Relatório de gestão do exercício 2013

Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3ª Região

Relatório de gestão doexercício 2013

São Paulo-SP, 2014

Relatório de gestão do exercício 2013

Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3ª Região

Relatório de Gestão do exercício de 2013apresentado aos órgãos de controle interno eexterno como prestação de contas anual a queesta Unidade está obrigada nos termos do art.70 da Constituição Federal, elaborado deacordo com as disposições da IN TCU nº63/2010, da DN TCU nº 127/2013, da PortariaTCU nº 175/2013 e das orientações do órgãode controle interno

São Paulo-SP, 2014

Sumário

RELAÇÃO DE SIGLAS DO RELATÓRIO 3

INTRODUÇÃO 4

1 - IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA ENTIDADE 5

1.1 Entidade - Informações sobre a entidade 5

1.2 Normas - Normas Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas Agregadora e Agregadas 5

1.3 Competências - Finalidade e competências institucionais da entidade jurisdicionada 5

1.4 Organograma - Apresentação do organograma funcional com descrição sucinta dascompetências e das atribuições das áreas 6

2 - PLANEJAMENTOS E RESULTADOS 7

2.1 Plano estratégico - Descrição sucinta do planejamento estratégico ou do plano de ação daEntidade, realçando os principais objetivos estratégicos traçados para a entidade para o exercício dereferência do relatório de gestão

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2.2 Plano estratégico - Informações sobre as ações adotadas pela entidade para atingir osobjetivos estratégicos do exercício de referência do relatório de gestão 10

2.3 Resultados - Demonstração e contextualização dos resultados alcançados no exercício 17

2.4 Indicadores - Indicadores utilizados pela entidade para monitorar e avaliar a gestão,acompanhar o alcance das metas, identificar os avanços e as melhorias na qualidade dos serviçosprestados, identificar necessidade de correções e de mudanças de rumos, etc.

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3 - ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO 70

3.1 Estrutura de governança da entidade 70

3.2 Dirigentes e membros de conselhos 70

3.3 Remuneração paga aos administradores, membros da diretoria e Conselho 76

3.4 Auditoria 78

3.5 Informações sobre a estrutura e as atividades do sistema de correição 81

3.6 Avaliação do funcionamento do sistema de controles internos administrativos da entidade,contemplando os seguintes elementos e de acordo com o quadro estabelecido na portaria de quetrata o inciso VI do caput do art. 5º desta Decisão Normativa

81

4 - INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO 84

4.1 Demonstração da receita 84

4.2.1 Programação de Despesas Correntes e de Capital 88

4.2.2 Execução das despesas por modalidade de Contratação 91

4.2.3 Execução Orçamentária das Despesas Correntes e de Capital 93

4.2.4 Indicadores institucionais para medir o desempenho orçamentário 106

4.3 Transferências 106

5. GESTÃO DE PESSOAS, TERCERIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS 107

5.1.1 Força de trabalho 107

5.1.2 Processo de ingresso de funcionários na entidade no exercício 107

5.1.3 - Qualificação da força de trabalho de acordo com a estrutura de cargos em Comissão edas Funções Gratificadas 107

5.1.4 Qualificação da força de trabalho por faixa etária 108

5.1.5 Qualificação da força de trabalho por Nível de Escolaridade 109

6 - RECOMENDAÇÕES 110

6.1 Recomendações TCU 110

6.2 Recomendações Internas 110

6.3 Recomendações Superior 113

7 - INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 113

7.1 Adoção NCASP 113

7.2 Demonstrações Contábeis 113

7.3 Relatório da auditoria independente sobre as demonstrações contábeis 113

8 - OUTRAS INFORMAÇÕES 114

8.1 Outras informações consideradas relevantes pela entidade para demonstrar a conformidadee o desempenho da gestão no exercício 114

CONCLUSÕES 115

ANEXOS 116

Relação de Siglas do Relatório BSC - Balanced Scorecard (metodologia de planejamento) Crefito-3 - Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3ª Região COFFITO - Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional CTC - Comissão de Tomada de Contas Defis - Departamento de Fiscalização EaD - Educação à Distância FNQ - Fundação Nacional da Qualidade MEG - Modelo de Excelência em Gestão PCS - Plano de Cargos e Salários PF - Pessoa Física PJ - Pessoa Jurídica

SLA - Service Level Agreement (nível de serviço) SRP - Secretaria de Registro Profissional SWOT - Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (Forças, Fraquezas, Oportunidades eAmeaças)

UJ - Unidade Jurisdicionada

RH - Recursos Humanos

TCU - Tribunal de Contas da UniãoTI - Tecnologia da Informação

UC - Universidade Corporativa

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Introdução

O presente Relatório de Gestão está intrínseco ao Planejamento Estratégico da autarquiareferente ao exercício de 2013.

A formulação do Planejamento Estratégico de 2013 envolveu diversos departamentos doCrefito-3 e abrange os aspectos estratégicos, táticos e operacionais para alcançar os objetivos e metaspropostos.

Pautada em um modelo de excelência em gestão, a atual gestão do Crefito-3, iniciada em marçode 2012, planejou e executou os projetos considerados prioritários pelos profissionais durante asaudiências públicas promovidas pela autarquia, tais como o Pronto Atendimento, a UniversidadeCorporativa, a aquisição das subsedes de Guarulhos, Osasco e Sorocaba, o novo Site do Crefito-3,a renovação da frota administrativa e da fiscalização, a Fiscalização concentrada em bairros, oaumento do efetivo fiscal, a implantação de convênios para os profissionais, a separação de uma revista em duas (Fisioterapia e Terapia ocupacional), além de ter cumprido diversas demandasinternas, tais como: a Implantação de um Plano de Cargos e Salários, a Universidade CorporativaInterna e a Renovação do Parque Tecnológico.

Ao longo dos últimos meses, o Crefito-3 também passou por uma reestruturaçãoorganizacional, que envolveu a criação e extinção de departamentos, renovação da política salarial edos benefícios aos funcionários, a adequação às novas normas contábeis para o setor público e váriasoutras ações que geraram em maior eficiência e eficácia na gestão.

Após os avanços nessas importantes áreas, o Crefito-3 apresenta à sociedade o Relatório deGestão de 2013, contendo um resumo dos principais fatos ocorridos na autarquia durante o ano e osresultados alcançados.

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1 - Identificação e Atributos da Entidade 1.1 Entidade - Informações sobre a entidade

1.2 Normas - Normas Relacionadas às Unidades JurisdicionadasAgregadora e Agregadas

Normas de criação e alteração das Unidades Jurisdicionadas: Lei nº 6.316/75 - Cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia

Ocupacional e dá outras providências Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura das Unidades Jurisdicionadas

Resolução COFFITO 182/1997 - Aprova a adequação do Regimento Interno Padrão dosConselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, instituído pela Resolução COFFITO-6, de30.01.1978, aos termos da Lei nº 6.316, de 17.12.1975. Manuais e publicações relacionadas às atividades das Unidades Jurisdicionadas:

- Cartilha do Profissional e do Recém-Formado - Guia de orientação para os profissionais - Página "Nossas Atividades": explica as atividades do CREFITO-3 - Departamentos: informa as funções e os responsáveis de cada departamento - Catálogo de programas do exercício 2013: projetos planejados pela autarquia

Estas publicações estão disponíveis na página na internet www.crefito3.org.br

DENOMINAÇÃO COMPLETA Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3ª Região

DENOMINAÇÃO ABREVIADA CREFITO-3 CNPJ 49.781.479/0001-30

NATUREZA JURÍDICA Autarquia Federal CONTATO 11-5591-2255

CÓDIGO CNAE 00.01-1-04

ENDEREÇO ELETRÔNICO [email protected]

PÁGINA INTERNET www.crefito3.org.br

ENDEREÇO POSTAL Rua Cincinato Braga, 59 - 4º andar

CIDADE São Paulo UF SP

BAIRRO Bela Vista CEP 01.333-909

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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1.3 Competências - Finalidade e competências institucionais da entidadejurisdicionada

Finalidade e competências institucionais da entidade jurisdicionada O CREFITO-3 foi criado pela Lei nº 6.316/75 com a principal incumbência de fiscalizar o

exercício das profissões de Fisioterapeuta e de Terapeuta Ocupacional. As outras competênciasestipuladas nessa mesma lei são:

eleger, dentre os seus membros, por maioria absoluta, o seu Presidente e o Vice-Presidente;expedir a carteira de identidade profissional e o cartão de identificação aos profissionaisregistrados;fiscalizar o exercício profissional na àrea de sua jurisdição, representando, inclusive, àsautoridades competentes, sobre os fatos que apurar e cuja solução ou repressão não seja de suaalçada;cumprir e fazer cumprir as disposições desta Lei, das resoluções e demais normas baixadaspelo Conselho Federal;funcionar como Tribunal Regional de Ética, conhecendo, processando e decidindo os casosque lhe forem submetidos;elaborar a proposta de seu Regimento, bem como as alterações, submetendo-a à aprovação doConselho Federal;propor ao Conselho Federal as medidas necessárias ao aprimoramento dos serviços e dosistema de fiscalização do exercício profissional;aprovar a proposta orçamentária e autorizar a abertura de créditos adicionais e as operaçõesreferentes a mutações patrimoniais;autorizar o Presidente a adquirir, onerar ou alienar bens imóveis;arrecadar anuidades, multas, taxas e emolumentos e adotar todas as medidas destinadas aefetivação de sua receita, destacando e entregando ao Conselho Federal as importânciascorrespondentes a sua participação legal;promover, perante o juízo competente, a cobrança das importâncias correspondentes aanuidades, taxas, emolumentos e multas, esgotados os meios de cobrança amigável;estimular a exação no exercício da profissão, velando pelo prestígio e bom conceito dos que aexercem;julgar as infrações e aplicar as penalidades previstas nesta Lei e em normas complementaresdo Conselho Federal;emitir parecer conclusivo sobre prestação de contas a que esteja obrigado;publicar, anualmente, seu orçamento e respectivos créditos adicionais, os balanços, a execuçãoorçamentária, o relatório de suas atividades e a relação dos profissionais registrados.

1.4 Organograma - Apresentação do organograma funcional comdescrição sucinta das competências e das atribuições das áreas

- Documento Organograma.pdf em Anexo.

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2 - Planejamentos e Resultados

2.1 Plano estratégico - Descrição sucinta do planejamento estratégico oudo plano de ação da Entidade, realçando os principais objetivosestratégicos traçados para a entidade para o exercício de referência dorelatório de gestão

Apresentação da técnica de planejamento estratégico adotada Apresentação O Planejamento Estratégico é um processo gerencial utilizado para formular e definir o futuro

de uma organização. A formulação do Planejamento Estratégico de 2013 envolveu diversos departamentos do

Crefito-3 e abrange os aspectos estratégicos, táticos e operacionais para alcançar os objetivos e metaspropostos.

O processo foi iniciado com um amplo diagnóstico situacional da autarquia, realizado,principalmente, durante as reuniões semanais com os chefes de todos os departamentos. A partirdessas reuniões, surgiram sugestões de projetos que a autarquia poderia realizar para melhorar a gestãosob diversas perspectivas.

Metodologia O Balanced Scorecard (BSC), criada pelos professores da Harvard Business School, Robert

Kaplan e David Norton, foi a metodologia utilizada para a construção do planejamento estratégico epara a medição do desempenho organizacional. Ao utilizar o BSC, foi possível construir oplanejamento de forma equilibrada sob as quatro perspectivas: financeira, sociedade, processosinternos e aprendizado/crescimento.

Como subsídio na formulação desse planejamento, foram utilizadas várias ferramentas, dentreas quais se destacam:

- Audiências Públicas: utilizada para apresentar aos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais osprojetos idealizados pela administração, onde eles puderam sugerir novos projetos, bem comoinformar qual a prioridade dentre aqueles que foram apresentados.

- Reuniões de Planejamento: reuniões internas entre os chefes de departamento, onde foramcolhidas novas ideias para projetos e onde foram feitas as análises de viabilidade.

- GP-WEB: software de planejamento utilizado para a gestão estratégica, onde é possívelcontrolar projetos, planos de ação e medir o desempenho organizacional através de indicadores degestão. Com ele, também foi possível criar o mapa estratégico sob todas as perspectivas do BSC. Visão

Ser reconhecida na sociedade por ser um órgão público responsável, eficiente e eficaz nautilização de seus recursos.Ser reconhecido pelos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais por elevar as profissões a outropatamar, através de ações de capacitação, valorização e fiscalização.

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Missão

Valores

Ética: a base de tudoEficiência: fazer mais com menosEficácia: fazer o nosso melhorLegalidade: seguir as normas estabelecidasImpessoalidade: interesse público sempre acima do pessoalPublicidade: transparência dos atos e resultadosRespeito: é o que torna tudo possívelComprometimento: cumprir com a palavraParticipação: a união faz a força

Análise de ambiente interno O diagnóstico estratégico foi realizado com a utilização da matriz SWOT, conforme abaixo:

Análise de ambiente externo

Missão da organizaçãoDisciplinar o exercício profissional de fisioterapia e terapia ocupacional no Estado de São

Paulo, fazendo prevalecer a conduta ética e técnica, valorizando as competências profissionais econtribuindo para o desenvolvimento do país.

Forças (S)- Competência dos funcionários- Instalações de fácil acesso (sede e subsedes)- Capacidade administrativa e financeira- Autonomia administrativa, financeira e orçamentária- Legitimidade do sistema- Administração favorável às inovações tecnológicas.

Fraquezas (W)- Procedimentos não mapeados e não padronizados- Problemas na comunicação interna e externa- Desmotivação dos funcionários- Demora nos procedimentos: compras, obras, mudanças etc.- Falta de exame de suficiência e certificação para os profissionais registrados.- Ausência de sistema integrado para áreas finalísticas: Defis e Ética- Melhorar a governança corporativa- Distância entre subsedes e alguns municípios do Estado de São Paulo- Falta de compromisso dos colaboradores eventuais

Oportunidades (O)- Novos canais de comunicação (site, webtv, geoprocessamento, videoconferência)

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Fatores críticos para o sucesso do planejamento estratégico

Os principais fatores para ter sucesso no planejamento estratégico são: - Envolvimento de diversas áreas na formulação do planejamento - Comunicação do planejamento em todos os níveis na organização - Comprometimento com as metas estabelecidas - Apoio da alta direção para utilização de novas metodologias.

Identificação da estratégia atual Identificação da estratégia futura

- Regulamentação das profissões (fisioterapia e terapia ocupacional)- Aumento da demanda por serviços de fisioterapia e terapia ocupacional- Aumento da expectativa de vida do brasileiro- Crescimento da economia nacional- Abertura de novos campos para atuação do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional

Ameaças (T)

- Ato médico e leis que fragilizam a profissão- Terceirização e quarteirização dos serviços- Falta de parâmetros para contratação de estagiários no mercado- Remuneração baixa para os profissionais- Ausência de visibilidade por parte da sociedade para a importância das categorias- Legislação desatualizada- Descrédito dos profissionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional no sistema Coffito/Crefitos- Conflito e/ou concorrência com profissionais de outras categorias dentro de um mesmo campo (áreascinzentas).- Perda de receita (inadimplência)- Baixa participação dos profissionais nas ações do Conselho- Mercantilização do Ensino Superior- Baixa qualidade do Ensino Superior - Invasão do mercado de trabalho por outras profissões- Ausência de representação no legislativo municipal, estadual e federal.

Macro-objetivos, objetivos e Metas

Aperfeiçoar a gestão doCrefito-3

A melhoria na gestão do Crefito-3 é fundamental para o alcance dosdemais macro objetivos. Há diversos desafios em matéria de gestãoque precisam ser enfrentados, antes mesmo de se pensar nosresultados das outras áreas. Resumidamente, o trabalho no Crefito-3 precisa ser mais eficiente e eficaz, através da motivação dosfuncionários, elaboração de um plano de cargos e salários,implantação de mecanismos de controle operacional e estratégico erevisão de procedimentos. Devido às fraquezas detectadas, este

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2.2 Plano estratégico - Informações sobre as ações adotadas pela entidadepara atingir os objetivos estratégicos do exercício de referência dorelatório de gestão

Introdução Plano de Ação: Os programas de gestão são os instrumentos aprovados pelo Plenário do CREFITO-3 e nas

audiências públicas que especificam como serão utilizados os recursos para atender os desafiostraçados anteriormente. Os programas foram divididos em:

Finalísticos: resultam na entrega de um produto ou serviço à comunidade.Apoio Administrativo: dão o suporte necessário para a execução dos serviços.

No final deste relatório foi incluído o Catálogo de Programas, com o objetivo de tornar mais clara eobjetiva a informação, facilitando, assim, a compreensão dos leitores.

macro objetivo é o que mais possui projetos atrelados, pois énecessário realizar as mudanças internas antes de se conquistartodos os objetivos externos. Desafios associados: . Estipular metase indicadores de gestão . Capacitar os funcionários . Otimizar osprocedimentos

Aumentar a eficiência dafiscalização

A fiscalização é a principal atividade do Crefito-3. A falta deeficiência (produtividade) e de eficácia (resultados) foi constatadapela atual gestão, sendo necessário realizar um planejamentoespecífico para o Defis (Departamento de Fiscalização). Um dosprincipais obstáculos era a mudança nos procedimentos e da própriaatitude, pois havia uma evidente falta de eficácia nos processos defiscalização. A maioria dos processos não gerava resultados.Poucos processos éticos foram abertos em decorrência dafiscalização. E aqueles que foram abertos, geraram poucas puniçõesperante as infrações ocorridas. Obviamente, não há como seestipular uma meta de processos éticos ou punições, porém,números consideravelmente baixos mostraram que, no mínimo, eranecessário uma reformulação na área. Desafios associados: -Implementar centro de inteligência na fiscalização - Promover afiscalização preventiva - Ampliar o efetivo de agentes fiscais

Estimular a exação noexercício das profissões

Um dos objetivos do Crefito-3, segundo a Lei 6.316/75, é o deestimular a exação no exercício da fisioterapia e da terapiaocupacional. Assim, através de audiências públicas e sugestões dosprofissionais, o Crefito-3 elaborou um planejamento para realizar oestímulo a exação, gerando uma série de projetos a seremimplementados nos próximos anos. Desafios associados: .Promover assistência especializada aos profissionais . Promoverassistência aos usuários dos serviços . Estimular a cultura dasprofissões

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- Ação:

Ambiente e Relacionamento Interno - Descrição:

Esse programa foi criado para reduzir a distância entre funcionários da sede e das subsedes,através de uma nova política de gestão de pessoas.

- Ação:

Ampliação dos serviços online - Descrição:

O objetivo desse programa foi o de concentrar projetos que aumentassem a quantidadedisponível de autosserviço, facilitando o acesso aos serviços do Crefito-3, reduzindo o tempo para opúblico atendido e a carga de trabalho dos atendimentos presenciais. - Ação:

Arrecadação Eficiente - Descrição:

O projeto Arrecadação Eficiente prevê melhorias no sistema de arrecadação do Crefito-3,facilitando o acesso a relatórios e permitindo uma cobrança mais eficiente por parte da autarquia.

Além disso, as melhorias no sistema informatizado facilitarão o planejamento das ações dodepartamento jurídico com relação às execuções fiscais, reduzindo o risco de falhas nesse processo e,consequentemente, o retrabalho. - Ação:

Atendimento Eficiente - Descrição:

Uma das maiores reclamações do público atendido pelo Crefito-3 era com relação aoatendimento telefônico. As pessoas reclamavam que o Crefito-3 não atendia o telefone. Por isso, em

Ações do Objetivo/Meta: Aperfeiçoar a gestão do Crefito-3

Os problemas detectados foram, principalmente, a falta de comunicação e interação entre osfuncionários.

A aproximação dos funcionários facilita o intercâmbio de informações e cria um ambiente detrabalho mais saudável, gerando maior produtividade e satisfação com o trabalho.

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2013, foi realizado o programa "Atendimento Eficiente", cujo principal projeto foi o "ProntoAtendimento"

O Pronto Atendimento tratou da implantação de um serviço que permite ligações sem custopara o usuário (0800), onde ele pode ser atendido imediatamente por um funcionário do CREFITO-3 eter a sua demanda atendida em, no máximo, até 1 (um) dia útil.

Além do Pronto Atendimento, outros projetos foram criados dentro do Atendimento Eficiente.Os resultados dessas ações podem ser encontradas na Seção 2.4 (Indicadores). - Duração Prevista:

O projeto foi implantado e o Pronto Atendimento faz parte das operações permanentes doCrefito-3. - Ação:

Desempenho Eficiente da Gestão - Descrição:

- Ação:

Gestão e Segurança do Patrimônio - Descrição:

Devido à falta de controle seguro sobre o patrimônio do Crefito-3, a administração optou pelacriação de um programa especialmente para solucionar este problema.

Além da óbvia necessidade de se ter controle sobre o patrimônio, havia a necessidade urgentede se atender às Normas Contábeis Aplicadas ao Setor Público (NCASP), o que só seria possível apósrealizar um levantamento completo do patrimônio e utilização de um sistema informatizado eintegrado com outras áreas. - Ação:

Governança Corporativa - Descrição:

O principal objetivo do programa Governança Corporativa foi o de aumentar a transparênciadas informações do Conselho, com utilidade tanto para o público interno quanto para o externo.

A transparência consiste não somente na prestação de dados, mas sim de informações claras eobjetivas, que sejam passadas em linguagem convencional para o fácil entendimento da sociedade.

Por isso, foram implantados diversos indicadores que demonstram os resultados alcançados

O programa Desempenho Eficiente da Gestão é aquele que teve o maior número de projetoscriados. Foi necessário realizar uma ampla revisão de procedimentos internos, com o principal intuitode aumentar a eficiência da máquina administrativa como um todo.

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pela gestão. Devido à ausência de indicadores, foi necessário começar o trabalho do "zero". Durante aelaboração do planejamento estratégico, foram implantados os indicadores e metas, controladosatravés do sistema GP-web. Também foi necessário implantar a política interna da prestação deinformações, para que esses indicadores pudessem ser acompanhados em tempo real pela sociedade epelo público interno. - Ação:

Modernização da Infraestrutura - Descrição:

A atual gestão detectou vários problemas de infraestrutura na sede e algumas subsedes doConselho.

Tais problemas geram desconforto e, consequentemente, desmotivação no ambiente detrabalho. Esses problemas variam de temperaturas inadequadas no local de trabalho até mesmo a faltade banheiros em subsedes.

O programa foi criado para modernizar a infraestrutura e adequá-la às normas aplicáveis,trazendo maior segurança e conforto ao público interno e externo. - Ação:

Plano de Cargos e Salários - Descrição:

Até o início de 2012, não havia sido implantado um Plano de Cargos e Salários no Conselho. A falta desse plano causou preocupação, pois havia vários problemas ocorridos justamente por

falta dele: Salários diferentes para funções iguaisFalta de incentivo à eficiência e eficáciaFalta de feedback aos funcionários da autarquiaNão havia como identificar pontos fortes e fracos e, consequentemente, planejar ações detreinamento.

Por isso, o programa Plano de Cargos e Salários foi criado. Trata-se não somente da elaboraçãodo Plano, mas sim uma equalização nos salários e uma nova política que permite maior motivação dosfuncionários para o trabalho e para melhorar seu conhecimento. - Ação:

Renovação do Parque Tecnológico - Descrição:

Esse programa foi criado para dar as ferramentas adequadas de trabalho aos colaboradores. Os problemas encontrados foram equipamentos em falta ou defasados e inapropriados para

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execução dos trabalhos. Anteriormente, havia até mesmo equipamentos alugados (computadores,impressoras e scanners). A maior parte dos equipamentos de informática não havia sido renovadadesde 2007.

Sabe-se que, além da improdutividade no trabalho, equipamentos defasados geramdesmotivação e insatisfação com o local de trabalho.

Por isso, o Departamento de TI realizou um amplo levantamento dos equipamentos e elaborouum termo de referência para adequar os equipamentos do Crefito-3 às tecnologias atuais, aumentandoa eficiência na execução das rotinas administrativas e a eficiência da fiscalização com o uso detecnologia. - Ação:

Universidade Corporativa Interna - Descrição:

Funcionários sem treinamento, baixa produtividade por funcionário, erros internos,procedimentos ineficientes e ineficazes. Esses foram alguns dos problemas detectados pela atualgestão.

O programa Universidade Corporativa Interna foi criado para capacitar os funcionários daautarquia para atender os princípios constitucionais, podendo reduzir despesas com folha depagamento e a eventual necessidade de contratações.

Para garantir o sucesso desse programa, ele foi vinculado ao Plano de Cargos e Salários, deforma a incentivar os funcionários a adquirirem conhecimento através da Universidade Corporativa.

- Ação:

Fiscalização Eficiente - Descrição:

O objetivo da Fiscalização Eficiente foi o de ampliar a ação fiscalizatória no âmbito dajurisdição do Crefito-3.

Antes da implantação do projeto, havia um baixo número de efetivo fiscal (funcionários),procedimentos ineficientes e ineficazes.

Esse projeto previu a contratação de mais funcionários (fiscais), a aquisição de veículos para afiscalização e a melhoria da infraestrutura do Departamento de Fiscalização. - Duração Prevista:

O projeto foi executado de forma progressiva ao longo do exercício de 2013. - Ação:

Ações do Objetivo/Meta: Aumentar a eficiência da fiscalização

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Inversões Financeiras - Descrição:

Esse projeto tratou da aquisição de 3 novas subsedes em regiões relevantes para o Crefito-3:Guarulhos, Osasco e Sorocaba.

Tal necessidade surgiu de diversos problemas: o excesso de profissionais que são atendidos nasede do Crefito-3 (São Paulo), a necessidade de haver postos de fiscalização em regiões com elevadonúmero de profissionais (fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais), facilitar o atendimento do públicodessas regiões etc. - Duração Prevista:

O projeto foi executado ao longo do exercício de 2013. - Ação:

Programa de Relacionamento Acadêmico - Descrição:

As Instituições de Ensino Superior (IES) são uma parte importante do público do Conselho.Havia uma falta de aproximação entre o Crefito-3 e as faculdades e, por isso, o Programa deRelacionamento Acadêmico foi criado.

Esse programa previa a realização de palestras nas IES para os alunos de fisioterapia e deterapia ocupacional. O objetivo dessas palestras seria o de apresentar o Conselho aos estudantes;prover palestras sobre fiscalização e registro de pessoa física e jurídica junto ao Conselho. Além disso,foi implantando o procedimento de pré-cadastro, que visava realizar um cadastro prévio do aluno(prestes a se formar) reduzindo o tempo do atendimento quando ele fosse solicitar a sua licençatemporária de trabalho, bem como de evitar sobrecarga de trabalho para a Secretaria de Registros emperíodos especiais do ano.

O principal resultado das palestras foi o de alcançar os recém-formados, dando-lhes instruçõessobre a ética e sobre a fiscalização do Conselho, de forma que funcionaram como espécie defiscalização preventiva.

- Ação:

Câmaras Técnicas - Descrição:

As câmaras técnicas são grupos de estudos formados por especialistas numa determinada áreada fisioterapia ou da terapia ocupacional.

Esse programa foi criado para, inicialmente, verificar os temas mais emergentes que demandama criação dos grupos, pois havia falta de incentivo à produção científica voltada às profissões por partedo Conselho.

Ações do Objetivo/Meta: Estimular a exação no exercício das profissões

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Também funcionam como órgão consultivo da Diretoria e do Plenário para questões queexigem deliberações e são eminentemente de caráter técnico especializado. - Ação:

Comunicação Social de Utilidade Pública - Descrição:

O programa Comunicação Social de Utilidade Pública foi criado, pois havia falta deconhecimento da sociedade sobre seus direitos e sobre os benefícios dos tratamentos de fisioterapia eterapia ocupacional, bem como falta de conhecimento dos próprios fisioterapeutas e terapeutasocupacionais sobre as ações do Crefito-3 e a sua importância para a sociedade. - Ação:

Eventos 2013 - Descrição:

Anteriormente, os eventos realizados pelo Crefito-3 não eram planejados. A participação emmuitos deles era decidida próxima à data de sua realização, gerando diversos transtornos,principalmente com relação ao orçamento e ao planejamento de aquisições.

Esse programa foi criado com o objetivo de se planejar e definir um cronograma dos eventos deinteresse do Crefito-3, assim, haveria dotação orçamentária para realização ou participação nesseseventos e as aquisições necessárias seriam melhor planejadas, gerando economia para o Conselho. - Ação:

Isenção de Anuidade - Descrição:

O programa de Isenção de Anuidades foi motivado pelas dificuldades financeiras encontradaspor idosos e aposentados registrados no Conselho.

Por norma, o Crefito-3 não possui autonomia para aprovar isenção de qualquer taxa ouemolumentos. Então, optou-se por elaborar um estudo sobre o tema e o provável impacto de isençõesnas receitas e na administração da autarquia.

Esse projeto contempla a realização desse estudo e encaminhamento ao COFFITO para decisãosobre o tema. - Ação:

Universidade Corporativa Externa - Descrição:

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2.3 Resultados - Demonstração e contextualização dos resultadosalcançados no exercício

Introdução aos resultados alcançados Durante o exercício de 2013, o Crefito-3 trabalhou no desenvolvimento e aplicação de

indicadores para monitorar o desempenho da gestão. Devido à importância desse trabalho, diversas técnicas e metodologias foram consultadas,

desde o planejamento baseado no Balanced Scorecard, passando por modelos do Poder Judiciário e,principalmente, o Guia Referencial e Manual para Construção de Indicadores do Ministério doPlanejamento.

Somente com a construção desses indicadores, seria possível mensurar os resultados alcançadospela gestão com a execução dos projetos previstos, podendo, assim, avaliar a qualidade das decisõestomadas pela administração.

Esse trabalho foi feito em conjunto com a participação de todos os departamentos do Crefito-3,com base nas sugestões iniciais do Departamento de Planejamento e da Comissão de Tomada deContas.

- Descrição Ambiente e Relacionamento Interno Esse programa compreendia diversos projetos com o objetivo de melhorar o ambiente e orelacionamento dentro da autarquia. Os resultados alcançados foram estes: Implantação de biblioteca corporativa - Foi implantada no início de 2013 com diversos livros, jornais erevistas para os funcionários. A maior parte dos livros foram recebidos como doação dos própriosfuncionários. Os jornais e revistas foram assinados pelo Crefito-3. Migração da Intranet - Com a mudança de domínio e provedor de e-mails, foi necessário realizar amigração da intranet para um novo local. O Departamento de Gestão de Pessoas, em conjunto com oPlanejamento, aproveitou a oportunidade para aumentar o número de serviços disponíveis no sistema emelhorar a comunicação em geral com os funcionários do Crefito-3. Exemplos: disponibilização deformulários padronizados, calendário de reuniões, reserva de horário de salas, solicitações de materiaisao almoxarifado, solicitações de suporte (TI), lista de ramais, minicursos e informações sobreconvênios. Novas ferramentas de comunicação interna - Foram feitas melhorias para aumentar o alcance e

Um dos principais programas dentro do objetivo de Estimular a exação é a UniversidadeCorporativa Externa.

Esse programa prevê uma participação ativa do Conselho no desenvolvimento ético e técnicodos profissionais registrados na autarquia.

A Universidade Corporativa prevê a realização de palestras e cursos sobre diversos temas queefetivamente estimulem a exação no exercício da fisioterapia e da terapia ocupacional.

Resultados do Objetivo/Meta: Aperfeiçoar a gestão do Crefito-3

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qualidade da comunicação interna, exemplos: quadros de avisos nos elevadores do Crefito-3,implantação da circular quinzenal encaminhada a todos os funcionários, página de notícias internas naIntranet e outros. Prevenção de riscos laborais - Foram realizados treinamentos para formação de Brigada de Incêndio ecumprimento da NR 5 do MTE. Também foi feita um levantamento dos materiais ergonômicosnecessários aos funcionários, a compra desses materiais está prevista para 2014. - Resultado

Totalmente atingido - Descrição

Ampliação dos Serviços Online Aumentar a quantidade do autosserviço era uma das metas da gestão para o exercício 2013. No mês de outubro de 2013, foi inaugurado o novo site do Crefito-3, com diversas mudanças

que resultaram num aumento significativo no número de acessos e, consequentemente, a utilização dosserviços.

No entanto, a meta não tratava somente de aumentar o número de acessos, mas também aquantidade de serviços ofertados para serem realizados online.

Devido a atrasos na implantação do sistema de videoconferência e da inauguração do própriosite, a ampliação dos serviços foi adiada.

Pretende-se, por exemplo, permitir o agendamento de atendimento via videoconferência,consultas ao departamento jurídico do Crefito-3 e outros. - Resultado

Parcialmente atingido - Descrição

Arrecadação Eficiente Em 2013, foi lançado o projeto "Arrecadação Eficiente", com o objetivo de melhorar os

procedimentos internos de arrecadação, o sistema de cobrança e, consequentemente, reduzir ainadimplência.

Tal projeto requer diversas alterações no sistema informatizado. Dessa forma, o projeto foielaborado durante o ano de 2013, com participação do Departamento Financeiro e Tecnologia daInformação. Devido à priorização de outros projetos de TI, esse será executado em 2014. - Resultado


Atendimento Eficiente

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O Pronto Atendimento foi implantando e alcançou um alto nível de satisfação dos usuários. Omais importante é que esses resultados estão sendo monitorados constantemente e o nível de satisfaçãose manteve alto durante todo o período.

Somente durante o ano de 2013, o Pronto Atendimento abriu um total de 25.183 chamados no1º nível, e todos eles respondidos pelo 2º nível de atendimento.

Além disso, uma das maiores reclamações das pessoas atendidas pelo Crefito-3 era com relaçãoà demora para emissão do registro definitivo de profissionais. O prazo era estimado em até 11 meses.Esse procedimento passou por uma revisão e foi percebido que a demora se devia a falta de pessoaespecializada no serviço e a ausência de metas e força de trabalho dos conselheiros. Então, o Crefito-3especializou um de seus escriturários nesse serviço e estipulou metas para os conselheiros analisaremos processos. Em dezembro de 2013, verificou-se que o prazo para emissão do registro foi reduzidopara 3 meses.

Outros resultados atingidos pelo Programa "Atendimento Eficiente" em 2013 foram: - 104 palestras e procedimentos de pré-cadastro em Instituições de ensino Superior - 983 processos digitalizados (prontuários) conferidos por conselheiros

- Fatores contributivos Um dos principais fatores para o sucesso desse projeto é que ele envolveu diversos setores do

Crefito-3, e todos estiveram engajados em melhorar o atendimento ao cidadão. - Resultado


Desempenho Eficiente da Gestão Esse programa compreendia uma série de projetos e ações para tornar a gestão mais eficiente e

eficaz. Abaixo, está a relação dessas ações que foram implantadas com sucesso e seus respectivosresultados:

1) Contratação de sistema integrado O Crefito-3 adquiriu o sistema Implanta para integrar as seguintes áreas: financeiro, contábil,

compras, contratos, almoxarifado e patrimônio. Essa integração foi realizada de maneira progressiva,sendo que cada funcionário envolvido foi treinado para o manuseio do sistema. Com a suaimplantação, reduziu-se o tempo para realizar diversos procedimentos: entrada e saída de estoque,compras, consulta a fornecedores, análise de contratos, contabilização e outros.

2) Otimização do setor de compras Devido à escassez de funcionários na área de compras, muitas áreas corriam o risco de ficar

sem suprimentos ou ter atraso em seus projetos. Por isso, foi contratado um escriturário para o setor eos processos foram revistos, o que trouxe mais agilidade e eficiência ao setor.

3) Segregação de funções Foi realizado o mapeamento das áreas mais críticas e com os processos de maior risco, então as

seguintes funções foram segregadas em 2013: - Infraestrutura x compras: essas áreas eram supervisionadas pelo mesmo funcionário. Como o

departamento de infraestrutura é aquele que demanda maior necessidade de compras, optou-se pelasegregação de funções nessa área.

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- Contabilidade x patrimônio: o patrimônio passou a ser administrado pela área deinfraestrutura, cabendo à contabilidade a revisão dos valores e dos procedimentos (valoração,depreciação etc.)

- Orçamentação x compras: um dos analistas financeiros foi alocado somente para realizarorçamentos e pesquisa de preços, pois esse era o processo que mais atrasava as compras da autarquia. - Resultado


Gestão e Segurança do Patrimônio Não havia controle total sobre o patrimônio administrado pelo Crefito-3. Por isso, esse projeto

previa a contratação de empresa especializada para fazer o levantamento e avaliação do patrimônio. O processo de licitação ocorreu em 2013, porém as atividades da empresa contratada serão

realizadas somente em 2014. - Disfunção estrutural

Os atrasos no projeto foram decorrentes de insucesso no primeiro processo licitatório. Osegundo, realizado em dezembro de 2013, foi bem sucedido, porém as atividades serão iniciadas em2014. - Resultado


Governança Corporativa O objetivo do Programa Governança Corporativa era aumentar a transparência de todas as

ações do Crefito-3, para demonstrar de forma clara e objetiva se as decisões tomadas pela gestãoestavam gerando maior eficiência, eficácia e efetividade.

Após diversas pesquisas, o Crefito-3 optou pela utilização do sistema Gp-Web paramonitoramento estratégico do desempenho geral, dos projetos e controle de indicadores. Esse sistematambém é utilizado pelo Ministério do Planejamento e por vários órgãos dos poderes executivo,legislativo e judiciário.

Esse sistema, que pode ser consultado por qualquer cidadão com acesso à internet, foi degrande importância para o processo de construção de indicadores e do planejamento estratégico em si.

Atualmente, o Crefito-3 possui cerca de 230 indicadores de gestão, distribuídos entre osdiversos gestores. O preenchimento dessas informações permite que se estipulem metas de melhoriasatravés da análise crítica de cada indicador. Nas reuniões semanais de chefia, alguns indicadores sãoanalisados, especialmente aqueles que estejam abaixo do valor ideal, para que se faça umplanejamento e se tome uma decisão para o alcance das metas. - Resultado

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Modernização da Infraestrutura O projeto "Modernização da Infraestrutura" foi lançado para gerar uma série de melhorias

necessárias na infraestrutura da sede do Crefito-3 para melhorar o conforto e a segurança dosfuncionários e o público atendido do Crefito-3.

Com a abertura de 3 novas subsedes do Conselho e o aumento do número de funcionários, oDepartamento de Infraestrutura ficou sobrecarregado e o projeto da reforma foi suspenso.

No entanto, mudanças dentro da própria sede do Conselho e a realocação de algunsdepartamentos na antiga sede permitiram maior espaço e melhor fluxo de trabalho e de atendimento. - Resultado


Plano de Cargos e Salários (PCS) O Plano de Cargos e Salários (PCS) foi elaborado em 2012, porém, a maior parte do projeto foi

executada em 2013. O PCS contém a descrição formal dos cargos, as possibilidades de crescimento baseadas no

desempenho e/ou no conhecimento dos funcionários e a estrutura salarial de todos. Além disso, com o PCS os salários foram equalizados: salários iguais para funções iguais. No exercício de 2013, foram implantados projetos de grande importância para o sucesso do

PCS: a Avaliação de Desempenho e a Universidade Corporativa. Avaliação de Desempenho: pela primeira vez na autarquia foi elaborada formalmente uma

avaliação de desempenho. Foram 2 avaliações durante o ano, sendo uma por semestre. Tais avaliaçõesperiódicas permitem o monitoramento constante do desempenho dos funcionários e o feedback paramantê-los motivados ou corrigir eventuais problemas. Com a média dessas 2 avaliações é obtida a notafinal de cada funcionário, a qual é utilizada como critério para ascensão salarial, conformeregulamentado em Resolução própria. Após a finalização do 1º processo de avaliação de desempenho,os 37 funcionários com melhor pontuação tiveram ascensão salarial de 5%, sendo que os 5 primeirostiveram 10% de aumento nos vencimentos.

Universidade Corporativa: o Crefito-3 investiu em cursos para os funcionários, permitindo aatualização constante de seus funcionários. Os cursos tratam de diversos temas: administração,gramática, informática, ética etc., sendo que a administração prioriza os cursos conforme asnecessidades detectadas junto às chefias e pela própria avaliação de desempenho. Atualmente, oCrefito-3 conta com um portfólio de 40 cursos, muitos deles conseguidos gratuitamente junto a órgãoscomo o CNJ e o Serpro. - Resultado

Totalmente atingido

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- Descrição

Renovação do Parque Tecnológico O Crefito-3 estava com uma série de equipamentos de informática defasados e que causavam

lentidão nos serviços administrativos, tanto na sede quanto nas 7 subsedes do Conselho. Além disso,foi necessário comprar novos equipamentos devido à contratação de diversos funcionários do concursopúblico mais recente.

Dessa forma, o departamento de TI realizou um levantamento geral e procedeu com o termo dereferência para aquisição de novos computadores, notebooks e impressoras através de pregão.

O processo todo foi concluído em 2013, desde o levantamento inicial até a substituição dosequipamentos. - Resultado


Universidade Corporativa Interna A Universidade Corporativa (interna) foi criada com o objetivo de prover cursos aos

funcionários do Crefito-3, atendendo a resolução nº 41/2013 e ao Plano de Cargos e Salários. Através da Universidade Corporativa, o Crefito-3 poderá dar cursos presenciais e à distância a

todos os funcionários. No entanto, devido ao atraso na instalação do sistema de videoconferência,parte do projeto ainda não foi concluída. O sistema de videoconferência é imprescindível nos cursospresenciais, pois assim os funcionários das subsedes poderão acompanhar as aulas com a mesmaqualidade dos funcionários da sede.

Foi implantando o sistema de cursos à distância (Moodle), contendo, inicialmente, 40 cursos noportfólio, que serão realizados pelos funcionários de forma progressiva. - Resultado

Totalmente atingido

- Descrição

Fiscalização Eficiente Esse programa foi composto por diversas ações e projetos que pretendiam aumentar a

eficiência, a eficácia e a efetividade da fiscalização do Conselho. Aumento de 50% do efetivo fiscal: durante o exercício de 2013, o Crefito-3 contratou 8 novos

agentes de fiscalização, aumentando o efetivo em 50%, saltando de 16 para 24 agentes ao todo. Compra de novos veículos: em 2013 foram adquiridos 5 novos veículos para utilização

exclusiva da fiscalização. Assim, o Crefito-3 encerrou o ano com um total de 19 veículos para afiscalização.

Resultados do Objetivo/Meta: Aumentar a eficiência da fiscalização

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Revisão de procedimentos: o departamento de fiscalização também passou por uma revisão deprocedimentos que levaram a um aumento considerável no número de atos fiscalizatórios realizados aolongo do ano, conforme indicadores apresentados neste relatório.

Fiscalização concentrada: em 2013, o Crefito-3 iniciou o processo de fiscalização concentrada,que consistiu no planejamento geográfico de áreas a serem fiscalizadas, assim, num período de 15 a 30dias, a fiscalização poderia vistoriar todos os estabelecimentos de uma determinada região, o que foiextremamente importante para aumentar a sensação de presença da fiscalização e reduzindo a sensaçãode injustiça, pois 100% da área mapeada é investigada. Assim, o Crefito-3 encerrou 2013 com um totalde 93 bairros fiscalizados em todo o Estado de São Paulo, com um total de 706 estabelecimentosfiscalizados e 510 autuações emitidas. - Resultado


Inversões Financeiras As inversões financeiras planejadas pelo Crefito-3 para 2013 compreendiam a aquisição de 3

novas subsedes: Guarulhos, Osasco e Sorocaba. Devido a atrasos nos processos licitatórios, as sedesforam adquiridas somente no final do exercício, com inauguração prevista para o início de 2014.

Essas novas subsedes tinham os seguintes objetivos: Desafogar o atendimento da sede (São Paulo) - as 3 regiões em destaque possuem um alto

número de profissionais, o que causava um elevado número de pessoas atendidas na sede (São Paulo),pois tanto Guarulhos como Osasco são da região metropolitana. Já os profissionais de Sorocaba, emsua maioria, se dirigiam à subsede de Campinas, também sobrecarregada pelo excesso de demanda.

Facilitar o acesso aos serviços - mesmo fazendo parte da região metropolitana de São Paulo, osprofissionais de Guarulhos e Osasco gastavam muito tempo para se deslocar até a sede, principalmentepor causa do trânsito excessivo na região. O mesmo vale para os profissionais de Sorocaba queprecisavam se deslocar até Campinas.

Novos postos de fiscalização - além de facilitar o atendimento aos profissionais e desafogar oatendimento da sede, a grande importância dessas novas subsedes está em criar novos postos defiscalização. Assim, foi possível programar as fiscalizações dessas 3 regiões de forma mais lógica eobjetiva.

O principal critério levado em consideração na escolha do local das subsedes foi o número deprofissionais de cada uma dessas cidades. - Resultado


Programa de Relacionamento Acadêmico O Programa de Relacionamento teve o objetivo de aumentar a aproximação do Crefito-3 com

as Instituições de Ensino Superior (IES).

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Essa aproximação foi interessante tanto para o Conselho quanto para as IES. Um representantedo Crefito-3 vai até a IES para dar palestra sobre a ética profissional e a atuação da fiscalização doConselho. Dessa forma, a palestra funciona, também, como fiscalização preventiva, pois alerta osalunos sobre os riscos do não cumprimento do código de ética profissional.

O Programa também foi interessante para o "Atendimento Eficiente", pois, na mesma data dapalestra, o representante do Crefito-3 realizava um pré-cadastro dos alunos para que, quando fossem seregistrar no Crefito-3, seus dados já estivessem disponibilizados no sistema. Isso colaborou para aagilização do atendimento ao público. - Resultado

Totalmente atingido

- Descrição

Câmaras Técnicas As câmaras técnicas são grupos de estudos técnicos sobre temas específicos dentro da

Fisioterapia e da Terapia Ocupacional. O Crefito-3 escolheu quais são esses temas e algumas câmaras já foram formadas. Também já

foram criados fóruns online dentro do sistema da Universidade Corporativa para que esses grupospossam realizar suas discussões e compartilhar informações com os demais profissionais da área. Há apendência de se organizar melhor o trabalho das câmaras e publicar os resultados obtidos com essasreuniões e estudos. - Resultado


Comunicação Social de Utilidade Pública A comunicação social é muito importante para prestar informações aos cidadãos e aos

profissionais registrados no Conselho. Para isso, foram criados os seguintes projetos e ações: - Segregação das revistas: elaborar conteúdos diferenciados para os fisioterapeutas e terapeutas

ocupacionais em 2 revistas diferentes. Essa segregação e a melhoria do conteúdo permitiram que asatisfação com as revistas alcançasse o índice de 91% em 2013. Durante o ano, foram enviadas 3edições das 2 revistas.

- Novo site: reformulação completa do site do Crefito-3, que foi considerado confuso e erapouco acessado. O site foi desenvolvido com custo final 55% menor em relação ao projetado. Comoexemplo, no mês de outubro foram 162.241 páginas visualizadas, com duração média de visita de 14minutos. O principal resultado foi o alcance de 95% de satisfação com o site, medição obtida emoutubro e novembro de 2013. Assim, o site pode ser utilizado como mecanismo efetivo decomunicação com o público.

Resultados do Objetivo/Meta: Estimular a exação no exercício das profissões

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- Resultado Totalmente atingido

- Descrição Eventos 2013 O objetivo desse programa foi o de planejar com antecedência razoável os eventos em que haveriaparticipação do Crefito-3. Nem todos os eventos puderam ser planejados com antecedência, no entanto, o Crefito-3 utilizousomente parte do orçamento previsto para esse programa. Os eventos que tiveram participação efetiva do Crefito-3 em 2013 foram: - Manifestação Ato Médico - agosto/2013 (Brasília) - Congresso Brasileiro de Fisioterapia - outubro/2013 - Congresso Brasileiro de Terapia Ocupacional - outubro/2013 - COSEM/SSP - março/2013 - TO no SUAS - maio/2013 - Jornada da Fisioterapia - outubro/2013 - Palestras da Semana da Fisioterapia - novembro/2013 - Resultado


Isenção de Anuidades O Crefito-3 conhece a dificuldade financeira percebida por parte dos profissionais registrados

no Conselho, especialmente no que se refere aos idosos e aposentados. Por esse motivo, o Crefito-3 realizou um estudo sobre a possibilidade de isentar do pagamento

de anuidades os idosos e aposentados registrados no Conselho, sem prejuízo para uma administraçãoeficiente e eficaz da autarquia. Esse projeto foi encaminhado ao COFFITO para decisão.

Em setembro de 2013, o COFFITO publicou a Resolução nº 435/2013, que prevê a isenção dopagamento de anuidades para profissionais que tenham 65 anos de idade e 30 anos de exercícioprofissional. - Resultado


Universidade Corporativa Externa Um dos principais programas para o exercício de 2013 foi a Universidade Corporativa Externa.

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Parte dos cursos previstos no programa já foi implantada e realizada na modalidade à distância(EaD). Os cursos relacionados à ética e técnica profissional serão realizados presencialmente etransmitidos através de videoconferência para que os profissionais possam assistir os cursos pelasubsede mais conveniente, com garantia de mesma qualidade no conteúdo absorvido.

Esses cursos presenciais serão realizados após a implantação definitiva da solução devideoconferência e aquisição de equipamentos para gravação do conteúdo.

Outros objetivos alcançados dentro desse programa foram: - Realização de parceria com o Sebrae-SP para palestras de empreendedorismo. Foram 4

palestras realizadas na autarquia em 2013 - Parceria com o Sebrae-SP para o projeto "Diagnóstico Empresarial", onde é realizada uma

análise situacional da clínica/consultório e, posteriormente, uma consultoria individual gratuita comum especialista do Sebrae-SP

- Desenvolvimento do "Simulador de Custos" - uma ferramenta desenvolvida pelo Crefito-3 eimplantada no novo site da autarquia. Através dela, um profissional pode realizar uma análise daviabilidade de abertura de uma clínica ou consultório. - Resultado

Parcialmente atingido 2.4 Indicadores - Indicadores utilizados pela entidade para monitorar eavaliar a gestão, acompanhar o alcance das metas, identificar os avançose as melhorias na qualidade dos serviços prestados, identificarnecessidade de correções e de mudanças de rumos, etc.

Introdução aos indicadores utilizados pela entidade Os indicadores utilizados pelo Crefito-3 foram construídos para medir o desempenho da gestão,

podendo assim estipular metas para torná-la mais eficiente e eficaz. Esses indicadores foram construídos após o estudo de diversas metodologias e, principalmente,

a revisão do Guia Referencial para Construção de Indicadores do Ministério do Planejamento. Atualmente, há 284 indicadores divididos em grupos, sendo que cada grupo de indicadores é

administrado por um gestor. O gestor é responsável por prestar as informações de seus indicadores epor alcançar as metas estipuladas.

Muitos desses indicadores são utilizados para medições operacionais, somente. Neste relatórioapresentaremos, principalmente, os indicadores de resultado e aqueles considerados relevantes parademonstração da demanda de trabalho na autarquia.

Entendemos que a disponibilização de gráficos é muito importante para levar informaçõesclaras e objetivas á sociedade. Porém, devido à limitação da ferramenta utilizada para geração dorelatório, os gráficos para facilitar a visualização dos indicadores serão incluídos como anexo nesterelatório, em sua última seção.

Observação: recomenda-se a visualização do anexo "Indicadores" para melhorcompreensão das informações apresentadas no relatório.

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Tempo médio para realizar compras - licitações - Ação:

Desempenho Eficiente da Gestão - Meta do período:

A meta lançada foi de 15 (quinze) dias úteis como prazo médio. Os valores alcançados foramde:

2º trimestre = 30,20 dias úteis 3º trimestre = 25,60 dias úteis 4º trimestre = 20,20 dias úteis

- Período de Realização: Junho a Dezembro de 2013.

- Unidade de Medida Indicador: Número

- Periodicidade de Atualização: Trimestral

- Resultado: Parcialmente atingido

- Descrição: Esse indicador mostra o tempo médio que o Crefito-3 leva para realizar um processo licitatório,

geralmente por pregão. - Fórmula de Cálculo:

(Data da solicitação) - (Data do pedido) - Análise Crítica:

Embora a meta não tenha sido totalmente atingida, verifica-se um nível de melhoraconsiderável (acima de 30%) entre o 2º e o 4º trimestres de 2013. Tempo médio para realização de compras - dispensas - Ação:


A meta foi estipulada em 15 dias úteis, pois é preciso levar em consideração que é necessário

Indicadores do Objetivo/Meta: Aperfeiçoar a gestão do Crefito-3

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fazer uma boa pesquisa de preços do item solicitado, verificar a regularidade da documentação dasempresas e o prazo interno para aprovações dos pedidos.

O indicador é averiguado trimestralmente e os resultados obtidos foram: 3º trimestre - 7,33 dias úteis 4º trimestre - 15,66 dias úteis

- Período de Realização: Julho a Dezembro de 2013



- Resultado: Totalmente atingido

- Descrição: Esse indicador mostra quanto tempo o Crefito-3 leva para efetuar compras por dispensa de

licitação, geralmente itens de baixo valor. Foi criado para monitorar os resultados do projeto"Aumentar a eficiência das compras". - Análise Crítica:

Entre o 3º e 4º trimestres de 2013, a área de compras do Crefito-3 passou pelas seguintesmudanças

- Segregação de funções: as áreas de infraestrutura e compras foram segregadas - Orçamentação: um dos funcionários da autarquia foi dedicado exclusivamente para realização

de pesquisa de preços com o objetivo de se especializar nesse serviço, pois a pesquisa de preços era aparte do processo que mais tomava tempo e, consequentemente, gerava transtornos por atraso domaterial/serviço solicitado.

- Sistema integrado: a área de compras passou a utilizar o sistema Implanta, sendo integradacom o almoxarifado e a área de contratos.

Levando esses fatores em consideração, o resultado foi altamente satisfatório, pois alcançou ameta mesmo com tais contratempos. Tempo médio de espera para ser atendido [Pronto Atendimento] - Ação:

Atendimento Eficiente - Meta do período:

A meta foi estipulada em 5 segundos, e quanto menor for o índice, melhor.

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O indicador foi criado em dezembro de 2013, sendo este o único resultado que temos para oexercício:

Dezembro de 2013 = 5,29 segundos - Período de Realização:

Dezembro de 2013. - Unidade de Medida Indicador:

Número - Periodicidade de Atualização:

Mensal - Resultado:

Totalmente atingido - Descrição:

Esse indicador mostra quanto tempo, em média, o Crefito-3 leva para atender um telefonemapelo 0800 (Pronto Atendimento) - Análise Crítica:

Trata-se de indicador importante, pois a prontidão no atendimento é um dos principais fatorespara a satisfação ou insatisfação com o atendimento. Taxa de desligamento [RH] - Ação:

Ambiente e Relacionamento Interno - Meta do período:

A meta estipulada foi de 3%

- Período de Realização:

Janeiro a Dezembro de 2013 - Unidade de Medida Indicador:

Percentual

Resultados:

1º semestre = 6,90%

2º semestre = 4,17%

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- Periodicidade de Atualização: Tempo real

- Resultado: Não atingido

- Descrição: Esse indicador mostra quantos desligamentos foram realizados em comparação com o total da

força de trabalho. O objetivo da autarquia é monitorar o nível desses desligamentos e apurar o motivo de cada um,

podendo assim estabelecer políticas melhores de trabalho e que sejam interessantes para osfuncionários e para o conselho. - Fórmula de Cálculo:

Nº de Desligamentos / Efetivo médio do período * 100 Efetivo Médio do Período = Efetivo noinício do período + Efetivo no final / 2 - Análise Crítica:

Um alto nível de desligamentos pode indicar problemas com política salarial, com o ambienteinterno, problemas relacionados às lideranças e várias outras causas. Por isso o Crefito-3 realiza aentrevista de desligamento a cada colaborador que solicita a rescisão contratual (incluindo estagiários). Satisfação do Pronto Atendimento - Ação:


A meta estipulada para esse indicador é de 90%. A média do período avaliado foi de 90,32%

- Período de Realização: Janeiro a Dezembro de 2013

- Unidade de Medida Indicador: Percentual

- Periodicidade de Atualização: Semanal


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❍

❍

❍

❍

- Descrição: Esse indicador demonstra a satisfação do usuário com o serviço de Pronto Atendimento

telefônico do Crefito-3. A medição é realizada através de pesquisa junto aos usuários do serviço, com a avaliação de 4

atributos: 1) Satisfação com o atendimento de 1º nível 2) Satisfação com a qualidade da resposta (2º nível) 3) Satisfação com o prazo da resposta (2º nível) 4) Satisfação com o atendimento (geral) Nesses 4 atributos, o usuário escolhe uma das seguintes opções: - Muito satisfeito - Satisfeito - Insatisfeito - Muito insatisfeito Através da média dos 4 atributos avaliados, obtém-se o resultado desse indicador.

Proporção de funcionários do TI - Ação:


A meta para o período foi de 3,80%, levando em consideração fatores como: Aquisição de novas tecnologias pelo Crefito-3 (novo site, videoconferência, streaming, novosequipamentos etc.)Dificuldade dos usuáriosNecessidade de acesso remoto para as subsedesSolicitações de desenvolvimento

O valor alcançado no período foi de 3,96%. - Período de Realização:

Dezembro de 2013. - Unidade de Medida Indicador:

Percentual - Periodicidade de Atualização:

Mensal - Resultado:

Totalmente atingido

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- Descrição: Esse indicador demonstra se há uma proporção adequada de funcionários no TI em comparação

com o total da força de trabalho, com o objetivo de verificar se o departamento está eficiente. - Análise Crítica:

O pequeno desvio em relação à meta pode ser atribuído ao elevado turnover do período. O maisimportante, no caso, é verificar que o atual número de funcionários do TI possui capacidade paraatender toda a força de trabalho, mesmo alcançando o índice de 3,80%. Prazo para solução dos chamados [TI] - Ação:


A meta é solucionar os chamados dentro de 1 dia útil. Em todas as medições realizadas entre junho e dezembro de 2013 foi aferido o prazo médio

igual ou inferior a 1 dia útil. - Período de Realização:

Junho a Dezembro de 2013. - Unidade de Medida Indicador:


Mensal - Resultado:


Esse indicador mede o prazo que o departamento de TI leva para solucionar os chamados(suporte técnico). - Análise Crítica:

O número foi considerado bastante satisfatório, pois cumprir o prazo médio de 1 dia útil é umdesafio para a autarquia, tendo em vista que muitos dos chamados foram abertos pelas subsedes,exigindo um suporte remoto eficaz. Prazo para emissão de registro definitivo

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- Ação: Atendimento Eficiente

- Meta do período: Em 2012, o prazo médio para emitir o documento era de cerca de 11 meses. Em dezembro de 2013, foi apurado o prazo de 3 meses.



- Periodicidade de Atualização: Semestral


- Descrição: Esse indicador de resultado faz a medição do prazo que o Crefito-3 leva para emitir o registro

definitivo do profissional, contado a partir da data da solicitação. - Análise Crítica:

O alcance da meta desse indicador é resultado de diversas ações já mencionadas anteriormenteno relatório. Pontuação auto-avaliação FNQ (250 pts) - Ação:


A melhoria no índice de qualidade requer planejamento e ações a longo prazo, por isso o prazoestipulado foi o de obter 230 pontos até junho de 2015.

O valor obtido na auto-avaliação realizada em dezembro de 2013 foi de 141,80 pontos. - Período de Realização:


Número

33



- Descrição: Este é um dos principais indicadores para mensurar a qualidade da gestão. A metodologia de

avaliação da FNQ talvez seja a mais utilizada no Brasil em matéria de qualidade. A avaliação foi feita utilizando o próprio software da FNQ em conjunto com o sistema de

planejamento (Gp-Web). - Análise Crítica:

A pontuação obtida foi considerada satisfatória. Independente da pontuação obtida, a própriainiciativa de se realizar a auto-avaliação já colaborou para a detecção dos pontos fortes e fracos dagestão.

Assim, alguns projetos já foram criados para melhorar a pontuação e o Crefito-3 está realizandoum trabalho de benchmarking de melhores práticas, adaptando-as à realidade da autarquia. No entanto,o resultado desses projetos e práticas se dá a longo prazo. Número médio de questionamentos por edital (licitações) - Ação:

Desempenho Eficiente da Gestão - Meta do período: Devido à impossibilidade de estar isento a questionamentos, a meta aplicada foi de 1/edital. O monitoramento constante desse indicador permite se os editais e termos de referência estão sendobem elaborados de modo a evitar, mas não impedir, questionamentos. Junho = 1 Julho = 2 Agosto = 1,33 Setembro = 1,20 Outubro = 0,40 Novembro = 0 Dezembro = 0,25 - Período de Realização:


Número

34

- Periodicidade de Atualização: Mensal


- Descrição: Esse indicador demonstra quantos questionamentos e impugnações foram recebidos, em média,

por edital de licitação publicado pelo Crefito-3. - Análise Crítica:

Da mesma forma que as licitações passaram a ocorrer de forma mais rápida no último trimestrede 2013, o número médio de questionamentos e impugnações também melhorou.

Esse resultado pode ser um indício de maior experiência por parte dos responsáveis pelaelaboração de editais e termos de referência. Número médio de concorrentes por certame licitatório - Ação:


- Período de Realização: Junho a dezembro de 2013. - Unidade de Medida Indicador:


A meta estipulada foi de 5 participantes/certame. Trata-se de um indicador do tipo"Maior/melhor".

Os resultados obtidos foram:

Junho/13 = 2

Julho/13 = 2

Agosto/13 = 1,66

Setembro/13 = 2,60

Outubro/13 = 0,60

Novembro/13 = 1

Dezembro/13 = 1,75

35

Mensal - Resultado:


Esse indicador mostra a média de concorrentes que participaram dos certames licitatórios doCrefito-3. - Análise Crítica:

Em nenhum dos meses avaliados foi alcançada a meta. Um maior número de concorrentes, emtese, cria uma disputa maior pelos preços e tendem a gerar economia para o órgão.

O Crefito-3 deu a devida publicidade a todos as suas licitações realizadas conforme a Lei8.666/93, no entanto, isso não é suficiente para se conseguir um alto número de concorrentes.

Realizando uma análise cruzada com outros indicadores, verifica-se que: - O índice de economia nas compras atingiu a meta e foi considerado alto - O número de orçamentos pesquisados por processo também foi muito alto Acredita-se que essa pesquisa prévia de preços mais bem elaborada leva a um termo de

referência com preços menores que os padrões, o que pode gerar desinteresse de eventuaisparticipantes.

O principal contratempo disso é que alguns certames foram desertos, gerando retrabalho naautarquia e demora maior nas compras. No entanto, o objetivo principal, de contratar com qualidadepelo menor preço possível, foi alcançado. Número de processos relatados [Conselheiros] - Ação:


Inicialmente, foi estipulada a meta de 15 processos relatados por semana para cadaconselheiro-relator. - Período de Realização:

O ano foi encerrado com um total de 8.964 processos relatados, sendo que a meta foi alcançada. O principal objetivo desse indicador era o de se reduzir o tempo de espera para emissão de

registro de profissional, o que, como demonstrado em outro indicador, foi alcançado. - Unidade de Medida Indicador:


Mensal

36


- Descrição: Em 2012, após uma revisão de procedimentos, verificou-se que algumas tarefas estavam

acumuladas com conselheiros, o que causava atraso na entrega de documentos aos profissionais. Entãofoi estipulada uma meta para as atividades dos conselheiros, como as atividades de relatorias nosprocessos de registro de profissionais.

Como exemplo, o prazo para emissão do registro definitivo foi reduzido em mais de 70%,sendo reduzido de 11 meses (em 2012) para 3 meses (final de 2013). Esse foi um resultado de diversasoutras ações, mas a estipulação de meta para os conselheiros foi fundamental para alcançar esseresultado Número de orçamentos realizados por processo de compra - Ação:


A meta estipulada foi de 4 orçamentos por processo de compra, sendo que o referencial demercado é de 3 orçamentos.

Os valores obtidos pelo Crefito-3 foram os seguintes: Setembro = 4,83 Outubro = 5,69 Novembro = 6,33 Dezembro = 4,00

- Período de Realização: 4º trimestre de 2013.




- Descrição: Devido à especialização de um funcionário na área de orçamentação, o Crefito-3 acreditou que

haveria um maior número de fontes de consulta para pesquisar os preços, tornando o processo maiságil e eficaz, gerando, inclusive, economias para o Conselho.

37

- Análise Crítica:

Número de Licenças Temporárias Emitidas - Ação:


Não há meta. Trata-se de indicador operacional. - Período de Realização:

Janeiro a Dezembro de 2013. - Unidade de Medida Indicador:


Mensal - Resultado:


Esse indicador apresenta o número de Licenças temporárias emitidas pelo Crefito-3 durante oano de 2013. - Análise Crítica:

Em 2013, foram emitidas 3.994 licenças temporárias e 3.849 foram prorrogadas, totalizando 7.843 licenças temporárias. Número de inscrições definitivas (PF) emitidas - Ação:


Não há meta. Trata-se de indicador operacional. - Unidade de Medida Indicador:

Número

As mudanças na área de compras foram consideradas eficazes, conforme os indicadores da áreademonstram.

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- Descrição: Esse indicador apresenta o total de inscrições definitivas realizadas pelo Crefito-3

- Análise Crítica: Durante o exercício de 2013, o Crefito-3 realizou 5.080 inscrições definitivas.

Número de chamados atendidos [Pronto Atendimento] - Ação:


Não há meta. Trata-se de um indicador operacional - Período de Realização:



Mensal - Resultado:


Esse é um indicador operacional que informa o número de ligações atendidas pelo ProntoAtendimento.

Todas as ligações atendidas pelo 1º nível de atendimento são convertidas num chamado abertopara o 2º nível, que é encarregado por dar a resposta ao solicitante em até 1 dia útil. Todos oschamados abertos foram respondidos (100%). - Análise Crítica:

Durante o ano de 2013, foram 25.183 ligações atendidas, com 100% de nível de resposta.

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Número de atendimentos telefônicos [sem 0800] - Ação:


Não há meta. Trata-se de um indicador operacional - Período de Realização:

Janeiro a dezembro de 2013 - Unidade de Medida Indicador:


Mensal - Resultado:


Esse indicador mede o número de telefonemas atendidos pelo Crefito-3, excluindo ostelefonemas atendidos pelo 0800 (Pronto Atendimento). - Fórmula de Cálculo:

Soma dos atendimentos telefônicos de todas as subsedes do Crefito-3 - Análise Crítica:

Foram atendidos 42.777 telefonemas em 2013, excluindo os números do Pronto Atendimento Número de atendimentos presenciais - Ação:


Não há meta. Trata-se de um indicador operacional



Durante o ano de 2013, foram realizados 39.752 atendimentos presenciais.

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Mensal - Resultado:


Esse indicador operacional mede o número total de atendimentos presenciais, somando todas asunidades do Crefito-3.

Éimportante obter esse número, pois é possível planejar melhor as ações do ano, verificar asazonalidade, a distribuição de tarefas, o nível de eficiência e produtividade etc. - Fórmula de Cálculo:

É a soma do número de atendimentos presenciais de todas as unidades do Crefito-3 Número de ações de recolhimento de materiais - Ação:


Devido ao sucesso da ação, a partir de 2013, foi criada a meta de realizar 2 ações por ano (1por semestre).

A meta foi alcançada e estendida a todas as subsedes do conselho. - Período de Realização:



Semestral - Resultado:


Em 2012, o Crefito-3 passou a realizar ações de recolhimento de materiais, com o principalobjetivo de recolher materiais ociosos nos departamentos para devolução ao almoxarifado, podendo,assim, voltar ao estoque para utilização por outros departamentos, evitando compras desnecessárias emelhorando o senso de organização.

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Nº de acidentes de trabalho [RH] - Ação:


Junho a Dezembro de 2013 = nenhum acidente - Período de Realização:

Junho a dezembro de 2013. - Unidade de Medida Indicador:


Mensal - Resultado:


Total de acidentes de trabalho ocorridos no período. - Análise Crítica:

O indicador foi criado em junho de 2013 e, desde então, nenhum acidente de trabalho ocorreu. Índice de satisfação dos funcionários com os cursos - Ação:

Universidade Corporativa Interna - Meta do período:

A meta estipulada foi de 90% de satisfação. No mês de dezembro, a meta foi alcançada, chegando ao índice de 97% em dezembro de 2013.

- Período de Realização: Foi avaliado o mês de dezembro de 2013, quando foi inaugurada a UC.


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- Descrição: Esse indicador mede a satisfação dos funcionários do Crefito-3 com os cursos da Universidade

Corporativa interna (UC). Foi implantando em dezembro, quando o Crefito-3 inaugurou os cursos EaD da UC.

- Análise Crítica: Devido à estrutura do Crefito-3, dividida em subsedes, os cursos no formato EaD foram uma

ótima alternativa para levar conteúdo com a mesma qualidade a todos os colaboradores, independentede seu local de trabalho. Índice de rotatividade de pessoal - turnover [RH] - Ação:


A meta foi estipulada em 3% com base nos referenciais de mercado. Trata-se de indicador dotipo "Menor/melhor"

Passou a ser monitorado no 2º semestre de 2013 e o resultado obtido foi de 22,50%. - Período de Realização:

2º semestre de 2013. - Unidade de Medida Indicador:



Parcialmente atingido - Descrição:

Esse indicador de RH mostra a movimentação da força de trabalho (ingressos e desligamentos). - Fórmula de Cálculo:

Nº de Demissões + Nº de Admissões / 2 / Efetivo médio no período

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- Análise Crítica: O resultado não foi alcançado, no entanto, o problema ocorrido foi utilizar um referencial de

mercado como meta, sem levar em consideração as particularidades que tivemos no períodomensurado (2013).

Ocorre que, em janeiro de 2012, o Crefito-3 contava com 35 (trinta e cinco) estagiários, e,progressivamente, a atual administração substituiu os estagiários por funcionários concursados, sendoa maioria deles contratados em 2013 (40 aproximadamente).

Essa movimentação intensa no efetivo da força de trabalho ocorreu com o objetivo de encerraras irregularidades, pois os estagiários ocupavam funções que deveriam ser realizadas por funcionários.

Foi um longo processo, que iniciou com a elaboração do Plano de Cargos e Salários, passandopela homologação do concurso público, contratação e treinamento dos novos funcionários. Índice de qualidade do cadastro - Ação:


A meta estipulada para o período foi de 90% de qualidade no cadastro. Por dificuldades operacionais, os valores somente puderam ser obtidos a partir de dezembro de

2013. Em dezembro de 2013, o valor apurado do indicador foi de 95,06% Cálculo: Correspondências enviadas com sucesso = 98,38% (peso 3) E-mails enviados com sucesso = 85,08% (peso 1)




- Descrição: Esse indicador foi criado por diversos motivos: - Reduzir despesas com e-mails e correspondências devolvidos - Reduzir as dificuldades em se localizar um profissional através de correspondência e e-mails

para envio de cobranças, notificações ou mesmo revistas e divulgações do Conselho - Reduzir o retrabalho administrativo por conta de endereços incorretos.

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- Fórmula de Cálculo: - Índice de correspondências devolvidas (peso 3) e Índice de e-mails desatualizados (peso 1)

- Análise Crítica: A correspondência tradicional tem peso maior em relação ao e-mail, pois é o meio de

comunicação oficial do Conselho e o mais utilizado pelos profissionais. Apesar do crescimento dautilização dos boletins eletrônicos, as comunicações mais importantes continuam a ser enviadas porcorreio tradicional Índice de qualidade da liderança [RH] - Ação:

Desempenho Eficiente da Gestão - Meta do período: A meta foi estipulada em = 90% O indicador passou a ser monitorado a partir do 2º semestre de 2013 = 75,97%. O resultado é medido com os dados da avaliação periódica de desempenho, que foi implantada em2013 pela atual administração. - Período de Realização:

2º semestre de 2013. - Unidade de Medida Indicador:




Esse indicador mostra a avaliação do desempenho dos chefes de departamento do Crefito-3 - Análise Crítica:

O resultado do indicador mostra que é necessário que a autarquia desenvolva um plano detreinamentos para os chefes de departamento. Índice de ligações perdidas [Pronto Atendimento] - Ação:

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- Unidade de Medida Indicador:


Mensal - Resultado:


Esse indicador demonstra o percentual de ligações que o Crefito-3 deixou de atender através do0800 (Pronto Atendimento) Índice de investimento em treinamento e desenvolvimento - Ação:

Universidade Corporativa Interna - Meta do período:

Embora não haja consenso sobre um referencial para esse indicador, a autarquia estipulou comometa o valor de 2% para 2013, devido aos baixos índices acumulados dos anos anteriores e, emseguida, chegar ao patamar de 1% da arrecadação, a partir de 2014.

Em 2013, o Crefito-3 investiu 2,03% de sua arrecadação em treinamento e desenvolvimento.Nesse índice, foram considerados os investimentos no portal de educação à distância, cursos online e oinvestimento nos equipamentos de videoconferência. - Período de Realização:

Janeiro a dezembro de 2013. - Unidade de Medida Indicador:


Anual

A meta foi estipulada em 1% de ligações perdidas.

O indicador foi criado em dezembro de 2013 e o resultado foi:

Dezembro/2013 = 0,65%

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- Descrição: Esse indicador demonstra o percentual da arrecadação que o Crefito-3 investe em treinamento e

desenvolvimento dos funcionários da autarquia. Índice de funcionários com baixo desempenho [RH] - Ação:

Plano de Cargos e Salários - Meta do período:

A meta estipulada foi de 5%, sendo que o indicador é do tipo "Menor/melhor". Os resultados foram: 1º semestre = 4,35% 2º semestre = 0%

- Período de Realização: Janeiro a Dezembro de 2013.




- Descrição: O resultado da avaliação de desempenho atribui uma Nota Final para cada funcionário, após a

ponderação das avaliações dos chefes e das auto-avaliações. Com essa Nota Final, o funcionário pode entrar nos grupos (faixa de notas) de nº 1 a 8, sendo o

grupo 1 de nota menor, e o grupo 8 de nota maior. Funcionários dos grupos 1, 2, 3 e 4 são considerados de baixo desempenho.

- Análise Crítica: Nos anos anteriores não era realizada a avaliação de desempenho, a qual somente foi instituída

após a implantação do Plano de Cargos e Salários (PCS). Como o PCS foi implantado em 2012, atribuímos a ele o ótimo resultado alcançado com esse

indicador. A 1ª avaliação de desempenho realizada (1S2013) já mostrou um resultado satisfatório. Já

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na 2ª avaliação, quando os funcionários passaram a realmente sentir que o PCS estava em plenofuncionamento, o indicador teve resultado ainda melhor. Índice de funcionários com alto desempenho [RH] - Ação:


Meta = 60% 1º semestre de 2013 = 43% 2º semestre de 2013 = 80,30%





- Descrição: O resultado da avaliação de desempenho atribui uma Nota Final para cada funcionário, após a

ponderação das avaliações dos chefes e das auto-avaliações. Com essa Nota Final, o funcionário pode entrar nos grupos (faixa de notas) de nº 1 a 8, sendo o

grupo 1 de nota menor, e o grupo 8 de nota maior. Funcionários dos grupos 7 e 8 são considerados de alto desempenho.

- Análise Crítica: Nos anos anteriores não era realizada a avaliação de desempenho, a qual somente foi instituída

após a implantação do Plano de Cargos e Salários (PCS). Como o PCS foi implantado em 2012, atribuímos a ele o ótimo resultado alcançado com esse

indicador. A 1ª avaliação de desempenho realizada (1S2013) já mostrou um resultado satisfatório. Jána 2ª avaliação, quando os funcionários passaram a realmente sentir que o PCS estava em plenofuncionamento, o indicador teve resultado ainda melhor. Índice de economia das licitações

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- Ação: Desempenho Eficiente da Gestão

- Meta do período: A meta estipulada pelo conselho foi de 15%. O indicador foi monitorado da seguinte forma: 1º semestre - através de amostragem de processos = 41% de economia. 2º semestre - todos os processos = 29,92% de economia.



- Periodicidade de Atualização: Tempo real


- Descrição: Esse indicador mostra a diferença entre o preço estimado no Termo de Referência (edital) e o

valor efetivamente contratado, conforme resultado das licitações. - Análise Crítica:

Consideramos que a meta estipulada (15%) foi alta, porém, alcançou-se um índice ainda maior. O ótimo resultado do indicador é decorrente da política da autarquia de se utilizar,

prioritariamente, a modalidade Pregão em suas licitações. Índice de disponibilidade de tecnologia - Ação:

Renovação do Parque Tecnológico - Meta do período:

A meta estipulada foi de 98%, conforme referenciais de mercado. Os índices alcançados de junho a dezembro foram: Junho = 100% Julho = 100% Agosto = 100% Setembro = 99,50%

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Outubro = 100% Novembro = 99,90% Dezembro = 100%

- Período de Realização: Junho a Dezembro de 2013.




- Descrição: Esse indicador demonstra se havia tecnologia disponível para a força de trabalho, tanto em

matéria de hardware quanto software e disponibilidade de rede. - Análise Crítica:

Em todos os meses, o indicador se manteve dentro da meta, o que demonstra um ótimoresultado alcançado pelo programa "Renovação do Parque Tecnológico" durante o ano de 2013. Alémdisso, demonstra que o conselho está realizando boas contratações, pois os fornecedores de serviços detecnologia demonstram um alto SLA. Índice de disponibilidade de rede - Ação:

Renovação do Parque Tecnológico - Meta do período:

A meta estipulada foi de 99%, levando em consideração que os sistemas utilizados pelaautarquia requerem acesso à rede.

Em dezembro de 2013, o valor apurado foi de 99%, conforme relatórios do TI. - Unidade de Medida Indicador:


Mensal - Resultado:

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Esse indicador mostra especificamente o desempenho da rede do Crefito-3 Índice de absenteísmo [RH] - Ação:


A meta foi estipulada em 2%, seguindo referenciais de mercado. Os valores obtidos foram: 2º trimestre = 2,24% 3º trimestre = 1,71% 4º trimestre = 1,15% O valor de 2,24% já era considerado um ótimo índice, tendo em vista um histórico de alto

número de faltas na autarquia. No entanto, o índice foi reduzindo e alcançando um recorde de 1,15%no último trimestre de 2013. - Período de Realização:

2º, 3º e 4º trimestres de 2013. - Unidade de Medida Indicador:


Trimestral - Resultado:


Esse indicador mede a perda da força de trabalho devido a faltas. Esse indicador pode estar atrelado a diversos projetos e ações, tanto aqueles relacionados a

melhoria do ambiente interno quanto ao Plano de Cargos e Salários. - Fórmula de Cálculo:

Total de faltas do período / (Efetivo médio do período x Número de dias úteis). Onde efetivomédio do período = efetivo no início + efetivo no final / 2 - Análise Crítica:

Acreditamos que o resultado se deve, em muito, à implantação do Plano de Cargos e Salários eàs mudanças na política de controle de faltas e horários.

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Um dos principais atributos da Avaliação de Desempenho dos funcionários é com relação àpontualidade e assiduidade, o que contribuiu para o alcance da meta. Inadimplência Anual - Ação:

Arrecadação Eficiente - Meta do período:

15% - 2013 10% - 2014 Em 2013, foi apurado índice de 25% de inadimplência.



- Periodicidade de Atualização: Anual

- Resultado: Não atingido

- Descrição: O Crefito-3 tem a meta de reduzir a inadimplência para o valor de 10% até o final de 2014. O alcance dessa meta depende de diversas ações: - Melhorar as condições para recuperação de débitos antigos, através de Resolução do ConselhoFederal - Implantar um sistema para cobrança ativa dos débitos - Melhorias no sistema informatizado de arrecadação - Fórmula de Cálculo:

Receitas recebidas / Receitas lançadas - Análise Crítica:

O índice de inadimplência é considerado muito alto e requer ações imediatas do Conselho. Grau de utilização da modalidade pregão (licitações)

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- Ação: Desempenho Eficiente da Gestão

- Meta do período: O indicador foi criado no 3º trimestre com a meta de 90%. Os resultados alcançados foram: 3º trimestre = 100% 4º trimestre = 100%

- Período de Realização: 3º e 4º trimestres de 2013.




- Descrição: A política da autarquia é de utilizar prioritariamente a modalidade pregão para aquisição de

bens e serviços comuns em suas licitações. Por isso foi criado o indicador.

- Análise Crítica: Esse resultado contribuiu para o alcance das demais metas na área de licitações, como

economicidade e melhoria no prazo para realização das compras. Por isso, a política para se utilizar amodalidade pregão continuará vigente. Grau de cumprimento das normas sobre patrimônio - Ação:

Gestão e Segurança do Patrimônio - Meta do período:

A meta para o ano de 2013 foi de 100% dos itens cumpridos. Essa meta ainda não foialcançada. - Período de Realização:

Janeiro a dezembro de 2013 - Unidade de Medida Indicador:

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Mensal - Resultado:

Não atingido - Descrição:

Esse indicador é um checklist utilizado para verificar se a autarquia cumpre as normasrelacionadas à gestão do patrimônio. - Análise Crítica:

Devido a falta de controle sobre o patrimônio em anos anteriores, foi necessário lançar umprojeto para realizar um novo levantamento de todo o patrimônio, verificação dos valores de cada beme lançamento dos dados em sistema integrado. Devido à complexidade, foi elaborado um termo dereferência para contratação de empresa especializada no serviço. No entanto, houve tentativa semsucesso de licitação em setembro, o que atrasou o projeto. A licitação foi realizada novamente emdezembro com sucesso, porém o trabalho da empresa contratada somente será finalizado em 2014. Grau de adequação à NR 17 (MTE) - Ação:

Modernização da Infraestrutura - Meta do período:

O objetivo era chegar ao final de 2013 com 100% dos itens do checklist preenchidos. A meta foi alcançada.

- Período de Realização: Junho a dezembro de 2013




- Descrição: Esse indicador é um checklist preenchido no sistema GP-web e tem o objetivo de verificar se a

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autarquia cumpre todos os dispositivos previstos na NR MTE nº 17. - Análise Crítica:

Apesar do alcance da meta, esse indicador precisa continuar a ser monitorado, pois a entrada denovos funcionários, eventuais problemas de infraestrutura, ou mesmo alteração na norma podeminfluenciar o resultado futuramente.

Tempo médio para apuração de denúncias [Defis] - Ação:

Fiscalização Eficiente - Meta do período: A meta estipulada para o período foi de 2 (dois) dias úteis para início da apuração de uma denúncia. Esse indicador passou a ser aferido a partir de setembro/2013, com os seguintes resultados: Setembro/13 - 7 dias Outubro/13 - 6 dias Novembro/13 - 5 dias Dezembro/13 - 3 dias - Período de Realização:

Setembro a dezembro de 2013 - Unidade de Medida Indicador:


Mensal - Resultado:


Esse indicador foi criado para medir a eficiência do Departamento de Fiscalização (Defis) comrelação às denúncias recebidas. - Análise Crítica:

A meta estipulada de 2 (dois) dias foi considerada bastante desafiadora. Embora esse valor nãotenha sido atingido dentro de 2013, verificou-se uma crescente eficiência da fiscalização no período,pois o prazo foi reduzido em quase 60% em 4 meses.

Esse resultado foi alcançado por diversos motivos:

Indicadores do Objetivo/Meta: Aumentar a eficiência da fiscalização

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- revisão de procedimentos obsoletos - contratação de novos agentes de fiscalização - melhoria nas condições de trabalho (veículos, equipamentos etc.) Em janeiro de 2014, o Defis já conseguiu a meta de 2 (dois) dias.

Número de processos éticos abertos - Ação:

Fiscalização Eficiente - Meta do período:




Mensal - Resultado:


Esse indicador mostra o número de processos éticos que foram abertos no período.

Não é possível estipular uma meta para esse indicador. Ele é operacional.

Janeiro - 1

Fevereiro - 0Março - 4Abril - 36Maio - 49Junho = 9Julho = 0Agosto = 57Setembro = 13Outubro = 13Novembro = 10Dezembro = 11

Total de 203 processos éticos abertos em 2013, média de 17 processos abertos por mês.

Desses processos, 6 (seis) foram encaminhados ao COFFITO.

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- Análise Crítica: Apesar de não haver uma meta para esse indicador, o número de processos éticos indica que os

processos de fiscalização estão tendo um resultado, demonstrando uma ação eficaz da fiscalização doConselho. Número de palestras realizadas em faculdades - Ação:

Programa de Relacionamento Acadêmico - Meta do período:

Considerando a capacidade operacional do Crefito-3 e o número de faculdades no Estado deSão Paulo, a meta estipulada foi de 70 palestras para o ano de 2013.


Janeiro a dezembro 2013. - Unidade de Medida Indicador:


Anual - Resultado:


Como parte do Programa de Relacionamento Acadêmico, foram planejadas diversas visitas afaculdades com o objetivo de promover palestras de fiscalização preventiva, instruções sobre éticaprofissional e procedimentos de pré-cadastro. - Análise Crítica:

Foram realizadas 75 palestras durante o ano de 2013. Número de atos fiscalizatórios por mês [Defis] - Ação:

Fiscalização Eficiente

O número realizado foi de 75 palestras.

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- Meta do período: O número total de atos fiscalizatórios em 2013 foi de 22.453 (vinte e dois mil quatrocentos e

cinquenta e três). Recomendamos a visualização do gráfico evolutivo no anexo do relatório. O valorfoi considerado alto pela administração. - Unidade de Medida Indicador:


Mensal - Resultado:


Esse indicador é o total das ações de fiscalização realizadas no mês, somando as ações internas(envio de ofícios da fiscalização, fiscalização de editais etc.) e ações externas (vistorias programadasou de denúncias). - Análise Crítica:

O número foi considerado satisfatório e dentro da meta. Índice de satisfação com a Fiscalização [Defis] - Ação:


Esse também é um indicador que não há referencial comparativo. Em teoria, acredita-se que os locais não fiquem "satisfeitos" ao receber um agente de

fiscalização, por isso, é o único serviço prestado pelo Crefito-3 cujo índice de satisfação não é de 90%,mas sim de 70%.

No entanto, os números obtidos foram os seguintes: Outubro - 92% Novembro - 90% Dezembro - 94%

- Período de Realização: Outubro a Dezembro de 2013.


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- Descrição: Após as vistorias realizadas pelos agentes fiscais do Crefito-3, o Departamento de Qualidade

entra em contato com os estabelecimentos que foram fiscalizados para verificar o nível de satisfaçãocom o trabalho do agente.

Trata-se especialmente de um controle que nos ajuda a verificar a forma que o agente fiscalrealiza a abordagem no local. - Análise Crítica:

Um dos principais objetivos da fiscalização do Crefito-3 foi o de reduzir eventual sentimento deinjustiça e aumentar o número de ações da fiscalização, tanto a preventiva como a corretiva.Acreditamos que o nível de satisfação esteja alto devido à ação chamada "Fiscalização concentrada".Consiste em planejar bairros e microrregiões a serem fiscalizados, fazendo uma varredura completa naregião, ou seja, fiscalizando 100% dos estabelecimentos de uma determinada área. Dessa forma, umestabelecimento fiscalizado não teria sensação de injustiça, pois todos os estabelecimentos vizinhosforam igualmente fiscalizados. Isso também contribuiu para aumentar a percepção do risco de serfiscalizado, o que é fundamental para qualquer serviço de fiscalização. Índice de Efetivo Fiscal [Defis] - Ação:


Com base no número de denúncias recebidas, nas ações programadas de fiscalização e nacapacidade produtiva de cada agente, chegou-se à conclusão de que a meta inicial seria de 2.000, ouseja, um agente fiscal para cada 2.000 profissionais. Os resultados foram os seguintes:

Outubro = 3.342 Novembro = 2.805 Dezembro = 2.474

- Período de Realização: Outubro a Dezembro de 2013.


- Periodicidade de Atualização:

59

Mensal - Resultado:


Trata-se de indicador bastante utilizado pelas Secretarias de Segurança Pública para medir oefetivo policial de cada região. Passamos a utilizar esse conceito dentro da fiscalização do Conselho. - Fórmula de Cálculo:

Nº de profissionais / Nº de agentes fiscais - Análise Crítica:

Énecessário que o número de agentes fiscais acompanhe o crescente número de fisioterapeutase terapeutas ocupacionais que entram no mercado de trabalho periodicamente, para isso foi criado esseindicador.

A contratação de novos agentes fiscais foi fundamental para alcançar um número razoável de2.474 profissionais por agente.

Havia programação para contratação de um número maior de agentes fiscais, no entanto, oatraso nos processos licitatórios para instalação das novas subsedes impediu a realização dessascontratações. Índice de denúncias apuradas [Defis] - Ação:


A meta é apurar todas (100%) das denúncias recebidas. Esse indicador passou a ser monitorado em novembro e dezembro de 2013, em ambos a meta

foi atingida, ou seja, 100% de denúncias apuradas. - Período de Realização:

Novembro e Dezembro de 2013 - Unidade de Medida Indicador:


Mensal - Resultado:

Totalmente atingido

60

- Descrição: Esse indicador demonstra a porcentagem de denúncias que foram apuradas em relação às que

foram recebidas pelo Defis. - Fórmula de Cálculo:

Nº de denúncias apuradas / Nº de denúncias recebidas - Análise Crítica:

Acreditamos que a fiscalização do Crefito-3 já tenha se tornado produtiva o suficiente paramanter esse índice no patamar estável de 100%. Por isso, acrescentou-se o indicador "Tempo médiopara apurar denúncias", criando um novo desafio para a Fiscalização. Custo por ato fiscal [Defis] - Ação:


Houve grande dificuldade a estipular meta para esse indicador, pois não foi encontradoqualquer referencial.

Os únicos referenciais encontrados foram de regionais da Companhia Nacional deAbastecimento, porém suas ações fiscalizatórias são totalmente distintas das ações do Crefito-3 emmatéria de abrangência e complexidade. Os valores de cada ato fiscal dessa companhia ultrapassavamR$ 300,00/ato

A meta foi estipulada em R$ 80,00 por ato fiscal para ser alcançada até o final de 2013,podendo ser revisada para o ano de 2014.

Os valores obtidos foram ao final do ano foram: Janeiro/2013 = R$ 89,11 Fevereiro/2013 = R$ 116,16 Março/2013 = R$ 104,98 Abril/2013 = R$ 76,10 Maio/2013 = R$ 94,93 Junho/2013 = R$ 68,52 Julho/2013 = R$ 84,89 Agosto/2013 = R$ 62,05 Setembro/2013 = R$ 67,39 Outubro/2013 = R$ 74,89 Novembro/2013 = R$ 75,60 Dezembro/2013 = R$ 145,35

Média do ano = R$ 88,33 No anexo "Indicadores" é possível ver o gráfico evolutivo de todo o exercício de 2013. Para

acompanhamento da meta, consideramos o resultado do final do ano, pois foi feita uma revisão deprocedimentos do Defis e iniciaram-se diversas ações da fiscalização concentrada. - Período de Realização:

61



Mensal - Resultado:


Trata-se de indicador de extrema relevância, por isso ele foi implantando, mesmo considerandoa complexidade no levantamento desses valores. - Fórmula de Cálculo:

Total de despesas com fiscalização / Nº de atos fiscais - Análise Crítica:

O indicador passou a ser monitorado em janeiro de 2013. O resultado foi considerado altamente satisfatório. A distância da meta em dezembro foi devido

aos seguintes fatores: - Foram contratados 5 novos agentes fiscais entre novembro e dezembro. Essas contratações

elevaram a despesa com a fiscalização, porém, por estarem em treinamento, não houve elevação no nºde atos fiscalizatórios.

- O mês de dezembro, devido ao recesso, é menos produtivo. Devido a esses 2 fatores, o resultado foi considerado normal e dentro do esperado pela

administração.

Taxa de Spam Report - Ação:

Comunicação Social de Utilidade Pública - Meta do período:

A meta estipulada foi de 3% para o período. Contamos com medições realizadas em outubro e dezembro de 2013. Outubro - 0% Dezembro - 0,4%


Indicadores do Objetivo/Meta: Estimular a exação no exercício das profissões

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Outubro a Dezembro de 2013 - Unidade de Medida Indicador:


Mensal - Resultado:


Esse indicador mede quantas pessoas reportam os e-mails do Crefito-3 como Spam. O objetivo do Crefito-3 é que a comunicação através do boletim seja cada vez mais eficiente,

aumentando o número de pessoas que visualizam e reduzindo o número de pessoas que ignoram asmensagens. - Análise Crítica:

O ótimo resultado alcançado foi resultado de uma nova estratégia de comunicação, tornando ascomunicações do boletim eletrônico com formato mais sóbrio e com conteúdo relevante para asociedade. Taxa de e-mails abertos - Ação:

Comunicação Social de Utilidade Pública - Meta do período: A meta foi estipulada em 25% de e-mails abertos. Os valores alcançados foram estes: Outubro = 10,30% Novembro = 10,66% Dezembro = 12,73% - Período de Realização:

Outubro a dezembro de 2013. - Unidade de Medida Indicador:


Mensal - Resultado:

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O boletim eletrônico encaminhado pelo Crefito-3 se tornou um dos principais meios decomunicação do Conselho. Por isso, foi criado um indicador para avaliar quantos e-mails eramefetivamente abertos e, assim, estipular uma meta para a área de comunicação. - Análise Crítica:

Esse indicador merece atenção especial. O Crefito-3 realizou licitação para a troca defornecedor do serviço de mailing eletrônico. A empresa contratada verificou que, devido aos boletinsencaminhados com a fornecedora anterior, o Crefito-3 ficou com alta taxa de Spam, e que serianecessário um trabalho de limpeza, isso levaria certo tempo para uma melhora nos índices de e-mailsabertos.

Estamos observando um crescimento entre os meses de outubro e dezembro. Acreditamos quecom o trabalho de limpeza no banco de dados e uma estratégia de comunicação bem elaborada podemfazer com que a meta seja alcançada já em 2014. Número de visitantes únicos [site] - Ação:

Comunicação Social de Utilidade Pública - Meta do período: A meta mensal para esse indicador foi estipulada em 20.000 visitantes. Os resultados foram osseguintes: Outubro = 4.908 acessos - referente a somente 1 semana de outubro Novembro = 10.315 acessos Dezembro = 24.761 acessos Portanto, a meta foi alcançada e ultrapassada dentro do exercício 2013. Nos 4 primeiros meses de 2014, foi apurada uma média de 40.088 acessos por visitantes únicos(sessões). - Unidade de Medida Indicador:


Mensal - Resultado:


Esse indicador apresenta o número de acessos por visitantes únicos do site do Crefito-3. Como o novo site foi inaugurado em outubro/2013, o indicador faz as medições somente a

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partir desse período Número de seguidores em redes sociais - Ação:


O Crefito-3 tem a meta de alcançar 20.000 seguidores em redes sociais até o final de 2014. Ao final de dezembro/2013, a marca alcançada foi de 11.219.





- Descrição: Com o crescimento das redes sociais, o Crefito-3 passou a utilizá-las como meio de divulgação

de notícias e eventos, sendo que os usuários eram redirecionados para o site oficial da autarquia. - Análise Crítica:

Para esse indicador, foi estipulada uma meta para ser alcançada até o final de 2014. No entanto,com o ritmo de crescimento atual, esse número não será alcançado. Será necessário que odepartamento de comunicação faça uma análise crítica sobre a estratégia de comunicação através dasredes sociais. Número de páginas visualizadas do novo site (pageviews) - Ação:

Comunicação Social de Utilidade Pública - Meta do período: A meta inicial de pageviews do novo site do Crefito-3 foi estipulada em 100.000 visualizações/mês. Outubro = 162.241,00 Novembro = 336.487,00

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Dezembro = 199.812,00 Média do último trimestre = 232.846,67 visualizações por mês. A inauguração do novo site foi em outubro/2013. - Período de Realização:



Mensal - Resultado:


Mede o número de visualizações de página do novo site do Crefito-3. Número de cursos disponíveis aos profissionais - Ação:

Universidade Corporativa Externa - Meta do período:

Foi estipulada a meta de disponibilizar 40 cursos aos profissionais até o encerramento doexercício. A meta foi alcançada no final de 2013. - Período de Realização:





Esse indicador apresenta o total de cursos disponíveis para os profissionais registrados no

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Crefito-3, somadas as modalidades EaD e presencial. - Análise Crítica:

O investimento em cursos no formato EaD foi fundamental para o alcance da meta, permitindoum elevado número de cursos de qualidade para que os profissionais pudessem acessar por qualquercomputador com acesso a Internet.

Os 40 cursos em questão foram de grande utilidade para cumprimento do Plano de Cargos eSalários dos funcionários da autarquia, e tal investimento foi potencializado, pois o acesso foiestendido aos profissionais registrados no conselho. Índice de satisfação com o site - Ação:


A meta estipulada foi de 90% de satisfação. O resultado apurado também foi de 90%, em pesquisa realizada junto aos usuários.

- Período de Realização: A pesquisa foi realizada entre dezembro/13 e janeiro/14, sendo que não houve alteração

significativa no site nesse período. - Unidade de Medida Indicador:


Mensal - Resultado:


Esse indicador mede o nível de satisfação daqueles que acessaram o novo site da autarquia. - Análise Crítica:

O novo site do Crefito-3 foi um trabalho em conjunto com participação e sugestões de todas asáreas. Importante ressaltar que o Conselho consultou os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais antesda finalização do site. As opiniões e sugestões desses profissionais foram de grande importância para osucesso desse projeto.

Acreditamos que as melhorias feitas no site permitiram um crescimento no "autosserviço" eque, consequentemente, aumentaram a satisfação dos usuários.

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Índice de satisfação com a revista "Terapia Ocupacional" - Ação:


A meta estipulada foi de 90% de satisfação, que é a meta de satisfação para quase todos osserviços prestados pela autarquia.


3º trimestre de 2013 - Unidade de Medida Indicador:




Esse indicador avalia a satisfação que os leitores tiveram com a revista da Terapia Ocupacional - Análise Crítica:

Índice de satisfação com a revista "Fisioterapia" - Ação:


O índice apurado foi de 91% em pesquisa realizada com os terapeutas ocupacionais que receberam aúltima edição da revista em 2013.

O Crefito-3 fez alterações no formato de suas revistas periódicas, que são encaminhadas aosFisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais do Estado de São Paulo

Além das mudanças de conteúdo, as revistas foram segregadas em "Fisioterapia" e "TerapiaOcupacional", de forma a levar matérias cada vez mais relevantes para cada área, alcançando melhoresresultados em relação à revista única, como era feito anteriormente.

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A meta estipulada foi de 90% de satisfação, que é a meta de satisfação para quase todos osserviços prestados pela autarquia.

O índice apurado foi de 91% em pesquisa realizada com os fisioterapeutas que receberam aúltima edição da revista em 2013. - Período de Realização:

3º trimestre de 2013 - Unidade de Medida Indicador:




Esse indicador avalia a satisfação que os leitores tiveram com a revista da Fisioterapia. - Análise Crítica:

O Crefito-3 fez alterações no formato de suas revistas periódicas, que são encaminhadas aosFisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais do Estado de São Paulo

Além das mudanças de conteúdo, as revistas foram segregadas em "Fisioterapia" e "TerapiaOcupacional", de forma a levar matérias cada vez mais relevantes para cada área, alcançando melhoresresultados em relação à revista única, como era feito anteriormente. Duração média das visitas ao novo site - Ação:

Comunicação Social de Utilidade Pública - Meta do período: Inicialmente, a meta foi estipulada em 12 minutos (média). Os resultados obtidos foram: Outubro = 13,47 Novembro = 14,19 Dezembro = 8,26 Média = 11,97 minutos - Período de Realização:


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Mensal - Resultado:


Esse indicador mede quanto tempo um visitante permanece navegando no site do Crefito-3. - Análise Crítica:

Entendemos que o objetivo foi alcançado. Porém, a meta precisa de uma revisão, pois, apósdiscussão entre as áreas envolvidas, percebe-se que há uma queda progressiva na duração das visitas,pois os usuários estão se familiarizando com o novo site e isso facilita o acesso, diminuindo o tempoda visita. 3 - Estrutura de governança e de autocontrole dagestão

3.1 Estrutura de governança da entidade

Conforme o Art.6º da Resolução COFFITO nº 182/1997, a Comissão de Tomada de Contas(CTC) é a unidade responsável pelo controle interno do Crefito-3.

A CTC é integrada por 3 (três) conselheiros efetivos que não participem da composição daDiretoria, são eleitos pelo Plenário do Crefito-3. O mandato e a posse dos membros da CTC coincidemcom os dos membros da Diretoria.

Os membros da CTC da atual gestão são: Presidente: Dr. Mario Cesar Guimarães BattistiSecretário: Dr. Wander de Oliveira VillalbaVogal: Dr. João Paulo Fernandes Filho

A principal atribuição da CTC é instruir com parecer conclusivo balancetes e prestação decontas para orientação ao Plenário, verificando, minimamente a regularidade nos processos dearrecadação, aquisições e processamento de despesas.

Incumbe ao Presidente do Crefito-3 diligenciar o atendimento do que for solicitado pela CTC. 3.2 Dirigentes e membros de conselhos

Reginaldo Antolin Bonatti

CPF 047.338.988-60

Registro profissional 11.894-F

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Data inicial do mandato 23/03/2012

Data final do mandato 22/03/2016

Data do ato de designação 23/03/2012

Ato de designação Ata da 184ª Reunião Extraordinária do Plenário do Crefito-3

Entidade que representa Crefito-3

Cargo Presidente

Amelia Pasqual Marques

CPF 088.391.698-30

Registro profissional 364-F






Cargo Vice-Presidente

Osmari Virginia de Mendonça Andrade

CPF 093.057.648-94

Registro profissional 2356-TO






Cargo Diretor-Secretário

Angela Gonçalves Marx

CPF 010.445.318-43

Registro profissional 1749 -F





Entidade que representa

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Crefito-3

Cargo Diretor Tesoureiro

Mario Cesar Guimarães Battisti

CPF 116.299.738-90







Cargo Conselheiro Efetivo

Wander de Oliveira Villalba

CPF 141.089.938-10








Regina Aparecida Rossetto Guzzo

CPF 086.816.498-41








Edson Stefani

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CPF 756.870.628-15








João Paulo Fernandes Filho

CPF 097.807.468-89








Anice de Campos Passaro

CPF 268.393.568-41







Cargo Conselheiro Suplente

Danielle dos Santos Cutrim Garros

CPF 591.487.302-97




Data do ato de designação

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23/03/2012




Hildebrando de Barros Ribeiro

CPF 024.721.278-47








Marcelo Claudio Amaral dos Santos

CPF 097.479.738-39








Maria de Lourdes Piunti

CPF 027.107.478-71








74

Maria Silvia Mariani Pires de Campos

CPF 040.764.688-48








Mauricio Bezerra da Silva

CPF 983.996.247-72







Informações adicionais Conselheiro faleceu no dia 23 de junho de 2013.


Nilza de Souza Bueno

CPF 030.545.878-78








Silvia Pereira de Barros

CPF 565.381.702-34

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3.3 Remuneração paga aos administradores, membros da diretoria eConselho








Cargo Tipo de remuneração Valor Informações adicionais

Reginaldo Antolin Bonatti

Presidente Diárias, auxílios e jetons 120.135,04

Auxílio-representação =R$ 59.358,80Diárias = R$ 30.330,92Jetons = R$ 30.445,32

Amelia Pasqual Marques

Vice-Presidente Diárias, auxílios e jetons 19.929,76

Auxílio-Representação =R$ 765,92Diária = R$ 398,80Jeton = R$ 18.765,04

Osmari Virginia de Mendonça Andrade

Diretor-Secretário Diárias, auxílios e jetons 77.661,57


Angela Gonçalves Marx

Diretor Tesoureiro Diárias, Auxílios e Jetons 44.105,99

Auxílio-Representação =R$ 29.487,92Diárias = R$ 4.661,11Jetons = R$ 9.956,96

Mario Cesar Guimarães Battisti

Conselheiro Efetivo Diárias, auxílios e jetons 63.422,35


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Wander de Oliveira Villalba



Regina Aparecida Rossetto Guzzo



Edson Stefani

Conselheiro Efetivo Diárias, Auxílios e Jetons 65.103,20

Auxílio-Representação =R$ 50.550,72Jetons = R$ 14.552,48

João Paulo Fernandes Filho


Auxílio-Representação =R$ 51.346,64Diárias = R$ 398,80Jetons = R$ 5.744,40

Anice de Campos Passaro

Conselheiro Suplente Diárias, auxílios e jetons 29.104,96

Auxílio-representação =R$ 28.722,00Jetons = R$ 382,96

Danielle dos Santos Cutrim Garros



Hildebrando de Barros Ribeiro



Marcelo Claudio Amaral dos Santos

Conselheiro Suplente Diárias, auxílios e jetons 36.763,84Auxílio-representação =R$ 36.763,84

Maria de Lourdes Piunti

Conselheiro Suplente Diárias, auxílios e jetons 42.835,66 Auxílio-representação =

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3.4 Auditoria

Descrição do processo de escolha do dirigente da unidade: Os 3 (três) membros da CTC são conselheiros efetivos escolhidos pelo Plenário do Crefito-3,

conforme Art. 24 da Resolução COFFITO nº 182/1997. Os membros da Diretoria não podem serescolhidos para a composição da CTC. Posicionamento na estrutura da entidade:

A CTC é órgão assessor do Plenário de caráter consultivo, fiscal e de controle interno, sendo oórgão responsável por avaliar os controles e procedimentos para assegurar o atendimento dos objetivosestratégicos. Avaliação dos processos internos para a emissão de relatórios contábeis e financeiros:

Os controles internos relacionados aos relatórios contábeis e financeiros é avaliado tambémpela Comissão de Tomada de Contas, com periodicidade anual.

Além disso, está em andamento o processo de contratação de auditoria independente, queavaliará, entre outras questões, a qualidade dos processos internos financeiros e contábeis.

Acreditamos que a soma desses procedimentos é suficiente para garantir a qualidade dosrelatórios.

R$ 36.764,16Diárias = R$ 5.305,58Jetons = R$ 765,92

Maria Silvia Mariani Pires de Campos


Mauricio Bezerra da Silva


Nilza de Souza Bueno


Auxílio-representação =R$ 29.870,7Jetons = R$ 382,96

Silvia Pereira de Barros


Auxílio-representação =R$ 8.808,08Diárias = R$ 2.606,52

Sobre a auditoria interna

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Instância responsável pela manutenção de procedimentos adequados na elaboração dasdemonstrações financeiras e garantia de alinhamento aos objetivos estratégicos:

O departamento financeiro é o responsável pelos procedimentos internos para emissão dessesrelatórios, bem como seguir as recomendações feitas pela Comissão de Tomada de Contas. Práticas de avaliação dos controles internos adotados pela entidade:

As avaliações do controle interno são feitas de diversas formas: . Análises da CTC sobre os processos de despesas Todas as despesas processadas pelo Crefito-3 são analisadas individualmente pelo Crefito-3

através dos PEFs (Processo Econômico-Financeiro). Caso o processo esteja adequado, a CTC emiteuma certidão de regularidade de processo, caso contrário, pode-se realizar uma tomada de contasespecial ou uma recomendação à Presidência ou Plenário.

. Análises da CTC sobre os processos de arrecadação A CTC verifica o processo de arrecadação do Crefito-3 através da análise do procedimento

realizado pelo Departamento Financeiro e da análise de sistemas, tendo em vista que a emissão decobranças do Crefito-3 é informatizada.

. Entrevistas com os chefes de departamentos A CTC eventualmente se reúne com os chefes de departamentos para colher informações sobre

como os procedimentos são realizados, fazendo assim suas recomendações (se houver). Algumasreuniões são solicitadas pelos próprios chefes de departamento para esclarecimento de dúvidas sobreprocedimentos.

. Observações diretas nos departamentos As observações diretas, geralmente, são realizadas pela CTC nos departamentos onde ocorrem

os procedimentos mais críticos: fiscalização, financeiro, compras, registro, gestão de pessoas etecnologia da informação.

. Situações reportadas nas reuniões semanais de chefia O Crefito-3 realiza reuniões semanais com todos os chefes de departamento, geralmente às

quartas-feiras. Essa reunião é conduzida pelo Presidente da CTC. Nessa oportunidade, os chefesreportam os problemas de seus departamentos ou da autarquia como um todo e o grupo, da qual fazparte a CTC, tenta chegar a uma solução. Foi dessa forma que muitos problemas foram resolvidosatravés de novas ações e projetos.

. Análise dos indicadores de desempenho da gestão A CTC tem acesso ao sistema "GP-Web", onde é possível monitorar todos os indicadores de

desempenho da gestão do Crefito-3. É realizado o processo de análise crítica, onde são verificados osindicadores com desempenho abaixo da meta, e, baseado nisso, a CTC faz suas recomendações paraque o Crefito-3 alcance a eficiência e eficácia necessária em seus processos. Métodos de avaliação da eficácia dos controles internos pela alta administração:

Os controles internos são revisados: pela Diretoria do Crefito-3, acompanhando o desempenho de cada indicador através do sistemaGp-web, bem como através das recomendações da CTC.pela própria CTC, que pode propor auditorias e/ou tomadas de contas especiais em qualquerprocesso, bem como sugerir a implantação de novos indicadores ou mudanças deprocedimentos;pelo Departamento de Planejamento, que realiza o monitoramento e controle do planejamento

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estratégico, das metas e dos indicadores de desempenhopelos chefes de departamento, que podem sugerir quaisquer medidas que melhorem o controleinterno, especialmente durante a reunião semanal de chefias; epela empresa de Auditoria Independente, método que será aplicado a partir de 2014.

Por recomendações da CTC, durante o exercício de 2013, o Crefito-3: Elaborou o manual para pagamento de verbas indenizatórias (diárias e auxílios), definindo asregras e procedimentos para solicitação.Limitou o número máximo de auxílios-representação por função que o conselheiro exerce.Elaborou o manual para utilização de suprimento de fundos.Desenvolveu um catálogo de programas para definir o orçamento do exercício.Implantou e executou o Plano de Cargos e Salários dos funcionários do Crefito-3.Implantou a Avaliação de Desempenho dos funcionários do Crefito-3.Desenvolveu a Universidade Corporativa para capacitação dos funcionários do Crefito-3.Desenvolveu e implantou controles no Departamento Financeiro.Desenvolveu e implantou controles no Departamento de Compras.Desenvolveu e implantou controles no Departamento de Fiscalização.Desenvolveu e implantou controles na Secretaria de Registros.Implantou o Departamento de Planejamento.Implantou o controle por Gerenciamento de Projetos.Implantou sistema de controle de gestão por indicadores (GP-Web).Implantou a matriz RECI para análise das atividades dos conselheiros antes dos pagamentos.Estipulou metas para as atividades dos departamentos e dos conselheiros.Implantou a metodologia "Scrum" customizada para agilização dos projetos do Crefito-3.Desenvolveu o organograma da autarquia.Implantou o "Headcount", instrumento que define do quantitativo de pessoal por setor.Implantou controles e procedimentos para a contratação de pessoal.

Atualmente, o Crefito-3 dispõe de uma ferramenta para controle da gestão, onde estãocadastrados cerca de 280 (duzentos e oitenta) indicadores, 80 (oitenta) projetos (em andamento ouconcluídos), metas, matriz SWOT (Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças) e um planejamentoestratégico baseado na metodologia BSC (Balanced Scorecard). Através desse sistema, a CTC podemonitorar o desempenho da gestão e fazer recomendações e enviar pareceres à Diretoria e/ou Plenáriodo Conselho.

Além disso, o Crefito-3 realiza os procedimentos abaixo: Auto-avaliação da FNQ: procedimento realizado semestralmente pelo Departamento de

Planejamento, seguindo a metodologia MEG (Modelo de Excelência em Gestão) da FNQ (FundaçãoNacional da Qualidade). Há um indicador específico mostrando a evolução da pontuação do Crefito-3,conforme o desempenho dos indicadores, das metas alcançadas e das práticas de gestão adotadas.

Pontuação por Departamento: todos os departamentos do Crefito-3 possuem metas eindicadores de desempenho específicos, cada um deles com diferentes pesos. Os chefes podemacompanhar o desempenho de seu departamento a qualquer momento e discutir nas reuniões de chefiacomo melhorar o desempenho num indicador específico. Síntese das conclusões da auditoria independente sobre os controles internos:

Não houve auditoria independente sobre os controles internos no exercício de 2013. Está programada uma Auditoria Independente para o exercício de 2014 contemplando as

demonstrações contábeis, os procedimentos administrativos e financeiros, o departamento de gestão de

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pessoas e a avaliação dos controles internos. O processo está em fase de elaboração de edital(modalidade - pregão).

Descrição da forma de comunicação sobre riscos considerados elevados assumidos pelagerência ao não implementar as recomendações da Auditoria Interna:

O Presidente da CTC se reúne semanalmente com os gestores de cada departamento. Nessareunião, o Presidente da CTC encaminha as recomendações da Comissão para que os gestores asexecutem nos departamentos.

Além disso, todas as recomendações da CTC, especialmente as que se referem a controleinterno, são encaminhadas ao Presidente para aprovação, incluindo, nesta lista, todas asrecomendações que foram implementadas durante o exercício de 2013.

A CTC também analisa semanalmente diversos processos de despesas do Crefito-3 e, apósverificação, emite-se uma certidão de regularidade sobre o processo. Quando o processo não écertificado por qualquer motivo, a CTC dá ciência do caso ao Presidente do Crefito-3 com suasrecomendações. Descrição da forma em que ocorre a certificação de que a alta gerência toma conhecimentoe aceita os riscos pela não implementação das recomendações feitas pela auditoria interna:

Essa certificação também ocorre através das reuniões de chefia, quando a CTC dá ciência dosriscos que o Crefito-3 corre ao não seguir as recomendações. Todas essas reuniões são registradas ematas. 3.5 Informações sobre a estrutura e as atividades do sistema de correição

Estrutura de atividades do sistema de correição da entidade: No Crefito-3, não existe uma estrutura formal de correição (espécie de corregedoria).

Descrição da base normativa que regulamenta o sistema de correição da entidade: O Crefito-3 segue a Lei nº 9.784, que estabelece normas sobre o processo administrativo na

Administração Federal direta e indireta 3.6 Avaliação do funcionamento do sistema de controles internosadministrativos da entidade, contemplando os seguintes elementos e deacordo com o quadro estabelecido na portaria de que trata o inciso VI docaput do art. 5º desta Decisão Normativa

Comunicação da auditoria interna com a alta administração

Escala de valores da Avaliação:

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(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ.

(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em suaminoria.

(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ.

(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua maioria.

(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ.

Ambiente de ControleQuestão 1 2 3 4 5

1 A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos objetivos da unidade e dãosuporte adequado ao seu funcionamento. X

2 Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os servidores e funcionários nosdiversos níveis da estrutura da unidade. X

3 A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente. X

4 Existe código formalizado de ética ou de conduta. X

5 Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em documentos formais. X

6 Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores dos diversos níveis daestrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das instruções operacionais ou código de ética ou conduta. X

7 As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das responsabilidades. X

8 Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência da UJ. X

9 Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela UJ. X

Avaliação de RiscoQuestão 1 2 3 4 5

10 Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados. X

11 Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da unidade. X

12 É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos seus processosestratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção demedidas para mitigá-los.

X

13 É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de conformidade quepodem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão. X

14 A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de risco da UJocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo. X

15 Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma escala de prioridadese a gerar informações úteis à tomada de decisão. X

16 Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos processos internos daunidade. X

17 Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar responsabilidades eexigir eventuais ressarcimentos. X

18 Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores de X

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responsabilidade da unidade.

Procedimentos de ControleQuestão 1 2 3 4 5

19 . Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e alcançar osobjetivos da UJ, claramente estabelecidas X

20 As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam consistentemente de acordo com umplano de longo prazo. X

21 As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de benefícios que possamderivar de sua aplicação. X

22 As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão diretamente relacionadas comos objetivos de controle. X

Informação e ComunicaçãoQuestão 1 2 3 4 5

23 A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada e comunicadatempestivamente às pessoas adequadas. X

24 As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente para permitir ao gestortomar as decisões apropriadas. X

25 A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UJ é apropriada, tempestiva, atual, precisa eacessível. X

26 A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e indivíduos da UJ,contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz. X

27 A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas as direções, por todosos seus componentes e por toda a sua estrutura. X

MonitoramentoQuestão 1 2 3 4 5

28 O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua validade e qualidade aolongo do tempo. X

29 O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas avaliações sofridas. X

30 O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu desempenho. X

83

4 - Informações sobre a gestão 4.1 Demonstração da receita

Descrição dos repasses de receita (método e percentuais)

Notas Explicativas

7 - Registro Contábil - Orçamentário As receitas correntes estão representadas por anuidades (receita de contribuições), emolumentos recebidos com inscrições, expedição de carteiras e

certidões, publicidade (receitas de exploração de serviços), atualização monetária, multa e juros sobre os créditos e rendimentos de aplicações financeiras (receitas

O CREFITO 3 efetua sua arrecadação pelo valor bruto e repassa 20% sobre tudo, exceção esta relacionadas com as aplicações financeiras e aluguel dagaragem da sede, e seu repasse ocorre todo dia 15 do mês posterior a arrecadação.

RECEITA 2013

RECEITA ORÇADO ARRECADADO DIFERENÇA

Receita Realizada 23.390.885,24 21.332.415,72 2.058.469,52

Receita Corrente 21.641.885,24 21.332.415,72 309.469,52Receita de Contribuições 17.503.885,24 17.407.960,74 95.924,50

Receita Patrimonial 42.000,00 42.000,00 -

Receita de Serviços 1.370.000,00 1.225.237,80 144.762,20Receitas Financeiras 1.826.500,00 1.783.936,10 42.563,90

Outras Receitas Correntes 899.500,00 873.281,08 26.218,92Receita de Capital 1.749.000,00 - 1.749.000,00

Outras Receitas de Capital 1.749.000,00 - 1.749.000,00

84

financeiras), multa de eleições e por infrações (outras receitas). As receitas de capital estão representadas pelo superávit de exercícios anteriores, no valor de R$ 1.749.000,00 para investimento em compra de bens móveis

e imóveis. Análise crítica

A composição da receita do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Estado de São Paulo são compostas por anuidades, taxas emultas por infração referente aos profissionais e empresas nela registrada, mais as receitas patrimoniais de rendimento de aplicação financeira e aluguel dagaragem da sede.

Conta contábilOrçado (dotações +reformulações +transposições até 31/12)

Receita Bruta (total dasreceitas efetivas) Diferença (Orçado - Receita - Repasses)

6.2.1.2 - 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA 23.390.885,24 21.332.415,72 2.058.469,52

6.2.1.2.1 - 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE 21.641.885,24 21.332.415,72 309.469,52

6.2.1.2.1.02 - 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES 17.503.885,24 17.407.960,74 95.924,50

6.2.1.2.1.02.01 - 6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DECONTRIBUIÇÕES 17.503.885,24 17.407.960,74 95.924,50

6.2.1.2.1.02.01.01 - 6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES 17.503.885,24 17.407.960,74 95.924,50

6.2.1.2.1.02.01.01.001 - 6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades PFdo Exercício 16.281.142,72 16.281.120,99 21,73

6.2.1.2.1.02.01.01.002 - 6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades PJdo Exercício 974.742,52 944.470,96 30.271,56

6.2.1.2.1.02.01.01.003 - 6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Anuidades PFde Exercícios Anteriores 208.000,00 174.021,37 33.978,63

6.2.1.2.1.02.01.01.004 - 6.2.1.2.1.02.01.01.004 - Anuidades PJde Exercícios Anteriores 40.000,00 8.347,42 31.652,58

85

6.2.1.2.1.04 - 6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL 42.000,00 42.000,00 0,00

6.2.1.2.1.04.01 - 6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS 42.000,00 42.000,00 0,00

6.2.1.2.1.04.01.01 - 6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis 42.000,00 42.000,00 0,00

6.2.1.2.1.05 - 6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS 1.370.000,00 1.225.237,80 144.762,20

6.2.1.2.1.05.01 - 6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COMINSCRIÇOES 835.000,00 823.247,38 11.752,62

6.2.1.2.1.05.01.01 - 6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrição PF 770.000,00 762.128,61 7.871,39

6.2.1.2.1.05.01.02 - 6.2.1.2.1.05.01.02 - Inscrição PJ 65.000,00 61.118,77 3.881,23

6.2.1.2.1.05.02 - 6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COMEXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 390.000,00 346.629,00 43.371,00

6.2.1.2.1.05.02.01 - 6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteiras PF 90.000,00 56.939,00 33.061,00

6.2.1.2.1.05.02.02 - 6.2.1.2.1.05.02.02 - LTT - LicençaTemporária de Trabalho 200.000,00 192.675,00 7.325,00

6.2.1.2.1.05.02.03 - 6.2.1.2.1.05.02.03 - Cédula de IdentidadeProfissional 100.000,00 97.015,00 2.985,00

6.2.1.2.1.05.03 - 6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COMEXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 20.000,00 488,00 19.512,00

6.2.1.2.1.05.03.01 - 6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidões PF 5.000,00 0,00 5.000,00

6.2.1.2.1.05.03.02 - 6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidões PJ 15.000,00 488,00 14.512,00

6.2.1.2.1.05.04 - 6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COMEXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS 20.000,00 18.422,00 1.578,00

6.2.1.2.1.05.04.01 - 6.2.1.2.1.05.04.01 - Certificados PJ 20.000,00 18.422,00 1.578,00

6.2.1.2.1.05.06 - 6.2.1.2.1.05.06 - EMOLUMENTOS COMAPOSTILAMENTOS 5.000,00 4.612,41 387,59

6.2.1.2.1.05.06.01 - 6.2.1.2.1.05.06.01 - Apostilamento PF 5.000,00 4.612,41 387,59

6.2.1.2.1.05.07 - 6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DESERVIÇOS 100.000,00 31.839,01 68.160,99

6.2.1.2.1.05.07.02 - 6.2.1.2.1.05.07.02 - Mala Direta 50.000,00 0,00 50.000,00

86

6.2.1.2.1.05.07.07 - 6.2.1.2.1.05.07.07 - Outras Receitas Diversas 50.000,00 31.839,01 18.160,99

6.2.1.2.1.06 - 6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS 1.826.500,00 1.783.936,10 42.563,90

6.2.1.2.1.06.01 - 6.2.1.2.1.06.01 - JUROS E ENCARGOS DEEMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS 1.000,00 600,04 399,96

6.2.1.2.1.06.01.01 - 6.2.1.2.1.06.01.01 - Juros Sobre Empréstimos 1.000,00 600,04 399,96

6.2.1.2.1.06.02 - 6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBREANUIDADES 444.500,00 443.719,43 780,57

6.2.1.2.1.06.02.01 - 6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades 156.500,00 156.137,37 362,63

6.2.1.2.1.06.02.02 - 6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros sobre Divida Ativa 288.000,00 287.582,06 417,94

6.2.1.2.1.06.05 - 6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 1.381.000,00 1.339.616,63 41.383,37

6.2.1.2.1.06.05.01 - 6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃOMONETÁRIA SOBRE ANUIDADES 531.500,00 530.844,40 655,60

6.2.1.2.1.06.05.01.001 - 6.2.1.2.1.06.05.01.001 - AtualizaçãoMonetaria s/Anuidades 126.500,00 126.136,71 363,29

6.2.1.2.1.06.05.01.002 - 6.2.1.2.1.06.05.01.002 - AtualizaçãoMonetária sobre Divida Ativa 405.000,00 404.707,69 292,31

6.2.1.2.1.06.05.04 - 6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBREANUIDADES 121.500,00 121.236,41 263,59

6.2.1.2.1.06.05.04.001 - 6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multass/Anuidades 91.500,00 91.424,44 75,56

6.2.1.2.1.06.05.04.002 - 6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multa sobreDivida Ativa 30.000,00 29.811,97 188,03

6.2.1.2.1.06.05.07 - 6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DEDEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 728.000,00 687.535,82 40.464,18

6.2.1.2.1.06.05.07.003 - 6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Titulos deRenda Fixa 728.000,00 687.535,82 40.464,18

6.2.1.2.1.08 - 6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 899.500,00 873.281,08 26.218,92

6.2.1.2.1.08.01 - 6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA 851.500,00 850.993,77 506,23

6.2.1.2.1.08.01.01 - 6.2.1.2.1.08.01.01 - Divida Ativa em FaseAdministrativa 675.500,00 675.198,95 301,05

87

4.2.1 Programação de Despesas Correntes e de Capital

6.2.1.2.1.08.01.02 - 6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa em FaseExecutiva 176.000,00 175.794,82 205,18

6.2.1.2.1.08.02 - 6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES 48.000,00 22.287,31 25.712,69

6.2.1.2.1.08.02.01 - 6.2.1.2.1.08.02.01 - Multas pelo Exerc. Ilegalda Profissão Liberal 47.000,00 21.354,89 25.645,11

6.2.1.2.1.08.02.02 - 6.2.1.2.1.08.02.02 - Multas s/Eleições 1.000,00 932,42 67,58

6.2.1.2.2 - 6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL 1.749.000,00 0,00 1.749.000,00

6.2.1.2.2.05 - 6.2.1.2.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.749.000,00 0,00 1.749.000,00

6.2.1.2.2.05.01 - 6.2.1.2.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIOCORRENTE 1.749.000,00 0,00 1.749.000,00

6.2.1.2.2.05.01.01 - 6.2.1.2.2.05.01.01 - Saldo de ExercíciosAnteriores (Superávit do Orçamento Corrente) 1.749.000,00 0,00 1.749.000,00

ORÇAMENTO 2013

RECEITA VALOR DESPESA VALOR Receita a Realizar 23.390.885,24 Disponibilidade de Crédito 23.390.885,24 Receita Corrente 21.641.885,24 Crédito Disponível da Despesa 23.390.885,24

Receitas de Contribuições 17.503.885,24 Crédito Disponível Despesa Corrente 20.231.885,24 Receita Patrimonial 42.000,00 Pessoal e Encargos Sociais 8.912.133,72 Receita de Serviços 1.370.000,00 Juros e Encargos da Dívida 2.000,00 Receitas Financeiras 1.826.500,00 Outras Despesas Correntes 11.317.751,52

Outras Receitas Correntes 899.500,00 Crédito Disponível Despesa de Capital 3.159.000,00 Receita de Capital 1.749.000,00 Investimentos 1.704.000,00

Outras Receitas de Capital 1.749.000,00 Inversões Financeiras 1.455.000,00

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Análise crítica A distribuição do orçamento se deu em face das despesas que o CREFITO 3 utiliza para gerir sua máquina administrativa e o parâmetro utilizado

foi o exercício de 2012, visando sempre os profissionais e entidades a ela ligada.

Conta contábil Dotação Inicial Suplementação Redução Orçado Final

ExercícioAnterior Exercício Atual Exercício

Anterior Exercício Atual ExercícioAnterior Exercício Atual Exercício

Anterior Exercício Atual

6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVELDA DESPESA 0,00 21.641.885,24 0,00 3.300.366,28 0,00 1.551.366,28 0,00 23.390.885,24

6.2.2.1.1.01 - CRÉDITODISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 0,00 18.276.885,24 0,00 3.181.366,28 0,00 1.226.366,28 0,00 20.231.885,24

6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 0,00 7.509.000,00 0,00 1.715.000,00 0,00 311.866,28 0,00 8.912.133,72

6.2.2.1.1.01.01.01 -REMUNERAÇÃO PESSOAL 0,00 6.145.000,00 0,00 990.000,00 0,00 205.000,00 0,00 6.930.000,00

6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOSPATRONAIS 0,00 1.364.000,00 0,00 725.000,00 0,00 106.866,28 0,00 1.982.133,72

6.2.2.1.1.01.03 - JUROS EENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

6.2.2.1.1.01.03.08 - JUROS EENCARGOS DE MORA DEOBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS

0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

6.2.2.1.1.01.04 - OUTRASDESPESAS CORRENTES 0,00 10.767.885,24 0,00 1.464.366,28 0,00 914.500,00 0,00 11.317.751,52

6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOSA PESSOAL 0,00 1.100.000,00 0,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 1.205.000,00

6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOSASSISTENCIAIS 0,00 75.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00

6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DEBENS E SERVIÇOS 0,00 1.335.000,00 0,00 645.500,00 0,00 80.500,00 0,00 1.900.000,00

89

6.2.2.1.1.01.04.03.001 -MATERIAL DE CONSUMO 0,00 259.000,00 0,00 20.500,00 0,00 30.500,00 0,00 249.000,00

6.2.2.1.1.01.04.03.004 -SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOASFÍSICAS

0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00

6.2.2.1.1.01.04.03.006 -DIÁRIAS/AUXÍLIOSREPRESENTAÇÕES E JETONS

0,00 1.040.000,00 0,00 625.000,00 0,00 50.000,00 0,00 1.615.000,00

6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOSTERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 0,00 3.446.885,24 0,00 456.000,00 0,00 832.000,00 0,00 3.070.885,24

6.2.2.1.1.01.04.05 -TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 110.000,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 136.000,00

6.2.2.1.1.01.04.05.001 -TRIBUTOS 0,00 110.000,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 136.000,00

6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAISDESPESAS CORRENTES 0,00 180.000,00 0,00 102.000,00 0,00 2.000,00 0,00 280.000,00

6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOSBANCÁRIOS 0,00 200.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00

6.2.2.1.1.01.04.08 -TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 4.321.000,00 0,00 104.866,28 0,00 0,00 0,00 4.425.866,28

6.2.2.1.1.01.04.08.001 -SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 4.321.000,00 0,00 104.866,28 0,00 0,00 0,00 4.425.866,28

6.2.2.1.1.02 - CRÉDITODISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL 0,00 3.365.000,00 0,00 119.000,00 0,00 325.000,00 0,00 3.159.000,00

6.2.2.1.1.02.01 -INVESTIMENTOS 0,00 1.865.000,00 0,00 119.000,00 0,00 280.000,00 0,00 1.704.000,00

6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS,INSTALAÇÕES E REFORMAS 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 10.000,00

6.2.2.1.1.02.01.03 -EQUIPAMENTOS E MATERIAISPERMANENTES

0,00 1.695.000,00 0,00 119.000,00 0,00 140.000,00 0,00 1.674.000,00

6.2.2.1.1.02.01.05 -INTANGÍVEL 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 20.000,00

90

❍

❍

❍

❍

❍

❍

4.2.2 Execução das despesas por modalidade de Contratação

Introdução à execução das despesas por modalidade de Licitação A meta da autarquia é utilizar prioritariamente a modalidade pregão em suas licitações, pois acreditamos que essa modalidade é a mais eficiente e

transparente para aquisição de bens e serviços comuns. Por isso, foi criado um indicador para monitorar o grau de utilização dessa modalidade. Constatou-se que o nível de utilização do pregão chegou e

se estabilizou em 100%, especialmente a partir do 2º semestre de 2013. Conforme o item 1 do quadro a seguir, verifica-se que somente se utilizou a modalidade concorrência para a aquisição dos 3 imóveis para as novas

subsedes do Crefito-3: Guarulhos, Osasco e Sorocaba. Todas as demais licitações foram feitas através de pregão. Análise critica

1 - Licitações Convite: modalidade não foi utilizada nos períodos solicitados no relatórioTomada de preços: modalidade não foi utilizada nos períodos solicitados no relatórioConcorrência: foi utilizada em 2012 para serviços de publicidade (empenho da gestão anterior) e em 2013 para aquisição de 3 novas subsedes,conforme informado anteriormente.Pregão: a modalidade preferencial para aquisição de bens e serviços comuns.Concurso: modalidade não foi utilizada nos períodos solicitados no relatórioConsulta: modalidade não aplicável ao Crefito-3.

2 - Contratações diretas

6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕESFINANCEIRAS 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 1.455.000,00

6.2.2.1.1.02.02.02 - AQUISIÇÃODE IMÓVEIS 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 1.455.000,00

TOTAIS: 0,00 21.641.885,24 0,00 3.300.366,28 0,00 1.551.366,28 0,00 23.390.885,24

91

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

Dispensas: as dispensas foram utilizadas para aquisições de valor dentro do limite legal e após comprovação do valor de mercado do bem ouserviço adquirido. Também foi contratada empresa para realização de concurso público seguindo o Inciso XIII do Art. 24º da Lei 8.666/93.Inexigibilidades: os processos de inexigibilidade se resumem a contratos com os Correios, fornecimento de energia elétrica e água, publicações noDiário Oficial da União e outros serviços.

3 - Regime de Execução Especial O suprimento de fundos é utilizado para compras de pequeno valor e para atender necessidades imediatas do Conselho. Cada uma das subsedes do

Conselho possui suprimento de fundos, bem como todos os agentes fiscais do Conselho e departamentos da administração na sede. Em 2012 foi elaborado um manual para utilização do suprimento, disponível a todos os colaboradores através da Intranet. 4 - Pagamento de Pessoal Pagamento em folha: no quadro abaixo apresentamos a soma das despesas com pessoal (funcionários). Encargos sociais não estão incluídos noquadro.Diárias: no quadro abaixo as despesas com diárias, tanto para pessoal (funcionários) quanto para conselheiros e colaboradores.

5 - Outros Nessa categoria, consideramos as seguintes despesas: Auxílios-representação e jetons. A dispensação desses valores segue as resoluções do COFFITO sobre o tema.Estagiários. Pagamento de bolsa-estágio Encargos sociais. Todos os encargos incidentes sobre a folha de pagamento (FGTS, INSS, PIS/PASEP, FAT)Correspondentes. Diligências de advogados

Modalidade de Contratação 2012 2013

1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f) - TOTALIZADOR 3.719.860,96 4.629.610,24

a) Convite 0,00 0,00

b) Tomada de Preços 0,00 0,00

c) Concorrência 1.396.120,96 1.122.500,00

d) Pregão 2.323.740,00 3.507.110,25

e) Concurso 0,00 0,00

f) Consulta 0,00 0,00

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4.2.3 Execução Orçamentária das Despesas Correntes e de Capital

2. Contratações Diretas (g+h) - TOTALIZADOR 1.834.382,53 1.704.655,67

g) Dispensa 758.990,99 927.995,64

h) Inexigibilidade 1.075.391,55 776.660,03

3. Regime de Execução Especial - TOTALIZADOR 206.700,21 264.818,57

i) Suprimento de Fundos 206.700,21 264.818,57

4. Pagamento de Pessoal (j+k) - TOTALIZADOR 4.964.953,12 6.827.756,13

j) Pagamento em Folha 4.748.957,54 6.581.524,26

k) Diárias 215.995,58 246.231,87

5. Outros 1.181.023,75 1.757.333,97

l) Outros 1.181.023,76 1.757.333,97

6. Total (1+2+3+4+5) 11.906.920,59 15.184.174,59

DESPESA EMPENHADA 2013

DESPESA ORÇADO EMPENHADO DIFERENÇA

Crédito Disponível da despesa 23.390.885,24 22.268.713,24 1.122.172,00

Crédito Disponível DespesaCorrente 20.231.885,24 19.330.984,75 900.900,49

Pessoal e Encargos Sociais 8.912.133,72 8.750.133,20 162.000,52

Juros e Encargos da Divida 2.000,00 1.951,57 48,43

Outras Despesas Correntes 11.317.751,52 10.578.899,98 738.851,54

Crédito Disponível Despesas deCapital 3.159.000,00 3.937.728,49 221.271,51

Investimentos 1.704.000,00 1.485.228,49 218.771,51

1.452.500,00 2.500,0093

Inversões Financeiras 1.455.000,00

DESPESA LIQUIDADA 2013

DESPESA ORÇADO REALIZADO DIFERENÇA

Crédito Disponível da despesa 23.390.885,24 22.244.284,64 1.146.600,60 Crédito Disponível Despesa

Corrente 20.231.885,24 19.306.556,15 925.329,09


Juros e Encargos da Divida 2.000,00 1.951,57 48,43 Outras Despesas Correntes 11.317.751,52 10.554.471,38 763.280,14


Investimentos 1.704.000,00 1.485.228,49 218.771,51 Inversões Financeiras 1.455.000,00 1.452.500,00 2.500,00

DESPESA PAGA 2013

DESPESA ORÇADO REALIZADO DIFERENÇA

Crédito Disponível da despesa 23.390.885,24 21.881.108,39 1.509.776,85

Crédito Disponível DespesaCorrente 20.231.885,24 18.943.379,90 1.288.505,34


Juros e Encargos da Divida 2.000,00 1.951,57 48,43

Outras Despesas Correntes 11.317.751,52 10.193.700,69 1.124.050,83


Investimentos 1.704.000,00 1.485.228,49 218.771,51

1.452.500,00 2.500,0094

Análise Crítica

As despesas de execução orçamentária foram executadas conforme determina a Lei nº 4.320/64, sendo que 42,65% refere-se a despesa compessoal, encargos e benefícios, as demais despesas foram para gerir a máquina administrativa do CREFITO 3.

As despesas de capital foram para adquirir imóveis em Guarulhos, Osasco e Sorocaba para criação de sub-sedes, mobiliário em geral para a sede esub-sedes, compra de veículos para fiscalização, compra de equipamentos de informática, todos os bens adquiridos foram para melhor adequação doConselho para melhor atender os profissionais e entidades a ela ligada.

O restos a pagar passou a ser adotado a partir de 2013 nos anos anteriores foram classificados como fornecedores diversos.

Inversões Financeiras 1.455.000,00

Conta contábil Orçado Empenhado Liquidado Restos a pagar Pago

ExercícioAnterior

ExercícioAtual

ExercícioAnterior

ExercícioAtual

ExercícioAnterior

ExercícioAtual

ExercícioAnterior

ExercícioAtual

ExercícioAnterior

ExercícioAtual

6.2.2.1.1.01 -CRÉDITODISPONÍVELDESPESACORRENTE

0,00 20.231.885,24 0,00 19.330.984,75 0,00 19.306.556,15 0,00 362.027,37 0,00 18.943.379,90

6.2.2.1.1.01.01 -PESSOAL EENCARGOSSOCIAIS

0,00 8.912.133,72 0,00 8.750.133,20 0,00 8.750.133,20 0,00 2.405,56 0,00 8.747.727,64

6.2.2.1.1.01.01.01 -REMUNERAÇÃOPESSOAL

0,00 6.930.000,00 0,00 6.841.935,86 0,00 6.841.935,86 0,00 2.405,56 0,00 6.839.530,30

6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 0,00 4.605.000,00 0,00 4.600.828,55 0,00 4.600.828,55 0,00 0,00 0,00 4.600.828,55

6.2.2.1.1.01.01.01.00 0,00 1.386.000,00 0,00 1.325.408,67 0,00 1.325.408,67 0,00 0,00 0,00 1.325.408,67

95

2 - SaláriosFiscalização

6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação deNatal 13º Salário

0,00 483.000,00 0,00 480.641,40 0,00 480.641,40 0,00 0,00 0,00 480.641,40

6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniáriode Férias

0,00 64.000,00 0,00 63.708,88 0,00 63.708,88 0,00 0,00 0,00 63.708,88

6.2.2.1.1.01.01.01.008 - IndenizaçõesTrabalhistas

0,00 15.000,00 0,00 763,19 0,00 763,19 0,00 0,00 0,00 763,19

6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras 0,00 62.000,00 0,00 59.864,83 0,00 59.864,83 0,00 0,00 0,00 59.864,83

6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Estagiários 0,00 310.000,00 0,00 307.306,51 0,00 307.306,51 0,00 2.405,56 0,00 304.900,95

6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Cursos deAperfeiçoamentoProfissional

0,00 5.000,00 0,00 3.413,83 0,00 3.413,83 0,00 0,00 0,00 3.413,83

6.2.2.1.1.01.01.02 -ENCARGOSPATRONAIS

0,00 1.982.133,72 0,00 1.908.197,34 0,00 1.908.197,34 0,00 0,00 0,00 1.908.197,34

6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal 0,00 1.075.133,72 0,00 1.043.450,03 0,00 1.043.450,03 0,00 0,00 0,00 1.043.450,03

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS 0,00 418.000,00 0,00 400.419,56 0,00 400.419,56 0,00 0,00 0,00 400.419,56

6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP SobreFolha de Pagamento

0,00 53.000,00 0,00 49.328,06 0,00 49.328,06 0,00 0,00 0,00 49.328,06

6.2.2.1.1.01.01.02.006 - INSS Patronal -Fiscalização

0,00 300.000,00 0,00 284.732,28 0,00 284.732,28 0,00 0,00 0,00 284.732,28

6.2.2.1.1.01.01.02.007 - FGTS -Fiscalização

0,00 120.000,00 0,00 116.742,43 0,00 116.742,43 0,00 0,00 0,00 116.742,43

96

6.2.2.1.1.01.01.02.008 - PIS/PASEP -Fiscalização

0,00 16.000,00 0,00 13.524,98 0,00 13.524,98 0,00 0,00 0,00 13.524,98

6.2.2.1.1.01.03 -JUROS EENCARGOS DADÍVIDA

0,00 2.000,00 0,00 1.951,57 0,00 1.951,57 0,00 0,00 0,00 1.951,57

6.2.2.1.1.01.03.08 -JUROS EENCARGOS DEMORA DEOBRIGAÇÕESTRIBUTARIAS

0,00 2.000,00 0,00 1.951,57 0,00 1.951,57 0,00 0,00 0,00 1.951,57

6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos 0,00 2.000,00 0,00 1.951,57 0,00 1.951,57 0,00 0,00 0,00 1.951,57

6.2.2.1.1.01.04 -OUTRASDESPESASCORRENTES

0,00 11.317.751,52 0,00 10.578.899,98 0,00 10.554.471,38 0,00 359.621,81 0,00 10.193.700,69

6.2.2.1.1.01.04.01 -BENEFÍCIOS APESSOAL

0,00 1.205.000,00 0,00 1.165.467,38 0,00 1.165.467,38 0,00 2.232,33 0,00 1.163.235,05

6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte 0,00 95.000,00 0,00 76.040,86 0,00 76.040,86 0,00 0,00 0,00 76.040,86

6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição 0,00 830.000,00 0,00 825.721,72 0,00 825.721,72 0,00 2.232,33 0,00 823.489,39

6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde 0,00 280.000,00 0,00 263.704,80 0,00 263.704,80 0,00 0,00 0,00 263.704,80

6.2.2.1.1.01.04.02 -BENEFÍCIOSASSISTENCIAIS

0,00 80.000,00 0,00 60.886,08 0,00 60.886,08 0,00 0,00 0,00 60.886,08

6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche 0,00 65.000,00 0,00 50.308,74 0,00 50.308,74 0,00 0,00 0,00 50.308,74

6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral 0,00 15.000,00 0,00 10.577,34 0,00 10.577,34 0,00 0,00 0,00 10.577,34

97

6.2.2.1.1.01.04.03 -USO DE BENS ESERVIÇOS

0,00 1.900.000,00 0,00 1.717.713,08 0,00 1.717.713,08 0,00 62.048,29 0,00 1.654.515,91

6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DECONSUMO

0,00 249.000,00 0,00 144.154,83 0,00 144.154,83 0,00 2.864,08 0,00 141.290,75

6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais deExpediente

0,00 49.500,00 0,00 38.958,61 0,00 38.958,61 0,00 0,00 0,00 38.958,61

6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Artigos eMaterial para Higiene

0,00 64.000,00 0,00 59.664,67 0,00 59.664,67 0,00 1.624,80 0,00 58.039,87

6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Materiais deInformatica

0,00 20.000,00 0,00 16.875,50 0,00 16.875,50 0,00 0,00 0,00 16.875,50

6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Bandeiras eFlamulas

0,00 5.000,00 0,00 3.230,00 0,00 3.230,00 0,00 0,00 0,00 3.230,00

6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Materiais paraConservação de BensMóveis

0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Materiais paraConservação de BensImóveis

0,00 10.000,00 0,00 2.307,91 0,00 2.307,91 0,00 0,00 0,00 2.307,91

6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - MateriaisAcessóriosp/Maquinas eAparelhos

0,00 25.000,00 0,00 863,10 0,00 863,10 0,00 0,00 0,00 863,10

6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Combustiveise Lubrificantes

0,00 25.000,00 0,00 12.536,87 0,00 12.536,87 0,00 679,28 0,00 11.857,59

6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Generos deAlimentação

0,00 10.000,00 0,00 560,00 0,00 560,00 0,00 560,00 0,00 0,00

98

6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Vestuário,Uniformes e Calçados

0,00 10.000,00 0,00 950,97 0,00 950,97 0,00 0,00 0,00 950,97

6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Material paraAudio, Video, Foto eTelecomunicações

0,00 5.000,00 0,00 1.425,00 0,00 1.425,00 0,00 0,00 0,00 1.425,00

6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - MateriaisEletricos

0,00 5.500,00 0,00 5.082,24 0,00 5.082,24 0,00 0,00 0,00 5.082,24

6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - UtensíliosDomésticos

0,00 5.000,00 0,00 776,82 0,00 776,82 0,00 0,00 0,00 776,82

6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - OutrosMateriais deConsumo

0,00 10.000,00 0,00 923,14 0,00 923,14 0,00 0,00 0,00 923,14

6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOSTERCEIROS -PESSOAS FÍSICAS

0,00 36.000,00 0,00 28.360,00 0,00 28.360,00 0,00 0,00 0,00 28.360,00

6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Remuneraçãode Serviços Pessoais

0,00 30.000,00 0,00 24.300,00 0,00 24.300,00 0,00 0,00 0,00 24.300,00

6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - INSS -Autonomos

0,00 6.000,00 0,00 4.060,00 0,00 4.060,00 0,00 0,00 0,00 4.060,00

6.2.2.1.1.01.04.03.006 -DIÁRIAS/AUXÍLIOSREPRESENTAÇÕESE JETONS

0,00 1.615.000,00 0,00 1.545.198,25 0,00 1.545.198,25 0,00 59.184,21 0,00 1.484.865,16

6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias aFuncionários

0,00 110.000,00 0,00 100.843,73 0,00 100.843,73 0,00 458,10 0,00 100.385,63

6.2.2.1.1.01.04.03.00 0,00 155.000,00 0,00 140.889,88 0,00 140.889,88 0,00 330,99 0,00 140.558,89

99

6.002 - Diárias aConselheiros

6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias aColaboradores

0,00 10.000,00 0,00 2.130,99 0,00 2.130,99 0,00 0,00 0,00 2.130,99

6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - AuxílioRepresentação aConselheiros

0,00 1.155.000,00 0,00 1.142.371,56 0,00 1.142.371,56 0,00 53.614,40 0,00 1.088.757,16

6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux.Representação -Colaboradores

0,00 40.000,00 0,00 38.313,68 0,00 38.313,68 0,00 2.100,00 0,00 36.213,68

6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Indenizaçãode Locomoção aFuncionários

0,00 10.000,00 0,00 432,25 0,00 432,25 0,00 0,00 0,00 432,25

6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Indenizaçãode Locomoção aConselheiiros

0,00 5.000,00 0,00 65,52 0,00 65,52 0,00 0,00 0,00 65,52

6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Gratif.p/Particip. OrgãosDelib. Coletiva(Jeton)

0,00 120.000,00 0,00 116.994,28 0,00 116.994,28 0,00 2.680,72 0,00 113.164,68

6.2.2.1.1.01.04.03.006.010 - Diárias aFuncionários -Fiscalização

0,00 10.000,00 0,00 3.156,36 0,00 3.156,36 0,00 0,00 0,00 3.156,36

6.2.2.1.1.01.04.04 -SERVIÇOSTERCEIROS -PESSOASJURÍDICAS

0,00 3.070.885,24 0,00 2.685.051,33 0,00 2.670.051,63 0,00 140.058,11 0,00 2.529.993,52

6.2.2.1.1.01.04.04.001 - AssinaturasPeriódicos

0,00 10.000,00 0,00 8.802,42 0,00 8.802,42 0,00 0,00 0,00 8.802,42

100

6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Condominio 0,00 200.000,00 0,00 172.141,91 0,00 172.141,91 0,00 1.226,28 0,00 170.915,63

6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Locação de BensImóveis

0,00 50.000,00 0,00 22.084,86 0,00 22.084,86 0,00 0,00 0,00 22.084,86

6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Locação deEquipamentos, Apar.e Bens Móveis

0,00 54.000,00 0,00 52.261,61 0,00 52.261,61 0,00 263,00 0,00 51.998,61

6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Seguros em Geral 0,00 25.000,00 0,00 24.228,14 0,00 24.228,14 0,00 0,00 0,00 24.228,14

6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Aguae Esgoto

0,00 50.000,00 0,00 23.292,88 0,00 23.292,88 0,00 172,11 0,00 23.120,77

6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços deEnergia Elétrica e Gas

0,00 79.885,24 0,00 59.740,19 0,00 59.740,19 0,00 1.241,05 0,00 58.499,14

6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços deCorreios

0,00 400.000,00 0,00 396.260,46 0,00 396.260,46 0,00 14.980,31 0,00 381.280,15

6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços deTelecomunicações

0,00 457.000,00 0,00 415.498,32 0,00 415.498,32 0,00 28.464,93 0,00 387.033,39

6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços deInformatica

0,00 360.000,00 0,00 354.229,52 0,00 354.229,52 0,00 38.691,93 0,00 315.537,59

6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Passagens Aereas,Terrestres eMaritimas

0,00 300.000,00 0,00 253.748,94 0,00 253.748,94 0,00 15.591,97 0,00 238.156,97

6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Reparos, Adapt. eConserv. de BensMóveis e Imóveis

0,00 190.000,00 0,00 166.309,43 0,00 151.309,73 0,00 12.782,96 0,00 138.526,77

6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de 0,00 220.000,00 0,00 216.223,57 0,00 216.223,57 0,00 1.940,60 0,00 214.282,97

101

Impressão eEncardenação

6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Cópias,Microfilmagem deDocumentos,Autenticação e Firma

0,00 10.000,00 0,00 4.129,98 0,00 4.129,98 0,00 53,50 0,00 4.076,48

6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços deDivulgação, Public. ePublicidade

0,00 50.000,00 0,00 44.144,56 0,00 44.144,56 0,00 0,00 0,00 44.144,56

6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços deAlimentação

0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2.2.1.1.01.04.04.023 - ServiçosTercerizados - PJ

0,00 268.000,00 0,00 255.407,46 0,00 255.407,46 0,00 17.457,42 0,00 237.950,04

6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Fretes e Carretos 0,00 80.000,00 0,00 73.430,88 0,00 73.430,88 0,00 3.543,65 0,00 69.887,23

6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Pedagios eEstacionamento

0,00 45.000,00 0,00 39.703,00 0,00 39.703,00 0,00 3.549,40 0,00 36.153,60

6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Congressos,Conferencias eEventos

0,00 20.000,00 0,00 16.045,00 0,00 16.045,00 0,00 0,00 0,00 16.045,00

6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outros Encargos 0,00 50.000,00 0,00 21.200,42 0,00 21.200,42 0,00 99,00 0,00 21.101,42

6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Despesas comFiscalização

0,00 120.000,00 0,00 55.715,28 0,00 55.715,28 0,00 0,00 0,00 55.715,28

6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços Médicos,Hospitalares eOdontologicos emGeral

0,00 12.000,00 0,00 2.472,50 0,00 2.472,50 0,00 0,00 0,00 2.472,50

102

6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Material, Bem ouServiço para ExaçãoProfissional

0,00 10.000,00 0,00 7.980,00 0,00 7.980,00 0,00 0,00 0,00 7.980,00

6.2.2.1.1.01.04.05 -TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS

0,00 136.000,00 0,00 129.837,85 0,00 129.837,85 0,00 3.190,92 0,00 126.646,93

6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS 0,00 136.000,00 0,00 129.837,85 0,00 129.837,85 0,00 3.190,92 0,00 126.646,93

6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Imposto etaxas

0,00 110.000,00 0,00 104.849,78 0,00 104.849,78 0,00 2.900,84 0,00 101.948,94

6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - CustasJudicias

0,00 26.000,00 0,00 24.988,07 0,00 24.988,07 0,00 290,08 0,00 24.697,99

6.2.2.1.1.01.04.06 -DEMAIS DESPESASCORRENTES

0,00 280.000,00 0,00 231.256,37 0,00 231.256,37 0,00 0,00 0,00 231.256,37

6.2.2.1.1.01.04.06.001 - SentençasJudiciais

0,00 10.000,00 0,00 6.340,45 0,00 6.340,45 0,00 0,00 0,00 6.340,45

6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações,Restituições eReposições

0,00 18.000,00 0,00 15.812,63 0,00 15.812,63 0,00 0,00 0,00 15.812,63

6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdasde Pronto Pagamento

0,00 252.000,00 0,00 209.103,29 0,00 209.103,29 0,00 0,00 0,00 209.103,29

6.2.2.1.1.01.04.07 -SERVIÇOSBANCÁRIOS

0,00 220.000,00 0,00 214.581,68 0,00 214.581,68 0,00 0,00 0,00 214.581,68

6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Tarifas Bancarias 0,00 30.000,00 0,00 29.892,87 0,00 29.892,87 0,00 0,00 0,00 29.892,87

6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Tarifas sobreCobrança

0,00 190.000,00 0,00 184.688,81 0,00 184.688,81 0,00 0,00 0,00 184.688,81

103

6.2.2.1.1.01.04.08 -TRANSFERÊNCIASCORRENTES

0,00 4.425.866,28 0,00 4.374.106,21 0,00 4.364.677,31 0,00 152.092,16 0,00 4.212.585,15

6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕESSOCIAIS

0,00 4.425.866,28 0,00 4.374.106,21 0,00 4.364.677,31 0,00 152.092,16 0,00 4.212.585,15

6.2.2.1.1.01.04.08.001.001 - Cota-Parte doConselho Federal

0,00 4.125.866,28 0,00 4.125.866,23 0,00 4.116.437,33 0,00 152.092,16 0,00 3.964.345,17

6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios,Acordos e Ajuda aEntidades Sindicais eOutros

0,00 300.000,00 0,00 248.239,98 0,00 248.239,98 0,00 0,00 0,00 248.239,98

6.2.2.1.1.02 -CRÉDITODISPONÍVELDESPESA DECAPITAL

0,00 3.159.000,00 0,00 2.937.728,49 0,00 2.937.728,49 0,00 0,00 0,00 2.937.728,49

6.2.2.1.1.02.01 -INVESTIMENTOS 0,00 1.704.000,00 0,00 1.485.228,49 0,00 1.485.228,49 0,00 0,00 0,00 1.485.228,49

6.2.2.1.1.02.01.01 -OBRAS,INSTALAÇÕES EREFORMAS

0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras eInstalações

0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2.2.1.1.02.01.03 -EQUIPAMENTOS EMATERIAISPERMANENTES

0,00 1.674.000,00 0,00 1.485.228,49 0,00 1.485.228,49 0,00 0,00 0,00 1.485.228,49

6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veiculos 0,00 160.000,00 0,00 155.889,85 0,00 155.889,85 0,00 0,00 0,00 155.889,85

6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas,Equipamentos e

0,00 25.000,00 0,00 6.959,00 0,00 6.959,00 0,00 0,00 0,00 6.959,00

104

Aparelhos

6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Equipamentos deInformatica

0,00 419.000,00 0,00 408.425,44 0,00 408.425,44 0,00 0,00 0,00 408.425,44

6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensilios de Copae Cozinha

0,00 30.000,00 0,00 3.446,06 0,00 3.446,06 0,00 0,00 0,00 3.446,06

6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Biblioteca 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Mobiliarios emGeral

0,00 210.000,00 0,00 111.769,00 0,00 111.769,00 0,00 0,00 0,00 111.769,00

6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Aparelhos Foto-Cinematográficos eSom

0,00 10.000,00 0,00 2.255,30 0,00 2.255,30 0,00 0,00 0,00 2.255,30

6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Aparelhos deIntercomunicações

0,00 805.000,00 0,00 792.559,84 0,00 792.559,84 0,00 0,00 0,00 792.559,84

6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Móveis eUtensílios

0,00 10.000,00 0,00 3.924,00 0,00 3.924,00 0,00 0,00 0,00 3.924,00

6.2.2.1.1.02.01.05 -INTANGÍVEL 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Sistemas deProcessamento deDados

0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2.2.1.1.02.02 -INVERSÕESFINANCEIRAS

0,00 1.455.000,00 0,00 1.452.500,00 0,00 1.452.500,00 0,00 0,00 0,00 1.452.500,00

6.2.2.1.1.02.02.02 -AQUISIÇÃO DEIMÓVEIS

0,00 1.455.000,00 0,00 1.452.500,00 0,00 1.452.500,00 0,00 0,00 0,00 1.452.500,00

6.2.2.1.1.02.02.02.00 0,00 1.455.000,00 0,00 1.452.500,00 0,00 1.452.500,00 0,00 0,00 0,00 1.452.500,00

105

4.2.4 Indicadores institucionais para medir o desempenho orçamentário

Os indicadores relacionados ao desempenho orçamentário e financeiro estão disponíveis na seção 2.4 (Indicadores) 4.3 Transferências

Não houve transferências durante o exercício de 2013.

1 - Aquisição deImóveis

Total - 0,00 23.390.885,24 0,00 22.268.713,24 0,00 22.244.284,64 0,00 362.027,37 0,00 21.881.108,39

106

5. Gestão de pessoas, tercerização de mão de obra ecustos

5.1.1 Força de trabalho

5.1.2 Processo de ingresso de funcionários na entidade no exercício

5.1.3 - Qualificação da força de trabalho de acordo com a estrutura decargos em Comissão e das Funções Gratificadas

Tipologia do cargo Lotaçãoautorizada

Lotaçãoefetiva

Ingresso noexercicio

Egresso noexercicio

1. Provimento de Cargo Efetivo 125 112 41 11

1.1. Membros de Poder e AgentesPolíticos 0 0 0 0

1.2. Servidores de Carreira 125 112 41 11

1.3. Servidores com ContratosTemporários 0 0 0 0

2. Provimento de Cargo em Comissão 11 11 1 0

2.1. Cargos de Natureza Especial 0 0 0 0

2.2. Grupo Direção e AssessoramentoSuperior 11 11 1 0

2.3. Funções Gratificadas 0 0 0 0

3. Totais (1+2) 136 123 42 11

Data da normaou expedienteautorizador

Título da norma ou expedienteautorizador do ingresso de

funcionários

Quantidadeautorizada Tipologia do cargo Cargo Lotação

prevista

01/01/2013 Autorização 41 1. Provimento deCargo Efetivo

ConcursoPúblico 41

01/01/2013 Autorização 1 2. Provimento deCargo em Comissão

FunçõesComissionadas

1

Tipologia do Cargo Lotaçãoautorizada

Lotacaoefetiva

Ingressos noexercicio

Egressos noexercício

1. Cargos em Comissão 11 11 1 0

1.1. Cargos Natureza Especial 0 0 0 0

1.1.1 Cargos Natureza Especial 0 0 0 0

107

5.1.4 Qualificação da força de trabalho por faixa etária

1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 11 11 1 0

1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada aoÓrgão 11 11 1 0

1.2.2. Servidores de Carreira em ExercícioDescentralizado 0 0 0 0

1.2.3. Servidores de Outros Órgãos e Esferas 0 0 0 0

1.2.4. Sem Vínculo 0 0 0 0

1.2.5. Aposentados 0 0 0 0

2. Funções Gratificadas 0 0 0 0

2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 0 0 0 0

2.2. Servidores de Carreira em ExercícioDescentralizado 0 0 0 0

2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas 0 0 0 0

3. Totais (1+2) 11 11 1 0

Nome Até 30anos

De 31 à 40anos

De 41 à 50anos

De 51 à 60anos

Acima de 60anos

1. Provimento de Cargo Efetivo 31 45 23 10 3

1.1. Membros de Poder e AgentesPolíticos 0 0 0 0 0

1.2. Servidores de Carreira 31 45 23 10 3

1.3. Servidores com ContratosTemporários 0 0 0 0 0

2. Provimento de Cargo em Comissão 0 4 4 2 1

2.1. Cargos de Natureza Especial 0 0 0 0 0

2.2. Grupo Direção e AssessoramentoSuperior 0 4 4 2 1

2.3. Funções Gratificadas 0 0 0 0 0

3. Totais (1+2) 31 49 27 12 4

108

5.1.5 Qualificação da força de trabalho por Nível de Escolaridade

Tipologia docargo Analfabeto

Alfabetizadosem cursosregulares

Primeirograu

incompleto

Primeirograu

Segundograu outécnico

SuperiorAperfeiçoamento /

Especialização /Pós-Graduação

MestradoDoutorado/Pós

Doutorado/PhD/LivreDocência

NãoClassificada

1. Provimento deCargo Efetivo 0 0 1 1 53 57 0 0 0 0

1.1. Membrosde Poder eAgentes Políticos

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2. Servidoresde Carreira 0 0 1 1 53 57 0 0 0 0

1.3. Servidorescom ContratosTemporários

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Provimento deCargo emComissão

0 0 0 0 0 11 0 0 0 0

2.1. Cargos deNatureza Especial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2. GrupoDireção eAssessoramentoSuperior

0 0 0 0 0 11 0 0 0 0

2.3. FunçõesGratificadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Totais (1+2) 0 0 1 1 53 68 0 0 0 0

109

6 - Recomendações

6.1 Recomendações TCU

Não houve determinações e recomendações do TCU para o Crefito-3 no exercício de 2013. 6.2 Recomendações Internas

Plano de Cargos e Salários Implantação e execução do Plano de Cargos e Salários dos funcionários do Crefito-3.

Providências - Setor responsável:

Gestao de Pessoas - Sintese providência adotada:

O Plano de Cargos e Salários (PCS) foi elaborado em 2012, contendo a descrição dos cargos eas possibilidades de desenvolvimento interno, que foram regulamentadas em 2013. - Fatores negativos:

Não houve fatores negativos sobre o PCS. - Fatores positivos:

O PCS possui diversos fatores positivos - Sintese resultados:

Salários iguais para a mesma função Possibilidade de crescimento baseado no desempenho profissional e em treinamentos.

Planejamento de projetos e programas Desenvolvimento de catálogo de programas para definir o orçamento do exercício,

principalmente no que se refere aos investimentos a serem realizados pela autarquia. Universidade Corporativa

Recomendações cumpridas

110

Desenvolvimento e implantação da Universidade Corporativa para capacitação dos funcionáriosdo Crefito-3. Manual de Verbas

Elaboração do manual para pagamento de verbas indenizatórias (diárias e auxílios), definindoas regras e procedimentos para solicitação Avaliação de Desempenho

Implantação da Avaliação de Desempenho periódica dos funcionários do Crefito-3. Manual de Suprimento de Fundos

Elaboração de manual para utilização de suprimento de fundos. Controles financeiros

Desenvolvimento e implantação de controles no Departamento Financeiro. Implantação de limites para auxílio-representação

Limitou o número máximo de auxílios-representação por função que o conselheiro exerce. Gerenciamento de Projetos

Implantação do controle por Gerenciamento de Projetos, seguindo as melhores práticas do PMI(Project Management Institute) Departamento de Planejamento

Criação do Departamento de Planejamento para realizar planejamento e controle da altademanda de projetos da autarquia, implantação de indicadores de desempenho e melhoria do controleinterno. Controles de Compras

Desenvolvimento e implantação de controles no Departamento de Compras. Controles da Fiscalização

Desenvolvimento e implantação de controles no Departamento de Fiscalização. Headcount

Implantação do "Headcount", instrumento que define e controla o quantitativo de pessoal porsetor na autarquia.

111

Matriz RECI

Implantação da matriz RECI para análise das atividades dos conselheiros antes dos pagamentosdas verbas de representação. Implantação de metas

Estipulação de metas para as atividades dos departamentos e dos conselheiros. Agilização de Projetos

Implantação da metodologia "Scrum" (customizada) para agilização dos projetos do Crefito-3. Contratação de Pessoal

Implantação de controles e procedimentos para a contratação de pessoal. Organograma

Desenvolvimento do organograma da autarquia. Controles - Registro de Profissionais

Desenvolvimento e Implantação de controles na Secretaria de Registros de Profissionais. Sistema de gestão

Implantação do sistema de controle de gestão por indicadores (GP-Web). Indicadores Atualmente, o Crefito-3 dispõe de uma ferramenta para controle da gestão, onde estão cadastradoscerca de 280 (duzentos e oitenta) indicadores, 80 (oitenta) projetos (em andamento ou concluídos),metas, matriz SWOT (Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças) e um planejamento estratégicobaseado na metodologia BSC (Balanced Scorecard). Através desse sistema, a CTC pode monitorar odesempenho da gestão e fazer recomendações e enviar pareceres à Diretoria e/ou Plenário doConselho.

Auto-avaliação FNQ

Procedimento realizado semestralmente pelo Departamento de Planejamento, seguindo ametodologia MEG (Modelo de Excelência em Gestão) da FNQ (Fundação Nacional da Qualidade). Háum indicador específico mostrando a evolução da pontuação do Crefito-3, conforme o desempenhodos indicadores, das metas alcançadas e das práticas de gestão adotadas.

112

Concurso Público

Abertura de concurso público para o cargo de telefonista no Crefito-3. Pontuação por Departamento

Todos os departamentos do Crefito-3 possuem metas e indicadores de desempenho específicos,cada um deles com diferentes pesos. Os chefes podem acompanhar o desempenho de seudepartamento a qualquer momento e discutir nas reuniões de chefia como melhorar o desempenhonum indicador específico. 6.3 Recomendações Superior

Não houve recomendações do COFFITO (Conselho Federal de Fisioterapia e TerapiaOcupacional) durante o exercício de 2013. 7 - Informações Contábeis

7.1 Adoção NCASP

Conselho adotou as normas NCASP no exercício? Não Justificativa

Devido ao atraso na contratação da empresa por meio de licitação para avaliação dos bens doConselho e falta de tempo hábil para a execução do serviço, as normas da NCASP será adotada a partirdo exercício de 2014. 7.2 Demonstrações Contábeis

Balanço Financeiro em anexo. Balanço Orçamentário em anexo. Balanço Patrimonial em anexo. Demonstrativo do Fluxo de Caixa em anexo. Demonstrativo das Variações Patrimoniais em anexo.

7.3 Relatório da auditoria independente sobre as demonstraçõescontábeis

113

Não houve Auditoria Independente durante o exercício de 2013. Está programada uma Auditoria Independente para o exercício de 2014 contemplando as

demonstrações contábeis, os procedimentos administrativos e financeiros, o departamento de gestão depessoas e a avaliação dos controles internos. O processo está em fase de elaboração de edital(modalidade - pregão) 8 - Outras informações

8.1 Outras informações consideradas relevantes pela entidade parademonstrar a conformidade e o desempenho da gestão no exercício

- Documento Catálogo de Programas 2013.pdf em Anexo.- Documento Grafico Indicadores.pdf em Anexo.

114

Conclusões Resultados da atuação frente aos objetivos traçados para o exercício

O Relatório de Gestão de 2013 consolida as principais atividades realizadas pelo ConselhoRegional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3ª Região (Crefito-3).

Acreditamos que os principais resultados foram alcançados e, até mesmo, superados.Inicialmente, a implantação de metas altas para as atividades no Conselho pode ter criado certainsegurança com relação ao resultado que seria alcançado, porém, chegamos ao final do ano com altoíndice de satisfação nos serviços prestados pelo conselho e com funcionários com ótimo desempenho.

A utilização da metodologia BSC para elaboração do planejamento foi fundamental, pois foramplanejados resultados para várias perspectivas, e hoje sabemos que essas perspectivas, se trabalhadasisoladamente, não geram o resultado esperado.

O ano de 2013 foi, sem dúvida, um período de trabalho intenso no Conselho, por isso, orelatório também é uma oportunidade para expressarmos nossos agradecimentos a todos aqueles quecontribuíram para os resultados alcançados: funcionários, estagiários, colaboradores e conselheiros,bem como os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais de São Paulo que contribuíram comparticipações nas audiências públicas e através dos canais de comunicação do Conselho. Principais ações a serem desenvolvidas no exercício seguinte

No ano de 2014 certamente será mais um ano de muito esforço e foco nos resultados.Conquistar os resultados obtidos em 2013, sem dúvida, não foi tarefa fácil, porém, manter essesresultados e altos níveis de satisfação certamente representam um desafio ainda maior, pois a exigênciade nosso público tende a se elevar.

Além da manutenção dos resultados obtidos, é necessário dar continuidade aos projetos queatrasaram em 2013 por questões burocráticas e pela alta demanda de trabalho.

Em tempo, é importante ressaltar que há diversos novos projetos que serão lançados para oexercício 2014, pois manter ótimos resultados depende, também, de avançar sempre.

115

Anexos Organograma do Crefito-3❍

Catálogo de Programas 2013.pdf❍

Gráfico dos Indicadores - Complemento da seção 2.4❍

116

1.4 Organograma Funcional

Abaixo, o organograma do CREFITO-3.

1.4.1 Plenário

Órgão de deliberação superior da Instituição, constituído por nove membros efetivos eleitos e

empossadas no cargo de Conselheiro, nos termos do art. 3º, da Lei nº 6.316/75.

Suas principais atribuições são:

Propor ao Conselho Federal - COFFITO, as medidas necessárias ao aprimoramento dos

serviços e do sistema de fiscalização do exercício profissional no sentido do Conselho

Regional - CREFITO bem cumprir suas obrigações e prerrogativas institucionais.

Estimular a exação no exercício da profissão, velando pelo prestígio e bom nome dos que a

exercem.

Julgar as infrações e aplicar penalidades previstas nesta Lei e em normas complementares

do Conselho Federal - COFFITO.

Aprovar balancetes, reformulações-orçamentárias, balanço geral do exercício e a proposta

orçamentária do Conselho Regional - CREFITO, encaminhando para homologação do

Conselho Federal - COFFITO.

Autorizar a abertura de créditos adicionais bem com operações referentes a mutações

patrimoniais. emitir parecer conclusivo sobre a prestação de contas a que esteja obrigado.

determinar as respectivas publicações.

Aprovar o parecer conclusivo sobre prestações de contas do Conselho Regional - CREFITO

e o relatório anual de suas atividades.

Autorizar a celebração de acordos, convênios ou contratos de assistência técnica, cultural e

financeira com entidades públicas e privadas.

Autorizar ao Presidente adquirir, onerar ou alienar bens móveis, veículos ou material

permanente de valor considerável. contratação de locação de imóveis. de serviços de

terceiros.

Conceder distinções ou honrarias em nome do CREFITO.

Fixar o horário do expediente do CREFITO.

Aprovar e alterar a tabela de empregos do CREFITO, os níveis salariais e as formas de

progressão dos empregados, enquanto não existente ato normativo do Conselho Federal -

COFFITO, sobre a matéria.

Autorizar a contratação de serviços de consultoria e assessoria, e a criação de comissões de

natureza permanente.

Autorizar a edição de boletins, jornais, revistas e outros veículos de divulgação do Conselho

Regional - CREFITO.

1.4.2 Presidente

O Presidente tem a função de administrar e representar o Crefito-3 nos termos do Art. 8º da Lei nº

6.316/75, tendo as seguintes competências:

Convocar, determinar a pauta e presidir as reuniões do Plenário e da Diretoria.

Convocar a reunião extraordinária da Comissão de Tomada de Contas.

Credenciar representantes e procuradores.

Assinar com o Diretor-Secretário os atos decorrentes das deliberações do Plenário e da

Diretoria.

Movimentar com o Diretor-Tesoureiro as contas bancárias, assinando cheques e tudo mais

exigido para o referido fim.

Elaborar com o Diretor-Tesoureiro a proposta orçamentária.

Assinar com o Diretor-Tesoureiro os balancetes, o balanço geral, as reformulações

orçamentárias, o orçamento-programa e o processo de prestação de contas e submetê-los à

aprovação do Plenário.

Autorizar o pagamento de despesas orçamentárias.

Autorizar a realização de sindicância e a instauração de inquéritos.

Elaborar com o Diretor-Secretário o relatório anual de atividades e submetê-lo à aprovação

do Plenário

Autorizar a admissão e dispensa de empregados.

Autorizar o trabalho de empregados fora do horário normal de expediente.

1.4.3 Diretoria

A Diretoria é o órgão executor das deliberações do Plenário. É composta pelo Presidente, Vice-

Presidente, Diretor-Secretário e Diretor-Tesoureiro.

Suas principais atribuições são:

Promover a elaboração das normas e a execução dos procedimentos.

Cumprir e fazer cumprir as deliberações do Plenário.

Julgar os processos de habilitação ao exercício das profissões de Fisioterapeuta e de

Terapeuta Ocupacional e os de registro de empresas.

Determinar os lançamentos dos devedores do Crefito-3 em livro próprio de dívida.

Determinar as medidas necessárias para a efetivação das receitas previstas.

Criar comissões e grupos de trabalho de natureza transitória.

Submeter ao Plenário o relatório de sua gestão.

Aprovar as atas de suas reuniões.

Autorizar a compra de materiais de consumo e os permanentes de pequeno valor.

1.4.4 Comissão de Tomada de Contas

A Comissão de Tomada de Contas - CTC é órgão assessor do Plenário de caráter consultivo e

fiscal, e de Controle Interno, integrada por 3 (três) conselheiros efetivos que não participem da

composição da Diretoria, eleitos pelo Plenário do CREFITO.

A principal competência da CTC é de instruir com parecer conclusivo balancetes e processo de

prestação de contas, para orientação e julgamento do Plenário, fazendo referência expressa às

seguintes verificações:

Regularidade do processamento de arrecadação da receita e da respectiva documentação

comprobatória, inclusive quanto ao recebimento de legados, doações e subvenções;

Regularidade no processamento de aquisição de material, prestação de serviços e

adiantamento de numerário;

Regularidade no processamento da despesa e da respectiva documentação comprobatória

inclusive quanto a inversões e aquisição, alienação e baixa de bem patrimonial.

1.4.5 Comissões de Ética e Deontologia

Há 2 (duas) Comissões de Ética e Deontologia no Crefito-3: a de Fisioterapia e a de Terapia

Ocupacional. As comissões são órgãos consultivos da Presidência, da Diretoria e do Plenário nas

questões éticas e deontológicas. Essas comissões são formadas por, no mínimo, 3 (três) membros

designados pelo Presidente. A principal atribuição das comissões é a de analisar, instruir e dar

pareceres nos assuntos ou processos éticos enviados pelo Presidente do Crefito-3. Posteriormente,

esses processos podem ser encaminhados para conhecimento ou deliberação da Diretoria ou do

Plenário.

1.4.6 Assessorias Técnicas

As Assessorias Técnicas têm a finalidade de atender ao assessoramento do Plenário, da Diretoria e

dos Conselheiros em assuntos próprios das respectivas áreas profissionais, do interesse da

administração da Instituição. As principais Assessorias Técnicas do Crefito-3 são a Jurídica, a

Contábil e a Administrativa e Normativa.

1.4.7 Secretaria Geral

A Secretaria Geral é o órgão encarregado da execução dos serviços e das atividades administrativas

de apoio necessárias ao pleno funcionamento do CREFITO. Os serviços e atividades da Secretaria

Geral são executados sob a chefia de um Coordenador Geral. As 2 (duas) principais áreas dentro da

Secretaria Geral são a Administrativa e a Econômico-Financeira.

As principais atribuições da Secretaria Geral são zelar pelo:

Registro Profissional

Pessoal e materiais

Protocolo e comunicações

Recepção e zeladoria

Controle de arrecadação

Controle de despesa

1.4.8 Fiscalização

O Departamento de Fiscalização - DEFIS é responsável pela principal atividade do Crefito-3: a

fiscalização do exercício profissional. O DEFIS controla a programação e custeio da fiscalização. É

responsável pela supervisão, avaliação e programação dos agentes fiscais, bem como dar parecer no

processo administrativo-fiscalizador.

1.4.9 Projur

A Procuradoria Jurídica é supervisionada pelo Procurador-Chefe e é diretamente ligada à

Presidência.

Sua principal função é assessorar e representar judicialmente a administração do Crefito-3,

representando-o em juízo ou fora dele, mas ações em que esta for autor. Também examina

documentos levados à Presidência, elaborando pareceres e prestando assistência, quando necessário.

1.4.10 ATNA

A Assessoria Técnica Normativa Administrativa é departamento assessor do Presidente do Crefito-

3 nas questões normativas, administrativas e de assuntos estratégicos da autarquia.

A ATNA é formada por um Conselheiro designado pelo Presidente, sendo este conselheiro

responsável por gerenciar os departamentos de Fiscalização, Comunicação, Tecnologia da

Informação e Planejamento.

1.4.11 Secretarias Especiais

As Secretarias Especiais de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional foram criadas para realizar ações

de valorização e que estimulem a exação dessas profissões. São gerenciadas por conselheiros do

Crefito-3 designados pelo Presidente.

1.4.12 Secretaria de Registro de Pessoas

A Secretaria de Registro de Pessoas (SRP) é o departamento responsável pelo atendimento ao

público e pelos procedimentos relacionados ao registro de pessoas físicas e jurídicas da área de

fisioterapia e terapia ocupacional na jurisdição do CREFITO-3

1.4.13 Infraestrutura

O Departamento de Infraestrutura tem a incumbência de zelar pelo bom funcionamento das

estruturas físicas do CREFITO-3, tanto em sua sede quanto em subsedes, bem como realizar o

controle patrimonial, incluindo veículos e bens imóveis.

1.4.14 Licitações e Contratos

O Departamento de Licitações e Contratos é responsável pela análise e realização dos processos

licitatórios e elaboração de contratos com terceiros do CREFITO-3.

1.4.15 Orçamentação

No Crefito-3 há independência entre a área de Licitações e a da Orçamentação (Pesquisa de Preços),

conforme as melhores práticas relacionadas à segregação de funções.

1.4.16 Financeiro

O Departamento Financeiro é responsável pelas contas a pagar e a receber do CREFITO-3.

A divisão de contas a pagar é responsável por manter uma agenda financeira com todos os

compromissos financeiros da autarquia, devendo proceder com a abertura, análise e controle dos

Processos Econômico-Financeiros e realizar o processo de pagamento das despesas.

A divisão de contas a receber é responsável pela emissão das cobranças de taxas e emolumentos aos

profissionais e empresas registrados no CREFITO-3, pelo atendimento ao público no que for

relacionado às cobranças, pelo controle de arrecadação e inadimplência e pelo lançamento e

controle de todas as receitas da autarquia.

1.4.17 Almoxarifado

O Almoxarifado é responsável pelo controle do estoque de produtos de uso interno seguindo

critérios de racionalização, acondicionamento, localização e padronização.

Os materiais controlados pelo Almoxarifado são os materiais convencionais de escritório, itens

gráficos de uso geral, materiais de limpeza e higiene, materiais descartáveis, cartuchos de

impressora e gêneros alimentícios.

O Almoxarifado é responsável pela administração da Biblioteca Interna do CREFITO-3.

1.4.18 Gestão de Pessoas

O Departamento de Gestão de Pessoas têm a finalidade de executar os procedimentos relacionados

à contratação, demissão, folha de pagamento, registro, férias, desenvolvimento, treinamento e

integração dos funcionários do CREFITO-3.

As políticas do Departamento de Gestão de Pessoas deverão estar alinhadas ao Planejamento

Estratégico do CREFITO-3.

O Departamento de Gestão de Pessoas é responsável pelo controle de ferramentas necessárias ao

seu funcionamento, dentre as quais estão o Regulamento Interno, a Intranet, o Plano de Cargos e

Salários, a Avaliação de Desempenho, a Pesquisa de Clima Organizacional, entre outros.

O Departamento de Gestão de Pessoas deverá ter um ou mais responsáveis em dedicação exclusiva

à divisão de Desenvolvimento, a qual será responsável pelo planejamento, execução e controle dos

treinamentos dos funcionários do CREFITO-3 e pela gestão da Universidade Corporativa Interna.

1.4.19 Contabilidade

A Contabilidade tem a responsabilidade de planejar, supervisionar e executar procedimentos

contábeis conforme exigências legais e administrativas e os procedimentos relacionados ao controle

do patrimônio do CREFITO-3.

1.4.20 Planejamento

O Departamento de Planejamento tem a finalidade de propor políticas, diretrizes, metas, objetivos e

indicadores estratégicos para o desenvolvimento organizacional do CREFITO-3, bem como realizar

o controle e analisar a evolução da gestão da autarquia. Fazem parte de suas atividades:

Analisar a viabilidade de projetos e programas

Gerenciar o portfólio de projetos do CREFITO-3 com o objetivo de racionar recursos,

orientar gerentes de projetos e analisar a evolução dos projetos com utilização de

indicadores.

Organizar, manter e divulgar as informações estatísticas da gestão estratégica

Pesquisar novas tecnologias e parcerias estratégicas para o CREFITO-3

Coordenar a governança corporativa do CREFITO-3 e conduzir auditorias internas em todas

as áreas do CREFITO-3

1.4.21 Comunicação

O Departamento de Comunicação é responsável pelo planejamento e execução de toda a

comunicação da autarquia junto aos fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, cidadãos em geral,

órgãos públicos e empresas privadas. Entre as peças produzidas pelo departamento estão a Revista

do CREFITO-3, os boletins eletrônicos e as páginas do site da autarquia (www.crefito3.org.br). O

Departamento também é responsável pelo relacionamento do CREFITO-3 com os órgãos de

imprensa.

1.4.22 Tecnologia da Informação

O Departamento de Tecnologia da Informação é responsável pela infraestrutura física e tecnológica

da autarquia, pelo serviço de suporte ao usuário final e pelo desenvolvimento e manutenção do

sistema interno (Siscref).

Elaboração de projetos básicos que envolvam produtos e serviços de informática

Gestão da infraestrutura de telefonia do CREFITO-3

Controle e distribuição de materiais e periféricos de informática

Auxiliar os demais departamentos na utilização das ferramentas de informática.

1.4.23 Pronto Atendimento

O Departamento de Pronto Atendimento foi criado para atender uma das principais demandas dos

fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais: melhorar o atendimento telefônico do Crefito-3.

Inicialmente, o Pronto Atendimento foi criado como um projeto e, devido ao aumento de sua

importância e por ter superado seus objetivos, foi segregado da Secretaria de Registros de Pessoas e

possui funcionários especializados no atendimento telefônico.

Catálogo de Programas 2013 CREFITO-3

Direção - Dr. Reginaldo Antolin Bonatti

Planejamento e Assuntos Estratégicos - Felipe de Oliveira Simoyama - Dr. Mario Cesar Guimarães Battisti São Paulo, 12 de dezembro de 2012 CREFITO-3 Rua Cincinato Braga, 277 - São Paulo - SP T 11 3252 2300 F 11 3252 2349 [email protected] www.crefito3.org.br

CREFITO-3

Planejamento e Assuntos Estratégicos 2

Índice Apresentação ................................................................................................. 3 1) Macro-objetivos ......................................................................................... 3 2) Desafios ..................................................................................................... 3 3) Programas .................................................................................................. 4 4) Projetos e Atividades .................................................................................. 4 5) Programas Finalísticos ................................................................................ 5

Atendimento Eficiente................................................................................ 5 Fiscalização Eficiente .................................................................................. 6 Inversões Financeiras ................................................................................. 7 Universidade Corporativa Externa .............................................................. 8 Comunicação Social de Utilidade Pública ................................................... 9 Isenção de Anuidades ............................................................................... 10 Grupos de Excelência ............................................................................... 11 Programa de Relacionamento Acadêmico ................................................ 12 Arrecadação Eficiente ............................................................................... 13 Eventos 2013 ............................................................................................ 14 Ampliação dos Serviços Online ................................................................. 15

6) Programas de Apoio Administrativo ..........................................................16 Modernização da Infraestrutura ............................................................... 16 Universidade Corporativa Interna ............................................................ 17 Plano de Cargos e Salários (PCS) ............................................................... 18 Renovação do Parque Tecnológico ........................................................... 19 Desempenho Eficiente da Gestão ............................................................. 20 Gestão e Segurança do Patrimônio .......................................................... 21 Ambiente de Relacionamento Interna Corporis ....................................... 22 Governança Corporativa........................................................................... 23

Apresentação O catálogo de programas é o instrumento de planejamento que estabelece as diretrizes, os objetivos e as metas da Gestão do CREFITO-3 para as despesas de capital e outras delas decorrentes. As despesas de custeio, ou seja, aquelas destinadas à manutenção dos serviços já criados anteriormente, não estão incluídas neste catálogo.

1 Macro-objetivos Os macro-objetivos são as diretrizes que norteiam a elaboração do conteúdo programático. Eles são considerados as prioridades da gestão, e, por isso, os recursos devem ser direcionados para programas que estejam ligados a um macro-objetivo. Para o ano de 2013, os macro-objetivos são: I. Aumentar a eficiência da fiscalização

Desafios associados: . Implementar centro de inteligência na fiscalização . Promover a fiscalização preventiva . Ampliar o efetivo de agentes fiscais II. Estimular a exação no exercício da profissão

Desafios associados: . Promover assistência especializada aos profissionais . Promover assistência aos usuários dos serviços . Estimular a cultura das profissões

III. Aperfeiçoar a gestão do CREFITO-3

Desafios associados: . Estipular metas e indicadores de gestão . Capacitar os funcionários . Otimizar os procedimentos

2 Desafios A partir dos macro-objetivos, a gestão desenha os principais desafios encontrados para atingi-los. Cada macro-objetivo pode ter diversos desafios a serem enfrentados pela gestão.

Catálogo de Programas 2013


3 Programas Os programas de gestão são os instrumentos aprovados pelo Plenário do CREFITO-3 que especificam como serão utilizados os recursos (despesas) para atender os desafios traçados anteriormente. São instrumentos de planejamento que mostram claramente como a gestão utilizará seus recursos para atender as expectativas da comunidade. Os programas podem ser:

(a) Finalísticos São todos aqueles que resultam na entrega de um produto ou serviço à comunidade.

(b) Apoio Administrativo São programas que dão o suporte necessário para a execução dos serviços do CREFITO-3.

4 Projetos e Atividades

Os projetos são esforços temporários e planejados que criam resultados específicos. Os resultados precisam estar vinculados a um programa e, consequentemente, a um desafio de gestão. Cada projeto contém uma série de ações planejadas que, em conjunto, resultam num produto ou serviço.



5 Programas Finalísticos

Nome do Programa Atendimento Eficiente

Órgão Responsável Secretaria Geral

Unidade Responsável Atendimento e Registro

Problema Telefonemas perdidos, Demora no atendimento, Profissionais irritados.

Objetivo Aumentar a eficiência do atendimento ao público.

Público-alvo Jurisdicionados

Justificativa Obrigação da Autarquia de prover um bom atendimento aos profissionais de sua jurisdição

Macro-objetivo associado Aperfeiçoar a Gestão do CREFITO-3

Tipo de Programa Finalístico

Horizonte Temporal Jan a Dez/13

Indicadores 1) Número de atendimentos 2) Tempo médio de resposta 3) Número de reclamações na Ouvidoria

Projetos e Ações 1) Pronto Atendimento; 2) Revisão de Procedimentos; 3) Atendimento agendado; 4) Atendimento por vídeo



Nome do Programa Fiscalização Eficiente

Órgão Responsável Secretaria Assuntos Estratégicos

Unidade Responsável Fiscalização

Problema Escassez de agentes fiscais, procedimentos ineficazes

Objetivo Ampliar a ação fiscalizatória no âmbito da jurisdição

Público-alvo População usuária dos serviços

Justificativa Baixo número do efetivo fiscal, procedimentos atuais não são eficazes.

Macro-objetivo associado Aumentar a eficiência da fiscalização



Indicadores 1) Número de autos fiscalizatórios; 2) Quantidade de autos por agente fiscal; 3) Relação de autos fiscalizatórios por processos éticos

Projetos e Ações 1) Fiscalização Preventiva; 2) Inteligência fiscalizatória; 3) Parcerias com outros órgãos; 4) Modernização de equipamentos de fiscalização; 5) Aquisição da frota; 6) Sistema de Geoprocessamento para fiscalização



Nome do Programa Inversões Financeiras

Órgão Responsável Secretaria de Assuntos Estratégicos

Unidade Responsável Departamento Jurídico

Problema Excesso de profissionais atendidos pela Sede (São Paulo)

Objetivo Garantir atendimento digno aos profissionais da região metropolitana de São Paulo e fiscalização mais eficiente


Justificativa Desafogar o setor de atendimento da Sede, reduzir o tempo de deslocamento de profissionais para o devido atendimento, criar novos postos de fiscalização



Horizonte Temporal Jan a Mar/13

Indicadores 1) Redução no número de atendimentos na sede; 2) Redução no tempo de deslocamento dos profissionais

Projetos e Ações 1) Aquisição das subsedes; 2) Preparação da infraestrutura para atendimento



Nome do Programa Universidade Corporativa Externa

Órgão Responsável Secretaria de Planejamento

Unidade Responsável Projetos

Problema Falta de orientações aos profissionais quanto às melhores práticas das profissões.

Objetivo Prover os jurisdicionados de informações suficientes para a exação no exercício das profissões


Justificativa Garantir maior presença do Conselho no dia a dia dos profissionais para que eles cumpram os dispositivos legais referentes às profissões e desenvolvam suas atividades de forma sustentável

Macro-objetivo associado Estimular a exação no exercício das profissões



Indicadores 1) Número de cursos oferecidos 2) Índice de satisfação com os cursos

Projetos e Ações 1) Programa de Capacitação; 2) Escola Virtual; 3) Vídeo-conferência; 4) Streaming; 5) Consultorias Gratuita



Nome do Programa Comunicação Social de Utilidade Pública


Unidade Responsável Comunicação

Problema Falta de conhecimento da população sobre seus direitos e sobre os benefícios dos tratamentos de fisioterapia e terapia ocupacional

Objetivo Conscientizar a população sobre a importância das profissões de fisioterapeuta e terapeuta ocupacional

Público-alvo População em geral

Justificativa A população não tem conhecimento suficiente dos benefícios dos tratamentos, aumentando os problemas da saúde pública e desestimulando a geração de emprego nas áreas de fisioterapia e terapia ocupacional




Indicadores 1) Maior participação dos circunscricionados através de denúncias 2) Número de acessos aos vídeos institucionais (streaming)

Projetos e Ações 1) Novo site do CREFITO-3; 2) Revistas do CREFITO-3; 3) Utilização de mídias de grande alcance no estado de São Paulo; 4) Vídeos institucionais



Nome do Programa Isenção de Anuidades


Unidade Responsável Financeiro

Problema Dificuldades financeiras por parte dos estudantes, idosos e aposentados.

Objetivo Isentar ou reduzir as obrigações pecuniárias dos mais carentes


Justificativa O impacto da isenção de anuidades é pequeno e será compensado com aumento na eficiência da arrecadação, através de programa próprio.




Indicadores 1) Quantidade de idosos e aposentados em atividade;

Projetos e Ações 1) Estudos de impacto financeiro; 2) Apreciação do COFFITO; 3) Aplicação das isenções/reduções; 4) Publicidade

(*) Observação: Para realização do projeto há necessidade de prévia autorização do COFFITO.



Nome do Programa Grupos de Excelência


Unidade Responsável Projetos

Problema Falta de incentivo à produção científica voltada às profissões

Objetivo Estimular a produção científica através de grupos de excelência em diversas áreas relacionadas às profissões com colaborações voluntárias


Justificativa Realização de estudos avançados em diversas áreas da fisioterapia e da terapia ocupacional



Horizonte Temporal Abr a Dez/13

Indicadores 1) Quantidade de projetos aprovados; 2) Quantidade de interessados nos grupos; 3) Número de downloads de materiais no site

Projetos e Ações 1) Estudo prévio para criação de até 5 Grupos em 2013; 2) Regimento dos grupos; 3) Publicação de materiais



Nome do Programa Programa de Relacionamento Acadêmico


Unidade Responsável Atendimento e Registro

Problema Falta de aproximação entre o Conselho e as Instituições de Ensino Superior

Objetivo Fortalecer a presença do Conselho nas IES


Justificativa Apresentar o Conselho aos estudantes; prover palestras sobre fiscalização e registro; Pré-cadastro




Indicadores 1) Relação estudantes x inscrições; 2) Número de pré-cadastros; 3) Número de IES atendidas

Projetos e Ações 1) Entrega de cartilha aos estudantes; 2) Conselho nas IES; 3) Visita de estudantes ao Conselho; 4) Premiar os melhores alunos das turmas



Nome do Programa Arrecadação Eficiente


Unidade Responsável Financeiro

Problema Dificuldades para recuperar o crédito

Objetivo Aumentar a eficiência da recuperação de crédito e implementar melhorias no sistema Financeiro


Justificativa Obrigatoriedade de cobrança das contribuições e respectiva execução fiscal



Horizonte Temporal Jan a Abr/13

Indicadores 1) Percentual de inadimplentes; 2) Tempo médio de atraso de pagamento para execução fiscal; 3) Comparativos de arrecadação anuais

Projetos e Ações 1) Financeiro 2.0; 2) Sistema de controle de execução e dívida ativa



Nome do Programa Eventos 2013


Unidade Responsável Administrativo

Problema Falta de planejamento dos eventos institucionais

Objetivo Planejar e definir um cronograma dos eventos de interesse do CREFITO-3


Justificativa Planejar fóruns, congressos, audiências etc de forma antecipada, visando realizar as compras necessárias conforme exite a lei




Indicadores 1) Número de eventos realizados, 2) Feedback do público presente no evento

Projetos e Ações 1) Consulta aos jurisdicionados; 2) Discutir sugestões de eventos; 3) Definir os eventos do ano; 4) Programar as aquisições



Nome do Programa Ampliação dos Serviços Online


Unidade Responsável Tecnologia da Informação

Problema Muitos atendimentos são realizados presencialmente por falta de disponibilidade no site

Objetivo Ampliar o leque de serviços que possam ser realizados na web


Justificativa Evitar deslocamento do profissional ao Conselho desnecessariamente; Aumentar a eficiência administrativa




Indicadores 1) Diminuição dos atendimentos presenciais; 2) Quantidade de page views

Projetos e Ações 1) Realizar estudo dos serviços; 2) Implantação



6 Programas de Apoio Administrativo

Nome do Programa Modernização da Infraestrutura



Problema Graves problemas de infraestrutura na sede e algumas subsedes

Objetivo Modernizar a infraestrutura, trazendo maior segurança ao público e adequar o layout mobiliário

Público-alvo Funcionários do CREFITO-3

Justificativa Tornar o ambiente de trabalho mais agradável.


Tipo de Programa Apoio administrativo


Indicadores 1) Avaliação técnica antes x depois; 2) Verificação do valor do imóvel antes x depois

Projetos e Ações 1) Projetar as melhorias necessárias em cada local



Nome do Programa Universidade Corporativa Interna


Unidade Responsável Recursos Humanos

Problema Funcionários sem treinamento, redução da produtividade por funcionário, erros internos, procedimentos ineficientes e ineficazes

Objetivo Capacitar os funcionários da autarquia para atender os princípios constitucionais, reduzindo despesas com folha de pagamento e a necessidade de contratações


Justificativa Ausência de programa de capacitação dos funcionários, causando desatualização das normas, ferramentas tecnológicas e técnicas administrativas




Indicadores 1) Redução de erros internos (PADs); 2) Redução de chamados no suporte (T.I); 3) Quantidade de sugestões de melhoria interna 4) Melhoria produtividade

Projetos e Ações 1) Programa de Capacitação; 2) Escola Virtual; 3) Vídeo-conferência; 4) Streaming



Nome do Programa Plano de Cargos e Salários (PCS)



Problema Ausência de Plano de Cargos e Salários no Conselho

Objetivo Valorizar o desempenho e a capacitação dos funcionários


Justificativa Necessidade de atender os princípios constitucionais, em especial o da eficiência




Indicadores 1) Avaliação de desempenho; 2) Resultado dos programas de capacitação; 3) Turnover

Projetos e Ações 1) Definir progressões por desempenho; 2) Definir progressões por capacitação; 3) Definir implantação do triênio



Nome do Programa Renovação do parque tecnológico


Unidade Responsável Tecnologia da Informação

Problema Equipamentos de T.I. Defasados

Objetivo Adequar os equipamentos do CREFITO-3 às tecnologias atuais, aumentar a eficiência na execução das rotinas administrativas, aumentar a eficiência da fiscalização com o uso de tecnologia


Justificativa Maior parte dos equipamentos de informática não foi renovada desde 2007




Indicadores 1) Redução do número de chamados (hardware); 2) Diminuição do tempo de resposta de atendimentos; 3) Aumento produtividade

Projetos e Ações 1) Tecnologia Ideal; 2) Wi-fi total; 3) Alienação/Doação de equipamentos



Nome do Programa Desempenho Eficiente da Gestão


Unidade Responsável Inteligência

Problema Necessidade de revisar os procedimentos internos que geram erros e perdas

Objetivo Aumentar a eficiência da máquina como um todo


Justificativa Diminuir as necessidades de contratações; Atender os princípios constitucionais




Indicadores 1) Procedimentos revisados; 2) Compras de papel e toners; 3) Arrecadação por número de funcionário

Projetos e Ações 1) Revisão de procedimentos; 2) Redução do papel; 3) Otimização de compras e contratos; 4) Portal de fornecedores; 5) Sistema ERP; 6) 5S; 7) Controladoria dos programas 8) Redução caixinhas 9) Catálogo de documentos expedidos



Nome do Programa Gestão e Segurança do Patrimônio



Problema Ausência de controle do patrimônio

Objetivo Realizar o inventário e controlar o patrimônio conforme tecnologias mais atuais


Justificativa Aumentar a eficiência da gestão e preservar o patrimônio do Conselho




Indicadores 1) Reavaliação do imobiliário; 2) Número de materiais inservíveis; 3) Número de materiais ociosos e realocados

Projetos e Ações 1) Levantamento do patrimônio; 2) Adequações de Layout; 3) Reestruturação



Nome do Programa Ambiente e Relacionamento Interna Corporis



Problema Falta de comunicação e interação entre os funcionários

Objetivo Reduzir a distância entre funcionários da sede e das subsedes, através de uma nova política de gestão de pessoas


Justificativa A aproximação dos funcionários facilita o intercâmbio de informações e cria um ambiente de trabalho mais saudável




Indicadores 1) Enquetes com funcionários; 2) Análises de observação direta (chefias); 3) Avaliação de Desempenho semestral

Projetos e Ações 1) Novas ferramentas de comunicação interna; 2) Semana de interatividade; 3) Integração na sede do Conselho; 4) Prevenção de riscos laborais



Nome do Programa Governança Corporativa

Órgão Responsável Secretaria de Assuntos Estratégicos

Unidade Responsável ATN

Problema Falta de política de governança corporativa no Conselho

Objetivo Aumentar a transparência e o controle dos atos administrativos


Justificativa Necessidade de atender os princípios constitucionais da administração pública




Indicadores 1) Número de acessos ao portal de governança; 2) Número de processos analisados pela CTC

Projetos e Ações 1) Criar o projeto de Governança; 2) Criar o portal de Governança

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Anexo

Gráfico dos Indicadores de Gestão

Anexo - Gráfico dos Indicadores de Gestão

Indicadores de Fiscalização

Gráfico 1 - Índice de denúncias apuradas [Defis]

Ref: página 60

Gráfico 2 - Custo por ato fiscal [Defis] - em reais (R$)

Ref: página 61


Gráfico 3 - Índice de Efetivo Fiscal [Defis] - número de profissionais por fiscal

Ref: página 69

Gráfico 4 - Índice de satisfação com a Fiscalização [Defis]

Ref: página 58


Gráfico 5 - Número de atos fiscalizatórios por mês [Defis]

Ref: página 57

Gráfico 6 - Tempo médio para apuração de denúncias [Defis] - em dias úteis

Ref: página 55


Gráfico 7 - Frota própria da Fiscalização [Defis]

Gráfico 8 - Nº de agentes fiscais contratados [Defis]

Gráfico 9 - Principais infrações detectadas [Defis]


Indicadores de Comunicação

Gráfico 10 - Duração média das visitas ao novo site (em minutos)

Ref: página 69

Gráfico 11 - Índice de satisfação com a revista "Fisioterapia"

Ref: página 68


Gráfico 12 - Índice de satisfação com a revista "Terapia Ocupacional"

Ref: página 68

Gráfico 12 - Índice de satisfação com o site

Ref: página 67


Gráfico 13 - Número de páginas visualizadas do novo site (pageviews)

Ref: página 65

Gráfico 14 - Número de visitantes únicos [site]

Ref: página 64


Gráfico 15 - Taxa de Spam Report

Ref: página 62

Gráfico 16 - Taxa de e-mails abertos

Ref: página 63


Gráfico 17 - Número de seguidores em redes sociais

Ref: página 65


Indicadores de Tecnologia da Informação

Gráfico 18 - Índice de disponibilidade de rede

Ref: página 50

Gráfico 19 - Índice de disponibilidade de tecnologia

Ref: página 49


Gráfico 20 - Prazo para solução dos chamados [TI] - em dias úteis

Ref: página 32

Gráfico 21 - Proporção de funcionários do TI

Ref: página 31


Indicadores de Gestão de Pessoas

Gráfico 22 - Índice de absenteísmo [RH]

Ref: página 51

Gráfico 23 - Índice de funcionários com alto desempenho [RH]

Ref: página 48


Gráfico 24 - Índice de funcionários com baixo desempenho [RH]

Ref: página 47

Gráfico 25 - Índice de qualidade da liderança [RH]

Ref: página 45


Gráfico 26 - Índice de rotatividade de pessoal - turnover [RH]

Ref: página 43

Gráfico 27 - Nº de acidentes de trabalho [RH]

Ref: página 42


Gráfico 28 - Taxa de desligamento [RH]

Ref: página 29

Indicadores de Compras

Gráfico 29 - Grau de utilização da modalidade pregão (licitações)

Ref: página 52


Gráfico 30 - Índice de economia das licitações

Ref: página 48

Gráfico 31 - Número médio de concorrentes por certame licitatório

Ref: página 35


Gráfico 32 - Número médio de questionamentos por edital (licitações)

Ref: página 34

Gráfico 33 - Tempo médio para realização de compras - dispensas - em dias úteis

Ref: página 27


Gráfico 34 - Tempo médio para realizar compras - licitações (em dias úteis)

Ref: página 27

Gráfico 35 - Número de orçamentos pesquisados por processo de compra

Ref: página 37


Indicadores de Atendimento

Gráfico 36 - Número de atendimentos presenciais (sede + subsedes)

Ref: página 40

Gráfico 37 - Número de atendimentos telefônicos [sem 0800]

Ref: página 40


Gráfico 38 - Número de inscrições definitivas (PF) emitidas

Ref: página 38

Gráfico 39 - Número de Licenças Temporárias Emitidas

Ref: página 38


Gráfico 40 - Número de palestras realizadas em faculdades

Ref: página 57

Gráfico 41 - Número de processos relatados [Conselheiros]

Ref: página 36


Gráfico 42 - Prazo para emissão de registro definitivo - em meses

Ref: página 32

Gráfico 43 - Índice de qualidade do cadastro

Ref: página 44


Gráfico 44 - Satisfação do Pronto Atendimento

Ref: página 30

Gráfico 45 - Tempo médio de espera para ser atendido [Pronto Atendimento] (em segundos)

Ref: página 28


Gráfico 46 - Número de chamados atendidos [Pronto Atendimento]

Ref: página 39

Gráfico 47 - Índice de ligações perdidas [Pronto Atendimento]

Ref: página 45


Outros Indicadores

Gráfico 48 - Inadimplência Anual

Ref: página 52

Gráfico 49 - Índice de investimento em treinamento para funcionários (em % da arrecadação)

Ref: página 46


Gráfico 50 - Índice de satisfação dos funcionários com os cursos ofertados (Universidade

Corporativa)

Ref: página 42

Gráfico 51 - Número de ações de recolhimento de materiais

Ref: página 41


Gráfico 52 - Número de cursos disponíveis aos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais

Ref: página 66

Gráfico 53 - Número de processos éticos abertos

Ref: página 56


Gráfico 54 - Pontuação auto-avaliação FNQ (250 pts)

Ref: página 33

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Documents

Relatório de gestão do exercício 2013