RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2016 - sesc.mssesc.ms/wp-content/uploads/2017/10/Relatório-de-Gestão-2016.pdf · EJA – Educação de Jovens e Adultos ESEM – Escola Sesc

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE MATO

GROSSO DO SUL

Órgão Vinculador

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2016

Campo Grande – MS, 2016

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE MATO

GROSSO DO SUL

Órgão Vinculador MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRÁRIO

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2016

Relatório de Gestão do exercício de 2016, apresentado aos órgãos de controle interno e externo e à

sociedade como prestação de contas anual a que esta Entidade está obrigada nos termos do parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN

TCU nº 63/2010, da Portaria-TCU 59/2017 e das Decisões Normativas TCU 154/2016 e TCU 156/2016.

Campo Grande – MS, 2016

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS AR – Administração Regional CGU – Coordenadoria Geral da União CLT – Consolidação das Leis do Trabalho CNC – Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento CVS – Cursos de Valorização Social DEAFI – Departamento Administrativo-Financeiro DEGEP – Departamento de Gestão de Pessoas DN – Departamento Nacional EJA – Educação de Jovens e Adultos ESEM – Escola Sesc de Ensino Médio FECOMÉRCIO – Federação do Comércio FUNPRI – Fundo de Sustentação de Programas Prioritários IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística MBS – Mesa Brasil Sesc PCCS – Plano de Cargos, Carreiras e Salários PCG – Programa de Comprometimento e Gratuidade PEBE – Programa Especial de Bolsa de Estágio PEI – Plano Estratégico Institucional PQG – Prêmio Qualidade em Gestão SESC – Serviço Social do Comércio SCV – Sistema de Controle de Veículos SCA – Sistema de Central de Atendimento

SESC – Serviço Social do Comércio

SGF – Sistema de Gestão Financeira

SIPAT – Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho

STATUS REPORT – Relatório de Status ou Andamento

TCU – Tribunal de Contas da União

TI – Tecnologia da Informação

5W2H – Ferramenta utilizada para elaboração de Planos de Ação - W e H, nomeadamente: o quê (What), por quê (Why), quando (When), onde (Where) quem (Who), como (How), e quanto (How much). Sigla de Setores do Sesc MS: Vide Organograma na Página 19.

LISTA DE ANEXOS

1. Nota Explicativa Nº 1; 2. Nota Explicativa Nº 2 3. Parecer do relator (conselheira regional); 4. Relatório do contador; 5. Certidão de regularidade profissional (contador); 6. Relatório PC 01; 7. Relatório PC 02; 8. Relatório PC 03; 9. Relatório PC 05; 10. Relatório PC 06; 11. Relatório PC 07; 12. Relatório PC 13; 13. Relatório PC 14; 14. Relatório PC 15; 15. Relatório ORC INICIAL 01; 16. Relatório ORC INICIAL 02; 17. Relatório ORC INICIAL 03; 18. Relatório ORC INICIAL 04; 19. Relatório ORC INICIAL 05; 20. Relatório ORC INICIAL 06; 21. Relatório ORC FINAL 01; 22. Relatório ORC FINAL 02; 23. Relatório ORC FINAL 03; 24. Relatório ORC FINAL 04; 25. Relatório ORC FINAL 05; 26. Relatório ORC FINAL 06; 27. Parecer do Conselheiro Relator; 28. Análise da Assessoria Técnica (Conselho Fiscal); 29. Excerto da Ata da Reunião do Conselho Regional Aprovando o Processo de Prestação de

Contas do Sesc MS 2016; 30. Excerto da Ata do Conselho Fiscal do Sesc Aprovando o Processo de Prestação de Contas

do Sesc MS 2016; 31. Carta do Presidente do Conselho Fiscal Concluindo pela regularidade do Processo de

Prestação de Contas do Sesc MS 2016.

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Informações sobre áreas estratégicas ........................................................................................... 16 Quadro 2 – Macroprocessos Finalísticos ........................................................................................................ 21 Quadro 3 - Macroprocessos de Apoio ............................................................................................................. 22 Quadro 4 - Unidades Orçamentárias ............................................................................................................... 34 Quadro 5 – Demonstrativo por Elemento de Receita ...................................................................................... 35 Quadro 6 - Execução Financeira das Receitas realizadas por Programa e Atividades da UJ ....................... 36 Quadro 7 - Despesas Correntes e Capital Orçadas por Grupo, Elemento de Despesa .................................. 37 Quadro 8 - Despesas Correntes e Capital Orçadas por Programas e Atividades ........................................... 38 Quadro 9 – Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa .................................................................. 39 Quadro 10 – Dotações Iniciais e Finais por Programas - 2016 ...................................................................... 39 Quadro 11 – Despesas por Modalidade de Contratação ................................................................................. 40 Quadro 12 – Lista dos Principais Contratos ................................................................................................... 40 Quadro 13 – Lista dos Principais Contratos para Execução de Obras de Engenharia .................................. 41 Quadro 14 – Execução Física e Financeira das atividades realizadas pelo DR ............................................. 41 Quadro 15 - Produção dos Programas Realizados - Sem Mesa Brasil ........................................................... 44 Quadro 16 - Produção dos Programas Realizados - Com Mesa Brasil .......................................................... 45 Quadro 17 - Total de Matrículas no Ano - Sesc MS ........................................................................................ 46 Quadro 18 – Demonstrativo da Receita Compulsória Líquida ........................................................................ 47 Quadro 19 - Descrição das Atividades incluídas no PCG .............................................................................. 47 Quadro 20 - Descrição das Atividades incluídas na Gratuidade .................................................................... 48 Quadro 21 - Dados Gerais do Programa Educação ........................................................................................ 52 Quadro 22 – Execução Física das Atividades do Programa Educação .......................................................... 52 Quadro 23 – Execução Financeira das Atividades do Programa Educação ................................................... 53 Quadro 24 - Dados Gerais da Atividade .......................................................................................................... 55 Quadro 25 - Dados Gerais da Atividade .......................................................................................................... 57 Quadro 26 - Dados Gerais da Atividade .......................................................................................................... 58 Quadro 27 - Dados Gerais da Atividade .......................................................................................................... 59 Quadro 28 - Dados Gerais do Programa Saúde .............................................................................................. 60 Quadro 29 – Execução Física das Atividades do Programa Saúde ................................................................. 61 Quadro 30 – Execução Financeira das Atividades do Programa Saúde ......................................................... 61 Quadro 31 – Dados Gerais do Programa Cultura .......................................................................................... 68 Quadro 32 – Execução Física e Financeira – Programa Cultura ................................................................... 69 Quadro 33 - Dados Gerais do Programa Lazer .............................................................................................. 76 Quadro 34 - Execução Física das Atividades do Programa Lazer .................................................................. 77 Quadro 35 - Execução Financeira das Atividades do Programa Lazer .......................................................... 77 Quadro 37 – Dados Gerais do Programa Assistência ..................................................................................... 84 Quadro 38 - Execução Física das Atividades do Programa Assistência ......................................................... 84 Quadro 39 - Execução Financeira das Atividades do Programa Assistência ................................................. 85 Quadro 40 - Dados Gerais da Ação ................................................................................................................. 86 Quadro 41 – Dados Gerais do Programa Assistência ..................................................................................... 90 Quadro 42 - Execução Financeira do Programa Administração .................................................................... 90 Quadro 43 - Dados Gerais do Programa Previdência .................................................................................... 92 Quadro 44 - Execução Financeira do Programa Previdência ........................................................................ 92 Quadro 45 - Evolução da Satisfação dos clientes Sesc .................................................................................... 97 Quadro 46 - Satisfação dos clientes Sesc por Áreas de Negócios ................................................................... 97 Quadro 47 - Relação dos principais dirigentes e membros do Conselho ........................................................ 98 Quadro 48 – Sistemática de Avaliação de Desempenho ................................................................................ 103 Quadro 49 – Avaliação do Sistema de Controles Internos do DR ................................................................. 103 Quadro 50 – Demonstrativo da Força de Trabalho – Situação apurada em 31/12 ...................................... 105 Quadro 51 – Composição do Quadro de Recursos Humanos – Situação Apurada em 31/12 ....................... 105 Quadro 52 – Distribuição da Lotação da Força de Trabalho ....................................................................... 105 Quadro 53 – Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas do DR .................. 106 Quadro 54 – Situações que reduzem a força de trabalho do DR – Situação em 31/12 ................................. 106 Quadro 55 – Cargos e atividades inerentes a categorias funcionais do plano de cargos do DR .................. 107 Quadro 56 – Composição do Quadro de Estagiários .................................................................................... 107

Quadro 57 – Composição do Quadro de Jovens Aprendizes ......................................................................... 108 Quadro 58 – Cargos e atividades inerentes a categorias funcionais do plano de cargos do DR .................. 108 Quadro 59 – Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva ..................... 108 Quadro 60 – Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra ........................................... 109 Quadro 61 – Custo com pessoal ..................................................................................................................... 111 Quadro 62 – Imóveis locados para utilização do DR .................................................................................... 188 Quadro 63 – Frotas Sesc MS ......................................................................................................................... 189 Quadro 64 – Média de KM por veículo.......................................................................................................... 190 Quadro 65 – Idade Média da Frota por Unidade .......................................................................................... 191 Quadro 66 – Custos com Manutenção dos veículos ...................................................................................... 191 Quadro 67 – Unidades Móveis do DR ........................................................................................................... 193 Quadro 68 – Patrimônio Imobiliário ............................................................................................................. 194 Quadro 69 – Principais Sistemas Sesc MS..................................................................................................... 197 Quadro 70 – Principais Canais de Comunicação .......................................................................................... 201 Quadro 71 – Principais melhorias implementadas relacionadas ao Relacionamento com Clientes ............ 202 Quadro 72 - Produção dos Programas Realizados - Sem Mesa Brasil ......................................................... 237 Quadro 73 - Produção dos Programas Realizados - Com Mesa Brasil ........................................................ 238 Quadro 74 - Total de Matrículas no Ano - Sesc MS ...................................................................................... 243 Quadro 75 - Transferências Concedidas à Federação e ao Senac ................................................................ 245 Quadro 76 – Demonstrativo da Força de Trabalho – Situação apurada em 31/12 ...................................... 245 Quadro 77 – Investimentos efetuados com serviços publicitários e mídias .................................................. 245

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Unidades Fixas do Sesc em Mato Grosso do Sul ............................................................................ 14 Figura 2 - Organograma Funcional ................................................................................................................ 19 Figura 3 - Macroprocessos Finalísticos .......................................................................................................... 21 Figura 4 – Análise SWOT – Sesc MS ............................................................................................................... 24 Figura 5 - Análise Integrada dos Fatores ........................................................................................................ 25 Figura 6 - Mapa Estratégico do Sesc MS ........................................................................................................ 30 Figura 7 - Indicadores Estratégicos 2016........................................................................................................ 32 Figura 8 - Despesas com Manutenção e tarifas dos veículos ........................................................................ 192

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Identificação da UJ – Relatório de Gestão Individual _________________________________ 13 Tabela 2 - Matriz SWOT do Sesc MS _______________________________________________________ 16 Tabela 3 - Análise de fatores Internos e externos ______________________________________________ 26 Tabela 4 - Diretrizes x Estratégias _________________________________________________________ 28

SUMÁRIO

SEÇÃO “APRESENTAÇÃO” ............................................................................................................................................ 9

1. APRESENTAÇÃO ................................................................................................................................................. 9

SEÇÃO “VISÃO GERAL DA UNIDADE” ......................................................................................................................... 11

2. VISÃO GERAL DA UNIDADE .............................................................................................................................. 11

2.1. FINALIDADE E COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS DA UJ ................................................................................................ 11 2.2. NORMAS E REGULAMENTO DE CRIAÇÃO, ALTERAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ..................................................... 12 2.3. AMBIENTE DE ATUAÇÃO ....................................................................................................................................... 14 2.4. ORGANOGRAMA FUNCIONAL ................................................................................................................................ 16 2.5. MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS ........................................................................................................................... 20 2.6. MACROPROCESSOS DE APOIO................................................................................................................................ 21

SEÇÃO “PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL” ........................... 23

3. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL ................................. 23

3.1. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL ......................................................................................................................... 23 3.1.1. FORMULAÇÃO ESTRATÉGICA DO SESC MATO GROSSO DO SUL ..................................................................................... 23 3.1.2. RESULTADOS DA ANÁLISE SWOT A SER CONSIDERADOS PARA O PERÍODO 2016-2020 ..................................................... 24 3.1.3. ANÁLISE INTEGRADA DE FATORES ........................................................................................................................... 25 3.1.4. DESCRIÇÃO SINTÉTICA DOS OBJETIVOS DO EXERCÍCIO .................................................................................................. 28 3.1.5. ESTÁGIO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO .................................................................................. 29 3.2. FORMAS E INSTRUMENTOS DE MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO E RESULTADOS DOS PLANOS ............................................. 33 3.3. DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO ............................................................................................................................. 33 3.3.1. EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE RESPONSABILIDADE DA UNIDADE .................... 33 3.3.2. FATORES INTERVENIENTES NO DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO ...................................................................................... 33 3.3.3. EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ................................................................................ 34 3.3.4. INFORMAÇÕES SOBRE A REALIZAÇÃO DAS RECEITAS .................................................................................................... 34 3.3.4.1. IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: ................................................................................................ 34 3.3.4.2. DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA, DISCRIMINANDO POR NATUREZA, PREVISÃO E ARRECADAÇÃO EFETIVA, JUSTIFICANDO AS

EVENTUAIS OSCILAÇÕES SIGNIFICATIVAS ................................................................................................................................. 35 3.3.5. INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DAS DESPESAS ..................................................................................................... 36 3.3.5.1. DEMONSTRAÇÃO E ANÁLISE DO DESEMPENHO DA ENTIDADE NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, CONTEMPLANDO, NO MÍNIMO: 37 3.3.5.2. DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO .................................................................................................. 40 3.3.5.3. EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DOS PROGRAMAS E ATIVIDADES REALIZADAS PELO DR ............................................... 41 3.4. DESEMPENHO OPERACIONAL ................................................................................................................................ 43 3.4.1. PRODUÇÃO DOS PROGRAMAS REALIZADOS PELO DR .................................................................................................. 43 3.4.2. PROGRAMA DE COMPROMETIMENTO E GRATUIDADE (PCG) ....................................................................................... 47 3.4.2.1. INDICADORES PARA O PCG .............................................................................................................................. 49 3.4.2.1.1. INDICADOR COMUM A TODAS AS ATIVIDADES / REALIZAÇÕES DO PCG ................................................................. 49 3.4.2.1.2. INDICADOR COMUM A TODAS AS ATIVIDADES / REALIZAÇÕES DO PCG COM INSCRIÇÕES E REGISTRO DE EVASÕES (CURSOS

E MINICURSOS) 50 3.4.2.1.3. INDICADOR ESPECÍFICO – GRATUIDADE (INDICADOR FINANCEIRO) ...................................................................... 50 3.4.2.1.4. INDICADOR DE ATIVIDADES COM INSCRIÇÃO NA GRATUIDADE (INDICADOR FINANCEIRO) ......................................... 50 3.4.3. PROGRAMA 001 - EDUCAÇÃO ............................................................................................................................... 52 3.4.4. PROGRAMA 002 - SAÚDE ..................................................................................................................................... 60 3.4.5. PROGRAMA 003 - CULTURA ................................................................................................................................. 68 3.4.6. PROGRAMA 004 - LAZER ...................................................................................................................................... 76 3.4.7. PROGRAMA 005 - ASSISTÊNCIA ............................................................................................................................. 84 3.4.8. PROGRAMA 006 – ADMINISTRAÇÃO ...................................................................................................................... 90 3.4.9. PROGRAMA 007 – PREVIDÊNCIA ........................................................................................................................... 92 3.5. INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES DE DESEMPENHO OPERACIONAL ............................................................................. 93

SEÇÃO “GOVERNANÇA” ............................................................................................................................................ 98

4. GOVERNANÇA .................................................................................................................................................. 98

4.1. DESCRIÇÃO DAS ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA ......................................................................................................... 98

4.2. INFORMAÇÕES SOBRE DIRIGENTES E COLEGIADOS ...................................................................................................... 98 4.3. ATUAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA ....................................................................................................... 101 4.4. ATIVIDADE DE CORREIÇÃO E APURAÇÃO DE ILÍCITOS ADMINISTRATIVOS ........................................................................ 102 4.5. GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS ............................................................................................................ 102 4.6. POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES E MEMBROS DO COLEGIADO ......................................................... 104 4.7. INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA DE AUDITORIA INDEPENDENTE CONTRATADA ............................................................. 104

SEÇÃO “ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO” ................................................................................................................... 105

5. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO ......................................................................................................................... 105

5.1. GESTÃO DE PESSOAS .......................................................................................................................................... 105 5.1.1. ESTRUTURA DE PESSOAL DA UNIDADE .................................................................................................................... 105 5.1.2. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL ....................................................................................................... 110 5.1.3. GESTÃO DE RISCOS RELACIONADOS AO PESSOAL ...................................................................................................... 112 5.1.3.1. INDICADORES GERENCIAIS SOBRE RECURSOS HUMANOS ...................................................................................... 112 5.2. GESTÃO DO PATRIMÔNIO E INFRAESTRUTURA ......................................................................................................... 188 5.2.1. GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DA UNIÃO ................................................................................................... 188 5.2.2. INFORMAÇÃO SOBRE IMÓVEIS LOCADOS DE TERCEIROS ............................................................................................. 188 5.2.3. GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO .................................................................................................................. 188 5.2.3.1. FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO DR .............................................................................. 188 5.2.3.2. FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A SERVIÇO DO DR, MAS CONTRATADA DE TERCEIROS ......................................... 193 5.2.3.3. INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DE UNIDADES MÓVEIS DO DR ............................................................................ 193 5.2.4. GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO ................................................................................................................. 194 5.3. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO............................................................................................................. 195 5.3.1. PRINCIPAIS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES................................................................................................................. 197 5.3.2. INFORMAÇÕES SOBRE O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PETI) E SOBRE O PLANO DIRETOR DE

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PDTI) ................................................................................................................................ 198 5.4. GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE .............................................................................................................. 199 5.4.1. ADOÇÃO DE CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NA AQUISIÇÃO DE BENS E NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS OU OBRAS

200

SEÇÃO “RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE” .................................................................................................... 201

6. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE ......................................................................................................... 201

6.1. CANAIS DE ACESSO AO CIDADÃO ........................................................................................................................... 201 6.2. CARTA DE SERVIÇO AO CIDADÃO .......................................................................................................................... 204 6.3. AFERIÇÃO DO GRAU DE SATISFAÇÃO DOS CIDADÃOS-USUÁRIOS ................................................................................... 204 6.4. MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A ATUAÇÃO DA UNIDADE ................................. 204

SEÇÃO “DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS” ........................................................................ 206

7. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS ............................................................................. 206

7.1. DESEMPENHO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO .............................................................................................................. 206 7.2. TRATAMENTO CONTÁBIL DA DEPRECIAÇÃO, DA AMORTIZAÇÃO E DA EXAUSTÃO DE ITENS DO PATRIMÔNIO E AVALIAÇÃO E

MENSURAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS ................................................................................................................................... 206 7.3. SISTEMÁTICA DE APURAÇÃO DE CUSTOS NO ÂMBITO DA UNIDADE ............................................................................... 206 7.4. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXIGIDAS PELA LEI 4.320/64 E NOTAS EXPLICATIVAS ....................................................... 206

SEÇÃO “CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE” ............................................... 207

8. CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE ..................................................... 207

8.1. TRATAMENTO DE DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TCU ................................................................................ 207 8.2. TRATAMENTO DE RECOMENDAÇÕES DA CGU ......................................................................................................... 207 8.3. TRATAMENTO DE RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO ....................................................................... 207 8.4. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR DANOS AO ERÁRIO .......................................... 235 8.5. DEMONSTRAÇÃO DA CONFORMIDADE DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES COM O DISPOSTO NO ART. 5º DA LEI

8.666/1993 ................................................................................................................................................................. 235

SEÇÃO “ANEXOS E APÊNDICES” ............................................................................................................................... 236

9. ANEXOS E APÊNDICES .................................................................................................................................... 236

9.1. INFORMAÇÕES DE RELEVÂNCIA PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS AO CONSELHO FISCAL ........................................................... 236

SEÇÃO “PARECER OU RELATÓRIO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA” .............................................................. 260

10. PARECER OU RELATÓRIO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA ................................................................... 260

SEÇÃO “PARECER DO COLEGIADO” ......................................................................................................................... 262

11. PARECER DO COLEGIADO ............................................................................................................................... 262

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SEÇÃO “APRESENTAÇÃO” 1. APRESENTAÇÃO Sr. Presidente, Senhores Conselheiros, Em cumprimento às determinações regulamentares da Instituição e, em nome do Departamento Regional do Sesc Mato Grosso do Sul, apresento o presente relatório referente ao ano de 2016. As ações programáticas desenvolvidas, bem como os métodos administrativos e a gestão de pessoas, seguem as normas e recomendações do Departamento Nacional e carregam consigo os princípios educativos, sociais e culturais praticados por este DR. Nesse sentido, a Instituição preserva e fortalece sua missão de educar para a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores do setor do comércio de bens, serviços e turismo, de seus dependentes e dos integrantes das comunidades próximas, para o aperfeiçoamento da vida democrática e para a ampliação dos direitos de cidadania. A avaliação realizada utilizou um roteiro previamente definido pela Entidade e consentâneo com os atos do Tribunal de Contas da União e da Controladoria Geral da União, relatando-se o trabalho executado com apoio de dados estatísticos, financeiros e técnicos. No que se refere aos dados estatísticos de 2016, o Regional de Mato Grosso do Sul realizou o total de 38.541 matrículas, 7,91% acima do ano de 2015, das quais 88% pertencem à categoria comerciário e dependentes e apenas 12% à categoria usuário. O ano de 2016 totalizou 15.924.949, 86,43% do previsto inicial, e 8,71% acima do realizado no ano de 2015. Se retirarmos os atendimentos com Programa Mesa Brasil, nosso atendimento fica em 3.694.435, 103,29% do previsto inicial e 13,22% acima do realizado em 2015. O Programa Educação registrou 16,79% de aumento nos atendimentos, realizando um total de 1.350.256 atendimentos, correspondente a 36,55% do total de atendimentos no ano sem considerar o Programa Mesa Brasil, 1.699 alunos frequentaram os cursos de Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II, EJA e Educação Complementar. O Programa Saúde contabilizou 569.264 atendimentos, um acréscimo de 4,39%, em relação ao exercício anterior, 15,41% sem considerar o Programa Mesa Brasil, sendo 358.943 deles em Nutrição, 76.976 em Assistência Odontológica, 7.131 em Assistência Médica e 126.214 em Educação em Saúde. Crescemos 29,76% nos atendimentos do programa Cultura, com atividades de força para nossa marca e desenvolvimento local, foram registrados 738.685 atendimentos, correspondente a 19,99% sem considerar o Programa Mesa Brasil. Como destaque, as apresentações artísticas somaram 477.722 expectadores nas diversas modalidades, com espetáculos musicais, espetáculos teatrais, sessões de cinema e vídeo, apresentações de dança e exposições, e as Bibliotecas registraram 142.860 atendimentos, entre consultas a livros e periódicos e empréstimos. Como um dos programas de maior destaque para 2016, o programa Lazer somou 1.008.581, um crescente de 50,97% em relação a 2015, resultado de melhorias na gestão das academias do Sesc. O programa perfaz o percentual de 27,30% sobre o total no ano sem considerar o Programa Mesa Brasil, tais atendimentos foram distribuídos da seguinte maneira: 696.076 atendimentos no Desenvolvimento Físico Esportivo com 4.451 alunos e atletas entre as diversas modalidades esportivas. Na Recreação o total de 312.254 atendimentos com jogos de salão, manhã, tarde e noite de recreio e festas de confraternização. Além de 251 atendimentos no Turismo Social.

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O programa Assistência somou 27.649 atendimentos sem considerar o Programa Mesa Brasil, que corresponde à 0,75% do realizado no ano retirando o Mesa Brasil no total. O Programa Mesa Brasil realizou 12.230.514 atendimentos, um aumento de 7,42% e também correspondendo à 76,80% do total de atendimentos realizados no exercício. A previsão Orçamentária da Receita, pelo 3º ano consecutivo alcançou o patamar dos 100%, principalmente pela estratégia de implantação de um Núcleo gestor do Orçamento em 2014, que controla e gerencia junto as Unidades Orçamentárias o Orçamento Organizacional. Com o alcance do percentual de 103,90% do previsto Inicial, a Gestão Orçamentaria demonstra a eficiência e eficácia do controle orçamentário das receitas por meio dos mecanismos de apoio e acompanhamento da execução. A previsão Orçamentária da Despesa atingiu o percentual de 73,39%, percentual esse por conta da execução das despesas de capital que atingiram somente 35,68% do previsto inicial, por conta da reprogramação do prazo de início das obras, impactando no cronograma para realização dos processos licitatórios, e principalmente porque reservou-se R$ 9.000.000 para provisão de aquisição de um novo empreendimento em Bonito, onde por necessidades burocráticas e para eliminar qualquer risco possível de aquisição, foi necessário o replanejamento do investimento para o início de 2017. Se considerarmos somente as Despesas Correntes o percentual atingido foi de 87,17%. Sem mais, exprimo meus sinceros agradecimentos pelo apoio que encontramos na Presidência e no Conselho para a continuidade de nosso trabalho.

Regina de Fátima Freitas Carvalho Ferro

Diretora Regional do Sesc Mato Grosso do Sul

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SEÇÃO “VISÃO GERAL DA UNIDADE”

2. VISÃO GERAL DA UNIDADE

2.1. Finalidade e Competências Institucionais da UJ

I) Finalidade Institucional

Sesc é uma instituição de direito privado e, neste sentido, não executa nem gerencia políticas públicas de governo. Criado, mantido e administrado pelo empresariado do comércio de bens, serviços e turismo, o Sesc configura-se como uma entidade de prestação de serviços, de caráter socioeducativo, cuja atuação se dá no âmbito do bem-estar social dentro das áreas de Saúde, Cultura, Educação, Lazer e Assistência.

Tem por finalidade estudar, planejar e executar medidas que contribuam para o bem-estar social e para a melhoria da qualidade de vida dos comerciários e de seus dependentes por meio de ações educativas que, partindo da realidade social do País, exercite os indivíduos e os grupos para adequada e solidária integração numa sociedade democrática considerando as áreas de atuação institucional.

A Instituição tem como princípio a ação educativa para conquista da qualidade de vida como diferencial. A diretriz básica do Sesc é a de realizar, por meio de sua programação, em todas as suas áreas de atuação, um trabalho eminentemente educativo que contribua para o desenvolvimento econômico e social do país, reduzindo os níveis de pobreza e de exclusão social. O Sesc prioriza em sua atuação a inclusão, promovendo, por meio da transmissão de valores sociais essenciais, o desenvolvimento integral do indivíduo para o exercício pleno da cidadania em qualquer fase da vida da pessoa. É, pois, a ação educativa que distingue e singulariza o trabalho do Sesc, ampliando a ação institucional para além dos limites da prestação de serviços.

MISSÃO

Educar para a conquista da qualidade de vida, prioritariamente os trabalhadores do comércio de bens, serviços e de turismo, nas áreas de lazer, cultura, saúde, educação e assistência com ações socialmente justas, economicamente viáveis e ambientalmente corretas.

CONVERGÊNCIA DE VALOR:

Convergência entre os propósitos econômicos, ambientais e sociais estratégicos para o Sesc MS, com foco na perenidade dos negócios, atendendo aos requisitos das partes interessadas.

VISÃO DE FUTURO ANUAL - 2016:

“Direcionar esforços para priorizar as expectativas da atividade fim, garantindo investimentos e desenvolvendo

pessoas para atender ao cliente de forma diferenciada, até o final de 2016”

NEGÓCIO

Educação para a Qualidade de Vida

VALORES

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Integridade

Atuação que se define pela imparcialidade de conduta, observando as normas legais e institucionais, e predispondo-se à plenitude das práticas dos princípios universais, tais como, respeito, liberdade e igualdade com integridade de pensamento, palavra e ação.

Foco no Cliente

Atuação voltada para o desenvolvimento da qualidade de vida do cliente, prestando serviços de excelência, por meio da oferta de soluções integradas, contribuindo para um relacionamento duradouro.

Constância de Propósitos

Atuação de forma inspiradora e motivadora das pessoas, visando o desenvolvimento da cultura da excelência, a promoção das relações de qualidade e a proteção dos interesses das partes com as quais se relaciona.

Responsabilidade Social

Atuação que se define pela relação ética e transparente da instituição com todos os públicos com os quais ela se relaciona. Refere-se também à inserção da instituição no desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando recursos ambientais e culturais para gerações futuras como parte integrante da estratégia da organização.

Ação Socioeducativa

Atuação que se define pelo caráter socioeducativo, que contribui para assegurar melhores padrões de vida, com elevação das condições materiais e imateriais da existência de pessoas e comunidades.

2.2. Normas e regulamento de criação, alteração e funcionamento da unidade

O Serviço Social do Comércio (Sesc), criado pela Confederação Nacional do Comércio, nos termos do Decreto-lei n° 9.853, de 13 de setembro de 1946, publicado no DOU de 16 de setembro de 1946, Destaca-se os seguintes artigos do Decreto-lei de criação do Sesc:

“Art. 1° - Fica atribuído à Confederação Nacional do Comércio o encargo de criar o Serviço Social do Comércio (Sesc), com a finalidade de planejar e executar, direta ou indiretamente, medidas que contribuam para o bem-estar social e a melhoria do padrão de vida dos comerciários e suas famílias, e, bem assim, para o aperfeiçoamento moral e cívico da coletividade.

...

Art. 2° - O Serviço Social do Comércio, com personalidade jurídica de direito privado, nos termos da lei civil...” O regulamento da entidade foi estabelecido pelo Decreto n° 61.836, de 5 de dezembro de 1967 (Publicado no DOU de 7 de dezembro de 1967); com as modificações dispostas nos: Decreto nº 5.725, de 16 de março de 2006 (DOU de 17 de março de 2006 - SEÇÃO 1), Decreto nº 6.031, de 1º de fevereiro de 2007 (DOU de 2 de fevereiro de 2007 - SEÇÃO 1) e Decreto nº 6.632, de 5 de novembro de 2008 (DOU de 6 novembro de 2008 - SEÇÃO 1). Cabe ainda citar o Art. 240 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

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No Estado de Mato Grosso do Sul, foi criado em 1980, com o advento da divisão do Estado e configura-se como uma entidade de prestação de serviços, de caráter socioeducativo, cuja atuação se dá no âmbito do bem-estar social dentro das áreas de Educação, Saúde, Cultura, Lazer e Assistência. Diante disso, compete ao Departamento Regional do Estado do Mato Grosso do Sul (DR):

a) executar as medidas necessárias à observância das diretrizes gerais da ação do Sesc na AR, adaptando-as às peculiaridades regionais;

b) elaborar e propor ao CR o seu programa de trabalho ouvindo previamente, quanto aos

aspectos técnicos, o DN;

c) ministrar assistência ao CR;

d) realizar inquéritos, estudos e pesquisas, diretamente ou por meio de outras organizações, visando a facilitar a execução do seu programa de trabalho;

e) preparar e submeter ao CR a proposta orçamentária, as propostas de retificação do orçamento, a prestação de contas e o relatório da AR;

f) executar o orçamento da AR;

g) programar e executar os demais serviços de administração geral da AR e sugerir medidas

tendentes à racionalização de seu sistema administrativo;

h) apresentar, mensalmente, ao CR a posição financeira da AR, discriminando os saldos de caixa e de cada banco, separadamente.

Tabela 1 - Identificação da UJ – Relatório de Gestão Individual

Poder e Órgão de vinculação ou supervisão

A Lei nº. 10.683, de 28 de maio de 2003, publicada no DOU de 29 de maio de 2003, art. 27, II, letra L dá competência ao Ministério da Assistência Social e Combate à Fome para aprovar Orçamento Geral do Serviço Social do Comércio. Os recursos empregados na implementação e no desenvolvimento dos Programas Sociais são oriundos da contribuição de 1,5% (um e meio por cento) sobre o total da folha de pagamento das empresas contribuintes, conforme disposições contidas na Lei nº 5.107 de 13 de setembro de 1966 publicadas às páginas 10.587 do Diário Oficial de 14 de setembro de 1966. Esta contribuição, amparada ainda, pelo art. 240 da Constituição Federal Brasileira, de 5 de outubro de 1988 é obrigatória às Empresas enquadradas no Plano da Confederação Nacional do Comércio – CNC.

Código SIORG: “Não se aplica ao Sesc”

Identificação da Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Serviço Social do Comércio – Sesc

Denominação Abreviada: AR MS

Código SIORG: “Não se aplica ao Sesc”

Código LOA: “Não se aplica ao Sesc”

Código SIAFI: “Não se aplica ao Sesc”

Situação: Ativa

Natureza Jurídica: Entidades que gerenciam recursos parafiscais / Serviços Sociais Autônomos.

Principal Atividade e Código CNAE: Serviço de Assistência Social Sem Alojamento; CNAE: 88-00-6-00

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Telefones / Fax de contato: (67) 3311-4300 / (67) 3311-4333

Endereço Eletrônico: [email protected]

Página da Internet: www.Sescms.com.br

Endereço Postal: Rua Almirante Barroso, 52, Bairro Amambaí, CEP 79.008-300 - Campo Grande/MS.

Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada e Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada

Em 27 de março de 1968 a resolução CNC nº. 24/68 e Sesc nº. 82/68 aprovou o Regimento Interno do Sesc; em 28 de abril de 1980 a Portaria Sesc MS nº. 26 institui as UU.OO. da Administração Regional Sesc MS.

Fonte: Núcleo de Planejamento e Excelência – Sesc MS

2.3. Ambiente de Atuação

Desde 1947, quando da criação da delegacia do Sesc em Mato Grosso, na Capital Cuiabá, com atividade em Campo Grande, antes da divisão do Estado, a instituição já atuava em prol do comércio.

Figura 1 - Unidades Fixas do Sesc em Mato Grosso do Sul

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Instituído com o propósito de promover a qualidade de vida principalmente para a população comerciária, oferece serviços de Educação, Cultura, Saúde, Lazer e Assistência, por meio de educação básica e cursos livres, atividades esportivas, práticas de exercícios sistemáticos de esporte, viagens de turismo, refeições, atendimento odontológicos, assistência à grupo de idosos, práticas de recreação, consultas dietoterápicas e desenvolvimento artístico cultural.

O Sesc MS atende anualmente, em média, 50.000 pessoas em suas áreas de atuação, com foco no setor de bens, serviços e turismo no Estado de Mato Grosso do Sul.

Para atender as demandas do público-alvo, o Sesc é desafiado ao longo destes anos a crescer e expandir suas atividades. Contudo, este processo deve ser pautado em um crescimento alinhado com o Planejamento Estratégico e em consonância com as diretrizes do Departamento Nacional.

Por meio de estudos e pesquisas realizados pelo Núcleo de Planejamento e pelo Departamento de Programas Sociais, baseados nas análises dos dados de atendimento, retorno e posicionamento do cliente, e dados fornecidos pelo Instituto de Pesquisas da Fecomércio/MS, foi possível para o Departamento Regional do Sesc MS identificar algumas tendências e criar estratégias para crescer. Uma das tendências identificadas e que se tornou base para os nossos projetos é a Vocação ou Vocacionamento de Unidades, dependendo de sua localidade e/ou munícipio.

Por Vocação da Unidade Executiva, denominamos o ponto forte desta, sua característica mais marcante pela qual ela é mais demandada pela comunidade do seu entorno, além do planejamento orçamentário necessário para o sucesso da expansão. Este ponto forte se sobressai ante as outras atividades, mesmo em imóveis com estruturas físicas bastante completas e robustas. Torna-se, portanto, o carro-chefe do estabelecimento, por assim dizer.

Os principais desafios estratégicos nos exigem competência e rapidez de respostas, principalmente àqueles relacionados ao sistema de gestão, a identificação das tendências de mercado, ao atendimento das necessidades do cliente e à diversificação da oferta de serviços e produtos. Os principais desafios estratégicos estão relacionados a seguir:

· Consolidação da metodologia e dos fundamentos do Modelo de Excelência em Gestão como

ferramenta e filosofia de gestão; · Manter elevada a satisfação do cliente; · Elaboração e atualização de novos produtos; · Comunicação interna eficiente; · Atendimento às demandas de expansão da atuação no Estado.

As principais barreiras com relação a manutenção da nossa competitividade, estão relacionadas a:

· Aumento da Economia Informal; · Baixa disponibilidade de profissionais especializados no mercado para contratação; · Dificuldades para estabelecer relação com fornecedores regulares fiscalmente; · A receita compulsória vinda da folha de pagamento do comércio não é suficiente para arcar

com os custos de expansão e de atendimento.

Com a reformulação do Planejamento Estratégico do Sesc MS, realizada em 2015, uma nova visão das Unidades Executivas, do crescimento e do posicionamento da Instituição no Estado, começou a tomar forma. Vários questionamentos internos e externos, baseados em análise dos pontos fortes e pontos francos, oportunidades e ameaças, provocaram um realinhamento das expectativas em relação

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às instalações existentes, bem como das oportunidades e necessidades de expansão e investimentos em novas Unidades. Os resultados são apresentados a seguir:

Tabela 2 - Matriz SWOT do Sesc MS


2.4. Organograma Funcional

O Departamento Regional – DR é órgão executivo da Administração Regional (AR) do Serviço Social do Comércio (Sesc), cuja competência é a definida no Regulamento e Regimento do Sesc MS, e compreende os seguintes órgãos, diretamente subordinados à Direção Regional:

a. Núcleo de Controladoria – NUCON b. Núcleo de Planejamento e Excelência - NUPEX c. Departamento de Administração e Finanças - DEAFI d. Departamento de Gestão de Pessoas - DEGEP e. Departamento de Programas Sociais - DEPES f. Departamento de Comunicação e Tecnologia - DCOMT g. Gerência de Unidades Executivas - UU.EE.

Os órgãos do DR - Departamento Regional exercerão suas atividades em estreita articulação, visando ao perfeito cumprimento do Programa de Trabalho do Departamento Regional. Quadro 1 - Informações sobre áreas estratégicas

Áreas Competências Titular Cargo Período de

atuação

Direção Regional

Organizar, dirigir e fiscalizar os serviços dos órgãos a seu cargo, baixando as necessárias instruções;

Regina Ferro Diretora Regional

01/01 à 31/12/2016

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Núcleo de Controladoria

Avaliar os controles dos processos pertinentes às áreas administrativas do Departamento Regional e suas Unidades Executivas;

Daniel Ribeiro Gerente do Núcleo de

Controladoria

01/01 à 31/12/2016

Núcleo de Planejamento e

Excelência

Fortalecer o modelo de gestão do Sesc MS, atendendo a expectativa das partes interessadas, com foco no resultado para a tomada de decisão, com ações que promovam o avanço das estratégias propostas no Planejamento Estratégico;

Coordenar Planos de trabalho e estratégicos, planejamento orçamentário anual e retificativo e gerenciamento do escritório de processos.

Ana Carina P. Mello

Gerente do Núcleo de

Planejamento e Excelência

01/01 à 31/12/2016

Departamento de

Administração e Finanças

Assistir à Direção do DR na elaboração de estudos relativos à gestão financeira, a política de licitações, compras de recursos materiais e patrimoniais e contratação de serviços, tendo em vista os objetivos, metas e prioridades institucionais;

Rogério Botelho

Diretor do Departamento de Administração e

Finanças

01/01 à 31/12/2016

Departamento de Gestão de

Pessoas

Promover o desenvolvimento intelectual e profissional prioritariamente dos colaboradores do Sesc MS, com vistas à manutenção do bom clima organizacional, por meio de ações de capacitação e integração, em conformidade com a legislação trabalhista vigente no país;

Valmira Gomes Carvalho

Diretor do Departamento de

Gestão de Pessoas

01/01 à 31/12/2016

Departamento de Programas

Sociais

Assistir ao DR na elaboração de ações programáticas no que tange aos programas socioeducativos, de saúde e de alimentação, de ação cultural, de esporte e lazer e de estudos e desenvolvimento, tendo em vista os objetivos, metas e prioridades da Instituição;

Maria Auxiliadora M. C. Rosa

Diretor do Departamento de Comunicação e

Tecnologia

01/01 à 31/12/2016

Departamento de Comunicação

e Tecnologia

Viabilizar o modelo de negócio contribuindo prioritariamente com as Unidades Executivas do Sesc MS, por meio de ferramentas tecnológicas modernas e modelos de segurança eficientes, com soluções integradas de comunicação e tecnologia.

Wellington Morais

Diretor Departamento de Comunicação e

Tecnologia

01/01 à 31/12/2016


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Todas as descrições detalhadas das competências legais e normativas das áreas, dos seus papeis na condução da missão da entidade, estão de acordo com o regimento interno do Sesc MS aprovado pela Resolução Nº 814/2016.

Figura 2 - Organograma Funcional

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2.5. Macroprocessos finalísticos

Os macroprocessos do Sesc MS foram organizados com o propósito de estabelecer um plano e uma lógica de trabalho para a Instituição atender as necessidades dos clientes e demais partes interessadas. A partir desta organização é possível definir objetivos e resultados específicos ao passo em que também estabelece responsabilidades que tornam clara a forma que cada colaborador contribui para o sucesso do Sesc MS. A Instituição entende que o macro fluxo da lógica de trabalho começa a partir de um processo de planejamento, onde são definidas prioridades, diretrizes estratégicas, projetos estratégicos, forma de atuação no Estado, programações, metas físicas e financeiras e alocação de recursos. A partir destas definições o processo de Gestão de Portfolio se encarrega de revisar ou criar o conteúdo das programações e serviços planejados e definir os insumos que serão utilizados. Esta revisão ou criação permite que os processos de Planejamento e Execução de Compras, Recrutamento e Seleção, Desenvolvimento de Pessoas sejam acionados para prover os recursos materiais e humanos necessários à prestação do serviço ao cliente. Com as providências já tomadas para a realização da programação, o processo de Relacionamento com o Cliente (Comunicação, Comercialização e Tratamento de Satisfação e Insatisfação) é acionado dando início a divulgação, recepção e inscrição dos comerciários, dependentes de comerciários e demais clientes. O processo de Operacionalização das Ações representa a prestação dos serviços do Sesc MS propriamente dita. É nesse processo que acontece as Atividades Finalísticas da Instituição:

· Cursos, Minicursos, Palestras e Oficinas

· Consultas Odontológicas e Dietoterápicas

· Refeições e Lanches

· Espetáculos, Shows e Exposições

· Empréstimo de livros

· Desportos em Geral, Exercícios Sistemáticos, Treinos e Competições

· Recreação Esportiva, Recreio, Jogos de Salão

· Excursões e Passeios

· Formações de Grupos e Reuniões

· Complementação de Refeições

Continuamente os processos são avaliados e criticados por meio do Sistemas de Reuniões do Sesc que abrange principalmente a Reunião Gerencial de Análise Crítica, com foco na análise de resultados e planos de melhoria. Ao término de cada ciclo de prestação dos serviços das atividades finalísticas, o Processo de Avaliação de Resultado fica incumbido de colher as informações de todo o trabalho desenvolvido e analisar a conformidade dos processos e a eficácia dos esforços, em contribuir para o desempenho estratégico institucional.

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Quadro 2 – Macroprocessos Finalísticos


2.6. Macroprocessos de Apoio

Os processos de apoio no Sesc MS são definidos a partir do planejamento dos processos finalísticos e tem por conceituação serem os responsáveis por gerenciar recursos e infraestrutura necessários a operação do negócio.

PROCESSO MISSÃO DO PROCESSO

PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL

Promover o avanço dos Objetivos Estratégicos, desenvolver a cultura de planejamento e alinhar orçamento ao Planejamento Estratégico.

GESTÃO DE PORTFOLIO

Padronizar o portfólio de serviços/produtos oferecidos no Sesc MS, diante da capacidade instalada, vocação das Unidades Executivas e perfil de consumo do público-alvo, preferencialmente os comerciários e seus dependentes.

RELACIONAMENTO COM O CLIENTE

Estreitar o relacionamento com o Cliente gerando fidelização.

OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES

Padronizar a forma de operacionalizarmos as ações necessárias para a execução dos projetos nas áreas de atuação do Sesc em Mato Grosso do Sul, buscando com isso maior eficiência e eficácia nos resultados, permitindo análises, avaliações e correções, se necessário.

AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

Apresentar diagnósticos consistentes para tomada de decisão e soluções viáveis gerando comprometimento com a estratégia.

Figura 3 - Macroprocessos Finalísticos

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Quadro 3 - Macroprocessos de Apoio

PROCESSO MISSÃO DO PROCESSO

PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE

COMPRAS

Regrar o processo de Compras que compreende as atividades de Planejamento, Negociação e Entrega, além de estabelecer os resultados esperados garantindo o cumprimento das legislações vigentes, atendendo adequadamente as demandas de produtos e serviços, conforme requisição, preferencialmente os prazos de entrega.

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

Normatizar e orientar as práticas referentes a recrutamento e seleção de colaboradores para o Sesc MS, cumprindo os normativos legais e a Diretriz do Quinquênio nº. 7, otimizando os prazos de aprovação e finalização das Requisições de Seleção.

DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

Contribuir para o desenvolvimento de equipes para o alto desempenho com foco em Diretrizes Estratégicas.

GESTÃO DE CONTRATOS,

CONVÊNIOS E TERMOS

Garantir a formalização e legalidade dos contratos e resguardar o Sesc MS de possíveis perdas financeiras e operacionais.

GESTÃO DE ESTOQUE Assegurar a entrega e controlar o Custo de Oportunidade (Estocagem).

GESTÃO DE PATRIMÔNIO

Manter o patrimônio em condições de uso e reduzir o custo de manutenção.

COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

Posicionar e fortalecer a imagem institucional e promover a visibilidade institucional do Sesc MS.


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SEÇÃO “PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL” 3. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL

3.1. Planejamento Organizacional

Em meados de abril de 2015 o Sesc MS iniciou a revisão de seu planejamento estratégico para o Ciclo 2016/2020, por meio de diversos encontros e rodas de discussões principalmente com a Alta Direção e os Gestores do Sesc, fruto de um processo participativo, não se tratando de uma edificação inicial, todavia do progresso de um arquétipo que, já praticado, foi aperfeiçoado para permitir inovações e ponderações, especialmente no que diz respeito aos stakeholders da Instituição. Todo o planejamento foi desenvolvido tendo como referências as Diretrizes Gerais de Ações do Sesc, Diretrizes para o Quinquênio 2016-2020, Normas Gerais para Aplicação do Programa de Comprometimento e Gratuidade, Critérios do Modelo de Gestão para a Excelência. 2016 foi um ano de Início para o novo Ciclo Estratégico 2016-2020, dando continuidade ao trabalho realizado pelo Departamento Nacional, junto aos Departamentos Regionais, quando da formulação do Modelo de Sistema de Planejamento, fundamentado em conceitos que contribuíram para a sistematização da gestão em todo o país.

Todo o trabalho desenvolveu-se da seguinte forma:

ü Compreensão dos documentos referenciais do Sesc; ü Releitura da Missão, Visão e Valores do Sesc MS; ü Análise de documentos internos; ü Aplicação da Ferramenta SWOT para diagnóstico de situação; ü Aplicação da Ferramenta BSC para formulação das estratégias; ü Elaboração de Planos de Ação com o modelo de 5W2H; ü Utilização do Modelo PDCA para avaliação; ü Estudo do modelo de Metodologia de Projetos; ü Estudo do Modelo de Excelência em Gestão.

Este modo de trabalho, pautado em ferramentas de gestão, acompanhamento sistemático e análise criteriosa de atuação para o alcance da missão e visão de futuro, também foi base para a qualificação do trabalho do Sesc, com foco no reconhecimento de nossa visão sistêmica O resultado do processo de elaboração da estratégia foi um mapa sintético, com iniciativas sólidas e indicadores simples, facilmente compreensíveis pelo público interno e externo. Isso permitirá avaliar o trabalho e mostrar, a quem desejar, suas qualidades, conquistas, oportunidades e necessidades de melhoria. Assim, um novo mapa estratégico passou a orientar as ações da instituição, relatando abaixo um breve resumo do Planejamento Estratégico descrito:

3.1.1. Formulação estratégica do Sesc Mato Grosso do Sul

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O Sesc MS, pautado no Modelo de Excelência em Gestão, busca formular suas estratégias com foco na projeção e compreensão de cenários e tendências prováveis dos ambientes e dos possíveis efeitos sobre a organização, no curto e longo prazos, avaliando alternativas e adotando estratégias apropriadas, seguindo a fundamentação de manter o “olhar para o futuro”. A análise de cenários interno e externos é realizada utilizando-se a SWOT, ferramenta fundamental para tomada de decisão e elaboração de um documento norteador que dá sentido ao esforço empregado pela Instituição. A Matriz SWOT apoia o diagnóstico e a formulação estratégica propriamente dita. Para o Ciclo 2016-2020, foi realizado o estudo de cenários baseado em pesquisas com o cliente, análises internas, resultado de indicadores, análise de mercado e resultados do aprendizado organizacional, a partir da avaliação das práticas de gestão empregadas nesse Regional.

3.1.2. Resultados da análise SWOT a ser considerados para o período 2016-2020

Figura 4 – Análise SWOT – Sesc MS

A partir dos resultados, a análise dos cruzamentos é fundamental para que a Instituição possa formular suas estratégias a fim de minimizar os impactos das ameaças e provocar as melhorias necessárias para a transformação de pontos fracos apresentados internamente.

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3.1.3. Análise integrada de fatores

Figura 5 - Análise Integrada dos Fatores

O Sesc MS tem implementado diversas ações de melhoria, pautadas no Modelo de Excelência em Gestão, tem intensificado as ações de gestão e principalmente destinando um olhar especial ao cliente. É sabido que todo o momento de mudança causa significativa busca pela inovação de toda sua estrutura organizacional, o que acabou impactando diretamente na cultura corporativa. Desde 2012, o Grupo Gestor vem mapeando os impactos gerados pela mudança para uma atuação mais focada e eficaz, alinhavando a estrutura com a nova rotina organizacional, com foco no aumento do desempenho, avaliando as condições de reagir, sem perder o controle da situação. Em grande parte do tempo, as mudanças ocorreram de forma incremental. Decisões de alterações foram tomadas sucessivamente, em decorrência de eventos externos e internos. Esse modelo decisório é adequado à necessidade de perenidade e harmonia, gerenciada conscientemente e racionalmente pelos gestores, como forma de lidar com as incertezas do ambiente. Mudanças de paradigmas culturais ocorreram devido a pressões externas, tais como diretrizes políticas, instabilidade econômica, ameaças ao Sistema, inovações tecnológicas, necessidade de expansão do negócio e a forte concorrência, também originadas por modificação nos processos de trabalho e a variação no estilo gerencial, que influenciou no clima organizacional, devido as necessidades de realinhamento do organograma, enxugamento da força de trabalho, reorganização da oferta de produtos e serviços nas Unidades Executivas, que promoveram mudanças positivas na cultura da organização. O Sesc MS busca constantemente melhorar a relação interpessoal, a comunicação interna, aprimorar a execução dos processos e estimular o envolvimento dos colaboradores em novos projetos. Atualmente o cenário externo caracteriza-se por um ambiente em constante mudança, sendo que esse ambiente que envolve o Sesc MS é extremamente dinâmico, adaptável às exigências do mercado e configurando uma elevada capacidade de ajuste como condição básica de sobrevivência nele.

Com a conclusão do estudo, o cenário de atuação encontrado pelo Sesc MS para o período de 2016-2020 e as ações estratégicas a serem adotadas são retratadas em linhas gerais no quadro abaixo:

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Tabela 3 - Análise de fatores Internos e externos

PONTOS FORTES TÓPICOS AÇÕES ESTRATÉGICAS

· Cooperação para o

Movimento pela

Qualidade

· Ações de Voluntariado Corporativo · Melhoria das Práticas de Gestão · Investimento para ações de Benchmarking

· Apresenta Produtos

de Qualidade

· Fortalecimento institucional por meio da valorização

da marca. · Construção de alianças estratégicas alinhadas ao

negócio. · Fortalecimento da representatividade junto ao setor do

comércio de bens, serviços e turismo · Ensino por Competência · Modernização dos ambientes nas Unidades

Executivas · Possui Plano de

Cargos e Salários · Gestão de Pessoas por Competência · Avaliação Desempenho do Colaborador · Reconhecimento do Colaborador

· Possui Capacidade de

Investimento · Reserva financeira equilibrada · Intensificação da metodologia de projetos · Aprimoramento de processos · Redução de Custos Operacionais e Administrativos

PONTOS FRACOS TÓPICOS AÇÕES ESTRATÉGICAS

· Deficiência de

Melhoria Contínua

· Ações de Disseminação do Modelo de Excelência em

Gestão · Intensificação do Trabalho com os Líderes de

Processo · Melhoria da divulgação Interna dos processos e

práticas de gestão · Melhoria na identificação dos requisitos de qualidade

das partes interessadas · Deficiência em

Gestão de

Relacionamento com

Fornecedores

· Melhoria na Comunicação com os Fornecedores · Atualização do Processo de Aquisição de Material · Ações de Ambientação dos Terceirizados · Intensificação da Avaliação do Fornecedor

· Deficiência de

Alinhamento entre a

operação e o

planejamento

· Auditoria de Processos · Implantação do Escritório de Processos · Investimento em sistemas · Maior aproximação do Regional e Unidades

Executivas · Prioridade nas ações voltadas a área fim

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· Deficiência em

Gestão de

Relacionamento com

Cliente

· Implantação do novo site · Campanhas de Comunicação · Política de Comercialização · Melhorias no Relacionamento com o público-alvo

OPORTUNIDADES TÓPICOS AÇÕES ESTRATÉGICAS

· Mercado lançando

novas linhas de

produto

· Incorporar tendências alinhadas ao negócio · Investimento para ações de Benchmarking

· Valorização acerca da

gestão e

transparência

· Melhoria da divulgação Interna dos processos e

práticas de gestão · Melhoria na identificação dos requisitos de qualidade

das partes interessadas · Dar maior visibilidades aos resultados alcançados · Implantar a Política de Sustentabilidade

· Demanda por

Cooperação

· Investimento para ações de Benchmarking · Fortalecimento institucional por meio da valorização

da marca. · Construção de alianças estratégicas alinhadas ao

negócio. · Investir em Atuação em Rede · Fortalecimento da representatividade junto ao setor do

comércio de bens, serviços e turismo.

· Novos Segmentos de

Clientes entrando no

Mercado

· Melhorias no Relacionamento com o público-alvo · Investimento em Pesquisas

AMEAÇAS TÓPICOS AÇÕES ESTRATÉGICAS

· Existência de

Concorrentes no

Mercado

· Fortalecimento institucional por meio da valorização

da marca · Construção de alianças estratégicas alinhadas ao

negócio · Fortalecimento da representatividade junto ao setor do

comércio de bens, serviços e turismo. · Clientes demandam

respostas rápidas · Aumentar a agilidade na tomada de decisão · Sistematizar controles · Aumentar a aderência das regras de negócio

· Tendência por

Infraestrutura

Sustentável

· Garantir estrutura física funcional e atualizada · Investir em projetos que minimizam o impacto

ambiental · Garantir o atendimento a legislação pertinente

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· Conjuntura

Econômica

· Crescer de forma equilibrada · Redução de Custos Operacionais e Administrativos


3.1.4. Descrição sintética dos objetivos do exercício

2016 como já relatado, tratou-se do ano inicial do ciclo estratégico 2016/2020, e, portanto, um ano de repensar as estratégias e rumos da Instituição. Os principais objetivos do exercício foi o fortalecimento do Modelo de Gestão adotado, traduzindo e transpassando a todos os colaboradores a forma padronizada e pautada em resultados.

O quadro a seguir apresenta a relação entre as Diretrizes do Quinquênio e as Diretrizes estratégicas do Planejamento estratégico do Sesc MS para o ciclo 2016-2020:

Tabela 4 - Diretrizes x Estratégias

Diretrizes do Quinquênio Diretrizes Sesc MS – Diretrizes Estratégicas

2016-2020

Crescimento Equilibrado

· Crescer de Forma Equilibrada · Reduzir Custo Operacional e Administrativo

Foco na Clientela Preferencial · Tratar a satisfação e Insatisfação dos Clientes · Ampliar a atuação junto ao Cliente-Alvo Aperfeiçoamento das Ações de

Turismo Social

Protagonismo do Sesc na Ação Finalística

· Aumentar a Agilidade na Tomada de Decisão · Avaliar o Nível de Competitividade · Aumentar a Aderência das Regras do Negócio · Incorporar Tendências

Ênfase nos Processos de Gestão e Planejamento

· Criar Cultura de Resultado · Garantir Conhecimento sobre o Negócio · Sistematizar Controles

Valorização das Pessoas e Compromisso com o Desenvolvimento Profissional

· Preparar Novos Líderes · Aumentar a Capacidade Analítica dos

Colaboradores

Qualificar e Fortalecer as Ações de Afirmação Institucional e de Comunicação · Investir em Atuação em Rede

· Consolidar Valores Institucionais · Monitorar e Proteger a Marca Desenvolvimento de Valores e

Elevação da Qualidade de Vida

Responsabilidade Socioambiental

· Promover Ações Mitigadoras de Impactos Sociais e Ambientais

29

Ampliação dos Serviços por meio da tecnologia

· Integrar e Automatizar Rotinas · Garantir Infraestrutura e disponibilidade dos

Serviços de TI · Garantir estrutura física funcional e atualizada


3.1.5. Estágio de Implementação do planejamento estratégico

Cumprindo sua competência de executar as medidas necessárias à observância das diretrizes gerais da ação do Sesc adaptando-as às peculiaridades regionais, a Administração Regional do Sesc MS revisou sua Missão, Visão e Valores Institucionais e elaborou um Planejamento Estratégico para o período de 2016 a 2020. A MISSÃO reafirmada pela Administração Regional tem como objetivo evidenciar a identidade institucional e tornar claro para clientes e colaboradores o motivo pelo qual o Sesc MS existe: “Educar para a conquista da qualidade de vida, prioritariamente os trabalhadores do comércio de

bens, serviços e de turismo, nas áreas de lazer, cultura, saúde, educação e assistência com ações

socialmente justas, economicamente viáveis e ambientalmente corretas”.

Mediante a reafirmação de sua identidade como instituição alicerçada no propósito de educar para a

qualidade de vida, o Sesc MS projeta sua VISÃO INSTITUCIONAL como geração de valor para o

novo ciclo, pois na elaboração do Ciclo estratégico 2016/2020, após análise da conclusão do ciclo anterior, ficou definido em reunião da Alta Direção que para o novo Período será proposta uma Geração de Valor para o quinquênio, com propostas de Visões de Futuros anuais, objetivando propor projetos mais diretos e dinâmicos que pudessem alcançar uma prospecção de futuro mais breve.

CONVERGÊNCIA DE VALOR:

Convergência entre os propósitos econômicos, ambientais e sociais estratégicos para o Sesc MS, com foco na perenidade dos negócios, atendendo aos requisitos das partes interessadas.

VISÃO DE FUTURO ANUAL - 2016:

“Direcionar esforços para priorizar as expectativas da atividade fim, garantindo investimentos e desenvolvendo

pessoas para atender ao cliente de forma diferenciada, até o final de 2016”

Portanto, ficou-se definido que as visões de futuro seriam estabelecidas por um período anual, para

facilitar o acompanhamento e controle das estratégias, além de fortalecer com cada parte da

Instituição a necessidade do foco para o exercício. Para viabilizar o alcance dessa visão, o Sesc MS adotou como linha estratégica o fortalecimento de

seu modelo de gestão com base em gestão de competências e gestão de processos para agregar valor

aos serviços prestados aos clientes com respectivo aumento de satisfação. Essa estratégia é gerenciada

pela distribuição de objetivos estratégicos dentro das perspectivas de um Balanced Scorecard. Dessa forma, para cada um dos objetivos estratégicos do Sesc MS atrelaram-se iniciativas que foram desenvolvidas durante o exercício com a finalidade de promover o avanço da estratégia institucional. As iniciativas são entendidas como ações ou projetos que promovem gradativamente a consolidação de novos conceitos, práticas de gestão e metodologias de trabalho.

30

MAPA ESTRATÉGICO – SESC MS

O Mapa Estratégico é a representação dos objetivos, indicadores, metas e iniciativas, nas dimensões de negócio. Apresenta a estratégia de uma maneira lógica, baseando-se em relações de causa e efeito, vetores de desempenho e relação com fatores financeiros. Por que utilizamos o BSC:

· Alinhamento de indicadores de resultado com indicadores de tendência; · Considera diferentes grupos de interesse na análise e execução da estratégia; · É direcionado e focado nas ações; · É um instrumento flexível e considera o planejamento estratégico um ser vivo a ser testado e

monitorado continuamente; · Promove a sinergia organizacional; · Constrói um sistema de gestão estratégica e vincula a estratégia com planejamento e

orçamento.

Figura 6 - Mapa Estratégico do Sesc MS

Análise dos Resultados – Final do Ciclo Estratégico Ao final do último ano do Ciclo Estratégico 2012-2015, a avaliação realizada pelo Sesc MS ponderou

que a Visão de Futuro não foi atingida em sua plenitude pois dependia de mudança considerável na

cultura organizacional.

31

Foi empreendido grande esforço e energia na construção e implantação de processos, regras, controles

e padrões de trabalho e o Sesc MS evoluiu muito na forma de fazer gestão e os ganhos nessa vertente

são perceptíveis. Entretanto, essa nova cultura de gestão leva tempo para ser consolidada e foi

imprescindível para que fosse criada, em seguida, uma cultura de mercado para que, aí sim, se

conhecesse melhor os clientes, partes interessadas e se firmasse o posicionamento que a visão

estabelecia.

Hoje, o Sesc MS possui uma base de regras e controles consistentes, porém ainda depende de melhorias na eficiência operacional e conhecimento mais aprofundado das necessidades dos clientes e partes interessadas.

Ao longo dos quatro (04) anos de trabalho percebe-se evolução em gestão, tais como:

· Satisfação dos clientes acima de 90% · Adequação dos produtos e serviços, por meio de Documentos Referenciais e Processos

Mapeados · Evolução do planejamento e melhorias nos processos de gestão · Aperfeiçoamento na gestão do orçamento, redução de despesas e formação de preços · Programa de endomarketing implantado · Funcionalidade das estruturas e aumento da capacidade instalada · Grande avanço na infraestrutura de TI comparado ao estado inicial de 2011 · Vocacionamento das Unidades para otimização de recursos · Plano de gestão de competência implantado · Plano de Cargos, Salários e Carreira implantado · Diminuição dos pontos de ressalva em auditorias e forte atuação no Núcleo de Controladoria · Aumento da satisfação dos colaboradores em relação aos benefícios e salários · Participação mais efetiva das lideranças na tomada de decisão · Modernização das estruturas, sistema de ensino por competência, avanços em tecnologia e

implantação da Escola Bilíngue · Premiação Ouro, 250 pontos, no Modelo de Excelência em Gestão – PQG/MS · Evolução de na quantidade de Unidades Executivas de cinco (05) para doze (12) ao final de

2016

Análise dos Resultados – Início do Ciclo Estratégico – Ano 2016

Iniciou-se o novo Ciclo Estratégico com resultados positivos e consideráveis para o Sesc MS, com uma gama de Indicadores Estratégicos para avaliar a performance e a evolução de nossas estratégias, pode-se perceber que o primeiro ano do ciclo já demonstra uma assertividade nas estratégias escolhidas e nos objetivos que direcionarão o caminhar dos próximos anos da Instituição.

32

Figura 7 - Indicadores Estratégicos 2016

33

3.2. Formas e instrumentos de monitoramento da execução e resultados dos planos

O Sesc MS monitora a execução e os resultados dos Planos e Projetos que são fatores críticos para o Sucesso do Ciclo Estratégico, por meio de acompanhamentos sistemáticos no Sistema de Reuniões estabelecido pelo Núcleo de Planejamento e Excelência. A participação de todos os gestores afirma o compromisso com a avaliação dos resultados dos projetos considerados como estratégicos para a Organização, além da execução de planos de melhoria, quando existem não conformidades evidenciadas. Além disso, as Verificações internas de processos são fortes aliadas na análise do andamento e do comportamento dos padrões de trabalho e das metas esperadas. Os resultados dos acompanhamentos são apresentados nas Reuniões de Análise Crítica, na Reunião “Conversando com Time” e reuniões de despacho entre o Grupo Gestor e a Direção Regional.

3.3. Desempenho Orçamentário

O Sesc Mato Grosso do Sul compreende que o controle de sua execução orçamentária é um dos fatores críticos para o desempenho organizacional, sendo sua gestão alinhada as estratégias de equilíbrio entre as receitas e despesas, tendo o Núcleo de Planejamento e Excelência como principal agente de elaboração e coordenação e os Gestores da Instituição como responsáveis pelo controle e execução com o objetivo de obter resultados dentro dos parâmetros previstos no planejamento.

3.3.1. Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade da unidade

”Não se aplica ao Sesc, a entidade não é regulada pela Lei Orçamentária Anual”.

3.3.2. Fatores intervenientes no desempenho orçamentário

Alterações e Influências no Orçamento Programa 2016 As principais razões de alterações no Orçamento das Despesas do Sesc MS, foram principalmente nas Despesas de Capital, visto que ocorreram problemas nas licitações de Projetos e Obras, ora por falta de documentação dos fornecedores, ora pelo preço acima da média prevista. Nas obras também ocorreram diversos fatores adversos que influenciaram na execução planejada, tais como clima, emissão de guias e autorizações junto a órgãos competentes, acarretando em atrasos, etc. Além disso, na aquisição dos equipamentos planejados para o exercício alguns fatores nas licitações e as próprias obras acarretaram em atrasos, fazendo com a execução orçamentária da Despesa de Capital atingisse somente 40,49% do previsto inicial. As Despesas Correntes tiveram sua execução em torna de 87% do orçado, considerado como eficaz para o Sesc MS, visto que diversos fatores influenciam sobre nossos processos, tais como problemas de pessoal, licitações, licenciamento ambiental, tempestividade na liberação de recursos, etc., examinando ainda a permanência dos efeitos provocados por esses eventos identificamos que diversas despesas com investimentos terão que ser repassados ao exercício de 2017, entretanto, o Núcleo de Planejamento e Excelência já realizada estudos ordinários para minimização dos impactos e implantação de estratégias eficazes.

34

3.3.3. Execução descentralizada com transferência de recursos

O Sesc MS não realiza nenhuma transferência de recurso

3.3.4. Informações sobre a realização das receitas

Comparando-se o Orçamento Anual com a execução das receitas do Sesc MS em 2016, nota-se que houve comportamento favorável e positivo, alcançando o percentual de 103% em relação ao previsto.

Destacamos as receitas patrimoniais e de serviços para o desenvolvimento das atividades no exercício de 2016.

3.3.4.1. Identificação das Unidades Orçamentárias:

Quadro 4 - Unidades Orçamentárias

Cód. Sigla Descrição

1 PRES PRESIDÊNCIA

2 DIREG DIREÇÃO REGIONAL

3 DEPES DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS

4 CB SESC CAMILLO BONI

5 ESCOLA HO SESC ESCOLA HORTO

6 TL SESC TRÊS LAGOAS

7 DOU SESC DOURADOS

8 LAGE SESC LAGEADO

9 DEGEP DEPARTAMENTO GESTÃO DE PESSOAS

10 DCOMT DEPARTAMENTO COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA

11 SAU SESC SAÚDE

12 NUCON SESC NÚCLEO DE CONTROLADORIA

13 DEAFI DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

14 RESTAUR. HO SESC RESTAURANTE HORTO

15 CORUM SESC CORUMBÁ

16 AQUID SESC AQUIDAUANA

17 GCONT GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

18 GELOG GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA

19 GCOMP GERÊNCIA DE COMPRAS

20 GEDES GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E SELEÇÃO

21 GEAPE GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS

22 NUARQ NÚCLEO DE ARQUITETURA

23 GETEC GERÊNCIA DE TECNOLOGIA

24 NUPEX NÚCLEO DE PLANEJAMENTO E EXCELÊNCIA

25 GETES GERÊNCIA TÉCNICA SOCIAL

26 GECOM GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO

27 CULTURA SESC CULTURA

35

28 PP SESC PONTA PORÃ


3.3.4.2. Demonstração da Receita, discriminando por natureza, previsão e arrecadação efetiva, justificando as eventuais oscilações significativas

Quadro 5 – Demonstrativo por Elemento de Receita

POR ELEMENTO DE RECEITA

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 2016 2015

ORÇADO REAL. DIFERENÇA ORÇADO REALIZADO DIFERENÇAS

1 Receitas Correntes 50.816.757 52.794.767,17 1.978.010,17 45.942.042 46.045.086,55 103.045

1.2 Receitas de

Contribuições 30.759.492 31.010.073,74 250.581,74

30.482.930 29.043.232,98 -1.439.697,02

1.2.10 Contribuições Sociais 0 0 0 0 0 0

1.2.10.35 Contribuições e

Adicionais para o Sesc 30.759.492 31.010.073,74 250.581,74

30.482.930 29.043.232,98 -1.439.697,02

1.3 Receita Patrimonial 2.922.000 3.922.643,16 1.000.643,16 2.592.000 3.130.006,92 538.006,92

1.3.10 Receitas Imobiliárias 2.922.000 3.922.643,16 1.000.643,16 2.592.000 3.130.006,92 538.006,92

1.3.10.12 Arrendamentos 190.000 152.107,41 -37.892,59 280.000 290.969,67 10.969,67

1.3.10.15 Taxa de Ocupação de

Imóveis 32.000 28.207,00 -3.793,00 12.000 27.614,70 15.614,70

1.3.20 Receitas de valores

Mobiliários 2.700.000 3.742.328,75 1.042.328,75 2.300.000 2.811.422,55 511.422,55

1.3.20.21 Juros Títulos de Renda 2.700.000 3.742.328,75 1.042.328,75 2.300.000 2.811.422,55 511.422,55

1.6 Receitas de Serviços 12.652.136 13.151.114,15 498.978,15 8.595.800 9.332.900,42 737.100,42

1.6.10 Receita Operacional 12.652.136 13.151.114,15 498.978,15 8.595.800 9.332.900,42 737.100,42

1.6.10.05 Serviços de Saúde 4.542.768 5.570.933,66 1.028.165,66 3.784.500 4.483.997,87 699.497,87

1.6.10.16 Serviços Educacionais 5.816.093 5.635.517,85 -180.575,15 3.604.200 3.361.424,79 -242.775,21

1.6.10.19 Serviços Recreativos e

Culturais 2.281.095 1.930.867,39 -350.227,61 1.201.400 1.479.440,87 278.040,87

1.6.10.99 Outros Serviços 12.180 13.795,25 1.615,25 5.700 8.036,89 2.336,89

1.7 Transferências

Correntes 4.333.129 4.479.264,86 146.135,86 4.221.312 4.411.711,91 190.399,91

1.7.30 Transferências de

Instituições Privadas 4.333.129 4.479.264,86 146.135,86 4.221.312 4.411.711,91 190.399,91

1.7.30.01 Subvenções Ordinárias 4.333.129 4.479.264,86 146.135,86 4.221.312 4.411.711,91 190.399,91

1.7.30.99 Transferência de

Outras Fontes 0,00 0,00 0,00 0,00 362.324,25 362.324,25

1.9 Outras Receitas

Correntes 150.000 231.671,26 81.671,26 50.000 127.234,32 77.234,32

1.9.20 Indenizações e

Restituições 150.000 231.671,26 81.671,26 50.000 127.234,32 77.234,32

1.9.20.21 Indenizações 0 0 0 0 0 0

1.9.20.22 Restituições 150.000 231.671,26 81.671,26 50.000 127.234,32 77.234,32

2 Receitas de Capital 93.500 100.190,00 6.690,00 38.200 38.185,80 -14,20

2.2 Alienação de Bens 93.500 100.190,00 6.690,00 38.200 38.185,80 -14,20

2.2.10 Alienação de Bens

Móveis 93.500 100.190,00 6.690,00 38.200 38.185,80 -14,20

2.2.10.19 Alienação de Outros

Bens Móveis 93.500 100.190,00 6.690,00 38.200 38.185,80 -14,20

36

Mobilização de

Recursos Financeiros 14.582.579 - - 2.788.693 - -

TOTAL TOTAL GERAL 65.492.836 52.894.957,17 1.984.700,17 48.768.935 46.083.272,35 103.030,35


Em 2016, nas contas de receitas não houveram oscilações significativas (abaixo dos 80% do orçado) entre o planejado e o executado, demonstrando a eficiência e eficácia do setor de orçamento em conjunto com os líderes para alcance do percentual de 103% do previsto inicialmente, sem considerar a mobilização de recursos financeiros. Na ocasião do Retificativo Orçamentário, com as projeções de investimentos que aconteceriam ainda no exercício conforme cronograma dos projetos, foi-se necessário a utilização de saldo de recursos Financeiros para o cumprimento das obrigações de despesas, entretanto, com o passar da execução e as influências que ocorreram citadas no item 3.3.2, não se fez necessário a utilização de saldos anteriores para pagamentos das despesas.

Quadro 6 - Execução Financeira das Receitas realizadas por Programa e Atividades da UJ

POR PROGRAMA E ATIVIDADES

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 2016 2015

01 EDUCAÇÃO 5.635.385,85 3.361.434,79 01/2001 Educação Infantil 1.475.042,53 800.104,79

01/2002 Educação Fundamental 4.098.843,42 2.512.240,00

01/2004 Educação de Jovens e Adultos 42.736,00 36.680,00

01/2005 Educação Complementar 18.763,90 12.410,00

02 SAÚDE 5.568.701,56 4.483.997,87

02/2007 Nutrição 3.228.300,10 2.616.554,67

02/2008 Assistência Odontológica 2.318.784,96 1.860.043,20

02/2009 Educação em Saúde 21.616,50 7.400,00

03 CULTURA 20.979,82 47.735,50

03/2012 Apresentações Artísticas 0,00 31.134,00

03/2013 Desenvolvimento Artístico e Cultural 20.979,82 16.601,50

04 LAZER 1.912.251,67 1.431.720,37

04/2014 Desenvolvimento Físico-Esportivo 1.843.315,07 1.238.504,06

04/2016 Turismo Social 68.936,60 193.201,31

04/2505 Coordenação e Supervisão 0,00 15,00

06 ADMINISTRAÇÃO 13.795,25 8.011,89

06/2028 Serviços de Matrícula 13.795,25 8.011,89

TOTAL GERAL 13.151.114,15 9.332.900,42


3.3.5. Informações sobre a execução das despesas

Comparando-se o Orçamento Anual com a execução das Despesas do Sesc MS em 2016, nota-se que houve comportamento favorável, entretanto, quando olhamos para o valor global, ou seja, Despesas Correntes e de Capital identificamos o percentual de 73,39% (abaixo dos 80%) em relação ao previsto.

37

Se analisarmos a realização das Despesas Correntes, o percentual sobre o valor previsto sobe para 87,17%, considerado como eficiente para a Instituição. Se analisarmos a realização das Despesas de Capital o percentual de execução no exercício sobre o previsto foi de 35,68%, percentual muito abaixo dos considerados como eficientes para a Instituição. A principal problemática atribuída à essa execução está relacionada a problemas na execução do cronograma de obras, nos processos licitatórios para execução de projetos, execução de obras e aquisição de equipamentos, e principalmente porque reservamos R$ 9.000.000 para provisão de aquisição de um novo empreendimento em Bonito, onde por necessidades burocráticas e para eliminar qualquer risco possível de aquisição, foi necessário o replanejamento do investimento para o início de 2017.

3.3.5.1. Demonstração e análise do desempenho da entidade na execução orçamentária e financeira, contemplando, no mínimo:

Quadro 7 - Despesas Correntes e Capital Orçadas por Grupo, Elemento de Despesa

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO

2016 2015

ELEMENTO DESPESA

GRUPO DESPESA

CATEGORIA ECONÔMICA

ELEMENTO DESPESA

GRUPO DESPESA

CATEGORIA ECONÔMICA

3 Despesas Correntes 45.748.512 40.474.506

3.1 Pessoal e Encargos Sociais

20.214.323 18.330.271

3.1.90 Aplicações Diretas 20.214.323 18.330.271

3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

14.465.527 12.917.373

3.1.90.13 Obrigações Patronais 5.202.033 4.876.898

3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

546.763 536.000

3.3 Outras Despesas Correntes

25.534.189 22.144.235

3.3.50 Transf. a Inst. Privadas

945.489 896.198

3.3.50.41 Contribuições 945.489 896.198

3.3.50.41.03 Contribuições Regulamentares

945.489 896.198


3.3.90.30 Material de Consumo 5.917.949 5.521.500

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

124.100 72.500

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

18.546.651 15.654.037

4 Despesas de Capital 6.015.464 6.739.736

4.4 Investimentos 6.015.464 6.739.736


4.4.90.51 Obras e Instalações 4.182.038 3.769.736

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente

1.833.426 2.970.000

4.5 Inversões Financeiras

4.5.90 Aplicações Diretas

4.5.90.61 Aquisição de Imóveis


38

Quadro 8 - Despesas Correntes e Capital Orçadas por Programas e Atividades

POR PROGRAMAS E ATIVIDADES

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 2016

3

2015

3 01 EDUCAÇÃO 7.468.276 5.696.173

01/2001 Educação Infantil 759.468 174.000

01/2002 Educação Fundamental 3.816.256 2.641.200

01/2004 Educação de Jovens e Adultos 202.200 471.473

01/2005 Educação Complementar 28.920 119.800

01/2501 Divulgação 185.000 60.000

01/2505 Coordenação e Supervisão 2.416.032 2.229.200

02 SAÚDE 8.197.814 7.462.099

02/2007 Nutrição 3.249.857 2.875.300

02/2008 Assistência Odontológica 1.117.444 1.394.199

02/2009 Educação em Saúde 156.976 147.300

02/2010 Assistência Médica 0 240.080

02/2501 Divulgação 183.000 152.000


02/2509 Implantação e Ampliação de Unidades Operacionais 426.540 0,00

03 CULTURA 4.705.126 3.219.100

03/2011 Biblioteca 419.978 345.000

03/2012 Apresentações Artísticas 1.179.363 720.100

03/2013 Desenvolvimento Artístico e Cultural 742.220 672.400

03/2501 Divulgação 183.000 170.000


03/2509 Implantação e Ampliação de Unidades Operacionais 32.200 0,00

04 LAZER 5.266.412 4.069.700

04/2014 Desenvolvimento Físico-Esportivo 1.604.156 1.528.000

04/2015 Recreação 77.439 179.500

04/2016 Turismo Social 149.451 142.900

04/2501 Divulgação 183.000 165.000


042509 Implantação e Ampliação de Unidades Operacionais 110.790 0,00

05 ASSISTÊNCIA 411.595 258.700

05/2017 Trabalho com Grupos 74.372 64.400

05/2018 Ação Comunitária 148.423 155.200

05/2501 Divulgação 183.000 35.000

05/2505 Coordenação e Supervisão 5.800 4.100

06 ADMINISTRAÇÃO 17.211.553 19.174.336

06/2020 Deliberação 845.724 817.900

06/2021 Serviços de Pessoal 638.741 681.900

06/2022 Logística Organizacional e Patrimônio 1.422.375 1.586.000

06/2023 Serviço de Informática 2.400.933 1.607.200

06/2024 Programação e Avaliação 311.131 476.500

06/2026 Serviços Financeiros 1.870.630 2.249.600

06/2027 Fiscalização Financeira 284.745 181.800

06/2028 Serviço de Matrícula 530.106 508.800

39

POR PROGRAMAS E ATIVIDADES

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 2016

3

2015

3 06/2501 Divulgação 1.057.996 724.600

06/2502 Serviços Gerais 341.559 212.400

06/2504 Experimentação de Projetos-Piloto 50.000 252.800


06/2508 Capacitação de Recursos Humanos 576.500 723.300

06/2509 Implantação e Ampliação de Unidades Operacionais 5.669.131 7.497.536

07 PREVIDÊNCIA 8.503.200 7.334.134

07/2029 Encargos Sociais e Trabalhistas 5.116.052 4.883.998

07/2030 Assistência a Servidores 3.387.148 2.450.136

TOTAL GERAL 51.763.976 47.214.242


Quadro 9 – Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa

VERBAS INICIAL

RES 826; 830; 836 de 2016

Até 25%

RES 827/16 - Além 25%

DOTAÇÃO FINAL

3.1.90.11 14.465.527 338.941 14.804.468

3.1.90.13 5.202.033 350.316 5.552.349

3.1.90.16 546.763 30.211 576.974

3.3.50.41.03 945.489 -41.160 904.329

3.3.90.30 5.917.949 960.482 6.878.431

3.3.90.36 124.100 52.712 176.812

3.3.90.39 18.546.651 526.317 19.072.968

4.4.90.51 4.182.038 -235.122 3.946.916

4.4.90.52 1.833.426 418.356 2.327.807 4.579.589

4.4.90.61 0 0 9.000.000 9.000.000

TOTAIS OP 51.763.976 65.492.836

Fonte: Núcleo de Planejamento e Excelência – Sesc MS Quadro 10 – Dotações Iniciais e Finais por Programas - 2016

DOTAÇÕES INICIAIS E FINAIS POR PROGRAMAS - 2016

PROGRAMAS INICIAL DOTAÇÃO FINAL

Educação 7.468.276 8.806.585

Saúde 8.197.814 7.985.302

Cultura 4.705.126 4.411.111

Lazer 5.266.412 6.329.163

Assistência 411.595 264.038

Administração 17.211.553 29.366.205

Previdência 8.503.200 8.330.432

TOTAIS OP 51.763.976 65.492.836


40

3.3.5.2.Despesas por Modalidade de Contratação

Quadro 11 – Despesas por Modalidade de Contratação

Valores em R$ 1,00

Modalidade de Contratação Despesa Contratada Despesa paga

2016 2015 2016 2015

Licitação R$ 14.868.714,43 R$ 26.016.380,52 R$ 7.897.421,11 R$ 11.059.456,75

Convite 186.294,10 546.419,68 178.795,10 535.919,68

Tomada de Preços 1.188.311,44 11.371.837,78 101.855,69 375.895,00

Concorrência 879.784,48 1.385.054,20 841.787,13 634,295,86

Pregão 12.614.324,41 12.309.352,65 6.774.983,19 9.129.738,74

Concurso 403.716,21 383.607,47

Consulta

Contratações Diretas R$ 959.558,09 R$ 3.084.177,88 R$ 870.057,66 R$ 2.345.806,50 Dispensa 773.263,99 2.537.758,20 691.262,56 1.809,886,82

Inexigibilidade 186.294,10 546.419,68 178.795,10 535.919,68

Total R$ 15.828.272,52 R$ 29.100.558,40 R$ 8.767.478,77 R$ 13.405.263,25

Fonte: Gerência de Compras – Sesc MS Quadro 12 – Lista dos Principais Contratos

Item Nº do

Contrato Objeto Vigência

Fornecedores Valor

Contratado

Valores Desembolsados

2016 CPF/

CNPJ

Nome/

Razão Social

1 MS-2013-CT-057

CENTRAIS TELELFÔNICAS

20/03/2013 A

20/03/2017

04.238.297/0001-89

3CORP TECHNOLOGY S/A

600.000,00

77.854,56

2 MS-2014-CT-030

SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERV.

SESC CAMILLO BONI

01/11/2014 A

30/10/2017

07.809.721/0001-96

AIRONSERV SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA

460.067,78 460.067,78

3

MS-2016-CT-029

SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO

DAS INSTALAÇÕES

CONTRA

03.688.640/0001-24

GOMES E AZEVEDO LTDA - EPP

195.177,04 172,849,03

4 MS-2015-CT-032

SERVIÇOS DE LIMPEZA E

CONSERVAÇÃO

01/02/2016 A

01/02/2018

10.648.254/0001-74

BRILHAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA

EPP

218.543,00

218.543,00

5 MS-2015-CT-030

SERVIÇOS DE LIMPEZA E

CONSERVAÇÃO

01/02/2016 A

01/02/2018

10.648.254/0001-74

BRILHAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA

EPP

486.412,95

486.412,95

6 MS-2015-CT-005

OBRA PONTA PORÃ

30/07/2015 A

22/12/2017

00.948.820/0001-00

EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO

9.218.252,80 2.106.503,13

7

MS-2016-CT-030

OBRA DE REFORMA SESC

ESCOLA HORTO

15/08/2016 A

28/04/2017

08.052.050/0001-24

EMPREITEIRA LIMA

LTDA - EPP

302.426,05 171.793,02

41

8 MS-2016-CT-026

OBRA DE REFORMA SESC

ESCOLA HORTO

05/08/2016 A

28/05/2017

19.394.847/0001-26

FERREIRA E PEIXOTO CONSTRUTORA E

COMÉRCIO LTDA - ME 316.856,01 178.977,10

9 MS-2016-CT-040

SERVIÇOS DE PRÓTESE

DENTÁRIA

04/11/2016 A

04/11/2017

13.333.417/0001-18

ALTAMIR SOUZA - ME 319.998,00 12.504,64

10 MS-2016-CT-045

SUPORTE TÉCNICO DE

DOMÍNIO EDUCACIONAL

07/11/2016 A

07/11/2017

02.845.132/0001-40

GET INFORMÁRICA LTDA EPP

236.800,00 26.800,00

Fonte: Núcleo de Controladoria e Contratos – Sesc MS Quadro 13 – Lista dos Principais Contratos para Execução de Obras de Engenharia

ITEM FORNECEDORES VALOR

CONTRATADO CRITÉRIOS PARA ESCOLHA

CNPJ RAZÃO SOCIAL

1 00.948.820/0001-00

EBS – EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO

9.218.252,80

COMPROVAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA;

REGULARIDADE FISCAL JUNTO ÀS FAZENDAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL;

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA REGULARMENTE REGISTRADO JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE;

VALOR DA PROPOSTA COMPATÍVEL COM O VALOR DE REFERÊNCIA.

2 19.394.847/0001-26

FERREIRA E PEIXOTO CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA - ME

316.856,01

3 08.052.050/0001-24

EMPREITEIRA LIMA LTDA - EPP

302.426,05

Fonte: Núcleo de Controladoria e Contratos – Sesc MS

3.3.5.3.Execução Física e Financeira dos Programas e Atividades realizadas pelo DR

Quadro 14 – Execução Física e Financeira das atividades realizadas pelo DR

PROGRAMA ATIVIDADE

EXECUÇÃO FÍSICA EXECUÇÃO FINANCEIRA –R$

META META

PREV. REAL. %

Realização PREV. REAL.

% Realização

EDUCAÇÃO

Ed. Infantil 87.870 72.534 83% 672.818 535.506,66 79,6%

Ed. Fundamental 1.347.490 1.250.345 93% 3.895.026 3.756.205,96 96,4%

Ed. Jovens e Adultos 22.616 18.920 84% 224.327 155.044,17 69,1%

Ed. Complementar 6.000 8.457 141% 15.400 7.228,40 46,9%

42

Divulgação 300.000 323.086,27 107,7%

Coordenação e Supervisão

3.483.399 2.240.936,17 64,3%

Implantação e Ampliação de

Unidades Operacionais 215.615 590.692,85 274,0%

TOTAL EDUCAÇÃO

1.463.976 1.350.256 92% 8.806.585 7.608.700,48 86,4%

SAÚDE

Nutrição 463.472 358.943 77% 3.353.813 2.308.756,76 68,8%

Assist. Odontológica 99.984 76.976 77% 1.051.789 1.015.494,73 96,5%

Ed. em Saúde 127.890 126.214 99% 168.432 183.293,13 108,8%

Assist. Médica 6.091 7.131 117% 2.100 4.940,35 235,3%

Divulgação 184.190 265.156,44 144,0%


2.707.438 2.453.821,30 90,6%



TOTAL SAÚDE 697.437 569.264 82% 7.985.302 6.549.750,04 82,0%

CULTURA

Biblioteca 141.300 142.860 101% 337.278 255.581,61 75,8%

Apres. Artística 260.880 477.722 183% 1.188.416 899.565,26 75,7%

Des. Artística Cultural 137.880 118.103 86% 705.710 621.835,77 88,1%

Divulgação 183.000 48.111,55 26,3%


1.789.507 1.642.145,00 91,8%



TOTAL CULTURA 540.060 738.685 137% 4.411.111 3.668.171,19 83,2%

LAZER

DFE 504.403 696.076 138% 1.746.435 1.774.539,51 101,6%

Recreação 333.308 312.254 94% 153.971 38.323,16 24,9%

Turismo Social 1.452 251 17% 121.248 50.924,00 42,0%

Divulgação 183.000 201.440,93 110,1%


3.283.719 2.720.781,19 82,9%



TOTAL LAZER 839.163 1.008.581 120% 6.329.163 5.436.495,46 85,9%

ASSISTÊNCIA

Trab. com Grupos 35.999 27.649 77% 74.325 69.441,89 93,4%

Ação Comunitária 14.848.119 12.230.514 82% 277.054 291.904,04 105,4%

Divulgação 41.000 239,2 0,6%


-128.341 613,89 -0,5%

TOTAL ASSISTÊNCIA

14.884.118 12.258.163 82% 264.038 362.199,02 137,2%

ADMINISTRAÇÃO Implantação e Ampliação de

Unidades Operacionais 17.164.985 5.500.484,54 32,0%

43

Deliberação 913.064 834.378,95 91,4%

Serviço de Pessoal 721.941 652.127,96 90,3%

Logística Organizacional e

Patrimonial 1.424.125 1.507.925,31 105,9%

Serviço de Informática 1.312.933 700.145,58 53,3%

Programação e Avaliação

269.131 257.399,96 95,6%

Serviços Financeiros 2.424.534 2.415.923,31 99,6%

Fiscalização Financeira

271.745 276.199,15 101,6%

Serviços de Matrícula 557.609 414.956,43 74,4%

Divulgação 1.514.002 1.803.857,05 119,1%

Serviços Gerais 368.560 329.344,01 89,4%

Experimentação de Projetos Piloto

111.000 72.518,08 65,3%


1.660.076 1.506.914,91 90,8%

Capacitação de Recursos Humanos

652.500 503.184,44 77,1%

TOTAL ADMINISTRAÇÃO

0 0 0 29.366.205 16.775.359,68 57,1%

PREVIDÊNCIA

Encargos Sociais e Trabalhistas

5.552.349 4.769.065,68 85,9%

Assist. A Servidores 2.778.083 2.898.205,80 104,3%

TOTAL PREVIDÊNCIA

0 0 0 8.330.432 7.667.271,48 92,0%

TOTAL GERAL 18.424.754 15.924.949 86,43% 65.492.836 48.067.947,35 73,4%


3.4. Desempenho Operacional

3.4.1. Produção dos Programas Realizados pelo DR

Quadro 15 - Produção dos Programas Realizados - Sem Mesa Brasil

ATENDIMENTOS 2013 2014 2015

VALOR PART.(%) VALOR PART.(%) % S.AA VALOR PART.(%) % S.AA

EDUCAÇÃO

TOTAL 1.226.165 30,12% 1.242.072 38,29% 101,30% 1.156.129 35,43% 93,08%

CAPITAL 966.265 23,74% 1.086.591 33,50% 112,45% 1.023.513 31,37% 94,19%

INTERIOR 259.900 6,39% 155.481 4,79% 59,82% 132.616 4,06% 85,29%

SAÚDE

TOTAL 1.063.647 26,13% 685.953 21,15% 64,49% 545.330 16,71% 79,50%

CAPITAL 869.825 21,37% 612.752 18,89% 70,45% 488.555 14,97% 79,73%

INTERIOR 193.822 4,76% 73.201 2,26% 37,77% 56.775 1,74% 77,56%

CULTURA

TOTAL 619.524 15,22% 531.820 16,40% 85,84% 599.739 18,38% 112,77%

CAPITAL 517.911 12,72% 355.425 10,96% 68,63% 425.116 13,03% 119,61%

INTERIOR 101.613 2,50% 176.395 5,44% 173,59% 174.623 5,35% 99,00%

LAZER

TOTAL 750.184 18,43% 532.937 16,43% 71,04% 668.049 20,47% 125,35%

CAPITAL 437.277 10,74% 336.987 10,39% 77,06% 440.364 13,50% 130,68%

INTERIOR 312.907 7,69% 195.950 6,04% 62,62% 227.685 6,98% 116,20%

ASSISTÊNCIA

TOTAL 410.751 10,09% 251.004 7,74% 61,11% 293.858 9,01% 117,07%

CAPITAL 242.843 5,97% 133.476 4,11% 54,96% 212.346 6,51% 159,09%

INTERIOR 167.908 4,13% 117.528 3,62% 70,00% 81.512 2,50% 69,36%

TOTAL 4.070.271 100,00% 3.243.786 100% 79,69% 3.263.105 100,00% 100,60%


Quadro 16 - Produção dos Programas Realizados - Com Mesa Brasil



EDUCAÇÃO

TOTAL 1.226.165 4,91% 1.242.072 7,10% 101,30% 1.156.129 7,89%

CAPITAL 966.265 3,87% 1.086.591 6,21% 112,45% 1.023.513 6,99%

INTERIOR 259.900 1,04% 155.481 0,89% 59,82% 132.616 0,91%

SAÚDE

TOTAL 1.063.647 4,26% 685.953 3,92% 64,49% 545.330 3,72%

CAPITAL 869.825 3,48% 612.752 3,50% 70,45% 488.555 3,34%

INTERIOR 193.822 0,78% 73.201 0,42% 37,77% 56.775 0,39%

CULTURA

TOTAL 619.524 2,48% 531.820 3,04% 85,84% 599.739 4,09% 112,77%

CAPITAL 517.911 2,07% 355.425 2,03% 68,63% 425.116 2,90% 119,61%

INTERIOR 101.613 0,41% 176.395 1,01% 173,59% 174.623 1,19%

LAZER

TOTAL 750.184 3,00% 532.937 3,05% 71,04% 668.049 4,56% 125,35%

CAPITAL 437.277 1,75% 336.987 1,93% 77,06% 440.364 3,01% 130,68%

INTERIOR 312.907 1,25% 195.950 1,12% 62,62% 227.685 1,55% 116,20%

ASSISTÊNCIA

TOTAL 21.309.458 85,34% 14.495.518 82,89% 68,02% 11.679.174 79,73%

CAPITAL 11.572.403 46,35% 6.859.378 39,22% 59,27% 7.015.086 47,89% 102,27%

INTERIOR 9.737.055 39,00% 7.636.140 43,66% 78,42% 4.664.088 31,84%

TOTAL 24.968.978 100% 17.488.300 100% 70,04% 14.648.421 100,00% 83,76%


Quadro 17 - Total de Matrículas no Ano - Sesc MS

MATRÍCULAS 2013 2014 2015


COMERCIÁRIOS

TOTAL (1) 18.957 41,71% 16.271 40,75% 85,83% 14.970 41,93% 92,00%

CAPITAL 13.229 29,11% 11.153 27,93% 84,31% 10.564 29,59% 94,72%

INTERIOR 5.728 12,60% 5.118 12,82% 89,35% 4.406 12,34% 86,09%

DEPENDENTES

TOTAL (2) 22.157 48,75% 19.964 49,99% 90,10% 17.165 48,07% 85,98%

CAPITAL 16.491 36,29% 15.330 38,39% 92,96% 12.621 35,35% 82,33%

INTERIOR 5.666 12,47% 4.634 11,60% 81,79% 4.544 12,73% 98,06%

USUÁRIOS

TOTAL (3) 4.334 9,54% 3.697 9,26% 85,30% 3.571 10,00% 96,59%

CAPITAL 2.648 5,83% 2.357 5,90% 89,01% 1.931 5,41% 81,93%

INTERIOR 1.686 3,71% 1.340 3,36% 79,48% 1.640 4,59% 122,39%

TOTAL (1+2+3) 45.448 100,00% 39.932 100% 87,86% 35.706 100,00% 89,42%

47

3.4.2. Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG)

Quadro 18 – Demonstrativo da Receita Compulsória Líquida


Quadro 19 - Descrição das Atividades incluídas no PCG

PROGRAMA: EDUCAÇÃO ATENDIMENTOS VALORES (R$)

ATIVIDADES I

PREVISTOS NO PERÍODO

II REALIZADOS NO PERÍODO

I PREVISTOS

NO PERÍODO


ED. INFANTIL 87.870 72.534 4.618.882 4.186.138,28

ED. FUNDAMENTAL 1.347.490 1.250.345 12.221.580 11.516.900,95

EJA 22.616 18.920 798.040 633.422,21

ED. COMPLEMENTAR 6.000 8.457 20.986 39.301,83

TOTAL 1.463.976 1.350.256 17.659.488

16.375.763,27

PROGRAMA: SAÚDE ATENDIMENTOS VALORES (R$)

ATIVIDADES I



I PREVISTOS

NO PERÍODO


PREVISTA -

R$ REALIZADA -

R$

RECEITA COMPULSÓRIA INFORMADA PELO DN 30.759.492 31.010.074

(-) COMISSÃO PARA O INSS (2%) 615.190 620.201

SUBTOTAL 30.144.302 30.389.872

(-) CONTRIBUIÇÃO A FECOMÉRCIO (3%) 904.329 911.696

RECEITA COMPULSÓRIA LÍQUIDA 29.239.973 29.478.176

VALOR DESTINADO AO PCG 9.745.683 9.825.076

RECURSOS APLICADOS EM EDUCAÇÃO E/OU AÇÕES EDUCATIVAS DOS DEMAIS PROGRAMAS (somatório dos quadros A)

27.319.852 26.600.511

RECURSOS APLICADOS NA GRATUIDADE (somatório dos Quadros B) 5.280.454 5.337.339

48

EDUCAÇÃO EM SAÚDE 127.890 126.214 897.257 1.052.762,60

TOTAL 127.890 126.214 897.257 1.052.762,60

PROGRAMA: CULTURA ATENDIMENTOS VALORES (R$)

ATIVIDADES I



I PREVISTOS

NO PERÍODO


DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL

137.880 118.103 2.397.622 1.966.700,77

TOTAL 137.880 118.103 2.397.622 1.966.700,77

PROGRAMA: LAZER ATENDIMENTOS VALORES (R$)

ATIVIDADES I



I PREVISTOS

NO PERÍODO


DESENVOLVIMENTO FÍSICO ESPORTIVO 504.403 696.076 6.365.485 7.205.284,67

TOTAL 504.403 696.076 6.365.485 7.205.284,67

Fonte: Núcleo de Planejamento e Excelência – Sesc MS Quadro 20 - Descrição das Atividades incluídas na Gratuidade

PROGRAMA: EDUCAÇÃO

ATENDIMENTOS

TOTAL INSCRITOS

VALORES (R$)

ATIVIDADES I



I PREVISTOS

NO PERÍODO


ED. INFANTIL 15.958 14.410 82 838.832 831.641,06

ED. FUNDAMENTAL 327.038 348.712 309 2.966.197 3.200.942,04

49


As informações sobre beneficiários da gratuidade se encontram a disposição no Departamento Regional.

3.4.2.1. Indicadores para o PCG

3.4.2.1.1. Indicador comum a todas as Atividades / Realizações do PCG

RAP - REALIZAÇÃO DA META PREVISTA

RAP % = Total de Atendimentos Realizados x 100

Total de Atendimentos Previstos

RAP % = 2.290.649 x 100 = 102,53%

2.234.149

Parâmetros do Indicador

Conceito Descrição

EFICAZ Muito Bom Acima de 90% da meta

Bom De 80% até 89,9% da meta

INEFICAZ Abaixo de 70% da meta

EJA 1.344 892 3 47.425 29.863,25

TOTAL 344.340 364.014 394 3.852.454 4.062.446,35

PROGRAMA: CULTURA

ATENDIMENTOS

QUANTIDADE INSCRITOS

VALORES (R$)

ATIVIDADES

I PREVISTOS

NO PERÍODO


I PREVISTOS

NO PERÍODO


DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL

82.120 76.559 469 1.428.000 1.274.893

TOTAL 82.120 76.559 469 1.428.000 1.274.893

50

3.4.2.1.2. Indicador comum a todas as Atividades / Realizações do PCG com inscrições e registro de evasões (cursos e minicursos)

EVA – PERCENTUAL DE EVASÃO

EVA % = Total de Evasões x 100

Total de Inscritos

EVA % = 54 x 100 = 6,26%

863

Parâmetros do Indicador (*)


ADEQUADO Muito Bom Abaixo de 10% de evasão

Bom Entre 10,1% e 20% de evasão

INADEQUADO Acima de 20% de evasão

(*) na atividade EJA os parâmetros são: menor do que 20% - muito bom, entre 20% e 30% - bom e acima de 30% - inadequado.

Indicador Específico - Educação Fundamental e Ensino Médio (cursos)

APR – PERCENTUAL DE APROVAÇÃO

APR % = 307 x 100

312

APR % 98,40%

Parâmetros do Indicador


ADEQUADO Muito Bom Acima de 90% de aprovação

Bom Entre 80% e 89,9% de aprovação

INADEQUADO Abaixo de 80% de aprovação

3.4.2.1.3. Indicador Específico – Gratuidade (Indicador Financeiro)

GRT – PERCENTUAL DE GRATUIDADE

GRT % = Total realizado na gratuidade x 100

Total realizado no PCG

GRT % = 5.337.339 x 100 = 20%

26.600.511

3.4.2.1.4. Indicador de Atividades com Inscrição na Gratuidade (Indicador Financeiro)

51

PIN – PERCENTUAL DE INSCRITOS NA GRATUIDADE

PIN % = Total da gratuidade realizado em atividades com inscrições x 100

Total realizado na gratuidade

PIN % = 5.337.339 x 100 = 100%

5.337.339

Indicador da Gratuidade no Programa Educação (Indicador Financeiro)

EDU – PERCENTUAL APLICADO NO PROGRAMA EDUCAÇÃO

EDU % = Total da gratuidade realizado no Programa Educação x 100

Total realizado na gratuidade EDU % = 4.062.446 x 100 = 76,11%

5.337.339

52

3.4.3. Programa 001 - Educação

Quadro 21 - Dados Gerais do Programa Educação

TIPO DE PROGRAMA Finalístico

OBJETIVO GERAL

Proporcionar a Educação formal e o desenvolvimento de competências em crianças, adolescentes e adultos visando o exercício da cidadania. Além de ser referência em Educação através de seus princípios éticos, morais, sociais e intelectuais.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-Criar, aperfeiçoar e estabelecer concepções e modelos de trabalho de excelência que sejam referência para sociedade na área de educação;

-Proporcionar aos alunos, atividades inovadoras e desafiadoras, bem como o desenvolvimento de suas habilidades e competências;

-Desenvolver as potencialidades do ser, percebendo-o como sujeito ativo capaz de transformar a realidade, estimulando o interesse pelo processo de aquisição de conhecimento do ser humano, da natureza e da sociedade.

-Contribuir com o bem-estar de crianças, adolescentes e adultos, cumprindo as funções indispensáveis de transformar informações em conhecimentos, desenvolvendo competências para responder aos problemas da vida, contribuindo para a conquista da qualidade de vida.

INDICADORES OU PARÂMETROS UTILIZADOS PARA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

-Monitoramento do sistema de gestão escolar;

-Taxa de Crescimento dos Atendimentos;

-Percentual de Execução Orçamentária;

-Execução física das atividades realizadas;

-Resultado obtido nas “Pesquisas de Satisfação”. PÚBLICO-ALVO (BENEFICIÁRIOS) Comerciários, dependentes e comunidade em geral

Indicador - Taxa de Crescimento dos Atendimentos

Atendimentos realizados no programa em 2015 1.156.129

Atendimentos previstos no programa em 2016 1.463.976


Taxa de crescimento em relação ao ano anterior (%) 16.79%

Indicador – Percentual de Execução Orçamentária

Despesas totais orçadas no programa R$ 8.806.585

Despesas totais realizadas no programa R$ 7.608.700

Percentual de execução das despesas 86,40%

Execução Física e Financeira das Atividades do Programa Educação Realizadas

Quadro 22 – Execução Física das Atividades do Programa Educação

Execução Física das Atividades do Programa Educação

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Atividades Previstas Realizadas Realização %

Educação Infantil 87.870 72.534 82,55%

Educação Fundamental 1.347.490 1.250.345 92.79%

Educação de Jovens e Adultos 22.616 18.920 83.65%

Educação Complementar 6.000 8.457 140,95%

TOTAL GERAL 1.463.976 1.350.256 92,23%

Quadro 23 – Execução Financeira das Atividades do Programa Educação

Execução Financeira das Atividades do Programa Educação

Atividades Previsto Realizado Realização %

Educação Infantil R$ 672.818,00 R$ 535.506,66 79,59%

Educação Fundamental R$ 3.895.026,00 R$ 3.756.205,96 96,43%

Educação de Jovens e Adultos R$ 224.327,00 R$ 155.044,17 69,11%

Educação Complementar R$ 15.400,00 R$ 7.228,40 46,93%

Divulgação R$ 300.000,00 R$ 323.086,27 107,69%

Implantação e Ampliação de Unidades Operacionais

R$ 215.615,00 R$ 590.692,85 273,95%

Coordenação e Supervisão R$ 3.483.399 R$ 2.240.936,17 64,33%

TOTAL GERAL R$ 8.806.585 R$ 7.608.700,48 86,39%

Execução Financeira das Atividades do Programa Educação - RECEITAS


Educação Infantil 1.487.002 1.475.042,53 99%

Educação Fundamental 4.281.291 4.098.843,42 96%

Educação de Jovens e Adultos 36.000 42.736,00 119%

Educação Complementar 11.800 18.763,90 159%

TOTAL GERAL 5.816.093 5.635.385,85 97%

Análise crítica

O Departamento Regional do Sesc MS é o órgão central de administração, com jurisdição na base territorial do Estado, mantenedora e supervisora das escolas que oferecem educação básica com base na legislação vigente e, dessa forma dá sua contribuição num segmento relevante para o desenvolvimento do país

Atento a esse compromisso, o Sesc MS mantém Escolas nos municípios de Campo Grande e Três Lagoas, atendendo a comunidade com a oferta da Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos e Educação Complementar.

A oferta da educação teve a seguinte configuração:

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SESC Escola Horto Escola SESC Três Lagoas

Educação Infantil Educação Infantil

Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) Ensino Fundamental (1º ao 4º ano)

Educação Complementar (Preparatório ESEM) Educação Complementar (Preparatório ESEM e

Preparatório ENEM/Vestibular)

EJA – Ensino Médio

Principais resultados pedagógicos obtidos:

CURSO FREQUÊNCIA MÉDIA REPROVAÇÃO

Educação Infantil 96,63% 0%

Ensino Fundamental 98,15% 4%

Educação Complementar 92,31% 0%

EJA 88,35 0%

Considera-se positivo todos os resultados obtidos referentes à execução física, frequência e aprovação, sendo todas acima da nossa meta de 85%, a menor porcentagem é da EJA porque os alunos conseguem eliminar disciplinas por meio do ENEM, porém o sistema continua computando faltas para esse aluno, não fosse essa questão, a frequência seria maior. Com relação à reprovação, o resultado também atendeu à meta que é de 90% de aprovação, com destaque para a EJA, onde não houve nenhuma reprovação.

A porcentagem de execução de atividade mais baixa foi a de Educação Infantil devido a alguns fatores:

· Não reprovação dos alunos por falta; · Progressão automática entre os Níveis I, II, III e 1º ano do Ensino Fundamental; · Clima frio por longo período de tempo, entre abril e junho, meses que tiveram baixas

nos índices; · Surto de Catapora em Três Lagoas na Educação Infantil.

Foram ofertadas um total 59 turmas beneficiando 1.255 alunos no Sesc Escola Horto e 19 turmas beneficiando 331 alunos na Escola Sesc Três Lagoas, atendidas por cerca de 85 professores e 4 coordenadores pedagógicas. Destes alunos, 77% são dependentes de comerciários ou comerciário (EJA e Educação Complementar).

Nos últimos anos a Educação do Sesc passou por diversas atualizações, quer seja em suas estruturas físicas e operacionais, quer seja na oferta metodológica dos serviços e no ano de 2016 não foi diferente, trazendo as seguintes inovações:

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· Sistema Bilíngue: primeiro ano de funcionamento da metodologia bilíngue sendo agregada com a gestão educacional de ensino regular das Escolas Sesc, que atende a Educação Infantil e Ensino Fundamental, abrangendo as faixas etárias de 3 a 14 anos. O ensino bilíngue é inserido em no modelo de educação por competência, no regimento escolar e na proposta pedagógica, como qualquer outra disciplina curricular.

· Completo Funcionamento da Ferramenta de Gestão Escolar Online: Melhor controle de qualidade, registros escolares e agilidade dos processos, tais como transferência, histórico escolar, boletins e boletos financeiros. A implantação do GIZ e WebGIZ facilita o acompanhamento do desempenho das Escolas. Os pais/responsáveis e alunos também são beneficiados com a iniciativa porque eles têm acesso à plataforma online, onde conseguem acompanhar, a qualquer momento, as aulas, frequência, notas e avaliação dos alunos e também conseguem analisar a situação financeira e emitir segunda via de boletos.

· Implantação do Google Sala de Aula: Iniciou-se a implantação do projeto inovador que inclui a tecnologia no cotidiano de sala de aula: Google Sala de Aula, que disponibiliza recursos que poupam tempo e ajudam na organização, como a criação de pastas automáticas para cada atividade no Google Drive, assim como a possibilidade de se fazer a cópia de um Documento Google para cada aluno, além do feedback direto, por meio de poucos cliques, trazem inúmeros benefícios ao processo de ensino e aprendizagem. A proposta contempla todas as disciplinas, além de trabalhar outros valores e habilidades como alfabetização digital, conservação de patrimônio público, respeito ao próximo e tecnologia da informação. Por ser um período de implantação, realizamos apenas capacitações com professores e aquisição dos equipamentos para o completo funcionamento a partir de 2017.

Com as inovações, foi possível obter um crescimento de 16% nos atendimentos, o que é significativo já que nos anos anteriores, não houve crescimento e sim diminuição no atendimento de -7% em 2015 e -0,63% em 2014.

Vale ressaltar o alto índice de realização da atividade Educação Complementar, que ultrapassou a meta devido ao curso preparatório da ESEM, onde se ampliou a turma para atender a todos que buscavam participação.

Quanto aos resultados de execução financeira, foi possível executar todas as propostas visando despesas dentro do orçamento, com realização de 86,39% do orçamento total. Alguns itens específicos foram adequados ao longo do ano de forma a ofertar produtos novos garantindo a qualidade dos serviços. Destaca-se o item “Implantação e Ampliação de Unidades” que teve um

aumento significativo do orçamento realizado devido à aquisição de bens, computadores, tablets, chromebooks e equipamentos WiFi para implantação do Google Sala de Aula. Nesse sentido, procurou-se ajustar o orçamento oriundos das atividades EJA e Educação Complementar, uma vez que foi possível realizar a atividade de modo mais enxuto com garantias de não perder a qualidade.

Pode-se observar que o exercício financeiro se aproxima da execução das atividades, exemplificando o acompanhamento da execução de orçamento compatível com a realização das atividades.

Ações do Programa Educação

Ação 001 – Atividade Educação Infantil

Quadro 24 - Dados Gerais da Atividade

FINALIDADE Desenvolver a educação pré-escolar, incentivando a criatividade e o desenvolvimento de habilidades e competências da criança, habilitando-a para o ensino fundamental.

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DESCRIÇÃO Execução de ações que viabilizam o processo de aprendizagem voltado para o atendimento do segmento etário de 3 a 5 anos

De acordo com a Proposta Pedagógica, a oferta da Educação Infantil nas Escolas do Sesc MS é organizada em três níveis:

· Nível I – crianças com 03 anos completos até 31 de março; · Nível II – crianças com 04 anos completos até 31 de março; · Nível III – crianças com 05 anos completos até 31 de março.

Em 2016, atendeu um total de 403 alunos com foco no desenvolvimento das competências gerais para cada área do conhecimento em cada nível oferecido.

Garantindo a qualidade dos serviços, destaca-se as seguintes realizações:

· Formação Continuada em Serviço a fim de estudar a respeito do desenvolvimento infantil e de suas competências;

· Atendimentos diferenciados às famílias, dando o suporte pedagógico e psicopedagógico, no sentido de orientá-los e sugerir encaminhamentos quando necessário;

· Aplicação, semestralmente, do “Pesquisa de Satisfação” (instrumento respondido pelos pais

dos alunos); · Apresentações de projetos e atividades coletivas nas línguas portuguesa e inglesa, com o

intuito de aproximar, cada vez mais, a Família da Escola.

Principais Projetos desenvolvidos em 2016:

Por meio dos projetos pedagógicos e sequências didáticas, fundamentados nas expectativas de aprendizagem e conforme as orientações da Proposta Pedagógica, as Escolas Sesc realizaram Projetos na Educação Infantil. Dentre eles:

· Projeto “Cada um com seu jeito”: As atividades enfocaram a oralidade, escuta e dimensões

da aquisição da língua portuguesa por meio da contação de uma história divertida que ao mesmo tempo trabalha com o tema das diferenças físicas e os modos de ser de cada pessoa.

· Projeto “Vem para a Escola”: O objetivo principal foi apresentar algumas ações realizadas na

escola para os pais/responsáveis através de fotos e vídeos e uma resumida explanação, por meio de apresentações no ambiente escolar de vários materiais produzidos durante as aulas, de modo a convidar e incentivar os pais/responsáveis na participação ativa da vida escolar dos alunos.

· Projeto “Viajando na Leitura”: Teve o objetivo de trabalhar, a princípio na rodinha (espaço

reservado para o início de nossa rotina, para onde as crianças trazem suas novidades e revelam seus interesses), a preservação de nossos livros e o respeito pelas histórias trazidas pelos colegas, elaborando também regras de boa convivência, visto que, nosso projeto político-pedagógico integra saúde, higiene e comunidade – uma questão de vida com qualidade.

· Projeto “Olimpíadas”: O ano de 2016 trouxe a olímpiada sendo realizada no Brasil, por isso,

trabalhamos as diversas modalidades de esporte para as atividades de sala de aula, proporcionando conhecimento sobre trabalho em equipe, colaboração cooperativa e respeito.

Ação 002 – Atividade Ensino Fundamental

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FINALIDADE

Oferecer este serviço para contribuir com o bem-estar de crianças e adolescentes dos 6 aos 14 anos, cumprindo as funções indispensáveis de transformar informações em conhecimentos, desenvolvendo competências para responder aos problemas da vida, contribuindo para a conquista da qualidade de vida.

DESCRIÇÃO Execução de ações que viabilizam o processo de aprendizagem voltado para o atendimento do segmento etário de 06 a 14 anos, considerando do 1º ao 9º ano.

O Ensino Fundamental, com duração de 9 (nove) anos, destinado à população na faixa etária dos 6 (seis) aos 14 (quatorze) anos de idade, tem por objetivo a formação do cidadão, mediante:

· Contribuir com o bem-estar de crianças e adolescentes dos 6 aos 14 anos, cumprindo as funções indispensáveis de transformar informações em conhecimentos, desenvolvendo competências para responder aos problemas da vida, contribuindo para a conquista da qualidade de vida;

· Educar e cuidar, funções indissociáveis da escola, norteando-se pelos princípios éticos da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum; compreender o ambiente natural e social, o sistema político, a tecnologia, as artes e os valores em que se fundamenta a sociedade;

· Desenvolver a capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do raciocínio lógico;

· Fortalecer os vínculos da família, os laços de solidariedade humana e a tolerância recíproca em que assenta a vida social.

A proposta curricular entende ser os conteúdos curriculares subsídios para desenvolver as competências estabelecidas para cada nível de ensino, segmentados por disciplinas e anos, onde o aluno deve demonstrar o alcance de certos indicadores listados dentro de cada competência.

Ressalta-se que os alunos de 6º a 9º ano participaram de uma prova nacional proporcionada pelo Sistema de Ensino Pitágoras, parceiro em material pedagógico, onde o Sesc Escola Horto teve lugar de destaque entre as escolas nacionais. Os alunos ficaram entre os primeiros 100 colocados nacionalmente em um total de mais de 2000 participantes, com destaque para um aluno do 8º ano, matriculado no Sesc desde os 3 anos de idade, que conseguiu o 1º lugar, 2º colocado no regional (Centro-Oeste, Norte e Nordeste) e 7º colocado no nível nacional e ganhou prêmios por isso.

O Sesc Escola Horto teve também um aluno aprovado para ingresso na ESEM, matriculado desde os 3 anos de idade.

São resultados expressivos que demonstram a qualidade de ensino e empenho na formação integral do aluno para cidadão ativo na sociedade.

Principais Projetos desenvolvidos em 2016:

Por meio dos projetos pedagógicos e sequências didáticas, fundamentados nas expectativas de aprendizagem e conforme as orientações da Proposta Pedagógica, a Escola realizou Projetos no Ensino Fundamental. Dentre eles:

· Projeto “Dengue: Juntos Podemos Vencê-la! ”: O projeto objetivou trabalhar junto aos colegas de sala, comunidade escolar e família esclarecendo sobre o vetor e a doença que vem causando muitas mortes. Contribuir para a preservação da saúde e incentivar atitudes de prevenção ao mosquito da dengue e também prevenir a proliferação do mosquito e como consequência a

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doença por meio de atividades coletivas e principalmente que envolviam suas famílias e comunidades.

· Projeto “Bichionário”: Visando alfabetizar os alunos dos 3º anos em um contexto de

letramento para estimular os alunos produzirem pequenos textos, os alunos criaram um Bichionário ilustrado, com produções de textos e pesquisas a partir do nome dos animais escolhidos e organizados em ordem alfabética, o fruto desse trabalho foi apresentado em um dia de autógrafo.

· Projeto “Odioso do Egito”: Um grande projeto interdisciplinar (Ciências, Filosofia e Inglês) com etapas que iam de palestras de conscientização até a apresentação em inglês dos alunos para toda a escola a fim de conscientizar os outros alunos sobre a problemática ecológica do mosquito Aedes aegypti e as doenças relacionadas: Zika, dengue e chikungunya. O projeto também com apoio material do American Corner, projeto entre o SESC MS e Consulado dos EUA em São Paulo.

Ação 003 – Atividade Educação de Jovens e Adultos


FINALIDADE Desenvolver ações educativas para jovens e adultos a partir de 18 anos que não tiveram acesso ou continuidade ao ensino médio.

DESCRIÇÃO Ensino médio voltados para jovens e adultos que não estudaram no período regular.

Os cursos de Educação de Jovens e Adultos- EJA tem alicerce na Ação Finalística do Sesc, com o intuito de:

· Contribuir com a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores do comércio e seus dependentes através do processo educativo formal;

· Possibilitar, no âmbito de suas áreas de ação para o desenvolvimento econômico e social, participando do esforço coletivo para assegurar melhores condições de vida junto aos jovens e adultos trabalhadores, comerciários e seus dependentes;

· Instrumentalizar jovens e adultos trabalhadores, comerciários e seus dependentes para a demanda do mercado de trabalho que exige profissionais atualizados e capacitados para atender aos avanços tecnológicos e sociais da sociedade contemporânea.

Em 2016, a EJA iniciou algumas melhorias, sendo incluída na metodologia por competência já utilizada na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, além de também estar inserida no processo de avanço tecnológico do Google for Education.

Como resultado total de três turmas que beneficiaram 39 alunos, obteve-se 100% de aprovação entre os alunos e mais de 80% de frequência, mesmo considerando que alguns eliminam disciplinas devido à nota do ENEM, índice considerado satisfatório, principalmente devido ao histórico dessa atividade, onde no ano passado foi pouco mais de 60% de atendimentos.

Assim como os outros segmentos educacionais, a EJA também realiza atividades por meio de projeto interdisciplinares, sendo os destaques:

· Projeto “Debate”: com a proximidade das eleições municipais, foi realizado um debate

com discussões sobre assuntos cotidianos e políticos, onde cada aluno apresentou suas

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reflexões com o objetivo de trocarem ideias e tirarem as dúvidas. O envolvimento dos jovens para este tipo de atividade mostra que os debates apresentam aos adolescentes um meio de defender suas ideias e escolherem o melhor representante para a cidade, e que está ação faz parte do currículo interdisciplinar do curso.

· Projeto “Resgate”: durante todo o curso, os contextos artísticos e geográficos estiveram

presentes, fazendo um resgate da nossa cultura musical e gastronômica de acordo com as regiões, fazendo com que os alunos voltem o olhar para a música como cultura e conhecendo, com autonomia, as regiões podendo localizá-las em mapas. O produto final foi uma noite gastronômica, com degustação de pratos típicos das regiões estudadas, além de música popular variada, selecionadas pelos alunos.

Ação 004 – Atividade Educação Complementar


FINALIDADE Ações destinadas à ampliação de conhecimentos e do universo sociocultural do sujeito, em consonância com seus interesses acadêmicos, culturais e científicos.

DESCRIÇÃO

Atividade destinada a comerciários, dependentes e usuários com o intuito de acompanhamento e orientação educacional. Compreende a realização de cursos, minicursos, palestras, seminários, oficinas, mostras, feiras e exposições.

Atividades oferecidas:

SESC Escola Horto Escola SESC Três Lagoas

American Corner Curso Preparatório ENEM/Vestibular

Curso Preparatório ESEM Curso Preparatório ESEM

Objetivos do Sesc com a oferta desta modalidade de ensino é de:

· Proporcionar ao aluno o aperfeiçoamento pessoal e profissional, além da atualização ou complementação curricular;

· Ampliação de conhecimentos em consonância com seus interesses acadêmicos, culturais e científicos;

· Oportunizar ao aluno o acesso ao nível superior e profissional com a aquisição e desenvolvimento de novas competências e habilidades.

Em 2016, a atividade superou expectativas, realizando 40% a mais dos atendimentos previstos com menos da metade do orçamento previsto, beneficiando 1.636 clientes. O que é significativo, pois por dois anos consecutivos não se atingiu a meta nesta atividade, sempre adotando estratégias, que neste ano, se mostraram eficazes.

O grande aumento do índice ocorreu devido a alguns fatores:

· Alta procura dos Cursos Preparatórios para ESEM, com 45 alunos participando, sendo que 4 dos quais tiveram aprovação para a ESEM, com ingresso em 2017.

· Palestras Gratuitas do American Corner sobre como estudar nos EUA realizada na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul em Dourados/MS para mais de 200 alunos.

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3.4.4. Programa 002 - Saúde

O Sesc tem por missão um trabalho eminentemente educativo que permeie direta e/ou indiretamente todas as atividades e serviços desenvolvidos contribuindo para a informação, capacitação e desenvolvimento de valores dos indivíduos. Esse trabalho educativo está voltado para o desenvolvimento integral dos indivíduos, mediante a melhoria da compreensão do meio em que vivem, maior percepção de si mesmos, elevação sociocultural das suas condições de vida e desenvolvimento de valores próprios de uma sociedade em mudança, e que o façam partícipe ativo desse processo.

Para o Sesc, a Saúde é compreendida como reflexo das condições políticas, econômicas e sociais da população, elegendo a promoção da saúde como elemento inseparável na relação entre padrão de vida e bem-estar e tem como objetivo possibilitar o acesso do cliente á serviços de excelência em Saúde que interfiram positivamente na sua qualidade de vida por meio de ações voltadas a promoção, prevenção e recuperação da saúde.

Para cumprimento deste objetivo estão inseridas no Programa Saúde as seguintes atividades, com respectivos enfoques:

1. Assistência Odontológica: realização de tratamentos que visam restabelecer a saúde bucal do

cliente; 2. Educação em Saúde: realização de ações diversificadas, com foco na capacitação dos

indivíduos para que conheçam e atuem de forma autônoma sobre os determinantes que ocasionam seus problemas de saúde;

3. Nutrição: visa por meio da alimentação, a adoção de hábitos e práticas alimentares mais saudáveis.

4. Assistência Médica: ações destinadas ao diagnóstico, prevenção e tratamento de doenças, por meio de ações educativas e exames complementares, como mamografias.

Todas as Atividades do Programa Saúde estão rigorosamente pautadas dentro das legislações éticas, sanitárias e de sustentabilidade ambiental, com destaque para a Assistência Odontológica e Nutrição, sendo essas ações modelares para outros serviços.

Quadro 28 - Dados Gerais do Programa Saúde


OBJETIVO GERAL Promoção, proteção e recuperação da saúde dos comerciários, de seus dependentes e da comunidade em geral.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Criar, aperfeiçoar e estabelecer concepções e modelos de trabalho de excelência que sejam referência para sociedade na área de saúde


Taxa de Crescimento dos Atendimentos

Percentual de Execução Orçamentária

PÚBLICO-ALVO (BENEFICIÁRIOS) Comerciários e dependentes e comunidade em geral


Atendimentos realizados no programa em 2015 545.330

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Atendimentos previstos no programa em 2016 697.437


Taxa de crescimento em relação ao ano anterior (%) 4,38%


Despesas totais orçadas no programa 7.985.302,00

Despesas totais realizadas no programa 6.549.750,04


Execução Física e Financeira das Atividades do Programa Saúde Realizadas

Quadro 29 – Execução Física das Atividades do Programa Saúde

Execução Física das Atividades do Programa Saúde


Nutrição 463.472 358.943 77,45%

Assistência odontológica 99.984 76.976 76,99%

Educação em Saúde 127.890 126.214 98,69%

Assistência Médica 6.091 7.131 117,07%

TOTAL GERAL 697.437 569.264 81,62%

Quadro 30 – Execução Financeira das Atividades do Programa Saúde

Execução Financeira das Atividades do Programa Saúde - DESPESAS


Nutrição 3.353.813,00 2.308.756,76 68,84

Assistência Odontológica 1.051.789,00 1.015.494,73 96,55

Educação em Saúde 168.432,00 183.293,13 108,82

Assistência Médica 2.100,00 4.940,35 235,25

Divulgação 184.190,00 265.156,44 143,96

Coordenação e supervisão 2.707.438,00 2.453.821,30 90,63


517.540,00 318.287,33 61,50

TOTAL GERAL 7.985.302,00

6.549.750,04

82,02

Execução Financeira das Atividades do Programa Saúde - RECEITAS


Nutrição 3.260.368,00 3.228.300,10 99,02

Assistência Odontológica 1.648.000,00 2.318.784,96 140,70

Educação em Saúde 34.400,00 21.616,50 62,84

TOTAL GERAL 4.942.768,00

5.568.701,56

112,66

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ANÁLISE CRÍTICA

ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA:

Na unidade Sesc Saúde, a Atividade foi planejada para ter em 2016 uma equipe com 24 Odontólogos na Unidade, sendo essa a capacidade máxima de produção. Contudo, essa previsão não se concretizou, mantendo-se a equipe com 21 profissionais, situação essa que impactou na redução da meta de atendimentos em 19% em relação àquela que fora prevista nesta Unidade.

Já para a Unidade Sesc Dourados, a previsão de atendimentos foi calculada sobre a equipe existente, contudo, fatores adversos contribuíram para a redução na quantidade de atendimentos, como por exemplo, a saída de Odontólogos da equipe com consequente dificuldade de reposição dos mesmos em processos seletivos sem nenhum candidato aprovado. Tal situação ocasionou a redução de 31% dos atendimentos previstos.

Nas Unidades Móveis OdontoSesc, considerando a Unidade I, havia uma previsão de recoloca-la em funcionamento no segundo semestre, após ser reformado pelo Departamento Nacional, que acabou não ocorrendo devido ao fracasso do processo licitatório para esse empreendimento. Dessa forma manteve-se inoperante o ano inteiro. A Unidade II, finalizou os atendimentos iniciados em 2015 no Município Coxim e, posteriormente atendeu São Gabriel do Oeste, até outubro / 2016.

Por conta das eleições municipais em outubro / 2016, o Sesc teve dificuldade em estabelecer novas parcerias, o que fez com que a Unidade permanecesse inoperante nos meses de outubro, novembro e dezembro, oportunidade que foi utilizada para a manutenção dos equipamentos.

Somadas, as Unidades OdontoSesc I e II produziram apenas 50% das metas previstas para o ano de 2016.

Indicadores

A Assistência Odontológica é gerida por um processo que estabelece indicadores para aferir sua efetividade, permitindo, mensalmente a análise, que proporciona as devidas correções. São eles:

· Indicador de ocupação: 97,85% (Referencia = 100%)

Mensura a relação entre consultas disponibilizadas (capacidade instalada) e consultas agendadas (capacidade ocupada).

· Indicador de atendimento:

91,78% (Referencia = 92%)

Mensura a relação entre consultas atendidas (consultas consumidas) e consultas agendadas (capacidade ocupada).

· Indicador de faltas da clientela:


Mensura a proporção de consultas não aproveitadas em relação às consultas agendadas, ocasionadas pelo não comparecimento do cliente (no show).

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Essas faltas causaram um impacto de 5.873 consultas perdidas durante o ano.

· Indicador de produtividade:

3,48 (Referência: 3,00)

Afere a quantidade média de procedimentos executados em cada consulta de 30 minutos.

· Indicador de efetividade:


Mensura a quantidade de consultas efetivamente aproveitadas (consumidas) em elação àquelas que estavam disponíveis (capacidade instalada).

Receita

A Atividade obteve um superávit de 40,7% sobre o que fora previsto.

Despesa

A despesa ficou dentro da meta estimada, correspondendo a 96,5% daquela estimada.

EDUCAÇÃO EM SAÚDE:

Teve como maior destaque as campanhas de saúde que proporcionaram o acesso de milhares de clientes a conhecimentos essenciais sobre cuidados de saúde. Essas ações ocorreram em espaços públicos e empesas nos segmentos atendidos pelo Sesc, oportunizando o fortalecimento da ação institucional do Sesc junto ao seu público preferencial.

Embora os resultados tenham sido expressivos, com quase 100% da meta alcançada, a Atividade sofreu com alguns reveses, como no caso da Saúde Ocupacional, que não obteve o êxito pretendido e foi encerrada, além da Saúde Mulher, que não entrou em operação com suas ações educativas previstas, impactada pela morosidade no processo de regularização da Unidade Móvel junto aos órgãos sanitários municipal e estadual.

Outro ponto de destaque está a Reunião de Boas Vindas que é oferecida aos clientes da Assistência Odontológica, muito valorizada pelos clientes.

NUTRIÇÃO

Manteve sua proposta de atuação no âmbito da Alimentação Coletiva, com destaque a consolidação dos serviços oferecidos no restaurante Morada dos Baís e elaboração do Plano Gerenciamento de Resíduos Sólidos dos Restaurantes (PGRS), e, da Nutrição Clínica, com destaque a implantação “piloto” do serviço na Unidade Sesc Aquidauana no segundo semestre, a qual teve a gestão

compartilhada junto a Unidade Camillo Boni.

Embora os resultados físicos (atendimentos) tenham ficado abaixo do previsto, as ações de Nutrição representaram 63% da realização do Programa Saúde, a qual contribuiu de forma efetiva para a melhoria da qualidade de vida dos clientes atendidos nos restaurantes e consultórios do Sesc.

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O fortalecimento e ampliação do trabalho de educação alimentar e nutricional, realizado de forma integrada as demais atividades do Sesc, assim como a implantação de Oficinas Culinárias, foram também pontos de relevância para a atividade em 2016.

ASSISTÊNCIA MÉDICA

Em 2016 o Sesc MS recebeu a Unidade Móvel Sesc Saúde Mulher, projeto desenvolvido pelo Departamento Nacional. A unidade foi desenvolvida para atender mulheres em faixas etárias específicas, realizando exames preventivos para detecção de câncer de mama e colo de útero. A entrega técnica ocorreu em fevereiro / 2016, seguido pela capacitação técnica da equipe em abril.

Dada as características da Atividade, especialmente quanto à realização de exames com uso de radiação ionizante (mamografias), o processo de licenciamento foi extremamente moroso, iniciando em abril e finalizando em novembro, onde se iniciou a realização dos exames em Campo Grande, desafogando a demanda excessiva de paciente oriundas do Instituto de Prevenção Antonio Morais dos Santos, que é um polo regional do Hospital do Câncer de Barretos (SP) na Capital.

De outubro a dezembro foram realizadas 438 Mamografias e 118 exames de Papanicolau.

Principais Ações do Programa Saúde

Atividade Assistência Odontológica

FINALIDADE

Oferecer à clientela Comerciária e seus dependentes tratamentos odontológicos preventivos e reabilitadores, tendo como foco de ação a Promoção da Saúde Bucal, que visa tratar o problema encontrado, mas também motivando o cliente para tornar-se consciente e participativo nos cuidados com sua saúde bucal, mantendo-o em condições ideais de saúde e garantindo-lhe melhor qualidade de vida.

DESCRIÇÃO

Consiste na realização de atendimentos odontológicos voltados à promoção, proteção e recuperação da saúde bucal por meio de tratamentos realizados em clínicas odontológicas fixas e móveis, com procedimentos de Urgência, Tratamento Clínico e Especialidades Periodontia, Endodontia, Prótese, Dentística, Cirurgia, Odontopediatria e Reabilitação Oral sobre implantes.

A atividade tem se mantido na vanguarda para atender às inovações e tendências do mercado, ofertando aos clientes serviços diferenciados em estética e reabilitação oral com a utilização de implantes.

Outro grande destaque está na Odontopediatria, alcançando crianças até 14 anos de idade com um trabalho diferenciado e altamente especializado.

Pesquisas de satisfação aplicadas aos clientes apontam um equilíbrio entre comerciários (53%) e dependentes (47%) atendidos e 94% de satisfação em relação ao atendimento prestado.

Atividade Educação em Saúde

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FINALIDADE

Consiste em ações destinadas à realização sistemática de programas de saúde, de caráter educacional, reforçando práticas de promoção e proteção à saúde, oferecidos por meio de trabalhos com grupos, empresas, escolas e em comunidades.

DESCRIÇÃO Compreendem as realizações mais frequentes de palestras, visitas monitoradas a exposições, cursos, seminários, encontros, campanhas, oficinas, feiras de saúde e vídeos educativos.

As ações educativas são focadas em assuntos relevantes e atuais, seguindo o calendário de ações preventivas do Ministério da Saúde.

Os temas são alinhados às necessidades apresentadas pelos parceiros e desenvolvidos em forma de oficinas, palestras e rodas de conversa, de forma a proporcionar ao participante um envolvimento e troca de saberes.

A transformação da ação educativa em ação cotidiana na vida do expectador ocorre quando esse sente-se participante do processo, ou seja, quando entende que sua participação é essencial no processo de adoecimento. É dessa forma que as ações são desenvolvidas, buscando despertar a autonomia e o autocuidado.

No segmento da saúde ocupacional a demanda de clientes mostrou-se insuficiente para a sustentabilidade do negócio, o que motivou o encerramento dessa proposta de atuação.

Atividade Nutrição:

FINALIDADE

Contribuir para melhoria do padrão alimentar e consequentemente qualidade de vida dos seus clientes por meio da oferta do serviço de alimentação e nutrição e transmissão de conhecimentos, sensibilizando o cliente a adotar hábitos alimentares mais saudáveis.

DESCRIÇÃO

A atuação e organização temática da Atividade estão pautadas em três principais eixos programáticos: Realização de Refeições, Lanches e Consultas Nutricionais nas quais em todas estas realizações, estão inseridos os conceitos de promoção, proteção e recuperação da saúde.

Foram realizados 358.943 atendimentos, equivalente a uma realização de 77% da meta prevista para a atividade, no qual, 356.459 são referentes a oferta de Refeições e Lanches, nos espaços dos Restaurantes Horto, Afonso Pena e Morada dos Baís e 2.484 atendimentos realizados com as Consultas Nutricionais, oferecidas nos consultórios das Unidades Executivas Sesc Dourados e Sesc Camillo Boni. No Sesc Aquidauana, a oferta deste serviço ocorreu somente no segundo semestre de 2016 e o registro dos atendimentos realizados foram feitos na Unidade Camillo Boni em virtude de ser uma ação piloto e com gestão compartilhada entre essas Unidades.

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Atribui-se a realização abaixo da meta prevista, principalmente a diminuição dos atendimentos realizados no restaurante Horto, no qual a média de refeições de almoço ficou em torno de 650/dia. A exemplo do que ocorreu no ano de 2015, com relação aos impactos sofridos pelo setor de “food

service” frente à situação econômica do país, em 2016 também pode-se observar essa retração, o que impactou diretamente a frequência dos clientes neste restaurante. Já nos atendimentos nos Restaurantes Afonso Pena e Morada dos Baís, esse impacto não foi significativo.

A realização de Consultas Nutricionais, obteve 83% da meta prevista, atingindo um resultado mais satisfatório quando comparado a realização de Refeições e Lanches.

A execução financeira acompanhou os resultados da execução física, considerando que as despesas referentes a atividade Nutrição corresponderam a 68% do orçamento previsto, enquanto que a receita foi equivalente a 99% do orçado. Embora o recurso orçado não tenha sido totalmente utilizado, as ações ocorreram em consonância ao planejamento proposto para este ano.

Cabe destacar a continuidade e consolidação do trabalho por processos na atividade Nutrição, conforme Modelo de Excelência em Gestão (MEG) adotado por este Departamento Regional, no qual foram realizadas visitas técnicas, com caráter de auditoria e monitoramento, visando a melhoria contínua e atualização do processo estabelecido.

Neste sentido, estratégias foram traçadas nas duas realizações visando manter os resultados dentro dos parâmetros estabelecidos para cada indicador. O processo de refeições e lanches, obteve o índice de resto ingesta equivalente a 2,6% (padrão ótimo) e 6,1% (padrão bom) para o índice de descarte de alimentos. No processo de Consultas Nutricionais, os resultados foram equivalentes a 9% de faltas (padrão até 8%), 11% de cancelamentos (padrão até 10%), 83% de atendimentos realizados (padrão 85%) e 88% de resultados qualitativos (padrão 85%). Embora alguns tenham ficado um pouco acima e/ou abaixo do padrão, em ambas as realizações, houve melhora dos indicadores quando da análise mensal.

Refeições e Lanches

Nesta realização, destaca-se a consolidação dos serviços de alimentação oferecidos no Restaurante Morada dos Baís, considerando sua implantação do ano de 2015. Os dias e horários de atendimento foram ampliados, assim como a melhoria do cardápio e variedade de bebidas.

Outro ponto de grande importância para a atividade, foi a elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) dos Restaurantes Sesc, no qual, pautada na necessidade de licenciamento ambiental, a Instituição contratou empresa especializada para prestação deste serviço, o que culminou com a implantação, no final do segundo semestre de 2016, de melhores práticas no que tange a gestão de resíduos gerados na produção e distribuição de alimentos, visto que desde 2012 os Restaurantes Sesc já balizam essas práticas conforme Guia de Gestão de Resíduos Sólidos, proposto pelo Departamento Nacional. Foi um grande avanço, esse trabalho terá continuidade em 2017, a fim de que o Plano seja implementado na sua totalidade.

Em 2016, o Sesc reafirmou sua parceria com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes - ABRASEL, e participou pelo terceiro ano consecutivo dos Festivais Brasil Sabor e De Bar em Bar, com a oferta dos pratos “Achadinho de Pintado” e “Flor de Camalote” respectivamente, ambas

preparações elaboradas com ingredientes típicos do Estado, mantendo a proposta de valorização da gastronomia local neste segmento de atuação.

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Uma ação de destaque, foram as visitas de benchmarking realizadas ao longo do ano. Ratificam a qualidade dos serviços de alimentação oferecidos, as quais, os Restaurantes Horto e Afonso Pena foram espaços de referência para visita técnica de Instituições como Senac/MS, UFMS, UEMS e Prefeitura Municipal de Amambaí.

Além das ações apresentadas, cabe destacar o fornecimento de serviços de alimentação, que oportunizaram uma integração com as demais áreas e atendimento ao cliente, conforme destacado abaixo:

· Fornecimento de lanches para ações de Cultura: Vernissage, Café Literário e lanches de camarim;

· Jantar de Formatura para alunos da Escola Sesc Horto;

· Fornecimento de lanches e jantares para ações específicas do Grupo de Idosos do Sesc;

· Atendimento com refeições ao Campeonato de bocha paraolímpica para 160 pessoas, incluindo atletas, assistentes e comissão técnica, evento de parceria com a Unidade Sesc Camillo Boni.

Consultas Nutricionais

Nas Consultas Nutricionais, destaca-se a descontinuidade da oferta na Unidade Sesc Três Lagoas, a manutenção desta oferta nas Unidades Sesc Dourados e Sesc Camillo Boni e implantação “piloto” na

Unidade Sesc Aquidauana por um período determinado, visando analisar a viabilidade desta oferta para o ano seguinte, já que a mesma foi inaugurada em 2016 e também está vocacionada para atividades esportivas, sendo uma forma de padronização dos serviços prestados.

A descontinuidade da oferta de consultas na Unidade Sesc Três Lagoas, se deu, devido ao vocacionamento da mesma estar voltado ao Programa Educação. Desta forma, o trabalho da Nutrição foi direcionado para ação educativa no ambiente escolar, o qual, ações de Educação Alimentar e Nutricional foram implantadas de forma sistemática, possibilitando agregação de valor ás atividades pedagógicas e estruturação de uma ação modelar no Estado, dada a importância do trabalho educativo junto aos alunos e pais sobre a temática alimentação.

Visando melhorar a adesão dos clientes ao tratamento nutricional, foi proposto em 2016, a inclusão de uma opção diferenciada de comercialização do serviço de Consultas Nutricionais, com possibilidade de realização de 3 retornos na primeira intervenção. O atendimento individualizado e o foco educativo, assim como o contato com pacientes faltosos e cancelados também foram estratégias para essa retenção e consequente atingimento dos objetivos do tratamento.

Além do atendimento clínico realizado em consultório, ações educativas com a temática Alimentação foram de extrema relevância para atividade Nutrição em 2016, cabendo evidenciar:

· Implantação de Oficinas Culinárias: voltadas principalmente aos clientes atendidos em consultório, foram realizadas mensalmente, no período de abril a novembro, com temáticas diferentes e voltadas a estimular o hábito de cozinhar o próprio alimento, num conceito de alimentação prática e saudável;

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· Atividades mensais realizadas com crianças matriculadas no Baú de Brincadeiras, inserido da atividade de Recreação nas Unidades Sesc Dourados e Sesc Camillo Boni;

· Palestras para o Grupo de Idosos do Sesc e participação do mutirão de avaliação física com orientações nutricionais e avaliação antropométrica;

· Realização do Mutirão de avaliação física de idosos como ação integrada junto a equipe de Desenvolvimento físico-esportivo (DFE), no qual a equipe de Nutrição apoiou com orientações nutricionais e avaliação antropométrica.

Atividade Assistência Médica

FINALIDADE Atividade com foco em ações destinadas ao diagnóstico, prevenção e ao tratamento de doenças.

DESCRIÇÃO Compreende as realizações de consultas médicas em clínica geral, clínica médica especializada e atendimentos de emergência.

A Atividade ganhou maior destaque em 2016 com o recebimento da Unidade Móvel Sesc Saúde Mulher, projeto idealizado pelo Departamento Nacional e implantado em 23 Estados, sendo o Mato Grosso do Sul sido contemplado na última fase da entrega das Unidades, que ocorreu em fevereiro.

A Capacitação da equipe envolvida (1 Coordenador, 2 Enfermeiras e 2 Tecnólogas em Radiologia) foi capacitada pelo Hospital do Câncer de Barretos (SP), instituição com maior credibilidade em diagnóstico e tratamento de câncer no Brasil.

O processo de regularização da Unidade Móvel iniciou m Março e, dada às elevadas exigências sanitárias, finalizou somente em novembro e logo em seguida iniciou sua operação em Campo Grande, dentro do Instituto de Prevenção Antonio Morais dos Santos.

A perspectiva de atuação é trabalhar no rastreamento dos canceres de mama e colo de útero, permanecendo em cada município tempo necessário para examinar cerca de 80% das mulheres dentro da população elegível por faixa etária, sendo 25 a 64 anos para o Papanicolau e 50 – 69 anos para mamografia.

3.4.5. Programa 003 - Cultura

Quadro 31 – Dados Gerais do Programa Cultura


OBJETIVO GERAL

Tornar-se referência na viabilização de atividades culturais, Resgate e mapeamento das manifestações artísticas e culturais sul-matogrossense , estas que representem a identidade e o seu povo, de forma a valorizar e divulgar a cultura local e suas influências , como ferramenta transformadora e inerente para gerações atuais e futuras, como forma de perpetuar ar toda forma de conhecimento que se manifestam efetivamente, de maneira viva e consciente, através da preservação do conhecimento, pesquisas, resgate e fomento às artes e às manifestações em geral.

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Ser referência como espaço, plataforma e ferramenta apropriada para apresentações, divulgações e encontros de companhias, artistas, grupos e diversas manifestações artistas do estado do Mato Grosso do Sul, fomentador e incentivador principal no resgate as artes em geral.


§ Taxa de Crescimento dos Atendimentos

§ Percentual de Execução Orçamentária

§ Repercussão na mídia digital, impressa e pesquisas de satisfação.

§ Aproximação com classe artística

§ Investigação em várias linguagens artísticas

§ Desdobramentos de atividades em espaços públicos, ocupações artísticas.

PÚBLICO-ALVO (BENEFICIÁRIOS) Comerciários, dependentes, classe artística, acadêmicos, e comunidade em geral



Atendimentos previstos no programa em 2016 540.060


Taxa de crescimento em relação ao ano anterior 23,16%


Despesas totais orçadas no programa 4.411.111

Despesas totais realizadas no programa 3.668.171,19


Fonte: Departamento de Programas Sociais – Sesc MS

Execução Física e Financeira das Atividades do Programa Cultura Realizadas

Quadro 32 – Execução Física e Financeira – Programa Cultura

Execução Física das Atividades do Programa Cultura


Biblioteca 141.300 142.860 101,10

Apresentações Artísticas 260.880 477.722 183,11

Desenvolvimento Artístico e Cultural 137.880 118.103 85,65

T O T A L G E R A L 540.060 738.685 136,78

Execução Financeira das Atividades do Programa Cultura


Biblioteca 337.278 255.581,61 75,77

Apresentações Artísticas 1.188.416 899.565,26 75,69

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Desenvolvimento Artístico e Cultural 705.710 621.835,77 88,11

Divulgação 183.000 48.111,55 26,29

Coordenação e Supervisão 1.789.507 1.642.145 91,97


Unidades Operacionais 207.200 200.932,00 96,97

T O T A L G E R A L 4.411.111 3.668.171,19 83,16%


Execução Financeira das Atividades do Programa Cultura - RECEITAS


Desenvolvimento Artístico e Cultural 37.160 20.979,82 56,45%

TOTAL GERAL 37.160 20.979,82 56,45%

Análise crítica

O Sesc Mato Grosso do Sul teve um destaque maior que o estimado nas suas atividades de cultura dentro do cenário regional, principalmente no fomento e valorização artística, criando parâmetros de contratações e sendo referência na valorização dos artistas locais. O cenário local não foi favorável para muitos artistas, restando apenas o Sesc como referência. Alguns fatores que desfavoreceram o fomento e contratações dos grupos locais como cortes e reajustes de verbas por parte de leis de incentivos estaduais e municipais, deixou muitas cias e coletivos sem incentivos e fomentos, tornando o Sesc referência institucional para incentivar, valorizar e fomentar suas produções, situação que já se prorroga por 02 anos no Estado.

Novamente, com um ano de êxito, com um percentual de atendimento de 136,78% da sua meta física, alavancou-se espaços e dinamizou recursos (utilização de 83,15% do recurso previsto) avançando nas demandas de atendimentos para a comunidade e ampliando o repertório de atividades. Parcerias inusitadas, possibilitou novas frentes de trabalho com oficinas criativas, ações e espaços inovadores, instalando-se como uma prerrogativa de acessibilidade de cultura por todos os ambientes possíveis, sem distinção, o Sesc MS é cada vez mais solicitado a atividades e participação ativa em eventos culturais.

A meta alcançada calcou-se principalmente em ações formativas concomitante com ocupações artísticas, pesquisadores de referências nos assuntos foram constantemente consultados para viabilizar e construir atividades em conjunto. Metodologias baseadas em construções colaborativas, aplicações práticas baseadas em ações construtivistas e colaborativas, analisando o entorno e a aplicabilidade das atividades. Parcerias como Instituições públicas e privadas, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Universidade da Grande Dourados, Universidade Católica Dom Bosco, Academia Sul Matogrossense de Letras, Associação de Poetas do MS, entre outras.

O fortalecimento das atividades superou as expectativas, com a capacidade de alinhamento das atividades e ocupação integral dos espaços disponíveis, viabilizando sua utilização de forma ampla e todos os seus aspectos, para projetos locais e nacionais, em alguns momentos, com fluxo maior que o programado, como por exemplo os shows musicais e saraus, cabendo ressaltar que isso ocasionou um fortalecimento da classe musical na região.

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O alinhamento com as diretrizes do quinquênio reafirma o compromisso com as prerrogativas da instituição, trazendo ao alcance de todos o acesso a todas as linguagens artísticas trabalhadas, por este motivo, o Sesc, não tem medido esforços, em gradualmente fortalecer cada uma das suas linguagens para tornar perene seus projetos e estender suas atividades gradualmente para a comunidade de forma cada vez mais orgânica, a fim de garantir qualidade nas suas ações em diferentes campos de atuação, mas sempre focados no objetivo principal, buscando a qualidade de vida. O Sesc realiza um trabalho de resgate e valorização, a promoção cultural, favorecendo debates e discussões, qualificando o olhar das pessoas para uma melhor percepção do que gira em torno de si para uma compreensão mais expandida, não condicionada ao limite daquilo que é imposto pela mídia de massa exaustivamente ou daquilo que é imposto por condições pré-determinadas. Cultura é antes de mais nada expressão e manifestação, aquilo que se observa, absorve e repassa. Baseando-se nisso, a escolha e desenvolvimento dos seus projetos é de forma personalizada com a realidade local.

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Principais Ações do Programa Cultura

ATIVIDADE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS

FINALIDADE Promover eventos culturais que contribuam para a reflexão, o debate e ampliação cultural dos comerciários, dependentes e comunidade em geral

DESCRIÇÃO Oferecimento e construção de espetáculos, shows, mostras, exposições e concursos nas modalidades de cinema, teatro, música, literatura, dança, artes plásticas e artesanato

Elencamos os principais projetos que se destacaram no exercício de 2016.

Celebração Centenário Manoel de Barros - meu quintal é maior que o Mundo

Este projeto, como protagonista a linguagem da literatura, que há muitos anos não havia focado suas ações de forma tão intensa, não mediu esforços para fazer uma grande atividade em homenagem ao poeta Manoel de Barros, que celebraria 100 anos de nascimento no dia 19 de dezembro. Com atividades que duraram mais de 100 dias, as ações envolveram quase todas as unidades executivas, em especial as que contemplam atividades sistemáticas de cultura.

O projeto realizou as seguintes atividades: capacitação com rede de professores Sesc, secretaria municipal e estadual de ensino (oferecido de forma gratuita) , ocupações poéticas pelas cidades de Campo Grande e Corumbá com painéis que permanecem nos principais pontos da cidade, e ilustrações baseadas nos principais poemas do poeta, espaços para leitura com poltronas Up cicle design desenvolvidas especialmente para este projeto (20 pontos de leitura espalhados pelas cidade em locais estratégicos), valorização dos trabalhos dos artistas locais que se inspiraram na poética Manoelina, Saraus, encontros, palestras, discussões e outras atividades que tem como objetivo perpetuar as atividades da linguagem literária e instigar os professores a continuar a desenvolver os projetos com alunos e acadêmicos. Oficinas de grafite, contações de histórias, oficinas de Lambe-lambe, cortejos poéticos, exibição de documentários, filmes e outras atividades que se desdobraram após a capacitação dos professores e foram apresentadas ao público.

Além de uma exposição inédita com recortes, fragmentos, fotografias, manuscritos originais do poeta que foram adquiridos para acervo permanente do Sesc, onde duas unidades foram completamente

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inundadas por elementos poéticos, passando a configurar o “ Quintal do Manoel” para um processo

de imersão total da poesia, onde o expectador era submetido a passear pela poesia toda vez que adentrasse pelo ambiente das unidades, tendo experiências sensoriais.

Essa série de atividades colocou em evidência a força atuante do Sesc como promotor de ações voltadas para discussões, alavancando atividades para a linguagem de literatura, o que possibilitou evidenciar outros projetos de literatura, estimulando também o habito da leitura para diferentes faixas etárias. A repercussão da mídia foi além das fronteiras estaduais, dando destaque para mídias de vários jornais de outras localidades pelo impacto das atividades atrelado a poética do autor.

Sexta no SESC - cidade de Corumbá

A nova morada da unidade de Corumbá foi transferida para uma casa que se adaptou para as atividades de forma mais atraente e personalizada, a cidade tem uma tradição de antigos casarões, por este motivo o Sesc escolheu um local de melhor acesso e com uma casa que tivesse melhor visibilidade e oferecesse ambiente mais acolhedor para suas atividades.

A proposta de fazer as atividades “espelhadas” com o que se ofereceu em Campo Grande e levar para Corumbá, reforça a tendência de atuação em rede, traz para os artistas e para a população maior envolvimento e cumplicidade, pois com a velocidade das mídias, é fácil notar a comparação de programação, por este motivo, levar ao interior do estado as mesmas programações, com qualidade e oferecer variedade em atividades, é uma forma de prestigiar tanto os artistas como a população.

Os músicos locais tiveram que passar por reciclagem de metodologias de processos à operação da Cultura no Sesc, instigando os mesmos à profissionalização, personalização de produtos e repertório e assim, valorização de uma identidade musical local, garantindo mais qualidade ao ouvinte e ao produto final.

Sesc Partituras

Projeto já com aceitação ampla dentro da comunidade musical, é referência para programação e concertos de excelência, trazendo evidência para o acervo digital da plataforma, e também instrui a novas formações musicais que são induzidas a trabalharem o repertório, o que possibilita novos intercâmbios e aperfeiçoamento de trabalhos musicais.

Cine Sesc e cine clubinho

A programação infantil perpetuou-se como uma atividade lúdica e quase obrigatória para as famílias das cidades de Corumbá e Campo Grande, agregando assim também a visitação aos espaços expositivos das unidades, trazendo novos olhares e percepções para os visitantes, que incluem também discussões após o filme, conduzindo sempre para reflexões com os temas sobre amizade, cidadania, meio ambiente, diversidade, entre outros temas pertinentes.

Os recortes do cine Sesc foram adaptados para garantir maior visibilidade ao projeto e assim conseguir atrair maior fidelidade de público, ainda um eixo menor, se comparado a outros projetos,

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mas mesmo assim, vem sendo crescente e com discussões conscientes após os filmes, o que geralmente traz as novas sugestões para as próximas edições e recortes de mostras.

Projeto Sesc Encena e temporadas Sesc

Os equipamentos culturais do Sesc MS, atualmente são conhecidos como os mais completos e disponíveis para as companhias artísticas, principalmente para as artes cênicas e música. Na cidade de Campo Grande, o teatro Prosa conta com espaços apropriados e equipe disposta a atender demandas com Rider complexo, por este motivo, o Sesc mantém parcerias, atendendo a demanda de atividades de projetos contemplados em editais, prêmios e fomentos, viabilizando o espaço e equipe, bem como os recursos necessários para execução da ação/show/concerto. Este projeto já tem tradição, sendo procurado pela classe artística do Brasil todo, onde se recebe artistas de todos os estados do território, em várias linguagens, todo o projeto tem bilheteria gratuita para o público, garantindo assim a proposta principal de fomentar novas propostas para comunidade como um todo, com qualidade e variedade, trazendo novas perspectivas e olhares diferenciados. Esta ação vai ao encontro de dinamizar nossos recursos, viabilizar atividades de qualidade e proporcionar ao público novos olhares, trazendo sempre o que pode ser inovador e proporcionando intercâmbios entre grupos locais e nacionais.

Galeria de Arte Sesc

A Galeria de Arte Sesc, traz estrutura de exposição para artistas renomados no estado e também parceria com o curso de Artes Visuais da UFMS, onde despontam novos artistas, proporcionando espaço para interlocuções entre o contemporâneo e o tradicional, desta forma perpetuando as plataformas tradicionais e as mais ousadas.

No ano de 2016 a variedade deu o tom que foram desde exposições fotográficas, exposições de telas até exposição de Design paramétrico, onde a parceria com o grupo de pesquisa de arquitetura da UFMS trouxe sua pesquisa através de móbiles, protótipos e uniu, pesquisa, projeção mapeada, design e arte digital na Galeria do Sesc. Elevando o patamar das nossas exposições, ampliando a percepção do expectador além das plataformas expositivas tradicionais.

Dando destaque para a projeção mapeada que foi executava baseada na artista plástica Lídia Baís onde o Sesc tem o acervo permanente na mesma Unidade) o grupo criou uma projeção que faz interface com a casa, trazendo inovação no conceito e apresentando isso ao público, com recursos audiovisuais pouco explorados em Campo Grande.

Coro Cênico, Orquestra de Violões e Grupo de percussão do Sesc Lageado

Regularmente os grupos de viola Caipira, coro cênico, orquestra de viola, orquestra de violões e grupo de percussão do Sesc Lageado, realizam apresentações sistematicamente para os pais e comunidade. Também atendendo a pedidos para eventos que integram o calendário da unidade como parte integrante da metodologia, para aperfeiçoar a prática em conjunto e trazer mais experiência coletiva, afinação e desenvoltura aos grupos.

Estas apresentações, além de ampliar o repertório, trazem mais estímulo e experiências marcantes para os grupos, como por exemplo a participação dos mesmos para a abertura do show da Banda nacional Jota Quest, onde os grupos do Sesc ao executar as músicas de abertura mostraram-se

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extremamente confiantes e competentes no desenvolvimento das músicas diante de uma multidão de pessoas, estavam extremamente concentrados e preparados. Verificamos que estas experiências é que deixam marcas pessoais no grupo e estimula a prática dos exercícios musicais para aperfeiçoar e principalmente continuar no programa a qual estão inseridos.

ATIVIDADE DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL:

TIPO Não se aplica ao Sesc

FINALIDADE Pesquisas e disseminação de conhecimento acerca das atividades culturais do estado e do país através de palestras, seminários, encontros e workshops

DESCRIÇÃO

§ Aperfeiçoamento de estudos das principais manifestações artísticas locais.

§ Proporcionar possibilidades de discussões e intercâmbios entre pesquisadores e comunidade

§ Disseminação do conhecimento e acesso a plataformas de pesquisas pertinentes ao conhecimento e ampliação do repertório cultural.

As atividades de Desenvolvimento Artístico e cultural tem o foco no despertar da consciência crítica, na formação de opinião e principalmente na formação de novas competências, para isso, o Sesc investe em profissionais de referências, pesquisadores, cursos, capacitações e principalmente na sua força de trabalho que pode contribuir com suas bases formativas, demonstrando a valorização das pessoas.

Principais projetos que se destacaram no exercício de 2016

Cursos de música – orquestra de violões, cursos de percussão, orquestra Corumbaense de Viola Caipira, curso de cordas, Coro cênico.

Em alinhamento com a estratégia de incorporar tendências, os programas de desenvolvimento de atividades educacionais na cultura, passou por um remodelamento pedagógico, a continuação de um processo e um mapeamento que teve início em 2015, de metodologia por competências, onde o principal objetivo é traçar um panorama de início, meio e fim dos processos a qual participante está inserido.

O programa Sesc Lageado , referência em Desenvolvimento Artístico e cultural no Sesc Mato Grosso do Sul, superou as expectativas em crescimento , quantitativo e qualitativo, para isso, foi necessário, uma análise profunda sobre o desenvolvimento das atividades , os parâmetros e quais as próximas metas , estabelecendo as próximas etapas para planejamentos metodológicos

Com isso, professores, instrutores e equipe constantemente tem se dedicado a sistemática de garantir a fidelização dos alunos, pois entendemos que este projeto é de longo prazo, pois garante a mudança do hábito cultural e estrutural da vida dos participantes por um período entre 03 e 06 anos (em média) o que torna as ações especiais e mais profundas, ampliando nossa forma de atuação junto ao cliente alvo.

Mensurando os impactos sobre a comunidade, já é perceptível a mudança do entorno, dos comportamentos escolares, sociais e até mesmo disciplinares de uma forma mais ampla, facilmente

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notados pelos relatos dos pais, que também se tornam mais ativos e participativos nas atividades oferecidas para a comunidade.

Sesc Dramaturgia

Em sua primeira edição completa, o Sesc Dramaturgias abarcou todas as etapas da dramaturgia nas cidades de Campo Grande e Corumbá, trazendo as oficinas da dramaturgia do Corpo, dramaturgia da escrita, dramaturgia da dança, dramaturgia leituras em Cena. Todas estas etapas são importantíssimas para um ator ou diretor em formação, tendo os alunos participantes de todas as etapas o privilégio de extrair dos oficineiros atividades práticas e exercícios técnicos aprimorados e referências cênicas profundas, que serão constantemente executadas na aplicação de construções cênicas.

Prêmio Sesc de Literatura

O Sesc tem focado suas atenções para a linguagem de literatura, por este motivo, recebeu o convite para desenvolver atividades com as ganhadoras do prêmio Sesc de Literatura, concomitantemente com o evento Proler, em parceria com fundação de cultura do estado do MS. O resultado foi maior visibilidade, grande número de participantes, destes muitos não conheciam o projeto, passaram a conhecer e manifestaram maior interesse em atividades para prática de escrita literária.

Café Literário

Os cafés literários de 2016 tiveram um calendário impecável, crescente em número de público e também de pessoas interessadas em participar como autores.

Alguns dos autores participantes foram selecionados em alinhamento com nossas programações, com participação ativa de nomes como Italo Moriconi (curador das obras de Manoel de Barros), Maria Adélia Menegazzo (uma das principais críticas literárias nacional), entre outros nomes de representatividade local e nacional.

As discussões abordaram não só a temática literária como também social, trazendo discussões filosóficas e sociais que estão em voga, despertando a consciência coletiva em argumentos mais elaborados e de pesquisa.

Principais atividades sistemáticas oferecidas

§ Orquestra Corumbaense de Viola Caipira

§ Curso de Violão

§ Curso de Viola

§ Curso de Percussão

§ Curso de Ballet

§ Curso de Flauta

§ Coral Infantil

§ Coral da Melhor Idade

§ Orquestra de Violões

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Atividades de discussões e intercâmbios

§ Encontros literários para discussões

§ Interlocuções após apresentações de espetáculos

§ Interlocuções após exibições de filmes

ATIVIDADE BIBLIOTECA:


FINALIDADE

Estimular a produção do conhecimento, através de ferramentas digitais e impressas de livros, periódicos, revistas, anais e publicações.

Ofertar um espaço dinâmico, adequado e inovador para

DESCRIÇÃO Ofertar um espaço dinâmico, adequado e inovador para práticas de leituras, discussões, pesquisas, empréstimos de livros, consultas e debates.

As dinamizações das bibliotecas do Sesc MS são executadas de forma mais espontânea e convidativa, com bibliotecas sem limitações físicas no seu acesso, em espaços com mobiliário lúdico, com ampla divulgação do seu acervo.

Dentro dos espaços, a equipe constantemente consulta os usuários a participar da construção o acervo, verificando um crescente no número do público de jovens leitores, e por este motivo, o Sesc cada vez mais investe na literatura Juvenil, tornando o ambiente agradável e convidativo.

A unidade Sesc Corumbá tem uma biblioteca e está por sua vez é a única biblioteca da cidade, oferecendo consultas e empréstimos. Corumbá também não tem livrarias, o que favoreceu para uma aderência muito grande de leitores. Concomitante a estas atividades, surgiu o Clube de Leitores, que foi conduzido pela técnica de literatura, atrelado a discussões e sugestões de leitura, grupos este que perpassa por atividades de literatura diversas, sugerindo novos títulos para aquisição.

Paralelamente a comunidade escolar, o Sesc disponibiliza um acervo de revistas, documentários, anais de eventos e publicações raras, com visitas agendadas para grupos de escolares que frequentemente são convidados a conhecer e visitas as unidades executivas, onde incluímos um tempo considerável para visita a Biblioteca, isso favorece a ambientação e desperta novos leitores.

O Sesc MS atua com 02 unidades móveis do BiblioSesc, uma com agenda itinerante atendendo escolas da rede pública e outra destinada a comerciários estabelecendo seu itinerário de atendimento em redes de supermercados da capital, onde possível verificar um número cada vez maior de usuários e leitores habituais, além da comunidade, os próprios funcionários dos estabelecimentos do entorno a qual a unidade se estabelece.

3.4.6. Programa 004 - Lazer

Quadro 33 - Dados Gerais do Programa Lazer


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OBJETIVO GERAL Desenvolvimento pessoal e social da clientela através de ações lúdicas, recreativas e de entretenimento voltadas para o aproveitamento do tempo livre


Propiciar durante o tempo livre das obrigações pessoais e profissionais a recuperação física, mental e espiritual, bem como a aquisição de conhecimentos complementares e o desenvolvimento de qualidades individuais.




PÚBLICO-ALVO (BENEFICIÁRIOS) Comerciários, dependentes e comunidade em geral


Atendimentos realizado no programa em 2015 668.049

Atendimentos previsto no programa em 2016 839.163

Atendimentos realizado no programa em 2016 1.008.581

Taxa de crescimento em relação ao ano anterior (%) 50.97%


Despesas totais orçadas no programa 6.329.163

Despesas totais realizadas no programa 5.436.486.67

Percentual de execução das despesas 85.89%

Execução Física e Financeira das Atividades do Programa Lazer Realizadas

Quadro 34 - Execução Física das Atividades do Programa Lazer

Execução Física das Atividades do Programa Lazer


Desenvolvimento Físico-Esportivo 504.403 696.076 138%

Recreação 333.308 312.254 93%

Turismo Social 1.452 251 17%

TOTAL GERAL 839.161 1.008.581 120%

Quadro 35 - Execução Financeira das Atividades do Programa Lazer

Execução Financeira das Atividades do Programa Lazer


Desenvolvimento Físico-Esportivo 1.746.435 1.774.539.51 101%

Recreação 153.971 33.323.16 21.6%

Turismo Social 121.248 50.924.00 41.99%

Divulgação 183.000 201.440.93 110%

Coordenação e Supervisão 3.283.719 2.720.781.19 82.85%


840.790 650.486.67 77.37%

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TOTAL GERAL 6.329.163 5.436.495 85.90%

Execução Financeira das Atividades do Programa Lazer - RECEITAS


Desenvolvimento Físico-Esportivo 1.473.435 1.475.042,53 100,11%

Turismo Social 370.000 68.936,60 18,63%

TOTAL GERAL 1.843.435 1.543.979 83,76%

Análise crítica

O Lazer do Sesc MS apropriou-se das diretrizes do Quinquênio de 2016–2020 para cumprir os objetivos institucionais, fortalecendo as ações educativas, propositivas estimulando, a capacidade dos indivíduos para buscarem, a melhoria de suas condições de vida. Oferecendo serviços que contribui para o bem-estar, melhorando a qualidade de vida.

O posicionamento estratégico expresso no quinquênio vigente, propõem novos compromissos, coerentes com o desempenho verificado e com o cenário projetado, apresentando tendências, desafios e experiências consideradas exitosas.

Acompanhado a visão que ilumina os rumos a serem tomados no próximo quinquênio 2016 – 2020, o Sesc MS está focando esforços a promover resposta efetiva e integral às demandas sociais, por meio de uma atuação plena nos seus diferentes campos de atuação, buscando a eficácia, a qualidade técnica, a inovação tecnológica e metodológica, a acessibilidade, a inclusão e o respeito ao meio ambiente e à diversidade cultural, recusando práticas discriminatórias.

Como preocupação de demandas social o Sesc MS reforça o parecer da Organização Mundial de Saúde:

“Excesso de peso e obesidade determina o aparecimento das doenças relacionadas como fator

de rico, Doenças Crônicas não Transmissíveis (hipertensão, diabetes, doenças cardíacas e câncer) correspondem por 72% dos óbitos no Brasil”.

Seguindo este critério, temos no Brasil um contingente de 45,9% de sedentários. Esse percentual corresponde a 67 milhões de habitantes sedentários.

Refletindo na população brasileira com excesso de peso chegando a 52,5%. E 17,9% da população brasileira está “obesa” ou seja 70,4 % da população está acima do peso. O parecer da Organização

Mundial da Saúde refrete a Sétima Diretriz Quinquênio de 2016 a 2020: Desenvolvimento de Valores e Elevação da qualidade de vida:

“Articular estratégias de Promoção da Saúde, enfatizando a disseminação do tema da

Atividade Física, Nutrição junto à população”.

Preocupado em elevar os padrões de bem-estar ao trabalhador do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes o Sesc MS, segue focado no planejamento iniciado em 2012 com vocacionamento

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das unidades, incluindo adequações nos espaços, perpassando por 2013, 2014, 2015, apresentando os seguintes destaques:

§ Aquisição de equipamentos modernos; § Criação dos Documentos Referenciais; § Treinamento dos professores: 1º Encontro dos Professores do DFE Sesc MS.

Após estruturação, seguiu-se planejamento com a criação do Produto Academia, a grande inovação da Atividade de Desenvolvimento Físico Esportivo em 2014, sendo até então as modalidades oferecidas separadamente, onde as Unidades disponibilizavam diversas modalidades, com horários pré-estabelecidos, restringindo a participação do cliente e onerando a prática de mais de uma modalidade concomitante. O Produto Academia, trouxe flexibilidade ao cliente, por meio de uma única inscrição, ter acesso a várias modalidades disponíveis em uma grade de horário, diariamente, garantindo mobilidade e possibilidade de escolha.

Execução Financeira das Atividades do Programa Lazer


Receita prevista Desenvolvimento Físico Esportivo 2014 1.501.000 920.381.84 61%

Receita prevista Desenvolvimento Físico Esportivo 2015 1.055.550 1.238.504.06 117%

Receita prevista Desenvolvimento Físico Esportivo 2016 1.473.435 1.843.315.07 125%

Resultando em 2015, a atividade apresentou equilíbrio de metas e recursos financeiros na execução das diversas atividades que compõem a área, resultado diferente dos obtidos em anos anteriores. Seguindo o desenvolvimento equilibrado em 2016 os resultados ficaram evidentes quando se analisa o demonstrativo de receita do Desenvolvimento Físico Esportivo, tendo um superávit de 25% representando um acréscimo de R$ 369.880,00 (trezentos e sessenta e nove mil e oitocentos e oitenta reais) do valor estimado para 2016, com taxa de crescimento de 50,97% nos atendimentos comparado ao ano anterior.

Representado pelo aumento do número de alunos nas unidades do Sesc MS:

§ Dourados apresentou em média comparando com meses de 2015 aumento de 68% de alunos matriculados na unidade, sendo estimativa para 2016 de 480 alunos. A unidade de Dourados obteve 614 alunos matriculados, com crescimento de 27%. Focado no Crescimento Equilibrado e atendendo a demanda da sociedade a sala de Musculação (esteiras, elípticos, bicicletas, remos, aparelhos de musculação) foi inteiramente renovada, incrementa com novas estações de exercícios e em casos especiais foi adquirido aparelhos, sendo investimento de R$ 786.084,60. Seguindo a ação programada e acompanhando a padronização do atendimento entre as unidades foi criada a sala de Pilates de Aparelhos com investimento de R$ 46.737,50. Além do investimento nos equipamentos, a Unidade de Dourados contratou mais um colaborador para suprir o crescimento dos atendimentos.

§ Sesc Camillo Boni apresentou crescimento de 51% em relação ao número de alunos matriculados comparando o ano de 2015 com 2016. Onde o máximo de alunos matriculados no ano de 2015 chegou a 738 e em 2016 alcançou 1118 alunos matriculados, com crescimento de 51%. Assim como Dourados o Sesc Camilo Boni implementou,

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reordenou a sala de musculação com aquisição de novos a aparelhos, entre eles 10 esteiras, investindo R$ 323.027.29 para criar sala de Cárdio exclusiva para atividades aeróbias, mudanças estas elaboradas para otimizar os espaços. As esteiras, bicicletas e remos foram aloucados na sala de Cárdio, possibilitando maior mobilidade na sala de Máquinas da Musculação proporcionando maior conforto aos alunos e qualidade de trabalho para os professores.

Expandindo as ações na área de Lazer o Sesc MS inaugurou a Academia de Aquidauana, um desafio para atender a população das cidades de Aquidauana com população estimada de 47.323 e Anastácio com população estimada de 24.852, foi inaugurada em abril de 2016. Logo após sua inauguração, a unidade do Sesc Aquidauana, tornou-se referência no (s) município (s) na pratica de atividade física, assim como a Unidade Camillo Boni e Dourados, a Academia de Aquidauana segue a mesma estrutura moderna, com colaboradores treinados, processos administrativos, processos relacionados ao treinamento esportivo.

Dois itens podemos destacar no processo do Desenvolvimento Físico Esportivo:

· Avaliação Físico Funcional que consiste em um questionário sobre hábitos de convivência social, de alimentação, práticas de atividade física e avaliação da composição corporal, flexibilidade e capacidade cardiorrespiratória;

· Atestado Médico o aluno para ser matriculado nas atividades esportivas do Sesc MS deve apresentar atestado médico, em primeiro plano as pessoas encaram como um protocola para identificar se está apta para pratica de atividade física, mas pelo perfil educativo adotado pela empresa o atestado tem como objetivo fazer com que as pessoas entendam a importância de monitorar a saúde através de um check up médico anual.

Os dois itens no primeiro momento fazem com que as pessoas apresentem resistência, mas ao perceber a importância do acompanhamento médico, logo retorna em forma de elogios, com vários relatos onde doenças foram detectadas nos exames pré-exercícios. Assim como na Avaliação Física, os avaliadores encontraram casos de pessoas com princípio de infarto.

No entanto, a expectativa de alunos matriculados para unidade de Aquidauana, em 2016, era de 150 a ser alcançado no período de 6 meses, a resposta ao trabalho foi além da expectativa, onde a metas foram alcançadas já nos 3 primeiros meses. Com esta resposta positiva a unidade contratou dois colaboradores um Educador Físico e o segundo para setor admirativo. Com novo reordenamento de colaboradores a unidade alcançou 300 alunos matriculados, crescimento de 100%.

O Desporto em Geral, envolvendo Iniciação Esportiva e as modalidades esportivas específicas como Judô, Futsal, Basquetebol iniciadas em 2014, focadas na pratica esportiva de maneira prazerosa, tem objetivo de fazer com que as crianças tornem-se adultos saldáveis e tomem o gosto pela pratica da Atividade Física, minimizando os resultados atribuídos ao sedentarismo, e as Doenças não Transmissíveis que são responsáveis pela morte de 72% da população brasileira segundo a Organização Mundial de Saúde.

As atividades do Desporto em Geral desenvolvidas nas unidades (voleibol, basquetebol, futsal, judô) podem ser exaltadas como exitosas, mas cabe ressaltar que a Iniciação Esportiva, de maneira inovadora vem quebrar tabus com relação ao treinamento para crianças de 6 a 9 anos, com cunho educativo, preparatória, em que as crianças são estimuladas a desenvolver vocabulário motor, perpassado por várias modalidades como as tradicionais, futsal, voleibol, basquete, atletismo e as não

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“comuns” como hóquei, badminton, levantamento de peso olímpico, etc. Completando as atividades

esportivas.

O Sesc MS busca a inclusão, através de parcerias com Instituto Sul Mato-grossense para Cegos Florisvaldo Vargas, com advento das Olimpíadas no Rio de Janeiro a equipe de Goalball realizou atividades e, conjunto com alunos matriculados na Unidade do Camillo Boni, sendo sucesso, pela troca de experiência assim como a participação de todos. O resultado foi tão expressivo que a modalidade está incorporada no planejamento de 2017. Outro destaque é a parceria do Associação Campo-Grandense Paradesportiva Driblando as Diferenças – ADD, imbuído a devolver a inclusão social através de um programa de treinamento sistematizado e de competições esportivas para atletas com deficiência (física, intelectual e visual), onde as crianças matriculadas na iniciação esportiva da unidade Sesc Camillo Boni estão mantém contato direto com os atletas da Bocha Paraolímpica, participando nos treinos, auxiliando e sendo treinados com as técnicas da modalidade.

Sendo notória a crise econômica que envolve o Brasil, o ano de 2016 não foi diferente para todas as áreas da sociedade, mas podemos exaltar o planejamento realizado pelo Sesc MS, por atingir resultados positivos, onde obtive crescimento de 20,18% no atendimento realizado, utilizado 85,89% do orçamento estimado para o ano, assim com alcançando 25% de receita acima do previsto.

A busca pelo crescimento equilibrado, resultou em 2016, uma melhoria na gestão de metas e recursos financeiros, na execução das diversas atividades que compõem a área, dando sequência ao resultado obtido em 2015.

Pontos de destaque no planejamento do Desenvolvimento Físico Esportivo:

§ Adequação de espaço físico; § Aquisição de equipamentos modernos; § Atualização dos Documentos Referenciais; § Treinamento dos professores: 2º Encontro dos Professores do DFE Sesc MS.

Ação 005 – Atividade Recreação

Quadro 37 – Dados Gerais da Ação


FINALIDADE Promover eventos que contribuam para o entretenimento dos comerciários, dependentes e comunidade em geral através de práticas lúdicas e informais

DESCRIÇÃO Oferecimento de banhos de piscina, recreação esportiva, jogos de salão, reuniões dançantes, assistência de TV, serestas, festas de confraternização e manhãs / tardes / noites de recreio

Entendendo a importância da recreação no contexto do desenvolvimento maturacional das crianças, o Sesc MS da continuidade ao Baú de Brincadoras, produto implantado em 2015 com finalidade de:

§ Permitir à criança criar situações imaginárias que contribuam para seu desenvolvimento Físico, Social e Cultural;

§ Valorizar o brincar como prática sistemática para o desenvolvimento da infância, o convívio de crianças, jovens e adultos, valorizando e estimulando as potencialidades de cada um;

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§ Resgatar o lúdico em todas as idades de maneira dirigida; § Garantir o acesso da clientela beneficiária do Sesc, assegurado por meio de políticas de preços

com valores subsidiados, visto que as atividades do Baú de Brincadeiras são gratuitas.

Entendendo a dificuldade econômica, disponibilidade de horário das famílias que englobam o público alvo do Sesc, o Baú de Brincadeiras juntamente com as demais modalidades oferece comodidade aos pais, pois a grade de horário é elaborada para as crianças passarem um período completo nas Unidades. Por exemplo: ao matricular a criança na Iniciação Esportiva às 15:30, a criança será acolhida às 13:30 no Baú de Brincadeiras.

Entendendo como ação estratégica em 2016, o Baú de Brincadeira, tornou-se multidisciplinar, trabalhando em conjunto com a área de nutrição e odontologia. Por meio de ações educativas, palestras, clinicas e reuniões mensais com alunos e os pais, ressaltando a importância de alimentação saudável e hábitos de higiene bucal.

Para tanto são estimuladas as áreas:

§ Área cognitiva: melhorias na capacidade de atenção, concentração;

Área desenvolvimento motor: melhorias na coordenação motora para habilidades básicas (andar, correr), coordenação visomotora como abrir, fechar, empilhar, recortar e encaixar (subir em arvores), aprimorando a coordenação motora fina. Área desenvolvimento socioafetivo: melhoria vínculos afetivos;

Assim como as atividades do Desenvolvimento Físico Esportivo, a Recreação está focada em diminuir os riscos da vida sedentária, minimizando a oportunidade de as crianças tornarem-se adultos acima do peso e sedentários, refutando o parecer da Organização Mundial da Saúde sobre Doenças não Transmissíveis, que resultam em 72% dos óbitos da população brasileira.

A união das áreas trabalho em conjunto nos traz relatos positivos:

“Pai relatando que filho nunca tinha experimento maça, agora faz parte das suas refeições”

“Criança pedindo aos pais para comprar beterraba, pois combate anemia e, é bom para músculos”

“Pai surpreso que filho não saí de casa para caminhada de jeito nenhum, agora joga bola, anda de

bicicleta, tem sonho de crescer para poder fazer as aulas de musculação e proibiu a mãe de ir a padaria de carro”

Depoimento que os pais emocionados passam em reuniões e para professores.

A resposta em relação as atividades do Baú de Brincadeira, está nos números alcançados na Unidade Camillo Boni que abril 10 vagas a mais das 160 previstas. Para o planejamento de 2017 a Unidade de Dourados aumentou 100% o número de vagas destinada ao Baú de Brincadeira, para atender a demanda reprimida.

Entre as ações realizadas no Baú de Brincadeira, devemos destacar o Encontro Pais e Filhos, dia em que os pais realizam as atividades em parceria com seus filhos, integrando a família, salientando a importância da interação familiar. Evidenciando grade troca de experiência, pois as crianças e os pais foram envolvidos em brincadeiras antigas e contemporâneas, sabendo que o cotidiano não os permite desfrutar da companhia entre os familiares.

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Outra atividade sistemática é o Recreio Orientado que acontece com as turmas da escola de Três Lagoas e Escola Horto. Os professores apresentam jogos e brincadeiras realizando as intervenções utilizando acervo de materiais e jogos que estimulam e ampliam o repertório corporal da criança. Nesta categoria dividimos em acervo de motricidade global (coordenação de movimentos de todo o corpo) e acervo de motricidade fina (precisa das mãos e dedos).

Sendo assim as metas planejada para Recreação em 2016 foram alcançadas com sucesso, 93% da meta estimada. Não atingindo o teto pois a atividade Recreio Orientado desenvolvido nas escolas não foi plena, pois não contemplou todas as turmas.

006 - ATIVIDADE TURISMO SOCIAL:

FINALIDADE

Consiste em ações destinadas a proporcionar o descanso e o lazer dos clientes, estimulando o conhecimento histórico, cultural e social dos pontos turísticos, através das modalidades de turismo emissivo, turismo receptivo, hospedagem.

Atualmente, o Departamento Regional de Mato Grosso do Sul, trabalha com a modalidade Turismo Emissivo.

DESCRIÇÃO

A modalidade Turismo Emissivo compreende o conjunto de ações ligadas à atividade de viagem, destinado a proporcionar o lazer fora da sede habitual de moradia, em busca de novas destinações e atrações turísticas, de ordem recreativa, social e cultural.

Realização Excursões - viagem com duração e organização, incluindo pernoite, que possibilita a utilização dos serviços turísticos e apreciação dos atrativos da (s) destinação (ões) turística (s).

Realização Passeios- visita a um local, sem pernoite, com organização que possibilita a utilização parcial dos serviços turísticos.

Atualmente o Turismo Social no Sesc MS é trabalhado na modalidade turismo emissivo, com a realização de excursões.

Conforme as Diretrizes do Quinquênio 2016 -2020, o Departamento Regional de Mato Grosso do Sul está balizado nos princípios:

· Princípio da acessibilidade: Facilitar o acesso ao turismo para maior número possíveis de pessoas considerando obstáculos financeiros, psicológicos e materiais.

· Princípio da solidariedade: turismo sustentável e responsável, com visitantes e visitados se beneficiando mutuamente.

O planejamento do Turismo para 2016, inicialmente contava com viagens para fora do Estado, porém com a oportunidade da aquisição de um atrativo turístico no município de Bonito, foi necessária a restruturação no planejamento para dar início ao fomento do roteiro para aquele município, sendo assim, o Sesc MS realizou apenas viagens a Bonito e ao Pantanal de Corumbá. Motivo este que somente 17% das metas estipuladas foram atingidas.

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3.4.7. Programa 005 - Assistência

Compondo os Programas de atuação do Sesc, a Assistência, consiste em atividades socioeducativas e assistenciais que estimulem a participação social e a cooperação entre indivíduos, instituições e setores da sociedade, visando contribuir para a inclusão social e para o acesso aos direitos. Neste sentido, trata-se de uma ação na qual é possível assistir, ajudar, auxiliar um indivíduo ou a um grupo de indivíduos, remetendo a ideia de uma ação solidária e positiva, estando alinhada aos propósitos da Instituição no quesito de Responsabilidade Social e em consonância ao critério Sociedade do Modelo de Excelência em Gestão (MEG) adotado por este Departamento Regional.

Em 2016, o Programa manteve sua proposta de trabalho e atuou prioritariamente com Programa Mesa Brasil nas Unidades Sesc Saúde, Sesc Dourados e Sesc Três Lagoas e com a atividade de Trabalho com Grupos na Unidade Sesc Camillo Boni, com foco nas ações junto aos idosos, reafirmando seu compromisso com este público.

Quadro 36 – Dados Gerais do Programa Assistência


OBJETIVO GERAL Contribuir para valorização do trabalhador e de sua família e para sua integração na comunidade, através de medida de auxilio indireto com caráter educativo e social

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Promover a participação social e o exercício da cidadania





Indicador – Taxa de Crescimento dos Atendimentos


Atendimentos previstos no programa em 2016 14.884.118


Taxa de crescimento em relação ao ano anterior (%) 4,95%


Despesas totais orçadas no programa 264.038,00

Despesas totais realizadas no programa 362.199,02


Execução Física e Financeira das Atividades do Programa Assistência Realizadas

Quadro 37 - Execução Física das Atividades do Programa Assistência

Execução Física das Atividades do Programa Assistência


Trabalho com Grupos 35.999 27.649 76,8%

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Ação Comunitária 14.848.119 12.230.514 82,3%

Assistência Especializada - - -

TOTAL GERAL 14.884.118 12.258.163 82,3%

Quadro 38 - Execução Financeira das Atividades do Programa Assistência

Execução Financeira das Atividades do Programa Assistência


Trabalho com Grupos 74.325 69.441,89 93,4%

Ação Comunitária 277.054,00 291.904,04 105,3%

Divulgação 41.000 239,20 0,58%

Coordenação e Supervisão -128.341 613,89 -

TOTAL GERAL 392.379 362.199,02 137,18%

ANÁLISE CRÍTICA

No exercício de 2016 o Programa realizou 82,3% das metas previstas, totalizando 12.258.163 atendimentos, dos quais 12.230.514 computados na Atividade de Ação Comunitária – Mesa Brasil e 27.649 no Trabalho Social com Idosos, apresentando um aumento de 4,9% quando comparado a realização do ano anterior.

Considerando que o Programa Mesa Brasil representou 99,7% dos atendimentos realizados no Programa Assistência, a realização abaixo do previsto se deve exclusivamente a esta atividade, embora tenha sido evidenciado um aumento de 4,95% quando comparada a realização do ano anterior.

Frente ao cenário econômico do país e considerando ser o Mesa Brasil, um Programa que se concretiza somente quando do apoio de parceiros doadores, a quantidade de doações foi impactada, ocasionando uma arrecadação inferior a prevista. Contudo, destaca-se em 2016, a manutenção das doações para todas as entidades sociais cadastradas, mantendo sua abrangência no Estado e uma adequação na logística de distribuição na Unidade da capital, além de estratégias para fidelização de parceiros.

A Atividade de Trabalho Social com Idosos (TSI), embora não tenha grande impacto nas metas físicas do Programa, compõe, de modo singular e com extrema relevância as atividades no campo da Assistência e atingiu de forma satisfatória os objetivos qualitativos em 2016, considerando que houve um fortalecimento das ações protagonizadas pelos idosos do grupo, oportunizando espaços para sua atuação direta e condizentes ao conceito de envelhecimento ativo.

Com relação a execução financeira, pode-se afirmar um resultado dentro do previsto, considerando a realização de 137,38% das despesas previstas, no entanto, um pouco superior a realização de metas físicas, e quando de uma análise isolada, atribui-se esse aumento a operacionalização do Mesa Brasil, motivado principalmente por despesas com manutenção de veículos.

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Um ponto relevante em 2016 foi uma maior e melhor integração das atividades do Mesa Brasil e Trabalho Social com idosos, o qual, várias ações foram promovidas pelo grupo de idosos de forma compartilhada com as ações do Mesa Brasil e outras atividades do Sesc, ampliando e fortalecendo desta forma a Rede de Solidariedade junto aos parceiros internos e em consonância a diretriz Atuação em Rede inserida no planejamento estratégico 2016-2020 deste Departamento Regional.

Atividade Trabalho com Grupos

Quadro 39 - Dados Gerais da Ação


FINALIDADE Promover a participação social e o exercício da cidadania através da formação de grupos de convivência

DESCRIÇÃO Formação e desenvolvimento de grupos de idosos, jovens, voluntários e de interesse

A atividade de Trabalho com Grupos no Sesc MS atuou prioritariamente com o grupo de idosos, mantendo a oferta das ações na Unidade Sesc Camillo Boni. Em 2016, obteve 212 idosos inscritos no Grupo de Convivência, um aumento de 4% quando comparado ao ano anterior, e teve como principal foco o idoso como protagonista das ações e a valorização de seu envolvimento nas questões de cunho social, incentivando-os ao trabalho solidário e com participação ativa. Manteve sua proposta de atuação alicerçada no desenvolvimento da autonomia, autoestima e exercício da cidadania, por meio da realização de reuniões de convivência com abordagens diversas, oficinas, dinâmicas de integração e socialização, encontros sócio festivos e no eixo cultural, apresentações culturais, danças, teatro e canto coral. Dado o pioneirismo do Sesc na atuação com idosos e o momento atual, no qual a sociedade passa por um período de transição demográfica, faz-se necessário ter novos olhares para o “Envelhecer” e neste

contexto, novas ações foram propostas e/ou fortalecidas em 2016, destacando-se:

· Projeto “Lembranças do bem viver”, visando estimular a leitura e a escrita;

· Inclusão da oficina de Dança sênior, mediada por uma idosa do próprio grupo que contempla

um trabalho de musicalização e expressão corporal;

· Fortalecimento da Oficina “Idoso conectado”, iniciada em 2015, que objetiva a inserção do

idoso no mundo digital, ampliando suas possibilidades de comunicação e interação com o mundo;

· Realização de Serestas em parceria com o Programa Cultura;

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· Inclusão de “Oficinas de Desenvolvimento teatral”, também mediadas por idosos do grupo,

que culminou no final do ano em uma Noite Cultural para apresentação de uma peça;

· Ações de cunho social integradas a ação do Mesa Brasil como arrecadação de alimentos e

brinquedos, assim como visitas institucionais nas entidades assistidas;

· Inclusão de uma “Oficina de Costura”, na qual em parceria com o Departamento de Gestão

de Pessoas do Sesc, uniformes do Sesc em desuso foram cedidos ao grupo e reaproveitados para confecção de novas peças de roupas que por sua vez, foram doadas para indivíduos em situação de vulnerabilidade assistidos nas Entidades Sociais cadastradas no Programa Mesa Brasil;

· Realização de uma Oficina pontual para confecção de cartões de natal, conforme parceria

estabelecida com a Procuradoria de Justiça – Centro de Apoio Operacional dos Direitos Constitucionais do Cidadão e dos Direitos Humanos (CAO);

· Participação de representantes do grupo de idosos na Assembleia legislativa de Campo

Grande/MS, visando sua participação em uma Ato público sobre os direitos do idoso;

· Realização de ações inter geracionais com alunos matriculados no Baú de brincadeiras, om a

escrita de cartas para os idosos em comemoração ao dia dos avós; junto aos alunos da 4ª série da Escola Sesc Horto promovendo rodas de conversa sobre os direitos da pessoa idosa; e, uma ação sobre profissões, realizada junto a alunos de uma escola de rede privada;

· Ação pontual realizada no mês de julho junto a SEDHAST (Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Assistência Social), com a realização de uma Oficina para técnicos que atuam com o Programa vale Renda na cidade de Campo Grande, com a temática: “Atuação do Sesc MS no Trabalho Social com idosos (TSI): Uma visão prática sobre trabalho com grupos e envelhecimento”. Nesta ação, houve a participação de um idoso do grupo de convivência do Sesc que fez um relato pessoal da sua experiência, sendo este o ponto alto desta formação.

Entendemos que as ações possibilitaram a criação de laços afetivos, o sentimento de pertencimento e a identidade com um grupo, estimulando no idoso o desejo de se reinventar e se abrir para novas experiências, o que ratifica a continuidade deste trabalho do Sesc para os anos seguintes.

ATIVIDADE AÇÃO COMUNITÁRIA


FINALIDADE

Promover o desenvolvimento social, econômico e cultural das comunidades, incentivando à participação e a integração comunitária, por meio da atuação do SESC com a comunidade e do estabelecimento de parcerias com outras instituições.

DESCRIÇÃO Formação de núcleos comunitários, encontros, campanhas, orientações em grupo, palestras, seminários, feiras e exposições e complementação de refeições.

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A atividade de Ação Comunitária manteve sua proposta de atuação com o Programa Mesa Brasil, que se constitui como uma Rede Nacional de Solidariedade que visa contribuir para a segurança alimentar e nutricional de indivíduos em situação de carência e vulnerabilidade.

Em 2016 se manteve nas Unidades Sesc Saúde, Sesc Dourados e Sesc Três Lagoas com foco na modalidade de colheita urbana, no entanto na unidade da capital, atuou também com a modalidade de Banco de Alimentos, dada a reorganização da operacionalização do Programa iniciada em 2015.

A atividade realizou 12.230.514 atendimentos, equivalente a 82,3% do previsto, dos quais estão inseridas a complementações de refeições e ações educativas.

O não alcance dos atendimentos previstos na totalidade atribui-se principalmente a diminuição gradativa da arrecadação de alimentos por parte de grandes empresas doadoras, dado o cenário econômico atual, assim como outros fatores que contribuíram para este resultado como descontinuidade da arrecadação de alimentos no CEASA na Unidade da capital e término da parceria com o doador CANTU na Unidade de Dourados devido ao fechamento da empresa, a qual tinha uma doação expressiva para o Programa. No que se refere a doações públicas, por intermédio da CONAB, destaca-se a doação de alimentos provenientes do PAA principalmente nas Unidades de campo Grande e Três Lagoas, visto que a Unidade de Dourados contou com apenas um projeto vigente ao longo do ano.

Embora a quantidade de alimentos arrecadados tenha ficado abaixo da previsão anual, cabe destacar que o número de pessoas beneficiadas, assim como número de entidades assistidas foram mantidos, possibilitando manter a abrangência do Programa no Estado, dada a importância dos alimentos doados para a melhoria da condição de saúde do público atendido, principalmente por se tratar do fornecimento de frutas, verduras e legumes, essenciais para uma oferta adequada de nutrientes.

Frente a este cenário, algumas estratégias foram alinhadas visando alcançar melhores resultados, destacando-se:

§ Fidelização do parceiro Carrefour na cidade de Campo Grande, iniciada em 2015, assegurando doações sistemáticas ao longo do Ano;

§ Estabelecimento de nova parceria com a empresa Dallas na cidade de Campo Grande, como doador eventual;

§ Restabelecimento da parceria com a Rede de Supermercados Estrela, na cidade de Três Lagoas;

§ Realinhamento da parceria com a rede ATACADÂO nas cidades de Dourados e Campo Grande, visando melhorar as doações e fidelizar o parceiro;

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§ Retomada, no segundo semestre, do contato com o parceiro CEASA na cidade de Campo Grande, visando viabilizar a arrecadação de alimentos de forma sistemática;

Outro ponto relevante, refere-se as ações educativas que balizam a atuação do Programa, as quais foram todas desenvolvidas conforme planejamento anual, destacando-se os Cursos de Higiene e manipulação de Alimentos e Aproveitamento Integral dos Alimentos, as orientações técnicas in loco realizadas durante as visitas de monitoramento e uma Rodada de Conversa com as Entidades Sociais realizadas no primeiro semestre nas 3 Unidades com propósito de discutir sobre a destinação de alimentos provenientes do Programa de Aquisição de Alimentos (PAAs).

Além da atuação nos eixos de Arrecadação e Distribuição de Alimentos e Ação Educativa, outras ações foram realizadas em 2016 no sentido de aprimorar o trabalho em rede e fortalecer a atuação do Programa enquanto promotor de segurança alimentar e nutricional, destacando-se:

· Representação do Programa Mesa Brasil Sesc em um Encontro promovido pela empresa FIBRIA CELULOSE na cidade de Três Lagoas;

· Ação pontual no segundo semestre junto a SEDHAST (Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Assistência Social), com a realização de uma Oficina de Aproveitamento Integral para técnicos que atuam com o programa Rede Solidária na cidade de Campo Grande, viabilizando a formação de multiplicadores;

· Visita in loco da equipe técnica do Departamento Nacional no mês de maio, visando o acompanhamento das ações no DR/MS, a qual foi de extrema relevância para redirecionar algumas práticas e promover a melhoria dos processos;

· Participação no II Seminário Internacional sobre Segurança Alimentar e Nutricional – Cenário Atual, promovido pelo Sesc – DR/DF, no mês de setembro;

· Realização de uma ação educativa pontual em Comemoração ao Dia Mundial da Alimentação, na qual, o Mesa Brasil Sesc foi parceiro junto a outras Instituições atuantes no âmbito da Alimentação e Nutrição como CONSEA/MS, Conselho Regional de Nutrição (CRN3), CAISAN, dentre outras;

· Realização de uma visita de Benchmarking no Programa Mesa Brasil do Sesc/DF, visando conhecer as melhores práticas quanto as rotinas técnico-operacionais e de gestão, visando aprimoramento contínuo das ações no DR/MS;

· Participação no XIII Encontro Nacional de Coordenadores do Programa Mesa Brasil Sesc com a temática Gestão como ferramenta de Resultados, promovido pelo Departamento Nacional no período de 04 a 07 de outubro no Sesc Pantanal/MT, o qual temas diversos foram abordados, possibilitando um benchmarking colaborativo, assim como uma reflexão sobre a atuação do Programa para os próximos 5 anos.

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3.4.8. Programa 006 – Administração

Quadro 40 – Dados Gerais do Programa Assistência

TIPO DE PROGRAMA Apoio administrativo

OBJETIVO GERAL Garantir os meios necessários ao desenvolvimento das atividades da área-fim

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Não há


Percentual de Execução Orçamentária e Atendimentos se for o caso





Despesas totais realizadas no programa R$ 16.775.359,68

Percentual de execução das despesas 57%

Execução Financeira das Atividades do Programa Administração Realizadas Quadro 41 - Execução Financeira do Programa Administração

Execução Financeira das Atividades do Programa Administração


Deliberação 913.064 834.378,95 91%

Serviços de Pessoal 721.941 652.127,96 90%

Logística organizacional e Patrimônio 1.424.125 1.507.925,31 106%

Serviços de Informática 1.312.933 700.145,58 53%

Programação e Avaliação 269.131 257.399,96 96%

Serviços Financeiros 2.424.534 2.415.923,31 99%

Fiscalização Financeira 271.745 276.199,15 102%

Serviços de Matrícula 557.609 414.956,43 74%

Divulgação 1.514.002 1.803.857,05 119%

Serviços Gerais 368.560 329.344,01 89%

Experimentação de Projetos Pilotos 111.000 72.518,08 65%

Coordenação e Supervisão 1.660.076 1.506.914,91 91%

Capacitação de Recursos Humanos 652.500 503.184,44 77%


17.164.985 5.500.484,54 32%

T O T A L G E R A L 29.366.205 16.775.359,68 57%

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Execução Financeira das Atividades do Programa Administração - RECEITAS


Serviços de Matrícula 12.680 13.795,25 108,79%

TOTAL GERAL 12.680 13.795,25 108,79%

Análise crítica No exercício foram efetivadas ações em conformidade com as normas regimentais da Instituição e as diretrizes quinquenais, que constituem um conjunto de ações de suporte que visaram à organização e à mobilização dos recursos humanos, materiais, técnicos, financeiros e de infraestrutura, com o propósito de assegurar a eficiência nos processos decisórios e garantir os meios necessários ao desenvolvimento das ações das áreas meio e fim. A otimização da utilização dos recursos e aumento da consistência e qualidade das ações foram pautadas em diretrizes que nortearam as ações do Programa Administração. Desde 2013, o DR MS vem trabalhando na cultura da economicidade, sendo que em 2015 obtivemos um primeiro êxito no resultado operacional, pautado na organização eficiente das equipes e no planejamento dos recursos. O regional se mantém na contínua busca para fortalecer a cultura de planejamento, por isso houve resultado durante o exercício, sendo evidenciado pelos 90% das atividades do Programa Administração quando retirados os valores da atividade de Implantação e Ampliação de Unidades Operacionais, que alcançaram o conceito eficaz (80% a 110%) na sua Execução Orçamentária. Nota-se que a atividade Implantação e Ampliação das Unidades Operacionais alcançou somente 32% do previsto, decorrente da necessidade de ajustes nas licitações das obras, no prazo das obras, bem como na dificuldade de aquisição de equipamentos e mobiliários, ora por falta de fornecedores interessados, ora por falta de fornecedores aptos, o que resulta na necessidade de alteração de calendários, bem como influencia o planejamento de 2017. Principais Ações do Programa Administração

O Programa Administração no Departamento Regional do Mato Grosso do Sul compreende as atividades Deliberação, Serviços de Pessoal, Logística Organizacional e Patrimônio, Serviços de Informática, Programação e Avaliação, Amortização e Encargos de Financiamento, Serviços Financeiros, Fiscalização Financeira, Serviços de Matrícula, Divulgação, Serviços Gerais, Experimentação de Projetos Pilotos, Coordenação e Supervisão e Capacitação de Recursos Humanos.

Os trabalhos realizados no exercício tiveram como foco a implementação de melhorias no processo organizacional, visando à sua simplificação, transparência e padronização.

O propósito de fortalecer a cultura de planejamento foi fomentado, as principais ações do programa estão ligadas às iniciativas estratégicas desenvolvidas ao longo do exercício, todas elas atreladas à promoção do alcance dos objetivos estratégicos das instituições.

Foi ampliado a atividade de desenvolvimento de colaboradores, controles de processos de negócio e de apoio, revisão de modelos de negócio e melhorias nos processos administrativos e financeiros.

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Iniciado em 2014 e finalizado em 2015, o Departamento de Gestão de Pessoas realizou um trabalho de revisão nas atribuições dos cargos o que provocou uma reflexão sobre as atribuições de setores administrativos nas Unidades, sendo possível distribuir de forma mais equilibrada as funções do Analista, Assistente e Auxiliar, também em 2015 foi elaborado o novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários, influencias essas que foram sentidas em 2016 e continuarão influenciando nos próximos anos no Sesc MS.

Além de todas implementações durante o ano, o Sesc MS recebeu o prêmio Ouro, do Movimento pela Qualidade - MS Competitivo, categoria 250 pontos, no final de 2015, pelas melhorias obtidas em gestão no ano de 2014, prêmio esse que reflete a busca pela excelência no atendimento ao cliente e a todas as partes interessadas.

No exercício de 2016/2017 o Sesc MS subirá para a categoria rumo a excelência do prêmio estadual de Gestão, que é um Prêmio Regional do renomado PQG, prêmio qualidade na Gestão da Fundação Nacional da Qualidade – FNQ.

3.4.9. Programa 007 – Previdência

Quadro 42 - Dados Gerais do Programa Previdência

TIPO DE PROGRAMA Apoio administrativo

OBJETIVO GERAL Proporcionar amparo e assistência aos servidores da Entidade e seus beneficiários.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Não há



PÚBLICO-ALVO (BENEFICIÁRIOS) Servidores e Dependentes



Despesas totais realizadas no programa R$ 7.667.271,48

Percentual de execução das despesas 92%

Fonte: Núcleo de Planejamento e Excelência – Sesc MS Execução Financeira das Atividades do Programa Previdência Realizadas Quadro 43 - Execução Financeira do Programa Previdência

Execução Financeira das Atividades do Programa Previdência


Encargos Sociais e Trabalhistas R$ 5.552.349 R$ 4.769.065,68 86%

Assistência a Servidores R$ 2.778.083 R$ 2.898.205,80 104%

T O T A L G E R A L R$ 8.330.432,00 R$ 7.667.271,48 92%

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O programa Previdência teve sua realização total dentro dos parâmetros consideráveis satisfatório e eficaz, atingindo 92% da Previsão Orçamentária.

Todas as ações relacionadas à gestão de pessoas, sejam melhorias do ambiente, capacitação ou mesmo priorizando benefícios, tem alinhamento direto com a diretriz quinquenal 7 de “Valorizar os Recursos Humanos”, pois consideramos esse o capital intelectual mais valioso da Instituição.

3.5. Informações sobre indicadores de desempenho operacional

· Percentual de Realização dos Atendimentos Previstos Descrição: Medir o percentual de realização da meta de atendimentos prevista para o ano. Indicador de Eficácia. Fórmula: RAP = [Total de Atendimentos Realizados / Total de Atendimentos Previstos] * 100 Resultado do indicador em 2016: RAP = [15.924.949/ 18.424.754] * 100 RAP = 86,43%

Avaliação do Resultado do Indicador


Eficaz Muito Bom Atingiu de 90% até 100% da meta

Bom Atingiu de 80% até 89,9% da meta

Ineficaz

Razoável Atingiu de 70% até 79,9% da meta

Ruim Atingiu de 50% até 69,9% da meta

Muito Ruim Atingiu menos de 50% da meta

O ano de 2016 totalizou 15.924.949, 86,43% do previsto inicial, e 8,71% acima do realizado no ano de 2015. Se retirarmos os atendimentos com Programa Mesa Brasil, nosso atendimento fica em 3.694.435, 103,29% do previsto inicial e 22,94% acima do realizado em 2015. O não alcance do em decorrência do Programa Mesa Brasil, relacionado principalmente a adoção de uma nova ferramenta para cômputo das complementações de refeições, assim também como a diminuição das doações por parte de alguns doadores e suspensão das doações provenientes de PAAs (Programa de Aquisição de Alimentos) na cidade de Dourados. Considerando que o Programa Mesa Brasil representou 99,7% dos atendimentos realizados no Programa Assistência, a realização abaixo do previsto se deve exclusivamente a esta atividade, embora tenha sido evidenciado um aumento de 4,95% quando comparada a realização do ano anterior. Frente ao cenário econômico do país e considerando ser o Mesa Brasil, um Programa que se concretiza somente quando do apoio de parceiros doadores, a quantidade de doações foi impactada, ocasionando uma arrecadação inferior a prevista. Contudo, destaca-se em 2016, a manutenção das doações para todas as entidades sociais cadastradas, mantendo sua abrangência no Estado e uma adequação na logística de distribuição na Unidade da capital, além de estratégias para fidelização de parceiros. Por outro lado, obteve-se melhores resultados nos Programas Cultura e Lazer, com destaque para a atividade Desenvolvimento Físico Esportivo que superou as expectativas do Regional, visto que a

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implementação do produto Academia foi uma resposta a demanda de mercado que contribuiu para o superávit desse Programa. Ainda se analisado os atendimentos retirando os valores do Mesa Brasil, o percentual de alcance sobe para 103% do previsto inicial, considerado como eficaz/muito bom no conceito de avaliação. O Regional não tem medido esforços para atingir as metas previstas em cada Programa e atender as necessidades e expectativas dos clientes e demais partes interessadas, com o êxito esperado, por meio de estratégias de relacionamento com o cliente, tais como: melhorias nas Centrais de Relacionamento, sejam estruturais ou de equipe, atendimento diferenciado pelo Call Center, aproximação do cliente com a Instituição por meio das mídias sociais, pesquisas de satisfação e relacionamento empresarial.

· Percentual de Execução Orçamentária Descrição: Medir a proporção do orçamento previsto que foi executado no ano. Indicador de Eficácia. Fórmula: PEO = [Valor Total Executado / Valor Total Orçado] * 100 Resultado do indicador em 2016: PEO = [48.067.947,35/ 65.492.836] * 100 PEO = 73%



Eficaz Muito Bom Executou de 90% até 110% do valor orçado

Bom Atingiu de 80% até 89,9% do valor orçado

Ineficaz

Razoável Atingiu de 70% até 79,9% do valor orçado

Ruim Atingiu de 50% até 69,9% do valor orçado

Muito Ruim Atingiu menos de 50% ou mais de 110% do valor orçado.

O resultado obtido, principalmente nas despesas correntes (alcance de 87,17%), demonstra a eficácia do Regional na orçamentação de suas despesas, demostrando o equilíbrio e constante alinhamento com o planejamento no Programa de Trabalho. As despesas de Capital alcançaram somente 35,68% da previsão inicial, por conta de dificuldades com processos para aquisição de equipamentos, ora por escassez de fornecedores ora por falta de documentação, com isso o processo e o pagamento destes equipamentos tiveram de ser replanejados para 2017, bem como a provisão de aquisição de um novo empreendimento em Bonito, onde por necessidades burocráticas e para eliminar qualquer risco possível de aquisição, foi necessário o replanejamento do investimento para o início de 2017, também foi adiado o início de obras previstas devido a documentações não aprovadas na prefeitura e o aguardo da aprovação de ajustes no Plano de Investimento 2014/2017 desse Regional.

· Produtividade dos Recursos Humanos Descrição: Medir o número médio de atendimentos por servidor e comparar com o resultado do ano anterior, supondo-se que todos os servidores estejam prestando serviços à clientela. Indicador de Eficiência. Fórmula: PRH = Total de Atendimentos Realizados no Ano / Total de Servidores em 31 de dezembro Resultado do indicador em 2016: PRH = 15.924.968 / 425 PRH = 37.471 atendimentos por colaborador em 2016 PRH = 35.902 atendimentos por colaborador em 2015

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Eficiente PRH maior do que o do ano anterior

Ineficiente PRH menor do que o do ano anterior

O indicador demonstra que cada colaborador gerou 37.471 atendimentos, demonstrando eficiência em comparação ao ano anterior, principalmente em virtude ao aumento do atendimento físico de nossas Unidades Executivas.

· Produtividade dos Recursos Financeiros Descrição: Medir o número médio de atendimentos por recurso financeiro e comparar com o resultado do ano anterior, supondo-se que toda a receita financeira esteja direcionada para o atendimento da clientela. Indicador de Eficiência. Fórmula: PRF = Total de Atendimentos Realizados no Ano / Total da Receita Corrente (*) + FUNPRI (*) (*) – valores deflacionados pelo IGP/DI – FGV Resultado do indicador em 2016: PRF = 15.924.968 / 9.609.516,50 PRF = 1,66 atendimento por recurso financeiro em 2016 PRF = 1,55 atendimento por recurso financeiro em 2015



Eficiente PRF maior do que o do ano anterior

Ineficiente PRF menor do que o do ano anterior

O resultado do indicador de Produtividade dos Recursos Financeiros demonstra que cada real arrecadado produziu 1,66 atendimentos, superando o obtido em 2015.

· Custo Unitário do Atendimento Descrição: Medir o custo médio unitário dos atendimentos realizados e comparar com o resultado do ano anterior. Indicador de Economicidade. Fórmula: CAT = Total de Despesas Correntes (*) / Total dos Atendimentos Realizados (*) – valores deflacionados pelo IGP/DI – FGV Resultado do indicador em 2016: CAT = 6.539.326,34 / 15.924.968 CAT = R$ 0,41 por atendimento em 2016 CAT = R$ 0,30 por atendimento em 2015



Eficiente CAT menor do que o do ano anterior

Ineficiente CAT maior do que o do ano anterior

· Taxa de Crescimento do Atendimento

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Descrição: Medir o crescimento do número de atendimentos realizados no ano em relação aos atendimentos realizados no exercício anterior. Indicador de Efetividade. Fórmula: TCA = [Total de Atendimentos Realizados no Ano * 100 / Total de Atendimentos Realizados no Ano Anterior] - 100 Resultado do indicador em 2016: TCA = [15.924.968* 100 / 14.648.421] - 100 TCA = 8,71%



Adequado Percentual Positivo - crescimento

Inadequado Percentual Negativo - decréscimo

O indicador aponta aumento de 8,71% no número de atendimentos realizados, se comparado ao exercício de 2015, em decorrência do significativo esforço empregado por todas as nossas áreas de negócio para o crescimento e a visibilidade de nossas ações, conforme relatado no indicador “Percentual de Realização dos Atendimentos Previstos” no tem 3.5 desse relatório.

· Taxa de Renovação de Matrículas Descrição: Medir o percentual de matriculados no ano (N-1) que continuam a utilizar os serviços do Sesc no ano (N). Entende-se que o ato de renovação de matrícula é uma demonstração da clientela de que está satisfeita com o serviço oferecido pelo Sesc. Indicador de Qualidade Fórmula: TRM = [Total Matrículas Revalidadas no Ano / Total Matrículas do Ano Anterior] * 100 Resultado do indicador em 2016: TRM = [25.397 / 35.706] * 100 TRM = 71,13 % de matrículas revalidadas em 2016 TRM = 66,00 % de matrículas revalidadas em 2015 O percentual de revalidações é de 5,13 pontos percentuais acima ao obtido em 2015, pois desde 2013 o DR/MS vem atuando de forma mais assertiva quanto as matrículas de seus clientes, alinhando a validação e revalidação dos cartões às estratégicas de relacionamento. Vimos ao longo desses dois anos diminuindo a abertura de novas matrículas que não estejam atreladas a oferta de produtos e serviços nas Unidades Executivas. Outrossim, a maioria dos produtos que requer inscrição são sistemáticos e com isso o Sesc MS vem investindo na fidelização dos clientes já cadastrados, criando relação mais duradoura com os mesmos. Fidelizar o cliente faz parte das estratégias do Sesc MS, não diretamente para aumento do número de cartões emitidos, mas sim com foco nas necessidades e expectativas que podemos atender, baseado na qualidade e no fortalecimento das relações comerciais. Pesquisas de Satisfação do Cliente - Indicador de Qualidade

As Pesquisas de Satisfação são realizadas com os clientes, que ao utilizarem os serviços e produtos, respondem à um formulário impresso ou respondem diretamente nos dispositivos móveis (totens) com perguntas relacionadas a qualidade de atendimento.

97

Esses dados são consolidados mensalmente e enviados para suas respectivas áreas de atuação, para que os dados sejam analisados pelos gestores e ações preventivas, corretivas e assertivas sejam planejadas e colocadas em prática.

Quadro 44 - Evolução da Satisfação dos clientes Sesc

Fonte: Gerência de Comunicação – Sesc MS

Quadro 45 - Satisfação dos clientes Sesc por Áreas de Negócios

Negócio Avaliados Unidade Satisfeitos Não

Satisfeitos Qtd

Pesquisados Academia Clientes Camillo Boni 98,60% 1,40% 211 Consultas

Nutricionais Clientes Camillo Boni 100,00% 0,00% 38

Cinema Clientes Corumbá 100,00% 0,00% 24 Academia Clientes Dourados 97,20% 2,80% 108

Escola Clientes - Pais Escola Horto 89,40% 10,60% 85

Restaurante Clientes Restaurante Afonso

Pena 93,30% 6,70% 119

Restaurante Clientes Restaurante Horto 97,00% 3,00% 231 Escola Clientes - Alunos Escola Três Lagoas 94,10% 5,90% 17 Escola Clientes - Pais Escola Três Lagoas 98,50% 1,50% 143

Média 96,61% 3,39% 976


SATISFAÇÃO DOS CLIENTES - ÍNDICE GERAL

2014 94,46%

2015 98,33%

2016 96,61%

98

SEÇÃO “GOVERNANÇA” 4. GOVERNANÇA

4.1. Descrição das estruturas de governança

A U.J. não possui Unidade de Auditoria Interna, sendo esta atividade responsabilidade do Conselho Fiscal, órgão criado para acompanhar e fiscalizar a execução orçamentária da Administração Nacional e das Administrações Regionais, conforme regulamentado pelo Decreto nº 60.344 de 09 de março de 1967, publicado no Diário Oficial de 13 do mesmo mês e ano. Os controles internos operacionais estão sendo gerenciados pela U.J. por meio do Núcleo de Controladoria e Contratos responsável pela avaliação dos processos e procedimentos internos no âmbito legalidade e legitimidade além do acompanhamento das recomendações de auditoria dos órgãos fiscalizadores. A U.J. conta ainda com o mapeamento dos processos internos, iniciado em 2013, de responsabilidade do Núcleo de Planejamento e Excelência – NUPEX. Após o mapeamento dos processos, identificam-se os controles e seus indicadores de qualidade, sendo o resultado apresentado aos líderes nas reuniões de análise crítica que ocorre trimestralmente.

4.2. Informações sobre dirigentes e colegiados

O Sesc MS não remunera seu Presidente, tampouco os membros do Conselho Regional. A remuneração dos diretores está pautada no Plano de Cargos e Salários aprovado pelo Conselho Regional por meio da Resolução SESC MS nº 688/2011, com o objetivo de atualizar a política salarial tornando-a compatível com a realidade do mercado, sendo uma remuneração fixa, sem acréscimos de variáveis, inclusive a remuneração por produtividade ou participação em resultados. A reajuste salarial é obtido por meio da negociação entre o sindicado da categoria - SENALBA – SENALBA/MS - Sindicato dos Empregados em Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência Social, de Orientação e Formação Profissional no Estado de Mato Grosso do Sul e o Sesc MS, sendo o mesmo percentual aplicado a todos os cargos da instituição.

Quadro 46 - Relação dos principais dirigentes e membros do Conselho

Nome

Período de gestão no exercício Função Segmento Órgão/Entidade

Edison Ferreira de Araújo

01/01/2016 a 31/12/2016

Presidente

-

Federação do Comércio de

Bens, Serviços e Turismo de MS

Regina de Fátima Freitas Carvalho

Ferro

20/01/2016 a 31/12/2016

Diretora Regional

- Sesc/MS

Cristiane Ferreira Lima

05/01/2016 a 19/01/2016

Diretora de Gestão de

Sesc/MS

99

Pessoas, em exercício

-


20/01/2016 a 17/04/2016

Diretora de Gestão de Pessoas

- Sesc/MS


18/04/2016 a

04/05/2016

Diretora Regional, em

exercício

- Sesc/MS


05/05/2016 a

03/07/2016

Diretora de Gestão de Pessoas

-

Sesc/MS


04/07/2016 a

18/07/2016

Diretora de Administração e

Finanças, em exercício

- Sesc/MS


19/07/2016 a

31/12/2016

Diretora Gestão de Pessoas

- Sesc/MS

Rogério Tani Botelho 01/01/2016 a 03/07/2016

Diretor de Administração e

Finanças

- Sesc/MS

Rogério Tani Botelho 19/07/2016 a 31/12/2016

Diretor de Administração e

Finanças

- Sesc/MS

Wellington Lopes Moraes

01/01/2016 a 01/05/2016

Diretor de Comunicação e

Tecnologia

- Sesc/MS

Pablo Tomaz Heck 02/05/2016 a

16/05/2016

Diretor de Comunicação e Tecnologia, em

exercício

- Sesc/MS

Wellington Lopes Moraes

17/05/2016 a 31/12/2016

Diretor de Comunicação e

Tecnologia

- Sesc/MS

Maria Auxiliadora Martins Castro Rosa

01/01/2016 a 31/12/2016

Diretora de Programas

Sociais

- Sesc/MS

Adeilton Feliciano do Prado

01/01/2016 a 31/12/2016

Conselheiro Suplente

Comércio



100

Adilson Amorim Puertes

01/01/2016 a 31/12/2016

Conselheiro Titular

Comércio



André Luiz da Silva Garcia

01/01/2016 a 31/12/2016


Sindicato Centrais

Sindicais dos Trabalhadores

Carlos Queiroz de Almeida

01/01/2016 a 31/12/2016


Serviços



Denire Carvalho 01/01/2016 a 31/12/2016

Conselheiro Titular

Comércio



Eder Leonida Gomes 01/01/2016 a 31/12/2016

Conselheiro Titular

Comércio



Edmilson Jonas Verati

01/01/2016 a 31/12/2016


Comércio



Fabiano José Lopes 01/01/2016 a 31/12/2016

Conselheiro Titular

Comércio



Fábio Angelo Bigolin 01/01/2016 a 31/12/2016


Comércio



Francisco Pereira Gonçalves

01/01/2016 a 31/12/2016


Órgão Público

Federações Nacionais

Gilson Rodrigues Bueno

01/01/2016 a 31/12/2016


Órgão Público

INSS

Hélio Amâncio Pinto 01/01/2016 a 31/12/2016

Conselheiro Titular

Sindicato

Centrais Sindicais dos Trabalhadores

Hermas Renan Rodrigues

01/01/2016 a 31/12/2016

Conselheiro Titular

Comércio



101

4.3. Atuação da unidade de auditoria interna

A U.J. não possui Unidade de Auditoria Interna, sendo esta atividade responsabilidade do Conselho Fiscal, órgão criado para acompanhar e fiscalizar a execução orçamentária da Administração Nacional e das Administrações Regionais, conforme regulamentado pelo Decreto nº 60.344 de 09 de março de 1967, publicado no Diário Oficial de 13 do mesmo mês e ano. Cabe destacar que o Conselho Fiscal do Sesc se configura em um órgão de fiscalização interna, conforme determinado pela Legislação do Sesc e Regimento Interno do Conselho Fiscal. Sendo assim, possui papel fundamental nos esforços e melhorias empregadas em prol da excelência e autocontrole da gestão, contribuindo para garantia da governança da entidade. Segundo a Legislação do Sesc: “Art. 20 - Compete ao Conselho Fiscal: a) acompanhar e fiscalizar a execução orçamentária da AN e das AARR; b) representar ao CN contra irregularidades verificadas nos orçamentos ou nas contas da AN e das AARR, e propor, fundamentadamente ao Presidente do CN, dada a gravidade do caso, a intervenção ou outra medida de menor alcance, observadas as condições estabelecidas no Regimento do Sesc; c) emitir parecer sobre os orçamentos da Administração Nacional e das AARR, e suas retificações; d) examinar, emitindo parecer fundamentado e conclusivo, as prestações de contas da AN e das AARR; ...” Segundo o Regimento Interno do Conselho Fiscal do Sesc, Aprovado pelo CF em 21/5/2010. Homologado pelo CN em 14/7/2010, por meio da Resolução SESC 1.194/2010: “Art. 4º Compete ao Conselho Fiscal: I - Acompanhar e fiscalizar a execução orçamentária da AN e das Administrações Regionais (AARR), através da análise dos balancetes mensais, da realização de auditorias ou de outras ações inerentes ao bom desempenho dessas atribuições;

José Gilberto Petinari 01/01/2016 a 31/12/2016


Comércio



José Alcides dos Santos

01/01/2016 a 31/12/2016

Conselheiro Titular

Comércio



Leif Raoni de Alencar Naas

01/01/2016 a

31/08/2016


Órgão Público

Ministério do Trabalho e Emprego

Leonicio Brito de Souza

01/01/2016 a 31/12/2016


Serviços



Luiz Tadeu Gaedicke 01/01/2016 a 31/12/2016

Conselheiro Titular

Comércio



102

II - Representar ao CN contra irregularidades verificadas nos orçamentos, seus retificativos ou nas contas da AN e das AARR e propor, fundamentadamente, ao Presidente do CN, dada a gravidade do caso, a intervenção ou outra medida de menor alcance, observadas as condições estabelecidas no Regulamento do Sesc; III - emitir parecer sobre os orçamentos da AN e das AARR e suas retificações, atentando especialmente para o estabelecido nos artigos 32 a 40 do Regulamento do Sesc; IV - Examinar as prestações de contas da AN e das AARR e emitir parecer fundamentado e conclusivo sobre a matéria; ... VI - Solicitar à AN e às AARR todos os esclarecimentos necessários - incluindo documentação comprobatória pertinente - para, em qualquer momento, ter plena ciência da situação financeira da Entidade e da legítima destinação de seus recursos, sem prejuízo da inspeção, pessoal e direta, por qualquer dos seus membros, de matéria de sua competência; ... VIII - fixar prazos para que AN e AARR cumpram as recomendações propostas pelos Conselheiros e aprovadas pelo CF; IX - Recomendar ao CN qualquer medida que julgar de interesse do Sesc; ... XI - rever suas próprias decisões. Parágrafo único. A competência referida nos incisos I, II e IV será exercida com o objetivo de verificar o cumprimento dos dispositivos legais e regulamentares, bem como das resoluções do CN e dos CCRR pertinentes à matéria. ”

4.4. Atividade de correição e apuração de ilícitos administrativos

O sistema de correição da Unidade Sesc MS é exercido por comissões designadas em ato próprio pela autoridade competente, composta por colaboradores integrantes do quadro de pessoal efetivo da Instituição. A sistema de correição patrimonial, tem por atribuição a averiguação dos bens patrimoniais da Instituição, sendo o Gerente da Unidade Executiva em conjunto com o Supervisor Administrativo Financeiro responsáveis pela guarda e conservação dos bens lotados em sua Unidade, com a supervisão e coordenação da Gerência de Patrimônio e Logística. A U.J. institui em 2013 o Código de Conduta e Ética, aprovado pela Portaria Sesc MS nº 5965, de 21 de outubro de 2013, com o objetivo de nortear a conduta dos colaboradores, pautada nos princípios e valores da Instituição, gerida por uma comissão composta pela Gerente do Departamento de Gestão de Pessoas, por um Gerente designado pela Direção Regional e por mais 05 (cinco) colaboradores indicados e aprovados pela Direção Regional. A UJ também dispõe de comissão para verificação dos valores existentes na tesouraria da Administração Regional e nos caixas das Unidades Executivas, sendo que para cada uma existe uma comissão composta de colaboradores efetivos, designados pela autoridade competente. No ano de 2016 não ocorreu qualquer irregularidade que impactasse os macroprocessos da instituição.

4.5. Gestão de riscos e controles internos

O desempenho operacional e estratégico da Instituição é analisado, conforme periodicidade e método apresentados no quadro 48, prática melhorada por meio da implantação de Procedimentos Internos, como vistas a assegurar a conformidade, decorrente da necessidade de verificar in loco o

103

cumprimento do padrão de trabalho, bem como as metas estabelecidas, tanto física como financeira, e os principais indicadores decorrentes dos processos de apoio e de negócio, referentes a área fim. Quadro 47 – Sistemática de Avaliação de Desempenho

PRÁTICA UTILIZADA

MÉTODO DE ANÁLISE RESPOSNSÁVEL/ QUEM PARTICIPA

DESDE

PERIODICIDADE

RESULTADO

Verificação de Conformidade de Processo

Definição do escopo de identificação, elaboração do plano e do calendário, realiza a reunião de abertura, realiza a análise verificando os padrões de trabalho, realiza a reunião de fechamento apontando as principais não-conformidades e registra em Relatório. Os resultados são apresentados na Reunião de Análise Crítica.

Resp.: Líderes de Processos/ Gerente de Controladoria

Líder de processo ou Gerente de Controladoria

2014

Durante o ano, conforme cronograma

Relatório e Plano de Providências

Reunião de Análise Crítica

Análise do desempenho dos indicadores de processos, das metas físicas e financeiras, resultados gerenciais e administrativos, resultado dos Planos de Ação.

Resp.: Diretor de Administração e Planejamento

Grupo Gestor, Gerentes de Área e Gerentes de Unidade Executiva

2013 Trimestral

Planos de Ação Preventiva ou Corretiva – 5W2H

Pesquisas de satisfação do cliente

Pesquisas aplicadas durante e ao final de ações realizadas pelo Sesc MS, para levantar os indicadores de satisfação e demandas de correção. Os resultados são apresentados nas Reuniões de Análise Crítica.

Resp.: Gerente de Comunicação

Clientes

2013

Durante e ao Final das ações

Planos de Ação Preventiva ou Corretiva – 5W2H

Workshop de Planejamento Anual

Análise do desempenho do ano anterior, análise de cenário ambiente interno e externo por meio da SWOT, com revisão anual e análise de mercado e concorrentes. Após a realização do workshop o Grupo Gestor valida o PT Anual antes de sua divulgação.

Resp.: Gerente de Planejamento

Grupo Gestor, \Assessores Técnicos, Gerentes de Unidade, Técnicos de Área

2013 Anual

Plano de Trabalho Anual, Revisão da Análise SWOT

Reunião de Avaliação Anual

Avaliar o progresso operacional e estratégico do Sesc MS no exercício, considerando o desempenho anual das metas físicas e financeiras, resultados gerenciais e administrativos, comparados com os referenciais de mercado, sempre que possível.

Resp.: Diretor de Administração e Planejamento

Grupo Gestor, Gerentes de Área, Gerentes de Unidade Executiva e Assessores Técnicos

2013

Anual

Ata de Reunião e Atualização ou correção do Plano de Trabalho

Quadro 48 – Avaliação do Sistema de Controles Internos do DR

ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM AVALIADOS VALORES

Avaliação de Risco 1 2 3 4 5

1. Os objetivos e metas do DR estão formalizados. X

2. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da unidade.

X

104

3. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los.

X

4. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.

X

5. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de risco do DR ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo.

X

6. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão.

X

7. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos processos internos da unidade.

X

8. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.

X

9. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade.

X

Análise crítica e comentários relevantes:

Escala de valores da Avaliação:

(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto do DR.

(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto do DR, porém, em sua minoria.

(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto do DR.

(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto do DR, porém, em sua maioria.

(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto do DR.


4.6. Política de remuneração dos administradores e membros do colegiado

O Sesc MS não remunera seu Presidente, tampouco os membros do Conselho Regional.

4.7. Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada

Não houve contratação de auditoria independente no exercício de 2016 no Sesc MS.

105

SEÇÃO “ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO”

5. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO

5.1. Gestão de pessoas

5.1.1. Estrutura de pessoal da unidade

Quadro 49 – Demonstrativo da Força de Trabalho – Situação apurada em 31/12

Descrição Quantitativo

a) Número de Pessoal Efetivo 425

b) Número de Pessoal Contratado -

c) Número de prestadores de serviços através de Empresas 56

d) Número de estagiários do PEBE (DN) 51

e) Número de estagiários do Regional -

f) Outros não apresentados nos itens anteriores -

Total 532

Fonte: Gerência de Administração de Pessoas – Sesc MS

O exercício de 2016 encerrou-se com o total de 444 colaboradores, distribuídos da seguinte forma:

· Contratos Ativos – encerrou com 425 colaboradores, neste quantitativo estão inclusos os afastados por auxílio doença e acidente de trabalho.

· Contratos suspensos – encerrou com 19 colaboradores, os contratos suspensos são os colaboradores afastados com benefício previdenciário Aposentadoria por Invalidez.

Quadro 50 – Composição do Quadro de Recursos Humanos – Situação Apurada em 31/12

Tipologias dos Cargos Lotação Ingressos

em 2016 Egressos em

2016 Autorizada Efetiva

1 Provimento de cargo efetivo

1.1 Servidores efetivos 495 444 116 97

1.2 Temporários - - - -

1.3 Servidores Cedidos ou em Licença - - - -

1.3.1 Cedidos - - - -

1.3.2 Licença remunerada - - - -

1.3.3 Licença não remunerada - - - -

TOTAL 495 444 116 97


Quadro 51 – Distribuição da Lotação da Força de Trabalho

Tipologias dos Cargos Lotação da Força de Trabalho

Área Meio Área Fim

Servidores efetivos 95 349

Temporários - -

106

Total da Força de Trabalho 95 349


Quadro 52 – Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas do DR

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas Lotação Ingressos

em 2016 Egressos em 2016 Autorizada Efetiva

1. Cargos em Comissão

1.1. Grupo Direção e Assessoramento Superior 5 5 - -

1.2. Servidores - - - -

2. Funções Gratificadas

2.1. Servidores 22 22 2 2

3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2) 27 27 2 2


Quadro 53 – Situações que reduzem a força de trabalho do DR – Situação em 31/12

Tipologias dos afastamentos Quantidade de

pessoas na situação em 31 de dezembro

1. Cedidos (1.1+1.2)

1.1. Exercício de Cargo em Comissão -

1.2. Outras situações específicas -

2. Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)

2.1. Para Exercício de Mandato Eletivo -

2.2. Para Estudo ou Missão no Exterior -

2.3. Para Serviço em Organismo Internacional -

2.4. Para Participação em Programa de Pós-Gradução Stricto Sensu no País -

2.5. Por doença e moléstia grave. 15

3. Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)

3.1. De oficio, no interesse da Administração -

3.2. A pedido, a critério da Administração -

3.3. A pedido, independentemente do interesse da Administração para acompanhar cônjuge

companheiro -

3.4. A pedido, independentemente do interesse da Administração por Motivo de saúde -

3.5. A pedido, independentemente do interesse da Administração por Processo seletivo -

4. Licença remunerada (4.1+4.2)

4.1. Doença em pessoa da família -

4.2. Capacitação -

5. Licença não remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5)

5.1. Afastamento do cônjuge ou companheiro -

5.2. Serviço militar -

5.3. Atividade política -

5.4. Interesses particulares -

5.5. Mandato classista -

107

6. Outras situações (Aposentadoria por Invalidez) 19

7. Total de servidores afastados em 31 de dezembro (1+2+3+4+5+6) 34


Análise Crítica

O dimensionamento da força de trabalho do Sesc Mato Grosso do Sul é realizado sistematicamente no período de planejamento anual, quando promovemos estudos, análise e definição de todas as ações e atividades que serão ofertadas no ano seguinte, nas Unidades Executivas – área finalística, bem como na Administração Regional – área meio, ocasião em que é possível ter uma clareza do quantitativo de colaboradores necessários para viabilizar o que foi planejado, bem como os recursos financeiros e materiais, para o alcance dos resultados esperados.

A mencionada análise da força de trabalho é realizada tanto na perspectiva quantitativa quanto qualitativa, comparando com o quadro existente, sendo possível constatar tanto a necessidade de contratações para atendimento das demandas planejadas, quanto de possíveis desligamentos. Desta forma o planejamento garantirá o menor impacto decorrente de desligamentos por substituições de colaboradores, considerando seu desempenho, pois serão previamente programadas as contratações para substituição.

Houve uma ampliação do quadro em média de 5%, principalmente em razão da contratação de Professores de inglês para implantação do método bilíngue nas Escolas.

O quadro de colaboradores da Instituição é notadamente mais jovem, mantendo média de 80% com até 44 anos, e por esta razão, não tem gerado ainda nenhum impacto e nem a necessidade de elaborar estratégia para possíveis aposentadorias futuras. Contudo, este indicador é sistematicamente monitorado, para que tempestivamente sejam tomadas as medidas necessárias para evitar impactos.

Em 2016 o ano encerrou com 15 afastamentos de colaboradores, com auxilio doença e acidentário, significando apenas 3% do quadro, e uma redução significativa de 42% se comparado ao exercício anterior, Contudo, os impactos não são significativos porque a Instituição adotou como medida manter cadastro reserva, via processos seletivos, para contratação temporária de diversas funções, consideradas estratégicas, minimizando o tempo de substituição, e por consequência diminuindo os impactos nas atividades desenvolvidas.

Quadro 54 – Cargos e atividades inerentes a categorias funcionais do plano de cargos do DR

Não se aplica ao Sesc-MS, não há terceirização de cargos previstos no Plano de Gestão de Carreira e Remuneração.

Contratação de Estagiários e Aprendizes

Quadro 55 – Composição do Quadro de Estagiários

Nível de escolaridade Quantitativo de contratos de estágio vigentes Despesa no

exercício

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre (em R$ 1,00)

1. Nível superior

1.1 Área Fim 24 47 48 47 317.369,01

108

1.2 Área Meio 4 5 4 4 32.399,46

2. Nível Médio

2.1 Área Fim - - - - -

2.2 Área Meio - - - - -

3. Total (1+2) 28 52 52 51 349.768,47


Quadro 56 – Composição do Quadro de Jovens Aprendizes

Nível de escolaridade Quantitativo de contratos jovem aprendiz vigentes Despesa no

exercício

(em R$ 1,00) 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre

1. Nível superior

1.1 Área Fim 13 10 10 11 57.838,86

1.2 Área Meio 01 01 01 01 4.757,77

2. Nível Médio

2.1 Área Fim - - - - -

2.2 Área Meio - - - - -

3. Total (1+2) 14 11 11 12 62.596,63


Quadro 57 – Cargos e atividades inerentes a categorias funcionais do plano de cargos do DR

Descrição dos Cargos e Atividades do Plano de Cargos do Órgão em que há Ocorrência de

Servidores Terceirizados

Quantidade no Final do Exercício

Ingressos no

Exercício

Egressos no

Exercício 2015 2014 2013

Análise Crítica da Situação da Terceirização no Órgão

“Não se aplica ao Sesc MS”.

Quadro 58 – Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva

Unidade Contratante

Nome: Serviço Social do Comércio - Sesc

UJ: AR/XX CNPJ: 03.560.440/0001-91

Informações sobre os Contratos

Ano do Contrato

Área Natureza Identificação do Contrato

Empresa Contratada

(CNPJ)

Período Contratual

de Execução das

Atividades Contratadas

Nível de Escolaridade Exigido dos

Trabalhadores Contratados

Sit.

F M S

Início Fim P C P C P C

2014 L O 030/2014 07.809.721/0001-96 2014 2017 X P

2014 L O 031/2014 07.809.721/0001-96 2014 2017 X P

109

2014 L O 032/2014 07.809.721/0001-96 2014 2017 X E

2014 L O 033/2014 07.809.721/0001-96 2014 2017 X E

2014 L O 034/2014 04.457.561/0001-75 2014 2017 X P

2014 L O 035/2014 04.457.561/0001-75 2014 2017 X P

2014 L O 045/2014 07.809.721/0001-96 2014 2017 X P

2015 L O 029/2015 07.809.721/0001-96 2015 2017 X P

2015 L O 001/2015 07.809.721/0001-96 2015 2017 X P

2015 L O 027/2015 07.809.721/0001-96 2015 2017 X P

2015 L O 028/2015 07.809.721/0001-96 2015 2017 X P

2015 L O 030/2015 10.648.254/0001-74 2016 2018 X P

2015 L O 033/2015 10.648.254/0001-74 2016 2018 X P

2015 V E 035/2015 67.803.726/0010-24 2015 2017 X E

Observações:

LEGENDA

Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva.

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.

Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.

Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.


Quadro 59 – Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra

Unidade Contratante

Nome: Serviço Social do Comércio - Sesc

UJ: AR/XX CNPJ:

Informações sobre os Contratos

Ano do Contrato

Área Natureza Identificação do Contrato

Empresa Contratada

(CNPJ)

Período Contratual de Execução das

Atividades Contratadas

Nível de Escolaridade Exigido dos

Trabalhadores Contratados Sit.

F M S

Início Fim P C P C P C

Observações:

110

LEGENDA

Área:

1. Segurança;

2. Transportes;

3. Informática;

4. Copeiragem;

5. Recepção;

6. Reprografia;

7. Telecomunicações;

8. Manutenção de bens móveis

9. Manutenção de bens imóveis

10. Brigadistas

11. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes

12. Outras

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.

Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.

Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.

Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada.


5.1.2. Demonstrativo das despesas com pessoal

Quadro 60 – Custo com pessoal

Tipologias/ Exercícios Vencimentos e Vantagens Fixas

Despesas Variáveis

Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações Benefícios Assistenciais e Previdenciários

Demais Despesas Variáveis

Servidores de Carreira que não ocupam cargo de provimento em comissão

Exercícios 2016 16.805.530,14 236.945,00 123.636,97 255.831,36 43.163,99 37.714,93

2015 13.618.562,31 - 210.257,45 109.010,24 208.580,94 65.981,59 62.093,02

Servidores com Contratos Temporários

Exercícios 2016 - - - - - - -

2015 - - - - - - -

Servidores Cedidos com ônus ou em Licença

Exercícios 2016 - - - - - - -

2015 - - - - - - -

Servidores ocupantes de cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior

Exercícios 2016 1.146.447,30 - - - - 7.780,32 10.644,54

2015 1.255.468,52 - - - - 6.950,94 9.084,00

Servidores ocupantes de Funções gratificadas

Exercícios 2016 1.023.368,26 - 623.842,58 - 12.770,93 10.376,66 15.330,77

2015 1.476.706,05 - 516.039,00 - 24.150,85 4.582,01 22.251,67

Estagiários

Exercícios 2016 349.768,47 - - - - - -

2015 335.830,35 - - - - - -


112

5.1.3. Gestão de riscos relacionados ao pessoal

5.1.3.1. Indicadores Gerenciais sobre Recursos Humanos

Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacional:

O índice foi de 5,18%, em 2016 foram registrados 23 acidentes de trabalho, com emissão de CAT, sendo 19 Típico e 4 por Trajeto. Contudo, houve apenas um afastamento superior a quinze dias, que tenha gerado afastamento Auxílio Acidentário pela Previdência Social, porém este afastamento foi por Trajeto, fica evidenciado desta forma que os acidentes são de baixa gravidade, não gerando riscos de sinistros.

Rotatividade (turnover):

O índice de “turnover” foi de 13%, uma redução significativa de 39% em comparação a 2015, a

melhoria neste indicador é reflexo das decisões estratégicas voltadas para a área de Gestão de Pessoas e a retenção dos nossos colaboradores.

Níveis salariais:

Os níveis salariais praticados pela instituição estão definidos e estruturados no Plano de Gestão de Carreira e Remuneração que entrou em vigor a partir de março de 2016. As faixas salarias iniciais não sofreram quase alteração, pois com base em pesquisas divulgadas por algumas instituições e ainda análise mercadológica informal, constata-se que os níveis salariais praticados pela instituição mantêm o equilíbrio interno (grau de complexidade e responsabilidade inerentes aos cargos) e externo (níveis salariais praticados no mercado). Em 2016 o reajuste salarial da categoria ocorreu em maio (data base), em 10% (dez por cento), índice este superior à inflação acumulada no período.

Demandas Trabalhistas:

Apurou-se 8 reclamações trabalhistas iniciadas em 2016, uma redução de 39% em comparação ao exercício anterior.

Treinamento e capacitação:

Objetivando a continuidade do fomento ao desenvolvimento de competências para o alcance do alto desempenho dos colaboradores, alinhado aos objetivos estratégicos organizacionais, em 2016 o Sesc MS promoveu a priorização de investimentos em capacitações previstas no Plano de Desenvolvimento Individual – PDI, identificado a partir da avaliação individual de desempenho realizada. Manteve em seu programa de treinamento e capacitação o escopo das diretrizes nominadas abaixo:

PROGRAMAS E PERSPECTIVAS DE DESENVOLVIMENTO

APRENDIZAGEM TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO

113

As modalidades de treinamento e desenvolvimento adotadas pela instituição estão estruturadas nos

eixos de:

Modalidade Interna:

§ Programas de Aprendizagem (Acolhimento e Integração; Treinamento Técnico e capacitações em

grupos e via videoconferência).

Modalidade Externa:

§ Treinamentos técnicos e capacitações focadas no desenvolvimento de competências

individuais.

§ Especializações específicas e direcionadas para o aprimoramento de técnicas e procedimentos

da área de atuação. Exemplo: pós-graduações, visitas técnicas, benchmarking, etc.

Em 2016 se alcançou a marca de 46,58 h/h treinamento, conforme relatório abaixo:

Nome Cadastro Curso/Turma Carga Hor.

ADENAUER ANDREA 2619 925-1 / Conversando com o Time 2016 02:32

939-5 / 3ª SIPAT - Semana Int.de Prev. de Acid.de Trabalho 2016 01:30


ADRIA KEILLY SILVERIO FERREIRA 2818 925-1 / Conversando com o Time 2016 02:32

ADRIANA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA ROQUE 11985 801-3 / Acolhimento e Integração Novos Estagiários 03:30

ADRIANA LEMOS SOARES 3348 624-23 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00

925-1 / Conversando com o Time 2016 02:32

Por meio do Programa de Ambientação e

Acolhimento que contempla os seguintes

tópicos:

§ Apresentação da Instituição

(histórico, visão, missão e valores);

§ Informação das práticas de gestão de

pessoas (programa de

endomarketing, benefícios, plano de

cargos e salários, código de ética,

direitos e deveres trabalhistas);

§ Política de Segurança da Informação;

§ Estudo de processos;

§ Participação das áreas e atividades

que tenham interface direta com suas

atribuições.

Em decorrência da

necessidade de

desenvolvimento de

competências necessárias

para o bom desempenho das

atribuições inerentes ao

cargo/função. Pode ocorrer

por iniciativa da Instituição

ou do colaborador

interessado e ainda abranger

grupos com interesse comum

ao assunto.

Prioritariamente, pela

perspectiva de desenvolvimento

de competências e aplicabilidade

dos novos conhecimentos em

melhorias e inovações das

técnicas e procedimentos

utilizados e maximização do

desempenho e resultados.

114



944-1 / Treinamento Google Sala de Aula 04:00

ADRIANE ZADI DOURADO DE ASSIS DOS SANTOS 2791 794-2 / Capacitação: "Critérios de Excelência em Gestão - 500 pontos 16:00

810-1 / RT: Consolidação das Padronizações Físico-Funcional 02:30

815-1 / Reunião Técnica: Análise crítica 08:00

867-2 / IPTV: Observatório da Conjuntura 02:00

878-5 / Treinamento Competências de Gestão Interpessoal Dale Carnegi 04:00











884-1 / Oficina Elaboração e Gestão de Projetos 08:00

919-1 / Treinamento para Fiscais e Gestores de Contratos 08:00




ADRIANO RODRIGUES DA ROSA 3330 624-21 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00

812-7 / Brigada de Incêndio 2016 08:00




ADYLEIDE MIRANDA FAGUNDES SARAIVA 2550 812-6 / Brigada de Incêndio 2016 08:00


AGNALDO MARTINS DE SOUZA 3264 624-14 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00

858-1 / VII Jornada Pedagógica: Metodologias e Condutas 20:00

879-1 / Capacitação "Poesia na Escola" 04:00





AGNES AMELIA ZALESKI 2759 838-1 / SINAPI, RDC, BDI - Gestão de Contratos de Obras Públicas 16:00

115

861-2 / I Semana Municipal de Vigilância Sanitária 02:00



937-2 / Reunião Técnica: Fórum dos Estagiários do DN - PEBE 01:00



AGUINALDO DE ARAUJO DA SILVA 1626 786-1 / Treinamento: Operacionalização da Produção 02:00

792-1 / Curso da CIPA 2016 20:00





AIRTON NASCIMENTO DE OLIVEIRA 2486 299-3 / Treinamento Sistemas Corporativos - SCA 04:00

ALANA BARDELLA DA SILVA 3249 624-14 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00

787-1 / Treinamento de Implantação do Programa Systemic Bilíngue 40:00


ALBERTO SAVIO MONTEIRO DA SILVA 3130 812-7 / Brigada de Incêndio 2016 08:00





ALESSANDRA GUIMARAES FOSSATI 3186 812-7 / Brigada de Incêndio 2016 08:00





ALESSANDRO ALVES 3315 624-18 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00

ALEX CESAR VILALBA PINTO 3134 299-3 / Treinamento Sistemas Corporativos - SCA 04:00

790-1 / Treinamento: E-Doc Horus - Sistema Arquivoteca 01:00






ALEXANDRA ALVES JUSTINO 2563 925-1 / Conversando com o Time 2016 02:32



ALI KHALED OMAIS 2819 783-3 / Treinamento: Respons.Profis.e Gestão de Riscos Odontologia 04:00

116

845-1 / 1° MS Reabilitação Oral e Estética 20:00



ALIANDRA PEREIRA DE SOUZA 3210 299-3 / Treinamento Sistemas Corporativos - SCA 04:00




ALINE GRAZIELLE DE JESUS 2711 790-1 / Treinamento: E-Doc Horus - Sistema Arquivoteca 01:00

792-2 / Curso da CIPA 2016 20:00

855-1 / Reunião Técnica: "Alinhamento para a Reunião do TCU-CGU 02:30


881-1 / Curso "Entrevista e Seleção por Competência" 16:00

898-1 / RT:"Reunião Preparatória para a Oficina Plano de Formação" 02:00


930-1 / Seminário Nacional de Intecâmbio Estagiários do PEBE 03:00




ALINNE CARVALHO DE SOUSA DAVET 3341 624-22 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00






AMANDA LIMA ALVES 3346 624-22 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00



AMARILDO BELLINA MOREIRA 3009 925-1 / Conversando com o Time 2016 02:32




ANA CARINA PINI DE MELLO 2492 719-3 / Reunião Mensal com os Líderes de Processos 03:00


794-2 / Capacitação: "Critérios de Excelência em Gestão - 500 pontos 16:00

802-1 / Capacitação Técnica: Sistema de Gestão da Produção - SGP 40:00


822-1 / Apresentação do Novo Referencial Programático 02:00

823-1 / Alinhamento p/Implantação Integrada do Programa Ecos 01:00

832-1 / Capacitação: Referencial Programático do Sesc e Uso do SGP 02:00

117

865-1 / IPTV: Sistema de Gestão da Produção - SGP 03:00

874-1 / IPTV: Planejamento Estratégico Sesc 00:10


909-1 / Encontro do Grupo de Trabalho (Planejamento) - GT 16:00

910-1 / Treinamento: "Avaliação de Não Conformidade" 16:00

926-1 / Palestra Gestão de Riscos 04:00

928-1 / Capacitação de Redação Elaboração do Registro de Gestão 16:00

932-1 / II Encontro Nacional de Planejamento 24:00



ANA CARLA DA SILVA 2820 470-2 / Multiplicadores em Higiene de Alimentos 40:00

ANA CLAUDIA MARQUES VIEGAS 3271 819-2 / Capacitação Técnica: Cultura Afro-brasileira e Indígena 02:30







ANA CRISTINA MOLINAS ALBUQUERQUE 3191 299-3 / Treinamento Sistemas Corporativos - SCA 04:00

721-2 / Técnicas e Procedimentos Ergonômicos de Call-Center 04:00

863-1 / Capacitação Central de Relacionamento - Campo Grande/MS 04:00

877-3 / Treinamento Comercial Dalle Carnegie 08:00






ANA MARTINES COLMAN 3293 624-18 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00



ANA PAULA DE AZEREDO COUTINHO DOS SANTOS 3162 812-5 / Brigada de Incêndio 2016 08:00

890-1 / 2º Encontro do Esporte e Lazer Sesc MS 16:00




ANDERSON LUIZ ANTUNES DA SILVA 1989 786-1 / Treinamento: Operacionalização da Produção 02:00

826-1 / Palestra Reciclando Nossas Atitudes 01:00


118



ANDREA AKEMI HIGASHI 1624 925-1 / Conversando com o Time 2016 02:32

ANDREA MARIA ARCE 2960 858-1 / VII Jornada Pedagógica: Metodologias e Condutas 20:00

ANDREA STURM DOS SANTOS DIAS 2305 825-1 / Treinamento para Manuseio do Hidrante 02:00



941-6 / 3ª SIPAT - Três Lagoas/MS 01:30








ANDREIA SIMONE GOMES DA SILVA 1068 790-1 / Treinamento: E-Doc Horus - Sistema Arquivoteca 01:00


805-1 / Capacitação Técnica: "Música em Curso - Sonora Brasil 2016" 02:30

808-5 / Reunião Técnica: "Diálogos em Cultura - Conceitos e Práticas 02:30




849-1 / IPTV: Palestra com Turibio Santos - Vida e Obra 03:00

859-1 / XIV Encontro Nac.de Programação em Artes Cênicas do Sesc 64:00












887-1 / Festival Santa Maria Sesc Circo 2016 48:00


922-1 / Pós-graduação em Gestão Cultural: Cultura, desenv.e mercado 140:00

119



ANDRESSA KELEN RODRIGUES 3233 786-1 / Treinamento: Operacionalização da Produção 02:00






ANDREZZA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO 3274 800-1 / Acolhimento e Integração Novos Aprendizes 03:30


ANGELA DA SILVA XAVIER MILITAO 3229 785-2 / Capacitação Recreação e Lazer: Uma Proposta de Intervenção 08:00

785-1 / Capacitação Recreação e Lazer: Uma Proposta de Intervenção 08:00


798-1 / Curso: "Formação Completa em Pilates" 54:00

820-3 / Reunião Técnica: Iniciação Esportiva 05:30



936-1 / Functional Circuit: Módulos 8 e 10 16:00

ANNI GLECI SALAZAR 1723 925-1 / Conversando com o Time 2016 02:32

943-1 / 3ª SIPAT - Dourados 01:30



ANSELMO ALMEIDA DA SILVA 2189 792-3 / Curso da CIPA 2016 20:00


821-1 / RT: 10ª Conferência Anual de Gestores Mesa Brasil 02:00

831-1 / Capacitação Central de Relacionamento - Sesc Dourados 12:00



895-1 / MBA Gestão Empresarial 432:00







ANTONIA MARQUES DE AZEVEDO 2931 858-1 / VII Jornada Pedagógica: Metodologias e Condutas 20:00



120




ANTONIO HERMINIO DA SILVA 2721 925-1 / Conversando com o Time 2016 02:32

ANTONIO JOAO FIRMO DE SOUZA 2219 786-1 / Treinamento: Operacionalização da Produção 02:00

ARIELA CIBELLE OLIVEIRA MIRANDA PATEL 3245 624-14 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00


ARTHUR RODRIGO TOURO CAVALHEIRO 1870 794-2 / Capacitação: "Critérios de Excelência em Gestão - 500 pontos 16:00





















AUREA RAFAELA DIAS DE FIGUEIREDO 3225 919-1 / Treinamento para Fiscais e Gestores de Contratos 08:00







BEATRIZ RAHE PEREIRA 2824 925-1 / Conversando com o Time 2016 02:32


BRUNA GOLFETTO COENGA 11960 801-1 / Acolhimento e Integração Novos Estagiários 03:30

121

BRUNA LUIZA BARBOSA DE ARAUJO 2410 812-7 / Brigada de Incêndio 2016 08:00





BRUNO CAVALCANTE ARECO 2110 812-3 / Brigada de Incêndio 2016 08:00





BRUNO HENRIQUE FARRELHI DA SILVA 2167 812-6 / Brigada de Incêndio 2016 08:00

902-1 / Reunião Técnica: "Aquisições Técnicas - TCU" 02:00

904-1 / Curso de "Formação e Capacit. de Pregoeiro Sistema S" 16:00




BRUNO RODRIGO SOUZA GONCALVES 2312 786-1 / Treinamento: Operacionalização da Produção 02:00






CARINA LEIRIA 3321 470-3 / Multiplicadores em Higiene de Alimentos 40:00

624-19 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00




CARLA BELLAN 3326 624-20 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00





CARLA ROSA CORREA D S BARBOSA 3092 299-3 / Treinamento Sistemas Corporativos - SCA 04:00

719-3 / Reunião Mensal com os Líderes de Processos 03:00





122














913-1 / MBA em Marketing e Vendas 220:00




CARLOS ALBERTO RODRIGUES LOPES GONCALVES 2930 858-1 / VII Jornada Pedagógica: Metodologias e Condutas 20:00

CARLOS AUGUSTO FARIAS 1970 846-1 / RT: "Orientações sobre a Nova Versão SPED-ECF 2016" 03:00

905-1 / II Congresso Bras.de Gestão Tributária na Adm.Pública 16:00



CARLOS AUGUSTO SOUZA PIRES 3354 624-26 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00







CARLOS EDUARDO KOKUBUM 1545 810-1 / RT: Consolidação das Padronizações Físico-Funcional 02:30





CARLOS EDUARDO PINHEIRO 2999 925-1 / Conversando com o Time 2016 02:32

CARLOS FERNANDES SOARES 3072 786-1 / Treinamento: Operacionalização da Produção 02:00




123

CARLOS HENRIQUE SCHNEIDER 3067 707-2 / IPTV - Ciclos de palestras "Biblioteca Sesc XXI" 10:00

804-1 / Capacitação Técnica: "Apresentação da Barsa na Rede" 02:00

842-2 / RT: "Equipes de Bibliotecas - Orientações Referenc.Programát 03:00

842-1 / RT: "Equipes de Bibliotecas - Orientações Referenc.Programát 03:00

870-1 / Reunião Técnica: Ciclo de Palestras em Gestão de Bibliotecas 03:50







CARLOS ROBERTO GUEDES DE OLIVEIRA 2910 939-8 / 3ª SIPAT - Semana Int.de Prev. de Acid.de Trabalho 2016 01:30



CAROLINA BRAMBILA 3198 858-1 / VII Jornada Pedagógica: Metodologias e Condutas 20:00






CAROLINA CAMPOS GARCIA RIBEIRO 3258 624-14 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00

CAROLINA SAYURI UEHARA 3299 624-17 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00

CAROLINE LINS MAZZINI 3345 624-22 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00



CASSIA LUANA ALENCAR DA SILVA 3155 812-3 / Brigada de Incêndio 2016 08:00


CATIANE COSTA SANDES 11970 801-2 / Acolhimento e Integração Novos Estagiários 03:30

CESAR YULE DE OLIVEIRA 2734 790-1 / Treinamento: E-Doc Horus - Sistema Arquivoteca 01:00


795-1 / Curso: Modelo de Excelência em Gestão - 20ª Edição - FNQ 04:00



847-1 / Encontro Nacional de Comunicação 12:00





124
















CHRISTIANE ESCOBAR COSTA ZUBCOV 722 790-1 / Treinamento: E-Doc Horus - Sistema Arquivoteca 01:00

866-1 / IPTV: "Sistema de Tramitação de Documentos - STD" 02:00


CIBELE DE ALMEIDA 2962 925-1 / Conversando com o Time 2016 02:32




CIRLENE DE BAIRROS CRUZ 3100 299-3 / Treinamento Sistemas Corporativos - SCA 04:00

719-3 / Reunião Mensal com os Líderes de Processos 03:00
















125

913-1 / MBA em Marketing e Vendas 220:00




CLAUDIA ENEIDA AREVALO 3158 858-1 / VII Jornada Pedagógica: Metodologias e Condutas 20:00




CLAUDIA MARIA MARINHO AMERICO DOS REIS 3085 858-1 / VII Jornada Pedagógica: Metodologias e Condutas 20:00






CLAUDINEI FERREIRA SIMAO 3066 786-1 / Treinamento: Operacionalização da Produção 02:00

792-1 / Curso da CIPA 2016 20:00






CLAUDINEIA DA COSTA 3021 786-1 / Treinamento: Operacionalização da Produção 02:00





CLAUDIO AGUENA 2890 925-1 / Conversando com o Time 2016 02:32


CLEIA INEZ CANO FERREIRA 1428 831-1 / Capacitação Central de Relacionamento - Sesc Dourados 12:00




CLEONICE ANDRADE DOS SANTOS 3132 858-1 / VII Jornada Pedagógica: Metodologias e Condutas 20:00

891-1 / Aprimoramento para Educadores Infantis 15:00




CLEYTON PIRES GONÇALVES 3221 299-3 / Treinamento Sistemas Corporativos - SCA 04:00

126


792-3 / Curso da CIPA 2016 20:00



851-1 / Reunião Técnica: "Diálogo e Orientação Sobre o PCG" 02:00











CONCEIÇÃO DE ARAUJO FERREIRA 3196 825-1 / Treinamento para Manuseio do Hidrante 02:00





CRISTHIANI SELERI SANTOLINI 2380 812-3 / Brigada de Incêndio 2016 08:00




CRISTIANE APARECIDA P SALDANHA VIEGAS 3286 624-16 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00


CRISTIANE AZARIAS TORRES 3001 812-7 / Brigada de Incêndio 2016 08:00







CRISTIANE DE SOUZA OLIMPIO 2064 790-1 / Treinamento: E-Doc Horus - Sistema Arquivoteca 01:00




CRISTIANE FERREIRA DE LIMA 1253 790-1 / Treinamento: E-Doc Horus - Sistema Arquivoteca 01:00

127






CRISTIANE MARQUES BARBOSA 2565 925-1 / Conversando com o Time 2016 02:32

CRISTIANE MEDEIROS DE OLIVEIRA 2828 925-1 / Conversando com o Time 2016 02:32


CRISTIANE NUNES LIMA 2829 925-1 / Conversando com o Time 2016 02:32


CRISTIANE PARRON RAMOS ZOTELLI 3284 624-17 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00





DAIANE QUEIROZ ALVES PREVIATO 3152 858-1 / VII Jornada Pedagógica: Metodologias e Condutas 20:00









DALILA CRISTINA CIVIDINI 2107 925-1 / Conversando com o Time 2016 02:32

DANIEL KLEITON RIBEIRO 1472 790-1 / Treinamento: E-Doc Horus - Sistema Arquivoteca 01:00




829-1 / XIII Núcleo Nac.das Entidades Integrantes do Sistema S 24:00


896-1 / 2º Encontro de Controle Interno do Conselho Fiscal do Sesc 16:00

907-1 / Encontro Nacional de Logística e Patrimônio 23:00

908-1 / II Reunião de Diretores do Sesc 08:00





128

DANIEL RODRIGO CAMPOS DA SILVA 2719 812-3 / Brigada de Incêndio 2016 08:00




DANIELA ROSA BOAVENTURA 3255 624-14 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00


DANIELLE LUZIA RAMOS DE MORAES NAVARRO 3123 858-1 / VII Jornada Pedagógica: Metodologias e Condutas 20:00






DANIELLE OLIVEIRA IRINEU DE SOUZA 3146 858-1 / VII Jornada Pedagógica: Metodologias e Condutas 20:00






DANYELE FERREIRA LEITE 3342 624-22 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00






DAVID HENRIQUE ADAO DA SILVA 2907 812-7 / Brigada de Incêndio 2016 08:00





DEIBER SANDER ESPINDOLA 2803 299-3 / Treinamento Sistemas Corporativos - SCA 04:00







DENISE GOMES ARAUJO 3226 812-2 / Brigada de Incêndio 2016 08:00


129










DENISE MOREIRA NUNES FERREIRA 2404 812-2 / Brigada de Incêndio 2016 08:00

825-1 / Treinamento para Manuseio do Hidrante 02:00









DHIEGO CLEONES GUTTERRES DE SOUZA 3109 792-2 / Curso da CIPA 2016 20:00


818-3 / Reunião Técnica: Acompanhamento das Equipes de TI 02:00



938-1 / Treinamento Google Sala de Aula Admin Console 20:00




DIANA CRISTINA SILVA DIAS 2831 299-3 / Treinamento Sistemas Corporativos - SCA 04:00








DIEGO DE JESUS 2731 925-1 / Conversando com o Time 2016 02:32

DIESI SOUZA VENTURA 1437 812-5 / Brigada de Incêndio 2016 08:00

130

856-1 / Curso Pilates Clínico 20:00


906-1 / Reabilitação Funcional - Método SIM 26:00




DIONE ALCAMENDIA LOPES 2892 925-1 / Conversando com o Time 2016 02:32



DOUGLAS SANCHES BEZERRA 1973 812-3 / Brigada de Incêndio 2016 08:00




EDGAR PEREIRA RODRIGUES 1736 786-1 / Treinamento: Operacionalização da Produção 02:00


EDILVARDO LIMA DE BRITO 2800 790-1 / Treinamento: E-Doc Horus - Sistema Arquivoteca 01:00



846-1 / RT: "Orientações sobre a Nova Versão SPED-ECF 2016" 03:00




EDIRSON JOSE VIEIRA 2378 786-1 / Treinamento: Operacionalização da Produção 02:00




EDIZIO FERREIRA DE SOUZA 11971 801-2 / Acolhimento e Integração Novos Estagiários 03:30

EDMILSON GARCIA SOARES 2814 826-1 / Palestra Reciclando Nossas Atitudes 01:00




EDSON HELENO FERNANDES 2353 639-2 / LOGISTICA ORGANIZACIONAL E PATRIMONIO 02:00

841-1 / RT: "Logística Organizacional e Patrimônio". 03:00




EDUARDO DA MOTA COELHO 11962 820-3 / Reunião Técnica: Iniciação Esportiva 05:30

EDUARDO HENRIQUE SALES LIMA 3262 624-14 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00


131





EDYMAR LAZZARO DE SOUZA 2100 786-1 / Treinamento: Operacionalização da Produção 02:00

ELENILDE GOMES DE ANDRADE 3064 299-3 / Treinamento Sistemas Corporativos - SCA 04:00








ELIANE IRALA RAMOS SOUZA 3135 858-1 / VII Jornada Pedagógica: Metodologias e Condutas 20:00







ELIANE MARIZE MEDEIROS BATISTA 2921 858-1 / VII Jornada Pedagógica: Metodologias e Condutas 20:00






ELIANE SILVA DE PADUA MELO 2836 925-1 / Conversando com o Time 2016 02:32


ELIDA DE SOUZA MEIRELIS MARTINS 2965 858-1 / VII Jornada Pedagógica: Metodologias e Condutas 20:00



924-1 / Pós-Graduação Educação Infantil: Alfabetização e Letramento 360:00





ELISANGELA PAULA DE OLIVEIRA CASTRO 1327 792-3 / Curso da CIPA 2016 20:00


132









ELISANGELA RAMOS PEREIRA 3267 624-14 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00




ELIZABETE MACIEL DA SILVA 2837 925-1 / Conversando com o Time 2016 02:32


ELTON PEREIRA DE MELO 11973 801-2 / Acolhimento e Integração Novos Estagiários 03:30

ELVISMAR DE SOUZA 3314 624-17 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00

843-1 / Acolhimento e integração dos novos colaboradores - Específic 16:00






ELYS CRISTINA ALENCAR DE ALMEIDA CANELA 2934 858-1 / VII Jornada Pedagógica: Metodologias e Condutas 20:00






EMILIA LUIZA BARRETO DE SOUZA 2966 812-7 / Brigada de Incêndio 2016 08:00







EMMA CHRISTIAN SILVEIRA DOFFINGER OLIVEI 1495 831-1 / Capacitação Central de Relacionamento - Sesc Dourados 12:00



133





EMORY ALVES SPONTONI 3059 925-1 / Conversando com o Time 2016 02:32


ESTEVAO BATISTA NUNES 1152 812-9 / Brigada de Incêndio 2016 08:00



ESTHEFANI GUIMARÃES UCHÔA 3310 624-17 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00







ETIENE FELICIO DE SOUZA 2073 786-1 / Treinamento: Operacionalização da Produção 02:00



837-2 / Higiene e manipulação dos alimentos 2016 10:00




EUDINEIA DA SILVA PEREIRA 3192 858-1 / VII Jornada Pedagógica: Metodologias e Condutas 20:00





EVA CRISTINA DOS SANTOS 2738 786-1 / Treinamento: Operacionalização da Produção 02:00





EVANDRO MURILO LINO DE SOUZA 3185 877-3 / Treinamento Comercial Dalle Carnegie 08:00






134


EVELIN FERREIRA DOS REIS MACIEL 3305 624-17 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00









EVELYN MAYARA SANTANA DA SILVA 3187 852-1 / Censo Escolar 2016 02:00

852-2 / Censo Escolar 2016 02:00

869-1 / Excel Básico 21:00

EZEQUIAS ANTONIO DA COSTA 1730 925-1 / Conversando com o Time 2016 02:32



FABIANA DA COSTA MAZIM 1401 925-1 / Conversando com o Time 2016 02:32







FABIANA LOPES GONCALVES DA SILVA 2967 858-1 / VII Jornada Pedagógica: Metodologias e Condutas 20:00






FABIANA TEIXEIRA SEVERO 2419 812-3 / Brigada de Incêndio 2016 08:00



FABIANA VIEIRA 2935 858-1 / VII Jornada Pedagógica: Metodologias e Condutas 20:00






135

FABIANY APARECIDA FERRAZ DE OLIVEIRA 2838 783-3 / Treinamento: Respons.Profis.e Gestão de Riscos Odontologia 04:00



FABIO FELIPE RAMOS 3080 299-3 / Treinamento Sistemas Corporativos - SCA 04:00


889-1 / Excel Avançado 42:00




FABRISIO DUARTE CAZZOLATO 3193 299-3 / Treinamento Sistemas Corporativos - SCA 04:00

FELIPE LABURU 2839 783-3 / Treinamento: Respons.Profis.e Gestão de Riscos Odontologia 04:00




FERNANDA ALMADA DO AMARAL 2906 858-1 / VII Jornada Pedagógica: Metodologias e Condutas 20:00







FERNANDA CEREZOLI DE JESUS 2717 786-1 / Treinamento: Operacionalização da Produção 02:00






FERNANDO JOSE GOMES DE ANDRADE 2798 818-3 / Reunião Técnica: Acompanhamento das Equipes de TI 02:00




FLADERSON PIRES DE ALMEIDA 3328 624-20 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00




FLAVIA CORREA RODRIGUES 2968 858-1 / VII Jornada Pedagógica: Metodologias e Condutas 20:00



136


FLAVIA ELAINE LEITE 2725 831-1 / Capacitação Central de Relacionamento - Sesc Dourados 12:00


FLAVIA REGINA ROJAS DE JESUS 3238 790-1 / Treinamento: E-Doc Horus - Sistema Arquivoteca 01:00




FLAVIO HENRIQUE VIEIRA QUEIROZ 1294 757-5 / Reunião Técnica: Projeto SESC Saúde Mulher 02:30

757-4 / Reunião Técnica: Projeto SESC Saúde Mulher 02:30


806-1 / Curso: "Formação das Equipes do Projeto Sesc Saúde Mulher" 80:00


835-1 / Encontro de Sustentabilidade 05:00



862-1 / RT: Campanha Saúde Bucal: "Amamentação e suas Implicações" 03:00


871-1 / Formação Sesc Saúde Mulher: "Suporte Básico de Vida" 10:00


901-1 / IPTV: "Educação Permanente em Saúde Bucal IV" 02:30

903-1 / IPTV: "Apresentação do Mód.1 do SISBUCO" 02:00

921-1 / Capacitação SGP - Sistema de Gestão da Produção 04:00






FRANCIELLE MELINNA ARAUJO GADOTTI 3061 719-3 / Reunião Mensal com os Líderes de Processos 03:00


805-1 / Capacitação Técnica: "Música em Curso - Sonora Brasil 2016" 02:30







809-1 / Capacitação: "Diálogos em Cultura - Conceitos e Práticas 44:00


137

824-1 / XIV Encontro Nacional de Programação e Planejamento da Modal 45:00


873-2 / IPTV: Mostra Sesc Nacional de Cinema 02:00

873-1 / IPTV: Mostra Sesc Nacional de Cinema 02:00



931-1 / Cerimônia Prêmio Sesc de Literatura 2016 24:00



FRANCISCO NELSON DE OLIVEIRA 3088 639-2 / LOGISTICA ORGANIZACIONAL E PATRIMONIO 02:00





907-1 / Encontro Nacional de Logística e Patrimônio 23:00



FRANCISCO TIAGO SIMÃO 3142 788-1 / Treinamento GIZ - Registro Acadêmico e Web 2016 04:00

813-1 / Reunião Tecnica: Interculturalidade e Educação Musical" 02:00





FRANCY DAYLSON PEREIRA ANTUNES 3306 624-17 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00




GABRIEL CALDERON MACIEL 3337 624-22 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00











138



882-1 / Acolhimento dos Novos Gerentes de unidades 40:00







GABRIEL HENRIQUE CAVAZANI 11974 801-2 / Acolhimento e Integração Novos Estagiários 03:30

GEISE TEIXEIRA DO NASCIMENTO 3235 925-1 / Conversando com o Time 2016 02:32


GELCI DE SOUZA CASTRO 2841 925-1 / Conversando com o Time 2016 02:32


GEOVANIA DURIZZI DE ALMEIDA LINS 3297 624-17 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00





GERSON SOUZA BRANDAO NETO 2842 903-1 / IPTV: "Apresentação do Mód.1 do SISBUCO" 02:00



GILDINEY PENAVES DE ALENCAR 3331 624-21 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00








GILIARDE AUGUSTO SANTANA 1577 786-1 / Treinamento: Operacionalização da Produção 02:00






GILMAR DA SILVA LOPES 3241 624-17 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00


139



GIOVANNA BARRETO ARRAES MEDEIROS 2843 845-1 / 1° MS Reabilitação Oral e Estética 20:00



GISELI PATALO 11993 801-4 / Acolhimento e Integração Novos Estagiários 03:30

GISLAINE BARBOZA SAVALE 3273 721-2 / Técnicas e Procedimentos Ergonômicos de Call-Center 04:00








GISLAINE DA SILVA ROSA 2923 792-3 / Curso da CIPA 2016 20:00


GISLENE LOPES DA SILVA MORETTO 3126 858-1 / VII Jornada Pedagógica: Metodologias e Condutas 20:00



GLAUCIA CRISTINA FERREIRA 3182 787-1 / Treinamento de Implantação do Programa Systemic Bilíngue 40:00

811-1 / Capacitação Técnica: Orientações sobre o ESEM 2017 02:30



827-2 / Capacitação Técnica: Alimentação do Escolar 02:00




876-1 / 6º Congresso Internacional Rede Pitágoras 2016 12:00







GLEYSON MACHADO DE SOUZA 2936 858-1 / VII Jornada Pedagógica: Metodologias e Condutas 20:00




140



GRAZIANE CUMANI CARVALHO 3329 624-21 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00





GRAZIELA TRENTINI ZANDONA 2794 812-6 / Brigada de Incêndio 2016 08:00






GUILHERME COELHO DE BRITO MACEDO 3050 925-1 / Conversando com o Time 2016 02:32


GUILHERME KROLL DE LIMA 3105 923-1 / Pós-Graduação em Gestão e Governança da T.I. 130:00





GUILHERME NIZ REICHARDT 3275 800-1 / Acolhimento e Integração Novos Aprendizes 03:30

HELIO CENTURIAO 3318 624-18 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00




HELTON DA SILVA DOS SANTOS 2256 786-1 / Treinamento: Operacionalização da Produção 02:00







HERBERT WILLIAM GOMES LINDEMAYER 3250 624-14 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00






141



HERCULES BARBOSA CAMPOS 2096 890-1 / 2º Encontro do Esporte e Lazer Sesc MS 16:00



HONORIO DARLAN TORRES CARIAGA 3303 624-16 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00

839-1 / RT: "Arte Marcial para o Desenvolvimento Humano". 02:30




HUDSON FERREIRA CORREIA 3014 792-3 / Curso da CIPA 2016 20:00








IARA BOLOGNES COUTO 3223 299-3 / Treinamento Sistemas Corporativos - SCA 04:00

INGRID LUZ DOS SANTOS 3276 800-1 / Acolhimento e Integração Novos Aprendizes 03:30


IRACI OLIVEIRA IANHES 1337 787-1 / Treinamento de Implantação do Programa Systemic Bilíngue 40:00



819-3 / Capacitação Técnica: Cultura Afro-brasileira e Indígena 02:30



844-1 / I Encontro Projetos Pedagógicos Inovadores 08:00












142




894-1 / MBA – Gestão Empresarial 360:00

912-1 / Conferência Nacional de Alternativas para uma Nova educação 16:00

914-1 / MBA – Gestão Empresarial 240:00






IRAN DE ALMEIDA SILVA 3289 624-17 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00





ISABEL CRISTINA SOUZA BENITES GARCIA 3194 787-1 / Treinamento de Implantação do Programa Systemic Bilíngue 40:00







ISMAEL BENDER DOS SANTOS 2793 812-5 / Brigada de Incêndio 2016 08:00




IVANIR ALVES RIOS 801 925-1 / Conversando com o Time 2016 02:32



JANE ROSA DE SOUZA DACROCE 1390 812-3 / Brigada de Incêndio 2016 08:00





JANETE MACIEL DE OLIVEIRA 2521 790-1 / Treinamento: E-Doc Horus - Sistema Arquivoteca 01:00




143


888-1 / Trilhas de Aprendizagem: Oficina Prática Mãos à Obra 16:00

898-1 / RT:"Reunião Preparatória para a Oficina Plano de Formação" 02:00

911-1 / Encontro do Grupo de Trabalho (DEGEP) - GT 24:00






JAQUELINE LAVOIER ROCHA 2770 925-1 / Conversando com o Time 2016 02:32




JEAN MAIKON EULÁLIO PIRES DA SILVA 3320 624-19 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00





JESSICA NATALI MIRANDA QUINHONES 1902 790-1 / Treinamento: E-Doc Horus - Sistema Arquivoteca 01:00





JESSICA RAGAZZI BALBINO 3333 624-22 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00






JHONATTAN GONÇALVES DE ARAÚJO 3268 858-1 / VII Jornada Pedagógica: Metodologias e Condutas 20:00






JIL ALESSANDRO XAVIER 1780 812-5 / Brigada de Incêndio 2016 08:00



144


JOANA D ARC MIGLIORINI SILVA 2938 787-1 / Treinamento de Implantação do Programa Systemic Bilíngue 40:00



828-1 / Reunião Técnica: Orientações para Confirmação Pré-Inscrições 02:30




900-1 / IPTV: "A Proposta Pedagógica do Ens. Fundamental 02:00









JOAO GABRIEL DOS SANTOS VILALBA 11964 801-1 / Acolhimento e Integração Novos Estagiários 03:30

JOAO VICENTE DOS SANTOS JUNIOR 2428 719-3 / Reunião Mensal com os Líderes de Processos 03:00

789-1 / Palestra: Prestação de Contas de 2015 ao TCU e e-Contas 02:30



802-1 / Capacitação Técnica: Sistema de Gestão da Produção - SGP 40:00

803-1 / Reunião Técnica: Apresentação do SGP aos demais Usuários 02:30











928-1 / Capacitação de Redação Elaboração do Registro de Gestão 16:00

932-1 / II Encontro Nacional de Planejamento 24:00



145


942-1 / IPTV: Mesa Brasil - Validação do Plano Estratégico 05:00

JOAO VICTOR RODRIGUES MENDES 3277 800-1 / Acolhimento e Integração Novos Aprendizes 03:30


JOAO VIEIRA DA SILVA NETO 3254 624-14 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00


JOAO ZEFERINO VAZ 640 604-2 / Condutores de veículos de transporte coletivo de passageiros 50:00





JOCILAINE MARTINS ATANASIO DA SILVA 3122 868-1 / Licicon Café 05:00





JOEL CARLOS DA SILVA VIANA MENDES 3295 624-16 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00


917-1 / Painel Funarte de Regência Coral 2016 40:00


JOEL MOTA DA SILVA 2308 786-1 / Treinamento: Operacionalização da Produção 02:00




JOELMA GUERREIRO MIERES 2158 812-3 / Brigada de Incêndio 2016 08:00

833-1 / Acompanhamento das Práticas no Pilates de Aparelho 08:00






JONAS BARBOSA DE SOUZA 768 812-9 / Brigada de Incêndio 2016 08:00




JONAS BARROS DE MELLO 2653 786-1 / Treinamento: Operacionalização da Produção 02:00



146



JOSE CARLOS RIGO ALVES 2765 719-3 / Reunião Mensal com os Líderes de Processos 03:00


797-1 / Seminário: Todos no Esporte:Empoderamento às PCD 21:00

810-1 / RT: Consolidação das Padronizações Físico-Funcional 02:30






836-1 / FAMTOUR 48:00

839-1 / RT: "Arte Marcial para o Desenvolvimento Humano". 02:30

850-2 / Reunião Técnica: Campanha Move Brasil 2016 02:30



854-1 / IPTV: "Campanha Agosto Dourado" 03:00









JOSE RENATO BARBOSA VALERO 3290 624-16 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00





JOSE TORQUETTE FILHO 1565 812-3 / Brigada de Incêndio 2016 08:00


JOSEFA FEITOZA LIMA 3178 858-1 / VII Jornada Pedagógica: Metodologias e Condutas 20:00



891-1 / Aprimoramento para Educadores Infantis 15:00




147

JOSELMA BITTENCOURT MANVAILER DE MORAIS 2502 858-1 / VII Jornada Pedagógica: Metodologias e Condutas 20:00









JOSIANE ELEUTERIO BENITES LEITE 2973 858-1 / VII Jornada Pedagógica: Metodologias e Condutas 20:00






JOSIANE PEREIRA DE SOUZA 3028 299-3 / Treinamento Sistemas Corporativos - SCA 04:00

JOSIANE SOUZA DA SILVA 1835 812-3 / Brigada de Incêndio 2016 08:00


JOSIMAR MARIANO DA SILVA 3212 812-2 / Brigada de Incêndio 2016 08:00






JOYCE ALMEIDA FRAGA 11966 801-2 / Acolhimento e Integração Novos Estagiários 03:30

JULIANA NASCIMENTO LIMA CHUZUN 3228 848-1 / Curso Excel Avançado: "Planilhas Inteligentes" 20:00




JULIANA VILELA DOS SANTOS ALVAREZ GARCIA 3136 858-1 / VII Jornada Pedagógica: Metodologias e Condutas 20:00






JUNDI COSTA AOKI 1972 812-3 / Brigada de Incêndio 2016 08:00

821-1 / RT: 10ª Conferência Anual de Gestores Mesa Brasil 02:00


148


JUSCELINO BATISTA PEREIRA DE ARAUJO 3350 624-23 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00




JUSCENY DA SILVA SAUDE 3137 812-2 / Brigada de Incêndio 2016 08:00










JUSLENE DOS SANTOS LOURENCO 2241 786-1 / Treinamento: Operacionalização da Produção 02:00


KAIO FELIPE DE OLIVEIRA RATIER 3063 812-9 / Brigada de Incêndio 2016 08:00



KALINCA DOS ANJOS SILVA 11984 801-3 / Acolhimento e Integração Novos Estagiários 03:30

KARLA DE SOUZA SILVA 3278 800-1 / Acolhimento e Integração Novos Aprendizes 03:30

KARLLA LIDYANE SILVA DO VALLE DA ROCHA 2939 858-1 / VII Jornada Pedagógica: Metodologias e Condutas 20:00








KAROLINE MARTINEZ ESPINOLA GIGLIO MUNHOZ 3159 788-1 / Treinamento GIZ - Registro Acadêmico e Web 2016 04:00




KATIANE DOS SANTOS ENES 2974 858-1 / VII Jornada Pedagógica: Metodologias e Condutas 20:00



149




KATIUSCIA LEIKO HASEGAWA FLORENTINO 3154 925-1 / Conversando com o Time 2016 02:32




KEILA REGINA BATISTA ZUANAZZI 3167 812-5 / Brigada de Incêndio 2016 08:00

872-1 / Pós - Fisiologia do Exercício e Treinamento Esportivo 21:00










KELI MORAIS DE ARRUDA 3224 812-2 / Brigada de Incêndio 2016 08:00


852-2 / Censo Escolar 2016 02:00

852-1 / Censo Escolar 2016 02:00







KELIN MARA RODRIGUES DA SILVA 3180 786-1 / Treinamento: Operacionalização da Produção 02:00



KELLE APARECIDA SALMI GARCIA NUNES 3322 624-20 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00







150



KELLY CAROLINE DA CRUZ E SILVA 3176 787-1 / Treinamento de Implantação do Programa Systemic Bilíngue 40:00


KELLY CRISTINA MARQUES MOREIRA 2850 799-1 / IPS E-Max Internacional Meeting 18:00



KENIA PAULA GONÇALVES DE LUCENA DUARTE 3197 299-3 / Treinamento Sistemas Corporativos - SCA 04:00







KENIA SATSIYO GUENKA 2712 719-3 / Reunião Mensal com os Líderes de Processos 03:00








940-1 / Governança e Risco nas Aquisições 24:00

KERYLLIN FERREIRA DA SILVA CARVALHO 11994 801-4 / Acolhimento e Integração Novos Estagiários 03:30

KEYLA LIMA BRITO E SILVA 3319 624-19 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00






KIRIALE GOMES LIMA 11972 801-2 / Acolhimento e Integração Novos Estagiários 03:30

LADISLAU ANDERSON KLEIN XIMENES 3022 786-1 / Treinamento: Operacionalização da Produção 02:00






151

LAIS LATTA ESCOBAR 3251 624-14 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00








LARISSA CARVALHO FRANCA 2742 790-1 / Treinamento: E-Doc Horus - Sistema Arquivoteca 01:00

LARISSA FERNANDES DOS REIS LOUBET 2705 786-1 / Treinamento: Operacionalização da Produção 02:00





LARISSA ZORZETTO GIMENEZ DE BARROS 3261 624-14 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00







LARYSSA PEIXOTO DE OLIVEIRA GOMES 2851 299-3 / Treinamento Sistemas Corporativos - SCA 04:00









LAUANNY AZEVEDO MOREL 3309 624-17 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00







LAURA DAIANA MANTOVANI FREITAS 3340 624-22 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00

152






LEANDRO GUILHERME VERRUCH 3087 659-2 / Reunião Técnica IPTV - Logística Organizacional e Patrimônio 03:00




LEANDRO JOAQUIM DE FREITAS 2344 812-3 / Brigada de Incêndio 2016 08:00


LECIR FERNANDES RODRIGUES BRUNO 2852 925-1 / Conversando com o Time 2016 02:32


LEONARDO LUIZ DA SILVA MENDES 3218 812-8 / Brigada de Incêndio 2016 08:00



LETICIA DE LIMA MORAIS 3157 858-1 / VII Jornada Pedagógica: Metodologias e Condutas 20:00

LETICIA FAZANHA SGARBI 2853 925-1 / Conversando com o Time 2016 02:32


LETICIA LAURA DE OLIVEIRA BAVUTTI 3324 624-20 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00






LETICIA SANTOS DE JESUS 11987 801-3 / Acolhimento e Integração Novos Estagiários 03:30

LETICIA SIRILO NOGUEIRA 1935 792-2 / Curso da CIPA 2016 20:00







LIANEZ ADRIANA FRIHLING 2916 858-1 / VII Jornada Pedagógica: Metodologias e Condutas 20:00





153


LIGIA PASCHOAL BELON 2495 825-1 / Treinamento para Manuseio do Hidrante 02:00





LILIAN DAMIANA BARROS DE MORAES 11986 801-3 / Acolhimento e Integração Novos Estagiários 03:30

LUANA FERNANDES LOPES RODRIGUES 3325 624-20 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00






LUANDA VILLA FERREIRA RIVAROLA 3291 624-16 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00





LUCAS GABRIEL ORTIGOZA 11969 801-2 / Acolhimento e Integração Novos Estagiários 03:30

LUCAS LOPES PANIAGO 3266 624-14 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00

792-3 / Curso da CIPA 2016 20:00



918-1 / 2º CITREM - CONGRES.INTERN.DE TREINAMENTO FORÇAS ESP.E MED. 20:00


933-1 / 2º Simpósio Internacional Avanços Cient. Trein. e Força 12:00

LUCEMAR BORGES CRAVEIRO 1876 299-3 / Treinamento Sistemas Corporativos - SCA 04:00










LUCIANA DA SILVA COSTA 1687 787-1 / Treinamento de Implantação do Programa Systemic Bilíngue 40:00

792-3 / Curso da CIPA 2016 20:00

154















LUCIANA DOS SANTOS VAEZ RUCCO 3071 925-1 / Conversando com o Time 2016 02:32



LUCIANA GERALDO FERREIRA 2854 925-1 / Conversando com o Time 2016 02:32



LUCIANA GONCALVES MINOSSI PALMEIRA 2855 925-1 / Conversando com o Time 2016 02:32



LUCIANO BARBOSA DE CAMPOS 2436 788-1 / Treinamento GIZ - Registro Acadêmico e Web 2016 04:00












LUCILENE VICENTE DA SILVA 2137 812-2 / Brigada de Incêndio 2016 08:00



155









LUCINEIA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA 2671 786-1 / Treinamento: Operacionalização da Produção 02:00

792-1 / Curso da CIPA 2016 20:00



LUCINEIA MEIRA LEITE 3231 786-1 / Treinamento: Operacionalização da Produção 02:00





LUCIO BARBOSA NETO 3308 624-17 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00





LUCIO FLAVIO OLIVEIRA DA SILVA 3257 624-14 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00









LUDIANE MARQUES DE LIMA 3323 624-20 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00



LUIZ ANTONIO DA SILVA 3217 812-8 / Brigada de Incêndio 2016 08:00



LUIZ ANTONIO FERNANDES BARRETO NETO 2744 825-1 / Treinamento para Manuseio do Hidrante 02:00

156











LUIZ ANTONIO PIESANTI 3247 624-14 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00







LUIZ FELIPE TORRICO VIEIRA 2776 812-6 / Brigada de Incêndio 2016 08:00



LUIZ FERNANDO MAZZALI 2265 812-5 / Brigada de Incêndio 2016 08:00

814-1 / Curso Técnico I de Atletismo, Halterofilismo e Natação 30:00



LUIZ GUILHERME BOBADILHA DE BARROS 3279 800-1 / Acolhimento e Integração Novos Aprendizes 03:30

MACIEL DE OLIVEIRA MADEIRA 1983 786-1 / Treinamento: Operacionalização da Produção 02:00





MAGNA DO ESPIRITO SANTO MOURA VILASBOA 2857 925-1 / Conversando com o Time 2016 02:32


MARCELA ALHO MACHADO NUNES 3206 925-1 / Conversando com o Time 2016 02:32

MARCELLE DE SABOYA RAVANELLI 3211 812-10 / Brigada de Incêndio 2016 08:00

853-1 / FLIP - Festa Literária Internacional de Paraty 44:00


MARCELLUS DE OLIVEIRA PIRES BOBADILHA 1701 786-1 / Treinamento: Operacionalização da Produção 02:00

157

792-1 / Curso da CIPA 2016 20:00





MARCELO ALEXANDRE PESSOA 723 925-1 / Conversando com o Time 2016 02:32




MARCELO DE ANDRADE SILVA 2858 925-1 / Conversando com o Time 2016 02:32


MARCELO GONCALVES MASTROYANNIS 2859 783-3 / Treinamento: Respons.Profis.e Gestão de Riscos Odontologia 04:00



MARCELO RIBEIRO FAVERAO 2860 925-1 / Conversando com o Time 2016 02:32


MARCIA CRISTINA FERREIRA PEDRA 3312 624-17 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00


880-1 / Curso de Reciclagem do Técnico(a) em Mamografia 80:00



MARCIANA DOS SANTOS 1695 812-6 / Brigada de Incêndio 2016 08:00




MARCIO CABRAL INACIO NAKAMATSU 1534 786-1 / Treinamento: Operacionalização da Produção 02:00



MARCOS ANTONIO FERREIRA DE LIRA 1374 794-2 / Capacitação: "Critérios de Excelência em Gestão - 500 pontos 16:00










158







MARCOS FRANCELINO GIRIO 2387 925-1 / Conversando com o Time 2016 02:32

MARIA ANGELICA CAMARGO DA SILVA COSTA 3287 624-16 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00










MARIA ANTONIA MARTINS PENA 3073 786-1 / Treinamento: Operacionalização da Produção 02:00





MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA 2940 858-1 / VII Jornada Pedagógica: Metodologias e Condutas 20:00






MARIA APARECIDA NOGUEIRA ABDALLA BARBOSA 3332 624-21 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00

MARIA AUXILIADORA MARTINS CASTRO ROSA 2517 719-3 / Reunião Mensal com os Líderes de Processos 03:00







836-1 / FAMTOUR 48:00

159

844-1 / I Encontro Projetos Pedagógicos Inovadores 08:00


875-1 / 55ª Convenção Nacional do Comércio Lojista 16:00



920-3 / RT: Cenários e Tendências da Educação de Jovens e Adultos 03:00


929-1 / Visita Técnica Palma de Maiorca - Espanha 80:00



MARIA CECILIA VIEIRA DA SILVA GONCALVES 3020 786-1 / Treinamento: Operacionalização da Produção 02:00

MARIA CLAUDIA LEAL 3252 624-14 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00



MARIA DE JESUS DOS SANTOS 2315 812-3 / Brigada de Incêndio 2016 08:00




MARIA OLINDA PEREIRA DOS SANTOS 296 299-3 / Treinamento Sistemas Corporativos - SCA 04:00






MARIALVA PEREIRA DOMINGUES 2589 792-3 / Curso da CIPA 2016 20:00

793-1 / Capacitação Tècnica: "Gestantes, Zika e Microcefalia" 03:00


899-1 / IPTV: "O Idoso do Século XXI" 02:30




MARIANA FERREIRA DA SILVEIRA 3344 941-6 / 3ª SIPAT - Três Lagoas/MS 01:30

MARICELIA BEZERRA OLIVEIRA 3111 812-8 / Brigada de Incêndio 2016 08:00



MARICELMA DA GUIA E SILVA 3355 624-26 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00



160

MARILEI MACARIO DA CUNHA 699 299-3 / Treinamento Sistemas Corporativos - SCA 04:00







MARILENE TORRES 11965 801-1 / Acolhimento e Integração Novos Estagiários 03:30

MARINA ANGELICA ALENCAR MOREL 3112 858-1 / VII Jornada Pedagógica: Metodologias e Condutas 20:00

MARLUCY CAVALHEIRO RODRIGUES 3127 787-1 / Treinamento de Implantação do Programa Systemic Bilíngue 40:00





















915-1 / Curso de Língua Inglesa 90:00






MARTA RIBEIRO GUALBERTO 2894 925-1 / Conversando com o Time 2016 02:32


161

MARUZIA REZENDE RODRIGUES 2657 812-9 / Brigada de Incêndio 2016 08:00








MATHEUS FELICIO 3280 800-1 / Acolhimento e Integração Novos Aprendizes 03:30

MAURICIO HIDEMI SHIMADA 3304 624-16 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00

MAURINA DE OLIVEIRA 2864 299-3 / Treinamento Sistemas Corporativos - SCA 04:00








MAURO LUCIO ABDALA JUNIOR 2647 790-1 / Treinamento: E-Doc Horus - Sistema Arquivoteca 01:00




838-1 / SINAPI, RDC, BDI - Gestão de Contratos de Obras Públicas 16:00








MAYARA BEZERRA DA SILVA 3161 785-3 / Capacitação Recreação e Lazer: Uma Proposta de Intervenção 08:00



864-1 / Functional Circuit: Módulos I e III 12:00




MICHAEL JULLIER GAMA ALVES 2745 790-1 / Treinamento: E-Doc Horus - Sistema Arquivoteca 01:00


162





MICHELE FERREIRA DE ABREU 2900 791-1 / RT: Palco Giratório, Mater., Divulg.e Lançamento Nacional" 02:00

792-2 / Curso da CIPA 2016 20:00


817-1 / Workshop - Cerimonial Protocolar e Social 08:00








MICHELE STAPANI RUAS COSTA 3294 624-16 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00







MICHELLE FERNANDA GIUSTI FABRIN 2010 786-1 / Treinamento: Operacionalização da Produção 02:00




MICHELLE MOCELLIN PERUZZO 1938 793-1 / Capacitação Tècnica: "Gestantes, Zika e Microcefalia" 03:00






MICHELLE OCAMPOS CACERES 11968 801-2 / Acolhimento e Integração Novos Estagiários 03:30

MICHELLI GONCALES DADAMO DOS REIS 3044 757-3 / Reunião Técnica: Projeto SESC Saúde Mulher 02:30

757-6 / Reunião Técnica: Projeto SESC Saúde Mulher 02:30




163


854-1 / IPTV: "Campanha Agosto Dourado" 03:00





892-1 / II Seminário Internacional sobre Segurança Alimentar 08:00


897-1 / XIII Encontro de Coordenadores do Mesa Brasil Sesc 32:00

899-1 / IPTV: "O Idoso do Século XXI" 02:30








942-1 / IPTV: Mesa Brasil - Validação do Plano Estratégico 05:00

MICHELLY ANDRESSA MARIN 3300 624-16 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00


927-1 / Pós-graduação em "Nutrição de Desportistas e Atletas" 50:00



MILLENA JARA CARBONARO FRANCO 3195 834-4 / XV Curso de Atualização em Oral Menor 12:00

834-7 / XV Curso de Atualização em Oral Menor 12:00








MIRIANE PAIVA 3327 624-20 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00






164

MONICA DUARTE CABRAL DE SOUZA 3213 299-3 / Treinamento Sistemas Corporativos - SCA 04:00








MONIQUE JOSETTI SANDIM 3272 858-1 / VII Jornada Pedagógica: Metodologias e Condutas 20:00






MURILO EDUARDO ABRAHAO 2090 812-3 / Brigada de Incêndio 2016 08:00



MURYEL FURTADO DE BARROS 3089 858-1 / VII Jornada Pedagógica: Metodologias e Condutas 20:00







NADIA CRISTIANA SOARES SANDIM 3334 624-22 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00






NADIA EVELYN POMPEO DE CAMARGO SALLES 3121 768-3 / Reunião Técnica: Esem 2016 01:30

768-2 / Reunião Técnica: Esem 2016 01:30







165


828-1 / Reunião Técnica: Orientações para Confirmação Pré-Inscrições 02:30


840-1 / RT: "Pré Enem e Vestibular". 02:30


852-2 / Censo Escolar 2016 02:00

852-1 / Censo Escolar 2016 02:00

860-1 / Capacitação Aperfeiçoamento Processo Admissional ESEM 24:00












NAGILLA BORGES BARBOSA 2917 858-1 / VII Jornada Pedagógica: Metodologias e Condutas 20:00






NAIARA DE LIMA GONÇALVES 3311 624-17 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00


880-1 / Curso de Reciclagem do Técnico(a) em Mamografia 80:00



NAJLA BORGES DE QUEIROZ GAMA 11967 801-2 / Acolhimento e Integração Novos Estagiários 03:30

NATALIA CECILIA ROSA HEREBIA 2749 786-1 / Treinamento: Operacionalização da Produção 02:00





NATHALIA DE PAULA SILVA SPOSITO 3230 788-1 / Treinamento GIZ - Registro Acadêmico e Web 2016 04:00


166

857-1 / 34º Festival de Dança de Joinville 30:00




NAURIDES QUINTILIANA AMARAL 3153 825-1 / Treinamento para Manuseio do Hidrante 02:00


NAYARA BEATRIZ OLIVEIRA ESCOBAR VIÉGAS 3246 624-14 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00


NAYARA DE CARVALHO MARTINS PIRES 3253 624-14 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00










NAYLE RODRIGUES MOTA BORGES 2865 925-1 / Conversando com o Time 2016 02:32


NIEDIA FERNEDA 3356 624-26 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00




NIELEN CAROLINE MARINHO FERNANDES 3232 592-1 / Curso de odontologia para gestante e neonatal 08:00



NILMA CAIRES DE OLIVEIRA NEGRELI 2025 925-1 / Conversando com o Time 2016 02:32

NILSON LEANDRO COSTA 2674 792-3 / Curso da CIPA 2016 20:00




NOELY PINHEIRO HOFFMANN SERVAT 3081 786-1 / Treinamento: Operacionalização da Produção 02:00

NORMA ASSANO 3219 786-1 / Treinamento: Operacionalização da Produção 02:00

792-1 / Curso da CIPA 2016 20:00



167



NUBIA MARCIA DOS SANTOS LIMA 2633 790-1 / Treinamento: E-Doc Horus - Sistema Arquivoteca 01:00








ORACY COSME MARTINS MANUEL E DUARTE 1480 786-1 / Treinamento: Operacionalização da Produção 02:00




OSVALDO LINS VIANA 3025 812-7 / Brigada de Incêndio 2016 08:00









PABLO TOMAZ HECK 3115 790-1 / Treinamento: E-Doc Horus - Sistema Arquivoteca 01:00







855-1 / Reunião Técnica: "Alinhamento para a Reunião do TCU-CGU 02:30




923-1 / Pós-Graduação em Gestão e Governança da T.I. 130:00



PAMELA NATALIA DE SOUZA GOULART TOMAZ 3243 299-3 / Treinamento Sistemas Corporativos - SCA 04:00

168









PAMELLA FLAVIA DE SOUZA CALAÇA 2942 812-7 / Brigada de Incêndio 2016 08:00







PATRICIA DINIZ DE SOUZA 2882 925-1 / Conversando com o Time 2016 02:32


PATRICIA MOURA FERREIRA DE OLIVEIRA 3347 624-23 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00






PATRICIA SIQUEIRA DA SILVA 3352 624-24 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00









PATRIKY ANTONIO MOREIRA CABRERA 3349 624-23 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00






169



PAULA TADANO MOURA 2127 925-1 / Conversando com o Time 2016 02:32

PAULO CESAR DE LIMA VARGAS 1923 786-1 / Treinamento: Operacionalização da Produção 02:00





PAULO JOSE ABREU 3298 624-16 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00









PAULO JOSE SOARES FILHO 2500 825-1 / Treinamento para Manuseio do Hidrante 02:00





PAULO MARCIO PEREIRA DE SOUZA 1784 812-7 / Brigada de Incêndio 2016 08:00





PAULO ROBERTO MARQUES 3288 624-17 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00






PHELLIPPE JUNQUEIRA ROSSATO 2868 925-1 / Conversando com o Time 2016 02:32


PRISCILA ALVES DE SOUZA 2443 812-2 / Brigada de Incêndio 2016 08:00



170










PRISCILLA MARIA DE SOUZA FONSECA GOEDERT 2549 812-6 / Brigada de Incêndio 2016 08:00

868-1 / Licicon Café 05:00





RACHIEL DOS SANTOS CAPILLE DE OLIVEIRA 2582 794-2 / Capacitação: "Critérios de Excelência em Gestão - 500 pontos 16:00


















RAFAEL ANDERSON DE SOUZA 2994 858-1 / VII Jornada Pedagógica: Metodologias e Condutas 20:00





171


RAFAEL GOMES CARRILHO 3118 787-1 / Treinamento de Implantação do Programa Systemic Bilíngue 40:00



RAFAEL MATOS VILHARBA 3242 624-14 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00







RAFAEL MIRANDA DE MORAES 3351 624-25 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00




RAFAEL QUEIROZ SA DE ABREU 3338 624-22 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00














882-1 / Acolhimento dos Novos Gerentes de unidades 40:00






RAFAEL RIBEIRO DA SILVA PEDRA 1997 786-1 / Treinamento: Operacionalização da Produção 02:00




172

RAFAEL SOARES ANCHIETA 3296 624-16 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00



RAFAELLA NOGUEIRA QUEIROZ CAMPOS 3336 624-22 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00

RAQUEL FORTES DO NASCIMENTO ROCHA 1919 812-2 / Brigada de Incêndio 2016 08:00











RAQUEL P DOS SANTOS A CORREA 2871 845-1 / 1° MS Reabilitação Oral e Estética 20:00



RAUL GUILHERME DA SILVA 2777 925-1 / Conversando com o Time 2016 02:32


REGINA APARECIDA TEIXEIRA CORREA 2872 812-8 / Brigada de Incêndio 2016 08:00



REGINA DE FATIMA FREITAS CARVALHO FERRO 2484 794-2 / Capacitação: "Critérios de Excelência em Gestão - 500 pontos 16:00

796-1 / Programa de Intercâmbio Profissional 100:00













173




896-1 / 2º Encontro de Controle Interno do Conselho Fiscal do Sesc 16:00



REGINA MARIA RAFFAELE 3240 783-3 / Treinamento: Respons.Profis.e Gestão de Riscos Odontologia 04:00

REJANE TORRES PEREIRA 3313 624-17 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00



REJIELI APARECIDA RODRIGUES SILVA 3151 925-1 / Conversando com o Time 2016 02:32



RENAN CARVALHO MENDES 2455 786-1 / Treinamento: Operacionalização da Produção 02:00





RENATA CARLA DE LIMA DE MELLO 3316 624-18 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00



RENATA COSTA DOS SANTOS 3281 800-1 / Acolhimento e Integração Novos Aprendizes 03:30

RENATO ARAUJO PORTO 3220 299-3 / Treinamento Sistemas Corporativos - SCA 04:00



RENATO VICENTE FILHO 3285 624-16 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00





REOVALDO ORNELES DE SOUZA 1926 786-1 / Treinamento: Operacionalização da Produção 02:00




RICARDO FERREIRA ARCE CHITA 2258 786-1 / Treinamento: Operacionalização da Produção 02:00

RICARDO RICCI MORLA 1699 925-1 / Conversando com o Time 2016 02:32



174

RITA DE CASSIA RIBEIRO BENITES 3292 624-16 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00


ROBISPER ALVES DA SILVA 3200 785-2 / Capacitação Recreação e Lazer: Uma Proposta de Intervenção 08:00








ROBSON BARBOSA DINIZ 2033 786-1 / Treinamento: Operacionalização da Produção 02:00







ROBSON MARQUES O. DE ALENCAR 1840 786-1 / Treinamento: Operacionalização da Produção 02:00

RODRIGO ADANIA 2438 863-1 / Capacitação Central de Relacionamento - Campo Grande/MS 04:00





RODRIGO GOMES SAAB 3097 877-2 / Treinamento Comercial Dalle Carnegie 08:00




RODRIGO MUSSI RIBEIRO 2875 925-1 / Conversando com o Time 2016 02:32


RODRIGO OLIVEIRA DE PAULA 2336 925-1 / Conversando com o Time 2016 02:32

RODRIGO RODRIGUES MENEGON 3265 624-14 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00

ROGERIO TANI BOTELHO 2620 719-3 / Reunião Mensal com os Líderes de Processos 03:00





908-1 / II Reunião de Diretores do Sesc 08:00

916-2 / MBA em Gestão de Negócios, Controladoria 360:00

175




940-1 / Governança e Risco nas Aquisições 24:00

ROSA MARIA LANDIM GOMES JUSTI 3116 786-1 / Treinamento: Operacionalização da Produção 02:00







ROSANA SOSA DE BARROS 2876 793-1 / Capacitação Tècnica: "Gestantes, Zika e Microcefalia" 03:00



ROSANE SUSERY N YOSHIMOTO 2877 845-1 / 1° MS Reabilitação Oral e Estética 20:00



ROSANGELA GARCIA DO NASCIMENTO FRISON 2979 858-1 / VII Jornada Pedagógica: Metodologias e Condutas 20:00







ROSILENE DA SILVA MORAES VAZ 3079 925-1 / Conversando com o Time 2016 02:32



ROSILENE DA SILVA SANCHES CARDOZO 3156 828-1 / Reunião Técnica: Orientações para Confirmação Pré-Inscrições 02:30


852-2 / Censo Escolar 2016 02:00

852-1 / Censo Escolar 2016 02:00



869-1 / Excel Básico 21:00





176

ROSIMAR DIAS ROSA 3263 624-14 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00








ROSIMEIRE NOLASCO PEREIRA 938 812-5 / Brigada de Incêndio 2016 08:00



RUTH DOURADOS VASCONCELOS 3282 800-1 / Acolhimento e Integração Novos Aprendizes 03:30

SALAMITE DOS REIS BRITO 3317 624-18 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00





SANDRA CANDIDA DE ANDRADE MIRANDA 3139 858-1 / VII Jornada Pedagógica: Metodologias e Condutas 20:00







SANDY FARIAS AGUERO 3353 943-2 / 3ª SIPAT - Dourados 01:30



SEBASTIAO FERNANDES DOS SANTOS 3060 925-1 / Conversando com o Time 2016 02:32


SERGIO FERREIRA DA SILVA 11992 820-3 / Reunião Técnica: Iniciação Esportiva 05:30

SILHANE ALVES MACHADO DA COVA 3209 858-1 / VII Jornada Pedagógica: Metodologias e Condutas 20:00






SILVIA MARTA DE JESUS S CIESLAK 2198 792-2 / Curso da CIPA 2016 20:00

177

868-1 / Licicon Café 05:00

883-1 / Curso Completo de Contratos Administrativos 24:00





SILVIO SOUSA DE OLIVEIRA 2811 786-1 / Treinamento: Operacionalização da Produção 02:00





SIMONE ARRUDA RONDON ZORRILHA 3091 794-2 / Capacitação: "Critérios de Excelência em Gestão - 500 pontos 16:00
















934-1 / I Amostra de Experiências de Bancos de Alimentos 16:00

935-1 / Visita Técnica Sesc DR DF 16:00



SIMONE KARINA SANTIAGO DE BARROS ALVES 3307 624-17 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00







178

SIMONI DA SILVA LARUCCI 2655 299-3 / Treinamento Sistemas Corporativos - SCA 04:00





SIMONI HIDALGO DANTAS 3234 812-2 / Brigada de Incêndio 2016 08:00












SIMONY ORTIZ RIBEIRO 3133 858-1 / VII Jornada Pedagógica: Metodologias e Condutas 20:00



SONIA ALVES DOS SANTOS CARVALHO 2881 925-1 / Conversando com o Time 2016 02:32


STEFANY AMARILHA DOS SANTOS 3244 624-14 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00







STEFANY PEREIRA DE NOVAES 3283 800-1 / Acolhimento e Integração Novos Aprendizes 03:30


STEPHANE LAILA VELASCO DE PAIVA 3260 624-14 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00

791-1 / RT: Palco Giratório, Mater., Divulg.e Lançamento Nacional" 02:00






179



SUELY TOLEDO MELCHIADES FREESZ 3214 787-1 / Treinamento de Implantação do Programa Systemic Bilíngue 40:00

807-6 / Reunião Técnica:"Rodas - Continuando a Conversa" 02:30




















SUZANA DA SILVA ROCHA 2884 925-1 / Conversando com o Time 2016 02:32


TAIANE KARINA PARRA BONADIMAN DE ALMEIDA 2349 812-2 / Brigada de Incêndio 2016 08:00








TAINÁ DA SILVA FLEMING DE ALMEIDA 11995 801-4 / Acolhimento e Integração Novos Estagiários 03:30

TASSILA VASQUES DE CAMPOS LIMA 3207 831-1 / Capacitação Central de Relacionamento - Sesc Dourados 12:00




180

TATIANE HEMERICH PASSARINI 3259 624-14 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00





TATIANE ROSEMBARQUE DA SILVA 2981 792-3 / Curso da CIPA 2016 20:00








TATIELY SANTOS FRANCHIN PALMEIRA 2898 787-1 / Treinamento de Implantação do Programa Systemic Bilíngue 40:00












TATYANA BORGES VIEIRA DE BRITO 2886 812-8 / Brigada de Incêndio 2016 08:00




TEODORO MANSO GARCIA 3181 787-1 / Treinamento de Implantação do Programa Systemic Bilíngue 40:00









181

TEREZA HELENA SILVA 3051 299-3 / Treinamento Sistemas Corporativos - SCA 04:00

792-3 / Curso da CIPA 2016 20:00



889-1 / Excel Avançado 42:00




THALLISON BERTOLAZI FARIA 3124 786-1 / Treinamento: Operacionalização da Produção 02:00

792-1 / Curso da CIPA 2016 20:00





THAYANNA NOGUEIRA SOARES LIMA 11959 801-1 / Acolhimento e Integração Novos Estagiários 03:30

THAYNA CAMBARA BERALDO 3026 794-2 / Capacitação: "Critérios de Excelência em Gestão - 500 pontos 16:00




















THAYSE DE MOURA RIBAS 3270 925-1 / Conversando com o Time 2016 02:32


THIAGO DA COSTA SILVA 3043 812-5 / Brigada de Incêndio 2016 08:00


182




THIAGO RODRIGUES JUNIOR 2788 812-5 / Brigada de Incêndio 2016 08:00





VALDECY ALMEIDA DE SOUZA 924 925-1 / Conversando com o Time 2016 02:32



VALDENIR DA MATA GARCEZ 3236 786-1 / Treinamento: Operacionalização da Produção 02:00





VALDEVIR FRANCO POLLI 3256 624-14 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00







VALERIA CRISTINA BRAGA LIMA 3302 624-16 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00

VALMIRA GOMES CARVALHO 2489 794-2 / Capacitação: "Critérios de Excelência em Gestão - 500 pontos 16:00





911-1 / Encontro do Grupo de Trabalho (DEGEP) - GT 24:00





VANDA MARTINS DE OLIVEIRA 3339 624-22 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00





183




VANESSA ANIELLE PEREIRA DE ALMEIDA 3104 925-1 / Conversando com o Time 2016 02:32


VANESSA CAMARGO DURAES 3335 624-22 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00







VANESSA DE SOUZA FERRAZ 2584 624-26 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00


893-1 / IV Congresso Brasileiro de Pilates e III Meeting 40:00




VANESSA DE SOUZA SANTOS 3357 925-1 / Conversando com o Time 2016 02:32



VANILDO DUARTE MARTINEZ 3045 792-3 / Curso da CIPA 2016 20:00





VANUZA DE SOUZA FERREIRA TANNOUS 11961 801-1 / Acolhimento e Integração Novos Estagiários 03:30

VINICIUS DOS SANTOS MONTEIRO 3227 738-2 / Treinamento do Sistema ACL Analytics 24:00


916-1 / MBA em Gestão de Negócios, Controladoria 220:00





VIVIAN VITORIO DA SILVA ARRAES 2982 792-3 / Curso da CIPA 2016 20:00




184


VIVIANE DUARTE VILELLA DE SOUZA 1717 812-2 / Brigada de Incêndio 2016 08:00











VLADIMIR BENEDITO DE CARVALHO 3062 788-1 / Treinamento GIZ - Registro Acadêmico e Web 2016 04:00








WAGNER DOS SANTOS SILVA RIBEIRO 3083 812-5 / Brigada de Incêndio 2016 08:00

856-1 / Curso Pilates Clínico 20:00





WAGNER ROBERTO DA SILVA 3058 812-5 / Brigada de Incêndio 2016 08:00


886-1 / Vivência nas Paralimpíadas Rio 2016 40:00




WANYELLE DA SILVA XAVIER OLIVEIRA 3248 624-14 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00



WELLINGTON LOPES MORAES 2632 677-1 / Especialização em Gestão de Negócios 432:00



185
























WILLIAN DA SILVA DUTRA 1742 786-1 / Treinamento: Operacionalização da Produção 02:00



WILSON PEREIRA BEZERRA 3301 624-16 / Acolhimento e Ambientação Novos Colaboradores 20:00



933-1 / 2º Simpósio Internacional Avanços Cient. Trein. e Força 12:00

Em 2016 a instituição manteve as práticas e programas desenvolvidos com foco na melhoria da qualidade de vida dos colaboradores, expectativas profissionais e estímulo a satisfação e motivação em trabalhar na organização. Com o intuito de identificar pontos de melhoria e avaliar os níveis de satisfação e o modelo de gestão sob a perspectiva dos colaboradores, realizamos a 3ª Pesquisa de Clima Organizacional, com adesão voluntária de 91,44% dos colaboradores e escopo nas seguintes dimensões:

· Clareza Organizacional

· Comunicação e Integração

· Estilo e Práticas Gerenciais

· Orientação ao Desempenho

186

· Relacionamento Interpessoal

· Remuneração e Benefícios

· Reconhecimento, Recompensa e Carreira

· Desenvolvimento das Pessoas

· Condições Físicas do Ambiente de Trabalho

· Imagem da Instituição

· Tomada de Decisões

Pela sua expressividade, destacamos abaixo indicadores evidenciados na pesquisa:

· 93,05% dos colaboradores compreendem a missão e entendem as políticas e princípios da Instituição;

· 80,75% dos respondentes consideram que as decisões tomadas são transparentes e alinhadas aos propósitos da instituição;

· 82,09% dos colaboradores se sentem partes integrantes dos processos da instituição;

· 90,64% afirmam ter comunicação clara e aberta com seu líder;

· 87,17% dos respondentes afirmam que tem liberdade de sugerir e expressar opiniões junto ao líder;

· O nível de comprometimento e envolvimento do líder/gestor é percebido por 90,37% dos colaboradores;

· 95,45% dos colaboradores afirmam conhecer suas responsabilidades;

· 98,13% afirmam ter bom relacionamento interpessoal;

· 91,98% dos respondentes reconhecem ter remuneração condizente com o mercado;

· 85,29% dos colaborares consideram ter salário justo e compatível ao desempenho;

· O pacote de benefícios ofertado pela instituição é considerado adequado por 93,58% dos colaboradores;

· 83,96% dos colaboradores avaliam como positiva sua trajetória profissional na instituição;

· Para 74,06% dos colaboradores o progresso na empresa está associado com esforço e desempenho;

· 95,45% dos colaboradores afirmam ter orgulho em trabalhar na instituição e 95,72% se orgulha do trabalho desenvolvido pela instituição;

· 95,72% dos respondentes avaliam a instituição como sólida e confiável;

· 93,58% dos colaboradores consideram que a instituição tem responsabilidade social;

· 86,10% dos respondentes afirmam que o trabalho na instituição permite equilíbrio com a vida pessoal;

Objetivando identificar fatores da cultura organizacional, contemplamos na pesquisa um levantamento prévio sobre pontos de relevância para os colaboradores, o que nos permitiu diagnosticar valores que norteiam comportamentos e atitudes e influenciam a imagem da instituição sob a ótica dos colaboradores.

Ações em destaque:

§ Programa de Ambientação e Acolhimento: Extensivo aos novos colaboradores celetistas,

estagiários e prestadores de serviços terceirizados. Realizado antes do início das atividades,

187

com carga horária média de 20h, consiste em proporcionar informações fundamentais para a

boa adaptação do colaborador à empresa e familiarização com a atividade proposta, com o

ambiente de trabalho e, principalmente, para a identificação com os valores e princípios da

instituição. Apresenta como aspectos positivos a redução do nível de ansiedade dos recém-

admitidos, aceleração do tempo de aprendizado e da promoção da sensação de “ser parte de

um time”.

§ Pacote de benefícios: composto por Plano de Assistência Médica, Plano de Assistência Odontológica, Ticket Alimentação, Programa de Educação Corporativa, Auxílio Funeral, Seguro de Vida em Grupo, Complementação benefício previdenciário por auxílio doença, Subsídio nas atividades esportivas e culturais e custeio integral de uniforme.

§ Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS: disponível a todos os colaboradores na intranet, é o documento que normatiza os requisitos e critérios para admissão e trajetória de carreira na instituição, de acordo com a resolução 1163/2008 e apresenta, de forma clara, perspectivas reais de crescimento e evolução na carreira, conforme regulamentos e normas legais. Nele estão previstos:

o estrutura dos cargos;

o diretrizes para promoção e ascensão;

o objetivos dos cargos;

o descrição dos cargos/funções;

o requisitos para ocupação dos cargos/funções (formação, competências técnicas e comportamentais).

§ Código de Conduta e Ética: Em vigor desde 2013, com objetivo de orientar as ações e comportamentos dos colaboradores, evidenciar a postura da instituição frente os stakeholders e estabelecer as sanções disciplinares em caso de violação do mesmo. Dentre os principais benefícios, destaca-se o aumento da integração entre os colaboradores e satisfação proporcionada pela segurança na forma de agir.

§ Entrevista de Desligamento: Importante ferramenta utilizada para medição do nível de

satisfação dos colaboradores e retroalimentação das políticas de gestão, tem como

metodologia a aplicação individual, com participação opcional pelos ex-colaboradores.

§ Programa de Endomarketing: Ações e práticas direcionadas para o fortalecimento da comunicação interna, melhorias na qualidade de vida dos colaboradores, engajamento com os objetivos, metas, missão, visão e valores da instituição, valorização das pessoas e aumento da satisfação dos colaboradores. É retroalimentado pelos resultados da pesquisa de clima organizacional realizada.

§ Gestão de Pessoas por Competências: A aplicabilidade deste modelo nos diversos subsistemas de RH, proporciona clareza e transparência nos processos de recrutamento e

188

seleção, avaliação de desempenho, plano de desenvolvimento individual e possibilidades de carreira na instituição, além de efetivo alinhamento entre expectativas e resultados das partes.

5.2. Gestão do patrimônio e infraestrutura

5.2.1. Gestão do patrimônio imobiliário da União

“Não se aplica ao Sesc, a entidade não gere patrimônio imobiliário da União”.

5.2.2. Informação sobre imóveis locados de terceiros

Quadro 61 – Imóveis locados para utilização do DR

Item Unidade

Operacional / Imóveis

Endereço Destinação Valor do aluguel

1 Imóvel Comercial Rua Almirante, 186 – Bairro Amambaí.

Utilização para equipe administrativa do Sesc Saúde durante a finalização da obra e como

depósito de equipamentos do Sesc MS

R$ 3.300,00

5.2.3. Gestão do Patrimônio Mobiliário

5.2.3.1.Frota de Veículos Automotores de Propriedade do DR

§ Legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos:

A legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos está contida no Código de Trânsito Brasileiro – CTB, bem como as Normas, Portarias e Resoluções da AGETRAN, DETRAN/MS, CONTRAN, DENATRAN, SEST/SENAT, Ministério dos Transportes e outros aparatos legais que regulam as atividades inerentes ao trânsito.

§ Importância e impacto da frota de veículos sobre as atividades da UJ:

A frota de veículos do Sesc MS é imbuída de grande importância, pois possibilita a logística de transporte de passageiros e materiais, permitindo o deslocamento dos colaboradores durante o desenvolvimento de suas atividades profissionais, bem como as atividades fim da empresa como a distribuição de alimentos pelo programa Mesa Brasil, as atividades odontológicas do programa OdontoSesc, as ações educacionais e culturais do programa BiblioSesc e também as consultas médicas à saúde feminina no Caminhão da Mulher.

§ Quantidade de veículos em uso ou na responsabilidade da UJ, discriminados por grupos, segundo a classificação que lhes seja dada pela UJ (por exemplo, veículos de representação, veículos de transporte institucional etc.), bem como sua totalização por grupo e geral:

189

Atualmente a frota de veículos do Sesc MS é composta por 31 veículos, incluindo os caminhões das atividades BiblioSesc e Mesa Brasil, as carretas do OdontoSesc, a Van de 15 lugares para transporte de passageiros, a carretinha para transporte de materiais, os veículos F4000 e Peugeot Boxer do Mesa Brasil, o veículo Fiat Ducato para transporte das refeições diárias do almoço e o Caminhão para atendimento à saúde da mulher. Os demais veículos são destinados a transporte de pessoas, incluindo o veículo Kia Sportage à disposição da Presidência do Conselho e o veículo Toyota Corolla Xei à disposição da Direção Regional. Quando necessário, o Sesc MS efetua a locação de veículos junto à empresa especializada, para transporte de grupos musicais e de teatro, variando entre veículos de passeio, van de 15 lugares e ônibus de turismo, dependendo da quantidade de passageiros. Colaboradores da Instituição também podem viajar a serviço por meio de ônibus, avião, veículo da empresa ou veículo próprio, além de utilizar serviços de taxi.

Quadro 62 – Frotas Sesc MS

UNIDADE MARCA VEÍCULO ANO DESCRIÇÃO PLACA

AR/MS

Chevrolet Montana 2007 Gelog HSX-4268

Chevrolet Vectra 2007 Gelog HSX-4269

Toyota Corolla 2007 Gelog HSY-2695

Toyota Corolla 2011 Gelog NRP-0521

Fiat Uno 2011 Suafi NRP-2868

Ford Transit 2013 Gelog NSD-2178

Kia Sportage 2011 Gelog NRN-7955

Peugeot Boxer 2007 Gelog HSX-5377

Peugeot Boxer 2007 Gelog HSX-5363

Toyota Etios 2016 Gelog QAE-3306

Toyota Etios 2016 Gelog QAE-2238

Fiat Fiorino 2016 Gelog QAE-1095

CAMILO BONI Toyota Hilux 2016 Gelog

SAÚDE

CAMILO BONI

SESC SAÚDE

Honda CRV 2016 Direg QAD-9489

Honda CRV 2016 Presidência QAD-9601


Ford Cargo 2009 Mesa Brasil HTQ-4575

Ford F4000 2011 Mesa Brasil NRP-1963

Ford Cargo 2011 Mesa Brasil NRQ-3170

CULTURA Volkswagen Worker 2015 Camin. Mulher LSB-9826


ESC. HORTO Fiat Uno 2011 Suafi NRL-4617

REST. HORTO Randon Semirreboque 2000 OdontoSesc I LNG-4590

Randon Semirreboque 2012 OdontoSesc II LQE-6934

CULTURA Ford Cargo 2007 BiblioSesc I KNP-4415

CORUMBÁ Ford Cargo 2010 BiblioSesc II KRH-1810

ESC. HORTO

REST. HORTO


Fiat Uno 2011 Suafi NRL-4616

190

Fiat Ducato 2016 Suafi QAE-1574

DOURADOS

LAGEADO

Fiat Ducato 2007 Suafi HSY-5872


Fonte: Gerência de Logística – Sesc MS

§ Média anual de quilômetros rodados, por grupo de veículos, segundo a classificação contida na letra “c” supra:

Quadro 63 – Média de KM por veículo

UNIDADE MARCA VEÍCULO ANO DESCRIÇÃO PLACA KM 2016

AR/MS

Chevrolet Montana 2007 Gelog HSX-4268 3.026

Chevrolet Vectra 2007 Gelog HSX-4269 6.602

Toyota Corolla 2007 Gelog HSY-2695 36.986

Toyota Corolla 2011 Gelog NRP-0521 13.589

Fiat Uno 2011 Suafi NRP-2868 5.800

Ford Transit 2013 Gelog NSD-2178 7.958

Kia Sportage 2011 Gelog NRN-7955 21.114

Peugeot Boxer 2007 Gelog HSX-5377 2.000

Peugeot Boxer 2007 Gelog HSX-5363 1.517

Toyota Etios 2016 Gelog QAE-3306 5

Toyota Etios 2016 Gelog QAE-2238 9

Fiat Fiorino 2016 Gelog QAE-1095 0

Toyota Hilux 2016 Gelog 0

Honda CRV 2016 Direg QAD-9489 1.417

Honda CRV 2016 Presidência QAD-9601 1.295 CAMILO

BONI Fiat Uno 2011 Suafi NRP-8663 3.185

SESC SAÚDE

Ford Cargo 2009 Mesa Brasil HTQ-4575 9.256

Ford F4000 2011 Mesa Brasil NRP-1963 11.395

Ford Cargo 2011 Mesa Brasil NRQ-3170 10.276

Volkswagen Worker 2015 Camin. Mulher

LSB-9826 22

Fiat Uno 2011 Suafi NRP-8662 9.703

Fiat Uno 2011 Suafi NRL-4617 6.698

Randon Semirreboque 2000 OdontoSesc I LNG-4590 0

Randon Semirreboque 2012 OdontoSesc II LQE-6934 0

CULTURA Ford Cargo 2007 BiblioSesc I KNP-4415 3.528

Ford Cargo 2010 BiblioSesc II KRH-1810 1.285

ESC. HORTO Fiat Uno 2011 Suafi NRP-8661 2.317

REST. HORTO

Fiat Uno 2011 Suafi NRL-4616 3.986

Fiat Ducato 2016 Suafi QAE-1574 0

Fiat Ducato 2007 Suafi HSY-5872 2.357

191

LAGEADO Fiat Uno 2011 Suafi NRP-8660 10.388

BONITO Ford Ranger 2007 Gelog HSX-5285 10.813

CORUMBÁ Fiat Doblô 2009 Gelog HTF-7585 23.591

TRÊS LAGOAS

Fiat Doblô 2009 Suafi HTF-7582 14.865

Ford F4000 2011 Mesa Brasil NRP-1973 27.570

DOURADOS Ford F4000 2009 Mesa Brasil NRQ-3165 11.064

Fiat Doblô 2011 Suafi HTF-7592 13.679 Fonte: Gerência de Logística – Sesc MS

§ Idade média da frota, por grupo de veículos:

Quadro 64 – Idade Média da Frota por Unidade

UNIDADE IDADE MÉDIA

(em anos) UNIDADE

IDADE MÉDIA (em anos)

AR/MS 5,2 REST. HORTO 5,6

CAMILO BONI 6,0 LAGEADO 6,0

SESC SAÚDE 7,0 CORUMBÁ 10

CULTURA 8,5 TRÊS LAGOAS 5,0

ESC. HORTO 6,0 DOURADOS 7,0


§ Custos associados à manutenção da frota (Por exemplo, gastos com combustíveis e lubrificantes, revisões periódicas, seguros obrigatórios, pessoal responsável pela administração da frota, entre outros);

Quadro 65 – Custos com Manutenção dos veículos

RELATÓRIO TICKET CAR

MÊS DESPESAS TARIFAS SUBTOTAL

JAN R$ 12.652,30 R$ 294,56 R$ 12.946,86

FEV R$ 13.043,39 R$ 260,87 R$ 13.304,26

MAR R$ 36.547,80 R$ 730,95 R$ 37.278,75

ABR R$ 24.579,70 R$ 491,59 R$ 25.071,29

MAI R$ 32.044,86 R$ 640,91 R$ 32.685,77

JUN R$ 30.806,00 R$ 616,12 R$ 31.422,12

JUL R$ 23.858,54 R$ 477,17 R$ 24.335,71

AGO R$ 18.456,46 R$ 369,11 R$ 18.825,57

192

SET R$ 18.315,25 R$ 366,31 R$ 18.681,56

OUT R$ 30.973,00 R$ 619,47 R$ 31.592,47

NOV R$ 23.768,79 R$ 475,38 R$ 24.244,17

DEZ R$ 12.932,49 R$ 258,65 R$ 13.191,14

TOTAIS R$ 277.978,58 R$ 5.601,09 R$ 283.579,67


Figura 8 - Despesas com Manutenção e tarifas dos veículos

Na coluna “Despesas” da tabela acima constam os gastos com manutenções, abastecimentos, troca

de óleo e filtros, troca de pneus, substituição de peças e serviços de mão-de-obra. Na coluna “Tarifas”

constam os valores pagos à empresa Ticket Car para manutenção dos serviços prestados ao Sesc MS.

Valor total dos seguros 2016 - 2017: R$ 30.400,57 – compreende a inclusão e o endosso dos veículos recém-adquiridos.

Nos gastos com pessoal responsável pela administração da frota incluem-se as remunerações do Gerente, do Analista e dos Motoristas do setor de logística.

§ Plano de substituição da frota;

Atualmente está em andamento o plano para substituição dos veículos mais antigos da instituição com fabricação no ano de 2007, no qual se considera a idade atual dos veículos e os gastos com manutenção. Já houve a aquisição de alguns veículos no final de 2016. A empresa também está realizando estudos para verificar a viabilidade da terceirização dos veículos leves da frota.

§ Razões de escolha da aquisição em detrimento da locação;

R$-

R$5.000,00

R$10.000,00

R$15.000,00

R$20.000,00

R$25.000,00

R$30.000,00

R$35.000,00

R$40.000,00

R$45.000,00

R$50.000,00

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

DESPESAS TARIFAS

193

Atualmente, o Sesc MS realiza a escolha de frota própria em razão dos custos associados à locação e terceirização da frota, haja vista que os veículos que compõem a frota pesada da Instituição como caminhões, furgões e carretas possuem elevados custos de locação mensal. Entretanto há estudos em andamento para possível terceirização da frota leve, levando em conta a idade atual dos veículos e gastos com manutenção.

§ Estrutura de controles de que a UJ dispõe para assegurar uma prestação eficiente e econômica do serviço de transporte;

O Sesc MS atualmente utiliza tecnologias para a gestão eficiente da frota como o sistema SCV para controle das solicitações de veículos, cadastro e controle de colaboradores habilitados a conduzir os veículos da instituição, controle do vencimento das CNH’s dos usuários, cadastro de veículos,

cadastro de fornecedores, registro de agenda de manutenção preventiva, registro de despesas e de sinistros e emissão de relatórios.

O Sesc MS também utiliza o sistema de gestão da empresa Ticket Car para realizar as manutenções preventivas e corretivas, abastecimentos, lavagens, troca de óleo e filtros etc., ações realizadas em postos de combustíveis e fornecedores de peças e serviços. Além disso, cada veículo possui uma ficha para relatório de transporte para cadastro de cada utilização do veículo com dados do usuário, data, horário e quilometragem de saída e retorno, além do trajeto percorrido.

5.2.3.2.Frota de Veículos Automotores a Serviço do DR, mas contratada de terceiros


5.2.3.3.Informações sobre a Gestão de Unidades Móveis do DR

Quadro 66 – Unidades Móveis do DR

Item Unidades Móveis Abrangência Destinação

1 Caminhão Ford Cargo KNP-4415 Campo Grande Projeto BiblioSesc

2 Caminhão Ford Cargo KRH-1810 Campo Grande Projeto BiblioSesc

3 Carreta Semirreboque LNG-4590 Mato Grosso do Sul Projeto OdontoSesc

4 Carreta Semirreboque LQE-6934 Mato Grosso do Sul Projeto OdontoSesc

5 Caminhão VW 13.190 Worker Mato Grosso do Sul Caminhão da Mulher

6 Caminhão Ford Cargo HTQ-4575 Campo Grande Programa Mesa Brasil

7 Caminhão Ford Cargo NRQ-3170 Campo Grande Programa Mesa Brasil

8 Ford F4000 NRP1963 Campo Grande Programa Mesa Brasil

9 Ford F4000 NRQ-3165 Dourados Programa Mesa Brasil

10 Furgão Peugeot Boxer HSX-5363 Dourados Programa Mesa Brasil

194

11 Ford F4000 NRP-1973 Três Lagoas Programa Mesa Brasil

12 Furgão Peugeot Boxer HSX-5377 Três Lagoas Programa Mesa Brasil


5.2.4. Gestão do Patrimônio Imobiliário

Quadro 67 – Patrimônio Imobiliário

ITEM UNIDADE OPERACIONAL /IMÓVEIS ENDEREÇO DESTINAÇÃO

1 REGIONAL Rua Almirante Barroso, 52 Funcionamento da

Administração Regional.

2 CAMILO BONI Av. Afonso Pena, 3469 Academia, esportes,

restaurante e lanchonete.

3 ESCOLA HORTO Rua Anhanduí, 200 Funcionamento da escola e

do teatro.

4 RESTAURANTE HORTO Rua Joel Dibo, 34 Funcionamento do

Restaurante.

5 SESC SAÚDE Rua Marte, 138 Funcionamento da

Odontologia.

6 LAGEADO Rua João Selingardi, 483 Escola de música, dança,

canto coral.

7 CINE SESC Rua 15 de Novembro, 750 Funcionamento do Cine

Sesc.

8 SESC MORADA DOS BAÍS Av. Noroeste, 5140 Funcionamento do Sesc

Cultura

9 TERRENO ORPHEU BAÍS 1 Av. Pres. Ernesto Geisel, 3498 Investimento futuro.

10 TERRENO ORPHEU BAÍS 2 Rua Brilhante, 660 Investimento futuro.

11 TERRENO ORPHEU BAÍS 3 Rua Santa Amélia, 104 Investimento futuro.

12 DOURADOS Rua Toshinobu Katayama, 178 Academia e odontologia.

13 DOURADOS Rua Mato Grosso, 1481 Utilização para

armazenamento de itens e almoxarifado.

14 CORUMBÁ Rua Domingos Sahib, 570 Funcionamento do Cinema.

15 TRÊS LAGOAS Rua Elmano Soares, 854 Escola, consulta nutricional,

Mesa Brasil, EJA.

16 TRÊS LAGOAS Rua Alfredo Justino Armazenamento de itens e

almoxarifado.

17 HOTEL JANDIÁ Rod 382 s/n Km 02 Futuras instalações do Hotel

do Sesc MS.

18 TERRENO BONITO Rod 382 s/n Km 02 Futuras instalações do Hotel

do Sesc MS.

19 AQUIDAUANA Rua Joaquim Alves Ribeiro, s/n,

térreo

Atividades de Desenvolvimento Físico

Esportivo.

20 PONTA PORÃ Rua Sete de Setembro, s/n, Q 52 L F

Futuras instalações da unidade – da Atividade Desenvolvimento Físico

Esportivo. Fonte: Gerência de Logística – Sesc MS

195

Análise Crítica

O Sesc Mato Grosso do Sul, além dos imóveis próprios, sob sua responsabilidade, ainda administra imóveis cedidos por Prefeituras, por meio de Termos de Parceria, onde se localizam Unidades Executivas nos munícipios de Campo Grande (Sesc Morada dos Baís e Sesc Lageado) e em Corumbá (Sesc Corumbá).

Os terrenos nas cidades de Aquidauana e Ponta Porã pertencem ao Sesc MS, entretanto, não houve custo de aquisição, visto que foi uma doação por parte das Prefeituras.

5.3. Gestão da tecnologia da informação

Em 2016 podemos diversos projetos foram executados, dos quais destacamos os seguintes:

· Sistemas Internos: O Sesc MS desenvolve sistemas de apoio, geralmente para suprir lacunas existentes nos demais sistemas e ferramentas que auxiliem na gestão da informação. Podemos citar nesse sentido o desenvolvimento dos sistemas internos que ano a ano têm adição de módulos, sendo que em 2016 foram desenvolvidos os módulos de avaliação de fornecedores e contrato para atividades fim (odonto, empréstimo de bike, etc).

· Expansão do projeto de modernização da área educacional do SESC MS: Este projeto tem como objetivo modernizar as salas de aula das unidades do Sesc em Mato Grosso do Sul, utilizando os mais novos recursos tecnológicos disponíveis para o meio educacional. Durante análise das unidades escolares identificou-se a necessidade de aumentar a interação entre docentes e alunos através de uma plataforma digital que auxilie no aprendizado dos alunos possibilitando a reprodução de conteúdo dinâmico e interativo. Dessa forma iniciou-se um trabalho para levantamento de requisitos para a instalação de Lousas Digitais nas salas de aula das unidades escolares. Podemos citar como diferencial do projeto o fato de levar a tecnologia e a linguagem que fazem parte do universo dos alunos ao ambiente pedagógico, tornado esse ambiente mais atrativo aos alunos e consequentemente mais produtivo e eficaz. Em 2015 foram adquiridas 09 lousas digitais e em 2016 foram adquiridas mais 02 lousas digitais.

· Implantação da ferramenta Google For Education: Também podemos citar como projeto da área educacional a parceria com a Google no projeto “Google For Education”, onde no

mês de novembro deu-se início a implantação da solução para atender as unidades de Três Lagoas e Escola do Sesc Horto. Para esse projeto foi feito um investimento de R$ 662.199,85 que envolve a aquisição de equipamentos (notebooks, chromebooks e tablets) para professores e alunos, além de consultoria especializada na implantação das ferramentas Google.

· Implantação de ferramenta para a gestão Educacional (GIZ): Com a consolidação do sistema GIZ no ambiente educacional a solução teve seu uso ampliado para atender a área de esportes (DFE) do Sesc MS. Sendo assim, em 2016 além de toda a parametrização do sistema para receber os dados da área de esportes, foi necessário treinar as unidades para que pudessem operar com a nova ferramenta, sendo que ao final de 2016 a gestão dos produtos de esportes passou a ser feita totalmente no sistema GIZ.

· Implantação de ferramenta para a gestão de bolsas: Outro sistema implementado em 2016 foi o sistema de gestão de bolsas que permite aos clientes do SESC MS efetuarem a inscrição e concorrer as vagas ofertadas pela instituição no Programa de Comprometimento e

196

Gratuidade (PCG). Além de permitir a inscrição, o sistema é capaz de efetivar o ranqueamento com base nas regras estipuladas no edital PCG proporcionando maior controle, transparência e credibilidade ao processo do PCG.

· Conclusão do projeto de sistemas para a gestão de recursos humanos: No ano de 2016 foi executada a quarta e última etapa do projeto “Integrar para Facilitar”, onde em parceria com

a empresa Senior Sistemas houve a implantação de novos módulos para a gestão dos Recursos Humanos do SESC MS de maneira eficaz e cumprindo todos os requisitos da legislação trabalhista, além de aumentar os controles e transparência sobre os processos de recrutamento e seleção.

· Atualização da Política de Segurança da Informação (PSI): A Política de Segurança da Informação foi refeita e apresentada ao grupo gestor, onde foi aprovada, porém ainda não foi apresentada aos colaboradores por conta de pequenas correções que serão feitas em 2017.

· Migração dos serviços de mensageria para a nuvem (Office 365): Em relação aos serviços de infraestrutura, o principal projeto foi a migração dos serviços de mensageria para a nuvem (Office 365), sendo que esse além de garantir a alta disponibilidade dos serviços de e-mail, ainda acrescentou novas soluções para os colaboradores, sendo o de maior destaque o Skype For Business que permite a comunicação dos colaboradores através de um mensageiro instantâneo que apresenta diversos recursos, tais como: Reuniões e vídeo conferencias, restrição na comunicação com base em domínios, auditoria nas conversas e outras.

· Atualização do parque tecnológico: A fim de manter o parque tecnológico atualizado e melhorar a estrutura física foram adquiridos 100 computadores e 28 notebooks para substituir equipamentos obsoletos.

· Atualização nos links de comunicação e internet: Atualmente o SESC MS possui uma infraestrutura de sistemas centralizada, onde os principais servidores e serviços ficam hospedados no datacenter da Administração Regional. Essa infraestrutura é robusta e capaz de atender a todas as unidades do SESC MS, porém isso significa que as unidades operacionais são dependentes da Adm. Regional no que diz respeito a recursos de tecnologia, incluindo os links de comunicação. Sendo assim, em 2016 foi executada a atualização dos links de: comunicação (MPLS) e Internet, aumentando consideravelmente a velocidade dos links que interligam as unidades e também que dão acesso à rede mundial de computadores. A tabela a seguir apresenta um comparativo dos links de comunicação (MPLS) entre 2015 e 2016:

Unidade Velocidade em 2015 (MB) Média de Velocidade

em 2015(MB) Velocidade em 2016 (MB)

Média de Velocidade em 2016(MB)

Aquidauana 1

1,61

4

5,33

AR 6 20

Camillo Boni 2 4

Corumbá 0,5 2

Dourados 1 4

Lageado 0,5 2

Três Lagoas 1 4

Saúde 0,5 4

197

Horto 2 4

Comparativo de links de Internet - 2015 e 2016:

Unidade Velocidade

em 2015 (MB)

Média de Velocidade em 2015 (MB)

Velocidade em 2016 (MB)

Média de Velocidade em 2016 (MB)

AR 10

5,00

50

20

Camillo Boni

4 10

Corumbá 10 10

Dourados 4 10

Horto 4 50

Lageado 2 10

Saúde 2 10

Três Lagoas 4 10

5.3.1. Principais sistemas de informações

Quadro 68 – Principais Sistemas Sesc MS

SISTEMA REQUISITOS ATENDIDOS RESPONSÁVEL

PELO USO

RUBI Gerenciamento da folha de pagamento dos funcionários. Permite o controle de salários, benefícios e descontos.

Departamento de administração e pessoas

RONDA Gerenciamento de ponto eletrônico. Departamento de

administração e pessoas

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

Gerenciamento de recrutamento e seleção de pessoas. Departamento de administração e pessoas

TREINAMENTO

Gerenciamento das informações de treinamentos realizados pelos colaboradores.


SCA ATIVIDADES

Gestão das atividades ofertadas pelo Sesc. Departamento de programas sociais

SCA ATENDIMENTO

Gestão da clientela, iniciando no cadastro, emissão do Cartão Sesc, matrícula, recebimento dos valores, emissão de boleto e

impressão de contratos.

Gerência das unidades executivas

MGO Sistema de cadastros e parametrizações dos serviços ofertados pela odontologia do Sesc.

Departamento de programas sociais

SISO Registro do atendimento odontológico, desde o orçamento prévio até a execução, garantindo o registro do histórico dos

procedimentos efetuados e retorno do paciente.


PDV CAIXA Ponto de venda

- Recebimentos de serviços e atividades prestados pelo Sec.


PDV GERENCIADOR

Sistema de gerenciamento dos caixas, cadastros de mercadorias vendidas, controle de estoque, locais de atendimento e relatórios administrativos.


198

CAN Gerenciamento de acessos aos sistemas utilizados no Sesc. Departamento de

comunicação e tecnologia

NUTRISESC Acompanhamento nutricional dos serviços alimentícios prestados pelo SESC.


SDE Sistema de Dados Estatísticos: Sistema de coleta de dados dos atendimentos prestados pelo Sesc.


SGC Gestão dos contratos do Sesc. Núcleo de

controladoria

SGM Gestão de compras e almoxarifado. Departamento

Financeiro

SGF Gestão Financeira (Orçamento, Contabilidade, Contas a Pagar e Tesouraria).

Departamento

Financeiro

MESA BRASIL Controle das atividades desenvolvidas pelo projeto Mesa Brasil. Departamento de

programas sociais

INFORMAWEB Sistema para Controle da Biblioteca. Bibliotecas

CNRH Cadastro Nacional de Recursos Humanos: Mantem o registro de recursos humanos de todas as unidades do

SESC.


GIZ Sistema de gestão de atividades das áreas fim (educação e cursos livres). Gerência das unidades

executivas

SCV Gerenciamento da frota de veículos do Sesc. Departamento de

administração e pessoas

VOCALE Gerenciamento de Call Center. Gerência de

Comunicação

SISTEMAS INTERNOS

Gerenciamento de agendas da nutrição e avaliação física, controle de recebimento e rateio de faturas telefônicas, controle de bens duráveis.

Gerência de

Tecnologia

INTRANET Site para colaboradores onde são postadas as informações de uso de trabalho, como: processos, portarias, modelo de documentos, etc.

Departamento de comunicação e tecnologia

JASPER Gerador de relatórios dos sistemas do DN. Departamento de


SQL REPORTS Gerador de relatórios dos sistemas que utilizam banco de dados SQL. Departamento de


SISTEMA REQUISITOS ATENDIDOS RESPONSÁVEL

PELO USO

RUBI Gerenciamento da folha de pagamento dos funcionários. Permite o controle de salários, benefícios e descontos.


Fonte: Gerência de Tecnologia – Sesc MS

5.3.2. Informações sobre o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) e sobre o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI)

Atualmente não existe um documento específico com nome de Plano Estratégico de TI, pois os investimentos previstos para o ano têm como referência o Plano Estratégico Institucional, onde é feita alocação orçamentária para atender os projetos descritos no PEI.

199

Além de atender aos projetos definidos no PEI, todos os anos são feitos investimentos em: atualização do parque tecnológico (renovação de 20% dos desktops), aquisição de sistemas para atender área meio e fim, e atualização das licenças de software. Tendo como base o plano estratégico do Sesc MS para o período 2016 – 2020 foram criadas as diretrizes de Tecnologia da Informação, cujo principal objetivo é garantir que os objetivos estratégicos do negócio possam ser alcançados por meio de ações de tecnologia que garantam a disponibilidade, integridade e confidencialidade das informações.

O planejamento estratégico da instituição coloca o setor de tecnologia diretamente ligada aos recursos, sendo que os indicadores são: Sistematizar Controles, Integrar e Automatizar Rotinas e principalmente Garantir Infraestrutura e Disponibilidade de Serviços de TI.

As diretrizes de TI apresentadas pela DCOMT no final de 2015 possuem três pilares, sendo: Segurança da Informação, Recursos de Tecnologia e Melhoria Continua dos Serviços e Cada um dos pilares pode ser descrito da seguinte forma:

· Segurança da Informação o Definição de políticas e normas para uso de tecnologia no Sesc MS através

da Política de Segurança da Informação. · Recursos de Tecnologia

o Revisão das ferramentas e ativos, ou seja, investimento em: hardware e software.

· Melhoria continua dos serviços o Investimentos em monitoração, plano de continuidade do negócio e

governança, visando a redução de custos e melhoria nos processos de TI.

5.4. Gestão ambiental e sustentabilidade

O Sesc MS procura sistematicamente colaborar para a melhoria da qualidade de vida da sociedade sul-mato-grossense preocupada concomitantemente com as questões ligadas à sustentabilidade. O seu constante compromisso reforça o conceito de empresa responsável.

Neste sentido adota iniciativas de tratamento dos passivos ambientais e sociais, discutidas e avaliadas em reuniões técnicas, sob a coordenação da Diretoria de Produtos Sociais, juntamente com a equipe operacional e são colocadas em prática, principalmente nas Unidades Executivas, tais como: Gerenciamento de resíduos sólidos da saúde (odontologia e restaurantes), coleta de óleo no Sesc Restaurante Horto para Cooperativa local; aproveitamento integral de alimentos utilizando talos e cascas no programa Mesa Brasil; redução de impressos e folheterias com divulgação em formatos eletrônicos e mídias sociais; coleta urbana de alimentos no Programa Mesa Brasil; organização do fluxo de carros na entrada e saída da escola.

Na Administração Regional, os colaboradores são envolvidos em campanhas de educativas para redução de impressões, redução do uso da energia elétrica e da água e no planejamento de medidas sustentáveis para obras de edificação ou reformas dos prédios.

Desde o início do Ciclo as ações vem se tornando mais fortes e robustas, conforme: (2012) implanta PGRSS - Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde com o objetivo de minimizar a produção de resíduos e proporcionar aos resíduos gerados, por meio da empresa Oxinal Ambiental, em Campo Grande que possui licenças ambientais e sanitárias, encaminhamento seguro, de forma eficiente, incinerando e reduzindo o peso total em até 95% e depois descartando, não causando mal ao meio ambiente. A empresa entrega ao Sesc certificação de recolhimento, onde consta quantos

200

quilos e tipo de resíduo foram recolhidos. (2013) cria o Departamento de Infraestrutura Física e Tecnológica, para responder pelas estruturas lógicas e físicas da instituição; (2014) cria o Núcleo de Arquitetura, diretamente ligado à Direção Regional, para aumentar o foco na infraestrutura física da instituição devido ao grande volume de obras e expansão.

Em 2016, o Sesc MS investiu no uso de radiografias digitais e destilação da água para esterilização dos instrumentais, como proposta de redução dos resíduos da odontologia, melhorando a prática de gerenciamento, a partir da inauguração da nova Unidade Executiva Sesc Saúde. E na elaboração do Plano Gerenciamento de Resíduos Sólidos dos Restaurantes (PGRS).

Também em 2016 foi dada a continuidade ao fórum Sesc de Desenvolvimento Sustentável, com o Tema “Uso da água para uma vida Sustentável”, para trazer à tona e impulsionar em todos os colaboradores o conceito e a importância dos eixos da sustentabilidade, uma pratica que visa despertar nos colaboradores a importância da empresa para a sociedade e a necessidade de redução dos impactos causados pelos processos e negócios do Sesc MS.

5.4.1. Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de serviços ou obras

O Núcleo de Arquitetura conta com equipe especializada de arquitetos que passou a buscar alternativas de projetos modernos na busca da redução dos impactos ambientais e sociais para as novas obras e reformas, sendo: acessibilidade, soluções de conforto ambiental prevendo grandes aberturas para permitir iluminação natural, ventilação cruzada para minimizar o uso de aparelhos de ar condicionado, sistema de captação de água pluvial, priorização da mão de obra local, dimensionamento correto do uso de energia, itens com menor potencial de consumo de recursos naturais como torneiras automáticas e lâmpadas econômicas além de aquecimento das piscinas por luz solar.

Todos os equipamentos eletroeletrônicos adquiridos por este DR são exigidos o selo PROCEL de baixo consumo energético.

Na aquisição de mobiliários para este Departamento Regional é exigido na compra a Certificação FSC pela empresa, o FSC (Forestry Stewardship Council - Conselho de Manejo Florestal em português) é um dos únicos sistemas de certificação florestal apoiado por grandes entidades, como WWF e Greanpeace. Solicitando a certificação, o Sesc MS busca contribuir para o uso adequado dos recursos naturais.

Gerência de Logística tem a responsabilidade pelas orientações dadas aos colaboradores e controle do cumprimento do programa de Conservação de Energia.

Na contratação de Serviços como dedetização, limpeza das caixas de água e de gordura, o Sesc MS exige o cumprimento de todas as normas da vigilância Sanitária, para com o serviço e produtos utilizados. Já na contratação da empresa de limpeza e asseio é firmado o compromisso com a realização dos serviços com o uso consciente e racional da água, equipamento com baixo consumo energético e produtos que não agridam o meio ambiente.

201

SEÇÃO “RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE” 6. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

6.1. Canais de acesso ao cidadão

O Sesc MS dispõe desde 2010 de canais específicos para tratamento das manifestações dos clientes. Em cada Unidade Executiva havia uma Caixa de Sugestões onde o cliente depositava suas dúvidas, críticas e elogios. Estas informações eram encaminhadas ao setor de Planejamento que tabulava as informações e as transcrevia para um Memorando que se destinava a todos os setores envolvidos para providências. O fluxo se tornou inviável uma vez que a resposta aos clientes ficava prejudicada pelo tempo que o documento levava para percorrer todos os setores envolvidos, por vezes ficando sem solução. Após análise da Gerência de Comunicação e do Departamento de Administração e Planejamento, em 2012, a Caixa de Sugestão foi substituída pelo contato no Site/Fale Conosco e pela página do Sesc nas Redes Sociais. A equipe de atendimento foi capacitada para melhorar o atendimento ao cliente. Desde 2013 os canais utilizados para captar as solicitações, reclamações ou sugestões foram ampliados conforme Quadro 69. Sempre que identificada alguma necessidade, expectativa ou oportunidade a informação é tratada, sob a coordenação do Gerente de Comunicação. Após a identificação da necessidade do cliente, a mesma é encaminhada para o setor para que dê a tratativa adequada, bem como o retorno ao cliente, dependendo da gravidade da situação, a Administração Regional é acionada para o tratamento da crise, interferindo na solução do problema. Todos os registros de opiniões negativas, positivas, sugestões, críticas e resultados de satisfação são entradas para Elaboração do Planejamento Estratégico, Workshop de Planejamento Anual e Reuniões de Análise Crítica. Após solucionada as questões relativas ao cliente, as mesmas subsidiam a implantação e implementação dos produtos e serviços da Instituição, melhoria no perfil profissional e capacitação dos colaboradores da instituição, melhoria na infraestrutura e/ou melhoria nos processos. As entradas de informações pelo cliente, fornecem dados de realidade que são analisados, possibilitando a identificação e a compreensão de suas necessidades. Em 2015, como melhoria no relacionamento com os clientes, teve-se maior agilidade na resposta dos protocolos Fale Conosco estabelecendo prazos mais curtos para resposta ao cliente (48h); profissional direcionado exclusivo para tratamento dos protocolos, além de melhoria no processo de tratamento dos registros. Destacam-se no Quadro 70 outras melhorias introduzidas por demanda de clientes, recebidas pelos diversos pontos de contato citados. Em 2015 também houve a melhoria de incorporar o serviço de Fale Conosco via Facebook, no qual também tem registros para providências e análise.

Quadro 69 – Principais Canais de Comunicação

PRINCIPAIS CANAIS DE COMUNICAÇÃO FORMA DE COMUNICAÇÃO

202

Central de Relacionamento Atendimento presencial em todas as Unidades Executivas para informações, matrículas e pagamentos.

Facebook Atendimento On Line para divulgação e recebimento de críticas e sugestões.

Telefone Centralizadas no Call Center.

Canal Fale Conosco (site) Atendimento On Line para recebimento de críticas e sugestões

Call Center

Atendimento telefônico e individual, para todas as Unidades Executivas para informações e agendamento. Atendimento comercial, ligações ativas e receptivas com foco na prospecção de novos clientes.

Atendimento Corporativo

Visita a empresa ampliações de parcerias institucionais, participação das ambientações nas empresas para captar as necessidades dos colaboradores das mesmas. O Sesc foi ao encontro das necessidades do cliente na empresa, como: renovação do cartão Sesc, ministração de palestras de educação e saúde, atividades de lazer, consultas nutricionais, atendimento odontológico.

Pesquisa de Satisfação Pesquisa relacionada ao atendimento, a oferta dos serviços, itens de qualidade e espaço para sugestões, críticas ou dúvidas.


Canal Fale Conosco: Atendimento On Line para recebimento de críticas e sugestões. Em 2016 tivemos 109 solicitações, sendo disponibilizadas 1283 informações, com 130 elogios, 67 sugestões e 236 reclamações, resultando o total de 1825 ocorrências.

Atendimento Corporativo: Visita a empresa ampliações de parcerias institucionais, participação das ambientações nas empresas para captar as necessidades dos colaboradores das mesmas. O Sesc foi ao encontro das necessidades do cliente na empresa, como: renovação do cartão Sesc, ministração de palestras de educação e saúde, atividades de lazer, consultas nutricionais, atendimento odontológico.

Pesquisa de Satisfação: Pesquisa relacionada ao atendimento, a oferta dos serviços, itens de qualidade e espaço para sugestões, críticas ou dúvidas.

No ano de 2016, não houveram alterações decorrentes das informações disponibilizadas nos canais de acesso.

Quadro 70 – Principais melhorias implementadas relacionadas ao Relacionamento com Clientes

MELHORIAS IMPLANTADAS ANO

203

Aquisição de Material Apostilado para o Ensino Fundamental 2012

Ampliação da Escola do Sesc Horto 2012

Reforma do Restaurante Sesc Horto 2013

Aquisição de imóvel em Bonito para Hotel 2013

Programa Específico para atendimento às Empresas 2013

Implementação do Manual do Aluno para Educação Infantil e Ensino Fundamental 2013

Agilidade no processo de matrícula da Educação Infantil e Ensino Fundamental 2012

Boletos e Contratos impressos no momento da matrícula 2012

Datas alternativas para pagamento 2012

Número maior de empresas fornecedoras de uniforme 2013

Ampliação do atendimento com a instalação do Call Center 2013

Isenção de multa por atraso na devolução dos livros da Biblioteca 2013

Revitalização da Unidade Sesc Camillo Boni e ampliação das atividades ofertadas 2014

Reforma do Restaurante Afonso Pena na Unidade Sesc Camillo Boni 2014

Reforma e ampliação da Unidade Sesc Lageado 2014

Inauguração da Unidade Sesc Corumbá 2014

Implantação do Projeto American Corner, parceria com a embaixada dos USA. 2014

Ampliação da Unidade Sesc Três Lagoas, bem como das séries ofertadas na escola. 2014

Inauguração da nova Unidade Sesc Saúde 2015

Inauguração da nova Unidade Sesc Morada dos Baís, dedicada exclusivamente a ações culturais

2015

Construção da nova Unidade Sesc Aquidauana 2015

Construção da nova Unidade Ponta Porã 2015

Sistema bilíngue implantando nas Escolas 2016

204

Implantação das Lousas Digitais nas Escolas 2016

Fonte: Direção de Comunicação e Marketing – Sesc MS

6.2. Carta de Serviço ao Cidadão

”Não se aplica ao Sesc, uma vez que está relacionada às entidades integrantes ao Poder Público

Federal”.

6.3. Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários

A avaliação da satisfação dos clientes é feita por meio de pesquisas de satisfação, cuja análise dos resultados dá suporte ao desenvolvimento de serviços e ao fortalecimento no relacionamento. A avaliação da satisfação e da insatisfação dos clientes são entradas para as Reuniões de Análise Crítica onde são tomadas decisões para melhoria dos processos e produtos. O Quadro 70 apresenta as melhorias já implementadas a partir da manifestação de clientes do Sesc MS. Ocorreram algumas melhorias na aferição da satisfação, tais como: aquisição de Totem móvel de pesquisa de mercado e imagem com os Comerciários, revalidação do processo de tratamento de satisfação e insatisfação e aplicação das pesquisas via totem digital.

Índice de Satisfação dos

Clientes - Geral

%

JANEIRO 98

FEVEREIRO 98

MARÇO 98

ABRIL 97

MAIO 97

JUNHO 98

JULHO 98

AGOSTO 99

SETEMBRO 99

OUTUBRO 100

NOVEMBRO 100

DEZEMBRO 100

GERAL 99

6.4. Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade

Desde 2012, os indicadores estratégicos do Sesc MS e suas metas, são definidos a partir dos Objetivos Estratégicos da metodologia Balanced Scorecard pautado pela Análise SWOT, avaliação de

205

resultados do ciclo anterior, nas informações e análises de resultados de pesquisas que apontam as necessidades e requisitos dos clientes e demais partes interessadas. A performance dos processos gerenciais e operacionais, também são medidos por indicadores e avaliados nas Reuniões de Análise Crítica.

O Sesc MS ainda mede o alcance de seus objetivos por meio de indicadores de desempenho estabelecidos pelo Departamento Nacional, nesse Relatório de Gestão. Esses indicadores são estabelecidos como padrão para medir nacionalmente se os interesses do principal órgão da instituição estão sendo atingidos. Também são meio para estabelecer referenciais comparativos nacionalmente.

O Relatório de Gestão elaborado ao final do ciclo anual apresenta os resultados na instituição aos colaboradores, ao Departamento Nacional, ao Conselho Regional e a publicação no site do TCU dá transparência para a sociedade. Os resultados aferidos em auditorias são entradas para as Reuniões de Análise Crítica e novos ciclos de planejamento.

http://www.Sescms.com.br/institucionais/transparencia-na-gestao/

206

SEÇÃO “DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS”

7. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

7.1. Desempenho financeiro no exercício

Informações descritas no relatório do contador disponível na seção Anexos e Apêndices deste

relatório.

7.2. Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e

avaliação e mensuração de ativos e passivos

Informações descritas na Nota Explicativa nº 1 na seção Apêndices e Anexos deste relatório.

Segue na seção Anexos e Apêndices as notas explicativas.

7.3. Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade

Informações descritas na Nota Explicativa nº 2 na seção Apêndices e Anexos deste relatório.

Segue na seção Anexos e Apêndices as notas explicativas.

7.4. Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas

As informações deste item encontram-se na seção ANEXOS E APENDICES.

O DR deve apresentar as seguintes informações para atender este item:

§ Demonstrativos da Prestação de Contas (3, 5, 6, 7, 13, 14 e 15);

§ ORCs iniciais e finais (1 a 6) considerando todos os créditos abertos no exercício; e Relatório do

Contador (notas explicativas)

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SEÇÃO “CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE”

8. CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

8.1. Tratamento de determinações e recomendações do TCU

“Não houve determinação e recomendação do TCU no exercício”.

8.2. Tratamento de recomendações da CGU

“Não houve recomendação da CGU no exercício”.

8.3. Tratamento de recomendações do órgão de controle interno

8.3.1. Recomendações do Conselho Fiscal pendentes de atendimento ao final do exercício

Plano de Providências do Conselho Fiscal (31/12/15)

Período de Auditoria 06/06/2016 a 17/06/2016

Gestão de Suprimento de Material e Serviços

1. Ponto de Auditoria

Prótese dentária Sesc Saúde - Processo nº 15/01.00025-PG - Divergência na apuração de estimativa média de preço para balizar o processo licitatório, ocasionando valor superestimado de R$13.984,83.

Recomendação

Obter estimativas de preços considerando todas as propostas válidas, a fim de estabelecer o custo médio dos produtos a serem adquiridos e, consequentemente, balizar o certame licitatório

Posicionamento do Gestor

Mediante parecer final do Conselho Fiscal a administração regional implementou melhorias no processo de compras.

Providências a serem implantadas (ação)

Implantação de melhoria nos processos de compras.

Prazo limite de implantação

Implantado


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Prótese dentária Sesc Saúde - Processo nº 15/01.00025-PG - Não foi evidenciada em ata a urgência da aquisição dos produtos, a fim de justificar a continuidade do processo licitatório com apenas a empresa Idaildo da Silva Ramalho - ME. Ressaltamos ainda que também não há ata com registro de abertura de processos anteriores com a mesma finalidade.

Recomendação

Justificar em ata, com elementos comprobatórios, a impossibilidade de repetição do processo licitatório, principalmente quando houver uma proposta válida.






Implantado


Projeto de exposição Sesc Saúde - Processo nº 15/01.00003-CV - Da análise procedida, constatamos divergência entre a descrição do objeto licitado constante no Edital - anexo I - Termo de Referência - e os orçamentos-base que balizaram a estimativa de preço no valor médio de R$193.800,00

Recomendação

Abrir sindicância administrativa, a fim de apurar as irregularidades detectadas no processo de estimativas de preços, bem como se foram praticados por atos de funcionários ou fornecedores que propiciaram a contratação de serviços antieconômicos para o Sesc/MS, e apresentar o resultado ao Conselho Fiscal no prazo de 45 dias após o recebimento deste relatório.


Apuramos os fatos do processo em questão e concluímos que, apesar dos fatos apresentados, não houve prejuízo para a o SESC/MS uma vez que as propostas que compunham o certame foram emitidas cada qual por empresas distintas e idôneas.

Ainda apuramos que os mesmos erros de grafia apresentados nas cotações são decorrentes do fato do modelo do documento recebido das empresas ter partido da gerência de compras. O intuito do envio foi garantir a padronização da cotação e isonomia.

Em atendimento ao pedido do Conselho Fiscal, encaminhamos cópia do processo administrativo.


Foi realizado procedimento de apuração dos fatos.


Implantado.

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Organização de eventos - Inauguração Morada dos Baís - Processo nº 15/01.00007-CV - Propostas comerciais sem detalhamento de quantidades e custos unitários para os 15 itens constantes do Termo de Referência - anexo I do Edital.

Recomendação

Exigir que as planilhas de preços (orçamentos) contenham a composição de custos unitários, independente do critério de julgamento, a fim de ratificar que os valores propostos estão em consonância com o valor global, com consequente validação da proposta mais vantajosa, conforme determina o art. 2º do Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc.






Implantado


Organização de eventos - Inauguração Morada dos Baís - Processo nº 15/01.00007-CV - Propostas comerciais sem detalhamento de quantidades e custos unitários para os 15 itens constantes do Termo de Referência - anexo I do Edital.

Recomendação

Exigir que os Instrumentos Convocatórios - Editais contenham especificações quantitativas e qualitativas dos serviços a serem executados, objetivando a precificação de custo unitário por item, a fim de evitar aquisições erradas ou de qualidade inferior à desejada/necessária.






Implantado


Organização de eventos - Inauguração Morada dos Baís - Processo nº 15/01.00007-CV - Observamos que o termo de referência elaborado pela AR/Sesc/MS cujo objeto compreende na

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coordenação e organização de evento, não estima em todos os itens da "Especificação dos Serviços", as quantidades necessárias para realização do evento, como, por exemplo, serviço de impressão de convites, serviço de segurança, recepcionista e limpeza.

Recomendação

Elaborar edital/termo de referência com descrição detalhada dos serviços a serem contratados, incluindo quantidade, de forma a evitar aquisições erradas ou de qualidade inferior à desejada/necessária.


Avaliamos a recomendação e entendemos pertinente. Envolvemos as áreas demandantes de serviços de natureza semelhante e repassamos a orientação de detalharem com maior precisão as características do que deve ser contratado a fim de minimizarmos riscos


Implementar melhorias nos processos de compras


Implantado


Aquisição de poltronas para o Sesc Morada dos Baís - Processo nº 15/01.00043-IN - Da análise procedida, não evidenciamos no processo de contratação parecer técnico da área demandante indicando que a aquisição está em consonância com os objetivos finalísticos do Sesc, bem como a ratificação da autoridade competente, quanto ao valor da proposta de preço, conforme determina o art. 11 do Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc

Recomendação

Exigir que as aquisições e contratações de serviços, por inexigibilidade, sejam justificadas pela autoridade competente, inclusive quanto ao preço, conforme determina o art. 11 do Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc.


Reafirmamos que o objeto foi adquirido de profissional devidamente registrada no Programa do Artesanato Brasileiro, conforme documentação integrante do processo de compra, e se trata de trabalho artístico, artesanal, reconhecido no estado e alinhado à proposta de atuação do SESC Morada dos Baís que é um centro cultural no estado do Mato Grosso do Sul, administrado pelo SESC/MS. Quanto ao questionamento da compra estar alinhada aos objetivos finalísticos, a Administração Regional entende que a aquisição de poltronas confeccionadas por artesãos, fortalece o relacionamento da instituição com os profissionais da classe e promove a participação do SESC no desenvolvimento da cultura e dos produtos regionais. Por outro lado, estamos revisando o processo de contratação de itens dessa natureza de modo a garantir um maior respaldo documental.




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Implantado


Locação de mobiliários e plantas - Processo nº 15/01.00318-DL - A proposta da Travel Way Turismo e Eventos Ltda., vencedora do processo de cotação de preços, incluiu itens que não foram solicitados pela área demandante, conforme Requisição de Compra de Materiais e Serviços (RCMS) 15/0837, de 5/6/2015.

Recomendação

Abster-se de adquirir produtos e contratações de serviços que não foram requeridos pelas áreas demandantes, por meio de documentação apropriada - Requisição de Material e Serviços (RCMS).


Revisamos nossos processos e detectamos que essa foi uma falha pontual. Desta forma, adotamos maior rigor na conferência da proposta e requisição a fim de evitarmos a repetição da não conformidade




Implantado


Locação de mobiliários e plantas - Processo nº 15/01.00318-DL - Falta de detalhamento dos custos unitários por item, nas propostas apresentadas pelas empresas Travel Way Turismo e Eventos Ltda., Morena Comércio e Serviços Ltda. e R&R Comércio e Serviços Ltda., impossibilitando a validação da proposta mais vantajosa para o Sesc.

Recomendação

Exigir que as planilhas de preços (orçamentos) contenham a composição de custos unitários, independente do critério de julgamento, a fim de ratificar que os valores propostos estão em consonância com o valor global, com consequente validação da proposta mais vantajosa, conforme determina o art. 2º do Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc.


Revisamos nossos processos e detectamos que essa foi uma falha pontual. Desta forma, adotamos maior rigor na conferência da proposta e requisição a fim de evitarmos a repetição da não conformidad.




Implantado

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Aquisição de acervo Lídia Baís - Processo nº 15/01.00393-DL - Da análise procedida, constatamos que a autenticidade do acervo foi atestada por meio de correspondência recebida em 27/10/2015, emitida pelo Sr. Humberto Espíndola. Cabe aclarar que não consta no processo de aquisição, qualificação técnica do avaliador, para fundamentar a autenticidade dos objetos adquiridos, bem como reconhecimento de firma do profissional.

Recomendação

Apresentar ao Conselho Fiscal, no prazo de 30 dias após o recebimento deste relatório, documentação que comprove a capacidade técnica de avaliador do Sr. Humberto Espíndola, bem como reconhecimento da firma no documento de avaliação.


Reafirmamos que estamos seguros quanto à capacidade e competência do profissional citado para a atividade em questão. A capacidade do profissional pode ser comprovada com o documento em anexo, extraído do site http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa8706/humberto-espindola, administrado por renomada empresa do ramo cultural.

No mais, entendemos a pertinência das recomendações no intuito de respaldar nossos atos e minimizar riscos. Estamos revisando o processo de contratação de itens dessa natureza de modo a garantirmos um maior respaldo documental.




Implantado



Recomendação

Fazer constar nos processos de aquisições de obras de artes e objetos históricos, documentação que ratifique a competência do avaliador, objetivando garantir a autenticidade da certificação, a fim de atender o que determina o art. 9º, inciso XVI do Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc.


Entendemos a pertinência das recomendações no intuito de respaldar nossos atos e minimizar riscos. Estamos revisando o processo de contratação de itens dessa natureza de modo a garantirmos um maior respaldo documental.


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Implantado



Recomendação

Exigir que os certificados de autenticidade de obras de arte e objetos históricos tenham requisitos mínimos de validade, tais como: papel timbrado e reconhecimento de firma do responsável pela avaliação


Entendemos a pertinência das recomendações no intuito de respaldar nossos atos e minimizar riscos. Estamos revisando o processo de contratação de itens dessa natureza de modo a garantirmos um maior respaldo documental




Implantado


Pesquisa de perfil do consumidor Sesc MS - Processo nº 15/01.00396-DL - Não foram colhidas pelo menos três propostas válidas, conforme determina o art. 1º, § 1º da Portaria Sesc nº 6199/2014. Cabe aclarar que também não identificamos justificativas no processo de contratação.

Recomendação

Obter, no mínimo, três propostas válidas, conforme determina o art. 1º, § 1º da Portaria Sesc nº 6199/2014.


A contratação em questão foi de entidade sem fins lucrativos cuja atividade é estudos e pesquisas. Dessa forma, não identificamos uma terceira empresa no mercado local com o mesmo perfil, a fim de comprovarmos que a proposta vencedora era a mais vantajosa



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Implantado


Pesquisa de perfil do consumidor Sesc MS - Processo nº 15/01.00396-DL - Proposta da Lins Serviços de Mídia Ltda. - ME, emitida em 18/9/2015, ou seja, antes da Requisição de Compras e Materiais e Serviços (RCMS) - 20/10/2015.

Recomendação

Exigir que as propostas de preços sejam emitidas com data posterior à Requisição de Material e Serviços (RCMS), objetivando atender aos princípios da igualdade, da legalidade e da isonomia.


O caso em questão é uma situação particular, na qual a cotação foi prévia apenas para estimativa de valores e análise de disponibilidade orçamentária para a contratação. Uma vez identificada a viabilidade, a requisição foi emitida com data posterior




Implantado


Pesquisa de perfil do consumidor Sesc MS - Processo nº 15/01.00396-DL - Divergência no objeto apresentado nas propostas de preços das duas empresas participantes da cotação

Recomendação

Exigir que as propostas de preços dos fornecedores estejam em consonância com o objeto solicitado.


Entendemos que de fato o objeto cotado deve ser o mesmo em todas as propostas e de acordo com a requisição de compra/contratação. Entretanto nesse caso, não identificamos prejuízo para a instituição, uma vez que a proposta vencedora tinha o menor valor com uma maior abrangência do serviço em relação às demais




Implantado


Gerenciamento de obras - Processo nº 15/01.00413-DL - Da análise procedida, constatamos que João Baptista Esmela Curvo Filho - ME e Lescano Martins Engenharia Ltda. não apresentaram os

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documentos requisitados para participação do processo de cotação, conforme Termo de Referência, parte integrante do contrato de prestação de serviços.

Observamos ainda que não constam no processo de contratação evidências de que o "Termo de Referência" foi encaminhado aos participantes da cotação de preços

Recomendação

Fazer constar no processo de aquisição e contratação de serviços, as solicitações de preços aos fornecedores, bem como os requisitos mínimos de participação, objetivando ratificar o objeto contratado e o cumprimento das exigências requeridas, a fim de atender o princípio da igualdade


Informamos que a documentação foi apresentada para o Gerente de Arquitetura, Sr. Mauro Lucio Abdala Junior para que o mesmo avaliasse as propostas comerciais juntamente com os requisitos de participação. Os documentos não foram anexados ao processo, mas estavam de posse da Administração Regional.

Quanto ao arquivo das solicitações de preço, não é possível constar no processo tal documento uma vez que podem ser apresentadas de diversas formas, inclusive contato pessoal e por telefone. A pratica não fere nenhuma norma da Resolução que regra o processo de compras da instituição, muito menos o princípio da igualdade




Implantado


Gerenciamento de obras - Processo nº 15/01.00413-DL - Da análise procedida, constatamos que João Baptista Esmela Curvo Filho - ME e Lescano Martins Engenharia Ltda. não apresentaram os documentos requisitados para participação do processo de cotação, conforme Termo de Referência, parte integrante do contrato de prestação de serviços.

Observamos ainda que não constam no processo de contratação evidências de que o "Termo de Referência" foi encaminhado aos participantes da cotação de preços

Recomendação

Manter em arquivo a documentação apresentada pelas empresas participantes do processo de cotação de preços, relacionadas ao cumprimento de exigências mínimas de participação, objetivando garantir a validade da contratação.


Informamos que a documentação foi apresentada para o Gerente de Arquitetura, Sr. Mauro Lucio Abdala Junior para que o mesmo avaliasse as propostas comerciais juntamente com os requisitos de participação. Os documentos não foram anexados ao processo, mas estavam de posse da Administração Regional.

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Encaminhamos em anexo os documentos apresentados pelas empresas Ana Luzia Almeida Batista Martins Abrão – Me, Lescano Martins Engenharia e Arquitetura Ltda. e João Batista Esmela Curvo Filho – ME




Implantado


Serviços de limpeza continuada, conservação e portaria Sesc Horto - MS-2015-CT-030 - Da análise procedida, constatamos que nos pagamentos efetuados nos meses de Fevereiro a Abril de 2016, não foram apresentados os documentos exigidos na cláusula segunda, item 2.1.15, letras b e f do contrato.

Recomendação

Exigir da fiscalização o cumprimento da cláusula 4.2 do contrato de prestação de serviços, que determina a suspensão do pagamento até a devida regularização de eventual pendência


No ano de 2016 implantamos uma instrução normativa com objetivo de regrar os processos de gestão e fiscalização dos contratos além de orientar os fiscais sobre as suas atribuições e responsabilidades, incluindo treinamento presencial e implementação de melhorias no método de avaliação de fornecedores


Implementar melhorias no processo


Atendido – Aguardando auditoria de Follow up do CF


Confecção de prótese dentária para atendimento Sesc Saúde - MS-2015-CT-042 - Da análise procedida, constatamos que não foram apresentados no pagamento da nota fiscal nº 475, de 16/3/2016, os documentos exigidos na cláusula 4.1 do contrato de prestação de serviços

Recomendação

Exigir da fiscalização o cumprimento da cláusula 4.2 do contrato de prestação de serviços, que determina a suspensão do pagamento até a devida regularização de eventual pendência


No ano de 2016 implantamos uma instrução normativa com objetivo de regrar os processos de gestão e fiscalização dos contratos além de orientar os fiscais sobre as suas atribuições e responsabilidades,

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incluindo treinamento presencial e implementação de melhorias no método de avaliação de fornecedores.




Atendido – Aguardando auditoria de Follow up do CF


Serviços técnicos de engenharia e suporte à GEARQ - Sesc MS - MS-2016-CT-006 - Falta de controle sobre a carga horária de 480h a ser cumprido no período do contrato, conforme Termo de Referência.

Recomendação

Controlar as horas executas por Ana Luzia de Almeida Batista Martins Abrão - ME, a fim de ratificar o cumprimento das 480h estipuladas no contrato de prestação de serviços


Em atendimento a recomendação do conselho fiscal, implementamos melhoria no processo




Implantado


Serviços técnicos de engenharia e suporte à GEARQ - Sesc MS - MS-2016-CT-006 - Não evidenciamos documentação comprobatória que indique que a contratada está desenvolvendo suas funções, conforme determina o Termo de Referência.

Recomendação

Exigir que a contratada emita documentação apropriada que garanta sua efetiva participação no objeto contrato, conforme estabelecido no instrumento contratual.


Em atendimento a recomendação do conselho fiscal, implementaremos melhorias no processo de acompanhamento dos serviços executados.




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Implantado


Fornecimento continuado de gás liquefeito de petróleo - GLP em regime de comodato - MS-2016-CT-008 - Da análise procedida, constatamos que não foram apresentados os documentos requeridos na cláusula item 3.4 do instrumento contratual, quando do pagamento das notas fiscais nos 11940, 341698 e 12589, de 12/3/2016, 4/4/2016 e 3/5/2016, respectivamente.

Recomendação

Exigir da fiscalização o cumprimento da cláusula 3.4 do contrato de prestação de serviços.


No ano de 2016 implantamos uma instrução normativa com objetivo de regrar os processos de gestão e fiscalização dos contratos além de orientar os fiscais sobre as suas atribuições e responsabilidades, incluindo treinamento presencial e implementação de melhorias no método de avaliação de fornecedores.




Implantado

Gestão Financeira e Orçamentária


Tesouraria - Inclusão indevida do responsável pela Tesouraria na Comissão de Verificação de Valores em três Unidades Executivas.

Recomendação

Abster-se de incluir na Comissão de Verificação de Valores os responsáveis pela Tesouraria.


Em julho de 2016 providenciamos a atualização dos normativos que designam a comissão de verificação de valores existentes no caixa. Encaminhamos em anexo os documentos que comprovam a atualização da comissão.




Atendido – Aguardando auditoria de follow up do CF.


Tesouraria - Inclusão indevida do responsável pela Tesouraria na Comissão de Verificação de Valores em três Unidades Executivas.

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Recomendação

Exigir que os Termos de Conferência de Valores sejam assinados por todos os seus membros, conforme determina o art.º, § 2º da Ordem de Serviço nº 027/2015, extrapolando a referida recomendação para as demais Unidades Executivas..


Em julho de 2016 providenciamos a atualização dos normativos que designam a comissão de verificação de valores existentes no caixa. Encaminhamos em anexo os documentos que comprovam a implementação da melhoria.






Tesouraria - Os Termos de Conferência dos Caixas das Unidades Sesc Três Lagoas, Sesc Restaurante, Sesc Camillo Boni e Sesc Saúde não foram emitidos no último dia útil do mês de Abril, contrariando as Ordens de Serviços nos 034/2015, 007/2015, 016/2013, 029/2015, respectivamente.

Recomendação

Exigir a conferência dos valores da Tesouraria no último dia útil de cada mês, conforme determinam as Ordens de Serviços nos 034/2015, 007/2015, 016/2013 e 029/2015.


Após avaliação da constatação e da recomendação informamos que:

1. SESC Restaurante:

A verificação do caixa ocorreu no primeiro dia útil após o fechamento do mês, ou seja 02/05/2016, tendo em vista que no dia 30/04/2016, último dia útil do mês de abril/2016 e após o horário de encerramento das atividades não havia membros da comissão o suficiente para a verificação do caixa. Encaminhamos em anexo razão contábil dando prova da última data de movimentação financeira (30/04/16) e também cópia do cartão de ponto dos membros da comissão ativos no mês de abril/2016 evidenciando a ausência dos colaboradores Willian da Silva Dutra, Thallison Bertolazi Faria e a saída antecipada dos colaboradores Marcellus de O. Pires Bobadilha (saída as 14:07) e Bruno Rodrigo Souza Gonçalves (14:30h).

2. SESC Camillo Boni:

A verificação do caixa ocorreu no primeiro dia útil após o fechamento do mês, ou seja 02/05/2016, tendo em vista que no dia 30/04/2016, último dia útil do mês de abril/2016, não havia membros da comissão o suficiente para a verificação do caixa. Encaminhamos em anexo razão contábil dando prova da última data de movimentação financeira e também cópia do cartão de ponto dos membros da comissão ativos no mês de abril/2016 evidenciando a ausência da colaboradora Rosimeire Nolasco Pereira no dia 30/04, estando presente somente as colaboradoras Marilei Macário da Cunha e Adriane

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Zadi Dourado de Assis dos Santos. Os demais membros da comissão não poderiam participar da conferência do caixa pelos seguintes motivos:

a) Ana Lucia Camarrano: Demitida.

b) Cleber de Souza Silva: Demitido.

c) Simoni da Silva Larucci: Remanejada para o SESC Saúde.

3. SESC Saúde:

A verificação do caixa ocorreu no primeiro dia útil após o fechamento do mês, ou seja 02/05/2016, tendo em vista que no dia 30/04/2016, último dia útil do mês de abril/2016, não havia membros da comissão o suficiente para a verificação do caixa quando do fechamento da central de atendimento.

Informamos que os Pontos de Vendas abertos no último dia útil do mês, são conferidos e encerrados dentro do mês. Porém, o saldo total que serve de base para conferência e constatação dos numerários existentes no cofre pela comissão, se dá no próximo dia útil subsequente com o lançamento financeiro no Sistema de Gestão Financeira.

Mediante o exposto, entendemos que o objetivo da conferência do caixa, de averiguar a existência física do saldo apresentado nos relatórios contábeis e financeiros, foi atendida.

Desta forma, solicitamos a revisão do ponto de auditoria uma vez que deve haver uma flexibilidade com relação a data de conferência dos caixas, no qual deve ser considerado, além do determinado pela Ordem de Serviço, as justificativas para conferência no dia posterior ao último dia do mês aplicando aos atos da administração o princípio da razoabilidade.




Atendido – Aguardando auditoria de follow up do CF


Tesouraria - O responsável pela Tesouraria da Sede AR/Sesc/MS, Sr. Raul Guilherme da Silva, possui procuração lavrada em 29/6/2015, com poderes de abrir contas de depósitos, autorizar cobrança, receber, sustar, contraordenar, cancelar e baixar cheques, efetuar resgates/aplicações financeiras, alterar e desbloquear senhas, efetuar pagamentos e transferências por meio eletrônico, dentro outros, no Banco do Brasil - agência 4211-0, conta 302.683-3 e na Caixa Econômica Federal - agência 0017, conta 842-4.

Ressaltamos que os poderes conferidos ao responsável pela Tesouraria, Sr. Raul Guilherme da Silva, extrapolam aqueles necessários para o exercício da função de Tesoureiro, incorrendo em riscos de gestão, ferindo, ainda, o princípio da segregação de funções.

Recomendação

Excluir os poderes de abrir contas de depósitos, autorizar cobrança, receber, sustar, contraordenar, cancelar e baixar cheques, efetuar resgates/aplicações financeiras, alterar e desbloquear senhas, efetuar pagamentos e transferências por meio eletrônico, do Sr. Raul Guilherme da Silva, responsável

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pela Tesouraria, objetivando não afrontar o princípio da segregação de funções e mitigar os riscos de gestão.


Em julho de 2016 providenciamos a atualização dos normativos que designam a comissão de verificação de valores existentes no caixa. Encaminhamos em anexo os documentos que comprovam a implementação da melhoria.




Implantado

Gestão Patrimonial


Objeto de Construção do Sesc na cidade de Ponta Porã - MS - Contrato MS-2015-CT-005 - Falta de aprovação do Estudo Socioeconômico Financeiro (Plano de Negócios), pelo Conselho Regional, conforme art. 25, letras "a", "d", "f” e "i" do Regulamento do Sesc.

Recomendação

Submeter o Estudo Socioeconômico Financeiro e Ambiental (Plano de Negócios) de investimentos desta obra ao Conselho Regional do Sesc do Estado do Mato Grosso do Sul, para deliberação e aprovação, conforme art. 25, letras "a", "d", "f” e "i" do Regulamento do Sesc, e encaminhar cópia ao Conselho Fiscal no prazo de 45 dias após o recebimento deste relatório.


Após a análise da constatação e da recomendação deste conselho fiscal informamos que, este Departamento sempre primou pela excelência nos seus trabalhos por meio do cumprimento das normas e das legislações que regem a instituição, inclusive quanto ao atendimento do Regulamento do SESC.

Quando da construção de novas unidades executivas, apresentamos ao Conselho Regional em reuniões ordinárias o Programa de Trabalho, Previsão Orçamentária e demais informações sobre as atividades a serem desenvolvidas no local e a forma de atuação para conhecimento e aprovação, em cumprimento ao art. 25, letras “"a", "d", "f" do Regulamento do SESC.

Quanto ao atendimento do Art. 25 letra “I” do Regulamento do SESC, este foi atendido conforme

registrado na Ata de Reunião Ordinária nº 372 do Conselho Regional, de 31 de janeiro de 2012. (Doc. Anexo)

Quanto ao Plano de Negócios, entendemos ser um documento referencial para a Administração Regional decidir sobre a sua forma de atuação em novas unidades. Ainda assim, todo conteúdo do plano de negócios foi apresentado ao Conselho Regional de forma segregada, ou seja, Programa de Trabalho descrevendo as metas físicas e financeiras, Plano de Investimento apresentando os recursos necessários para execução da obra e a Orçamento Anual detalhando a previsão de receita e despesa da nova unidade executiva.

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Em atendimento as recomendações do conselho fiscal no relatório de auditoria do ano de 2015, referente a este assunto, a Administração Regional implementou melhorias no processo de apresentação de novos projetos ao Conselho Regional. No entanto, conforme informado à época o procedimento seria aplicado somente aos novos empreendimentos e no caso da Obra do SESC em Ponta Porã a mesma já havia sido licitada e já estava Implantado quando da recomendação no ano de 2015.

Solicitamos que o Conselho Fiscal considere a exclusão desta recomendação, uma vez que a avaliação do auditor deveria ocorrer para os fatos inéditos após a recomendação dada no ano de 2015.






Objeto de Construção do Sesc na cidade de Ponta Porã - MS - Contrato MS-2015-CT-005 - Os projetos complementares realizados pela NXS Engenharia Ltda. não foram aprovados pela autoridade competente do Sesc, conforme art. 25, letras "a", "d", "f" e "i" do Regulamento do Sesc.

Recomendação

Submeter os projetos básicos e complementares à autoridade competente do Sesc e do Conselho Regional, para aprovação, conforme art. 25, letras "a", "d", "f" e "i" do Regulamento do Sesc, e encaminhar cópia do carimbo/legenda de cada projeto ao Conselho Fiscal no prazo de 45 dias após o recebimento deste relatório.


Após avaliação da constatação e da recomendação do conselho fiscal, informamos que os projeto básico e os complementares são assinados pela Direção Regional, em atendimento a NBR 6492 da Associação Brasileira de Normas Técnicas que trata da representação de projetos para fins de cumprimento de normas e apresentação junto aos órgãos reguladores. Encaminhamos em anexo a capa de cada projeto assinado.

Quanto à aprovação conforme art. 25, letras "a", "d", "f" e "i" do Regulamento do Sesc, entendemos que não se aplica ao caso, uma vez que as atribuições elencadas no artigo não delegam direta ou indiretamente responsabilidade do conselho à aprovação dos projetos, sendo essa uma atribuição do órgão executivo, ou seja, Direção Regional.




Implantado

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Objeto de Construção do Sesc na cidade de Ponta Porã - MS - Contrato MS-2015-CT-005 - Falta de fundamentação de quantidades e valores da planilha orçamentária, no valor de R$8.544.067,81, confeccionada pela NXS Engenharia Ltda..

Recomendação

Fundamentar os valores e quantidades da planilha orçamentária no valor de R$8.544.067,81, que balizou o processo licitatório da obra de construção da Unidade do Sesc Ponta Porã, a fim de atestar a veracidade das informações repassadas pela empresa NXS Engenharia Ltda., e apresentar a documentação comprobatória ao Conselho Fiscal no prazo de 45 dias após o recebimento deste relatório.


Após auditoria do conselho fiscal no ano de 2015, a Administração Regional implementou melhorias no processo de contratação das empresas para elaboração de projetos e execução de obras. Quanto a solicitação de apresentação da fundamentação dos valores e quantidades da planilha orçamentária não será possível uma vez que o processo licitatório não fazia tal exigência.

Solicitamos que o Conselho Fiscal considere a exclusão desta recomendação, uma vez que a avaliação do auditor deveria ocorrer para os fatos inéditos após a recomendação dada no ano de 2015.






Objeto de Construção do Sesc na cidade de Ponta Porã - MS - Contrato MS-2015-CT-005 - Não evidenciamos o BDI de referência detalhado no orçamento-base, de forma segregada por material/serviços e equipamentos, que deveria ser confeccionado pela empresa contratada, NXS Engenharia Ltda., conforme os Acórdãos 62/2007, 325/2007, 2369/2011 e 2409/2011 - Plenário do TCU.

Recomendação

Detalhar o BDI de referência no orçamento, conforme os Acórdãos 62/2007, 325/2007, 2369/2011 e 2409/2011 - Plenário do TCU.


Em atendimento as recomendações do conselho fiscal no relatório de auditoria do ano de 2015, referente a este assunto, a Administração Regional implementou melhorias no processo. No entanto, procedimento somente poderia ser aplicado nas novas contratações e no caso da Obra do SESC em Ponta Porã esta já havia sido licitada e já estava Implantado quando da recomendação deste Conselho Fiscal no relatório de auditoria do ano de 2015.

Solicitamos que o Conselho Fiscal considere a exclusão desta recomendação, uma vez que a avaliação do auditor deveria ocorrer para os fatos inéditos após a recomendação dada no ano de 2015

224






Objeto de Construção do Sesc na cidade de Ponta Porã - MS - Contrato MS-2015-CT-005 - Contratação do fiscal da obra desenvolvida pelo processo de credenciamento nº 02/2015, cujo procedimento não está previsto no Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc..

Recomendação

Abster-se de realizar contratações de serviços por meio de modalidade não prevista nos Regulamentos da Instituição (Regulamento de Licitações e Contratos e Regulamento de Pessoal).


Foram realizados todos os trâmites para a utilização da Modalidade Credenciamento, bem como observados todos os princípios que norteiam o processo de compras e contratações. A modalidade adotada é utilizada não somente para os serviços específicos, mas também para outros em que os valores são regulados pelo mercado e que não tenham demanda definida no ato da contratação, o que torna essa modalidade mais ágil e com maior número de participantes disponíveis para a prestação de serviços futuros. Não há prejuízo para o contratante, pelo contrário, há benesses, pois, quando da sua necessidade, estará à disposição profissional devidamente qualificado e apto à prestação dos serviços.

Solicitamos que o Conselho Fiscal considere a exclusão desta recomendação, uma vez que a avaliação do auditor deveria ocorrer para os fatos inéditos após a recomendação dada no ano de 2015




Implantado


Objeto de Construção do Sesc na cidade de Ponta Porã - MS - Contrato MS-2015-CT-005 - Falta da documentação trabalhista e previdenciária dos prestadores de serviço das empresas subcontratadas..

Recomendação

Exigir da contratada a documentação trabalhista e previdenciária dos prestadores de serviços, de acordo com o Decreto nº 3.048/99 e Instrução Normativa/RFB nº 971/99.

225


Em atendimento a recomendação do conselho fiscal, estaremos implementando melhorias no processo.




Implantado


Objeto de Construção do Sesc na cidade de Ponta Porã - MS - Contrato MS-2015-CT-005 - Com objetivo de atestar a execução dos itens pagos a EBS Empresa Brasileira de Saneamento Ltda., até a 9a medição, no valor de R$1.851.319,10, selecionamos, aleatoriamente, dez itens para inspeção física, totalizando R$229.501,94 (valor com BDI), o que representou 12,40% do total pago.

Na vistoria realizada em 15/6/2016, identificamos divergência de 293m2 entre a execução e o pagamento do item 26.3 - alambrado com tela galvanizada, gerando um pagamento antecipado de R$50.920,40.

Recomendação

Abrir processo de sindicância, a fim de apurar a responsabilidade pelo pagamento antecipado, sem execução, no valor de R$50.920,40, contrariando a cláusula segunda do contrato de prestação de serviços de engenharia, e encaminhar o resultado ao Conselho fiscal, no prazo de 45 dias após o recebimento deste relatório.


No entendimento da Administração Regional não há necessidade de instaurar processo de sindicância uma vez que implementamos melhoria no processo após o recebimento do relatório do Conselho Fiscal em dezembro de 2015.

No entanto, ressaltamos que no dia da vistoria, toda a tela galvanizada estava no local da obra, em processo de montagem do alambrado. Como pode ser constatado, o serviço não foi pago em sua totalidade, tendo um saldo referente à instalação. O material do alambrado estava no canteiro de obra, fato este que permitiu à fiscalização medir um percentual referente à compra e montagem do alambrado.

Este serviço teve que ser antecipado pois a obra estava com muitos funcionários parados, devido às chuvas que paralisaram várias frentes de trabalho. Para otimizar estes funcionários, o Sesc autorizou o início dos serviços de muros laterais, alambrados, arquibancada da quadra poliesportiva, etc., que não impactaria no andamento futuro da obra.

Todo o alambrado foi montado durante o período de execução das fundações e estrutura pré-moldada, e encontra-se armazenado no canteiro de obras. O mesmo não foi instalado pois, com a abertura de novas frentes de trabalho após a conclusão de serviços estruturais, a construtora se empenhou em dar andamento ao corpo do prédio, que é fundamental para o desenvolvimento das atividades da Instituição.



226


Implantado




Construção do Sesc Aquidauana - Processo 14/01.0005-CC- Analisamos o processo licitatório no 14/01.0005-CC, do tipo menor preço global, homologado em 9/6/2014, no valor total de R$4.261.392,10, cujo objeto foi a obra de construção da unidade do Sesc em Aquidauana, vencido pela KM Engenharia Ltda.

Recomendação

Realizar abertura dos processos licitatórios, conforme o instrumento convocatório, em consonância com o que determina o § 1o, do art. 15, do Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc.


Quando da identificação da divergência entre a data de abertura do processo licitatório publicada no edital de licitação e no jornal impresso a Administração Regional providenciou a comunicação aos interessados por meio de errata publicada no site da instituição.

O item 10.1 das “disposições gerais” do edital de licitação informa que qualquer comunicação relativa

ao processo licitatório será comunicada por meio do mural de licitações do SESC no site da instituição.

Cabe ressaltar ainda que, a abertura do processo licitatório ocorreu na maior data publicada, não restringindo a participação de qualquer interessado.






Limpeza e Conservação - Processo 14/01.0019-PG - Não foram constatados os relatórios analíticos de lances da sessão pública eletrônica, emitidos pelo sistema do Banco do Brasil.

Recomendação

Anexar os relatórios analíticos dos lances ofertados na sessão pública eletrônica, ocorrida no Banco do Brasil, com objetivo de validar o resultado do certame, em cumprimento ao art. 2o, do Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc.

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Após análise da viabilidade e efetividade da recomendação do Conselho Fiscal, concluímos que a “Ata da Sessão Pública do Pregão” elaborada com base nos fatos registrados na sessão e impressa

por meio do sistema do Banco do Brasil, restringindo qualquer alteração por parte do SESC/MS, atende perfeitamente as necessidades de qualquer interessado no processo, inclusive quanto as ações de desclassificação, menor preço, lance inicial, lance final, arrematante, motivo de desclassificação e vencedor, sendo estas as mesmas informações constantes no relatório analítico.






Serviços de Engenharia nas Unidades Executivas do Sesc/MS - Municípios de Campo Grande e Ponta Porã - Processo 14/01.0010-CV - Falta de fundamentação dos valores estimados que referenciaram o processo licitatório para os lotes 1, 3, 4 e 5, totalizando R$482.306,43.

Recomendação

Observar a obrigatoriedade dos engenheiros responsáveis por estimativas e análises de custos em relação ao memorial de cálculo, que apresentem planilha comparativa dos preços verificados com os de referência (inclusive destacado o respectivo código de serviço), abrangendo os itens constantes do orçamento, sendo que, nos casos em que não houver correlação do item com o preço do Sinapi ou outro indicador, sejam mostrados o custo adotado e a respectiva tabela da qual faz parte; se, ainda assim, persistir a ausência de valor comparativo, que seja demonstrada a adequabilidade do preço praticado mediante pesquisa no mercado, apresentando-se, portanto, documentação comprobatória.


A Administração Regional implementará melhorias nos processos internos com o objetivo de atender as normas vigentes e as recomendações do Conselho Fiscal




Implantado


Locação de Equipamentos e Implantação de Sistema de Projeção Digital - Sesc Corumbá - Processo 14/01.0113-IN - Da análise procedida, não identificamos justificativa circunstanciada pelo órgão responsável, quanto ao preço, com ratificação da autoridade competente, conforme determina o art. 11, do Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc.

Recomendação

228

Fundamentar as contratações por inexigibilidade de licitação, inclusive quanto ao preço, a fim de demonstrar que este é justo, como determina o art. 11 do Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc.






Implantado


Locação de Equipamentos e Implantação de Sistema de Projeção Digital - Sesc Corumbá - Processo 14/01.0113-IN - Da análise procedida, não identificamos justificativa circunstanciada pelo órgão responsável, quanto ao preço, com ratificação da autoridade competente, conforme determina o art. 11, do Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc.

Recomendação

Exigir que as dispensas de licitações sejam justificadas circunstanciadamente pelo órgão competente, quanto ao preço, e ratificadas pela autoridade competente, conforme determina o art. 11, do Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc.






Implantado


Serviço de locação de máquinas copiadoras com fornecimento de suprimentos e serviços de manutenção - Contrato MS-2011-CT-017 - A Administração Regional não realizou o processo de licitação para contratação do Sr. André Luiz de Moura Pereira, conforme determina o Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc.

Recomendação

Abster-se de realizar a contratação de serviços sem procedimento licitatório, conforme determina o art. 1o do Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, a fim de evitar ressalvas na Prestação de Contas.

229






Implantado



Saldos Contábeis - Saldos contábeis estáticos há mais de quatro meses.

Recomendação

Analisar as contas com saldos estáticos, com objetivo de regularização, a fim de evitar perdas financeiras nas demonstrações contábeis.






Implantado


Receitas a Receber - Da análise procedida, constatamos que o saldo da conta contábil 112.1.6.00, no valor de R$734.908,49, referente às receitas a receber com as operadoras de cartão de crédito não está sendo conciliado.

Recomendação

Conciliar mensalmente o saldo dos valores de receita a receber com as operadoras de cartões de crédito, objetivando demostrar com fidedignidade os lançamentos contábeis e evitar perdas financeiras para a Entidade.


Em atendimento a recomendação do Conselho Fiscal a Administração Regional já providenciou a implementação de melhorias nos processos de conciliação dos cartões de crédito e débito. Atualmente conciliamos as vendas e recebimentos realizados em cartão débito/crédito no mês corrente e, estamos trabalhando para finalizar a conciliação dos anos anteriores.

230




Implantado


Inadimplência - Da análise procedida, apuramos diferença de R$654.595,80 entre os registros contábeis e a planilha de inadimplência apresentada pela Coordenação de Contabilidade e Finanças da Administração Regional.

Recomendação

Contabilizar as receitas por regime de competência, com consequente ajuste nos registros de valores inadimplentes, a fim de retratar a real condição financeira e patrimonial do Regional..


O Regional já realiza o registro da receita pelo regime de competência desde março de 2014, conforme resposta aos questionamentos realizados pelos auditores. Com relação aos ajustes nos registros dos valores de inadimplência, a Administração Regional estará providenciando as adequações de acordo com o Resumo de Inadimplentes por Atividade, extraído mensalmente na Central de Atendimento, conforme recomendação desse Conselho Fiscal.




Implantado

Gestão Patrimonial


Obra de construção da unidade do Sesc na cidade de Aquidauana - Processo 14/01.00005-CC - Falta de aprovação do Estudo Socioeconômico Financeiro (Plano de Negócios), pelo Conselho Regional, conforme artigo 25, letras "a", "d", "f” e "i" do Regulamento do Sesc.

Recomendação

Submeter o estudo socioeconômico financeiro e ambiental das obras novas ou que tenham acréscimo de espaço físico à aprovação da autoridade competente, conforme art. 25, letras "a", "d", "f” e "i" do

Regulamento do Sesc.





231


Implantado


Obra de construção da unidade do Sesc na cidade de Aquidauana - Processo 14/01.00005-CC - A Administração Regional apresentou dossiê da Zanardo Projetos Ltda., empresa contratada para elaborar o orçamento-base, com a demonstração das premissas utilizadas.

Da análise procedida sobre o documento apresentado, identificamos:

b.1) falta de fundamentação para seis itens (24%), no valor total de R$847.661,09, o que representou 41% do valor da amostra.

b.2) cotação de preços com apenas uma empresa para 13 itens (52%), no valor total de R$948.272,58, o que representou 46% do valor da amostra

b.3) dossiê apresentado pela Zanardo Projetos Ltda. não contém assinatura do representante da empresa, bem como não foi confeccionado em papel timbrado;

b.4) falta de identificação da empresa emitente do orçamento e sem assinatura do responsável para os itens: 1.1**, 1.2**, 1.3**, 1.4**, 2.3**, 2.4**;

b.5) falta de assinatura do responsável da empresa emitente para os itens 5.1, 13.2.6, 13.2.7, 23.1 e 2.22* assinatura e sem identificação;

b.6) não foi apresentada a fundamentação das quantidades da amostra solicitada.

Recomendação

Observar a obrigatoriedade dos engenheiros responsáveis por estimativas e análises de custos em relação ao memorial de cálculo, que apresentem planilha comparativa dos preços verificados com os de referência (inclusive destacado o respectivo código de serviço), abrangendo os itens constantes do orçamento, sendo que, nos casos em que não houver correlação do item com o preço do Sinapi ou outro indicador, seja mostrado o custo adotado e a respectiva tabela da qual faz parte; se, ainda assim, persistir a ausência de valor comparativo, que seja demonstrada a adequabilidade do preço praticado mediante pesquisa no mercado, apresentando-se, portanto, documentação comprobatória.






Implantado


Obra de construção da unidade do Sesc na cidade de Aquidauana - Processo 14/01.00005-CC - Não foi evidenciado o BDI detalhado, utilizado no orçamento-base, de forma segregada por material/serviços e equipamentos.

232

Recomendação

Detalhar o BDI de referência no orçamento, conforme os Acórdãos 62/2007, 325/2007 e 2369/2011 - Plenário do TCU.






Implantado


Inventário Físico - No dia 19/6/2015, realizamos conferência física dos itens em estoque no almoxarifado do Sesc Saúde. Selecionamos 18 itens com valores financeiros mais significativos para realização dos nossos testes, representando R$136.181,16, equivalente a 51% do valor em estoque, onde detectamos o que segue:

b.1) Divergência entre a contagem física e os registros contábeis para oito itens, perfazendo uma diferença financeira de R$1.711,69.

b.2) Constatamos que sete dos itens selecionados se encontravam em unidades distintas: Sede e Casa Verde.

Recomendação

Garantir que os itens do almoxarifado estejam registrados corretamente nos respectivos departamentos e unidades executivas onde estão fisicamente localizados, a fim de evitar extravios e/ou perdas financeiras para a Entidade.






Implantado



233


Fornecimento de picolés de marca Nestlé - Processo 13/06.00003-IN - Do exame não evidenciamos documento comprobatório, emitido pela Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul, de fornecimento exclusivo, da Distribuidora de Alimentos Francisco Ikeda Ltda., dos produtos da marca Nestlé, demandados na RCMS 13/2747. Também não localizamos, no processo, pesquisa à clientela, para o direcionamento de produtos desta marca.

Recomendação

Exigir dos fornecedores, ora enquadrados no artigo 10o, Inciso I, da Resolução Sesc no 1.252/2012, documento registrado na Junta Comercial do Estado, que legitime um fornecimento exclusivo dos produtos requeridos nos processos.






Implantado

Gestão Patrimonial


Fornecimento de picolés de marca Nestlé - Processo 13/06.00003-IN - Do exame não evidenciamos documento comprobatório, emitido pela Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul, de fornecimento exclusivo, da Distribuidora de Alimentos Francisco Ikeda Ltda., dos produtos da marca Nestlé, demandados na RCMS 13/2747. Também não localizamos, no processo, pesquisa à clientela, para o direcionamento de produtos desta marca.

Recomendação

Exigir dos fornecedores, ora enquadrados no artigo 10o, Inciso I, da Resolução Sesc no 1.252/2012, documento registrado na Junta Comercial do Estado, que legitime um fornecimento exclusivo dos produtos requeridos nos processos.






Implantado

234


Reforma e readequação Sesc Camillo Boni - Processo 13/00005-CC - Os Benefícios de Despesas Indiretas (BDI) de 25% não foram discriminados na planilha orçamentária (orçamento-base), contrariando os Acórdãos nos 62/2007, 325/2007 e 2369/2011 - Plenário do Tribunal de Contas da União.

Recomendação

Discriminar o BDI de referência no orçamento-base, conforme disposto nos Acórdãos nos 62/2007, 325/2007 e 2369/2011 - Plenário do Tribunal de Contas da União.






Implantado




Receitas a Receber - Da análise, não evidenciamos a conciliação das contas de receitas a receber, inclusive com os recebíveis das operadoras de cartão de crédito. Diante do fato, questionamos a AR/Sesc/MS e fomos informados que a conciliação estava em fase de finalização de algumas contas de receitas a receber. Entretanto, até o final desta auditoria, a documentação não nos foi entregue.

Recomendação

Conciliar os valores de receitas de serviços a receber para efetivo controle e validação constante com os relatórios de inadimplência, a fim de manter a fidedignidade dos demonstrativos contábeis.


A partir do mês de outubro/2013 implantamos melhorias no processo de conciliação da conta cartão (cartão de crédito e débito). Com relação às atividades, conforme recomendação do Conselho Fiscal estamos extraindo mensalmente relatórios de inadimplência e arquivando-os bem como acompanhando os saldos do Sistema da Central de Atendimento - SCA com o Sistema Contábil - SGF, buscando por meio de relatórios auxiliares implementar controles diários efetivos.



235


Implantado

8.4. Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por danos ao erário

“Não houve recomendação no exercício”.

8.5. Demonstração da conformidade do cronograma de pagamentos de obrigações com o disposto no Art. 5º da Lei 8.666/1993

“Não se aplica ao Sesc. O Sesc possui regulamentação própria de licitações e contratos, RESOLUÇÃO Nº 1.252/2012, que visa a garantir que será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos, inadmitindo-se critérios que frustrem seu caráter competitivo”.

Campo Grande - MS, 31 de dezembro de 2016.

____________________________________ ______________________________________

Presidente do Conselho Regional Diretor Regional

____________________________________ ______________________________________

Gerente de Planejamento e Excelência Gerente de Contabilidade

______________

te do Conselho

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

rentntntnte de Planenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenejamento e Ex

____________________________________________________________________________________

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236

SEÇÃO “ANEXOS E APÊNDICES”

9. ANEXOS E APÊNDICES

9.1. Informações de relevância para a Prestação de Contas ao Conselho Fiscal

Quadro 71 - Produção dos Programas Realizados - Sem Mesa Brasil



EDUCAÇÃO

TOTAL 1.226.165 30,12% 1.242.072 38,29% 101,30% 1.156.129 35,43% 93,08%

CAPITAL 966.265 23,74% 1.086.591 33,50% 112,45% 1.023.513 31,37% 94,19%

INTERIOR 259.900 6,39% 155.481 4,79% 59,82% 132.616 4,06% 85,29%

SAÚDE

TOTAL 1.063.647 26,13% 685.953 21,15% 64,49% 545.330 16,71% 79,50%

CAPITAL 869.825 21,37% 612.752 18,89% 70,45% 488.555 14,97% 79,73%

INTERIOR 193.822 4,76% 73.201 2,26% 37,77% 56.775 1,74% 77,56%

CULTURA

TOTAL 619.524 15,22% 531.820 16,40% 85,84% 599.739 18,38% 112,77%

CAPITAL 517.911 12,72% 355.425 10,96% 68,63% 425.116 13,03% 119,61%

INTERIOR 101.613 2,50% 176.395 5,44% 173,59% 174.623 5,35% 99,00%

LAZER

TOTAL 750.184 18,43% 532.937 16,43% 71,04% 668.049 20,47% 125,35%

CAPITAL 437.277 10,74% 336.987 10,39% 77,06% 440.364 13,50% 130,68%

INTERIOR 312.907 7,69% 195.950 6,04% 62,62% 227.685 6,98% 116,20%

ASSISTÊNCIA

TOTAL 410.751 10,09% 251.004 7,74% 61,11% 293.858 9,01% 117,07%

CAPITAL 242.843 5,97% 133.476 4,11% 54,96% 212.346 6,51% 159,09%

INTERIOR 167.908 4,13% 117.528 3,62% 70,00% 81.512 2,50% 69,36%

TOTAL 4.070.271 100,00% 3.243.786 100% 79,69% 3.263.105 100,00% 100,60%


Quadro 72 - Produção dos Programas Realizados - Com Mesa Brasil



EDUCAÇÃO

TOTAL 1.226.165 4,91% 1.242.072 7,10% 101,30% 1.156.129 7,89%

CAPITAL 966.265 3,87% 1.086.591 6,21% 112,45% 1.023.513 6,99%

INTERIOR 259.900 1,04% 155.481 0,89% 59,82% 132.616 0,91%

SAÚDE

TOTAL 1.063.647 4,26% 685.953 3,92% 64,49% 545.330 3,72%

CAPITAL 869.825 3,48% 612.752 3,50% 70,45% 488.555 3,34%

INTERIOR 193.822 0,78% 73.201 0,42% 37,77% 56.775 0,39%

CULTURA

TOTAL 619.524 2,48% 531.820 3,04% 85,84% 599.739 4,09% 112,77%

CAPITAL 517.911 2,07% 355.425 2,03% 68,63% 425.116 2,90% 119,61%

INTERIOR 101.613 0,41% 176.395 1,01% 173,59% 174.623 1,19%

LAZER

TOTAL 750.184 3,00% 532.937 3,05% 71,04% 668.049 4,56% 125,35%

CAPITAL 437.277 1,75% 336.987 1,93% 77,06% 440.364 3,01% 130,68%

INTERIOR 312.907 1,25% 195.950 1,12% 62,62% 227.685 1,55% 116,20%

ASSISTÊNCIA

TOTAL 21.309.458 85,34% 14.495.518 82,89% 68,02% 11.679.174 79,73%

CAPITAL 11.572.403 46,35% 6.859.378 39,22% 59,27% 7.015.086 47,89% 102,27%

INTERIOR 9.737.055 39,00% 7.636.140 43,66% 78,42% 4.664.088 31,84%

TOTAL 24.968.978 100% 17.488.300 100% 70,04% 14.648.421 100,00% 83,76%


Quadro 73 - Total de Matrículas no Ano - Sesc MS

MATRÍCULAS 2013 2014 2015


COMERCIÁRIOS

TOTAL (1) 18.957 41,71% 16.271 40,75% 85,83% 14.970 41,93% 92,00%

CAPITAL 13.229 29,11% 11.153 27,93% 84,31% 10.564 29,59% 94,72%

INTERIOR 5.728 12,60% 5.118 12,82% 89,35% 4.406 12,34% 86,09%

DEPENDENTES

TOTAL (2) 22.157 48,75% 19.964 49,99% 90,10% 17.165 48,07% 85,98%

CAPITAL 16.491 36,29% 15.330 38,39% 92,96% 12.621 35,35% 82,33%

INTERIOR 5.666 12,47% 4.634 11,60% 81,79% 4.544 12,73% 98,06%

USUÁRIOS

TOTAL (3) 4.334 9,54% 3.697 9,26% 85,30% 3.571 10,00% 96,59%

CAPITAL 2.648 5,83% 2.357 5,90% 89,01% 1.931 5,41% 81,93%

INTERIOR 1.686 3,71% 1.340 3,36% 79,48% 1.640 4,59% 122,39%

TOTAL (1+2+3) 45.448 100,00% 39.932 100% 87,86% 35.706 100,00% 89,42%

245

Quadro 74 - Transferências Concedidas à Federação e ao Senac

Tipo * Data de

Transferência (dd/mm/aaaa)

Valor de Transferência

Data do Documento **

Houve Prestação

de Contas?

Forma de Contratação (Resolução 1.252/2012)

Prestador de Serviço

(Nome completo /

Razão Social)

Participação % do Sesc (em

caso de rateio

Fonte:

Legenda

Tipo: 1 - Contrato de Repasse 2 – Termo de Parceria 3 – Convênio 4 – Patrocínio 5 – Termo de Cooperação Técnica

Não fizemos nenhum tipo de transferência a Federação ou Senac MS.

Quadro 75 – Demonstrativo da Força de Trabalho – Situação apurada em 31/12

Descrição Quantitativo

g) Número de Pessoal Efetivo 425

h) Número de Pessoal Contratado -

i) Número de prestadores de serviços através de Empresas 56

j) Número de estagiários do PEBE (DN) 51

k) Número de estagiários do Regional -

l) Outros não apresentados nos itens anteriores -

Total 532


Quadro 76 – Investimentos efetuados com serviços publicitários e mídias

Tipo Data do

Pagamento Valor do Serviço

Motivo do Serviço

Forma de contratação (Resolução

Sesc 1.252/201)

Prestador do Serviço (Nome

completo / razão social)

% do Sesc (quando houver

rateio)

3 diversas R$ 3.500,00 Matérias jornalísticas

(assessoria de imprensa) Licitação

concorrência Infinito

Comunicação 100% Sesc

3 diversas R$ 498,80 Anúncio licitação Licitação

concorrência Tis Propaganda 100% Sesc

3 diversas R$ 249,40 Anúncio de licitação Licitação


2 diversas R$ 12.900,00 Restaurantes Sesc Licitação


5 diversas R$ 35.000,00 Educação Matrícula Licitação


5 diversas R$ 2.100,00 Academia Sesc Campo

Grande Licitação





Grande Licitação


5 diversas R$ 594,00 Academia Sesc Campo

Grande Licitação


246

1 diversas R$ 14.388,00 Educação Licitação


3 diversas R$ 950,00 Publicação de Edital Licitação



Grande Licitação


5 diversas R$ 2.725,00 Institucional Licitação


5 diversas R$ 700,00 Academia Sesc Licitação


2 diversas R$ 2.500,00 Academia Sesc Licitação







Grande Licitação


5 diversas R$ 4.600,00 Educação Licitação


2 diversas R$ 203,00 Academia Sesc Campo

Grande Licitação




3 diversas R$ 1.745,80 Anúncio de licitação Licitação










5 diversas R$ 267,00 Institucional Licitação




















3 diversas R$ 498,80 Publicação de Edital Licitação












247







1 diversas R$ 14.388,00 Sesc Saúde Licitação






5 diversas R$ 675,36 Sesc Saúde Carnaval Licitação

concorrência Ágille 100% Sesc

5 diversas R$ 9.900,00 Sesc Escola Licitação








5 diversas R$ 9.108,00 Sesc Escola Horto Licitação














2 diversas R$ 2.900,00 Restaurante Sesc Licitação






5 diversas R$ 55,50 17º torneio de Futsal Licitação


5 diversas R$ 495,00 Ponta Porã Licitação


5 diversas R$ 2.633,24

Cartão Sesc / Mídias sociais / Restaurante / Morada dos

Baís Licitação


3 diversas R$ 498,80 Anúncio de licitação

Licitação concorrência Tis Propaganda 100% Sesc

5 diversas R$ 15.800,00

Escola / Cartão Sesc / Mídias Sociais / Restaurante /

Morada dos Baís Licitação






5 diversas R$ 1.000,00 Lazer Licitação


5 diversas R$ 440,00 Placa de sinalização Licitação


5 diversas R$ 5.499,99 Restaurante Licitação




248



5 diversas R$ 80,30 Quiz câncer Licitação


5 diversas R$ 7.989,61 Aquidauana Licitação


4 diversas R$ 12.500,00 Restaurante e Sesc Saúde Licitação


5 diversas R$ 44,00 Cartão de visita Licitação




5 diversas R$ 880,00 Aquidauana Licitação










3 diversas R$ 1.247,00 Anúncio de licitação Licitação




5 diversas R$ 495,00 ESEM Licitação








5 diversas R$ 2.725,00 Escola - Ensino Bilíngue Licitação




5 diversas R$ 9.130,00 Fórum superação MS -

palestra Luiza Licitação












5 diversas R$ 2.497,00 Fórum superação MS -

palestra Luiza Licitação


5 diversas R$ 11.000,00 Sesc Cultural - show Almir

Sater Licitação


5 diversas R$ 600,00 Inauguração Aquidauana Licitação


5 diversas R$ 2.550,00 Inauguração Aquidauana Licitação




5 diversas R$ 44,00 Cartão de visita Licitação


5 diversas R$ 38,50 Comunicação visual - fichas

treinamento Licitação


5 diversas R$ 572,00 Cartão Sesc Licitação


249

5 diversas R$ 979,00 Sesc Dramaturgia Licitação








2 diversas R$ 4.221,00 Esem Licitação


5 diversas R$ 57,20 Tabagismo Licitação


5 diversas R$ 15.800,00 Escola / Cartão Sesc / Mídias

Sociais / Restaurante / Morada dos Baís

Licitação concorrência

Tis Propaganda 100% Sesc







1 diversas R$ 2.850,00 Programação Cultural Licitação


1 diversas R$ 2.850,00 Oficinas Culinárias Licitação


1 diversas R$ 2.850,00 CineSesc Licitação


1 diversas R$ 2.850,00 Camillo Boni Licitação


2 diversas R$ 504,00 ESEM Licitação






3 diversas R$ 1.000,00 66 anos Jornal O Progresso Licitação


5 diversas R$ 5.720,00 Acredita e Investe Licitação


4 diversas R$ 12.500,00 Institucional (Corumbá /

Acredita e Investe) Licitação


















5 diversas R$ 1.375,00 Campanha de inverno -

academia Licitação







2 diversas R$ 840,00 Campanha de inverno -






250








5 diversas R$ 15.800,00

Escola / Cartão Sesc / Mídias Sociais / Morada dos Baís /

Academia Licitação






































5 diversas R$ 1.122,00 Restaurantes Licitação


5 diversas R$ 3.300,00 Academia - inverno Licitação


2 diversas R$ 522,00 Campanha Academia -

Inverno Licitação






5 diversas R$ 748,00 Sesc Restaurante Licitação




5 diversas R$ 4.200,00 Campanha Academia -

Inverno Licitação



Inverno Licitação


2 diversas R$ 1.350,00 Copa de Futsal Dourados Licitação




2 diversas R$ 696,00 Restaurantes Licitação


2 diversas R$ 1.885,00 Academia Licitação


4 diversas R$ 12.500,00 Anúncio Revista Fecomércio Licitação


251

5 diversas R$ 15.800,00 Cartão Sesc / Mídias Sociais / Academia / Restaurante /

Escola





2 diversas R$ 840,00 Restaurante Licitação


5 diversas R$ 3.521,12 Odontologia Licitação


5 diversas R$ 700,00 Restaurante Licitação








5 diversas R$ 330,00 Odontologia Licitação







Inverno Licitação






2 diversas R$ 966,00 Corumbá - nova unidade Licitação



Inverno Licitação




5 diversas R$ 750,00 Restaurantes Licitação




5 diversas R$ 1.500,00 Restaurantes Licitação











3 diversas R$ 437,50 Nova Casa - Corumbá Licitação


5 diversas R$ 1.760,00 Restaurante Licitação


5 diversas R$ 605,00 Nova Casa - Corumbá Licitação





inverno Licitação




5 diversas R$ 143,00 Jornada Pedagógica Licitação






252



5 diversas R$ 5.500,00 Show Sesc Corumbá Licitação


2 diversas R$ 920,00 Cine Sesc e Cine Clubinho -

Corumbá Licitação


2 diversas R$ 1.392,00 Sesc Academia Licitação


3 diversas R$ 498,80 Edital de licitação Licitação


1 diversas R$ 15.263,00 Campanha academia -

inverno Licitação




2 diversas R$ 1.008,00 Campanha academia -

inverno Licitação








5 diversas R$ 700,00 Restaurantes Sesc Licitação


2 diversas R$ 900,00 Copas de Futsal - Dourados Licitação







Escola













2 diversas R$ 2.040,00 Enem Licitação


5 diversas R$ 11.267,61 Pedro Silva Licitação







Comerciário Licitação




3 diversas R$ 2.625,00 Sesc Corumbá Licitação









2 diversas R$ 175,00 Copa Futsal de Dourados Licitação


2 diversas R$ 725,00 Campanha academia -

inverno Licitação


253

2 diversas R$ 750,00 Copa Futsal de Dourados Licitação


2 diversas R$ 134,38 01 ano de Morada Licitação














5 diversas R$ 169,40 01 ano de Morada Licitação










5 diversas R$ 88,00 Dia do coração Licitação


5 diversas R$ 8.167,50 Sesc 70 anos Licitação


5 diversas R$ 990,00 Sesc 70 anos Licitação



Escola



1 diversas R$ 15.263,00 Combo Consulta Nutricional

/ Sesc Restaurante Licitação










5 diversas R$ 70,40 Show Sesc 70 anos Licitação




2 diversas R$ 3.000,00 Combo Consulta Nutricional Licitação






5 diversas R$ 110,00 Cartão Consumo Licitação






3 diversas R$ 1.247,00 Anúncio licitação Licitação






254

2 diversas R$ 1.675,00 Copa de Futsal dos

Veteranos Licitação








5 diversas R$ 220,00 70 anos Licitação










3 diversas R$ 2.125,00 70 anos Licitação




5 diversas R$ 2.018,50 70anos Licitação


1 diversas R$ 2.850,00 70 anos Licitação


5 diversas R$ 169,48 Viola Caipira Licitação






5 diversas R$ 138,60 Oficina elaboração e gestão

de projetos Licitação


5 diversas R$ 15.800,00 Academia/Restaurante/Cartão Sesc/Mídias Sociais/Escola



4 diversas R$ 12.500,00 Sesc 70 anos / Com Consulta

Nutricional Licitação


1 diversas R$ 15.263,00 Sesc Restaurante Licitação


5 diversas R$ 676,50 Centenário Manoel de Barros Licitação
















3 diversas R$ 1.147,24 Anúncio licitação Licitação








5 diversas R$ 1.958,00 Centenário Manoel de Barros Licitação


255













5 diversas R$ 55,00 Outubro Rosa Licitação








5 diversas R$ 1.754,50 Corrida por curtida Licitação








5 diversas R$

4.950,00 Sesc Escola Licitação


5 diversas R$

451,00 Sesc Escola Licitação


5 diversas R$



5 diversas R$



5 diversas R$



5 diversas R$

327,36 Centenário Manoel de Barros Licitação


5 diversas R$

3.037,50 Sesc Saúde Licitação


5 diversas R$



5 diversas R$

8.580,00 Exposição O Corpo Humano Licitação


5 diversas R$ 15.800,00

Academia/Restaurante/Cartão Sesc/Mídias Sociais/Escola



5 diversas R$



3 diversas R$



3 diversas R$

380,00 Abandono de emprego Licitação


5 diversas R$



5 diversas R$

6.776,00 Academia Verão Licitação


5 diversas R$

924,00 Academia Verão Licitação


5 diversas R$

880,00 Sesc Saúde Licitação


1 diversas R$

15.774,00 Sesc Restaurante Licitação


5 diversas R$



256

3 diversas R$

249,40 Anúncio licitação Licitação


3 diversas R$



3 diversas R$



3 diversas R$



3 diversas R$



3 diversas R$



5 diversas R$

2.500,00 Academia inverno Licitação


2 e 5 diversas R$



5 diversas R$

273,90 Institucional Licitação


5 diversas R$

55,00 Novembro Azul Licitação


5 diversas R$

1.092,50 Centenário Manoel de Barros Licitação


5 diversas R$



5 diversas R$



5 diversas R$

41,80 Institucional

Licitação concorrência Tis Propaganda 100% Sesc

5 diversas R$



2 diversas R$ 920,00 Sexta é no Sesc Corumbá Licitação


2 diversas R$ 920,00 Sexta é no Sesc Corumbá Licitação


2 diversas R$

1.050,00 Academia Sesc Verão Licitação


5 diversas R$



5 diversas R$

288,75 Academia Sesc Verão Licitação


5 diversas R$



5 diversas R$



5 diversas R$



3 diversas R$



5 diversas R$



2 diversas R$





5 diversas R$



5 diversas R$



5 diversas R$



2 diversas R$



2 diversas R$



5 diversas R$



257

5 diversas R$



5 diversas R$



5 diversas R$



5 diversas R$



5 diversas R$





3 diversas R$



5 diversas R$



5 diversas R$



3 diversas R$



3 diversas R$



5 diversas R$

110,00 Jantar de confraternização

Grupo de convivência Licitação


5 diversas R$

1.430,00 Jantar de confraternização

Grupo de convivência Licitação


5 diversas R$



5 diversas R$



3 diversas R$



5 diversas R$



4 diversas R$

12.500,00 Sesc Academia verão - Sesc

Escola Licitação


1 diversas R$



1 diversas R$



5 diversas R$



5 diversas R$



5 diversas R$

49.500,00 Natal 2016 Licitação


5 diversas R$



1 diversas R$



5 diversas R$



5 diversas R$



5 diversas R$



2 diversas R$



3 diversas R$



3 diversas R$



3 diversas R$



3 diversas R$



258

5 diversas R$

3.037,50 Sesc Saúde Licitação


5 diversas R$

169,40 Mesa Brasil - Natal do Bem Licitação


5 diversas R$

1.100,00 Novembro Azul Licitação


5 diversas R$



5 diversas R$

940,39 Outubro dos comerciários Licitação


5 diversas R$

660,00 DFE Licitação


5 diversas R$



5 diversas R$



2 diversas R$



1 diversas R$



2 diversas R$



2 diversas R$



1 diversas R$



5 diversas R$



2 diversas R$



2 diversas R$



1 diversas R$



2 diversas R$



5 diversas R$



5 diversas R$





2 diversas R$



2 diversas R$



2 diversas R$



2 diversas R$



2 diversas R$

840,00 Sesc Restaurante Licitação


2 diversas R$



2 diversas R$



5 diversas R$



5 diversas R$



2 diversas R$



5 diversas R$

15.800,00 Academia/Restaurante/Cartão Sesc/Mídias Sociais/Escola



3 diversas R$



259

2 diversas R$

1.288,00 Institucional Licitação


5 diversas R$

8.206,00 Conversando com o Time Licitação


5 diversas R$

1.819,40 Natal 2016 Licitação


5 diversas R$



1 diversas R$



5 diversas R$



2 diversas R$

843,75 Academia Inverno Licitação


2 diversas R$

1.406,25 Academia Inverno Licitação


2 diversas R$



2 diversas R$



3 diversas R$



5 diversas R$



5 diversas R$

24.200,00 Conversando com o Time Licitação


5 diversas R$

1.061,83 Encanto de natal Licitação


3 diversas R$



5 diversas R$

709,72 Conversando com o Time Licitação


5 diversas R$

25.300,00 Mérito lojista Licitação


5 diversas R$



1 diversas R$



5 diversas R$

10.816,91 Escola Horto - Megabanner Shopping Campo Grande



5 diversas R$

11.267,61 Pedro Silva Licitação


3 diversas R$



3 diversas R$

15.800,00 Anúncio licitação Licitação


3 diversas R$



5 diversas R$



5 diversas R$

390,50 Adesivo triface - academia Licitação


5 diversas R$



Fonte: Gerência de Comunicação e Marketing

Legenda da Coluna Tipo:

1 – Propaganda Televisiva

2 – Propaganda em Rádio

3 – Propaganda em Jornal

4 – Propaganda em Revista

5 – Outros

PARECER DO RELATOR

REF.: PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E

RELATÓRIO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2016.

I – RELATÓRIO

Após análise da peça contábil recebida da qual julgamos bem fundamentada através do

relatório da Administração e dos Demonstrativos Contábeis, atendendo as normas emanadas do

Código de Contabilidade e Orçamento, Concluímos que a instituição encontra-se com a situação

econômico-financeira equilibrada, como se pode constatar pelos seguintes registros:

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA O saldo disponível atual de R$ 26.072.113,83 (vinte

e seis milhões, setenta e dois mil, cento e treze reais e oitenta e três centavos), visa suportar o

incremento dos serviços de atendimentos da classe comerciária e a realização de Despesas

Correntes e de Capital, previstas para o exercício de 2016.

LIQUIDEZ IMEDIATA O Indicie de liquidez imediata é de 15,51 (quinze virgula cinquenta

e um), o que representa que para cada R$ 1,00 (um real) de compromisso imediato, a instituição

possui R$ 15,51 (quinze reais e cinquenta e um centavos), disponíveis para cobertura dos

mesmos.

EXIGÍVEL IMEDIATO O saldo de 1.670.305,36 (um milhão, seiscentos e setenta mil,

trezentos e cinco reais e trinta e seis centavos), existentes em 31 de dezembro de 2016,

representam 6,45% das disponibilidades financeiras efetivas.

ALMOXARIFADO O valor dos estoques é de R$ 505.502,18 (quinhentos e cinco mil,

quinhentos e dois reais e dezoito centavos).

DESPESA E RECEITA CORRENTES Os dados apresentados no Balancete do mês de

dezembro/2016, leva-nos a concluir que as Despesas Correntes até o mês atingiram 87,17% do

duodécimo previsto até o mês, enquanto as Receitas Correntes até o mês atingiram 103,89% do

duodécimo previsto até o mês.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS RECEITAS E DESPESAS A Dotação

Orçamentária para o exercício de 2016 foi estimada em R$ 65.492.836,00 (sessenta e cinco

milhões, quatrocentos e noventa e dois mil, oitocentos e trinta e seis reais). O SESC/MS registrou

como RECEITAS CORRENTES E DE CAPITAL até o mês de dezembro/2016 o montante de

R$ 52.894.957,17 (cinquenta e dois milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, novecentos e

cinquenta e sete reais e dezessete centavos), correspondendo a 103,90% do valor estimado para

o exercício, levando em consideração que do montante total R$ 14.582.579 foram previstos como

Mobilização de Recursos Financeiros. No mesmo período AS DESPESAS CORRENTES E DE

CAPITAL atingiram o valor de R$ 48.067.947,35 (quarenta e oito milhões, sessenta e sete mil,

novecentos e quarenta e sete reais e trinta e cinco centavos), correspondendo a 73,39% do valor

fixado para o exercício.

RECEITA OPERACIONAL Destaca as atividades, conforme abaixo:

1º Nutrição 3.228.300,10 24,55%

2º Educação Fundamental 4.098.843,42 31,17%

3º Educação Infantil 1.475.042,53 11,22%

4º Assistência Odontológica 2.318.784,96 17,63%

5º Desenvolvimento Físico Esportivo 1.843.315,07 14,02%

6º Turismo Social 68.936,60 0,52%

7º Recreação - 0,00%

8º Desenvolvimento Artístico Cultural 20.979,82 0,16%

9º Educação Complementar 18.763,90 0,00%

10º Educação de Jovens e Adultos 42.736,00 0,32%

11º Curso Valorização Social - 0,00%

12º Serviços de Matrícula 13.795,25 0,10%

13º Coordenação e Supervisão - 0,00%

14º Ação Comunitária - 0,00%

15º Trabalho com Grupos - 0,00%

16º Apresentações Artísticas - 0,00%

17º Educação em Saúde 21.616,50 0,16%

18º Serviço Gerais - 0,00%

TOTAL GERAL 13.151.114,15 100,00%

O atendimento Previsto de 18.424.754 (dezoito milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil

e setecentos e cinquenta e quatro atendimentos), foi realizado 15.924.949 (Quinze milhões,

novecentos e vinte e quatro e novecentos e quarenta e nove atendimentos) o que representa uma

realização de 86,46% da previsão inicial para o exercício e também um aumento de 8,71%

(1.276.528 atendimentos) em relação ao realizado de 2015.

Se retirarmos a atividade Ação Comunitária da contagem dos atendimentos (Programa Mesa

Brasil), atingimos o percentual de 103,3% do previsto inicial.

O Inventário de Bens Patrimoniais no final do exercício de 2016 somou R$ 82.754.104,58

(oitenta e dois milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil, cento e quatro reais e cinquenta e

oito centavos). Sendo R$ 60.298.716,50 (sessenta milhões, duzentos e noventa e oito mil,

setecentos e dezesseis reais e cinquenta centavos) de Bens Imóveis e R$ 22.455.388,08 (vinte e

dois milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e oitenta e oito reais e oito centavos)

de Bens Móveis.

São estes tópicos que mereceram destaque na análise efetuada.

II. - VOTO

Diante do quadro exposto e com base no exame efetuado, sou de opinião que as

demonstrações retratam com fidelidade a posição patrimonial, econômica e financeira do

SESC/MS, estando a Prestação de Contas e o Relatório Anual do Exercício de 2016, em

condições de ser aprovado por este Conselho Regional.

Este é o meu voto.

Campo Grande - MS, 31 de dezembro de 2016.

Conselheiro Relator

Adilson Amorim Puertes

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE - GCONT

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2016.

A

Sra. Diretora

No decurso do 37º Exercício Financeiro da Criação do Serviço Social do Comércio -

SESC, Administração Regional em Mato Grosso do Sul, com prazer encaminhamos a V.S.ª, em

anexo as 1ªs e 2ªs vias de seu processo de Prestação de contas relativo ao Exercício de 2016 em

cumprimento às disposições regulamentares das Normas vigentes, a qual com satisfação

relatamos abaixo:

I - ESCRITURAÇÃO

A escrituração contábil do exercício foi realizada diariamente através do Sistema de

Gestão Financeira – SGF, tendo como documentos norteadores as Autorizações de Recebimento,

Autorizações de Pagamentos e os Voucher’s Extra Caixa, todos tendo como suporte a

documentação comprobatória dos recebimentos, pagamentos e registros extra caixa.

Os lançamentos contábeis seguiram os regimes de caixa e competência e utilizaram o

método das partidas dobradas, sendo ao final de cada período mensal transcrito para os Livros

Razões e Diários.

Todos os processos de escrituração financeira e contábil estão de acordo com o que

normatiza o Código de Contabilidade e Orçamento – CODECO nos artigos n°.42 ao n°.50 e seus

parágrafos, assim como, os normativos internos da Administração Regional do SESC/MS.

II - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA E DESPESA

A Execução Orçamentária da Receita Corrente conforme Mod. PC 01, quadro

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada, demonstra que o valor arrecadado das

receitas correntes atingiu 103,89% do valor orçado, ou seja, houve um aumento do valor

realizado para o orçado em, 3,89% ou R$ 1.978.010,17 (um milhão, novecentos e setenta e oito

mil, dez reais e dezessete centavos).

A Execução Orçamentária da Despesa Corrente, conforme Mod. PC 02, quadro

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada por Natureza de Gastos, demonstra que o

valor arrecadado das despesas correntes atingiu 87,17% do valor orçado, ou seja, houve uma

redução do valor realizado para o autorizado em, 12,83%, ou R$ 6.151.851,16 (seis milhões,

cento e cinquenta e um mil, oitocentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos). Contribui

para esse alcance de percentual, a não realização do projeto de aquisição de software ERP que

não aconteceu por problemas no processo licitatório, um pouco pela redução do número de

refeições nos Restaurantes, ocasionando redução do custo variável do negócio, além da

economicidade nos processos de aquisição de produtos e serviços (abaixo do planejado).

Confrontando os valores arrecadados das receitas correntes e de capital menos as

despesas correntes e de capital, a Administração Regional do SESC/MS, apresentou um

superávit de R$ 4.827.009,82 (quatro milhões, oitocentos e vinte e sete mil, nove reais e oitenta

e dois centavos), conforme demonstra o Balanço Orçamentário do Exercício 2016.

III - SITUAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA PATRIMONIAL

A situação Econômica - Financeira Patrimonial da Entidade encontra-se

demonstrada nos Modelos PC 05 - Balanço Financeiro, PC 06 - Balanço Patrimonial Comparado

e PC 07 - Demonstração das Variações Patrimoniais.

PC 05 - BALANÇOS FINANCEIRO

A análise de Balanço Financeiro evidência um aumento do disponível de R$

3.319.324,99, comparando o disponível em 31 de dezembro de 2015 que é de R$ 22.752.788,84

com o disponível atual de R$ 26.072.113,83, situação está evidenciada através do demonstrativo

abaixo:

(+) Receita Orçamentária 52.894.957,17

(-) Despesas Orçamentárias 48.067.947,35 4.827.009,82

(+) Receita extra orçamentária 7.412.669,89

(-) Despesa extra orçamentária 8.920.354,72 (1.507.684,83)

(=) RESULTADO FINANCEIRO DO

EXERCÍCIO

3.319.324,99

(+) Disponível Anterior em 31 Dez/2015 22.752.788,84

(=) Disponível Atual em 31 Dez/2016 26.072.113,83

PC 07 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Na análise das Demonstrações das Variações Patrimoniais, evidência que no Exercício

Financeiro de 2016 o resultado patrimonial apurado foi um superávit de R$ 13.358.409,66

(treze milhões, trezentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e nove reais e sessenta e seis

centavos), conforme demonstrativo abaixo:

PC 06 - BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

Analisando o Balanço em epígrafe, levantamos os seguintes índices:

LIQUIDEZ IMEDIATA

DISPONIBILIDADES EFETIVAS =

25.908.507,56 = 15,51

EXIGIVEL IMEDIATO 1.670.305,36

LIQUIDEZ MEDIATA

ATIVO FINANCEIRO =

41.472.715,26 = 9,33

PASSIVO FINANCEIRO 4.473.733,62

LIQUIDEZ GERAL

ATIVO REAL (TOTAL DO ATIVO – COMPENSADO)

=

143.177.673,00

= 4,93 PASSIVO REAL (TOTAL PASSIVO-COMPENSADO-

P.L.)

29.039.126,44

ÍNDICES 2015 2016 DIFERENÇA

Liquidez Imediata 8,76 15,51 6,75

Liquidez Mediata 7,06 9,33 2,27

Liquidez Geral 5,38 4,93 (0,45)

(+) Receita Orçamentária 52.894.957,17

(-) Despesas Orçamentárias 48.067.947,35

(=) RESULTADO ORÇAMENTÁRIO 4.827.009,82

(+) Contas de Resultado Patrimonial CR 6.253.467,51

(-) Contas de Resultado Patrimonial DB 691.029,97 5.562.437,54

(+) Independentes da Execução Orçamentária CR 3.231.181,31

(-) Independentes da Execução Orçamentária DB 262.219,01 2.968.962,30

(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO 13.358.409,66

Quanto aos índices de liquidez apurados no Balanço Patrimonial Comparado do exercício

de 2016 evidenciaram um aumento do disponível em relação ao exercício anterior. Já os

resultados Orçamentário, Financeiro e Patrimonial da AR/SESC/MS, tiveram redução

comparadas com o exercício anterior, quais sejam:

RESULTADO 2015 2016 EVOLUÇÃO

Orçamentário 7.521.309,74 4.827.009,82 (2.694.299,92)

Financeiro 6.140.815,04 3.319.324,99 (2.821.490,05)

Patrimonial 16.666.394,95 13.358.409,66 (3.307.985,29)

O valor na conta 121.1.2 – Depósitos em Garantia. Refere-se a depósitos judiciais para

garantia dos processos na Justiça do Trabalho impetrado por ex-colaboradores e depósito

recursal referente ao PIS e INSS sobre folha de pagamento.

Os Balanços e demais peças Contábeis integrantes deste processo de prestação

de contas estão condizentes com as exigências da Controladoria Geral da União – CGU e

Tribunal de Contas da União – TCU.

Outrossim, verificamos e constatamos que os resultados apurados no Exercício de 2016,

são satisfatórios. Apesar do superávit do exercício ficar menor em R$ 3.307.985,29 (três

milhões, trezentos e sete mil, novecentos e oitenta e cinco reais e vinte e nove centavos) em

relação ao exercício anterior. Contudo, o SESC/MS finda o exercício com folga financeira frente

às obrigações com terceiros e apresenta um Superávit Orçamentário e Patrimonial.

Sem mais, estamos à disposição de V.S.ª, para elucidarmos quaisquer outros informes,

sobre o processo de Prestação de Contas referente ao exercício de 2016, ora apresentados.

Campo Grande/MS, 31 de dezembro de 2016.

Edilvardo Lima de Brito Gerente de Contabilidade - GCONT

CPF: 444.710.761-91 CRC–MS 007814/O-4

SESC/AR/MS

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR/MATO GROSSO DO SUL

DETALHAMENTO DAS RECEITAS CORRENTES E DE CAPITAL

EXERCÍCIO: 2016

03.560.440/0001-91

31/05/2017

1

Data:

Página:

CATEGORIA

ECONÔMICAFONTESRUBRICASSUBALINEA

ALÍNEA

ESPECIFICAÇÃOCÓDIGOS

1 RECEITAS CORRENTES 51.663.976

1.2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 32.159.492

1.2.10 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 32.159.492

1.2.10.35 CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC 32.159.492

1.2.10.35.01 CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC 32.159.492

1.3 RECEITA PATRIMONIAL 1.895.000

1.3.10 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 195.000

1.3.10.12 ARRENDAMENTOS 180.000

1.3.10.15 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS 15.000

1.3.20 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 1.700.000

1.3.20.21 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA 1.700.000

1.6 RECEITAS DE SERVIÇOS 13.106.000

1.6.10 RECEITA OPERACIONAL 13.106.000

1.6.10.05 SERVIÇOS DE SAUDE 2.857.000

1.6.10.16 SERVIÇOS EDUCACIONAIS 6.700.000

1.6.10.19 SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS 3.545.500

1.6.10.99 OUTROS SERVIÇOS 3.500

1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 4.453.484

1.7.30 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 4.453.484

1.7.30.01 SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 4.453.484

1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 50.000

1.9.20 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 50.000

1.9.20.22 RESTITUIÇÕES 50.000

ORC 1




EXERCÍCIO: 2016

03.560.440/0001-91

31/05/2017

2

Data:

Página:

CATEGORIA


ALÍNEA


2 RECEITAS DE CAPITAL 100.000

2.2 ALIENAÇÃO DE BENS 100.000

2.2.10 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 100.000

2.2.10.19 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 100.000

EDISON FERREIRA DE ARAÚJO

PRESIDENTE

CPF: 289.039.438-72

REGINA DE F. FREITAS C. FERRO

DIRETORA REGIONAL

CPF: 322.353.481-49

ANA CARINA PINI DE MELLO

DIRETORA DEPES

CPF: 058.732.538-03

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

32.159.492

RECEITA PATRIMONIAL

1.895.000

13.106.000

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

4.453.484

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

50.000

TOTAL RECEITAS CORRENTES

51.663.976

TOTAL RECEITAS DE CAPITAL

100.000

TOTAL GERAL

51.763.976

RECEITA DE SERVIÇOS

ORC 1




EXERCÍCIO: 2016

03.560.440/0001-91

31/05/2017

1

Data:

Página:

CATEGORIA


ALÍNEA


1 RECEITAS CORRENTES -847.219

1.2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES -1.400.000

1.2.10 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -1.400.000

1.2.10.35 CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC -1.400.000

1.2.10.35.01 CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC -1.400.000

1.3 RECEITA PATRIMONIAL 1.027.000

1.3.10 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 27.000

1.3.10.12 ARRENDAMENTOS 10.000

1.3.10.15 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS 17.000

1.3.20 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 1.000.000

1.3.20.21 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA 1.000.000

1.6 RECEITAS DE SERVIÇOS -453.864

1.6.10 RECEITA OPERACIONAL -453.864

1.6.10.05 SERVIÇOS DE SAUDE 1.685.768

1.6.10.16 SERVIÇOS EDUCACIONAIS -883.907

1.6.10.19 SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS -1.264.405

1.6.10.99 OUTROS SERVIÇOS 8.680

1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -120.355

1.7.30 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS -120.355

1.7.30.01 SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS -120.355

1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 100.000

1.9.20 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100.000

1.9.20.22 RESTITUIÇÕES 100.000

ORC 1




EXERCÍCIO: 2016

03.560.440/0001-91

31/05/2017

2

Data:

Página:

CATEGORIA


ALÍNEA


2 RECEITAS DE CAPITAL -6.500

2.2 ALIENAÇÃO DE BENS -6.500

2.2.10 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS -6.500

2.2.10.19 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS -6.500


PRESIDENTE

CPF: 289.039.438-72


DIRETORA REGIONAL

CPF: 322.353.481-49


DIRETORA DEPES

CPF: 058.732.538-03

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

-1.400.000

RECEITA PATRIMONIAL

1.027.000

-453.864

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

-120.355

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

100.000

TOTAL RECEITAS CORRENTES

-847.219

TOTAL RECEITAS DE CAPITAL

-6.500

TOTAL GERAL

-853.719

RECEITA DE SERVIÇOS

ORC 1



PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCÍCIO: 201603.560.440/0001-91

Data: 31/05/2017

Página:1

CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

01 EDUCAÇÃO 7.468.276 7.468.276

01/2001 Educação Infantil 759.468

01/2002 Educação Fundamental 3.816.256

01/2004 Educação de Jovens e Adultos 202.200

01/2005 Educação Complementar 28.920

01/2501 Divulgação 185.000

01/2505 Coordenação e Supervisão 2.416.032

01/2509 Implantação e Ampliação de Unidades Operacionais 60.400

02 SAÚDE 8.197.814 8.197.814

02/2007 Nutrição 3.249.857

02/2008 Assistência Odontológica 1.117.444

02/2009 Educação em Saúde 156.976

02/2501 Divulgação 183.000



03 CULTURA 4.705.126 4.705.126

03/2011 Biblioteca 419.978

03/2012 Apresentações Artísticas 1.179.363

03/2013 Desenvolvimento Artístico Cultural 742.220

03/2501 Divulgação 183.000



04 LAZER 5.169.587 5.169.587

04/2014 Desenvolvimento Físico-Esportivo 1.604.156

04/2015 Recreação 77.439

04/2016 Turismo Social 149.451

ORC 2




EXERCÍCIO: 201603.560.440/0001-91

Data: 31/05/2017

Página:2


04/2501 Divulgação 183.000



05 ASSISTÊNCIA 411.595 411.595

05/2017 Trabalho com Grupos 74.372

05/2018 Ação Comunitária 148.423

05/2501 Divulgação 183.000

05/2505 Coordenação e Supervisão 5.800

06 ADMINISTRAÇÃO 17.308.378 17.308.378

06/2020 Deliberação 845.724

06/2021 Serviços de Pessoal 638.741

06/2022 Logística Organizacional e Patrimônio 1.422.375

06/2023 Serviços de Informática 2.400.933

06/2024 Programação e Avaliação 311.131

06/2026 Serviços Financeiros 1.870.630

06/2027 Fiscalização Financeira 284.745

06/2028 Serviços de Matrícula 530.106

06/2501 Divulgação 1.057.996

06/2502 Serviços Gerais 341.559

06/2504 Experimentação de Projetos Pilotos 50.000


06/2508 Capacitação de Recursos Humanos 576.500

06/2509 Implantação e Ampliação de Unidades Operacionais 5.669.131

07 PREVIDÊNCIA 8.503.200 8.503.200

07/2029 Encargos Sociais e Trabalhistas 5.116.052

07/2030 Assistência a Servidores 3.387.148

ORC 2




EXERCÍCIO: 201603.560.440/0001-91

Data: 31/05/2017

Página:3


Total geral: 51.763.976 51.763.976


DIRETORA REGIONAL

CPF:322.353.481-49


DIRETORA DEPES

CPF:058.732.538-03CPF: 289.039.438-72

PRESIDENTE


ORC 2




EXERCÍCIO: 201603.560.440/0001-91

Data: 31/05/2017

Página:1


01 EDUCAÇÃO 1.433.269 1.433.269

01/2001 Educação Infantil -217.850

01/2002 Educação Fundamental 22.670

01/2004 Educação de Jovens e Adultos 22.127

01/2005 Educação Complementar -14.560

01/2501 Divulgação 115.000



02 SAÚDE -80.683 -80.683

02/2007 Nutrição 93.656

02/2008 Assistência Odontológica -213.376

02/2009 Educação em Saúde -3.544

02/2010 Assistência Médica 12.100

02/2501 Divulgação 1.190

02/2505 Coordenação e Supervisão -101.709


03 CULTURA -198.215 -198.215

03/2011 Biblioteca -83.200

03/2012 Apresentações Artísticas -1.047

03/2013 Desenvolvimento Artístico Cultural -21.510



04 LAZER 1.040.710 1.040.710

04/2014 Desenvolvimento Físico-Esportivo 62.380

04/2015 Recreação -4.810

04/2016 Turismo Social 63.297

ORC 2




EXERCÍCIO: 201603.560.440/0001-91

Data: 31/05/2017

Página:2


04/2505 Coordenação e Supervisão 189.843


05 ASSISTÊNCIA -241.158 -241.158

05/2017 Trabalho com Grupos -48

05/2018 Ação Comunitária 29.631

05/2501 Divulgação -142.000


06 ADMINISTRAÇÃO 11.771.899 11.771.899

06/2020 Deliberação 57.340

06/2021 Serviços de Pessoal 84.200

06/2022 Logística Organizacional e Patrimônio 1.750

06/2023 Serviços de Informática -1.088.000

06/2024 Programação e Avaliação -42.000

06/2026 Serviços Financeiros -7.360

06/2027 Fiscalização Financeira -13.000

06/2028 Serviços de Matrícula 48.003

06/2501 Divulgação 456.006

06/2502 Serviços Gerais 2.101

06/2504 Experimentação de Projetos Pilotos 61.000


06/2508 Capacitação de Recursos Humanos 125.200

06/2509 Implantação e Ampliação de Unidades Operacionais 12.318.165

07 PREVIDÊNCIA 4.038 4.038

07/2029 Encargos Sociais e Trabalhistas 69.023

07/2030 Assistência a Servidores -64.985

Total geral: 13.729.860 13.729.860

ORC 2




EXERCÍCIO: 201603.560.440/0001-91

Data: 31/05/2017

Página:3



DIRETORA REGIONAL

CPF:322.353.481-49


DIRETORA DEPES

CPF:058.732.538-03CPF: 289.039.438-72

PRESIDENTE


ORC 2



DETALHAMENTO DAS DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL

EXERCÍCIO: 201603.560.440/0001-91

Data: 31/05/2017

Página:1

CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃOELEMENTO DE

DESPESAGRUPO DE DESPESA

CATEGORIA ECONOMICA

3 DESPESAS CORRENTES 45.748.512

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.214.323

3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 20.214.323

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 14.465.527

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.202.033

3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 546.763

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.534.189

3.3.50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 945.489

3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 945.489

3.3.50.41.03 CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES 945.489


3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5.917.949

3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 124.100

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 18.546.651

ORC 3




EXERCÍCIO: 201603.560.440/0001-91

Data: 31/05/2017

Página:2



CATEGORIA ECONOMICA

4 DESPESAS DE CAPITAL 6.015.464

4.4 INVESTIMENTOS 6.015.464


4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.182.038

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.833.426


PRESIDENTE

CPF:289.039.438-72


DIRETORA REGIONAL

CPF:322.353.481-49


DIRETORA DEPES

CPF:058.732.538-03

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS INVESTIMENTOS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA

20.214.323 6.015.464

OUTRAS DESPESAS CORRENTES TOTAL DE DESPESAS CORRENTES INVERSÕES FINANCEIRAS

25.534.189 45.748.512

TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL

6.015.464

TOTAL GERAL

51.763.976

ORC 3




EXERCÍCIO: 201603.560.440/0001-91

Data: 31/05/2017

Página:1



CATEGORIA ECONOMICA

3 DESPESAS CORRENTES 1.386.508

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 140.608

3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 140.608

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 103.881

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 65.616

3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL -28.889

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.245.900

3.3.50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS -41.160

3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES -41.160

3.3.50.41.03 CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES -41.160


3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 746.871

3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 13.482

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 526.707

ORC 3




EXERCÍCIO: 201603.560.440/0001-91

Data: 31/05/2017

Página:2



CATEGORIA ECONOMICA

4 DESPESAS DE CAPITAL 12.343.352

4.4 INVESTIMENTOS 3.343.352


4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 557.189

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.786.163

4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS 9.000.000


4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 9.000.000


PRESIDENTE

CPF:289.039.438-72


DIRETORA REGIONAL

CPF:322.353.481-49


DIRETORA DEPES

CPF:058.732.538-03

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS INVESTIMENTOS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA

140.608 3.343.352

OUTRAS DESPESAS CORRENTES TOTAL DE DESPESAS CORRENTES INVERSÕES FINANCEIRAS

1.245.900 1.386.508 9.000.000

TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL

12.343.352

TOTAL GERAL

13.729.860

ORC 3



DETALHAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO: 201603.560.440/0001-91

Data: 31/05/2017

Página:1

RECEITA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO PARCIAL TOTAL TOTALPARCIALESPECIFICAÇÃO

RECEITAS CORRENTES 51.663.976 DESPESAS CORRENTES 45.748.512

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 32.159.492 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.214.323

RECEITA PATRIMONIAL 1.895.000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.534.189

RECEITAS DE SERVIÇOS 13.106.000 SUPERÁVIT 5.915.464

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 4.453.484

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 50.000

SUBTOTAL 51.663.976 SUBTOTAL 51.663.976

SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 5.915.464

RECEITAS DE CAPITAL 100.000 DESPESAS DE CAPITAL 6.015.464

ALIENAÇÃO DE BENS 100.000 INVESTIMENTOS 6.015.464


TOTAL 51.763.976 TOTAL 51.763.976

TOTAL 51.763.976 TOTAL 51.763.976


PRESIDENTE

CPF:289.039.438-72


DIRETORA REGIONAL

CPF:322.353.481-49


DIRETORA DEPES

CPF:058.732.538-03

ORC 4



DETALHAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO: 201603.560.440/0001-91

Data: 31/05/2017

Página:1

RECEITA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO PARCIAL TOTAL TOTALPARCIALESPECIFICAÇÃO

RECEITAS CORRENTES -847.219 DESPESAS CORRENTES 1.385.508

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES -1.400.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 140.608

RECEITA PATRIMONIAL 1.027.000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.244.900

RECEITAS DE SERVIÇOS -453.864

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -120.355

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 100.000

DEFICIT 2.232.727


DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 2.232.727

RECEITAS DE CAPITAL -6.500 DESPESAS DE CAPITAL 12.343.352

ALIENAÇÃO DE BENS -6.500 INVESTIMENTOS 3.343.352

INVERSÕES FINANCEIRAS 9.000.000

SUBTOTAL -6.500 SUBTOTAL 14.576.079

TOTAL -853.719 TOTAL 13.728.860

MOBILIZAÇÃO DE REC. FINANCEIROS 17.837.351

TOTAL 16.983.632 TOTAL 13.728.860


PRESIDENTE

CPF:289.039.438-72


DIRETORA REGIONAL

CPF:322.353.481-49


DIRETORA DEPES

CPF:058.732.538-03

ORC 4



DETALHAMENTO DAS DESPESAS CORRENTES POR CÓDIGO DE PROGRAMAS E PROJETOS/ATIVIDADES

EXERCÍCIO: 201603.560.440/0001-91

Data: 31/05/2017

Página:1

3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.16 3.3.90.363.3.90.303.3.50.41 3.3.90.39 CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS TOTAL DESPESASOUTRAS DESPESAS CORRENTESCÓDIGOS

01

351.551 18.000 151.125 238.792 759.468 2001

2.579.890 58.000 604.134 574.232 3.816.256 2002

199.730 1.470 1.000 202.200 2004

9.560 19.360 28.920 2005

185.000 185.000 2501

841.993 24.407 34.800 85.900 1.428.932 2.416.032 2505

3.973.164 24.407 110.800 852.189 2.447.316 7.407.876 Total 01

02

259.231 11.600 2.976.326 2.700 3.249.857 2007

107.685 3.600 648.640 357.519 1.117.444 2008

118.735 8.000 10.241 20.000 156.976 2009

183.000 183.000 2501

999.665 30.855 103.527 15.000 1.914.950 3.063.997 2505

1.485.316 54.055 3.738.734 15.000 2.478.169 7.771.274 Total 02

03

256.178 8.700 74.100 81.000 419.978 2011

94.951 5.000 128.262 87.000 864.150 1.179.363 2012

402.237 6.000 196.103 137.880 742.220 2013

183.000 183.000 2501

ORC 5




EXERCÍCIO: 201603.560.440/0001-91

Data: 31/05/2017

Página:2

3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.16 3.3.90.363.3.90.303.3.50.41 3.3.90.39 CORRENTES


539.256 8.715 174.200 1.426.194 2.148.365 2505

1.292.622 28.415 572.665 87.000 2.692.224 4.672.926 Total 03

04

1.280.467 6.800 176.693 140.196 1.604.156 2014

65.310 12.129 77.439 2015

3 149.448 149.451 2016

183.000 183.000 2501

798.507 19.270 127.761 2.099.213 3.044.751 2505

2.144.284 26.070 316.586 2.571.857 5.058.797 Total 04

05

63.192 2.320 8.860 74.372 2017

3.000 12.300 51.835 81.288 148.423 2018

183.000 183.000 2501

1.000 1.000 3.800 5.800 2505

66.192 13.300 55.155 276.948 411.595 Total 05

06

607.104 38.000 10.000 5.000 185.620 845.724 2020

480.925 9.500 66.640 1.000 80.676 638.741 2021

385.675 7.000 153.000 6.000 870.700 1.422.375 2022

ORC 5




EXERCÍCIO: 201603.560.440/0001-91

Data: 31/05/2017

Página:3

3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.16 3.3.90.363.3.90.303.3.50.41 3.3.90.39 CORRENTES


332.151 7.000 12.000 2.049.782 2.400.933 2023

94.951 5.000 5.000 206.180 311.131 2024

273.451 1.500 945.489 400 649.790 1.870.630 2026

237.200 3.000 1.450 43.095 284.745 2027

390.890 7.729 101.872 29.615 530.106 2028

793.599 8.000 5.000 500 250.897 1.057.996 2501

295.559 7.000 6.900 32.100 341.559 2502

50.000 50.000 2504

1.076.927 36.000 3.850 192.030 1.308.807 2505

142.000 434.500 576.500 2508

153.693 17.294 256 9.600 102.754 283.597 2509

5.122.125 289.023 945.489 366.368 22.100 5.177.739 11.922.844 Total 06

07

5.116.052 5.116.052 2029

381.824 61.574 25.100 16.252 2.902.398 3.387.148 2030

381.824 5.177.626 25.100 16.252 2.902.398 8.503.200 Total 07

Total geral: 14.465.527 5.202.033 546.763 945.489 5.917.949 124.100 18.546.651 45.748.512


PRESIDENTE

CPF:289.039.438-72


DIRETORA REGIONAL

CPF:322.353.481-49


DIRETORA DEPES

CPF:058.732.538-03

ORC 5




EXERCÍCIO: 201603.560.440/0001-91

Data: 31/05/2017

Página:1

3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.16 3.3.90.363.3.90.303.3.50.41 3.3.90.39 CORRENTES


01

-40.000 6.650 -184.500 -217.850 2001

141.960 5.000 396.710 -521.000 22.670 2002

22.127 22.127 2004

-4.560 -10.000 -14.560 2005

115.000 115.000 2501

57.997 -3.407 -11.100 136.043 1.171.134 1.350.667 2505

182.084 -3.407 -6.100 534.843 570.634 1.278.054 Total 01

02

43.000 -500 18.656 32.500 93.656 2007

-50.000 2.500 -200.000 34.124 -213.376 2008

-3.000 2.156 -2.700 -3.544 2009

10.000 100 1.000 1.000 12.100 2010

1.190 1.190 2501

-101.209 1.000 218.000 -219.500 -101.709 2505

-98.209 100 41.002 -154.576 -211.683 Total 02

03

-50.000 2.500 300 -36.000 -83.200 2011

36.000 2.200 -8.119 10.200 -41.328 -1.047 2012

-16.500 2.132 -6.039 4.000 -5.103 -21.510 2013

ORC 5




EXERCÍCIO: 201603.560.440/0001-91

Data: 31/05/2017

Página:2

3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.16 3.3.90.363.3.90.303.3.50.41 3.3.90.39 CORRENTES


23.792 5.750 -53.450 -243.550 -267.458 2505

-6.708 12.582 -67.308 14.200 -325.981 -373.215 Total 03

04

-35.000 20.278 107.305 -30.203 62.380 2014

-5.310 500 -4.810 2015

38.300 4.997 20.000 63.297 2016

33.420 6.700 93.403 56.320 189.843 2505

31.410 26.978 206.205 46.117 310.710 Total 04

05

-1.298 1.250 -48 2017

39.845 1.551 -2.340 -9.425 29.631 2018

-142.000 -142.000 2501

-126.956 -2.000 215 -128.741 2505

39.845 -125.405 -5.638 -149.960 -241.158 Total 05

06

11.340 26.000 15.000 2.000 3.000 57.340 2020

19.000 -1.800 3.000 1.000 63.000 84.200 2021

-250 24.000 -1.000 -21.000 1.750 2022

12.000 -1.100.000 -1.088.000 2023

ORC 5




EXERCÍCIO: 201603.560.440/0001-91

Data: 31/05/2017

Página:3

3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.16 3.3.90.363.3.90.303.3.50.41 3.3.90.39 CORRENTES


-40.000 -2.000 -42.000 2024

37.000 -11.800 -41.160 -1.000 9.600 -7.360 2026

4.000 1.000 -18.000 -13.000 2027

22.737 17.991 -14.000 21.275 48.003 2028

-59.562 16.000 -432 500.000 456.006 2501

19.000 -2.999 -500 -13.400 2.101 2502

61.000 61.000 2504

-100.000 18.594 -1.700 -148.400 -231.506 2505

7.500 200 117.500 125.200 2508

-7.280 15.199 -2.718 1.160.827 1.166.028 2509

-74.485 62.956 -41.160 37.767 -718 635.402 619.762 Total 06

07

69.023 69.023 2029

29.944 -94.929 -64.985 2030

29.944 69.023 -94.929 4.038 Total 07

Total geral: 103.881 65.616 -28.889 -41.160 746.871 13.482 526.707 1.386.508


PRESIDENTE

CPF:289.039.438-72


DIRETORA REGIONAL

CPF:322.353.481-49


DIRETORA DEPES

CPF:058.732.538-03

ORC 5



DETALHAMENTO DAS DESPESAS DE CAPITAL POR CÓDIGO DE PROGRAMAS E PROJETOS/ATIVIDADES

EXERCÍCIO: 201603.560.440/0001-91

Data: 31/05/2017

Página:1

4.4.50.41 4.4.90.51 4.4.90.52 4.5.90.61

INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRASCÓDIGOS

4.5.90.664.5.90.64 4.6.90.79 CAPITAL

TOTAL DESPESASAMORT. DIV. INT.

01

60.400 60.400 2509

60.400 60.400 Total 01

02

426.540 426.540 2509

426.540 426.540 Total 02

03

32.200 32.200 2509

32.200 32.200 Total 03

04

110.790 110.790 2509

110.790 110.790 Total 04

06

4.182.038 1.203.496 5.385.534 2509

4.182.038 1.203.496 5.385.534 Total 06

Total geral: 4.182.038 1.833.426 6.015.464

ORC 6




EXERCÍCIO: 201603.560.440/0001-91

Data: 31/05/2017

Página:2

4.4.50.41 4.4.90.51 4.4.90.52 4.5.90.61


4.5.90.664.5.90.64 4.6.90.79 CAPITAL



PRESIDENTE

CPF:289.039.438-72


DIRETORA REGIONAL

CPF:322.353.481-49


DIRETORA DEPES

CPF:058.732.538-03

ORC 6




EXERCÍCIO: 201603.560.440/0001-91

Data: 31/05/2017

Página:1

4.4.50.41 4.4.90.51 4.4.90.52 4.5.90.61


4.5.90.664.5.90.64 4.6.90.79 CAPITAL


01

155.215 155.215 2509

155.215 155.215 Total 01

02

131.000 131.000 2509

131.000 131.000 Total 02

03

175.000 175.000 2509

175.000 175.000 Total 03

04

730.000 730.000 2509

730.000 730.000 Total 04

06

557.189 1.594.948 9.000.000 11.152.137 2509

557.189 1.594.948 9.000.000 11.152.137 Total 06

Total geral: 557.189 2.786.163 9.000.000 12.343.352

ORC 6




EXERCÍCIO: 201603.560.440/0001-91

Data: 31/05/2017

Página:2

4.4.50.41 4.4.90.51 4.4.90.52 4.5.90.61


4.5.90.664.5.90.64 4.6.90.79 CAPITAL



PRESIDENTE

CPF:289.039.438-72


DIRETORA REGIONAL

CPF:322.353.481-49


DIRETORA DEPES

CPF:058.732.538-03

ORC 6

AR/MATO GROSSO DO SUL QUADRO COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA


EXERCÍCIO DE 2016

DIFERENÇASARRECADADACÓDIGO TÍTULO ORÇADA

PARA MAIS PARA MENOS

03.560.440/0001-91

1.0.00.00 RECEITAS CORRENTES

1.2.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

1.2.10.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS1.2.10.35 CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC 30.759.492,00 31.010.073,74 250.581,74

SOMA 30.759.492,00 31.010.073,74 250.581,74 0,00

1.3.00.00 RECEITA PATRIMONIAL

1.3.10.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS

1.3.10.12 ARRENDAMENTOS 190.000,00 152.107,41 37.892,59

1.3.10.15 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS 32.000,00 28.207,00 3.793,00

SOMA 222.000,00 180.314,41 0,00 41.685,59

1.3.20.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS1.3.20.21 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA 2.700.000,00 3.742.328,75 1.042.328,75

SOMA 2.700.000,00 3.742.328,75 1.042.328,75 0,00

1.6.00.00 RECEITAS DE SERVIÇOS

1.6.10.00 RECEITA OPERACIONAL

1.6.10.05 SERVIÇOS DE SAUDE 4.542.768,00 5.570.933,66 1.028.165,66

1.6.10.16 SERVIÇOS EDUCACIONAIS 5.816.093,00 5.635.517,85 180.575,15

1.6.10.19 SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS 2.281.095,00 1.930.867,39 350.227,61

1.6.10.99 OUTROS SERVIÇOS 12.180,00 13.795,25 1.615,25

SOMA 12.652.136,00 13.151.114,15 1.029.780,91 530.802,76

1.7.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

1.7.30.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS

1.7.30.01 SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 4.333.129,00 4.479.264,86 146.135,86

SOMA 4.333.129,00 4.479.264,86 146.135,86 0,00

1.9.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES1.9.20.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1.9.20.22 RESTITUIÇÕES 150.000,00 231.671,26 81.671,26

SOMA 150.000,00 231.671,26 81.671,26 0,00

TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 50.816.757,00 52.794.767,17 2.550.498,52 572.488,35

MOD PC - 1

AR/MATO GROSSO DO SUL QUADRO COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA


EXERCÍCIO DE 2016

DIFERENÇASARRECADADACÓDIGO TÍTULO ORÇADA


03.560.440/0001-91

2.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL

2.2.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS

2.2.10.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS2.2.10.19 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 93.500,00 100.190,00 6.690,00

SOMA 93.500,00 100.190,00 6.690,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 93.500,00 100.190,00 6.690,00 0,00

TOTAL GERAL DA RECEITA 50.910.257,00 52.894.957,17 2.557.188,52 572.488,35

CPF: 289.039.438-72

PRESIDENTEREGINA DE F. FREITAS C. FERRO

DIRETORA REGIONAL

CPF: 322.353.481-49

ROGERIO TANI BOTELHODIRETOR ADM. FINANCEIRO

CPF: 260.417.838-97

EDILVARDO LIMA DE BRITOCONTADOR

CPF: 444.710.761-91

CRC: MS7814/O-4


MOD PC - 1

AR/MATO GROSSO DO SUL QUADRO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR NATUREZA DE GASTOS


EXERCÍCIO DE 2016

DIFERENÇASREALIZADACÓDIGO TÍTULO AUTORIZADA


03.560.440/0001-91

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 14.804.468,00 13.914.904,87 889.563,13

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.552.349,00 4.767.970,13 784.378,87

3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 576.974,00 540.646,44 36.327,56

SOMA 20.933.791,00 19.223.521,44 0,00 1.710.269,56

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS

3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 904.329,00 911.696,17 7.367,17

SOMA 904.329,00 911.696,17 7.367,17 0,00

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 6.878.431,00 5.400.856,24 1.477.574,76

3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 176.812,00 152.246,07 24.565,93

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 19.072.968,00 16.126.159,92 2.946.808,08

SOMA 26.128.211,00 21.679.262,23 0,00 4.448.948,77

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES 47.966.331,00 41.814.479,84 7.367,17 6.159.218,33

MOD PC - 2

AR/MATO GROSSO DO SUL QUADRO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR NATUREZA DE GASTOS


EXERCÍCIO DE 2016

DIFERENÇASREALIZADACÓDIGO TÍTULO AUTORIZADA


03.560.440/0001-91

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.946.916,00 1.512.541,34 2.434.374,66

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.579.589,00 4.740.926,17 161.337,17

SOMA 8.526.505,00 6.253.467,51 161.337,17 2.434.374,66

4.5.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS

4.5.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 9.000.000,00 9.000.000,00

SOMA 9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL 17.526.505,00 6.253.467,51 161.337,17 11.434.374,66

TOTAL GERAL DA DESPESA 65.492.836,00 48.067.947,35 168.704,34 17.593.592,99

CPF: 289.039.438-72

PRESIDENTEREGINA DE F. FREITAS C. FERRO

DIRETORA REGIONAL

CPF: 322.353.481-49


CPF: 260.417.838-97


CPF: 444.710.761-91

CRC: MS7814/O-4


MOD PC - 2


03.560.440/0001-91

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 2016AR/MATO GROSSO DO SUL

RECEITA

Códigos Nomenclatura Orçada Arrecadada Variação

1.2.10.35 CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC 30.759.492,00 31.010.073,74 250.581,74

1.2.10.00 TOTAL CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 30.759.492,00 31.010.073,74 250.581,74

1.2.00.00 TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 30.759.492,00 31.010.073,74 250.581,74

1.3.10.12 ARRENDAMENTOS 190.000,00 152.107,41 -37.892,59

1.3.10.15 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS 32.000,00 28.207,00 -3.793,00

1.3.10.00 TOTAL RECEITAS IMOBILIÁRIAS 222.000,00 180.314,41 -41.685,59

1.3.20.21 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA 2.700.000,00 3.742.328,75 1.042.328,75

1.3.20.00 TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 2.700.000,00 3.742.328,75 1.042.328,75

1.3.00.00 TOTAL RECEITA PATRIMONIAL 2.922.000,00 3.922.643,16 1.000.643,16

1.6.10.05 SERVIÇOS DE SAUDE 4.542.768,00 5.570.933,66 1.028.165,66

1.6.10.16 SERVIÇOS EDUCACIONAIS 5.816.093,00 5.635.517,85 -180.575,15

1.6.10.19 SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS 2.281.095,00 1.930.867,39 -350.227,61

1.6.10.99 OUTROS SERVIÇOS 12.180,00 13.795,25 1.615,25

1.6.10.00 TOTAL RECEITA OPERACIONAL 12.652.136,00 13.151.114,15 498.978,15

1.6.00.00 TOTAL RECEITAS DE SERVIÇOS 12.652.136,00 13.151.114,15 498.978,15

1.7.30.01 SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 4.333.129,00 4.479.264,86 146.135,86

1.7.30.00 TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 4.333.129,00 4.479.264,86 146.135,86

1.7.00.00 TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 4.333.129,00 4.479.264,86 146.135,86

1.9.20.22 RESTITUIÇÕES 150.000,00 231.671,26 81.671,26

1.9.20.00 TOTAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 150.000,00 231.671,26 81.671,26

1.9.00.00 TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES 150.000,00 231.671,26 81.671,26

1.0.00.00 TOTAL RECEITAS CORRENTES 50.816.757,00 52.794.767,17 1.978.010,17

2.2.10.19 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 93.500,00 100.190,00 6.690,00

2.2.10.00 TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 93.500,00 100.190,00 6.690,00

2.2.00.00 TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS 93.500,00 100.190,00 6.690,00

2.0.00.00 TOTAL RECEITAS DE CAPITAL 93.500,00 100.190,00 6.690,00

TOTAL DA RECEITA 50.910.257,00 52.894.957,17 1.984.700,17

Mobilização de Recursos Financeiros 17.837.351,00

TOTAL GERAL DA RECEITA: 68.747.608,00 52.894.957,17 -15.852.650,83

MOD PC-3


03.560.440/0001-91



DESPESA

Códigos Nomenclatura Autorizada Realizada Variação

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 14.804.468,00 13.914.904,87 -889.563,13

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.552.349,00 4.767.970,13 -784.378,87

3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 576.974,00 540.646,44 -36.327,56

3.1.90.00 TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS 20.933.791,00 19.223.521,44 -1.710.269,56

3.1.00.00 TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.933.791,00 19.223.521,44 -1.710.269,56

3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 904.329,00 911.696,17 7.367,17

3.3.50.00 TOTAL TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 904.329,00 911.696,17 7.367,17

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 6.878.431,00 5.400.856,24 -1.477.574,76

3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 176.812,00 152.246,07 -24.565,93

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 19.072.968,00 16.126.159,92 -2.946.808,08


3.3.00.00 TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.032.540,00 22.590.958,40 -4.441.581,60

3.0.00.00 TOTAL DESPESAS CORRENTES 47.966.331,00 41.814.479,84 -6.151.851,16

4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.946.916,00 1.512.541,34 -2.434.374,66

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.579.589,00 4.740.926,17 161.337,17


4.4.00.00 TOTAL INVESTIMENTOS 8.526.505,00 6.253.467,51 -2.273.037,49

4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 9.000.000,00 0,00 -9.000.000,00

4.5.90.00 TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS 9.000.000,00 0,00 -9.000.000,00

4.5.00.00 TOTAL INVERSÕES FINANCEIRAS 9.000.000,00 0,00 -9.000.000,00

4.0.00.00 TOTAL DESPESAS DE CAPITAL 17.526.505,00 6.253.467,51 -11.273.037,49

TOTAL GERAL DA DESPESA 65.492.836,00 48.067.947,35 -17.424.888,65

Mobilização de Recursos Financeiros 17.837.351,00

TOTAL GERAL DA RECEITA: 68.747.608,00 48.067.947,35 -15.852.650,83TOTAL GERAL DA RECEITA:

Déficit:

TOTAL:

68.747.608,00 52.894.957,17 -15.852.650,83

0,000,00

68.747.608,00 52.894.957,17 -15.852.650,83

MOD PC-3


03.560.440/0001-91



TOTAL GERAL DA DESPESA:

Superavit:

TOTAL:

65.492.836,00 48.067.947,35 -17.424.888,65

1.572.237,821.572.237,82

65.492.836,00 49.640.185,17 -15.852.650,83


PRESIDENTE

CPF: 289.039.438-72


DIRETORA REGIONAL

CPF: 322.353.481-49

ROGERIO TANI BOTELHO

DIRETOR ADM. FINANCEIRO

CPF: 260.417.838-97

CRC: MS7814/O-4

CPF: 444.710.761-91

CONTADOR

EDILVARDO LIMA DE BRITO

MOD PC-3

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2016



03.560.440/0001-91

RECEITA

TÍTULOS TOTALSUB-TOTALPARCIAL

ORÇAMENTÁRIAS


RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 31.010.073,741.2.00.00

RECEITA PATRIMONIAL 3.922.643,161.3.00.00

RECEITAS DE SERVIÇOS 13.151.114,151.6.00.00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 4.479.264,861.7.00.00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 231.671,26 52.794.767,171.9.00.00


ALIENAÇÃO DE BENS 100.190,00 52.894.957,17100.190,002.2.00.00

EXTRAORÇAMENTÁRIAS

BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO 4.227,945.1.90.11

INCORPORAÇÃO NO ATIVO FINANCEIRO 58.707,395.1.90.13

BAIXA DE DESPESA 384.062,49 446.997,825.1.90.15

VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO

EXIGÍVEL MEDIATO212 391.488,09

PENDENTE221 6.574.183,98 6.965.672,07

VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO

7.412.669,89

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

DISPONÍVEL 22.752.788,84111

T O T A L G E R A L 83.060.415,90

MOD. PC - 5

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2016



03.560.440/0001-91

DESPESA


ORÇAMENTÁRIAS


PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 19.223.521,443.1.00.00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.590.958,40 41.814.479,843.3.00.00


INVESTIMENTOS 6.253.467,51 48.067.947,356.253.467,514.4.00.00

EXTRAORÇAMENTÁRIAS

BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO 20.069,315.1.90.01

INCORPORAÇÃO NO PASSIVO FINANCEIRO 1.213,975.1.90.03

BAIXA DE RECEITA 31.060,55 52.343,835.1.90.05

VARIAÇÕES PARA MAIS NO ATIVO

REALIZÁVEL112 3.126.190,32

PENDENTE121 4.821.952,01 7.948.142,33

VARIAÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO

EXIGÍVEL IMEDIATO 8.920.354,72919.868,56211 919.868,56

SALDO PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO

DISPONÍVEL 26.072.113,83111

T O T A L G E R A L 83.060.415,90


PRESIDENTE

CPF: 289.039.438-72


DIRETORA REGIONAL

CPF: 322.353.481-49



CPF: 260.417.838-97


CONTADOR

CPF: 444.710.761-91

CRC: MS7814/O-4

MOD. PC - 5

EXERCÍCIO DE 2016

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

03.560.440/0001-91



ATIVO VARIAÇÕES

PARA MENOSPARA MAISSALDO EM 31/12/2016SALDO EM 31/12/2015

TÍTULOS

11 ATIVO FINANCEIRO

111 DISPONÍVEL

111.1 DISPONIBILIDADES EFETIVAS

111.1.1 CAIXA 14.110,88 12.271,66 1.839,22

111.1.2 BANCOS-C/MOVIMENTO 1.326.654,06 26.184,62 1.300.469,44

111.1.3 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 21.355.919,99 25.870.051,28 4.514.131,29

SOMA 22.696.684,93 25.908.507,56 4.514.131,29 1.302.308,66

111.2 DISPONIBILIDADES VINCULADAS

111.2.1 BANCOS-C/VINCULADA 56.103,91 163.606,27 107.502,36

SOMA 56.103,91 163.606,27 107.502,36

TOTAL DISPONÍVEL 22.752.788,84 26.072.113,83 4.621.633,65 1.302.308,66

112 REALIZÁVEL

112.1 RECEITAS A RECEBER

112.1.2 AN-C/ ARRECADAÇÃO DO INSS 3.880.901,59 4.207.794,89 326.893,30

112.1.6 RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER 4.017.642,73 7.049.994,51 3.032.351,78

SOMA 7.898.544,32 11.257.789,40 3.359.245,08

112.2 DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL

112.2.1 AN-C/MOVIMENTO 225.622,31 225.622,31

112.2.2 AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS 19.133,68 19.133,68

112.2.3 AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS 372.966,52 646.534,45 273.567,93

112.2.9 OUTROS DÉBITOS DA AN 2.847.752,19 2.485.839,56 361.912,63

SOMA 3.239.852,39 3.357.996,32 499.190,24 381.046,31

112.3 DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

112.3.4 DÉBITOS ENTRE REGIONAIS 1.008,00 1.008,00

SOMA 1.008,00 1.008,00

112.4 DÉBITOS CONTRATUAIS

112.4.1 APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS 18.446,73 18.446,73

SOMA 18.446,73 18.446,73

112.5 DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS

112.5.1 ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS 537.345,10 488.858,66 48.486,44

112.5.4 ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS 313,00 313,00

112.5.9 OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS 994,75 5.318,89 4.324,14

SOMA 538.652,85 494.177,55 4.324,14 48.799,44

112.6 VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO

112.6.2 ALMOXARIFADO 532.846,39 505.502,18 27.344,21

SOMA 532.846,39 505.502,18 27.344,21

112.9 DÉBITOS DIVERSOS

MOD. PC - 6

EXERCÍCIO DE 2016


03.560.440/0001-91



ATIVO VARIAÇÕES


TÍTULOS

112.9.1 DÉBITOS DE SERVIDORES 4.393,26 22.976,28 18.583,02

112.9.2 INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA 3.282,53 3.282,53

112.9.3 INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE 302.956,33 302.956,33

112.9.9 OUTROS DÉBITOS DIVERSOS 5.436,31 12.704,97 7.268,66

SOMA 316.068,43 35.681,25 25.851,68 306.238,86

TOTAL REALIZÁVEL 12.544.411,11 15.670.601,43 3.889.619,14 763.428,82

35.297.199,95 41.742.715,26 8.511.252,79 2.065.737,48TOTAL ATIVO FINANCEIRO

12 ATIVO TRANSITÓRIO

121 PENDENTE

121.1 VALORES EM APURAÇÃO

121.1.2 DEPÓSITOS EM GARANTIA 13.817.219,84 18.613.768,70 4.796.548,86

121.1.9 OUTROS VALORES EM APURAÇÃO 3.389,20 12,06 3.377,14

SOMA 13.820.609,04 18.613.780,76 4.796.548,86 3.377,14

121.2 DESPESAS ANTECIPADAS

121.2.1 PRÊMIOS DE SEGURO 38.292,11 67.072,40 28.780,29

SOMA 38.292,11 67.072,40 28.780,29

TOTAL PENDENTE 13.858.901,15 18.680.853,16 4.825.329,15 3.377,14

13.858.901,15 18.680.853,16 4.825.329,15 3.377,14TOTAL ATIVO TRANSITÓRIO

13 ATIVO PERMANENTE

131 IMOBILIZADO

131.1 BENS IMÓVEIS

131.1.1 TERRENOS 9.901.642,31 9.374.679,72 526.962,59

131.1.2 CONSTRUÇÕES EM CURSO 6.672.142,40 4.193.383,59 2.478.758,81

131.1.3 EDIFICAÇÕES 40.578.707,35 46.730.653,19 6.151.945,84

SOMA 57.152.492,06 60.298.716,50 6.151.945,84 3.005.721,40

131.2 BENS MÓVEIS

131.2.1 EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL 13.841.830,53 17.848.310,19 4.006.479,66

131.2.2 VEÍCULOS 3.121.841,55 4.018.299,30 896.457,75

131.2.9 BENS MÓVEIS DIVERSOS 501.194,59 588.778,59 87.584,00

SOMA 17.464.866,67 22.455.388,08 4.990.521,41

TOTAL IMOBILIZADO 74.617.358,73 82.754.104,58 11.142.467,25 3.005.721,40

74.617.358,73 82.754.104,58 11.142.467,25 3.005.721,40TOTAL ATIVO PERMANENTE

14 ATIVO COMPENSADO

141 COMPENSAÇÃO

MOD. PC - 6

EXERCÍCIO DE 2016


03.560.440/0001-91



ATIVO VARIAÇÕES


TÍTULOS

141.1 CONPENSAÇÃO ATIVA

141.1.1 SEGUROS CONTRATADOS 118.246.852,10 117.327.895,00 918.957,10

141.1.2 DEMANDA JUDICIAIS OU TRABALHISTAS 5.313.661,91 5.626.579,99 312.918,08

141.1.3 BENS EM COMODATO 400.441,92 390.472,56 9.969,36

141.1.9 OUTROS VALORES COMPENSADOS 18.000,00 18.700,00 700,00

SOMA 123.978.955,93 123.363.647,55 313.618,08 928.926,46

TOTAL COMPENSAÇÃO 123.978.955,93 123.363.647,55 313.618,08 928.926,46

123.978.955,93 123.363.647,55 313.618,08 928.926,46TOTAL ATIVO COMPENSADO

TOTAL GERAL DO ATIVO 247.752.415,76 266.541.320,55 24.792.667,27 6.003.762,48

MOD. PC - 6

EXERCÍCIO DE 2016


03.560.440/0001-91



PASSIVO VARIAÇÕES


TÍTULOS

21 PASSIVO FINANCEIRO

211 EXIGÍVEL IMEDIATO

211.1 CRÉDITO A LIQUIDAR

211.1.2 SALÁRIOS A PAGAR 870,20 870,20

211.1.3 CONTAS A PAGAR 949.679,28 429.317,29 520.361,99

211.1.4 RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER 1.527.915,84 1.121.851,64 406.064,20

211.1.9 OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR 111.708,60 118.266,23 6.557,63

SOMA 2.590.173,92 1.670.305,36 6.557,63 926.426,19

TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO 2.590.173,92 1.670.305,36 6.557,63 926.426,19

212 EXIGÍVEL MEDIATO

212.2 CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL

212.2.1 AN-C/MOVIMENTO 91.088,53 91.088,53

212.2.2 AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS 334.567,75 364.078,78 29.511,03

212.2.3 AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS 501.227,32 395.133,38 106.093,94

212.2.9 OUTROS CRÉDITOS DA AN 85.791,61 78.821,36 6.970,25

SOMA 1.012.675,21 838.033,52 29.511,03 204.152,72

212.3 CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

212.3.4 CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS 3.639,54 3.639,54

SOMA 3.639,54 3.639,54

212.4 CRÉDITOS CONTRATUAIS

212.4.1 OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS 183.469,00 183.469,00

212.4.9 OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS 56.103,91 163.606,27 107.502,36

SOMA 239.572,91 163.606,27 107.502,36 183.469,00

212.5 CRÉDITOS POR PROVISÕES

212.5.1 PROVISÕES PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA 2.381,23 2.381,23

212.5.3 PROVISÕES POR ENCARGOS TRABALHISTAS 1.153.671,28 1.801.788,47 648.117,19

SOMA 1.156.052,51 1.801.788,47 648.117,19 2.381,23

TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO 2.411.940,17 2.803.428,26 785.130,58 393.642,49

5.002.114,09 4.473.733,62 791.688,21 1.320.068,68TOTAL PASSIVO FINANCEIRO

22 PASSIVO TRANSITÓRIO

221 PENDENTE

221.1 VALORES EM APURAÇÃO

221.1.1 VALORES EM TRANSIÇÃO 13.668.815,69 18.399.357,97 4.730.542,28

221.1.9 OUTROS VALORES EM APURAÇÃO 773.407,16 6.214,95 767.192,21

SOMA 14.442.222,85 18.405.572,92 4.730.542,28 767.192,21

221.2 RECEITAS ANTECIPADAS

MOD. PC - 6

EXERCÍCIO DE 2016


03.560.440/0001-91



PASSIVO VARIAÇÕES


TÍTULOS

221.2.1 RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR 19.215,66 26.269,85 7.054,19

221.2.2 RECEITAS FINANCIADAS 3.529.770,33 6.133.550,05 2.603.779,72

SOMA 3.548.985,99 6.159.819,90 2.610.833,91

TOTAL PENDENTE 17.991.208,84 24.565.392,82 7.341.376,19 767.192,21

17.991.208,84 24.565.392,82 7.341.376,19 767.192,21TOTAL PASSIVO TRANSITÓRIO

23 PASSIVO PERMANENTE

232 NÃO EXIGÍVEL

232.1 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

232.1.1 SUPERAVITS ACUMULADOS 84.113.741,95 86.197.557,90 2.083.815,95

232.1.2 SUPERAVITS DO EXERCÍCIO 16.666.394,95 13.358.409,66 3.307.985,29

232.1.5 MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 14.582.579,00 14.582.579,00

SOMA 100.780.136,90 114.138.546,56 16.666.394,95 3.307.985,29

TOTAL NÃO EXIGÍVEL 100.780.136,90 114.138.546,56 16.666.394,95 3.307.985,29

100.780.136,90 114.138.546,56 16.666.394,95 3.307.985,29TOTAL PASSIVO PERMANENTE

24 PASSIVO COMPENSADO

241 COMPENSAÇÃO

241.1 COMPENSAÇÃO PASSIVA

241.1.1 CONTRATOS DE SEGUROS 118.246.852,10 117.327.895,00 918.957,10

241.1.2 DEMANDA JUDICIAIS E/OU TRABALHISTAS 5.313.661,91 5.626.579,99 312.918,08

241.1.3 COMODATOS DE BENS 400.441,92 390.472,56 9.969,36

241.1.9 OUTROS VALORES COMPENSADOS 18.000,00 18.700,00 700,00

SOMA 123.978.955,93 123.363.647,55 313.618,08 928.926,46

TOTAL COMPENSAÇÃO 123.978.955,93 123.363.647,55 313.618,08 928.926,46

123.978.955,93 123.363.647,55 313.618,08 928.926,46TOTAL PASSIVO COMPENSADO

MOD. PC - 6

EXERCÍCIO DE 2016


03.560.440/0001-91



PASSIVO VARIAÇÕES


TÍTULOS

TOTAL GERAL DO PASSIVO 247.752.415,76 266.541.320,55 25.113.077,43 6.324.172,64


PRESIDENTE

CPF: 289.039.438-72


DIRETORA REGIONAL

CPF: 322.353.481-49



CPF: 260.417.838-97


CONTADOR

CPF: 444.710.761-91

CRC: MS7814/O-4

MOD. PC - 6

EXERCÍCIO DE 2016

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAISAR/MATO GROSSO DO SUL

03.560.440/0001-91


VARIAÇÕES ATIVAS


RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA ORÇAMENTÁRIA


1.2.00.00 31.010.073,74RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

1.3.00.00 3.922.643,16RECEITA PATRIMONIAL

1.6.00.00 13.151.114,15RECEITAS DE SERVIÇOS

1.7.00.00 4.479.264,86TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

1.9.00.00 52.794.767,17231.671,26OUTRAS RECEITAS CORRENTES


2.2.00.00 100.190,00 52.894.957,17100.190,00ALIENAÇÃO DE BENS

5.1.00.00 MUTAÇÕES PATRIMONIAIS

5.1.20.03 6.253.467,51 6.253.467,51OBRAS E AQUISIÇÃO DE BENS E TÍTULOS

59.148.424,68TOTAL

INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1.30.11 2.784.183,49 2.784.183,49INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE

5.1.90.11 4.227,94BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO

5.1.90.13 58.707,39INCORPORAÇÃO NO ATIVO FINANCEIRO5.1.90.15 384.062,49 446.997,82BAIXA DE DESPESA

62.379.605,99TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS

62.379.605,99TOTAL GERAL

MOD. PC - 7

EXERCÍCIO DE 2016

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAISAR/MATO GROSSO DO SUL

03.560.440/0001-91


VARIAÇÕES PASSIVAS


RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA


3.1.00.00 19.223.521,44PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

3.3.00.00 41.814.479,8422.590.958,40OUTRAS DESPESAS CORRENTES


4.4.00.00 6.253.467,51 48.067.947,356.253.467,51INVESTIMENTOS

5.1.00.00 MUTAÇÕES PATRIMONIAIS

5.1.10.03 691.029,97 691.029,97ALIENAÇÃO DE BENS E TÍTULOS

48.758.977,32TOTAL

INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1.30.01 209.875,18 209.875,18BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB

5.1.90.01 20.069,31BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO

5.1.90.03 1.213,97INCORPORAÇÃO NO PASSIVO FINANCEIRO

5.1.90.05 31.060,55 52.343,83BAIXA DE RECEITA

49.021.196,33TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS

5.2.00.00 13.358.409,66RESULTADO DO EXERCÍCIO

62.379.605,99TOTAL GERAL

EDISON FERREIRA DE ARAÚJOPRESIDENTE

CPF: 289.039.438-72

REGINA DE F. FREITAS C. FERRODIRETORA REGIONAL

CPF: 322.353.481-49


CPF: 260.417.838-97


CPF: 444.710.761-91

CRC: MS7814/O-4

MOD. PC - 7

EXERCÍCIO DE 2016

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE SERVIÇO REALIZADAS POR PROGRAMA, ATIVIDADE

03.560.440/0001-91



CÓDIGO NOMENCLATURA ARRECADADA

01 EDUCAÇÃO

2/001 Educação Infantil 1.475.042,53

2/002 Educação Fundamental 4.098.843,42

2/004 Educação de Jovens e Adultos 42.736,00

2/005 Educação Complementar 18.763,90

Total 01 EDUCAÇÃO 5.635.385,85

02 SAÚDE

2/007 Nutrição 3.228.300,10

2/008 Assistência Odontológica 2.318.784,96

2/009 Educação em Saúde 21.616,50

Total 02 SAÚDE 5.568.701,56

03 CULTURA

2/013 Desenvolvimento Artístico Cultural 20.979,82

Total 03 CULTURA 20.979,82

04 LAZER

2/014 Desenvolvimento Físico-Esportivo 1.843.315,07

2/016 Turismo Social 68.936,60

Total 04 LAZER 1.912.251,67

06 ADMINISTRAÇÃO

2/028 Serviços de Matrícula 13.795,25

Total 06 ADMINISTRAÇÃO 13.795,25

TOTAL DAS RECEITAS DE SERVIÇO: 13.151.114,15


CPF: 289.039.438-72


CPF: 322.353.481-49


CPF: 260.417.838-97

CRC: MS7814/O-4

CPF: 444.710.761-91

CONTADOREDILVARDO LIMA DE BRITO

MOD. PC - 13

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS POR PROGRAMA, ATIVIDADE

EXERCÍCIO DE 2016



SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS DAS DESPESAS CORRENTES

03.560.440/0001-91

* * * P E S S O A L E E N C A R G O S S O C I A I S * * *

CÓDIGO NOMENCLATURAVENCIMENTOS E

VANTAGENS FIXASOBRIGAÇÕES PATRONAIS

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS

PESSOA CIVILT O T A L

% S/TOT DESP. GERAL

01 EDUCAÇÃO

2/001 Educação Infantil 302.904,46282.558,97 20.345,49 0,6302

2/002 Educação Fundamental 2.732.642,842.695.232,82 37.410,02 5,6850

2/004 Educação de Jovens e Adultos 147.239,72147.100,95 138,77 0,3063

2/505 Coordenação e Supervisão 712.652,60695.018,60 17.634,00 1,4826

Total 01 EDUCAÇÃO 3.895.439,623.819.911,34 75.528,28 8,1040

02 SAÚDE

2/007 Nutrição 234.096,35220.365,17 13.731,18 0,4870

2/008 Assistência Odontológica 88.830,0036.997,18 51.832,82 0,1848

2/009 Educação em Saúde 95.792,7994.100,77 1.692,02 0,1993

2/010 Assistência Médica 1.238,441.238,44 0,0026


Total 02 SAÚDE 1.054.226,79979.686,08 74.540,71 2,1932

03 CULTURA

2/011 Biblioteca 208.426,54206.968,54 1.458,00 0,4336

2/012 Apresentações Artísticas 57.372,5855.498,96 1.873,62 0,1194

2/013 Desenvolvimento Artístico Cultural 417.027,98414.773,73 2.254,25 0,8676


Total 03 CULTURA 1.136.919,561.110.280,27 26.639,29 2,3652

04 LAZER

2/014 Desenvolvimento Físico-Esportivo 1.467.510,441.447.510,16 20.000,28 3,0530

2/015 Recreação 24.153,8524.153,43 0,42 0,0502


Total 04 LAZER 2.284.976,962.230.838,76 54.138,20 4,7536

MOD. PC - 14


EXERCÍCIO DE 2016




03.560.440/0001-91






% S/TOT DESP. GERAL

05 ASSISTÊNCIA

2/017 Trabalho com Grupos 63.777,9963.777,99 0,1327

2/018 Ação Comunitária 156.244,46131.954,42 24.290,04 0,3250

2/505 Coordenação e Supervisão 200,00200,00 0,0004

Total 05 ASSISTÊNCIA 220.222,45195.732,41 24.490,04 0,4581

06 ADMINISTRAÇÃO

2/020 Deliberação 649.914,49618.410,34 31.504,15 1,3521

2/021 Serviços de Pessoal 477.059,50472.655,93 4.403,57 0,9925

2/022 Logística Organizacional e Patrimônio 388.023,57382.310,51 5.713,06 0,8072

2/023 Serviços de Informática 343.187,25339.633,15 3.554,10 0,7140

2/024 Programação e Avaliação 55.365,6751.868,67 3.497,00 0,1152

2/026 Serviços Financeiros 640.909,64638.098,24 2.811,40 1,3333

2/027 Fiscalização Financeira 246.146,77241.918,77 4.228,00 0,5121

2/028 Serviços de Matrícula 343.044,96331.476,43 11.568,53 0,7137

2/501 Divulgação 653.607,61627.517,37 26.090,24 1,3598

2/502 Serviços Gerais 300.753,66293.695,31 7.058,35 0,6257

2/505 Coordenação e Supervisão 1.379.337,091.337.653,47 41.683,62 2,8696

2/508 Capacitação de Recursos Humanos 134.357,90134.357,90 0,2795

2/509 Implantação e Ampliação de Unidades Operacionais 188.689,87179.849,87 8.840,00 0,3925

Total 06 ADMINISTRAÇÃO 5.800.397,985.515.088,06 285.309,92 12,0671

07 PREVIDÊNCIA

2/029 Encargos Sociais e Trabalhistas 4.767.970,134.767.970,13 9,9192

2/030 Assistência a Servidores 63.367,9563.367,95 0,1318

Total 07 PREVIDÊNCIA 4.831.338,0863.367,95 4.767.970,13 10,0511

MOD. PC - 14


EXERCÍCIO DE 2016




03.560.440/0001-91






% S/TOT DESP. GERAL

TOTAL DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS: 13.914.904,87 4.767.970,13 540.646,44 19.223.521,44 39,9924

MOD. PC - 14


EXERCÍCIO DE 2016




03.560.440/0001-91

* * * O U T R A S D E S P E S A S C O R R E N T E S * * *

CÓDIGO NOMENCLATURAMATERIAL DE

CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

PESSOA JURÍDICAT O T A L

% S/TOT DESP. GERAL

TRANSFERÊNCIAS A INST. PRIVADAS

CONTRIBUIÇÕES

EDUCAÇÃO 01

0,4839232.602,2052.498,77180.103,43 Educação Infantil 2/001

2,12941.023.563,1231.351,44992.211,68 Educação Fundamental 2/002

0,01627.804,45535,327.269,13 Educação de Jovens e Adultos 2/004

0,01507.228,402.096,305.132,10 Educação Complementar 2/005

0,6721323.086,27323.086,27 Divulgação 2/501

3,17941.528.283,571.342.574,17185.709,40 Coordenação e Supervisão 2/505

6,49623.122.568,011.752.142,271.370.425,74EDUCAÇÃO Total 01

SAÚDE 02

4,31612.074.660,4110.935,322.063.725,09 Nutrição 2/007

1,9278926.664,73432.007,08494.657,65 Assistência Odontológica 2/008

0,182087.500,3450.685,775.610,0031.204,57 Educação em Saúde 2/009

0,00773.701,912.922,03779,88 Assistência Médica 2/010

0,5516265.156,44263.966,441.190,00 Divulgação 2/501

3,78541.819.552,091.526.070,675.000,00288.481,42 Coordenação e Supervisão 2/505

0,156875.371,3331.870,0143.501,32 Implantação e Ampliação de Unidades 2/509

10,92755.252.607,252.318.457,3210.610,002.923.539,93SAÚDE Total 02

CULTURA 03

0,098147.155,0717.787,2929.367,78 Biblioteca 2/011

1,7521842.192,68735.715,9981.974,4924.502,20 Apresentações Artísticas 2/012

0,4261204.807,7961.003,12600,00143.204,67 Desenvolvimento Artístico Cultural 2/013

0,100148.111,5548.111,55 Divulgação 2/501


4,84802.330.319,631.950.844,20112.574,49266.900,94CULTURA Total 03

MOD. PC - 14


EXERCÍCIO DE 2016




03.560.440/0001-91



CONSUMO




% S/TOT DESP. GERAL


CONTRIBUIÇÕES

LAZER 04

0,6387307.029,0772.733,65234.295,42 Desenvolvimento Físico-Esportivo 2/014

0,029514.169,311.997,2012.172,11 Recreação 2/015

0,105950.924,0050.924,00 Turismo Social 2/016

0,4191201.440,93201.440,93 Divulgação 2/501


5,20312.501.031,832.103.910,842.746,24394.374,75LAZER Total 04

ASSISTÊNCIA 05

0,01185.663,903.910,64720,001.033,26 Trabalho com Grupos 2/017

0,2822135.659,5845.080,6490.578,94 Ação Comunitária 2/018

0,0005239,20239,20 Divulgação 2/501

0,0009413,89413,89 Coordenação e Supervisão 2/505

0,2954141.976,5749.644,37720,0091.612,20ASSISTÊNCIA Total 05

ADMINISTRAÇÃO 06

0,3838184.464,46170.579,232.624,0011.261,23 Deliberação 2/020

0,3642175.068,4698.176,623.000,0073.891,84 Serviços de Pessoal 2/021

2,32981.119.901,74973.704,712.529,34143.667,69 Logística Organizacional e Patrimônio 2/022

0,7426356.958,33347.062,789.895,55 Serviços de Informática 2/023

0,4203202.034,29201.762,65271,64 Programação e Avaliação 2/024

3,69271.775.013,67911.696,17860.410,242.907,26 Serviços Financeiros 2/026

0,062530.052,3829.817,56234,82 Fiscalização Financeira 2/027

0,149671.911,4720.081,5751.829,90 Serviços de Matrícula 2/028

2,39301.150.249,441.130.841,0919.408,35 Divulgação 2/501

0,059528.590,3525.632,132.958,22 Serviços Gerais 2/502

MOD. PC - 14


EXERCÍCIO DE 2016




03.560.440/0001-91



CONSUMO




% S/TOT DESP. GERAL


CONTRIBUIÇÕES

0,150972.518,0872.518,08 Experimentação de Projetos Pilotos 2/504

0,2654127.577,82122.596,754.981,07 Coordenação e Supervisão 2/505

0,7673368.826,54367.895,87930,67 Capacitação de Recursos Humanos 2/508

1,5465743.354,68696.592,1117.442,0029.320,57 Implantação e Ampliação de Unidades 2/509

13,32816.406.521,71911.696,175.117.671,3925.595,34351.558,81ADMINISTRAÇÃO Total 06

PREVIDÊNCIA 07

0,00231.095,551.095,55 Encargos Sociais e Trabalhistas 2/029

5,89762.834.837,852.832.393,982.443,87 Assistência a Servidores 2/030

5,89982.835.933,402.833.489,532.443,87PREVIDÊNCIA Total 07

TOTAL DE OUTRAS DESPESAS CORRENTES: 152.246,07 16.126.159,92 911.696,17 22.590.958,40 46,99805.400.856,24

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES: 41.814.479,84 86,9904


CPF: 289.039.438-72


CPF: 322.353.481-49


CPF: 260.417.838-97

CRC: MS7814/O-4

CPF: 444.710.761-91

CONTADOREDILVARDO LIMA DE BRITO

MOD. PC - 14


EXERCÍCIO DE 2016



03.560.440/0001-91

* * * I N V E S T I M E N T O S * * *

CÓDIGO NOMENCLATURAOBRAS E

INSTALAÇÕES

EQUIPAMENTOS E MATERIAL

PERMANENTET O T A L

% S/TOT GERAL DESP.

01 EDUCAÇÃO

2/509 Implantação e Ampliação de Unidades Operacionais 590.692,85590.692,85 1,2289

Total 01 EDUCAÇÃO 590.692,85590.692,85 1,2289

02 SAÚDE


Total 02 SAÚDE 242.916,00242.916,00 0,5054

03 CULTURA


Total 03 CULTURA 200.932,00200.932,00 0,4180

04 LAZER


Total 04 LAZER 650.486,67650.486,67 1,3533

06 ADMINISTRAÇÃO

2/509 Implantação e Ampliação de Unidades Operacionais 4.568.439,991.512.541,34 3.055.898,65 9,5041

Total 06 ADMINISTRAÇÃO 4.568.439,991.512.541,34 3.055.898,65 9,5041

TOTAL DE INVESTIMENTOS 1.512.541,34 4.740.926,17 6.253.467,51 13,0097

MOD. PC - 15

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS POR

EXERCÍCIO DE 2016



03.560.440/0001-91

* * * O U T R A S D E S P E S A S D E C A P I T A L * * *

% S/TOT GERAL DESP.

T O T A L

OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA

NOMENCLATURACÓDIGOAMORTIZAÇÃO DE

EMPRÉSTIMOSCONTRIBUIÇÕES

TOTAL GERAL DA DESPESA DE

CAPITAL

TOTAL OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 0,0000

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL: 6.253.467,51 13,0096


PRESIDENTE

CPF: 289.039.438-72


DIRETORA REGIONAL

CPF: 322.353.481-49



CPF: 260.417.838-97

CRC: MS7814/O-4

CPF: 444.710.761-91

CONTADOR


MOD. PC - 15

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RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2016 - sesc.mssesc.ms/wp-content/uploads/2017/10/Relatório-de-Gestão-2016.pdf · EJA – Educação de Jovens e Adultos ESEM – Escola Sesc