RELATÓRIO DAS SECRETARIAS AVALIAÇÃO DAS …€¦ · A Coordenadoria de Controle Interno é o órgão responsável pela orientação às Secretarias ... Executivo 15.246.837,42

1

RELATÓRIO DAS SECRETARIAS

AVALIAÇÃO DAS METAS

ATINGIDAS

PPA X LDO X LOA

ANO 2015

Coordenadoria de Controle Interno

2

SUMÁRIO

Considerações Iniciais...................................................................................................................

03

Avaliação Físico-Financeira das Metas – Gabinete do Prefeito.................................................... 11

Avaliação Físico-Financeira das Metas – Secretaria de Administração........................................ 25

Avaliação Físico-Financeira das Metas – Secretaria da Fazenda................................................. 36

Avaliação Físico-Financeira das Metas – Secretaria da Educação............................................... 55

Avaliação Físico-Financeira das Metas – Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão..... 75

Avaliação Físico-Financeira das Metas – Secretaria de Infraestrutura e Serv. Públicos.............. 83

Avaliação Físico-Financeira das Metas – Secretaria de Saúde.................................................... 97

Avaliação Físico-Financeira das Metas – Secretaria de Agricultura............................................. 113

Avaliação Físico-Financeira das Metas – Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social... 122

Avaliação Físico-Financeira das Metas – Secretaria de Desenvolvimento Econômico................ 135

Avaliação Físico-Financeira das Metas – Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo.................. 140

Avaliação Físico-Financeira das Metas – Secretaria de Meio Ambiente....................................... 151

Avaliação Físico-Financeira das Metas – Fundo de Previdência Social....................................... 157

Considerações Finais.................................................................................................................... 161

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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Após verificação da Lei do Plano Plurianual sob número 5.375 de 25 de setembro de 2013, da

Lei de Diretrizes Orçamentárias sob número 5.586, de 20 de novembro de 2014 e da Lei do Orçamento

Anual sob número 5.601 de 18 de dezembro de 2014, pôde-se constatar a integração dos três

instrumentos, sendo as diretrizes, os objetivos e as metas traçadas no Plano Plurianual, priorizados na

Lei de Diretrizes Orçamentárias e Previstos no Orçamento anual.

A Coordenadoria de Controle Interno é o órgão responsável pela orientação às Secretarias

quanto à elaboração do relatório de atividade e pela análise do conteúdo destes relatórios de forma

comparada com o previsto no processo de planejamento visando realizar uma avaliação dos

indicadores de desempenho e das metas alcançadas versus planejamento realizado. Tal prerrogativa de

avaliação das metas físico-financeiras constantes no processo de planejamento está determinada na

Constituição Federal art. 74 inciso I, no art. 5º da Lei 3.581/2005 que institui e organiza o sistema de

controle interno municipal, bem como art. 6º inciso I do Decreto Municipal 4.985/2011 que dispõe

sobre o Regimento Interno do Sistema de Controle Interno Municipal.

As metas físico-financeiras foram estruturadas no processo de planejamento através de

programas governamentais, estando estes divididos em programas de gestão e programas temáticos

focados em quatro eixos.

Os Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado são aqueles que reúnem um

conjunto de ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental. Por sua

4

vez, os programas temáticos são aqueles que expressam a agenda de governo por meio de políticas

públicas, orientando a ação governamental para a entrega de bens e serviços à sociedade.

Foram definidos 13 (treze) programas temáticos, os quais estão a seguir elencados com seus

respectivos objetivos.

Realizar ações voltadas à concessão de benefícios ao quadro funcional, visando promover a motivação

e satisfação do servidor elevando o nível de qualidade dos serviços prestados ao cidadão.

Realizar ações voltadas à capacitação e motivação do servidor visando a profissionalização dos

serviços públicos.

Realizar ações voltadas à modernização administrativa, visando aperfeiçoamento os sistemas de gestão

e elevar o nível da qualidade dos serviços.

Realizar ações voltadas à promoção da saúde preventiva e curativa atuando em serviços de saúde

básica, de média e alta complexidade proporcionando o acesso geral e elevando o nível integral da

saúde da população.

5

Realizar ações voltadas à promoção e diversificação da cultura no município visando elevar o nível

cultural da população.

Realizar ações voltadas à promoção e diversificação do esporte e lazer no município visando promover

o bem estar e prevenir o sedentarismo da população.

Realizar ações voltadas a educação nos diferentes níveis e modalidades promovendo o acesso,

permanência e aprendizagem, garantindo ensino de qualidade na educação infantil e fundamental, bem

como incentivando a continuidade dos estudos de forma a elevar o nível de escolarização da

população.

Realizar ações no sentido de fomentar o turismo, divulgando o Município e contribuindo para a

melhoria da economia local.

6

Planejar, executar e monitorar ações de políticas sociais que visam às garantias dos direitos sociais,

buscando autonomia e cidadania dos usuários da assistência social.

Realizar ações voltadas a viabilizar a moradia adequada às famílias em situação de vulnerabilidade

social, reduzindo o déficit habitacional do município.

Realizar ações voltadas à manutenção e melhoria das vias urbanas, dos espaços públicos, do trânsito,

da iluminação pública garantindo e otimizando a mobilidade urbana e o bem estar da população.

Realizar ações voltadas à conservação, proteção e recuperação dos recursos ambientais visando

melhorar a sustentabilidade no meio urbano e rural, bem como o bem estar da população.

7

Realizar ações voltadas ao planejamento das obras públicas e estudo, regulação, controle e

planejamento da cidade visando a promover a urbanização e bem estar da população.

Realizar ações voltadas à promoção da segurança dos cidadãos através da articulação com outros entes

federativos, apoio e parceria com órgãos e entidades locais visando a prevenção da violência e

criminalidade, a defesa de direitos humanos e o bem estar da população.

Estimular a produção e a diversificação na atividade primaria como estratégia de aumentar a

performance econômica do município, a elevação da renda e emprego, promovendo a sustentabilidade

do meio rural.

Fiscalizar a produção de produtos de origem animal, visando assegurar a qualidade do produto, a

situação de sanidade na produção, no transporte e no comércio.

Desenvolver ações visando fomentar a atividade empresarial dos setores produtivos da indústria,

comércio e serviços visando aumentar a competitividade e performance econômica do município.

8

Realizar ações voltadas à promoção da capacitação profissional visando elevar o nível de mão-de-obra

qualificada para as empresas.

Realizar ações para otimizar a receita municipal visando a ampliação e melhoria na prestação dos

serviços à população.

Realizar ações para aumentar a receita municipal por meio da otimização da cobrança de débitos

judicializados.

Realizar ações voltadas à melhoria e ampliação dos serviços públicos municipais através do envio de

projetos à União, Estados e outros órgãos visando obter recursos para aplicação e melhoria nas

políticas públicas de diferentes áreas de atuação.

O quadro a seguir evidencia o percentual empenhado e liquidado pelo governo nos programas

de gestão e nos programas de gestão e nos programas temáticos, o que está representando em termos

de percentual da despesa liquidada no gráfico apresentado.

Valores empenhados e liquidados por programa de governo

Fonte: Balancete de Despesa

Programa Valor empenhado Valor liquidado

Encargos especiais 19.804.131,50 18.753.857,60

Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado - Executivo 15.246.837,42 14.690.924,01

Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado - Legislativo 3.860.000,43 3.854.144,73

Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado - Fundo de

Previdência 12.401.725,23 12.397.070,50

Progestão 4.279.981,54 4.193.961,34

Mais Educação Mais Cidadania 31.180.283,65 30.986.497,84

A Cidade que Queremos 27.721.005,76 25.763.566,36

Mais Saúde em Sua Vida 45.594.761,90 43.594.305,72

Sustentabilidade no Campo 5.706.642,46 5.455.443,60

Construindo Cidadania 2.711.440,84 2.632.405,88

Moradia Cidadã 195.792,40 174.963,60

Venâncio Empreendedor 378.636,54 367.478,44

Qualifica Venâncio 24.600,79 24.600,79

Cultura sem Fronteiras 762.852,43 724.659,98

Bem-Estar 915.079,21 708.368,22

Conheça a Capital do Chimarrão 10.053,95 4.843,34

Mais Recursos Mais Serviços 1.597.815,09 1.574.619,01

TOTAL GERAL 172.391.641,14 165.901.710,96

9

Percentual liquidado por programa de governo

Uma vez realizada a apresentação da estrutura do Processo e Planejamento Municipal

organizada a partir de programas de Gestão e Programas Temáticos, segue a descrição dos valores

executados, dos indicadores e metas alcançados através da execução das ações governamentais por

órgão de governo.

A Coordenadoria de Controle Interno realizou a avaliação considerando as informações

constantes nas planilhas de gastos e relatórios entregues pelas Secretarias, sendo de inteira

responsabilidade das Secretarias as informações sobre indicadores e metas apresentados em seus

relatórios. Acrescenta-se ainda que esta Coordenadoria realizou algumas alterações em indicadores e

metas executados quando conseguiu detectar através da execução da despesa ou de outro documento

comprobatório que o dado apresentado não representava a realidade.

Não restou evidenciada a avaliação das ações da Secretaria de Orçamento e Gestão, pois a

mesma não foi instituída em 2015 sendo os gastos ali constantes os da Secretaria Geral de Governo a

11,30%

8,86%

2,32%

7,47%

2,53%18,68%15,53%

26,28%

3,29%

1,59%

0,11%

0,22%

0,01%

0,44%

0,43%

0,00%

0,95%

Encargos especiais

Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado -Executivo

Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado -Legislativo

Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado -Fundo de Previdência

Progestão

Mais Educação Mais Cidadania

A Cidade que Queremos

Mais Saúde em Sua Vida

Sustentabilidade no Campo

Construindo Cidadania

Moradia Cidadã

Venâncio Empreendedor

Qualifica Venâncio

Cultura sem Fronteiras

Bem-Estar

Conheça a Capital do Chimarrão

Mais Recursos Mais Serviços

10

qual atua em ações meio de apoio direto ao Prefeito, relações institucionais e conexão com as demais

Secretarias.

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AVALIAÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DAS METAS

PREVISTAS E ALCANÇADAS

GABINETE DO PREFEITO

12

PROGRAMAS/PROJETOS ATIVIDADES

RECURSO ORÇAMENTO

PREVISTO ORÇAMENTO

ATUAL TOTAL

EMPENHADO TOTAL

LIQUIDADO SALDO

% GASTO PROGRAMA

AVALIAÇÃO

Produto da ação Meta Executado Avaliação

Programa 0002 - Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado - Gabinete do Prefeiro

1002 - Equipação do Gabinete do Prefeito Livre 1.000,00 3.000,00 2.998,00 2.998,00

2,00 __ __

programa meio com ações sem meta para avaliação

2004 - Manutenção do Gabinete do Prefeito Livre 949.587,00 1.039.296,60 1.016.188,09 999.725,27 23.108,51 __ __

TOTAL DO PROGRAMA 950.587,00 1.042.296,60 1.019.186,09 1.002.723,27 23.110,51 27,69%

Programa 0003 - Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado - Controle Interno

1004 - Equipação do controle interno Livre 1.000,00 1.000,00 378,00 378,00 622,00 __ __


2008 - Manutenção da coordenadoria de controle interno Livre 233.075,00 193.093,00 190.275,26 190.065,64 2.817,74 __ __

TOTAL DO PROGRAMA 234.075,00 194.093,00 190.653,26 190.443,64 3.439,74 5,18%

Programa 0004 - Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado – Procuradoria

1005 - Equipação da procuradoria jurídica Livre 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 __ __


2009 - Manutenção da procuradoria jurídica Livre 725.618,00 953.476,00 943.287,77 911.436,84 10.188,23 __ __


Programa 0005 - Gestão Manutenção e Serviços ao Estado - Assessoria de Comunicação e Eventos

1007 - Equipação da assessoria de comunicação social Livre 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 __ __ programa

meio com ações sem meta para avaliação

2011 - Manutenção da assessoria de comunicação e eventos Livre 290.755,00 1.095.159,83 1.089.792,44 904.451,98 5.367,39 __ __

TOTAL DO PROGRAMA 291.755,00 1.095.159,83 1.089.792,44 904.451,98

5.367,39 29,60%

Programa 0101 – Progestão

13

2003 - Capacitação e motivação do servidor-Gabinete do Prefeito

Livre 3.300,00 2.300,00 1.066,00 1.066,00 1.234,00

horas capacitação/servidor

2h 2,4 atingida

2003 - Capacitação e motivação do seridor - central de projetos*

2003 - Capacitação e motivação do servidor - Controle interno Livre 3.200,00 1.700,00 1.095,00 1.095,00 605,00 2h 25,77 atingida

2003 - Capacitação e motivação do servidor- Procuradoria Livre 10.500,00 2.187,00 2.024,90 2.024,90 162,10 2h 6,5 atingida

2003 - Capacitação e motivação do servidor - Assessoria de comunicação social Livre 1.700,00 200,00 0,00 0,00 200,00 2h 7 atingida

TOTAL DO PROGRAMA 18.700,00 6.387,00 4.185,90 4.185,90

2.201,10 0,11% - -

Programa 0103 - A Cidade que Queremos

2006 - Apoio a manutenção dos serviços de segurança pública*** Livre 12.000,00 12.000,00 11.808,27 10.800,24 191,73

número de unidades de segurança

pública apoiadas 2 0

Ação deixou de ser executada

2135 - Manutenção das ações da defesa civil Livre 50.500,00 200.000,00 194.298,35 189.267,35 5.701,65

serviços da defesa civil mantidos 1 1 Atingida

2007 - Manutenção dos serviços de vigilância eletrônica Livre 20.600,00 16.100,00 13.772,75 13.236,99 2.327,25

número de câmeras de

videomonitoramento 20

Não informado quantas em

funcionamento Não atingida

1008 - Equipação dos serviços de combate à incêndio Vinc 80.000,00 80.000,00 32.189,46 7.219,14 47.810,54

unidade do corpo de bombeiros equipada 1 1 Atingida

2012 - Apoio a manutenção dos serviços de combate ao incêndio *** Vinc. 131.300,00 131.300,00 42.143,80 34.996,14 89.156,20

número de atendimento do

corpo de bombeiros 680 483 Atingida

TOTAL DO PROGRAMA 294.400,00 439.400,00 294.212,63 255.519,86 145.187,37 7,99% - -

Programa 0114 - Mais Recursos Mais Serviços

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1003 – Equipação da central de projetos Livre 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

central de projetos equipada 1 0

não foi necessário

2005 - Manutenção da central de projetos ** Livre 73.838,00 71.071,00 67.959,92 67.959,92 3.111,08

número de projetos acompanhados 128 103 Atingida

1006 - Equipação do anexo fiscal Livre 1.000,00 1.000,00 975,00 975,00 25,00

anexo fiscal equipado 1 1 Atingida

2010 - Manutenção do anexo fiscal Livre 133.009,00 72.444,00 71.026,76 71.026,76 1.417,24

número de processos em

acompanhamento 3.000 3080 Atingida

TOTAL DO PROGRAMA 208.847,00 144.515,00 139.961,68 139.961,68

4.553,32 3,80% - -

TOTAL DO GABINETE DO PREFEITO 2.724.982,00 3.875.327,43 3.681.279,77 3.408.723,17 194.047,66 100,00%

* considerou-se 02 servidores, sendo que um ocupa também o cargo de Secretário Adjunto de Planejamento, estando alocado financeiramente em outra Secretaria ** o número de projetos a serem acompanhados em 2015 foi estimado em relação a anos anteriores, sendo que houve o acompanhamento da totalidade dos projetos existentes, motivo pelo qual entendeu-se a meta como atingida

*** a meta de atendimentos é construída com base em uma média, sendo que apesar de os atendimentos não terem atingido o número estimado foram atendidas todas as ocorrências, logo considerando-se a meta alcançada.

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RELATÓRIO DE ATIVIDADES ANO 2014

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

1 BREVE DESCRIÇÃO

O Gabinete do Prefeito é formado em sua estrutura administrativa pelo próprio Gabinete e

Gabinete do Vice-Prefeito. O Gabinete do Prefeito agrega também o Gabinete da Primeira Dama que

atua junto à Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social, principalmente, em ações voltadas à

terceira idade; a Junta do Serviço Militar; a Central de Projetos; a Defesa Civil e a Comissão de

Sindicância. Ainda conta com três (3) órgãos de assessoria, sendo eles a Assessoria de Imprensa, a

Coordenadoria do Controle Interno e a Procuradoria Jurídica, esta última responsável também pelo

Anexo Fiscal junto ao Fórum de Venâncio Aires. Ao todo, o Gabinete do Prefeito e respectivos órgãos

de assessoria contam com 22 pessoas entre servidores e agentes políticos.

2 GASTOS TOTAIS

O Gabinete do Prefeito realizou um gasto de R$ 3.681.279,77 considerando a despesa

empenhada correspondendo a uma participação na despesa total empenhada de 2,30% e liquidada de

2,22%.

GABINETE DO PREFEITO ORÇAMENTO

INICIAL 2.724.982,00

DESPESAS POR ELEMENTO % Média Composição

Orçamento

Atualizado Empenhado Liquidado empenhado empenhado

Gasto

liquidado

DESPESAS DE MANUTENÇÃO 3.739.027,43 3.644.739,31 3.397.153,03 97,48% 303.728,28 99,66%

Pessoal e encargos sociais 2.144.157,00 2.136.393,60 2.136.393,60 99,64% 178.032,80 62,67%

Outras despesas de manutenção 1.594.870,43 1.508.345,71 1.260.759,43 94,57% 125.695,48 36,99%

DESPESAS DE INVESTIMENTOS 136.300,00 36.540,46 11.570,14 26,81% 3.045,04 0,34%

Equipamentos e Material permanente 85.000,00 36.540,46 11.570,14 42,99% 3.045,04 0,34%

Obras e instalações 51.300,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

TOTAL DESPESA 3.875.327,43 3.681.279,77 3.408.723,17 94,99% 306.773,31 100,00%

AUMENTO/REDUÇÃO ORÇAMENTO 1.150.345,43

Acumulado

16

3 AVALIAÇÃO FÍSICO/FINANCEIRA DAS METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS

No sentido de realizar a avaliação físico/financeira das metas previstas no processo de

planejamento (PPA/LDO/LOA), seguem os resultados alcançados nos Programas de Governo de

natureza finalística que tiveram a atuação direta do Gabinete, bem como a descrição das ações de

governo realizadas no ano de 2015 nos programas meio e finalísticos.

PROGRAMA 002 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – GABINETE DO

PREFEITO................................................................................................................R$ 1.019.186,09

Através do programa são desenvolvidas ações de caráter administrativo voltadas ao apoio, à

gestão e à manutenção da atuação governamental no âmbito das atividades do Gabinete do Prefeito e

Vice-Prefeito , da Junta do Serviço Militar e da Comissão de Sindicância, com 09 servidores incluindo

agentes políticos e cargos em comissão, havendo ainda 2 servidores lotados na Secretaria de

Administração e que atuam na Comissão de Sindicância. Para tanto foi custeado pessoal e encargos,

bem como demais gastos de manutenção e equipação.

PROGRAMA 003 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – CONTROLE

INTERNO..........................................................................................................................R$ 190.653,26

O programa visa desenvolver ações voltadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação

governamental com foco específico no controle, orientação e fiscalização das atividades

administrativas realizadas pelos órgãos do município prevenindo erros e corrigindo desvios que

possam afetar a adequação dos atos de gestão às exigências legais, à eficiência, à efetividade e

economicidade.

Através do programa o município mantém a estrutura do controle interno, no que tange ao

pessoal, a aquisição de materiais e contratação de serviços de terceiros, bem como à equipação do

setor.

O Sistema de Controle Interno do Município compôs-se no ano de 2015 por 02 servidores

efetivos (1 em licença saúde até 07/10/2015), os quais seguiram o programa de trabalho realizando

atividades de apoio, de controle interno propriamente ditas e 56,25% das auditorias programadas,

através das seguintes atividades:

• assessoramento nas auditorias externas durante suas visita in loco, ocorrendo uma auditoria do

17

TCE-RS de 23/04 e 06/05 referente segundo semestre 2014, bem como uma auditoria do

Ministério da Previdência no Fundo de Previdência Social do Município abrangendo o período

de 2010 a 2015 realizada no segundo semestre.

• assessoramento às Secretarias Municipais mediante consultas verbais, despachos em processos

administrativos, emissão de 19 pareceres de prestações de contas de recursos recebidos e

contratações emergenciais, certificação de 26 processos de inativação, bem como emissão de

31 orientações formais;

• assessoramento às Secretarias Municipais através da participação ativa em três Comissões além

da de Elaboração do Processo de Planejamento já mencionada, a saber: a Comissão que atuou

na elaboração e acompanhamento do concurso público 001-2015; a Comissão que está atuando

na implementação das novas regras das parcerias voluntárias com presidente da mesma; a .

comissão de avaliação orçamentária instituída principalmente para avaliar as despesas

solicitadas nas diferentes Secretarias considerando o Decreto de Contenção de Gastos

5651/2015;

• treinamento da Norma Interna 20 2014 em 28 de agosto de 2015 e elaboração de mais 03

normas internas ainda não publicadas por estarem em fase de revisão, sendo elas: a 21/2015

que regulamenta o processo de cadastro de atividades econômicas municipais; a 22/2015 que

regulamenta o fluxo das parcerias voluntárias firmadas entre o Município e as organizações da

Sociedade Civil, e a Norma Interna ainda sem numeração que trata da regulamentação do

processo de aplicação de penalidade a empresas por descumprimento de contrato

administrativo com a Administração Pública.;

• participação do processo de planejamento como membro da comissão instituída atuando no

auxílio a elaboração da legislação/projeções e, principalmente, na orientação dos profissionais

contadores;

• elaboração e apresentação dos relatórios de metas fiscais avaliando quadrimestralmente o

desempenho das receitas, despesas, resultado nominal, resultado primário e montante da dívida

junto ao Poder Legislativo;

• elaboração de relatórios e pareceres para compor a prestação de contas anual do Prefeito junto

ao TCE/RS;

• acompanhamento periódico da situação orçamentário/financeira através da elaboração e análise

de planilhas;

• acompanhamento das finanças públicas no que tange à adequação aos limites impostos pela Lei

de Responsabilidade Fiscal e outros dispositivos legais e constitucionais;

• resposta a quatro questionários com a contribuição das Secretarias, sendo três ao Tribunal de

Contas do Estado e um ao Tribunal de Contas da União;

• realização de 9 auditorias tradicionais gerais, 2 auditorias tradicionais na área de pessoal, 8

auditorias especial por denúncia TCE/RS e 15 esclarecimentos de denúncias, os quais

18

encontram-se detalhadas no relatório que evidencia a consistência do sistema de controle

interno e que faz parte da prestação de contas anual.

Importante mencionar que foram realizadas 56,25% das auditorias projetadas no plano de

trabalho, sendo que o baixo percentual de execução das auditorias tradicionais deu-se, principalmente,

em função do tempo despendido no segundo semestre na Comissão de Implementação da Lei das

Parcerias Voluntária – 13.019/2014, o qual abrangeu além da elaboração de um manual, norma interna

e treinamento, a orientação às entidades na elaboração dos planos de trabalho e avaliação prévia destes

planos, bem como elaboração de modelo de Projeto de Lei e Termos de Parceria. Além disso, houve a

realização de 08 relatórios de auditorias especiais em decorrência de solicitações no site TCE, 2

relatórios de auditoria tradicional de rotina necessários para emissão de posicionamento da

Coordenadoria de Controle Interno em processos administrativos e 12 esclarecimentos a solicitações

realizadas por meio do site TCE, ações estas que são realizadas conforme demanda não havendo como

precisar o tempo a ser despendido.

Nota-se a necessidade de ampliar o quadro de servidores com competência para realização de

auditorias, haja vista que há apenas um auditor interno e, além das auditorias, a Coordenadoria de

Controle Interno atua ainda em ações de orientação e elaboração de normas internas, o que ocupa um

significativo volume de tempo.

Apesar da carência de pessoal, é possível afirmar que a Coordenadoria de Controle Interno atua

nas diferentes áreas de forma prévia, concomitante e a posteriori de forma a verificar a consistência

dos sistemas de Controle Interno.

PROGRAMA 004 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO –

PROCURADORIA ...........................................................................................................R$ 943.287,77

O programa visa atuar em ações voltadas ao apoio, à gestão e a manutenção da atuação

governamental atuando de forma específica em defesas judiciais e propositura de ações judiciais em

que seja relevante o interesse público, bem como emitir pareceres jurídicos sobre temas

administrativos provenientes de todas as secretarias e seus órgãos descentralizados, além de atuar na

execução fiscal de créditos tributários e não tributários.

Através do programa o Município custeia a manutenção dos serviços abrangendo os

vencimentos dos profissionais, a aquisição de materiais de consumo e contratação de serviços, bem

como equipação do setor.

19

No ano de 2015 a estrutura da Procuradoria Jurídica contou com 06 (seis) servidores e 01(um)

estagiário compondo o seu núcleo principal que funciona no Prédio Administrativo Central, realizando

as seguintes atividades:

Prestação de apoio técnico e jurídico a todas as secretarias municipais e ao Gabinete do

Prefeito, com emissão de pareceres jurídicos em processos e procedimentos administrativos –

953 pareceres em processos administrativos e 154 memorandos pelo núcleo principal da

procuradoria;

Elaboração de projetos de Lei e justificativas de veto;

Implementação do Protesto de Dívida ativa no Município;

Desenvolvimento do programa Quitar Jud;

Desenvolvimento de Projeto de Lei que autoriza a composição para pagamento de precatórios;

Acompanhamento de todas as ações trabalhistas, estatutárias e previdenciárias, junto às varas

do trabalho de Santa Cruz do Sul, às Varas Judiciais de Venâncio Aires, bem como nos

recursos juntos ao Tribunal Regional do Trabalho do RS(4ª Região), Tribunal de Justiça do RS,

Tribunal Superior do Trabalho, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal;

Acompanhamento de todas as ações de cunho civil (juizado especial da fazenda pública,

desapropriatórias, possessórias, indenizatórias, cominatórias de concessão de medicamentos,

exames clínicos e cirurgias, cautelares, etc..), onde o Município figura como autor ou como

réu;

Acompanhamento de ações de cunho constitucional (remédios constitucionais), tais como

prestação de informações e demais atos em mandados de segurança;

Acompanhamento e emissão de pareceres em processos oriundos do setor de licitações, tais

como: análise de editais, de aditamento contratuais, dispensa e inexigibilidade de licitações,

interpretação de contratos, recurso, pedidos de pareceres da Comissão de licitação, além de

manifestações em geral na área de licitações e contratos administrativos, reconsiderações e

atendimentos ao público. Foram realizadas em torno de 950 manifestações em geral,

quantitativo este computado como pareceres emitidos pelo núcleo principal da procuradoria.

Análises e pareceres em processos de ITBI e pedidos de isenção de IPTU;

Desenvolvimento de programas de recuperação de dívida ativa ajuizada, parcelamentos,

redução de juros e multas, dispensa de ajuizamento, dispensa de cobrança de honorários

viabilizando a quitação de débitos dos contribuintes;

Análise da viabilidade legal de convênios mantidos com entidades para repasse de recursos

financeiros;

Análise e apoio de decretos municipais, especialmente decretos de regulamentação de leis

ordinárias.

20

PROGRAMA 005 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – ASSESSORIA

DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS............................................................................R$ 1.089.792,44

Através do programa são realizadas ações voltadas ao apoio, à gestão e à manutenção da

atuação governamental com foco na comunicação social interna e externa de caráter institucional de

atos, programas, obras, serviços e campanhas realizadas pela administração que envolvam as

atividades da administração pública de forma geral visando manter a transparência da gestão.

Para tanto são custeados os gastos com pessoal, materiais e serviços necessários ao

funcionamento da Assessoria de Comunicação e Eventos que contou com 4 servidores no ano de

2015, sendo 3 na área de jornalismo e 1 na área de criação, além de uma estagiária da área de Relações

Públicas que iniciou suas atividades no mês de abril. Através do programa são custeadas também as

despesas de publicidade institucional do Poder Executivo envolvendo todas as Secretarias, seja com

publicidade ou ainda materiais de consumo para campanhas e eventos como placas, banners, folders,

entre outros.

Durante todo o ano de 2015, a assessoria de comunicação contou com assessoramento e

intermediação de uma agência de publicidade (JSMAX Publicidade e Propaganda) contratada através

de processo licitatório, a qual realiza contato com a mídia e direciona a publicidade institucional de

forma profissional e isenta da intermediação política. Para o acompanhamento de redes sociais, foi

contratada a assessoria da empresa Padrinho Agência de Conteúdo, que colaborou para a criação de

página de serviços da Prefeitura no Facebook, acompanhamento de linguagem e canal próprio do

Município no Youtube. A ação levou em conta o crescimento desta comunicação entre a população e a

importância de tornar o contato do Governo Municipal com seu público mais ágil, barato, eficaz e sem

intermediários.

Ao longo do ano destacaram-se ainda a realização do Concurso Fotográfico Municipal, no mês

de maio; Criação da Campanha Orgulho de Viver Aqui, Projeto Venâncio Rural, que levou

informações da agricultura e histórias de sucesso no campo ao rádio, jornal e TV; Aquisição de um

telefone celular específico para atender ouvidorias através do whatsapp e agilizar filmagens e

postagens em redes sociais; Aquisição de balão inflável para eventos com realização ou apoio da

Prefeitura.

Com relação aos eventos municipais, a Assessoria atuou como organizadora em todos os

níveis onde há a presença do Prefeito Municipal, sejam eles eventos internos ou externos. A

responsabilidade foi desde a destinação de convites, organização e leitura de cerimonial e cobertura

jornalística.

Nas rotinas produtivas do grupo, o profissional responsável pela criação elaborou artes para

anúncios, banners, folders, adesivos e outros materiais onde não foram necessárias a contratação da

21

agência, reduzindo assim os custos para o Município. Os jornalistas atuaram na produção diária de

matérias para alimentação do site e distribuição para a imprensa de todo o Estado. Diariamente

também foram postadas notícias nas redes sociais, além da produção de boletins diários para o rádio na

área de agricultura.

Os quadros a seguir evidenciam estatísticas das matérias divulgadas nos meios de comunicação

seja de autoria da assessoria de imprensa, seja diretamente produzidas referentes ao ano de 2015 e

comparadas ao ano de 2014. É importante ressaltar ainda novos canais de interação com a comunidade

criados e não mensurados neste relatório, como redes sociais e ouvidoria via site, telefone e e-mail

atendidos pelo grupo de comunicação.

Releases e Divulgações por origem 2014 2015

Número de releases emitidos pela Assessoria de Imprensa 1.216 1.195

Número matérias publicadas na imprensa originadas da assessoria de imprensa 1.583 1.277

Número matérias publicadas na imprensa produzidas pelos próprios meios de

comunicação

1.713 1.633

Média de matérias divulgadas/dia 9 8

Divulgações por meio de

comunicação

N° de matérias Cálculo cm² 2015 Origem

Assessoria 2015

Fotos 2015

2014 2015

Folha do Mate 2.195 1.728 550.257,60 cm² 450 1.474

Gazeta do Sul 483 548 190.200,25 cm² 232 331

Jornal do Comércio 59 63 11.463,45 cm² 62 22

Zero Hora 25 22 8.316 cm² 0 13

Correio do Povo 24 22 3.548,75 cm² 2 4

Nossos Valle’s 510 531 136.497,25 cm² 531 409

Através do trabalho da Assessoria de Comunicação e Eventos a Prefeitura não somente

conquista espaço na mídia seja ela local, regional e/ou estadual, evidenciando serviços e a aplicação do

recurso público, como também adquire espaço nos meios de comunicação de forma espontânea

(gratuita). Ao transformar o espaço adquirido de forma espontânea (gratuita) pela Assessoria, em

informação paga, o custo que a Administração Municipal teria em doze meses seria aproximadamente

R$ 2.122.947,10.

Verifica-se assim que o Poder Executivo, no sentido de evidenciar as ações realizadas à

população, utiliza-se dos serviços internos da assessoria de comunicação e eventos e dos serviços da

agência de publicidade contratada através de processo licitatório, os quais são intermediados pela

assessoria de comunicação e eventos que centraliza o controle do contrato.

22

PROGRAMA 0101 - PROGESTÃO....................................................................................R$ 4.185,90

Dentro dos objetivos do programa finalístico “Progestão” na estrutura do Gabinete do Prefeito

foram realizadas capacitações de 10 dos 22 servidores com uma média de 2,4 horas por servidor no

apoio direto ao Gabinete, centrado os treinamentos na Central de Projeto, 25,77 horas na

Coordenadoria de Controle Interno, 6,5 horas na Procuradoria Jurídica e 7 horas na Assessoria de

Comunicação e Eventos. Evidencia-se assim que houve o atingimento da meta, contudo apenas 45%

dos servidores receberam algum tipo de capacitação.

PROGRAMA 0103 A CIDADE QUE QUEREMOS......................................................279.637,86

O Programa finalístico “A Cidade que Queremos” tem como um de seus objetivos realizar ações

voltadas à promoção da segurança dos cidadãos através da articulação com outros entes federativos, apoio

e parceria com órgãos e entidades locais visando à prevenção da violência e criminalidade, a defesa de

direitos humanos e o bem estar da população. Neste sentido, o gabinete do Prefeito atuou nas seguintes

ações:

2006 Apoio e manutenção dos serviços de segurança pública: os postos em Mariante e Deodoro forma

fechados por logística da Brigada Militar sendo a ação de segurança substituída pela Patrulha Comunitária

do Interior. As despesas constantes na ação relativas a água, luz e telefone foram inadequadamente

alocadas nesta ação.

2135 Manutenção das ações da defesa civil: a defesa civil compreende um conjunto de ações

preventivas, de socorro, assistenciais e recuperativas destinadas a evitar desastres e minimizar seus

impactos para a população e restabelecer a normalidade social. Estas ações estão pautadas em cinco

eixos, Resposta, Recuperação, Prevenção, Mitigação e Preparação. No ano de 2015 a Defesa Civil

Municipal realizou ações de prevenção como, por exemplo, participação do “Viva o Taquari Vivo”

que consiste na limpeza do Rio Taquari, parceria com a Secretaria do Meio Ambiente e Obras e Infra

Estrutura Publica, na limpeza e dragagem do Arroio Castelhano. No eixo resposta, foram realizadas

ações adequadas em todos os eventos climáticos ocorridos, atendendo em torno de 4.000 (quatro mil),

famílias com distribuição de lonas, telhas de fibrocimento, sementes de milho, alimentos, material de

higiene e limpeza, refeições para as famílias alocadas em abrigo municipal, distribuição de agasalhos e

roupas de cama.

2007 Manutenção dos serviços da vigilância eletrônica: com a descontinuação do programa PRONASCI, o

Município acabou ficando sem a manutenção dos equipamentos que, depois de 01 ano sofrendo a

exposição do tempo, precisaram ser reparados. O Município assumiu a responsabilidade estando com

23

processo licitatório em tramitação (Edital 002/2016) para contratação de empresa tendo como objetivo o

reparo do sistema de videomonitoramento do município.

2012 e 1008 Apoio a manutenção e equipação dos serviços de combate a incêndio: o Município destinou

recursos do Fundo de Reequipação de Bombeiros para a equipação e manutenção dos serviços, sendo que o

corpo de bombeiros atendeu a 483 ocorrências no ano de 2015 com uma média de 1,32 ocorrências dia

abrangendo situações de salvamento a pessoas e animais, remoção de fontes de perigo, resgates, combate a

incêndios dentre outras.

PROGRAMA 0104 - MAIS RECURSOS MAIS SERVIÇOS........................................R$139.961,68

O Programa Finalístico “Mais Recursos Mais Serviços” possui como objetivo realizar ações

para otimizar a receita municipal visando a ampliação e melhoria na prestação dos serviços à população

incluindo não somente a gestão administrativa da receita, mas também a otimização da cobrança de débitos

judicializados, bem como o envio de projetos à União, Estados e outros órgãos visando obter recursos para

aplicação e melhoria nas políticas públicas de diferentes áreas de atuação.

Indicadores do Programa Referência Meta

Projetada

Resultado

Alcançado Data Indicador

% de redução de novas

execuções fiscais

31/12/2013 ___ 5% 52,06%

Número de projetos aprovados no

SICONV (2015)

31/12/2013 3 4 9

Número de projetos cadastrados

no SICONV (2015)

31/12/2013 21 18 19

O Gabinete do Prefeito contribui com os objetivos do Programa através na manutenção da estrutura

da central de projetos e do anexo fiscal.

2005 e 1003 - Manutenção e equipação da central de projetos: A Central de Projetos tem como principal

objetivo cadastrar, acompanhar, fiscalizar e executar ações burocráticas relacionadas a programas e

projetos, executadas com recursos externos contando, no ano de 2015, com 2 servidores. Destaca-se o

trabalho de uma maior integração das Secretarias Municipais ao processo de acompanhamento e

execução de programas e projetos sendo acompanhados 103 processos, obtendo-se 09 projetos

aprovados no SICONV e realizando-se o cadastramento de 19 projetos no referido sistema.

Importante mencionar que houve uma redução no número de processo em andamento, uma vez que

houve algumas prestações de contas finalizadas, sendo que a redução de gastos, tanto dos governos

Federal e Estadual também reduziu o número de projetos aprovados.

24

2010 e 1006 - Manutenção e equipação do anexo fiscal: O Anexo Fiscal tributário funciona junto ao Foro

local, sendo incumbido de atuar prioritariamente nas execuções fiscais (Convênio 049/2012-DEC) e

estando sob a responsabilidade da Procuradoria Jurídica. O Setor é composto por 3 servidores e 2

estagiários, dois lotados na Procuradoria Jurídica e um no próprio Anexo Fiscal. Assim, as principais

atividades do Anexo Fiscal Tributário são ajuizamento de execuções fiscais, defesas, recursos,

impugnações, penhoras, composição para pagamento de dívida ativa, discriminação do perfil das

dívidas, valores em discussão e dados reputados importantes para acompanhamento e elaboração de

diretrizes e estratégias na concentração de esforços na persecução de créditos ajuizados. No ano de

2015 o Anexo Fiscal Tributário:

Promoveu a arrecadação de R$ 1.078.128,81(Um milhão e setenta e oito mil cento e vinte e

oito reais e oitenta e um centavos);

Ajuizou 315 execuções fiscais;

Emitiu 43 pareceres administrativos computados pelo Núcleo Tributário/Anexo Fiscal e 149

memorandos pelo Núcleo Tributário/Anexo Fiscal;

Acompanhou todas as ações judiciais de origem tributária onde o Município busca

judicialmente a cobrança de créditos tributários ou não tributários originários de IPTU, ISS,

contribuição de melhorias, taxas municipais e prestação de serviços;

Extinguiu 269 ações de execução fiscal por pagamento e/ou outros motivos;

Apresentou defesa em mandado de segurança que questionava matéria tributária.

25



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

26

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - AVALIAÇÃO DE METAS 2015


RE

CU

RS

O

ORÇAMENTO PREVISTO

ORÇAMENTO ATUAL

TOTAL EMPENHADO

TOTAL LIQUIDADO

SALDO % GASTO

PROGRAMA AVALIAÇÃO


Programa 0006 - Gestão, Manutenção e Serviços do Estado – Administração

1009 - Equipação da secretaria de administração Livre 1.000,00 3.000,00 2.953,70 1.251,70 46,30 __ __

Programa meio, com ações sem meta para avaliação

2013 - Manutenção da secretaria de administração Livre 3.387.605,00 3.739.541,94 3.717.412,88 3.463.634,64 22.129,06 __ __

TOTAL PROGRAMA 3.388.605,00 3.742.541,94 3.720.366,58 3.464.886,34 22.175,36 58,22%


1011 - Melhoria na infraestrutura de prédios públicos

Vinculado 10.000,00 220,00 219,60 219,60 0,40

número de melhorias no centro

administrativo 1 1 atingida

2015 - Atendimento ao cidadão*

Livre 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00

número de atendimento ao

cidadão oudidoria e SIC 478 326

atingida

1010 - Informatização administrativa – Investimentos

Livre 1.000,00 151.137,00 151.092,54 151.092,54 44,46

número equipamentos

adquiridos 1 5 atingida

2014 - Informatização administrativa – Manutenção Livre 310.000,00 627.402,91 580.435,03 516.241,76 46.967,88

sistema de informação mantido 1 1 atingida

2003 - Capacitação e motivação do servidor - evento de integração e motivação

Livre 22.000,00 22.660,00 18.214,05 17.990,05 4.445,95

horas de capacitação/servidor

evendo geral 2h 1,50

atingida

2004 - Capacitação e motivação do servidor - secretaria horas de

capacitação/servidor Secretaria

Administração 2 h 5,60

27

2002 - Benefícios ao servidor

Livre 1.319.000,00 1.919.557,00 1.919.405,10 1.917.101,80 151,90

benefícios concedidos ao

servidor 5 4 atingido parcialmente

TOTAL PROGRAMA 1.662.500,00 2.721.476,91 2.669.366,32 2.602.645,75 52.110,59 41,78%

TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 5.051.105,00 6.464.018,85 6.389.732,90 6.067.532,09 74.285,95 100,00%

* O número de atendimentos é previsto com base em estimativa de anos anteriores, sendo que todas as solicitações realizadas no ano foram atendidas

** interpretou-se como meta atingida pelo fato que a projeção previu em média 2 horas tanto para capacitação/motivação geral quanto dos servidores da Secretaria.

28

Rua Osvaldo Aranha, 634 - Venâncio Aires/RS. CEP 95800-000. (051) 3983.1000


SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

1 BREVE DESCRIÇÃO DA SECRETARIA

A Secretaria de Administração conta com 46 (quarenta e seis) servidores ativos, sendo assim

composta: Setor de Licitações, Setor de Compras, Setor de Inativações e Pensões, Departamento de

Recursos Humanos, Controle de Frota de Veículos Leves, Serviços Auxiliares (Limpeza, Copa e

Cozinha), Almoxarifado Central, Setor de Patrimônio, Setor de Processamento de Dados e Arquivos,

destacando-se como uma Secretaria meio no exercício de suas atividades.

2 GASTOS TOTAIS DA SECRETARIA

A Secretaria de Administração realizou um gasto de R$ 6.389.732,90 considerando a despesa

empenhada, que corresponde a uma participação no gasto total de 3,99% pela despesa empenhada e

3,95% pela despesa liquidada.




natureza finalística que tiveram a atuação direta da Secretaria, bem como a descrição das ações de


PROGRAMA 0101 - PROGESTÃO.......................................................................R$ 2.669.366,32

O programa tem como objetivo realizar ações voltadas à concessão de benefícios ao quadro

funcional, visando promover a motivação e satisfação do servidor, elevando o nível de qualidade dos

serviços prestados ao cidadão; realizar ações voltadas à capacitação e motivação do servidor, visando à

profissionalização dos serviços públicos; bem como realizar ações voltadas à modernização

ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO INICIAL 5.051.105,00


Orçamento


Gasto

liquidado



Plano de saúde 1.411.575,00 1.411.574,35 1.411.574,35 100,00% 117.631,20 23,26%




TOTAL DESPESA 6.464.018,85 6.389.732,90 6.067.532,09 98,85% 532.477,74 100,00%


Acumulado

29


administrativa, visando aperfeiçoamento dos sistemas de gestão e elevar o nível de qualidade dos

serviços.

Indicadores do Programa Referência Meta Projetada Resultado


% de atendimento da ouvidoria no prazo Sem referência __ 85% Não mensurado

% de cargos de chefia ocupados por

servidores efetivos (1)

31/12/2013 30% 30% 32%

% de cumprimento do plano de

capacitação do servidor (2)

Sem referência ___ 85% Não mensurado

% de satisfação dos servidores 31/12/2011 80% 85% Não avaliado

% de satisfação geral dos cidadãos (3) 31/12/2012 65% 69% 57%

% de servidores ativos efetivos e

empregados públicos (4)

31/12/2013 91,40% 91,40% 87,60%

Índice de acidente de trabalho (5) 31/12/2013 1,38% 0,64% 0,78%

Número de processos remodelados (6) 31/12/2013 1 2 3

% de transparência site oficial (7) Prêmio TCE 2014 90,25% Não projetada 91,33%

1 e 4- o Município contava em 31 de dezembro de 2015 com 1.274 (um mil duzentos e setenta e

quatro) servidores, dos quais 1.076 (um mil e setenta e seis) efetivos e 40 (quarenta) empregados

públicos; e 143 (cento e quarenta e três) cargos de chefia, dos quais 47 (quarenta e sete) ocupados

por servidores efetivos através de funções gratificadas.

2- tal indicador não teve mensuração pois o Plano de Capacitação dos Servidores não foi

desenvolvido.

3- pesquisa realizada pela empresa Methodus fevereiro 2015

5- a meta para o ano de 2015 era de 0,64% (zero vírgula sessenta e quatro por cento), com a

diminuição em 0,74% (zero vírgula setenta e quatro por cento) em relação ao ano de 2013; fechando

em 0,78% (zero vírgula setenta e oito por cento) com 10 (dez) acidentes registrados, totalizando uma

diminuição de 0,60% (zero vírgula sessenta por cento) em relação ao ano de 2013.

6- foram elaboradas 03 normas internas, as quais estão detalhadas no Relatório do Gabinete do

Prefeito – Coordenadoria de Controle Interno.

7 O índice foi apurado pelo Tribunal de Contas do Estado do RS fazendo parte do Prêmio Boas

Práticas de Transparência 2ª edição, sendo que os sites foram avaliado no período de 01/07/2015 a

14/08/2015 conforme consta na metodologia, sendo que o Município recebeu o prêmio e mantém o

selo de transparência em seu site oficial.

Para atender aos objetivos do programa foram realizadas as seguintes ações de natureza

orçamentária e não orçamentária:

1011 - Melhoria na infraestrutura dos prédios públicos: Finalização do PMAT – Programa de

Modernização da Administração Tributária, numa parceria entre as Secretarias de Administração e

Fazenda, com a instalação do elevador de acesso ao segundo piso do Prédio Central da Prefeitura, com

amplo e total acesso de cadeirantes ao atendimento realizado pelo Gabinete do Prefeito, Gabinete do

Vice-Prefeito, Procuradoria Jurídica, Controle Interno, Assessoria de Imprensa e Setores

Administrativos da Secretaria de Administração.

30


2015 - Atendimento ao cidadão: Foram realizados 307 (trezentos e sete) atendimentos por meio da

Ouvidoria do Site do Município, atendidos em sua integralidade por meio da Assessoria de Imprensa

do Município; com relação ao Serviço de Informação ao Cidadão – SIC, foram prestados 19

(dezenove) esclarecimentos, exato número de solicitações, o que demonstra a integralidade do

atendimento. Por meio desta ação foram realizados um total de 326 (trezentos e vinte e seis)

atendimentos via SIC e Ouvidoria, e apesar da meta projetada ter sido de 478 (quatrocentos e setenta e

oito) atendimentos para o ano de 2015, a mesma foi contemplada pois o número de solicitações

diminuiu em virtude das melhorias realizadas no sítio do Município na internet, em especial no Portal

Transparência contemplado com o Selo TCE Transparência na Internet 2015. Tal selo foi resultado do

Prêmio TCE/RS, intitulado “Prêmio Boas Práticas de Transparência”, em que o Município de

Venâncio Aires conquistou a nota 91,33 (noventa e um vírgula trinta e três), atendendo aos quesitos,

Pedido de Informações, Despesas, Licitações e Contratos.

1010 e 2014 - Informatização Administrativa – Manutenção e Investimentos: foram adquiridos 05

Servidores, bem como foi realizada a manutenção dos sistemas integrados da Thema Informática Ltda,

A empresa atende a Prefeitura Municipal de Venâncio Aires nos módulos Apoio Jurídico, Gestão

Contábil, Gestão de Infraestrutura Interna, Gestão de Pessoas, Gestão de Suprimentos Bens e Serviços,

Gestão de Tributos e Receitas Municipais, Informações Gerenciais, Portal Transparência e RPSE

(recibo provisório de serviço – eletrônico), sendo que tais módulos estão a cargo da Secretaria

Municipal de Administração; e os módulo Gestão da Saúde a cargo da Secretaria Municipal de Saúde,

e Gestão da Educação que está a cargo da Secretaria Municipal da Educação.

2003 - Capacitação e motivação do servidor: O Município realizou evento de integração de todos os

servidores do Município (1.221) no mês de outubro de 2015, em comemoração ao Dia do Servidor

Público, com o tema “Dia de Capacitação em Homenagem ao Dia do Servidor Público”, totalizando 1h

e 30min de atualização. Também, em parceria com o Poder Legislativo, oportunizou o Curso de

aperfeiçoamento “Licitação Pública – Aspectos Gerais”, ministrado pelo Instituto Gamma, junto do

Município de Venâncio Aires, em julho de 2015, com a participação de todos os Servidores envolvidos

na tramitação de procedimentos de Compras e Licitações. Além disso a Secretaria de Administração

oportunizou aos seus servidores cursos de aperfeiçoamento ministrados pelas Assessorias externas do

Município, tais como IGAM – Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos e DPM – Delegação

de Prefeituras Municipais, totalizando 14 (quatorze) servidores atualizados na sua área de atuação com

uma média de 5,6 horas de treinamento por servidor.

2002 - Benefícios ao servidor: através da atividade realizou-se ar ações voltadas à concessão de

benefícios ao quadro funcional, excetuados os Servidores das Secretarias de Educação e Saúde, além

da Câmara Municipal de Vereadores, os quais tem tais despesas contabilizadas nos próprios órgãos; Os

benefícios consistiram na concessão de vale transporte nos termos da legislação vigente, subsídio do

31


plano de saúde no valor de 50% (cinquenta por cento) do plano semiprivativo ao servidor e

dependentes, custeio de 100% (cem por cento) do seguro acidente de trabalho, benefício do vale-

alimentação, e realização da ginástica laboral. O benefício da ginástica laboral tinha previsão de

ampliação às demais Secretarias Municipais, no entanto se mantem apenas junto ao Prédio Central e

Anexo Administrativo da Saúde, motivo pelo qual não foi considerado na meta.

PROGRAMA 0006 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO ESTADO ............................. ..R$ 3.720.366,58

1009 e 2013 – Manutenção e Equipação da Secretaria de Administração: Através da ação é realizado

o custeio da manutenção do prédio do Centro Administrativo e dos serviços administrativos da

Secretaria, abrangendo pessoal, aquisição de materiais, fornecimento de diárias, contratação de

serviços, bem como equipação dos setores. Como principais atividades desempenhadas pela Secretaria

de Administração, abrangidos todos os Departamentos e Setores que a compõem, destacam-se:

Concurso Público

Cargos de Agente de Cadastro, Agente de Inspeção Sanitária, Agente Escolar, Agente Fiscal de

Posturas, Analista Ambiental, Assistente Contábil, Atendente de Unidade de Saúde, Cirurgião-Dentista

Comunitário, Enfermeiro, Engenheiro de Minas, Fiscal Tributário, Instrutor de Esportes, Médico do

Trabalho, Médico Ginecologista e Obstetra, Médico Psiquiatra, Médico Veterinário, Monitor de

Educação Infantil, Professor de Educação Especial, Professor de Educação Física, Professor de Ensino

Fundamental Séries Finais - Ciências, Professor de Ensino Fundamental Séries Finais – Matemática,

Psicólogo, Psicólogo Organizacional, Secretário de Escola e Supervisor Escolar.

Processo Seletivo Público

Agente Comunitário de Saúde.

Processos Seletivos Públicos Simplificados

Funções de Monitor de Educação Infantil, Médico Ginecologista e Obstetra, Psicólogo, Médico

do Trabalho, Psicólogo Organizacional, Enfermeiro, Agente Escolar, Agente Fiscal de Posturas,

Professor de Ensino Fundamental Séries Finais – Matemática, Psicólogo, Assistente Jurídico e

Professor de Educação Infantil 20h.

Administração de Pessoal

Nº SERVIDORES JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

Ativos (c/Afast) 1235 1248 1246 1254 1253 1260 1268 1265 1280 1276 1272 1274

Inativos 238 242 246 250 249 251 255 256 256 259 263 263

Pensionistas 58 60 59 58 59 60 60 60 60 59 59 60

Cons. Tutelar 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Total (c/Afast) 1536 1555 1556 1567 1566 1576 1588 1586 1601 1599 1599 1602

32


Edição de Leis, dentre as quais seguem as principais:

LEI Nº 5.645, DE 09 DE ABRIL DE 2015 - Cria o Programa “Caminhos da Cidade”, de construção e readequação

das calçadas de Venâncio Aires.

LEI Nº 5.646, DE 09 DE ABRIL DE 2015 - Cria o Fundo de Recuperação das Calçadas Públicas - FUNRECAL, e

dá outras providências.

LEI Nº 5.654, DE 24 DE ABRIL DE 2015 - Autoriza o Poder Executivo a firmar Termo de Convênio, constituído

de Cessão de Uso, para recebimento de veículo de propriedade do Hospital São Sebastião Mártir - HSSM, para fins de

viabilizar o Serviço de Atenção Domiciliar – SAD.

LEI Nº 5.659, DE 11 DE MAIO DE 2015 - Autoriza Contratações Temporárias por Excepcional Interesse Público.

01 (um) Psicólogo Organizacional e 01 (um) Médico do Trabalho.

LEI Nº 5.660, DE 11 DE MAIO DE 2015 - Autoriza o Poder Executivo a conceder repasse de recursos

financeiros, constituído de auxílio financeiro, à Associação Telefônica de Linha Andreas.

LEI Nº 5.662, DE 13 DE MAIO DE 2015 - Cria o Fundo Municipal de Proteção aos Animais - FUMPA, e o

Conselho Municipal de Proteção aos Animais - COMPA.

LEI Nº 5.677, DE 02 DE JUNHO DE 2015 - Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a

ASSOCIAÇÃO DE TURISMO DA REGIÃO DO VALE DO RIO PARDO – ATURVARP, na forma que especifica.

LEI Nº 5.678, DE 02 DE JUNHO DE 2015 - Reformula o Regulamento do Comitê de Investimentos de Venâncio

Aires.

LEI Nº 5.680, DE 11 DE JUNHO DE 2015 - Autoriza o Poder Executivo a firmar acordo para pagamento e/ou

compensação de débitos constituídos em dívida ativa com precatórios do Município.

LEI Nº 5.687, DE 11 DE JUNHO DE 2015 - Estabelece como base de cálculo para a alíquota de recuperação do

passivo atuarial e financeiro, nos termos da Lei nº 3.561, de 29 de setembro de 2005, o período de 12 (doze) meses ao ano,

excluído o décimo terceiro salário.

LEI Nº 5.692, DE 17 DE JUNHO DE 2015 - Dá nova redação ao caput do art. 1º da Lei nº 4.888, de 05 de abril de

2011, que “Autoriza o Poder Executivo a custear despesas com telefones móveis utilizados pelos servidores que especifica,

no desempenho das suas atividades profissionais, e dá outras providências”.

LEI Nº 5.693, DE 17 DE JUNHO DE 2015 - Autoriza o Poder Executivo a firmar Termo de Cooperação, em

caráter gratuito, com a Empresa Philip Morris Indústria e Comércio Ltda, voltado à melhoria das práticas de trabalho, saúde

e segurança no campo, no Município de Venâncio Aires/RS.

LEI Nº 5.699, DE 26 DE JUNHO DE 2015 - Dispõe sobre o parcelamento de débito do Município de Venâncio

Aires com seu Regime Próprio de Previdência Social – RPPS.

LEI Nº 5.701, DE 30 DE JUNHO DE 2015 - Institui o Plano Municipal de Educação e dá outras providências.

EXERCÍCIO 2015 JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL

36.652,39 32.852,76 32.852,76 39.827,19 34.524,96 34.524,96 34.524,96 34.524,96 38.154,99 34.524,96 37.792,26 34.524,96 425.282,11

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

108.110,63 111.959,97 108.538,33 117.899,55 113.062,51 113.042,66 111.694,23 112.937,20 126.027,05 122.481,60 124.504,22 126.077,40 1.396.335,35

11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12

183.146,61 180.349,67 193.054,49 217.465,89 224.217,49 236.462,70 249.087,85 256.964,70 256.642,32 250.680,91 261.510,80 264.014,78 2.773.598,21

63 63 67 70 75 77 81 83 83 81 83 83

3.530.278,43 3.161.907,61 3.235.846,19 3.671.717,38 3.456.092,99 3.470.900,82 3.468.191,62 3.534.601,86 3.502.802,26 3.535.818,43 3.497.594,09 3.484.827,32 41.550.579,00

1077 1075 1076 1079 1079 1078 1076 1078 1078 1079 1075 1076

62.299,62 55.671,40 94.007,81 62.963,50 58.014,38 55.825,67 53.957,24 52.208,56 54.029,58 52.093,97 50.926,48 49.257,64 701.255,85

47 49 46 48 47 46 45 45 44 43 41 40

67.517,77 76.444,85 63.826,65 64.028,85 51.000,88 51.485,90 72.735,47 99.547,45 103.519,01 108.368,16 111.189,57 115.257,39 984.921,95

27 38 35 34 31 37 44 46 48 50 50 51

674.249,25 684.136,78 697.111,03 776.204,97 742.445,48 748.184,23 756.672,33 767.633,45 769.313,30 777.053,04 787.622,81 794.185,90 8.974.812,57

238 242 246 250 249 251 255 256 256 259 263 263

124.291,05 124.213,48 123.354,03 132.768,31 128.070,48 130.928,00 132.083,46 131.775,83 131.725,51 131.775,83 131.775,83 132.436,40 1.555.198,21

58 60 59 58 59 60 60 60 60 59 59 60

9.062,84 9.081,84 8.644,85 9.425,08 8.985,05 8.985,05 9.584,05 9.021,90 9.021,90 9.021,90 9.021,90 9.021,90 108.878,26

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

58.470.861,51

Contratos Emerg.

Inativos

Pensionistas

Conselho Tutelar

TOTAL GERAL

Agentes

Políticos

Agentes

Políticos

CC's

Efetivos

Celetistas

33


LEI Nº 5.702, DE 30 DE JUNHO DE 2015 - Institui o Plano Municipal do Esporte, destinado a promover a prática

esportiva e a qualidade de vida, caracterizadas pela liberdade lúdica de seus participantes; abrangendo atividades de

recreação e lazer, desde que desenvolvidas de forma predominantemente física.

LEI N° 5.704, DE 30 DE JUNHO DE 2015 - Cria o Fundo Municipal do Idoso.

LEI Nº 5.711, DE 09 DE JULHO DE 2015 - Autoriza o Município de Venâncio Aires a integrar a Associação dos

Municípios Produtores de Tabaco - AMPROTABACO.

LEI Nº 5.713, DE 09 DE JULHO DE 2015 - Institui o Programa de Pavimentação Comunitária e dá outras

providências.

LEI Nº 5.720, DE 23 DE JULHO DE 2015 - Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a “Associação

das Entidades da Comunidade - ASSECOM”, transferir recursos, e dá outras providências. Para a organização, promoção e

realização do Baile de Escolha das Soberanas e da 14ª FENACHIM, bem como permissão e autorização de uso de próprios

e espaços públicos.

LEI Nº 5.731, DE 02 DE SETEMBRO DE 2015 - Autoriza o Poder Executivo a auxiliar no custeio de despesas de

Estudos que antecedem o Projeto de Duplicação da RST 453 e das ERS 129 e 130 – trecho entre Venâncio Aires e Muçum

(RS), indica recursos e dá outras providências.

LEI Nº 5.734, DE 16 DE SETEMBRO DE 2015 - Acrescenta § 3º ao art. 9º da Lei nº 5.568, de 01 de outubro de

2014, dispensando a entrada nos parcelamentos envolvendo dívida habitacional.

LEI Nº 5.736, DE 16 DE SETEMBRO DE 2015 - Institui o adicional de risco de vida para os servidores da Equipe

de Saúde Prisional, da Secretaria de Saúde.

LEI Nº 5.738, DE 22 DE SETEMBRO DE 2015 - Dispõe sobre o pagamento de diárias do Poder Executivo de

Venâncio Aires.

LEI Nº 5.741, DE 14 DE OUTUBRO DE 2015 - Autoriza o Poder Executivo a estabelecer horário diferenciado de

trabalho, intitulado turno único.

LEI Nº 5.742, DE 20 DE OUTUBRO DE 2015 - Cria o Programa Municipal de Quitação de Débitos Ajuizados

(Programa QUITARJUD-VA), concede benefícios à adesão e dá outras providências.

LEI Nº 5.744, DE 20 DE OUTUBRO DE 2015 - Autoriza o Poder Executivo a desafetar, dar-lhes nova

destinação, e alienar os bens imóveis que especifica, todos de propriedade do Município de Venâncio Aires. Atribui

destinação de área verde para fins de implementação de um Parque Público a um dos imóveis.

LEI Nº 5.745, DE 29 DE OUTUBRO DE 2015 - Autoriza o Poder Executivo a conceder repasse de recursos

financeiros, constituído de auxílio financeiro, à Associação Telefônica de Linha 17 de Junho.

LEI Nº 5.746, DE 29 DE OUTUBRO DE 2015 - Autoriza o Poder Executivo a conceder repasse de recursos

financeiros, constituído de auxílio financeiro, à Associação Telefônica de Linha Arlindo.

LEI Nº 5.749, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2015 - Autoriza o Poder Executivo a doar bem imóvel ao Estado do

Rio Grande do Sul. O imóvel destina-se prioritariamente ao desenvolvimento de atividades educacionais de turno integral

na Escola Estadual de Ensino Médio Crescer.

LEI Nº 5.751 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2015 - Reformula o Programa Rotativo de Desenvolvimento

Agropecuário do Município de Venâncio Aires - PROMAGRO, criado pela Lei nº 1.820, de 01 de novembro de 1994.

LEI Nº 5.757, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2015 - Estabelece as alíquotas de contribuição servidor, patronal e para

recuperação do passivo atuarial e financeiro para o ano de 2016, elencadas, respectivamente, pelos incisos I, II e III e § 7º

do art. 13, em observância ao § 1º do art. 13 c/c o art. 15, todos constantes da Lei n° 3.561, de 29 de setembro de 2005; e

institui Plano de Amortização para o déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.

LEI Nº 5.775, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2015 - Autoriza o Poder Executivo a desafetar bem imóvel de sua

propriedade, e doar ao Hospital São Sebastião Mártir.

34


LEI Nº 5.776, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2015 - Institui as diretrizes do Programa Nacional de Educação Fiscal

– PNEF no âmbito do Município de Venâncio Aires, e dá outras providências.

LEI Nº 5.777, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2015 - Autoriza o Poder Executivo a custear despesas de transporte de

grupos da terceira idade, dentro das ações do Programa Construindo Cidadania, nos termos da Lei nº 5.375, de 25 de

setembro de 2013, que “Institui o Plano Plurianual do Município de Venâncio Aires, para o período 2014-2017”.

LEI Nº 5.778, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015 - Autoriza o Poder Executivo a conceder repasse de recursos

financeiros ao “SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI”, com sede neste Município, e

celebrar convênio.

LEI Nº 5.781, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015 - Dá nova redação aos dispositivos que especifica, bem como ao

Anexo II – Plano de Aplicação, constantes da Lei nº 3.629, de 20 de dezembro de 2005, que “Institui normas para a

concessão de subvenções, contribuições e auxílios, e dá outras providências”.

LEI N° 5.785, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015 - Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito

com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, e dá outras providências.

LEI Nº 5.795, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015 - Autoriza o serviço de transporte escolar para estudantes da Pré-

Escola, Ensino Fundamental e Educação Especial, e dá outras providências.

LEI Nº 5.798, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015 - Autoriza o Poder Executivo a receber em doação o imóvel que

abaixo descreve, e dá outras providências. De propriedade da Associação Pró-Esporte de Picada Mariante.

LEI Nº 5.799, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015 - Institui o auxílio internação para idosos em situação de

vulnerabilidade social.

LEI Nº 5.801, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015 - Dá nova redação ao Anexo Único da Lei nº 5.023, de 30 de

novembro de 2011. Que “Institui o Plano Municipal de Saneamento Básico, destinado a promover a saúde, a qualidade de

vida e do meio ambiente; a organizar a gestão e estabelecer as condições para a prestação dos serviços públicos de

saneamento básico”.

Leilão de bens inservíveis

Lote 01 – 01 (uma) Motoniveladora, modelo 120B, marca CATERPILAR, ano de fabricação 1988, chassi nº

32C02247, cor amarela, Frota nº 114 – Patrimônio n° 12861.

Lote 02 – 01(um) Caminhão Muck, modelo D-68, marca CHEVROLET, ano de fabricação 1990, chassi nº

9BG683NXLLC017547, cor branca, Frota nº 34 – Patrimônio nº 12727, Placa IFO6426, Renavam 57193495-1.

Lote 03 – 01 (um) Caminhão caçamba basculante, modelo LK 1313, marca MERCEDES BENZ, ano de

fabricação 1987, chassi nº 9BM345021HB745827, cor azul, Frota nº 52 – Patrimônio nº 12710, Placa IFI 8307, Renavam

57199134-3.

Lote 04 – 01 (uma) Balança eletrônica, modelo AL 200, série n° 214894, marca MARTE – Patrimônio n° 12582.

Lote 05 – 01 (um) Analisador Bioquímico Automatizado, modelo Miura, série nº 80115310142, marca

KOVALENT – Patrimônio n° 30569.

Lote 06 – 01 (um) Equipamento automatizado de Hematologia, lote n° 64852, modelo XS-1000i, marca SYSMEX

– Patrimônio n° 24280.

Lote 07 – 600 (seiscentos) peças de reatores elétricos de diversas voltagens.

Lote 08 – 2.000 (dois mil) peças de relé fotoelétrico.

Lote 09 - 150 (cento e cinquenta) peças de pneus de diversas bitolas.

Lote 10 – 2.000 kg (dois mil quilos) de sucata de ferro.

Lote 11 – 1.500 (um mil e quinhentos) litros de óleo queimado.

Lote 12 – Equipamentos, aparelhos e máquinas em geral: aparelhos ambulatoriais e hospitalares, instrumentais e

odontológicos; equipamentos de escritório e de informática, conforme relação anexa.

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Compras Governamentais

Editais:

Modalidades Número de certames

Convite 00

Tomada de Preços 60

Concorrência (04 alienações) 46

Pregão Presencial 10

Pregão Eletrônico 21

Leilão (um foi anulado) 02

Chamada Pública 01

Chamamento Público (credenciamento) 20

Dispensa e Inexigibilidade 27

Total de Editais Publicados 187

Contratos: 143

Atas de Registro de Preço: 214

Cadastro de Fornecedores: 102

36




SECRETARIA DA FAZENDA

37


SECRETARIA DA FAZENDA - AVALIAÇÃO DE METAS 2015


RECURSO ORÇAMENTO

PREVISTO ORÇAMENTO

ATUAL TOTAL

EMPENHADO TOTAL

LIQUIDADO SALDO

% GASTO PROGRAMA

AVALIAÇÃO


Programa 0007 - Gestão, Manutenção e Serviços do Estado – Fazenda

1012 - Equipação da secretaria da fazenda

Livre e Vinculado 5.000,00 20.148,00 19.981,14 19.981,14 166,86 ___ ___ ___

Programa meio com ações sem meta para avaliação

2016 - Manutenção da secretaria da fazenda Livre 1.425.682,00 1.406.146,00 1.400.905,95 1.395.645,94 5.240,05 ___ ___ ___

TOTAL DO PROGRAMA 1.430.682,00

1.426.294,00 1.420.887,09 1.415.627,08

5.406,91 48,87%



Livre e Vinculado

1.000,00 10.142,75 10.142,75 5.477,00 0,00

número melhorias centro

administrativo 1 1 Meta atingida

2014 - Informatização administrativa - manutenção Livre

54.000,00 12.640,00 10.660,00 660,00 1.980,00

Sistema de informação mantido 1 1

Meta Atingida

2003 - Capacitação e motivação do servidor Livre

9.700,00 10.270,00 7.970,68 7.970,68 2.299,32

horas de capacitação/servidor 2h 14,17

Meta Atingida

TOTAL DO PROGRAMA

64.700,00

33.052,75 28.773,43

14.107,68

4.279,32 0,99%

Programa 0114 - Mais Recursos Mais Serviços

1013 - Campanhas para aumento de arrecadação Livre

30.000,00 70,00 0,00 0,00 70,00

número de campanhas realizadas 2 1

Meta parcialmente atingida

1014 - Atualização do cadastro imobiliário Livre

5.000,00 334,25 0,00 0,00 334,25

cadastro imobiliário atualizado 1 1

Meta atingida (em andamento)

2017 - Manutenção dos serviços de arrecadação e fiscalização tributária Livre 1.599.517,00 1.469.881,00 1.457.853,41 1.434.657,33 12.027,59 unidade mantida 1 1

Meta atingida

38


TOTAL DO PROGRAMA 1.634.517,00 1.470.285,25 1.457.853,41 1.434.657,33

12.431,84 50,14%

TOTAL SECRETARIA DA FAZENDA 3.129.899,00 2.929.632,00 2.907.513,93 2.864.392,09

22.118,07 100,00%

39



SECRETARIA DA FAZENDA


A Secretaria Municipal da Fazenda é órgão da estrutura organizacional da Prefeitura

responsável por desempenhar atividades relativas à administração dos tributos e demais receitas, a

execução e controle orçamentário, financeiro e patrimonial. Composta de três departamentos:

Arrecadação, Fiscalização/Tributação e Contabilidade, a Fazenda possui 33 (trinta e três) servidores e

6 (seis) estagiários que atuam nos setores visando realizar um atendimento eficiente, com uma

fiscalização e arrecadação atuante, implementando receitas e gerindo as despesas com

responsabilidade.


A Secretaria Municipal da Fazenda realizou um gasto de R$ 2.907.513,93 correspondendo a

uma participação no gasto total de 1,82% em relação à despesa empenhada e 1,87% em relação à

despesa liquidada.

3 AVALIAÇÃO FÍSICO/FINANCEIRAS DAS METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS


planejamento (PPA/LDO/LOA), seguem os resultados alcançados no Programa de Governo de

natureza finalística que teve atuação direta da Secretaria da Fazenda, bem como a descrição das ações

de governo realizadas no ano de 2015 nos programas meio e finalístico.

FAZENDA ORÇAMENTO INICIAL 3.129.899,00


Orçamento


Gasto

liquidado



Outras despesas de manutenção 674.327,25 652.540,17 614.084,08 96,77% 54.378,35 21,44%



Obras e instalações 10.142,75 10.142,75 5.477,00 100,00% 845,23 0,19%

TOTAL DESPESA 2.929.632,00 2.907.513,93 2.864.392,09 99,25% 242.292,83 100,00%

AUMENTO/REDUÇÃO ORÇAMENTO -200.267,00

Acumulado

40



FAZENDA...................................................................................................................R$ 1.420.887,09

O programa visa realizar ações de caráter administrativo voltadas ao apoio, à gestão e à

manutenção da atuação governamental com foco no planejamento orçamentário e sua respectiva

execução através das fases de empenho, liquidação e pagamento; registro dos atos e fatos que alteram

o patrimônio municipal; prestação de contas de recursos recebidos e concedidos; bem como

acompanhamento da gestão orçamentária e financeira com vistas a gerar informações necessárias à

tomada de decisões objetivando o equilíbrio das contas públicas.

Em 2015, além do acompanhamento da gestão orçamentária e financeira a Secretaria da

Fazenda foi responsável pela condução do processo de planejamento municipal, elaborando a Lei de

Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA para o exercício de 2016.

Os instrumentos de planejamento anual foram alinhados ao Plano Plurianual 2014-2017, sendo

definido juntamente a todas as secretarias municipais as Iniciativas, indicadores de desempenho, Ações

Orçamentárias, produtos e metas a serem alcançados em 2016. Para tanto, a Secretaria subsidiou a

gestão com as informações de despesas necessárias a manutenção dos órgãos, cumprimento de

contratos e projeção da folha de pagamento, bem como realizou a projeção da receita municipal para o

próximo exercício.

Na execução e acompanhamento orçamentário de 2015 a Secretaria da Fazenda procedeu

análise de todos os pedidos de compra, realizando a verificação das dotações e promovendo orientação

aos servidores responsáveis das secretarias quanto ao adequado enquadramento da despesa com

objetivo de manter as ações orçamentárias alinhadas ao processo de planejamento.

No sentido de qualificar o acompanhamento orçamentário foi realizada reprojeção detalhada da

Receita e da Despesa, sendo produzido relatório conclusivo que serviu de subsídio à tomada de decisão

da gestão municipal com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário e financeiro, bem como

concluir com êxito as metas estabelecidas na LDO e LOA 2015 e o fechamento das contas no

exercício.

Ainda no controle orçamentário a Secretaria da Fazenda conduziu a Comissão de

Acompanhamento e Avaliação Orçamentária nomeada pelo prefeito com o propósito de promover o

controle dos gastos e a proposição de medidas de otimização da receita municipal previstas no Decreto

nº 5.651/2015. Todos os processos de despesas estabelecidas no Decreto passaram por análise da

Comissão que se reunia semanalmente e produzia pareceres consultivos ao prefeito.

41


Por meio de relatórios e atas de reuniões a Comissão encaminhou ao gestor municipal

sugestões de medidas de redução de despesas e otimização da receita própria, medidas estas que

adotadas pela Administração Municipal contribuíram ao fechamento do exercício com equilíbrio

orçamentário e financeiro.

Para continuidade destas atividades de planejamento e controle orçamentário de forma

permanente a Secretaria da Fazenda enviou Projeto de Lei ao Poder Legislativo criando o cargo de

Assistente Contábil, que deverá contribuir para a estruturação do Setor de Planejamento e Controle

Orçamentário.

Descrição das atividades/projetos desenvolvidos no programa:

Os gastos diretos do Programa 007 Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado – Fazenda

referem-se à manutenção da estrutura de pessoal lotado na área administrativa (Gabinete da Secretária,

Orçamento, Contabilidade e Financeiro) abrangendo 10 servidores e ainda as despesas com materiais,

contratação de serviços e aquisição de equipamentos necessários ao funcionamento da Secretaria da

Fazenda, através das Ações Orçamentárias 2016 –Manutenção da Secretaria da Fazenda e 1012 -

Equipação da Secretaria da Fazenda.

Equipamentos adquiridos em 2015:

EQUIPAMENTO/QUANTIDADE SETOR DE DESTINO DO BEM VALOR

Dois GPS Setor de Cadastro Imobiliário - Recadastramento 2.900,00

Uma Câmera fotográfica digital 16.1 mp com cartão de

memória de 4 gb

Setor de Cadastro Imobiliário - Recadastramento 338,00

Uma Câmera fotográfica digital com no mínimo 16.1

mp e com cartão de memória no mínimo de 4 gb

Setor de Cadastro Imobiliário - Recadastramento 449,00

Um Aparelho de telefone gôndola Setor de Arrecadação 34,80

Materiais para utilização na Secretaria da Fazenda,

quando da falta do nobreak

Toda a Secretaria 178,00

Um arquivo estante 4 gavetas para pasta suspensa corr.

telesco. 450x450x1600

Setor de Contabilidade 533,40

Um Suporte para TV 32' Setor de Atendimento 109,90

Um TELEVISOR LED 32" Setor de Atendimento – sistema chamada de senhas 1.148,00

Dois leitores laser Bematech, Setor de Atendimento Empresarial 780,00

Um routeador wireless Auditório da Fazenda 79,00

Três Computadores All-in-One Setor de Fiscalização 10.073,28

Aquisição de um computador Setor de Contabilidade 3.357,76

TOTAL R$ 19.981,14

PROGRAMA 0101 PROGESTÃO.....................................................................................R$28.773,43

42


No Programa finalístico “PRÓGESTÃO” a Secretaria da Fazenda realizou ações de

modernização administrativa por meio da conclusão do projeto PMAT e capacitações aos servidores

de acordo com a área de atuação, a necessidade de treinamento e a disponibilidade de capacitações

ofertadas nos órgãos oficiais.

Descrição das atividades/projetos desenvolvidos no programa através da Secretaria:

1011 – Melhoria da infraestrutura de prédios públicos: Buscando a conclusão do projeto de

modernização administrativa com foco no aperfeiçoamento dos sistemas de gestão e na elevação do

nível da qualidade dos serviços em 2015 foi finalizada a obra de reestruturação do primeiro andar do

prédio administrativo com a instalação do elevador por meio do Programa de Modernização

Administrativa e Tributária – PMAT. A ação de modernização possibilitou a reformulação dos espaços

de atendimento da Secretaria da Fazenda à comunidade. A revitalização do local de atendimento

incluiu a disponibilização de novos guichês, compra de equipamentos, reestruturação do processo de

recepção dos cidadãos que passaram a contar com espaço para aguardar o atendimento e profissional

para encaminha-los aos setores conforme suas necessidades. A modernização interna dos setores ainda

proporcionou a melhoria em processos de trabalho, pois os servidores passaram a dispor de espaços

adequados as suas atividades. Destaca-se que a área de atendimento ao contribuinte, distribuída entre

atendimento de serviços fazendários, protocolo e atendimento empresarial foram realizados 16.957

atendimentos a cidadãos no segundo semestre de 2015, período em que a Secretaria implantou o

sistema informatizado de senhas e controle de atendimento.

2014 – Informatização administrativa: Na informatização administrativa a Secretaria da Fazenda

adquiriu software de avaliação imobiliária para utilização no Setor de Cadastro Imobiliário nos

cálculos de avalição dos imóveis para fins da formação da base de calculo da Contribuição de

Melhoria cobrada dos contribuintes beneficiados com obras de pavimentação no município. Além

disto, a Secretaria procedeu algumas parametrizações nos módulos utilizados do sistema informatizado

do município, o qual é mantido pela Secretaria de Administração.

2003 – Capacitação e motivação do servidor: Na Secretaria da Fazenda foram realizadas capacitações

de 19 servidores formando uma média de 25,36 horas de capacitação por servidor que recebeu

capacitação e uma média de 14,17 horas por servidor se considerado o total de 34 servidores (10 da

Manutenção, 23 da Arrecadação e Fiscalização e Secretária Municipal).

PROGRAMA 0104 - MAIS RECURSOS MAIS SERVIÇOS.........................................1.457.853,41

43


O Programa Finalístico “Mais Recursos Mais Serviços” possui como objetivo realizar ações para

otimizar a receita municipal visando a ampliação e melhoria na prestação dos serviços à população

cabendo à Secretaria da Fazenda atuar prioritariamente em ações de incremento da arrecadação própria

no âmbito administrativo além de poder atuar também na implementação de ações que busquem a

otimização das transferências constitucionais de recursos, sob as quais possui um menor poder de

interferência.


Projetada

Resultado


% de aumento da arrecadação da

dívida ativa (1)

31/12/2013 130,81% -61,86% (nota

explicativa 2)

-19,96%

% de aumento da arrecadação da

receita própria de impostos (1)

31/12/2013 19,13% 27,28% 33,74%

% de aumento da arrecadação de

receita própria geral (1)

31/12/2013 21,12% 9,58% 34,84%

% de participação da receita

corrente própria

31/12/2013 19,70% 20,35% 24,81%

1 – os percentuais de variação da arrecadação consideram as receitas realizadas de 2015 comparadas às realizadas em 2013

atualizadas pela variação UPM, haja vista que no momento da elaboração da meta para a Lei de Diretrizes Orçamentárias as receitas

realizadas em 2014 não estavam fechadas.

2 - A meta de aumento da arrecadação da divida ativa projetada considerou a perspectiva de variação

relativo ao ano de 2013 quando o Município executou programa de quitação de débitos de divida

ativa (Programa Quitar), logo estimando-se que não haveria um aumento, mas sim uma redução.

Ainda com relação à dívida ativa, importante se faz mencionar que atualizando o valor

arrecadado de 2013 a valor presente a meta foi superada em 2015. Se compararmos à arrecadação de

2014 o resultado de 2015 alcança o crescimento de 143,83%.

Nota-se que o percentual de aumento da arrecadação da receita própria geral superou e muito a

projeção tendo como principais causas a arrecadação do IPTU antecipado, da dívida ativa, a restituição

de valores pela Corsan e alienação de bens.

Por sua vez, o percentual de crescimento da participação da receita corrente própria na receita

corrente total também superou a meta projetada, o que parte é resultado das ações que vem sendo

implementadas na Secretaria da Fazenda e parte da frustração das receitas correntes de transferências.

44



1013 – Campanhas para aumento de arrecadação: A iniciativa de realizar campanha de incentivo a

emissão de notas fiscais de serviços não foi concretizada em 2015 devido à perspectiva de déficit

orçamentário e a necessidade de contenção de despesas. Por outro lado realizou-se em 2015 ampla

divulgação sobre a intensificação das notificações de cobrança da dívida ativa alertando os

contribuintes devedores sobre as consequências da implementação de cobrança extrajudicial, o que

constituiu-se em uma campanha para aumento da arrecadação.

1014 - Atualização do cadastro imobiliário: Em 2015 a Secretaria da Fazenda desenvolveu atividades

de atualização do cadastro imobiliário por meio de cadastramento de novas unidades imobiliárias,

recadastramento imobiliário, atualização da planta de valores genéricos de edificações, implantação de

novos lotes aprovados por apresentação de mapa, cadastramento da nova forma de cobrança da taxa de

coleta de lixo, registro dos Habite-se concedidos, atualização da base de cadastro dos imóveis

atingidos por enchentes e elaboração de cadastro digital dos mapas de quadra.

Nº novas economias

Cadastradas

Nº economias

Recadastradas

Nº de processos de

mapas aprovados

Nº de lotes novos inclusos no

Cadastro através de mapa

encaminhado

754

3983

250

325

Nº economias que

sofreram alteração

(fator enchente)

Nº de quadras

com mapa digital Nº certidões do Cadastro

Imobiliário emitidas

Nº certidões do Cadastro de

Geral emitidas

62

59

812

240

Em 2015 foi dado continuidade ao cadastramento de novos imóveis ainda não constantes no

Cadastro Imobiliário por decorrência de expansão de perímetros urbanos. O trabalho de levantamento

físico foi realizado pela empresa contratada Geoprocsul e lançado pelos cadastradores contratados pelo

Município.

Para o recadastramento das economias foram contratados 6 cadastradores imobiliários por meio

de Processo Seletivo para realização do levantamento. Foram recadastradas 3983 economias por meio

de levantamento físico e atualização da informação cadastral do imóvel, o que representou 14% do

total das 27066 economias cadastradas na base de cadastro imobiliário do município. O

recadastramento continua em andamento e foi realizado concurso público para nomeação de servidores

do cargo de Agente de Cadastro para realização permanente do recadastramento.

45


No exercício de 2015 foi atualizada a Planta de Valores Genéricos de Edificações, através de

um grupo de estudos nomeado pela Portaria nº 20.546/2015. Neste trabalho, os valores de m² das

edificações foram ajustados à realidade do momento, considerando a introdução de novos tipos e

padrões construtivos recepcionados pela Lei Complementar 064/2013 (Código Tributário Municipal).

A aplicação do resultado do trabalho gerou valores venais de edificações mais justos, tanto para o

município quanto para os contribuintes na formação da base de cálculo do IPTU. A tabela com as

tipologias, padrões e valores das construções gerada pelo grupo de estudos e aplicada no exercício de

2016 é a seguinte:

Ainda nas atividades de atualização do cadastro imobiliário em 2015 aproximadamente 250

processos de aprovação de mapa foram encaminhados por contribuintes e passaram pelo setor de

cadastro imobiliário. O setor incluiu aproximadamente 325 lotes novos no sistema de cadastro

municipal, e passou a tributá-los no exercício de 2016.

Considerando a alteração na forma de cobrança da taxa de coleta de lixo instituída pela nova

legislação, passando a levar em consideração a quantidade de coletas e a existência de container na

quadra, o setor de Cadastro Imobiliário procedeu a atualização de cadastro de cada secção de

46


logradouro a sua característica com relação à taxa de coleta de lixo. Essas alterações foram feitas para

cada face de quadra, na tabela de logradouros do sistema ERP, conforme mapa apresentado pela

Secretaria Municipal do Meio Ambiente através do memorando 099/2015 da SEMMA.

No exercício de 2015 o Setor de Cadastro Imobiliário também registrou 539 novas economias

de imóveis que receberam cartas de habite-se.

Com relação ao benefício da redução de 50% (cinquenta por cento) no valor unitário por metro

quadrado (m2) da face de quadra, para os imóveis periodicamente atingidos por enchentes,

(mapeamento elaborado pela Defesa Civil), houve alteração por motivo de demolições ou novas

edificações averbadas sobre os lotes (alteração da natureza de predial para territorial, ou o contrário).

Com isto, foi necessário fazer a verificação e a alteração cadastral do item “ATINGIDO POR

ENCHENTE” em 62 economias, sendo que 14 perderam o benefício e 48 passaram a ter o benefício.

Com relação ao trabalho de confecção dos mapas digitais de quadra foram concluídos os

desenhos de 59 quadras com as confrontações, áreas dos lotes e numeração dos mesmos. Além destas,

outras 15 quadras estão com os desenhos parcialmente concluídos.

Além das atividades de atualização do Cadastro apresentadas o Setor de Cadastro Imobiliário

atuou em 2015 na elaboração dos laudos de avaliação das obras públicas de pavimentação com o

objetivo de estimar a valorização imobiliária decorrente das obras. O laudo tem por finalidade

principal subsidiar tecnicamente o lançamento do tributo de contribuição de melhoria após a conclusão

das obras e constatação da valorização imobiliária.

Em 2015 foram elaborados quatro Laudos de Avaliação, com as respectivas planilhas de

cálculo de contribuição de melhoria, croqui e tabela de enquadramento. As ruas abrangidas nestes

laudos referem-se a duas ruas no bairro Coronel Brito (Rufino Pereira e Arnoldo Uhry), cinco ruas nos

bairros Cidade Nova e Gressler (Professor José Loebens, Rua 178, Albino Fiss, Dr. Clóvis Pereira de

Carvalho e Urbano Diehl), Rua Reynaldo Schmaedecke (bairro Brígida) e Rua Fernando Abott (bairro

Brígida), totalizando nove ruas.

Nova regra de calculo Taxa de Coleta de Lixo:

* área containerizada – 40% x UPM x área edificada

* de 5 a 6 vezes – 30% x UPM x área edificada

* até 4 vezes – 25% x UPM x área edificada

* uma vez – 15% x UPM x área edificada

47


Para o desenvolvimento do planejamento das ações de atualização da base de cadastro

imobiliário do município a Secretaria da Fazenda manteve a assessoria da empresa especializada

Chulipa Avaliações. Reuniões periódicas com a equipe do setor, treinamento dos servidores e

diagnósticos são atividades orientadas pela empresa especializada.

2017 - Manutenção dos serviços de arrecadação e fiscalização tributária: A manutenção dos serviços

de arrecadação e fiscalização tributária conta com estrutura das áreas de Fiscalização Tributária,

Fiscalização de Posturas, Arrecadação, Controle da Divida Ativa Administrativa, Cadastro Fiscal

(Cadastro Imobiliário e Cadastro de atividades) e Atendimento ao Contribuinte composta de 23

servidores. Na gestão de receitas a Secretaria da Fazenda promoveu em 2015 a atualização da

legislação tributária por meio de leis de alteração do Código Tributário e decretos regulamentadores,

reestruturação de atividades de fiscalização tributária e de Posturas, atualização da base do cadastro

imobiliário do Município, bem como ações de acompanhamento e controle da divida ativa

administrativa na área de arrecadação, com destaque a ação de cobrança administrativa por meio da

implantação do Protesto como ferramenta de cobrança.

Alterações promovidas na legislação tributária:

O Código Tributário Municipal em vigor desde dezembro de 2013 – LC 604/2013, permanece

como instrumento de referência para regrar a responsabilidade dos contribuintes, determinar ações por

parte da administração tributária e explorar fundamentadamente o potencial arrecadatório do

Município.

Em que pese a atualidade deste ordenamento, foram implementadas algumas alterações por

meio das leis complementares que seguem elencadas na sequência:

a) Lei Complementar nº 088, de 16 de setembro de 2015 regulamentou os procedimentos relativos à

contribuição de melhoria, instituindo a obrigatoriedade da audiência pública prévia à obra pública

organizando os processos e produzindo melhorias na forma de constituição deste crédito tributário;

b) Lei Complementar nº 091, de 30 de setembro de 2015 alterou o caput do art. 464, e os artigos 465 e

466 para retirar da taxa de lixo o desconto atribuído ao IPTU pago antecipadamente ou como prêmio

ao bom pagador. Na mesma linha, dispôs que os contribuintes da taxa incidente sobre os imóveis

exclusivamente de uso industriais, que comprovadamente, realizarem os serviços de coleta e

destinação adequada do lixo industrial, às suas expensas, poderão requerer redução da taxa das áreas

utilizadas exclusivamente para fins industriais. Tal redução ficou limitada a 50% (cinquenta por

cento), desde que comprovados 12 (doze) meses consecutivos de recolhimento de resíduos industrial.

Esta Lei ainda alterou a base de cálculo da Taxa de Coleta de Lixo – TCL passando-se a adotar as

48


seguintes fórmulas: área do imóvel x 40% da UPM, quando a coleta for realizada na área

containerizada; área do imóvel x 30% da UPM, quando a coleta for de 5 (cinco) a 6 (seis) vezes por

semana; área do imóvel x 25% da UPM, quando a coleta for de 4 (quatro) vezes por semana; área do

imóvel x 15% UPM, quando a coleta for realizada na sede dos distritos.

c) LC nº 092, de 14 de outubro de 2015 inseriu o § 4º ao art. 150, buscando prevenir a considerável

redução de penalidade pecuniária aplicável a Microempreendedor Individual no caso de infração à

legislação tributária, adequando o texto do CTM à Legislação federal em vigor; instituiu multa, às

empresas que pedem “cancelamento de emissão de NFS-e”, muitas vezes para não pagar o imposto já

lançado, bem como a disposição prevista no § 4º do art. 364, visando disciplinar o operador dessa

obrigação e evitar eventuais atos indevidos, como também, fazer com que seja dada maior atenção,

pelos contribuintes, às normas da legislação tributária deste Município, em detrimento de outras

atribuídas pela legislação estadual ou federal vigente. O que se procurou disciplinar é o fato de que a

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e é de utilização obrigatória para todos os contribuintes, e

que a sua eventual substituição ou cancelamento, somente possa ser feita até o 10º (décimo) dia do mês

subsequente ao da sua emissão. Após este período, o cancelamento só será permitido mediante

solicitação protocolada na Secretaria Municipal da Fazenda, pelo motivo que o justifique, até a data do

vencimento do referido imposto e sujeito a penalidade prevista no inciso IX do art. 150 desta Lei

Complementar. Tal proposição a exemplo de prática adotada pelo ICMS visa disciplinar abusos

praticados por contribuintes no que diz respeito a cancelamentos de notas emitidas, o que de certo

modo, também facilita a prática das atos indevidos ou outras formas de elisão fiscal; excluiu várias

economias da tabela de imóveis sujeitos à redução de valor do metro quadrado em razão não se tratar

de imóveis edificados, mas sim, simples terrenos, tributados pela alíquota de imposto territorial

revelando-se inapropriado o benefício do desconto de 50%, no valor do terreno em razão do fator

enchente, haja vista que tal benefício de redução só é aplicável aos imóveis edificados, de acordo com

a disposição do parágrafo único do art. 289, do CTM, inserido pelo art. 5º da Lei Complementar nº

075, de 20 de novembro de 2014 e ainda incluiu mais 49 (quarenta e nove) economias à Tabela XIV,

como áreas beneficiadas pela redução de 50% do valor do IPTU, haja vista a constatação pela Defesa

Civil de áreas alagáveis; ampliou benefício da isenção de IPTU àqueles que possuem um único imóvel

urbano predial, que seja utilizada exclusivamente para residência de seu proprietário, com idade

superior a 50 (cinquenta) anos e cuja renda familiar do(s) titular(es) seja exclusivamente decorrente de

aposentadoria de valor não superior a 3 (três) salários mínimos nacional, vigentes no mês do

requerimento da isenção; atribui os novos valores às tipologias da Planta de Valores do Município de

Venâncio Aires, de conformidade com a Tabela II do Código Tributário Municipal, o que, em que pese

constassem do CTM, não estavam sendo devidamente tributadas em razão da ausência de valores a ela

atribuídas.

49


d) Lei Complementar nº 094, de 06 de novembro de 2015 dispôs acerca do desconto de bom pagador,

valorizando o contribuinte que não possuía débitos vencidos de IPTU e de Taxa de Coleta de Lixo, no

cadastro do seu imóvel, até a data limite de 24 de novembro de 2015, concedendo-lhe desconto de bom

pagador, na proporção de 5% (cinco por cento) no IPTU, para pagamento à vista, em cota única, ou

parcelado.

Atividades desenvolvidas pela Fiscalização Tributária:

Na área de fiscalização tributária a Secretaria da Fazenda iniciou em 2015 uma reestruturação

das atividades fiscais. Visando especializar e otimizar a fiscalização tributária foi promovida a

redistribuição das atividades da fiscalização municipal com a divisão entre a fiscalização tributária e

fiscalização de posturas, medida implementada a partir da Lei 5.615, de 18/12/2014. Agentes fiscais de

posturas foram contratados para exercício das atividades fiscais de posturas e na fiscalização tributária

foi dado inicio ao mapeamento dos processos de fiscalização tributária a serem melhorados e as tarefas

redistribuídas entre os fiscais tributários com atuação específica nas auditorias de processos de habite-

se, auditorias de imposto sobre serviços – ISS, análise tributária das atividades com pedido de baixa

cadastral, atendimento aos empreendimentos quanto a emissão da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços,

dentre outras atividades atinentes ao cargo.

Para ampliação da atuação da fiscalização tributária, com vistas especialmente ao

acompanhamento mais eficaz do imposto sobre serviços dos maiores arrecadadores e empresas do

Simples Nacional a Secretaria da Fazenda realizou concurso público para o cargo de Fiscal Tributário,

os quais devem ser nomeados em 2016 buscando a otimização da receita de ISS.

Alinhado ao aumento do numero de fiscais a Secretaria da Fazenda priorizou em 2015 a análise

dos processos de fiscalização, visando definir com clareza o campo de atuação e os procedimentos a

serem adotados para a efetiva arrecadação.

Procedimentos realizados pela Fiscalização Tributária em 2015:

Nº Processos

Habite-se

fiscalizados

Nº Autos de

Infração

Simplificados

Nº guias de

retenção de

serviços

tomados por

outros

municípios da

federação

Nº processos analisados

para

deferimentos/indeferime

ntos de opção do

Simples Nacional

Nº processos

Desenquadramento

tributário

Nº de

Portarias de

Estimativas

473

60 Autos

258

100 processos

2 (empresa

registrada como

MEI)

40

50


Nº Certidões de

Débitos para

contribuintes com

parcelamento na

Receita Federal

Nº de

auditorias

fiscais

Nº de

Intimações

Nº de processos de

solicitação de Baixas

analisados

Nº de

diligências

fiscais

Nº de averiguações de

dados declarados para

o pedido de Isenção do

IPTU

50

22

135

369

70

37

Nº vistorias para

novas Lotações

Cadastrais

Nº de

averiguações

para

Alterações

cadastrais

Nº Termos

de

Inutilização

de Notas

Fiscais

Nº de processos analisados

para emissão de Notas

Fiscais de Serviço

Eletrônica – NFS-e

Nº Soluções

de

Consultas

emitidas

Nº de Despachos

Decisórios

98

55

66

193

70

30

Além dos procedimentos parte integrante do processo de fiscalização tributária, os fiscais

tributários atenderam aproximadamente 650 protocolos de contribuintes do Cadastro de Atividades,

com destaque a 321 relativos a ajustes de sistema na emissão da NFS-e, necessários à eficácia da

implantação da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços. Muitos destes protocolos contribuíram a melhorias

por meio de parametrizações do sistema informatizado visando reduzir inconsistências na emissão da

nota.

Nos processos de fiscalização de ISS da construção civil ressalta-se que antes da concessão do

Habite-se a Secretaria do Planejamento encaminha o processo para a Fiscalização Tributária que

procede a fiscalização da comprovação de recolhimento do imposto. Cem por cento dos processos

encaminhados são fiscalizados e os contribuintes notificados a apresentarem os documentos e/ou a

efetuarem o pagamento do ISS. Durante o processo de fiscalização da construção civil foi possível

identificar dois microempreendedores individuais – MEI que ultrapassaram o faturamento e foi

realizado o desenquadramento da atividade.

Os Autos de infração simplificados emitidos pela fiscalização tributária são em sua maioria

relativos ao descumprimento de obrigação principais e acessórias da legislação Municipal.

Destaca-se que dentre as 22 auditorias fiscais de ISS realizadas 20 foram relativas às empresas

que não estavam declarando a receita estimada pela Portaria de Estimativa e 02 auditorias realizadas

nos hotéis da cidade, motivadas por denúncia de irregularidade da emissão dos documentos fiscais,

feita pela Assembleia Legislativa. Além destas, em 2015 iniciou-se a auditoria do Centro de

Condutores – CFCs do município, que deverão ser concluídos em 2016.

51


Complementando as atividades fiscais são realizadas diariamente orientações quanto a tributos

municipais aos escritórios de contabilidade.

Em 2015 a fiscalização tributária ainda deu continuidade às ações do Programa Integração

Tributária (PIT) com o Estado desenvolvendo atividades de educação fiscal que acrescentam

pontuação ao PIT e contribuem na formação do índice de retorno do ICMS ao Município.

N° palestras da educação fiscal Nº pessoas que participaram Nº de CVIs

04 231 08

- Controle ISS maiores arrecadações: A Secretaria possui identificado os setores responsáveis

pelas maiores arrecadações, sendo que para operacionalizar um controle consistente, está sendo

estruturado um trabalho que será implementado a partir da nomeação dos Fiscais Tributários do

concurso público homologado em 25/02/2016.

- Controle empresas do Simples Nacional em 2015: a listagem dos valores declarados pelas

empresas optantes do Simples Nacional está em fase de desenvolvimento pela empresa do sistema

informatizado para fins de implementação do efetivo acompanhamento e controle, pois o sistema

existente não importa o PGDAS. Já os valores efetivamente recebidos são identificados, porém não

existe um cruzamento de dados dos declarados para os efetivamente recebidos. E a partir da nomeação

dos novos servidores, será implantado um processo de controle com os relatórios que estão sendo

desenvolvidos e serão fiscalizadas as inconsistências através do SEFISC.

Em 2015 o Setor de Fiscalização continuou utilizando os serviços contratados de empresas de

consultoria técnica para o assessoramento das atividades tributárias. O trabalho foi realizado em

conjunto, analisando os processos e propondo melhorias que geraram alterações de procedimentos,

bem como da legislação vigente, sempre buscando a eficácia na arrecadação municipal. As empresas

que prestam auxílio à fiscalização são:

- Conde & Peters – empresa especializada que assessora o Município na análise e

acompanhamento da evolução e conformidade dos valores adicionados fiscais dos empreendimentos

de Venâncio Aires, desta forma corrigindo durante o exercício as irregularidades de lançamentos

fiscais que possam alterar a formação do índice de participação do Município na arrecadação do

ICMS. A assessoria compreende o acompanhamento das empresas, a orientação aos escritórios de

contabilidade quanto às alterações das GIA’s enviadas à Secretaria da Fazenda do Estado, bem como

assessoramento na elaboração e recurso que possam alterar o índice.

52


- Instituto Pró-Muni – empresa que assessora tecnicamente a área tributária nas questões

relacionadas a tributos municipais, tais como ISS, IPTU e taxas aplicáveis aos contribuintes do

município. Em 2015 destaca-se a elaboração da regulamentação do ISS prevista no CTM – Lei

Complementar 064/2013 e a emissão de Soluções de Consultas e Despacho Decisórios.

- Instituto Brasileiro de Apoio a Modernização Administrativa – IBRAMA – empresa

especializada em pesquisa, levantamento de dados e autuações de leasing e cobrança de ISS de cartões

de crédito. A empresa presta assessoramento à fiscalização tributária do município com a finalidade de

formação de crédito tributário especialmente relativo à cobrança de ISS sobre as operações de leasing

e cartões de crédito. Em 2015 a empresa assessorou o trabalho da fiscalização após a emissão dos

Autos de Infração que foram enviados no final do exercício de 2014, principalmente no que diz

respeito aos recursos apresentados.

Atividades desenvolvidas pela Fiscalização de Posturas:

Em 2015 a Secretaria contratou 3 Agentes Fiscal de Posturas , cargo criado através da Lei

5.614, de 18/12/2014, para desenvolvimento das atividades relativas a licenciamento das atividades

econômicas, licenciamento de eventos e atividade de ambulantes, ocupação do espaço público, dentre

outras previstas no Código de Posturas – Lei Complementar nº 2.534/1998.

Para otimização dos processos de fiscalização de posturas foi realizado Processo Seletivo

visando contratação emergencial dos profissionais enquanto era realizado o concurso público.

Procedimentos realizados pela Fiscalização de Posturas em 2015:

Nº vistorias realizadas Nº Licenças de

atividades eventuais -

eventos

Nº de Licenças para

atividade de ambulante

Nº de novas inscrições

(Alvará) no Cadastro de Atividades

Econômicas - CAM

458

52

92

430

Nas vistorias da fiscalização de posturas todos os empreendimentos em exercício

irregular de atividade identificados são notificados e abertos processo de fiscalização

para acompanhamento da regularização.

Atividades desenvolvidas pela Arrecadação na cobrança da dívida ativa

administrativa:

53


Para controle da Dívida Ativa Administrativa foram adotados em 2015 pela

Secretaria da Fazenda medidas de acompanhamento constante e abertos processos de

cobrança administrativa priorizando as dívidas vencidas há mais tempo, emitindo

Notificação de Débitos (CDA) acompanhada da guia para pagamento e enviando ao

contribuinte com registro de recebimento. Além disto, foi realizado o controle das

notificações atendidas por meio de consulta dos pagamentos, e emitida a Certidão de

Dívida Ativa nos casos em que o contribuinte não quitou o débito.

As CDAs são analisadas e enviadas a Cartório para Protesto como estratégia

extrajudicial de cobrança. Não havendo êxito, o título protestado é enviado ao Anexo

Fiscal para execução judicial.

Em 2015, todos os débitos vencidos até 2011 e com valores de dívida superiores a

130 UPM foram objeto de processos de cobrança (PCA) e foram emitidas CDAs para

ajuizamento, evitando desta forma a prescrição. Os débitos com valores inferiores ao

fixado para cobrança judicial e os débitos com prazo mais distantes da prescrição (2012

a 2014) foram alvo de notificação com vistas à cobrança extrajudicial (protesto).

Procedimentos realizados no Setor de Dívida Ativa:

Nº total PCAs abertos e

notificados

Nº PCAs cobrados Nº PCAs Ativos Nº Parcelamentos

realizados

Nº CDAs emitidas

4.880

1.962 2918 499 424

Procedimentos de Protesto Extrajudicial:

Nº CDA enviadas a

PROTESTO

Nº CDA pagas Nº de CDA

parceladas

Nº de CDA

devolvidas

Nº CDA Protestadas

137 21 24 4 88

Obs. Procedimentos de cobrança extrajudicial iniciada em setembro de 2015.

Atividades realizadas junto ao Anexo Fiscal:

Nº PCA ajuizados Nº PCA(s) Ajuizados parcelados

320 233

Ainda com o objetivo de otimizar a arrecadação da Dívida Ativa em 2015 a Secretaria da

Fazenda realizou campanha de regularização de débitos de contribuintes por meio da divulgação do

54


beneficio de “Desconto ao Bom Pagador”, em que contribuintes com débitos de exercícios anteriores

quitando-os até a data de 24 de novembro de 2015 receberiam o desconto de 5% no IPTU 2016. A

campanha foi amplamente divulgada por meio da elaboração de material publicitário.

Em 2015 foram arrecadados R$ 3.201.296,19 (três milhões, duzentos e um mil, duzentos e

noventa e seis reais com dezenove centavos) relativos à Dívida Ativa, superando a projeção de

arrecadação prevista no Orçamento de 2015 em 117,65%. Esta fato se explica se considerarmos que as

ações de cobrança foram intensificadas com a implantação de medidas inovadoras como a utilização

da nova ferramenta de cobrança extrajudicial e o aumento de servidores atuando na cobrança da

Dívida.

Cabe salientar que em 2015, foram mantidos na legislação municipal institutos que reduziram o

percentual de multa e juros para quitação em parcela única dos tributos inscritos em dívida ativa e

ainda descontos extras para quitação de débitos como incentivo aos bons pagadores, fomentando desta

maneira que o contribuinte mantenha-se sempre em dia com a Fazenda municipal e não venha a ser

inadimplente.

Pelo exposto, demonstrado no resultado das metas e considerando todas as ações desenvolvidas

em 2015 no sentido de otimizar a arrecadação e controlar a execução orçamentária a Secretaria da

Fazenda entende pelo atingimento das metas estipuladas na Lei de Diretrizes Orçamentária e Lei

Orçamentária Anual. Destaca-se o fechamento do exercício de 2015 com equilíbrio financeiro e as

receitas da prefeitura com superação de 2,87% do previsto.

55




SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

56


SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - AVALIAÇÃO DE METAS 2015


RE

CU

RS

O

ORÇAMENTO PREVISTO

ORÇAMENTO ATUAL

TOTAL EMPENHADO

TOTAL LIQUIDADO

SALDO % GASTO



Programa 0008 - Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado – Educação

1015 - Equipação da secretaria de educação e conselhos

Vinculado 1.000,00 69.174,62 69.111,18 69.111,18 63,44 __ __ __ Programa

meio com ações sem meta para avaliação

2018 - Manutenção da secretaria de educação e conselhos

Livre e Vinculado 1.715.882,00 1.639.774,00 1.600.807,97 1.588.005,45 38.966,03 __ __ __

TOTAL DO PROGRAMA 1.716.882,00 1.708.948,62 1.669.919,15 1.657.116,63 39.029,47 4,86%



Vinculado 1.000,00 38,00 0,00 0,00 38,00

número de melhorias no

prédio da educação 1 __

Não houve necessidade

de investimento

no prédio

2014 - Informatização administrativa - Manutenção

Vinculado 57.000,00 56.460,00 55.465,10 52.842,42 994,90

sistema de informação

mantido 1 1 Meta atingida

2003 - Capacitação e motivação do servidor

Livre e Vinculado 149.500,00 137.858,00 129.441,63 128.941,63 8.416,37

horas de capacitação dos profissionais da

educação 60h

37,12

Não é possível avaliar*

horas de capacitação

demais profissionais

educação 10h

2002 - Beneficios ao servidor - Secretaria de educação

Vinculado 82.000,00 53.993,48 45.598,93 45.598,93 8.394,55 benefícios concedidos aos

servidores 4 4 Meta atingida 2002 - Beneficios ao servidor - Educação infantil

Vinculado 812.000,00 730.861,00 724.410,14 724.322,84 6.450,86

57


2002 - Beneficios ao servidor - Ensino fundamental

Vinculado 600.550,00 561.270,00 543.885,10 543.688,90 17.384,90


Programa 0102 - Mais Educação Mais Cidadania

1016 - Construção de escolas de educação infantil - Emeis

Vinculado 1.138.405,00 1.180.805,00 2.016,81 2.016,81 1.178.788,19

número de EMEIs construídas 2 1

Meta atingida parcialmente

1017 - Aquisição de imóveis - Educação Infantil

Vinculado 3.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

número de imóveis

adquiridos 2 ___

Meta não atingida

1017 - Aquisição de imóveis - Ensino Fundamental

Vinculado 2.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 1 Meta atingida

1018 - Ampliação/Reforma/Infraestrutura de Emeis

Vinculado 189.000,00 578.538,65 486.909,95 486.909,95 91.628,70

número de obras de melhoria em

EMEIs 7 7 Meta atingida

1019 - Equipação das escolas de educação infantil - Emeis

Vinculado 1.000,00 140.333,73 56.216,26 54.348,98 84.117,47

número de EMEIs equipadas 14 12


2019 - Manutenção das Emeis - Materiais e serviços


número de alunos atendidos EMEIs 1.470 1.517 Meta atingida

2020 - Manutenção das Emeis - Demais profissionais

Vinculado 6.673.997,00 6.800.782,50 6.673.446,97 6.673.446,97 127.335,53

número de profissionais

mantidos 280 309 Meta atingida

2021 - Manutenção das Emeis - Profissionais da Educação

Vinculado 3.203.538,00 3.527.509,00 3.527.507,77 3.527.507,77 1,23

número de professores


2022 - Manutenção da alimentação escolar materno infantil

Vinculado 608.898,00 873.015,20 705.940,50 675.572,06 167.074,70

número de crianças

atendidas 1.646 1.716 Meta atingida

2023 - Apoio a entidades de educação infantil conveniadas

Vinculado 392.000,00 392.000,00 392.000,00 392.000,00 0,00

número entidades apoiadas 2 2 Meta atingida

2138 - Contratação de serviços de educação infantil

Vinculado 47.000,00 213.140,00 213.066,44 187.106,44 73,56

número de crianças

atendidas 9 62 Meta atingida

58


1020 - Ampliação/Reforma/infraestrutura das Emefs

Vinculado 86.317,00 247.935,00 247.933,37 247.933,37 1,63

número de obras realizadas 4 10 Meta atingida

1021 - Construção de ginásios/Pavilhões nas Emefs

Vinculado 88.737,00 88.737,00 87.736,54 87.736,54 1.000,46

número de ginásios/pavilhões

construídos 2 1

Meta não atingida.

EMEF São Judas em processo

licitatório em 2015.

1022 - Ampliação/Reforma/Infraestrutura de ginásios/Pavilhões das Emefs

Vinculado 1.000,00 27.878,00 26.652,60 26.352,60 1.225,40

número de melhorias realizadas 1 3 Meta atingida

1023 - Equipação das escolas de ensino fundamental - Emefs

Vinculado 1.000,00 33.008,00 30.267,50 15.706,82 2.740,50

número de escolas

equipadas 31 31

Meta atingida. Escolas

equipadas conforme

necessidade.

1024 - Equipação do centro integrado de educação e saúde - Cies

Vinculado 1.000,00 11.075,00 10.073,28 10.073,28 1.001,72 centro equipado 1 1 Meta atingida

2024 - Manutenção das Emefs - Materiais de serviço


número de alunos atendidos nas

EMEFs 2.953 2.873

Meta atingida. Sem demanda

reprimida.

2025 - Manutenção das Emefs - Demais profissionais

Vinculado 631.486,00 734.425,00 723.629,67 723.629,67 10.795,33

número de profissionais


2026 - Manutenção das Emefs - Profissionais da educação

Livre e Vinculado 11.348.050,00 10.885.182,02 10.851.579,13 10.851.579,13 33.602,89

número de professores


2027 - Transporte escolar ensino fundamental

Vinculado 2.687.833,00 2.913.352,87 2.612.495,19 2.608.510,19 300.857,68

número de alunos atendidos 2.063 2032

Meta atingida. Alunos

atendidos conforme legislação.

59


2028 - Manutenção da alimentação escolar ensino fundamental

Vinculado 506.337,00 566.190,43 493.507,67 481.388,44 72.682,76

número de alunos ensino

fundamental atendidos 2.916 2.703

Meta atingida. Todos os

estudantes matriculados

atendidos

2029 - Manutenção do centro integrado de educação e saúde - Cies


número de alunos atendidos 1.096 3.435 Meta atingida

2033 - Manutenção da educação de jovens e adultos - Eja

Vinculado 244.604,00 256.644,00 244.212,93 241.815,76 12.431,07

número de alunos de EJA 315 319 Meta atingida

2034 - Manutenção da alimentação escolar - Eja

Vinculado 16.440,00 37.879,29 31.127,98 28.832,98 6.751,31

número de alunos Eja atendidos 315 319 Meta atingida

2035 - Brasil alfabetizado

Vinculado 21.540,00 5.540,00 944,86 944,86 4.595,14

número de pessoas

atendidas 100 84 Meta atingida parcialmente.

2030 - Manutenção da educação especial

Vinculado 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

número de salas de recuros para

alunos educação especial 12 10

Meta atingida. Duas salas

foram remanejadas devido a falta de alunos nas

escolas de origem.

2031 - Manutenção do transporte escolar educação especial

Vinculado 493.515,00 356.365,00 320.291,60 320.291,60 36.073,40

número alunos beneficiados 153 153 Meta atingida

2032 - Apoio a entidades de educação especial conveniadas

Vinculado 547.321,00 566.856,00 563.721,08 563.721,08 3.134,92

número de crianças especiais

atendidas 135 135 Meta atingida

2036 - Manutenção do transporte escolar ensino médio


número de alunos atendidos 588 588 Meta atingida

2037 - Manutenção da alimentação escolar ensino médio

Vinculado 2.280,00 2.856,42 2.844,90 1.909,70 11,52

número de alunos ensino médio

atendidos 40 40 Meta atingida

60


2136 - Apoio ao transporte de estudantes - Passe livre Ens. Técnico

Vinculado 54.800,00 58.264,17 5.274,37 5.274,37 52.989,80

número estudantes apoiados 28 8

Meta atingida. Alunos que

fizeram adesão foram

atendidos.

2038 - Apoio e assistência ao universitário

Livre 15.000,00 23.780,00 23.780,00 23.780,00 0,00

número de universitários

beneficiados com bolsas 61 62 Meta atingida

número de alunos universitários

beneficiados com transporte 647 532

Meta atingida. Entidades que

buscaram apoio foram

contempladas.

2137 - Apoio ao transporte de estudantes - Passe livre Ens. Superior

Vinculado 213.438,00 242.174,35 50.026,39 50.026,39 192.147,96

número estudantes apoiados 283 130

Meta atingida. Alunos que

fizeram adesão foram

atendidos.

TOTAL DO PROGRAMA 32.167.566,00 33.829.050,50 31.180.283,65 30.986.497,84 2.648.766,85 90,77%

TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

35.586.498,00

37.078.479,60

34.349.003,70

34.139.009,19

2.729.475,90

100,00%

61



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


A Secretaria de Educação é formada basicamente pelos Departamentos de Apoio

Administrativo da Educação e Pedagógico, bem como pela estrutura descentralizada formada pelas

Escolas de Educação Infantil (EMEIs), Escolas de Ensino Fundamental (EMEFs) e o Centro Integrado

de Educação e Saúde, o qual é administrado em uma parceria entre as Secretarias de Educação, Saúde

e Desenvolvimento Social.


A Secretaria de Educação realizou um gasto de R$ 34.349.003,70, correspondendo a uma

participação na despesa empenhada de 21,47% e na liquidada de 22,24%. Os gastos estão assim

divididos de acordo com a sua natureza e origem de recursos:

Fonte de Recurso Despesa Empenhada %

MDE 10.943.186,35 31,85%

FUNDEB 18.252.262,85 53,13%

Recurso Próprio 290.182,44 0,84%

Outros Recursos Vinculados 4.863.372,06 14,15%

Total Educação 34.349.003,70 100,00%

O sistema de educação possui um quadro funcional composto por 787 matrículas, assim distribuído:

EDUCAÇÃO ORÇAMENTO INICIAL 35.586.498,00


Orçamento


Gasto

liquidado

DESPESAS DE MANUTENÇÃO 34.550.956,60 33.182.086,21 32.988.819,66 96,04% 2.765.173,85 96,63%

Pessoal e encargos sociais 24.228.508,52 24.047.992,77 24.047.992,77 99,25% 2.003.999,40 70,44%

Plano de saúde 901.400,00 900.435,74 900.435,74 99,89% 75.036,31 2,64%


DESPESAS DE INVESTIMENTOS 2.527.523,00 1.166.917,49 1.150.189,53 46,17% 97.243,12 3,37%


Obras e instalações 2.123.893,65 851.249,27 850.949,27 40,08% 70.937,44 2,49%

Aquisição de imóveis 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00% 12.500,00 0,44%

TOTAL DESPESA 37.078.479,60 34.349.003,70 34.139.009,19 92,64% 2.862.416,98 100,00%


Acumulado

62


Ensino Fundamental

Professor em sala de aula (1º ao 9º ano) 189

Direção/Vice 33

Supervisão 11

Orientação 14

Licença Prêmio 11

Permuta 02

LS 02

LI 01

Educação Infantil

Professor 94

Professor na Direção 11

Monitores 102

Monitores na Direção 06

Atendentes 74

Atendentes na Direção 06

SME

Professores 15

Motoristas 02

Engenheiro 01

Operários 01

Monitores 02

Nutricionistas 02

Serventes 02

CC 04

Agentes Escolares 46

Serventes 40

Oficial de Portaria 01

Operário 02

Estagiários (CIES 02; EMEFs 48; EMEIs 56; SME 04) 110

CIES

Professor 01

Fonoaudióloga 01

Orientador 01







EDUCAÇÃO...............................................................................................................R$ 1.669.919,15

63


O Programa possui como objetivo realizar ações de caráter administrativo voltadas ao apoio, à

gestão e à manutenção da atuação governamental com foco no planejamento, direção, controle e gestão

do sistema educacional do Município, bem como apoiar os conselhos municipais ligados a educação

dando-lhes condições de funcionamento. Neste sentido, atende às despesas administrativas da

Secretaria de Educação e Conselhos a ela vinculados.

Descrição das atividades / projetos desenvolvidos no programa:

1015 – Equipação da Secretaria e Conselhos: Foram adquiridos equipamentos para o

desenvolvimento das atividades da Secretaria, tais como computadores, substituição da Central

telefônica, servidor de banco de dados para hospedagem do Sistema Sigma – Nota 10 e aquisição de

bebedouros.

2018 – Manutenção da Secretaria e Conselhos: Abrangeu o custeio de pessoal, materiais e serviços

necessários ao funcionamento da Secretaria.

PROGRAMA 0101 - PROGESTÃO.......................................................................R$ 1.498.800,90

Dentro dos objetivos do programa foi concedido o benefício do plano de assistência médico

hospitalar aos servidores e do vale-transporte conforme adesão. Além disso, foi concedido o benefício

do vale-alimentação e realizada a capacitação de servidores. Foi realizada ainda a manutenção de

sistemas informatizados visando à modernização administrativa e melhoria na qualidade dos serviços.


1011 – Melhoria na infraestrutura de prédios públicos: ação não realizada, pois não houve

necessidade de investimentos na melhoria do prédio da SME.

2014 – Informatização administrativa – Manutenção: Foi mantido o sistema de informatização da

Educação – ERP Pública e Sigma Nota 10.

2003 – Capacitação e motivação do servidor: Para capacitar os servidores da Educação, foram

desenvolvidos cursos de capacitação aos profissionais da educação com uma média de 37,12 horas de

capacitação por servidor. Destaca-se que não foi possível avaliar as horas de capacitação

discriminando os profissionais da educação conforme a meta proposta, haja vista que não foram

realizados controles separados. Dentre as capacitações oferecidas pode-se destacar:

64


Capacitação Carga

horária

Público Alvo Nº servidores

capacitados

Fórum Internacional e Nacional de

Educação

40 Todos os servidores da rede

municipal de ensino

450

Seminário de Educação Infantil 8h Educadores EMEIs 192

Capacitação de Gestores 32 h Diretores e Vice-diretores 50

Encontro de Formação 30h Estagiários 30

Encontro de Formação com Psicóloga

Daniela Graef

4h Orientadores e Professores

Sala de Recursos

14

Formação com ONG Foco

Empreendedor

4h Equipes Diretivas 100

Encontro de formação continuada 40h Professores Sala de

Recursos

12

Curso de Educação Ambiental SENAR 16h Professores 20

Lei Afro-indígena - TCE 4h Supervisores 15

Encontro de Formação Continuada

Ciências

4h Professores 12


Matemática

4h Professores 12


Português

4h Professores 12

Base Nacional Comum 4h Equipes Diretivas e

Supervisores

20


Educação Física

4h Professores 12

Encontro de Formação Continuada –

Reforço Pedagógico

20h Professores 14

Recursos de Tecnologia Educacional –

Mesas Educacionais

16h Professores Anos Iniciais 74

Nosso planeta, nossa casa. 4h Professores 3º e 4º Anos 30

Curso Gestores Educação Infantil 40h Equipes Diretivas 24

Formação por níveis – Alimentação

saudável – níveis IA, IB, II e III, Prés

A e B. Promovido pelo Setor de

Alimentação Escolar.

3h Diretores, Professores,

atendentes, monitores,

estagiários, agentes e

serventes das EMEIS.

124

Palestra com orientação para a

alimentação saudável – EMEI Algayer,

dividida por níveis em três momentos

distintos. Promovido pelo Setor de

1h30 Pais e funcionários das

escolas de educação

infantil.

67

65



Orientação para Alimentação

Saudável. Promovido pelo Setor de


1h30 Pais e funcionários das

escolas de Educação Infantil

Yolita, Osmar Puthin, Vovô

Weber.

111

Formação de Agentes e Serventes:

Ética nas relações de trabalho;

Equipamentos de Segurança do

Trabalho; Laboral e av. antropométrica

e de pressão arterial. Promovido pelos

Setores de Alimentação Escolar e

pedagógico.

3h Agentes e serventes. 73

8 Encontros de Gestores: Bem Estar e

Saúde (higiene das mãos e limpeza do

nariz). Promovido pelos Setores de

Alimentação Escolar e pedagógico, em

parceria com o Instituto Avisa lá.

32h Equipe diretiva das escolas

municipais de Educação

Infantil.

24

Formação de agentes e serventes

contratados. Assunto: Higiene e

Preparo de Alimentos. Promovido pelo

Setor de Alimentação Escolar.

3h Agentes e Serventes Novos. 5

Comida de Verdade, eu quero.

Promovido pelo Setor de Alimentação

Escolar.

1h Alunos e professores das

escolas Otto Gustavo

Brands e Cônego Albino

Juchem

85

Alimentação Saudável. Promovido

pelo Setor de Alimentação Escolar.

1h30min Equipe de educadores da

EMEI Arco Iris.

30

2002- Benefícios ao servidor: Os benefícios com vale-alimentação, assistência médico-hospitalar e

vale-transporte foram concedidos aos servidores da Secretaria de Educação, Educação Infantil e

Ensino Fundamental, conforme adesão e Leis Municipais. Além disso, também houve o benefício do

seguro acidente de trabalho custeado pela Secretaria de Administração.

PROGRAMA 0102 - MAIS EDUCAÇÃO MAIS CIDADANIA.............................R$ 31.180.283,65

O Programa finalístico “Mais Educação Mais Cidadania” tem como objetivo realizar ações

voltadas à educação nos diferentes níveis e modalidades promovendo o acesso, permanência e

aprendizagem, garantindo ensino de qualidade na educação infantil e fundamental, bem como

incentivando a continuidade dos estudos de forma a elevar o nível de escolarização da população.

66



Projetada

Resultado


% de aprovação escolar anos finais 31/12/2013 79,2% 86% 82%

% de aprovação escolar anos iniciais 31/12/2013 93,5% 94% 93%

% de aprovação escolar geral 31/12/2013 87,9% 90% 87,5%

% de atendimento de crianças no ensino

infantil até 4 anos (em relação à

demanda e critérios decreto municipal)

31/12/2013 91,14% 93% 90,5%

% de atendimento de crianças no ensino

infantil de 4 a 5 anos (em relação à

demanda e critérios decreto municipal)

31/12/2013 100% 100% 100%

% mínimo anual de receitas de

impostos aplicados em manutenção e

desenvolvimento do ensino

31/12/2013 26,03% 26% 25,62%

% mínimo anual das receitas do

FUNDEB na remuneração dos

profissionais da Educação

31/12/2013 79,64% 80% 82,63%

IDEB anos finais (1) 31/12/2013 4,3 4,7 4,3

IDEB anos iniciais (1) 31/12/2013 5,7 5,4 5,7

Taxa de atendimento educação infantil

(0 a 3) – creche (TCE) (2))

31/12/2013 38,96% 50% (3) 45,01%

Taxa de atendimento educação infantil

(4 a 5) – pré-escola (TCE) (2)

31/12/2013 66,21% 100% (3) 68,95%

* Os resultados alcançados referem-se ao ano de 2015 com exceção do IDEB e Taxas de atendimento educação

infantil TCE.

¹ Dados obtidos IDEB 2013, segundo INEP. Projeção Nacional 2013: Anos Finais: 4,7 Anos Iniciais: 5,4

² Acrescentou-se nos indicadores % de crianças atendidas no município em Educação infantil segundo cálculo

do TCE, uma vez que nossos indicadores mostram a demanda em relação a lista de procura nas Escolas e

Decreto Municipal. O resultado alcançado refere-se ao ano de 2014.

3 A meta projetada tomou como base o Plano Nacional de educação, segundo o qual o Município deve atender

50% da demanda de crianças de 0 a 3 anos até 2020 e 100% da demanda de crianças de 4 a 5 anos até 2016.

Em relação a esse atendimento e com o objetivo de fomentar a ampliação de vagas em

consonância as metas do Plano Nacional de Educação, o município prevê as seguintes estratégias, em

relação às já planejadas em 2014:

a) Construção de novas unidades de educação infantil;

b) Aumento do número de vagas mediante Credenciamento de Escolas na rede privada para

contratação de serviços em Educação Infantil, conforme dotação orçamentária;

c) Levantamento nas zonas rural e urbana do munícipio com o objetivo de quantificar e planejar a

estrutura para atendimentos das crianças de 0 a 5 anos. Em 2015, foi feito o levantamento de

67


todas as crianças com 4 e 5 anos para frequentar a Pré-Escola. Foram encontrados mais de 500

alunos, os quais farão parte do educandário do da rede municipal em 2016.

Considerando que a Rede Municipal de Ensino de Venâncio Aires/RS possui escolas bem

equipadas, que o padrão salarial dos profissionais está acima do Piso Nacional do Magistério, que

ocorram formação continuada dos educadores e gestores escolares e que as equipes

diretivas/pedagógicas recebem assessoria por parte da Secretaria Municipal de Educação, os

indicadores (IDEB e Taxa de Aprovação), continuavam nos mostrando a necessidade de pensarmos e

aplicarmos estratégias pedagógicas para elevar esses índices, tais como:

Coparticipação com Conselho Municipal de Educação com a Comissão de Ed. Especial e

Secretaria Municipal de Educação, visando analisar as questões pertinentes a Ed. Especial;

Participação das reuniões pedagógicas nas Escolas de Ensino Fundamental Completo da

coordenadora da Educação Especial da SME, abordando questões envolvendo a

aprendizagem dos alunos inclusos com foco na alfabetização. Destas reuniões surgiu a

reativação da Classe Especial;

Continuidade do Projeto de EJA INTENSIVO;

Oficinas de empreendedorismo nas turmas de EJA REGULAR e de EJA INTENSIVO;

Incentivo da Secretaria Municipal de Educação na participação de palestras, fóruns,

seminários, feira do livro... a todos os alunos da EJA;

Palestras do SENAR;

Continuidade no atendimento ao CIES (CENTRO INTEGRADO EDUCAÇÃO E

SAÚDE), visando maiores resultados na aprendizagem dos alunos;

Projeto de Reforço Pedagógico em todas as escolas de Ensino Fundamental completo;

Encontros de Pré-Conselho com os supervisores da SME nas escolas unidocentes

agrupando 05 escolas em cada encontro;

Oficina VPE (vantagens de Permanecer na Escola) em parceria com a Júnior Achievement

e CACIVA em todas as turmas de 9º ano da Rede Municipal de Ensino. Palestras com

empresários locais com cada turma trabalhando o empreendedorismo, as vantagens de

permanecer na escola, como obter sucesso nos estudos e na sua vida.

Oficina NPNC (Nosso planeta, Nossa Casa para 4º e 5º anos, parceria com a Júnior

Achievement abordando aspectos fundamentais de Proteção ao Meio Ambiente;

Programa AGRINHO (SENAR) com todos os alunos da Rede( 5ºano ao 9ºano), sobre o

tema: Meio Ambiente;

Feira do Livro/Projeto Kombi da Leitura (estímulo a boa leitura, diferentes leituras...);

Mostra de Trabalhos Escolares (incentivo a pesquisa);

MOSTRATEC JR. : Mostra Brasileira de Ciências e Tecnologias em Novo Hamburgo;

MOVACI (Mostra Venancioairense de Ciências e Inovação);

EXPOAGRO/AFUBRA ( visitação com alunos das escolas da zona rural – 6º ao 9º ano);

Oratória nas escolas;

Projeto Verde é Vida;

OBA (Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica);

OBMEP (Olimpíada Brasileira matemática das Escolas Públicas);

Guardião Ambiental (parceria c/ SEMMA);

Fórum Internacional e Nacional de Educação com 40 horas de formação a todos os

professores da rede municipal de ensino.

68



1016 - Construção de escolas de educação infantil – EMEIS: Essa meta referia-se a Construção de 01

Escola de Educação Infantil no Bairro Xangri-lá pelo Programa Pró infância e 01 Escola de Educação

infantil no Bairro Brands, também pelo programa Pró infância. A Escola do Bairro Brands (cuja

despesa foi processada em ano anterior) encontra-se em fase de finalização de obra pelo projeto

arquitetônico inicial do Programa, porém ainda necessita de adaptações para o nosso clima, devendo

ter continuidade no ano de 2016. A Escola de Educação Infantil do Bairro Xangri-lá teve seu Convênio

com o governo Federal refeito por causa do rompimento amigável do contrato com a empresa MVC, a

qual executaria a obra. Terá processo licitatório e execução no ano de 2016. A despesa processada no

ano corresponde ao aditamento do contrato administrativo 60/2014 para execução de muros de

contenção no terrno onde será construído Escola do Bairro Xangri-lá.

1017 - Aquisição de Imóveis – Educação Infantil e Ensino Fundamental: Foi adquirido um terreno

para a EMEF Odila Rosa Scherer. Já para a Educação Infantil não foram adquiridos imóveis pela falta

de recurso para este fim.

1018 - Ampliação/reforma/infraestrutura de EMEIS: Foram realizadas ampliações/reformas e

melhorias na infraestrutura de 07 escolas municipais.

LOCAL ATIVIDADE VALOR DA OBRA SITUAÇÃO

ATUAL

TOTAL EMPENHADO TOTAL PAGO em

2015 ANO

1 EMEI Gente Miúda

Reforma e Ampliação (reformas, novas salas de aula e melhorias no pátio e prédio antigo) R$ 362.055,60

OBRA CONCLUÍDA R$ 285.293,90 R$ 264.620,56

2014/2015/ 2016

2 EMEI Arco Íris

Reforma e Ampliação (reformas, novas salas de aula, melhorias no pátio, PPCI com hidrantes, etc.) R$ 265.332,31

65,77% concluída R$174.522,18 R$ 174.522,18 2015/2016

3 EMEI Aloysius Paulino Algayer

Substituição de pisos em salas de aula R$ 7.740,74

OBRA CONCLUÍDA R$ 7.740,74 R$ 7.740,74 2015

4 EMEI Bela Vista Fechamento de anfiteatro e instalação de cubas em sanitários R$ 10.005,34


5 EMEI Osmar Puthin Execução de drenagem no pátio R$ 7.538,87


6 EMEI Passinho Seguro Modificações na Secretaria R$ 8.802,00


7 EMEI Vovô Weber

Substituição de calhas e rufos no telhado R$ 1.426,60


1019 - Equipação de escolas de educação infantil: Foram equipadas 12 escolas de educação infantil

visando suprir as principais necessidades podendo-se citar a aquisição de geladeira, câmara fria,

69


central de alarme, máquinas de lavar roupa, berços, ar condicionado, bebedouros e liquidificador

industrial. As 2 escolas novas (Brands e Xangrilá) tiveram sua previsão de equipação transferida para

2016.

2019, 2020 e 2021: Manutenção das EMEIS (Materiais e Serviços, Demais profissionais e

Profissionais da Educação): Abrangeu o custeio de pessoal, materiais e serviços necessários ao

funcionamento das EMEIs, sendo que no ano de 2015 foram atendidos 1517 alunos na Educação

Infantil da Rede Municipal, assim divididos: - Creche Integral de 0 a 3 anos foram atendidas 856

crianças; - Pré – escola turno Integral de 4 a 5 anos foram atendidas 497 crianças; - Pré – escola turno

parcial, foram atendidas 164 crianças. Também foram realizadas diversas atividades com os

profissionais da Educação Infantil, como: Encontros de Formação Continuada, contemplando os

profissionais de todos os níveis das escolas, VII Fórum Internacional de Educação XI Fórum Nacional

de Educação, VII Seminário de Educação Infantil, Formação do Instituto Avisalá com os gestores e

profissionais da escola de Educação Infantil tratando de Saúde, Bem Estar e brincar, Amostra

Pedagógica, reuniões pedagógicas mensais na escola; assim como também com os pais. Foram

realizadas visitas nas EMEIs para dar assessoria aos gestores, professores, monitores, estagiários,

atendentes serventes, agentes escolar, crianças e pais.

2023 - Apoio a entidades de educação infantil conveniadas: Foram apoiadas 2 entidades: Escola de

Educação Infantil Casa da Amizade do HSSM, no valor de R$ 135.000,00 e CASVA R$ 257.000,00,

atingindo a meta proposta.

2138 - Contratação de serviços de educação infantil: através da Contratação de Serviços na Educação

Infantil, foram disponibilizadas 62 vagas. Todas as vagas existentes no credenciamento foram

preenchidas, sendo que destas, 22 foram ocupadas por ordem Judicial. Durante o ano, foram

matriculadas 75 crianças. Tiveram pais que desistiram da vaga ou crianças que foram transferidas para

as EMEIs de origem; conforme seu zoneamento, permanecendo 62 crianças matriculadas pela

Contratação de Serviços: Nível IA: 19 Crianças; Nível IB: 19 Crianças; Nível II: 17 Crianças; Nível

III: 7 Crianças = Total: 62 Crianças.

1020 - Ampliação/reforma/infraestrutura de EMEFs: foram realizadas ampliações/reformas/melhorias

na infraestrutura de 10 escolas municipais de ensino fundamental, superando a meta proposta

principalmente em função de situações emergenciais.

LOCAL ATIVIDADE VALOR DA OBRA SITUAÇÃO ATUAL TOTAL

EMPENHADO TOTAL PAGO

em 2015 ANO

1 PPCIs Simplificados 21 Escolas

Implantação de PPCIs em EMEFs e Pavilhões anexos (prédios com menos de 750 m²) R$ 60.190,00 90,03 % concluída R$ 5.265,00 R$ 5.265,00

2014/2015/ 2016

70


2 EMEF Coronel Thomaz Pereira Reforma e Ampliação R$ 228.562,37 OBRA CONCLUÍDA R$ 118.678,78 R$ 118.678,78

2014/ 2015

3 EMEF Coronel Thomaz Pereira

Reforma emergencial do telhado devido a temporal R$ 18.715,70 OBRA CONCLUÍDA R$ 18.715,70 R$ 18.715,70 2015

4 EMEF Dom Pedro II Substituição de divisórias internas dos sanitários R$ 7.621,00 OBRA CONCLUÍDA R$7.621,00 R$ 7.621,00 2015

5 EMEF João Cândido de Moura

Reforma emergencial do telhado devido a temporal

R$ 16.876,30 OBRA CONCLUÍDA R$ 16.876,30 R$ 16.876,30 2015

6 EMEF Nossa Senhora de Fátima

Reforma emergencial do telhado devido a temporal R$ 29.864,00 OBRA CONCLUÍDA R$ 29.864,00 R$ 29.864,00 2015

7 EMEF Venâncio Aires

Reforma emergencial do telhado devido a temporal R$ 1.839,40 OBRA CONCLUÍDA

R$ 1.839,40 2015

8 EMEF Cidade Nova

Construção de salas de aula, sanitários, refeitório, cozinha, despensa, acessibilidade, PPCCI – Aditamento Cont. Adm. 126/2013 OBRA CONCLUÍDA R$ 5.910,91 R$ 5.910,91 2014/2015

9 EMEF Bento Gonçalves Serviço de acessibilidade R$ 1.301,41 R$ 1.301,41 0,00 2015

10 EMEFs Serviço de pinturas EMEFs R$ 20.188,70 OBRA CONCLUÍDA R$ 20.188,70 R$ 20.188,70 2015

11 EMEF 1º de Maio Reconstrução do Pavilhão R$ 23.511,57 OBRA CONCLUÍDA R$ 23.511,57 R$ 23.511,57 2014/2015

1021 - Construção de ginásios/pavilhões nas EMEFs: foi realizada a reconstrução de um

ginásio/pavilhão não alcançando a meta prevista, haja vista que o ginásio/pavilhão da Escola São Judas

será realizado em 2016 com processo licitatório já em tramitação no ano de 2015.


EMPENHADO TOTAL PAGO

em 2015 ANO

1 EMEF 1º de Maio Reconstrução do Pavilhão R$ 274.176,68 OBRA CONCLUÍDA 87 .736,54 R$ 87.736,54 2014/2015

1022 - Ampliação/reforma/infraestrutura de ginásios/pavilhões nas EMEFs: realizou-se a

ampliação/reforma/infraestrutura em 03 ginhásios/pavilhões de EMEFs.


EMPENHADO TOTAL PAGO ANO

1 EMEF Benno Breunnig

Reforma da quadra poliesportiva e conserto do telhado do ginásio R$ 13.547,40 OBRA CONCLUÍDA R$ 13.547,40 R$ 13.247,40 2015

2 EMEF Dois Irmãos Execução de piso defronte ao ginásio de esportes R$ 8.105,20 OBRA CONCLUÍDA R$ 8.105,20 R$ 8.105,20 2015

3 EMEF Otto Gustavo Daniel Brands Instalação elétrica ginásio escola R$ 5.000,00 OBRA CONCLUÍDA R$ 5.000,00 R$5.000,00 2015

1023 - Equipação das escolas de ensino fundamental: A equipação das Escolas ocorre conforme

necessidade e disponibilidade de recursos. Foram adquiridos equipamentos como fogão, geladeira,

multiprocessador, ar condicionado, bebedouro.

71


1024 - Equipação do centro integrado de educação e saúde: No ano de 2015 foram adquiridos 3

computadores para a equipação do CIES.

2024, 2025 e 2026 - Manutenção das EMEFs (Materiais de Serviço, Demais profissionais e

Profissionais da educação): Abrangeu o custeio de pessoal, materiais e serviços necessários ao

funcionamento das EMEFs. Foram atendidas nas EMEFs no ano de 2015 2873 alunos. Foram

mantidos 266 professores. Consideram-se as metas propostas atingidas, uma vez que não há demanda

reprimida nessa modalidade de ensino.

2027, 2031 e 2036 - Transporte escolar ensino fundamental, especial e médio: No transporte escolar

há o atendimento de alunos da rede municipal, estadual (mediante Termo de Adesão com o Governo

do Estado) e educação especial. Os recursos que mantém o transporte são PEATE, PNATE, Salário

Educação, FUNDEB, MDE e Recursos Próprios (para o atendimento de alunos do Ensino Médio da

Rede Estadual).

REDE Nº ALUNOS VALOR(R$) ANUAL

Rede Municipal Ens. Fund. 702 R$ 881.492,05

Rede Estadual Ens. Fund. 1330 R$ 1.655.795,49

Educação Especial 153 R$ 320.291,60

Rede Estadual Ensino Médio 588 R$ 749.831,74

Total 2773 R$ 3.607.410,88

Mês base nº alunos: novembro/2015.

2022, 2028, 2034 e 2037 - Manutenção da alimentação escolar materno infantil, ensino fundamental,

EJA, ensino médio: O setor de alimentação escolar é responsável por todas as etapas envolvidas desde

a compra do alimento até a refeição ser oferecida para os alunos. Assim, as descrições dos objetos de

licitação e/ou chamadas públicas, o gerenciamento da compra e entrega do alimento, contato com os

fornecedores, controle de qualidade dos produtos e os cuidados no seu armazenamento, fazem parte

das atribuições desse setor. Além disso, as nutricionistas são responsáveis pelo cardápio servido nas

escolas e por garantir uma alimentação saudável adequada para cada faixa etária e segura nos aspectos

higiênico-sanitários. Para isso, o setor promove formações com os funcionários responsáveis pelo

preparo de alimentos e higiene das escolas, além de palestras com os professores, pais para orienta-los

quanto aos bons hábitos alimentares. O setor realiza visitas técnicas nas escolas para acompanhar o

funcionamento do programa, assim como promover educação nutricional com alunos, pais e

professores. Em 2015 foram realizadas avaliações de peso e estatura de todas as crianças do nível IB às

pré-escolas, das escolas de educação infantil e das agentes e serventes das escolas. Parceria com a

Secretaria de Saúde permitiu o encaminhamento de alunos para atendimento nutricional

individualizado, no sistema único de saúde. Além disso, as nutricionistas do setor de alimentação

72


escolar participam do Grupo de Trabalho para prevenção e tratamento da obesidade, intitulado

Programa Mais Saúde, com reuniões mensais de equipe (nutricionistas da educação, saúde,

fisioterapeuta, educadora física). Uma parceria entre o município e o Instituto Avisa Lá foi firmada em

2015 para realização de Formação de Gestores das escolas de Educação Infantil em 2 eixos, sendo a

Saúde e o Bem Estar, tema trabalhado pela formadora local, nutricionista Josiane Pereira Pacheco.

Descrição Nº alunos

atendidos

Creche Rede Municipal 869

Pré-escola Rede Municipal 656

Creche Filantrópicas 107

Pré-escola Filantrópicas 84

Total Alunos Educação Infantil 1716

Séries iniciais e finais rede municipal 2.447

Séries iniciais e finais Filantrópicas 256

Total Alunos Ensino Fundamental 2703

Educação de Jovens e Adultos 306

Ensino Médio Filantrópicas 40

Além disso, o Setor realizou as seguintes atividades:

Público alvo Descrição atividade Nº participantes Carga

horária

Pais de Alunos. Apresentação da Avaliação Antropométrica dos escolares, Rede de atenção a Obesidade, 8 encontros (escolas Odila, Narciso, São Judas, Coronel Tomaz Pereira, Bento Gonçalves, Alfredo Scherer, Benno Breunig, Dois Irmãos). Promovido pelo Setor de Alimentação Escolar em parceria com a secretaria de Saúde (Grupo de Trabalho - Mais Saúde).

197 30 min

Alunos da EJA

Intensivo – EMEF

Santa Catarina.

Palestra: Novo Guia Alimentar. Promovido pelo Setor de Alimentação Escolar.

20 1h30min

Pais de alunos da

EMEI Yolita da

Cruz Portella

Palestra: Higiene pessoal e cuidados na educação Infantil. Promovido pelo Setor de Alimentação Escolar.

40 1h

Alunos da pré-

escola EMEI

Infância Feliz e

EMEF Dois Irmãos.

Apresentação Hortas Escolares pré-escolas EMEI Infância Feliz e 1º ano EMEF Dois Irmãos. Promovido pelo Setor de Alimentação Escolar

e pedagógico.

19 1h

Escolas da rede

municipal de

ensino.

Visitas Técnicas realizadas em 2015

70 Varia por

visita.

Alunos com

problemas

relacionados

Atendimento Individualizado, para alunos da rede de educação infantil.

27 Varia por

atendimento

73


2029 - Manutenção do centro integrado de educação e saúde: O Centro Integrado de Educação e

Saúde (CIES) de Venâncio Aires, busca a inclusão de crianças com dificuldades de aprendizagem

através do atendimento multiprofissional nas áreas de Orientação educacional, psicopedagogia,

psicologia, neurologia, fisioterapia, fonoaudiologia e assistência social. Os problemas mais frequentes

são dificuldades específicas de aprendizagem, do transtorno déficit de atenção e hiperatividade

(TDAH), deficiência intelectual, transtornos da linguagem expressiva, além de problemas de

vulnerabilidade social que muitas vezes acarreta em prejuízo emocional. Neste ano de 2015 o CIES

oportunizou um total de 3.435 atendimentos para alunos das escolas da rede municipal, estadual e

algumas crianças encaminhadas pela Secretaria da Saúde. A manutenção do CIES abrangeu o custeio

de pessoal, serviços de telefonia, água, luz, aluguel, assinatura de jornal, transporte de alunos e

acompanhantes para atendimentos, materiais de expediente, higiene e limpeza.

2030 - Manutenção da educação especial: O município contou com 10 Salas de Recursos na Rede

Municipal a qual atendeu 254 alunos, inclusos nas classes regulares.

2032 - Apoio a entidades de educação especial conveniadas: Foi realizado Convênio com a APAE,

mediante repasse de R$ 281.732,00 e também realizado o custeio do pessoal cedido a APAE, no valor

de R$ 281.989,08, sendo que a instituição atende 135 alunos especiais.

2033 - Manutenção da educação de jovens e adultos EJA: A EJA é mantida através de profissionais,

materiais e serviços necessários ao seu funcionamento. Foram atendidos no ano de 2015 319 alunos

na EJA.

2035 - Brasil alfabetizado: O programa foi aderido junto ao Governo Federal, sendo formatadas 10

turmas de alfabetização de adultos, abrangendo 84 alunos. As turmas tiveram a finalização de curso

em maio de 2015. O município optou por não renovar a adesão devido à dificuldade de manutenção

das turmas, isto é, as turmas são formatadas, mas os alunos desistem da continuidade de seus estudos

por fatores como inverno, trabalho, família...

2038 - Apoio e assistência ao universitário: Foram beneficiadas com o recurso três entidades

estudantis, totalizando 532 universitários. Os recursos foram aplicados pelas entidades exclusivamente

no custeio do transporte dos alunos associados nas Entidades, proporcionando a diminuição dos custos

individuais. Considera-se essa meta atingida, pois todas as Entidades que buscaram o benefício foram

apoiadas. Foram beneficiados com bolsa de estudos 62 universitários. As bolsas são contrapartida da

UNISC para com o município mediante convênio firmado entre a Prefeitura e a UNISC, pelo valor

74


aplicado na construção do prédio do Campus Venâncio Aires, o qual retorna ao município na forma de

bolsas. Em relação o Credim não houve mais interessados e foi extinto.

2136 e 2137 Apoio ao transporte de estudantes – Passe Livre ensino médio técnico e ensino superior:

Os alunos do ensino técnico e superior são atendidos através de passe livre (Adesão ao Programa

Estadual Passe Livre Estudantil). Foram atendidos no ano de 2015, 8 alunos do Ensino Técnico e 130

alunos do Ensino Superior. Consideram-se essas metas atingidas em sua intenção, pois todos os

alunos que aderiram ao programa foram contemplados.

75




SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

76


SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - AVALIAÇÃO DE METAS 2015


RECURSO ORÇAMENTO

PREVISTO ORÇAMENTO

ATUAL TOTAL

EMPENHADO TOTAL

LIQUIDADO SALDO

% GASTO PROGRAMA

AVALIAÇÃO

Produto da ação

Meta Executado Avaliação

Programa 0010 - Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado - Planejamento Urbano

1025 - Equipação da secretaria de planejamento urbano Livre

3.000,00

2.200,00

1.258,95

399,00 941,05


2039 - Manutenção da secretaria de planejamento urbano Livre 647.256,00 555.469,00 547.183,92 546.016,96 8.285,08



2003 - Capacitação e motivação do servidor Livre

2.700,00

1.130,00

700,00

700,00 430,00

horas capacitação

/servidor 2h 0,5 h Não atingido

TOTAL DO PROGRAMA

2.700,00

1.130,00

700,00

700,00

430,00 0,05%


2040 - Manutenção dos serviços de engenharia e urbanismo Livre 901.566,00 1.010.036,00 1.006.130,72 1.004.718,17 3.905,28

serviços mantidos 1 1 Atingido

TOTAL DO PROGRAMA 901.566,00 1.010.036,00 1.006.130,72 1.004.718,17 3.905,28 64,69%

TOTAL SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 1.554.522,00 1.568.835,00 1.555.273,59 1.551.834,13 13.561,41 100%

77



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO


A Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão sendo um setor de meio da estrutura

governamental municipal atua basicamente como uma secretaria de apoio administrativo as demais. Sendo

assim, desenvolvemos no Departamento de Engenharia e Arquitetura os principais projetos e respectivos

serviços de orçamentos, cronogramas, especificações técnicas e a fiscalização de sua execução. Atuamos

nas aprovações e licenciamentos de construções civis e de parcelamento do solo. O Setor de Fiscalização

de Obras é importante no ordenamento legal do crescimento da cidade em conformidade com a legislação

vigente, possui boa estrutura de trabalho e que busca melhorar, principalmente na atuação mais rápida para

que certas situações de obras não se consolidem, evitando maiores conflitos. A Secretaria também possui

um trabalho direto com a sociedade civil, de fundamental importância, onde participa na regularização

fundiária, calçamentos comunitários e outras demandas.

Para desempenhar suas atividades conta com 16 servidores dentre eles engenheiros, arquitetos,

desenhista, fiscais e agentes administrativos, bem como 04 estagiários.


A Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão realizou um gasto de R$ 1.555.273,59

considerando a despesa empenhada correspondendo a uma participação no gasto total de 0,97% do

valor empenhado e 1,01% do valor liquidado.

78





natureza finalística que tiveram a atuação direta da Secretaria, bem como a descrição das ações de


PROGRAMA 0010 GESTÃO, MANUTENÇAO E SERVIÇOS AO ESTADO –

PLANEJAMENTO

URBANO.......................................................................................................................R$ 548.442,87

1025 e 2039 – Equipação/Manutenção da Secretaria de Planejamento Urbano: A ação possui como

objetivo realizar ações de caráter administrativo voltadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação

governamental, sendo através deste custeados o pessoal e encargos, materiais de consumo e serviço,

bem como equipação da Secretaria. Neste sentido, foram executadas atividades administrativas de

avaliação de guias de ITBI, regularização fundiária, pavimentação comunitária, emissão de certidões,

apoio às demais Secretarias, bem como aprovação e licenciamento de obras conforme estatísticas a

seguir apresentadas:

ANO Licença

Construção Habite-se

Auto

Infração

Notificação

Embargo

Aprovação

Mapas

Notificação

Obras Irreg.

Vistoria

Demolição

Vistoria

Nº

Prédio

2013 673 574 21 31 210 468 169 493

2014 844 680 91 39 315 202 178 468

2015 558 561 18 - 228 152 130 375

Varia

ção -33,88% -17,50%

-

80,22% - -27,62% -24,75% -26,97%

-

19,87%

PROGRAMA 0101 - PROGESTÃO.......................................................................R$ 700,00

Dentro dos objetivos do programa foi realizada a capacitação de 01 servidor, com uma média

de 30 minutos de capacitação por servidor.

PROGRAMA 0103 A CIDADE QUE QUEREMOS..............................................R$ 1.006.130,72

2040 – Manutenção dos serviços de engenharia e planejamento: Foram realizadas ações voltadas ao

planejamento das obras públicas e estudo, regulação, controle e planejamento da cidade visando a

79


promover a urbanização e bem estar da população, o que é realizado pelos serviços de engenharia e

urbanismo da Secretaria de Planejamento através do custeio dos profissionais, materiais e serviços

necessários, bem como equipação do departamento. Dentre as ações realizadas pela equipe de

engenharia e urbanismo destaca-se: a aprovação e licenciamento de obras; acompanhamento e

fiscalização de obras do município, a execução das atividades administrativos englobando a avaliação

de Guia de ITBI, regularização fundiária, pavimentação comunitária, apoio as demais secretarias e

emissão de Certidões; a realização de estudos e projetos, tais como: redes de esgoto para bairros,

calçamento comunitário, estudos para aperfeiçoamento de mudanças nas Leis do Plano Diretor,

Código de Obras, Lei de Parcelamento do Solo, Planos de Prevenção contra Incêndios, Outorga

Onerosa, bicicletários, mobilidade urbana, avaliação de bens imóveis do município para desafetação e

alienação, análise de permuta e desapropriação amigável, vistoria de imóveis para a Defesa Civil.

No que se refere às obras o Relatório de Acompanhamento de Obras 2015 faz uma

identificação das obras, do custo e da situação atual de cada uma delas.

Relatório de Acompanhamento das Obras – Ano 2015

Objeto Valor Licitação Total Pago A Pagar Situação em 31/12/2015

Concl. Ginásio Vila Arlindo

P R$ 9.403,21

R$ 0,00 R$ 41.865,02 Sem Ordem

de Início C R$ 32.461,81

T R$ 41.865,02

Reforma EMEF São Judas P R$ 592.565,48

R$ 0,00 R$ 592.565,48 Sem Ordem

de Início T R$ 592.565,48

Pav. Reinaldo Schmaedecke

P R$ 16.807,87

R$ 0,00 R$ 509.907,87 Sem Ordem


T R$ 509.907,87

Pavim. Rota do Chimarrão

P R$ 175.164,89

R$ 0,00 R$ 675.164,89 Sem Ordem


T R$ 675.164,89

2ª Etapa Sinalização Turística

P R$ 2.068,54

R$ 0,00 R$ 22.068,54 Sem Ordem


T R$ 22.068,54

Revit. Praça Henrique Bender

P R$ 476,87

R$ 0,00 R$ 158.954,53 Sem Ordem


T R$ 158.954,53

Revit. Praça Thomaz Pereira

P R$ 2.665,20

R$ 0,00 R$ 266.517,05 Sem Ordem


T R$ 266.517,05

Total Parcial R$ 2.267.043,38 R$ 0,00 R$ 2.267.043,38

Instalação de PPCIs EMEFs P R$ 60.190,00

R$ 49.075,66 R$ 11.114,34 Em

execução T R$ 60.190,00

80


EMEI Arco Íris P R$ 265.332,31

R$ 174.522,18 R$ 90.810,13 Em


Ginásio Linha Cachoeira

P R$ 77.391,33

R$ 63.834,56 R$ 257.306,77 Em

execução C R$ 243.750,00

T R$ 321.141,33

Ginásio Linha Mangueirão

P R$ 123.730,10

R$ 19.960,20 R$ 347.519,90 Em


T R$ 367.480,10

UBS Vila Arlindo

P R$ 1.641,74

R$ 114.503,57 R$ 215.160,05 Em


T R$ 329.663,62

UBS Bairro Coronel Brito C R$ 338.302,17

R$ 171.867,65 R$ 166.434,52 Em


Construção Ponte Arroio São João

P R$ 51.959,97

R$ 0,00 R$ 253.787,73 Em


T R$ 253.787,73

Pav. Asfáltica Santa Emília

P R$ 1.747.349,03

R$ 2.643.684,42 R$ 4.834.802,14 Em

execução C R$ 5.731.137,53

T R$ 7.478.486,56

Rede Coletora de Esgoto (áreas 1 e 2)

C R$ 3.699.935,58 R$ 3.086.907,27 R$ 613.028,31

Em execução T R$ 3.699.935,58

Asf. e Bl. Brands, Macedo e Cel. Brito

P R$ 472.311,89

R$ 3.365.954,06 R$ 2.126.044,64 Em

execução C R$ 5.019.686,81

T R$ 5.491.998,70

Asf. e Bl. Morsch, União, São F. Xavier e Dietrich

P R$ 467.374,47

R$ 1.079.074,73 R$ 5.607.255,25 Em

execução C R$ 6.218.955,51

T R$ 6.686.329,98

Rem. Água Brands, Macedo e Cel. Brito

P R$ 135.956,60 R$ 130.139,72 R$ 5.816,88

Em execução T R$ 135.956,60

Rem. Água Morsch, União, São F. Xavier e Dietrich

P R$ 171.783,08 R$ 143.807,53 R$ 27.975,55


Construção Farmácia Municipal

C R$ 407.960,40 R$ 390.225,12 R$ 17.735,28


Modernização Campo Santa Tecla

P R$ 69.472,28

R$ 146.945,13 R$ 155.268,56 Em


T R$ 302.213,69

UBS Cruzeiro

P R$ 38.688,93

R$ 193.646,86 R$ 45.042,07 Em


T R$ 238.688,93

UBS Mariante

P R$ 68.738,36

R$ 216.055,17 R$ 55.649,23 Em


T R$ 271.704,40

UBS Batisti

P R$ 17.659,59

R$ 170.111,80 R$ 47.680,16 Em


T R$ 217.791,96

Acad. Saúde Mariante P R$ 11.390,46

R$ 168.515,71 R$ 22.874,75 Em


81


T R$ 191.390,46

Pavimentação Leopoldina

P R$ 1.813.822,24

R$ 12.542.073,34 R$ 1.236.112,41 Em

execução C R$ 11.964.363,51

T R$ 13.778.185,75

Pavimentação Cel. Brito

P R$ 719.117,51

R$ 6.324.007,38 R$ 835.267,13 Em

execução C R$ 6.440.157,00

T R$ 7.159.274,51

Creche Pro-Infância

P R$ 315.294,46

R$ 836.927,08 R$ 78.367,38 Em


T R$ 915.294,46

Total Parcial R$ 49.082.892,32 R$ 32.031.839,14 R$

17.051.053,18

RS 422

P R$ 1.599.550,93

R$ 0,00 R$ 8.000.983,72 Paralisada C R$ 6.401.432,79

T R$ 8.000.983,72

Total Parcial R$ 8.000.983,72 R$ 0,00 R$

8.000.983,72

Energia elétrica L. Isabel

P R$ 7.120,00

R$ 29.198,00 R$ 0,00 Concluída C R$ 22.078,00

T R$ 29.198,00

Aum. de carga de rede elétr. L. Tangerinas

P R$ 7.000,00

R$ 58.186,20 R$ 0,00 Concluída C R$ 51.186,20

T R$ 58.186,20

Acesso Loteamento Bela Vista

P R$ 261.894,30 R$ 261.894,30 R$ 0,00 Concluída

T R$ 261.894,30

Extensão rede trifásica ESFs

P R$ 59.133,13 R$ 59.133,13 R$ 0,00 Concluída

T R$ 59.133,13

Rede abast água 25 Julho de Santa Emília

P R$ 23.000,00

R$ 72.963,60 R$ 0,00 Concluída C R$ 49.963,60

T R$ 72.963,60

Pavimentação Distrito Industrial

P R$ 415.210,18

R$ 1.198.486,04 R$ 0,00 Concluída C R$ 783.275,86

T R$ 1.198.486,04

Pintura 22 EMEFs e 1 EMEI P R$ 111.360,21

R$ 111.360,21 R$ 0,00 Concluída T R$ 111.360,21

Extensão rede elétrica Distrito Industrial

P R$ 32.236,54 R$ 32.236,54 R$ 0,00 Concluída

T R$ 32.236,54

Adequação Usina de Triagem de Lixo

P R$ 151.359,84 R$ 151.359,84 R$ 0,00 Concluída

T R$ 151.359,84

Pavilhão EMEF 1º de Maio P R$ 297.688,25

R$ 297.688,25 R$ 0,00 Concluída T R$ 297.688,25

Ampliação EMEF Coronel Thomaz Pereira

P R$ 228.562,37 R$ 228.562,37 R$ 0,00 Concluída

T R$ 228.562,37

Fornecimento Instalação Elevador

C R$ 49.500,00 R$ 49.500,00 R$ 0,00 Concluída

T R$ 49.500,00

Muro de contenção, reaterro - B. Xangri-lá

P R$ 209.827,49 R$ 209.827,49 R$ 0,00 Concluída

T R$ 209.827,49

82


Reforma Posto Saúde Santa Tecla

C R$ 72.323,51 R$ 72.323,51 R$ 0,00 Concluída

T R$ 72.323,51

Ampliação Posto Saúde Gressler

P R$ 11.636,64

R$ 86.636,64 R$ 0,00 Concluída C R$ 75.000,00

T R$ 86.636,64

Sinalização Turística

P R$ 41.968,94

R$ 139.468,94 R$ 0,00 Concluída C R$ 97.500,00

T R$ 139.468,94

Acad. Saúde Gressler C R$ 178.722,56

R$ 178.722,56 R$ 0,00 Concluída T R$ 178.722,56

Ampl. Ref. EMEF Cidade Nova

P R$ 503.761,04 R$ 503.761,04 R$ 0,00 Concluída

T R$ 503.761,04

Ampl. Ref. UBS Estância Nova

P R$ 8.287,38

R$ 104.467,27 R$ 0,00 Concluída C R$ 96.179,89

T R$ 104.467,27

Reforma e ampl. EMEI Gente Miúda

P R$ 362.055,60 R$ 362.055,60 R$ 0,00 Concluída

T R$ 362.055,60

Obras Complementares UPA

P R$ 9.984,69

R$ 224.660,05 R$ 0,00 Concluída C R$ 214.675,36

T R$ 224.660,05

Total Parcial R$ 4.432.491,58 R$ 4.432.491,58 R$ 0,00

TOTAL

P R$ 11.769.993,94

R$ 36.464.330,72 R$ 27.319.080,28

C R$ 52.013.417,06

T R$ 63.783.411,00

Legenda:

P Prefeitura (Contrapartida)

C Convênio/Recurso

T Total

Resumo de obras

SITUAÇÃO DAS OBRAS 2014 2015

OBRAS SEM ORDEM DE INÍCIO 3 7

OBRAS EM ANDAMENTO 32 24

OBRAS PARALISADAS 1 1

OBRAS CONCLUÍDAS NO ANO 15 21

TOTAL DE OBRAS 51 51

83




SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

84


SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - AVALIAÇÃO DE METAS 2015


RE

CU

RS

O

ORÇAMENTO PREVISTO

ORÇAMENTO ATUAL

TOTAL EMPENHADO

TOTAL LIQUIDADO

SALDO % GASTO



Programa 0011 - Manutenção, Gestão e Serviços ao Estado - SISP

1026 - Equipação da secretaria de infraestrutura e serviços públicos Livre 1.000,00 220,00 160,00 160,00 60,00 __ __


2041 - Manutenção da secretaria de infraestrutura e serviços públicos Livre 1.154.105,00 1.211.468,00 1.210.808,02 1.202.923,72 659,98 __ __

TOTAL DO PROGRAMA 1.155.105,00 1.211.688,00 1.210.968,02 1.203.083,72 719,98 5,16%

Programa 0101 - Progestão

1011 - Melhoria na infraestrutura de prédios públicos Livre 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

número de melhorias no centro administrativo

SISP 1 0 Não atingida

2003 - Capacitação e motivação do servidor Livre 3.200,00 850,00 708,54 708,54 141,46

horas capacitação/ servidor 2h 0 Não atingida

TOTAL DO PROGRAMA 4.200,00 850,00 708,54 708,54 141,46 0,00%


1027 - Renovação/Ampliação do parque de máquinas


número de máquinas adquiridas 9

10

Meta Atingida

1027 - Renovação/Ampliação do parque de máquinas - Corsan

Vinculado 41.505,00 31.505,00 0,00 0,00 31.505,00

85


1028 - Obras de pavimentação e drenagem urbana

Livre e Vinculado 1.901.650,00 19.511.125,24 7.180.755,35 6.524.770,03 12.330.369,89

número de obras de pavimentação/drenagem 4

não mensurado

pela Secretaria

Meta não avaliada

1028 - Obras de pavimentação e drenagem urbana - Corsan

Vinculado 1.508.204,00 2.247.273,73 2.191.732,44 1.822.928,44 55.541,29

1029 - Indenização para abertura de novas vias Livre 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 número de vias abertas 1 0

Somente foi deixado rubrica aberta caso houvesse necessidade

1031 - Construção/Melhorias de áreas públicas urbanas Livre 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

número de obras realizadas 1

não mensurado

pela Secretaria

não avaliado

1035 - Equipação do serviço de sinal. e fiscalização de trânsito


número de equipamentos de sinalização de trânsito

adquiridos 1 2 meta atingida

1078 - Infraestrutura do Parque Municipal do Chimarrão Livre 21.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Número de melhorias realizadas 1 11

Meta Atingida

2123 - Manutenção do Parque do Chimarrão


Parque mantido

1 1

Meta atingida

2042 - Manutençãodo parque de máquinas Livre 1.599.360,00 1.853.252,00 1.848.691,73 1.659.072,42 4.560,27

número de máquinas/equipamentos

mantidos 39

não mensurado

pela Secretaria

não avaliada

86


2043 - Manutenção da drenagem urbana Livre 418.988,00 648.277,00 647.942,01 646.928,26 334,99

número de manutenções/construções na rede de esgoto pluvial 700 755 atingida

2043 - Manutenção da drenagem urbana - Corsan

Livre e vinculado 200.000,00 327.000,00 310.739,45 297.016,65 16.260,55

2045 - Manutenção de abrigos coletivos Livre 75.600,00 9.600,00 8.801,29 8.662,29 798,71

número de abrigos mantidos 110 170 atingida

2048 - Manutenção da sinalização e fiscalização de trânsito

Livre e Vinculado 1.055.505,00 1.018.119,51 1.002.548,93 982.064,23 15.570,58

serviço de sinalização e fiscalização mantido 1 1 atingida

1032 - Equipação do serviço de manutenção de áreas públicas urbanas Livre 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

número de equipamentos adquiridos 1 0

Não atingida

1034 - Equipação do serviço de iluminação pública


número de equipamentos adquiridos 1 1

Atingida Parcialmente

2044 - Manutenção das vias urbanas Livre 1.595.292,00 1.307.158,00 1.303.984,73 1.258.529,39 3.173,27

m2 de reparos no calçamento urbano 5.000 8705 atingida

2046 - Manutenção e conservação de áreas públicas Livre 1.020.785,00 972.434,35 958.268,75 952.887,51 14.165,60

número de áras públicas urbanas mantidas 16

não mensurado pela Secretaria

não avaliado

2047 - Manutenção do serviço de iluminação pública


número de pontos de iluminação mantidos 3.800

5.391 atingido

TOTAL DO PROGRAMA 14.967.340,00

35.198.371,11

22.274.886,82

20.688.836,40

12.923.484,29 95%

TOTAL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

16.126.645,00

36.410.909,11

23.486.563,38

21.892.628,66

12.924.345,73

87



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS


A Secretaria conta atualmente com um quadro de 124 servidores, assim distribuídos: 17

servidores no Departamento Administrativo e Portaria; 12 servidores no Departamento de

Eletrificação e Iluminação Pública; 15 servidores no Departamento Oficina de Manut mecânica de

veículos e máquinas; 22 servidores no Departamento de Manutenção da Infraestrutura da Sede, (nestes

estão incluídos os servidores que trabalha na jazida e no britador do Cerro do Baú); 15 servidores no

Departamento de Trânsito; 21 servidores no Departamento de Manutenção e Conservação de áreas

pùblicas (limpeza urbana, praças, cemitérios municipais); 19 servidores no Departamento de drenagem

urbana e calçamento, 03 servidores na manutenção do Parque Municipal do Chimarrão.

Todas as atividades da secretaria estão diretamente ligadas ao cotidiano dos munícipes,

especialmente dos residentes no distrito sede, através das ações diárias no atendimento e

encaminhamento de soluções para melhoria do bem estar da população; quanto ao transporte,

pavimentação, esgoto pluvial, iluminação e limpeza públicas e manutenção de praças, cemitérios e

edificação de uso comum da população, inclusive o Parque Municipal do Chimarrão.


A Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos - SISP realizou um gasto de R$

23.486.563,38 correspondendo a uma participação na despesa total empenhada de 14,68% e na

despesa total liquidada de 14,26%. Destaca-se que a significativa diferença entre o valor empenhado e

o valor liquidado deve-se a um volume grande de obras de pavimentação e drenagem urbana cujas

contratações de operações de crédito já foram realizadas, contudo o valor financeiro ainda não

ingressou e as obras não foram ainda executadas.

88








SISP..........................................................................................................................R$ 1.210.968,02


gestão e à manutenção da atuação governamental da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos,

sendo através dele custeado os salários e encargos do pessoal lotado na gestão administrativa da

Secretaria, bem como adquiridos materiais de consumo, permanentes e contratados serviços

necessários a manutenção do prédio onde funciona a administração da Secretaria e seus respectivos

serviços.


1026 e 2041 – Equipação/Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos: através

da ação foram custeadas as despesas com pessoal administrativos, bem como materiais e serviços do

setor administrativo, o qual dá suporte aos setores da Secretaria. Destaca-se a contratação de empresa

com profissional engenheiro químico, responsável pelo encaminhamento de todas as ações necessárias

à legalização das atividades do caminhão comboio de abastecimento de combustível (óleo diesel) às

máquinas e veículos pesados nas capatazias do interior.

INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

ORÇAMENTO INICIAL 16.126.645,00


Percentual

máximo

Gasto

Gasto a maior

(+) ou menor

(-)

Orçamento


Gasto

liquidado


Pessoal e encargos sociais 5.735.949,21 5.731.757,79 5.731.757,79 99,93% 477.646,48 26,18% 61,54% 38,39%

Outras despesas de manutenção 5.333.571,03 5.202.167,62 4.633.022,16 97,54% 433.513,97 21,16% 66,66% 30,88%

DESPESAS DE INVESTIMENTOS 25.341.388,87 12.552.637,97 11.527.848,67 49,53% 1.046.053,16 52,66%

Equipamentos e Material permanente 3.582.989,90 3.180.150,18 3.180.150,18 88,76% 265.012,52 14,53%

Obras e instalações 21.758.398,97 9.372.487,79 8.347.698,49 43,08% 781.040,65 38,13%

Indenizações e Restituições 0,00 0,00 #DIV/0!

TOTAL DESPESA 36.410.909,11 23.486.563,38 21.892.628,62 64,50% 1.957.213,62 100,00%


Acumulado

89


PROGRAMA 0101 - PROGESTÃO............................................................................R$ 708,54

Dentro dos objetivos do programa ficou prevista a melhoria na infraestrutura de prédios

públicos e a capacitação do servidor. Nenhuma das ações foi realizada em função da necessidade de

economia para fechamento do exercício. Com relação aos treinamentos para 2016 será encaminhada

solicitação para que os motoristas da Secretaria realizem curso de transporte de cargas perigosas e

movimentação de cargas divisíveis). As despesas constantes na ação referem-se a viagem do Secretário

e um servidor para participar da Feira Ilumexpo em São Paulo.

PROGRAMA 0103 – A CIDADE QUE QUEREMOS...........................................R$ 22.274.886,82

O Programa “A Cidade que Queremos” tem como um de seus objetivos realizar as ações

voltadas à manutenção e melhoria das vias urbanas, dos espaços públicos, do trânsito, da iluminação

pública garantindo e otimizando a mobilidade urbana e o bem estar da população, sendo de

responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos a execução de tais ações.



% de cobertura de pavimentação na área

urbana (1)

31/12/2013 67,48% 72,24% 70,10%

% de satisfação dos usuários com

serviços de limpeza e conservação nas

áreas públicas (2)

31/12/2012 65% 70% 65,90%

% de satisfação dos usuários com a

iluminação pública no interior (3)

31/12/2012 70% 75% 55,40%

% de satisfação dos usuários com a

iluminação pública na cidade (3)

31/12/2012 70% 75%

Índices de acidente de trânsito no

perímetro urbano

31/12/2013 0,19 0,19 Não mensurado

M2 de reparo no calçamento urbano 31/12/2013 4.979 m2 5.000 m2 8.705 m2

Número de manutenções/construções na

rede de esgoto pluvial

31/12/2013 636 700 755 m2

1 – corresponde a pavimentação existente (66,36 m2) + pavimentação em execução (3,74%) em janeiro de 2016 mensurada

pela Secretaria de Planejamento.

2 e 3 – pesquisa de satisfação realizada Instituto Methodus em fevereiro 2015

Descrição das atividades / projetos desenvolvidos no programa

1027 - Renovação/ampliação do Parque de Máquinas: Através de um financiamento/convênio

Pimes/Badesul no valor de três milhões de reais; neste programa, por iniciativa da administração do

município, houve um investimento total de R$ 3.485.014,90, sendo R$ 485.014,90 o valor da

90


participação com recursos próprios do município, para aquisição de máquinas e caminhões. Foram

adquiridos:

1 (um) trator esteira – Komatsu modelo D51 EV-22 com 130 HP

2 (duas) máquinas retroescavadeiras – Case

1 (uma) escavadeira hidráulica – New Holland E21SC.

2 (duas) motoniveladoras - Komatsu GD555-3

1 (um) caminhão M Benz, modelo Atega 1726, comboio, equipado p/abastecimento

1 (um) caminhão Ford Cargo 2429, truck com caçamba

1 (um) caminhão Mercedes Benz modelo Atega 1726 com caçamba.

1 (um) caminhão Prancha, Mercedes Benz, Modelo Atron 2016, ano 2015. (empenhado)

1028 - Obras de pavimentação e drenagem urbana: as obras de pavimentação e drenagem são

coordenadas e acompanhadas pela equipe de engenharia da Secretaria do Planejamento, estando

relacionadas nas atividades da referida Secretaria.

1029 - Indenização para abertura de vias: nesta ação não houve investimento neste exercício.

1031 - Construção/melhorias de áreas públicas urbanas: A Secretaria atuou nesta ação com a

cedência de pessoal: operários, pedreiros, máquinas e material (brita, areia, cimento, tijolos) para

instalação de diversas academias ao ar livre.

1035 - Equipação do serviço de sinalização e fiscalização do trânsito: houve investimentos com a

instalação de DOIS novos equipamentos de semáforos em ruas da cidade. Além disso Lombadas

físicas, utilizando asfalto usinado quente (CBUQ), foram colocadas em diversas ruas pavimentadas na

cidade e nos bairros com objetivo de segurança e diminuição da velocidade de veículos nestes locais.

1078 e 2123 – Infraestrutura/Manutenção do Parque do Chimarrão: Foi feita a construção de

arquibancada em alvenaria, junto a cancha de vôlei de areia; a conclusão da obra e pintura do portão e

pórtico do acesso secundário ao Parque do Chimarrão, junto ao ginásio poli esportivo; a reforma da

rede d’água do ginásio poli esportivo; obras de recuperação na pista de rodeios com reposição de

bancadas de madeira deterioradas, reposição de moerões da pista de laço; reparos no prédio de

alvenaria do narrador e avaliadores das competições da pista de rodeio que haviam sido avariadas por

atos de vandalismo; recuperação e limpeza da área de estacionamento e acampamento junto a pista de

reodeios; serviços de máquina na pista de motocros, para adequação à realização de evento/certame;

conclusão das obras do portão de acesso dos fundos ao Parque, próximo ao acesso à pista de

motocross; reparos de manutenção do sistema das calhas do telhado do ginásio poli esportivo. Foram

ainda realizados serviços gerais de manutenção com limpeza e roçadas permanentes de toda área do

parque e contratação de empresa para limpeza e desinfecção de 12 reservatórios d’água do parque. As

despesas concentraram-se na ação de manutenção do Parque não sendo contabilizadas na ação de

infraestrutura.

91


2042 – Manutenção parque de máquinas: estas atividades compreendem todas as iniciativas que são

desenvolvidas para a manutenção da frota de máquinas e caminhões da Secretaria. Além da

manutenção mecânica, reposição do material rodante (pneus), lavagem, abastecimento e lubrificação,

destacamos neste exercício a reforma dos equipamentos a seguir:

Trator esteira, frota 128, R$ 26.040,00.

Retroescavadeira, frota 143, R$ 15.081,00.

Caminhão Mercedes Benz, frota 41, R$ 13.563,95.

Caminhão M Benz, frota 52, R$ 11.992,10

Pá carregadeira, frota 129, R$ 17.890,00

Consumo de óleo diesel pelo parque de

máquinas

Descrição Qtde. Litros Vlr. Reais %

Secretaria de Infra Estrutura e Serv Públicos – SISP 124.428

262.991,62 35,15

Secretaria Municipal da Agricultura 229.553 452.927,70 64,85

Consumo total óleo diesel no ano de 2014 353,981 715.419,32 100

Horas / máquina trabalhadas

Descrição Qtde. Horas %

Secretaria de Infra Estrutura e Serv Públicos – SISP 8.656 35,92

Secretaria Municipal da Agricultura 15.443 64,08

Total de horas / máquina trabalhadas no ano de 2014 24.099 100

Quilometragem percorrida por veículos (caminhões)

Descrição Km percorridos %

Secretaria de Infra Estrutura e Serv Públicos – SISP 185.328 46,21

Secretaria Municipal da Agricultura 215.719 53,79

Total de km percorridos no ano de 2014 401.047 100

2043 - Manutenção da drenagem urbana: foram executados serviços de manutenção, colocação de

novas drenagens em loteamentos antigos que não tinham esta infra estrutura, inclusive canalização de

sangas e córregos, devidamente licenciado pelo órgão fiscalizados do Meio Ambiente.

Canalização com 50 tubos de 50 cm e 150 tubos de 80 cm no bairro Grão Pará, nas proximidades da

cabana São Judas Tadeu.

Conclusão da drenagem pluvial, com 80 tubos de 40 cm.

Canalização no Loteamento Müller, próximo à SERCSATE no bairro Santa Tecla com 100 tubos de 2

metros, 85 tubos de 1,5 metro de diâmetro.

92


1.425 tubos de concreto de diversas bitolas entre 40 e 80 cm de diâmetro foram colocados em

diversas rua e locais no Distrito Industrial.

Aquisição de 100 tubos de concreto de 2 metros de diâmetro para canalização da sanga no bairro

Dietrich/Santa Tecla.

Outros locais, como Bairro Batisti 150 tubos de 40; Bairro aviação 150 tubos de 40;

Somados a estes, há um infinito número de ações com reparos e ampliações da rede de esgoto pluvial

na cidade e bairros.

Tubos de Concreto Adquiridos no exercício:

300 tubos 30 cm MF simples 200 tubos 2 m MF C Armado

240 tubos 40 cm MF simples 900 tubos 40 cm PB simples



250 tubos 80 cm MF simples 250 tubos 40 cm PB C Armado

30 tubos 40 cm MF C Armado 100 tubos 50 cm PB C Armado

30 tubos 50 cm MF C Armado 325 tubos 60 cm PB C Armado

30 tubos 60 cm MF C Armado 85 tubos 1,5 m MF C Armado

20 tubos 80 cm MF C Armado 3.490 total de tubos adquiridos.

No programa de manutenção da drenagem urbana, além dos tubos de concreto, também um série de

outros materiais é adquirida, uma vez que necessários para execução dos serviços.

Outros materiais adquiridos:

Areia rio média e banca 20 M³ Areia do rio média 120 M²

Meio fio Concreto Armado 120 M Meio fio de concreto – vazado 60 M

Cimento – saco 50 kg 200 Sc Meio fio de concreto simples 250 M

Aditivo para argamassa 5 kg 20 Sc Pedra grês para alicerce 3.400 Um

Taboa de eucalipto 5,5m 4 Dz Concreto Usinado 105 M³

Tijolo maciço 21.000 un Ferro chatoe de constr divs bitolas

Taboa eucalipto 5,5 m

Tijolo maciço

Piso cerâmica

300 barra

Malha de ferro 2m x 3m para piso 250 peça Laje grés de 1 metro 120 Um

Serviços de Manutenção do esgoto pluvial na cidade e bairros:

657 intervenções foram realizadas pelas equipes de serviço deste setor, com inspeções e manutenção

de bocas de lobo e caixas cegas de inspeção.

98 bocas de lobo e caixas de cegas de inspeção foram colocadas.

Convênio Fundo de Gestão Compartilhada / CORSAN

93


Todos os tubos de concreto adquiridos neste exercício, para a manutenção da drenagem urbana, o

foram com recursos oriundos do mesmo.

Ainda outros materiais como: 38 Ton de pó de brita; 100 sacos de cimento, 2.400 pedras grés, e 30

m³ de areia do rio média. A aquisição dos tubos e dos outros materiais usados em manutenção da

drenagem pluvial está de acordo com o convênio e autorizado em ata do Conselho.

2045 - Manutenção de abrigos coletivos: para a execução desta ação foi estruturada uma equipe de

trabalho com servidores da SISP, composta por um operário, um pedreiro, um motorista, coordenados

pelo servidor CC Neri de Oliveira. Esta equipe para a qual foi disponibilizado um veículo Kombi,

durante este exercício fez serviço de manutenção com limpeza, pintura e pequenos reparos em 170

(cento e setenta) abrigos de passageiros na cidade, bairros e localidades de interior do município.

- foi construído um novo abrigo no bairro Santa Tecla, próximo a olaria Schwingel.

- foram reformados com colocação cobertura nova, reparos na estrutura de alvenaria, postes de

sustentação da cobertura novos, pintura, área de acesso com brita: dois abrigos no Bairro Santa Tecla,

quatro abrigos na Linha Arroio Grande; quatro abrigos na Linha Maria Madalena; uma abrigo na

Linha Cachoeira; um abrigo na rua Jacob Becker (cidade) ; dois abrigos no loteamento Tabalar; três

abrigos no acesso Dona Leopoldina ; quatro abrigos na Linha Tangerinas; três abrigos na Linha Sapé

e um abrigo na Rua Armando Ruschel.

2048 - Manutenção da sinalização e fiscalização do transito: foi realizada a manutenção, com

materiais e equipamentos de uso pessoal dos guardas, serviços de pintura e colocação de placas de

orientação e indicativas, pintura de lombadas, passagens de pedestre e sinalização viária horizontal.

Também realizou-se o registro e acompanhamento de ocorrências de acidentes de trânsito o que

aumentou em muito as atividades dos integrantes do seu quadro, além de todas as atividades de

orientação, campanhas educativas, fiscalização de rotina e acompanhamento de eventos públicos

realizados na cidade.

Serviços executados pela JARI no ano de 2015

Preenchimento de recursos físico e incluso no Sistema SIT Detran 126

Preenchimento de anexo de recurso físico e via Sistema Detran 10

Corresp emitidas (solicit AITs,fotos,defesas,relats,empenho,atas reuniões, etc) 200

Recursos ou documentos enviados para o Detran 158

Correspondências recebidas 194

Julgamentos efetuados 110

Reuniões realizadas 22

Serviços mais expressivos realizados pelo Departamento de Trânsito:

94


Quantidade Espécie do Serviço

1.726 AITs – Autos de Infração de Trânsito emitidos.

383 Autorizações de vaga especial para deficientes e idosos.

90 Emissão de certidões de acidentes de trânsito.

130 Emissão de boletins de acidentes de trânsito com danos materiais

114 Vistorias em veículos de praça (táxi)

159 Vistorias em veículos de transporte coletivo

1032 - Equipação do serviço de manutenção de áreas públicas urbanas: nesta ação não houve

investimentos neste exercício.

1034 - Equipação do serviço de iluminação pública: nesta ação houve a aquisição de uma escada com

extensão, contudo havia uma projeção maior para equipação do setor, o que não foi realizado pela

necessidade de economia para fechamento do exercício.

2044 - Manutenção das vias urbanas: Nas vias urbanas não pavimentadas houve manutenção

permanente com patrolamento, limpeza, colocação de material, brita e reparos e colocação de bueiros.

Uso de brita produzida no pedreira do Cerro do Baú e também adquirida de empresas fornecedoras.

Também aquisição de outros materiais conforme pode ser constatado em planilha mais adiante. Foram

executados 8.705 m² de reparos, sendo 1.347 m² pelo pessoal próprio da Secretaria e 7.358 m² por

empresas terceirizadas contratadas via registro de preço. As vias públicas pavimentadas em diversas

ruas na cidade, bairros e trevos de acesso a cidade, receberam manutenção com operação tapa buraco à

base de Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ) massa asfáltica quente.

Planilha dos materiais adquiridos p/manut de vias, por processo registro de preços

Bloqueto de concreto para rua 200 m² Brita basalto nº zero (pedrisco) 100m³

Brita basalto nº 1 1.060m³ Brita basalto nº 2 143m³

Pó de bruta de basalto 720m³ Brita base (mistura) 68m³

CBUQ (massa asfáltica) 207 T Rachão (mat bruto jazida Walker) 12.000m³

Produção e distribuição de BRITA produzida no britador da jazida do Cerro do Baú:

D e s c r i ç ã o M³ %

Saldo de brita de 2014 em estoque em 01 de Janeiro de 2016 1.292

Brita produzida durante o exercício de 2015 15.582

Brita utilizada em ruas da cidade, bairros e distrito da sede 4.699 33,10

Brita utilizada nas estradas e distritos do interior (2º ao 9º distritos) 8.958 63,10

Brita utilizada em outros locais (parque, praças, escolas) 540 3,80

Total de brita utilizada durante o exercício 2014 14.197 100

95


Saldo de brita em estoque em 31 de Dezembro de 2014 1.252

Material bruto retirado da pedreira (rachão), p/estradas, aterros e base 8.442

Material bruto da pedreira usado para produção de brita 8.442

Material bruto da Jazida Walcker britado no Cêrro do Baú 4.479

2046 - Manutenção/conservação de áreas públicas: No desenvolvimento desta ação está o

atendimento da necessidade manter em boas condições de uso e limpos os logradoros, praças, avenidas

e caminhódromo da cidade. Para manter o bom aspecto e boas condições de uso destes, são feitas

limpezas, roçadas e pinturas periódicas em sua extensão até o início do Bairro Grão Pará. Além dos

serviços dos servidores do município, continua em vigência contrato com empresa para a manutenção

da limpeza dos sanitários instalados nas duas praças centrais de cidade (Henrique Bender e Major

Hermes Pereira). Para dar maior agilidade no atendimento da necessidade de manutenção da limpeza e

roçadas, a partir deste exercício, foi realizado processo de licitação de contratação de empresa via

modalidade registro de preços destas atividades (varreção, capina, roçada e pintura meio fio). Durante

o exercício os serviços executados são quantificados a seguir:

312.000 m² de serviços de capina, varredura e amontoamento de detritos.

100.000 m² de serviços de capina, varredura, amontoamento de detritos e pintura de meio-fio.

14.939 m² de serviços de roçadas.

Foram também executados os seguintes serviços em áreas de uso comum da população:

Condominio residencial Bela Vista; nas ruas que levam ao condomínio e trevo da Bela Vista, as

equipes de manutenção da SISP, realizaram todo trabalho de construção de calçada em concreto (33

m³), colocação da drenagem pluvial (1.000 tubos), cordões de meio-fio da calçada (150m), material

base rachão (80 cargas truck), brita (150 m³), grama em leiva foi colocada no trevo da Bela Vista (150

m²), colocação de cordões e concretagem da calçada do trevo e complemento do acesso asfáltico com

45 toneladas de CBUQ.

Construção de calçada ( IFSul / UNISC ), com colocação de drenagem pluvial (100 tbs de 30) e

concretagem em andamento (28 m³), até agora colocados.

2047 - Manutenção do serviço de iluminação pública: foram realizadas ações que visam a

ampliação, a eficientizaçao e a manutenção da iluminação pública nas vias e logradouros públicos. Nos

serviços de manutenção da iluminação pública, atuaram durante o ano de 2015, três equipes de

trabalho. Duas no interior do município e uma na cidade. Estas equipes, além dos trabalhos diários de

manutenção e instalação de novas luminárias fizeram também semanalmente, rondas noturnas

levantando as falhas existentes na iluminação para a reposição posterior, pois em grande parte das

vezes esta comunicação de defeitos em luminárias não é feita pelo contribuinte. Salientamos que este

atendimento no interior é feito periodicamente obedecendo cronograma pré-estabelecido ou quando

96


existe grande incidência de necessidade de reposições, a fim de evitar correrias e deslocamentos

desnecessários e onerosos aos cofres do município. Além destas três equipes tem ainda uma equipe

que presta atendimento específico com manutenção das instalações internas nos prédios e áreas

públicas do município. Ainda o Departamento de Eletrificação e Iluminação Pública, realizou todos

os trabalhos de preparação, instalação e manutenção da ornamentação luminosa natalina e de fim de

ano e de todos os eventos públicos nas praças e avenidas da cidade e no Parque Municipal do

Chimarrão.

Comparativo de manutenção de luminárias

públicas

Ano Ano Ano Ano Ano

Manutenções 2011 2012 2013 2014 2015 Total

Total 3.336 3.136 4.179 5.008 5.391 20.732

Média mês / ano 278 261 348 417 449 4.146

Comparativo de luminárias novas instaladas

Ano Ano Ano Ano Ano

Novas 2011 2012 2013 2014 2015 Total

Total 140 126 210 244 204 922

Média mês / ano 12 11 26 20 17 184

Total de atendimentos com manutenção e novas lâmpadas

Ano Ano Ano Ano Ano

Atendimentos 2011 2012 2013 2014 2015 Total

Total 3.476 3.262 4.389 5.252 5.608 21.667

Média mês / ano 290 272 366 438 467 4.333

Luminárias existentes

Descrição Local Até 2014 Colocadas 2015 Total %

Luminárias Cidade 4.966 118 5.084 53,91

Existentes Interior 4.260 86 4.346 46,09

Totais 9.226 204 9.430 100

Percentual de luminárias reparadas durante o ano

Local Existentes Consertadas em 2014 % s/tot

Luminárias Cidade 5.084 3.005 56

Luminárias Interior 4.346 2.386 44

Totais 9.226 5.391 58

97




SECRETARIA DE SAÚDE

98


SECRETARIA DE SAÚDE - AVALIAÇÃO DE METAS 2015


RECURSO

ORÇAMENTO PREVISTO

ORÇAMENTO ATUAL

TOTAL EMPENHADO

TOTAL LIQUIDADO

SALDO % GASTO PROGRAMA

AVALIAÇÃO

Produto da ação Meta Executad

o Avaliação

Programa 0012 - Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado – Saúde

1036 - Equipação da secretaria de saúde Vinculado 1.000,00 604,00 604,00 604,00 0,00 ___ ___

2049 - Manutenção da secretaria de saúde Vinculado 947.310,00 778.670,71 771.451,40 767.559,02 7.219,31 ___ ___



2014 - Informatização administrativa - Manutenção Vinculado 65.000,00 44.978,00 44.755,52 44.755,52 222,48

sistema de informação mantido 1h 1

Meta Atingida

2003 - Capacitação e motivação do servidor Vinculado 16.500,00 17.116,67 10.378,00 10.378,00 6.738,67

horas capacitação/servido

r 6h 6h30m Meta

Atingida

2002 - Beneficios ao servidor Vinculado 30.000,00 14.034,00 13.954,90 12.727,20 79,10

benefícios concedidos ao

servidor 2 1

Atingida parcilamente

, não ampliação

da ginástica laboral


Programa 0104 - Mais Saúde em sua Vida

1093 - Equipação do serviço de atendimento ao paciente Vinculado 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Unidade equipada 1 0


de equipação

2050 - Manutenção serv. De atendimento ao paciente - Secret. Saúde Vinculado 279.027,00 359.445,00 357.493,40 357.493,40 1.951,60

Número de pessoas

atendidas 30.000 96.000 Meta

Atingida

99


1037 - Construção de unidades básicas de saúde Vinculado 500,00 216.052,27 42.740,34 25.497,69 173.311,93

Número de Unidades

Básicas de Saúde

Construídas 6 5

Meta parcialmente

atingida

1038 - Ampliação/Reforma/Infraestrutura de UBS Vinculado 454.548,00 541.212,61 96.868,72 88.401,72 444.343,89

Número de UBS reformadas 5 5

Meta atingida

1039 - Equipação das unidades básicas de saúde Vinculado 301.500,00 880.312,28 248.917,10 207.845,61 631.395,18

Número de Unidades Básicas

Equipadas 17 18 Meta

atingida

1040 - Implantação de academias de saúde Vinculado 144.000,00 184.871,26 1.906,09 1.906,09 182.965,17

Número de academias

Implantadas 2 2 Meta

Atingida

1094 - Equipação das academias de saúde Vinculado 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Número de academias da

sáude equipadas 2 0


de equipação

1095 - Equipação das equipes estratégia de saúde da família - ESF Vinculado 282.744,00 282.744,00 0,00 0,00 282.744,00

Número de ESFs equipadas 6 0

Meta não atingida

1096 - Equipação da farmácia municipal Vinculado 500,00 500,00 149,00 149,00 351,00


Meta Atingida

1098 - Construção do centro materno infantil Vinculado 1.348.593,00 1.348.593,00 0,00 0,00 1.348.593,00

Centro Materto construido 1 0

Meta não atingida

1041 - Equipação centro de atend. Psicossocial - CAPS II / CAPS AD Vinculado 1.500,00 500,00 0,00 0,00 500,00

Número de Centros

Equipados 2 0


de equipação

2051 - Manutenção das unidades básicas de saúde Vinculado 6.545.933,00 5.250.496,84 5.141.700,46 5.086.573,47 108.796,38

Número de Atendimentos 326.970 474.908

Meta atingida

2052 - Manutenção das academias de saúde Vinculado 138.792,00 142.874,25 95.416,56 95.416,56 47.457,69

Número de Academias Mantidas 3 3

Meta Atingida

2053 - Manutenção das equipes estratégia de saúde da família - ESFS Vinculado 4.488.620,00 2.780.527,19 2.196.648,66 2.189.357,80 583.878,53

Número de Atendimentos realizados dos

EFFs 204.630 121.795

Meta atingida

parcialmente

100


2054 - Manutenção das equipes agentes comunitários de saúde - EACS

Vinculado 1.574.546,00 1.476.715,85 896.906,75 895.965,25 579.809,10

Número de Visitas

Domiciliares Reaizadas pelo

EACS 42.550 13.953

Meta atingida

parcialmente

2055 - Manutenção primeira infância melhor - PIM Vinculado 100.502,00 110.802,60 81.321,39 81.313,92 29.481,21

Número de Crianças (0 à 6 anos) atendidas 100 128

Meta atingida

2056 - Manutenção centros de atend. Psicossocial - CAPS II CAPS AD Vinculado 1.496.335,00 1.521.191,32 1.445.033,86 1.434.181,73 76.157,46

Número de Atendimentos 31.570 31.754

Meta atingida

2057 - Assistência farmacêutica - Farmácia Básica Vinculado 1.145.266,00 1.437.273,17 1.333.566,58 1.268.571,51 103.706,59

Número de pessoas

beneficiadas* (atendimentos) 370.000 216.000

Meta agindida

parcialmente

2058 - Assistência farmacêutica - Farmácia popular Vinculado 230.555,00 194.088,66 64.890,33 64.890,33 129.198,33

Número de pessoas

beneficiadas 52.800 NA

Foi fechada em 2015 e o

serviços continuou disponível

em Farmácias

credenciadas

2059 - Manutenção dos serviços de saúde bucal Vinculado 1.533.760,00 1.514.986,25 1.479.169,08 1.479.169,08 35.817,17

Número de atendimentos 15.000 22.388

Meta atingida

2060 - Manutenção do serviço suporte tratamento de saúde Vinculado 1.587.968,00 1.405.066,00 1.376.625,12 1.330.687,29 28.440,88

Número de pessoas


atingida

2140 - Manutenção da unidade de saúde prisional Vinculado 412.385,00 396.059,10 269.872,39 266.672,39 126.186,71

Número de atendimentos 529 3.656

Meta atingida

2141 - Manutenção do serviço de atenção domiciliar Vinculado 658.029,00 578.023,69 572.337,47 570.819,89 5.686,22

Número de pascientes atendidos 400 139

Meta atingida

(100% dos pacientes

cadastrados foram

atendidos)

2062 - Manut. Unidade de acolhimento inf. Juv. Dependentes quimicos Vinculado 509.100,00 576.600,00 462.000,00 462.000,00 114.600,00

Número de pessoas

atendidas 24 9

Meta atingida

(100% da demanda atendida)

101


1046 - Equipação da unidade de pronto atendimento - UPA Vinculado 1.000,00 663.411,91 587.382,01 559.952,01 76.029,90

Unidades equipadas 1 1

Meta atingida

1091 - Equipação dos serviços de urgência e mergência - Samu básico Vinculado 1.000,00 1.500,00 1.004,00 1.004,00 496,00

Serviço equipado 1 1

Meta atingida

1092 - Equipação dos serviços de urgência emergência - Samu avançado Vinculado 1.000,00 500,00 414,00 414,00 86,00

Serviço equipado 1 1,00

Meta atingida

2063 - Serviço especializado, consultas, diagnósticos e terapeutico Vinculado 2.250.348,00 2.378.569,59 1.846.887,15 1.718.050,05 531.682,44

Número de pessoas

beneficiadas 310.000 118.904

Meta parcialmente

atingida

2064 - Manutenção dos serviços de urgência e emergência - Hospital Vinculado 4.227.714,00 4.134.739,16 4.072.652,43 4.002.244,68 62.086,73


Meta atingida

2065 - Manutenção dos serviços de internação hospitalar Vinculado 12.557.222,00 12.977.269,66 11.063.395,75 10.217.102,08 1.913.873,91

Número de internações SUS

no hospital 4.980 4.910 Meta

atingida

2066 - Manutenção dos serviços de internação hospitalar - UTI Vinculado 4.025.862,00 4.025.869,20 2.147.160,70 1.970.865,70 1.878.708,50

Número de internações na

UTI 620 288

Meta atingida

(100% da demanda atendida)

2067 - Manutenção dos serviços de nefrologia Vinculado 1.665.820,00 1.665.806,44 1.620.251,63 1.351.945,01 45.554,81


Meta atingida

2068 - Manutenção dos serviços de oftalmologia Vinculado 173.837,00 48.339,00 32.225,76 32.225,76 16.113,24

Número de cirurgias

oftalmológicas 650 __ Meta não atingida

2069 - Manutenção dos serviços de urgência e emergência - UPA Vinculado 5.040.000,00 5.315.335,65 4.294.673,84 4.294.673,84 1.020.661,81


Meta atingida

2070 - Manutenção do serv. De urgência e emergência - Samu básico Vinculado 526.685,00 625.140,82 551.640,93 505.411,93 73.499,89


Meta atingida

parcialmente

2071 - Manutenção do serv. De urgência e emergência - Samu avançado Vinculado 1.544.700,00 2.432.420,80 1.801.302,72 1.640.334,12 631.118,08


Meta atingida

1042 - Equipação da vigilância sanitária

Vinculado 2.000,00 2.000,00 370,00 370,00 1.630,00 Unidades equipadas 1 1

Meta atingida

102


1097 - Construção do prédio da vigilância em saúde - Vigilância Sanitária

Vinculado 48.610,00 60,00 0,00 0,00 60,00 Prédio construído

1

0 Meta não atingida

1097 - Construção do prédio da vigilância em saúde - Epidemiológica

Vinculado 55.002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Meta não atingida

2072 - Manutenção dos serviços de vigilância sanitária Vinculado 402.183,00 544.829,14 493.914,45 488.296,58 50.914,69

Número de Procedimentos

realizados 3.940 4.731 Meta

atingida

2139 - Apoio a realizações de ações voltadas a vigilância em saúde Vinculado 0,00 30.000,00 30.000,00 18.000,00 0,00

número de ações em

vigilância em saúde apoiadas 3 5

Meta atingida

1043 - Equipação da vigilância epidemiológica/ambiental/trabalho Vinculado 1.000,00 163.824,62 14.667,04 14.367,04 149.157,58


Meta atingida

2073 - Manut. Serv. De vigilância epidemiológica/ambiental/trabalho Vinculado 715.432,00 786.141,10 665.474,58 664.894,58 120.666,52


Meta atingida

2074 - Manutenção de ações de orientação/Complementação alimentar Vinculado 149.264,00 210.872,00 207.781,61 207.241,61 3.090,39

Número de pessoas


atingida

TOTAL DO PROGRAMA 56.624.382,00 57.205.564,43 45.594.761,90 43.594.305,72 11.610.802,53 98,19%

TOTAL SECRETARIA DE SAÚDE

57.684.192,00

58.060.967,81

46.435.905,72

44.430.329,46 11.625.062,09 100,00%

103



SECRETARIA DE SAÚDE


A Secretaria de Saúde é composta em sua estrutura pela Administração Governamental, pela

Assistência Básica em Saúde, pela Assistência Hospitalar e Ambulatorial, pelo Programa de Saúde

Preventiva, pela Atenção a Saúde Mental, pela Assistência Farmacêutica, pela Saúde Bucal, pela

Vigilância Sanitária, pela Vigilância Epidemiológica e Ambiental, pela Carência Alimentar e

Nutricional, atuando na realização de suas atividades com 231 servidores.


A Secretaria de Saúde realizou um gasto de R$ 46.435.905,72 considerando a despesa

empenhada correspondendo a uma participação no gasto total de 29,02% do valor empenhado e

28,94% do valor liquidado.






SAÚDE ORÇAMENTO INICIAL 57.684.192,00


Orçamento


Gasto

liquidado

DESPESAS DE MANUTENÇÃO 53.774.281,86 45.440.883,42 43.529.818,30 84,50% 3.786.740,29 97,97%

Pessoal e encargos sociais 15.801.283,92 14.172.058,23 14.172.058,23 89,69% 1.181.004,85 31,90%

Outras despesas de manutenção 37.972.997,94 31.268.825,19 29.357.760,07 82,34% 2.605.735,43 66,08%

DESPESAS DE INVESTIMENTOS 4.286.685,95 995.022,30 900.511,16 23,21% 82.918,53 2,03%

Equipamentos e Material permanente 1.970.066,81 828.995,56 760.194,07 42,08% 69.082,96 1,71%


Auxílios 25.830,00 24.511,59 24.511,59 94,90% 2.042,63 0,06%

TOTAL DESPESA 58.060.967,81 46.435.905,72 44.430.329,46 79,98% 3.869.658,81 100,00%

AUMENTO/REDUÇÃO ORÇAMENTO 376.775,81

Acumulado

104



SAÚDE..........................................................................................................................R$ 772.055,40


gestão e à manutenção da atuação governamental voltada às ações de saúde, sendo através dele

custeado os salários e encargos do pessoal lotado na gestão administrativa da Secretaria, bem como

adquiridos materiais de consumo, permanentes e contratados serviços necessários a manutenção do

prédio onde funciona a administração da Secretaria e seus respectivos serviços.


1036 e 2049 – Equipação e manutenção da Secretaria da Saúde: Neste local, são realizados

agendamentos de exames/consultas, encaminhamentos a serviços de referência de média e alta

complexidade fora do domicílio, autorização de laudos de internação, emissão de Cartão Nacional de

Saúde. A Secretaria da Saúde vem investindo na manutenção do atendimento ao usuário, com

aquisição de materiais de consumo, capacitação de servidores, folha de pagamento com alguns

investimentos na equipação da Secretaria da Saúde, como reposição de equipamentos de informática,

instalação de painel de senhas para organização da fila de atendimento, e outros, sendo a grande

maioria dos investimentos com recurso próprio.

PROGRAMA 0101 - PROGESTÃO..............................................................................R$ 69.088,42

Dentro dos objetivos do programa a Secretaria realizou ações voltadas à modernização

administrativa através do custeio de sistema informatizado utilizado nos serviços de saúde, da

concessão de benefício de vale alimentação aos servidores, bem como promoção de

capacitação/treinamento aos servidores.


2014 – Informatização administrativa – Manutenção: A Secretaria de Saúde mantém um programa

informatizado para atendimento ao paciente, e interligado com algumas Unidades de Saúde e com a

Unidade de Pronto Atendimento – UPA. O objetivo a curto prazo é de dar continuidade e estender às

Unidades que ainda não estão interligadas, proporcionando aos profissionais o acesso ao histórico do

paciente, gerando economia em relação a prescrições frequentes e algumas vezes desnecessárias, maior

resolutividade e agilidade no acompanhamento.

105


2003 - Capacitação e motivação do servidor: A Secretaria investe na capacitação do servidor no

próprio Município e por vezes fora do Município onde são oferecidas pela Secretaria Estadual de

Saúde, também a nível regional como a participação nas pactuações para as referências nos

atendimentos. Deste modo os profissionais representados em diversos setores, são multiplicadores do

conhecimento e contribuem para executar o trabalho com êxito. Fora cerca de 62 capacitações

disponibilizadas aos servidores, com uma média de 06:30 horas de capacitação por servidor.

2002 - Benefícios ao servidor: Os servidores que solicitaram adesão foram beneficiados com o

auxílio vale transporte custeado pela Secretaria, bem como os servidores do Anexo Administrativo

possuem ginástica laboral, sendo que tal benefício não foi ampliado para outras unidades. Os

benefícios de vale alimentação, plano de saúde e seguro acidente de trabalho são custeados com

recursos próprios através da Secretaria da Administração.

PROGRAMA 0104 - MAIS SAÚDE EM SUA VIDA...............................................R$ 45.594.761,90

O Programa “Mais saúde em sua vida” tem como objetivo realizar ações voltadas à promoção da

saúde preventiva e curativa atuando em serviços de saúde básica, de média e alta complexidade

proporcionando o acesso geral e elevando o nível integral da saúde da população.


Projetada

Resultado


% cobertura equipes básica de saúde

bucal (1)

31/12/2012 6,41% 12% 14%

% cobertura populacional da estratégia

de saúde da família _ESF (2)

31/12/2013 23% 35% 31%

% de cobertura de consultas pré-natal

(3)

30/07/2014 85% 86% 90,95%

% de cobertura vacinal tetravalente em

crianças menores de 1 ano (4)

31/12/2013 99% 100% 116%

% de internação por AVC em pessoas

com 60 ou mais anos de vida (5)

30/07/2014 0,484% 0,400% 0,75%

% de leitos SUS disponibilizados no

hospital (6)

30/08/2014 60% 60% 73%

% de redes hídricas com controle e

tratamento de água (7)

31/12/2013 70% 72% 82%

% de satisfação da população com

serviços de saúde (8)

31/12/2012 65% 70% Não

mensurado

106


Índice médio de mortalidade infantil (9) 31/12/2012 12,89 11 10

Número de consultas básicas/habitante

(10)

30/07/2014 1,34 1,4 1,5

Taxa de infecção hospitalar (11) 30/07/2014 2,8 2,8 1,42

Percentual de Aplicação Constitucional

em Saúde

31/12/2014 21,75% 24% 19,58%

(1) – Com a implantação de mais uma Equipe de Saúde Bucal na Estratégia de Saúde da Família IV, o

resultado alcançado foi de 14% de cobertura em relação a população total do Município.

(2) - Conforme Nota Técnica emitida pelo Ministério da Saúde, o Município apresenta cobertura de 31%

em relação a população total, mas se considerarmos as 7 Estratégias de Saúde da Família implantadas,

podendo cada uma cadastrar ate 3.500 pessoas, chegaremos ao índice de 36% de cobertura.

(3) – O Município mantém foco permanente através das Vigilâncias, das Estratégias de Saúde da Família,

do Centro Materno Infantil, dos Agentes Comunitários de Saúde, na busca e acompanhamento das

gestantes para promoção da saúde e prevenção. A cobertura relativa a 90% em relação ao total de

gestantes do Município, representa as que realizam o acompanhamento pré-natal pelo Sistema Único de

Saúde, não sendo possível contabilizar as que utilizam convênios ou plano de saúde particular.

(4) – O indicador de cobertura vacinal, que conforme normas do Ministério da Saúde deve ser alterado para

% de cobertura vacinal pentavalente em crianças menores de 01 ano, superou a meta projetada devido

a intensa divulgação e orientação quanto a importância de manter as mesmas em dia, principalmente

durante as Campanhas voltadas a essa finalidade. Outros fatores que influenciaram, são os moradores de

localidades limítrofes de outros Municípios, que buscam o ponto mais próximo para manter a vacinação

em dia, e ainda de publico alvo que esteja em transito pelo Município.

(5) – Entre os fatores que podem influenciar para que o percentual esteja acima da meta projetada, estão o

aumento da expectativa de vida, o trabalho preventivo e de promoção da saúde em relação a outras

patologias evitáveis, e as internações na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital São Sebastião Mártir,

que recebe pacientes de todo o Estado.

(6) – O percentual projetado e superado em relação aos leitos disponibilizados a usuários do Sistema Único

de Saúde, tem como principal fator os recursos próprios investidos para que os pacientes sejam

atendidos no próprio Município.

(7) – Em relação ao percentual de redes hídricas com controle e tratamento de agua, a Vigilância Sanitária

atua com intensidade na fiscalização e orientação da necessidade de tratar a agua, e da importância e

reflexos que traz a saúde, na prevenção de doenças.

(8) – No ano 2015 não foram realizadas pesquisas para avaliar o percentual de satisfação do usuário em

relação aos serviços de saúde oferecidos de forma geral. Houve apenas uma pesquisa que avaliou os

serviços prestados nos postos de saúde realizada pela Empresa Methodus e que chegou a uma avaliação

de 5,96 de 10.

(9) – O índice médio de mortalidade infantil, ainda não esta finalizado pelo Ministério de Saúde, pois apura

também os óbitos ocorridos fora do local de residência, e óbitos que ainda estão sob investigação. O

107


numero absoluto de óbitos infantis para o Município de Venâncio Aires, contabilizado pela Vigilância

Epidemiológica e considerado ate o momento é de 10 óbitos.

(10)– O numero de consultas básicas por habitante superou a projeção, devido ao inicio das atividades de

novas Unidades Básicas e Estratégias de Saúde da Família, bem como a adesão ao PROVAB – Programa de

Valorização do Profissional da Atenção Básica e também a RIS – Residência Integrada em Saúde.

(11)- A taxa de infecção hospitalar manteve o nível baixo atingindo as expectativas, reflexo das Normas e

Protocolos adotados e praticados pelo Hospital Sebastiao Mártir para manter a qualidade do atendimento e

segurança aos pacientes. A Entidade também realiza anualmente o processo de desinfecção de todo o

ambiente que recebe os pacientes da Unidade de Terapia Intensiva, e dos quartos de isolamento, a fim de

manter a taxa de infecção a menor possível.

Descrição das atividades/projetos desenvolvidos no programa

2050 e 1093 – Manutenção/Equipação dos serviços do departamento de atendimento ao paciente: O

setor de atendimento ao paciente mantém a estrutura para realizar agendamentos de consultas e

exames, emissão do Cartão Nacional de Saúde, autorização de procedimento, contando também com

Médico Autorizador no quadro de servidores, agendamento de transportes para tratamentos fora do

domicílio e outros.

1037 - Construção de unidades básicas de saúde: A Secretaria da Saúde conclui no ano 2015, as

Unidades Básicas de Saúde da Vila Cruzeiro, Vila Gressler, Tabalar, Battisti e Mariante. Em relação as

Unidades de Vila Arlindo e Coronel Brito, as mesmas não puderam ser concluídas no ano, pois quando

encaminhado o projeto para construção junto ao Ministério da Saúde, o modelo da estrutura física era

outro. Durante a obra, conforme orientação do Ministério, a estrutura necessitou de adequações, o que

gerou novo processo licitatório que está sendo concluído.

1038 - Ampliação/reforma/infraestrutura de unidades básicas de saúde: As Unidades de Saúde da

Estância Nova, Coronel Brito, Santa Tecla, Vila Gressler e o Centro Materno Infantil tiveram reformas

na estrutura física, além de outras com pequenos reparos, a fim de possibilitar a melhoria na prestação

do serviço ao usuário.

2051 e 1039 - Manutenção e Equipação das unidades básicas de saúde: As 18 Unidades Básicas do

Município foram todas contempladas com a manutenção, seja dos seus equipamentos médicos e

odontológicos, ou dos equipamentos como ar condicionado, que fazem parte da conservação do

ambiente de trabalho.

108


1041 - Equipação centros de atendimento psicossocial: Os Centros de Atendimento Psico Social

tiveram investimentos concentrados na manutenção dos equipamentos, não havendo necessidade de

aquisição de novos equipamentos de forma significativa durante o ano de 2015.

1096 - Equipação da farmácia municipal: A Farmácia Municipal não teve investimento significativo

em relação a equipamentos, pois em breve estará prestando atendimento no novo prédio, sendo

necessária então as adequações a nova estrutura física.

1098 - Construção do centro materno infantil: A construção do novo Centro Materno Infantil ficou

impossibilitada devido à falta de financiamento das esferas estadual e federal, uma vez que o

Município não tem condições de fazê-lo com recursos próprios.

1040,1094 e 2052 – Implantação, equipação e manutenção das academias de saúde: As Academias

de Saúde implantadas no bairro Gressler e na Vila Mariante reforçam o trabalho preventivo e de

promoção da saúde que o Município vem realizando. Junto com a implantação, também houve a

equipação das mesmas, permitindo a prática das atividades físicas, com orientação de profissionais da

área, além da manutenção que inclui também a Academia de Saúde Santa Tecla.

2053 e 1095 – Manutenção/equipação das equipes de estratégia e saúde da família - ESFs: O

Município conta com sete equipes de estratégia da família, sendo que tem concentrado esforços para

manutenção das mesmas, pois o financiamento por parte do Estado e União não chegam a 50% dos

custos para mantê-las, e por vezes ainda os repasses vem com atraso. Sobre equipação, alguns

investimentos foram realizados na informatização dos consultórios para avançar na implantação do

prontuário eletrônico inicialmente nos ESF’S, para após interligar todas as Unidades Básicas de Saúde.

Nota-se uma significativa diferença entre a meta prevista e executada, o que deve-se em parte ao fato

de 03 unidades de saúde não estarem com suas equipes totalmente formadas.

2054 - Manutenção das equipes de agentes comunitários de saúde – EACs: A Estratégia de Agentes

Comunitários de Saúde continua no trabalho preventivo e de promoção a saúde, mas com algumas

áreas sem Agente. Neste ano foi realizado processo seletivo, sendo que no próximo ano serão

incorporados novos Agentes para que a área de cobertura seja ampliada. Nota-se uma significativa

diferença entre a meta prevista e a executada em função de que foram projetados a entrada de novos

agentes, contudo o concurso somente foi executado no segundo semestre de 2015 com homologação

em 2016.

109


2055 - Manutenção da primeira infância melhor – PIM: O Programa Primeira Infância Melhor atende

a 128 crianças em área de vulnerabilidade no bairro Gressler e imediações, acompanhando desde as

gestantes, e crianças de zero a seis anos no seu desenvolvimento.

2056 - Manutenção dos centros de atendimento psicossocial – CAPSII e CAPS ad: A manutenção dos

Centros de Atendimento, que realizaram no ano 2015 mais de 31.000 atendimentos, está vinculada

principalmente a folha de pagamento dos seus servidores, onde o Município complementa o valor

insuficiente repassado pelo Estado e União, além do material de consumo e permanentes.

2057 - Assistência farmacêutica – farmácia básica: A assistência farmacêutica que orienta em relação

ao uso de medicamentos e realiza a distribuição dos mesmos, adquiridos através de recursos próprios,

e recursos vindos da União e do Estado, prestou cerca de 216.000 atendimentos somente na Farmácia

Municipal. Além destes também há distribuição de medicamentos com assistência farmacêutica em

algumas Unidades Básicas de Saúde, locais onde ainda dificulta precisar a quantidade de

atendimentos.

2058 - Assistência farmacêutica – farmácia popular: A Farmácia Popular do Brasil encerrou as

atividades no Município de Venâncio Aires no mês de abril de 2015, devido ao investimento

financeiro e de recursos humanos necessário para que a Unidade continuasse a prestação do serviço.

Os medicamentos continuam acessíveis aos pacientes através das farmácias que possuem convênio

com o Governo e aderiram a Farmácia Popular, e também na Farmácia Municipal.

2059 - Manutenção dos serviços de saúde bucal: Com a ampliação de mais uma Equipe de Saúde

Bucal, e remanejamento através do apoio de um Coordenador de Saúde Bucal, foram ampliados os

atendimentos individuais e coletivos, chegando a ultrapassar os 22.000 atendimentos projetados para o

ano.

2060 - Manutenção do serviço de suporte tratamento de saúde: O suporte de tratamento de saúde

abrange o transporte de pacientes através de ambulâncias do Município - uma delas em regime de

plantão 24 horas para remoções entre hospitais, veículos adquiridos com recursos próprios ou planos

de trabalho que garantiram a verba, micro ônibus próprio que transporta a diversas cidades para

tratamento oncológico, oftalmológico e traumatológico bem como outros serviços referenciados não

disponíveis no Município e viagens diárias de segunda a sexta-feira para pacientes que realizam

tratamento na capital do Estado. No ano 2015 foram realizados cerca de 21.000 procedimentos de

transporte de pacientes.

110


2140 – Manutenção da unidade de saúde prisional: A Unidade de Saúde prisional, que conta com a

equipe de Técnico em Enfermagem, Enfermeira, Médico Clínico Geral e Cirurgiã Dentista, realizou no

ano 2015 um total de 3.656 atendimentos, evitando o deslocamento de apenados do Sistema Prisional

até Unidades de Saúde do Município.

2141 – Manutenção do serviço de atenção domiciliar: O serviço de Atendimento Domiciliar através

do Programa Melhor em Casa, atendeu em 2015 a 139 pacientes cadastrados, com equipe formada por

Técnico em Enfermagem, Enfermeiro e Médico Clínico Geral, diminuindo custos relativos a

internação hospitalar e proporcionando ao paciente a recuperação com maior brevidade. Um fator que

contribuiu para que o número de atendimentos domiciliares não fosse tão elevado como previsto, foi a

ampliação da Estratégia de Saúde da Família e do quadro de servidores médicos, intensificando a

prevenção.

2062 - Manutenção da unidade de acolhimento – dependentes químicos: A Unidade de Acolhimento

Infanto Juvenil proporcionou a 09 adolescentes que aderiram espontaneamente ao tratamento, a

oportunidade de recuperação frente às consequências trazidas pelo consumo de álcool e outras drogas

somado a situações de vulnerabilidade enfrentados na família. Os profissionais que atuam nesta

Unidade também prestaram atendimento à família dos menores envolvidos, bem como forneceram

assistência aos atendimentos realizados nos Centros de Atendimento Psico Social.

1046 - Equipação da unidade de pronto atendimento – UPA: A aquisição de alguns equipamentos para

a Unidade de Pronto Atendimento ocorreu ainda no início do ano 2015, oriundo de processos

licitatórios ocorridos no ano 2014. A Secretaria Estadual de Saúde emitiu Portaria que autorizou o

remanejo do recurso que ainda não havia sido utilizado após a equipação completa da Unidade, o

mesmo será destinado a aquisição de equipamentos de processamento de dados para interligar as

Unidades Básicas de Saúde.

2063 - Serviço especializado, consultas, diagnóstico e terapêutico: Entre os serviços especializados

oferecidos aos usuários do sistema Único de Saúde como: consultas especializadas, exames para

diagnóstico e terapias, foram disponibilizadas mais de 118.000 unidades. As quantidades oferecidas

não puderam ser ampliadas, devido ao atraso nos pagamentos dos recursos de responsabilidade do

Estado, onde o Município teve que aportar recursos próprios para que serviços essenciais não fossem

paralisados.

2064 - Manutenção dos serviços de urgência e emergência – Hospital: O número de atendimentos

prestados aos usuários do Sistema Único de Saúde no pronto atendimento do Hospital São Sebastião

Mártir, superou as expectativas realizando mais de 79.000 atendimentos durante o ano. Um dos

111


motivos para a grande demanda é a busca por consultas e tratamentos para resolução antes da

enfermidade se agravar, e se tornar necessária uma internação. Durante o ano houve trabalho intenso

de conscientização para que o pronto atendimento do Hospital fosse utilizado apenas para situações de

emergência (risco de morte), e os demais casos que não podem aguardar atendimento na Unidade

Básica de Saúde, se dirigissem a Unidade de Pronto Atendimento – UPA.

2065 - Manutenção dos serviços de internação hospitalar: Os serviços de internação hospitalar

ficaram um pouco abaixo do quantitativo projetado, e pode ser atribuído ao serviço de Atendimento

Domiciliar, bem como a ampliação da área de cobertura pelas Equipes de Estratégia de Saúde da

Família, possibilitando mais ações preventivas e de promoção da saúde.

2066 - Manutenção dos serviços de internação hospitalar: UTI: As internações na Unidade de Terapia

Intensiva não atingiram a meta projetada, pois durante o período foram muitos pacientes do próprio

Município, bem como de todo o Estado através da regulação da Central de Leitos, que necessitaram de

um tempo de permanência relativamente longo. Desta forma a UTI atua sempre com a capacidade

máxima, pois dos 10 leitos são reservados 02 para isolamento, e dos 08 restantes a média diária é de

7,3 leitos ocupados.

2067 - Manutenção dos serviços de nefrologia: Os serviços prestados aos pacientes na especialidade

de nefrologia, superaram a meta projetada, e entre os fatores que contribuem para este aumento está o

aumento da expectativa de sobrevida ao tratamento, e o atendimento a microrregião.

2068 - Manutenção dos serviços de oftalmologia: Os serviços de oftalmologia foram mantidos

somente a nível ambulatorial no Centro Municipal de Oftalmologia junto a Unidade Básica de Saúde

Santa Tecla, sendo as cirurgias encaminhadas a centros de referência fora do Município.

1091 e 2069 - Equipação e manutenção da unidade de pronto atendimento – UPA: A Unidade de

Pronto Atendimento implantada no ano 2014, teve finalizada a sua equipação no ano 2015. A média de

atendimentos diária alcança em torno de 130 pacientes, e o Município precisou aportar recursos

próprios em virtude dos atrasos nos repasses por parte do Estado.

2070 - Manutenção dos serviços de urgência e emergência – Samu Básico: A Unidade Avançada que

conta com Condutor e Técnico em Enfermagem, realizou durante o ano 2015, em torno de 1.008

atendimentos, sendo a maioria das ocorrências de casos clínicos seguido de atendimentos relacionados

a trauma.

2071 e 1092 – Manutenção/Equipação dos serviços de urgência e emergência – Samu avançado:

112


A Unidade de Suporte Avançado que tem sua equipe formada por Condutor, Enfermeiro e Médico,

realizou durante o ano passado, 1.776 atendimentos incluindo transporte entre hospitais, e a exemplo

da Unidade Básica, a maioria dos atendimentos concentrou-se em casos clínicos, seguido de trauma.

1097 - Construção do prédio da Vigilância Sanitária – Vigilância Sanitária e Epidemiológica: O

projeto para construção de prédio adequado para as Vigilâncias, não pode ser concretizado devido ao

alto custo necessário para a obra, sem aporte financeiro do Estado ou União.

2072 e 1042 - Manutenção e equipação da vigilância sanitária: A Vigilância Sanitária realizou 4.731

atendimentos, entre inspeções, orientações, licenciamentos, averiguação de denúncias, processos

administrativos, cadastros e atividades educativas, e pode superar a meta projetada com a inclusão de

dois servidores fiscais sanitários.

2139 - Apoio a realização de ações voltadas à vigilância em saúde: A Secretaria da Saúde manteve

apoio principalmente as Campanhas e Ações de Prevenção e Promoção da Saúde, citando o exemplo

do dia 1 de dezembro – Dia Internacional de Luta Contra a AIDS, no Setor de Imunizações com

Campanhas de Vacinação contra a Pólio e contra o vírus H1N1 (Gripe), e ações especificas voltadas a

Saúde do Homem, Saúde da Mulher, Saúde do Trabalhador, entre outras.

2073 e 1043 - Manutenção e equipação dos serviços de vigilância epidemiológica/ambiental/trabalho:

Nesta área da Vigilância foram realizados cerca de 8.881 atendimentos, envolvendo Agentes de

Combate a endemias, o Centro de Atendimento a Doenças Infecciosas e Saúde do Trabalhador,

finalizando o ano com atenção voltada para o combate aos focos de proliferação do Mosquito Aedes

Aegypti.

2074 - Manutenção de ações de orientação/complementação alimentar: Os atendimentos realizados

pelas nutricionistas, entre consultas, distribuição e orientação de complementos de acordo com a

patologia, palestras, acompanhamento de pacientes das Estratégias de Saúde da Família através do

Núcleo de Apoio a Saúde da Família – NASF, alcançaram o número de 14.890 pessoas atendidas. Este

serviço é de grande importância para prevenção e controle da hipertensão e da diabetes, que ocasionam

complicações se não forem acompanhados corretamente.

113




SECRETARIA DE AGRICULTURA

114


SECRETARIA DE AGRICULTURA - AVALIAÇÃO DE METAS 2015


RECURSO ORÇAMENTO

PREVISTO ORÇAMENTO

ATUAL TOTAL

EMPENHADO TOTAL

LIQUIDADO SALDO

% GASTO PROGRAMA

AVALIAÇÃO


Programa 0013 - Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado – Agricultura

1044 - Equipação da secretaria da agricultura Livre 1.000,00 5.899,10 5.885,10 5.885,10 14,00 ___ ___

Programa com ações sem meta avaliada

2075 - Manutenção da secretaria da agricultura Livre 945.010,00 712.884,00 708.432,46 703.165,37 4.451,54 ___ ___




horas de capacitação/servidor 2h 1,50


Programa 0105 - Sustentabilidade no Campo

2076 - Promoção da produção vegetal


Número de produtores rurais beneficiados 1.108 891


2077 - Promoção da produção animal


Número de produtores rurais beneficiados 471

Não mensurado

Não avaliado

1045 - Equipação do serviço de inspeção animal - SIM Livre 1.000,00 2.108,00 2.107,28 2.107,28 0,72 Unidade equipada 1 1

Meta atingida

2080 - Manutenção do serviço de inspeção animal - SIM Livre 371.595,00 505.042,00 504.008,00 504.008,00 1.034,00

Número de inspeções sanitárias realizadas 672 934 Meta atingida

1027 - Renovação/Ampliação do parque de máquinas


Número de máquinas/equipamentos adquiridos 4 7 Meta atingida

115


2078 - Manutenção das estradas/Vias no meio rural Livre 385.000,00 193.292,90 186.139,40 151.093,14 7.153,50

km de estradas mantidas 800

Não mensurado

Não avaliado

2079 - Manutenção do parque de máquinas Livre 1.045.000,00 1.151.155,00 1.150.137,83 1.108.899,64 1.017,17

Número de máquinas mantidas 41 7

Meta atingida

2081 - Apoio técnico e capacitação aos produtores rurais Livre 264.200,00 272.900,00 272.115,88 265.920,88 784,12

Número de produtores rurais beneficiados 2.638

Não mensurado Não avaliado

2082 - Realização e apoio a eventos agropecuários Livre 74.000,00 47.470,00 46.640,00 46.070,00 830,00

Número de eventos realizados/apoiados 8 4


2083 - Melhoria na infraestrutura da energia elétrica no meio rural


Número de produtores rurais beneficiados 8 8 Meta atingida

2084 - Melhoria na infraestrutura da telefonica no meio rural Livre 70.000,00 120.700,00 120.700,00 120.700,00 0,00


2085 - Melhoria na infraestrutura de abastecimento no meio rural

Livre e Vinculado 91.000,00 150.043,60 149.963,60 149.963,60 80,00



TOTAL SECRETARIA DE AGRICULTURA 7.331.683,00 7.262.986,40 6.421.050,02

6.164.584,07

841.936,38 100,0%

116



SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA


A Secretaria tem como missão proporcionar um novo e promissor modelo de desenvolvimento

local caracterizado pela diversidade de seus empreendimentos e pela organização associativa dos

mesmos, sempre em harmonia com o meio ambiente visando a melhoria de vida, o aumento da

produção, a sustentabilidade rural , a diversificação de culturas e a agregação de renda ao homem do

campo. Para o desempenho de suas atividades é composta de 69 servidores, entre a parte

Administrativa e a Infraestrutura Rural.


A Secretaria Municipal de Agricultura realizou um gasto de R$ 6.421.050,02 correspondendo a

uma participação no gasto total de 4,01% considerando a despesa empenhada e 4,02% considerando a

despesa liquidada.






AGRICULTURA ORÇAMENTO INICIAL 7.331.683,00


Orçamento


Gasto

liquidado





Equipamentos e Material permanente 1.298.247,70 610.095,16 448.098,16 46,99% 50.841,26 7,27%

Auxílios 220.780,00 220.700,00 220.700,00 0,00% 18.391,67 3,58%

Contribuições 2.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Obras e instalações 157.679,80 143.547,80 143.547,80 91,04% 11.962,32 2,33%

Concessão de empréstimos e

financiamentos 121.132,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

TOTAL DESPESA 7.262.986,40 6.421.050,02 6.164.584,07 88,41% 535.087,50 100,00%

Acumulado

117



AGRICULTURA.......................................................................................................R$ 714.317,56


gestão e à manutenção da atuação governamental voltada às atividades realizadas para manter a

sustentabilidade no campo, sendo através dele custeado os salários e encargos do pessoal lotado na

gestão administrativa da Secretaria, bem como adquiridos materiais de consumo, permanentes e

contratados serviços necessários a manutenção do prédio onde funciona a administração da Secretaria

e seus respectivos serviços.


2075 e 1044 – Manutenção e Equipação da Secretaria da Agricultura: foram realizadas ações de

caráter administrativo voltadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental, sendo

através dele custeado os salários e encargos do pessoal lotado na Secretaria, bem como adquiridos

materiais de consumo, permanentes e contratados serviços necessários a manutenção do prédio onde

funciona a mesma e dando suporte administrativa a todos os seus departamentos, sendo praticamente

desnecessário a aquisição de material permanente e a contratação de serviços de terceiros para a sua

pemanência.

PROGRAMA 0101 - PROGESTÃO.......................................................................................R$ 90,00

Dentro dos objetivos do programa a Secretaria desenvolveu a ação “2003 – Capacitação e

Motivação do Servidor” realizou ações voltadas à capacitação de 06 dos 69 servidores, com uma

média de 1,7 horas de capacitação por servidor.

Servidor Capacitado Nome do Treinamento Realizado Tipo de Treinamento horas de capacitação.

01- Gerson Rodrigo Antoni CAR- Cadastro Ambiental Rural ( ) município (X ) outro órgão 16 hrs

02- Vitor Luis Kroth CAR- Cadastro Ambiental Rural ( ) município (X ) outro órgão 16 hrs

03- Rafael de O. Camara CAR- Cadastro Ambiental Rural (X ) município ( ) outro orgão 16 hrs

04- Daniel Terra Leite Boas Praticas de Fabric. Alimentos (X ) município ( ) outro orgão 40 hrs

05- Valdemir de Mattos IGAM/Parcerias Voluntárias ( ) município (X ) outro orgão 16 hrs

06- Daniel Terra Leite 23 seminário dos secretários municipais de agricultura ( ) município ( ) outro órgão 16 hrs

118


PROGRAMA 0105 – SUSTENTABILIDADE NO CAMPO.................................R$ 5.706.642,46

O Programa “Sustentabilidade no Campo” tem como objetivos estimular a produção e a

diversificação na atividade primaria como estratégia de aumentar a performance econômica do

município, a elevação da renda e emprego, promovendo a sustentabilidade do meio rural e, ainda,

fiscalizar a produção de produtos de origem animal, visando assegurar a qualidade do produto, a

situação de sanidade na produção, no transporte e no comércio.



% de estabelecimentos registrados no

serviço de inspeção municipal

fiscalizados

30/09/2014 85% 95% 100%

% de inspeções permanentes no

momento do abate nos estabelecimentos

registrados no SIM

30/09/2014 100% 100% 100%

Índice de satisfação dos produtores

rurais com serviços públicos

disponibilizados

31/12/2012 65% 70% Não mensurado

Número de agroindústrias familiares 30/09/2014 31 32 Não mensurado

Número de horas máquina na

diversificação da produção primária

31/12/2012 1000 h/m 1000 h/m Não mensurado


2076 - Promoção da produção vegetal: Através do programa troca-troca de sementes de milho com o

Governo do Estado, a Secretaria distribuiu 1.674 sacas de milho para Safra e Safrinha 2015/2016 para

766 famílias, visando à melhoria da produção agrícola e sua diversificação. Além disso, contribuindo

para o aumento da produtividade, realizou-se o Transporte de Calcário, transportando 1.875 toneladas

de calcário para o atendimento de 125 famílias. No Programa de Diversificação de Culturas - Lei

Municipal nº 3727/2006 foram concluidos 02 projetos referentes as culturas de hidroponia e

olericultura, nos quais o Município participou com o serviço de horas máquinas, colocação de material

e acesso à propriedade. Não foram executados no ano a realização de empréstimos via Promagro e

auxílio financeiro as agroindústrias, o que contribuiu para o não atingimento da meta. Com relação as

agroindústrias importante mencionar que a Secretaria manteve as existentes promovendo a

regularização dos seus cadastros e a sua manutenção, bem como dando suporte através do S.I.M. para

sua permanência.

2077 - Promoção da produção animal: nesta ação é custeado o gasto com pessoal e demais

manutenções da 08 capatazias, as quais realizam serviços para a produção vegetal, a produção animal e

de manutenção de estradas no meio rural, entendendo-se que a apropriação desta despesa deve ser

reavaliada. Buscando a melhoria da genética do rebanho bovino houve a contratação de empresa para

realizar serviços de inseminação artificial. Dentro do Programa de Diversificação de Culturas - Lei

119


Municipal nº 3727/2006 foram concluidos 09 projetos compreendendo a diversificação de culturas

para Avicultura, Bovinocultura, Piscicultura, Suinocultura nos quais o Município participou com o

serviço de horas máquinas, colocação de material e acesso à propriedade.

Genética Venâncio Ltda Contrato 057/2015 400 procedim. mês/5.000 ano R$ 30.780,00

2080 e 1045 - Manutenção e equipação do serviço de inspeção municipal – SIM: O serviço de

Inspeção Municipal – SIM é responsável pela inspeção de cinco matadouros, seis fábricas de

conservas de produtos cárneos, duas agroindustrias de beneficiamento de leite, três agroindustrias de

mel, duas agroindustrias de ovos e uma de entreposto de pescado. Mantém uma equipe técnica de

quatro médicos veterinários, dois auxiliares de inspeção e um agente administrativo auxiliar.

Importante mencionar que com a melhoria na equipe técnica, o município de Venâncio Aires obteve o

credenciamento no Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de

Pequeno Porte ( Susaf). Na prática a adesão abre caminho para que os estabelecimentos locais, que

produzem alimentos de origem animal e são inspecionados pelo SIM, possam comercializar seus

produtos em qualquer município do Estado, atraindo novos investimentos ao município. Em 2015, dos

20 estabelecimentos registrados no S.I.M., 01 pediu baixa de lotação Cadastral, permanecendo 19

registros. Foram realizadas 624 inspeções semanais em 05 estabelecimentos distintos. Nos demais

estabelecimentos foram realizadas 310 vistorias periódicas durante o ano. Além disto, 07 relatórios de

supervisão técnica foram elaborados e entregues a estabelecimentos de produtos de origem animal.

Desta forma, 100% dos estabelecimentos foram fiscalizados com visitas conforme a necessidade de

acompanhamento dos técnicos, sendo algumas vistorias diárias e outras periódicas.

Estabelecimentos Registrados no Serviço de Inspeção Municipal que recebem vistorias periódicas:

Matadouros-frigoríficos: 05 (cinco) Vistorias Permanentes

Abatedouro Bergenthal Ltda

Cristiano J. Simon & Cia. Ltda (atualmente suspenso)

Frigorífico Eggers Ltda (Credenciado ao SUSAF-RS)

Frigorífico Freese Ltda

Orlando Dos Santos & Filhos Ltda

Entrepostos e fábricas de conservas cárneas: 06 (seis) Vistorias periódicas

Açougue Bertram Ltda

Açougue Sapé Ltda

Ademir Da Silva

Casa De Carnes PP Ltda

Comercial Palanque De Alimentos Ltda

J. D. Wachholz & Cia Ltda;

Usinas e Fábricas de laticínios: 02 (dois)

Carlos Kessler Filho

Eligio Angnes

Entrepostos de Mel: 03 (três)

Cléria Posselt Schlosser e Wilson Posselt

Edson Ricardo Schwendler

Luciano Quintana De Carvalho

Granja Avícola: 02 (dois)

120


Eduardo Luis Kaufmann

Sérgio Frey

Entreposto de Pescado: 01 (um)

Mauro Roberto Gorck

1027 - Renovação/ampliação do parque de máquinas: Foram realizadas aquisições de diversas

máquinas e equipamentos para a implementação da Infraestrutura Rural e da Patrulha Agrícola

Mecanizada sendo : 01 Caminhão com Baú Refrigerado, 01 Motoniveladora, 01 Trator Agrícola, 01

retroescavadeira, 01 Máquina Fabrica de Gelo, 01 Freezer Horizontal, 01 Expositor de Congelados, 01

Despolpadeira, 01 Minicarregadeira, visando o aprimoramento e o desenvolvimento das atividades na

área rural, totalizando R$ 1.129.447,00.

Contrato 050/15 - Mak Máquinas Ltda 01 Caminhão com Baú Refrigerado R$ 160.000,00

Contrato 060/15 – Tramontini Máquinas Ltda 01 Trator Agrícola (Cedido Apagro) R$ 74.500,00

Contrato 070/15 – J. Malucelli Equip. S/A 01 Retroescavadeira R$ 204.850,00

Contrato 087/15 – Alci N. Becker & Cia ltda 01 Maq. Fabric. Gelo – 01 Freezer Horizontal

(cedido APIVA)

R$ 17.897,00

Contrato 088/15 – Kathia Liese F. Rodrigues 01 Expositor de Congelados (cedido APIVA) R$ 4.300,00

Contrato 089/15 – Lance Online Multinegócios 01 Despolpadeira (cedido COPROVA) R$ 44.900,00

Contrato 116/15 – Semax Máquinas Ltda 01 Minicarregadeira R$ 93.000,00

2078- Manutenção das estradas/vias no meio rural: Para manter a melhoria na propriedade rural e a

manutenção e recuperação de estradas vicinais foram efetivadas contratações de empresas terceirizadas

para execução de serviços de máquina, fornecimento de material. Além disto, foram mantidos os

serviços da patrulha agrícola, os quais são realizados diretamente por máquinas e servidores do

município. Em 2015 foram realizadas um total de 2.657 horas para atendimento de 1.284 famílias,

compreendendo os Programas de Diversificação de Culturas , Loteamentos Habitacionais Rurais,

Serviços Terceirizados e trabalhos efetuados pela Infraestrutura Rural ( Capatazias e Patrulha Agricola )

2079 - Manutenção do parque de máquinas: realizou-se a manutenção do parque de máquinas da

infraestrutura rural, através da aquisição de peças e contratação de serviços para as 58 maquinas, entre

caminhões, retroescavadeiras, motoniveladoras, escavadeira hidráulica, outros.

2081 - Apoio técnico e capacitação aos produtores rurais: a ação objetiva proporcionar assistência

técnica aos agricultores do município, garantir geração e estabilidade na agricultura familiar,

proporcionando ao jovem produtor qualificação técnica em cursos agrícolas através da concessão de

bolsas Escolares, estimulando o desenvolvimento autossustentável e saudável no campo, a melhoria da

qualidade de vida, da segurança e soberania alimentar, além da geração de emprego e renda e da

preservação ambiental a administração municipal realizou diversas ações podendo destacar:

121


Instituto Sinodal Assist. Educ. e Cult. Isaec – Capa Lei Municipal nº 5695/15 5 famílias

Ass. Gaúcha Pró-Escolas Famílias Agríc. Agefa – R$ 500,00/aluno Contrato 003/2015 8 famílias

Emater/Ascar Termo Adit. Jan/15 Não informado

Associação dos Prod. de Erva Mate – Aspemva Lei Municipal nº 5710/15 (25 famílias)

2082 - Realização e apoio a eventos agropecuários: Foram realizados/apoiados 04 eventos : Festa

Municipal do Produtor Modelo; Festa Municipal Fumicultor Modelo, Festa Municipal do Colono,

Exposição Estadual de Orquídeas

01- Associação de Damas Bem Feita – Linha Bem Feita Convênio 011/2015 R$ 8.000,00

02- Assoc. Recreat. Esport. Bom Humor – Linha Cecília Convênio 018/2015 R$ 8.000,00

03- Assoc. Recreat. Esport. 25 Julho – Santa Emilia Convênio 006/2015 R$ 8.000,00

04- Núcleo de Orquidófilos de V. Aires Convênio 034/2015 R$ 10.000,00

2083 - Melhoria na infraestrutura da energia elétrica no meio rural: a ação objetiva Incentivar os

agricultores e as comunidades rurais na melhoria e ampliação da energia trifásica, através da concessão

de auxílios financeiros. Em 2015 o município realizou projeto elétrico através de empresas

terceirizadas para ampliação e melhoria de rede elétrica em Linha Isabel e Tangerinas, beneficiando

aproximadamente 08 famílias.

2084 - Melhoria na infraestrutura da telefônica no meio rural: Foi repassado recursos a 04

Associações Telefônicas beneficiando 120 produtores rurais.

Associação Telefônica de Linha Andreas - Lei Municipal 5660/2015 R$ 34.500,00

Associação Telefônica de Linha 17 de Junho - Lei Municipal 5745/2015 R$ 21.200,00

Associação Telefônica de Linha Arlindo - Lei Municipal 5746/2015 R$ 30.000,00

Associação Telefonica de Vila Santa Emilia - Lei Municipal 5747/2015 R$ 20.000,00

.

2085 - Melhoria na infraestrutura de abastecimento no meio rural: Foi repassado recursos para 04

Associações Hídricas bem como, bem como realizada a aplicação direta de recursos em rede de

abastecimento de água beneficiando 150 produtores rurais.

Associação Hídrica Madalena de Linha Maria Madalena R$ 50.000,00

Associação Hídrica João Guttenberg de Linha Saraiva R$ 10.000,00

Associação Hídrica Florestal de Linha Sexto Regimento R$ 7.000,00

Obras e Instal. Rede Abastec. Água de Linha 25 julho – Convênio nº

1155/2013/SOP – Contrato nº 041/2015- RB Poços Artesianos

R$ 72.963,60

Associação Hídrica N. S. Perpétuo Socorro de Linha Travessa R$ 10.000,00

122




SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

123


SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - AVALIAÇÃO DE METAS 2015


RECURSO

ORÇAMENTO PREVISTO

ORÇAMENTO ATUAL

TOTAL EMPENHAD

O

TOTAL LIQUIDADO

SALDO % GASTO PROGRAM

A

AVALIAÇÃO


Programa 0014 - Gestão, Manutenção e Desenvolvimento do Estado - Habitação e Desenvolvimento Social

1047 - Equipação da secretaria de habitação e desenvolvimento social Livre 1.000,00 1.195,00 1.170,00 1.170,00 25,00 ___ ___

Programa meio com açoes sem meta para avaliação

2086 - Manutenção da secretaria de habitação e desenvolvimento social

Livre e Vinculado 698.280,00 764.128,80 749.220,11 739.166,06 14.908,69 ___ ___

1101 - Equipação dos Conselhos Municipais Vinculado 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ___ ___

2142 - Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculado 2.040,00 7.040,00 5.832,16 2.208,29 1.207,84 ___ ___



2003 - Capacitação e motivação do servidor


horas capacitação/servidor 2h 8,2162 h/s

TOTAL DO PROGRAMA 11.580,00 5.075,00 4.443,75 4.443,75 631,25 0,12%

Programa 0107 - Construindo Cidadania

2088 - Incentivo aos grupos de terceira idade


Número de grupos de terceira idade beneficiados 32 32

meta atingida

2089 - Apoio as pessoas portadoras de deficiência


Número de pessoas atendidas na APAE 200 200

Meta atingida

1048 - Equipação dos centros sociais Livre 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Centro Social equipado 2 0

meta não atingida

1049 - Equipação erradicação do trabalho infantil Livre 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PETI equipado 1 0

meta não atingida

2090 - Manutenção dos centros sociais


Número de crianças atendidas 180 200

meta atingida

124


2091 - Erradicação do trabalho infantil


Número de crianças atendidas 25 35

meta atingida

2092 - Manutenção do conselho tutelar Vinculado 0,00 68.811,97 60.480,52 60.480,52 8331,45

Número de atendimentos no Concelho Tutelar

4.500

meta

atingida (foi atendida a demanda)

2092 - Manutenção do conselho tutelar Livre 205.885,00 192.615,60 188.848,25 185.858,06 3767,35 1531

2093 - Apoio a crianças e adolescentes - Fundo municipal de assistência social


Número de crianças/adolescente

s beneficiados 398 398 Meta

atingida

2093 - Apoio a crianças e adolescentes - Fundo municipal da criança e adolescente Vinculado 13.500,00 78.500,00 78.000,00 78.000,00 500,00

1050 - Equipação do cadastro único


Cadastro Único equipado 1 1

meta agindida

1051 - Equip. Centro referência básica e assistência social - CRAS

Livre e Vinculado 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Número de centros quipados 2 0

meta não atingida

1052 - Equip. Cebtro Ref. Especial. Em assistência social - CREAS


Número de centros quipados 1 1

meta atingida

parcialmente (recurso vinculado

não ingressou)

1053 - Equipação do procon

Livre e Vinculado 500,00 8.758,51 8.688,31 8.688,31 70,20 Unidade equipada 1 1

meta agindida

1099 - Construção do Centro de Recuperação de Dependentes Químicos Vinculado 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obra realizada 1 0

meta não atingida

2094 - Concessão de beneficios eventuais


Número de famílias beneficiadas

1.200 1200

Meta atingida

2095 - Apoio a entidades de serv. De assistência social comunitária Livre 42.400,00 29.850,00 29.700,00 28.700,00 150,00

Número de entidades apoiadas 2 2

Meta atingida

2096 - Manutenção do cadastro único


Cadastro Único mantido 1 1

Meta atingida

125


2097 - Manutenção Centro Referência Básica em Assistência Social - CRAS - Fundo Municipal de Combate a Entorpecentes Vinculado 3.000,00 46.011,65 0,00 0,00 46011,65

Número de família atendidas

7.500 5000

Meta atingida

2097 - Manut. Centro referência básica em assistência social - CRAS


2098 - Manut. Centro Ref. Especial. Em assistência social - CREAS


Número de famílias atendidas

3.000 5000

Meta atingida

2099 - Manutenção do procon


Número de pessoas atendidas

4.000 8208

Meta atingida

2143 - CRAS - Manutenção Kizomba Livre 218.024,00 116.842,76 79.193,22 77.052,72 37649,54 Pessoas beneficiadas 550 581

Meta atingida

1054 - Equipação da casa do trabalhador Livre 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Unidade equipada 1 0 Não atingida

2100 - Manutenção da casa do trabalhador Livre 136.717,00 122.578,02 112.918,72 112.094,14 9659,30

Serviços da Casa do Trabalhador mantidos 1 1 Atingida

2144 - Qualificação Profissional Vinculado 109.400,00 102.059,00 51.439,50 48.055,00 50619,50 Pessoas capacitadas 4500 2700

Meta atingida

TOTAL DO PROGRAMA 2.803.234,00 3.254.322,71 2.711.440,84 2.632.405,8

8 542.881,8

7 73,92%

Programa 0108 - Moradia Cidadã

1055 - Regularização fundiária


Número de famílias beneficiadas 200 200

Meta atingida

1056 - Concessão de lotes para construção de moradias Livre 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00


Meta não atingida

2101 - Manutenção do departamento de habitação


Departamento de Habitação mantido 1 1

Meta atingida

2102 - Melhorias habitacionais



Meta atingida

2145 - Trabalho técnico social habitacional

Livre e Vinculado 358.600,00 357.600,00 0,00 0,00

357.600,00


Meta atingida

TOTAL DO PROGRAMA 604.351,00 594.114,70 195.792,40 174.963,60 398.322,3

0 5,34%

TOTAL SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 4.120.785,00 4.625.876,21 3.667.899,26

3.554.357,58

957.976,95 100,00%

126


a avaliação foi realizada com base nos números apresentados pela Secretaria, cabendo salientar que muitos não encontram sustentação no relatório descritivo.

127



SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL


A Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social tem como missão planejar,

executar e controlar as políticas públicas setoriais que visam o desenvolvimento social da população,

garantindo os direitos aos cidadãos e grupos em situação de vulnerabilidade e risco social no

município por meio de ações voltadas a assistência social, trabalho, emprego e renda, habitação e

garantia dos direitos humanos. Para tanto, conta em sua estrutura com 37 servidores que atuam nos

diferentes programas.


A Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social realizou um gasto de R$ 3.667.899,26

correspondendo a uma participação no gasto total de 2,29% em relação ao valor empenhado e 2,32%

em relação ao valor liquidado.

3 AVALIAÇÃO FÍSICO/FINANCEIRA DAS METAS PREVISTAS/ALCANÇADAS





HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL



Orçamento


Gasto

liquidado






Auxílios 19.000,00 19.000,00 19.000,00 100,00% 1.583,33 0,53%

Obras e instalações 8.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

TOTAL DESPESA 4.625.876,21 3.667.899,26 3.554.357,58 79,29% 305.658,27 100,00%


Acumulado

128


PROGRAMA 0014 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – HABITAÇÃO E

DESENVOLVIMENTO SOCIAL............................................................................R$ 756.222,27


gestão e à manutenção da atuação governamental voltada às políticas de desenvolvimento social, sendo

através dele custeado os salários e encargos do pessoal lotado na gestão administrativa da Secretaria,

bem como adquiridos materiais de consumo, permanentes e contratados serviços necessários a

manutenção do prédio onde funciona a administração da Secretaria e seus respectivos serviços.

PROGRAMA 0101 - PROGESTÃO..................................................................................R$ 4.443,75

Dentro dos objetivos do programa a Secretaria realizou a ação “2003 – Capacitação e

motivação do servidor” voltada à capacitação de 37 servidores, com uma média de 8,2162 oras de

capacitação por servidor.

PROGRAMA 0107 - CONSTRUINDO CIDADANIA...........................................R$ 2.711.440,84

O Programa “Construindo Cidadania” tem como objetivo planejar, executar e monitorar ações de

políticas sociais que visam às garantias dos direitos sociais, buscando autonomia e cidadania dos usuários

da assistência social.



% de satisfação da população com os

projetos sociais

31/12/2012 65% 70% Não mensurado

Número de famílias atendidas com

benefícios eventuais

31/12/2013 700 famílias 700 1200


2088 - Incentivo aos grupos da terceira idade: são incentivados os 33 grupos de terceira idade através

de ações que garantam uma melhor qualidade de vida aos idoso, através de aulas de ginástica,

hidroginástica, dança, viagens de integração, concursos locais e regionais, reunião almoço e encontros

de confraternização dos grupo, bem como custeio de ambulância em eventos da Terceira Idade.

2089 - Apoio a pessoas portadoras de deficiência: recurso repassado através de convênio com a

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE para atendimento de alunos especiais em

situação de vulnerabilidade social.

129


2090 e 1048 - Manutenção e equipação dos centros sociais: possuímos dois centros sociais, os quais

durante o ano de 2015 atenderam 200 crianças em turno oposto, na faixa etária dos 6 aos 12 anos,

não havendo necessidade de equipação dos mesmos para garantia dos serviços. Porém foi ofertado

alimentação em turno oposto ao escolar, oficinas de dança, música, artesanato entre outras atividades

desenvolvidas durante o ano.

2091 e 1049 - Manutenção e equipação erradicação do trabalho infantil: possuímos 01 Programa de

Erradicação do Trabalho Infantil, o qual durante o ano de 2015 atendeu 35 crianças em turno oposto

ao escolar, na faixa etária dos 7 aos 15 anos em situação de trabalho infantil, não havendo

necessidade de equipação do mesmo para garantia dos serviços. Porém, foi ofertada alimentação em

turno oposto ao escolar, oficinas de dança, música, artesanato, transporte, entre outras atividades

desenvolvidas durante o ano.

2092 e 1102 – Manutenção/Equipação do Conselho Tutelar: mantemos o Conselho Tutelar com

Plantão 24 horas através do pagamento de pessoal, pagamento do aluguel do prédio onde o mesmo

funciona, bem como, material de expediente, higiene e limpeza entre outros para o bom atendimento

aos usuários não havendo a necessidade de equipação do mesmo. O referido conselho realizou 1531

atendimentos no ano.

2093 - Apoio a crianças e adolescentes: recurso repassado através de convênio para entidades que

prestam serviços sócio assistencial voltado para crianças e adolescentes, em situação de

vulnerabilidade social e/ou com vínculos rompidos.

2096 e 1050 - Manutenção e equipação do cadastro único: mantemos o Setor do Cadastro Único

através do pagamento de pessoal, material de expediente, higiene e limpeza entre outros para o bom

atendimento aos usuários. Porém, não houve a necessidade de equipação do mesmo.

2097 e 1051 - Manutenção e equipação do centro de referência em assistência social – CRAS:

mantemos o CRAS através do pagamento de pessoal, material de expediente, higiene e limpeza,

manutenção de oficinas oferecidas aos usuários da política da assistência social. Não houve gastos com

equipação.

2098 e 1052 - Manutenção e equipação do centro de referência em assistência social – CREAS:

mantemos o CREAS através do pagamento de pessoal, pagamento do aluguel do prédio onde o mesmo

funciona, infraestrutura interna, equipação, bem como, material de expediente, higiene e limpeza entre

outros para o bom atendimento aos usuários.

130


2099 e 1053 - Manutenção e equipação do Procon: mantemos o serviço de atendimento aos direitos

do consumidor por meio de materiais de consumo, pagamento de pessoal e equipação do mesmo, bem

como, do espaço físico onde está instalado.

2094 - Concessão de benefícios eventuais: atendemos em torno de 1.200 famílias em situação de

vulnerabilidade social através do Plantão Social que necessitaram de algum benefício eventual como

auxílio funeral, transporte, passagem, 2ª via de documentos, auxílio abrigagem de idosos, auxílio

aluguel social, fotos 3 X 4,alimentos, roupas, entre outros.

2095 - Apoio a entidades de assistência social comunitária: repassamos recurso financeiro através de

convênio para manutenção de atividades sócia assistenciais para a comunidades vulneráveis.

2100 e 1054 - Manutenção e equipação da casa do trabalhador: mantemos o atendimento na Casa do

Trabalhador através de pagamento de pessoal, material de consumo como limpeza e higiene e material

de expediente para o atendimento dos trabalhadores que necessitaram do serviço. Porém, não houve

necessidade de equipação.

2143 - CRAS – Manutenção Kizomba: atendimento de crianças e adolescentes em situação de

vulnerabilidade social através de oficinas de artesanato, canto, violão, percussão, judô, sopro, dança,

coral, artes, capoeira. Também, mantemos as referidas oficinas com os devidos materiais necessários,

além de ofertar lanches para os mesmos.

2144 – Qualificação Profissional: atendemos a demanda deste programa através de cursos

profissionalizantes. Porém, este recurso não foi mais pago.

PROGRAMA 0108 - MORADIA CIDADÃ.....................................................R$ 195.792,40

O Programa “Moradia Cidadã” tem como objetivo realizar ações voltadas a viabilizar a moradia

adequada às famílias em situação de vulnerabilidade social, reduzindo o déficit habitacional do município.



Déficit habitacional em famílias com até 3

salários mínimos

31/12/2013 317 famílias 256 256 unidades

habitacionais

construídas em

2015, porém

inauguradas em

2016.

131



1055 – Regularização fundiária: atendemos este programa através de pagamento de escrituras públicas

e registro das mesmas para os beneficiários do Loteamento Novo Horizonte do Bairro Battisti.

1056 – Concessão de lotes para construção de moradias: ação não realizada.

2101 - Manutenção do departamento de habitação: atendemos este departamento através de

pagamento de pessoal, bem como, materiais e serviços que foram necessários.

2102 - Melhorias habitacionais: atendemos famílias em situação de vulnerabilidade social que

necessitam de melhorias em suas residências objetivando a melhor qualidade de vida. Ainda,

auxiliamos as famílias que tiveram sinistros, falta de acessibilidade e/ou áreas de risco. Além disso,

dentro do Programa de Loteamento Habitacional Rural - Lei Municipal nº 3636/2005 foi executado

em parceria com a Secretaria de Agricultura e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais 213 hrs em

serviços de terraplenagem necessários a construção de unidades habitacionais na zona rural do

município.

2145 – Trabalho Técnico Social Habitacional: trabalho com famílias durante o pré e pós ocupação dos

condomínios de habitação popular, com o intuito de promover a convivência harmoniosa entre as

famílias contempladas.

132




SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

133


SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - AVALIAÇÃO DE METAS 2015


RECURSO ORÇAMENTO

PREVISTO ORÇAMENTO

ATUAL TOTAL

EMPENHADO TOTAL

LIQUIDADO SALDO

% GASTO PROGRAMA

AVALIAÇÃO


Programa 0015 - Gestão, Manutenção e Serviço ao Estado - Desenvolvimento Econômico

1057 - Equipação da secretaria de desenvolvimento econômico Livre 1.000,00 1.800,00 1.620,70 1.620,70 179,30 ___ ___ Programa

Meio com Ações sem Meta para Avaliação

2103 - Manutenção da secretaria de desenvolvimento econômico Livre 299.978,00 272.470,00 254.207,07 252.661,51 18.262,93 ___ ___



2003 - Capacitação e motivação do servidor Livre 2.200,00 1.300,00 433,78 433,78 866,22

horas capacitação/servidor 2h 54

Meta Atingida

TOTAL DO PROGRAMA 2.200,00 1.300,00 433,78 433,78 866,22 0,1%

Programa 0109 - Venâncio Empreendedor

1059 - Infraestrutura do distrito industrial


Número de obras realizadas 1 1

Meta Atingida

2105 - Incentivo a promoção industrial, comercial e de serviços


Número de empresas incentivadas 1 5

Meta Atingida

1058 - Equipação da sala do empreendedor Livre 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00 Unidades equipadas 1 0

Meta Não Atingida

2104 - Manutenção da sala do empreendedor Livre 51.430,00 47.590,00 42.268,10 42.268,10 5321,90

Número de empreendedores atendidos 667 * 2787

Meta Atingida

2107 - Fomento a atividade de artesanato Livre 4.000,00 1.570,00 0,00 0,00 1570,00

Número de artesãos beneficiados 40 40

Meta Atingida

134


2106 - Promoção e apoio a eventos de fomento Ind.Coml. E serviços Livre 37.100,00 6.600,00 2.330,00 2.330,00 4270,00

Número de eventos realizados 2 1

Meta parcialmente

atingida


Programa 0110 - Qualifica Venâncio

2108 - Realização/apoio a treinamentos de capacitação profissional

Livre 21.000,00 29.028,45 24.600,79 24.600,79 4427,66

Número de pessoas capacitadas 20 73

Meta atingida


TOTAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

487.508,00 698.550,45 659.498,88 646.795,22 39.051,57 100,0%

* não houve fixação de meta na LOA, utilizou-se como parâmetro o valor executado no ano de 2014

135



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO


A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico tem como principal objetivo fornecer

condições favoráveis para o desenvolvimento econômico e sustentável do Município através de ações

de qualificação, incentivo e captação de novos empreendimentos que geram emprego e renda. Para

tanto, conta em sua estrutura, com 4 (quatro) servidores .


A Secretaria de Desenvolvimento Econômico realizou um gasto de R$ 659.498,88

correspondendo a uma participação no gasto total de 0,41% considerando a despesa empenhada e

0,42% considerando a despesa liquidada. A significativa diferença entre o valor empenhado e o valor

liquidado total na Secretaria deve-se a obras de infraestrutura do distrito industrial que ainda não foram

executadas, contudo já estão com recursos reservados.






PROGRAMA 0015 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO ESTADO –

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.................................................................R$ 255.827,77

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 487.508,00


Percentual

máximo

Gasto

Gasto a maior

(+) ou menor

(-)

Orçamento


Gasto

liquidado

DESPESAS DE MANUTENÇÃO 431.558,45 396.122,94 394.577,38 91,79% 33.010,25 61,00%

Pessoal e encargos sociais 265.740,00 263.332,84 263.332,84 99,09% 21.944,40 40,71% 61,54% 37,55%

Outras despesas de manutenção 165.818,45 132.790,10 131.244,54 80,08% 11.065,84 20,29% 66,66% 13,42%


Equipamentos e Material permanente 2.300,00 1.620,70 1.620,70 70,47% 135,06 0,25%

Obras e Instalações 262.392,00 261.755,24 250.597,14 99,76% 21.812,94 38,74%

Concessão de empréstimos e

financiamentos 2.300,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

TOTAL DESPESA 698.550,45 659.498,88 646.795,22 94,41% 54.958,24 100,00%


Acumulado

136



gestão e à manutenção da atuação governamental voltada às políticas de desenvolvimento econômico

no município, sendo através dele custeado os salários e encargos do pessoal lotado na gestão

administrativa da Secretaria, bem como adquiridos materiais de consumo, permanentes e contratados

serviços necessários à manutenção do prédio onde funciona a administração da Secretaria e seus

respectivos serviços. Importante mencionar que foram adquiridos 05 gazebos para que a Secretaria

possa utilizar em feiras e eventos, bem como houve o repasse de recursos ao Consórcio de Municípios

para auxiliar no custeio de despesas de estudos que antecedem o projeto da duplicação da RST 453 e

das ERS 129 e 130 – trecho entre Venâncio Aires a Muçum (RS), sendo que no ano de 2015 foi

concedido o valor R$ 11.000,00 (onze mil reais), por meio da Lei Municipal nº 5.731 de 02 de

setembro de 2015, para essa finalidade.

PROGRAMA 0101 - PROGESTÃO..................................................................................R$ 433,78

Dentro dos objetivos do programa a Secretaria realizou a ação “2003 – Capacitação e motivação do

servidor” através da qual promoveu a capacitação de 4 (quatro) servidores, com uma média de 54

(cinquenta e quatro) horas de capacitação por servidor, podendo-se mencionar como treinamentos

realizados: III EMDS (Encontro dos Municípios com o Desenvolvimento Sustentável), Brasília DF;

Fórum Regional de Secretários Municipais de Desenvolvimento Econômico, Venâncio Aires – RS;

Fórum Estadual de Secretários e Dirigentes Municipais de Desenvolvimento Econômico, Passo Fundo

– RS; Seminário Brasil Mais Simples 2015, Porto Alegre – RS; Elaboração de Projetos de Captação de

recursos, Lajeado – RS; 7° Fomenta Nacional e Encontro Nacional de Agentes de Desenvolvimento,

Cuiabá – MT; IGAM – Lei das Parcerias Voluntárias, entre outros.

PROGRAMA 0109 - VENÂNCIO EMPREENDEDOR...............................................R$ 403.237,33

O Programa “Venâncio Empreendedor” tem como objetivo desenvolver ações de fomento a

atividade empresarial dos setores produtivos da indústria, comércio e serviços visando aumentar a

competitividade e performance econômica do município.

137




% de aumento valor adicionado no

município (1)

31/12/2012 10,47% 10,47% -18,38%

% de satisfação das empresas com

as políticas de desenvolvimento

(2)

31/12/2012 65% 70% Não mensurado

Número de artesãos cadastrados no

programa de artesanato (3)

31/12/2013 116 116 120

Número de artesão cadastrados

que participam das atividades (3)

40

Número de empresas em atividade

no município

31/12/2012 4.260 4.519 5.594

1 - Considera-se o valor adicionado do ano de 2014, uma vez que o referente a 2015 somente será apurado pela SEFAZ/RS

durante o ano de 2016. Fonte: <https://www.sefaz.rs.gov.br/AIM/VAL-HIS.aspx>. O valor adicionado foi calculado em

termos nominais sem considerar os efeitos da inflação (1.154.139.583,25/1.414.155.908,39)

2 – Apesar de não ter sido realizada pesquisa para apurar este indicador, foi realizada uma pesquisa em fevereiro de 2015

pela empresa Methodus que avaliou a nota da população as políticas de desenvolvimento econômico e geração de emprego,

as quais perceberam um nota média de 5,44.

3- No cadastro do programa existem 120 artesãos, porém ativos participando das feiras cerca de 40 artesãos. Importa

destacar que quando houve o lançamento do programa municipal do artesanato em 2009, não existia a Casa do Artesão,

local onde os artesãos podem comercializar seus produtos diariamente. Esse fato fez com que diversos artesãos abrissem

mãos da participação das feiras mensais que o Programa oferece.


1059 - Infraestrutura do distrito industrial: O projeto de infraestrutura do Distrito Industrial

começou a ser elaborado em junho de 2013 e consistiu na a execução de terraplenagem,

microdrenagem pluvial, pavimentação asfáltica com CBUQ, meio-fio de concreto pré-moldado,

sinalização e rede elétrica na Ruas Guaracy Alberto Campos, Orlando Fischer e Rua “f”, localizadas

na área industrial do Município de Venâncio Aires. Em final de 2015 a obra foi concluída com um

custo total de R$ 1.230.722,58, sendo R$ 783.275,86 do concedente e a implementação de

contrapartida de R$ 447.446,72.

2105 - Incentivo a promoção industrial, comercial e de serviços: A Secretaria desenvolveu ações

voltadas a proporcionar condições de desenvolvimento de incentivo de apoio à atividade empresarial

dos setores produtivos da Indústria, Comércio e Serviços, mediante concessão de incentivos em

conformidade com a LEI 3.950/2007, visando melhorar a participação das atividades econômicas do

setor secundário no valor adicionado local, bem como na geração de emprego e renda, com o propósito

de consolidar o Município como polo de desenvolvimento social e econômico. No decorrer do ano de

2015 a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico concedeu 5 (cinco) incentivos a

empresas, sendo que uma empresa teve a lei de incentivo aprovada em dezembro de 2015 e passou a

receber a partir do mês de janeiro de 2016.

138


INCENTIVOS DE RESSARCIMENTO DE ALUGUEL (12 PARCELAS)

EMPRESA LEI CONTRATO TIPO INCENTIVO VALOR TOTAL

CHIMAFRIO IND. REFRIGERAÇÃO LTDA 2015/7753 005/2015 Ressarcimento aluguel R$ 28.800,00

F. DALILA ROYER 2013/13254 001/2015 Ressarcimento aluguel R$ 8.136,00

INCENTIVOS DE AUXÍLIO FINANCEIRO, CFE ARTIGO 6° LEI 3950/2007 SIMPLIFICADO

CONSTRUTORA OSD 2014/2190

003/2015 Auxílio financeiro R$ 8.088,00

INCENTIVOS DE AUXÍLIO FINANCEIRO, CFE ARTIGO 4° LEI 3950/2007

SCHULZ EMPREENDIMENTOS 2015/2075 004/2015 Auxilio Financeiro R$ 36.497,20

AGROINDUSTRIAL ELACY 2014/3482 002/2015 Auxilio Financeiro R$ 20.000,00

2104 e 1058 - Manutenção e equipação da sala do empreendedor: A sala do empreendedor atuou no

ano de 2015 realizando no total de 2.787 atendimentos a empreendedores, abrindo 263 de novas empresas

na modalidade de Micro Empreendedores Individuais. Vale salientar que desde sua abertura em Dezembro

de 2011 até Dezembro de 2015 a Sala do empreendedor realizou a abertura de 1.093 empresas o que

representa mais de 20% de empresas lotadas no município, estimando a geração de 200 empregos diretos.

Outra ação de destaque é as consultorias e assessorias realizadas junto com o SEBRAE, sendo no total 67

em 2015, na qual ajuda na evolução e estruturação dos negócios já existentes na cidade. Entre outras ações

realizamos o Estudo de viabilidade, Assessoria para emissão de nota fiscal Eletrônica, alteração de dados

cadastrais e baixa de empresas. Não foi possível realizar a equipação e estruturação haja vista a necessidade

de economia para fechamento do orçamento.

2106 - Promoção e apoio a eventos de fomento industrial, comercial e serviços: o Município realizou

investimentos mínimos nesta ação, haja vista a necessidade de contenção de gastos para fechamento

das contas. Atuou apenas apoiando o Evento de Gastromania realizado no Parque do Chimarrão no dia

08 de novembro de 2015 com cargas de gás.

2107 - Fomento à atividade de artesanato: foram consolidadas no período algumas iniciativas de

fomento à atividade do artesanato, no sentido de apoiar e fornecer condições ao desenvolvimento do

Programa Municipal do Artesanato, a Secretaria organizou e apoiou eventos do Calendário Oficial do

Município, fomentando a economia local e divulgando Venâncio Aires, assim, a Feira Municipal do

Artesanato vem acontecendo mensalmente no Largo do Chimarrão desde Março, foram 10 (dez), mais

uma no Fórum de Educação e outra na Festa do Colono e Motorista, além da divulgação de mídias,

totalizando uma média de participação de 40 (quarenta) artesãos do Programa Municipal do

Artesanato.

139


PROGRAMA 0110 - QUALIFICA VENÂNCIO..........................................................R$ 24.600,79

O Programa “Qualifica Venâncio” tem como objetivo realizar ações voltadas à promoção da capacitação

profissional visando elevar o nível de mão-de-obra qualificada para as empresas.


Projetada

Resultado


Média semestral de profissionais

capacitados

31/12/2012 201

pessoas

55 Não

mensurado


2108 - Realização/apoio a treinamentos de capacitação profissional: Durante o ano de 2015 foi

realizado o pagamento das contas de energia elétrica e de água ao SENAI, como uma forma de apoiar

treinamentos de capacitação técnica-profissional. Além disso, a Secretaria Municipal de

Desenvolvimento Econômico é parceira da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento

Social (gestora do PRONATEC) e da Secretaria Municipal de Educação, sendo que auxiliur nas

demandas do Programa disponibilizando a estrutura, um servidor e a Sala do Empreendedor, sendo que

foram beneficiados com os cursos do PRONATEC 73 (setenta e três) alunos, não sendo realizada a

mensuração dos alunos capacitados através do SENAI que também é incentivado pelo Município

mediante custeio de despesas.

140




SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO

141


SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E TURISMO - AVALIAÇÃO DE METAS 2015


RECURSO ORÇAMENTO

PREVISTO ORÇAMENTO

ATUAL TOTAL

EMPENHADO TOTAL

LIQUIDADO SALDO

% GASTO PROGRAMA

AVALIAÇÃO


Programa 0016 - Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado - cultura, esporte e turismo

1062 - Equipação da secretaria de cultura, esportes e turismo Livre 1.000,00 750,00 750,00 750,00 0,00 ___

___ - Programa meio com ações sem meta para avaliação

2109 - Manutenção da secretaria de cultura, esportes e turismo Livre 390.723,00 383.322,31 375.375,75 367.062,08 7.946,56 ___

___ -




horas capacitação/servidor

2h 5,66 Meta atingida


Programa 0111 - Cultura sem Fronteiras

1063 - Reestruturação da biblioteca pública municipal


Bliblioteca Pública reestruturada

1 1 Meta atingida

1064 - Equipação da biblioteca pública municipal Livre 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Biblioteca Pública equipada

1 1

Meta atingida, gastos

realizados pela ação

1063

2110 - Realização de eventos culturais do calendário oficial Livre 172.300,00 218.581,00 213.862,84 181.549,45 4.718,16

Número de eventos realizados

43 50 Meta atingida

2111 - Apoio a entidades para realização de eventos/projetos cult. Livre 90.000,00 196.355,00 194.172,00 191.772,00 2.183,00

Número de entidades apoiadas

8 9 Meta atingida

2112 - Apoio a representantes oficiais - CULTURA Livre 5.300,00 15.648,00 15.408,90 15.408,90 239,10

Número de representantes

oficiais apoiados

6 18 Meta atingida

142


2113 - Realização de projetos culturais Livre 200.934,00 126.455,52 124.454,60 122.418,60 2.000,92

Número de projetos culturais realizados

10 3 Meta

parcialmente atingida

2114 - Manutenção da biblioteca indústria do conhecimento Livre 18.000,00 17.150,00 16.416,81 15.844,85 733,19

Biblioteca indústria do conhecimento

mantida

1 1 Meta atingida

2115 - Manutenção da biblioteca pública municipal


Biblioteca Pública mantida

1 1 Meta atingida

2116 - Manutenção de espaços públicos de acesso a internet Livre 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Número de telecentros mantidos

2 2 Meta atingida


Programa 0112 - Bem Estar

2119 - Apoio a representantes oficiais - Esporte Livre 37.200,00 17.580,00 16.932,51 16.584,51 647,49


apoiados

20 23 Meta atingida

1100 - Realização do projeto esporte e lazer nas comunidades Vinculado 628.420,00 628.420,00 0,00 0,00 628.420,00

Número de pessoas beneficiadas

2000 - Meta não atingida

1065 - Construção de espaços públicos de desporto comunitário


Número de espaços construídos

2 2 Meta atingida

1066 - Infraestrutura de espaços públicos de desporto comunitário


Número de obras realizadas

4 2 Meta

atingida parcialmente

1077 - Equipação de espaços públicos de desporto comunitário


Número de espaço público de desporto

comunitário equipados

4 3 Meta atingida

parcialmente

2117 - Apoio a entidades para eventos/Projetos esportivos Livre 5.000,00 395.000,00 394.872,24 394.872,24 127,76

Número de entidades apoiadas

1 5 Meta atingida

2118 - Realização de projetos de desporto comunitário Livre 61.575,00 8.370,00 5.896,58 5.537,18 2.473,42

Número de projetos realizados

3 1 Meta

parcialmente atingida

2120 - Manutenção de espaços públicos de desporto comunitário Livre 5.000,00 1.861,00 1.008,56 1.008,56 852,44

Número de espaços mantidos

4 6 Meta atingida

143


2121 - Apoio a construção/Melhoria de centros comunit. Desportivos Livre 50.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 0,00


3 3 Meta

atingida

2122 - Realização de eventos esportivos do calendário oficial


Número de eventos realizados

15 18 Meta atingida

TOTAL DO PROGRAMA 1.316.195,00 2.067.183,25 915.079,21 708.368,22 1.152.104,04 44,32%

Programa 0113 - Conheça a Capital do Chimarrão

1079 - Construção de obras voltadas a promoção do turismo

Livre e Vinculado 501.000,00 1.181.716,02 5.222,70 12,09 1.176.493,32 0,00


2 3 Meta

atingida (em andamento)

2124 - Realização de projetos voltados ao turismo Livre 43.410,00 4.231,25 4.231,25 4.231,25 0,00 0,00

Número de projetos realizados

3 1 Meta


2127 - Apoio representantes oficiais - Turismo Livre 3.000,00 608,75 600,00 600,00 8,75 8,75


apoiados

6 2 Meta


TOTAL DO PROGRAMA 547.410,00 1.186.556,02 10.053,95 4.843,34 1.176.502,07 0,49%

TOTAL SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO 2.922.977,00 4.435.915,49 2.064.667,34 1.806.239,62 2.371.248,15 100,00%

144



SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO

1. BREVE DESCRIÇÃO DA SECRETARIA

A Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo tem como competência promover atividades

culturais, desportivas e turísticas no município, administrando os estádios, ginásios e centros

esportivos que fazem parte do Complexo Esportivo do Município, planejando, coordenando, apoiando

e supervisionando as atividades e iniciativas que propiciem o acesso da população aos benefícios da

educação cultural. Para tanto, conta com uma equipe de 6 servidores, divididos nos departamentos de

Cultura, Esporte, Turismo e Biblioteca Pública Municipal, e conta com 2 estagiários na Biblioteca

Indústria do Conhecimento, 2 estagiários na Biblioteca Pública e 2 estagiários na Secretaria.

2. GASTOS TOTAIS DA SECRETARIA

A Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo realizou um gasto de R$ 2.064.667,34

correspondendo a uma participação no gasto total empenhado de 1,29% e no gasto total liquidado de

1,18%.

3. AVALIAÇÃO FÍSICO/FINANCEIRAS DAS METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS





CULTURA, ESPORTES E TURISMO



Orçamento


Gasto

liquidado


Pessoal e encargos sociais 517.972,80 510.932,45 510.932,45 98,64% 42.577,70 28,29%




Auxílios 133.655,00 131.500,00 131.500,00 98,39% 10.958,33 7,28%


TOTAL DESPESA 4.435.915,49 2.064.667,34 1.806.239,62 46,54% 172.055,61 100,00%

AUMENTO/REDUÇÃO ORÇAMENTO INICIAL 1.512.938,49

Acumulado

145


PROGRAMA 0016 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – CULTURA,

ESPORTE E TURISMO.................................................................................................R$ 376.125,75


gestão e à manutenção da atuação governamental voltada às políticas esportivas, culturais e turísticas,

sendo através dele custeado os salários e encargos do pessoal lotado na gestão administrativa da

Secretaria, bem como adquiridos materiais de consumo, permanentes e contratados serviços

necessários a manutenção do prédio onde funciona a Secretaria e seus respectivos serviços.

PROGRAMA 0101 - PROGESTÃO......................................................................................R$ 556,00

Dentro dos objetivos do programa a Secretaria realizou a ação “2003 – Capacitação e

Motivação do Servidor” através da qual realizou a capacitação de 2 servidores, com uma média de

5,66 horas de capacitação considerando a totalidade de servidores lotados na Secretaria.

PROGRAMA 0111 - CULTURA SEM FRONTEIRAS...............................................R$ 762.852,43

O programa “Cultura sem Fronteiras” tem como objetivo realizar ações voltadas à promoção e

diversificação da cultura no município visando elevar o nível cultural da população.


Projetada

Resultado


% satisfação da população com

atividades culturais promovidas

no município (1)

31/12/2015 65% 70% 60,10%

Média de eventos culturais

apoiados (2) 31/12/2015 6 2 1,8

Média mensal de eventos

culturais promovidos 31/12/2015 4 4 4,1


oficiais incentivados a participar

de eventos culturais fora do

município

31/12/2015 7 3 18

1 – indicador obtido através da pesquisa de satisfação realizada pela empresa Methodus fevereiro 2015

2 – foram apoiados 22 eventos no ano em números absolutos


1063 - Reestruturação da biblioteca pública municipal: Na ação foram adquiridos 3 novos

computadores e 590 livros, finalizando o Convênio da Sedac.

146


1064 e 2115 - Equipação/Manutenção da Biblioteca Pública Municipal: Através da atividade

custeou-se os vencimentos e encargos de todo o pessoal que atua na área administrativa, bem como

demais gastos com manutenção da Biblioteca Pública Municipal. Além disso, a porta de entrada da

biblioteca que apresentava risco iminente de queda foi trocada por uma nova dentro das normas de

acessibilidade. Não houve despesas na ação 1064 em função de que a equipação foi realizada na ação

1063 de reestruturação. No ano de 2015 computou-se as seguintes estatísticas: empréstimos (entre

livros, gibis e revistas) -25.467; novos sócios: 376; Cadastro de Sócios Renovados : 962; Total de

Títulos novos inseridos no acervo: 1.431, sendo por compra 1.015 e por doação 416.

2110 - Realização de eventos culturais do calendário oficial: Em 2015 foram realizados 50 eventos

culturais e apoiados 13 eventos, dentre eles: Mês de aniversário do Município com diversas atividades;

Programação de Natal; Terno de Reis; Carnaval Municipal de Rua, adulto de salão e infantil de Salão;

2 edições do Sarau Cultural e 2 edições de Mesa de Bar; Semana do Livro; 12 Edições do Festival

Estudantil de Música; 1 Edição do Festival Estudantil de Dança;; Atividade alusiva a Semana da

Paixão de Cristo (Páscoa);Festa Municipal do Colono e Motorista; Festejos Farroupilha; Festival

Canto da viola; Feira do Livro; Festival de Gaita Instrumental; Quinteto Persch; Sesquicentenário de

Vila Santa Emília; Noite cultural, entre outros. A Orquestra realizou 25 apresentações dentro do

município durante o de 2015 e 10 apresentações fora do município, somando um público de 20 mil

pessoas.

2111 - Apoio a entidades para realização de eventos/projetos culturais: 9 entidades culturais foram

beneficiadas no ano de 2015: ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E CULTURAL FIEL TRIBO;

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA VILA FREESE; ASSOCIAÇÃO CARNAVALESCA

ESCOLA DE SAMBA MALANDROS DO RITMO; ASSOCIAÇÃO CARNAVALESCA UNIDOS

DAS VILAS; ASSOCIAÇÃO CARNAVALESCA DO INTERIOR DE VENANCIO AIRES –

ACIVA; ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE MÚSICA DE VENÂNCIO AIRES; ASSOCIAÇÃO

TRADICIONALISTA VENANCIOAIRENSE – ATVA; AFENACHIM; CENTRO DE TRADIÇÕES

CHALEIRA PRETA.

2112 - Apoio a representantes oficiais – CULTURA: Em 2015 foram 18 representações oficiais na

área da cultura: 2 pessoas físicas: Gabriel Ferreira e Sinara Stol; 3 Grupos de danças folclóricas: 1

auxilio com transporte para Die Schwalben e 2 auxílios com transporte para Frey und Froh e 1 auxilio

com transporte para Grupo Infanto Juvenil Grünner Jäger Volkstanzgruppe; 4 Grupos de dança

tradicionalista: 2 auxílios com transporte para CPF Terra de Um Povo; 2 auxílios com transporte para

DTG Piazito da tradição; 2 auxílios com transporte para CTG Chaleira Preta e 2 auxílios com

transporte para CTG Erva Mate; e 3 Grupos de Corais: 2 auxílios com transporte para Grupo de Coral

147


Venâncio em Canto; 1 auxilio com transporte para grupo de Coral Misto linha Andreas e 1 auxilio

com transporte para Grupo de Coral São Martinho.

2113 - Realização de projetos culturais: Em 2015 foi dada continuidade ao Projeto de Aulas de

Violão, Orquestra de Venâncio Aires, bem como o Projeto de regência de corais do município.

2114 - Manutenção da Biblioteca Indústria do Conhecimento: Nesta atividade foi custeada despesas

de manutenção da Biblioteca, bem como custeio de despesas com contratação de estagiários para

atendimento ao público e organização da Biblioteca. A Biblioteca atendeu em média 70 pessoas por

mês, bem com realizou o empréstimo de aproximadamente 175 livros/mês. Atualmente conta com 592

sócios. Além disso, a biblioteca juntamente aos seus estagiários realiza o projeto "Hora do conto” ou

"Momento de leitura", onde pratica um trabalho junto a E.M.E.F. Cidade Nova e E.M.E.I. Passinho

seguro de contação de histórias para crianças. Esta atividade tem como principal objetivo o interesse

desde cedo de crianças pelos livros, leitura e possibilita a estes um momento de abusar sua imaginação

ouvindo histórias de livros que a biblioteca disponibiliza ou através da atividade "eu conto, tu conta,

nós contamos", onde as crianças auxiliar o contador a criar as histórias, trazendo elementos de sua

própria imaginação para incorporar estas histórias. Junto a estas atividades, os estagiários também

realizam atividades praticas e manuais como criação de personagens ou momentos das histórias

contadas. Estas atividades são sempre formuladas juntos a materiais como desenhos, pinturas e

atividades incluindo materiais recicláveis.

2116 - Manutenção dos espaços públicos de acesso a internet: apesar de Não terem gastos custeados

pela Secretaria, os dois telecentros estão em funcionamento nas escolas municipais Dois Irmãos e Alfredo

Scherer.

PROGRAMA 0112 - BEM ESTAR.............................................................................R$ 915.079,7821

O programa “Bem Estar” tem como objetivo realizar ações voltadas à promoção e diversificação

do esporte e lazer no município visando promover o bem estar e prevenir o sedentarismo da população.

148



Projetada

Resultado


% de satisfação da população

com as atividades esportivas e de

lazer comunitário

31/12/2012

65% 70% Não avaliado

Média mensal de eventos

esportivos realizados/apoiados

31/12/2013 1,9 1,9 2

Média mensal de representantes

oficiais incentivados

31/12/2013 1,25 0,75 1,9

Número de projetos esportivos

realizados/apoiados no ano

31/12/2012 6 5 2


2119 - Apoio a representantes oficiais – ESPORTE: Em 2015 foram 23 representações oficiais no

esporte: 8 atletas para participação em campeonato de patinação; 2 atletas para competições de Karatê,

Equipe de bolão de casais, Equipe de bolão Feminino Sênior, equipe de bolão feminino Força Livre,

Equipe de Basquete da Escola Cidade Nova, 2 atletas corredores para participar de Maratona

Internacional, Equipe de Judô, 3 atletas de corridas de aventuras para participar de Circuito Mundial de

Corridas, 3 atletas de Skate para participar de Circuito dos Vales de Skate.

1100 - Realização do projeto Esporte e Lazer nas comunidades: trata-se de um projeto encaminhado

ao Governo Federal, contudo não conveniados em função da falta de recursos deste ente, motivo pelo

qual o mesmo não foi executado.

1065 - Construção de espaços públicos de desporto comunitário: Em 2015 foi dada continuidade à

obra do Ginásio de Linha Mangueirão repasse do convenio CT-1003.925-11/ME- R$ 243.750,00

recursos próprios - R$ 157.006,88 e a construção do Ginásio de Linha Cachoeira repasse do convenio

CT-1006.905-26/ME- R$243.750,00 recursos próprios - R$ 121.476,05 (em andamento).

1066 - Infraestrutura de espaços públicos de desporto comunitário: nesta ação foram adquiridos

materiais para base das academias ao ar livre, bem como está sendo realizada a modernização do

campo de futebol de Santa Tecla bairro Dietrich, convênio contrato nº 388.804 - 19/2012/me-CEF rec.

Próprio - R$ 18.113,69 (em andamento).

1077 - Equipação de espaços públicos de desporto comunitário: Foram adquiridos equipamentos para

academias ao ar livre no município de Venâncio Aires, convênio nº 1001155-55/2012/ME.

149


2117 - Apoio a entidades para eventos/projetos esportivos: Foram auxiliadas 5 entidades

esportivas: ESPORTE CLUBE GUARANI, ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DE VENANCIO AIRES -

ASSOEVA (para Campeonato Municipal e para Esporte amador), ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E

RECREATIVA AMIZADE, ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E RECREATIVA SERRANA,

ASSOCIAÇÃO CULTURAL BENEFICENTE E DESPORTIVA NOCA.

2118 - Realização de projetos de desporto comunitário: Nesta ação foram custeadas despesas de

deslocamento de equipes/torcida para eventos esportivos, suporte com serviço de ambulância,

aquisição de areia para pista de atletismo. Além disso foi dado continuidade ao Projeto de Basquete

Cestinha/Unisc/Sesi.

2120 - Manutenção de espaços públicos de desporto comunitário: Foram custeadas despesas com a

manutenção das academias, abastecimento de água, entre outros.

2121 - Apoio a construção/melhoria de centros comunitários desportivos: Foram apoiadas 3

entidades: ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO PEDRO (edificação de sanitários, vestiarios, copa e

cozinha junto ao ginásio da localidade); ESPORTE CLUBE HARMONIA (colocação de alambrado no

campo da ENTIDADE) e ESPORTE CLUBE FLOR DE MAIO (construção de sua sede própria).

2122 - Realização de eventos esportivos do calendário oficial: Durante o ano de 2015 foram

realizados 18 eventos esportivos e apoiados 6 eventos, dentre eles:Destaque Esportivo,1º Ciclovia

`Vida, Copa Venâncio de Vôlei de Areia, Volei Verão, uma Tarde no Parque, Torneio de Xadrez,Dia

do Desafio, Copa Chimarrão de Skate, Rústica Night Run, e Basquete 3x3); Jogos Escolares de V.

Aires e Jogos Escolares do Rio Grande do Sul etapa municipal com 7 modalidades: (vôlei, futsal,

basquete, handebol, xadrez, atletismo e futebol de campo); Bolamar, Encontro de Trilheiros, Copa

Monte, Campeonatos de bocha (Municipal, Tabocha e do Vale do Sampaio, 3º Distrito, Barro Branco),

Corrida Papaventuras, Supercopa de Judô, Parque Vivo, Bicicross, Taça Coopeva, entre outros.

PROGRAMA 0113 - CONHEÇA A CAPITAL DO CHIMARRÃO.....................R$ 10.053,95

O programa “Conheça a capital do chimarrão” tem como objetivo realizar ações no sentido de

fomentar o turismo, divulgando o Município e contribuindo para a melhoria da economia local.

150



Projetada

Resultado


Média mensal de visitas aos

roteiros turísticos por pessoal de

fora do município

31/12/2012

------- 35 Não avaliado

Número de rotas turísticas no

município

31/12/2013 2 2 2


1079 - Construção de obras voltadas a promoção do turismo: Nesta ação foi dado inicio ao processo

licitatório para a revitalização das praças, segunda etapa da sinalização turística e pavimentação

asfáltica da rota do Chimarrão.

2124 - Realização de projetos voltados ao turismo: Foi repassado o valor de contrapartida à

ASSOCIAÇÃO DE TURISMO DO VALE DO RIO PARDO - ATURVARP, na qual celebrou

convenio nº 052/2014 com SETUR, para projeto de divulgação turística.

2127 - Apoio a representantes oficiais – TURISMO: Foram auxiliados dois representantes oficiais:

Thaisi Pereira para participar de Miss Mundo RS e Douglas Ertel para participar de Mister Rio Grande

do Sul.

151




SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

152


SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - AVALIAÇÃO DE METAS 2015


RECURSO

ORÇAMENTO PREVISTO

ORÇAMENTO ATUAL

TOTAL EMPENHADO

TOTAL LIQUIDADO

SALDO % GASTO PROGRAM

A

AVALIAÇÃO

Produto da ação Meta

Executado

Avaliação

Programa 0017 - Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado - Meio Ambiente

1080 - Equipação da secretaria de meio ambiente

Livre 1.000,00 500,00 139,80 139,80 360,20

___ ___

Programa sem meta

de avaliação

Vinculado 0,00 4.986,25 0,00 0,00 4.986,25

2128 - Manutenção da secretaria de meio ambiente Livre 581.677,00 396.383,00 385.109,72 379.210,74 11.273,28 ___ ___

TOTAL DO PROGRAMA

582.677,00

401.869,25 385.249,52

379.350,54

16.619,73 8,50%


2003 - Capacitação e motivação do servidor Livre 3.300,00 3.640,00 2.834,50 2.834,50 805,50

horas capacitação/

servidor 2h 6,50 Meta

atingida

TOTAL DO PROGRAMA 3.300,00

3.640,00

2.834,50

2.834,50

805,50 0,06%


1082 - Incentivo a Assistência ao plantio de árvores nativas Livre 1.000,00 4.240,00 2.480,00 2.480,00 1.760,00

Número de mudas

distribuídas 800 10000 Meta atingida

1083 - Proteção de nascentes Livre 500,00 50,00 0,00 0,00 50,00

Nascentes protegidas 1 0

Meta não atingida

2130 - Campanhas de orientação e educação ambiental Vinculado 15.700,00 10.650,00 10.230,00 8.660,00 420,00

Número de campanhas realizadas 4 4 Meta atingida

2130 - Campanhas de orientação e educação ambiental - Fundo municipal do meio ambiente Livre 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

153


2131 - Manutenção dos serviços de fiscalização e licenciamento Livre 282.462,00 353.122,00 345.442,63 344.720,63 7.679,37

Serviço fiscalização ambiental mantido 1 1 Meta atingida

1084 - Instalação de conteiners/Lixeiras Vinculado 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Número de containers/lixeira

s 10 110 Meta atingida

1090 - Melhoria na infraestrutura da usina de triagem - Fundo municipal do meio ambiente Vinculado 4.000,00 3.962,54 3.962,54 3.962,54 0,00

Obra de melhoria realizada

1 1 Meta atingida

2129 - Manutenção da usina de triagem Livre 168.200,00 168.200,00 79.950,02 79.950,02 88.249,98

tonelada de material triado

1.000 960 Meta atingida parcialmente

2129 - Manutenção da usina de triagem - Fundo municipal do meio ambiente Vinculado 72.000,00 169.261,33 160.810,84 141.639,50 8.450,49

2133 - Serviço de coleta de lixo Livre 2.370.000,00 3.917.081,86 3.542.899,56 3.233.079,28 374.182,30

Tonelada de lixo recolhido

12.000 9600


1085 - Implantação de corredores ecológicos

Livre e Vinculado 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Número de corredores

implantados 2 0 Meta não atingida

TOTAL DO PROGRAMA 2.930.362,00 4.626.567,73 4.145.775,59

3.814.491,97

480.792,14 91,44%

TOTAL SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 3.516.339,00 5.032.076,98 4.533.859,61

4.196.677,01

498.217,37

154



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE


A Secretaria do Meio Ambiente tem como missão viabilizar o desenvolvimento sustentável do

município, buscando a conservação dos recursos naturais e melhoria da qualidade de vida, garantindo

o equilíbrio da vida em todas as suas formas. Para tanto tem como atribuições planejar, formular e

executar políticas de preservação e proteção ambiental do Município, possuindo atualmente 14

(quatorze) servidores divididos nas áreas administrativa, licenciamento, fiscalização e manejo florestal.


A Secretaria de Meio Ambiente realizou um gasto de R$ 4.533.859,61 correspondendo a

uma participação no gasto total de 2,83% considerando a despesa empenhada e 2,73% pela despesa

liquidada.






PROGRAMA 0017 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – MEIO

AMBIENTE..............................................................................................................R$ 385.249,52

MEIO AMBIENTE ORÇAMENTO INICIAL 3.516.339,00


Orçamento


Gasto

liquidado


Pessoal e encargos sociais 574.145,00 570.323,75 570.323,75 99,33% 47.526,98 13,59%


DESPESAS DE INVESTIMENTOS 9.448,79 4.102,34 4.102,34 43,42% 341,86 0,10%

Obras e Instalações 3.962,54 3.962,54 3.962,54 100,00% 330,21 0,09%

Equipamentos e Material permanente 5.486,25 139,80 139,80 2,55% 11,65 0,00%

TOTAL DESPESA 5.032.076,98 4.533.859,61 4.196.677,01 1,34 377.821,63 100,00%

AUMENTO/REDUÇÃO ORÇAMENTO INICIAL 1.515.737,98

Acumulado

155



gestão e à manutenção da atuação governamental voltada às políticas ambientais, sendo através dele

custeado os salários e encargos do pessoal lotado na gestão administrativa da Secretaria, bem como

adquiridos materiais de consumo, permanentes e contratados serviços necessários a manutenção do

prédio onde funciona a Secretaria e seus respectivos serviços.

PROGRAMA 0101 - PROGESTÃO..........................................................................R$ 2.834,50

Dentro dos objetivos do programa a Secretaria realizou ações voltadas à capacitação de 07

servidores, com uma média de 6,5 horas de capacitação considerando a totalidade dos servidores da

Secretaria.

PROGRAMA 0103 - A CIDADE QUE QUEREMOS.......................................R$ 4.145.775,59

O Programa “A Cidade que Queremos” tem dentre seus objetivos realizar ações voltadas à

conservação, proteção e recuperação dos recursos ambientais visando melhorar a sustentabilidade no meio

urbano e rural, bem como o bem estar da população.



% de satisfação dos usuários com serviço de

coleta de lixo na área urbana (1)

31/12/2012 70% 75% Não Mensurado

% de satisfação dos usuários com serviço de

colega de lixo na área rural (1)

31/12/2012 70% 75% Não Mensurado

1 – Não foi realizada pesquisa separando o % de satisfação em urbano e rural, contudo, importante se faz referir que em fevereiro de

2015 foi realizada pesquisa avaliando o serviço de limpeza pública e coleta de lixo a qual apresentou uma avaliação de 6,59 de 10.


1082 - Incentivo à assistência ao plantio de árvores nativas: Não foram gastos recursos com a compra

de árvores nativas, mas foram plantadas cerca de 10.000 árvores que foram doadas a secretaria por

infratores ou pessoas que teriam que fazer reposição florestal e não possuiam lugar para plantar. Essas

mudas foram distribuídas para a população plantar dentro do pátio na calçada ou em Áreas de

Preservação Permanente.

1083 - Proteção de nascentes: Não foi executada a atividade devido a necessidade de economia em

função das previsões de defict orçamentário.

156


2130 - Campanhas de orientação e educação ambiental e vinculado Fundo Municipal do Meio

Ambiente: Adquiriu-se camisetas, chapéus, foolders, canecas e carteirinhas personalizadas para os

alunos participantes do Projeto Guardião Ambiental; foram realizadas palestras em entidades,

instituições, escolas e empresas sobre preservação do meio ambiente, separação do lixo e preservação

da água; foi realizada a Semana Municipal de Meio Ambiente, a qual contou com Paletras realizadas

na Câmara de Veradores, teatro e a realização da 1º Ecofeira Municipal.

2131 - Manutenção dos serviços de fiscalização e licenciamento: Realizou-se o custeio dos gastos

administrativos da Secretaria incluindo o pessoal. Abaixo a relação das Licenças emitidas em 2015.

Setor de Fiscalização: Quantidade de licenças

Autos de infração emitidos 51

Termos de Compromisso firmados 5

Notificações realizadas 927

Apreensões realizadas 7

Embargos realizados 3

Setor de Licenciamento Ambiental:

Pareceres de potencial poluidor emitidos 519

Autorizações emitidas 6

Declarações de isenção emitidas 47

Licenças ambientais concedidas 317

Licenças especiais concedidas 8

Setor de Manejo Florestal:

Alvarás de licenciamento de vegetação 348

Indeferimento de alvará de vegetação 7

1090 e 2129 - Melhoria na infraestrutura e manutenção da usina de triagem: Foram realizadas ações

de manutenção da usina de triagem tais como serviço de portaria, instalação elétrica, locação de

equipamentos, bem como mantida a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços de

operação e reciclagem do lixo do Município de Venâncio Aires, sendo reciclado aproximadamente 960

toneladas no ano de 2015, o que representa em torno de 10% do lixo recolhido pelo Município.

Também foi continuada as obras de reforma na Usina, com construção de piso novo para colocação

dos containers, piso novo para o recebimento de resíduos, aumento da área coberta, reforma na área de

transbordo e drenagem pluvial.

2133 e 1084 - Serviço de coleta de lixo e instalação de conteiners/lixeiras: Foram recolhidos cerca

9.600 toneladas de resíduos domésticos no ano de 2015. Foram instalados 75 containeres para resíduo

seco e 40 containeres para resíduo orgânico, o que permitiu também a realocação de cerca de 30

lixeiras que estavam no centro para os bairros.

1085 - Implantação de corredores ecológicos: Não foi executada a atividade devido a necessidade de

economia em função das previsões de déficit orçamentário.

157




ENCARGOS ESPECIAIS

158


ENCARGOS ESPECIAIS - AVALIAÇÃO DE METAS 2015

PROGRAMAS/PROJETOS ATIVIDADES Recurso

ORÇAMENTO PREVISTO

ORÇAMENTO ATUAL TOTAL EMPENHADO TOTAL LIQUIDADO SALDO

% GASTO PROGRAMA

Programa 0000 Encargos Especiais

0011 - Devolução de recursos provenientes de convêncios/contratos de repasse demais órgãos livre e vinculado 400,00 1.137.975,42 1.137.066,08 86.792,18 909,34 5,74%

0012 - Devolução de recursos provenientes de convênios/contratos de repasse saúde

livre e vinculado 400,00 61.933,31 61.533,31 61.533,31 400,00 0,31%

0004 - Amortização e encargos da dívida

livre e vinculado 5.085.479,00 4.294.349,86

4.293.758,14

4.293.758,14

591,72 21,68%

0005 - Sentenças Judiciais livre 4.258.000,00 3.845.250,00 3.840.318,67

3.840.318,67

4.931,33 19,39%

0006 - Repasses ao fundo de previdência do município - FPSM livre 6.505.710,00 8.487.015,00

8.436.829,24

8.436.829,24

50.185,76 42,60%

0007 - Contribuição ao Pasep livre 999.877,00 1.656.579,00 1.656.577,93

1.656.577,93

1,07 8,36%

0008 - Servidores cedidos em mandato classista livre 332.861,00

374.064,00

374.062,67

374.062,67

1,33 1,89%

00010 - Multas, juros e outras infrações livre

6.000,00

6.068,00

3.985,46

3.985,46

2.082,54 0,02%

TOTAL ENCARGOS ESPECIAIS 17.188.727,00 19.863.234,59 19.804.131,50

18.753.857,60

59.103,09 100,00%

159



ENCARGOS ESPECIAIS

1 BREVE DESCRIÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS

Os encargos especiais referem-se a gastos que não contribuem para a manutenção das ações de

governo, das quais resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens e

serviços sendo o custeio de gastos classificados com esta natureza o objetivo do Programa 000

Encargos Especiais.

2 GASTOS TOTAIS DO PROGRAMA ENCARGOS ESPECIAIS

Os encargos especiais apresentaram um gasto de R$ 19.804.131,50 considerando a despesa

empenhada correspondendo a uma participação no gasto total de 12,38% considerando a despesa

liquidada consistindo nas seguintes despesas:

0011 e 0012 Devolução de recursos provenientes de convênios/contratos de repasse: representa os

saldos de convênios/contratos de repasse não utilizados após o término da execução do objeto e que

são devolvidos ao órgão repassador.

0004 Amortização e encargos da dívida: nesta ação foram custeadas as despesas com amortização e

encargos de todas as dívidas de longo prazo do município mantendo o pagamento de todas em dia.

0005 Sentenças judiciais: nesta ação foram custeadas todas as sentenças judiciais e respectivos

encargos incluídas para pagamento no orçamento conforme determinação constitucional, bem como

ações judiciais de pequeno valor requisitadas durante o ano.

0006 Repasses ao fundo de previdência social do município: nesta ação foram custeados os gastos com

o aporte especial para cobertura de déficit atuarial do fundo sendo realizadas as 12 contribuições

mensais.

0007 Contribuição ao Pasep: nesta ação foi realizada a contribuição ao Pasep com 1% da receita

corrente conforme exigência federal.

160


0008 Servidores cedidos e em mandatos classistas: nesta ação foram custeados os vencimentos e

encargos de servidores do município cedidos a mandatos classistas e a outros órgãos e que não atuam,

diretamente, em nenhuma secretaria.

0010 Multas, juros e outras infrações: nesta ação foi paga a despesa de multa recebida pela Secretaria

de Saúde referente à Farmácia Municipal emitida pelo Conselho Regional de Farmácias do Rio Grande

do Sul, bem como despesas com multas de trânsito, sendo que tais despesas não possuem finalidade

público, motivo pelo qual o procedimento é abrir processo investigatório para apuração de

responsabilidade.

161


CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após avaliados todos os programas e ações governamentais foi possível verificar que as ações

projetadas foram em sua maior parte realizadas quando analisados os gastos executados em cada

programa através das Secretarias de Governo. Contudo, ainda há dificuldades na mensuração dos

resultados alcançados.

No sentido de possibilitar tal mensuração para o processo de planejamento 2014-2017 a equipe

que atuou na elaboração do plano plurianual dedicou preocupação especial em definir indicadores de

desempenho junto com cada Secretaria, bem como definir metas a serem alcançadas em cada ação.

Tendo em vista a deficiência de definir tais indicadores para mensurar alguns serviços a equipe

entendeu ser pertinente a instituição de indicadores baseados em pesquisa de satisfação da população.

A Coordenadoria de Controle Interno dentro de suas atividades e visando emitir parecer nas

Contas de Governo organizou a metodologia para apresentação dos relatórios de atividades das

Secretarias, realizou as necessárias orientações, bem como avaliou cada relatório apresentado.

Considerou-se na avaliação as informações prestadas pelas Secretarias e, em alguns casos, quando tais

informações apresentavam divergências em relação à descrição ou aos gastos realizados, a

Coordenadoria de Controle Interno entrou em contato com as Secretarias para esclarecimentos. Para os

relatórios cujas metas quantitativas descritas não tiveram a suficiente descrição a Coordenadoria de

Controle Interno considerou a meta executada apresentada, estando sob responsabilidade da Secretaria

a comprovação.

Na sequência apresenta-se uma avaliação geral do relatório de atividades entregue por cada

Secretaria:

162


Secretaria Avaliação relatório Avaliação ações/metas e indicadores de desempenho

Gabinete do Prefeito Elaborado por cada setor que

compõe o gabinete de forma

detalhada e com as

informações necessárias

A maior parte das ações previstas foram realizadas e descritas com

detalhamento justificando a aplicação do recurso, restando como

meta não atingida a ação “2007 – Manutenção dos Serviços de

Vigilância Eletrônica” para a qual já tem-se a informação de que está

sendo realizado processo licitatório para manutenção, contudo

importante se seja criado algum tipo de controle sobre a utilização

destes equipamentos. Com relação à ação “2006 - Apoio e

Manutenção dos Serviços de Segurança” as duas brigadas militares

de Vila Deodoro e Vila Mariante não mais existem, contudo em

relação à Vila Mariante constatou-se que continua ocorrendo

pagamentos de água, telefone e luz. Recomenda-se que o Gabinete do

Prefeito investigue o que está em funcionamento no prédio e faça a

devida realocação da despesa”.

Secretaria de Administração O relatório elaborado

apresentou consistência na

descrição das ações realizadas

com as metas previstas.

Recomendações de melhoria

no relatório:

Recomenda-se que seja

apresentada a produção das

atividades de todos os

departamentos e setores que

pertencem à Secretaria, sendo

que ficou focado na parte da

legislação/documentos oficiais

e pessoal. Esta Coordenadoria

inseriu informações do

Departamento de Licitações,

contudo ainda podem ser

descritas ações do

Departamento de Patrimônio,

Almoxarifado, Compras,

Protocolo que sejam

As ações previstas foram realizadas. Com relação à mensuração dos

resultados, os indicadores mensurados apresentaram explicações

quanto necessário. Contudo, há deficiência na avaliação dos

indicadores instituídos: % de atendimento da ouvidoria no prazo; %

de cumprimento do plano de capacitação do servidor”; % de

satisfação dos servidores”, sendo que este ano melhorou-se o controle

do “índice de acidente de trabalho” em decorrência da contratação de

técnico de segurança do trabalho. Importante que sejam

implementados procedimentos para mensuração dos indicadores

instituídos. Menciona-se ainda que no decorrer da análise foi possível

verificar o baixo investimento em capacitação em várias Secretarias,

bem como a concentração da capacitação em poucos servidores. Por

isso, é fundamental estabelecer uma plano de capacitação

(motivação) do servidor e envolver o maior número de servidores

possíveis. Recomenda-se a inserção no processo de Planejamento

para 2016 do indicador “% de transparência site oficial” (inserido

por esta Coordenadoria no relatório para fins de informação), haja

vista que a Secretaria tem atuado fortemente nesta área, inclusive

tendo o Município tendo obtido premiação pelo TCE-RS.

163


relevantes.

Secretaria da Fazenda O relatório elaborado




As ações prevista foram realizadas. Foi realizada a mensuração dos

indicadores instituídos com as devidas explicações quando

necessário. Recomenda-se, tendo em vista que foram desenvolvidos

novos procedimentos e fluxos principalmente nas áreas de

arrecadação e fiscalização durante o ano de 2015, que a Secretaria

estude novos indicadores a serem controlados e insira no processo de

planejamento para 2016.

Secretaria de Educação O relatório elaborado




As ações previstas foram realizadas, com exceção da “aquisição de

imóvel para educação infantil” (o recurso previsto era insuficiente e

dependia de uma melhoria na arrecadação prevista que não

aconteceu). Foi realizada a mensuração dos indicadores instituídos

com as devidas explicações quando necessário. Recomenda-se que

seja realizada a melhoria nos mecanismos de controle das horas de

capacitação oferecidas aos servidores de forma a identificar as horas

de capacitação dos profissionais da educação e dos demais

profissionais. Recomenda-se que sejam adotadas e acompanhadas as

estratégias descritas a serem implementadas para alcance dos

indicadores projetados, sobretudo os que tratam do atendimento da

educação infantil (manter um plano de ações) devidamente

controlado, haja vista que esta meta está sendo acompanhada e

exigida também pelos órgãos de fiscalização.

Secretaria de Planejamento,

Orçamento e Gestão

O relatório elaborado




Apesar da a Secretaria não possuir indicadores próprios instituídos,

constituindo-se em uma Secretaria Meio que contribui para a

formação de indicadores em outras Secretarias, conseguiu evidenciar

de forma sistematizada e resumida as obras públicas que estão sendo

realizadas.

Secretaria de Infraestrutura e

Serviços Públicos

O relatório elaborado pode ser

melhorado no que refere-se à


e sua relação com as metas

previstas, haja vista que para

algumas ações do relatório não

foi possível realizar a análise

As ações previstas foram realizadas, mesmo, muitas vezes, sem gasto

na ação, contudo a houve deficiência na mensuração de muitas ações.

Com relação aos indicadores, a Secretaria assim como no ano de

2014, não evidenciou o indicador de desempenho relativos a “% de

cobertura de pavimentação na área urbana” (colocado pelo Controle

Interno após contato com a Secretaria de Planejamento, Orçamento e

Gestão, o que poderia ter sido realizado previamente pela SISP), bem

164


por não ter informações

suficientes na descrição das

ações.

como “índice de acidente de trânsito no perímetro urbano”, os quais

são importantes dentro das diretrizes do governo, lembrando que,

conforme estudos realizados pela empresa Methodos, o serviço de

trânsito apresenta uma nota baixa na avaliação da população. Além

disso, entendemos pertinente uma reavaliação dos indicadores da

Secretaria, podendo ser instituídos e controlados mais indicadores

visando mensurar a eficiência da Secretaria, haja vista que são

apresentados vários controles realizadas na descrição do relatório.

Secretaria da Saúde O relatório elaborado




As ações previstas foram realizadas, com exceção da “manutenção do

serviço de oftalmologia” correspondente a cirurgias realizadas pelo

Hospital (contudo o serviço continuou sendo realizado em outros

centros), da “Construção do Prédio de Vigilância em Saúde”, o qual

dependia de recursos externos, bem como importante mencionar que

houve o fechamento da Farmácia Popular em decorrência de uma

análise custo-benefício e da consciência que os medicamentos são

ofertados nas mesmas condições em farmácias do Município. Os

indicadores e metas foram mensurados e devidamente explicados,

contudo conforme verificação da própria servidora que elaborou o

relatório alguns indicadores e metas podem ser melhorados, bem

como podem ser estudados outros indicadores a serem mensurados,

haja vista que a saúde tem se desenvolvido em termos de oferta de

serviços. Recomenda-se que estas alterações sejam realizadas já para

o processo de planejamento de 2016.

Verificou-se que serviços importantes prestados na atenção básica

não atingiram as metas previstas nominando-se os relativos as ações

do Estratégia de Saúde da família e das equipes de agentes

comunitários de saúde. Notou-se também uma redução nos serviços

de consultas/diagnóstico e terapêutico oferecidos à população pela

Secretaria via contratação terceirizada. Neste sentido, reforça-se a

importância do trabalho realizado pela atenção básica, principalmente

de natureza preventiva. Não podemos negligenciar na competência

local da promover a atenção básica, em função de atuar fortemente

em ações de média/alta complexidade que, cabe destacar, possuem

um custo elevado.

Secretaria de Agricultura O relatório elaborado

165




com as metas previstas,

contudo deficiências em

relação a alocação das

despesas.

Todas as ações previstas foram realizadas, mesmo não atingindo as

metas propostas. Em nosso entendimento, a Secretaria de Agricultura

necessita melhorar as ações orçamentárias instituídas e evoluir na

forma de alocação das despesas, haja vista que contrata serviços que

servem para mais de uma ação orçamentária, contudo não consegue

fazer esta alocação proporcionalmente, o que acaba por distorcer os

custos das ações e sua correspondência com as metas previstas e

alcançadas. Além disso, a Secretaria pode evoluir na instituição de

indicadores que reflitam melhor o resultado de suas ações. Não há

nos indicadores nenhum que mensure aumento da participação do

setor primário no Produto Interno Bruto ou no Valor Adicionado do

Município, % de participação e crescimento de outras culturas

considerando o programa de diversificação, % de produtores ou

famílias de produtores beneficiados diretamente com ações

executadas pela Secretaria. A Agricultura, em nosso entendimento,

precisa definir de forma clara o seu foco (evitar o êxodo rural,

aumentar a participação da produção primária na economia do

Município) , instituir e controlar indicadores capazes de dar resposta

a eficiência ou não das ações executadas.

Secretaria de Habitação e

Desenvolvimento Social


apresentou descrições

simplificadas de várias ações

realizadas, não sendo possível

evidenciar em vários casos a

consistência da descrição com

a meta atingida.

A ações previstas foram realizadas, com exceção da “Construção do

Centro de Recuperação de Dependentes Químicos”, a qual depende

de recursos federais e da “Concessão de lotes para construção de

Moradias”, considerando que esta já foi aberta com poucos recursos

dependendo de uma melhoria na receita que não ocorreu. Com

relação aos indicadores nota-se que esta Secretaria tem muito a

desenvolver, os indicadores constantes no Processo de Planejamento

não refletem uma forma de mensuração adequada a tantos trabalhos

que são realizados. Quanto às metas executadas, devem ser

controladas com maior precisão, notou-se uma tendência a repetição

da meta prevista na execução como se a Secretaria trabalhasse com

valores estimados também na execução, o que deve sair de controles

efetivamente realizados e ser suportado por uma descrição mais

detalhada das ações. Esta Coordenadoria tem conhecimento da

importância e da quantidade de trabalhos realizados pela Secretaria

diretamente ou através de parcerias, recomendando um

166


aperfeiçoamento tanto nos indicadores e metas previstos para o

processo de planejamento 2016 quanto no controle dos mesmos.

Secretaria de

Desenvolvimento Econômico




com as metas previstas, sendo

que esta Coordenadoria

realizou complementações em

relação as descrições da

Infraestrutura do Distrito

Industrial e Manutenção da

Sala do Empreendedor.

As ações previstas foram realizadas. Com relação aos indicadores não

foi apresentada mensuração para “média semestral de profissionais

capacitados”, bem como na descrição das ações não houve a

informação do número de pessoas capacitadas via SENAI, órgão

incentivado pela Prefeitura dentro da ação “Realização/apoio a

treinamento de capacitação profissional. Quanto aos indicadores,

entendemos pertinente a inserção do indicador “número de artesãos

cadastrados que participam das atividades”, bem como a instituição

de um indicador para mensurar as atividades da sala do

empreendedor, a qual conforme informações fornecidas pelo servidor

que nela atua, realiza um trabalho de suma importância para os

empresários locais, principalmente os micro empreendedores.

Secretaria de Cultura,

Esportes e Turismo




com as metas previstas

As ações previstas foram todas realizadas, mesmo que parcialmente,

bem como as metas e indicadores propostos foram mensurados pela

Secretaria evidenciando-se um efetivo controle das ações realizadas

na Secretaria.

Secretaria de Meio Ambiente O relatório elaborado



com as metas previstas

As ações foram realizadas, mesmo que parcialmente, com exceção da

ações “Proteção de Nascentes” e “Implantação de Corredores

Ecológicos”, sendo a não execução motivada pela falta de recursos

conforme explicações da Secretaria. Quanto aos indicadores,

entendemos pertinente uma reavaliação dos mesmos, haja vista que

entendemos ser possível instituir mais indicadores para mensurar os

trabalhos da Secretaria, sobretudo no que se refere ao serviço de

fiscalização e licenciamento ambiental.

167


Tendo em vista o que foi mencionado pode-se dizer que houve um progresso na apresentação

dos relatórios de atividades pela maior parte das Secretarias em função, principalmente, da

metodologia de planejamento adotada. Além disso, pode-se observar que, apesar da situação financeira

delicada e da necessidade da realização e cortes para o fechamento do exercício, a maior parte das

ações projetadas foram realizadas.

Quanto ao efetivo acompanhamento dos indicadores de desempenho e metas traçadas segundo

avaliação da Coordenadoria de Controle Interno conforme já mencionado no ano anterior “ é

necessário evoluir, haja vista que algumas Secretarias ainda não adquiram a cultura deste

acompanhamento e da sua importância para a avaliação da eficiência da gestão”. Acrescenta-se ainda

que no ano de 2015 foi realizada uma pesquisa de satisfação pela empresa Methodus no mês de

fevereiro. Novamente, os indicadores levantados não estavam alinhados com aqueles instituídos no

Processo de Planejamento, haja vista que quando o relatório de avaliação de Metas desta

Coordenadoria foi entregue, a pesquisa já estava sendo realizada. Utilizou-se os indicadores desta

pesquisa quando alinhados pelo menos de forma aproximada com os indicadores do Plano Plurianual,

tendo como objetivo dar transparência aos resultados alcançados . Assim, esta Coordenadoria

novamente reforça que se faz necessário a implementação de pesquisa de satisfação em consonância

com os indicadores de desempenhos estabelecidos, o que representa uma das formas de avaliação do

resultado dos programas e ações executados complementando os demais indicadores.

Por fim, conclui-se que o Município evoluiu em termos de organização do processo de

planejamento de forma a facilitar a mensuração físico-financeira das ações, metas e indicadores.

Contudo, não foi dado andamento neste trabalho no sentido de reavaliar os indicadores e metas

definidos, bem como promover a conscientização e o treinamento das Secretarias para o

acompanhamento dos mesmos, o que deve-se a falta de uma equipe que possa se dedicar a este

trabalho. Reforça-se assim a necessidade da estruturação de um Setor de Planejamento e Orçamento,

de ter servidores que acompanhem as Secretarias no levantamento das metas e dos indicadores em

relação as ações realizadas, o que é a matéria-prima para a divulgação do que a gestão vem realizando

com o dinheiro público.

Outra recomendação desta Coordenadoria é que sejam implementadas melhorias na prestação

de contas das ações realizadas à população. O relatório elaborado com a avaliação das ações de

governo é colocado na página da Prefeitura na íntegra, contudo esta não é a melhor forma de

divulgação sob o ponto de vista de atingir a população como um todo. Como sugestão fica a

elaboração de um encarte no jornal denominado “Prestando Contas” em que a cada semana uma ou

168


duas Secretarias façam a sua prestação de contas destacando ações realizadas, indicadores alcançados.

Tal prestação de contas também pode ser apresentada pelos Secretários nos espaços em rádio. De fato,

ao ler os relatórios observa-se que o Poder Público faz muitas ações, as quais podem ser melhor

exploradas sob o ponto de vista da prestação de contas à população.

Acrescenta-se ainda que, tendo em vista a antecipação do prazo de prestação de contas do

Prefeito de março para janeiro a partir de 2017, necessário se faz sistematizar a prestação de contas

com auxílio da tecnologia da informação, haja vista não haver tempo da Coordenadoria de Controle

Interno elaborar o presente relatório, o qual dá suporte à prestação de contas anual do Prefeito.

São as conclusões desta Coordenadoria visando não apenas cumprir com sua obrigação

constitucional da avaliação das ações previstas e realizadas, mas também incentivar o governo a

promover maior divulgação das ações realizadas dentro do processo de prestação de contas.

Juliana Luisa Marcuzzo

Coordenadora de Controle Interno

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