ÁREA TEMÁTICA XII Fazenda e Planejamento...CONGRESSO NACIONAL Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização RELATÓRIO DA ÁREA TEMÁTICA XII, FAZENDA E PLANEJAMENTO,

PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA

PARA 2018

(Projeto de Lei nº 20/2017-CN)

ÁREA TEMÁTICA XII

Fazenda e Planejamento

RELATÓRIO SETORIAL

30/11/2017

Relatora: Deputada Prof.ª Dorinha Seabra Rezende (DEM/TO)

CONGRESSO NACIONAL COMISSÃO MISTA DE PLANOS,

ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO - CMO

Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2018 (PL Nº 20/2017-CN)

Área Temática XII

FAZENDA E PLANEJAMENTO

RELATÓRIO

Relator Setorial: Deputada Prof.ª Dorinha Seabra Rezende (DEM/TO)

Brasília, 30 de novembro de 2017

CONGRESSO NACIONAL Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

RELATÓRIO DA ÁREA TEMÁTICA XII, FAZENDA E PLANEJAMENTO, sobre o Projeto de Lei nº 20/2017-CN, que “Estima a Receita e fixa a Despesa da União para o exercício financeiro de 2018”, na parte relativa ao Ministério da Fazenda (MF) e ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP).

Autor: Poder Executivo

Relatora Setorial: Deputada Prof.ª Dorinha Seabra Rezende

I. RELATÓRIO

O Projeto de Lei nº 20/2017-CN (PLOA 2018), que “Estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2018” (Mensagem n. 324/2017, na origem), foi submetido ao Congresso Nacional, nos termos do art. 61, § 1º, inciso II, alínea “b”, combinado com o art. 84, XXIII, da Constituição Federal.

Por designação do Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO), Senador Dário Berger, coube-nos a relatoria setorial da proposta orçamentária relativa à Área Temática (Setor) XII, que, nos termos da Resolução nº 1, 2006-CN, com as alterações da Resolução nº 3, de 2015-CN, abrange o Órgão 25000 (Ministério da Fazenda) e demais órgãos orçamentários vinculados – Órgãos 71000 (Encargos Financeiros da União), 73000 (Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios), 74000 (Operações Oficiais de Crédito) e 75000 (Dívida Pública Federal), respectivamente – e o Órgão 47000 (Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão).

Cumpre mencionar que a Unidade Orçamentária 25206 - Superintendência Nacional de Previdência Complementar foi enquadrada na Área Temática XIV - Trabalho, Previdência e Assistência Social, conforme determinação do Parecer Preliminar.

I.1 ASPECTOS GERAIS DA PROPOSTA DO PODER EXECUTIVO

I.1.1 Alocações para 2018 no PLOA

O Setor XII abrange cerca de dois terços do orçamento total – R$ 2.200 bilhões x R$ 3.569 bilhões. No projeto encaminhado pelo Poder Executivo, já considerados os efeitos decorrentes da Mensagem Modificativa n. 424/2017, os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social desse Setor totalizam créditos orçamentários de R$ 2.193 bilhões, enquanto o Orçamento de Investimento das estatais soma R$ 6 bilhões aproximadamente. Vale lembrar que os recursos relativos a este último decorrem da atividade econômica das estatais, isto é, não têm impacto


direto no Tesouro Nacional. A Tabela 1 evidencia a distribuição desses valores, por órgão e esfera orçamentários, destacando-se o orçamento fiscal, com quase 99% dos valores, nele incluso o “órgão” Dívida Pública Federal, com 81,6% de participação.

TABELA 1 - Setor XII por órgão e esfera R$

Órgão (A) ORÇ. FISCAL(B) ORÇ.

SEGURIDADE SOCIAL (C) FISCAL +

SEGURIDADE (A+B) (D) ORÇ. DE

INVESTIMENTOS (E) SOMA (C+D) (F) %

25000 – MINISTÉRIO DA FAZENDA 18.593.031.618 12.043.010.236 30.636.057.854 6.333.256.135 36.969.313.989 1,7% 47000 – MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

4.471.982.580 2.836.852.444 7.308.835.024 111.709.615 7.420.544.639 0,3%

71000 – ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO

59.100.692.960 20.992.448 59.121.685.408 - 59.121.685.408 2,7%

73000 – TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

249.169.067.739 7.448.394.509 256.617.462.248 - 256.617.462.248 11,7%

74000 – OPERAÇÕES OFICIAIS DE CRÉDITO

63.777.691.925 9.964.746 63.787.656.671 - 63.787.656.671 2,9%

75000 – DÍVIDA PÚBLICA FEDERAL 1.776.306.221.769 - 1.776.306.221.769 - 1.776.306.221.769 80,7%

TOTAL 2.171.418.704.591 22.359.214.383 2.193.777.918.974 6.444.965.750 2.200.222.884.724 100,0%

% 98,7% 1,0% 99,7% 0,3% 100,0%

Fonte: PLOA 2018, com os efeitos decorrentes da Mensagem Modificativa nº 424/2017.

Os objetos de gastos (Grupo de Natureza da Despesa – GND) por esfera constam da Tabela 2. Cerca de 66,40% do total concentram-se em Amortização da Dívida, que, somados a Juros e Encargos da Dívida (14,35%), abrangem 80,75% do Setor XII. Enquanto isso, Outras Despesas Correntes, Investimentos e Inversões Financeiras, que são mais frequentemente objeto de emendas parlamentares, representam 13,56%, 0,32% e 2,52% respectivamente.

TABELA 2 - Setor XII por órgão e GND R$--

Órgão GND ORÇAMENTO

FISCAL

ORÇAMENTO SEGURIDADE

SOCIAL

ORÇAMENTO INVESTIMENTO

Soma %

MINISTÉRIO DA FAZENDA

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

11.487.251.786 11.218.532.404 - 22.705.784.190 1,03% MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

2.753.628.376 2.518.188.124 - 5.271.816.500 0,24%

ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO 10.301.491.630 - 10.301.491.630 0,47% TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS

10.691.651.925 7.136.891.945 - 17.828.543.870 0,81%

Subtotal Pessoal e Encargos 35.234.023.717 20.873.612.473 - 56.107.636.190 2,55%

OPERAÇÕES OFICIAIS DE CRÉDITO JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

390.862.000 - - 390.862.000 0,02% DÍVIDA PÚBLICA FEDERAL 315.326.949.762 - - 315.326.949.762 14,33%

Subtotal Juros e Encargos 315.717.811.762 - - 315.717.811.762 14,35%


OUTRAS DESPESAS CORRENTES

5.091.254.767 824.477.832 - 5.915.732.599 0,27% MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

1.330.706.646 318.664.320 - 1.649.370.966 0,07%

ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO 34.501.855.441 20.992.448 - 34.522.847.889 1,57% TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS

238.358.962.214 300.885.334 - 238.659.847.548 10,85%

OPERAÇÕES OFICIAIS DE CRÉDITO 17.675.014.000 - 17.675.014.000 0,80%

Subtotal ODC 296.957.793.068 1.465.019.934 - 298.422.813.002 13,56%


INVESTIMENTOS

444.727.097 - 6.333.256.135 6.777.983.232 0,31% MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

111.415.846 - 111.709.615 223.125.461 0,01%

TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS

118.453.600 10.617.230 - 129.070.830 0,01%

Subtotal Investimentos 674.596.543 10.852.230 6.444.965.750 7.130.179.523 0,32%

(Continua)


(Continuação)

Órgão GND ORÇAMENTO

FISCAL

ORÇAMENTO SEGURIDADE

SOCIAL

ORÇAMENTO INVESTIMENTO

Soma %

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO INVERSÕES

FINANCEIRAS

140.000.000 - - 140.000.000 0,01%

ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO 9.677.440.636 - - 9.677.440.636 0,44% OPERAÇÕES OFICIAIS DE CRÉDITO 45.671.581.925 9.964.746 - 45.681.546.671 2,08%

Subtotal Inversões 55.489.022.561 9.964.746 - 55.498.987.307 2,52%

OPERAÇÕES OFICIAIS DE CRÉDITO AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

40.234.000 - - 40.234.000 0,00% DÍVIDA PÚBLICA FEDERAL 1.460.979.272.007 - - 1.460.979.272.007 66,40%

Subtotal Amortização 1.461.019.506.007 - - 1.461.019.506.007 66,40%

MINISTÉRIO DA FAZENDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA

1.569.813.968 - - 1.569.813.968 0,07% MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

136.231.712 - - 136.231.712 0,01%

ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO 4.619.905.253 - - 4.619.905.253 0,21%

Subtotal Reserva de Contingência 6.325.950.933 - - 6.325.950.933 0,29%

Total 2.171.418.704.591 22.539.214.383 6.444.965.750 2.200.222.884.724 100,00% % 98,69% 1,02% 0,29% 100,00%

Fonte: PLOA 2018.

Dos R$ 7,1 bilhões reservados para Investimentos, 95% concentram-se no Orçamento de Investimento das estatais, mais especificamente, na Caixa Econômica Federal (36%) e no Banco do Brasil (47%).

Os principais programas do Setor XII, em Outras Despesas Correntes, Investimento e Inversões Financeiras, por esfera, constam da Tabela 3 em ordem decrescente de valor. Cerca de 83% desses gastos consistem em programas não finalísticos, com destaque para Operações Especiais: Transferências Constitucionais e as Decorrentes de Legislação Específica (65,9%). Entre os finalísticos, vale mencionar Agropecuária Sustentável (4,27%), que representa metade do montante destinado ao programa Operações especiais: Financiamentos com Retorno.

TABELA 3 - Setor XII por programa e esfera Programa Valor (R$) % % acumulado

0903 - Operações Especiais: Transferências Constitucionais e as Decorrentes de Legislação Específica 237.934.716.757 65,90% 65,90% 0902 - Operações Especiais: Financiamentos com Retorno 31.239.077.843 8,65% 74,55% 0909 - Operações Especiais: Outros Encargos Especiais 30.303.661.865 8,39% 82,94% 2077 - Agropecuária Sustentável 15.408.057.707 4,27% 87,21% 0901 - Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais 12.833.325.966 3,55% 90,76% 2012 - Fortalecimento e Dinamização da Agricultura Familiar 5.334.695.000 1,48% 92,24% 2110 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda 4.803.702.677 1,33% 93,57% 2024 - Comércio Exterior 3.892.096.000 1,08% 94,65% 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 3.788.017.966 1,05% 95,70% 2086 - Transporte Aquaviário 3.782.171.019 1,05% 96,75% 0781 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais 2.656.947.784 0,74% 97,48% 0910 - Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais 1.656.063.620 0,46% 97,94% 2125 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 1.239.540.207 0,34% 98,29% 0913 - Integralização de Cotas de Capital em Organismos Financeiros Internacionais - No Exterior 1.124.944.981 0,31% 98,60% 2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial 922.132.499 0,26% 98,85% 2080 - Educação de qualidade para todos 901.877.188 0,25% 99,10% 0911 - Operações Especiais - Remuneração de Agentes Financeiros 873.026.109 0,24% 99,34% 2038 - Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública 729.635.758 0,20% 99,55% 2066 - Reforma Agrária e Governança Fundiária 566.000.000 0,16% 99,70% 2039 - Gestão da Política Econômica, Garantia da Estabilidade do Sistema Financ. Nac. e Melhoria do Ambiente de Negócios 437.950.307 0,12% 99,82% 2050 - Mudança do Clima 202.896.574 0,06% 99,88% 2025 - Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia 189.631.468 0,05% 99,93% 2027 - Cultura: dimensão essencial do Desenvolvimento 131.800.000 0,04% 99,97% 2076 - Desenvolvimento e Promoção do Turismo 43.287.815 0,01% 99,98% 2022 - Combustíveis 25.854.000 0,01% 99,99% 2061 - Previdência Social 5.706.833 0,00% 99,99% 2063 - Promoção e Defesa dos Direitos de Pessoas com Deficiência 10.000.000 0,00% 100,00% 2115 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde 9.964.746 0,00% 100,00% 2081 - Justiça, Cidadania e Segurança Pública 2.500.000 0,00% 100,00% 2047 - Simplificação da Vida da Empresa e do Cidadão: Bem Mais Simples Brasil 2.259.190 0,00% 100,00% 2040 - Gestão de Riscos e de Desastres 437.953 0,00% 100,00%

Total 361.051.979.832

Fonte: PLOA 2018.


A distribuição dos créditos nesses três objetos de gastos, no âmbito do Setor XII, segundo as regiões geoeconômicas, apresenta o perfil detalhado na Tabela 4. Por determinação constitucional, os Orçamentos Fiscal e de Investimento,compatibilizados com o plano plurianual, teriam "entre suas funções a de reduzirdesigualdades inter-regionais, segundo critério populacional" (CF/1988, art. 165, § 7º).Contudo, na Tabela 4, não fica claro o critério observado pelo Poder Executivo paratanto, especialmente em relação à Região Norte (NO).

TABELA 4 - SETOR XII por região e esfera (GNDs 3 a 5) R$

Região (A) ORÇAMENTO FISCAL (B) % A(C) ORÇAMENTO

SEGURIDADE SOCIAL (D) ORÇAMENTOINVESTIMENTO

(E) %D (F) Soma (A + C + D) %

NA 336.086.481.487 95,18% 1.226.165.870 6.112.826.113 94,85% 343.425.473.470 95,12% NE 7.477.168.586 2,12% - 26.268.086 0,41% 7.503.436.672 2,08% CO 3.889.814.599 1,10% 257.155.164 71.583.167 1,11% 4.218.552.930 1,17% EX 2.806.347.598 0,79% - 56.493.185 0,88% 2.862.840.783 0,79% NO 2.843.617.486 0,81% - 10.413.182 0,16% 2.854.030.668 0,79% SD 17.982.416 0,01% 2.280.876 128.417.807 1,99% 148.681.099 0,04% SL - 0,00% - 38.964.210 0,60% 38.964.210 0,01%

Total 353.121.412.172 100,00% 1.485.601.910 6.444.965.750 100,00% 361.051.979.832 100,00%

% 97,80% 0,41% 1,79% 100%

Fonte: PLOA 2018.

As ações nacionais abrangem 95,12% desses créditos, enquanto algumas das regiões – Nordeste (2,08%), Centro-Oeste (1,17%), Norte (0,79%), Sudeste (0,04%) e Sul (0,01%) – têm menos alocações que o Exterior (0,79%). A expressiva alocação Nacional tende a diminuir, nas futuras execuções orçamentária e financeira, devido à regionalização dos gastos.

Quanto à origem dos recursos que financiam as programações orçamentárias desses três objetos de gastos do Setor XII, pela Tabela 5, as fontes mais relevantes foram as seguintes: 101-Transferências do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados (54,8%), 100-Recursos Ordinários (12,9%), 144-Títulos de Responsabilidade do Tesouro – Outras Aplicações (9,3%) e 142-Compensações Financeiras pela Produção de Petróleo, Gás Natural e Outros Hidrocarbonetos Fluidos (8,0%).

TABELA 5 - SETOR XII por fonte de recursos (GNDs 3 a 5) R$

Fonte Outras Despesas

Correntes Investimentos

Inversão Financeira

Total %

101-Transferências do Imposto sobre a Renda e sobre ProdutosIndustrializados

186.020.733.017 - 11.791.957.642 197.812.690.659 54,8%

100-Recursos Ordinários 26.189.394.614 266.889.450 19.961.800.114 46.418.084.178 12,9% 144-Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Outras Aplicações 32.062.612.221 - 1.424.206.601 33.486.818.822 9,3% 142-Compensações Financeiras pela Produção de Petróleo, Gás Natural e Outros Hidrocarbonetos Fluidos

22.736.885.943 - 6.030.561.845 28.767.447.788 8,0%

113-Contribuição do Salário-Educação 12.951.815.780 - - 12.951.815.780 3,6% 180-Recursos Próprios Financeiros 1.225.297.868 - 7.828.819.386 9.054.117.254 2,5% 495-Recursos do Orçamento de Investimentos - 6.444.965.750 - 6.444.965.750 1,8% 901-Recursos Condicionados – Transferências do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados

4.776.640.000 - 311.520.000 5.088.160.000 1,4%

280-Recursos Próprios Financeiros 433.079.511 2.213.871 2.674.750.591 3.110.043.973 0,9% 141-Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Minerais 2.961.369.481 - - 2.961.369.481 0,8% 134-Compensações Financeiras pela Utilização de Recursos Hídricos 2.168.384.861 - - 2.168.384.861 0,6% 132-Juros de Mora da Receita de Impostos e Contribuições Administradospela RFB/MF

1.692.453.814 205.792.575 - 1.898.246.389 0,5%

111-Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDECombustíveis

1.840.475.330 - - 1.840.475.330 0,5%

135-Cota-Parte do Adic. ao Frete para Renovação da Marinha Mercante - - 1.782.381.509 1.782.381.509 0,5%

(Continua)


(Continuação)

Fonte Outras Despesas

Correntes Investimentos

Inversão Financeira

Total %

102-Transferência do Imposto Territorial Rural 1.314.202.976 - - 1.314.202.976 0,4% 172-Outras Contribuições Econômicas - - 1.059.721.920 1.059.721.920 0,3% 160-Recursos das Operações Oficiais de Crédito - - 1.019.986.399 1.019.986.399 0,3% 118-Contribuições sobre Concursos de Prognósticos 165.868.087 - 847.606.232 1.013.474.319 0,3% 150-Recursos Próprios Não-Financeiros 953.509.878 - - 953.509.878 0,3% 186-Outras Receitas Vinculadas 103.951.461 - 552.778.784 656.730.245 0,2% 174-Taxas e Multas pelo Exercício do Poder de Polícia e MultasProvenientes de Processos Judiciais

486.315.716 8.589.052 - 494.904.768 0,1%

250-Recursos Próprios Não-Financeiros 206.224.466 19.317.833 4.129.942 229.672.241 0,1% 139-Alienação de Bens Apreendidos - 112.777.620 - 112.777.620 0,0% 148-Operações de Crédito Externas - em Moeda 4.586.038 6.926.946 100.000.000 111.512.984 0,0% 130-Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria CinematográficaNacional

4.000.000 - 100.000.000 104.000.000 0,0%

296-Doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e PrivadasNacionais

19.820.000 56.200.070 - 76.020.070 0,0%

133-Recursos do Programa de Administração Patrimonial Imobiliário 54.433.201 33.664 - 54.466.865 0,0% 119-Imposto sobre Operações Financeiras - Ouro 33.594.327 - - 33.594.327 0,0% 106-Contribuição para o Fundo de Saúde dos Policiais Militares e Bombeiros Militares do Distrito Federal

14.087.350 - - 14.087.350 0,0%

163-Recursos Próprios Decorrentes da Alienação de Bens e Direitos do Patrimônio Público

- 6.018.336 - 6.018.336 0,0%

166-Recursos Financeiros de Aplicação Vinculada - - 4.608.591 4.608.591 0,0% 263-Recursos Próprios Decorrentes da Alienação de Bens e Direitos do Patrimônio Público

- 454.356 3.900.000 4.354.356 0,0%

129-Recursos de Concessões e Permissões 2.726.882 - - 2.726.882 0,0% 117-Recursos Oriundos das Contribuições Voluntárias para o Montepio Civil

350.180 - - 350.180 0,0%

187-Alienação de Títulos e Valores Mobiliários - - 257.751 257.751 0,0%

Total 298.422.813.002 7.130.179.523 55.498.987.307 361.051.979.832 100,0%

% 82,65% 1,97% 15,37% 100% 100,0%

Fonte: PLOA 2018.

A identificação do resultado primário, na Tabela 6, também evidencia o elevado nível de vinculação dos gastos do Setor XII, em que cerca de 95% correspondem a Despesas Financeiras (14,64%) e a Despesas Primárias Obrigatórias (80,83%).

TABELA 6 - SETOR XII por resultado primário R$--

IDENTIFICADOR PRIMÁRIO (COD)

IDENTIFICADOR PRIMÁRIO (DESC)


INVESTIMENTOS INVERSÕES

FINANCEIRAS Soma %

0 DESP. FINANCEIRA 1.143.667.125 - 51.575.224.260 53.199.385.810 14,64% 1 DESP. PRIM. OBRIGATÓRIA 288.874.033.830 129.070.830 239.419.976 293.658.038.463 80,83% 2 DESP. PRIM. DISCRICIONÁRIA 8.405.112.047 1.004.779.251 3.584.343.071 10.616.537.647 2,92% 3 DESP. PRIM. DISCRIC. (PAC) - 20.000.000 100.000.000 150.800.000 0,04% 4 INV. ESTATAIS SEM IMPACTO NO RP - 5.976.329.442 - 5.662.893.635 1,56%

Total 298.422.813.002 7.130.179.523 55.498.987.307 361.051.979.832 100,00%

% 82,65% 1,97% 15,37% 100,00%

Fonte: PLOA 2018.

I.1.2 Evolução das Alocações por GND

As variações dos créditos propostos para o Ministério da Fazenda (MF), inclusive órgãos supervisionados, por GND, entre 2016 e 2018, e dos valores autorizados, nas leis orçamentárias de 2015 a 2017, constam da Tabela 7, enquanto a Tabela 8 apresenta as mesmas informações para o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP).


TABELA 7 – MF - Evolução do PLOA e da LOA por GND (2015 a 2018) R$--

PLOA LOA PLOA LOA

GND 2016 2017 2018 2015 2016 2017 %

2017/ 2016

% 2018/ 2017

% 2016/ 2015

% 2016/ 2017

1-PES 39.562.225.427 52.172.072.873 50.835.819.690 31.233.285.780 39.257.197.459 52.204.815.961 32% -3% 26% 33% 2-JUR 303.573.994.375 338.611.311.081 315.717.811.762 224.517.021.260 303.573.994.375 338.611.311.081 12% -7% 35% 12% 3-ODC 281.175.995.373 299.832.545.916 296.773.442.036 286.682.587.244 287.713.970.340 298.788.365.970 7% -1% 0% 4% 4-INV 906.074.973 6.924.445.751 573.797.927 1.062.168.317 855.789.038 954.176.155 664% -92% -19% 11% 5-IFI 51.556.071.876 54.098.899.982 55.358.987.307 51.812.412.677 51.985.384.269 56.885.130.552 5% 2% 0% 9% 6-AMT 1.043.011.146.246 1.381.821.147.846 1.461.019.506.007 1.128.889.787.358 1.043.011.146.246 1.381.821.147.846 32% 6% -8% 32% 9-RES 4.925.410.901 6.933.023.388 6.189.719.221 9.955.367.051 8.630.728.962 6.933.023.388 41% -11% -13% -20%

Total MF 1.724.710.919.171 2.140.393.446.837 2.186.469.083.950 1.734.152.629.687 1.735.028.210.689 2.136.197.970.953 24% 2% 0% 23%

Fonte: PLOA 2016, PLOA 2017 e PLOA2018.

TABELA 8 – MP - Evolução do PLOA e da LOA por GND (2015 a 2018) R$

PLOA LOA PLOA LOA

GND 2016 2017 2018 2015 2016 2017 %

2017/ 2016

% 2018/ 2017

% 2016/ 2015

% 2016/ 2017

1-PES 8.741.457.753 4.988.726.771 5.271.816.500 19.815.117.115 9.158.788.622 4.988.726.771 -43% 6% -54% -46%2-JUR 0 0 0 4.490.786 0 0 - - -100% -3-ODC 3.051.485.286 1.535.478.226 1.649.370.966 1.418.864.217 2.947.497.461 2.020.967.872 -50% 7% 108% -31%4-INV 393.695.699 396.775.680 111.415.846 49.587.410 272.269.707 253.208.110 1% 0% 449% -7%5-IFI 10.000 499.510.000 140.000.000 15.011.000 9.620 499.510.000 4.995.000% -72% -100% 5.192.312% 6-AMT 0 0 0 16.945.511 0 0 - - -100% - 9-RES 7.372.114 189.311.270 136.231.712 0 7.372.114 189.311.270 2468% 0% - 2.468%

Total MF 12.194.022.868 7.609.801.947 7.308.835.024 21.320.018.054 12.385.939.540 7.951.724.023 -38% 0% - -36%

Fonte: PLOA 2016, PLOA 2017 e PLOA2018.

I.1.3 Execuções Orçamentária e Financeira Recentes

As Tabelas 9 e 10 evidenciam as execuções orçamentária e financeira do MF e do MP em 2015, 2016 e 2017 (atualizados até 11 de novembro de 2017). No MF, a ênfase recai sobre os gastos com Investimentos, cabendo destacar as expressivas reduções observadas entre os valores autorizados e empenhados e entre estes e os efetivamente pagos no exercício.

TABELA 9 – MF: Autorizado x Empenhado x Pago (2015 a 2017) R$ mil

MF 2015 2016 2017*

AUTORIZADO EMPENHADO PAGO AUTORIZADO EMPENHADO PAGO AUTORIZADO EMPENHADO PAGO


32.104.224 31.850.844 31.600.980 40.382.536 40.026.013 39.429.830 48.887.065 38.398.591 37.298.149

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

276.630.261 207.941.192 207.939.618 272.571.409 204.665.171 204.547.338 339.028.770 306.690.331 201.826.266


316.316.733 279.861.770 264.866.189 307.210.746 297.481.801 276.918.879 297.884.698 279.642.128 219.180.379

INVESTIMENTOS 871.953 512.297 201.222 563.082 504.075 198.408 732.014 414.477 159.153

INVERSOES FINANCEIRAS 57.033.871 44.420.983 34.570.722 58.770.530 47.883.340 41.860.873 56.785.855 42.329.905 28.593.767

AMORTIZACAO/ REFINANCIAMENTO DA DIVIDA

1.077.575.183 752.152.135 752.133.460 1.074.011.146 924.041.828 923.969.061 1.381.403.688 950.323.415 769.593.529

RESERVA DE CONTINGENCIA

9.955.367 - - 8.448.202 - - 6.933.023 - -

Total MF 1.770.487.594 1.316.739.221 1.291.312.191 1.761.957.651 1.514.602.229 1.486.924.389 2.131.655.114 1.617.798.847 1.256.651.242


- -1% -1% - -1% -1% - -21% -3%

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

- -25% 0% - -25% -0% - -10% -34%


- -12% -5% - -3% -32% - -6% -22%

INVESTIMENTOS - -41% -61% - -10% -56% - -43% -62%INVERSOES FINANCEIRAS - -22% -22% - -19% -26% - -25% -32%AMORTIZACAO/ REFINANCIAMENTO DA DIVIDA

- -30% 0% - -14% -8% - -31% -19%

RESERVA DE CONTINGENCIA

- -100% - - -100% - - -100% -

Fonte: Siga Brasil. * dados atualizados até11 de novembro 2017.


Pela Tabela 10, as Inversões Financeiras e os Investimentos são as programações do MP com maior reprogramação ao tempo das execuções orçamentária e financeira, enquanto Pessoal e Encargos Sociais é o objeto de gasto com menores variações.

TABELA 10 – MP: Autorizado x Empenhado x Pago (2015 a 2016) R$

MP 2015 2016 2017 *

AUTORIZADO EMPENHADO PAGO AUTORIZADO EMPENHADO PAGO AUTORIZADO EMPENHADO PAGO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.193.881.228 3.993.545.808 3.980.723.692 9.103.548.622 4.269.764.446 3.127.987.455 5.025.913.085 4.653.380.248 3.837.934.942 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 4.769.329 4.237.994 4.237.994 0 0 0 0 0 0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.254.297.569 933.162.951 785.202.038 1.481.761.070 954.250.259 657.139.867 1.637.678.125 794.575.903 791.548.676 INVESTIMENTOS 48.337.410 16.678.788 6.949.448 130.671.505 13.071.774 5.520.028 269.416.767 77.096.740 38.776.097 INVERSOES FINANCEIRAS 24.659.372 0 0 9.620 0 0 415.810.000 70.920.517 70.920.517 AMORTIZACAO/ REFINANCIAMENTO DA DIVIDA

19.712.137 18.184.201 18.184.201 0 0 0 0 0 0

RESERVA DE CONTINGENCIA 7.372.114 0 0 189.311.270 0 0

Total MP 5.545.657.045 4.965.809.741 4.795.297.372 10.723.362.931 5.237.086.479 3.790.647.350 7.538.129.247 6.160.798.317 4.739.180.232

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - -5% 0% - -53% -27% - -7% -18%JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA - -11% 0% - - - -- - - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - -26% -16% - -36% -31% - -51% -0%INVESTIMENTOS - -65% -58% - -90% -58% - -71% -50%INVERSOES FINANCEIRAS - -100% - - -100% - - -83% -0%AMORTIZACAO/ REFINANCIAMENTO DA DIVIDA

- -8% 0% - - - - -

RESERVA DE CONTINGENCIA - - - - -100% - - -100% -

Fonte: Siga Brasil. * dados atualizados até 11 de novembro de 2017.

I.2 EMENDAS À PROGRAMAÇÃO DAS UNIDADES DA ÁREATEMÁTICA

Ao Setor XII foram apresentadas 15 emendas de apropriação, não tendo sido apresentadas emendas de remanejamento. As emendas de apropriação compreendem 7 individuais e 8 coletivas. Da Câmara dos Deputados, foram 4 emendas da Comissão de Finanças e Tributação – CFT e 1 emenda da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle – CFFC; do Senado Federal, foram 2 emendas da Comissão de Assuntos Econômicos – CAE e 1 da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária – CRA.

Em razão do disposto pelo art. 65 da Resolução nº 1, 2006-CN, a Emenda 50170004, da CFT, foi excluída do Setor XII e ficou aos cuidados da Relatoria Geral, tendo em vista o seu objeto “RESERVA PARA COMPENSAÇÃO DE PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS QUE CRIEM DESPESA OBRIGATÓRIA OU RENÚNCIA DE RECEITAS SUJEITAS À DELIBERAÇÃO DE ÓRGÃO COLEGIADO PERMANENTE DO PODER LEGISLATIVO, DURANTE O EXAME DE COMPATIBILIDADE E ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA LEGISLAÇÃO”.

Assim, as emendas ao Setor XII distribuem-se, por ação, quantidade de emendas e valor solicitado, conforme discriminação na Tabela 11 a seguir:


TABELA 11 – Emendas de Apropriação Apresentadas - por Programa RR$$

Ação Quantidade Solicitado

Coletivas 0E25 – AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS PARA O FOMENTO DAS EXPORTAÇÕES 1 5.000.000.000 0556- APOIO FINANCEIRO À FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 2 80.000.000 099B – TRANSFERÊNCIA A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA COMENSAÇÃO DA ISENÇÃO DO ICMS AOS ESTADOS EXPORTADORES (ART. 91 ADCT)

1 3.900.000.000

2238 – ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA 1 16.000.000 20U7 – CENSOS DEMOGRÁFICO E AGROPECUÁRIO 1 400.000.000 20VE – PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO FISCAL 1 100.500.000 Individuais 152W – ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL 7 1.486.135

Soma 14 9.497.986.135

Fonte: SigaBrasil.

As 7 emendas coletivas de apropriação, todas de Comissões, totalizaram pleitos no montante de R$ 9,5 bilhões. As individuais totalizaram R$ 1,5 milhão.

Cabe destacar que o Relator Geral transferiu R$ 1,826 bilhões desta Área Temática para a Reserva de Recursos, nos termos da autorização constante do Parecer Preliminar, Parte Especial, Item 16.III.

I.3 ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE DAS EMENDAS COLETIVAS

Todas as emendas coletivas foram admitidas pelo Comitê de Admissibilidade de Emendas.

I.4 RECURSOS PARA O ATENDIMENTO ÀS EMENDAS

Segundo o que estabelece o Item 23 da Parte Especial do Parecer Preliminar, esta Relatoria Setorial poderia realizar cancelamentos de dotações nos limites globais de 20% e 20% do total programado em Investimentos (GND 4) e Inversões Financeiras (GND 5), respectivamente, sendo o limite máximo para cada subtítulo de 40% da dotação.

Após minucioso exame das dotações das unidades orçamentárias desta Área Temática, esta Relatoria, com fulcro no disposto no Item 23.I da Parte Especial do Parecer Preliminar decidiu promover cancelamentos pontuais nas dotações destinadas a Inversões Financeiras (GND 5), buscando não prejudicar as já comprimidas programações.

Dessa forma, os recursos utilizados para atendimento das emendas coletivas provieram do saldo da Reserva de Recursos, no montante de R$ 21.349.353,00, e dos cancelamentos pontuais, no valor de R$ 18.000.000,00, totalizando R$ 39.349.353,00.


I.5 CRITÉRIOS PARA AS DECISÕES SOBRE AS EMENDAS

I.5.1 Emendas individuais

Todas as emendas individuais propostas nesta Área Temática têm por objetivo a adequação e modernização dos imóveis de uso especial da administração pública federal. Em alguns casos, observadas as normas legais e regimentais que regem a matéria, os pareceres das emendas requereram ajustes e correções, com o propósito de adequá-las à boa técnica orçamentária e sanar erros ou defeitos de elaboração que eventualmente pudessem constituir óbice à sua aprovação ou ulterior execução. Dessa forma, foram realizadas adequações de classificação funcional-programática, ação, subtítulo, GND e modalidade de aplicação.

Assim, quando da análise dos dados apresentados, caso necessário, foram procedidos pequenos ajustes em parâmetros relativos à técnica orçamentária, de forma a tornar as emendas compatíveis com a programação estabelecida no Projeto da LOA e do Plano Plurianual, assim como sanar eventuais conflitos com a legislação que rege o processo legislativo do orçamento e a execução orçamentária. Buscou-se sempre manter os objetivos pretendidos pelos Parlamentares em suas proposições.

Dado o exíguo tempo de que dispusemos, nem sempre foi possível contatar os gabinetes para informar acerca dos referidos ajustes. Sendo assim, recomenda-se que os autores verifiquem atentamente como se acham aprovadas as suas propostas, a fim de que possam tempestivamente provocar a revisão dos mesmos, caso não atendam à intenção parlamentar.

Considerando as disposições do Parecer Preliminar, esta Relatoria recomenda a aprovação de todas as emendas individuais.

I.5.2 Emendas coletivas

No que se refere ao atendimento das emendas coletivas, diante das restrições orçamentárias e na busca de uma alocação de recursos o mais eficiente possível, mantivemo-nos disponíveis para ouvir os autores dessas emendas no sentido de ter ciência das mais prioritárias, tendo em vista que não se poderia atender a todas em níveis ideais. Procuramos também levar em consideração o mérito de cada emenda, sua abrangência, sua relevância, levando-se em conta também os recursos já disponíveis no Projeto de Lei Orçamentária de 2018.

Esta Relatoria procurou ter em conta um conjunto de critérios de modo a buscar uma equilibrada distribuição dos recursos. Os recursos disponíveis ficaram muito aquém do que seria preciso para se atender de modo razoável as numerosas e relevantes demandas. No entanto, esta Relatoria espera ter alcançado seus objetivos realizando a distribuição mais justa e objetiva possível.

Quanto ao parecer sobre as emendas coletivas, recomendamos a nossos pares a aprovação parcial das 7 (sete) emendas de Comissões.


I.6 SUMÁRIO DOS ATENDIMENTOS

Assim, consideradas as várias transferências ocorridas entre os setores no decorrer dos trabalhos, esta Relatoria Setorial acolheu, parcialmente, 7 (sete) emendas coletivas de apropriação de Comissões.

I.7 INFORMAÇÕES DEMANDADAS PELAS NORMAS VIGENTES

I.7.1 Créditos Especiais e Extraordinários

Em atenção ao disposto no art. 70, I, “c”, da Resolução nº 1, de 2006-CN, e no Item 38.I.c da Parte Especial do Parecer Preliminar informa-se que, a partir de 31 de agosto de 2017 até a presente data, não foram aprovados créditos especiais ou extraordinários para as unidades orçamentárias que integram a Área Temática XII. Frisa-se, no entanto, que encontram-se em tramitação no âmbito do Congresso Nacional dois projetos de lei de crédito adicional especial, a saber:

(i) PLN 015/2017, no valor global de R$ 51.034.535,00, em favor da UO71101 – Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, na ação 00Q9 – Dívida Contratual Interna Decorrente da Equalização de Juros no Alongamento de Dívidas Originárias do Crédito Rural; e

(ii) PLN 035/2017, no valor global de R$ 1.262.833.380,00, em favor, entreoutras, da UO 74101 – Recursos sob a Supervisão da Secretaria do Tesouro Nacional – Ministério da Fazenda, alocando a esta UO, na ação 00QJ – Participação da Uniãono Capital da Empresa Gerencial de Projetos Navais – EMGEPRON – Recomposiçãodo Núcleo Naval – Construção das Corvetas da Classe Tamandaré, o montante de R$380.000.000,00.

Caso aprovados, esses créditos poderão ser reabertos no exercício de 2018, como prevê o art. 167, § 2º, da Constituição da República. Desse modo, os valores das respectivas dotações concorrerão com as que vierem a ser autorizadas no Projeto de Lei Orçamentária em análise no Congresso, uma vez que estarão sujeitos aos limites definidos pela meta de resultado primário fixada para o ano de 2018.

I.7.2 Obras com Indícios de Irregularidades Graves

Para fins do disposto no art. 70, I, alínea “e”, e II, da Resolução nº 1, de 2006-CN, cumpre-nos informar que não existem obras com indícios de irregularidades graves no Setor.

I.7.3 Padrões de Custos Unitários Médios

Nas decisões tomadas pela Relatoria, não se aplicam os padrões de custos médios informados pelo Poder Executivo, tendo em vista que os atendimentos não se destinam a obras de engenharia. As emendas foram atendidas a partir de análise individual, tomando-se por base as informações veiculadas nas justificativas das emendas, os elementos constantes da proposta orçamentária e os atendimentos realizados na elaboração de orçamentos passados, além dos recursos disponibilizados pelo Relator Geral.


I.7.4 Criação de Ações Novas

Tendo em vista as disposições contidas, no art. 8º da Lei nº 13.249, de 2016 (PPA 2016-2019), de integração do plano plurianual com as leis orçamentárias anuais, a Relatoria entendeu não ser necessária a criação de novas ações ou iniciativas no âmbito desta Área Temática.

I.7.5 Emendas de Relator Setorial

Não foram apresentadas Emendas de Relator Setorial no âmbito desta Área Temática.

I.8 ATENDIMENTO DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

A teor do que dispõe o Item 38.I.a da Parte Especial do Parecer Preliminar cumpre registrar que as ações analisadas nesta Área Temática não contrariam as normas constitucionais e legais, especialmente quanto à compatibilidade com a Lei Complementar nº 101, de 2000.

I.9 INDICAÇÕES À RELATORIA-GERAL

Em face da escassez de recursos disponíveis ao atendimento das emendas, e dada a magnitude dos valores envolvidos, muitas foram as demandas que deixaram de receber dotações compatíveis com sua importância na promoção do desenvolvimento nacional. Assim sendo, considerando que os valores pretendidos pelas emendas coletivas estavam muito além das possibilidades desta Relatoria Setorial, procedeu-se a um atendimento que possibilitasse dar sequência à análise das proposições pela Relatoria Geral, para a qual indicamos, na medida de suas possibilidades, que realize um atendimento mais apropriado e condizente com as reais necessidades das proposições apresentadas.

II. VOTO DO RELATOR

Face ao exposto, somos pela APROVAÇÃO do PLN n° 20/2017-CN, relativamente aos órgãos orçamentários afetos a este Setor XII, isto é, 25000–Ministério da Fazenda (MF), com exceção da Unidade Orçamentária 25206–Superintendência Nacional de Previdência Complementar, 47000–Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP), 71000–Encargos Financeiros da União, 73000–Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, 74000–Operações Oficiais de Crédito e 75000–Dívida Pública Federal, com as alterações derivadas das emendas cuja aprovação total ou parcial estamos propondo, segundo discriminado nos anexos ao Relatório.

Brasília (DF), em 30 de novembro de 2017.

Deputada Prof.ª Dorinha Seabra Rezende Relatora Setorial

RESUMO DOS ATENDIMENTOS

- VALOR ATENDIDO POR GRUPO DE AUTORES- VALOR ATENDIDO POR ÓRGÃO/GRUPO DE AUTORES- QUANTIDADE DE EMENDAS POR TIPO DE PARECER

SISTEMA DE APOIO À ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA - SELOR (setorial rel001) 29-11-17 15:46:13Emissão:

Emendas à Despesa pela Aprovação/Aprovação Parcial por Grupo de Autores

CONGRESSO NACIONAL - COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO Relatório Setorial - Proposta Orçamentária da União para 2018

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento das Estatais (em R$ 1,00)

Página 2 de 2

12 Fazenda e Planejamento

COMISSÃO

PARLAMENTAR

7

7

39.349.353

1.486.135

40.835.48814

SETOR

GRUPO DE AUTORES Quant. Emendas Valor Aprovado

Total do Setor

SISTEMA DE APOIO À ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA - SELOR (setorial rel002) 29-11-17 15:46:13Emissão: Página 1 de 1

12 Fazenda e Planejamento

40.835.48814

SETOR

CONGRESSO NACIONAL - COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

GRUPO Quant. Emendas Valor Aprovado

Total do Setor


COMISSÃO

COMISSÃOPARLAMENTAR

COMISSÃO

4

17

2

14.349.353

5.000.000 1.486.135

20.000.000

Órgão:

Órgão:

Órgão:

25

47

73

Ministério da Fazenda

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios

4

8

2

14.349.353

6.486.135

20.000.000

Relatório Setorial - Proposta Orçamentária da União para 2018

Emendas à Despesa pela Aprovação/Aprovação Parcial por Órgão/Grupo de Autores


Emendas à Despesa Atendidas por Tipo de Parecer



Página 1 de 1

12 Fazenda e PlanejamentoSETOR

TIPO DE PARECER Quant. Emendas

Total do Setor

Pela Aprovação

Pela Aprovação Parcial

14

7

21

EMENDAS COLETIVASDE APROPRIAÇÃO

Pela Aprovação/Aprovação Parcial

CONGRESSO NACIONAL - COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento das Estatais ( em R$ 1,00)

EMENDA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DESCRIÇÃO DA AÇÃO + SUBTÍTULO ESF

FTE

GND

MA

VALORAPROVADO

PARECERRP


Grupo Natureza Despesa: 1-Pessoal e Encargos Sociais 2-Juros e Encargos 3-Outras Desp. Correntes 4-Investimentos 5-Inversões Financeiras 6-Amort. da Dívida 9-Reserva de ContingênciaMod. de Aplicação: 30-Estados/DF 40-Municípios 50-Entidade Privada 90-União 99-a definir

Relatório Setorial - Proposta Orçamentária da União para 2018 - EMENDAS COLETIVAS DE APROPRIAÇÃO POR AUTOR - PELA APROVAÇÃO/APROVAÇÃO PARCIAL

FUNCIONAL/ PROGRAMÁTICA

Página 2 de 2

SETOR: 12 FAZENDA E PLANEJAMENTO

60120003

60050001

60050002

50170001

50170002

50170003

50310004

47205

25101

73101

25101

25913

73101

25103

IBGE

M. da Fazenda

Rec. sob Sup. do M. Fazenda

M. da Fazenda

F. Esp. Trein. Desenvolvimento


Secretaria da Receita Federal

04.121.2038.20U7.7000

04.364.2110.0556.0001

28.845.0903.0E25.0001

04.364.2110.0556.0001

04.128.2038.20VE.0001

28.845.0903.099B.0001

04.129.2110.2238.0001

Censos Demográfico e Agropecuário - Censo Agropecuário - Nacional

Apoio Financeiro à Fundação Getúlio Vargas - Nacional

Auxílio Financeiro aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o Fomento das Exportações - Nacional


Promoção da Educação Fiscal - Nacional

Transferência a Estados, Distrito Federal e Municípios para Compensação da Isenção do ICMS aos Estados Exportadores - (art. 91 ADCT) - Nacional

Arrecadação Tributária e Aduaneira - Nacional

1

1

1

1

1

1

1

1

100

100

100

100

100

100

100

100

90

90

50

30

50

90

30

90

2

2

2

2

2

2

1

2

3.750.000

1.250.000

5.000.000

10.000.000

5.000.000

1.500.000

10.000.000

2.849.353









3

4

3

3

3

3

3

3

TOTAL DO AUTOR

TOTAL DO AUTOR

TOTAL DO AUTOR

TOTAL DO AUTOR

5.000.000

15.000.000

16.500.000

2.849.353

TOTAL DO SETOR 39.349.353

AUTOR:

AUTOR:

AUTOR:

AUTOR:

Com. Agricultura e Reforma Agrária

Com. Assuntos Economicos

Com. Finanças e Tributação

Com. Fisc Financeira e Controle

EMENDAS COLETIVAS DE REMANEJAMENTO

Pela Aprovação/Aprovação Parcial

CONGRESSO NACIONAL - COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento das Estatais (em R$ 1,00)

EMENDA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DESCRIÇÃO DA AÇÃO + SUBTÍTULO ESF

FTE

GND

MA

VALORAPROVADO

PARECERRP

SISTEMA DE APOIO À ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA - SELOR (setorial rel004R) 29-11-17 15:46:15Emissão:


Relatório Setorial - Proposta Orçamentária da União para 2018 - EMENDAS COLETIVAS DE REMANEJAMENTO POR AUTOR - PELA APROVAÇÃO/APROVAÇÃO PARCIAL

FUNCIONAL/ PROGRAMÁTICAS

Página 2 de 2

EMENDAS INDIVIDUAIS

PELA APROVAÇÃO/APROVAÇÃO PARCIAL


EMENDA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNCIONAL /PROGRAMÁTICA

DESCRIÇÃO DA AÇÃO + SUBTÍTULO ESF

FTE

GND

MA

VALORAPROVADO

PARECERRP

29-11-17 15:46:15Emissão:


SISTEMA DE APOIO À ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA - SELOR (setorial rel005)

Relatório Setorial - Proposta Orçamentária da União para 2018 - EMENDAS INDIVIDUAIS POR AUTOR - PELA APROVAÇÃO/APROVAÇÃO PARCIAL

Página 2 de 2

SETOR: 12 FAZENDA E PLANEJAMENTO

25190001

31600005

32830001

28010011

37160006

26150009

25170001

47101

47101

47101

47101

47101

47101

47101

M.Plan. Desenvol. e Gestão







04.127.2038.152W.0035

04.127.2038.152W.0035

04.127.2038.152W.0035

04.127.2038.152W.0035

04.127.2038.152W.0001

04.127.2038.152W.0035

04.127.2038.152W.0035

Adequação e Modernização dos Imóveis de Uso Especial da Administração Pública Federal - No Estado de São Paulo




Adequação e Modernização dos Imóveis de Uso Especial da Administração Pública Federal - Nacional



1

1

1

1

1

1

1

100

100

100

100

100

100

100

90

90

90

90

90

99

90

6

6

6

6

6

6

6

200.000

300.000

186.135

200.000

200.000

200.000

200.000

Pela Aprovação

Pela Aprovação

Pela Aprovação

Pela Aprovação

Pela Aprovação

Pela Aprovação

Pela Aprovação

3

3

3

4

3

3

3

TOTAL DO AUTOR

TOTAL DO AUTOR

TOTAL DO AUTOR

TOTAL DO AUTOR

TOTAL DO AUTOR

TOTAL DO AUTOR

TOTAL DO AUTOR

200.000

300.000

186.135

200.000

200.000

200.000

200.000


AUTOR:

AUTOR:

AUTOR:

AUTOR:

AUTOR:

AUTOR:

AUTOR:

Antonio Bulhões

Celso Russomanno

Goulart

Guilherme Mussi

Marcelo Squassoni

Roberto Alves

Vinicius Carvalho

PRB

PRB

PSD

PP

PRB

PRB

PRB

EMENDAS DE RELATOR SETORIAL


EMENDA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNCIONAL /PROGRAMÁTICA


FTE

GND

MA

VALORAPROVADO

PARECERRP



Relatório Setorial - Proposta Orçamentária da União para 2018 - EMENDAS DE RELATOR SETORIAL À DESPESA - PELA APROVAÇÃO/APROVAÇÃO PARCIAL

Página 2 de 2

EMENDAS À DESPESA NÃO ATENDIDAS

- PARECER PELA REJEIÇÃO / PREJUDICIALIDADE

-INADMITIDAS

-RETIRADAS PELO AUTOR


EMENDA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA

DESCRIÇÃO DA AÇÃO + SUBTÍTULO VALORSOLICITADO

PARECER

29-11-17 15:46:26Emissão:SISTEMA DE APOIO À ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA - SELOR (setorial rel008)

Relatório Setorial - Proposta Orçamentária da União para 2018 - EMENDAS À DESPESA POR AUTOR - PELA REJEIÇÃO/PREJUDICIALIDADE/INADMISSÃO/RETIRADA PELO AUTOR

Página 2 de 2

SETOR: 12 Fazenda e Planejamento

AUTOR: Com. Finanças e Tributação S/PARTIDO50170004 99906 UO Genérica - Área Gov.12 98.998.999X.0E72 ** Selecione ** - Nacional Em Andamento


783.000.000

Alterações por Região/Unidade da Federação

Orçamento de Investimento das Estatais

SISTEMA DE APOIO À ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA - SELOR(setorial rel009) 29-11-17 15:48:14Emissão:

ESTE DEMONSTRATIVO PODE INCLUIR ALTERAÇÕES DECORRENTES DE EMENDAS DO RELATOR GERAL CONSTANTES DO DEMONSTRATIVO SELOR (setorial rel018)

Página 2 de 3

Total da Região:

Total da Região:

Total da Região:

Total da Região:

Total da Região:

Total da Região:

71.583.167

56.493.185

6.112.826.113

26.268.086

10.413.182

128.417.807

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71.583.167

56.493.185

6.112.826.113

26.268.086

10.413.182

128.417.807

4.281.846

2.429.725

2.621.760

62.249.836

56.493.185

6.112.826.113

1.002.466

1.022.453

5.964.980

2.622.580

2.705.040

4.441.872

1.285.965

1.452.040

5.770.690

1.103.091

4.578.264

1.985.015

950.000

827.380

969.432

29.741.185

14.052.130

2.606.300

82.018.192

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.281.846

2.429.725

2.621.760

62.249.836

56.493.185

6.112.826.113

1.002.466

1.022.453

5.964.980

2.622.580

2.705.040

4.441.872

1.285.965

1.452.040

5.770.690

1.103.091

4.578.264

1.985.015

950.000

827.380

969.432

29.741.185

14.052.130

2.606.300

82.018.192

MT

MS

GO

DF

EX

NA

SE

AL

MA

RN

PE

CE

PI

PB

BA

AC

TO

PA

RO

AP

AM

SP

MG

ES

RJ


Orçamento de Investimento das Estatais (em R$ 1,00)

Relatório Setorial - Proposta Orçamentária da União para 2018 - Alterações por Região/Unidade da Federação


REGIÃO CENTRO OESTE - CO

EXTERIOR - EX

NACIONAL - NA

REGIÃO NORDESTE - NE

REGIÃO NORTE - NO

REGIÃO SUDESTE - SD

UF CANCELAMENTOS(C)

REL. SETORIAL(D)=(A)+(B)-(C)

PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)



Página 3 de 3

Total do Setor: 6.444.965.750 0 0 6.444.965.750

Total da Região: 38.964.210 0 0 38.964.210

27.297.080

5.727.700

5.939.430

0

0

0

0

0

0

27.297.080

5.727.700

5.939.430

RS

SC

PR





REGIÃO SUL - SL

UF CANCELAMENTOS(C)


PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

Alterações por Região/Unidade da Federação

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social



Página 2 de 2

Total do Setor: 2.193.777.918.974 5.245.014.884 -6.352.458.273 2.192.670.475.585

Total da Região:

Total da Região:

Total da Região:

Total da Região:

Total da Região:

Total da Região:

Total da Região:

16.243.689.086

2.806.347.598

2.164.589.381.515

7.477.168.586

2.423.949.569

221.374.620

16.008.000

0

0

5.243.728.749

0

0

1.286.135

0

-500.000

-98.533.161

-6.253.425.112

0

0

0

0

16.243.189.086

2.707.814.437

2.163.579.685.152

7.477.168.586

2.423.949.569

222.660.755

16.008.000

24.804.000

13.738.506.271

2.480.378.815

2.806.347.598

2.164.589.381.515

7.262.086.586

215.082.000

3.254.041

2.420.695.528

600.000

1.000.000

219.774.620

16.008.000

0

0

0

0

5.243.728.749

0

0

0

0

1.286.135

0

0

0

0

-500.000

0

-98.533.161

-6.253.425.112

0

0

0

0

0

0

0

0

24.804.000

13.738.006.271

2.480.378.815

2.707.814.437

2.163.579.685.152

7.262.086.586

215.082.000

3.254.041

2.420.695.528

1.886.135

1.000.000

219.774.620

16.008.000

MT

DF

CO

EX

NA

NE

BA

AM

NO

SP

ES

RJ

RS


Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social (em R$ 1,00)



REGIÃO CENTRO OESTE - CO

EXTERIOR - EX

NACIONAL - NA

REGIÃO NORDESTE - NE

REGIÃO NORTE - NO

REGIÃO SUDESTE - SD

REGIÃO SUL - SL

UF CANCELAMENTOS(C)


PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

QUADRO SÍNTESE DASALTERAÇÕES POR ÓRGÃO

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS



Quadro Síntese das Alterações por Órgão



Página 2 de 3

25 Ministério da Fazenda Total do Órgão

Função Proposta Rel. Setorial Alteração

22

09

23

Indústria

Previdência Social

Comércio e Serviços

76.635.172

200.000.000

6.056.620.963

76.635.172

200.000.000

6.056.620.963

0

0

0

6.333.256.135 6.333.256.135 0Total:

Subfunção Proposta Rel. Setorial Alteração

126

662

694

122

Tecnologia da Informação

Produção Industrial

Serviços Financeiros

Administração Geral

2.298.105.057

45.229.064

2.656.947.784

1.332.974.230

2.298.105.057

45.229.064

2.656.947.784

1.332.974.230

0

0

0

0

6.333.256.135 6.333.256.135 0Total:

Grupo de Natureza da Despesa (GND) Proposta Rel. Setorial Alteração

4 Investimentos 6.333.256.135 6.333.256.135 0

6.333.256.135 6.333.256.135 0Total:

Indicador de Resultado Primário Proposta Rel. Setorial Alteração

4

2

Despesas Prim. Discricionárias


5.866.371.127

466.885.008

5.866.371.127

466.885.008

0

0

6.333.256.135 6.333.256.135 0Total:

Fonte de Recursos Proposta Rel. Setorial Alteração

495 Recursos do Orçamento de Investimento 6.333.256.135 6.333.256.135 0

6.333.256.135 6.333.256.135 0Total:

Programa Proposta Rel. Setorial Alteração

0781

0807

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

2.656.947.784

3.676.308.351

2.656.947.784

3.676.308.351

0

0

6.333.256.135 6.333.256.135 0Total:






Página 3 de 3

47 Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão Total do Órgão


23 Comércio e Serviços 111.709.615 111.709.615 0

111.709.615 111.709.615 0Total:


126

122



90.546.615

21.163.000

90.546.615

21.163.000

0

0

111.709.615 111.709.615 0Total:


4 Investimentos 111.709.615 111.709.615 0

111.709.615 111.709.615 0Total:


2

4



1.751.300

109.958.315

1.751.300

109.958.315

0

0

111.709.615 111.709.615 0Total:


495 Recursos do Orçamento de Investimento 111.709.615 111.709.615 0

111.709.615 111.709.615 0Total:


0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

111.709.615 111.709.615 0

111.709.615 111.709.615 0Total:

QUADRO SÍNTESE DASALTERAÇÕES POR ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL






Página 2 de 11



09

28

04

99

Previdência Social

Encargos Especiais

Administração

Reserva de Contingência

11.218.532.404

1.873.423.861

15.974.287.621

1.569.813.968

11.218.532.404

1.873.347.000

15.959.151.216

1.569.813.968

0

-76.861

-15.136.405

0

30.636.057.854 30.620.844.588 -15.213.266Total:


271

301

123

126

128

129

121

131

999

364

846

211

122

272

125

092

331

665

273

Previdência Básica

Atenção Básica

Administração Financeira


Formação de Recursos Humanos

Administração de Receitas

Planejamento e Orçamento

Comunicação Social


Ensino Superior

Outros Encargos Especiais

Relações Diplomáticas


Previdência do Regime Estatutário

Normatização e Fiscalização

Representação Judicial e Extrajudicial

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

Normalização e Qualidade

Previdência Complementar

715.995

212.675.568

42.034.751

1.942.796.194

4.080.000

44.000.000

6.048.008

340.000

1.569.813.968

4.944.909

3.926.730.897

19.000

10.871.134.235

11.221.988.776

260.268.388

252.818.808

274.113.891

1.401.244

133.222

680.196

212.675.568

41.060.617

1.932.233.976

5.518.500

46.849.353

6.048.008

340.000

1.569.813.968

14.697.664

3.926.654.036

19.000

10.853.658.570

11.221.936.302

260.268.388

252.818.808

274.113.891

1.331.182

126.561

-35.799

0

-974.134

-10.562.218

1.438.500

2.849.353

0

0

0

9.752.755

-76.861

0

-17.475.665

-52.474

0

0

0

-70.062

-6.661

30.636.057.854 30.620.844.588 -15.213.266Total:


1

9

4

3

Pessoal e Encargos Sociais


Investimentos

Outras Despesas Correntes

22.705.784.190

1.569.813.968

444.727.097

5.915.732.599

22.705.784.190

1.569.813.968

444.727.097

5.900.519.333

0

0

0

-15.213.266

30.636.057.854 30.620.844.588 -15.213.266Total:


1

0

2

Despesas Prim. Obrigatórias

Despesas Financeiras


21.919.532.348

4.698.208.576

4.018.316.930

21.919.532.348

4.698.208.576

4.003.103.664

0

0

-15.213.266

30.636.057.854 30.620.844.588 -15.213.266Total:


250

117

169

180

139

956

131

280

100

132

Recursos Próprios Não-Financeiros

Recursos Oriundos das Contribuições Voluntárias para o Montepio Civil

Contribuição Patronal para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público

Recursos Próprios Financeiros

Alienação de Bens Apreendidos

Contribuição do Servidor para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CONDICIONADOS

Selos de Controle e Lojas Francas


Recursos Ordinários

Recursos destinados ao FUNDAF

508.283.115

350.180

3.915.116.816

1.075.297.868

112.777.620

616.970.944

174.411.901

17.592.146

6.613.170.216

7.952.761.648

508.283.115

350.180

3.915.116.816

1.075.297.868

112.777.620

616.970.944

174.411.901

17.592.146

6.597.956.950

7.952.761.648

0

0

0

0

0

0

0

0

-15.213.266

0






Página 3 de 11



156

296

144

150

174

186

969

148

Contribuição do Servidor para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público

Doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e Privadas Nacionais

Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Outras Aplicações


Taxas e Multas pelo Exercício do Poder de Polícia e Multas Provenientes de Processos Judiciais

Recursos Vinculados a Aplicações em Políticas Públicas Específicas

Contribuição Patronal para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CONDICIONADOS

Operações de Crédito Externas - em Moeda

3.824.349.628

76.020.070

2.661.873.333

915.905.447

1.132.920.320

544.463.914

484.077.036

9.715.652

3.824.349.628

76.020.070

2.661.873.333

915.905.447

1.132.920.320

544.463.914

484.077.036

9.715.652

0

0

0

0

0

0

0

0

30.636.057.854 30.620.844.588 -15.213.266Total:


2038

0999

0901

2110

0089

2081

2024

2039

2061

0909

0910

Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública


Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais

Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda

Previdência de Inativos e Pensionistas da União

Justiça, Cidadania e Segurança Pública

Comércio Exterior

Gestão da Política Econômica, Garantia da Estabilidade do Sistema Financeiro Nacional e Melhoria do Ambiente d

Previdência Social

Operações Especiais: Outros Encargos Especiais

Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais

10.080.000

1.569.813.968

708.628.154

15.480.026.481

11.218.532.404

2.500.000

38.024.000

437.950.307

5.706.833

1.158.103.092

6.692.615

11.518.500

1.569.813.968

708.628.154

15.475.152.924

11.218.532.404

2.475.000

38.024.000

426.438.955

5.541.837

1.158.103.092

6.615.754

1.438.500

0

0

-4.873.557

0

-25.000

0

-11.511.352

-164.996

0

-76.861

30.636.057.854 30.620.844.588 -15.213.266Total:






Página 4 de 11

73 Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios Total do Órgão


09

28

04

Previdência Social

Encargos Especiais

Administração

3.769.203.681

248.760.053.688

4.088.204.879

3.769.203.681

249.475.918.232

4.087.356.289

0

715.864.544

-848.590

256.617.462.248 257.332.478.202 715.015.954Total:


301

845

846

847

122

272

331

Atenção Básica

Outras Transferências


Transferências para a Educação Básica




54.622.116

199.656.684.894

592.827.547

50.140.333.959

3.571.830.567

2.512.030.417

89.132.748

54.622.116

200.201.258.777

592.827.547

50.311.624.620

3.570.981.977

2.512.030.417

89.132.748

0

544.573.883

0

171.290.661

-848.590

0

0

256.617.462.248 257.332.478.202 715.015.954Total:


1

4

3


Investimentos


17.828.543.870

129.070.830

238.659.847.548

17.828.543.870

129.070.830

239.374.863.502

0

0

715.015.954

256.617.462.248 257.332.478.202 715.015.954Total:


1

0

2




256.048.499.811

551.990.635

16.971.802

256.754.364.355

551.990.635

26.123.212

705.864.544

0

9.151.410

256.617.462.248 257.332.478.202 715.015.954Total:


134

113

129

141

169

101

118

123

956

102

100

119

156

106

142

186

901

969

111

Compensações Financeiras pela Utilização de Recursos Hídricos

Contribuição do Salário-Educação

Recursos de Concessões e Permissões

Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Minerais


Transferências do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados

Contribuições sobre Concursos de Prognósticos

Contribuição para o Custeio das Pensões Militares


Transferência do Imposto Territorial Rural


Imposto sobre Operações Financeiras - Ouro


Contribuição para o Fundo de Saúde dos Políciais Militares e Bombeiros Militares do Distrito Federal

Compensações Financeiras pela Produção de Petróleo, Gás Natural e Outros Hidrocarbonetos Fluidos


Transferências do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados - CONDICIONADOS


Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Combustíveis

2.168.384.861

12.951.815.780

2.726.882

2.961.369.481

502.801.337

186.020.733.017

165.868.087

174.785.568

19.992.762

1.314.202.976

20.642.889.203

33.594.327

128.636.364

14.087.350

22.736.885.943

100.151.461

4.776.640.000

61.421.519

1.840.475.330

2.168.384.861

13.014.995.369

2.726.882

2.961.369.481

502.801.337

186.489.729.255

165.868.087

174.785.568

19.992.762

1.314.202.976

20.662.040.613

33.594.327

128.636.364

14.087.350

22.736.885.943

100.151.461

4.931.301.200

61.421.519

1.849.502.847

0

63.179.589

0

0

0

468.996.238

0

0

0

0

19.151.410

0

0

0

0

0

154.661.200

0

9.027.517

256.617.462.248 257.332.478.202 715.015.954Total:







Página 5 de 11

73 Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios Total do Órgão


2125

2110

0089

0903

0909

Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão



Operações Especiais: Transferências Constitucionais e as Decorrentes de Legislação Específica


3.394.754.836

693.450.043

2.512.030.417

249.976.390.040

40.836.912

3.393.906.246

693.450.043

2.512.030.417

250.692.254.584

40.836.912

-848.590

0

0

715.864.544

0

256.617.462.248 257.332.478.202 715.015.954Total:






Página 6 de 11

71 Encargos Financeiros da União Total do Órgão


28

04

99

Encargos Especiais

Administração


49.941.697.403

403.408.054

8.776.579.951

48.297.581.267

403.408.054

8.776.579.951

-1.644.116.136

0

0

59.121.685.408 57.477.569.272 -1.644.116.136Total:


999

846

122

331





8.776.579.951

50.059.377.403

6.500.000

279.228.054

8.776.579.951

48.415.261.267

6.500.000

279.228.054

0

-1.644.116.136

0

0

59.121.685.408 57.477.569.272 -1.644.116.136Total:


1

9

5

3



Inversões Financeiras


10.301.491.630

4.619.905.253

9.677.440.636

34.522.847.889

10.301.491.630

4.619.905.253

9.659.440.636

32.896.731.753

0

0

-18.000.000

-1.626.116.136

59.121.685.408 57.477.569.272 -1.644.116.136Total:


1

0

2




41.082.315.831

12.546.403.781

5.492.965.796

39.582.315.831

12.546.403.781

5.348.849.660

-1.500.000.000

0

-144.116.136

59.121.685.408 57.477.569.272 -1.644.116.136Total:


180

280

100

142

144

150

186

900








Recursos Ordinários - CONDICIONADOS

2.106.446.679

2.319.942.377

32.236.404.345

5.827.665.271

15.442.398.221

651.813.316

537.015.199

0

2.106.446.679

2.319.942.377

27.583.973.357

5.827.665.271

13.942.398.221

651.813.316

537.015.199

4.508.314.852

0

0

-4.652.430.988

0

-1.500.000.000

0

0

4.508.314.852

59.121.685.408 57.477.569.272 -1.644.116.136Total:


2125

0999

0901

2110

2077

2024

0913

0911

0909

0910





Agropecuária Sustentável

Comércio Exterior

Operações Especiais - Integralização de Cotas em Organismos Financeiros Internacionais

Operações Especiais - Remuneração de Agentes Financeiros



284.228.054

8.776.579.951

18.274.618.216

1.500.000

42.000.000

75.680.000

1.124.944.981

873.026.109

28.019.811.481

1.649.296.616

284.228.054

8.776.579.951

18.274.618.216

1.500.000

42.000.000

75.680.000

1.106.944.981

829.374.804

26.519.811.481

1.566.831.785

0

0

0

0

0

0

-18.000.000

-43.651.305

-1.500.000.000

-82.464.831

59.121.685.408 57.477.569.272 -1.644.116.136Total:






Página 7 de 11



09

28

04

99

Previdência Social

Encargos Especiais

Administração


2.092.188.124

915.813.157

4.164.602.031

136.231.712

2.092.188.124

825.809.438

4.115.918.001

136.231.712

0

-90.003.719

-48.684.030

0

7.308.835.024 7.170.147.275 -138.687.749Total:


182

301

573

126

571

128

121

131

999

364

846

211

122

272

125

127

331

Defesa Civil

Atenção Básica

Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico


Desenvolvimento Científico

Formação de Recursos Humanos

Planejamento e Orçamento

Comunicação Social


Ensino Superior


Relações Diplomáticas




Ordenamento Territorial


437.953

42.941.940

7.996.770

340.574.624

12.350.000

8.038.523

389.527.564

4.500.000

136.231.712

1.877.188

1.363.944.250

20.000

2.583.732.446

2.092.188.124

3.444.200

207.725.238

113.304.492

416.055

42.941.940

7.643.732

323.735.892

11.732.500

7.673.451

378.531.110

3.375.000

136.231.712

1.788.229

1.273.940.531

19.000

2.566.673.317

2.092.188.124

3.334.240

206.617.950

113.304.492

-21.898

0

-353.038

-16.838.732

-617.500

-365.072

-10.996.454

-1.125.000

0

-88.959

-90.003.719

-1.000

-17.059.129

0

-109.960

-1.107.288

0

7.308.835.024 7.170.147.275 -138.687.749Total:


1

9

4

5

3



Investimentos



5.271.816.500

136.231.712

111.415.846

140.000.000

1.649.370.966

5.271.816.500

136.231.712

112.865.846

50.000.000

1.599.233.217

0

0

1.450.000

-90.000.000

-50.137.749

7.308.835.024 7.170.147.275 -138.687.749Total:


1

3

6

0

2






5.261.928.686

120.000.000

0

584.362.805

1.342.543.533

5.261.928.686

30.000.000

1.486.135

584.362.805

1.292.369.649

0

-90.000.000

1.486.135

0

-50.173.884

7.308.835.024 7.170.147.275 -138.687.749Total:


250

169

163

956

280

100

156

144



Recursos Próprios Decorrentes da Alienação de Bens e Direitos do Patrimônio Público






1.253.600

411.912.109

35.340.982

75.611.160

111.354.252

5.591.275.720

468.682.544

500.000.000

1.253.600

411.912.109

35.340.982

75.611.160

111.354.252

5.452.587.971

468.682.544

500.000.000

0

0

0

0

0

-138.687.749

0

0






Página 8 de 11



150

263

969

133

148




Recursos do Programa de Administração Patrimonial Imobiliário


5.756.030

454.356

50.930.074

54.466.865

1.797.332

5.756.030

454.356

50.930.074

54.466.865

1.797.332

0

0

0

0

0

7.308.835.024 7.170.147.275 -138.687.749Total:


2125

2038

0999

0901

0089

2047

2080

0909

0910

2040






Simplificação da Vida da Empresa e do Cidadão: Bem Mais Simples Brasil

Educação de qualidade para todos



Gestão de Riscos e de Desastres

3.442.731.132

719.555.758

136.231.712

111.757.198

2.092.188.124

2.259.190

1.877.188

801.722.380

74.389

437.953

3.412.574.878

701.138.839

136.231.712

111.757.198

2.092.188.124

2.259.190

1.788.229

711.722.380

70.670

416.055

-30.156.254

-18.416.919

0

0

0

0

-88.959

-90.000.000

-3.719

-21.898

7.308.835.024 7.170.147.275 -138.687.749Total:






Página 9 de 11

74 Operações Oficiais de Crédito Total do Órgão


22

05

19

25

18

28

13

26

08

21

04

20

24

23

12

10

Indústria

Defesa Nacional

Ciência e Tecnologia

Energia

Gestão Ambiental

Encargos Especiais

Cultura

Transporte

Assistência Social

Organização Agrária

Administração

Agricultura

Comunicações

Comércio e Serviços

Educação

Saúde

10.974.000

234.081.393

1.141.369.944

25.854.000

202.896.574

13.456.706.141

131.800.000

3.782.171.019

10.000.000

566.000.000

104.600.000

20.700.752.707

189.631.468

3.821.679.815

19.399.174.864

9.964.746

10.974.000

234.081.393

1.141.369.944

25.854.000

202.896.574

13.456.706.141

131.800.000

3.782.171.019

10.000.000

566.000.000

104.600.000

20.700.752.707

189.631.468

3.821.679.815

19.374.732.672

9.964.746

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-24.442.192

0

63.787.656.671 63.763.214.479 -24.442.192Total:


123

541

605

631

572

754

695

482

846

392

693

694

122

125

242

661

608

Administração Financeira

Preservação e Conservação Ambiental

Abastecimento

Reforma Agrária

Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia

Biocombustíveis

Turismo

Habitação Urbana


Difusão Cultural

Comércio Exterior

Serviços Financeiros



Assistência ao Portador de Deficiência

Promoção Industrial

Promoção da Produção Agropecuária

900.800.000

202.896.574

9.826.354.000

566.000.000

1.331.001.412

25.854.000

43.287.815

234.081.393

14.206.706.141

131.000.000

3.789.366.000

17.749.174.864

100.000.000

14.564.746

10.000.000

3.782.171.019

10.874.398.707

876.357.808

202.896.574

9.826.354.000

566.000.000

1.331.001.412

25.854.000

43.287.815

234.081.393

14.206.706.141

131.000.000

3.789.366.000

17.749.174.864

100.000.000

14.564.746

10.000.000

3.782.171.019

10.874.398.707

-24.442.192

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63.787.656.671 63.763.214.479 -24.442.192Total:


5

6

3

2


Amortização da Dívida


Juros e Encargos da Dívida

45.681.546.671

40.234.000

17.675.014.000

390.862.000

45.681.546.671

40.234.000

17.650.571.808

390.862.000

0

0

-24.442.192

0

63.787.656.671 63.763.214.479 -24.442.192Total:


1

0

2




16.770.214.000

45.362.642.671

1.654.800.000

16.770.214.000

45.362.642.671

1.630.357.808

0

0

-24.442.192

63.787.656.671 63.763.214.479 -24.442.192Total:


250 Recursos Próprios Não-Financeiros 4.129.942 4.129.942 0






Página 10 de 11

74 Operações Oficiais de Crédito Total do Órgão


180

187

101

118

160

135

172

280

100

143

130

142

144

186

263

901

148

166


Alienação de Títulos e Valores Mobiliários



Recursos das Operações Oficiais de Crédito

Cota-Parte do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante

Outras Contribuições Econômicas



Titulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Publica Federal

Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional







Recursos Financeiros de Aplicação Vinculada

7.978.819.386

257.751

11.791.957.642

847.606.232

1.019.986.399

1.782.381.509

1.059.721.920

2.523.249.438

17.276.880.902

40.234.000

104.000.000

202.896.574

18.435.282.601

300.223.784

3.900.000

311.520.000

100.000.000

4.608.591

7.978.819.386

257.751

11.791.957.642

847.606.232

1.019.986.399

1.782.381.509

1.059.721.920

2.523.249.438

17.252.438.710

40.234.000

104.000.000

202.896.574

18.435.282.601

300.223.784

3.900.000

311.520.000

100.000.000

4.608.591

0

0

0

0

0

0

0

0

-24.442.192

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63.787.656.671 63.763.214.479 -24.442.192Total:


2050

2076

2027

2110

2066

2077

2086

2012

2025

2024

2022

2115

2029

2080

2063

0909

0902

Mudança do Clima

Desenvolvimento e Promoção do Turismo

Cultura: dimensão essencial do Desenvolvimento


Reforma Agrária e Governança Fundiária


Transporte Aquaviário

Fortalecimento e Dinamização da Agricultura Familiar

Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia

Comércio Exterior

Combustíveis

Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde

Desenvolvimento Regional e Territorial


Promoção e Defesa dos Direitos de Pessoas com Deficiência


Operações Especiais: Financiamentos com Retorno

202.896.574

43.287.815

131.800.000

104.600.000

566.000.000

15.366.057.707

3.782.171.019

5.334.695.000

189.631.468

3.778.392.000

25.854.000

9.964.746

922.132.499

900.000.000

10.000.000

1.181.096.000

31.239.077.843

202.896.574

43.287.815

131.800.000

104.600.000

566.000.000

15.366.057.707

3.782.171.019

5.334.695.000

189.631.468

3.778.392.000

25.854.000

9.964.746

922.132.499

875.557.808

10.000.000

1.181.096.000

31.239.077.843

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-24.442.192

0

0

0

63.787.656.671 63.763.214.479 -24.442.192Total:






Página 11 de 11

75 Dívida Pública Federal Total do Órgão


28 Encargos Especiais **************** **************** 0

**************** **************** 0Total:


841

842

843

846

844

Refinanciamento da Dívida Interna

Refinanciamento da Dívida Externa

Serviço da Dívida Interna


Serviço da Dívida Externa

****************

32.102.344.260

530.104.385.458

93.884.000.000

20.816.746.654

****************

32.102.344.260

530.104.385.458

93.884.000.000

20.816.746.654

0

0

0

0

0

**************** **************** 0Total:


6

2



****************

315.326.949.762

****************

315.326.949.762

0

0

**************** **************** 0Total:


0 Despesas Financeiras **************** **************** 0

**************** **************** 0Total:


171

197

129

152

163

173

143

144

148

159

162

Recursos das Operações Oficiais de Crédito - Retorno de Operações de Crédito -BEA/BIB

Dividendos da União


Resultado do Banco Central


Recursos das Operações Oficiais de Crédito - Retorno de Operações de Crédito -Estados e Municípios

Titulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Publica Federal



Recursos das Operações Oficiais de Crédito - Retorno de Refinanciamento de Dívidas de Médio e Longo Prazos

Recursos Primários para Amortização da Dívida Pública

622.052.389

6.782.000.000

13.158.300.000

46.520.000.000

1.519.874.730

22.002.599.696

****************

386.470.743.362

1.778.762.915

141.814.502.432

12.126.397

622.052.389

6.782.000.000

13.158.300.000

46.520.000.000

1.519.874.730

22.002.599.696

****************

386.470.743.362

1.778.762.915

141.814.502.432

12.126.397

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

**************** **************** 0Total:


0905

0906

0907

0908

0909

Operações Especiais: Serviço da Dívida Interna (Juros e Amortizações)

Operações Especiais: Serviço da Dívida Externa (Juros e Amortizações)

Operações Especiais: Refinanciamento da Dívida Interna

Operações Especiais: Refinanciamento da Dívida Externa


530.116.385.458

20.816.746.654

****************

32.102.344.260

93.872.000.000

530.116.385.458

20.816.746.654

****************

32.102.344.260

93.872.000.000

0

0

0

0

0

**************** **************** 0Total:

ALTERAÇÕES POR ÓRGÃO/AÇÃO

Orçamento de Investimento das Estatais


ESTE DOCUMENTO PODE INCLUIR ALTERAÇÕES DECORRENTES DE EMENDAS DO RELATOR GERAL CONSTANTES DO DEMONSTRATIVO SELOR (setorial rel018)

Página 2 de 2



PROJETO(P)/ATIVIDADE(A)/OPERAÇÃO ESPECIAL(O)PROPOSTA

(A)ACRÉSCIMOS

(B)CANCELAMENTOS

(C)REL. SETORIAL

(D)=(A)+(B)-(C)

Total do Setor: 6.444.965.750 0 0 6.444.965.750

ÓRGÃO:

ÓRGÃO:

25

47

Total do Órgão:

Total do Órgão:

6.333.256.135

111.709.615

0

0

0

0

6.333.256.135

111.709.615

352.122.818

890.731.412

150.000.000

2.148.105.057

90.120.000

2.554.306.340

45.229.064

102.641.444

90.546.615

17.000.000

4.163.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

352.122.818

890.731.412

150.000.000

2.148.105.057

90.120.000

2.554.306.340

45.229.064

102.641.444

90.546.615

17.000.000

4.163.000

4102

4101

4117

4103

3286

4106

3274

3252

4103

4101

4102


Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação da Infraestrutura de Tecnologia da Informação para a Previdência Social

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Instalação de Bens Imóveis

Manutenção da Infraestrutura de Atendimento

Adequação e Modernização do Parque Industrial

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

A

A

A

A

P

A

P

P

A

A

A



Relatório Setorial - Proposta Orçamentária para 2018 - Alterações por Órgão/Ação

ALTERAÇÕES POR ÓRGÃO/AÇÃO

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social



Página 2 de 7




(A)ACRÉSCIMOS

(B)CANCELAMENTOS

(C)REL. SETORIAL

(D)=(A)+(B)-(C)

ÓRGÃO: 25

9.422.566.811

858.225.190

7.417.364

810.000

400.000

4.944.909

200.000

6.456.368

61.700.000

30.883.559

41.880.000

3.300.000

1.313.500.388

41.135.520

1.569.813.968

48.016.000

4.553.385

6.048.008

2.966.946

10.000.000

11.218.532.404

480.000

188.000.000

2.259.107

252.818.808

100.000

2.024.230

480.408

137.841.410

185.978.823

6.000.000

76.020.070

19.000

120.000

133.222

33.636.000

24.889.818

2.053.307.036

11.711.111

2.832.020

1.582.967.794

3.254.041

231.652.400

235.587

570.666.744

274.113.891

1.401.244

44.000.000

3.456.372

19.939.330

2.500.000

1.000.000

470.000

340.000

300.000

115.000

212.675.568

0

0

0

0

0

10.000.000

0

0

0

0

0

0

0

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0

0

0

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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.849.353

0

0

0

0

0

0

1.500.000

0

0

0

0

0

0

0

-247.245

0

0

0

0

0

-48.500

-16.367.273

0

0

0

-76.861

0

0

0

0

0

0

-36.098

0

0

0

-24.020

0

0

0

0

0

0

-6.661

0

-1.072.294

0

0

0

0

0

-10.537.218

-11.779

0

0

-70.062

0

-52.474

-974.134

-25.000

0

0

0

-13.000

0

0

9.422.566.811

858.225.190

7.417.364

810.000

400.000

14.697.664

200.000

6.456.368

61.700.000

30.883.559

41.880.000

3.251.500

1.297.133.115

41.135.520

1.569.813.968

48.016.000

4.476.524

6.048.008

2.966.946

10.000.000

11.218.532.404

480.000

188.000.000

2.223.009

252.818.808

100.000

2.024.230

456.388

137.841.410

185.978.823

6.000.000

76.020.070

19.000

120.000

126.561

33.636.000

23.817.524

2.053.307.036

11.711.111

2.832.020

1.582.967.794

3.254.041

221.115.182

223.808

570.666.744

274.113.891

1.331.182

46.849.353

3.403.898

18.965.196

2.475.000

1.000.000

470.000

340.000

1.787.000

115.000

212.675.568

20TP

0023

150I

20VH

14IF

0556

147X

20Y9

2237

0467

00OM

2250

2000

0536

0Z00

2089

00OQ

2098

1151

7686

0181

20SH

20VF

216H

2244

14IE

0099

218L

0005

0617

15FA

20ZA

00PN

0625

212S

15EH

217L

09HB

20WU

210J

20VG

148J

20Z7

218M

00N2

212B

218O

2238

218N

20Z6

148D

148H

20Z8

4641

20VE

00PW

2004


Ativos Civis da União

Obrigações com a Garantia de Contratos de Financiamento Habitacional

Projeto de Modernização Integrada do Ministério da Fazenda - PMIMF

Supervisão de Mercados de Seguros, Resseguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta

Obra de Recuperação do Edifício-Sede do Ministério da Fazenda de São Paulo - SP

Apoio Financeiro à Fundação Getúlio Vargas

Construção do Edifício-Sede da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Franca - SP

Supervisão do Sistema Financeiro Nacional

Auditoria e Fiscalização Tributária e Aduaneira

Cobertura de Saldo Residual de Contratos de Financiamentos Firmados no Sistema Financeiro de Habitação (SFH)

Indenização a Servidores em Exercício em Localidades de Fronteira (Lei nº 12.855, de 2013)

Seleção, Formação e Desenvolvimento de Pessoas

Administração da Unidade

Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais

Reserva de Contingência - Financeira

Gestão do Sistema de Informações Banco Central do Brasil - SISBACEN

Contribuições a Organismos Internacionais sem Exigência de Programação Específica

Formulação e Gerenciamento da Política Monetária, Cambial e de Crédito

Assistência Técnica para Gestão dos Projetos de Modernização da Gestão Administrativa eFiscal dos Municípios

Construção de Edifício para o Meio Circulante no Rio de Janeiro - RJ

Aposentadorias e Pensões Civis da União

Estudos e Pesquisas em Matéria Fazendária

Fortalecimento Institucional

Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos

Recuperação de Créditos, Consultoria, Representação Judicial e Extrajudicial da Fazenda Nacional

Obra de Recuperação do Edifício-Sede do Ministério da Fazenda do Rio de Janeiro - RJ

Contribuição ao Centro de Estudos Monetários Latino-Americano - CEMLA

Funcionamento dos Órgãos Colegiados de Previdência

Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios)

Operacionalização do Fundo de Compensação e Variações Salariais - FCVS

Desenvolvimento e Implantação do Sistema Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas

Fortalecimento das Ações de Autoridade Monetária

Participação do Brasil, como País não Membro, em Atividades de Cooperação Econômica junto à Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE

Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor

Sustentabilidade e Fomento do Regime de Previdência Complementar

Implantação de Sistemas Estratégicos para Gestão Tributária e Aduaneira

Ampliação, Revitalização e Modernização da Infraestrutura Física das SAMFs

Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais

Desenvolvimento do Mercado de Valores Mobiliários

Supervisão do Mercado de Valores Mobiliários

Gestão dos Sistemas Informatizados da Secretaria da Receita Federal e do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Construção de Edifício-Sede de Unidades do Ministério da Fazenda em Manaus - AM

Gestão de Sistemas Informatizados de Administração Financeira e Contábil

Desenvolvimento e Sustentabilidade do Regime Geral de Previdência

Cumprimento de Sentença Judicial - Instituto Aerus de Seguridade Social - Processo nº 0010295-77.2004.4.01.3400

Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes

Gestão da Melhoria Contínua e da Informação

Arrecadação Tributária e Aduaneira

Desenvolvimento e Sustentabilidade dos Regimes Próprios de Previdência

Gestão de Políticas Econômicas e Fiscais

Desenvolvimento e implantação do novo Sistema de Controle de Atividades Financeiras - SISCOAF II

Construção de Edifício-Sede de Unidades do Ministério da Fazenda em Vitória - ES

Acompanhamento e Controle de Atividades Econômicas

Publicidade de Utilidade Pública

Promoção da Educação Fiscal

Contribuições a Entidades Nacionais sem Exigência de Programação Específica

Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes

A

O

P

A

P

O

P

A

A

O

O

A

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A

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A

A

A

A

P

P

A

A

A

O

A





Página 3 de 7




(A)ACRÉSCIMOS

(B)CANCELAMENTOS

(C)REL. SETORIAL

(D)=(A)+(B)-(C)

ÓRGÃO: 47

Total do Órgão: 30.636.057.854 14.349.353 -29.562.619 30.620.844.588

38.024.000

16.944.000

347.322.408

12.513.260

90.503.102

2.350.000

110.222.349

260.362.350

10.000.000

10.552.698

2.980.000

136.231.712

10.986.740

2.447.072

9.848.452

4.161.040

53.050.001

140.810

1.200.000

6.996.682

3.444.200

1.877.188

74.389

20.000.000

10.000.000

20.000

1.600.000

23.001.233

1.534.849

42.118.932

437.953

100.000.000

4.500.000

577.566.600

42.941.940

1.275.435

750.000

2.200.014.552

831.845

2.092.188.124

8.038.523

40.000.000

6.669.438

9.139.720

299.623.840

10.418.000

123.682.452

1.000.088

2.259.190

113.304.492

50.000.000

473.328

48.944

448.131.093

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.000.000

0

0

0

0

0

1.486.135

0

0

0

0

0

-15.432.596

-619.663

-1.380.148

-117.500

0

-12.828.118

-500.000

0

-146.500

0

-374.437

-102.354

-487.121

-208.052

-2.652.500

0

-60.000

-303.034

-109.960

-88.959

-3.719

0

-500.000

-1.000

-80.000

-1.150.062

0

-1.811.449

-21.898

-90.000.000

-1.125.000

0

0

-63.772

-37.500

0

-41.593

0

-365.072

0

-313.275

-419.373

-12.930.636

-446.142

0

-50.004

0

0

-400.000

0

-2.447

0

38.024.000

16.944.000

331.889.812

11.893.597

89.122.954

2.232.500

110.222.349

247.534.232

9.500.000

10.552.698

2.833.500

136.231.712

10.612.303

2.344.718

9.361.331

3.952.988

50.397.501

140.810

1.140.000

6.693.648

3.334.240

1.788.229

70.670

20.000.000

9.500.000

19.000

1.520.000

21.851.171

1.534.849

40.307.483

416.055

10.000.000

3.375.000

577.566.600

42.941.940

1.211.663

712.500

2.200.014.552

790.252

2.092.188.124

7.673.451

40.000.000

6.356.163

8.720.347

291.693.204

9.971.858

123.682.452

950.084

2.259.190

113.304.492

51.086.135

473.328

46.497

448.131.093

153V

10AV

2000

15NS

20U4

4727

0005

211Y

00M6

12NZ

4743

0Z00

20U1

15MW

216Q

20U2

15OP

20AP

20U0

2230

8690

20U5

00OQ

217N

153E

00PN

4732

10M8

00QG

20U6

15DN

00QF

4641

0739

2004

15DM

20QN

20TP

216H

0181

20U9

15NT

20U8

15MV

20U7

8861

0C01

216R

0473

212B

152W

0536

00IO

09HB


Desenvolvimento do Portal Único de Comércio Exterior

Construção do Edifício-Sede do Ministério da Fazenda em Salvador - BA

Administração da Unidade

Implantação da Plataforma de Cidadania Digital

Gestão do Patrimônio Imobiliário da União

Diagnósticos, Prospecções e Estratégias do Desenvolvimento Brasileiro


Gestão Integrada de Tecnologia da Informação e Comunicação

Concessão de Bolsas para Pesquisa Econômica

Modernização da Gestão do Patrimônio Imobiliário da União

Coordenação e Governança das Empresas Estatais Federais


Aperfeiçoamento da Gestão Pública

Gestão Institucional

Aperfeiçoamento e Fortalecimento da Gestão de Pessoas

Gestão e Aprimoramento dos Recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação do Serviço Público Federal

Estruturação do Governo Digital

Serviços de Auditoria e Controle

Gestão e Aprimoramento do Planejamento

Gestão da Documentação e Disseminação de Informações

Fiscalização, Controle e Avaliação de Imóveis da União

Ensino de Graduação e Pós-Graduação em Estatísticas e Geociências


Apoio à Elaboração de Estudos de Investimentos em Infraestrutura e Desestatização

Adequação e Reforma de Instalações Prediais do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

Participação do Brasil, como País não Membro, em Atividades de Cooperação Econômica junto à Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE

Estudos sobre Conjuntura Econômica e Investimentos Públicos

Desenvolvimento do Sistema de Gestão de Pessoas - SIGEPE.gov

Anistiados Políticos - Retroativos Concedidos por Decisões Judiciais

Pesquisas e Estudos Estatísticos

Bases Cartográficas para o Plano Nacional de Gestão de Riscos e Respostas a Desastres

Integralização de Cotas em Fundo de Apoio à estruturação e ao desenvolvimento de projetos de concessões e parcerias público-privadas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios

Publicidade de Utilidade Pública

Indenização a Anistiados Políticos em Prestação Única ou em Prestação Mensal, Permanente e Continuada, nos termos da Lei nº 10.559, de 2002


Integração do Sistema de Informações Estatísticas e Geocientíficas Oficiais

Gestão de Assuntos Internacionais

Ativos Civis da União



Desenvolvimento de Competências de Agentes Públicos

Aquisição de Imóveis do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Pesquisas, Estudos e Levantamentos Geocientíficos

Atualização da Cobertura e da Produção Estatística e Geocientífica

Censos Demográfico e Agropecuário

Gestão e Aprimoramento do Processo Orçamentário

Valores Retroativos a Anistiados Políticos nos termos da Lei nº 11.354, de 19/10/2006

Desenvolvimento de Pesquisas, Projetos e Publicações

Honra de Aval decorrente de Garantia do Risco das Operações de Financiamento a Micro, Pequenas e Médias Empresas (Lei nº 9.531, de 1997)


Adequação e Modernização dos Imóveis de Uso Especial da Administração Pública Federal


Inventariança do Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND (Extinto pela Lei nº 12.431, de 2011)


P

P

A

P

A

A

O

A

O

P

A

O

A

P

A

A

P

A

A

A

A

A

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A

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A

P

A

P

A

A

O

A

O

A

P

O

O

O





Página 4 de 7




(A)ACRÉSCIMOS

(B)CANCELAMENTOS

(C)REL. SETORIAL

(D)=(A)+(B)-(C)

ÓRGÃO: 71

Total do Órgão: 7.308.835.024 6.486.135 -145.173.884 7.170.147.275

2.443.643

6.643.677.589

22.607.287

3.000.000

607.889.980

2.090.285

48.620.000

3.087.788

747.719

42.000.000

3.550.323.292

3.188.721

11.546.914.344

2.443.973

544.983.989

1.081.285.818

624.000.000

24.197.146

62.164.549

2.048.978

500.000

81.474.660

75.680.000

1.500.000

37.285.066

40.927.383

4.875.919

2.277.617

26.523.025

5.226.256.659

35.525.574

6.217.590

4.046.147

19.254.581

46.891.580

882.316

11.508.000

544.500

77.920.845

431.458

3.977.660

887.360

1.443.057

62.403.617

155.845.736

59.332.000

995.051

1.667.955.033

16.958.373

8.314.596

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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0

0

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0

0

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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-122.182

0

-1.130.364

0

0

-104.514

0

-154.389

-37.386

0

0

-159.436

0

-122.199

-27.249.199

0

0

-1.209.857

-3.108.227

-102.449

0

-4.073.733

0

0

-1.864.253

-2.046.369

-243.796

-113.881

-1.326.151

0

-1.776.279

-310.880

-202.307

-962.729

-2.344.579

-44.116

0

-27.225

-3.896.042

-21.573

-198.883

-44.368

0

-3.120.181

-7.792.287

0

-49.753

0

-847.919

-415.730

2.321.461

6.643.677.589

21.476.923

3.000.000

607.889.980

1.985.771

48.620.000

2.933.399

710.333

42.000.000

3.550.323.292

3.029.285

11.546.914.344

2.321.774

517.734.790

1.081.285.818

624.000.000

22.987.289

59.056.322

1.946.529

500.000

77.400.927

75.680.000

1.500.000

35.420.813

38.881.014

4.632.123

2.163.736

25.196.874

5.226.256.659

33.749.295

5.906.710

3.843.840

18.291.852

44.547.001

838.200

11.508.000

517.275

74.024.803

409.885

3.778.777

842.992

1.443.057

59.283.436

148.053.449

59.332.000

945.298

1.667.955.033

16.110.454

7.898.866

0867

00JJ

0B74

09LK

00G5

0190

008G

0089

0123

0026

0Z01

00BU

00LI

00HD

0128

00QK

0265

00BC

0221

0483

00JG

0B75

0027

20YC

00HF

00BG

0B66

0870

00OQ

0Z00

0113

00GT

0007

0057

0873

00HE

00P4

00DN

0074

00LQ

0868

00LS

00P3

0218

009B

00M3

0344

00QO

0069

0872


Contribuição à Secretaria do Mercado Comum do Sul - MERCOSUL (MRE)

Promoção de Investimentos no Brasil e no Exterior: Fundo Social - FS

Contribuição à Organização para a Proibição das Armas Químicas - OPAQ (MRE)

Encargos do Fundo Contingente da Extinta Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA

Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor

Contribuição à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima - UNFCCC (MCTI)

Devolução de Prêmio de Seguro de Crédito à Exportação

Contribuição à União Internacional de Telecomunicações - UIT (MC)

Contribuição à Organização Marítima Internacional - IMO (MD)

Cobertura de Déficit nas Operações de Seguro Rural

Reserva de Contingência Fiscal - Primária

Contribuição ao Tribunal Internacional do Direito do Mar - TIDM (MRE)

Compensação ao Fundo do Regime Geral de Previdência Social – FRGPS (Lei nº 12.546, de 2011)

Contribuição ao Alto Representante-Geral do Mercosul - ARGM (MRE)

Contribuição à Organização das Nações Unidas - ONU (MRE)

Ressarcimento de Recursos Pagos pelas Concessionárias e Permissionárias de Serviços Públicos de Distribuição de Energia Elétrica (Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009)

Indenizações e Restituições relativas ao Programa de Garantia da Atividade Agropecuária - PROAGRO (Lei nº 8.171, de 1991)

Contribuição à Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares - ABACC (MRE)

Contribuição à Organização Mundial de Saúde - OMS (MS)

Contribuição à Convenção sobre Diversidade Biológica - CDB (MMA)

Operacionalização do Fundo Social - FS

Contribuição ao Tribunal Penal Internacional - TPI (MRE)

Cobertura das Garantias Prestadas pela União nas Operações de Seguro de Crédito à Exportação (Lei nº 9.818, de 1999)

Operacionalização do Fundo Soberano do Brasil - FSB

Contribuição à União das Nações Sul-Americanas - UNASUL (MRE)

Contribuição à Comissão Preparatória da Organização do Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares - CTBTO (MRE)

Contribuição à Secretaria Geral Ibero-Americana - SEGIB (MRE)

Contribuição à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa - CPLP (MRE)



Contribuição Voluntária ao Fundo de Cooperação Técnica da Agência Internacional de Energia Atômica - AIEA FCT (MRE)

Contribuição ao Parlamento do Mercosul - PARLASUL (MRE)

Contribuição à Agência Internacional de Pesos e Medidas - BIPM (MDIC)

Contribuição à Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e aCultura - OEI (MEC)

Contribuição à Organização Internacional do Trabalho - OIT (MRE)

Contribuição Voluntária ao Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para a Alimentação e Agricultura - TIRFAA (MRE)

Subvenção Econômica nas Operações de Crédito Rural para empreendimentos localizados na área de abrangência da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE ou da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM (Leis nº 12.844, de 2013

Contribuição Voluntária ao Centro-Sul - CS (MRE)

Contribuição à Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura - FAO (MRE)

Contribuição Voluntária ao Fundo Internacional para a Diversidade Cultural – FIDC (MINC)

Contribuição à Organização do Tratado de Cooperação Amazônica - OTCA (MRE)

Contribuição Voluntária à Convenção-Quadro sobre Controle do Uso do Tabaco – CQCT FCTC (MS)

Integralização de Cotas do Fundo Garantidor de Infraestrutura – FGIE

Contribuição à Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS (MS)

Contribuição ao Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul - FOCEM (MRE)

Subvenção Econômica nas Operações de Financiamento ao Setor Produtivo para o Desenvolvimento Regional (Lei nº 12.712, de 2012)

Contribuição à Organização Mundial das Aduanas - OMA (MF)

Reserva para Participação da União no Capital de Empresas Estatais não Dependentes

Contribuição ao Centro Pan-Americano de Febre Aftosa - PANAFTOSA (MAPA)

Contribuição à Organização Mundial do Comércio - OMC (MRE)

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Encargos Financeiros da União




Página 5 de 7




(A)ACRÉSCIMOS

(B)CANCELAMENTOS

(C)REL. SETORIAL

(D)=(A)+(B)-(C)

ÓRGÃO: 73

Total do Órgão: 59.121.685.408 4.508.314.852 -6.152.430.988 57.477.569.272

805.524

1.147.748

14.625.301.907

6.292.440

196.426.329

2.845.000.000

43.138.597

3.609.791

14.408.751

10.828.327

1.460.042

3.501.239

23.980.004

4.956.822.000

1.124.876

873.026.109

1.124.944.981

903.733

95.133.712

68.541.830

16.396.333

14.718.329

1.351.959

20.992.448

11.202.495

279.228.054

37.723

57.029.365

1.285.181.639

5.000.000

37.798.619

16.008.000

290.607.084

905.746.093

1.916.995.970

3.326.876.264

12.951.815.780

33.594.327

551.990.635

24.804.000

24.912

673.462.140

256.855.536

4.743.655

3.866.475.371

716.212.341

89.132.748

80.689.850.961

54.622.116

69.393.271.827

270.950.612

0

0

4.508.314.852

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63.179.589

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0

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0

0

0

0

264.872.125

0

232.438.804

0

-40.276

-57.387

-4.508.314.852

-314.622

0

0

-2.156.930

-180.490

-720.438

-541.416

-73.002

-175.062

-1.199.000

-1.500.000.000

-56.244

-43.651.305

-18.000.000

-45.187

-4.756.686

0

-819.817

-735.916

-67.598

0

-560.125

0

0

-2.851.468

0

0

-1.889.931

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-237.183

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0

0

0

765.248

1.090.361

14.625.301.907

5.977.818

196.426.329

2.845.000.000

40.981.667

3.429.301

13.688.313

10.286.911

1.387.040

3.326.177

22.781.004

3.456.822.000

1.068.632

829.374.804

1.106.944.981

858.546

90.377.026

68.541.830

15.576.516

13.982.413

1.284.361

20.992.448

10.642.370

279.228.054

37.723

54.177.897

1.285.181.639

5.000.000

35.908.688

16.008.000

290.607.084

905.746.093

1.916.995.970

3.326.876.264

13.014.995.369

33.594.327

551.990.635

24.804.000

24.912

673.462.140

256.855.536

4.506.472

3.866.475.371

716.212.341

89.132.748

80.954.723.086

54.622.116

69.625.710.631

270.950.612

0146

0073

0005

0011

0022

0625

00B7

00F4

0541

0186

0C39

0B64

0543

000K

00AT

00M4

00OP

0017

0869

0605

0070

0420

0087

0536

00E8

212B

0809

00BA

00QL

216G

0B73

0055

00NT

00QN

218I

009T

0369

00H6

09HB

0054

0536

218K

00FM

216H

00NR

00QD

212B

0045

2004

0044

218J


Contribuição ao Fundo do Patrimônio Mundial - FPM (MINC)

Contribuição à Organização Mundial de Saúde Animal - OIE (MAPA)


Contribuição ao Fundo Global para o Meio Ambiente - GEF (MPDG)

Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais

Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor

Contribuição à Organização dos Estados Americanos - OEA (MRE)

Contribuição ao Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio - Protocolo de Montreal (MRE)

Contribuição ao Fundo Africano de Desenvolvimento - FAD (MPDG)

Contribuição à Organização de Aviação Civil Internacional - OACI (PR)

Contribuição à Organização Internacional de Madeiras Tropicais - OIMT (MMA)

Contribuição à Associação Latino-Americana de Integração - ALADI (MRE)

Contribuição ao Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola - FIDA (MPDG)

Subvenção Econômica em Operações de Financiamento no âmbito do Programa de Sustentação do Investimento - PSI e do Programa Emergencial de Reconstrução de Municípios Afetados por Desastres Naturais (Leis nº 12.096, de 2009 e nº 12.409, de 2011)

Contribuição ao Protocolo de Kioto (MCTI)

Remuneração a Agentes Financeiros

Integralização de Cotas de Capital em Organismos Financeiros Internacionais

Contribuição à Organização Internacional do Café - OIC (MAPA)

Contribuição à Agência Internacional de Energia Atômica - AIEA (MRE)

Ressarcimento ao Gestor do Fundo Nacional de Desestatização (Lei nº 9.491, de 1997)

Contribuição ao Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura - IICA (MAPA)

Contribuição à Organização Mundial de Meteorologia - OMM (MAPA)

Contribuição à União Postal Universal - UPU (MC)


Contribuição à Organização Internacional para as Migrações - OIM (MTb)


Ressarcimento ao Gestor do Fundo de Amortização da Dívida Pública Mobiliária Federal -FAD (Lei nº 9.069, de 1995)

Contribuição à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO (MRE)

Pagamento de Indenização às Concessionárias de Energia Elétrica pelos Investimentos Vinculados a Bens Reversíveis ainda não Amortizados ou não Depreciados (Lei nº 12.783,de 11 de janeiro de 2013)

Operacionalização do Fundo de Estabilidade do Seguro Rural - FESR

Contribuição à Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial - UNIDO (MRE)

Inativos e Pensionistas da Extinta via Férrea do Rio Grande do Sul - VIFER (Lei nº 3.887, de 1969)

Outros Benefícios das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal

Inativos e Pensionistas da Polícia Civil do Distrito Federal

Ativos Civis dos Ex-Territórios e do Antigo Estado da Guanabara

Serviços Públicos de Saúde do Distrito Federal

Transferência da Cota-Parte do Salário-Educação (Lei nº 9.424, de 1996 - Art. 15)

Transferência do Imposto sobre Operações Financeiras Incidentes sobre o Ouro (Lei nº 7.766, de 1989)


Inativos e Pensionistas do Estado do Mato Grosso (Art. 27 da Lei Complementar nº 31, de1977)


Inativos Militares dos Ex-Territórios e do Antigo Estado da Guanabara

Assistência Médica e Odontológica às Polícias Civil e Militar e ao Corpo de Bombeiros do Distrito Federal


Manutenção das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal

Pensões Militares dos Ex-Territórios e do Antigo Estado da Guanabara


Fundo de Participação dos Municípios - FPM (CF, art.159)


Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE (CF, art.159)

Ativos Militares dos Ex-Territórios e do Antigo Estado da Guanabara

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Página 6 de 7




(A)ACRÉSCIMOS

(B)CANCELAMENTOS

(C)REL. SETORIAL

(D)=(A)+(B)-(C)

ÓRGÃO: 74

Total do Órgão: 256.617.462.248 715.864.544 -848.590 257.332.478.202

37.188.518.179

1.348.974.578

693.450.043

165.868.087

1.051.362.381

4.168.572.645

2.961.369.481

1.520.000.000

22.736.885.943

1.840.475.330

2.477.208.611

12.228.147

1.505.330.773

351.427.171

0

2.726.882

663.054.088

100.151.461

1.795.818.076

27.000.000

900.000.000

10.974.000

3.782.171.019

4.819.691.000

442.781.295

5.311.565.707

25.854.000

1.729.203.000

2.170.921.000

800.000

232.581.393

2.049.189.000

10.000.000

700.000.000

2.609.847.000

189.631.468

100.000.000

3.782.717.000

395.004.000

2.420.695.528

380.000.000

1.500.000

4.600.000

198.138.000

3.631.043.293

108.111.072

0

0

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18.235.437

0

10.000.000

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9.027.517

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10.000.000

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-611.407

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-24.442.192

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37.296.629.251

1.348.974.578

693.450.043

165.868.087

1.051.362.381

4.186.808.082

2.961.369.481

1.530.000.000

22.736.885.943

1.849.502.847

2.477.208.611

11.616.740

1.505.330.773

351.427.171

10.000.000

2.726.882

663.054.088

100.151.461

1.795.818.076

27.000.000

875.557.808

10.974.000

3.782.171.019

4.819.691.000

442.781.295

5.311.565.707

25.854.000

1.729.203.000

2.170.921.000

800.000

232.581.393

2.049.189.000

10.000.000

700.000.000

2.609.847.000

189.631.468

100.000.000

3.782.717.000

395.004.000

2.420.695.528

380.000.000

1.500.000

4.600.000

198.138.000

3.631.043.293

0C33

00NS

218Z

0169

006M

0046

0547

099B

0A53

0999

0312

8567

0546

00Q2

0E25

0C03

0223

00PX

0181

0B85

20RZ

009J

0118

0281

0355

0012

00EI

0267

0294

2D07

00GY

0A84

0E85

0300

0301

0505

0021

0611

0A81

0029

0299

00JE

0461

0297

0030


Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB

Inativos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal

Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - FCDF

Transferência de Concursos de Prognósticos (Lei nº 9.615, de 1998)


Transferência da Cota-Parte dos Estados e DF Exportadores na Arrecadação do IPI (CF, Art. 159)

Transferências de Cotas-Partes da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (Lei nº 8.001, de 1990 - Art.2º)

Transferência a Estados, Distrito Federal e Municípios para Compensação da Isenção do ICMS aos Estados Exportadores - (art. 91 ADCT)

Transferências das Participações pela Produção de Petróleo e Gás Natural (Lei nº 9.478, de 1997)

Recursos para a Repartição da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE-Combustíveis

Serviços Públicos de Educação do Distrito Federal

Auxílios Pecuniários ao Pessoal Ativo Militar dos Extintos Territórios (Lei 10.486/2002, Art.65)

Transferências de Cotas-Partes da Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos para fins de Geração de Energia Elétrica (Lei nº 8.001, de 1990 - Art.1º)

Pensionistas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal

Auxílio Financeiro aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o Fomento das Exportações

Transferência de Recursos Decorrentes de Concessões Florestais (Lei nº 11.284, de 2006 -Art. 39)

Transferência de Cotas-Partes da Compensação Financeira - Tratado de ITAIPU (Lei nº 8.001, de 1990 - Art.1º)

Transferência de Recursos Arrecadados por Taxa de Ocupação, Foro e Laudêmio


Concessão de Financiamento a Empreendedores Culturais (Lei nº 8.313, de 1991)

Administração do Financiamento Estudantil - FIES

Subvenção Econômica nos Financiamentos destinados à Reestruturação Produtiva e às Exportações (Lei nº 11.529, de 2007)

Financiamentos à Marinha Mercante e à Indústria de Construção e Reparação Naval

Subvenção Econômica em Operações no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF (Lei nº 8.427, de 1992)

Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNE (Lei Complementar nº 125, de 3 de janeiro de 2007)

Financiamentos ao Agronegócio Café (Lei nº 8.427, de 1992)

Subvenção Econômica nas Operações de Financiamento para a Estocagem de Álcool Combustível e para Renovação e Implantação de Canaviais (Lei nº 12.666, de 2012)

Subvenção Econômica em Operações no âmbito do Programa de Financiamento às Exportações - PROEX (Lei nº 10.184, de 2001)

Subvenção Econômica nas Operações de Custeio Agropecuário (Lei nº 8.427, de 1992)

Administração do Financiamento a Empreendedores Culturais

Financiamento Imobiliário para o Pessoal da Marinha

Financiamento de Operações no âmbito do Programa de Financiamento às Exportações - PROEX (Lei nº 10.184, de 2001)

Subvenção Econômica em Operações de Financiamento para a Aquisição de Bens e Serviços de Tecnologia Assistiva Destinados a Pessoas com Deficiência (Lei n° 12.613, de 2012)

Subvenção Econômica para Garantia e Sustentação de Preços na Comercialização de Produtos Agropecuários (Lei nº 8.427, de 1992)

Subvenção Econômica em Operações de Investimento Rural e Agroindustrial (Lei nº 8.427, de 1992)

Financiamento a Projetos de Desenvolvimento de Tecnologias nas Telecomunicações

Financiamento para Modernização da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios

Subvenção Econômica para Operações decorrentes do Alongamento de Dívidas Originárias de Crédito Rural (Leis nº 9.138, de 1995, nº 9.866, de 1999, nº 10.437, de 2002, e nº 11.775, de 2008)

Financiamento de Operações no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF (Lei nº 10.186, de 2001)

Financiamento aos Setores Produtivos da Região Centro-Oeste

Subvenção Econômica nas Aquisições do Governo Federal e na Formação de Estoques Reguladores e Estratégicos - AGF (Lei nº 8.427, de 1992)

Financiamento Imobiliário para o Pessoal da Aeronáutica

Concessão de Empréstimos para Liquidação de Sociedades Seguradoras, Resseguradoras, Entidades de Previdência Complementar Aberta e Capitalização

Subvenção Econômica para Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana (Leis nº 9.126, de 1995)

Financiamento aos Setores Produtivos do Semiárido da Região Nordeste

O

O

A

O

O

O

O

O

O

O

O

A

O

O

O

O

O

O

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O

A

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O

O

A

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Operações Oficiais de Crédito




Página 7 de 7




(A)ACRÉSCIMOS

(B)CANCELAMENTOS

(C)REL. SETORIAL

(D)=(A)+(B)-(C)

Total do Setor: 2.193.777.918.974 5.245.014.884 -6.352.458.273 2.192.670.475.585

ÓRGÃO: 75

Total do Órgão:

Total do Órgão:

63.787.656.671

****************

0

0

-24.442.192

0

63.763.214.479

1.776.306.221.769

266.000.000

150.000.000

431.096.000

750.000.000

20.000.000

4.080.000

100.000.000

17.749.174.864

43.287.815

2.420.695.528

300.000.000

1.141.369.944

419.667.917

100.000.000

202.896.574

9.964.746

3.631.043.293

59.683.287

58.789.000

4.000.000

1.594.951.798

****************

20.816.746.654

122.000.000

12.000.000

18.000.000.000

75.750.000.000

32.102.344.260

528.509.433.660

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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0

0

0

0

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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

266.000.000

150.000.000

431.096.000

750.000.000

20.000.000

4.080.000

100.000.000

17.749.174.864

43.287.815

2.420.695.528

300.000.000

1.141.369.944

419.667.917

100.000.000

202.896.574

9.964.746

3.631.043.293

59.683.287

58.789.000

4.000.000

1.594.951.798

1.099.398.745.397

20.816.746.654

122.000.000

12.000.000

18.000.000.000

75.750.000.000

32.102.344.260

528.509.433.660

0427

0A27

00QM

00M2

00GZ

00PL

006C

00IG

0454

0534

0061

0A37

0353

00GW

00J4

0354

0031

0E83

0298

20ZK

0272

0365

0425

00QE

00PQ

00Q3

0669

0243

0455


Concessão de Crédito-Instalação às Famílias Assentadas

Equalização de Juros nos Financiamentos ao Agronegócio Café (Lei nº 8.427, de 1992)

Assunção de Riscos das Operações de Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana (Leis nº 9.126, de 1995 e nº 10.186, de 2001)

Integralização de cotas em Fundos de Garantia de Operações de Crédito Educativo

Subvenção Econômica nas Aquisições do Governo Federal de Produtos da Agricultura Familiar e na Formação de Estoques Reguladores e Estratégicos - AGF-AF (Lei nº 8.427, de 1992)

Subvenção Econômica em Operações Contratadas no âmbito do Programa FAT Giro Rural (Lei nº 11.775, de 2008)

Financiamento ao Setor Audiovisual - Fundo Setorial do Audiovisual - (Lei nº 11.437, de 2006)

Concessão de Financiamento Estudantil - FIES (Lei nº 10.260, de 2001)

Financiamento da Infraestrutura Turística Nacional

Financiamento aos Setores Produtivos da Região Norte (FNO)

Concessão de Crédito para Aquisição de Imóveis Rurais e Investimentos Básicos - Fundo de Terras

Financiamento de Projetos de Desenvolvimento Tecnológico de Empresas

Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia - FDA (Lei Complementar nº 124, de 3 de janeiro de 2007)

Subvenção Econômica para Garantia e Sustentação de Preços na Comercialização de Produtos da Agricultura Familiar (Lei nº 8.427, de 1992)

Financiamento de Projetos para Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima

Concessão de Empréstimos para Liquidação de Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde (Lei nº 9.961, de 2000)

Financiamento aos Setores Produtivos da Região Nordeste

Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste - FDCO

Subvenção Econômica em Operações de Comercialização de Produtos Agropecuários (Leinº 8.427, de 1992)

Administração dos Investimentos, Financiamentos e Atividades do Fundo Setorial do Audiovisual – Lei nº 11.437, de 2006

Dívidas Internas das Administrações Direta e Indireta dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, assumidas pela União (Lei nº 8.727, de 1993)

Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal Interna

Serviços da Dívida Pública Federal Externa

Regularização de Obrigações Contingentes Reconhecidas pela União

Ressarcimento a Municípios de Dívidas Contratuais Internas assumidas e refinanciadas pelaUnião (Lei Complementar nº 148, de 2014)

Assunção, Reconhecimento, Novação de Dívidas de Entidades Públicas e do Fundo de Compensação das Variações Salariais- FCVS

Cobertura do Resultado Negativo Apurado no Banco Central do Brasil (Lei Complementarnº 101, de 2000)

Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal Externa

Serviços da Dívida Pública Federal Interna

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

A

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Dívida Pública Federal


ALTERAÇÕES POR ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASESTATAIS

SISTEMA DE APOIO À ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA - SELOR(setorial rel013) 29-11-17 15:48:15Emissão:ESTE DEMONSTRATIVO PODE INCLUIR ALTERAÇÕES DECORRENTES DE EMENDAS DO RELATOR GERAL CONSTANTES DO DEMONSTRATIVO SELOR (setorial rel018)

Página 2 de 2



UNIDADE ORÇAMENTÁRIAPROPOSTA

(A)ACRÉSCIMOS

(B)CANCELAMENTOS

(C)REL. SETORIAL

(D)=(A)+(B)-(C)

Total do Setor: 6.444.965.750 0 0 6.444.965.750

ÓRGÃO:

ÓRGÃO:

25

47

Total do Órgão:

Total do Órgão:

6.333.256.135

111.709.615

0

0

0

0

6.333.256.135

111.709.615

76.635.172

3.000.000

47.911.586

164.833.500

2.426.993.104

3.175.157.704

43.475.233

187.000.000

3.249.836

5.000.000

200.000.000

1.751.300

109.958.315

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76.635.172

3.000.000

47.911.586

164.833.500

2.426.993.104

3.175.157.704

43.475.233

187.000.000

3.249.836

5.000.000

200.000.000

1.751.300

109.958.315

25211

25277

25202

25210

25220

25234

25230

25207

25276

25246

25294

47216

47206


CMB

ATIVOS S.A.

BASA

BNB

CAIXA

BB

COBRA

SERPRO

EMGEA

BB TURISMO

DATAPREV

ABGF

BNDES



Relatório Setorial - Proposta Orçamentária para 2018 - Alterações por Órgão/Unidade Orçamentária

ALTERAÇÕES POR ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA



Página 2 de 3




(A)ACRÉSCIMOS

(B)CANCELAMENTOS

(C)REL. SETORIAL

(D)=(A)+(B)-(C)

ÓRGÃO:

ÓRGÃO:

ÓRGÃO:

ÓRGÃO:

ÓRGÃO:

25

47

71

73

74

Total do Órgão:

Total do Órgão:

Total do Órgão:

Total do Órgão:

30.636.057.854

7.308.835.024

59.121.685.408

256.617.462.248

14.349.353

6.486.135

4.508.314.852

715.864.544

-29.562.619

-145.173.884

-6.152.430.988

-848.590

30.620.844.588

7.170.147.275

57.477.569.272

257.332.478.202

477.178.642

25.677.276

235.284.415

3.537.463.483

2.359.055.204

1.075.087.572

18.677.359.236

4.248.952.026

3.813.730.744

109.209.181

56.514.333

2.956.940.832

372.439.934

1.756.785.059

2.437.342.530

18.078.191.887

6.644.177.589

283.660.199

8.241.197.826

873.026.109

2.366.467.457

320.917.465

18.119.919.287

1.560.812.000

12.951.815.780

165.868.087

6.006.961.626

13.696.991.938

2.726.882

194.365.645.650

27.866.640.285

19.495.503.000

1.141.369.944

4.600.000

1.500.000

9.964.746

266.000.000

2.420.695.528

7.262.086.586

419.667.917

2.420.695.528

202.896.574

59.683.287

442.781.295

3.782.171.019

300.000.000

100.000.000

5.461.565.707

232.581.393

0

1.500.000

0

0

0

0

2.849.353

10.000.000

1.486.135

0

0

5.000.000

0

0

0

4.508.314.852

0

0

0

0

0

0

0

20.000.000

63.179.589

0

0

0

0

632.684.955

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1.031.364

0

-5.000

0

0

0

-28.526.255

-118.114.666

0

-1.003.216

-23.468.710

-2.587.292

0

0

-4.508.314.852

0

0

-84.464.831

-43.651.305

0

0

-1.516.000.000

0

0

0

-848.590

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

477.178.642

26.145.912

235.284.415

3.537.458.483

2.359.055.204

1.075.087.572

18.680.208.589

4.230.425.771

3.697.102.213

109.209.181

55.511.117

2.938.472.122

369.852.642

1.756.785.059

2.437.342.530

18.078.191.887

6.644.177.589

283.660.199

8.156.732.995

829.374.804

2.366.467.457

320.917.465

16.603.919.287

1.580.812.000

13.014.995.369

165.868.087

6.006.113.036

13.696.991.938

2.726.882

194.998.330.605

27.866.640.285

19.495.503.000

1.141.369.944

4.600.000

1.500.000

9.964.746

266.000.000

2.420.695.528

7.262.086.586

419.667.917

2.420.695.528

202.896.574

59.683.287

442.781.295

3.782.171.019

300.000.000

100.000.000

5.461.565.707

232.581.393

25203

25913

25208

25201

25104

25903

25103

25101

47101

47908

47210

47205

47204

71902

71905

71103

71903

71901

71102

71104

71118

71904

71101

73101

73107

73109

73113

73901

73111

73108

73104

74101

74910

74201

74205

74202

74203

74914

74915

74917

74913

74916

74919

74918

74904

74906

74102

74901

74204


Comissão de Valores Mobiliário


SUSEP

Banco Central do Brasil

Procuradoria-Geral F.Nacional

FCVS

Secretaria da Receita Federal

M. da Fazenda


FGPC

ENAP

IBGE

IPEA

EFU-Fundo Soberano do Brasil

Fdo. Garant. Exportação - MF

EFU - Sentenças Judiciais

Fundo Social - FS

EFU-Fundo Contingente RFFSA

EFU- Superv. Min. Planejamento

Remuneração de Agentes Financ.

R.Supervisão do MME

Fundo Estab. Seg. Rural

EFU- Superv. Min. Fazenda


Rec. sob Sup. do M. Educação

Transf. Ministério do Esporte

Rec. sob Sup. do M. Planej.

Fundo Const.do Dist.Fed.- FCDF

Recursos sob Supervisão do MMA

Transf. Const - M.Fazenda

Transf.Superv.M.Energia

Rec. sob Sup. da STN - MF

Rec. sob Supervisão FNDCT

Rec. sob Sup. da SUSEP - MF

Rec. Sup. Cx. Fin. Imob. Aero.

Rec. sob Sup. do M. da Saúde

Rec. Sup. INCRA - PR

Rec. Sup. do F. C. FCO

Rec. Sup. do F. C. FNE

Recursos sob Supervisão do FDA

Rec. Sup. do F. C. FNO

Fundo Nac. Mudança do Clima

Recursos sob Supervisão FDCO

Recursos sob Supervisão FDNE

Rec. sob Sup. do FMM - MT

Rec. Sup. Banco da Terra - PR


Rec. Sup. FUNCAFÉ - MAPA

Rec. sob Sup. da CCCPM - MD



Encargos Financeiros da União


Operações Oficiais de Crédito



Página 3 de 3




(A)ACRÉSCIMOS

(B)CANCELAMENTOS

(C)REL. SETORIAL

(D)=(A)+(B)-(C)

Total do Setor: 2.193.777.918.974 5.245.014.884 -6.352.458.273 2.192.670.475.585

ÓRGÃO: 75

Total do Órgão:

Total do Órgão:

63.787.656.671

****************

0

0

-24.442.192

0

63.763.214.479

1.776.306.221.769

189.631.468

131.800.000

43.287.815

19.399.174.864

****************

0

0

0

0

0

0

0

0

-24.442.192

0

189.631.468

131.800.000

43.287.815

19.374.732.672

1.776.306.221.769

74905

74912

74908

74902

75101


Rec. Sup. FUNTTEL

Rec. Sup. do F. N. de Cultura

Rec. sob Sup. do FUNGETUR-MTUR

Rec. Sup. FIES - MEC


Dívida Pública Federal


ALTERAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS




Página 2 de 2



FONTE DE RECURSOSPROPOSTA

(A)ACRÉSCIMOS

(B)CANCELAMENTOS

(C)REL. SETORIAL

(D)=(A)+(B)-(C)

Total do Setor: 6.444.965.750 0 0 6.444.965.750

495


Recursos do Orçamento de Investimento 6.444.965.750 0 0 6.444.965.750

Relatório Setorial - Proposta Orçamentária para 2018 - Alterações por Fonte de Recursos

ALTERAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS




Página 2 de 3




(A)ACRÉSCIMOS

(B)CANCELAMENTOS

(C)REL. SETORIAL

(D)=(A)+(B)-(C)

102

134

135

956

143

139

166

117

162

901

129

900

100

280

152

173

150

141

142

159

148

172

118

101

163

174

119

187

132

169

969

111

197

106

186

130

133



Compensações Financeiras pela Utilização de Recursos Hídricos

Cota-Parte do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante


Titulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional -Refinanciamento da Dívida Publica Federal

Alienação de Bens Apreendidos

Recursos Financeiros de Aplicação Vinculada

Recursos Oriundos das Contribuições Voluntárias para o Montepio Civil

Recursos Primários para Amortização da Dívida Pública



Recursos Ordinários - CONDICIONADOS



Resultado do Banco Central

Recursos das Operações Oficiais de Crédito - Retorno de Operações de Crédito - Estados e Municípios


Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Minerais


Recursos das Operações Oficiais de Crédito - Retorno de Refinanciamento de Dívidas de Médio e Longo Prazos


Outras Contribuições Econômicas




Taxas e Multas pelo Exercício do Poder de Políciae Multas Provenientes de Processos Judiciais

Imposto sobre Operações Financeiras - Ouro

Alienação de Títulos e Valores Mobiliários

Recursos destinados ao FUNDAF



Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Combustíveis

Dividendos da União

Contribuição para o Fundo de Saúde dos Políciais Militares e Bombeiros Militares do Distrito Federal


Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional

Recursos do Programa de Administração Patrimonial

1.314.202.976

2.168.384.861

1.782.381.509

712.574.866

****************

112.777.620

4.608.591

350.180

12.126.397

5.088.160.000

13.161.026.882

0

82.360.620.386

4.972.138.213

46.520.000.000

22.002.599.696

1.573.474.793

2.961.369.481

28.767.447.788

141.814.502.432

1.890.275.899

1.059.721.920

1.013.474.319

197.812.690.659

1.555.215.712

1.132.920.320

33.594.327

257.751

7.952.761.648

4.829.830.262

596.428.629

1.840.475.330

6.782.000.000

14.087.350

1.481.854.358

104.000.000

54.466.865

0

0

0

0

0

0

0

0

0

154.661.200

0

4.508.314.852

40.835.488

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

468.996.238

0

0

0

0

0

0

0

9.027.517

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-4.852.458.273

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.314.202.976

2.168.384.861

1.782.381.509

712.574.866

1.155.665.493.848

112.777.620

4.608.591

350.180

12.126.397

5.242.821.200

13.161.026.882

4.508.314.852

77.548.997.601

4.972.138.213

46.520.000.000

22.002.599.696

1.573.474.793

2.961.369.481

28.767.447.788

141.814.502.432

1.890.275.899

1.059.721.920

1.013.474.319

198.281.686.897

1.555.215.712

1.132.920.320

33.594.327

257.751

7.952.761.648

4.829.830.262

596.428.629

1.849.502.847

6.782.000.000

14.087.350

1.481.854.358

104.000.000

54.466.865




Página 3 de 3




(A)ACRÉSCIMOS

(B)CANCELAMENTOS

(C)REL. SETORIAL

(D)=(A)+(B)-(C)

Total do Setor: 2.193.777.918.974 5.245.014.884 -6.352.458.273 2.192.670.475.585

144

171

131

156

113

123

296

250

160

180

263


Imobiliário

Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional -Outras Aplicações

Recursos das Operações Oficiais de Crédito - Retorno de Operações de Crédito - BEA/BIB

Selos de Controle e Lojas Francas


Contribuição do Salário-Educação

Contribuição para o Custeio das Pensões Militares

Doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e Privadas Nacionais


Recursos das Operações Oficiais de Crédito



423.510.297.517

622.052.389

174.411.901

4.421.668.536

12.951.815.780

174.785.568

76.020.070

513.666.657

1.019.986.399

11.160.563.933

4.354.356

0

0

0

0

63.179.589

0

0

0

0

0

0

-1.500.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

422.010.297.517

622.052.389

174.411.901

4.421.668.536

13.014.995.369

174.785.568

76.020.070

513.666.657

1.019.986.399

11.160.563.933

4.354.356


ALTERAÇÕES POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA



ESTE DEMONSTRATIVO PODE INCLUIIR ALTERAÇÕES DECORRENTES DE EMENDAS DO RELATOR GERAL CONSTANTES DO DEMONSTRATIVO SELOR (setorial rel018)

Página 2 de 2



Grupo de Natureza de Despesa - GNDPROPOSTA

(A)ACRÉSCIMOS

(B)CANCELAMENTOS

(C)REL. SETORIAL

(D)=(A)+(B)-(C)

Total do Setor: 6.444.965.750 0 0 6.444.965.750

4


Investimentos 6.444.965.750 0 0 6.444.965.750

Relatório Setorial - Proposta Orçamentária para 2018 - Alterações por Grupo de Natureza de Despesa - GND

ALTERAÇÕES POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA



ESTE DEMONSTRATIVO PODE INCLUIIR ALTERAÇÕES DECORRENTES DE EMENDAS DO RELATOR GERAL CONSTANTES DO DEMONSTRATIVO SELOR (setorial rel018)

Página 2 de 2



Grupo de Natureza de Despesa - GNDPROPOSTA

(A)ACRÉSCIMOS

(B)CANCELAMENTOS

(C)REL. SETORIAL

(D)=(A)+(B)-(C)

Total do Setor: 2.193.777.918.974 5.245.014.884 -6.352.458.273 2.192.670.475.585

6

9

1

4

2

5

3





Investimentos




****************

6.325.950.933

56.107.636.190

685.213.773

315.717.811.762

55.498.987.307

298.422.813.002

0

0

0

1.450.000

0

0

5.243.564.884

0

0

0

0

0

-108.000.000

-6.244.458.273

1.461.019.506.007

6.325.950.933

56.107.636.190

686.663.773

315.717.811.762

55.390.987.307

297.421.919.613

Relatório Setorial - Proposta Orçamentária para 2018 - Alterações por Grupo de Natureza de Despesa - GND

ALTERAÇÕES POR PROGRAMA



ESTE DEMONSTRATIVO PODE INCLUIR ALTERAÇÕES DECORRENTES DE EMENDAS DO RELATOR GERAL CONSTANTES DO DEMONSTRATIVO SELOR ( setorial rel018)

Página 2 de 2



PROGRAMAPROPOSTA

(A)ACRÉSCIMOS

(B)CANCELAMENTOS

(C)REL. SETORIAL

(D)=(A)+(B)-(C)

Total do Setor: 6.444.965.750 0 0 6.444.965.750

0781

0807


Programa de Gestão e Manutenção de Infraestruturade Instituições Financeiras Oficiais Federais

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestruturade Empresas Estatais Federais

2.656.947.784

3.788.017.966

0

0

0

0

2.656.947.784

3.788.017.966

Relatório Setorial - Proposta Orçamentária para 2018 - Alterações por Programa

ALTERAÇÕES POR PROGRAMA



ESTE DEMONSTRATIVO PODE INCLUIR ALTERAÇÕES DECORRENTES DE EMENDAS DO RELATOR GERAL CONSTANTES DO DEMONSTRATIVO SELOR ( setorial rel018)

Página 2 de 2



PROGRAMAPROPOSTA

(A)ACRÉSCIMOS

(B)CANCELAMENTOS

(C)REL. SETORIAL

(D)=(A)+(B)-(C)

Total do Setor: 2.193.777.918.974 5.245.014.884 -6.352.458.273 2.192.670.475.585

0903

2077

2047

2040

2025

0089

2039

2050

0905

2022

0907

2080

2110

2125

2061

0906

2063

2086

2012

2024

2038

2066

0909

0902

0913

0911

0901

0910

2029

2076

0908

0999

2027

2081

2115






Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão ea Democracia



Mudança do Clima


Combustíveis





Previdência Social



Transporte Aquaviário


Comércio Exterior


Reforma Agrária e Governança Fundiária







Desenvolvimento Regional e Territorial

Desenvolvimento e Promoção do Turismo



Cultura: dimensão essencial do Desenvolvimento


Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde

249.976.390.040

15.408.057.707

2.259.190

437.953

189.631.468

15.822.750.945

437.950.307

202.896.574

530.116.385.458

25.854.000

****************

901.877.188

16.279.576.524

7.121.714.022

5.706.833

20.816.746.654

10.000.000

3.782.171.019

5.334.695.000

3.892.096.000

729.635.758

566.000.000

125.073.569.865

31.239.077.843

1.124.944.981

873.026.109

19.095.003.568

1.656.063.620

922.132.499

43.287.815

32.102.344.260

10.482.625.631

131.800.000

2.500.000

9.964.746

715.864.544

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.849.353

0

0

0

0

0

0

0

7.986.135

0

0

0

0

0

4.508.314.852

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-21.898

0

0

-11.511.352

0

0

0

0

-24.531.151

-17.722.910

-31.004.844

-164.996

0

0

0

0

0

-24.964.554

0

-1.590.000.000

0

-18.000.000

-43.651.305

-4.508.314.852

-82.545.411

0

0

0

0

0

-25.000

0

250.692.254.584

15.408.057.707

2.259.190

416.055

189.631.468

15.822.750.945

426.438.955

202.896.574

530.116.385.458

25.854.000

1.099.398.745.397

877.346.037

16.274.702.967

7.090.709.178

5.541.837

20.816.746.654

10.000.000

3.782.171.019

5.334.695.000

3.892.096.000

712.657.339

566.000.000

123.483.569.865

31.239.077.843

1.106.944.981

829.374.804

19.095.003.568

1.573.518.209

922.132.499

43.287.815

32.102.344.260

10.482.625.631

131.800.000

2.475.000

9.964.746

Relatório Setorial - Proposta Orçamentária para 2018 - Alterações por Programa

ALTERAÇÕES NA PROGRAMAÇÃO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA



FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA


FTE

GND

MA

RP


Esfera: 1-Fiscal 2-Segurudade Social 3-Inv. Estatais. IU(Identificador de Uso): 0-no país 1-Contrapartida para o BIRD 2-Contrapartida para o BID 3-Outras Contrapartidas 4-No Exterior GND(Grupo Natureza Despesa): 1-Pessoal e Encargos Sociais 2-Juros e Encargos 3-Outras Desp. Correntes 4-Investimentos 5-Inversões Financeiras 6-Amort. da Dívida 9-Reserva de ContingênciaMod. de Aplicação: 30-Estados/DF 40-Municípios 50-Entidade Privada 90-União 99-a definir RP(Tipo de Despesa para fins de apuração do Resultado Primário): 0-Financeira 1-Primária Obrigatória 2-Primária Discricionária

SEQ. PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

CANCELAMENTOS(C)



IU

Relatório Setorial - Proposta Orçamentária para 2018 - Alterações na Progamação por Unidade Orçamentária


Página 2 de 15

TOTAL DA UO:

SETOR: 12 Fazenda e Planejamento Unidade Orçamentária 25202 BASA

0781

0807



17.723.536

30.188.050

0

0

0

0

17.723.536

30.188.050

23.694

23.694

23.122

23.122

23.126

0781.3252.0051

0781.4106.0001

0807.4101.0001

0807.4102.0001

0807.4103.0001

004685

004684

004686

004687

004688

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Mato Grosso

Manutenção da Infraestrutura de Atendimento - Nacional

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

807.371

16.916.165

4.000.000

1.703.050

24.485.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

807.371

16.916.165

4.000.000

1.703.050

24.485.000

47.911.586 0 0 47.911.586

3

3

3

3

3

0

0

0

0

0

495

495

495

495

495

4

4

4

4

4

90

90

90

90

90

4

4

4

4

4




FTE

GND

MA

RP



SEQ. PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

CANCELAMENTOS(C)



IU



Página 3 de 15

TOTAL DA UO:

SETOR: 12 Fazenda e Planejamento Unidade Orçamentária 25207 SERPRO

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 187.000.000 0 0 187.000.000

23.122

23.122

23.126

0807.4101.0001

0807.4102.0001

0807.4103.0001

004689

004690

004691




20.000.000

7.000.000

160.000.000

0

0

0

0

0

0

20.000.000

7.000.000

160.000.000

187.000.000 0 0 187.000.000

3

3

3

0

0

0

495

495

495

4

4

4

90

90

90

2

2

2




FTE

GND

MA

RP



SEQ. PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

CANCELAMENTOS(C)



IU



Página 4 de 15

TOTAL DA UO:

SETOR: 12 Fazenda e Planejamento Unidade Orçamentária 25210 BNB

0781

0807



29.960.000

134.873.500

0

0

0

0

29.960.000

134.873.500

23.694

23.122

23.122

23.126

0781.4106.0001

0807.4101.0001

0807.4102.0001

0807.4103.0001

004692

004693

004694

004695





29.960.000

36.700.000

33.214.800

64.958.700

0

0

0

0

0

0

0

0

29.960.000

36.700.000

33.214.800

64.958.700

164.833.500 0 0 164.833.500

3

3

3

3

0

0

0

0

495

495

495

495

4

4

4

4

90

90

90

90

4

4

4

4




FTE

GND

MA

RP



SEQ. PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

CANCELAMENTOS(C)



IU



Página 5 de 15

TOTAL DA UO:

SETOR: 12 Fazenda e Planejamento Unidade Orçamentária 25211 CMB


22.122

22.122

22.126

22.662

0807.4101.0033

0807.4102.0033

0807.4103.0033

0807.3274.0033

004696

004697

004698

004699

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Estado do Rio de Janeiro

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do Rio de Janeiro

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado do Rio deJaneiro

Adequação e Modernização do Parque Industrial - No Estado do Rio de Janeiro

7.202.370

21.703.565

2.500.173

45.229.064

0

0

0

0

0

0

0

0

7.202.370

21.703.565

2.500.173

45.229.064

76.635.172 0 0 76.635.172

3

3

3

3

0

0

0

0

495

495

495

495

4

4

4

4

90

90

90

90

2

2

2

2




FTE

GND

MA

RP



SEQ. PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

CANCELAMENTOS(C)



IU



Página 6 de 15

TOTAL DA UO:

SETOR: 12 Fazenda e Planejamento Unidade Orçamentária 25220 CAIXA

0781

0807



994.753.038

1.432.240.066

0

0

0

0

994.753.038

1.432.240.066

23.694

23.122

23.122

23.122

23.122

23.126

0781.4106.0001

0807.3286.0043

0807.3286.0053

0807.4101.0001

0807.4102.0001

0807.4103.0001

004700

004704

004705

004701

004702

004703


Instalação de Bens Imóveis - No Estado do Rio Grande do Sul

Instalação de Bens Imóveis - No Distrito Federal




994.753.038

20.000.000

56.000.000

311.465.370

134.000.118

910.774.578

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

994.753.038

20.000.000

56.000.000

311.465.370

134.000.118

910.774.578

2.426.993.104 0 0 2.426.993.104

3

3

3

3

3

3

0

0

0

0

0

0

495

495

495

495

495

495

4

4

4

4

4

4

90

90

90

90

90

90

4

4

4

4

4

4




FTE

GND

MA

RP



SEQ. PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

CANCELAMENTOS(C)



IU



Página 7 de 15

TOTAL DA UO:

SETOR: 12 Fazenda e Planejamento Unidade Orçamentária 25230 COBRA


23.122

23.122

23.126

0807.4101.0001

0807.4102.0001

0807.4103.0001

004706

004707

004708




3.082.965

20.492.327

19.899.941

0

0

0

0

0

0

3.082.965

20.492.327

19.899.941

43.475.233 0 0 43.475.233

3

3

3

0

0

0

495

495

495

4

4

4

90

90

90

4

4

4




FTE

GND

MA

RP



SEQ. PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

CANCELAMENTOS(C)



IU



Página 8 de 15

SETOR: 12 Fazenda e Planejamento Unidade Orçamentária 25234 BB

0781

0807



1.614.511.210

1.560.646.494

0

0

0

0

1.614.511.210

1.560.646.494

23.694

23.694

23.694

23.694

23.694

23.694

23.694

23.694

23.694

23.694

23.694

23.694

23.694

23.694

23.694

23.694

23.694

23.694

23.694

23.694

23.694

23.694

23.694

23.694

23.694

23.694

23.694

23.122

23.122

0781.3252.0011

0781.3252.0012

0781.3252.0013

0781.3252.0015

0781.3252.0016

0781.3252.0017

0781.3252.0021

0781.3252.0022

0781.3252.0023

0781.3252.0024

0781.3252.0025

0781.3252.0026

0781.3252.0027

0781.3252.0028

0781.3252.0029

0781.3252.0031

0781.3252.0032

0781.3252.0033

0781.3252.0035

0781.3252.0041

0781.3252.0042

0781.3252.0043

0781.3252.0051

0781.3252.0052

0781.3252.0054

0781.4106.0001

0781.4106.6500

0807.3286.0017

0807.3286.0021

004711

004712

004713

004714

004715

004716

004717

004718

004719

004720

004721

004722

004723

004724

004725

004726

004727

004728

004729

004730

004731

004732

004733

004734

004735

004709

004710

004741

004742

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Rondônia

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Acre

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Amazonas

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Pará

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Amapá

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Tocantins

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Maranhão

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Piauí

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Ceará

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Rio Grande do Norte

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado da Paraíba

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Pernambuco

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Alagoas

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Sergipe

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado da Bahia

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Minas Gerais

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Espírito Santo

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Rio de Janeiro

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de São Paulo

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Paraná

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Santa Catarina

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Rio Grande do Sul

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Mato Grosso

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Goiás

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Mato Grosso do Sul


Manutenção da Infraestrutura de Atendimento - No Exterior (Investimentos no Exterior)

Instalação de Bens Imóveis - No Estado do Tocantins

Instalação de Bens Imóveis - No Estado do Maranhão

950.000

1.103.091

969.432

1.985.015

827.380

1.058.264

2.364.980

1.285.965

4.441.872

2.622.580

1.452.040

2.705.040

1.022.453

1.002.466

5.770.690

14.052.130

2.606.300

3.883.020

24.241.185

5.939.430

5.727.700

7.297.080

3.474.475

2.621.760

2.429.725

1.502.921.996

9.755.141

3.520.000

3.600.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

950.000

1.103.091

969.432

1.985.015

827.380

1.058.264

2.364.980

1.285.965

4.441.872

2.622.580

1.452.040

2.705.040

1.022.453

1.002.466

5.770.690

14.052.130

2.606.300

3.883.020

24.241.185

5.939.430

5.727.700

7.297.080

3.474.475

2.621.760

2.429.725

1.502.921.996

9.755.141

3.520.000

3.600.000

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4




FTE

GND

MA

RP



SEQ. PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

CANCELAMENTOS(C)



IU



Página 9 de 15

TOTAL DA UO:

SETOR: 12 Fazenda e Planejamento Unidade Orçamentária 25234 BB

23.122

23.122

23.122

23.122

23.122

23.126

23.126

0807.3286.0033

0807.3286.0035

0807.4101.0001

0807.4102.0001

0807.4102.6504

0807.4103.0001

0807.4103.6502

004743

004744

004736

004737

004738

004739

004740

Instalação de Bens Imóveis - No Estado do Rio de Janeiro

Instalação de Bens Imóveis - No Estado de São Paulo



Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Exterior (Investimentos no Exterior)


Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Exterior (Investimentos no Exterior)

1.500.000

5.500.000

461.171.907

129.067.922

30.000

909.548.621

46.708.044

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.500.000

5.500.000

461.171.907

129.067.922

30.000

909.548.621

46.708.044

3.175.157.704 0 0 3.175.157.704

3

3

3

3

3

3

3

0

0

0

0

0

0

0

495

495

495

495

495

495

495

4

4

4

4

4

4

4

90

90

90

90

90

90

90

4

4

4

4

4

4

4




FTE

GND

MA

RP



SEQ. PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

CANCELAMENTOS(C)



IU



Página 10 de 15

TOTAL DA UO:

SETOR: 12 Fazenda e Planejamento Unidade Orçamentária 25246 BB TURISMO


23.122

23.126

0807.4102.0001

0807.4103.0001

004745

004746



1.520.000

3.480.000

0

0

0

0

1.520.000

3.480.000

5.000.000 0 0 5.000.000

3

3

0

0

495

495

4

4

90

90

4

4




FTE

GND

MA

RP



SEQ. PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

CANCELAMENTOS(C)



IU



Página 11 de 15

TOTAL DA UO:

SETOR: 12 Fazenda e Planejamento Unidade Orçamentária 25276 EMGEA


23.122

23.122

23.126

0807.4101.0053

0807.4102.0053

0807.4103.0053

004747

004748

004749

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Distrito Federal

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Distrito Federal

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Distrito Federal

58.800

341.036

2.850.000

0

0

0

0

0

0

58.800

341.036

2.850.000

3.249.836 0 0 3.249.836

3

3

3

0

0

0

495

495

495

4

4

4

90

90

90

2

2

2




FTE

GND

MA

RP



SEQ. PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

CANCELAMENTOS(C)



IU



Página 12 de 15

TOTAL DA UO:

SETOR: 12 Fazenda e Planejamento Unidade Orçamentária 25277 ATIVOS S.A.


23.122

23.122

23.126

0807.4101.0053

0807.4102.0053

0807.4103.0053

004750

004751

004752

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Distrito Federal

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Distrito Federal

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Distrito Federal

50.000

50.000

2.900.000

0

0

0

0

0

0

50.000

50.000

2.900.000

3.000.000 0 0 3.000.000

3

3

3

0

0

0

495

495

495

4

4

4

90

90

90

4

4

4




FTE

GND

MA

RP



SEQ. PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

CANCELAMENTOS(C)



IU



Página 13 de 15

TOTAL DA UO:

SETOR: 12 Fazenda e Planejamento Unidade Orçamentária 25294 DATAPREV


09.122

09.122

09.126

0807.4101.0001

0807.4102.0001

0807.4117.0001

004753

004754

004755



Manutenção e Adequação da Infraestrutura de Tecnologia da Informação para a Previdência Social - Nacional

47.000.000

3.000.000

150.000.000

0

0

0

0

0

0

47.000.000

3.000.000

150.000.000

200.000.000 0 0 200.000.000

3

3

3

0

0

0

495

495

495

4

4

4

90

90

90

2

2

2




FTE

GND

MA

RP



SEQ. PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

CANCELAMENTOS(C)



IU



Página 14 de 15

TOTAL DA UO:

SETOR: 12 Fazenda e Planejamento Unidade Orçamentária 47206 BNDES


23.122

23.122

23.126

0807.4101.0001

0807.4102.0001

0807.4103.0001

005150

005151

005152




17.000.000

4.060.000

88.898.315

0

0

0

0

0

0

17.000.000

4.060.000

88.898.315

109.958.315 0 0 109.958.315

3

3

3

0

0

0

495

495

495

4

4

4

90

90

90

4

4

4




FTE

GND

MA

RP



SEQ. PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

CANCELAMENTOS(C)



IU



Página 15 de 15

TOTAL DO SETOR:

TOTAL DA UO:

SETOR: 12 Fazenda e Planejamento Unidade Orçamentária 47216 ABGF


23.122

23.126

0807.4102.0001

0807.4103.0001

005153

005154



103.000

1.648.300

0

0

0

0

103.000

1.648.300

1.751.300 0 0 1.751.300

3

3

0

0

495

495

4

4

90

90

2

2

6.444.965.750 0 0 6.444.965.750

ALTERAÇÕES NA PROGRAMAÇÃO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA





FTE

GND

MA

RP



SEQ. PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

CANCELAMENTOS(C)



IU



Página 2 de 66

SETOR: 12 Fazenda e Planejamento Unidade Orçamentária 25101 M. da Fazenda

0089

0901

0909

0910

0999

2039

2061







Previdência Social

1.705.230.371

570.666.744

40.980.240

1.537.228

157.273.127

252.061.730

5.706.833

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-76.861

0

-11.511.352

-164.996

1.705.230.371

570.666.744

40.980.240

1.460.367

157.273.127

240.550.378

5.541.837

09.272

28.846

28.846

28.846

99.999

04.123

04.125

04.126

04.271

04.271

04.272

0089.0181.0001

0901.00N2.0001

0909.0536.0001

0910.00OQ.0002

0999.0Z00.6497

2039.20Z6.0001

2039.20Z8.0001

2039.20Z7.0001

2061.218L.0001

2061.218M.0001

2061.218N.0001

001124

001125

001126

001127

001128

001129

001131

001130

001133

001134

001135

Aposentadorias e Pensões Civis da União - Nacional

Cumprimento de Sentença Judicial - Instituto Aerus de Seguridade Social - Processo nº 0010295-77.2004.4.01.3400 - Nacional

Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais - Nacional

Contribuições a Organismos Internacionais sem Exigência de Programação Específica - No Exterior

Reserva de Contingência - Financeira - Reserva de Contingência - Recursos provenientes de receitas próprias e vinculadas

Gestão de Políticas Econômicas e Fiscais - Nacional

Acompanhamento e Controle de Atividades Econômicas - Nacional

Gestão de Sistemas Informatizados de Administração Financeira e Contábil - Nacional

Funcionamento dos Órgãos Colegiados de Previdência - Nacional

Desenvolvimento e Sustentabilidade do Regime Geral de Previdência - Nacional

Desenvolvimento e Sustentabilidade dos Regimes Próprios de Previdência - Nacional

16.335.545 132.118.491 125.247.006 776.354.778 655.174.551

570.666.744

350.180 40.630.060

1.537.228

157.273.127

849.033 18.633.641

100.000 356.656

470.000

19.011.933 1.580.000

316.116 210.744.351

480.408

235.587

152.342 1.049.480

0 0 0 0 0

0

0 0

0

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0

0 0

0 0 0 0 0

0

0 0

-76.861

0

-42.452-931.682

0 0

0

0 0 0

-10.537.218

-24.020

-11.779

0-52.474

16.335.545 132.118.491 125.247.006 776.354.778 655.174.551

570.666.744

350.180 40.630.060

1.460.367

157.273.127

806.581 17.701.959

100.000 356.656

470.000

19.011.933 1.580.000

316.116 200.207.133

456.388

223.808

152.342 997.006

22222

2

22

1

1

1111

1

1111

1

1

11

00000

0

00

0

0

0000

0

0000

0

0

00

969169956156144

100

117100

100

174

100100100100

174

100174174100

100

100

148100

11111

3

33

3

9

3343

3

4433

3

3

33

9090909090

90

9090

80

99

80909091

90

90909090

90

90

9090

11111

1

11

2

0

2222

2

2222

2

2

22




FTE

GND

MA

RP



SEQ. PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

CANCELAMENTOS(C)



IU



Página 3 de 66

TOTAL DA UO:

SETOR: 12 Fazenda e Planejamento Unidade Orçamentária 25101 M. da Fazenda

2081

2110



2.500.000

1.512.995.753

0

10.000.000

-25.000

-16.748.046

2.475.000

1.506.247.707

04.273

04.665

04.126

04.122

04.122

04.122

04.122

04.123

04.123

04.301

04.331

04.364

04.846

2061.212S.0001

2061.218O.0001

2081.148D.0001

2110.20TP.0001

2110.2000.0001

2110.216H.0001

2110.217L.0001

2110.1151.0001

2110.150I.0001

2110.2004.0001

2110.212B.0001

2110.0556.0001

2110.09HB.0001

001132

001136

001137

001140

001138

001142

001143

001144

001145

001139

001141

008008

001146

Sustentabilidade e Fomento do Regime de Previdência Complementar - Nacional

Gestão da Melhoria Contínua e da Informação - Nacional

Desenvolvimento e implantação do novo Sistema de Controle de Atividades Financeiras - SISCOAF II - Nacional

Ativos Civis da União - Nacional

Administração da Unidade - Nacional

Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - Nacional

Ampliação, Revitalização e Modernização da Infraestrutura Física das SAMFs - Nacional

Assistência Técnica para Gestão dos Projetos de Modernização da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios - Nacional

Projeto de Modernização Integrada do Ministério da Fazenda - PMIMF - Nacional

Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional

Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional


Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - Nacional

2.254.550

133.222

1.401.244

2.000.000 500.000

882.498.218

307.848.170 1.243.586

569.497 20.000

5.833.267

721.957

3.443.930 21.445.888

50.000 90.000

300.000 2.526.946

291.000 140.000

4.400.000 2.586.364

53.570.004

76.736.472

4.944.909

143.735.545

0

0

0

0 0

0

0 0 0 0 0

0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

10.000.000

0

0

-6.661

-70.062

0-25.000

0

-15.392.409 0 0 0 0

-36.098

0-1.072.294

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

-247.245

0

2.254.550

126.561

1.331.182

2.000.000 475.000

882.498.218

292.455.761 1.243.586

569.497 20.000

5.833.267

685.859

3.443.930 20.373.594

50.000 90.000

300.000 2.526.946

291.000 140.000

4.400.000 2.586.364

53.570.004

76.736.472

14.697.664

143.735.545

4.248.952.026 10.000.000 -28.526.255 4.230.425.771

1

1

1

11

1

11111

1

11

1111

1111

2

1

1

1

2

0

0

00

0

00000

0

00

0220

2200

0

0

0

0

100

100

100

100100

100

100174100174100

100

100100

148100100148

100100148148

100

100

100

100

3

3

3

43

1

33344

3

43

3334

3443

3

3

3

1

90

90

90

9090

90

9090919090

90

9090

90919090

90909090

90

90

50

91

2

2

2

22

1

22222

2

22

2222

2222

1

1

2

0




FTE

GND

MA

RP



SEQ. PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

CANCELAMENTOS(C)



IU



Página 4 de 66

SETOR: 12 Fazenda e Planejamento Unidade Orçamentária 25103 Secretaria da Receita Federal

0089

0909

0910

0999

2024

2038

2039

2110





Comércio Exterior




7.716.079.112

41.880.000

1.250.000

178.306.300

38.024.000

6.000.000

33.636.000

10.662.183.824

0

0

0

0

0

0

0

2.849.353

0

0

0

0

0

0

0

0

7.716.079.112

41.880.000

1.250.000

178.306.300

38.024.000

6.000.000

33.636.000

10.665.033.177

09.272

28.846

28.846

99.999

04.126

04.126

04.126

04.122

04.122

04.122

04.122

04.122

04.122

0089.0181.0001

0909.00OM.0001

0910.00OQ.0002

0999.0Z00.6497

2024.153V.0001

2038.15FA.0001

2039.15EH.0001

2110.10AV.0029

2110.14IE.0033

2110.14IF.0035

2110.147X.0035

2110.148H.0032

2110.148J.0013

001147

001148

001149

008009

001150

001151

001152

008010

008014

008015

008011

008012

008013


Indenização a Servidores em Exercício em Localidades de Fronteira (Lei nº 12.855, de 2013) - Nacional



Desenvolvimento do Portal Único de Comércio Exterior - Nacional

Desenvolvimento e Implantação do Sistema Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas - Nacional

Implantação de Sistemas Estratégicos para Gestão Tributária e Aduaneira - Nacional

Construção do Edifício-Sede do Ministério da Fazenda em Salvador - BA - No Estado da Bahia

Obra de Recuperação do Edifício-Sede do Ministério da Fazenda do Rio de Janeiro - RJ - No Estado do Rio de Janeiro

Obra de Recuperação do Edifício-Sede do Ministério da Fazenda de São Paulo - SP - No Estado de São Paulo

Construção do Edifício-Sede da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Franca - SP - No Estado de São Paulo

Construção de Edifício-Sede de Unidades do Ministério da Fazenda em Vitória - ES - No Estado do Espírito Santo

Construção de Edifício-Sede de Unidades do Ministério da Fazenda em Manaus - AM - No Estado do Amazonas

448.222.854 3.401.271.019

420.543.558 2.778.349.480

667.692.201

41.880.000

1.250.000

178.306.300

38.024.000

6.000.000

33.636.000

16.944.000

100.000

400.000

200.000

1.000.000

500.000

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

448.222.854 3.401.271.019

420.543.558 2.778.349.480

667.692.201

41.880.000

1.250.000

178.306.300

38.024.000

6.000.000

33.636.000

16.944.000

100.000

400.000

200.000

1.000.000

500.000

22222

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

00000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

956169969156132

100

150

132

132

132

132

132

132

132

132

132

132

11111

3

3

9

4

4

4

4

4

4

4

4

4

9090909090

90

80

99

90

90

90

90

90

90

90

90

90

11111

1

2

0

2

2

2

2

2

2

2

2

2




FTE

GND

MA

RP



SEQ. PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

CANCELAMENTOS(C)



IU



Página 5 de 66

TOTAL DA UO:

SETOR: 12 Fazenda e Planejamento Unidade Orçamentária 25103 Secretaria da Receita Federal

04.122

04.122

04.122

04.125

04.125

04.126

04.129

04.301

04.331

04.846

2110.20TP.0001

2110.2000.0001

2110.216H.0001

2110.20VF.0001

2110.2237.0001

2110.20VG.0001

2110.2238.0001

2110.2004.0001

2110.212B.0001

2110.09HB.0001

001155

001153

001159

001156

001160

001157

001161

001154

001158

001162




Fortalecimento Institucional - Nacional

Auditoria e Fiscalização Tributária e Aduaneira - Nacional

Gestão dos Sistemas Informatizados da Secretaria da Receita Federal e do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - Nacional

Arrecadação Tributária e Aduaneira - Nacional




139.272.063 2.006.698.782 4.139.282.019

174.411.901

11.986.530 602.394.255

6.000.000 13.470

10.905.745

750.000

20.222.380 50.247.008 1.542.992

112.777.620 3.210.000

59.733.853 500.000

1.466.147

5.332.065 70.094.769

446.535.296 210.296

1.060.795.368

14.490.462 0

29.509.538

50.801.856

163.181.851

1.460.673.558

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 2.849.353

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0

0

0

139.272.063 2.006.698.782 4.139.282.019

174.411.901

11.986.530 602.394.255

6.000.000 13.470

10.905.745

750.000

20.222.380 50.247.008 1.542.992

112.777.620 3.210.000

59.733.853 500.000

1.466.147

5.332.065 70.094.769

446.535.296 210.296

1.060.795.368

14.490.462 2.849.353

29.509.538

50.801.856

163.181.851

1.460.673.558

18.677.359.236 2.849.353 0 18.680.208.589

1111

11111

1

11111

111

11111

111

2

1

1

0000

00000

0

00000

000

00000

000

0

0

0

150144132131

132150132132150

150

132150132139150

150132150

174132174180132

150100150

132

132

100

1111

33433

3

43343

343

44333

333

3

3

1

90909090

9090909191

90

9090909091

909091

9090909090

919090

90

90

91

1111

22222

2

22222

222

22222

222

1

1

0




FTE

GND

MA

RP



SEQ. PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

CANCELAMENTOS(C)



IU



Página 6 de 66

TOTAL DA UO:

SETOR: 12 Fazenda e Planejamento Unidade Orçamentária 25104 Procuradoria-Geral F.Nacional

0089

0901

0999

2110





120.352.921

172.420

988.433.147

1.250.096.716

0

0

0

0

0

0

0

0

120.352.921

172.420

988.433.147

1.250.096.716

09.272

28.846

28.846

99.999

04.092

04.122

04.122

04.122

04.122

04.846

0089.0181.0001

0901.0005.0001

0901.0625.0001

0999.0Z00.6497

2110.2244.0001

2110.148J.0013

2110.20TP.0001

2110.2000.0001

2110.216H.0001

2110.09HB.0001

001163

001164

001165

001166

001170

008016

001168

001167

001169

001171


Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios) - Nacional

Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor - Nacional


Recuperação de Créditos, Consultoria, Representação Judicial e Extrajudicial da Fazenda Nacional - Nacional

Construção de Edifício-Sede de Unidades do Ministério da Fazenda em Manaus - AM - No Estado do Amazonas





13.243.355 107.109.566

52.420

120.000

551.247.057 437.106.439

79.651

9.323.061 243.495.747

2.754.041

107.357.475 405.387.666 170.915.047

94.324 160.614.400

21.600

112.600.016 37.533.339

0 0

0

0

0 0 0

0 0

0

0 0 0

0 0

0

0 0

0 0

0

0

0 0 0

0 0

0

0 0 0

0 0

0

0 0

13.243.355 107.109.566

52.420

120.000

551.247.057 437.106.439

79.651

9.323.061 243.495.747

2.754.041

107.357.475 405.387.666 170.915.047

94.324 160.614.400

21.600

112.600.016 37.533.339

2.359.055.204 0 0 2.359.055.204

22

1

1

111

11

1

111

11

1

11

00

0

0

000

00

0

000

00

0

00

969169

100

100

132186150

132132

132

186132100

132132

132

132100

11

3

3

999

43

4

111

43

3

11

9090

90

90

999999

9090

90

909090

9090

90

9191

11

1

1

000

22

2

111

22

2

00




FTE

GND

MA

RP



SEQ. PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

CANCELAMENTOS(C)



IU



Página 7 de 66

SETOR: 12 Fazenda e Planejamento Unidade Orçamentária 25201 Banco Central do Brasil

0089

0901

0909

0910

2039

2110







1.540.500.000

136.025.544

128.292

3.344.300

136.880.446

1.720.584.901

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-5.000

1.540.500.000

136.025.544

128.292

3.344.300

136.880.446

1.720.579.901

09.272

28.846

28.846

28.846

28.846

28.846

04.121

04.122

04.125

04.126

04.131

04.122

04.122

0089.0181.0001

0901.0005.0001

0909.0536.0001

0910.00OQ.0002

0910.00PW.0001

0910.0099.0002

2039.2098.0001

2039.20ZA.0001

2039.20Y9.0001

2039.2089.0001

2039.4641.0001

2110.20TP.0001

2110.2000.0001

001172

001173

001174

001176

001177

001175

001180

001182

001181

001179

008017

001185

001183





Contribuições a Entidades Nacionais sem Exigência de Programação Específica - Nacional

Contribuição ao Centro de Estudos Monetários Latino-Americano - CEMLA - No Exterior

Formulação e Gerenciamento da Política Monetária, Cambial e de Crédito - Nacional

Fortalecimento das Ações de Autoridade Monetária - Nacional

Supervisão do Sistema Financeiro Nacional - Nacional

Gestão do Sistema de Informações Banco Central do Brasil - SISBACEN - Nacional

Publicidade de Utilidade Pública - Nacional



28.470.505 230.263.672

1.008.918.646 234.944.311 37.902.866

126.015.065 10.010.479

128.292

1.205.070

115.000

2.024.230

38.860 21.500

5.938.761 16.887 32.000

56.200.070 19.820.000

6.456.368

44.016.000 4.000.000

340.000

283.007.649 892.736.465

4.852.597 100.000

0 0 0 0 0

0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0

0

0 0

0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0

0

0 0

0

0 0

0-5.000

28.470.505 230.263.672

1.008.918.646 234.944.311 37.902.866

126.015.065 10.010.479

128.292

1.205.070

115.000

2.024.230

38.860 21.500

5.938.761 16.887 32.000

56.200.070 19.820.000

6.456.368

44.016.000 4.000.000

340.000

283.007.649 892.736.465

4.852.597 95.000

22222

11

2

1

1

1

11111

11

1

11

1

11

11

00000

00

0

0

0

0

00000

00

0

00

0

00

00

969169100156956

100100

100

250

250

250

250250250250250

296296

250

250250

250

250100

250100

11111

31

3

3

3

3

33334

43

3

34

3

11

33

9090909090

9090

90

80

50

80

8091905090

9090

90

9090

90

9090

9190

11111

11

1

2

2

2

22222

22

2

22

2

11

22




FTE

GND

MA

RP



SEQ. PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

CANCELAMENTOS(C)



IU



Página 8 de 66

TOTAL DA UO:

SETOR: 12 Fazenda e Planejamento Unidade Orçamentária 25201 Banco Central do Brasil

04.122

04.122

04.301

04.331

04.846

2110.216H.0001

2110.7686.0033

2110.2004.0001

2110.212B.0001

2110.09HB.0001

001187

008018

001184

001186

001188


Construção de Edifício para o Meio Circulante no Rio de Janeiro - RJ - No Estado do Rio de Janeiro




5.285.833 139.233.694

499.200

10.000.000

106.049.820

28.309.138

250.510.505

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

5.285.833 139.233.694

499.200

10.000.000

106.049.820

28.309.138

250.510.505

3.537.463.483 0 -5.000 3.537.458.483

11

1

1

2

1

1

00

0

0

0

0

0

250250

250

250

100

100

100

43

3

4

3

3

1

9090

90

90

90

90

91

22

2

2

1

1

0




FTE

GND

MA

RP



SEQ. PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

CANCELAMENTOS(C)



IU



Página 9 de 66

SETOR: 12 Fazenda e Planejamento Unidade Orçamentária 25203 Comissão de Valores Mobiliário

0089

0901

0909

0910

0999

2039

2110








58.630.000

325.141

26.988

303.803

234.740.970

14.562.131

168.589.609

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58.630.000

325.141

26.988

303.803

234.740.970

14.562.131

168.589.609

09.272

28.846

28.846

28.846

99.999

04.123

04.125

04.211

04.122

04.122

04.122

0089.0181.0001

0901.0005.0033

0909.0536.0033

0910.00OQ.0002

0999.0Z00.6497

2039.20WU.0001

2039.210J.0001

2039.00PN.0002

2110.20TP.0001

2110.2000.0001

2110.216H.0001

001189

001190

001191

001192

001193

001194

001195

001196

001199

001197

001201


Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios) - No Estado do Rio de Janeiro

Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais - No Estadodo Rio de Janeiro



Desenvolvimento do Mercado de Valores Mobiliários - Nacional

Supervisão do Mercado de Valores Mobiliários - Nacional

Participação do Brasil, como País não Membro, em Atividades de Cooperação Econômica junto à Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE - No Exterior




2.465.839 23.592.590 2.917.060

19.165.140 3.091.855 7.397.516

325.141

26.988

303.803

234.740.970

286.575 9.797.197 1.627.339

2.832.020

19.000

90.500.166 31.082.505

456.442 212.699

15.986.996 29.648

73.350

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0 0

0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0 0

0 0 0 0

0

2.465.839 23.592.590 2.917.060

19.165.140 3.091.855 7.397.516

325.141

26.988

303.803

234.740.970

286.575 9.797.197 1.627.339

2.832.020

19.000

90.500.166 31.082.505

456.442 212.699

15.986.996 29.648

73.350

222222

1

2

1

1

111

1

1

11

1111

1

000000

0

0

0

0

000

0

0

00

0000

0

100169969156956174

100

100

174

174

280174174

174

174

174100

174250174174

174

111111

3

3

3

9

334

3

3

11

3334

3

909090909090

90

90

80

99

909090

90

80

9090

91909090

90

111111

1

1

2

0

222

2

2

11

2222

2




FTE

GND

MA

RP



SEQ. PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

CANCELAMENTOS(C)



IU



Página 10 de 66

TOTAL DA UO:

SETOR: 12 Fazenda e Planejamento Unidade Orçamentária 25203 Comissão de Valores Mobiliário

04.301

04.331

04.846

2110.2004.0033

2110.212B.0033

2110.09HB.0001

001198

001200

001202

Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio de Janeiro

Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio de Janeiro


316.491 949.473

2.486.084 828.695

19.250.295 6.416.765

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

316.491 949.473

2.486.084 828.695

19.250.295 6.416.765

477.178.642 0 0 477.178.642

22

11

11

00

00

00

100174

174100

174100

33

33

11

9090

9090

9191

11

11

00




FTE

GND

MA

RP



SEQ. PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

CANCELAMENTOS(C)



IU



Página 11 de 66

SETOR: 12 Fazenda e Planejamento Unidade Orçamentária 25208 SUSEP

0089

0901

0910

0999

2039

2110







77.740.000

1.438.305

257.284

11.060.424

810.000

143.978.402

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77.740.000

1.438.305

257.284

11.060.424

810.000

143.978.402

09.272

28.846

28.846

99.999

04.125

04.122

04.122

04.122

04.301

04.331

04.846

0089.0181.0033

0901.0005.0033

0910.00OQ.0002

0999.0Z00.6497

2039.20VH.0001

2110.20TP.0033

2110.2000.0001

2110.216H.0001

2110.2004.0033

2110.212B.0033

2110.09HB.0033

001217

001218

001219

001220

001221

001224

001222

001226

001223

001225

001227

Aposentadorias e Pensões Civis da União - No Estado do Rio de Janeiro

Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios) - No Estado do Rio de Janeiro



Supervisão de Mercados de Seguros, Resseguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta - Nacional

Ativos Civis da União - No Estado do Rio de Janeiro



Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio de Janeiro

Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio de Janeiro

Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado do Rio de Janeiro

27.276.920 2.506.363 9.092.307

15.535.919 2.567.013

20.761.478

1.367.460 70.845

257.284

10.073.657 986.767

810.000

24.854.214 74.562.641

3.500 2.213.871

467.845 10.690.390 4.846.353

193.000

740.943 246.981

1.928.738 642.913

16.940.260 5.646.753

0 0 0 0 0 0

0 0

0

0 0

0

0 0

0 0 0 0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

0

0 0

0

0 0

0 0 0 0 0

0

0 0

0 0

0 0

27.276.920 2.506.363 9.092.307

15.535.919 2.567.013

20.761.478

1.367.460 70.845

257.284

10.073.657 986.767

810.000

24.854.214 74.562.641

3.500 2.213.871

467.845 10.690.390 4.846.353

193.000

740.943 246.981

1.928.738 642.913

16.940.260 5.646.753

222222

11

1

11

1

11

11111

1

22

11

11

000000

00

0

00

0

00

00000

0

00

00

00

174956100156969169

100100

280

174250

280

100174

280280280280174

280

280100

280100

174100

111111

13

3

99

3

11

34333

3

33

33

11

909090909090

9090

80

9999

90

9090

8090919090

90

9090

9090

9191

111111

11

2

00

2

11

22222

2

11

11

00




FTE

GND

MA

RP



SEQ. PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

CANCELAMENTOS(C)



IU



Página 12 de 66

TOTAL DA UO:

SETOR: 12 Fazenda e Planejamento Unidade Orçamentária 25208 SUSEP

235.284.415 0 0 235.284.415




FTE

GND

MA

RP



SEQ. PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

CANCELAMENTOS(C)



IU



Página 13 de 66

TOTAL DA UO:

SETOR: 12 Fazenda e Planejamento Unidade Orçamentária 25903 FCVS

0909 Operações Especiais: Outros Encargos Especiais 1.075.087.572 0 0 1.075.087.572

28.846

28.846

28.846

0909.0023.0001

0909.0467.0001

0909.0617.0001

001228

001229

001230

Obrigações com a Garantia de Contratos de Financiamento Habitacional - Nacional

Cobertura de Saldo Residual de Contratos de Financiamentos Firmados no Sistema Financeiro de Habitação (SFH) - Nacional

Operacionalização do Fundo de Compensação e Variações Salariais - FCVS - Nacional

858.225.190

30.883.559

185.978.823

0

0

0

0

0

0

858.225.190

30.883.559

185.978.823

1.075.087.572 0 0 1.075.087.572

1

1

1

0

0

0

180

180

180

3

3

3

90

90

90

0

0

0




FTE

GND

MA

RP



SEQ. PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

CANCELAMENTOS(C)



IU



Página 14 de 66

TOTAL DA UO:

SETOR: 12 Fazenda e Planejamento Unidade Orçamentária 25913 F. Esp. Trein. Desenvolvimento

2038

2110



4.080.000

21.597.276

1.500.000

0

-61.500

-969.864

5.518.500

20.627.412

04.128

04.128

04.128

04.122

2038.20SH.0001

2038.20VE.0001

2038.2250.0001

2110.2000.0001

001231

001232

001233

001234

Estudos e Pesquisas em Matéria Fazendária - Nacional


Seleção, Formação e Desenvolvimento de Pessoas - Nacional


440.000 40.000

40.000 260.000

300.000 185.000 30.000

1.815.000 970.000

116.725 19.397.276 2.080.000

3.275

0 0

0 1.500.000

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0-13.000

0 0 0 0

-48.500

0-969.864

0 0

440.000 40.000

40.000 1.747.000

300.000 185.000 30.000

1.815.000 921.500

116.725 18.427.412 2.080.000

3.275

25.677.276 1.500.000 -1.031.364 26.145.912

11

11

11111

1111

00

00

00000

0000

150150

100100

100150100150100

150100100100

33

33

43333

3343

9091

9190

9091919090

91909091

22

22

22222

2222




FTE

GND

MA

RP



SEQ. PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

CANCELAMENTOS(C)



IU



Página 15 de 66

SETOR: 12 Fazenda e Planejamento Unidade Orçamentária 47101 M.Plan. Desenvol. e Gestão

0089

0901

0909

0999

2038






781.971.788

1.534.849

801.672.556

29.422.531

329.896.028

0

0

0

0

1.486.135

0

0

-90.000.000

0

-7.926.585

781.971.788

1.534.849

711.672.556

29.422.531

323.455.578

09.272

28.846

28.846

28.846

28.846

28.846

99.999

04.121

04.121

04.121

04.122

04.122

04.122

04.122

04.125

0089.0181.0001

0901.00QG.0001

0909.0C01.0001

0909.00QF.0001

0909.0536.0001

0909.0739.0001

0999.0Z00.6497

2038.20U0.0001

2038.217N.0001

2038.8861.0001

2038.15NS.0001

2038.20QN.0001

2038.20U1.0001

2038.216Q.0001

2038.8690.0001

002240

002241

002244

008255

002242

002243

002245

002247

008256

002253

002256

002246

002248

002251

002252


Anistiados Políticos - Retroativos Concedidos por Decisões Judiciais - Nacional

Valores Retroativos a Anistiados Políticos nos termos da Lei nº 11.354, de 19/10/2006 - Nacional

Integralização de Cotas em Fundo de Apoio à estruturação e ao desenvolvimento de projetos de concessões eparcerias público-privadas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios - Nacional


Indenização a Anistiados Políticos em Prestação Única ou em Prestação Mensal, Permanente e Continuada, nos termos da Lei nº 10.559, de 2002 - Nacional


Gestão e Aprimoramento do Planejamento - Nacional

Apoio à Elaboração de Estudos de Investimentos em Infraestrutura e Desestatização - Nacional

Gestão e Aprimoramento do Processo Orçamentário - Nacional

Implantação da Plataforma de Cidadania Digital - Nacional

Gestão de Assuntos Internacionais - Nacional

Aperfeiçoamento da Gestão Pública - Nacional

Aperfeiçoamento e Fortalecimento da Gestão de Pessoas - Nacional

Fiscalização, Controle e Avaliação de Imóveis da União - Nacional

156.861.737 320.188.908 27.868.802

225.397.217 51.655.124

1.534.849

87.682.452 36.000.000

100.000.000

423.504

187.566.600 390.000.000

99.885 29.322.646

1.200.000

20.000.000

8.922.839 1.495.161

120.000 12.393.260

750.000

3.000.000 498.000

7.488.740

9.742.416 106.036

1.245.000

0 0 0 0 0

0

0 0

0

0

0 0

0 0

0

0

0 0

0 0

0

0 0 0

0 0

0

0 0 0 0 0

0

0 0

-90.000.000

0

0 0

0 0

-60.000

0

-446.142 0

0-619.663

-37.500

0 0

-374.437

-487.121 0

0

156.861.737 320.188.908 27.868.802

225.397.217 51.655.124

1.534.849

87.682.452 36.000.000

10.000.000

423.504

187.566.600 390.000.000

99.885 29.322.646

1.140.000

20.000.000

8.476.697 1.495.161

120.000 11.773.597

712.500

3.000.000 498.000

7.114.303

9.255.295 106.036

1.245.000

22222

1

22

1

2

22

11

1

1

11

11

1

111

11

1

00000

0

00

0

0

00

00

0

0

00

00

0

000

00

0

100156969169956

100

100100

100

100

100100

150163

100

100

100100

100100

100

100100100

100100

163

11111

1

31

5

3

31

99

3

4

34

43

3

433

34

4

9090909090

90

9090

90

90

9090

9999

90

90

9090

9090

90

909190

9090

90

11111

1

11

3

1

11

00

2

3

22

22

2

222

22

2




FTE

GND

MA

RP



SEQ. PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

CANCELAMENTOS(C)



IU



Página 16 de 66


2125 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 1.869.232.992 0 -20.188.081 1.849.044.911

04.126

04.126

04.126

04.127

04.127

04.127

04.127

04.211

04.121

04.121

04.122

04.122

04.122

04.122

04.126

04.127

2038.10M8.0001

2038.15OP.0001

2038.20U2.0001

2038.15NT.0001

2038.152W.0001

2038.152W.0035

2038.20U4.0001

2038.00PN.0002

2125.4732.0001

2125.4743.0001

2125.00IO.0001

2125.20TP.0001

2125.2000.0001

2125.216H.0001

2125.211Y.0001

2125.12NZ.0001

002254

002257

002249

008257

002255

022957

002250

002258

002266

002267

002270

002261

002259

002264

002262

002268

Desenvolvimento do Sistema de Gestão de Pessoas - SIGEPE.gov - Nacional

Estruturação do Governo Digital - Nacional

Gestão e Aprimoramento dos Recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação do Serviço Público Federal - Nacional

Aquisição de Imóveis do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Nacional



Gestão do Patrimônio Imobiliário da União - Nacional


Estudos sobre Conjuntura Econômica e Investimentos Públicos - Nacional

Coordenação e Governança das Empresas Estatais Federais - Nacional

Inventariança do Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND (Extinto pela Lei nº 12.431, de 2011) - Nacional




Gestão Integrada de Tecnologia da Informação e Comunicação - Nacional

Modernização da Gestão do Patrimônio Imobiliário da União - Nacional

2.199.200

23.001.233

53.050.001

4.161.040

40.000.000

8.000.000 2.000.000

0 40.000.000

0 0 0

27.602.956 2.773.336

54.433.201 3.800

5.656.145 33.664

20.000

1.600.000

50.000 2.930.000

48.944

500.000.000 663.225.786

109.532.971 4.001.880

852 1.381.073

587.333

3.800.000 256.562.350

1.797.332

0

0

0

0

0

0 0

200.000 0

886.135 200.000 200.000

0 0 0 0 0 0

0

0

0 0

0

0 0

0 0 0 0

0

0 0

0

-109.960

-1.150.062

-2.652.500

-208.052

0

-400.000 0 0 0

0 0 0

-1.380.148 0 0 0 0 0

-1.000

-80.000

0-146.500

-2.447

0 0

-5.476.649 0 0 0

-29.367

0-12.828.118

0

2.089.240

21.851.171

50.397.501

3.952.988

40.000.000

7.600.000 2.000.000

200.000 40.000.000

886.135 200.000 200.000

26.222.808 2.773.336

54.433.201 3.800

5.656.145 33.664

19.000

1.520.000

50.000 2.783.500

46.497

500.000.000 663.225.786

104.056.322 4.001.880

852 1.381.073

557.966

3.800.000 243.734.232

1.797.332

1

1

1

1

1

1111

111

111111

1

1

11

1

11

1111

1

11

1

0

0

0

0

0

0000

000

000000

0

0

00

0

00

0000

0

00

0

100

100

100

100

100

100163100100

100100100

100163133100150133

100

100

100100

100

144100

100100100100

100

100100

148

3

3

3

3

5

3434

334

343434

3

3

43

3

11

3443

3

43

3

90

90

90

90

90

90909090

909990

909090909090

80

90

9090

90

9090

90909191

90

9090

90

2

2

2

2

2

2262

666

222222

2

2

22

2

11

2222

2

22

2




FTE

GND

MA

RP



SEQ. PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

CANCELAMENTOS(C)



IU



Página 17 de 66

TOTAL DA UO:


04.127

04.131

04.301

04.331

04.846

2125.153E.5664

2125.4641.0001

2125.2004.0001

2125.212B.0001

2125.09HB.0001

002269

002265

002260

002263

002271

Adequação e Reforma de Instalações Prediais do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - Em Brasília - DF





7.339.850 1.415.516

10.000.000

4.500.000

18.770.280

36.472.675

245.216.150

0 0

0

0

0

0

0

0 0

-500.000

-1.125.000

0

0

0

7.339.850 1.415.516

9.500.000

3.375.000

18.770.280

36.472.675

245.216.150

3.813.730.744 1.486.135 -118.114.666 3.697.102.213

11

1

1

2

1

1

22

0

0

0

0

0

100100

100

100

100

100

100

34

3

3

3

3

1

9090

90

90

90

90

91

22

2

2

1

1

0




FTE

GND

MA

RP



SEQ. PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

CANCELAMENTOS(C)



IU



Página 18 de 66

TOTAL DA UO:

SETOR: 12 Fazenda e Planejamento Unidade Orçamentária 47204 IPEA

0089

2038

2125




180.630.723

12.350.000

179.459.211

0

0

0

0

-617.500

-1.969.792

180.630.723

11.732.500

177.489.419

09.272

04.571

04.571

04.122

04.122

04.122

04.301

04.331

04.846

0089.0181.0001

2038.00M6.0001

2038.4727.0001

2125.20TP.0001

2125.2000.0001

2125.216H.0001

2125.2004.0001

2125.212B.0001

2125.09HB.0001

002272

002274

002273

002277

002275

002279

002276

002278

002280


Concessão de Bolsas para Pesquisa Econômica - Nacional

Diagnósticos, Prospecções e Estratégias do Desenvolvimento Brasileiro - Nacional







23.944.423 127.525.640

2.783.708 3.862.882

22.514.070

10.000.000

1.000.000 1.350.000

107.297.536

39.301.313 2.500.000 1.252.856

3.319

94.512

2.126.160

2.389.807

24.493.708

0 0 0 0 0

0

0 0

0

0 0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

-500.000

-50.000-67.500

0

-1.965.066 0 0 0

-4.726

0

0

0

23.944.423 127.525.640

2.783.708 3.862.882

22.514.070

9.500.000

950.000 1.282.500

107.297.536

37.336.247 2.500.000 1.252.856

3.319

89.786

2.126.160

2.389.807

24.493.708

372.439.934 0 -2.587.292 369.852.642

22222

1

11

1

1111

1

2

1

1

00000

0

00

0

0000

0

0

0

0

156100969956169

100

100100

100

100100100250

100

100

100

100

11111

3

33

1

3433

3

3

3

1

9090909090

90

8090

90

90909190

90

90

90

91

11111

2

22

1

2222

2

1

1

0




FTE

GND

MA

RP



SEQ. PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

CANCELAMENTOS(C)



IU



Página 19 de 66

SETOR: 12 Fazenda e Planejamento Unidade Orçamentária 47205 IBGE

0089

0901

0909

0910

2038

2040







1.124.384.391

110.023.435

49.824

24.389

368.271.119

437.953

0

0

0

0

5.000.000

0

0

0

0

-1.219

-15.943.893

-21.898

1.124.384.391

110.023.435

49.824

23.170

357.327.226

416.055

09.272

28.846

28.846

28.846

04.121

04.121

04.121

04.121

04.121

04.122

04.127

04.573

0089.0181.0001

0901.0005.0001

0909.0536.0001

0910.00OQ.0001

2038.15MV.0001

2038.15MW.0001

2038.20U6.0001

2038.20U7.0001

2038.20U7.7000

2038.15DM.0001

2038.20U8.0001

2038.2230.0001

002281

002282

002283

002284

002290

002291

002285

002286

023155

002289

002287

002288




Contribuições a Organismos Internacionais sem Exigência de Programação Específica - Nacional

Atualização da Cobertura e da Produção Estatística e Geocientífica - Nacional

Gestão Institucional - Nacional

Pesquisas e Estudos Estatísticos - Nacional

Censos Demográfico e Agropecuário - Nacional

Censos Demográfico e Agropecuário - Censo Agropecuário - Nacional

Integração do Sistema de Informações Estatísticas e Geocientíficas Oficiais - Nacional

Pesquisas, Estudos e Levantamentos Geocientíficos - Nacional

Gestão da Documentação e Disseminação de Informações - Nacional

123.196.280 19.964.188

161.466.303 19.874.889

799.882.731

103.748.968 6.274.467

49.824

24.389

8.387.455 728.085 24.180

2.047.072 400.000

91.250 36.228.982 5.798.700

3.020.000 37.991.120

258.612.720

0 0

1.275.435

14.547 6.265.491

389.400

936.000 6.060.682

0 0 0 0 0

0 0

0

0

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

1.250.000 3.750.000

0

0 0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0

0

-1.219

-419.373 0 0

-102.354 0

0-1.811.449

0

0 0

-12.930.636

0 0

-63.772

0-313.275

0

0-303.034

123.196.280 19.964.188

161.466.303 19.874.889

799.882.731

103.748.968 6.274.467

49.824

23.170

7.968.082 728.085 24.180

1.944.718 400.000

91.250 34.417.533 5.798.700

3.020.000 37.991.120

245.682.084

1.250.000 3.750.000

1.211.663

14.547 5.952.216

389.400

936.000 5.757.648

22222

11

2

1

111

11

111

111

11

1

111

11

00000

00

0

0

000

00

000

000

00

0

000

00

156969169956100

100100

100

100

100100100

100100

100100100

100100100

100100

100

100100100

100100

11111

13

3

3

343

34

334

433

43

3

334

43

9090909090

9090

90

80

909091

9090

919090

909190

9090

90

919090

9090

11111

11

1

2

222

22

222

222

22

2

222

22




FTE

GND

MA

RP



SEQ. PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

CANCELAMENTOS(C)



IU



Página 20 de 66

TOTAL DA UO:

SETOR: 12 Fazenda e Planejamento Unidade Orçamentária 47205 IBGE

2080

2125



1.877.188

1.351.872.533

0

0

-88.959

-7.412.741

1.788.229

1.344.459.792

04.182

04.364

04.122

04.122

04.301

04.331

04.846

2040.15DN.0001

2080.20U5.0001

2125.20TP.0001

2125.2000.0001

2125.2004.0001

2125.212B.0001

2125.09HB.0001

002292

002293

002296

002294

002295

002297

002298

Bases Cartográficas para o Plano Nacional de Gestão de Riscos e Respostas a Desastres - Nacional

Ensino de Graduação e Pós-Graduação em Estatísticas e Geociências - Nacional






437.953

1.779.188 98.000

874.108.499 33.298.203

8.448.383 424.847

2.145.071 148.254.813 13.859.285

454.356

21.745.872

73.469.345

175.663.859

0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

-21.898

-88.959 0

0 0

0 0 0

-7.412.741 0 0

0

0

0

416.055

1.690.229 98.000

874.108.499 33.298.203

8.448.383 424.847

2.145.071 140.842.072 13.859.285

454.356

21.745.872

73.469.345

175.663.859

2.956.940.832 5.000.000 -23.468.710 2.938.472.122

1

11

11

111111

2

1

1

0

00

00

000000

0

0

0

100

100100

100100

100250280100100263

100

100

100

3

34

11

333344

3

3

1

90

9090

9091

919090909090

90

90

91

2

22

11

222222

1

1

0




FTE

GND

MA

RP



SEQ. PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

CANCELAMENTOS(C)



IU



Página 21 de 66

TOTAL DA UO:

SETOR: 12 Fazenda e Planejamento Unidade Orçamentária 47210 ENAP

0089

0901

0910

2038

2125






5.201.222

198.914

50.000

9.038.611

42.025.586

0

0

0

0

0

0

0

-2.500

-415.076

-585.640

5.201.222

198.914

47.500

8.623.535

41.439.946

09.272

28.846

28.846

04.128

04.573

04.122

04.122

04.122

04.301

04.331

04.846

0089.0181.0053

0901.0005.0053

0910.00OQ.0001

2038.20U9.0001

2038.216R.0001

2125.20TP.0053

2125.2000.0001

2125.216H.0001

2125.2004.0053

2125.212B.0053

2125.09HB.0053

002299

002300

002301

002302

002303

002306

002304

002308

002305

002307

002309

Aposentadorias e Pensões Civis da União - No Distrito Federal

Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios) - No Distrito Federal


Desenvolvimento de Competências de Agentes Públicos - Nacional

Desenvolvimento de Pesquisas, Projetos e Publicações - Nacional

Ativos Civis da União - No Distrito Federal



Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Distrito Federal

Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Distrito Federal

Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Distrito Federal

218.265 1.352.933

313.376 782.129

2.534.519

198.914

50.000

637.076 7.301.447

100.000

1.000.088

325.000 21.759.528

234.000 11.328.794

825.434 3.086.775

286.386

150.000

299.628

972.665

2.757.376

0 0 0 0 0

0

0

0 0 0

0

0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0

-2.500

0-365.072

0

-50.004

0 0

-11.700-566.440

0 0 0

-7.500

0

0

0

218.265 1.352.933

313.376 782.129

2.534.519

198.914

47.500

637.076 6.936.375

100.000

950.084

325.000 21.759.528

222.300 10.762.354

825.434 3.086.775

286.386

142.500

299.628

972.665

2.757.376

56.514.333 0 -1.003.216 55.511.117

22222

1

1

111

1

11

11111

1

2

1

1

00000

0

0

000

0

00

00000

0

0

0

0

956156969100169

100

100

100100100

100

100100

100100250100100

100

100

100

100

11111

1

3

334

3

11

33343

3

3

3

1

9090909090

90

80

919090

90

9190

8090909091

90

90

90

91

11111

1

2

222

2

11

22222

2

1

1

0




FTE

GND

MA

RP



SEQ. PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

CANCELAMENTOS(C)



IU



Página 22 de 66

TOTAL DA UO:

SETOR: 12 Fazenda e Planejamento Unidade Orçamentária 47908 FGPC

0999

2047

2125




106.809.181

2.259.190

140.810

0

0

0

0

0

0

106.809.181

2.259.190

140.810

99.999

28.846

04.122

0999.0Z00.6497

2047.0473.0001

2125.20AP.0001

002310

002311

002312


Honra de Aval decorrente de Garantia do Risco das Operações de Financiamento a Micro, Pequenas e Médias Empresas (Lei nº 9.531, de 1997) - Nacional

Serviços de Auditoria e Controle - Nacional

106.809.181

2.259.190

140.810

0

0

0

0

0

0

106.809.181

2.259.190

140.810

109.209.181 0 0 109.209.181

1

1

1

0

0

0

280

280

280

9

3

3

99

90

90

0

2

2




FTE

GND

MA

RP



SEQ. PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

CANCELAMENTOS(C)



IU



Página 23 de 66

TOTAL DA UO:

SETOR: 12 Fazenda e Planejamento Unidade Orçamentária 71101 EFU- Superv. Min. Fazenda

0909

0913



17.268.598.954

851.320.333

0

0

-1.500.000.000

-16.000.000

15.768.598.954

835.320.333

28.846

28.846

28.846

28.846

28.846

28.846

28.846

28.846

28.846

0909.00LI.0001

0909.00M3.0001

0909.00P3.0001

0909.00P4.0001

0909.000K.0001

0909.0265.0001

0909.0605.0001

0909.0809.0001

0913.00OP.0002

002813

002814

002815

002816

002812

002817

002818

002819

008472

Compensação ao Fundo do Regime Geral de Previdência Social – FRGPS (Lei nº 12.546, de 2011) - Nacional

Subvenção Econômica nas Operações de Financiamento ao Setor Produtivo para o Desenvolvimento Regional (Lei nº 12.712, de 2012) - Nacional

Integralização de Cotas do Fundo Garantidor de Infraestrutura – FGIE - Nacional

Subvenção Econômica nas Operações de Crédito Rural para empreendimentos localizados na área de abrangência da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE ou da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM (Leis nº 12.844, de 2013 - Nacional

Subvenção Econômica em Operações de Financiamento no âmbito do Programa de Sustentação do Investimento - PSI e do Programa Emergencial de Reconstrução de Municípios Afetados por Desastres Naturais (Leis nº 12.096, de 2009 e nº 12.409, de 2011) - Nacional

Indenizações e Restituições relativas ao Programa de Garantia da Atividade Agropecuária - PROAGRO (Lei nº 8.171, de 1991) - Nacional

Ressarcimento ao Gestor do Fundo Nacional de Desestatização (Lei nº 9.491, de 1997) - Nacional

Ressarcimento ao Gestor do Fundo de Amortização da Dívida Pública Mobiliária Federal - FAD (Lei nº 9.069, de 1995) - Nacional

Integralização de Cotas de Capital em Organismos Financeiros Internacionais - No Exterior

9.722.194.391 1.824.719.953

59.332.000

1.443.057

11.508.000

4.956.822.000

624.000.000

68.541.830

37.723

851.320.333

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

-1.500.000.000

0

0

0

-16.000.000

9.722.194.391 1.824.719.953

59.332.000

1.443.057

11.508.000

3.456.822.000

624.000.000

68.541.830

37.723

835.320.333

18.119.919.287 0 -1.516.000.000 16.603.919.287

11

1

1

1

1

1

1

1

1

00

0

0

0

0

0

0

0

0

144100

144

100

144

144

144

144

100

100

33

3

5

3

3

3

3

3

5

9191

90

90

90

90

90

90

90

90

11

1

2

1

1

1

0

0

2




FTE

GND

MA

RP



SEQ. PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

CANCELAMENTOS(C)



IU



Página 24 de 66

SETOR: 12 Fazenda e Planejamento Unidade Orçamentária 71102 EFU- Superv. Min. Planejamento

0901

0909

0910




193.426.329

1.688.947.481

1.649.296.616

0

0

0

0

0

-82.464.831

193.426.329

1.688.947.481

1.566.831.785

28.846

28.846

28.846

28.846

28.846

28.846

28.846

28.846

28.846

28.846

28.846

28.846

28.846

28.846

28.846

28.846

28.846

28.846

28.846

28.846

28.846

28.846

28.846

0901.0022.0001

0909.00QO.0001

0909.0536.0001

0910.0B64.0002

0910.0B66.0002

0910.0B73.0002

0910.0B74.0002

0910.0B75.0002

0910.0C39.0002

0910.00AT.0002

0910.00BA.0002

0910.00BC.0002

0910.00BG.0002

0910.00BU.0002

0910.00B7.0002

0910.00DN.0002

0910.00E8.0002

0910.00F4.0002

0910.00GT.0002

0910.00HD.0002

0910.00HE.0002

0910.00HF.0002

0910.00LQ.0002

002820

008473

002821

002863

002864

008479

002865

008480

002866

002833

008475

002834

002835

002836

008474

002837

002838

002839

002840

002841

002842

002843

002844

Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais - Nacional

Reserva para Participação da União no Capital de Empresas Estatais não Dependentes - Nacional


Contribuição à Associação Latino-Americana de Integração - ALADI (MRE) - No Exterior

Contribuição à Secretaria Geral Ibero-Americana - SEGIB (MRE) - No Exterior

Contribuição à Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial - UNIDO (MRE) - No Exterior

Contribuição à Organização para a Proibição das Armas Químicas - OPAQ (MRE) - No Exterior

Contribuição ao Tribunal Penal Internacional - TPI (MRE) - No Exterior

Contribuição à Organização Internacional de Madeiras Tropicais - OIMT (MMA) - No Exterior

Contribuição ao Protocolo de Kioto (MCTI) - No Exterior

Contribuição à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO (MRE) - No Exterior

Contribuição à Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares - ABACC (MRE) - No Exterior

Contribuição à Comissão Preparatória da Organização do Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares - CTBTO (MRE) - No Exterior

Contribuição ao Tribunal Internacional do Direito do Mar - TIDM (MRE) - No Exterior

Contribuição à Organização dos Estados Americanos - OEA (MRE) - No Exterior

Contribuição Voluntária ao Centro-Sul - CS (MRE) - No Exterior

Contribuição à Organização Internacional para as Migrações - OIM (MTb) - No Exterior

Contribuição ao Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio - Protocolo deMontreal (MRE) - No Exterior

Contribuição ao Parlamento do Mercosul - PARLASUL (MRE) - No Exterior

Contribuição ao Alto Representante-Geral do Mercosul - ARGM (MRE) - No Exterior

Contribuição Voluntária ao Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para a Alimentação e Agricultura - TIRFAA (MRE) - No Exterior

Contribuição à União das Nações Sul-Americanas - UNASUL (MRE) - No Exterior

Contribuição Voluntária ao Fundo Internacional para a Diversidade Cultural – FIDC (MINC) - No Exterior

128.476.545 64.949.784

1.667.955.033

20.992.448

3.501.239

4.875.919

37.798.619

22.607.287

81.474.660

1.460.042

1.124.876

57.029.365

24.197.146

40.927.383

3.188.721

43.138.597

544.500

11.202.495

3.609.791

6.217.590

2.443.973

882.316

37.285.066

431.458

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

-175.062

-243.796

-1.889.931

-1.130.364

-4.073.733

-73.002

-56.244

-2.851.468

-1.209.857

-2.046.369

-159.436

-2.156.930

-27.225

-560.125

-180.490

-310.880

-122.199

-44.116

-1.864.253

-21.573

128.476.545 64.949.784

1.667.955.033

20.992.448

3.326.177

4.632.123

35.908.688

21.476.923

77.400.927

1.387.040

1.068.632

54.177.897

22.987.289

38.881.014

3.029.285

40.981.667

517.275

10.642.370

3.429.301

5.906.710

2.321.774

838.200

35.420.813

409.885

11

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

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1

1

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0

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100

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100

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100

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100

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100

100

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13

5

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3

3

3

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2

2

2

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2

2

2




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GND

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SEQ. PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

CANCELAMENTOS(C)



IU



Página 25 de 66


28.846

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28.846

28.846

0910.00LS.0002

0910.00OQ.0002

0910.0007.0002

0910.0011.0002

0910.0017.0002

0910.0057.0001

0910.0069.0001

0910.0070.0002

0910.0073.0002

0910.0074.0002

0910.0087.0002

0910.0089.0002

0910.009B.0002

0910.0113.0002

0910.0123.0002

0910.0128.0002

0910.0146.0002

0910.0186.0002

0910.0190.0002

0910.0218.0002

0910.0221.0002

0910.0344.0002

0910.0420.0002

0910.0483.0002

0910.0541.0002

0910.0543.0002

0910.0867.0002

0910.0868.0001

002845

002846

002822

002823

002824

002825

002826

002827

002828

002829

002830

002831

002832

002847

002848

002849

002850

002851

002852

002853

008476

002854

002855

002856

002857

002858

002859

002860

Contribuição Voluntária à Convenção-Quadro sobre Controle do Uso do Tabaco – CQCT FCTC (MS) - No Exterior


Contribuição à Agência Internacional de Pesos e Medidas - BIPM (MDIC) - No Exterior

Contribuição ao Fundo Global para o Meio Ambiente - GEF (MPDG) - No Exterior

Contribuição à Organização Internacional do Café - OIC (MAPA) - No Exterior

Contribuição à Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura - OEI (MEC) - Nacional

Contribuição ao Centro Pan-Americano de Febre Aftosa - PANAFTOSA (MAPA) - Nacional

Contribuição ao Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura - IICA (MAPA) - No Exterior

Contribuição à Organização Mundial de Saúde Animal - OIE (MAPA) - No Exterior

Contribuição à Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura - FAO (MRE) - No Exterior

Contribuição à União Postal Universal - UPU (MC) - No Exterior

Contribuição à União Internacional de Telecomunicações - UIT (MC) - No Exterior

Contribuição ao Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul - FOCEM (MRE) - No Exterior

Contribuição Voluntária ao Fundo de Cooperação Técnica da Agência Internacional de Energia Atômica - AIEA FCT (MRE) - No Exterior

Contribuição à Organização Marítima Internacional - IMO (MD) - No Exterior

Contribuição à Organização das Nações Unidas - ONU (MRE) - No Exterior

Contribuição ao Fundo do Patrimônio Mundial - FPM (MINC) - No Exterior

Contribuição à Organização de Aviação Civil Internacional - OACI (PR) - No Exterior

Contribuição à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima - UNFCCC (MCTI) - No Exterior

Contribuição à Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS (MS) - No Exterior

Contribuição à Organização Mundial de Saúde - OMS (MS) - No Exterior

Contribuição à Organização Mundial das Aduanas - OMA (MF) - No Exterior

Contribuição à Organização Mundial de Meteorologia - OMM (MAPA) - No Exterior

Contribuição à Convenção sobre Diversidade Biológica - CDB (MMA) - No Exterior

Contribuição ao Fundo Africano de Desenvolvimento - FAD (MPDG) - No Exterior

Contribuição ao Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola - FIDA (MPDG) - No Exterior

Contribuição à Secretaria do Mercado Comum do Sul - MERCOSUL (MRE) - No Exterior

Contribuição à Organização do Tratado de Cooperação Amazônica - OTCA (MRE) - Nacional

887.360

26.523.025

4.046.147

6.292.440

903.733

19.254.581

16.958.373

16.396.333

1.147.748

77.920.845

1.351.959

3.087.788

155.845.736

35.525.574

747.719

544.983.989

805.524

10.828.327

2.090.285

62.403.617

62.164.549

995.051

14.718.329

2.048.978

14.408.751

23.980.004

2.443.643

3.977.660

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-44.368

-1.326.151

-202.307

-314.622

-45.187

-962.729

-847.919

-819.817

-57.387

-3.896.042

-67.598

-154.389

-7.792.287

-1.776.279

-37.386

-27.249.199

-40.276

-541.416

-104.514

-3.120.181

-3.108.227

-49.753

-735.916

-102.449

-720.438

-1.199.000

-122.182

-198.883

842.992

25.196.874

3.843.840

5.977.818

858.546

18.291.852

16.110.454

15.576.516

1.090.361

74.024.803

1.284.361

2.933.399

148.053.449

33.749.295

710.333

517.734.790

765.248

10.286.911

1.985.771

59.283.436

59.056.322

945.298

13.982.413

1.946.529

13.688.313

22.781.004

2.321.461

3.778.777

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

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1

1

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3

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3

3

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80

80

80

80

80

80

80

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2




FTE

GND

MA

RP



SEQ. PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

CANCELAMENTOS(C)



IU



Página 26 de 66

TOTAL DA UO:


0913

0999

2125




273.624.648

4.156.674.698

279.228.054

0

0

0

-2.000.000

0

0

271.624.648

4.156.674.698

279.228.054

28.846

28.846

28.846

28.846

28.846

99.999

99.999

04.331

0910.0869.0002

0910.0870.0002

0910.0872.0002

0910.0873.0002

0913.00OP.0002

0999.0Z00.0001

0999.0Z01.0001

2125.212B.0001

008477

002861

002862

008478

008481

002867

002868

002869

Contribuição à Agência Internacional de Energia Atômica - AIEA (MRE) - No Exterior

Contribuição à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa - CPLP (MRE) - No Exterior

Contribuição à Organização Mundial do Comércio - OMC (MRE) - No Exterior

Contribuição à Organização Internacional do Trabalho - OIT (MRE) - No Exterior

Integralização de Cotas de Capital em Organismos Financeiros Internacionais - No Exterior

Reserva de Contingência - Financeira - Nacional

Reserva de Contingência Fiscal - Primária - Nacional


95.133.712

2.277.617

8.314.596

46.891.580

273.624.648

606.351.406

3.550.323.292

279.228.054

0

0

0

0

0

0

0

0

-4.756.686

-113.881

-415.730

-2.344.579

-2.000.000

0

0

0

90.377.026

2.163.736

7.898.866

44.547.001

271.624.648

606.351.406

3.550.323.292

279.228.054

8.241.197.826 0 -84.464.831 8.156.732.995

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

100

100

100

3

3

3

3

5

1

1

3

80

80

80

80

90

91

90

90

2

2

2

2

2

0

1

1




FTE

GND

MA

RP



SEQ. PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

CANCELAMENTOS(C)



IU



Página 27 de 66

TOTAL DA UO:

SETOR: 12 Fazenda e Planejamento Unidade Orçamentária 71103 EFU - Sentenças Judiciais

0901 Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais 18.078.191.887 4.508.314.852 -4.508.314.852 18.078.191.887

28.846

28.846

28.846

0901.00G5.0001

0901.0005.0001

0901.0625.0001

002871

002870

002872

Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor - Nacional


Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor - Nacional

607.889.980

3.885.450.407 0

10.505.431.524 234.419.976

1.320.000.000 5.000.000

1.520.000.000

0

0 4.508.314.852

0 0

0 0 0

0

0 0

-4.508.314.852 0

0 0 0

607.889.980

3.885.450.407 4.508.314.852 5.997.116.672

234.419.976

1.320.000.000 5.000.000

1.520.000.000

18.078.191.887 4.508.314.852 -4.508.314.852 18.078.191.887

1

1111

111

0

0000

000

100

100900100100

100100100

1

1335

351

91

90909090

909090

0

1111

111




FTE

GND

MA

RP



SEQ. PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

CANCELAMENTOS(C)



IU



Página 28 de 66

TOTAL DA UO:

SETOR: 12 Fazenda e Planejamento Unidade Orçamentária 71104 Remuneração de Agentes Financ.

0911 Operações Especiais - Remuneração de Agentes Financeiros 873.026.109 0 -43.651.305 829.374.804

28.846 0911.00M4.0001 002873 Remuneração a Agentes Financeiros - Nacional 873.026.109 0 -43.651.305 829.374.804

873.026.109 0 -43.651.305 829.374.804

1 0 100 3 90 2




FTE

GND

MA

RP



SEQ. PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

CANCELAMENTOS(C)



IU



Página 29 de 66

TOTAL DA UO:

SETOR: 12 Fazenda e Planejamento Unidade Orçamentária 71118 R.Supervisão do MME


28.846

28.846

0909.00QK.0001

0909.00QL.0001

002874

002875

Ressarcimento de Recursos Pagos pelas Concessionárias e Permissionárias de Serviços Públicos de Distribuição de Energia Elétrica (Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009) - Nacional

Pagamento de Indenização às Concessionárias de Energia Elétrica pelos Investimentos Vinculados a Bens Reversíveis ainda não Amortizados ou não Depreciados (Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013) - Nacional

1.081.285.818

1.285.181.639

0

0

0

0

1.081.285.818

1.285.181.639

2.366.467.457 0 0 2.366.467.457

1

1

0

0

100

100

3

3

90

90

1

1




FTE

GND

MA

RP



SEQ. PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

CANCELAMENTOS(C)



IU



Página 30 de 66

TOTAL DA UO:

SETOR: 12 Fazenda e Planejamento Unidade Orçamentária 71901 EFU-Fundo Contingente RFFSA

0901

0909

0999




3.000.000

3.000.000

277.660.199

0

0

0

0

0

0

3.000.000

3.000.000

277.660.199

28.846

28.846

99.999

0901.0022.0001

0909.09LK.0001

0999.0Z00.6497

002876

002877

002878

Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais - Nacional

Encargos do Fundo Contingente da Extinta Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA - Nacional


3.000.000

3.000.000

277.660.199

0

0

0

0

0

0

3.000.000

3.000.000

277.660.199

283.660.199 0 0 283.660.199

1

1

1

0

0

0

186

186

186

1

3

9

90

90

99

1

2

0




FTE

GND

MA

RP



SEQ. PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

CANCELAMENTOS(C)



IU



Página 31 de 66

TOTAL DA UO:

SETOR: 12 Fazenda e Planejamento Unidade Orçamentária 71902 EFU-Fundo Soberano do Brasil

0999

2110



1.755.285.059

1.500.000

0

0

0

0

1.755.285.059

1.500.000

99.999

04.122

0999.0Z00.6497

2110.20YC.0001

002879

002880


Operacionalização do Fundo Soberano do Brasil - FSB - Nacional

1.755.285.059

1.500.000

0

0

0

0

1.755.285.059

1.500.000

1.756.785.059 0 0 1.756.785.059

1

1

0

0

280

280

9

3

99

90

0

2




FTE

GND

MA

RP



SEQ. PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

CANCELAMENTOS(C)



IU



Página 32 de 66

TOTAL DA UO:

SETOR: 12 Fazenda e Planejamento Unidade Orçamentária 71903 Fundo Social - FS


28.846

28.846

0909.00JG.0001

0909.00JJ.0001

002881

002882

Operacionalização do Fundo Social - FS - Nacional

Promoção de Investimentos no Brasil e no Exterior: Fundo Social - FS - Nacional

500.000

562.657.318 5.827.665.271

253.355.000

0

0 0 0

0

0 0 0

500.000

562.657.318 5.827.665.271

253.355.000

6.644.177.589 0 0 6.644.177.589

1

111

0

000

280

280142186

3

555

90

909090

2

000




FTE

GND

MA

RP



SEQ. PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

CANCELAMENTOS(C)



IU



Página 33 de 66

TOTAL DA UO:

SETOR: 12 Fazenda e Planejamento Unidade Orçamentária 71904 Fundo Estab. Seg. Rural

0999

2077

2125




273.917.465

42.000.000

5.000.000

0

0

0

0

0

0

273.917.465

42.000.000

5.000.000

99.999

04.846

04.122

0999.0Z00.6497

2077.0026.0001

2125.216G.0001

002883

002884

002885


Cobertura de Déficit nas Operações de Seguro Rural - Nacional

Operacionalização do Fundo de Estabilidade do Seguro Rural - FESR - Nacional

142.487.997 131.429.468

42.000.000

5.000.000

0 0

0

0

0 0

0

0

142.487.997 131.429.468

42.000.000

5.000.000

320.917.465 0 0 320.917.465

11

1

1

00

0

0

180150

150

150

99

3

3

9999

90

90

00

2

2




FTE

GND

MA

RP



SEQ. PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

CANCELAMENTOS(C)



IU



Página 34 de 66

TOTAL DA UO:

SETOR: 12 Fazenda e Planejamento Unidade Orçamentária 71905 Fdo. Garant. Exportação - MF

0909

0999

2024



Comércio Exterior

48.620.000

2.313.042.530

75.680.000

0

0

0

0

0

0

48.620.000

2.313.042.530

75.680.000

28.846

99.999

04.846

04.846

0909.008G.0001

0999.0Z00.6497

2024.0027.0001

2024.0027.0002

002886

002887

002888

002889

Devolução de Prêmio de Seguro de Crédito à Exportação - Nacional


Cobertura das Garantias Prestadas pela União nas Operações de Seguro de Crédito à Exportação (Lei nº 9.818, de 1999) - Nacional

Cobertura das Garantias Prestadas pela União nas Operações de Seguro de Crédito à Exportação (Lei nº 9.818, de 1999) - No Exterior

48.620.000

1.963.958.682 349.083.848

10.000.000

65.680.000

0

0 0

0

0

0

0 0

0

0

48.620.000

1.963.958.682 349.083.848

10.000.000

65.680.000

2.437.342.530 0 0 2.437.342.530

1

11

1

1

0

00

0

0

150

180150

150

150

3

99

3

3

90

9999

90

90

2

00

2

2




FTE

GND

MA

RP



SEQ. PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

CANCELAMENTOS(C)



IU



Página 35 de 66

TOTAL DA UO:

SETOR: 12 Fazenda e Planejamento Unidade Orçamentária 73101 Rec. sob Sup. do M. Fazenda

0903

0909



1.520.000.000

40.812.000

20.000.000

0

0

0

1.540.000.000

40.812.000

28.845

28.845

28.846

28.846

0903.0E25.0001

0903.099B.0001

0909.0054.0051

0909.0055.0043

023153

008482

002890

002891

Auxílio Financeiro aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o Fomento das Exportações - Nacional

Transferência a Estados, Distrito Federal e Municípios para Compensação da Isenção do ICMS aos Estados Exportadores - (art. 91 ADCT) - Nacional

Inativos e Pensionistas do Estado do Mato Grosso (Art. 27 da Lei Complementar nº 31, de 1977) - No Estado de Mato Grosso

Inativos e Pensionistas da Extinta via Férrea do Rio Grande do Sul - VIFER (Lei nº 3.887, de 1969) - No Estado do Rio Grande do Sul

0

380.000.000 1.140.000.000

24.804.000

16.008.000

10.000.000

0 10.000.000

0

0

0

0 0

0

0

10.000.000

380.000.000 1.150.000.000

24.804.000

16.008.000

1.560.812.000 20.000.000 0 1.580.812.000

1

11

2

2

0

00

0

0

100

100100

100

100

3

33

1

1

30

4030

90

90

2

11

1

1




FTE

GND

MA

RP



SEQ. PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

CANCELAMENTOS(C)



IU



Página 36 de 66

TOTAL DA UO:

SETOR: 12 Fazenda e Planejamento Unidade Orçamentária 73104 Transf.Superv.M.Energia

0903 Operações Especiais: Transferências Constitucionais e as Decorrentes de Legislação Específica 27.866.640.285 0 0 27.866.640.285

28.845

28.845

28.845

28.845

0903.0A53.0001

0903.0223.0001

0903.0546.0001

0903.0547.0001

002895

002892

002893

002894

Transferências das Participações pela Produção de Petróleo e Gás Natural (Lei nº 9.478, de 1997) - Nacional

Transferência de Cotas-Partes da Compensação Financeira - Tratado de ITAIPU (Lei nº 8.001, de 1990 - Art.1º) - Nacional

Transferências de Cotas-Partes da Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos para fins de Geração de Energia Elétrica (Lei nº 8.001, de 1990 - Art.1º) - Nacional

Transferências de Cotas-Partes da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (Lei nº 8.001, de 1990 - Art.2º) - Nacional

7.275.803.503 15.461.082.440

331.527.044 331.527.044

752.665.387 752.665.386

772.917.435 2.188.452.046

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

7.275.803.503 15.461.082.440

331.527.044 331.527.044

752.665.387 752.665.386

772.917.435 2.188.452.046

27.866.640.285 0 0 27.866.640.285

11

11

11

11

00

00

00

00

142142

134134

134134

141141

33

33

33

33

4030

4030

4030

3040

11

11

11

11




FTE

GND

MA

RP



SEQ. PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

CANCELAMENTOS(C)



IU



Página 37 de 66

TOTAL DA UO:

SETOR: 12 Fazenda e Planejamento Unidade Orçamentária 73107 Rec. sob Sup. do M. Educação

0903 Operações Especiais: Transferências Constitucionais e as Decorrentes de Legislação Específica 12.951.815.780 63.179.589 0 13.014.995.369

28.847 0903.0369.0001 002896 Transferência da Cota-Parte do Salário-Educação (Lei nº 9.424, de 1996 - Art. 15) - Nacional 6.734.944.206 6.216.871.574

32.853.387 30.326.202

0 0

6.767.797.593 6.247.197.776

12.951.815.780 63.179.589 0 13.014.995.369

11

00

113113

33

4030

11




FTE

GND

MA

RP



SEQ. PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

CANCELAMENTOS(C)



IU



Página 38 de 66

TOTAL DA UO:

SETOR: 12 Fazenda e Planejamento Unidade Orçamentária 73108 Transf. Const - M.Fazenda

0903 Operações Especiais: Transferências Constitucionais e as Decorrentes de Legislação Específica 194.365.645.650 632.684.955 0 194.998.330.605

28.845

28.845

28.845

28.845

28.845

28.845

28.847

0903.00H6.0001

0903.0044.0001

0903.0045.0001

0903.0046.0001

0903.006M.0001

0903.0999.0001

0903.0C33.0001

002901

002897

002898

002899

002900

002902

002903

Transferência do Imposto sobre Operações Financeiras Incidentes sobre o Ouro (Lei nº 7.766, de 1989) - Nacional

Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE (CF, art.159) - Nacional

Fundo de Participação dos Municípios - FPM (CF, art.159) - Nacional

Transferência da Cota-Parte dos Estados e DF Exportadores na Arrecadação do IPI (CF, Art. 159) - Nacional

Transferência do Imposto Territorial Rural - Nacional

Recursos para a Repartição da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE-Combustíveis - Nacional

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Nacional

10.078.298 23.516.029

1.738.299.794 67.654.972.033

78.668.572.131 2.021.278.830

102.158.953 4.066.413.692

1.051.362.381

1.840.475.330

380.000.000 262.840.595 914.902.423

35.630.775.161

0 0

59.378.854 173.059.950

197.207.850 67.664.275

0 18.235.437

0

9.027.517

0 0

27.618.071 80.493.001

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0 0 0 0

10.078.298 23.516.029

1.797.678.648 67.828.031.983

78.865.779.981 2.088.943.105

102.158.953 4.084.649.129

1.051.362.381

1.849.502.847

380.000.000 262.840.595 942.520.494

35.711.268.162

194.365.645.650 632.684.955 0 194.998.330.605

11

11

11

11

1

1

1111

00

00

00

00

0

0

0000

119119

901101

101901

901101

102

111

100102901101

33

33

33

33

3

3

3333

3040

3030

4040

3030

40

30

30303030

11

11

11

11

1

1

1111




FTE

GND

MA

RP



SEQ. PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

CANCELAMENTOS(C)



IU



Página 39 de 66

TOTAL DA UO:

SETOR: 12 Fazenda e Planejamento Unidade Orçamentária 73109 Transf. Ministério do Esporte

0903 Operações Especiais: Transferências Constitucionais e as Decorrentes de Legislação Específica 165.868.087 0 0 165.868.087

28.845 0903.0169.0001 002904 Transferência de Concursos de Prognósticos (Lei nº 9.615, de 1998) - Nacional 165.868.087 0 0 165.868.087

165.868.087 0 0 165.868.087

1 0 118 3 30 1




FTE

GND

MA

RP



SEQ. PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

CANCELAMENTOS(C)



IU



Página 40 de 66

TOTAL DA UO:

SETOR: 12 Fazenda e Planejamento Unidade Orçamentária 73111 Recursos sob Supervisão do MMA

0903 Operações Especiais: Transferências Constitucionais e as Decorrentes de Legislação Específica 2.726.882 0 0 2.726.882

28.845 0903.0C03.0001 002905 Transferência de Recursos Decorrentes de Concessões Florestais (Lei nº 11.284, de 2006 - Art. 39) - Nacional

1.363.441 1.363.441

0 0

0 0

1.363.441 1.363.441

2.726.882 0 0 2.726.882

11

00

129129

33

4030

11




FTE

GND

MA

RP



SEQ. PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

CANCELAMENTOS(C)



IU



Página 41 de 66

TOTAL DA UO:

SETOR: 12 Fazenda e Planejamento Unidade Orçamentária 73113 Rec. sob Sup. do M. Planej.

0089

0903

0909

2125





2.512.030.417

100.151.461

24.912

3.394.754.836

0

0

0

0

0

0

0

-848.590

2.512.030.417

100.151.461

24.912

3.393.906.246

09.272

09.272

28.845

28.846

04.122

04.122

04.122

04.122

04.122

04.301

04.331

04.846

0089.00QD.0001

0089.0181.0001

0903.00PX.0001

0909.0536.0001

2125.216H.0001

2125.218I.0001

2125.218J.0001

2125.218K.0001

2125.8567.0001

2125.2004.0001

2125.212B.0001

2125.09HB.0001

002906

002907

002908

002909

002912

002913

002914

002915

002916

002910

002911

002917

Pensões Militares dos Ex-Territórios e do Antigo Estado da Guanabara - Nacional


Transferência de Recursos Arrecadados por Taxa de Ocupação, Foro e Laudêmio - Nacional



Ativos Civis dos Ex-Territórios e do Antigo Estado da Guanabara - Nacional

Ativos Militares dos Ex-Territórios e do Antigo Estado da Guanabara - Nacional

Inativos Militares dos Ex-Territórios e do Antigo Estado da Guanabara - Nacional

Auxílios Pecuniários ao Pessoal Ativo Militar dos Extintos Territórios (Lei 10.486/2002, Art.65) - Nacional




6.822.426 709.389.915

42.348.180 1.410.966.407

342.503.489

100.151.461

24.912

4.743.655

2.517.768 1.914.478.202

270.950.612

673.462.140

12.228.147

54.622.116

89.132.748

372.619.448

0 0

0 0 0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0 0

0

0

-237.183

0 0

0

0

-611.407

0

0

0

6.822.426 709.389.915

42.348.180 1.410.966.407

342.503.489

100.151.461

24.912

4.506.472

2.517.768 1.914.478.202

270.950.612

673.462.140

11.616.740

54.622.116

89.132.748

372.619.448

6.006.961.626 0 -848.590 6.006.113.036

22

222

1

2

1

11

1

1

1

2

1

1

00

000

0

0

0

00

0

0

0

0

0

0

123100

969100169

186

100

100

100100

100

100

100

100

100

100

11

111

3

3

3

11

1

1

3

3

3

1

9090

909090

40

90

90

9190

90

90

90

90

90

91

11

111

1

1

2

11

1

1

2

1

1

0




FTE

GND

MA

RP



SEQ. PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

CANCELAMENTOS(C)



IU



Página 42 de 66

TOTAL DA UO:

SETOR: 12 Fazenda e Planejamento Unidade Orçamentária 73901 Fundo Const.do Dist.Fed.- FCDF

0903

2110



13.003.541.895

693.450.043

0

0

0

0

13.003.541.895

693.450.043

09.845

09.845

28.845

28.845

28.845

28.845

28.845

28.845

28.846

04.122

0903.00QN.0053

0903.00Q2.0053

0903.00FM.0053

0903.00NR.0053

0903.00NS.0053

0903.00NT.0053

0903.009T.0053

0903.0312.0053

0903.09HB.0053

2110.218Z.5664

002924

002923

002919

002920

002921

002922

002918

002925

002926

002927

Inativos e Pensionistas da Polícia Civil do Distrito Federal - No Distrito Federal

Pensionistas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal - No Distrito Federal

Assistência Médica e Odontológica às Polícias Civil e Militar e ao Corpo de Bombeiros do Distrito Federal -No Distrito Federal

Manutenção das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal - No Distrito Federal

Inativos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal - No Distrito Federal

Outros Benefícios das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal - No Distrito Federal

Serviços Públicos de Saúde do Distrito Federal - No Distrito Federal

Serviços Públicos de Educação do Distrito Federal - No Distrito Federal

Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Distrito Federal

Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - FCDF - Em Brasília - DF

577.745.780 160.297.848 19.992.762 19.073.339

128.636.364

167.963.142 183.464.029

10.617.230 232.150.956 14.087.350

3.452.069.379 118.453.600 295.952.392

1.348.974.578

290.607.084

3.326.876.264

2.477.208.611

179.371.187

693.450.043

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

577.745.780 160.297.848 19.992.762 19.073.339

128.636.364

167.963.142 183.464.029

10.617.230 232.150.956 14.087.350

3.452.069.379 118.453.600 295.952.392

1.348.974.578

290.607.084

3.326.876.264

2.477.208.611

179.371.187

693.450.043

13.696.991.938 0 0 13.696.991.938

22222

22

222

111

1

1

2

1

1

1

00000

00

000

000

0

0

0

0

0

0

100169956969156

123100

100100106

100100100

100

100

100

100

100

100

11111

11

433

143

1

3

1

1

1

3

9090909090

9090

909090

909090

90

90

90

90

91

90

11111

11

111

111

1

1

1

1

0

1




FTE

GND

MA

RP



SEQ. PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

CANCELAMENTOS(C)



IU



Página 43 de 66

SETOR: 12 Fazenda e Planejamento Unidade Orçamentária 74101 Rec. sob Sup. da STN - MF

0902

0909

2012

2022

2024

2063

2077




Combustíveis

Comércio Exterior



10.974.000

431.096.000

5.334.695.000

25.854.000

3.778.392.000

10.000.000

9.904.492.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.974.000

431.096.000

5.334.695.000

25.854.000

3.778.392.000

10.000.000

9.904.492.000

22.693

28.846

20.605

20.605

20.608

20.608

25.754

23.693

23.693

08.242

20.605

20.605

20.605

20.605

0902.009J.0001

0909.00QM.0001

2012.00GW.0001

2012.00GZ.0001

2012.0A81.0001

2012.0281.0001

2022.00EI.0001

2024.0A84.0001

2024.0267.0001

2063.0E85.0001

2077.00PL.0001

2077.0294.0001

2077.0298.0001

2077.0299.0001

002928

002929

002930

002931

002933

002932

002934

002936

002935

002937

002938

002939

002941

002942

Subvenção Econômica nos Financiamentos destinados à Reestruturação Produtiva e às Exportações (Lei nº 11.529, de 2007) - Nacional

Assunção de Riscos das Operações de Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana (Leis nº 9.126, de 1995 e nº 10.186, de 2001) - Nacional

Subvenção Econômica para Garantia e Sustentação de Preços na Comercialização de Produtos da Agricultura Familiar (Lei nº 8.427, de 1992) - Nacional

Subvenção Econômica nas Aquisições do Governo Federal de Produtos da Agricultura Familiar e na Formação de Estoques Reguladores e Estratégicos - AGF-AF (Lei nº 8.427, de 1992) - Nacional

Financiamento de Operações no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF (Lei nº 10.186, de 2001) - Nacional

Subvenção Econômica em Operações no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF (Lei nº 8.427, de 1992) - Nacional

Subvenção Econômica nas Operações de Financiamento para a Estocagem de Álcool Combustível e para Renovação e Implantação de Canaviais (Lei nº 12.666, de 2012) - Nacional

Financiamento de Operações no âmbito do Programa de Financiamento às Exportações - PROEX (Lei nº 10.184, de 2001) - Nacional

Subvenção Econômica em Operações no âmbito do Programa de Financiamento às Exportações - PROEX (Lei nº 10.184, de 2001) - Nacional

Subvenção Econômica em Operações de Financiamento para a Aquisição de Bens e Serviços de Tecnologia Assistiva Destinados a Pessoas com Deficiência (Lei n° 12.613, de 2012) - Nacional

Subvenção Econômica em Operações Contratadas no âmbito do Programa FAT Giro Rural (Lei nº 11.775, de 2008) - Nacional

Subvenção Econômica nas Operações de Custeio Agropecuário (Lei nº 8.427, de 1992) - Nacional

Subvenção Econômica em Operações de Comercialização de Produtos Agropecuários (Lei nº 8.427, de 1992) - Nacional

Subvenção Econômica nas Aquisições do Governo Federal e na Formação de Estoques Reguladores e

10.974.000

40.234.000 390.862.000

100.000.000

20.000.000

112.603.404 282.400.596

4.819.691.000

25.854.000

907.382.995 1.141.806.005

1.729.203.000

10.000.000

4.080.000

2.170.921.000

58.789.000

380.000.000

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

10.974.000

40.234.000 390.862.000

100.000.000

20.000.000

112.603.404 282.400.596

4.819.691.000

25.854.000

907.382.995 1.141.806.005

1.729.203.000

10.000.000

4.080.000

2.170.921.000

58.789.000

380.000.000

1

11

1

1

11

1

1

11

1

1

1

1

1

1

0

00

0

0

00

0

0

00

0

0

0

0

0

0

144

143144

144

144

160144

144

144

160144

144

144

144

144

144

144

3

62

3

3

55

3

3

55

3

3

3

3

3

3

90

9090

90

90

9090

90

90

9090

90

90

90

90

90

90

1

00

1

1

00

1

1

00

1

1

1

1

1

1




FTE

GND

MA

RP



SEQ. PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

CANCELAMENTOS(C)



IU



Página 44 de 66

TOTAL DA UO:

SETOR: 12 Fazenda e Planejamento Unidade Orçamentária 74101 Rec. sob Sup. da STN - MF

20.605

20.605

20.605

20.608

2077.0300.0001

2077.0301.0001

2077.0611.0001

2077.0297.0029

002943

002944

002945

002940

Estratégicos - AGF (Lei nº 8.427, de 1992) - Nacional

Subvenção Econômica para Garantia e Sustentação de Preços na Comercialização de Produtos Agropecuários (Lei nº 8.427, de 1992) - Nacional

Subvenção Econômica em Operações de Investimento Rural e Agroindustrial (Lei nº 8.427, de 1992) - Nacional

Subvenção Econômica para Operações decorrentes do Alongamento de Dívidas Originárias de Crédito Rural(Leis nº 9.138, de 1995, nº 9.866, de 1999, nº 10.437, de 2002, e nº 11.775, de 2008) - Nacional

Subvenção Econômica para Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana (Leis nº 9.126, de 1995) - No Estadoda Bahia

700.000.000

2.609.847.000

3.782.717.000

198.138.000

0

0

0

0

0

0

0

0

700.000.000

2.609.847.000

3.782.717.000

198.138.000

19.495.503.000 0 0 19.495.503.000

1

1

1

1

0

0

0

0

144

144

144

144

3

3

3

3

90

90

90

90

1

1

1

1




FTE

GND

MA

RP



SEQ. PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

CANCELAMENTOS(C)



IU



Página 45 de 66

TOTAL DA UO:


2110 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda 100.000.000 0 0 100.000.000

04.122 2110.0021.0001 002946 Financiamento para Modernização da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios - Nacional 100.000.000 0 0 100.000.000

100.000.000 0 0 100.000.000

1 0 148 5 90 0




FTE

GND

MA

RP



SEQ. PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

CANCELAMENTOS(C)



IU



Página 46 de 66

TOTAL DA UO:

SETOR: 12 Fazenda e Planejamento Unidade Orçamentária 74201 Rec. sob Sup. da SUSEP - MF

2110 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda 4.600.000 0 0 4.600.000

04.125 2110.0461.0001 002947 Concessão de Empréstimos para Liquidação de Sociedades Seguradoras, Resseguradoras, Entidades de Previdência Complementar Aberta e Capitalização - Nacional

4.600.000 0 0 4.600.000

4.600.000 0 0 4.600.000

1 0 280 5 90 0




FTE

GND

MA

RP



SEQ. PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

CANCELAMENTOS(C)



IU



Página 47 de 66

TOTAL DA UO:

SETOR: 12 Fazenda e Planejamento Unidade Orçamentária 74202 Rec. sob Sup. do M. da Saúde

2115 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde 9.964.746 0 0 9.964.746

10.125 2115.0354.0001 002948 Concessão de Empréstimos para Liquidação de Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde (Lei nº 9.961, de 2000) - Nacional

9.964.746 0 0 9.964.746

9.964.746 0 0 9.964.746

2 0 100 5 90 0




FTE

GND

MA

RP



SEQ. PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

CANCELAMENTOS(C)



IU



Página 48 de 66

TOTAL DA UO:

SETOR: 12 Fazenda e Planejamento Unidade Orçamentária 74203 Rec. Sup. INCRA - PR

2066 Reforma Agrária e Governança Fundiária 266.000.000 0 0 266.000.000

21.631 2066.0427.0001 002949 Concessão de Crédito-Instalação às Famílias Assentadas - Nacional 261.862.143 4.137.857

0 0

0 0

261.862.143 4.137.857

266.000.000 0 0 266.000.000

11

00

100280

55

9090

00




FTE

GND

MA

RP



SEQ. PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

CANCELAMENTOS(C)



IU



Página 49 de 66

TOTAL DA UO:

SETOR: 12 Fazenda e Planejamento Unidade Orçamentária 74204 Rec. sob Sup. da CCCPM - MD

0902 Operações Especiais: Financiamentos com Retorno 232.581.393 0 0 232.581.393

05.482 0902.00GY.0001 002950 Financiamento Imobiliário para o Pessoal da Marinha - Nacional 227.000.000 1.681.393 3.900.000

0 0 0

0 0 0

227.000.000 1.681.393 3.900.000

232.581.393 0 0 232.581.393

111

000

280250263

555

909090

000




FTE

GND

MA

RP



SEQ. PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

CANCELAMENTOS(C)



IU



Página 50 de 66

TOTAL DA UO:

SETOR: 12 Fazenda e Planejamento Unidade Orçamentária 74205 Rec. Sup. Cx. Fin. Imob. Aero.

0902 Operações Especiais: Financiamentos com Retorno 1.500.000 0 0 1.500.000

05.482 0902.00JE.0001 002951 Financiamento Imobiliário para o Pessoal da Aeronáutica - Nacional 1.500.000 0 0 1.500.000

1.500.000 0 0 1.500.000

1 0 280 5 90 0




FTE

GND

MA

RP



SEQ. PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

CANCELAMENTOS(C)



IU



Página 51 de 66

TOTAL DA UO:

SETOR: 12 Fazenda e Planejamento Unidade Orçamentária 74901 Rec. Sup. FUNCAFÉ - MAPA

2077 Agropecuária Sustentável 5.461.565.707 0 0 5.461.565.707

20.608

20.608

2077.0A27.0001

2077.0012.0001

002953

002952

Equalização de Juros nos Financiamentos ao Agronegócio Café (Lei nº 8.427, de 1992) - Nacional

Financiamentos ao Agronegócio Café (Lei nº 8.427, de 1992) - Nacional

150.000.000

5.311.565.707

0

0

0

0

150.000.000

5.311.565.707

5.461.565.707 0 0 5.461.565.707

1

1

0

0

180

180

3

5

90

90

1

0




FTE

GND

MA

RP



SEQ. PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

CANCELAMENTOS(C)



IU



Página 52 de 66

TOTAL DA UO:

SETOR: 12 Fazenda e Planejamento Unidade Orçamentária 74902 Rec. Sup. FIES - MEC

0902

0909

2080




17.749.174.864

750.000.000

900.000.000

0

0

0

0

0

-24.442.192

17.749.174.864

750.000.000

875.557.808

12.694

12.846

12.123

0902.00IG.0001

0909.00M2.0001

2080.20RZ.0001

002954

002955

002956

Concessão de Financiamento Estudantil - FIES (Lei nº 10.260, de 2001) - Nacional

Integralização de cotas em Fundos de Garantia de Operações de Crédito Educativo - Nacional

Administração do Financiamento Estudantil - FIES - Nacional

6.801.246.162 820.606.232 299.423.784 959.780.057

8.868.118.629

750.000.000

488.843.835 411.156.165

0 0 0 0 0

0

0 0

0 0 0 0 0

0

-24.442.192 0

6.801.246.162 820.606.232 299.423.784 959.780.057

8.868.118.629

750.000.000

464.401.643 411.156.165

19.399.174.864 0 -24.442.192 19.374.732.672

11111

1

11

00000

0

00

100118186280100

100

100280

55555

5

33

9190919090

90

9090

00000

2

22




FTE

GND

MA

RP



SEQ. PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

CANCELAMENTOS(C)



IU



Página 53 de 66

TOTAL DA UO:

SETOR: 12 Fazenda e Planejamento Unidade Orçamentária 74904 Rec. sob Sup. do FMM - MT

2086 Transporte Aquaviário 3.782.171.019 0 0 3.782.171.019

26.661 2086.0118.0001 002957 Financiamentos à Marinha Mercante e à Indústria de Construção e Reparação Naval - Nacional 1.782.381.509 1.999.789.510

0 0

0 0

1.782.381.509 1.999.789.510

3.782.171.019 0 0 3.782.171.019

11

00

135180

55

9090

00




FTE

GND

MA

RP



SEQ. PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

CANCELAMENTOS(C)



IU



Página 54 de 66

TOTAL DA UO:

SETOR: 12 Fazenda e Planejamento Unidade Orçamentária 74905 Rec. Sup. FUNTTEL

2025 Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia 189.631.468 0 0 189.631.468

24.572 2025.0505.0001 002958 Financiamento a Projetos de Desenvolvimento de Tecnologias nas Telecomunicações - Nacional 189.631.468 0 0 189.631.468

189.631.468 0 0 189.631.468

1 0 172 5 90 0




FTE

GND

MA

RP



SEQ. PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

CANCELAMENTOS(C)



IU



Página 55 de 66

TOTAL DA UO:

SETOR: 12 Fazenda e Planejamento Unidade Orçamentária 74906 Rec. Sup. Banco da Terra - PR

2066 Reforma Agrária e Governança Fundiária 300.000.000 0 0 300.000.000

21.631 2066.0061.0001 002959 Concessão de Crédito para Aquisição de Imóveis Rurais e Investimentos Básicos - Fundo de Terras - Nacional

203.154.613 96.845.387

0 0

0 0

203.154.613 96.845.387

300.000.000 0 0 300.000.000

11

00

180100

55

9090

00




FTE

GND

MA

RP



SEQ. PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

CANCELAMENTOS(C)



IU



Página 56 de 66

TOTAL DA UO:

SETOR: 12 Fazenda e Planejamento Unidade Orçamentária 74908 Rec. sob Sup. do FUNGETUR-MTUR

2076 Desenvolvimento e Promoção do Turismo 43.287.815 0 0 43.287.815

23.695 2076.0454.0001 002960 Financiamento da Infraestrutura Turística Nacional - Nacional 43.030.064 257.751

0 0

0 0

43.030.064 257.751

43.287.815 0 0 43.287.815

11

00

180187

55

9090

00




FTE

GND

MA

RP



SEQ. PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

CANCELAMENTOS(C)



IU



Página 57 de 66

TOTAL DA UO:

SETOR: 12 Fazenda e Planejamento Unidade Orçamentária 74910 Rec. sob Supervisão FNDCT

0902 Operações Especiais: Financiamentos com Retorno 1.141.369.944 0 0 1.141.369.944

19.572 0902.0A37.0001 002961 Financiamento de Projetos de Desenvolvimento Tecnológico de Empresas - Nacional 271.279.492 870.090.452

0 0

0 0

271.279.492 870.090.452

1.141.369.944 0 0 1.141.369.944

11

00

180172

55

9090

00




FTE

GND

MA

RP



SEQ. PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

CANCELAMENTOS(C)



IU



Página 58 de 66

TOTAL DA UO:

SETOR: 12 Fazenda e Planejamento Unidade Orçamentária 74912 Rec. Sup. do F. N. de Cultura

2027 Cultura: dimensão essencial do Desenvolvimento 131.800.000 0 0 131.800.000

13.123

13.392

13.392

13.392

2027.2D07.0001

2027.0B85.0001

2027.006C.0001

2027.20ZK.0001

002963

002965

002964

002962

Administração do Financiamento a Empreendedores Culturais - Nacional

Concessão de Financiamento a Empreendedores Culturais (Lei nº 8.313, de 1991) - Nacional

Financiamento ao Setor Audiovisual - Fundo Setorial do Audiovisual - (Lei nº 11.437, de 2006) - Nacional

Administração dos Investimentos, Financiamentos e Atividades do Fundo Setorial do Audiovisual – Lei nº 11.437, de 2006 - Nacional

800.000

27.000.000

100.000.000

4.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

800.000

27.000.000

100.000.000

4.000.000

131.800.000 0 0 131.800.000

1

1

1

1

0

0

0

0

186

118

130

130

3

5

5

3

90

90

90

90

2

0

0

2




FTE

GND

MA

RP



SEQ. PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

CANCELAMENTOS(C)



IU



Página 59 de 66

TOTAL DA UO:

SETOR: 12 Fazenda e Planejamento Unidade Orçamentária 74913 Rec. Sup. do F. C. FNO


28.846 0902.0534.0010 002966 Financiamento aos Setores Produtivos da Região Norte (FNO) - Na Região Norte 2.358.391.528 62.304.000

0 0

0 0

2.358.391.528 62.304.000

2.420.695.528 0 0 2.420.695.528

11

00

101901

55

9090

00




FTE

GND

MA

RP



SEQ. PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

CANCELAMENTOS(C)



IU



Página 60 de 66

TOTAL DA UO:

SETOR: 12 Fazenda e Planejamento Unidade Orçamentária 74914 Rec. Sup. do F. C. FCO


28.846 0902.0029.0050 002967 Financiamento aos Setores Produtivos da Região Centro-Oeste - Na Região Centro-Oeste 62.304.000 2.358.391.528

0 0

0 0

62.304.000 2.358.391.528

2.420.695.528 0 0 2.420.695.528

11

00

901101

55

9090

00




FTE

GND

MA

RP



SEQ. PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

CANCELAMENTOS(C)



IU



Página 61 de 66

TOTAL DA UO:

SETOR: 12 Fazenda e Planejamento Unidade Orçamentária 74915 Rec. Sup. do F. C. FNE


28.846

28.846

0902.0030.0020

0902.0031.0020

002968

002969

Financiamento aos Setores Produtivos do Semiárido da Região Nordeste - Na Região Nordeste

Financiamento aos Setores Produtivos da Região Nordeste - Na Região Nordeste

93.456.000 3.537.587.293

3.537.587.293 93.456.000

0 0

0 0

0 0

0 0

93.456.000 3.537.587.293

3.537.587.293 93.456.000

7.262.086.586 0 0 7.262.086.586

11

11

00

00

901101

101901

55

55

9090

9090

00

00




FTE

GND

MA

RP



SEQ. PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

CANCELAMENTOS(C)



IU



Página 62 de 66

TOTAL DA UO:

SETOR: 12 Fazenda e Planejamento Unidade Orçamentária 74916 Fundo Nac. Mudança do Clima

2050 Mudança do Clima 202.896.574 0 0 202.896.574

18.541 2050.00J4.0001 002970 Financiamento de Projetos para Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima - Nacional 202.896.574 0 0 202.896.574

202.896.574 0 0 202.896.574

1 0 142 5 90 0




FTE

GND

MA

RP



SEQ. PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

CANCELAMENTOS(C)



IU



Página 63 de 66

TOTAL DA UO:

SETOR: 12 Fazenda e Planejamento Unidade Orçamentária 74917 Recursos sob Supervisão do FDA

2029 Desenvolvimento Regional e Territorial 419.667.917 0 0 419.667.917

28.846 2029.0353.6000 002971 Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia - FDA (Lei Complementar nº 124, de 3 de janeiro de 2007) - Na Amazônia Legal

417.219.368 2.448.549

0 0

0 0

417.219.368 2.448.549

419.667.917 0 0 419.667.917

11

00

280250

55

9090

00




FTE

GND

MA

RP



SEQ. PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

CANCELAMENTOS(C)



IU



Página 64 de 66

TOTAL DA UO:

SETOR: 12 Fazenda e Planejamento Unidade Orçamentária 74918 Recursos sob Supervisão FDNE


28.846 2029.0355.0001 002972 Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNE(Lei Complementar nº 125, de 3 de janeiro de 2007) - Nacional

4.608.591 438.172.704

0 0

0 0

4.608.591 438.172.704

442.781.295 0 0 442.781.295

11

00

166280

55

9090

00




FTE

GND

MA

RP



SEQ. PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

CANCELAMENTOS(C)



IU



Página 65 de 66

TOTAL DA UO:

SETOR: 12 Fazenda e Planejamento Unidade Orçamentária 74919 Recursos sob Supervisão FDCO


28.846 2029.0E83.0050 002973 Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste - FDCO - Na Região Centro-Oeste

59.683.287 0 0 59.683.287

59.683.287 0 0 59.683.287

1 0 280 5 90 0




FTE

GND

MA

RP



SEQ. PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

CANCELAMENTOS(C)



IU



Página 66 de 66

TOTAL DO SETOR:

TOTAL DA UO:


0905

0906

0907

0908

0909






530.116.385.458

20.816.746.654

****************

32.102.344.260

93.872.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

530.116.385.458

20.816.746.654

****************

32.102.344.260

93.872.000.000

28.843

28.843

28.846

28.844

28.841

28.842

28.846

28.846

28.846

0905.0272.0001

0905.0455.0001

0905.00PQ.0001

0906.0425.0001

0907.0365.0001

0908.0243.0001

0909.00QE.0001

0909.00Q3.0001

0909.0669.0001

002975

002976

002974

002977

002978

002979

002981

002980

002982

Dívidas Internas das Administrações Direta e Indireta dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, assumidas pela União (Lei nº 8.727, de 1993) - Nacional

Serviços da Dívida Pública Federal Interna - Nacional

Ressarcimento a Municípios de Dívidas Contratuais Internas assumidas e refinanciadas pela União (Lei Complementar nº 148, de 2014) - Nacional

Serviços da Dívida Pública Federal Externa - Nacional

Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal Interna - Nacional

Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal Externa - Nacional

Regularização de Obrigações Contingentes Reconhecidas pela União - Nacional

Assunção, Reconhecimento, Novação de Dívidas de Entidades Públicas e do Fundo de Compensação das Variações Salariais- FCVS - Nacional

Cobertura do Resultado Negativo Apurado no Banco Central do Brasil (Lei Complementar nº 101, de 2000) - Nacional

1.327.683.543 267.268.255

46.520.000.000 141.814.502.432 13.158.300.000 3.407.828.612 1.519.874.730

12.126.397 20.407.647.898

294.265.101.202 6.782.000.000

622.052.389

7.800.000 4.200.000

1.689.824.770 16.447.842.160 2.590.141.579

88.938.145

****************

32.102.344.260

122.000.000

18.000.000.000

4.250.000.000 71.500.000.000

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0 0

1.327.683.543 267.268.255

46.520.000.000 141.814.502.432 13.158.300.000 3.407.828.612 1.519.874.730

12.126.397 20.407.647.898

294.265.101.202 6.782.000.000

622.052.389

7.800.000 4.200.000

1.689.824.770 16.447.842.160 2.590.141.579

88.938.145

****************

32.102.344.260

122.000.000

18.000.000.000

4.250.000.000 71.500.000.000

**************** 0 0 ****************

11

1111111111

11

1111

1

1

1

1

11

00

0000000000

00

0000

0

0

0

0

00

173173

152159129143163162173144197171

144143

148144143148

143

143

143

143

144144

62

6666666266

26

6262

6

6

6

6

26

9090

90909090909090909090

9090

90909090

90

90

90

90

9090

00

0000000000

00

0000

0

0

0

0

00

2.193.777.918.974 5.245.014.884 -6.352.458.273 2.192.670.475.585

ALTERAÇÕES DO RELATOR-GERAL NA PROGRAMAÇÃO POR UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA





FTE

GND

MA

RP

SISTEMA DE APOIO À ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA - SELOR (setorial rel018) 29-11-17 15:48:17Emissão:Esfera: 1-Fiscal 2-Segurudade Social 3-Inv. Estatais. IU(Identificador de Uso): 0-no país 1-Contrapartida para o BIRD 2-Contrapartida para o BID 3-Outras Contrapartidas 4-No Exterior GND(Grupo Natureza Despesa): 1-Pessoal e Encargos Sociais 2-Juros e Encargos 3-Outras Desp. Correntes 4-Investimentos 5-Inversões Financeiras 6-Amort. da Dívida 9-Reserva de ContingênciaMod. de Aplicação: 30-Estados/DF 40-Municípios 50-Entidade Privada 90-União 99-a definir RP(Tipo de Despesa para fins de apuração do Resultado Primário): 0-Financeira 1-Primária Obrigatória 2-Primária Discricionária

SEQ. PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

CANCELAMENTOS(C)



IU

Relatório Setorial - Proposta Orçamentária para 2018 - Alterações do Relator Geral na Programação por Unidade Orçamentária

Página 2 de 2

ALTERAÇÕES DO RELATOR-GERAL NA PROGRAMAÇÃO POR UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA





FTE

GND

MA

RP


SEQ. PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

CANCELAMENTOS(C)



IU


Página 2 de 9

TOTAL DA UO:

TOTAL DA UO:

SETOR:

SETOR:

SETOR:

12

12

12




Unidade Orçamentária



25101

25201

25913

M. da Fazenda

Banco Central do Brasil


0910

2039

2061

2081

2110

2110

2038



Previdência Social





1.537.228

230.227.025

3.299.941

500.000

334.960.924

100.000

1.230.000

0

0

0

0

0

0

0

-76.861

-11.511.352

-164.996

-25.000

-16.748.046

-5.000

-61.500

1.460.367

218.715.673

3.134.945

475.000

318.212.878

95.000

1.168.500

28.846

04.123

04.126

04.271

04.271

04.272

04.273

04.665

04.126

04.122

04.122

04.122

04.364

04.122

0910.00OQ.0002

2039.20Z6.0001

2039.20Z7.0001

2061.218L.0001

2061.218M.0001

2061.218N.0001

2061.212S.0001

2061.218O.0001

2081.148D.0001

2110.2000.0001

2110.216H.0001

2110.217L.0001

2110.0556.0001

2110.2000.0001

001127

001129

001130

001133

001134

001135

001132

001136

001137

001138

001142

001143

008008

001183


Gestão de Políticas Econômicas e Fiscais - Nacional

Gestão de Sistemas Informatizados de Administração Financeira e Contábil - Nacional

Funcionamento dos Órgãos Colegiados de Previdência - Nacional

Desenvolvimento e Sustentabilidade do Regime Geral de Previdência - Nacional

Desenvolvimento e Sustentabilidade dos Regimes Próprios de Previdência - Nacional

Sustentabilidade e Fomento do Regime de Previdência Complementar - Nacional

Gestão da Melhoria Contínua e da Informação - Nacional

Desenvolvimento e implantação do novo Sistema de Controle de Atividades Financeiras - SISCOAF II - Nacional



Ampliação, Revitalização e Modernização da Infraestrutura Física das SAMFs - Nacional



1.537.228

18.633.641 849.033

210.744.351

480.408

235.587

1.049.480

133.222

1.401.244

500.000

307.848.170

721.957

21.445.888

4.944.909

100.000

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-76.861

-931.682-42.452

-10.537.218

-24.020

-11.779

-52.474

-6.661

-70.062

-25.000

-15.392.409

-36.098

-1.072.294

-247.245

-5.000

1.460.367

17.701.959 806.581

200.207.133

456.388

223.808

997.006

126.561

1.331.182

475.000

292.455.761

685.859

20.373.594

4.697.664

95.000

570.525.118

100.000

0

0

-28.526.255

-5.000

541.998.863

95.000

1

11

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

100100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3

33

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

80

9080

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

50

90

2

22

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2




FTE

GND

MA

RP


SEQ. PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

CANCELAMENTOS(C)



IU


Página 3 de 9

TOTAL DA UO:

SETOR:

SETOR:

12

12





25913

47101



2110

0909

2038

2125





19.397.276

100.000.000

158.531.685

385.761.598

0

0

0

0

-969.864

-90.000.000

-7.926.585

-20.188.081

18.427.412

10.000.000

150.605.100

365.573.517

04.128

04.128

04.122

28.846

04.121

04.121

04.122

04.122

04.122

04.122

04.125

04.126

04.126

04.126

04.127

04.127

04.211

04.121

04.121

04.122

2038.20VE.0001

2038.2250.0001

2110.2000.0001

0909.00QF.0001

2038.20U0.0001

2038.8861.0001

2038.15NS.0001

2038.20QN.0001

2038.20U1.0001

2038.216Q.0001

2038.8690.0001

2038.10M8.0001

2038.15OP.0001

2038.20U2.0001

2038.152W.0001

2038.20U4.0001

2038.00PN.0002

2125.4732.0001

2125.4743.0001

2125.00IO.0001

001232

001233

001234

008255

002247

002253

002256

002246

002248

002251

002252

002254

002257

002249

002255

002250

002258

002266

002267

002270


Seleção, Formação e Desenvolvimento de Pessoas - Nacional


Integralização de Cotas em Fundo de Apoio à estruturação e ao desenvolvimento de projetos de concessões eparcerias público-privadas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios - Nacional

Gestão e Aprimoramento do Planejamento - Nacional

Gestão e Aprimoramento do Processo Orçamentário - Nacional

Implantação da Plataforma de Cidadania Digital - Nacional

Gestão de Assuntos Internacionais - Nacional

Aperfeiçoamento da Gestão Pública - Nacional

Aperfeiçoamento e Fortalecimento da Gestão de Pessoas - Nacional

Fiscalização, Controle e Avaliação de Imóveis da União - Nacional

Desenvolvimento do Sistema de Gestão de Pessoas - SIGEPE.gov - Nacional

Estruturação do Governo Digital - Nacional

Gestão e Aprimoramento dos Recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação do Serviço Público Federal - Nacional


Gestão do Patrimônio Imobiliário da União - Nacional


Estudos sobre Conjuntura Econômica e Investimentos Públicos - Nacional

Coordenação e Governança das Empresas Estatais Federais - Nacional

Inventariança do Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND (Extinto pela Lei nº 12.431, de 2011) - Nacional

260.000

970.000

19.397.276

100.000.000

1.200.000

8.922.839

12.393.260

750.000

7.488.740

9.742.416

2.199.200

23.001.233

53.050.001

4.161.040

8.000.000

27.602.956

20.000

1.600.000

2.930.000

48.944

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-13.000

-48.500

-969.864

-90.000.000

-60.000

-446.142

-619.663

-37.500

-374.437

-487.121

-109.960

-1.150.062

-2.652.500

-208.052

-400.000

-1.380.148

-1.000

-80.000

-146.500

-2.447

247.000

921.500

18.427.412

10.000.000

1.140.000

8.476.697

11.773.597

712.500

7.114.303

9.255.295

2.089.240

21.851.171

50.397.501

3.952.988

7.600.000

26.222.808

19.000

1.520.000

2.783.500

46.497

20.627.276 0 -1.031.364 19.595.912

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3

3

3

5

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

80

90

90

90

2

2

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2




FTE

GND

MA

RP


SEQ. PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

CANCELAMENTOS(C)



IU


Página 4 de 9

TOTAL DA UO:

TOTAL DA UO:

SETOR:

SETOR:

SETOR:

12

12

12







47101

47204

47205


IPEA

IBGE

2038

2125

0910

2038

2040






12.350.000

39.395.825

24.389

318.877.837

437.953

0

0

0

0

0

-617.500

-1.969.792

-1.219

-15.943.893

-21.898

11.732.500

37.426.033

23.170

302.933.944

416.055

04.122

04.122

04.126

04.127

04.131

04.571

04.571

04.122

04.122

28.846

04.121

04.121

04.121

04.121

04.122

04.127

04.573

2125.2000.0001

2125.216H.0001

2125.211Y.0001

2125.153E.5664

2125.4641.0001

2038.00M6.0001

2038.4727.0001

2125.2000.0001

2125.216H.0001

0910.00OQ.0001

2038.15MV.0001

2038.15MW.0001

2038.20U6.0001

2038.20U7.0001

2038.15DM.0001

2038.20U8.0001

2038.2230.0001

002259

002264

002262

002269

002265

002274

002273

002275

002279

002284

002290

002291

002285

002286

002289

002287

002288



Gestão Integrada de Tecnologia da Informação e Comunicação - Nacional

Adequação e Reforma de Instalações Prediais do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - Em Brasília - DF


Concessão de Bolsas para Pesquisa Econômica - Nacional

Diagnósticos, Prospecções e Estratégias do Desenvolvimento Brasileiro - Nacional




Atualização da Cobertura e da Produção Estatística e Geocientífica - Nacional

Gestão Institucional - Nacional

Pesquisas e Estudos Estatísticos - Nacional

Censos Demográfico e Agropecuário - Nacional

Integração do Sistema de Informações Estatísticas e Geocientíficas Oficiais - Nacional

Pesquisas, Estudos e Levantamentos Geocientíficos - Nacional

Gestão da Documentação e Disseminação de Informações - Nacional

109.532.971

587.333

256.562.350

10.000.000

4.500.000

10.000.000

1.350.000 1.000.000

39.301.313

94.512

24.389

8.387.455

2.047.072

36.228.982

258.612.720

1.275.435

6.265.491

6.060.682

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-5.476.649

-29.367

-12.828.118

-500.000

-1.125.000

-500.000

-67.500-50.000

-1.965.066

-4.726

-1.219

-419.373

-102.354

-1.811.449

-12.930.636

-63.772

-313.275

-303.034

104.056.322

557.966

243.734.232

9.500.000

3.375.000

9.500.000

1.282.500 950.000

37.336.247

89.786

23.170

7.968.082

1.944.718

34.417.533

245.682.084

1.211.663

5.952.216

5.757.648

644.293.283

51.745.825

0

0

-118.114.666

-2.587.292

526.178.617

49.158.533

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

1

1

1

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0

0

0

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00

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0

0

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100

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100

100

100100

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100

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100

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100

100

100

100

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3

3

3

3

3

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33

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

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90

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90

90

9080

90

90

80

90

90

90

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90

90

90

2

2

2

2

2

2

22

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2




FTE

GND

MA

RP


SEQ. PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

CANCELAMENTOS(C)



IU


Página 5 de 9

TOTAL DA UO:

TOTAL DA UO:

TOTAL DA UO:

SETOR:

SETOR:

SETOR:

SETOR:

12

12

12

12









47205

47210

71101

71102

IBGE

ENAP

EFU- Superv. Min. Fazenda


2080

2125

0910

2038

2125

0909

0910








1.779.188

148.254.813

50.000

8.301.535

11.712.794

4.956.822.000

1.649.296.616

0

0

0

0

0

0

0

-88.959

-7.412.741

-2.500

-415.076

-585.640

-1.500.000.000

-82.464.831

1.690.229

140.842.072

47.500

7.886.459

11.127.154

3.456.822.000

1.566.831.785

04.182

04.364

04.122

28.846

04.128

04.573

04.122

04.122

28.846

28.846

2040.15DN.0001

2080.20U5.0001

2125.2000.0001

0910.00OQ.0001

2038.20U9.0001

2038.216R.0001

2125.2000.0001

2125.216H.0001

0909.000K.0001

0910.0B64.0002

002292

002293

002294

002301

002302

002303

002304

002308

002812

002863

Bases Cartográficas para o Plano Nacional de Gestão de Riscos e Respostas a Desastres - Nacional

Ensino de Graduação e Pós-Graduação em Estatísticas e Geociências - Nacional



Desenvolvimento de Competências de Agentes Públicos - Nacional

Desenvolvimento de Pesquisas, Projetos e Publicações - Nacional



Subvenção Econômica em Operações de Financiamento no âmbito do Programa de Sustentação do Investimento - PSI e do Programa Emergencial de Reconstrução de Municípios Afetados por Desastres Naturais (Leis nº 12.096, de 2009 e nº 12.409, de 2011) - Nacional

Contribuição à Associação Latino-Americana de Integração - ALADI (MRE) - No Exterior

437.953

1.779.188

148.254.813

50.000

7.301.447

1.000.088

234.000 11.328.794

150.000

4.956.822.000

3.501.239

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

-21.898

-88.959

-7.412.741

-2.500

-365.072

-50.004

-11.700-566.440

-7.500

-1.500.000.000

-175.062

416.055

1.690.229

140.842.072

47.500

6.936.375

950.084

222.300 10.762.354

142.500

3.456.822.000

3.326.177

469.374.180

20.064.329

4.956.822.000

0

0

0

-23.468.710

-1.003.216

-1.500.000.000

445.905.470

19.061.113

3.456.822.000

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

0

0

0

0

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00

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0

100

100

100

100

100

100

100100

100

144

100

3

3

3

3

3

3

33

3

3

3

90

90

90

80

90

90

8090

90

90

80

2

2

2

2

2

2

22

2

1

2




FTE

GND

MA

RP


SEQ. PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

CANCELAMENTOS(C)



IU


Página 6 de 9


28.846

28.846

28.846

28.846

28.846

28.846

28.846

28.846

28.846

28.846

28.846

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28.846

28.846

28.846

28.846

0910.0B66.0002

0910.0B73.0002

0910.0B74.0002

0910.0B75.0002

0910.0C39.0002

0910.00AT.0002

0910.00BA.0002

0910.00BC.0002

0910.00BG.0002

0910.00BU.0002

0910.00B7.0002

0910.00DN.0002

0910.00E8.0002

0910.00F4.0002

0910.00GT.0002

0910.00HD.0002

0910.00HE.0002

0910.00HF.0002

0910.00LQ.0002

0910.00LS.0002

0910.00OQ.0002

0910.0007.0002

0910.0011.0002

0910.0017.0002

0910.0057.0001

0910.0069.0001

002864

008479

002865

008480

002866

002833

008475

002834

002835

002836

008474

002837

002838

002839

002840

002841

002842

002843

002844

002845

002846

002822

002823

002824

002825

002826

Contribuição à Secretaria Geral Ibero-Americana - SEGIB (MRE) - No Exterior

Contribuição à Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial - UNIDO (MRE) - No Exterior

Contribuição à Organização para a Proibição das Armas Químicas - OPAQ (MRE) - No Exterior

Contribuição ao Tribunal Penal Internacional - TPI (MRE) - No Exterior

Contribuição à Organização Internacional de Madeiras Tropicais - OIMT (MMA) - No Exterior

Contribuição ao Protocolo de Kioto (MCTI) - No Exterior

Contribuição à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO (MRE) - No Exterior

Contribuição à Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares - ABACC (MRE) - No Exterior

Contribuição à Comissão Preparatória da Organização do Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares - CTBTO (MRE) - No Exterior

Contribuição ao Tribunal Internacional do Direito do Mar - TIDM (MRE) - No Exterior

Contribuição à Organização dos Estados Americanos - OEA (MRE) - No Exterior

Contribuição Voluntária ao Centro-Sul - CS (MRE) - No Exterior

Contribuição à Organização Internacional para as Migrações - OIM (MTb) - No Exterior

Contribuição ao Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio - Protocolo deMontreal (MRE) - No Exterior

Contribuição ao Parlamento do Mercosul - PARLASUL (MRE) - No Exterior

Contribuição ao Alto Representante-Geral do Mercosul - ARGM (MRE) - No Exterior

Contribuição Voluntária ao Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para a Alimentação e Agricultura - TIRFAA (MRE) - No Exterior

Contribuição à União das Nações Sul-Americanas - UNASUL (MRE) - No Exterior

Contribuição Voluntária ao Fundo Internacional para a Diversidade Cultural – FIDC (MINC) - No Exterior

Contribuição Voluntária à Convenção-Quadro sobre Controle do Uso do Tabaco – CQCT FCTC (MS) - No Exterior


Contribuição à Agência Internacional de Pesos e Medidas - BIPM (MDIC) - No Exterior

Contribuição ao Fundo Global para o Meio Ambiente - GEF (MPDG) - No Exterior

Contribuição à Organização Internacional do Café - OIC (MAPA) - No Exterior

Contribuição à Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura - OEI (MEC) - Nacional

Contribuição ao Centro Pan-Americano de Febre Aftosa - PANAFTOSA (MAPA) - Nacional

4.875.919

37.798.619

22.607.287

81.474.660

1.460.042

1.124.876

57.029.365

24.197.146

40.927.383

3.188.721

43.138.597

544.500

11.202.495

3.609.791

6.217.590

2.443.973

882.316

37.285.066

431.458

887.360

26.523.025

4.046.147

6.292.440

903.733

19.254.581

16.958.373

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-243.796

-1.889.931

-1.130.364

-4.073.733

-73.002

-56.244

-2.851.468

-1.209.857

-2.046.369

-159.436

-2.156.930

-27.225

-560.125

-180.490

-310.880

-122.199

-44.116

-1.864.253

-21.573

-44.368

-1.326.151

-202.307

-314.622

-45.187

-962.729

-847.919

4.632.123

35.908.688

21.476.923

77.400.927

1.387.040

1.068.632

54.177.897

22.987.289

38.881.014

3.029.285

40.981.667

517.275

10.642.370

3.429.301

5.906.710

2.321.774

838.200

35.420.813

409.885

842.992

25.196.874

3.843.840

5.977.818

858.546

18.291.852

16.110.454

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

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1

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3

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80

80

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80

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80

80

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80

80

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80

80

80

80

80

80

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80

80

80

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2

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2

2

2

2

2

2

2




FTE

GND

MA

RP


SEQ. PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

CANCELAMENTOS(C)



IU


Página 7 de 9

TOTAL DA UO:

SETOR:

SETOR:

12

12





71102

71103



0901 Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais 10.505.431.524 4.508.314.852 -4.508.314.852 10.505.431.524

28.846

28.846

28.846

28.846

28.846

28.846

28.846

28.846

28.846

28.846

28.846

28.846

28.846

28.846

28.846

28.846

28.846

28.846

28.846

28.846

28.846

28.846

28.846

28.846

28.846

0910.0070.0002

0910.0073.0002

0910.0074.0002

0910.0087.0002

0910.0089.0002

0910.009B.0002

0910.0113.0002

0910.0123.0002

0910.0128.0002

0910.0146.0002

0910.0186.0002

0910.0190.0002

0910.0218.0002

0910.0221.0002

0910.0344.0002

0910.0420.0002

0910.0483.0002

0910.0541.0002

0910.0543.0002

0910.0867.0002

0910.0868.0001

0910.0869.0002

0910.0870.0002

0910.0872.0002

0910.0873.0002

002827

002828

002829

002830

002831

002832

002847

002848

002849

002850

002851

002852

002853

008476

002854

002855

002856

002857

002858

002859

002860

008477

002861

002862

008478

Contribuição ao Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura - IICA (MAPA) - No Exterior

Contribuição à Organização Mundial de Saúde Animal - OIE (MAPA) - No Exterior

Contribuição à Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura - FAO (MRE) - No Exterior

Contribuição à União Postal Universal - UPU (MC) - No Exterior

Contribuição à União Internacional de Telecomunicações - UIT (MC) - No Exterior

Contribuição ao Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul - FOCEM (MRE) - No Exterior

Contribuição Voluntária ao Fundo de Cooperação Técnica da Agência Internacional de Energia Atômica - AIEA FCT (MRE) - No Exterior

Contribuição à Organização Marítima Internacional - IMO (MD) - No Exterior

Contribuição à Organização das Nações Unidas - ONU (MRE) - No Exterior

Contribuição ao Fundo do Patrimônio Mundial - FPM (MINC) - No Exterior

Contribuição à Organização de Aviação Civil Internacional - OACI (PR) - No Exterior

Contribuição à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima - UNFCCC (MCTI) - No Exterior

Contribuição à Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS (MS) - No Exterior

Contribuição à Organização Mundial de Saúde - OMS (MS) - No Exterior

Contribuição à Organização Mundial das Aduanas - OMA (MF) - No Exterior

Contribuição à Organização Mundial de Meteorologia - OMM (MAPA) - No Exterior

Contribuição à Convenção sobre Diversidade Biológica - CDB (MMA) - No Exterior

Contribuição ao Fundo Africano de Desenvolvimento - FAD (MPDG) - No Exterior

Contribuição ao Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola - FIDA (MPDG) - No Exterior

Contribuição à Secretaria do Mercado Comum do Sul - MERCOSUL (MRE) - No Exterior

Contribuição à Organização do Tratado de Cooperação Amazônica - OTCA (MRE) - Nacional

Contribuição à Agência Internacional de Energia Atômica - AIEA (MRE) - No Exterior

Contribuição à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa - CPLP (MRE) - No Exterior

Contribuição à Organização Mundial do Comércio - OMC (MRE) - No Exterior

Contribuição à Organização Internacional do Trabalho - OIT (MRE) - No Exterior

16.396.333

1.147.748

77.920.845

1.351.959

3.087.788

155.845.736

35.525.574

747.719

544.983.989

805.524

10.828.327

2.090.285

62.403.617

62.164.549

995.051

14.718.329

2.048.978

14.408.751

23.980.004

2.443.643

3.977.660

95.133.712

2.277.617

8.314.596

46.891.580

0

0

0

0

0

0

0

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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-819.817

-57.387

-3.896.042

-67.598

-154.389

-7.792.287

-1.776.279

-37.386

-27.249.199

-40.276

-541.416

-104.514

-3.120.181

-3.108.227

-49.753

-735.916

-102.449

-720.438

-1.199.000

-122.182

-198.883

-4.756.686

-113.881

-415.730

-2.344.579

15.576.516

1.090.361

74.024.803

1.284.361

2.933.399

148.053.449

33.749.295

710.333

517.734.790

765.248

10.286.911

1.985.771

59.283.436

59.056.322

945.298

13.982.413

1.946.529

13.688.313

22.781.004

2.321.461

3.778.777

90.377.026

2.163.736

7.898.866

44.547.001

1.649.296.616 0 -82.464.831 1.566.831.785

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2




FTE

GND

MA

RP


SEQ. PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

CANCELAMENTOS(C)



IU


Página 8 de 9

TOTAL DA UO:

TOTAL DA UO:

TOTAL DA UO:

TOTAL DA UO:

SETOR:

SETOR:

SETOR:

SETOR:

SETOR:

12

12

12

12

12











71103

71104

73107

73108

73113


Remuneração de Agentes Financ.

Rec. sob Sup. do M. Educação

Transf. Const - M.Fazenda


0911

0903

0903

2125





873.026.109

12.951.815.780

192.535.689.394

16.971.802

0

63.179.589

632.684.955

0

-43.651.305

0

0

-848.590

829.374.804

13.014.995.369

193.168.374.349

16.123.212

28.846

28.846

28.847

28.845

28.845

28.845

28.845

28.847

04.122

0901.0005.0001

0911.00M4.0001

0903.0369.0001

0903.0044.0001

0903.0045.0001

0903.0046.0001

0903.0999.0001

0903.0C33.0001

2125.216H.0001

002870

002873

002896

002897

002898

002899

002902

002903

002912


Remuneração a Agentes Financeiros - Nacional

Transferência da Cota-Parte do Salário-Educação (Lei nº 9.424, de 1996 - Art. 15) - Nacional

Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE (CF, art.159) - Nacional

Fundo de Participação dos Municípios - FPM (CF, art.159) - Nacional

Transferência da Cota-Parte dos Estados e DF Exportadores na Arrecadação do IPI (CF, Art. 159) - Nacional

Recursos para a Repartição da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE-Combustíveis - Nacional

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Nacional


0 10.505.431.524

873.026.109

6.734.944.206 6.216.871.574

1.738.299.794 67.654.972.033

78.668.572.131 2.021.278.830

4.066.413.692

1.840.475.330

914.902.423 35.630.775.161

4.743.655

4.508.314.852 0

0

32.853.387 30.326.202

59.378.854 173.059.950

197.207.850 67.664.275

18.235.437

9.027.517

27.618.071 80.493.001

0

0-4.508.314.852

-43.651.305

0 0

0 0

0 0

0

0

0 0

-237.183

4.508.314.852 5.997.116.672

829.374.804

6.767.797.593 6.247.197.776

1.797.678.648 67.828.031.983

78.865.779.981 2.088.943.105

4.084.649.129

1.849.502.847

942.520.494 35.711.268.162

4.506.472

10.505.431.524

873.026.109

12.951.815.780

192.535.689.394

4.508.314.852

0

63.179.589

632.684.955

-4.508.314.852

-43.651.305

0

0

10.505.431.524

829.374.804

13.014.995.369

193.168.374.349

11

1

11

11

11

1

1

11

1

00

0

00

00

00

0

0

00

0

900100

100

113113

901101

101901

101

111

901101

100

33

3

33

33

33

3

3

33

3

9090

90

4030

3030

4040

30

30

3030

90

11

2

11

11

11

1

1

11

2




FTE

GND

MA

RP


SEQ. PROPOSTA(A)

ACRÉSCIMOS(B)

CANCELAMENTOS(C)



IU


Página 9 de 9

TOTAL DO SETOR:

TOTAL DA UO:

TOTAL DA UO:

SETOR:

SETOR:

12

12





73113

74902


Rec. Sup. FIES - MEC

2080 Educação de qualidade para todos 488.843.835 0 -24.442.192 464.401.643

04.122

12.123

2125.8567.0001

2080.20RZ.0001

002916

002956

Auxílios Pecuniários ao Pessoal Ativo Militar dos Extintos Territórios (Lei 10.486/2002, Art.65) - Nacional

Administração do Financiamento Estudantil - FIES - Nacional

12.228.147

488.843.835

0

0

-611.407

-24.442.192

11.616.740

464.401.643

16.971.802

488.843.835

0

0

-848.590

-24.442.192

16.123.212

464.401.643

1

1

0

0

100

100

3

3

90

90

2

2

225.754.627.071 5.204.179.396 -6.334.458.273 224.624.348.194

Página:29/11/2017 15:47Emissão:

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

/Proposta Orçamentária da União para - PL nº - CN

SISTEMA DE APOIO À ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA - SELOR (setorial Rel_888S)

CONGRESSO NACIONAL

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ÁREA TEMÁTICA XII Fazenda e Planejamento...CONGRESSO NACIONAL Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização RELATÓRIO DA ÁREA TEMÁTICA XII, FAZENDA E PLANEJAMENTO,