Relatório de Gestão SESC/DF 2015

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

Órgão Vinculador

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2015

Brasília, fevereiro 2016

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

Órgão Vinculador

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2015

Relatório de Gestão do exercício de 2015 apresentado aos órgãos de controle interno e externo e à sociedade

como prestação de contas anual a que esta Entidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição

Federal, elaborado com as disposições da Instrução Normativa TCU Nº. 63/2010, das Decisões Normativas

TCU Nº. 146/2015; 147/2015; da Portaria TCU Nº. 321/2015

Brasília, fevereiro 2016

LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS

ACM - Assessoria de Comunicação e Marketing

AJU - Assessoria Jurídica

AP - Autorização de Pagamento

AR - Administração Regional

AARR - Administrações Regionais

ART - Assessoria de Recursos Tecnológicos

ASP - Assessoria de Planejamento, Monitoramento e Avaliação

ASSUCENA - Associação dos Empresários da Ceasa do Distrito Federal

BRB - Banco Regional de Brasília

CA - Centro de Atividades

CAT - Custo Unitário do Atendimento

CCBB - Centro Cultural Banco do Brasil

CDO - Companhia de Obras do Brasil

CEASA - Central de Abastecimento

CF - Conselho Fiscal

CFC - Conselho Federal de Contabilidade

CGU - Controladoria Geral do União

CN - Conselho Nacional

CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas

CNC - Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo

CNPJ - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica

COAST - Coordenação de Ação Social e Terceira Idade

CODEC - Coordenação de Ações Culturais

CODECO - Código de Contabilidade e Orçamento do Sesc

CODEL - Coordenação de Desenvolvimento Físico-Esportivo e Lazer

COEDI - Coordenação de Educação Infantil e Ensino Fundamental

CODEM - Coordenação de Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos – EJA

COFIN - Coordenação de Finanças

COGED - Coordenação de Gestão Documental

COGEP - Coordenação de Gestão de Pessoas

COMAP - Coordenação de Engenharia e Manutenção Predial

COMAR - Coordenação de Matrícula e Arrecadação

CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento

CONSEA - Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do DF

COPEC - Coordenação de Compras e Contratos

COSEN - Coordenação de Serviços de Alimentação e Nutrição

COSEL - Coordenação de Serviços Gerais e Logística

COSEO - Coordenação de Serviços Odontológicos

COSES - Coordenação de Serviços Médicos e Educação em Saúde

COTAB - Coordenação de Contabilidade

CR - Conselho Regional

CTR - Controladoria

DF - Distrito Federal

DFE - Desenvolvimento Físico-Esportivo

DIAD - Divisão de Administração e Logística

DIAF - Divisão de Finanças

DIDH - Divisão de Desenvolvimento Humano

DIOS - Divisão de Orientação Social

DMV - Demonstração Mensal de Gasto com Veículos

DN - Decisão Normativa

DOU - Diário Oficial da União

DR - Departamento Regional

DRT - Delegacia Regional do Trabalho

ECAD - Escritório Central de Arrecadação e Distribuição

EJA - Educação de Jovens e Adultos

EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

ENAREL - Encontro Nacional de Esporte e Lazer

ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio

FECOMÉRCIO/DF - Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal

FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

FGV - Fundação Getúlio Vargas

FUNAC - Fundo de Atendimento ao Comerciário

FUNARTE - Fundação Nacional de Artes

GAB/DR - Gabinete da Diretoria Regional

IBRAM - Instituto Brasileiro de Museus

ICP - Índice de Clientela Preferencial

IGP/DI - Índice Geral de Preços/ Disponibilidade Interna

INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

ITC - Índice de Tratamento Concluído

ITS - Indenização por Tempo de Serviço

LBV - Legião da Boa Vontade

LTDA - Limitada

MCTI - Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação

MDS - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

MEC - Módulo de Educação e Cultura

MPDFT - Ministério Público do Distrito Federal e Territórios

NGPE - Núcleo de Gestão e Produção de Eventos

NUBEM - Núcleo de Bem Estar no Trabalho

NUPEB - Núcleo de Pessoal e Benefício

OUV - Ouvidoria

PAS - Programa de Avaliação Seriada

PCD - Pessoa com Deficiência

PCG - Programa de Comprometimento de Gratuidade

PCS - Programa de Cargos e Salários

PESC - Programa Esportivo Social e Cidadania

PEO - Percentual de Execução Orçamentária

PRF - Produtividade dos Recursos Financeiros

PRH - Produtividade dos Recursos Humanos

PSA - Progressão Salarial por Antiguidade

PSR - Progressão Salarial por Reconhecimento

RAP - Realização dos Atendimentos Previstos

RDV - Roteiro Diário de Veículo

RH - Recursos Humanos

SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente

SECEX - Secretaria de Controle Externo

Sesc - Serviço Social do Comércio

Sesc/ DF - Serviço Social do Comércio / Distrito Federal

Sesc/ DN - Serviço Social do Comércio / Departamento Nacional

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

SIPAT - Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho

SIPO - Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento

SQVT - Semana de Qualidade e Vida no Trabalho

TCA - Taxa de Crescimento do Atendimento

TCU - Tribunal de Contas de União

TI - Tecnologia da Informação

TRM - Taxa de Renovação de Matrículas

TSI - Trabalho Social com Idosos

UG - Unidade Gestora

UGS - Unidade de Gestão de Ações de Sustentabilidade

UJ - Unidade Jurisdicionada

UNB - Universidade de Brasília

UNIT - Custo Unitário de Atendimento

UOP - Unidade Operacional

UPS - Unidade de Prestação de Serviços

URA - Unidade de Resposta Audível

VMP - Valorização da Maturidade Profissional

LISTA DE TABELAS, RELAÇÕES, GRÁFICOS E DECLARAÇÕES

SUMÁRIO

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1. APRESENTAÇÃO

Este Relatório contempla os resultados da gestão empreendida pela Administração Regional

do Sesc no Distrito Federal, em 2015, detalhados por meio de dados estatísticos, financeiros e

técnicos do trabalho.

A avaliação realizada utilizou um roteiro previamente definido pela Entidade e consentâneo

com os atos do Tribunal de Contas da União e da Controladoria Geral da União.

Houve, para o exercício, o aperfeiçoamento desse roteiro, com inclusão de novas tabelas

sobre o desempenho do Sesc na execução orçamentária e financeira, reordenamento das

informações, com novas questões, sobre planejamento organizacional e desempenho orçamentário e

operacional, governança, desempenho financeiro e informações contábeis, áreas especiais da gestão

e conformidade e demandas de órgãos de controle.

O ano de 2015 demonstrou um panorama de crise econômica, em grande parte pela

instabilidade das instituições políticas com reflexo no planejamento econômico. A crise no câmbio

vem a desestabilizar a balança comercial com reflexo no mercado de crédito financeiro, tanto do

varejo quanto do atacado. A gestão tem intensificado seus esforços com o intuito de amenizar o

reflexo da crise nos serviços ofertados ao trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo e de

sua família. Otimizando soluções disponíveis e permitindo bons resultados nas áreas financeira,

econômica e patrimonial.

Neste contexto, os serviços de atendimento contaram, uma vez mais, com a necessária

sustentação das áreas de apoio técnico-administrativo e refletem o compromisso institucional de

atendimento da clientela.

Destaca-se que o padrão de desempenho obtido contou com a efetiva participação dos

Conselheiros Regionais, da Diretoria Regional, do apoio constante do Departamento Nacional, do

reconhecimento dos beneficiários e com a dedicação dos servidores.

Este balanço anual revela à sociedade o cumprimento da Missão Institucional e nos faz

reiterar a certeza de que os serviços oferecidos acrescentaram melhorias na qualidade de vida dos

beneficiários e contribuíram para o fortalecimento do Sesc junto à sociedade brasileira.

Adelmir Araújo Santana

Presidente do Conselho Regional do Sesc/DF

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2. VISÃO GERAL DA UNIDADE Item 3 da Estrutura de conteúdos dos Relatórios de Gestão - Anexo Único à Portaria TCU Nº 321/2015.

Identificação da Entidade

Tabela 1 - Identificação da UJ

Poder e Órgão de vinculação ou supervisão

Poder e Órgão de vinculação ou supervisão: A Lei nº. 10.683, de 28/05/2003, publicada no DOU de

29/05/ 2003, art. 27, II, letra L, dá competência ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à

Fome – MDS, para aprovar Orçamento Geral do Serviço Social do Comércio. Os recursos empregados no desenvolvimento dos Programas Sociais são oriundos da contribuição de

1,5% sobre o total da folha de pagamento das empresas contribuintes, conforme disposições contidas na

Lei nº. 5.107 de 13/09/1966, publicadas às páginas 10.587 do Diário Oficial de 14/09/1966. Esta

contribuição, amparada, ainda, pelo art. 240 da Constituição Federal Brasileira, de 05/10/1988, é

obrigatória às Empresas enquadradas no Plano da Confederação Nacional do Comércio – CNC.

Código SIORG: Não se aplica à natureza jurídica do Sesc. Identificação da Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Serviço Social do Comércio - Administração Regional no Distrito Federal.

Denominação Abreviada: Sigla: AR/Sesc/DF

Código SIORG: Não se aplica

ao Sesc. Código LOA: Não se aplica ao

Sesc. Código SIAFI: Não se aplica

ao Sesc.

Situação: Ativa.

Natureza Jurídica: Entidades que gerenciam recursos parafiscais / Serviços Sociais Autônomos.

Principal Atividade e Código CNAE: Serviço de Assistência Social sem Alojamento. Código 88.00-6-00

Telefones / Fax

de contato: (61) 3218 9103 - Fax (61) 3218 9150

Endereço Eletrônico: [email protected]

Página da Internet: http//www.Sescdf.com.br

Endereço Postal: Setor de Indústria e Abastecimento - SIA - Trecho 02, Lote 1130, Brasília/DF,

CEP 71.200-020. Fonte: Sesc/DN e Sesc/DF

mailto:[email protected]

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2.1. Finalidade e Competências

Finalidade e Competências Institucionais

O Sesc é uma instituição de direito privado e, neste sentido, não executa nem gerencia políticas

públicas de governo.

Criado, mantido e administrado pelo empresariado do comércio, configura-se como uma entidade

de prestação de serviços, de caráter sócio-educativo, cuja atuação se dá no âmbito do bem-estar

social dentro das áreas de Saúde, Cultura, Educação e Lazer.

No Distrito Federal, o Sesc foi criado em 03 de janeiro de 1966.

Missão

Contribuir para o bem estar humano dos empregados do setor do comércio de bens, serviços e

turismo do Distrito Federal, em especial daqueles de menor poder aquisitivo, através do

atendimento nas áreas de Educação, Saúde, Alimentação, Cultura, Ação Social, Esporte, Turismo

Social e Lazer e, em caráter complementar, atender os segmentos mais carentes e vulneráveis da

sociedade, por meio de projetos específicos.

Visão

Ser reconhecido pela excelência na prestação de serviços sociais à clientela do Sesc no Distrito

Federal.

Valores

- Agir com ética e profissionalismo

- Ser responsável

- Estimular o trabalho em equipe

- Atender aos clientes com educação e presteza

- Respeitar o meio ambiente

- Estar atento às repercussões das medidas de Economia Política do País no trabalho de

atendimento institucional.

Princípios

Ação Educativa Como Diferencial

A diretriz básica do Sesc é a de realizar, através de sua programação, um trabalho eminentemente

educativo que contribua para o desenvolvimento econômico e social do país, reduzindo os níveis de

pobreza e de exclusão social.

O Sesc prioriza em sua atuação a educação inclusiva, promovendo, através da transmissão de

valores sociais essenciais, o desenvolvimento integral do indivíduo para o exercício pleno da

cidadania em qualquer fase da vida da pessoa.

É, pois, a ação educativa que distingue e singulariza o trabalho do Sesc, ampliando a ação

institucional para além dos limites da prestação de serviços.

Objetivos estratégicos

Para alcance de sua Missão, o Sesc tem os seguintes objetivos:

1. Fortalecer, através da ação educativa, propositiva e transformadora, a capacidade dos indivíduos

para buscarem, eles mesmos, a melhoria de suas condições de vida;

2. Oferecer serviços que possam contribuir para o bem-estar de sua clientela e melhoria de sua

qualidade de vida;

3. Contribuir para o aperfeiçoamento, enriquecimento e difusão da produção cultural.

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2.2. Normas e regulamentos de criação, alteração e funcionamento do órgão ou entidade

Tabela 2 – Normas de criação, de gestão e estrutura da Entidade

Normas relacionadas ao Sesc

Decreto nº. 9.853 de 13/09/1946 – Atribui à Confederação Nacional do Comércio o encargo de organizar

o Serviço Social do Comércio e dá outras providências.

Decreto nº. 61.836, de 05/12/1967- Aprova o Regulamento do Serviço Social do Comércio – Sesc.

No Distrito Federal, o Sesc presta serviços de atendimento desde 1966.

Art. 240 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 - Ficam ressalvadas do disposto no

art. 195 as atuais contribuições compulsórias dos empregadores sobre a folha de salários, destinadas às

entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical.

Regimentos do Sesc e do Sesc/DF

Resolução CNC nº. 24/68 e Sesc nº. 82/68 aprovam o Regimento Interno do Sesc. Resolução AR/Sesc/DF Nº. 847/2011, de 04/07/ 2011, aprova o Regimento Interno do Sesc/DF e define a

estrutura orgânica no período de gestão sob análise.

Fonte: Sesc/DN e Sesc/DF – ASP

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2.3. Ambiente de atuação

O Sesc foi criado, mantido e administrado pelos empresários do comércio de bens, serviços e de

turismo há 69 anos. Como entidade de direito privado, nos termos da lei civil, não está sujeita ao

regime jurídico próprio da Administração Pública.

Caracteriza -se como uma entidade de prestação de serviços, de caráter socioeducativo, com ações

programáticas desenvolvidas através das áreas de Educação, Nutrição, Odontologia, Assistência

Médica, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Social e Ação Social destinados à clientela comerciária,

preferencialmente a de menor renda, e a seus dependentes.

As Diretrizes Gerais de Ação do Sesc define os espaços de atuação do trabalho da Entidade, sendo

nas suas unidades físicas, suas instalações e equipamentos, onde são desenvolvidas as atividades

principais de atendimento à clientela. Atualmente no DF, são 10 Unidades Operacionais de

Prestação de Serviços, 01 Sede Administrativa e 08 Unidades Móveis.

Um segundo espaço de atuação é a empresa comercial, leva-se em conta que, um dos aspectos

fundamentais da qualidade de vida do trabalhador são as condições de trabalho oferecidas a ele. O

trabalho consiste aí em realizar uma ação de parceria com o empresário que a mantém, para que, no

interesse do bem estar do trabalhador e, consequentemente, da própria empresa, busca-se formas de

aperfeiçoamento dos serviços e benefícios oferecidos a seus empregados. A comunidade é o terceiro

espaço de atuação, compreendendo-se como tal a rua, a praça, os prédios públicos e privados

poucos utilizados, alcançando a população em geral, sem exclusividade para o comerciário, com

ações que tenham objetivos mais abrangentes. Faz parte desse espaço, também, de forma mais

abstrata, o trabalho da Entidade enquanto participante propositivo e criativo de ações sociais

interinstitucionais e, particularmente, enquanto agente de transformação e de progresso cultural.

A Entidade é mantida prioritariamente por meio de contribuição compulsória do empresariado do

setor de comércio de bens, serviços e turismo, cujo montante é calculado sobre a folha de

pagamentos dos empregados.

As empresas contribuintes do Sesc estão relacionadas aos grupos do Comércio Atacadista,

Varejista, Armazenador, Agentes Autônomos do Comércio, Turismo e Hospitalidade, Atividades de

Serviços de Saúde e Empresas Estatais.

Destaca-se que, no Distrito Federal, a principal atividade econômica resulta de sua função político-

administrativa; a elas somam-se a construção civil, o comércio, agricultura e avicultura, no

atendimento da demanda do crescente número de moradores.

No que se refere ao setor do comércio e serviços no Distrito Federal, em 2013, base de dados mais

recente disponível, foram identificadas, pelo Sistema Sesc de Orientação a Empresas, 18.473

empresas contribuintes, sendo que as 1000 maiores foram responsáveis por 77% da receita de

contribuição recebidas pelo Regional e as 100 maiores, por 44% da arrecadação total.

Essa contribuição compulsória é revertida na promoção do bem-estar social, melhoria da

qualidade de vida e no desenvolvimento sociocultural do trabalhador no comércio de bens,

serviços e turismo e de sua família. Embora seja este o público prioritário, o Sesc contribui, no

âmbito de suas áreas de atuação, para o acesso a melhores condições de vida para a sociedade

como um todo.

A Missão assim definida orienta a prestação de serviços sociais, por meio dos trabalhos

desenvolvidos nas áreas de atuação do Sesc, planejados para contribuir com a melhoria na

qualidade de vida e o bem estar de sua clientela.

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2.4. Organograma

O Regimento Interno do Sesc/DF foi atualizado e submetido à consideração do Conselho Regional,

sendo aprovado pela Resolução AR/Sesc/DF Nº 847/2011, de quatro de julho.

Organograma, Estrutura Funcional – Níveis estratégico e tático

Figura 1 - Organograma

Organograma

Estrutura Funcional

Jurisdição e Competência - Órgãos de Deliberação, de Direção, de Supervisão e de

Execução

A Administração Regional do Sesc é composta pelo Conselho Regional, órgão deliberativo, e pelo

Departamento Regional, órgão executivo.

A composição e competências do Conselho Regional estão definidas nos artigos 21, 22 e 25 do

Regulamento do Sesc. O CR-Sesc/DF aprova seu próprio Regimento.

A Presidência do Conselho Regional é exercida pelo Presidente da Federação do Comércio,

conforme art.23-A e art.28, inciso II, do Regulamento do Sesc, aprovado pelo Decreto nº. 61.836,

de 5 de dezembro de 1967, alterado pelo Decreto nº. 5.725, de 16 de março de 2006.

O Departamento Regional é dirigido por um Diretor Regional, indicado e formalmente designado

pelo Presidente do Conselho Regional, conforme estabelecido no art. 27, §§ 1º e 2º do Regulamento

do Sesc.

A competência do Departamento Regional está definida no art. 26 do Regulamento do Sesc e é de

responsabilidade do Diretor Regional o cumprimento das ações nele estabelecidas.

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As Divisões são dirigidas por chefes de Divisão; as Assessorias, por Chefes de Assessoria; as

Coordenações por Coordenadores; e os Centros de Atividades e as Unidades Operacionais, por

Gerentes, todos designados pelo Presidente do Conselho Regional.

Competência dos Órgãos e das Unidades

I. Presidência do Conselho Regional - Órgão de Direção

Presidente: Adelmir Araújo Santana

Período de Gestão: 10 de junho de 2014 a 2018

Gabinete do Presidente do Conselho Regional

» Assessoria de Comunicação e Marketing

Assiste ao Presidente e ao Diretor Regional nos assuntos relacionados com o marketing e a

comunicação da instituição; define, sob orientação da Presidência, as diretrizes da área; gere a

programação de marketing e comunicação social do Departamento Regional, divulga e difunde

informações sobre o DR; supervisiona e coordena a utilização das identidades visuais da instituição;

planeja, acompanha e executa a realização e a promoção de eventos do Sesc/DF; assegura a

cobertura jornalística e fotográfica de eventos e atividades do Regional.

Chefe da ACM: Marcus Cesar Alencar

Nomeação: 01/08/2011

Ouvidoria

Assessora a Presidência no recebimento e redução a termo das manifestações externas afetas à

missão, aos serviços, ao atendimento e às atribuições do Sesc/DF, providenciando o

encaminhamento aos diversos órgãos da Instituição. Prepara e encaminha, aos reclamantes,

respostas quanto às providências adotadas; propõe e acompanha a adoção de medidas para a

correção e prevenção de falhas dos responsáveis, no âmbito do Regional; contribui para a

disseminação das formas de participação dos usuários no acompanhamento e na fiscalização das

ações do Sesc-DF; recomenda a anulação ou a correção de atos praticados em desconformidade

com a legislação ou com as normas institucionais e sugere a adoção de medidas visando ao bom

funcionamento da Instituição. Propõe metodologias que facilitem a captação e coleta, junto à

clientela, de manifestações sobre o atendimento e qualidade dos serviços prestados; elabora,

mensalmente, relatório de atividades, sobre as intervenções ocorridas, encaminhando-o ao Diretor

Regional, com cópia ao Presidente do Conselho Regional; articula com os responsáveis pelas áreas

competentes a adoção de medidas corretivas e acompanha a sua execução; coordena e supervisiona

as ações de relacionamento com o cliente - Central de Atendimento Telefônico.

Chefe da OUV: Daniela Mendonça de Oliveira

Nomeação: 10/03/2011 - Dispensa: 09/03/2015

Chefe da OUV: Mariete de Oliveira Santos


II. Direção Regional - Órgão de Direção

Diretor Regional: Jose Roberto Sfair Macedo


Gabinete do Diretor Regional

Composto pela Chefia de Gabinete, Assessores e Secretárias, assegura o apoio técnico,

administrativo e operacional ao Diretor Regional, no desenvolvimento de suas atribuições.

Chefe de Gabinete: Claudia Cristina Nogueira Mineu


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Controladoria

Assessora a Direção Regional no cumprimento dos objetivos institucionais, avaliando os níveis de

segurança e da qualidade dos controles administrativos, técnicos, financeiros e de processos

relacionados à gestão institucional. Acompanha a realização de auditorias externas e programa

auditorias internas; examina os processos licitatórios, acompanha o registro contábil da instituição,

manifestando-se sobre eles; promove o acompanhamento da regularização de ocorrências

constatadas por auditorias externas ou internas; recepciona, coordena, fornece informações e

acompanha os trabalhos de auditoria externa e mantém sobre sua guarda os relatórios e documentos

relacionados aos órgãos de fiscalização; propõe e submete à Direção Regional respostas aos

questionamentos de auditorias externas e internas.

Chefe da CTR: Daura Aires Ferreira


Assessoria de Planejamento, Monitoramento e Avaliação

Assessora a Direção Regional nas atividades de planejamento, monitoramento, orçamento e

avaliação institucional, bem como promove e/ou realiza estudos e análises prospectivas de cenários,

identificando os impactos e repercussões nas atividades do Sesc; gerencia o sistema corporativo de

planejamento e avaliação de desempenho de projetos e atividades; coordena a elaboração do

planejamento, programa anual de trabalho, orçamento programa, retificativos e relatório anual da

Administração Regional; mantém atualizada a base de dados para fins de emissão periódica de

relatórios; promove o cumprimento das orientações técnicas emanadas do Departamento Nacional,

assegurando a unidade e a coesão do sistema; promove ou realiza análises socioeconômicas da

clientela preferencial da ação institucional; colige e sistematiza os dados estatísticos; acompanha e

controla a execução orçamentária, efetuando os registros e elaborando os demonstrativos para

avaliação de desempenho e tomada de decisão.

Chefe da ASP: Telma Lucy Gazzoni


Assessoria Jurídica

Assessora a Direção Regional em assuntos de cunho jurídico e legal, nas áreas administrativa,

trabalhista, civil, tributária e de licitações e contratos; representa judicial e extrajudicial o DR;

prepara, manifesta-se e emite pareceres sobre aspectos jurídicos, legais, atos normativos e editais;

prepara ações judiciais de interesse ou de defesa da instituição; orienta, supervisiona e acompanha o

desempenho de comissões de processos administrativos, disciplinares e de sindicâncias, respeitada a

autonomia de seus integrantes; prepara e gere os contratos de cessão de instalações, arrecadação

direta, convênios e outros documentos congêneres, diferentes daqueles cuja gestão está sob a

responsabilidade da Coordenação de Compras e Contratos; examina e pronuncia-se sobre minutas e

execução de acordos, contratos, convênios, ajustes e suas alterações.

Chefe da AJU: Ricardo Fernandes da Silva Barbosa


Assessoria de Recursos Tecnológicos

Assessora a Direção Regional na identificação e adoção de soluções tecnológicas nas áreas de

computação, informação e comunicação, por meio do desenvolvimento próprio ou da homologação

da aquisição de sistemas e de equipamentos de terceiros, que resultem no aumento da produtividade

da organização, na segurança da informação, na melhoria do atendimento e de processos e do

registro dos dados corporativos. Propõe diretrizes e normas reguladoras da utilização do

processamento eletrônico de dados; cria e executa Plano Estratégico de TI em conformidade com os

objetivos estratégicos institucionais; cria e executa Plano de Segurança da Informação, visando

garantir a confidencialidade, disponibilidade, integridade e autenticidade das informações do DR ;

capacita os funcionários no uso dos recursos computacionais e dos sistemas corporativos; provê

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suporte técnico especializado em sanar eventuais falhas das tecnologias empregadas, como também

trata das configurações e das instalações personalizadas; assegura os suportes técnicos na utilização

de recursos audiovisuais disponíveis e em telefonia fixa e móvel nas instalações do Sesc/DF; provê

a comunicação entre a Instituição e o mundo digital; analisa e desenvolve tecnologias e sistemas

corporativos, monitorando os avanços do mercado e adequando-os em conformidade com as

prioridades, necessidades e peculiaridades da instituição; cria e implementa ações que minimizem a

interrupção das atividades e protejam os processos críticos contra defeitos ou desastres

significativos.

Chefe da ART: Geraldo Sergio Simão


Unidade de Gestão de Ações de Sustentabilidade

Estrutura subordinada à Direção Regional, com atribuições de apoiar a Direção na formulação e

execução de políticas e diretrizes voltadas à sustentabilidade; propor normas e procedimentos, para

a realização de ações e projetos de sustentabilidade; disseminar a cultura de sustentabilidade junto

às áreas e servidores da Instituição, de forma a contribuir para o engajamento de colaboradores e o

posicionamento do Regional quanto ao tema; coordenar, em conjunto com as demais áreas do

Regional, as ações e projetos relacionados à sustentabilidade; divulgar, com apoio técnico da

Assessoria de Comunicação e Marketing, as ações e projetos desenvolvidos pelo Regional voltados

à sustentabilidade, utilizando-se dos meios de comunicação adotados pelo Sesc/DF; subsidiar

campanhas institucionais com destaque para as atividades e comportamentos sustentáveis;

desenvolver, juntamente com a área de compras, políticas de compras sustentáveis, buscando

fornecedores que deverão se comprometer a trabalhar com essa competência em seus negócios;

coordenar e apresentar relatório anual de sustentabilidade.

Chefe da UGS: Patrícia Jesus Coelho de Souza


Programa Sesc MESA BRASIL

Projeto nacional ligado diretamente à Direção Regional, gerido por uma Coordenação específica, à

qual compete coordenar todas as ações referentes ao projeto.

Coordenação MBS: Marlete Ribeiro Carvalho de Salles Oliveira


III. Divisão de Orientação Social - Órgão de Supervisão

Supervisiona, controla, acompanha e propõe procedimentos e normas técnico-operacionais, visando

a assegurar o desenvolvimento de ações nas áreas de Odontologia e Medicina Curativa e

Preventiva, Educação em Saúde, Nutrição, Alimentação, Ação Social e Trabalho com Grupos de

Interesse e Idoso, tendo em vista os objetivos, prioridades e metas do Departamento Regional.

Vinculam-se, técnica e administrativamente, a esta Divisão as estruturas seguintes, além da

Secretaria Administrativa Operacional.

Chefe da DIOS: Lucia Maria Percy Bastos Garcia


Coordenação de Serviços de Alimentação e Nutrição Coordenadora da COSEN: Suyen Aster Machado Muller


Coordenação de Serviços Odontológicos Coordenadora da COSEO: Márcia Maria Brasileiro Teixeira Vale Neves


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Coordenação de Serviços Médicos e Educação em Saúde

Coordenadora da COSES: Ana Nery Alves de Sousa Craveiro


Coordenação de Ação Social

Coordenadora da COAST: Emilene Fontes de Paiva


IV. Divisão de Desenvolvimento Humano - Órgão de Supervisão

Supervisiona, controla, acompanha e propõe procedimentos e normas técnico-operacionais, visando

a assegurar o desenvolvimento de ações nas áreas de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo

Social, tendo em vista os objetivos, prioridades e metas do Departamento Regional. Vinculam-se,

técnica e administrativamente, a esta Divisão as estruturas seguintes, além da Secretaria

Administrativa Operacional.

Chefe da DIDH: Guilherme Reinecken de Araújo

Data de nomeação: 10/12/2012

Coordenação de Educação Infantil e Ensino Fundamental

Coordenadora da COEDI: Amanda Lopes Sampaio


Coordenação de Ensino Médio e de Educação de Jovens e Adultos (EJA)

Coordenadora da CODEM: Ana Maria Andreolli


Coordenação de Ações Culturais

Coordenadora da CODEC: Juliana Caldeira Sichieri Valadares


Coordenação de Desenvolvimento Físico-Esportivo e Lazer

» Central de Turismo

Coordenador da CODEL: Carlos Augusto Carvalho da Silva

Nomeação: 07/08/1996 Atribuições comuns às duas Divisões e às Coordenações respectivas

Subsidiar e apoiar a Direção Regional na tomada de decisões; subsidiar e apoiar a Assessoria de

Planejamento na elaboração do Programa de Trabalho Anual; propor métodos de trabalho que

propiciem a unidade filosófica e metodológica das ações das áreas de atuação; propor e

experimentar métodos e técnicas inovadoras, com o propósito de incrementar e transformar os

referenciais teóricos e práticos dos técnicos; orientar os profissionais da área quanto a métodos de

trabalho que propiciem resultados quantitativos e qualitativos satisfatórios; articular-se com as

demais áreas programáticas do Departamento Regional, visando ao entrosamento adequado para o

desenvolvimento de ações, atividades e projetos e outras realizações; orientar, acompanhar e avaliar

o estágio de estudantes, em articulação com os Supervisores, a Coordenação de Gestão de Pessoas e

as Unidades Operacionais; manter o Diretor Regional e o titular de Divisão informados sobre todos

os procedimentos, a fim de que as intervenções necessárias ocorram em tempo hábil e a unicidade

da orientação seja preservada e mantida; envolver os Gerentes das Unidades de Prestação de

Serviços na gestão pela qualidade e garantir os meios necessários à consecução dos objetivos e o

comprometimento com os resultados; articular-se com órgãos, entidades sindicais, profissionais,

patronais e instituições da comunidade, para realizações em parceria e intercâmbio de métodos e

técnicas de trabalho; acompanhar a elaboração dos relatórios estatísticos e de avaliação qualitativa,

bem como consolidar dados e resultados que deverão compor os relatórios do Departamento

Regional; controlar a assiduidade e pontualidade dos servidores lotados no órgão sob sua

responsabilidade, comunicando eventuais ocorrências à Coordenação de Gestão de Pessoas.

18

V. Divisão de Finanças - Órgão de Supervisão

Supervisiona, controla, acompanha, executa e propõe procedimentos e normas técnico-operacionais

visando a assegurar o desenvolvimento de ações relacionadas com a Contabilidade, Finanças,

Custos, Orçamento, Receita, Tesouraria, Compras, Licitações e Contratos e Análise Econômico-

Financeira. Vinculam-se, técnica e administrativamente, a esta Divisão as estruturas seguintes, além

da Secretaria Administrativa Operacional.

Chefe da DIAF: Hélio Bebiano


Coordenação de Finanças

Coordenadora da COFIN: Magnólia de Sousa Pereira


Coordenadora da COFIN: Maria Elza Felizardo dos Reis


» Tesouraria

Chefe da TESOU: Maria Elza Felizardo dos Reis


Chefe da TESOU: Valquíria da Silva Siebra Souza


Coordenação de Contabilidade

Coordenadora da COTAB: Elizama Ramos dos Santos


Coordenação de Matrícula e Arrecadação

Coordenadora da COMAR: Odete Lis Rolim Carvalho Pereira


Coordenação de Compras e Contratos

» Núcleo de Licitações e Contratos

Coordenador da COPEC: José da Silva Ramos

Nomeação: 01/08/2011 Dispensa: 01/12/2015

Coordenador da COPEC: Olanilde de Jesus Cardoso Lopes


VI. Divisão de Administração e Logística - Órgão de Supervisão

Supervisiona, controla, acompanha, executa e propõe procedimentos e normas técnico-operacionais,

visando a assegurar o desenvolvimento de ações relacionadas com a Gestão de Pessoas, Gestão

Documental, Patrimônio, Materiais, Serviços Gerais, Logística, Engenharia e Manutenção Predial.

Vinculam-se, técnica e administrativamente, a esta Divisão as estruturas seguintes, além da

Secretaria Administrativa Operacional.

Chefe da DIAD: Luiz Carlos Marins Delamônica


Coordenação de Gestão Documental

Coordenadora da COGED: Neide Aparecida Oliveira de Sousa


Coordenação de Engenharia e Manutenção Predial

Coordenador da COMAP: Valcir Toledo de Oliveira


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Coordenação de Serviços Gerais e Logística

» Supervisões: Transporte; Almoxarifado; Patrimônio

Coordenador da COSEL: Salvino Vieira Baixote


Coordenação de Gestão de Pessoas

Núcleos: Pessoal e Benefício; Desenvolvimento Técnico; Estágio; Recrutamento e Seleção;

Bem-Estar no Trabalho

Coordenadora da COGEP: Carolina Sampaio Nascimento


VII. Unidades de Prestação de Serviços – Órgãos de Execução

As Unidades de Prestação de Serviços são estruturas operacionais que desenvolvem atividades

voltadas ao atendimento direto de beneficiários da ação do Sesc, em consonância com as políticas e

as diretrizes programáticas do DR, e compreendem:

Centros de Atividades

Estruturas operacionais, de grande porte, que prestam serviços e desenvolvem atividades, em todas

as áreas programáticas do Sesc/DF, com elevada capacidade de atendimento da clientela.

Unidades Operacionais

Estruturas operacionais, de porte médio/pequeno, que prestam serviços e desenvolvem atividades,

em áreas programáticas específicas do Sesc/DF, com média/pequena capacidade de atendimento da

clientela.

Módulo de Educação e Cultura de Taguatinga Norte

Estrutura operacional de prestação de serviços nas áreas de educação e cultura, gerida por um

Diretor Pedagógico.

Gestão das Unidades de Prestação de Serviços

- Subordinação

As Unidades de Prestação de Serviços são subordinadas diretamente ao Diretor Regional.

- Supervisão

Cabe às Divisões de Orientação Social e de Desenvolvimento Humano a supervisão e

normatização das ações e atividades desenvolvidas nas áreas de educação, cultura, saúde,

alimentação, assistência social e de esporte e lazer desenvolvidas nas Unidades de Prestação de

Serviços.

Compete às Divisões de Administração e Logística e de Finanças a supervisão e normatização

dos procedimentos administrativos, financeiros e daqueles relacionados à gestão de pessoal, de

manutenção e de conservação da infraestrutura, de material, patrimônio e logística.

20

- Gerenciamento das Unidades

As Unidades de Prestação de Serviços são geridas por Gerentes e Diretor Pedagógico, no caso do

Módulo de Educação e Cultura, os quais são nomeados pelo Presidente do Conselho Regional.

Gerente da Unidade Operacional 504 Sul:

Cristina Lucia Nogueira Nomeação: 01/03/2010

Gerente da Unidade Operacional 913 Sul:

Eduardo Aloísio Vieira Nomeação: 15/06/2011

Gerente da Unidade Operacional Presidente Dutra:

Ellen Martins Rodrigues Pasqualotto Nomeação: 01/10/2012

Gerente da Unidade Operacional Guará-SIA:

José Carlos de Almeida Nomeação: 08/05/2007 Transferido para o Sesc Ceilândia em 23/03/2015

Carlos de Gusmão Coelho Nomeação: 23/03/2015

Gerente da Unidade Operacional Taguatinga Norte:

Carlos de Gusmão Coelho Nomeação: 08/11/2004 Transferido para o Sesc/Guará em 23/03/2015

Volney Vitorassi Nomeação: 23/03/2015

Gerente da Unidade Operacional Taguatinga Sul:

Gerson Luiz Carlos De Souza Nomeação: 10/12/2012

Diretor Pedagógico do Módulo de Educação e Cultura:

Maria do Carmo Gonçalves Torres Nomeação: 19/12/2012 - Dispensa: 08/12/2014

Ana Maria Andreolli (Interina) Nomeação: 08/12/2014

Gerente das Unidades Móveis:

Quitéria Maria Dantas Lima Nomeação: 31/05/2010

Coordenadora de Educação responsável Sesc Ler Samambaia:

Iraci Pereira da Silva Nomeação: 03/02/2014

Gerente do Centro de Atividades Ceilândia:

Edson Gil Marques dos Santos Nomeação: 14/11/2007 Transferido para Sesc Gama em 23/03/2015

José Carlos de Almeida Nomeação: 23/03/2015

Gerente do Centro de Atividades do Gama:

Volney Vittorassi Nomeação: 03/01/2000 - Transferido para o Sesc Tag. Norte em 23/03/2015

Edson Gil Marques dos Santos Nomeação: 23/03/2015

- Apoio ao exercício da Gerência

Os Gerentes das Unidades de Prestação de Serviços, no exercício de suas atribuições, contam com

estrutura de apoio técnico, administrativo e operacional definida pela Direção Regional, de acordo

com as características e volume de atendimento de cada uma dessas estruturas.

21

2.5. Macroprocessos Finalísticos

Tabela 3 – Macroprocessos Finalísticos

Fonte: Sesc/DN e Sesc/DF - ASP

Definição dos Macroprocessos Fínalísticos:

Programa Educação

Objetivo Geral: Execução formal de crianças adolescentes e adultos, visando ao exercício da

cidadania.

Objetivo Específico: Criar, aperfeiçoar e estabelecer concepções e modelos de trabalho de

excelência que sejam referência para a sociedade na área de educação.

A ação educativa é uma das características básicas da atuação do Sesc e permeia a programação

desenvolvida nas diferentes áreas de prestação de serviços, com o foco na informação, capacitação e

no desenvolvimento pessoal e de valores.

A atuação educativa é voltada para a promoção social e ao desenvolvimento dos indivíduos, com a

construção dos sujeito, através da compreensão de si e do meio social e a integração na sociedade

como cidadão ativo e participativo.

O Programa Educação traduz o compromisso do Sesc, com o desafio de ampliar as possibilidades

de acesso à educação formal, oferecendo um serviço de qualidade e acessível à clientela

comerciária; aos dependentes e a comunidade em geral. Realizando a oferta da Educação Básica,

com ênfase nos anos inicias.

A Educação Básica é realizada em acordo com a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional,

Parâmetros Curriculares e Proposta Político-Pedagógica própria e Normatização Local, contando

com os segmentos Educação Infantil; Ensino Fundamental; Ensino Médio; Educação de

Jovens e Adultos - da Alfabetização ao Ensino Médio.

Integram, também o Programa a Educação Complementar - com o favorecimento de atividades

voltadas para a partilha de conhecimentos do universo cultural e científico, através de cursos,

minicursos, palestras, seminários, oficinas, mostras, feiras e exposições; e os Cursos de

Valorização Social - com a qualificação da clientela pela oferta de capacitações básicas, voltadas à

melhoria da renda familiar e a inclusão social.

22

No Sesc, o espaço educativo é o local de convivência harmônico entre os educadores, bem como os

educandos e familiares. A atuação pedagógica centra-se em objetivos amplos, relacionados à

construção de valores, a informações que favoreçam o desenvolvimento global da consciência e da

comunicação, integrando os vários níveis de conhecimento e expressão.

O currículo escolar envolve e dispõe modos distintos de encarar o homem e a sociedade, de

conceber o processo de transmissão e elaboração do conhecimento e de selecionar elementos da

cultura com que a escola objetiva trabalhar.

Programa Saúde

Objetivo Geral: Possibilitar a melhoria das condições de saúde da clientela, por meio da difusão da

prática educativo - preventivas e de serviços nutricionais, médicos e odontológicos.

Objetivo Específico: Criar, aperfeiçoar e estabelecer concepções e modelos de trabalho de

excelência que sejam referência para a sociedade na área de saúde.

O Programa Saúde está voltado para o desenvolvimento de ações de caráter educativo e preventivo,

além do atender às necessidades de caráter curativo e suplementar. Essa visão educativa, que

estimula a criação de hábitos voltados à preservação da saúde, permeia a atuação das ações de

Nutrição, Odontologia, Educação em Saúde e Assistência Médica.

Além da promoção de saúde ofertada aos principais clientes, são realizadas práticas de

responsabilidade ambiental, com estímulos à biossegurança e descarte dos resíduos sólidos gerados

nos serviços.

A área de Alimentação e Nutrição enfatiza suas ações com base nas Diretrizes do Quinquênio, no

que diz respeito ao crescimento equilibrado, com destaque aos processos de gestão e planejamento;

foco na clientela preferencial; desenvolvimento e valorização dos recursos humanos e

responsabilidade ambiental.

A Assistência Odontológica realiza as ações voltadas a criação de hábitos preventivos que, aliados a

ações de menor complexidade, visará à assistência da saúde oral com preços diferenciados do

mercado e sem a perda de qualidade.

Além do tratamento clínico e cirúrgico, os clientes dispõem das especialidades Endodontia,

Periodontia, Odontopediatria e Prótese, desenvolvidas com recursos próprios.

A atividade Educação em Saúde permeia não só a área da Saúde, mas também os demais campos

programáticos do Sesc, pois prevê ações educativo-preventivas sistemáticas com o propósito de

favorecer a adoção de estilo e hábitos de vida saudável, bem como o reconhecimento da saúde com

um bem pessoal.

Todo material didático é elaborado pela equipe de trabalho com o auxílio da área de comunicação e

marketing do Sesc, o que estimula e favorece a compreensão.

Destaca-se, nesta atividade, o Passaporte para Saúde, programa executado no Regional desde

2003, com foco na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, com destaques à obesidade,

ao diabetes, à hipertensão e às doenças cardiovasculares.

A atividade de Assistência Médica realiza diagnósticos, prevenção e tratamento de doenças através

do atendimento nas especialidades Clínica Médica, Ginecologia e Pediatria, além de especialidades

referenciadas, especialmente Cardiologia, Dermatologia, Oftalmologia, Geriatria, Radiologia,

Fisioterapia e Acupuntura. Dispõe, para tanto, de 32 consultórios médicos.

Desde 2009 o Regional dispõe de Comitê Gestor de Situações de Emergências, voltado ao

desenvolvimento de ações integradas no enfrentamento de situações emergenciais e/ou imprevistas

e ao apoio a clientes e servidores em momentos de crise ou acidentes.

23

Programa Cultura

Objetivo Geral: Estimular o desenvolvimento, a difusão e a preservação do conhecimento, com o

incentivo à ação educativo - cultural e à promoção do fazer artístico - cultural.

Objetivo Específico: Favorecer o acesso e a participação do público das Unidades do Sesc, em

programações educativo - culturais sistemáticas e qualificadas, a preços acessíveis. Realizar

projetos culturais especiais, para grandes plateias, com incentivo a produções propositivas e

inovadoras, reforçando e fortalecendo a atuação institucional.

A atuação do Sesc na Cultura busca incentivar o acesso aos bens culturais, ao fazer artístico e à

educação por meio da arte, com ênfase na preservação da memória nacional, no estímulo à

divulgação do acervo cultural e na criação e reconhecimento de novos valores. Realiza -se o

estímulo cultural por meio das ações das atividades de Apresentação Artística, Desenvolvimento

Artístico Cultural e Biblioteca.

O trabalho desenvolvido visa a estimular as produções culturais, envolvendo apoio e difusão às

programações ligadas à educação e à inclusão social.

Por meio da atividade Apresentações Artísticas são promovidos espetáculos, mostras, exposições

e concursos que contribuam para a reflexão, ao debate, à produção artística e ao lazer cultural.

A formação em artes é realizada com apoio da atividade Desenvolvimento Artístico Cultural,

oferecida de forma sistemática para levar a aprendizagem de conhecimentos, informações e técnicas

próprias à criação artística e à qualificação dos produtores e consumidores culturais.

Este Programa dispõe de recursos também para o acesso e estímulo à leitura, com a atividade

Biblioteca, realizada tanto nas instalações fixas como em duas unidades móveis. Os beneficiários

têm a oportunidade e facilidade de estudo, consulta e de leitura, contando com livros, periódicos,

discos, vídeos, dvd e Internet, favorecendo a divulgação e dfusão da literatura brasileira.

Destacam-se as mediações culturais e artísticas, tanto teóricas como práticas, pré e pós espetáculo,

as quais, associadas à programação artística, têm como objetivo contribuir para a experiência

estética do espectador.

Programa Lazer

Objetivo Geral: Desenvolvimento pessoal e social da clientela através de ações lúdicas, recreativas

e de entretenimento voltadas para o aproveitamento do tempo livre.

Objetivo Específico: Propiciar durante o tempo livre, a recuperação física, mental e espiritual, bem

como a aquisição de conhecimentos complementares e o desenvolvimento de qualidades

individuais.

O Programa Lazer é desenvolvido através das ações realizadas nas atividades de Desenvolvimento

Físico Esportivo, Recreação e Turismo Social. Neste campo de atuação, o Sesc trabalha para

propiciar ao indivíduo experiências gratificantes com conteúdos educativos. Cada ação é planejada

para oferecer cuidados além das necessidades humanas de recuperação física e mental, mas também

das necessidades de convivência, integração e desenvolvimento sócio cultural.

Nas atividades de Desenvolvimento Físico Esportivo são ofertados cursos sistemáticos em

diversas modalidades esportivas com orientação de profissionais da área, onde são desenvolvidos

estímulos ao aprendizado e lazer esportivo. Na Recreação, as ações são voltadas para a diversão da

clientela através da realização de atividades lúdicas de caráter educativo e multidisciplinar. São

promovidos eventos temáticos, que contribuam para o bem estar e entretenimento do público.

As programações do Turismo Social são voltadas para o descanso e lazer dos clientes, pela

realização de passeios e/ou excursões para destinos turísticos de potencial histórico, cultural e

ambiental. Todas as viagens são planejadas e monitoradas para estimular o conhecimento local, o

enriquecimento cultural e a valorização do patrimônio visitado.

24

Programa Assistência

Objetivo Geral: Contribuir para a valorização do trabalhador e de sua família e para sua integração

na comunidade, através de medida de auxílio indireto com caráter educativo e social.

Objetivo Específico: Promover a participação social e o exercício da cidadania.

O Programa Assistência desenvolve suas ações por meio das atividades de Trabalho com Grupos,

com ênfase no trabalho com os idosos; Ação Comunitária, está incluindo o Programa Mesa Brasil

e Assistência Especializada, voltada ao financiamento de serviços e concessão de bolsas de

estudos.

Por meio dessas atividades são desenvolvidas ações educativas para promover a participação social,

a inclusão e promoção social, favorecendo o desenvolvimento de grupos e comunidades. Encontra -

se nessas atividades, o trabalho específico do Serviço Social que permeia a integração, a

socialização e a oferta de oportunidades igualitárias aos cidadãos de menor renda.

O Trabalhos com Grupos desenvolve ações de formação, destinados a promover a participação

social e o exercício da cidadania. Mantém como principal atuação o atendimento aos idosos, desde

1970, o Grupo dos Mais Vividos, desenvolve programações focadas em temas relacionados para um

envelhecimento ativo e saudável. Atualmente, está presente em oito Unidades de Prestação de

Serviços do Distrito Federal.

A Ação Comunitária promove programações socioeducativas, de saúde, culturais e recreativas, nas

regiões do DF onde não há unidades de serviços Sesc e que detêm menor poder aquisitivo familiar.

Esta atuação é realizada com o apoio de parceiros, sendo as Administrações Regionais das

localidades e diversas entidades públicas ou privadas. Integra - se nesta atividade o Programa

Mesa Brasil Sesc, voltado ao combate à fome e a segurança alimentar e nutricional, visando a

arrecadação e repasse de gêneros alimentícios para a complementação de refeições. Os alimentos

são destinados a entidades sociais cadastradas, que atendem indivíduos em situação de

vulnerabilidade social. São arrecadados, também, outros itens de necessidade básica. Destaca -se a

programação específica para o Dia Mundial da Alimentação, envolvendo ações de arrecadação de

alimentos com parcerias estratégicas.

A Assistência Especializada oportuniza a obtenção de auxílio para o financiamento de serviços e

concessão de bolsas de estudo.

As bolsas de estudo são destinadas aos alunos de baixa renda, por meio de avaliação

socioeconômica com definição de critérios específicos e o financiamento dos serviços são

executadas pelo Fundo de Assistência ao Comerciário - FUNAC, para facilitar o acesso da

clientela a serviços externos de tratamento odontológico e viagens de turismo social para

beneficiários com subsídios.

25

3. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E

OPERACIONAL Item 4 da Estrutura de conteúdos dos Relatórios de Gestão - Anexo Único à Portaria TCU Nº 321/2015.

3.1. Planejamento Organizacional

3.1.1. Descrição Sintética dos objetivos do exercício

Iniciou-se em 2015 um novo ciclo de gestão estratégica para a Instituição. Consubstanciado nos

esforços realizados e resultados alcançados, nos últimos 12 anos, descortina-se um novo cenário de

oportunidades, perspectivas, iniciativas e objetivos para o trabalho institucional no período

2015/2020.

Com uma visão futuro voltada ao repensar a instituição como um todo, bem como o respectivo

portfólio de serviços e à forma como disponibilizá-los e torná-los mais acessíveis à sua clientela,

temos como condicionantes fundamentais desse novo ciclo (2015/2020) de planejamento

estratégico: o rápido surgimento e evolução de recursos tecnológicos diretamente associados

ao processo comunicação e de gestão institucional, relacionados aos anseios dos seus

dirigentes.

Assim, os objetivos, as estratégias e a definição de prioridades programáticas e institucionais

estão alinhados para:

1. Sedimentar a expansão da infraestrutura de prestação de serviços;

2. Aprimorar a qualidade dos serviços prestados e, acima de tudo;

3. Promover e intensificar a incorporação de recursos tecnológicos ao processo de gestão e como

instrumento para facilitar a acessibilidade da clientela à instituição e aos serviços.

Neste novo ciclo, com o olhar direcionado a desafios futuros, com informações e dados obtidos

com o diagnóstico e a análise de cenários e na incorporação das manifestações dos dirigentes, foram

definidas as seguintes prioridades e estratégias para o período:

I. Fortalecer o processo de gestão institucional

Diretrizes:

Incorporar a tecnologia da informação, de forma a garantir o máximo de precisão e de agilidade

na produção institucional e no apoio à gestão integrada, com envolvimento de toda a organização;

Ampliar a qualidade dos processos administrativos com foco na eficiência e desburocratização;

Aprimorar a formação técnico-gerencial e profissional;

Implantar mecanismos compensatórios de progressão funcional/salarial associada a resultados.

II. Aprimorar os serviços de atendimento ao cliente, ampliar e diversificar a oferta de novas

programações

Diretrizes:

Avaliar continuamente os serviços oferecidos;

Identificar demandas latentes;

Redefinir a vocação das Unidades de Prestação de Serviços.

III. Manter a aprimorar a infraestrutura da prestação de serviços

Diretrizes:

Ampliar as instalações de Unidades de Prestação de Serviços:

- Sesc 913 Sul: construção de novo prédio;

- Sesc Taguatinga Sul: construção de nova academia e de bloco de apoio;

- Construir a Sede do Sesc no Distrito Federal.

26

IV. Intensificar as parcerias institucionais

Diretriz:

Dar à instituição maior visibilidade, abrangência dos serviços e efetividade social, ao lado da

afirmação da marca Sesc com serviços de qualidade.

3.1.2. Estágio de implementação do planejamento estratégico

O Programa de Trabalho 2015 do Sesc-DF teve como bases técnico institucionais:

Diretrizes Gerais de Ação do Sesc;

Diretrizes Nacionais para o Quinquênio 2011-2015;

Planejamento Estratégico da Administração Regional do Sesc no DF, período 2015-2020.

Objetivo Geral:

Fortalecer o processo de gestão organizacional, com apoio da Tecnologia da informação, bem

como aprimorar, ampliar e diversificar os serviços de atendimento ao cliente.

Objetivos Específicos:

- Intensificar as ações de afirmação institucional e de crescimento equilibrado notadamente por

meio de parcerias;

- Estimular o acesso do cliente preferencial, a diversidade da programação e o reconhecimento

da clientela potencial;

- Conhecer e aferir a satisfação dos clientes com os serviços utilizados;

- Buscar a plena utilização da capacidade instalada e a melhoria da qualidade dos serviços;

- Intensificar as ações de capacitação do corpo técnico;

- Sensibilizar os servidores para a participação no esforço de gestão e melhoria da qualidade na

prestação de serviços;

- Aprimorar os instrumentos associados à gestão: planejamento, controladoria, pessoal, compras,

patrimônio e logística;

- Introduzir sistemas informatizados de gestão integrada, garantindo o máximo de precisão da

informação e sua oportuna disponibilização;

- Revitalizar Unidades de Prestação de Serviços e renovar mobiliários e equipamentos das

diferentes áreas de trabalho;

- Desenvolver os conceitos de sustentabilidade e estimular sua aplicabilidade.

Planejamento Estratégico - Quinquênio 2011-2015

Além da Legislação do Sesc, composta pelo Decreto-Lei Nº 9.853, do Regulamento e do

Regimento e demais atos normativos, o Sesc define, para cada quinquênio, Diretrizes Estratégicas,

as quais direcionam e orientam, de forma sistêmica, o trabalho institucional.

Com base nessas normatizações, nas Diretrizes Nacionais Para o Quinquênio 2011-2015, o Plano

Estratégico é elaborado para o mesmo período, e, com base em uma análise situacional da

organização, abrangendo tanto o ambiente interno como externo e na identificação de

potencialidades e oportunidades, debilidades e ameaças, o Regional estabeleceu objetivos e

estratégias de ação de forma a favorecer o adequado posicionamento estratégico institucional.

Destaca-se que, com um estudo de cenários, com base na Matriz SWOT, construiu-se a situação do

Sesc/ DF, para o período 2011 – 2015, abaixo transcrita:

27

Análise SWOT - Período 2011-2015

Tabela 4 - Matriz SWOT

Fonte: Sesc/DF – ASP

Definiu-se para o período 2011-2015, como objetivo institucional, o de Aprimorar e Fortalecer o

Processo de Gestão Institucional deste Sesc-DF.

Esse objetivo configurou-se oportuno por contrabalançar a expansão das áreas finalísticas e da

respectiva infraestrutura de prestação de serviços ocorrida nos últimos anos e responde à postura

estratégica de crescimento.

Direcionou-se, assim, a condução da implantação de um sistema gerencial integrado que,

orientado para a adoção de práticas de excelência em gestão, deve refletir-se positivamente na

elevação do padrão de desempenho da instituição, pela melhoria dos processos de gestão e,

consequentemente, no alcance de resultados.

A busca por este sistema gerencial integrado levou a que, desde 2011, o Regional direcionasse

atenção à identificação e racionalização de processos, à capacitação de pessoal e ao

desenvolvimento de um processo de planejamento estratégico que integrasse de forma

sistêmica o orçamento e o planejamento com apoio de ferramenta informatizada.

A partir desse objetivo central, foram definidas como as áreas prioritárias da ação institucional:

Afirmação Institucional, Clientes, Processos Internos, Desenvolvimento Técnico-Organizacional,

bem como os objetivos intermediários e as estratégias, transcritas nas tabelas abaixo.

28

Como resultado desse planejamento estratégico operacionalizado no exercício, destacaram-se a

manutenção e melhoria da infraestrutura de prestação de serviços, a diversificação de projetos e de

programações, de acordo com o elenco de Programas definidos pelo Sesc, a melhoria da qualidade

do atendimento à clientela preferencial, bem como a intensificação de parcerias como forma de

estender e potencializar a abrangência dos serviços e de fortalecer o trabalho institucional.

Os condicionantes fundamentais para continuidade desse processo centram-se na promoção e

intensificação da incorporação de recursos tecnológicos voltados ao processo de gestão e também

como facilitador do acesso da clientela à instituição e aos serviços.

29

- Objetivos e Estratégias de Consecução com base nas DQ 2011-2015

Tabela 5 - Objetivos e Estratégias de Consecução com base nas DQ 2011/2015


30

- Alinhamento do Sesc-DF com as DQ 2011-2015

Tabela 6 - Alinhamento do Sesc-DF com as DQ 2011-2015


31

3.1.3. Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos

- Não se aplica ao Sesc.

3.2. Formas e instrumentos de monitoramento da execução e resultados dos planos

Para monitorar o desempenho da instituição, o Regional orienta - se através de um sistema

gerencial integrado, desenvolvido para orientar o desenvolvimento das ações programáticas dentro

de cada Programa. O SIPO - Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento, cujo processo

de construção começou em 2011, com o mapeamento e consolidação de todos os projetos do

Regional, por área programática. Avançou, com a construção da classificação funcional

programática, possibilitando a elaboração de fichas técnicas informatizadas, associando as diversas

macrofunções, programas e subprogramas definidos de acordo com as áreas de atuação do Sesc,

bem como às respectivas provisões de recursos orçamentários, conforme plano de conta vigente.

No exercício, a codificação SIPO foi associada à das atividades/projetos atuais do Sesc, disponíveis

no Sistemas utilizados para integração das informações estatísticas - SDE e de gestão financeira -

SGF, de forma que o SIPO pode ser plenamente executado e trouxe maior segurança programática

e operacional. Opera, de forma on – line, a elaboração, avaliação e aprovação das Propostas de

realização das atividades e projetos, sistematicamente.

Assim, destaca-se a importância de que os Programas sejam bem estruturados, com as atividades e

projetos coerentes com as demandas e estejam de acordo com as diretrizes do Sesc.

3.3. Desempenho Orçamentário

3.3.1. Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade

da unidade

- Não se aplica ao Sesc, a entidade não é regulada pela Lei Orçamentária Anual.

3.3.2. Fatores intervenientes no desempenho orçamentário

Em 2015, a Despesa Total do Regional foi de R$ 154.875,158,08, direcionada a atividades e

projetos prioritários e de maior demanda das áreas finalísticas, com um índice de realização do

orçamento previsto para o ano de 91%, representando a eficácia com que foi conduzida a execução

orçamentário-financeira.

Houve crescimento de 7% da Receita total prevista para 2015, revelando o resultado adequado das

Receitas de Contribuições, principal aporte de recursos para o Sesc e também o crescimento das

Receitas de Serviços e Valores Mobiliários.

Foram realizados 24.393.716 atendimentos, 120% do resultado de 2014, demonstrando a

superação das metas para o período, em função especialmente do desempenho do Programa Mesa

Brasil.

O Regional aferiu o acesso diário da clientela às Unidades de Prestação de Serviços, registrando-

se, no ano, de segunda a sexta-feira, 741.329; sábado e domingo, 201.822, somando 943.151

clientes.

Manteve-se a ênfase programática no crescimento equilibrado; em ações de afirmação institucional;

na clientela preferencial; oferta de serviços subsidiados; no estabelecimento de parcerias e na

valorização e desenvolvimento técnico-profissional dos recursos humanos.

Os resultados obtidos com as parcerias institucionais estratégicas contribuíram para as ações de

afirmação institucional e favoreceram o incremento das programações previstas.

32

As diretrizes do Sesc para o Quinquênio 2011/2015 apontam a parceria como uma das alternativas

para o crescimento equilibrado, diante das demandas sociais da clientela e da sociedade e, ainda,

como um dos caminhos para intensificar as ações de afirmação do trabalho institucional.

Nesse contexto, o Sesc-DF, somando-se ao esforço nacional, manteve como estratégia a crescente

ampliação e o fortalecimento de parcerias. Para tanto, investiu recursos técnicos, operacionais e

financeiros.

A estratégia de aproximar a instituição de sua clientela preferencial, especialmente a potencial,

ocorreu por meio de visitas e palestras a empresas contribuintes, instalação de estandes

institucionais em grandes centros comerciais e da atuação das Centrais de Atendimento do

Regional. Foram realizadas 178 mil habilitações em 2015, com o alcance de 58% de renovações de

matriculas, indicativos da satisfação da clientela com os serviços prestados.

Evidencia-se, também, a realização de programações de inserção social notadamente por meio do

Programa Mesa Brasil que, com suas ações de combate à fome e ao desperdício de alimentos,

arrecadou e distribuiu, em 2015, aproximadamente 926.000 de quilos de alimentos,

complementando mais de onze milhões duzentos e trinta e sete mil refeições

A Educação registrou 7.212 alunos efetivos matriculados na Educação Básica, com as atividades

Educação Infantil, Fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos, bem como na

Educação Complementar e nos Cursos de Valorização Social.

As programações sistemáticas do Sesc direcionadas à preservação do meio ambiente

fortaleceram a disseminação da cultura da sustentabilidade entre clientes e colaboradores,

ampliando as iniciativas e respostas obtidas nos últimos anos.

No que respeita à Saúde, houve melhoria no desempenho da atividade Nutrição que agrega os

serviços de Desjejum, Refeições, Caldos, Lanches e Merenda Escolar: realizou 99% da previsão de

2015 e 100% em relação a 2014. Deu-se continuidade à ampliação dos serviços próprios, com

obtenção da adesão crescente dos clientes.

Como parte do processo de modernização das instalações das Clínicas Odontológicas do Sesc

ocorrido nos últimos anos, foram realizadas as reformas dos consultórios localizados no Taguatinga

Shopping e na Associação dos Servidores da Ceasa - ASSUCENA, as quais contaram coma a

adequação do espaço físico para melhor atender as normas estabelecidas aos serviços de saúde.

Destaca-se a implantação do Projeto Sesc Mais Saúde - Módulo de Assistência Integral à Saúde,

com os serviços de Cardiologia, Ginecologia, Dermatologia, Oftalmologia, Clínica Geral, Exames

Laboratoriais e serviços de Ultrassonografia e Mamografia, estes últimos na UPS Taguatinga Norte.

A equipe médica foi ampliada, com a contratação de profissionais médicos sendo Radiologista e

Ginecologista - Ultrassonografista. Foram implantados os serviços de Mamografia digital e

Ultrassonografia para intensificados os cuidados à Saúde de Mulher. A estas iniciativas somaram-se

os equipamentos de informática e a utilização de um Sistema de Gestão em Saúde com apoio de

prontuário eletrônico.

Em Cultura, houve intensificação das ações de intercâmbio cultural, ampliando os relacionamentos

com organizações públicas, privadas, universidades, embaixadas e organismos internacionais, de

forma a ampliar os recursos disponíveis instalados, favorecendo as possibilidades de acesso da

clientela.

As UPS realizaram os projetos Sesc Circuito Cine Club, Cinema Sobre Rodas, Sesc Seresta,

Exposição e Balé Folclórico do México, Exposição de escrita japonesa, Exposição da República

Tcheca, Concerto de Cordas da Alemanha e apresentação do grupo de música Voca People. Nos

espaços próprios, as programações sistemáticas continuaram a acontecer, reiterando-se o

reconhecimento ao trabalho institucional na área cultural.

33

Os resultados do Programa Lazer foram adequados à previsão anual em Desenvolvimento Físico

Esportivo e Recreação. Já o Turismo Social decresceu 5% do previsto anual, em face do

cancelamento de excursões áreas, por problemas sazonais e ao risco de epidemias de doenças como

a Dengue e o Zica Virus na região Nordeste. Na Hospedagem houve queda em função da reforma

dos apartamentos com a instalação do ar condicionado.

O desenvolvimento técnico de pessoal foi viabilizado, em 2015, por meio de 204 ações de

capacitação, com 2.299 participações, visando ao aprimoramento técnico e comportamental e ao

desenvolvimento da Gestão. Este resultado representou um acréscimo de 25% no número de ações

promovidas em relação ao anos anterior. Por outro lado, 1.098 servidores foram capacitados, ou

seja, 74% do total do quadro de pessoal.

Também na área de Gestão de Pessoas, ao lado da educação corporativa, destacaram-se o

aperfeiçoamento das práticas funcionais e busca pela eficácia organizacional, além da revisão e

atualização do Plano de Cargos, Salários e Benefícios que trouxe mudanças significativas na

concessão dos benefícios oferecidos. No total, foram concedidos 740 benefícios e 11

Promoções/Reclassificação por aprovação em Processo Seletivo.

Na Perspectiva Aprendizado e Desenvolvimento Técnico-Organizacional, à adequada

manutenção e qualificação da infraestrutura, cresceram as oportunidades de sistematização das

iniciativas voltadas à sustentabilidade ambiental.

Na Gestão Institucional, houve avanços no desenvolvimento do Sistema Integrado de

Planejamento e Orçamento - SIPO, visando às ações de planejamento com utilização de uma

nova classificação funcional programática informatizada, detalhada por atividades/projetos, com

vistas a possibilitar um acompanhamento gerencial mais atual e efetivo. Houve revisão e

atualização deste Sistema, ampliando as oportunidades de sua utilização efetiva em 2016.

Na Perspectiva Financeira, manteve-se a ênfase no processo de otimização na utilização dos

recursos, diante de um cenário em que persistem as expectativas de manutenção das receitas, tanto

compulsórias como de serviços.

3.3.3. Execução descentralizada com transferência de recursos

No exercício de 2015, o Sesc/DF, não descentralizou recursos para outros órgãos e entidades, sejam

públicas ou privadas. Porém, o Regional atuou como agente de apoio na realização de ações e

atividades diretamente ligados a missão institucional, com a concessão de recursos técnicos e

operacionais e na cessão de seus espaços.

As diretrizes do Sesc para o Quinquênio 2011/2015 apontam a parceria como uma das alternativas

para o crescimento equilibrado, diante das demandas sociais da clientela e da sociedade e, ainda,

como um dos caminhos para intensificar as ações de afirmação do trabalho institucional.

Destaques da programação realizada em Parcerias

Com órgãos públicos federais, as ações em parceria convergiram para:

Atender à clientela preferencial do Sesc - os servidores terceirizados das empresas contratadas

por esses órgãos;

Favorecer a compreensão do parlamento e do executivo brasileiros sobre a importância e o

significado da ação do Sesc em todo o território nacional.

34

Presidência da República: manteve-se o apoio ao evento sociorrecreativo Sábado da Família

destinado prioritariamente aos trabalhadores terceirizados daquele órgão. A participação do Sesc

deu-se mediante programação nas áreas de cultura, lazer, saúde preventiva e educação ambiental.

Câmara dos Deputados » CEFOR - Educação de jovens e adultos para servidores terceirizados da Câmara: a parceria

foi iniciada em 2004 para beneficiar os servidores terceirizados com ações nas áreas de educação.

Houve continuidade dos cursos de Educação de Jovens e Adultos: Alfabetização;

» Com a Secretaria de Comunicação da Câmara várias iniciativas conjuntas foram

desenvolvidas, com destaques ao Programa “Câmara Ligada” da TV Câmara, transmitido também

pela Rádio Câmara. É voltado à participação dos jovens nos debates de grandes temas nacionais e

de interesse da juventude:

Dispõe de um Conselho de Especialistas, dos quais o Sesc participa, ao lado do SINPRO-

DF, UNESCO e ANDI, UNICEF e UNFPA na definição dos conteúdos exibidos.

O Conselho Jovem agrega o Conselho da Juventude do DF, Rede Urbana de Ações

Socioculturais, Rede Nacional de Jovens Comunicadores, Jovens de Expressão;

Participação dos alunos Edusesc - Ensino Médio na gravação de algumas edições, o que

agregou conhecimento aos estudantes e gerou visibilidade nacional à escola Sesc;

Segunda maior audiência do Canal Câmara, dados de 2014, ficando atrás apenas das

transmissões do Plenário;

1.200 estudantes de 26 instituições de ensino, a maioria da rede pública, foram recebidos,

em 10 gravações, ao longo do ano;

140 exibições na TV Câmara e 90 veiculações na Rádio Câmara;

Transmissão ao vivo das edições, o que possibilitou a interação dos espectadores por meio

de diversos canais de comunicação, com destaque para a Funpage do programa;

» Com o Centro Cultural da Câmara dos Deputados, houve os Saraus Literários e a

participação do Sesc na preparação e execução do Evento Quadra Convida:

O Projeto Saraus Literários é uma iniciativa do Núcleo de Literatura da Câmara dos

Deputados, em parceira com o Sesc/DF. Algumas edições foram realizadas no Sesc Teatro

Garagem, com apoio técnico-operacional e de divulgação do Regional;

Foram realizadas três edições, envolvendo os 64º a 66º Saraus: homenagem aos 450 anos da

cidade do Rio de Janeiro; homenagem ao Estado de Goiás, em parceria com o TCU; e

homenagem ao Clube da Esquina e ao compositor Fernando Brant;

O evento Quadra Convida, organizado pela 4ª Secretaria da Câmara dos Deputados,

aconteceu com vistas à inauguração da Quadra 302 Norte, cujas unidades habitacionais

pertencem à Casa Legislativa. Estavam presentes no projeto a Secretaria de Cultura, a

Administração de Brasília e a Secretaria de Segurança Pública. Foram distribuídas, pelo Sesc,

aos residentes e trabalhadores da região. 300 cartilhas sobre "101 Dicas de Sustentabilidade";

Senado Federal, a parceria envolveu:

» A formalização do Termo de Parceria entre o Senado Federal e o Sesc/DF. O Acordo dá

sustentação jurídica às programações realizadas em parcerias entre as instituições à partir de 2015;

» Campanha Outubro Rosa: iniciativa que integra um movimento mundial voltado a luta contra

o câncer de mama e o estímulo ao diagnóstico precoce. O Sesc atendeu 20 servidoras terceirizadas

da Casa, com exames gratuitos de mamografia realizados na Unidade Sesc Taguatinga Norte.

Museu Nacional da República - a parceria proporcionou diversos eventos culturais abertos à visitação

pública, envolvendo temáticas que valoriza a história de Brasília e seus atores;

» Exposição Construtores de Brasília - Realizada de 12 de abril à 13 de julho, no complexo

externo do Museu. A exposição foi iniciativa do Sesc/DF e constou de material fotográfico e textos

distribuídos em módulos expositores exclusivamente projetados e construídos para o projeto.

Obteve grande alcance e sucesso de público;

35

» Mostra de Cinema Sombras que Assombram - O Expressionismo no Cinema Alemão -

Realizada com parceria do Sesc/DF, Museu Nacional e a Casa da Cultura da América Latina, de 11

a 13 de março. As obras expostas são do acervo Sesc e passaram pela curadoria do Departamento

Nacional da Instituição;

» Exposição OndeAndaaOnda – O Sesc atuou na qualidade de parceiro institucional junto ao

Museu e a Secretaria de Cultura do Distrito Federal, reconhecendo neste Projeto uma especial

oportunidade de apoio à cultura visual contemporânea produzida no Distrito Federal. O projeto

OndeAndaaOnda nasceu de um esforço coletivo em reconhecer e legitimar a arte como fenômeno

de empreendedorismo criativo por meio de movimentos culturais que aproximem as instituições

públicas, os produtores e os artistas.

O Projeto agregou dezessete galerias, surgidas nos últimos três anos no Distrito Federal e Entorno.

Realizado com sucesso, alcançando os objetivos iniciais e insurgiu como ação propositiva capaz de

impulsionar as artes plásticas nas perspectivas cultural e econômica;

» Rodada de conversas – Desdobramento do projeto OndeAndaaOnda foi realizado no dia 09 de

junho no Museu, reunindo o terceiro setor e a classe artística com rodas de conversas, palestras e

debates sobre economia criativa. Houve a participação de produtores e agentes culturais de São

Paulo como convidados especiais;

» Exposição 50 anos de Design Gráfico - Tratou-se da primeira exibição no Brasil de obras

desenvolvidas por alunos e ex-alunos do Royal College of Art, universidade de pós - graduação de

Londres, considerada a mais importante em Arte e Design do mundo. A abertura da exposição foi

realizada no dia 05 de setembro, com a participação especial da Direção da Universidade e do

Embaixador da Inglaterra no Brasil, e seguiu até o dia 27 do mesmo mês;

Universidade de Brasília

» 25 Horas Nadando: O Sesc/DF realizou mais uma edição deste Projeto de revezamento aquático

no Centro Olímpico da Universidade de Brasília, durante o mês de agosto, reuniu cerce de 800

atletas - nadadores de clubes, associações, escolas e academias do DF - que nadaram durante 25

horas ininterruptas;

» II Seminário Internacional sobre Novas Perspectivas sobre o Envelhecimento Humano:

Tendências no Atendimento Global do Idoso - Evento realizado no dia 9 de outubro no

Parlamundi da LBV - auditório José Paiva Neto. Com palestrantes de Portugal, Colômbia e Brasil; e

mediadores da Universidade de Brasília. O Seminário teve como tema central as

Tendências no Atendimento Global do Idoso, abordou-se as soluções para o desafio da sociedade

nos próximos 40 anos na assistência ao idoso, também assuntos versando sobre perspectivas do

envelhecimento no século XXI; tendência atuais da atividade física para idosos; doenças

neurológicas; a política da ação nacional do Sesc no campo do Envelhecimento Humano; e

dinâmica das prioridades de vida. No encerramento, houve concerto com a flautista Odette Ernest

Dias, acompanhada do violinista Jaime Ernest Dias;

» Instituto de Física

1ª Escola de Física da UnB para alunos de Ensino Médio - Foi realizado no Instituto de

Física da Universidade, nos turnos matutino e vespertino, a 1ª Escola de Física da UnB. O Sesc

foi convidado a integrar no curso com a participação de quarenta e dois alunos do Ensino Médio

do Edusesc. No curso foram abordados assuntos relacionados a carreira cientifica, a vida

acadêmica e o papel do físico na indústria e na sociedade. Aconteceram palestras sobre diversos

assuntos da área, dentre eles: nanotecnologia, astrofísica, lasers, plasma, sistemas biológicos e

materiais avançados. Também, realizaram - se visitas aos laboratórios de pesquisa do Instituto;

Publicação de matéria na Revista Virtual Psycicae Organum - a UnB convidou o

Sesc/DF a produzir um artigo sobre a parceria com o Instituto de Física. A matéria foi publicada

na edição de agosto da Revista Virtual Psycicae Organum, criada por alunos e professores de

Física da UnB, com a finalidade de promover um espaço de publicações de artigos, resenhas,

traduções e produções de Física;

36

» Exposição 50 anos de Design Gráfico - Realizado pelo Instituto de Artes da UnB, de 05 a 27 de

setembro, no Museu Nacional da República, tratando-se da primeira exposição no Brasil de obras

desenvolvidas por alunos e ex - alunos do Royal College of Art, universidade de pós - graduação de

Londres, considerada a mais importante em Arte e Design do mundo.

» Exposição Anamneses - Contemplou obras de 18 estudantes do Departamento de Arte Visuais

da Universidade de Brasília que utilizam a fotografia em suas criações. Os artistas Sayuri Kudo e

Rod Souza assinaram a curadoria da mostra com cerca de 40 trabalhos. A realização do projeto foi

da Galeria Espaço Piloto, coordenada pela fotógrafa e pesquisadora Denise Camargo.

Uma das finalidades do projeto foi de levar a arte e as formas de conhecimento para além da

Universidade e contou com a parceria do Sesc/DF, UnB e Galeria Espaço Piloto; e o apoio da

Secretaria de Cultura do Governo do Distrito Federal e Espaço Cultural Renato Russo;

» GESPORTE – Laboratório de Pesquisa sobre Gestão do Esporte

27º Encontro Nacional de Esporte e Lazer - ENAREL - O 27º ENAREL foi realizado em

parceria entre a UnB/GESPORTE – Laboratório de Pesquisa sobre Gestão do Esporte e o Sesc-

DF. Destinado a estudiosos, pesquisadores, profissionais e demais interessados nas discussões

sobre o lazer e sua gestão. O Encontro, o maior do gênero no Brasil, teve por objetivos debater as

perspectivas futuras da gestão de esporte, recreação e lazer; criar ações que aprimorem as

políticas públicas do segmento no país; e enfatizar a importância dos parques urbanos e clubes

sociais recreativos como fatores de integração da sociedade.

Esta edição teve como tema a Gestão Estratégica das Experiências de Lazer e contou com

palestras de especialistas brasileiros e estrangeiros, mesas redondas, oficinas, minicursos,

lançamento de livros, e programação cultural a cargo do Sesc-DF.

A abertura oficial foi realizada na Torre de TV de Brasília, no dia 18 de agosto, e o Encontro, de

4 a 6 de novembro, no Estádio Nacional de Brasília - Mané Garrincha.

Tribunal da Justiça do Distrito Federal e Territórios - Mediante celebração de Termo de

Parceria, o Sesc iniciou atendimento para os servidores terceirizados com ações nas áreas de

educação, no cursos de Educação de Jovens e Adultos: ensino fundamental e ensino médio;

Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal: Apoio na Comemoração

ao Dia do Servidor Público, o Sesc-DF forneceu exemplares da cartilha 101 Dicas sobre

Sustentabilidade, Envelhecimento e Alimentação Saudável; que foram distribuídos aos servidores

do órgão, no evento ocorrido no dia 28 de outubro;

Secretaria de Estado de Cultural do Distrito Federal:

» Aniversário de Brasília: O Sesc-DF participou da programação oficial de comemoração do

aniversário de Brasília, em parceria com a Secretaria de Cultura do DF. A participação do Sesc/DF

deu-se mediante as seguintes ações: apresentação da peça de teatro "O Auto da Compadecida", na

Torre de TV; a montagem da Exposição "Construtores de Brasília", na Praça dos Três Poderes;

apresentações musicais de artistas de Brasília; sessão de cinema na área externa do Panteão; e apoio

à realização de shows de Lia de Itamaracá.

» 48ª Edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro: Considerada a mais antiga mostra de

produções cinematográficas do País, o Festival foi realizado de 15 a 22 de setembro. Integrando as

programações, foi realizado de 17 a 22 de setembro com apoio do Sesc/DF, o Festivalzinho -

Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis, apresentando curtas-metragens de temática infantil.

As exibições, voltadas para escolas públicas, ocorreram nas unidades do Sesc Ceilândia, Taguatinga

Norte e Gama;

» Exposição Um Espelho Chamado Tela, do artista Sidney Cerqueira: A exposição, integrada

por dez telas do artista de Guiné Bissau, atualmente cidadão de Lisboa, foi realizada no Sesc

Ceilândia, no período de 20 a 30 de maio. Sua temática é a violência doméstica que atinge o mundo.

Foi a primeira vez que o artista veio ao Brasil;

37

Centro Cultural Três Poderes

» Campanha Outubro Rosa: O Sesc/DF apoiou o evento promovido pelo Centro Cultural Três

Poderes, por meio do Projeto Poderes da Arte, realizado no dia 2 de outubro, na Praça dos Três

Poderes. Dentro da programação houveram shows musicais, rádio retrô, exposição de carros antigos

e food truck´s;

» Poderes da Arte: O projeto teve como objetivo democratizar o acesso ao conhecimento, por

meio da arte, em todas as suas vertentes e conscientizar o público dos seus bens patrimoniais e da

importância do povo na formação histórica. Contou com apoio principal das Secretaria de Turismo,

Administração de Brasília, IPHAN, IBRAM Museus, IBRAM Meio Ambiente, Clube do Blues de

Brasília e Clube de Astronomia de Brasília. O evento contemplou a realização de apresentações

musicais, gastronomia, intervenções artísticas, feira de produtos brasilienses, food trucks, rodas de

conversas, astronomia na praça, encontro de telescópios e projeção de filmes;

» Sesc Seresta: Foram realizadas na Praça dos Três Poderes algumas edições do Projeto Sesc

Seresta, com apresentação de clássicos da música popular brasileira em parceria com o Centro

Cultural Três Poderes;

» Tenda do Conhecimento - Exposição Construtores de Brasília: Foi realizado no espaço

externo da Praça dos Três Poderes a exposição “Construtores de Brasília”, projeto de iniciativa do

Sesc/DF. A exposição, que constou de material fotográfico e textos distribuídos em módulos

expositores exclusivamente projetados e construídos, obteve grande sucesso de público, a exemplo

do ocorrido no Museu Nacional da República. Realizado de 12 de abril a 28 de maio, em

comemoração ao aniversário de Brasília;

» Sesc Cine Clube: No Circuito Sesc Cine Club foram realizados as exibições de grandes

clássicos do cinema nacional e internacional na área externa do Panteão da Pátria. O público,

desfrutou de sessões especiais de cinema ao ar livre com distribuição gratuita de pipoca. O Projeto

ganhou amplos espaços de mídia espontânea no Distrito Federal;

Corpo de Bombeiros do Distrito Federal

» 11ª Travessia do Fogo: O evento foi realizado no Lago Paranoá, no dia 27 de junho, pelo Corpo

de Bombeiros, em parceria com a Administração de Brasília e contou com o apoio técnico e

logístico do Sesc/DF;

» 25ª Corrida do Fogo: O Sesc/DF participou mediante apoio técnico e logístico da realização

deste evento promovido pelo Corpo de Bombeiros do DF, no dia 01 de agosto, na Esplanada dos

Ministérios. A Corrida do Fogo é prova tradicional de atletismo de Brasília com percursos de cinco

e de dez quilômetros. O evento contou com grande público entre atletas, espectadores e familiares;

Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB): O CCBB apoiou a realização do Simpósio Técnico

do Sesc Triathlon, no dia 2 de maio, mediante a cessão de suas instalações, equipamentos e

disponibilidade de equipe técnica;

Centro Cultural Brasil Turquia

» Exposição Fotos de Paisagens Naturais e Urbanas da Turquia e a Arte Turco-Islâmica:

A exposição foi realizada no dia 5 de novembro, no Sesc Presidente Dutra. Na abertura foi servido

coquetel com comidas turcas e realizadas demonstração e oficina de arte Ebru;

» Mostra de Cinema Turco: o lançamento ocorreu no Sesc Presidente Dutra, com exibição do

filme SELAM, com presença do Presidente do Centro Cultural Brasil Turquia de Brasília, que

abordou sobre a cultura Turca. A Mostra circulou por quatro unidades do Sesc/DF: Presidente

Dutra, Ceilândia, Gama e Taguatinga Norte, no período de 8 de setembro a 1º de outubro;

Embaixada da Alemanha e Instituto Goethe

» Festival 25 Anos da Unidade Alemã: Em comemoração aos 25 anos da reunificação da

Alemanha, a Embaixada Alemã e o Instituto Goethe, com apoio do Sesc/DF, realizaram diversas

programações culturais:

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Mostra de Cinema Alemão no Sesc: realizada nas unidades Sesc - Presidente Dutra,

Ceilândia, Gama e Taguatinga, no período de 29 de setembro e 22 de outubro;

Exposição O Caminho rumo à Unidade Alemã: acompanhando a mostra de cinema

alemão, a exposição foi montada no mesmo período. Constou de textos, fotos e fac-símiles que

revivem o caminho para a unidade alemã, desde a revolução pacífica no outono de 1989 até a

reunificação em 3 de outubro de 1990;

Circuito Cine Club: dentro do Circuito Sesc Cine Clube, foi realizada a projeção do filme

Good Bye Lenin, no dia 2 de outubro, na Praça dos Três Poderes;

Apresentação da Banda Raggabund: realizado no dia 27 de setembro, na Praça dos Três

Poderes, com show aberto ao público. A banda foi fundada na Alemanha e é integrada por

músicos de raízes sul-americanas e italianas, representando um País colorido e multicultural.

Suas músicas são relacionadas à vida, ao amor, à injustiça social e à tolerância;

Apresentação do Quarteto de Cordas de Leipzig: o evento foi realizado no dia 22 de

junho, no Teatro Sesc Garagem. A programação incluiu obras de Beethoven, Mozart e Brahms.

O Quarteto de Leipzig é conhecido como um dos quartetos de cordas mais impressionantes na

cena internacional de música de câmera. O quarteto premiado já se apresentou em todos os

continentes, por mais de 40 países;

Apresentação da cantora e atriz alemã Nina Ernst: o evento ocorreu no dia 26 de

setembro, no Teatro Sesc Garagem. A cantora apresentou-se com o apoio de músicos brasileiros

da banda de Lenny Andrade - o pianista Fernando Merlino e o baixista Jamil Joanes, ela também

interpretou canções em português, unindo elementos culturais do Brasil e da Alemanha;

Embaixada de Cuba

» Mostra Cine Cuba: homenagem a José Martí: parceria entre o Sesc/DF, a Embaixada de Cuba e

a Casa de Cultura da América Latina da Universidade de Brasília, o evento ocorreu entre os dias 27

e 29 de janeiro, no Museu Nacional da República. Além dos filmes, foi montada exposição com

fotografias e livros do homenageado;

» Mostra de Cinema Cubano: a Mostra foi realizada de 06 a 29 de outubro, tendo circulado por

quatro Unidades do Sesc-DF: Presidente Dutra, Ceilândia, Gama e Taguatinga Norte.

Embaixada do Japão

» Exposição Shodo - Caligrafia Tradicional Japonesa: A exposição foi realizada na Sesc

Estação 504 Sul, de 28 de setembro a 23 de outubro, com obras da artista japonesa Yuki Kokamata,

reconhecida por seus traços na escrita. O evento foi resultante de parceria entre o Sesc/DF, a

Embaixada do Japão e a Associação de Estudos da Língua Japonesa de Brasília. Foram realizadas

oficinas gratuitas de técnicas da escrita japonesa, com a artista Kokamata;

Embaixada da República Tcheca: Com o objetivo de difundir a arte da República Tcheca,

foram realizadas pelo Sesc e a Embaixada, programações culturais ao longo do ano,

compreendendo: dois recitais de música erudita; três apresentações de teatro de marionetes; um

circuito de exposição educativa e uma mostra de cinema;

» Recital de Viola e Harpa: Foi realizado no Sesc Presidente Dutra, no dia 14 de maio, o Recital

da Violista Tcheca Jitka Hosprová, acompanhada da harpista brasiliense Cristina de Carvalho, onde

apresentou peças de compositores eruditos. A violista Jitka Hosprová é conhecida mundialmente

pela sua arte. Como solista, Jitka trabalha em conjunto com inúmeras orquestras internacionais. A

artista Cristina Carvalho é a primeira harpista da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio

Santoro;

» Concerto de Edita Randová: A apresentação de Edita Randová, uma das principais cantoras de

música da República Tcheca, acompanhada da pianista brasileira Alda de Mattos, ocorreu no dia 13

de junho no Teatro Sesc Garagem. Ao final do espetáculo, que reuniu grande público, houve

degustação de vinhos tchecos;

» Exposição O Pavilhão da República Tcheca na Expo Milão 2015 - A exposição, do fotógrafo

argentino Ginés Ballesteros, foi realizada de 30 de outubro a 21 de novembro, no teatro do Módulo

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de Educação e Cultura – EDUSESC. Inédita no Brasil, a Mostra contemplou trinta fotos registradas

durante a Expo Milão 2015;

» Mostra de Cinema Tcheco: A Mostra foi realizada no período de 15 de setembro a 08 de

outubro, tendo circulado por quatro unidades do Sesc/DF: Presidente Dutra, Ceilândia, Gama e

Taguatinga Norte.

Embaixada do México

» Show de Mariachis: Apresentação de grupo de mariachis, formado por 14 membros, foi

realizado no Sesc Guará, dia 26 de setembro. A atração foi ofertada pela Embaixada do México e

fez parte da turnê do grupo no Brasil;

» Apresentações dos Voadores de Papantla: Os Voadores de Papantla, composto por oito

integrantes, conhecidos também como “homens - pássaro”, apresentaram-se pela primeira vez no

Brasil, na área externa do Estádio Nacional Mané Garrincha. Foram ao todo três apresentações, no

dia 28 de novembro, integrando a programação da 11ª Feira Internacional das Embaixadas;

» Balé Folclórico da Universidade Veracruzana - Raízes de Veracruz: A Embaixada, em

parceria com o Sesc/DF, trouxe pela primeira vez à Brasília, o Balé Folclórico da Universidade

Veracruzana. O Balé, um dos mais prestigiados corpos de dança vernácula no México, apresentou-

se nas unidades do Sesc Ceilândia e Gama, respectivamente, nos dias 6 e 8 de setembro. Foram

acompanhados pelo grupo de músicos “TlenHuicani” e por uma equipe de produção. As montagens

cênicas são um reflexo das festas religiosas e cívicas dos diversos povos que formam o México;

» Mostra de Cinema Mexicano: Realizada de 18 de agosto a 10 de setembro, a Mostra

contemplou a exibição de obras cinematográficas do México em Unidades de Prestação de Serviços

do Regional, integrando o projeto Cine Club Sesc;

» Exposição de pintura SUASNÁVAR - A impressão de um olhar: A exposição, do pintor

mexicano Manuel Suasnávar, marcou as comemorações dos 50 anos de sua trajetória artística

dedicados à pintura. Foi realizada na unidade Sesc 504 Sul, de 26 de agosto a 11 de setembro. A

abertura oficial da exposição ocorreu com a presença do pintor Suasnávar;

Instituto Cervantes

» Ciclo Don Quijote: A Mostra foi realizada no período de 13 de outubro a 05 de novembro,

tendo circulado por quatro unidades do Sesc/DF: Presidente Dutra, Ceilândia, Gama e Taguatinga

Norte;

TV Globo em Brasília

» Copa Brasília de Futsal

De setembro a novembro realizou-se a nona edição dessa Copa que contou com a

participação das Administrações Regionais do Distrito Federal, representadas por seus times,

totalizando 31 equipes e 61 partidas.

O final da competição ocorreu no Sesc Ceilândia, com comparecimento de mais de três mil

pessoas e com transmissão ao vivo pela TV.

Merece relevância as frequentes chamadas de público para os jogos, gerados pela Emissora,

e o seu telejornalismo, com matérias relativas a todas as partidas, fato que contribuiu para efetiva

divulgação do Sesc junto à população do Distrito Federal.

» DFTV Cidadão

Este projeto destina-se a atender, na própria localidade, a população residente em cidades do

DF em que prevalece baixo poder aquisitivo. São prestados serviços nas áreas de cultura,

esporte, lazer, saúde preventiva, educação informal e socioambiental.

Foram realizadas quatro edições no ano, nas cidades de Planaltina; Ceilândia; Varjão e São

Sebastião

O Sesc-DF montou estrutura física móvel para prestar seus serviços institucionais e a Globo,

por sua vez, parte dessa estrutura. Coube à Emissora a realização de chamadas de público e a

realização de matérias jornalísticas, inclusive links ao vivo.

40

» 1º Workshop de Educação Financeira do Edusesc Idealizado pela equipe do Módulo de Educação e Cultura Taguatinga Norte, e realizado no

dia 10 de novembro,

O evento contou com a participação da jornalista da Globo, Mônica Carvalho. A repórter

proferiu palestra e acabou por gerar matéria jornalística posterior, no mês de dezembro, por ter

considerado relevantes as propostas de criação de empresas pelos alunos, como referência de

empreendedorismo jovem.

A matéria foi veiculada no jornal local DFTV 1ª edição, no Quadro “No Fim das Contas”,

voltado à Educação Financeira da população.

» Dia da Criança na Globo

O evento foi realizado no dia 04 de outubro, no estacionamento da TV Globo, e foi

destinado a servidores da Emissora e seus familiares. Contou com apoio do Sesc 504 sul por

meio de atividades recreativas e educativas.

O Centro Cultural Brasil Turquia -CCBT em Brasília, a convite do Sesc-DF, participou

gratuitamente do evento mediante realização de oficinas de arte turca Ebru.

» Projeto Pipoca

Em comemoração ao dia da criança, foi realizado, no dia 26 de outubro, no Sesc Gama, o

projeto Pipoca da Globo, em parceria com o Sesc/DF. Participaram das sessões alunos da

EDUSESC e de escolas públicas do DF, urbanas e rurais.

A Globo exibiu o filme brasileiro Amazônia, em dois turnos e forneceu pipocas

gratuitamente para os estudantes.

» Caixa Econômica e AJR Eventos Esportivos: Cross Urbano e Move Brasil - Sesc

O Cross Urbano foi criado com o objetivo de utilizar os espaços das arenas multiuso no Brasil,

integrando o desafio da corrida com atividades de lazer e de entretenimento;

Em Brasília, o Estádio Nacional Mané Garrincha recebeu a segunda edição do circuito de

corridas no dia 06 de junho, com percursos de 6km entre túneis, rampas, arquibancadas e

escadarias;

Participaram da corrida o total de 1.200 atletas, profissionais e amadores;

Quem foi assistir à prova pôde participar da programação do Sesc-DF, incluindo slackline,

caminhadas, corrida de kart, brinquedos infláveis e aula de zumba, como parte do projeto Move

Brasil, criado pelo Sesc em 2012.

SEBRAE

» Feira do Empreendedor – Pré- Evento: O pré-evento realizado em Taguatinga, em 30 de

agosto e contou com o apoio do Sesc/DF, mediante atividades recreativas, antecipando a realização

da Feira do Empreendedor.

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI: Foi celebrado termo de parceria entre

o Sesc/DF e o Ministério, sobretudo para atendimento aos servidores terceirizados do órgão. Foram

realizadas visitas de representantes do Ministério às Unidades de Prestação de Serviços - Sesc/DF

para conhecimento dos serviços ofertados e divulgação aos servidores. Foram repassadas 500

agendas de programação bimestral do Sesc ao MCTI para distribuição interna.

41

3.3.4. Informações sobre a realização das receitas

3.3.4.1. Identificação das Unidades Orçamentárias:

Tabela 7 – Unidades Orçamentárias


Inclusão de mais uma Unidade Orçamentária, na composição do Orçamento-Programa 2015,

sendo então, 45 Unidades Orçamentárias, número definido quando da revisão da Estrutura

Organizacional, aprovada juntamente com o Regimento Interno em julho de 2011.

As tabelas seguintes especificam as Receitas por Alínea e Conta e detalham a Receita de

Serviços executada por Atividade, comparando os exercícios de 2015 com 2014.

42

3.3.4.2. Demonstração da Receita, discriminando por natureza, previsão e arrecadação

efetiva, justificando as eventuais oscilações significativas Tabela 8 – Demonstrativo por Elemento de Receita

Fonte: Sesc/DF – COTAB

Tabela 9 – Execução Financeira das Receitas Realizadas por Programa e Atividades

Fonte: Sesc/DF – COTAB

43

Justificativas da Receita 2015-2014

A Receita Total apresentou um crescimento de 7% do previsto retificado e de 18% em relação a

2014.

Receitas de Contribuições

- No Exercício de 2014, essa Receita teve uma realização equilibrada, de 0,6% do previsto

retificado.

- Em 2015, houve uma realização além do esperado de 9,8%. Não houve recálculo para essa

Receita no Retificativo Orçamentário.

Receita Patrimonial - Em 2014, o realizado ficou aquém em 10%, o que se deveu, principalmente, a uma menor

utilização de espaços recreativos e de auditórios das UPS em reforma de revitalização das

instalações.

- Em 2015, o realizado ficou aquém em 8%, em função das várias alterações nos contratos de

locação das UPS, seja por rescisão contratual ou redução de turmas, além do fato de alguns

locatários solicitarem isenção nos meses de pouco movimento (janeiro e julho).

Receitas de Valores Mobiliários - 16% de crescimento em 2014, em relação ao previsto inicial, o que se deveu ao aumento

gradativo da taxa de juros, conforme política governamental, além da parcela final de aplicação da

restituição de depósito judicial referente à compra de terreno.

- 20% de crescimento em 2015, em função, também do aumento gradativo da taxa de juros,

conforme política governamental.

Receitas de Serviços

- 7% a mais em 2014, em relação à meta prevista sem ocorrência de alteração no Retificativo

Orçamentário.

- 9% de crescimento em 2015, que contou com alteração no Retificativo Orçamentário.

- Resultados por Programa, em 2015:

» 14% a mais, em Saúde, em face da demanda na atividade Nutrição, decorrente dos resultados

positivos no processo de produção de refeições pelo próprio Regional, além das melhorias

realizadas na infraestrutura e novos projetos na Clínica Médica e Odontológica;

» 14% a mais, em Educação, decorrentes de melhorias realizadas na infraestrutura e ajuste na

tabela de indenização dos serviços;

» 6% a menos, em Cultura, tendo em vista a redução de turmas no decorrer do ano e devido ao

desligamento e afastamento de servidores na UPS 504 Sul e Guará.

» 7% de crescimento, em Lazer, conforme variações nas seguintes Atividades:

15% a mais, em Desenvolvimento Físico e Esportivo. Destaca-se, readequação do “pacote

fitness” que proporcionou um aumento considerável no quantitativo de alunos, além do ajuste

da Tabela Única de Indenização.

9% a menos, em Recreação, devido à gratuidade na entrada dos comerciários e conveniados

nos finais de semana e feriado, além da redução do valor para os usuários.

9% a menos, em Turismo Social, o que se deveu, basicamente, ao cancelamento de algumas

excursões, por problemas sazonais, aumento do valor das passagens aéreas e ao risco de

epidemias de doenças como Dengue e o Zica Vírus na região Nordeste. Na Hospedagem,

também, houve queda na Receita, em função da reforma dos apartamentos com a instalação do

sistema de ar condicionado.

» 66% a menos, no Programa Administração, em função da política de gratuidade para os

Serviços de Matrícula.

44

Outras Receitas Correntes

- 84% de superação em 2014, graças ao recebimento de R$ 494.633,86, referentes à devolução de

correção monetária de valores pagos pelo Sesc-DF para aquisição do terreno localizado no Setor de

Clubes Esportivos Sul, Trecho 02 CLBL, área especial 01 Lago Sul. Este terreno foi adquirido

através de licitação pública junto à Terracap (Ação Ordinária nº 2004.01.1.056782-3). Houve,

também, maior recebimento de juros referentes a negociações de mensalidades da EduSesc, em

atraso.

- Em 2015, o realizado ficou aquém em 7% devido a menor inadimplência no pagamento dos

Serviços, reflexo da maior utilização do cartão de crédito como forma de pagamento.

Receitas de Capital

- Em 2015, crédito referente alienação por leilão, Edital nº 01/2015 realizado em 08/05/2015

(Leiloeira Helena Tobias da Silva), de dois micro-ônibus Fiat Ducato, cinco automóveis VW Gol

1.8 e um automóvel KIA Magentis, conforme Resulução AR/Sesc/DF 930/2014 de 29/04/2014.

45

3.3.5. Informações sobre a execução das despesas

3.3.5.1. Demonstração e análise do desempenho da entidade na execução orçamentária e

financeira, contemplando, no mínimo:

3.3.5.1.1. Despesa Corrente e Capital Orçadas por Grupo, Elemento de Despesa 2015/2014

Tabela 10 – Despesas Correntes e Capital Orçadas por Grupo, Elemento de Despesa


46

3.3.5.1.2. Despesa Corrente e Capital Orçadas por Programas e Atividades - 2015/2014

Tabela 11 – Despesas Correntes e Capital Orçadas por Programas e Atividades


47

3.3.5.1.3. Despesas Correntes e Capital Realizadas por Grupo, Elemento de Despesa -

2015/2014

Tabela 12 – Despesas Correntes e Capital Realizadas por Grupo, Elemento de Despesa


18% de crescimento da Despesa Total Realizada em 2015 quando comparada à de 2014,

distribuídas nas Despesas Correntes e de Capital:

- Pessoal Civil e Encargos

» 22% de crescimento quando comparado com 2014;

» Reajuste salarial;

» Reconhecimento de formação;

» Progressão Salarial por Antiguidade – PSA;

» Progressão Salarial por Mérito;

» Indenização por tempo de serviço – ITS;

» Reenquadramento salarial dos servidores admitidos;

» Aumento dos encargos patronais por força da legislação – proporcionalidade por tempo de

serviço;

» Rescisões de contratos de trabalho;

» Indenizações trabalhistas por demandas judiciais.

48

- Material de Consumo


» Aumento das aquisições para reposições no almoxarifado e gêneros alimentícios.

» Materiais para manutenções/conservações;

» Reformas e infraestruturas nas UPS, Centro de Atividades e Módulo de educação e

Cultura/MEC.

- Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica


» Manutenção de Máquinas e equipamentos;

» Reformas e infraestruturas nas UPS, Centro de Atividades e Módulo de educação e

Cultura/MEC.

» Comissões, taxas bancárias e ECAD;

» Repactuação de contratos (plano de saúde, conservação e limpeza).

- Obras e Instalações e Equipamentos e Material Permanente

» 387% de crescimento com Obras e Instalações, em relação a 2014;

» Elaboração de projetos para construção da nova Sede;

» Reforma do galpão alugado para a COSEL no SIA Trecho 04;

» Instalação de sistema de ar condicionado no Sesc 504 Sul;

» Reforma e ampliação da Unidade Operacional Sesc Guará;

» 13% de redução nas aquisições de Equipamentos e Material Permanente, em relação a 2014.

Aquisições postergadas para 2016 de Firewall, Storage e Memórias, para os servidores do

Datacenter, em decorrência da instabilidade no cenário econômico e de valor elevado do

investimento.

O quadro a seguir compara a programação desenvolvida em 2015 com a do exercício anterior, já

analisada no item 3.4.3 Execução física e financeira dos Programas previstos no Programa de

Trabalho 2015.

49

3.3.5.1.4. Despesas Correntes e Capital Realizadas por Programas e Atividades - 2015/2014

Tabela 13– Despesas Correntes e Capital Realizadas por Programas e Atividades


50

3.3.5.1.5. Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa - Abertura de Créditos 2015

Tabela 14– Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa - Orçamento - Abertura de Créditos em 2015

Fonte: Sesc/DF - ASP

3.3.5.1.6. Dotações Iniciais e Finais por Programas – Portarias 2015

Tabela 15 – Dotações Iniciais e Finais por Programas - 2015


51

3.3.5.2. Despesa por Modalidade de Contratação Tabela 16 - Despesa por Modalidade de Contratação 2014/2015 Valores em R$ 1,00

Fonte: Sesc/DF - COPEC

- O número de processos e, consequentemente, o valor contratado por meio da modalidade

Convite foi maior em 2015, tendo em vista que foram realizados diversos reparos/reformas nas

Unidades de Prestação de Serviços durante o ano de 2015, conforme segue:

» CV 01/2015 - Contratação de empresa para pintura das Unidades de Taguatinga Norte,

Presidente Dutra e Sesc LER - R$ 88.151,45;

» CV 02/2015 - Revestimento das Paredes das salas de aula do Módulo de Educação e Cultura -

R$ 82.015,00;

» CV 03/2015 - Sistema de Ozônio da piscina do Sesc Taguatinga Norte - R$ 74.100,00;

» CV 17/2015 - Substituição dos quadros elétricos do Sesc Guará - R$ 36.945,85;

» CV 19/2015 - Revestimento laminado e acústico do auditório da Unidade 504 Sul - R$

38.719,63;

» CV 20/2015 - Instalação elétrica do auditório da Unidade 504 Sul - R$ 29.949,01;

» CV 21/2015 - Fornecimento e instalação de gesso, portas e serviços de pintura para as Unidades

Sesc 504 Sul e Taguatinga Norte - R$ 47.381,62;

» CV 25/2015 - Impermeabilização do reservatório de água do Sesc Gama - R$ 43.663,48;

» CV 26/2015 - Fornecimento e instalação de filtro de resina para piscina do Sesc Gama - R$

46.380,00;

» CV 30/2015 - Reforma da sala de ciências do Sesc Taguatinga Norte - R$ 54.707,00;

» CV 31/2015 - Substituição do revestimento cerâmico da fachada do Sesc Presidente Dutra R$

195.262,50;

» CV 34/2015 - Sistema de Ozônio da piscina das Unidades Sesc Ceilândia e Gama R$

121.960,00;

» CV 35/2015 - Substituição do piso industrial no galpão do Mesa Brasil - R$ 25.186,00;

» CV 36/2015 - Reforma da cobertura da entrada do Teatro Sesc Garagem - R$ 22.900,00;

» CV 37/2015 - Manutenção da subestação elétrica do Sesc Gama - R$ 5.600,00.

- O aumento no valor da modalidade Concorrência deve-se ao fato de que em 2014 ocorreu

apenas 01 processo nessa modalidade para contratações de obras e serviços de engenharia, e em

2015 esse número triplicou, conforme descrito abaixo:

» CC 03/2015 - Reforma do Sesc Guará - R$ 2.013.290,19;

» CC 04/2015 - Sistema de telecomunicações integradas - R$ 751.882,26;

CC 06/2015 - Projetos Complementares da Sede - R$ 1.095.000,00.

2015 2014 % 2015 2014 %

Convite 2.471.198,57 1.572.230,88 57,2 915.278,18 1.118.509,65 -18,2

Concorrência 4.780.172,45 3.058.797,21 56,3 - -

Pregão 10.858.876,23 12.665.490,46 -14,3 1.477.259,96 3.844.373,63 -61,6

Concurso - - - -

Consulta - - - -

Registro de Preços - - - -

Modalidade de Licitação - Subtotal 18.110.247,25 17.296.518,55 4,7 2.392.538,14 4.962.883,28 -51,8

Dispensa de Licitação 2.452.943,03 1.741.217,98 40,9 1.640.527,76 1.506.331,64 8,9

Inexigibilidade de Licitação 110.703,64 57.676,54 91,9 61.204,53 41.678,89 46,8

Contratações Diretas - Subtotal 2.563.646,67 1.798.894,52 42,5 1.701.732,29 1.548.010,53 9,9

TOTAL GERAL 20.673.893,92 19.095.413 8,3 4.094.270,43 6.510.893,81 -37,1

Modalidade de ContrataçãoDespesa Contratada Despesa Paga

52

- Houve uma redução do número de processos e consequentemente no valor da modalidade

Pregão, tendo em vista que os maiores processos licitatórios realizados durante o exercício de 2015

foram de obras e serviços de engenharia, os quais não são permitidos licitar por meio desta

modalidade;

- Quanto ao percentual de despesas pagas em 2015, tendo em vista que os maiores processos

ocorreram no final do ano, a execução dos serviços ainda estão em andamento.

3.3.5.2.1. Informações sobre os dez maiores contratos firmados e os dez maiores favorecidos

com despesas liquidadas no exercício, detalhados por modalidade de licitação, por natureza e

por elementos de despesa, abrangendo o nome/razão social, CPF/CNPJ e valor total

Tabela 17 - Lista dos Principais contratos

3.3.5.2.2. Relação das dez empresas com os maiores valores contratados pela entidade para

execução de obras de engenharia, bem como critérios para a escolha desses favorecidos

Tabela 18- Lista dos Principais Contratos para Execução de Obras de Engenharia


1 PG-CPS - 08/2013 Prestação de serviços de vigilância armada. 25/05/2016 02.265.823/0001-74 Global - Segurança Ltda. 2.424.302,28 2.087.216,06

2 PG-CPS - 046/2014Contratação de empresa para o transporte

de carga terrestre.18/11/2016 03.608.196/0001-90

Áquila Transporte De Cargas

Ltda989.100,00 23.859,00

3 PG-CPS -12/2014 Confecção de material gráfico para o Sesc. 21/04/2016 26.453.126/0001-05 Cidade Gráfica E Editora Ltda. 2.321.650,00 270.905,00

4 PG-CPS - 06/2013Fornecimento e administração de cartões

eletrônicos.17/02/2016 02.959.392/0001-46

Planinvest Administração E

Serviços Ltda5.474.304,00 5.018.112,00

5 PG-CF - 069/2015Fornecimento de produtos

hortifrugranjeiros27/10/2016 05.326.844/0001-40

Barbosa e Oliveira Comércio de

Hortifrugernajeiros Ltda.1.282.313,70 279.021,19

6 PG-CPS - 23/2013

Fornecimento de mão de obra temporária

para atender necessidade transitória de

substituição de servidores em licença

médicas, licenças saúde ou acréscimo

extraordinário de serviços do Sesc/AR/DF.

20/06/2015 02.853.446/0001-94Humanas Prestadora de

Serviços Ltda938.096,08 864.989,28

7 PG-CPS - 40/2014

Prestação de serviços de elaboração e

aplicação da etapa de conhecimento técnico

(prova escrita) para processo seletivo.

28/10/2015 02.251.301/0001-13 CKM Serviços Ltda * 719.855,00

8 PG-CF - 62/2014Fornecimento de produtos químicos para

manutenção das piscinas do Sesc.05/11/2016 12.884.672/004-39

Beraca Sabará Químicos e

Ingredientes S/A.315.000,00 84.000,00

9 C.C -CEG -06/2014Fornecimeto e instalação do sitema de ar

condicionado central do Sesc 504 sul.28/09/2015 00.578.617/0001-99 Proclima Engenharia Ltda. 1.750.136,00 1.750.136,00

10 C.C-CPS-21/2015Contratação de agência de publicidade para

intermediação dos veículos de comunicação12/06/2016 04.241.496/0001-46

CCA Comunicação e

propaganda Ltda920.000,00 299.925,72


Item Nº do Contrato Objeto Vigência

Fornecedores Valor

Contratado

em R$ 1,00CPF/ CNPJ Nome/ Razão Social

* Contrato de Prestação de Serviços - CPS nº 040/2014 - celebrado com a empresa CKM Serviços Ltda: Os serviços prestados pela CONTRATADA são pagos por meio

dos valores arrecadados referente à taxa de inscrição dos processos seletivos, sendo a CONTRATADA responsável pela gestão das inscrições e recebimentos dos

valores.

Valores

Desembolsados

2015

em R$ 1,00

CPF/ CNPJ Nome/ Razão Social

1 19.025.828/0001-22 Cobalto - Engenharia Consul e Projetos Ltda R$ 204.600,06 Menor Preço

2 05.957.380/0001-70 Beja Engenharia Lta - ME R$ 63.939,02 Menor Preço



5 04.040.351/0001-87 Essencial Engenharia Ltda R$ 43.663,48 Menor Preço

6 05.991.326/0001-41 Conciso - Sociendade de Construção Civil ltda R$ 82.015,00 Menor Preço

7 12.137.892/0001- 56 Galga Engenharia e Construções Ltda - EPP R$ 34.085,00 Menor Preço

8 06.878.908/0001-89 Skala Cosntrutora Ltda - ME R$ 2.013.290,19 Menor Preço

9 22.015.048/0001-06 ACS Engenharia Ltda - ME R$ 6.563,14 Menor Preço

ItemFornecedores Valor Contratado

em R$ 1,00

Critério para

escolha 2015

53

3.3.5.2.3. Contratos na Área de Tecnologia da Informação em 2015

Tabela 19 - Contratos na Área de Tecnologia da Informação em 2015


CPF/ CNPJ Nome/ Razão Social

1PG - CPS -

46/2011

Fornecimento de Sistema de

Gestão Educacional c/c

prestação de serviços de

instalação e implantação,

treinamento operacional,

manutenção e suporte técnico

do referido sistema.

19/01/2016 05.980.672/0001-24DATA-LÓGICA INFORMÁTICA

LTDA.R$ 124.176,84 R$ 120.762,07

2PG - CPS -

031/2014

Prestação de serviços de

suporte técnico em produtos

da Microsoft.

29/09/2016 01.516.572/0001-90COMPUSOFTWARE

INFORMÁTICA LTDAR$ 30.790,00 R$ 5.911,68

3DL - CPS -

027/2015

Prestação de Serviços de Link

de Internet.31/03/2016 00.912618/0001-28

NOVÁCIA TECNOLOGIA E

TELECOMUNICAÇÕES LTDAR$ 155.822,44 R$ 65.600,08

4PG - CPS -

031/2014


gerenciamentos de filas17/08/2016 97.543.811/0001-70 VITA TECH SISTEMAS LTDA - ME R$ 65.479,52 R$ 61.738,24

5DL - CPS -

028/2015

Prestação dme Serviços de

Gestçao de Imagens/laudos

interpretação diagósticos a

distância.

09/09/2016 10.711.853/0001-95PRÓ-LAUDO DIAGNÓSTICOS

POR IMAGEM LTDAR$ 33.000,00 "

6PG - CPS -

026/2014

Licença de uso de solução

sistêmica com gestão de

agendas de atendimento,

registro de informações de

prontuário médico eletrônico.

23/07/2016 07.803.583/0001-38TDSA COMÉRCIO DE

SOFTWARE LTDA - MER$ 16.728,00 R$ 15.334,00

7PG - CPS -

004/2015

Contratação de empresa

para renovação de licenças

de uso de Software.

12/01/2017 08.689.089/0001-57TOCCATO TECNOLOGIA E

SISTEMAS LTDAR$ 25.966,98 R$ 46.800,00

8IN - CPS -

030/2014

Implantação do sistema

integrado de gestão RM e RH

portal - TOTVS

28/07/2016 53.113.791/0012-85 TOTVS S/A R$ 14.929,92 R$ 12.309,99

9IN - CPS -

013/2011


manutenção técnica,

preventiva e corretiva do

Sistema Totvs.

20/01/2016 53.113.791/0012-85 TOTVS S/A R$ 23.146,20 R$ 23.146,20

10DL - CPS -

035/2015

Consultoria Técnica nos

Sistemas TOTVSRM07/03/2016 15.759.342/0001-67

VIA BRASÍLIA TECNOLOGIA

DA INFORMAÇÃO LTDA - MER$ 19.800,00 "

FornecedoresValor

Contratado

Valores

Desembolsados

2015

Item Nº do Contrato Objeto Vigência

54

3.3.5.3. Execução Física e Financeira dos Programas e Atividades 2015 e Previsão 2016

Tabela 20 - Execução Física e Financeira das atividades Previstas e Realizadas - 2015 e Previsão 2016


55

Quando comparados os resultados da área finalística, execução física de 2015 e a previsão

para 2016, quadro seguinte, constatam-se variações no desempenho das atividades dos diferentes

programas.

- Tais variações estão associadas a diversas situações:

» Utilização da capacidade instalada;

» Variações da demanda;

» Parcerias que geram oportunidades de otimização de recursos,

» Ações sociais desenvolvidas, como é o caso das campanhas educativas e de solidariedade.

- Ressalta-se também que há, na estrutura orçamentária das despesas da área finalística

apresentada, atividades que são comuns a todos os Programas:

» Serviços Gerais,

» Coordenação e Supervisão e

» Implantação e Ampliação de Unidades;

» Estas, embora não gerem atendimentos diretos ao cliente possibilitam o necessário suporte para

sua realização. Esta característica essencial está também presente no Programa Administração.

Despesas por Programa em 2015 - 51% foram realizadas pelos Programas Educação, Saúde, Cultura, Lazer e Assistência;

- 49% competiram aos Programas Administração e Previdência.

Meta Financeira para 2016 - 6% de crescimento, baseado nas expectativas de crescimento das receitas, especialmente de

Contribuições.

Meta da produção: Manutenção para 2015

- 11% de crescimento em relação a meta prevista para 2015;

- Revisão da quantificação dos atendimentos por atividades, especialmente da Ação

Comunitária: Programa Mesa Brasil;

- Foco na utilização da capacidade instalada, na qualificação do atendimento e diferenciação da

programação, na melhoria dos processos internos de trabalho, conforme planejamento estratégico

do Sesc/DF para o período de 2015-2020.

3.4. Desempenho Operacional

Recomenda-se a estrutura a seguir, como exemplo para a demonstração de desempenho

operacional, que leva em consideração nossa ação programática e as atividades nela constantes.

3.4.1. Produção dos Programas Realizados pelo Sesc/DF

3.4.1.1. Atendimento Realizado com o Programa Mesa Brasil

Tabela 21 – Atendimentos com o Programa Mesa Brasil Sesc

Legenda: % S. AA – Percentual sobre o ano anterior.


56

3.4.1.2. Atendimentos Realizados sem o Programa Mesa Brasil

Tabela 22– Atendimentos sem o Programa Mesa Brasil Sesc

Legenda: % S. AA – Percentual sobre o ano anterior.


3.4.1.3. Total de Matrículas

Tabela 23 – Total de Matrículas - 2012-2015

LEGENDA: % SAA – Percentual sobre o ano anterior


3.4.2. Programa de Comprometimento e Gratuidade - PCG - 2015

Demonstrativo da Receita Compulsória Real Líquida

Tabela 24 - Demonstrativo da Receita Compulsória Líquida - 2015

Fonte: Sesc/DN – Sesc/DF - ASP

Informamos que o PCG foi planejado em cima da Receita Compulsória Prevista informada pelo

DN, ressaltamos que não houve recálculo da Arrecadação Compulsória para o Retificativo

Orçamentário, conforme Telegrama DN nº 1546, de 27 de maio de 2015, permanecendo assim a

Receita Compulsória Prevista Inicial para o exercício de 2015. Diante disso, o valor realizado

apresentado atingiu 99% do valor destinado ao PCG, conforme o percentual de 33,33% definido

pelo Decreto Lei 6.632/2008.

57

Descrição das Atividades Incluídas no PCG 2015 – Quadro A1

Tabela 25 - Descrição das Atividades incluídas no PCG – 2015


58

Descrição das Atividades Incluídas na Gratuidade 2015 – Quadro B1

Programas Educação, Saúde, Cultura e Lazer

Tabela 26 - Descrição das Atividades incluídas na Gratuidade - 2015


- As informações sobre beneficiários da gratuidade se encontram à disposição no

Departamento Regional.

59

3.4.2.1. Indicadores para o PCG

3.4.2.1.1. Indicador Comum a Todas as Atividades / Realizações do PCG

RAP - Realização da Meta Prevista

Fórmula: RAP% = [Total de Atendimentos Realizados / Total de Atendimentos Previstos]X

100

Resultado do Indicador em 2015: 6.407.275/6.332.194 = 101% Tabela 27 - Avaliação do Resultado do Indicador RAP

Parâmetros do Indicador

Conceito Descrição

Eficaz Muito Bom Acima de 90% da meta

Bom De 80% até 89,9% meta

Ineficaz De 70% da meta Fonte: Sesc/DN

3.4.2.1.2. Indicador Comum a Todas as Atividades / Realizações do PCG com Inscrições e

Registro de Evasões (Cursos e Minicursos)

EVA – Percentual de Evasão

Fórmula: EVA% [Total de Evasões / Total de Inscritos] X 100

Resultado do indicador por Atividade: [144 / 1480] x 100 EVA = 10%

Tabela 28 - Avaliação do Resultado do Indicador EVA

Parâmetros do Indicador (*)


Adequado Muito Bom Abaixo de 10% da evasão

Bom Entre 10,1% e 20% de evasão

Inadequado Acima de 20% de evasão Fonte: Sesc/DN

(*) Na atividade EJA os parâmetros são: Menor do que 20% - Muito bom, entre 20% e 30% - Bom e acima de 30% - Inadequado.

Nota Explicativa - Justificativas para as situações dos desligamentos dos alunos:

Educação de Jovens e Adultos: 88 transferidos

- 02 por transferência escolar,

- 48 por Incompatibilidade do horário de trabalho,

- 06 por Desistência.

3.4.2.1.3. Indicador Específico - Educação Fundamental e Ensino Médio (Cursos)

APR – Percentual de Aprovação

Formula: APR % = [Total de Alunos Aprovados / Total de Alunos Inscritos] X 100

Resultado do indicador por Atividade:

- Ensino Fundamental e Médio = [ 154 / 156] X 100 APR = 99%

60

Tabela 29- Avaliação do Resultado do Indicador APR

Parâmetros do Indicador


Adequado Muito Bom Acima de 90% da aprovação

Bom Entre 80% e 89,9% de aprovação

Inadequado Abaixo de 80% de aprovação Fonte: Sesc/DN

3.4.2.1.4. Indicador Específico – Gratuidade (Indicador Financeiro)

GRT – Percentual de Gratuidade

Fórmula: GRT % = [Total realizado na gratuidade / Total realizado no PCG] X 100

Resultado do Indicador: [4.055.468 / 6.407.275] X 100 GRT = 63%

3.4.2.1.5. Indicador de Atividades com inscrição na Gratuidade (Indicador Financeiro)

PIN – Percentual de Inscritos na Gratuidade

Formula: PIN% [Total da gratuidade realizado em atividades com inscrições / Total realizado na

gratuidade] X 100

Resultado do Indicador: [673.861 / 4.055.468] X 100 PIN = 17%

Neste Indicador registram-se apenas as atividades que detêm todos os dados de identificação dos

alunos: Educação Infantil, Educação Fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos,

DFE - PESC e FUTSESC.

3.4.2.1.6. Indicador da Gratuidade no Programa Educação (Indicador Financeiro)

EDU – Percentual Aplicado no Programa Educação

Formula: EDU% = [Total da gratuidade realizado no Programa Educação / Total realizado na

gratuidade] X 100

Resultado do Indicador: [1.056.082 / 4.055.468] X 100 EDU = 26%

61

3.4.3. Programa 001 – Educação

Tabela 30 - Dados Gerais do Programa Educação

TIPO DE PROGRAMA Finalístico

OBJETIVO GERAL Educação formal de crianças, adolescentes e adultos, visando

ao exercício da cidadania.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Criar, aperfeiçoar e estabelecer concepções e modelos de

trabalho de excelência que sejam referência para sociedade na

área de educação.

INDICADORES OU PARÂMETROS

UTILIZADOS PARA AVALIAÇÃO DO

PROGRAMA

Taxa de Crescimento dos Atendimentos

Percentual de Execução Orçamentária

Execução física das atividades realizadas.

PÚBLICO-ALVO (BENEFICIÁRIOS) Comerciários, dependentes e comunidade em geral.

Indicador - Taxa de Crescimento dos Atendimentos

Atendimentos realizados no programa em 2014 3.676.288

Atendimentos previstos no programa em 2015 4.013.100


Taxa de crescimento em relação ao ano anterior 98%

Indicador – Percentual de Execução Orçamentária 2015 em R$ 1,00

Despesas totais orçadas no programa 18.874.217,00

Despesas totais realizadas no programa 18.212.028,98

Percentual de execução das despesas 96%


Execução Física e Financeira das Atividades Realizadas - 2015

Tabela 31- Execução Física das Atividades Realizadas - Educação, conforme Portaria “N” Sesc Nº. 490/2004


62

Tabela 32- Execução Financeira das Atividades Realizadas - Educação, conforme Portaria “N” Sesc Nº. 490/2004 R$ 1,00

AtividadesPrevistas

(Orçamento Retificado)Realizadas Realização %

Educação Infantil 4.073.843,00 3.709.701,12 91

Educação Fundamental 5.101.204,00 4.935.100,17 97

Ensino Médio 856.966,00 845.520,33 99

Educação de Jovens e Adultos 2.128.249,00 1.851.613,80 87

Educação Complementar 843.958,00 551.620,57 65

Cursos de Valorização Social 34.345,00 10.267,69 30

Serviços Gerais 3.381.616,00 3.883.375,51 115

Coordenação e Supervisão 2.323.091,00 2.367.932,24 102

Implantação e Ampliação de UOp's 130.945,00 56.897,55 43

TOTAL GERAL 18.874.217,00 18.212.028,98 96

Execução Financeira das Atividades do Programa - Educação


Principais Ações do Programa Educação

As atividades Educação Infantil, Educação Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens

e Adultos viabilizaram a realização da Educação Básica, no Sesc. A elas somam-se a Educação

Complementar, voltada ao desenvolvimento continuado de aptidões para a vida produtiva e os

Cursos de Valorização Social, às habilidades de nível básico, visando à melhoria da renda familiar

e promoção da inclusão social.

A programação foi conduzida de acordo com a Proposta Política e Pedagógica da Educação no Sesc

do Distrito Federal - EduSesc/DF. Direcionou-se ao desenvolvimento intelectual e social do aluno,

com ênfase numa sólida formação humanística e no domínio dos recursos científicos e

tecnológicos, com vistas ao exercício profissional, ao aprimoramento pessoal e da cidadania.

Mantiveram-se os recursos físicos e humanos do Programa conforme previstos, com acréscimo de

pessoal apenas na UPS do Gama, em face da criação das turmas do 5º ano da Educação

Fundamental.

A carga horária dos professores especialistas da Educação Fundamental II, do Ensino Médio e da

Educação de Jovens e Adultos foi otimizada, com a atuação deles nos três segmentos, permitindo

um maior aproveitamento das disponibilidades e redução da necessidade de novas contratações para

as vagas deixadas por professores demissionários.

Deu-se continuidade ao processo de alinhamento pedagógico, de valorização e de integração das

equipes das diversas UPS, com troca de experiências e de informações em encontros periódicos.

Houve avanços na participação da EduSesc na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, cuja

programação passou fazer parte da proposta pedagógica.

A Meta Física executada revela dificuldades ocorridas na frequência dos alunos, Observa-se um

declínio no atendimento do Ensino de Jovens e Adultos na unidade Presidente Dutra no período

noturno, motivada pelo o aumento do índice de violência da região, o que afasta os jovens e adultos

da unidade no período noturno. Na atividade Educação Infantil não foi possível o alcance da meta

devido as dificuldades que a Unidade do Sesc-Ler Samambaia enfrenta, por questões de localização

e por falta de oferta do Ensino Fundamental para que o aluno tenha possibilidade de dar

continuidade aos estudos na unidade, por consequência os resultados decresceram 2% em relação ao

exercício anterior e 10% em relação à previsão anual.

63

Destaca-se a eficácia na realização do Orçamento do Programa Educação, com execução de 96%

do valor previsto.

Houve resultados financeiros ineficazes, aquém de 80% das atividades: Educação Complementar,

Curso de Valorização Social e Implantação e Ampliação de Unidades Operacionais:

A Educação Complementares ficou aquém do previsto, devido à utilização de materiais

recicláveis, maior busca por materiais com preços mais acessíveis e houve também, subsidio pelo

Sesc Nacional para as despesas do evento “Semana Nacional de Ciência e Tecnologia”.

Os Cursos de Valorização Social foram todos gratuitos e desenvolvidos com material

reciclável e, em alguns casos, com material da própria clientela. A principal clientela desta

atividade foi de idosos, membros do Grupo dos Mais Vividos.

Em relação à Implantação e Ampliação de Unidades Operacionais, que agrega as despesas

de capital do Programa Educação, as aquisições de equipamentos e material permanente

restringiram-se às prioridades redefinidas ao longo do segundo semestre.

O Programa Educação contou com um Quadro de Pessoal de 289 servidores. Ocorreram 35

ações de capacitação na área, com 389 participações, ou seja, mais de uma para cada servidor.

No tocante às parcerias, destacaram-se:

Convênio com a Câmara dos Deputados - Centro de Formação - CEFOR, para a realização da Educação de Jovens e Adultos –

Alfabetização, em atendimento dos funcionários terceirizado.

- Secretaria de Comunicação da Câmara - Programa “Câmara Ligada” da TV Câmara,

transmitido também pela Rádio Câmara. Contou com a participação dos alunos Edusesc - Ensino

Médio na gravação de algumas edições, o que agregou conhecimento aos estudantes e gerou

visibilidade nacional à escola Sesc;

Universidade de Brasília

- 1ª Escola de Física da UnB para alunos do Ensino Médio - Foi realizado no Instituto de

Física da Universidade, nos turnos matutino e vespertino. O Sesc foi convidado a integrar no curso

com a participação de quarenta e dois alunos do Ensino Médio do Edusesc.

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - TJDFT - Realização de atendimento

aos servidores terceirizados com ações nas áreas de educação, no cursos de Educação de Jovens e

Adultos: ensino fundamental e ensino médio;

TV Globo Brasília

- 1º Workshop de Educação Financeira do Edusesc - Idealizado pela equipe do Módulo de

Educação e Cultura - Taguatinga Norte, contou com a palestra da jornalista da Globo, Mônica

Carvalho, que realizou matéria jornalística posterior no jornal local DFTV 1ª edição, no Quadro

“No Fim das Contas”, voltado à Educação Financeira da população.

- Projeto Pipoca: Em comemoração ao dia da criança, foi realizado no Sesc Gama. Participaram

das sessões alunos da EDUSESC e de escolas públicas do DF, urbanas e rurais, com exibição de

filmes e distribuição de pipoca.

Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia,

realizada em outubro. Em 2015, o Sesc desenvolveu a mostra Bioluminociência com os trabalhos

desenvolvidos da Educação Infantil ao Ensino de Jovens e Adultos. A ciência e a explanação dos

aspectos físicos a respeito da luz foram trabalhados pelo corpo docente e discente de forma

64

integrada e dinâmica a partir de três módulos temáticos associados ao tema central “Luz, Ciência e

Vida”. Houve intensa atuação dos alunos da EduSesc, no oitavo ano de participação.

Integração com os órgãos: Secretaria de Educação do DF, Clínica de Psicologia Cebrapsi,

Conselho Tutelar, Editora Arco Íris, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Militar; Editoras

Moderna, Ática/ Scipione e RHJ; Batalhão Escolar, Orquestra Sinfônica de Brasília, Centro

Cultural Banco do Brasil e Instituto AMAGO.

Ação 001 – Educação Infantil

Tabela 33 - Dados Gerais da Ação - Educação Infantil

FINALIDADE

Desenvolver a educação pré-escolar, incentivar a criatividade e o

desenvolvimento de habilidades e competências da criança, habilitando-

a para o Ensino Fundamental.

DESCRIÇÃO Atendimento diário de crianças de três a seis anos, nas realizações de

Creche e Pré-Escola.


Síntese da programação desenvolvida

Atendimento a 894 dependentes de comerciários e 187 usuários, na faixa etária de 03 a 05 anos:

- 44 turmas, nos turnos matutino e vespertino: 309 crianças no Módulo de Educação e Cultura,

292 no Sesc Gama, 307 no Sesc Ceilândia e 173 no Sesc Ler Samambaia.

- 40 bolsas de estudos concedidas.

- 335 concluintes nas turmas de 05 anos.

Realização de 96% do atendimento realizado em 2014 e realização de 85% da previsão anual.

Não foi possível atingir a meta em 100% devido a localização da Unidade Sesc-Ler Samambaia,

que ainda não dispõe de fácil acesso, inclusive de transporte público, aliada à necessidade maior de

divulgação e do alto número de evasões no Centro de Atividades Sesc-Gama, são as principais

razões identificadas para este resultado.

Acompanhamento da saúde das crianças, envolvendo as áreas médica, nutricional e

odontológica.

Programações específicas, culturais, recreativas e pedagógicas de integração família – escola.

Melhoria das instalações do Módulo de Educação e Cultura – MEC:

- Troca da cobertura da quadra de esporte;

- Pintura da escola;

- Troca das redes de proteção da quadra de esportes;

- Substituição do sistema de câmeras de segurança (CFTV);

- Instalação de placas de cimento para melhoria na acústica das salas de aula.

65

Ação 002 – Educação Fundamental

Tabela 34 - Dados Gerais da Ação - Educação Fundamental

FINALIDADE

Desenvolver a Educação Básica, nível Fundamental I e II, visando a

proporcionar aos educandos o domínio dos instrumentos básicos da

cultura letrada, permitindo-lhes compreender e atuar no mundo em

que vivem.

DESCRIÇÃO

Educação Básica, regular, estruturada de acordo com os parâmetros

curriculares nacionais e em atendimento às resoluções dos conselhos

estaduais de educação. Atendimento de crianças e jovens de 6 a 14

anos, nas realizações de ensino de 1ª a 9ª séries.



2.302 inscritos, sendo 81% dependentes de comerciários e 19% usuários, no Módulo de

Educação e Cultura, no Sesc Ceilândia e no Sesc Gama:

- 80 turmas, sendo 60 de 1º ao 5º ano e 20 de 6ª a 9ª ano;

- 2.249 alunos finalizaram o ano;

- 329 alunos concluíram a 5ª série, com 90% de aprovação;

- 123 alunos concluíram a 8ª série, com 90% de aprovação;

- 108 bolsas de estudo concedidas.

Superação de 4% dos resultados de 2014 e de 95% da meta de 2015. Estes dados refletem, por

um lado a utilização da capacidade instalada, ampliada com a inclusão de quatro turmas de quarto

ano no Sesc Gama. e, por outro, houve evasões e redução de dois dias letivos em relação ao ano de

2014, fatos que ocasionaram menor frequência dos alunos em relação à previsão anual.

Ação 003 - Ensino Médio

Tabela 35 - Dados Gerais da Ação - Ensino Médio

FINALIDADE

Desenvolver ações educativas na etapa final da educação básica,

objetivando o desenvolvimento da autonomia intelectual, pensamento

crítico e inserção social.

DESCRIÇÃO

Etapa final da educação básica regular, com duração de três anos,

estruturada de acordo com os parâmetros curriculares nacionais e em

atendimento às resoluções dos conselhos estaduais de educação.

Destinada aos jovens de 15 a 17 anos.



Décimo primeiro ano de funcionamento, com nove turmas, quatro no primeiro ano, três no

segundo e duas no terceiro, no Módulo de Educação e Cultura, com manutenção da capacidade

instalada e os seguintes resultados:

- 244 alunos inscritos, divididos em nove turmas;

- 82% de dependentes de comerciário e 18% de usuários;

- 18 bolsas de estudo concedidas;

- 65 alunos atendidos pelos projeto Tutoria, no contraturno, durante o ano de 2015. Aumento de

35% comparado com 2014;

- Esta Tutoria foi criada para suplementação dos estudos de alunos sem os pré-requisitos

necessários ao Ensino Médio. Já se pôde verificar a adequação desta nova metodologia com os

resultados desde seu primeiro ano de implementação, em 2014: houve renovação de suas

matrículas, diminuindo a evasão histórica do Segmento.

- 234 terminaram o ano letivo: 118 do 1º ano; 75 do 2º ano e 41 do 3º ano, formandos.

66

Realização de 105% do atendimento obtido em 2014 e de 92% do previsto para o ano.

Observa-se um acréscimo de 4% no número de alunos inscritos em relação a 2014.

80 inscritos no ENEM, mantendo a média de participantes em relação a 2014 e 145 inscritos no

PAS/UnB acréscimo de 5% em relação a 2014 ;

Esses resultados devem-se a alteração de metodologia em 2014, com inclusão de provas

multisseriadas por bimestre, no formato do PAS, mantendo-se apenas dois sábados para simulados.

- Há maior interesse dos alunos em concorrer às vagas da Universidade de Brasília, com o PAS,

pois a UnB continua sendo a principal oportunidade de acesso à universidade pública de boa

qualidade.

Ação 004 – Educação de Jovens e Adultos

Tabela 36 - Dados Gerais da Ação - Educação de Jovens e Adultos

FINALIDADE

Desenvolver ações educativas para jovens e adultos que não

tiveram acesso ou continuidade ao Ensino Fundamental, a partir de

15 anos, e ao Ensino Médio com mais de 17 anos.

DESCRIÇÃO Etapa da Educação Básica, voltada à Alfabetização, Ensino

Fundamental, 1º e 2º segmentos e Ensino Médio, 3º Segmento.



1.786 inscritos, sendo 44% comerciários e dependentes e 56% usuários. Acréscimo no

quantitativo de inscritos de 19% em relação a 2014:

- A proporção de comerciários pode ser atribuída à gratuidade para os beneficiários com renda

familiar de até três Salários Mínimos, conforme estabelecido pelo Programa de Comprometimento e

Gratuidade – PCG, para a atividade. Destaca-se, também, que a Alfabetização é totalmente gratuita;

- O número de Usuários em 2015 revela a tendência crescente de alunos do Ensino Médio

Regular de outras escolas que buscam a EJA como alternativa para evitar uma iminente reprovação.

26 turmas instaladas no Módulo de Educação e Cultura, Sesc Presidente Dutra e Ler

Samambaia:

- 06 turmas de Alfabetização - 1º Segmento – 1º ano, com 160 alunos;

- 08 turmas no Ensino Fundamental - 2º Segmento - 6º ao 9º ano, com 543 alunos;

- 12 turmas no Ensino Médio - 1º ao 3º ano, com 719 alunos e 187 formandos no 3º ano.

Realização de 97% da meta em relação à realizada em 2014 e de 83% da meta do ano.

Observa-se um declínio no atendimento, principalmente, pelo Edusesc Presidente Dutra, turno

noturno - motivado pela aumento de violência na região;

Resistência dos adultos mais vividos em retomar os estudos;

Evasão por descontinuidade, usual dentre os alunos da EJA.

67

Ação 005 – Educação Complementar

Tabela 37 - Dados Gerais da Ação - Educação Complementar

FINALIDADE

Ampliar os conhecimentos e o universo sociocultural do

educando, em consonância com seus interesses acadêmicos,

culturais e científicos, por meio da complementação curricular,

acompanhamento pedagógico, aperfeiçoamento profissional e

estudos ambientais.

DESCRIÇÃO Realização de cursos, minicursos, palestras, seminários, oficinas,

mostras, feiras e exposições.



581 alunos na atividade, sendo 26% comerciários e dependentes e 74% usuários.

Realização de 81% do atendimento obtido em 2014 e de 80% do previsto para o ano.

- As ações de educação complementar visam ampliar conhecimentos e o universo sociocultural

dos educandos, em consonância com seus interesse acadêmicos, culturais e científicos, por meio da

complementação curricular, acompanhamento pedagógico, aperfeiçoamento profissional e estudos

ambientais.

o Cursos de Aperfeiçoamento - 65 alunos atendidos pelo Programa de Tutoria voltado para alunos com necessidades de

aprofundamento curricular, objetivando sanar as deficiências de conteúdo dos alunos oriundos

dos anos anteriores. Observa-se que esse trabalho qualificou os alunos diminuindo o a

necessidade de atividades de recuperação e melhorando o resultado geral das notas do

segmento;

- Dois simulados preparatórios para o vestibular; PAS e ENEM com o total de 468

participantes; e 1.872 atendimentos;

- Palestras de Orientação e Motivação Profissional, com 17.815 atendimentos aos alunos da

rede pública e particular;

o Acompanhamento Pedagógico - Habilidades de Estudo

Sesc Estude Mais

- 107 alunos do Ensino Fundamental participantes, agrupados em oito turmas, no Sesc

Taguatinga Norte.

o Reforço Escolar

- 285 alunos da rede pública, das 300 vagas disponíveis, participaram do PESC - Programa

Esportivo Social e Cidadania do Sesc e puderam desenvolver habilidades de estudo, nas

Unidades de Taguatinga Sul, Guará/SIA e Gama.

o Estudos Ambientais

» Sala de Ciências

- Espaço voltado à difusão do conhecimento, da experimentação e pesquisa científica em

Química, Física e Biologia, disponível nas Unidades de Taguatinga Norte e Taguatinga Sul;

- Realização de oficinas temáticas e de palestras com especialistas;

- As salas de ciências em 2015 totalizaram 337.254 atendimentos. Resultado dos serviços

prestados as escolas públicas e particulares do Distrito Federal e entorno;

- Os alunos participaram de oficinas, palestras e exposições, tais como: Mostra Prisma do

Som, Projeto Redescobrindo Valores e a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.

68

» Semana Nacional de Ciência e Tecnologia – Tema: Ciência, Esporte e Saúde

- 225.591 visitantes, especialmente escolares, participaram da programação do Sesc,

desenvolvida pela EduSesc e Salas de Ciências

- Esta Semana, coordenada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, foi realizada no Pavilhão

do Parque da Cidade de Brasília, no período de 19 a 25 de outubro.

- Houve avanços na participação da EduSesc , cuja programação passou fazer parte da

proposta pedagógica.

- O Sesc desenvolveu a mostra Bioluminociência com os trabalhos desenvolvidos pelos

alunos ao longo do ano de forma integrada e dinâmica a partir de três módulos temáticos

associados ao tema central “Luz, Ciência e Vida”.

- O Sesc recebeu mais um vez espaço privilegiado onde expôs as atividades desenvolvidas

mantendo padrão de excelência nos atendimentos.

Ação 006 – Cursos de Valorização Social

Tabela 38 - Dados Gerais da Ação - Cursos de Valorização Social

FINALIDADE

Qualificação do educando por meio do desenvolvimento de

habilidades de nível básico, com vistas à melhoria da renda

familiar e à inclusão social.

DESCRIÇÃO Realização de cursos, minicursos, palestras de: apresentação

pessoal, corte e costura, culinária e trabalhos manuais.



Ações educativas de qualificação pessoal e profissional voltadas ao desenvolvimento de

habilidades de nível básico com vistas à melhoria da renda familiar e à inclusão social.

1.281 alunos, sendo 63% de comerciários e dependentes e 37% usuários.

81 turmas divididas nos cursos: de Trabalhos Manuais e Corte e Costura.

Realização de 93% do atendimento de 2014 e de 38% além do previsto anual, devidos ao

número e diversidade de oficinas e de minicursos realizados, muitos deles com utilização de

materiais recicláveis. Estes cursos atenderam principalmente aos clientes de terceira idade que, após

qualificação, repassaram seus conhecimentos em oficinas específicas.

69

3.4.4. Programa 002 - Saúde

Tabela 39 - Dados Gerais do Programa Saúde

TIPO DE PROGRAMA Finalístico.

OBJETIVO GERAL

Possibilitar a melhoria das condições de saúde da clientela, por

meio da difusão de práticas educativo-preventivas e de serviços

nutricionais, médicos e odontológicos.


Criar, aperfeiçoar e estabelecer concepções e modelos de

trabalho de excelência que sejam referência para sociedade na

área de saúde.



PROGRAMA













Percentual de execução das despesas 97 %



Tabela 40 - Execução Física das Atividades Realizadas - Programa Saúde, conforme Portaria “N” Sesc Nº. 490/2004


70

Tabela 41 - Execução Financeira das Atividades Realizadas - Saúde, conforme Portaria “N” Sesc Nº. 490/2004 R$ 1,00

AtividadesPrevistas


Nutrição 5.663.614,00 5.602.418,37 99

Assistência Odontológica 8.812.961,00 8.706.998,03 99

Educação em Saúde 1.676.742,00 1.546.136,46 92

Assistência Médica 4.071.389,00 4.084.404,01 100

Serviços Gerais 1.817.969,00 1.945.119,97 107



TOTAL GERAL 25.026.593,00 24.336.995,44 97

Execução Financeira das Atividades do Programa Saúde


Principais Ações do Programa Saúde

Este Programa dispõe de recursos para a promoção e proteção da saúde nas áreas nutricional,

odontológica, médica e educativa, visando a contribuir para a melhoria da qualidade de vida da

clientela. A estratégica do atendimento, neste Programa, centra-se nas ações educativas de caráter

preventivo.

A realização da Meta física do ano foi de 97% e de 101% em relação aos resultados de 2014, o que

se deveu à melhoria do desempenho da atividade Nutrição, com as realizações Lanches e Refeições

e na atividade Educação em Saúde.

A Educação em Saúde realizou 100% da meta anual prevista. Com o foco na ação educativa do

trabalho institucional, as equipes atuaram tanto em programações nas Unidades do Sesc como

também nas externas realizadas em espaços comunitários nas regiões de maior carência e de menor

poder aquisitivo.

Campanhas, palestra, oficinas e orientações foram realizadas, contando-se, também, com o apoio de

empresas, organizações não governamentais, órgãos públicos, igrejas e escolas, numa atuação

integrada e multiplicadora dos recursos disponíveis.

O Projeto Passaporte para a Saúde, que compõe as iniciativas educativas, foi oferecido em seis

Unidades de Prestação de Serviço, cinco fixas e uma móvel. Este Projeto prioriza o

desenvolvimento de hábitos saudáveis de alimentação e a promoção do exercício físico como forma

de diminuir e de prevenir os fatores de risco relacionados a doenças crônicas, tais como as

cardiovasculares, diabetes, obesidade e hipertensão.

A atividade Nutrição, com os serviços de Desjejum, Refeições, Caldos, Lanches e Merenda

Escolar, detém o maior número de atendimentos previstos do Programa Saúde. A meta anual foi

realizada em 99%, demonstrando os resultados da reestruturação dos serviços próprios ocorrida nos

últimos anos, os quais obtém, de forma crescente, a adesão dos clientes.

Como parte do processo de modernização das instalações das Clínicas Odontológicas do Sesc

ocorrido nos últimos anos, foram realizadas as reformas dos consultórios localizados no Taguatinga

Shopping e na Associação dos Servidores da Ceasa - ASSUCENA, as quais contaram coma a

adequação do espaço físico para melhor atender as normas estabelecidas aos serviços de saúde.

Este momento de obras, que incluiu, também, a Clínica Médica da unidade Guará dificultou o

alcance da meta, o que se soma à rotatividade e dificuldades de substituições da equipe de médicos.

71

Ressalta-se que a área da Assistência Médica dispõe de Clínicas Médicas, Oftalmologia, Pediatria,

Ginecologia e de Avaliação médico-esportiva em diferentes Unidades.

Destaca-se a implantação do Projeto Sesc Mais Saúde - Módulo de Assistência Integral à Saúde,

com os serviços de Cardiologia, Ginecologia, Dermatologia, Oftalmologia, Clínica Geral, Exames

Laboratoriais e serviços de Ultrassonografia e Mamografia, estes últimos na UPS Taguatinga Norte. A equipe médica foi ampliada, com a contratação de profissionais médicos sendo Radiologista e

Ginecologista - Ultrassonografista. Foram implantados os serviços de Mamografia digital e

Ultrassonografia para intensificados os cuidados à Saúde de Mulher. A estas iniciativas somaram-se

os equipamentos de informática e a utilização de um Sistema de Gestão em Saúde com apoio de

prontuário eletrônico.

Em termos da Meta Financeira, houve 97% de realização das despesas anuais previstas.

Houve resultado financeiro ineficaz, aquém de 80% na Atividade Implantação e Ampliação de

Unidades, pois foi postergada para o próximo exercício a construção dos Consultórios

Odontológicos previstos no Sesc Guará, em virtude de trâmites internos (elaboração de projetos,

edital, licitação e outros).

A capacitação técnica das equipes do Programa Saúde ocorreu por meio de 39 ações compostas

por videoconferências, cursos presenciais, simpósios, congressos e treinamentos. Houve 532

capacitados, de um total de 323 servidores lotados no Programa, ou seja, mais de uma para cada

servidor.

No tocante às parcerias, estiveram especialmente voltadas às programações de educação em saúde,

envolvendo também as áreas de nutrição e de saúde bucal, com destaques para:

Hospital da Criança José de Alencar, nos quais o Sesc participou com a mostra “A ciência e

a Arte do Sorriso”, em atuação integrada das equipes do Programa Saúde.

Projeto Ver para Aprender, onde foram realizados testes de acuidade visual, consulta

oftalmológica e confecção de óculos pela empresa Tecnótica. Foram examinadas 720 pessoas,

dentre idosos e crianças participantes dos projetos sociais de responsabilidade do Sesc.

Senado Federal, campanha Outubro Rosa, iniciativa voltada na luta contra o câncer de mama,

com ações de combate à doença e promoção à saúde da mulher com exames gratuitos de

mamografia para as servidoras terceirizadas da Casa.

Ação 001 – Nutrição

Tabela 42 - Dados Gerais da Ação – Nutrição

FINALIDADE Promoção, proteção e recuperação do estado nutricional dos

beneficiários e usuários dos serviços do Sesc.

DESCRIÇÃO Fornecimento de Refeições, Lanches, Café da Manhã, Caldos e

Cremes e realização de consultas dietoterápicas.



Manutenção do serviço próprio de Alimentação nas seguintes modalidades e Unidades de

Prestação de Serviços do Sesc:

- Refeição/Almoço: Ceilândia - 72.355 atendimentos e Taguatinga Norte - 68.500;

- Lanchonetes: Presidente Dutra, 19.293; 504 Sul, 7.427; 913 Sul, 42.214; Taguatinga Norte,

42.733; MEC, 269.511; Guará, 42.198 e Taguatinga Sul, 56.114;

- Merenda Escolar: Ceilândia - 348.681 atendimentos; Gama - 199.306; MEC 159.829 e Sesc

Ler Samambaia - 31.266.

72

Avanços e atualizações realizadas no exercício:

- Implantação de serviço próprio na produção dos coquetéis, coffee-breaks e almoços nos

eventos;

- Implantação do Projeto Passaporte para Saúde no Sesc 504 Sul;

- Implantação do sistema de controle de estoque e custo das unidades de produção dos serviços

de refeições e de merenda escolar.

Levantamento de dados antropométricos dos alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental

da EduSesc, com vistas às interveniências nutricionais necessárias.

Alcance de 99% dos atendimentos realizados em 2014 e de 99% dos previstos para 2015.

1.371.788 atendimentos realizados.

211.329 refeições servidas, para 75% de comerciários e dependentes e 25% de usuários:

- 12.252 cafés da manhã;

- 155.486 almoços;

- 43.591 caldos e cremes;

- 1.060.459 lanches e merendas.

60.865 cafés da manhã/ lanches, dentre os realizados, direcionados a 300 crianças do Programa

Esportivo Social, três vezes por semana, nos dias de programação, ao longo do ano.

Ação 002 – Assistência Odontológica

Tabela 43 - Dados Gerais da Ação - Assistência Odontológica

FINALIDADE Promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal da clientela.

DESCRIÇÃO

Execução de consultas odontológicas em clínicas geral e

especializada, bem como de ações educativas de promoção da

saúde oral. Fonte: Sesc/DN e Sesc/DF - ASP


95.942 atendimentos executados, realização de 87% da meta anual e de 106% em relação ao

realizado em 2014.

Esse resultado, aquém da previsão, ocorreu em função de:

- Reformas das instalações da Clínica Odontológica localizada no Taguatinga Shopping e na

Associação dos Servidores da CEASA - ASSUCENA, cujos serviços de atendimento começaram

em maio e agosto, respectivamente;

- Redução do quadro de profissionais da área.

Aquisição de três sistemas de radiografia odontológica digital, instalados no Sesc Presidente

Dutra, Estação 504 Sul e Taguatinga Norte. Também foram adquiridos aparelhos de motor rotatório

e localizadores apicais, que melhoraram os procedimentos de canais dentários;

21.724 clientes atendidos, sendo 97% comerciários e dependentes e 3% de usuários.

15.959 tratamentos concluídos, representando 73% dos clientes atendidos.

58 consultórios instalados - 47 em clínicas fixas; oito nas Unidades Móveis (empresas e

comunidade); 02 unidades de atendimento em shoppings e na 01 Ceasa/Assucena-Associação de

Servidores.

538.303 procedimentos odontológicos em Endodontia, Periodontia, Odontopediatria, tratamento

Clínico e Cirúrgico, além de Ortodontia Preventiva Infantil e Prótese.

257 aparelhos de ortodontia preventiva instalados.

6.393 condutos radiculares obturados.

73

Significativa procura na especialidade Prótese:

- 507 próteses unitárias; 68 parciais fixas; 158 parciais removíveis e 91 totais.

560 consultas realizadas aos 300 estudantes do PESC.

21 pacientes beneficiados pelo FUNAC - Fundo de Atendimento ao Comerciário, com o

financiamento de tratamentos nas especialidades odontológicas não oferecidas pelo Sesc.

21 entidades, públicas ou privadas, uma instituição carcerária (Papuda) foram atendidas pelas

Unidades Móveis, além dos atendimentos pontuais nas UPS Sesc.

Presença de 01 Unidade Móvel durante o evento Expocecos, em Brasília, de 27 a 30 de julho.

Ênfase na promoção de saúde e cuidados com a biossegurança.

Realização da Oficina de Multiplicadores em Saúde Bucal para os educadores em saúde e

reuniões técnicas com os profissionais de endodontia, periodontia e odontopediatria para a

construção dos protocolos de atendimento dessas áreas.

Dentre os Indicadores de Desempenho estabelecidos para a atividade: Custo Unitário de

Atendimento - UNIT; Índice de Tratamento Concluído - ITC e Índice de Clientela Preferencial -

ICP, constatou-se: ICP = Ótimo: 80% da clientela atendida com renda menor ou igual a três salários

mínimos; UNIT com valor de R$ 92,06 e ITC de 74%, ambos inadequados para os parâmetros

estabelecidos, o que motivou iniciativas direcionadas à produtividade da equipe e ao controle de

acesso da clientela.

Ação 003 – Educação em Saúde

Tabela 44 - Dados Gerais da Ação - Educação em Saúde

FINALIDADE

Desenvolver programações educativo-preventivas sistemáticas

que favoreçam o reconhecimento da saúde como um bem pessoal

e que conduzam à adoção de estilo e hábitos de vida saudáveis.

DESCRIÇÃO

Realização de palestras, visitas monitoradas a exposições, cursos,

seminários, encontros, campanhas, oficinas, feiras de saúde e

vídeos educativos. Fonte: Sesc/DN e Sesc/DF - ASP


528.705 atendimentos realizados, realização de 100% da meta anual prevista.

Dentre as realizações destacaram-se:

- 614 ações educativas: 4 campanhas, 2.198 seminários/ encontros/ palestras e orientações, 53

oficinas e 20 sessões de vídeos educativos realizados.

- 10.555 atendimentos no Passaporte para a Saúde, programação de interesse crescente da

clientela, além da gratuidade disponível. A Execução de 106% da previsão anual (10.000), deve-se

as campanhas realizadas de conscientização sobre os cuidados à saúde e prevenção de doenças

crônicas como a diabete, obesidade e hipertensão.

- 2.240 atendimentos na mostra “A ciência e a arte do sorriso”, instalada no Hospital da Criança

José de Alencar, na área de educação em saúde bucal.

74

Principais tópicos tratados na programação sistemática:

- Primeiro Semestre: Tabagismo; Dengue e Hipertensão Arterial;

- Segundo Semestre: Outubro Rosa – Prevenção do câncer do colo do útero; Novembro Azul –

câncer de próstata e DST/AIDS.

- Estas realizações educativas ocorreram de forma lúdica, com a utilização de recursos

motivacionais visando a incentivar o beneficiário a participar ativamente das iniciativas voltadas à

melhoraria de sua qualidade de vida.

182 parcerias desenvolvidas com associações e conselhos de classe; órgãos governamentais

federais e distritais; empresas públicas e privadas; clínicas e hospitais; shoppings; câmaras

legislativas, federal e distrital; igrejas; universidades, faculdades e escolas.

Projeto Ver Para Aprender - onde foram realizados testes de acuidade visual, consulta

oftalmológica e confecção de óculos, em parceria com a empresa Tecnótica. Foram examinados

idosos e crianças participantes dos projetos sociais de responsabilidade do Sesc. Do total, das 720

pessoas atendidas, oitenta foram encaminhadas para consultas oftalmológicas e sessenta e oito

receberam óculos.

Identificação dos clientes nas programações realizadas, com vistas ao registro para o Programa

de Comprometimento e Gratuidade – PCG.

Ação 004 – Assistência Médica

Tabela 45 - Dados Gerais da Ação - Assistência Médica

FINALIDADE Realizar diagnóstico, prevenção e tratamento de doenças.

DESCRIÇÃO Execução de consultas médicas, gerais e especializadas,

consultas de enfermagem e atendimentos de emergência.



O Projeto Sesc MAIS Saúde na unidade operacional Taguatinga Norte, iniciou os serviços de

Ultrassonografia, houve a contratação de dois profissionais médicos , sendo 01 Radiologista e

01 Ginecologista - Ultrassonografista.

Ampliação da equipe de Enfermagem, com a realização de processo seletivo interno para

Técnico de Enfermagem e a extinção do cargo de Auxiliar de Enfermagem, por ser obsoleto no

quadro de Saúde do Sesc/DF. Contratação de 01 Técnico Nível Superior - Enfermeira para a

unidade operacional Ceilândia, visando a melhoria na organização e qualidade dos serviços

prestados.

Aumento no quadro de estagiários de Enfermagem, que passa a contar com dois colaboradores,

melhorando a organização, o controle de materiais e o suporte em atividades internas e externas da

Educação em Saúde.

Adequação dos valores salariais para os servidores Médicos. Com isso, motivar a permanência

dos profissionais na instituição.

145.231 atendimentos realizados, com alcance de 85% da meta anual e de 116% em relação ao

obtido em 2014.

Esse resultado, aquém da previsão, ocorreu em função de:

Reforma da Clínica do Guará, com vista a ampliação do espaço de atendimento;

- Houve dificuldade de contratação de médicos, bem como manutenção de alta rotatividade no

ano, gerando descontinuidade do atendimento. Identifica-se desinteresse dos profissionais pelo

trabalho em Unidades de Serviço mais distantes do centro da capital.

70.672 clientes atendidos, sendo 77% comerciários e dependentes e 23% usuários.

75

102.732 consultas/ retornos em clínica médica, incluindo os exames para práticas esportivas.

36.641 consultas/ retornos em clínicas especializadas: 2.712 na Ginecologia, 9.821 na

Oftalmologia, 4.504 na Pediatria, 7.420 na Cardiologia, 5.187 na Dermatologia, 2.837 na

Fisioterapia, 2.628 na Reeducação Postural Global-RPG e 1.532 na Acupuntura.

842 consultas de enfermagem.

807 consultas de emergências.

4.209 triagens para o Passaporte para a Saúde.

Rede Conveniada, no Sistema Pronto-Pagamento, com clínicas médicas, laboratórios e

estabelecimentos de saúde particulares.

3.4.5. Programa 003 - Cultura

Tabela 46 - Dados Gerais do Programa Cultura


OBJETIVO GERAL

Estimular o desenvolvimento, a difusão e a preservação do

conhecimento, com o incentivo à ação educativo-cultural e à

promoção do fazer artístico-cultural.


Favorecer o acesso e a participação do público das Unidades do

Sesc, em programações educativo-culturais sistemáticas e

qualificadas, a preços acessíveis. Realizar projetos culturais

especiais, para grandes platéias, com incentivo a produções

propositivas e inovadoras, reforçando e fortalecendo a atuação

institucional.



PROGRAMA













Percentual de execução das despesas 77 % Fonte: Sesc/DN e Sesc/DF - ASP

76

Execução Física e Financeira das Atividades Realizadas – 2015

Tabela 47 - Execução Física das Atividades Realizadas - Programa Cultura, conforme Portaria “N” Sesc Nº. 490/2004


Tabela 48 - Execução Financeira das Atividades Realizadas - Cultura, conforme Portaria “N” Sesc Nº. 490/2004 R$ 1,00

AtividadesPrevistas


Biblioteca 1.055.467,00 885.236,85 84

Apresentações Artísticas 5.223.423,00 3.445.959,58 66

Desenvolvimento Artístico Cultural 1.057.010,00 694.405,69 66

Serviços Gerais 1.269.512,00 1.283.868,88 101



TOTAL GERAL 10.042.557,00 7.705.508,26 77

Execução Financeira das Atividades do Programa Cultura


Principais Ações do Programa Cultura

Neste exercício, foram realizados 106% do atendimento previsto para o ano, atingindo 102% do

realizado em 2014.

Enfatiza-se em 2015, a realização de políticas de trabalho, que aliadas aos projetos culturais,

estruturaram as ações do Sesc. O Programa de Incentivo à Produções Culturais, com a adoção

de procedimentos administrativos, que normatizam a ocupação dos teatros do Sesc por produções

locais de qualidade técnica e de valoração educativo e cultural. O Programa contemplou mais de

quarenta produções em cerca de oitenta apresentações.

Foram desenvolvidas ações culturais em locais de livre acesso ao público, nos espaços comunitários

abertos. Conhecidas como Intervenções Urbanas, são manifestações artísticas realizadas em área

pública como forma de incorporar arte ao ambiente urbano, surpreendendo o público.

Nas ações de Apresentações Artísticas, destaca-se o Lançamento Nacional do Projeto Palco

Giratório. Na sua 18ª edição, o Regional foi escolhido pela primeira vez para dar a largada no

Festival, que promoveu, ao longo do ano, 823 apresentações artísticas em 154 cidades brasileiras.

Em Biblioteca manteve-se a prestação de serviço de forma sistemática, com apoio de cinco

bibliotecas, nove gibitecas e operação de duas Unidades Móveis BiblioSesc.

A realização de 70% da meta prevista no ano nesta atividade, ficou aquém, devido a suspensão

temporária dos serviços oferecidos pela biblioteca, na Unidade Sesc 504 Sul, em função da obra

do ar condicionado, a qual foi concluída em outubro de 2015.

77

Em Desenvolvimento Artístico e Cultural, foram realizados cursos e oficinas em diversas

modalidades artísticas, contando com 26 salas de aula equipadas. Houve 151 turmas no ano, com

1.342 alunos efetivos no ano, comerciários ou dependentes em sua maioria.

Os índices de realização, de 85% da previsão anual e 93% do realizado no ano anterior, devido a

variação na frequência dos alunos dos cursos de artes nas Unidades de Prestação de Serviços, para

o próximo exercício estima-se oferecer ações que atinja um maior público, gerando reflexão,

discussão e formação de processos culturais aliados à Educação.

Em termos orçamentários, a previsão anual ficou aquém do previsto em 23%.

Houve resultados financeiros ineficazes, aquém de 80% das Atividades: Apresentações Artísticas,

Desenvolvimento Artístico Cultural e Implantação e Ampliação de Unidades.

Na atividade Apresentações Artísticas ficou aquém do previsto, devido a substituição de

atividades de custo elevado por atividades com menor impacto financeiro.

Em relação ao Desenvolvimento Artístico Cultural ficou aquém do previsto, em razão da

otimização de recursos e cancelamento de algumas atividades devido à falta de profissionais na

realização de oficinas.

Houve racionalização na Aquisição de Equipamentos e de Material Permanente específico,

o que justifica o resultado ineficaz da atividade Implantação e Ampliação de Unidades.

Este Programa contou com um Quadro de 73 servidores, aos quais foram destinadas 35 ações de

capacitação, com 111 participações, ou seja, mais de uma para cada servidor.

Destaques das ações realizadas em parceria:

FUNARTE – Sesc FestClown e Sesc Sinfonia;

Universidade de Brasília – Projeto Arte Educação;

Embaixada e Fundação Japão - Exposição de Artesanato do Japão;

Embaixadas da França - Mostras de Cinema Francês;

Embaixada da Alemanha - Mostra de Cinema Alemão e Apresentação Musical do Quarteto de

Leipzig;

Embaixada dos Estados Unidos - Exposição Fotográfica;

Centro Cultural Brasil Turquia - Mostra de Cinema, Demonstração de Arte Ebru e Exposição

fotográfica;

Centro Cultural Três Poderes - Cine Panteão, Sesc Seresta Especial e Projeto Poderes da

Arte;

Rede Globo – Sarau Literário;

Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal - Apresentações de Projetos do FAC

(Fundo de Apoio à Cultura) e Aniversário de Brasília;

Museu da República - Mostra de Cinema - Cine Museu e Exposições de Arte;

Casa de Cultura da América Latina - Mostra de Cinema - Cine Museu;

Escola de Música do Brasil - Projeto Sonora Brasil;

Sétima Arte Produções - Festival de Cinema Curta Brasília;

Clube da Bossa Nova – Encontros semanais no Teatro Sesc Silvio Barbato – Pres. Dutra;

Pontão do Lago Sul - Sesc Seresta;

Terraço Shoppping – Projeto Sesc Sinfonia;

Administrações Regionais do Distrito Federal – Projeto Letras no Parque e Cinema sobre

Rodas;

78

Cena Produções - Festival Cena Contemporânea - Teatro Sesc Garagem, Teatro Sesc Paulo

Gracindo, Teatro Sesc Newton Rossi.

Associação Brasiliense de Violão - BRAVIO - Shows musicais no Teatro Sesc Ary Barroso -

Estação 504 Sul;

Sesc Departamento Nacional - Projeto Sesc Sonora Brasil, Lançamento Nacional do Festival

Palco Giratório, Sesc Partituras e Festival Palco Giratório.

Ação 001 - Biblioteca

Tabela 49 - Dados Gerais da Ação - Biblioteca

FINALIDADE

Favorecer a formação de leitores, bem como o acesso à

informação e ao conhecimento, por meio de bibliotecas fixas e

móveis.

DESCRIÇÃO

Realização de empréstimos e consultas do acervo de livros,

documentos congêneres, periódicos, discos, filmes, diapositivos,

videocassetes, CD’s, videolazer, DVD, CD-ROM e Internet. Fonte: Sesc/DN e Sesc/DF - ASP


Atendimentos realizados

- 70% da meta prevista para o ano e realização de 94% em relação a 2014:

» Todos os espaços de leitura do Regional realizaram suas previsões positivamente exceto:

A biblioteca do Sesc 504 Sul, que, embora de localização central e de fácil acesso, ainda foi

mantida fechada parte do ano, em função das reformas da Unidade;

O BiblioSesc - Unidades Móveis, em função da reincidência de greve escolar nas escolas

públicas do Distrito Federal, dificultando o acesso do público alvo;

Capacidade instalada e programação desenvolvida

- Cinco bibliotecas fixas, com acervo de 40.000 títulos de literatura e cerca de 1.000 exemplares

entre DVD, CD-rooms e periódicos e

- Nove Gibitecas, com acervo de 15.000 gibis:

» Média de 4.000 consultas/empréstimo dia;

» 1.484 carteiras de leitor emitidas: 79% para comerciários e dependentes e 21% para usuários;

» 30 ilhas de acesso à Internet (inclusão digital);

» Adoção de medidas voltadas à motivação para a leitura, tais como: renovação e modernização de

mobiliário, realizações lúdicas de “contação de histórias”, ações interativas, entre outras que

geraram boa resposta do público, especialmente infantil.

- Duas Unidades Móveis BiblioSesc:

» 16 localidades atendidas;

» 160 leitores cadastrados mensalmente, em média;

» Mais de 5.600 livros à disposição para consultas e empréstimo domiciliar;

» 3.900 empréstimos realizados;

» Estímulo ao encantamento pela leitura, com projetos de Arte-Educação, tais como Contadores de

Histórias.

79

Ação 002 – Apresentações Artísticas

Tabela 50 - Dados Gerais da Ação - Apresentações Artísticas

FINALIDADE

Promover eventos artísticos que contribuam para a reflexão, o

debate e o lazer cultural dos comerciários, dependentes e

comunidade em geral.

DESCRIÇÃO

Espetáculos, shows, mostras, exposições e concursos nas

modalidades de cinema, teatro, música, literatura, dança, artes

plásticas e artesanato. Fonte: Sesc/DN e Sesc/DF –ASP


Seis Teatros equipados com os mais modernos recursos cenotécnicos e audiovisuais

1.502 espetáculos nas modalidades de teatro, música, cinema e dança.

Oito concursos nas áreas de literatura, música, pintura, teatro e fotografia.

1.853.310 atendimentos realizados, com superação da meta anual em 30% e realização de 106%

do resultado de 2014, o que se deveu à dinâmica da programação no ano, direcionada a eventos não

só internos, mas também externos, em função das estratégias e das políticas de trabalho

desenvolvidas.

60 shows musicais, 120 espetáculos de teatro/ circo, 30 espetáculos de dança produzidos e 50

exposições de arte.

40 apresentações de música/teatro ao ar livre

800 sessões de cinema no Teatros e 60 sessões ao ar livre

Projeto Cinema sobre rodas - 30 sessões em Unidade Móvel e 20 sessões em escolas públicas e

instituições beneficentes

Cinco mil alunos da rede pública de ensino recebidos nos Teatros em programações especiais

Destaques para as políticas culturais implementadas:

- Programa de Incentivo a Produções Culturais » Adoção de procedimentos normativos para os casos de ocupação dos teatros do Sesc por

produções locais de qualidade técnica, com base nas diretrizes institucionais educativo- culturais;

gratuidade, sessões exclusivas para o público escolar e, ainda, a promoção de debates e palestras

agregados à programação;

» Esta política definida propiciou uma boa ocupação de pauta dos Teatros do Sesc, o

oferecimento de programação diversificada e de qualidade à comunidade, a aproximação da

Instituição a produtores culturais ativos e artistas da cidade, além de dar visibilidade

institucional;

» Ao todo foram 40 produções de música, artes cênicas e cinema, em mais de 80 sessões de

apresentações e mais de 60% de lotação dos teatros na maioria das apresentações; Destacaram-se

os Teatros Sesc Paulo Gracindo, Newton Rossi e Paulo Autran como os mais procurados por

produtores;

» A maioria dos trabalhos apresentados tinha incentivo financeiro do FAC - Fundo de Apoio à

Cultura (Programa do Governo do Distrito Federal).

- Intervenções Urbanas

» De modo a reforçar a imagem institucional, foram desenvolvidas ações culturais em locais de

livre acesso ao público, em espaços comunitários abertos, de forma a incorporar no ambiente

urbano as manifestações artísticas, surpreendendo e cativando o público visitante e o transeunte:

Artes Visuais:

Sesc Cine Club, em parceria com o Centro Cultural Três Poderes, de abril a outubro, no

Panteão da Pátria. O projeto realizou sessões de cinema ao ar livre, somente com filmes clássicos

que foram projetadas no fachada do Monumento, foram disponibilizadas cerca de 120 cadeiras.

Foi sucesso de público e obteve boa repercussão na mídia.

80

Cinema sobre Rodas, o Sesc recebeu da organização Educare, patrocinada pela empresa

Ticket, doação de equipamento de cinema para o desenvolvimento do projeto. O acervo conta

com 150 DVDs, incluindo longas, médias e curtas-metragens de diversos gêneros. Uma pequena

carreta é composta de equipamentos sofisticados, com imagem em alta definição e aparelhagem

sonora própria para o local de exibição. Com a missão de tornar a sétima arte mais acessível, o

Projeto levou sessões de filmes variados aos bairros periféricos do Distrito Federal. Durante o

ano, foi realizado em 30 locais do Distrito Federal, tais como escolas públicas, instituições

beneficentes, centro de custódia de menores infratores e Unidades Operacionais do Sesc/DF.

Além de quatro sessões no Pontão no Lago Sul.

Música: Pelo Projeto Sesc Seresta foram realizados, no Pontão do Lago Sul, sete shows em

palco/coreto montado em área aberta, de livre acesso. Soma-se a ele o Projeto Sesc Sinfonia-

Intermezzo, com dezessete apresentações em palco na área central do Terraço Shopping;

Houve ampla divulgação desses parceiros, e o público atingido abarcou cerca de 2.000 pessoas;

Artes Cênicas: Em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal,

no Aniversário de Brasília - Abril. Foi encenado o Espetáculo " O Auto da Compadecida", na

Torre de TV. O espetáculo aclamado em 2014, foi desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa

Cênicas do Sesc-DF e direcionado ao teatro de rua, tendo como fonte de pesquisa a obra de

Ariano Suassuna. A apresentação especial recebeu cerca de 400 pessoas.

Artes Visuais

Sesc Circuito Cine Club - Acesso ao público de grandes obras cinematográficas nacionais e internacionais, priorizando as

produções que não encontram espaço no meio comercial tradicional de distribuição e exibição;

- 31 gêneros cinematográficos, dentre drama noir, drama épico, faroeste, western e comédia;

- 124 filmes projetados;

- Sessões de abril a dezembro nas Unidades Sesc Ceilândia, Presidente Dutra, Gama e Taguatinga

Norte;

- Sessões especiais no Panteão da Pátria, em parceria com o Centro Cultural Três Poderes;

- Total de 8560 atendimentos.

Cinema Sobre rodas

- Difusão do cinema, com exibições gratuitas de filmes em espaços previstos em parceria com

outras instituições;

- Acervo com 150 filmes, incluindo longas, médias e curtas - metragens;

- 30 locais atendidos, dentre escolas públicas, instituições beneficentes e centro de custódia de

menores infratores e Unidades Operacionais do Sesc/DF.

- Quatro sessões no Pontão do Lago Sul;

- Total de 3.600 atendimentos;

- No dia 23 de junho, no Sesc Guará, foi realizada a solenidade de lançamento. Com uma proposta

inovadora, a ideia é aproximar as comunidades do cinema, democratizando cada vez mais o acesso

à arte e a cultura.

Exposição do Mexicano Manuel Suasnávar

- Parceria com a Embaixada do México;

- Exposição de pintura "A impressão de um olhar";

- Local: Sesc Estação 504 Sul, Espaço Ary Barroso; entre os dias 26 de agosto a 11 de setembro;

- 4.300 pessoas participantes.

Exposição Shodo - Caligrafia Tradicional Japonesa

- Parceria com a Embaixada do Japão e a Associação de Estudos de Língua Japonesa de Brasília;

- Mostra com as obras da artista japonesa Yuki Kokamata;

- Local: Sesc Estação 504 Sul, no período de 28 de setembro a 23 de outubro;

- Foram realizadas oficinas gratuitas de técnica de escrita japonesa, ministrada pela Artista.

- 3.000 pessoas participantes.

81

Mostras de Cinema Parceria com o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, a 48ª edição foi realizado de 15 a 22 de

setembro;

- De 17 a 22 de setembro, foi realizado o Festivalzinho, constando de curtas-metragens com

temática infantil, as exibições foram voltadas as escolas públicas;

- realizadas nos Teatros Sesc Paulo Gracindo, Sesc Gama; Teatro Sesc Newton Rossi, Sesc

Ceilândia e Teatro Paulo Autran, Taguatinga Norte

- 6.130 pessoas presentes nas sessões.

Teatro

Lançamento do Festival Palco Giratório - 18ª edição

- O Sesc/DF foi escolhido, pela primeira vez, para sediar a abertura do Festival que este ano

realizou sua 18ª edição;

- A abertura oficial aconteceu no dia 11 de março, na UPS Ceilândia com o espetáculo "Proibido

Elefantes", da companhia Gira Dança, do Rio Grande do Norte ;

- A Mostra aconteceu de 11 a 15 de março, nas Unidades Sesc Ceilândia, 913 Sul, Taguatinga

Norte e Gama. Também foram realizadas sessões na Feira da Torre de TV de Brasília;

- 1.150 pessoas estiveram presentes nas apresentações.

Sesc FEST CLOWN – Festival Internacional de Palhaços – 13ª Edição - Realizado na FUNARTE, com cessão do espaço de seu Complexo Cultural, Parque da Cidade e

Feira da Torre de TV

- Período: de 06 a 10 de maio

- 32 Companhias de palhaços e arte circense, vindas de sete países e várias cidades do País;

- 55 apresentações;

- 30.000 pessoas no público;

- Oficinas circenses e palestras direcionadas;

- O Festclown é reconhecido como um dos mais importantes festivais do gênero no país.

Festival Palco Giratório – 18ª edição

- Realização do Sesc Nacional e Departamentos Regionais;

- Período de 02 a 30 de julho, no Teatro Sesc Garagem e na feira da Torre de TV

- 20 companhias de teatro de diversos estados brasileiros;

- 30 apresentações locais;

- 823 apresentações artísticas em 154 cidades brasileiras;

- 2.500 espectadores.

- Intercâmbio técnico entre a produção nos diversos Regionais participantes;

Prêmio Sesc do Teatro Candango – 12ª edição

- 41 espetáculos inscritos, sendo 30 na categoria adulto e 11 na infantil;

- 900 pessoas presentes nos 4 dias de espetáculos no mês de novembro;

- Prêmios pecuniários para nove categorias: melhor espetáculo adulto; infantil, direção, ator, atriz,

iluminação, dramaturgia, cenografia e sonoplastia;

- Três indicados ao prêmio de melhor espetáculo adulto e 01 espetáculo infantil participarão

programação regional do Festival Palco Giratório 2016;

- Estes indicados concorrerão a uma vaga na programação de circulação nacional do Festival

Palco Giratório de 2017;

- O Prêmio Sesc do Teatro Candango se consolida como única mostra competitiva de artes cênicas

do Distrito Federal.

Cena Contemporânea -5ª edição

- Maior Festival Internacional de Teatro de Brasília;

- Período: 18 a 30 de agosto;

- Locais: Sesc 913 Sul, Sesc Gama, Módulo de Educação e Cultura e Sesc Ceilândia;

- 7.200 pessoas presentes;

82

- Companhias Teatrais de diversos países;

- Realização de debates, lançamento de livros, encontros artísticos, shows musicais, oficinas e

atividades onde o teatro foi o ponto central de reflexões estéticas, políticas e sociais;

Música

Sesc Sinfonia – Com artistas da República Tcheca

- Parceria com a Embaixada da República Tcheca, com a realização de concertos de música

clássica;

- Em maio, no Sesc Presidente Dutra, contou com a presença da solista Tcheca Jitka Hosprová

(viola) e da brasiliense Cristina Carvalho (harpa);

- Em junho, no Teatro Sesc Garagem, foi a vez da mezzo soprano Edita Randová, acompanhada

pela pianista brasiliense Alda de Mattos;

- No Sesc 913 Sul, durante o mês de julho, houve mais uma apresentação de Edita Randová com a

pianista Alda de Mattos;

- 352 expectadores presentes nas apresentações.

Sesc Seresta

- Realizado de maio a agosto, no Pontão do Lago Sul e na Praça dos Três Poderes;

- 11 apresentações, sempre com 02 artistas convidados;

- Projeto realizado há três anos pelo Sesc/DF, a fim de democratizar o aceso da população à

música popular brasileira;

- Total de 1.200 expectadores presentes;

- Sucesso de público e excelente repercussão.

Concerto de cordas da Alemanha

- Realizado no Sesc 913 Sul, no dia 22 de junho;

- Apresentação do Quarteto de Cordas de Leipzig, em parceria com a Embaixada da Alemanha e o

Goethe-Zentrum Brasília;

- 350 pessoas na platéia;

- Entre as autoridades presentes, estiveram o Ministro da Alemanha em Brasília, Claudius

Fishbach e o Ministro aposentado e ex- presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa.

Clube Sesc Bossa Nova

- Parceria com o Clube da Bossa Nova do Brasil;

- Encontros musicais realizados aos sábados, no Sesc Presidente Dutra, com a apresentação de

artistas, dentre cantores, músicos da cidade e convidados;

- Total de 3.564 pessoas compuseram o público de todos os shows.

Apresentação da Banda Raggabund

- Realizado na Praça dos Três Poderes, no dia 27 de setembro;

- Parceria com a Embaixada da Alemanha e o Instituto Goethe;

- 1.000 pessoas presentes;

- A Banda foi fundada na Alemanha e em termos musicais, apresentaram os gêneros dancehall-

ragga, latinbeat, hip-hop e balada.

Show com a cantora alemã Nina Ernst

- Realizado no Teatro Sesc Garagem, no dia 26 de setembro;

- Parceria com a Embaixada da Alemanha, por ocasião do Festival 25 anos da Unidade Alemã;

- 913 pessoas presentes;

- A cantora dividiu o palco com os músicos brasileiros da banda de Lenny Andrade - Fernando

Merlino (piano) e Jamil Joanes (baixo);

- O repertório incluiu canções clássicas e contemporâneas alemãs.

Grupo Voca People

- Apresentações durante o mês de novembro,

- Locais: no Sesc Gama, Teatro Paulo Gracindo e no Sesc Ceilândia, Teatro Newton Rossi;

- 3.900 pessoas

83

- Um dos mais renomados grupos vocais do mundo, o Voca People abriu a turnê brasileira com

nove shows nos teatros do Sesc;

- O público presenciou a interpretação de 120 músicas de mais de 30 cantores e bandas.

Dança

Balé Folclórico do México

- Parceria com a Embaixada do México;

- Apresentação do Balé Folclórico da Universidade Veracruzana, com o espetáculo "Raízes de

Veracruz";

- O evento aconteceu nos dias 06 e 08 de setembro, no Teatros Sesc Newton Rossi e Paulo

Gracinco, respectivamente;

- O balé realiza montagens cênicas que refletem as festas religiosas e cívicas dos diversos povos

do México;

- 820 pessoas assistiram ao espetáculo.

Literatura

II Feira Literária em São Sebastião

- Segunda edição realizada em São Sebastião, em junho, visando ao incentivo à leitura, à ação

educativa e à aproximação dos diversos estratos da sociedade por meio da cultura literária;

- Estantes móveis, com obras literárias diversas, são instaladas em espaços de livre acesso à

comunidade, para consultas e leituras no local de forma espontânea.

Sesc Arte-educação - Transformando Plateias – BiblioSesc

- 25 apresentações e oficinas de contação de história para o público infanto-juvenil nos pontos de

estada da Unidade Móvel;

- 2.453 participantes.

Saraus Literários - Parceria com a Câmara dos Deputados

- Idealizado e executado pelo Núcleo de Literatura do Centro Cultural da Câmara, o projeto

realizou três edições no Teatro Sesc Garagem;

- 64ª edição- maio: homenagem aos 450 anos da cidade do Rio de Janeiro;

- 65º edição - junho: homenagem ao Estado de Goiás, em parceria com o TCU;

- 66ª edição – dezembro: homenagem ao clube da Esquina e ao compositor Fernando Brant.

- 200 participantes.

84

Ação 003 - Desenvolvimento Artístico e Cultural

Tabela 51 - Dados Gerais da Ação - Desenvolvimento Artístico e Cultural

FINALIDADE

Favorecer a aprendizagem de conhecimentos, informações e

técnicas próprias à criação artística e à qualificação dos produtores

e consumidores culturais, visando a uma melhor compreensão da

produção artística.

DESCRIÇÃO

Cursos, palestras, oficinas e seminários nas modalidades de

cinema, teatro, música, literatura, dança, artes plásticas e

artesanato.



Cursos e oficinas em diversas modalidades artísticas.

Atividades de desenvolvimento e enriquecimento cultural em alguns Projetos de Apresentação

Artística, como:

Debates acerca dos processos de produção, realizados logo após as apresentações do Projeto

Sesc Temporadas;

Discussão sobre a estética e técnicas mediadas após as sessões de Mostras de Cinema;

Palestras, debates e discussões ocorreram no Projeto Arte - Educação, desenvolvido no Teatro

Paulo Autran, destinado aos professores de Ensino Fundamental e Médio;

Oficinas durante o Sesc FestClown - Festival Internacional de Palhaços;

Debates após os espetáculos da programação do projeto Sesc Palco Giratório.

Mais de 2.000 alunos matriculados nos cursos de Artes nos Centros de Atividades;

15 modalidades de Dança e Música oferecidos nos cursos sistemáticos;

100 debates acerca do processo produtivo de cinema em mostras sistemáticas;

151 turmas/ano com 1.342 alunos efetivos, sendo 69% comerciários e dependentes e 31%

usuários.

88.778 atendimentos realizados em cursos; 66.441 em oficinas e 9.474 em seminários e

palestras.

26 salas de aula disponíveis e equipadas.

165.653 atendimentos realizados, alcançando 85% da meta anual e 93% do resultado de 2014, o

que se deveu a variação na frequência dos alunos dos cursos de artes nas Unidades de Prestação de

Serviços e o cancelamento de algumas atividades devido à falta de profissionais na realização de

oficinas.

Teatro

Três turmas com 111 alunos nos cursos de Iniciação Teatral.

14 debates acerca da produção de cada peça teatral e relatos de experiência do processo de

criação dos espetáculos foram realizados, embora não contabilizados para fins estatísticos,

relacionados ao Projeto Sesc Temporadas, ao Palco Giratório e às etapas do Projeto Arte-Educação.

30 edições do Projeto “Teatro ao Avesso”, com mediação técnica qualificada no atendimento a

escolas públicas do Distrito Federal;

5000 alunos da rede pública de ensino nos Teatros em programações especiais;

Música

Mais de 150 aulas/hora de ensaios de canto nos Corais dos Mais Vividos do Sesc.

338 inscritos em 41 turmas, nos cursos de música: violão, guitarra, teclado, baixo elétrico e

canto.

85

Dança

Dez modalidades de cursos sistemáticos: Balé, Baby Class, Jazz, Sapateado, Dança

Contemporânea. Dança de Salão, Dança Cigana, Dança do Ventre, Danças Populares e Swing

Baiano.

100 turmas e 1.853 alunos inscritos nos cursos de dança.

Artes Visuais

2.655 alunos nas oficinas de audiovisual e cinema.

80 debates foram realizados, embora não contabilizados para fins estatísticos, acerca da

produção de cinema nas mostras temáticas, promovendo o diálogo com mediação especializada

sobre o tema e sobre as etapas do processo de produção dos audiovisuais.

38 oficinas de artes plásticas.

52 alunos inscritos nos cursos de artes plásticas: pintura em tela, desenho e pintura.

3.4.6. Programa 004 – Lazer Tabela 52 - Dados Gerais do Programa Lazer


OBJETIVO GERAL

Desenvolvimento pessoal e social da clientela através de ações

lúdicas, recreativas e de entretenimento voltadas para o

aproveitamento do tempo livre.


Propiciar, durante o tempo livre, a recuperação física, mental e

espiritual, bem como a aquisição de conhecimentos

complementares e o desenvolvimento de qualidades individuais.



PROGRAMA
















Tabela 53 - Execução Física das Atividades Realizadas, Programa Lazer, conforme Portaria “N” Sesc Nº. 490/2004


86

Tabela 54 - Execução Financeira das Atividades Realizadas - Lazer, conforme Portaria “N” Sesc Nº. 490/2004 R$1,00

Atividades Previstas

(Orçamento Retificado)

Realizadas Realização %

Desenv. Físico-Esportivo 11.667.924,00 9.902.596,23 85

Recreação 2.189.822,00 1.673.549,14 76

Turismo Social 6.524.854,00 5.158.096,29 79

Serviços Gerais 6.719.312,00 7.504.350,22 112

Coordenação e Supervisão 755.573,00 692.468,13 92


TOTAL GERAL 28.783.645,00 25.422.045,24 88

Execução Financeira das Atividades do Programa Lazer


Principais Ações do Programa Lazer

Foram realizados 105% do atendimento previsto para o ano e 108% do realizado em 2014.

Embora a atividade Desenvolvimento Físico-Esportivo tenha superado em 8% a execução física

prevista anual e a Recreação em 100%, o Turismo Social ficou aquém em 5% e o que se deveu,

basicamente, ao cancelamento de algumas excursões, devido a problemas sazonais e ao risco de

epidemias de doenças como a Dengue e o Zika Vírus na região Nordeste.

Todas as Unidades de Serviço mantiveram a programação da área, diversificada e extensa,

ocupando as instalações e equipamentos específicos e qualificados, com adequação funcional aos

recursos instalados e à demanda prevista.

Foram realizados 88% da despesa prevista, o que se deveu às estratégias de eleição de

programações menos onerosas de execução, particularmente de eventos; de realização de parcerias

com instituições públicas e privadas e de opção por um maior número de roteiros terrestres e aéreos,

previstos com antecedência e execução criteriosa.

Houve resultado financeiro ineficaz, aquém de 80% das Atividades: Recreação, devido à

otimização e reutilização de recursos para a realização das atividades. Já na atividade Turismo

Social, houve cancelamento de excursões devido ao aumento dos preços acima do esperado das

passagens aéreas e da alta do dólar. Além disso, foram realizados passeios com custo reduzido. Em

relação à Implantação e Ampliação de Unidades Operacionais, cabe mencionar que a conclusão

da construção da piscina de hidroginástica do Sesc Guará e a instalação do sistema de tratamento

das piscinas com ozônio, do Sesc Ceilândia e Gama, foram postergadas para o próximo exercício.

A capacitação técnica das equipes do Programa Lazer ocorreu por meio de videoconferências,

cursos presenciais, seminários, jornadas e fóruns, num total de 23 ações. Houve 360 capacitados,

de um total de 304 servidores lotados no Programa, ou seja, mais de uma para cada servidor.

Parcerias realizadas:

Rede Globo Brasília – Copa Brasília de Futsal e Copinha de Futsal - apoio na divulgação e na

cobertura das programações;

Administrações Regionais - Copa BSB de Futsal e Copinha de Futsal;

Universidade de Brasília - Revezamento Aquático 25 Horas Nadando;

Presidência da República - Sábado da Família, com ações recreativas;

Federação de Triatlon do Distrito Federal - Sesc Triathlon Circuito Nacional – Etapa

Brasília;

Secretaria de Estado da Educação – Projeto Esportivo Social e Cidadania – PESC: atuação

no transporte e na alimentação dos jovens participantes.

87

Ação 001 – Desenvolvimento Físico-Esportivo

Tabela 55 - Dados Gerais da Ação - Desenvolvimento Físico-Esportivo

FINALIDADE Possibilitar o acesso a práticas esportivas e estimular a melhoria

da qualidade de vida.

DESCRIÇÃO

Exercícios sistemáticos de ginástica, desporto em geral com

caráter de cursos, competições e treinos sistemáticos com

orientações e realizações complementares de sauna, duchas,

massagens e avaliação físico-funcional.



Disponível à clientela de oito Unidades de Prestação de Serviços, com cursos sistemáticos em

diversas modalidades esportivas:

- 21.703 alunos praticaram uma ou mais das 27 modalidades oferecidas, sendo 66% comerciários

e dependentes e 34% usuários, agrupados em 1.039 turmas.

Readequação do "pacote fitness", bem como a redução dos preços cobrados pelos serviços, o

que apresentou um comportamento bastante favorável no aumento de receita operacional.

Os atendimentos tiveram um índice de 108% de realização em relação à previsão anual e 70%

em relação aos resultados de 2014.

O expressivo número de alunos foi mantido graças a diversos fatores, com destaques para:

- Cumprimento das diretrizes do Sesc e estratégias e políticas regionais de ação;

- Variedade de modalidades e da programação; qualidade dos serviços e das instalações;

- Professores qualificados e treinados;

- Gerenciamento integrado, com participação das equipes de cada Unidade de Prestação de

Serviços, com ações de monitoramento e de avaliação dos resultados ao longo do ano;

- Integração entre as diferentes hierarquias de gestão;

- Adoção de planos e pacotes promocionais;

- Localização privilegiada das UPS.

Sesc Olímpico

- Criado em 2009, com o foco direcionado à Olimpíada 2016, estimulou a prática desportiva de

alto rendimento;

- 07 turmas e 180 alunos, na faixa etária de 12 a 15 anos;

- UPS: Gama, Taguatinga Norte; Taguatinga Sul e Ceilândia;

- Modalidades desenvolvidas: futsal, handebol, basquete, voleibol, natação e tênis de campo;

- Destaques para os resultados da modalidade natação;

- Voleibol e basquete tiveram evasão de alunos em função de troca/desligamento de instrutores;

- Desenvolvimento de treinos físicos, técnicos e táticos sistemáticos, com participação em

competições de nível regional e nacional.

- Encaminhamento de atletas que apresentam desempenho em alto nível a escolas, universidades,

clubes e seleções de base.

Programa Esportivo-Social e Cidadania

- Objetivos: favorecer a inclusão social e ampliar a cidadania de escolares;

- 300 alunos atendidos, agrupados em 12 turmas, em continuidade ao Programa Segundo Tempo,

feito até 2007 em Convênio com o Ministério do Esporte, e, desde 2008 assumido pelo Sesc;

- Seleção socioeconômica das crianças realizada pela equipe de Serviço Social;

- Programação: Nutrição, com desjejum ou lanche da tarde, tratamento dentário, desenvolvimento

físico-esportivo, recreação e ações sociais, culturais e educativas, com reforço do conteúdo escolar;

- Houve ampliação da programação específica para o DFE e também da frequência e assiduidade

dos alunos das três UPS referidas;

88

- Aulas das modalidades esportivas: atletismo, basquetebol, capoeira, caratê, futebol, futsal,

handebol, natação, tênis e voleibol, todas primando pelo lúdico, ou seja, contemplam o

desenvolvimento e aprendizagem desportiva por meio de brincadeiras e jogos.

FUTSESC

- 05 turmas e 100 alunos;

- O projeto realizado na Unidade Sesc Ceilândia, oferece para crianças em vulnerabilidade,

oportunidade de aprenderem e praticarem o Futsal;

- A Direção Regional deu continuidade ao projeto mesmo sem parcerias e oportunizou aos alunos

a participação em competições;

- Em 2015, os atendimentos foram reduzidos para readequação do projeto. O menor número de

alunos proporcionou maior qualidade nas atividades propostas;

Ginástica Laboral

- O projeto completou neste ano, 18 anos de atividade, desenvolvendo grandes benefícios para as

empresas parceiras;

- 11.659 atendimentos realizados, no Banco Regional de Brasília - Cartão BRB;

- Realizado desde 1997 direciona-se à prevenção de lesões músculo-ligamentares - LER ou

DORT - associadas às rotinas do trabalho repetitivo.

Sesc Triathlon - Circuito Nacional - Etapa de Brasília

- Competição esportiva de abrangência internacional, realizada pelo Regional, com apoio técnico-

financeiro do Sesc Nacional, em parceria com a Federação de Triathlon de Brasília e a

Confederação Brasileira de Triathlon;

- 639 atletas nas provas de natação, corrida e de ciclismo realizadas no Pontão do Lago Sul em

maio;

- 4.950 pessoas/ público presentes.

Sesc Triathlon - Iniciação Esportiva - Início: agosto de 2011, desenvolvido com apoio e a partir de proposta do Sesc Nacional, com

implantação, no Regional, de um núcleo de iniciação à modalidade;

- 40 alunos efetivos, jovens oriundos de famílias com renda familiar até três Salários Mínimos;

- Duas turmas, com 20 alunos no Sesc Ceilândia;

- Participação de aluno do projeto nas etapas de Brasília, Palmas e Salvador no Circuito Nacional

– Sesc Triathlon;

- Com a saída da Instrutora responsável pelo projeto no Sesc Ceilândia, houve evasões de alunos

comprometendo o resultado do Projeto neste ano;

JISesc - 37º Jogos de Integração do Sesc/DF

- Competição com ênfase educativa disputada nas categorias infantil e infanto-juvenil;

- Período: 10 de maio a 28 de junho;

- 38.492 pessoas presentes nos Sesc Taguatinga Norte e Sul e Ceilândia;

- As modalidades disputadas foram: basquetebol, caratê, futebol society, futsal, handebol, jiu-

jítsu, judô, kung-fu, natação, queimada, taekwondo, voleibol, xadrez, tênis de mesa e de campo.

IX Copa Brasília de Futsal

- 31 Regiões Administrativas participantes, envolvendo atletas de Futsal, sexo masculino, com

idade acima de 18 anos;

- Parceria com a Rede Globo, que faz a divulgação e a cobertura jornalística;

- Período: 19 de setembro a 21 de novembro;

- 58 partidas durante o torneio;

- 3.000 espectadores presentes na final da competição, no Sesc Ceilândia, com transmissão ao

vivo pela Rede Globo.

89

Revezamento Aquático 25 horas nadando

- Parceria com a Universidade de Brasília, o evento foi realizado no Centro Olímpico da

Universidade;

- Dias: 29 e 30 de agosto;

- Dois mil nadadores, entre crianças e adultos participaram da competição;

- Participaram nadadores de clubes, associações, escolas e academias do DF.

Move Brasil – Cross Urbano Caixa-Sesc

- O Sesc, no Brasil, é um dos “movedores”, na campanha nacional “Move Brasil”, voltada ao

estímulo às atividades físicas;

- Em Brasília, houve o Cross Urbano, realizado em parceria com a Caixa Econômica Federal e a

empresa AJR Eventos Esportivos;

- Local: Estádio Nacional Mané Garrincha, dia 06 de junho;

- 1.200 atletas percorreram 6 km, em um percurso no Estádio, tanto externa como internamente;

- 3.900 pessoas no público participante;

- Houve, ainda, aulões de zumba, caminhada, slackline, corrida de kart e brinquedos infláveis.

Ação 002 – Recreação

Tabela 56 - Dados Gerais da Ação – Recreação

FINALIDADE

Promover eventos que contribuam para o entretenimento dos

comerciários, dependentes e comunidade em geral através de práticas

lúdicas e informais.

DESCRIÇÃO

Banhos de piscina, recreação esportiva, gincanas, jogos de salão,

reuniões dançantes, assistência de TV, serestas, festas de

confraternização e manhãs/ tardes/ noites de recreio.



Destinada às famílias e pessoas de todas as idades, a Recreação contou com a estrutura

específica das UPS que dispõem de parques aquáticos, salões de jogos e de festas, ginásios e

quadras poliesportivas, aos quais se somaram também os espaços comunitários.

Realização de 100% da meta anual de atendimentos e do resultado em relação ao realizado em

2014;

Ressaltam-se os fatores que mais contribuíram para a superação da meta prevista:

Apoio da Direção Regional no encaminhamento das diretrizes operacionais;

Busca na melhoria do padrão de serviços prestados à clientela;

Apoio dos Gerentes das Unidades Operacionais e da equipe técnica no desenvolvimento das

realizações;

Incremento do número de realizações, tais como: Festas Juninas, Happy Hour e Colônia de

Férias;

Outro aspecto a ser destacado para o exercício 2015, refere-se a política adotada pelo Regional

quanto aos valores de ingressos nas Unidades Operacionais/Centros de Atividades nos finais de

semana, com a isenção de taxa para a clientela preferencial.

Para o próximo exercício, destaca-se a importância de reciclagem e do aperfeiçoamento dos

profissionais diretamente ligados à área, mediante a realização de cursos e treinamentos,

Importante destacar a realização do 27º ENAREL - Encontro Nacional de Recreação e

Lazer, promoção conjunta com a Universidade de Brasília - UnB.

90

Sesc Colônia de Férias

- 671 crianças, faixa etária de três a 12 anos;

- Unidades Sesc realizadoras: Taguatinga Sul, Ceilândia, Gama, Taguatinga Norte e 913 Sul.

- Duas edições, realizadas no período das férias escolares - janeiro e julho;

- Programação: passeios, brincadeiras, orientações em saúde, jogos, oficinas, apresentações de

teatro, música, dança e cinema, com ocupação do tempo livre de forma saudável e segura;

Festas Juninas

37.200 atendimentos foram realizados durante as programações recreativas, culturais e

educativas desenvolvidas nas Unidades do Regional; Realizadas de maio a agosto, total de oito eventos; Distribuídos nas UPS: Taguatinga Sul, 913 Sul, Gama, Taguatinga Norte, Guará e Ceilândia;

Dia das Crianças

Em comemoração ao dia das Crianças, o Sesc preparou uma programação especial com

atividades lúdicas e recreativas;

Período: 12 de outubro, das 08h às 17h;

Local: Sesc Gama, Ceilândia, Taguatinga Norte, Taguatinga Sul e Guará.

Sesc Dançante

Total das Reuniões Dançantes

» 51.028 pessoas presentes nas programações realizadas em seis UPS.

Destaques:

» Noite do Flashback

Três edições desta programação, com destaque às músicas dançantes que fizeram sucesso

nas décadas de 1970 a 90, no Sesc Taguatinga Sul: abril, junho e agosto;

1.800 participantes.

» Happy Hour

Quatro edições mensais, de fevereiro a dezembro, realizadas no Sesc 913 Sul;

7.000 participantes, com destaque ao Grupo dos Mais Vividos.

27º ENAREL

Realização da 27ª edição do ENAREL - Encontro Nacional de Recreação e Lazer, parceria entre

o SESC-DF e a Universidade de Brasília - UnB, realizado no período de 01 a 06 de novembro de

2015, no Estádio Nacional Mané Garrincha.

Ação 003 - Turismo Social

Tabela 57 - Dados Gerais da Ação - Turismo Social

FINALIDADE

Proporcionar o descanso e o lazer da clientela, com estímulo à

aquisição de conhecimentos históricos, culturais e sociais dos

pontos turísticos.

DESCRIÇÃO Desenvolvimento das modalidades de turismo emissivo (excursão),

receptivo (passeio local) e hospedagem. Fonte: Sesc/DN e Sesc/DF – ASP


Turismo Emissivo e Receptivo

A Central de Turismo organizou, sistematizou, integrou e monitorou o trabalho de atendimento

de todas as Unidades de Prestação de Serviços;

Preço acessível das excursões, com formas facilitadas de pagamento, com utilização do FUNAC

- Fundo de Assistência ao Comerciário e de cartão de crédito;

91

A receptividade dos serviços prestados foi aferida por meio de pesquisa de satisfação, após cada

excursão, com bons resultados;

2.620 participantes de 74 excursões de curta, média e longa duração;

12.465 de 172 passeios de um dia, locais e entorno, com transporte terrestre;

Foram realizados 95% da meta física e 99% do atendimento realizado em 2014, em função de:

Cancelamento de algumas excursões, devido a falta de disponibilidade de vagas nos hotéis do Sesc

em outros Regionais;

Cancelamento de excursões para o Nordeste decorrente da epidemia de doenças, como a Dengue e o

Zika Vírus;

Aumento do valor das passagens aéreas, inviabilizando algumas excursões programadas.

244 viagens e passeios executados: 172 passeios terrestres, 41 excursões terrestres, 31 aéreas

nacionais, quatro internacionais:

» 82% dos viajantes eram comerciários e dependentes e 18% usuários.

Hospedagem

A capacidade instalada da hospedagem, localizada no Sesc 913 Sul, manteve-se constante, aferiu-

se, por meio de pesquisas de satisfação com os clientes, a receptividade dos serviços prestados, com

retorno positivo;

4.297 atendimentos realizados;

1.868 clientes atendidos, sendo 53% comerciários e dependentes, 47% usuários;

54 leitos disponíveis, distribuídos em 18 unidades habitacionais, com excelente índice de ocupação,

graças ao conforto, preço e qualidade do atendimento;

Foram realizados 83% da meta física e 79% do atendimento realizado em 2014, em função da

reforma dos apartamentos com a instalação do sistema de ar condicionado, o que inviabilizou a

recepção de hóspedes.

Foram executadas melhorias nas instalações do Sesc Varandas, com a adaptação da unidade para

pessoas com necessidades especiais, troca dos televisores e a instalação de aparelho de ar

condicionado em todos os quartos.

92

3.4.7. Programa 005 - Assistência

Tabela 58 - Dados Gerais do Programa Assistência


OBJETIVO GERAL

Contribuir para valorização do trabalhador e de sua família e

para sua integração na comunidade, através de medida de

auxílio indireto com caráter educativo e social.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Promover a participação social e o exercício da cidadania.

GERENTE DO PROGRAMA Não se aplica à natureza jurídica do Sesc.

RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA NA UJ



PROGRAMA
















Tabela 59 - Execução Física das Atividades Realizadas – Programa Assistência, conforme Portaria “N” Sesc Nº. 490/2004


Tabela 60 - Execução Financeira das Atividades Realizadas - Assistência, conforme Portaria “N” Sesc Nº. 490/2004 R$ 1,00

AtividadesPrevistas


Trabalho com Grupos 968.959,00 744.217,26 77

Ação Comunitária 1.504.466,00 1.394.703,49 93

Serviços Gerais 305.688,00 459.830,61 150

Coordenação e Supervisão 414.417,00 392.569,93 95


TOTAL GERAL 3.332.570,00 3.057.742,29 92

Execução Financeira das Atividades do Programa Assistência


93

Principais Ações do Programa Assistência

Este Programa desenvolve ações educativas e sociais, voltadas ao exercício da cidadania, da

solidariedade e ao desenvolvimento sociocultural de grupos e de comunidades, com foco na

participação, promoção e inclusão. Para tanto, dispõe das atividades: Trabalho com Grupos, Ação

Comunitária e a Assistência Especializada.

A formação de grupos utilizou-se da metodologia específica do Serviço Social, com apoio de

dinâmicas de integração e de socialização, além dos recursos próprios das demais áreas

programáticas institucionais.

Com estes referencias, foram realizadas reuniões, cursos, seminários e palestras, oficinas

ocupacionais, campanhas, visitas institucionais, feiras e exposições, ações esportivas, recreativas,

culturais, de cuidados com a saúde e alimentação, além de complementação de refeições.

O Trabalho com Grupos manteve como principal cliente as pessoas de terceira idade,

participantes do Grupo dos Mais Vividos, em nove Unidades de Prestação de Serviços. Em face das

características desta faixa etária, a programação centrou-se em quatro eixos temáticos: movimento,

memória, criatividade e autonomia, temas estes focados em um envelhecimento ativo e saudável.

A Ação Comunitária somou programações pontuais em regiões do Distrito Federal onde o Sesc

não dispõe de unidades de serviços e que detêm menor nível de renda familiar, com vistas a

fortalecer a atuação institucional e a ampliar seu âmbito. Esta atuação foi integrada com o poder

público local e com as organizações comunitárias. A atividade acolhe, também, o Programa Mesa

Brasil, direcionado ao combate da fome, com o desenvolvimento de uma diversificada programação

educativa e de serviços.

A Assistência Especializada agregou os serviços de auxílios indiretos, especialmente o

financiamento de utilidades, como o FUNAC – Fundo de Assistência ao Comerciário, e serviços de

bolsas de estudo.

Registram-se 172% de realização da meta física anual e de 146% em relação à realização de 2014.

Esses resultados devem-se ao desempenho do Programa Mesa Brasil, maior programação da

atividade Ação Comunitária, pela magnitude dos atendimentos realizados.

O Programa Mesa Brasil, desenvolvido no Distrito Federal desde 2003, tem como foco o combate

à fome e redução do desperdício alimentar por meio da realização de ações educativas, da

arrecadação de doações e distribuição de alimentos, com complementação de refeições.

O atendimento é diretamente influenciado pelas doações entregues às entidades, sejam elas do tipo

alimentos ou gêneros diversos.

No ano, a arrecadação de gêneros alimentícios, 925.803 kg, deste montante 53% são pequenas

refeições, 45% grandes refeições e 2% de temperos.

Como causas dessa ampliação, destacaram-se as expressivas doações de alimentos da Companhia

Nacional de Abastecimento - CONAB, Supermercados Carrefour; Central de Abastecimento do

Distrito Federal – CEASA DF, Danone LTDA e Companhias Wal Mart, Atacadão e Carrefour; ao

lado de diversas ações de sensibilização e mobilização de outras parcerias, como a Rede OBA

Hortifruti e os Supermercados Super Maia e Big Box. Ainda, é importante ressaltar o início de

novas parcerias, com as empresas Nestlé LTDA e General Mills (Yoki).

Houve, também, o aumento no cadastro de vinte e nove novas instituições sociais possibilitando o

atendimento a 9.038 pessoas pelo Mesa Brasil.

Em termos da Meta Financeira, houve 92% de realização das despesas previstas.

94

Na atividade Trabalho com Grupos ficou aquém do previsto, devido à decorrência da diminuição

de custos na realização das atividades, da otimização dos recursos disponíveis e de parcerias com a

comunidade.

Em relação à Implantação e Ampliação de Unidades Operacionais, que agrega as despesas de

capital do Programa, o pequeno aporte de recursos previstos para equipamentos e material

permanente não precisaram ser utilizados em sua totalidade.

Este Programa contou com um Quadro de 29 servidores, aos quais foram destinadas 9 ações de

capacitação, com 114 participações, ou seja, mais de uma para cada servidor.

Destaca-se, no Programa, a atuação em parceria, envolvendo:

Trabalho com Grupos e nas Ações Sociais em comunidades - Drogaria Pacheco, Drogasil; Mary Kay, Hospital Pacine, HOB, Walmart, Divas Dance, Central

Judicial do Idoso; Senac, Cia do Sono, IESB, Cacau Show, SES – CS nº 04 de Samambaia,

Fundação Bradesco, Unieuro, Faculdade Projeção, Instituto Visão, Projeta Cursos, AEC – Abrigo

Esperança Ceilândia, Instituto Mix, Novety Cosméticos, Fisiocenter, Drogaria Rosário, ICB, CS nº

01 do Guará, Diagnostik, CCBB, CBMDF, STJ, Revv’corpus, Life Coaching, Racco, INOB, Centro

Terapêutico e Corporativo, Associação Being Tao cultural do Brasil/China, Embeleze, Câmara dos

Deputados, Embeleze, Walmary, Jafra, Clube dos Correios, INEP, CEAM, INSS, Conselho Tutelar

do Gama, Centro Olímpico, Country Clube de Brasília, Esportes nas quadras de Santa Maria, Creas

Ceilândia; Administrações Regionais e Grupo de Idosos do Corpo de Bombeiro.

Programa Mesa Brasil

- Parcerias com empresas de âmbito nacional

» CONAB

» Atacadão

» Carrefour

» Wal Mart

» Danone Ltda.

» Nestlé Ltda.

» General Mills - Yoki Ltda.

- Parcerias com empresas do Distrito Federal

» CONAB

» Banco de Alimentos CEASA - DF

» OBA Hortifruti

» CECAF – Goiás

» Supermercados Super Maia

» Supermercados Big Box

- Eventos de Arrecadação de Alimentos

» Sesc Fest Clow - um quilo de alimento doado na entrada do festival;

» CDO – Companhia de Obras do Brasil;

» Festival Porão do Rock

» Natal do Bem – Dia do recolhimento de alimentos promovido pelo Grupo Carrefour em todas

as lojas do Distrito Federal

» Unidades de Prestação de Serviços Sesc - nas realizações de Eventos culturais; esportivos e

gincanas escolares;

» UNICEUB/BRB/BSB – um quilo de alimento doado como ingresso para a entrada dos jogos.

- Participação no CONSEA - Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do DF.

95

Ação 001 - Trabalho com Grupos

Tabela 61 - Dados Gerais da Ação - Trabalho com Grupos

FINALIDADE Promover a participação social e o exercício da cidadania

por meio da formação de grupos de convivência.

DESCRIÇÃO Formação e desenvolvimento de grupos de idosos, jovens, e

de interesse.



216.841 atendimentos realizados, com programações direcionadas ao trabalho com idosos,

grupo de adolescentes e de pais de alunos.

2.619 inscritos, sendo 34% comerciários e dependentes e 66% usuários.

13% de superação da meta do ano e 94% do resultado de 2014.

A meta de atendimento foi reduzida devido a readequação das atividades oferecidas;

Destaca-se que embora o número de idosos tenha caído 12% de 2014 para 2015, houve um

aumento das realizações de dinâmicas de integração, eventos e oficinas diversas.

Grupo dos Mais Vividos:

- 1.893 idosos integraram as programações recreativas, socioculturais, educativas e de saúde,

voltadas especialmente para essa faixa etária;

- 747 encontros semanais;

- 223 reuniões de continuidade;

- 2.053 dinâmicas de integração, eventos e oficinas diversas;

- Realização de Avaliação Físico - Funcional de Idosos, promoção do Sesc Departamento

Nacional, de forma simultânea com os demais Regionais;

- Implementação do Projeto Multiplicando o Saber;

- Direcionamento da programação a ações socioeducativas, culturais e de saúde, com estímulo às

interações; às ações intergeracionais e à manutenção da capacidade funcional, física, emocional

e mental, de forma a favorecer o envelhecimento ativo;

- Continuidade do Projeto de Inclusão Digital, proporcionando o contato inicial com as novas

tecnologias de acesso à internet;

- Realização de cursos, minicursos e oficinas voltadas à utilização de material reciclável; ao

teatro, dança; canto; coral, hidrorecreativa; natação, ginástica, dentre outros;

- Integração da programação entre as Unidades de Serviço, com destaque para os encontros em

datas comemorativas;

- Implementação do Projeto Outubro Mais Vivido, como parte das comemorações alusivas ao

Dia Internacional do Idoso, com o participação de todos os Grupos dos Mais Vividos Sesc-DF.

As atividades do Projeto foram realizadas durante todo o mês de Outubro:

Workshop - Estratégias para a Promoção de um Envelhecimento Ativo, onde contou com a

participação dos idosos do TSI e foram oferecidas oficinas sobre os temas: Literatura de Cordel,

Memória, Coaching e Esporte;

II Seminário Internacional sobre novas perspectivas do Envelhecimento Humano, sobre o

tema: "Tendências no Atendimento Global do Idoso", na LBV;

Exposição das atividades realizadas nos Projetos: Multiplicando o Saber e Mais Vivido

conta história.

- Encerrando das comemorações no I Festival de Teatro Sesc Mais Vividos, com os

espetáculos: Contando Cora Coralina, Evoé e A Ilha dos Sentimentos, protagonizados pelos

idosos do TSI.

96

Grupo de Pais da EDUSesc:

- 327 pais inscritos;

- 16 reuniões com familiares dos alunos da área de Educação Básica, direcionadas à integração,

ao acompanhamento e à melhoria do rendimento escolar;

- VIII Encontro Família-Escola e Festa da Família, voltados à integração na EduSesc de cada

UPS, com programações de lazer e lanche cooperativo.

Ação 002 - Ação Comunitária

Tabela 62 - Dados Gerais da Ação - Ação Comunitária

FINALIDADE

Promover o desenvolvimento de comunidades, incentivando a

participação e a integração comunitária, em atuação conjunta com

organizações locais e em parceria com outras instituições.

DESCRIÇÃO

Formação de núcleos comunitários, realização de encontros,

campanhas, orientações em grupo, palestras, seminários, feiras,

exposições e complementação de refeições. Fonte: Sesc/DN e Sesc/DF – ASP


11.651.758 atendimentos, com realização de 174% da meta prevista para o ano e de 147% do

atendimento realizado em 2014, resultados a seguir analisados.

Desenvolvimento de ações de promoção social, visando à integração e inclusão social, com

estímulo à responsabilidade social e ao exercício da cidadania.

A atividade envolveu o Programa Mesa Brasil Sesc, bem como a realização de ações sociais em

comunidades de menor poder aquisitivo, ou direcionada a elas.

O Programa Mesa Brasil Sesc foi responsável pela realização de 11.274.691 atendimentos,

correspondentes a 96% dos resultados de produção da atividade.

A arrecadação de alimentos foi apoiada por doações das empresas parceiras, de produtores de

eventos culturais e por ações nas Unidades deste Regional. Possibilitou a complementação de

11.237.161 refeições e a realização de 37.530 atendimentos em ações educativas e campanhas.

377.067 dos atendimentos da atividade, 4% referiram-se a Ações Sociais em Comunidades,

compostas por campanhas, palestras e orientações em grupo, apresentações artísticas, práticas

esportivas e recreativas.

Quatro Ações Sociais – DFTV Cidadão - em parceria com a Rede Globo, direcionadas à

população de menor poder aquisitivo em seus locais de moradia, com extensão do trabalho

institucional, envolvendo programações culturais, educativas, recreativas e de saúde:

» Locais: Regiões Administrativas de Ceilândia, Varjão, São Sebastião e Planaltina.

Quatro Ações Sociais - Sesc Cidadania – esta programação é voltada a ações socioeducativas

e de promoção social para grupos mais restritos, tais como escolas e instituições cadastradas no

Mesa Brasil:

» Locais: Escola Classe 01 da Estrutural; Projeto Outubro Mais Vivido; com os participantes

do Grupo dos Mais Vividos - Sesc/DF; Casa do Ceará, na Asa Norte, 910/911; Sábado da Família,

na Presidência da República, para funcionários e seus familiares.

Mesa Brasil Sesc/DF

- 11.699.044 atendimentos gerados, com a atuação direcionada a 212 entidades sociais

localizadas em Regiões Administrativas do DF;

- O Mesa Brasil/DF iniciou o exercício realizando a mudança no sistema/painel de contagem de

atendimento, adotando a metodologia utilizada pelo Departamento Nacional. Essa mudança gerou o

aumento de 75% em relação ao previsto para 2015.

97

- A maioria das entidades sociais parceiras confecciona e serve as refeições para uma população

em situação de vulnerabilidade social e as doações do Programa têm um caráter complementar;

- Desde agosto de 2011, a distribuição é feita por meio da modalidade Banco de Alimentos, com

as entidades sociais retirando as doações na sede do Programa;

- A área de nutrição atuou na captação, seleção, armazenamento e distribuição de alimentos

arrecadados, bem como na educação alimentar, com enfoque na segurança alimentar e nutricional,

para profissionais das entidades sociais cadastradas;

- A área de serviço social promoveu o fortalecimento das instituições e da sistemática do

atendimento;

- O Programa é membro titular no Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Distrito

Federal - COSEA, atuando nas discussões sobre a Soberania Alimentar e Nutricional e Grupo

Permanente COSEA/PAA.

- Parceria técnica com especialistas e realização de palestras e workshops;

- Apoio dos demais Programas ao Mesa, em especial da área de Saúde, Lazer e Assistência;

- 470.256 pessoas beneficiadas, das quais 150.481 referem-se a pessoas de entidades sistemáticas

e 319.775 de eventuais;

- 212 entidades cadastradas: 172 com atendimento sistemático e 40 eventuais/familiares;

- Vinte e nove novas instituições sociais beneficiadas, o que possibilitou o atendimento a 9.038

pessoas;

- 925.803 quilos de alimentos arrecadados, 97% do resultado de 2014, em face do maior número

de doações;

- 11.237.161 complementações de refeições, 47% maior do que o realizado em 2014, que foi o

total de 7.607.873, em função do aumento da quantidade de alimentos considerado para cada

refeição complementada;

- 37.530 atendimentos referentes a ações educativas e campanhas;

- 49 visitas realizadas a doadores e 86 a entidades sociais;

- 14 ações educativas, entre palestras, seminários e oficinas;

- 1.088 participantes em ações educativas;

- Registros dos 12 anos do Programa e do Dia Mundial de Alimentação, com diversas iniciativas

técnicas e de divulgação desse trabalho institucional;

- Apresentação do Programa Mesa Brasil - Sesc/DF no Palácio de Planalto, à convite do Consea

Nacional;

- Credenciamento do Programa pela Rede Global de Bancos de Alimentos (Global International

Food Banking NetWork);

- O Mesa Brasil foi apresentado em Roma (Itália), durante o Comitê de Segurança Alimentar

Internacional.

Resultados dos Atendimentos do Sesc/DF X Atendimentos MESA BRASIL

- O Mesa Brasil, pelo trabalho educativo que desenvolve, pela magnitude das doações recebidas

de gêneros alimentícios e pelo quantitativo de refeições complementadas, tem significativa previsão

e realização em termos de metas físicas;

- Tem, assim, influência sobre a estrutura das metas e de resultados das demais áreas

programáticas;

- O aumento ou a redução das doações e a quantidade de alimentos definida para a

complementação dos atendimentos repercutem sobre os resultados não só do Programa Assistência,

mas também do Sesc no Distrito Federal, daí a importância de se avaliarem essas repercussões,

especialmente sobre os Indicadores de Desempenho.

98

Ação 003 - Assistência Especializada

Tabela 63 - Dados Gerais da Ação - Assistência Especializada

FINALIDADE Prestar serviços técnicos e auxílios indiretos, individualizados.

DESCRIÇÃO

Oportunizar a realização de consultas para obtenção de

documentos, financiamento de utilidades e de serviços e

concessão de bolsas de estudo. Fonte: Sesc/DN e Sesc/DF – ASP


Ações de auxílio indireto, na forma de concessão de bolsas de estudo a alunos de baixa renda e

execução do Fundo de Assistência ao Comerciário – FUNAC, que financia o tratamento

odontológico e viagens de turismo social para beneficiários com subsídios.

Avaliação socioeconômica da clientela de menor renda, para a concessão das bolsas de estudo,

com definição de critérios específicos.

1.010 beneficiários atendidos, sendo 931 em bolsas de estudo 79 financiamentos para

tratamentos odontológicos e para viagens de turismo social.

11.236 atendimentos realizados, 107% da meta anual e em 95% do resultado obtido em 2014.

Devido ao aumento na concessão de bolsas de estudos;

Houve uma redução no número de bolsas do Programa de Comprometimento de Gratuidade –

PCG, de 1.273 para 931, devido a evasão escolar dos alunos do Ensino de Jovens e Adultos;

No Funac apenas 62% da meta será atingida devido a utilização de cartões de crédito/débito

como meio de pagamento para os serviços odontológicos e de turismo. Também corrobora a falta de

divulgação do fundo;

3.4.8. Programa 006 - Administração

Tabela 64- Dados Gerais do Programa Administração

TIPO DE PROGRAMA Apoio administrativo.

OBJETIVO GERAL

Promover a organização e a mobilização dos recursos humanos,

materiais, técnicos, financeiros e institucionais, com o propósito de

assegurar a eficiência do processo decisório e garantir os meios

necessários ao desenvolvimento das atividades da área-fim.


Fortalecer as capacidades técnica, operacional e econômico-financeira;

habilitar e registrar os beneficiários e orientá-los sobre os serviços do

Sesc; construir, ampliar e modernizar as Unidades de Serviço;

aperfeiçoar e modernizar instrumentos de gestão, sistemas operacionais

e tecnológicos; estimular a inovação, a criatividade e a iniciativa;

difundir valores organizacionais; intensificar e direcionar a capacitação

do corpo técnico e gerencial; disseminar conhecimentos e práticas de

sucesso. INDICADORES OU PARÂMETROS

UTILIZADOS PARA AVALIAÇÃO

DO PROGRAMA

Percentual de Execução Orçamentária e resultados da Matrícula.







99

Execução Física e Financeira das Atividades Realizadas – 2015

Tabela 65 - Execução Financeira das Atividades Realizadas - Administração, conforme Portaria “N” Sesc 490/2004 R$ 1,00

Atividades

Previstas

(Orçamento

Retificado)

Realizadas Realização %

Deliberação 53.500,00 92.390,64 173

Serviços de Pessoal 2.940.649,00 2.849.612,48 97

Logística Organizacional e Patrimônio 2.652.236,00 2.664.749,75 100

Serviços de Informática 3.379.455,00 1.987.371,81 59

Programação e Avaliação 622.772,00 773.070,32 124

Serviços Financeiros 4.141.073,00 4.314.192,29 104

Serviços de Matrícula 2.889.072,00 2.856.317,43 99

Divulgação 3.483.433,00 2.630.291,89 76

Serviços Gerais 14.079.659,00 14.066.885,16 100


Cooperação Financeira 3.489.191,00 3.833.269,87 110

Capacitação de Recursos Humanos 260.400,00 93.550,24 36

Implantação e Ampliação de UOp's 6.085.105,00 3.592.762,20 59

TOTAL GERAL 52.003.418,00 46.494.735,23 89

Execução Financeira das Atividades do Programa Administração


Principais Ações do Programa Administração

A Portaria “N” Sesc nº. 490/2004 detalha a classificação funcional-programática e estabelece

para esta área as atividades acima relacionadas, incluídas as comuns a todos os Programas:

Divulgação, Serviços Gerais, Coordenação e Supervisão, Cooperação Financeira, Capacitação de

Recursos Humanos e Implantação e Ampliação de Unidades.

Este elenco dá suporte ao desenvolvimento da programação de atendimento à clientela e

possibilita o funcionamento institucional e a organização orçamentário-financeira dos diferentes

serviços compreendidos como de “área-meio”.

A Divisão de Finanças manteve o acompanhamento e controle da área, com destaques para:

- Implantação do SPED - Sistema público de Escrituração Digital no que se refere à contábil

(ECD) e fiscal (EFD);

- Implantação da Nota Fiscal eletrônica;

- Aquisição de software para apropriação e controle de recebimentos das receitas de serviços por

meio de cartões de créditos/débitos;

- Gerenciamento do contrato de cobrança;

- Elaboração de Autorização de Pagamento - AP;

- Controle de cobrança de boleto bancário;

- Conciliação bancária;

- Pagamento autorizado pela Direção e recebimentos diversos;

- Atendimentos com realização de matrículas nos shoppings, supermercado de pequeno e grande

porte e grandes contribuintes (Embrapa e Serpro), com isso houve crescimento no número de

matrículas realizadas;

- Atualização de instrumentos e de processos de trabalho, especialmente na área financeira e de

compras e contratos;

- Orientação aos gestores sobre procedimentos de compras;

- Gestão compartilhada de equipe na Coordenação de Compras e Contratos, com reuniões

mensais;

100

A Divisão de Administração e Logística, em seu terceiro ano de funcionamento, registrou

como resultados:

- Apoio na organização do Arquivo Intermediário da COTAB;

- Avaliação do Projeto para Mapeamento de processos e redesenho de fluxos;

- Projeto de implantação de Biblioteca Virtual: consulta do acervo técnico pelo servidor;

- Projeto de publicação de Atos Normativos via Intranet;

- Projeto para revisão e atualização da tabela de temporalidade;

- Implantação dos Sistemas RM - Gestão de /capital Humano e Portal RH;

- Melhoria no sistema de informatização da Gestão de Pessoas;

- Pesquisa de satisfação interna para avaliação do atendimento da área;

- Reunião com os gestores para alinhamento de processo;

- Planejamento estratégico de logística para otimizar os atendimentos solicitados pela área fim;

- Reestruturação e alinhamento dos procedimentos junto ao Almoxarifado;

- Orientação aos gestores das UPS sobre processos de requisições de materiais do Almoxarifado;

- Controle das despesas com combustível dos veículos pertencente ao Regional;

- Acompanhamento da reforma do galpão alugado para instalar a COSEL;

- Acompanhamento da reforma da clínica odontológica ASSUCENA;

- Projeto para construção do novo Complexo Cultural Sesc;

- Projeto para construção da nova Sede Administrativa;

- Obras de reformas e de revitalização em UPS.

Na Assessoria de Recursos Tecnológicos, as ações da área foram discutidas e referendadas

pela Comissão de Gestão de Recursos Tecnológicos. Deu-se continuidade ao modelo de

desenvolvimento de software definido. Conclusão da modernização do Datacenter, iniciada em

2014.

Destaca-se a eficácia na realização do Orçamento do Programa Administração, com execução de

89% do valor previsto.

Houve resultados financeiros ineficazes, aquém de 80% nas atividades: Serviços de Informática,

Divulgação, Capacitação de Recursos Humanos, bem como em Implantação e Ampliação de

Unidades Operacionais.

Em relação aos Serviços de Informática as seguintes aquisições não foram realizadas: Firewall,

Storage e Memórias para os servidores do Datacenter. Tais aquisições estão previstas para ocorrer

no exercício de 2016 em função de dificuldades no processo de licitação desses produtos e da

situação econômica no país em 2015.

Na atividade Divulgação ficou aquém do previsto, pois o contrato com a agência de publicidade,

necessária para articular a compra dos espaços publicitários, iniciou-se a partir de junho de 2015,

além de menor acesso, no segundo semestre, a alguns veículos de propaganda, como TV e rádio e

cancelamentos de algumas programações devido à contenção de despesa.

Já na atividade Capacitação de Recursos Humanos, o baixo índice de utilização da dotação

deveu-se à diminuição das ações de capacitação e a suspensão dos benefícios de auxílios graduação

e pós-graduação.

No tocante à Implantação e Ampliação de Unidades Operacionais, a provisão de recursos,

destinava-se à modernização do Datacenter, aquisição de mobiliário para as Unidades Operacionais

e Sede, instalação de sistema de telecomunicações das Unidades Sesc Tag. Norte e Módulo de

Educação e Cultura - MEC e implantação do sistema de ozônio nas piscinas cobertas das Unidades

Sesc - Ceilândia e Gama.

A capacitação técnica das equipes do Programa Administração ocorreu por meio de

videoconferências, cursos presenciais, seminários, jornadas e fóruns, num total de 63 ações. Houve

764 capacitados, de um total de 468 servidores, ou seja, mais de uma para cada servidor.

101

1. Matrículas e Credenciamentos - Acessos da Clientela

Tabela 66 - Matrículas e Credenciamentos - Acessos da Clientela

FINALIDADE Habilitar e registrar os beneficiários, prestando informação e

orientação sobre os serviços do Sesc.

DESCRIÇÃO

Serviço de atendimento ao cliente, com sua habilitação, por meio

do fornecimento da carteira de matrícula ao beneficiário e de

credenciais ao usuário, além de inscrição em atividades.

Orientação sobre a programação e informação sobre o uso e o

funcionamento dos serviços. Fonte: Sesc/DN e Sesc/DF - ASP


Redução no número de atendimentos, tendo em vista que, desde 2014 a Carteira Social -

Sesc/DF passou a validade para dois anos;

- Gratuidade na emissão das carteiras para comerciários e dependentes, o que estimulou a

demanda;

- Participação em eventos nas empresas contribuintes direcionados aos recursos humanos, bem

como em ações sociais do Sesc em comunidades;

- Visitas a empresas contribuintes acompanhadas por palestras sobre os serviços do Sesc;

- Orientação continuada ao trabalho das Centrais de Atendimento;

- Implantou-se o novo modelo de Carteira Social, conforme padrão definido pelo Departamento

Nacional do Sesc, visando maior unidade neste serviço;

- Identificou-se com facilidade a receptividade e satisfação dos clientes com esta iniciativa.

- Crescimento no número de novos clientes e renovação de cadastro da clientela inativa;

- Verifica-se a redução da receita devido a gratuidade na emissão da Carteira Social, com o

intuito de incentivar e beneficiar a clientela.

413.191 habilitações realizadas no período de janeiro de 2014 a dezembro de 2015, incluindo

matrículas e credenciamentos, de uma meta de 621.000 sendo:

- 513.500 beneficiários e 107.500 usuários;

- 66% de realização;

- 78% referem-se a beneficiários, ou seja, trabalhadores do setor de comércio, serviços e turismo;

- 22% conveniados e usuários.

Com vistas a melhorar a adequação aos custos de emissão da carteira, exercer responsabilidade

ambiental e observar as normas de atendimento do PROCON, a Administração Regional, por meio

de Portaria “N” do Conselho Regional, regulamentou, a partir de primeiro de janeiro de 2014, a

vigência de dois anos para a validade da carteira de comerciário e de seus dependentes.

Habilitações

Tabela 67 - Evolução das Habilitações 2014/2015

Fonte: Sesc/DF – COMAR

- 178.933 matrículas somadas às credenciais para usuários realizadas.

» 125.216 matrículas, entre novas e revalidadas;

» Atendimento nos serviços das Unidades do Sesc e em empresas;

102

» 9.888 empresas atendidas, por meio de visitas locais, bem como em shoppings, com balcão

próprio de serviço;

» 43% de realização de novas; 57% de revalidada;

» 518 palestras realizadas nas empresas, com enfoque nos serviços oferecidos e nos requisitos

para associar-se ao Sesc.

Tabela 68 - Matrículas 2015


Tabela 69 - Matrículas Novas e Revalidadas 2015


Tabela 70 - Habilitações 2015


Total de Matrículas e Credenciais

Tabela 71 – Total de Matrículas - 2012-2015

LEGENDA: % SAA – Percentual sobre o ano anterior


A série histórica de realização das Matrículas e Credenciais, período 2012-2015, revela que os

melhores desempenhos situam-se nos exercícios de 2012 e 2014. A partir 2014, o Sesc/DF adotou a

validade para dois anos;

Estes resultados positivos podem ser creditados aos seguintes fatores:

103

- Sobre a prestação de serviços do Sesc:

» Nas Unidades de Prestação de Serviços, nas Unidades de Prestação de Serviços houve

atualização de equipamentos de informática, gratuidade da carteira social e validade de 02 anos

na renovação da matrícula;

» Implantação do Sistema de Gerenciamento de Filas na Central de Atendimento, que

proporcionou um aumento de 40% na captação de novos clientes em relação ao ano anterior;

- Sob a ótica do cliente:

» Divulgação institucional, por meio de visitas, nas maiores empresas contribuintes, nos

principais Shoppings, nas ações sociais, no comércio local das Regiões Administrativas/DF.

» Parcerias com empresas, com acesso direto ao responsável de Recursos Humanos,

centralização da captação na matriz para as demais filiais, o que ampliou os atendimentos

realizados.

» Palestras Institucionais com apresentação e divulgação de todos os serviços prestados pelo

Sesc/ DF, visando a maior satisfação da clientela.

» Gratuidade autorizada pela Administração Regional para as carteiras de comerciários e de

dependentes, no período de agosto a dezembro.

» Monitoramentos e orientações às equipes da COMAR e da Central de Atendimento, sobre as

normas e procedimentos para habilitação da clientela e à excelência no atendimento.

» Inclusão de quatro novos convênios, totalizando 92, resultante de contatos e reuniões com

associações, sindicatos e outros órgãos sobre os Convênios de Arrecadação Direta.

2. Expansão e manutenção da infraestrutura de serviços

Elaboração de projeto para reforma e ampliação do Sesc Guará;

Acompanhamento do reforma do galpão alugado para ao COSEL;

Acompanhamento da reforma da clínica odontológica da ASSUCENA;

Acompanhamento da execução da impermeabilização do reservatório inferior do Centro de

Atividades do Sesc Gama;

Conclusão da elaboração de projeto arquitetônico para construção do edifício Sede do Sesc/DF;

Acompanhamento da instalação do sistema de ar condicionado do Sesc Estação 504 sul;

Acompanhamento da obra de troca das paredes da sala de aula do Módulo de Educação e

Cultura;

Acompanhamento da execução da substituição do telhado do Bloco “A” e passarela da Unidade

Operacional do Sesc Taguatinga Norte;

Acompanhamento da obra de reforma e ampliação da Unidade Operacional do Sesc Guará;

Acompanhamento de contratos e das pequenas manutenções nas Unidades Operacionais e

Centros de Atividades do Regional.

3. Relacionamento com o cliente e ações estratégicas de marketing

Planejamento, criação, produção e divulgação das ações desenvolvidas pelas diversas áreas do

Regional:

- Cerca de 200 demandas executadas, entre exposições, shows, eventos esportivos, competições,

campanhas sociais, desenvolvimento de produtos, e outras solicitações;

Destaques para:

- Seminário: II Seminário Internacional sobre Novas Perspectivas do Envelhecimento

Humano; - Prêmios Culturais: Prêmio Sesc do Teatro Candango;

- Projeto Sinfonia - Concertos com artistas da República Tcheca

- Sesc Triathlon; 25 horas nadando;

- Mostra: Sesc Bioluminosciência, durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia;

104

- Cena Contemporânea

- Lançamento Nacional do Palco Giratório.

Conclusão do processo de licitação para contratação de agência de publicidade para atender o

Regional na compra de espaços publicitários, nos diversos veículos de comunicação;

Novos formatos de peças, conteúdo mais voltado para veículos de massa, conteúdos animados e

novas linguagens fizeram parte da área de criação;

Crescimento de seguidores nas redes sociais, acessos ao portal e divulgação na mídia. Os

anúncios e outras peças de publicidade contribuíram de forma expressiva para o aumento da

visibilidade da marca o que gerou uma maior procura em nossas Unidades e demais canais de

contato com a clientela.

Doze anos de circulação da Agenda Sesc, que continua informando à clientela a programação

do Sesc, ao lado de matérias específicas, de conteúdo educativo e associadas ao período da

circulação;

O Portal do Sesc-DF, com novo visual desde 2014, tem se mostrado muito mais atrativo e de

fácil consulta. A clientela e internautas aprovaram o novo layout que tem uma navegabilidade mais

intuitiva. Sempre em movimento, o portal é fonte de informações confiáveis e oficiais a disposição

dos usuários que pode ser acessada de qualquer dispositivo com acesso a internet. Seguem dados de

2015:

Sessões: mais um milhão de acessos

Duração média da sessão: 3:05

Taxa de retorno do visitante: 49,4%

Novos visitantes: 50,6%

A fanpage do Sesc-DF é um canal que cada vez mais se solidifica. Com a possibilidade de

compra de anúncios no veículos houve um aumento significativo em vários parâmetros de

monitoramento. Os posts promovidos tiveram alto índice de alcance tornando as publicações mais

eficazes e subindo as interações diretas. No Twitter aconteceu algo semelhante com a promoção das

publicações. Estes canais são responsáveis por grande parte da divulgação dos projetos do Regional

e fonte de informações para a clientela e formadores de opinião. Seguem dados de 2015:

Seguidores Twitter: 4.800 seguidores

Seguidores Facebook: 28.378 seguidores

Novos seguidores Facebook: 16.410 seguidores

Publicações: 227 posts

Alcance das publicações do Facebook: 954.362 de pessoas

Interações diretas: 19.408 compartilhamentos, curtidas e comentários

Visualizações do portal: mais de 2.5 milhões

4. Ouvidoria

Em 2015, a Ouvidoria, como parte de suas atribuições, recebeu reclamações, denúncias,

reivindicações, sugestões, elogios, agradecimentos, dentre outras manifestações externas afetas às

finalidades institucionais, providenciando os encaminhamentos às diferentes áreas.

Com a aprovação da Resolução AR/SES/DF N° 952/2015, a Ouvidoria passou por uma

reestruturação regimental, cujas principais alterações foram:

» Vinculação à Presidência do Conselho Regional, respondendo diretamente ao maior nível

hierárquico da Instituição, no intuito de reforçar sua autonomia institucional;

» Criação de uma ouvidoria interna – para acolhimento das manifestações dos servidores.

Com a mudança da Ouvidora Geral, à partir de março de 2015, passou-se a aferir a quantidade de

manifestações recebidas pelo Sesc/DF, na Ouvidoria e pelo SAC.

105

A Ouvidoria recebeu 1.187 manifestações sobre os serviços prestados pelo Regional, sendo

58% reclamações, 32% sugestões e 10% elogios;

O Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC, recebeu 17.713 solicitações de Informações

Gerais, sendo 16.458 pela Central Telefônica (0800) e 1.255 solicitações por e-mail.

Destaque das Atividades Desenvolvidas:

Visita Técnica às Ouvidorias:

o Sebrae Nacional - Realizada em Março, com o acompanhamento da Ouvidora local:

Visita às instalações físicas;

Apresentação do Sistema utilizado para o recebimento das demandas;

Apresentação das campanhas de marketing e endomarketing, utilizdos para divulgar a

Ouvidoria;

Apresentação do trabalho operacional e fluxograma de tratamento das demandas.

o Ministério Público do Distrito Federal - MPDFT - Realizado em Abril, com o

acompanhamento da Ouvidora Local:

Apresentação dos trabalhos desenvolvidos na Ouvidoria;

Entrega de material sobre a normatização e informativo referente os Dez anos de Ouvidoria

do MPDFT;

Divulgação da Visita realizada pelo Sesc/DF, na página de mídia social do Ministério Público

do DF.

o Ministério da Fazenda - Visita em julho, com o acompanhamento do Ouvidor do

Ministério:

Apresentação do Sistema Sisouvidor 3 utilizado no tratamento das demandas registradas pelo

Ministério;

Esteve presente também, a Ouvidora do Senac/DF e um representante da área de tecnologia

do Sesc/DF.

o Tribunal de Contas da União - TCU - Realizado em Agosto e acompanhada pelo Ouvidor

do TCU:

Presença da Ouvidora do Departamento Nacional do Sesc;

Visita a estrutura da Ouvidoria do Tribunal;

Apresentação do sistema utilizado para registro e gestão das manifestações recebidas;

Apresentação do modelo de relatório da Ouvidoria do TCU.

o Agência de Vigilância Sanitária - Anvisa - Realizada em Outubro e acompanhada pela

Ouvidora Local:

Visita às instalações físicas da Ouvidoria da Instituição;

Esclarecimento sobre a posição da Ouvidoria na governança coorporativa da Agência;

Criação da Identidade Visual da Ouvidoria Sesc/DF, em parceria com a Assessoria de

Comunicação e Marketing do Regional.

Visitas às Unidades de Prestação de Serviço do Regional, no mês de julho, para a instalação de

Urnas de Acrílico para a coleta de manifestações do público. Em todas as Unidades foram

realizadas reuniões com os gestores, a respeito da importância da Ouvidoria Externa e sobre a

utilização das urnas instaladas.

Na odontologia foi instalada uma urna para a coleta das manifestações internas da área.

Destaca-se aqui, esse canal como meio de valorização dos servidores da área de odontologia

No período de 03 a 11 de novembro, nas Unidades Sesc Gama, Taguatinga Sul, 504 Sul,

Presidente Dutra e Ceilândia, em parceria com a Coordenação de Serviços Odontológicos, houve a

realização de orientação aos servidores da área de odontologia sobre os temas: o Papel da

Ouvidoria, Qualidade de Atendimento - O desafio Paciente x Cliente e Índice de reclamação

frequentes na odontologia.

106

Devido à mudança na estrutura do funcionamento da Ouvidoria, no exercício de 2015 não foi

realizada a pesquisa de satisfação da clientela Sesc/DF. O setor afirma a importância dessa

ferramenta que, junto a outros instrumentos de mensuração, demonstra o grau de satisfação dos

usuários. Os resultados apresentados são importantes para o planejamento de ações pontuais para a

melhora dos processos internos e da gestão Regional.

Por isso, o planejamento de trabalho da Ouvidoria para 2016, prevê a realização de duas pesquisas

divididas por semestre, a primeira a ser publicada até o mês de junho e a segunda publicada até

dezembro. Está previsto também, o estabelecimento de Política de acompanhamento do nível de

satisfação dos serviços prestados pelo Sesc/DF e Manual de Procedimentos da Ouvidoria; ajuste e

qualificação no site do Regional na página do SAC/Ouvidoria; Implantação do Sistema de Gestão

para SAC/Ouvidoria, Unidade de Resposta Audível (URA) e de sistema de gravação no SAC.

A Ouvidoria é composta por 12 funcionários, sendo 01 Ouvidor Geral; 01 Supervisor e 10

Atendentes do SAC - sendo 08 portadores de necessidades especiais.

3.4.9. Programa 007 – Previdência

Tabela 72 - Dados Gerais do Programa Previdência

TIPO DE PROGRAMA Apoio administrativo.

OBJETIVO GERAL Proporcionar amparo e assistência aos servidores da Entidade e

seus beneficiários.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Atender com eficiência a legislação vigente.



PROGRAMA

Percentual de Execução Orçamentária.

PÚBLICO-ALVO (BENEFICIÁRIOS) Servidores e Dependentes.







Tabela 73- Execução Financeira das Atividades do Programa Previdência, conforme Portaria “N” Sesc 490/2004 R$ 1,00

Encargos Sociais e TrabalhistasPrevista

(Orçamento Retificado)Realizada Realização %

Encargos Sociais e Trabalhistas 31.937.000,00 29.646.102,64 93

TOTAL GERAL 31.937.000,00 29.646.102,64 93

Execução Financeira das Atividades do Programa Previdência


- Constata-se a adequada provisão de recursos para a realização das programações definidas.

107

3.5. Apresentação e análise de indicadores de desempenho

3.5.1. Percentual de Realização dos Atendimentos Previstos

Descrição: Medir o percentual de realização da meta de atendimentos prevista para o ano.

Indicador de Eficácia.

Fórmula: RAP = [Total de Atendimentos Realizados / Total de Atendimentos Previstos] x 100

Resultado do indicador em 2015 - COM O MESA: RAP = [24.393.716/19.530.000] x 100

RAP = 125 %

Resultado do indicador em 2015 - SEM O MESA: RAP = [13.119.025/ 12.827.000] x 100

RAP = 102 %

Tabela 74 - Avaliação do Resultado do Indicador RAP

Avaliação do Resultado do Indicador


Eficaz Muito Bom Atingiu de 90% até 100% da meta

Bom Atingiu de 80% até 89,9% da meta

Ineficaz

Razoável Atingiu de 70% até 79,9% da meta

Ruim Atingiu de 50% até 69,9% da meta

Muito Ruim Atingiu menos de 50% da meta Fonte: Sesc/DN e Sesc/DF - ASP

» Houve eficácia na realização dos atendimentos previstos, com alcance de 125% da meta

prevista quando computados os resultados do Mesa Brasil e 102%, sem o Mesa.

- Este resultado revela o foco na realização das programações previstas, com utilização da

capacidade instalada, dos recursos disponíveis e com apoio de parcerias, sempre que estas

possibilitassem a ampliação das oportunidades de atendimento à clientela.

3.5.2. Percentual de Execução Orçamentária

Descrição: Medir a proporção do orçamento previsto que foi executado no ano. Indicador de

Eficácia.

Fórmula: PEO = [Valor Total Executado / Valor Total Orçado] x 100

Resultado do indicador em 2015: PEO = [R$ 154.875.158,08/ R$ 170.000.000,00] x 100

PEO = 91%

Tabela 75 - Avaliação do Resultado do Indicador PEO



Eficaz Muito Bom Executou de 90% até 110% do valor orçado

Bom Atingiu de 80% até 89,9% do valor orçado

Ineficaz

Razoável Atingiu de 70% até 79,9% do valor orçado

Ruim Atingiu de 50% até 69,9% do valor orçado

Muito Ruim Atingiu menos de 50% ou mais de 110% do valor orçado. Fonte: Sesc/DN e Sesc/DF - ASP

» Houve eficácia na realização do Orçamento previsto para o ano, com execução de 91%.

» O resultado obtido demonstra o foco na realização das programações previstas, o adequado

controle de custos, visando à otimização de recursos.

108

3.5.3. Produtividade dos Recursos Humanos

Descrição: Medir o número médio de atendimentos por servidor e comparar com o resultado do

ano anterior, supondo-se que todos os servidores estejam prestando serviços à clientela. Indicador

de Eficiência.

Fórmula: PRH = Total de Atendimentos Realizados no Ano/Total de Servidores em 31 de

dezembro

Resultado do indicador em 2015 - COM O MESA: PRH = 24.393.716 /1.486

Resultado do indicador em 2014 - COM O MESA: PRH = 20.290.321 /1.505

PRH = 16.415 atendimentos por servidor em 2015


Resultado do indicador em 2015 - SEM O MESA: PRH = 13.119.025 / 1.486

Resultado do indicador em 2014 - SEM O MESA: PRH = 13.644.694 / 1.505



Tabela 76 - Avaliação do Resultado do Indicador PRH



Eficiente PRH maior do que o do ano anterior

Ineficiente PRH menor do que o do ano anterior


» O resultado do Indicador incluindo o atendimento do Mesa Brasil demonstra um aumento de

2.933 atendimentos por servidor em 2015; quando excluído o permanece um valor maior de 426

atendimentos por servidor.

- Resultado em relação ao Mesa ocorreu em função de:

» Resultado positivo na quantidade de quilos arrecadados e de refeições complementadas.

3.5.4. Produtividade dos Recursos Financeiros

Descrição: Medir o número médio de atendimentos por recurso financeiro e comparar com o

resultado do ano anterior, supondo-se que toda a receita financeira esteja direcionada para o

atendimento da clientela. Indicador de Eficiência. Neste Indicador, para maior facilidade de análise,

os resultados são apresentados tanto em valores correntes como em valores deflacionados, estes

conforme IGP/DI – FGV para o ano.

Fórmula: PRF=Total de Atendimentos Realizados no Ano/Total da Receita Corrente +

FUNPRI (*')

Valores Correntes: R$ 181.728.345,94

Índice médio de deflação anual 2015: 5,80297

Valores Deflacionados: R$ 31.316.437,26

Resultado do indicador em 2015 - COM O MESA: PRF= 24.393.716/ R$ 31.316.437,26

PRF = 0,78 atendimento por recurso financeiro em 2015


Resultado do indicador em 2015 - SEM O MESA: PRF= 13.119.025/ R$ 31.316.437,26



Valores deflacionados pelo IGP - DI (FGV) - Base: AGO/1994=100, conforme orientação do Departamento Nacional do SESC.

109

Tabela 77 - Avaliação do Indicador PRF Avaliação do Resultado do Indicador


Eficiente PRF maior do que o do ano anterior

Ineficiente PRF menor do que o do ano anterior


- Com o Mesa Brasil o resultado foi eficiente pois, Cada Real arrecadado produziu 0,78

atendimentos em 2015, com acréscimo de 0,07 atendimento.

- Sem o Mesa Brasil o resultado foi ineficiente, representando um a produtividade inferior em

0,03.

3.5.5. Custo Unitário do Atendimento

Descrição: Medir o custo médio unitário dos atendimentos realizados e comparar com o

resultado do ano anterior. Indicador de Economicidade. Neste Indicador, para maior facilidade de

análise, os resultados são apresentados tanto em valores correntes como em valores deflacionados,

estes conforme IGP/DI - FGV para o ano.

Fórmula: CAT = Total de Despesas Correntes (*) / Total dos Atendimentos Realizados

Valores Correntes: R$ 150.077.262,40

Índice médio de deflação anual 2015: 580297

Valores Deflacionados: R$ 25.862.146,87

Resultado do indicador em 2015 - COM O MESA: CAT = R$ 25.862.146,87/ 24.393.716

CAT = R$ 1,06 por atendimento em 2015


Resultado do indicador em 2015 - SEM O MESA: CAT = R$ 25.639.605,19 / 13.119.025



Tabela 78 - Avaliação do Resultado do Indicador CAT



Eficiente CAT menor do que o do ano anterior

Ineficiente CAT maior do que o do ano anterior


» Em 2015, houve uma variação nos resultados do Custo Unitário do Atendimento - CAT:

- Eficiente, quando inclui-se o atendimento do Mesa Brasil o resultado é menor em 0,10.

- Ineficiente, quando exclui-se o atendimento do Mesa Brasil e resultado é maior em 0,09.

Valores deflacionados pelo IGP - DI (FGV) - Base: AGO/1994=100, conforme orientação do Departamento Nacional do SESC.

110

3.5.6. Taxa de Crescimento do Atendimento

Descrição: Medir o crescimento do número de atendimentos realizados no ano em relação aos

atendimentos realizados no exercício anterior. Indicador de Eficiência.

Fórmula: TCA = [Total de Atendimentos Realizados no Ano x 100 / Total de Atendimentos

Realizados no Ano Anterior] -100

Resultado do indicador em 2015 - COM O MESA: TCA = [24.393.716 x 100/ 20.290.321] -

100

TCA = 20,22%

Resultado do indicador em 2015 - SEM O MESA: TCA = [13.119.025x100/ 12.644.694] -

100 TCA = 3,75%

Tabela 79 - Avaliação do Resultado do Indicador TCA



Eficiente Percentual Positivo - crescimento

Ineficiente Percentual Negativo - decréscimo


» Com a inclusão do atendimento do Mesa Brasil, o resultado torna-se Eficiente, pois há um

crescimento de 20,22% do total de atendimentos, já que o Programa Mesa Brasil realizou, em 2015,

47% de seu resultado de 2014.

» Com a exclusão do atendimento do Mesa Brasil, o resultado permanece eficiente, já que o

Regional apresentou um resultado positivo de 3,75% de seu resultado de 2014.

3.5.7. Taxa de Renovação de Matrículas

Descrição: Medir o percentual de matriculados no ano (N-1) que continuam a utilizar os

serviços do Sesc no ano (N). Entende-se que o ato de renovação de matrícula é uma demonstração

da clientela de que está satisfeita com o serviço oferecido pelo Sesc. Indicador de Qualidade

Fórmula: TRM=[Total Matrículas Revalidadas no Ano/ Total Matrículas do Ano

Anterior]x100

Resultado do indicador em 2015: TRM = [72.261 / 198.034] x 100

TRM = 36 % de matrículas revalidadas em 2015

TRM = 75 % de matrículas revalidadas em 2014

Tabela 80 - Avaliação do Resultado do Indicador TRM



Mais Efetivo Percentual maior do que o do ano anterior

Menos Efetivo Percentual menor do que o do ano anterior


» A queda da TRM de 39% em relação a 2014, foi devido a mudança na validade da fidelização

do cliente para dois anos.

111

3.5.8. Pesquisa de Satisfação da Clientela - Indicador de Qualidade

3.5.8.1. Pesquisa de Satisfação - Ouvidoria

No exercício de 2015, a Ouvidoria passou por mudanças significativas em seu funcionamento com

a substituição da chefia que, durante o ano, realizou o redesenho na estrutura da área para garantir o

melhor atendimento ao cliente. Devido a esta reestruturação, não houve a realização formal da

pesquisa de satisfação da clientela Sesc/DF. A Ouvidoria, ciente da importância dessa ferramenta

que, junto a outros instrumentos de mensuração, traz o cenário real relativo ao grau de satisfação

dos usuários, projetou para o próximo exercício, a execução de duas pesquisas, uma a cada

semestre. O resultado, destas aplicações, apoiará o planejamento de ações pontuais para a melhora

dos processos internos e da gestão Regional.

A análise dos indicadores apresentados nos itens anteriores, descreve a procura dos clientes à

Entidade. Nos resultados apontados, observa-se a eficiência nos atendimentos executados e a

fidelidade da clientela junto a Entidade.

A Ouvidoria, também prevê para o próximo exercício, o estabelecimento de Política de

acompanhamento do nível de satisfação dos serviços prestados pelo Sesc/DF e a criação do Manual

de Procedimentos da Ouvidoria; ajuste e qualificação no site do Regional na página do

SAC/Ouvidoria; Implantação do Sistema de Gestão para SAC/Ouvidoria, Unidade de Resposta

Audível (URA) e de sistema de gravação no SAC. Estas implementações possibilitarão retornos

mais céleres e adequados às solicitações da clientela.

3.5.8.2. Pesquisa de Satisfação - Lazer: Turismo Social

Em 2015, a área de Turismo Social manteve a coleta de dados sobre a receptividade dos serviços

prestados, tanto em relação às Excursões como à Hospedagem, conforme abaixo registrado.

Tabela 81 - Pesquisa de Satisfação da Clientela – Turismo Social - Excursões

Fonte: Sesc/DF - CETUR

Tabela 82 - Pesquisa de Satisfação da Clientela – Turismo Social – Hospedagem

Fonte: Sesc/DF - CETUR

3.5.8.3. Relacionamento com o cliente – Ouvidoria / SAC 0800

No que tange também a qualidade dos serviços prestados, registra-se que, das 1.187

manifestações recebidos e analisados pela Ouvidoria e pelo SAC 0800 - Serviço de Atendimento ao

Cliente, 691 foram de reclamações sobre os serviços recebidos, 116 elogios, 379 sugestões e 01

denúncia.

O Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC, recebeu 17.713 solicitações de Informações

Gerais, sendo 16.458 pela Central Telefônica (0800) e 1.255 solicitações por e-mail.

Com a Ouvidoria, ampliaram-se as oportunidades de contato com o cliente:

- Instalação de urnas de acrílico nas Unidades de Prestação de Serviços para a coleta de

manifestação do público interno e externo.

Área de

Programação

Período de

realizaçãoLocal Amostra Itens Avaliados

ÓtimoMuito

BomBom Regular

84,2% 7,3% 8,3% 0,20%

Respostas dos Clientes

Turismo social -

Excursões

Questinários

de Avaliação

12.465

pessoas

Atendimento, hotel,

transporte, alimentação,

programação, guias e

satisfação com a viagem.

Janeiro a

dezembro

de 2015

74 excursões e 172

passeios de 01 dia.

Área de

Programação

Período de

realizaçãoLocal Amostra Itens Avaliados

ÓtimoMuito

BomBom Regular

74,2% 11,5% 12,8% 1,5%

Respostas dos Clientes

Unidades habitacionais

da hospedagem no

SESC Varandas 913

sul - total 18 aptos

1.868 pessoas

Atendimento na reserva,

recepção, café da manhã,

apartamentos: (limpeza,

conforto, manutenção,

arrumação e iluminação).

Turismo Social –

Hospedagem

Janeiro a

dezembro

de 2015

112

4. GOVERNANÇA Item 5 da Estrutura de conteúdos dos Relatórios de Gestão - Anexo Único à Portaria TCU Nº 321/2015.

4.1. Descrição das estruturas de governança

O Controle Interno, conforme Regulamento do Sesc, aprovado pelo Decreto nº. 61.836, de

cinco de dezembro de 1967 e com modificações ulteriores, é realizado pelo Conselho Fiscal, órgão

da Administração Nacional.

O Regimento Interno do Sesc-DF registra as competências da Controladoria:

- Assessorar o Diretor Regional no cumprimento dos objetivos institucionais, avaliando o nível

de segurança e a qualidade dos controles, processos, sistemas e da gestão.

- Competem à Controladoria as ações atinentes ao Controle Interno no nível deste Regional.

A Ouvidoria tem como atribuições regimentais:

- Assessorar a Direção Regional no recebimento e redução a termo das manifestações externas

afetas à missão, aos serviços, ao atendimento e às atribuições do Sesc/DF, providenciando o

encaminhamento aos diversos órgãos da Instituição, resposta aos reclamantes, além de

monitoramento de medidas tomadas para correção e prevenção das falhas identificadas.

- Propor metodologias que facilitem a captação e coleta, junto à clientela, de manifestações sobre

o atendimento e qualidade dos serviços prestados;

- Coordenar e supervisionar as ações de relacionamento com o cliente, da Central de

Atendimento Telefônico (0800).

Destaca-se, também, a existência de Código de Ética, aprovado em 2009 por meio da Portaria

“N” Sesc/DF Nº 307.

- Prescreve padrões de conduta a serem praticados pelos servidores do Sesc e pela própria

instituição em relação aos seus colaboradores, clientes e fornecedores, à comunidade e ao governo;

estabelece deveres e vedações e disciplina a constituição e atuação da Comissão de Ética;

- A Comissão de Ética Profissional é constituída por três membros titulares e três suplentes.

São indicados pela Direção Regional, por meio de Ordem de Serviço, com mandato de um ano,

prorrogável por igual período;

- Em 2014, recebeu quatro denúncias nos meses de novembro e dezembro, sendo que apenas

uma foi concluída e as demais serão finalizadas no início de 2015.

O Regional dispõe, ainda, de um Comitê Gestor de Situações de Emergência, instituído em

2011, por meio da Ordem de Serviço Nº 105, em face do grande número de pessoas que frequentam

diariamente os serviços oferecidos pelo Sesc/DF e a diversidade de sua programação.

- A composição dos membros respeita a área de formação profissional associada às atribuições

específicas no Comitê: Médico; Assistente Social; Psicólogo; Engenheiro; Segurança do Trabalho,

Ouvidora, Relações Públicas, Logística e Finanças;

- Preveem-se reuniões trimestrais, para a definição de ações, protocolos de atendimentos e outras

ações julgadas pertinentes. Caso necessário, a Presidência convoca reuniões extraordinárias;

113

4.2. Informações sobre os dirigentes e colegiados

Maneira de Composição do Conselho Regional, indicando as exigências e representação

dos membros:

A composição e representação do Conselho Regional está definida nos artigos 21, 22 e 23 do

Regulamento do Sesc:

Art. 21 - No Estado onde existir federação sindical do comércio será constituído um CR, com sede

na respectiva capital e jurisdição na base territorial correspondente.

Parágrafo único - Os órgãos regionais, embora sujeitos às diretrizes e normas gerais prescritas pelos

órgãos nacionais, bem como à correção e fiscalização inerentes a estes são autônomos no que se

refere a administração de seus serviços, gestão dos seus recursos, regime de trabalho e relações

empregatícias.

Art. 22 - O Conselho Regional compõe-se:

I - do Presidente da Federação do Comércio Estadual;

II - de seis delegados das atividades de comércio de bens e de serviços, eleitos pelos Conselhos de

Representantes das correspondentes federações estaduais, obedecidas as normas do respectivo

estatuto, nas Administrações Regionais que abranjam até cem mil comerciários inscritos no INSS;

III - de doze delegados das atividades de comércio de bens e de serviços, eleitos pelos Conselhos de

Representantes das correspondentes federações estaduais, obedecidas as normas do respectivo

estatuto, nas Administrações Regionais que abranjam mais de cem mil comerciários inscritos no

INSS;

IV - de um representante das federações nacionais, nos estados onde exista um ou mais sindicatos a

elas filiados, escolhido de comum acordo entre os sindicatos filiados sediados no respectivo estado,

ou por eles eleito;

V - de um representante do Ministério do Trabalho e Emprego, e respectivo suplente, designados

pelo Ministro de Estado;

VI - do Diretor do DR;

VII - de um representante do INSS, e respectivo suplente, designados pelo Ministro de Estado da

Previdência Social;

VIII - de dois representantes dos trabalhadores, e respectivos suplentes, indicados pelas centrais

sindicais que atenderem aos critérios e instruções estabelecidos em ato do Ministro de Estado do

Trabalho e Emprego, nas Administrações Regionais que abranjam até cem mil comerciários

inscritos no INSS; e

IX - de três representantes dos trabalhadores, e respectivos suplentes, indicados pelas centrais

sindicais que atenderem aos critérios e instruções estabelecidos em ato do Ministro de Estado do

Trabalho e Emprego, nas Administrações Regionais que abranjam mais de cem mil comerciários

inscritos no INSS.

Parágrafo único - O mandato dos membros do CR terá a mesma duração prevista para os mandatos

sindicais, podendo ser interrompidos os dos incisos V, VII, VIII e IX, em ato de quem os designou.

Art. 23 - O CR terá como presidente nato o Presidente da Federação do Comércio Estadual.

§ 1º - Em suas ausências ou impedimentos, o Presidente do CR será substituído de acordo com a

norma estabelecida no estatuto da respectiva Federação.

§ 2º - Para o exercício da presidência do CR, assim como para ser eleito, é indispensável que a

respectiva Federação do Comércio seja filiada à Confederação Nacional do Comércio e comprove

seu efetivo funcionamento, bem como o transcurso de, pelo menos, nove anos de mandatos de sua

administração.

§ 3º - O mandato de Presidente do CR não poderá exceder ao seu mandato na diretoria da respectiva

Federação."

114

Papéis e Funcionamento do Conselho:

De acordo com o art. 25 do Regulamento do Sesc:

Art. 25 - Ao Conselho Regional (CR) compete:

a) deliberar sobre a administração regional, apreciando o desenvolvimento e a regularidade dos seus

trabalhos;

b) fazer observar, no âmbito de sua jurisdição, as diretrizes gerais da ação do Sesc, adaptando-as às

peculiaridades regionais;

c) apresentar ao CN sugestões para o estabelecimento e alteração das diretrizes gerais da ação do

Sesc;

d) aprovar o programa de trabalho da AR;

e) fazer observar as normas gerais baixadas pelo CN para o plano de contas, orçamento e prestação

de contas;

f ) aprovar o orçamento, suas retificações, a prestação de contas e o relatório da AR, encaminhando-

os à AN, nos prazos fixados;

g) examinar, anualmente, o inventário de bens a cargo da AR;

h) autorizar as transferências e as suplementações de dotações orçamentárias da AR, submetendo a

matéria às autoridades oficiais competentes, quando a alteração for superior a 25% (vinte e cinco

por cento) em qualquer verba;

i) aprovar as operações imobiliárias da AR;

j) estabelecer medidas de coordenação e amparo às iniciativas dos empregadores no campo de bem-

estar social, inclusive pela concessão de subvenções e auxílios;

l) aprovar o quadro de pessoal da AR, com os respectivos padrões salariais, fixando as carreiras e os

cargos isolados;

m) referendar os atos do Presidente do CR praticados sob essa condição;

n) aprovar as instruções-padrão para os concursos e referendar as admissões de servidores e as

designações para as funções de confiança e para os cargos de contrato especial;

o) estabelecer a verba de representação do Presidente e fixar diárias e ajudas de custo para seus

membros;

p) cumprir as Resoluções do CN e do CF e exercer as funções que lhe forem por eles delegadas;

q) autorizar convênios e acordos com a federação do comércio dirigente e com outras entidades,

visando aos objetivos institucionais, ou aos interesses recíprocos das signatárias, na área territorial

comum;

r) aplicar, a qualquer de seus membros, nas circunstancias indicadas, o disposto no Art. 14, § 1°,

com recurso voluntário, sem efeito suspensivo, pelo interessado, no prazo de 30 (trinta) dias, para o

CN;

s) aprovar seu regimento interno;

t) atender às deliberações do CN encaminhadas pelo DN, a cujos membros facilitará o exercício das

atribuições determinadas, prestando-lhes informações ou facultando-lhes o exame ou inspeção de

todos os seus serviços, inclusive de contabilidade;

u) acompanhar a administração do DR, verificando, mensalmente, os balancetes, o livro “Caixa”, os

extratos de contas bancárias, a posição das disponibilidades totais e destas em relação às

exigibilidades, bem como a apropriação da receita na aplicação dos duodécimos, e determinar as

medidas que se fizerem necessárias para sanar quaisquer irregularidades, inclusive representação ao

CN;

v) interpretar, em primeira instância, o presente Regulamento, com recurso necessário ao CN.

§ 1°- O CR reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês e extraordinariamente, quando convocado

pelo Presidente ou por 2/3 (dois terços) de seus membros.

§ 2°- O CR se instalará com a presença de 1/3 (um terço) de seus membros, sendo necessário o

comparecimento da maioria absoluta para as deliberações.

115

§ 3°- As decisões serão tomadas por maioria de sufrágios, cabendo ao Presidente voto de qualidade

nos empates verificados.

§ 4 - Qualquer membro do CR poderá recorrer ao CN se lhe forem negadas informações ou se lhe

for dificultado o exame da AR.

§ 5°- O Presidente enviará, sob comprovante, a cada membro do CR, cópia da previsão

orçamentária, da prestação de contas e do relatório, até 10 (dez) dias antes da reunião em que

devam ser apreciados."

Processo de Escolha de dirigentes e exigências quanto ao perfil:

Conforme o artigo 27 do Regulamento do Sesc e os artigos 46 47 e 48 do Regimento Interno do

Sesc:

Regulamento do Sesc:

Art. 27 - O Diretor do DR será nomeado pelo Presidente do CR, devendo recair a escolha em

pessoa de nacionalidade brasileira, cultura superior e comprovada idoneidade e experiência em

serviço social.

§ 1°- O cargo de Diretor do DR é de confiança do Presidente do CR e incompatível com o exercício

de mandato em entidade sindical ou civil do comércio."

Regimento Interno do Sesc:

Art. 46. A nomeação para cargos em Comissão de Chefes de Divisão, Coordenadores, Chefes de

Assessoria e Controladoria deverá recair sobre pessoas ou funcionários, com nível de educação

superior, preferencialmente pós graduação, e comprovada qualificação e experiência profissional na

área onde for atuar.

Parágrafo Único - O Presidente do Conselho Regional poderá, em caráter excepcional e mediante

solicitação justificada, nomear funcionários para os cargos/funções de confiança, que não

preencham o requisito de educação de nível superior, desde que não exista impedimento de ordem

legal.

Art. 47. A nomeação para os cargos em Comissão de Gerente de Centro de Atividades e de

Unidades Operacionais, deverá recair em funcionários ou outros profissionais, preferencialmente

com curso de nível superior, de comprovada qualificação e experiência profissional em gestão de

estruturas assemelhadas, de acordo com as características e a complexidade da Unidade onde for

lotado.

Art. 48. A nomeação para os demais cargos em Comissão deverá recair preferencialmente entre

funcionários do quadro de pessoal do Departamento Regional, com comprovada qualificação,

habilitação ou desempenho para a atividade."

116

Composição dos colegiados, indicando as exigências e a representação dos membros do

Conselho Regional do Sesc/DF

Dirigentes e Membros do Conselho Regional do Sesc/DF

Tabela 83 - Dirigentes e Membros do Conselho Regional

Nome Período Função Segment

o Órgão/Entidade

Adelmir Araújo Santana 01/01 a 31/12/15 Presidente Comércio Fecomercio/DF

Miguel Setembrino Emery De

Carvalho 01/01 a 31/12/15 Vice-Presidente Comércio Fecomercio/DF

José Roberto Sfair Macedo

07/01 a 08/02/15

28/02 a 13/04/15

21/04 a 01/07/15

10/07 a 12/10/15

24/10 a 17/11/15

20/11 a 30/11/15

04/12 a 27/12/15

Diretor

Regional Comércio Sesc/DF

Hélio Bebiano

17/12/14 a 06/01/15

09/02 a 27/02/15

14/04 a 20/04/15

02/07 a 09/07/15

13/10 a 23/10/15

18/11 a 19/11/15

01/12 a 03/12/15

28/12 a 31/12/15

Diretor

Regional

Substituto

Comércio Sesc/DF

Alexandre Machado Costa 01/01 a 31/12/15 Conselheiro

Titular Comercio Sindevideo

Bartolomeu Gonçalves Martins 01/01 a 31/12/15 Conselheiro

Titular Comércio Sindvamb

Diocesmar Felipe De Faria 01/01/ a 31/12/15 Conselheiro

Titular Comércio Sincofarma

Edy Elly Bender Kohnert Seidler 01/01 a 31/12/15 Conselheira

Titular Comércio Sindilab/DF

Fábio De Carvalho 01/01 a 31/12/15 Conselheiro

Titular Comércio Sindiatacadista

Francisco Valdenir Machado Elias 01/01 a 31/12/15 Conselheiro

Titular Comércio Sindifeira

Joaquim Pereira Dos Santos 01/01 a 31/12/15 Conselheiro

Titular Comércio Sindigêneros

José Aparecido Da Costa Freire 01/01 a 31/12/15 Conselheiro

Titular Comércio Sindipel

Maria Auxiliadora Montandon De

Macedo 01101 a 31/12/15

Conselheira

Titular Comercio Sindeventos

Roger Benac 01/01 a 31/12/15 Conselheiro

Titular Comércio Sindiloterias

117

Nome Período Função Segmento Órgão/Entidade

Virginia Gontijo Resende Guimaraes 01/01 a 31/12/15 Conselheira

Titular Comercio

Sindivarejista

Ana Alice De Souza 30/06 a 31/12/15 Conselheira

Suplente Comércio Sinfoc

Antonio Tadeu Peron 30/06 a 31/12/15 Conselheiro

Suplente Comércio Sindsuper

Clemilton Saraiva Dos Santos 30/06 A 31/12/15 Conselheiro

Suplente Comercio Sindpel/ DF

Dilson Fernando Barbosa 30/06 a 31/12/15 Conselheiro

Suplente Comércio Sindauto/ DF

Djalma Petit 30/06 a 31/1215 Conselheiro

Suplente Comercio Sindesei

Elaine Furtado 30/06 a 31/12/15 Conselheira

Suplente Comércio Sincaab/ DF

Gislane Pereira Santana 30/06 a 31/12/15 Conselheiro

Suplente Comercio Sindesei

Glauco Oliveira Santana 30/06 a 31/12/15 Conselheiro

Suplente Comercio Secovi

Roberto Castelo Branco M. Gomes 30/06 a 31/12/15 Conselheiro

Suplente Comercio Siese/df

Sergio Lúcio De Andrade 30/06 a 31/12/15 Conselheiro

Suplente Comercio Sindiauto

Túlio César Barbosa Siqueira 30/06 a 31/12/15 Conselheiro

Suplente Comércio Secovi

Wellington Luiz Pena 30/06 A 31/12/15 Conselheiro

Suplente Comercio Sindipel

Eliés De Paula Soares 30/06 A 31/12/15 Conselheiro

Titular

Federações

Nacionais Sescon

Dorival Alves De Sousa 30/06 a 31/12/15 Conselheiro

Suplente

Federações

Nacionais Sincor

Celina De Souza Leupize 01/01 a 31/12/15 Conselheira

Titular Governo

Ministério Da

Previd. Social

Miguel Nabut 01/01 a 31/12/15 Conselheiro

Titular Governo

Ministério Do

Trabalho E

Emprego

Glaucio Diniz De Souza 01/01 a 31/12/15 Conselheiro

Suplente Governo

Ministério Da

Previd. Social

Antônio Maria Thaumaturgo Cortizo 01/01 a 31/12/15 Conselheiro

Titular

Centrais

Sindicais

União Geral Dos

Trabalhadores

Geralda Godinho Sales 01/01 a 31/12/15 Conselheira

Titular

Centrais

Sindicais

Central Ún. Dos

Trabalhadores

Maria Aparecida Alves Lopes 01/01 a 31/12/15 Conselheira

Titular

Centrais

Sindicais

Central Ger. Dos

Trabalhadores no

Brasil

Carlos Alves Dos Santos 01/01 a 31/12/15 Conselheiro

Suplente

Centrais

Sindicais Força Sindical

Moises Alves Da Consolação 01/01 a 31/12/15 Conselheiro

Suplente

Centrais

Sindicais

Central Ún. dos

Trabalhadores

Fonte: Sesc/DF – GAB/ Secretaria do Conselho Regional

118

4.3. Atuação da unidade de auditoria interna

Estratégia de atuação em relação as áreas e unidades, quando houver:

O Regional dispõe de uma unidade de controle interno, Controladoria, inexistindo na estrutura

organizacional uma Unidade de Auditoria Interna.

A Unidade de Auditoria Interna compõe a estrutura do Conselho Fiscal, órgão da Administração

Nacional do Sesc.

No processo de gestão, sua função é subsidiar as etapas dos processos administrativos,

desenvolvendo e sugerindo, quando for o caso, ações que deem condições para a realização da

gestão econômica, subsidiando os processos com o suprimento de informações.

Informações quantitativas e qualitativas das auditorias e/ou fiscalizações realizadas no

exercício de referência do relatório de gestão;

Foram efetuados controles prévios, concomitantes e subsequentes, dos processos de

aquisições/contratações (licitações, dispensas e inexigibilidades) e dos contratos feitos pelas

diversas Áreas deste Departamento Regional. Prestados os assessoramentos solicitados e emitidas

orientações quanto à melhor forma de executar o orçamento programado para o exercício que

finalizou, consoante as normas vigentes.

Realizou verificações In loco nas Unidades de Prestação de Serviços, no total de 32 visitas, de

acordo com o Plano Anual de Atividade de Controladoria.

Demonstração da execução do plano anual de auditoria, contemplando avaliação

comparativa entre as atividades planejadas e realizadas, destacando os trabalhos mais

relevantes, as principais constatações e as providências adotadas pela gestão da unidade

jurisdicionada:

O Plano Anual de Atividades da Controladoria, aprovado para o Exercício 2015, foi totalmente

cumprido. No processo de execução, foram verificadas todas as Unidades de Prestação de Serviços.

Não ocorreram fatos relevantes a serem destacados. Essas Unidades mantiveram-se com suas

rotinas de acordo com as normas que regem essa Instituição.

Eventuais redesenhos feitos recentemente na estrutura organizacional da unidade de

auditoria, inclusive reposicionamento na estrutura da unidade jurisdicionada, demonstrando

os ganhos operacionais deles decorrentes:

Não houve modificação nesta estrutura organizacional em 2015.

Opinião do auditor interno sobre a qualidade dos controles internos relacionados à

apuração dos resultados dos indicadores utilizados para monitorar e avaliar a governança e o

desempenho operacional da unidade:

Na opinião da Chefia da Controladoria os controles internos da Instituição são eficientes, posto

que, as verificações são efetuadas previamente na intenção de certificar o total cumprimento das

normas aplicáveis.

Cabe destacar que o Conselho Fiscal do Sesc se configura em um órgão de fiscalização interna,

conforme determinado pela Legislação do Sesc e Regimento Interno do Conselho Fiscal. Sendo

assim, possui papel fundamental nos esforços e melhorias empregadas em prol da excelência e

autocontrole da gestão, contribuindo para garantia da governança da entidade.

119

- Segundo a Legislação do Sesc:

“Art. 20 - Compete ao Conselho Fiscal:

a) acompanhar e fiscalizar a execução orçamentária da AN e das AARR;

b) representar ao CN contra irregularidades verificadas nos orçamentos ou nas contas da AN e das

AARR, e propor, fundamentadamente ao Presidente do CN, dada a gravidade do caso, a intervenção

ou outra medida de menor alcance, observadas as condições estabelecidas no Regimento do Sesc;

c) emitir parecer sobre os orçamentos da Administração Nacional e das AARR, e suas retificações;

d) examinar, emitindo parecer fundamentado e conclusivo, as prestações de contas da AN e das

AARR; ...”

- Segundo o Regimento Interno do Conselho Fiscal do Sesc, Aprovado pelo CF em 21/5/2010.

Homologado pelo CN em 14/7/2010, por meio da Resolução SESC 1.194/2010:

“Art. 4º Compete ao Conselho Fiscal:

I - acompanhar e fiscalizar a execução orçamentária da AN e das Administrações Regionais

(AARR), através da análise dos balancetes mensais, da realização de auditorias ou de outras ações

inerentes ao bom desempenho dessas atribuições;

II - representar ao CN contra irregularidades verificadas nos orçamentos, seus retificativos ou nas

contas da AN e das AARR e propor, fundamentadamente, ao Presidente do CN, dada a gravidade

do caso, a intervenção ou outra medida de menor alcance, observadas as condições estabelecidas no

Regulamento do Sesc;

III - emitir parecer sobre os orçamentos da AN e das AARR e suas retificações, atentando

especialmente para o estabelecido nos artigos 32 a 40 do Regulamento do Sesc;

IV - examinar as prestações de contas da AN e das AARR e emitir parecer fundamentado e

conclusivo sobre a matéria;

...

VI - solicitar à AN e às AARR todos os esclarecimentos necessários - incluindo documentação

comprobatória pertinente - para, em qualquer momento, ter plena ciência da situação financeira da

Entidade e da legítima destinação de seus recursos, sem prejuízo da inspeção, pessoal e direta, por

qualquer dos seus membros, de matéria de sua competência;

...

VIII - fixar prazos para que AN e AARR cumpram as recomendações propostas pelos Conselheiros

e aprovadas pelo CF;

IX - recomendar ao CN qualquer medida que julgar de interesse do Sesc;

...

XI - rever suas próprias decisões.

Parágrafo único. A competência referida nos incisos I, II e IV será exercida com o objetivo de

verificar o cumprimento dos dispositivos legais e regulamentares, bem como das resoluções do CN

e dos CCRR pertinentes à matéria.”

120

4.4. Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos

Em 2015 a Controladoria acompanhou a gestão e prestou assessoramento à Direção Regional

no cumprimento dos objetivos institucionais, de modo a garantir a qualidade dos controles e

segurança na aplicação dos recursos destinados à Instituição.

32 visitas de Verificações e de Inspeções às UPS realizadas, no cumprimento da previsão anual

definida em cronograma, no período de janeiro a dezembro, envolvendo:

- Verificação dos Caixas;

- Controle de bens e de materiais;

- Verificação da adoção dos procedimentos legais exigidos pelos órgãos governamentais.

Houve também orientação por telefone, e-mail ou por despachos/pareceres sobre diversos

assuntos e procedimentos, tais como:

- Utilização dos recursos do Fundo de Caixa;

- Compras diretas;

- Desaparecimentos/ furtos de bens.

Foram efetuados controles referentes aos processos de aquisições/contratações (licitações,

dispensas e inexigibilidades) e contratos feitos pelas diversas áreas do Regional, bem como

prestados assessoramentos e orientações quanto à melhor forma de executar o orçamento

programado para o exercício em epígrafe, observando-se as normas vigentes.

- Documentos Expedidos:

» 271 emissões de pareceres;

» 119 minutas de Ordem de Serviço de Executor de Contratos;

» Duas emissões de Notas de Controladoria

- Análises e conferências:

» 830 minutas de Contratos;

» 60 Boletins de Caixa das Unidades de Prestação de Serviços;

» 176 Controles Estatísticos de Fundo de Caixa das Unidades e Rotativos – Sede e COSEL.

- Acompanhamentos e providências:

» Aos procedimentos referentes à elaboração do Relatório de Gestão e de Prestações de Contas

do exercício 2014 e andamento junto à Controladoria Geral da União - CGU e Tribunal de Contas

da União - TCU;

» À comissão permanente de licitação, com providências a respeito da renovação de 1/3 dos

membros;

» Preparou respostas ao Conselho Fiscal do Sesc a respeito do Relatório de Auditoria do

exercício de 2013 e 2015, além de outras demandas;

» Acompanhou o trabalho dos auditores do TCU, em visita in loco, atendendo as respectivas

demandas.

» Realizou pesquisas e emitiu pareceres sobre assuntos solicitados pelo GAB, Chefias da DIAF,

DIAD, Coordenações vinculadas e Unidades de Prestação de Serviços.

- Análises prévias:

» De editais e instrumentos convocatórios de processos de compras e contratações;

» De solicitações de repactuações e reajustamentos de contratos, conferindo as respectivas

planilhas de custos com as empresas e emissão de pareceres sobre o assunto;

» Apuração de denúncias;

» Verificação de caixa que se encontrava em desacordo com a Contabilidade.

Verificações e apurações realizadas:

- Coordenação de Gestão de Pessoas - COGEP

» Testes de consistência na Concessão da Progressão Salarial por Antiguidade – PSA.

121

» Conferência dos cálculos dos servidores beneficiados pela Indenização por Tempo de Serviço –

ITS.

- Coordenação de Contabilidade – COTAB e Coordenação de Finanças - COFIN

» Verificações de pendências contábeis de 2015 das Unidades de Prestação de Serviços;

- Apuração de Responsabilidade

» Averiguação de diferença encontrada no caixa na Unidade Operacional Presidente Dutra -

Relatório S/N.

» Verificação de uso indevido de “fichas” em substituição aos cupons fiscais no Centro de

Atividades do Gama – Expediente174/2015 - CTR.

» Verificação de atraso na Prestação de Contas de Diária de Viagens - Expediente 232/2015 –

CTR.

» Divergências encontradas no Restaurante do Sesc Ceilândia - Expediente S/N – CTR.

» Averiguação de uso do cartão de crédito Planvale nas Unidades do SESC/AR/DF – Relatório

S/N.

- Supervisão de Almoxarifado - SUPAL

» Levantamento dos itens do almoxarifado realizado nos meses de julho e dezembro de 2015 por

comissão designada.

Processos de Sindicâncias do Exercício

A Controladoria acompanhou a apuração de indícios de irregularidades de atos praticados por

servidores, por meio do processo de sindicância abaixo relacionado:

» Processo nº 980/2015 - Ordem de Serviço Sesc/DF nº 111/2015 - Constituiu Comissão de

Sindicância para apurar a ocorrência envolvendo cliente e servidor na Unidade Operacional Sesc

Guará.

Auditorias recebidas no exercício de 2015:

- Conselho Fiscal do Sesc;

» Realizou auditoria in loco no período de 13 a 24 de julho, referente ao período de maio de 2014

a maio de 2015;

» Ofício nº 504/2015 - CF/Sesc/OF, de 18 de dezembro de 2015 - Relatório de Auditoria do

exercício de 2014 e o Parecer do Conselheiro-Relator.

- Auditoria Externa

Não houve a realização de Auditoria Externa neste Exercício.

- Controladoria Geral da União – CGU

» Não houve Auditoria nesse exercício;

» Ofício da CGU, nº 21489/2014-DPSES/DP/SFC/CGU-PR, de 26 de agosto de 2014,

Monitoramento da Gestão, solicitando planilhas do exercício de 2014, referentes a Recursos

Humanos, Licitações e Fornecedores e Transferências Concedidas. Ofício respondido em 27 de

janeiro de 2015, AR/SESC/DF nº 66/2015

» Ofício da CGU, nº 25393/2015-DPSES/DP/SFC/CGU-PR, de 04 de novembro de 2015,

Monitoramento da Gestão, solicitando planilhas do exercício de 2015, referentes a Despesas;

Compras e Aquisições, Recursos Humanos e Transferências Concedidas.

- Tribunal de Contas da União – TCU

» Encaminhada a Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2014 em 02 de junho de

2015 por meio eletrônico;

» Solicitado pelo Departamento Nacional por meio da Correspondência nº 2011/2015, de 07 de

julho de 2015, o envio de documentação referente às áreas de Recursos Humanos, Orçamento,

122

Financeiro e Contábil, Compras e Contratos para subsidiar o trabalho de auditoria do TCU em

relação ao processo TC 014.248/2015-8, com objetivo de avaliar a transparência do Sistema S;

» Em 27 de agosto de 2015 foi enviado o Ofício nº 19-539/2015 – Secex Previdência solicitando

documentação complementar referente ao processo TC 014.248/2015-8 do período de 2013 a 2015;

» Dando continuidade no trabalho de auditoria do TCU, em 08 de setembro de 2015, ocorreu

visita in loco dos auditores Afonso Franklin Meireles de Araújo e Cláudio Márcio Ribeiro,

servidores deste Tribunal, tendo a presença do Diretor e do corpo gestor da Controladoria do

Regional;

» No dia 17 de setembro de 2015 os auditores do TCU, com auxilio da Chefia da Controladoria,

visitaram a Unidade do Sesc de Taguatinga Norte e o Módulo de Educação e Cultura dando

sequência nos trabalhos de auditoria;

» Em 28 de setembro de 2015 foi expedido o Ofício n° 1946/2015 – TCU/Selog notificando o

SESC/AR/DF, por meio do Acórdão 2375/2015-TCU - Plenário, Sessão do dia 23 de setembro de

2015, referente ao Processo TC 013.444/2015-8, que trata de representação formulada pela

empresa Gabinete Projetos de Engenharia e Arquitetura LTDA., contra supostas irregularidades no

edital de Concorrência nº 01/2015;

» Expedido no dia 26 de outubro de 2015, Ofício nº 1095/2015 AR/SESC/DF, respondendo o

Ofício nº 1946/2015 – TCU informamos que foram acatadas todas as determinações deste Tribunal

de Contas. Sendo assim, cancelando a Concorrência nº 01/2015 em andamento e adequando o edital

as exigências desta Corte.

- Receita Federal

» Termo de início de Procedimento Fiscal-Diligência nº 01.1.01.00-2015-02531-1 referente aos

contratos assinados com a Empresa Humanas Prestadora de Serviços LTDA., no período de 2012 e

2013.

Os trabalhos desses Órgãos de Controles foram acompanhados pela Controladoria,

providenciando-se toda a documentação solicitada pelas equipes de auditoria e dadas respostas aos

questionamentos efetuados. As demandas foram atendidas pelas diversas Áreas da Administração

deste Departamento Regional.

4.5. Gestão de riscos e controles internos

A Administração zela pelos controles internos com o objetivo de mitigar os riscos e garantir

segurança nas ações desempenhadas por cada área, seja área meio ou finalística. Para isso, se utiliza

da Estrutura da Controladoria para obter orientação e adequação das normas existente e efetuar

exames prévios, concomitantes e subsequentes. Sempre com a intenção de diagnosticar os possíveis

riscos da atividade nos diversos níveis da gestão.

- No período não houve ocorrência de fraudes ou desvios.

- Todas as atividades são normatizadas.

Avaliação pelos próprios dirigentes da unidade jurisdicionada, dos riscos que possam comprometer

os objetivos institucionais e da qualidade do funcionamento dos controles internos administrativos,

considerando os componentes:

a) suficiência dos controles para mitigar os riscos e garantir, com segurança razoável, a

confiabilidade das informações financeiras produzidas;

b) obediência às leis e regulamentos que a regem ou sua atuação;

c) salvaguarda dos seus recursos, de modo a evitar perdas, mau uso e dano;

d) eficácia e a eficiência de suas operações frente aos objetivos traçados.

123

Avaliação do Sistema de Controles Internos do Sesc/DF

Tabela 84 - Avaliação do Sistema de Controle Interno do Sesc/DF

Fonte:Sesc/ DN e Sesc/DF- CTR

124

4.6. Política de remuneração dos administradores e membros de colegiados

Todos os dirigentes, com exceção do Diretor Regional e de seu substituto, não recebem salário

conforme art. 45 do Regulamento do Sesc, aprovado pelo Decreto 61.836, de 05/12/1967.

O Diretor Regional e seu substituto são servidores do Quadro de Pessoal do Sesc/DF.

Quadro - Síntese da Remuneração dos Administradores

Tabela 85 - Síntese da Remuneração dos Administradores

Fonte: Sesc/DF - COGEP/ NUPEB

4.7. Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada

- Não houve a contratação de auditoria independente neste Exercício.

4.8. Informações sobre as ações trabalhistas contra a entidade

Tabela 86 - Demandas Trabalhistas

Situação 2012 2013 2014 2015

Ações Trabalhistas - não concluídas no exercício 21 46 43 87

Ações Trabalhistas - encerradas no exercício 12 2 15 17

Número de Ações Trabalhistas - Total 33 48 58 104 Fonte: Sesc/DF – COGEP/ AJU

Observa-se uma evolução no número de ações trabalhistas não concluídas.

Este número equivale a 5,75% dos 1.809 servidores do Quadro.

Fatores como a crise econômica e a alta rotatividade de pessoal, contribuem para o aumento das

demandas trabalhistas.

Assuntos demandados: danos morais, verbas trabalhistas, assédio moral, FGTS, horas extras,

gratificação, diferenças salariais, reenquadramento em razão do novo Programa de Cargos e

Salários.

2015 2014 2013

R$ 33.126,00 R$ 27.229,00 R$ 25.447,00Salário ou pró-labore

Identificação do Orgão

Órgão: Sesc/DF

Número de membros: 01 - Diretor Regional

Exercício

125

5. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE Item 6 da Estrutura de conteúdos dos Relatórios de Gestão - Anexo Único à Portaria TCU Nº 321/2015.

5.1. Canais de acesso do cidadão

O Sesc/DF disponibiliza os seguintes canais de acesso:

Site Sesc DF - através do www.sescdf.com.br; são publicadas as informações de interesse geral

do público. Neste canal, os conteúdos estão divididos por categoria, facilitando a procura e a leitura

das publicações. Destaca-se o espaço dedicado à Ouvidoria, onde as informações sobre os meios de

contato com a Instituição estão disponibilizados e, também, o formulário para o envio de

reclamações, denúncias, sugestões ou elogios sobre os serviços prestados pelo Sesc/DF;

Presencialmente - com agendamento do atendimento na Unidade Sede;

Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) - no número 0800 617 617 ou pelo email:

[email protected]. Este setor é responsável pelas solicitações de Informações Gerais. No exercício

foram atendidas 17.7131 solicitações;

Urnas coletoras - disponíveis em todas as Unidades de Prestação de Serviço, desde junho de

2015;

Ouvidoria - pelo telefone (61) 3218 -9199 ou o email: [email protected] .

O Regional registrou o total de 1.187221

manifestações por esses canais em 2015. Tabela 87 - Registro das manifestações por conteúdo

MÊS RECLAMAÇÃO ELOGIO DENÚNCIA SUGESTÃO TOTAL

MARÇO 25 - - - 25

ABRIL 30 01 - - 31

MAIO 12 03 01 06 22

JUNHO 40 - - 07 47

JULHO 76 18 - 58 152

AGOSTO 114 19 - 84 217

SETEMBRO 171 28 - 90 289

OUTUBRO 104 12 - 60 176

NOVEMBRO 53 15 - 29 97

DEZEMBRO 66 20 - 45 131

TOTAL 691 116 1 379 1.187

Fonte: Sesc/DF - Ouvidoria

Através do seus canais, o Regional presta informações sobre suas áreas de atuação; as Unidades

Operacionais; os serviços e atividades ofertadas e os Projetos Sociais desenvolvidos. Também, os

documentos indispensáveis para a obtenção da carteira da instituição, necessária para usufruir dos

serviços. No site há um espaço dedicado à transparência da gestão; os regulamentos e documentos

de gestão, as informações sobre o funcionamento interno e a execução orçamentária.

Ademais, o Sesc/DF recebe as reclamações, elogios, denúncias e sugestões que ajudam nas ações da

coordenação e de regularização dos serviços oferecidos à clientela e aos servidores da Instituição.

Todas as manifestações são examinadas e encaminhadas à área responsável, para conhecimento e

providencia necessária. A Ouvidoria analisa a resposta e retorna ao cliente interessado.

11 e 2- Registro de Março a Dezembro de 2015 - Sob orientação da nova Ouvidora Geral.



126

5.2. Carta de Serviços ao Cidadão

- Não se aplica ao Sesc, uma vez que está relacionada às entidades integrantes ao Poder Público

Federal.

5.3. Aferição do grau de satisfação dos cidadãos - usuários

Devido à mudança na estrutura do funcionamento da Ouvidoria, no exercício de 2015 não foi

realizada a pesquisa de satisfação dos usuários Sesc/DF. Está previsto no planejamento de trabalho

da área para 2016, a realização de duas pesquisas divididas por semestre, a primeira a ser publicada

até o mês de junho e a segunda publicada até dezembro.

Indicadores de atendimentos foram analisados para garantir a efetividade da prestação dos serviços

oferecidos, essas informações são parte integrante do Item 3.5 - Apresentação e análise de

indicadores de desempenho.

5.4. Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade

As informações relevantes sobre a atuação do Sesc/DF estão disponibilizadas na sua página na

internet. A seção, denominada Transparência, é mantida e atualizada pela Instituição. O caminho

para o acesso é feito através do endereço:

http://www.sescdf.com.br/transparencia/

5.5. Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações

A acessibilidade é um campo que exige monitoramento continuado e atenção à legislação vigente,

aos espaços físicos, aos avanços tecnológicos e as oportunidade de mudanças, visando sempre

garantir o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida da clientela do Sesc.

Nas Unidades de Prestação de Serviço é constante a preocupação para atender de forma

igualitariamente os clientes que circulam diariamente nas instalações. Assim, as unidades mais

antigas requerem uma atenção especial e sofrem adaptações para atender as necessidades

identificadas, de acordo com a legislação vigente, principalmente no tocante aos desafios para

acessos de cadeiras de rodas em áreas diversas das UPS.

Salientam-se a adoção do uso de rampas, com os apoios necessários; de elevadores plataformas; a

adequada comunicação visual; os sanitários para portadores de necessidades especiais; as vagas

demarcadas em estacionamentos conforme padrão legal; os balcões de atendimento com a altura

exigida; o piso tátil; os brinquedos infantis conforme normas de segurança e de manutenção, dentre

outras.

127

6. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS Item 7 da Estrutura de conteúdos dos Relatórios de Gestão - Anexo Único à Portaria TCU Nº 321/2015.

6.1. Desempenho financeiro no exercício

Informações descritas no relatório do contador disponível na seção Anexos deste relatório.

6.2. Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do

patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos

Informações descritas na Nota Explicativa nº 1 na seção Anexos deste relatório.

6.3. Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade

Informações descritas na Nota Explicativa nº 2 na seção Anexos deste relatório.

6.4. Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas

As informações deste item encontram-se na seção Anexos deste relatório.

128

7. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO Item 8 da Estrutura de conteúdos dos Relatórios de Gestão - Anexo Único à Portaria TCU Nº 321/2015.

7.1. Gestão de pessoas

As iniciativas da gestão de pessoas foram executadas de acordo com o Programa de Trabalho.

Os dados seguintes retratam os resultados do ano, envolvendo:

Estrutura de Pessoal da Unidade

Informações específicas sobre a estrutura de pessoal

Demonstrativo das despesas com pessoal

Informações sobre os controles para mitigar riscos relacionados ao pessoal

Controles internos das concessões de bolsas dos programas de estudantes

Contratação de pessoal de apoio e estagiários

7.1.1. Estrutura de Pessoal da Entidade

Demonstração e Distribuição da Força de Trabalho

Tabela 88 - Demonstrativo da Força de Trabalho - Situação apurada em 31/12/2015

Discrição Quantitativo

a) Número de Pessoal Efetivo 1.366

b) Número de Pessoal Contratado 120

c) Número de prestadores de serviços através de

Empresas 85

d) Número de estagiários do PEBE (DN) 122

e) Número de estagiários do Regional 66

f) * Outros não apresentados nos itens anteriores 50

Total 1.809

* Prestadores de serviços (autônomos)

Fonte: Sesc/DF - COGEP

Redução de 31 servidores efetivos com relação a 2014, que contou com 1.397, em dezembro, no

quadro de pessoal efetivo. Entretanto, houve aumento no número de Contrato Temporário, 12 a

mais que o exercício anterior. O fato é justificado pela necessidade de contratação de profissionais

temporariamente, até a conclusão de Processo Seletivo.

Ressalta-se que dos 120 temporários, 42 são Trabalhadores Aprendizes.

Composição do Quadro de Recursos Humanos - 31.12.2015

Tabela 89- Composição do Quadro de Recursos Humanos – Situação Apurada em 31/12/2015

Tipologias dos Cargos Lotação Ingressos Egressos

Autorizada Efetiva em 2015 em 2015

1 Provimento de cargo efetivo 1.359 1.366 100 142

1.1 Servidores de Carreira 00 1.365 00 00

1.2 Servidores com Contratos Temporários 00 120 150 127

1.3 Servidores Cedidos ou em Licença 1 1 5 4

1.3.1 Cedidos 00 00 00 00

1.3.2 Licença remunerada 00 00 00 00

1.3.3 Licença não remunerada 1 1 5 4

TOTAL 1.540 1.486 250 269


129

Redução de 19 servidores com relação ao exercício anterior. Essa situação deve-se pelo número

de demissões ocorridas em dezembro. No total foram 57 demissões, sendo 21 em razão de

servidores aposentados que aderiram ao benefício de Indenização por Tempo de Serviço - ITS. No

exercício, 27 servidores foram demitidos em razão do benefício.

Distribuição da Lotação da Força de Trabalho

Tabela 90 - Distribuição da Lotação Efetiva

Tipologias do Cargos Lotação Efetiva

Área Meio Área Fim

Servidores de Carreira 408 958

Servidores com Contratos Temporários 60 60

Total de Servidores 468 1.018


68,5% do quadro do Sesc/DF é composto por servidores da área fim. Esse percentual é

representado por profissionais que compõem a finalidade da instituição: prestar atendimento nas

áreas de educação, saúde, esporte, alimentação, cultura, ação social, turismo e lazer.

Cumpre lembrar que o quadro acima apresenta a situação de 31 de dezembro. Ou seja, após

demissões de professores, por exemplo, com reposição apenas para o próximo exercício. Assim, ao

longo do ano, existe uma tendência de aumento do percentual que representa a área fim.

Detalhamento da estrutura de cargos em Comissão e Funções Gratificadas

Tabela 91 - Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas do Sesc/DF

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções

Gratificadas

Lotação Ingressos Egressos

Autorizada Efetiva no Exercício no Exercício

1. Cargos em Comissão 38 38 07 04

1.1. Grupo de Direção e Assessoramento Superior - - - -

1.2. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 22 22 01 01

1.3. Servidores com Contratos Temporários Cargo em

Comissão 16 16 06 03

2. Funções Gratificadas 111 111 07 08

2.1. Grupo de Direção 01 01 - -

2.2. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 110 110 07 08

3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2) 149 149 14 12


Em comparação ao exercício anterior:

- Redução de 04 Cargos em Comissão;

- Aumento de 06 Funções Gratificadas.

130

Situações que reduzem a força de trabalho - em 31.12.2015

Tabela 92 - Situações que reduzem a força de trabalho - Situação em 31.12.2015

Tipologias dos Afastamentos Quant. de pessoas na

situação em 31 de dez.

1. Cedidos (1.1+1.2) 00

1.1. Exercício de Cargo em Comissão 00

1.2. Outras situações específicas 00

2. Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) 88

2.1. Para Exercício de Mandato Eletivo 00

2.2. Para Estudo ou Missão no Exterior 00

2.3. Para Serviço em Organismo Internacional 00

2.4. Para Participação em Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu no País 00

2.5 Por doença e moléstia grave. 88

3. Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5) 00

3.1. De oficio, no interesse da Administração 00

3.2. A pedido, a critério da Administração 00

3.3. A pedido, independente do interesse da Administração para acompanhar

cônjuge/companheiro 00

3.4. A pedido, independentemente do interesse da Administração por Motivo de saúde 00

3.5. A pedido, independentemente do interesse da Administração por Processo seletivo 00

4. Licença remunerada (4.1+4.2) 00

4.1. Doença em pessoa da família 00

4.2. Capacitação 00

5. Licença não remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5) 1

5.1. Afastamento do cônjuge ou companheiro 00

5.2. Serviço Militar 00

5.3. Atividade política 00

5.4. Interesses particulares 1

5.5 Mandato classista 00

6. Outras situações (Licença Maternidade) 12

7. Total de servidores afastados em 31 de dezembro (1+2+3+4+5+6) 101 Fonte:Sesc/DF - COGEP

101 servidores inativos, dentre os 1.486 efetivos, por motivos de doenças, afastamentos,

aposentadoria por invalidez, Licença Maternidade. Três servidores a mais, em relação ao ano de

2014.

Cargos e atividades inerentes a categorias funcionais do plano de cargos

Tabela 93 - Cargos e atividades inerentes a categorias funcionais do plano de cargos do Sesc/DF


Descrição dos Cargos e Atividades do Plano de Ingressos Egressos

Cargos do Órgão em que há Ocorrência de no no

Servidores Terceirizados 2015 2014 2013 Exercício Exercício

Auxiliar Técnico/Administrativo 3 6 4 15 18

Cozinheiro 0 0 0 0 0

Auxiliar de Cozinha 0 0 1 1 1

Auxiliar de Serviços Gerais 11 7 3 27 23

Motorista 0 0 0 2 2

Porteiro 0 1 2 20 21

Telefonista 1 2 0 2 3

Totais 15 16 10 67 68

Quantidade no final do

Exercício

131

As contratações por empresa terceirizada aconteceram para suprir demandas de substituições de

servidores efetivos afastados pelo INSS ou em Licença Maternidade.

Em caráter excepcional, no exercício de 2015, a empresa que terceiriza mão de obra foi acionada,

também, para suprir demandas, temporariamente, decorrentes de demissão, em que o Processo

Seletivo para o cargo não havia finalizado. Como foi o caso, na função Porteiro. Ainda assim,

observa-se uma regularidade com relação ao exercício anterior.

As contratações pela empresa terceirizada aconteceram conforme regulamenta a Lei 6.019/1974 e

pelo Decreto 73.841/1974, não identificando risco para essa modalidade de contratação.

Contratação de Serviços de Limpeza, Higiene e Vigilância

Tabela 94 – Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva


30 postos, em escala 12x36, ou seja, dois vigilantes para cada posto de serviço, contratados para

a área de vigilância armada;

58 prestadores de serviços para a área de Limpeza e Higiene.

Início Fim P C P C P C

2013 V OPrestação de Serviços

de Vigilância Armada

Global Segurança Integrada Ltda.

CNPJ: 02.265.823/0001-7426/05/2013 25/05/2016 30** P

2013 L OFornecimento de Mão

de Obra Temporária.

Humanas Prestadora de Serviços

Ltda.

CNPJ: 02.853.446/0001-94

21/06/2013 21/06/2016 27 P

2015 L O

Prestação de serviços

de limpeza e

conservação, asseio e

higienização a serem

executados no Centro

de Atividades do SESC

Ceilândia.

Tática Serviços Gerais Ltda - ME 20/05/2015 01/01/2017 31 P

3

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.

Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.

Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.

Unidade Contratante

CNPJ: 03.288.908/0001-30

Informações sobre os contratos

UJ: AR/SESC/DF

Observações:

* Nos contratos não existe cláusula com esta informação.

** Quantidade referente ao número de postos em escala 12X36, ou seja, dois vigilantes por cada posto de serviço.

Qtde.S

LEGENDA

Ano do

contratoÁrea Nat.

Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva.

Contratos vigentes 2015/16

Identificação do

Contrato

Empresa Contratada

(CNPJ)

Período contratual de

execução das atividades

contratadas

Nível de Escolaridade exigido dos

trabalhadores contratados*Sit.

F M

Nome: Serviço Social do Comércio

132

Locação de Mão de Obra para Atividades não Abrangidas pelo Plano de Cargos do

Órgão

Tabela 95 – Contratos de prestação de serviços com Locação de Mão de Obra


Os contratos de Prestação de Serviços com Locação de Mão de Obra referiram-se a:

Manutenção de jardins;

Serviços Advocatícios;

Vigilância armada e desarmada para eventos;

Brigadistas eventuais para programações com público expressivo;

Fornecimento de mão de obra temporária para Salvamento Aquático (Salva Vidas).

Análise Crítica dos itens:

Estes contratos foram executados conforme previstos, com acompanhamento dos executores de

contrato nomeados por Ordem de Serviço do Diretor Regional, sem intercorrências.

Início Fim P C P C P C

2012 11 O

Prestação de Serviços

de Manutenção de

Jardins.

PSAF Projetos Serviços

Ambientais e Florestais

Repres. Ltda

CNPJ: 72.575.939/0001-95

01/01/2013 31/12/2016 9 P

2014 14Prestação de serviços

advocatícios.

Alfredo Brandão e

Advogados Associados

CNPJ: 04.792.841/0001-30

13/04/2014 12/04/2016 1 P

2013 3 O

Prestação de serviços

de vigilância armada e

desarmada para

eventos realizados pelo

Sesc/AR/DF.

GSI – Gestão de Segurança

Integrada, Vigilância e

Segurança Ltda - EPP.

CNPJ: 14.534.490/0001-10

01/04/2014 01/04/2016 16 E

2015 12 O

Contratação do

Serviços de forma

eventual de Brigadista

Calassio Serviços de limpeza

e Conservação Ltda - ME18/05/2015 17/05/2016 1.045 ** E

2013 1 O

Fornecimento de mão

de obra temporária para

Salvamento

Aquático(Salva Vidas).

Capital Service Serviços

Profissionais Ltda - ME.

CNPJ: 08.414.676/0001-79

08/08/2013 07/08/2016 2 P

1.073

11. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes

12. Outras

Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.

Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.

Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada.

10. Brigadistas

8. Manutenção de bens móveis

9. Manutenção de bens imóveis

4. Copeiragem;

5. Recepção;

6. Reprografia;

7. Telecomunicações;

Área:

1. Segurança;

2. Transportes;

3. Informática;

LEGENDA

M S

Unidade Contratante

Nome: Serviço Social do Comércio

UJ: AR/SESC/DF CNPJ: 03.288.908/0001-30

Informações sobre os contratos

Ano do

contratoÁrea

Observações:

* Nos contratos não existe cláusula com esta informação.

** A quantidade, refere-se ao número de diárias contratadas no período, para cobertura nos eventos promovidos pelo SESC.

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.

Nat.Identificação do

Contrato

Empresa Contratada

(CNPJ)

TOTAL GERAL

Período contratual de

execução das atividades

contratadas

Nível de Escolaridade exigido dos

trabalhadores contratados*Qtde. Sit.

F

133

Contratação de Estagiários e Aprendizes

- Composição do Quadro de Estagiários em 2015 - Nível Superior

Tabela 96 - Quantidade de estagiários - comparativo entre 2014 e 2015

Fonte: Sesc/DF - COGEP/NUCES

No exercício de 2015, houve um aumento, em relação ao exercício anterior, de quatro

estagiários no quantitativo aprovados pelo Sesc Nacional e de três pelo Regional.

Tabela 97- Quadro de Estagiários – Nível Superior

ÁREA

Quantitativo de contratos de

estágio vigentes, por trimestre Despesas no Exercício – R$1

1º 2º 3º 4º DR DN TOTAL

Área Fim 180 184 191 184 515.306,21 1.020.876,56 1.536.182,77

Área Meio 5 4 4 4 42.238,22 00,00 42.238,22

TOTAL 185 188 195 188 557.544,43 1.020.876,56 1.578.420,99

Fonte: Sesc/DF – COGEP/ NUCES

¹As despesas não incluem o seguro de vida para os estagiários.

No Programa Bolsa Estágio, em 2015, houve um acréscimo de 07 bolsas em razão da ampliação da

Assistência Social e Educação.

Valor despendido com estagiários no ano de 2015 foi de R$ 1.578.420,99, acrescido do seguro

de vida no valor de R$ 9.133,69, perfazendo um custo anual de R$ 1.587.554,68.

As 195 bolsas estágio ativas existentes no terceiro trimestre, representam um quantitativo maior

em função da movimentação de desligamentos e contratações de estagiários com maior

concentração no mês de julho/agosto. Vale ressaltar que, no ano de 2015, os estagiários de

Pedagogia iniciaram suas atividades juntamente com as aulas nas escolas gerando, portanto, uma

economia na ordem de R$ 12.400,00 em relação ao ano anterior onde se contratava monitores

escolares para auxiliar nas salas de aula até a contratação dos estagiários.

Destaques:

» O aumento do valor da Bolsa Estágio em R$ 617,00 para R$ 656,00 e do auxílio transporte no

valor de R$ 6,00 para R$ 7,00/dia;

» Aumento de 15% do número de bolsas de estágio em relação a 2014;

» Menor rotatividade de estagiários em relação ao ano anterior;

» Redução de 33% com relação às inscrições validadas, de 2014 (829) para 2015 (550);

» Acréscimo de 10% com relação às Instituições de Ensino Superior conveniadas com Sesc/DF,

para fins de estágio, de 30 em 2014 para 33 em 2015;

ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS DEZ/14 DEZ/15 AUMENTO

QTDE %

Departamento Regional - DR 53 66 13 25

Departamento Nacional - DN 110 122 12 11

TOTAL GERAL 163 188 25 15

134

- Composição do Quadro de Jovens Aprendizes Tabela 98 – Composição do Quadro de Jovens Aprendizes - Nível Fundamental

Nível Fundamental Quantitativo de contratos de Trabalhador Aprendiz Despesa no exercício R$

TRIMESTRE 1º 2º 3º 4º

Área Meio 16 52 45 42 443.489,61

Fonte: Sesc/DF – COGEP/ NUCES 1Inclui o valor anual da bolsa, custo com capacitação e Seguro de Vida.

Foram contratados 45 Trabalhadores Aprendizes para o exercício de 2015/2016, dos quais sete

são remanescentes do exercício anterior. Até o final de 2015, permaneceram 42 menores

aprendizes, com um decréscimo de 2% com relação a 2014, devido as solicitações de desligamentos

ao longo do ano;

As movimentações durante os trimestres ocorreram por solicitações dos Aprendizes devido a

dificuldade em conciliar trabalho e estudo;

Todos os Trabalhadores Aprendizes atuam na área meio em atividades administrativas;

Ressaltamos que, anualmente, o Sesc é auditado pela Delegacia Regional do Trabalho-DRT,

que determina quantos aprendizes deverão ser contratados para cada Unidade de Serviço do

Sesc/DF.

7.1.2. Demonstrativo das despesas com pessoal

Tabela 99 – Custos do pessoal

Despesas Variáveis

Tipologia /

Exercícios

Vencimentos e

vantagens fixas Retribuições Gratificações¹ Adicionais² Indenizações³

Benefícios

Assistências

previdenciários

Demais

despesas

variáveis

TOTAL

Servidores de Carreira que não ocupam cargo de provimento em comissão

2014 R$ 38.165.153,35 R$ 3.223.236,37 R$ 1.741.395,88 R$ 184.903,85 R$ 6.213.461,33 R$ 3.121.449,69

R$

52.649.600,47

2015 R$ 41.368.066,10 R$ 3.696.423,06 R$ 2.097.450,11 R$ 33.797,30 R$ 9.595.995,18 R$ 3.572.128,59

R$

60.363.860,34

Servidores com Contratos Temporários

2014 R$ 1.112.172,52 R$ 102.207,56 R$ 31.253,93 R$ - R$ 461.254,85 R$ 239.627,13

R$

1.946.515,99

2015 R$ 3.917.253,63 R$ 376.744,06 R$ 119.413,99 R$ - R$ 459.234,91 R$ 383.562,31

R$

5.253.208,90

Servidores Cedidos com ônus ou em Licença

2014 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$

-

2015 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$

-

Servidores ocupantes de Funções gratificadas

2014 R$ 14.010.367,61 R$ 1.200.918,40 R$ 389.179,65 R$ 86.947,12 R$ 721.263,67 R$ 105.924,24

R$

16.514.600,69

2015 R$ 14.253.259,04 R$ 1.234.668,97 R$ 450.253,34 R$ 51.889,84 R$ 854.622,36 R$ 100.918,43

R$

16.945.611,98

* Estagiários

2014 R$ 1.300.032,86 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$

1.300.032,86

2015 R$ 1.578.420,99 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$

1.578.420,99

1- Gratificação Gratificação natalina

2 - Adicionais Adicional de Insalubridade, Periculosidade, Hora Extra, Adicional Noturno e Adicional Férias

3 - Indenizações Ajuda de custo e diárias

4 - Benefícios Plano de Saúde , salário família e auxílio funeral

5 - Demais

despesas: Auxílio Creche, Graduação, Pós Graduação e Auxílio Refeição

* Estagiários Bolsa estágio, recesso, auxílio transporte

Fonte: Sesc/DF – COGEP

Observa-se que as despesas com Servidores de Carreira mantiveram uma constância, com

aumento decorrente do reajuste salarial da data base, somando, a partir de maio, 9% na Folha de

Pagamento, mais reajuste salarial dos médicos e Salva-Vidas, além da Progressão Salarial

135

consequente de benefícios como Valorização da Maturidade Profissional, e Progressão Salarial por

Antiguidade e por Reconhecimento.

As despesas com Servidores com Contrato Temporário apresentaram um aumento de 169,88%; com

relação ao exercício anterior. Em 2015, foram realizadas 50 admissões temporárias para suprir

demandas efetivas, até a finalização de Processo Seletivo para o cargo/função. Essas contratações

fizeram-se necessárias a fim de não prejudicar a instituição por falta de pessoal, uma vez que os

Processos Seletivos vigentes em 2014 não foram renovados e novos Processos Seletivos foram

iniciados apenas em dezembro/2014, com a empresa terceirizada responsável pela etapa de Prova

Escrita (CKM Serviços).

Observa-se, ainda, que a despesa com servidores ocupantes de Funções Gratificadas manteve-se

praticamente estável.

Entretanto, as despesas com estagiários foi 21% maior que o exercício anterior, tendo em vista o

aumento do número de bolsas concedidas a mais que em 2014 - Três Bolsas de Estágio pelo

Regional e Quatro pelo Sesc Nacional.

7.1.3. Gestão de riscos relacionados ao pessoal

No exercício anterior ficou evidenciada a dificuldade de captação de profissionais, para formação

de cadastro reserva, com perfil mais específico, como Médico. Entretanto, após estudo realizado

pela Coordenação de Gestão de Pessoas, a Administração Regional autorizou reajuste salarial para

servidores ocupantes desse cargo. O reajuste possibilitou resultados positivos na captação de

Médicos. Todas as vagas de Clínica Geral foram preenchidas. Todavia observa-se, ainda,

dificuldade para o atendimento das demandas nas especialidades de Ginecologia e de

Ultrassonografia.

Outras dificuldades encontradas para captação de profissionais ocorreu com Professor de Artes,

Professor de Física e Salva-Vidas. Este último também recebeu reajuste salarial, de 36% no valor da

hora atividade, mas ainda assim, poucos profissionais se inscrevem ou passam nos processos de

seleção. Para estes casos, observa-se a necessidade de realizar periodicamente Processos Seletivos

para atender às demandas de contratação.

7.1.3.1. Indicadores Gerenciais sobre Recursos Humanos

Em 2015, 31,6% das demissões foi por iniciativa do empregador, enquanto que 23,8% foram por

solicitação do empregado.

Evidencia-se um aumento dos desligamentos por término de contrato (77, no total, dos quais 28

foram Trabalhadores Aprendizes). Em 2015, observou-se um aumento no número de admissões por

Contrato de Trabalho por Tempo Determinado, justificado pela redução de Processos Seletivos

vigentes no exercício, uma vez que os Processos Seletivos finalizados em 2014 não foram

renovados e as seleções com a participação da empresa terceirizada começaram apenas em

dezembro daquele ano. Por esse motivo, algumas demandas efetivas foram supridas por

profissionais em contrato temporário até a possibilidade de contratação efetiva por candidato

aprovado em Processo Seletivo.

136

Absenteísmo

Tabela 100 - Absenteísmo

* Cálculo com base no somatório ou média de cada elemento da fórmula do Absenteísmo.

Fonte: Sesc/DF – COGEP/NUBEM

Absenteísmo = Total de dias perdidos x 100

(Total de empregados – férias – afastados) x dias trabalhados

Em relação a 2014, houve redução de 11% no indicador, o que pode ser resultado da política de

promoção à saúde e bem estar no trabalho.

Afastamento por Acidente de Trabalho e Doença Ocupacional

Tabela 101 - Afastamento por Acidente de Trabalho e Doença Ocupacional

TIPO DE ACIDENTE 2014 2015 Variação 2014 / 2015 (%)

Acidente típico 26 28 8%

Acidente de trajeto 13 08 - 38%

Doença Ocupacional 03 00 - 100%

TOTAL 42* 36* - 14%

*05 benefícios concedidos pelo INSS como Auxílio Acidente de Trabalho (Espécie B91) não foram somados nesse comparativo,

devido à probabilidade de deferimento dos recursos apresentados pelo SESC/DF. Fonte: Sesc/DF – COGEP/NUBEM

Estes dados contemplam os registros de todos os acidentes de trabalho: Típicos, Trajetos e Doenças

do Trabalho/Ocupacionais, ocorridos no ano de 2015 no Sesc/DF. Em 2015, houve um total de 36,

sendo: 77,8% acidentes típicos e 22,2% acidentes de trajetos.

Atualmente, aguarda-se a decisão quanto a benefícios concedidos, pela Previdência Social, como

Auxílio Acidente de Trabalho (Espécie B91) e que foram afastados, pelo Sesc/DF, como auxílio

doença. Somam-se cinco concessões de casos semelhantes (02 casos do ano de 2014 e 03 de 2013),

em que o Sesc/DF entrou com recurso.

Índice de Turnover - Rotatividade de pessoal

- Admitidos e Demitidos no período

Tabela 102 - Admitidos e Demitidos no período 2015

MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL 2015 - ÁREA FINALÍSTICA/ÁREA MEIO

ÁREA ADMITIDOS DEMITIDOS DIFERENÇA

FINALÍSTICA 172 200 - 28

MEIO 78 69 9

DIFERENÇA 250 269 - 19


250 admissões, 16 a mais que o exercício de 2014 (aumento de 6,8%):

- 100 foram para o quadro efetivo, em substituição a servidores desligados,

promovidos/transferidos, em atendimento à ampliação de turmas na EduSesc e aumento de

demandas de atendimentos médicos nas Unidades de Serviço;

Sesc/DF- Índice de Absenteísmo 2014 2015

2,73 2,56

137

- 150 contratações temporárias (38 substituições de servidores afastados, 14 por demanda de

serviço; 45 admissões de Trabalhadores Aprendizes; 3 cargos comissionados; e 50 admissões

temporárias, conforme Resolução 1.296/2015, Artigo 14 Inciso II).

269 demissões, 67 a mais que o exercício de 2014 (aumento de 33,2%). Destas;

- 64 foram a pedido do empregado (23,8%);

- 1 por encerramento de demanda de serviço (0,4%);

- 85 por iniciativa do empregador, sem justa causa, por motivos de desempenho (31,6%);

- 27 por benefício de indenização por tempo de serviço - ITS (10%);

- 49 por término de contrato (18,2%);

- 28 por término de contrato de Trabalhador Aprendiz (10,4%)

- 9 por encerramento de contrato de Trabalhador Aprendiz (3,3%);

- 2 por demissão sem justa causa, devido a retorno de servidor afastado (0,7%);

- 2 demissões por justa causa (0,7%); e

- 2 por falecimento (0,7%).

Turnover é o nome usado para definir a entrada e saída de pessoas em uma organização,

chamado também de rotatividade de pessoal e se expressa através de índices mensais ou anuais.

Fornece um feedback para direcionar as políticas e práticas de gestão de pessoas, juntamente

com outras ferramentas de gestão dessa área.

Índice de Turnover - Rotatividade de pessoal

Tabela 103 - Índice de Turnover

Descrição 2013 2014 2015

Nº de admissões no período 250 234 250

Nº de demissão no período 181 202 269

Nº Médio de Colaboradores 1.387 1.397 1.366

% Turnover 15,54% 15,60% 19,00%


O Turnover foi calculado pela seguinte fórmula:

Índice de Turnover =

(admissões + demissões) / 2

X 100 (número médio de funcionários)

Nos exercícios anteriores (registros ocorridos desde 2003), o número de demissões sempre foi

menor que o número de admissões, no ano. Esse fato ocorreu inversamente em 2015. Ressalta-se

que, apenas com o benefício de Indenização por Tempo de Serviço (ITS), houve a demissão de 27

empregados, que não foram substituídos até o encerramento do ano (por tratar-se de período de

redução de atividades e recesso de fim de ano), o que influencia na redução do número de

servidores efetivos e no consequente aumento no percentual de Turnover.

Ainda assim, considerando que a rotatividade de pessoal pode ser consequência de alguns fatores

internos ou externos à instituição e que o mercado de trabalho passa por transformações,

principalmente nas relações trabalhistas, observa-se a necessidade de atentar-se de forma a conter o

avanço desse índice. Altos índices de Turnover podem trazer prejuízos institucionais como, por

exemplo, os custos envolvidos nesse processo (de recrutamento, seleção, capacitação e demissão) e

a perda da capacidade intelectual da Instituição.

138

Treinamento e capacitação

Principais destaques:

Destaca-se que aproximadamente 74% dos servidores da Instituição foram capacitados no

ano de 2015, ou seja, 1.098 servidores do total de 1.486 em dezembro de 2015;

Atualização da Política de Treinamento, Desenvolvimento e Educação Corporativa do

Sesc/DF, com destaque para a política de Valorização Profissional – Reconhecimento por

Formação. A análise foi realizada em 2015 e a homologação deverá ser feita em 2016;

Educação Continuada

Tabela 104 - Ações de Capacitação e Recursos Humanos 2014-2015

2014 2015Percentual

comparativo2014 2015

Percentual

comparativo

Videoconferência 97 108 11,34 482 593 23,03

Online 00 00 00,00 00 00 00,00

Cursos DR 45 73 62,22 1.494 1.680 12.45

Cursos DN 13 21 61,54 73 24 -67,12

Graduação DR 08 02 -75,00 08 02 -75,00

Pós DR 00 00 00,00 00 00 00,00

163 204 25,15 2.057 2.299 11,76

Educação a distância

Presencial

TOTAL

AÇÕES E PARTICIPAÇÕES EM CAPACITAÇÃO - 2014/2015

CATEGORIA TIPO

AÇÕES PARTICIPAÇÕES

Fonte: Sesc/DF - COGEP/NUDET

204 ações de capacitação realizadas por meio de Educação à Distância e presenciais, visando ao

aprimoramento técnico e comportamental e ao desenvolvimento da Gestão. Destaca-se um aumento

de 25% em relação ao número total de ações de capacitação oferecidas em 2014. Tal aumento

sinaliza o incessante compromisso da Administração do Sesc/DF em desenvolver o seu quadro de

funcionários.

Houve 2.299 participações em capacitações, indicando um aumento de 11,76% em relação a 2014.

Salienta-se que a continuidade da suspensão dos auxílios graduação e pós-graduação foi

responsável pela redução, em 75%, no número de auxílios concedidos em 2015 em relação a 2014.

Aumento da participação nas ações de videoconferência de 23% em relação a 2014. Pode-se inferir

que o resultado obtido tem relação com o incentivo à participação dos servidores, melhora no

processo de divulgação, aquisição de novos equipamentos e novas metodologias de ensino. Tabela 105- Custos com ações e participações em capacitação - 2015

CATEGORIA TIPO AÇÕES PARTICIPAÇÕES TOTAL R$AÇÃO

[média em R$]

PARTICIPAÇÃO

[média em R$]

Videoconferências 108 593 0,00 0,00 0,00

Online 0 0 0,00 0,00 0,00

Cursos DR 73 1.680 122.734,74 1.681,30 73,06

Cursos DN 21 24 28.750,00 1.369,05 1.197,92

Graduação DR 2 2 3.829,60 1.914,80 1.914,80

Pós DR 0 0 0,00 0,00 0,00

204 2.299 155.314,34

827,52 530,96MÉDIA

-TOTAL

Presencial

Educação a distância

CUSTOS COM AÇÕES E PARTICIPAÇÕES EM CAPACITAÇÃO - 2015


Diminuição dos investimentos financeiros do Sesc/DF com capacitações. Considera-se que a

suspensão dos benefícios de auxílio graduação e pós-graduação impactaram na diminuição dos

139

investimentos em capacitação. Entretanto, o aumento no número de ações e de servidores treinados

em relação a 2014 revela a estratégia de capacitação com os recursos humanos do Sesc/DF. Essa

estratégia demonstra a valorização dos talentos e a busca constante pela otimização de recursos. Tabela 106 - Participações por área - 2014/2015


Tabela 107 - Realizações de servidores capacitados por Programa - 2015

PROGRAMA QUANTITATIVO REALIZADOPERCENTUAL

ALCANÇADO

EDUCAÇÃO 289 202 69,90%

SAÚDE 323 249 77,09%

CULTURA 73 56 76,71%

LAZER 304 199 65,46%

ASSISTÊNCIA 29 60 206,90%

ADMINISTRAÇÃO 468 332 70,94%

REALIZAÇÃO DE SERVIDORES CAPACITADOS POR PROGRAMA 2015


Destaca-se que aproximadamente 74% dos servidores da Instituição foram capacitados no ano de

2015, ou seja, 1.098 servidores do total de 1.486 em dezembro de 2015;

A variação entre o realizado e o quantitativo de servidores do Programa Assistência é consequência

da relação entre demissão x admissão em 2015. Ou seja, ao decorrer do ano, foram capacitados

servidores que eram lotados no Programa Assistência e que deixaram de pertencer ao quadro, em

dezembro/2015.

Tabela 108 - Horas de capacitação - 2015

Total de horas Nº de treinados Nº de participações Nº servidores

12.881 1.098 2.299 1.486

5,60

8,67

HORAS DE CAPACITAÇÃO/2015

Média por servidores treinados

Média de horas por número de servidores


Satisfação e Motivação

Programa Qualidade de Vida no Trabalho

Ocorreram 100 atendimentos individuais na clínica de Psicologia do Trabalho do NUBEM para

acompanhamento de servidores com histórico de adoecimento, ou que retornaram de afastamento

pelo INSS, e também para demanda de Segurança e Medicina do Trabalho.

Realização da Semana de Qualidade de Vida no Trabalho e Semana Interna de Prevenção de

Acidente no Trabalho - SQVT e SIPAT, nos dias 10 a 14 de agosto, simultaneamente em todas as

Unidades do Sesc/DF. Houve registro dos participantes em lista de frequência, totalizando 4.957

140

atendimentos. Em 15 de agosto aconteceu a Caminhada de Qualidade de Vida no Parque da Cidade

com a participação espontânea de 85 servidores de diversas Unidades.

Continuidade do “Projeto Peso Ideal”, com atendimento nutricional aos servidores participantes

01 vez ao mês, sendo 43 beneficiados na Sede, com um total de 60 atendimentos.

Realização de 05 Grupos focais sendo:

o 01 na Sede para sensibilização quanto à inserção de Pessoas com Deficiência - PCD nas

equipes da COGEP e COGED;

o 01 com os Trabalhadores Aprendizes, em apoio ao NUCES, sobre sua adesão ao trabalho no

Sesc/DF. Atividade realizada na Sede;

o 01 com os Supervisores dos Trabalhadores Aprendizes para dialogar sobre suas demandas

quanto a este grupo, também desenvolvido na Sede;

o 02 grupos focais sobre Segurança no Trabalho: um no Sesc Ler - Samambaia e outro no Sesc

913 Sul.

57 feedbacks aos gestores e servidores com o objetivo de desenvolvimento das equipes e

auxílio em eventuais conflitos conforme observado pela Psicologia do NUBEM. As Unidades

atendidas foram: 504 Sul, 913 Sul, Ceilândia, Gama, Guará, Presidente Dutra e Tag. Sul.

Realização, em parceria com a CODEL e a Unidade de Taguatinga Sul, da edição 2015 do

Campeonato Interservidores de Futebol Society, com acompanhamento dos jogos aos sábados, de

12/09 à 28/11/2015. O evento contou com a participação de 10 times masculinos, com um total de

154 servidores participando, e não houve quorum para montagem de times femininos.

Curso de Gestantes 2015, em parceria com a AMIL, com 04 participantes no 1º semestre.

Realização, mensuração e emissão de relatório de 44 Entrevistas de Transferência, dentre os 75

servidores transferidos na instituição.

Realização, mensuração e emissão de relatório de 178 Entrevistas de Desligamento, de 269

desligados em 2015.

Disciplina

53 penalidades, sendo 47 Advertências e 06 Suspensões, aplicadas conforme o Regulamento de

Pessoal. A maioria das penalidades foram aplicadas por motivos de falha na assiduidade e ausência

do servidor ao trabalho sem comunicação prévia ou justificativa.

Duas demissões por justa causa, por motivo de abandono de emprego;

Houve uma sindicância constituída, conforme Processo nº 980/2015 - Ordem de Serviço

SESC/DF nº 111/2015;

Não houve nenhuma ação analisada pela Comissão de Ética.

Desempenho Funcional

Tabela 109 - Promoções e Reclassificações de Servidores 2014-2015

Promoções e Reclassificações de Servidores

Descrição 2014

(a)

2015

(b)

%

b/ax100

Promoção/Reclassificação

Aprovação em Processo Seletivo 18 11 - 39%

Valorização da Maturidade Profissional 103 51 - 50%

Total 121 62 - 95%

Fonte: Sesc/DF - COGEP/NURES

Redução de 39% de servidores promovidos por meio de Processo Seletivo e de 50% dos

promovidos pela Valorização da Maturidade Profissional, com relação ao exercício anterior;

141

A redução no número de promovidos/reclassificados por aprovação em Processo Seletivo é

consequência da redução dos Processos Seletivos vigentes no exercício de 2015.

51 servidores foram beneficiados pela Valorização da Maturidade Profissional - VMP. O

benefício foi suspenso, em julho de 2014, entretanto, coube, ainda, a análise dos requerimentos de

servidores que participaram de Processos Seletivos para o mesmo cargo que já ocupavam ou

aqueles admitidos até a data de suspensão do benefício, observando os critérios estabelecidos em

ato normativo específico. A concessão do benefício, após análise da Comissão, deu-se no mês de

junho.

Manutenção da suspensão temporária dos benefícios de Auxílio Graduação e Auxílio Pós-

Graduação, no ano.

Para o benefício de Reconhecimento por Formação, houve a entrega de 119 requerimentos

restando, após análise, 82 que serão encaminhados para aprovação da Administração Regional para

fins de progressão salarial dos participantes aprovados.

A Tabela de Promoção/Reclassificação de servidores evidencia uma redução de 95% no número

de servidores beneficiados, quando comparado ao exercício anterior. Entretanto, em 2015 houve,

ainda, benefícios do Plano de Cargos e Salários, tais como: Progressão Salarial por Antiguidade

(PSA) e Progressão Salarial por Reconhecimento (PSR). Nestes casos, foram concedidos 632

benefícios (430 pelo PSA e 202 pelo PSR).

Níveis Salariais

Tabela 110 - Níveis Salariais


1 - O Salário Mínimo Hora corresponde ao valor pago ao Menor Aprendiz.

Durante a evolução dos anos, observa-se um equilíbrio com relação ao quantitativo de pessoas por

faixa salarial.

O aumento no número de servidores que recebem entre os níveis 29 e 33 pode ser resultado do

reajuste salarial para Médicos, que passaram do nível salarial 27 para 30 e, ainda, da Valorização da

Maturidade Profissional e a Progressão Salarial por Reconhecimento, que beneficiaram 253

servidores, contribuindo, assim, para o aumento do número de servidores nas faixas salariais mais

elevadas.

142

Demandas Trabalhistas

Tabela 111 - Demandas Trabalhistas

Situação 2012 2013 2014 2015

Ações Trabalhistas - não concluídas no exercício 21 46 43 87

Ações Trabalhistas - encerradas no exercício 12 2 15 17

Número de Ações Trabalhistas - Total 33 48 58 104 Fonte: Sesc/DF – COGEP/ AJU

Esse cenário apresentado no Sesc é, na verdade, reflexo de uma realidade social. Nacionalmente, o

crescimento das reclamações trabalhistas está ligado à ampliação dos direitos dos trabalhadores, ao

conhecimento dos profissionais por esses direitos e ao fácil acesso aos advogados. Entretanto, a

publicidade dada a esses direitos pode gerar, inclusive, confusão quando da reivindicação de

"direitos" indevidos ou que não condizem com a realidade.

Fatores como a crise econômica e a alta rotatividade de pessoal, contribuem para o aumento das

demandas trabalhistas.

- Análise Crítica

Tendo em vista a necessidade encontrada para o recrutamento de Médicos e Salva-Vidas, a

Coordenação de Gestão de Pessoas realizou uma Pesquisa Salarial que resultou, em maio, num

aumento de 03 níveis salariais para os Médicos e reajuste de 36% no valor da hora atividade para os

Salva-Vidas. A atualização do Plano de Cargos e Salários - PCS, realizada em dezembro de 2014,

trouxe novidades com relação aos benefícios oferecidos. Para fins de promoção, ascensão,

reclassificação e progressão salarial, o PCS contemplou benefícios como Progressão Salarial por

Mérito (PSM), por Antiguidade (PSA), e por Reconhecimento (PSR), e, ainda, adaptações na

Indenização por Tempo de Serviço (ITS), além da permanência da Valorização da Maturidade

Profissional e a Promoção, por Ascensão Funcional (PF). Juntos, foram concedidos 740 benefícios

(430 - PSA, 202 - PSR, 57 - ITS e 51 - VMP), além, dos 11 Promovidos/Reclassificado por

aprovação em Processo Seletivo.

Houve aumento no número de Contratos de Trabalho por Tempo Determinado, com relação ao

exercício anterior. Em 2015, de um total de 150 contratações temporárias (destas, 45 foram de

Trabalhadores Aprendizes), 50 foram para suprir demandas efetivas, até a finalização de Processo

Seletivo para o cargo/função. Essas contratações fizerem-se necessárias a fim de não prejudicar a

instituição por falta de pessoal, uma vez que os Processos Seletivos vigentes em 2014 não foram

renovados e novos Processos Seletivos foram iniciados apenas em dezembro/2014, com a empresa

terceirizada responsável pela etapa de Prova Escrita (CKM Serviços).

Nos exercícios anteriores (registros ocorridos desde 2003), o número de demissões sempre foi

menor que o número de admissões, no ano. Esse fato ocorreu inversamente em 2015. Ressalta-se

que, apenas com o benefício de Indenização por Tempo de Serviço (ITS), houve a demissão de 27

empregados, que não foram substituídos até o encerramento do ano (por tratar-se de período de

redução de atividades e recesso de fim de ano), o que influencia na redução do número de

servidores efetivos e no consequente aumento no percentual de Turnover.

Ainda assim, considerando que a rotatividade de pessoal pode ser consequência de alguns fatores

internos ou externos à instituição e que o mercado de trabalho passa por transformações,

principalmente nas relações trabalhistas, observa-se a necessidade de atentar-se de forma a conter o

avanço desse índice. Altos índices de Turnover podem trazer prejuízos institucionais como, por

exemplo, os custos envolvidos nesse processo (de recrutamento, seleção capacitação e demissão) e

a perda da capacidade intelectual.

143

Recrutamento e Seleção de Pessoal

Organização, execução e coordenação dos Processos Seletivos envolvendo:

Elaboração de 06 anúncios para publicação em jornal de grande circulação.

Confecção de 07 Editais para seleção de profissionais, sendo 06 Editais para Processo Seletivo

Externo e 01 Edital para Processo Seletivo Interno;

Elaboração do material de divulgação de abertura de Processos Seletivos para publicação na

página do Sesc-DF, nas Unidades de Serviço do Sesc-DF, em cursos técnicos, em instituições de

Ensino Superior, nas redes sociais (Facebook), em clubes, sites especializados e conselhos

regionais;

Convocação de candidatos para as etapas posteriores à Avaliação de Conhecimentos Técnicos

(Prova Escrita), publicações das etapas, dos resultados e de admissões;

Para os Processos Seletivos ocorridos em 2015, houve:

8.055 candidatos inscritos. Destes, 943 candidatos inscritos nos Processos Seletivos 003 e

004/2014, com encerramento das inscrições em 29/12/2014 (impossibilitando a contagem para

inclusão no relatório daquele ano);

5.138 inscrições a mais que em 2014;

Respostas a 33 recursos impetrados por candidatos (respondidos pelo NURES).

A Tabela a seguir apresenta seguintes informações referentes aos Editais executados em 2015:

Tabela 112 - Editais Executados em 2015

EDITAIS NÚMERO DE

CARGOS

NÚMERO DE

INSCRITOS

Edital 0003/2014* 03 32

Edital 004/2014* 08 911

Edital 001/2015 18 2.903

Edital 002/2015 01 00

Edital 003/2015 22 2.960

Edital 004/2015 01 14

Edital 005/2015 20 1.200

Edital 006/2015 01 23

Edital 007/2015 04 12

Edital 008/2015 01 00

TOTAL 79 8.055

Fonte: Sesc/DF – COGEP/NURES

* Editais 03 e 04/2014 foram iniciados em 2014 e concluídos em 2015.

Observa-se um aumento do número de Processos Seletivos e da quantidade de candidatos

inscritos, resultado da intensificação na divulgação dos cargos específicos e aumento da

visibilidade e, a cada dia mais, credibilidade do Sesc-DF no mercado de trabalho.

2015 registrou o maior número de inscrições em Processos Seletivos já contabilizadas em um

período.

Houve abertura dos Editais 002 e 008/2015 exclusivo para preenchimento de vagas e

composição de Cadastro Reserva referente ao cargo de Médico (Ultrassonografia). Porém, mesmo

após o reajuste salarial para a categoria, não existiu nenhum inscrito;

No Edital 006/2015, houve 23 candidatos inscritos referentes ao Processo Seletivo Interno de

Técnico em Enfermagem;

144

O Edital 007/2015, contou com a participação de 12 candidatos, para o Processo Seletivo

Simplificado, realizado com respaldo no Artigo 14, Inciso IV da Resolução 1.296/2015, para

preenchimento de cota de PCD.

Comparativos de processos realizados de 2011 a 2015

Tabela 113 - Processos Seletivos realizados – 2011 a 2015

AÇÕES 2011 2012 2013 2014 2015

Processos Seletivos

realizados 79 106 81 46 75

Candidatos Inscritos 3.611 6.119 3.439 2.917 8.050

Recursos Impetrados no

NURES 42 70 62 44 33

Candidatos Classificados 445 702 820 540 724

Contratos Efetivados 151 163 293 141 100

Contratos Temporários 62 97 23 86 150

Fonte: Sesc/DF – COGEP/NURES

Gestão da Terceirização do Serviço de Avaliação de Conhecimentos Técnicos

Houve renovação do contrato de Prestação de Serviços com a CKM Serviços Ltda., membro do

Grupo Makiyama, permanecendo contratada para:

Elaboração de Edital;

Confecção das provas de conhecimento técnico;

Resposta a recursos referentes a essa etapa;

Relatório ao Sesc/DF para prosseguimento às demais etapas de seleção.

A renovação desses serviços permaneceu sem custos para o Sesc-DF, uma vez que a empresa lucra

com os valores cobrados nas taxas de inscrições dos Processos Seletivos.

Durante o ano de 2015, houve abertura de 06 Editais Externos para seleção de profissionais em 63

Processos Seletivos.

Houve acompanhamento da migração de dados dos candidatos do banco de dados da CKM para o

banco de dados do Sesc-DF, com o apoio da Assessoria de Recursos Tecnológicos - ART.

Convocação de Candidatos para admissão e transferências de servidores

Houve a admissão de 100 candidatos para vagas efetivas e de 150 para trabalhos temporários;

75 transferências foram atendidas, conforme demanda de vagas do Regional e necessidade

institucional. As transferências tendem a contribuir para a qualidade de vida, motivação dos

servidores, além de funcionar como ferramenta estratégica de gestão;

Houve o envolvimento dos gestores (atual e futuro) que se manifestam favoráveis ou não à

transferência, tendo em vista o histórico funcional do servidor.

No ano de 2015 houve um aumento significativo do número de Processos Seletivos para

levantamento de cadastro reserva, tendo em vista que os Processos Seletivos vigentes em 2014 não

foram renovados.

145

7.2. Gestão do patrimônio e da infraestrutura

7.2.1. Gestão de patrimônio imobiliário da União

- Não se aplica ao Sesc, a entidade não gere patrimônio imobiliário da União.

7.2.2. Informações sobre imóveis locados de terceiros

Informações sobre a gestão dos imóveis locados de terceiros, demonstrando a quantidade e valores

dos imóveis locados.

Tabela 114 – Imóveis locados para utilização do Sesc/DF

Fonte: Sesc/DF - COMAP

Análise Crítica:

Após o preenchimento do quadro, o gestor deverá realizar uma análise crítica acerca da necessidade

de locação de imóveis, que deve contemplar, ainda, a forma de tratamento das despesas com

reformas, transformações, manutenções com o imóvel locado, por exemplo, se assumidos pelo DR

locatária ou deduzidos do valor da locação.

7.2.3. Gestão da frota de veículos própria e terceirizada

7.2.3.1. Frota de Veículos Automotores de Propriedade do Sesc/DF

Legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos

A Ordem de Serviço Sesc/DF nº 037/2010, datada de 20/05/2010 normatiza a utilização de

veículos, descentraliza os serviços de abastecimento e manutenção dos veículos do Sesc/AR/DF e

determina outras providências.

Importância e impacto da frota de veículos sobre as atividades do Sesc/DF

Os veículos da frota são administrados pela Divisão de Administração e Logística/ Coordenação

de Serviços Gerais e Logística – COSEL, especificamente pela Supervisão de Transportes –

SUPET:

48 veículos próprios compuseram a frota no encerramento do exercício 2015;

44 Unidades Orçamentárias foram atendidas, sendo onze Unidades de Prestação de Serviços e

33 Seções Administrativas;

- Nove das Unidades de Prestação de Serviços possuem um veículo VW Gol (Volkswagen), sob sua

responsabilidade, exclusivo para desenvolvimento de suas tarefas rotineiras: Módulo de Educação e

Cultura, Taguatinga Norte, Taguatinga Sul, Guará, Estação 504 Sul, 913 Sul e Presidente Dutra,

C.A Gama e C.A Ceilândia;

146

Nove veículos à disposição das Unidades Móveis, dentre eles: uma Van, dois reboques, dois

caminhões, duas carretas e um ônibus, com destaque ao Reboque Trailler – Cinema Móvel, ano de

fabricação 2014/2014, doado pela Ticket;

Cinco veículos atendem às demandas da Presidência do Conselho Regional e da Direção

Regional, uma Carens - Kia, três Tucson - Hyundai e um Fluence – Renault;

Quatro Vans Executivas dão suporte à demanda eventual da Sede Administrativa e das

Unidades: transporte de grupos de servidores, artistas, idosos do Grupo dos Mais Vividos, entre

outros;

Duas Vans/Furgões; um Caminhão e um Automóvel de apoio servem ao Programa Mesa

Brasil, visando à arrecadação de alimentos, sua redistribuição e apoio nas visitas às instituições

cadastradas;

Um veículo médio ou de grande porte atende ao Almoxarifado Central, para o transporte de

materiais de consumo requisitados pelas Unidades, de acordo com o cronograma de entrega e

conforme o volume da carga a ser transportada;

Seis veículos Sandero - Renault, em substituição aos seis Gols - Volkswagen, atendem aos

deslocamentos das equipes da Sede Administrativa.

Um veículo reserva é mantido para atendimento dos casos de emergência;

Dois veículos Saveiro e uma Toyota são utilizados para transporte de Trailers e apoio às

Unidades Móvel e Prestação de Serviços na Cosel e suporte as Unidades;

Dois Caminhões direcionam-se aos serviços mais pesados, como, por exemplo, o transporte de

tendas e de bens patrimoniais móveis;

A frota atual atende uma elevada demanda de serviços.

147

Quantidade de veículos em uso sob responsabilidade do Sesc/DF, discriminados por

grupos e classificados conforme finalidade.

Frota de Veículos - em 31/12/2015

Por Grupo de Atendimento

Tabela 115 - Frota de veículos - em 31/12/2015 - por grupo de atendimento

Fonte: Sesc/DF – COSEL/ SUPET

148

Média anual de quilômetros rodados, por grupo de veículos, segundo a classificação

contida na letra “c” supra;

Média Anual de Km Rodados - Por Grupo de Veículos

Tabela 116 - Média Anual de Km Rodados - Por Grupo de Veículos


Idade média da frota, por grupo de veículos.

Idade Média da Frota - Por Grupo de Veículos

Tabela 117 - Idade média da frota - por grupo de veículos


A despeito da idade média de alguns veículos, 20 anos, no Grupo I, os Trailers e Carretas são

reboques, portanto sem motor. Esta característica amplia a vida útil desses bens por permitir, com

bons resultados, reformas de manutenção, anualmente realizadas. O deslocamento de Trailers é

feito com veículo da instituição e as carretas com contratação de serviço terceirizado, neste caso.

O ônibus que serve ao Passaporte para a Saúde, a despeito da idade média, atende

adequadamente os fins a que se destina.

A idade média da frota do Grupo IV, 16 anos, manteve-se inalterada em relação a 2014, devido

à aquisição de dois Caminhões Furgões e um Caminhão Fechado.

149

Custos associados à manutenção da frota

Demonstrativo Anual de Gastos com Veículos do Sesc/DF

2015

Tabela 118 - Demonstrativo Anual de Gastos com Veículos do Sesc/DF 2015


Plano de substituição da frota

A despeito de não existir um plano formal, os carros de uso frequente, com maior desgaste,

Grupos II e III, são substituídos com regularidade e os demais têm manutenção preventiva e,

quando seu desempenho torna-se ineficiente, são substituídos.

No Grupo III, houve manutenção dos veículos para atendimento às demandas especiais da

entidade, exceto o veículo Magentis (Kia), placa JHG 4187, ano de fabricação 2007/2007, que foi

alienado em Leilão, em meados de 2015.

Com a aplicação desse plano de substituição da frota, houve redução da despesa anual 2015 (R$

302.782,47), na ordem de 17%, em relação a 2014 (R$ 364.810,16). Reflexo da redução de custos

com manutenção preventiva e aumento da média de quilômetros rodados, o que influenciou na

diminuição do consumo de combustível, conforme quadros demonstrativos 2014 e 2015.

Demonstrativo Anual de Gastos com Veículos do Sesc/DF

Tabela 119 - Demonstrativo Anual de Gastos com Veículos do Sesc/DF - 2014

Fonte: Sesc/DF - Cosel/ SUPET

Tabela 120 - Demonstrativo Anual de Gastos com Veículos do Sesc/DF 2015

Fonte:Sesc/DF - Cosel/ SUPET

Razões de escolha da aquisição em detrimento da locação

O Regional, historicamente, mantém frota e recursos de logística próprios, bem constituídos,

com motoristas no quadro e pátio para adequada guarda dos veículos.

Procede-se à locação de carros para transporte de autoridades em situações específicas e para

deslocamento das carretas odontológicas, quando ocorrem, além da utilização de serviços de táxi

em eventualidade, sob autorização superior.

150

Estrutura de controles de que o Sesc/DF dispõe para assegurar uma prestação eficiente e

econômica do serviço de transporte.

Instrumentos de controle sistematicamente utilizados, com apoio de planilhas do Excel:

- Roteiro Diário de Veículo - RDV;

- Controle de Entrada e Saída na Portaria da Instituição;

- Demonstrativo Anual de Gastos com Veículos do Sesc/DF;

- Cronograma de Manutenção de Veículos;

- Demonstrativo Mensal de Gasto com Veículos - DMV;

- Controle Patrimonial da Frota de Veículos;

- Acompanhamento e Controle das Apólices de Seguro da Frota;

- Sistema de Localização de Veículo - Via Satélite - Rádio Nextel.

Instrumentos de controle com previsão de implantação:

- Sistema de Gestão de Transporte – SGT - Sistema informatizado para gerenciamento e

manutenção da frota, envolvendo: Controle de Combustível; Controle de Entrada e de Saída na

Portaria; Gestão de Manutenção e Controle de Documentos.

7.2.3.2. Frota de Veículos Automotores a Serviço do Regional, mas contratada de terceiros

O Regional, historicamente, mantém frota e recursos de logística próprios, bem constituídos,

com motoristas no quadro e pátio para adequada guarda dos veículos.

Procede-se à locação de carros para transporte de autoridades em situações específicas e para

deslocamento das carretas odontológicas, quando ocorrem, além da utilização de serviços de táxi

em eventualidade, sempre com a autorização superior.

151

7.2.3.3. Informações sobre a Gestão de Unidades Móveis do Sesc/DF

Tabela 121- Unidades Móveis do Sesc/DF

Fonte: Sesc/DF - Unidades Móveis

152

7.2.4. Gestão do Patrimônio Imobiliário

Tabela 122 - Gestão do Patrimônio Imobiliário

Fonte: Sesc/DF - COMAP

Análise Crítica

Verifica-se que os imóveis do Sesc destinam-se às Unidades de Prestação de Serviços,

excetuando-se o Edifício Jesse Freire, atualmente utilizado pela Assessoria de Comunicação do

Sesc, além da área de Logística no SIA.

De acordo com as Diretrizes Gerais de Ação do Sesc, “o espaço privilegiado para o trabalho do

Sesc são suas unidades físicas, suas instalações e equipamentos. Nelas, a Entidade desenvolve suas

atividades principais, atendendo diretamente sua clientela de forma prioritária”.

- No espaço da Unidade de Prestação de Serviços são acolhidos todos os Programas

desenvolvidos pelo Sesc, com instalações especializadas, já que o seu foco é o beneficiário final.

7.3. Gestão da tecnologia da informação

- Descrição das atividades do Comitê Gestor de TI, especificando sua composição, quantas

reuniões ocorreram no período e quais as principais decisões tomadas.

Comitê Gestor de TI – O Regional constituiu através da Ordem de Serviço Sesc/DF Nº 087/2013

de 25/09/2013 a Comissão de Gestão de Recursos Tecnológicos objetivando definir e acompanhar

as ações de TI no âmbito do DF.

Esta Comissão é composta pelo Diretor Regional, Chefe de Gabinete, os Chefes das Divisões

(DIAF, DIDH, DIAD e DIOS) e da Assessoria de Recursos Tecnológicos, tendo sido realizadas 3

reuniões referentes ao exercício de 2015.

Destacam-se como resultados definidos e esperados:

Evolução do Sistema de Programação Orçamentária, passando a abranger o controle da

Execução deste.

153

Conclusão da segunda Etapa de modernização do parque computacional com a substituição de

310 equipamentos.

Iniciado processo de readequação da rede física, incluindo equipamentos de infraestrutura,

visando restaurar sua plena utilização e adequação a metodologias atualizadas de gestão/controle de

tráfego.

Readequação dos equipamentos do Datacenter do Regional.

Aquisição de licenças com implantação da solução de e-mail Exchange, em substituição à

solução adotada anteriormente.

Em evolução o processo visando a automação do Sistema de Hotelaria e Turismo.

Em fase de implantação módulo de emissão de Nota Fiscal eletrônica.

Contínuo desenvolvimento de utilização de recursos de BI visando integrar informações de

diferentes Sistemas em uso.

Aquisição de Softwares de Antivírus e AntiSpam

- Descrição do plano de capacitação do pessoal de TI, especificando os treinamentos

efetivamente realizados no período.

Destacam-se como principais ações de Capacitação:

Treinamento da equipe de desenvolvimento visando utilização de metodologia adequada e

uniforme.

Treinamento da equipe de Infraestrutura na utilização de ferramentas de Backup.

Em fase de contratação treinamento de administração do servidor de Banco de Dados SQL Server.

- Descrição de quantitativo de pessoas que compõe a força de trabalho de TI, especificando

servidores/empregados efetivos da carreira de TI da unidade, servidores/empregados efetivos

de outras carreiras da unidade, servidores/empregados efetivos da carreira de TI de outros

órgãos/entidades, servidores/empregados efetivos de outras carreiras de outros

órgãos/entidades, terceirizados e estagiários.

O Regional dispõe em sua estrutura de uma Assessoria de Recursos Tecnológicos – ART composta

de:

Gestão – 2 servidores (Assessor e apoio administrativo da área)

Desenvolvimento – 9 servidores

Infraestrutura – 5 servidores

Suporte – 4 servidores

- Descrição dos processos de gerenciamento de serviços TI implementados na unidade, com

descrição da infraestrutura ou método utilizado.

O acompanhamento dos projetos de TI se baseiam no seguinte processo:

Documento de abertura de demanda – descrição sumária do objetivo, detalhamento da demanda

e aceite da área fim.

Definição de prazo de desenvolvimento e alocação da equipe.

Acompanhamento quinzenal de evolução com intervenções sempre que encontrada qualquer

distorção do andamento.

Documento com alteração de escopo quando aplicável.

Documento de encerramento com aceite da área demandante.

No que se refere ao controle de Help Desk o Regional utiliza um software interno, através do qual

os usuários abrem uma demanda e esta é acompanhada até a sua conclusão. Em 2015 foram

registrados 3.373 chamados.

154

Principais desenvolvimentos:

Destaca-se como principal projeto a evolução do SIPO, destinado ao Planejamento, Gestão e

Acompanhamento do Orçamento.

Adequação dos formulários web disponíveis na Intranet de acordo com as normativas do Sesc/DF.

Implantação de Sistema adquirido visando a Mala Direta para associados.

Constantes evoluções no Sistema de Gestão Financeira utilizado pelo Regional.

Introdução do módulo de Emissão de Nota Fiscal Eletrônica, com consequentes evoluções do

Sistema de Gestão Financeira visando a integração.

Levantamento dos requisitos visando a automação da Conciliação de Cartões de Crédito/Débito.

- Descrição dos projetos de TI desenvolvidos no período, destacando os resultados

esperados, o alinhamento com o Planejamento Estratégico e Planejamento de TI, os valores

orçados e despendidos e os prazos de conclusão.

Tabela 123 - Descrição dos Projetos de TI desenvolvidos

Fonte: Sesc/DF - ART

- Medidas tomadas para mitigar eventual dependência tecnológica de empresas

terceirizadas que prestam serviços de TI para a unidade.

Quando da contratação de soluções de TI por empresas terceirizadas, é solicitada a transferência de

conhecimento de modo a dotar a equipe responsável com as competências necessárias para a

sustentação da solução adquirida.

155

7.3.1. Principais sistemas da informação

Principais sistemas computacionais utilizados e suas funções, objetivos, principais funcionalidades, responsável técnico, responsável da

área de negócio e criticidade.

Tabela 124 – Sistemas de informações utilizados pelo DR

Fonte: Sesc/DF - ART

156

7.3.2. Informações sobre o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) e

sobre o Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI

Plano Estratégico e Plano Diretor de Tecnologia da informação ressalta-se que a instituição não

possui tais documentos, entretanto, embora não adstritos a Tecnologia da Informação - TI, a gestão

dos recursos concernentes a essa unidade organizacional é evidenciada nos documentos que tratam

a gestão holística dos processos de gestão de toda organização.

Como orientador das ações futuras da TI e as ações de alinhamento o Programa de Trabalho do ano

subsequente orienta de maneira estratégica as metas para o setor no ano que se iniciará.

Com maior nível de detalhamento, inclusive financeiro, as ações para o cumprimento das metas

definidas no Programa de Trabalho, são desdobradas em atividades e inseridas no Sistema

Integrado de Planejamento e Orçamento – SIPO, onde é feito o acompanhamento da execução

de tais atividades.

Finalmente, para determinar se houve atendimento das metas propostas, ao final do ano é elaborado

o relatório de gestão contemplando o que foi alcançado e as justificativas caso algum objetivo não

tenha sido concluído e se é ou não eletivo para o próximo ano.

7.4. Gestão ambiental e sustentabilidade

Unidade de Gestão e Ações de Sustentabilidade

O Sesc tem ações de caráter continuado, promovendo atividades voltadas à sustentabilidade e

preservação do ambiente, por meio de ações da Unidade de Gestão e Ações de Sustentabilidade,

com atuação direcionada, tanto aos servidores quanto aos clientes, no que tange a busca pelas

características dos impactos ambientais dentro de um contexto socioeconômico relevante com foco

na sustentabilidade e responsabilidade social.

- Ações desenvolvidas:

» Restaurantes e Lanchonetes das Unidades de Prestação de Serviço Sesc/DF:

o Capacitação de 130 servidores, lotados nos restaurantes e lanchonetes, a respeito da Gestão e

Tratamento de Resíduos Sólidos;

o Implantação do Manual de Manejo de Resíduos Sólidos;

» Rede Edusesc:

o Campanha para coleta de materiais recicláveis;

o Realização da Semana do Meio Ambiente e comemoração ao dia da Árvore.

» Semana Nacional do Meio Ambiente: Com a temática Os 5R's e suas ações, realizada no

Sesc Taguatinga Norte destinado ao público da Secretaria de Educação de Brasília (Ensino infantil,

fundamental e médio);

» Lançamento da 2ª edição do Guia Sesc 101 Dicas de Sustentabilidade: Distribuição de oito

mil exemplares aos órgãos públicos e federais e às escolas públicas e privadas do DF e entorno;

» Projeto Circuito Tela Verde: Parceria com o Ministério do Meio Ambiente;

» DFTV Cidadão: Promovido pelo Sesc em parceria com a Rede Globo, com a realização de

palestras, cursos e oficinas com o objetivo de conscientizar o público sobre a questão da

sustentabilidade no cotidiano;

» Salas de Ciências: Desenvolvimento de temáticas que visam conscientizar sobre os problemas

atuais dos recursos hídricos e energéticos;

Apresentação do artigo científico A Pedagogia e o Ensino de Ciências para Séries Iniciais,

no XIII Congresso de Tecnologia na Educação, realizado no período de 23 a 25 de setembro, em

Recife-PE. O trabalho foi desenvolvido pela UGS e a Sala de Ciências.

157

Parceria com a Sala de Ciências e a 4ª Secretaria da Câmara Federal para distribuição

de 500 exemplares da Cartilha Sesc-101 Dicas de Sustentabilidade, nos apartamentos funcionais, da

quadra 302 norte, para fins de apoio à ação de coleta seletiva;

» Semana Nacional de Ciência e Tecnologia: Com uma das estações voltada para Educação

Ambiental, especificamente sobre a energia solar (células fotoelétricas) e aquecedor solar (energia

térmica);

» Mostra Prisma do Som: Ferramenta educacional para o entendimento da natureza do som,

através de exposições sobre os princípios acústicos, a percepção auditiva, a presença do som no

meio ambiente e o funcionamento dos instrumentos musicais construídos a partir de materiais

recicláveis;

» Projeto Sesc Reciclar: Desenvolvimento de oficinas educativas para o reaproveitamento de

materiais recicláveis destinada ao PESC e Grupo dos Mais Vividos.

» Política de Sustentabilidade do Sesc: Conforme solicitado pelo Departamento Nacional do

Sesc, procedeu-se à análise da versão preliminar da Política de Sustentabilidade do Sesc,

consolidando-se no presente documento as contribuições do Regional;

» Instituto de Física da UNB: Parceria realizada para o desenvolvimento de projetos voltados

para Educação ambiental à comunidade de baixa renda.

» Instalação de "ecoponto" de coleta de pilhas e baterias na Unidade Sede do Sesc/DF;

» Participação na 8ª edição do Salão Internacional de Artesanato, com oficinas de materiais

recicláveis;

» Oficinas de reaproveitamento de materiais em parceria com a SIPAT nas unidades de serviços

destinada aos servidores;

» Realização de quatro passeios ecológicos com o grupo de crianças que participam da colônia de

férias das unidades de serviços, com o objetivo de conhecer a importância da preservação

ambiental.

- Campanha de recolhimento de Resíduo Eletrônico

A Campanha foi realizada em parceria com a ONG/ ENIAC- Resíduo Eletrônico, no período da

02 de junho 2014 a 20 de dezembro de 2015, arrecadando 18.000,00 mil quilos de resíduos. Teve

como locais de coleta o Museu Nacional de Brasília, a Esplanada dos Ministérios, a Universidade

de Brasília e as Unidades de Prestação de Serviço do Sesc Distrito Federal. A realização promoveu

atividades voltadas à sustentabilidade e preservação do meio ambiente. Durante esse período

escolas, organizações sociais, empresas, órgãos públicos, universidades e a sociedade em geral

foram mobilizados para discutir sobre os problemas e soluções para o resíduo eletrônico.

A arrecadação contribuiu para a diminuição do descarte incorreto dos resíduos eletrônicos,

impedindo que materiais tóxicos sejam despejados em locais impróprios, poluindo e afetando a

saúde das pessoas. Todo o material coletado foi encaminhado para o Laboratório de Resíduos

Eletrônicos da ONG para serem desmontados, os componentes perigosos são enviados para

empresas que realizam a descontaminação e materiais recicláveis são destinados para este fim. A

Eniac também realiza capacitação de jovens que utilizam o material em cursos de formação técnica

de manutenção e reparação. Os computadores recuperados serão doados para instituições que atuam

em programas de inclusão digital.

158

7.4.1. Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na

contratação de serviços ou obras

Na aquisição de bens, dá-se, sempre que possível, preferência, a compra de produtos

fabricados por fonte não poluidora, tais como os reciclados, atóxicos ou biodegradáveis;

Com referência às iniciativas referentes a obras e instalações, destacaram-se:

- Iniciativas nas aquisições direcionadas à Tecnologia da Informação:

» Aquisições de equipamentos que sigam em seu processo de fabricação um sistema de gestão

ambiental, a exemplo da Energy Star, resultando em um menor consumo de energia elétrica;

» Processo de modernização da infraestrutura da rede elétrica;

» Adoção de soluções para melhor desempenho, integração e redução de custos para controle de

impressão.

- Nos projetos de construção e de revitalização de Unidades:

» Captação e aproveitamento de águas fluviais;

» Aproveitamento solar para iluminação da área externa, por meio de placas fotovoltaicas;

» Aproveitamento da iluminação e ventilação naturais;

» Utilização de materiais sustentáveis, cuja matéria prima seja biodegradável;

» Aproveitamento da iluminação e ventilação naturais.

- Nas instalações em uso, são utilizados dispositivos economizadores de água e de energia

elétrica, tais como:

» Torneiras com sensores; torneiras temporalizadas e lâmpadas econômicas;

» Manutenção de sistema de aproveitamento da água de chuva para limpeza dos automóveis da

frota do Sesc; irrigação de plantas, limpeza de paredes, pátios, equipamentos, além de se constituir

em reserva contra incêndio;

» Orientação aos servidores para que adotem medidas sistemáticas de economia desses recursos,

por meio de trabalho coordenado pela Unidade de Gestão de Ações de Sustentabilidade do Regional

– UGS;

» Substituição das lâmpadas LED's (mais eficientes e ecológicas, pois não usam mercúrio como

as fluorescentes compactas), de 50.000 horas de vida útil dia e noite (cerca de 50 vezes mais que as

lâmpadas em operação atualmente e oito vezes mais luminosas que as convencionais).

As placas captam raios solares mesmo em dias nublados e alimentam lâmpada especial de 36

watts que funciona com 12 volts em corrente contínua.

Segundo pesquisa, esse poste consome cerca de 30 ampères por noite, com rendimento de

funcionamento de até cinco noites sem receber carga nenhuma, o que reduz os gastos com energia

elétrica;

159

8. CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE Item 9 da Estrutura de conteúdos dos Relatórios de Gestão - Anexo Único à Portaria TCU Nº 321/2015.

8.1. Tratamento de determinações e recomendações do TCU

Tabela 125 – Situação das Determinação / Recomendação do TCU que permanecem pendentes de atendimento no exercício

Fonte: Sesc/DF - Controladoria

8.2. Tratamento de recomendações da CGU

- Não houve recomendação da CGU no exercício.

8.3. Tratamento de recomendações do órgão de controle interno

- Não houve recomendação no exercício.

8.4. Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por dano ao erário


8.5. Demonstração da conformidade do cronograma de pagamentos de obrigações com o

disposto no Art. 5º da Lei 8.666/1993


A N E X O S

LISTA DOS ANEXOS

1) Anexo referente ao subitem 6.1 - Desempenho financeiro no exercício

2) Anexo referente ao subitem 6.2 - Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da

exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensura,cão de ativos e passivos

3) Anexo referente ao subitem 6.3 - Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade

4) Anexos referentes ao subitem 6.4 - Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e

notas explicativas

5) Parecer do Colegiado

Desempenho Financeiro e Informações Contábeis

Desempenho financeiro no exercício

Relatório Técnico do contabilista, onde se evidencie o estado econômico financeiro e também

breve pronunciamento sobre as contas do Balanço da Entidade.

Análise Patrimonial, Econômica, Financeira e Orçamentária - 2015

BALANÇO ANUAL DE 2015

A AR/SESC/DF em conformidade com o Código de Contabilidade e Orçamento – CODECO

instituído às Regionais do SESC, normas internas e legislações em vigor, apresenta o relatório de

gestão do Exercício de 2015.

1. BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial totaliza o montante de R$ 494.248.685,75 evidenciando uma sólida e

confortável situação financeira, econômica e patrimonial, decorrente da atuação da presente Gestão,

para a qual tem administrado com rigor e controle, sobretudo as despesas e o melhor

direcionamento das receitas, conforme registros distribuídos nas áreas de Educação, Saúde, Cultura

e Lazer.

O Ativo Financeiro registra o montante acumulado de R$ 124.789.744,49 cuja Disponibilidade

Efetiva corresponde a 28,74% (R$ 96.928.284,99), na qual, demonstramos abaixo a evolução nos

exercícios de 2014 e 2015: DISPONÍVEL (R$)

DISPONIBILIDADE EFETIVA EXERCÍCIO

VARIAÇÃO ANO 2014 ANO 2015

Caixa 66.954,85 65.149,64 (1.805,21)

Bancos C/Movimento 1.031.498,67 106.785,95 ( 924.712,72)

Aplicações Financeiras 73.518.901,27 96.756.349,40 23.237.448,13

TOTAL 74.617.354,99 96.928.284,99 22.310.930,20 Fonte: Sesc/DF - COTAB

O crescimento da rubrica Ativo Transitório é decorrente dos registros (a partir de setembro/2011)

dos recolhimentos realizados em juízo (R$ 55.550.777,83), relativos à Contribuição Patronal (INSS

e PIS) que por força de Ação Judicial movida por este Regional estão igualmente evidenciados

também no Passivo Transitório, para o qual, cabe informar que até o mês de abril/2015 constava

registrado no Passivo Financeiro – Exigível Imediato, mas, em conformidade com o previsto no

Código de Contabilidade e Orçamento – CODECO e por refletir melhor a situação supracitada este

Regional procedeu à transferência dos registros enquanto aguarda o julgamento do processo.

O comparativo do Balanço Patrimonial está demonstrado a seguir:

*BALANÇO PATRIMONIAL - COMPARADO (R$)

ATIVO

EXERCÍCIO VARIAÇÃO

ANO 2014 ANO 2015 ACUMULADA

FINANCEIRO 97.635.854,99 124.789.744,49 27.153.889,50

Disponível 74.854.797,26 97.172.273,35 22.317.476,09

Realizável 22.781.057,73 27.617.471,14 4.836.413,41

TRANSITÓRIO 39.958.412,29 55.960.876,87 16.002.464,88

Valores em Apuração 39.900.596,47 55.560.777,83 16.037.972,13

Despesas Antecipadas 57.815,82 22.308,27 (35.507,55)

PERMANENTE - IMOBILIZADO 151.483.375,29 156.405.412,72 4.922.037,43

Bens Imóveis 121.337.969,82 123.492.666,09 2.154.696,27

Bens Móveis 30.145.405,47 32.912.746,63 2.767.341,16

TOTAL DO ATIVO 289.077.642,57 337.156.034,08 48.078.391,51 Fonte: Sesc/DF - COTAB

*BALANÇO PATRIMONIAL - COMPARADO (R$)

PASSIVO EXERCÍCIO VARIAÇÃO

ANO 2014 ANO 2015 ACUMULADA

FINANCEIRO 45.752.808,48 6.815.856,00 4.957,819,37

Exigível Imediato 45.308.975,44 6.333.915,41 5.890.082,37

Exigível Mediato 443.833,04 481.940,59 (932.262,61)

TRANSITÓRIO 1.414.203,20 58.222.565,31 58.222.144,75

Valores em Apuração 420,56 56.172.276,70 54.758.494,06

Receitas Antecipadas 1.413.782,64 2.050.288,61 (239.860.342,28)

PERMANENTE - PATRIM. LÍQUIDO 241.910.630,89 272.117.612,07 (16.960.029,80)

Superavits Acumulado 212.553.133,92 237.210.630,89 24.657.496,97

Superavits do Exercício 29.357.496,97 30.206.982,18 849.484,91

Mobilização de Recursos Financeiros 0,00 4.700.000,00 4.700.000,00

TOTAL DO PASSIVO 289.077.642,57 337.156.034,08 48.078.391,51

Fonte: Sesc/DF - COTAB

* Balanço Patrimonial não considerado os registros do Ativo/Passivo Compensado (R$ 157.092.651,67)

2. BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro do Exercício de 2015 registra o montante acumulado de R$ 314.753.631,09

evidenciando um crescimento de 39,99% quando comparado ao registrado no exercício de 2014

(R$ 224.843.365,24), conforme quadro a seguir:

BALANCETE FINANCEIRO (R$) - EXERCÍCIO

RECEITAS ANO 2014 ANO 2015 VARIAÇÃO

Receitas Correntes 154.167.787,91 181.728.345,94 27.560.558,03

Receitas de Capital 0,00 148.100,00 148.100,00

Outras Var. Patrimoniais (+) 4.209.679,93 1.175.918,23 (3.033.761,70)

Var. P/ (-) Ativo Real. e Transitório (-) 0,00 0,00 0,00

Var. P/ (+) Pas. Financ. e Transitório (-) 14.042.210,17 56.846.469,66 42.804.259,49

Disponível Exercício Anterior 52.423.687,23 74.854.797,26 22.431.110,03

TOTAL DAS RECEITAS 224.843.365,24 314.753.631,09 89.910.265,85

DESPESAS ANO 2014 ANO 2015 VARIAÇÃO

Despesas Correntes 127.402.722,28 150.077.262,40 22.674.540,12

Despesas de Capital 3.656.156,67 4.797.895,68 1.141.739,01

Outras Var. Patrimoniais (-) 1.916.798,06 2.892.261,64 975.463,58

Var. P/ (+) Ativo Real. e Transitório (-) 17.012.890,97 20.838.877,99 3.825.987,02

Var. P/ (-) Pas. Financ. e Transitório (-) 0,00 38.975.060,03 38.975.060,03

Disponível Exercício Atual 74.854.797,26 97.172.273,35 22.317.476,09

TOTAL DAS DESPESAS 224.843.365,24 314.753.631,09 89.910.265,85


3. SUPERÁVIT FINANCEIRO ACUMULADO

O Superávit Financeiro apurado no Exercício de 2015 por meio dos registros acumulados no

Ativo Financeiro (R$ 124.789.744,49) menos o Passivo Financeiro (R$ 6.815.856,00) foi de R$

117.973.888,49.

4. RESULTADO CORRENTE

O Resultado Corrente (R$ 31.651.083,54) apurado no Exercício de 2015 é superior em 18,25%

(R$ 4.886.017,91) ao registrado no ano anterior (R$ 26.765.065,63), no qual, o desempenho

favorável das variações das Receitas e Despesas Correntes, aumentaram a disponibilidade

financeira, cuja finalidade é de financiar os programas e ações orçamentárias.

4.1) Receitas Correntes

As Receitas Correntes acumuladas (R$ 181.728.345,94) apresentam um crescimento de 17,88%

(R$ 27.560.558,03) quando comparadas ao registrado no exercício de 2014 (R$ 154.167.787,91), a

rubricas com maiores destaques são:

a) Receitas de Contribuições:

RUBRICA EXERCÍCIO DE 2014 EXERCÍCIO DE 2015 VARIAÇÃO

Arrecadação Compulsória 111.936.425,35 130.383.329,36 18.446.904,01


b) Receita Patrimonial:


Juros de Títulos de Renda 6.763.772,27 11.567.711,41 4.803.939,14


4.1) Receitas de Serviços: RUBRICA EXERCÍCIO DE 2014 EXERCÍCIO DE 2015 VARIAÇÃO

Saúde 5.069.557,63 5.855.796,00 786.238,37

Educação 10.264.607,35 11.715.651,76 1.451.044,41

Recreativos e Culturais 16.095.524,71 19.109.949,03 3.014.424,32

Outros Serviços 561.282,68 227.725,37 (333.557,31)

TOTAL 31.990.972,37 36.909.122,16 5.479.432,47 Fonte: Sesc/DF - COTAB

4.2) Despesas Correntes

As Despesas Correntes acumuladas (R$ 150.077.262,40) apresentam um crescimento de 17,80%

quando comparadas ao exercício de 2014 (R$ 127.402.722,28), para as quais, são demonstradas

nos quadros abaixo, de acordo com as rubricas que obtiveram destaque no Exercício de 2015,

sendo:

a) Pessoal e Encargos Sociais


Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoa Civil 57.814.055,81 67.506.729,88 9.692.674,07

Obrigações Patronais 22.616.621,28 29.646.102,64 7.029.481,36


b) Outras Despesas Correntes:

b.1) Material de Consumo


Material de Consumo 8.252.079,37 8.511.420,35 259.340,98


O dispêndio (R$ 259.340,98) com Material de Consumo foi superior ao registrado em 2014, em

face:

aquisições/reposições do almoxarifado;

materiais para conservações/manutenções;

reformas e infraestruturas nas Unidades Operacionais de Serviços, Centro de Atividades e

Módulo de Educação e Cultura/MEC; e

apropriações de despesas a serem pagas em janeiro de 2016.

b.2) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

RÚBRICA EXERCÍCIO DE 2014 EXERCÍCIO DE 2015 VARIAÇÃO

Outros Serviços de Terceiros - P.J* 33.254.185,68 37.578.882,36 4.324.696,68


*Pessoa Jurídica

Os registros na rubrica de Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica decorrem de:

manutenções de máquinas e equipamentos;

reformas e infraestruturas de Unidades Operacionais de Serviços, Centro de Atividades e

Módulo de Educação e Cultura/MEC;

comissões, taxas bancárias e ECAD;

outros serviços profissionais pessoa jurídica; e

repactuação de contratos (plano de saúde, conservação e limpeza);

prestações de contas de Turismo Social, decorrente de excursões nacionais e internacionais;

apropriações de despesas a serem pagas em janeiro de 2016.

Cabe mencionar o monitoramento constante e eficaz sobre as Despesas Correntes destinadas à

manutenção e ao funcionamento dos serviços prestados. Entretanto, para o crescimento apurado no

Exercício de 2015, atribuí se, em parte ao reajuste: de tarifas públicas, concessionárias, produtos e

serviços e as realizações de grandes eventos.

As Receitas e Despesas Correntes registradas nos exercícios de 2014 e 2015 conforme quadro

abaixo, apresentam uma evolução superior em 6,6% (RC) e 6,5% (DC), respectivamente, quando

comparadas ao indicador financeiro INPC/IBGE acumulado nos últimos 12 meses.

RECEITAS CORRENTES (RC) – SALDO ACUMULADO – R$

EXERCÍCIO 2014 EXERCÍCIO 2015 RC INPC*

154.167.787,91 181.728.345,94 17,88% 11,28%

DESPESAS CORRENTES – (DC) – SALDO ACUMULADO – R$

EXERCÍCIO 2014 EXERCÍCIO 2015 DC INPC*

127.402.722,28 150.077.262,40 17,78% 11,28%


*Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – INPC acumulado nos últimos 12 meses

RC - Receitas Correntes e DC - Despesas Correntes

5. RESULTADO ECONÔMICO

O Resultado Econômico apurado no Exercício de 2015 apresenta um acréscimo no montante de

R$ 5.585.697,43 (21.55%) em relação ao apurado no exercício de 2014, devido as variações

descritas no item 4 – Resultado Corrente e demonstradas no quadro a seguir:

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ECONÔMICO - EXERCÍCIO (R$)

DISCRIMINAÇÃO ANO 2014 ANO 2015 VARIAÇÃO

Resultado Corrente 26.765.065,63 31.651.083,54 4.886.017,91

Mutações Patrimoniais (845.246,64) (145.567,12) 699.679,52

RESULTADO 25.919.819,99 31.505.516,42 5.585.697,43


6. INDICADORES FINANCEIROS

FÓRMULA DADOS - R$ % CONCEITO

INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Disponibilidade Efetiva /Exigível

Imediato 96.928.284,99

15,30 Demonstra que para cada R$ 1,00

de compromisso imediato a

AR/SESC/DF dispõe de R$ 15,30

de pronta utilização.

6.333.915,41

INDICE DE LIQUIDEZ MEDIATA

Ativo Financeiro /Passivo Financeiro 127.524.470,07 18,31

Demonstra que para cada R$ 1,00

de compromisso a AR/SESC/DF

dispõe de R$ 18,31 de recursos

mobilizáveis.

6.834.242,94

MARGEM CORRENTE

Receitas Correntes /Despesas Correntes 181.728.345,94 1,21

Assegura que para cada R$ 1,00 de

Despesa Corrente, o Regional gera

R$ 1,21 de Receita Corrente. 150.077.262,40

IMOBILIZAÇÃO DO PATRÍMONIO LÍQUIDO

Ativo Permanente/Patrimônio Líquido 156.405.412,72 57,43

O Regional dispõe de 57,43% de

recursos próprios comprometidos

para liquidar as obrigações de curto

e longo prazo. 272.117.612,77


Observa se que a Margem Corrente demonstra que a AR/SESC/DF mantém o equilíbrio entre as

receitas e as despesas, de acordo com os registros dos últimos 03(três) exercícios, conforme pode

ser verificada no quadro abaixo:


7. RESERVA TÉCNICA/FINANCEIRA

A Reserva Técnica Financeira (adotada pela Regional) apurada no Exercício de 2015 assegura a

capacidade de financiar as Despesas Correntes por um período superior a 9 meses, conforme

quadro demonstrativo a seguir:

RESERVA FINANCEIRA – SALDO ACUMULADO - AR/SESC/DF – R$

FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO

DISPONIBILIDADE GERENCIAL (SESC/DF) (96.928.284,99 + 25.168.204,96) -

6.333.915,41 = 115.762.574,54 (Disponibilidade Efetiva+ Realizável*) - Exigível

Imediato

DESPESA CORRENTE (média mensal) 150.077.262,40 =

12 12.506.438,53 Despesa Corrente acumulada

Nº de meses

RESERVA TÉCNICA 115.762.574,54=

12.506.438,53

Disponibilidade Gerencial/SESC/DF 9,26

Despesa Corrente (média mensal)


* Realizável (Arrecadação do INSS + Serviços a Receber (saldo acumulado em dez/2015) + Débitos da Adm. Nacional

+ Débitos entre Regionais + Devedores por Adiantamento)

8. DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A Execução Orçamentária deste Regional demonstrou uma realização equilibrada quando

comparada às previsões orçamentárias inicialmente aprovadas para o exercício, conforme quadro a

seguir:

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - EXERCÍCIO DE 2015 (R$)

RECEITAS ORÇADO REALIZADO VARIAÇÃO

Receitas de Contribuição 120.079.953,00 131.753.071,36 11.673.118,36

Receitas Patrimoniais 10.400.000,00 12.305.313,01 1.905.313,01

Receitas de Serviços 34.000.000,00 36.909.122,16 2.909.122,16

Outras Receitas Correntes 820.047,00 760.839,71 (59.207,59)

TOTAL 165.300.000,00 181.728.345,94 16.428.345,94

RECEITAS DE CAPITAL ORÇADO REALIZADO VARIAÇÃO

Alienação de Outros Bens Móveis - 148.100,00 148.100,00

SUBTOTAL 0,00 148.100,00 148.100,00

TOTAL 165.300.000,00 181.876.445,94 16.576.445,94

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - EXERCÍCIO DE 2015 (R$)

DESPESAS ORÇADO REALIZADO VARIAÇÃO

Pessoal e Encargos Sociais 103.610.809,00 98.593.471,55 (5.017.337,45)

Contribuições 3.489.191,00 3.833.269,87 344.078,87

Aplicações Diretas 54.500.000,00 47.650.520,98 (6.849.479,02)

Material de Consumo 10.500.000,00 8.511.420,35 (1.988.579,65)

Outros Serv.Terceiros – Pessoa Física 2.500.000,00 1.560.218,27 (939.781,73)

Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica 41.500.000,00 37.578.882,36 (3.921.117,64)

SUBTOTAL 161.600.000,00 150.077.262,40 (11.522.737,60)

DESPESA DE CAPITAL ORÇADO REALIZADO VARIAÇÃO

Investimentos 8.400.000,00 4.797.895,68 (3.602.104,32)

SUBTOTAL 8.400.000,00 4.797.895,68 (3.602.104,32)

TOTAL 170.000.000,00 154.875.158,08 (15.124.841,92)


As variações observadas tanto na realização da Receita quanto da Despesa são normais e

aceitáveis, principalmente quando considerado os fatores que afetaram a execução orçamentária.

Ressalta se que os resultados elevaram a Disponibilidade Efetiva, o que assegura a estabilidade

financeira da Administração Regional, inclusive possibilitando a ampliação e melhoria da

infraestrutura física e dos serviços ofertados, conforme a necessidade.

9. CONCLUSÃO

Os relatórios que compõem o Balanço Anual de 2015, com os respectivos demonstrativos foram

elaborados em conformidade com o Código de Contabilidade e Orçamento – CODECO, instituído

às Regionais do SESC e extraídos do Sistema de Gestão Financeira/SGF.

Brasília/DF, 28 de janeiro de 2016.

Elizama Ramos dos Santos

Coordenadora da Contabilidade

CRC-DF 013079/O-7

Hélio Bebiano

Chefe da Divisão de Finanças

CPF nº. 092.547.816,49

Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio

e avaliação e mensuração de ativos e passivos

NOTA EXPLICATIVA nº 1

As Resoluções SESC nº 1.245 e 1.246/2012 aprovaram, respectivamente, o novo Código de

Contabilidade e Orçamento (CODECO) e os Critérios de Depreciação e Métodos de Reavaliação de

Bens no âmbito do Serviço Social do Comércio, adequando-se aos critérios estabelecidos pelas

Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público NBC T 16.1 a 16.10 do Conselho

Federal de Contabilidade (CFC), publicadas pelas Resoluções CFC nº 1.128/2008 a 1.137/2008.

Em virtude da complexidade para implementar as práticas estabelecidas pelas normas acima, o

Serviço Social do Comércio alterou suas Resoluções por meio da Resolução SESC nº 1.291/2014 e

estipulou um período transitório para adequação às NBCASP entre os anos de 2015 e 2017,

passando a ser obrigatório a partir de 2018.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2015.



CRC-DF 013079/O-7

NOTA EXPLICATIVA nº 2

A Norma Brasileira de Contabilidade (NBC) T 16.11 – Sistema de Informação de Custos do Setor

Público estabelece conceitos, objeto e regras básicas para mensuração e evidenciação dos custos no

setor público.

O Serviço Social do Comércio com a publicação de suas próprias Resoluções nº 1.245 e

1.246/2012, respectivamente, novo Código de Contabilidade e Orçamento (CODECO) e os

Critérios de Depreciação e Métodos de Reavaliação de Bens no âmbito do Serviço Social do

Comércio (Sesc), encontra-se em processo de implementação das NBC T 16.1 a 16.11 do Conselho

Federal de Contabilidade.

A Resolução Sesc nº 1.166/2008, aprova as Normas para Aplicação do Programa de

Comprometimento e Gratuidade (PCG), atualmente, é o normativo que define e norteia custos no

âmbito do Sesc.

Entende-se como custos no Sesc os gastos diretos e indiretos, relativos à produção de serviços que

gerem atendimentos a clientela potencial/usuários. O objetivo é quantificar a aplicação dos recursos

financeiros por Programa/Atividade/Modalidade/Realização.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2015.



CRC-DF 013079/O-7

Notas Explicativas

Elemento de Despesa 3.3.50.41.03 - Contribuições Regulamentares - Fecomércio

- A previsão informada pelo Sesc Nacional para as Contribuições Regulamentares à Fecomércio,

conforme Telegrama nº. 1763, de 27 de maio de 2014, foi superada em R$ 344.078,87;

- Esta superação deveu-se por não ter havido recálculo da arrecadação compulsória para o

Retificativo Orçamentário, conforme Telegrama nº 1546, de 27 de maio de 2015.

- A movimentação, registrada no quadro abaixo, demonstra que o Saldo ficou negativo neste

elemento de despesa.

Demonstração das Variações Patrimoniais – Exercício de 2015 R$ 1,00


Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente

- A movimentação, registrada no quadro abaixo, demonstra que o Saldo ficou negativo neste

elemento de despesa.

- Os Termos de Registro de Preços, Nº 12/003-PG e Nº 14/0034-PG referentes ao projeto de reforma

da infraestrutura de rede de dados e conclusão da etapa de modernização do parque computacional

respectivamente, foram renovados acima do esperado, devido à alta do dólar.

- Ressaltamos que antes das aquisições foram encaminhadas correspondências para esse

Departamento Nacional solicitando análise de viabilidade de apoio financeiro, entretanto não obtivemos

resposta até o fechamento deste exercício.

Demonstração das Variações Patrimoniais – Exercício de 2015 R$ 1,00


Demonstrações contábeis exigidas pela

Lei 4.320/64

AR/DISTRITO FEDERAL QUADRO COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

EXERCÍCIO DE 2015

DIFERENÇASARRECADADACÓDIGO TÍTULO ORÇADA

PARA MAIS PARA MENOS

Página: 1

03.288.908/0001-30

1.0.00.00 RECEITAS CORRENTES

1.2.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

1.2.10.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS1.2.10.35 CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC 120.079.953,00 131.753.071,36 11.673.118,36

SOMA 120.079.953,00 131.753.071,36 11.673.118,36 0,00

1.3.00.00 RECEITA PATRIMONIAL1.3.10.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS1.3.10.12 ARRENDAMENTOS 500.000,00 468.568,64 31.431,36

1.3.10.15 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS 300.000,00 269.032,96 30.967,04

SOMA 800.000,00 737.601,60 0,00 62.398,40

1.3.20.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS1.3.20.21 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA 9.600.000,00 11.567.711,41 1.967.711,41

SOMA 9.600.000,00 11.567.711,41 1.967.711,41 0,00

1.6.00.00 RECEITAS DE SERVIÇOS1.6.10.00 RECEITA OPERACIONAL1.6.10.05 SERVIÇOS DE SAÚDE 5.148.500,00 5.855.796,00 707.296,00

1.6.10.16 SERVIÇOS EDUCACIONAIS 10.262.000,00 11.715.651,76 1.453.651,761.6.10.19 SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS 17.910.500,00 19.109.949,03 1.199.449,031.6.10.99 OUTROS SERVIÇOS 679.000,00 227.725,37 451.274,63

SOMA 34.000.000,00 36.909.122,16 3.360.396,79 451.274,63

1.9.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES1.9.20.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES1.9.20.22 RESTITUIÇÕES 820.047,00 760.839,41 59.207,59

SOMA 820.047,00 760.839,41 0,00 59.207,59

TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 165.300.000,00 181.728.345,94 17.001.226,56 572.880,62

MOD PC - 1

AR/DISTRITO FEDERAL QUADRO COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA


EXERCÍCIO DE 2015

DIFERENÇASARRECADADACÓDIGO TÍTULO ORÇADA


Página: 2

03.288.908/0001-30

2.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL

2.2.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS

2.2.10.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS2.2.10.19 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 148.100,00 148.100,00

SOMA 0,00 148.100,00 148.100,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 148.100,00 148.100,00 0,00

TOTAL GERAL DA RECEITA 165.300.000,00 181.876.445,94 17.149.326,56 572.880,62

CRC: 013079-DF

CPF: 561.289.671-91

Coordenadora da COTABHelio Bebiano

Chefe da DIAF

CPF: 092.547.816-49

José Roberto Sfair MacedoDiretor Regional

CPF: 042.802.881-00

Adelmir Araújo SantanaPresidente Conselho Regional

CPF: 023.615.821-04


MOD PC - 1

AR/DISTRITO FEDERAL QUADRO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR NATUREZA DE GASTOS


EXERCÍCIO DE 2015

DIFERENÇASREALIZADACÓDIGO TÍTULO AUTORIZADA


Página: 1

03.288.908/0001-30

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 69.738.000,00 67.506.729,88 2.231.270,12

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.937.000,00 29.646.102,64 2.290.897,36

3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 1.935.809,00 1.440.639,03 495.169,97

SOMA 103.610.809,00 98.593.471,55 0,00 5.017.337,45

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 3.489.191,00 3.833.269,87 344.078,87

SOMA 3.489.191,00 3.833.269,87 344.078,87 0,00

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 10.500.000,00 8.511.420,35 1.988.579,65

3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.500.000,00 1.560.218,27 939.781,73

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 41.500.000,00 37.578.882,36 3.921.117,64

SOMA 54.500.000,00 47.650.520,98 0,00 6.849.479,02

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES 161.600.000,00 150.077.262,40 344.078,87 11.866.816,47

MOD PC - 2

AR/DISTRITO FEDERAL QUADRO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR NATUREZA DE GASTOS


EXERCÍCIO DE 2015

DIFERENÇASREALIZADACÓDIGO TÍTULO AUTORIZADA


Página: 2

03.288.908/0001-30

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 6.060.000,00 2.107.859,93 3.952.140,07

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.340.000,00 2.690.035,75 350.035,75

SOMA 8.400.000,00 4.797.895,68 350.035,75 3.952.140,07

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL 8.400.000,00 4.797.895,68 350.035,75 3.952.140,07

TOTAL GERAL DA DESPESA 170.000.000,00 154.875.158,08 694.114,62 15.818.956,54

CRC: 013079-DF

CPF: 561.289.671-91

Coordenadora da COTABHelio Bebiano

Chefe da DIAF

CPF: 092.547.816-49


CPF: 042.802.881-00


CPF: 023.615.821-04


MOD PC - 2


03.288.908/0001-30

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 2015AR/DISTRITO FEDERAL

Página: 1

RECEITA

Códigos Nomenclatura Orçada Arrecadada Variação

1.2.10.35 CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC 120.079.953,00 131.753.071,36 11.673.118,36

1.2.10.00 TOTAL CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 120.079.953,00 131.753.071,36 11.673.118,36

1.2.00.00 TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 120.079.953,00 131.753.071,36 11.673.118,36

1.3.10.12 ARRENDAMENTOS 500.000,00 468.568,64 -31.431,36

1.3.10.15 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS 300.000,00 269.032,96 -30.967,04

1.3.10.00 TOTAL RECEITAS IMOBILIÁRIAS 800.000,00 737.601,60 -62.398,40

1.3.20.21 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA 9.600.000,00 11.567.711,41 1.967.711,41

1.3.20.00 TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 9.600.000,00 11.567.711,41 1.967.711,41

1.3.00.00 TOTAL RECEITA PATRIMONIAL 10.400.000,00 12.305.313,01 1.905.313,01

1.6.10.05 SERVIÇOS DE SAÚDE 5.148.500,00 5.855.796,00 707.296,00

1.6.10.16 SERVIÇOS EDUCACIONAIS 10.262.000,00 11.715.651,76 1.453.651,76

1.6.10.19 SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS 17.910.500,00 19.109.949,03 1.199.449,03

1.6.10.99 OUTROS SERVIÇOS 679.000,00 227.725,37 -451.274,63

1.6.10.00 TOTAL RECEITA OPERACIONAL 34.000.000,00 36.909.122,16 2.909.122,16

1.6.00.00 TOTAL RECEITAS DE SERVIÇOS 34.000.000,00 36.909.122,16 2.909.122,16

1.9.20.22 RESTITUIÇÕES 820.047,00 760.839,41 -59.207,59

1.9.20.00 TOTAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 820.047,00 760.839,41 -59.207,59

1.9.00.00 TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES 820.047,00 760.839,41 -59.207,59

1.0.00.00 TOTAL RECEITAS CORRENTES 165.300.000,00 181.728.345,94 16.428.345,94

2.2.10.19 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 0,00 148.100,00 148.100,00

2.2.10.00 TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 148.100,00 148.100,00

2.2.00.00 TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 148.100,00 148.100,00

2.0.00.00 TOTAL RECEITAS DE CAPITAL 0,00 148.100,00 148.100,00

TOTAL DA RECEITA 165.300.000,00 181.876.445,94 16.576.445,94

Mobilização de Recursos Financeiros 4.700.000,00

TOTAL GERAL DA RECEITA: 170.000.000,00 181.876.445,94 11.876.445,94

MOD PC-3


03.288.908/0001-30



Página: 2

DESPESA

Códigos Nomenclatura Autorizada Realizada Variação

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 69.738.000,00 67.506.729,88 -2.231.270,12

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.937.000,00 29.646.102,64 -2.290.897,36

3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 1.935.809,00 1.440.639,03 -495.169,97

3.1.90.00 TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS 103.610.809,00 98.593.471,55 -5.017.337,45

3.1.00.00 TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 103.610.809,00 98.593.471,55 -5.017.337,45

3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 3.489.191,00 3.833.269,87 344.078,87

3.3.50.00 TOTAL TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 3.489.191,00 3.833.269,87 344.078,87

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 10.500.000,00 8.511.420,35 -1.988.579,65

3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.500.000,00 1.560.218,27 -939.781,73

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 41.500.000,00 37.578.882,36 -3.921.117,64


3.3.00.00 TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 57.989.191,00 51.483.790,85 -6.505.400,15

3.0.00.00 TOTAL DESPESAS CORRENTES 161.600.000,00 150.077.262,40 -11.522.737,60

4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 6.060.000,00 2.107.859,93 -3.952.140,07

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.340.000,00 2.690.035,75 350.035,75


4.4.00.00 TOTAL INVESTIMENTOS 8.400.000,00 4.797.895,68 -3.602.104,32

4.0.00.00 TOTAL DESPESAS DE CAPITAL 8.400.000,00 4.797.895,68 -3.602.104,32

TOTAL GERAL DA DESPESA 170.000.000,00 154.875.158,08 -15.124.841,92

Mobilização de Recursos Financeiros 4.700.000,00

TOTAL GERAL DA RECEITA: 170.000.000,00 154.875.158,08 11.876.445,94TOTAL GERAL DA RECEITA:

Déficit:

TOTAL:

170.000.000,00 181.876.445,94 11.876.445,94

0,000,00

170.000.000,00 181.876.445,94 11.876.445,94

TOTAL GERAL DA DESPESA:

Superavit:

TOTAL:

170.000.000,00 154.875.158,08 -15.124.841,92

27.001.287,8627.001.287,86

170.000.000,00 181.876.445,94 11.876.445,94

MOD PC-3


03.288.908/0001-30



Página: 3

Elizama Ramos dos SantosCoordenadora da COTAB

CPF: 561.289.671-91

CRC: 013079-DF

Helio BebianoChefe da DIAF

CPF: 092.547.816-49


CPF: 042.802.881-00 CPF: 023.615.821-04

Presidente Conselho Regional


MOD PC-3

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2015

AR/DISTRITO FEDERAL

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO Página: 1

03.288.908/0001-30

RECEITA

TÍTULOS TOTALSUB-TOTALPARCIAL

ORÇAMENTÁRIAS

1.0.00.00 RECEITAS CORRENTESRECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 131.753.071,361.2.00.00RECEITA PATRIMONIAL 12.305.313,011.3.00.00RECEITAS DE SERVIÇOS 36.909.122,161.6.00.00OUTRAS RECEITAS CORRENTES 760.839,41 181.728.345,941.9.00.00

2.0.00.00 RECEITAS DE CAPITALALIENAÇÃO DE BENS 148.100,00 181.876.445,94148.100,002.2.00.00

EXTRAORÇAMENTÁRIAS

BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO 61.630,985.1.90.11BAIXA NO PASSIVO TRANSITÓRIO 376,915.1.90.12INCORPORAÇÃO NO ATIVO FINANCEIRO 711.554,195.1.90.13INCORPORAÇÃO NO ATIVO TRANSITÓRIO 64.452,715.1.90.14BAIXA DE DESPESA 337.903,44 1.175.918,235.1.90.15

VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO

EXIGÍVEL MEDIATO212 38.107,55

PENDENTE221 56.808.362,11 56.846.469,66

VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO

58.022.387,89

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

DISPONÍVEL 74.854.797,26111

T O T A L G E R A L 314.753.631,09

MOD. PC - 5

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2015

AR/DISTRITO FEDERAL

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO Página: 2

03.288.908/0001-30

DESPESA


ORÇAMENTÁRIAS

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTESPESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 98.593.471,553.1.00.00OUTRAS DESPESAS CORRENTES 51.483.790,85 150.077.262,403.3.00.00

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITALINVESTIMENTOS 4.797.895,68 154.875.158,084.797.895,684.4.00.00

EXTRAORÇAMENTÁRIAS

BAIXA DO ATIVO FINANCEIRO 963.150,905.1.90.01BAIXA DO ATIVO TRANSITÓRIO 336.354,085.1.90.02INCORPORAÇÃO NO PASSIVO FINANCEIRO 1.473.035,385.1.90.03INCORPORAÇÃO NO PASSIVO TRANSITÓRIO 106.477,985.1.90.04BAIXA DE RECEITA 13.243,30 2.892.261,645.1.90.05

VARIAÇÕES PARA MAIS NO ATIVO

REALIZÁVEL112 4.836.413,41

PENDENTE121 16.002.464,58 20.838.877,99

VARIAÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO

EXIGÍVEL IMEDIATO 62.706.199,6638.975.060,03211 38.975.060,03

SALDO PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO

DISPONÍVEL 97.172.273,35111

T O T A L G E R A L 314.753.631,09


CPF: 561.289.671-91

CRC: 013079-DF


CPF: 092.547.816-49


CPF: 042.802.881-00


CPF: 023.615.821-04

MOD. PC - 5

Página: 1

EXERCÍCIO DE 2015

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

03.288.908/0001-30

AR/DISTRITO FEDERAL


ATIVO VARIAÇÕES

PARA MENOSPARA MAISSALDO EM 31/12/2015SALDO EM 31/12/2014

TÍTULOS

11 ATIVO FINANCEIRO

111 DISPONÍVEL111.1 DISPONIBILIDADES EFETIVAS

111.1.1 CAIXA 66.954,85 65.149,64 1.805,21

111.1.2 BANCOS-C/MOVIMENTO 1.031.498,67 106.785,95 924.712,72

111.1.3 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 73.518.901,27 96.756.349,40 23.237.448,13

SOMA 74.617.354,79 96.928.284,99 23.237.448,13 926.517,93

111.2 DISPONIBILIDADES VINCULADAS

111.2.1 BANCOS-C/VINCULADA 237.442,47 243.988,36 6.545,89

SOMA 237.442,47 243.988,36 6.545,89

TOTAL DISPONÍVEL 74.854.797,26 97.172.273,35 23.243.994,02 926.517,93

112 REALIZÁVEL

112.1 RECEITAS A RECEBER

112.1.2 AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS 15.279.369,34 18.489.488,65 3.210.119,31

112.1.6 RECEITAS DE SERV.RECEBER 2.450.915,06 3.574.435,21 1.123.520,15

SOMA 17.730.284,40 22.063.923,86 4.333.639,46

112.2 DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL

112.2.1 AN-C/MOVIMENTO 89.593,99 209.754,01 120.160,02

112.2.2 AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS 567.108,86 285.222,40 281.886,46

112.2.9 OUTROS DÉBITOS DA AN 14.305,27 14.305,27

SOMA 671.008,12 494.976,41 120.160,02 296.191,73

112.3 DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

112.3.4 DÉBITOS ENTRE REGIONAIS 2.488,08 13.365,00 10.876,92

SOMA 2.488,08 13.365,00 10.876,92

112.4 DÉBITOS CONTRATUAIS

112.4.2 APLICAÇÕES CONTRATUAIS 284.769,39 289.709,61 4.940,22

112.4.9 OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS 1.262.009,88 1.262.009,88

SOMA 1.546.779,27 1.551.719,49 4.940,22

112.5 DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS

112.5.1 ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS 800.853,81 1.034.220,20 233.366,39

SOMA 800.853,81 1.034.220,20 233.366,39

112.6 VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO

112.6.2 ALMOXARIFADO 1.060.909,34 1.595.114,90 534.205,56

SOMA 1.060.909,34 1.595.114,90 534.205,56

112.9 DÉBITOS DIVERSOS

112.9.1 DÉBITOS DE SERVIDORES 4.147,82 70.016,04 65.868,22

112.9.9 OUTROS DÉBITOS DIVERSOS 964.586,89 794.135,24 170.451,65

MOD. PC - 6

Página: 2

EXERCÍCIO DE 2015


03.288.908/0001-30

AR/DISTRITO FEDERAL


ATIVO VARIAÇÕES


TÍTULOS

SOMA 968.734,71 864.151,28 65.868,22 170.451,65

TOTAL REALIZÁVEL 22.781.057,73 27.617.471,14 5.303.056,79 466.643,38

97.635.854,99 124.789.744,49 28.547.050,81 1.393.161,31TOTAL ATIVO FINANCEIRO

12 ATIVO TRANSITÓRIO

121 PENDENTE

121.1 VALORES EM APURAÇÃO

121.1.2 DEPÓSITOS EM GARANTIA 39.300.962,78 55.550.777,83 16.249.815,05

121.1.9 OUTROS VALORES EM APURAÇÃO 599.633,69 387.790,77 211.842,92

SOMA 39.900.596,47 55.938.568,60 16.249.815,05 211.842,92

121.2 DESPESAS ANTECIPADAS

121.2.1 PRÊMIOS DE SEGURO 45.512,95 7.160,69 38.352,26

121.2.2 ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES 11.373,49 14.653,19 3.279,70

121.2.9 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS 929,38 494,39 434,99

SOMA 57.815,82 22.308,27 3.279,70 38.787,25

TOTAL PENDENTE 39.958.412,29 55.960.876,87 16.253.094,75 250.630,17

39.958.412,29 55.960.876,87 16.253.094,75 250.630,17TOTAL ATIVO TRANSITÓRIO

13 ATIVO PERMANENTE

131 IMOBILIZADO

131.1 BENS IMÓVEIS

131.1.1 TERRENOS 13.348.952,31 13.348.952,31

131.1.2 CONSTRUÇÕES EM CURSO 2.231.539,20 315.483,84 1.916.055,36

131.1.3 EDIFICAÇÕES 104.243.387,74 108.314.139,37 4.070.751,63

131.1.4 BENFEITORIAS 1.514.090,57 1.514.090,57

SOMA 121.337.969,82 123.492.666,09 4.070.751,63 1.916.055,36

131.2 BENS MÓVEIS

131.2.1 EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL 25.923.808,07 29.056.802,96 3.132.994,89

131.2.2 VEÍCULOS 4.173.248,72 3.807.594,99 365.653,73

131.2.9 BENS MÓVEIS DIVERSOS 48.348,68 48.348,68

SOMA 30.145.405,47 32.912.746,63 3.132.994,89 365.653,73

TOTAL IMOBILIZADO 151.483.375,29 156.405.412,72 7.203.746,52 2.281.709,09

151.483.375,29 156.405.412,72 7.203.746,52 2.281.709,09TOTAL ATIVO PERMANENTE

14 ATIVO COMPENSADO

141 COMPENSAÇÃO

141.1 COMPENSAÇÃO ATIVA

MOD. PC - 6

Página: 3

EXERCÍCIO DE 2015


03.288.908/0001-30

AR/DISTRITO FEDERAL


ATIVO VARIAÇÕES


TÍTULOS

141.1.1 SEGUROS CONTRATADOS 87.676.576,80 98.927.768,67 11.251.191,87

141.1.2 DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS 44.017.483,58 49.631.060,16 5.613.576,58141.1.3 BENS EM COMODATO 19.360,42 19.360,42

141.1.9 OUTROS VALORES COMPENSADOS 8.835.071,29 8.533.822,84 301.248,45

SOMA 140.548.492,09 157.092.651,67 16.864.768,45 320.608,87

TOTAL COMPENSAÇÃO 140.548.492,09 157.092.651,67 16.864.768,45 320.608,87

140.548.492,09 157.092.651,67 16.864.768,45 320.608,87TOTAL ATIVO COMPENSADO

TOTAL GERAL DO ATIVO 429.626.134,66 494.248.685,75 68.868.660,53 4.246.109,44

MOD. PC - 6

Página: 4

EXERCÍCIO DE 2015


03.288.908/0001-30

AR/DISTRITO FEDERAL


PASSIVO VARIAÇÕES


TÍTULOS

21 PASSIVO FINANCEIRO

211 EXIGÍVEL IMEDIATO211.1 CRÉDITO A LIQUIDAR

211.1.2 SALÁRIOS A PAGAR 3.079.345,83 3.411.033,28 331.687,45

211.1.3 CONTAS A PAGAR 1.171.721,19 998.579,84 173.141,35

211.1.4 RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER 40.835.419,50 1.657.492,41 39.177.927,09

211.1.9 OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR 222.488,92 266.809,88 44.320,96

SOMA 45.308.975,44 6.333.915,41 376.008,41 39.351.068,44

TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO 45.308.975,44 6.333.915,41 376.008,41 39.351.068,44

212 EXIGÍVEL MEDIATO

212.2 CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL

212.2.1 AN-C/MOVIMENTO 108.031,34 108.031,34

212.2.2 AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS 157.658,32 258.564,93 100.906,61

SOMA 265.689,66 258.564,93 100.906,61 108.031,34

212.4 CRÉDITOS CONTRATUAIS

212.4.1 OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS 47.486,48 58.104,92 10.618,44

212.4.9 OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS 130.656,90 165.270,74 34.613,84

SOMA 178.143,38 223.375,66 45.232,28

TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO 443.833,04 481.940,59 146.138,89 108.031,34

45.752.808,48 6.815.856,00 522.147,30 39.459.099,78TOTAL PASSIVO FINANCEIRO

22 PASSIVO TRANSITÓRIO

221 PENDENTE

221.1 VALORES EM APURAÇÃO

221.1.9 OUTROS VALORES EM APURAÇÃO 420,56 56.172.276,70 56.171.856,14

SOMA 420,56 56.172.276,70 56.171.856,14

221.2 RECEITAS ANTECIPADAS

221.2.1 RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR 77.102,00 77.102,00

221.2.2 RECEITAS FINANCIADAS 1.187.509,62 1.932.130,97 744.621,35

221.2.9 OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS 226.273,02 41.055,64 185.217,38

SOMA 1.413.782,64 2.050.288,61 821.723,35 185.217,38

TOTAL PENDENTE 1.414.203,20 58.222.565,31 56.993.579,49 185.217,38

1.414.203,20 58.222.565,31 56.993.579,49 185.217,38TOTAL PASSIVO TRANSITÓRIO

23 PASSIVO PERMANENTE232 NÃO EXIGÍVEL

232.1 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

MOD. PC - 6

Página: 5

EXERCÍCIO DE 2015


03.288.908/0001-30

AR/DISTRITO FEDERAL


PASSIVO VARIAÇÕES


TÍTULOS

232.1.1 SUPERAVITS ACUMULADOS 212.553.133,92 237.210.630,89 24.657.496,97

232.1.2 SUPERAVITS DO EXERCÍCIO 29.357.496,97 30.206.981,88 849.484,91232.1.5 MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 4.700.000,00 4.700.000,00

SOMA 241.910.630,89 272.117.612,77 30.206.981,88

TOTAL NÃO EXIGÍVEL 241.910.630,89 272.117.612,77 30.206.981,88

241.910.630,89 272.117.612,77 30.206.981,88TOTAL PASSIVO PERMANENTE

24 PASSIVO COMPENSADO

241 COMPENSAÇÃO

241.1 COMPENSAÇÃO PASSIVA

241.1.1 CONTRATOS DE SEGUROS 87.676.576,80 98.927.768,67 11.251.191,87

241.1.2 DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS 44.017.483,58 49.631.060,16 5.613.576,58

241.1.3 COMODATO DE BENS 19.360,42 19.360,42

241.1.9 OUTROS VALORES COMPENSADOS 8.835.071,29 8.533.822,84 301.248,45

SOMA 140.548.492,09 157.092.651,67 16.864.768,45 320.608,87

TOTAL COMPENSAÇÃO 140.548.492,09 157.092.651,67 16.864.768,45 320.608,87

140.548.492,09 157.092.651,67 16.864.768,45 320.608,87TOTAL PASSIVO COMPENSADO

TOTAL GERAL DO PASSIVO 429.626.134,66 494.248.685,75 104.587.477,12 39.964.926,03


CPF: 561.289.671-91

CRC: 013079-DF


CPF: 092.547.816-49


CPF: 042.802.881-00


CPF: 023.615.821-04

MOD. PC - 6

Página: 1

EXERCÍCIO DE 2015

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAISAR/DISTRITO FEDERAL

03.288.908/0001-30


VARIAÇÕES ATIVAS


RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIARECEITA ORÇAMENTÁRIA

1.0.00.00 RECEITAS CORRENTES1.2.00.00 131.753.071,36RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES1.3.00.00 12.305.313,01RECEITA PATRIMONIAL1.6.00.00 36.909.122,16RECEITAS DE SERVIÇOS

1.9.00.00 181.728.345,94760.839,41OUTRAS RECEITAS CORRENTES

2.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL2.2.00.00 148.100,00 181.876.445,94148.100,00ALIENAÇÃO DE BENS

5.1.00.00 MUTAÇÕES PATRIMONIAIS

5.1.20.03 4.797.895,68 4.797.895,68OBRAS E AQUISIÇÃO DE BENS E TÍTULOS

186.674.341,62TOTAL

INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1.30.11 1.106.431,54 1.106.431,54INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE5.1.90.11 61.630,98BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO5.1.90.12 376,91BAIXA NO PASSIVO TRANSITÓRIO5.1.90.13 711.554,19INCORPORAÇÃO NO ATIVO FINANCEIRO5.1.90.14 64.452,71INCORPORAÇÃO NO ATIVO TRANSITÓRIO5.1.90.15 337.903,44 1.175.918,23BAIXA DE DESPESA

188.956.691,39TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS

188.956.691,39TOTAL GERAL

MOD. PC - 7

Página: 2

EXERCÍCIO DE 2015

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAISAR/DISTRITO FEDERAL

03.288.908/0001-30


VARIAÇÕES PASSIVAS


RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADESPESA ORÇAMENTÁRIA

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES3.1.00.00 98.593.471,55PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.3.00.00 150.077.262,4051.483.790,85OUTRAS DESPESAS CORRENTES

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL4.4.00.00 4.797.895,68 154.875.158,084.797.895,68INVESTIMENTOS

5.1.00.00 MUTAÇÕES PATRIMONIAIS5.1.10.03 365.653,73 365.653,73ALIENAÇÃO DE BENS E TÍTULOS

155.240.811,81TOTAL

INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1.30.01 616.636,06 616.636,06BAIXA DO ATIVO PERMANENTE- DB5.1.90.01 963.150,90BAIXA DO ATIVO FINANCEIRO

5.1.90.02 336.354,08BAIXA DO ATIVO TRANSITÓRIO5.1.90.03 1.473.035,38INCORPORAÇÃO NO PASSIVO FINANCEIRO5.1.90.04 106.477,98INCORPORAÇÃO NO PASSIVO TRANSITÓRIO5.1.90.05 13.243,30 2.892.261,64BAIXA DE RECEITA

158.749.709,51TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS

5.2.00.00 30.206.981,88RESULTADO DO EXERCÍCIO

188.956.691,39TOTAL GERAL


CPF: 561.289.671-91

CRC: 013079-DF


CPF: 092.547.816-49


CPF: 042.802.881-00


CPF: 023.615.821-04

MOD. PC - 7

Página: 1

EXERCÍCIO DE 2015

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE SERVIÇO REALIZADAS POR PROGRAMA, ATIVIDADE

03.288.908/0001-30


AR/DISTRITO FEDERAL

CÓDIGO NOMENCLATURA ARRECADADA

01 EDUCAÇÃO

2/001 Educação Infantil 3.133.013,11

2/002 Educação Fundamental 7.206.241,45

2/003 Ensino Médio 1.250.536,77

2/004 Educação de Jovens e Adultos 30.262,27

2/005 Educação Complementar 95.598,16

Total 01 EDUCAÇÃO 11.715.651,76

02 SAÚDE

2/007 Nutrição 2.476.677,14

2/008 Assistência Odontológica 2.253.320,44

2/010 Assistência Médica 1.125.798,42

Total 02 SAÚDE 5.855.796,00

03 CULTURA

2/013 Desenvolvimento Artístico e Cultural 258.996,24

Total 03 CULTURA 258.996,24

04 LAZER

2/014 Desenvolvimento Físico-Esportivo 13.340.342,20

2/015 Recreação 400.974,68

2/016 Turismo Social 5.109.635,91

Total 04 LAZER 18.850.952,79

06 ADMINISTRAÇÃO

2/028 Serviços de Matrícula 227.725,37

Total 06 ADMINISTRAÇÃO 227.725,37

TOTAL DAS RECEITAS DE SERVIÇO: 36.909.122,16

MOD. PC - 13

Página: 2

EXERCÍCIO DE 2015

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE SERVIÇO REALIZADAS POR PROGRAMA, ATIVIDADE

03.288.908/0001-30


AR/DISTRITO FEDERAL

CÓDIGO NOMENCLATURA ARRECADADA


CPF: 561.289.671-91

CRC: 013079-DF


CPF: 092.547.816-49


CPF: 042.802.881-00 CPF: 023.615.821-04

Presidente Conselho RegionalAdelmir Araújo Santana

MOD. PC - 13

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS POR PROGRAMA, ATIVIDADE

EXERCÍCIO DE 2015

AR/DISTRITO FEDERAL


SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS DAS DESPESAS CORRENTES

Página: 1

03.288.908/0001-30

* * * P E S S O A L E E N C A R G O S S O C I A I S * * *

CÓDIGO NOMENCLATURAVENCIMENTOS E

VANTAGENS FIXASOBRIGAÇÕES PATRONAIS

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS

PESSOA CIVILT O T A L

% S/TOT DESP. GERAL

01 EDUCAÇÃO

2/001 Educação Infantil 2.991.429,872.922.947,71 68.482,16 1,9315

2/002 Educação Fundamental 4.121.445,604.072.113,39 49.332,21 2,6611

2/003 Ensino Médio 691.447,18681.170,11 10.277,07 0,4465

2/004 Educação de Jovens e Adultos 1.413.573,051.396.430,60 17.142,45 0,9127

2/005 Educação Complementar 441.898,26439.873,26 2.025,00 0,2853

2/502 Serviços Gerais 833.989,35826.125,17 7.864,18 0,5385

2/505 Coordenação e Supervisão 2.182.324,792.111.443,93 70.880,86 1,4091

Total 01 EDUCAÇÃO 12.676.108,1012.450.104,17 226.003,93 8,1847

02 SAÚDE

2/007 Nutrição 2.079.877,052.028.611,50 51.265,55 1,3429

2/008 Assistência Odontológica 6.951.234,226.887.841,29 63.392,93 4,4883

2/009 Educação em Saúde 1.126.764,531.102.064,70 24.699,83 0,7275

2/010 Assistência Médica 3.401.110,903.367.551,16 33.559,74 2,1960

2/502 Serviços Gerais 138.072,75137.716,66 356,09 0,0892


Total 02 SAÚDE 15.556.210,2815.372.112,11 184.098,17 10,0444

03 CULTURA

2/011 Biblioteca 678.985,15675.495,38 3.489,77 0,4384

2/012 Apresentações Artísticas 1.295.354,891.280.350,55 15.004,34 0,8364

2/013 Desenvolvimento Artístico e Cultural 581.959,05569.885,61 12.073,44 0,3758

2/502 Serviços Gerais 122.183,78122.183,78 0,0789


Total 03 CULTURA 3.908.725,213.828.335,01 80.390,20 2,5238

MOD. PC - 14


EXERCÍCIO DE 2015

AR/DISTRITO FEDERAL



Página: 2

03.288.908/0001-30






% S/TOT DESP. GERAL

04 LAZER

2/014 Desenvolvimento Físico-Esportivo 7.573.514,847.478.703,53 94.811,31 4,8901

2/015 Recreação 717.320,24714.254,86 3.065,38 0,4632

2/016 Turismo Social 1.028.025,91898.084,11 129.941,80 0,6638

2/502 Serviços Gerais 2.007.216,821.984.314,77 22.902,05 1,2960

2/505 Coordenação e Supervisão 635.394,49616.229,81 19.164,68 0,4103

Total 04 LAZER 11.961.472,3011.691.587,08 269.885,22 7,7233

05 ASSISTÊNCIA

2/017 Trabalho com Grupos 495.129,62485.796,52 9.333,10 0,3197

2/018 Ação Comunitária 524.098,99515.672,34 8.426,65 0,3384

2/502 Serviços Gerais 39.705,9039.705,90 0,0256

2/505 Coordenação e Supervisão 329.969,08329.969,08 0,2131

Total 05 ASSISTÊNCIA 1.388.903,591.371.143,84 17.759,75 0,8968

06 ADMINISTRAÇÃO

2/020 Deliberação 30.489,6330.489,63 0,0197

2/021 Serviços de Pessoal 1.862.951,941.806.035,93 56.916,01 1,2029

2/022 Logística Organizacional e Patrimônio 2.302.196,752.287.474,09 14.722,66 1,4865

2/023 Serviços de Informática 1.161.553,861.149.172,99 12.380,87 0,7500

2/024 Programação e Avaliação 741.046,27666.413,91 74.632,36 0,4785

2/026 Serviços Financeiros 1.422.870,151.361.909,15 60.961,00 0,9187

2/028 Serviços de Matrícula 1.966.017,921.943.697,86 22.320,06 1,2694

2/501 Divulgação 704.324,68703.074,68 1.250,00 0,4548

2/502 Serviços Gerais 7.190.288,006.983.564,60 206.723,40 4,6426


MOD. PC - 14


EXERCÍCIO DE 2015

AR/DISTRITO FEDERAL



Página: 3

03.288.908/0001-30






% S/TOT DESP. GERAL

2/508 Capacitação de Recursos Humanos 875,00875,00 0,0006

Total 06 ADMINISTRAÇÃO 23.455.949,4322.793.447,67 662.501,76 15,1451

07 PREVIDÊNCIA

2/029 Encargos Sociais e Trabalhistas 29.646.102,6429.646.102,64 19,1419

Total 07 PREVIDÊNCIA 29.646.102,6429.646.102,64 19,1419

TOTAL DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS: 67.506.729,88 29.646.102,64 1.440.639,03 98.593.471,55 63,6600

MOD. PC - 14


EXERCÍCIO DE 2015

AR/DISTRITO FEDERAL



Página: 4

03.288.908/0001-30

* * * O U T R A S D E S P E S A S C O R R E N T E S * * *

CÓDIGO NOMENCLATURAMATERIAL DE

CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

PESSOA JURÍDICAT O T A L

% S/TOT DESP. GERAL

TRANSFERÊNCIAS A INST. PRIVADAS

CONTRIBUIÇÕES

EDUCAÇÃO 01

0,4638718.271,25597.584,7637.739,1982.947,30 Educação Infantil 2/001

0,5254813.654,57749.839,4631.537,9732.277,14 Educação Fundamental 2/002

0,0995154.073,15138.151,341.371,6014.550,21 Ensino Médio 2/003

0,2828438.040,75361.284,4920.289,7856.466,48 Educação de Jovens e Adultos 2/004

0,0708109.722,3174.419,264.417,3130.885,74 Educação Complementar 2/005

0,006610.267,696.799,993.467,70 Cursos de Valorização Social 2/006

1,96893.049.386,162.871.513,767.942,80169.929,60 Serviços Gerais 2/502

0,1198185.607,45168.606,55960,0016.040,90 Coordenação e Supervisão 2/505

3,53775.479.023,334.961.399,62111.058,64406.565,07EDUCAÇÃO Total 01

SAÚDE 02

2,27443.522.541,32683.796,4033.508,422.805.236,50 Nutrição 2/007

1,13371.755.763,811.081.926,971.650,72672.186,12 Assistência Odontológica 2/008

0,2708419.371,93220.717,1111.638,63187.016,19 Educação em Saúde 2/009

0,4412683.293,11433.916,57151.209,4398.167,11 Assistência Médica 2/010

1,16681.807.047,221.702.887,23959,84103.200,15 Serviços Gerais 2/502

0,0727112.543,4586.700,6425.842,81 Coordenação e Supervisão 2/505

5,35958.300.560,844.209.944,92198.967,043.891.648,88SAÚDE Total 02

CULTURA 03

0,1332206.251,70158.401,0847.850,62 Biblioteca 2/011

1,38862.150.604,691.911.093,12131.829,99107.681,58 Apresentações Artísticas 2/012

0,0726112.446,64105.520,41960,005.966,23 Desenvolvimento Artístico e Cultural 2/013

0,75011.161.685,101.086.078,403.497,0472.109,66 Serviços Gerais 2/502


MOD. PC - 14


EXERCÍCIO DE 2015

AR/DISTRITO FEDERAL



Página: 5

03.288.908/0001-30



CONSUMO




% S/TOT DESP. GERAL


CONTRIBUIÇÕES

2,38013.686.177,673.307.953,53136.287,03241.937,11CULTURA Total 03

LAZER 04

1,50382.329.081,391.681.565,9569.626,17577.889,27 Desenvolvimento Físico-Esportivo 2/014

0,6174956.228,90631.391,82167.683,13157.153,95 Recreação 2/015

2,66674.130.070,384.014.395,7220.329,3595.345,31 Turismo Social 2/016

3,54945.497.133,404.622.488,9387.717,78786.926,69 Serviços Gerais 2/502


8,374212.969.587,7110.999.485,73345.356,431.624.745,55LAZER Total 04

ASSISTÊNCIA 05

0,1608249.087,64169.170,3735.179,6844.737,59 Trabalho com Grupos 2/017

0,5621870.604,50629.113,9040.263,83201.226,77 Ação Comunitária 2/018

0,2713420.124,71405.300,0114.824,70 Serviços Gerais 2/502

0,040462.600,8554.596,30122,407.882,15 Coordenação e Supervisão 2/505

1,03471.602.417,701.258.180,5875.565,91268.671,21ASSISTÊNCIA Total 05

ADMINISTRAÇÃO 06

0,040061.901,0133.587,29480,0027.833,72 Deliberação 2/020

0,6371986.660,54337.275,97563.078,2386.306,34 Serviços de Pessoal 2/021

0,2341362.553,00259.155,24103.397,76 Logística Organizacional e Patrimônio 2/022

0,5332825.817,95607.912,33217.905,62 Serviços de Informática 2/023

0,020732.024,0530.227,421.528,32268,31 Programação e Avaliação 2/024

1,86692.891.322,142.863.373,0827.949,06 Serviços Financeiros 2/026

0,5748890.299,51576.647,25313.652,26 Serviços de Matrícula 2/028

1,24361.925.967,211.741.329,096.728,68177.909,44 Divulgação 2/501

4,44016.876.597,165.790.497,2536.808,981.049.290,93 Serviços Gerais 2/502

MOD. PC - 14


EXERCÍCIO DE 2015

AR/DISTRITO FEDERAL



Página: 6

03.288.908/0001-30



CONSUMO




% S/TOT DESP. GERAL


CONTRIBUIÇÕES

0,4306666.935,92513.702,8683.069,4870.163,58 Coordenação e Supervisão 2/505

2,47513.833.269,873.833.269,87 Cooperação Financeira 2/506

0,059892.675,2488.210,201.289,533.175,51 Capacitação de Recursos Humanos 2/508

12,555919.446.023,603.833.269,8712.841.917,98692.983,222.077.852,53ADMINISTRAÇÃO Total 06

TOTAL DE OUTRAS DESPESAS CORRENTES: 1.560.218,27 37.578.882,36 3.833.269,87 51.483.790,85 33,24218.511.420,35

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES: 150.077.262,40 96,9021


CPF: 561.289.671-91

CRC: 013079-DF


CPF: 092.547.816-49


CPF: 042.802.881-00 CPF: 023.615.821-04


MOD. PC - 14

Página: 1DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS POR PROGRAMA, ATIVIDADE

EXERCÍCIO DE 2015


AR/DISTRITO FEDERAL

03.288.908/0001-30

* * * I N V E S T I M E N T O S * * *

CÓDIGO NOMENCLATURAOBRAS E

INSTALAÇÕES

EQUIPAMENTOS E MATERIAL

PERMANENTET O T A L

% S/TOT GERAL DESP.

01 EDUCAÇÃO

1/509 Implantação e Ampliação de UOp's 56.897,5556.897,55 0,0367

Total 01 EDUCAÇÃO 56.897,5556.897,55 0,0367

02 SAÚDE


Total 02 SAÚDE 480.224,32480.224,32 0,3101

03 CULTURA


Total 03 CULTURA 110.605,38110.605,38 0,0714

04 LAZER

1/509 Implantação e Ampliação de UOp's 490.985,23297.483,84 193.501,39 0,3170

Total 04 LAZER 490.985,23297.483,84 193.501,39 0,3170

05 ASSISTÊNCIA


Total 05 ASSISTÊNCIA 66.421,0066.421,00 0,0429

06 ADMINISTRAÇÃO

1/509 Implantação e Ampliação de UOp's 3.592.762,201.810.376,09 1.782.386,11 2,3198

Total 06 ADMINISTRAÇÃO 3.592.762,201.810.376,09 1.782.386,11 2,3198

TOTAL DE INVESTIMENTOS 2.107.859,93 2.690.035,75 4.797.895,68 3,0979

MOD. PC - 15

Página: 2DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS POR

EXERCÍCIO DE 2015


AR/DISTRITO FEDERAL

03.288.908/0001-30

* * * O U T R A S D E S P E S A S D E C A P I T A L * * *

% S/TOT GERAL DESP.

T O T A L

OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA

NOMENCLATURACÓDIGOAMORTIZAÇÃO DE

EMPRÉSTIMOSCONTRIBUIÇÕES

TOTAL GERAL DA DESPESA DE

CAPITAL

TOTAL OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 0,0000

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL: 4.797.895,68 3,0979


CPF: 561.289.671-91

CRC: 013079-DF


CPF: 092.547.816-49


CPF: 042.802.881-00 CPF: 023.615.821-04


MOD. PC - 15


AR/DISTRITO FEDERAL

DETALHAMENTO DAS RECEITAS CORRENTES E DE CAPITAL

EXERCÍCIO: 2015

03.288.908/0001-30

12/05/2016

1

Data:

Página:

CATEGORIA

ECONÔMICAFONTESRUBRICASSUBALINEA

ALÍNEA

ESPECIFICAÇÃOCÓDIGOS

1 RECEITAS CORRENTES 160.000.000

1.2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 120.079.953

1.2.10 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 120.079.953

1.2.10.35 CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC 120.079.953

1.2.10.35.01 CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC 118.679.953

1.2.10.35.02 ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC 1.400.000

1.3 RECEITA PATRIMONIAL 6.800.000

1.3.10 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 800.000

1.3.10.12 ARRENDAMENTOS 500.000

1.3.10.15 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS 300.000

1.3.20 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 6.000.000

1.3.20.21 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA 6.000.000

1.6 RECEITAS DE SERVIÇOS 32.300.000

1.6.10 RECEITA OPERACIONAL 32.300.000

1.6.10.05 SERVIÇOS DE SAÚDE 4.976.000

1.6.10.16 SERVIÇOS EDUCACIONAIS 8.377.000

1.6.10.19 SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS 17.977.000

1.6.10.99 OUTROS SERVIÇOS 970.000

1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 820.047

1.9.20 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 820.047

1.9.20.22 RESTITUIÇÕES 820.047

1.9.20.22.99 OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS 820.047

ORC 1


AR/DISTRITO FEDERAL


EXERCÍCIO: 2015

03.288.908/0001-30

12/05/2016

2

Data:

Página:

CATEGORIA


ALÍNEA


Telma Lucy Gazzoni

Chefe Assessoria Planejamento

CPF: 221.668.661-15


CPF: 092.547.816-49


CPF: 042.802.881-00

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

120.079.953

RECEITA PATRIMONIAL

6.800.000

32.300.000

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

820.047

TOTAL RECEITAS CORRENTES

160.000.000

TOTAL RECEITAS DE CAPITAL

TOTAL GERAL

160.000.000

RECEITA DE SERVIÇOS

ORC 1


AR/DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCÍCIO: 201503.288.908/0001-30

Data: 12/05/2016

Página:1

CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

01 EDUCAÇÃO 192.945 19.490.478 19.683.423

01/1509 Implantação e Ampliação de UOp's 192.945

01/2001 Educação Infantil 4.436.492

01/2002 Educação Fundamental 5.457.173

01/2003 Ensino Médio 883.107

01/2004 Educação de Jovens e Adultos 3.273.005

01/2005 Educação Complementar 804.098

01/2006 Cursos de Valorização Social 36.895

01/2502 Serviços Gerais 2.899.055

01/2505 Coordenação e Supervisão 1.700.653

02 SAÚDE 386.750 22.548.827 22.935.577


02/2007 Nutrição 5.539.722

02/2008 Assistência Odontológica 8.138.435

02/2009 Educação em Saúde 1.467.439

02/2010 Assistência Médica 3.276.703



03 CULTURA 360.000 10.884.657 11.244.657


03/2011 Biblioteca 1.096.731

03/2012 Apresentações Artísticas 5.589.423

03/2013 Desenvolvimento Artístico e Cultural 1.259.272



04 LAZER 1.467.160 28.118.628 29.585.788

ORC 2


AR/DISTRITO FEDERAL


EXERCÍCIO: 201503.288.908/0001-30

Data: 12/05/2016

Página:2


04/1509 Implantação e Ampliação de UOp's 1.467.160

04/2014 Desenvolvimento Físico-Esportivo 11.750.629

04/2015 Recreação 2.152.422

04/2016 Turismo Social 6.504.366


04/2505 Coordenação e Supervisão 861.802

05 ASSISTÊNCIA 168.040 3.256.000 3.424.040


05/2017 Trabalho com Grupos 847.483

05/2018 Ação Comunitária 1.426.590

05/2502 Serviços Gerais 324.430


06 ADMINISTRAÇÃO 8.825.105 38.701.410 47.526.515

06/1509 Implantação e Ampliação de UOp's 8.825.105

06/2020 Deliberação 127.000

06/2021 Serviços de Pessoal 2.795.558

06/2022 Logística Organizacional e Patrimônio 2.376.610

06/2023 Serviços de Informática 2.148.768

06/2024 Programação e Avaliação 649.317

06/2026 Serviços Financeiros 3.212.232

06/2028 Serviços de Matrícula 2.618.465

06/2501 Divulgação 2.919.876



06/2506 Cooperação Financeira 3.489.191

06/2508 Capacitação de Recursos Humanos 560.000

ORC 2


AR/DISTRITO FEDERAL


EXERCÍCIO: 201503.288.908/0001-30

Data: 12/05/2016

Página:3


07 PREVIDÊNCIA 25.600.000 25.600.000

07/2029 Encargos Sociais e Trabalhistas 25.600.000

Total geral: 11.400.000 148.600.000 160.000.000


CPF:092.547.816-49


CPF:042.802.881-00CPF: 221.668.661-15

Chefe Assessoria PlanejamentoTelma Lucy Gazzoni

ORC 2


AR/DISTRITO FEDERAL

DETALHAMENTO DAS DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL

EXERCÍCIO: 201503.288.908/0001-30

Data: 12/05/2016

Página:1

CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃOELEMENTO DE

DESPESAGRUPO DE

DESPESA CATEGORIA ECONOMICA

3 DESPESAS CORRENTES 148.600.000

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 93.900.000

3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 93.900.000

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 67.300.000

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25.600.000

3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000.000

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 54.700.000

3.3.50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 3.489.191

3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 3.489.191

3.3.50.41.03 CONTRIUIÇÕES REGULAMENTARES 3.489.191


3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 9.600.000

3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.500.000

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 39.110.809

ORC 3


AR/DISTRITO FEDERAL


EXERCÍCIO: 201503.288.908/0001-30

Data: 12/05/2016

Página:2


DESPESAGRUPO DE


4 DESPESAS DE CAPITAL 11.400.000

4.4 INVESTIMENTOS 11.400.000


4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 7.800.000

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.600.000

Telma Lucy Gazzoni

Chefe Assessoria PlanejamentoCPF:221.668.661-15

Helio Bebiano

Chefe da DIAFCPF:092.547.816-49


Diretor RegionalCPF:042.802.881-00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS INVESTIMENTOS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA

93.900.000 11.400.000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES TOTAL DE DESPESAS CORRENTES INVERSÕES FINANCEIRAS

54.700.000 148.600.000

TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL

11.400.000

TOTAL GERAL

160.000.000

ORC 3


AR/DISTRITO FEDERAL

DETALHAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO: 201503.288.908/0001-30

Data: 12/05/2016

Página:1

RECEITA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO PARCIAL TOTAL TOTALPARCIALESPECIFICAÇÃO

RECEITAS CORRENTES 160.000.000 DESPESAS CORRENTES 148.600.000

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 120.079.953 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 93.900.000

RECEITA PATRIMONIAL 6.800.000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 54.700.000

RECEITAS DE SERVIÇOS 32.300.000 SUPERÁVIT 11.400.000

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 820.047

SUBTOTAL 160.000.000 SUBTOTAL 160.000.000

SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 11.400.000

RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL 11.400.000

INVESTIMENTOS 11.400.000


TOTAL 160.000.000 TOTAL 160.000.000

TOTAL 160.000.000 TOTAL 160.000.000

Telma Lucy GazzoniChefe Assessoria Planejamento

CPF:221.668.661-15


CPF:092.547.816-49


CPF:042.802.881-00

ORC 4


AR/DISTRITO FEDERAL

DETALHAMENTO DAS DESPESAS CORRENTES POR CÓDIGO DE PROGRAMAS E PROJETOS/ATIVIDADES

EXERCÍCIO: 201503.288.908/0001-30

Data: 12/05/2016

Página:1

3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.16 3.3.90.363.3.90.303.3.50.41 3.3.90.39 CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS TOTAL DESPESASOUTRAS DESPESAS CORRENTESCÓDIGOS

01

3.731.411 25.960 91.558 85.275 502.288 4.436.492 2001

4.807.905 26.967 105.560 73.504 443.237 5.457.173 2002

748.894 11.670 11.604 25.107 85.832 883.107 2003

2.798.413 24.935 57.012 24.715 367.930 3.273.005 2004

454.380 94.823 73.604 181.291 804.098 2005

11.150 15.184 10.561 36.895 2006

719.631 9.555 208.189 9.495 1.952.185 2.899.055 2502

1.541.583 15.360 56.190 11.695 75.825 1.700.653 2505

14.802.217 114.447 636.086 318.579 3.619.149 19.490.478 Total 01

02

1.866.262 39.775 2.833.048 37.505 763.132 5.539.722 2007

6.461.275 42.158 671.181 24.612 939.209 8.138.435 2008

972.199 16.780 206.852 23.829 247.779 1.467.439 2009

2.479.652 10.915 185.319 138.065 462.752 3.276.703 2010

257.011 9.780 130.200 32.705 1.915.705 2.345.401 2502

1.643.234 10.650 22.470 12.330 92.443 1.781.127 2505

13.679.633 130.058 4.049.070 269.046 4.421.020 22.548.827 Total 02

03

660.677 23.650 124.189 13.940 274.275 1.096.731 2011

ORC 5


AR/DISTRITO FEDERAL


EXERCÍCIO: 201503.288.908/0001-30

Data: 12/05/2016

Página:2

3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.16 3.3.90.363.3.90.303.3.50.41 3.3.90.39 CORRENTES


1.325.650 8.745 262.226 328.301 3.664.501 5.589.423 2012

711.616 8.365 67.205 30.933 441.153 1.259.272 2013

200.958 3.000 66.240 6.987 1.515.141 1.792.326 2502

1.037.535 15.000 17.750 6.120 70.500 1.146.905 2505

3.936.436 58.760 537.610 386.281 5.965.570 10.884.657 Total 03

04

7.950.145 142.711 1.269.125 281.300 2.107.348 11.750.629 2014

877.460 18.500 249.023 213.685 793.754 2.152.422 2015

801.846 112.280 138.890 99.400 5.351.950 6.504.366 2016

2.046.549 23.935 723.125 49.465 4.006.335 6.849.409 2502

719.302 22.000 26.500 12.000 82.000 861.802 2505

12.395.302 319.426 2.406.663 655.850 12.341.387 28.118.628 Total 04

05

479.887 13.275 77.940 83.342 193.039 847.483 2017

644.270 19.000 135.665 79.045 548.610 1.426.590 2018

57.836 30.000 236.594 324.430 2502

489.567 6.875 20.385 12.250 128.420 657.497 2505

1.671.560 39.150 263.990 174.637 1.106.663 3.256.000 Total 05

06

ORC 5


AR/DISTRITO FEDERAL


EXERCÍCIO: 201503.288.908/0001-30

Data: 12/05/2016

Página:3

3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.16 3.3.90.363.3.90.303.3.50.41 3.3.90.39 CORRENTES


16.000 1.000 110.000 127.000 2020

1.729.468 45.100 87.590 382.300 551.100 2.795.558 2021

2.119.535 15.995 65.150 175.930 2.376.610 2022

1.146.925 25.000 54.370 7.969 914.504 2.148.768 2023

605.717 1.900 2.200 39.500 649.317 2024

1.378.322 21.110 24.700 7.900 1.780.200 3.212.232 2026

1.853.869 29.260 230.365 16.119 488.852 2.618.465 2028

648.212 12.664 200.000 75.000 1.984.000 2.919.876 2501

5.727.126 116.955 903.709 27.973 4.457.322 11.233.085 2502

5.605.678 70.175 122.497 177.346 595.612 6.571.308 2505

3.489.191 3.489.191 2506

560.000 560.000 2508

20.814.852 338.159 3.489.191 1.706.581 695.607 11.657.020 38.701.410 Total 06

07

25.600.000 25.600.000 2029

25.600.000 25.600.000 Total 07

Total geral: 67.300.000 25.600.000 1.000.000 3.489.191 9.600.000 2.500.000 39.110.809 148.600.000


CPF:221.668.661-15


CPF:092.547.816-49


CPF:042.802.881-00

ORC 5


AR/DISTRITO FEDERAL

DETALHAMENTO DAS DESPESAS DE CAPITAL POR CÓDIGO DE PROGRAMAS E PROJETOS/ATIVIDADES

EXERCÍCIO: 201503.288.908/0001-30

Data: 12/05/2016

Página:1

4.4.50.41 4.4.90.51 4.4.90.52 4.5.90.61

INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRASCÓDIGOS

4.5.90.664.5.90.64 4.6.90.79 CAPITAL

TOTAL DESPESASAMORT. DIV. INT.

01

192.945 192.945 1509

192.945 192.945 Total 01

02

386.750 386.750 1509

386.750 386.750 Total 02

03

360.000 360.000 1509

360.000 360.000 Total 03

04

1.000.000 467.160 1.467.160 1509

1.000.000 467.160 1.467.160 Total 04

05

168.040 168.040 1509

168.040 168.040 Total 05

06

6.800.000 2.025.105 8.825.105 1509

ORC 6


AR/DISTRITO FEDERAL


EXERCÍCIO: 201503.288.908/0001-30

Data: 12/05/2016

Página:2

4.4.50.41 4.4.90.51 4.4.90.52 4.5.90.61


4.5.90.664.5.90.64 4.6.90.79 CAPITAL


6.800.000 2.025.105 8.825.105 Total 06

Total geral: 7.800.000 3.600.000 11.400.000


CPF:221.668.661-15


CPF:092.547.816-49


CPF:042.802.881-00

ORC 6


AR/DISTRITO FEDERAL


EXERCÍCIO: 2015

03.288.908/0001-30

12/05/2016

1

Data:

Página:

CATEGORIA


ALÍNEA


1 RECEITAS CORRENTES 5.300.000

1.3 RECEITA PATRIMONIAL 3.600.000

1.3.20 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 3.600.000

1.3.20.21 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA 3.600.000

1.6 RECEITAS DE SERVIÇOS 1.700.000

1.6.10 RECEITA OPERACIONAL 1.700.000

1.6.10.05 SERVIÇOS DE SAÚDE 172.500

1.6.10.16 SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1.885.000

1.6.10.19 SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS -66.500

1.6.10.99 OUTROS SERVIÇOS -291.000

ORC 1


AR/DISTRITO FEDERAL


EXERCÍCIO: 2015

03.288.908/0001-30

12/05/2016

2

Data:

Página:

CATEGORIA


ALÍNEA


Daniela Falcão L. M. Monteiro

Assistente de Chefia da ASP

CPF: 620.566.031-87

Claudia Cristina N. MineuChefe DIAF em Exercício

CPF: 787.108.046-68


CPF: 042.802.881-00


CPF: 023.615.821-04

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

RECEITA PATRIMONIAL

3.600.000

1.700.000

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

TOTAL RECEITAS CORRENTES

5.300.000

TOTAL RECEITAS DE CAPITAL

TOTAL GERAL

5.300.000

RECEITA DE SERVIÇOS

ORC 1


AR/DISTRITO FEDERAL


EXERCÍCIO: 201503.288.908/0001-30

Data: 12/05/2016

Página:1


01 EDUCAÇÃO -59.000 -712.456 -771.456

01/1509 Implantação e Ampliação de UOp's -59.000

01/2001 Educação Infantil -434.649

01/2002 Educação Fundamental -299.469

01/2003 Ensino Médio -14.141

01/2004 Educação de Jovens e Adultos -1.106.756

01/2005 Educação Complementar 47.360

01/2006 Cursos de Valorização Social -4.400

01/2502 Serviços Gerais 452.561


02 SAÚDE 522.000 1.523.907 2.045.907


02/2007 Nutrição 220.783

02/2008 Assistência Odontológica 630.526

02/2009 Educação em Saúde 171.503

02/2010 Assistência Médica 778.486

02/2502 Serviços Gerais -525.432


03 CULTURA -144.000 -1.015.620 -1.159.620


03/2011 Biblioteca -36.464

03/2012 Apresentações Artísticas -381.000

03/2013 Desenvolvimento Artístico e Cultural -193.562



04 LAZER -384.219 -87.184 -471.403

ORC 2


AR/DISTRITO FEDERAL


EXERCÍCIO: 201503.288.908/0001-30

Data: 12/05/2016

Página:2



04/2014 Desenvolvimento Físico-Esportivo 256.054

04/2015 Recreação -67.100

04/2016 Turismo Social -3.812


04/2505 Coordenação e Supervisão -83.229

05 ASSISTÊNCIA -49.000 -57.127 -106.127


05/2017 Trabalho com Grupos 107.476

05/2018 Ação Comunitária 91.019


05/2505 Coordenação e Supervisão -236.380

06 ADMINISTRAÇÃO -2.885.781 7.011.480 4.125.699

06/1509 Implantação e Ampliação de UOp's -2.885.781

06/2020 Deliberação -73.500

06/2021 Serviços de Pessoal 62.691

06/2022 Logística Organizacional e Patrimônio 292.626

06/2023 Serviços de Informática 1.234.687

06/2024 Programação e Avaliação -34.545

06/2026 Serviços Financeiros 933.841

06/2028 Serviços de Matrícula 207.607

06/2501 Divulgação 563.557



06/2508 Capacitação de Recursos Humanos -299.600

07 PREVIDÊNCIA 6.337.000 6.337.000

ORC 2


AR/DISTRITO FEDERAL


EXERCÍCIO: 201503.288.908/0001-30

Data: 12/05/2016

Página:3


07/2029 Encargos Sociais e Trabalhistas 6.337.000

Total geral: -3.000.000 13.000.000 10.000.000


CPF:787.108.046-68


CPF:042.802.881-00


CPF:023.615.821-04CPF: 620.566.031-87

Assistente de Chefia da ASPDaniela Falcão L. M. Monteiro

ORC 2


AR/DISTRITO FEDERAL


EXERCÍCIO: 201503.288.908/0001-30

Data: 12/05/2016

Página:1


DESPESAGRUPO DE


3 DESPESAS CORRENTES 13.000.000

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.710.809


3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.438.000

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.337.000

3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 935.809

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.289.191


3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 900.000

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.389.191

ORC 3


AR/DISTRITO FEDERAL


EXERCÍCIO: 201503.288.908/0001-30

Data: 12/05/2016

Página:2


DESPESAGRUPO DE


4 DESPESAS DE CAPITAL -3.000.000

4.4 INVESTIMENTOS -3.000.000

4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS -3.000.000

4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES -1.740.000

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -1.260.000

Daniela Falcão L. M. Monteiro

Assistente de Chefia da ASPCPF:620.566.031-87

Claudia Cristina N. Mineu

Chefe DIAF em ExercícioCPF:787.108.046-68


Diretor RegionalCPF:042.802.881-00


Presidente Conselho RegionalCPF:023.615.821-04

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS INVESTIMENTOS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA

9.710.809 -3.000.000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES TOTAL DE DESPESAS CORRENTES INVERSÕES FINANCEIRAS

3.289.191 13.000.000

TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL

-3.000.000

TOTAL GERAL

10.000.000

ORC 3


AR/DISTRITO FEDERAL

DETALHAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO: 201503.288.908/0001-30

Data: 12/05/2016

Página:1

RECEITA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO PARCIAL TOTAL TOTALPARCIALESPECIFICAÇÃO

RECEITAS CORRENTES 5.300.000 DESPESAS CORRENTES 13.000.000

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.710.809

RECEITA PATRIMONIAL 3.600.000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.289.191

RECEITAS DE SERVIÇOS 1.700.000

DEFICIT 7.700.000


DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 7.700.000

RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL -3.000.000

INVESTIMENTOS -3.000.000

SUBTOTAL SUBTOTAL 4.700.000

TOTAL 5.300.000 TOTAL 10.000.000

MOBILIZAÇÃO DE REC. FINANCEIROS 4.700.000

TOTAL 10.000.000 TOTAL 10.000.000

Daniela Falcão L. M. MonteiroAssistente de Chefia da ASP

CPF:620.566.031-87


CPF:787.108.046-68


CPF:042.802.881-00


CPF:023.615.821-04

ORC 4


AR/DISTRITO FEDERAL


EXERCÍCIO: 201503.288.908/0001-30

Data: 12/05/2016

Página:1

3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.16 3.3.90.363.3.90.303.3.50.41 3.3.90.39 CORRENTES


01

-617.730 58.581 124.500 -434.649 2001

-542.969 1.000 242.500 -299.469 2002

-55.141 -5.000 46.000 -14.141 2003

-1.121.256 -10.500 25.000 -1.106.756 2004

22.260 25.100 47.360 2005

-4.400 -4.400 2006

102.661 1.500 5.400 343.000 452.561 2502

513.396 42.042 7.600 84.000 647.038 2505

-1.698.779 87.623 13.000 885.700 -712.456 Total 01

02

152.983 -7.500 62.300 13.000 220.783 2007

367.154 95.372 130.000 38.000 630.526 2008

98.603 3.500 11.400 58.000 171.503 2009

781.485 30.451 700 -34.150 778.486 2010

-70.432 15.000 -470.000 -525.432 2502

200.345 33.196 7.000 7.500 248.041 2505

1.530.138 155.019 226.400 -387.650 1.523.907 Total 02

03

16.686 -8.650 -44.500 -36.464 2011

ORC 5


AR/DISTRITO FEDERAL


EXERCÍCIO: 201503.288.908/0001-30

Data: 12/05/2016

Página:2

3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.16 3.3.90.363.3.90.303.3.50.41 3.3.90.39 CORRENTES


16.773 38.927 61.800 -498.500 -381.000 2012

-130.162 15.000 1.500 -79.900 -193.562 2013

-58.534 18.000 -495.000 -535.534 2502

83.888 66.052 3.000 -22.000 130.940 2505

-71.349 111.329 84.300 -1.139.900 -1.015.620 Total 03

04

-104.470 500 1.000 359.024 256.054 2014

-106.900 39.800 -67.100 2015

124.688 114.500 3.500 -246.500 -3.812 2016

-47.898 21.901 30.900 -194.000 -189.097 2502

-85.989 31.760 -29.000 -83.229 2505

-220.569 168.661 35.400 -70.676 -87.184 Total 04

05

45.476 9.000 53.000 107.476 2017

-12.511 103.530 91.019 2018

-19.742 500 -19.242 2502

-180.110 -1.270 -55.000 -236.380 2505

-166.887 7.730 102.030 -57.127 Total 05

06

ORC 5


AR/DISTRITO FEDERAL


EXERCÍCIO: 201503.288.908/0001-30

Data: 12/05/2016

Página:3

3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.16 3.3.90.363.3.90.303.3.50.41 3.3.90.39 CORRENTES


6.500 -80.000 -73.500 2020

117.591 25.500 -80.400 62.691 2021

175.377 45.249 38.100 33.900 292.626 2022

23.087 6.500 212.200 992.900 1.234.687 2023

-24.545 -10.000 -34.545 2024

17.973 55.868 4.000 856.000 933.841 2026

94.351 46.556 23.200 43.500 207.607 2028

50.557 13.000 500.000 563.557 2501

1.281.485 121.902 248.400 1.103.587 2.755.374 2502

1.329.570 97.372 2.000 -60.200 1.368.742 2505

-299.600 -299.600 2508

3.065.446 405.447 540.900 2.999.687 7.011.480 Total 06

07

6.337.000 6.337.000 2029

6.337.000 6.337.000 Total 07

Total geral: 2.438.000 6.337.000 935.809 900.000 2.389.191 13.000.000


CPF:620.566.031-87


CPF:787.108.046-68


CPF:042.802.881-00 CPF:023.615.821-04


ORC 5


AR/DISTRITO FEDERAL


EXERCÍCIO: 201503.288.908/0001-30

Data: 12/05/2016

Página:1

4.4.50.41 4.4.90.51 4.4.90.52 4.5.90.61


4.5.90.664.5.90.64 4.6.90.79 CAPITAL


01

-59.000 -59.000 1509

-59.000 -59.000 Total 01

02

600.000 -78.000 522.000 1509

600.000 -78.000 522.000 Total 02

03

-144.000 -144.000 1509

-144.000 -144.000 Total 03

04

-250.000 -134.219 -384.219 1509

-250.000 -134.219 -384.219 Total 04

05

-49.000 -49.000 1509

-49.000 -49.000 Total 05

06

-2.090.000 -795.781 -2.885.781 1509

ORC 6


AR/DISTRITO FEDERAL


EXERCÍCIO: 201503.288.908/0001-30

Data: 12/05/2016

Página:2

4.4.50.41 4.4.90.51 4.4.90.52 4.5.90.61


4.5.90.664.5.90.64 4.6.90.79 CAPITAL


-2.090.000 -795.781 -2.885.781 Total 06

Total geral: -1.740.000 -1.260.000 -3.000.000


CPF:620.566.031-87


CPF:787.108.046-68


CPF:042.802.881-00 CPF:023.615.821-04


ORC 6

ANALISE DA ASSESSORIA TECNICAsoBRE O PROCESSO ANUAL DE PRESTAçÃO DE CONTAS

ADMTNTSTRAçÃO REGIONAL DO SESC NO DISTRITO FEDERALEXERGíCIO DE 2015

A Assessoria Técnica do Conselho Fiscal do Serviço Social do Comércio (Sesc), consoante com oartigo 20 do Decreto ne 61.83611961 e com o artigo 19 do Regimento Interno do Conselho Fiscal,

examinou o processo de prestação de contas da Administração Regional do Sesc no Distrito Federal,

referente ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2015, a fim de certificar a regularidade

financeira, econômica e patrimonial da Instituição.

O processo de prestação de contas foi elaborado em conformidade com o artigo 53 das Normas

Financeiras do Código de Contabilidade e Orçamento (Codeco), aprovado pela Resolução ne 864, de

l5ll2ll995 e alterado pela Resolução nq 1.139, de 511012007. O documento submeteu-se aos ritos da

Instrução Normativa ne 6312010 e suas alterações, Decisões Normativas ne 14612015 e ne 14712015 e

Portaria ne 32112015, expedidas pelo Tribunal de Contas da.União (TCU), bem como da'Norma de

Execução ne 0ll20l3 e Portaria ne 13312013 da Controladoria-Geral da União (CGU).

Destarte, apÍesentamos o resultado da análise:

O Orçamento inicial,posteriores, assim se

: ;.;',,'.: ',' , ,,1 ;,dNÁLtS:E.ORçAMENTÁHA ':. , ;:. . ,: :1 ,

registrado pelo Conselho Fiscal na 634 sessão de 2BlIll20l4, com as alterações

apresentou:

oRçAMENTOINICIAL

R$

160.000.000,00

160.000.000,00

5.300.000,00 165.300.000,00

170.000.000,00

ALTERAçÕES ORçAMENTO

R$ R$

10.000.000.00

Previsão de "Déficit" 4.700.000,00 4.700.000,00

O déficit previsto_ foi coberlo mediante a utrlização de recursos financeiros de exercícios anteriores

não comprometidos.

j

sesc I serviço Social do Gomércio I Gonselho Fiscal I [email protected]

Av. Ayrton Senna,5555 - Jacarepaguá - Rio de Janeiro/RJ CÊP 22.775-004 TEL 21 2136 5387

EXECUÇAO ORçAMENTARIA

RECEITA

Comparando-se a receita realizada com a fixada, temos:

RECEITAS CORRENTESprevisãorealização

RECEITAS CAPITALprevisãorealização

RECEITAS TOTALprevlsaorealização

DESPESA

Comparando-se a despesa realizada com a fixada, temos:

DESPESAS CORRENTESprevisão

DESPESAS DE CAPITALprevlsaoreahzação

DESPESAS TOTALprevisãorealização

BS165.300.000,00r8r.728.345,94

ry148.100,00

E$165.300.000,00r8r.876.445,94

BS161.600.000,00t50.077.262,40

E[170.000.000,00154.875.158,08

Bi[ %8.400.000,00 100,004.797.895,68 57,12

otto

too,oo109,94

ottoI

o/o

100,00I 10,03

ofto

Too,oo92,87

OTto

ïoo,oo91,10

Nota: As despesas ocorridas ficaram na sua maioria dentro dos limites fixados para cada verba, comexceção da rubrica 33.5A.41 - Contribuições e rubrica 4.4.90.52 - Equipamentos e MaterialPermanente, que houve excedente de R$344.078,87 e R$350.03 5,74, respectivamente.

Os valores excessivos foram justificados por meio de Nota Explicativa e constatamos que as

referidas rubricas foram homologadas pelo Conselho Regional na 400ê da reunião ordinária do

Conselho Regional da AR/Sesc lDF, realizada em 11312016.

Serviço Social do ComércioCONSELHO FISCAL

As despesas realizadas, em relação ao aspecto programatico, assim

PROGRAMAS DE TRABALHO

01 - EDUCAÇAO02 - SAUDE ..............03 - CULTURA ........04 - LAZER ..............05 - ASSTSTÊXCh06 - ADMINISTRACÃO ..............07 - PREVIDÊNCIATOTAL

se apresentavam'.

ES

t8.2t2.028,9824.336.995,44

7.705.508,2625.422.045,24

3.051.742,2946.494.735,2329.646.r02,64

otto

11,7615,7r4,98

I6,471,97

30,0319,74

154.875.158,08 100,00

Verificamos que o maior dispêndio, no valor de R$46.494.735,23, ocoffeu no Programa "06 -Administração", distribuído, notadamente, nas atividades Serviços Geral, Coordenação e Supervisão,Serviços Financeiros e Cooperação Financeira.

Abaixo, apresentamos quadro da execução financeira das metas previstas e as efetivamenterealizadas, a f,rm de medir a efìciência dareahzação.

EXECUCAO FINANCEIRA . DESPESA - R$ATTVTDADES E PROGRAMAS Prevista Realizada 7o de Realizacão

Implantação e Ampliação de Unidades Operacionais 130.945.00 56.897.55 43,45Educação InÍantil 4.073.843.00 3.709.701.12 91.06

Educacão Fundamental 5.101.204.00 4.935.1 00" r 7 96"74Ensino Médio 856.966,00 845.520-33 98,66Educaçâo de Jor ens e Adultos 2.128.249.00 r .85 r .6 r 3.80 87,00Educacào Conolementar 843.958.00 551.620.57 65"3 6

Cursos de Valorizacão Social 34.345-00 10.267.69 29.90

Serviços Gerais 3.3 81 .61 6-00 3.883.375.51 l 14.84

Coordenaçào e Suoervisào 2.323.09r "00 2.367.932.24 10 r.93Programa Educacão 18.874-217.00 r8.2r2.028.98 s6.49

Ìmplantaçào e Ampliaçào de Unidades Operacionais 957.750.00 480.224.32 50,14

N utriçào 5.663.614.00 s.602.418.37 98.92

Assistência Odontolósìca 8.8 12.96 t .00 8.706.998.03 98-80

Educação em Saúde 1.676.7 42.00 1.s46.136.46 92.21

Assistência Medica 4.07r.389.00 4.084.404.0r r 00.32

Servicos Gerais I .81 7.969.00 1 .945 .1 19.97 I 06.99CoordenaÇão e Super-visão 2.026.168.00 t.971.694.28 97,31

Prosrama Saúde 2s.026.s93.00 24.336.995.44 97.24Imolantacão e Amoliacão de Unidades Ooeracionais 161.000-00 I 10.605.38 68.70Biblioteca 1.055.467-00 885.236 85 83,87Apresentaçòes Artísticas 5.223.4n.0A 3.445.959-58 65.97Desenvolvimento Ar1ístico e Cultural r.057.010.00 694.405.69 65"70

Serviços Gerais 1.269.512.00 1.283.868-88 r01,13

Coordenacão e Suoervisão t.276.t45.00 1.285.431-88 r 00.73

Programa Cultura 10.042.557.00 7.7A5.548.26 76.73

Implantação e Ampliação de Unidades Operacionais 926. I 60.00 490.985.23 53.0 t

ljcscnvolr imento Físico-Esponir o I I .667.924.00 9.902.596.23 84.87

Recreação 2.189.822-00 t.673.549.14 76.42

Turismo Social 6.524.854-00 5.158.096.29 79.05

Serv iços Cerais 6.719.312.00 7.504.350.22 111.ótt

Coordenacão e Suoervisão 755.573.00 692.468.13 91.65

Frograma Lazer 28.783.645,00 25.422.045,24 88,32


lmolantacão e Anrnliacão de IJnidades Oneracionais 139.040.00 66.421.00 47,77

Trabalho com Grupos 968.959.00 744.217.26 76.8rAcão Comunitária r.504.466.00 1.394.703.49 92.70

ServiÇos Gerais 305.688.00 459.830.6 r 150.42

Coordenação e Supervisão 414.417,00 392.569.93 94.7 3

Prosrama Âssistência 3.332.570"00 3.057.742,29 91,75

Imolantacão e Amnliacão de lJnidades Ooeracionais 6.085.105.00 3.592.762"20 59.04

Deliberaçào 53.500-00 92.390.64 172.69

Servicos de Pessoal 2.940.649.00 2.849.612.48 96.90

Losística Orsanizacional e Patrimônio 2.6s2.236.00 2.664.7 49.7 5 100"47

ServiÇos de InÍbrmática 3.3 79.455.00 1.987.371-81 58,81

Prosramacão e Avaliacão 622.772.00 773.070.32 124.13

Servicos Financeiros 4.14i.073.00 4.314.192.29 104.18

Serviços de Matrícula 2.889.072.00 2.8s6.317.43 98.87

Divulgação 3.483.433-00 2.630.29t.89 75,5 r

Servicos Gerais 14.079.659.00 I 4.066.885- l 6 99.91

Coordenação e Supervisão 7.926.873.00 6.740.271.15 85.03

Coooeracão Financeira 3.489.19r "00 3.833.269.87 r 09,86

Caoacitacão de Recursos Humanos 260.400"00 93.ss0.24 ì5 ql

Prosrama Administracão 52.003.418,00 46.494.735-23 89.41

Lncarsos Sociais e frabalhistas 3 r .937.000.00 29.646.102.64 92.83

Previdência 31.937.000.00 29.646.102.64 92.83

Total r 70-000.000.00 1s4.875.158.08 9r.10

O Regional apresentorr 9I,I0oÁ de execução financeira, de acordo com as metas previstas naconsecução de suas atividades em 2015.

2. ANALISE FINANCEIRA

O Ativo Disponível teve uma alteração no exercício em decorrência das mutações patrimoniais a

seguir demonstradas:

Saldo do Disponível no Balanço Anterior

MAIS:Resultado Financeiro PositivoVariação para Mais no Passivo Financeiro e Transitório...

BS

74.854.197,26

SOMA

MENOS:Variação para Mais no Ativo Realizável e

ATM DISPONÍVEL para o próximo

ts$

25.284.944,45r1.87t.409,63 43.156.354.08

118.011.151,34

Transitório ......

exercicio

20.838.877.99

__J1-112.U3Â5

COMPOSIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

As disponibilidades estavam assim constituídas:

CAIXAem caixa

BANCOSC/Movimento ........... 106.785,95Aplicações Financeiras ............... 96.756.349,40Bancos C/Vinculada ............... 243.988,36

TOTAL DO SALDO BANCÁRIO 97.107.123,71

TOTAL GERAL 97.172.273,,35

Os valores existentes no Caixa e nos Bancos foram declarados pela Direção Regional que estão

devidamente conciliados com os termos de conferência e extratos bancários, de acordo com o Códigode Contabilidade e Orçamento, aprovado pela Resolução ne 1.13912007 .

3 - ANALISE ECONÔIVIICN

MUTAÇOES DO ATIVO PERMANENTE

O Ativo Permanente foi alterado em decorrência das mutações patrimoniais a seguir demonstradas:

BS

65,149,64

E$E[Aquisições por Compra ...............Outras Aquisições

MENOS:

Alienação por VendaOutras AlienaçõesAUMENTO DO ATIVO PERMANENTE

MAIS:

Saldo do Balanço AnteriorTOTAL DO ATIVO PERMANENTE

4.797.895,681 .t06.43t ,54 5 .904.327 ,22

365.653,73616.636.06 982.289.79

4.922.037,43

151.483.375,29L56.405.412,72

4.- REsULTADoS Do EXERcíclo

O Resultado Orçamentário do exercício foi apurado da seguinte forma:

RECEITA ORÇAMENTÁRIAVariação Positiva entre Previsão e Contabrlizaçáo

MENOS:

Mobilização de Recursos Financeiros ...........

SOMA

MAIS:

DESPESA ORÇAMENTÁRIAVariação Negativa entre Autorização e Realização ...............

Resultado Orçamentário do Exercício ........... ... ..............

MAIS:

Receita Extraorçam entéria

SOMA

MENOS:

De spe sa Extraorç am enÍaria

RESULTADO FINANCEIRO

E[

16.576.445,94

4.700.000.00

1r.876.445,94

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO ............ .......... 27.001287,56

RESULTADO FINANCEIRO

O Resultado Financeiro do exercício foi apurado da seguinte forma:

15.t24,841.92

R$

27.001.287,86

r.175.918,23

28.177.206,09

2.892.264,64

25.284.944,45


RESULTADO ECONOMICO

O Resultado Econômico do exercício assim se demonstra:

E[Resultado Financeiro

MAIS:

Aumento do Ativo Permanente ............... 4.922.037,43

RESULTADO ECONÔVICO ....... 30.206.981,88

5 . ANÁLISE PATRIMONIAL

A apuração do Patrimônio Líquido, assim se demonstra:

Resultado Econômico do Exercício ..............

MAIS:

Patrimônio Líquido do exercício anterior

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ACUMULADO

ED

30.206.981,88

241.9t0.630.89

272.117.612,77

SUPERÁVIT FINANCEIRO ACUMULADO

O Superávit Financeiro apurado por meio da equação, ATIVO FINANCEIRO menos PASSIVOFINANCEIRO que passa para o exercício seguinte, assim se demonstra:

Resultado Financeiro deste exercício ...........Superávit Financeiro do exercício anterior

MAIS:

Variação do Ativo e Passivo Transitório

SUPERÁVIT F'INANCEIRO ACUMULADO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE ..........

B$

25.284.944,455 1 .883.046,51

40.805.897.53

117.973.888,49

As situações

1) Índice de


6 - INDICADORES FINANCEIROS

hnanceira, patrimonial e operacional eram as seguintes:

Liquidez Instantânea:

Disponibilidades EfetivasExigível Imediato

96.928.284,9915,30

6.333.915.41

t81.728.345,94

t50.077.262,40l,2l

90.594.369,587,24

t2.506.438,53

Interpretação: para cada R$1,00 de compromisso imediato, o Regional dispõe de R$15,30 depronta utilização.

2) Índice de Liquidez Mediata:

Ativo Financeiro 124.789.744.49

6.815.856,0018,31

Passivo Financeiro

Interpretação: para cada R$1,00 demobilizáveis.

3) Índice de Liquidez Geral:

compromisso, o Regional dispõe de R$18,31 de recursos

Ativo Real 337.156.034,085,18

65.038.421,31Passivo Real

Interpretação: para cada R$1,00 de obrigações, o Regional dispõe de R$5,18 de recursos

financeiros em caso de conversão total dos valores realizáveis.

4) Índice de Manutenção de Atividades:

Interpretação: este índice de avaliação do aspecto operacional indica que as receitas correntesforam superiores às despesas correntes, concluindo-se que houve ÍecuÍsos suficientes paradesenvolver as ativi dades.

Receitas CorrentesDespesas Correntes

Cálculo da Reserva Financeira:

Disponível LíquidoDespesa Corrente

s)

Interpretaçãoz a Entidade contava com uma reserva financeira, no valor de R$90.594.369,58,para gastos normais futuros de até sete meses e sete dias-

7 . INDICADORES DE GESTAO

PROGRAMA DE COMPROMETIMENTO E GRATUIDADE (PCG)

DEMONSTRATIVO DA RECEITA COMPULSORIA REAL LIQUIDA

ComposiçãoDecreto

íRSìPrevisto

íRS)ReaÌizado

íRSì800ô da Receita Compulsória (Valor lnformado pelo DN) 130.383.329 118.679.953 130.383.329( - ) Comissão da RFB (2,0%) 2.607.66',1 2.373.599 2.607.66',7

Subtotal 121 .715.663 116.306.3s4 127 .77 5 .663

) Contribuição a Fecomercio - (3,0%) 3.833.270 3.489. 1 9 1 3.833.270

Valor base de cálculo do PCG t23.942.393 112.811.163 t23.942.393Valor do PCG (33.31olo em 2015) 4 1 .3 10.000 31.601.961 40.907.242

Valor nara Gratuidade Total (50o/o do valor Destinado ao PCG) 20.655.000 r 8.800.980 19.055.913

Com base no Decreto ne 6.63212008, analisamos a execução física e financeira do Programa de

Comprometimento à Gratuidade da AR/Sesc/DF e constatamos que a Instituição não atingiu omínimo estabelecido na norma, paÍa o cumpdmento das metas estabelecidas no Programa.

A Administração Regional justificou da seguinte forma:

,lnformamos que o PCG.foi ptanejado em cima da Receita Compulsória P:revista informada pelo DÌrl,

ressaltamos que não houve recalculo da Arrecadação Compulsória para o ReïificativoOrçamentiirio, conforme Telegrama DÌ{ n'1516, de 27 de maio de 2015, permanecendo assim aReceita Compulsória Prevista inicial para o exercício de 2015. Diante disso, o valor realizadoapresentado atingiu 99% do valor destinado ao PCG, conforme o percentual de 33,330Á definidopelo Decreío Lei 6.632/2008.

DESCRTçÃO OnS ATTVTDADES iNCLUiOnS NO PROGRAMA DECOMPROMETIMENTO E GRATUIDADE - PCG

Prosrama Atendimentos Valores (R$ì

AtividadesPi'evistos no

PeríodoRealizados no

PeríodoPrevistos no Período

Realizados noPeríodo

Educação Infantil 222.100 189.84l 8.790.116 8.673.371

Educação Fundamental 1.927.400 1.827.000 9.526.385 I1 .535.769

Ensino Médio 351"000 322.158 t.540.364 t.976.841

Educação de Jovens e Adultos 522.594 639.298 4.997.271 4329.118

Educacão Como - Estudos Ambientais 495.800 429.592 7 63.031 317.958

Educacão ern Saúde 539.700 539.260 2.8 1 5. 100 3.1 18.683

Biblioteca 802.900 559.445 2.248.667 2.055.700

Aoresentacões Artísticas 1.424.100 I .853.310 s.864.852 8.041.842

Desenvolvimento Físico Espoflivo 46.600 4',7.371 1.055.57s 857.954

Total 6.332.194 6.407.275 37.601.961 40.907.242

Serviço Social do GomércioCONSELHO FISCAL

DESCRTÇÃO OnS ATTVTDADES TNCLU|OnS NA GRATUTDADE

Programa AtendimentosQuantidadede Inscritos

Valores

AtividadesPrevistos

no PeríodoRealizadosno Período

Previstos noPeríodo

Realizados noPeríodo

Educacão Infantil 8.1 36 7.594 40 322.004 346.935

Educacão Fundamental 84.3 01 '/9.519 138 543.516 631.625Ensino Médio 29.619 27.939 l8 190.965 221.922

Educacão de Jovens e Adultos 522.594 51 1.438 l'284 4.997 .27 t 3.463.294Eduçação Compl. - Estudos Ambientais 495.800 429.s92 2.241 763.031 317.958Educação em Saúde 539.100 539.264 10.285 2.815.100 3. 1 1 8.683

Biblioteca 802.900 559.445 1.t12 2.248.66',7 2.055.700

Aoresentacões Aftísticas 1.424.100 1.853.310 6.784 5 .864.85 r 8.041.842Desenvolvimento Físico Esoorlivo 46.600 47 .3',7 t 387 r.055.575 851.954

Total 3.953.750 4.055.468 tt to< 18.800.980 19.0s5.9r3

O total compreendido será analisado in loco na auditoÍiil2016, objetivando mensuraÍ e validar os

valores apresentados referente àrealização das atividades do Sesc/DF no Programa de Gratuidade, de

acoÍdo com a Resolução Sesc ne 1.16612008.

GÉSTÃO/PRODUTIVIDADE

De acordo com as instruções emanadas do Departamento Nacional foram os seguintes os Indicadoresde Gestão do exercício de 2015, calculados pelo Regional, ora apresentados comparativamente aos

do exercício de 2014.

Indicador de Carga de Trabalho:

Atendimentos Realizados 201 5 24.393.716AtendimentosRealizados2014 20.29A321

Incremento

O Regional apresentou evolução de 20,22o/o no número de atendimentos à clientela, consideÍando o

cômputo total de todas as atividades, incluindo o projeto Mesa Brasil.

Desse modo, pode-se afirmar que a Administração Regional ampliou, de forma efetiva, a açãoinstitucional no Distrito Federal.

Abaixo, apresentamos quadro de metas previstas e realizadas no exercício de 2015 e a evolução doatendimento realizado em 2015 comparado com2014, a fim de verificar a eficiência e eficácia naprodução de atendimentos.

l0

ATENDIMENTO

ATIVIDADES E PROGRAMASRealizado

2014

2015 VariaçãoP/a aa.aa

201s/2014Previsto Realizâdoo//o

RealizaçãoEducacão Infantil 196.664 222.100 189.841 85.48 G.47)-Educação Fundamental t.'752.431 t.92',7.400 r.827.000 94.79 4.26

Ensino Médio 305.310 351.000 322.158 91.18 5.52Educaçào de Jovens e Adultos 659.01 3 774 700 639.298 82.52 (2.99\

E,ducacão Comolementar 648.122 659.600 s28.244 80,09 ( 18,50)Cursos de Valorizacào Social t14.748 78.300 107.836 131.72 (6.02\Prosrama Educacão 3.676.288 4.013.100 3-614-377 90.06 í1.68)Nutrição t.2'73.519 1.285.500 1.211.188 98,93 í0. r 4)Assistência Odontolósica 90.207 110.000 95.942 87,22 6,36Educação em Saúde 543.552 539.700 539.260 99.92 rc.79\Assistência Médica 123.049 110.200 145.231 85.33 18.03

Prosrama Saúde 2.030.327 2.10s.400 2.052.221 97,47 1,08Biblioteca s90. I 39 802.900 559.445 69,68 (s,20)Apresentações Aftísticas 1.139.111 1.424.400 1.8s3.310 1 30,1 I 6,57Desenvolvimento Ar1ístico e Cultural 177.405 194.900 165.653 84,99 (6,62)Prosrama Cultura 2.506.655 2.422.200 2.578.408 106"45 l:86Desenvolvimento Físico-Esoofiivo 2.365.219 2.336.100,0 2.531.280.0 108,35 7,02RecreaÇão 1.s50.096 1 .71 3.500.0 1.705.405.0 99,53 10.02

Turismo Social 32.442 3 3.900,0 32.190,0 94,96 (0,78)

Prosrama Lazer 3.947.157 4.083.500 4.268.875 Ít4.54 8.13Trabalho com Gruoos 220.099 192.300^0 216.841,0 112,76 (1,48)

Ação Comunitária 7.897.374 6.703.000.0 I 1.651.758.0 r 73.83 4t,54Assistência Especializada I 1.821 10.500.0 11.236.0 107,01 (4,95)

Prosrama Assistência 8.729.294 6.90s.800 1 1.879.83s t72.03 46.r4Total 20.290.321 r9.530.000 24.393.716 Í24.90 20.

Indicador de EficáciaAno:2014 Ano:2015

104,42 124,90

Percentual de realização de atendimentos em relação à previsão anual. O resultado indica o

peÍcentual das metas alcalçadas.

O índice demonstrou que as metas previstas patao exercício de 2015 foram superadas. apresentandoum acréscimo de 24,90 oÁ.

lndicador de QualidadeAnoz2014 Ano:2015

75,00 36,00

Percentual de renovação de matrículas. Indica a quantidade de matrículas revalidadas em relação ao

exercício anterior. O resultado expressa o índice de retorno da clientela.

A queda no resultado do exercício de 2015, em Íelação ao ano anterior, foi devido à mudança namodalidade de fidelização do cliente para dois anos, conforme explicação constante no Relatório de

Gestão/2015.

t1

Produtividade dos Recursos Humanos(Quantidade de atendimentos por servidor)

Ano:2014 Ano:201514.524 17.858

O resultado indica a quantidade de atendimentos realizados no ano, para cada servidor efetivo na

AR/DF em 3111212015. Ressaltamos que no Relatorio de Gestão a Administração Regional utilizoupara o cálculo o total de servidores efetivos e contratados.

Observação: Vale destacar que a AR/Sesc/DF considera como divisor o quantitativo de servidores

efetivos (1.366) mais o pessoal contratado (120), portanto o resultado apresentado no

Relatório de Gestão difere de nossa análise, pois consideramos somente os 1.366

servidores efetivos.

Informamos ainda que o resultado deste indicador de 2014 na Prestação de Contas em

2014 estâdiferente do informado na análise da Prestação de Contas de 2015, tendo em

vista que a Assessoria Técnica considerou o mesmo cá-lculo do divisor utilizado pela

AR, ou seja, informamos, equivocadamente, 13.482 neste indicador no ano de 2014,sendo corteto 14.524.

Indicador de Economicidade(Custo unitário do atendimento)

Ano:2014 Ano:20156,'28 6,15

Resultante da divisão das Despesas Correntes pelos atendimentos realizados.

8 - RESULTADO DA AUDITORIA

No período de I3l7l20I5 a241712015 foi realizada auditoria de rotina na Administração Regional. O

resultado dos procedimentos aplicados durante o escopo de Junho/2}I4 a }r4aiol2}I5 permitiu,

sucintamente, inferir:

I) Avaliação do Desempenho Financeiro, PatrimoniaÌ e Econômico

O Sesc/DF apresentou desempenho financeiro com capacidade de pagamentos para até seis meses e

28 dias (Maio/2015).

II) Gestão de Suprimento de Materiais e Serviços

Compras de Bens e Serviços

Nos processos analisados, foi constatado que a Administração Regional deve melhorar os

procedimentos, na aquisição dos orçamentos, a fim de garantir os princípios estampados no

Regulamento de Licitações e Contratos da Instituição. Em ielação às aquisições de bens e serviços,

por inexigibilidade, a Administraçáo Regional deve formalizar, expressamente, o enquadramento

normativo no Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc. A Instituição também deve

t2


mateializar nos processos o documento de representação que outorgue pessoas intermediadoras e

demonstre a exclusividade para contratação de serviços artísticos, a fim de comprovar a inviabilidadede competição.

Contratos

Da análise efetuada sobre a amostra, foi constatado que a Administração Regional deve aprimorar afiscalização e controle da execução dos contratos e exigir o cumprimento das cláusulas obrigacionaisda contratada, além de executar as cláusulas punitivas sobre o não cumprimento destes termos.

III) Gestão Patrimoniál

Dos exames procedidos na amostra selecionada sobre os bens patrimoniais e itens do Almoxarifado,foram verificadas fragilidades nos controles internos desenvolvidos pela Administração Regional,sendo necessário o aprimoramento dos controles, a fim de salvaguardar o patrimônio.

V) Gestão de Resultados

Foram analisados os recursos aplicados pela Administração Regional para o cumprimento do

Programa de Comprometimento da Gratuidade, no exercício de 2014, previsto no Decreto ne

6.63212008, sem irregularidades. Por meio de amostra de beneficiários do Programa de

Comprometimento da Gratuidade, também foram analisados os procedimentos adotados pelaAdministração Regional para o cumprimento do Programa no exercício 2014 e foi constatado que

estavam dentro do parâmetro estabelecido no decreto governamental.

' CONSELHO FISCAL

Na auditorra realizada em 2015, foi verificado que duas recomendações de auditorias anterioresperrnanecem pendentes, e, das 18 observações apontadas no relatório de auditoria/2014, duas foramatendidas e restavam 16 recomendações em andamento que serão examinadas na próxima auditoria.

Quanto às 16 recomendações da auditoriareahzadano exercício de 2015, a Administração Regionalencaminhou resposta, por meio do Ofício ne 1.006, emitido em 511012015, onde foi apurado que umaresposta a AR/Sesc/DF apresentou argumentâção contrária e posicionou-se em discordância e 15

encontram-se em andamento, devendo ser, também, verificadas na próxima auditoria.

DA UNIÃO E TRIBUNAL DE

Pelos acompanhamentos realizados durante a auditoria interna, foi verificada a inexistência de

diligências, recomendações e/ou determinações dos referidos órgãos, referentes ao exercício de 2015.

A Administração informou o seguinte:

(...) o Sesc/DF não recebeu auditoria ria Controìladoria-Geral da União (CGU), nem do Tribunal de

Contas da União (TCU), no pe1íodo do escopo da auditoria.

MONITORAMENTO

l3

g.-- c o NSIDERAçÕ,ES F-t NAt S

Foram analisados o Balanço Patrimonial totalizandoda Prestação de Contas segundo os princípios de

opinião, refletem adequadamente, em seus aspectosfinanceira, orçamentária e operacional da Entidade.

R$494.248.685,75 e as demais peças integrantescontabilidade geralmente aceitos e, em nossa

relevantes, as situações patrimonial, econômica,

Senhor Diretor da AssessoriaConselho Fiscal, encaminhamosanálise, devidamente revisada.

a presente

Em 201412016

Lrma

S u pe rviso ra

Técnca do Conselho Frscal do Sesc

cRC-RJ 06930210-6

Ratificamos a presente análise conclusiva.A consideração do Senhor Conselheiro-Relator.

do Conseln'r Fiscaï

CPF: 014.3ô9.277-03cRc-RJ 075560

t4

Parecer do Colegiado

P

1. APRESENTAÇÃO


Distrito Federal, em 2015, detalhados por meio de dados estatísticos, financeiros e técnicos do

trabalho.




sobre o execução orçamentária e financeira, reordenamento das informações, com novas questões,

sobre planejamento organizacional e desempenho orçamentário e operacional, governança,

desempenho financeiro e informações contábeis, áreas especiais da gestão e conformidade e

demandas de órgãos de controle.
















beneficiários e contribuíram para o fortalecimento do à sociedade brasileira.

Araújo Santana

Presidente do Conselho

1. APRESENTAÇÃO



trabalho.
























Araújo Santana


1.

2. APRESENTAÇÃO



trabalho.
























Araújo Santana


3. APRESENTAÇÃ APRESENTAÇÃO


Distrito Federal, em 2015, detalhados por meio de dadotos do Tribunal de Contas da União e da

Controladoria Geral da União.






















Araújo Santana


2. APRESENTAÇÃO



trabalho.
























Araújo Santana


avaliação realizada utilizou um roteiro previamente definido pela Entidade e consentâneo com os

atos do Tribunal de Contas da União e da Controladoria Geral da União.



sobre planejamento organizacional e desempenho orçamentário e operacional, governança, a gestão

Excerto da Ata da Vigésima quarta sessão do exercício de dois mil e dezesseis o ConselhoFiscal do Serviço Social do Comércio (Sesc) realizada no dia vinte e cinco de Abril de

16, às onze horas e vinte minutos, na Sede do CF. Presentes o Senhor Presidente,Eduardo Gabas e os Senhores Conselheiros, Nelson Chiurco, José Lopez Feijóo,

Lúcio Emilio de Faria Junior, Robinson Santos Almeida, Valeir Ertle e Valdir MoysésSimão. Presentes também o Diretor da Assessoria Técnica, Alexandre Miranda Pinto, aSupervisora da Assessoria Técnica, Andréa Rodrigues de Andrade Lima, a Chefe daSecretaria, Nelma Pinto Olivieri e a Assistente das Reuniões, Carla da Silva Almeida Adão.

(...)

- A seguir, foram apreciados os seguintes processos:

- O SenhorÔonselheiro Lúcio Emilio de Faria Junior informou que a prestação de contas foi analisadapela assessoria técnica do Conselho Fiscal que, em suas considerações finais, destacou obalanço patrimonial no valor de R$494.248.685,75. As peças foram analisadas segundo osprincípios de contabilidade geralmente aceitos e, na opinião da assessoria técnica,refletem adequadamente, em seus aspectos relevantes, as situações patrimonial,

econômica, financeira, orçamentária e operacional da Entidade. Com base na referida

análise, o Relator considerou que a presente prestação de contas está em condições de

ser submetida à apreciação do Tribunal de Contas da União, concluindo pela regularidade

do processo; entretanto, o conhecimento de fato de gestão superveniente e essencial

ocorrido nesse exercício poderá motivar a revisão deste posicionamento, conforme arl.4e,inciso Xl do Regimento lnterno do Conselho Fiscal, homologado pela Resolução Sesc nq

i.19412010. O Conselho, por unanimidade, votou com o Conselheiro-Relator

(...)

ENCERRAMENTO DA SESSÃO Esgotada a matéria da pauta, franqueada a palavra,

como nenhum dos Senhores Conselheiros dela quis Íazer uso, o Senhor Presidenteu o Colegiado para a sessão que será iniciada às onze horas e cinquenta e cinco

minutos e ence nte assembleia às onze horas e cinquenta minutos, da qual

lavrou-se a pre minutada e digitada por Carla da Silva Almeida Adão, Assistente

das Reu com o Senhor Presidente e demais participantes. ------------

- Presidenter/o Ministério do Trabalho e Previdência Social

à'd*'tl/"'*"?NELsori ci'liunco - Vice-PrdidenteRepresentante do Comércio, eleito pela Confederação Nacional

{lércio O" g"nr,

I

whlvdo Com

ftul\"

serviços e rurismo

\n Hrrrr;e_

Excerto da Ata da 24e sessão do do Seruiço Social do Comércio - Sesc, realizada em 25/4/2016

Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Representante do Comércio, eleito pela Confederação Nacional do Comércio de Bens,

Serviços e Turismo

Con ALMEIDARepresentante do Minist{rio do Trabalho e Previdência Social

Conselheiro: VALDIR SIMÃORepresentante do do Planejamento, Orçamento e Gestão

Conselheiro: VRepresentante dos res, indicado pela Central Unica dos Trabalhadores - CUT

iretor da Assessoria Técnica

LIMA - Superuisora da Assessoria Técnica

{*&rrE* - chere da secretaria

.t,lü)úr, ao Sl,vc^ ilwdar frbócÁnLA DA SILVA A{n,leloR ÃDAO - Assistente das Reuniões

Administração Regional do Distrito Federal

Composição do Conselho Regional e da DiretoriaGestão 2015

Adelmir Araújo SantanaPresidente

Miguel Setembrino Emery de CarvalhoVice - Presidente

EFETIVOSAlexandre Machado Costa

Antônio Maria Thaumaturgo CortizoBartolomeu Gonçalves Martins

Celina de Souza LeupizeDiocesmar Felipe de Faria

Edy Elly Bender Kohnert SeidlerEliés de Paula Soares

Fábio de CarvalhoFrancisco Valdenir Machado Elias

Geralda Godinho Sales

Joaquim Pereira dos SantosJosé Aparecido da Costa FreireMaria Aparecida Alves Lopes

Maria Auxiliadora Montandon de MacedoMiguel NabutRoger Benac

Virgínia Gontijo Resende Guimarães

Departamento Regional


Hélio BebianoChefe da Divisão de Finanças

Luiz Carlos Marins DelamônicaChefe da Divisão de Administração e Logística

Guilherme Reinecken de AraujoChefe da Divisão de Desenvolvimento Humano

SUPLBNTESAna Alice de SouzaAntonio Tadeu PeronCarlos Alves dos SantosClemilton Saraiva dos SantosDilson Femando BarbosaDjalma PetitDorival Alves de SousaElaine FurtadoGislane Pereira SantanaGlauco Oliveira SantanaGláucio Diniz de SouzaTúlio César Barbosa SiqueiraMoisés Alves da ConsolaçãoRoberto Castelo Branco M. GomesSérgio Lúcio de AndradeWellington Luiz Pena

1!',i. 4 ,l

o,#ï#."ilì5L#"",.,,"Assistentf tle Crrerie,tJ Ãlsessoria de' Planeiamento

Jo antana

Prestação de Contas Ordinária Anual

Relatório de Gestão do Exercício de 2015

Coordenação e Elaboração

Assessoria de Planejamento, Monitoramento e Avaliação - ASP

Serviço Social do Comércio

Administração Regional do Distrito Federal

SIA Trecho 2 Lote 1.130

CEP 71.200-020

Brasília - DF

Tel. (61) 3218 9203

www.Sescdf.com.br

e conformidade e demandas de órgãos de controle. Destaca-se que o padrão de

Documents

Relatório de Gestão SESC/DF 2015