM465-4 (=)Valor do Documento

153,35 (·) Oesoonto I Aballmanto

(·) Clulras Deduções . (+)Juros I Mulla

(+)Outros Acmclmos . (e) Valor Coblado

Codigo de baixa

... ll .... l.1 ..... l .... l.l.1i .. l.11 .... 1 ... 11 .. ll .......... I ............ 1.11 .... :=·=:=·············································

' '

CEN'n>.AL CAMl?ES'rRE 02/10/2017 16:39 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DETALHAMENTO DE FATURAS

POSTO CAMPESTRE ITABIRA LTDA FILIAL 01 Endereço: RUA AGUA SANTA, 20 11 Uli': MG // Bairro: CENTRO

Cidade: ITABIRA CNPJ .. : 20.987.95410002-28

li CEP: 35.900-00 li Telefone: 3138341330 li Fax: li INSCR.EST.: 3172939950130

Data: 0211012017 Fatura nr.: 10851 Vencimento: 1011012017

Cliente.: 170288 - CONSELHO MONICIPAL DO BEM ESTAR DO MENOR Endereço: AV GALILEIA, 520 Cep •••••• : 35. 900-4 71 CGC/CPF.: 19.540.56610001-34 Telefone.: 31-38312233 Bairro .. : VILA BETBANIA Fax .•.•.• : Cidada .. : ITABIRA Estado .•. : M;

OBS ..•.. :

Anexo, estamos passando a responsabilidade a V. Sas. diversos documentos, confoone relação abaixo:

+------------+-----------+-------------------+-----------------+---------------+ 1 Data 1 Documento 1 Descricao 1 Observacao 1 Valor 1 +------------+-----------+-------------------+-----------------+---------------+ I 2210912017 I 384194 I NOTAS A PRAZO 1 153,35 1 +------------+-----------+-------------------+-----------------+---------------+

VALOR TOTAL: R$

VALOR DA F.MURA: R$ 153,35

Cento e Cinqüenta e Três Reais e Trinta e Cinco Centavos************** ********************************************************************** **********************************************************************

ITABÍRA ' 0211012011

POSTO CAM!?ESTRE ITABIRA LTDA FILIAL 01

153,35


CONVÊNIO: Q}-/ ~Q!± karofine L' 1 ~, ,_q • 1"'1. Assfste~il&/fi _DATA:r!ifP~""""*

Secretaria M. cnteoA.a ~at 71ss.2 Prerei1ie Ass/st';/,~~stratfvo I

ra de ltabir;a Soe/a/

·pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/10/2017 076700767

BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE OE PAGAMENTO OE TITULOS


10:04:16 0008

70.790-2 ================================================ BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691410830102182510210446610015773080000055404 NR. DOCUMENTO 100.502 DATA DO PAGAMENTO 05/10/2017 VALOR DO DOCUMENTO 554,04 VALOR COBRADO 554,04 ================================================ NR.AUTENTICACAO 9.F04.0lF.lA2.165.0CO ============================================x=== Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades consultas, informacoes e services transacionais.

SAC 0800 729 0722 Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produccs e services.

Ouvidor ia 0800 729 5678 Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.





05/10/2017 09:42:18 05/10/2017 10:04:23

' I'

,....... '

CONTROLE DO FISCO DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

O- ENTRADA í.jl li~ lllll llllll li l~l llll~l Ili 1~1111111111111111~111111111 W Ili 1 - SAIDA L'..J CHAVE DE ACESSO

POSTO CAMPESTRE ITABIRA LTDA AV. BRASIL, 270-AMAZONAS

Nº 000.005.076 31171020 9879 5400 014755001000 0050 7~0 0011 0465

CEP 35.~7 - ITABIRA-MG Fone (031) 3834-1330

SÉRIE 1 Página 1de1

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUAEZA DA OPEAAÇÃO:

VEND~ COM ECF INSCRIÇÃO l!STADCJAI.:

3172939950059 l """- EST. 00 SUIOST. TRJ9.: ICNPJ: !PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO Oi USO

20.987.954/0001-47 131172700071959 02/10/201716:40:58

DESTINATÁRIO I REMETENTE NOME/ftAZÃO SOCIAL: I ;-;'o.566/0001-34

D.\TA DE EMISSÃO:

CONSELHO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DO MENOR DE ITABIRA 02/10/2017 ENDEREÇO,

l~~~;HANIA 1;900471 DATA OE SAID,\/ ENTRADA:

AV GALILEIA, 520 02/10/2017 MUNlciPIO: l ;°;';°';12233 I~G l lNSC!U;ÃOEST"°"""

HORA CE SAfoA,

ITABIRA

FATURA DOCUMENTO: VALOR BRUTO: VALOR DESCONTO: VALOR UQUDO: DATA VEHCIMEN'l'O:

10852 554,04 º·ºº 554,04 10/10/2017

CÁLCULO DO IMPOSTO 8ASe De c:>.z.ctA.O 00 fCMS: rAl.OR DO ICMS: ' I ...... CE e.li.Cu.O DO la.IS SU8ST.: VALOR DO ICMS SUISTITUIÇÃO: VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00 0,00 º·ºº º·ºº 554,04 VALOR 00 FRETE: rAl.OR DO SEGURO, r DESCONT!>. 0,00 I OUT.DES!'.ACESSÕRIAS: 0,00

VALORDOPI: VALOR TOTAL M NOTA:

º·ºº 0,00 º·ºº 554,04 -TRANSPORTADOS/VOLUMESTRANSPORTADOS

RAZÃO socw., FRE1'E POR CONTA: I CÓD<GOANTT: r~DO~ Uf': CllPJ/CPF:

9-SEM FRETE .,.,.,..ÇO: MUNIC!Pio: Uf': IHOCRlÇÃO ESTADUAi!

. OU""'°""E: r~~ 1-Ck NUMERAÇÃO: [ PESO BRllTI>. PESO LJou1>o:

DADOS DOS PRODUTOS I SERVIÇOS COO. PROD. CÓO.ANI' llESC'JÇÃO 00 PROOUTMEIMÇO V.TRIBUT06 Côo.NCM CST CfOP UND OIJANTIO.l.DE V.UNITÃIVO V.TOTAL ICICMS V.ICMS AUQ,ICMS

320102001 GASOLINACOMUM

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇOES COMPLEMENT_.

Placa: HLF6716L • KM: 108.504,00 Pla<:a: PXJ814~ ·KM: 3.583,00 Placa: HLF6716Y ·KM: 107.984,00 ECF: BE091110100011272509 • CUPCNS FISCAIS: 741440, 741512. 747849;

74,52 27101259 060 5929 L 132,2291 4,190 554,Q4 0,00 0,00 0,00

TribuloG aproximados: RS 74.52 (13.45%) Federal. RS 160.67 (29.00%) Estadual, RS 0.00 (0.00%) Municipal· Fonte: IBPT • MG M21.5P8 PLACA: HLF6716L KM: 3583.0, 107984.0. 108504.0

CONF RECOMO ORIGINAL

UNX SISTEMAS E CONSULTORIA L TDA-AutoSystem 3.2.2.3871fã www.linx.com.br t"l. /1 \_ Qli 1 1,.

A 'º!tne Lir»~ír.t JLA: ... DATA: .!J.,,,bl ~/.OI. ss1stent r;. ""tVeJra -Mat 7 Secretariae M e~nico AdrninJst~a/ 55-2

PrefeÍtur~ ~:;tstab·~cia s~faf a "ª

' ~SIC::<><>IB j 756-0 j Recibo do Pagador

Vencimento IAgência/CódlgodoBenoliciârlo 'Espkie 'Ouanlldade 10/10/2017 . 4108/00218251 REAL (•)Valor DoaJmento (-) Desconto I Abatinento (+)Juros/ Multa

554,04

(•)Valor Cobrado Nosso Ntlmtro N" do Documtnlo

~:SIC:C>C>IB 756-0 VencimenlO

10/10/2017 Agencia/Código do Beneficiário

4108100218251 (')Valor llooJmento Nosso Nc.nero

554,04

Pagador.

Recibo

Es!>'de REAL

0104466-1

0104466-1 5076 CONSELHO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DO MENOR DE ITABIRA -19.540. Pagador.

CONSELHO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DO MENOR DE ITABIRA • 19.540. Beneficiário POSTO CAMPESTRE ITABIRA LTOA. MATRIZ· CPF/CNPJ: 20.917.954/0001-47 AV. BRASIL·270·AMAZONAS ·35.90!J.367 ° ITABIRA·MG

Alllenllcoçlo Mecãnica

Assinatura 1 DaladeEnlltg.1

...,SICC>C>B 1 756-0 1 75691.41083 01021.825102 10446.610015 7 73080000055404 Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Beneflciirlo

POSTO CAMPESTRE ITABIRA LTDA ·MATRIZ- CPF/CNPJ: 20.987.95410001-47 Dala do Doeumenlo N" do Documenlo Espécie Doe. 1-· Dala de Processamenlo

02/10/2017 5076 DM NÃO 02/10/2017 Uso do Banco Car1eira

1 Espécie Ouanlidade Valor

1 REAL lnsiruç.las (íexto de Respcnsabildode do Benef.ci!rio):

JUROS DE MORA DE R$1,29 POR DIA DE ATRASO Juros de 7% ao mês.

Pagador. CONSELHO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DO MENOR DE ITABIRA- CPF/CNPJ: 19.540.56610001-34 AV GALILEIA, 520 ·VILA BETHANIA 35.900-471 • ITABIRA MG

SACADOR/ AVAUSTA

Vtnclmento

10/10/2017 Agência/Código do Benefici6rio

4108100218251 Nosso Nümero

0104466-1 (•)Valor do Documento .

554,04 (·) llMconlo I Abatinenlo

(·) Oulras Deduções . (+)Juros I Mul!a

(+) OulrosAcrtsclmos

(•)Valor CObrado

CENTRAL Cl\MI'ESTRE

DETALHAMENTO DE FATURAS

POSTO Cl\Ml?ESTRE ITABIRA LTDA - MATRIZ Endereço: AV. BRASIL, 270 //W:~ //Bair=:PMA2.0NAS

0211012011 16:44"

Cidade: ITABIRA CNPJ .• : 20.987.95410001-47

li CEP: 35.900-36 li Telefone: 3138341330 li Fax: li INSCR.EST.: 3172939950059

Data: 0211012017 Fatura nr.: 10852 Venci.Ínento: 10/10/2017

Cliente.: 170288 - CONSELHO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DO MENOR Endereço: AV GALILEIA, 520 Cep .••... : 35.900-471 CGCICPF.: 19 .540 .56610001-34 Telefone.: 31-38312233 Bairro .. : VILA BETHANIA Fax ...•.. : Cidade •. : ITABIRA Estado ... : ~ OBS ..••. :

Anexo, estamos passando a responsabilidade a V. Sas. diversos documentos, confo:cme relação abaixo:

+------------+-----------+-------------------+-----------------+---------------+ 1 Data J Documento 1 Des=icao 1 Observacao 1 Valor J

+------------+-----------+-------------------+-----------------+---------------+ I 25/09/2017 1 747849 1 NOTAS A PRAZO I J 228,31 1 I 06/09/2017 1 741512 1 NOTAS A PRAZO I I 232,25 1 1 06/09/2017 I 741440 I NOTAS A PRAZO 1 1 93,48 1 +------------+-----------+-------------------+-----------------+---------------+

VALOR TOTAL: R$

w.LOR DA FA'?URA: R$ 554,04

Quinhentos e Cinqüenta e Quatro Reais e Quatro Centavos*************** ********************************************************************** **********************************************************************

ITABIRA , 0211012017

POSTO CAMPESTRE ITABIRA LTDA - MMRIZ

554,04

OM O QR\G\NA.L coNfl;_R~ ~"'\ . I r!)f)~

Ka~ f"J:'.fiNVÊ.N\0:~ fr-4!. ,.L3: Asº·'l'le"t.tll7l a O/iveira-Mat 7111:1ti..a:.l3J~ SIS ent~;r:~. . . . VO'll: •

Secret~%f.'a~Ã~~vo I Prefi :t ss1stenc1a Social

ei ura de ltabira

....-L!j'' ·.·······.·.· .. · ... ;. ... ·

~.· >····. r . . :.. . ! EMPREsA.


05/10/2017 076700767

BANCO DO BRASIL



10:04:16 0010

70.790-2 ================================================ BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399863823730000000900278001011573030000110410 NR. DOCUMENTO 100.501 DATA DO PAGAMENTO ,05/10/2017 VALOR DO DOCUMENTO 1.104,10 VALOR COBRADO 1.104,10 ================================================ NR.AUTENTICACAO E.B22.657.7BB.A8B.60E ==========================~=====================

Ce:1tral de .Ditendimento BB 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC 0800 729 0722 l:1formacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.


Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, ou~ros produtos e servicos de Ouvidoria.




05/10/2017

05/10/2017 09:40:57 05/10/2017 10:04:23

'.-

' .~-

('.li.,..

~ ·~antander 033-7

Cedente CELTA LTDA - CNPJ/CPF: 16801789000110 Sacado Número do Documento CONSELHO MUN. DO BEM E. DO MENOR Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

HONORARIOS DE SETEMBRO DE 2017

Recebimento através do cheque nº do Banco Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado:

Sacador/Avalista:

v·; ·~· ,vencn'nento , .... ~\J'...J.t';\',-'·,.1v1't .z.-"~#·~ .,J ,

•;'.\· ...-. Af~ 05/10/2017

265A Nosso Númê·ro ,,.,..,_...,..,,,_,lf';.-~·~ - Valor do Documento

ócfooaoo''áot700 ___ :_ .. _~s. l_.1_0-4..L.!Q.

~er

------ Autenticação Mecanica ---

CNPJ:

"-~-lll1l~l1!·~ 1 033-7 1 03399.86382 37300.000009 00278.001011 5 73030000110410

Local de Pagamento Vencimento Pagar preferenciafmente no Grupo Santander - GC 05/l0/2017

Cedente Agência/ ldent.Cedente CELTA LTDA - CNPJ/CPF: .16801789000110 3155-0 /8638373

1 ~celte 1 Data do Processamento ·---

Data do Documento 1 Número do Documento Espécie Documento Nosso Número 22/09/2017 265A DS 22/09/2017 000000000278 o

1 Valor

_R ____

~arteira 1 Espécie Quantidade (=) Valor do Documento ·1. - RÁPIDA COM REGISTRO REAL ~ R$ 1. ~.O~.!~_Q_

••• .,;truções (termo de responsabilidade do cedente) (-) Desconto

CONSELHO MUN. DO BEM-ESTAR~NOR ~COMBEM (-)Abatimento

TERMOt>ECOIABORAÇÃO JJ {/. (+)Mora

OfúA:õ!Lí. 'ÍL (+) Outros Acréscimos . 1 (=) Valor Cobrado

Sacado: CONSELHO MUN .. DO BEM E. DO MENOR DE ITAB - CNPJ/CPF: 19.540.566/0001-34 AV GALILEIA, 520 VILA BETHANIA

35900471 ITABIRA I MG

Sacador/Avalista: CNPJ:

·-------- Autenticação Mecânica --- ·

11111111111111 11 li 1 1 Ficha de Compensação

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

CELTA LTDA AVN DAS ROSAS, 75 - SALA 304 ESC CON CEP: 35900-117 - Baírro: SANTO ANTONIO Municlpio: ltabira - MG

201700000000120 E-mail: [email protected] Fone: (31) 3834-11 11 Data do Serviço

CNPJ J CPF lnscrlc;ão Estadual lnscrlc;ão Municipal 26/09/2017 6e5d37667 16.801 .789/0001-10 ISENTA 5428

e PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA/MG Dt. de Emíssão Exigibilidade . Tributado no Munlclplo

Secretaria Municipal da Fazenda ISS

Fone: (31 ) 3839-2000 -189.90.242.22:90/nfse.portal 26/09/2017 EJti91ve1 ltabira/MG

__ . ______ ·- ~.;-,.~ .. -~t-~.:~!-'-;' ~-··i~

F °"" MG 00 31831-2233

~Munieil*

12232

D CRIÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS DE SETEMBRO DE 2017

Código do Serviço

17 .19 - Contabilidade, Inclusive serviços técnicos e auxiliares.

1""""11ç:Oes Adicionais

'0TA EMITIDA POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL ÃO GERA DIREITO A CR~DITO FISCAL DE IPI

s 00

Lei 12741/2012: Mun: R$42,40; Est: RS0.00; Fed: R$0,00; Total Aprox: R$42,40.

EP 5900-471

E-..el

CódigoNBS

VALOR TOTAL

1.104,10

Consulta rea lizada em 26/09/2017 às 13:42:06.

Recebl(emos) de

CELTALTDA

Para consultar a autenticidade acesse: 189.90.242.22:90/nfse.portal

1 1 1 1 1 1 1 li 2017000000001206e5d3766716801789000110

201700000000120

Número da NFS-e

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Competência

2610912017

I I - - Data Identificação e assinatura do recebedo1

NFS-e

6e5d37667

Consulta realizada em 26/09/2017 às 13:42:06.

ltabira/MG

ALIO. VALOR IMPOSTO RETIDO

3,84 42,40 Não

1

Número de Controle do Município

'-· Para consultar a autenticidade acesse: 189.90.242.22:90/nfse.portal •

Péglna 1de1

,. '



Debitado

Nome

Agência

Conta corrente

Creditado

Nome

Agência

Conta corrente

Valor

Data

Assinada por

CONSELHO ITABIRA

767-6

70790-2

CONSELHO ITABIRA

767-6

70873-9

152,00

Nesta data




06/10/2017 15:36:16 06/10/2017 15:48:00

i

r ' ;


()l;;/10/2017 0"'6700767

BANCO DO BRASIL 15:51:47 0019


CLIENTE: CONSELHO I'l'ABIRA AGENCIA: 0767-6 CONTA: 70.873-9

!":"AU UNIBANCO S.A.

Jq191091721308625662868001030003873090000048000 tm. DOCUMENTO 100. 602 !:A".'f'. DO l?AG,\MENTO 06/10/2017 VA:.OR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO

480,00 480,00

=========:====================================== NR.AUTENTICACAO 8.DA1.3E4.EOC.70E.8D4 =================2===================~=========z

Central de Atendimento BB 4C~q 0001 Capitais e regioes metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC 0800 729 0722 lnfoL·macoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e services.

Ouvidoria 0800 729 5678 Rec:lamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 72 9 0088 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e services de Ouvidoria.




06/10/2017 15:35:48 06/10/2017 15:56:26

341-7 34191.09172 13086.256628 68001.030003 8 73090000048000 Local de Pagamonto

ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO !TAU. APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU

Nome Bonoficlárlo

SINTIBREF MG-02.131.247/0001-72

ata o ocumen o oc.

03/10/2017 147006 08

Canelra Espécie

Instruções

GRR SEGURO DE VIDA ( itau)

NÃO RECEBER APÓS 1 O DIAS DO VENCIMENTO

Ct 8

A 06/10/2017 Quantidade Valor

BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 11/10/2017 (REFERENTE AOS SEGURADOS ATIVOS EM SETEMBRO 2017)

Pagador 9742 - CONS MUNIC BEM ESTAR MENOR ITABIRA - COMBEM CNPJ: 19.540.566/0001-34 RUA GALILEIA, 520 - VILA BETHANIA

35900-471 - ltabira/MG

Venci

Agincla/C6dlgo do Btnollclirlo

6626180010.3

Via do pagador

Autontlcaçlo Mecln/ca ·RECIBO DO PAGADOR

341-7 34191.09172 13086.256628 68001.030003 8 73090000048000 Local de Pagamento

ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO !TAU. APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU

Nome Beneficiário

03/10/2017 147008 08

canelra

Instruções

GRR SEGURO DE VIDA ( itau)

NAO RECEBER APOS 1 O DIAS DO VENCIMENTO

ce •

A 06/10/2017 Ou antidado Valor

BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 11/10/2017 (REFERENTE AOS SEGURADO!) ATIVOS EM SETEMBRO 2017)

Pagador 9742 - CONS MUNIC BEM ESTAR MENOR ITABIRA • COMBEM CNPJ: 19.540.566/0001-34 RUA GALILEIA, 520 - VILA BETHANIA

35900-471 - ltabira/MG

Vencimento

11/10/2017

Agincla/C6dlgo do Bon1nc16~0

6626180010.3

480,00

Via do Bancotresourar/1

1111111111111111111111111111 11 111 li Autontlcaçlo Mecln/ca ·FICHA DE COMPENSAÇAO


1(. CONVÊNIO:.,.... Qj; f &0.;...f r.--.... arofine L · / ~ .r_Q , , 'V

Ass/st-l1J.Ei,OlivfJi.ra,, ~ OATA:~~..L.J, Secretar1a M.'IWt!M& Adm :~~at. "f155-2

Preteitffiª Assfste~~~strat/vo I ra de ltah;.}8 S0ci:11

. .Aela~ó;de Contribuição Sindical

~- ~1/09/2017 A 30/.09/2017 WDP • Alterdata Tecnologia em Informática

Emissão 14:00 29/0912017 Página 1 . Evento: 629 - Seguro de vida

~· ~ ..

Empresa: CONS MUNDO BEM ESTAR DO MENOR ITABIRA (00246) -19540566000134 RUA GALILEIA, 520 - MADRE Mª JESUS· ltabira • 35900-471 Departamento: REVITALIZARTE Sindicato: SINTIBREF MG Sin.em.ins.filan.benef. e religiosas (023) - 02.131.247/0001-72 RUA QO SERRO, 308 • LAGOINHA ·BELO HORIZONTE· 31210100


000038 GILDENIA ANDRADE FERNANDES

000115 DOUGLAS DOMINGOS REIS

000183 LUCIENE SOARES SILVA ALMEIDA

000709 MONICA DO PATROCINIO SANTOS

CBO Função

142105 Gerente geral

253215 Coordenador Financeiro

332205 FACILITADOR DE OFICINA Ili

332205 FACILITADOR DE OFICINA Ili

000838 ANA SARA APARECIDA SILVA ANDRAC 514320 Auxiliar De ServiCos Gerais

000951 DEBORA PENHA DO NASCIMENTO 332205 FACILITADOR DE OFICINA Ili

001035 ELAINE APARECIDA DE SENA MOREIR 332205 FACILITADOR DE OFICINA Ili

010183 LEONARDO DE OLIVEIRA FERREIRA 332205 FACILITADOR DE OFICINA Ili

010258 AMANDA OLIVEIRA SANTOS 410105 Coordenador Administrativo

010461 WALDENIA APARECIDA DE BRITO FER 514320 Auxiliar De Servicos Gerais

010494 FABIANA LUZIA MOREIRA 332205 FACILITADOR DE OFICINA li

251605 Assistente social

CTPS I si=RIE

0006796/00045

0091156/00126

0061037/00143

0015551100100

00054989/00100

00054947/00143

00050474100100

00024624/00143

02848714/00040

00092084/00100

00079145/00126

00054889/00100 010549 HONILIA CRISTINA DE OLIVEiRA

010560 ROBERTO ALEXANDRE DE OLIVEIRA

010569 ALEX PEREIRA DE SOUZA

332205 FACILITADOR DE OFICINA li 00032825/00042

411005 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 02335035/00040

010570 MARINETE LOPES GONÇALVES DOS l: 514320 Servicos Gerais 000587 42/00116

00042442/00083 010571 NEUZA ROSA DE ALENCAR CRUZ 513205 COZINHEIRA

010578 DOUGLAS FILIPE SOUZA SANTOS

010584 MARCONI ANASTACIO COURA

332205 FACILITADOR DE OFICINA IV 08496289100030

131120 COORDENADOR DE PROJETOS 00045664/00022

:::: 010585 MARCELO HAUTEQUESTE FERNANDE 332205 FACILITADOR DE OFICINAS COR/00077910/00111 ' ' u !1

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4,00

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4,0C. Ú(il

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WDP - Relatório de Contribuição Sindical - Página 1 de ?

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· .10 de Contribuição Sindical · /09/2017 A 30/09/2017

Evento: 629 - Seguro de vida

Empresa: CONS MUNDO BEM ESTAR DO MENOR ITABIRA (00246)-19540566000134

RUA GALILEIA, 520 - MAD~E M1 JESUS - ltabira - 35900-471

Departamento: CRECHE

Sindicato: SINTIBREF MG Sin.em.ins.filan.benef. e religiosas (023)- 02.131.247/0001-72 RUA DO SERRO, 308 - LAGOINHA - BELO HORIZONTE· 31210100

Código Nome do Funcio!"'ário CBO Função

000712 CONCEICAO ROSA ALVES 514325 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

000818 VANEUSA MOREIRA RIBEIRO 513205 Manipulador de Alimentos

000952 TEREZA DO CARMO RAMOS SILVA 513205 Manipulador de Alimentos

010156 DILCEIA VIEIRA DE SOUZA ALVARENG 33111 O Monitora

010167 CASSIAAPARECIOA SILVEIRA 331110 AUXILIAR DE CRECHE

010169 ALEXANDRA CRISTINA FERREIRA 131210 Coordenadora

010174 SIRLENE DO CARMO RODRIGUES 514320 Auxiliar De Services Gerais

WDP - Alterdata Tecnologia em lnformátic Emissão 14:00 29/091201

CTPS/SÉRIE

0010232/00126

0002872/00100

00024702/00083

00021694/00062

00007699/00126

00056670/00062

00042798l00083

4,cib

4,00

4,cib

4,00 .

4.cfü~ 1

010175 GLAUQUEA CLEIDILA FIGUEIREDO 371410 Monitora

010189 Pf\OLA MORAES RODRIGUES FERRE li 131210 Coordenadora 00065259/00083~ ~ 00017733/00143

4,0~

4,0ô~

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.4,oO 4,00

4,00

4,CV.:i

4,00

~.oó

A,00

'4,0ci

~.õo~

010194 MARRIETE FERREIRA DE OLIVEIRA 513205 Manipulador de Alimentos 00024437/00143

010198 MARINETE SILVA GOMES 131210 Coordenadora 00045821100083

010363 JACQUELINE DE OLIVEIRA 33111 O AUXILIAR DE CRECHE 00021585/00161

010400 SABRINE DE OLIVEIRA DIAS. 411005 Auxiliar Tecnlco Administrativo 06719607/00040

010410 MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS LA1 513205 Manipulador de Alimentos 00072829/00022

010417 LILIAM LAGE DUARTE 331110 Monitora 07316371/00040

010419 NILDA VIEIRA PINTO GOMES 513205 Manipulador de Alimentos 00031772/00161

010421 MARCILENE DE ANDRADE MARTINS 331110 AVXILIAR DE CRECHE 00087301100083

010538 ESLANY LAGE SANTOS 331110 Monitora 00002618/00143

010539 ROSENILDA DA SILVA LOPES 514325 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 00051398/00116

010543 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA 331110 AUXILIAR DE CRECHE 00010681/00161

010547 MARIA DAS GRAÇAS SANTOS CLAUDI• 331110 Monitora 00007762/00062

010548 THAIS STEFANY SANTOS ARAUJO 411005 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 01228806/00040

010550 ALESSANDRA DE SOUZA GARAJAU Sll 331110 AUXILIAR DE CRECHE 00069869/00126

010551 t.ISLANE GOMES CRUZ 331110 Monitora 00076869/00083

010556 MARIA APARECIDA ANDRADE 411005 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 00008647/00143

010557 LUCINEA APARECIDA DE ANDRADE 33111 O Monito~a 00030542/00126

010558 MARIA MARTA AGRIPINA JACOME 331110 Monitora 00006139/00129

010562 ELIANE SENA DA SILVA CRUZ 514320 Auxiliar De Services Gerais 00021643/0161

010565 ELIANE FREITAS LIMA 331110 Monitora 02284668/00040

010567 DALILA MARILIA GUIMARÃES CARVALI 33111 O Monitora 00067181/00126

010568 TAINARA APARECIDA DE FREITAS 33111 O AUXILIAR OE CRECHE 03145162/00040

010573 VANESSA MARA PASCOAL 331110 Monitora 00031116/00161

010574 ANACAROLINALUCAS 331110 Monitora 09183260/00030

010575 GLEICY KELLEN FLORENCIO RODRIGl 411005 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 06215879/00040

010576 ANDREIA SANTOS FERREIRA VENTUR 371410 Coordenador (a)

010577 WALDENE DOS SANTOS BERNADINO 1 371410 Monitora

010580 MARINEIA DAS GRAÇAS ARAUJO DOS 33111 O Monitora

010581 CARINE APARECIDA ZEFERINO RIBEIF 331110 Monitora

010582 TATIANE SILVA ALMEIDA DOS Sl'.-NTm 514320 AUXILIAR SERVICOS GERAIS

010583 BARBARA TEREZA GOMES DO CARMC 331110 Monitorà

000059 ~.Total

00018104/00100

07313373/00040

00083117/00062

00050871/00126

09186503/00030

00008237/00161

. "'·º4 '4,06.

4,00

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WDP - Relatório de ContrTbu_i~-~sln,dl~I ~ pá_gina 2 dei8 .-, ~ -\.~· o# 'ô



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 10/10/2017 - AUTO-ATENDIMENTO 08.40.47 0767600767

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


70.790-2

================================================ Convenio SAAE ITABIRA Codigo de Barras 82610000006-4

71015000001-0 Data do pagamento Valor Total

48920478201-0 10320920171-6

10/10/2017 648,92

================================================ DOCUMENTO: 101001 AUTENTICACAO SISBB: 8.A65.E12.35D.482.8F8 ================================================ 5 de Outubro: Dia da MPE. Uma homenagem do banco que apoia a sua empresa. Banco do Brasil, mais que digital.




10/10/2017 08:34:58 10/10/2017 08:40:53

i' 1

' ~ .

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO Rua Senhotl do Carmo, 148 • Parã • ltabR.iMG • Cep: 35900-046

CNPJ: 20.959.219/0001·20 I www.saaeltablra.com.br

CALL CENTER 1PLANTÃO:115 ATENDIMENTO PÚBLICO: (31)3835-969519696

HIDRÔMETRO REFER~ CONTA Mes REFERe:NCIA

Y15K12a117 11032092017-3 11032 09/2017 CONS. MUNICIPAL DO BEM-ESTAR DO MENOR DE RUA GALILEIA, 520 35900-000 BETHANIA ITABIRA-MG

ROTA: J-8-1580 ID ELETRONICO: 00811032tJ FAllJRA EMITIDA POR 3 - LEillJRISTA3

CATEGORIA I ECONOMIA

soe~ 1 REs10EN~c.L 1 c01.E~l'L I '~ 1 PU~ 1 taECON~IA!Sl

~ ll3 o; DIIB H1rooecon•o~'fr ~ M3 o; DIIB 09/2017 111 0 32 05/2017 118 1 31 01/2017 72 0 32 08/2017 119 0 29 04/2017 145 0 30 12/2016 48 2 33 07 /2017 118 0 28 03/2017 241 2 33 10/2016 135 1 26 06/2017 130 0 32 02/2017 110 1 30 10/2016 119 0 34

DETALHES DA LEITURA

DATAI LEITURA ANTERIOR i DATAILEITURAATUAL

04/09/2017 1638 ! 05/10/2017 09:47:21 1759 llATAOAPRÕXIMALElllJRA llATAOAEMISSÃO OATADAAPRESENTAÇÃO

06/11/2017 05/10/2017 0"5 CONSUMO

31 OCORR&<CIA

0 - SEM OCORRENCIA RIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TARIFA DISPONIBILIDADE AGUA TARIFA DISPONIBILIDADE ESGOTO TARIFA DE AGUA TARIFA DE ESGOTO

121

PROG CONTROLE PERDAS (INCLUSO)

05/10/2017 MÉDIA

122

i~~~t'2·COMBEM

DATA: to 1.JLJ~

''TARIFA VIGENTE CONF. RESOLUCAO ARSAE-MG N. 86/16 DE 13/10/16 "EVITE DESPERDICIO, ECONOMIZE AGUA" COMBATER A DENGUE E UM DEVER NOSSO, SEU E DE TODOS

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DAÁGUA PERIOOO: 08/2017 NUMERO PE AMOSTRAS

13,80 8,29

391, 77 235,06 12,72

CLORO COl.IFU!ae COR Min!mo 060 060 060

fm!ERICHI 060

TtlmIDFl 060

COliTMfl'I 012

Millsada5 60 60 60 60 60 12 fora Paclms 21! 0 3 0 1 0 D1ntro Paclro1s 40 60 51 60 59 0

DADOS OlSPONhiEIS: LABORATÔRIO CENTRAL SME• RUA SENHORA DO CARMO, 148, PARA ITABIRA· MG ·TELEFONE. (031) 3839-1335

~~~~~~~~-

V EN C l ME NT O TOTAL

15/10/2017

CONTAN! 11032

VENCIMENTO

15/10/2017

648,92

REFER~CIA 11032092017-3

M~S/ANO 09/2017

VALOR TOTAL

648,92 NÃO RASURE OU PERFURE ESTE COMPROVANTE, ELE SERA UTH.IZAOO PEl.ALEITURAÔTICA

O CHEQUE DEVOLVIDO TORNA SEM VALOR A QUITACAO DESTA CONTA CONS. MUNICIPAL DO BEM-ESTAR DO MENOR DE

1n1r1ílnr Til'rnr 1

,r ,•

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência

Conta corrente

Creditado

Banco

Agência {sem DV)

Conta corrente (com DV)

CNPJ

Nome favorecido

Finalidade

Número documento

Valor

Data transferência

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB

767-6

70790-2 CONSELHO ITABIRA

104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

119 ITABIRA

9022220

05.326.835/0001-50

MAG-INFOR INFORMATICA L TOA- EPP

CREDITO EM CONTA CORRENTE

101.002

204,00

10/10/2017

4EDE38E35CBB6BFD


10/10/2017 08:37:53 10/10/2017 08:40:53




CONVÊNIO: OJ:/ §/2/r Karoline Li . l Q n J C>i I -:1 Assistwte'l~f?!ra:;.~~7-R/5!f ~U1a~ Secretaria M. deAº~"}m1strativo 1

Prefeitura dss1,ste~cia Social e tab1ra

1

;~

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e MAG-INFOR INFORMATICA LTDA • EPP RUA ZECA AMANCJO, 38 - A CEP: 35900-027 - Bairro: CENTRO Município: ltabira - MG E-mail: [email protected] Fone: (31) 3831-4772 CNPJ I CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 05.326.835/0001-50 3172069010090 12106

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA/MG Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (31) 3839-2000 -189.90.242.22:90/nfse.portal

Nome I Razão Social CONSELHO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DO MENOR

Dt. de Emissão

07/10/2017

Data do Serviço Código Verificador

07/10/2017 475053b75

Exigibilidade ISS

Tributado no Município

Exigível ttabira/MG

-·.-!:l·~

ltabira/MG ~ Endereço • RUA GALILEIA,520

Cidade ltabira

UF Fone MG 00 31831-2233

Bairro MADRE MARIA DE JESUS CNPJ/CPF 19.540.566/0001-34 E·mail combemit ahoo.com.br

Nome t Razão Social

Inscrição Municipal 12232

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

01 - RECARGA DE CARTUCHO HP 664 COLORIDO 01 - RECARGA DE CARTUCHO HP 60 PRETO 01 - RECARGA DE CARTUCHO HP 664 PRETO 02 - RECARGA DE CARTUCHO HP 21 PRETO 01 - RECARGA DE CARTUCHO HP 75 COLOR 01 - RECARGA DE CARTUCHO HP 664XL PRETO 03 - RECARGA DE TONER HP CE285A

Código do Serviço 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

lnfOllllações Adicionais

COFINS Importação

o 00 ICMS

000 Basa Calculo ISSON Retido 0,00

IOTA EMITIDA POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL ~ÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

... ei 12741/2012: Mun: R$7,89; Est: R$0,00; Fed: R$0,00; Total Aprox: R$7,89.

CEP 35900-471

Inscrição Estadual

CNPJ/CPF Inscrição Municipal **111**

Código

**** Fone

VALOR TOTAL ALIO.

204,00 3,87

Valor Total do ISSQN

Idade ..... VALOR IMPOSTO RETIDO

7,89 Não

IS/PASEP lmpor!açllo

00 7,89 _____ __.. _____________ .....

204,00

CONFERE COM O ORIGINAL 00,f~"=~ . . Q~ I c!if)f? )~.~~~~!

kc CONVENIO.--.- • m= L4~:::~~

;;::~rµ_(;~k~~OAiA:J3Jk2Jf.l.~~-creta · nico ... 715. • l!J~ .-:•.· .. -:·.·.ri

Consulta realizada em 07/10/2017 às 1e,.e~m . ss/stenc· a tvo / Para consultar a autenticidade acesse: 189.90.242.22:~'t»R~@§faiSocia/

1111 li 111111 111 li 1 1 201700000000607475053b7505326835000150

Recebi(emos) de 201700000000607

MAG-INFOR INFORMATICA L TDA - EPP Número da NFS-e Número de Controle do Município

\&f~,1'>4 Competência ~\;J.,i,d.~. l:Ç;

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. 07/10/2017 ';:v ~.L~

~· FLS. ,__ -~~:"" -'-'--

NFS-e tJ.j ~/ t.1 475053b75 - ' ~~ Data ldentificacão e assinatura do recebedo1 R::...~ ---~ ... _ .. ___ .-

t.--·! [')• '~~ • . : . Consulta reahzada em 07/10/2017 as 12:26:51.

. ·-•»• ........ ' ; ' ~



Debitado

Agência

Conta corrente

Creditado

Banco

Agência (sem DV)


CNPJ

Nome favorecido

Finalidade

Número documento

Valor

Data transferência



767-6


33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

3155 ITABIRA

130806390

17.335.987/0001-06

SUZEL COMERCIO VAREJISTA DE MERCEARIA E


101.702

300,00

17/10/2017

D2EFD2FC6B1D91EC




17/10/201714:40:47 17/10/2017 14:44:16

SUZEL COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCEARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L TOA - ME

u SAIDA D ENTRADA

DESTINAÇÃO DAS VIAS

Avenida Mandrágora, 181 - Bairro Bálsamos CEP 35901-351- ltabira/MG

Fone: (31) 3835-4270

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CFOP

5 05

CÓD. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

CL. CST UNID. QUANT. VALORUNIT VALOR TOTAL ALiOUOTAS 'IALOR

PROD. FISC ICMS !PJ IPI

:~\Çb ~!: D A;,,,,._ .p /,, - r_rN\l'Ant~ U» ,., I ')()Lf/ôD ') r)lj oC .. f1.q1 1 ~~ r;~ D - • - ~ .

/\ I A"" .aro ')\ 1"1.111\. r , .. ..,, {. Ôl") 1) AI A 7, ,..f),l'r> .~ DJC)t' ' ,, p ;vJ ""'- ~ ~ ~J '°-

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DATA: 1 + 11 '!__ I 7-f~ ?J"J.. A!

IJGEMRTE GERAL

CALCULO DO IMPOSTO

p•-~ DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL 1 FRETE POR CONTA

1 - Emitente 2 - Deslinalário D

ENDEREÇO 1 MUNICÍPIO

QUANTIDADE 1 ESPECIE ·x 1 MARCA 1 NÚMERO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

r-. j -,<. (.) (. - t'~ º'"' , r -

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VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

~60,·o e VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA

300)00

PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

1 PESOBRUTO

RESERVADO AO FISCO

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

J PESO LÍQUIDO

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. r.o:.:4 R: ,-m "\ "'. j" ~i ...,....,, ~•VI J-t j

i·t~C. ONVÊ~:IO Nº I . [;· ti.>'" -- -·,.\ I DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL \,Z; ~~ .. J

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL OE ISS E IPI ~~'i:..___ ..••. 01{Y;t~;; Gráfica Dom Basco de llabira Lida - Rua José Basílio Caetano. 143A - Bairro Água Fresca - ltabíra/MG - CNPJ 26.006.916/0001-42 - 1. Est. 317.6218ffo;oQ30-' FÕ~e-:'(31j 3834-9100

01 BI. de N. F. MOO. 1 - 50x04 de 000001 a 000050 - AIDF AF/ 2º Nível ltabíra nº 00008237/2013 de 19/02/2013 - Data da impressão 20/02/2013 - VÁLIDA ATÉ 00/00/0000 - - --- -_,-~---- -- -~ - ---- - -__,.- - - - - ... .,,,....._ -- ---- --- ~- ~ - - - - - - - - - - _,_ - - - - ----.- -- - .. ----. - - -. ·- -Recebemos de SUZEL COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCEARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- ME, os produlos constantes desta Nota Fiscal indicada ac ladNOTA FISCAL DATA DO RECEBIMENTO ! IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 000021

1 i-.Jt IV/,VI/ Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

Consulta Quadro de Sócios e Administradores • QSA -~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1-i~IQAa.~llJ!il!_

CNPJ:' 17.335.987/0001-06

NOME EMPRESARIAL• SUZEL COMERCIO VAREJISTA DE MERCEARIA E • . MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME

CAPITAL SOCIAL: R$ 10.000,00 (Dez mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica {CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

Qualificação:

Nome/Nome Empresarial:

Qualificação:

SUZEL CRUZ DAS MERCES SILVA

49-Sócio-Administrador

JOSE NILSON DA SILVA

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o E-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 16/10/2017 às 09:56 (data e hora de Brasília).

.

Preparar Página para Impressão

ONFERE COM O ORIGINAL e r rr KarolilJê~Mfcl'lô~: =>!J;);t ao

Assistente t~· !Ve1ra. Mat. 7~n· 1.l!J'j ,. flf .Ü Secreb,,;,.. · Ar1,,.,; .... :~:...uw~c-· 1.iJ, J,g,a

f'll/l';t ~. SS~/VO/ Prefeitura de lst eb~c1a Social

a ira

https:l/www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_qsa.asp 1/1

1,,omprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

' Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

• ··contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURiDICA

NÚMERO DE INSCRIÇAO

17 .335.987/0001-06 MATRIZ 1

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADEABERTURA

CADASTRAL 2611212012

NOME EMPRESARIAL

SUZEL COMERCIO VAREJISTA DE MERCEARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA • ME

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DEPOSITO BALSAMO$

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-99 ·Comércio varejista de materiais de construção em geral

C DIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUND IAS 47 .12-1-00 • Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimenticios • minimercados, nercearias e armazéns

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JUR DICA 206-2 • Sociedade Empresária Limitada

!LOGRADOURO

AV MANDRAGORA NÚMERO 181

1 COMPLEMENTO

1 CEP 35.901-351

1 BAIRRO/DISTRITO BALSAMOS

ENDEREÇO ELETRÔNICO [email protected]

1 ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

"*****

1 SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA

1 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

1 SITUAÇÃO ESPECIAL ******1t11t

1 MUNICIPIO ITABIRA

l TELEFONE (31) 3835-2470

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 16/10/2017 às 09:56:20 (data e hora de Brasllia).

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/12/2012

1 DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

********

Página: 1/1


LYC?.ltª-~i~i~ve~ ~ O:} Goo / ?: -· ecretar;a M. ecnicoA.d. !J.âi 71.'Lr;~?. • 1'2 nl ..lll / "l.

'1MJ;f8,e~ '!}lntSfr:at;\tolJir.1 A. J.2,1 f..w r.lad 1 'ª de lta1tl:a

1ª Social

. P~p'ªNlll P,~gí·n· a _'\.\.~~.;.;li e. .l .. · . . ,pan\IJ.!Jlpm~ãO·~ , .. ,,.,.,>;'r "\,.~< ~ -1:1

A RF~ agrade~e .ª sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, cliqu~ ~9)Íi. F~ ·~"'( Atuahze sua pagma f:ll "'"---~-- _ \j

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\j' ti ~ ú' https://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp 1/1

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Debitado

Agência

Conta corrente

Creditado

Banco

Agência (sem DV)


CNPJ

767-6


33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

3155 ITABIRA

130001007

01.272.098/0001-07

Nome favorecido

Finalidade

CLINICA DE ASSESSORIA EM MEDICINA D.O TR


Número documento 101.701

Valor 60,00

Data transferência 17/10/2017



Assinada por

AE98348C93157158




17/10/2017 14:38:37 17/10/201714:44:16

CONFERE COM O ORIGINAL karot,· ·

8Ass;;~~~~p: Q T / gs9yQ f ]-oc=,. ecretar1 ecnico ra ~ Mat 7

Pr: i1fl\1~~d0?(!iGst~.eATA: l?JJ~J3. Mltura à fê'nci

e /fabira ª 80ciat

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e CLINICA DE ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA ·ME RUA MESTRE EMILIO, 48 CEP: 35900-028 • Bairro: PARA Município: ltabira - MG E-mail: [email protected]

Data do Serviço Código Verificador Fone: (31) 3831-7110 CNPJ /CPF 01.272.098/0001-07

Inscrição Estadual Inscrição Municipal 16/10/2017 8ced0bf36 1 9190

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA/MG Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (31) 3839-2000 -189.90.242.22:90/nfse.portal

Nome I Razão Social CONSELHO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DO MENOR EMereço RUA GALILEIA,520 Cidade ltabira Bairro MADRE MARIA DE JESUS CNPJ/CPF 19.540.566/0001-34 E.JT1ail combemit ahoo.com.br

UF Fono MG 00 31831-2233


Dt. de Emissão

16/10/2017

CEP 35900-471

Inscrição Esladual

Exigibilidade ISS

Exiglvel


Uablra/MG

ltabira/MG

,7I-~~2..~B~~~~~~!i;~!JLEJ~.&1B-~[.'fil~M®1$B~f,::._e <azão Social

CONVi;N 10- REVITALIZARTE 02 EXAMES CLiNICOS


CONSELHO MUN. 00 BEM-ESTAR Q

CNPJ/CPF ..... Fone

VALOR TOTAL ALIO. VALOR IMPOSTO RETIDO

60,00 3,00 1,80 Não

TERMO DE COl.ABORAÇÃO-~'J.f-.S4.:,i'-Z:..--"

DATAl.il.J.

Código do Serviço 04.09 - Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento tisico, orgânico e mental.

CIOE 000

... ,"')rmações Adicionais

COFINS

o 00 ICMS

000 Base Cl\lculo ISSQN Retido

º·ºº

2741/2012: Mun: R$1,80; Est: R$0,00; Fed: R$0,00; Total Aprox: R$1,80.

Recebi(emos) de

CLINICA DE ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO L TOA - ME

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

-'-'--Data ldentificacão e assinatura do recebedo1

Código NBS

[!] ·~iiW1[!] CONFERE COM O OR.IGl-•Y.fffJ."

- 01--f . .. -:-//ªCQNVENIO: ____ c_ AfJO ~~·~ ;a; 0:'11 'li ro/hn L . ::ílV'...._ ~-:i ......... ,;A

A e lfh • " ~··~=...:•:r... ,,s . , , 'Uv. • ·1 .. :0: 0-:i.;ti;ip: s'1:J/!Jr . e/, DATA.JjjjQf§J.ti .. ~-:::::::::·:·:.i.I

1

201700000000324 Número da NFS-e Número de Controle do Município

Competência 16/10/2017

~1I'~ NFS-e ·~

~ ~'!) Bced0bf36 ~· ·~~ ,,,., --Consulta realizada em 16/10/2017 às 09:46:14. "'4f -l.._~ ·~

'tt"' ,, Para consultar a autenticidade acesse: 189.90.242.22:90/nfse.portal

Clinica de Assessoria em medicina do trabalho L TOA-ME Cliente: COMBEM

Nome Cintia Araujo Figuereido

Leonardo de Oliveira Ferreira Deiziane Aparecida dos Santos

Lucineia Aparecida Andrade Camila Batista Roberto

~l!f:.') _, '.\ !'. ~ .:.:.z.:._:;:-,.., "................ • ~' #.J

~/~Q i- ,,~"'··~ .,,..</ "'- ~ ~-• ' < ·~ f rn. ~ , • .. tna .-.~ ::::: ·11 -~-' õ ;.;, ' 1 . ···11 q :z c:I /t,y 4l o ::...1 .t .... '·· ~ j\', ,. .. :\ 1 •. ~;/ 'f,• - ,,'t . ·.,.\·' ... 1 .~:t\ ..:J

".' ~- ~·.,. ... '-· .i'71'. • • .... ~ \ ,...J ... .._ ..i ... '

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~ '?. o ~ 6 ~ ~ ~~ 1

Exame Convênio Admissional Revitalizarte Demissional Revitalizarte Admissional Creche Demissional Creche Admissional Creche

"', ... .,

" ,.

,.-


Debitado

Agência 767-6

Conta corrente 70790-2 CONSELHO ITABIRA

Creditado

Banco

Agência (sem DV)

756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

4108 SICOOB CREDIMEPI


CNPJ

Nome favorecido

Finalidade

Número documento

Valor

Data transferência



281131

41.783.150/0001-04

EMBALAGENS ITABIRA L TOA - ME


102.404

256,96

24/10/2017

67EAOCEF99AEE29D

Assinada por J7613192 DOUGLAS DOMINGOS REIS J7613194 GILDENIA ANDRADE FERNANDES


Transação efetuada com sucesso por: J7613194 GILDENIA ANDRADE FERNANDES.

24/10/2017 09:52:32 24/10/2017 09:53:58


CONVt.NIO:_Q3;JJl{J.J}; " karo/ine L · 19. r ... CJa ,"'l. SASsist~~~~ ~DATA:J;))~J..;;J,,

ecretar;a M cnicoAd~ .at. 7155_2 Preteit:a Assisfén~'~frativo I

de ffab1ra1a Sacia/

11

' ' l·::\'IBALAGE:\S ITABm,\ LTDA

AVEN'IDA .JOAO PINHEIRO, 535

CENTRO ITABIRA

MG 3138311922

35900538

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR

DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1111111111 l l l l li li li li llll l lllll Ili llllll lll li li lllll/ 1! 11111111111111111 ill CHAVE DE ACESSO

O - Entrada l{I l - Saída L__:_]

3117 1041 7831 5000 0104 5500 1000 0129 9510 0004 1621

L Nº 000.012.995 SÉRIE: 1 FOLHA:l de 1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

'\ll'RrZ·\ ll-\ OPFllAÇÀO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

1 ~mla de merendaria adquirida ou recebida de terceiros 131172710210054 11/10/2017 16:26:51 l°"~CRICºAO l:~T.·\Dl.':\I. l"1SCRIÇ1\0 ESTADL'AL Sl'B TRIBL'T.-\RIA CNPJ

Jlí6219880030 4l.7~3.150/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

1 .,O\IE!R:\ÚO SOCl,\L 1 CNPJ/CPF DATADA EMISSÃO

11110/2017 ~CONSELHO MUNICIPAL D0 BEM ESTAR DO MENOR DE ITABTRA 19.540.566/0001-34 .'\L>EIUo~·o 1 BAIRRO/DISTRITO 1 CEP DATA DE SAIDAIENTRADA Y.ENIDAGALILEIA, 520 VILA BETHANIA 35.900-471 11110/2017

1 \1l "ICll'IO

1 ;ºt;1;~~ 2233 1 UF l INSCRIÇÀO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

l ITABIRA MG 16:26:20 FATURA/DUPLICATA

Í Ni1111crn D<1Hl Vclu. Valor 1 L1,<1C)S.fl ()<11111~011 256,96

CÁLCULO DO IMPOSTO ll:\~E DF. C.-\l.C'l '1.0 DE ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO ICMS ST VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

101,96 15,13 0,00 0,00 256,96 V·\l.l)I( ll(J ".l'<iUl\(I· llES\"0"110 OUTRAS DESPESAS t\CESSÓRIAS VALORDOIPI \!ALOR TOTAL DA NOTA

0,00 º·ºº 0,00 0,00 0,00 256,96 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

CÓDIGOANTT PLACA DO VEiCULO UF CNPJ/CPF

1 !\\/.\.,O ;0:·1,\1 FRETE POR CO:-!TA

O· EMITEUTE f;'1 1 • OESTINATARIO L!J

;f',ll!•l<ll,.,-~--~~~~~--~~~~~~~~-'-~~~--..-M-U-Nl-CÍ~Pl-0_,_~~~~~~~...._~~-.---UF~~..._,~IN-SC~R~IÇ-ÃO-E-ST-A-DU-A-L~~~~-<

1 1

l'!\ ,,~lllJ.\IJE .. ESl'ECIE

D.·\llOS DO l'lWDl'TO/SEll\'i('O r.: 'ºI;-:-·~ ' · . ' DL"'!'CRIÇ.-\(1 Dll l'llOlll'IOl:if.K\'1~'0 l'i(00

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TOLTA llESC C/IOO

IJO\tiJO,\I Gt\llOTO 12~G

ESPETO 13AMllU 30CM C/.10

lllllll:-:A l'IC"CJT,\DA Dl\'Ell~ll!.

S·\CtlS 1'.'\l'l'L \1{)~0 i'il'Ol'·\ 1'' ("I",

l'llll'l.I l'll C'llll:\CAO 1LOIU:S1 :\1. 'l\OG

DADOS ADICIONAIS ( i\:i·,Oll\l~~·ôl'.S cmll'l.E\IE:"'T·\llt:~

' 'I nb .1pr\h·l\S ::CJ J3 Fl•dcral e 4b :?2 l:.)uulu~1!

MARCA

NCM CST ~H

CFOP UNID

.l92-11(\{)0 o 60 540,l P:\

.19:41 ()00 o 60 5-103 PA

40151900 o 60 5403 ex 63079010 oºº 5102 PA

18069000 o 60 .140j ex 44211000 o 60 5403 PA .192(110i0 oºº 5102 KG ISl•>~<JOO o 00 5102 CT 17049020 o llO 5102 PA

h1:n1..· !lWTlcmprcsomctro com hr S3A .. ·:\4 fJ,\'>;CQ SICOOB AG 4108 CC 16073·; EMBAL:\Gl3NS ITABIR:\ l.TDA MD·5 FOFDOOF46oe l 1·4'>'1E[.'FS~:<llú7QQl7D4 kar, ,1•

. Ql

NUMERAÇÃO PESO LIQUIDO

QUANT. \'ALOR UNITARIO VALOR TOTAL B.CALC. ICMS VALORICMS VALOR IPI Al.IQUOTAS ICMS IPI

.. 2.6$00 7,95 0,00 0,00 0,00 o 0.00 .. 8 2,9500 23,60 º·ºº 0.00 0,00 o 0.00

5 16.9500 84,75 0,00 . 0,00 º·ºº o 0,00

3 7,9500 23,85 23,85 4,29 0,00 18,00 0,00

4 5.2500 21,00 0,00 • 0,00 0,00 o 0.00

6 2,9500 17,70 0,00 0,00 º·ºº o 0,00

4,486 11.9500 53,61 53,61 6,43 º·ºº 12,00 0,00

: 4,7.100 9,SO 9,50 1,71 º·ºº 18,00 º·ºº 2 7,5000 15,00 15,00 2,70 0,00 18.00 0,00

RESERVADO AO FISCO

..


Debitado

Agência

Conta corrente

Creditado

Banco

Agência (sem DV)


CNPJ

Nome favorecido

Finalidade

Número documento

Valor

Data transferência



767-6


237 BANCO BRADESCO S.A.

1685 ITABIRA

20834

04.580.682/0001-00

CARLOS VIEIRA DA SILVA- EPP


102.403

938,50

24/10/2017

2F64267D84FE96F5

Assinada por J7613192 DOUGLAS DOMINGOS REIS J7613194 GILDENIAANDRADE FERNANDES



24/10/2017 09:51 :32 24/10/2017 09:53:58

r~-EC-E-BE-~-~-.-DE_C_A-RL_O_S-Vl-El-RA_D_A_S-IL-V-AO_S_P-RO_D_UTO_S_/S-E-RV-IÇ_O_S_CO_N_ST_A_ilíl'ES ___ D_A_NO_T_A-Fl-SC_A_L-IN-D-ll'-ADO_A_O-LA-DO------------------,-----N-f--e-·- ...

EMISSÃO: 19/1012017 - DEST. / REM.: CONSELHO MUNICIPAL DO BEM éSTAR DO MENOR • VALOR TOTAL: RS938,50

" IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR V 7. /-. DATA·'·oc RECEBIMENTO 1 Nº oooon76n-~--......

y SÉRIEtJl$ls.!l~ IDENTIFICA(' AO DO EMITENTE

CARLOS VIEIRA DA SILVA

;._;~...: . .,,, .•. ,~urc? i'7'rl~'c"' ÇAÇ

~-/VPAPét.rfil..li4

RUA SALVINO PASCOAL PATROCINIO, 021 LOJA 29 - CENTRO - CEP:35900-243 -ITABIRA-MO TEL: (31)3831-2364- FAX: (31)3831-2364

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

O - EN!RADA 111 1-SAlDA ~

Nº000007609 FL. 1 /1

1111 11111111111111111 ~l li 11 "if CHAVE DE ACESSO

3117100458068200010055001000007609126710329;1 -----------------------·--·

Consulla de autenticidade no portal nacional da NF-c www.nfc.fazenda.gov.br/ponal

SÉRIE 001 ou no site da Sefaz Autorizadora ~N~'A~TIJ~R=EZA""""o=E~o=PE=RA-Ç~Ã~O--------------~------------+-P=R~OT~OC~OL=-=o-D~E-AUTO~--RIZ~A~Ç~ÃO.,..D~E~U~SO,,..-------------·

VENDA SUSBT. EM MG 131172717694604

3171396710000 04.580.682/0001-00

~1-N-SC-R-IÇ~ÀO-E-·ST_A_D_UA-L-------------..... ,-IN-S-CR-H""',"A,.-0-E'""ST-A-DU_A_l._DO,,_S_U_BS=T-. 'T-R-IB ____ .._ CNPJ

'---------------------'--------------------'-------------------· DESTINAT.\RIO I REMETENTE

l NOME 1 RAZÃO SOCIAL

CONSELHO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DO MENOR 1

CNPJ/CPF

19.540.566/0001-34 1911012017

DATA DA r~u..;.~.\I >

AVENIDA GALILEIA-520, 001 1 ~;::~0

IA 1 c~5900-238 19/10/2017

1 F;~;~:6403 - ---..,-u--~--G--~,IN--'SC""R-,IÇ""Ã--o=Esr°"'A-,D~U-AL ___ __,1-HOR-l __ ;_:D_;_;-~o-IJ)o_,\_

ENDEREÇO DATA SAIDA :tNrn\1, »

MUNICIPIO

ITABIRA

FATURA OAMENTO

lr"AGAMENTO À VISTA

1. ULO DO IMPOSTO 'BÀSE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1 VAl.OR DO ICMS 1 BASE C'ALC. IC'MS SUBST, 1 VALOR DO ICMS SUBST,

~V~A-L-OR~DO=-FRETE~~---..... ,0~~~~~~--R~DO.,,...,..SE--G~UR~O-----.,-D--E~Sc--o-~~~0-0~----~,~0~UT~R_A_S-DE~S-P.-A~-~~~.,..o_,_l~-,~v--·A-LO_R_DO __ IP_l ___ o~,0-0 ...... ,y-~-R~•orpt~,AL-.~-A-NO-TA-~--9-38•50

~----º~º-º~-----º~'º-º~-----º~·º-º~-----º~·º-º~----º~ºº~· ·--'-··~;·~_:.·..;...:' . ..;...·;_:_· _____ 9_3_8~50 TRANSPORTADOR/VOLUMESTRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 1 FRllTE POR CO!'<'TA i CODIGO A1''1T 1 PI.AC A DO VEICULO UF CNPJ/CPf --·-

9 - SEM FRETE 1 ENDEREÇO 1 MUNJCiPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAi.

QUANTIDADE 1 ESPECIE 1 MARCA 1 NU"IERA('AO -

1 PESO BRUTO PESO LIQUIDO

·-· DADOS DO PRODUTO I SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. DESCRJÇÃODO,PRODUTO/SERVIÇO TOT. TRIB NCM/SH csoss CFOP UNID. QUANT VALPR VALOR VALOR BASE VALOR VALOR Al.lf)l /SERV. UNITARIO DESCONTO LIQUIDO CÁLC. ICMS·' 1.C.M.S. l.P.I. ICM~

1183 EVA COM GLITER º·ºº 40021911 0102 5102 UN 1___2~&_~ 0.001 178,ool 0.001 0.001 o.<x>I o.m 1247 MASSA DE MODELAR SOFT 0.00 34070010 0102 5102,UN 1 10.0<1 4,90! 0.00 49.00 0,00 o.oo 0.00 !1.00

ACRILEX CI 2 GRANDE

11259 e~ ICl,001 --·

GIZ DE CERA JUMBO FABER o.oo 96099000 0102 5102 9,911 0.00 99,00 o.oo º·ºº 0,00 h.lkl

CASTELL 15 CORES __ ... JOGO DE CANETA HIDROCOR 0,00 96082000 050015405 UN \001 llJ.'Xl 0.00 99.SO 0,00 0,00 0,IKI IJlkl;

('OMPACTOR 12 COR 1 1

- - ··---~ ,..,,.., CAD CAPA DURA 300 FLS 15XI 0.00 48202000 o soo S40S UN 5.00 17,90 0.00 89.SO 0,00 0.00 O,Oíl U_lltll '

,(Jjl

~-li':

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1

1 "

FASHION URBAN 1

184~ PINCEL CERDAS BRANCAS 0,00 96033000 0102 5!02 UN 5.0'1 7.90 º·ºº 39,50 0,00 0,00 º·ºº 1111111 512-12 CHATO C.CUR

315 COLA IKG NEW MAGIC 0,00 35069190 0102 5102 UN s.ool ló~ º·ºº 84,50 0,00 0,00 o,ooj 11:·;;,! 48 FOl.HA DE PAPEL CREPON 0,00 48081000 0102 5102 UN ~0.001 1.001 º·ºº 50.00 0,00 0,00 0.00 ·-;~,~~!

L

618 TNT CORES VARIADAS 0,00 56031240 0!02 5102 MT 25.00 4,00 0,00 100,00 O.DO O.DO º·ºº 11,IH!j 704 EVA CORES VARIADAS 0,DO 40021911 0102 5102 UN !'0.00 :.DOL 0,00 100,00 0,00 0,00 o.oo 11,IKI

806 Lt\PIS COR 12 MULTICOLOR 0,00 96091000 0102 5102 L!N s.ool 9,<KJ º·ºº 49.SO O.DO 0,00 0,IX) 11.rnij -· 1:.:.

- 'Ta.,;\o pape\ana • Marca 1'gj\

DADOS ADICIONAIS .--------~------------------~-·~----

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES • RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DO ICMS Trib aprox _Federal,_ Estadual e_ Municipal Formas de Pagto .. Cheque a Vista RS 938,50 MD·S: a35e6462d41ba6c1371b4b6aa86453373 CONSELHO MUN. DO BEM-ESTAR

TERMO D

DATA:

Aplicação em poupança

Debitado

Nome

Agência

Conta corrente

Creditado

Nome

Agência

Conta corrente

Variação

Valor

Data

PATRICK ALEXANDRE SILVAS

2220-9

510042032-0

o 850,00

Nesta data

767-6

70790-2


24/10/2017 09:50:30 24/10/2017 09:53:58



CONFERE COM O ORIGINAL Karotine ll {)). f dl.Qr X ==· Ass~teh\<~1W/'VJib'allll{re.,,:~~~~~

Secretaria MecnfcoAdmin~t. 7155-;2 1.1. a ' o.:,, ,J t:<19_(!.$.,;~.~· .. ' 1~fmfiVb Tr· ~ Jr;íl,iíf~

M~ITúfa de~ocfat

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica Avulsa PATRICK ALEXANDRE SILVA SABINO GONÇALVES DIAS, 46 CEP: 35900-000 • Bairro: HAMILTON Municipio: ltabira - MG E-mail: [email protected] Fone: (31) 3831-8753

CNPJ I CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal

130.810.876-19


20/10/2017 f15c34277

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA/MG Dt. de Emissão Exigibilidade

ISS Tributado no Municfpio

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (31) 3839-2000 -189.90.242.22:90/nfse.portal

Nome/ Razão Social CONSELHO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DO MENOR Endereço RUA GALILEIA,520 Cidade ltabira Bairro MADRE MARIA DE JESUS CNPJICPF 19.540.566/0001-34 E-mall combemit ahoo.com.br

UF Fone MG 00 31831-2233


J.~t~~~~~~aJri•~msa10J:.1D.J Nome/ Rozêo Social

·,·~li

20/10/2017

CEP 35900-471


Exlgivel ltabira/MG

ltabira/MG

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR TOTAL ALIO. VALOR IMPOSTO

PROJETO REVITALIZARTE BETHÂNIASERVIÇO EM GELADEIRA: CORREÇÃO DE VAZAMENTOS, TROCA DO FILTRO SECADOR, REOPERAÇÃO DE UNIDADE, CARGA DE GÁS E MÃO DE OBRA. R$260,00SERVIÇO EM MÁQUINA ELECTROLUX: REVISÃO MECÂNICA COMPLETA, MECANISMO E MÃO DE OBRA. R$590,00

850,00 3,00 25,50

Código do Serviço

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas. que ficam sujeitas ao ICMS).

Código NBS

COFINS

o 00 COFINS Importação

000 ISIPASEP

000 ISIPASEP Importação

00 Valor do ISSQN Prôprio 25,50

Consulta realizada em 23/10/2017 à


1":1-:"·!·~~ ... Si!J "!'::·:t:=·;i:··· L:J ~==···===-=···=··

•·.-':;,:::~.~·:=-=:~ ·:·:·--...... ........ :=::

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11111111111111111111111111111111111111 201700000000005f15c3427713081087619

Recebi(emos) de 201700000000005

PATRICK ALEXANDRE SILVA SABINO Número da NFS-e

Competência

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. 20/10/2017

1 I -Data--

NFS-e

ldentificacão e assinatura do recebedor f15c34277

Consulta realizada em 23/10/2017 às 13:23:52.



~~!i1J.e).«iJa~fL)l4I ~( ':}' . sed,S'terlt .1~ Yil ecnico Ad · 1155-2 1 ~11 , 'li

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Número de Controle do Município

~~N~{>it., 'I\ ~-"-'!,.~.,. ,., ,. . .., ·~r·;;.;

/'*~ FLS.r.-__ ""·\:""

~~,~~ \e-;

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-;;. Pagamento de outros convênios ;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 24/10/2017 AUTO-ATENDIMENTO 09.53.51 0767600767


CLIENTE: CONSELHO ITABIRA AGENCIA: 767-6 CONTA: EFETUADO POR: GILDENIA FERNANDES

70.790-2

================================================ Co:we:1io CEMIG DISTRIBUICAO Codigo de Barras 83600000008-0 27680138004-5

00716786311-2 00019890458-3 Data do pagamento 24/10/2017 Valor Total 827,68 Pagamento agendado. Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.



Transação efetuada com sucesso por: J7613194 GILDENIAANDRADE FERNANDES.

24/10/2017 09:22:46 24/10/2017 09:53:58


~~~~~~ Secret~n e Te~~!~~~drn_~:ri~tM,-,.eJiJJJl MA ~~F8ttvo J

rHtura de lt b~c1a Social a ira

ANTERIOR Comercial Assoe. e Entid

13/09 Trifásico Filantrópicas

Tipo de Medição Medição LeitUra Anterior

Energia k\'fh BMH043001092 13.430

~ & vigent~ conf~f:~:: :::.sde 2~05/2017. (:ko ICMS: Decreto NG 43.080/02, Anexo 1, Item 798. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades .legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira Quros)baseadas no vencimento das mesmas. É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local. Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br . . . Leitura realizada conforme calendário de f11turamento

' .. SET/2017 Band. Amarela· OUT/2017 Band. Vermelha

'l- . ~ .,. • ' •• f ....

Indicadores de Qualidade de Fornecimento Itabira 3 Mês: 08/2017

Apurado Mensal Mensal DIC 0,00 5,07 FIC 0,00 3, 17

Valores Permitidos: Trimestral

10, 15 6,35

Anual 20,30 12,70

• DMIC 0,00 2,86

.

DICRI 12,22 Tensão: Nomina1=127/220 V Mín.=117/202 V ldáx.=133/231 Y Valor Encargo Uso Sist Distribuição: R$455, 93

Informações de Faturamen~o

•• • Volor R$ • % . VolorR$ . %

•'( ibulção \, .missão

; 866,05. 37 ,34 298,89. 30,49 60,24 6, 15 79, 11 . 8,07

Enc.Sdoilals

Tributos T<#ls

110,'06 11,32 64,98 6,63

980,23 100.00 Petdas

Histórico do Consumo Módi• l)i;nde

ATUAL PRÓXIMA

11/10 13111

lnfonriações Técnicas

EMISSÃO

13/10 APRESENTAÇÃO

19/10

Leitura Atual Constante de Multiplicação

40 13.474

Descrição·

Energia Elétrica Kl'.tl

Valores Faturallos Quantidade

1.:100

Encargos I Cobrança Contrib: Custeio llum. Pública Donativo Concedido

Preço

(),65695926

Tarifas aplicadas (sem impostos) Energia Elétrica KWh (), 52003286

ConsumokWh

1.760

Valor(RS)

980,23

46,40 -198,95

Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar 6andeira Amarela 23,99

24,80 sandeira vermelha . ""BrM-ESfAAOOMENOR·COMBEM cúNSEl~O MUN."""' ~ (J. ~/f),, t.J

mWDS~J:~'------DRA:J1í.J;, =&R __ _ ff_GER~

--~ Reservado ao Fisco 1

• Mês/Ano 1

OUT/l7 lliiiii"i'~ • ·~11 Consumo

kWh l<Wh/Dla FllPJ'.llllfnlo . 6148.91C9,B662.9889.25D2.D316.EF18.5039:·

·r SET/17

AG0/17

' JUL/17

JUN/17

................................. ...........

1. 760 ' 62,85 28

2.120 64,24 33

'! 1.840 . 61,33 30

1.920 64,00 ·30

2.160 '67,50 32

Base de cálculo(RSJ Valor(R$) PA~EP (R$) 1 COFl.NS (R$)

' 111,56 58,42

t MAI/17 { 2.080 67 ,ó9 31 1 ··; ) • . ~ : f_ .

::~:~ --- a ; ~:: 11,42 = . . !(; CONFERE COM O·tQRl~!NhL FEV/17 -· fil , 1.280 ' :~:; 29 • . , S._.q~~; 2=01 t..i&fJ-?: _, ~~~:; ~:~~~ ~~:: :: ·· · 9cre~~~~17~:ª~.41a AT~:J3J~.Ü NOV/16 2. 120 '. 73,JO 29 91'tlÍ(t;/Js/f;i:::/l;:fts...J , . . .

f OUT/16 , 2.360 ! 1e.i2 31 ~ , v._e11a ~Cias. 7~º1i; ~ Ouvldoria CEMIG: 0800 728 3838 ·Ag•ncla Nacional de Energia Elétrica •ANEEL • 167 • Llgaçao gratuita de telefones fixos a tuifada'na orlge para telefones celulares.·

- - - - :.. - - - .·_ - - - - - - - - :.. - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - ~ - -· - - - ..! .;- - - ~ - - -

O:.MIG Unidade de Leitura

08030312

Conta Contrato

000019890458

Vencimento

04/11/2017 Dutubro/2017

11r1nmr12

Uiirn rn1rrnnnrmm 1

·; I

' .. ' • f



24/10/2017 076700767

BANCO DO BRASIL



09:53:51 0001

70.790-2 ================================================ CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049~734890700010004500000493718273280000015070

NR. DOCUMENTO 102.401 DATA DO PAGAMENTO 24/10/2017 VALOR DO DOCUMENTO 150,70 VALOR COBRADO 150,70 ===================================z============ NR.AUTENTICACAO 6.566.1BF.3FF.3CD.344

Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades Consultas, informacoes e services transacionais.

SAC 0800 729 0722 I;.:ormacoes, reclamacoes e cancelamento de prcdutos e services.






24/10/2017 09:21:42 24/10/2017 09:53:58

kari . ONFERE COM O ORIGiNAL ASJffl!e u11J.é!r0~· . ~ OI~ =-

l F(l/Ê.!71&!;,''Vi . ~ Se~~ria M. di n co ~drnin;~ . !t $.s_.21. !J ,1 ~ ll -~ . 'J~~ell~~~9?1f·J;l.i~'

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Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e JOÃO CARLOS VIEIRA FERREIRA- ME [i):.-

1_ ....::-_. • .__,,....

RUA ITABIRITO, 39 -A CEP: 35900-087 - Bairro: CAMPESTRE 1 Município: ltabira - MG E-mail: [email protected] Fone: (31) 3831-5585 CNPJ I CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal

Cidade ltabira Bairro

00.184.052/0001-65 317.898578.0085 14198

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA/MG Secretaria Municipal da Fazenda ·

Fone: (31) 3839-2000 -189.90.242.22:90/nfse.portal

UF Fone MG 00 31831-2233

MADRE MARIA DE JESUS nscriçio Municipal 12232

CNPJ/CPF 19.540.566/0001-34

E-mail


• i;o7 cópias xerox.

CEP 35900471

nscrição Estadual

VALOR TOTAL

150,70

201700000000045


11/10/2017 41de78338


itabira/MG


2,79 4,20 Não

Código do Serviço 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de com uta o e bancos de dados.

Código N ~GERENTE GERA1. ..........

IDE COFINS COFINS Importação CMS 15/PASEP Importação

000 3M 00. 00 00 Base Calculo ISSQN ReUdo 0,00

rrmaçóes Adicionais

• íA EMITIDA POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R$4,20; Est: R$0,00; Fed: R$3,44; Total Aprox: R$7,64.

Consulta realizada em 11/10/2017 às 15:46:21. Para consultar a autenticidade acesse: 189.90.242.22:90/nfse.portal

111111111111111111 1111111111111111111111 nnA~nnnnnnnnnA~A1rlo7R33R00184062000166

' Reclamações e Sugestões_

:CAIXA DISQUE CAIXA ºªºº 726 0101 \ COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

OUVIDORIA 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Beneficiário CPF/CNPJ Agência/Código do Cedente ~

JOAO CARLOS VIEIRA FERREIRA - ME 000.184.052/0001-65 0119/473480 /:_~ ~ Endereço do Beneficiário UF CEP o· . -

CARLOS AUGUSTO PAIVA,35-CX A-CAMPESTRE l/ITABIRA MG

1 1retona Análise 35900090 Prestação de Cm asj

Data do Documento 1 Nº do Documento l~spécie Documento !Carteira Data do Processamento Nosso Número \._ PMI@: 11/10/2017 NFSE45 DM RG 11/10/2017 14000000000004937-4 ".;' / Pagador CPF/CNPJ ' CONSELHO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DO MENOR 19.540.566/0001-34

Endereço do Pagador UF EP RUA GALILEIA,520,·MADRE MARIA DE JESUS/ITABIRA MG 5900-471

Pagador/Avalista CPF/CNPJ

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE: NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO JUROS 0,25 REAL AODIA MULTA 7,53 REAIS A PARTIR DE 31/1012017

PARA EMISSAO DE 2º VIA ACESSE BLOQUETOEXPRESSO.CAIXA.GOV.BR

Moeda !Quantidade IV~lor !Vencimento Valor do Documento rutenticação Mecânica - Recibo do Sacado

30/1012017 R$150,70 - -- ------ -------- ---- ----- --

CAIXA 104-0 10494.73489 07000.100045 00000.493718 2 73280000015070

l~ocal de Pagamento Vencimento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE 30/10/2017

aneficiário CPF/CNPJ Agência/Código do Cedente 'AO CARLOS VIEIRA FERREIRA - ME P00.184.05210001-65 0119/473480

Data do Documento Nº do Documento Espécie IA~eite Data de Processamento Nosso Número

11/10/2017 NFSE45 DM 11/10/2017 14000000000004937-4

Uso do Banco .... arteira Moeda Quantidade Valor (=)Valor do Documento

RG R$ R$150,70

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE (-)Desconto NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

JUROS : 0,25REAL AODIA

MULTA : 7,53 REAIS A PARTIR DE 31/10/2017 (-)Outras Deduções/Abatimento

CONFERE COM O ORIGINAL (+)Mora/Multa/Juros

e~· o~J~&Qll:. ~r~~~at:~fátil

(+)Outros Acréscimos

MA . d mi · • ss.2 (=)Valor Cobrado Prete1~11,: ~Ssisten~~~1'!tivo 1

NOME DO PAGADORICPF/CNPJ/ENDEREÇO/CIDADEIUF/CEP: - ·•aoira v~Jaf ~"~J·~'), of, ~ (. íJ o ... CONSELHO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DO MENOR 19.540.566/0001-34 ,~,...,~,;;.i;. .• :<~~": :· RUA GALILEIA,520,-MADRE MARIA DE JESUS/ITABIRA MG 35,-47~· ·e'·:. SACADOR/AVALISTA: ~·· -.

'· Fichada Com rfsa'o-'-~~

1 11111 11111 rn 11 ~ 11111111111111111

:.,,


SISBB -30/10/2017 0767600767

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL AUTO-ATENDIMENTO 14.20.30


CLIENTE: CONSELHO ITABIRA 11.GENCIA: 767-6 CONTA: EFETUADO POR: DOUGLAS D REIS

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)

70.790-2

Codigo de Barras 84600000002-2 22940024010-2 18064650383-9 12233031710-0

Da~a do pagamento 30/10/2017 Valor Total 222,94 Pagamento agendado. Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comp1·ovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.




30/10/2017 14:18:56 30/10/2017 14:20:36

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TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062..149964.00-47 PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040 PAG.: /5 f1lJr:f MATRIZ Cl'PJ: 33.000. 118/0001-79 \"'; • <"·'"l 0 Fls. '1iT"I ~FIXO -r.:RE COM O ORIGINAL '-. ~l~~-'>f':.: ,;.Q~tQria Análise a

co~c. ffi / !.QO_ s;' tJ\'1·- ~'1tW~'" l11ll11l1l1l1l11ll111ll1111l11ll111l111ll111lll ,.)NVÊ.'41~~/;jja O~· ~&..(}d J !:f ~::_~--- _ 1;--·~ CTC BELO HORIZONTE MG PL9 Secr. e~te ré ?li~ · ~-~--'~ RLi'::~:!C:,\ . ·.: " CONSELHO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DO MENOR DE ím'i~~~"1dn71 . t. ?155 F\ ,t .... AV GALILEIA, 520 efeíturaclsístên n~stratfv. ·2 ~- ~\_CONVF:~'.10 W ~I~. \--,~ VL BETHANIA e/fab{'ªSoc;~f "" .. ,_ ,··~· ., 35900-471 ITABIRA-MG a "'' v. ,;., '1.·~-r.)

11111111111111111111111 ~1111111111111111111111111111111111 7213512820064680000001713430241017

AOS CUIDAOOS DE SANDRA CONSUELO T FONSECA

f Telefone 1 Vencimento J

( 31) 3831-2233 24/11/2017

Resumo da sua fatura

OI FIXO ................................ . OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

OIVELOX .............................. . OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA

ASSINATURA VELOX

''Y . ..,,,..,.. .. ,,.;'f'~l' .•• ------ •.,ti -~· {,..l.

Referência

OUTUBRO /2017

l Total a pagar 1---R$ 222,94

R$ 114,09 114,09

R$ 108,85 108,85

: .: '

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos [)DDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (000)9.xxxx-xxxx. Mais informações em oi.com.br/9digito.

-

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TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ: 33.000.118/0003-30· INSC. ESTADUAL: 062. 149964.ll0-47

CONSELHO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DO MENOR D

~

~~~ONCAMPOS.16-BELOHORIZONTE-MGCEP: TELEFONE/CONTRATO: 38312233 CJ o su 3 MATRIZCNPJ:33.000.11S/0001-79 CONTA 10/2017 LOCAL 6465 CV 9

FATURA N.: 1700410626580 VENCIMENTO: 24111/2017 VALOR A PAGAR R$ 222,94

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 871714204115

-

CONHEÇA NESTA SIMULAÇÃO OS CAMPOS EXISTENTES NO RESUMO DA SUA CONTA.

FIXO

9111 ... 11 ... 11 ••• 11 ... 11 ... 11 ... 11 ... 11 ... 11 ... 1 -~ NOIE DO CLIENTE

1 El«lEREÇO DO CLIENTE

= 1~11m11111111111111111111111111111111111111m11 100D000001 10000 00000000000 00 000000

e Rofarincia

MêS

l Resumo da sua fatura !i--------------.

(. OI FIXO .......................... .. R$ 170,07 e OJ FIXO

PACOTE DE UIMJTDI FIXO·flJO ur.AL WMÇOC DIGITAIS

170.07

@ OI VELOX .......................... . RS 111.2a e OFERTA VEl.OX E SERVIÇO& DE &No. ~

M&Wi.T\M\IEl.CDC 111.29

(. + {i) EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS R$ LJQA.CÕES FIXO·FD'.O """""v .......

25,86 •

FATURA N.: 0000000000000 VEHClMENTO: 00/00/000

10.11 15,00

111111111 VALOR A PAGAR: R$ 0,00 UIDrOOll'A4cbl'JO""'°"TJC01000000000000

Sua conta vem com uma página de resumo, seguida das páginas que detalham todos os serviços. chamadas e taxas cobrados no Fixo e na Banda Larga da Oi da sua empresa.

,

EMPRESAS .,

O Identificação do cliente.

f) Informa o mês de prestação do serviço.

9 Mostra o número do telefone. se a sua franquia for individual. Ou o número do contrato, se a franquia for compartilhada.

O Aqui vem o valor total da conta.

9 Soma dos seguintes valores: assinatura. franquia do Fixo da Oi e serviços digitais contratados [Chamada em Espera. Identificador de Chamadas e outros].

9 Valor total da assinatura da internet banda larga [sem antivírus e backup, lançados no campo Outros Serviços).

f) Aqui, você confere:

EXCEDENTES Chamadas fora da franquia.

OUTROS.SERVIÇOS Assinatura do serviço intragrupo [quando a franquia é compartilhada entre várias linhas). antivírus e backup.

TAXAS Multas e.taxas de adesão.

QUER SABER MAIS? LIGUE 0800 031 0800.

.. ~FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A CWJ: 33. 000. 118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062. 149964. 00-47 PCA MILTON CAl.PQS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040 MATRIZ C!IPJ: 33.000.1-18/0001-79

DATA DE EMISSAO 18/10/2017

CONSELHO MUNICIPAL DO BEM ESTAR 00 MENOR DE ITABIRA AV GALILEIA,520

WJ / GPF 19540566000134

INSCRICAO ESTADUAL VL BETHANIA

TELEFONE/

35900-471 ITABIRA-MG ISENTO VALOR A PAGAR R$

TIPO DE TERMINAL

NAO RESIDENCIAL

COO. DEB. AUTOMATICO 871714204115

COOIGO DOO 31

222,94

VENCIMENTO

24/11/2017

PLANO LOCAL: HISTORICO DO CONSUMO OE MIMJTOS:

OI MAIS FIXO

10/17: 522:30

07/17: 308:24

09/17: 374:48

06/17: 264:24

08/17: 380:ao

05/17: 327:54

PAG./LINHA DATA DESCRI CAD TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARID DURACAO TARIFA

COOIGO PROXIMO AO VALOR 00 ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: VD - VALOR COM DESCONTO P9078 - LDN EMP ALLNET TOTAL P9077 - VCl Et.f' ALLNET FALE TOTAL

'TADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000602628/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 06466 3831-2233 O 3

SERVICOS MENSAIS 0001/01 18/10/2017 PA 180 OI MAIS FIXO AVA~ADO 01 A 30/10/17 SUBTOTAL

LIGACOES LOCAIS

77,52%

0001/02 18/10/2017 CONSUMO MIMJTOS SUBTOTAL

522:30 FRANQUIA 90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR 0001/03 20/09/2017 MG - COO AREA 31 0001/04 22/09/2017 MG - COO AREA 31 0001/05 25/09/2017 MG - COO AREA 31 0001/06 05/10/2017 MG - COO AREA 31 0001/07 18/09/2017 MG - COO AREA 31 0001/08 19/09/2017 MG - COO AREA 31 0001/09 19/09/2017 M6 - COO AREA 31 0001/10 19/09/2017 MG - COO AREA 31 0001/11 19/09/2017 MG - COO AREA 31 0001/12 20/09/2017 M6 - COO AREA 31 0001/13 20/09/2017 MG - COO AREA 31 0001/14 20/09/2017 MG - COO AREA 31 0001/15 22/09/2017 M6 - COO AREA 31 0001/16 26/09/2017 MG - COO AREA 31 0001/17 27/09/2017 M6 - COO AREA 31 0001/18 27/09/2017 M6 - COO AREA 31 0001/19 27/09/2017 M6 - COO AREA 31 0001/20 27/09/2017 M6 - COO AREA 31 0001/21 29/09/2017 M6 - COO AREA 31 0001/22 29/09/2017 M6 - COO AREA 31 0001/23 29/09/2017 M6 - COO AREA 31 (VV'll/24 02/10/2017 M6 - COO AREA 31

125 02/10/2017 M6 - COO AREA 31 /26 02/10/2017 M6 - COO AREA 31

1/27 03/10/2017 M6 - COO AREA 31

1 Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite: -Cobrança de Multa de2% +juros de 1%ao mês. ·Suspensão do seiviço: Pareia~ 15dias após erwlo da 11 notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. - Durante o período do Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha senl cobrada normalmente de acordo com os valoroa comratados, pois ela continua apta a receber chamadas.

- Cancolarnenlo e Inclusão nos Óf'gl!oS de Proteçlo ao Crédito (SPC/SOrasa), 30 dias após a Suspensão Total. A OI Informo que, o partir de Julho 2017, os ofertas de Fixo, Bando Jorgo e os serviços de valor adiciono! OI Ant!virus + Backup terõo novos valores, em decorrência do reoJuste dos Planos de Serviço <sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos>, Mais Informações em www.ot.can.br/reoJuste.

1

31 99971-3699 16:33:39 00:00:30 NORMAL 31 99185-7413 08:42:44 00:03:36 NORMAL 31 99400-7637 08:45:41 00:03:30 NORMAL 31 99209-8662 14:54:44 00:06:54 NORMAL 31 99690-4992 15:28:09 OO:ao:30 NORMAL 31 98497-2742 08:10:44 00:03:48 NORMAL 31 98657-7952 08:46:25 00:00:30 NORMAL 31 99717-1956 12:32:45 00:00:42 NORMAL 31 99772-3850 15:35:00 00:01:30 NORMAL 31 98889-7272 08:56:30 00:02:06 NORMAL 31 97122-2378 13:51:45 00:00:36 NORMAL 31 97151-0964 13:56:59 00:00:30 NORMAL 31 99868-2615 16:28:08 00:00:48 NORMAL 31 99939-6762 09:39:20 OO:ao:54 NORMAL 31 99715-4299 09:04:35 OO:ao:48 NORMAL 31 99825-6617 10: 10:40 oo:ao:30 NORMAL 31 99825-6617 14:24:05 ao:02:06 NORMAL 31 99976-8281 16:02:25 00:00:30 NORMAL 31 98657-7952 08:52:20 00:01:36 NORMAL 31 99963-6520 09:31:13 ao:01:12 NORMAL 31 99642-4696 13:11:10 00:00:36 NORMAL 31 99202-1269 12: 17:04 00:00:30 NORMAL 31 99714-2589 13:16:52 00:01:06 NORMAL 31 99714-2589 14:20:59 00:00:30 NORMAL 31 99917-4201 13:16:05 00:00:36 NORMAL


VD

VALOR

114,09 114,09

0,00 0,00

0,00 o.ao 0,00 o.ao o.ao o.ao o.ao o.ao o.ao o.ao o.ao o.ao o.ao o.ao o.ao o.ao 0,00 0,00 o.ao o.ao 0,00 o.ao o.ao 0.00-0.ao

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LOCAL: 06465 TELEFONE/CONTRATO: 383H!233 CJ: O SU: 3 CONTA MES: 10/2017 DATA OE EMISSAO: 18/10/201y°

PAG./LitiiA · DATA DESCRICAO

0001/~~ 03/10/2017 MG - COO AREA 31

f. 8881~~ fü18i~8H ~: ~ ~~ gl

1. 0001/31 17/10/2017 ~ - ~ AAEA 31

0001/32 17/10/2017 - AREA 31 . 0001/33 18/09/2017 - AAEA 31

<:> ·,,8881~~ m8fü8H ~: ~ ~~ 11 i.. 8881~37 rn~~mn ~ = ~ ~~ i

0001/rs 18/09/2017 MG - COO AREA 1

~ 888Ji4õ rn~~H8°H ·~ : ~ ~~ ~l ~ 0001/41 19/0S/2 17 t:«3 - COO AREA a1 0001/42 19/09/2017 MG - COO AREA 31 0001/43 19/09/2017 MG - COO AREA 31

888li~~ m~mH ~ = ~ ~~ §l 888m~ ~g~~i~8H MG = coo ~~ ~1 0001/48 20/09/2017 MG - COO AREA 31

888~~8~ ~i~i~8H ~: ~ ~~ §1 0002/03 20/09/2017 MG - COO AREA 31 0002/04 20/09/2017 MG - COO AREA 31

888~11~ ~~z1!ll!'z~H ~ : i ~~ ~l 0002/Ô? 22/0S/l017 MG - AREA 1 0002/08 22/09/2017 MG - AREA 1

888~~'?5 ~~~~~~gg ~: ~ ~~ gl 888~m ~~~~~g ~ = ~ ~~ ~1 0002/13 25/09/2017 MG - COO AAEA 31 0002/14 25/09/2017 M6 - COO AREA 31 0002/15 25/09/2017 MG - COO AREA 31

888~~1~ ~1i~i~8l~ ~ : ~ ~~ 31 0002/18 2 /09/2817 MG - g AAEA 31 0002/19 2 /09/2 17 MG - AAEA 31

888fü? fü~~~H ~ : ~~ gl 888~~~ã ~~~~~~l~ t:«3 : coo ~~ ~l

TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA

31 99690-4992 14:03:38 00:00:~ NORMAL

31 ~m9=~m Sã;~n~ 88;~;05 =t 31 99612-2592 10:41: 12 00:01:48 NORMAL 31 98657-7952 12:09:59 gg:08:24 NORMAL 31 98638-1630 08:59:22 :00:48 NORMAL 31 98770-9113 10:~:00 00:02:30 NORMAL 31 98564-4548 10: : 15 00:01:00 NORMAL 31 98600-9434 13: 2: 17 00:02:06 NORMAL 31 914-1766 16:44:34 00:01 :36 NORMAL 31 9 7-2869 16:56:55 00:01 :30 NORMAL 31 9 -8735 10:34:12 00:01:18 NORMAL 31 9 -6245 13: 10: 19 00:00:42 NORMAL

1

1 98683-8735 14:03:07 00:01: 12 NORMAL 1 987 3-2212 14:09: 16 00:01:24 NORMAL 1 -7290 14:55: 13 00:00:30 NORMAL 1 -7290 14:57:29 00:01:06 NORMAL 1 -9061 09:46:30 00:00:30 NORMAL 1 -7922 10:37:42 00:00:30 NORMAL 1 -8649 10:41:42 00:00:54 NORMAL 1 -8417 13:28:11 00:00:54 NORMAL

gl 9 12:~gg li3j6;gE 88;85;~ =t i1 98728-~52 1 :56:04 00:00:30 NORMAL

1 9864 -6

90 1 : 11 :37 00:00:30 NORMAL 1 9861 - 272 1 :55:24 00:00:30 NORMAL

gl ~UM=~~ 88;d§;~ 88;88;§8 =t 31 98640-3890 14:48:55 00:00:30 NORMAL gl 901-0370 14:50: 13 00:00:54 NORMAL

1 1 -0907 15:0271:555 gg:gg:gg =LL

31 -3066 15: : 3 00

:00

:30

NORMA

il ~ =~8~ W8~i~ ooiooi48 NORMAC 1 9 6802 14:03:45 00:00:48 NORMAL 1 9 8962 14:27:48 00:00:30 NORMAL

31 9m8-~72 15:23:28 00:01:00 Nel™AL 31 987 4- 85 15:45: 17 00:01:06 N!l™AL 31 9 3- 59 15:49:28 00:00:30 N!l™AL 31 98743-5 29 15:54:56 00:00:54 NORMAL 31 98599-7375 09:40:19 00:00:30 NORMAL 31 98743 13: 16:58 83:01:00 NORMAL

G\N /\'L 31 98690- 14:27:27 :01:54 NORMAL

P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 ~077 077

077 P9077 P9077 ~77 77 P9077 P9077 P9077

~8H P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077

~8H P9077 P9077 P9077 ~077 077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077

~8H P9077

0002/24 28/09/2017 MG - COO AREA 31 0002/lS 28/09/2017 MG - COO AREA 31 0002/26 28/09/2017 MG - COO AREA 31 0002/27 28/09/2017 MG - COO AREA 31 0002/28 28/09/2017 MG - COO AAEA ~1 0002/29 28/09/2017 MG - COO AREA 1 0002/30 28/09/2017 MG - COO AREA 1

OM O ORI f"\ 31 98690- 14:39:22 00:02:36 NORMAL r:r::RE C 31 98634- 900 os:o1:42 00:01 :36 NeJ™AL CONr~ j]~\ J 31 98879-9379 11: 10:50 00:00:30 NORMAL

· 1 ..J:.-W--'""'"!1ª1 98879-9379 11: 12:03 88:00:42 NORMAL ._;,. - 31 985~3-1444 11:36:23 :01:06 NORMAL

coN\l~N\O: Y?-.» 1 ~ \~1 ~~1g:~~ rn;~;~ 88;83;~ =t

P9077 P9077 ~77 77 P9077 P9077 P9077

888~m gmg~~g ~ = ~ ~~ gl 888~~~ gj~l8~~8l~ ~ : &l8 ~~ ~l 0002/35 05/10/2017 M6 - COO AREA 31 0002/36 05/10/2017 MG -~ AREA il

O/\Í~Jl;D~~1 9~2-7176 15:47:54 00:00:54 NORMAL "' lfiUL"~ 31 98714-5849 09:07:41 00:01:00 NORMAL "~11.Nl'.ç:i ,... 31 98612-4036 16:19:56 00:00:30 NORMAL

<n1111ne fma . 31 98760-9~3 08:36:54 00:01:24 NeJ™AL Ari&isten/" ,.. ~ .. Mat 71 31 98758-4 1 13:36:48 oo:00:30 NORMAL

Secretaria"M'ºdcni Adminiat;.,.tl 55-2 gl ~§~~~=~4~§ lU~;l~ gg;&Ug =t • eA · '" Vo/ 31 9B74 -5229 16:25:28 00:01:12 NORMAL

P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 ~077

0002/37 05/10/2017 M6 - AAEA 1 0002/38 06/10/2017 MG - AREA 1 0002/39 06/10/2017 MG - COO AREA 1 0002/40 16/10/2017 MG - COO AREA 31

888~m m18~~8H ~ = ~ ~~ ~1 888~m mm~~g ~ = ~ Zl~ gJ SUBTOTAL

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31 0002/45 18/09/2017 MG 1 MONLEVADE 0002/46 19/09/2017 MG MONLEVADE

888~~~~ ~~~~~~81~ m ~EL ~I~~~ 0003/01 27/09/2017 BEL HORIZONTE 0003/02 29/09/2017 MONLEVADE

~~~ ll~l8~~8lf ~ ~ ~t~~~~ ~~~ ~~'?5~~81~ ~ ~~t8 ~l281:lt~ 0003/07 03/10/2017 t:«3 BELO HORIZONTE

~ ATENDIMENTO AO CLIENTE ......... 10331

INTERNET .......... - .... wwwoi.com.br

AUxluo A USTA .............................. 102' 'SlrYlço SJjtlto a cotnnçL Consulte 1 cpal'ldora.

Prefeitura dssisténcia Social 31 9885 -7498 01:44:29 88:01: 12 NORMAL e ltabi•a 31 s 1-0151 10:42:33 :00:30 NORMAL

077 P9077 P9077

'' il 9 0-74~ 16:54:52 00:00:30 NORMAL 1 -495 16:55:31 00:00:42 ~L 1 -584 10:20:1500:00:48 L 1 -9801 10:25:49 00:01:00 L

31 9 -3980 14: 14:30 00:01 :00 NORMAL

P9077 P9077 P9077 P9077 P9077

31 3852-5715 17:07:32 00:00:30 FLAT 01 31

1 3852-5715 18:13:32 00:00:30 FLAT 01

3 3852-~715 20:26:57 00:00:30 FLAT 01

31 g~~8=sl~ lã;ta;~ 88;8ã;~ ~t~t B~ 3

11 3852-5715 17:35:25 00:00:30 FLAT 01

3 3852-5715 19:04:39 00:00:30 FLAT D1

ill rs12-571~ 16:43:09 00:00:30 FLAT 01 5-271 11:425:~ 00:01:12 FFLAT D2

3915-271 12: 9: 00:22:36 LAT 02 31 2108-5945 13:43:3 00:02:00 FLAT D2

INFORMAÇÕES

P9078 PS01g P907 ~g~g P9078 P9078 P9078 ~g~g P9078

A utlllzaçlio do serviço de poganento em lat~rlca. sem a apresentaçlia da fatura, estd suJelta a cobrança. Poro mls lnrannaçõe& ligue 103 31.

CÓDl~OS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTANCIA:

31 OI • 12 C~BC • 13 Fonar • 14 Brasil Telecom • 15 Telefônica

17 Tran1tt • 21 Embra1tl • 23 lntellg • 25 GVT • 26 IDT

28 Alpamaya • 32 convergia • 34 EMTL • 35 Easyfone • 37 Golden Une

39 Engevox • 41 TIM • 53 Ostara • 85 Telecom 65 • 71 Dolarphone

81 Sermantel • 91 IPCorp Telecom • 96 Amigo Telecom

ANATEL -1331 Caixa Pastai OI: 711, CEP: 50050-480, Recife• PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R$l VALORICMS VALOR ISS

SERVIÇOS TELECOM 60, 19 0,00

SERVIÇOS NÃO TELECOM 0,00 0,00

OUTROS-SERVIÇOS . 0,00 0,00

TOTAL TRIBUTOS 60, 19 0,00

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatei 63212014.

VALOR PIS

1,44

D,00

0,00

1,44

YALOR COFINS

6,68

0,00

0,00

6,68

CÓDIGO PARA D~BITD AUTOMÁTICO

871714204115

VALOR

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8·88 o:oo 0,00 0,00 0,00

8·88 o'oo o'oo o:oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8·88 o'oo o'oo o'oo 8:88 o:oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8·88 o'oo O'.Nl (' e. 0,"c 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8·88 o'oo o:oo 0,00 8·00 ,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

8·88 o'oo o'oo o'oo º'88 o' o:oo

,.

,,

(

TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ: 33.000. 118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062. 149964.00-47 PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HOOIZONTE - MG CEP: 30130-040 MATRIZ CWJ: 33. 000. 118/0001-79

LOCAL: 06465 TELEFONE/CONTRATO: 3831-2233 CJ: O SU: 3 CONTA MES: 10/2017

PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA

0003/08 04/10/2017 MG BELO HORIZONTE 0003/09 05/10/2017 MG BELO HORIZONTE 0003/10 17/10/2017 MG BELO HORIZONTE SUBTOTAL

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS 0003/11 18/10/2017 ASS. 01 VELOX NRES lOM SUBTOTAL DO TELEFONE 06-465 3831-2233 O 3 SUBTOTAL

BASE DE CALCULO ICMS ALI QUOTA VALOR

ISS

222,94 27X

60, 19

01 A 30/10/17 502-8916

31 3915-2625 11:27:31 00:02: 12 FLAT D2 31 3915-2625 09:54: 13 00:08:30 FLAT 02 31 3915-2625 11:09:21 00:03:42 FLAT D2

68,87X

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

RESERVADO AO FISCO

89e2.f91c.e7f9.9e3c.6326.3472.2134.39cb

FATURA N.: 1700410626580 TELEMAR NORTE LESTES/A - PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040 Cl'PJ: 33.000. 118/0003-30 - !NSC. ESTADUAL: 062. 149964.00-47

RESUt.ll GERAL

P9078 P9078 P9078

VD

LOCAL TELEFONE CJ SU 06465 3831-2233 o 3 06465 502-8916 o 1

VALOR 114,09 108,85 222,94

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE: 00045000:00

TOTAL

{R!BUICOES:PARA O FUST(1X) FUNTEL(0,5X) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS. FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA •••

VALOR

0,00 0,00 -0,00 0,00 -

108,85 222,94 -108,85

222,94 -

-


30/10/2017 076700767

BANCO DO BRASIL 14 :20:30 0027


CLIENTE: CONSELHO ITABIRA AGENCIA: 0767-6 CONTA: 70.790-2

BANCO DO BRASIL

00190000090282507300600002452175173480000072462 NR. DOCUMENTO 103.002 NOSSO NUMERO 28250730000002452 CONVENIO 02825073 SUPERMERCADO NOVA EUROPA LTDA AG/COD. BENEFICIARIO DATA DE VENCIMENTO DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO

0767/00008911 20/11/2017 30/10/2017

724,62 724,62

================================================ NR.AUTENTICACAO 6.083.293.936.0D5.7CD ================================================ Cencral de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas 0800 729 OCOl Demais localidades Consultas, informacoes e services transacionais.

SAC 0800 729 0722 Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e services.

Ouvidoria 0800 729 5678 Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.




30/10/2017 14:18:13 30/10/2017 14:20:36

,• -


j Local do Pagamento

+ Pagâvel em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço COMBEM- CONS. MUN. BEM ESTAR MENOR - CNPJ: 19.540.566/0001-34 AV JOAO PINHEIRO, 535 - SALA 34 -35900-000 - ITABIRA- MG

Sacador I Avalista:

1 Nosso-Número 1 Nr Documento 28250730000002 40724 1

Data de Vencimento

19/11/2017 1 Valor do Documento I(") Valor Pago

724,62 Nome do Beneficiárfo/CPF/CNPJ/Endereço

SUPERMERCADO NOVA EUROPA L TOA- CNPJ: 23.805.419/0001-16 RUA SALVINO PASCOAL DO PATROCINIO, 34- ITABIRA/MG - 35900-243

~ 1 uso, do Banco 1 carteira

17/19

'

Espécie R$

! Agência I Código do Beneficiário

~ 00767-618911-7

Instruções, de Responsabilidade do Beneficiário

Juros ...•. : 6,00% ao mês - (R$ 1,44 ao dia) REF NF Nº 40724

IQuantidade 1 Valor

Data Processamento

20/10/2017

Data do Documento

20/10/2017

Aceite

N

(-) Desconto I

(+)Juros I Multa

(")Valor Cobrado

Autenticação Mecãnica

~BANCODOBRASIL/001 / 00190.00009 02825.073006 00002.452175 1 73480000072462

1 Locat do Pagamento Pagâvel em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.

Nome do

SUPERMERCADO NOVA EUROPA LTDA- CNPJ: 23.805.419/0001-16 RUA SALVINO PASCOAL DO PATROCINIO, 34- ITABIRA/MG-35900-243

1 Data do Documento 1 Nr do Documento 20/10/2017 40724

1 Uso do Banco 1 carteira 17 /19

1 Espécie DOC

DM

1 Espécie

R$

Juros ....• : 6,00t ao mês - (R$ 1,44 ao dia) REF NF Nº 40724

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

1 Quantidade

COMBEM - CONS. MUN. BEM ESTAR MENOR- CNPJ: 19.540.566/0001-34 AV JOAO PINHEIRO, 535 - SALA 34-35900-000 - ITABIRA- MG

Sacador/ Avalista:

1 Data Processamento

20/10/2017

1 Valor

11111111~1 ~111 ~ 11111111111111111111111111111

1 Data de Vencimento

19/1112017

1 ÃSêiícia / Código do BêíiafiCiãriõ

0076HI / 8911-7

28250730000002452

1 (ª)Valor do 724,62

1 (-)Desconto/Abatimento

1 (+)Juros/Multa

i (:)Valor Cobrado

Autenticação Mecânica - F'ICha de Compensação

....

RECEBEMOS DE Supermercado Nova Europa Ltda

TA RECEBIMENTO CERTIFICA O E ASSINATURA 00 RECEBEOOR

Supermercado Nova Europa Ltda

~.; Supermercado Nova Europa Ltda

(//ova t° tJ.'t.Op« Rua 5:11vino Pascoal do Patrocinio - 34 - Quatorze de

o c.m,nAoct~conomla feveretro ltabira-MG CEP:35900243 Fone (31)3831-3030

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DANFE Documento Auxiliar da Nota

Fiscal Eletrônica

1-SAIDA O-ENTRADA D

Pag.: 1de1

COntrole de Fisco

Email: [email protected]

Nº: 40724

SERIE: 1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF~ www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

1 NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS 131172718389176 - 20/1012017 09:36:59-02:00

l INSCRIÇAO ESTMlUAI. r INSCRIÇÃO ESTMlUAI. 00 SUBS. TRIB. r CNPJ Chave de acesso da NF-o para consulta de autenticidade no sita 3171528980018 23805419000116 31171023805419000116550010000407241000008475

OESTINATARIO REMETENTE . osocw. JCNPJ/CPF DATAOEEMISSAO

0099120 CONSELHO MUNICIPAL BEM ESTAR MENOR 19540566000134 20/10/2017 'ENDEREÇO I BAIRRO/DISTRITO ICEP DATA OE SAJDA

RUA RUA GALILEIA. N 520 • 000520 - GALILEIA VILA BETHANIA 359-00471 20/10/2017

MUNlCIPIO IFONE/FAX rF

I INSCRl<;AU ESTADUAL DA

ITABIRA 3138312233 MG 09:36:44

FllU111 NÚMERO DATA VENCIMENTO: VALOR: NÚMERO DATA VENCIMENTO: VALOR: NÚMERO DATA VENCIMENTO: VALOR:

00004072' 1Q/11/2017 724,62

,. .. CULO"" 1•-•M

! BASE CALCULO 00 ICMS IVALORICMS , I BASE CALCULO 00 ICMS DA SUBSTITUIÇÃO YVALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO 'lOTALOOPIS !VALOR TOTAL OOS PROOlJTOS 358,59 53,60 0,00 0,00 6,31 724,62

1 VALOROOFRETE 0IvALOR oo SEGURO iioeSCONTo ) 1 DESPESAS ACESSORIAS (VALOR DO IPI tyALOR DA COFINS VALOR TOTAL DA NOTA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,01 724,62 ...

T·~·

I "RAZÃO SOCIAL FRETE 1 I euotGO ANTT l PLACA DO VEICULO UF CNP.r.cPF

( 1-iiõ;ccn1acbdMlilwt.6rlo ) ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

l

l()I ESPECIE 0,0000 Não informada I MARCA

1 I NUMERAÇÃO Não informada

QOl()OQO I PESO BRUTO ) I PESO LIQUIDO 0,000 0,000 1

CÓDtGO I DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO

000253 • ACHOC PO TOOOY 2KG

·172486 ·ACUCAR CRISTAL LACUCAR 5KG

071574-ALHOKG

OQSQ52 • BISC AYMORE MA1ZENA 1 5KG

001528 • CAFE PO 3 COR TRAO 500G

313674 - CAI.DO KNORR GALINHA 114G

043380 • CONO PIRATA ACAFRAO 20G

020628 ·FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG

003780 ·FERMENTO PO ROYAL 250G

038128 ·MAIONESE SOYA TRAO POTE 500G

008631 • MARG OEUCIA TRAO 1KG

211079· MHO PIRATA INGLES 900llL

141657 ·MILHO VEROEPREDILECTA 200G

132305 • OLEO SOJA VILA VELHA 900llL

2ell729 • OREGANO REAL SABOR 100G

CÃLCULO DO ISSON INSCRIÇÃO MUNICIPAL

I°' INFORMAÇOES COMPLEMENTARES

NCM/SH CST CFOI UNO OUANT.

1806ll000 000 5102 UN 8,0000

17019900 060 5405 UN 10,0000

07032000 040 5102 KG 7,6580

19053100 060 5405 UN ,,0000

09012100 000 5102 UN 8,0000

21041011 000 5102 UN 8,0000

09103000 000 5102 UN 2,0000

11010010 000 5102 UN 7,0000

21023000 000 5102 UN 3,0000

21039011 060 5405 UN 8,0000

15171000 060 5405 UN 10,0000

21039021 060 5405 UN 2,0000

~ 060 5405 UN 8,0000

15079011 060 5405 UN 10,0000

1211Q010 000 5102 UN 1,0000

I VALOR TOTAL ~s SERVIÇOS

18,00%- 250.40 4ap 7,00%- 00,19 8,13 ften&ST· 290,eo~ 70,43 ·TribllP"*R$.: H,0511deral• ao,11 ~ Fone!KIBPT •

FAT. AUQ. ALIQ. icoANS CONV. V.UNIT OESC. V. BC.ICMS V.ICMS V.IP! ICMS IPI PIS

1,0000 28,QO 0,00 215,20 215,20 38,73 0,00 18,0 0,00 3,55 16,3

1,0000 6,78 0,00 67,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,0000 9,98 0,00 78,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,0000 15,89 o.oo 63,58 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 ,,83

1,0000 9,87 o.oo 78,96 78,96 5,52 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00

1,0000 2,79 0,00 16,74 18,74 3,01 0,00 18,0 0,00 0,28 1,27

1,0000 0,65 0,00 1,70 1,70 0,30 0,00 18,0 0,00 0,03 0,13

1,0000 2,89 0,00 20,23 20,23 1,41 0,00 7,00 0,00 0,00 o.oo 1,0000 8,39 0,00 19,17 19,17 3,45 0,00 16,0 0,00 0,32 1,46

1,0000 3,49 0,00 27,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 2,12

1,0000 8,98 0,00 69,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,0000 11,49 0,00 22,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 1,75

1,0000 1,29 0,00 7,74 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,13 0.59

1,0000 2,98 o.oo 29,80 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,0000 6.59 o.oo 6,59 8,59 1,18 0,00 18.0 0,00 0,11 0,50

1

CONFE RE C OM( ~ ORIC INAL

Kar~{i .c1,1.t .... 11r ( D+/ ci)f) j ':::} "'~·'·,

'"li •• '~

"' ~ .,.,., li'.

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' 1Vl;Jff8 Mat~ ~

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fÃ·~ ~JJ' :'( Secr~J ~~~ lço1~ ~isi; 1 L?·-~~s O/ , -'ft • - ,.... -· . ae /fabira·w ~V\ ta/

(j fÍÍP;. ---. ~.

IBASE OE CÃLCULO DOS SERVIÇOS

Desenvolvido por Avanço Informática (31) 3025-1188 - www.avancoinfo.com.br



Debitado

Agência

Conta corrente

Creditado

Banco

Agência (sem DV)


CNPJ

Nome favorecido

Finalidade

Número documento

Valor

Data transferência



767-6


104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

119 ITABIRA

9022220

05.326.835/0001-50

MAG-INFOR INFORMATICA L TOA- EPP


103.001

213,00

30/10/2017

FAFB7977BDA786DB




30/10/2017 14:17:13 30/10/201714:20:36

RUA ZECA AMANCIO, 38 -A CEP: 35900-027 - Bairro: CENTRO Município: ltabira - MG E-mail: [email protected] Fone: (31) 3831-4772 CNPJ/CPF 05.326.835/0001-50

Inscrição Estadual Inscrição Municipal 3172069010090 12106

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA/MG Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (31) 3839-2000 - 189.90.242.22:90/nfse.portal

UF Fone MG 00 31831-2233



03 - RECARGA DE TONER HP CE285A 01 - RECARGA DE CARTUCHO HP 662 PRETO 02 - RECARGA DE CARTUCHO HP 74 PRETO 04 - RECARGA DE CARTUCHO HP 75 COLOR

Código do Serviço 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

CIDE OFINS FINS Importação CMS

00 000 000 000 RaM CAk'.ukl ISSON Próorio alor do ISSQN Próprio Base Cálculo ISSQN Retido 213,00 8,24 0,00

, !!'formações Adicionais

.OTA EMITIDA POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL rJÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R$8,24; Est: R$0,00; Fed: R$0,00; Total Aprox: R$8,24.

Dt. de Emissão

23/10/2017

CEP 35900-471


CNPJ/CPF *****

Fone

VALOR TOTAL

201700000000672


23/10/2017 c37fe7b8c

Exigibilidade ISS


Exigível ltabira/MG

ltabira/MG

Inscrição Munlclpal *****

idade


3,87

PIS/PASEP

o 00

8,24 Não

PIS/PASEP Importação

00

Consulta realizada em 23/10/2017 às 17:15:58. e lfabi Ya S0c,· 1 Para consultar a autenticidade acesse: 189.90.242.22:90/nfse.pdffal Ya/

1111111 11 1111 111 111 1111111 1 201700000000672c37fe7b8c05326835000150

Recebi(emos) de 201700000000672 Número da NFS-e Número de Controle do Município

MAG-INFOR INFORMATICA L TOA- EPP f ~ '°~ e, ....

Competência ec\,•.f.,,.,,, 23/10/2017

.. <Ili. s:.->

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. .. ~

r~ ·~-?\ NFS-e ~ ~ ......

-'-'-- c37fe7b8c ~r .:.--,.,. ~~:s::- ·1,·, Data ldentificacão e assinatura do recebedo1

Consulta realtzada em 23/10/2017 as 17:15:58. .. ""


,.._

..

ucu1vv uv .u1a:>u



Agência 767-6

Conta corrente 70790·2 CONSELHO ITABIRA

Banco 341 ITAU UNIBANCO SA

Agência (sem DV) 8627 ITABIRA · CUSTODIO

Conta corrente (com 85734

DV)

CNPJ

Nome favorecido

Finalidade

Número documento

Valor

Data transferência

"C" • CPF/CNPJ diferente

01.873.651/0001-59

DEPOSITO DE MATERIAIS DIAS L TDA - ME


103.004

409,20

30/10/2017

Autenticação SISBB A9862FFFBOA09901

Debitado

Creditado


Transafío efetuada com sucesso.


30/10/2017 15:02:46 30/10/2017 15:03:56

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Data da Receblr,iento Identificação e Assinatura do Recebedor

DEPOSITO MATERIAIS DIAS LTDAME-DEPOSITOALENCAR Rua JOSE OE ALENCAR. LT A, 248. MACHADO 35901-010 - llablra • MG Fone/Fax: 31 3834 31eo

Natureza de Operação

Venda a vista

S6rle 001 Folha 1/2

:\·r·· ;. :.~e COM O ORIGINAL • ~ t..-1

Consulta de autenticidade do portal nac www.nfe.fazenda.gov.bt'fportal ou no stte das az a

Protocolo de Autollzaçlo

131172728313425 - 30/10/2017 -12:

0000000065 001

lnsctlçlo Estadual Inscrição Estadual SUb. Tribuliria CNPJ

3176754340037 01.873.651/0001-59

Destinatário I Remetente Nome/RazAo SOclal CNP.UCPF

COMBEM CONSELHO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DO MENOR 19.540.566/0001-34 30/10/2017 Endereço Baltro/Dlstrito CEP Data Safda/ Entnda

Rua GALILEIA, 520- MADRE MARIA DE JESUS 35900-471 30/10/2017 ~M~oo~lci~p1o,__~~~~~~~~~~~~~~~~~~-=Fone~~~~~~r.u=F~~~~~,nsct1--:~çã~oEst::"".'""ad~ua~1~~~~-'-~-'-~--IHorasalda/Entrlda

ltabira MG 11 :02:00

Fatura N'do- -0000065-01 30/10/2017 409,20

Cálculo dos Impostos

!Base de Ctllculo do ICMS I Valor do ICMS I Base Cilk:. do ICMS Subs. .1 Valor do ICMS Subs. I Valor Aprox. dos Trib. 0BPT) Valor Total doa Produtos

0,001 0,001 0,001 0,001 121,08 409,20 1 Valor do Frete .1 Valor do seguro . 1 Oesconlo 1 out. Desp. Acessar. .1 Valor do IP! 1 Valor Deson. Valor Total da Nota

0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,00 409,20 ~sportador t Volumes Transportados

kazlo SOCial

Endereço

Quantidade ,Espéâ. 'Man:a

Dados dos Produtos

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• 2228

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392

1671

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804

3461

2844 2645

2627

3208

3209

231

48 2901

DtscrifJo cio Produto

COlA MASSA POL YEPOX 100GR PULVITEC

COI.A ADESIVO SILICONE TEKBOND 50GR

MASSA CORRIDA 3,600 ASTRO CRIL

ROlO LA SIN 23CM S/SUP ATlAS A.RES

GANCHO ZINCADO C/BUCHA 08 •

PINO ADAPTADOR

PINOFEMEA

JOELHO 90 ESG 40MM

TE 40x40 MM PLASTILIT

SIFAO SANF UNIV DUPLO 50/40MM KRONA • REF 861

TUBO ESG. PET ClB 40MM

BUCHA DE FIXAO N8

BUCHA DE FJXAO N6 PARAFUSO T8.HA ZINC COMP 5/16X110 C/100

BROCAACO RAPID05116 DIAMAT AZUL

GANCHO P/TB.HA BUCHA DE FIXAO N8

ROlO PINl' LA 09CM CCB ATlAS ·Ref.3289

MANGUEIRA P GAS GLP 425 1 INTER SIMPL +TOMADA VEL TRA

PARAFUSO CABECA CHATA C/ BUCHA 08 e200

TINTA ACRILICA EUCALAR 3,6 BRANCO

TRINCHAPINT312X11/2CB BRROMA

ESTOPA BRANCA 150GR

TINTA SPRAY PTO BRILH.6X400 COLORE

ESMALTE 1/4X6 EUCALAR BRILH.M4.0UR

ESMALTE 1/4X6 EUCALAR BRILH.BRANCO

ESMALTE 1/4X6 EUCALAR BRILH.PRETO

ESMALTE 1/4X6 EUCALAR VERMaHO

TRINCHA PINT 312 X 2.112CB BRROMA

TRINCHA PINT 312 X 3 CB SR.ROMA

ROlO PINT ESPUMA OSCM C/CB POL YEST ATlAS ·Ref.406/

LAPIS CARPINTEIRO IRWIN

THlNNER 900Ml X 24 PEG PINTE EUCA

Dados Adicionais

lnlonnaç0e$ complementares

llCMISH

35061090

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32091010

96034010

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32081010

32081010

96034090

96034090 96034010 96091000

38140090

1-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL 11-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: CE1D1CBB86B92954EF0998A11A232B6B

Frvtt por conta 1 Código ANTI' 'Placa Vek:ulo 1 UF 1 CNP.UCPF 9-Sem Frete Município

IUF l lnscrlçlo Eslldua!

Numertç.lo 'Peso Bnrto 1 Peso Llquldo

CST 'llr.Tolal AIJQ. 'li 'l1r Ajlrox

CFOI' Med. - 'llr,Unlfjrfo BCl<ml 'llr.i<ml 'llr.IPI CSOSN ICM$ IPI closTrlb.

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CONSELHO MUN. DO BEM6TARtf3_ ~lllM!'!M,..._ã ~~ r TERMO OE COLABORAÇÃO \-"· l ~' ·

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DEPOSITO MATERIAIS DIAS LTDA ME-DEPOSITO ALENCAR Rua JOSE DE ALENCAR - LT A, 248 - MACHADO 35901-010 - ttablra- MG Fone/Fax: 31 3834 3180

NalUIWI de Operação

Venda a vista lnscriçlo Estadual

3176754340037

DANFE OOl:umento Auxiliar da Nota Fiscal Elttrõnlca

Salda: 1

Entrada: o N 0000000065 8'rl• 001 Folha 212

Inscrição Estodual SUb. Trlbuliria

Trih 6nrnv CC: i:;,1 A7 CM - CC:: ,::o i:;.? S::ot - Cct: n nn Urn'\ I Cl'\nto•IADT UAT?D7

Controle do Fisco

Chava da Acesso

3117 1001 8738 5100 0159 5500 1000 0000 6511 72321412 Consulta de aUllntlcklade cio poflal nacional da Nf•

www.nfe.flztncla.gov.brtportal ou no alie da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização

131172728313425 - 30/10/2017 -12:34:58 CNPJ

01.873.651/0001-59

Documents

Prestação de Contas F/s.~ Diretoria Análise e Conta~ PMI 61convenios.itabira.mg.gov.br/wp-content/uploads/... · 12 marcelo hautequeste fernandes fac.oficina coral r$1.035,00 13