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PROD1010 Consulta de Produtos - Completa

Este programa é utilizado para consultar informação dos produtos de estoque

(“cmprodut”), estejam eles em estoque ou não.

A partir do Código ou da Descrição do produto (completo ou parcialmente digitado) o

programa “filtra” os registros, selecionando assim uma lista de um ou mais produtos a serem

visualizados.

As opções de navegação são:

V.Perdida Aciona o (“CADP0115”), para visualizar as vendas

perdidas.

Anterior Recua para a peça anterior da lista selecionada.

Próximo Avança para a próxima peça da lista selecionada.

Outras Filiais Mostra a disponibilidade desta peça nas outras Filiais.

Intercambiáveis Peças semelhantes, ou peças iguais com código diferente,

ou peças de outro fornecedor.

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voLume Verifica a existência de pendência de entradas

(“cnnfacon”). Só é válido para quem utiliza o processo de

conferência de entradas.

informações

Técnicas

Descrições técnicas ou argumentações de venda desta

peça (“cminftec”).

Modelos Relação de modelos de veículos onde esta peça pode ser

aplicada (“csaplica”).

oFicina Relação de O.S. que estão usando esta peça (“csositem”)

pEndências Relação de Orçamentos que estão usando esta peça

(“cnorcite”)

Demanda Exibe a demanda histórica mensal da peça (“ccdemand”)

É semelhante ao (“PROD1000”) onde não podem ser vistos o valor do estoque, o custo

médio, o preço de reposição e o preço de garantia que são visíveis apenas aqui.

Trata a tabela de NF não ativas na verificação de pedidos pendentes.

v02.50

O registro da venda perdida passa a ser feito apenas pelos programas ("BALC1000" e

"ORCA2000").

Os campos “Data” e “Valor da Última Compra” tem como fonte de informação o

“Cadastro de Estoque” ("PROP1005").

Oferece duas opções de consulta: uma relacionando as O.S.'s que estão utilizando a

peça e a outra relacionando os orçamentos que estão utilizando a peça.

v03.70 – Dezembro/2004

Exibe uma janela com as informações técnicas ao consultar o produto, sempre que

houver registro de informações técnicas cadastradas no programa (“PROP1010”).

v03.70.02 – Janeiro/2005

Permite consulta dos pedidos pendentes por produto. Ao clicar no botão: “Pedidos

Pendentes” acessa automaticamente o programa (“PEDC1000”) para esta consulta.

v03.70.05 – Março/2005

Na opção “Consulta” existe o campo “Super Classe”.

v03.70.11 – Junho/2005

Mostra o campo “Preço Promoção” em destaque.

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v03.70.08 – Maio/2005

A opção “Movimento” abre o programa (“PROP2000”), possibilitando a consulta da

movimentação do item.

v03.80 – Maio/2005

Ao consultar o produto, os dados dos campos: “Preço publico” e “Classe abc”, são

exibidos nas cores verde, amarela ou vermelha, de acordo com o que foi parametrizado no

programa (“CADA0600” - Classificação ABC para Giro do Estoque).

O objetivo é fazer com que o vendedor identifique facilmente pela cor, qual a classe de

giro do produto.

v03.90.01 – Fevereiro/2006

O campo “Trib.Icms”, exibe a Descrição da Tributação (“cntribut”) que pode ser:

“TRI” (Tributação Normal), “RED” (Base Calc.Reduzida), “ACR” (Acréscimo de Tributação),

“ISE” (Isento de Icms), “SUB” (Substituição Tributária) e “ANT” (Antecipação Tributária).

Estas informações são parâmetros do programa (“CADA0170”).

O campo “Trib.Pis” (“cnclcalc”) pode ser: “S” (Substituição Tributária), “N” (Normal),

“M” (Monofásico) e “C” (Não cumulativo). Parâmetros do programa (“CADA0860”).

- Existe o campo “Reserva Tecnica” - (“cmestoqu”).

v03.90.03 – Março/2006

Ao consultar um produto indisponível no estoque e que tenha um sucessor, é exibida a

mensagem “Peça contem sucessora!!!” e posiciona o cursor no botão “Sucessora”. Nesta

consulta, considera não apenas o substituto imediatamente ligado ao produto informado, mas

sim, todos os produtos com substituição.

v04.22 – Julho/2009

O programa possui o campo “P.Pend Back Order” (pedidos pendentes em Back

Order), ou seja, a quantidade de peças que está pendente em Back Order na fábrica.

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v04.22 – Junho/2009

Existe o botão Trânsito que exibe as NF’s/peças em trânsito da fábrica à

concessionária. Este recurso é disponibilizado através da carga dos arquivos de entrada de

peças no (“ENTR1500”).

v04.25 – Dezembro/2009

Na consulta por produtos intercambiáveis, ao teclar <ENTER> sobre um produto, é

aberto o programa (“PROD1010”) para consulta deste produto.

v04.33 – Agosto/2010

O campo “Reserva Técnica” do programa é tarjado de vermelho para chamar a

atenção do vendedor para que não diga que possua a peça ao cliente e depois deixe o cliente

sem atendimento por não ver que tinha reserva técnica.

v04.35 – Janeiro/2011

Nas opções de navegação “OFICINA” e “PENDÊNCIA”, no campo “AGENTE”, carrega

o nome fantasia do agente vendedor, para facilitar a identificação do mesmo.

v04.35.01 – Fevereiro/2011

Na figura abaixo mostra a quantidade de produtos disponíveis e de produtos que estão

na Reserva Técnica, pela filial 1.

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Ao consultar o produto da filial 1 pela filial 2, da aba filiais referente ao menu consulta,

a coluna “Disponível” mostra a quantidade de produtos disponível pela filial 1. Nessa coluna,

a quantidade é mostrada de forma reduzida em comparação ao campo “Disponível” da

própria filial 1, pois a quantidade de “Reserva Técnica” é retirada da coluna.

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v04.35.03 – Junho/2011

A informação referente aos dias de estoque é exibida em campo próprio, à frente da

descrição do produto.

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v04.40 – Julho/2011

Alterada a exibição dos itens no Botão “Intercambiáveis” parametrizados no

programa (“PROP1020”), o programa passa a exibir tanto a peça de origem como a peça de

destino.

v04.45 – Novembro/2011

O campo “Tributação ICMS” possui as seguintes regras:

Se o campo “Tem diferimento” do programa (“CADA0170”) estiver parametrizado “S”

(Tem diferimento para produtor rural), o campo “Tributação ICMS” exibe a sigla “TR-D”

(Tributação Normal), “RE-D” (Base Calc. Reduzida), “AC-D” (Acréscimo de Tributação), “IS-

D” (Isento de ICMS), “SU-D” (Substituição Tributária), “OU-D” (Outros) e “AN-D”

(Antecipação Tributária).

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Se o campo “Tem diferimento” do programa (“CADA0170”) estiver parametrizado

“N” (Não tem), o campo “Tributação ICMS” exibe a sigla “TRI” (Tributação Normal),

“RED” (Base Calc. Reduzida), “ACR” (Acréscimo de Tributação), “ISE” (Isento de ICMS),

“SUB” (Substituição Tributária), “OUT” (Outros) e “ANT” (Antecipação Tributária).

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v04.50.02 – Abril/2012

Incluindo novo Botão “Garantia” para exibir os itens do novo processo remessa

garantia da Renault, com os campos “Indisponível”, “Pendente Entrada”, “Pendente

Saída” e “Disponível” com suas respectivas quantidades.

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Quando selecionado um desses campos com saldo o programa abre uma nova janela

contendo o histórico do item de garantia para o tipo selecionado:

Indisponível: Indisponível garantia é a quantidade do produto que estava em

estoque e foi requisitado com a modalidade de reposição (“OFIC2200”) para

atender O.S. de garantia do novo processo e que nesse momento está

indisponível para venda, até o momento em que tiver a entrada desse produto

para atender essa requisição de garantia.

Pendente Entrada: Pendente de entrada é referente à quantidade de itens

requisitados para O.S. de remessa garantia que não tinham saldo no estoque na

requisição.

Pendente de Saída: Pendente de saída é referente à quantidade de produtos

requisitados em O.S. que ainda não foram encerradas, que estavam aguardando

entrada (pendente entrada) e foram atendidas e a quantidades de produtos

disponíveis apenas para atender garantia (disponível garantia) que foram

requisitados.

Disponível: Disponível Garantia é referente à quantidade de produtos

requisitados com modalidade de reposição e que tiveram a O.S. de origem

cancelada, esse estoque só poderá ser utilizado para atender O.S. de garantia.

Ou quando ocorre uma requisição de peças de estoque que vão ser repostas e a

saída é devolvida, se essas peças já sofreram a entrada ou quando sofrer essa

quantidade devolvida ficará disponível para garantia.

Obs: modalidade de reposição gera um pedido para a fabrica para atender O.S. de

garantia caso haja saldo em estoque do produto utilizado/requisitado essa quantidade irá

para indisponível de garantia até haver a entrada desse produto e quando não há saldo no

estoque essa quantidade vai para pendente garantia (pendente entrada e pendente saída),

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caso a O.S. que requisitou este produto seja cancelada essa quantidade vai para

disponível garantia.

O.S. Numero da Ordem de Serviço.

Dt.Requis. Data da requisição da O.S.

Qtd.Req. Quantidade requisitada.

Qtd.Ent. Quantidade do produto que teve entrada.

Qtd.Pen. Quantidade pendente de entrada.

Nr. NF Numero da nota fiscal de entrada.

Série Série da nota fiscal de entrada.

Qtd.NF Quantidade de entrada da nota para atender essa

requisição.

Dt. N.F. Data de emissão da nota fiscal de entrada.

v04.50.01 – Julho/2012

Análise de Lucratividade nas Vendas de Peças por Orçamento/Ordem de

Serviço e por Item: o processo tem como objetivo efetuar a análise da Lucratividade nas

vendas de Peças, tanto a nível de Orçamento ou Ordem de Serviço, quanto a nível de Item.

Esta análise será feita levando em consideração os percentuais de desconto informados na

elaboração dos Orçamentos e das Ordens de Serviço. Entretanto, para efeito de análise

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poderão ser simulados novos percentuais de desconto, sem que estes sejam

incorporados aos Orçamentos e Ordens de Serviço.

Para utilização desse processo será necessário efetuar a parametrização dos

Percentuais para Simulação de Venda de Peças (“cgpercom”), através do programa

(“VEND0422”) e dos Índices Gerenciais (“cgindice”), através do programa (“CLIA1360”).

A Análise da Lucratividade poderá ser executada através do botão

“Lucratividade”, onde serão mostrados os percentuais de desconto informados

originalmente para cada Peça, e permitindo opcionalmente que estes percentuais

sejam alterados, de forma a efetuar uma simulação da análise da lucratividade.

A tela de Análise da Lucratividade é subdividida em 5 sessões, onde são

agrupados e totalizados os valores que fazem parte do cálculo da lucratividade:

1) Valores Compra:

Valor sem IPI: Valor de Compra do Item com IPI, subtraindo o valor do IPI.

IPI: Valor do IPI do Item, calculado com base na alíquota de IPI do Cadastro do

Item.

Valor com IPI: Valor Contábil ou Reposição do Item, de acordo com o parâmetro

informado.

% Bonus: Percentual do bônus na compra do Item, de acordo com o parâmetro

informado.

Valor Bônus: Valor do bônus na compra do Item, calculado com base no Valor

com IPI.

Valor Líquido: Valor líquido da compra do Item, subtraindo do Bônus do Valor com

IPI.

2) Valores Venda:

Preço Público: Valor de Venda do Item no Orçamento ou na Ordem de Serviço.

% Desconto: Percentual de desconto concedido para o Item.

Valor Desconto: Valor do desconto concedido para o item, tendo como base o

Preço Público.

Líquido Faturado: Valor Líquido do Item, subtraindo o Desconto do Preço Público.

3) Impostos:

ICMS Débito: Valor Líquido Faturado aplicando a alíquota de ICMS na Venda

parametrizada.

ICMS Crédito: Valor Compra sem IPI aplicando a alíquota de ICMS na Compra

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parametrizada.

PIS: Valor Líquido Faturado aplicando a alíquota de PIS parametrizada.

COFINS: Valor Líquido Faturado aplicando a alíquota de COFINS parametrizada.

Total Impostos: Somatório dos Impostos (ICMS Débito – ICMS Crédito + PIS +

COFINS).

4) Despesas:

Venda Líquida: Valor Líquido Faturado na Venda subtraindo o Total de Impostos.

% Floor Plan: Percentual de Floor Plan (plano de financiamento da fábrica)

parametrizado.

Valor Floor Plan: Valor do Floor Plan, tendo como base o Valor da Compra com

IPI.

% CPMF: Percentual da CPMF (contribuição sobre movimentação financeira)

parametrizado.

Valor CPMF: Valor da CPMF, tendo como base o Valor da Compra com IPI.

% Desp.Oper: Percentual das Despesas Operacionais parametrizado.

Valor Desp.Oper: Valor das Despesas Operacionais, tendo como base o Valor

Líquido Faturado na Venda.

% Desp.Oper.Venda: Percentual das Despesas Operacionais sobre a Venda.

Calculado dividindo o Valor das Despesas Operacionais pelo Valor Líquido Faturado

ou pela Venda Liquida, dependendo do tipo de rentabilidade parametrizada: Bruta

ou Líquida.

Total Despesas: Somatório as Despesas (Floor Plan + CPMF + Despesas

Operacionais).

5) Resultado Financeiro Venda:

Valor Custo Contábil: Valor Líquido da Compra somado com o Total das

Despesas.

% Custo Contábil: Percentual do Custo Contábil sobre a Venda. Calculado

dividindo o Valor do Custo Contábil pelo Valor Líquido Faturado ou pela Venda

Liquida, dependendo do tipo de rentabilidade parametrizada: Bruta ou Líquida.

Valor Lucro Operacional: Valor da Venda Líquida subtraindo o Custo Contábil.

Caso seja positivo será mostrado na cor verde e caso seja negativo será mostrado

na cor vermelha.

% Lucro Operacional: Percentual do Lucro Operacional sobre a Venda. Calculado

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dividindo o Valor do Lucro Operacional pelo Valor Líquido Faturado ou pela Venda

Liquida, dependendo do tipo de rentabilidade parametrizada: Bruta ou Líquida.

Caso seja positivo será mostrado na cor verde e caso seja negativo será mostrado

na cor vermelha.

Valor Custo Financeiro Venda: Somatório do Custo Financeiro de cada parcela

da condição de pagamento utilizada na Venda. Calculado aplicando-se o indexador

parametrizado no resultado do valor de cada parcela referente a venda multiplicado

pelo número de dias entre a data da venda e a data de vencimento da parcela.

% Custo Financeiro Venda: Percentual do Custo Financeiro sobre a Venda.

Calculado dividindo o Valor do Custo Financeiro pelo Valor Líquido Faturado ou pela

Venda Liquida, dependendo do tipo de rentabilidade parametrizada: Bruta ou

Líquida.

Valor Ganho Impostos: Somatório do Ganho com os Impostos que incidem sobre

a venda em decorrência do prazo entre a venda e a data de recolhimento dos

impostos. Calculado aplicando-se o indexador parametrizado no resultado do valor

de cada imposto multiplicado pelo número de dias entre a data da venda e a data

de recolhimento deste imposto.

% Ganho Impostos: Percentual do Ganho com Impostos sobre a Venda.

Calculado dividindo o Valor do Ganho com Impostos pelo Valor Líquido Faturado ou

pela Venda Liquida, dependendo do tipo de rentabilidade parametrizada: Bruta ou

Líquida.

Valor Resultado Financeiro: Valor do Lucro Operacional subtraindo o Custo

Financeiro da Venda e somando o Ganho com Impostos. Caso seja positivo será

mostrado na cor verde e caso seja negativo será mostrado na cor vermelha.

% Resultado Financeiro: Percentual do Resultado Financeiro sobre a Venda.

Calculado dividindo o Valor do Resultado Financeiro pelo Valor Líquido Faturado ou

pela Venda Liquida, dependendo do tipo de rentabilidade parametrizada: Bruta ou

Líquida. Caso seja positivo será mostrado na cor verde e caso seja negativo será

mostrado na cor vermelha.

v04.55.03 – Outubro/2012

Quando estiver parametrizado o processo DIMS na filial e o produto for utilizado no

processo, é possível visualizar se existe quantidades do produto que estão em transito nesse

processo com o botão “transito DIMS”.

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v04.90.01 – Dezembro/2014

É possível realizar transferência de peças entre filiais de mesma raiz de cnpj. Esta poderá ser

realizada através do botão Filiais -> Seleciona a Filial no Grid da Qual se deseja solicitar

peças -> F4 -> Informe a quantidade e confirme.

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As transferências realizadas pelo processo acima podem ser acompanhadas através do botão

pendência: Na coluna número é mostrada a Filial que solicitou a transferência. Na próxima coluna consta a observação “Transf” e o nome da filial que solicitou a transferência, em seguida o nome do

agente e finalizando a data de solicitação.

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Para emitir a nf após esse processo, utilizar o programa ORCA2500.

V04.90 – Fevereiro/2015

O botão “Sucessora” será apresentado sempre que o produto que está sendo

consultado tiver peça substituta registrada na tabela CMSUBPRO.

v05.20 – Agosto/2015

Criação do botão “f5-Demanda” no menu “Filiais” para exibir a demanda das

demais filiais. Ao acionar o botão uma tela irá mostrar as demandas do produto em outras

filiais. Caso não exista será emitida uma mensagem informativa.

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v06.20 – Dezembro/2016

Para bandeira “JDE”, o botão “demaNda”, vai mostrar os últimos 3 anos de demanda

do produto na filial logada.

v07.10 – Dezembro/2016

Criação do campo Estoque Encomendado que exibirá a quantidade do produto

orçamento manualmente VIA SISDIA e a quantidade do produto que estiver em

transferência para a filial gerado pelo processamento do arquivo TRANSFERS - VIA

DMP TRANSFERS EDIJ1205. Para o orçamento do tipo MANUAL será considerado

somente o orçamento com requisição do produto já emitido (romaneio), para o

orçamento do tipo TRANSFERS será considerado todo o orçamento/nota fiscal pendente

para efetivação da nota fiscal de entrada no filial destino.

Criação do campo Estoque Total que exibirá a quantidade total do estoque do

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produto da filial; calculado pela fórmula: Estoque Total = Saldo Contábil

+ Pedidos Pendentes + Estoque Encomendado.

Criação do botão “Estoque Encomendado”, que apresentará os dados do

orçamento/notas fiscal pendentes para efetivação da nota fiscal de entrada no filial destino.

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v07.60 – Dezembro/2017

Inserido o campo “Cod Mkt”, referente ao marketing code, para as bandeiras MBB e SMA.