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RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PLANOS DE AÇÃO
50025-EV-RT025-0
Fevereiro – Março de 2016
APRESENTADO PARA APRESENTADO POR
Companhia Siderúrgica do Atlântico (CSA)
Rio de Janeiro – RJ
Tetra Tech Sustentabilidade
Rio de Janeiro - RJ
www.tetratech.com
REVISÃO: DATA: FINALIDADE:
0 18/04/2016 Emissão Final
Preparado por:
Samuel A. Vivas Martinez
Analista de Meio Ambiente
Thaiana M. T. Monteiro Barbosa
Coordenadora do Projeto
Roberto Simões de Araujo
Gerente Regional
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SUMÁRIO Página
APRESENTAÇÃO ............................................................................................................... 3
1.0 INFORMAÇÕES GERAIS ................................................................................................... 6 2.0 INTRODUÇÃO .................................................................................................................... 8 3.0 NOTAS DE AUDITORIA .................................................................................................... 10 4.0 STATUS DAS AÇÕES E DOS ITENS DO TAC ................................................................. 26 5.0 ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO TAC ................................................................. 113 6.0 ENCERRAMENTO .......................................................................................................... 551
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APRESENTAÇÃO
A Companhia Siderúrgica do Atlântico (CSA) é uma usina siderúrgica voltada à produção de
placas de aço, com capacidade de cinco milhões de toneladas de aço por ano. Atualmente
ocupa uma área de aproximadamente 9 km², localizada no Distrito Industrial de Santa Cruz,
Rio de Janeiro. Até o momento a CSA conta com a Licença de Instalação (LI000771) que
lhe concede prazo de 210 dias de “pré-operação”, vencendo em 28 de setembro de 2012.
A CSA foi notificada pela Gerência de Licenciamento de Atividades Industriais do Instituto
Estadual do Ambiente (INEA) em 11/01/2011 – Notificação nº GELINNOT/00019463 – a
apresentar Auditoria Ambiental e estudos complementares de sua unidade, atendendo os
itens constantes do Termo de Referência DILAM/GELIN/nº01/2011. Em 12/05/2011, a CSA
foi notificada pela mesma Gerência de Licenciamento de Atividades Industriais do INEA –
Notificação nº GELINNOT/00023178 – a apresentar novo Relatório de Auditoria Ambiental
(RAA), para atendimento do mesmo Termo de Referência DILAM/GELIN/nº01/2011.
A Conestoga-Rovers e Associados (CONESTOGA-ROVERS) foi contratada pela CSA para
a elaboração desse novo Relatório de Auditoria Ambiental, o qual foi protocolado no INEA
em 17/01/2012.
Em 30/03/2012 foi celebrado entre a CSA e o Estado do Rio de Janeiro ― por intermédio da
Secretaria de Estado do Ambiente (SEA), Comissão Estadual de Controle Ambiental (CECA)
e Instituto Estadual do Ambiente (INEA) ― o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) de
número TAC INEA 02/2012, com o objetivo de prorrogar o prazo de pré-operação do
complexo siderúrgico, mediante a adoção das ações e condições necessárias à adequação
das instalações da unidade durante a fase de pré-operação. A celebração deste TAC foi
publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro em 16/04/2012.
Em 10/04/2013 foi celebrado entre SEA, CECA, INEA e CSA, o Termo Aditivo 009/2013 –
Primeiro Termo Aditivo ao TAC.INEA.02/12, com objetivo de alteração de Cláusulas do TAC
e de itens do ANEXO I ao TAC, bem como a prorrogação do prazo do TAC por até 12(doze)
meses.
A CONESTOGA-ROVERS foi contratada pela CSA para realizar o acompanhamento do
cumprimento das ações do TAC através da execução de auditorias in loco e da elaboração
e apresentação de relatórios bimestrais contendo informações a respeito dos status de
atendimento de cada ação a ser implementada e demonstração de suas respectivas
evidências.
A partir de agosto de 2013 a divisão de negócios de Sustentabilidade da Conestoga-Rovers
e Associados (CONESTOGA-ROVERS), responsável pelo acompanhamento do
cumprimento das ações do TAC, desde sua celebração, foi adquirida pela empresa TETRA
TECH SUSTENTABILIDADE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. (TETRA
TECH), sendo esta a atual responsável pelas auditorias e elaboração dos Relatórios de
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Acompanhamento. A evidência desta mudança foi apresentada nos resultados da cláusula
3.11 do Relatório IX.
Em outubro de 2013 a TETRA TECH foi contratada pela Companhia Siderúrgica do Atlântico
– CSA, para execução de Auditoria Ambiental de Controle, com base na DZ-056-R.3, na
área operacional da Usina Siderúrgica, com condição para a obtenção da sua licença de
operação, em atendimento ao item 4.2. da Resolução CONEMA 21/2010. O Relatório foi
protocolado em fevereiro de 2014 e contemplou ainda os resultados apresentados no
Relatório X de acompanhamento do TAC.
Em 16/04/2014 foi celebrado entre SEA, CECA, INEA e CSA, o Termo Aditivo 08/2014 –
(“Segundo Aditivo”) ao TAC.INEA.02/12, com objetivo de:
- prorrogar o prazo de vigência do TAC 02/2012 por mais 24 (vinte e quatro) meses;
- renovar a garantia financeira; e
- complementar o Plano de Ação previsto no Anexo I do TAC 02/2012.
Para celebração do Segundo Aditivo ao Termo de Ajustamento de Conduta, foi emitida pelo
INEA uma Avaliação Técnica, apontando status de atendimento aos itens previstos no Anexo
I do TAC, através de análise dos Relatórios de Acompanhamento do TAC encaminhados,
com respectivas evidências, e vistoria técnica realizada por este Órgão Ambiental, em
21/03/14.
Visto que, na Avaliação Técnica do INEA, os status de atendimento aos itens foram
categorizados de forma diversa da avaliação da TETRA TECH, e que alguns itens ficaram
sem a definição de status, foi realizada uma reunião entre INEA, CSA e TETRA TECH para
entendimento do conteúdo da referida Avaliação Técnica. Os itens que foram considerados
com status NÃO ATENDIDO ou PARCIALMENTE ATENDIDO apresentam observações
específicas no Relatório XIII, no Capítulo 5.0 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO TAC
- ver Nota Geral #6.
A partir do Relatório XIII, são consideradas para análise da auditoria todas as ações
relacionadas no Anexo I do Segundo Aditivo, as ações ainda em execução do TAC 02/2012
e todas as ações de continuidade relacionadas ao TAC 02/2012 (exceto as ações de
continuidade que foram revalidadas pelo Segundo Aditivo) – ver Nota Geral #4.
Em 24 de setembro de 2014, o INEA realizou vistoria de fiscalização no site da CSA,
levantando algumas constatações. Para efeito do acompanhamento das ações do TAC,
serão tradadas as verificações relacionadas às ações contidas no TAC e seus aditivos,
conforme Nota Geral #8 adiante.
Em 25 de novembro de 2015 e 08 de março de 2016 o INEA realizou novas vistorias no site
da CSA, emitindo os Relatórios de Vistoria RVT 564 e RVT 642/2016 respectivamente, de
modo a avaliar as ações previstas no ANEXO I do Segundo Termo Aditivo ao TAC INEA N°
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02/2012 (“Segundo Termo Aditivo”), com vistas à celebração do Terceiro Termo Aditivo,
conforme previsto na Cláusula Segunda, item 2.3 do Segundo Aditivo ao TAC.
Em 28/03/16 foi celebrado entre SEA, CECA, INEA e CSA, o Termo Aditivo 04/2016 –
(“Terceiro Termo Aditivo”) ao TAC.INEA.02/12, com objetivo de estabelecer obrigações e
respectivos prazos finais para a conclusão das ações descritas nos itens 5, 7 e 10 do Anexo
I ao Segundo Termo Aditivo, bem como para alterar e incluir determinados prazos e
obrigações, conforme justificativas técnicas apresentadas pela COMPROMISSADA (CSA)
nos processos em referência (E-07/503.583/2009, E-07/503.467/2010 e E-
07/503.686/2012).
Este Vigésimo Quarto Relatório apresenta os resultados do acompanhamento executado
pela TETRA TECH das ações do TAC com vencimento nos meses de fevereiro e março de
2016. Tendo em vista que o TAC finda em 16 de abril de 2016, será elaborado um Relatório
Final, que avaliará as ações cujo prazo final se encerra no período de 1º a 16 de abril de
2016.
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1.0 INFORMAÇÕES GERAIS
1.1 A EMPRESA AUDITORA
Razão Social: TETRATECH Sustentabilidade Serviços de Engenharia
Consultiva Ltda.
Endereço: Av. das Nações Unidas, 13.797 – Bloco II, 20º andar
Bairro Gertrudes
CEP. 04794-000 - São Paulo - SP
Telefone/Fax: (11) 2500 4600
(21) 3550 5310
CNPJ: 18.132.375/0001-70
Inscrição Estadual: ISENTA
Inscrição Municipal: 4.749.178-7
Site: www.tetratech.com
Responsável Técnico: José Manuel Mondelo
Contato: Roberto Simões Araujo
Thaiana de M. T. Monteiro Barbosa
1.2 A EMPRESA AUDITADA
Razão social: ThyssenKrupp Companhia Siderúrgica do Atlântico
Endereço: Avenida João XXIII, s/n°, Santa Cruz
CEP. 23560-352 - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ Matriz: 07.005.330/0001-19 (Rio de Janeiro/RJ)
Inscrição Estadual RJ 77.863.508
Atividade Principal: Produção de semi-acabados de aço
Responsável: Gerson Alvaro Scheufler
Gerente de Meio Ambiente
Email: [email protected]
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1.3 EQUIPE TÉCNICA
Este Relatório foi elaborado pela equipe multidisciplinar da TETRA TECH, constituída por
profissionais alocados na filial da empresa, no Rio de Janeiro/RJ. Ademais, contou-se com
o envolvimento de consultor com experiência específica em auditoria industrial, entre outros
integrantes que contribuíram com o levantamento e fornecimento de informações, e apoio
durante o processo de produção deste estudo.
A equipe técnica da TETRA TECH, participante da coordenação e elaboração do Relatório,
está apresentada no QUADRO 1.3-1 a seguir. Para cada profissional é indicada a função
exercida no projeto.
QUADRO 1.3-1
EQUIPE TÉCNICA
NOME FUNÇÃO
Roberto Simões de Araújo Gerente do Contrato
Thaiana de Martino Tostes Monteiro Barbosa Coordenadora do Projeto e Auditora
José Alexandre Gurgel do Amaral Auditor Líder
Samuel Andrés Vivas Martínez Auditor
Julia de Carvalho Leite Apoio
Raquel de Souza Viana Apoio Administrativo / Edição
Sandra Magalhães da Rocha Apoio Administrativo / Edição
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2.0 INTRODUÇÃO
O objetivo deste trabalho é apresentar o andamento e atestar o cumprimento das ações
contidas no TAC e nos seus Termos Aditivos que são de responsabilidade da CSA.
Uma das ações do TAC a serem implementadas refere-se à apresentação de relatórios com
evidências do cumprimento de todas as ações previstas. Para isso, a TETRA TECH foi
contratada pela CSA para execução de auditorias ambientais mensais de verificação da
implementação dos Planos de Ação e dos compromissos assumidos no TAC e seus Aditivos,
com emissão de relatórios bimestrais de acompanhamento.
Nos relatórios bimestrais, para cada ação do TAC e nos seus Termos Aditivos, é atribuído
um status de atendimento. O status de atendimento da ação é definido pela auditoria com
base na análise da documentação enviada pela CSA e observações realizadas em campo,
não cabendo à TETRA TECH a análise da eficiência das ações. Foram definidos os
seguintes status de atendimento dos itens/ações:
Atendido – Quando as evidências documentais demonstram o atendimento total das
ações preconizadas no TAC;
Parcialmente Atendido – Quando as evidências documentais não demonstram o
atendimento total das ações preconizadas no TAC conforme prazo estabelecido, não
obstante as ações possam ter sido realizadas;
Não Atendido – Quando as evidências documentais não demonstram o atendimento
das ações preconizadas no TAC conforme prazo estabelecido;
Hold – Quando a execução da ação encontra-se suspensa, aguardando manifestação
dos compromitentes por determinação da legislação e/ou do TAC, não alterando o
prazo definido;
Não se Aplica (N.A.) – Quando a ação não é passível de verificação, por não
apresentar prazo para atendimento previsto no TAC, podendo ser implementada
durante sua vigência e/ou se o item apresentar caráter normativo;
A Iniciar – Quando a ação se encontra dentro do prazo estabelecido no TAC e sua
execução não tiver sido iniciada;
Em Execução – Quando a ação se encontra dentro do prazo estabelecido no TAC e
as evidências documentais apresentadas demonstram o desenvolvimento do item.
Para este Relatório, foram realizadas campanhas de campo e auditorias documentais nos
dias 11 e 16 de março de 2016; e 11 e 12 de abril de 2016, respectivamente. Os documentos
referentes ao atendimento das ações estabelecidas no TAC foram encaminhados à TETRA
TECH em período anterior às campanhas de campo, para apreciação, e complementadas
quando da realização das visitas e da auditoria documental. Também foram considerados
como evidências neste Relatório documentos enviados pela auditada entre a data da
auditoria documental e a data de fechamento do relatório.
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Este Relatório está estruturado da seguinte forma:
- Capítulo 1.0 – Informações Gerais;
- Capítulo 2.0 – Introdução;
- Capítulo 3.0 - Notas de Auditoria – Neste capítulo são incluídas todas as informações
adicionais que, por avaliação dos auditores, tornam-se pertinentes, como
entendimentos da equipe, esclarecimentos, considerações realizadas nos resultados
do Relatório, entre outros. As notas foram alteradas em relação aos relatórios
anteriores, devido à assinatura e alterações do Segundo e Terceiro Termo Aditivo ao
TAC;
- Capítulo 4.0 - Status das Ações e dos Itens do TAC – Esta seção objetiva informar, de
maneira geral, o status de atendimento de todas as ações contidas no TAC 02/2012 e
nos seus termos aditivos. O status será atualizado a cada novo relatório, indicando,
ainda, em qual relatório bimestral as evidências de ações com status Atendido
poderão ser consultadas;
- Capítulo 5.0 - Acompanhamento das Ações do TAC – Neste capítulo são apresentados
os resultados da avaliação da implementação das ações do TAC. Os itens avaliados
são divididos em cinco partes:
i) constantes do texto principal do TAC 02/2012 (Cláusulas);
ii) item constante no texto principal do Primeiro Termo Aditivo 09/2013 (Cláusula
Quarta);
iii) os contidos no Anexo I do TAC 02/2012 e Primeiro Aditivo 09/2013;
iv) contidos no Anexo II do TAC;
v) os contidos no texto principal do Segundo e Terceiro Termo Aditivo (Cláusulas)
e aqueles contidos no Anexo I do Segundo Termo Aditivo, incluindo alterações
do Terceiro Aditivo.
Cabe ressaltar que, neste capítulo, também é realizada a descrição das evidências
avaliadas pela equipe da TETRA TECH, bem como a apresentação destas a cada
anexo de item.
Destaca-se que, a TETRA TECH iniciou, a partir do Relatório XXI, a realização de
vistorias nas áreas referentes aos itens considerados ATENDIDOS anteriormente,
visando à validação das ações já concluídas. Nos casos em que foram constatados
desvios das ações implementadas e concluídas, o item foi reaberto para auditorias
contínuas.
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3.0 NOTAS DE AUDITORIA
3.1 NOTAS GERAIS
Nota Geral #1: Os procedimentos e instruções técnicas apresentados são evidenciados por
meio de demonstração do Sistema de Gestão implantado pela CSA. Uma política foi
elaborada com o objetivo de orientar o desenvolvimento e implantação de processos e
documentos do Sistema de Gestão da CSA. A gestão e a distribuição dos processos e
documentos são realizadas por meio do sistema Nimbus, os quais ficam disponíveis para a
consulta de todos os funcionários no Nimbus Web.
Nota Geral #2: De acordo com a Cláusula 2.4 do Segundo Aditivo ao TAC, que altera o
disposto na Cláusula 3.11 do TAC 02/2012, a CSA é obrigada a “Manter, durante a vigência
do presente TERMO, equipe de Auditoria Ambiental independente, e grupo de especialistas
para suporte aos COMPROMITENTES, suportando os ônus e custos daí advindos e
encaminhando relatórios físico-financeiros bimestrais para os COMPROMITENTES, com a
realização de reuniões quadrimestrais, de forma a demonstrar a evolução do cumprimento
das obrigações contempladas no Plano de Ação, devendo as planilhas e gráficos de
progresso financeiro anexas a tais relatórios serem tratadas pelos COMPROMITENTES
como documento confidencial, apenas durante o período de vigência do TAC, exceto se
autorizada por escrito pela COMPROMISSADA ou exigida por autoridades ou por
determinação judicial. Os relatórios de auditoria de progresso físico, mencionados no item
132 do Plano de Ação (Anexo I), protocolados bimestralmente pela COMPROMISSADA,
serão disponibilizados em local de destaque na página principal da TKCSA na internet”.
Diante disso, destaca-se que os trabalhos da TETRA TECH são realizados com a
elaboração de relatórios bimestrais, encaminhados à CSA, que é responsável pela emissão
e protocolo ao INEA, conforme carta enviada à empresa por este órgão por meio do ofício
INEA/PRES nº 806/2012, de 23 de maio de 2012. Porém, o acompanhamento das atividades
implementadas é realizado por auditorias mensais de campo.
Nota Geral #3: Para a elaboração dos Relatórios emitidos pela TETRA TECH, os quais se
restringem ao acompanhamento das ações estabelecidas pelo TAC, a empresa auditora
teve acesso a algumas informações financeiras da CSA, embora não tenha procedido a
análise destas informações, por não ser escopo desta auditoria. Ressalta-se que, conforme
informado pela CSA, foi estabelecido na primeira reunião de acompanhamento do TAC,
realizada em 17.07.2012, com representantes do INEA, da CSA e da CONESTOGA-
ROVERS, atual TETRA TECH, que as informações financeiras, por implicarem em relações
comerciais que envolvem cláusulas contratuais de confidencialidade, não seriam divulgadas,
tal como disposto na Cláusula 2.4 do Segundo Aditivo. Contudo, conforme informado pela
CSA, por orientação do INEA, a CSA passou a encaminhar bimestralmente ao órgão
ambiental relatórios financeiros bimestralmente a partir do mês de outubro de 2012.
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Nota Geral #4: A partir do Relatório III, e assim durante toda vigência do TAC, é reportado
o acompanhamento das ações e/ou itens do TAC que apresentam atividades continuadas.
Tais atividades são referentes às ações que, a partir do atendimento de um item, devem ser
realizadas periodicamente, visando à manutenção contínua do status.
Nota Geral #5: Foi apresentado à CONESTOGA-ROVERS, atual TETRA TECH, em
10/04/2013, o Termo Aditivo 009/2013 – Primeiro Termo Aditivo ao TAC.INEA.02/12,
celebrado entre SEA, CECA, INEA e CSA, tendo por objeto a alteração de Cláusulas e de
itens do ANEXO I ao TAC, bem como a prorrogação do prazo do TAC por até 12 (doze)
meses. As alterações contempladas no documento firmado entre as partes em 10/04/2013
estão consideradas neste Relatório.
Foi apresentado à TETRA TECH, em 16/04/2014, o Termo Aditivo 08/14 – Segundo Termo
Aditivo ao TAC.INEA N°.02/12, celebrado entre SEA, CECA, INEA e CSA, tendo por objeto
a alteração da Cláusula segunda, item 2.1, para prorrogação do prazo de vigência do TAC
por mais 24 (vinte e quatro) meses; a alteração da cláusula terceira, item 3.11; a renovação
da garantia prevista na cláusula oitava; e a complementação do Plano de Ação previsto no
Anexo I, todos constantes do TAC 02/2012.
Foi apresentado à TETRA TECH, em 30/03/16, o Termo Aditivo 04/16 – Terceiro Termo
Aditivo ao TAC.INEA N°.02/12, celebrado entre SEA, CECA, INEA e CSA, tendo por objeto
estabelecer obrigações e respectivos prazos finais para a conclusão das ações descritas
nos itens 5, 7 e 10 do Anexo I ao Segundo Aditivo, bem como para alterar e incluir
determinados prazos e obrigações, conforme justificativas técnicas apresentadas pela
COMPROMISSADA (CSA) nos processos em referência (E-07/503.583/2009, E-
07/503.467/2010 E E-07/503.686/2012).
Nota Geral #6: Em 16 de abril de 2014 o INEA emitiu uma Avaliação Técnica, de análise
dos resultados das ações previstas no ANEXO I do TAC INEA N° 02/2012 e seu Primeiro
Termo Aditivo (Termo Aditivo 009/2013). De acordo com o parecer, dos 134 itens avaliados,
agrupados em 127 itens constantes no Plano de Ação do TAC, 90 foram considerados
Atendidos, 20 Parcialmente Atendidos, 5 Não Atendidos e 12 Em Execução.
Visto que, na Avaliação Técnica do INEA, os status de atendimento aos itens foram
categorizados de forma diversa da avaliação da TETRA TECH, e que alguns itens ficaram
sem a definição de status, foi realizada uma reunião entre INEA, CSA e TETRA TECH para
entendimento do conteúdo da referida Avaliação Técnica. Por esta razão, embora ainda
restassem alguns esclarecimentos pendentes por parte do INEA, os itens que foram
considerados com status NÃO ATENDIDO ou PARCIALMENTE ATENDIDO apresentaram
observações específicas a partir Relatório XIII, no Capítulo 5.0 - ACOMPANHAMENTO DAS
AÇÕES DO TAC.
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Com exceção dos itens 2, 12, 28, 60 e 125/126/127/128/129/130/131/4/10/22/29/48/38/50,
os itens considerados NÃO ATENDIDOS ou PARCIALMENTE ATENDIDOS, foram
revalidados (substituídos ou complementados) em ações do Segundo Aditivo ao TAC.
Para os itens 2, 12, 28, 60 e 125/126/127/128/129/130/131/4/10/22/29/48/38/50, acima,
espera-se que as partes tenham esclarecido eventuais pendências.
Os itens considerados ATENDIDOS pela auditoria, que deixaram de ser reportados no
Capítulo 5.0, foram reapresentados a partir do Relatório XIII, quando no entender do INEA
foram considerados PARCIALMENTE ATENDIDOS ou NÃO ATENDIDOS, até o adequado
atendimento das ações. Os itens considerados ATENDIDOS pelo INEA e pela TETRA TECH
não são apresentados neste Capítulo 5.0.
O Parecer do INEA não contempla avaliação das cláusulas do TAC INEA N° 02/2012 e seu
Primeiro Termo Aditivo.
Nota Geral #7: A partir do Relatório XIII, os status dos itens apresentados nos Quadros do
Capítulo 4.0 passaram a ser reportados neste Relatório em conformidade com os adotados
pelo INEA em sua Avaliação Técnica. Os itens do TAC INEA N° 02/2012 que foram
revalidados (substituídos ou complementados) pelos itens do Segundo Aditivo ao TAC,
passam a ser reportados unicamente nos itens do Segundo Aditivo.
Nota Geral #8: Em 24 de setembro de 2014 o INEA realizou vistoria no site da CSA, tendo
levantado constatações. Algumas destas constatações possuem relação direta com as
ações a implementar contidas no TAC e em seu Segundo Termo Aditivo. A partir do Relatório
XVI foram consideradas as medidas adotadas pela CSA em atendimento às constatações
feitas pelo INEA apenas em relação às constatações relacionadas às ações do TAC,
apresentadas adiante. Em julho de 2015, o INEA solicitou à CSA a associação ao TAC de
itens adicionais, anteriormente tratados internamente, considerados a partir do Relatório XX.
Constatação do INEA
Área Ação do TAC Relacionada
Emissão de material particulado
pela falta de umectação das vias
Manutenção de
Infraestrutura Item 80 do TAC INEA 02/2012
Manutenção de veículos e
disposição de material oleoso fora
da área adequada.
Coprodutos – Oficina de
manutenção
Ação “a” do item 1 do Segundo
Aditivo ao TAC
Disposição de bombonas
contendo resíduos Classe I em
área inadequada, canaletas de
drenagem saturadas, assim como
disposição de pneus sem proteção
Sotrel Ação “b” do item 1 do Segundo
Aditivo ao TAC
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Constatação do INEA
Área Ação do TAC Relacionada
contra acúmulo de água em área
sem cobertura.
A empresa instalou uma área de
cerca de 30 m2, provida de piso
impermeável, circundada por
mureta de aproximadamente 20
cm. Contudo, na ocasião foi
evidenciada disposição de
caçambas de resíduos fora desta
área, na parte frontal e fundos,
inclusive de resíduos
enquadrados pela NBR 10.004,
como Classe I, tal como limalha
contaminada com óleo, o que
indica que a área pode estar
subdimensionada para atender a
demanda de armazenamento
temporário de resíduos gerados.
Primetals (Antiga Siemens) Ação “c” do item 9 do Segundo
Aditivo ao TAC
Existência de “ladrão” no tanque
do Recovery 1 interligado a rede
de águas pluviais
Alto Forno (Engenharia) Ação “b” do item 10 do
Segundo Aditivo ao TAC
Lançamento de efluente da
limpeza dos equipamentos do
INBA na rede de águas pluviais
Alto Forno (Engenharia) Ação “b” do item 10 do
Segundo Aditivo ao TAC
Arraste de moinha de coque para
as áreas externas da baia de
contenção
Coqueria Ação “a” do item 13 do
Segundo Aditivo ao TAC
Quantidade significativa de finos
depositados sobre o solo,
inclusive com contribuição para a
galeria de águas pluviais, tendo
em vista a existência de drenagem
pluvial próxima à área de
descarga do convertedor 01.
Extravasamento de efluente pela
lateral do dique do sistema de
despoeiramento primário do
convertedor 02
Aciaria (Engenharia) Ação “t” do item 13 do Segundo
Aditivo ao TAC
Adequar o sistema de contenção
de efluentes oleosos da área
destinada aos tanques de
Co-Produtos Ação “a” do item 1 do Segundo
Aditivo ao TAC
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Constatação do INEA
Área Ação do TAC Relacionada
tratamento de efluentes líquidos
da RIP
Acumulo de efluente na bacia da
área de processamento de escória
de dessulfuração
Coprodutos - Área de
Processamento de Escória
de Dessulfuração
Ação “b” do item 8 do Segundo
Aditivo ao TAC
Tanques aéreos com revestimento
anti-ácido danificado, com
possível vazamento
Utilidades Ação “w” do item 13 do
Segundo Aditivo ao TAC
As ações implementadas pela CSA para cumprimento das constatações feitas pelo INEA
em relação às constatações relacionadas às ações do TAC, acima relacionadas, serão
descritas no respectivo item relacionado do TAC e seu Segundo Termo Aditivo, no Capítulo
5.0.
Outras constatações identificadas pelo INEA, que não se relacionam ao TAC, são tratadas
pela CSA internamente e reportadas diretamente ao INEA.
Nota Geral #9: A partir do Relatório XXI a auditoria passa a incluir nas vistorias realizadas
mensalmente no site da CSA para acompanhamento das ações do TAC, a verificação em
campo de ações e itens do TAC e seus aditivos considerados já atendidos. Caso constado
algum desvio na verificação de algum item já concluído o mesmo será reaberto e, as
evidências, assim como o devido tratamento dado pela empresa auditada, serão
apresentadas no Capítulo 5.0.
Nota Geral #10: Em 25 de novembro de 2015 e 08 de março de 2016 o INEA realizou
vistorias no site da CSA para avaliar o status das ações previstas no ANEXO I do Segundo
Aditivo ao TAC, com vistas à celebração do Terceiro Termo Aditivo, conforme previsto na
Cláusula Segunda, item 2.3 do Segundo Aditivo ao TAC, tendo sido emitidos os Relatórios
de Vistoria RVT 564 e RVT 642/2016 respectivamente.
Os itens do TAC indicados como atendidos pelo INEA nos referidos RVT’s foram
considerados concluídos pela TETRA TECH, não tendo sido verificados pela auditoria na
campanha de campo realizada em abril.
3.2 NOTAS ESPECÍFICAS DO TAC
Nota Específica #1: Apesar do item 2.4 do Segundo Aditivo ao TAC solicitar que a Auditoria
Ambiental deve ser mantida para demonstrar a evolução das ações previstas no Plano de
Ação (Anexo I), a TETRA TECH acompanhará também as ações contidas no texto principal
do TAC (Cláusulas), referentes às responsabilidades da CSA.
50025-EV-RT025-0
15
Nota Específica #2: Quanto ao item 7.4 do TAC 02/2012, a auditoria recepciona o
entendimento da CSA, disposto na carta MAEXT 230/2012, para definição.
Nota Específica #3: O entendimento da Auditoria é o de que, para os prazos definidos no
Segundo Aditivo ao TAC, será adotada como data base a assinatura do Segundo Aditivo,
qual seja, a data de 16/04/2014.
Nota Específica #4: Para as ações estabelecidas nas cláusulas do texto principal do TAC,
as quais não apresentam prazos estabelecidos para sua conclusão, será considerado como
prazo para seu cumprimento o tempo de vigência do TAC, considerando seu Primeiro e seu
Segundo Termo Aditivo, ou seja, 48 meses, a partir de 16/04/2012. Porém, visto que a CSA
já apresenta evidências da implementação de diversas ações, o status será avaliado
conforme o avanço das atividades, ou seja, como Atendido ou Em Execução. O status das
referidas ações será considerado Atendido quando da implementação completa das ações
estabelecidas nas cláusulas e o status Em Execução, para as ações já iniciadas.
Nota Específica #5: Durante a vigência do TAC, para as ações estabelecidas nas cláusulas
principais, é reportado o acompanhamento contínuo somente dos itens 3.9 (ação “d”), 3.12
e 3.16 do TAC 02/12, e 2.4 do Segundo Aditivo, que representam atividades continuadas.
Destaca-se que as evidências de atendimento de um respectivo período serão anexadas no
relatório que contemple o reporte do período em questão.
3.3 NOTAS ESPECÍFICAS DO ANEXO I AO TAC
Nota Específica do Anexo I - #1: Aparentemente os dígitos de ordenamento dos itens do
Anexo I do TAC, discriminados a seguir não foram utilizados, e assim está sendo
considerado pela auditoria: #031, #065, #066, #105, #106, #107, #108.
Nota Específica do Anexo I - #2: Para os Itens (Anexo I) discriminados a seguir que não
tiveram prazos estipulados para o Total de Meses, a equipe da TETRA TECH considerou a
vigência do TAC, ou seja, 48 meses. São eles: #060 (NV), #075 (NV).
Nota Específica do Anexo I - #3: Na coluna “meses” do Anexo I referente ao Item #058 (V)
está contida anotação “NA”. A auditoria, consultada a CSA, apresentou no Relatório I a
evidência comprobatória do atendimento ao Item #058.
Nota Específica do Anexo I - #4: Aparentemente foram incorridos enganos de digitação
nas notações das “Ações a Implementar” especificadas para alguns Itens do Anexo I do
TAC, considerado o Primeiro Termo Aditivo, discriminados adiante. A auditoria renomeou
estas ações (e as ações consequentes) para maior facilidade do entendimento dos
Relatórios bimestrais de acompanhamento de progresso.
Os itens e ações com as novas notações são discriminados em seguida:
50025-EV-RT025-0
16
Item #041 – Nova notação: “d”
“d – Implantar o projeto e comissionar os equipamentos”.
Item #048 – Novas notações “c” e “d”
“c – realizar teste de aplicação de material selante em algumas pilhas de matéria-prima”.
“d – Reduzir fluxo de caminhões, veículos e máquinas no RMH nos períodos onde a
incidência de ventos fortes é elevada (Julho a Novembro)”.
Item #057 – Nova notação “g”
“g – Enviar periodicamente as informações de monitoramento às áreas/setores interessados,
se necessário.”
Item #097 – Nova notação: “b”
“b – Executar projeto de construção civil.”
Nota Específica do Anexo I - #5: Os entendimentos adotados para termos e expressões
contidos especificamente aos itens do Anexo I do TAC serão explicitados nas planilhas
associadas a cada ação/item do Anexo I do TAC, sob o título geral de “Observações”.
Nota Específica do Anexo I - #6: A partir do Relatório III, e assim durante toda vigência do
TAC, é reportado o acompanhamento das ações e/ou itens do ANEXO I do TAC que
apresentam atividades continuadas. Destaca-se que as evidências de atendimento de um
respectivo período serão anexadas no relatório que contemple o reporte do período em
questão.
Dessa forma, a TETRA TECH considera os itens/ações (Anexo I do TAC) a seguir que
apresentam continuidade, bem como os respectivos documentos de evidência periódica:
Item Documento de Evidência Periodicidade/
Observação
001 Evidência fotográfica elaborada pela TETRA TECH nas datas de campanhas de campo
Mensal
002 Check list de limpeza da Stockhouse
Evidência fotográfica elaborada pela TETRA TECH nas datas de campanhas de campo
Mensal
5/6 – ação “c” da
Área 2
(Reportada no item
10 do Anexo I do
Segundo Aditivo)
Relatório de coleta do condensado de gases mistos.
Mensal
50025-EV-RT025-0
17
Item Documento de Evidência Periodicidade/
Observação
011 – ação “d”
(Reportada no item
15 do Anexo I do
Segundo Aditivo)
Laudos de Amostragens Isocinéticas nas chaminés da Coqueria
Mensal
012 Planilha com resultado da análise de SDT – fração
aquosa da bacia da torre de resfriamento de coque, na Coqueria
Mensal
013
Check Lists de rotina de inspeção da limpeza da rota de carvão e coque; e
Evidência fotográfica elaborada pela TETRA TECH nas datas de campanhas de campo.
Mensal
016 – ação ”b” Gráficos referenciados de resultados das
amostragens, extraídos do SIATMOS - (MP e SO2) – após as caldeiras da Coqueria
Mensal
016 – ação “c” Gráficos referenciados de resultados das
amostragens, extraído do SIATMOS – (Vazão) – Chaminés da Coqueria
Mensal
023 Relatório de gerenciamento de emissões
atmosféricas com análise estatística de MP no Despoeiramento Primário da sinterização
Mensal
024 Laudos de Amostragens Isocinéticas no sistema de despoeiramento principal da sinterização
Mensal
025 – ação ”b”
Relatório de gerenciamento de emissões atmosféricas com análise estatística de MP no Despoeiramento Secundário da sinterização; e
Ordens de Manutenção do quebrador de sínter
Mensal
026 Relatório consolidado de monitoramento de emissões atmosféricas da sinterização.
Anual
028 Evidência fotográfica elaborada pela TETRA
TECH nas datas de campanhas de campo na área da aciaria
Mensal
034
Evidência da porcentagem de envio, em tempo real, dos dados válidos contidos no Relatório SIATMOS, para a central telemétrica do INEA do sistema de despoeiramento do novo poço de emergência
Mensal
Check list de inspeção do sistema de umectação do Pátio de Matérias Primas
Mensal
036∕040
Ação “a” – PMP
Ação “a” – PBL
Ação “a” – PCE
Ação “b”– PMP
Ação “b” – PBL
Check list de inspeção do sistema de umectação do Pátio de Blendagem
Mensal
Check list de controle de umectação por caminhão pipa do Pátio de Cura de Escória
Mensal
Ordem de manutenção periódica da inspeção mecânica dos canhões de umectação do Pátio de Matérias Primas
Mensal
Ordem de manutenção periódica da inspeção dos canhões de umectação do Pátio de Blendagem.
Mensal
048 – ação “a” Registro por ocorrência de emissões fugitivas no
pátio de matérias primas, segundo formato e frequência na IT.
Mensal
053 – ação ”b” Laudo de análise química do SAO da área da Primetals (antiga Siemens)
Mensal
50025-EV-RT025-0
18
Item Documento de Evidência Periodicidade/
Observação
Relatório consolidado dos resultados dos laudos análise do SÃO da área da Primetals (antiga Siemens)
Semestral
057 – ação ”e” Monitoramento de Efluentes do SAO da central termelétrica
Mensal
057 – ação ”g” Documento de monitoramento enviado às áreas/setores
Eventual (quando
houver desvio)
064 – ação ”a” Jornal – Alô comunidade
Mensal
064 – ação ”b” Lista de presença de visitas à Usina
Mensal
064 – ação “d” Print Screen da tela do site oficial da CSA na
internet com a publicação dos relatórios de auditoria de acompanhamento das ações do TAC
Bimestral
067
Certificados de Calibração, conforme Plano de Calibração da CSA
Mensal
Protocolo no INEA dos certificados de calibração dos equipamentos (medição de MP e demais poluentes cobertos pelo PROMON/AR)
Semestral
68 – ação “b” Relatório de consolidação do balanço de massa do sistema de águas por unidade
Anual
071 – ação “a” Resultado do monitoramento da Odebrecht
Ambiental (antiga FOZ) segundo prazos definidos na Matriz de Responsabilidades
Semanal (relatórios
internos da Odebrecht
Ambiental);
Mensal (dos laudos de
laboratórios externos)
071 – ação “b” Plano de Ação Corretiva Eventual (quando
houver violação)
075 – ação “c” Relatório consolidado dos resultados alcançados
no acompanhamento do Programa de Gestão de Águas
Anual
080 – ação ”a” RDO’s da umectação e limpeza de vias do período Mensal
081 – ação ”b” Registro de manutenção dos equipamentos de controle ambiental no período
Eventual (quando
houver manutenção)
083 Evidências de implantação das ações que visam a redução de resíduos nas unidades da CSA
Mensal
087 – ação “b” Gráficos de Monitoramento de BTX (EMQAM 1, 2 e 3)
Mensal
088 Declaração da CSA de envio de dados dos
analisadores da Rede de Monitoramento da Qualidade do Ar e Meteorologia, em tempo real
Mensal
102 – ação ”b”
Relatórios de acompanhamento de efluentes (RAE’s) e Print screen da tela de emissão de RAE's ao INEA (comprovante de entrega) dos Outlets e do canal da UTE
Mensal
111 Relatório de acompanhamento da qualidade do ar, com representatividade dos dados
Mensal
112
Relatório de gerenciamento de Qualidade do Ar – porcentagem de dados válidos;
Laudos de calibração realizados no período das estações EMQAM1, EMQAM2 e EMQAM3
Mensal
50025-EV-RT025-0
19
Item Documento de Evidência Periodicidade/
Observação
113 Laudos de calibração realizados no período das estações EMQAM1, EMQAM2 e EMQAM3
Mensal
116 Relatório de gerenciamento de Qualidade do Ar para CH4, HCnM e HCT – EMQAM 1 e 3
Mensal
117
Gráficos referenciados de resultados das amostragens, extraídos do SIATMOS - MP para PCI1, PCI2, Stock house e Casa de Corrida
Mensal
Ordem de Serviço para PCI1, PCI2, Stock house e Casa de Corrida
Eventual (quando
houver violação ao
LME)
118 Laudos de Amostragens Isocinéticas - MP para PCI1 e PCI2 na área do Alto Forno
Mensal
132 Protocolo no INEA do Relatório de Acompanhamento do TAC do período anterior
Bimestral
133 Relatório de acompanhamento de condicionantes
das licenças ambientais da Usina e Pátio de Matérias Primas.
Trimestral
125/126/127
128/129/130/131
4 (ação B)
10 (parte da ação
B)
22 (parte da ação
B)
29 (parte)
48 (parte da ação
A)
38/50 (parte da
ação B)
Relatório trimestral de Gestão da Poluição Atmosférica
Trimestral
O item 44/45 – ação “a” parte “a1” do TAC N°02/2012, reportado no item 11 do Anexo I do
Segundo Aditivo, deixou de ser reportado continuamente, visto que segundo o relatório de
monitoramento do recalque do Pátio de Estocagem de Minério de Ferro e Aditivos, emitido
em setembro de 2014, este possui uma taxa de recalque praticamente estável. O relatório
conclui que devido à situação estável, atividades de monitoramento não são necessárias do
ponto de vista geotécnico e, por fim recomenda concluir o monitoramento do recalque neste
pátio. Uma vez que no Relatório XIV foi informada a conclusão do monitoramento do
recalque do Pátio de Estocagem de Carvão/Coque e, que a auditada apresentou evidência
indicando a conclusão, a ação “a” do item 44/45 do TAC INEA n° 02/2012 é considerada
Atendida. Destaca-se que a elaboração do “projeto de tratabilidade dos efluentes” do PMP,
previsto nesta ação, é objeto do item 11 – ação “a” do Segundo Aditivo ao TAC.
O item 84 do TAC N°02/2012, deixou de ser reportado continuamente, visto que de acordo
com o relatório final de atividades de biomonitoramento da qualidade do ar na região do
50025-EV-RT025-0
20
entorno da usina siderúrgica da CSA, emitido em julho de 2015, o resultado demonstrou que
existe uma similaridade entre os resultados obtidos nas três estações da rede externa da
CSA e a estação controle localizada na PUC (Unidade Gávea). Portanto, a CSA informou
que esse relatório finaliza o programa de biomonitoramento da qualidade do ar, encerrando
a continuidade do item 84 no Relatório XX.
O item 53 do TAC N°02/2012, deixou de ser reportado continuamente, visto que foi concluído
o plano de ação elaborado para tratamento dos desvios recorrentes em diversos parâmetros
físico químicos nas análises da fração aquosa do efluente do SAO da oficina de manutenção
da Primetals (antiga Siemens). O plano de ação previa o bombeamento direto do efluente,
que era direcionado ao SAO, para o circuito de tratamento de efluentes da Aciaria
(WTP2/WTP4). Desta forma, atualmente não há mais lançamento de efluente do SAO para
o corpo receptor. Vale ressaltar que, os resultados dos monitoramentos do efluente de saída
do circuito supramencionado (WTP2/WTP4) é acompanhado mensalmente pela auditoria
através do item de continuidade número 71, ação “a”, do TAC N°02/12.
Os itens de continuidade listados a seguir foram desconsiderados, visto que foram
revalidados (substituídos). As evidências contínuas serão reportadas através dos itens do
Segundo Aditivo, conforme Nota Específica do Segundo Aditivo - #1. São eles: 14, 29,
47/101, 79, 119, 120, 122, 121, 123.
Os itens de continuidade listados a seguir foram revalidados (complementados). As
evidências contínuas serão reportadas através de uma ação dos itens relacionados ao tema
no Segundo Aditivo, conforme Nota Específica do Segundo Aditivo - #1. São eles: 5/6 – ação
“c” da Área 2; 11 – ação “d”; 44∕45 – ação “a” parte “a1”.
Em 14 de outubro de 2014 foi realizada a primeira reunião quadrimestral em atendimento à
cláusula 2.4 do Segundo Aditivo ao TAC, com participantes do INEA, CSA e TETRA TECH,
na qual foi acordado, por sugestão do INEA, que os itens considerados de continuidade que
envolvam atividades de monitoramento, serão avaliados de acordo com o atendimento da
ação a implementar prevista em cada item, cabendo ao Órgão Ambiental a avaliação dos
resultados segundo os padrões ambientais. Tais itens de continuidade serão considerados
ATENDIDOS ou NÃO ATENDIDOS, de acordo com a execução ou não da(s) ação(ões)
estabelecida(s) no TAC, e não mais pela ocorrência ou não de violação, alterando, assim, o
critério adotado no Relatório XIII.
50025-EV-RT025-0
21
3.4 NOTAS ESPECÍFICAS DO SEGUNDO ADITIVO AO TAC INEA N°02/12
Nota Específica do Segundo Aditivo - #1: No Segundo Aditivo ao TAC, a revalidação dos
itens ocorre quando não há o pleno atendimento de uma ação do TAC 02/2012 e Primeiro
Aditivo, por critério de avaliação do INEA, sendo apresentadas novas ações, podendo ser
corretivas ao não atendimento, e novos prazos para implementação.
Em 04 de junho de 2014 foi realizada reunião entre CSA; TETRA TECH; e INEA, para
esclarecimentos referentes ao Segundo Aditivo, principalmente quanto à revalidação não
explicitada de itens no ANEXO I do Segundo Aditivo.
Considera-se “revalidação” quando as ações executadas pela CSA ao longo do TAC
02/2012 não foram consideradas suficientes pelo INEA e, portanto, precisam ser
substituídas por novas ações ou complementadas.
Dessa forma, considerou-se que os itens/ações/cláusulas do TAC INEA N° 02/2012 a seguir
foram considerados revalidados por itens constantes do ANEXO I do Segundo Aditivo ao
TAC e, portanto, passam a ser reportados a partir e/ou em conjunto com estes, a saber:
Item TAC INEA N°02/2012 Revalidação no Segundo Aditivo
Nº08/14
4 5
5/6 10 – ações “c” e “d”
10 3
11 15
14 18 - ação “a”
29 16
37 8
39 8
41 – ação “d” 13 – ação “e”
44/45 – ações “a”, “b” e “c” 11- ações “a”, “b”, “c”
47/101 13 – ação “a”
56 17
72 11 – ação “d”
73 18
78 13 – ações “b”, “o”, ”p”, “q”
79 – ação “a”, “c” 16 – ação “c”
82 7 e 10
83 14
94 13 – ação “f”
103 19
50025-EV-RT025-0
22
Item TAC INEA N°02/2012 Revalidação no Segundo Aditivo
Nº08/14
104 19
119 18 – ação “d”
120 18 – ação “d”
121 18 – ação “d”
122 18 – ação “d”
123 18 – ação “e”
Cláusula 3.9 – ação “a” 12
Cláusula 3.17 12
Nota Específica do Segundo Aditivo - #2: Não são verificados pela auditoria os itens com
status Concluído e Realizado, apresentados no Segundo Aditivo ao TAC, visto que foram
validados pelos compromitentes, quando da assinatura do documento. São eles: #4 (ação
“a” e “b”); #9 (ação “a”).
Nota Específica do Segundo Aditivo - #3: Para os Itens (Anexo I) do Segundo Aditivo ao
TAC discriminados a seguir que não tiveram prazos estipulados, sendo apresentados como
“Ação Contínua”, para a coluna Prazo Final, a equipe da TETRA TECH considerou a vigência
do TAC, em seu Segundo Aditivo, ou seja, 48 meses, reportados periodicamente. São eles:
#11 (ação “d”); #13 (ação “f”, “g”, “k”); #19 (ação “g”).
Nota Específica do Segundo Aditivo - #4: A partir do Relatório XIV, e assim durante toda
vigência do TAC INEA n° 02/2012 e seus aditivos, é reportado o acompanhamento das
ações e/ou itens do ANEXO I do Segundo Aditivo ao TAC que apresentam atividades
continuadas. Destaca-se que as evidências de atendimento de um respectivo período serão
anexadas ao relatório que contemple o reporte do período em questão.
Dessa forma, a TETRA TECH considera os itens/ações (Anexo I do Segundo Aditivo ao
TAC) a seguir que apresentam continuidade, bem como os respectivos documentos de
evidência periódica:
Item Documento de Evidência Periodicidade/Observação
11 – ação “c” Laudo de análises de amônia nas saídas de efluentes de drenagem pluvial do PMP
Semestral – após conclusão
da ação “b”, item 11
13 – ação “f” Registro Fotográfico da auditoria
RDO e Handover do serviço de limpeza de canaletas do período
Mensal
13 – ação “g” Relatório de Limpeza das bacias com registro fotográfico - CSA
Eventual, segundo
cronograma
13 – ação “k” Evidência de lavagem, limpeza ou declaração
de não ocorrência de lavagem/limpeza
Mensal
50025-EV-RT025-0
23
Item Documento de Evidência Periodicidade/Observação
Relatório de acompanhamento com registro fotográfico
Eventual
13 – ação “o” Registro da vazão das operações de descarte
da purga da WTP#2 (Realizado pelo sistema de bombeamento WTP#4)
Mensal
14 – ação “d” Relatório de identificação de oportunidade
para redução de resíduo nas fontes de geração
Trimestral
16 – ação “b” Relatório de Gestão da Poluição Atmosférica na CSA
Trimestral
18 – ação “a” Registro Fotográfico da auditoria (coqueria e planta de separação de gases)
Mensal
18 – ação “d” Relatório de Monitoramento de Ruído Ambiental
Trimestral
18 – ação “e” Relatório de Monitoramento de Vibração Trimestral
O item 11 – ação “d” do ANEXO I do Segundo Aditivo ao TAC N°02/2012 deixou de ser
reportado continuamente neste período de março de 2016, visto que foi concluído o
aterramento as bacias de sedimentação do pátio de matérias primas (PMP), e instalado o
novo sistema de drenagem, objeto do item 11 – ação “a” e “b” do Segundo Aditivo ao TAC.
Cabe destacar que a nova bacia de sedimentação do PMP é concretada.
O item 12 – ação “a” do Anexo I do Segundo Aditivo deixou de ser reportado continuamente,
visto que conforme a nova redação deste item, elencada na cláusula 2.2 do Terceiro Aditivo
ao TAC 02/12 (Termo Aditivo n° 04/16), a CSA deve dar suporte financeiro à primeira etapa
para elaboração dos estudos técnicos. O pagamento do contrato da empresa CPMAIS para
realização do estudo de modelos receptores na região do Distrito Industrial de Santa Cruz
foi realizado pela CSA em 22 parcelas mensais no período de fevereiro/13 a dezembro/14.
A CSA apresentou como evidência mensal os boletins de medição da CPMAIS até janeiro
de 2015, restando apenas o pagamento da última parcela do contrato, que ficará retida, até
conclusão e entrega do estudo e aprovado pelo INEA. Dessa forma, considera-se que a
primeira etapa do estudo, e, portanto a ação “a” do item 12, foi concluída, sendo a segunda
etapa do estudo dependente de dados a serem fornecidos pelo INEA.
O item 13 – ação “f” do Anexo I do Segundo Aditivo deixou de ser reportado neste período
de abril de 2016, devido ao registro do INEA na página 11 do RVT 642/2016 e página 10 do
de RVT 564, atestando a boa manutenção das condições de limpeza das canaletas de águas
pluviais e outlets. Portanto, está ação é considerada concluída pela auditoria, não tendo sido
necessária sua verificação na campanha de campo.
.
50025-EV-RT025-0
24
3.5 NOTAS ESPECÍFICAS DO TERCEIRO ADITIVO AO TAC INEA N°02/12
Nota Específica do Terceiro Aditivo - #1: Em virtude da assinatura do Termo Aditivo n°
04/16 – cláusula 2.1, a auditoria passa a considerar a nova redação e prazos finais
acordadas pelas partes, para reportar o acompanhamento dos seguintes itens do Anexo I
do Segundo Aditivo:
Item 5:
“b. Concluir a instalação do sistema de despoeiramento da casa de corrida. Prazo 15 de
abril de 2016”
Item 7
“b. Concluir a instalação da Estação de Tratamento de Efluentes e iniciar seu respectivo
comissionamento. Prazo: 15 de abril de 2016”
Item 10
“b. Concluir a instalação da Estação de Tratamento de Efluentes e iniciar seu respectivo
comissionamento. Prazo: 15 de abril de 2016”
“e. Concluir a instalação do sistema de drenagem e tratamento para água de resfriamento
de escória do Alto Forno do Dry Pit.. Prazo: 15 de abril de 2016”.
Cabe destacar que a ação “e” do item 10 constitui uma nova ação, incluída neste item no
Terceiro Aditivo ao TAC.
Nota Específica do Terceiro Aditivo - #2: Em virtude da assinatura do Termo Aditivo n°
04/16 – cláusula 2.2, a auditoria passa reportar o acompanhamento dos seguintes itens do
Anexo I do Segundo aditivo de acordo com a nova redação e prazos finais a saber:
Item 6
“a. Atualizar o Cadastro Nacional de Recursos Hídricos – CNRH e apresentar ao INEA
atualização do Requerimento de Outorga de Direito de Uso de Recursos Hiídricos
superficiais adequando os locais de captação /lançamento de recursos hídricos para fins de
renovação da Portaria SERLA N° 480.”
Item 12
“a. Dar suporte financeiro à primeira etapa para a elaboração de estudos técnicos, sob a
coordenação do INEA, para aplicação de modelos receptores na região do Distrito Industrial
de Santa Cruz. Prazo: 15 de abril de 2016.
b. Apresentar trimestralmente Relatório de Gestão de Poluição Atmosférica de Fontes Fixas
que demonstrem as ações de monitoramento e melhorias continuas no controle das
emissões atmosféricas. Prazo: 15 de abril de 2016
50025-EV-RT025-0
25
item 13
c. Interligar as Bacias de Emergência à futura Estação de Tratamento de Efluentes - Prazo:
15 de abril de 2016 (nova redação e prazo)
j.Estabelecer procedimento para evitar a queda de escória de alto forno, junto ao ponto de
transferência. Implantação da baia de contenção da área de descarga de emergência de
escória granulada de alto forno - Prazo: 30 de março de 2016 (nova redação e prazo)
w.Recompor as bacias de contenção dos tanques aéreos de produtos químicos do sistema
de tratamento de efluentes da área da RIP, de forma a eliminar a possibilidade de
contaminação do solo, em caso de vazamento - Prazo: 31 de março de 2016 (nova redação
e prazo)
item 16
b. Apresentar trimestralmente Relatório de Gestão de Poluição Atmosférica de Emissões
Fugitivas que demonstrem as ações de monitoramento e melhorias continuas no controle
das emissões atmosféricas. Prazo: 15 de abril de 2016
item 19
e. Apresentar Estudo de Avaliação de Risco Ecológico. Prazo: 31 de março de 2016
Nota Específica do Terceiro Aditivo - #3: Em virtude da assinatura do Termo Aditivo n°
04/16 – cláusula 2.3, a auditoria passa a reportar o acompanhamento nova obrigação
incluída no Anexo I do Segundo Aditivo - item 20, com a seguinte redação e prazo final:
item 20
Área: Alto Forno
Referência: Notificação n³ GELINNOT/01053372, Processo n° E07/503467/2010.
Aspecto Ambiental: Efluentes
Constatação: Necessidade de adequação do sistema de lavagem de gases do Alto Forno.
Ação a Implementar:
a. Instalar novo Clarificador para compor o sistema de lavagem de gases do Alto Forno
Prazo Final: 15 de abril de 2016.
50025-EV-RT025-0
26
4.0 STATUS DAS AÇÕES E DOS ITENS DO TAC
Os QUADROS a seguir apresentam o status de atendimento de todas as ações e itens
contidos no Termo de Ajustamento de Conduta ― quais sejam, ações contidas nas cláusulas
do TAC, cláusulas do Primeiro Termo Aditivo, nos itens do Anexo I e II, bem como das
cláusulas e do Anexo I do Segundo Termo Aditivo, e ainda das alterações constantes do
Terceiro Termo Aditivo ― sob responsabilidade de implementação da CSA, visando o
acompanhamento dinâmico pelas partes interessadas.
Os referidos status são informados a cada emissão de relatório, conforme prazos de
vencimento, indicando ainda os relatórios nos quais as evidências das ações/itens
concluídos em períodos anteriores foram submetidos.
Ressalta-se que as informações referentes às atividades implementadas para
acompanhamento e cumprimento dos itens serão descritas como “Resultados” no Capítulo
5.0, adiante.
50025-EV-RT024-0
27
Quadro 4.1 – Acompanhamento de status de ações constituintes da Cláusula Terceira (das obrigações da compromissada) do Texto do
Termo de Ajustamento de Conduta e da Cláusula Quarta do Primeiro Termo Aditivo ao TAC
Item TAC
AÇÃO A IMPLEMENTAR STATUS DA
AÇÃO STATUS DO ITEM
3.1 Apresentar todos os estudos, projetos e programas exigidos pelo INEA nos prazos Estabelecidos.
N.A
N.A
3.2 Implantar as ações previstas no Plano de Ação (anexo I), utilizando a melhor tecnologia disponível, incluindo obras e serviços necessários quanto ao controle de efluentes líquidos, águas pluviais, emissões atmosféricas, disposição adequada de resíduos, riscos potenciais e ruídos. N
.A
N.A
3.3. Concluir a implantação do sistema de despoeiramento do poço de emergência até o dia 30 de abril de 2012, conforme projeto apresentado ao INEA, garantido a eficiência de sua operação para o atendimento dos limites de emissão estabelecidos pelo INEA, no mínimo o definido
para o Sistema Secundário de despoeiramento da Aciaria LD pela Resolução CONAMA n° 382, de 26 de dezembro de 2006.
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I)
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I)
3.4
Adotar as Medidas elencadas no relatório de Auditoria Ambiental como alternativa ao uso do poço de emergência na destinação do ferro gusa excedente em decorrência da oscilação na marcha de produção entre Altos Fornos e os Convertedores instalados na Aciaria, compreendendo especificamente, quando couber, as práticas de: (a) ajuste de qualidade de gusa pela mistura das cargas vazadas pelos dois Altos Fornos e; (b) dupla escória nos Convertedores.
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I)
3.5 Empreender medidas socioambientais de caráter compensatório com destaque para a Bacia Hidrográfica da Baia de Sepetiba, no valor de R$ 14 milhões, nos termos do Termo de Cooperação celebrado entre a SEA, o INEA e a TKCSA, conforme consta do processo administrativo
E-07/502.631/2011.
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XV
II)
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XV
II)
50025-EV-RT024-0
28
Item TAC
AÇÃO A IMPLEMENTAR STATUS DA
AÇÃO STATUS DO ITEM
3.6
Empreender medidas socioambientais complementares previstas no Plano de Ação (Anexo I), observando, no caso de relocação de moradores, o prazo de 60 (sessenta) dias para elaboração dos Planos de Relocação e 300 (trezentos) dias para sua execução, preferencialmente, por meio de compra assistida. Parágrafo Único - Caso a relocação não possa ser efetiva nos prazos previstos neste Item 3.6, em decorrência dos fatos alheios à COMPROMISSADA, tais como a necessária participação do Estado e de outras entidades no processo, os prazos estabelecidos poderão ser revistos mediante anuência dos COMPROMITENTES.
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IV
)
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IV
)
3.7 Manter atualizado o registro do responsável técnico e termo de responsabilidade pela gestão ambiental durante os testes da planta industrial, conforme estabelecido pelo Decreto n° 42.159/2009.
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I)
3.8 Divulgar, por meio de publicação no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, em jornal diário de grande circulação no Estado e nos programas de comunicação previstos no Plano de Ação (Anexo I), que a planta se encontra em período de pré-operação, no qual estão sendo realizados os ajustes e adequações necessárias à sua regular operação.
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II)
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II)
3.9
Uma vez concluída a Auditoria de Saúde, a COMPROMISSADA se compromete a adotar as medidas adicionais de adequação, em função
de eventuais necessidades, a serem acordadas por meio da celebração de Termo Aditivo ao presente TERMO. Em razão da celebração do Termo Aditivo ao TAC, a Cláusula 2.3. do Termo Aditivo, que regulamenta a Cláusula 3.9 do TAC, estabelece o seguinte: Diante do disposto no QUARTO CONSIDERANDO acima, e em atendimento às recomendações do relatório final da Auditoria de Saúde,
realizada pelo Grupo de Trabalho constituído pela COMPROMITENTE SEA, e outras entidades elencadas na Resolução SEA n. 195 de 28 de janeiro de 2011, concluído e disponibilizado à COMPROMISSADA em 21 de Setembro de 2012, a COMPROMISSADA se compromete a
adotar as medidas adicionais de adequação e suporte, assim discriminadas:
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XV
II)
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XV
II)
50025-EV-RT024-0
29
Item TAC
AÇÃO A IMPLEMENTAR STATUS DA
AÇÃO STATUS DO ITEM
a) Conduzir estudo de longo prazo baseado no uso de modelos receptores, conforme descrito na Cláusula 3.20 e seus parágrafos do TAC; (nova ação)
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b) Dar suporte à realização, pelas autoridades de saúde, de estudo epidemiológico que esclareça a população sobre eventuais riscos à saúde, implementando as ações previstas no item “c” do item 60 do Anexo I do TAC, bem como as ações previstas nos itens “a”, “b” e “d”, com novo texto introduzido pelo item 2.13. do presente Termo Aditivo; (nova ação)
AT
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XV
II)
c) Custear, no limite do saldo ainda devido do Termo de Cooperação a que se refere o item 3.5 do TAC, obras e outras ações necessárias à implantação de Unidade Sentinela de Saúde na região de abrangência da CAP 5.3, conforme orientação a ser dada pela Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro; (nova ação)
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XV
II)
d) Produzir e enviar aos Conselhos Estadual, Municipal e Distrital de Saúde e ao Sindicato majoritário de trabalhadores da TKCSA, em Março de 2013, relatório consolidado sobre acidentes e doenças do trabalhado registrados na empresa durante o ano civil de 2012, discriminando os respectivos códigos dos agravos previstos na Classificação Internacional de Doenças (CID-10), fazendo desta remessa uma prática anual; e (nova ação)
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IV)
e) Promover os ajustes e melhorias indicados pelas autoridades competentes na área de segurança e medicina do trabalho nos programas “Plano de Prevenção dos Riscos Ambientais – PPRA” e “Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO” da COMPROMISSADA. (nova ação)
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XI)
50025-EV-RT024-0
30
Item TAC
AÇÃO A IMPLEMENTAR STATUS DA
AÇÃO STATUS DO ITEM
3.10 Disponibilizar o Relatório de Saúde em local de destaque na página principal da TKCSA na internet.
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IV)
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IV)
3.11
Manter, durante a vigência do presente TERMO, equipe de Auditoria Ambiental independente, suportando os ônus e custos dai advindos e encaminhando relatórios físico-financeiros bimestrais para os COMPROMITENTES, de forma a demonstrar a evolução do cumprimento das
obrigações contempladas no Plano de Ação, devendo as planilhas e gráficos de progresso financeiro anexas a tais relatórios serem tratadas pelos COMPROMITENTES como documento confidencial apenas durante o período de vigência do TAC, exceto se autorizada por escrito pela COMPROMISSADA ou exigida por autoridades ou por determinação judicial. Os relatórios de auditoria de progresso físico, mencionados no item 132 do Plano de Ação (Anexo I), protocolados bimestralmente pela COMPROMISSADA, serão disponibilizados em local de destaque na página principal da TKCSA na internet.
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3.12
Instalar, operar e manter continuamente um perfilador atmosférico SODAR (Sonic Detection And Ranging com RASS (Radio Acoustic Sounding System) direcional, capaz de fornecer dados primários de direção e intensidade do vento, em 2 (dois) eixos horizontais e no eixo vertical, bem como o perfil térmico. Os dados primários gerados, bem como variáveis secundárias como energia cinética turbulenta, velocidade de fricção, desvio padrão dos ventos, entre outros parâmetros de camada limite atmosférica importantes para a dispersão dos poluentes, deverão ser transmitidas continuamente, em tempo real, para a central de dados do INEA. A
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III,
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X,
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XII
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XX
IV)
3.13 Adquirir, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, equipamentos para análise da composição do material particulado e partículas em suspensão e promover a instalação no laboratório do INEA, de acordo com o especificado no Anexo II do presente TERMO.
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31
Item TAC
AÇÃO A IMPLEMENTAR STATUS DA
AÇÃO STATUS DO ITEM
3.14 Apresentar a garantia prevista na Cláusula Oitava, certificando a instituição financeira que a fiança poderá ser executada unilateralmente e a exclusivo critério dos COMPROMITENTES, em caso de descumprimento total ou parcial deste TERMO, com previsão expressa de que no caso de eventual impedimento de sua execução a COMPRIMISSADA responderá com o seu Patrimônio para satisfação da Garantia.
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I)
3.15
Observar o limite máximo de 0,5 % (zero vírgula cinco por cento) da produção mensal de ferro gusa a ser basculada nos poços de emergência, nos termos recomendados no relatório de auditoria de campo realizado pela empresa Conestoga-Rovers e Associados, por solicitação do INEA, bem como as recomendações inclusas na versão mais atualizada no Plano de Contingência. Excluem-se do limite previsto nesta
Cláusula as panelas necessárias para testes do funcionamento do sistema de despoeiramento nos poços de emergência. Parágrafo Único – A obrigação assumida pela COMPROMISSADA nesta Cláusula cessará, de acordo com a avaliação e manifestação dos COMPROMITENTES, após a comprovação da eficiência do sistema de despoeiramento dos poços de emergência.
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IV
)
3.16 Fornecer ao INEA as informações diárias (data, hora, quantidade total de ferro gusa basculado, duração, dentro outros) sobre o volume de
ferro gusa produzido e a quantidade vertida nos poços de emergência, discriminando os motivos do cambamento.
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XIV
)
50025-EV-RT024-0
32
Item TAC
AÇÃO A IMPLEMENTAR STATUS DA
AÇÃO STATUS DO ITEM
3.17
Estabelecer e adotar metas de melhorias contínuas durante a vigência do licenciamento ambiental do seu Complexo Siderúrgico, com vista à otimização do processo industrial, à identificação e controle efetivo das emissões fugitivas da planta, à manutenção adequada dos sistemas de controle de emissões e o aprimoramento dos procedimentos operacionais implementados. Parágrafo Primeiro – As melhorias em questão devem levar em consideração os resultados obtidos no estudo técnico de modelos
receptores, definido no item 3.20. abaixo, e visam contribuir para a adequação das concentrações de Partículas inaláveis (PI) observadas na qualidade do ar da região de Santa Cruz, por meio da implantação progressiva das metas de concentração até alcançar o Valor de Referência proposto pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como padrão de Qualidade do Ar para a região. Parágrafo Segundo – Em função dos resultados obtidos através de tais ações, o INEA poderá, a seu exclusivo critério, determinar limites de emissão de fontes fixas mais restritivos aos já determinados, para cumprimento pela COMPROMISSADA no âmbito do licenciamento
ambiental.
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3.18 Comprometer-se com a promoção de medidas que visem à mitigação/compensação de Gases de Efeito Estufa (GEE), em comum acordo com a SEA, e de acordo com as disposições da Lei n. 5.690/2010, que institui a Política Estadual sobre Mudança Global do Clima e
Desenvolvimento Sustentável.
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IV)
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IV)
3.19 Comprometer-se, no caso da obrigação de abafamento do abafamento dos altos fornos e interdição de todas as unidades da COMPROMISSADA, apresentar planos e programas de desativação das mesmas, para validação e acompanhamento pelos COMPROMITENTES. N
.A
N.A
3.20
Contratar o desenvolvimento de estudo técnico, sob a coordenação do INEA, para a aplicação de modelos receptores na região do Distrito
Industrial de Santa Cruz, com o objetivo de buscar a caracterização da contribuição das emissões do complexo siderúrgico da COMPROMISSADA na composição das Partículas Inaláveis (PI) no ar de Santa Cruz.
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Parágrafo Primeiro – A COMPROMISSADA deverá promover, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias contados a partir da
publicação do presente TERMO, um seminário técnico com a participação de especialistas para a definição da metodologia e do termo de referência do estudo técnico, a serem validados pelo INEA.
Parágrafo Segundo – Após a validação do termo de referência, a COMPROMISSADA deverá contratar o estudo previsto neste item no
prazo máximo de 90 (noventa) dias.
Parágrafo Terceiro – Os custos de todas as análises laboratoriais e das amostragens, exceto as de fontes fixas das demais empresas do Distrito Industrial de Santa Cruz correrão por conta da COMPROMISSADA.
50025-EV-RT024-0
33
Item TAC
AÇÃO A IMPLEMENTAR STATUS DA
AÇÃO STATUS DO ITEM
8.1
Em garantia das obrigações assumidas neste TERMO, e consolidando sua firme intenção de honrá-lo em homenagem ao patrimônio coletivo (artigo 225 CRFB/88), a COMPROMISSADA apresentará fiança bancária, em até 10 dias após a assinatura deste TERMO, em favor do INEA, no valor de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser revertido em favor de compensações nas áreas adjacentes ao complexo
siderúrgico.
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I)
9.1 Dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados da data de sua assinatura, deverá o extrato do presente TERMO ser publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, correndo os respectivos encargos por conta da COMPROMISSADA.
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I)
4.1 Dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados da data de sua assinatura, deverá o extrato do presente Primeiro Aditivo do TAC ser publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, correndo os respectivos encargos por contada da COMPROMISSADA.
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)
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)
Legenda: N.A – Não se Aplica
50025-EV-RT024-0
34
Quadro 4.2 – Acompanhamento de status de ações constituintes do ANEXO I ao Termo de Ajustamento de Conduta
Item TAC Código
TAC Área TAC
Não conformidade AÇÃO A IMPLEMENTAR STATUS DA AÇÃO
STATUS DO ITEM
1 AF2-C ALTO FORNO
Constatou-se que a caçamba identificada como resíduos gerais continha grande quantidade de lâmpadas fluorescentes quebradas (resíduos perigosos). [Decreto Nº 7404/2010]
Promover rotina de separação de resíduos gerais e lâmpadas fluorescentes (resíduos perigosos) nas caçambas de resíduos
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X,
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XIV
)
2 AF3-C ALTO FORNO
Observou-se durante visita que o sistema de despoeiramento instalado na stock house apresentava um excelente desempenho. Para melhoria da área como um todo deveria ser reforçada a importância da varrição para coleta das eventuais quedas de materiais granulados no piso para evitar arrastes pelo vento.
a. Reforçar a varrição no stock house para coleta das eventuais quedas de materiais granulados no piso para evitar arrastes pelo vento. A
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II,
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IV)
b. Acompanhar a realização do serviço prestado, iniciando a avaliação diária da qualidade da limpeza no local através de check list e informando o resultado da avaliação A
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III,
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I,
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XIV
)
50025-EV-RT024-0
35
Item TAC Código
TAC Área TAC
Não conformidade AÇÃO A IMPLEMENTAR STATUS DA AÇÃO
STATUS DO ITEM
3 AF4-C ALTO FORNO
Constatou-se que o padrão legal para MP, conforme Relatórios encaminhados pela CSA, foi excedido na campanha realizada no dia 08/04/2011 (GT 12), considerada a amostragem de chaminé pelo método de amostragem isocinética (para critérios e detalhamento, consultar "Dados de Monitoramento /Alto Forno" - "Planilha de Auditoria /Alto Forno" e "Relatório Emissões"; item III.3.3 Evidências e Avaliação - Gestão de Emissões Atmosféricas) - LI N° IN000771.
Aumentar a vazão de água da limpeza de gás no lavador de gás do Alto Forno, de forma a atender leis e regulamentos vigentes.
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III
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4 INFR8-
TC/INEA
ALTO FORNO
Constatou-se que o enclausuramento e os equipamentos de coleta e tratamento das emissões geradas na casa de corrida dos Altos-Fornos ainda não foram implantados [GELINNOT 00025223 e GELICON/01001276].
a. Projetar e executar o fechamento da casa de corrida dos AFs.
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c. A TKCSA deverá realizar a otimização e melhorias do sistema de despoeiramento das casas de corrida. Condições atípicas de operação poderão ser levadas em conta a exclusivo critério do INEA
5/6
GEINF1-TC
/INEA INEA-1
ALTO FORNO
Constatou-se a contaminação cruzada das águas pluviais da canaleta da rede de drenagem da área da Granulação pelo efluente líquido de processo gerado pelo
a. Contratar empresa especializada
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36
Item TAC Código
TAC Área TAC
Não conformidade AÇÃO A IMPLEMENTAR STATUS DA AÇÃO
STATUS DO ITEM
transbordamento de água do tanque “recover #1” do sistema de granulação de escória, devido ao entupimento da respectiva bomba, evidenciado pela pintura fortemente umedecida do ladrão do tanque. Instalar sistema de tratamento de efluentes industriais no alto forno principalmente para o condensado de gases mistos gerados na operação. A vistoria da rede de drenagem indicou ainda haver conexões de diversas naturezas às canaletas pluviais.
b.Projetar sistema de tratamento de efluentes industriais no alto forno principalmente para o condensado de gases mistos gerados na operação
ITEM REVALIDADO
A ação “c” deste item é reportada no item 10 do ANEXO I do Segundo Aditivo ao TAC
7 INEA-2 ALTO FORNO
Apresentar alternativas para destinação de ferro gusa de forma a minimizar a utilização de poços de emergência, com respectivos projetos de sistema de controle, atestando sua eficiência.
Apresentar alternativas para destinação de ferro gusa de forma a minimizar a utilização de poços de emergência, com respectivos projetos de sistema de controle, atestando sua eficiência. A
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II)
08 / 93 INEA-3 / INEA-36
ALTO FORNO
Realizar manutenção, calibração do sistema de monitoramento do regenerador 2 do alto forno, enviando os certificados ao INEA
Realizar manutenção, calibração do sistema de monitoramento do regenerador 2 do alto forno
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II)
9 MA58-C ALTO FORNO
Constatou-se que o cronograma físico de implantação do Plano de Ação #16: (i) tarefa #16.1.5 – “realizar a segunda campanha de amostragem no PCI.2”; e (ii) tarefa #16.5 – “protocolar relatório de amostragem juntamente com parecer da Fundação Gorceix em anexo no INEA, em atendimento a condicionante”, está atrasado em relação ao programado.
Realizar a segunda campanha de amostragem no PCI-2 e oficializar os resultados junto ao INEA.
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50025-EV-RT024-0
37
Item TAC Código
TAC Área TAC
Não conformidade AÇÃO A IMPLEMENTAR STATUS DA AÇÃO
STATUS DO ITEM
10 COC1-TC COQUERIA
Constatou-se a ocorrência de emissões fugitivas durante a operação de carregamento da torta de carvão no forno. [LI Nº IN 000771 condicionante 36 item 4 MP max 20mg/Nm3]
a. Executar otimização dos "Drumpers" (válvula borboleta) de todos os fornos das baterias A, B e C.
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b. Realizar adequação de sistema de despoeiramento do enfornamento de carvão, apresentando nova solução em 30 dias.
11 COC2-TC COQUERIA
Constatou-se que o padrão legal para SO2, considerado o período de verificação adotado na auditoria entre 10/12/2010 e 13/05/2011 (total de 13 campanhas), foi excedido nas campanhas realizadas nos dias 27/01/2011, 10/02/2011 e 11/03/2011, considerada a amostragem de chaminé da bateria A pelo método de amostragem isocinética (para critérios e detalhamento, consultar "Dados de Monitoramento /Coqueria" - "Planilha de Auditoria /Coqueria" e "Relatório Emissões"; item III.3.2.11 Evidências e Avaliação - Gestão de Emissões Atmosféricas) - LI N° IN000771.
a. Atender o limite de emissão de SO2 conforme valor estabelecido na Licença de Instalação; Instalar número adequado de bicos de aspersão dos FGDs nas baterias A, B e C; testar a eficiência dos bicos aspersores.
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b.Monitoramento das emissões / SO2 na chaminé (amostragem) para validação das ações
c. Implementar procedimentos formais de inspeção e melhoria contínua.
ITEM REVALIDADO
A ação “d” deste item é reportada no item 15 do ANEXO I do Segundo Aditivo ao TAC
50025-EV-RT024-0
38
Item TAC Código
TAC Área TAC
Não conformidade AÇÃO A IMPLEMENTAR STATUS DA AÇÃO
STATUS DO ITEM
12 COC4-C COQUERIA
Torres de Resfriamento de Coque - As emissões do apagamento calculadas apresentadas no PBA Golder não podem ser confirmadas sem informações adicionais sobre o desenho do sistema de abafadores da torre de apagamento, TDS na água do sistema de apagamento e na lavagem do anteparo da torre de apagamento. O cálculo dessas emissões está fora do escopo desta auditoria. Uma estimativa adequada dessas emissões com o uso de produção total dos fornos de coque e capacidade máxima de processamento é essencial para a modelagem precisa da dispersão de emissões. - As torres de resfriamento de coque (quenchtowers) podem tornar-se fontes potenciais de emissão de particulados caso não ocorra periodicamente a troca da água de resfriamento (blowdown).
Limpar periodicamente o excesso de moinha de coque do poço de sedimentação da torre de resfriamento, e estabelecer um padrão para concentração de SDT, de forma a minimizar as emissões oriundas do apagamento de coque.
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13 COC5-C COQUERIA
Torre de recepção de carvão moído - Observou-se durante visita a torre de recepção de carvão moído a necessidade de aumentar a frequência de limpeza do piso para evitar o potencial arraste de partículas pelo vento quando da abertura das portas laterais. Adicionalmente, a manutenção de portas abertas por longos períodos ocasiona perda da eficiência do sistema de captação com a entrada de ar externo.
Manter limpa a área de recepção de carvão moído e implementar procedimento estabelecendo a frequência de limpeza e manutenção das portas, incluindo rotinas de fiscalização A
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)
14 COC6-C COQUERIA
Verificou-se que a eficiência de abafamento de ruído pelas edificações de enclausuramento das TCs e TTs nas rotas de carvão e de coque pode ser melhorada pela adoção de práticas e rotinas operacionais que garantam a manutenção do estado de fechadas das janelas de ventilação existentes.
Otimizar o enclausuramento das TCs e TTs. Elaborar e executar procedimento para verificação do estado de aberto /fechado e do estado de vedação das portas e janelas, entre outras estruturas destinadas à proteção acústica, contemplando ações e prazos para efetuar possíveis reparos.
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50025-EV-RT024-0
39
Item TAC Código
TAC Área TAC
Não conformidade AÇÃO A IMPLEMENTAR STATUS DA AÇÃO
STATUS DO ITEM
15 / 19
INEA-4 GEINF2-
TC COQUERIA
Constatou-se a existência de finos de carvão sobre o piso não pavimentado entre as linhas férreas de deslocamento da máquina de carregamento de carvão (cake) com potencial de contaminação do solo. [CONAMA Nº 420/2009] Realizar a pavimentação da área da coqueria e direcionar toda drenagem de águas contaminadas para sistema de tratamento adequado, de forma a eliminar a possibilidade de contaminação de solo e águas superficiais.
a.Contratar empresa especializada
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b. Projetar pavimentação da área da coqueria e direcionamento de toda drenagem de águas contaminadas para sistema de tratamento adequado, de forma a eliminar a possibilidade de contaminação de solo e águas superficiais
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II)
c. Implantar o projeto e comissionar os equipamentos
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16 INEA-5 COQUERIA
Adequação das caldeiras de recuperação de energia, de forma a garantir que o fluxo gasoso seja enviado obrigatoriamente ao sistema de dessulfuração. OBS: incluir exceção para paradas programadas para manutenção. Instalação do monitoramento contínuo, após as caldeiras.
a. Adequar as caldeiras de recuperação de energia, de forma a garantir que o fluxo gasoso seja enviado obrigatoriamente ao sistema de dessulfuração salvo para paradas programadas, de acordo com as recomendações dadas pelo fabricante do equipamento, ou paradas emergenciais, que deverão ser comunicadas ao órgão ambiental. Neste último caso, as ações corretivas que serão tomadas deverão ser apresentadas em conjunto com o cronograma de execução.
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50025-EV-RT024-0
40
Item TAC Código
TAC Área TAC
Não conformidade AÇÃO A IMPLEMENTAR STATUS DA AÇÃO
STATUS DO ITEM
b. Instalar monitoramento contínuo para material particulado e SO2, após as caldeiras.
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)
c. Instalar monitoramento contínuo capaz de monitorar a vazão do fluxo gasoso direcionado diretamente para as chaminés da coqueria quando da ocorrência de paradas programadas ou emergenciais das caldeiras e do FGD.
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IV)
17 MA73-C MEIO AMBIENTE
As emissões do apagamento calculadas apresentadas no PBA Golder não podem ser confirmadas sem informações adicionais sobre o desenho do sistema de abafadores da torre de apagamento, TDS na água do sistema de apagamento e na lavagem do anteparo da torre de apagamento. O cálculo dessas emissões está fora do escopo desta auditoria. Uma estimativa adequada dessas emissões com o uso de produção total dos fornos de coque e capacidade máxima de processamento é
a. Solicitar a GOLDER a memória de cálculo utilizada para estimativa das emissões de MP das torres de resfriamento de coque (quenchtowers) da
coqueria e enviar ao INEA. AT
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II)
50025-EV-RT024-0
41
Item TAC Código
TAC Área TAC
Não conformidade AÇÃO A IMPLEMENTAR STATUS DA AÇÃO
STATUS DO ITEM
essencial para a modelagem precisa da dispersão de emissões. (Coqueria: As torres de resfriamento de coque (quenchtowers) podem tornar-se fontes potenciais de emissão de particulados caso não ocorra periodicamente a troca da água de resfriamento (blowdown).)
b. Incluir o cálculo das taxas de emissões atmosféricas das torres de resfriamento de coque, no inventário de fontes a ser apresentado conforme INEA-26
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II)
18 PMP2-C COQUERIA
Constatou-se que a rota de recebimento de coque por transportadores de correia, recuperado a partir do silo de coque instalado na área da Coqueria, está fora de operação, em desacordo ao preconizado no projeto.
a. Concluir a instalação da rota de recebimento de coque conforme o projeto inicial.
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b. Realizar testes a quente na planta do silo de coque e fazer testes da capacidade da instalação
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50025-EV-RT024-0
42
Item TAC Código
TAC Área TAC
Não conformidade AÇÃO A IMPLEMENTAR STATUS DA AÇÃO
STATUS DO ITEM
21 MA82-C COQUERIA
A USEPA/AP-42, Seção 12.2, pg. 12.2-9 descreve duas situações operacionais que podem vir a ocorrer no descarregamento da torta de coque, adicionalmente à emissão de MP - a emissão de compostos orgânicos; são elas: (i) o descarregamento de “coque verde”, isto é, situação operacional na qual o carvão não tenha sido totalmente coqueificado (combustão incompleta); e (ii) tenha ocorrido, no instante próximo ao final do ciclo de coqueificação o mecanismo do “encharcamento” (soaking) e da “descarbonização” (perda de carbono fixo) do coque pela entrada de ar na célula devido à desconectação do forno do duto principal de exaustão dos gases queimados e pela abertura do “off take”, para a atmosfera. Verificou-se que não existe um programa formalizado e documentado visando a identificação, monitoramento e controle por ações corretivas destas situações operacionais; por exemplo: a constatação da ocorrência de fumaça durante o ciclo de coqueificação é um indicador de coqueificação incompleta [Boas Práticas].
Controlar a ocorrência de coque verde através do controle de "carga rampada" no processo da coqueria.
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22 SINTER1
-C SINTERIZAÇÃO
Constatou-se a existência de emissões fugitivas pela base da pista de rolamento da coifa do resfriador de sínter.
a. Realizar estudo de possíveis adequações no sistema de captação de emissão na descarga do resfriador
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b.Executar adequações/modificações apontadas através do estudo realizado.
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VII
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50025-EV-RT024-0
43
Item TAC Código
TAC Área TAC
Não conformidade AÇÃO A IMPLEMENTAR STATUS DA AÇÃO
STATUS DO ITEM
23 SINTER2
-C SINTERIZAÇÃO
Constatou-se que as emissões pela chaminé do despoeiramento primário não atendem aos limites máximos de emissão para material particulado. OBS: Durante a auditoria o principal equipamento de controle de emissões da sinterização (precipitador eletrostático) encontrava-se em funcionamento e em processo de avaliação pelo fabricante FLSmith para atendimento do limite de emissão de particulados estabelecido na LI de 50 mg/Nm3 e avaliação dos desvios deste padrão identificados pelos monitoramentos
Analisar as fontes de emissão de material particulado e as potenciais causas de emissão, incluindo o gerenciamento do monitoramento das emissões para validação das ações corretivas executadas, inclusive com levantamento estatístico dos resultados alcançados para evidência do grau de certeza da aderência dos valores abaixo do LME, bem como a etapa de novas ações corretivas (eventual)
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24 SINTER3
-C SINTERIZAÇÃO
Constatou-se que o padrão legal para MP, considerado o total de 3 campanhas, conforme Relatórios encaminhados pela TKCSA, foi excedido na campanha realizada no dia 17/05/2011, considerada a amostragem no sistema de despoeiramento principal, pelo método de amostragem isocinética (para critérios e detalhamento, consultar "Dados de Monitoramento /Sinterização" - "Planilha de Auditoria / Sinterização" e "Relatório Emissões"; item III.3.3 Evidências e Avaliação - Gestão de Emissões Atmosféricas) - LI N° IN000771.
Analisar e identificar possíveis causas de emissão de material particulado acima do limite estabelecido no precipitador eletrostático primário, incluindo o gerenciamento do monitoramento das emissões para validação das ações corretivas executadas, inclusive com levantamento estatístico dos resultados alcançados para evidência do grau de certeza da aderência dos valores abaixo do LME, bem como a etapa de novas ações corretivas (eventual)
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50025-EV-RT024-0
44
Item TAC Código
TAC Área TAC
Não conformidade AÇÃO A IMPLEMENTAR STATUS DA AÇÃO
STATUS DO ITEM
25 SINTER4
-C SINTERIZAÇÃO
Constatou-se que as emissões pela chaminé do despoeiramento secundário não atendem aos limites máximos de emissão para material particulado.
a. Garantir o funcionamento ininterrupto do sistema de aspersão de água no quebrador de sinter.
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b. Executar o plano de manutenção estabelecido conforme cronograma, incluindo o gerenciamento do monitoramento das emissões para validação das ações corretivas executadas, inclusive com levantamento estatístico dos resultados alcançados para evidência do grau de certeza da aderência dos valores abaixo do LME, bem como a etapa de novas ações corretivas (eventual)
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)
26 SINTER5
-C SINTERIZAÇÃO
Constatou-se que o padrão legal para MP foi excedido: Em 116 dias os dados coletados ultrapassaram o padrão estabelecido pela LI e/ou CONAMA, pelo menos uma vez ao dia, durante o período de verificação de 29/03/2011 a 30/08/2011 (154 dados válidos), amostrados no despoeiramento primário; Em 13 dias os dados coletados ultrapassaram o padrão pela LI e/ou CONAMA, em pelo menos uma vez ao dia, durante o período de verificação de 29/05/2011 a 30/08/2011 (96 dados válidos), amostrados no despoeiramento secundário
As ações estabelecidas para os itens SINT2 e SINT3 solucionam este item. Apresentar relatório com consolidação dos resultados das ações SINT2, SINT3, SINT4, com avaliação comparativa e contínua dos resultados (amostragem periódica e contínua)
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50025-EV-RT024-0
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Item TAC Código
TAC Área TAC
Não conformidade AÇÃO A IMPLEMENTAR STATUS DA AÇÃO
STATUS DO ITEM
28 ACI2-C ACIARIA
Constatou-se a presença de resíduos no solo e/ou fora dos locais designados em área de acumulação de resíduos atrás de galpão da aciaria.
a.Retirar todo material e resíduos que foram dispostos indevidamente no galpão da Aciaria, Identificar o que causou a disposição indevida de resíduos no galpão da Aciaria e bloquear a reocorrência deste desvio
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b. Realizar programa de treinamento com etapas de: a) validação dos resultados dos treinamentos; b) ações corretivas e retreinamento (eventual)
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III
29 INEA-6 ACIARIA
Adequar sistemas primário e secundário de despoeiramento, de forma a minimizar a ocorrência de emissões fugitivas. Executar ações operacionais e/ou de controle de poluição capazes de assegurar efetiva redução de emissões fugitiva na aciaria
Executar ações, operacionais e/ou de controle de poluição, capazes e assegurar efetiva redução de emissões atmosféricas fugitivas na aciaria.
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33 MA28-C POÇO DE
EMERGÊNCIA
Plano de Contingência” adaptado ao “Novo Projeto” do Poço de Basculamento Recomenda-se que seja elaborado, pela revisão da versão atual do existente, um “Plano de Contingência” adaptado ao “Novo Projeto” do Poço de Basculamento de Gusa, para a ocorrência de emissões fugitivas – MP (FeOx, MnOx e C – grafite), explicitando as ações preventivas e corretivas visando a redução e controle daquelas emissões [Boas Práticas].
a.Revisar Plano de Contingência existente
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b.Solicitar aprovação da área operacional da revisão do plano de contingência
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50025-EV-RT024-0
46
Item TAC Código
TAC Área TAC
Não conformidade AÇÃO A IMPLEMENTAR STATUS DA AÇÃO
STATUS DO ITEM
c. Solicitar aprovação pelo INEA da revisão do plano de contingência
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34 INEA-8 POÇO DE
EMERGÊNCIA
Implantar sistema de despoeiramento, devendo incluir instalação de monitor contínuo na chaminé, com transmissão dos dados, em tempo real, a central telemétrica do INEA
Implantar sistema de despoeiramento, devendo incluir instalação de monitor contínuo na chaminé, com transmissão dos dados, em tempo real, a central telemétrica do INEA. A
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35 INEA-9 POÇO DE
EMERGÊNCIA
Complementar o projeto de despoeiramento do poço de emergência, incluindo as ações de controle para a etapa de resfriamento do ferro gusa.
Complementar o projeto de despoeiramento do poço de emergência, incluindo as ações de controle para a etapa de resfriamento do ferro gusa.
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37 INEA-17 PÁTIO CURA DE
ESCÓRIA E BLEND.
Otimizar Drenagem e Sistema de tratamento de efluentes, de forma a evitar a possibilidade de contaminação de solo e água subterrânea (pátio de cura de escória e área de blendagem)
Otimizar Drenagem e Sistema de tratamento de efluentes, de forma a evitar a possibilidade de contaminação de solo e água subterrânea
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50025-EV-RT024-0
47
Item TAC Código
TAC Área TAC
Não conformidade AÇÃO A IMPLEMENTAR STATUS DA AÇÃO
STATUS DO ITEM
38/ 50 RIP2-TC PÁTIO DE
PROCESSAMENTO DE ESCÓRIA RIP
Recomenda-se que seja realizado um Estudo detalhado dos mecanismos de geração das emissões no basculamento de escória a partir dos potes – no principal, gerada pela dessulfuração do gusa e gerada no convertedor e constituídas por fases sólida e líquida. Tal estudo deverá concluir por recomendar a adoção de práticas operacionais visando a redução e o controle das emissões atmosféricas no basculamento do pote [Boas Práticas].
a. Realizar estudo detalhado dos mecanismos de geração das emissões no basculamento de escória
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b. Executar as alterações/melhorias identificadas no processo de basculamento
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39
INEA-12
PÁTIO DE PROCESSAMENTO
DE ESCÓRIA
Otimizar Drenagem e Sistema de tratamento de efluentes, de forma a evitar a possibilidade de contaminação de solo e água subterrânea (pátio de processamento de escória)
Otimizar Drenagem e Sistema de tratamento de efluentes, de forma a evitar a possibilidade de contaminação de solo e água subterrânea
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36/ 40 PMP1-TC
PÁTIO CURA DE ESCÓRIA E
BLEND./PÁTIO DE MATÉRIAS PRIMAS
Constatou-se que o sistema de umectação de pilhas por canhões de aspersão ainda não está concluído. A pendência refere-se à contratação de empresa para a prestação do serviço de manutenção do sistema, incluindo as tubulações. Adotada medida de controle, intrínseca e preventiva, de revisão do plano de manutenção do sistema. Será adotada medida redundante de contratação de umectação das pilhas por caminhão pipa dotado de canhão, com prestação do serviço durante 24 h/dia.
a. Normalizar sistema de umectação de pilhas (tubulações e canhões de aspersão) e manter a confiabilidade do sistema de umectação de pilhas operando A
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50025-EV-RT024-0
48
Item TAC Código
TAC Área TAC
Não conformidade AÇÃO A IMPLEMENTAR STATUS DA AÇÃO
STATUS DO ITEM
[Plano de ação – categoria não conformidade – item 1]’
b. Elaborar rotina de inspeção dos equipamentos de umectação de pilhas
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VI,
VII
, V
III,
IX
, X
, X
I,
XII
, X
III,
X
IV,
XV
, X
VI,
XV
II,
XV
III,
XIX
, X
X,
XX
I, X
XII
, X
XIII
XX
IV)
c. Automatizar o sistema de acionamento dos canhões de aspersão pela sala de controle da operação
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V)
41
INFR14-TC
PÁTIO DE MATÉRIAS PRIMAS
Verificou-se que o lavador de pneus não está atendendo aos objetivos que levaram à sua implantação devido ao posicionamento à montante de vias não pavimentadas, assim como pela sua concepção.
a. Analisar os possíveis pontos de instalação
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b.Contratar empresa especializada
c. Elaborar projeto de novo lavador de rodas
d. Implantar o projeto e comissionar os equipamentos
42 INFR16-
C PÁTIO DE
MATÉRIAS PRIMAS
Verificou-se que as vias principais no entorno do perímetro da área dos pátios não se encontram pavimentadas, propiciando a geração de emissões fugitivas e contribuindo para o aumento da
a. Contratar empresa especializada
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II)
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V)
50025-EV-RT024-0
49
Item TAC Código
TAC Área TAC
Não conformidade AÇÃO A IMPLEMENTAR STATUS DA AÇÃO
STATUS DO ITEM
concentração de material particulado na bacia aérea.
b. Elaborar projeto de pavimentação das vias de entorno do Pátio de Matérias Primas
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II)
c. Executar o projeto de pavimentação
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V)
43 INFR20-
C PÁTIO DE
MATÉRIAS PRIMAS
Constatou-se emanação de poeira na área de pátio dos caminhões, tornando-se fonte de emissões, podendo alterar a qualidade do ar do entorno. A área não se encontra pavimentada.
a. Contratar empresa especializada
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VI)
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VII
I)
b. Elaborar projeto de pavimentação na área de pátio dos caminhões
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II)
c. Executar o projeto de pavimentação
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VII
I)
44/45 INEA-10 / INEA-11
PÁTIO DE MATÉRIAS PRIMAS
Adequar drenagens dos pátios de forma a evitar lançamento de efluentes para o corpo receptor em desacordo com a legislação vigente.
ITEM REVALIDADO
A ação “a” deste item é reportada no item 11 do ANEXO I do Segundo Aditivo ao TAC R
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DO
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50025-EV-RT024-0
50
Item TAC Código
TAC Área TAC
Não conformidade AÇÃO A IMPLEMENTAR STATUS DA AÇÃO
STATUS DO ITEM
Implantar as Estações de Tratamento de Efluentes Industriais nos pátios, interligando toda drenagem de águas pluviais contaminadas a esta estação.
b. Implantar o projeto de engenharia da
solução encontrada para o tratamento de
efluentes e adequar o sistema de
drenagem do pátio de matéria-prima
c. Após a conclusão da ação do subitem “b” acima, iniciar análises de amônia nas saídas de efluentes de drenagem pluvial do pátio de matérias-primas, com envio de relatório com resultados e conclusões ao INEA
46 INEA-13 PÁTIO DE
MATÉRIAS PRIMAS
Impermeabilizar as bacias de sedimentação da área de manuseio de matérias primas e da planta de processamento de escória, visando minimizar ou evitar alterações ambientais no solo e água subterrânea, conforme orientado durante avaliação ambiental preliminar.
Impermeabilizar as bacias de sedimentação da área de manuseio de matérias primas e da planta de processamento de escória
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IV)
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IV)
47/101 INEA-14/ MA3-C
PÁTIO DE MATÉRIAS PRIMAS
Desenvolver e implantar Plano de Prevenção de Controle de Poluição de Águas Pluviais, de acordo com metodologia USEPA e executar as ações corretivas, que se fizeram necessárias, durante o período de vigência do TAC Os relatórios com resultados consolidados e registros das ações executadas deverão ser apresentados trimestralmente para a avaliação do INEA. Verificou-se que o monitoramento quantitativo – vazão e nível, assim como dos parâmetros pH e temperatura, dos despejos não é realizado, não permitindo a gestão destes efluentes líquidos com a utilização do controle por inventário [ LI N° 000771, condicionante #26].
a. Desenvolver e implantar Plano de Prevenção de Controle de Poluição de Águas Pluviais (SWPPP – Stormwater Prevention Pollution Plan), nas áreas
operacionais (Alto forno, aciaria, coqueria, sinterização e pátio de matérias primas) de acordo com metodologia USEPA e executar as ações corretivas, que se fizeram necessárias. Os relatórios com resultados consolidados e registros das ações executadas deverão ser apresentados trimestralmente para a avaliação do INEA, após a implantação do referido plano.
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b. Implementar rotina de amostragem nos outlets, conforme estabelecido no PROCON AGUA, de forma a evidenciar a medição dos parâmetros pH e Temperatura, a ser mantida continuamente
c. Concluir a construção dos outlets n° 09,
10, e 17
50025-EV-RT024-0
51
Item TAC Código
TAC Área TAC
Não conformidade AÇÃO A IMPLEMENTAR STATUS DA AÇÃO
STATUS DO ITEM
48 PMP3-C PÁTIO DE
MATÉRIAS PRIMAS
Embora o programa de inspeção existente seja adequado para tratar de questões mecânicas, a inclusão de observações de emissões visíveis (emissões de material particulado fugitivo) nas inspeções ajudaria a identificar áreas críticas. Os registros dessas observações ajudariam a demonstrar que as emissões fugitivas estão sendo controladas de forma adequada.
a. Inserir nas instruções de trabalho referente à operação dos equipamentos de recuperação/empilhamento de matérias primas e nas instruções de trabalho referente operação de campo, a ação de sinalizar/registrar quando da ocorrência de emissão de material fugitivo no RMH
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III,
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X,
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III,
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, X
, X
I, X
II,
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V,
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I, X
VII, X
VII
I, X
IX,
XX
, X
XI,
X
XII
, X
XII
I X
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)
b. Identificar os pontos mais críticos de emissão fugitiva nas Torres de Transferência do RMH e executar ações que reduzam estes volumes
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III)
c. Realizar teste de aplicação de material selante em algumas pilhas de mat. Prima
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II)
d. Reduzir fluxo de caminhões, veículos e máquinas no RMH nos períodos onde a incidência de ventos fortes é elevada (Julho à Novembro)
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III)
51 RIP3-C RIP
Observou-se que no local denominado Tenda do Alto Forno falta parte das lonas da cobertura lateral e algumas delas encontram-se rasgadas permitindo a entrada de vento, podendo ocasionar arraste de materiais [Boas Práticas].
Realizar o reparo das lonas danificadas na tenda do Alto Forno
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II)
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II)
50025-EV-RT024-0
52
Item TAC Código
TAC Área TAC
Não conformidade AÇÃO A IMPLEMENTAR STATUS DA AÇÃO
STATUS DO ITEM
52 SIEM1-C SIEMENS
Constatou-se que o dique de contenção do separador água/óleo encontrava-se aberto em um dos cantos impedindo a estanqueidade desta contenção secundária. [CONAMA Nº 420/2009]
Fechar por completo o dique de contenção do separador água e óleo
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I)
53 SIEM2-C SIEMENS
Constatou-se que a frequência atual de monitoramento da fração aquosa do SAO é semestral, devendo ser aumentada para garantia que o descarte se realize dentro dos padrões requeridos
a. Aumentar a frequência de monitoramento da fração aquosa do são
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X, X
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, X
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III,
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, X
X,
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I,
XX
II, X
XIII
XX
IV)
b. Realizar monitoramento dos resultados, com elaboração de relatório periódico, de acordo com evidência de amostragem
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V,
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I, X
VII,
XV
III,
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, X
X,
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I, X
XII,
XII
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IV)
54 SIEM3-C SIEMENS
Constatou-se a armazenagem de gases pressurizados, tais como GLP e acetileno, produtos oleosos, solventes e tintas, no mesmo local sem barreiras físicas e/ou separação de ambientes [NBR ABNT 7500]
a. Elaborar novo layout para armazenagem adequada dos produtos
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IV
)
b. Executar as modificações no depósito
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IV)
50025-EV-RT024-0
53
Item TAC Código
TAC Área TAC
Não conformidade AÇÃO A IMPLEMENTAR STATUS DA AÇÃO
STATUS DO ITEM
55 MA7-C SIEMENS
Constatou-se que o Plano de Ação SIEMENS referente à rotina do Plano de Monitoramento, assim como da frequência de limpeza do SAO não está concluído [Plano de Ação auditoria anterior; Efluentes, nº 09].
a. Confeccionar plano de preventivas; Confeccionar cronograma de análises de qualidade da água
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II)
b. Implementar fluxo de informação entre a Siemens e a TKCSA dos resultados do monitoramento.
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II)
56 MA67-C CENTRAL
TERMELÉTRICA
Recomenda-se que seja implementado um Estudo exploratório visando a determinação da especiação dos hidrocarbonetos que sejam emitidos pela chaminé da Termelétrica, uma vez que os Estudos Ambientais realizados referiram hidrocarbonetos totais e HAP [Boas Práticas].
Executar amostragem para Hidrocarbonetos totais para GT11 e GT12 da Termelétrica
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57
MA8-C CENTRAL
TERMELÉTRICA
Plano de Monitoramento dos lançamentos TERMELETRICA - Constatou-se que o Plano de Ação referente à rotina do Plano de Monitoramento dos lançamentos, assim como a não inclusão no plano dos efluentes dos SAOs não está concluído [Plano de Ação da auditoria anterior; Água, nº 26].
a. Mapear a geração de efluentes
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X,
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I, X
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XIV
)
b. Caracterizar as correntes contribuintes à geração de efluentes através de parâmetros físico-químicos
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II)
50025-EV-RT024-0
54
Item TAC Código
TAC Área TAC
Não conformidade AÇÃO A IMPLEMENTAR STATUS DA AÇÃO
STATUS DO ITEM
c.Montar um diagrama unifilar com as principais características físicoquímicas por corrente contribuinte na geração de efluente.
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II)
d. Elaborar e executar um Plano de Monitoramento dos Efluentes Industriais.
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e. Monitorar o lançamento de efluentes industriais
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I, X
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X
XII
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XIV
)
f. Inventariar equipamentos para promover o monitoramento ambiental dos efluentes, se necessário e realizar a compra destes equipamentos A
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II)
50025-EV-RT024-0
55
Item TAC Código
TAC Área TAC
Não conformidade AÇÃO A IMPLEMENTAR STATUS DA AÇÃO
STATUS DO ITEM
g. Enviar periodicamente as informações do monitoramento à áreas/setores interessados, se necessário
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)
h. Implementar rotina de calibração para todos os equipamentos de monitoramento
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II)
58 MA63-C CENTRAL
TERMELÉTRICA
Verificou-se que os dados coletados pelo Sistema de Monitoramento Contínuo não são adequados à verificação pela auditoria devido ao fato de que os dados de O2 não são corrigidos a 7% para MP e a 5% para NOx, conforme LI IN000771; assim como a 5% para SO2, conforme Resolução CONAMA 382/06, em acordo com o critério explicitado no Relatório de Emissões [para critérios, consultar “Relatório de Emissões”; item III.3.2.11 Evidências e Avaliação – Gestão de Emissões Atmosféricas] [LI Nº IN 000771; Resolução CONAMA Nº 382/86].
Os dados de vazão registrados como "zero" que constavam na planilha encaminhada para análise da equipe auditora, são devidos a não configuração do parâmetro "vazão" antes de 19/08/2011. A configuração foi realizada tão logo solicitado pelo órgão ambiental. O parâmetro "concentração" (que define os padrões legais de emissão), era o que constava nas planilhas transmitidas desde o início. A empresa deverá comprovar o atendimento a este item.
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I)
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59 INEA16 GASÔMETRO
Apresentar caracterização completa dos efluentes gerados na condensação no gasômetro. Realizar coleta e análise em laboratório credenciado
Apresentar caracterização completa dos efluentes gerados na condensação no gasômetro. Realizar coleta e análise em laboratório credenciado.
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I)
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I)
50025-EV-RT024-0
56
Item TAC Código
TAC Área TAC
Não conformidade AÇÃO A IMPLEMENTAR STATUS DA AÇÃO
STATUS DO ITEM
60 RS1 RESPONSA-
BILIDADE SOCIAL
Realizar Estudo Epidemiológico que esclareça a população sobre eventuais riscos sobre a saúde, com divulgação dos resultados à população
a. Disponibilizar aos trabalhadores, com uso de meios de comunicação interno da empresa, e para Assessoria de Saúde Ambiental da SEA e para os Programas de Saúde do Trabalhador, estadual e municipal, informações sobre exposição no ambiente de trabalho;
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III)
b. Disponibilizar estrutura e informação de acesso para realização de audiência pública; c. Custear obras para central de regulação em Telemedicina, de acordo com a orientação da Secretaria Municipal de Saúde.
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VI)
d. Fornecer suporte financeiro, limitado ao saldo ainda devido do Termo de Cooperação citado na clausula 3.5 do TAC, descontados aos montantes já compromissados, para a estruturação de uma Unidade Sentinela na região abrangida pela CAP 5.3, que possa conduzir, sob a coordenação e operação das autoridades municipais e estaduais de saúde, os estudos epidemiológicos e de morbimortalidade apontados no relatório do GT da SEA.
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XV
II)
50025-EV-RT024-0
57
Item TAC Código
TAC Área TAC
Não conformidade AÇÃO A IMPLEMENTAR STATUS DA AÇÃO
STATUS DO ITEM
61 RS2 RESPONSA-
BILIDADE SOCIAL
Elaboração de Plano de Ação para invasões na faixa de domínio da linha férrea
Disponibilizar recursos financeiros no valor de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais) para a realização da Fase I prevista no Termo de Referência do Projeto de Reativação da Ligação Ferroviária Santa Cruz/Itaguaí, a ser coordenado pela Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística (“Central), autarquia da Secretaria de Estado de Transportes, com vistas à definição de alternativas efetivas para a população residente na faixa de domínio na linha férrea, no eixo do antigo Ramal Mangaratiba de trens urbanos do Rio de Janeiro.
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)
62 RS3 RESPONSA-
BILIDADE SOCIAL
Elaboração de Estudo Hidráulico para esclarecimento de responsabilidades sobre enchentes no São Fernando, com divulgação de resultados à população
Elaboração de Estudo Hidráulico para esclarecimento de responsabilidades sobre enchentes no São Fernando, com divulgação de resultados à população
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VI)
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VI)
63 RS4 RESPONSA-
BILIDADE SOCIAL
Elaboração de Plano de Relocação Assistida da Comunidade do Abrigo
a.Elaboração de Plano de Relocação Assistida da Comunidade do Abrigo
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IV
)
b..Promover a relocação assistida das casas da Comunidade do Abrigo
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IV)
50025-EV-RT024-0
58
Item TAC Código
TAC Área TAC
Não conformidade AÇÃO A IMPLEMENTAR STATUS DA AÇÃO
STATUS DO ITEM
64 RS6 RESPONSA-
BILIDADE SOCIAL
Revisão dos Canais de Comunicação Social
a. Editar Jornal gratuito para a Comunidade (Reta, centro de Santa Cruz e centro de Itaguaí). Conteúdo focado em ações de responsabilidade socioambiental e atividades da comunidade;
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)
b. Implantar Programa de Visitas à fábrica;
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)
c. Criação e veiculação de série de programas em rádio locais oficiais
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d. Disponibilizar informações de relevância sobre o TAC na página da empresa na internet
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XII,
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50025-EV-RT024-0
59
Item TAC Código
TAC Área TAC
Não conformidade AÇÃO A IMPLEMENTAR STATUS DA AÇÃO
STATUS DO ITEM
67
MA33-C e MA39-
C ASPECTOS GERAIS
Segundo a Norma Operacional – NOP-INEA-01 (PROMON AR), em seu item 7.13 - Os monitores contínuos devem ser calibrados semestralmente, ou antes, em função da necessidade e os laudos enviados ao INEA. Não foi constatado Plano de Manutenção, ou procedimento formal para operação e manutenção dos equipamentos que compõem o CEMS. Não foi constatado procedimento formal de calibrações periódicas, sob as diretrizes do PROMON AR, bem como de acompanhamento da ação por parte da TKCSA.
Estabelecer e implantar procedimento para atividades de calibração dos equipamentos de medição de material particulado e demais poluentes cobertos pelo PROMON AR, enviando os respectivos certificados ao INEA.
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XIV
)
68 GE3-C ASPECTOS GERAIS
Fechamento do Balanço de Massa do Sistema de Águas - Verificou-se que ainda existem problemas no fechamento do balanço de massa do sistema de águas. Embora a verificação da calibração dos instrumentos de medição tenha sido uma medida acertada, faz-se necessária uma adequação do plano de calibração dos instrumentos, recomendando-se a confirmação da recomendação da frequência de calibração pelos fornecedores [DZ #8.1.4.c].
a.Revisar o plano de calibração dos instrumentos de medição
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VI)
b. Atualizar e complementar o balanço de massa do sistema de águas por unidade com todas as contribuições e caracterizações dos efluentes gerados e correspondentes saídas para os corpos receptores, publicando-o anualmente. A
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VI)
50025-EV-RT024-0
60
Item TAC Código
TAC Área TAC
Não conformidade AÇÃO A IMPLEMENTAR STATUS DA AÇÃO
STATUS DO ITEM
69 GE4-C ASPECTOS GERAIS
Medição indireta da eficiência da separação água - óleo - Constatou-se que o acompanhamento da separação água–óleo no circuito WTP-2 é realizado por meio da verificação da adequação de poucos parâmetros de controle acompanhados pelo analisador de pH e pelos medidores de pressão diferencial dos filtros de cascalho, caracterizando uma avaliação indireta. Recomenda-se estudar a viabilidade de instalação de um analisador de óleo em água, para possibilitar um acompanhamento da eficiência da separação água-óleo por meio de mensuração direta [DZ #8.1.7.d].
a.Avaliar performance da separação do óleo em água.
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b. Avaliar necessidade de instalação de sistema de medição de óleo em água para controle de processo e encaminhar ao INEA relatório com resultados e conclusões A
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c. Definir a necessidade de instalação de sistema de medição de óleo em água. Se positiva, instalar e operacionalizar o analisador de óleo em água
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II)
70 GE5-C ASPECTOS GERAIS
Disponibilidade dos Procedimentos Operacionais no local de operação - A auditoria verificou a existência de procedimentos operacionais das unidades de tratamento, alguns dos quais “em revisão”. Entretanto, as cópias originais não se encontravam à disposição na sala de controle. Recomenda-se que, mesmo estando em fase de revisão ou de em implantação no sistema de acesso eletrônico, sempre exista cópia disponível na sala de controle para consulta e orientação de ação [DZ #8.1.7.e].
Aprimorar o sistema de gestão de procedimentos operacionais
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III
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50025-EV-RT024-0
61
Item TAC Código
TAC Área TAC
Não conformidade AÇÃO A IMPLEMENTAR STATUS DA AÇÃO
STATUS DO ITEM
71 GE6-C ASPECTOS GERAIS
Definições na Matriz de Responsabilidades - Constatou-se que a matriz de responsabilidades da gestão da prestação de serviços da empresa FOZ apresenta algumas inadequações pelo lado da TKCSA - departamentos de Media, de Meio Ambiente e da Gestão de Contratos. Por exemplo: foi evidenciado que o monitoramento das correntes de despejos é realizado pelo prestador do serviço de tratamento [DZ #.8.1.7.e].
a. Estabelecer rotina de envio dos resultados analíticos executados pela empresa prestadora de serviço (FOZ) e mecanismo de avaliação dos resultados de monitoramento obtidos pela empresa prestadora de serviço (FOZ).
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b. Implementar e validar as ações corretivas
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II,
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XX
IV)
72 PMP4-C ASPECTOS GERAIS
Constatou-se a existência de vegetação crescida em uma das bordas (adjacente a uma das vias principais do pátio) da bacia de sedimentação leste. [LO N° FE 015106 condicionante #9]
Realizar limpeza contínua da vegetação presente nas bordas das bacias do Pátio de Matérias Primas, com fiscalização das ações para validação.
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73 HS1-C a HS9-C
ASPECTOS GERAIS
Os estudos realizados (PPRA, no principal) indicaram a existência de fontes de ruído para grupo de trabalhadores em atividades de manutenção, demandando a sua identificação e tratamento pela adoção de dispositivos e medidas mitigadoras, de tal forma que fosse assegurado um nível de pressão sonora máximo de 85 dB(A), medido a 1,0 m da fonte. O estudo de Modelagem de propagação de energia sonora evidenciou a oportunidade do enclausuramento de determinados transportadores de correia (TC).
a. Realizar mapeamento de ruído de todo site da TKCSA
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50025-EV-RT024-0
62
Item TAC Código
TAC Área TAC
Não conformidade AÇÃO A IMPLEMENTAR STATUS DA AÇÃO
STATUS DO ITEM
b. Desenvolver programa de conservação auditiva, identificar as fontes geradoras de ruídos nas áreas ruidosas com alta exposição e elaborar cronograma de implementação de aprimoramento de proteção acústica de máquinas e equipamentos, quando identificada oportunidade.
74 HS10-C ASPECTOS GERAIS
Durante visita a operação de remoção de escória do convertedor observou-se que a área existente para tráfego de equipamentos pesados não possui sinalização adequada e possibilita o tráfego de outros veículos e pessoas no mesmo local sem os devidos cuidados. O caminhão transportando o pote de escória atravessa longitudinalmente o pátio entre os altos fornos e a aciaria, cruzando o caminho percorrido pelo transportador de gusa (Kirow) antes de entrar na via de acesso a RIP Além disso, a via utilizada pelos veículos de transporte de escória também é utilizada pelos demais veículos, entre eles outros veículos pesados, que contribuem para deformações no piso e aumentam o risco do transporte de escória Um estudo mais aprofundado de toda a logística envolvida com as operações de transporte de gusa e escória entre os Altos Fornos, Aciaria e RIP deveria ser realizado, principalmente considerando-se os aspectos de risco operacional, com desdobramentos para segurança e meio ambiente.
a. Realizar estudo sobre a logística de operações de transporte de gusa e escória entre os Altos Fornos, Aciaria e RIP
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b. Implantar das recomendações e conclusões contidas no Relatório e aprovadas pela Alta Administração, segundo cronograma físico necessariamente elaborado. A
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VI)
50025-EV-RT024-0
63
Item TAC Código
TAC Área TAC
Não conformidade AÇÃO A IMPLEMENTAR STATUS DA AÇÃO
STATUS DO ITEM
75
GEINF9-C e
GEINF10-C
ASPECTOS GERAIS
Existência de Programas de Redução de Consumo, de Controle de perdas e vazamentos e/ou de Pesquisas de Reuso de águas - Verificou-se a inexistência de programas ou projetos formais e/ou já implementados visando a redução de consumo ou do reuso de água, assim como de controle de perdas e vazamentos [DZ #8.1.5.b].
a. Desenvolver programa de redução de consumo e de controle de perdas e vazamentos e/ou de Pesquisa de "Reuso de Águas"
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VII
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XV
I)
b. Planejar e avaliar metodologias para implantação do programa, com elaboração de cronograma conforme as áreas operacionais
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c. Implantar os programas de cada área operacional de acordo com o cronograma físico elaborado e emitir relatório anual dos resultados alcançados
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VII
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XV
I)
76 INEA-15 ASPECTOS GERAIS
É importante citar que dentre as diversas análises feitas nas amostras das bacias do Pátio de Carvão, Coque e Minério são feitas análises de Amônia apenas na bacia do Pátio de Minério. Entretanto, seria válida a realização de análises de Amônia nas bacias de combustíveis sólidos (em específico na bacia de coque) para constatação de que o arraste de finos é a questão mais crítica para a rede pluvial da área dos referidos Pátios.
a. Realizar análises de amônia nas bacias de combustíveis sólidos (em específico na bacia de coque), com envio de relatório com resultados e conclusões ao INEA
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b. Caso constatada fonte de contaminação da rede de drenagem por amônia presente no arraste de finos, propor medida corretiva para aprovação do INEA
50025-EV-RT024-0
64
Item TAC Código
TAC Área TAC
Não conformidade AÇÃO A IMPLEMENTAR STATUS DA AÇÃO
STATUS DO ITEM
77 INEA-18 ASPECTOS GERAIS
Avaliar a performance das estações de tratamento de efluentes, comparando com as eficiências previstas em projeto, e identificar ações corretivas que se fizerem necessárias executando-as dentro do período de vigência do TAC.
Avaliar a performance das estações de tratamento de efluentes, comparando com as eficiências previstas em projeto, e identificar ações corretivas que se fizerem necessárias executando-as dentro do período de vigência do TAC. A
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78 INEA-19 ASPECTOS GERAIS
Direcionar todos os drenos e purgas de efluentes de processo para tratamento apropriado, a fim de evitar contaminação de águas pluviais.
Direcionar todos os drenos e purgas de efluentes de processo para tratamento apropriado, a fim de evitar contaminação de águas pluviais
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79 INEA-20 ASPECTOS GERAIS
A ausência de um plano abrangente e adequado para o controle eficaz das emissões fugitivas geradas pelas fontes existentes na planta, pode resultar em incômodos à vizinhança e na contaminação de vias internas, com consequente carreamento pelas águas pluviais com descarte diretamente nos corpos receptores. Também deverão ser desenvolvidos e implantados procedimentos para inspeção e reparos dos sistemas de controle das emissões, a fim de determinar se os mesmos estão operando conforme a capacidade de projeto.
a. Desenvolver e implantar Plano de Controle de Poluição do Ar que considere todas as instalações, de forma a possibilitar o gerenciamento das emissões fugitivas na planta
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b. Apresentar relatórios trimestrais ao INEA com os resultados e registros das ações executadas
c. Avaliar eficiência e desempenho de todos os equipamentos de controle de poluição do ar e apresentar relatório consolidado com análise conclusiva dos resultados obtidos
50025-EV-RT024-0
65
Item TAC Código
TAC Área TAC
Não conformidade AÇÃO A IMPLEMENTAR STATUS DA AÇÃO
STATUS DO ITEM
80 INEA-21 ASPECTOS GERAIS
Desenvolver e implantar plano de limpeza de vias, com o objetivo de evitar carreamento e contaminação de águas pluviais. As ações corretivas, que se fizeram necessárias, deverão ser executadas durante o período de vigência do TAC.
a. Desenvolver e implantar plano de limpeza de vias
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)
b. Realizar as ações corretivas que se fizerem necessárias
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81 INEA-22 ASPECTOS GERAIS Desenvolver e Implantar Plano para manutenção preventiva dos equipamentos de controle ambiental.
a. Desenvolver plano para manutenção preventiva de todos os equipamentos de controle ambiental
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)
b. Executar, durante a vigência do TAC, o plano de manutenção de todos os equipamentos de controle ambiental
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50025-EV-RT024-0
66
Item TAC Código
TAC Área TAC
Não conformidade AÇÃO A IMPLEMENTAR STATUS DA AÇÃO
STATUS DO ITEM
82 INEA-23 ASPECTOS GERAIS
Manter em perfeitas condições de manutenção e operação os sistemas de controle e tratamento das demais fontes de poluição da planta industrial, não contemplados no Plano de Ação do TAC, de forma a atender aos padrões de conformidade vigentes.
Manter em perfeitas condições de manutenção e operação os sistemas de controle e tratamento das demais fontes de poluição da planta industrial, não contemplados no Plano de Ação do TAC, de forma a atender aos padrões de conformidades vigentes.
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)
83 INEA-24 ASPECTOS GERAIS Desenvolver procedimento e implantar ações visando a redução de resíduos em suas unidades.
ITEM REVALIDADO
A ação única deste item é reportada no item 14 do ANEXO I do Segundo Aditivo ao TAC
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84 INEA-25 ASPECTOS GERAIS
Desenvolver e implantar Programa de Biomonitoramento (qualidade do ar)
Desenvolver e implantar Programa de Biomonitoramento (qualidade do ar)
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86 INEA-27 ASPECTOS GERAIS
Realizar Estudo de Dispersão Atmosférica – EDA, após a aceitação pelo INEA, do inventário de fontes, devidamente validado, para análise da dispersão dos poluentes legislados, VOC e Benzeno.
Realizar Estudo de Dispersão Atmosférica – EDA
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67
Item TAC Código
TAC Área TAC
Não conformidade AÇÃO A IMPLEMENTAR STATUS DA AÇÃO
STATUS DO ITEM
87 INEA-28 ASPECTOS GERAIS
Apresentar projeto de otimização da rede automática de monitoramento da qualidade do ar, tendo por base o novo Estudo de Dispersão Atmosférica – EDA, considerando os seguintes parâmetros: PI, PTS, BTEX, NOX, SO2, CO, O3 e HCT Implantar monitores contínuos de BTEX nas estações automáticas de monitoramento da qualidade do ar de Itaguaí (EMQAM2) e Largo do Bodegão (EMQAM3), conforme GEARNOT/01003468 de 06/02/2012
a. Apresentar projeto de otimização da rede automática de monitoramento da qualidade do ar, considerando os seguintes parâmetros: PI, PTS, BTEX, NOX, SO2, CO, O3 e HCT A
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)
b. Implantar monitores contínuos de BTEX nas estações automáticas de monitoramento da qualidade do ar de Itaguaí (EMQAM2) e Largo do Bodegão (EMQAM3)
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)
88 INEA-30 ASPECTOS GERAIS
Com relação à rede de monitoramento da Qualidade do Ar e Metereologia, os dados dos analisadores devem ser transmitidos diretamente para a Central Telemétrica do INEA
Transmitir diretamente para a Central Telemétrica do INEA os dados dos analisadores de Rede de Monitoramento da Qualidade do Ar e Metereologia
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50025-EV-RT024-0
68
Item TAC Código
TAC Área TAC
Não conformidade AÇÃO A IMPLEMENTAR STATUS DA AÇÃO
STATUS DO ITEM
89 INEA-32 ASPECTOS GERAIS
Com relação ao sistema composto por circuito interno de CFTV, com câmera a prova de explosão e estação de trabalho, equipamento dedicado, monitor 32” e controle tipo joy stick já existente e em operação no INEA, a TKCSA disponibilizará mecanismo de armazenamento de imagens com acesso disponível ao INEA, com capacidade mínima de armazenamento de 45 dias, com backup mantidos por seis meses, com gravação em tempo contínuo e em alta resolução, bem como fornecer mais 1 joy stick para o CCO do INEA
Disponibilizar mecanismo de armazenamento de imagens com acesso disponível ao INEA, com capacidade mínima de armazenamento de 45 dias, com backup mantidos por seis (6) meses, com gravação em tempo contínuo e em alta resolução, bem como fornecer mais 1 joy stick para o CCO do INEA
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90 INEA-33 ASPECTOS GERAIS
Com relação ao sistema de circuito interno de CFTV, a TKCSA deverá apresentar plano de contingência contemplando procedimentos que serão adotados em caso de avarias no sistema, que deverá dentre outros, considerar substituição imediata por outra câmera reserva, que será utilizada no período de manutenção da câmera principal.
Apresentar plano de contingência contemplando procedimentos que serão adotados em caso de avarias no sistema de circuito interno de CFTV, que deverá dentre outros, considerar substituição imediata por outra câmera reserva, que será utilizada no período de manutenção da câmera principal.
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91/92
INEA-34 INEA-35
ASPECTOS GERAIS
Realizar coletas de amostra de água a montante e a jusante da Usina da TKCSA, no canal de São Francisco e Rio Guandu Mirim, para análise dos seguintes parâmetros: orgânicos voláteis e semi-voláteis, arsênio e metais pesados, cianetos, fenóis clorados e não clorados, em especial, pentaclorofenol e ftalatos com frequência mensal durante um ciclo sazonal. Realizar duas (2) corridas de coletas de sedimentos, na estação seca na calha do canal de São Francisco e Rio Guandu Mirim, em áreas de baixo polimento. Na
a. Realizar duas corridas de coletas de sedimentos, na estação seca na calha do canal de São Francisco e Rio Guandu Mirim, em áreas de baixo polimento. Na zona intermediária (foz dos rios), deverão ser estabelecidos pontos ao sul, leste e oeste da desembocadura, bem como na Baia de Sepetiba, a 500 metros da foz de cada um desses rios para análise de granulometria, carbono orgânico total, nitrogênio-kj, fósforo total, arsênio e metais pesados, HPAs, fenóis clorados e não clorados, pentaclorofenol e ftalatos;
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50025-EV-RT024-0
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Item TAC Código
TAC Área TAC
Não conformidade AÇÃO A IMPLEMENTAR STATUS DA AÇÃO
STATUS DO ITEM
zona intermediária (foz dos rios), deverão ser estabelecidos pontos ao sul, leste e oeste da desembocadura, bem como na Baia de Sepetiba, a 500 metros da foz de cada um desses rios para análise de granulometria, carbono orgânico total, nitrogênio-kj, fósforo total, arsênio e metais pesados, HPAs, fenóis clorados e não clorados, pentaclorofenol e ftalatos.
b. Realizar coletas de amostras de água a montante e a jusante da Usina da TKCSA, no canal de São Francisco e Rio Guandu Mirim, para análise dos seguintes parâmetros: orgânicos voláteis e semi-voláteis, arsênio e metais pesados, cianetos, fenóis clorados e não clorados, em especial, pentaclorofenl e ftalatos com frequência mensal durante 6 meses
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INFR2-C e INFR3-
C ASPECTOS GERAIS
Constatou-se a existência de canaletas de água obstruídas por resíduos diversos, atrás do galpão da aciaria, ocasionando acumulação de água e possibilitando a proliferação de mosquitos. [LI IN Nº 000771 condicionante Nº 54] Verificou-se que algumas canaletas indicam estagnação de água e necessidade de limpeza [LI Nº 000771, condicionante #54].
a.Desenvolver Plano de Limpeza de Canais de Drenagem
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b.Implementar o Plano de Limpeza de Canais
c. Finalizar a construção dos Canais do Sistema de Drenagem
d. Fiscalizar a execução do Plano de Limpeza, para sua validação
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70
Item TAC Código
TAC Área TAC
Não conformidade AÇÃO A IMPLEMENTAR STATUS DA AÇÃO
STATUS DO ITEM
95
INFR4-C e INFR5-
C ASPECTOS GERAIS
Constatou-se que o material resultante da limpeza de canaletas de drenagem é depositado diretamente no solo na área do bota fora [CONAMA Nº 420/2010]. Após o horário diurno (turno da noite) o controle de acesso da área do bota fora é realizado através da colocação de trator (escavadeira) na entrada deste local. O local deveria contar com controle de acesso formalizado, com portão fechado e eventualmente com segurança patrimonial.
a.Estabelecer controle de acesso à área do Bota Fora
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b. Retirar o efluente presente na área do Bota Fora Observação geral: os materiais gerados por todas as canaletas de drenagem e os "efluentes na área do bota-fora" devem ser considerados como Resíduos sólidos e, como tal devem ser classificados de acordo com a NBR 10.004 (classes I, IIA e IIB). Assim, os procedimentos e destinações devem estar conforme as classes caracterizadas.
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)
96
INFR10-C e
INFR11-C
ASPECTOS GERAIS
Constatou-se que a área utilizada para acumulação de resíduos em caçambas encontrava-se não pavimentada e com presença de resíduos diretamente no solo ao lado da drenagem pluvial. [Resolução Conama Nº 420/2006] [Decreto Nº 7404/2010] Constatou-se que o cronograma físico de implantação do Plano de Ação #21 – dicagem da área de estacionamento das caçambas que contem a lama gerada no circuito de limpeza do BFG, preconizado para adoção pela auditoria anterior, está atrasado em relação ao programado.
a.Elaborar projeto para contenção das caçambas e de pavimentação das áreas em questão
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b. Executar a obra de contenção e pavimentação das áreas em questão
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)
50025-EV-RT024-0
71
Item TAC Código
TAC Área TAC
Não conformidade AÇÃO A IMPLEMENTAR STATUS DA AÇÃO
STATUS DO ITEM
97
INFR12-C e
INFR13-C
ASPECTOS GERAIS
Constatou-se a existência de derrame de cal sobre o piso no local de descarga pneumática do caminhão, situado na área externa ao edifício da sinterização – lado leste. [CONAMA Nº 420/2009] [Plano de Ação USIMINAS item 23 não concluído] Constatou-se que o piso da área externa adjacente ao edifício da sinterização – lado leste apresenta-se totalmente irregular com acabamento de obra. Parte desta área necessita de pavimentação para acesso de guindastes e caminhões, e parte poderia permanecer não pavimentada para permitir infiltração de água de chuva.
a. Elaborar projeto executivo
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b. Executar projeto de construção civil
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98 INFR17-
C ASPECTOS GERAIS
Durante visita observou-se que as caçambas abertas para acumulação de resíduos estão dispostas lado a lado em área pavimentada, porém muito próximas do sistema de drenagem pluvial
a. Elaborar projeto para contenção das caçambas
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b. Executar a obra de contenção da área em questão
99
INFR18-C e
INFR19-C
ASPECTOS GERAIS
Constatou-se que algumas embalagens de produtos químicos, vazias, estavam armazenadas em área externa e adjacente ao almoxarifado, diretamente sobre o piso não pavimentado [Resolução CONAMA Nº 420/2010] Constatou-se que parte dos produtos perigosos estavam armazenados fora da área restrita e designada para estes produtos. [NBR ABNT 7500]
a. Contratar empresa especializada
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b. Elaborar projeto de construção de galpão de armazenamento de químicos
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IV)
50025-EV-RT024-0
72
Item TAC Código
TAC Área TAC
Não conformidade AÇÃO A IMPLEMENTAR STATUS DA AÇÃO
STATUS DO ITEM
c. Executar o projeto construção de galpão de armazenamento de químicos
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100 MA2-C ASPECTOS GERAIS
Observou-se que a rota tecnológica adotada para a destruição das lâmpadas fluorescentes ("papa lâmpadas") não garante totalmente a adequada destinação final dos resíduos gerados - pó de vidro contaminado e filtro de carvão saturado, devendo ser identificada rota tecnológica alternativa [Boas Práticas].
Desenvolver rota alternativa para receptor de resíduos
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102 MA4-C ASPECTOS GERAIS
Implantação das rotinas do Programa “PROCON” - Constatou-se que, não obstante a empresa estar vinculada ao Programa PROCON-ÁGUA [evidência: “Notificação No CLIAMNOT 00024520 de vínculo ao sistema PROCON-ÁGUA”], as rotinas e procedimentos associados não estão formalizados e documentados.
a. Implantar rotinas do programa PROCON Águas
b. Realizar o preenchimento on line dos Relatórios de Acompanhamento de Efluentes (RAEs) A
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103 MA9-C ASPECTOS GERAIS
Identificou-se a necessidade de analisar e concluir a Fase I do Estudo da Golder, condensando com o INEA a necessidade de revisão/ampliação dos pontos identificados para coleta de amostras para incluir as modificações de arranjo geral ocorridas na Usina (as built) tais como, entre outros, o bota-fora e a nova localização do poço de emergência [LI Nº IN 00019173, condicionantes #20.1 a #20.5].
a. Estabelecer comunicação com INEA para apresentar as áreas novas/relocadas na avaliação da fase II b. Continuar a fase II do estudo geoambiental c. Apresentar relatório da fase II
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50025-EV-RT024-0
73
Item TAC Código
TAC Área TAC
Não conformidade AÇÃO A IMPLEMENTAR STATUS DA AÇÃO
STATUS DO ITEM
104 MA10-C ASPECTOS GERAIS
Verificou-se que o escopo da Fase II do Estudo da Golder precisa ser formalmente documentado para sua continuação [Notificação GERANNOT 00019713, de 28/01/2011].
a. Continuar a fase II do estudo geoambiental b. Apresentar relatório da fase II
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109 MA27-C ASPECTOS GERAIS
Constatou-se que as ações referentes ao Plano de Ação nº 29 – Resíduos, da auditoria anterior, não está concluído [Plano de Ação auditoria anterior].
Adequar o plano de ação da auditoria Usiminas
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110 MA34-C ASPECTOS GERAIS
Não foi constatado Gerenciamento de Avaliação Interna dos dados de monitoramento contínuo, bem como de comparação com resultados de amostragens periódicas, de modo a: a) Interpretar e avaliar os resultados, conforme diretrizes da Resolução Conama 382/06 em seu Artigo 5º - Critérios de atendimento ao monitoramento contínuo; - Apresentar a disponibilidade do equipamento de monitoramento para efeito de atendimento à condição de monitoramento contínuo; - Validação das médias diárias, considerando o critério de 75% de tempo de operação diária; b) Demonstrar a condição de atendimento ao padrão de emissão.
Estabelecer e implantar procedimento para Gestão das Emissões Atmosféricas na TKCSA contemplando todos os critérios estabelecidos pelo INEA e através das condicionantes da LI IN000771 A
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50025-EV-RT024-0
74
Item TAC Código
TAC Área TAC
Não conformidade AÇÃO A IMPLEMENTAR STATUS DA AÇÃO
STATUS DO ITEM
111 MA35-C ASPECTOS GERAIS
Não foi constatada avaliação dos critérios de representatividade de dados, utilizado pelo INEA conforme observado no Relatório Anual da Qualidade do Ar do Estado do Rio de Janeiro (INEA, 2009): Rede Automática - Média horária: 75% das medidas válidas em 1 hora; - Média diária: 84% das medidas válidas em 24 horas; - Média mensal: 67% de dias válidos em 24 horas; - Média anual: 50% das médias diárias válidas para os períodos de janeiro-abril, maio-agosto e setembro-dezembro
Incluir na rotina a avaliação dos critérios de representatividade de dados da rede de qualidade do ar
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112 MA36-C ASPECTOS GERAIS
Constatou-se inoperância dos equipamentos, invalidando dados, sendo que o monitoramento deve ser contínuo de acordo com as diretrizes de representatividade dos dados válidos, referenciado pelo INEA.
Estabelecer e implantar procedimento para gestão (calibração, operação e manutenção) dos analisadores da rede de monitoramento da qualidade do ar, de forma a atender o percentual mínimo de 95% dos dados válidos. A
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50025-EV-RT024-0
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Item TAC Código
TAC Área TAC
Não conformidade AÇÃO A IMPLEMENTAR STATUS DA AÇÃO
STATUS DO ITEM
113 MA37-C ASPECTOS GERAIS
Não foram constatados procedimentos de inspeções periódicas das condições locais e inspeções diárias quanto à funcionalidade dos equipamentos das estações de monitoramento, uma vez que foi observado alto número de inoperância, bem como procedimentos de manutenção.
Estabelecer e implantar procedimento para gestão (calibração, operação e manutenção) dos analisadores da rede de monitoramento da qualidade do ar.
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114 MA38-C ASPECTOS GERAIS
Não foi constatada implementação de ações visando diminuição de inoperância dos equipamentos, como instalação de um sistema secundário de fornecimento de energia, evitando maiores interrupções dos equipamentos, dos quais devem monitorar dados continuamente.
Apresentar e implantar alternativa para o fornecimento de energia elétrica em todas as estações RAMQAM, que não interfira nos resultados monitorados.
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116 MA50-C ASPECTOS GERAIS Não ocorrência de monitoramento de CH4, HCnM e HCT em EMQAM1.
Restabelecer o monitoramento de CH4, HCnM e HCT na EMQAM1 e na EMQAM3.
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50025-EV-RT024-0
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Item TAC Código
TAC Área TAC
Não conformidade AÇÃO A IMPLEMENTAR STATUS DA AÇÃO
STATUS DO ITEM
117 MA60-C ASPECTOS GERAIS
Resultados de Monitoramento – Desvio de padrão Constatou-se que o padrão legal para MP foi excedido como em seguida se explícita: - Em 07 dias os dados coletados ultrapassaram o padrão estabelecido pela LI e/ou CONAMA em pelo menos uma vez ao dia, durante o período de verificação de 02/05/2011 a 30/08/2011 (109 dados válidos), amostrados na estação de preparação de cargas (stock house); - Em 07 dias os dados coletados ultrapassaram o padrão estabelecido pela LI e/ou CONAMA em pelo menos uma vez ao dia, durante o período de verificação de 02/05/2011 a 30/08/2011 (110 dados válidos), amostrados na casa de corrida; - Em 14 dias os dados coletados ultrapassaram o padrão estabelecido pela LI e/ou CONAMA em pelo menos uma vez ao dia, durante o período de verificação de 02/05/2011 a 30/08/2011 (32 dados válidos), amostrados na instalação PCI #1; - Em 12 dias os dados coletados ultrapassaram o padrão estabelecido pela LI e/ou CONAMA em pelo menos uma vez ao dia, durante o período de verificação de 02/05/2011 a 30/08/2011 (94 dados válidos), amostrados na instalação PCI #2; [para critérios e detalhamento, consultar “Dados de Monitoramento / Sinterização” – “planilha de Auditoria / Sinterização” e “Relatório Emissões”: item III.3.2.11, Evidências e Avaliação – Gestão de Emissões Atmosféricas] [LI N° IN 000771; Resolução CONAMA N° 382/86].
Atuar sobre possíveis causas das violações dos padrões de emissão
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Item TAC Código
TAC Área TAC
Não conformidade AÇÃO A IMPLEMENTAR STATUS DA AÇÃO
STATUS DO ITEM
118 MA61-C ASPECTOS GERAIS
Constatou-se que o padrão legal para MP, conforme Relatórios encaminhados pela TKCSA, foi excedido nas campanhas realizadas nos dias 08/04/2011 (Moagem 1) e 15/04/2011 (Moagem 2), considerada a amostragem no Sistema de despoeiramento pelo método de amostragem isocinética [para critérios e detalhamento, consultar “Dados de Monitoramento / Alto Forno” – “Planilha de Auditoria / Alto Forno” e “Relatório Emissões”; item III.3.3 Evidências e Avaliação – Gestão de Emissões Atmosféricas] [LI Nº IN 000771; Resolução CONAMA Nº 382/86].
Atuar sobre possíveis causas das violações dos padrões de emissão
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119 MA65-C ASPECTOS GERAIS
Constatou-se que o Programa de Monitoramento e de Controle de Níveis de Ruído não está formalizado e documentado, deixando de explicitar, entre outros, os seguintes requisitos: (i) explicitação da localização dos pontos de medição selecionados; (ii) indicação explicita do “Nível Critério de Avaliação – NCA” levando em consideração as diferentes tipologias das áreas lindeiras; e (iii) indicação explicita do número de medições e período do dia a serem realizadas em cada local selecionado ( Resolução CONAMA 01/1990, que refere a ABNT NBR 10151 – versão 2000).
Revisar e implantar o Programa de Monitoramento e de Controle de Níveis de Ruído
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50025-EV-RT024-0
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Item TAC Código
TAC Área TAC
Não conformidade AÇÃO A IMPLEMENTAR STATUS DA AÇÃO
STATUS DO ITEM
120 MA66-C ASPECTOS GERAIS
Constatou-se que a localização selecionada para os pontos de medição utilizados em todas as campanhas realizadas não é a adequada à avaliação dos ruídos devidos unicamente às fontes de emissão internas ao perímetro da Usina, o que é o objetivo do Programa de Monitoramento. (Resolução CONAMA 01/1990, que refere a ABNT NBR 10151 – versão 2000).
Revisar e implantar o Programa de Monitoramento e de Controle de Níveis de Ruído.
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121 MA68-C ASPECTOS GERAIS
Verificou-se que a metodologia adotada no Plano de Medição dos desconfortos devidos ao tráfego da composição ferroviária pelo ramal que atende a Usina apresenta, por exemplo, as seguintes inconsistências, entre outras: 9i) não inclui a verificação das vibrações; (ii) a localização dos pontos de medição não permite alcance de conclusões quanto à medição realizada; e (iii) os erros na classificação das áreas para efeito de nível de critério de avaliação. A metodologia a ser desenvolvida deverá considerar separadamente os níveis de ruído e as vibrações para os casos de tráfego em área internas à Usina [neste caso, aplica-se a norma NBR 10.151] e os casos de tráfego nas áreas externas [boas práticas]. Adicionalmente, a metodologia deverá prever a geração de dados e informações básicas para o projeto de engenharia dos dispositivos e ações de controle dos ruídos e vibrações (IT; 8.1.8.b).
Revisar e implantar o Programa de Monitoramento e de Controle de Níveis de Ruído.
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50025-EV-RT024-0
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Item TAC Código
TAC Área TAC
Não conformidade AÇÃO A IMPLEMENTAR STATUS DA AÇÃO
STATUS DO ITEM
122 MA70-C ASPECTOS GERAIS
Observou-se que a metodologia adotada no Plano de monitoramento e de Controle de Níveis de Ruídos não exclui as fontes devidas à dinâmica urbana (tráfego de veículos leves e pesados e veículos estacionados com motor girando, música em veículos e em estabelecimentos comerciais, conversas de pessoas e passagem de pássaros, entre outros); de outra parte, ao contrário, não inclui a emissão de ruído devida ao tráfego da composição ferroviária trafegando em áreas internas ao perímetro da Usina. Embora o procedimento adotado atenda aos requisitos da legislação, a rigor, não permite o alcance de alguma conclusão em relação à intensidade do incomodo nas áreas lindeiras devido exclusivamente às fontes localizadas internamente a Usina. Recomenda-se que seja realizada uma campanha excluindo as interferências externas: neste caso, embora intermitentes, se for considerado necessário avaliar o ruído gerado pelas aeronaves – ruído de fundo do local. Deverá ser observada a norma ABNT NBR 13.168.
Revisar e implantar o Programa de Monitoramento e de Controle de Níveis de Ruído
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123 MA69-C ASPECTOS GERAIS
Constatou-se que não foi apresentado o certificado de calibração do calibrador acústico utilizado nas campanhas de 07/2008, 11/2008, 01/2009 e 05/2009, embora os equipamentos utilizados estivessem dentro da validade de calibração do certificado apresentado na campanha anterior (boas práticas).
Estabelecer e implantar check list para garantir a recuperação e rastreabilidade dos registros vinculados a calibração e monitoramento de ruído
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50025-EV-RT024-0
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Item TAC Código
TAC Área TAC
Não conformidade AÇÃO A IMPLEMENTAR STATUS DA AÇÃO
STATUS DO ITEM
124 MA71-C ASPECTOS GERAIS
Constatou-se que não é realizada amostragens, segundo a Norma Operacional – NOP-INEA-01 (PROMON AR), em seu item 7.11.14 - Para comprovação da eficiência do Equipamento de Controle de Poluição do Ar (ECP), as coletas devem ser realizadas simultaneamente, antes e após o ECP.
Realizar teste de performance nos equipamentos de controle ambiental aplicáveis
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132 INEA-37 ASPECTOS GERAIS Apresentar relatórios com evidências do cumprimento das ações previstas no TAC.
Apresentar relatórios com evidências do cumprimento das ações previstas no TAC. A
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133 INEA-38 ASPECTOS GERAIS
Garantir que até o final da vigência do TAC sejam atendidas todas as condicionantes estabelecidas pelo licenciamento ambiental e toda legislação ambiental vigente.
Garantir que até o final da vigência do TAC sejam atendidas todas as condicionantes estabelecidas pelo licenciamento ambiental e toda legislação ambiental vigente. A
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XX
IV)
134 INEA-39 ASPECTOS GERAIS
Atender a condicionante 31 da LI Nº IN000771:"Prover a área do poço de emergência da infraestrutura necessária para a realização de corte de peças (bodes) sem o uso de oxigênio, de forma a evitar a emissão de material particulado para atmosfera"
Atender a condicionante 31 da LI Nº IN000771:"Prover a área do poço de emergência da infraestrutura necessária para a realização de corte de peças (bodies) sem o uso de oxigênio, de forma a evitar a emissão de material particulado para atmosfera"
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II)
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II)
50025-EV-RT024-0
81
Item TAC Código
TAC Área TAC
Não conformidade AÇÃO A IMPLEMENTAR STATUS DA AÇÃO
STATUS DO ITEM
20/27/30/32/ 49/85/115
MA41-TC
MA42-TC
MA45-TC
MA43-TC
MA47-TC
INEA-26
MA44-TC
EMISSÕES
Inventário de emissões – COQUERIA Verificou-se que os Estudos Ambientais realizados na etapa de licenciamento da Usina não identificaram algumas das emissões nomeadas na Lista USEPA/AP-42, para as operações e processos unitários de carregamento do forno, da coqueificação e do apagamento a úmido do coque. Na hipótese de consideração dessas emissões em novo cálculo e novo inventário recomenda-se que sejam adotados os fatores de emissão listados na versão atualizada da Quinta edição USEPA/AP-42, conforme estabelece Notificação do INEA N° GELINNOT/00001781: “Para o cálculo das emissões, deverão ser utilizados os dados de projeto fornecidos pelo fabricante do equipamento e, na sua ausência, deverão ser estimados por fatores de emissão com base na última versão do US-EPA AP-42”. [para detalhamento de conteúdo referir Relatório de Emissões Atmosféricas, item III.3.2.11 Evidências e Avaliação – Gestão de Emissões][Boas Práticas].
a.Realizar um novo inventário de fontes considerando as emissões fugitivas, todas as fontes significativas e as provenientes das alternativas de processo a serem adotadas pela empresa em função dos problemas operacionais detectados, considerando todas as constatações levantadas pela CRA.
AT
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VI)
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VI)
50025-EV-RT024-0
82
Item TAC Código
TAC Área TAC
Não conformidade AÇÃO A IMPLEMENTAR STATUS DA AÇÃO
STATUS DO ITEM
20/27/30/32/ 49/85/115
MA41-TC
MA42-TC
MA45-TC
MA43-TC
MA47-TC
INEA-26
MA44-TC
EMISSÕES
Verificou-se que os Estudos ambientais realizados na etapa de licenciamento da Usina não identificaram emissões fugitivas de Mp, CO, VOC e HAP, usualmente observadas nas seguintes operações e processos unitários: (i) caixas de exaustão (“caixas de vento”) das grelhas da linha de sinterização; (ii) britagem e peneiramento do sinter quente; (iii) pontos de transferência de sinter no transporte até o resfriador; e (iv) chaminé do resfriador de sinter. Na hipótese de consideração destas emissões recomenda-se que o novo cálculo das emissões a partir da Sinterização adote os fatores de emissão listados na USEPA/AP-42 para a capacidade total da produção corrente da Unidade [para detalhamento de conteúdo referir Relatório de Emissões Atmosféricas, item III.3.2.11 Evidências e Avaliação – Gestão de Emissões] [Boas Práticas – Lista USEPA/AP-42. USEPA/Feral Register, Volume 66, N° 135, de 12/07/2001, pg. 36.839].
b. Enviar o novo inventário de emissões, validado por auditoria independente, comprovadamente capacitada, conforme solicitação do INEA.
AT
EN
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VI)
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VI)
50025-EV-RT024-0
83
Item TAC Código
TAC Área TAC
Não conformidade AÇÃO A IMPLEMENTAR STATUS DA AÇÃO
STATUS DO ITEM
20/27/30/32/ 49/85/115
MA41-TC
MA42-TC
MA45-TC
MA43-TC
MA47-TC
INEA-26
MA44-TC
EMISSÕES
Verificou-se que os Estudos Ambientais realizados na etapa de licenciamento da Usina não identificaram as emissões, para as operações e processos da área de manuseio de matérias primas. Dependendo do tamanho das partículas do material particulado, as emissões contribuem para MP2.5 e/ou MP10 das emissões da unidade. Assim, recomenda-se que essas emissões sejam quantificadas, usando uma metodologia geralmente reconhecida e incluída, além da demonstração da conformidade com normas ambientais de qualidade do ar. De acordo com as normas americanas de Prevenção de Deterioração Significativa na Parte 51, do CFR 40, Seção 166, Parágrafo (b)(1)(iii), emissões fugitivas siderúrgicas e aciarias, até o ponto que sejam quantificáveis, devem ser incluídas ao determinar que uma fonte é importante. Essas emissões também são usadas em qualquer análise subsequente (por exemplo, impacto da qualidade do ar). 9 [para detalhamento de conteúdo referir Relatório de Emissões Atmosféricas, item III.3.2.11 Evidências e Avaliação – Gestão de Emissões [Boas Práticas].
AT
EN
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VI)
50025-EV-RT024-0
84
Item TAC Código
TAC Área TAC
Não conformidade AÇÃO A IMPLEMENTAR STATUS DA AÇÃO
STATUS DO ITEM
20/27/30/32/ 49/85/115
MA41-TC
MA42-TC
MA45-TC
MA43-TC
MA47-TC
INEA-26
MA44-TC
EMISSÕES
Verificou-se que os Estudos Ambientais realizados na etapa de licenciamento da Usina não identificaram algumas das emissões nomeadas na Lista USEPA/AP-42, nomeadamente emissões fugitivas de MP e emissões de HAP (“hazardous air pollutants). Na hipótese de consideração dessas emissões em novo cálculo e novo inventário recomenda-se que o novo cálculo das emissões a partir da Aciaria adote os fatores de emissão listados na USEPA/AP-42, conforme estabelece Notificação do INEA N° GELINNOT/00001781: “Para o cálculo das emissões, deverão ser utilizados os dados de projeto fornecidos pelo fabricante do equipamento e, na sua ausência, deverão ser estimados por fatores de emissão com base na última versão do US-EPA AP-42”, para a capacidade total da produção 161 Conestoga-Rovers e Associados corrente da Unidade [para detalhamento de conteúdo referir Relatório de Emissões Atmosféricas, item III.3.3 Evidências e Avaliação – Gestão de Emissões][Boas Práticas].
AT
EN
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VI)
50025-EV-RT024-0
85
Item TAC Código
TAC Área TAC
Não conformidade AÇÃO A IMPLEMENTAR STATUS DA AÇÃO
STATUS DO ITEM
20/27/30/32/ 49/85/115
MA41-TC
MA42-TC
MA45-TC
MA43-TC
MA47-TC
INEA-26
MA44-TC
EMISSÕES
Verificou-se que os Estudos ambientais realizados na etapa de licenciamento da Usina não identificaram emissões fugitivas de MP e HAP (“hazardous air pollutans”). Incluindo-se Poço de Emergência e torre de resfriamento do alto forno. Na hipótese de consideração destas emissões recomenda-se que o novo cálculo das emissões a partir dos Altos-Fornos adote os fatores de emissão listados na USEPA/AP-42 para a capacidade total da produção corrente da Unidade, incluindo a consideração do Poço de Basculamento de Gusa – “Novo Projeto” [para detalhamento de conteúdo referir Relatório de Emissões Atmosféricas, item III.3.2.11 Evidências e Avaliação – Gestão de Emissões] [Boas Práticas – Lista USEPA/AP-42. USEPA/Feral Register, Volume 66, N° 135, de 12/07/2001, pg. 36.839].
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VI)
20/27/30/32/ 49/85/115
MA41-TC
MA42-TC
MA45-TC
MA43-TC
MA47-TC
INEA-26
MA44-TC
EMISSÕES
Realizar novo inventário de emissões atmosféricas, considerando as emissões fugitivas, todas as fontes significativas e as provenientes das alternativas de processo a serem adotadas pela empresa em função dos problemas operacionais detectados durante o processo de licenciamento ambiental da empresa (GEARNOT/00024459 de 17/06/2011). Apresentar a validação do inventário de fontes, realizada por auditoria independente e comprovadamente capacitada.
AT
EN
DID
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VI)
50025-EV-RT024-0
86
Item TAC Código
TAC Área TAC
Não conformidade AÇÃO A IMPLEMENTAR STATUS DA AÇÃO
STATUS DO ITEM
20/27/30/32/ 49/85/115
MA41-TC
MA42-TC
MA45-TC
MA43-TC
MA47-TC
INEA-26
MA44-TC
EMISSÕES
Verificou-se que os Estudos ambientais realizados na etapa de licenciamento da Usina não identificaram emissões resultantes da combustão do BFG no flare. Na hipótese de consideração destas emissões recomenda-se que o novo cálculo das emissões tenha como base a quantidade máxima de BFG que se estima que possa ser descarregada para a atmosfera [Boas Práticas].
AT
EN
DID
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VI)
50025-EV-RT024-0
87
Item TAC Código
TAC Área TAC
Não conformidade AÇÃO A IMPLEMENTAR STATUS
DA AÇÃO STATUS DO ITEM
125/126/127 128/129/130/131
4 (ação B) 10 (parte da ação
B) 22 (parte da ação
B) 29 (parte)
48(parte da ação A)
38/50 (pare da ação B)
MA76-C
MA78-C
MA85-C
MA77-C
MA79-C
MA81-C
MA84-C
INFR8-
TC/INEA
COC1-TC
SINTER1-
C
INEA-6
PMP3-C
RIP2-TC
EMISSÕES
Verificou-se que não existe um procedimento operacional formalizado e documentado visando a implementação de um programa de redução da emissão de HAP (“hazardous air pollutants”): por exemplo, como preconizado na USEPA / National Emission Standard for Hazardous Air Pollutans (NESHAPs) Integrated Iron and Steel Manufacturing Facilities, 40 CRF Part 63, Subpart FFFFF [Boas Práticas]. Emissões fugitivas de MP e HAP -Constatou-se que não existe um procedimento formalizado e documentado visando a identificação, monitoramento, controle, redução e registro das emissões fugitivas de MP e HAP. Por exemplo, tal procedimento poderá incluir o registro das ocorrências das constatações das emissões, organizadas pela origem das suas gerações. Emissões Fugitivas -Constatou-se que não existe um procedimento formalizado e documentado visando a identificação, monitoramento, controle, redução e registro das emissões fugitivas de MP e HAP. Tal programa deverá incluir, por exemplo, os procedimentos preconizados na USEPA, Reference Test Method 9, Visual Determination of the Opacity of Emissions from Stationary Sources [Boas Práticas] Programa de Redução, Monitoramento e Controle das Emissões de MP e HAP
a.Elaborar metodologia para o monitoramento e avaliação de emissões fugitivas (base: método USEPA) a ser aprovada pelo INEA, incluindo, o treinamento de observadores/avaliadores, a ser contemplado no Programa de Gestão de Emissões Fugitivas de Particulados/HAP
AT
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XI)
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XV
I)
b. Após a metodologia ser aprovada pelo INEA, elaborar o Programa de Gestão de Emissões fugitivas de Particulados/HAP e apresenta-lo ao INEA A
TE
ND
IDO
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XI)
c. Implantar o Programa de Gestão de Emissões fugitivas de Particulados/HAP, com base na metodologia aprovada pelo INEA, em todas as unidades industriais da TKCSA, priorizando as unidades Alto Forno, Aciaria, Coqueria e Sinterização
AT
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XV
I)
d. Avaliar a eficiência e desempenho de todos os equipamentos, instalações e/ou operações relacionados ao Programa de Gestão de Emissões fugitivas de Particulados/HAP das unidades de Alto Forno, Aciaria, Coqueria e Sinterização, com apresentação de relatório conclusivo
AT
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XI)
50025-EV-RT024-0
88
Item TAC Código
TAC Área TAC
Não conformidade AÇÃO A IMPLEMENTAR STATUS
DA AÇÃO STATUS DO ITEM
Verificou-se que não existe um procedimento operacional formalizado e documentado visando a implementação de um programa de redução, monitoramento e controle das emissões de MP e HAP (“hazardous air pollutans”) pelas portas dos fornos [ver nota de pé de página #5, do Relatório de Emissões Atmosféricas, item III.3.2.11 Evidências e Avaliação – Gestão de Emissões, para descrição da possibilidade desta ocorrência]. Exemplo de conteúdo deste procedimento: (i) observar todos os carregamentos para constatação de EVs e, na hipótese de sua ocorrência em uma especifica porta, anotar sua identificação para programação de ação corretiva: e (ii) se constatada alguma emissão durante o processo de coqueificação, tomar alguma ação corretiva dentro dos 15 minutos após a detecção do vazamento (base do conteúdo: USEPA/NESHAP – National Emission Standard for Hazardous Air Pollutans. 40 CRF Part 63.303) [Boas práticas] Emissões fugitivas de MP e HAP - Constatou-se que não existe um procedimento formalizado e documentado visando a identificação, monitoramento, controle, redução e registro das emissões fugitivas de MP e HAP. Por exemplo, tal procedimento poderá incluir o registro das ocorrências das constatações das emissões, para minimizar futuras ocorrências [Boas Práticas].
e. Avaliar a eficiência e desempenho de todos os equipamentos, instalações e/ou operações relacionados ao Programa de Gestão de Emissões fugitivas de Particulados/HAP, com apresentação de relatório complementar conclusivo para as demais unidades definidas no Programa de Gestão de Emissões fugitivas de Particulados/HAP
AT
EN
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XI)
4
50025-EV-RT024-0
89
Quadro 4.3 – Acompanhamento de status de ações constituintes do ANEXO II ao Termo de Ajustamento de Conduta
Item TAC
Não conformidade AÇÃO A IMPLEMENTAR STATUS
1.1 Serviços, aquisição de equipamentos e materiais para análise da composição do MP
Fornecer os materiais de referência certificados para Material Particulado, rastreável NIST, para: alumínio, titânio, carbono, chumbo, cádmio, cromo, ferro, manganês, níquel, mercúrio, vanádio e zinco, nas seguintes quantidades e especificações: a) 3 (três) kits do padrão Urban Particulate Matter, 2g - NIST SRM 1648a b) 2 (dois) kits do padrão Constituent Elements in Coal Fly Ash, 75g - NIST SRM 1633b
AT
EN
DID
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III
)
1.2 Serviços, aquisição de equipamentos e materiais para análise da composição do MP
Adquirir os materiais de referência certificados para Material Particulado, rastreável NIST, para: alumínio, titânio, carbono, chumbo, cádmio, cromo, ferro, manganês, níquel, mercúrio, vanádio e zinco.
1.3 Serviços, aquisição de equipamentos e materiais para análise da composição do MP
Repor 4 (quatro) balas de óxido nitroso (33kg), 12 (doze) balas de acetileno (9kg) e 12 (doze) balas de argônio (10m3), durante o período de vigência do TAC.
2.1 Serviços, aquisição de equipamentos e materiais para análise da composição do MP
Providenciar a substituição de 2 (dois) compressores de ar de 5HP com revisão geral; substituição, onde necessário, dos trechos da linha de distribuição, substituição do filtro de ar do laboratório.
2.2 Serviços, aquisição de equipamentos e materiais para análise da composição do MP
Fornecimento e instalação de dois exaustores de laboratório (capela) e fornecimento e instalação de uma coifa em um dos exaustores; instalação de uma válvula reguladora com manômetro externo (1x1) de nitrogênio.
50025-EV-RT024-0
90
Quadro 4.4 – Acompanhamento de status de ações constituintes das Cláusulas do Termo Aditivo n° 08/14 - Segundo Aditivo ao TAC INEA N° 02/2012
Item TAC
AÇÃO A IMPLEMENTAR STATUS
2.3
A COMPROMISSADA deverá apresentar no prazo de 3 (três) meses, a contar da data de assinatura do presente Segundo Aditivo, projeto de engenharia
básica e cronograma para a execução das ações relacionadas aos itens 3, 5, 7 e 10 do Anexo I deste Termo, cuja implantação final e respectivos testes de eficiência não poderão exceder o prazo de vigência do Segundo Aditivo. Parágrafo Único: Após a apresentação pela COMPROMISSADA dos projetos de engenharia e cronograma para a execução das ações descritas nesta
Cláusula 1.2., as Partes deverão celebrar novo aditivo ao TAC 02/2012 com vistas a estabelecer os prazos intermediários e finais para a conclusão destas ações, cujos prazos não poderão exceder os assumidos no Presente Segundo Aditivo.
AT
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XX
IV)
2.4
As Partes acordam ainda em alterar o disposto na Cláusula 3.11 do TAC 02/2012 alterada pelo Primeiro Aditivo, que passa a vigorar com a seguinte redação: “3.11. Manter, durante a vigência do presente TERMO, equipe de Auditoria Ambiental independente, e grupo de especialistas para suporte aos COMPROMITENTES, suportando os ônus e custos daí advindos e encaminhando relatórios físico-financeiros bimestrais para os COMPROMITENTES,
com a realização de reuniões quadrimestrais, de forma a demonstrar a evolução do cumprimento das obrigações contempladas no Plano de Ação, devendo as planilhas e gráficos de progresso financeiro anexas a tais relatórios serem tratadas pelos COMPROMITENTES como documento confidencial, apenas durante o período de vigência do TAC, exceto se autorizada por escrito pela COMPROMISSADA ou exigida por autoridades ou
por determinação judicial. Os relatórios de auditoria de progresso físico, mencionados no item 132 do Plano de Ação (Anexo I), protocolados bimestralmente pela COMPROMISSADA, serão disponibilizados em local de destaque na página principal da TKCSA na internet.”
AT
EN
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XX
IV)
3.1 Como garantia das obrigações assumidas neste Segundo Aditivo, e consolidando sua firme intenção de honrá-lo em homenagem ao patrimônio coletivo (artigo 225 CRFB/88), a COMPROMISSADA apresentará, em até 30 dias, a partir da data de assinatura deste Segundo Aditivo, a renovação da fiança
bancária no valor de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais)
AT
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XII
I)
5.1 Dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados da data de sua assinatura, deverá o extrato do presente Segundo Termo Aditivo ser publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, correndo os respectivos encargos por conta da COMPROMISSADA.
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XII
I)
50025-EV-RT024-0
91
Quadro 4.5 – Acompanhamento de status de ações constituintes do ANEXO I ao Segundo Termo Aditivo ao TAC INEA N° 02/2012
Item TAC Referência Área TAC
Não conformidade AÇÃO A IMPLEMENTAR STATUS
DA AÇÃO
STATUS DO
ITEM
1
NC 01, OM 50
Rel. DZ-056 2013
(c/ ações de
abrangência da
vistoria do INEA de 21
mar 2014)
RIP
SOTREL
Coqueria
Altos Fornos
Aciaria
NC-01: Constatou-se:
- irregularidade na contenção de efluentes oleosos da área destinada aos tanques de tratamento de efluentes líquidos da RIP;
- área inadequada de armazenamento de óleo lubrificante (NC 01) e de manutenção de equipamentos (OM 50) na área da Sotrel;
- área inadequada de armazenamento de tambor identificado como “resíduo de tinta” ao lado do galpão de manutenção da Coqueria, apresentando furo, por onde se observava o vazamento de efluente oleoso.
Abrangência (vistoria INEA de 21 mar 2014):
- inclinação inadequada no dique de contenção de caçambas na lateral dos regeneradores dos AF, antes da rampa de acesso à Sala de Corrida)
- inclinação inadequada no dique de contenção de caçambas na área lateral da aciaria
a. Adequar o sistema de contenção de efluentes oleosos da área destinada aos tanques de tratamento de efluentes líquidos da RIP;
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ME
NT
E
AT
EN
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PA
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b. Adequar a área inadequada de armazenamento de óleo lubrificante e de manutenção de equipamentos na área da Sotrel;
AT
EN
DID
O
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XIV
)
c. Adequar o armazenamento de tambor identificado como “resíduo de tinta” ao lado do galpão de manutenção da Coqueria, que apresentava furo, por onde se observava o vazamento de efluente oleoso.
AT
EN
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O
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XIV
)
d. Adequar diques de contenção de caçambas de resíduos na lateral dos regeneradores dos AFs
AT
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XIV
)
e. Adequar diques de contenção de caçambas de resíduos na área da aciaria
AT
EN
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XIV
)
50025-EV-RT024-0
92
Item TAC Referência Área TAC
Não conformidade AÇÃO A IMPLEMENTAR STATUS
DA AÇÃO
STATUS DO
ITEM
f. Por abrangência, apresentar avaliação de todas as estruturas de contenção de caçambas ou outros recipientes de resíduos, com os devidos projetos e cronogramas de correção, se necessários. A
TE
ND
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RIO
XIV
)
2
NC-02; NC-03; NC-
06; NC-13; NC-14
Rel. DZ-056 2013
Riscos Ambientais
NC-02: A auditada não apresentou Práticas Operacionais ou Procedimentos documentados (ITs) que explicitassem a previsão de tomada de ações visando a eliminação e/ou minimização dos impactos ambientais decorrentes da ocorrência de eventos em situação de risco potencial identificados. NC-03: Constatou-se que para alguns processos e/ou operações unitárias que demonstram riscos potenciais ao ambiente não foram reconhecidos nas “Tabelas de Aspectos Ambientais, Controles Operacionais, Monitoramentos, e Emergências”, ref. ID#4102, com a atribuição da notação “R”. e, consequentemente, não são especificadas as ações preventivas e corretivas associadas. NC-06: A empresa auditada não apresentou documentos (instruções de trabalho - ITs) e/ou procedimentos gerenciais de tomada de decisão para todas as situações emergenciais reconhecidas nas Tabelas de Aspectos/Impactos Ambientais. NC-13: Não foi constatado procedimento de revisão de riscos na unidade com definição de periodicidades, responsabilidades e método a ser empregado na revisão periódica do Estudo de Análise de Riscos da unidade. O Estudo de Análise de Riscos da Unidade não abrange todas as instalações/atividades atuais da TKCSA.
a. Apresentar ao INEA inventário atualizado de produtos químicos utilizados pela Usina.
AT
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XII
I)
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XV
)
b. Elaborar e implementar Plano de Gerenciamento de Riscos, contemplando as alterações e atualizações oriundas da Análise de Riscos revisada. A
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XV
)
c. Elaborar a sistemática de identificação, avaliação de significância e gerenciamento dos aspectos, impactos e riscos ambientais decorrentes de suas atividades, produtos e serviços
AT
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XII
I)
d. Implementar a sistemática de identificação, avaliação de significância e gerenciamento dos aspectos, impactos e riscos ambientais decorrentes de suas atividades, produtos e serviços A
TE
ND
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XV
)
50025-EV-RT024-0
93
Item TAC Referência Área TAC
Não conformidade AÇÃO A IMPLEMENTAR STATUS
DA AÇÃO
STATUS DO
ITEM
NC-14: O Plano de Gerenciamento de Riscos não representa a realidade de gestão de riscos da Unidade, uma vez que não foram relacionados os meios existentes para controle operacional, controle de manutenção dos sistemas críticos, gerenciamento de modificações ocorridas na Unidade, revisão periódica dos riscos, capacitação dos colaboradores, investigação de acidentes e programas de auditorias periódicas do sistema de gestão de riscos, bem como as responsabilidades pela manutenção e aplicação dos mesmos e as formas de registro adotadas.
e. Implementar instruções de trabalho (operação e manutenção) com as medidas para minimizar e prevenir riscos ambientais
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XV
)
f. Elaborar e implementar procedimento de manuseio e descarregamento de óleos combustíveis, descrevendo as medidas cabíveis para controlar e mitigar os potenciais impactos, bem como a respectiva divulgação para as empresas contratadas e os próprios colaboradores.
AT
EN
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XIV
)
3 NC 04
Rel. DZ-056 2013 Coqueria
NC-04: Constatado que a superfície do bolo de carvão apresentava compactação inadequada na parte superficial adjacente à estrutura do carro de carregamento / lado da entrada do forno, apresentando quantidade de carvão não compactado. Tal operação demonstrava a geração de emissões fugitivas não captadas pela coifa do sistema de despoeiramento do forno de coqueificação, quando na realização da operação unitária de carregamento do bolo de carvão
a. Implantar no plano de manutenção do Carro de Compactação, Enfornamento e Desenfornamento (SPCC) a rotina que mantenha o sistema de compactação de acordo com os parâmetros de projeto. A
TE
ND
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XII
I)
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XX
II)
b. Estudar melhorias na compactação e apresentar ao INEA cronograma de implantação das melhorias de compactação e do sistema de despoeiramento, caso aplicável.
AT
EN
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O
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XIV
)
50025-EV-RT024-0
94
Item TAC Referência Área TAC
Não conformidade AÇÃO A IMPLEMENTAR STATUS
DA AÇÃO
STATUS DO
ITEM
c. Retreinar todos os operadores, na IT 2718, com foco na compactação mais uniforme.
AT
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XII
I)
d. Implantar as melhorias na compactação e despoeiramento, se cabíveis, e verificar eficiência.
AT
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XX
II)
4 NC 05
Rel. DZ-056 2013
Poço de Emergência
NC-05: Constatado que, durante o basculamento da panela de gusa na estação de basculamento (poço de emergência), as portas não se encontravam instaladas, estabelecendo-se uma situação inadequada de enclausuramento das emissões atmosféricas fugitivas (não atendimento ao padrão operacional).
a. Reparar mecanismo de abertura e fechamento das portas dos galpões que compõem o sistema de despoeiramento dos poços de emergência (Galpão 1)
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XII
I)
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XII
I) b. Reparar mecanismo de abertura e
fechamento das portas dos galpões que compõem o sistema de despoeiramento dos poços de emergência (Galpão 2)
AT
EN
DID
O
(RE
LA
TÓ
RIO
XII
I)
c. Implementar, retreinando os operadores, padrão de cambamento em contingência, com portas abertas, para situações em que o mecanismo de abertura e fechamento das portas dos galpões que compõem o sistema de despoeiramento dos poços de emergência, não estejam em funcionamento.
AT
EN
DID
O
(RE
LA
TÓ
RIO
XII
I)
50025-EV-RT024-0
95
Item TAC Referência Área TAC
Não conformidade AÇÃO A IMPLEMENTAR STATUS
DA AÇÃO
STATUS DO
ITEM
5 NC 07
Rel. DZ-056 2013 Altos Fornos
NC-07: Geração de emissões fugitivas não captadas (na totalidade) pelo sistema de despoeiramento, nas coifas, sendo vazadas para o ambiente do interior da casa de corrida – nível da plataforma de operação e nível do enchimento da panela, durante a realização das operações de “abrir o furo de gusa” e em diversos momentos do “vazamento da corrida”.
a. Desenvolver estudo para adequação do sistema de despoeiramento com foco na capacidade do exaustor, potência do ventilador, perda de cargas/ entrada de ar falso e capacidade de filtragem, e apresentar o projeto de engenharia básico da solução técnica e o cronograma de implantação.
AT
EN
DID
O
(RE
LA
TÓ
RIO
XIV
)
EM
EX
EC
UÇ
ÃO
b. Concluir a instalação do sistema de despoeiramento da casa de corrida (nova redação)
EM
EX
EC
UÇ
ÃO
6 NC 08
Rel. DZ-056 2013 Canal da Térmica
NC-08: Constataram-se, ao longo do canal de descarga da água de resfriamento da Termelétrica (interligação entre o canal de São Francisco e Rio Guandu Mirim), duas elevatórias dedicadas à captação de água, para usos não contemplados pela Portaria SERLA 451. Uma captação dedicada para o sistema de aspersão do pátio e outra para a umectação de vias.
a. Atualizar o Cadastro Nacional de Recursos Hídricos – CNRH e apresentar ao INEA atualização do Requerimento de Outorga de Direito de Uso de Recursos Hiídricos superficiais adequando os locais de captação /lançamento de recursos hídricos para fins de renovação da Portaria SERLA N° 480. (Nova redação, sem adição de novas obrigações)
AT
EN
DID
O
(RE
LA
TÓ
RIO
XX
IV)
AT
EN
DID
O
RE
LA
TÓ
RIO
XX
IV)
7
NC 09
Rel. DZ-056 2013 Aciaria e WTP4
NC-09: O efluente do WTP4 não atende ao padrão de lançamento da legislação para o parâmetro Fluoreto. Das análises realizadas no ano de 2013, todas excederam o limite especificado pelas legislações federal (CONAMA 430/11) e estadual (NT-202-R.10), de 10,0 mg/L.
a. Realizar estudo para definir a melhor sistemática de tratamento a ser implementada, e apresentar o projeto de engenharia básico da solução técnica e o cronograma de implantação.
AT
EN
DID
O
(RE
LA
TÓ
RIO
XIV
)
EM
EX
EC
UÇ
ÃO
50025-EV-RT024-0
96
Item TAC Referência Área TAC
Não conformidade AÇÃO A IMPLEMENTAR STATUS
DA AÇÃO
STATUS DO
ITEM
b. Concluir a instalação da Estação de Tratamento de Efluentes e iniciar seu respectivo comissionamento (nova redação)
EM
EX
EC
UÇ
ÃO
8
NC 10
Rel. DZ-056 2013
Pátio de Processamento e blendagem de escória
NC-10: As descargas das bacias de tratamento do pátio de processamento de escória e do pátio de blendagem são realizadas diretamente no solo, sem escoamento adequado para os canais de drenagem.
a. Adequar a drenagem dos pátios de escória, realizando interligação da mesma ao outlet 17, após tratamento, de forma a evitar que efluente seja lançado diretamente no solo.
AT
EN
DID
O
(RE
LA
TÓ
RIO
XV
I)
AT
EN
DID
O
(RE
LA
TÓ
RIO
XV
I)
b. Adequar a drenagem do pátio de escória de dessulfuração (junto ao pit de cambagem)
AT
EN
DID
O
(RE
LA
TÓ
RIO
XV
)
c. Implementar sistemática revisada de inspeção / manutenção dos sistemas de drenagens existentes para atender a abrangência requerida.
AT
EN
DID
O
(RE
LA
TÓ
RIO
XV
)
50025-EV-RT024-0
97
Item TAC Referência Área TAC
Não conformidade AÇÃO A IMPLEMENTAR STATUS
DA AÇÃO
STATUS DO
ITEM
9
NC-11
Rel. DZ-056 2013
Coqueria, Altos Fornos, Almoxarifado Central, SIEMENS, Gestão de Resíduos
NC-11: Acondicionamento e disposição de
resíduos diretamente sobre o piso na área
situada atrás do galpão de manutenção da
coqueria.
Disposição de caçambas destinadas a
resíduos perigosos diretamente sobre o solo
na área do Alto Forno e Almoxarifado Central.
Utilização de caçamba na área da SIEMENS
para acondicionamento de resíduos perigosos
sem a devida identificação exigida pela
Resolução Conama N° 275/01 e mecanismo
de contenção de vazamento e tamponamento
para proteção contra vazamentos e
intempéries, conforme estipulado na NBR
12.235/92.
NC-12: Ausência de Certificado de Destinação Final dos Resíduos Perigosos (pós blendagem) e gerenciamento da rastreabilidade dos resíduos sólidos.
a. adequar o acondicionamento e disposição de resíduos na área situada atrás do galpão de manutenção da coqueria.
AT
EN
DID
O
(RE
LA
TÓ
RIO
XII
I)
AT
EN
DID
O
(RE
LA
TÓ
RIO
XIV
)
b. adequar a disposição de caçambas destinadas a resíduos perigosos na área do Alto Forno e Almoxarifado Central.
AT
EN
DID
O
(RE
LA
TÓ
RIO
XIV
)
c. adequar a área para acondicionamento de resíduos perigosos na área da SIEMENS.
AT
EN
DID
O
(RE
LA
TÓ
RIO
XIV
)
d. Mapear o fluxo de resíduos em toda a usina contemplando todas as suas etapas e todos os envolvidos.
AT
EN
DID
O
(RE
LA
TÓ
RIO
XIV
)
50025-EV-RT024-0
98
Item TAC Referência Área TAC
Não conformidade AÇÃO A IMPLEMENTAR STATUS
DA AÇÃO
STATUS DO
ITEM
e. Revisar e implementar o PGR - Programa de Gerenciamento de Resíduos da TKCSA.
AT
EN
DID
O
(RE
LA
TÓ
RIO
XIV
)
10
PROCON Água
Revalidação do item 5
/ 6 do Anexo I
TAC 02/2012
Altos Fornos Constatados desvios nos parâmetros Amônia e pH no Outlet 4
a. Realizar estudo para definir a melhor sistemática de tratamento a ser implementada, e apresentar o projeto de engenharia básico da solução técnica e o cronograma de implantação. A
TE
ND
IDO
(RE
LA
TÓ
RIO
XIV
)
EM
EX
EC
UÇ
ÃO
b. Concluir a instalação da Estação de Tratamento de Efluentes e iniciar seu respectivo comissionamento (nova redação e prazo)
EM
EX
EC
UÇ
ÃO
c. Eliminar vazamentos provenientes das bombas dos tanques de granulação e implementar contenção para que em caso de vazamento, possíveis efluentes não atinja a galeria de águas pluviais.
AT
EN
DID
O
(RE
LA
TÓ
RIO
XIX
)
50025-EV-RT024-0
99
Item TAC Referência Área TAC
Não conformidade AÇÃO A IMPLEMENTAR STATUS
DA AÇÃO
STATUS DO
ITEM
d. Projetar drenagem e tratamento para água de resfriamento da escória de alto forno do Dry Pit.
AT
EN
DID
O
(RE
LA
TÓ
RIO
XV
E X
XII
)
e. e) Concluir a instação do sistema de drenagem e tratamento para água de resfriamento de escória do Alto Forno do Dry Pit (nova ação)
EM
EX
EC
UÇ
ÃO
Ação “c” do ITEM 5/6 do ANEXO I do TAC INEA N° 02/2012:
c. Implantar o projeto, eliminar bypasses e comissionar os equipamentos A
TE
ND
IDO
(RE
LA
TÓ
RIO
S V
, V
I, V
II,
VIII,
IX
,
X,
XI,
XII
, X
III,
X
IV,
XV
, X
VI,
XV
II,
XV
III,
XIX
, X
X,
XX
I, X
XII
, X
XIII
E
XX
IV)
50025-EV-RT024-0
100
Item TAC Referência Área TAC
Não conformidade AÇÃO A IMPLEMENTAR STATUS
DA AÇÃO
STATUS DO
ITEM
11
Revalidação do item
44 / 45 e do item 72 do
Anexo I
TAC 02/2012
Pátio de Matérias Primas, Carvão e Coque
Adequar drenagens dos pátios de forma a evitar lançamento de efluentes para o corpo receptor em desacordo com a legislação vigente. Implantar o tratamento de efluentes dos pátios, interligando toda a drenagem de águas pluviais.
a. Apresentar o projeto básico de engenharia da ligação das drenagens às bacias de sedimentação ao INEA.
AT
EN
DID
O
(RE
LA
TÓ
RIO
XII
I)
AT
EN
DID
O
(RE
LA
TÓ
RIO
XX
II)
b. Implantar o projeto de engenharia da solução encontrada para o tratamento de efluentes e adequar o sistema de drenagem do pátio de matéria prima, de forma a evitar que efluentes não tratados atinjam as galerias de águas pluviais e consequentemente, os outlets.
AT
EN
DID
O
(RE
LA
TÓ
RIO
XX
II)
c. Após a conclusão do subitem b acima, iniciar análises de amônia nas saídas de efluente da drenagem pluvial do pátio de matérias primas, com envio de relatório com resultados e conclusões ao INEA.
AT
EN
DID
O
(RE
LA
TÓ
RIO
XX
II)
d. Realizar limpeza contínua da vegetação presente nas bordas e no interior das bacias do Pátio de Matérias Primas.
AT
EN
DID
O
(RE
LA
TÓ
RIO
S X
IV,
XV
,
XV
I, X
VII
, X
VII
I, X
IX,
XX
,
XX
I, X
XII
, X
XII
II E
XX
IV)
50025-EV-RT024-0
101
Item TAC Referência Área TAC
Não conformidade AÇÃO A IMPLEMENTAR STATUS
DA AÇÃO
STATUS DO
ITEM
Ação “a” do ITEM 44/45 do ANEXO I do TAC INEA N° 02/2012:
a. Monitorar o recalque da área do Pátio de Matérias Primas e elaborar projeto de tratabilidade dos efluentes e de engenharia A
TE
ND
IDO
(RE
LA
TÓ
RIO
XV
)
12
Revalidação das
cláusulas 3.20, 3.17 e
4.7
TAC 02/2012
Área de entorno
Necessidade de caracterização da contribuição das emissões do complexo siderúrgico na composição das Partículas Inaláveis (PI) no ar de Santa Cruz
a. Dar suporte financeiro à primeira etapa para a elaboração de estudos técnicos, sob a coordenação do INEA, para aplicação de modelos receptores na região do Distrito Industrial de Santa Cruz. (nova redação e prazo alterado)
AT
EN
DID
O
(RE
LA
TÓ
RIO
S
XII
I, X
IV,
XV
, X
VI,
XV
II,
XV
III)
AT
EN
DID
O
(RE
LA
TÓ
RIO
XX
IV)
b. Apresentar trimestralmente Relatório de Gestão de Poluição Atmosférica de Fontes Fixas que demonstrem as ações de monitoramento e melhorias continuas no controle das emissões atmosféricas. (nova redação e prazo alterado)
AT
EN
DID
O
(RE
LA
TÓ
RIO
XX
IV)
13
Revalidação dos itens
47 e 94 do Anexo I
TAC 02/2012
OM 39 e 46
Rel. DZ-056 2013
Vistoria INEA de 21
mar 14
Aspectos Gerais Necessidade de aprimoramento do PPPAP – Plano de Prevenção de Poluição de Águas Pluviais
a. Implantar a totalidade das soluções já apontadas nos relatórios trimestrais de acompanhamento do PPPAP - Plano de Prevenção de Poluição de Águas Pluviais entregues ao INEA. A
TE
ND
IDO
(RE
LA
TÓ
RIO
XV
)
EM
EX
EC
UÇ
ÃO
b. Realizar levantamento das contribuições de geração de efluentes das áreas produtivas para a galeria de águas pluviais ou diretamente para WTP4, propondo medidas corretivas e respectivo cronograma de execução para evitar a contaminação e carreamento de poluentes para os corpos receptores.
AT
EN
DID
O
(RE
LA
TÓ
RIO
XIV
)
50025-EV-RT024-0
102
Item TAC Referência Área TAC
Não conformidade AÇÃO A IMPLEMENTAR STATUS
DA AÇÃO
STATUS DO
ITEM
c. Interligar as Bacias de Emergência à futura Estação de Tratamento de Efluentes (nova redação e prazo)
EM
EX
EC
UÇ
ÃO
EM
EX
EC
UÇ
ÃO
d. Providenciar implantação de contenções nas áreas de transferências de produto, de forma a evitar que materiais sejam carreados para galeria de águas pluviais.
AT
EN
DID
O
(RE
LA
TÓ
RIO
XX
I)
e. Realizar adequação das drenagens dos sistemas de lavadores de pneus, de forma a evitar que o efluente gerado atinja a galeria de águas pluviais.
AT
EN
DID
O
(RE
LA
TÓ
RIO
XV
)
f. Desobstruir as drenagens de águas pluviais, intensificando a frequência de limpeza de todas as áreas, principalmente, nos outlets.
AT
EN
DID
O
(XIV
, X
VI,
XV
II, X
VIII
e
XX
III)
g. Realizar limpeza contínua em todas as bacias de acúmulo de efluentes do Complexo TKCSA.
AT
EN
DID
O
(RE
LA
TÓ
RIO
XIV
,
XV
, X
VI,
XV
II,
XV
III,
XIX
, X
X,
XX
I E
XX
II
E X
XII
I)
EM
EX
EC
UÇ
ÃO
50025-EV-RT024-0
103
Item TAC Referência Área TAC
Não conformidade AÇÃO A IMPLEMENTAR STATUS
DA AÇÃO
STATUS DO
ITEM
h. Implantar acessos aos outlets, para facilitar o acesso em caso de fiscalização e coleta.
AT
EN
DID
O
(RE
LA
T´R
OIO
XV
I)
i. Adequar a drenagem na área dos silos da Votorantim
AT
EN
DID
O
(RE
LA
TÓ
RIO
XV
)
j. Estabelecer procedimento para evitar a queda de escória de alto forno, junto ao ponto de transferência. Implantação da baia de contenção da área de descarga de emergência de escória granulada de alto forno (nova redação e prazo)
AT
EN
DID
O
(RE
LA
TÓ
RIO
XV
II)
k. Realizar lavagem do prédio do PCI como rotina de prevenção contra incêndio, adotando sistema de recolhimento de efluentes gerado contendo finos de carvão. A
TE
ND
IDO
(RE
LA
TÓ
RIO
XIV
)
EM
EX
EC
UÇ
ÃO
l. Adequar o armazenamento de areia de forração do Dry Pit no pátio de gusa, de forma que não ocorra carreamento para galeria de águas pluviais A
TE
ND
IDO
(RE
LA
TÓ
RIO
XV
)
50025-EV-RT024-0
104
Item TAC Referência Área TAC
Não conformidade AÇÃO A IMPLEMENTAR STATUS
DA AÇÃO
STATUS DO
ITEM
m. Realizar contenção do material estocado no Túnel 10, evitando carreamento de areia de forração para as canaletas de drenagem.
AT
EN
DID
O
(RE
LA
TÓ
RIO
XV
)
n. Propor metodologia e sistema de medição de vazão em todos os outlets.
AT
EN
DID
O
(RE
LA
TÓ
RIO
XIV
)
o. Quantificar as purgas e os respectivos períodos de descarte, mantendo o registro dessas operações na WTP1 e na WTP2.
AT
EN
DID
O
(RE
LA
TÓ
RIO
XIV
,
XV
, X
VI,
XV
II,
XV
III,
XIX
, X
X,
XX
I,
XX
II E
XX
IIII
)
EM
EX
EC
UÇ
ÃO
p. Identificar e apresentar caracterização físico-química e toxicológica de todas as correntes de entrada e saída do WTP2.
AT
EN
DID
O
(RE
LA
TÓ
RIO
XIV
)
q. Realizar caracterização físico-química e toxicológica em todas as saídas das bacias e WTP4, de forma a subsidiar a vinculação ao PROCON. A
TE
ND
IDO
(RE
LA
TÓ
RIO
XIV
)
50025-EV-RT024-0
105
Item TAC Referência Área TAC
Não conformidade AÇÃO A IMPLEMENTAR STATUS
DA AÇÃO
STATUS DO
ITEM
r. Instalar medidor de vazão na saída WTP4.
AT
EN
DID
O
(RE
LA
TÓ
RIO
XIV
)
s. Incluir a entrada e a saída do Canal da Térmica como pontos de monitoramento no PROCON Água.
AT
EN
DID
O
(RE
LA
TÓ
RIO
XII
I, X
IV,
XV
, X
VI,
XV
II,
XV
III,
XIX
,
XX
, X
XI,
XX
II E
XX
III)
EM
EX
EC
UÇ
ÃO
t. Implantar dique de contenção ao redor da área principal e de emergência no despoeiramento primário da Aciaria.
AT
EN
DID
A
(RE
LA
TÓ
RIO
XV
)
u. Adequar o sistema de vedação entre a coifa de descarte e o caminhão, no despoeiramento secundário da Aciaria.
AT
EN
DID
O
(RE
LA
TÓ
RIO
XV
)
v. Rever a drenagem da área de recebimento de hipoclorito de sódio, a fim de evitar a contaminação do sistema pluvial em caso de vazamentos durante a operação de recebimento de cargas. A
TE
ND
IDO
(RE
LA
TÓ
RIO
XIV
)
50025-EV-RT024-0
106
Item TAC Referência Área TAC
Não conformidade AÇÃO A IMPLEMENTAR STATUS
DA AÇÃO
STATUS DO
ITEM
w. Recompor as bacias de contenção
dos tanques aéreos de produtos
químicos do sistema de tratamento
de efluentes da área da RIP, de
forma a eliminar a possibilidade de
contaminação do solo, em caso de
vazamento. (nova redação e prazo)
AT
EN
DID
O
(RE
LA
TÓ
RIO
XIV
)
14
Revalidação do item
83 do Anexo I
TAC 02/2012
Vistoria INEA de 21
mar 14
Aspectos Gerais
Desenvolver procedimentos e implantar ações
visando a redução de resíduos em suas
unidades.
É necessário dar sequência ao cronograma de
ações apresentado em cumprimento ao item
83 do Anexo I ao TAC 02/2012
a. Apresentar ao INEA projeto básico de Central de Coprodutos e Planta de Briquetagem.
AT
EN
DID
O
(RE
LA
TÓ
RIO
XII
I)
PA
RC
IAL
ME
NT
E A
TE
ND
IDO
b. Implantar planta de Briquetagem.
AT
EN
DID
O
(RE
LA
TÓ
RI
O X
XIV
)
c. Implantar Central de Coprodutos.
PA
RC
IAL
ME
NT
E
AT
EN
DID
O
d. Dar continuidade à identificação de novas oportunidades para redução de resíduos na fonte de geração.
AT
EN
DID
O
(RE
LA
TÓ
RIO
XX
,
XX
II,
XX
III
E X
XIV
)
50025-EV-RT024-0
107
Item TAC Referência Área TAC
Não conformidade AÇÃO A IMPLEMENTAR STATUS
DA AÇÃO
STATUS DO
ITEM
Ação única do ITEM 83 do ANEXO I do TAC INEA N° 02/2012:
Desenvolver procedimento e implantar ações visando a redução de resíduos em suas unidades. A
TE
ND
IDO
(RE
LA
TÓ
RIO
S V
I, V
II,
VII
I, I
X, X
, X
I,
XII
, X
III,
XIV
, X
V,
XV
I, X
VII
, X
VII
I,
XIX
, X
X,
XX
I E
XX
II,
XX
IIII
E X
XIV
)
15
Revalidação do item
11 do Anexo I
TAC 02/2012 (c/
abrangência para MP
- Mat. Particulado)
PROMON Ar
Meio Ambiente
Constatou-se que as medições contínuas e
isocinéticas de emissões de SO2 e MP nas
chaminés dos FGDs das baterias de coque
apresentam discrepâncias entre si, com
registros de violações no método isocinético
(método de referência) que não se confirmam
pelo método de instrumentação contínua.
a. Realizar seminário, envolvendo centros de pesquisa e fabricantes dos equipamentos de medição, visando a verificar a razão das discrepâncias entre as medidas contínuas e isocinéticas.
AT
EN
DID
O
(RE
LA
TÓ
RIO
XV
)
AT
EN
DID
O
(RE
LA
TÓ
RIO
XV
II,
XV
III,
XIX
, X
X,
XX
I,
XX
II
, X
XII
I E
XX
IV)
b. Esclarecer ao INEA, através de laudo técnico independente conclusivo, quais restrições de aplicação as metodologias de monitoramento contínuo e isocinético apresentam, especificamente para o processo de coqueria com recuperação de calor (heat recovery) e seu sistema de controle, implantados na planta da TKCSA
AT
EN
DID
O
(RE
LA
TÓ
RIO
XV
II)
50025-EV-RT024-0
108
Item TAC Referência Área TAC
Não conformidade AÇÃO A IMPLEMENTAR STATUS
DA AÇÃO
STATUS DO
ITEM
Ação “d” do ITEM 11 do ANEXO I do TAC INEA N° 02/2012:
d. Otimizar o sistema de dessulfuração de gases das baterias A, B e C: incluindo no monitoramento das emissões / SO2 na chaminé (amostragem) para validação das ações, com levantamento estatístico sobre a distribuição dos resultados alcançados para evidência do grau de certeza da aderência a valores abaixo do LME e etapa de novas ações corretivas (eventual)
AT
EN
DID
O
(RE
LA
TÓ
RIO
S X
VI,
XV
II,
XV
III,
X
IX,
XX
, X
XI,
X
XII
, X
XII
I E
XX
IV)
16
Revalidação da
Cláusula 2.6 (b/c/d/e)
do Primeiro Aditivo
TA09/2013
Aspecto Geral
Constatada a necessidade de avaliar eficiência
de controles de emissões fugitivas abrangidas
pelo Programa de Gestão de Emissões
Fugitivas de Particulados/HAP, bem como
propor ações cabíveis.
Constatada a necessidade de implantar câmeras CATV para monitoramento de emissões fugitivas da Aciaria
a. Concluir a instalação de câmeras CATV de monitoramento de emissões fugitivas da Aciaria.
AT
EN
DID
O
(RE
LA
TÓ
RIO
XII
I)
AT
EN
DID
O
(RE
LA
TÓ
RIO
XV
III,
XIX
, X
X, X
XI,
XX
II,
XX
IIII
E X
XIV
)
b. Apresentar trimestralmente Relatório de Gestão de Polulção Atmosférica de Emissões Fugitivas que demonstrem as ações de monitoramento e melhorias continuas no controle das emissões atmosféricas (nova redação e prazo)
AT
EN
DID
O
(RE
LA
TÓ
RIO
XV
I, X
VII
,
XV
III,
XIX
, X
X,
XX
I, X
XII
,
XX
III
E X
XIV
)
50025-EV-RT024-0
109
Item TAC Referência Área TAC
Não conformidade AÇÃO A IMPLEMENTAR STATUS
DA AÇÃO
STATUS DO
ITEM
c. Apresentar soluções de melhoria, se cabíveis, com respectivos cronogramas de execução
AT
EN
DID
O
(RE
LA
TÓ
RIO
XV
III)
17
Revalidação do item
56 do Anexo I
TAC 02/2012
Termelétrica
Recomenda-se que seja implementado um Estudo exploratório visando a determinação da especiação dos hidrocarbonetos que sejam emitidos pela chaminé da Termelétrica, uma vez que os Estudos Ambientais realizados referiram hidrocarbonetos totais e HAP
a. Executar nova amostragem para Hidrocarbonetos totais para GT11 e GT12 da Termelétrica.
AT
EN
DID
O
(RE
LA
TÓ
RIO
XIV
)
AT
EN
DID
O
(RE
LA
TÓ
RIO
XIV
)
18
Revalidação dos itens
73 e 119, 120, 121,
122 e 123, Anexo I
TAC 02/2012
OM 27, 28, 29, 30 e 31
Rel. DZ-056 2013
Aspecto geral
O documento Diretrizes Gerais para Manter e
Operar os Sistemas de Controle de Emissões
de ruídos na TKCSA” não remete a
procedimentos/instruções de trabalho
específicos.
Falhas na operação/manutenção de
dispositivos de proteção acústica da coqueria
e da planta de separação de gases.
Programa de monitoramento com malha
amostral cujos pontos de monitoramento são
influenciados pela dinâmica urbana local.
Programa de monitoramento de vibrações não permite avaliar incômodos gerados pelas composições ferroviárias
a. Adequar dispositivos de proteção acústica da coqueria e da planta de separação de gases
AT
EN
DID
O
(RE
LA
TÓ
RIO
XII
I, X
IV,
XV
, X
VI,
XV
II,
XV
III,
XIX
,
XX
, X
XI,
XX
II ,
XX
III
E
XX
IV)
AT
EN
DID
O
(RE
LA
TÓ
RIO
XV
, X
VI,
XV
II,
XV
III,
XIX
, X
X,
XX
I,
XX
II,
XX
III
E X
XIV
)
b. Realizar análise crítica das práticas de operação e manutenção, com vistas a elaborar e implantar procedimentos/instruções de trabalho específicos que orientem a execução de inspeções de manutenção dos sistemas de controle de ruídos, contemplando itens como cronograma de execução, responsabilidades e itens de verificação
AT
EN
DID
O
(RE
LA
TÓ
RIO
XIV
)
50025-EV-RT024-0
110
Item TAC Referência Área TAC
Não conformidade AÇÃO A IMPLEMENTAR STATUS
DA AÇÃO
STATUS DO
ITEM
c. Revisar e implementar “Diretrizes Gerais para Manter e Operar os Sistemas de Controle de Emissões de ruídos na TKCSA”
AT
EN
DID
O
(RE
LA
TÓ
RIO
XIV
)
d. Reavaliar o programa de monitoramento de ruídos, revisando e implementando procedimento que permita estabelecer a real influência da TKCSA na sua zona lindeira, e garantindo disponibilização dos certificados de calibração.
AT
EN
DID
O
(RE
LA
TÓ
RIO
XV
,
XV
I, X
VII
, X
VII
I, X
IX,
XX
, X
XI,
XX
II,
XX
III
E X
XIV
)
e. Reavaliar o programa de monitoramento de vibrações, revisando e implementando procedimento de medição de vibração decorrente das composições ferroviárias. A
TE
ND
IDO
(RE
LA
TÓ
RIO
XII
I, X
IV,
XV
, X
VI,
XV
II,
XV
III,
XIX
, X
X,
XX
I, X
XII
, X
XII
II E
XX
IV)
50025-EV-RT024-0
111
Item TAC Referência Área TAC
Não conformidade AÇÃO A IMPLEMENTAR STATUS
DA AÇÃO
STATUS DO
ITEM
19
Revalidação dos itens
103 e 104, Anexo I
TAC 02/2012
OM 46, OM 47, OM
48, OM 49, OM 50,
OM 51
Rel. DZ-056 2013
Notificação
SELARTNOT/
01035670
Aspecto geral
a. Incluir em todas as amostras do Plano de Monitoramento Hidrogeológico os metais prioritários (Anexo 1 Res. CONAMA 420/09), além de TPHfp (Hidrocarbonetos Totais de Petróleo – fracionados). A
TE
ND
IDO
(RE
LA
TÓ
RIO
XII
I)
AT
EN
DID
O
(RE
LA
TÓ
RIO
XX
IV)
b. Incluir, no plano de monitoramento, os poços 4, 5, 17, 21, 38, 47, 51, 54 e 58.
AT
EN
DID
O
(RE
LA
TÓ
RIO
XII
I)
c. Instalar no mínimo 1 (um) poço de monitoramento para a coleta de solo e água subterrânea nas áreas: RIP, pátio entre Alto Forno e Aciaria, área de armazenamento de resíduos da Termelétrica, galpão de manutenção da coqueria e SOTREL.
AT
EN
DID
O
(RE
LA
TÓ
RIO
XV
)
d. Eliminar as fontes ativas de aporte de contaminantes para o solo e água subterrânea apontadas no Relatório DZ 056 de 2013.
AT
EN
DID
O
(RE
LA
TÓ
RIO
XIX
)
e. Apresentar Estudo de Avaliação de Risco Ecológico
AT
EN
DID
O
(RE
LA
TÓ
RIO
XX
IV)
50025-EV-RT024-0
112
Item TAC Referência Área TAC
Não conformidade AÇÃO A IMPLEMENTAR STATUS
DA AÇÃO
STATUS DO
ITEM
f. Apresentar Modelagem Matemática de fluxo de transporte de plumas de contaminação.
AT
EN
DID
O
(RE
LA
TÓ
RIO
XV
III)
g. Apresentar relatório anual de
reavaliação da Avaliação Preliminar
AT
EN
DID
O
(RE
LA
TÓ
RIO
XIX
)
20
Notificação n³
GELINNOT/01053372
Processo n°
E07/503467/2010
Alto Forno Necessidade de adequação do sistema de lavagem de gases do Alto Forno.
a) Instalar novo Clarificador para
compor o sistema de lavagem de
gases do Alto Forno
EM
EX
EC
UÇ
ÃO
EM
EX
EC
UÇ
ÃO
Quadro 4.6 – Acompanhamento de status de ações constituintes das Cláusulas do Termo Aditivo n° 04/16 - Terceiro Aditivo ao TAC INEA N° 02/2012
Item TAC
AÇÃO A IMPLEMENTAR STATUS
3.1
A COMPROMISSADA pagará em 30 (trinta) dias, a contar da assinatura deste Termo Aditivo, a multa moratória estipulada na cláusula sexta, item 6.1, letra c do TAC. INEA 02/2012, TAC ora aditado, decorrente do não cumprimento de obrigações pactuadas no referido TAC, no valor de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais). Parágrafo Único – a multa deverá ser depositada na conta bancária n° 138-4, agência 6898 Banco Bradesco, de titularidade do Instituto Estadual do Ambiente. Após o deposito, a COMPROMISSADA deverá protocolar o comprovante de depósito na sede do INEA, nos autos do processo administrativo E07/503.686/2012.
AT
EN
DID
O
(RE
LA
TÓ
RIO
XX
IV)
5.1 Dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados da data de sua assinatura, deverá o extrato do presente Terceiro Termo Aditivo ser publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, correndo os respectivos encargos por conta da COMPROMISSADA.
AT
EN
DID
O
(RE
LA
TÓ
RIO
XX
IV)
50025-EV-RT024-0
113
5.0 ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO TAC
Apresenta-se adiante o resultado da avaliação da TETRA TECH referente às atividades
adotadas e ações implementadas pela CSA, visando o cumprimento do TAC. A avaliação
foi realizada por meio de verificação em campo e evidências documentais apresentadas pela
CSA.
As ações estabelecidas no TAC estão dispostas em QUADROS com suas respectivas
descrições, de acordo com o contido no Termo de Ajustamento de Conduta e seus Anexos,
bem com o disposto em seus Termos Aditivos, na íntegra.
Deve-se ressaltar que esta seção é estruturada com a apresentação dos resultados da
verificação da TETRA TECH para todos os itens contidos nos Anexo I e II e nas ações
contidas nas Cláusulas do TAC, assim como das Cláusulas e do Anexo I do Segundo Aditivo
ao TAC INEA N°.02/2012 e Cláusulas e alterações constantes do Terceiro Aditivo. Aqueles
itens Atendidos, na íntegra, nos Relatórios anteriores foram retirados da apresentação dos
resultados deste reporte.
Ressalta-se, no entanto, que as Cláusulas serão mantidas até o último relatório,
independente do seu atendimento. Para os itens e cláusulas de ações continuadas, mesmo
que Atendidos, serão continuamente reportadas as evidências apresentadas, conforme
informado na Nota Específica #5, Nota Específica do Anexo I - #6 e Nota Específica do
Segundo Aditivo - #4.
Cumpre destacar que, a partir do Relatório VII, os itens cuja “ação a implementar” teve sua
redação alterada pelo Primeiro Termo Aditivo ao TAC, são reportados de acordo com a sua
nova redação e que o histórico dos resultados reportados até o Relatório VI foi apresentado
a cada item do Relatório VII.
Ainda, destaca-se que a partir do Relatório XIII, foram incluídos as cláusulas e itens contidos
no Anexo I do Segundo Aditivo ao TAC; e neste Relatório XXIV foram incluídas as alterações
estabelecidas por meio do Terceiro Aditivo ao TAC.
As evidências apresentadas estão incorporadas a cada item.
50025-EV-RT025-0
114
RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DAS AÇÕES CONSTITUINTES DAS CLÁUSULAS TERCEIRA
(DAS OBRIGAÇÕES DA COMPROMISSADA) OITAVA (DA GARANTIA) E
NONA (DA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO) DO TAC
50025-EV-RT025-0
115
Item da Cláusula
Terceira do TAC AÇÃO A IMPLEMENTAR INICIO FIM
3.2
Implantar as ações previstas no Plano de Ação (anexo I), utilizando a melhor tecnologia disponível, incluindo obras e serviços necessários quanto ao controle de efluentes líquidos, águas pluviais, emissões atmosféricas, disposição adequada de resíduos, riscos potenciais e ruídos.
16-04-12 16-04-14
RESULTADOS
RELATÓRIO II
OBSERVAÇÃO 3.2-1: A CONESTOGA-ROVERS entende que a verificação da aplicação das tecnologias adotadas na implementação das ações
previstas no Plano de Ação (Anexo I) quanto ao controle de efluentes líquidos, águas pluviais, emissões atmosféricas, disposição de resíduos, riscos
potenciais e ruídos, deverá ser realizada na próxima Auditoria Ambiental de Acompanhamento, prevista para o final do prazo do TAC, segundo
estabelecido no item 6.1.2 da DZ-056-R.3 - Diretriz para Realização de Auditoria Ambiental, aprovada pela Resolução CONEMA nº 021, de 07/05/2010.
A empresa auditada não apresentou ações de progresso.
O item é considerado A INICIAR.
RELATÓRIO III
A empresa auditada não apresentou ações de progresso.
Portanto, o status continua o mesmo do relatório anterior, A INICIAR.
50025-EV-RT025-0
116
RELATÓRIO IV
A empresa auditada não apresentou ações de progresso. Portanto, o status continua o mesmo do relatório anterior.
O item é considerado A INICIAR.
RELATÓRIO V
OBSERVAÇÃO 3.2-2: A CONESTOGA-ROVERS adota os seguintes entendimentos:
Tecnologia é a aplicação sistemática do conhecimento em um determinado processo industrial e suas respectivas operações unitárias. No contexto
deste relatório de auditoria, entende-se por operações unitárias as diversas etapas elementares envolvidas no processo siderúrgico da usina da
TKCSA.
Com base nas definições da US EPA (Environmental Protection Agency), quanto às melhores tecnologias disponíveis para o controle de efluentes
líquidos, emissões atmosféricas e disposição adequada de resíduos sólidos, seguem respectivamente:
Best Practicable Control Technology Currently Available - BPT (Melhor Tecnologia de Controle Praticável Atualmente Disponível)
Best available control technology - BACT (Melhor Tecnologia de Controle Disponível)
Best Demonstrated Available Technology - BDTA (Melhor Tecnologia Provada e Disponível)
A auditoria passa a considerar a “Melhor Tecnologia Disponível”- MDT como um tratamento, processo ou sistema de controle definido, que resulte no
nível máximo de controle da poluição que possa ser atingido, sendo este mais restritivo que os padrões ambientais estabelecidos, levando ainda em
consideração o seu custo de implantação em relação aos seus benefícios. Assim como nas definições da EPA, considera-se que a MTD deve ser
uma tecnologia provada, isto é, que já exista em operação em uma unidade em plena capacidade. Além disso, o entendimento considera a
disponibilidade da tecnologia, podendo esta ser adquirida do proprietário, se corresponder a um processo patenteado ou “proprietary”. Por fim, destaca-
se que uma MTD pode ser um processo, um equipamento, rotina de trabalho ou um padrão operacional.
A auditoria reconhece a cláusula 3.2 como NORMATIVA, adotando tais conceitos como critério de atendimento aos itens do TAC.
50025-EV-RT025-0
117
Item da Cláusula
Terceira do TAC AÇÃO A IMPLEMENTAR INICIO FIM
3.3
Concluir a implantação do sistema de despoeiramento do poço de emergência até o dia 30 de abril de 2012, conforme projeto apresentado ao INEA, garantido a eficiência de sua operação para o atendimento dos limites de emissão estabelecidos pelo INEA, no mínimo o definido para o Sistema Secundário de despoeiramento da Aciaria LD pela Resolução CONAMA n° 382, de
26 de dezembro de 2006.
16-04-12 16-04-14
RESULTADOS
RELATÓRIO I
A TKCSA concluiu a implantação do sistema de despoeiramento do poço de emergência em 27 de abril de 2012, dentro do prazo estabelecido pela
INEA.
A auditada realiza monitoramento contínuo e amostragens isocinéticas nas fontes. Os resultados demonstram o atendimento ao limite de emissão de
Material Particulado (MP) estabelecido pelo INEA, através da Resolução Conama N° 382/2006, ANEXO XIII, padrão de emissão para Sistema
Secundário de Despoeiramento da Aciaria LD, garantindo a eficiência de sua operação.
Os documentos apresentados como evidência de atendimento ao item, são:
“MA EXT - 257.2012 - Cláusulas 3.3 e 3.15” – Carta encaminhada ao INEA demonstrando atendimento ao item;
“MA EXT - 257.2012 - anexo 1 ao 4” – Anexos à Carta;
“IsocinéticaRel-EmergPit-270412” – Relatório de Amostragem Isocinética;
“Gráficos” – Resultados do Monitoramento comparados ao limite de emissão estabelecido;
“Certificado de Calibração-PE MP-010-2012” – Certificado de Calibração do monitor contínuo.
OBSERVAÇÃO 3.3-1: A auditoria avaliou este item em conjunto ao item 34 do Anexo I do TAC.
Este item é considerado ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
118
RELATÓRIO II
OBSERVAÇÃO 3.3-1: O entendimento da CONESTOGA-ROVERS é de que, para efeito do tempo de vigência do TAC, o valor do LME a ser
considerado é o definido para o sistema secundário de despoeiramento da aciaria LD, Resolução CONAMA n°382/2006, ou seja, o adotado até o
momento. As evidências estão no Anexo A.
Este item é considerado ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
119
Item da Cláusula
Terceira do TAC AÇÃO A IMPLEMENTAR INICIO FIM
3.4
Adotar as Medidas elencadas no relatório de Auditoria Ambiental como alternativa ao uso do poço de emergência na destinação do ferro gusa excedente em decorrência da oscilação na marcha de produção entre Altos Fornos e os Convertedores instalados na Aciaria, compreendendo especificamente, quando couber, as práticas de: (a) ajuste de qualidade de gusa pela mistura das cargas vazadas pelos dois Altos Fornos e; (b) dupla escória nos Convertedores.
16-04-12 16-04-14
RESULTADOS
RELATÓRIO I
A auditada apresentou procedimentos relacionados ao tema, visando demonstrar as medidas implementadas:
“IT Efetuar meia carga na panela de gusa- 1.01” – Instrução técnica elaborada com objetivo de abastecer a Aciaria com gusa de qualidade dentro
dos padrões aceitáveis;
“DT Dupla escória” – Instrução técnica elaborada com objetivo de atenuar projeção de metal / escória durante o sopro de corridas no conversor.
As evidências estão no Anexo A.
Item considerado ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
120
Item da
Cláusula
Terceira
do TAC
AÇÃO A IMPLEMENTAR INICIO FIM
3.5
Empreender medidas socioambientais de caráter compensatório com destaque para a Bacia Hidrográfica da Baia de Sepetiba, no valor de R$ 14 milhões, nos termos do Termo de Cooperação celebrado entre a SEA, o INEA e a TKCSA,
conforme consta do processo administrativo E-07/502.631/2011. 16-04-12 16-04-14
RESULTADOS
RELATÓRIO I
A empresa auditada apresentou como evidência de atendimento os seguintes documentos:
Cópia do Termo de Cooperação celebrado entre a SEA, o INEA e a TKCSA em 17/08/2011;
Cópia da carta protocolada no INEA em 01/06/2012 de entrega da Minuta do Primeiro Termo Aditivo, em que a TKCSA solicita a alteração da
redação das Cláusulas Segunda (inteira) e Parágrafo Terceiro da Cláusula Terceira do Termo de Cooperação;
Cópias das cartas protocoladas no INEA referentes à entrega, em 26/01/2012 e 27/04/2012, respectivamente, do primeiro e segundo relatório
trimestral, que apresentam o andamento e prestação de contas das obras descritas nas Cláusulas 2.1.1 e 2.1.2 do referido Termo de Cooperação;
Relatórios de técnicos e financeiros das obras realizadas na Comunidade São Fernando e da Clínica da Família em Santa Cruz, elaborados pela
empresa Casagrande Engenharia e Consultoria.
OBSERVAÇÃO 3.5-1: O Termo de Cooperação celebrado entre a SEA, o INEA e a TKCSA em 17/08/2011, estabelece, em sua Cláusula Terceira, o
valor total de R$14.000.000,00 (quatorze milhões de Reais) que a TKCSA deverá destinar à implantação das ações previstas na Cláusula Segunda,
em proporção a ser acordada entre as partes. Ainda de acordo com a Cláusula Segunda, caberá ao Estado do Rio de Janeiro, por meio da SEA e do
INEA, decidir e notificar as demais ações voluntárias que deverão ser financiadas pela TKCSA com este montante.
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121
Em 01/06/2012, a TKCSA entregou ao INEA uma a minuta do Primeiro Termo Aditivo, que solicita a alteração da redação das Cláusulas Segunda
(inteira) e Parágrafo Terceiro da Cláusula Terceira do Termo de Cooperação. Deste modo, fica estabelecido que a TKCSA deverá desembolsar um
total de 7.790.000.000,00 (sete milhões e setecentos e noventa mil Reais) para adoção das medidas descritas nas Cláusulas 2.1.1 e 2.1.2, respeitado
o valor global de R$14.000.000,00. Ainda de acordo com esta minuta de Termo Aditivo, e com o Ofício N. 151/2012 – O/RIO-ÁGUAS/PRE, emitido
pela Fundação Rio-Águas em 09/04/2012, a partir desta data, a execução das obras da Primeira e Segunda Fase, descritas na Cláusula 2.1.1, passou
a ser de responsabilidade do Município do Rio de Janeiro, por meio da Fundação Rio-Águas. Como consequência, a partir de 09/04/2012, a TKCSA
passaria a não mais possuir responsabilidade pelo projeto, pelas intervenções e pela conclusão das obras em questão.
Considerando que a TKCSA aguarda a assinatura do Primeiro Termo Aditivo pelo INEA e pela SEA, e que aguarda também notificação destes órgãos
sobre as demais ações voluntárias que deverão ser financiadas pela TKCSA com o restante do valor global de R$14.000.000,00, a auditoria considera
o status de atendimento do item 3.5 do TAC como em Hold.
RELATÓRIO II
A empresa auditada apresentou como evidências os seguintes documentos:
“Carta solicitando quitação parcial 11ABR2012” - Carta, de 11 de abril de 2012, enviada à Secretaria de Obras do Município do Rio de Janeiro e a
SEA, apresentando o relato das ações desenvolvidas pela TKCSA em relação às obras na Comunidade São Fernando, e solicitando Termo de
Quitação das ações em questão, dentre outros requerimentos;
“Carta solicitando quitação parcial - 08MAI2012” - Carta enviada à SEA em 8 de maio de 2012, solicitando Termo de Quitação Parcial das obrigações
referentes ao item 2.1.1 do Termo de Cooperação celebrado entre a SEA, INEA e TKCSA;
“Ofício nº 151-2012 - RIO-ÁGUAS assume a obra” – Oficio da RIO-ÁGUAS, recebido em 10/04/2012, em que o órgão informa que está assumindo
todas as intervenções à respeito da execução do projeto de manejo de águas pluviais previstas para a comunidade de São Fernando;
“Ofício nº 341-2012 - RIO-ÁGUAS solicitando disponibilização do saldo” - Oficio da RIO-ÁGUAS, de 25/07/2012 para a SEA solicitando a
disponibilização do saldo dos recursos no valor de R$ 4.960.505,64;
“Termo de Convênio Assinado TKCSA-INEA-Prefeitura” – Termo de compromisso, de 02/05/2012, celebrado entre a TKCSA, INEA e Prefeitura do
Rio de Janeiro, para construção da Clínica da Família, no valor de R$4.500.000,00 pela TKCSA, de acordo com layout do projeto fornecido pela
Rio-Urbe;
50025-EV-RT025-0
122
“Relatório fotográfico Clínica da Família” – Relatório fotográfico, de 23/07/2012, das ações realizadas na construção da Clínica da Família, na
Avenida João XXIII;
“Memorial Descritivo - Esgotamento São Fernando – Capas” – Memorial descritivo do projeto do sistema de esgotamento sanitário e drenagem
pluvial da Comunidade São Fernando.
Este item é considerado EM EXECUÇÃO.
RELATÓRIO III
A empresa auditada apresentou, a título de informação, o seguinte documento, elaborado pela TKCSA:
“Quadro financeiro 14 Milhões - Saldo em Setembro 2012” – Tabela de discriminação de custo das medidas socioambientais planejadas versus
realizadas.
Portanto, permanece o status reportado no relatório anterior, isto é, este item é considerado EM EXECUÇÃO.
RELATÓRIO IV
A empresa auditada apresentou como evidência o seguinte documento:
“Termo Construção e Aceite de Obra - Clínica da Família” – Termo de compromisso, de 02/05/2012, assinado pela TKCSA, INEA e Prefeitura do
Rio de Janeiro, para construção da Clínica da Família, no valor de R$4.500.000,00 pela TKCSA, de acordo com layout do projeto fornecido pela
Rio-Urbe;
“MA EXT 490.2012 - Minuta de Primeiro Aditivo - 18.10” – Minuta do termo aditivo do TAC INEA n. 02/2012, protocolizado no INEA em 18 de outubro
de 2012, na qual é proposto o custeio, no limite do saldo ainda devido do Termo de Cooperação a que se refere o item 3.5 do TAC, de obras e
outras ações necessárias à implantação da Unidade Sentinela de Saúde na região da CAP 5.3, conforme orientação a ser dada pela Secretaria
Municipal de Saúde;
50025-EV-RT025-0
123
“Declaração desembolso valores - 14 milhões_outubro” – Declaração da TKCSA, de 29/10/2012, de que não houve desembolso de quaisquer
valores no mês de outubro, relacionados ao Termo de Cooperação Ambiental.
A empresa auditada apresentou, ainda, a título de informação, o seguinte documento, elaborado pela TKCSA:
“Quadro financeiro 14 milhões - Saldo em Novembro de 2012” – Tabela de discriminação de custo das medidas socioambientais planejadas versus
realizadas em novembro de 2012.
O item é considerado EM EXECUÇÃO.
RELATÓRIO V
A empresa auditada apresentou como evidência os seguintes documentos:
“Ata de Reunião INEA 031212” – Ata de reunião realizada em 03/12/12 entre INEA, SEA,TKCSA e CONESTOGA-ROVERS na qual foi discutida
parte da minuta de Termo Aditivo ao Termo de Ajustamento de Conduta;
“Ata de Reunião INEA 17012013” - Ata de reunião realizada em 17/01/13 entre INEA, SEA e TKCSA, para continuação de discussões sobre a
minuta de Termo Aditivo ao Termo de Ajustamento de Conduta.
A empresa auditada apresentou, ainda, a título de informação, o seguinte documento:
“Quadro financeiro 14 milhões - Saldo em Dezembro de 2012” – Tabela de discriminação de custo das medidas socioambientais planejadas versus
realizadas em Dezembro de 2012;
“Quadro financeiro 14 milhões - Saldo em Janeiro de 2013” – Tabela de discriminação de custo das medidas socioambientais planejadas versus
realizadas em Janeiro de 2013.
O item é considerado EM EXECUÇÃO.
50025-EV-RT025-0
124
RELATÓRIO VI
A empresa auditada apresentou como evidência os seguintes documentos:
“Termo de Compromisso Assinado - Pagto do Saldo São Fernando” – Termo de compromisso entre a TKCSA e o município do Rio de Janeiro para
repasse financeiro da quantia de R$ 4.960.505,64 a ser efetivado pela TKCSA para o Programa de Trabalho 1542.17.512.0357.3718 da Fundação
Rio Águas que executa “Obras Emergenciais de Implantação do Sistema de Drenagem – Projeto 3-3-2681 – Para Esgotamento do Conjunto São
Fernando – Santa Cruz – XIX R.A – AP 5.3”, localizado em Santa Cruz, Rio de Janeiro, assinado em 04/03/2013;
“Comprovante do Pagamento do Saldo da Obra - Quitação dos valores” – Cópia do comprovante de pagamento à Prefeitura do Rio de Janeiro, de
20/03/2013, no valor de R$ 4.960.505,64.
A empresa auditada apresentou, ainda, a título de informação, o seguinte documento:
“Quadro financeiro 14 Milhões - Saldo março 2013” – Tabela de discriminação de custo das medidas socioambientais planejadas versus realizadas,
atualizada em março de 2013.
O item é considerado EM EXECUÇÃO.
RELATÓRIO VII
A empresa auditada apresentou como evidência os seguintes documentos:
“Encaminha Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Cooperação (14 milhões)” – Carta enviada ao INEA em 12/04/2013 que encaminha a minuta do
Primeiro Aditivo ao Termo de Cooperação Ambiental para avaliação do referido órgão ambiental;
“Anexo - Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Cooperação Ambiental (14 milhões)” – Minuta do Primeiro Aditivo ao Termo de Cooperação Ambiental,
que trata da quitação às obrigações relacionadas ao item 2.1.1 e 2.1.2, alínea “a” do Termo de Cooperação Ambiental, e da substituição das ações
voluntárias assumidas pela TKCSA na cláusula 2.1.2 alíneas “b” e “c” por outras ações voluntárias. Este documento evidencia também, em seu
50025-EV-RT025-0
125
Anexo VI, o Relatório Financeiro de Acompanhamento do Termo de Cooperação Ambiental, cujo total gasto até abril de 2013 fora de R$
12.318.099,92, com saldo comprometido de R$ 676.045,45 para ações com os pescadores.
A empresa auditada apresentou, adicionalmente, a título de informação, o seguinte documento:
“Quadro financeiro 14 Milhões - Saldo Setembro 2013” – Tabela de discriminação de custos determinados versus utilizados nos projetos
socioambientais “Clínica da Família”, “São Fernando” e “Pescadores”, demonstrando o saldo disponível (não comprometido) de R$ 1.005.854,63
(um milhão, cinco mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e três centavos).
A TKCSA informa ainda que, em continuidade à referida carta enviada no dia 12/04/2013 ao INEA, foi realizada reunião no INEA no dia 07/06/2013
para discussão sobre o Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Cooperação. A TKCSA informa que, na reunião, ficou acordado que a empresa irá
preparar um Termo de Quitação com relação à Clínica da Família e outro Termo de Quitação referente às obras do Conjunto São Fernando e, em
separado, um Termo Aditivo que substitua as obrigações relacionadas à clínica de diabetes e à pavimentação de ruas pelas obrigações de despender
recursos para uma unidade sentinela e para os projetos dos pescadores e encaminhará os documentos ao INEA para dar andamento ao assunto.
O item é considerado EM EXECUÇÃO.
RELATÓRIO VIII
A empresa auditada apresentou como evidência o seguinte documento:
“Declaração Desembolso Valores - 14 milhões_Julho” - Declaração da TKCSA, de 31/07/2013, de que não houve desembolso no mês de julho/13,
relacionados ao Termo de Cooperação Ambiental.
O item é considerado EM EXECUÇÃO.
50025-EV-RT025-0
126
RELATÓRIO IX
A empresa auditada apresentou, ainda, a título de informação, o seguinte documento:
“Quadro Financeiro 14 Milhões - Saldo agosto 2013” – Tabela de discriminação de custo das medidas socioambientais planejadas versus realizadas,
atualizada em agosto de 2013;
“Declaração Desembolso Valores - 14 milhões_Setembro” - Declaração da TKCSA informando que não houve desembolso no mês de setembro/13,
relacionados ao Termo de Cooperação Ambiental.
O item é considerado EM EXECUÇÃO.
RELATÓRIO X
A empresa auditada apresentou, a título de informação, o seguinte documento:
“Declaração desembolso de valores - 14mi outubro 2013” - Declaração da TKCSA informando que não houve desembolso no mês de outubro/13,
relacionados ao Termo de Cooperação Ambiental;
“3.5_Convênio 14 Milhões - Saldo novembro 2013” – Tabela de discriminação de custo das medidas socioambientais planejadas versus realizadas,
atualizada em novembro de 2013.
O item é considerado EM EXECUÇÃO.
50025-EV-RT025-0
127
RELATÓRIO XI
A empresa auditada apresentou, a título de informação, o seguinte documento:
“Declaração desembolso de valores - 14 mi DEZEMBRO 2013” - Declaração da TKCSA informando que não houve desembolso no mês de
dezembro/13, relacionados ao Termo de Cooperação Ambiental;
“Declaração desembolso de valores - 14 mi JANEIRO 2014” - Declaração da TKCSA informando que não houve desembolso no mês de janeiro/14,
relacionados ao Termo de Cooperação Ambiental.
O item é considerado EM EXECUÇÃO.
RELATÓRIO XII
A empresa auditada apresentou, a título de informação, os seguintes documentos:
“Declaração desembolso de valores - 14 mi FEVEREIRO 2014” - Declaração da TKCSA informando que não houve desembolso no mês de
Fevereiro/14, relacionados ao Termo de Cooperação Ambiental;
“Declaração desembolso valores - R$ 14 MM Março 2014” - Declaração da TKCSA informando que não houve desembolso no mês de Março/14,
relacionados ao Termo de Cooperação Ambiental.
O item é considerado EM EXECUÇÃO.
50025-EV-RT025-0
128
RELATÓRIO XIII
A empresa auditada apresentou, a título de informação, os seguintes documentos:
“Declaração Desembolso Valores - 14 milhões_Abril 2014” - Declaração da TKCSA informando que não houve desembolso no mês de Abril/14,
relacionados ao Termo de Cooperação Ambiental;
“Declaração Desembolso Valores - 14 milhões_Maio 2014” - Declaração da TKCSA informando que não houve desembolso no mês de Maio/14,
relacionados ao Termo de Cooperação Ambiental.
O item é considerado EM EXECUÇÃO.
RELATÓRIO XIV
A empresa auditada apresentou, a título de informação, os seguintes documentos:
“Declaração Desembolso Valores - 14 milhões_Junho 2014” - Declaração da TKCSA informando que não houve desembolso no mês de Junho/14,
relacionados ao Termo de Cooperação Ambiental;
“Declaração item 3.5 do TAC - Julho de 2014” - Declaração da TKCSA informando que não houve desembolso no mês de Julho/14, relacionados
ao Termo de Cooperação Ambiental.
O item é considerado EM EXECUÇÃO.
50025-EV-RT025-0
129
RELATÓRIO XV
A empresa auditada apresentou, a título de informação, os seguintes documentos:
“Declaração item 3.5 do TAC - Agosto de 2014” - Declaração da TKCSA informando que não houve desembolso no mês de agosto/14, relacionados
ao Termo de Cooperação Ambiental;
“Declaração item 3.5 do TAC - Setembro de 2014 ” - Declaração da TKCSA informando que não houve desembolso no mês de setembro/14,
relacionados ao Termo de Cooperação Ambiental.
O item é considerado EM EXECUÇÃO.
RELATÓRIO XVI
A empresa auditada apresentou, a título de informação, os seguintes documentos:
“Declaracao item 3.5 do TAC_Outubro 2014” - Declaração da TKCSA informando que não houve desembolso no mês de outubro/14, relacionados
ao Termo de Cooperação Ambiental;
“Declaracao item 3.5 do TAC_Novembro 2014” - Declaração da TKCSA informando que não houve desembolso no mês de novembro/14,
relacionados ao Termo de Cooperação Ambiental.
O item é considerado EM EXECUÇÃO.
50025-EV-RT025-0
130
RELATÓRIO XVII
A empresa auditada apresentou os seguintes documentos como evidência:
“Peticao - Unidade Sentinela – 22012015” – Carta da TKCSA protocolada em 22 de Janeiro de 2015 na Secretaria Municipal de Saúde (SMS)
encaminhando em anexo o comprovante do depósito referente ao saldo devido para ser empregado na implantação da Unidade Sentinela, no valor
de R$ 218.228,00 – claúsula quarta do Termo de Convênio N° 032/2014;
“Comprovante de Deposito Unidade Sentinela” – Comprovante de depósito referente ao saldo devido para ser empregado na implantação da
Unidade Sentinela, no valor de R$ 218.228,00;
“Quadro Financeiro 14 Milhoes - Saldo Janeiro 2015” – Tabela de discriminação de custo das medidas socioambientais planejadas versus
realizadas, atualizada em janeiro de 2015.
As evidências apresentadas demonstram que a empresa auditada pagou à Secretaria Municipal de Saúde o saldo devido conforme o Termo de
Cooperação previsto nesta cláusula, para o custeio das obras de implantação da Unidade Sentinela de Saúde em Santa Cruz (Termo de Convênio N°
032/2014).
Adicionalmente, a auditada apresentou como evidência uma tabela discriminando os custos das medidas socioambientais realizadas pela TKCSA
demonstrando o investimento no valor total de R$ 14 milhões, conforme previstos nesta cláusula. Portanto, esta cláusula é considerada atendida.
O item é considerado ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
131
Item da
Cláusula
Terceira
do TAC
AÇÃO A IMPLEMENTAR INICIO FIM
3.6
Empreender medidas socioambientais complementares previstas no Plano de Ação (Anexo I), observando, no caso de relocação de moradores, o prazo de 60 (sessenta) dias para elaboração dos Planos de Relocação e 300 (trezentos) dias para sua execução, preferencialmente, por meio de compra assistida. Parágrafo Único - Caso a relocação não possa ser efetiva nos prazos previstos neste Item 3.6, em decorrência dos fatos alheios à COMPROMISSADA, tais como a necessária participação do Estado e de outras entidades no processo, os prazos estabelecidos poderão ser revistos mediante anuência dos COMPROMITENTES.
16-04-12 16-04-14
RESULTADOS
RELATÓRIO I
Este item está relacionado ao item 63 (código RS4), subitem “a”, do Anexo I do TAC. Com isso, as evidências apresentadas em atendimento a esta
cláusula serão consideradas as mesmas apresentadas para o item 63 do Anexo I do TAC. Assim, a cláusula 3.6 do TAC é considerada Atendida para
a ação com prazo estimado em 60 dias, devido à documentação apresentada.
RELATÓRIO II
A empresa auditada apresentou como evidência de atendimento para a ação “b” do item 63 os seguintes documentos, evidenciados no ANEXO A
deste relatório:
Contratos de compra e venda de direitos possessórios e benfeitorias, assinados com dois dos nove moradores da Comunidade do Abrigo;
Declaração de assistência no processo de realocação, assinadas por duas moradoras.
Considerando que as duas últimas famílias ainda não foram realocadas, o item é considerado EM EXECUÇÃO.
50025-EV-RT025-0
132
RELATÓRIO III
A empresa auditada apresentou como evidência de avanço os seguintes documentos para a ação “b”:
“Contrato Evaristo Cyrillo” - Contrato de compra e venda de direitos possessórios e benfeitorias, assinado com o último dos moradores da
Comunidade do Abrigo;
“Declaração - Evaristo Cyrillo” - Declaração de assistência no processo de realocação e de dispensa de assessoria jurídica, assinada por este
morador;
“Aditivo promessa – Gilda Amorim Damasceno” – Termo Aditivo de promessa de realocação da moradora Gilda Amorim Damasceno, que modifica
a data de desocupação do imóvel vendido.
Considerando que este último morador ainda não foi realocado, este item, portanto, é considerado EM EXECUÇÃO.
RELATÓRIO IV
A empresa auditada apresentou como evidência, os seguintes documentos:
• “Contrato Gilda Amorim Damasceno” - Contrato de compra e venda de direitos possessórios e benfeitorias, assinado pela moradora Gilda Amorim
Damasceno;
• “Declaração - Gilda Amorim Damasceno” - Declaração de assistência no processo de realocação e de dispensa de assessoria jurídica, assinada
pela moradora Gilda Amorim Damasceno;
• “Declaração - Vitorino de Andrade” - Declaração de assistência no processo de realocação e de dispensa de assessoria jurídica, assinada pelo
morador Vitorino de Andrade, que declara também o recebimento de telhas, doadas pela TKCSA, para serem utilizadas na construção de um novo
imóvel familiar;
• “Declaração Realocação Moradores Comunidade do Abrigo” – Documento emitido pela TKCSA, de 16/10/2012, declarando o cumprimento do Plano
de Realocação Assistida dos moradores da Comunidade do Abrigo em atendimento à Cláusula 3.6 e item 63 do Anexo I do TAC.
O item é considerado ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
133
O Prazo limite estabelecido no TAC para atendimento desta ação foi 16-04-13, sendo esta ação atendida no período coberto por este relatório (Outubro-
Novembro/2012).
RELATÓRIO V
Em complementação às evidências apresentadas no relatório anterior, referentes ao item 63 do Anexo I do TAC, a TKCSA apresentou os seguintes
documentos, também considerados para a cláusula 3.6:
• “Relatório Final - Relocação Comunidade Abrigo” – Relatório detalhado sobre a realocação assistida da Comunidade do Abrigo, esclarecendo sobre
os critérios e métodos utilizados na elaboração do cadastro imobiliário e nas avaliações técnicas, bem como no processo de liberação dos imóveis;
• “Relatório Final - Relocação Comunidade Abrigo - ANEXO I” – Quadro com resumo financeiro da avaliação e negociação dos imóveis da
Comunidade do Abrigo, além dos serviços terceirizados envolvidos no processo.
Item considerado ATENDIDO no Relatório IV.
50025-EV-RT025-0
134
Item da Cláusula
Terceira do TAC AÇÃO A IMPLEMENTAR INICIO FIM
3.7 Manter atualizado o registro do responsável técnico e termo de responsabilidade pela gestão ambiental durante os testes da planta industrial, conforme estabelecido pelo Decreto n° 42.159/2009.
16-04-12 16-04-14
RESULTADOS
RELATÓRIO I
A TKCSA apresentou uma carta de Apresentação de Termo de Responsabilidade Técnica pela Gestão Ambiental, ao INEA, datado de 16 de dezembro
de 2010.
O documento é apresentado pela empresa auditada foi:
“MA EXT 360_2010 - Termo de Responsabilidade Técnica pela Gestão Ambiental”.
Item considerado ATENDIDO.
RELATÓRIO II
O entendimento da TKCSA, aceito pela CONESTOGA-ROVERS, é o de que o documento de Registro não apresenta validade, devendo o responsável
técnico requerer a Certidão de Baixa de Responsabilidade Técnica, caso não mais represente a gestão ambiental do empreendimento, conforme
documento encaminhado ao INEA, evidenciado no Relatório anterior. Assim, a cláusula é considerada ATENDIDA pela evidência apresentada no
Relatório I. As evidências estão no Anexo A.
50025-EV-RT025-0
135
RELATÓRIO XVI
A TKCSA informou que em 24 de abril de 2014 protocolou no INEA o requerimento de substituição do Responsável Técnico pela gestão ambiental da
Companhia, sendo apresentados os seguintes documentos como evidência:
“MA_EXT095_Substituicao de Responsável técnico TKCSA”- Carta de referência MA EXT 095 protocolada em 24 de abril de 2014 comunicando a
substituição do responsável técnico pela gestão ambiental da TKCSA e encaminhando em anexo o “Termo de Responsabilidade Técnica pela
gestão ambiental” e a “Certidão de baixa de Responsabilidade Técnica pela gestão”, do antigo responsável técnico;
“MA_EXT 095 ANEXO 1” – Termo de responsabilidade técnica pela gestão ambiental, nomeando o Sr. Marcelo Bassi Costa;
“MA_EXT 095 ANEXO 2” – Certidão de baixa de responsabilidade técnica pela gestão ambiental.
Item considerado ATENDIDO.
RELATÓRIO XXI
A CSA informou que em 16 de outubro de 2015 protocolou no INEA o requerimento de substituição do Responsável Técnico pela gestão ambiental da
Companhia, sendo apresentados os seguintes documentos como evidência:
“MA EXT 163_2015 - Subst. de resp. técnico gestão ambiental_”- Carta de referência MA EXT 163/15 protocolada em 16 de outubro de 2015
no INEA, comunicando a substituição do responsável técnico pela gestão ambiental da CSA e encaminhando em anexo o “Termo de
Responsabilidade Técnica pela gestão ambiental” do Sr. Gerson Alvaro Scheufler e a “Certidão de baixa de Responsabilidade Técnica pela
gestão”, do antigo responsável técnico (Sr. Marcelo Bassi Costa).
Item considerado ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
136
Item da
Cláusula
Terceira
do TAC
AÇÃO A IMPLEMENTAR INICIO FIM
3.8
Divulgar, por meio de publicação no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, em jornal diário de grande circulação no Estado e nos programas de comunicação previstos no Plano de Ação (Anexo I), que a planta se encontra em período de pré-operação, no qual estão sendo realizados os ajustes e adequações necessárias à sua regular operação.
- -
RESULTADOS
RELATÓRIO I
OBSERVAÇÃO 3.8-1: A auditoria entende que os “programas de comunicação previstos no Plano de Ação (Anexo I)”, mencionados nesta cláusula
3.8, referem-se aos subitens “a”, “c” e “d” do item 64 (código RS6) do Anexo I, isto é: jornal gratuito para a Comunidade (Reta, centro de Santa Cruz
e centro de Itaguaí), programas em rádio locais oficiais e página da TKCSA na internet.
A empresa auditada apresentou como evidências os seguintes documentos:
Cópia da publicação no Diário Oficial do Rio de Janeiro de 23/05/2012, onde consta aviso com as informações determinadas no TAC, em
atendimento à Cláusula 3.8;
Cópia da proposta técnica para criação do website da TKCSA pela empresa COMKOM Digital Media, com o aceite do diretor responsável, datado
de 18/04/2012;
Plano de Programa de Rádio, com definição de público de interesse e táticas de mídia.
A auditada não apresentou a publicação em jornal diário de grande circulação no Estado. Contudo, nota-se que este item não apresenta prazo final
para o atendimento.
A auditoria considera seu status como parcialmente atendido.
50025-EV-RT025-0
137
RELATÓRIO II
A empresa auditada apresentou como evidência o seguinte documento (ANEXO A):
Cópia da publicação no jornal “Diário Comercial”, datada de junho 2012.
A auditoria considera este item como ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
138
Item da
Cláusula
Terceira
do TAC
AÇÃO A IMPLEMENTAR INICIO FIM
3.9
Uma vez concluída a Auditoria de Saúde, a COMPROMISSADA se compromete a adotar as medidas adicionais de
adequação, em função de eventuais necessidades, a serem acordadas por meio da celebração de Termo Aditivo ao presente TERMO. Em razão da celebração do Termo Aditivo ao TAC, a Cláusula 2.3. do Termo Aditivo, que regulamenta a Cláusula 3.9 do TAC, estabelece o seguinte: Diante do disposto no QUARTO CONSIDERANDO acima, e em atendimento às recomendações do relatório final da
Auditoria de Saúde, realizada pelo Grupo de Trabalho constituído pela COMPROMITENTE SEA, e outras entidades elencadas na Resolução SEA n. 195 de 28 de janeiro de 2011, concluído e disponibilizado à COMPROMISSADA em 21 de Setembro de 2012, a COMPROMISSADA se compromete a adotar as medidas adicionais de adequação e suporte,
assim discriminadas: a) Conduzir estudo de longo prazo baseado no uso de modelos receptores, conforme descrito na Cláusula 3.20 e
seus parágrafos do TAC; (nova ação)
b) Dar suporte à realização, pelas autoridades de saúde, de estudo epidemiológico que esclareça a população sobre eventuais riscos à saúde, implementando as ações previstas no item “c” do item 60 do Anexo I do TAC, bem como as ações previstas nos itens “a”, “b” e “d”, com novo texto introduzido pelo item 2.13. do presente Termo Aditivo; (nova ação)
c) Custear, no limite do saldo ainda devido do Termo de Cooperação a que se refere o item 3.5 do TAC, obras e outras ações necessárias à implantação de Unidade Sentinela de Saúde na região de abrangência da CAP 5.3, conforme orientação a ser dada pela Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro; (nova ação)
d) Produzir e enviar aos Conselhos Estadual, Municipal e Distrital de Saúde e ao Sindicato majoritário de trabalhadores da TKCSA, em Março de 2013, relatório consolidado sobre acidentes e doenças do trabalhado registrados na empresa durante o ano civil de 2012, discriminando os respectivos códigos dos agravos previstos na Classificação Internacional de Doenças (CID-10), fazendo desta remessa uma prática anual; e (nova ação)
e) Promover os ajustes e melhorias indicados pelas autoridades competentes na área de segurança e medicina do trabalho nos programas “Plano de Prevenção dos Riscos Ambientais – PPRA” e “Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO” da COMPROMISSADA. (nova ação)
- -
50025-EV-RT025-0
139
RESULTADOS
RELATÓRIO I
Esta cláusula está relacionada ao item 60 (código RS1) do Anexo I do TAC: “Realizar Estudo Epidemiológico que esclareça a população sobre
eventuais riscos sobre a saúde, com divulgação dos resultados à população”.
A empresa auditada apresentou declaração de ter constituído parceria com a FUNDACENTRO para realização do Estudo Epidemiológico (Auditoria
de Saúde) e que ainda não recebeu e/ou teve acesso ao estudo, como consta na declaração de próprio punho assinada pela Gerente de
Desenvolvimento Sustentável da TKCSA, em 05/06/2012:
“Declaração MJ de não recebimento Relatório Fundacentro”
Desta forma, o atendimento desta cláusula 3.9 está vinculado à conclusão e apresentação do Estudo Epidemiológico pela FUNDACENTRO e à futura
celebração de Termo Aditivo ao TAC. Este item é considerado não aplicável neste período.
RELATÓRIO II
A TKCSA informa que a reunião de esclarecimento solicitada ao INEA e SEA foi realizada em 31 de Julho de 2012.
A empresa auditada apresentou carta enviada a SEA e ao INEA solicitando cópia do estudo desenvolvido pela FUNDACENTRO, conforme evidenciado
a seguir:
“Carta solicitando informações do Estudo da FUNDACENTRO ao INEA e SEA_05JUL2012” - Carta protocolada no INEA e SEA solicitando o estudo
epidemiológico da FUNDACENTRO e reunião de esclarecimento;
50025-EV-RT025-0
140
Este item é considerado EM EXECUÇÃO. “Declaração MJ de não recebimento Relatório Fundacentro” – Declaração, datada de 03 de julho de
2012, da Gerente de Desenvolvimento Sustentável da TKCSA, atestando o não recebimento do Estudo Epidemiológico elaborado pela Fundacentro.
Este item é considerado EM EXECUÇÃO.
OBSERVAÇÃO 3.9-1: A empresa auditada recebeu da Secretaria Estadual do Ambiente (SEA) o Ofício SEA/SE n. 285/2012, que aponta
recomendações a serem atendidas pela empresa auditada com base no relatório de Agosto de 2012 do Grupo de Trabalho (GT) constituído de
representantes da SEA, SES, SMSDC-RJ, UFRJ e FIOCRUZ, intitulado “Impacto sobre a saúde de trabalhadores e moradores do bairro Santa Cruz
no Rio de Janeiro, decorrentes das ações da TKCSA, a partir de julho de 2010”.
Dessa forma, para atendimento à Cláusula 3.9 do TAC, a empresa auditada deverá em conjunto com os compromitentes negociar os termos e
condições do aditivo ao TAC, em função das recomendações apontadas no referido relatório.
A empresa auditada apresentou como evidência de progresso, os seguintes documentos:
“Relatório FUNDACENTRO_Final 05” – Cópia do relatório de Agosto de 2012 do Grupo de Trabalho constituído de representantes da SEA, SES,
SMSDC-RJ, UFRJ e FIOCRUZ, intitulado “Impacto sobre a saúde de trabalhadores e moradores do bairro Santa Cruz no Rio de Janeiro, decorrentes
das ações da TK TKCSA, a partir de julho de 2010”;
Relatório FUNDACENTRO Anexos_Final 05” – Cópias dos anexos do relatório supracitado, contendo 23 documentos;
Relatório FUNDACENTRO Carta Minc_Final 05” – Ofício SEA/SE n. 285/2012 de 17/09/2012 do Secretário de Estado do Ambiente, Carlos Minc,
que encaminha o referido relatório ao Presidente da TKCSA, Jorge Oliveira, e informa as recomendações apontadas no relatório, que são de
responsabilidade da empresa.
Considerando que o atendimento à cláusula 3.9 do TAC está vinculado à “celebração de Termo Aditivo do presente TERMO”, seu status permanece
aquele reportado no relatório anterior, isto é, EM EXECUÇÃO.
50025-EV-RT025-0
141
RELATÓRIO IV
A empresa auditada apresentou como evidência de progresso deste item os seguintes documentos:
“Carta SEA Resposta MINC Ofício 285 Relatório Saúde GT Fundacentro” – Carta da TKCSA à SEA, datada de 02/10/2012, em resposta ao Ofício
SEA/SE n° 285/2012, e em atendimento às obrigações previstas nas cláusulas 3.9, 3.10 e 3.20 do TAC, em que a empresa acusa o recebimento
do Relatório do Grupo de Trabalho e apresenta informações acerca do cumprimento das recomendações expressas no referido relatório;
“MA EXT 490.2012 - Minuta de Primeiro Aditivo - 18.10” – Minuta do termo aditivo do TAC.INEA n. 02/2012, protocolizada no INEA em 18/10/2012,
na qual é proposta a promoção dos ajustes e melhorias indicados pela auditoria da FUNDACENTRO no PPRA e PCMSO da TKCSA, durante a
vigência do TAC.
Considerando que o atendimento à cláusula 3.9 do TAC está vinculado à celebração de Termo Aditivo, seu status permanece aquele reportado no
relatório anterior.
O item é considerado EM HOLD.
RELATÓRIO V
A empresa auditada apresentou como evidência informativa para esta cláusula os seguintes documentos:
“Ata de Reunião INEA 031212” – Ata de reunião realizada em 03/12/12 entre INEA, SEA,TKCSA e CONESTOGA-ROVERS na qual foi discutida
parte da minuta de Termo Aditivo ao Termo de Ajustamento de Conduta;
“Ata de Reunião INEA 17012013” - Ata de reunião realizada em 17/01/13 entre INEA, SEA e TKCSA, para continuação de discussões sobre a
minuta de Termo Aditivo ao Termo de Ajustamento de Conduta.
O item é considerado EM HOLD.
50025-EV-RT025-0
142
RELATÓRIO VI
A empresa auditada apresentou como evidência os seguintes documentos:
“Secretaria de Estado do Ambiente” – Cópia da carta encaminhada à SEA pela TKCSA em 25/03/2013, que encaminha o relatório consolidado
sobre acidentes e doenças do trabalho registrados na empresa no ano civil de 2012;
“Conselho Municipal de Saúde - 25.03.2013_ 1” – Cópia da carta encaminhada ao Conselho Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, pela TKCSA
em 25/03/2013, que encaminha o relatório consolidado sobre acidentes e doenças do trabalho registrados na empresa no ano civil de 2012;
“Conselho Estadual de Saúde - 25.03.2013_2” – Cópia da carta encaminhada ao Conselho Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, pela TKCSA em
25/03/2013, que encaminha o relatório consolidado sobre acidentes e doenças do trabalho registrados na empresa no ano civil de 2012;
“Conselho Distrital de Saúde - 24.03.2013” - Cópia da carta encaminhada ao Conselho Distrital de Saúde (CDS AP 5.III) pela TKCSA em 26/03/2013,
que encaminha o relatório consolidado sobre acidentes e doenças do trabalho registrados na empresa no ano civil de 2012.
A título de informação a empresa auditada apresentou os seguintes documentos:
“MA EXT 113.2013 - Protocolo Minuta Primeiro Termo Aditivo ao TAC n 02_2012” – Protocolo no INEA, em 14/03/2013, de Nova minuta do Primeiro
Aditivo ao TAC.INEA.02/12 com as alterações solicitadas pelo INEA e a SEA;
“Minuta Primeiro Termo Aditivo ao TAC n 02_2012” - Nova minuta do Primeiro Aditivo ao TAC.INEA.02/12 com as alterações solicitadas pelo INEA
e a SEA protocolada em 14/03/2013 no INEA, tendo por objeto a alteração das Cláusulas 3.9, 3.11 e 3.12 do TAC, dos seguintes itens do ANEXO
I ao TAC: 4, 10, 20, 22, 27, 29, 30, 32, 44/45, 47, 48, 49, 38/50, 60, 61, 79, 85, 91, 92, 101, 115, 125/126/127 e 128/129/130/131 e dos itens 1.3 e
2.3 e 2.4 do ANEXO II do TAC, bem como a prorrogação do prazo do TAC por até 12(doze) meses.
O item é considerado EM HOLD.
50025-EV-RT025-0
143
RELATÓRIO VII
OBSERVAÇÃO 3.9-2: A partir deste relatório, em virtude da assinatura do Primeiro Termo Aditivo n° 09/13 – item 2.3, a cláusula 3.9 passou a ser
reportada conforme textos descritivos das ações listadas.
Ação “a”
A empresa auditada apresentou como evidência os seguintes documentos:
“Relatório de Acompanhamento - Modelagem Receptora do DISC – RJ” – Relatório que apresenta as atividades executadas no Estudo de
Modelagem Receptora no Distrito Industrial de Santa Cruz, entre 01/05/2013 e 31/05/2013 - emitido em maio de 2013, pela TKCSA e CP+, com a
intervenção do INEA.
Ação “b” e “c”
A empresa auditada apresentou como evidência os seguintes documentos:
“Encaminha Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Cooperação (14 milhões)” – Carta enviada ao INEA em 12/04/2013 que encaminha a minuta do
Primeiro Aditivo ao Termo de Cooperação Ambiental para avaliação do referido órgão ambiental;
“Anexo - Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Cooperação Ambiental (14 milhões)” – Minuta do Primeiro Aditivo ao Termo de Cooperação Ambiental,
que trata da quitação às obrigações relacionadas ao item 2.1.1 e 2.1.2, alínea “a” do Termo de Cooperação Ambiental, e da substituição das ações
voluntárias assumidas pela TKCSA na cláusula 2.1.2 alíneas “b” e “c” por outras ações voluntárias. Este documento evidencia também, em seu
Anexo VI, o Relatório Financeiro de Acompanhamento do Termo de Cooperação Ambiental, cujo total gasto até abril de 2013 fora R$ 12.318.099,92,
com saldo disponível (não comprometido) de R$ 1.005.854,63 (um milhão, cinco mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e três
centavos).
50025-EV-RT025-0
144
A TKCSA informa ainda que, em continuidade à referida carta enviada no dia 12/04/2013 ao INEA, foi realizada reunião no INEA no dia 07/06/2013
para discussão sobre o Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Cooperação. A TKCSA informa que, na reunião, ficou acordado que a empresa irá
preparar um Termo de Quitação com relação à Clínica da Família e outro Termo de Quitação com relação às obras do Conjunto São Fernando e, em
separado, um Termo Aditivo que substitua as obrigações relacionadas à clínica de diabetes e à pavimentação de ruas pelas obrigações de despender
recursos para uma unidade sentinela e para os projetos dos pescadores e encaminhará os documentos ao INEA para dar andamento ao assunto.
Ação “d”
A empresa auditada apresentou como evidência os seguintes documentos:
“Secretaria de Estado do Ambiente” – Cópia da carta encaminhada à SEA do Rio de Janeiro pela TKCSA em 25/03/2013, que encaminha o relatório
consolidado sobre acidentes e doenças do trabalho registrados na empresa no ano civil de 2012;
“Conselho Municipal de Saúde - 25.03.2013_ 1” – Cópia da carta encaminhada ao Conselho Municipal de Saúde do Rio de Janeiro pela TKCSA
em 25/03/2013, que encaminha o relatório consolidado sobre acidentes e doenças do trabalho registrados na empresa no ano civil de 2012;
“Conselho Estadual de Saúde - 25.03.2013_2” – Cópia da carta encaminhada ao Conselho Estadual de Saúde do Rio de Janeiro pela TKCSA em
25/03/2013, que encaminha o relatório consolidado sobre acidentes e doenças do trabalho registrados na empresa no ano civil de 2012;
“Conselho Distrital de Saúde - 24.03.2013” - Cópia da carta encaminhada ao Conselho Distrital de Saúde (CDS AP 5.III) pela TKCSA em 26/03/2013,
que encaminha o relatório consolidado sobre acidentes e doenças do trabalho registrados na empresa no ano civil de 2012;
“Sindicato dos Empregados em Empresas Siderúrgicas do Município do RJ” - Cópia da carta encaminhada ao Sindicato dos Empregados em
Empresas Siderúrgicas do Município do RJ pela TKCSA em 25/03/2013, que encaminha o relatório consolidado sobre acidentes e doenças do
trabalho registrados na empresa no ano civil de 2012.
50025-EV-RT025-0
145
Ação “e”
A empresa auditada não apresentou evidência que demonstre o início das ações previstas para este subitem.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada EM EXECUÇÃO.
A ação “c” é considerada EM EXECUÇÃO.
A ação “d” é considerada ATENDIDA.
A ação “e” é considerada A INICIAR.
Item considerado EM EXECUÇÃO.
RELATÓRIO VIII
Ação “a”
A empresa auditada apresentou como evidência os seguintes documentos:
“Cronograma modelo Receptor- JUN-13” – Cronograma que apresenta as atividades executadas no Estudo de Modelagem Receptora no Distrito
Industrial de Santa Cruz atualizado em junho de 2013;
“Cronograma modelo receptor - atualizado JULHO-13” - Cronograma que apresenta as atividades executadas no Estudo de Modelagem Receptora
no Distrito Industrial de Santa Cruz atualizado em julho de 2013.
50025-EV-RT025-0
146
Ação “b”
A empresa auditada não apresentou evidências de avanço para este item.
Ação “c”
A empresa auditada não apresentou evidências de avanço para este item.
Ação “e”
A empresa auditada apresentou como evidência os seguintes documentos:
“PROPOSTA TWA” – Proposta da empresa TWA Brasil enviada à TKCSA referente aos serviços de avaliação da exposição ocupacional a agentes
ambientais, elaboração de laudos técnicos das condições ambientais e documentos base dos programas de prevenção de riscos ambientais
(PPRA);
“PO 4500061910 -TWA Brasil” – Pedido de compra emitido para empresa TWA Brasil para prestação de serviço de consultoria de higiene
ocupacional para avaliação de agentes químicos e físicos.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada EM EXECUÇÃO.
A ação “c” é considerada EM EXECUÇÃO.
A ação “d” é considerada ATENDIDA.
50025-EV-RT025-0
147
A ação “e” é considerada EM EXECUÇÃO.
Item considerado EM EXECUÇÃO.
RELATÓRIO IX
Ação “a”
A empresa auditada apresentou como evidência os seguintes documentos:
“Cronograma modelo receptor - atualizado SETEMBRO-13” - Cronograma simplificado, atualizado em setembro 2013, demonstrando as atividades
previstas e realizadas do Estudo de modelos receptores na região do DISC-RJ até dezembro de 2013;
“RT 247-13- Relatório de Acompanhamento - Modelagem Receptora do DI” – Sétimo relatório de acompanhamento do estudo de modelagem
receptora do DISC-RJ, elaborado pela empresa CP+, em agosto de 2013.
Ação “b” e “c”
A empresa auditada apresentou os seguintes documentos como evidência das ações “b” e “c”:
“MA EXT - 329.2013 - Estruturação de Unidade Sentinela - 23.09.2013” – Carta à Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil da Prefeitura do
Rio de Janeiro disponibilizando o saldo ainda devido do Termo de Cooperação de R$ 205.469,49, a ser empregado na implantação da unidade
sentinela de Saúde de Santa Cruz;
“MA EXT - 329.2013 - Estruturação de Unidade Sentinela - anexo - 23.09.2013” – Termos de referência preliminares para implantação de um
“observatório de saúde”, documento apresentado no ANEXO da Carta TKCSA MA EXT 329.2013 à Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil
da Prefeitura do Rio de Janeiro.
50025-EV-RT025-0
148
A TKCSA, na carta acima apresentada como evidência para as ações “b” e “c”, informa à Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil da Prefeitura
do Rio de Janeiro, que o saldo devido do Termo de Cooperação encontra-se disponível e solicita o número de conta corrente para realização de
depósito. Visto que as ações ficam suspensas, aguardando manifestação dos compromitentes, os itens são considerados em HOLD.
Ressalta-se que ambas as ações desta cláusula estão diretamente relacionadas à ação “d” do item 60 do ANEXO I do TAC,
Ação “e”
A empresa auditada não apresentou evidências de avanço para esta ação.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada EM HOLD.
A ação “c” é considerada EM HOLD.
A ação “d” é considerada ATENDIDA.
A ação “e” é considerada EM EXECUÇÃO.
Item considerado EM EXECUÇÃO.
50025-EV-RT025-0
149
RELATÓRIO X
Ação “a”
A empresa auditada apresentou como evidência os seguintes documentos:
“Cronograma modelo receptor - atualizado OUTUBRO-13” – Cronograma simplificado, atualizado em outubro 2013, demonstrando as atividades
previstas e realizadas do Estudo de modelos receptores na região do DISC-RJ;
“Cronograma modelo receptor - atualizado NOVEMBRO-13” - Cronograma simplificado, atualizado em novembro 2013, demonstrando as atividades
previstas e realizadas do Estudo de modelos receptores na região do DISC-RJ até dezembro de 2013;
“RT 300-13- Relat - Modelagem Receptora do DISC - RJ SET13 – Oitavo relatório de acompanhamento do estudo de modelagem receptora do
DISC-RJ, elaborado pela empresa CP+, em setembro de 2013;
“RT 309-13- Relat - Modelagem Receptora do DISC - RJ OUT13 – Nono relatório de acompanhamento do estudo de modelagem receptora do
DISC-RJ, elaborado pela empresa CP+, em outubro de 2013.
Segundo o cronograma e relatório de acompanhamento, em novembro de 2013, as atividades envolveram modelagens de cenários elaborados e
preparação para início de monitoramento com amostradores de grandes volumes (Hi-Vol) e análises químicas dos filtros.
Ação “b” e “c”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o avanço destas ações. Portanto, permanece o status reportado no relatório
anterior.
50025-EV-RT025-0
150
Ação “e”
A empresa auditada apresentou como evidência os seguintes documentos:
“Planejamento de Higiene Ocupacional_nov2013” – Cronograma do projeto de avaliação ocupacional atualizado em novembro de 2013;
“APRHO por unidade” – Análise preliminar de riscos para higiene ocupacional para os departamentos da TKCSA: Aciaria, almoxarifado central, alto
forno, comercial, coqueria, engenharia e infraestrutura, financeiro, fire fighting, infraestrutura e coprodutos, jurídico, laboratório central, manutenção,
manutenção pátio e sínter, matérias primas, medicina do trabalho, meio ambiente, pátio de matérias primas, porto, UTE, prevenção de incêndios,
qualidade de processos, recursos humanos, segurança empresarial, segurança do trabalho, sinterização, tecnologia da informação e utilidades.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada EM HOLD.
A ação “c” é considerada EM HOLD.
A ação “d” é considerada ATENDIDA.
A ação “e” é considerada EM EXECUÇÃO.
Item considerado EM HOLD,
50025-EV-RT025-0
151
RELATÓRIO XI
Ação “a”
A empresa auditada apresentou como evidência os seguintes documentos:
“ATA reunião INEA- modelo receptor - 09.01.2014” – Ata de reunião realizada em 09/01/14 com participantes do INEA, TKCSA e da empresa CP+
na qual foram tratados assuntos referentes ao estudo de modelos receptores da região do DISC-RJ;
“Cronograma modelo receptor - atualizado DEZEMBRO-13” – Cronograma simplificado, atualizado em dezembro 2013, demonstrando as atividades
previstas e realizadas do Estudo de modelos receptores na região do DISC-RJ;
“Cronograma modelo receptor - atualizado JAN 14” - Cronograma simplificado, atualizado em janeiro 2014, demonstrando as atividades previstas
e realizadas do Estudo de modelos receptores na região do DISC-RJ até maio de 2014;
“RT 012-14- Relat - Modelagem Receptora do DISC - RJ DEZ13” – décimo primeiro relatório de acompanhamento do estudo de modelagem
receptora do DISC-RJ, elaborado pela empresa CP+, em dezembro de 2013;
“RT 029-14 -Relat.Modelagem receptora DISC-RJ- JAN14” – décimo segundo relatório de acompanhamento do estudo de modelagem receptora
do DISC-RJ, elaborado pela empresa CP+, em janeiro de 2014.
Segundo o cronograma e relatório de acompanhamento, em dezembro de 2013, as atividades envolveram modelagens de cenários elaborados,
inventário de fontes extras da TKCSA e preparação dos filtros dos amostradores de grandes volumes (Hi-Vol). Já em Janeiro de 2014 foram concluídas
as atividades de tratamento e validação dos dados metereológicos, testes de plumas, definição de fontes a serem amostradas e coletas de amostras
das fontes difusas.
50025-EV-RT025-0
152
Ação “b” e “c”
A empresa auditada apresentou o seguinte documento como evidência:
“Carta_Prefeitura_resposta sobre unidade sentinela” – Ofício S/SUBPAV n° 16/2014 emitido em 06 de fevereiro de 2014 pela Secretaria Municipal
de Saúde, informando o recebimento do Acordo de Cooperação Institucional a ser celebrado entre a Secretaria Municipal da Saúde e a TKCSA e,
que o mesmo será encaminhado à Procuradoria Geral do Município para análise.
Como a celebração do acordo depende do retorno da Procuradoria Geral do Município à Secretaria Municipal de Saúde, o status das ações “b” e “c”
deste item permanece o mesmo do relatório anterior.
Ações “d” e “e”
A empresa auditada apresentou como evidência os seguintes documentos:
“Relatório de atendimento ao TAC - 2 3 itens D e E” – Relatório elaborado pela TKCSA com as recomendações das autoridades competentes com
o intuito de demonstrar o cumprimento integral da cláusula 2.3 (cláusula 3.9), subitens “d” e “e”, do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). Para
cada item avaliado no relatório foram apresentadas evidências;
“Evidencias itens do relatório de atendimento clausula 2.3 itens D e F” – Evidências de atendimento às recomendações das autoridades
competentes.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada EM HOLD.
A ação “c” é considerada EM HOLD.
50025-EV-RT025-0
153
A ação “d” é considerada ATENDIDA.
A ação “e” é considerada ATENDIDA.
Item considerado EM HOLD.
RELATÓRIO XII
Ação “a”
A empresa auditada apresentou como evidência os seguintes documentos:
“Cronograma modelo receptor - atualizado FEV 14” - Cronograma simplificado, atualizado em fevereiro 2014, demonstrando as atividades previstas
e realizadas do Estudo de modelos receptores na região do DISC-RJ até maio de 2014;
“RT 049-14 - Relat.Modelagem Receptora do DISC-RJ rev 00 FEV 14” – Décimo terceiro relatório de acompanhamento do estudo de modelagem
receptora do DISC-RJ, elaborado pela empresa CP+, em fevereiro de 2014;
“Cronograma modelo receptor atualiz Mar14” - Cronograma simplificado, atualizado em março 2014, demonstrando as atividades previstas e
realizadas do Estudo de modelos receptores na região do DISC-RJ;
“CP+ RT 064-14- Relat - Mod Receptora DISC - MAR14” – Décimo quarto relatório de acompanhamento do estudo de modelagem receptora do
DISC-RJ, elaborado pela empresa CP+, em março de 2014.
Segundo o cronograma e relatório de acompanhamento, em fevereiro de 2014, as atividades envolveram a elaboração do inventário de fontes de
MP2.5 das empresas do Distrito Industrial de Santa Cruz com base nas informações repassadas pelo INEA referentes às fontes emissoras do DISC.
Já em março de 2014 foi realizada coleta de material de estocagem na TKCSA e Gerdau, com acompanhamento da equipe do INEA.
Ação “b” e “c”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o avanço destas ações. Portanto, permanece o status reportado no relatório
anterior.
50025-EV-RT025-0
154
Ação “d”
Embora esta ação tenha sido considerada atendida no Relatório VII, a auditada apresentou como evidência adicional os seguintes documentos:
“Conselho Distrital de Saúde - referência 2013 -28.03.2014” – Carta protocolada em 28 de março de 2014 no Conselho Distrital de Saúde em Santa
Cruz, encaminhando a complementação do relatório sobre acidentes e doenças de trabalhos registrados na TKCSA durante o ano civil de 2013;
“Conselho Estadual de Saúde - referência 2013 - 28.03.2014” - Carta protocolada em 28 de março de 2014 no Conselho Estadual de Saúde no Rio
de Janeiro, encaminhando a complementação do relatório sobre acidentes e doenças de trabalhos registrados na TKCSA durante o ano civil de
2013;
“Sindicato dos Siderúrgicos - referência 2013 - 28.03.2014” – Carta protocolada em 28 de março de 2014 no Sindicato dos empregados em
empresas Siderúrgicas do Município do RJ em Santa Cruz, encaminhando a complementação do relatório sobre acidentes e doenças de trabalhos
registrados na TKCSA durante o ano civil de 2013;
“Conselho Municipal de Saúde - referência 2013 - 28.03.2014” – Carta protocolada em 28 de março de 2014 no Conselho Municipal de Saúde no
Rio de Janeiro, encaminhando a complementação do relatório sobre acidentes e doenças de trabalhos registrados na TKCSA durante o ano civil
de 2013;
“Secretaria de Estado do Ambiente - referência 28.03.2014” - Carta protocolada em 28 de março de 2014 na Secretaria de Estado do Ambiente no
Rio de Janeiro, encaminhando a complementação do relatório sobre acidentes e doenças de trabalhos registrados na TKCSA durante o ano civil
de 2013.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada EM HOLD.
A ação “c” é considerada EM HOLD.
A ação “d” é considerada ATENDIDA.
50025-EV-RT025-0
155
A ação “e” é considerada ATENDIDA.
Item considerado EM HOLD.
RELATÓRIO XIII
OBSERVAÇÃO 3.9-1: Conforme Nota específica do Segundo Aditivo - #1, a ação “a” desta cláusula do TAC INEA N° 02/2012 foi considerada
revalidada, e será reportada, pelo item 12 do ANEXO I do Termo Aditivo n° 08/14 – Segundo Aditivo ao TAC.
Ações “b” e “c”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o avanço destas ações. Portanto, permanece o status reportado no relatório
anterior.
A ação “b” é considerada EM HOLD.
A ação “c” é considerada EM HOLD.
A ação “d” é considerada ATENDIDA.
A ação “e” é considerada ATENDIDA.
Item considerado EM HOLD.
50025-EV-RT025-0
156
RELATÓRIO XIV
OBSERVAÇÃO 3.9-2: Conforme Nota específica - #5, a TETRA TECH adota o critério de que o atendimento ação “d” desta cláusula será reportado,
continuamente, com periodicidade anual.
Ações “b” e “c”
A empresa auditada apresentou o seguinte documento como evidência de avanço para estas ações:
“D.O. - Unidade Sentinela – 290714” – Publicação no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro em 29 de julho de 2014 que autoriza a celebração
do convênio entre a SMS e TKCSA que tem por objeto regular a cooperação mútua de natureza técnica entre o Município e TKCSA para realização
de aporte financeiro para as obras de adequação de área física e aquisição de equipamento à estruturação de Unidades Sentinela em Local a ser
definido pelo Município.
A publicação no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro apresentada evidencia que os compromitentes autorizaram a celebração do convênio
entre a TKCSA e a SMS. Contudo, a auditada ainda aguarda informação para realização de depósito para custear as obras da Unidade Sentinela.
Visto que as ações possíveis da auditada ficam suspensas, aguardando manifestação dos compromitentes, as ações “b” e “c” desta cláusula continuam
sendo considerados em HOLD.
Ação “d”
O relatório sobre acidentes e doenças de trabalhos registrados na TKCSA durante o ano civil de 2013 foi encaminhado pela auditada aos Conselhos
Estadual, Municipal e Distrital de Saúde e ao Sindicato majoritário de trabalhadores da TKCSA em março de 2014, conforme evidenciado no Relatório
XII.
A ação “b” é considerada EM HOLD.
A ação “c” é considerada EM HOLD.
50025-EV-RT025-0
157
A ação “d” é considerada ATENDIDA.
A ação “e” é considerada ATENDIDA.
Item considerado EM HOLD.
RELATÓRIO XV
OBSERVAÇÃO 3.9-2: Conforme Nota específica - #5, a TETRA TECH adota o critério de que o atendimento ação “d” desta cláusula será reportado,
continuamente, com periodicidade anual.
Ações “b” e “c”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o avanço destas ações. Portanto, permanece o status reportado no relatório
anterior.
Ação “d”
O relatório sobre acidentes e doenças de trabalhos registrados na TKCSA durante o ano civil de 2013 foi encaminhado pela auditada aos Conselhos
Estadual, Municipal e Distrital de Saúde e ao Sindicato majoritário de trabalhadores da TKCSA em março de 2014, conforme evidenciado no Relatório
XII.
A ação “b” é considerada EM HOLD.
A ação “c” é considerada EM HOLD.
A ação “d” é considerada ATENDIDA.
A ação “e” é considerada ATENDIDA.
Item considerado EM HOLD.
50025-EV-RT025-0
158
RELATÓRIO XVI
OBSERVAÇÃO 3.9-2: Conforme Nota específica - #5, a TETRA TECH adota o critério de que o atendimento ação “d” desta cláusula será reportado,
continuamente, com periodicidade anual.
Ações “b” e “c”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o avanço destas ações. Portanto, permanece o status reportado no relatório
anterior.
Ação “d”
O relatório sobre acidentes e doenças de trabalhos registrados na TKCSA durante o ano civil de 2013 foi encaminhado pela auditada aos Conselhos
Estadual, Municipal e Distrital de Saúde e ao Sindicato majoritário de trabalhadores da TKCSA em março de 2014, conforme evidenciado no Relatório
XII.
A ação “b” é considerada EM HOLD.
A ação “c” é considerada EM HOLD.
A ação “d” é considerada ATENDIDA.
A ação “e” é considerada ATENDIDA.
Item considerado EM HOLD.
50025-EV-RT025-0
159
RELATÓRIO XVII
OBSERVAÇÃO 3.9-2: Conforme Nota Específica - #5, a TETRA TECH adota o critério de que o atendimento ação “d” desta cláusula será reportado,
continuamente, com periodicidade anual.
Ações “b” e “c”
A empresa auditada apresentou os seguintes documentos como evidência:
“Termo de Convenio n-032-2014_Unidade Sentinela” – Termo de Convênio N° 032/2014, celebrado entre a TKCSA e o Município do Rio de Janeiro
através da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), tendo por objeto “regular a cooperação mútua de natureza técnica entre o Município e a TKCSA
para a realização de aporte financeiro para as obras de adequação de área física e aquisição de equipamentos e demais materiais necessários à
estruturação de Unidade Sentinela em local a ser definido pelo Município”;
“D.O. - Unidade Sentinela – 290714” - Publicação no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro, em 29 de julho de 2014, da autorização para
celebração de convênio entre a SMS e a TKCSA para realização de aporte financeiro para a estruturação da unidade Sentinela;
“Publicao DO Extrato Convenio” – Publicação no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro, em 04 de novembro de 2014, do Termo de Convênio
N° 032/2014;
“Peticao - Unidade Sentinela – 22012015” – Carta da TKCSA protocolada em 22 de Janeiro de 2015 na SMS encaminhando em anexo o
comprovante do depósito referente ao saldo devido para ser empregado na implantação da Unidade Sentinela, no valor de R$ 218.228,00 – cláusula
quarta do Termo de Convênio N° 032/2014;
“Comprovante de Deposito Unidade Sentinela” – Comprovante de depósito referente ao saldo devido para ser empregado na implantação da
Unidade Sentinela, no valor de R$ 218.228,00.
De acordo com o Termo de Convênio N° 032/2014, apresentado como evidência, consta como obrigação da TKCSA repassar à SMS o valor de R$
218.228,00, valor que corresponde ao saldo ainda devido do Termo de Cooperação previsto no item 3.5 do TAC, para ser empregado na implantação
da Unidade de Saúde de Santa Cruz.
50025-EV-RT025-0
160
A TKCSA apresentou o comprovante do depósito em 13 de janeiro da referida quantia na conta especificada no Termo de Convênio N° 032/2014,
assim como a carta protocolada na SMS encaminhando o comprovante do depósito. Portanto, a ação “c” desta cláusula é considerada atendida.
A ação “b” desta cláusula é considerada atendida uma vez que as evidências apresentadas atendem a ação “d” do item 60 do Anexo I do TAC e, que
as ações “a”, “b” e “c” deste mesmo item 60 foram atendidas respectivamente nos Relatórios VI e VII.
Ação “d”
O relatório sobre acidentes e doenças de trabalhos registrados na TKCSA durante o ano civil de 2013 foi encaminhado pela auditada aos Conselhos
Estadual, Municipal e Distrital de Saúde e ao Sindicato majoritário de trabalhadores da TKCSA em março de 2014, conforme evidenciado no Relatório
XII.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada ATENDIDA.
A ação “c” é considerada ATENDIDA.
A ação “d” é considerada ATENDIDA.
A ação “e” é considerada ATENDIDA.
Item considerado ATENDIDA.
50025-EV-RT025-0
161
RELATÓRIO XVIII
OBSERVAÇÃO 3.9-2: Conforme Nota Específica - #5, a TETRA TECH adota o critério de que o atendimento ação “d” desta cláusula será reportado,
continuamente, com periodicidade anual.
Ação “d”
A empresa auditada apresentou os seguintes documentos como evidência de continuidade:
“Conselho Distrital de Saúde - referência 2014 - 30.03.15” – Carta protocolada em 30 de março de 2015 no Conselho Distrital de Saúde em Santa
Cruz, encaminhando a complementação do relatório sobre acidentes e doenças de trabalhos registrados na TKCSA durante o ano civil de 2014;
“Conselho Estadual de Saúde - referência 2014 - 30.03.15” - Carta protocolada em 30 de março de 2015 no Conselho Estadual de Saúde no Rio
de Janeiro, encaminhando a complementação do relatório sobre acidentes e doenças de trabalhos registrados na TKCSA durante o ano civil de
2014;
“Sindicato dos Empregados em Empresas Siderúrgicas - referência 2014 - 30.03.2015” – Carta protocolada em 30 de março de 2015 no Sindicato
dos empregados em empresas Siderúrgicas do Município do RJ em Santa Cruz, encaminhando a complementação do relatório sobre acidentes e
doenças de trabalhos registrados na TKCSA durante o ano civil de 2014;
“Conselho Municipal de Saúde - referência 2014 - 30.03.15” – Carta protocolada em 30 de março de 2015 no Conselho Municipal de Saúde no Rio
de Janeiro, encaminhando a complementação do relatório sobre acidentes e doenças de trabalhos registrados na TKCSA durante o ano civil de
2014;
“Secretaria do Estado do Meio Ambiente - referência 2014 - 30.03.15” - Carta protocolada em 30 de março de 2015 na Secretaria de Estado do
Ambiente no Rio de Janeiro, encaminhando a complementação do relatório sobre acidentes e doenças de trabalhos registrados na TKCSA durante
o ano civil de 2014;
“Superintendência Regional do Trabalho do Rio de Janeiro - referência 2014 - 30.03.15” - Carta protocolada em 30 de março de 2015 na
Superintendência Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, encaminhando a complementação do relatório sobre acidentes e doenças de trabalhos
registrados na TKCSA durante o ano civil de 2014.
50025-EV-RT025-0
162
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada ATENDIDA.
A ação “c” é considerada ATENDIDA.
A ação “d” é considerada ATENDIDA.
A ação “e” é considerada ATENDIDA.
Item considerado ATENDIDO. RELATÓRIO XIX
OBSERVAÇÃO 3.9-2: Conforme Nota Específica - #5, a TETRA TECH adota o critério de que o atendimento à ação “d” desta cláusula será reportado,
continuamente, com periodicidade anual.
Ação “d”
O relatório sobre acidentes e doenças de trabalhos registrados na TKCSA durante o ano civil de 2014 foi encaminhado pela auditada aos Conselhos
Estadual, Municipal e Distrital de Saúde e ao Sindicato majoritário de trabalhadores da TKCSA em março de 2015, conforme evidenciado no Relatório
XVIII.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada ATENDIDA.
A ação “c” é considerada ATENDIDA.
A ação “d” é considerada ATENDIDA.
A ação “e” é considerada ATENDIDA.
Item considerado ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
163
RELATÓRIO XX
OBSERVAÇÃO 3.9-2: Conforme Nota Específica - #5, a TETRA TECH adota o critério de que o atendimento à ação “d” desta cláusula será reportado,
continuamente, com periodicidade anual.
Ação “d”
O relatório sobre acidentes e doenças de trabalhos registrados na TKCSA durante o ano civil de 2014 foi encaminhado pela auditada aos Conselhos
Estadual, Municipal e Distrital de Saúde e ao Sindicato majoritário de trabalhadores da TKCSA em março de 2015, conforme evidenciado no Relatório
XVIII.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada ATENDIDA.
A ação “c” é considerada ATENDIDA.
A ação “d” é considerada ATENDIDA.
A ação “e” é considerada ATENDIDA.
Item considerado ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
164
RELATÓRIO XXI
OBSERVAÇÃO 3.9-2: Conforme Nota Específica - #5, a TETRA TECH adota o critério de que o atendimento à ação “d” desta cláusula será reportado,
continuamente, com periodicidade anual.
Ação “d”
O relatório sobre acidentes e doenças de trabalhos registrados na CSA durante o ano civil de 2014 foi encaminhado pela auditada aos Conselhos
Estadual, Municipal e Distrital de Saúde e ao Sindicato majoritário de trabalhadores da CSA em março de 2015, conforme evidenciado no Relatório
XVIII.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada ATENDIDA.
A ação “c” é considerada ATENDIDA.
A ação “d” é considerada ATENDIDA.
A ação “e” é considerada ATENDIDA.
Item considerado ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
165
RELATÓRIO XXII
OBSERVAÇÃO 3.9-2: Conforme Nota Específica - #5, a TETRA TECH adota o critério de que o atendimento à ação “d” desta cláusula será reportado,
continuamente, com periodicidade anual.
Ação “d”
O relatório sobre acidentes e doenças de trabalhos registrados na CSA durante o ano civil de 2014 foi encaminhado pela auditada aos Conselhos
Estadual, Municipal e Distrital de Saúde e ao Sindicato majoritário de trabalhadores da CSA em março de 2015, conforme evidenciado no Relatório
XVIII.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada ATENDIDA.
A ação “c” é considerada ATENDIDA.
A ação “d” é considerada ATENDIDA.
A ação “e” é considerada ATENDIDA.
Item considerado ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
166
RELATÓRIO XXIII
OBSERVAÇÃO 3.9-2: Conforme Nota Específica - #5, a TETRA TECH adota o critério de que o atendimento à ação “d” desta cláusula será reportado,
continuamente, com periodicidade anual.
Ação “d”
O relatório sobre acidentes e doenças de trabalhos registrados na CSA durante o ano civil de 2014 foi encaminhado pela auditada aos Conselhos
Estadual, Municipal e Distrital de Saúde e ao Sindicato majoritário de trabalhadores da CSA em março de 2015, conforme evidenciado no Relatório
XVIII.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada ATENDIDA.
A ação “c” é considerada ATENDIDA.
A ação “d” é considerada ATENDIDA.
A ação “e” é considerada ATENDIDA.
Item considerado ATENDIDO.
RELATÓRIO XXIV
OBSERVAÇÃO 3.9-2: Conforme Nota Específica - #5, a TETRA TECH adota o critério de que o atendimento à ação “d” desta cláusula será reportado,
continuamente, com periodicidade anual.
Ação “d”
A empresa auditada apresentou os seguintes documentos como evidência de continuidade:
50025-EV-RT025-0
167
“Conselho Distrital de Saúde - referência 2015 - 12.02.16” – Carta protocolada em 12 de fevereiro de 2016 no Conselho Distrital de Saúde em Santa
Cruz, encaminhando a complementação do relatório sobre acidentes e doenças de trabalhos registrados na TKCSA durante o ano civil de 2015;
“Conselho Estadual de Saúde - referência 2015 - 12.02.16” - Carta protocolada em 12 de fevereiro de 2016 no Conselho Estadual de Saúde no Rio
de Janeiro, encaminhando a complementação do relatório sobre acidentes e doenças de trabalhos registrados na TKCSA durante o ano civil de
2015;
“Sindicato dos Empregados em Empresas Siderúrgicas - referência 2015 - 15.02.2016” – Carta protocolada em 15 de fevereiro de 2016 no Sindicato
dos empregados em empresas Siderúrgicas do Município do RJ em Santa Cruz, encaminhando a complementação do relatório sobre acidentes e
doenças de trabalhos registrados na TKCSA durante o ano civil de 2015;
“Conselho Municipal de Saúde - referência 2015 - 12.02.16” – Carta protocolada em 12 de fevereiro de 2016 no Conselho Municipal de Saúde no
Rio de Janeiro, encaminhando a complementação do relatório sobre acidentes e doenças de trabalhos registrados na TKCSA durante o ano civil
de 2015;
“Secretaria do Estado do Ambiente - referência 2015 - 12.02.16” - Carta protocolada em 12 de fevereiro de 2016 na Secretaria de Estado do
Ambiente no Rio de Janeiro, encaminhando a complementação do relatório sobre acidentes e doenças de trabalhos registrados na TKCSA durante
o ano civil de 2015;
“Superintendência Regional do Trabalho do Rio de Janeiro - referência 2015 - 12.02.16” - Carta protocolada em 12 de fevereiro de 2016 na
Superintendência Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, encaminhando a complementação do relatório sobre acidentes e doenças de trabalhos
registrados na TKCSA durante o ano civil de 2015.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada ATENDIDA.
A ação “c” é considerada ATENDIDA.
A ação “d” é considerada ATENDIDA.
A ação “e” é considerada ATENDIDA.
Item considerado ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
168
Item da
Cláusula
Terceira
do TAC
AÇÃO A IMPLEMENTAR INICIO FIM
3.10 Disponibilizar o Relatório de Saúde em local de destaque na página principal da TKCSA na internet. - -
RESULTADOS
RELATÓRIO I
Esta cláusula está relacionada ao item 60 (código RS1) do Anexo I do TAC: “Realizar Estudo Epidemiológico que esclareça a população sobre
eventuais riscos sobre a saúde, com divulgação dos resultados à população”.
A empresa auditada apresentou declaração de ter constituído parceria com a FUNDACENTRO para realização do Estudo Epidemiológico (Auditoria
de Saúde) e que ainda não recebeu e/ou teve acesso ao estudo, como consta na declaração de próprio punho assinada pela Gerente de
Desenvolvimento Sustentável da TKCSA, em 05/06/2012:
“Declaração MJ de não recebimento Relatório Fundacentro”
Desta forma, o atendimento desta cláusula 3.9 está vinculado à conclusão e apresentação do Estudo Epidemiológico pela FUNDACENTRO e à futura
celebração de Termo Aditivo ao TAC. Este item é considerado não aplicável neste período.
50025-EV-RT025-0
169
RELATÓRIO II
OBSERVAÇÃO 3.10-1: O pré-requisito das atividades relacionadas com este item é o recebimento do relatório de auditoria de saúde (abordado no
item 3.9)
A TKCSA informa que a reunião de esclarecimento solicitada ao INEA e SEA foi realizada em 31 de Julho de 2012.
A empresa auditada apresentou carta enviada a SEA e ao INEA solicitando cópia do estudo desenvolvido pela FUNDACENTRO, conforme a seguir:
“Carta solicitando informações do Estudo da FUNDACENTRO ao INEA e SEA_05JUL2012” - Carta protocolada no INEA e SEA solicitando o estudo
epidemiológico da FUNDACENTRO e reunião de esclarecimento.
Este item é considerado A INICIAR.
RELATÓRIO III
OBSERVAÇÃO 3.10-2: A empresa auditada recebeu em 20.09.2012, da Secretaria Estadual do Ambiente (SEA) o Ofício SEA/SE n. 285/2012, que
aponta recomendações a serem atendidas pela empresa auditada com base no relatório de Agosto de 2012 do Grupo de Trabalho (GT) constituído
por representantes da SEA, SES, SMSDC-RJ, UFRJ e FIOCRUZ, intitulado “Impacto sobre a saúde de trabalhadores e moradores do bairro Santa
Cruz no Rio de Janeiro, decorrentes das ações da TKCSA, a partir de julho de 2010”.
A empresa auditada não apresentou evidência de progresso desta cláusula, portanto, permanece o status reportado no relatório anterior.
Este item é considerado A INICIAR.
50025-EV-RT025-0
170
RELATÓRIO IV
A empresa auditada apresentou como evidência, os seguintes documentos:
“Publicação Relatório Saúde website TKCSA 1” – Print Screen da tela do site oficial da TKCSA na internet com a publicação do Ofício SEA/SE nº
285/2012, de 17/09/2012 para a empresa;
“Publicação Relatório Saúde website TKCSA 2” – Print Screen da tela do site oficial da TKCSA na internet com a publicação do relatório “Impacto
sobre a saúde de moradores e trabalhadores do bairro de Santa Cruz no Rio de Janeiro, decorrentes das operações da TKCSA, a partir de julho
de 2010”;
“Publicação Relatório Saúde website TKCSA” - Print Screen da tela do site oficial da TKCSA na internet com o link para o documento intitulado
“Relatório Grupo de Trabalho Resolução SEA no. 195 – Saúde”.
Item considerado ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
171
Item da Cláusula
Terceira do TAC AÇÃO A IMPLEMENTAR INICIO FIM
3.11
Manter, durante a vigência do presente TERMO, equipe de Auditoria Ambiental independente, suportando os ônus e custos dai advindos e encaminhando relatórios físico-financeiros bimestrais para os COMPROMITENTES, de forma a demonstrar a evolução do cumprimento das obrigações contempladas no Plano de Ação, devendo as planilhas e gráficos de progresso financeiro anexas a tais relatórios serem tratadas pelos COMPROMITENTES como documento confidencial apenas durante o período de vigência do TAC, exceto se autorizada por escrito pela COMPROMISSADA ou exigida por autoridades ou por determinação judicial. Os relatórios de auditoria de progresso físico, mencionados no item 132 do Plano de Ação (Anexo I), protocolados bimestralmente pela COMPROMISSADA, serão disponibilizados em local de destaque na página principal da TKCSA na internet. (nova redação)
- -
RESULTADOS
RELATÓRIO I
OBSERVAÇÃO 3.11-1: Para este item, a auditoria somente atestará a contratação de equipe de Auditoria Ambiental independente.
A TKCSA contratou a CONESTOGA-ROVERS para realização de auditoria de demonstração da evolução das ações previstas no Plano de Ação
(Anexo I), com elaboração de relatórios bimestrais a serem emitidos ao INEA. As evidências apresentadas pela empresa auditada são:
“Pedido de Compra 4500051699 CRA Auditoria”;
“MA_EXT224_Apresentação relatórios TAC” – Solicitação de aprovação do INEA para apresentação de único relatório físico financeiro e de
evidências do cumprimento das ações previstas no TAC, com periodicidade bimestral;
“Ofício INEA_PRES n° 806/2012” – Ofício INEA concordando com a solicitação de emissão de relatórios bimestrais.
Item considerado Atendido.
50025-EV-RT025-0
172
RELATÓRIO II
OBSERVAÇÃO 3.11-2: Verificar Nota Geral #3.
RELATÓRIO III
OBSERVAÇÃO 3.11-3: Conforme Nota Específica #5, a CONESTOGA-ROVERS adota o critério de que o atendimento deste item será reportado,
continuamente, a cada Relatório. A TKCSA informa que as evidências da continuidade serão apresentadas a partir deste período.
A empresa auditada apresentou como evidência, o seguinte documento:
“Print Screen da Tela Web Site TKCSA” – Printscreen do website da TKCSA, demonstrando a disponibilização dos Relatórios de Auditoria de
Acompanhamento do TAC.
Item considerado ATENDIDO.
RELATÓRIO IV
OBSERVAÇÃO 3.11-4: Ação de continuidade atendida no Relatório III.
A empresa auditada apresentou como evidência de continuidade, os seguintes documentos:
“Website_publicaçõesOUTUBRO2012” – Printscreen do website da TKCSA, demonstrando a disponibilização dos Relatórios de Auditoria de
Acompanhamento do TAC;
“MA_EXT489_TAC.INEA 02.2012 - Relatório Financeiro - 2 Relatóri...” – Carta de protocolo do Relatório Financeiro no INEA;
“MA_EXT505.2012 Relatório Financeiro2” – Protocolo no INEA em 26/10/12 do Relatório Financeiro referente ao período de agosto-setembro de
2012.
50025-EV-RT025-0
173
A carta supracitada explicita que as informações de cunho comercial são confidenciais, e assim requer que seja tratado pelo INEA, restringindo o
acesso aos técnicos do órgão ambiental.
Item considerado ATENDIDO.
RELATÓRIO V
OBSERVAÇÃO 3.11-5: Ação de continuidade atendida no Relatório IV.
A empresa auditada apresentou como evidência de continuidade, os seguintes documentos:
“Website_publicações_DEZEMBRO2012” – Printscreen do website da TKCSA, demonstrando a disponibilização dos Relatórios de Auditoria de
Acompanhamento do TAC;
“MA_EXT593_TAC.INEA 02_2012 - Relatório Financeiro - 4º Relatório” – Protocolo no INEA em 26/12/12 do Relatório Financeiro referente ao
Relatório IV de acompanhamento dos planos de ação do TAC.
A carta supracitada explicita que as informações de cunho comercial são confidenciais, e assim requer que seja tratado pelo INEA, restringindo o
acesso aos técnicos do órgão ambiental.
Item considerado ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
174
RELATÓRIO VI
A empresa auditada apresentou como evidência de continuidade, os seguintes documentos:
“Website_publicaçõesFEVEREIRO2013” – Printscreen do website da TKCSA, demonstrando a disponibilização dos Relatórios de Auditoria de
Acompanhamento do TAC;
“MA_EXT086_TAC.INEA 02_2012 - Relatório Financeiro - 5º” – Protocolo no INEA em 28/02/13 do Relatório Financeiro referente ao Relatório V de
acompanhamento dos planos de ação do TAC.
A título de informação a empresa auditada apresentou os seguintes documentos:
“MA EXT 113.2013 - Protocolo Minuta Primeiro Termo Aditivo ao TAC n 02_2012” – Protocolo no INEA, em 14/03/2013, de Nova minuta do Primeiro
Aditivo ao TAC.INEA.02/12 com as alterações solicitadas pelo INEA e a SEA;
“Minuta Primeiro Termo Aditivo ao TAC n 02_2012” - Nova minuta do Primeiro Aditivo ao TAC.INEA.02/12 com as alterações solicitadas pelo INEA
e a SEA protocolada em 14/03/2013 no INEA, tendo por objeto a alteração das Cláusulas 3.9, 3.11 e 3.12 do TAC, dos seguintes itens do ANEXO
I ao TAC: 4, 10, 20, 22, 27, 29, 30, 32, 44/45, 47, 48, 49, 38/50, 60, 61, 79, 85, 91, 92, 101, 115, 125/126/127 e 128/129/130/131 e dos itens 1.3 e
2.3 e 2.4 do ANEXO II do TAC, bem como a prorrogação do prazo do TAC por até 12(doze) meses.
O item é considerado ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
175
RELATÓRIO VII
OBSERVAÇÃO 3.11–6: A partir deste relatório, em virtude da assinatura do Primeiro Termo Aditivo n° 09/13 – item 2.4, a Cláusula 3.11 do TAC
passou a ter a redação reportada no quadro acima.
A empresa auditada apresentou como evidência de continuidade, os seguintes documentos:
“Website_publicacoesABRIL2013” – Printscreen do website da TKCSA, demonstrando a disponibilização dos Relatórios de Auditoria de
Acompanhamento do TAC;
“PO Aditivo da CRA” – Pedido de Compra emitido à CONESTOGA-ROVERS para prestação do serviço de consultoria e assessoria no
acompanhamento da implementação dos planos de ação previstos no RAA e dos compromissos assumidos no TAC;
“MA_EXT181_Relatório Financeiro - 6 Relatório de Auditoria da CRA” – Protocolo no INEA em 26/04/13 do Relatório Financeiro referente ao
Relatório VI de acompanhamento dos planos de ação do TAC;
“MA_EXT183_Grafico de progresso financeiro-relatório financeiro TAC 02.2012” – Protocolo no INEA em 29/04/13 do gráfico de Progresso
Financeiro referente ao relatório financeiro protocolado em 26/04/2013.
Item considerado ATENDIDO.
RELATÓRIO VIII
A empresa auditada apresentou como evidência de continuidade, os seguintes documentos:
“Website_publicacoesJUNHO2013” – Printscreen do website da TKCSA, demonstrando a disponibilização dos Relatórios de Auditoria de
Acompanhamento do TAC;
“MA_EXT268_Relatório Financeiro e gráfico do progresso financeiro” – Protocolo no INEA em 27/06/13 do Relatório Financeiro, referente ao
Relatório VII de acompanhamento dos planos de ação do TAC.
Item considerado ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
176
RELATÓRIO IX
A empresa auditada apresentou como evidência de continuidade, os seguintes documentos:
“Website_publicaçõesAgosto2013 – Printscreen do website da TKCSA, demonstrando a disponibilização dos Relatórios de Auditoria de
Acompanhamento do TAC;
“MA_EXT319_Relatório e Gráfico de Progresso Financeiro - 8º Relatório TAC” – Protocolo no INEA em 26/08/13 do Relatório Financeiro, referente
ao Relatório VIII de acompanhamento dos planos de ação do TAC;
“Aditivo ao Contrato TK x Conestoga x CRA Sustentabilidade” – Aditivo do contrato de prestação de serviços de auditoria ambiental e plano de ação
– N° 4500051699, para transferência das obrigações decorrentes do referido contrato à CRA SUSTENTABILIDADE, divisão de negócios da
CONESTOGA-ROVERS (Agora TETRA TECH).
Item considerado ATENDIDO.
RELATÓRIO X
A empresa auditada apresentou como evidência de continuidade, os seguintes documentos:
“Website_publicaçõesOUTUBRO2013” – Printscreen do website da TKCSA, demonstrando a disponibilização dos Relatórios de Auditoria de
Acompanhamento do TAC;
“MA_EXT372_Relatório Financeiro e gráfico do progresso financeiro” – Protocolo no INEA em 25/10/13 do Relatório Financeiro, referente ao
Relatório IX de acompanhamento dos planos de ação do TAC.
Item considerado ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
177
RELATÓRIO XI
A empresa auditada apresentou como evidência de continuidade, os seguintes documentos:
“Website_publicaçãoDezembro2013” – Printscreen do website da TKCSA, demonstrando a disponibilização dos Relatórios de Auditoria de
Acompanhamento do TAC;
“MA_EXT431_Relatório e Gráfico de progresso Financeiro - 10° Relatório TAC” – Protocolo no INEA em 26/12/13 do Relatório Financeiro, referente
ao Relatório X de acompanhamento dos planos de ação do TAC.
Item considerado ATENDIDO.
RELATÓRIO XII
A empresa auditada apresentou como evidência de continuidade, os seguintes documentos:
“Website_publicações_Fevereiro2014” – Printscreen do website da TKCSA, demonstrando a disponibilização dos Relatórios de Auditoria de
Acompanhamento do TAC;
“MA_EXT045_11° Relatório Financeiro e Gráfico de Progresso Financeiro TAC n°02.2012” – Protocolo no INEA em 26/02/14 do Relatório
Financeiro, referente ao Relatório XI de acompanhamento dos planos de ação do TAC.
Item considerado ATENDIDO.
RELATÓRIO XIII
OBSERVAÇÃO 3.11-1: Conforme Nota específica do Segundo Aditivo - #1, esta cláusula foi alterada pela cláusula 2.4 do Segundo Aditivo n° 08/14,
passando a ser reportada de acordo com sua nova redação na referida cláusula.
50025-EV-RT025-0
178
Item da
Cláusula
Terceira
do TAC
AÇÃO A IMPLEMENTAR INICIO FIM
3.12
Instalar, operar e manter continuamente um perfilador atmosférico SODAR (Sonic Detection And Ranging com RASS (Radio Acoustic Sounding System) direcional, capaz de fornecer dados primários de direção e intensidade do vento, em 2 (dois) eixos horizontais e no eixo vertical, bem como o perfil térmico. Os dados primários gerados, bem como variáveis secundárias como energia cinética turbulenta, velocidade de fricção, desvio padrão dos ventos, entre outros parâmetros de camada limite atmosférica importantes para a dispersão dos poluentes, deverão ser transmitidas continuamente, em tempo real, para a central de dados do INEA. (nova redação)
- -
RESULTADOS
RELATÓRIO I
A empresa auditada apresentou como evidência os seguintes documentos:
Ata de reunião com representantes da Superintendência Regional da Baía de Sepetiba (SUPSEP/INEA), em que são pautados os assuntos a serem
tratados na próxima reunião com a presença da GEAR/INEA;
Carta (MA/EXT 252/2012) protocolada no INEA em 31/05/2012 com apresentação do modelo de planta e proposta de “design” para o container a
ser instalado pela TKCSA, em atendimento à cláusula 3.12 do TAC.
A auditoria considera o status como parcialmente atendido, mesmo que o prazo para atendimento deste item seja até 16/04/2013.
Aguardando ação do INEA.
50025-EV-RT025-0
179
RELATÓRIO II
A TKCSA informa que foi realizada reunião em 17 de julho de 2012, alcançando a recomendação de que será elaborado pela TKCSA em conjunto
com a equipe da GEAR, novo texto de termo aditivo para substituição da clausula 3.12 do TAC e o INEA preparará tal termo.
A empresa auditada apresentou como evidência o seguinte documento:
“3.12.1_ATA de reunião INEA 01 - 17JUL2012” - Ata de reunião informando que o INEA preparará termo aditivo, cujo texto será elaborado pela
TKCSA em conjunto com a equipe da GEAR, para a substituição da clausula 3.12 do TAC.
Item considerado EM HOLD.
RELATÓRIO III
A TKCSA não apresentou evidência de avanço das atividades deste item. Portanto, permanece o status do item reportado no relatório anterior.
Item considerado EM HOLD.
RELATÓRIO IV
A TKCSA apresentou como evidência de avanço o seguinte documento:
“Carta UFRJ parceria SODAR” – Carta de solicitação da UFRJ de parceria com a TKCSA, para instalação do perfilador nesta Usina;
“MA EXT 490.2012 - Minuta de Primeiro Aditivo - 18.10” – Minuta do Primeiro Aditivo ao TAC, elaborada pela TKCSA e protocolado no INEA,
propondo a alteração da obrigação desta Cláusula 3.12, através da substituição da instalação do contêiner pela operação contínua de um perfilador
atmosférico.
50025-EV-RT025-0
180
Tendo em vista o QUINTO, SEXTO E SETIMO CONSIDERANDO e a cláusula 1.5 da Minuta do primeiro termo aditivo do TAC INEA 02/2012 foi
proposto um novo plano de ação para o item 3.12. Para andamento deste item, aguarda-se a celebração do Termo Aditivo, visto que foi indicada,
pelas partes interessadas, nova ação a ser realizada, não havendo necessidade de instalação de um contêiner.
Item considerado EM HOLD.
RELATÓRIO V
A empresa auditada apresentou como evidência informativa para este item os seguintes documentos:
“Ata de Reunião INEA 031212” – Ata de reunião realizada em 03/12/12 entre INEA, SEA, TKCSA e CONESTOGA-ROVERS na qual foi discutida
parte da minuta de Termo Aditivo ao Termo de Ajustamento de Conduta;
“Ata de Reunião INEA 17012013” - Ata de reunião realizada em 17/01/13 entre INEA, SEA e TKCSA, para continuação de discussões sobre a
minuta de Termo Aditivo ao Termo de Ajustamento de Conduta.
O item é considerado EM HOLD.
RELATÓRIO VI
A título de informação a empresa auditada apresentou os seguintes documentos:
“MA EXT 113.2013 - Protocolo Minuta Primeiro Termo Aditivo ao TAC n 02_2012” – Protocolo no INEA, em 14/03/2013, de Nova minuta do Primeiro
Aditivo ao TAC.INEA.02/12 com as alterações solicitadas pelo INEA e a SEA;
“Minuta Primeiro Termo Aditivo ao TAC n 02_2012” - Nova minuta do Primeiro Aditivo ao TAC.INEA.02/12 com as alterações solicitadas pelo INEA
e a SEA protocolada em 14/03/2013 no INEA, tendo por objeto a alteração das Cláusulas 3.9, 3.11 e 3.12 do TAC, dos seguintes itens do ANEXO
I ao TAC: 4, 10, 20, 22, 27, 29, 30, 32, 44/45, 47, 48, 49, 38/50, 60, 61, 79, 85, 91, 92, 101, 115, 125/126/127 e 128/129/130/131 e dos itens 1.3 e
2.3 e 2.4 do ANEXO II do TAC, bem como a prorrogação do prazo do TAC por até 12(doze) meses.
O item é considerado EM HOLD.
50025-EV-RT025-0
181
RELATÓRIO VII
OBSERVAÇÃO 3.12–1: A partir deste relatório, em virtude da assinatura do Termo Aditivo n° 09/13 – item 2.5, a Cláusula 3.12 do TAC passou a ter
a redação reportada no quadro acima.
OBSERVAÇÃO 3.12–2: A carta abaixo citada foi apresentada como evidência pela TKCSA, originalmente, no Relatório IV.
A empresa auditada apresentou com evidência os seguintes documentos:
“Carta UFRJ parceria SODAR” - Carta enviada pelo Coordenador do Laboratório de Modelagem de Processos Marítimos e Atmosféricos (LAMMA)
em 24/10/2012, solicitando à TKCSA a aquisição de um WindRass Extension da Syntec AG para parceria no monitoramento da camada limite
atmosférica (CLA), no intuito de complementar o SODAR MFAS do LAMMA;
“PO 4500059924 WIN RASS” – Pedido de Compra à Syntec AG para aquisição de um WindRass Extension, conforme solicitado pelo Coordenador
do Laboratório de Modelagem de Processos Marítimos e Atmosféricos (LAMMA).
Item considerado EM EXECUÇÃO.
RELATÓRIO VIII
A empresa auditada não apresentou evidência de progresso desta cláusula, portanto, permanece o status reportado no relatório anterior.
Item considerado EM EXECUÇÃO.
50025-EV-RT025-0
182
RELATÓRIO IX
A empresa auditada apresentou com evidência os seguintes documentos:
“Programa de Trabalho ao Acordo - COPPETEC” – Programa De Trabalho da TKCSA e COPPETEC para realização do projeto intitulado
“IMPLANTAÇÃO DO SODAR MFAS COM WINDRASS E EDDY COVARIANCE SYSTEM”, assim como a coleta de dados meteorológicos de altitude
para o perfil de ventos e de temperatura na região;
“Acordo de Cooperação - COPPETEC” – Acordo de cooperação e intercâmbio científico e tecnológico entre a TKCSA e COPPETEC;
“PO 4500059924 WIN RASS” – Pedido de Compra à Syntec AG para aquisição de um WindRass Extension;
“NF Compra WIN RASS AB11300020” - Nota fiscal da compra do windRASS Extension;
“Rel Fotografico Instalação SODAR -WIND RASS” – Relatório fotográfico da instalação e início de operação do SODAR MFAS com WIND RASS.
Adicionalmente a auditada apresentou a título de informação os e-mails enviados ao INEA informando a instalação e inicialização do SODAR MFAS
com WIND RASS:
“Email de Comunicação 2 INEA SODAR” – Email enviado pela TKCSA ao INEA em 02/10/2013 informando a instalação do SODAR MFAS + Wind
RASS;
“E-mail de Comunicação INEA SODAR” – Email enviado pela TKCSA ao INEA em 03/10/2013 encaminhando arquivo no formato “DLG” do software
APRun version:1.42, gerado pelo sistema SODAR MFAS + Wind RASS, instalado na TKCSA.
A TKCSA informa que a transmissão de dados para o INEA será iniciada até o final de outubro de 2013.
Item considerado EM EXECUÇÃO.
50025-EV-RT025-0
183
RELATÓRIO X
A auditada apresentou os e-mails enviados ao INEA informando a instalação e inicialização do SODAR MFAS com WIND RASS:
“Histórico comunic TKCSA- INEA- e UFRJ dados SODAR para INEA” – Histórico de e-mails entre a TKCSA, INEA e do Laboratório de meteorologia
aplicada da UFRJ referente à instalação do sistema de transmissão de dados do SODAR ao INEA. De acordo com o histórico apresentado a
configuração do sistema no INEA foi agendada para 07/11/2013;
“Tela de monitoramento do SODAR na TKCSA” – Printscreen da tela do software de monitoramento dos dados do SODAR;
“INEA confirma recebimento dados on line SODAR” – Email enviado por técnico do INEA em 30 de novembro de 2013, informando que o INEA já
está recebendo os dados do SODAR TKCSA por meio do software APRun.
Item considerado ATENDIDO.
RELATÓRIO XI
Embora este item tenha sido considerado Atendido no Relatório X, a empresa auditada apresentou a seguinte evidência de transmissão de dados do
SODAR ao INEA:
“Print tela APRun transmissão SODAR INEA FEV-14” – Printscreen da tela do software APRun transmitindo dados do SODAR ao INEA em fevereiro
de 2014.
Item considerado ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
184
RELATÓRIO XII
Este item foi considerado Atendido no Relatório X. A empresa auditada apresentou as seguintes evidências de transmissão de dados do SODAR ao
INEA para o período coberto por este relatório:
“Print tela APRun transmissão SODAR INEA MAR-14” – Printscreen da tela do software APRun transmitindo dados do SODAR ao INEA em março
de 2014;
“Print da tela transmiss_o dados on line SODAR para INEA- ABR14” – Printscreen da tela do software APRun transmitindo dados do SODAR ao
INEA em abril de 2014.
Item considerado ATENDIDO.
RELATÓRIO XIII
Este item foi considerado Atendido no Relatório X. A empresa auditada apresentou as seguintes evidências de transmissão de dados do SODAR ao
INEA para o período coberto por este relatório:
“Print da tela transmissão dados on line SODAR para INEA- Abril-Maio 2014” – Printscreen da tela do software APRun transmitindo dados do
SODAR ao INEA em maio de 2014;
“Print da tela transmiss_o dados on line SODAR para INEA- Junho 2014” - Printscreen da tela do software APRun transmitindo dados do SODAR
ao INEA em junho de 2014.
Item considerado ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
185
RELATÓRIO XIV
OBSERVAÇÃO 3.12-3: Esta cláusula foi considerada Atendida no Relatório X. Conforme Nota específica - #5, a TETRA TECH adota o critério de que
o atendimento desta cláusula será reportado, continuamente, a cada relatório. A continuidade foi considerada Atendida nos Relatórios XI, XII, XIII.
A empresa auditada apresentou as seguintes evidências de transmissão de dados do SODAR ao INEA para o período coberto por este relatório:
“Print da tela transmiss_o dados on line SODAR para INEA- Jun14” – Printscreen da tela do software APRun transmitindo dados do SODAR ao
INEA em junho de 2014;
“Print da tela transmiss_o dados on line SODAR para INEA- Julho-14” - Printscreen da tela do software APRun transmitindo dados do SODAR
ao INEA em julho de 2014.
Item considerado ATENDIDO.
RELATÓRIO XV
OBSERVAÇÃO 3.12-4: Esta cláusula foi considerada Atendida no Relatório X. Conforme Nota específica - #5, a TETRA TECH adota o critério de que
o atendimento desta cláusula será reportado, continuamente, a cada relatório. A continuidade foi considerada Atendida nos Relatórios XI, XII, XIII e
XIV.
A empresa auditada apresentou as seguintes evidências de transmissão de dados do SODAR ao INEA para o período coberto por este relatório:
“Print da tela transmiss_o dados on line SODAR para INEA- AGO 14” – Printscreen da tela do software APRun, usado para transmissão de dados
do SODAR ao INEA, em agosto de 2014;
“Print da tela transmiss+úo dados on line SODAR para INEA-SET 14” - Printscreen da tela do software APRun transmitindo dados do SODAR ao
INEA em setembro de 2014.
50025-EV-RT025-0
186
A TKCSA informou que em agosto de 2014 o SODAR + WINRASS apresentou problemas operacionais que interromperam as sondagens atmosféricas
e, que já foi acionado o suporte técnico para solução. Como evidência, apresentou o seguinte documento:
“Comunicado INEA Falha SODAR - Agosto 2014” – E-mail encaminhado ao INEA informando a falha apresentada pelo SODAR + WINRASS em
agosto de 2014.
Conforme evidência apresentada (Printscreen da tela do software APRun referente a setembro de 2014), o Sodar voltou a transmitir dados ao INEA
no período de setembro de 2014.
Item considerado ATENDIDO.
RELATÓRIO XVI
OBSERVAÇÃO 3.12-4: Esta cláusula foi considerada Atendida no Relatório X. Conforme Nota específica - #5, a TETRA TECH adota o critério de que
o atendimento desta cláusula será reportado, continuamente, a cada relatório. A continuidade foi considerada Atendida nos Relatórios XI, XII, XIII, XIV
e XV.
A empresa auditada apresentou as seguintes evidências de transmissão de dados do SODAR ao INEA para o período coberto por este relatório:
“Print da tela transmiss+úo dados on line SODAR para INEA-OUT 14” – Printscreen da tela do software APRun, usado para transmissão de
dados do SODAR ao INEA em outubro de 2014;
“Print da tela transmissao dados on line SODAR para INEA- NOV14” - Printscreen da tela do software APRun transmitindo dados do SODAR ao
INEA em novembro de 2014.
Item considerado ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
187
RELATÓRIO XVII
OBSERVAÇÃO 3.12-4: Esta cláusula foi considerada Atendida no Relatório X. Conforme Nota específica - #5, a TETRA TECH adota o critério de que
o atendimento desta cláusula será reportado, continuamente, a cada relatório. A continuidade foi considerada Atendida nos Relatórios XI, XII, XIII,
XIV, XV e XVI.
A empresa auditada apresentou as seguintes evidências de transmissão de dados do SODAR ao INEA para o período coberto por este relatório:
“Print da tela transmissao dados on line SODAR para INEA- DEZ 14” – Printscreen da tela do software APRun, usado para transmissão de dados
do SODAR ao INEA em dezembro de 2014;
“Print da tela transmissao dados on line SODAR para INEA- JAN 15” - Printscreen da tela do software APRun transmitindo dados do SODAR ao
INEA em janeiro de 2015.
Item considerado ATENDIDO.
RELATÓRIO XVIII
OBSERVAÇÃO 3.12-4: Esta cláusula foi considerada Atendida no Relatório X. Conforme Nota específica - #5, a TETRA TECH adota o critério de que
o atendimento desta cláusula será reportado, continuamente, a cada relatório. A continuidade foi considerada Atendida nos Relatórios XI, XII, XIII,
XIV, XV, XVI e XVII.
A empresa auditada apresentou as seguintes evidências de transmissão de dados do SODAR ao INEA para o período coberto por este relatório:
“Print da tela transmissao dados on line SODAR para INEA- FEV 15” – Printscreen da tela do software APRun, usado para transmissão de dados
do SODAR ao INEA em fevereiro de 2015;
“Print da tela transmissao dados on line SODAR para INEA-MAR 15” - Printscreen da tela do software APRun transmitindo dados do SODAR ao
INEA em março de 2015.
Item considerado ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
188
RELATÓRIO XIX
OBSERVAÇÃO 3.12-4: Esta cláusula foi considerada Atendida no Relatório X. Conforme Nota específica - #5, a TETRA TECH adota o critério de que
o atendimento desta cláusula será reportado, continuamente, a cada relatório. A continuidade foi considerada Atendida nos Relatórios XI, XII, XIII,
XIV, XV, XVI, XVII e XVIII.
A empresa auditada apresentou as seguintes evidências de transmissão de dados do SODAR ao INEA para o período coberto por este relatório:
“Print da tela transmissao dados on line SODAR para INEA-ABRIL 2015” – Printscreen da tela do software APRun, usado para transmissão de
dados do SODAR ao INEA em abril de 2015;
“Print da tela transmissao dados on line SODAR para INEA-MAIO 2015” - Printscreen da tela do software APRun usado para transmissão de dados
do SODAR ao INEA em maio de 2015.
Item considerado ATENDIDO.
RELATÓRIO XX
OBSERVAÇÃO 3.12-4: Esta cláusula foi considerada Atendida no Relatório X. Conforme Nota específica - #5, a TETRA TECH adota o critério de que
o atendimento desta cláusula será reportado, continuamente, a cada relatório. A continuidade foi considerada Atendida nos Relatórios XI, XII, XIII,
XIV, XV, XVI, XVII, XVIII e XIX.
A empresa auditada apresentou as seguintes evidências de transmissão de dados do SODAR ao INEA para o período coberto por este relatório:
“Print da tela transmissão dados on line SODAR para INEA-JUNHO 2015” – Printscreen da tela do software APRun, usado para transmissão de
dados do SODAR ao INEA em junho de 2015;
“Print da tela transmissao dados on line SODAR para INEA-JULHO 2015” - Printscreen da tela do software APRun usado para transmissão de
dados do SODAR ao INEA em julho de 2015.
50025-EV-RT025-0
189
Item considerado ATENDIDO.
RELATÓRIO XXI
OBSERVAÇÃO 3.12-4: Esta cláusula foi considerada Atendida no Relatório X. Conforme Nota específica - #5, a TETRA TECH adota o critério de que
o atendimento desta cláusula será reportado, continuamente, a cada relatório. A continuidade foi considerada Atendida nos Relatórios XI, XII, XIII,
XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX e XX.
A empresa auditada apresentou as seguintes evidências de transmissão de dados do SODAR ao INEA para o período coberto por este relatório:
“Print da tela transmissão dados on line SODAR para INEA-AGOSTO 2015” – Printscreen da tela do software APRun, usado para transmissão de
dados do SODAR ao INEA em agosto de 2015;
“Print da tela transmissao dados on line SODAR para INEA-SETEMBRO 2015” - Printscreen da tela do software APRun usado para transmissão
de dados do SODAR ao INEA em setembro de 2015.
A CSA informou que o SODAR/WIND RASS foi realocado temporariamente, por orientação do professor Albuquerque UFRJ/COPPETEC, para uma
área localizada no Sudoeste da Usina, com o objetivo de coletar dados do perfil do vento assim como dados de micro meteorologia neste local, tendo
em vista que já foram coletados uma grande quantidade de dados no lado Nordeste do site.
Desta forma, a CSA informou que durante os próximos meses, os dados do SODAR não poderão ser transmitidos continuamente ao INEA tendo em
vista que o local para o qual o SODAR foi realocado não dispõe de infraestrutura para transmissão de dados. Por esta razão, a coleta dos dados está
sendo realizada manualmente, com periodicidade de duas vezes por semana, e enviados por e-mail para a COPPETEC.
A CSA informa que o INEA foi comunicado da mudança verbalmente e por e-mail, conforme evidência apresentada: A CSA informou ainda que, tão
logo a COPPETEC sinalize que já possui dados suficientes para o estudo, o SODAR será reinstalado no local de origem e as transmissões serão
normalizadas:
“Informe INEA – Realocação temporária do SODAR” – E-mail enviado pela CSA ao INEA informando sobre a Realocação temporária do SODAR.
50025-EV-RT025-0
190
Considerando que, este Relatório avalia resultados obtidos durante o período de agosto e setembro de 2015, a Cláusula é considerada atendida, visto
que foram transmitidos dados continuamente, em tempo real, para a central de dados do INEA, conforme redação do TAC.
Item considerado ATENDIDO.
RELATÓRIO XXII
OBSERVAÇÃO 3.12-4: Esta cláusula foi considerada Atendida no Relatório X. Conforme Nota específica - #5, a TETRA TECH adota o critério de que
o atendimento desta cláusula será reportado, continuamente, a cada relatório. A continuidade foi considerada Atendida nos Relatórios XI, XII, XIII,
XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI.
A empresa auditada apresentou as seguintes evidências de transmissão de dados do SODAR ao INEA para o período coberto por este relatório:
“Print da tela transmissão dados on line SODAR para INEA-OUTUBRO 2015” – Printscreen com os dados de outubro de 2015, da tela do software
APRun, usado para transmissão de dados do SODAR ao INEA;
“Print da tela transmissao dados on line SODAR para INEA-NOV 2015” - Printscreen com os dados de novembro de 2015, da tela do software
APRun, usado para transmissão de dados do SODAR ao INEA.
Conforme informado no Relatório XXI, o SODAR foi realocado temporariamente para uma área localizada no Sudoeste da Usina. Devido à falta de
estrutura do local temporário, no mês de outubro de 2015 as informações foram coletadas manualmente e a transmissão online para a central
telemétrica do INEA encontrava-se interrompida.
A CSA informou que o SODAR foi reinstalado em seu local de origem, próximo ao prédio administrativo da CSA em 11/11/2015. Diante disso, a
transmissão de dados online para o INEA foi restabelecida em 03/12/2015. Contudo, considerando que os dados não foram transmitidos em tempo
real para o todo o período coberto por este Relatório, o item é considerado parcialmente atendido pela auditoria.
Item considerado PARCIALMENTE ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
191
RELATÓRIO XXIII
OBSERVAÇÃO 3.12-4: Esta cláusula foi considerada Atendida no Relatório X. Conforme Nota específica - #5, a TETRA TECH adota o critério de que
o atendimento desta cláusula será reportado, continuamente, a cada relatório. A continuidade foi considerada Atendida nos Relatórios XI, XII, XIII,
XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI. A continuidade do item foi considerada Parcialmente Atendida no Relatório XXII.
A empresa auditada apresentou as seguintes evidências de transmissão de dados do SODAR ao INEA para o período coberto por este relatório:
“Print da tela transmissão dados on line SODAR para INEA-DEZ 2015” – Printscreen com os dados de dezembro de 2015, da tela do software
APRun, usado para transmissão de dados do SODAR ao INEA;
“Print da tela de transmissao dados online do SODAR para INEA - Janeiro 2016” - Printscreen com os dados de janeiro de 2016, da tela do software
APRun, usado para transmissão de dados do SODAR ao INEA.
Item considerado ATENDIDO.
RELATÓRIO XXIV
OBSERVAÇÃO 3.12-4: Esta cláusula foi considerada Atendida no Relatório X. Conforme Nota específica - #5, a TETRA TECH adota o critério de que
o atendimento desta cláusula será reportado, continuamente, a cada relatório. A continuidade foi considerada Atendida nos Relatórios XI, XII, XIII,
XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI e XXIII. A continuidade do item foi considerada Parcialmente Atendida no Relatório XXII.
A empresa auditada apresentou as seguintes evidências de transmissão de dados do SODAR ao INEA para o período coberto por este relatório:
“Print da tela transmissão dados on line SODAR para INEA-FEV 2016” – Printscreen com os dados de fevereiro de 2016, da tela do software
APRun, usado para transmissão de dados do SODAR ao INEA;
“Print da tela de transmissao dados online do SODAR para INEA - MARCO 2016” - Printscreen com os dados de março de 2016, da tela do software
APRun, usado para transmissão de dados do SODAR ao INEA.
Item considerado ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
192
Item da Cláusula
Terceira do TAC AÇÃO A IMPLEMENTAR INICIO FIM
3.13
Adquirir, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, equipamentos para análise da composição do material particulado e partículas em suspensão e promover a instalação no laboratório do INEA, de acordo com o especificado no Anexo II do
presente TERMO. 16-04-12 16-10-12
RESULTADOS
RELATÓRIO I
O encaminhamento deste item foi demonstrado pela empresa auditada, através da elaboração do escopo técnico pela empresa que será contratada
para realização do serviço/equipamentos, conforme documento intitulado:
“Anexo II.1_Escopo Técnico GLAB”.
A TKCSA informa que está em fase de contratação dos serviços para instalação dos equipamentos solicitados, e que está dentro do prazo de
atendimento do item.
Item considerado Parcialmente Atendido.
RELATÓRIO II
A empresa auditada apresentou com evidência os seguintes documentos:
“Relatório Visita Técnica GELAB-INEA” – Relatório da visita técnica realizada em 19 de março de 2012 para avaliar a necessidade de execução de
serviços, fornecimento e instalação de equipamentos no GELAB-INEA;
“Avaliação Propostas Técnicas” – Avaliação das propostas técnicas apresentadas para a realização de serviços técnicos no GELAB;
“Pedido de Compras 4500052390_IPAMERI” – Pedido de compra de serviços de instalação e modificação de máquinas/equipamentos da empresa
IPAMERI Serviços;
“Escopo Técnico GLAB” - Escopo técnico dos serviços a serem realizados no GELAB;
50025-EV-RT025-0
193
“Cronograma TAC-TKCSA GELAB” – Cronograma das atividades a serem realizados no GELAB;
“Cronograma Físico Instalação no INEA” – Cronograma físico dos serviços a serem realizados pela Ipameri Serviços;
“Relatório de Visita GELAB” – Relatório emitido pela TKCSA em 23 de julho de 2012 sobre o acompanhamento das obras no GELAB;
“Recibo entrega Padrões NIST no GELAB” – Recibo da entrega dos padrões NIST;
“Pedido de Compras 4500052841_Padrões NIST” – Pedido de compra de Padrões NIST;
“Especificação Padrão referencia 1633C” – Especificação técnica do padrão de referência da NIST 1633C;
“Especificação Padrão de Referencia 1648ª” – Especificação técnica do padrão de referência da NIST 1648ª;
“Pedido de Compras 4500052634_Gas Acetileno” – Pedido de Compra de Gás Acetileno;
“Email Especificação Válvula Reg. E Gases” – Email solicitando a aquisição de válvulas para controle de consumo de gases;
“Especificação Regulador pressão gases” – Especificação das válvulas a serem adquiridas para regular a pressão e consumo dos gases.
Este item é considerado EM EXECUÇÃO.
RELATÓRIO III
A empresa auditada apresentou como evidência, os seguintes documentos:
“Relatório final obras no GELAB” – Relatório Fotográfico de conclusão das obras realizadas no GELAB e parecer informando que todos os serviços
foram executados com a supervisão direta de representante do INEA;
“APROVAÇÃO dos serviços pelo GELAB” – Email de confirmação dos serviços executados conforme o solicitado, encaminhado por representante
do INEA.
Este item é considerado ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
194
RELATÓRIO IV
A empresa auditada apresentou o seguinte documento:
“MA EXT 490.2012 – Minuta de Primeiro Aditivo – 18.10” – Protocolo no INEA em 18 de outubro de 2012 da minuta do termo aditivo do TAC.INEA
n. 02/2012 que contempla alterações na Ação a Implementar dos itens 1.3, 2.3 e 2.4 do ANEXO II.
Tendo em vista o VIGÉSIMO CONSIDERANDO e a cláusula 1.14 da Minuta do primeiro termo aditivo do TAC INEA 02/2012 foi proposta uma alteração
nos itens 1.3, 2.3 e 2.4 do ANEXO II do TAC. Aguarda-se a celebração do Termo Aditivo para qualquer alteração de ações a implementar e status de
atendimento do item.
Este item foi atendido no Relatório III. Porém, foi apresentada a Minuta do Primeiro Aditivo, com proposição de ações complementares visadas entre
as partes, para melhoria nos serviços do laboratório do INEA. Considerando que a referida Minuta não foi assinada até o momento, o item permanece
com o mesmo status do Relatório anterior.
Este item é considerado ATENDIDO.
RELATÓRIO V
A empresa auditada apresentou como evidência informativa para este item os seguintes documentos:
“Ata de Reunião INEA 031212” – Ata de reunião realizada em 03/12/12 entre INEA, SEA,TKCSA e CONESTOGA-ROVERS na qual foi discutida
parte da minuta de Termo Aditivo ao Termo de Ajustamento de Conduta;
“Ata de Reunião INEA 17012013” – Ata de reunião realizada em 17/01/13 entre INEA, SEA e TKCSA, para continuação de discussões sobre a
minuta de Termo Aditivo ao Termo de Ajustamento de Conduta.
O item é considerado ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
195
Item da Cláusula
Terceira do TAC AÇÃO A IMPLEMENTAR INICIO FIM
3.14
Apresentar a garantia prevista na Cláusula Oitava, certificando a instituição financeira que a fiança poderá ser executada unilateralmente e a exclusivo critério dos COMPROMITENTES, em caso de descumprimento total ou parcial deste TERMO, com previsão expressa de que no caso de eventual impedimento de sua execução a COMPRIMISSADA responderá com o seu
Patrimônio para satisfação da Garantia.
16-04-12 16-03-13
RESULTADOS
RELATÓRIO I
OBSERVAÇÃO 3.14-1: Este item foi avaliado em conjunto à Cláusula Oitava, item 8.1.
Este item é considerado ATENDIDO e evidenciado pelo documento abaixo citado:
“Carta de Fiança – INEA”.
50025-EV-RT025-0
196
Item da Cláusula
Terceira do TAC AÇÃO A IMPLEMENTAR INICIO FIM
3.15
Observar o limite máximo de 0,5 % (zero vírgula cinco por cento) da produção mensal de ferro gusa a ser basculada nos poços de emergência, nos termos recomendados no relatório de auditoria de campo realizado pela empresa Conestoga-Rovers e Associados, por solicitação do INEA, bem como as recomendações inclusas na versão mais atualizada no Plano
de Contingência. Excluem-se do limite previsto nesta Cláusula as panelas necessárias para testes do funcionamento do sistema de despoeiramento nos poços de emergência. Parágrafo Único – A obrigação assumida pela COMPROMISSADA nesta Cláusula cessará, de acordo com a avaliação e manifestação dos COMPROMITENTES, após a comprovação da eficiência do sistema de despoeiramento dos poços de
emergência
- -
RESULTADOS
RELATÓRIO I
A auditada apresentou registros diários de dados médios e totais dos meses de abril e maio de 2012, respeitando o limite de 0,5% da produção mensal
de ferro gusa basculhada nos poços de emergência. Como evidência, foram apresentados os últimos registros de cada mês, demonstrando ainda o
total dos meses anteriores, através dos documentos:
“MA_EXT194_Item 5 da Notificação GELINNOT00014815”;
“MA_EXT256_Item 5 da Notificação nº GELINNOT00014815”;
“MA EXT – 257.2012 – Cláusulas 3.3 e 3.15” e Anexos.
Quanto ao Plano de Contingência, a revisão encontra-se em andamento.
50025-EV-RT025-0
197
O Parágrafo Único deste item afirma que a obrigação cessará, de acordo com a avaliação e manifestação dos Compromitentes, após a comprovação
da eficiência do sistema de despoeiramento dos poços de emergência. Mesmo que, segundo o item 4.5, da Cláusula Quarta, Parágrafo Primeiro,
destacando que o INEA terá o prazo de 120 dias (até 16-08-12) para acompanhar e avaliar os resultados apresentados pelo sistema, para fins de
atestar sua eficácia, vale destacar que a TKCSA encaminhou uma Carta ao INEA demonstrando a eficiência do equipamento, através da apresentação
dos resultados de monitoramento de emissões atmosféricas, e solicitando tal comprovação por parte do Compromitente.
Item em Hold.
RELATÓRIO II
OBSERVAÇÃO #1: É de entendimento entre TKCSA e CRA que o prazo de 120 dias, para avaliação dos resultados apresentados pelo sistema, por
parte do INEA, se dá a partir da data de protocolo de carta de apresentação dos resultados do sistema, ou seja, a partir de 06/06/2012.
OBSERVAÇÃO #2: A revisão do Plano de Contingência é avaliada no item 33 (MA28-C) do Anexo I do Plano de Ação.
OBSERVAÇÃO #3: A observação pela TKCSA das recomendações incluídas na versão mais atualizada no plano de contingência ainda não estão
sendo executadas, devido o fato de que o plano de contingência ainda se encontra em fase de validação pela operação e posterior aprovação pelo
INEA (conforme item 33 do ANEXO I do TAC).
A auditada apresenta registros diários de dados médios e totais mensais, respeitando o limite de 0,5% da produção mensal de ferro gusa basculhada
nos poços de emergência, conforme apresentado como evidências no item 3.16.
Item considerado EM HOLD.
50025-EV-RT025-0
198
RELATÓRIO III
A auditada apresenta registros diários de dados médios e totais mensais, respeitando o limite de 0,5% da produção mensal de ferro gusa basculhada
nos poços de emergência, conforme apresentado como evidências no item 3.16, adiante.
Considerando o Parágrafo Único, este item é considerado EM HOLD.
RELATÓRIO IV
“Ata Reunião INEA Despoeiramento_Final” – Ata de reunião entre a TKCSA e o INEA, datada de 10/09/12, com esclarecimentos do sistema de
despoeiramento do poço de emergência;
“Demonstração sistema de despoeiramento poço de emergência” – Registro fotográfico comentado, emitido pela TKCSA, sobre o funcionamento
do sistema de despoeiramento do poço de emergência;
“DS-EXT-003-Esclarecimentos ao INEA” – Carta assinada pelo diretor de sustentabilidade da TKCSA, emitida em 14 de setembro de 2012 e
encaminhada ao INEA, prestando esclarecimentos à obrigação 3.a e 3.c da ata de reunião realizada em 10 de setembro de 2012 com o INEA;
“Ofício INEA_DIMAM_134_2012_Atesta a eficácia do Sistema de Despoeiramento” - Ofício emitido pelo INEA atestando a eficácia do Sistema de
Despoeiramento do Poço de Emergência.
A partir da emissão do Ofício INEA/DIMAM nº 134/2012 pelo INEA, em 01/10/2012, o qual atesta a eficiência do Sistema de Despoeiramento
implantado nos Poços de Emergência, entende-se que se encerra a obrigação de observar o limite máximo de 0,5% da produção mensal de ferro
gusa a ser basculada nos poços de emergência, nos termos do disposto no parágrafo único da Cláusula 3.15.
Item considerado ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
199
Item da Cláusula
Terceira do TAC AÇÃO A IMPLEMENTAR INICIO FIM
3.16
Fornecer ao INEA as informações diárias (data, hora, quantidade total de ferro gusa basculado, duração, dentro outros)
sobre o volume de ferro gusa produzido e a quantidade vertida nos poços de emergência, discriminando os motivos do cambamento.
- -
RESULTADOS
RELATÓRIO I
OBSERVAÇÃO 3.16-1: Item avaliado em conjunto ao item 3.15.
A auditada apresentou registros diários de dados médios e totais dos meses de abril e maio de 2012, respeitando o limite de 0,5% da produção mensal
de ferro gusa basculhada nos poços de emergência. Como evidências, foram apresentados os últimos registros de cada mês, demonstrando ainda o
total dos meses anteriores, através dos documentos:
“MA_EXT194_Item 5 da Notificação GELINNOT00014815”;
“MA_EXT256_Item 5 da Notificação nº GELINNOT00014815”;
“MA EXT – 257.2012 – Cláusulas 3.3 e 3.15” e Anexos.
Item ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
200
RELATÓRIO II
OBSERVAÇÃO 3.16-2: O item 3.16 continuará a ser reportado até que ocorra o evento referido no parágrafo único do item 3.15.
A auditada apresentou os registros diários dos dados médios e totais dos meses de abril, maio, junho e julho de 2012, respeitando o limite de 0,5% da
produção mensal de ferro gusa basculhada nos poços de emergência, conforme o documento anexado:
”MA_EXT346_Item 5 da Notificação nº GELINNOT00014815”.
Item considerado ATENDIDO.
RELATÓRIO III
A auditada apresentou os registros diários dos dados médios e totais dos meses de agosto e setembro de 2012, respeitando o limite de 0,5% da
produção mensal de ferro gusa basculhada nos poços de emergência, conforme o documento anexado:
“MA_EXT404_Item 5 da Notificação nº GELINNOT00014815” – Carta de protocolo referente ao mês de Agosto/12;
“MA_EXT456_Item 5 da Notificação nº GELINNOT00014815” – Carta de protocolo referente ao mês de Setembro/12.
Item considerado ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
201
RELATÓRIO IV
A auditada apresentou os registros diários dos dados médios e totais dos meses de outubro e novembro de 2012, respeitando o limite de 0,5% da
produção mensal de ferro gusa basculhada nos poços de emergência, conforme o documento:
“MA EXT 498_Item 5 da Notificação nº GELINNOT00014815” – Carta de protocolo referente ao mês de Outubro/12;
“MA EXT 556_Item 5 da Notificação nº GELINNOT00014815” – Carta de protocolo referente ao mês de Novembro/12.
Item considerado ATENDIDO.
RELATÓRIO V
A auditada apresentou os registros diários dos dados médios e totais dos meses de dezembro de 2012 e janeiro 2013:
“MA EXT 596_Item 5 da Notificação nº GELINNOT00014815” – Carta de protocolo referente ao mês de Dezembro/12;
“MA EXT 049_Item 5 da Notificação nº GELINNOT00014815” – Carta de protocolo referente ao mês de Janeiro/13.
Item considerado ATENDIDO.
RELATÓRIO VI
A auditada apresentou os registros diários dos dados médios e totais dos meses de fevereiro e março de 2013:
“MA EXT 596_Item 5 da Notificação nº GELINNOT00014815” – Carta de protocolo referente ao mês de Fevereiro/13;
“MA EXT 049_Item 5 da Notificação nº GELINNOT00014815” – Carta de protocolo referente ao mês de Março/13.
Item considerado ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
202
RELATÓRIO VII
A auditada apresentou os registros diários dos dados médios e totais dos meses de abril e maio de 2013:
“MA EXT 596_Item 5 da Notificação nº GELINNOT00014815” – Carta de protocolo referente ao mês de abril/13;
“MA EXT 049_Item 5 da Notificação nº GELINNOT00014815” – Carta de protocolo referente ao mês de maio/13.
Item considerado ATENDIDO.
RELATÓRIO VIII
A empresa auditada apresentou o seguinte documento como evidência da alteração da periodicidade de emissão dos relatórios contendo os registros
diários da produção de ferro gusa:
“DILAMNOT_01023514_Apresentar quinzenalmente carta com produção Afs” – Notificação datada de 25/06/2013, a qual altera o item 5 da
notificação n° GELINNOT/00014815 para “apresentar quinzenalmente relatório informando a quantidade diária de produção dos altos-fornos, a
quantidade diária vertida nos poços de emergência e a quantidade diária recebida pela aciaria. Deverão ser registradas eventuais ações
emergenciais adotadas, bem como a avaliação da incidência de eventuais reclamações por parte da vizinhança.”
A auditada apresentou os registros diários dos dados médios e totais dos meses de junho e julho de 2013:
“MA EXT 270_Item 5 da Notificação nº GELINNOT00014815” – Carta de protocolo referente ao mês de junho/13;
“3MA EXT 272_Notificação nº DILAMNOT01023514” – Carta de protocolo referente à primeira quinzena do mês de julho/13;
“MA EXT 283_Notificação nº DILAMNOT01023514” – Carta de protocolo referente à segunda quinzena do mês de julho/13.
50025-EV-RT025-0
203
Adicionalmente, a empresa auditada apresentou a seguinte evidência referente à parada preventiva dos altos fornos da usina, em justificativa ao alto
volume cambado no período:
“E-mail Parada AF’s” – Email enviado pela equipe de Meio Ambiente da TKCSA ao INEA em 10 de julho informando a parada preventiva dos Altos
Fornos 01 e 02 em 08/07/13.
Item considerado ATENDIDO.
RELATÓRIO IX
A auditada apresentou os registros diários dos dados médios e totais dos meses de agosto e setembro de 2013:
“MA_EXT312_Not. DILAMNOT_01023514 - Prod. AFs e incid. de reclamações” – Carta de protocolo referente à primeira quinzena do mês de
agosto/13; “MA_EXT322_Not. DILAMNOT_01023514 - Prod. AFs e incid. de reclamações” – Carta de protocolo referente à segunda quinzena do mês de
agosto/13;
“MA_EXT336_Not. DILAMNOT_01023514 - Prod. AFs e incid. de reclamações”– Carta de protocolo referente à primeira quinzena do mês de
setembro/13;
“MA_EXT345_Not. DILAMNOT_01023514 - Prod. AFs e incid. de reclamações” – Carta de protocolo referente à segunda quinzena do mês de
setembro/13.
Item considerado ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
204
RELATÓRIO X
A auditada apresentou os registros diários dos dados médios e totais dos meses de outubro e novembro de 2013 nas seguintes evidências:
“MA_EXT362_Not. DILAMNOT_01023514 e cláusula 3.16 do TAC - Prod. AFs e incidencia de reclamações” – Carta de protocolo referente à
primeira quinzena do mês de outubro/13;
“MA_EXT382_Not. DILAMNOT_01023514 e cláusula 3.16 do TAC - Prod. AFs e incidencia de reclamações” – Carta de protocolo referente à
segunda quinzena do mês de outubro/13;
“MA_EXT404_Atendimento à DILAMNOT01023514 e clausula 3.16 TAC 02.2012_Prod AFs”– Carta de protocolo referente à primeira quinzena do
mês de novembro/13;
“MA_EXT409_Atendimento à DILAMNOT01023514 e clausula 3.16 TAC 02.2012_Prod AFs” – Carta de protocolo referente à segunda quinzena
do mês novembro/13.
Item considerado ATENDIDO.
RELATÓRIO XI
A auditada apresentou os registros diários dos dados médios e totais dos meses de dezembro de 2013 e janeiro de 2014 nas seguintes evidências:
“MA_EXT423_Atendimento à DILAMNOT01023514 e cláusula 3.16 do TAC_Produção AFs” – Carta de protocolo referente à primeira quinzena do
mês de dezembro/13;
“MA_EXT426_Atendimento à DILAMNOT01023514 e cláusula 3.16 do TAC_Prod AFs” - Carta de protocolo referente à primeira quinzena do mês
de dezembro/13, corrigindo os dados referentes ao basculamento no poço de emergência do dia 15/12/13;
“MA_EXT001_Atendimento à DILAMNOT01023514 e clausula 3.16 TAC 02.2012_Prod AFs” – Carta de protocolo referente à segunda quinzena
do mês de dezembro/13;
50025-EV-RT025-0
205
“MA_EXT014_Atendimento a Notificação DILAMNOT 01023514_Final21”– Carta de protocolo referente à primeira quinzena do mês de janeiro/14;
“MA_EXT025_Atendimento a Notificação DILAMNOT 01023514_Final21” – Carta de protocolo referente à segunda quinzena do mês janeiro/14.
Item considerado ATENDIDO.
RELATÓRIO XII
A auditada apresentou os registros diários dos dados médios e totais dos meses de fevereiro e março de 2014 nas seguintes evidências:
“MA_EXT036_Atendimento à DILAMNOT01023514 e à cláusula 3.16 do TAC n°02.2012_Prod AFs” – Carta de protocolo referente à primeira
quinzena do mês de fevereiro/14;
“MA_EXT047_Atendimento DILAMNOT01023514 e cláusula 3.16 TAC_Prod AFs” - Carta de protocolo referente à segunda quinzena do mês de
fevereiro/14;
“MA_EXT062_Atendimento à DILAMNOT01023514 e cláusula 3.16 do TAC_Produç_o AFs” – Carta de protocolo referente à primeira quinzena do
mês de março/14;
“MA_EXT074_Atendimento à DILAMNOT01023514 e cláusula 3.16 TAC_Prod AFs” – Carta de protocolo referente à segunda quinzena do mês de
março/14.
Item considerado ATENDIDO.
RELATÓRIO XIII
A auditada apresentou os registros diários dos dados médios e totais dos meses de abril e maio de 2014 nas seguintes evidências:
“MA_EXT089_Atendimento DILAMNOT01023514 e clausula 3.16 TAC_Prod AFs” – Carta de protocolo referente à primeira quinzena do mês de
abril/14;
“MA_EXT101_Atendimento DILAMNOT01023514 e clausula 3.16 TAC_Prod AFs” - Carta de protocolo referente à segunda quinzena do mês de
abril/14;
50025-EV-RT025-0
206
“MA EXT 115_Atendimento DILAMNOT.01023514 e cláusula 3.16 TAC_Prod AFs” – Carta de protocolo referente à primeira quinzena do mês de
maio/14;
“MA EXT 125_Atendimento DILAMNOT.01023514 e cláusula 3.16 TAC_Prod AFs” – Carta de protocolo referente à segunda quinzena do mês de
maio/14.
Item considerado ATENDIDO.
RELATÓRIO XIV
A auditada apresentou os registros diários dos dados médios e totais dos meses de junho e julho de 2014 nas seguintes evidências:
“MA.EXT 130.2014-Atendimento Not.DILAMNOT.01023514 e cláusula 3.16 do TAC nº 02.2012” – Carta de protocolo referente à primeira quinzena
do mês de junho/14;
“MA.EXT 141.2014-Atendimento Not.DILAMNOT.01023514 e cláusula 3.16 do TAC nº 02.2012” - Carta de protocolo referente à segunda quinzena
do mês de junho/14;
“MA.EXT 147.2014-Atendimento Not.DILAMNOT.01023514 e cláusula 3.16 do TAC nº 02.2012” – Carta de protocolo referente à primeira quinzena
do mês de julho/14;
“MA.EXT 154.2014-Atendimento Not.DILAMNOT.01023514 e cláusula 3.16 do TAC nº 02.2012” – Carta de protocolo referente à segunda quinzena
do mês de julho/14.
Item considerado ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
207
RELATÓRIO XV
A auditada apresentou os registros diários dos dados médios e totais dos meses de agosto e setembro de 2014 nas seguintes evidências:
“MA.EXT 164.2014-Atendimento Not.DILAMNOT.01023514 e cláusula 3.16 do TAC nº 02.2012” – Carta de protocolo referente à primeira quinzena
do mês de agosto/14;
“MA.EXT 172.2014-Atendimento Not.DILAMNOT.01023514 e cláusula 3.16 do TAC nº 02.2012” - Carta de protocolo referente à segunda quinzena
do mês de agosto/14;
“MA.EXT 177.2014-Atendimento Not.DILAMNOT.01023514 e cláusula 3.16 do TAC n-¦ 02.2012” – Carta de protocolo referente à primeira quinzena
do mês de setembro/14;
“MA.EXT 183.2014-Atendimento Not.DILAMNOT.01023514 e cláusula 3.16 do TAC n-¦ 02.2012 ” – Carta de protocolo referente à segunda quinzena
do mês de setembro/14.
Item considerado ATENDIDO.
RELATÓRIO XVI
A auditada apresentou os registros diários dos dados médios e totais dos meses de outubro e novembro de 2014 nas seguintes evidências:
“MA.EXT 192.2014-Atendimento Not.DILAMNOT.01023514 e 3.16 do TAC 02.2012” – Carta de protocolo referente à primeira quinzena do mês de
outubro/14;
“MA.EXT 200.2014-Atendimento Not.DILAMNOT.01023514 e 3.16 do TAC 02.2012” - Carta de protocolo referente à segunda quinzena do mês de
outubro/14;
“MA.EXT 210.2014-Atendimento Not.DILAMNOT.01023514 e 3.16 do TAC 02.2012” – Carta de protocolo referente à primeira quinzena do mês de
novembro/14;
“MA.EXT 218.2014-Atendimento Not.DILAMNOT.01023514 e 3.16 do TAC 02.2012” – Carta de protocolo referente à segunda quinzena do mês de
novembro/14.
Item considerado ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
208
RELATÓRIO XVII
A auditada apresentou os registros diários dos dados médios e totais dos meses de dezembro de 2014 e janeiro de 2015 nas seguintes evidências:
“MA.EXT 001.2015-Atndmnto Not.DILAMNOT.01023514 e cláusula 3.16 do TAC n-02.2012” – Carta de protocolo referente à primeira quinzena do
mês de dezembro/14;
“MA.EXT 224.2014-Atndmto Not.DILAMNOT.01023514 e cláusula 3.16 do TAC n-02.2012” - Carta de protocolo referente à segunda quinzena do
mês de dezembro/14;
“MA.EXT 007.2015-Atendimento Not.DILAMNOT.01023514 e cláusula 3.16 do TAC nº 02.2012” – Carta de protocolo referente à primeira quinzena
do mês de janeiro/15;
“MA.EXT 010.2015-Atendimento Not.DILAMNOT.01023514 e cláusula 3.16 do TAC nº 02.2012” – Carta de protocolo referente à segunda quinzena
do mês de janeiro/15.
Item considerado ATENDIDO.
RELATÓRIO XVIII
A auditada apresentou os registros diários dos dados médios e totais dos meses de fevereiro e março de 2015 nas seguintes evidências:
“MA.EXT 014.2015-Atendimento Not.DILAMNOT.01023514 e clausula 3.16 do TAC n02.2012” – Carta de protocolo referente à primeira quinzena
do mês de fevereiro/15;
“MA.EXT 020.2015-Atendimento Not.DILAMNOT.01023514 e clausula 3.16 do TAC n02.2012” - Carta de protocolo referente à segunda quinzena
do mês de fevereiro/15;
“MA.EXT 028.2015-Atendimento Not.DILAMNOT.01023514 e clausula 3.16 do TAC n02.2012” – Carta de protocolo referente à primeira quinzena
do mês de março/15;
50025-EV-RT025-0
209
“MA.EXT 039.2015-Atendimento Not.DILAMNOT.01023514 e clausula 3.16 do TAC n02.2012” – Carta de protocolo referente à segunda quinzena
do mês de março/15.
Item considerado ATENDIDO.
RELATÓRIO XIX
A auditada apresentou os registros diários dos dados médios e totais dos meses de abril e maio de 2015 nas seguintes evidências:
“MA.EXT 052.2015-Atend Not.DILAMNOT.01023514 e 3.16 do TAC 02.2012” – Carta de protocolo referente à primeira quinzena do mês de abril/15;
“MA.EXT 064.2015-Atend Not.DILAMNOT.01023514 e 3.16 do TAC 02.2012” - Carta de protocolo referente à segunda quinzena do mês de abril/15;
“MA.EXT 071.2015-Atend Not.DILAMNOT.01023514 e 3.16 do TAC 02.2012” – Carta de protocolo referente à primeira quinzena do mês de maio/15;
“MA.EXT 085.2015-Atend Not.DILAMNOT.01023514 e 3.16 do TAC 02.2012” – Carta de protocolo referente à segunda quinzena do mês de
maio/15.
Item considerado ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
210
RELATÓRIO XX
A auditada apresentou os registros diários dos dados médios e totais dos meses de junho e julho de 2015 nas seguintes evidências:
“MA.EXT 089.2015-Atend Not.DILAMNOT.01023514 e 3.16 do TAC 02.2012” - Carta de protocolo referente à primeira quinzena do mês de
junho/15;
“MA.EXT 095.2015-Atend Not.DILAMNOT.01023514 e 3.16 do TAC 02.2012” - Carta de protocolo referente à segunda quinzena do mês de
junho/15;
“MA.EXT 106.2015-Atend Not.DILAMNOT.01023514 e 3.16 do TAC 02.2012” - Carta de protocolo referente à primeira quinzena do mês de julho/15;
“MA.EXT 114.2015-Atend Not.DILAMNOT.01023514 e 3.16 do TAC 02.2012” – Carta de protocolo referente à segunda quinzena do mês de
julho/15.
Item considerado ATENDIDO.
RELATÓRIO XXI
A auditada apresentou os registros diários dos dados médios e totais dos meses de agosto e setembro de 2015 nas seguintes evidências:
“MA.EXT 113.2015-Atend Not.DILAMNOT.01023514 e 3.16 do TAC 02.2012” - Carta de protocolo referente à primeira quinzena do mês de
agosto/15;
“MA.EXT 132.2015-Atend Not.DILAMNOT.01023514 e 3.16 do TAC 02.2012” - Carta de protocolo referente à segunda quinzena do mês de
agosto/15;
“MA.EXT 140.2015-Atend Not.DILAMNOT.01023514 e 3.16 do TAC 02.2012” - Carta de protocolo referente à primeira quinzena do mês de
setembro/15;
“MA.EXT 158.2015-Atend Not.DILAMNOT.01023514 e 3.16 do TAC 02.2012” – Carta de protocolo referente à segunda quinzena do mês de
setembro/15.
Item considerado ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
211
RELATÓRIO XXII
A auditada apresentou os registros diários dos dados médios e totais dos meses de outubro e novembro de 2015 nas seguintes evidências:
“MA.EXT 162.2015-Atend Not.DILAMNOT.01023514 e 3.16 do TAC 02.2012” - Carta de protocolo referente à primeira quinzena do mês de
outubro/15;
“MA.EXT 172.2015-Atend Not.DILAMNOT.01023514 e 3.16 do TAC 02.2012” - Carta de protocolo referente à segunda quinzena do mês de
outubro/15;
“MA.EXT 182.2015-Atend Not.DILAMNOT.01023514 e 3.16 do TAC 02.2012” - Carta de protocolo referente à primeira quinzena do mês de
novembro/15;
“MA.EXT 194.2015-Atend Not.DILAMNOT.01023514 e 3.16 do TAC 02.2012” – Carta de protocolo referente à segunda quinzena do mês de
novembro/15.
Item considerado ATENDIDO.
RELATÓRIO XXIII
A auditada apresentou os registros diários dos dados médios e totais dos meses de dezembro de 2015 e janeiro de 2016 nas seguintes evidências:
“MA.EXT 210.2015-Atend Not.DILAMNOT.01023514 e 3.16 do TAC 02.2012” - Carta de protocolo referente à primeira quinzena do mês de
dezembro/15;
“MA.EXT 002.2016-Atend Not.DILAMNOT.01023514 e 3.16 do TAC 02.2012” - Carta de protocolo referente à segunda quinzena do mês de
dezembro/15;
“MA.EXT 014.2016-Atend Not.DILAMNOT.01023514 e 3.16 do TAC 02.2012” - Carta de protocolo referente à primeira quinzena do mês de
janeiro/16;
“MA.EXT 021.2016-Atend Not.DILAMNOT.01023514 e 3.16 do TAC 02.2012” – Carta de protocolo referente à segunda quinzena do mês de
janeiro/16.
50025-EV-RT025-0
212
Item considerado ATENDIDO.
RELATÓRIO XXIV
A auditada apresentou os registros diários dos dados médios e totais dos meses de fevereiro e março de 2016 nas seguintes evidências:
“MA.EXT 023.2016-Atend Not.DILAMNOT.01023514 e 3.16 do TAC 02.2012” - Carta de protocolo referente à primeira quinzena do mês de
fevereiro/16;
“MA.EXT 035.2016-Atend Not.DILAMNOT.01023514 e 3.16 do TAC 02.2012” - Carta de protocolo referente à segunda quinzena do mês de
fevereiro/16;
“MA.EXT 050.2016-Atend Not.DILAMNOT.01023514 e 3.16 do TAC 02.2012” - Carta de protocolo referente à primeira quinzena do mês de
março/16;
“MA.EXT 56.2016-Atend Not.DILAMNOT.01023514 e 3.16 do TAC 02.2012” – Carta de protocolo referente à segunda quinzena do mês de
março/16.
Item considerado ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
213
Item da Cláusula
Terceira do TAC AÇÃO A IMPLEMENTAR INICIO FIM
3.17
Estabelecer e adotar metas de melhorias contínuas durante a vigência do licenciamento ambiental do seu Complexo Siderúrgico, com vista à otimização do processo industrial, à identificação e controle efetivo das emissões fugitivas da planta, à manutenção adequada dos sistemas de controle de emissões e o aprimoramento dos procedimentos operacionais implementados. Parágrafo Primeiro – As melhorias em questão devem levar em consideração os resultados obtidos no estudo técnico de
modelos receptores, definido no item 3.20. abaixo, e visam contribuir para a adequação das concentrações de Partículas inaláveis (PI) observadas na qualidade do ar da região de Santa Cruz, por meio da implantação progressiva das metas de concentração até alcançar o Valor de Referência proposto pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como padrão de Qualidade do Ar para a região. Parágrafo Segundo – Em função dos resultados obtidos através de tais ações, o INEA poderá, a seu exclusivo critério,
determinar limites de emissão de fontes fixas mais restritivos aos já determinados, para cumprimento pela COMPROMISSADA no âmbito do licenciamento ambiental.
- -
RESULTADOS
RELATÓRIO II
OBSERVAÇÃO 3.17-1: O pré-requisito para o início de execução das ações deste item é o cumprimento da totalidade das ações previstas na Cláusula
3.20 do TAC.
Este item é considerado A INICIAR.
RELATÓRIO III
Este item é considerado A INICIAR.
RELATÓRIO IV
Este item é considerado A INICIAR.
50025-EV-RT025-0
214
RELATÓRIO V
Este item é considerado A INICIAR.
RELATÓRIO VI
A partir do andamento das ações e das evidências apresentadas nos itens 67, 81 e 79 do ANEXO I do TAC, relacionados à implementação de plano
de manutenção e de calibração dos controles de emissões, ao aprimoramento de procedimentos operacionais, bem como ao progresso das atividades
para implantação de controle das emissões fugitivas da planta através da metodologia USEPA, a auditoria considera que as ações de melhorias, com
vistas à otimização do processo industrial, encontram-se em desenvolvimento pela TKCSA.
Portanto, este item recepciona as evidências dos itens 67, 81 e 79 do ANEXO I do TAC.
Este item é considerado EM EXECUÇÃO.
RELATÓRIO VII
OBSERVAÇÃO 3.17-2: O progresso do item será reportado tendo em vista as metas que serão definidas após a conclusão do estudo de modelos
receptores.
A empresa auditada apresentou o seguinte documento como evidência:
“Cronograma Modelo Receptor – atualizado maio” – Cronograma demonstrando as atividades previstas e realizadas do Estudo de modelos
receptores na região do DISC-RJ, atualizado em maio 2013.
Item considerado EM EXECUÇÃO.
50025-EV-RT025-0
215
RELATÓRIO VIII
OBSERVAÇÃO 3.17-3: O cronograma completo, do estudo técnico de modelos receptores, apresentado como evidência neste relatório, prevê que o
mesmo será concluído em maio de 2015. Portanto, as metas de melhorias contínuas relativas à “ação a implementar” deste item deverão ser
implementadas até a referida data
A empresa auditada apresentou o seguinte documento como evidência:
“Cronograma Macro Modelo Receptores TKCSA” – Cronograma completo do estudo de modelos receptores na região do DISC-RJ;
“Cronograma modelo receptor – atualizado JULHO-13” – Cronograma simplificado demonstrando as atividades previstas e realizadas do Estudo
de modelos receptores na região do DISC-RJ até agosto de 2013, atualizado em julho 2013.
Item considerado EM EXECUÇÃO.
RELATÓRIO IX
A empresa auditada apresentou o seguinte documento como evidência:
“Cronograma modelo receptor - atualizado SETEMBRO-13” - Cronograma simplificado, atualizado em setembro 2013, demonstrando as atividades
previstas e realizadas do Estudo de modelos receptores na região do DISC-RJ até dezembro de 2013.
Item considerado EM EXECUÇÃO.
50025-EV-RT025-0
216
RELATÓRIO X
A empresa auditada apresentou os seguintes documentos como evidência:
“Cronograma modelo receptor - atualizado OUTUBRO-13” - Cronograma simplificado, atualizado em outubro de 2013, demonstrando as atividades
previstas e realizadas do Estudo de modelos receptores na região do DISC-RJ até dezembro de 2013;
“Cronograma modelo receptor - atualizado NOVEMBRO-13” - Cronograma simplificado, atualizado em novembro de 2013, demonstrando as
atividades previstas e realizadas do Estudo de modelos receptores na região do DISC-RJ até dezembro de 2013.
Os relatórios de acompanhamento do estudo de modelagem receptora do DISC-RJ, elaborado pela empresa CP+, são apresentados como evidências
de andamento do referido estudo na ação “a” da cláusula 3.9.
Item considerado EM EXECUÇÃO.
RELATÓRIO XI
A empresa auditada apresentou os seguintes documentos como evidência:
“ATA reunião INEA- modelo receptor - 09.01.2014” – Ata de reunião realizada em 09/01/14 com participantes do INEA, TKCSA e da empresa CP+
na qual foram tratados assuntos referentes ao estudo de modelos receptores da região do DISC-RJ;
“Cronograma modelo receptor - atualizado DEZEMBRO-13” – Cronograma simplificado, atualizado em dezembro 2013, demonstrando as atividades
previstas e realizadas do Estudo de modelos receptores na região do DISC-RJ;
“Cronograma modelo receptor - atualizado JAN 14_Final21” - Cronograma simplificado, atualizado em janeiro de 2014, demonstrando as atividades
previstas e realizadas do Estudo de modelos receptores na região do DISC-RJ até janeiro de 2014.
50025-EV-RT025-0
217
Os relatórios de acompanhamento do estudo de modelagem receptora do DISC-RJ, elaborado pela empresa CP+, são apresentados como evidências
de andamento do referido estudo na ação “a” da cláusula 3.9.
Item considerado EM EXECUÇÃO.
RELATÓRIO XII
A empresa auditada apresentou os seguintes documentos como evidência:
“Cronograma modelo receptor - atualizado FEV 14” – Cronograma simplificado, atualizado em fevereiro 2014, demonstrando as atividades previstas
e realizadas do Estudo de modelos receptores na região do DISC-RJ;
“Cronograma modelo receptor - atualizado MAR 14” – Cronograma simplificado, atualizado em março 2014, demonstrando as atividades previstas
e realizadas do Estudo de modelos receptores na região do DISC-RJ.
Os relatórios de acompanhamento do estudo de modelagem receptora do DISC-RJ, elaborado pela empresa CP+, são apresentados como evidências
de andamento do referido estudo na ação “a” da cláusula 3.9.
Item considerado EM EXECUÇÃO.
RELATÓRIO XIII
OBSERVAÇÃO 3.17-4: Conforme Nota específica do Segundo Aditivo - #1, esta cláusula do TAC INEA N° 02/2012 foi considerada revalidada
(substituída), e será reportada, pelo item 12 ANEXO I do Termo Aditivo n° 08/14 – Segundo Aditivo ao TAC.
50025-EV-RT025-0
218
Item da Cláusula
Terceira do TAC AÇÃO A IMPLEMENTAR INICIO FIM
3.18
Comprometer-se com a promoção de medidas que visem à mitigação/compensação de Gases de Efeito Estufa (GEE), em comum acordo com a SEA, e de acordo com as disposições da Lei n. 5.690/2010, que institui a Política Estadual sobre
Mudança Global do Clima e Desenvolvimento Sustentável. - -
RESULTADOS
RELATÓRIO I
A TKCSA se compromete a promover medidas que visem à mitigação/compensação de Gases do Efeito Estufa em comum acordo com a SEA. Para
tanto, a TKCSA informa que entrou em contato com a SEA e aguarda agendamento de reunião para informar as ações que estão sendo implementadas
pela empresa.
Destaca-se que a auditada adicionou ao seu quadro de colaboradores uma profissional especializada para coordenação deste tema, conforme contrato
intitulado:
“Contrato de Trabalho Especialista MDL”.
RELATÓRIO II
A TKCSA informa que contratou empresa especializada com o seguinte escopo: “Gestão de gases de efeito estufa da TKCSA e Preparação para a
Certificação ISO14064-1” e, apresentou o seguinte documento como evidência:
“Contrato com ICF ISO 14064_1” – Contrato com a empresa IFC Consultoria do Brasil para prestação de serviço de Consultoria para Gerenciamento
Climático com o seguinte escopo: Gestão de gases de efeito estufa da TKCSA e Preparação para a Certificação ISO14064-1”.
Este item é considerado EM EXECUÇÃO.
50025-EV-RT025-0
219
RELATÓRIO III
A TKCSA apresentou o seguinte documento como evidência:
Minuta do Termo de Referência_31.08.12” – Minuta do Termo de Referência para orientação/elaboração de um Plano de Ações pretendidas para
a Gestão Climática da TKCSA, visando a redução das emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) das operações do Complexo Siderúrgico.
Este item é considerado EM EXECUÇÃO.
RELATÓRIO IV
A TKCSA apresentou o seguinte documento como evidência de progresso:
“Ata de reunião 09.10.12_Item 3.18 TAC INEA 02.2012” – Ata de reunião com participantes da TKCSA, INEA e SEA datada de 09/10/12 onde foram
discutidos aspectos da gestão climática da TKCSA;
“1135 Carta SEA_TRGestaoClima e ATA INEA SEA aprovando” – Protocolo no INEA do termo de referência.
Considerando o comprometimento da TKCSA com a promoção de medidas que visem à mitigação/compensação de Gases de Efeito Estufa (GEE),
conforme ação a implementar, a auditoria considera o atendimento deste item.
Item considerado ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
220
Item da Cláusula
Terceira do TAC AÇÃO A IMPLEMENTAR INICIO FIM
3.20
Contratar o desenvolvimento de estudo técnico, sob a coordenação do INEA, para a aplicação de modelos receptores na
região do Distrito Industrial de Santa Cruz, com o objetivo de buscar a caracterização da contribuição das emissões do complexo siderúrgico da COMPROMISSADA na composição das Partículas Inaláveis (PI) no ar de Santa Cruz.
Parágrafo Primeiro – A COMPROMISSADA deverá promover, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias contados
a partir da publicação do presente TERMO, um seminário técnico com a participação de especialistas para a definição da metodologia e do termo de referência do estudo técnico, a serem validados pelo INEA.
Parágrafo Segundo – Após a validação do termo de referência, a COMPROMISSADA deverá contratar o estudo previsto
neste item no prazo máximo de 90 (noventa) dias. Parágrafo Terceiro – Os custos de todas as análises laboratoriais e das amostragens, exceto as de fontes fixas das demais empresas do Distrito Industrial de Santa Cruz correrão por conta da COMPROMISSADA.
- -
RESULTADOS
RELATÓRIO I
OBSERVAÇÃO 3.20-1: A CONESTOGA-ROVERS entende que a conclusão deste item será utilizada para estabelecimento das metas demandadas
no item 3.17.
OBSERVAÇÃO 3.20-2: A CONESTOGA-ROVERS entende que, quanto ao Parágrafo Segundo deste item, caberá aos Compromitentes a validação
do termo de referência, conforme consta no item 4.7 da Cláusula Quarta do TAC.
Neste Relatório, trata-se do cumprimento apenas do Parágrafo Primeiro, visto o prazo de atendimento. Nota-se, porém, através dos documentos
listados abaixo, que foi solicitada por parte da TKCSA o aceite pelo INEA, a prorrogação da realização do Seminário, programado para 11 e 12 de
junho de 2012, devido a dificuldade de compatibilidade de agenda dos especialistas convidados.
“MA_EXT226_Esclarecimentos sobre cumprimento Cláusula 3.20 TAC” (Anexo A);
“Ofício INEA_PRES 806_2012_prorrogação seminário e apresentação de relatório” (Anexo A);
50025-EV-RT025-0
221
“Lista convidados seminário - contatos_rev 31.05.12”;
“Programação seminário”.
Item Atendido.
RELATÓRIO II
OBSERVAÇÃO 3.20-1: O pré-requisito para início da ação de contratação do desenvolvimento do Estudo técnico é a validação pelo INEA do Termo
de Referência.
OBSERVAÇÃO 3.20-2: É entendimento da CONESTOGA-ROVERS que o parágrafo terceiro da cláusula 3.20 é de natureza normativa, portanto não
será indicado o status do progresso do mesmo.
O Parágrafo Primeiro é considerado ATENDIDO.
A empresa auditada apresentou como evidência os seguintes documentos (Anexo A):
“Lista de presença dos convidados” – Lista de presença dos participantes do seminário;
“Relatório Fotog Seminário” – Relatório fotográfico do seminário.
Em relação ao Parágrafo Segundo, a TKCSA informa que está aguardando a validação do Termo de Referência, por parte dos COMPROMITENTES,
para continuidade ao atendimento do item em seu Parágrafo segundo.
50025-EV-RT025-0
222
RELATÓRIO IV
A empresa auditada apresentou o seguinte documento como evidência:
“PO 4500056900_CPMais - Modelo Receptor” - Pedido de Compras referente ao fornecimento de Serviço de Estudo Técnico de Aplicação de
Modelo Receptor na região do Distrito Industrial de Santa Cruz para a caracterização das contribuições das emissões das indústrias e fontes móveis.
Item considerado ATENDIDO.
RELATÓRIO XIII
OBSERVAÇÃO 3.20-3: Conforme Nota específica do Segundo Aditivo - #1, esta cláusula do TAC INEA N° 02./2012 foi considerada revalidada
(substituída), e reportada, pelo item 12 ANEXO I do Termo Aditivo n° 08/14 – Segundo Aditivo ao TAC.
50025-EV-RT025-0
223
RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DAS AÇÕES CONSTITUINTES DA CLÁUSULA QUARTA DO
TERMO ADITIVO N° 09/13 DO TAC N° 02/12
50025-EV-RT025-0
224
Item da Cláusula
Quarta do Termo
Aditivo
AÇÃO A IMPLEMENTAR INICIO FIM
4.1
Dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados da data de sua assinatura, deverá o extrato do presente Primeiro Aditivo do TAC ser publicado no Diário Oficial do Estado do Rio e Janeiro, correndo os respectivos encargos por conta da COMPROMISSADA.
10/04/2013 01/05/2013
RESULTADOS
RELATÓRIO VII
A empresa auditada apresentou o seguinte documento como evidência:
“Extrato Termo Aditivo TAC TKCSA - Publicação D.O RJ - 17.04.2013” - Publicação do extrato do Termo Aditivo, em 17/04/2013, no Diário Oficial
do Estado do Rio de Janeiro.
Item considerado ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
226
Item do Anexo
I do TAC Código TAC AÇÃO A IMPLEMENTAR INICIO FIM
1 AF2-C Promover rotina de separação de resíduos gerais e lâmpadas fluorescentes (resíduos perigosos) nas
caçambas de resíduos. 16-04-12 16-07-12
RESULTADOS
RELATÓRIO XXIV
OBSERVAÇÃO 1-1: Item considerado ATENDIDO no Relatório II. A continuidade deste item foi considerada ATENDIDA nos Relatórios III, IV, V, VI,
VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XIX, XX, XXI e XXII. A continuidade do item foi considerada Não Atendida nos Relatórios VII e XVIII e
Parcialmente Atendida no Relatório XXIII. Conforme Nota Específica do Anexo I #6, a TETRA TECH adota o critério de que o atendimento deste item
será reportado, continuamente, a cada Relatório.
Como evidência do período, apresentam-se fotografias datadas, tomadas pela equipe de auditoria:
“ Registro Fotográfico item 1 acao única” – Fotos tomadas durante campanhas de campo (16/03/16 e 11/04/16).
Portanto, o Item é considerado ATENDIDO para o período.
50025-EV-RT025-0
227
Item do Anexo
I do TAC Código TAC AÇÃO A IMPLEMENTAR INICIO FIM
2 AF3-C
a. Reforçar a varrição no stock house para coleta das eventuais quedas de materiais granulados no piso para
evitar arrastes pelo vento.
b. Acompanhar a realização do serviço prestado, iniciando a avaliação diária da qualidade da limpeza no local
através de check list e informando o resultado da avaliação
16-04-12 16-08-12
RESULTADOS
RELATÓRIO XXIV
OBSERVAÇÃO 2-1: Item considerado ATENDIDO no Relatório II. A continuidade deste item foi considerada ATENDIDA nos Relatórios III, IV, V, VI,
VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XXI, XXII e XXIII. A continuidade do item foi considerada Parcialmente Atendida nos Relatórios XIII e
XIX e Não Atendida no Relatório XX. Conforme Nota Específica do Anexo I #6, a TETRA TECH adota o critério de que o atendimento da ação “b”
deste item será reportado, continuamente, a cada Relatório.
OBSERVAÇÃO 2-2: As ações “a” e “b” deste item foram consideradas Parcialmente Atendidas no parecer emitido pelo INEA sobre o acompanhamento
das ações do ANEXO I do TAC INEA N° 02/2012, devido ao acúmulo de sólidos sobre o piso e nas estruturas de correias transportadoras da área do
stockhouse durante a vistoria realizada pelo Órgão Ambiental, em 21/03/14. Nota-se que o status apresentado pelo INEA se deu por uma ação de
continuidade, e não pela implementação do item.
Ação “b”
A empresa auditada apresentou como evidência de continuidade da ação “b”, os seguintes documentos de inspeção da atividade:
“Checklist Stockhouse-fev-16” - Checklist diário de limpeza da Stockhouse preenchido no mês de fevereiro de 2016;
“Checklist Stockhouse-mar-16” - Checklist diário de limpeza da Stockhouse preenchido no mês de março de 2016.
50025-EV-RT025-0
228
Como evidência adicional, apresentam-se fotografias datadas, tomadas pela equipe de auditoria:
“ Registro Fotográfico item 2 acao b” – Fotos tomadas durante campanha de campo (16/03/16 e 11/04/16).
A área foi considerada adequada durante a vistoria de campo da auditoria.
O item é considerado ATENDIDO para o período.
50025-EV-RT025-0
229
Item do
Anexo I
do TAC
Código
TAC AÇÃO A IMPLEMENTAR INICIO FIM
12 COC4-TC Limpar periodicamente o excesso de moinha de coque do poço de sedimentação da torre de resfriamento, e estabelecer um
padrão para concentração de SDT, de forma a minimizar as emissões oriundas do apagamento de coque. 16-04-12 16-06-12
RESULTADOS
RELATÓRIO XXIV
OBSERVAÇÃO 12-1: Este item foi considerado ATENDIDO no Relatório II. A continuidade deste item foi considerada ATENDIDA nos Relatórios III,
IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII e XXIII. A continuidade deste item foi considerada Não Atendida nos Relatórios
XIII, XIV e XV. Conforme Nota Específica do Anexo I #6, a TETRA TECH adota o critério de que o atendimento este item será reportado, continuamente,
a cada Relatório.
OBSERVAÇÃO 12-2: Este item foi considerado Parcialmente Atendido no parecer emitido pelo INEA sobre o acompanhamento das ações do ANEXO
I do TAC INEA N° 02/2012, devido às violações do padrão estabelecido para a concentração de SDT nos poços de sedimentação das torres de
resfriamento de coque. Nota-se que, o status apresentado pelo INEA se deu por uma ação de continuidade, e não pela implementação do item. Por
essa razão, partir do Relatório XIII e até o Relatório XV, a TETRA TECH adotou o critério de atendimento de acordo com o resultado das análises
apresentadas para o período do relatório em comparação ao padrão estabelecido, ou seja, Atendido, Parcialmente Atendido ou Não Atendido.
OBSERVAÇÃO 12-3: Conforme informado no Relatório XIV, a CSA passou a considerar a especificação (limite) de 500 mg/L. Visto que se trata de
alteração de padrão adotado pela compromissada, a auditoria considera a especificação de 200 mg/L para concentração de SDT até que o INEA se
manifeste em relação ao novo parâmetro adotado pela CSA. A partir do Relatório XVI, a TETRA TECH adota o critério de atendimento de acordo com
a ação a implementar (Atendido ou Não Atendido), cabendo ao Órgão Ambiental a análise dos resultados do período em comparação ao padrão
estabelecido, conforme Nota Específica do Anexo I - #6.
50025-EV-RT025-0
230
A empresa auditada apresentou como evidência de continuidade, os seguintes documentos:
“Resultado de análises_TDS_Coqueria_Fevereiro_2016” - Resultados das análises de sólidos dissolvidos totais (SDT) na bacia de sedimentação
da Bateria A, B e C em amostras do poço de sedimentação da Coqueria referente ao mês de fevereiro de 2016, com quatro medições acima da
especificação adotada anteriormente (200 mg/L) e abaixo da especificação atual (500mg/L) para as amostragens realizadas no período;
“Resultado de análises_TDS_Coqueria_Marco_2016” - Resultados das análises de sólidos totais dissolvidos (SDT) na bacia de sedimentação da
Bateria A, B e C em amostras do poço de sedimentação da Coqueria referente ao mês de março de 2016, com duas medições acima da
especificação adotada anteriormente (200 mg/L) e todas abaixo da especificação atual (500mg/L) para as amostragens realizadas no período.
Este item é considerado ATENDIDO para o período.
50025-EV-RT025-0
231
Item do
Anexo I
do TAC
Código
TAC AÇÃO A IMPLEMENTAR INICIO FIM
13 COC5-
TC
Manter limpa a área de recepção de carvão moído e implementar procedimento estabelecendo a frequência de limpeza e
manutenção das portas, incluindo rotinas de fiscalização 16-04-12 16-06-12
RESULTADOS
RELATÓRIO XXIV
OBSERVAÇÃO 13-1: Este item foi ATENDIDO no Relatório I. A continuidade deste item foi considerada ATENDIDA nos Relatórios III, IV, V, VI, VIII,
IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII e XXIII. A continuidade do item foi considerada Não Atendida no Relatório VII. Conforme
Nota Específica do Anexo I #7, a TETRA TECH adota o critério de que o atendimento deste item será reportado, continuamente, a cada Relatório.
A empresa auditada apresentou os seguintes documentos como evidência de continuidade, para este período:
“Checklist rota preenchidos_fevereiro_2016” - Checklists da rotina de inspeção da limpeza da rota de carvão e coque referentes ao mês de fevereiro
de 2016;
“Checklist rota preenchidos_marco_2016” - Checklists da rotina de inspeção da limpeza da rota de carvão e coque referentes ao mês de março de
2016.
Como evidência adicional, apresentam-se fotografias datadas, tomadas pela equipe de auditoria:
“ Registro Fotográfico item 13 acao única” – Fotos tomadas durante campanhas de campo (16/03/16 e 11/04/16).
A área foi considerada adequada pela equipe de auditoria.
Este item é considerado ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
232
Item do
Anexo I
do TAC
Código
TAC AÇÃO A IMPLEMENTAR INICIO FIM
16 INEA-5
a. Adequar as caldeiras de recuperação de energia, de forma a garantir que o fluxo gasoso seja enviado obrigatoriamente ao sistema de dessulfuração salvo para paradas programadas, de acordo com as recomendações dadas pelo fabricante do equipamento, ou paradas emergenciais, que deverão ser comunicadas ao órgão ambiental. Neste último caso, as ações corretivas que serão tomadas deverão ser apresentadas em conjunto com o cronograma de execução.
b. Instalar monitoramento contínuo para material particulado e SO2, após as caldeiras
c. Instalar monitoramento contínuo capaz de monitorar a vazão do fluxo gasoso direcionado diretamente para as chaminés da
coqueria quando da ocorrência de paradas programadas ou emergenciais das caldeiras e do FGD.
16-04-12 16-10-12
16-09-12 16-02-13
16-01-13 16-02-13
RESULTADOS
RELATÓRIO XXIV
OBSERVAÇÃO 16-1: Item considerado ATENDIDO no Relatório VI. Conforme Nota Específica do Anexo I #6, a TETRA TECH adota o critério de que
o atendimento das ações “b” e “c” deste item será reportado, continuamente, a cada Relatório. A continuidade das ações “b” e “c” foi considerada
atendida nos Relatórios VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII e XXIII.
OBSERVAÇÃO 16-2: Os gráficos de monitoramento de SO2 e Material Particulado, apresentados como evidência de atendimento de continuidade da
ação “b” deste item, são referentes às medições realizadas internamente ao processo da Coqueria (após as caldeiras), antes do controle ambiental,
portanto, os mesmos não apresentam limite ou padrão de SO2 e MP como referência.
Ação “b”
A empresa auditada apresentou como evidências de continuidade para a ação “b” os seguintes documentos:
“Grafico MP saida Caldeiras A,B e C - Coqueria - FEV 2016” – Gráfico do Monitoramento de MP após as Caldeiras na Coqueria para as baterias A,
B e C, referentes ao mês de fevereiro de 2016;
“Grafico SO2 saida Caldeiras A,B e C - Coqueria - FEV 2016”- Gráfico do Monitoramento de SO2 após as Caldeiras na Coqueria para as baterias
A, B e C, referentes ao mês de fevereiro de 2016;
50025-EV-RT025-0
233
“Grafico MP saida Caldeiras A,B e C - Coqueria - MAR 2016” – Gráfico do Monitoramento de MP após as Caldeiras na Coqueria para as baterias
A, B e C, referentes ao mês de março de 2016;
“Grafico SO2 saida Caldeiras A,B e C - Coqueria - MAR 2016” - Gráfico do Monitoramento de SO2 após as Caldeiras na Coqueria para as baterias
A, B e C, referentes ao mês de março de 2016.
Ação “c”
A CSA apresentou como evidências de continuidade para a ação “c”, os seguintes documentos:
“Grafico Vazao das Caldeiras A,B eC - Coqueria -FEV 2016” – Gráficos de monitoramento de vazão para as baterias A, B e C no mês de fevereiro
de 2016;
“Grafico Vazao das Caldeiras A,B eC - Coqueria -MAR 2016” – Gráficos de monitoramento de vazão para as baterias A, B e C no mês de março
de 2016.
A ação “b” é considerada ATENDIDA.
A ação “c” é considerada ATENDIDA.
Portanto, o item é considerado ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
234
Item do
Anexo I
do TAC
Código
TAC AÇÃO A IMPLEMENTAR INICIO FIM
23 SINTER2-
C
Analisar as fontes de emissão de material particulado e as potenciais causas de emissão, incluindo o gerenciamento do
monitoramento das emissões para validação das ações corretivas executadas, inclusive com levantamento estatístico dos
resultados alcançados para evidência do grau de certeza da aderência dos valores abaixo do LME, bem como a etapa de
novas ações corretivas (eventual)
16-04-12 16-04-13
RESULTADOS
RELATÓRIO XXIV
OBSERVAÇÃO 23-1: Item considerado ATENDIDO no Relatório VI. Conforme Nota Específica do Anexo I #6, a TETRA TECH adota o critério de que
o atendimento deste item será reportado, continuamente, a cada Relatório. A continuidade deste item foi considerada atendida nos Relatórios VII, VIII,
IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII e XXIII.
A empresa auditada apresentou como evidência de continuidade, os seguintes documentos:
“GRAU DE CERTEZA FEVEREIRO 2015 CEMS 24h- SINTER” - Análise estatística para determinar o grau de certeza para os dados de
monitoramento contínuo da sinterização, referente ao mês de fevereiro de 2016;
“GRAU DE CERTEZA MARCO 2016 CEMS 24h-SINTER” - Análise estatística para determinar o grau de certeza para os dados de monitoramento
contínuo da sinterização, referente ao mês de março de 2016.
A análise estatística dos dados do monitoramento de material particulado (mg/nm3 média 24h), realizado na Sinterização durante o mês de
fevereiro/16, indicou que, considerando um intervalo de confiança de 95%, de acordo com a variação da margem de erro, o grau de certeza da
aderência para os valores médios em relação ao LME ficou entre o mínimo de 90,44% no despoeiramento primário e o máximo de 97,39% no
despoeiramento secundário. O grau de certeza menor no despoeiramento primário se deve ao reduzido número de dados deste mês (15), devido à
baixa continuidade operacional, devido às paradas do Alto Forno. Além do número reduzido de dados, destaca-se também uma maior variância e
amplitude dos dados, que levou a um maior desvio padrão nesta fonte, gerando uma margem de erro mais elevada, com consequente redução do
grau de certeza.
50025-EV-RT025-0
235
A análise estatística dos dados do monitoramento de material particulado (mg/nm3 media 24h), realizado na Sinterização durante o mês de março/16,
indicou que, considerando um intervalo de confiança de 95%, de acordo com a variação da margem de erro, o grau de certeza da aderência para os
valores médios em relação ao LME ficou entre o mínimo de 94,89% no despoeiramento primário e máximo de 98,26% no despoeiramento secundário.
O grau de certeza menor no despoeiramento primário se deve ao menor número de dados deste mês, devido à baixa continuidade operacional da
máquina de SINTER. Destaca-se também uma maior variância e amplitude dos dados, que levou a um maior desvio padrão no despoeiramento
primário, gerando uma margem de erro um pouco mais elevada, com ligeira redução do grau de certeza.
O item é considerado ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
236
Item do
Anexo I
do TAC
Código
TAC AÇÃO A IMPLEMENTAR INICIO FIM
24 SINTER3-
C
Analisar e identificar possíveis causas de emissão de material particulado acima do limite estabelecido no precipitador
eletrostático primário, incluindo o gerenciamento do monitoramento das emissões para validação das ações corretivas
executadas, inclusive com levantamento estatístico dos resultados alcançados para evidência do grau de certeza da aderência
dos valores abaixo do LME, bem como a etapa de novas ações corretivas (eventual)
16-04-12 16-04-13
RESULTADOS
RELATÓRIO XXIV
OBSERVAÇÃO 24-1: Item considerado ATENDIDO no Relatório IV. Conforme Nota Específica do Anexo I #6, a TETRA TECH adota o critério de que
o atendimento deste item será reportado, continuamente, a cada Relatório. A continuidade deste item foi considerada atendida nos Relatórios V, VI,
VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII e XXIII.
OBSERVAÇÃO 24-2: Entende-se que, o levantamento estatístico dos resultados alcançados para evidência do grau de certeza da aderência dos
valores abaixo do LME se aplica ao monitoramento contínuo das emissões atmosféricas, não sendo, portanto, aplicável às amostragens isocinéticas.
Para tanto, como evidência de continuidade serão apresentados os laudos de amostragens isocinéticas realizadas no período.
OBSERVAÇÃO 24-3: A partir do Relatório XVI, a TETRA TECH adota o critério de atendimento de acordo com a ação a implementar (Atendido ou
Não Atendido), cabendo ao Órgão Ambiental a análise dos resultados do período em comparação ao padrão estabelecido, conforme Nota Específica
do Anexo I - #6.
A empresa auditada apresentou como evidência de continuidade, o seguinte documento:
“Isocinetica Rel - SinterPrimaria – 020316” – Laudo de amostragem do sistema de despoeiramento primário da sinterização, realizada no mês de
março de 2016.
50025-EV-RT025-0
237
A CSA informou que, no momento da realização da amostragem do mês de janeiro, ocorreram distúrbios no Precipitador Eletrostático, gerando
variações bruscas na temperatura devido às obstruções na correia de alimentação da máquina de sínter. Em função disso, os resultados da referida
coleta foram invalidados. No mês de fevereiro, não foi possível realizar amostragem devido às paradas emergenciais ocorridas na unidade, e
posteriores dias de chuva. Como evidência, foram apresentados os seguintes documentos:
“MA EXT 022_2016 - Informa realização amostragem Desp. Primario Sinterizacao_janeiro” – Carta de referência MA EXT 022/2016, protocolada
no INEA em 12/02/2016, informando sobre a realização da amostragem na fonte de emissão do Despoeiramento Primário da Sinterização no mês
de janeiro de 2016.
“MA EXT 038_2016 - Justificativa da nao realizacao amostragem Desp. Prim. Sinterizacao_fevereiro_” – Carta de referência MA EXT 038/2016,
protocolada no INEA em 08/03/2016, justificando a não realização da amostragem na fonte de emissão do Despoeiramento Primário da Sinterização
no mês de fevereiro de 2016
“MA EXT 048_2016 - Informa invalidacao dados amostragem Desp. Primario Sinterizacao_janeiro” – Carta de referência MA EXT 048/2016
protocolada no INEA em 15/03/2016, informando sobre a invalidação da amostragem realizada na fonte de emissão de Despoeiramento Primário
da Sinterização no mês de janeiro de 2016.
Portanto, o item é considerado ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
238
Item do
Anexo I
do TAC
Código
TAC AÇÃO A IMPLEMENTAR INICIO FIM
25 SINTER4-
C
a. Garantir o funcionamento ininterrupto do sistema de aspersão de água no quebrador de sinter
b. Executar o plano de manutenção estabelecido conforme cronograma, incluindo o gerenciamento do monitoramento das
emissões para validação das ações corretivas executadas, inclusive com levantamento estatístico dos resultados
alcançados para evidência do grau de certeza da aderência dos valores abaixo do LME, bem como a etapa de novas ações
corretivas (eventual)
16-04-12 16-05-12
16-05-12 16-04-13
RESULTADOS
RELATÓRIO XXIV
OBSERVAÇÃO 25-4: Item considerado ATENDIDO no Relatório VI. Conforme Nota Específica do Anexo I #6, a TETRA TECH adota o critério de que
o atendimento da ação “b”, deste item será reportado, continuamente, a cada Relatório. A continuidade da ação “b” foi considerada atendida nos
Relatórios VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII e XXIII.
Ação “b”
Em relação ao Plano de Manutenção, a auditada apresentou os seguintes documentos como evidência de continuidade:
“GRAU DE CERTEZA FEVEREIRO 2016 CEMS 24h- SINTER” - Análise estatística para determinar o grau de certeza para os dados de
monitoramento contínuo da sinterização, referentes ao mês de fevereiro de 2016;
“GRAU DE CERTEZA MARCO 2015 CEMS 24h”- SINTER - Análise estatística para determinar o grau de certeza para os dados de monitoramento
contínuo da sinterização, referentes ao mês de março de 2016;
“Ordens de Manutençao- fevereiro 2016”– Ordens de manutenção periódicaS do mês de fevereiro de 2016;
“Ordens de Manutençao -marco 2016” – Ordens de manutenção periódicas do mês de março de 2016.
50025-EV-RT025-0
239
A análise estatística dos dados do monitoramento de material particulado (mg/nm3 média 24h), realizado na Sinterização durante o mês de
fevereiro/16, indicou que, considerando um intervalo de confiança de 95%, de acordo com a variação da margem de erro, o grau de certeza da
aderência para os valores médios em relação ao LME ficou entre o mínimo de 90,44% no despoeiramento primário e o máximo de 97,39% no
despoeiramento secundário. O grau de certeza menor no despoeiramento primário se deve ao reduzido número de dados deste mês (15), devido à
baixa continuidade operacional, devido às paradas do Alto Forno. Além do número reduzido de dados, destaca-se também uma maior variância e
amplitude dos dados, que levou a um maior desvio padrão nesta fonte, gerando uma margem de erro mais elevada, com consequente redução do
grau de certeza.
A análise estatística dos dados do monitoramento de material particulado (mg/nm3 media 24h), realizado na Sinterização durante o mês de março/16,
indicou que, considerando um intervalo de confiança de 95%, de acordo com a variação da margem de erro, o grau de certeza da aderência para os
valores médios em relação ao LME ficou entre o mínimo de 94,89% no despoeiramento primário e máximo de 98,26% no despoeiramento secundário.
O grau de certeza menor no despoeiramento primário se deve ao menor número de dados deste mês, devido à baixa continuidade operacional da
máquina de SINTER. Destaca-se também uma maior variância e amplitude dos dados, que levou a um maior desvio padrão no despoeiramento
primário, gerando uma margem de erro um pouco mais elevada, com ligeira redução do grau de certeza.
A ação “b” é considerada ATENDIDA.
Portanto, o item é considerado ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
240
Item do
Anexo I
do TAC Código TAC AÇÃO A IMPLEMENTAR INICIO FIM
26 SINTER5-C
As ações estabelecidas para os itens SINT2 e SINT3 solucionam este item.
Apresentar relatório com consolidação dos resultados das ações SINT2, SINT3, SINT4, com avaliação comparativa e contínua
dos resultados (amostragem periódica e contínua)
16-04-12 16-04-13
RESULTADOS
RELATÓRIO XXIV
OBSERVAÇÃO 26-1: A empresa auditada informa que a continuidade deste item terá periodicidade anual, consolidando os resultados do
monitoramento das emissões atmosféricas para Material Particulado. O primeiro relatório consolidado de monitoramento de emissões atmosféricas
(abril de 2012 a março de 2013) da sinterização foi apresentado no Relatório VI. O segundo, referente ao período de abril de 2013 a março de 2014,
foi apresentado no Relatório XII. O terceiro relatório, referente ao período de abril de 2014 a março de 2015, foi apresentado no Relatório XVIII.
A auditada apresentou o seguinte documento como evidência de continuidade anual:
“Relatorio Consolidado monit SINTER 2015-2016” - Relatório consolidado de monitoramento de emissões atmosféricas da sinterização, emitido em
06 de abril de 2016, apresentando uma síntese da análise dos resultados do monitoramento isocinético e contínuo para as emissões de MP no
despoeiramento primário e secundário da sinterização para o período de abril de 2015 a março de 2016.
O item é considerado ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
241
Item do Anexo
I do TAC Código TAC AÇÃO A IMPLEMENTAR INICIO FIM
28 ACI2-C
a. Retirar todo material e resíduos que foram dispostos indevidamente no galpão da Aciaria, Identificar o que
causou a disposição indevida de resíduos no galpão da Aciaria e bloquear a reocorrência deste desvio
b. Realizar programa de treinamento com etapas de: a) validação dos resultados dos treinamentos; b) ações
corretivas e retreinamento (eventual)
16-04-12 16-10-12
16-10-12 16-01-13
RESULTADOS
RELATÓRIO XXIV
OBSERVAÇÃO 28-1: Item ATENDIDO no Relatório III. Conforme Nota Específica do Anexo I #6, a TETRA TECH adota o critério de que o atendimento
deste item será reportado, continuamente, a cada Relatório. A continuidade da ação “a” foi considerada ATENDIDA nos Relatórios III, IV, V, VI, VII,
VIII, IX, X, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XX e XXI. A continuidade do item foi considerada Parcialmente Atendida nos Relatórios XIII, XVIII, XIX, XXII e
XXIII.
OBSERVAÇÃO 28-2: Este item foi considerado Parcialmente Atendido no parecer emitido pelo INEA sobre o acompanhamento das ações do ANEXO
I do TAC INEA N° 02/2012, devido à identificação de material sobre o piso em área localizada próximo ao setor de limpeza de panelas, observado
durante vistoria técnica do INEA. Nota-se que o status apresentado pelo INEA se deu por uma ação de continuidade, e não pela implementação do
item.
OBSERVAÇÃO 28-3: Destaca-se que, a área vistoriada pelo INEA não era verificada pela auditoria, visto que não está relacionada na “Não
Conformidade” ou “Ação a Implementar” do TAC 02/2012. A partir da campanha de campo referente ao mês de maio de 2014, a auditoria passa a
verificar as áreas de disposição de resíduos identificadas pelo INEA, a saber:
Área localizada próxima ao setor de limpeza de panelas para disposição de lanças utilizadas nos conversores;
Área nos fundos do galpão da aciaria e lingotamento contínuo.
50025-EV-RT025-0
242
Ação “a”
Para evidência de continuidade, apresentam-se fotografias datadas, tomadas pela equipe de auditoria:
“ Registro Fotográfico item 28 acao a” – Fotos tomadas durante as campanhas de campo (16/03/16 e 11/04/16).
Na vistoria de campo realizada nos dias 16 de março e 11 de abril de 2016, as áreas de acondicionamento de resíduos foram consideradas adequadas
pela equipe de auditoria.
A ação “a” é considerada ATENDIDA para o período.
Portanto, o item é considerado ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
243
Item do
Anexo I
do TAC
Código
TAC AÇÃO A IMPLEMENTAR INICIO FIM
34 INEA-8 Implantar sistema de despoeiramento, devendo incluir instalação de monitor contínuo na chaminé, com
transmissão dos dados, em tempo real, a central telemétrica do INEA. 16-04-12 16-04-12
RESULTADOS
RELATÓRIO XXIV
OBSERVAÇÃO 34-1: Item considerado ATENDIDO no Relatório I. Conforme Nota Específica do Anexo I #6, a TETRA TECH adota o critério de que
o atendimento deste item será reportado, continuamente, a cada Relatório. A continuidade deste item foi considerada ATENDIDA nos Relatórios IV,
V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII e XXIII.
A CSA apresentou como evidência de continuidade, os seguintes documentos:
“Declaraçao dados on line PE-FEV 16” – Declaração de envio de dados para o monitoramento contínuo de material particulado no despoeiramento
do Poço de Emergência dos Altos Fornos para o mês de fevereiro de 2016;
“Print da tela transmissao dados online AF-FEV16”– Printscreen do LOG de Eventos do MIGRIS demonstrando a transmissão de dados da chaminé
do poço de emergência para o INEA em 02/03/2016;
“Declaraçao dados on line PE-março 16” – Declaração de envio de dados para o monitoramento contínuo de material particulado no despoeiramento
do Poço de Emergência dos Altos Fornos para o mês de março de 2016;
“Print da tela transmissao dados online AF -MAR16” – Printscreen do LOG de Eventos do MIGRIS demonstrando a transmissão de dados da
chaminé do poço de emergência para o INEA em 04/04/2016.
O item é considerado ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
244
Item do Anexo
I do TAC Código TAC AÇÃO A IMPLEMENTAR INICIO FIM
36/40 PMP1-TC
a. Normalizar sistema de umectação de pilhas (tubulações e canhões de aspersão) e manter a confiabilidade do sistema de umectação de pilhas operando b. Elaborar rotina de inspeção dos equipamentos de umectação de pilhas c. Automatizar o sistema de acionamento dos canhões de aspersão pela sala de controle da operação
16-04-12 16-07-12
16-07-12 16-08-12
16-08-12 16-02-13
RESULTADOS
RELATÓRIO XXIV
OBSERVAÇÃO 36/40-1: Item considerado ATENDIDO no Relatório V. Conforme Nota Específica do Anexo I #6, a TETRA TECH adota o critério de
que o atendimento das ações “a” e “b” para o PMP, PBL e PCE, deste item, será reportado continuamente a cada Relatório. A continuidade das ações
“a” e “b” foi considerada ATENDIDA nos Relatórios III, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII e XXIII.
Ações “a” e “b”
A empresa auditada apresentou as seguintes evidências para comprovação de continuidade das ações “a” e “b”:
PMP – Pátio de Matérias Primas
“Checklist Aspersores CC – Fevereiro 2016” – Mapa de aspersores do pátio de combustíveis sólidos do mês de fevereiro de 2016;
“Checklist Aspersores OA - Fevereiro 2016” - Mapa de aspersores do pátio de minério, aditivo e fundente do mês de fevereiro de 2016;
“Checklist Aspersores CC - Março 2016” – Mapa de aspersores do pátio de combustíveis sólidos do mês de março de 2016;
“Checklist Aspersores OA - Março 2016” - Mapa de aspersores do pátio de minério, aditivo e fundente do mês de março de 2016;
“O.S Patio de Materias Primas” - Ordens de manutenção periódica da inspeção mecânica dos canhões de umectação, datadas de fevereiro de
2016;
“O.S Patio de Materias Primas” - Ordens de manutenção periódica da inspeção mecânica dos canhões de umectação, datadas de março de 2016.
PBL – Pátio de Blendagem
50025-EV-RT025-0
245
“Check list Inspeçao - Fevereiro” - Checklist de inspeção dos aspersores para PBL, referente ao período de fevereiro de 2016, totalizando 21
formulários;
“Ordem de Manutençao Preventiva Fevereiro 2016” – Ordens de serviço preventivas dos aspersores do pátio de blendagem datadas de 03/02/16
e 17/02/16;
“Check list Inspeçao - Março” - Checklist de inspeção dos aspersores para PBL, referente ao período de março de 2016, totalizando 22 formulários.
“Ordem de Manutençao Preventiva Março 2016” – Ordens de serviço preventiva dos aspersores do pátio de blendagem datadas de 02/03/2016 e
16/03/2016.
PCE – Pátio de Cura de Escória
“Checklist do sistema de umectaçao BOF_Fevereiro” – Checklist de verificação do sistema de aspersão do pátio de cura de escória referente ao
mês de fevereiro de 2016;
“Checklist do sistema de umectaçao BOF_Março” – Checklist de verificação do sistema de aspersão do pátio de cura de escória referente ao mês
de março de 2016.
As ações “a” e “b” são consideradas ATENDIDAS.
Portanto, o item é considerado ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
246
Item do Anexo
I do TAC Código TAC AÇÃO A IMPLEMENTAR INICIO FIM
48 PMP3-C
a. Inserir nas instruções de trabalho referente à operação dos equipamentos de recuperação/empilhamento de matérias primas e nas instruções de trabalho referente operação de campo, a ação de sinalizar/registrar quando da ocorrência de emissão de material fugitivo no RMH. (nova redação) b. Identificar os pontos mais críticos de emissão fugitiva nas Torres de Transferência do RMH e executar ações que reduzam estes volumes c. Realizar teste de aplicação de material selante em algumas pilhas de mat. Prima d. Reduzir fluxo de caminhões, veículos e máquinas no RMH nos períodos onde a incidência de ventos fortes é elevada (Julho à Novembro)
16-04-12
16-07-12
16-04-12 16-10-12
16-09-12 16-02-13
16-09-12 16-04-13
RESULTADOS
RELATÓRIO XXIV
OBSERVAÇÃO 48–1: A partir do Relatório VII, em virtude da assinatura do Termo Aditivo n° 09/13 – item 2.7 subitem (v), o item 48 passou a ser
reportado conforme área, textos descritivos das ações e prazos citados no quadro acima.
OBSERVAÇÃO 48–2: Conforme Nota Específica do Anexo I #6, a TETRA TECH adota o critério de que o atendimento da ação “a” deste item será
reportado, continuamente, a cada Relatório. A continuidade da ação “a” deste item foi considerada ATENDIDA nos Relatórios VII, VIII, IX, X, XI, XII,
XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII e XXIII.
OBSERVAÇÃO 48–3: Os resultados abaixo consideram as alterações do Termo Aditivo n° 09/13 para este item.
Ação “a”
A empresa auditada apresentou como evidência de continuidade os seguintes documentos:
“Monitoramento de emissoes fugitivas RMH_Fevereiro 2016” - Registro de emissões fugitivas no pátio de matérias primas no mês de fevereiro de
2016;
“Monitoramento de emissoes fugitivas RMH_Março 2016” - Registro de emissões fugitivas no pátio de matérias primas no mês de março de 2016.
50025-EV-RT025-0
247
De acordo com as evidências apresentadas, foram registradas emissões fugitivas nos dias 05, 20 e 26 de fevereiro; e 04 e 11 de março de 2016,
devido a fortes rajadas de vento, porém o sistema de umectação foi acionado imediatamente, além da utilização do caminhão pipa visando mitigar a
fuga de particulados.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
Portanto, o item é considerado ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
248
Item do Anexo
I do TAC Código TAC AÇÃO A IMPLEMENTAR INICIO FIM
57 MA8-C
a. Mapear a geração de efluentes b. Caracterizar as correntes contribuintes à geração de efluentes através de parâmetros físico-químicos c.Montar um diagrama unifilar com as principais características físicoquímicas por corrente contribuinte na geração de efluente. d. Elaborar e executar um Plano de Monitoramento dos Efluentes Industriais. e. Monitorar o lançamento de efluentes industriais f. Inventariar equipamentos para promover o monitoramento ambiental dos efluentes, se necessário e realizar a compra destes equipamentos g. Enviar periodicamente as informações do monitoramento à áreas/setores interessados, se necessário h. Implementar rotina de calibração para todos os equipamentos de monitoramento
16-04-12 16-07-12
16-04-12 16-07-12
16-04-12 16-07-12
16-04-12 16-07-12
16-07-12 16-01-13
16-07-12 16-01-13
16-07-12 16-01-13
16-07-12 16-01-13
RESULTADOS
RELATÓRIO XXIV
OBSERVAÇÃO 57-1: Este item foi ATENDIDO no Relatório II. Conforme Nota Específica do Anexo I #6, a TETRA TECH adota o critério de que o
atendimento das ações “e” e “g” deste item serão reportados, continuamente, a cada Relatório. As ações “e” e “g”, de continuidade, deste item foram
ATENDIDAS nos Relatórios III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII e XXIII.
Ação “e”
A empresa auditada apresentou os seguintes documentos como evidências de continuidade:
“Caracterização dos efluentes.fevereiro 16” – Laudos de monitoramento de parâmetros físico-químicos do canal de entrada, do canal de saída e
SAO da termelétrica, referentes ao mês de fevereiro de 2016;
“Caracterizaçao dos efluentes.março 16” – Laudos de monitoramento de parâmetros físico-químicos do canal de entrada, do canal de saída e SAO
da termelétrica, referentes ao mês de março de 2016.
50025-EV-RT025-0
249
Ação “g”
A empresa auditada apresentou os seguintes documentos como evidência:
“Declaração de Não violação PP – Fevereiro 2016” – Declaração de não violação de parâmetros de lançamento da termelétrica nos laudos de
fevereiro de 2016;
“Declaração de Não violação PP – março 2016” – Declaração de não violação de parâmetros de lançamento da termelétrica nos laudos de março
de 2016.
As ações “e” e “g” são consideradas ATENDIDAS.
Portanto, o item é considerado ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
250
Item do
Anexo I
do TAC
Código
TAC AÇÃO A IMPLEMENTAR INICIO FIM
61 RS2
Disponibilizar recursos financeiros no valor de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais) para a realização da Fase I prevista no Termo de Referência do Projeto de Reativação da Ligação Ferroviária Santa Cruz/Itaguaí, a ser coordenado pela Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística (“Central), autarquia da Secretaria de Estado de Transportes, com vistas à definição de alternativas efetivas para a população residente na faixa de domínio na linha férrea, no eixo do antigo Ramal Mangaratiba de trens urbanos do Rio de Janeiro. (nova redação)
16-04-12 16-04-13
RESULTADOS
RELATÓRIO XXIV
OBSERVAÇÃO 61-1: Este item foi considerado Atendido pela auditoria no Relatório VII, e Parcialmente Atendido no parecer emitido pelo INEA sobre
o acompanhamento das ações do ANEXO I do TAC INEA N° 02/2012, devido à necessidade de aprofundar o relatório da J. A. Freire no que tange a
temática de “Elaboração de Plano de Ação para invasões na faixa de domínio da linha férrea”. Ressalta-se, porém, que o relatório da J.A. Freire foi
elaborado com base no Termo de Referência do Projeto de Reativação da Linha Ferroviária Santa Cruz/Itaguaí elaborado pela Companhia Estadual
de Engenharia de Transportes e Logística (CENTRAL), não cabendo à CSA tal ação. Aguarda-se manifestação do INEA para esclarecimento do
comentário e adequado direcionamento, caso necessário.
50025-EV-RT025-0
251
Item do
Anexo I
do TAC
Código
TAC AÇÃO A IMPLEMENTAR INICIO FIM
64 RS6
a. Editar Jornal gratuito para a Comunidade (Reta, centro de Santa Cruz e centro de Itaguaí). Conteúdo focado em ações de responsabilidade socioambiental e atividades da comunidade; b. Implantar Programa de Visitas à fábrica; c. Criação e veiculação de série de programas em rádio locais oficiais d. Disponibilizar informações de relevância sobre o TAC na página da empresa na internet
16-04-12
16-04-13
RESULTADOS
RELATÓRIO XXIV
OBSERVAÇÃO 64-3: Este item foi ATENDIDO no Relatório IV. Conforme Nota Específica do Anexo I #6, a TETRA TECH adota o critério de que o
atendimento deste item será reportado, continuamente, a cada Relatório. A continuidade deste item foi considerada ATENDIDA nos Relatórios V, VI,
VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII e XXIII.
Ação “a”
Em continuidade de atendimento à ação “a”, a auditada apresentou as seguintes evidências:
“Alo Comunidade_FEVEREIRO” - Cópia da edição do jornal Alô Comunidade de fevereiro de 2016 com conteúdo referente ao mês de janeiro de
2016;
“Alo Comunidade_MARÇO” - Cópia da edição do jornal Alô Comunidade de março de 2016 com conteúdo referente ao mês de fevereiro de 2016.
50025-EV-RT025-0
252
Ação “b”
Em continuidade de atendimento à ação “b”, a auditada apresentou as seguintes evidências:
“Programa de visitas fevereiro 16” - Listas de presença das visitas à CSA realizadas em fevereiro de 2016.
“Programa de visitas março 16” - Listas de presença das visitas à CSA realizadas em março de 2016.
Ação “d”
A empresa auditada apresentou como evidência, o seguinte documento:
“Website_Publicacoes_Fevereiro 2016” – Printscreen de fevereiro de 2016 da tela do navegador da internet demonstrando a página da CSA com
o conteúdo do link do TAC e os documentos disponíveis para consulta (TAC, Termos Aditivos e relatórios de auditoria de acompanhamento dos
planos de ação).
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada ATENDIDA.
A ação “c” é considerada ATENDIDA.
A ação “d” é considerada ATENDIDA.
Portanto, o item é considerado ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
253
Item do Anexo
I do TAC Código TAC AÇÃO A IMPLEMENTAR INICIO FIM
67 MA33-C
MA39-C
Estabelecer e implantar procedimento para atividades de calibração dos equipamentos de medição de material particulado e demais poluentes cobertos pelo PROMON AR, enviando os respectivos certificados ao INEA.
16-04-12 16-07-12
RESULTADOS
RELATÓRIO XXIV
Tendo em vista o Relatório II - OBSERVAÇÃO 67-1: “O item passa a ser reportado em conjunto com o item 81 (ação “a”). Desta forma, as evidências
são apresentadas no item 81. Chama-se atenção que o item 67 refere-se à calibração dos instrumentos de medição e o item 81 (ação “a”), à
manutenção dos equipamentos de controle ambiental.
Portanto, o item é considerado ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
254
Item do
Anexo I
do TAC
Código TAC AÇÃO A IMPLEMENTAR INICIO FIM
68 GE3-C
a. Revisar o plano de calibração dos instrumentos de medição
b. Atualizar e complementar o balanço de massa do sistema de águas por unidade com todas as contribuições e
caracterizações dos efluentes gerados e correspondentes saídas para os corpos receptores, publicando-o anualmente.
16-04-12 16-07-12
16-07-12 16-04-13
RESULTADOS
RELATÓRIO XXIV
OBSERVAÇÃO 68-1: Este item foi considerado Atendido no Relatório VI. Conforme Nota Específica do Anexo I #6, a TETRA TECH adota o critério
de que o atendimento deste item será reportado, continuamente, com periodicidade anual. O primeiro relatório de consolidação do balanço de massa
do sistema de águas foi protocolado no INEA em 20/03/2013 e foi apresentado como evidência no Relatório XI. As atualizações desse estudo foram
apresentadas como evidência nos Relatórios XVI e XXIII.
O item é considerado ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
255
Item do
Anexo I
do TAC
Código
TAC AÇÃO A IMPLEMENTAR INICIO FIM
71 GE6-C
a. Estabelecer rotina de envio dos resultados analíticos executados pela empresa prestadora de serviço (FOZ) e mecanismo de avaliação dos resultados de monitoramento obtidos pela empresa prestadora de serviço (FOZ). b. Implementar e validar as ações corretivas
16-04-12 16-07-12
16-07-12 16-10-12
RESULTADOS
RELATÓRIO XXIV
OBSERVAÇÃO 71-1: Item ATENDIDO no Relatório II. Conforme Nota Específica do Anexo I #6, a TETRA TECH adota o critério de que o atendimento
deste item será reportado, continuamente, a cada Relatório. A continuidade deste item foi considerada ATENDIDA nos Relatórios III, IV, V, VI, VII, VIII,
IX, X, XI, XII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII e XXIII. A continuidade deste item foi considerada não atendida nos Relatórios XIII e XIV.
OBSERVAÇÃO 71-2: A ação “b” deste item foi considerada Não Atendida no parecer emitido pelo INEA sobre o acompanhamento das ações do
ANEXO I do TAC INEA N° 02/2012, devido à violação do parâmetro fluoreto na ETE WTP4, sem validação de ação corretiva pela CSA.
OBSERVAÇÃO 71-3: Por conta da violação do parâmetro fluoreto, a ação corretiva é tratada, e será reportada, no item 7 do ANEXO I do Termo
Aditivo n° 08/14 – Segundo Aditivo ao TAC.
OBSERVAÇÃO 71-4: A TETRA TECH adota o critério de atendimento para os itens considerados de continuidade que envolvam atividades de
monitoramento, sendo avaliados de acordo com o atendimento da ação a implementar, conforme informado na Nota Específica do Anexo I - #6.
OBSERVAÇÃO 71-5: Os laudos de análise físico-químicas e de toxicidade apresentados correspondem ao período de janeiro e fevereiro de 2016,
uma vez que a emissão dos documentos ocorre no mês posterior ao período de dados coletados. Portanto, os laudos referentes ao período de março
de 2016 ficarão disponíveis na CSA.
50025-EV-RT025-0
256
Ação “a”
A auditada apresentou os seguintes documentos como evidência:
“e-mail Informações semanais de efluente fevereiro.16” – E-mails enviados pela Odebrecht Ambiental à CSA reportando o envio das informações
semanais, referentes ao mês de fevereiro de 2016;
“Informações semanais de efluente fevereiro.16” – Relatório com as informações semanais da Odebrecht Ambiental do mês de fevereiro de 2016,
das slags e da WTP4;
“e-mail Informações semanais de efluente março.16” - Emails enviados pela FOZ à CSA reportando o envio das informações semanais, referentes
ao mês de março de 2016;
“Informações semanais de efluente março.16” - Relatório com as informações semanais da Odebrecht Ambiental do mês de março de 2016 das
slags e da WTP4;
“JANEIRO.16 CSA - Relatorio de Analise” – Resultados de análises físico-químicas na saída da ETE Slag BOF, ETE Slag Blending, ETE Slag
processing, ETE WTP#4, referentes ao mês de janeiro de 2016;
“FEVEREIRO.16 CSA - Relatorio de Analise” – Resultados de análises físico-químicas na saída da ETE Slag BOF, ETE Slag Blending, ETE Slag
processing, ETE WTP4, referentes ao mês de fevereiro de 2016;
“Relatórios de Toxicidade - JANEIRO.16” - Laudo de toxicidade da ETE Blending, ETE Slag BOF, ETE Slag Processing, e ETE WTP4, referentes
ao período de janeiro de 2016;
“Relatórios de Toxicidade - FEVEREIRO.16” - Laudo de toxicidade da ETE Slag Blending, ETE Slag BOF, ETE Slag Processing e ETE WTP4,
referentes ao período de fevereiro de 2016;
A partir da avaliação do Relatório de Resultados de análises físico-químicas do período, foram constatadas as seguintes violações:
Saída ETE WTP#4 Fluoreto – 06/01/16;
Saída ETE WTP#4 Fluoreto – 22/01/16;
Saída ETE WTP#4 Fluoreto – 15/01/16;
Saída ETE Slag Processing Fluoreto – 25/01/16;
Saída ETE Slag Processing Fluoreto 02/02/16;
50025-EV-RT025-0
257
Saída ETE WTP#4 Fluoreto – 02/02/16;
Saída ETE WTP#4 Fluoreto – 12/02/16;
Saída ETE WTP#4 Fluoreto – 19/02/16
Saída ETE WTP#4 Fluoreto – 22/02/16.
Ação “b”
Por conta da violação do parâmetro Manganês na saída da ETE WTP#4, no dia 22 de abril de 2015, e do parâmetro nitrogênio amoniacal na saída da
ETE Slag BOF nos dias 17/11 e 02/12/2015 e Slag Processing no dia 02/12/2015, a auditada apresentou a seguintes atualizações dos planos de ação
com as datas de realização das ações corretivas:
“Plano de Acao - Teor de amônia” – Plano de ação concluído para as violações de nitrogênio amoniacal na ETE SLAG BOF e SLAG Processing;
“Plano de Ação - Teor de Manganês acima VPM (WTP4)” - Plano de ação para correção do Teor Manganês na saída da ETE WTP4;
Como evidência da implantação da cancela para o controle de acesso da área da SLAG BOF, prevista no plano de ação para as violações de nitrogênio
amoniacal, a auditada apresentou o seguinte documento:
“Controle de acesso Slag BOF” – Fotos da cancela de controle de acesso instalada na área da SLAG BOF. Adicionalmente a auditada apresentou as seguintes evidências de execução do plano de ação para tratamento da violação de manganês:
“Evidencias Plano de Acao - Teor de Manganes acima VMP (WTP4)”_- Relatório resumindo as ações implementadas para solucionar a
ocorrência de violação de Manganês na saída da WTP4
“Evidencias Plano de Acao -Anexo I - Teor de Manganes acima VMP (WTP4)”_- Medida Provisória (MP) Priorização de Rotas – Programação
MP-014/2016;
“Evidencias Plano de Acao -Anexo II - Teor de Manganes acima VMP (WTP4)”_- Lista de Treinamento da medida provisória (MP) priorização
de rotas – programação.
A ação corretiva para o parâmetro fluoreto é tratada pelo ITEM 7 do Segundo Aditivo ao TAC, conforme consta na OBSERVAÇÃO 71-3.
50025-EV-RT025-0
258
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada ATENDIDA.
Portanto, este item é considerado ATENDIDO para o período.
50025-EV-RT025-0
259
Item do Anexo
I do TAC Código TAC AÇÃO A IMPLEMENTAR INICIO FIM
75 GEINF9-C e
GEINF10-C
a Desenvolver programa de redução de consumo e de controle de perdas e vazamentos e/ou de Pesquisa
de "Reuso de Águas”
b. Planejar e avaliar metodologias para implantação do programa, com elaboração de cronograma conforme
as áreas operacionais
c. Implantar os programas de cada área operacional de acordo com o cronograma físico elaborado e emitir relatório anual dos resultados alcançados
16-04-12 16-11-12
16-11-12 16-02-13
16-04-12 16-02-13
RELATÓRIO XXIV
OBSERVAÇÃO 75-1: Este item foi considerado Atendido no Relatório VIII. Conforme Nota Específica do Anexo I #6, a TETRA TECH adota o critério
de que o atendimento de que a ação “c” deste item será reportada, continuamente, com periodicidade anual. Os relatórios consolidados de
acompanhamento do Programa de Gestão de Águas foram apresentados como evidências nos Relatórios VIII, XVI e XXIII.
O item é considerado ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
260
Item do Anexo
I do TAC Código TAC AÇÃO A IMPLEMENTAR INICIO FIM
80 INEA-21 a. Desenvolver e implantar plano de limpeza de vias b. Realizar as ações corretivas que se fizerem necessárias
16-04-12 16-05-12
16-04-12 16-07-12
RESULTADOS
RELATÓRIO XXIV
OBSERVAÇÃO 80-1: Item ATENDIDO no Relatório II. Conforme Nota Específica do Anexo I #6, a TETRA TECH adota o critério de que o atendimento
da ação “a” deste item será reportado, continuamente, a cada Relatório. A continuidade deste item foi considerada ATENDIDA nos Relatórios III, IV,
V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI e XXIII. A continuidade deste item foi considerada não atendida no Relatório XX e
parcialmente atendida no Relatório XXII.
OBSERVAÇÃO 80-2: Este item reporta o acompanhamento de uma constatação levantada pelo INEA na vistoria realizada em 24 de setembro de
2014, conforme Nota Geral #8, relacionada a seguir:
INEA-80-1: Emissão de material particulado nas vias internas da Usina.
OBSERVAÇÃO 80-3: A partir do relatório XVI, a CSA passou a apresentar como evidência do item o printscreen do sistema de monitoramento dos
caminhões de umectação.
Ação “a” e INEA 80-1
A CSA apresentou como evidência de continuidade da ação “a”, os seguintes documentos:
“RDO_FEVEREIRO_2016” – Relatórios diários de campo de umectação e limpeza de vias do mês de fevereiro de 2016;
50025-EV-RT025-0
261
“EVIDENCIA_UMECTAÇÃO_FEVEREIRO_2016” – Printscreen do sistema de monitoramento dos caminhões de umectação do mês de fevereiro
de 2016;
“RDO_MARCO_2016” - Relatórios diários de campo de umectação e limpeza de vias do mês de março de 2016;
“EVIDENCIA_UMECTAÇÃO_MARÇO_2016” – Printscreen do sistema de monitoramento dos caminhões de umectação do mês de março de 2016.
Como evidência adicional, apresentam-se fotografias datadas, tomadas pela equipe de auditoria:
“ Registro Fotográfico item 80 acao a” – Fotos tomadas durante campanha de campo (16/03/16 e 11/04/16).
Conforme evidenciado nas fotografias da auditoria nas campanhas de campo do período coberto por este relatório foi observada pela equipe de
auditoria a intensificação da umectação das vias do site da CSA por caminhões.
Ação “b”
A CSA informa que a partir de setembro de 2015 a metodologia de limpeza das vias internas da usina foi alterada de modo a utilizar caminhões
varredeira nas pistas pavimentadas, permanecendo a umectação nas vias não pavimentadas.
Na medida em que um plano de urbanização vem sendo implementado pela CSA, haverá a substituição de uma metodologia para outra, o que resultará
em redução de consumo de água e carreamento de material para as drenagens de água pluvial.
Como evidência da mudança metodológica de limpeza de vias internas da usina a auditada apresentou os seguintes documentos:
“EVIDENCIA DE LIMPEZA DE VIAS – FEV_16” – Printscreen do sistema de monitoramento de caminhões varredeira do mês de fevereiro de 2016.
“EVIDENCIA DE LIMPEZA DE VIAS_MARCO_16” – Printscreen do sistema de monitoramento de caminhões varredeira do mês de março de 2016.
A CSA informou que, complementarmente às ações adotadas para atendimento aos itens 80.a do TAC 02/12 e 13.f do Segundo Aditivo ao TAC, está
em processo de implantação o plano de urbanização da Usina, com o objetivo de reduzir as emissões fugitivas decorrentes da ressuspensão e do
arraste eólico e de minimizar ainda mais o carreamento de sólidos para a rede de drenagem pluvial. O referido plano prevê as seguintes atividades:
50025-EV-RT025-0
262
1. Altos Fornos – Pavimentação e urbanização geral da área;
2. Sinterização – Pavimentação e urbanização ao redor da área administrativa;
3. Coqueria – Pavimentação nas extremidades Norte e Sul dos fornos das baterias A/B/C;
4. Aciaria - Pavimentação e urbanização ao redor da área administrativa;
5. Aciaria – Pavimentação do pátio de carretas, ao lado do RFID;
6. ADM e Refeitório Central - Pavimentação e urbanização ao redor da área;
7. RMH - Pavimentação e urbanização ao redor da área da área da bacia de sedimentação;
8. Rua M 01 – Paisagismo ao longo das margens;
9. Rua H17 – Paisagismo ao longo das margens;
10. Rua M03 – Paisagismo ao longo das margens;
11. Rua M35 – Pavimentação e paisagismo ao longo das margens;
12. Rua S02 – Pavimentação e paisagismo ao longo das margens;
13. Rua M30 – Pavimentação e paisagismo ao longo das margens;
14. Portaria 2 - Infraestrutura para a Nova Vila dos Empreiteiros;
15. Portaria 2 - Pavimentação de acréscimo do estacionamento de carretas;
16. Acesso Principal à CSA pela Ponte Rodoviária do Canal São Francisco – Pavimentação e urbanização;
17. Portaria 1B – Nova Casa do Caminhoneiro – Prédio Administrativo, pavimentação dos pátios interno/externo de carretas;
18. Portaria 1A – Urbanização ao redor da área dos novos prédios administrativos (Engenharia – Manutenção Central – RH).
A auditoria constatou em campo a movimentação para implantação das ações previstas no plano de urbanização.
Portanto, o item é considerado ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
263
Item do Anexo
I do TAC Código TAC AÇÃO A IMPLEMENTAR INICIO FIM
81 INEA-22
a. Desenvolver plano para manutenção preventiva de todos os equipamentos de controle ambiental b. Executar, durante a vigência do TAC, o plano de manutenção de todos os equipamentos de controle ambiental
16-04-12 16-07-12 16-04-12 16-04-13
RESULTADOS
RELATÓRIO XXIV
OBSERVAÇÃO 81-1: Item ATENDIDO no Relatório II. Conforme Nota Específica do Anexo I #6, a TETRA TECH adota o critério de que o atendimento
da ação “b” deste item será reportado, continuamente, a cada Relatório. A continuidade deste item foi considerada ATENDIDA nos Relatórios III, IV,
V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII e XXIII.
OBSERVAÇÃO 81-2: Este item recepciona os itens 67 e 82. Através do item 82, a partir do relatório XIV, começaram a ser reportadas evidências
para condições de manutenção e operação dos sistemas de controle e tratamento do aspecto de emissões atmosféricas e efluentes líquidos.
OBSERVAÇÃO 81-3: Conforme especificado pelo PROMON AR (NOP-INEA-01), no item 7.13 – “Os monitores contínuos devem ser calibrados
semestralmente, ou antes, em função da necessidade e os laudos enviados ao INEA”.
A auditada apresentou os seguintes documentos para os equipamentos de controle ambiental referentes às emissões atmosféricas:
“CERTIFICADOS DE CALIBRACAO - FEV 16” - Certificados de calibração para os Gases da Aciaria, Alto forno, Coqueria, Sinterização e UTE do
mês de fevereiro de 2016;
“CERTIFICADOS DE CALIBRACAO - MAR 16” - Certificados de calibração para os Gases da Aciaria, Alto forno, Coqueria, Sinterização e UTE do
mês de março de 2016;
“PROGRAMA ANUAL DE CALIBRAÇÃO 1º SEMESTRE 2016’ – Programa anual de calibração do primeiro semestre de 2016 – rev. 1;
“ORDEM SERV. EXECUTADAS FEVEREIRO 2016” - Exemplos de Ordens de Manutenção realizadas em fevereiro de 2016;
“ORDEM SERV. EXECUTADAS MARCO 16” - Exemplos de Ordens de Manutenção realizadas em março de 2016.
50025-EV-RT025-0
264
A auditada apresentou os seguintes documentos demonstrando a realização da manutenção dos equipamentos de controle ambiental referentes ao
tratamento de efluentes:
“Evidencias TAC Fev-2016” – Ordens de serviço executadas nas estações de tratamento de efluentes (SLAG 1, 2, 3 & WTP4) e resultados de
verificação das ordens de serviço no mês de fevereiro de 2016;
“Evidencias TAC Mar-2016” – Ordens de serviço executadas nas estações de tratamento de efluentes (SLAG 1, 2, 3 & WTP4) no mês de março de
2016.
Ademais, o seguinte documento foi apresentado evidenciando o envio dos certificados ao INEA:
“MA EXT 059_2016 - Certificados calib. jul a dez. 2015” – Carta protocolada no INEA em 08/04/2016, apresentando a cópia dos certificados de
calibração.
A ação “b” é considerada ATENDIDA.
Este item é considerado ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
265
Item do Anexo
I do TAC Código TAC AÇÃO A IMPLEMENTAR INICIO FIM
82 INEA-23
Manter em perfeitas condições de manutenção e operação os sistemas de controle e tratamento das demais fontes de poluição da planta industrial, não contemplados no Plano de Ação do TAC, de forma a atender aos padrões de conformidades vigentes.
16-04-12 16-04-13
RESULTADOS
RELATÓRIO XXIV
OBSERVAÇÃO 82-1: O item passa a ser reportado em conjunto com o item 81 (ação “a”).
OBSERVAÇÃO 82-2: Este item foi considerado Parcialmente Atendido no parecer emitido pelo INEA sobre o acompanhamento das ações do ANEXO
I do TAC INEA N° 02/2012, devido às violações do parâmetro fluoreto na saída da WTP4, conforme Relatório de Auditoria DZ-056.R3 (2013), uma vez
que a WTP4 foi considerada como sistema de controle e tratamento; e devido a violações do parâmetro SO2 nas chaminés dos FGD´s da Coqueria,
por amostragens isocinéticas.
A partir do Relatório XIV, a TETRA TECH passa a incluir avaliação de evidências dos sistemas de controle e tratamento de efluentes, reportadas no
item 81.
Este item é considerado ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
266
Item do Anexo
I do TAC Código TAC AÇÃO A IMPLEMENTAR INICIO FIM
87 INEA-28
a. Apresentar projeto de otimização da rede automática de monitoramento da qualidade do ar, considerando os seguintes parâmetros: PI, PTS, BTEX, NOX, SO2, CO, O3 e HCT b. Implantar monitores contínuos de BTEX nas estações automáticas de monitoramento da qualidade do ar de Itaguaí (EMQAM2) e Largo do Bodegão (EMQAM3)
16-04-12 16-12-12
16-04-12 16-02-13
RESULTADOS
RELATÓRIO XXIV
OBSERVAÇÃO 87-1: Item considerado ATENDIDO no Relatório VI. Conforme Nota Específica do Anexo I #6, a TETRA TECH adota o critério de que
o atendimento da ação “b” deste item será reportado, continuamente, a cada Relatório. A continuidade da ação “b” foi considerada ATENDIDA no
Relatório VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII e XXIII.
Ação “b”
A empresa auditada apresentou os seguintes documentos como evidência de continuidade para a ação “b”:
“Grafico monit BTX ns EMQAM 1, 2 e 3 - FEV 2016” - Gráfico do Monitoramento de BTX nas EMQAM 1, 2 e 3 – fevereiro de 2016;
“Grafico monit BTX ns EMQAM 1, 2 e 3 - MAR 2016” - Gráfico do Monitoramento de BTX nas EMQAM 1, 2 e 3 – março de 2016.
O analisador de BTX da EMQAM3 foi enviado para manutenção corretiva na DANON, em garantia. Porém, em setembro de 2015, a DANON enviou
comunicado a todos os clientes informando o fechamento da empresa. O analisador foi devolvido para a CSA sem reparo e, em seguida, foi enviado
em 30/10/2015 para a AMBIENTAL RB, o novo representante da Environment, no Brasil. O analisador será enviado para reparo na França. A CSA
atualmente aguarda a conclusão da documentação de importação.
O analisador de BTX da EMQAM1 apresentou defeito e foi retirado em 23/10/2015 para troca de peça danificada na JCTM. O analisador foi reparado
e reinstalado em 10/03/2016.
50025-EV-RT025-0
267
Os relatórios mensais da qualidade do ar referentes aos meses de fevereiro e março de 2016 são apresentados como evidência no item 111 do
ANEXO I do TAC.
A ação “b” é considerada ATENDIDA.
Este item é considerado ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
268
Item do Anexo
I do TAC Código TAC AÇÃO A IMPLEMENTAR INICIO FIM
88 INEA30 Transmitir diretamente para a Central Telemétrica do INEA os dados dos analisadores de Rede de Monitoramento da Qualidade do Ar e Meteorologia
16-04-12 16-06-12
RESULTADOS
RELATÓRIO XXIV
OBSERVAÇÃO 88-1: Este item foi ATENDIDO no Relatório I. Conforme Nota Específica do Anexo I #6, a TETRA TECH adota o critério de que o
atendimento deste item será reportado, continuamente, a cada Relatório. A continuidade deste item foi considerada ATENDIDA nos Relatórios IV, V,
VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII e XXIII.
A CSA apresentou como evidência de continuidade, os seguintes documentos:
“Declaraçao Transmissao dados QAr INEA MIGRIS-Fevereiro 16” - Declaração de transmissão de dados no período de fevereiro de 2016;
“Declaraçao Transmissao dados QAr INEA MIGRIS-Março 16” - Declaração de transmissão de dados no período de março de 2016.
Item considerado ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
269
Item do Anexo
I do T
AC
Código TAC AÇÃO A IMPLEMENTAR INICIO FIM
102 MA4-C a. Implantar rotinas do programa PROCON Águas b. Realizar o preenchimento on line dos Relatórios de Acompanhamento de Efluentes (RAEs)
16-04-12 16-06-12 16-04-12 16-05-12
RESULTADOS
RELATÓRIO XXIV
OBSERVAÇÃO 102-1: Este item foi ATENDIDO no Relatório I. Conforme Nota Específica do Anexo I #6, a TETRA TECH adota o critério de que o
atendimento da ação “b” deste item será reportado, continuamente, a cada Relatório. A continuidade deste item foi considerada ATENDIDA no Relatório
III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII e XXIII.
OBSERVAÇÃO 102-3: O critério de verificação de auditoria dos RAE’s consiste na verificação, para todos os Outlets, da realização das análises dos
parâmetros dentro da frequência especificada no PROCON Águas.
Ação “b”
A CSA apresentou como evidência de continuidade da ação “b”, os seguintes documentos:
“RAE preenchido_fevereiro.2016” - Relatórios de acompanhamento de efluentes (RAE’s) e comprovantes de entrega dos mesmos para o mês de
fevereiro de 2016 dos Outlets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 17 e do canal da Térmica;
“RAE Preenchido_março.2016” - Relatórios de acompanhamento de efluentes (RAE’s) e comprovantes de entrega dos mesmos para o mês de
março de 2016 dos Outlets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 17 e do canal da Térmica.
Este item é considerado ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
270
Item do Anexo
I do TAC Código TAC AÇÃO A IMPLEMENTAR INICIO FIM
111 MA35-C Incluir na rotina a avaliação dos critérios de representatividade de dados da rede de qualidade do ar 16-04-12 16-07-12
RESULTADOS RELATÓRIO XXIV
OBSERVAÇÃO 111-1: Este item foi ATENDIDO no Relatório II. Conforme Nota Específica do Anexo I #6, a TETRA TECH adota o critério de que o
atendimento deste item será reportado, continuamente, a cada Relatório. A continuidade deste item foi considerada ATENDIDA nos Relatórios III, IV,
V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII e XXIII.
A empresa auditada apresentou como evidência os seguintes documentos:
“RTQA0216 FEVEREIRO 2016” - Relatório mensal da qualidade do ar referente ao mês de fevereiro de 2016;
“RTQA0316 MARCO 2016” - Relatório mensal da qualidade do ar referente ao mês de março de 2016.
Este item é considerado ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
271
Item do Anexo
I do TAC Código TAC AÇÃO A IMPLEMENTAR INICIO FIM
112 MA36-C
Estabelecer e implantar procedimento para gestão (calibração, operação e manutenção) dos analisadores da rede de monitoramento da qualidade do ar, de forma a atender o percentual mínimo de 95% dos dados válidos.
16-04-12 16-12-12
RESULTADOS
RELATÓRIO XXIV
OBSERVAÇÃO 112-1: A ação única do item 112 recepciona o item 113.
OBSERVAÇÃO 112-2: Este item foi ATENDIDO no Relatório IV. Conforme Nota Específica do Anexo I #6, a TETRA TECH adota o critério de que o
atendimento deste item será reportado, continuamente, a cada Relatório. A continuidade deste item foi considerada ATENDIDA nos Relatórios V, VI,
VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII e XXIII.
A empresa auditada apresentou como evidência os seguintes documentos:
“RTQA0216 FEVEREIRO 2016” - Relatório mensal da qualidade do ar referente ao mês de fevereiro de 2016;
“RTQA0316 MARCO 2016” - Relatório mensal da qualidade do ar referente ao mês de março de 2016.
A empresa auditada apresentou como evidência da continuidade do período, os seguintes documentos:
“Certificados de Calibração fevereiro 2016” – Certificados de calibração das estações EMQAM 1, 2 e 3 do mês de fevereiro de 2016;
“Certificados de Calibração março 2016” – Certificados de calibração das estações EMQAM 1, 2 e 3 do mês de março de 2016.
Este item é considerado ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
272
Item do Anexo
I do TAC Código TAC AÇÃO A IMPLEMENTAR INICIO FIM
113
MA37-C
Estabelecer e implantar procedimento para gestão (calibração, operação e manutenção) dos analisadores da rede de monitoramento da qualidade do ar
16-04-12 16-12-12
RESULTADOS
RELATÓRIO XXIV
OBSERVAÇÃO 113-1: O item passa a ser reportado em conjunto com o item 112 do ANEXO I do TAC.
OBSERVAÇÃO 113-2: Este item foi ATENDIDO no Relatório IV. Conforme Nota Específica do Anexo I #6, a TETRA TECH adota o critério de que o
atendimento deste item será reportado, continuamente, a cada Relatório. A continuidade deste item foi considerada ATENDIDA nos Relatórios V, VI,
VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII e XXIII.
Este item é considerado ATENDIDO – ver item 112.
50025-EV-RT025-0
273
Item do Anexo
I do TAC Código TAC AÇÃO A IMPLEMENTAR INICIO FIM
116 MA50-C
Restabelecer o monitoramento de CH4, HCnM e HCT na EMQAM1 e na EMQAM3.
16-04-12 16-09-12
RESULTADOS
RELATÓRIO XXIV
OBSERVAÇÃO 116-1: Item ATENDIDO no Relatório II. Conforme Nota Específica do Anexo I #6, a TETRA TECH adota o critério de que o atendimento
deste item será reportado, continuamente, a cada Relatório. A continuidade deste item foi considerada ATENDIDA nos Relatórios III, IV, V, VI, VII, VIII,
IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII e XXIII.
A CSA apresentou como evidência, os seguintes documentos:
“Grafico monit HCT-HCNM e CH4 nas EMQAM 1 e 3- FEV 2016” – Gráficos de monitoramento de Metano (CH4), Hidrocarbonetos Não-Metano
(HCnM) e Hidrocarbonetos Totais (HCT) referentes ao período de fevereiro de 2016;
“Grafico monit HCT-HCNM e CH4 nas EMQAM 1 e 3 – MARÇO 2016” - Gráficos de monitoramento de Metano (CH4), Hidrocarbonetos Não-Metano
(HCnM) e Hidrocarbonetos Totais (HCT) referentes ao período de março de 2016;
“RTQA0216 FEVEREIRO 2016” - Relatório mensal da qualidade do ar referente ao mês de fevereiro de 2016;
“RTQA0316 MARCO 2016” - Relatório mensal da qualidade do ar referente ao mês de março de 2016.
Este item é considerado ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
274
Item do Anexo
I do TAC Código TAC AÇÃO A IMPLEMENTAR INICIO FIM
117 MA60-C Atuar sobre possíveis causas das violações dos padrões de emissão 16-04-12 16-10-12
RESULTADOS
RELATÓRIO XXIV
OBSERVAÇÃO 117-1: Item considerado ATENDIDO no Relatório III. Conforme Nota Específica do Anexo I #6, a TETRA TECH adota o critério de
que o atendimento deste item será reportado, continuamente, a cada Relatório. A continuidade deste item foi considerada ATENDIDA nos Relatórios
IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII e XXIII.
A empresa auditada apresentou como evidência de continuidade, os seguintes documentos:
“Grafico monit PM Alto Fornos -CC-CE- PCI 1 e 2 -FEVEREIRO 2016” - Gráfico da evolução de material particulado (MP) nas unidades dos altos
fornos: casa de corridas, casa de estocagem e PCI 1 e 2 – fevereiro de 2016;
“Grafico monit PM Alto Fornos - CC -CE- PCI 1 e 2 -MARÇO 2016” - Gráfico da evolução de material particulado (MP) nas unidades dos altos
fornos: casa de corridas, casa de estocagem e PCI 1 e 2 – março de 2016.
Nos dias 13 e 24 de fevereiro foram registradas violações da média diária (24h) para MP na chaminé do PCI-GAD2, devido a isso, como ação corretiva,
a CSA realizou a troca de 960 mangas do PCI-GAD 2. Os seguintes documentos foram apresentados como evidência:
OS- 8001975993 - Troca Mangas PCIGAD2” – Ordens de serviços referentes a inspeção e troca dos filtros mangas do PCI GAD 2 – fevereiro de
2016.
No mês de março não houve violações da média diária (24h) para MP nas unidades dos altos fornos.
Este item é considerado ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
275
Item do Anexo
I do TAC Código TAC AÇÃO A IMPLEMENTAR INICIO FIM
118 MA61-C Atuar sobre possíveis causas das violações dos padrões de emissão 16-04-12 16-10-12
RESULTADOS
RELATÓRIO XXIV
OBSERVAÇÃO 118-1: Item considerado ATENDIDO no Relatório III. Conforme Nota Específica do Anexo I #6, a TETRA TECH adota o critério de
que o atendimento deste item será reportado, continuamente, a cada Relatório. A continuidade deste item foi considerada ATENDIDA nos Relatórios
IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII e XXIII.
OBSERVAÇÃO 118-2: A partir do Relatório XVI, a TETRA TECH adotou o critério de atendimento de acordo com a ação a implementar (Atendido ou
Não Atendido), cabendo ao Órgão Ambiental a análise dos resultados do período em comparação ao padrão estabelecido, conforme Nota Específica
do Anexo I - #6.
A empresa auditada apresentou como evidência de continuidade, os seguintes documentos:
“Moagem GAD 1 Relatorio Isocinetica 150316”- Relatório de monitoramento isocinético do PCI 1, do mês de março de 2016;
“Moagem GAD 2 Relatorio Isocinetica 150316” - Relatório de monitoramento isocinético do PCI 2, do mês de março de 2016.
A CSA informou que, em relação à campanha de fevereiro/16, não foi possível realizar amostragem na Chaminé Moagem de Carvão PCI GAD 2,
devido à parada da unidade para manutenção preventiva e troca de filtros mangas, e posteriores dias de chuva. Adicionalmente informou que as
amostragens de fevereiro/16 no PCI GAD 1 foram invalidadas. Como evidência apresentou os seguintes documentos:
“Justificativa de nao realizacao da amostragem isocinetica- Moagem GAD 2” – Carta de referência MA EXT 038/2016, protocolada no INEA em
08/03/2016, justificando a não realização da amostragem nas fontes de emissão de despoeiramento das câmaras de Oxicorte, despoeiramento
primários e na chaminé moagem e secagem de carvão PCI GAD 2.
“MA EXT 051_2016 - Invalidação amostragem PCI GAD 1 Fevereiro“ - Carta de referência MA EXT 051/2016, protocolada no INEA em
07/04/2016,informando que amostragem isocinética do PCI 1 do mês de fevereiro de 2016 foi invalidada devido a influência de manobras
operacionais ocorridas durante a amostragem, não atendendo à taxa de operação mínima de 70% de produção.
50025-EV-RT025-0
277
Item do Anexo
I do TAC Código TAC AÇÃO A IMPLEMENTAR INICIO FIM
132 INEA-37 Apresentar relatórios com evidências do cumprimento das ações previstas no TAC. 16-04-12 A cada 3 meses
RESULTADOS
RELATÓRIO XXIV
OBSERVAÇÃO 132-1: Este item foi ATENDIDO nos Relatórios I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI,
XXII e XXIII. Conforme Nota Específica do Anexo I - #6, a TETRA TECH adota o critério de que o atendimento deste item será reportado continuamente.
Para continuidade de atendimento, a auditada apresentou as seguintes evidências:
“MA_EXT 024_16 - Protocolo 21° Relatório de Auditoria do TAC 02-2012” - Carta de protocolo do Relatório XXIII no INEA em 16/02/16.
Este item é considerado ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
278
Item do Anexo
I do TAC Código TAC AÇÃO A IMPLEMENTAR INICIO FIM
133 INEA-38 Garantir que até o final da vigência do TAC sejam atendidas todas as condicionantes estabelecidas pelo licenciamento ambiental e toda legislação ambiental vigente.
16-04-12 16-04-13
RESULTADOS
RELATÓRIO XXIV
OBSERVAÇÃO 133-1: Este item foi ATENDIDO no Relatório IV. Conforme Nota Específica do Anexo I - #6, a TETRA TECH adota o critério de que o
atendimento deste item será reportado continuamente, com periodicidade trimestral. A continuidade deste item foi considerada atendida nos Relatórios
V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII e XXIII.
OBSERVAÇÃO 133-2: Este item foi considerado Em Execução no parecer emitido pelo INEA sobre o acompanhamento das ações do ANEXO I do
TAC INEA N° 02/2012, devido à extensão do prazo do TAC por mais 24 meses no Segundo Aditivo.
A empresa auditada apresentou o seguinte documento como evidência de continuidade:
“Relatório de acompanhamento das condicionantes rev 31 - Março 2016” – Relatório de acompanhamento de condicionantes atualizado em
março de 2016.
A evidência apresentada consiste no relatório de acompanhamento do atendimento das condicionantes das licenças ambientais, segundo avaliação
da CSA.
Este item é considerado ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
279
Item do Anexo I do
TAC Código TAC AÇÃO A IMPLEMENTAR INICIO FIM
125/126/127 128/129/130/131
4 (ação B) 10 (parte da ação B) 22 (parte da ação B)
29 (parte) 48(parte da ação A)
38/50 (pare da ação B)
MA76-C
MA78-C
MA85-C
MA77-C
MA79-C
MA81-C
MA84-C
INFR8-
TC/INEA
COC1-TC
SINTER1-C
INEA-6
PMP3-C
RIP2-TC
a.Elaborar metodologia para o monitoramento e avaliação de emissões fugitivas (base: método USEPA) a ser aprovada pelo INEA, incluindo, o treinamento de observadores/avaliadores, a ser contemplado no Programa de Gestão de Emissões Fugitivas de Particulados/HAP (nova ação) b. Após a metodologia ser aprovada pelo INEA, elaborar o Programa de Gestão de Emissões fugitivas de Particulados/HAP e apresenta-lo ao INEA (nova ação) c. Implantar o Programa de Gestão de Emissões fugitivas de Particulados/HAP, com base na metodologia aprovada pelo INEA, em todas as unidades industriais da TKCSA, priorizando as unidades Alto Forno, Aciaria, Coqueria e Sinterização (nova ação) d. Avaliar a eficiência e desempenho de todos os equipamentos, instalações e/ou operações relacionados ao Programa de Gestão de Emissões fugitivas de Particulados/HAP das unidades de Alto Forno, Aciaria, Coqueria e Sinterização, com apresentação de relatório conclusivo (nova ação) e. Avaliar a eficiência e desempenho de todos os equipamentos, instalações e/ou operações relacionados ao Programa de Gestão de Emissões fugitivas de Particulados/HAP, com apresentação de relatório complementar conclusivo para as demais unidades definidas no Programa de Gestão de Emissões fugitivas de Particulados/HAP (nova ação)
16-04-12 16-11-12
16-04-12 16-08-13
16-04-12 16-10-13
16-04-12 16-10-13
16-04-12 16-11-13
RESULTADOS
RELATÓRIO XXIV
OBSERVAÇÃO 125/126/127/128/129/130/131/4/10/22/29/48/38/50–1: Este item foi ATENDIDO no Relatório XI. No Relatório XIII, a ação “c” passou
a ser considerada EM EXECUÇÃO, uma vez que foi adotado o critério exposto na OBSERVAÇÃO 125/126/127/128/129/130/131/4/10/22/29/48/38/50–
3. Conforme Nota Específica do Anexo I #6, a TETRA TECH adota o critério de que o atendimento da ação “c” deste item será reportado,
continuamente, a cada Relatório. No Relatório XVI a ação “c” deste item passou a ser considerada atendida novamente.
OBSERVAÇÃO 125/126/127/128/129/130/131/4/10/22/29/48/38/50–2: A ação “c” deste foi considerada Parcialmente Atendida no parecer emitido
pelo INEA sobre o acompanhamento das ações do ANEXO I do TAC INEA N° 02/2012, devido à fase de implantação da metodologia de monitoramento
de emissões fugitivas na Aciaria.
50025-EV-RT025-0
280
OBSERVAÇÃO 125/126/127/128/129/130/131/4/10/22/29/48/38/50–3: A ação “e” deste item foi considerada Em Execução no parecer emitido pelo
INEA sobre o acompanhamento das ações do ANEXO I do TAC INEA N° 02/2012. O INEA informou em reunião (04/06/2014) que esta ação recebeu
o status “Em Execução” devido o monitoramento de emissões fugitivas na Aciaria (atualmente em fase implantação) não ter sido contemplada na
avaliação de eficiência e desempenho, objeto desta ação.
OBSERVAÇÃO 125/126/127/128/129/130/131/4/10/22/29/48/38/50–4: A ação “d” não apresentou status de atendimento no parecer emitido pelo INEA
sobre o acompanhamento das ações do ANEXO I do TAC INEA N° 02/2012. Aguarda-se manifestação do INEA para esclarecimento e adequado
direcionamento do item, se necessário.
OBSERVAÇÃO 125/126/127/128/129/130/131/4/10/22/29/48/38/50–5: A implementação do Programa de Gestão de Emissões fugitivas de
Particulados/HAP (ação “c”) foi acompanhada até o Relatório XII na ação “a” do item 79 do ANEXO I do TAC INEA N° 02/2012 por meio dos relatórios
trimestrais de gestão da poluição atmosférica.
Ação “c”
A partir do Relatório XIII, a evidência de continuidade desta ação (Relatório trimestral de Gestão Atmosférica na CSA), referente a implementação do
Programa de Gestão de Emissões fugitivas de Particulados/HAP passa a ser apresentada como evidência sob o Item 16 do ANEXO I do Termo Aditivo
n° 08/14 – Segundo Aditivo ao TAC.
A ação “c” é considerada ATENDIDA.
Este item é considerado ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
281
RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DAS AÇÕES CONSTITUINTES DAS CLÁUSULAS DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TAC INEA N°.02/2012
50025-EV-RT025-0
282
Cláusula AÇÃO A IMPLEMENTAR INICIO FIM
2.3
A COMPROMISSADA deverá apresentar no prazo de 3 (três) meses, a contar da data de assinatura do presente Segundo
Aditivo, projeto de engenharia básica e cronograma para a execução das ações relacionadas aos itens 3, 5, 7 e 10 do Anexo I deste Termo, cuja implantação final e respectivos testes de eficiência não poderão exceder o prazo de vigência do Segundo Aditivo.
16-04-14 16-07-14
Parágrafo Único: Após a apresentação pela COMPROMISSADA dos projetos de engenharia e cronograma para a execução
das ações descritas nesta Cláusula 1.2., as Partes deverão celebrar novo aditivo ao TAC 02/2012 com vistas a estabelecer os prazos intermediários e finais para a conclusão destas ações, cujos prazos não poderão exceder os assumidos no Presente Segundo Aditivo.
- -
RESULTADOS
RELATÓRIO XIII
A auditada não apresentou documentos que demonstrem o avanço das atividades previstas nesta cláusula.
Este item é considerado A INICIAR.
RELATÓRIO XIV
A empresa auditada apresentou como evidência os seguintes documentos:
“Protocolo INEA - atendimento cláusula 2.3 e itens 3 e 5 do TA2” – Carta de referência MA EXT 149, protocolada no INEA em 17/072014, tendo
como anexo as apresentações realizadas pela TKCSA na reunião de 17/07/14 das melhorias do sistema de compactação e do sistema de
despoeiramento da coqueria e casa de corrida (alto forno), incluindo o cronograma das ações previstas;
“Protocolo INEA - atendimento cláusula 2.3 e itens 7 e 10 do TA2” – Carta de referência MA EXT 151 protocolada no INEA em 22/07/2014
encaminhando como anexo os projetos e cronograma de implantação da estação de tratamento de efluentes industriais e esgoto sanitário da
TKCSA.
50025-EV-RT025-0
283
Uma vez que já foram apresentados ao INEA os projetos previstos e cronogramas para os itens 3, 5, 7 e 10, conforme estabelecido no parágrafo único
da Cláusula 2.3, as partes deverão celebrar um novo aditivo ao TAC 02/2012 com vista a estabelecer prazos intermediários e finais para a conclusão
destas ações, cujos prazos não poderão exceder os assumidos no Presente Segundo Aditivo.
Este clausula é considerada ATENDIDA.
RELATÓRIO XV
A auditada informou que o novo aditivo ao TAC 02/2012, previsto de acordo com o parágrafo único da Cláusula 2.3 do presente Segundo Aditivo ainda
não foi celebrado. Portanto, esta cláusula passa a ser considerada em execução.
Este cláusula é considerada EM EXECUÇÃO.
RELATÓRIO XVI
A auditada informou que o novo aditivo ao TAC 02/2012, previsto de acordo com o parágrafo único da Cláusula 2.3 do presente Segundo Aditivo ainda
não foi celebrado. Portanto, esta cláusula passa a ser considerada em execução.
Este cláusula é considerada EM EXECUÇÃO.
RELATÓRIO XVII
A auditada informou que o novo aditivo ao TAC 02/2012, previsto de acordo com o parágrafo único da Cláusula 2.3 do presente Segundo Aditivo ainda
não foi celebrado. Portanto, esta cláusula permanece com status em execução.
Este cláusula é considerada EM EXECUÇÃO.
50025-EV-RT025-0
284
RELATÓRIO XVIII
A auditada informou que o novo aditivo ao TAC 02/2012, previsto de acordo com o parágrafo único da Cláusula 2.3 do presente Segundo Aditivo ainda
não foi celebrado. Portanto, esta cláusula permanece com status em execução.
Adicionalmente, a TKCSA apresentou o seguinte documento solicitando manifestação do INEA quanto às ações pendentes previstas nesta cláusula:
“Solicitação manif INEA cláusulas 2.3 e 2.4 e itens 6.a e 8.b, TA2 e 12, TAC” – Carta protocolada em 30 de março de 2015 reiterando a necessidade
de manifestação do INEA, visto que o desenvolvimento do item depende de ação do órgão ambiental, uma vez que a TKCSA já apresentou os
projetos de engenharia e respectivos cronogramas de execução das ações, estando apta a celebrar o Terceiro Termo Aditivo ao TAC n° 02/2012.
Este cláusula é considerada EM HOLD.
RELATÓRIO XIX
A auditada informou que o novo aditivo ao TAC 02/2012, previsto de acordo com o parágrafo único da Cláusula 2.3 do presente Segundo Aditivo ainda
não foi celebrado, aguardando manifestação do Órgão Ambiental.
Este cláusula é considerada EM HOLD.
RELATÓRIO XX
A auditada informou que o novo Termo Aditivo ao TAC 02/2012, previsto de acordo com o parágrafo único da Cláusula 2.3 do presente Segundo
Aditivo ainda não foi celebrado, aguardando manifestação do Órgão Ambiental.
Este cláusula é considerada EM HOLD.
50025-EV-RT025-0
285
RELATÓRIO XXI
A auditada informou que o novo Termo Aditivo ao TAC 02/2012, previsto de acordo com o parágrafo único da Cláusula 2.3 do presente Segundo
Aditivo ainda não foi celebrado, aguardando manifestação do Órgão Ambiental.
Esta cláusula é considerada EM HOLD.
RELATÓRIO XXII
A auditada informou que o novo Termo Aditivo ao TAC 02/2012, previsto de acordo com o parágrafo único da Cláusula 2.3 do presente Segundo
Aditivo ainda não foi celebrado, aguardando manifestação do Órgão Ambiental.
Adicionalmente, a CSA apresentou à equipe de auditoria e-mails encaminhados ao INEA sugerindo datas para realização de reunião para tratar
eventuais pendências, com vistas à assinatura do Terceiro Termo Aditivo ao TAC, previsto nesta cláusula:
“ENC Terceiro Aditivo do TAC da CSA” – E-mail enviado em 13 de outubro de 2015 pela CSA ao INEA, propondo datas para reunião de tratamento
de pendências;
“Solicitacao reuniao INEA - aditivo ao TAC” – E-mail enviado dia 27 de novembro de 2015 pela CSA ao INEA, propondo datas para reunião de
tratamento de pendências.
Esta cláusula é considerada EM HOLD.
RELATÓRIO XXIII
A auditada informou que o novo Termo Aditivo ao TAC 02/2012, previsto de acordo com o parágrafo único da Cláusula 2.3 do presente Segundo
Aditivo ainda não foi celebrado, aguardando manifestação do Órgão Ambiental.
Esta cláusula é considerada EM HOLD.
50025-EV-RT025-0
286
RELATÓRIO XXIV
A auditada apresentou como evidência o novo Termo Aditivo ao TAC 02/2012 (“Terceiro Aditivo”), previsto no o parágrafo único da Cláusula 2.3 do
Segundo Termo Aditivo, assinado em 28 de março de 2016.
“Termo Aditivo nº 04.16 - 3° Termo Aditivo ao TAC.INEA nº 02-2012 – CSA” – Termo Aditivo n° 04/2016 – Terceiro Termo Aditivo ao TAC INEA
N° 02/2012, celebrado entre a SEA, CECA, INEA e CSA.
O Terceiro Termo Aditivo estabelece na Cláusula 2.1 as obrigações e prazos finais com relação aos itens 5, 7 e 10 do Anexo I do Segundo Termo
Aditivo.
Esta cláusula é considerada ATENDIDA.
50025-EV-RT025-0
287
Cláusula AÇÃO A IMPLEMENTAR INICIO FIM
2.4
As Partes acordam ainda em alterar o disposto na Cláusula 3.11 do TAC 02/2012 alterada pelo Primeiro Aditivo, que passa a vigorar com a seguinte redação: “3.11. Manter, durante a vigência do presente TERMO, equipe de Auditoria Ambiental independente, e grupo de especialistas para suporte aos COMPROMITENTES, suportando os ônus e custos daí advindos e encaminhando relatórios físico-financeiros bimestrais para os COMPROMITENTES, com a realização de reuniões quadrimestrais, de forma a
demonstrar a evolução do cumprimento das obrigações contempladas no Plano de Ação, devendo as planilhas e gráficos de progresso financeiro anexas a tais relatórios serem tratadas pelos COMPROMITENTES como documento confidencial, apenas durante o período de vigência do TAC, exceto se autorizada por escrito pela COMPROMISSADA ou exigida por
autoridades ou por determinação judicial. Os relatórios de auditoria de progresso físico, mencionados no item 132 do Plano de Ação (Anexo I), protocolados bimestralmente pela COMPROMISSADA, serão disponibilizados em local de destaque na
página principal da TKCSA na internet.”
16-04-14 16-04-16
RESULTADOS
RELATÓRIO XIII
OBSERVAÇÃO 2.4-1: Esta cláusula altera a cláusula 3.11 do TAC INEA N° 02./2012.
A empresa auditada apresentou como evidência de continuidade, os seguintes documentos:
“Website_publicaç_es_Abril2014” – Printscreen do website da TKCSA, demonstrando a disponibilização dos Relatórios de Auditoria de
Acompanhamento do TAC;
“Website_publicaç_es_Maio2014”- – Printscreen do website da TKCSA, demonstrando a disponibilização dos Relatórios de Auditoria de
Acompanhamento do TAC;
“MA_EXT105_Relatório Financeiro (Abril_14)” – Protocolo no INEA em 05/05/14 do Relatório Financeiro, referente ao Relatório XII de
acompanhamento dos planos de ação do TAC;
“PO Tetratech” – Pedido de compra emitido para a empresa CONESTOGA-ROVERS E ASSOCIADOS ENGENHARIA LTDA (atual TETRA TECH)
para o serviço de acompanhamento da implementação dos planos de ação previstos no RAA e dos compromissos assumidos no TAC – vigente
até junho de 2014.
50025-EV-RT025-0
288
A TKCSA informou que está em processo de contratação do grupo de especialistas para suporte aos compromitentes.
Esta cláusula é considerada EM EXECUÇÃO.
RELATÓRIO XIV
A empresa auditada apresentou como evidência de continuidade, os seguintes documentos:
“Website_Publicaç_es_Junho 2014” – Printscreen do website da TKCSA, demonstrando a disponibilização dos Relatórios de Auditoria de
Acompanhamento do TAC;
“MA.EXT 133.14-Relat. financeiro e gráfico progresso fin.-13º relatório de auditoria” – Protocolo no INEA em 26/06/14 do Relatório Financeiro,
referente ao Relatório XIII de acompanhamento dos planos de ação do TAC;
“PO Tetratech” – Pedido de compra emitido para a empresa CONESTOGA-ROVERS E ASSOCIADOS ENGENHARIA LTDA (atual TETRA TECH)
para o serviço de acompanhamento da implementação dos planos de ação previstos no RAA e dos compromissos assumidos no TAC;
“Aprovaç_o renovaç_o contrato equipe de auditoria ambiental” – Carta emitida pelo Departamento Jurídico da TKCSA encaminhada à diretoria de
meio ambiente da TKCSA em 28 de julho de 2014 aprovando a contratação da Tetra Tech para o serviço de auditoria de acompanhamento do TAC;
“Aide-mémoire_Reuni_o INEA 24.07.2014_grupo de especialistas” – Memória de reunião realizada em 24 de junho de 2014 entre a TKCSA, INEA
e o Professor da PUC-Rio José Carlos D’Abreu, profissional sugerido pela TKCSA para formar o grupo de especialistas que prestará consultoria ao
INEA.
A TKCSA informou que está em processo de contratação do grupo de especialistas para suporte aos compromitentes. Conforme memória de reunião
apresentada, os técnicos do INEA prepararão um Termo de Referência com o escopo dos serviços a serem executados pelo Grupo de Especialistas.
Esta cláusula é considerada EM EXECUÇÃO.
50025-EV-RT025-0
289
RELATÓRIO XV
A empresa auditada apresentou como evidência de continuidade, os seguintes documentos:
“Website_Publicaç_es_Agosto 2014” – Printscreen do website da TKCSA, demonstrando a disponibilização dos Relatórios de Auditoria de
Acompanhamento do TAC;
“MA.EXT 170_14 - Rel. financeiro e gráfico de progresso financeiro” – Protocolo no INEA em 28/08/14 do Relatório Financeiro, referente ao Relatório
XIV de acompanhamento dos planos de ação do TAC.
A reunião quadrimestral prevista para agosto de 2014 não foi realizada. A TKCSA informou que a primeira reunião quadrimestral para
acompanhamento das ações do TAC encontra-se agendada, com participantes da TKCSA, INEA e TETRA TECH, para o dia 14 de outubro de 2014.
Ademais, a contratação do grupo de especialistas para suporte aos compromitentes ainda não foi concluída.
Esta cláusula é considerada PARCIALMENTE ATENDIDA.
A TKCSA informa, com relação à obrigação de realizar reuniões quadrimestrais para demonstração da evolução do cumprimento das obrigações
contempladas no plano de ação do TAC, que não concorda com o status atribuído a esta cláusula, uma vez que a data da reunião é definida em
função da agenda dos representantes do INEA. Cumpre ressaltar que houve tentativa da TKCSA de agendamento da reunião dentro do período
previsto, não obtendo sucesso, uma vez que o INEA indicou a necessidade de realizar vistoria na Usina em data anterior à reunião.
Com relação à obrigação consistente em manter grupo de especialistas para suporte ao INEA, a TKCSA informa que não concorda com o status
atribuído, tendo em vista que realizou reunião com o INEA e com o Professor José Carlos D’Abreu, em 24 de junho de 2014, colocando-o à disposição
do INEA para negociar o escopo dos serviços a serem executados, bem como para definir em conjunto com os especialistas do INEA os demais
nomes das pessoas que formarão este Grupo de Especialistas. Neste sentido, restou acordado na referida reunião que os especialistas do INEA
preparariam um Termo de Referência com o escopo dos serviços a serem executados pelo Grupo de Especialistas, de modo que a TKCSA possa
contratá-lo para atender à obrigação do TAC. Desta forma, a TKCSA entende que o status da cláusula 2.4 é em “HOLD”.
50025-EV-RT025-0
290
RELATÓRIO XVI
A empresa auditada apresentou como evidência de continuidade, os seguintes documentos:
“Website_Publicacoes_Outubro 2014” – Printscreen do website da TKCSA, demonstrando a disponibilização dos Relatórios de Auditoria de
Acompanhamento do TAC;
“MA_EXT.198_2014 - Rel. financeiro e grafico de progresso financeiro” – Protocolo no INEA em 24/10/14 do Relatório Financeiro, referente ao
Relatório XV de acompanhamento dos planos de ação do TAC;
“MA.EXT 193_14-Clausula 2.4 TA2 - reuniao quadrimestral” – Carta de referência MA EXT 193, protocolada no INEA em 16 de outubro de 2014,
encaminhando a apresentação realizada pela TETRA TECH na primeira reunião quadrimestra, realizada em 14 de outubro de 2014;
“ANEXO MA.EXT 193_14-Clausula 2.4 TA2 - reuniao quadrimestral” – Anexo da carta de referência MA EXT 193, constituído da apresentação da
primeira reunião quadrimestral.
A primeira reunião quadrimestral, prevista para agosto de 2014, foi realizada em 14 de outubro de 2014 com participantes do INEA, TKCSA e TETRA
TECH.
A composição do grupo de especialistas ainda não foi especificada pelo INEA por meio do Termo de Referência, cujo emissão está sendo aguardada.
Esta cláusula é considerada EM HOLD.
RELATÓRIO XVII
A empresa auditada apresentou como evidência de continuidade, os seguintes documentos:
“Website_Publicacoes_Dezembro 2014” – Printscreen do website da TKCSA, demonstrando a disponibilização dos Relatórios de Auditoria de
Acompanhamento do TAC;
“MA_EXT 225_14- Protocolo 16-Relatorio de Auditoria do TAC 02-2012” – Carta de referência MA EXT 225, protocolada no INEA em 16 de
dezembro de 2014, encaminhando o Relatório XVI de acompanhamento dos planos de ação do TAC e requerendo a designação de data para
realização da reunião quadrimestral relativa ao período de agosto a novembro de 2014 (Relatórios XV e XVI);
50025-EV-RT025-0
291
“MA.EXT231.2014-16- Relatorio financeiro TAC_Dezembro 2014” – Protocolo no INEA em 23/12/14 do Relatório Financeiro, referente ao Relatório
XVI de acompanhamento dos planos de ação do TAC;
“email_030215_reuniao quadrimestral TAC” – Cópia de email enviado pela TKCSA ao INEA em 03 de fevereiro de 2015 solicitando a confirmação
de data para realização da reunião quadrimestral prevista nesta cláusula.
Conforme demonstram as evidências apresentadas, a TKCSA solicitou ao INEA a designação de data para realização da segunda reunião
quadrimestral.
A composição do grupo de especialistas ainda não foi especificada pelo INEA por meio do Termo de Referência, cuja emissão está sendo aguardada.
Esta cláusula é considerada EM HOLD.
RELATÓRIO XVIII
A empresa auditada apresentou como evidência de continuidade, os seguintes documentos:
“Website_Publicações_Fevereiro 2015” – Printscreen do website da TKCSA, demonstrando a disponibilização dos Relatórios de Auditoria de
Acompanhamento do TAC;
“MA_EXT 015_15- Protocolo 17º Relatório de Auditoria do TAC 02-2012” – Carta de referência MA EXT 225, protocolada no INEA em 19 de
fevereiro de 2015, encaminhando o Relatório XVIII de acompanhamento dos planos de ação do TAC e requerendo a designação de data para
realização da reunião quadrimestral relativa ao período de agosto a novembro de 2014 (Relatórios XV e XVI);
“MA EXT 019_ 2015- Rel. financeiro e gráfico de progresso financeiro” – Protocolo no INEA em 27/02/15 do Relatório Financeiro, referente ao
Relatório XVIII de acompanhamento dos planos de ação do TAC;
“MA EXT 048_2015 - Cláusula 2.4 TA2 - Reunião quadrimestral” – Carta de referência MA EXT 048/15, protocolada no INEA em 13/04/15
encaminhando a apresentação realizada pela TETRA TECH na segunda reunião quadrimestral, realizada em 08 de abril de 2015;
“ANEXO MA EXT 048_2015 - Cláusula 2.4 TA2 - Reunião quadrimestral” –Cópia da apresentação da segunda reunião Quadrimestral, realizada
pela TETRA TECH, referente aos Relatórios XV, XVI e XVII.
50025-EV-RT025-0
292
Conforme evidenciado, a segunda reunião quadrimestral, prevista para dezembro de 2014, foi realizada em 08 de abril de 2015 com participantes do
INEA, TKCSA e TETRA TECH.
A composição do grupo de especialistas ainda não foi especificada pelo INEA por meio do Termo de Referência, cuja emissão está sendo aguardada.
A TKCSA apresentou o seguinte documento solicitando manifestação do INEA quanto às ações pendentes previstas nesta cláusula:
“Solicitação manif INEA cláusulas 2.3 e 2.4 e itens 6.a e 8.b, TA2 e 12, TAC” – Carta protocolada em 30 de março de 2015 reiterando a necessidade
de manifestação do INEA, visto que o desenvolvimento do item depende de ação do órgão ambiental.
Esta cláusula é considerada EM HOLD.
RELATÓRIO XIX
A empresa auditada apresentou como evidência de continuidade, os seguintes documentos:
“Website_Publicaçoes_Abril 2015” – Printscreen do website da TKCSA, demonstrando a disponibilização dos Relatórios de Auditoria de
Acompanhamento do TAC;
“MA EXT 059_2015 - Relatorio financeiro e grafico de progresso financeiro” – Protocolo no INEA em 27/04/15 do Relatório Financeiro, referente ao
Relatório XVIII de acompanhamento dos planos de ação do TAC;
“MA EXT 065_2015 - Atualizaçao Relatorio financeiro e grafico de progresso financeiro” – Atualização do Relatorio financeiro e gráfico de progresso
protocolado no INEA em 04/05/15, referente ao Relatório XVIII de acompanhamento dos planos de ação do TAC.
Conforme evidenciado no Relatório XVIII, a segunda reunião quadrimestral, prevista para dezembro de 2014, foi realizada em 08 de abril de 2015 com
participantes do INEA, TKCSA e TETRA TECH.
A composição do grupo de especialistas ainda não foi especificada pelo INEA por meio do Termo de Referência, cuja emissão está sendo aguardada.
A TKCSA apresentou para o Relatório XVIII a carta protocolada em 30 de março de 2015 reiterando a necessidade de manifestação do INEA, visto
que o desenvolvimento do item depende de ação do órgão ambiental. Esta cláusula é considerada EM HOLD.
50025-EV-RT025-0
293
RELATÓRIO XX
A empresa auditada apresentou como evidência de continuidade, os seguintes documentos:
“Website_Publicaçoes_Junho2015” – Printscreen do website da TKCSA, demonstrando a disponibilização dos Relatórios de Auditoria de
Acompanhamento do TAC;
“MA EXT 094_ 2015 - Relatório financeiro e gráfico de progresso financeiro” – Protocolo no INEA em 26/06/15 do Relatório Financeiro, referente
ao Relatório XIX de acompanhamento dos planos de ação do TAC.
Conforme evidenciado no Relatório XVIII, a segunda reunião quadrimestral, prevista para dezembro de 2014, foi realizada em 08 de abril de 2015 com
participantes do INEA, TKCSA e TETRA TECH.
A composição do grupo de especialistas ainda não foi especificada pelo INEA por meio do Termo de Referência, cuja emissão está sendo aguardada.
A TKCSA apresentou para o Relatório XVIII a carta protocolada em 30 de março de 2015 reiterando a necessidade de manifestação do INEA, visto
que o desenvolvimento do item depende de ação do órgão ambiental.
Esta cláusula é considerada EM HOLD.
RELATÓRIO XXI
A empresa auditada apresentou como evidência de continuidade, os seguintes documentos:
“Website_Publicações_Agosto2015” – Printscreen do website da CSA, demonstrando a disponibilização dos Relatórios de Auditoria de
Acompanhamento do TAC;
“MA EXT 131_ 2015 - Relatório financeiro e gráfico de progresso financeiro” – Protocolo no INEA em 26/08/15 do Relatório Financeiro, referente
ao Relatório XX de acompanhamento dos planos de ação do TAC;
“MA.EXT 141_15-Cláusula 2.4 TA2 - reunião quadrimestral” – Carta de referência MA EXT 141/15 protocolada no INEA em 16/09/15, encaminhando
em anexo cópia da apresentação da terceira reunião quadrimestral, realizada em 27 de agosto de 2015 com participantes do INEA, CSA e TETRA
TECH;
50025-EV-RT025-0
294
“ANEXO MA.EXT 141_15-Cláusula 2.4 TA2 - reunião quadrimestral” - Anexo da carta de referência MA EXT 141 – Cópia da apresentação da
terceira reunião quadrimestral.
Conforme evidenciado, a terceira reunião quadrimestral, foi realizada em 27 de agosto de 2015 com participantes do INEA, CSA e TETRA TECH.
A composição do grupo de especialistas ainda não foi especificada pelo INEA por meio do Termo de Referência, cuja emissão está sendo aguardada.
A CSA apresentou para o Relatório XVIII a carta protocolada em 30 de março de 2015 reiterando a necessidade de manifestação do INEA, visto que
o desenvolvimento do item depende de ação do órgão ambiental.
Esta cláusula é considerada EM HOLD.
RELATÓRIO XXII
A empresa auditada apresentou como evidência de continuidade, os seguintes documentos:
“Website_Publicações_Outubro 2015” – Printscreen do website da CSA, demonstrando a disponibilização dos Relatórios de Auditoria de
Acompanhamento do TAC;
“MA EXT 169_ 2015 - Relatório financeiro e gráfico de progresso financeiro” – Protocolo no INEA em 26/10/15 do Relatório Financeiro, referente
ao Relatório XXI de acompanhamento dos planos de ação do TAC.
Conforme evidenciado no Relatório XXI, a terceira reunião quadrimestral, foi realizada em 27 de agosto de 2015 com participantes do INEA, CSA e
TETRA TECH.
A composição do grupo de especialistas ainda não foi especificada pelo INEA por meio do Termo de Referência, cuja emissão está sendo aguardada.
A CSA apresentou para o Relatório XVIII a carta protocolada em 30 de março de 2015 reiterando a necessidade de manifestação do INEA, visto que
o desenvolvimento do item depende de ação do órgão ambiental.
Esta cláusula é considerada EM HOLD.
50025-EV-RT025-0
295
RELATÓRIO XXIII
A empresa auditada apresentou como evidência de continuidade, os seguintes documentos:
“Website_Publicações_Dezembro 2015” – Printscreen do website da CSA, demonstrando a disponibilização dos Relatórios de Auditoria de
Acompanhamento do TAC;
“MA EXT 220_ 2015 - Relatorio financeiro e grafico de progresso financeiro” – Protocolo no INEA em 23/12/15 do Relatório Financeiro, referente
ao Relatório XXII de acompanhamento dos planos de ação do TAC;
“MA_EXT 207_15- Protocolo 22º Relatório de Auditoria do TAC 02-2012” - Carta de protocolo do Relatório XXII no INEA em 16/12/15.
Conforme evidenciado no Relatório XXI, a terceira reunião quadrimestral, foi realizada em 27 de agosto de 2015 com participantes do INEA, CSA e
TETRA TECH.
A CSA solicitou ao INEA por meio da carta de referência MA EXT 207/15, protocolada no INEA em 16/12/15, a designação de data para realizar a
quarta reunião quadrimestral para apresentação do cumprimento das obrigações contempladas no TAC e seus aditivos.
A composição do grupo de especialistas ainda não foi especificada pelo INEA por meio do Termo de Referência, cuja emissão está sendo aguardada.
Esta cláusula é considerada EM HOLD.
RELATÓRIO XXIV
A empresa auditada apresentou como evidência de continuidade, os seguintes documentos:
“Website_Publicacoes_Fevereiro 2016” – Printscreen do website da CSA, demonstrando a disponibilização dos Relatórios de Auditoria de
Acompanhamento do TAC;
“MA EXT 034_2016 -Relatorio financeiro e graífico de progresso financeiro” – Protocolo no INEA em 26/02/15 do Relatório Financeiro, referente
ao Relatório XXIII de acompanhamento dos planos de ação do TAC;
“Ata de reuniao INEA 08.04.205 - Rel. XV, XVI e XVII” – Ata da reunião quadrimestral realizada em 08/04/15, com participantes do INEA, CSA
e Tetra Tech, referente aos Relatórios XV, XVI, XVII;
50025-EV-RT025-0
296
“Ata de reuniao INEA 27.08.2015 - Rel. XVII, XIX e XX” – Ata da reunião quadrimestral realizada em 27/08/15, com participantes do INEA, CSA
e Tetra Tech, referente aos relatórios XVIII, XIX, XX.
A CSA solicitou ao INEA por meio da carta de referência MA EXT 024/16, protocolada no INEA em 16/02/16, a designação de data para realizar a
quarta reunião quadrimestral para apresentação do cumprimento das obrigações contempladas no TAC e seus aditivos, sem retorno pelo Órgão
Ambiental. Visto que o INEA realizou vistorias no site da CSA, de forma a avaliar as ações do Segundo Aditivo ao TAC, a TETRA TECH considera o
item atendido e fica à disposição do INEA para eventual apresentação dos demais resultados, se necessário.
A CSA informa que foi acordada com o INEA a realização de um workshop com objetivo de discutir, com especlialistas brasileiros e estrangeiros, a
gestão de emissões atmosféricas na indústria siderúrgica, de forma a subsidiar o INEA na avaliação do controle e monitoramento de emissões fugitivas
da CSA. O referido workshop foi realizado em 07 de abril de 2016, conforme evidência apresentada:
“Convite Workshop - Gestao de Emissoees Atm. na Industria Siderugica” – Convite do workshop de gestão de emissões atmosféricas na
indústria siderúrgica, realizado em 7 de abril de 2016;
“Lista de presenca workshop” – Lista de presença assinada pelos participantes do workshop.
O workshop foi apresentado por grupo de especialistas, brasileiros e estrangeiros, com vistas a dar suporte aos compromitentes em relação à gestão
de emissões fugitivas da indústria siderúrgica global.
Esta cláusula é considerada ATENDIDA.
50025-EV-RT025-0
297
Cláusula AÇÃO A IMPLEMENTAR INICIO FIM
3.1
Como garantia das obrigações assumidas neste Segundo Aditivo, e consolidando sua firme intenção de honrá-lo em homenagem ao patrimônio coletivo (artigo 225 CRFB/88), a COMPROMISSADA apresentará, em até 30 dias, a partir da
data de assinatura deste Segundo Aditivo, a renovação da fiança bancária no valor de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais)
16-04-14 16-05-14
RESULTADOS
RELATÓRIO XIII
A auditada apresentou os seguintes documentos como evidência:
“Carta de Fiança - Instituto Estadual do Ambiente INEA” – Carta de fiança emitida em 02 de maio de 2014 pelo Banco Itaú BBA S.A., tendo o INEA
como favorecido e a TKCSA como afiançada, com o valor limite de 30.000.000,00 (trinta milhões de reais);
“MA_EXT112_Carta de entrega da fiança bancária ao INEA 06.05.14” – Carta de referência MA EXT 112/2014, protocolada no INEA em 06 de
maio de 2014, apresentando como anexo a carta fiança bancária emitida pelo Banco Itaú BBA S.A.
Esta cláusula é considerada ATENDIDA.
50025-EV-RT025-0
298
Cláusula AÇÃO A IMPLEMENTAR INICIO FIM
5.1 Dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados da data de sua assinatura, deverá o extrato do presente Segundo Termo Aditivo ser publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, correndo os respectivos encargos por conta da COMPROMISSADA.
16-04-14 06-05-14
RESULTADOS
RELATÓRIO XIII
A auditada apresentou os seguintes documentos como evidência:
“Anexo_Publicaç_o - Segundo Termo Aditivo - TAC” – Cópia do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro do dia 28 de abril de 2014 com a
publicação do extrato do Termo Aditivo 008/2014 – Segundo Termo Aditivo ao TAC INEA N°.02/2012;
“MA_EXT102_Publicaç_o do Termo Aditivo 08_14- Cumprimento à cláusula” – Carta de referência MA EXT 102/2014, protocolada no INEA em 28
de abril de 2014, apresentando como anexo a publicação do extrato do Segundo Termo aditivo no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.
Esta cláusula é considerada ATENDIDA.
50025-EV-RT025-0
299
RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DAS AÇÕES CONSTITUINTES DAS CLÁUSULAS DO TERMO ADITIVO N° 04/2016 - TERCEIRO TERMO ADITIVO AO TAC INEA N°.02/2012
50025-EV-RT025-0
300
Cláusula AÇÃO A IMPLEMENTAR INICIO FIM
3.1
A COMPROMISSADA pagará em 30 (trinta) dias, a contar da assinatura deste Termo Aditivo, a multa moratória estipulada
na cláusula sexta, item 6.1, letra c do TAC. INEA 02/2012, TAC ora aditado, decorrente do não cumprimento de obrigações pactuadas no referido TAC, no valor de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais). Parágrafo Único – a multa deverá ser depositada na conta bancária n° 138-4, agência 6898 Banco Bradesco, de titularidade do Instituto Estadual do Ambiente. Após o deposito, a COMPROMISSADA deverá protocolar o comprovante de depósito
na sede do INEA, nos autos do processo administrativo E07/503.686/2012.
28-03-16 27-04-16
RESULTADOS
RELATÓRIO XXIV
A auditada apresentou os seguintes documentos como evidência de atendimento:
“MA EXT 065_2016 - Encaminha comprovante de deposito” – Carta de referência MA EXT 065/2016, protocolada no INEA em 15 de abril de
2016, apresentando como anexo o comprovante de depósito na conta bancária n° 138-4, agência 6898 Banco Bradesco da multa moratória no
valor de R$ 210.000.
Esta cláusula é considerada ATENDIDA.
50025-EV-RT025-0
301
Cláusula AÇÃO A IMPLEMENTAR INICIO FIM
5.1 Dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados da data de sua assinatura, deverá o extrato do presente Terceiro Termo Aditivo ser publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, correndo os respectivos encargos por conta da COMPROMISSADA.
28-03-16 17-04-16
RESULTADOS
RELATÓRIO XXIV
A auditada apresentou o seguinte documento como evidência de atendimento:
“Publicação D.O. Terceiro Aditivo ao TAC_30.03.16” – Cópia do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro do dia 30 de março de 2016 com a
publicação do extrato do Termo Aditivo INEA nº 04/2016 - Terceiro Termo Aditivo ao TAC n° 02/12. (Id: 1944151).
Esta cláusula é considerada ATENDIDA.
50025-EV-RT025-0
302
RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DAS AÇÕES CONSTITUINTES DO ANEXO I DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TAC INEA N°.02/2012
50025-EV-RT025-0
303
Item do
Anexo I
- 2°
Adtv.
Referência AÇÃO A IMPLEMENTAR INICIO FIM
1
NC 01, OM
50
Rel. DZ-056
2013
(c/ ações de abrangência da vistoria
do INEA de 21 mar 2014)
a) Adequar o sistema de contenção de efluentes oleosos da área destinada aos tanques de tratamento de efluentes líquidos da RIP;
16-04-14 16-06-14
b) Adequar a área inadequada de armazenamento de óleo lubrificante e de manutenção de equipamentos na área da
Sotrel; 16-04-14 16-06-14
c) Adequar o armazenamento de tambor identificado como “resíduo de tinta” ao lado do galpão de manutenção da
Coqueria, que apresentava furo, por onde se observava o vazamento de efluente oleoso. 16-04-14 16-06-14
d) Adequar diques de contenção de caçambas de resíduos na lateral dos regeneradores dos AFs 16-04-14 16-07-14
e) Adequar diques de contenção de caçambas de resíduos na área da aciaria
16-04-14 16-07-14
f) Por abrangência, apresentar avaliação de todas as estruturas de contenção de caçambas ou outros recipientes de resíduos, com os devidos projetos e cronogramas de correção, se necessários.
16-04-14 16-07-14
RESULTADOS
RELATÓRIO XX
OBSERVAÇÃO 1–1: Este item foi ATENDIDO no Relatório XIV.
Ação “a”
Na ata da primeira Reunião Quadrimestral, realizada em 14/10/2014, foram apresentadas as constatações feitas pelo INEA durante a vistoria técnica
realizada pelo órgão ambiental na Usina da TKCSA em 24/09/2014. Na referida ata, algumas das não conformidades verificadas durante a vistoria
realizada pelo INEA foram relacionadas a itens tratados nos Planos de Ação constantes do Anexo I do TAC e de seus Termos Aditivos. No entanto, a
ata de reunião em questão apenas foi assinada pelas partes presentes em 26/05/2015, de modo que a correlação das não conformidades verificadas
a itens do TAC apenas será tratada a partir do presente relatório. Neste sentido, a auditada apresentou os seguintes documentos evidenciando a
adequação das não conformidades verificadas com relação ao item 1 subitem “a”:
50025-EV-RT025-0
304
“Plano de Ação INEA” - Atualização em 30/06/2015 do Plano de Ação elaborado para a constatação do INEA associada ao item 1 “a”;
“Check list de vistoria ambiental da área de manutenção de equipamentos móveis” – Checklist versão 1.01 que será utilizado na vistoria ambiental
na área de manutenção de equipamentos móveis da unidade de Coprodutos;
“IT- Execuções de serviços de manutenção na oficina” – Instrução de Trabalho versão 1.01 para Execução de Serviços de Manutenção na Oficina
da área de Coprodutos;
“Relatório Fotográfico” – Relatório fotográfico elaborado em abril de 2015 das ações realizadas na Área de Manutenção de Equipamentos, de
acordo com as ações estabelecidas no plano de ação em resposta a Constatação do INEA relacionada ao item 1, ação “a”, do Segundo
Termo Aditivo ao TAC 02/12;
“Lista de Treinamento” - Lista de Presença do Treinamento realizado em 09/06/2015 para o Procedimento da Execução de Serviços de Manutenção
na Oficina da área de Manutenção de Equipamentos;
“Plano de Ação INEA” - Atualização em 03/08/2015 do Plano de Ação elaborado para a constatação do INEA associada ao item 1 “a”.
Adicionalmente, apresentam-se fotografias datadas, tomadas pela equipe de auditoria:
Registro Fotográfico Item 1a – Fotos tomadas durante campanhas de campo (15/07/15).
Conforme evidenciado no registro fotográfico, a auditoria verificou as adequações realizadas na área da oficina de manutenção de veículos pesados,
sendo constatada a concepção de uma área interna do galpão da oficina, destinada ao armazenamento de pneus.
Foi constatada a presença de veículos aguardando manutenção em área externa a do galpão da oficina, sem vazamentos de óleo no solo.
Nota-se que de acordo com o plano de ação elaborado pela auditada para tratamento desta constatação, ainda estão previstas novas ações, tais
como a contratação e implantação cobertura da área externa da oficina de manutenção, assim como pavimentação dessa área com a respectiva
remoção do solo contaminado.
Portanto, esta ação é considerada atendida para o período e será acompanhada continuamente pela auditoria até a conclusão do referido plano de
ação com vistoria na área.
50025-EV-RT025-0
305
Ação “b”
Na ata da primeira Reunião Quadrimestral, realizada em 14/10/2014, foram apresentadas as constatações feitas pelo INEA durante a vistoria técnica
realizada pelo órgão ambiental na Usina da TKCSA em 24/09/2014. Na referida ata, algumas das não conformidades verificadas durante a vistoria
realizada pelo INEA foram relacionadas a itens tratados nos Planos de Ação constantes do Anexo I do TAC e de seus Termos Aditivos. No entanto, a
ata de reunião em questão apenas foi assinada pelas partes presentes em 26/05/2015, de modo que a correlação das não conformidades verificadas
a itens do TAC apenas será tratada a partir do presente relatório. Neste sentido, a auditada apresentou os seguintes documentos evidenciando a
adequação das não conformidades verificadas com relação ao item 1 subitem “b”:
“Plano de Ação INEA_Sotrel” – Atualização em 20/05/2015 do Plano de Ação elaborado para a constatação do INEA associada ao item 1 “b”;
“Check list MA003-Controle de Limpeza da Cx. Sep. Óleo e Canaleta” – Checklist de Controle de Limpeza da caixa de Separação Água Óleo de
janeiro até junho de 2015;
“Check list preenchido MA008” - Checklist de Controle de Inspeção das Áreas de Segregação de Produtos Contaminados de março até junho de
2015;
“Check List Procedimento MA-003_Limpeza SAO e canaletas” – Checklist de Controle de Limpeza da caixa de Separação Água-Óleo e canaletas
de novembro e dezembro de 2015;
“Proced Exec dos Serviços de Manut sobre o Piso Pavimentado-Rev_MA-003” – Procedimento revisado em 18/12/2014 para Execução de serviços
de Manutenção na oficina da Sotrel.“Treinamento Proced. Exec. dos Servs. de Manut. Piso Pavimentado_MA-003-2” – Lista de Presença do
Treinamento realizado em 22/12/2014 para o Procedimento MA-003 de Inspeção da Limpeza SAO e canaletas;
“Proced. de Limp. e Segreg. de Resíd - MA-008 e Lista de Treinamento” – Procedimento revisado em 20/05/2015 para Limpeza e Segregação de
Resíduos na área do Canteiro da Sotrel;
“Relatório Fotográfico” – Relatório fotográfico atualizado em janeiro de 2015 das ações realizadas na Área da Sotrel, de acordo com as ações
estabelecidas no plano de ação em resposta à Constatação relacionada ao item 1, ação “b”, do Segundo Termo Aditivo ao TAC 02/12.
50025-EV-RT025-0
306
Adicionalmente, apresentam-se fotografias datadas, tomadas pela equipe de auditoria:
Registro Fotográfico Item 1b – Fotos tomadas durante campanhas de campo (15/07/15).
O registro fotográfico da auditoria demonstra as adequações realizadas na área da Sotrel, quanto ao acondicionamento de óleo, resíduos perigosos,
de pneus e de housekeeping.
Contudo, foi verificado em campo que as canaletas que direcionam os efluentes do pátio de manutenção para a caixa SAO, constatadas saturadas
pelo INEA, na vistoria de 24 de setembro de 2014, continuam com a mesmas dimensões. Cabe ressaltar que na vistoria realizada durante a Auditoria
Ambiental de Acompanhamento de acordo com a DZ-056.R3, foi constatada que a referida canaleta encontrava-se saturada e com extravasamento
para rede de drenagem pluvial do site.
Portanto, esta ação é considerada parcialmente atendida.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada PARCIALMENTE ATENDIDA.
A ação “c” é considerada ATENDIDA.
A ação “d” é considerada ATENDIDA.
A ação “e” é considerada ATENDIDA.
A ação “f” é considerada ATENDIDA.
Portanto, o item é considerado PARCIALMENTE ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
307
RELATÓRIO XXI
OBSERVAÇÃO 1–2: Este item foi ATENDIDO no Relatório XIV.
Ação “a”
A auditada apresentou o seguinte documento como evidência de tratamento das não conformidades verificadas na vistoria do INEA de 24 de setembro
de 2014 com relação ao item 1 subitem “a”:
“Plano de Acao” - Atualização em 01/08/2015 do Plano de Ação elaborado para a constatação do INEA associada ao item 1 “a”;
De acordo com o plano de ação elaborado pela auditada para tratamento desta constatação, ainda estão previstas novas ações, tais como a
contratação e implantação de cobertura da área externa da oficina de manutenção, assim como pavimentação dessa área com a respectiva remoção
do solo contaminado.
Adicionalmente, apresentam-se fotografias datadas, tomadas pela equipe de auditoria:
“Registro Fotográfico Item 1 ação a – INEA” – Fotos tomadas durante campanhas de campo (16/09/15 e 09/10/15).
Conforme evidenciado no registro fotográfico, a auditoria verificou as ações de housekeeping realizadas na área da oficina de manutenção de veículos
pesados, embora tenha sido constatada a presença de veículos aguardando manutenção em área externa a do galpão da oficina, sem vazamentos
de óleo no solo.
A auditoria constatou que a ação sobre a contenção referida na ação a implementar deste item, considerada ATENDIDA no Relatório XIV - sistema
de contenção de efluentes oleosos da área destinada aos tanques de tratamento de efluentes líquidos – encontrava-se com uma das paredes laterais
danificadas, conforme registro fotográfico da vistoria realizada em 16/09/15:
“Registro Fotográfico Item 1 ação a - TA2” – Registo fotográfico da ação “a” do item 1 do Segundo ao TAC.
50025-EV-RT025-0
308
Na vistoria realiza pela equipe de auditoria no dia 09/10/15 constatou-se que a lateral danificada da referida contenção tinha sido reconstituída conforme
evidenciado no registro fotográfico da auditoria.
Portanto, esta ação é considerada atendida.
Ação “b”
Apresentam-se fotografias datadas, tomadas pela equipe de auditoria como evidência das ações tomadas pela auditada para tratamento das não
conformidades verificadas na vistoria do INEA de 24 de setembro de 2014 com relação ao item 1 subitem “b”:
Registro Fotográfico Item 1b – Fotos tomadas durante campanhas de campo (16/09/15).
O registro fotográfico da auditoria demonstra as adequações realizadas na área da Sotrel, quanto ao sistema de coleta de águas pluviais.
A Sotrel instalou calhas no telhado das suas instalações administrativas para captação das águas pluviais e direcionamento direto para galeria de
drenagem pluvial. Dessa forma, a canaleta que recebe e direciona os efluentes do pátio de manutenção para a caixa SAO, constatada saturada pelo
INEA na vistoria de 24 de setembro de 2014, deixa de receber parte a contribuição das águas pluviais das instalações administrativas.
Na data da vistoria realizada pela equipe auditora não foi constatado o transbordo de efluentes da canaleta de efluentes do pátio de manutenção para
rede de drenagem pluvial.
Portanto, esta ação é considerada atendida.
50025-EV-RT025-0
309
Ação “c”
Esta ação foi considerada atendida no Relatório XIV. No entanto, conforme informado na Nota Geral #9, a partir deste Relatório a equipe de auditoria
incluiu a verificação em campo de ações do TAC e seus aditivos consideradas atendidas.
Em verificação em campo realizada em 09/10/15, a equipe de auditoria verificou o ponto de acondicionamento de resíduos da Coqueria atrás do
galpão de manutenção, não tendo sido constatados desvios quanto ao acondicionamento de resíduos sólidos. No entanto, adicionalmente foi verificada
a área de acondicionamento de resíduos perigosos, localizada no interior da oficina de manutenção da Coqueria (prédio B48), sendo constatado o
acondicionamento inadequado de lâmpadas, conforme registo fotográfico da auditoria apresentado como evidência:
Registro Fotográfico Item 1c – Fotos tomadas durante campanhas de campo (09/10/15).
Portanto, esta ação é considerada não atendida.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada ATENDIDA.
A ação “c” é considerada NÃO ATENDIDA.
A ação “d” é considerada ATENDIDA.
A ação “e” é considerada ATENDIDA.
A ação “f” é considerada ATENDIDA.
Portanto, o item é considerado PARCIALMENTE ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
310
RELATÓRIO XXII
OBSERVAÇÃO 1–2: Este item foi ATENDIDO no Relatório XIV.
Ação “a”
A auditada apresentou o seguinte documento como evidência de tratamento das não conformidades verificadas na vistoria do INEA de 24 de setembro
de 2014 com relação ao item 1 subitem “a”:
“Plano de Ação INEA” - Atualização em 05/11/2015 do Plano de Ação elaborado para a constatação do INEA associada ao item 1 “a”;
“Plano de Ação INEA” - Atualização em 07/12/2015 do Plano de Ação elaborado para a constatação do INEA associada ao item 1 “a”;
De acordo com o plano de ação elaborado pela auditada para tratamento desta constatação, ainda estão previstas novas ações, tais como a
contratação e implantação de cobertura da área externa da oficina de manutenção, assim como pavimentação dessa área com a respectiva remoção
do solo contaminado.
Adicionalmente, apresentam-se fotografias datadas, tomadas pela equipe de auditoria:
“Registro Fotográfico Item 1 ação a – INEA” – Fotos tomadas durante campanhas de campo (09/12/15).
A auditoria verificou a a adequação da contenção dos tanques de tratamento de efluentes da lavagem de veículos e, o adequado armazenamento de
pneus na área da oficina de Coprodutos. Contudo, conforme evidenciado no registro fotográfico, foi constatada a presença de veículos aguardando
manutenção em área externa a do galpão da oficina, sem adequada proteção contra possíveis vazamentos de óleo diretamente no solo. A área de
acondicionamento de resíduos perigosos também se encontrava inadequada.
Portanto, esta ação é considerada parcialmente atendida.
50025-EV-RT025-0
311
Ação “b”
A auditada apresentou o seguinte documento como evidência das ações tomadas pela auditada para tratamento das não conformidades verificadas
na vistoria do INEA de 24 de setembro de 2014 com relação ao item 1 subitem “b”:
“Relatório Fotográfico - instalação da calha” – Relatório fotográfico, elaborado em novembro de 2015, das ações realizadas na CSA na área de
armazenamento de óleo lubrificante e de manutenção de equipamentos na área da Sotrel.
O relatório apresentado como evidência demonstra a situação da canaleta de drenagem pluvial do Pátio da Sotrel em período de chuva (não
saturada), após a instalação da calha para coleta das águas pluviais do teto das edificações da área da Sotrel.
Portanto, esta ação é considerada atendida.
Ação “c”
Esta ação foi considerada atendida no Relatório XIV. No entanto, conforme informado na Nota Geral #9, a partir do Relatório XXI a equipe de auditoria
incluiu a verificação em campo de ações do TAC e seus aditivos consideradas atendidas.
Conforme evidenciado no Relatório XXI, em verificação em campo realizada em 09/10/15, a equipe de auditoria verificou a área de acondicionamento
de resíduos perigosos, localizada no interior da oficina de manutenção da Coqueria (prédio B48), sendo constatado o acondicionamento inadequado
de lâmpadas.
No período coberto por este Relatório, verificou-se novamente a área de acondicionamento de resíduos perigosos do prédio B48 na Coqueria, sendo
constatada sua adequação, conforme evidenciado no registro fotográfico da auditoria:
Registro Fotográfico Item 1c – Fotos tomadas durante campanhas de campo (11/11/15).
50025-EV-RT025-0
312
Portanto, esta ação é considerada atendida.
A ação “a” é considerada PARCIALMENTE ATENDIDA.
A ação “b” é considerada ATENDIDA.
A ação “c” é considerada ATENDIDA.
A ação “d” é considerada ATENDIDA.
A ação “e” é considerada ATENDIDA.
A ação “f” é considerada ATENDIDA.
Portanto, o item é considerado PARCIALMENTE ATENDIDO.
RELATÓRIO XXIII
OBSERVAÇÃO 1–2: Este item foi ATENDIDO no Relatório XIV.
Ação “a”
A auditada apresentou o seguinte documento como evidência de tratamento das não conformidades verificadas na vistoria do INEA de 24 de setembro
de 2014 com relação ao item 1 subitem “a”:
“Plano de Ação INEA” - Atualização do Plano de Ação em 07/12/2015, elaborado para a constatação do INEA associada ao item 1 “a”;
“Carta de Nomeação - RC 10042238” – Carta de nomeação da empresa GMM para a realização dos Serviços de Pavimentação da Oficina de
Equipamentos Móveis;
“Plano de Ação INEA” - Atualização do Plano de Ação em 03/02/2015, elaborado para a constatação do INEA associada ao item 1 “a”.
De acordo com o plano de ação elaborado pela auditada para tratamento desta constatação, ainda está prevista a implantação de cobertura da área
externa da oficina de manutenção, assim como pavimentação dessa área com a respectiva remoção do solo contaminado. Em outubro de 2015, foi
nomeada a empresa que irá executar os serviços.
50025-EV-RT025-0
313
Adicionalmente, apresentam-se fotografias datadas, tomadas pela equipe de auditoria:
“Registro Fotográfico Item 1 ação a – INEA” – Fotos tomadas durante campanhas de campo (03/02/16).
A auditoria verificou a adequação da contenção dos tanques de tratamento de efluentes da lavagem de veículos e, o adequado armazenamento de
pneus na área da oficina de Coprodutos. Não foi constatado vazamento de óleo no local de manutenção de veículos.
Adicionalmente, destaca-se que já foram iniciadas as obras de pavimentação com concreto da área externa da oficina de manutenção. A auditoria
aguarda a conclusão do plano de ação elaborado pela auditada e, portanto, esta ação é considerada parcialmente atendida.
A ação “a” é considerada PARCIALMENTE ATENDIDA.
A ação “b” é considerada ATENDIDA.
A ação “c” é considerada ATENDIDA.
A ação “d” é considerada ATENDIDA.
A ação “e” é considerada ATENDIDA.
A ação “f” é considerada ATENDIDA.
Portanto, o item é considerado PARCIALMENTE ATENDIDO.
RELATÓRIO XXIV
OBSERVAÇÃO 1–2: Este item foi ATENDIDO no Relatório XIV.
Ação “a”
A auditada apresentou o seguinte documento como evidência de tratamento das não conformidades verificadas na vistoria do INEA de 24 de setembro
de 2014 com relação ao item 1 subitem “a”:
50025-EV-RT025-0
314
“Plano de Acoes INEA” - Atualização do Plano de Ação em 01/03/2016, elaborado para a constatação do INEA associada ao item 1 “a”;
De acordo com o plano de ação elaborado pela auditada para tratamento desta constatação, o prazo para conclusão da pavimentação e cobertura da
área externa à Oficina de Manutenção se encerrou em março de 2016.
O registro fotográfico da auditoria evidencia que as obras de pavimentação da área externa da oficina de manutenção foram concluídas, e que a
cobertura da área se encontrava em implantação, na campanha de campo realizada em 11/04/16.
Apresentam-se fotografias datadas, tomadas pela equipe de auditoria:
“Registro Fotográfico Item 1 ação a – INEA” – Fotos tomadas durante campanhas de campo (16/03/16 e 11/04/16).
A auditoria aguarda a conclusão do plano de ação elaborado pela auditada e, portanto, esta ação é considerada parcialmente atendida.
A ação “a” é considerada PARCIALMENTE ATENDIDA.
A ação “b” é considerada ATENDIDA.
A ação “c” é considerada ATENDIDA.
A ação “d” é considerada ATENDIDA.
A ação “e” é considerada ATENDIDA.
A ação “f” é considerada ATENDIDA.
Portanto, o item é considerado PARCIALMENTE ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
315
Item do
Anexo I
- 2°
Adtv.
Referência AÇÃO A IMPLEMENTAR INICIO FIM
3 NC 04 Rel.
DZ-056
a) Implantar no plano de manutenção do Carro de Compactação, Enfornamento e Desenfornamento (SPCC) a rotina que mantenha o sistema de compactação de acordo com os parâmetros de projeto.
16-04-14 30-04-14
b) Estudar melhorias na compactação e apresentar ao INEA cronograma de implantação das melhorias de compactação e do sistema de despoeiramento, caso aplicável.
16-04-14 15-07-14
c) Retreinar todos os operadores, na IT 2718, com foco na compactação mais uniforme. 16-04-14 30-05-14
d) Implantar as melhorias na compactação e despoeiramento, se cabíveis, e verificar eficiência. 16-04-14 15-04-16
RESULTADOS
RELATÓRIO XXIV
OBSERVAÇÃO 3-1: Este item foi considerado Atendido no Relatório XXII.
OBSERVAÇÃO 3-2: Conforme Nota específica do Segundo Aditivo - #1, este item revalida o item 10 do TAC INEA N° 02./2012.
Ação “d”
A empresa auditada apresentou os seguintes documentos como evidências adicionais de atendimento desta ação:
“Ata de Reuniao INEA 27.03.2015_Acoes Melhoria Sist. Desp. Coqueria” – Ata da reunião realizada em 27 de março de 2015, com participantes
do INEA, CSA e TETRA TECH, para apresentação por parte da CSA das medidas de controle de emissões fugitivas na Coqueria;
“MA EXT 031_2016 -Rel concl implant melhorias compact e despoeiramto enfornamto Coqueria” – Carta de referência MA EXT 031/2016,
protocolada no INEA em 25/02/2016, encaminhando como anexo o Relatório de conclusão da Implantação de Melhorias na Compactação e
Despoeiramento do Enfornamento da Coqueria.
“ANEXO MA EXT 031_2016 -Rel concl implant melhorias compact e despoeiramto enfornamto Coqueria” - Relatório de conclusão da
Implantação de Melhorias na Compactação e Despoeiramento do Enfornamento da Coqueria.
50025-EV-RT025-0
316
O Relatório apresentado como evidência apresenta um histórico das melhorias implantadas na Coqueria da CSA (i) no sistema de compactação e (ii)
no sistema de despoeiramento do enfornamento. O item 3 desse relatório apresenta os resultados do monitoramento de emissões fugitivas na
Coqueria, comparando os resultados antes e depois da implantação das referidas ações de melhoria, visando demonstrar a eficiência das referidas
ações.
Adicionalmente, vale ressaltar que o INEA considerou o item 3, do Anexo I, do Segundo Aditivo, atendido em sua Avaliação Técnica elaborada para
celebração do Terceiro Termo Aditivo ao TAC. Com efeito, conforme consta do texto do sétimo considerando do Terceiro Termo Aditivo, “com relação
ao item 3 do Anexo I ao Segundo Aditivo, as ações executadas pela COMPROMISSADA com vistas a atuar nas emissões fugitivas não captadas pela
coifa do sistema de despoeiramento do forno de coqueificação, da unidade Coqueria foram consideradas atendidas, conforme Avaliação Técnica do
COMPROMITENTE INEA.”
Como evidência, apresenta-se o Termo Aditivo n° 04/16:
“Termo Aditivo n 04_16 ao TAC n 02_12” – Termo Aditivo n° 04/2016 – Terceiro Termo Aditivo ao TAC Inea N° 02/2012, celebrado entre a SEA,
CECA, INEA e CSA.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada ATENDIDA.
A ação “c” é considerada ATENDIDA.
A ação “d” é considerada ATENDIDA.
Portanto, o item é considerado ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
317
Item do
Anexo I
- 2°
Adtv.
Referência AÇÃO A IMPLEMENTAR INICIO FIM
5 NC 07 Re.
DZ-056 2013
a) Desenvolver estudo para adequação do sistema de despoeiramento com foco na capacidade do exaustor, potência do ventilador, perda de cargas/ entrada de ar falso e capacidade de filtragem, e apresentar o projeto de engenharia básico da solução técnica e o cronograma de implantação.
16-04-14 30-07-14
b) Concluir a instalação do sistema de despoeiramento da casa de corrida (nova redação) 16-04-14 15-04-16
RESULTADOS
RELATÓRIO XIII
OBSERVAÇÃO 5-1: Conforme Nota específica do Segundo Aditivo - #1, este item revalida o item 4 do TAC INEA N° 02./2012.
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o início das atividades previstas neste item.
Portanto, o item é considerado A INICIAR.
RELATÓRIO XIV
OBSERVAÇÃO 5-1: Conforme estabelecido na cláusula 2.3 do Segundo Termo Aditivo ao TAC INEA 02/2012, a TKCSA deverá apresentar projeto
de engenharia básica e cronograma para a execução das ações relacionadas neste item no prazo de 3 (três) meses a contar a partir do dia 16 de abril
de 2014. Além disso, o parágrafo único da referida cláusula estabelece que as partes devem celebrar um novo Aditivo ao TAC 02/2012 com vista a
estabelecer prazos intermediários e finais para a conclusão das ações deste item, cujos prazos não poderão exceder os assumidos Segundo Aditivo.
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318
Ação “a”
A empresa auditada apresentou os seguintes documentos como evidência:
“Protocolo INEA - atendimento cláusula 2.3 e itens 3 e 5 do TA2” – Carta de referência MA EXT 149, protocolada no INEA em 17/072014, tendo
como anexo as apresentações realizadas pela TKCSA na reunião de 17/07/14 das melhorias do sistema de compactação da coqueria e, do sistema
de despoeiramento da coqueria e casa de corrida (alto forno), incluindo o cronograma das ações previstas.
Em reunião realizada com INEA em 17 de julho, a TKCSA informou que o cronograma apresentado pode sofrer pequenas modificações, em razão da
necessidade de definição de quais ações poderão ser executadas com o alto forno em funcionamento e quais ações somente poderão ser executadas
durante as paradas do alto forno que tem duração em geral de apenas 2 dias.
Ação “b”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o início das atividades previstas nesta ação.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada A INICIAR.
Portanto, o item é considerado EM EXECUÇÃO.
RELATÓRIO XV
OBSERVAÇÃO 5-1: Conforme estabelecido no parágrafo único da cláusula 2.3 do Segundo termo aditivo ao TAC INEA 02/2012 as partes deverão
celebrar um novo aditivo ao TAC 02/2012 com vistas a estabelecer prazos intermediários e finais para a conclusão das ações deste item, cujos prazos
não poderão exceder os assumidos no Presente Segundo Aditivo.
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319
Ação “b”
A empresa auditada apresentou o seguinte documento como evidência:
“PO 500073693” – Pedido de compra emitido para a empresa Hamon do Brasil para realizar o serviço de melhorias no sistema de despoeiramento
da casa de corrida dos altos fornos 1 e 2 da TKCSA.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada EM EXECUÇÃO.
Portanto, o item é considerado EM EXECUÇÃO.
RELATÓRIO XVI
OBSERVAÇÃO 5-1: Conforme estabelecido no parágrafo único da cláusula 2.3 do Segundo termo aditivo ao TAC INEA 02/2012, as partes deverão
celebrar um novo aditivo ao TAC 02/2012 com vistas a estabelecer prazos intermediários e finais para a conclusão das ações deste item, cujos prazos
não poderão exceder os assumidos no Presente Segundo Aditivo.
Ação “b”
A TKCSA informa que a empresa contratada, Hamon do Brasil, está desenvolvendo a engenharia básica do sistema, que deverá estar concluída até
o final de janeiro de 2015.
Portanto, permanece o status reportado no relatório anterior.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada EM EXECUÇÃO.
Portanto, o item é considerado EM EXECUÇÃO.
50025-EV-RT025-0
320
RELATÓRIO XVII
OBSERVAÇÃO 5-1: Conforme estabelecido no parágrafo único da cláusula 2.3 do Segundo Termo Aditivo ao TAC INEA 02/2012, as partes deverão
celebrar um novo aditivo ao TAC 02/2012 com vistas a estabelecer prazos intermediários e finais para a conclusão das ações deste item, cujos prazos
não poderão exceder os assumidos no Presente Segundo Aditivo.
Ação “b”
A TKCSA ratificou a informação apresentada no relatório anterior (Relatório XVI) e informou que atualmente o projeto previsto neste item se encontra
em processo de revisão da engenharia básica pela empresa contratada, Hamon do Brasil.
Portanto, permanece o status reportado no relatório anterior.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada EM EXECUÇÃO.
Portanto, o item é considerado EM EXECUÇÃO.
RELATÓRIO XVIII
OBSERVAÇÃO 5-1: Conforme estabelecido no parágrafo único da cláusula 2.3 do Segundo Termo Aditivo ao TAC INEA 02/2012, as partes deverão
celebrar um novo aditivo ao TAC 02/2012 com vistas a estabelecer prazos intermediários e finais para a conclusão das ações deste item, cujos prazos
não poderão exceder os assumidos no Presente Segundo Aditivo.
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321
Ação “b”
A TKCSA apresentou o seguinte documento como evidência:
“B89.21 Cronograma resumo 20150330” – Cronograma atualizado em 12/03/15 das obras do projeto de melhorias do sistema de despoeiramento
da casa de corrida do alto forno.
Portanto, permanece o status reportado no relatório anterior.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada EM EXECUÇÃO.
Portanto, o item é considerado EM EXECUÇÃO.
RELATÓRIO XIX
OBSERVAÇÃO 5-1: Conforme estabelecido no parágrafo único da Cláusula 2.3 do Segundo Termo Aditivo ao TAC INEA 02/2012, as partes deverão
celebrar um novo aditivo ao TAC 02/2012 com vistas a estabelecer prazos intermediários e finais para a conclusão das ações deste item, cujos prazos
não poderão exceder os assumidos neste Segundo Aditivo. Ação “b”
A empresa auditada não apresentou documentos adicionais
Portanto, permanece o status reportado no relatório anterior.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada EM EXECUÇÃO.
Portanto, o item é considerado EM EXECUÇÃO.
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322
RELATÓRIO XX
OBSERVAÇÃO 5-1: Conforme estabelecido no parágrafo único da Cláusula 2.3 do Segundo Termo Aditivo ao TAC INEA 02/2012, as partes deverão
celebrar um novo aditivo ao TAC 02/2012 com vistas a estabelecer prazos intermediários e finais para a conclusão das ações deste item, cujos prazos
não poderão exceder os assumidos neste Segundo Aditivo. Ação “b”
A TKCSA apresentou o seguinte documento como evidência de avanço:
“PO 45000084939” – Pedido de Compra para a empresa Qualifund, em 03/07/2015, para a execução dos serviços de instalação de fundações para
o despoeiramento da Casa de Corrida do Alto-Forno.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada EM EXECUÇÃO.
Portanto, o item é considerado EM EXECUÇÃO.
RELATÓRIO XXI
OBSERVAÇÃO 5-1: Conforme estabelecido no parágrafo único da Cláusula 2.3 do Segundo Termo Aditivo ao TAC INEA 02/2012, as partes deverão
celebrar um novo aditivo ao TAC 02/2012 com vistas a estabelecer prazos intermediários e finais para a conclusão das ações deste item, cujos prazos
não poderão exceder os assumidos neste Segundo Aditivo.
50025-EV-RT025-0
323
Ação “b”
Em reunião realizada com INEA na presença de representantes da TETRA TECH, em 10 de setembro de 2015, a CSA apresentou as melhorias que
estão em andamento no sistema de despoeiramento do Alto Forno, para atendimento do item 5.b, do segundo Aditivo ao TAC, assim como um
cronograma de previsão para execução de cada etapa do projeto. Em vista disso, a auditada apresentou o seguinte documento como evidência:
“MA_EXT 157_ 2015 -Item 5, b, do Anexo I do 2 Termo Aditivo n. 08_2014 ao TAC” – Carta de referência MA EXT 157/15, protocolada no INEA
em 29/09/15, encaminhando como anexo a apresentação sobre o projeto de melhoria do sistema de despoeiramento da casa de corrida dos altos
fornos, assim como o relatório técnico que subsidia a apresentação;
“Relatorio Tecnico_Adequacoes Sist. Despoeiramento” – Relatório técnico de melhorias no Sistema de Despoeiramento da Casa de Corrida dos
Altos Fornos da CSA.
O relatório técnico apresentado como evidência descreve as melhorias que serão implantadas no sistema despoeiramento da casa de corrida dos
altos fornos da CSA, assim como o planejamento e estratégias de implantação do projeto. De acordo com o planejamento informado no relatório as
adequações serão realizadas nos seguintes componentes do sistema de despoeiramento:
1. Captação e Transporte
2. Sistema de Filtros
3. Ventilação
É destacado no relatório que a troca dos rotores dos ventiladores da Casa de Corrida, principal adequação do sistema de ventilação da Casa de
Corrida, deverá ser feita simultaneamente às atividades de produção da Usina, de forma a obter o melhor desempenho ambiental possível. A CSA
informa que o trabalho de substituição de cada rotor levará 10 dias corridos, de forma que a conclusão de ambos os rotores terá uma duração total de
20 dias corridos. Durante a troca do 1º rotor, o sistema de despoeiramento terá capacidade total de movimentar 710.000 m³/h, o que equivale a 50%
da capacidade operacional atual, enquanto durante a troca do 2º rotor, a capacidade do sistema será de 900.000 m³/h, isto é, 64% da capacidade
operacional atual.
50025-EV-RT025-0
324
Adicionalmente, nota-se que previamente a troca dos rotores será realizada a abertura das laterais do lanternim da casa de corrida. O processo de
retirada das peças das duas laterais (lateral norte e lateral sul) leva em torno de 7 (sete) dias para ser concluído, ou seja, este trabalho deve ser
iniciado, aproximadamente, com uma semana de antecedência ao início da troca do primeiro rotor. O processo de recolocação das peças à
configuração inicial leva 14 (quatorze) dias, sendo necessário, portanto, mais duas semanas de trabalho após a conclusão da troca dos rotores.
Por fim o relatório concluí que será adotada a estratégia de troca dos rotores dos ventiladores da Casa de Corrida em paralelo às atividades de
produção da Usina.
A CSA informa que vem dispendendo todos os esforços para executar a implantação do projeto objeto deste item do TAC com o melhor desempenho
ambiental possível.
Ressalta-se ainda que, como citado, todas as ações foram apresentadas ao INEA e visam ao atendimento deste item do Segundo Aditivo do TAC.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada EM EXECUÇÃO.
Portanto, o item é considerado EM EXECUÇÃO.
RELATÓRIO XXII
OBSERVAÇÃO 5-1: Conforme estabelecido no parágrafo único da Cláusula 2.3 do Segundo Termo Aditivo ao TAC INEA 02/2012, as partes deverão
celebrar um novo aditivo ao TAC 02/2012 com vistas a estabelecer prazos intermediários e finais para a conclusão das ações deste item, cujos prazos
não poderão exceder os assumidos neste Segundo Aditivo.
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325
Ação “b”
Com objetivo de reiterar a carta protocolada no INEA em 29/09/15, a qual apresentou informações a respeito da implantação do projeto de melhoria
do sistema de despoeiramento da casa de corrida dos Altos Fornos, a auditada enviou e-mail ao INEA em 06/11/2015, informando que, conforme
planejamento inicial, 2/3 do fechamento lateral da Casa de Corrida (lados sul e norte) foram retirados, bem como a abertura dos lanternins foi iniciada.
Além disso, mantendo a transparência do processo de implantação do referido projeto, em 11/11/2015, a CSA protocolou nova carta no INEA
informando sobre algumas alterações que foram necessárias no planejamento da realização da troca dos rotores com as respectivas justificativas.
Vide abaixo a relação de evidencias apresentadas:
“ENC CSA - Item 5b do item 5 b do Segundo Termo Aditivo ao TAC 02 2012” – Email enviado pela TKCSA em 06/11/2015 ao INEA comunicando
o início da abertura das laterais da casa de corrida e dos lanternins, visando manter o ambiente interno da Casa de Corrida com salubridade
suficiente para os trabalhadores durante a implantação do projeto de repotenciamento do sistema de despoeiramento.
Adicionalmente, a auditada apresentou como evidência de avanço os seguintes documentos:
“MA EXT 178_2015 - Item 5, b, do Anexo I do 2º Termo Aditivo n. 08_2014 ao TAC” – Carta protocolada no INEA em 11 de novembro de 2015
informando a alteração do planejamento de execução da atividade de troca dos rotores da Casa de Corrida com a devida justificativa;
“Acompanhamento Projeto de Despoeiramento da Casa de Corrida” – Acompanhamento do projeto das melhorias no despoeiramento da Casa de
corrida, elaborado em 30/11/2015, contendo o que já foi realizado, o planejamento, os riscos/ações e o progresso.
Portanto, permanece o status reportado no relatório anterior.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada EM EXECUÇÃO.
Portanto, o item é considerado EM EXECUÇÃO.
50025-EV-RT025-0
326
RELATÓRIO XXIII
OBSERVAÇÃO 5-1: Conforme estabelecido no parágrafo único da Cláusula 2.3 do Segundo Termo Aditivo ao TAC INEA 02/2012, as partes deverão
celebrar um novo aditivo ao TAC 02/2012 com vistas a estabelecer prazos intermediários e finais para a conclusão das ações deste item, cujos prazos
não poderão exceder os assumidos neste Segundo Aditivo. Ação “b”
A auditada apresentou como evidência de avanço os seguintes documentos:
“Acompanhamento Projeto de Despoeiramento da Casa de Corrida” – Acompanhamento do projeto das melhorias no despoeiramento da Casa de
corrida, atualizado em 28/12/2015, contendo o que já foi realizado, o planejamento, os riscos/ações e o progresso.
“Acompanhamento Projeto de Despoeiramento da Casa de Corrida” – Acompanhamento do projeto das melhorias no despoeiramento da Casa de
corrida, atualizado em 12/02/2016, contendo o que já foi realizado, o planejamento, os riscos/ações e o progresso.
Portanto, permanece o status reportado no relatório anterior.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada EM EXECUÇÃO.
Portanto, o item é considerado EM EXECUÇÃO.
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327
RELATÓRIO XXIV
OBSERVAÇÃO 5-1: Conforme estabelecido no parágrafo único da Cláusula 2.3 do Segundo Termo Aditivo ao TAC INEA 02/2012, as partes
celebraram um novo aditivo ao TAC 02/2012 com vistas a estabelecer prazos intermediários e finais para a conclusão das ações deste item. Em
virtude da assinatura do Termo Aditivo n° 04/16 – cláusula 2.1, a ação “b” do item 5 passou a ser reportada conforme textos descritivos e prazo final
a saber:
“b. Concluir a instalação do sistema de despoeiramento da casa de corrida. Prazo 15 de abril de 2016” Como evidência, apresenta-se o Termo Aditivo n° 04/16:
“Termo Aditivo n 04_16 ao TAC n 02_12” – Termo Aditivo n° 04/2016 – Terceiro Termo Aditivo ao TAC Inea N° 02/2012, celebrado entre a SEA,
CECA, INEA e CSA. Ação “b”
A auditada apresentou como evidência de avanço os seguintes documentos:
“Ata de reuniao 10.09.2015 - Acoes Propostas Projeto de Melhorias Sist. Desp. CC” – Ata da reunião realizada em 10 de setembro de 2015, com
participantes do INEA, CSA E TETRA TECH, para apresentação das ações de melhoria propostas para o sistema de despoeiramento da Casa de
Corrida dos Altos Fornos;
“MA EXT 033_2016 - Status acoes melhoria sistema de despoeiramento Casa de Corrida” – Carta de referência MA EXT 033/2016, protocolada no
INEA em 25/02/2016, encaminhando como anexo o relatório de “Status das Ações de Melhoria no Sistema de Despoeiramento da Casa de Corrida
dos Altos Fornos da CSA”;
“Anexo MA EXT 033_2016 - Relatorio Status acoes melhoria sistema de despoeiramento Casa de Corrida” – Relatório de acompanhamento do
status das Ações de Melhoria no Sistema de Despoeiramento da Casa de Corrida dos Altos Fornos da CSA;
“Acompanhamento Projeto de Despoeiramento da Casa de Corrida” – Acompanhamento do projeto das melhorias no despoeiramento da Casa de
corrida, atualizado em 12/02/2016, contendo o que já foi realizado, o planejamento, os riscos/ações e o progresso.
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328
“Acompanhamento Projeto de Despoeiramento da Casa de Corrida” – Acompanhamento do projeto das melhorias no despoeiramento da Casa de
corrida, atualizado em 04/04/2016, contendo o que já foi realizado, o planejamento, os riscos/ações e o progresso.
O relatório encaminhado ao INEA acostado à carta de referência MA EXT 033/16 apresenta o status, por componentes, do projeto de melhorias no
sistema de despoeiramento da casa de corrida dos Altos Fornos.
De acordo com referido relatório, o projeto está em fase final de implantação. Atualmente, o comissionamento a frio do sistema foi concluído. Estando
planejado o comissionamento a quente do sistema e treinamento do pessoal, de acordo com o relatório de acompanhamento do projeto apresentado
como evidência.
Não foi apresentado à auditoria o Handover do projeto, documento que oficializa a conclusão da implantação do novo sistema, para liberação da
adequada operação. Portanto, esta ação é considerada em execução.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada EM EXECUÇÃO.
Portanto, o item é considerado EM EXECUÇÃO.
50025-EV-RT025-0
329
Item do
Anexo I
- 2°
Adtv.
Referência AÇÃO A IMPLEMENTAR INICIO FIM
6 NC 08 Rel.
DZ-056 2013
a) Atualizar o Cadastro Nacional de Recursos Hídricos – CNRH e apresentar ao INEA atualização do Requerimento de Outorga de Direito de Uso de Recursos Hiídricos superficiais adequando os locais de captação /lançamento de recursos hídricos para fins de renovação da Portaria SERLA N° 480. (Nova redação, sem adição de novas obrigações)
16-04-14 30-06-14
RESULTADOS
RELATÓRIO XIII
Ação “a”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o início das atividades previstas neste item.
Portanto, o item é considerado A INICIAR.
RELATÓRIO XIV
Ação “a”
A empresa auditada apresentou os seguintes documentos como evidência:
“MA_EXT 137_14- Outorga de Uso de Recurso Hídricos” - Carta protocolada no INEA em 24 de junho de 2014 encaminhando em anexo a
documentação para solicitação da emissão da outorga. Adicionalmente, a TKCSA solicita ao INEA nesta carta que o valor a ser cobrado pela
captação de água no Canal de São Francisco seja recalculado de forma a reduzir o valor originado pelo software do Cadastro Nacional de Recursos
Hídricos (CNARH), o qual não considera as características físico-quimicas da água captada (água salobra);
“Anexo MA_EXT 137_14 - Relatório captaç_o” – Relatório para Requerimento de Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos – Lançamento
de efluentes;
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330
“Anexo MA_EXT 137_14-Condutividade na captaç_o TKCSA” – Gráfico de condutividade na água captada pela TKCSA;
“Anexo MA_EXT 137_14- ART” – Anotação de responsabilidade técnica (ART) do responsável pelo preenchimento dos formulários de requerimento
de outorga da TKCSA;
“ATAS DE REUNIAO” - Atas das reuniões realizadas entre INEA e TKCSA para tratar da solicitação de renovação da outorga da TKCSA;
“E-mail solicitando previs_o emiss_o outorga-julho” – Email enviado em 30 de julho de 2014 pelo gerente de meio ambiente da TKCSA ao INEA
solicitando previsão a respeito da avaliação da documentação entregue em 24 de junho para emissão da outorga de captação/lançamento de
recursos hídricos. A TKCSA aguarda a emissão da outorga pelo INEA, portanto o item é considerado em HOLD.
A ação “a” é considerada EM HOLD.
Portanto, o item é considerado EM HOLD.
RELATÓRIO XV
Ação “a”
A empresa auditada apresentou os seguintes documentos como evidência:
“E-mail solicitando previs_o emiss_o outorga-agosto” - E-mail enviado em 27 de agosto de 2014 pelo gerente de meio ambiente da TKCSA ao
INEA, solicitando previsão a respeito da avaliação da documentação entregue em 24 de junho para emissão da outorga de captação/lançamento
de recursos hídricos. Em resposta ao e-mail enviado pela TKCSA, o INEA indicou que a documentação ainda não foi analisada;
“E-mail solicitando previs+úo emiss+úo outorga-setembro” – E-mail enviado em 1 de outubro de 2014 pelo gerente de meio ambiente da TKCSA
ao INEA, solicitando previsão a respeito da avaliação da documentação entregue em 24 de junho para emissão da outorga de captação/lançamento
de recursos hídricos. A TKCSA aguarda a emissão da outorga pelo INEA, portanto o item é considerado em HOLD.
A ação “a” é considerada EM HOLD.
50025-EV-RT025-0
331
Portanto, o item é considerado EM HOLD.
RELATÓRIO XVI
Ação “a”
A empresa auditada apresentou o seguinte documento como evidência:
“E-mail solicitando previs+úo emiss+úo outorga-outubro” - E-mail enviado em 6 de novembro de 2014 pelo gerente de meio ambiente da TKCSA
ao INEA, solicitando previsão a respeito da avaliação da documentação entregue em 24 de junho de 2014 para emissão da outorga de
captação/lançamento de recursos hídricos. Em resposta ao e-mail enviado pela TKCSA, o INEA não soube estimar um prazo para avaliação da
documentação. A TKCSA aguarda a emissão da outorga pelo INEA, portanto o item é considerado EM HOLD.
A ação “a” é considerada EM HOLD.
Portanto, o item é considerado EM HOLD.
RELATÓRIO XVII
Ação “a”
A TKCSA permanece no aguardo da emissão da0 outorga pelo INEA, portanto o item é considerado EM HOLD.
A ação “a” é considerada EM HOLD.
Portanto, o item é considerado EM HOLD.
50025-EV-RT025-0
332
RELATÓRIO XVIII
Ação “a”
A TKCSA permanece no aguardo da emissão da outorga pelo INEA e apresentou o seguinte documento:
“Solicitação manif INEA cláusulas 2.3 e 2.4 e itens 6.a e 8.b, TA2 e 12, TAC” – Carta protocolada em 30 de março de 2015 reiterando a necessidade
de manifestação do INEA, visto que a conclusão do item depende de ação do órgão ambiental.
Diante da atual crise hídrica do estado do Rio de Janeiro e Sudeste do Brasil, a TKCSA informou que está em processo de discussão com o INEA a
configuração da captação na região do DISC.
A ação “a” é considerada EM HOLD.
Portanto, o item é considerado EM HOLD.
RELATÓRIO XIX
Ação “a”
A TKCSA permanece no aguardo da emissão da outorga pelo INEA e apresentou o seguinte documento:
“MA EXT 078_2015-Outorga de Uso de Recursos Hídricos” – Carta protocolada em 27 de maio de 2015 reiterando a necessidade de manifestação
do INEA, visto que a conclusão do item depende de ação do órgão ambiental.
Diante da atual crise hídrica do estado do Rio de Janeiro e Sudeste do Brasil, a TKCSA informou que está em processo de discussão com o INEA a
configuração da captação na região do DISC.
50025-EV-RT025-0
333
A ação “a” é considerada EM HOLD.
Portanto, o item é considerado EM HOLD.
RELATÓRIO XX
Ação “a”
Diante da atual crise hídrica do estado do Rio de Janeiro e Sudeste do Brasil, a TKCSA informou que continua em processo de discussão com o INEA
a configuração da captação na região do DISC.
Portanto, permanece o status reportado no Relatório anterior.
A ação “a” é considerada EM HOLD.
Portanto, o item é considerado EM HOLD.
RELATÓRIO XXI
Ação “a”
Diante da atual crise hídrica do estado do Rio de Janeiro e Sudeste do Brasil, a CSA informou que continua em processo de discussão com o INEA a
configuração da captação na região do DISC.
Portanto, permanece o status reportado no Relatório anterior.
A ação “a” é considerada EM HOLD.
Portanto, o item é considerado EM HOLD.
50025-EV-RT025-0
334
RELATÓRIO XXII
Ação “a”
Diante da atual crise hídrica do estado do Rio de Janeiro e Sudeste do Brasil, a CSA informou que continua em processo de discussão com o INEA a
configuração da captação na região do DISC.
Portanto, permanece o status reportado no Relatório anterior.
A ação “a” é considerada EM HOLD.
Portanto, o item é considerado EM HOLD.
RELATÓRIO XXIII
Ação “a”
Diante da atual crise hídrica do estado do Rio de Janeiro e Sudeste do Brasil, a CSA informou que continua em processo de discussão com o INEA a
configuração da captação na região do DISC.
Portanto, permanece o status reportado no Relatório anterior.
A ação “a” é considerada EM HOLD.
Portanto, o item é considerado EM HOLD.
RELATÓRIO XXIV
50025-EV-RT025-0
335
OBSERVAÇÃO 6-1: A partir deste Relatório, em virtude da assinatura do Termo Aditivo n° 04/16 – cláusula 2.2, a ação “a” do item 6 passou a ser
reportado conforme textos e prazo final a seguir:
“a. Atualizar o Cadastro Nacional de Recursos Hídricos – CNRH e apresentar ao INEA atualização do Requerimento de Outorga de Direito de Uso de
Recursos Hiídricos superficiais adequando os locais de captação /lançamento de recursos hídricos para fins de renovação da Portaria SERLA N° 480.”
Como evidência, apresenta-se o Termo Aditivo n° 04/16:
“Termo Aditivo n 04_16 ao TAC n 02_12” – Termo Aditivo n° 04/2016 – Terceiro Termo Aditivo ao TAC Inea N° 02/2012, celebrado entre a SEA, CECA, INEA e CSA.
Ação “a”
Em atendimento à nova redação da ação “a” do item 6, a CSA atualizou o Cadastro Nacional de Recursos Hídricos – CNRH e apresentou ao INEA
em 24 de junho de 2014, por meio da carta de referência MA EXT 137/14, a atualização do Requerimento de Outorga de Direito de Uso de Recursos
Hiídricos superficiais adequando os locais de captação/lançamento de recursos hídricos para fins de renovação da Portaria SERLA N° 480, por meio
da carta de referência MA EXT 137/14, encaminhando em anexo a documentação para solicitação da emissão da outorga, a saber:
Relatório para Requerimento de Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos – Captação e Lançamento de efluentes;
Gráfico de condutividade na água captada pela CSA;
Anotação de responsabilidade técnica (ART) do responsável pelo preenchimento dos formulários de requerimento de outorga da CSA;
Cabe destacar que a carta MA EXT 137/14 e seus anexos foram apresentados como evidência pela auditada no Relatório XIV. Portanto, este item
passa a ser considerado atendido, devido à alteração do texto da ação.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
Portanto, o item é considerado ATENDIDA.
50025-EV-RT025-0
336
Item do
Anexo I
- 2°
Adtv.
Referência AÇÃO A IMPLEMENTAR INICIO FIM
7 NC 09 Rel.
Dz-056 2013
a) Realizar estudo para definir a melhor sistemática de tratamento a ser implementada, e apresentar o projeto de engenharia básico da solução técnica e o cronograma de implantação.
16-04-14 30-07-14
b) Concluir a instalação da Estação de Tratamento de Efluentes e iniciar seu respectivo comissionamento (nova redação)
16-04-14 15-04-16
RESULTADOS
RELATÓRIO XIII
Ação “a”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o início das atividades previstas neste item.
Portanto, o item é considerado A INICIAR.
RELATÓRIO XIV
OBSERVAÇÃO 7-1: Conforme estabelecido na cláusula 2.3 do Segundo termo aditivo ao TAC INEA 02/2012, a TKCSA deverá apresentar projeto de
engenharia básica e cronograma para a execução das ações relacionadas neste item no prazo de 3 (três) meses a contar a partir de 16 de abril de
2014. Além disso, o parágrafo único da referida cláusula estabelece que as partes devam celebrar um novo aditivo ao TAC 02/2012 com vista a
estabelecer prazos intermediários e finais para a conclusão das ações deste item, cujos prazos não poderão exceder os assumidos no Presente
Segundo Aditivo.
50025-EV-RT025-0
337
Ação “a”
A empresa auditada apresentou os seguintes documentos como evidência:
“Protocolo INEA - atendimento cláusula 2.3 e itens 7 e 10 do TA2” – Carta de referência MA EXT 151 protocolada no INEA em 22/07/2014
encaminhando a apresentação realizada em reunião realizada de 22 de julho de 2014 para apresentar ao INEA a solução técnica e cronograma de
implantação da Estação de Tratamento de Efluentes proposta pela TKCSA para atender aos itens 7 e 10 do Anexo I do Segundo aditivo do TAC.
Ação “b”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o início das atividades previstas nesta ação.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada A INICIAR.
Portanto, o item é considerado EM EXECUÇÃO.
RELATÓRIO XV
OBSERVAÇÃO 7-2: Conforme estabelecido no parágrafo único da cláusula 2.3 do Segundo termo aditivo ao TAC INEA 02/2012 as partes deverão
celebrar um novo aditivo ao TAC 02/2012 com vistas a estabelecer prazos intermediários e finais para a conclusão das ações deste item, cujos prazos
não poderão exceder os assumidos no Presente Segundo Aditivo.
50025-EV-RT025-0
338
Ação “b”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o início das atividades previstas nesta ação.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada A INICIAR.
Portanto, o item é considerado EM EXECUÇÃO.
RELATÓRIO XVI
OBSERVAÇÃO 7-3: Conforme estabelecido no parágrafo único da cláusula 2.3 do Segundo Termo Aditivo ao TAC INEA 02/2012, as partes deverão
celebrar um novo aditivo ao TAC 02/2012 com vistas a estabelecer prazos intermediários e finais para a conclusão das ações deste item, cujos prazos
não poderão exceder os assumidos no Presente Segundo Aditivo. Ação “b”
A TKCSA informou que a contratação da empresa responsável pela implantação do projeto previsto nesta ação encontra-se em fase final de conclusão.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada A INICIAR.
Portanto, o item é considerado EM EXECUÇÃO.
50025-EV-RT025-0
339
RELATÓRIO XVII
OBSERVAÇÃO 7-3: Conforme estabelecido no parágrafo único da cláusula 2.3 do Segundo Termo Aditivo ao TAC INEA 02/2012, as partes deverão
celebrar um novo aditivo ao TAC 02/2012 com vistas a estabelecer prazos intermediários e finais para a conclusão das ações deste item, cujos prazos
não poderão exceder os assumidos no Presente Segundo Aditivo. Ação “b”
A TKCSA informou que a contratação da empresa responsável pela implantação do projeto previsto nesta ação encontra-se em fase de conclusão.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada A INICIAR.
Portanto, o item é considerado EM EXECUÇÃO.
RELATÓRIO XVIII
OBSERVAÇÃO 7-3: Conforme estabelecido no parágrafo único da cláusula 2.3 do Segundo Termo Aditivo ao TAC INEA 02/2012, as partes deverão
celebrar um novo aditivo ao TAC 02/2012 com vistas a estabelecer prazos intermediários e finais para a conclusão das ações deste item, cujos prazos
não poderão exceder os assumidos no Presente Segundo Aditivo. Ação “b”
A TKCSA informou que o processo de assinatura do contrato entre a TKCSA e a empresa responsável pela implantação do projeto previsto nesta
ação foi concluído.
50025-EV-RT025-0
340
Apresentam-se como progresso, fotografias tomadas da equipe de auditoria:
Registro fotográfico item 7b - Fotos tomadas durante campanhas de campo (13/04/15).
As fotografias demonstram o início das obras de implantação do projeto previsto nesta ação.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada EM EXECUÇÃO.
Portanto, o item é considerado EM EXECUÇÃO.
RELATÓRIO XIX
OBSERVAÇÃO 7-3: Conforme estabelecido no parágrafo único da Cláusula 2.3 do Segundo Termo Aditivo ao TAC INEA 02/2012, as partes deverão
celebrar um novo aditivo ao TAC 02/2012 com vistas a estabelecer prazos intermediários e finais para a conclusão das ações deste item, cujos prazos
não poderão exceder os assumidos neste Segundo Aditivo. Ação “b”
A TKCSA informou que o processo de assinatura do contrato entre a TKCSA e a empresa responsável pela implantação do projeto previsto nesta
ação foi concluído.
Apresentam-se como progresso, fotografias tomadas da equipe de auditoria:
Registro fotográfico item 7b - Fotos tomadas durante campanhas de campo (30/04/15 e 11/06/15).
As fotografias demonstram o andamento das obras de implantação do projeto previsto nesta ação.
50025-EV-RT025-0
341
A vistoria de campo referente ao ciclo do mês de abril de 2015, realizada em maio de 2015, ocorreu simultaneamente à vistoria de campo da Auditoria
Ambiental de Acompanhamento, realizada de 27 de abril a 8 de maio de 2015.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada EM EXECUÇÃO.
Portanto, o item é considerado EM EXECUÇÃO.
RELATÓRIO XX
OBSERVAÇÃO 7-3: Conforme estabelecido no parágrafo único da Cláusula 2.3 do Segundo Termo Aditivo ao TAC INEA 02/2012, as partes deverão
celebrar um novo aditivo ao TAC 02/2012 com vistas a estabelecer prazos intermediários e finais para a conclusão das ações deste item, cujos prazos
não poderão exceder os assumidos neste Segundo Aditivo. Ação “b”
Apresentam-se como progresso, fotografias tomadas da equipe de auditoria:
Registro fotográfico item 7b - Fotos tomadas durante campanhas de campo (10/08/15).
As fotografias demonstram o andamento das obras de implantação do projeto previsto nesta ação.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada EM EXECUÇÃO.
Portanto, o item é considerado EM EXECUÇÃO.
50025-EV-RT025-0
342
RELATÓRIO XXI
OBSERVAÇÃO 7-3: Conforme estabelecido no parágrafo único da Cláusula 2.3 do Segundo Termo Aditivo ao TAC INEA 02/2012, as partes deverão
celebrar um novo aditivo ao TAC 02/2012 com vistas a estabelecer prazos intermediários e finais para a conclusão das ações deste item, cujos prazos
não poderão exceder os assumidos neste Segundo Aditivo.
Ação “b”
Apresentam-se como progresso, fotografias tomadas da equipe de auditoria:
Registro fotográfico item 7b - Fotos tomadas durante campanhas de campo (09/10/15).
As fotografias demonstram o andamento das obras de implantação do projeto previsto nesta ação.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada EM EXECUÇÃO.
Portanto, o item é considerado EM EXECUÇÃO.
RELATÓRIO XXII
OBSERVAÇÃO 7-3: Conforme estabelecido no parágrafo único da Cláusula 2.3 do Segundo Termo Aditivo ao TAC INEA 02/2012, as partes deverão
celebrar um novo aditivo ao TAC 02/2012 com vistas a estabelecer prazos intermediários e finais para a conclusão das ações deste item, cujos prazos
não poderão exceder os assumidos neste Segundo Aditivo.
50025-EV-RT025-0
343
Ação “b”
Apresentam-se como progresso, fotografias tomadas da equipe de auditoria:
Registro fotográfico item 7b - Fotos tomadas durante campanhas de campo (11/11/15 e 09/12/15).
As fotografias demonstram o andamento das obras de implantação do projeto previsto nesta ação.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada EM EXECUÇÃO.
Portanto, o item é considerado EM EXECUÇÃO.
RELATÓRIO XXIII
OBSERVAÇÃO 7-3: Conforme estabelecido no parágrafo único da Cláusula 2.3 do Segundo Termo Aditivo ao TAC INEA 02/2012, as partes deverão
celebrar um novo aditivo ao TAC 02/2012 com vistas a estabelecer prazos intermediários e finais para a conclusão das ações deste item, cujos prazos
não poderão exceder os assumidos neste Segundo Aditivo.
Ação “b”
Apresentam-se como progresso, fotografias tomadas da equipe de auditoria:
Registro fotográfico item 7b - Fotos tomadas durante campanhas de campo (08/01/16 e 03/02/16).
As fotografias demonstram o andamento das obras de implantação do projeto previsto nesta ação.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada EM EXECUÇÃO.
Portanto, o item é considerado EM EXECUÇÃO.
50025-EV-RT025-0
344
RELATÓRIO XXIV
OBSERVAÇÃO 7-4: Conforme estabelecido no parágrafo único da Cláusula 2.3 do Segundo Termo Aditivo ao TAC INEA 02/2012, as partes
celebraram um novo aditivo ao TAC 02/2012 com vistas a estabelecer prazos intermediários e finais para a conclusão das ações deste item. Em
virtude da assinatura do Termo Aditivo n° 04/16 – cláusula 2.1, a ação “b” do item 7 passou a ser reportada conforme textos descritivos e prazo final
a seguir:
“b. Concluir a instalação da Estação de Tratamento de Efluentes e iniciar seu respectivo comissionamento. Prazo: 15 de abril de 2016”
Como evidência, apresenta-se o Termo Aditivo n° 04/16:
“Termo Aditivo n 04_16 ao TAC n 02_12” – Termo Aditivo n° 04/2016 – Terceiro Termo Aditivo ao TAC Inea N° 02/2012, celebrado entre a SEA, CECA, INEA e CSA.
Ação “b”
A empresa auditada apresentou como evidência os seguintes documentos:
“MA EXT 029_2016 - extensao prazo construcao, comissionamto e operacao assistida ETE”– Carta de referência MA EXT 029/2016,
protocolada no INEA em 25/02/2016, com justificativa e solicitação de extensão de prazo dos itens 7 – ação “b” e 10 – ação “b” para conclusão
da obra da nova ETE na data de 15 de abril, e o seu comissionamento na data de 15 de junho de 2016.
A carta de referência MA EXT 029/16 informa que devido à dificuldade de importação de equipamentos (membranas de ultrafiltração e o sistema
preliminar da estação de tratamento biológico) decorrente da greve da Receita Federal em agosto de 2015, o sistema de tratamento biológico que
estava previsto para ser concluído de fevereiro, será concluído em 15 de abril de 2016.
A CSA informou que após a conclusão das obras da ETE, será necessário um prazo de 2 (dois) meses para que seja concluída a fase de
comissionamento e operação assistida do novo sistema, de modo a que todos os testes possam ser realizados e garantindo a eficiência de todo o
sistema.
50025-EV-RT025-0
345
Apresentam-se, como progresso, fotografias tomadas da equipe de auditoria:
“Registro Fotográfico - Item 7 ação b – TA2” - Fotos tomadas durante campanhas de campo (16/03/16 e 11/04/16).
As fotografias demonstram o andamento das obras de implantação do projeto previsto nesta ação.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada EM EXECUÇÃO.
Portanto, o item é considerado EM EXECUÇÃO.
50025-EV-RT025-0
346
Item do
Anexo I
- 2°
Adtv.
Referência AÇÃO A IMPLEMENTAR INICIO FIM
8 NC 10 Rel.
DZ-056 2013
a) Adequar a drenagem dos pátios de escória, realizando interligação da mesma ao outlet 17, após tratamento, de forma a evitar que efluente seja lançado diretamente no solo.
16-04-14 31-08-14
b) Adequar a drenagem do pátio de escória de dessulfuração (junto ao pit de cambagem) 16-04-14 31-08-14
c) Implementar sistemática revisada de inspeção / manutenção dos sistemas de drenagens existentes para atender a abrangência requerida.
16-04-14 31-08-14
RESULTADOS
RELATÓRIO XXIV
OBSERVAÇÃO 8-1: Este item foi considerado Atendido no Relatório XVI.
OBSERVAÇÃO 8-2: Conforme Nota específica do Segundo Aditivo - #1, este item revalida os itens 37 e 39 do TAC INEA N° 02/2012.
OBSERVAÇÃO 8-3: A ação “b” do item 8 reporta o acompanhamento de constatação levantada pelo INEA na vistoria realizada em 24 de setembro
de 2014, conforme Nota Geral #8.
A empresa auditada apresentou os seguintes documentos como evidências adicionais de atendimento desta ação:
“Ata de reuniao 26.05.2015 - sist. recirc agua resfr escoria dessulfuracao” – Ata da reunião realizada em 26 de maio de 2015, com participantes
do INEA, CSA e TETRA TECH, para apresentação do sistema de recirculação de água de resfriamento de escória de dessulfuração e, sobre
o sistema de drenagem e tratamento do dry pit no Alto Forno.
“MA EXT 041_2016 - Atendimento solicitacao Ata de Reuniao de 26.05.2015” – Carta de referência MA EXT 041/2016, protocolada no INEA
em 07/03/2016, encaminhando como anexo os documentos solicitados em reunião realizada em 26 de maio de 2015 para esclarecimentos
sobre a área de resfriamento de escória de dessulfuração.
“Doc. 01 - MA EXT 041_16 - Planta de drenagem atualizada” – Planta da área de resfriamento de escória de dessulfuração;
50025-EV-RT025-0
347
“Doc. 02 - MA EXT 041_16 - Procedimento de limpeza da area atualizado” – Instrução de Trabalho IT DOC ID # 4475 - Basculamento e
Resfriamento de Escórias oriunda do Conversor (LD), Lingotamento Contínuo e Dessulfuração;
“Doc. 03 - MA EXT 041_16 - Novo projeto de drenagem_1” – Planta e detalhes do novo projeto de drenagem da área de processamento de
escória;
“Doc. 03 - MA EXT 041_16 - Novo projeto de drenagem_2” - Detalhe do novo projeto de drenagem da área de processamento de escória.
Adicionalmente, a auditada apresentou o relatório de vistoria do INEA como evidência atestando o atendimento do item:
“RV TKCSA - TAC 08.03.2016” – Relatório de vistoria RVT 642/2016 do INEA (GELIN/DILAM) realizada em 08/03/2016 no site da CSA.
“RV TKCSA 25.11.2015” - Relatório de vistoria RVT 564/2015 do INEA (GELIN/DILAM) realizada em 25/11/2015 no site da CSA.
Na página 06 do Relatório RVT 564/2015, em OBSERVAÇÕES INEA quanto à avaliação do item 8 subitem b foi registrado que foram realizadas
melhorias no sistema de recirculação de água proveniente do resfriamento da escória de dessulfuração, de forma a promover va recirculação de 100%
da água disposta no pátio. Além disso, o referido Relatório de Vistoria registrou a execução do desassoreamento das bacias, bem como a mudança
do sistema de bombeamento e substituição de dispositivos (extravasor e vasos comunicantes).
Na página 04 do Relatório RVT 642/2016, em OBSERVAÇÕES INEA quanto à avaliação do item 8 subitem b, foi registrado que durante a vistoria
foram constatadas boas condições de operação do pátio de dessulfuração, principalmente em relação às canaletas da área de resfriamento dos potes
de escória.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada ATENDIDA.
A ação “c” é considerada ATENDIDA.
A ação “d” é considerada ATENDIDA.
Portanto, o item é considerado ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
348
Item do
Anexo I
- 2°
Adtv.
Referência AÇÃO A IMPLEMENTAR INICIO FIM
9 NC-11 Rel.
DZ-056 2013
a) adequar o acondicionamento e disposição de resíduos na área situada atrás do galpão de manutenção da coqueria.
16-04-14 30-03-14
(realizado)
b) adequar a disposição de caçambas destinadas a resíduos perigosos na área do Alto Forno e Almoxarifado Central. 16-04-14 30-06-14
c) adequar a área para acondicionamento de resíduos perigosos na área da SIEMENS. 16-04-14 30-05-14
d) Mapear o fluxo de resíduos em toda a usina contemplando todas as suas etapas e todos os envolvidos. 16-04-14 30-06-14
e) Revisar e implementar o PGR - Programa de Gerenciamento de Resíduos da CSA. 16-04-14 30-07-14
RESULTADOS
RELATÓRIO XXIV
OBSERVAÇÃO 9-1: Este item foi ATENDIDO no Relatório XIV.
OBSERVAÇÃO 9-2: A ação “c” do item 9 reporta o acompanhamento de constatação levantada pelo INEA na vistoria realizada em 24 de setembro
de 2014, conforme Nota Geral #8.
A auditoria adota a verificação contínua da constatação da vistoria do INEA (24 de setembro de 2014) associada a este item, tendo sido esta
considerada atendida nos Relatórios XX, XXI e XXII. A continuidade do atendimento à constatação associada a este item foi considerada parcialmente
atendida no Relatório XXIII.
Ação “c”
Apresentam-se fotografias datadas, tomadas pela equipe de auditoria referentes ao período de fevereiro de 2016:
“Registro Fotográfico - Item 9 ação c – TA2” – Fotos tomadas durante campanha de campo (16/03/16).
50025-EV-RT025-0
349
Na auditoria de campo realizada em 16/03/16 verificou-se o adequado acondicionamento de resíduos na oficina de manutenção da Primetals (antiga
Siemens).
A auditada apresentou o relatório da vistoria realizada pelo pelo INEA em 08/03/16, como evidência, atestando o atendimento do item:
“RV TKCSA - TAC 08.03.2016” – Relatório de vistoria RVT 642/2016 do INEA (GELIN/DILAM) realizada em 08/03/2016 no site da CSA.
Na página 05 do Relatório RVT 642/2016 naavaliação do item 9, subitem c, o INEA registrou que a empresa (PRIMETALS) adequou a área de
acondicionamento de resíduos perigosos e não perigosos, não sendo constatada a disposição dos mesmos em áreas impróprias. Também foi
evidenciado que a empresa está realizando obras de implantação de uma nova área de maior capacidade para armazenamento temporário de resíduos
(Classe I e II).
Portanto, está ação é considerada concluída, não tendo sido necessária sua verificação na campanha de campo referente a março de 2016.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada ATENDIDA.
A ação “c” é considerada ATENDIDA.
A ação “d” é considerada ATENDIDA.
A ação “e” é considerada ATENDIDA.
Portanto, o item é considerado ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
350
Item do
Anexo I
- 2°
Adtv.
Referência AÇÃO A IMPLEMENTAR INICIO FIM
10
PROCON Água
Revalidação do item 5/ 6 do Anexo I
TAC 02/2012
a) Realizar estudo para definir a melhor sistemática de tratamento a ser implementada, e apresentar o projeto de engenharia básico da solução técnica e o cronograma de implantação.
16-04-14 30-07-14
b) Concluir a instalação da Estação de Tratamento de Efluentes e iniciar seu respectivo comissionamento (nova redação e prazo)
16-04-14 15-04-2016
c) Eliminar vazamentos provenientes das bombas dos tanques de granulação e implementar contenção para que em caso de vazamento, possíveis efluentes não atinja a galeria de águas pluviais.
16-04-14 30-08-14
d) Projetar drenagem e tratamento para água de resfriamento da escória de alto forno do Dry Pit. 16-04-14 15-09-14
e) Concluir a instação do sistema de drenagem e tratamento para água de resfriamento de escória do Alto Forno do Dry Pit (nova ação)
16-04-14 15-04-16
RESULTADOS
RELATÓRIO XIII
OBSERVAÇÃO 10-1: Conforme Nota específica do Segundo Aditivo - #1, este item revalida e recebe o item 5/6 do TAC INEA N° 02/2012.
Ação “a”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o início das atividades previstas nesta ação.
Ação “b”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o início das atividades previstas nesta ação.
Ação “c”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o início das atividades previstas nesta ação. Ação “d”
50025-EV-RT025-0
351
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o início das atividades previstas nesta ação.
Ação “c” do Item 5/6 do TAC INEA N° 02/2012
OBSERVAÇÃO 5/6-2: O item 5/6 do TAC INEA N° 02/2012 foi considerado ATENDIDO no Relatório VI. A continuidade da ação “c” para a área 2
(tratamento de efluentes industriais do alto forno) foi considerada ATENDIDA nos Relatórios V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII. Conforme Nota Específica
do Anexo I #6, a TETRA TECH adota o critério de que o atendimento da ação “c”, Área 2, deste item será reportado, continuamente, a cada Relatório.
Área 2 - Tratamento de efluentes industriais do alto forno
A auditada apresentou como evidência de continuidade:
“Relatório Mensal de Coleta de Gases mistos_fevereiro2014” – Relatório mensal de coleta do Condensado de Gases Mistos do mês de abril de
2014;
“Relatório Mensal de Coleta de Gases Mistos_ maio2014_Final 25” – Relatório mensal de coleta do Condensado de Gases Mistos do mês de maio
de 2014.
A ação “a” é considerada A INICIAR.
A ação “b” é considerada A INICIAR.
A ação “c” é considerada A INICIAR.
A ação “d” é considerada A INICIAR.
A ação “c” do item 5/6 do ANEXO I do TAC INEA N° 02/2012 é considerada ATENDIDA.
Portanto, o item é considerado EM EXECUÇÃO.
50025-EV-RT025-0
352
RELATÓRIO XIV
OBSERVAÇÃO 10-1: Conforme estabelecido na cláusula 2.3 do Segundo termo aditivo ao TAC INEA 02/2012, a TKCSA deverá apresentar projeto
de engenharia básica e cronograma para a execução das ações relacionadas neste item no prazo de 3 (três) meses a contar a partir de 16 de abril de
2014. Além disso, o parágrafo único da referida cláusula estabelece que as partes deverão celebrar um novo aditivo ao TAC 02/2012 com vista a
estabelecer prazos intermediários e finais para a conclusão das ações deste item, cujos prazos não poderão exceder os assumidos no Segundo
Aditivo.
Ação “a”
A empresa auditada apresentou os seguintes documentos como evidência:
“Protocolo INEA - atendimento cláusula 2.3 e itens 7 e 10 do TA2” – Carta de referência MA EXT 151 protocolada no INEA em 22/07/2014
encaminhando a apresentação realizada em 22 de julho de 2014, apresentando o projeto e cronograma de implantação da estação de tratamento
de efluentes industriais e esgoto sanitário da TKCSA;
Ação “b”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o início das atividades previstas nesta ação.
Ação “c”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o início das atividades previstas nesta ação.
Ação “d”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o início das atividades previstas nesta ação.
50025-EV-RT025-0
353
Ação “c” do Item 5/6 do TAC INEA N° 02/2012
OBSERVAÇÃO 5/6-2: O item 5/6 do TAC INEA N° 02/2012 foi considerado ATENDIDO no Relatório VI. A continuidade da ação “c” para a área 2
(tratamento de efluentes industriais do alto forno) foi considerada ATENDIDA nos Relatórios V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e XIII. Conforme Nota
Específica do Anexo I #6, a TETRA TECH adota o critério de que o atendimento da ação “c”, Área 2, deste item será reportado, continuamente, a
cada Relatório.
Área 2 - Tratamento de efluentes industriais do alto forno
A auditada apresentou como evidência de continuidade:
“Relatório Mensal de Coleta de Gases Mistos_Junho2014” – Relatório mensal de coleta do Condensado de Gases Mistos do mês de junho de 2014;
“Relatório Mensal de Coleta de Gases Mistos_Julho2014” – Relatório mensal de coleta do Condensado de Gases Mistos do mês de julho de 2014.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada A INICIAR.
A ação “c” é considerada A INICIAR.
A ação “d” é considerada A INICIAR.
A ação “c” do item 5/6 do ANEXO I do TAC INEA N° 02/2012 é considerada ATENDIDA.
Portanto, o item é considerado EM EXECUÇÃO.
50025-EV-RT025-0
354
RELATÓRIO XV
OBSERVAÇÃO 10-2: Conforme estabelecido no parágrafo único da cláusula 2.3 do Segundo termo aditivo ao TAC INEA 02/2012 as partes deverão
celebrar um novo aditivo ao TAC 02/2012 com vistas a estabelecer prazos intermediários e finais para a conclusão das ações deste item, cujos prazos
não poderão exceder os assumidos no Presente Segundo Aditivo.
Ação “b”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o início das atividades previstas nesta ação.
Ação “c”
Visando o cumprimento desta ação e de demonstração das atividades paralelas realizadas pela TKCSA, esta ação será reportada em duas partes:
C1: Eliminar vazamentos provenientes das bombas dos tanques de granulação;
C2: Implementar contenção para que em caso de vazamento, possíveis efluentes não atinjam a galeria de águas pluviais.
Ação “c1”
A empresa auditada apresentou os seguintes documentos como evidência:
“ORDENS DE SERVIÇO - GRANULACAO DE ESCORIA” – Ordens de manutenção para troca de gaxetas das bombas e de inspeção dos tanques
e bombas da área de granulação de escória de alto forno.
50025-EV-RT025-0
355
Ação “c2”
A empresa auditada apresentou o seguinte documento como evidência:
“Protocolo INEA apresentaç_o itens extens_o de prazo” – Carta de referência MA EXT 160, protocolada no INEA em 14 de agosto de 2014,
encaminhando como anexo uma cópia da apresentação realizada para os técnicos da GELIN e da GEAR do INEA em 14 de agosto referente à
necessidade de extensão dos prazos das ações contidas nos itens 8 – ação “a”, 10 – ação “c”, 13 ação “c”, 14 – ação “b”, 19 – ação “c”, 19 – ação
“d”, 19 – ação “e”, 19 – ação “f” do Anexo I do Segundo Aditivo ao TAC.
Embora a TKCSA tenha protocolado no INEA, em 14 de agosto de 2014, carta solicitando a extensão da data de conclusão desta ação para Maio de
2015, a auditoria considera a data estabelecida no TAC (30 de Agosto de 2014), até que o INEA se manifeste em relação à referida solicitação.
Ação “d”
A empresa auditada apresentou o seguinte documento como evidência:
“CHP_01_Y74_ARR_CEI_0001_001_A_XXX_DESENHO DE ARRANJO” – Arranjo geral do projeto de engenharia elaborado pela TKCSA para a
área do Dry Pit;
“CHP_01_Y74_GFD_CEI_0001_001_A_XXX_FLUXOGRAMA DE PROCESSO” – Fluxograma do processo de drenagem e tratamento da água de
resfriamento de escória no Dry Pit.
Ação “c” do Item 5/6 do TAC INEA N° 02/2012
OBSERVAÇÃO 5/6-3: O item 5/6 do TAC INEA N° 02/2012 foi considerado ATENDIDO no Relatório VI. A continuidade da ação “c” para a área 2
(tratamento de efluentes industriais do alto forno) foi considerada ATENDIDA nos Relatórios V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV. Conforme Nota
Específica do Anexo I #6, a TETRA TECH adota o critério de que o atendimento da ação “c”, Área 2, deste item será reportado, continuamente, a
cada Relatório.
50025-EV-RT025-0
356
Área 2 - Tratamento de efluentes industriais do alto forno
A auditada apresentou como evidência de continuidade:
“Relatório Mensal de Coleta de Gases Mistos_Agosto2014” – Relatório mensal de coleta do Condensado de Gases Mistos do mês de agosto de
2014;
“Relatório Mensal de Coleta de Gases Mistos_Setembro2014” – Relatório mensal de coleta do Condensado de Gases Mistos do mês de setembro
de 2014.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada A INICIAR.
A ação “c” é considerada PARCIALMENTE ATENDIDA.
A ação “d” é considerada ATENDIDA.
A ação “c” do item 5/6 do ANEXO I do TAC INEA N° 02/2012 é considerada ATENDIDA.
Portanto, o item é considerado PARCIALMENTE ATENDIDO.
RELATÓRIO XVI
OBSERVAÇÃO 10-3: Conforme estabelecido no parágrafo único da cláusula 2.3 do Segundo termo aditivo ao TAC INEA 02/2012, as partes deverão
celebrar um novo aditivo ao TAC 02/2012 com vistas a estabelecer prazos intermediários e finais para a conclusão das ações deste item, cujos prazos
não poderão exceder os assumidos no Presente Segundo Aditivo.
OBSERVAÇÃO 10-4: A ação “b” do item 10 reporta o acompanhamento de constatações levantadas pelo INEA na vistoria realizada em 24 de setembro
de 2014, conforme Nota Geral #8.
50025-EV-RT025-0
357
Ação “b”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o início das atividades previstas nesta ação.
Adicionalmente, este item recebe as constatações do INEA conforme Nota Geral #8, relacionadas a saber:
INEA-10-1: Existência de “ladrão” no tanque do Recovery 01 interligado a rede de águas pluviais;
INEA-10-2: Lançamento de efluente da limpeza dos equipamentos do INBA na rede de águas pluviais.
INEA 10-1
A auditada apresentou como evidência os seguintes documentos:
“Plano_de_Acao- ladrao tanque Recovery interligado a galeria de aguas pluviais” - Plano de ação elaborado pela TKCSA para tratamento da
constatação referente ao ladrão do tanque do Recovery 01 interligado a rede de águas pluviais;
“Plano_de_Acao- ladrao tanque Recovery interligado a galeria de aguas pluviais” – Atualização em novembro de 2014 do status do plano de ação
elaborado pela TKCSA para tratamento da constatação referente ao ladrão do tanque do Recovery 01 interligado a rede de águas pluviais;
“Evidencia Plano de Ação - Alteração controle nível INBA” – Evidência de implantação das ações estabelecidas no Plano de Ação - Instrução de
serviço de medida provisória para alteração nos parâmetros operacionais do INBA para controle de nível do Recover 01 e 02.
O plano de ação apresentado contempla a realização de ações de mitigação enquanto as ações corretivas não são concluídas.
Conforme plano de ação, foi elaborada instrução de serviço que define como medida, em caso de transbordo dos tanques Recovery 01 e 02, a
notificação ao setor de meio ambiente e o bloqueio com argila da canaleta de drenagem que recebe o efluente.
Durante a visita de campo, a auditoria verificou na sala de controle do sistema de granulação de escória dos altos fornos o funcionamento dos alarmes
de nível dos tanques Recovery 01 e 02.
50025-EV-RT025-0
358
Adicionalmente, apresentam-se fotografias da área tiradas pela auditoria:
Registro fotográfico INEA 10-1 - Fotos tomadas durante as campanhas de campo (19/11/14).
As fotografias apresentam o ladrão do tanque do Recovery 01, não tendo sido constatado transbordo de efluente no momento da visita.
INEA 10-2
A auditada apresentou como evidência o seguinte documento:
“Plano_de_Acao- efluente limpeza dos equipamentos INBA na galeria aguas pluviais” – Plano de ação elaborado pela TKCSA para tratamento da
constatação referente ao lançamento de efluentes de limpeza do INBA nas galerias de águas pluviais;
“Plano_de_Acao- efluente limpeza INBA na galeria aguas pluviais – Novembro” – Atualização em novembro de 2014 do status do plano de ação
elaborado pela TKCSA para tratamento da constatação referente ao lançamento de efluentes de limpeza do INBA nas galerias de águas pluviais.
O plano de ação apresentado contempla a realização de ações de mitigação enquanto as ações corretivas não são concluídas.
Adicionalmente apresentam-se fotografias tiradas pela auditoria:
Registro fotográfico INEA 10-1 - Fotos tomadas durante as campanhas de campo (19/11/14).
Ação “c”
Visando o cumprimento desta ação e de demonstração das atividades de mitigação realizadas pela TKCSA, esta ação será reportada em duas partes:
C1: Eliminar vazamentos provenientes das bombas dos tanques de granulação (Atendida Relatório XV);
C2: Implementar contenção para que em caso de vazamento, possíveis efluentes não atinjam a galeria de águas pluviais.
50025-EV-RT025-0
359
Ação “c2”
A TKCSA informou que já contratou empresa para execução das obras de construção civil referentes à contenção ao redor dos tanques de granulação
de escória, para tanto apresentou os seguintes documentos como evidência de avanço:
“PO base contenção” – Pedido de compra para a empresa EBTE engenharia para execução das obras de construção civil referentes às canaletas
de contenção ao redor dos tanques de granulação de granulação do alto forno;
“Ata Reunião Kick Off base contenção” – Ata da reunião de partida, datada de 02 de dezembro de 2014, com participantes da TKCSA e da empresa
EBTE engenharia, responsável pela execução das obras de canaletas ao redor dos tanques de granulação no Alto-Forno.
Conforme apresentado no Relatório XV, a TKCSA protocolou carta no INEA, em 14 de agosto de 2014, solicitando a extensão da data de conclusão
desta ação para Maio de 2015, a auditoria considera a data estabelecida no TAC (30 de Agosto de 2014), até que o INEA se manifeste em relação à
referida solicitação.
Ação “c” do Item 5/6 do TAC INEA N° 02/2012
OBSERVAÇÃO 5/6-3: O item 5/6 do TAC INEA N° 02/2012 foi considerado ATENDIDO no Relatório VI. A continuidade da ação “c” para a área 2
(tratamento de efluentes industriais do alto forno) foi considerada ATENDIDA nos Relatórios V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e XV. Conforme
Nota Específica do Anexo I #6, a TETRA TECH adota o critério de que o atendimento da ação “c”, Área 2, deste item será reportado, continuamente,
a cada Relatório.
Área 2 - Tratamento de efluentes industriais do alto forno
A auditada apresentou como evidência de continuidade:
“Relatorio Mensal de Coleta de Gases Mistos_Outubro2014” – Relatório mensal de coleta do Condensado de Gases Mistos do mês de outubro de
2014;
50025-EV-RT025-0
360
“Relatorio Mensal de Coleta de Gases Mistos_Novembro2014_Final 31” – Relatório mensal de coleta do Condensado de Gases Mistos do mês de
novembro de 2014.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada A INICIAR.
A ação “c” é considerada PARCIALMENTE ATENDIDA.
A ação “d” é considerada ATENDIDA.
A ação “c” do item 5/6 do ANEXO I do TAC INEA N° 02/2012 é considerada ATENDIDA.
Portanto, o item é considerado PARCIALMENTE ATENDIDO.
RELATÓRIO XVII
OBSERVAÇÃO 10-5: Conforme estabelecido no parágrafo único da cláusula 2.3 do Segundo termo aditivo ao TAC INEA 02/2012, as partes deverão
celebrar um novo aditivo ao TAC 02/2012 com vistas a estabelecer prazos intermediários e finais para a conclusão das ações deste item, cujos prazos
não poderão exceder os assumidos no Presente Segundo Aditivo.
OBSERVAÇÃO 10-6: A ação “b” do item 10 reporta o acompanhamento de constatações levantadas pelo INEA na vistoria realizada em 24 de setembro
de 2014, conforme Nota Geral #8.
Ação “b”
A TKCSA informou que a contratação da empresa responsável pela implantação do projeto previsto nesta ação encontra-se em fase de conclusão.
Adicionalmente, este item recebe as constatações do INEA conforme Nota Geral #8, relacionadas adiante:
INEA-10-1: Existência de “ladrão” no tanque do Recovery 01 interligado a rede de águas pluviais;
INEA-10-2: Lançamento de efluente da limpeza dos equipamentos do INBA na rede de águas pluviais.
50025-EV-RT025-0
361
INEA 10-1
A auditada apresentou como evidência os seguintes documentos:
“Plano_de_Acao- ladrao tanque Recovery iterligado a galeria de aguas pluviais” – Atualização em dezembro de 2014 do status do plano de ação
elaborado pela TKCSA para tratamento da constatação referente ao ladrão do tanque do Recovery 01 interligado à rede de águas pluviais;
“Plano_de_Acao- ladrao tanque Recovery iterligado a galeria de aguas pluviais” – Atualização em janeiro de 2015 do status do plano de ação
elaborado pela TKCSA para tratamento da constatação referente ao ladrão do tanque do Recovery 01 interligado à rede de águas pluviais;
“Treinamento alteracoes para controle de nivel do Recovery 1 e 2” – Lista de presença de participação no treinamento de alterações dos controles
operacionais do INBA para controle do nível do Recovery 01 e Recovery 02;
“Instalacao alarme de nivel sala INBA - transbordo do tanque” - Tela do sistema de controle do INBA demonstrando instalação de alarme de nível
em caso de transbordo no tanque Recovery 01.
INEA 10-2
A auditada apresentou como evidência o seguinte documento:
“Plano_de_Acao- efluente limpeza INBA na galeria aguas pluviais - Dezembro” – Atualização em dezembro de 2014 do status do plano de ação
elaborado pela TKCSA para tratamento da constatação referente ao lançamento de efluentes de limpeza do INBA nas galerias de águas pluviais;
“Plano_de_Acao- efluente limpeza INBA na galeria aguas pluviais – Janeiro” – Atualização em janeiro de 2015 do status do plano de ação elaborado
pela TKCSA para tratamento da constatação referente ao lançamento de efluentes de limpeza do INBA nas galerias de águas pluviais;
“Orientacoes para Organizaco e Limpeza na a dos Altos Fornos Novo” – DOC ID #3747 – Procedimento com orientações de limpeza e organização
na área do Alto Forno;
“Checklist limpeza do INBA” – DOC ID #4566 - Checklist de limpeza da área do INBA, do departamento de granulação de escória;
“Treinamento checklist de limpeza do INBA” – Lista de presença de participação no treinamento do no checklist de limpeza do INBA (DOC ID
#4566).
50025-EV-RT025-0
362
O item 6.10 do documento DOC ID #3747, apresentado como evidência, lista as diretrizes de limpeza na área do INBA com respectivo registro
fotográfico das áreas com limpeza adequada (Figuras 17 e 18 do documento).
Ação “c”
Visando o cumprimento desta ação e de demonstração das atividades de mitigação realizadas pela TKCSA, esta ação será reportada em duas partes:
C1: Eliminar vazamentos provenientes das bombas dos tanques de granulação (Atendida Relatório XV);
C2: Implementar contenção para que em caso de vazamento, possíveis efluentes não atinjam a galeria de águas pluviais.
Ação “c2”
A TKCSA não apresentou evidências que demonstrem o avanço das ações previstas nesta ação, portanto, permanece o status reportado no relatório
anterior.
Ação “c” do Item 5/6 do TAC INEA N° 02/2012
OBSERVAÇÃO 5/6-3: O item 5/6 do TAC INEA N° 02/2012 foi considerado ATENDIDO no Relatório VI. A continuidade da ação “c” para a área 2
(tratamento de efluentes industriais do alto forno) foi considerada ATENDIDA nos Relatórios V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e XV. Conforme
Nota Específica do Anexo I #6, a TETRA TECH adota o critério de que o atendimento da ação “c”, Área 2, deste item será reportado, continuamente,
a cada Relatório.
50025-EV-RT025-0
363
Área 2 - Tratamento de efluentes industriais do alto forno
A auditada apresentou como evidência de continuidade:
“Relatorio Mensal de Coleta de Gases Mistos_Dezembro2014” – Relatório mensal de coleta do Condensado de Gases Mistos do mês de dezembro
de 2014;
“Relatorio Mensal de Coleta de Gases Mistos_Janeiro2015” – Relatório mensal de coleta do Condensado de Gases Mistos do mês de janeiro de
2015.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada A INICIAR.
A ação “c” é considerada PARCIALMENTE ATENDIDA.
A ação “d” é considerada ATENDIDA.
A ação “c” do item 5/6 do ANEXO I do TAC INEA N° 02/2012 é considerada ATENDIDA.
Portanto, o item é considerado PARCIALMENTE ATENDIDO.
RELATÓRIO XVIII
OBSERVAÇÃO 10-5: Conforme estabelecido no parágrafo único da cláusula 2.3 do Segundo termo aditivo ao TAC INEA 02/2012, as partes deverão
celebrar um novo aditivo ao TAC 02/2012 com vistas a estabelecer prazos intermediários e finais para a conclusão das ações deste item, cujos prazos
não poderão exceder os assumidos no Presente Segundo Aditivo.
OBSERVAÇÃO 10-6: A ação “b” do item 10 reporta o acompanhamento de constatações levantadas pelo INEA na vistoria realizada em 24 de setembro
de 2014, conforme Nota Geral #8.
50025-EV-RT025-0
364
Ação “b”
A TKCSA informou que o processo de assinatura do contrato entre a TKCSA e a empresa responsável pela implantação do projeto previsto nesta
ação foi concluído. O item 7, ação “b”, apresenta o registro fotográfico de progresso das obras.
Adicionalmente, este item recebe as constatações do INEA conforme Nota Geral #8, relacionadas adiante:
INEA-10-1: Existência de “ladrão” no tanque do Recovery 01 interligado a rede de águas pluviais;
INEA-10-2: Lançamento de efluente da limpeza dos equipamentos do INBA na rede de águas pluviais.
INEA 10-1 e 10-2
Conforme evidenciado até o Relatório XVII, as ações previstas no Plano de Ação elaborado para esta constatação foi concluído.
Após a segunda reunião quadrimestral de acompanhamento das ações do TAC, realizada entre o INEA, a TETRA TECH e a TKCSA, em 08 de abril
de 2015, novas ações serão estudadas pela auditada e apresentadas à auditoria e ao INEA.
Ação “c”
Visando o cumprimento desta ação e de demonstração das atividades de mitigação realizadas pela TKCSA, esta ação será reportada em duas partes:
C1: Eliminar vazamentos provenientes das bombas dos tanques de granulação (Atendida Relatório XV);
C2: Implementar contenção para que em caso de vazamento, possíveis efluentes não atinjam a galeria de águas pluviais.
50025-EV-RT025-0
365
Ação “c2”
A TKCSA não apresentou evidências que demonstrem o avanço das ações previstas nesta ação, portanto, permanece o status reportado no relatório
anterior.
Ação “c” do Item 5/6 do TAC INEA N° 02/2012
OBSERVAÇÃO 5/6-3: O item 5/6 do TAC INEA N° 02/2012 foi considerado ATENDIDO no Relatório VI. A continuidade da ação “c” para a área 2
(tratamento de efluentes industriais do alto forno) foi considerada ATENDIDA nos Relatórios V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e XV. Conforme
Nota Específica do Anexo I #6, a TETRA TECH adota o critério de que o atendimento da ação “c”, Área 2, deste item será reportado, continuamente,
a cada Relatório.
Área 2 - Tratamento de efluentes industriais do alto forno
A auditada apresentou como evidência de continuidade:
“Relatorio Mensal de Coleta de Gases Mistos_Fevereiro2015” – Relatório mensal de coleta do Condensado de Gases Mistos do mês de fevereiro
de 2015;
“Relatorio Mensal de Coleta de Gases Mistos_Março2015” – Relatório mensal de coleta do Condensado de Gases Mistos do mês de março de
2015.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada EM EXECUÇÃO.
A ação “c” é considerada PARCIALMENTE ATENDIDA.
A ação “d” é considerada ATENDIDA.
A ação “c” do item 5/6 do ANEXO I do TAC INEA N° 02/2012 é considerada ATENDIDA.
Portanto, o item é considerado PARCIALMENTE ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
366
RELATÓRIO XIX
OBSERVAÇÃO 10-5: Conforme estabelecido no parágrafo único da cláusula 2.3 do Segundo termo aditivo ao TAC INEA 02/2012, as partes deverão
celebrar um novo aditivo ao TAC 02/2012 com vistas a estabelecer prazos intermediários e finais para a conclusão das ações deste item, cujos prazos
não poderão exceder os assumidos neste Segundo Aditivo.
OBSERVAÇÃO 10-6: A ação “b” do item 10 reporta o acompanhamento de constatações levantadas pelo INEA na vistoria realizada em 24 de setembro
de 2014, conforme Nota Geral #8.
Ação “b”
A TKCSA informou que o processo de assinatura do contrato entre a TKCSA e a empresa responsável pela implantação do projeto previsto nesta
ação foi concluído. O item 7, ação “b”, apresenta o registro fotográfico de progresso das obras. Porém, dado que esta ação não foi concluída dentro
do prazo estabelecido e que ainda não foi celebrado novo Termo Aditivo previsto, esta ação é considerada Parcialmente Atendida.
Adicionalmente, este item recebe as constatações do INEA conforme Nota Geral #8, relacionadas adiante:
INEA-10-1: Existência de “ladrão” no tanque do Recovery 01 interligado a rede de águas pluviais;
INEA-10-2: Lançamento de efluente da limpeza dos equipamentos do INBA na rede de águas pluviais.
Conforme informado no relatório anterior, foi acordado na segunda reunião quadrimestral de acompanhamento das ações do TAC, realizada entre o
INEA, a TETRA TECH e a TKCSA, em 08 de abril de 2015, que novas ações seriam estudadas pela auditada e apresentadas à auditoria e ao INEA.
Diante disso, segue abaixo informações sobre as evidências revisadas apresentadas pela TKCSA:
50025-EV-RT025-0
367
INEA 10-1
A auditada apresentou como evidência os seguintes documentos:
“Plano_de_Açao- efluente limpeza INBA na galeria aguas pluviais - Maio” – Atualização em junho de 2015 do status do plano de ação elaborado
pela TKCSA para tratamento da constatação referente ao ladrão do tanque do Recovery 01 interligado à rede de águas pluviais.
INEA 10-2
A auditada apresentou como evidência o seguinte documento:
“Plano_de_Açao- ladrao tanque Recovery interligado a galeria de aguas pluviais” – Atualização em junho de 2015 do status do plano de ação
elaborado pela TKCSA para tratamento da constatação referente ao lançamento de efluentes de limpeza do INBA nas galerias de águas pluviais.
Ação “c”
Visando o cumprimento desta ação e de demonstração das atividades de mitigação realizadas pela TKCSA, esta ação será reportada em duas partes:
C1: Eliminar vazamentos provenientes das bombas dos tanques de granulação (Atendida Relatório XV);
C2: Implementar contenção para que em caso de vazamento, possíveis efluentes não atinjam a galeria de águas pluviais.
Ação “c2”
A empresa auditada apresentou o seguinte documento como evidência:
“Handover civil” - Handovers de conclusão das obras das canaletas de drenagem em torno dos Granuladores de Escória;
50025-EV-RT025-0
368
“Orientaçoes para Organizaçao e Limpeza na area dos Altos Fornos Novo” – Instrução de Trabalho, revisada em 15 de junho de 2015, de
organização, limpeza e controle do ambiente de trabalho da área do Alto Forno incluindo a limpeza da área das bombas BRY e poço de drenagem
das bombas do tanque de granulação
Como evidência adicional, apresentam-se fotografias datadas, tomadas pela equipe de auditoria:
Registro fotográfico item 10c - Fotos tomadas durante campanhas de campo (11/06/15).
Ação “d”
A empresa auditada apresentou o seguinte documento como evidência:
“MA_EXT 083_2015 - Apresentaçao projeto Dry Pit” - Carta protocolada dia 01 de junho de 2015 encaminhando a apresentação realizada em 26
de maio de 2015 sobre o projeto de drenagem e tratamento para água de resfriamento de escória de Alto Forno do Dry Pit.
Ação “c” do Item 5/6 do TAC INEA N° 02/2012
OBSERVAÇÃO 5/6-3: O item 5/6 do TAC INEA N° 02/2012 foi considerado ATENDIDO no Relatório VI. A continuidade da ação “c” para a área 2
(tratamento de efluentes industriais do alto forno) foi considerada ATENDIDA nos Relatórios V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII e
XVIII. Conforme Nota Específica do Anexo I #6, a TETRA TECH adota o critério de que o atendimento da ação “c”, Área 2, deste item será reportado,
continuamente, a cada Relatório.
50025-EV-RT025-0
369
Área 2 - Tratamento de efluentes industriais do alto forno
A auditada apresentou como evidência de continuidade:
“Relatorio Mensal de Coleta de Gases Mistos_Abril2015” – Relatório mensal de coleta do Condensado de Gases Mistos do mês de abril de 2015;
“Relatorio Mensal de Coleta de Gases Mistos_Maio2015” – Relatório mensal de coleta do Condensado de Gases Mistos do mês de maio de 2015.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada PARCIALMENTE ATENDIDA.
A ação “c” é considerada ATENDIDA.
A ação “d” é considerada ATENDIDA.
A ação “c” do item 5/6 do ANEXO I do TAC INEA N° 02/2012 é considerada ATENDIDA.
Portanto, o item é considerado PARCIALMENTE ATENDIDO.
RELATÓRIO XX
OBSERVAÇÃO 10-5: Conforme estabelecido no parágrafo único da cláusula 2.3 do Segundo termo aditivo ao TAC INEA 02/2012, as partes deverão
celebrar um novo aditivo ao TAC 02/2012 com vistas a estabelecer prazos intermediários e finais para a conclusão das ações deste item, cujos prazos
não poderão exceder os assumidos neste Segundo Aditivo.
OBSERVAÇÃO 10-6: A ação “b” do item 10 reporta o acompanhamento de constatações levantadas pelo INEA na vistoria realizada em 24 de setembro
de 2014, conforme Nota Geral #8.
Ação “b”
O acompanhamento do avanço das obras do projeto previsto neste item é apresentado no item 7, ação “b”, no registro fotográfico de progresso das
obras do sistema de tratamento projetado (ETE). Porém, dado que esta ação não foi concluída dentro do prazo estabelecido e que ainda não foi
celebrado novo Termo Aditivo previsto, esta ação é considerada Parcialmente Atendida.
50025-EV-RT025-0
370
Adicionalmente, este item recebe as constatações do INEA conforme Nota Geral #8, relacionadas adiante:
INEA-10-1: Existência de “ladrão” no tanque do Recovery 01 interligado a rede de águas pluviais;
INEA-10-2: Lançamento de efluente da limpeza dos equipamentos do INBA na rede de águas pluviais.
Conforme informado no Relatório XVIII foi acordado na segunda Reunião Quadrimestral de acompanhamento das ações do TAC, realizada entre o
INEA, a TETRA TECH e a TKCSA, em 08 de abril de 2015, que novas ações seriam estudadas pela auditada e apresentadas à auditoria e ao INEA.
Diante disso, segue abaixo informações sobre as evidências revisadas, apresentadas pela TKCSA.
INEA 10-1
A auditada apresentou como evidência os seguintes documentos:
“Plano_de_Açao- ladrao tanque Recovery iterligado a galeria de aguas pluviais” – Atualização referente ao mês de junho de 2015 do status do
plano de ação elaborado pela TKCSA para tratamento da constatação referente ao ladrão do tanque do Recovery 01 interligado à rede de águas
pluviais;
“Plano_de_Ação- ladrão tanque Recovery iterligado a galeria de aguas pluviais” - Atualização referente ao mês de julho de 2015 do status do plano
de ação elaborado pela TKCSA para tratamento da constatação referente ao ladrão do tanque do Recovery 01 interligado à rede de águas pluviais.
Conforme evidenciado no plano de ação referente ao mês de junho, foram inicialmente incluídas duas novas ações para tratamento desta constatação,
prevendo a interligação do ladrão do tanque do Recovery 1 com o sistema de drenagem do Dry pit.
Contudo, foi informado na atualização do plano de ação em julho, que no curso da elaboração do projeto de interligação do ladrão do tanque com o
sistema de drenagem do Dry Pit, foi identificado que essa solução não seria viável. Desta forma, uma nova solução foi estudada pela auditada, sendo
proposta a interligação do ladrão com o sistema de contenção e drenagem, instalado ao redor do sistema de limpeza de gás do AF.
50025-EV-RT025-0
371
Nota-se que foram estabelecidas no plano de ação ações de mitigação (bloqueio de canaletas em caso de extravasamento pelo ladrão) que
continuarão a ser executadas até a conclusão de todas as ações previstas.
INEA 10-2
A auditada apresentou como evidência o seguinte documento:
“Plano_de_Açao- efluente limpeza INBA na galeria aguas pluviais - Junho” – Atualização referente ao mês de junho de 2015 do status do plano de
ação elaborado pela TKCSA para tratamento da constatação referente ao lançamento de efluentes de limpeza do INBA nas galerias de águas
pluviais;
“Plano_de_Ação- efluente limpeza INBA na galeria aguas pluviais – Julho” - Atualização referente ao mês de julho de 2015 do status do plano de
ação elaborado pela TKCSA para tratamento da constatação referente ao lançamento de efluentes de limpeza do INBA nas galerias de águas
pluviais.
O plano de ação elaborado pela auditada para tratamento desta constatação foi revisado incluindo novas ações visando contratar e implantar serviço
de bombeamento da água proveniente da limpeza preventiva dos equipamentos do INBA.
Ação “c” do Item 5/6 do TAC INEA N° 02/2012
OBSERVAÇÃO 5/6-3: O item 5/6 do TAC INEA N° 02/2012 foi considerado ATENDIDO no Relatório VI. A continuidade da ação “c” para a área 2
(tratamento de efluentes industriais do alto forno) foi considerada ATENDIDA nos Relatórios V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII
e XIX. Conforme Nota Específica do Anexo I #6, a TETRA TECH adota o critério de que o atendimento da ação “c”, Área 2, deste item será reportado,
continuamente, a cada Relatório.
Área 2 - Tratamento de efluentes industriais do alto forno
A auditada apresentou como evidência de continuidade:
50025-EV-RT025-0
372
“Relatório Mensal de Coleta de Gases Mistos_Junho2015” – Relatório mensal de coleta do Condensado de Gases Mistos do mês de junho de 2015;
“Relatório Mensal de Coleta de Gases Mistos_Julho2015” – Relatório mensal de coleta do Condensado de Gases Mistos do mês de julho de 2015.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada PARCIALMENTE ATENDIDA.
A ação “c” é considerada ATENDIDA.
A ação “d” é considerada ATENDIDA.
A ação “c” do item 5/6 do ANEXO I do TAC INEA N° 02/2012 é considerada ATENDIDA.
Portanto, o item é considerado PARCIALMENTE ATENDIDO.
RELATÓRIO XXI
OBSERVAÇÃO 10-5: Conforme estabelecido no parágrafo único da Cláusula 2.3 do Segundo termo aditivo ao TAC INEA 02/2012, as partes deverão
celebrar um novo aditivo ao TAC 02/2012 com vistas a estabelecer prazos intermediários e finais para a conclusão das ações deste item, cujos prazos
não poderão exceder os assumidos neste Segundo Aditivo.
OBSERVAÇÃO 10-6: A ação “b” do item 10 reporta o acompanhamento de constatações levantadas pelo INEA na vistoria realizada em 24 de setembro
de 2014, conforme Nota Geral #8.
Ação “b”
O acompanhamento do avanço das obras do projeto previsto neste item é apresentado no item 7, ação “b”, no registro fotográfico de progresso das
obras do sistema de tratamento projetado (ETE). Porém, dado que esta ação não foi concluída dentro do prazo estabelecido e que ainda não foi
celebrado novo Termo Aditivo previsto, esta ação é considerada Parcialmente Atendida.
50025-EV-RT025-0
373
Adicionalmente, este item recebe as constatações do INEA conforme Nota Geral #8, relacionadas adiante:
INEA-10-1: Existência de “ladrão” no tanque do Recovery 01 interligado a rede de águas pluviais;
INEA-10-2: Lançamento de efluente da limpeza dos equipamentos do INBA na rede de águas pluviais.
Conforme informado no Relatório XVIII, foi acordado na segunda Reunião Quadrimestral de acompanhamento das ações do TAC, realizada entre o
INEA, a TETRA TECH e a CSA, em 08 de abril de 2015, que novas ações seriam estudadas pela auditada e apresentadas à auditoria e ao INEA.
Diante disso, segue abaixo informações sobre as evidências revisadas, apresentadas pela CSA, considerando novas medidas.
INEA 10-1
A auditada apresentou como evidência os seguintes documentos:
“Plano_de_Ação- ladrão tanque Recovery iterligado a galeria de aguas pluviais” - Atualização referente ao mês de setembro de 2015 do status do
plano de ação elaborado pela CSA para tratamento da constatação referente ao ladrão do tanque do Recovery 01 interligado à rede de águas
pluviais.
Conforme informado no Relatório XX, o plano de ação elaborado pela auditada para tratamento desta constatação foi revisado incluindo novas ações
visando a interligação do ladrão com o sistema de contenção e drenagem, instalado ao redor do sistema de limpeza de gás do AF.
No entanto, na atualização do referido plano de ação, apresentada como evidência neste Relatório, a TKCSA informa que foi verificado que o
posicionamento pretendido para os tanques de captação e de recuperação do sistema de drenagem do Dry Pit (item 10.d do TAC) se localizava em
local exposto à queda de gusa liquido, e que o contato do gusa com a água contida nos tanques poderia provocar explosões.
Desta forma, por motivo de segurança, o projeto teve que ser alterado e o posicionamento dos tanques foi deslocado. Assim, haverá um tanque de
recuperação localizado próximo ao tanque de Recovery 1, o que servirá para receber a água de transbordo do Tanque de Recovery 1.
50025-EV-RT025-0
374
Por esta razão, foram alterados novamente a redação e o prazo da ação 09 do plano, a saber:
Redação da ação no plano de ação atualizado em julho:
Apresentar projeto de interligação do ladrão do tanque Recovery 1 com sistema de contenção e drenagem, instalado ao redor do sistema de limpeza
de gás do AF (TAC/CRA Item INFR10-C e INFRA11-C) – prazo setembro 2015.
Nova redação no plano de ação atualizado em outubro:
Elaborar e apresentar projeto de interligação do ladrão do tanque Recovery 1 com o Sistema de drenagem do Dry Pit – prazo outubro 2015.
Nota-se que o prazo previsto no cronograma para instalação do projeto de interligação do ladrão com o sistema de drenagem do dry pit permanece
inalterado (março de 2016).
INEA 10-2
A auditada apresentou como evidência o seguinte documento:
“Plano_de_Ação- efluente limpeza INBA na galeria aguas pluviais ” - Atualização referente ao mês de setembro de 2015 do status do plano de ação
elaborado pela CSA para tratamento da constatação referente ao lançamento de efluentes de limpeza do INBA nas galerias de águas pluviais.
O plano de ação elaborado pela auditada para tratamento desta constatação foi revisado incluindo novas ações visando contratar e implantar serviço
de bombeamento da água proveniente da limpeza preventiva dos equipamentos do INBA.
De acordo com a atualização de setembro de 2015 do plano de ação apresentado como evidência, durante o processo de criação do escopo para
contratação do serviço de bombeamento da água utilizada para limpeza preventiva dos equipamentos do INBA para o poço de sedimentação da torre
de resfriamento na Coqueria, identificou-se que este projeto iria requerer a instalação de uma tubulação de pelo menos 2,5 km para levar a água até
a Coqueria.
50025-EV-RT025-0
375
Esta solução, poderia acarretar em possível vazamento e demais complicações inerentes a uma tubulação longa. Desta forma, foi estudada nova
solução consistente na contenção e recirculação da água proveniente da lavagem do INBA no próprio sistema do INBA, obtendo desta forma um
projeto mais eficiente, inclusive do ponto de vista ambiental.
Nota-se que as ações propostas pela auditada têm prazo de conclusão em abril de 2016.
Ação “c” do Item 5/6 do TAC INEA N° 02/2012
O item 5/6 do TAC INEA N° 02/2012 foi considerado ATENDIDO no Relatório VI. Conforme Nota Específica do Anexo I #6, a TETRA TECH adota o
critério de que o atendimento da ação “c”, Área 2, deste item será reportado, continuamente, a cada Relatório. A continuidade da ação “c” para a área
2 (tratamento de efluentes industriais do alto forno) foi considerada ATENDIDA nos Relatórios V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII,
XVIII, XIX e XX.
Área 2 - Tratamento de efluentes industriais do alto forno
A auditada apresentou como evidência de continuidade:
“Relatório Mensal de Coleta de Gases Mistos_Agosto2015” – Relatório mensal de coleta do Condensado de Gases Mistos do mês de agosto de
2015;
“Relatório Mensal de Coleta de Gases Mistos_Setembro/2015” – Relatório mensal de coleta do Condensado de Gases Mistos do mês de setembro
de 2015.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada PARCIALMENTE ATENDIDA.
A ação “c” é considerada ATENDIDA.
A ação “d” é considerada ATENDIDA.
A ação “c” do item 5/6 do ANEXO I do TAC INEA N° 02/2012 é considerada ATENDIDA.
Portanto, o item é considerado PARCIALMENTE ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
376
RELATÓRIO XXII
OBSERVAÇÃO 10-5: Conforme estabelecido no parágrafo único da Cláusula 2.3 do Segundo termo aditivo ao TAC INEA 02/2012, as partes deverão
celebrar um novo aditivo ao TAC 02/2012 com vistas a estabelecer prazos intermediários e finais para a conclusão das ações deste item, cujos prazos
não poderão exceder os assumidos neste Segundo Aditivo.
OBSERVAÇÃO 10-6: A ação “b” do item 10 reporta o acompanhamento de constatações levantadas pelo INEA na vistoria realizada em 24 de setembro
de 2014, conforme Nota Geral #8.
Ação “b”
O acompanhamento do avanço das obras do projeto previsto neste item é apresentado no item 7, ação “b”, no registro fotográfico de progresso das
obras do sistema de tratamento projetado (ETE). Porém, dado que esta ação não foi concluída dentro do prazo estabelecido e que ainda não foi
celebrado novo Termo Aditivo previsto, esta ação é considerada Parcialmente Atendida.
Adicionalmente, este item recebe as constatações do INEA conforme Nota Geral #8, relacionadas adiante:
INEA-10-1: Existência de “ladrão” no tanque do Recovery 01 interligado a rede de águas pluviais;
INEA-10-2: Lançamento de efluente da limpeza dos equipamentos do INBA na rede de águas pluviais.
Conforme informado no Relatório XVIII, foi acordado na segunda Reunião Quadrimestral de acompanhamento das ações do TAC, realizada entre o
INEA, a TETRA TECH e a CSA, em 08 de abril de 2015, que novas ações seriam estudadas pela auditada e apresentadas à auditoria e ao INEA.
Diante disso, segue abaixo informações sobre as evidências revisadas, apresentadas pela CSA, considerando novas medidas.
50025-EV-RT025-0
377
INEA 10-1
A auditada apresentou como evidência os seguintes documentos:
“Plano_de_Ação- ladrão tanque Recovery iterligado a galeria de aguas pluviais” - Atualização referente ao mês de outubro de 2015 do status do
plano de ação elaborado pela CSA para tratamento da constatação referente ao ladrão do tanque do Recovery 01 interligado à rede de águas
pluviais.
“Plano_de_Ação - ladrão tanque Recovery 1 iterligado ao sist drenagem Dry Pit” - Atualização referente ao mês de novembro de 2015 do status do
plano de ação elaborado pela CSA para tratamento da constatação referente ao ladrão do tanque do Recovery 01 interligado à rede de águas
pluviais.
Conforme informado no Relatório XX, o plano de ação elaborado pela auditada para tratamento desta constatação foi revisado incluindo novas ações
visando a interligação do ladrão com o sistema de drenagem do Dry Pit.
A apresentação do projeto de interligação do ladrão do tanque Recovery 1 com o Sistema de drenagem do Dry Pit foi apresentado neste relatório
conforme previsto no cronograma:
“B89.34 Projeto Ladrão do Recovery 1” – Projeto de engenharia apresentando a tubulação de interligação entre o Tanque de Recovery 1 e Tanque de reuso do Dry Pit.
O prazo previsto no cronograma para instalação do projeto de interligação do ladrão com o sistema de drenagem do dry pit permanece inalterado
(março de 2016).
50025-EV-RT025-0
378
INEA 10-2
A auditada apresentou como evidência o seguinte documento:
“Plano_de_Ação- efluente limpeza INBA na galeria aguas pluviais - Outubro” - Atualização referente ao mês de outubro de 2015 do status do plano
de ação elaborado pela CSA para tratamento da constatação referente ao lançamento de efluentes de limpeza do INBA nas galerias de águas
pluviais.
“Plano_de_Ação- efluente limpeza INBA na galeria aguas pluviais – Novembro” - Atualização referente ao mês de novembro de 2015 do status do
plano de ação elaborado pela CSA para tratamento da constatação referente ao lançamento de efluentes de limpeza do INBA nas galerias de águas
pluviais.
Conforme apresentado no Relatório XXI, a nova solução proposta no plano de ação consistente na contenção e recirculação da água proveniente da
lavagem do INBA no próprio sistema do INBA, buscando obter mais eficiência, inclusive do ponto de vista ambiental.
Ação “d”
OBSERVAÇÃO 10-7: Esta ação foi ATENDIDA no Relatório XV. Contudo, a CSA informou que houve necessidade de modificar a localização do
projeto por motivo de segurança. O posicionamento inicialmente pretendido para os tanques de captação e de recuperação do Sistema de drenagem
do Dry Pit se localizava em local exposto à queda de gusa líquido, sendo que o contato do gusa líquido com a água contida nos tanques poderia
provocar explosões. Assim, com esta alteração, o tanque de recuperação ficará localizado próximo ao tanque de Recovery 1, e irá receber a água de
transbordo do Tanque de Recovery 1.
A empresa auditada apresentou o projeto atualizado como evidência:
“CHP_01_Z05_PWD_F78_0001_001_C_XXX_PLANTA DE ARRANJO - SLAG DRY PIT 1&2” – Arranjo geral do projeto de engenharia elaborado
pela empresa Niplan e Genpro para a área do Dry Pit;
“CHP_01_Z05_DFC_F78_0001_001_B_XXX_FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA SLAG DRY PIT 1” – Fluxograma do processo de drenagem e
tratamento da água de resfriamento de escória no Dry Pit 1.
50025-EV-RT025-0
379
“CHP_01_Z05_DFC_F78_0002_001_B_XXX_FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA SLAG DRY PIT 2” – Fluxograma do processo de drenagem e
tratamento da água de resfriamento de escória no Dry Pit 2.
Ação “c” do Item 5/6 do TAC INEA N° 02/2012
O item 5/6 do TAC INEA N° 02/2012 foi considerado ATENDIDO no Relatório VI. Conforme Nota Específica do Anexo I #6, a TETRA TECH adota o
critério de que o atendimento da ação “c”, Área 2, deste item será reportado, continuamente, a cada Relatório. A continuidade da ação “c” para a área
2 (tratamento de efluentes industriais do alto forno) foi considerada ATENDIDA nos Relatórios V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII,
XVIII, XIX, XX e XXI.
Área 2 - Tratamento de efluentes industriais do alto forno
A auditada apresentou como evidência de continuidade:
“Relatório Mensal de Coleta de Gases Mistos_Outubro2015” – Relatório mensal de coleta do Condensado de Gases Mistos do mês de outubro de
2015;
“Relatório Mensal de Coleta de Gases Mistos_Novembro2015” – Relatório mensal de coleta do Condensado de Gases Mistos do mês de novembro
de 2015.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada PARCIALMENTE ATENDIDA.
A ação “c” é considerada ATENDIDA.
A ação “d” é considerada ATENDIDA.
A ação “c” do item 5/6 do ANEXO I do TAC INEA N° 02/2012 é considerada ATENDIDA.
Portanto, o item é considerado PARCIALMENTE ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
380
RELATÓRIO XXIII
OBSERVAÇÃO 10-5: Conforme estabelecido no parágrafo único da Cláusula 2.3 do Segundo termo aditivo ao TAC INEA 02/2012, as partes deverão
celebrar um novo aditivo ao TAC 02/2012 com vistas a estabelecer prazos intermediários e finais para a conclusão das ações deste item, cujos prazos
não poderão exceder os assumidos neste Segundo Aditivo.
OBSERVAÇÃO 10-6: A ação “b” do item 10 reporta o acompanhamento de constatações levantadas pelo INEA na vistoria realizada em 24 de setembro
de 2014, conforme Nota Geral #8.
Ação “b”
O acompanhamento do avanço das obras do projeto previsto neste item é apresentado no item 7, ação “b”, no registro fotográfico de progresso das
obras do sistema de tratamento projetado (ETE). Porém, dado que esta ação não foi concluída dentro do prazo estabelecido e que ainda não foi
celebrado novo Termo Aditivo previsto, esta ação é considerada Parcialmente Atendida.
Adicionalmente, este item recebe as constatações do INEA conforme Nota Geral #8, relacionadas adiante:
INEA-10-1: Existência de “ladrão” no tanque do Recovery 01 interligado a rede de águas pluviais;
INEA-10-2: Lançamento de efluente da limpeza dos equipamentos do INBA na rede de águas pluviais.
Conforme informado no Relatório XVIII, foi acordado na segunda Reunião Quadrimestral de acompanhamento das ações do TAC, realizada entre o
INEA, a TETRA TECH e a CSA, em 08 de abril de 2015, que novas ações seriam estudadas pela auditada e apresentadas à auditoria e ao INEA.
Diante disso, segue abaixo informações sobre as evidências revisadas, apresentadas pela CSA, considerando novas medidas.
50025-EV-RT025-0
381
INEA 10-1
A auditada apresentou como evidência os seguintes documentos:
“Plano_de_Açao - ladrao tanque Recovery 1 iterligado ao sist drenagem Dry Pit” - Atualização referente ao mês de dezembro de 2015 do status do
plano de ação elaborado pela CSA para tratamento da constatação referente ao ladrão do tanque do Recovery 01 interligado à rede de águas
pluviais.
“Plano_de_Acao - ladrao tanque Recovery 1 iterligado ao sist drenagem Dry Pit” - Atualização referente ao mês de janeiro de 2016 do status do
plano de ação elaborado pela CSA para tratamento da constatação referente ao ladrão do tanque do Recovery 01 interligado à rede de águas
pluviais.
Na atualização apresentada do plano de ação elaborado pela auditada para tratamento desta constatação foi alterada solução proposta anteriormente
(interligação com o sistema de drenagem do Dry Pit). A nova solução proposta consiste na interligação do tanque do Recovery 1 com a nova Estação
de Tratamento de Efluentes (ETE) prevista no item 7 do Segundo Aditivo ao TAC. A auditada apresentou como evidência o projeto conceitual da
interligação do tanque do Recovery 1 aos efluentes extraordinários da nova ETE:
“CMI_P7_C37_GFD_F78_0002_001_E” – Fluxograma de engenharia dos efluentes extraordinários da nova ETE.
O prazo previsto no cronograma para instalação do projeto de interligação do ladrão com o sistema de drenagem do dry pit permanece inalterado
(março de 2016).
INEA 10-2
A auditada apresentou como evidência o seguinte documento:
“Plano_de_Ação- efluente limpeza INBA na galeria aguas pluviais - Dezembro” - Atualização referente ao mês de dezembro de 2015 do status do
plano de ação elaborado pela CSA para tratamento da constatação referente ao lançamento de efluentes de limpeza do INBA nas galerias de águas
pluviais.
50025-EV-RT025-0
382
“Plano_de_Ação- efluente limpeza INBA na galeria aguas pluviais - Janeiro” - Atualização referente ao mês de janeiro de 2016 do status do plano
de ação elaborado pela CSA para tratamento da constatação referente ao lançamento de efluentes de limpeza do INBA nas galerias de águas
pluviais.
O Plano de Ação prevê a apresentação de projeto conceitual da interligação da drenagem do INBA com a ETE para o mês de dezembro de 2015,
conforme evidências apresentadas abaixo:
“Efluentes Extraordinários” – Fluxograma indicando o trajeto percorrido pelos Efluentes Extraordinários até a Bacia de Emergência.
“Plantas - Projeto Conceitual” – Plantas do Projeto Conceitual para a interligação da drenagem do INBA com a ETE.
Ação “c” do Item 5/6 do TAC INEA N° 02/2012
O item 5/6 do TAC INEA N° 02/2012 foi considerado ATENDIDO no Relatório VI. Conforme Nota Específica do Anexo I #6, a TETRA TECH adota o
critério de que o atendimento da ação “c”, Área 2, deste item será reportado, continuamente, a cada Relatório. A continuidade da ação “c” para a área
2 (tratamento de efluentes industriais do alto forno) foi considerada ATENDIDA nos Relatórios V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII,
XVIII, XIX, XX, XXI e XXII.
Área 2 - Tratamento de efluentes industriais do alto forno
A auditada apresentou como evidência de continuidade:
“Relatório Mensal de Coleta de Gases Mistos_Dezembro2015” – Relatório mensal de coleta do Condensado de Gases Mistos do mês de dezembro
de 2015;
“Relatório Mensal de Coleta de Gases Mistos_Janeiro2016” – Relatório mensal de coleta do Condensado de Gases Mistos do mês de janeiro de
2016.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada PARCIALMENTE ATENDIDA.
A ação “c” é considerada ATENDIDA.
50025-EV-RT025-0
383
A ação “d” é considerada ATENDIDA.
A ação “c” do item 5/6 do ANEXO I do TAC INEA N° 02/2012 é considerada ATENDIDA.
Portanto, o item é considerado PARCIALMENTE ATENDIDO.
RELATÓRIO XXIV
OBSERVAÇÃO 10-1: A ação “b” do item 10 reporta o acompanhamento de constatações levantadas pelo INEA na vistoria realizada em 24 de setembro
de 2014, conforme Nota Geral #8.
OBSERVAÇÃO 10-2: Conforme estabelecido no parágrafo único da Cláusula 2.3 do Segundo Termo Aditivo ao TAC INEA 02/2012, as partes
celebraram um novo aditivo ao TAC 02/2012 com vistas a estabelecer prazos intermediários e finais para a conclusão das ações deste item. Em
virtude da assinatura do Termo Aditivo n° 04/16 – cláusula 2.1, o item 10 passou a ser reportado conforme textos e prazo a seguir:
“b. Concluir a instalação da Estação de Tratamento de Efluentes e iniciar seu respectivo comissionamento. Prazo: 15 de abril de 2016”
“e. Concluir a instalação do sistema de drenagem e tratamento para água de resfriamento de escória do Alto Forno do Dry Pit.. Prazo: 15 de
abril de 2016”
Como evidência, apresenta-se o Termo Aditivo n° 04/16:
“Termo Aditivo n 04_16 ao TAC n 02_12” – Termo Aditivo n° 04/2016 – Terceiro Termo Aditivo ao TAC Inea N° 02/2012, celebrado entre a SEA, CECA, INEA e CSA.
50025-EV-RT025-0
384
Ação “b”
O acompanhamento do avanço das obras do projeto previsto neste item é apresentado no item 7, ação “b”, no registro fotográfico de progresso das
obras do sistema de tratamento projetado (ETE).
Adicionalmente, este item recebe as constatações do INEA conforme Nota Geral #8, relacionadas adiante:
INEA-10-1: Existência de “ladrão” no tanque do Recovery 01 interligado a rede de águas pluviais;
INEA-10-2: Lançamento de efluente da limpeza dos equipamentos do INBA na rede de águas pluviais.
Conforme informado no Relatório XVIII, foi acordado na segunda Reunião Quadrimestral de acompanhamento das ações do TAC, realizada entre o
INEA, a TETRA TECH e a CSA, em 08 de abril de 2015, que novas ações seriam estudadas pela auditada e apresentadas à auditoria e ao INEA.
Diante disso, segue abaixo informações sobre as evidências revisadas, apresentadas pela CSA, considerando novas medidas.
INEA 10-1
A auditada apresentou como evidência os seguintes documentos:
“Plano_de_Acao - ladrao tanque Recovery 1 iterligado ao sist drenagem Dry Pit” - Atualização referente ao mês de fevereiro de 2016 do status
do plano de ação elaborado pela CSA para tratamento da constatação referente ao ladrão do tanque do Recovery 01 interligado à rede de
águas pluviais.
“Plano_de_Acao - ladrao tanque Recovery 1 iterligado ao sist drenagem Dry Pit” - Atualização referente ao mês de março de 2016 do status
do plano de ação elaborado pela CSA para tratamento da constatação referente ao ladrão do tanque do Recovery 01 interligado à rede de
águas pluviais.
50025-EV-RT025-0
385
A nova solução proposta consiste na interligação do tanque do Recovery 1 com a nova Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) prevista no item 7
do Segundo Aditivo ao TAC. O prazo previsto no cronograma para instalação do projeto de interligação do ladrão com o sistema de drenagem do dry
pit é abril de 2016.
INEA 10-2
A auditada apresentou como evidência o seguinte documento:
“Plano_de_Acao- efluente limpeza INBA na galeria aguas pluviais - Fevereiro16” - Atualização referente ao mês de fevereiro de 2016 do status do
plano de ação elaborado pela CSA para tratamento da constatação referente ao lançamento de efluentes de limpeza do INBA nas galerias de águas
pluviais.
“_Plano_de_Acao - efluente limpeza INBA na galeria aguas pluviais - Marco16” - Atualização referente ao mês de março de 2016 do status do plano
de ação elaborado pela CSA para tratamento da constatação referente ao lançamento de efluentes de limpeza do INBA nas galerias de águas
pluviais.
O Plano de Ação prevê como solução a interligação da drenagem do INBA com a ETE, com prazo previsto para conclusão em 15 de abril de 2016.
Ação “c” do Item 5/6 do TAC INEA N° 02/2012
O item 5/6 do TAC INEA N° 02/2012 foi considerado ATENDIDO no Relatório VI. Conforme Nota Específica do Anexo I #6, a TETRA TECH adota o
critério de que o atendimento da ação “c”, Área 2, deste item será reportado, continuamente, a cada Relatório. A continuidade da ação “c” para a área
2 (tratamento de efluentes industriais do alto forno) foi considerada ATENDIDA nos Relatórios V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII,
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII e XXIII.
Área 2 - Tratamento de efluentes industriais do alto forno
A auditada apresentou como evidência de continuidade:
50025-EV-RT025-0
386
“Relatório Mensal de Coleta de Gases Mistos_Fevereiro2016” – Relatório mensal de coleta do Condensado de Gases Mistos do mês de fevereiro
de 2016;
“Plano_de_Acao - efluente limpeza INBA na galeria aguas pluviais - Marco16” – Relatório mensal de coleta do Condensado de Gases Mistos do
mês de março de 2016 – evidência apresentada para ação “b” (INEA 10-2).
Ação “e”
Apresentam-se como evidência do avanço das obras do sistema de drenagem do Dry Pit, fotografias datadas tomadas pela equipe de auditoria:
“Registro Fotográfico Item 10 ação e – TA2” – Fotos tomadas durante campanhas de campo (11/04/16).
O registro fotográfico da auditoria evidencia o avanço das obras do sistema de drenagem em implantação nos dry pits do Alto Forno.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada EM EXECUÇÃO.
A ação “c” é considerada ATENDIDA.
A ação “d” é considerada ATENDIDA.
A ação “e” é considerada EM EXECUÇÃO.
A ação “c” do item 5/6 do ANEXO I do TAC INEA N° 02/2012 é considerada ATENDIDA.
Portanto, o item é considerado EM EXECUÇÃO.
50025-EV-RT025-0
387
Item do
Anexo I
- 2°
Adtv.
Referência AÇÃO A IMPLEMENTAR INICIO FIM
11
Revalidação do item
44/45 e do item 72 do
Anexo I TAC
02/2012
a) Apresentar o projeto básico de engenharia da ligação das drenagens às bacias de sedimentação ao INEA. 16-04-14 30-04-14
b) Implantar o projeto de engenharia da solução encontrada para o tratamento de efluentes e adequar o sistema de drenagem do pátio de matéria prima, de forma a evitar que efluentes não tratados atinjam as galerias de águas pluviais e consequentemente, os outlets.
16-04-14 31-03-15
c) Após a conclusão do subitem b acima, iniciar análises de amônia nas saídas de efluente da drenagem pluvial do pátio de matérias primas, com envio de relatório com resultados e conclusões ao INEA.
16-04-14 15-04-16
d) Realizar limpeza contínua da vegetação presente nas bordas e no interior das bacias do Pátio de Matérias Primas. 16-04-14 Ação
Contínua
RESULTADOS
RELATÓRIO XXIV
OBSERVAÇÃO 11-1: Item considerado Atendido no Relatório XXII. Conforme Nota Específica do Segundo Aditivo - #4, a TETRA TECH adota o
critério de que o atendimento das ações “c” e “d”, deste item serão reportadas, continuamente. Destaca-se que a continuidade da ação “c” será
reportada com periodicidade semestral a partir do atendimento da ação “b” deste item.
Ação “b”
A empresa auditada apresentou os seguintes documentos como evidências adicionais de atendimento desta ação:
“MA EXT 032_2016 - Justificativa tecnica atraso conclusao projeto” – Carta de referência MA EXT 032/2016, protocolada no INEA em 25/02/2016,
encaminhando como anexo o relatório de “Justificativa Técnica para atraso na Conclusão do Projeto de Tratamento de Efluentes do Pátio de
Matérias Primas”.
“Anexo MA EXT 032_2016 - Rel teccnico justificativa atraso concl proj “- Relatorio técnico: Justificativa Técnica para atraso na Conclusão do Projeto
de Tratamento de Efluentes do Pátio de Matérias Primas”.
50025-EV-RT025-0
388
O relatório encaminhado ao INEA acostado à carta de referência MA EXT 032/16 informa que o cronograma de implantação do projeto de tratamento
de efluentes e adequação do sistema de drenagem do pátio de matérias primas original, cuja previsão de conclusão das obras era 31/03/2015, teve
que ser estendido até novembro de 2015, em função da necessidade de realização de alguns ajustes no projeto de engenharia e de suas premissas
para aprofundamento da nova bacia de sedimentação. O projeto visa permitir a operação do novo sistema com uma maior margem de segurança no
caso da incidência de chuvas excepcionais e de eventuais falhas em alguma das bombas de recirculação, a fim de evitar o possível alagamento das
áreas circunvizinhas e o consequente carreamento de materiais para a drenagem pluvial.
Ação “c”
A empresa auditada apresentou, no Relatório XXII, o relatório da análise do parâmetro nitrogênio amoniacal, realizada em 09/11/2015, na nova bacia
de sedimentação do sistema de drenagem do Pátio de Matérias Primas e a Carta MA EXT 206/2015, protocolada no INEA em 13 de dezembro de
2015, encaminhando o referido relatório.
Ação “d”
A TETRA TECH adota como critério de evidência de continuidade do atendimento, fotografias datadas tomadas pela equipe de auditoria:
“Registro Fotográfico Item 11 ação d – TA2” – Fotos tomadas durante campanhas de campo (16/03/16).
A CSA concluiu o processo de aterramento das bacias de sedimentação do Pátio de combustíveis sólidos (carvão e coque) do PMP conforme previsto
no projeto do novo sistema de drenagem de PMP.
O registro fotográfico da auditoria evidencia que ambas as bacias já foram completamente aterradas. Portanto, a continuidade desta ação considera-
se encerrada.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada ATENDIDA.
A ação “c” é considerada ATENDIDA.
50025-EV-RT025-0
390
Item do
Anexo I
- 2°
Adtv.
Referência AÇÃO A IMPLEMENTAR INICIO FIM
12
Revalidação das
cláusulas 3.20, 3.17 e
4.7 TAC 02/2012
a) Dar suporte financeiro à primeira etapa para a elaboração de estudos técnicos, sob a coordenação do INEA, para aplicação de modelos receptores na região do Distrito Industrial de Santa Cruz. (nova redação e prazo alterado)
16-04-14 15-04-16
b) Apresentar trimestralmente Relatório de Gestão de Poluição Atmosférica de Fontes Fixas que demonstrem as ações de monitoramento e melhorias continuas no controle das emissões atmosféricas. (nova redação e prazo alterado)
16-04-14 15-04-16
RESULTADOS
RELATÓRIO XIII
OBSERVAÇÃO 12-1: Conforme Nota específica do Segundo Aditivo - #1, este item revalida a cláusula 3.9 (ação “a”), cláusula 3.17 e a cláusula 3.20
do TAC INEA N° 02/2012.
Ação “a”
A empresa auditada apresentou como evidência os seguintes documentos:
“Cronograma modelo receptor atualiz Abr14” - Cronograma simplificado, atualizado em abril 2014, demonstrando as atividades previstas e
realizadas do Estudo de modelos receptores na região do DISC-RJ;
“CP+ RT 109-14- Relat - Mod Receptora DISC Rev 00- Abr14” – Décimo quinto relatório de acompanhamento do estudo de modelagem receptora
do DISC-RJ, elaborado pela empresa CP+, em abril de 2014;
“Cronograma Modelo receptor atualizado_Mai14” - Cronograma simplificado, atualizado em maio 2014, demonstrando as atividades previstas e
realizadas do Estudo de modelos receptores na região do DISC-RJ;
“CP+ RT 135-14- Relat - Mod Receptora DISC Rev 00- Mai14” – Décimo sexto relatório de acompanhamento do estudo de modelagem receptora
do DISC-RJ, elaborado pela empresa CP+, em maio de 2014.
50025-EV-RT025-0
391
Segundo o cronograma e relatório de acompanhamento, em abril de 2014, as atividades envolveram o levantamento de dados do fluxo de veículos do
DISC e a elaboração do inventário de fontes de MP2.5 das empresas do Distrito Industrial de Santa Cruz com base nas informações repassadas pelo
INEA referentes às fontes emissoras do DISC. Já em maio de 2014 foi dada continuidade na modelagem de cenários externos à TKCSA.
Ação “b”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o início das atividades previstas nesta ação.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada A INICIAR.
Item considerado EM EXECUÇÃO.
RELATÓRIO XIV
Ação “a”
A empresa auditada apresentou como evidência os seguintes documentos:
“Cronograma Modelo receptor atualizado _ Jun14” - Cronograma simplificado, atualizado em junho de 2014, demonstrando as atividades previstas
e realizadas do Estudo de modelos receptores na região do DISC-RJ;
“RT 151-14- Relat- Modelagem Receptora DISC -RJ -Junho 14” – Décimo sétimo relatório de acompanhamento do estudo de modelagem receptora
do DISC-RJ, elaborado pela empresa CP+, em abril de 2014;
“Cronograma Modelo _Jul14” - Cronograma simplificado, atualizado em julho 2014, demonstrando as atividades previstas e realizadas do Estudo
de modelos receptores na região do DISC-RJ;
“RT 177-14 - 18º Relatório Modelagem Receptora DISC - TKCSA JULHO-14” – Décimo oitavo relatório de acompanhamento do estudo de
modelagem receptora do DISC-RJ, elaborado pela empresa CP+, em julho de 2014.
50025-EV-RT025-0
392
Segundo o relatório de acompanhamento do estudo, em junho de 2014, foi apresentada a modelagem de dispersão de MP2.5 . Já em julho de 2014 foi
dada continuidade ao inventário de fontes extras da TKCSA e à modelagem de outros cenários (Fontes externas TKCSA).
Ação “b”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o início das atividades previstas nesta ação.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada A INICIAR.
Item considerado EM EXECUÇÃO.
RELATÓRIO XV
Ação “a”
OBSERVAÇÃO 12-2: A TKCSA informa que o “suporte financeiro” referido na ação “a” deste item, se deu pela contratação da empresa CPmais
Serviços de Consultoria (CP+), em setembro de 2013, para realizar o serviço de elaboração do Estudo Técnico de Aplicação de Modelo Receptor na
Região do DISC-RJ. Nesse contexto, a partir do presente Relatório (Relatório XV), a TKCSA passa a apresentar os boletins de medição (pagamento)
da empresa CPmais.
A empresa auditada apresentou como evidência os seguintes documentos:
“PO 4500056900 CP+ modelo receptor” – Pedido de Compra emitido em setembro de 2013 para a empresa CPmais Serviços de Consultoria (CP+)
referente ao fornecimento de Serviço de Estudo Técnico de Aplicação de Modelo Receptor na Região do DISC-RJ para a caracterização das
contribuições das emissões das indústrias e fontes móveis;
“BM CP+-Modelo receptor-SET-14” - Boletim de medição do pagamento efetuado em outubro de 2014 à empresa CPmais Serviços de Consultoria
(CP+) para os serviços referentes ao mês de setembro de 2014.
50025-EV-RT025-0
393
Ação “b”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o início das atividades previstas nesta ação.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada A INICIAR.
Item considerado EM EXECUÇÃO.
RELATÓRIO XVI
Ação “a”
A empresa auditada apresentou como evidência os seguintes documentos:
“21 BM CP+ Modelo Receptor-OUT-14” - Boletim de medição do pagamento efetuado em outubro de 2014 à empresa CPmais Serviços de
Consultoria (CP+);
“BM CP+ Modelos Receptor - NOV14” - Boletim de medição do pagamento efetuado em novembro de 2014 à empresa CPmais Serviços de
Consultoria (CP+).
Ação “b”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o início das atividades previstas nesta ação.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada A INICIAR.
Item considerado EM EXECUÇÃO.
50025-EV-RT025-0
394
RELATÓRIO XVII
Ação “a”
A empresa auditada apresentou como evidência os seguintes documentos:
“BM CP+ Modelos Receptor - DEZ 14” - Boletim de medição do pagamento efetuado em dezembro de 2014 à empresa CPmais Serviços de
Consultoria (CP+);
“PAGAMENTOS -CPMAIS -RETIDO Modelo receptor” - Boletim de medição mensal referente a janeiro de 2015 à empresa CPmais Serviços de
Consultoria (CP+).
De acordo com o boletim de medição mensal de janeiro de 2015, o pagamento do contrato da CPMAIS para o estudo de Modelos receptores na região
do Distrito Industrial de Santa Cruz foi realizado em 22 parcelas Mensais no periodo de Fev/13 a Dez/2014. Como o estudo ainda não foi concluído,
devido a falta de dados a serem fornecidos pelo INEA, foi acordado entre a TKCSA e a CPMAIS que a última parcela do contrato ficará retida, e o
pagamento final está condicionado a conclusão e entrega do Estudo e aprovação pelo INEA.
Ação “b”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o início das atividades previstas nesta ação.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada A INICIAR.
Item considerado EM EXECUÇÃO.
50025-EV-RT025-0
395
RELATÓRIO XVIII
Ação “a”
A empresa auditada apresentou como evidência os seguintes documentos:
“Evidencias sobre continuidade dos estudos - FEV 2015” – E-mail do INEA confirmando o agendamento de reunião solicitada pela TKCSA para
para definir a continuidade do estudo de modelos receptores para 26/02/2015;
“Apresentacao Status Estudo Modelo Receptor Reuniao INEA 26.02.2015” – Apresentação na reunião entre a empresa CPMAIS, TKCSA e INEA
em 26/02/2015, referente ao acompanhamento do trabalho realizado pela empresa CPMAIS, contratada para a execução do projeto de modelos
receptores.
Conforme informado no Relatório XVII, de acordo com o boletim de medição mensal de janeiro de 2015, apresentado como evidência nesse relatório,
o pagamento do contrato da CPMAIS para o estudo de modelos receptores na região do Distrito Industrial de Santa Cruz foi realizado em 22 parcelas
mensais no período de Fev/13 a Dez/2014. Como o estudo ainda não foi concluído, devido a falta de dados a serem fornecidos pelo INEA, foi acordado
entre a TKCSA e a CPMAIS que a última parcela do contrato ficará retida, e o pagamento final está condicionado a conclusão e entrega do Estudo e
aprovação pelo INEA.
Ação “b”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o início das atividades previstas nesta ação.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada A INICIAR.
Item considerado EM EXECUÇÃO.
50025-EV-RT025-0
396
RELATÓRIO XIX
Ação “a”
Conforme informado no Relatório XVII, de acordo com o boletim de medição mensal de janeiro de 2015, apresentado como evidência no referido
relatório, o pagamento do contrato da CPMAIS para o estudo de modelos receptores na região do Distrito Industrial de Santa Cruz foi realizado em 22
parcelas mensais no período de Fev/13 a Dez/2014. Como o estudo ainda não foi concluído, devido a falta de dados a serem fornecidos pelo INEA,
foi acordado entre a TKCSA e a CPMAIS que a última parcela do contrato ficará retida, e o pagamento final está condicionado a conclusão e entrega
do Estudo e aprovação pelo INEA.
Ação “b”
A empresa auditada apresentou como evidência o seguinte documento:
“MA EXT 079_2015- item 12.b-Estudo Modelos Receptores” – Carta protocolada em 27 de maio de 2015 solicitando ao INEA que sejam fornecidas
à empresa contratada (CPMAIS) as informações necessárias à conclusão dos estudos técnicos para a aplicação de modelos receptores.
O cumprimento da obrigação imposta à TKCSA pela ação 12 ‘b’ requer a análise dos resultados dos estudos técnicos para aplicação de modelos
receptores na região do Distrito Industrial de Santa Cruz previsto na ação ‘a’ do mesmo item. Para tanto, a TKCSA preparou um cronograma de
previsão de elaboração de um Plano de Melhorias Contínuas a partir do estudo a ser concluído, apresentado como evidência:
“Cronograma elaboração Plano de Melhorias Contínuas” – Planejamento para atendimento da ação 12.b do Anexo I do Segundo Termo Aditivo ao
TAC 02/12 a partir do recebimento por parte da CPMAIS das informações do INEA referentes a ação 12.a.
50025-EV-RT025-0
397
A coordenação dos estudos encontra-se sob a responsabilidade do INEA e, pela ação 12 ‘a’, cabe a TKCSA apenas o fornecimento de suporte
financeiro à empresa contratada, a qual foi atendida, estando a última parcela do pagamento condicionada à entrega do Estudo e aprovação pelo
órgão.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada EM HOLD.
Item considerado EM HOLD.
RELATÓRIO XX
Ação “a”
Conforme informado no Relatório XVII, de acordo com o boletim de medição mensal de janeiro de 2015, apresentado como evidência no referido
relatório, o pagamento do contrato da CPMAIS para o estudo de modelos receptores na região do Distrito Industrial de Santa Cruz foi realizado em 22
parcelas mensais no período de Fev/13 a Dez/2014. Como o estudo ainda não foi concluído, devido a falta de dados a serem fornecidos pelo INEA,
foi acordado entre a TKCSA e a CPMAIS que a última parcela do contrato ficará retida, e o pagamento final está condicionado a conclusão e entrega
do Estudo e aprovação pelo INEA.
Ação “b”
O cumprimento da obrigação imposta à TKCSA pela ação 12 ‘b’ requer a análise dos resultados dos estudos técnicos para aplicação de modelos
receptores na região do Distrito Industrial de Santa Cruz previsto na ação ‘a’ do mesmo item.
A coordenação dos estudos encontra-se sob a responsabilidade do INEA e, pela ação 12 ‘a’, cabe a TKCSA apenas o fornecimento de suporte
financeiro à empresa contratada, a qual foi atendida, estando a última parcela do pagamento condicionada à entrega do Estudo e aprovação pelo
órgão.
50025-EV-RT025-0
398
Portanto, permanece o status reportado no Relatório anterior.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada EM HOLD.
Item considerado EM HOLD.
RELATÓRIO XXI
Ação “a”
Conforme informado no Relatório XVII, de acordo com o boletim de medição mensal de janeiro de 2015, apresentado como evidência no referido
relatório, o pagamento do contrato da CPMAIS para o estudo de modelos receptores na região do Distrito Industrial de Santa Cruz foi realizado em 22
parcelas mensais no período de Fev/13 a Dez/2014. Como o estudo ainda não foi concluído, devido a falta de dados a serem fornecidos pelo INEA,
foi acordado entre a CSA e a CPMAIS que a última parcela do contrato ficará retida, e o pagamento final está condicionado a conclusão e entrega do
Estudo e aprovação pelo INEA.
Ação “b”
O cumprimento da obrigação imposta à CSA pela ação 12 ‘b’ requer a análise dos resultados dos estudos técnicos para aplicação de modelos
receptores na região do Distrito Industrial de Santa Cruz previsto na ação ‘a’ do mesmo item.
A coordenação dos estudos encontra-se sob a responsabilidade do INEA e, pela ação 12 ‘a’, cabe a CSA apenas o fornecimento de suporte financeiro
à empresa contratada, a qual foi atendida, estando a última parcela do pagamento condicionada à entrega do Estudo e aprovação pelo órgão.
50025-EV-RT025-0
399
Portanto, permanece o status reportado no Relatório anterior.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada EM HOLD.
Item considerado EM HOLD.
RELATÓRIO XXII
Ação “a”
Conforme informado no Relatório XVII, de acordo com o boletim de medição mensal de janeiro de 2015, apresentado como evidência no referido
relatório, o pagamento do contrato da CPMAIS para o estudo de modelos receptores na região do Distrito Industrial de Santa Cruz foi realizado em 22
parcelas mensais no período de Fev/13 a Dez/2014. Como o estudo ainda não foi concluído, devido à falta de dados a serem fornecidos pelo INEA,
foi acordado entre a CSA e a CPMAIS que a última parcela do contrato ficará retida, e o pagamento final está condicionado a conclusão e entrega do
Estudo e aprovação pelo INEA.
Ação “b”
O cumprimento da obrigação imposta à CSA pela ação 12 ‘b’ requer a análise dos resultados dos estudos técnicos para aplicação de modelos
receptores na região do Distrito Industrial de Santa Cruz previsto na ação ‘a’ do mesmo item.
A coordenação dos estudos encontra-se sob a responsabilidade do INEA e, pela ação 12 ‘a’, cabe a CSA apenas o fornecimento de suporte financeiro
à empresa contratada, a qual foi atendida, estando a última parcela do pagamento condicionada à entrega do Estudo e aprovação pelo órgão.
Portanto, permanece o status reportado no Relatório anterior.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
50025-EV-RT025-0
400
A ação “b” é considerada EM HOLD.
Item considerado EM HOLD.
RELATÓRIO XXIII
Ação “a”
Conforme informado no Relatório XVII, de acordo com o boletim de medição mensal de janeiro de 2015, apresentado como evidência no referido
relatório, o pagamento do contrato da CPMAIS para o estudo de modelos receptores na região do Distrito Industrial de Santa Cruz foi realizado em 22
parcelas mensais no período de Fev/13 a Dez/14. Como o estudo ainda não foi concluído, devido à falta de dados a serem fornecidos pelo INEA, foi
acordado entre a CSA e a CPMAIS que a última parcela do contrato ficará retida, e o pagamento final está condicionado a conclusão e entrega do
estudo e aprovação pelo INEA.
Ação “b”
O cumprimento da obrigação imposta à CSA pela ação 12 ‘b’ requer a análise dos resultados dos estudos técnicos para aplicação de modelos
receptores na região do Distrito Industrial de Santa Cruz previsto na ação ‘a’ do mesmo item.
A coordenação dos estudos encontra-se sob a responsabilidade do INEA e, pela ação 12 ‘a’, cabe a CSA apenas o fornecimento de suporte financeiro
à empresa contratada, a qual foi atendida, estando a última parcela do pagamento condicionada à entrega do Estudo e aprovação pelo órgão.
Portanto, permanece o status reportado no Relatório anterior.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada EM HOLD.
Item considerado EM HOLD.
50025-EV-RT025-0
401
RELATÓRIO XXIV
OBSERVAÇÃO 12-1: A partir deste Relatório, em virtude da assinatura do Termo Aditivo n° 04/16 – cláusula 2.2, a ação “a” do item 12 passou a ser
reportado conforme os seguintes textos e prazo final:
“a. Dar suporte financeiro à primeira etapa para a elaboração de estudos técnicos, sob a coordenação do INEA, para aplicação de modelos
receptores na região do Distrito Industrial de Santa Cruz. Prazo: 15 de abril de 2016
b. Apresentar trimestralmente Relatório de Gestão de Poluição Atmosférica de Fontes Fixas que demonstrem as ações de monitoramento e
melhorias continuas no controle das emissões atmosféricas. Prazo: 15 de abril de 2016
Como evidência, apresenta-se o Termo Aditivo n° 04/16:
“Termo Aditivo n 04_16 ao TAC n 02_12” – Termo Aditivo n° 04/2016 – Terceiro Termo Aditivo ao TAC Inea N° 02/2012, celebrado entre a SEA, CECA, INEA e CSA.
Ação “a”
Conforme informado no Relatório XVII, de acordo com o boletim de medição mensal de janeiro de 2015, apresentado como evidência no referido
relatório, o pagamento do contrato da CPMAIS para o estudo de modelos receptores na região do Distrito Industrial de Santa Cruz foi realizado em 22
parcelas mensais no período de fev/13 a dez/14.
Dessa forma, considera-se que a primeira etapa do estudo foi concluída e que a auditada prestou suporte financeiro conforme evidenciado pelos
boletins de medição.
Caberá ao INEA a continuidade do estudo em questão. Foi acordado entre a CSA e a CPMAIS que a última parcela do contrato ficará retida, e o
pagamento final está condicionado a conclusão e entrega do estudo e aprovação pelo INEA.
Considerando que a primeira etapa do estudo foi realizada, a continuidade desta ação é considerada concluída.
50025-EV-RT025-0
402
Ação “b”
A auditada apresenta trimestralmente como evidência de continuidade do item 16 “b” do ANEXO I do Termo Aditivo n° 08/14 – Segundo Aditivo ao
TAC, o Relatório trimestral de Gestão Atmosférica na CSA, que apresenta no item 4 os resultados do monitoramento contínuo das fontes fixas e no
item 5 resultados do monitoramento manual isocinético para fontes fixas.
Portanto, este item é considerado atendido.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada ATENDIDA.
Item considerado ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
403
Item do
Anexo I
- 2°
Adtv.
Referência AÇÃO A IMPLEMENTAR INICIO FIM
13
Revalidação dos itens 47
e 94 do Anexo I
TAC 02/2012
OM 39 e 46 Rel. DZ-056
2013
Vistoria INEA de 21
mar 14
a) Implantar a totalidade das soluções já apontadas nos relatórios trimestrais de acompanhamento do PPPAP - Plano de Prevenção de Poluição de Águas Pluviais entregues ao INEA.
16-04-14 30-12-14
b) Realizar levantamento das contribuições de geração de efluentes das áreas produtivas para a galeria de águas pluviais ou diretamente para WTP4, propondo medidas corretivas e respectivo cronograma de execução para evitar a contaminação e carreamento de poluentes para os corpos receptores.
16-04-14 30-07-14
c) Interligar as Bacias de Emergência à futura Estação de Tratamento de Efluentes (nova redação e prazo) 16-04-14 15-04-16
d) Providenciar implantação de contenções nas áreas de transferências de produto, de forma a evitar que materiais sejam carreados para galeria de águas pluviais.
16-04-14 31-12-14
e) Realizar adequação das drenagens dos sistemas de lavadores de pneus, de forma a evitar que o efluente gerado atinja a galeria de águas pluviais.
16-04-14 31-12-14
f) Desobstruir as drenagens de águas pluviais, intensificando a frequência de limpeza de todas as áreas, principalmente, nos outlets.
16-04-14 Ação
Contínua
g) Realizar limpeza contínua em todas as bacias de acúmulo de efluentes do Complexo TKCSA. 16-04-14 Ação
Contínua
h) Implantar acessos aos outlets, para facilitar o acesso em caso de fiscalização e coleta. 16-04-14 30-12-14
i) Adequar a drenagem na área dos silos da Votorantim 16-04-14 30-12-14
j) Estabelecer procedimento para evitar a queda de escória de alto forno, junto ao ponto de transferência. Implantação da baia de contenção da área de descarga de emergência de escória granulada de alto forno (nova redação e prazo)
16-04-14 30-03-16
k) Realizar lavagem do prédio do PCI como rotina de prevenção contra incêndio, adotando sistema de recolhimento de efluentes gerado contendo finos de carvão.
16-04-14
Ação
Contínua
(a partir do
próximo
evento)
l) Adequar o armazenamento de areia de forração do Dry Pit no pátio de gusa, de forma que não ocorra carreamento para galeria de águas pluviais
16-04-14 30-09-14
m) Realizar contenção do material estocado no Túnel 10, evitando carreamento de areia de forração para as canaletas de drenagem.
16-04-14 30-09-14
n) Propor metodologia e sistema de medição de vazão em todos os outlets. 16-04-14 30-06-14
o) Quantificar as purgas e os respectivos períodos de descarte, mantendo o registro dessas operações na WTP1 e na WTP2.
16-04-14 30-06-14
p) Identificar e apresentar caracterização físico-química e toxicológica de todas as correntes de entrada e saída do WTP2.
16-04-14 30-06-14
50025-EV-RT025-0
404
Item do
Anexo I
- 2°
Adtv.
Referência AÇÃO A IMPLEMENTAR INICIO FIM
q) Realizar caracterização físico-química e toxicológica em todas as saídas das bacias e WTP4, de forma a subsidiar a vinculação ao PROCON.
16-04-14 30-06-14
r) Instalar medidor de vazão na saída WTP4. 16-04-14 30-09-14
s) Incluir a entrada e a saída do Canal da Térmica como pontos de monitoramento no PROCON Água. 16-04-14 30-04-14
t) Implantar dique de contenção ao redor da área principal e de emergência no despoeiramento primário da Aciaria. 16-04-14 30-09-14
u) Adequar o sistema de vedação entre a coifa de descarte e o caminhão, no despoeiramento secundário da Aciaria. 16-04-14 30-09-14
v) Rever a drenagem da área de recebimento de hipoclorito de sódio, a fim de evitar a contaminação do sistema pluvial em caso de vazamentos durante a operação de recebimento de cargas.
16-04-14 30-06-14
w) Recompor as bacias de contenção dos tanques aéreos de produtos químicos do sistema de tratamento de efluentes da área da RIP, de forma a eliminar a possibilidade de contaminação do solo, em caso de vazamento. (nova redação e prazo)
16-04-14 31-03-16
RESULTADOS
RELATÓRIO XIII
OBSERVAÇÃO 13-1: Conforme Nota específica do Segundo Aditivo - #1, este item revalida os itens 41, 47/101, 78 e 94 do TAC INEA N° 02/2012.
Ação “a”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o início das atividades previstas nesta ação.
Ação “b”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o início das atividades previstas nesta ação.
Ação “c”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o início das atividades previstas nesta ação.
Ação “d”
50025-EV-RT025-0
405
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o início das atividades previstas nesta ação. Ação “e”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o início das atividades previstas nesta ação.
Ação “f”
A auditada apresentou o seguinte documento como evidência:
“Cronograma de aç_es - Limpeza de Canais - Extens_o TAC Rev03” – Cronograma de ações para a limpeza dos canais de drenagem.
A empresa auditada apresentou como evidência de continuidade da limpeza das canaletas de drenagens, os seguintes documentos:
“RDC_ABRIL_2014” – Relatório diário de campo da limpeza e manutenção de canais de drenagem do mês de abril de 2014;
“RDC_MAIO_2014” – Relatório diário de campo da limpeza e manutenção de canais de drenagem do mês de maio de 2014;
“HANDOVER_ABRIL_2014” – Handovers de serviços de limpeza de canais de drenagem de abril de 2014;
“HANDOVER_MAIO_2014” – Handovers de serviços de limpeza de canais de drenagem de maio de 2014;
“Relatório Fotográfico Limpeza de Canais de Drenagem _ ABRIL 2014_2 ” – Relatório fotográfico elaborado pela TKCSA do acompanhamento das
ações de limpeza de canais de drenagem, datado de abril de 2014;
“Relatório Fotográfico Limpeza de Canais de Drenagem _ MAIO 2014” – Relatório fotográfico elaborado pela TKCSA do acompanhamento das
ações de limpeza de canais de drenagem, datado de maio de 2014.
Adicionalmente, apresentam-se fotografias tomadas pela equipe de auditoria:
Registro Fotográfico 13 ação “f” – Fotos tomadas durante as campanhas de campo (15/05/14 e 10/06/14).
O registro fotográfico apresentado demonstra a presença de vegetação e de material sedimentado em parte das canaletas verificadas pela auditoria.
50025-EV-RT025-0
406
Ação “g”
A auditada apresentou as seguintes evidências:
“Declaraç_o assinada pelo gerentes” – Declaração encaminhada à Tetra Tech, assinada pelos gerentes do Pátio de Matérias Primas e de
Infraestrutura e Manutenção da TKCSA, apresentando a localização de todas as bacias acúmulo de efluentes da TKCSA e a periodicidade de
limpeza das mesmas (cronograma de limpeza das bacias das ETEs SLAGs).
As ações contínuas de limpeza das bacias serão reportadas conforme periodicidade estabelecida pela TKCSA.
Ação “h”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o início das atividades previstas nesta ação.
Ação “i”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o início das atividades previstas nesta ação.
Ação “j”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o início das atividades previstas nesta ação.
Ação “k”
A empresa auditada apresentou o seguinte documento como evidência:
“Declaraç_o de n_o lavagem do PCI” – Declaração assinada pelo coordenador de operações de Alto Forno informando que nos mês de maio de
2014 não houve atividade de lavagem do prédio do PCI.
Ação “l”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o início das atividades previstas nesta ação.
50025-EV-RT025-0
407
Ação “m”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o início das atividades previstas nesta ação.
Ação “n”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o início das atividades previstas nesta ação.
Ação “o”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o início das atividades previstas nesta ação.
Ação “p”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o início das atividades previstas nesta ação.
Ação “q”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o início das atividades previstas nesta ação.
Ação “r”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o início das atividades previstas nesta ação.
Ação “s”
A empresa auditada apresentou os seguintes documentos como evidência:
“GEAGNOT_01037126_Altera o RAE relativo ao PROCON-_GUA” – Notificação GEAGNOT/0137126 com objeto de alteração do Relatório de
acompanhamento de efluentes líquidos (RAE) relativo ao PROCON-ÁGUA, incluindo os dois pontos do canal da termelétrica (entrada e saída;
“entrada termo” – Relatório de acompanhamento de efluentes (RAE) da entrada do canal da termelétrica;
“saída termo” - – Relatório de acompanhamento de efluentes (RAE) da saída do canal da termelétrica.
50025-EV-RT025-0
408
Ação “t”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o início das atividades previstas nesta ação.
Ação “u”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o início das atividades previstas nesta ação.
Ação “v”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o início das atividades previstas nesta ação.
Ação “w”
Em reunião realizada em 04 de junho de 2014 entre INEA, TKCSA e TETRA TECH, esclareceu-se que a área a qual esta ação se refere não representa
o sistema de tratamento de efluentes da área da RIP, como citado na ação, e sim da área de processamento de blendagem, sob operação da Odebrecht
Ambiental. Visto que não era de conhecimento da TKCSA para o adequado encaminhamento, a ação é considerada em HOLD, aguardando validação
da ata de reunião pelo INEA.
A ação “a” é considerada A INICIAR.
A ação “b” é considerada A INICIAR.
A ação “c” é considerada A INICIAR.
A ação “d” é considerada A INICIAR.
A ação “e” é considerada A INICIAR.
A ação “f” é considerada PARCIALMENTE ATENDIDA.
A ação “g” é considerada ATENDIDA.
A ação “h” é considerada A INICIAR.
A ação “i” é considerada A INICIAR.
A ação “j” é considerada A INICIAR.
A ação “k” é considerada ATENDIDA.
A ação “l” é considerada A INICIAR.
A ação “m” é considerada A INICIAR.
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409
A ação “o” é considerada A INICIAR.
A ação “p” é considerada A INICIAR.
A ação “q” é considerada A INICIAR
A ação “r” é considerada A INICIAR.
A ação “s” é considerada ATENDIDA.
A ação “t” é considerada A INICIAR.
A ação “u” é considerada A INICIAR.
A ação “v” é considerada A INICIAR.
A ação “w” é considerada EM HOLD.
Portanto, o item é considerado EM EXECUÇÃO.
RELATÓRIO XIV
OBSERVAÇÃO 13-2: Conforme Nota Específica do Segundo Aditivo - #4, a TETRA TECH adota o critério de que o atendimento das ações “f”, “g”,
“k”, “o”, e “s” deste item serão reportadas, continuamente, a cada Relatório.
Ação “a”
A TKCSA informou que já foram implementadas todas as ações apontadas nos relatórios trimestrais de acompanhamento do PPPAP - Plano de
Prevenção de Poluição de Águas Pluviais. As evidências foram apresentadas no Relatório XII no item 47/101 do ANEXO I do TAC INEA N°02/2012
nos anexos do quarto relatório do PPPAP e serão validadas pela auditoria no próximo Relatório.
50025-EV-RT025-0
410
Ação “b”
A empresa auditada apresentou o seguinte documento como evidência:
“Mapeamento efluentes– RT-EF001/14” - Levantamento das contribuições de geração de efluentes das áreas produtivas da TKCSA para as águas
pluviais, no qual são identificadas fontes potenciais de contaminação dos corpos receptores e cronograma de ações a serem tomadas pela TKCSA
para evitar a contaminação dos corpos receptores.
O documento apresenta o levantamento das contribuições para o sistema de drenagem (Outlets da TKCSA) e para as estações de tratamento,
incluindo a WTP4.
Ação “c”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o início das atividades previstas nesta ação.
Ação “d”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o início das atividades previstas nesta ação.
Ação “e”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o início das atividades previstas nesta ação.
Ação “f”
No documento “RT-EF001/14 Levantamento das contribuições de geração de efluentes das áreas produtivas da TKCSA para as águas pluviais”,
apresentado como evidência para a ação “b” deste item, a TKCSA informa que dispõe de 12 outlets que fazem parte do PROCON AGUAS. As áreas
produtivas da TKCSA, como são dispostas no site, são atendidas por canaletas de drenagem que se dividem em bacias de contribuição, não
interligadas, com inclinação para o lançamento das águas coletadas em cada um dos outlets do site.
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411
A partir deste Relatório a auditoria passa adotar metodologia para acompanhar o estado das canaletas de drenagem de águas pluviais, tendo como
base as bacias de contribuições de cada um dos Outlets da TKCSA. Os mapas das bacias de contribuição de cada Outlet da TKCSA são apresentados
na evidência da ação “b” deste item do TAC. As contribuições de cada outlet são listadas a seguir:
Bacia de contribuição do Outlet 1: Área administrativa e almoxarifado central
Bacia de contribuição dos Outlets 2 e 3: Área de Utilidades
Bacia de contribuição dos Outlets 4 e 5: Área dos Altos Fornos, Aciaria e Sinterização (esta apenas contribui para o Outlet 5)
Bacia de contribuição dos Outlets 6 e 7: Área do Pátio de Matérias Primas1
Bacia de contribuição do Outlets 8: Área da Coqueria da Bateria A e rota do carvão
Bacia de contribuição dos Outlets 9 e 10: Área da Coqueria (baterias B e C)
Bacia de contribuição do Outlet 12: Área da Planta de Cimento da Votorantim
Bacia de contribuição do Outlet 17: Área de manutenção, Área de Escotagem de Placas, Áreas de Portarias
A empresa auditada apresentou como evidência de continuidade da limpeza das canaletas de drenagens, os seguintes documentos:
“Cronograma de aç_es - Limpeza de Canais - Extens_o TAC Rev05” – Revisão 05 do Cronograma com as atividades propostas pela TKCSA para
intensificar a limpeza de canaletas de drenagem e outlets. Início da intensificação da limpeza de canais de drenagem em pontos críticos conhecidos;
“Cronograma de aç_es - Limpeza de Canais - Extens_o TAC Rev-06” – Revisão 06 do Cronograma com as atividades propostas pela TKCSA para
intensificar a limpeza de canaletas de drenagem e outlets. Segundo esta versão do cronograma já foi definida a empresa vencedora junto ao setor
de compras;
“RDC_JUNHO_2014” – Relatório diário de campo da limpeza e manutenção de canais de drenagem do mês de junho de 2014;
“RDC_JULHO_2014” – Relatório diário de campo da limpeza e manutenção de canais de drenagem do mês de julho de 2014;
“HANDOVER_JUNHO_2014” – Handovers de serviços de limpeza de canais de drenagem de junho de 2014;
“HANDOVER_JULHO_2014” – Handovers de serviços de limpeza de canais de drenagem de julho de 2014;
“Relatório Fotográfico de Limpeza de Canais de Drenagem _ JULHO 2014” – Relatório fotográfico demonstrando a execução do serviço de limpeza
canais de drenagem referente a julho de 2014.
1 As saídas das canaletas de drenagem do pátio de matérias primas (PMP) para os outlets 6 e 7 estão bloqueadas por comportas de fechamento. Os efluentes contidos nas canaletas de drenagem do PMP são bombeados de volta para as bacias de decantação do PMP.
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412
Adicionalmente, apresentam-se fotografias tomadas pela equipe de auditoria:
Registro Fotográfico 13 ação “f” – Fotos tomadas durante as campanhas de campo (21/07/14 e 13/08/14).
Na visita de campo 21 de julho de 2014, foram avaliadas as canaletas das bacias de contribuição dos Outlets 1 a 8, incluindo a verificação dos Outlets.
Na campanha referente ao mês de julho, realizada no dia 13 de agosto de 2014, foram verificadas as canaletas das bacias de contribuição dos Outlets
9, 10, 12 e 17, incluindo a verificação dos Outlets.
Nas vistorias de campo, a TKCSA apresentou as seguintes evidências referentes aos cronogramas de limpeza das canaletas de drenagens:
“Mapa de planejamento de limpeza de canais - Auditoria 21_07_14” – Mapa de planejamento de limpeza das canaletas de drenagem demonstrando
as canaletas que foram limpas no período de 01 a 17 de julho, as canaletas cuja limpeza estavam em andamento entre 18 de julho a 01 de agosto
e as canaletas cuja limpeza estavam programadas para 04 de agosto a 15 de setembro de 2014;
“Mapa de planejamento de limpeza de canais - Auditoria 13_08_14” – Mapa de planejamento de limpeza das canaletas de drenagem demonstrando
as canaletas que foram limpas no período de 01 a 12 de agosto, as canaletas cuja limpeza estavam em andamento entre 13 e 31 de agosto e as
canaletas cuja limpeza estavam programadas para 01 a 15 de setembro de 2014.
As áreas nas quais foram constatadas obstrução por vegetação ou sedimento estavam programadas para limpeza. O registro fotográfico apresentado
demonstra a limpeza nas áreas (canaletas e outlets), a execução da limpeza ou aquelas que ainda estavam na programação, apresentando vegetação
e sedimento.
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413
Ação “g”
Segundo a TKCSA, o site possui sete bacias de acúmulo de efluentes, a saber:
Bacia da área de Blendagem;
Bacia da área de BOF;
Bacia da área de Processamento de Escoria2;
Bacia do Clarificador;
Bacia do Pátio de carvão/coque (2 bacias);
Bacia Pátio de minério de ferro.
As ações contínuas de limpeza das bacias serão reportadas conforme periodicidade estabelecida pela TKCSA no Relatório XIII.
A auditada apresentou os seguintes documentos como evidências:
“RelAcompLimpeza das Bacias do Slag Processing Rev01” – Relatório fotográfico emitido pela TKCSA em agosto de 2014 reportando o
acompanhamento do início da limpeza na bacia da Slag Processing;
“Plano de Aç_o - Limpeza das Bacias Coprodutos” – Plano de ação para realizar limpeza das bacias de slag processing, blending e BOF do pátio
de coprodutos;
“Medição Bacias do RHM” – Relatório de medição de assoreamento das bacias de carvão e minério do PMP da TKCSA.
2 A auditoria considera que a Bacia da área de Processamento de Escória contempla duas sub bacias: (i) a bacia da cura escória de aciaria e a (ii) bacia de acumulação de água de refrigeração da pilha de escória de dessulfuração, sendo esta, tratada sob o item 8, ação “b”.
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414
Ação “h”
A auditada apresentou o seguinte documento como evidência:
“BRS - PO 4500071377- Escadas Outlets” – Pedido de compras para instalação de 12 escadas para dar acesso aos Outlets da TKCSA;
“ATA reuni_o mobilizaç_o BRS” – Ata de reunião, datada de 11 de julho de 2014, de abertura do projeto de implantação de escadas de acesso
aos outlets.
Ação “i”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o início das atividades previstas nesta ação.
Ação “j”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o início das atividades previstas nesta ação.
Ação “k”
A TKCSA informou que a atividade de lavagem do prédio do PCI não tem frequência definida, sendo esta atividade realizada eventualmente. A auditada
informou que nos meses em que não for realizada tal atividade, apresentará declaração assinada por representante do Alto Forno. Caso seja realizada
alguma limpeza no período, será apresentado relatório fotográfico do acompanhamento desta atividade.
A empresa auditada apresentou o seguinte documento como evidência:
“Declaraç_o de n_o lavagem do PCI” – Declaração assinada pelo coordenador de operações de Alto Forno informando que nos mês de junho de
2014 não houve atividade de lavagem do prédio do PCI;
“Declaraç_o de n_o lavagem do PCI” – Declaração assinada pelo coordenador de operações de Alto Forno informando que nos mês de julho de
2014 não houve atividade de lavagem do prédio do PCI.
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415
Ação “l”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o início das atividades previstas nesta ação.
Ação “m”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o início das atividades previstas nesta ação.
Ação “n”
A empresa auditada apresentou o seguinte documento como evidência:
“MA_EXT 138.14- Atendimento ao item 13, 'n', do T.A. nº 08_14 ao TAC” – Carta protocolada no INEA em 30 de junho de 2014 encaminhando
como anexo a metodologia para medição de vazão nos Outlets da TKCSA para aprovação do INEA;
“MD-001-14- Metodologia para mediç_o de vaz_o nos Outlets” – Metodologia proposta pela TKCSA para medição de vazão nos Outlets.
Conforme informado na metodologia proposta, a mesma foi implantada experimentalmente nos Outlets 04 e 08. A TKCSA informa que aguarda a
aprovação da metodologia por parte do INEA para implantação nos demais Outlets.
Ação “o”
A empresa auditada apresentou o seguinte documento como evidência:
“Nota Técnica - TA2 13 - Rev03” – Relatório descritivo dos sistemas WTP #1, WTP #2, WTP #3, WTP #4, incluindo fluxogramas identificando as
correntes de entrada, saída e as purgas de cada sistema com as respectivas vazões quantificadas;
“Informaç_es semanais de efluente 03.07.2014.WTP4” – Informações semanais do efluente (vazão, temperatura e pH) da purga da WTP#2
realizada através do sistema de bombeamento WTP#4.
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416
A TKCSA informa na Nota Técnica apresentada como evidência, que a purga do sistema WTP#1 consiste em duas correntes, a saber: (i) uma linha
de purga dedicada (quantificada em 60 m³/hora para projeto) e (ii) uma corrente das retrolavagens dos filtros de Alta taxa (quantificada em 25 m³/hora
para projeto). As purgas da WTP#1 são direcionadas para o sistema de tratamento WTP#2, podendo ser consideradas correntes de efluentes internas
do processo, uma vez que não são encaminhadas diretamente a corpos receptores. A TKCSA informou a equipe de auditoria que, devido a purga da
WTP#1 para a WTP#2 ser uma corrente interna do processo, a mesma não é considerada um descarte e, portanto, não manterá registro dessa
operação na WTP#1.
Em relação ao sistema de tratamento WTP#2 a purga consiste em blow-down para controle da concentração de sais dissolvidos e é realizada através
do sistema de bombeamento WTP#4, que é composto por 3 bombas com capacidade de bombeamento combinada de 464 m³/h. Essa purga é enviada
à Slag Area e ao canal da termelétrica da TKCSA. A medição da vazão dessa purga é realizada continuamente pelo instrumento identificado como
FIT-C51-001, conforme evidenciado na ação “r” deste item.
Ação “p”
A empresa auditada apresentou os seguintes documentos como evidência:
“Nota Técnica - TA2 13 - Rev03” - Relatório descritivo dos sistemas WTP #1, WTP #2, WTP #3, WTP #4, incluindo fluxogramas identificando as
correntes de entrada, saída e as purgas de cada sistema com as respectivas vazões quantificadas.
Com base no descritivo apresentado como evidência neste item (Nota Técnica - TA2 13 - Rev03) dos sistemas WTP #1, WTP #2, WTP #3 e WTP #4,
a TKCSA apresentou a seguinte relação de pontos de monitoramento, nos quais foram realizadas as amostragens para as análises de caracterização
físico-químicas e toxicológica. Os pontos das coletas, referidos na tabela abaixo, estão identificados na Nota Técnica página 5 - Fluxograma
Simplificado dos Sistemas WTP#1, WTP#2, WTP#3, WTP#4.
50025-EV-RT025-0
417
Ponto de referência de acordo
com a Nota Técnica Análises
Identificação da amostra no
Laudo Nomenclatura Oficial
Ponto 1 Físico - Químico Entrada ETE WTP#4 Físico Químico - Entrada WTP#2 Lingotamento - Ponto 1
Toxicidade Sedimentador Toxicidade - Entrada WTP#2 Lingotamento - Ponto 1
Ponto 2 Físico - Químico WTP2 Físico Químico - Entrada WTP#2 Buffer - Ponto 2
Toxicidade BOF (Buffer Tank) Toxicidade - Entrada WTP#2 Buffer - Ponto 2
Ponto 3 Físico - Químico Saída ETE WTP#4 Físico Químico - Saída ETE WTP#4 - Ponto 3
Toxicidade Saída ETE WTP#4 Toxicidade - Saída ETE WTP#4 - Ponto 3
Ponto 4 Físico - Químico Saída ETE WTP#4 (Inea) Físico Químico - Saída WTP#2 - Ponto 4
Toxicidade Saída ETE WTP#2 (Inea) Toxicidade - Saída WTP#2 - Ponto 4
A empresa auditada apresentou os laudos das análises de caracterização físico-química e toxicológica para os pontos de entrada e saída da WTP#2
como evidência de atendimento deste item:
“Físico Químico - Entrada WTP#2 Lingotamento - Ponto 1” – Laudo de análise de caracterização físico-química da corrente de entrada WTP#2 –
PONTO 1: corrente vinda do lingotamento contínuo (aciaria), da coqueria e da UTE, da WTP# 3 (filtrado do deságue da lama) assim como da
WTP#1 (retrolavagem dos filtros e “purga”);
Físico Químico - Entrada WTP#2 Buffer - Ponto 2” – Laudo de análise de caracterização físico-química da corrente de entrada WTP#2 – PONTO
2: corrente vinda do lavador de gases BOF (aciaria);
“Físico Químico - Saída ETE WTP#4 - Ponto 3” – Laudo de análise de caracterização físico-química da corrente de saída WTP#2 – PONTO 3:
corrente de saída WTP#2 enviada à WTP#4 como purga;
“Físico Químico - Saída WTP#2 - Ponto 4” - – Laudo de análise de caracterização físico-química da corrente de saída WTP#2 – PONTO 4: corrente
encaminhada ao lingotamento contínuo e ao lavador de gases (aciaria);
50025-EV-RT025-0
418
“Toxicidade - Entrada WTP#2 Lingotamento - Ponto 1” - Laudo de análise toxicológica da corrente de entrada WTP#2 – PONTO 1: corrente vinda
do lingotamento contínuo (aciaria), da coqueria e da UTE, da WTP# 3 (filtrado do deságue da lama) assim como da WTP#1 (retrolavagem dos
filtros e “purga”);
“Toxicidade - Entrada WTP#2 Buffer - Ponto 2” - Laudo de análise toxicológica da corrente de entrada WTP#2 – PONTO 2: corrente vinda do lavador
de gases BOF (aciaria);
“Toxicidade - Saída ETE WTP#4 - Ponto 3” - Laudo de análise de toxicológica da corrente de saída WTP#2 – PONTO 3: corrente de saída WTP#2
enviada à WTP#4 como purga;
“Toxicidade - Saída WTP#2 - Ponto 4” - Laudo de análise toxicológica da corrente de saída WTP#2 – PONTO 4: corrente encaminhada ao
lingotamento contínuo e ao lavador de gases (aciaria).
Os laudos de análise físico-química apresentados estão em conformidade quanto aos limites estabelecidos na NT-202.R-10 – VMP (Padrões para
Lançamento de Efluentes Líquidos), CONAMA 430/11 de 13 de Maio de 2011, Artigo 16 ( Padrão de Lançamento de Efluentes) e DZ- 205 Demais
Unidades.
Os laudos de análise físico-química apresentados para os pontos de saída da WTP#2 (PONTOS 3 e 4) apresentam violações, sendo no laudo referente
ao PONTO 3 para o parâmetro fluoreto e no laudo referente ao PONTO 4 para os parâmetros manganês dissolvido, manganês total e fluoreto. Destaca-
se que a ação corretiva para a violação do parâmetro fluoreto na saída da WTP#4 será tratada pelo ITEM 7 do Segundo Aditivo ao TAC.
Os laudos de toxicidade apresentados como evidência nesta ação não apresentaram toxicidade.
Ação “q”
A empresa auditada apresentou os seguintes documentos como evidência:
“Relatório de análise – bacias” – Laudos de análise físico-química das bacias do BOF, Slag Area, Slag Processing e Slag Blending;
“Relatório de toxicidade – bacias” – Laudos de toxicidade das bacias do BOF, Slag Area, Slag Processing e Slag Blending;
“relatório de análise - WTP4” – Laudos de análise físico-química da WTP#4;
“relatório de toxicidade - WTP4” - Laudos de toxicidade da WTP#4;
50025-EV-RT025-0
419
“Fluxograma da Saída WTP4_B01_CM1_P1_C51_PID_S19_0001_001_J_O_XXX_WTP4” – Fluxograma de engenharia das correntes de entrada
e saída da WTP#4.
Os laudos de análise físico-química apresentados para as bacias estão em conformidade quanto aos limites estabelecidos na NT-202.R-10 – VMP
(Padrões para Lançamento de Efluentes Líquidos), CONAMA 430/11 de 13 de Maio de 2011, Artigo 16 ( Padrão de Lançamento de Efluentes) e DZ-
205 Demais Unidades.
Os laudos de análise físico-química apresentados para a WTP4 apresentam violações para o parâmetro fluoreto. Destaca-se que a ação corretiva
para a violação do parâmetro fluoreto na saída da WTP#4 será tratada pelo ITEM 7 do Segundo Aditivo ao TAC.
As amostras das bacias como a WTP#4 não apresentaram toxicidade.
Ação “r”
A empresa auditada apresentou os seguintes documentos como evidência:
“Informaç_es semanais de efluente 26.06.2014.WTP4” – Medições diárias de pH, temperatura e vazão da WTP4 referente a junho de 2014;
“Medidor vaz_o saída WTP4” – Fluxograma indicando o medidor de vazão (FT-C51-001) na WTP4.
Ação “s”
A empresa auditada apresentou os seguintes documentos como evidência:
“RAE_Canal Térmica Entrada e Saída_Maio.2014” - Relatório de acompanhamento de efluentes (RAE) da entrada e saída do canal da termelétrica.
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420
Ação “t”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o início das atividades previstas nesta ação.
Ação “u”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o início das atividades previstas nesta ação.
Ação “v”
A empresa auditada apresentou o seguinte documento como evidência:
“Relatório de Inspeção - Drenagem do recebimento de hipoclorito de sódio” – Relatório explicando o sistema de drenagem da área de recebimento
de hipoclorito de sódio.
O relatório apresentado demonstra que a conexão entre a caixa de contenção e a drenagem pluvial da área de recebimento de hipoclorito de sódio é
bloqueada por válvula, que permanece fechada evitando assim a contaminação do sistema pluvial em caso de vazamento durante a operação de
recebimento desse produto químico.
Ação “w”
Apresentam-se fotografias tomadas pela equipe de auditoria:
Registro Fotográfico 13 ação “w” – Fotos tomadas durante as campanhas de campo (21/07/14)
As fotografias tomadas pela auditoria durante a visita ao site da TKCSA demonstram a recomposição da bacia de contenção do tanque de ácido
sulfúrico na área sob operação da Odebrecht Ambiental.
50025-EV-RT025-0
421
A ação “a” é considerada A INICIAR.
A ação “b” é considerada ATENDIDA.
A ação “c” é considerada A INICIAR.
A ação “d” é considerada A INICIAR.
A ação “e” é considerada A INICIAR.
A ação “f” é considerada ATENDIDA.
A ação “g” é considerada ATENDIDA.
A ação “h” é considerada EM EXECUÇÃO.
A ação “i” é considerada A INICIAR.
A ação “j” é considerada A INICIAR.
A ação “k” é considerada ATENDIDA.
A ação “l” é considerada A INICIAR.
A ação “m” é considerada A INICIAR.
A ação “n” é considerada ATENDIDA.
A ação “o” é considerada ATENDIDA.
A ação “p” é considerada ATENDIDA.
A ação “q” é considerada ATENDIDA
A ação “r” é considerada ATENDIDA.
A ação “s” é considerada ATENDIDA.
A ação “t” é considerada A INICIAR.
A ação “u” é considerada A INICIAR.
A ação “v” é considerada ATENDIDA.
A ação “w” é considerada ATENDIDA.
Portanto, o item é considerado EM EXECUÇÃO.
50025-EV-RT025-0
422
RELATÓRIO XV
OBSERVAÇÃO 13-2: Conforme Nota Específica do Segundo Aditivo - #4, a TETRA TECH adota o critério de que o atendimento das ações “f”, “g”,
“k”, “o”, e “s” deste item serão reportadas, continuamente, a cada Relatório.
Ação “a”
Os planos de ação contendo as ações previstas para o PPPAP (Plano de Prevenção de Poluição de Águas Pluviais) e evidências de atendimento das
ações, elaboradas pela TKCSA, foram apresentados no Relatório XII no item 47/101 do ANEXO I do TAC INEA N°02/2012. Como evidência neste
item são reapresentados os planos de ação para as unidades contempladas no PPPAP:
“Plano de Ação_AF_4º Relatorio” – Plano de ação com as medidas previstas na área dos Altos-Fornos para atendimento do PPPAP;
“Plano de Ação_Coqueria_4º Relatorio” – Plano de ação com as medidas previstas na área dos Coqueria para atendimento do PPPAP;
“Plano de Ação Aciaria_4º Relatório” – Plano de ação com as medidas previstas na área da Aciaria para atendimento do PPPAP;
“Plano de Ação_RMH_4º Relatorio” – Plano de ação com as medidas previstas na área dos PMP para atendimento do PPPAP.
Adicionalmente, a auditoria verificou nas campanhas de campo a implantação das ações, de caráter não documental, previstas nos planos de ação.
Para tanto, apresentam-se como evidência fotografias tomadas pela equipe de auditoria:
Registro Fotográfico 13 ação “a” – Fotos tomadas durante as campanhas de campo (10/09/14 e 09/10/14).
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Ação “c”
A “Bacia de Emergência” referida na ação “c” deste item é a bacia que recebe o efluente do Clarificador em situações emergenciais.
A empresa auditada apresentou os seguintes documentos como evidência:
“Protocolo INEA apresentaç_o itens extens_o de prazo” – Carta de referência MA EXT 160, protocolada no INEA em 14 de agosto de 2014,
encaminhando como anexo uma cópia da apresentação realizada para os técnicos da GELIN e da GEAR do INEA em 14 de agosto referente à
necessidade de extensão dos prazos das ações contidas nos itens 8 – ação “a”, 10 – ação “c”, 13 ação “c”, 14 – ação “b”, 19 – ação “c”, 19 – ação
“d”, 19 – ação “e”, 19 – ação “f” do Anexo I do Segundo Aditivo ao TAC.
Conforme o anexo da carta apresentada como evidência, a proposta da TKCSA para atendimento da ação a implementar deste item é interligar a
Bacia de Emergência que recebe os efluentes do clarificador à Estação de Tratamento de Efluentes proposta para os itens 7 e 10 do Segundo Aditivo
ao TAC, cujo prazo de conclusão é de abril de 2016.
Embora a TKCSA tenha protocolado no INEA, em 14 de agosto de 2014, carta solicitando a extensão da data de conclusão desta ação para Abril de
2016, a auditoria considera o prazo de vencimento estabelecido no TAC, ou seja, 31 de dezembro de 2014, até o INEA se manifestar em relação à
referida solicitação.
Ação “d”
A TKCSA informa que áreas de transferência de produto consideradas para este item correspondem às Torres de Transferência (TT) do sistema
transportador de correia de graneis sólidos.
Como evidência do progresso das obras apresentam-se fotografias tomadas pela equipe de auditoria:
Registro Fotográfico 13 ação “d” – Fotos tomadas durante as campanhas de campo (10/09/14)
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424
As fotografias demonstram algumas contenções já realizadas em TT’s na área do PMP da TKCSA.
Ação “e”
Como evidência apresentam-se fotografias tomadas pela equipe de auditoria:
Registro Fotográfico 13 ação “e” – Fotos tomadas durante as campanhas de campo (10/09/14).
As fotografias demonstram que foram implantadas barreiras nas laterais dos lavadores de pneus instalados no pátio de matérias primas (PMP) da
TKCSA, que impedem que o efluente dos lavadores seja carreado para as canaletas de drenagem pluvial.
Cabe destacar que a rede de canaletas de drenagem pluvial da área do PMP encontra-se bloqueada, sem lançamento para os outlets, como medida
de mitigação proposta enquanto o projeto da rede de drenagem do PMP, previsto no item 11 do segundo aditivo ao TAC, não for concluído.
Ação “f”
Conforme apresentado no Relatório XIII, a auditoria passa adotar metodologia para acompanhar o estado das canaletas de drenagem de águas
pluviais, tendo como base as bacias de contribuição de cada um dos Outlets da TKCSA. As contribuições de cada Outlet são listadas a seguir:
Bacia de contribuição do Outlet 1: Área administrativa e almoxarifado central;
Bacia de contribuição dos Outlets 2 e 3: Área de Utilidades;
Bacia de contribuição dos Outlets 4 e 5: Área dos Altos Fornos, Aciaria e Sinterização (esta apenas contribui para o Outlet 5);
Bacia de contribuição dos Outlets 6 e 7: Área do Pátio de Matérias Primas3;
Bacia de contribuição do Outlets 8: Área da Coqueria da Bateria A e rota do carvão;
Bacia de contribuição dos Outlets 9 e 10: Área da Coqueria (baterias B e C);
Bacia de contribuição do Outlet 12: Área da Planta de Cimento da Votorantim;
As saídas das canaletas de drenagem do pátio de matérias primas (PMP) para os outlets 6 e 7 estão bloqueadas por comportas de fechamento. Os efluentes contidos nas canaletas de drenagem do PMP são bombeados de volta para as bacias de decantação do PMP.
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425
Bacia de contribuição do Outlet 17: Área de manutenção, Área de Escotagem de Placas, Áreas de Portarias.
A empresa auditada apresentou como evidência de continuidade da limpeza das canaletas de drenagens, os seguintes documentos:
“Cronograma de aç_es - Limpeza de Canais - Extens_o TAC Rev-07” – Revisão 07 do Cronograma com as atividades propostas pela TKCSA para
intensificar a limpeza de canaletas de drenagem e outlets. Segundo esta versão do cronograma, atualmente está em andamento a aprovação da
documentação da empresa vencedora pelas áreas envolvidas;
“RDC_AGOSTO_2014” – Relatório diário de campo da limpeza e manutenção de canais de drenagem do mês de agosto de 2014;
“RDC_SETEMBRO_2014” – Relatório diário de campo da limpeza e manutenção de canais de drenagem do mês de setembro de 2014;
“HANDOVER_AGOSTO 2014” – Handovers de serviços de limpeza de canais de drenagem de agosto de 2014;
“HANDOVER_SETEMBRO 2014” – Handovers de serviços de limpeza de canais de drenagem de setembro de 2014;
“Relatorio Fotografico Limpeza de Canais de Drenagem _ AGOSTO 2014” – Relatório fotográfico demonstrando a execução do serviço de limpeza
canais de drenagem referente a agosto de 2014;
“Relatorio Fotografico Limpeza de Canais de Drenagem _ SETEMBRO 2014” – Relatório fotográfico demonstrando a execução do serviço de
limpeza canais de drenagem referente a setembro de 2014.
Adicionalmente, apresentam-se fotografias tomadas pela equipe de auditoria:
Registro Fotográfico 13 ação “f” – Fotos tomadas durante as campanhas de campo (10/09/14 e 09/10/14).
Na visita de campo de 10 de setembro de 2014, foram avaliadas as canaletas das bacias de contribuição dos Outlets 1 a 8, incluindo a verificação dos
Outlets. Na campanha referente ao mês de setembro, realizada no dia 09 de outubro de 2014, foram verificadas as canaletas das bacias de contribuição
dos Outlets 9, 10, 12 e 17, incluindo a verificação dos Outlets.
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Nas vistorias de campo, a TKCSA apresentou os cronogramas de limpeza das canaletas de drenagens:
“Mapa de planejamento para limpeza dos Canais de Drenagem e Outlets - Auditoria Setembro_2014” – Mapa de planejamento de limpeza das
canaletas de drenagem demonstrando as canaletas que foram limpas no período de 13 a 31 de agosto, as canaletas cuja limpeza estavam em
andamento entre 01 a 12 de setembro e as canaletas cuja limpeza estavam programadas para 13 de setembro a 15 de outubro de 2014;
“Mapa de planejamento para limpeza dos Canais de Drenagem e Outlets - Auditoria Outubro_2014” – Mapa de planejamento de limpeza das
canaletas de drenagem demonstrando as canaletas que foram limpas no período de 01 a 30 de setembro, as canaletas cuja limpeza estavam em
andamento entre 01 e 31 de outubro e as canaletas cuja limpeza estavam programadas para 01 a 30 de novembro de 2014.
Os sistemas de drenagem demonstram a manutenção de limpeza contínua. Destaca-se, porém, a obstrução parcial verificada no Outlet 17 e Outlet
12, durante a última campanha de campo, realizada em outubro de 2014. Observou-se ainda, a necessidade de limpeza em drenagem identificada
paralelamente ao canal da termelétrica, interligada ao Outlet 17. A ação, portanto, é considerada parcialmente atendida para o período.
Ação “g”
A auditada apresentou os seguintes documentos como evidências de limpeza das bacias, conforme periodicidade estabelecida pela TKCSA no
Relatório XIII:
“RelAcompLimpeza das Bacias do Slag Processing Rev02” – Relatório fotográfico emitido pela TKCSA em setembro de 2014 reportando o
acompanhamento da limpeza na bacia da Slag Processing;
“Medição Bacias do RMH 01 09 2014 rev 01” – Relatório de medição do assoreamento das Bacias do Pátio de Matérias Primas da TKCSA referente
a agosto de 2014;
“Plano de Acao - Limpeza das Bacias Coprodutos Rev.07”; - Plano de ação, atualizado em setembro de 2014, da limpeza das bacias de slag
processing, blending e BOF do pátio de coprodutos;
“Plano de Acao - Limpeza das Bacias Coprodutos Rev.08” - Plano de ação, atualizado em outubro de 2014, da limpeza das bacias de slag
processing, blending e BOF do pátio de coprodutos;
“Análise assoreamento das bacias do RMH” – Relatório de análise das taxas de assoreamento da bacia de decantação do pátio de minério e
aditivos e das bacias de decantação do pátio de carvão do pátio de matérias primas (PMP) da TKCSA.
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Segundo o relatório de análise das taxas de assoreamento das bacias de decantação do PMP, apresentado como evidência, o tempo de assoreamento
total das bacias foi calculado, com base nas medições realizadas, em 60 meses. Conforme informado pela TKCSA, a limpeza destas bacias está
programada após atingirem 50% do seu volume útil. Isso ocorreria em 30 meses, sendo que a partir de setembro de 2014 a sua limpeza estaria
prevista para março de 2016.
Nota-se que o item 11 – ação “b” do ANEXO I do Segundo Aditivo ao TAC, prevê a implantação do projeto do sistema de drenagem na área do PMP
com prazo para conclusão em março de 2015, com a eliminação das atuais bacias de decantação do PMP.
Ação “h”
Como evidência de progresso apresentam-se fotografias tomadas pela equipe de auditoria:
Registro Fotográfico 13 ação “h” – Fotos tomadas durante as campanhas de campo (09/10/14)
As fotografias demonstram o progresso da instalação das escadas de acesso aos outlets.
Ação “i”
Os silos da Votorantim referidos nesta ação estão localizados na área dos Alto Fornos e, são usados para armazenar escória granulada de alto forno.
A empresa auditada apresentou o seguinte documento como evidência:
“Melhoria no desague dos silos de escória rev 02” – Apresentação com registro fotográfico das adequações realizadas no sistema de drenagem na
área dos silos de armazenamento de escória granulada de alto forno.
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Ação “j”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o início das atividades previstas nesta ação.
Ação “k”
A TKCSA informou que a atividade de lavagem do prédio do PCI não tem frequência definida, sendo esta atividade realizada eventualmente. A auditada
informou que nos meses em que não for realizada tal atividade, apresentará declaração assinada por representante do Alto Forno. Caso seja realizada
alguma limpeza no período, será apresentado relatório fotográfico do acompanhamento desta atividade.
A empresa auditada apresentou o seguinte documento como evidência:
“Declaraç_o de n_o lavagem do PCI” – Declaração assinada pelo coordenador de operações de Alto Forno informando que nos mês de agosto de
2014 não houve atividade de lavagem do prédio do PCI;
“Declaracao de nao lavagem do PCI” - Declaração assinada pelo coordenador de operações de Alto Forno informando que no mês de setembro de
2014 não houve atividade de lavagem do prédio do PCI.
Ação “L”
A área de “armazenamento de areia de forração do Dry Pit no Pátio de gusa”, referida nesta ação, corresponde ao Túnel 10.
Como evidência, apresentam-se fotografias tomadas pela equipe de auditoria:
Registro Fotográfico 13 ação “L” – Fotos tomadas durante as campanhas de campo (09/10/14).
As fotografias demonstram que foi implantada contenção na área de armazenamento de areia de forração do Dry Pit no Pátio de Gusa (Túnel 10).
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Adicionalmente, empresa auditada apresentou o seguinte documento:
“Arrumacao e limpeza no Tunel 10 e area de estocagem de areia de forracao de canal” – Documento de referência DOC ID #2153 adotando medidas
para garantir organização e limpeza na área da estocagem de areia de forração de canal (TÚNEL 10) evitando contaminação das canaletas de
água pluvial.
O documento apresentado contempla medidas de housekeeping de forma a evitar que a areia de forração seja estocada fora do Túnel 10.
Ação “m”
A empresa auditada apresentou o seguinte documento como evidência:
“Handover - PIR#56” – Handover (protocolo de entrega) assinado, referente à execução do muro em concreto armado para contenção do material
estocado sob a casa de corrida (Túnel 10).
Adicionalmente, como evidência apresentam-se fotografias tomadas pela equipe de auditoria:
Registro Fotográfico 13 ação “m” – Fotos tomadas durante as campanhas de campo (10/09/14).
As fotografias demonstram que foi implantada contenção no Túnel 10.
Ação “o”
A empresa auditada apresentou os seguintes documentos como evidência de continuidade:
“informacoes semanais de efluente WTP4 - AGOSTO14” – Relatórios de informações semanais (vazão, pH e temperatura) do efluente na saída da
WTP#4, referentes ao mês de agosto de 2014;
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“informacoes semanais de efluente WTP4 - SETEMBRO14” – Relatórios de informações semanais (vazão, pH e temperatura) do efluente na saída
da WTP#4, referentes ao mês de setembro de 2014;
Ação “s”
A evidência de continuidade desta ação - Relatório de acompanhamento de efluentes (RAE) da entrada e saída do canal da termelétrica, é apresentada
no item 102 do ANEXO I do TAC INEA 02/2012.
Ação “t”
Como evidência apresentam-se fotografias tomadas pela equipe de auditoria:
Registro Fotográfico 13 ação “t” – Fotos tomadas durante as campanhas de campo (9/10/14).
As fotografias demonstram a implantação de dique ao redor da área principal e de emergência na área de descarregamento do sistema de
despoeiroamento primário da aciaria.
Ação “u”
Como evidência apresentam-se fotografias tomadas pela equipe de auditoria:
Registro Fotográfico 13 ação “u” – Fotos tomadas durante as campanhas de campo (9/10/14).
As fotografias demonstram a implantação de lonas de vedação na coifa e na área de descarte do sistema de despoeiramento secundário da Aciaria.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada ATENDIDA.
A ação “c” é considerada A INICIAR.
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A ação “d” é considerada EM EXECUÇÃO.
A ação “e” é considerada ATENDIDA.
A ação “f” é considerada PARCIALMENTE ATENDIDA.
A ação “g” é considerada ATENDIDA.
A ação “h” é considerada EM EXECUÇÃO.
A ação “i” é considerada ATENDIDA.
A ação “j” é considerada A INICIAR.
A ação “k” é considerada ATENDIDA.
A ação “L” é considerada ATENDIDA.
A ação “m” é considerada ATENDIDA.
A ação “n” é considerada ATENDIDA.
A ação “o” é considerada ATENDIDA.
A ação “p” é considerada ATENDIDA.
A ação “q” é considerada ATENDIDA
A ação “r” é considerada ATENDIDA.
A ação “s” é considerada ATENDIDA.
A ação “t” é considerada ATENDIDA.
A ação “u” é considerada ATENDIDA.
A ação “v” é considerada ATENDIDA.
A ação “w” é considerada ATENDIDA.
Portanto, o item é considerado PARCIALMENTE ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
432
RELATÓRIO XVI
OBSERVAÇÃO 13-2: Conforme Nota Específica do Segundo Aditivo - #4, a TETRA TECH adota o critério de que o atendimento das ações “f”, “g”,
“k”, “o”, e “s” deste item serão reportadas, continuamente, a cada Relatório.
OBSERVAÇÃO 13-3: As ações “a”, “t” e “w” do item 13 reportam o acompanhamento de constatações levantadas pelo INEA na vistoria realizada em
24 de setembro de 2014, conforme Nota Geral #8.
Ação “a”
Esta ação foi considerada Atendida no Relatório XV, contudo conforme Nota Geral #8, recebe a constatação do INEA, relacionada a saber:
INEA-13-1: Arraste de moinha de coque para as áreas externas da baia de contenção
INEA 13-1
Apresentam-se como evidência fotografias tiradas pela auditoria:
Registro fotográfico INEA 13-1 - Fotos tomadas durante as campanhas de campo (19/11/14).
As fotografias demonstram que a moinha de coque encontra-se contida nas respectivas baias e, que foram implantadas rampas de acesso às baias,
em concreto, para permitir o acesso das pás carregadeiras que movimentam a moinha.
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Ação “c”
A “Bacia de Emergência” referida na ação “c” deste item é a bacia que recebe o efluente do Clarificador em situações emergenciais.
Conforme informado e evidenciado no Relatório XV, a proposta da TKCSA para atendimento da ação a implementar deste item (13.”c”) é interligar a
Bacia de Emergência que recebe os efluentes do clarificador à Estação de Tratamento de Efluentes proposta para os itens 7 e 10 do Segundo Aditivo
ao TAC, cujo prazo de conclusão é de abril de 2016.
A auditada apresentou os seguintes documentos como evidência:
“CM1_P1_E06_PER_093_0001_002_A_Layout e bacias” – Layout do projeto de interligação das bacias de emergência (tanques extraordinários)
à estação de tratamento de efluentes proposta para os itens 7 e 10 do Segundo Aditivo ao TAC;
“CM1_P1_E06_PID_S93_0001_001_A_Diagrama de Processo e Instrumentos” – Fluxograma do processo projetado para o sistema de efluentes
extraordinários, constituído dos efluentes a serem encaminhados para os tanques extraordinários (atuais bacias de emergência).
O fluxograma apresentado como evidência indica a localização da instrumentação de controle de nível dos tanques e de sistema de bombeamento
(elevatórias).
Ação “d”
A TKCSA informa que áreas de transferência de produto consideradas para este item correspondem às Torres de Transferência (TT) do sistema
transportador de correia de graneis sólidos.
A engenharia da TKCSA informou que já foram concluídas as bases de 50% das torres contempladas no projeto, conforme evidência apresentada:
“Execução Bases TT” – Email da engenharia da TKCSA informando que do total de 16 TT’s, já foram concluídas as bases de 8.
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Ação “f”
Conforme apresentado no Relatório XIII, a auditoria passa adotar metodologia para acompanhar o estado das canaletas de drenagem de águas
pluviais, tendo como base as bacias de contribuição de cada um dos Outlets da TKCSA. As contribuições de cada Outlet são listadas a seguir:
Bacia de contribuição do Outlet 1: Área administrativa e almoxarifado central;
Bacia de contribuição dos Outlets 2 e 3: Área de Utilidades;
Bacia de contribuição dos Outlets 4 e 5: Área dos Altos Fornos, Aciaria e Sinterização (esta apenas contribui para o Outlet 5);
Bacia de contribuição dos Outlets 6 e 7: Área do Pátio de Matérias Primas;
Bacia de contribuição do Outlets 8: Área da Coqueria da Bateria A e rota do carvão;
Bacia de contribuição dos Outlets 9 e 10: Área da Coqueria (baterias B e C);
Bacia de contribuição do Outlet 12: Área da Planta de Cimento da Votorantim;
Bacia de contribuição do Outlet 17: Área de manutenção, Área de Escotagem de Placas, Áreas de Portarias.
A empresa auditada apresentou como evidência de continuidade da limpeza das canaletas de drenagens, os seguintes documentos:
“Cronograma de acoes - Limpeza de Canais - Extensao TAC Rev08” – Revisão 08 do Cronograma com as atividades propostas pela TKCSA para
intensificar a limpeza de canaletas de drenagem e outlets. Segundo esta versão do cronograma, atualmente está em andamento a aprovação da
documentação da empresa vencedora pelas áreas envolvidas;
“RDC_OUTUBRO_2014” – Relatório diário de campo da limpeza e manutenção de canais de drenagem do mês de outubro de 2014;
“RDC_NOVEMBRO_2014” – Relatório diário de campo da limpeza e manutenção de canais de drenagem do mês de novembro de 2014;
“HANDOVER_OUTUBRO 2014” – Handovers de serviços de limpeza de canais de drenagem de outubro de 2014;
“HANDOVER_NOVEMBRO 2014” – Handovers de serviços de limpeza de canais de drenagem de novembro de 2014;
“Relatorio Fotografico Limpeza de Canais de Drenagem _ OUTUBRO 2014” – Relatório fotográfico demonstrando a execução do serviço de limpeza
canais de drenagem referente a outubro de 2014;
“Relatorio Fotograífico Limpeza Canais de Drenagem _ NOV_2014_Limpeza OUTLET 12” – Relatório fotográfico demonstrando a execução do
serviço de limpeza do Outlet 12 em novembro de 2014;
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“Relatorio Fotografico Limpeza Canais de Drenagem _ NOV_2014_Limpeza OUTLET 17” - Relatório fotográfico demonstrando a execução do
serviço de limpeza do Outlet 17 em novembro de 2014;
“CMI_DD_ODZ_LDG_F67_0002_001_B - DES+üGUE PLUVIAL 12 - CANALETA C12.M35.B-Model” – Projeto do sistema de drenagem do Outlet
12.
A auditada apresentou Handovers de conclusão de limpeza dos Outlets 17 e 12 conforme constatações apresentadas pela auditoria no relatório
anterior (Relatório XV).
Adicionalmente, apresentam-se fotografias tomadas pela equipe de auditoria:
Registro Fotográfico 13 ação “f” – Fotos tomadas durante as campanhas de campo (19/11/14 e 12/12/14).
Na visita de campo de 19 de novembro de 2014, foram avaliadas as canaletas das bacias de contribuição dos Outlets 1 a 8, incluindo a verificação
dos Outlets. Na campanha realizada no dia 12 de dezembro de 2014, foram verificadas as canaletas das bacias de contribuição dos Outlets 9, 10, 12
e 17, incluindo a verificação dos Outlets.
Nas vistorias de campo, a TKCSA apresentou os cronogramas de limpeza das canaletas de drenagens:
“Mapa de planejamento para limpeza dos Canais de Drenagem e Outlets - Auditoria Novembro_2014” – Mapa de planejamento de limpeza das
canaletas de drenagem demonstrando as canaletas que foram limpas no período de 1 a 11 de outubro, as canaletas cuja limpeza estavam em
andamento entre 01 a 30 de novembro e as canaletas cujo a limpeza estavam programadas para 01 a 31 de dezembro de 2014;
“Mapa_de_planejamento_para_limpeza_dos_Canais_de_Drenagem_e_Outlets_Final” – Mapa de planejamento de limpeza das canaletas de
drenagem demonstrando as canaletas que limpas no período de novembro, as canaletas cuja limpeza estavam em andamento em dezembro e as
canaletas cuja limpeza está programada para janeiro de 2015.
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Os sistemas de drenagem demonstram a manutenção de limpeza contínua. Destaca-se que na campanha de campo de 19 de novembro foi constatada
a obstrução parcial do outlet 05. A auditada apresentou os handovers de limpeza do mesmo e este outlet foi novamente verificado pela equipe de
auditoria na campanha de campo de 12 de dezembro, sendo constatada a desobstrução do mesmo. A ação, portanto, é considerada atendida para o
período.
Ação “g”
A auditada apresentou os seguintes documentos como evidências de limpeza das bacias, conforme periodicidade estabelecida pela TKCSA no
Relatório XIII:
“RelAcompLimpeza das Bacias do Slag Processing Rev03” – Relatório fotográfico emitido pela TKCSA em outubro de 2014 reportando a conclusão
da limpeza na bacia da Slag Processing;
“RelAcompLimpeza das Bacias do Slag Processing Rev04” - – Relatório fotográfico emitido pela TKCSA em novembro de 2014 reportando a
conclusão da limpeza na bacia da Slag Processing;
“Plano de Acao - Limpeza das Bacias Coprodutos Rev 09”; - Plano de ação, atualizado para o mês de outubro de 2014, da limpeza das bacias de
slag processing, blending e BOF do pátio de coprodutos;
“Plano de Acao - Limpeza das Bacias Coprodutos Rev.10” - Plano de ação, atualizado para o mês de novembro de 2014, da limpeza das bacias
de slag processing, blending e BOF do pátio de coprodutos;
“Relatorio fotografico bacia” – Relatório fotográfico da Bacia do Clarificador, no Alto forno.
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Ação “h”
Como evidência de conclusão da ação a auditada apresentou a seguinte evidência:
“Handover entrega escadas Outlets” – Handover da conclusão da instalação das escadas de acesso aos outlets (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 17).
Adicionalmente apresentam-se fotografias tomadas pela equipe de auditoria:
Registro Fotográfico 13 ação “h” – Fotos tomadas durante as campanhas de campo (19/11/14 e 12/12/14)
As fotografias tomadas pela equipa de auditora demonstram a conclusão da instalação das escadas de acesso aos outlets.
Ação “j”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o início das atividades previstas nesta ação.
Ação “k”
A TKCSA informou que a atividade de lavagem do prédio do PCI não tem frequência definida, sendo esta atividade realizada eventualmente. A auditada
informou que nos meses em que não for realizada tal atividade, apresentará declaração assinada por representante do Alto Forno. Caso seja realizada
alguma limpeza no período, será apresentado relatório fotográfico do acompanhamento desta atividade.
A empresa auditada apresentou o seguinte documento como evidência:
“Declaracao de nao lavagem do PCI” – Declaração assinada pelo coordenador de operações de Alto Forno informando que nos mês de outubro de
2014 não houve atividade de lavagem do prédio do PCI;
“Declaracao de nao lavagem do PCI” - Declaração assinada pelo coordenador de operações de Alto Forno informando que no mês de novembro
de 2014 não houve atividade de lavagem do prédio do PCI.
50025-EV-RT025-0
438
Ação “o”
A empresa auditada apresentou os seguintes documentos como evidência de continuidade:
“informacoes semanais de efluente WTP4 – OUTUBRO 14” – Relatórios de informações semanais (vazão, pH e temperatura) do efluente na saída
da WTP#4, referentes ao mês de outubro de 2014;
“informacoes semanais de efluente WTP4 – NOVEMBRO 14” – Relatórios de informações semanais (vazão, pH e temperatura) do efluente na saída
da WTP#4, referentes ao mês de novembro de 2014.
Ação “s”
A evidência de continuidade desta ação - Relatório de acompanhamento de efluentes (RAE) da entrada e saída do canal da termelétrica, é apresentada
no item 102 do ANEXO I do TAC INEA 02/2012.
Ação “t”
Este item recebe a constatação do INEA conforme Nota Geral #8, relacionada a saber:
INEA-13-2: Extravasamento de efluente contaminado pela lateral do dique do sistema de despoeiramento primário do convertedor 02.
50025-EV-RT025-0
439
INEA 13-2
Como evidência apresentam-se fotografias tiradas pela auditoria:
Registro fotográfico INEA 13-2- Fotos tomadas durante as campanhas de campo (19/11/14).
As fotografias tomadas pela equipe de auditoria demonstram o dique implantando para contenção dos efluentes na área do sistema de despoeiramento
do convetedor 02.
Ação “w”
Este item recebe a constatação do INEA conforme Nota Geral #8, relacionada a saber:
INEA-13-3: Tanques aéreos com revestimento anti-ácido danificado, com possivel vazamento.
INEA 13-3
A auditada apresentou como evidência o seguinte documento:
“Plano de acao - Revestimento contencaoo de acido” - Plano de ação elaborado pela TKCSA para tratamento da constatação referente ao dique
de contenção dos tanques aéreos com revestimento anti-ácido danificado;
Plano de acao - Revestimento contencaoo de +acidoRev01” – Revisão 01 do Plano de Ação para tratamento da constatação referente ao dique de
contenção dos tanques aéreos com revestimento anti-ácido danificado;
“Relatorio revestimento do dique de contencao de acido (1)” – Relatório fotográfico elaborado pela TKCSA demonstrando a remoção do solo
contaminado com ácido (vazamento), conforme constatação do INEA;
“Relatorio revestimento do dique de contencao de acido (3)” – Instrução de trabalho de referência IT.110.TRE-R01, que estabelece os critérios para
o descarregamento de Ácido Sulfúrico na área do Slag BOF;
50025-EV-RT025-0
440
“Relatorio revestimento do dique de contencao de acido (2)” – Instrução de trabalho de referência IT.111.TRE-R01, que estabelece os critérios para
o descarregamento de Ácido Sulfúrico na área do Slag Blending;
“Relatorio revestimento do dique de contencao de acido (4)” – Instrução de trabalho de referência IT.147.SSMA-R02, que estabelece metodologia
de atendimento a uma emergência ambiental para vazamento de produtos químicos em todas as áreas operadas pela Odebrecht Ambiental;
“Relatorio revestimento do dique de contencao de acido (6)” – Relatório diário de operação com o objetivo de informar todos os eventos relevantes,
ocorridos na operação diaria das áreas das Slags, Incluindo, aspectos operacionais e de manutenção, bem como as observações relativas à
Segurança e Meio Ambiente, demosntrando a correta remoção do solo contaminado;
“Relatorio revestimento do dique de contencao de acido Rev 02” – Relatório fotográfico das ações realizadas nos diques de contenção dos tanques
de ácidos operados pela Odebrecht na área do pátio de coprodutos, deviado a constatação feita durante vistoria INEA.
Adicionalmente, apresentam-se fotografias tiradas pela auditoria:
Registro fotográfico INEA 13-3 - Fotos tomadas durante a campanha de campo (12/12/14).
Conforme registro fotográfico da auditoria, verifica-se a adequação dos revestimentos anticorrosivos dos diques de contenção dos tanques de ácido
do BOF, Slag Processing e Slag Blending.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada ATENDIDA.
A ação “c” é considerada A INICIAR.
A ação “d” é considerada EM EXECUÇÃO.
A ação “e” é considerada ATENDIDA.
A ação “f” é considerada ATENDIDA.
A ação “g” é considerada ATENDIDA.
A ação “h” é considerada ATENDIDA.
A ação “i” é considerada ATENDIDA.
A ação “j” é considerada A INICIAR.
A ação “k” é considerada ATENDIDA.
50025-EV-RT025-0
441
A ação “L” é considerada ATENDIDA.
A ação “m” é considerada ATENDIDA.
A ação “n” é considerada ATENDIDA.
A ação “o” é considerada ATENDIDA.
A ação “p” é considerada ATENDIDA.
A ação “q” é considerada ATENDIDA
A ação “r” é considerada ATENDIDA.
A ação “s” é considerada ATENDIDA.
A ação “t” é considerada ATENDIDA.
A ação “u” é considerada ATENDIDA.
A ação “v” é considerada ATENDIDA.
A ação “w” é considerada ATENDIDA.
Portanto, o item é considerado EM EXECUÇÃO.
RELATÓRIO XVII
OBSERVAÇÃO 13-4: Conforme Nota Específica do Segundo Aditivo - #4, a TETRA TECH adota o critério de que o atendimento das ações “f”, “g”,
“k”, “o”, e “s” deste item serão reportadas, continuamente, a cada Relatório.
OBSERVAÇÃO 13-5: As ações “a”, “t” e “w” do item 13 reportam o acompanhamento de constatações levantadas pelo INEA na vistoria realizada em
24 de setembro de 2014, conforme Nota Geral #8.
50025-EV-RT025-0
442
Ação “c”
A “Bacia de Emergência” referida na ação “c” deste item é a bacia que recebe o efluente do Clarificador em situações emergenciais.
Conforme informado e evidenciado no Relatório XV, a proposta da TKCSA para atendimento da ação a implementar deste item (13.”c”) é interligar a
Bacia de Emergência que recebe os efluentes do clarificador à Estação de Tratamento de Efluentes proposta para os itens 7 e 10 do Segundo Aditivo
ao TAC, cujo prazo de conclusão é de abril de 2016.
Embora a TKCSA tenha protocolado no INEA, em 14 de agosto de 2014, carta solicitando a extensão da data de conclusão desta ação para Abril de
2016, a auditoria considera o prazo de vencimento estabelecido no TAC, ou seja, 31 de dezembro de 2014, até o INEA se manifestar em relação à
referida solicitação.
Ação “d”
A TKCSA informa que áreas de transferência de produto consideradas para este item correspondem às Torres de Transferência (TT) do sistema
transportador de correia de granéis sólidos.
A TKCSA apresentou os seguintes documentos como evidência para demonstrar o avanço da ação a implementar prevista neste item:
“Relatorio TTs” – Diagnóstico de progresso das obras da adequação das torres de transferência da TKCSA;
“Mapa localizacao TTs” – Mapas de localização das torres de transferências que estão sendo consideradas para este item.
A TKCSA informou que inicialmente foram consideradas 16 torres de transferência (TT) para as adequações previstas nesta ação, contudo, a auditada
realizou novo levantamento no qual foram identificadas 34 TT’s, conforme mapa de localização apresentado como evidência.
O prazo para conclusão deste item findou em 31 de dezembro de 2014 e, portanto, esta ação é considerada parcialmente atendida.
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443
Ação “f”
Conforme apresentado no Relatório XIII, a auditoria passa adotar metodologia para acompanhar o estado das canaletas de drenagem de águas
pluviais, tendo como base as bacias de contribuição de cada um dos Outlets da TKCSA. As contribuições de cada Outlet são listadas a seguir:
Bacia de contribuição do Outlet 1: Área administrativa e almoxarifado central
Bacia de contribuição dos Outlets 2 e 3: Área de Utilidades
Bacia de contribuição dos Outlets 4 e 5: Área dos Altos Fornos, Aciaria e Sinterização (esta apenas contribui para o Outlet 5)
Bacia de contribuição dos Outlets 6 e 7: Área do Pátio de Matérias Primas
Bacia de contribuição do Outlets 8: Área da Coqueria da Bateria A e rota do carvão
Bacia de contribuição dos Outlets 9 e 10: Área da Coqueria (baterias B e C)
Bacia de contribuição do Outlet 12: Área da Planta de Cimento da Votorantim
Bacia de contribuição do Outlet 17: Área de manutenção, Área de Escotagem de Placas, Áreas de Portarias
A empresa auditada apresentou como evidência de continuidade da limpeza das canaletas de drenagens, os seguintes documentos:
“Cronograma de acoes - Limpeza de Canais - Extensao TAC Rev08” – Revisão 08 do Cronograma, datada de dezembro de 2014, com as atividades
propostas pela TKCSA para intensificar a limpeza de canaletas de drenagem e outlets. Segundo esta versão do cronograma, atualmente está em
andamento a aprovação da documentação da empresa vencedora pelas áreas envolvidas;
“Cronograma de acoes - Limpeza de Canais - Extensao TAC Rev10” - Revisão 10 do Cronograma, datada de janeiro de 2015, com as atividades
propostas pela TKCSA para intensificar a limpeza de canaletas de drenagem e outlets. Segundo esta versão do cronograma, a empresa vencedora
para limpeza de canais de drenagem foi autorizada a executar a atividade por 04 meses, no período de 15/12/14 a 15/04/15. Neste período está
previsto uma nova concorrência de contratos unificados, no qual o contrato de limpeza de canais de drenagem está incluso;
“RDC_DEZEMBRO_2014” – Relatório diário de campo da limpeza e manutenção de canais de drenagem do mês de dezembro de 2014;
“RDC_JANEIRO_2015” – Relatório diário de campo da limpeza e manutenção de canais de drenagem do mês de janeiro de 2015;
“HANDOVER_DEZEMBRO 2014” – Handovers de serviços de limpeza de canais de drenagem de dezembro de 2014;
“HANDOVER_JANEIRO_2015” – Handovers de serviços de limpeza de canais de drenagem de janeiro de 2015;
50025-EV-RT025-0
444
“Relatorio Fotografico Limpeza de Canais de Drenagem _ DEZEMBRO 2014” – Relatório fotográfico demonstrando a execução do serviço de
limpeza canais de drenagem referente a dezembro de 2014;
“Relatorio Fotografico Limpeza de Canais de Drenagem _ JANEIRO 2015” – Relatório fotográfico demonstrando a execução do serviço de limpeza
canais de drenagem referente a janeiro de 2015.
Adicionalmente, apresentam-se fotografias tomadas pela equipe de auditoria:
Registro Fotográfico 13 ação “f” – Fotos tomadas durante as campanhas de campo (15/01/14 e 05/02/14).
Na visita de campo de 15 de janeiro de 2015, foram avaliadas as canaletas das bacias de contribuição dos Outlets 1 a 8, incluindo a verificação dos
Outlets. Na campanha realizada no dia 05 de fevereiro de 2015, foram verificados os Outlets 9, 10, 12 e 17, bem como as canaletas das bacias de
contribuição.
Nas vistorias de campo, a TKCSA apresentou os cronogramas de limpeza das canaletas de drenagens:
“Mapa de planejamento para limpeza dos Canais de Drenagem e Outlets” – Mapa de planejamento de limpeza das canaletas de drenagem
demonstrando as canaletas que foram limpas no período de 1 a 31 de dezembro de 2014, as canaletas com limpeza em andamento em janeiro de
2015 e as canaletas com limpeza programada para fevereiro de 2015;
“Mapa de planejamento de limpeza de canais de drenagem e outlets Rev 2” - Mapa de planejamento de limpeza das canaletas de drenagem
demonstrando as canaletas que foram limpas no período de janeiro de 2015, as canaletas com limpeza em andamento em fevereiro e as canaletas
com limpeza programada para março de 2015.
Os sistemas de drenagem demonstram a manutenção de limpeza contínua. Destaca-se que na campanha de campo de 15 de janeiro foi constatada
a obstrução parcial de canaletas que contribuem para o outlet 08 na área da via H17. Na campanha de campo de 05 de fevereiro de 2015, essas
canaletas foram verificadas novamente pela equipe de auditoria, sendo constatada sua desobstrução. Ainda na última campanha de campo, foi
constatada a obstrução de canaleta contribuinte ao Outlet 17, a qual foi devidamente limpa pela TKCSA conforme demonstra a evidência encaminhada
para a auditoria:
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445
“Relatório Fotográfico Limpeza de Canais de Drenagem_Auditoria JANEIRO 2015_Trecho Balança-Rua S02” – Registro fotográfico elaborado pela
TKCSA referente a limpeza das canaletas obstruídas que foram constatadas pela auditoria.
A ação, portanto, é considerada atendida para o período.
Ação “g”
A auditada apresentou os seguintes documentos como evidências de limpeza das bacias, conforme periodicidade estabelecida pela TKCSA no
Relatório XIII:
“RelAcompLimpeza das Bacias do Slag Processing Rev05” – Relatório fotográfico emitido pela TKCSA em janeiro de de 2015 reportando a
conclusão da limpeza na bacia da Slag blending;
“Plano de Acao - Limpeza das Bacias Coprodutos Rev.12” - Plano de ação, atualizado para o mês de janeiro de 2015, da limpeza das bacias de
slag processing, blending e BOF do pátio de coprodutos.
Ação “j”
A empresa auditada apresentou os seguintes documentos como evidência:
“Orientacoes para Organizaco e Limpeza na a dos Altos Fornos Novo” – DOC ID #3747 – Procedimento com orientações de limpeza e organização
na área do Alto Forno;
“Checklist limpeza do INBA” – DOC ID #4566 - Checklist de limpeza da área do INBA, do departamento de granulação de escória.
O item 6.10 do documento DOC ID #3747, apresentado como evidência, apresenta as diretrizes de limpeza aplicadas na área do INBA, com respectivo
registro fotográfico das áreas com limpeza adequada (Figuras 17 e 18 do documento). A TKCSA informou que a implementação do documento DOC
ID #3747 se deu por meio do Checklist de verificação da limpeza da área do INBA, também apresentado como evidência.
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Ação “k”
A TKCSA informou que a atividade de lavagem do prédio do PCI não tem frequência definida, sendo esta atividade realizada eventualmente. A auditada
informou que nos meses em que não for realizada tal atividade, apresentará declaração assinada por representante do Alto Forno. Caso seja realizada
alguma limpeza no período, será apresentado relatório fotográfico do acompanhamento desta atividade.
A empresa auditada apresentou os seguintes documentos como evidência:
“Declaracao de nao lavagem do PCI” – Declaração assinada pelo coordenador de operações de Alto Forno informando que nos mês de dezembro
de 2014 não houve atividade de lavagem do prédio do PCI;
“Declaracao de nao lavagem do PCI” - Declaração assinada pelo coordenador de operações de Alto Forno informando que no mês de janeiro de
2015 não houve atividade de lavagem do prédio do PCI.
Ação “o”
A empresa auditada apresentou os seguintes documentos como evidência de continuidade:
“informacoes semanais de efluente WTP4 – DEZEMBRO 14” – Relatórios de informações semanais (vazão, pH e temperatura) do efluente na saída
da WTP#4, referentes ao mês de dezembro de 2014;
“informacoes semanais de efluente WTP4 – JANEIRO 15” – Relatórios de informações semanais (vazão, pH e temperatura) do efluente na saída
da WTP#4, referentes ao mês de janeiro de 2015.
Ação “s”
A evidência de continuidade desta ação - Relatório de acompanhamento de efluentes (RAE) da entrada e saída do canal da termelétrica, é apresentada
no item 102 do ANEXO I do TAC INEA 02/2012.
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Ação “w”
Este item recebe a constatação do INEA conforme Nota Geral #8, relacionada adiante:
INEA-13-3: Tanques aéreos com revestimento anti-ácido danificado, com possivel vazamento.
INEA 13-3
A auditada apresentou como evidência os seguintes documentos:
“Plano de acao - Revestimento contencaoo de acido Rev02” – Atualização do Plano de ação elaborado pela TKCSA para tratamento da constatação
referente ao dique de contenção dos tanques aéreos com revestimento anti-ácido danificado;
“Relatorio revestimento do dique de contencao de acido Rev 02” - Relatório fotográfico das ações realizadas nos diques de contenção dos tanques
de ácidos operados pela Odebrecht na área do pátio de coprodutos, devido a constatação feita durante vistoria INEA.
O plano de ação apresentado informa que a reinstalação do revestimento anticorrosivo do dique de contenção, com rejunte adequado para o contato
com ácido sulfúrico, foi concluído em dezembro de 2014, conforme evindenciado no Relatório XVI em registro fotográfico da auditoria.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada ATENDIDA.
A ação “c” é considerada NÃO ATENDIDA.
A ação “d” é considerada PARCIALMENTE ATENDIDA.
A ação “e” é considerada ATENDIDA.
A ação “f” é considerada ATENDIDA.
A ação “g” é considerada ATENDIDA.
A ação “h” é considerada ATENDIDA.
A ação “i” é considerada ATENDIDA.
A ação “j” é considerada ATENDIDA.
50025-EV-RT025-0
448
A ação “k” é considerada ATENDIDA.
A ação “L” é considerada ATENDIDA.
A ação “m” é considerada ATENDIDA.
A ação “n” é considerada ATENDIDA.
A ação “o” é considerada ATENDIDA.
A ação “p” é considerada ATENDIDA.
A ação “q” é considerada ATENDIDA
A ação “r” é considerada ATENDIDA.
A ação “s” é considerada ATENDIDA.
A ação “t” é considerada ATENDIDA.
A ação “u” é considerada ATENDIDA.
A ação “v” é considerada ATENDIDA.
A ação “w” é considerada ATENDIDA.
Portanto, o item é considerado PARCIALMENTE ATENDIDO.
RELATÓRIO XVIII
OBSERVAÇÃO 13-4: Conforme Nota Específica do Segundo Aditivo - #4, a TETRA TECH adota o critério de que o atendimento das ações “f”, “g”,
“k”, “o”, e “s” deste item serão reportadas, continuamente, a cada Relatório.
Ação “c”
A “Bacia de Emergência” referida na ação “c” deste item é a bacia que recebe o efluente do Clarificador em situações emergenciais.
Conforme informado e evidenciado no Relatório XV, a proposta da TKCSA para atendimento da ação a implementar deste item (13.”c”) é interligar a
Bacia de Emergência que recebe os efluentes do clarificador à Estação de Tratamento de Efluentes proposta para os itens 7 e 10 do Segundo Aditivo
ao TAC, cujo prazo de conclusão é de abril de 2016.
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Embora a TKCSA tenha protocolado no INEA, em 14 de agosto de 2014, carta solicitando a extensão da data de conclusão desta ação para Abril de
2016, a auditoria considera o prazo de vencimento estabelecido no TAC, ou seja, 31 de dezembro de 2014, até o INEA se manifestar em relação à
referida solicitação.
Ação “d”
A TKCSA informa que áreas de transferência de produto consideradas para este item correspondem às Torres de Transferência (TT) do sistema
transportador de correia de granéis sólidos, totalizando 34 TT’s conforme mapa apresentado como evidência no Relatório XVII.
A TKCSA apresentou os seguintes documentos como evidência para demonstrar o avanço da ação a implementar prevista neste item:
“Relatorio TTs” – Diagnóstico de progresso das obras da adequação das torres de transferência da TKCSA atualizado em março de 2015;
O diagnóstico apresentado como evidência informa que 32,35% das contenções já foram concluídas, 32,35% estão em execução e 35,29 estão a
iniciar.
O prazo para conclusão deste item findou em 31 de dezembro de 2014 e, portanto, esta ação é considerada parcialmente atendida.
Ação “f”
Conforme apresentado no Relatório XIII, a auditoria passa adotar metodologia para acompanhar o estado das canaletas de drenagem de águas
pluviais, tendo como base as bacias de contribuição de cada um dos Outlets da TKCSA. As contribuições de cada Outlet são listadas a seguir:
Bacia de contribuição do Outlet 1: Área administrativa e almoxarifado central
Bacia de contribuição dos Outlets 2 e 3: Área de Utilidades
Bacia de contribuição dos Outlets 4 e 5: Área dos Altos Fornos, Aciaria e Sinterização (esta apenas contribui para o Outlet 5)
Bacia de contribuição dos Outlets 6 e 7: Área do Pátio de Matérias Primas
Bacia de contribuição do Outlets 8: Área da Coqueria da Bateria A e rota do carvão
50025-EV-RT025-0
450
Bacia de contribuição dos Outlets 9 e 10: Área da Coqueria (baterias B e C)
Bacia de contribuição do Outlet 12: Área da Planta de Cimento da Votorantim
Bacia de contribuição do Outlet 17: Área de manutenção, Área de Escotagem de Placas, Áreas de Portarias
A empresa auditada apresentou como evidência de continuidade da limpeza das canaletas de drenagens, os seguintes documentos:
“Cronograma de acoes - Limpeza de Canais - Extensao TAC Rev11” - Revisão 11 do Cronograma, datado de abril de 2015, com as atividades
propostas pela TKCSA para intensificar a limpeza de canaletas de drenagem e outlets. Segundo esta versão do cronograma, a empresa vencedora
para limpeza de canais de drenagem foi autorizada a executar a atividade por 04 meses, no período de 15/12/14 a 15/04/15. Está sendo requerida
a prorrogação desse contrato até julho de 2015. Ainda, de acordo com o cronograma a conclusão da nova concorrência de contratos unificados,
no qual o contrato de limpeza de canais de drenagem está incluso, está prevista para Maio/2015;
“RDC_FEVEREIRO_2015” – Relatório diário de campo da limpeza e manutenção de canais de drenagem do mês de fevereiro de 2015;
“RDC_MARÇO_2015” – Relatório diário de campo da limpeza e manutenção de canais de drenagem do mês de março de 2015;
“HANDOVER_FEVEREIRO 2015” – Handovers de serviços de limpeza de canais de drenagem de fevereiro de 2015;
“HANDOVER_MARÇO_2015” – Handovers de serviços de limpeza de canais de drenagem e outlets de março de 2015;
“Relatorio Fotografico Limpeza de Canais de Drenagem _ FEVEREIRO 2015” – Relatório fotográfico demonstrando a execução do serviço de
limpeza canais de drenagem referente a fevereiro de 2015;
“Relatorio Fotografico Limpeza de Canais de Drenagem _ Março 2015” – Relatório fotográfico demonstrando a execução do serviço de limpeza
canais de drenagem referente a março de 2015.
No período de fevereiro de 2015 não houve revisão do cronograma de Ações da Limpeza dos Canais pois não estavam previstas ações com
vencimento no mês em questão.
Adicionalmente, apresentam-se fotografias tomadas pela equipe de auditoria:
Registro Fotográfico 13 ação “f” – Fotos tomadas durante as campanhas de campo (12/03/15 e 13/04/15).
50025-EV-RT025-0
451
Nas vistorias de campo, a TKCSA apresentou os cronogramas de limpeza das canaletas de drenagens:
“Mapa de planejamento de limpeza de canais drenagem e outlets” – Mapa de planejamento de limpeza das canaletas de drenagem demonstrando
as canaletas que foram limpas no período de 1 a 31 de fevereiro de 2015, as canaletas com limpeza em andamento em março de 2015 e as
canaletas com limpeza programada para abril de 2015;
“Mapa de planejamento de limpeza de canais” - Mapa de planejamento de limpeza das canaletas de drenagem demonstrando as canaletas que
foram limpas no período de março de 2015, as canaletas com limpeza em andamento e as canaletas com limpeza programada para abril de 2015.
A ação, portanto, é considerada atendida para o período.
Ação “g”
A auditada apresentou os seguintes documentos como evidências:
“Plano de Acao - Limpeza das Bacias Coprodutos Rev.13” - - Plano de ação da limpeza das bacias de slag processing, blending e BOF do pátio
de coprodutos, atualizado em abril de 2015, indicando que todas as ações previstas foram concluídas;
“IT Utilidades - Limpeza das bacias do patio de coprodutos Rev 07” - Instrução técnica para limpeza e inspeção das bacias da área de coprodutos
(DOC ID# 4631) estabecendo critérios e frequência para inspeção e limpeza das bacias de sedimentação do pátio de coprodutos;
“Evidencia Inclusao IT no NIMBUS” – Printscreen de disponibilização da IT DOC ID# 4631 no sistema NINBUS, demonstrando sua implantação.
As evidências apresentadas demonstram que as bacias de sedimentação da área do coprodutos foram limpas e que foi elaborado e implantado
procedimento que prevê critérios e frequência para sua inspeção e limpeza.
50025-EV-RT025-0
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Ação “k”
A TKCSA informou que a atividade de lavagem do prédio do PCI não tem frequência definida, sendo esta atividade realizada eventualmente. A auditada
informou que nos meses em que não for realizada tal atividade, apresentará declaração assinada por representante do Alto Forno. Caso seja realizada
alguma limpeza no período, será apresentado relatório fotográfico do acompanhamento desta atividade.
A empresa auditada apresentou os seguintes documentos como evidência:
“Declaraçao de nao lavagem do PCI” – Declaração assinada pelo coordenador de operações de Alto Forno informando que nos mês de fevereiro
de 2015 não houve atividade de lavagem do prédio do PCI;
“Declaracao de nao lavagem do PCI” - Declaração assinada pelo coordenador de operações de Alto Forno informando que no mês de março de
2015 não houve atividade de lavagem do prédio do PCI.
Ação “o”
A empresa auditada apresentou os seguintes documentos como evidência de continuidade:
“informacoes semanais de efluente WTP4 – FEVEREIRO 15” – Relatórios de informações semanais (vazão, pH e temperatura) do efluente na saída
da WTP#4, referentes ao mês de fevereiro de 2015;
“informacoes semanais de efluente WTP4 – MARCO 15” – Relatórios de informações semanais (vazão, pH e temperatura) do efluente na saída da
WTP#4, referentes ao mês de março de 2015.
Ação “s”
A evidência de continuidade desta ação - Relatório de acompanhamento de efluentes (RAE) da entrada e saída do canal da termelétrica, é apresentada
no item 102 do ANEXO I do TAC INEA 02/2012.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
50025-EV-RT025-0
453
A ação “b” é considerada ATENDIDA.
A ação “c” é considerada NÃO ATENDIDA.
A ação “d” é considerada PARCIALMENTE ATENDIDA.
A ação “e” é considerada ATENDIDA.
A ação “f” é considerada ATENDIDA.
A ação “g” é considerada ATENDIDA.
A ação “h” é considerada ATENDIDA.
A ação “i” é considerada ATENDIDA.
A ação “j” é considerada ATENDIDA.
A ação “k” é considerada ATENDIDA.
A ação “L” é considerada ATENDIDA.
A ação “m” é considerada ATENDIDA.
A ação “n” é considerada ATENDIDA.
A ação “o” é considerada ATENDIDA.
A ação “p” é considerada ATENDIDA.
A ação “q” é considerada ATENDIDA
A ação “r” é considerada ATENDIDA.
A ação “s” é considerada ATENDIDA.
A ação “t” é considerada ATENDIDA.
A ação “u” é considerada ATENDIDA.
A ação “v” é considerada ATENDIDA.
A ação “w” é considerada ATENDIDA.
Portanto, o item é considerado PARCIALMENTE ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
454
RELATÓRIO XIX
OBSERVAÇÃO 13-4: Conforme Nota Específica do Segundo Aditivo - #4, a TETRA TECH adota o critério de que o atendimento das ações “f”, “g”,
“k”, “o”, e “s” deste item serão reportadas, continuamente, a cada Relatório.
Ação “c”
A “Bacia de Emergência” referida na ação “c” deste item é a bacia que recebe o efluente do Clarificador em situações emergenciais.
Conforme informado e evidenciado no Relatório XV, a proposta da TKCSA para atendimento da ação a implementar deste item (13.”c”) é interligar as
Bacias de Emergência que recebem os efluentes do clarificador à Estação de Tratamento de Efluentes proposta para os itens 7 e 10 do Segundo
Aditivo ao TAC, cujo prazo de conclusão é de abril de 2016.
Embora a TKCSA tenha protocolado no INEA, em 14 de agosto de 2014, carta solicitando a extensão da data de conclusão desta ação para Abril de
2016, a auditoria considera o prazo de vencimento estabelecido no TAC, ou seja, 31 de dezembro de 2014, até o INEA se manifestar em relação à
referida solicitação.
O acompanhamento das obras da Estação de Tratamento de Efluentes está sendo reportada no item 7, ação b, do Segundo Aditivo ao TAC 02/12.
Ação “d”
A TKCSA informa que áreas de transferência de produto consideradas para este item correspondem às Torres de Transferência (TT) do sistema
transportador de correia de granéis sólidos, totalizando 34 TT’s conforme mapa apresentado como evidência no Relatório XVII.
A TKCSA apresentou os seguintes documentos como evidência para demonstrar o avanço da ação a implementar prevista neste item:
“Relatorio TT's” – Diagnóstico de progresso das obras da adequação das torres de transferência da TKCSA atualizado em maio de 2015;
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“Cronograma - Torres de Transferencias” – Cronograma de realização das etapas das obras de adequação das torres de transferência da TKCSA
atualizado em maio de 2015.
O diagnóstico apresentado como evidência informa que 35,29% das contenções já foram concluídas, 29,41% estão em execução e 35,29% estão a
iniciar.
O prazo para conclusão deste item findou em 31 de dezembro de 2014 e, portanto, esta ação é considerada parcialmente atendida.
Ação “f”
Conforme apresentado no Relatório XIII, a auditoria passa adotar metodologia para acompanhar o estado das canaletas de drenagem de águas
pluviais, tendo como base as bacias de contribuição de cada um dos Outlets da TKCSA. As contribuições de cada Outlet são listadas a seguir:
Bacia de contribuição do Outlet 1: Área administrativa e almoxarifado central
Bacia de contribuição dos Outlets 2 e 3: Área de Utilidades
Bacia de contribuição dos Outlets 4 e 5: Área dos Altos Fornos, Aciaria e Sinterização (esta apenas contribui para o Outlet 5)
Bacia de contribuição dos Outlets 6 e 7: Área do Pátio de Matérias Primas
Bacia de contribuição do Outlets 8: Área da Coqueria da Bateria A e rota do carvão
Bacia de contribuição dos Outlets 9 e 10: Área da Coqueria (baterias B e C)
Bacia de contribuição do Outlet 12: Área da Planta de Cimento da Votorantim
Bacia de contribuição do Outlet 17: Área de manutenção, Área de Escotagem de Placas, Áreas de Portarias
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456
A empresa auditada apresentou como evidência de continuidade da limpeza das canaletas de drenagens, os seguintes documentos:
“Cronograma de açoes - Limpeza de Canais - Extensao TAC” - Revisão 12 do Cronograma, datado de junho de 2015, com as atividades propostas
pela TKCSA para intensificar a limpeza de canaletas de drenagem e outlets. Segundo esta versão do cronograma, a empresa vencedora para
limpeza de canais de drenagem foi autorizada a executar a atividade por 04 meses, no período de 15/12/14 a 15/04/15. De acordo com o
cronograma, a conclusão da nova concorrência de contratos unificados, no qual o contrato de limpeza de canais de drenagem está incluso, está
prevista para Junho/2015.
“RDC_ABRIL_2015” – Relatório diário de campo da limpeza e manutenção de canais de drenagem do mês de abril de 2015;
“HANDOVER_ABRIL_2015” – Handovers de serviços de limpeza de canais de drenagem de abril de 2015;
“Relatorio Fotografico Limpeza de Canais de Drenagem _ Abril 2015” – Relatório fotográfico demonstrando a execução do serviço de limpeza canais
de drenagem referente a abril de 2015.
Adicionalmente, apresentam-se fotografias tomadas pela equipe de auditoria:
Registro Fotográfico 13 ação “f” – Fotos tomadas durante as campanhas de campo (07/05/15 e 11/06/15).
Nas vistorias de campo realizadas no período coberto pelo Relatório, algumas canaletas encontravam-se com material sedimentado ou vegetação
obstruindo o fluxo de água conforme evidenciado no relatório fotográfico.
A vistoria de campo referente ao ciclo do mês de abril de 2015, realizada em maio de 2015, ocorreu simultaneamente à vistoria de campo da Auditoria
Ambiental de Acompanhamento, realizada de 27 de abril a 8 de maio de 2015.
A ação, portanto, é considerada não atendida para o período.
Ação “g”
No Relatório XVIII, foi apresentada a Instrução Técnica para limpeza e inspeção das bacias da área de coprodutos (DOC ID# 4631) estabelecendo
critérios e frequência para inspeção e limpeza das bacias de sedimentação do pátio de coprodutos.
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Ação “k”
A TKCSA informou que a atividade de lavagem do prédio do PCI não tem frequência definida, sendo esta atividade realizada eventualmente. A auditada
informou que nos meses em que não for realizada tal atividade, apresentará declaração assinada por representante do Alto Forno. Caso seja realizada
alguma limpeza no período, será apresentado relatório fotográfico do acompanhamento desta atividade.
A empresa auditada apresentou os seguintes documentos como evidência:
“Declaraçao de nao lavagem do PCI” – Declaração assinada pelo coordenador de operações de Alto Forno informando que nos mês de abril de
2015 não houve atividade de lavagem do prédio do PCI;
“Declaraçao de nao lavagem do PCI” - Declaração assinada pelo coordenador de operações de Alto Forno informando que no mês de maio de
2015 não houve atividade de lavagem do prédio do PCI.
Ação “o”
A empresa auditada apresentou os seguintes documentos como evidência de continuidade:
“informacoes semanais de efluente WTP4 – ABRIL 15” – Relatórios de informações semanais (vazão, pH e temperatura) do efluente na saída da
WTP#4, referentes ao mês de abril de 2015;
“informacoes semanais de efluente WTP4 – MAIO 15” – Relatórios de informações semanais (vazão, pH e temperatura) do efluente na saída da
WTP#4, referentes ao mês de maio de 2015.
Ação “s”
A evidência de continuidade desta ação - Relatório de acompanhamento de efluentes (RAE) da entrada e saída do canal da termelétrica, é apresentada
no item 102 do ANEXO I do TAC INEA 02/2012.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
50025-EV-RT025-0
458
A ação “b” é considerada ATENDIDA.
A ação “c” é considerada PARCIALMENTE ATENDIDA.
A ação “d” é considerada PARCIALMENTE ATENDIDA.
A ação “e” é considerada ATENDIDA.
A ação “f” é considerada NÃO ATENDIDA.
A ação “g” é considerada ATENDIDA.
A ação “h” é considerada ATENDIDA.
A ação “i” é considerada ATENDIDA.
A ação “j” é considerada ATENDIDA.
A ação “k” é considerada ATENDIDA.
A ação “L” é considerada ATENDIDA.
A ação “m” é considerada ATENDIDA.
A ação “n” é considerada ATENDIDA.
A ação “o” é considerada ATENDIDA.
A ação “p” é considerada ATENDIDA.
A ação “q” é considerada ATENDIDA
A ação “r” é considerada ATENDIDA.
A ação “s” é considerada ATENDIDA.
A ação “t” é considerada ATENDIDA.
A ação “u” é considerada ATENDIDA.
A ação “v” é considerada ATENDIDA.
A ação “w” é considerada ATENDIDA.
Portanto, o item é considerado PARCIALMENTE ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
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RELATÓRIO XX
OBSERVAÇÃO 13-4: Conforme Nota Específica do Segundo Aditivo - #4, a TETRA TECH adota o critério de que o atendimento das ações “f”, “g”,
“k”, “o”, e “s” deste item serão reportadas, continuamente, a cada Relatório.
Ação “c”
A “Bacia de Emergência” referida na ação “c” deste item é a bacia que recebe o efluente do Clarificador em situações emergenciais.
Conforme informado e evidenciado no Relatório XV, a proposta da TKCSA para atendimento da ação a implementar deste item (13.”c”) é interligar as
Bacias de Emergência que recebem os efluentes do clarificador à Estação de Tratamento de Efluentes proposta para os itens 7 e 10 do Segundo
Aditivo ao TAC, cujo prazo de conclusão é de abril de 2016.
Embora a TKCSA tenha protocolado no INEA, em 14 de agosto de 2014, carta solicitando a extensão da data de conclusão desta ação para Abril de
2016, a auditoria considera o prazo de vencimento estabelecido no TAC, ou seja, 31 de dezembro de 2014, até o INEA se manifestar em relação à
referida solicitação.
O acompanhamento das obras da Estação de Tratamento de Efluentes está sendo reportada no item 7, ação b, do Segundo Aditivo ao TAC 02/12.
Ação “d”
A TKCSA informa que áreas de transferência de produto consideradas para este item correspondem às Torres de Transferência (TT) do sistema
transportador de correia de granéis sólidos, totalizando 34 TT’s conforme mapa apresentado como evidência no Relatório XVII.
A TKCSA apresentou os seguintes documentos como evidência para demonstrar o avanço da ação a implementar prevista neste item:
“Relação TT's” – Diagnóstico de progresso das obras da adequação das torres de transferência da TKCSA atualizado em julho de 2015.
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O diagnóstico apresentado como evidência informa que 41,18% das contenções já foram concluídas, 50,00% estão em execução e 8,82% estão a
iniciar.
O prazo para conclusão deste item findou em 31 de dezembro de 2014 e, portanto, esta ação é considerada parcialmente atendida.
Ação “f”
Conforme apresentado no Relatório XIII, a auditoria passa adotar metodologia para acompanhar o estado das canaletas de drenagem de águas
pluviais, tendo como base as bacias de contribuição de cada um dos Outlets da TKCSA. As contribuições de cada Outlet são listadas a seguir:
Bacia de contribuição do Outlet 1: Área administrativa e almoxarifado central
Bacia de contribuição dos Outlets 2 e 3: Área de Utilidades
Bacia de contribuição dos Outlets 4 e 5: Área dos Altos Fornos, Aciaria e Sinterização (esta apenas contribui para o Outlet 5)
Bacia de contribuição dos Outlets 6 e 7: Área do Pátio de Matérias Primas
Bacia de contribuição do Outlets 8: Área da Coqueria da Bateria A e rota do carvão
Bacia de contribuição dos Outlets 9 e 10: Área da Coqueria (baterias B e C)
Bacia de contribuição do Outlet 12: Área da Planta de Cimento da Votorantim
Bacia de contribuição do Outlet 17: Área de manutenção, Área de Escotagem de Placas, Áreas de Portarias
A empresa auditada apresentou como evidência de continuidade da limpeza das canaletas de drenagens, os seguintes documentos:
“Cronograma de ações - Limpeza de Canais - Extensão TAC” - Revisão 13 do Cronograma, datado de julho de 2015 com as atualizações referente
ao mês de junho, com as atividades propostas pela TKCSA para intensificar a limpeza de canaletas de drenagem e outlets. Segundo esta versão
do cronograma, a empresa vencedora da nova concorrência de contratos unificados, no qual o contrato de limpeza de canais de drenagem está
incluso, foi definida em junho/2015, estando pendente a aprovação da respectiva empresa pelas áreas envolvidas (Julho/2015).
“Cronograma de ações - Limpeza de Canais - Extensão TAC” - Revisão 14 do Cronograma, datado de agosto de 2015 com as atualizações referente
ao mês de julho, com as atividades propostas pela TKCSA para intensificar a limpeza de canaletas de drenagem e outlets. Segundo esta versão
do cronograma, a empresa vencedora da nova concorrência de contratos unificados, no qual o contrato de limpeza de canais de drenagem está
incluso, foi definida em junho/2015, tendo sido nomeada em julho/2015.
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461
“Carta de Nomeação EBTE” - Carta datada de 26/06/2015 indicando a EBTE como sendo a empresa vencedora da concorrência para os serviços
de Manutenção de Infraestrutura do site.
Adicionalmente, apresentam-se fotografias tomadas pela equipe de auditoria:
Registro Fotográfico 13 ação “f” – Fotos tomadas durante as campanhas de campo (15/07/15 e 10/08/15).
Em ambas as vistorias de campo realizadas no período coberto por este Relatório, foi verificado que algumas canaletas encontravam-se com material
sedimentado ou vegetação em seu interior obstruindo o fluxo de água, conforme evidenciado no relatório fotográfico. Além disso, destaca-se que, na
vistoria realizada no dia 10/08/15, foram identificadas canaletas de drenagem sem identificação nem infraestrutura de concreto, sendo uma delas
contribuinte do Outlet 17, localizada na rua S02 atrás do canteiro das empresas contratadas e a outra canaleta paralela ao Outlet 12. A auditoria
considera a necessidade de adequação e regularização das canaletas.
A ação, portanto, é considerada não atendida para o período.
Ação “g”
No Relatório XVIII, foi apresentada a Instrução Técnica para limpeza e inspeção das bacias da área de coprodutos (DOC ID# 4631) estabelecendo
critérios e frequência para inspeção e limpeza das bacias de sedimentação do pátio de coprodutos.
No período coberto por este relatório não está prevista a realização de limpeza nas bacias.
Ação “k”
A TKCSA informou que a atividade de lavagem do prédio do PCI não tem frequência definida, sendo esta atividade realizada eventualmente. A auditada
informou que nos meses em que não for realizada tal atividade, apresentará declaração assinada por representante do Alto Forno. Caso seja realizada
alguma limpeza no período, será apresentado relatório fotográfico do acompanhamento desta atividade.
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A empresa auditada apresentou os seguintes documentos como evidência:
“Declaraçao de nao lavagem do PCI” – Declaração assinada pelo coordenador de operações de Alto Forno informando que nos mês de junho de
2015 não houve atividade de lavagem do prédio do PCI;
“Declaração de não lavagem do PCI” - Declaração assinada pelo coordenador de operações de Alto Forno informando que no mês de julho de
2015 não houve atividade de lavagem do prédio do PCI.
Ação “o”
A empresa auditada apresentou os seguintes documentos como evidência de continuidade:
“informacoes semanais de efluente WTP4 – JUNHO 15” – Relatórios de informações semanais (vazão, pH e temperatura) do efluente na saída da
WTP#4, referentes ao mês de junho de 2015;
“informacoes semanais de efluente WTP4 – JULHO 15” – Relatórios de informações semanais (vazão, pH e temperatura) do efluente na saída da
WTP#4, referentes ao mês de julho de 2015.
Ação “s”
A evidência de continuidade desta ação - Relatório de acompanhamento de efluentes (RAE) da entrada e saída do canal da termelétrica, é apresentada
no item 102 do ANEXO I do TAC INEA 02/2012.
Ação “t”
Na ata da primeira Reunião Quadrimestral, realizada em 14/10/2014, foram apresentadas as constatações feitas pelo INEA durante a vistoria técnica
realizada pelo órgão ambiental na Usina da CSA em 24/09/2014. Na referida ata, algumas das não conformidades verificadas durante a vistoria
realizada pelo INEA foram relacionadas a itens tratados nos Planos de Ação constantes do Anexo I do TAC e de seus Termos Aditivos. No entanto, a
ata de reunião em questão apenas foi assinada pelas partes presentes em 26/05/2015, de modo que a correlação das não conformidades verificadas
50025-EV-RT025-0
463
a itens do TAC apenas será tratada a partir do presente relatório. Neste sentido, a auditada apresentou os seguintes documentos evidenciando a
adequação das não conformidades verificadas com relação ao item 13 subitem “t”:
“Plano de Ação TAC_Aciaria” – Atualização em 30/06/2015 do Plano de Ação elaborado para a constatação do INEA associada ao item 13 “t”.
“Relatório Fotográfico” - Relatório fotográfico elaborado em outubro de 2014 das ações realizadas na Área da Aciaria, de acordo com as ações
estabelecidas no plano de ação em resposta a Constatação do INEA AC01 relacionadas ao item 13, ação t do Segundo Termo Aditivo ao
TAC 02/12;
“Carta de Nomeação” – Carta datada de 26/06/2015 indicando a EBTE como sendo a empresa vencedora da concorrência para os serviços de
Manutenção de Infraestrutura da Usina;
“Plano de Ação TAC_Aciaria_Rev. 01” – Atualização em 31/07/2015 do Plano de Ação elaborado para a constatação do INEA associada ao item
13 “t”.
Nota-se que o plano de ação apresentado como evidência foi elaborado em outubro de 2014 para tratamento da constatação do INEA, associado a
este item. O relatório fotográfico, datado de outubro, evidencia a limpeza da área realizada pela auditada nesse mês. Adicionalmente, foi atualizado o
plano de ação incluindo novas ações a partir de janeiro de 2015, com previsão de conclusão até dezembro de 2015.
Adicionalmente, apresentam-se fotografias tomadas pela equipe de auditoria na área:
Registro Fotográfico 13 ação “t” – Fotos tomadas durante as campanhas de campo (15/07/15 e 10/08/15).
Conforme evidenciado no registro fotográfico da auditoria, em ambas as campanhas de campo foi constatada a presença de finos depositados sobre
o piso no entorno da área do despoeiramento primário da Aciaria, incluindo a canaleta de drenagem pluvial. Portanto, considera-se esta ação não
atendida.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada ATENDIDA.
A ação “c” é considerada PARCIALMENTE ATENDIDA.
A ação “d” é considerada PARCIALMENTE ATENDIDA.
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464
A ação “e” é considerada ATENDIDA.
A ação “f” é considerada NÃO ATENDIDA.
A ação “g” é considerada ATENDIDA.
A ação “h” é considerada ATENDIDA.
A ação “i” é considerada ATENDIDA.
A ação “j” é considerada ATENDIDA.
A ação “k” é considerada ATENDIDA.
A ação “L” é considerada ATENDIDA.
A ação “m” é considerada ATENDIDA.
A ação “n” é considerada ATENDIDA.
A ação “o” é considerada ATENDIDA.
A ação “p” é considerada ATENDIDA.
A ação “q” é considerada ATENDIDA
A ação “r” é considerada ATENDIDA.
A ação “s” é considerada ATENDIDA.
A ação “t” é considerada NÃO ATENDIDA.
A ação “u” é considerada ATENDIDA.
A ação “v” é considerada ATENDIDA.
A ação “w” é considerada ATENDIDA.
Portanto, o item é considerado PARCIALMENTE ATENDIDO.
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465
RELATÓRIO XXI
OBSERVAÇÃO 13-4: Conforme Nota Específica do Segundo Aditivo - #4, a TETRA TECH adota o critério de que o atendimento das ações “f”, “g”,
“k”, “o”, e “s” deste item serão reportadas, continuamente, a cada Relatório.
Ação “c”
A “Bacia de Emergência” referida na ação “c” deste item é a bacia que recebe o efluente do Clarificador em situações emergenciais.
Conforme informado e evidenciado no Relatório XV, a proposta da CSA para atendimento da ação a implementar deste item (13.”c”) é interligar as
Bacias de Emergência que recebem os efluentes do clarificador à Estação de Tratamento de Efluentes proposta para os itens 7 e 10 do Segundo
Aditivo ao TAC, cujo prazo de conclusão é de abril de 2016.
Embora a CSA tenha protocolado no INEA, em 14 de agosto de 2014, carta solicitando a extensão da data de conclusão desta ação para Abril de
2016, a auditoria considera o prazo de vencimento estabelecido no TAC, ou seja, 31 de dezembro de 2014, até o INEA se manifestar em relação à
referida solicitação.
O acompanhamento das obras da Estação de Tratamento de Efluentes está sendo reportada no item 7, ação b, do Segundo Aditivo ao TAC 02/12.
Ação “d”
CSA informa que áreas de transferência de produto consideradas para este item correspondem às Torres de Transferência (TT) do sistema
transportador de correia de granéis sólidos, totalizando 34 TT’s conforme mapa apresentado como evidência no Relatório XVII.
A CSA apresentou os seguintes documentos como evidência:
“Relatório TT's” – Diagnóstico de progresso das obras da adequação das torres de transferência da CSA atualizado em outubro de 2015;
HANDOVERS – Protocolo de entrega das obras das contenções das torres de transferência: TT-01, TT-02, TT-03, TT-04, TT-301, TT-401, TT-403,
TT-502, TT-503, TT-505, TT C-01, TT C-02, TT C-03, TT C-47, TT C-50, TT C75, TT C-76 e TT Votorantim.
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O diagnóstico apresentado como evidência informa que 100% das contenções já foram concluídas, nas 34 TTs.
A auditada apresentou os handovers para a relação de TT’s nas quais foi executado e concluído o projeto das bases das torres de transferência. A
CSA informou que as outras 15 TT’s já se encontravam adequadas com bases de contenção e não foi necessário realizar obras civis.
Adicionalmente, apresentam-se fotografias tomadas pela equipe de auditoria:
Registro Fotográfico 13 ação “d” – Fotos tomadas durante as campanhas de campo (09/10/15).
O registro fotográfico da auditora demonstra as contenções implantadas nas TT do sistema de transporte de graneis sólidos do site da TKCSA, em 6
das 34 TT´s, pois a verificação em campo foi feita por amostragem. A auditoria informa que nos próximos Relatórios serão verificadas em campo as
demais contenções implantadas nas TT’s.
O prazo estabelecido no TAC para conclusão desta ação findou em 31 de dezembro de 2014, tendo esta sido atendida no período coberto no presente
Relatório (agosto – setembro 2015), portanto, esta ação é considerada atendida fora do prazo.
Ação “f”
O atendimento contínuo desta ação foi considerado nos Relatórios XIV, XVI, XVII E XVIII. A continuidade desta ação foi considerada Parcialmente
Atendida nos Relatórios XIII, XV em Não Atendida nos Relatórios XIX e XX.
Conforme apresentado no Relatório XIII, a auditoria passa adotar metodologia para acompanhar o estado das canaletas de drenagem de águas
pluviais, tendo como base as bacias de contribuição de cada um dos Outlets da CSA. As contribuições de cada Outlet são listadas a seguir:
Bacia de contribuição do Outlet 1: Área administrativa e almoxarifado central
Bacia de contribuição dos Outlets 2 e 3: Área de Utilidades
Bacia de contribuição dos Outlets 4 e 5: Área dos Altos Fornos, Aciaria e Sinterização (esta apenas contribui para o Outlet 5)
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Bacia de contribuição dos Outlets 6 e 7: Área do Pátio de Matérias Primas
Bacia de contribuição do Outlets 8: Área da Coqueria da Bateria A e rota do carvão
Bacia de contribuição dos Outlets 9 e 10: Área da Coqueria (baterias B e C)
Bacia de contribuição do Outlet 12: Área da Planta de Cimento da Votorantim
Bacia de contribuição do Outlet 17: Área de manutenção, Área de Escotagem de Placas, Áreas de Portarias
A empresa auditada apresentou como evidência de continuidade da limpeza das canaletas de drenagens, os seguintes documentos:
“MA_EXT 156_ 2015_Localizacao comportas sistema de drenagem” – Carta de referência MA EXT 156, protocolada no INEA em 29 de setembro
de 2015, encaminhando como anexo o mapa de localização das comportas instaladas no sistema de drenagem da CSA;
“ANEXO MA_EXT 156_ 2015_Layout comportas sistema de drenagem” – Mapa de localização das comportas instaladas no sistema de drenagem
da CSA;
“Cronograma de acoees - Limpeza de Canais - Extensao TAC Rev15” - Revisão 15 do Cronograma, datado de agosto de 2015 com as atualizações
referente ao mês de setembro/15, com as atividades propostas pela CSA para intensificar a limpeza de canaletas de drenagem e outlets. Segundo
esta versão do cronograma todas as ações já foram atendidas, restando uma única em andamento que corresponde ao replanejamento da
periodicidade de limpeza de canais por parte da nova empresa responsável pela prestação desse serviço;
“HANDOVER_AGOSTO2015” - Handovers de serviços de limpeza de canais de drenagem de agosto de 2015;
“HANDOVER_SETEMBRO2015” - Handovers de serviços de limpeza de canais de drenagem de setembro de 2015;
“RDC_AGOSTO_2015” – Relatório diário de campo da limpeza e manutenção de canais de drenagem do mês de agosto de 2015;
“RDC_SETEMBRO_2015” – Relatório diário de campo da limpeza e manutenção de canais de drenagem do mês de setembro de 2015;
“Relatório Fotográfico Limpeza de Canais de Drenagem_ Agosto 2015” – Relatório fotográfico demonstrando a execução do serviço de limpeza
canais de drenagem referente a agosto de 2015;
“Relatório Fotográfico Limpeza de Canais de Drenagem_ Setembro 2015” – Relatório fotográfico demonstrando a execução do serviço de limpeza
canais de drenagem referente a setembro de 2015;
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Adicionalmente, apresentam-se fotografias tomadas pela equipe de auditoria:
Registro Fotográfico 13 ação “f” – Fotos tomadas durante as campanhas de campo (16/09/15 e 09/10/15).
Em ambas as vistorias de campo realizadas no período coberto por este Relatório, foi verificado que algumas canaletas se encontravam com material
sedimentado ou vegetação em seu interior obstruindo o fluxo de água, conforme evidenciado no relatório fotográfico.
Além disso, destaca-se que, na vistoria realizada no dia 09/10/15, foi identificado que o Outlet 17 encontrava-se com acúmulo de material sedimentado
que impedia parcialmente o fluxo de água. A CSA informou que a limpeza de canais de drenagem da bacia do Outlet 17 será concluída até o final de
outubro.
Apresentam-se ainda fotografias do andamento do projeto de pavimentação de vias e paisagismo em implantação no site da TKCSA, que faz parte do
escopo da empresa contratada (EBTE engenharia) para a limpeza de vias, de canais de drenagem e Outlets.
A ação, portanto, é considerada não atendida para o período.
Ação “g”
Esta ação foi considerada Atendida no Relatório XIV. A continuidade desta ação foi considerada atendida nos Relatórios XV, XVI, XVII, XVIII, XIX E
XX.
No Relatório XVIII, foi apresentada a Instrução Técnica para limpeza e inspeção das bacias da área de coprodutos (DOC ID# 4631) estabelecendo
critérios e frequência para inspeção e limpeza das bacias de sedimentação do pátio de coprodutos.
No período coberto por este relatório não está prevista a realização de limpeza nas bacias.
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Ação “k”
A CSA informou que a atividade de lavagem do prédio do PCI não tem frequência definida, sendo esta atividade realizada eventualmente. A auditada
informou que nos meses em que não for realizada tal atividade, apresentará declaração assinada por representante do Alto Forno. Caso seja realizada
alguma limpeza no período, será apresentado relatório fotográfico do acompanhamento desta atividade.
A empresa auditada apresentou os seguintes documentos como evidência:
“Declaração de não lavagem do PCI” – Declaração assinada pelo coordenador de operações de Alto Forno informando que no mês de agosto de
2015 não houve atividade de lavagem do prédio do PCI;
“Declaracao de nao lavagem do PCI” - Declaração assinada pelo coordenador de operações de Alto Forno informando que no mês de setembro de
2015 não houve atividade de lavagem do prédio do PCI.
Ação “o”
Esta ação foi considerada Atendida no Relatório XIV. A continuidade desta ação foi considerada atendida nos Relatórios XV, XVI, XVII, XVIII, XIX E
XX.
A empresa auditada apresentou os seguintes documentos como evidência de continuidade:
“informacoes semanais de efluente WTP4 – AGOSTO 15” – Relatórios de informações semanais (vazão, pH e temperatura) do efluente na saída
da WTP#4, referentes ao mês de agosto de 2015;
“informacoes semanais de efluente WTP4 – SETEMBRO 15” – Relatórios de informações semanais (vazão, pH e temperatura) do efluente na saída
da WTP#4, referentes ao mês de setembro de 2015.
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470
Ação “s”
Esta ação foi considerada Atendida no Relatório XIII. A continuidade desta ação foi considerada atendida nos Relatórios XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX
E XX.
A evidência de continuidade desta ação - Relatório de acompanhamento de efluentes (RAE) da entrada e saída do canal da termelétrica, é apresentada
no item 102 do ANEXO I do TAC INEA 02/2012.
Ação “t”
Este item foi considerado Atendido no Relatório XV.
Na ata da primeira Reunião Quadrimestral, realizada em 14/10/2014, foram apresentadas as constatações feitas pelo INEA durante a vistoria técnica
realizada pelo órgão ambiental na Usina da CSA em 24/09/2014. Na referida ata, algumas das não conformidades verificadas durante a vistoria
realizada pelo INEA foram relacionadas a itens tratados nos Planos de Ação constantes do Anexo I do TAC e de seus Termos Aditivos. No entanto, a
ata de reunião em questão apenas foi assinada pelas partes presentes em 26/05/2015, de modo que a correlação das não conformidades verificadas
a itens do TAC apenas foi tratada a partir do relatório XX.
A auditada apresentou o seguinte documento evidenciando a adequação das não conformidades verificadas com relação ao item 13 subitem “t”:
“Plano de Ação TAC_Aciaria” – Atualização em 01/10/2015 do Plano de Ação elaborado para a constatação do INEA associada ao item 13 “t”.
Nota-se que o plano de ação apresentado como evidência foi elaborado em outubro de 2014 para tratamento da constatação do INEA, associado a
este item. O relatório fotográfico, datado de outubro, evidencia a limpeza da área realizada pela auditada nesse mês. Adicionalmente, foi atualizado o
plano de ação incluindo a implantação de bloqueios físicos (pavimentação e paisagismo) para evitar carreamento de resíduos sólidos (poeira, lama)
para as canaletas de água pluvial, com previsão de conclusão em dezembro de 2015.
50025-EV-RT025-0
471
Adicionalmente, apresentam-se fotografias tomadas pela equipe de auditoria na área:
Registro Fotográfico 13 ação “t” – Fotos tomadas durante as campanhas de campo (16/09/15 e 09/10/15).
As fotografias da equipe da auditoria demonstram a limpeza da área no momento das vistorias em campo.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada ATENDIDA.
A ação “c” é considerada PARCIALMENTE ATENDIDA.
A ação “d” é considerada ATENDIDA.
A ação “e” é considerada ATENDIDA.
A ação “f” é considerada NÃO ATENDIDA.
A ação “g” é considerada ATENDIDA.
A ação “h” é considerada ATENDIDA.
A ação “i” é considerada ATENDIDA.
A ação “j” é considerada ATENDIDA.
A ação “k” é considerada ATENDIDA.
A ação “L” é considerada ATENDIDA.
A ação “m” é considerada ATENDIDA.
A ação “n” é considerada ATENDIDA.
A ação “o” é considerada ATENDIDA.
A ação “p” é considerada ATENDIDA.
A ação “q” é considerada ATENDIDA
A ação “r” é considerada ATENDIDA.
A ação “s” é considerada ATENDIDA.
A ação “t” é considerada ATENDIDA.
A ação “u” é considerada ATENDIDA.
50025-EV-RT025-0
472
A ação “v” é considerada ATENDIDA.
A ação “w” é considerada ATENDIDA.
Portanto, o item é considerado PARCIALMENTE ATENDIDO.
RELATÓRIO XXII
OBSERVAÇÃO 13-4: Conforme Nota Específica do Segundo Aditivo - #4, a TETRA TECH adota o critério de que o atendimento das ações “f”, “g”,
“k”, “o”, e “s” deste item serão reportadas, continuamente, a cada Relatório.
Ação “c”
A “Bacia de Emergência” referida na ação “c” deste item é a bacia que recebe o efluente do Clarificador em situações emergenciais.
Conforme informado e evidenciado no Relatório XV, a proposta da CSA para atendimento da ação a implementar deste item (13.”c”) é interligar as
Bacias de Emergência que recebem os efluentes do clarificador à Estação de Tratamento de Efluentes proposta para os itens 7 e 10 do Segundo
Aditivo ao TAC, cujo prazo de conclusão é de abril de 2016.
Embora a CSA tenha protocolado no INEA, em 14 de agosto de 2014, carta solicitando a extensão da data de conclusão desta ação para abril de
2016, a auditoria considera o prazo de vencimento estabelecido no TAC, ou seja, 31 de dezembro de 2014, até o INEA se manifestar em relação à
referida solicitação.
O acompanhamento das obras da Estação de Tratamento de Efluentes está sendo reportada no item 7, ação b, do Segundo Aditivo ao TAC 02/12.
50025-EV-RT025-0
473
Ação “d”
Esta ação foi considerada Atendida no Relatório XXI.
A CSA informa que áreas de transferência de produto consideradas para este item correspondem às Torres de Transferência (TT) do sistema
transportador de correia de granéis sólidos, totalizando 34 TT’s conforme mapa apresentado como evidência no Relatório XVII.
O diagnóstico apresentado como evidência no relatório XXI informa que 100% das contenções já foram concluídas, nas 34 TTs.
A auditada apresentou no Relatório XXI os handovers para a relação de TT’s nas quais foi executado e concluído o projeto das bases das torres de
transferência. A CSA informou que as outras 15 TT’s já se encontravam adequadas com bases de contenção e não foi necessário realizar obras civis.
Apresentam-se fotografias tomadas pela equipe de auditoria da verificação das contenções instaladas nas TT’s:
Registro Fotográfico 13 ação “d” – Fotos tomadas durante as campanhas de campo (11/11/15 e 09/12/15).
O registro fotográfico da auditora demonstra as contenções implantadas nas TT do sistema de transporte de graneis sólidos do site da TKCSA, em
parte das 34 TT´s, pois a verificação em campo foi feita por amostragem. A auditoria informa que nos próximos Relatórios serão verificadas em campo
as demais contenções implantadas nas TT’s.
Na vistoria de campo referente ao período de outubro, foi verificada que as contenções das TTs 401 e 403 encontravam-se danificadas conforme
demonstrado no relatório fotográfico. Contudo, a auditoria constatou, na vistoria de campo referente ao período de novembro, que as referidas
contenções foram devidamente reparadas.
50025-EV-RT025-0
474
Ação “f”
O atendimento contínuo desta ação foi considerado nos Relatórios XIV, XVI, XVII e XVIII. A continuidade desta ação foi considerada Parcialmente
Atendida nos Relatórios XIII, XV e Não Atendida nos Relatórios XIX, XX e XXI.
Conforme apresentado no Relatório XIII, a auditoria passa adotar metodologia para acompanhar o estado das canaletas de drenagem de águas
pluviais, tendo como base as bacias de contribuição de cada um dos Outlets da CSA. As contribuições de cada Outlet são listadas a seguir:
Bacia de contribuição do Outlet 1: Área administrativa e almoxarifado central
Bacia de contribuição dos Outlets 2 e 3: Área de Utilidades
Bacia de contribuição dos Outlets 4 e 5: Área dos Altos Fornos, Aciaria e Sinterização (esta apenas contribui para o Outlet 5)
Bacia de contribuição dos Outlets 6 e 7: Área do Pátio de Matérias Primas
Bacia de contribuição do Outlets 8: Área da Coqueria da Bateria A e rota do carvão
Bacia de contribuição dos Outlets 9 e 10: Área da Coqueria (baterias B e C)
Bacia de contribuição do Outlet 12: Área da Planta de Cimento da Votorantim
Bacia de contribuição do Outlet 17: Área de manutenção, Área de Escotagem de Placas, Áreas de Portarias
A empresa auditada apresentou como evidência de continuidade da limpeza das canaletas de drenagens, os seguintes documentos:
“HANDOVER_OUTUBRO_2015” - Handovers de serviços de limpeza de canais de drenagem de outubro de 2015;
“HANDOVER_NOVEMBRO_2015” - Handovers de serviços de limpeza de canais de drenagem de novembro de 2015;
“RDC_OUTUBRO_2015” – Relatório diário de campo da limpeza e manutenção de canais de drenagem do mês de outubro de 2015;
“RDC_NOVEMBRO_2015” – Relatório diário de campo da limpeza e manutenção de canais de drenagem do mês de novembro de 2015;
“Relatório Fotográfico Limpeza de Canais de Drenagem _Outubro 2015” – Relatório fotográfico demonstrando a execução do serviço de limpeza
canais de drenagem referente a outubro de 2015;
“Relatório Fotográfico Limpeza de Canais de Drenagem_Novembro 2015” – Relatório fotográfico demonstrando a execução do serviço de limpeza
canais de drenagem referente a novembro de 2015;
50025-EV-RT025-0
475
Adicionalmente, apresentam-se fotografias tomadas pela equipe de auditoria:
Registro Fotográfico 13 ação “f” – Fotos tomadas durante as campanhas de campo (11/11/15 e 09/12/15).
Em ambas as vistorias de campo realizadas no período coberto por este Relatório, foi verificado que algumas canaletas se encontravam com material
sedimentado ou vegetação em seu interior obstruindo o fluxo de água, conforme evidenciado no relatório fotográfico.
A ação, portanto, é considerada não atendida para o período.
Ação “g”
Esta ação foi considerada Atendida no Relatório XIV. A continuidade desta ação foi considerada atendida nos Relatórios XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX
e XXI.
No Relatório XVIII, foi apresentada a Instrução Técnica para limpeza e inspeção das bacias da área de coprodutos (DOC ID# 4631) estabelecendo
critérios e frequência para inspeção e limpeza das bacias de sedimentação do pátio de coprodutos.
No período coberto por este relatório não está prevista a realização de limpeza nas bacias. Ação “k”
A CSA informou que a atividade de lavagem do prédio do PCI não tem frequência definida, sendo esta atividade realizada eventualmente. A auditada
informou que nos meses em que não for realizada tal atividade, apresentará declaração assinada por representante do Alto Forno. Caso seja realizada
alguma limpeza no período, será apresentado relatório fotográfico do acompanhamento desta atividade.
A empresa auditada apresentou os seguintes documentos como evidência:
“Declaração de não lavagem do PCI” – Declaração assinada pelo coordenador de operações de Alto Forno informando que no mês de outubro de
2015 não houve atividade de lavagem do prédio do PCI;
50025-EV-RT025-0
476
“Declaração de não lavagem do PCI” - Declaração assinada pelo coordenador de operações de Alto Forno informando que no mês de novembro
de 2015 não houve atividade de lavagem do prédio do PCI.
Ação “o”
Esta ação foi considerada Atendida no Relatório XIV. A continuidade desta ação foi considerada atendida nos Relatórios XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX
e XXI.
A empresa auditada apresentou os seguintes documentos como evidência de continuidade:
“informacoes semanais de efluente WTP4 – OUTUBRO 15” – Relatórios de informações semanais (vazão, pH e temperatura) do efluente na saída
da WTP#4, referentes ao mês de outubro de 2015;
“informacoes semanais de efluente WTP4 – NOVEMBRO 15” – Relatórios de informações semanais (vazão, pH e temperatura) do efluente na saída
da WTP#4, referentes ao mês de novembro de 2015.
Ação “s”
Esta ação foi considerada Atendida no Relatório XIII. A continuidade desta ação foi considerada atendida nos Relatórios XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX,
XX e XXI.
A evidência de continuidade desta ação - Relatório de acompanhamento de efluentes (RAE) da entrada e saída do canal da termelétrica, é apresentada
no item 102 do ANEXO I do TAC INEA 02/2012.
50025-EV-RT025-0
477
Ação “t”
Este item foi considerado Atendido no Relatório XV.
Na ata da primeira Reunião Quadrimestral, realizada em 14/10/2014, foram apresentadas as constatações feitas pelo INEA durante a vistoria técnica
realizada pelo órgão ambiental na Usina da CSA em 24/09/2014. Na referida ata, algumas das não conformidades verificadas durante a vistoria
realizada pelo INEA foram relacionadas a itens tratados nos Planos de Ação constantes do Anexo I do TAC e de seus Termos Aditivos. No entanto, a
ata de reunião em questão apenas foi assinada pelas partes presentes em 26/05/2015, de modo que a correlação das não conformidades verificadas
a itens do TAC apenas foi tratada a partir do relatório XX.
A auditada apresentou o seguinte documento evidenciando a adequação das não conformidades verificadas com relação ao item 13 subitem “t”:
“Plano de Ação TAC_Aciaria” – Atualização em 03/11/2015 do Plano de Ação elaborado para a constatação do INEA associada ao item 13 “t”.
Nota-se que o plano de ação apresentado como evidência foi elaborado em outubro de 2014 para tratamento da constatação do INEA, associado a
este item. O relatório fotográfico, datado de outubro, evidencia a limpeza da área realizada pela auditada nesse mês. Adicionalmente, foi atualizado o
plano de ação incluindo a implantação de bloqueios físicos (pavimentação e paisagismo) para evitar carreamento de resíduos sólidos (poeira, lama)
para as canaletas de água pluvial, com previsão de conclusão em dezembro de 2015.
Adicionalmente, apresentam-se fotografias tomadas pela equipe de auditoria na área:
Registro Fotográfico 13 ação “t” – Fotos tomadas durante as campanhas de campo (11/11/15 e 09/12/15).
As fotografias da equipe da auditoria em 09/12/15 demonstram a presença de material acumulado no piso fora da área de contenção instalada na área
de descarregamento do despoeiramento primário e, a presença de material acumulado no canal de drenagem próximo ao local.
A ação, portanto, é considerada parcialmente atendida para o período, uma vez que na vistoria de 11/11/15 a área estava adequada.
50025-EV-RT025-0
478
Ação “w”
Este item foi considerado Atendido no Relatório XIV. No entanto, conforme informado na Nota Geral #9, a partir do Relatório XXI a equipe de auditoria
incluiu a verificação em campo de ações do TAC e seus aditivos consideradas atendidas.
Em verificação em campo realizada em 09/12/15, na bacia de contenção dos tanques aéreos de ácido da ETE SLAG Processing, foi constatada a
presença de azulejos do revestimento anti-ácido danificados. Apresentam-se como evidências, fotografias tomadas pela equipe de auditoria das bacias
de contenção dos tanques aéreos das ETE’s das áreas de SLAG (Processing, BOF e Blending):
Registro Fotográfico 13 ação “w” – Fotos tomadas durante as campanhas de campo (09/12/15).
Portanto, esta ação é considerada Parcialmente Atendida.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada ATENDIDA.
A ação “c” é considerada PARCIALMENTE ATENDIDA.
A ação “d” é considerada ATENDIDA.
A ação “e” é considerada ATENDIDA.
A ação “f” é considerada NÃO ATENDIDA.
A ação “g” é considerada ATENDIDA.
A ação “h” é considerada ATENDIDA.
A ação “i” é considerada ATENDIDA.
A ação “j” é considerada ATENDIDA.
A ação “k” é considerada ATENDIDA.
A ação “L” é considerada ATENDIDA.
A ação “m” é considerada ATENDIDA.
A ação “n” é considerada ATENDIDA.
A ação “o” é considerada ATENDIDA.
50025-EV-RT025-0
479
A ação “p” é considerada ATENDIDA.
A ação “q” é considerada ATENDIDA
A ação “r” é considerada ATENDIDA.
A ação “s” é considerada ATENDIDA.
A ação “t” é considerada PARCIALMENTE ATENDIDA.
A ação “u” é considerada ATENDIDA.
A ação “v” é considerada ATENDIDA.
A ação “w” é considerada PARCIALMENTE ATENDIDA.
Portanto, o item é considerado PARCIALMENTE ATENDIDO.
RELATÓRIO XXIII
OBSERVAÇÃO 13-4: Conforme Nota Específica do Segundo Aditivo - #4, a TETRA TECH adota o critério de que o atendimento das ações “f”, “g”,
“k”, “o”, e “s” deste item serão reportadas, continuamente, a cada Relatório.
Ação “c”
A “Bacia de Emergência” referida na ação “c” deste item é a bacia que recebe o efluente do Clarificador em situações emergenciais.
Conforme informado e evidenciado no Relatório XV, a proposta da CSA para atendimento da ação a implementar deste item (13.”c”) é interligar as
Bacias de Emergência que recebem os efluentes do clarificador à Estação de Tratamento de Efluentes proposta para os itens 7 e 10 do Segundo
Aditivo ao TAC, cujo prazo de conclusão é de abril de 2016.
Embora a CSA tenha protocolado no INEA, em 14 de agosto de 2014, carta solicitando a extensão da data de conclusão desta ação para abril de
2016, a auditoria considera o prazo de vencimento estabelecido no TAC, ou seja, 31 de dezembro de 2014, até o INEA se manifestar em relação à
referida solicitação.
O acompanhamento das obras da Estação de Tratamento de Efluentes está sendo reportada no item 7, ação b, do Segundo Aditivo ao TAC 02/12.
50025-EV-RT025-0
480
Ação “d”
Esta ação foi considerada Atendida no Relatório XXI.
A CSA informa que áreas de transferência de produto consideradas para este item correspondem às Torres de Transferência (TT) do sistema
transportador de correia de granéis sólidos, totalizando 34 TT’s conforme mapa apresentado como evidência no Relatório XVII.
O diagnóstico apresentado como evidência no relatório XXI informa que 100% das contenções já foram concluídas, nas 34 TTs.
A auditada apresentou no Relatório XXI os handovers para a relação de TT’s nas quais foi executado e concluído o projeto das bases das torres de
transferência. A CSA informou que as outras 15 TT’s já se encontravam adequadas com bases de contenção e não foi necessário realizar obras civis.
Apresentam-se fotografias tomadas pela equipe de auditoria da verificação das contenções instaladas nas TT’s:
Registro Fotográfico 13 ação “d” – Fotos tomadas durante as campanhas de campo (08/01/16 e 03/02/16).
O registro fotográfico da auditora demonstra as contenções implantadas nas TT’s do sistema de transporte de graneis sólidos do site da TKCSA, , as
quais integram as 34 TT´s mapeadas pela auditada.
A auditoria realizou a verificação das contenções implantadas nas 34 TT´s em campo por amostragem. A auditoria informa que neste concluiu a
verificação em campo das contenções implantadas nas TT’s, desta forma, foram verificadas todas as 34 TT’s previstas no projeto da auditada.
A auditoria constatou, na vistoria de campo deste período, que todas as contenções previstas no projeto, além de finalizadas, estavam conformes.
Do mesmo modo, dentro do período deste relatório a CSA informou que identificou a necessidade de incluir no escopo do presente projeto, a
implantação de contenção na TT J3, localizada na área da Coqueria, a qual será realizada dentro do período de vigência do TAC.
50025-EV-RT025-0
481
Ação “f”
O atendimento contínuo desta ação foi considerado nos Relatórios XIV, XVI, XVII e XVIII. A continuidade desta ação foi considerada Parcialmente
Atendida nos Relatórios XIII, XV e Não Atendida nos Relatórios XIX, XX, XXI e XXII.
Conforme apresentado no Relatório XIII, a auditoria passa adotar metodologia para acompanhar o estado das canaletas de drenagem de águas
pluviais, tendo como base as bacias de contribuição de cada um dos Outlets da CSA. As contribuições de cada Outlet são listadas a seguir:
Bacia de contribuição do Outlet 1: Área administrativa e almoxarifado central
Bacia de contribuição dos Outlets 2 e 3: Área de Utilidades
Bacia de contribuição dos Outlets 4 e 5: Área dos Altos Fornos, Aciaria e Sinterização (esta apenas contribui para o Outlet 5)
Bacia de contribuição dos Outlets 6 e 7: Área do Pátio de Matérias Primas
Bacia de contribuição do Outlets 8: Área da Coqueria da Bateria A e rota do carvão
Bacia de contribuição dos Outlets 9 e 10: Área da Coqueria (baterias B e C)
Bacia de contribuição do Outlet 12: Área da Planta de Cimento da Votorantim
Bacia de contribuição do Outlet 17: Área de manutenção, Área de Escotagem de Placas, Áreas de Portarias
A empresa auditada apresentou como evidência de continuidade da limpeza das canaletas de drenagens, os seguintes documentos:
“HANDOVER_DEZEMBRO_2015” - Handovers de serviços de limpeza de canais de drenagem de dezembro de 2015;
“HANDOVER_JANEIRO_2016” - Handovers de serviços de limpeza de canais de drenagem de janeiro de 2016;
“RDC_DEZEMBRO_2015” – Relatório diário de campo da limpeza e manutenção de canais de drenagem do mês de dezembro de 2015;
“RDC_JANEIRO_2015” – Relatório diário de campo da limpeza e manutenção de canais de drenagem do mês de janeiro de 2016;
“Relatorio Fotografico Limpeza de Canais de Drenagem_Dezembro 2015” – Relatório fotográfico demonstrando a execução do serviço de limpeza
canais de drenagem referente a dezembro de 2015;
“Relatório Fotográfico Limpeza de Canais de Drenagem _ Janeiro 2016” – Relatório fotográfico demonstrando a execução do serviço de limpeza
canais de drenagem referente a janeiro de 2016;
50025-EV-RT025-0
482
Adicionalmente, apresentam-se fotografias tomadas pela equipe de auditoria:
Registro Fotográfico 13 ação “f” – Fotos tomadas durante as campanhas de campo (08/01/16 e 03/02/16).
Em ambas as auditorias de campo realizadas no período coberto por este Relatório, foi verificado que as canaletas se encontravam limpas sem a
presença de material sedimentado ou vegetação em seu interior obstruindo o fluxo de água, conforme evidenciado no relatório fotográfico.
A continuidade deste item é considerada atendida para o período.
A CSA informou que, complementarmente às ações adotadas para atendimento dos itens 13.f do Segundo Aditivo ao TAC e 80.a do TAC 02/12, está
em processo de implantação o Plano de Urbanização da Usina, com o objetivo de minimizar ainda mais o carreamento de sólidos para rede de
drenagem pluvial e reduzir as emissões fugitivas decorrentes da ressuspensão e do arraste eólico. O referido plano prevê as seguintes atividades:
19. Altos Fornos – Pavimentação e urbanização geral da área;
20. Sinterização - Pavimentação e urbanização ao redor da área administrativa;
21. Coqueria - Pavimentação nas extremidades Norte e Sul dos fornos das baterias A/B/C;
22. Aciaria - Pavimentação e urbanização ao redor da área administrativa;
23. Aciaria – Pavimentação do pátio de carretas, ao lado do RFID;
24. ADM e Refeitório Central - Pavimentação e urbanização ao redor da área;
25. RMH - Pavimentação e urbanização ao redor da área da área da bacia de sedimentação;
26. Rua M 01 – Paisagismo ao longo das margens;
27. Rua H17 – Paisagismo ao longo das margens;
28. Rua M03 – Paisagismo ao longo das margens;
29. Rua M35 – Pavimentação e paisagismo ao longo das margens;
30. Rua S02 – Pavimentação e paisagismo ao longo das margens;
31. Rua M30 – Pavimentação e paisagismo ao longo das margens;
32. Portaria 2 - Infraestrutura para a Nova Vila dos Empreiteiros;
33. Portaria 2 - Pavimentação de acréscimo do estacionamento de carretas;
34. Acesso Principal à CSA pela Ponte Rodoviária do Canal São Francisco – Pavimentação e urbanização;
50025-EV-RT025-0
483
35. Portaria 1B – Nova Casa do Caminhoneiro – Prédio Administrativo, pavimentação dos pátios interno/externo de carretas;
36. Portaria 1A – Urbanização ao redor da área dos novos prédios administrativos (Engenharia – Manutenção Central – RH).
A auditoria constatou em campo a implantação das ações previstas no plano de urbanização.
Ação “g”
Esta ação foi considerada Atendida no Relatório XIV. A continuidade desta ação foi considerada atendida nos Relatórios XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX,
XXI e XXII.
No Relatório XVIII, foi apresentada a Instrução Técnica para limpeza e inspeção das bacias da área de coprodutos (DOC ID# 4631) estabelecendo
critérios e frequência para inspeção e limpeza das bacias de sedimentação do pátio de coprodutos.
No período coberto por este relatório foi iniciada a limpeza das bacias do clarificador (Alto Forno), conforme evidência apresentada pela auditada:
“Relatório fotografico bacia” – Relatório fotográfico da limpeza das bacias do clarificador do alto forno realizada em fevereiro de 2016;
Ação “k”
A CSA informou que a limpeza do PCI por meio da atividade de lavagem do prédio do PCI deixou de ser realizada, passando a ser feita por meio de
sucção por caminhão papa pó. Como evidência da limpeza do PCI no período coberto por este relatório a auditada apresentou os seguintes
documentos:
“Limpeza do PCI” – Solicitações internas, com respectiva aprovação, para limpeza da área do PCI com caminhão papa pó e, relatórios de
serviço extraordinário demonstrando a execução da limpeza nos meses de dezembro (2015) e janeiro (2016).
50025-EV-RT025-0
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Ação “n”
OBSERVAÇÃO 13-5: Este item foi ATENDIDO no Relatório XIV.
Em reunião realizada em 01 de outubro de 2015, a Gerência de Avaliação de Qualidade da Água do INEA solicitou a CSA complementações à proposta
metodológica para medição das vazões nos Outlets. Tal complementação foi apresentada ao INEA em 05 de janeiro de 2016, conforme evidenciado:
“MA EXT 001_2016-complementaçao proposta metodológica” – Carta protocolada no INEA em 05/01/2016 encaminhando o Relatório
Complementar da Metodologia para Medição de Vazão dos Outlets como anexo em atendimento ao solicitado em reunião.
Ação “o”
Esta ação foi considerada Atendida no Relatório XIV. A continuidade desta ação foi considerada atendida nos Relatórios XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX,
XXI e XXII.
A empresa auditada apresentou os seguintes documentos como evidência de continuidade:
“informacoes semanais de efluente WTP4 – DEZEMBRO 15” – Relatórios de informações semanais (vazão, pH e temperatura) do efluente na saída
da WTP#4, referentes ao mês de dezembro de 2015;
“informacoes semanais de efluente WTP4 – JANEIRO 16” – Relatórios de informações semanais (vazão, pH e temperatura) do efluente na saída
da WTP#4, referentes ao mês de janeiro de 2016.
Ação “s”
Esta ação foi considerada Atendida no Relatório XIII. A continuidade desta ação foi considerada atendida nos Relatórios XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX,
XX, XXI e XXII.
A evidência de continuidade desta ação - Relatório de acompanhamento de efluentes (RAE) da entrada e saída do canal da termelétrica, é apresentada
no item 102 do ANEXO I do TAC INEA 02/2012.
50025-EV-RT025-0
485
Ação “t”
Este item foi considerado Atendido no Relatório XV.
Na ata da primeira Reunião Quadrimestral, realizada em 14/10/2014, foram apresentadas as constatações feitas pelo INEA durante a vistoria técnica
realizada pelo órgão ambiental na Usina da CSA em 24/09/2014. Na referida ata, algumas das não conformidades verificadas durante a vistoria
realizada pelo INEA foram relacionadas a itens tratados nos Planos de Ação constantes do Anexo I do TAC e de seus Termos Aditivos. No entanto, a
ata de reunião em questão apenas foi assinada pelas partes presentes em 26/05/2015, de modo que a correlação das não conformidades verificadas
a itens do TAC apenas foi tratada a partir do relatório XX.
A auditada apresentou os seguintes documentos evidenciando a adequação das não conformidades verificadas com relação ao item 13 subitem “t”:
“Plano de Ação TAC_Aciaria” – Atualização em 02/12/2015 do Plano de Ação elaborado para a constatação do INEA associada ao item 13 “t”.
“Plano de Ação TAC_Aciaria” – Atualização em 01/02/2016 do Plano de Ação elaborado para a constatação do INEA associada ao item 13 “t”.
Nota-se que o plano de ação apresentado como evidência foi elaborado em outubro de 2014 para tratamento da constatação do INEA, associado a
este item. Adicionalmente, na atualização referente a dezembro de 2015, foi incluída uma ação para a implantação de bloqueios físicos (pavimentação
e paisagismo) para evitar carreamento de resíduos sólidos (poeira, lama) para as canaletas de água pluvial, com previsão de conclusão para março
de 2016.
Adicionalmente, apresentam-se fotografias tomadas pela equipe de auditoria na área:
Registro Fotográfico 13 ação “t” – Fotos tomadas durante as campanhas de campo (08/01/16 e 03/02/16).
O relatório fotográfico da auditoria evidencia a limpeza da área. A ação, portanto, é considerada atendida para o período.
50025-EV-RT025-0
486
Ação “w”
Este item foi considerado Atendido no Relatório XIV. No entanto, conforme informado na Nota Geral #9, a partir do Relatório XXI a equipe de auditoria
incluiu a verificação em campo de ações do TAC e seus aditivos consideradas atendidas.
Em verificação em campo realizada em 09/12/15, na bacia de contenção dos tanques aéreos de ácido da ETE SLAG Processing, foi constatada a
presença de azulejos do revestimento antiácido danificados. Na auditoria realizada em 03/02/2016, os representantes da auditada informaram que,
como medida de mitigação, os revestimentos antiácidos das bacias de contenção dos tanques foram pintados com resina Epoxi, até que a alteração
seja realizada. Paralelamente, encontra-se em processo de definição do melhor revestimento para as referidas contenções dos tanques.
A empresa auditada apresentou os seguintes documentos como evidência:
“Material impermeabilizacaoo Diques Slags” – Ficha técnica da resina epóxi MC-DUR 1800 FF, utilizada para pintar os revestimentos antiácidos
das bacias de contenção dos tanques aéreos das Slags;
“Cronograma revestimento” – Cronograma de troca dos revestimentos antiácidos das bacias de contenção dos tanques aéreos das Slags.
Apresentam-se como evidências, fotografias tomadas pela equipe de auditoria das bacias de contenção dos tanques aéreos das ETE’s das áreas de
SLAG (Processing, BOF e Blending):
Registro Fotográfico 13 ação “w” – Fotos tomadas durante as campanhas de campo (03/02/16).
As fotografias demonstram que os revestimentos das contenções dos tanques aéreos das ETE’s das áreas de SLAG foram pintados. Contudo, a tinta
apresentava aspecto descascado. A auditada informou que a troca dos revestimentos antiácidos ainda será realizada, conforme cronograma
apresentado como evidência.
Portanto, esta ação é considerada Não Atendida.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
50025-EV-RT025-0
487
A ação “b” é considerada ATENDIDA.
A ação “c” é considerada PARCIALMENTE ATENDIDA.
A ação “d” é considerada ATENDIDA.
A ação “e” é considerada ATENDIDA.
A ação “f” é considerada ATENDIDA.
A ação “g” é considerada ATENDIDA.
A ação “h” é considerada ATENDIDA.
A ação “i” é considerada ATENDIDA.
A ação “j” é considerada ATENDIDA.
A ação “k” é considerada ATENDIDA.
A ação “L” é considerada ATENDIDA.
A ação “m” é considerada ATENDIDA.
A ação “n” é considerada ATENDIDA.
A ação “o” é considerada ATENDIDA.
A ação “p” é considerada ATENDIDA.
A ação “q” é considerada ATENDIDA
A ação “r” é considerada ATENDIDA.
A ação “s” é considerada ATENDIDA.
A ação “t” é considerada ATENDIDA.
A ação “u” é considerada ATENDIDA.
A ação “v” é considerada ATENDIDA.
A ação “w” é considerada NÃO ATENDIDA.
Portanto, o item é considerado PARCIALMENTE ATENDIDO.
RELATÓRIO XXIV
50025-EV-RT025-0
488
OBSERVAÇÃO 13-1: Conforme Nota Específica do Segundo Aditivo - #4, a TETRA TECH adota o critério de que o atendimento das ações “f”, “g”,
“k”, “o”, e “s” deste item serão reportadas, continuamente, a cada Relatório.
OBSERVAÇÃO 13-2: A partir deste Relatório, em virtude da assinatura do Termo Aditivo n° 04/16 – cláusula 2.2, as seguintes ações do item 13
passaram a ser reportadas conforme textos e prazo final a seguir:
c. Interligar as Bacias de Emergência à futura Estação de Tratamento de Efluentes - Prazo: 15 de abril de 2016 (nova redação e prazo)
j.Estabelecer procedimento para evitar a queda de escória de alto forno, junto ao ponto de transferência. Implantação da baia de contenção da
área de descarga de emergência de escória granulada de alto forno - Prazo: 30 de março de 2016 (nova redação e prazo)
w.Recompor as bacias de contenção dos tanques aéreos de produtos químicos do sistema de tratamento de efluentes da área da RIP, de
forma a eliminar a possibilidade de contaminação do solo, em caso de vazamento - Prazo: 31 de março de 2016 (nova redação e prazo)
Como evidência, apresenta-se o Termo Aditivo n° 04/16:
“Termo Aditivo n 04_16 ao TAC n 02_12” – Termo Aditivo n° 04/2016 – Terceiro Termo Aditivo ao TAC Inea N° 02/2012, celebrado entre a SEA, CECA, INEA e CSA.
Ação “c”
A interligação das Bacias de Emergência que recebem os efluentes do clarificador à Estação de Tratamento de Efluentes, proposta para os itens 7 e
10 do Segundo Aditivo ao TAC, está prevista para ser concluída em 15 abril de 2016.
O acompanhamento das obras da Estação de Tratamento de Efluentes está sendo reportada no item 7, ação b, do Segundo Aditivo ao TAC 02/12.
Ação “d”
50025-EV-RT025-0
489
Esta ação foi considerada Atendida no Relatório XXI.
A empresa auditada apresentou o seguinte documento como evidência adicional de atendimento desta ação:
“MA EXT 030_2016 - Justificativa atraso cronograma implantacao TTs” – Carta de referência MA EXT 030/2016, protocolada no INEA em
25/02/2016, que informa e justifica o atraso na implantação das contenções nas áreas de transferência de produto de dezembro de 2014 (prazo
estabecido no TAC) para setembro de 2015 (data de conclusão das obras);
“MA EXT 044.2016 - Procedimto remocao materiais retidos TTs” – Carta de referência MA EXT 044/2016, protocolada no INEA (GELIN) em
07/03/16 apresentando o procedimento de limpeza do material acumulado nas contenções das Torres de transferências.
De acordo com a carta de referência MA EXT 044/16, o procedimento adotado pela CSA prevê:
i. Rotina de inspeção diária nas contenções das TTs para verificar a quantidade de material acumulado no interior;
ii. Caso constada a necessidade de remoção de material é solicitado o envio de Bob Cat juntamente com caminhão ou caçamba ao local para
coleta do material;
iii. Após a chegada dos equipamentos, o material é retirado da área de contenção pelo Bob Cat e depositado diretamente na caçamba do caminhão
ou na caçamba;
iv. Após o carregamento do caminhão ou caçamba, o material é descarregado na área do Pátio de Matérias Primas para reincorporação ao
processo produtivo.
De acordo com a carta de referência MA EXT 30/2016, e conforme informado no Relatório XVII, o projeto inicial previa a implantação de 16 contenções
nas TT’s, contudo, foi verificada a necessidade de implantação de contenção em outras 18 TT’s – em novas áreas verificadas pela CSA. Em razão
disso, as obras foram concluídas em setembro de 2015.
A CSA informou que identificou a necessidade de incluir no escopo do presente projeto, a implantação de contenção na TT J3, localizada na área da
Coqueria, a qual será realizada dentro do período de vigência do TAC. A auditoria verificou a TT J3 em vistoria de campo, conforme registro
apresentado como evidência:
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490
“Registro Fotográfico 13 ação d – TA2” – Fotos tomadas durante as campanhas de campo (11/04/16).
O registro fotográfico da auditoria indica as obras de contenção da TT J3 em fase final.
Posteriormente à vistoria de campo da auditoria, a CSA encaminhou à auditoria evidências fotográficas da conclusão da obra da contenção da TT J3:
“Registro fotográfico CSA – contecao TT j3” – Fotografias da contenção concluída da TT J3;
A evidência apresentada pela auditada demonstra a conclusão da contenção da TT J3.
Ação “f”
O atendimento contínuo desta ação foi considerado nos Relatórios XIV, XVI, XVII, XVIII e XXIII. A continuidade desta ação foi considerada Parcialmente
Atendida nos Relatórios XIII, XV e Não Atendida nos Relatórios XIX, XX, XXI e XXII.
Conforme apresentado no Relatório XIII, a auditoria passa adotar metodologia para acompanhar o estado das canaletas de drenagem de águas
pluviais, tendo como base as bacias de contribuição de cada um dos Outlets da CSA. As contribuições de cada Outlet são listadas a seguir:
Bacia de contribuição do Outlet 1: Área administrativa e almoxarifado central
Bacia de contribuição dos Outlets 2 e 3: Área de Utilidades
Bacia de contribuição dos Outlets 4 e 5: Área dos Altos Fornos, Aciaria e Sinterização (esta apenas contribui para o Outlet 5)
Bacia de contribuição dos Outlets 6 e 7: Área do Pátio de Matérias Primas
Bacia de contribuição do Outlets 8: Área da Coqueria da Bateria A e rota do carvão
Bacia de contribuição dos Outlets 9 e 10: Área da Coqueria (baterias B e C)
Bacia de contribuição do Outlet 12: Área da Planta de Cimento da Votorantim
Bacia de contribuição do Outlet 17: Área de manutenção, Área de Escotagem de Placas, Áreas de Portarias
A empresa auditada apresentou como evidência de continuidade da limpeza das canaletas de drenagens, os seguintes documentos:
50025-EV-RT025-0
491
“HANDOVER_FEVEREIRO _2016” - Handovers de serviços de limpeza de canais de drenagem de fevereiro de 2016;
“RDC_FEVEREIRO_2016” – Relatório diário de campo da limpeza e manutenção de canais de drenagem do mês de fevereiro de 2016;
“Relatorio Fotografico Limpeza de Canais de Drenagem_Fev 2016” – Relatório fotográfico demonstrando a execução do serviço de limpeza dos
canais de drenagem referente a fevereiro de 2016.
Adicionalmente, apresentam-se fotografias tomadas pela equipe de auditoria referente à campanha de campo de fevereiro de 2016:
“Registro Fotográfico 13 ação f – TA2” – Fotos tomadas durante as campanhas de campo (16/03/16).
Na auditoria de campo realizada no período coberto por este Relatório, foi verificado que as canaletas se encontravam limpas sem a presença de
material sedimentado ou vegetação em seu interior obstruindo o fluxo de água, conforme evidenciado no relatório fotográfico.
A auditada apresentou, ainda, o relatório de vistoria do INEA como evidência de fiscalização:
“RV TKCSA - TAC 08.03.2016” – Relatório de vistoria RVT 642/2016 do INEA (GELIN/DILAM) realizada em 08/03/2016 no site da CSA.
“RV TKCSA 25.11.2015” - Relatório de vistoria RVT 564/2015 do INEA (GELIN/DILAM) realizada em 25/11/2015 no site da CSA.
Na página 10 do Relatório RVT 564/2015, o INEA constatou, com relação ao do item 13 subitem f, que as canaletas de drenagem encontravam-se
desobstruídas. Na página 11 do Relatório RVT 642/2016, para avaliação do item 13 subitem f, o INEA registrou que na ocasião foi verificada boa
manutenção das condições de limpeza das canaletas de águas pluviais e outlets.
Portanto, está ação é considerada concluída, não tendo sido necessária sua verificação na campanha de campo referente a março de 2016.
Ação “g”
Esta ação foi considerada Atendida no Relatório XIV. A continuidade desta ação foi considerada atendida nos Relatórios XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX,
XXI, XXII e XXIII.
50025-EV-RT025-0
492
“Relatorio fotografico bacia” – Relatório fotográfico da limpeza das bacias do circuito de emergência do clarificador do alto forno, atualizado
em março de 2016;
“Relatorio fotografico bacia” – Relatório fotográfico da limpeza das bacias do circuito de emergência do clarificador do alto forno, atualizado
em abril de 2016.
No Relatório XVIII, foi apresentada a Instrução Técnica para limpeza e inspeção das bacias da área de coprodutos (DOC ID# 4631) estabelecendo
critérios e frequência para inspeção e limpeza das bacias de sedimentação do pátio de coprodutos.
A auditada apresentou, ainda, o relatório de vistoria do INEA como evidência de fiscalização:
“RV TKCSA 25.11.2015” - Relatório de vistoria RVT 564/2015 do INEA (GELIN/DILAM) realizada em 25/11/2015 no site da CSA.
“RV TKCSA - TAC 08.03.2016” – Relatório de vistoria RVT 642/2016 do INEA (GELIN/DILAM) realizada em 08/03/2016 no site da CSA.
Na página 11 do Relatório RVT 564/2015, nas OBSERVAÇÕES DO INEA, com relação ao do item 13 subitem g, foi registrado que as bacias de
acúmulo de efluentes das áreas de blendagem, BOF, e processamento de escória operavam de forma satisfatória. Na página 06 do Relatório RVT
642/2016, nas OBSERVAÇÕES DO INEA, com relação ao item 13 subitem g, foi registrado que as bacias de acúmulo de efluentes das áreas do pátio
de dessulfuração e pátio de matérias primas não apresentavam condições de má conservação e limpeza.
Ação “j”
Este item foi considerado Atendido no Relatório XVII.
Em virtude da nova redação desta ação adotada no Terceiro Aditivo ao TAC apresentam-se fotografias tomadas pela equipe de auditoria na área de
descarregamento de emergência de escória de alto forno:
“Registro Fotográfico 13 ação j – TA2” – Fotos tomadas durante as campanhas de campo (11/04/16).
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493
O relatório fotográfico da auditoria evidencia que foi instalado tanque de sedimentação, além de desnível (contenção) na área de descarregamento de
emergência de escória de alto forno, para contenção do material e efluente descarregado nesta área. Ação “k”
A CSA informou que a limpeza do PCI por meio da atividade de lavagem do prédio do PCI deixou de ser realizada, passando a ser feita por meio de
sucção por caminhão papa pó. Como evidência da limpeza do PCI no período coberto por este relatório a auditada apresentou os seguintes
documentos:
“Limpeza do PCI” – Solicitações internas, com respectiva aprovação, para limpeza da área do PCI com caminhão papa pó e, relatórios de
serviço extraordinário demonstrando a execução da limpeza no mês de fevereiro de 2016;
“Declaracao de nao lavagem do PCI” - Declaração assinada pelo coordenador de operações de Alto Forno informando que no mês de março
de 2016 não houve atividade de lavagem do prédio do PCI.
Ação “o”
Esta ação foi considerada Atendida no Relatório XIV. A continuidade desta ação foi considerada atendida nos Relatórios XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX,
XXI, XXII e XXIII.
A empresa auditada apresentou os seguintes documentos como evidência de continuidade:
“informacoes semanais de efluente WTP4 – FEVEREIRO 16” – Relatórios de informações semanais (vazão, pH e temperatura) do efluente na saída
da WTP#4, referentes ao mês de fevereiro de 2016;
“informacoes semanais de efluente WTP4 – MARÇO 16” – Relatórios de informações semanais (vazão, pH e temperatura) do efluente na saída da
WTP#4, referentes ao mês de março de 2016.
Ação “s”
50025-EV-RT025-0
494
Esta ação foi considerada Atendida no Relatório XIII. A continuidade desta ação foi considerada atendida nos Relatórios XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX,
XX, XXI, XXII e XXIII.
A evidência de continuidade desta ação - Relatório de acompanhamento de efluentes (RAE) da entrada e saída do canal da termelétrica, é apresentada
no item 102 do ANEXO I do TAC INEA 02/2012.
Ação “t”
Este item foi considerado Atendido no Relatório XV.
Na ata da primeira Reunião Quadrimestral, realizada em 14/10/2014, foram apresentadas as constatações feitas pelo INEA durante a vistoria técnica
realizada pelo órgão ambiental na Usina da CSA em 24/09/2014. Na referida ata, algumas das não conformidades verificadas durante a vistoria
realizada pelo INEA foram relacionadas a itens tratados nos Planos de Ação constantes do Anexo I do TAC e de seus Termos Aditivos. No entanto, a
ata de reunião em questão apenas foi assinada pelas partes presentes em 26/05/2015, de modo que a correlação das não conformidades verificadas
a itens do TAC apenas foi tratada a partir do Relatório XX.
A auditada apresentou os seguintes documentos evidenciando a adequação das não conformidades verificadas com relação ao item 13 subitem “t”:
“Plano de Ação TAC_Aciaria” – Atualização em 01/03/2016 do Plano de Ação elaborado para a constatação do INEA associada ao item 13 “t”.
“Plano de Ação TAC_Aciaria” – Atualização em 05/04/2016 do Plano de Ação elaborado para a constatação do INEA associada ao item 13 “t”.
Nota-se que o plano de ação apresentado como evidência foi elaborado em outubro de 2014 para tratamento da constatação do INEA, associado a
este item. Na atualização referente a dezembro de 2015, foi incluída uma ação para a implantação de bloqueios físicos (pavimentação e paisagismo)
para evitar carreamento de resíduos sólidos (poeira, lama) para as canaletas de água pluvial, com previsão de conclusão para março de 2016.
Adicionalmente, apresentam-se fotografias tomadas pela equipe de auditoria na área:
“Registro Fotográfico Item 13 ação t – TA2” – Fotos tomadas durante as campanhas de campo (16/03/16 e 11/04/16).
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O relatório fotográfico da auditoria evidencia a limpeza da área e a implantação de caixa de sedimentação na canaleta de drenagem da área do
despoeiramento da aciaria para evitar o carreamento de sedimentos para o sistema de drenagem pluvial.
A ação, portanto, é considerada atendida.
Ação “w”
Este item foi considerado Atendido no Relatório XIV. No entanto, conforme informado na Nota Geral #9, a partir do Relatório XXI a equipe de auditoria
incluiu a verificação em campo de ações do TAC e seus aditivos consideradas atendidas.
Conforme informado no Relatório XXIII, a empresa auditada inciou a troca dos revestimentos anti ácidos das bacias de contenção dos tanques aéreos
de produtos químicos do sistema de tratamento de efluentes das áreas de SLAG (Processing, BOF e Blending).
Apresentam-se como evidências, fotografias tomadas pela equipe de auditoria das bacias de contenção dos tanques aéreos das ETE’s das áreas de
SLAG (Processing, BOF e Blending):
“Registro Fotográfico Item 13 ação w – TA2” – Fotos tomadas durante a campanha de campo (16/03/16).
As fotografias da auditoria demonstram que os azulejos anti-ácido das bacias de contenção dos tanques aéreos das ETE’s das áreas de SLAG foram
removidos e todas as bacias receberam aplicação de resina epóxi de alta resistência química (MC-DUR 1800 FF).
Portanto, esta ação é considerada atendida.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada ATENDIDA.
A ação “c” é considerada EM EXECUÇÃO.
A ação “d” é considerada ATENDIDA.
A ação “e” é considerada ATENDIDA.
50025-EV-RT025-0
496
A ação “f” é considerada ATENDIDA.
A ação “g” é considerada ATENDIDA.
A ação “h” é considerada ATENDIDA.
A ação “i” é considerada ATENDIDA.
A ação “j” é considerada ATENDIDA.
A ação “k” é considerada ATENDIDA.
A ação “L” é considerada ATENDIDA.
A ação “m” é considerada ATENDIDA.
A ação “n” é considerada ATENDIDA.
A ação “o” é considerada ATENDIDA.
A ação “p” é considerada ATENDIDA.
A ação “q” é considerada ATENDIDA
A ação “r” é considerada ATENDIDA.
A ação “s” é considerada ATENDIDA.
A ação “t” é considerada ATENDIDA.
A ação “u” é considerada ATENDIDA.
A ação “v” é considerada ATENDIDA.
A ação “w” é considerada ATENDIDA.
Portanto, o item é considerado EM EXECUÇÃO.
50025-EV-RT025-0
497
Item do
Anexo I
- 2°
Adtv.
Referência AÇÃO A IMPLEMENTAR INICIO FIM
14
Revalidação do item 83
do ANEXO I TAC
02/2012
Vistoria INEA 21 mar 14
a) Apresentar ao INEA projeto básico de Central de Coprodutos e Planta de Briquetagem. 16-04-14 30-04-14
b) Implantar planta de Briquetagem. 16-04-14 31-12-14
c) Implantar Central de Coprodutos. 16-04-14 30-03-16
d) Dar continuidade à identificação de novas oportunidades para redução de resíduos na fonte de geração. 16-04-14 15-04-16
RESULTADOS
RELATÓRIO XIII
OBSERVAÇÃO 14-1: Conforme Nota específica do Segundo Aditivo - #1, este item revalida e recebe o item 83 do TAC INEA N° 02./2012.
Ação “a”
A TKCSA informa que considera como projeto básico de engenharia, no âmbito desta ação do TAC, os documentos listados a seguir que foram
protocolados no INEA:
“MA EXT 106.2014 - Atendimento aos itens do Anexo I do 2º Aditivo ao TAC 02.2012 - 30.04.14” – Carta protocolada no INEA em 30 de abril de
2014 apresentando como anexo o projeto da Central de Coprodutos e da Planta de Briquetagem, incluindo:
o Descritivo do Processo;
o Critério de projeto para Meio Ambiente;
o Descritivo de Automação – Telecomunicações;
o Descritivo de Civil;
o Descritivo de Tubulação;
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498
o Diagrama de blocos – Processo;
o Diagrama de blocos – Sistema de águas;
o Lista de Cabos – Elétrica;
o Lista de equipamentos de materiais elétricos;
o Lista de equipamentos Mecânicos;
o Memória de Cálculo – Estrutura de Concreto;
o Memorial Descritivo de Arquitetura;
o Memorial Descritivo de Estruturas Metálicas;
o Planilha de quantidade – Concreto;
o Planilha de Quantidades – Arquitetura;
o Planilha de Quantidades – Civil;
o CBP_GE_GLP_MDG_F57_0001_001 Rev.B;
o CBP_B1_BPQ_GFD_S75_0001_001 Rev.B;
o CBP_B1_BPQ_MDG_S75_0001_001 Rev.C;
o CBP_B1_BPQ_MDG_S75_0001_002 Rev.B;
Ação “b”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o início das atividades previstas nesta ação.
Ação “c”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o início das atividades previstas nesta ação.
Ação “d”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o início das atividades previstas nesta ação.
50025-EV-RT025-0
499
Ação única do item 83 do ANEXO I do TAC INEA N° 02/2012
Como continuidade ao cronograma de ações previstas para este item a empresa auditada apresentou como evidência os seguintes documentos:
“Anexo ao Termo de Referência 28.04.2014” - Termo de referência para atendimento do item 83 do TAC atualizado em abril de 2014;
“Anexo ao Termo de Referência 26.03.2014” - Termo de referência para atendimento do item 83 do TAC atualizado em maio de 2014;
“2.1 -Controle de Perda de Cal - Mar.2014” - Monitoramento de cal de janeiro de 2011 a março de 2014;
“2.1 - Controle de Perda de Cal - Abril.2014” - - Monitoramento de cal de janeiro de 2011 a abril de 2014;
“2.4 - Controle de Análise - PGNAA - Jan.2014” – Gráficos demonstrando dados de medição online (dados do PGNAA) comparados com os valores
obtidos pelo laboratório;
“2.1 - Controle de Perda de Cal - Fev.2014” - Monitoramento de cal de janeiro de 2011 a dezembro de 2013;
“2.4 - Controle de Análise - PGNAA - Fev.2014” – Gráficos demonstrando dados de medição online (dados do PGNAA) comparados com os valores
obtidos pelo laboratório.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada A INICIAR.
A ação “c” é considerada A INICIAR.
A ação “d” é considerada A INICIAR.
A ação única do item 83 do TAC INEA N° 02/2012 é considerada ATENDIDA.
Este item é considerado EM EXECUÇÃO
50025-EV-RT025-0
500
RELATÓRIO XIV
OBSERVAÇÃO 14-2: Conforme Nota Específica do Segundo Aditivo - #4, a TETRA TECH adota o critério de que o atendimento da ação “d”, deste
item será reportada, continuamente, a cada Relatório.
Ação “b”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o início das atividades previstas nesta ação.
Ação “c”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o início das atividades previstas nesta ação.
Ação “d”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o início das atividades previstas nesta ação.
Ação única do item 83 do ANEXO I do TAC INEA N° 02/2012
Como continuidade ao cronograma de ações previstas para este item a empresa auditada apresentou como evidência os seguintes documentos:
“Anexo ao Termo de Referência 27.06.2014” - Termo de referência para atendimento do item 83 do TAC atualizado em junho de 2014;
“Anexo ao Termo de Referência 23.07.2014” - Termo de referência para atendimento do item 83 do TAC atualizado em julho de 2014;
“2.1 - Controle de Perda de Cal - Mai.2014” - Monitoramento de cal de janeiro de 2011 a maio de 2014;
“2.1 - Controle de Perda de Cal - Jun.2014_” -Monitoramento de cal de janeiro de 2011 a junho de 2014.
A TKCSA informa que o sistema PGNAA não está em operação em função de encontrar-se em processo de aferição/ calibração, com previsão de
retorno do sistema para agosto de 2014.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
50025-EV-RT025-0
501
A ação “b” é considerada A INICIAR.
A ação “c” é considerada A INICIAR.
A ação “d” é considerada A INICIAR.
A ação única do item 83 do TAC INEA N° 02/2012 é considerada ATENDIDA.
Este item é considerado EM EXECUÇÃO.
RELATÓRIO XV
OBSERVAÇÃO 14-3: Conforme Nota Específica do Segundo Aditivo - #4, a TETRA TECH adota o critério de que o atendimento da ação “d”, deste
item será reportada, continuamente, a cada Relatório.
Ação “b”
A empresa auditada apresentou o seguinte documento:
“Protocolo INEA apresentaç_o itens extens_o de prazo” – Carta de referência MA EXT 160, protocolada no INEA em 14 de agosto de 2014,
encaminhando como anexo uma cópia da apresentação realizada para os técnicos da GELIN e da GEAR do INEA em 14 de agosto referente à
necessidade de extensão dos prazos das ações contidas nos itens 8 – ação “a”, 10 – ação “c”, 13 ação “c”, 14 – ação “b”, 19 – ação “c”, 19 – ação
“d”, 19 – ação “e”, 19 – ação “f” do Anexo I do Segundo Aditivo ao TAC.
Embora a TKCSA tenha protocolado no INEA, em 14 de agosto de 2014, carta solicitando a extensão da data de conclusão desta ação para dezembro
de 2015, a auditoria considera a data de vencimento estabelecida no TAC (31 de dezembro de 2014), até o INEA se manifestar em relação à referida
solicitação.
Ação “c”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o início das atividades previstas nesta ação.
50025-EV-RT025-0
502
Ação “d”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o início das atividades previstas nesta ação.
Ação única do item 83 do ANEXO I do TAC INEA N° 02/2012
Como continuidade ao cronograma de ações previstas para este item a empresa auditada apresentou como evidência os seguintes documentos:
“Anexo ao Termo de Referência 29.08.2014” - Termo de referência para atendimento do item 83 do TAC atualizado em agosto de 2014;
“Anexo ao Termo de Referência 26.09.2014 ” - Termo de referência para atendimento do item 83 do TAC atualizado em setembro de 2014;
“2.1 - Controle de Perda de Cal - Jul.2014” - Monitoramento de cal de janeiro de 2011 a julho de 2014;
“2.1 - Controle de Perda de Cal - Ago.2014” - Monitoramento de cal de janeiro de 2011 a agosto de 2014;
“2.4 - Controle de Analise - PGNAA - Ago.2014” - Gráficos demonstrando dados de medição online (dados do PGNAA) comparados com os valores
obtidos pelo laboratório.
A TKCSA informa que o processo de aferição/ calibração do sistema PGNAA foi concluído e que o mesmo voltou a operação em agosto de 2014..
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada A INICIAR.
A ação “c” é considerada A INICIAR.
A ação “d” é considerada A INICIAR.
A ação única do item 83 do TAC INEA N° 02/2012 é considerada ATENDIDA.
Este item é considerado EM EXECUÇÃO.
50025-EV-RT025-0
503
RELATÓRIO XVI
OBSERVAÇÃO 14-3: Conforme Nota Específica do Segundo Aditivo - #4, a TETRA TECH adota o critério de que o atendimento da ação “d”, deste
item será reportada, continuamente, a cada Relatório.
Ação “b”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o início das atividades previstas nesta ação.
Ação “c”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o início das atividades previstas nesta ação.
Ação “d”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o início das atividades previstas nesta ação.
Ação única do item 83 do ANEXO I do TAC INEA N° 02/2012
Como continuidade ao cronograma de ações previstas para este item a empresa auditada apresentou como evidência os seguintes documentos:
“Anexo ao Termo de Referencia 30.10.2014” - Termo de referência para atendimento do item 83 do TAC atualizado em outubro de 2014;
“Anexo ao Termo de Referencia 18.11.2014” - Termo de referência para atendimento do item 83 do TAC atualizado em novembro de 2014;
“2.1 - Controle de Perda de Cal - Set.2014” - Monitoramento de cal de janeiro de 2011 a setembro de 2014;
“2.1 - Controle de Perda de Cal - Out.2014” - Monitoramento de cal de janeiro de 2011 a outubro de 2014;
“2.4 - Controle de Analise - PGNAA - Set.2014” - Gráficos demonstrando dados de medição online (dados do PGNAA) comparados com os valores
obtidos pelo laboratório no período de setembro de 2014;
“2.4 - Controle de Analise - PGNAA - Out.2014” - Gráficos demonstrando dados de medição online (dados do PGNAA) comparados com os valores
obtidos pelo laboratório no período de outubro de 2014.
50025-EV-RT025-0
504
A TKCSA informa que o processo de aferição/ calibração do sistema PGNAA foi concluído e que o mesmo voltou à operação em agosto de 2014.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada A INICIAR.
A ação “c” é considerada A INICIAR.
A ação “d” é considerada A INICIAR.
A ação única do item 83 do TAC INEA N° 02/2012 é considerada ATENDIDA. Este item é considerado EM EXECUÇÃO.
RELATÓRIO XVII
OBSERVAÇÃO 14-3: Conforme Nota Específica do Segundo Aditivo - #4, a TETRA TECH adota o critério de que o atendimento da ação “d”, deste
item será reportada, continuamente, a cada Relatório.
Ação “b”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o início das atividades previstas nesta ação.
A TKCSA solicitou ao INEA a extensão da data de conclusão desta ação para dezembro de 2015. No entanto, a auditoria considera o prazo de
vencimento estabelecida no TAC (31 de dezembro de 2014), até o INEA se manifestar em relação à referida solicitação. Portanto, esta ação é
considerada Não Atendida.
Ação “c”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o início das atividades previstas nesta ação.
Ação “d”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o início das atividades previstas nesta ação.
50025-EV-RT025-0
505
Ação única do item 83 do ANEXO I do TAC INEA N° 02/2012
Como continuidade ao cronograma de ações previstas para este item a empresa auditada apresentou como evidência os seguintes documentos:
“Anexo ao Termo de Referência 30.10.2014” - Termo de referência para atendimento do item 83 do TAC atualizado em dezembro de 2014;
“Anexo ao Termo de Referência- 30.01.2015)” - Termo de referência para atendimento do item 83 do TAC atualizado em janeiro de 2015;
“2.1 - Controle de Perda de Cal - Nov.2014” - Monitoramento de cal de janeiro de 2011 a novembro de 2014;
“2.1 - Controle de Perda de Cal -Dez.2014” - Monitoramento de cal de janeiro de 2011 a dezembro de 2014;
“2.4 - Controle de Analise - PGNAA - Set.2014” - Gráficos demonstrando dados de medição online (dados do PGNAA) comparados com os valores
obtidos pelo laboratório no período de novembr de 2014;
“2.4 - Controle de Análise - PGNAA -Dez.2014” - Gráficos demonstrando dados de medição online (dados do PGNAA) comparados com os valores
obtidos pelo laboratório no período de dezembro de 2014.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada NÃO ATENDIDA.
A ação “c” é considerada A INICIAR.
A ação “d” é considerada A INICIAR.
A ação única do item 83 do TAC INEA N° 02/2012 é considerada ATENDIDA. Este item é considerado PARCIALMENTE ATENDIDO.
RELATÓRIO XVIII
OBSERVAÇÃO 14-3: Conforme Nota Específica do Segundo Aditivo - #4, a TETRA TECH adota o critério de que o atendimento da ação “d”, deste
item será reportada, continuamente, a cada Relatório.
50025-EV-RT025-0
506
Ação “b”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o início das atividades previstas nesta ação.
A TKCSA solicitou ao INEA a extensão da data de conclusão desta ação para dezembro de 2015. No entanto, a auditoria considera o prazo de
vencimento estabelecida no TAC (31 de dezembro de 2014), até o INEA se manifestar em relação à referida solicitação. Portanto, esta ação é
considerada Não Atendida.
Ação “c”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o início das atividades previstas nesta ação.
Ação “d”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o início das atividades previstas nesta ação.
Ação única do item 83 do ANEXO I do TAC INEA N° 02/2012
Como continuidade ao cronograma de ações previstas para este item a empresa auditada apresentou como evidência os seguintes documentos:
“Anexo ao Termo de Referência 20.02.2015” - Termo de referência para atendimento do item 83 do TAC atualizado em fevereiro de 2015;
“Anexo ao Termo de Referência 31.03.2015” - Termo de referência para atendimento do item 83 do TAC atualizado em março de 2015;
“2.1 - Controle de Perda de Cal - Jan.2015” - Monitoramento de cal de janeiro de 2011 a janeiro de 2015;
“2.1 - Controle de Perda de Cal -Fev.2015” - Monitoramento de cal de janeiro de 2011 a fevereiro de 2015;
“2.4 - Controle de Análise - PGNAA - Jan.2015” - Gráficos demonstrando dados de medição online (dados do PGNAA) comparados com os valores
obtidos pelo laboratório no período de janeiro de 2015;
“2.4 - Controle de Análise - PGNAA -fev.2014” - Gráficos demonstrando dados de medição online (dados do PGNAA) comparados com os valores
obtidos pelo laboratório no período de fevereiro de 2015.
50025-EV-RT025-0
507
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada NÃO ATENDIDA.
A ação “c” é considerada A INICIAR.
A ação “d” é considerada A INICIAR.
A ação única do item 83 do TAC INEA N° 02/2012 é considerada ATENDIDA. Este item é considerado PARCIALMENTE ATENDIDO.
RELATÓRIO XIX
OBSERVAÇÃO 14-3: Conforme Nota Específica do Segundo Aditivo - #4, a TETRA TECH adota o critério de que o atendimento da ação “d”, deste
item será reportada, continuamente, a cada Relatório.
Ação “b”
A empresa auditada apresentou os seguintes documentos como evidência:
“MA EXT 074_2015-Solicitaçao de substituiçao da obrigaçao-Planta de Briquetagem” – Carta protocolada no INEA em 28 de maio de 2015
solicitando a substituição da obrigação de implantar a Planta de Briquetagem pela obrigação de implantar projeto de Injeção direta de pó fino de
Aciaria no processo de Sinterização
A TKCSA solicitou ao INEA a extensão da data de conclusão desta ação para dezembro de 2015. No entanto, a auditoria considera o prazo de
vencimento estabelecida no TAC (31 de dezembro de 2014), até o INEA se manifestar em relação à referida solicitação. Portanto, esta ação é
considerada Não Atendida.
A TKCSA irá propor a substituição da obrigação de implantar a Planta de Briquetagem pela obrigação de implantar projeto de Injeção direta de pó fino
de Aciaria no processo de Sinterização no novo Aditivo ao TAC INEA 02/2012 que será celebrado em atendimento ao estabelecido no parágrafo único
da cláusula 2.3 do Segundo termo aditivo ao TAC INEA 02/2012.
50025-EV-RT025-0
508
Ação “c”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o início das atividades previstas nesta ação.
Ação “d”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o início das atividades previstas nesta ação.
Ação única do item 83 do ANEXO I do TAC INEA N° 02/2012
Como continuidade ao cronograma de ações previstas para este item a empresa auditada apresentou como evidência os seguintes documentos:
“Anexo ao Termo de Referencia 30.04.2015” - Termo de referência para atendimento do item 83 do TAC atualizado em abril de 2015;
“Anexo ao Termo de Referencia - 30.05.2015” - Termo de referência para atendimento do item 83 do TAC atualizado em maio de 2015;
“2.1 - Controle de Perda Cal - Março 2015” - Monitoramento de cal de janeiro de 2015 a março de 2015;
“2.1 - Controle de Perda de Cal - Abril 2015” - Monitoramento de cal de janeiro de 2015 a abril de 2015;
“2.4 - Controle de Analise - PGNAA - MARÇO2015” - Gráficos demonstrando dados de medição online (dados do PGNAA) comparados com os
valores obtidos pelo laboratório no período de março de 2015;
“2.4 - Controle de Analise - PGNAA -ABRIL 2015” - Gráficos demonstrando dados de medição online (dados do PGNAA) comparados com os
valores obtidos pelo laboratório no período de abril de 2015.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada NÃO ATENDIDA.
A ação “c” é considerada A INICIAR.
A ação “d” é considerada A INICIAR.
A ação única do item 83 do TAC INEA N° 02/2012 é considerada ATENDIDA. Este item é considerado PARCIALMENTE ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
509
RELATÓRIO XX
OBSERVAÇÃO 14-3: Conforme Nota Específica do Segundo Aditivo - #4, a TETRA TECH adota o critério de que o atendimento da ação “d”, deste
item será reportada, continuamente, com periodicidade trimestral.
Ação “b”
Conforme evidenciado no Relatório XIX, a TKCSA irá propor a substituição da obrigação de implantar a Planta de Briquetagem pela obrigação de
implantar projeto de Injeção direta de pó fino de Aciaria no processo de Sinterização no novo Aditivo ao TAC INEA 02/2012, que será celebrado em
atendimento ao estabelecido no parágrafo único da cláusula 2.3 do Segundo termo aditivo ao TAC INEA 02/2012.
A TKCSA solicitou ao INEA a extensão da data de conclusão desta ação para dezembro de 2015. No entanto, a auditoria considera o prazo de
vencimento estabelecida no TAC (31 de dezembro de 2014), até o INEA se manifestar em relação à referida solicitação. Portanto, esta ação é
considerada Não Atendida.
Ação “c”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o início das atividades previstas nesta ação.
Ação “d”
A empresa auditada apresentou como evidência os seguintes documentos:
“IT identificação de oportunidade de reduçao de resíduos-rev01” - Instrução técnica para estabelecer a sistemática para identificação e
acompanhamento de oportunidades de redução de resíduos na fonte de geração (DOC ID #4804);
“Relatório identificação oportunidade redução resíduos fontes de geração_Rev 07.08.15” - Relatório de acompanhamento das oportunidades de
redução de resíduos já identificadas contendo identificação, classificação, objetivo, plano de ação, monitoramento e relatório fotográfico.
50025-EV-RT025-0
510
Ação única do item 83 do ANEXO I do TAC INEA N° 02/2012
Como continuidade ao cronograma de ações previstas para este item a empresa auditada apresentou como evidência os seguintes documentos:
“Anexo ao Termo de Referencia - 30.06.2015” - Termo de referência para atendimento do item 83 do TAC atualizado em junho de 2015;
“Anexo ao Termo de Referência - 31.07.2015” - Termo de referência para atendimento do item 83 do TAC atualizado em julho de 2015;
“2.1 - Controle de Perda de Cal - Maio 2015” - Monitoramento de cal de janeiro de 2015 a maio de 2015;
“2.1 - Controle de Perda de Cal - Junho 2015” - Monitoramento de cal de janeiro de 2015 a junho de 2015;
“2.4 - Controle de Analise - PGNAA - MAIO2015” - Gráficos demonstrando dados de medição online (dados do PGNAA) comparados com os valores
obtidos pelo laboratório no período de maio de 2015;
“2.4 - Controle de Análise - PGNAA -JUNHO2015” - Gráficos demonstrando dados de medição online (dados do PGNAA) comparados com os
valores obtidos pelo laboratório no período de junho de 2015.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada NÃO ATENDIDA.
A ação “c” é considerada A INICIAR.
A ação “d” é considerada ATENDIDA.
A ação única do item 83 do TAC INEA N° 02/2012 é considerada ATENDIDA. Este item é considerado PARCIALMENTE ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
511
RELATÓRIO XXI
OBSERVAÇÃO 14-3: Conforme Nota Específica do Segundo Aditivo - #4, a TETRA TECH adota o critério de que o atendimento da ação “d”, deste
item será reportada, continuamente, com periodicidade trimestral.
Ação “b”
Conforme evidenciado no Relatório XIX, a CSA irá propor a substituição da obrigação de implantar a Planta de Briquetagem pela obrigação de implantar
projeto de Injeção direta de pó fino de Aciaria no processo de Sinterização no novo Aditivo ao TAC INEA 02/2012, que será celebrado em atendimento
ao estabelecido no parágrafo único da cláusula 2.3 do Segundo termo aditivo ao TAC INEA 02/2012.
A CSA solicitou ao INEA a extensão da data de conclusão desta ação para dezembro de 2015. No entanto, a auditoria considera o prazo de vencimento
estabelecida no TAC (31 de dezembro de 2014), até o INEA se manifestar em relação à referida solicitação. Portanto, esta ação é considerada Não
Atendida.
Ação “c”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o início das atividades previstas nesta ação.
Ação “d”
Esta ação foi considerada atendida no Relatório XX. A auditada informou que o relatório trimestral de identificação de oportunidade para redução de
resíduo nas fontes de geração, referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2015 será apresentado no próximo Relatório.
50025-EV-RT025-0
512
Ação única do item 83 do ANEXO I do TAC INEA N° 02/2012
Este item foi considerado ATENDIDO no Relatório V. Conforme Nota Específica do Anexo I #7, a TETRA TECH adota o critério de que o atendimento
deste item será reportado, continuamente, a cada Relatório. A continuidade do item 83 do TAC 02/12 foi considerada ATENDIDA nos Relatórios VI,
VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX e XX.
Como continuidade ao cronograma de ações previstas para este item a empresa auditada apresentou como evidência os seguintes documentos:
“Anexo ao Termo de Referência - 31.08.2015” - Termo de referência para atendimento do item 83 do TAC atualizado em agosto de 2015;
“Anexo ao Termo de Referência - 30.09.2015” - Termo de referência para atendimento do item 83 do TAC atualizado em setembro de 2015;
“2.1 - Controle de Perda de Cal - Julho 2015” - Monitoramento de cal de janeiro de 2015 a julho de 2015;
“2.1 - Controle de Perda de Cal - Agosto 2015” - Monitoramento de cal de janeiro de 2015 a agosto de 2015;
“2.4 - Controle de Análise - PGNAA -JULHO2015” - Gráficos demonstrando dados de medição online (dados do PGNAA) comparados com os
valores obtidos pelo laboratório no período de julho de 2015;
“2.4 - Controle de Análise - PGNAA -AGOSTO2015” - Gráficos demonstrando dados de medição online (dados do PGNAA) comparados com os
valores obtidos pelo laboratório no período de agosto de 2015.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada NÃO ATENDIDA.
A ação “c” é considerada A INICIAR.
A ação “d” é considerada ATENDIDA.
A ação única do item 83 do TAC INEA N° 02/2012 é considerada ATENDIDA. Este item é considerado PARCIALMENTE ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
513
RELATÓRIO XXII
OBSERVAÇÃO 14-3: Conforme Nota Específica do Segundo Aditivo - #4, a TETRA TECH adota o critério de que o atendimento da ação “d”, deste
item será reportada, continuamente, com periodicidade trimestral.
Ação “b”
Conforme evidenciado no Relatório XIX, a CSA irá propor a substituição da obrigação de implantar a Planta de Briquetagem pela obrigação de implantar
projeto de Injeção direta de pó fino de Aciaria no processo de Sinterização no novo Aditivo ao TAC INEA 02/2012, que será celebrado em atendimento
ao estabelecido no parágrafo único da cláusula 2.3 do Segundo termo aditivo ao TAC INEA 02/2012.
A CSA solicitou ao INEA a extensão da data de conclusão desta ação para dezembro de 2015. No entanto, a auditoria considera o prazo de vencimento
estabelecida no TAC (31 de dezembro de 2014), até o INEA se manifestar em relação à referida solicitação. Portanto, esta ação é considerada Não
Atendida.
Ação “c”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o início das atividades previstas nesta ação.
Ação “d”
Esta ação foi considerada atendida no Relatório XX.
A empresa auditada apresentou como evidência os seguintes documentos:
“Relatório identificação oportunidade redução resíduos fontes de geração” - Relatório trimestral de acompanhamento das oportunidades de redução
de resíduos identificadas contendo identificação, classificação, objetivo, plano de ação, monitoramento e relatório fotográfico (referente aos meses
de agosto, setembro e outubro de 2015).
50025-EV-RT025-0
514
Ação única do item 83 do ANEXO I do TAC INEA N° 02/2012
Este item foi considerado ATENDIDO no Relatório V. Conforme Nota Específica do Anexo I #7, a TETRA TECH adota o critério de que o atendimento
deste item será reportado, continuamente, a cada Relatório. A continuidade do item 83 do TAC 02/12 foi considerada ATENDIDA nos Relatórios VI,
VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI.
Como continuidade ao cronograma de ações previstas para este item a empresa auditada apresentou como evidência os seguintes documentos:
“Anexo ao Termo de Referência - 31.10.2015” - Termo de referência para atendimento do item 83 do TAC atualizado em outubro de 2015;
“Anexo ao Termo de Referência 23.11.2015” - Termo de referência para atendimento do item 83 do TAC atualizado em novembro de 2015;
“2.1 - Controle de Perda de Cal - Setembro 2015” - Monitoramento de cal de janeiro de 2015 a setembro de 2015;
“2.1 - Controle de Perda de Cal - Outubro 2015” - Monitoramento de cal de janeiro de 2015 a outubro de 2015;
“2.4 - Controle de Análise - PGNAA -SETEMBRO2015” - Gráficos demonstrando dados de medição online (dados do PGNAA) comparados com
os valores obtidos pelo laboratório no período de setembro de 2015;
“2.4 - Controle de Análise PGNAA - Out.2015” - Gráficos demonstrando dados de medição online (dados do PGNAA) comparados com os valores
obtidos pelo laboratório no período de outubro de 2015.
A empresa auditada informou no período referente a outubro que o PGNAA está parado por motivo de manutenção.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada NÃO ATENDIDA.
A ação “c” é considerada A INICIAR.
A ação “d” é considerada ATENDIDA.
A ação única do item 83 do TAC INEA N° 02/2012 é considerada ATENDIDA. Este item é considerado PARCIALMENTE ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
515
RELATÓRIO XXIII
OBSERVAÇÃO 14-3: Conforme Nota Específica do Segundo Aditivo - #4, a TETRA TECH adota o critério de que o atendimento da ação “d”, deste
item será reportada, continuamente, com periodicidade trimestral.
Ação “b”
Conforme evidenciado no Relatório XIX, a CSA irá propor a substituição da obrigação de implantar a Planta de Briquetagem pela obrigação de implantar
projeto de Injeção direta de pó fino de Aciaria no processo de Sinterização no novo Aditivo ao TAC INEA 02/2012, que será celebrado em atendimento
ao estabelecido no parágrafo único da cláusula 2.3 do Segundo termo aditivo ao TAC INEA 02/2012.
A CSA solicitou ao INEA a extensão da data de conclusão desta ação para dezembro de 2015. No entanto, a auditoria considera o prazo de vencimento
estabelecida no TAC (31 de dezembro de 2014), até o INEA se manifestar em relação à referida solicitação. Portanto, esta ação é considerada Não
Atendida.
Ação “c”
A auditada apresentou o seguinte documento como evidência para a ação:
“Cronograma” – Cronograma de implantação da Central de Coprodutos - com previsão de conclusão para final de março de 2016.
“CBP_C1_CEN_ARD_S13_0001_001_C_XXX_IMPLANTAÇÃO GERAL” – Planta Geral do projeto de implantação da Central de Coprodutos.
“ Implantacao Central de Coprodutos” – Fotos das obras de implantação da Central de Coprodutos.
A ação é considerada em execução.
Ação “d”
Esta ação foi considerada atendida no Relatório XX.
50025-EV-RT025-0
516
A empresa auditada apresentou como evidência contínua o seguinte documento:
“Relatório identificação oportunidade redução resíduos fontes de geração” - Relatório trimestral de acompanhamento das oportunidades de redução
de resíduos identificadas contendo identificação, classificação, objetivo, plano de ação, monitoramento e relatório fotográfico (referente aos meses
de novembro (2015), dezembro (2015) e janeiro de 2016).
Ação única do item 83 do ANEXO I do TAC INEA N° 02/2012
Este item foi considerado ATENDIDO no Relatório V. Conforme Nota Específica do Anexo I #7, a TETRA TECH adota o critério de que o atendimento
deste item será reportado, continuamente, a cada Relatório. A continuidade do item 83 do TAC 02/12 foi considerada ATENDIDA nos Relatórios VI,
VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI e XXII.
Como continuidade ao cronograma de ações previstas para este item a empresa auditada apresentou como evidência os seguintes documentos:
“Anexo ao Termo de Referência - 21.12.2015” - Termo de referência para atendimento do item 83 do TAC atualizado em dezembro de 2015;
“Anexo ao Termo de Referência 28.01.2016” - Termo de referência para atendimento do item 83 do TAC atualizado em janeiro de 2016;
“2.1 - Controle de Perda de Cal - Nov. 2015” - Monitoramento de cal de janeiro de 2015 a novembro de 2015;
“2.1 - Controle de Perda de Cal - Dezembro 2015” - Monitoramento de cal de janeiro de 2015 a dezembro de 2015;
“2.4 - Controle de Análise - PGNAA - Nov 2015” - Gráficos demonstrando dados de medição online (dados do PGNAA) comparados com os valores
obtidos pelo laboratório no período de novembro de 2015;
“2.4 - Controle de Análise - PGNAA -Dez 2015” - Gráficos demonstrando dados de medição online (dados do PGNAA) comparados com os valores
obtidos pelo laboratório no período de dezembro de 2015.
A empresa auditada informou que desde outubro o PGNAA está parado por motivo de manutenção.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada NÃO ATENDIDA.
50025-EV-RT025-0
517
A ação “c” é considerada EM EXECUÇÃO.
A ação “d” é considerada ATENDIDA.
A ação única do item 83 do TAC INEA N° 02/2012 é considerada ATENDIDA. Este item é considerado PARCIALMENTE ATENDIDO.
RELATÓRIO XXIV
OBSERVAÇÃO 14-1: Conforme Nota Específica do Segundo Aditivo - #4, a TETRA TECH adota o critério de que o atendimento da ação “d”, deste
item será reportada, continuamente, com periodicidade trimestral.
Ação “b”
A CSA apresentou o seguinte documento como evidência:
“MA EXT 028_2016 - justificativa atraso cronograma de implantacao do projeto” - Carta de referência MA EXT 028/2016, protocolada no INEA
em 25/02/2016, que solicita a extensão do prazo da ação “b” do item 14 do Segundo aditivo ao TAC até 28 de fevereiro de 2016.
De acordo com a carta apresentada como evidência, a auditada contratou a empresa ABC TECNOLOGIA LTDA (ABC) para projetar, instalar e operar
a central de briquetagem prevista neste item. No entanto, a empresa contratada não cumpriu as obrigações dentro do cronograma previsto, tendo o
seu contrato com a CSA rescindido por justa causa. Ainda, a CSA informa que em função da rescisão do contrato em questão, o cronograma
originalmente previsto para esta ação do TAC foi comprometido.
Em função disso, a CSA protocolou no INEA a carta de referência MA EXT 074/2015, em 28/05/15, solicitando a substituição da obrigação da
implantação da planta de briquetagem, pela obrigação de implantar projeto de injeção direta de pó fino de Aciaria no processo de Sinterização. Tal
proposta visou preservar o alcance do objetivo final da ação prevista neste item 14 – ação “b”, qual seja, a reciclagem de resíduos de pós do sistema
de despoeiramento primário da Aciaria nas instalações existentes da Usina da CSA, com redução efetiva dos resíduos gerados no Complexo
Siderúrgico.
50025-EV-RT025-0
518
A empresa contratada pela CSA para implantação do projeto de injeção de finos teve dificuldades nos testes de comissionamento do sistema, tendo
sido necessário a revisão do cronograma. Dessa forma a CSA solicitou na carta de referência MA EXT 028/2016 a extensão do prazo previsto para
conclusão desta ação até fevereiro de 2016.
A auditada apresentou o relatório de vistoria do INEA como evidência da validação da substituição da planta de briquetagem pelo sistema de injeção
de finos:
“RV TKCSA - TAC 08.03.2016” – Relatório de vistoria RVT 642/2016 do INEA (GELIN/DILAM) realizada em 08/03/2016 no site da CSA.
Na página 14 do Relatório RVT 642/2016, para avaliação do item 14 subitem b, foi registrado pela INEA que a planta de briquetagem foi substituída
pelo sistema de injeção direta de pó fino proveniente do despoeiramento primário da aciaria no processo de sinterização, sendo registrado também
que o referido sistema atende ao objetivo da ação, ou seja, o reaproveitamento deste material. No mesmo item o INEA informa que, na data da vistoria,
foi verificado que o referido sistema se encontrava totalmente instalado dentro da sinterização e que o comissionamento teve início em 28/02/2016,
estando em operação com 20% de sua capacidade.
Cabe destacar que a substituição desta ação foi elecanda no CONSIDERANDO (xiii) do Terceiro Aditivo ao TAC (Termo Aditivo n° 04/16), transcrito
adiante:
(xiii) com relação ao item 14 b, do Anexo I ao Segundo Aditivo, em razão de descumprimento contratual por parte do fornecedor da planta de
briquetagem, a COMPROMISSADA solicitou a substituição desta obrigação pela implantação do projeto de injeção direta de pó fino de aciaria no
processo de sinterização, tendo em vista que o referido projeto atende ao mesmo objetivo que o projeto original da planta de briqueatagem;
Portanto, esta ação é considerada atendida.
Ação “c”
A auditada apresentou o seguinte documento como evidência para a ação:
50025-EV-RT025-0
519
“Cronograma” – Cronograma de implantação da Central de Coprodutos - com previsão de conclusão para final de março de 2016.
Apresentam-se como evidências, fotografias tomadas pela equipe de auditoria das obras de implantação da Central de Coprodutos:
“Registro Fotográfico Item 14 ação c – TA2” – Fotos tomadas durante as campanhas de campo (11/04/16).
O registro fotográfico da auditoria evidencia a conclusão da obra do galpão de estocagem material de classe I, da central de coprodutos. Contudo, o
projeto ainda se encontra em implantação, devido às obras dos leitos de drenagem e de secagem, conforme a planta geral apresentada como evidência
no Relatório XXIII.
Portanto, esta ação é considerada parcialmente atendida.
Ação “d”
Esta ação foi considerada atendida no Relatório XX.
A empresa auditada apresentou como evidência contínua o seguinte documento:
“Relatoio identificacao oportunidade reducao duos fontes de geradoras ” - Relatório trimestral de acompanhamento das oportunidades de
redução de resíduos identificadas contendo identificação, classificação, objetivo, plano de ação, monitoramento e relatório fotográfico (referente
aos meses de fevereiro, março e abril de 2016).
Ação única do item 83 do ANEXO I do TAC INEA N° 02/2012
Este item foi considerado ATENDIDO no Relatório V. Conforme Nota Específica do Anexo I #7, a TETRA TECH adota o critério de que o atendimento
deste item será reportado, continuamente, a cada Relatório. A continuidade do item 83 do TAC 02/12 foi considerada ATENDIDA nos Relatórios VI,
VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII e XXIII.
50025-EV-RT025-0
520
Como continuidade ao cronograma de ações previstas para este item a empresa auditada apresentou como evidência os seguintes documentos:
“Anexo ao Termo de Referência - 20.02.2016” - Termo de referência para atendimento do item 83 do TAC atualizado em fevereiro de 2016;
“Anexo ao Termo de Referencia - 30.03.2016” - Termo de referência para atendimento do item 83 do TAC atualizado em março de 2016;
“2.1 - Controle de Perda de Cal - Jan. 2016” - Monitoramento de cal de janeiro de 2015 a janeiro de 2016;
“2.1 - Controle de Perda de Cal - Fevereiro 2016” - Monitoramento de cal de janeiro de 2015 a fevereiro de 2016;
“2.4 - Controle de Análise - PGNAA - Jan 2016” - Gráficos demonstrando dados de medição online (dados do PGNAA) comparados com os
valores obtidos pelo laboratório no período de Janeiro de 2016;
“Controle de Analise - PGNAA - Fev 2016” - Gráficos demonstrando dados de medição online (dados do PGNAA) comparados com os valores
obtidos pelo laboratório no período de fevereiro de 2016.
A empresa auditada informou que desde outubro o PGNAA está parado por motivo de manutenção.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada PARCIALMENTE ATENDIDA.
A ação “c” é considerada ATENDIDA.
A ação “d” é considerada ATENDIDA.
A ação única do item 83 do TAC INEA N° 02/2012 é considerada ATENDIDA. Este item é considerado PARCIALMENTE ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
521
Item do
Anexo I
- 2°
Adtv.
Referência AÇÃO A IMPLEMENTAR INICIO FIM
15
Revalidação do item 11
do ANEXO I TAC
02/2012 (c/ abrangência para MP –
Mat. Particulado)
PROMON
Ar
a) Realizar seminário, envolvendo centros de pesquisa e fabricantes dos equipamentos de medição, visando a verificar a razão das discrepâncias entre as medidas contínuas e isocinéticas.
16-04-14 30-09-14
b) Esclarecer ao INEA, através de laudo técnico independente conclusivo, quais restrições de aplicação as metodologias de monitoramento contínuo e isocinético apresentam, especificamente para o processo de coqueria com recuperação de calor (heat recovery) e seu sistema de controle, implantados na planta da TKCSA
16-04-14 30-12-14
RESULTADOS
RELATÓRIO XXIV
OBSERVAÇÃO 15-1: Conforme Nota específica do Segundo Aditivo - #1, este item revalida e recebe o item 11 do TAC INEA N° 02/2012.
OBSERVAÇÃO 15-2: Este item foi considerado Atendido no Relatório XVII.
Ação “b”
A auditada apresentou os seguintes documentos como evidências complementares para atendimento desta ação:
“MA EXT 036_2016 - encaminha documentacao complemetar” – Carta de referência MA EXT 36/2016, protocolada no INEA em 04 de março
de 2016 encaminhando em anexo documentação complementar solicitada pelo INEA;
“Nota Tecnica Complementar ao RTC-001-14” – Nota Técnica complementar da empresa MEAM em referência às restrições de aplicação às
metodologias de monitoramento contínuo e isocinético para o processo de coqueria com recuperação de calor (heat recovery) da CSA.
50025-EV-RT025-0
522
“Nota Tecnica SICK - 04_03_2016” – Nota Ténica da empresa SICK, fabricante dos equipamentos de monitoramento contínuo de MP e SO2
instalados nos FGDs das Baterias A, B e C da CSA;
“RTMA 03-15- Relatorio tecnico Acoes discrepancia ISOxCEMS_Rev G_03_03_16” – Relatório Técnico - RT-MA 03/15 - de ações de melhorias
implantadas nos monitoramentos contínuo e isocinéticos de MP e SO2 dos FGD A, B e C na Coqueria.
“Anexos rtma03-2015” – Anexos do Relatório técnico RT-MA 03/15. Ação “d” item 11 do TAC INEA N° 02/2012
Este item foi considerado ATENDIDO no Relatório IV. Conforme Nota Específica do Anexo I #7, a TETRA TECH adota o critério de que o atendimento
deste item será reportado, continuamente, a cada Relatório. A continuidade da ação “d” do item 11 do TAC N°02/12 foi considerada ATENDIDA nos
Relatórios V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XVI, XVII, XIX, XX, XXI, XXII e XXIII. A continuidade foi considerada não atendida nos Relatórios XIII, XIV, XV
e XVIII.
A empresa auditada apresentou como evidências de continuidade:
“Laudo Amostragem Isocinetica FGD A - 020216 ” – Laudo de amostragem isocinética do FGD da Bateria A do mês de fevereiro de 2016, com
resultados para o monitoramento de dióxido de enxofre abaixo do valor máximo permitido;
“_Laudo Amostragem Isocinetica FGD A - 140316” – Laudo de amostragem isocinética do FGD da Bateria A do mês de março de 2016, com
resultados para o monitoramento de dióxido de enxofre abaixo do valor máximo permitido;
“Laudo Amostragem Isocinetica FGD B - 010216 e 020216” - Laudo de amostragem isocinética do FGD da Bateria B do mês de fevereiro de 2016,
com resultados para o monitoramento de dióxido de enxofre abaixo do valor máximo permitido;
“Laudo Amostragem Isocinetica FGD B - 190316 ” – Laudo de amostragem isocinética do FGD da Bateria B do mês de março de 2016, com
resultados para o monitoramento de dióxido de enxofre abaixo do valor máximo permitido;
“Laudo Amostragem Isocinetica FGD C - 130216 ” – Laudo de amostragem isocinética do FGD da Bateria C do mês de fevereiro de 2015, com
resultados para o monitoramento de dióxido de enxofre abaixo do valor máximo permitido;
“Laudo Amostragem Isocinetica FGD C - 080316 ” – Laudo de amostragem isocinética do FGD da Bateria C do mês de março de 2016, com
resultados para o monitoramento de dióxido de enxofre abaixo do valor máximo permitido;
50025-EV-RT025-0
523
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada ATENDIDA.
A ação “d” do item 11 do TAC INEA N° 02/2012 é considerada ATENDIDA.
Este item é considerado ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
524
Item do
Anexo I
- 2°
Adtv.
Referência AÇÃO A IMPLEMENTAR INICIO FIM
16
Revalidação
da Cláusula
2.6 (b/c/d/e)
do Primeiro
Aditivo TAC
02/2012
a) Concluir a instalacão de câmeras CATV de monitoramento de emissões fugitivas da Aciaria. 16-04-14 30-05-14
b) Apresentar trimestralmente Relatório de Gestão de Polulção Atmosférica de Emissões Fugitivas que demonstrem as ações de monitoramento e melhorias continuas no controle das emissões atmosféricas (nova redação e prazo)
16-04-14 15-01-16
c) Apresentar soluções de melhoria, se cabíveis, com respectivos cronogramas de execução 16-04-14 31-03-15
RESULTADOS
RELATÓRIO XXIV
OBSERVAÇÃO 16-1: Este item foi considerado Atendido no Relatório XVIII. Conforme Nota Específica do Segundo Aditivo - #4, a TETRA TECH
adota o critério de que o atendimento da ação “b”, deste item será reportada, continuamente, a partir de seu atendimento. A continuidade deste item
foi considerada Atendida nos Relatórios XVIII, XIX, XX, XXI e XXII.
OBSERVAÇÃO 16-2: A ação “b” deste item apresenta a evidência de continuidade (Relatório Trimestral de Gestão da Poluição Atmosférica), referente
à implementação do Programa de Gestão de Emissões fugitivas de Particulados/HAP da ação “c” do item
125/126/127/128/129/130/131/4/10/22/29/48/38/50 do ANEXO I do TAC INEA 02/2012.
OBSERVAÇÃO 16-3: A partir deste Relatório, em virtude da assinatura do Termo Aditivo n° 04/16 – cláusula 2.2, a ação “b” do item 16 passou a ser
reportado conforme textos e prazo final a seguir:
b. Apresentar trimestralmente Relatório de Gestão de Poluição Atmosférica de Emissões Fugitivas que demonstrem as ações de monitoramento
e melhorias continuas no controle das emissões atmosféricas. Prazo: 15 de abril de 2016
Como evidência, apresenta-se o Termo Aditivo n° 04/16:
50025-EV-RT025-0
525
“Termo Aditivo n 04_16 ao TAC n 02_12” – Termo Aditivo n° 04/2016 – Terceiro Termo Aditivo ao TAC Inea N° 02/2012, celebrado entre a SEA, CECA, INEA e CSA.
Ação “b”
No Relatório XXIII, a auditada apresentou o Relatório de Gestão da Poluição Atmosférica referente ao período do quarto trimestre de 2015 (outubro,
novembro e dezembro) em que constam os resultados do Monitoramento das Emissões Fugitivas de acordo com a nova metodologia implantada de
Gestão dos Resultados do Monitoramento das Emissões Fugitivas na CSA.
A CSA informa que o Relatório Gestão da Poluição Atmosférica referente ao primeiro trimestre (janeiro, fevereiro e março) de 2016 será apresentado
no Relatório final, a ser elaborado pela TETRA TECH.
Adicionalmente, a empresa auditada apresentou o seguinte documento como evidência:
“Ata de reuniao INEA 10.06.2015 - Metod. para monitoramto das emissoes fugitivas” – Ata da reunião realizada em 10 de junho de 2015, com
participantes do INEA, CSA e TETRA TECH, para apresentação por parte da CSA da metodologia adotada para o monitoramento de emissões
fugitivas, incluindo a padronização e classificação das emissões em níveis, assim como das ações que estão sendo adotadas para reduzir as
emissões fugitivas.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada ATENDIDA.
A ação “c” é considerada ATENDIDA.
Este item é considerado ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
526
Item do
Anexo I
- 2°
Adtv.
Referência AÇÃO A IMPLEMENTAR INICIO FIM
18
Revalidação
dos itens 73
e 119, 120,
121, 122 e
123, Anexo I
TAC
02/2012
OM 27, 28,
29, 30 e 31
Rel. DZ-056
2013
a) Adequar dispositivos de proteção acústica da coqueria e da planta de separação de gases 16-04-14 30-05-14
b) Realizar análise crítica das práticas de operação e manutenção, com vistas a elaborar e implantar procedimentos/instruções de trabalho específicos que orientem a execução de inspeções de manutenção dos sistemas de controle de ruídos, contemplando itens como cronograma de execução, responsabilidades e itens de verificação
16-04-14 30-06-14
c) Revisar e implementar “Diretrizes Gerais para Manter e Operar os Sistemas de Controle de Emissões de ruídos na TKCSA”
16-04-14 31-07-14
d) Reavaliar o programa de monitoramento de ruídos, revisando e implementando procedimento que permita estabelecer a real influência da TKCSA na sua zona lindeira, e garantindo disponibilização dos certificados de calibração.
16-04-14 30-06-14
e) Reavaliar o programa de monitoramento de vibrações, revisando e implementando procedimento de medição de vibração decorrente das composições ferroviárias.
16-04-14 30-06-14
RESULTADOS
RELATÓRIO XXIV
OBSERVAÇÃO 18-1: Este item foi considerado atendido no Relatório XV. Conforme Nota Específica do Segundo Aditivo - #4, a TETRA TECH adota
o critério de que o atendimento das ações “a”, “d” e “e” deste item serão reportadas, continuamente. A continuidade deste item foi considerada Atendida
nos Relatórios XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII e XXIII.
Ação “a”
Como evidências de continuidade foram apresentados os seguintes documentos:
“Checklist rota preenchidos_fevereiro_2016” - Checklists da rotina de inspeção da limpeza da rota de carvão e coque referentes ao mês de
fevereiro de 2016, também apresentado no item 13 do ANEXO I do TAC INEA 02/2012;
50025-EV-RT025-0
527
“Checklist rota preenchidos_marco_2016” - Checklists da rotina de inspeção da limpeza da rota de carvão e coque referentes ao mês de março de
2016, também apresentado no item 13 do ANEXO I do TAC INEA 02/2012.
Como evidência apresentam-se fotografias datadas, tomadas pela equipe de auditoria:
“Registro Fotográfico Item 18 ação a – TA2” – Fotos tomadas durante campanhas de campo (16/03/16 e 11/04/16).
As fotografias tomadas pela equipe da TETRA TECH demonstram a adequação dos dispositivos de proteção acústica na área da Coqueria e da planta
de separação de gases (Air Liquide).
Ação “d”
A empresa auditada apresentou os seguintes documentos como evidência de continuidade do monitoramento trimestral de ruído ambiental:
“Check list Rel. Ruido Jan 2016” – Checklist do Relatório de Monitoramento trimestral de Ruído Ambiental de janeiro de 2016;
“Medicao de Ruido_JANEIRO 2016-senha 4256” – Laudo do Ensaio de Medição de Ruído emitido em fevereiro de 2016 referente às medições
realizadas em janeiro de 2016. Ação “e”
A empresa auditada apresentou o seguinte documento como evidência da continuidade do monitoramento trimestral de vibração:
“Medicao de Vibracao Ambiental- JAN 2016- senha 4256” – Laudo do Ensaio de Medição de Vibração emitido em fevereiro de 2016 referente às medições realizadas em janeiro de 2016.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada ATENDIDA.
A ação “c” é considerada ATENDIDA.
A ação “d” é considerada ATENDIDA.
A ação “e” é considerada ATENDIDA.
Este item é considerado ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
528
Item do
Anexo I
- 2°
Adtv.
Referência AÇÃO A IMPLEMENTAR INICIO FIM
19
Revalidação
dos itens 103
e 104,
ANEXO I TAC
02/2012
OM 45, OM
47, OM 48,
OM 49, OM
50,
OM 51 Rel.
DZ-056 2013
Notificação
SELARTNOT/
01035670
a) Incluir em todas as amostras do Plano de Monitoramento Hidrogeológico os metais prioritários (Anexo 1 Res. CONAMA 420/09), além de TPHfp (Hidrocarbonetos Totais de Petróleo – fracionados).
16-04-14 30-04-14
b) Incluir, no plano de monitoramento, os poços 4, 5, 17, 21, 38, 47, 51, 54 e 58. 16-04-14 30-04-14
c) Instalar no mínimo 1 (um) poço de monitoramento para a coleta de solo e água subterrânea nas áreas: RIP, pátio entre Alto Forno e Aciaria, área de armazemanamento de resíduos da Termelétrica, galpão de manutenção da coqueria e SOTREL.
16-04-14 31-07-14
d) Eliminar as fontes ativas de aporte de contaminantes para o solo e água subterrânea apontadas no Relatório DZ 056 de 2013.
16-04-14 30-08-14
e) Apresentar Estudo de Avaliação de Risco Ecológico (alteração do prazo) 16-04-14 31-03-16
f) Apresentar Modelagem Matemática de fluxo de transporte de plumas de contaminação. 16-04-14 30-09-14
g) Apresentar relatório anual de reavaliação da Avaliação Preliminar 16-04-14 Ação
Contínua
RESULTADOS
RELATÓRIO XIII
OBSERVAÇÃO 19-1: Conforme Nota específica do Segundo Aditivo - #1, este item revalida os itens 103 e 104 do TAC INEA N° 02./2012,
50025-EV-RT025-0
529
Ação “a”
A empresa auditada apresentou como evidência os seguintes documentos:
“MA_EXT107_Atendimento Cond 20 LI IN000771-Programa Monit Geoambiental - Fase IV” – Carta protocolada no INEA em 30 de abril de 2014
apresentando como anexo o programa de monitoramento geoambiental;
“MA EXT 107 2014 - GEOAMBIENTAL_Fase IV_Plano de Monitoramento Hidrogeolo_Anexo(1)” – Plano de Monitoramento Geoambiental incluindo
na malha amostral, os metais dissolvidos e metais totais da Resolução CONAMA 420/2009.
Ação “b”
A empresa auditada apresentou como evidência os seguintes documentos:
“MA_EXT107_Atendimento Cond 20 LI IN000771-Programa Monit Geoambiental - Fase IV” – Carta protocolada no INEA em 30 de abril de 2014
apresentando como anexo o programa de monitoramento geoambiental;
“MA EXT 107.2014 - GEOAMBIENTAL_Fase IV_Plano de Monitoramento Hidrogeolo...” – Tabela com os poços de monitoramento no site da
TKCSA;
“MA EXT 107.2014 - GEOAMBIENTAL_Fase IV_Plano de Monitoramento Hidrogeolo_Anexo(2)” – Figura indicando a localização dos poços de
monitoramento hidrogeológico no site da TKCSA;
“MA EXT 107.2014 - GEOAMBIENTAL_Fase IV_Plano de Monitoramento Hidrogeolo_Anexo(3)” – Tabela com os poços de monitoramento no site
da TKCSA.
Ação “c”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o início das atividades previstas nesta ação.
50025-EV-RT025-0
530
Ação “d”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o início das atividades previstas nesta ação.
Ação “e”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o início das atividades previstas nesta ação.
Ação “f”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o início das atividades previstas nesta ação.
Ação “g”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o início das atividades previstas nesta ação.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada ATENDIDA.
A ação “c” é considerada A INICIAR.
A ação “d” é considerada A INICIAR.
A ação “e” é considerada A INICIAR.
A ação “f” é considerada A INICIAR.
A ação “g” é considerada A INICIAR.
Este item é considerado EM EXECUÇÃO
50025-EV-RT025-0
531
RELATÓRIO XIV
Ação “c”
A empresa auditada apresentou como evidência os seguintes documentos:
“E-mail solicitando reuni_o com o INEA” – Email enviado em 31 de julho de 2014 pela TKCSA ao INEA solicitando reunião com a gerência de
licenciamento de risco ambiental tecnológico (GELRAM) com objetivo de discutir o item 19 do TAC. De acordo com os e-mails a reunião está pré-
agendada para dia 11 de agosto de 2014;
“E-mail solicitando reuni_o com o INEA(2)” - Email enviado em 12 de julho de 2014 pela TKCSA ao INEA solicitando reunião com objetivo de discutir
o item 19 do TAC;
“E-mail solicitando reuni_o com o INEA(3)” - Email enviado em 30 de maio de 2014 pela TKCSA ao INEA solicitando reunião com objetivo de discutir
o item 19 do TAC.
A TKCSA apresentou como evidência e-mails encaminhados ao INEA solicitando agendamento de reunião, já que considera necessário tratar
esclarecimentos e definições com o INEA antes de dar início às atividades previstas nesta ação.
Uma vez que não foram apresentadas evidências que demonstrem o início/conclusão das atividades previstas nesta ação, a auditoria a considera
como Não Atendida.
A TKCSA informou que, não obstante os pedidos de reunião feitos ao INEA, até a presente data o INEA não disponibilizou uma data para a realização
da referida reunião. A TKCSA não concorda com o status atribuído pela auditoria para esta ação.
Ação “d”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o início das atividades previstas nesta ação.
50025-EV-RT025-0
532
Ação “e”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o início das atividades previstas nesta ação.
Ação “f”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o início das atividades previstas nesta ação.
Ação “g”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o início das atividades previstas nesta ação.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada ATENDIDA.
A ação “c” é considerada NÃO ATENDIDA.
A ação “d” é considerada A INICIAR.
A ação “e” é considerada A INICIAR.
A ação “f” é considerada A INICIAR.
A ação “g” é considerada A INICIAR.
Este item é considerado PARCIALMENTE ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
533
RELATÓRIO XV
Ação “c”
A empresa auditada apresentou como evidência os seguintes documentos:
“Minuta__Ata_reuni_o__SELAC_-19 08 14 - Memória de reunião realizada em 19 de agosto com participantes do INEA (SELAC), TKCSA e da
empresa Geoambiente, realizada com objetivo de tirar dúvidas sobre as ações previstas item 19 do Segundo aditivo ao TAC;
“Protocolo INEA apresentaç_o itens extens_o de prazo” – Carta de referência MA EXT 160, protocolada no INEA em 14 de agosto de 2014,
encaminhando como anexo uma cópia da apresentação realizada para os técnicos da GELIN e da GEAR do INEA em 14 de agosto referente à
necessidade de extensão dos prazos das ações contidas nos itens 8 – ação “a”, 10 – ação “c”, 13 ação “c”, 14 – ação “b”, 19 – ação “c”, 19 – ação
“d”, 19 – ação “e”, 19 – ação “f” do Anexo I do Segundo Aditivo ao TAC;
“MA.EXT182_2014 - Item 19.c do TA2” – Carta de referência MA EXT 182, protocolada no INEA em 30 de setembro de 2014, informando que foram
instalados os poços de monitoramento #97, #98, #99, #100 e #101 na área da RIP, no pátio entre Alto Forno e Aciaria, na área de armazenamento
de resíduos da Termelétrica e no galpão de manutenção da coqueria e SOTREL.
Embora a TKCSA tenha protocolado no INEA, em 14 de agosto de 2014, carta solicitando a extensão da data de conclusão desta ação para setembro
de 2014, a auditoria considera o prazo de vencimento estabelecido no TAC (31 julho de 2014), até o INEA se manifestar em relação à referida
solicitação.
A carta protocolada no INEA em 30 de setembro, informa a instalação de poços de monitoramento #97, #98, #99, #100 e #101 nas áreas referidas na
ação a implementar deste item.
O Prazo limite estabelecido no TAC para atendimento desta ação foi 31-07-14, sendo esta ação atendida no período coberto por este relatório (Agosto-
Setembro/2014).
50025-EV-RT025-0
534
Ação “d”
A empresa auditada apresentou os seguintes documentos como evidência:
“Protocolo INEA apresentaç_o itens extens_o de prazo” – Carta de referência MA EXT 160, protocolada no INEA em 14 de agosto de 2014,
encaminhando como anexo uma cópia da apresentação realizada para os técnicos da GELIN e da GEAR do INEA em 14 de agosto referente à
necessidade de extensão dos prazos das ações contidas nos itens 8 – ação “a”, 10 – ação “c”, 13 ação “c”, 14 – ação “b”, 19 – ação “c”, 19 – ação
“d”, 19 – ação “e”, 19 – ação “f” do Anexo I do Segundo Aditivo ao TAC.
Embora a TKCSA tenha protocolado no INEA, em 14 de agosto de 2014, carta solicitando a extensão da data de conclusão desta ação para maio de
2015, a auditoria considera o prazo de vencimento estabelecida no TAC (30 de agosto de 2014), até o INEA se manifestar em relação à referida
solicitação.
Ação “e”
A empresa auditada apresentou os seguintes documentos como evidência:
“Protocolo INEA apresentaç_o itens extens_o de prazo” – Carta de referência MA EXT 160, protocolada no INEA em 14 de agosto de 2014,
encaminhando como anexo uma cópia da apresentação realizada para os técnicos da GELIN e da GEAR do INEA em 14 de agosto referente à
necessidade de extensão dos prazos das ações contidas nos itens 8 – ação “a”, 10 – ação “c”, 13 ação “c”, 14 – ação “b”, 19 – ação “c”, 19 – ação
“d”, 19 – ação “e”, 19 – ação “f” do Anexo I do Segundo Aditivo ao TAC.
Embora a TKCSA tenha protocolado no INEA, em 14 de agosto de 2014, carta solicitando a extensão da data de conclusão desta ação para dezembro
de 2015, a auditoria considera a data de vencimento estabelecida no TAC (30 de Abril de 2015), até o INEA se manifestar em relação à referida
solicitação.
50025-EV-RT025-0
535
Ação “f”
A empresa auditada apresentou os seguintes documentos como evidência:
“Protocolo INEA apresentaç_o itens extens_o de prazo” – Carta de referência MA EXT 160, protocolada no INEA em 14 de agosto de 2014,
encaminhando como anexo uma cópia da apresentação realizada para os técnicos da GELIN e da GEAR do INEA em 14 de agosto referente à
necessidade de extensão dos prazos das ações contidas nos itens 8 – ação “a”, 10 – ação “c”, 13 ação “c”, 14 – ação “b”, 19 – ação “c”, 19 – ação
“d”, 19 – ação “e”, 19 – ação “f” do Anexo I do Segundo Aditivo ao TAC.
Embora a TKCSA tenha protocolado no INEA, em 14 de agosto de 2014, carta solicitando a extensão da data de conclusão desta ação para dezembro
de 2015, a auditoria considera a data de vencimento estabelecida no TAC (30 de setembro de 2014), até o INEA se manifestar em relação à referida
solicitação.
Ação “g”
A empresa auditada apresentou como evidência os seguintes documentos:
“Minuta__Ata_reuni_o__SELAC_-19 08 14 - Memória de reunião realizada em 19 de agosto com participantes do INEA (SELAC), TKCSA e da
empresa Geoambiente, realizada com objetivo de tirar dúvidas sobre as ações previstas item 19 do Segundo aditivo ao TAC.
De acordo com a Memória da reunião realizada em 19 de agosto com participantes do INEA (SELAC), TKCSA e da empresa Geoambiente, a qual
teve por objetivo o esclarecimento de dúvidas sobre as ações previstas no item 19 do Segundo aditivo ao TAC, em relação a ação “g”, a TKCSA definiu
que irá apresentar relatório para atualização da avaliação preliminar, a ser concluído até dezembro de 2014. Nos anos seguintes será implementado
um check list para avaliação de alguma nova obra que justifique uma nova avaliação anual.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada ATENDIDA.
A ação “c” é considerada ATENDIDA.
50025-EV-RT025-0
536
A ação “d” é considerada NÃO ATENDIDA.
A ação “e” é considerada A INICIAR.
A ação “f” é considerada NÃO ATENDIDA.
A ação “g” é considerada A INICIAR.
Este item é considerado PARCIALMENTE ATENDIDO.
RELATÓRIO XVI
Ação “d”
Conforme informado no Relatório XV, a TKCSA protocolou no INEA, em 14 de agosto de 2014, carta solicitando a extensão da data de conclusão
desta ação para maio de 2015, a auditoria considera o prazo de vencimento estabelecida no TAC (30 de agosto de 2014), até o INEA se manifestar
em relação à referida solicitação. Portanto, esta ação é considerada Não Atendida.
Ação “e”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o início das atividades previstas nesta ação.
Ação “f”
Conforme informado no Relatório XV, a TKCSA protocolou no INEA, em 14 de agosto de 2014, carta solicitando a extensão da data de conclusão
desta ação para maio de 2015, a auditoria considera o prazo de vencimento estabelecida no TAC (30 de agosto de 2014), até o INEA se manifestar
em relação à referida solicitação. Portanto, esta ação é considerada Não Atendida.
50025-EV-RT025-0
537
Ação “g”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o início das atividades previstas nesta ação.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada ATENDIDA.
A ação “c” é considerada ATENDIDA.
A ação “d” é considerada NÃO ATENDIDA.
A ação “e” é considerada A INICIAR.
A ação “f” é considerada NÃO ATENDIDA.
A ação “g” é considerada A INICIAR.
Este item é considerado PARCIALMENTE ATENDIDO.
RELATÓRIO XVII
Ação “d”
Conforme informado no Relatório XV, a TKCSA protocolou no INEA, em 14 de agosto de 2014, carta solicitando a extensão da data de conclusão
desta ação para maio de 2015. No entanto, a auditoria considera o prazo de vencimento estabelecida no TAC (30 de agosto de 2014), até o INEA se
manifestar em relação à referida solicitação. Portanto, esta ação é considerada Não Atendida.
Ação “e”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o início das atividades previstas nesta ação.
50025-EV-RT025-0
538
Ação “f”
Conforme informado no Relatório XV, a TKCSA protocolou no INEA, em 14 de agosto de 2014, carta solicitando a extensão da data de conclusão
desta ação para maio de 2015. No entanto, a auditoria considera o prazo de vencimento estabelecida no TAC (30 de agosto de 2014), até o INEA se
manifestar em relação à referida solicitação. Portanto, esta ação é considerada Não Atendida.
Ação “g”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o início das atividades previstas nesta ação.
De acordo com a Memória da reunião realizada em 19 de agosto com participantes do INEA (SELAC), TKCSA e da empresa Geoambiente, a qual
teve por objetivo o esclarecimento de dúvidas sobre as ações previstas no item 19 do Segundo aditivo ao TAC, em relação a ação “g”, a TKCSA definiu
que irá apresentar relatório para atualização da avaliação preliminar, a ser concluído até dezembro de 2014. Nos anos seguintes será implementado
um check list para avaliação de alguma nova obra que justifique uma nova avaliação anual.
A TKCSA informou que atualização da avaliação preliminar será apresentada no próximo Relatório.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada ATENDIDA.
A ação “c” é considerada ATENDIDA.
A ação “d” é considerada NÃO ATENDIDA.
A ação “e” é considerada A INICIAR.
A ação “f” é considerada NÃO ATENDIDA.
A ação “g” é considerada A INICIAR.
Este item é considerado PARCIALMENTE ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
539
RELATÓRIO XVIII
Ação “d”
Conforme informado no Relatório XV, a TKCSA protocolou no INEA, em 14 de agosto de 2014, carta solicitando a extensão da data de conclusão
desta ação para maio de 2015. No entanto, a auditoria considera o prazo de vencimento estabelecida no TAC (30 de agosto de 2014), até o INEA se
manifestar em relação à referida solicitação. Portanto, esta ação é considerada Não Atendida.
Ação “e”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o início das atividades previstas nesta ação.
Ação “f”
Conforme informado no Relatório XV, a TKCSA protocolou no INEA, em 14 de agosto de 2014, carta solicitando a extensão da data de conclusão
desta ação para maio de 2015. No entanto, a auditoria considera o prazo de vencimento estabelecida no TAC (30 de agosto de 2014), até o INEA se
manifestar em relação à referida solicitação. Portanto, esta ação é considerada Não Atendida.
Ação “g”
A empresa auditada não apresentou documentos que demonstrem o início das atividades previstas nesta ação.
De acordo com a memória da reunião realizada em 19 de agosto com participantes do INEA (SELAC), TKCSA e da empresa Geoambiente, a qual
teve por objetivo o esclarecimento de dúvidas sobre as ações previstas no item 19 do Segundo aditivo ao TAC, em relação a ação “g”, a TKCSA definiu
que irá apresentar relatório para atualização da avaliação preliminar, previsto para conclusão em dezembro de 2014. Nos anos seguintes será
implementado um check list para avaliação de alguma nova obra que justifique uma nova avaliação anual.
50025-EV-RT025-0
540
A empresa auditada informou que a atualização da avaliação preliminar está em processo final de revisão e que a mesma será apresentada como
evidência no próximo Relatório de acompanhamento das ações do TAC.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada ATENDIDA.
A ação “c” é considerada ATENDIDA.
A ação “d” é considerada NÃO ATENDIDA.
A ação “e” é considerada A INICIAR.
A ação “f” é considerada NÃO ATENDIDA.
A ação “g” é considerada A INICIAR.
Este item é considerado PARCIALMENTE ATENDIDO.
RELATÓRIO XIX
Ação “d”
Embora a TKCSA tenha protocolado no INEA em 14 de agosto de 2014 carta encaminhando como anexo uma cópia da apresentação realizada ao
INEA solicitando a extensão da data de conclusão desta ação para maio de 2015 (data esta que foi atendida), a auditoria considera o prazo estabelecido
no TAC. O prazo para conclusão desta ação findou em 30 de agosto de 2014, sendo esta ação considerada atendida neste Relatório XIX, fora do
prazo.
“Relatório Técnico” – Relatório técnico emitido em maio de 2015 evidenciando a eliminação das fontes ativas referenciadas nas Oportunidades de
Melhoria n° 46, 47, 48, 49, 50 e 51 do Relatório de Auditoria Ambiental de Controle em 2013 relacionadas ao item 19 do Segundo Aditivo do TAC
02/12, assim como a instalação dos poços de monitoramento identificados na auditoria e formalizados pela notificação SELARTNOT/01035670.
50025-EV-RT025-0
541
Ação “e”
Conforme informado no Relatório XV, a TKCSA protocolou no INEA, em 14 de agosto de 2014, carta solicitando a extensão da data de conclusão
desta ação para Dezembro de 2015. No entanto, a auditoria considera o prazo de vencimento estabelecida no TAC até o INEA se manifestar em
relação à referida solicitação. Portanto, esta ação é considerada Não Atendida.
Ação “f”
Conforme informado no Relatório XV, a TKCSA protocolou no INEA, em 14 de agosto de 2014, carta solicitando a extensão da data de conclusão
desta ação para maio de 2015. No entanto, a auditoria considera o prazo de vencimento estabelecida no TAC (30 de agosto de 2014), até o INEA se
manifestar em relação à referida solicitação. Portanto, esta ação é considerada Não Atendida.
Ação “g”
A empresa auditada apresentou o seguinte documento como evidência:
“Documento Investigação Ambiental Preliminar” – Atualização da investigação ambiental preliminar fase I, contemplando os aspectos e impactos
ocorridos até dezembro de 2014 relacionados a possíveis alterações dos compartimentos solo e água subterrânea.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada ATENDIDA.
A ação “c” é considerada ATENDIDA.
A ação “d” é considerada ATENDIDA.
A ação “e” é considerada NÃO ATENDIDA.
A ação “f” é considerada NÃO ATENDIDA.
A ação “g” é considerada ATENDIDA.
Este item é considerado PARCIALMENTE ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
542
RELATÓRIO XX
Ação “d”
Embora a TKCSA tenha protocolado no INEA em 14 de agosto de 2014 carta encaminhando como anexo uma cópia da apresentação realizada ao
INEA solicitando a extensão da data de conclusão desta ação para maio de 2015 (data esta que foi atendida), a auditoria considera o prazo estabelecido
no TAC até que o INEA se manifeste em relação à referida solicitação. O prazo para conclusão desta ação findou em 30 de agosto de 2014, sendo
esta ação considerada atendida no Relatório XIX, fora do prazo.
Ação “e”
Conforme informado no Relatório XV, a TKCSA protocolou no INEA, em 14 de agosto de 2014, carta solicitando a extensão da data de conclusão
desta ação para Dezembro de 2015. No entanto, a auditoria considera o prazo de vencimento estabelecida no TAC até o INEA se manifestar em
relação à referida solicitação. Portanto, esta ação é considerada Não Atendida.
Ação “f”
Conforme informado no Relatório XV, a TKCSA protocolou no INEA, em 14 de agosto de 2014, carta solicitando a extensão da data de conclusão
desta ação para maio de 2015. No entanto, a auditoria considera o prazo de vencimento estabelecida no TAC (30 de agosto de 2014), até o INEA se
manifestar em relação à referida solicitação. Portanto, esta ação é considerada Não Atendida.
Ação “g”
A empresa auditada apresentou no Relatório XIX a atualização da investigação ambiental preliminar fase I referente ao ano de 2014, contemplando
os aspectos e impactos relacionados às possíveis alterações dos compartimentos solo e água subterrânea.
A auditada informou que nos anos seguintes será implementado um checklist para avaliação de qualquer nova obra que justifique uma nova avaliação
anual.
50025-EV-RT025-0
543
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada ATENDIDA.
A ação “c” é considerada ATENDIDA.
A ação “d” é considerada ATENDIDA.
A ação “e” é considerada NÃO ATENDIDA.
A ação “f” é considerada NÃO ATENDIDA.
A ação “g” é considerada ATENDIDA.
Este item é considerado PARCIALMENTE ATENDIDO.
RELATÓRIO XXI
Ação “e”
Conforme informado no Relatório XV, a CSA protocolou no INEA, em 14 de agosto de 2014, carta solicitando a extensão da data de conclusão desta
ação para Dezembro de 2015. No entanto, a auditoria considera o prazo de vencimento estabelecida no TAC até o INEA se manifestar em relação à
referida solicitação. Portanto, esta ação é considerada Não Atendida.
Ação “f”
Conforme informado no Relatório XV, a CSA protocolou no INEA, em 14 de agosto de 2014, carta solicitando a extensão da data de conclusão desta
ação para maio de 2015. No entanto, a auditoria considera o prazo de vencimento estabelecida no TAC (30 de agosto de 2014), até o INEA se
manifestar em relação à referida solicitação. Portanto, esta ação é considerada Não Atendida.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada ATENDIDA.
A ação “c” é considerada ATENDIDA.
50025-EV-RT025-0
544
A ação “d” é considerada ATENDIDA.
A ação “e” é considerada NÃO ATENDIDA.
A ação “f” é considerada NÃO ATENDIDA.
A ação “g” é considerada ATENDIDA.
Este item é considerado PARCIALMENTE ATENDIDO.
RELATÓRIO XXII
Ação “e”
Conforme informado no Relatório XV, a CSA protocolou no INEA, em 14 de agosto de 2014, carta solicitando a extensão da data de conclusão desta
ação para dezembro de 2015. No entanto, a auditoria considera o prazo de vencimento estabelecida no TAC até o INEA se manifestar em relação à
referida solicitação. Portanto, esta ação é considerada Não Atendida.
Ação “f”
Conforme informado no Relatório XV, a CSA protocolou no INEA, em 14 de agosto de 2014, carta solicitando a extensão da data de conclusão desta
ação para maio de 2015. No entanto, a auditoria considera o prazo de vencimento estabelecida no TAC (30 de agosto de 2014), até o INEA se
manifestar em relação à referida solicitação. Portanto, esta ação é considerada Não Atendida.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada ATENDIDA.
A ação “c” é considerada ATENDIDA.
A ação “d” é considerada ATENDIDA.
A ação “e” é considerada NÃO ATENDIDA.
A ação “f” é considerada NÃO ATENDIDA.
50025-EV-RT025-0
545
A ação “g” é considerada ATENDIDA.
Este item é considerado PARCIALMENTE ATENDIDO.
RELATÓRIO XXIII
Ação “e”
Conforme informado no Relatório XV, a CSA protocolou no INEA, em 14 de agosto de 2014, carta solicitando a extensão da data de conclusão desta
ação para dezembro de 2015. No entanto, a auditoria considera o prazo de vencimento estabelecida no TAC até o INEA se manifestar em relação à
referida solicitação. Portanto, esta ação é considerada Não Atendida.
Ação “f”
Conforme informado no Relatório XV, a CSA protocolou no INEA, em 14 de agosto de 2014, carta solicitando a extensão da data de conclusão desta
ação para maio de 2015. Posteriormente, em reunião realizada em 19 de agosto de 2014 entre a CSA e o INEA, a auditada informou que ficou
acordado que o prazo para esta ação seria dezembro de 2015. No entanto, a auditoria considera o prazo de vencimento estabelecida no TAC (30 de
setembro de 2014), até o INEA se manifestar em relação à referida solicitação. Esta ação é considerada Não Atendida.
Em 23 de dezembro de 2015, a CSA protocolou uma carta solicitando a extensão de prazo para janeiro de 2016 para a entrega da Modelagem
Matemática de fluxo de transporte de plumas de contaminação prevista neste item, devido a imprevistos enfrentados na realização das campanhas
de campo. Vide abaixo a evidência apresentada:
“MA EXT 221_2015-justificativa e pedido de extensao de prazo” – Carta de referência MA EXT 221/15, protocolada no INEA em 23 de dezembro
de 2015, solicitando a extensão para janeiro de 2016, para a entrega da Modelagem Matemática de fluxo de transporte de plumas de contaminação.
50025-EV-RT025-0
546
Atendendo ao prazo solicitado na carta de referência MA EXT 221/15, no período referente a janeiro de 2016, a auditada apresentou os seguintes
documentos:
“MA EXT017.2016 - Apresenta Modelagem Matemática plumas de contaminação” – Carta de referência MA EXT 017/16, protocolada no INEA em
28/01/2016, encaminhando como anexo a modelagem matemática de fluxo de transporte de plumas de contaminação.
“ANEXO MA_EXT017.2016_Modelagem Matemática plumas de contaminação” – Relatório de avaliação da influência de marés e modelagem
matemática do fluxo das águas subterrâneas (anexo da Carta MA EXT 017/2016).
O Prazo limite estabelecido no TAC para atendimento desta ação foi 30-09-2014, sendo a mesma atendida no período coberto por este relatório
(dezembro 2015 - janeiro 2016).
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
A ação “b” é considerada ATENDIDA.
A ação “c” é considerada ATENDIDA.
A ação “d” é considerada ATENDIDA.
A ação “e” é considerada NÃO ATENDIDA.
A ação “f” é considerada ATENDIDA.
A ação “g” é considerada ATENDIDA.
Este item é considerado PARCIALMENTE ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
547
RELATÓRIO XXIV
OBSERVAÇÃO 19-1: A partir deste Relatório, em virtude da assinatura do Termo Aditivo n° 04/16 – cláusula 2.2, a ação “e” do item 19 passou a ser
reportado conforme textos e prazo final a saber:
e. Apresentar Estudo de Avaliação de Risco Ecológico. Prazo: 31 de março de 2016
Como evidência, apresenta-se o Termo Aditivo n° 04/16:
“Termo Aditivo n 04_16 ao TAC n 02_12” – Termo Aditivo n° 04/2016 – Terceiro Termo Aditivo ao TAC Inea N° 02/2012, celebrado entre a SEA, CECA, INEA e CSA.
Ação “e”
A CSA apresentou os seguintes documentos como evidência:
“MA EXT 130_2015 - Plano trabalho avaliacao risco ecol. e modelagem hidrogeol. Fluxo” – Carta de referência MA EXT 130/15, protocolada
no INEA em 25 de agosto de 2015, encaminhando o plano de trabalho para elaboração da avaliação de risco ecológico e modelagem
hidrogeológica de fluxo;
“ANEXO MA EXT 130_2015 - Plano trab. avaliacao risco ecol. e modelagem hidrogeol. Fluxo” - Anexo da carta de referência MA EXT 130/15,
constituído do plano de trabalho da empresa Geoambiente para elaboração da avaliação de risco ecológico e modelagem hidrogeológica de
fluxo;
“MA EXT 055_2016 - Apresenta Avaliacao de Risco Ecologico” – Carta de referência MA EXT 055/2016, protocolada no INEA em 31 de março
de 2016, encaminhando em anexo a avaliação de risco ecológico;
“Avaliacao de Risco Ecologico” – Avaliação de Risco Ecológico (ARE) da região do mangue localizado a jusante do site da Companhia
Siderúrgica do Atlântico – CSA, na Baía de Sepetiba.
Portanto, este item é considerado atendido.
A ação “a” é considerada ATENDIDA.
50025-EV-RT025-0
548
A ação “b” é considerada ATENDIDA.
A ação “c” é considerada ATENDIDA.
A ação “d” é considerada ATENDIDA.
A ação “e” é considerada ATENDIDA.
A ação “f” é considerada ATENDIDA.
A ação “g” é considerada ATENDIDA.
Este item é considerado ATENDIDO.
50025-EV-RT025-0
549
Item
do
Anexo
I - 2°
Adtv.
Referência AÇÃO A IMPLEMENTAR INICIO FIM
20
Notificação n³ GELINNOT/01053372
Processo n° E07/503467/2010
a) Instalar novo Clarificador para compor o sistema de lavagem de gases do Alto Forno 16-04-14 15-04-16
RESULTADOS
RELATÓRIO XXIV
OBSERVAÇÃO 20-1: A partir deste Relatório, em virtude da assinatura do Termo Aditivo n° 04/16 – em sua cláusula 2.3, passa a ser reportado o item
20, conforme ação e prazo final no quadro acima.
Como evidência, apresenta-se o Termo Aditivo n° 04/16:
“Termo Aditivo n 04_16 ao TAC n 02_12” – Termo Aditivo n° 04/2016 – Terceiro Termo Aditivo ao TAC Inea N° 02/2012, celebrado entre a
SEA, CECA, INEA e CSA.
Ação “a”
A auditada apresentou os seguintes documentos do projeto do novo clarificador como evidência
“CHP_12_Z52_ARR_F73_0001_001_B - ARRANJO GERAL BASES CIVIS”– Desenho de Arranjo geral das bases civis;
“CHP_12_Z52_FOP_F73_0001_001_D – IMPERMEABILIZACAO” – Desenho da impermeabilização e acabamento superficial;
“CHP_12_Z52_GFD_F73_0001_001_C” – Fluxograma do sistema de tratamento de efluentes do alto forno;
“ST1 035 15 01 M 40 209_B - Folha 1 de 2-Layout1” – Layout do novo clarificador.
50025-EV-RT025-0
550
Apresentam-se como evidências, fotografias tomadas pela equipe de auditoria das obras de implantação do Clarificador:
“Registro Fotográfico Item 20 ação a – TA2” – Fotos tomadas durante as campanhas de campo (16/03/16 e 11/04/16).
O registro fotográfico da auditoria evidencia o avanço das obras do novo clarificador.
A ação “a” é considerada EM EXECUÇÃO. Este item é considerado EM EXECUÇÃO.