Relatório de Gestão TRT8ª - 2012

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2012

Março/2013

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PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2012

Relatório de Gestão do Exercício de 2012 apresentado

aos órgãos de controle interno e externo como

prestação de contas ordinária anual a que esta Unidade

está obrigada nos termos do artigo 70 da Constituição

Federal, elaborado de acordo com as disposições da

Instrução Normativa TCU nº 63/2010, da Decisão

Normativa TCU nº 119/2012 e da Portaria-TCU nº

150/2012 e das orientações do órgão de controle

interno.

Belém/PA

2013

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COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO 2013

Presidente Desembargadora Odete de Almeida Alves

Vice-Presidente Desembargador Luis José de Jesus Ribeiro

Corregedor Regional Desembargador Marcus Augusto Losada Maia

Ouvidoria Desembargador Walter Roberto Paro

Diretor da Escola Judicial Desembargador Francisco Sérgio Silva Rocha

Seção Especializada I Desembargador Presidente Luis José de Jesus Ribeiro

Seção Especializada II Desembargador Presidente Marcus Augusto Losada Maia

1ª Turma Desembargador Presidente José Maria Quadros de Alencar

2ª Turma Desembargador Presidente Vicente José Malheiros da Fonseca

3ª Turma Desembargador Presidente Graziela Leite Colares

4ª Turma Desembargador Presidente Georgenor de Sousa Franco Filho

Secretaria Geral da Presidência George Rocha Pitman Junior

Diretoria Geral Rodopiano Rocha da Silva Neto

Assessoria Jurídico-

Administrativa

Igor Zwicker Martins

Maria Lúcia Miranda Alvares

Paulo André Pessoa da Silva

Assessoria de Comunicação

Social Edney José Martins Pereira

Secretaria de Gestão Estratégica Thiago Rodrigues Reis

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Secretaria de Manutenção e

Projetos Neide Teles Sirotheau da Fonseca

Secretaria Administrativa Regina Uchôa de Azevedo

Secretaria de Tecnologia da

Informação Marco Aurélio Fidélis Rego

Secretaria de Gestão de Pessoas Rosineide dos Santos Marques

Coordenadoria de Auditoria e

Controle Interno Izaneide Salim de Lima Lheis Pinheiro

Coordenadoria de Execução

Financeira e Orçamentária Valdenor Monteiro Brito

Coordenadoria de Licitações e

Contratos Márcio Clédson Fernandes

Coordenadoria de Material e

Logística Herlon Carlos Ribeiro Pereira

Coordenadoria de

Administração e Pagamento de

Pessoal

Francisco Edivaldo da Silva e Souza

Coordenadoria de Formação e

Aperfeiçoamento de Pessoal Simone Pípolos Costa Fernandes

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LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS

CNJ – Conselho Nacional de Justiça

CSJT – Conselho Superior da Justiça do Trabalho

DN – Decisão Normativa

IN – Instrução Normativa

LDO – Leis de Diretrizes Orçamentárias

LOA – Lei Orçamentária Anual

PEI – Planejamento Estratégico Institucional

PPA – Plano Plurianual

RG – Relatório de Gestão

TCU – Tribunal de Contas da União

TRT 8ª – Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região

UJ – Unidade Jurisdicionada

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LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Identificação da Unidade Jurisdicionada 15

Quadro 2 – Objetivos Estratégicos 18

Quadro 3 – Macroprocesso Prestação Jurisdicional Trabalhista 20

Quadro 4 – Macroprocesso Planejamento e Gestão 21

Quadro 5 – Iniciativas Estratégicas 26

Quadro 6 – Metas e Indicadores da Perspectiva Sociedade 27

Quadro 7 – Metas e Indicadores da Perspectiva Gestão de Processos (1/2) 28

Quadro 8 – Metas e Indicadores da Perspectiva Gestão de Processos (2/2) 28

Quadro 9 – Metas e Indicadores da Perspectiva Aprendizado e Crescimento (1/3) 29



Quadro 12 – Metas e Indicadores da Perspectiva Gestão Orçamentária 32

Quadro 13 – Critérios de Avaliação 32

Quadro 14 – Indicadores por Objetivo e Meta 70

Quadro 15 – Descrição dos Indicadores - Objetivo 1 71







Quadro 22 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ 80

Quadro 23 – Programa de Governo Constante do PPA – de Gestão e Manutenção 84

Quadro 24 – Ações Vinculadas a Programa de Gestão, Manutenção e Serviços de Responsabilidade da UJ 84

Quadro 25 – Identificação das Unidades Orçamentárias da UJ 91

Quadro 26 – Programação de Despesas Correntes 91

Quadro 27 – Programação de Despesas de Capital 91

Quadro 28 – Quadro Resumo da Programação de Despesas e da Reserva de Contingência 92

Quadro 29 – Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa 93

Quadro 30 – Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos Originários 93

Quadro 31 – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – créditos originários 94

Quadro 32 – Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos de movimentação 95

Quadro 33 – Despesas por Grupo e Elemento – Créditos de Movimentação 95

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Quadro 34 – Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos 99

Quadro 35 – Situação dos Restos a Pagar de exercícios anteriores 99

Quadro 36 – Despesa Com Cartão de Crédito Corporativo por UG e por Portador 99

Quadro 37 – Requisições e Precatórios – Administração Direta 101

Quadro 38 – Requisições e Precatórios – Administração Indireta 102

Quadro 39 – Força de Trabalho da UJ 104

Quadro 40 – Situações que reduzem a força de trabalho da UJ 104

Quadro 41 – Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UJ 105

Quadro 42 – Quantidade de servidores da UJ por faixa etária 106

Quadro 43 – Quantidade de servidores da UJ por nível de escolaridade 106

Quadro 44 – Quadro de custos de pessoal no exercício de referência e nos dois anteriores 107

Quadro 45 – Composição do Quadro de Servidores Inativos 108

Quadro 46 – Instituidores de Pensão 108

Quadro 47 – Atos Sujeitos ao Registro do TCU via SISAC 109

Quadro 48 – Atos Sujeitos à Comunicação ao TCU 109

Quadro 49 – Regularidade do cadastro dos atos no SISAC 109

Quadro 50 – Atos sujeitos à remessa física ao TCU 110

Quadro 51 – Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva 124

Quadro 52 – Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra 125

Quadro 53 – Composição do Quadro de Estagiários 125

Quadro 54 – Frota de Veículos da Unidade 127

Quadro 55 – Média de quilometragem e consumo de combustível 129

Quadro 56 – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da União 130

Quadro 57 – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial Locados de Terceiros 131

Quadro 58 – Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da UJ 131

Quadro 59 – Gestão da Tecnologia da Informação da Unidade Jurisdicionada 134

Quadro 60 – Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis 137

Quadro 61 – Consumo de Papel, Energia Elétrica e Água 140

Quadro 62 – Cumprimento das Deliberações do TCU Atendidas no Exercício 143

Quadro 63 – Cumprimento das Recomendações do Órgão de Controle Interno 145

Quadro 64 – Recomendações do Órgão de Controle Interno pendentes de atendimento no exercício 149

Quadro 65 – Demonstrativo do cumprimento da obrigação de entregar a DBR 152

Quadro 66 – Declaração de Atualização de Dados no SIASG e SICONV 154

Quadro 67 – Declaração do Contador Atestando a Conformidade das Demonstrações Contábeis 156

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Figura 1 – Organograma Funcional 19

Figura 2 – Mapa Estratégico 24

Figura 3 – Resultados dos Objetivos do Mapa Estratégico 33

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RELATÓRIO DE GESTÃO 2012

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SUMÁRIO

INTRODUÇÃO 11

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES DA GESTÃO NO EXERCÍCIO DE 2012 11

PRINCIPAIS DIFICULDADES PARA A REALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS 13

PLANOS E PROJETOS CONCRETOS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 13

1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA UNIDADE 14

1.1. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA 15

1.2. FINALIDADE E COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS DA UNIDADE 16

1.3. ORGANOGRAMA FUNCIONAL 19

1.4. MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS 20

1.5. MACROPROCESSOS DE APOIO 21

1.6. PRINCIPAIS PARCEIROS 22

2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, PLANO DE METAS E DE AÇÕES 23

2.1. PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DA UNIDADE JURISDICIONADA 24

2.2. ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO FRENTE AOS OBJETIVOS 26

2.3. EXECUÇÃO DO PLANO DE METAS OU DE AÇÕES 27

2.4. INDICADORES INSTITUCIONAIS 70

3. ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO 78

3.1. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA 79

3.2. AVALIAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS CONTROLES INTERNOS 80

3.3. SISTEMA DE CORREIÇÃO 81

4. PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 83

4.1. NFORMAÇÕES SOBRE PROGRAMAS DE GOVERNO DO PPA 84

4.2. RELAÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DO EXERCÍCIO 84

4.3. DESEMPENHO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 91

5. TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 98

5.1. RECONHECIMENTO DE PASSIVOS 99

5.2. RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 99

5.3. SUPRIMENTO DE FUNDOS 99

5.4. GESTÃO DE PRECATÓRIOS 101

6. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS RELACIONADOS 103

6.1. QUADRO DE PESSOAL 104

6.2. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA 124

6.3. QUADRO DE ESTAGIÁRIOS 125

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7. GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO 126

7.1. GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS 127

7.2. GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO 130

8. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GESTÃO DO CONHECIMENTO 133

8.1. INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 134

9. GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 136

9.1. ADOÇÃO DE CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 137

9.2. REDUÇÃO DE CONSUMO PRÓPRIO DE PAPEL, ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA 140

10. CONFORMIDADES E TRATAMENTO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS E NORMATIVAS 142

10.1. DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO 143

10.2. INFORMAÇÕES SOBRE A ATUAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA 150

10.3. DECLARAÇÃO DE BENS E RENDAS 152

10.4. DECLARAÇÃO DA ÁREA RESPONSÁVEL SOBRE CONTRATOS E CONVÊNIOS 154

11. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 155

11.1. DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO, EXAUSTÃO E MENSURAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS 156

11.2. DECLARAÇÃO DO CONTADOR 156

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INTRODUÇÃO

Em obediência a preceito constitucional, os gestores de bens, dinheiros e valores públicos

têm suas contas anuais julgadas pelo Tribunal de Contas da União (Artigos 70 e 71, Constituição

Federal). Para essa finalidade, e com apoio no que dispõe a sua Lei Orgânica (Artigo 3º, Lei nº

8.443/92), aquela Corte administrativa baixou ato normativo – Decisão Normativa nº 119/2012 –

definindo o modo pelo qual as unidades que lhe são jurisdicionadas devem prestar contas da gestão

2012.

O presente Relatório de Gestão elenca dados e informações de natureza orçamentária,

financeira, patrimonial, operacional e contábil da unidade jurisdicionada Tribunal Regional do

Trabalho da Oitava Região, disponibilizados na forma de textos, quadros, figuras e declarações,

construídos a partir das “Orientações para Elaboração dos Relatórios de Gestão 2012” (Portaria

TCU nº 150/2012).

Dada a sua variedade e extensão, os dados e informações foram coletados junto às áreas

responsáveis gestão estratégica, orçamento e finanças, gestão de pessoas, gestão de contratos,

controle interno e contabilidade desta Corte Trabalhista e consolidados em conjunto pelas Secretaria

Administrativa e de Gestão Estratégica, que também se incumbiu da formatação e remessa

eletrônica do documento ao órgão de contas, conforme facultado pelo artigo 4º, § 8º, da DN TCU nº

119/2012.

O Relatório de Gestão do TRT da 8ª Região apresenta todos os itens que compõem a Parte A

(Conteúdo Geral) da DN TCU nº 119/2012. Foram abstraídas da sua estrutura apenas os quadros

dos itens 3 (Remuneração paga a Administradores e Cumprimento da Portaria nº 1.043/2007 da

CGU), 5 (Transferências de Recursos mediante Convênios e Ajustes Congêneres e Renúncias

Tributárias) e 11 (Renúncias Tributárias) da Parte A, considerados não aplicáveis à realidade desta

unidade jurisdicionada, conforme Anexo II da DN TCU nº 119/2012.

Principais realizações da Gestão no Exercício de 2012

Implantação das Técnicas de Cenários Prospectivos

No ano de 2012, o TRT da 8ª Região realizou a terceira revisão de seu Planejamento Estratégico,

com a implantação da técnica da análise prospectiva (Contrato TRT nº 158/2011), que prevê a

análise de contextos conjunturais que impactam na atuação jurisdicional e administrativa da

instituição. A aplicação da técnica de cenários prospectivos, que levou em conta o horizonte

temporal de 2022, ano do Bicentenário da Independência do Brasil, alinha-se à gestão de

resistências e ao monitoramento de questões estratégicas relacionadas a acontecimentos nas

conjunturas mundial, nacional e regional da atualidade – combinando variáveis políticas,

econômicas, sociais, demográficas, organizacionais, tecnológicas e outras –, desenvolvendo-se

como prática gerencial para o assessoramento na tomada de decisão.

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Implantação do Sistema de Gestão Estratégica (SIGEST)

Instituído pelo Ato CJST.GP.SG nº 449/2012, o Sistema de Gestão Estratégica da Justiça do

Trabalho – SIGEST foi implantado no TRT da 8ª Região em setembro de 2012. Através dessa nova

ferramenta, os Tribunais Regionais do Trabalho e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho

poderão acompanhar com mais rapidez e clareza a evolução dos indicadores de desempenho de seus

planos estratégicos, em aderência ao Planejamento Estratégico da Justiça do Trabalho e do Poder

Judiciário. Em torno de 30 (trinta servidores) foram capacitados para utilização do sistema, que se

encontra atualizado com o resultado de todos os indicadores relativos ao ano de 2012.

Implantação do Sistema de Gestão Projetos (GP-Web)

Para viabilizar o efetivo gerenciamento de projetos no TRT da 8ª Região, a organização decidiu pela

adoção de um software gratuito disponível no Portal do Software Livre (mantido pelo Ministério do

Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG) denominado Sistema GP-Web. Tal sistema permite o

acompanhamento dos cronogramas de execução dos projetos estratégicos, táticos e operacionais do

Tribunal, bem como irá permitir no futuro o acompanhamento da execução orçamentária de

investimentos previstos na Lei Orçamentária Anual da instituição. Em 2012, o sistema contou com

ao menos 30 projetos sendo gerenciados em tempo real pelos gestores da instituição.

Implantação do Processo Judicial Eletrônico (PJe-JT)

Em 29 de março de 2010, por ocasião da celebração do Termo de Acordo de Cooperação Técnica nº

51/2010 entre o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Tribunal Superior do Trabalho (TST) e o

Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), a Justiça do Trabalho aderiu, oficialmente, ao

Processo Judicial Eletrônico – PJe. O projeto tem como meta elaborar um sistema único de

tramitação eletrônica de processos judiciais. Na mesma data, por meio do Acordo de Cooperação

Técnica nº 01/2010, assinado entre o Tribunal Superior do Trabalho, o Conselho Superior da Justiça

do Trabalho e os 24 Tribunais Regionais do Trabalho, todos os órgãos da Justiça do Trabalho

passaram a integrar o projeto. O TRT da 8ª Região foi o primeiro Tribunal da Região Norte a

utilizar o Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe-JT), cuja instalação nas 1ª, 2ª, 3ª

e 4ª Varas do Trabalho de Ananindeua se deu em 08/10/2012. Ainda em 2012, a Vara do Trabalho de

Castanhal passou a adotar o PJe-JT, e em 2013 existe a previsão de concluir a instalação em todas

as Varas da Capital e onde existam Foros Trabalhistas fora da sede.

Aprovação da Metodologia de Alinhamento Estratégico (Método APCmm/TRT8)

A Portaria GP nº 598/2012 aprovou a Metodologia de Alinhamento Estratégico por painéis de

contribuição, com o apoio de mapas mentais – Método APCmm/TRT8. Tal metodologia surgiu da

necessidade de se racionalizar e efetivar o processo de desdobramento da estratégia institucional às

unidades de apoio judiciário e administrativo do Tribunal. Em 2012, com a ajuda do novo método,

foram realizadas 25 oficinas de alinhamento estratégico, número que representa em torno de 40%

das unidades que devem ser alinhadas para cumprimento da Meta nº 20 do PEI 2007-2013, que

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pretende alinhar 100% das unidades até dezembro de 2013.

Projeto Correição Integrada

Com o suporte recebido pela implementação da nova metodologia de alinhamento estratégico, o

projeto Correição Integrada pode ser retomado em 2012. Tal projeto consiste em unir esforços entre

a Corregedoria Regional da Justiça do Trabalho da 8ª Região e a Secretaria de Gestão Estratégica

para, aproveitando a agenda correcional anual, criar um cronograma de alinhamentos estratégicos

das unidades judiciárias do 1º grau. Em 2012, foram realizadas ao menos 20 oficinas de

alinhamento no âmbito do Projeto Correição Integrada.

Adoção de Critérios de Sustentabilidade nas Contratações

Com base na Resolução CSJT nº 103/2012 e no artigo 5º da Instrução Normativa nº 01/2012 do

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG, em 2012 o TRT da 8ª Região passou a

incluir em seus Planos de Projetos de Licitação (PPLs), critérios de sustentabilidade nas

contratações de bens e serviços no âmbito da Justiça do Trabalho da 8ª Região, quando couber e

visando a qualidade do projeto. Também em 2012, iniciou-se estudo para nova nomenclatura do

PPL para transformá-lo em PPLS - Plano de Projeto de Licitação Sustentáveis. Em agosto, o Plano

de Projeto de Licitação – PPL, instrumento de planejamento da licitação do TRT 8ª Região, foi

selecionado para apresentação no II Encontro de Tribunais do Norte e Nordeste dos TRTs,

promovido pelo TRT da 16ª Região, no período de 20 a 21/09/2012, em São Luís do Maranhão,

concorrendo como prática inovadora.

Adesão à Agenda A3P

Na qualidade de anfitrião, o TRT da 8ª Região, em conjunto com a A3P-Agenda Ambiental do

Ministério do Meio Ambiente – MMA, realizou em 31 de outubro de 2012 o I Fórum Regional da

A3P na Região Norte, simbolizando a adesão efetiva da instituição à Agenda Ambiental. Como

resultado desse trabalho, o Tribunal do Trabalho da 8ª Região foi premiado em 3º lugar no resultado

final do 4º Prêmio Melhores Práticas da A3P, na categoria Inovação na Gestão Pública em 2012.

Principais dificuldades para a realização dos objetivos

As principais dificuldades decorreram na falta de uma estrutura de pessoal nas unidades judiciárias

e administrativas, o que poderão ser amenizado coma realização de um novo concurso público para

magistrados e servidores no exercício de 2013.

Planos e Projetos concretos para o Exercício de 2013

O TRT da 8ª Região continuará perseguindo as metas institucionais constantes no seu Planejamento

Estratégico, assim como das Metas Nacionais do Judiciário para 2013.

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1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA UNIDADE

(Parte A, Item 1, Anexo II da DN TCU nº 119/2012)

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1.1. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA

Quadro 1 – Identificação da Unidade Jurisdicionada

Poder e Órgão de Vinculação

Poder: JUDICIÁRIO

Órgão de Vinculação: Não se aplica Código SIORG: Não se aplica

Identificação da Unidade Jurisdicionada

Denominação Completa:

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO - PARÁ/AMAPÁ

Denominação Abreviada: TRT 8ª

Código SIORG: Não se aplica Código LOA: 15109 Código SIAFI: 080003

Situação: ATIVA

Natureza Jurídica: ÓRGÃO PÚBLICO

CNPJ: 01.547.343/0001-33

Principal Atividade: JUSTIÇA DO TRABALHO

Código CNAE: 8423-0

Telefones/Fax de contato: (91) 4008-7070 (91) 4008-7069 (91) 4008-7018

Endereço Eletrônico: [email protected], [email protected]

Página na Internet: http://www.trt8.jus.br

Endereço Postal: TRAVESSA DOM PEDRO I, Nº 746, BAIRRO UMARIZAL, CEP 66050-100, BELÉM-PARÁ

Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada

Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada

Constituição Federal e Decreto-lei nº 1.237, de 2 de maio de 1939

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada

Regimento Interno, de 24 de novembro de 1948; Resolução TRT nº 411/2008 (Regulamento dos Serviços Auxiliares) e

Resolução TRT nº 13, de 31 de janeiro de 2013 (Planejamento Estratégico Institucional 2007-2013)

Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada

Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho (DOJT8ª); Manual do Processo Administrativo; Manual de Gestão Estratégica;

Manual de Gestão de Projetos

Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada

Unidades Gestoras Relacionadas à Unidade Jurisdicionada

Código SIAFI Nome

- -

Gestões Relacionadas à Unidade Jurisdicionada

Código SIAFI Nome

- -

Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões

Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão

- -

mailto:[email protected]


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1.2. FINALIDADE E COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS DA UNIDADE

I - Competências institucionais

O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região PA/AP é um órgão público que compõe o

Poder Judiciário da União, em sua ramificação da Justiça do Trabalho. Sua existência está prevista

no art. 111 Constituição Federal e sua criação foi autorizada pelo Decreto-lei nº 1.237, de 2 de maio

de 1939:

Constituição Federal de 1988

Art. 111. São órgãos da Justiça do Trabalho:

I - o Tribunal Superior do Trabalho;

II - os Tribunais Regionais do Trabalho;

III - Juizes do Trabalho.

(...)

Como finalidades constitucionais, a Justiça do Trabalho tem como principais competências:

Constituição Federal de 1988

Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: (Redação dada pela

Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

I - as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público

externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do

Distrito Federal e dos Municípios; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de

2004)

II - as ações que envolvam exercício do direito de greve; (Incluído pela Emenda

Constitucional nº 45, de 2004)

III - as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e

trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores; (Incluído pela Emenda


IV - os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data , quando o ato

questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição; (Incluído pela Emenda


V - os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado o

disposto no art. 102, I, o; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

VI - as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação

de trabalho; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

VII - as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores

pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho; (Incluído pela Emenda


VIII - a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a , e II,

e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir; (Incluído pela

Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

IX - outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei.

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

(...)

Com jurisdição nos Estados do Pará e Amapá, a Justiça do Trabalho da 8ª Região congrega,

atualmente, 46 (quarenta e seis) Varas do Trabalho, das quais 42 (quarenta e duas) estão localizadas

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no Estado do Pará e 4 (quatro) no estado do Amapá.

O TRT da 8ª Região, mediante atuação dos seus órgãos de 1º grau – Juízes Federais do

Trabalho – tem por responsabilidades institucionais a conciliação e o julgamento de dissídios

individuais originários da relação de trabalho, reservando-se ao órgão colegiado de 2ª instância

(Tribunal), formado por 23 (vinte e três) Desembargadores, as seguintes competências,

resumidamente:

a) julgar os recursos ordinários previstos no art. 895, alínea a, da CLT e os agravos de petição e

de instrumento, estes de decisões denegatórias de recursos de sua alçada;

b) processar, conciliar e julgar originariamente os dissídios coletivos;

c) processar e julgar originariamente as revisões de sentenças normativas, a extensão das

decisões proferidas em dissídio coletivo, os mandados de segurança;

d) processar e julgar em última instância os conflitos de jurisdição e as ações rescisórias das

decisões das Varas do Trabalho, dos juízes de direito investidos na jurisdição trabalhista, das

Turmas e de seus próprios acórdãos, e

e) julgar em única ou última instância os processos e os recursos de natureza administrativa

atinentes aos seus serviços auxiliares administrativos e respectivos servidores, bem como as

reclamações contra os atos administrativos de seu presidente ou de qualquer de seus

membros, assim como dos juízes de primeira instância e de seus funcionários.

II - Objetivos estratégicos

Os objetivos estratégicos funcionam como sinalizadores dos pontos de atuação onde o êxito é

fundamental para o cumprimento da missão e o alcance da visão de futuro.

Desse modo, no processo de construção do plano estratégico da Justiça do Trabalho da 8ª

Região, foram eleitos como estratégicos para a instituição 7 (sete) objetivos, cujos enunciados

seguem abaixo, na correlação feita com os temas nacionais do plano estratégico do Judiciário.

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Quadro 2 – Objetivos Estratégicos

OBJETIVO DESCRIÇÃO TEMA ASSOCIADO

1º) Garantir a razoável duração do

processo, com ênfase na execução

direcionar todas as ações do Tribunal para a

satisfação dos jurisdicionados, entendida como a

garantia de um processo rápido e efetivo;

Acesso ao Sistema de

Justiça

2º) Racionalizar e simplificar os

procedimentos de modo a tornar efetiva

a execução

aperfeiçoar continuamente os procedimentos

judiciais, visando a excelência na entrega da

prestação jurisdicional;

Eficiência Operacional

3º) Implementar políticas para tornar

efetiva a atividade meio

garantir a agilidade na tramitação dos processos

administrativos

Eficiência Operacional

4º) Intensificar o uso integrado da

tecnologia da informação e

comunicação

garantir a infra-estrutura apropriada às atividades

administrativas e judiciais, com foco na permanente

integração dos sistemas corporativos;

Infraestrutura e

Tecnologia

5º) Desenvolver e promover políticas

permanentes de ampliação e melhoria

dos processos de comunicação interna e

externa

aprimorar a comunicação institucional, garantir o

alinhamento estratégico das unidades, bem como

fortalecer a integração do Tribunal com os Poderes

Executivo e Legislativo, órgãos do sistema de Justiça

e demais entidades públicas e privadas

Alinhamento e

Integração

e

Atuação Institucional

6º) Criar e implementar política de

gestão de pessoas fundamentada nos

princípios constitucionais, com ênfase

na dignidade da pessoa humana

garantir que os magistrados e servidores possuam

conhecimentos, habilidades e atitudes necessários e

suficientes para o alcance dos objetivos estratégicos

Gestão de Pessoas

e

Responsabilidade

Social

7º) Vincular a elaboração e a execução

do orçamento às políticas do Tribunal

buscar a excelência na gestão de custos operacionais

e promover ações orçamentárias visando assegurar

recursos que viabilizem as iniciativas e metas

necessárias à execução da estratégia.

Orçamento

Fonte: Planejamento Estratégico Institucional/TRT8 2007-2013

PODER JUDICIÁRIO



Página 19

1.3. ORGANOGRAMA FUNCIONAL

A estrutura organizacional do Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região, aprovada

pela Resolução Administrativa nº 08, de 16 de janeiro de 2006 e alterada pelas Resoluções

Administrativas nºs 356/2006; 493/2006; 137/2007; 463/2007; 398/2008; 411/2008; 38/2009;

267/2009; 487/2009; 96/2010; 150/2010; 222/2010; 246/2010; 312/2010; 226/2011; 84/2012;

86/2012, apresenta-se da seguinte forma:

Figura 1 – Organograma Funcional

Fonte: Seção de Inovação, Secretaria de Gestão Estratégica/TRT8

PODER JUDICIÁRIO



Página 20

1.4. MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS

O macroprocesso finalístico do TRT 8ª é a Prestação Jurisdicional Trabalhista. Esse

macroprocesso envolve várias funções do Tribunal e a operação de cada uma tem impacto

significativo nas demais.

A tabela abaixo identifica e descreve a finalidade de cada processo relacionado a esse

macroprocesso:

Quadro 3 – Macroprocesso Prestação Jurisdicional Trabalhista

Processo Finalidade

Autuação, distribuição e

notificaçao

Promover a autuaçao, distribuiçao e

notificaçao ao reu do processo judicial.

Conciliaçao, instrução e

decisão

Conciliar o processo ou, frustrada a conciliaçao, instruir, decidir e liquidar

a decisao.

Recursos

Promover a autuaçao, remessa ao Ministerio Publico do Trabalho - quando

a lei assim determinar - distribuiçao, conciliaçao, exame e decisao dos

recursos.

Execução

Promover a citaçao do reu, para que cumpra a obrigaçao ou, se nao

cumprir, promover a execuçao forçada ou conciliar, para garantir a

efetividade do processo.

Baixa Arquivar definitivamente o processo, encaminha-lo ao juizo competente ou

retorná-lo à origem. Fonte: Seção de Inovação, Secretaria de Gestão Estratégica/TRT8

PODER JUDICIÁRIO



Página 21

1.5. MACROPROCESSOS DE APOIO

O macroprocesso de apoio do TRT 8ª é o Planejamento e Gestão. Esse macroprocesso

envolve várias funções do Tribunal e a operação de cada uma tem impacto significativo nas demais.

A tabela abaixo identifica e descreve a finalidade de cada processo relacionado a esse

macroprocesso:

Quadro 4 – Macroprocesso Planejamento e Gestão

Processo Finalidade

Gestão de Pessoas Consolidar o modelo de gestão por competências, melhorar a qualidade de

vida no trabalho (QVT) e aperfeiçoar a administração de pessoal.

Gestão da Tecnologia da

Informação

Disponibilizar soluções informatizadas eficientes, com infraestrutura

apropriada às atividades administrativas e judiciais, com foco na

permanente integração dos sistemas corporativos.

Gestão da Infraestrutura Garantir uma infraestrutura física apropriada, com serviços de

conservação, manutenção, segurança e transporte satisfatórios.

Gestão Orçamentária e

Financeira

Elaborar propostas de Plano Plurianual (PPA) e Orçamento-Programa

Anual (OPA) alinhadas ao plano estratégico.

Gestão de Processos

Coordenar a implantação da cultura de processos, promover a melhoria e

inovação organizacional e normatizar os esforços de melhoria dos

processos.

Gestão da Comunicação Aprimorar a comunicação com os públicos interno e externo

Gestão de Aquisição de

Bens e Serviços

Garantir a idoneidade nas compras e contratos, adquirindo bens e serviços

sustentáveis e de qualidade.

Gestão de Projetos Apoiar e orientar o Tribunal na gestão dos projetos estratégicos

Gestão Estratégica Acompanhar e avaliar a elaboração, implantação e implementação das

iniciativas do plano estratégico Fonte: Seção de Inovação, Secretaria de Gestão Estratégica/TRT8

PODER JUDICIÁRIO



Página 22

1.6. PRINCIPAIS PARCEIROS

As principais instituições intervenientes na atuação do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região

são:

Tribunal Superior do Trabalho - TST

Conselho Superior da Justiça do Trabalho - CSJT

Conselho Nacional de Justiça - CNJ

Ministério Público do Trabalho - MPT

Ministério do Trabalho e Emprego - MTE

Advocacia-Geral da União - AGU

Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN

Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas - ANAMATRA

Associação dos Magistrados Trabalhistas da 8ª Região – AMATRA8

Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal nos Estados do Pará e Amapá –

SINDJUF/PA-AP

PODER JUDICIÁRIO



Página 23

2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, PLANO DE METAS E DE AÇÕES


PODER JUDICIÁRIO



Página 24

2.1. PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DA UNIDADE JURISDICIONADA

Com alinhamento ao planejamento nacional do Judiciário (Resolução CNJ nº 70/2009), o

Planejamento Estratégico Institucional (PEI 2007-2013), objeto das Resoluções TRT8 nº 407/2007

e 274/2009, estabeleceu metas associadas aos objetivos estratégicos nas quatro perspectivas do BSC

(Balanced Scorecard), sistema adotado na gestão da estratégia.

A figura a seguir sintetiza a concepção do Planejamento Estratégico Institucional, no contexto

do modelo de gestão adotado.

Figura 2 – Mapa Estratégico

Fonte: Secretaria de Gestão Estratégica/TRT8

O conjunto de relações de causa e efeito apresentados no mapa estratégico comunica que, a

partir da perspectiva da gestão orçamentária e financeira que, de forma participativa, deverá

vincular a elaboração e a execução do orçamento às políticas do Tribunal, a Administração criará e

PODER JUDICIÁRIO



Página 25

implementará política de gestão de pessoas fundamentada nos princípios constitucionais, com

ênfase na dignidade da pessoa humana, bem como intensificará o uso integrado da tecnologia da

informação e comunicação.

Dessa forma, os processos internos serão continuamente aperfeiçoados, buscando sempre

racionalizar e simplificar os procedimentos de modo a tornar efetiva a execução. Em relação à área

administrativa, o foco será na implementação de políticas para tornar efetiva a atividade meio.

Em cumprimento aos princípios constitucionais da publicidade e transparência, o Tribunal irá

desenvolver e promover políticas permanentes de ampliação e melhoria dos processos de

comunicação interna e externa.

Finalmente, essas três perspectivas atendidas permitirão convergir os esforços para melhorar a

entrega da prestação jurisdicional na 8ª Região, buscando atender ao anseio maior de seus

jurisdicionados e da sociedade em geral, qual seja: garantir a razoável duração do processo, com

ênfase na execução.

Esse é o caminho que o TRT da 8ª Região está seguindo para assegurar o acesso à Justiça, de

forma efetiva, na composição dos conflitos decorrentes das relações de trabalho e, por conseguinte,

ser reconhecido como um dos melhores Tribunais para se trabalhar e de melhores resultados.

A Secretaria de Gestão Estratégica é a unidade responsável por coordenar o processo de

planejamento estratégico, orientar o desdobramento de diretrizes e controlar o alcance de metas

institucionais.

PODER JUDICIÁRIO



Página 26

2.2. ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO FRENTE AOS OBJETIVOS

Com foco no atingimento das 31 (trinta e uma) metas do PEI 2007-2013, foram formuladas

64 (sessenta e quatro) iniciativas estratégicas (programas, projetos e ações de curto, médio e longo

prazos), designando-se igual número de gestores e 7 (sete) coordenadores como responsáveis pelo

Sistema de Gestão do Planejamento Estratégico (Portaria GP nº 83/2013).

Quadro 5 – Iniciativas Estratégicas

SOCIEDADE

Projeto TRT On Line / Órgão-Apoio à Execução / Novas Varas do Trabalho / Leilão Eletrônico

Unificado /Projeto Conciliar / Central de Conciliação / Vara Itinerante / Conciliações Itinerantes

de Precatórios / Unidade Móvel da JT.

GESTÃO

DE

PROCESSOS

Projeto JURISCALC / Manual de Procedimentos Judiciais / Uniformização de Jurisprudência /

Banco Indexado de Acórdãos / Sustentação Oral a Distância (e-SOD) / Sistema de Avaliação de

Custos / Sistema de Informações Gerenciais / Inventário dos Processos Judiciais / Processo

Administrativo Eletrônico / Núcleo de Racionalização de Processos / Manual de Processos

Administrativos / Metodologia de RAE.

APRENDIZADO

E

CRESCIMENTO

Sistema de Gestão por Competência / Avaliação de Desempenho com Foco em Competência / Plano

Anual de Capacitação de Servidores / Programa de Capacitação Permanente de Magistrados / Projeto

Campus Virtual / Programa de Qualidade de Vida / Processo Seletivo Interno / Sistema de Concurso

de Remoção On Line / Teletrabalho / Auto-Atendimento de Recursos Humanos / Ampliação do

Edifício Sede / Programa de Reconhecimento e Valorização / Programa de prevenção de Riscos

Ambientais / Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional / Reestruturação do Plano

Assistência-Saúde / Padronização da Lotação/ Ampliação do Quadro de Pessoal/ Projeto Justiça

Solidária / Programa de Voluntário / Programa TRT Ambiental / Plano Estratégico de Tecnologia da

Informação / Plano de Segurança da Informação / Plano de Integração dos Sistemas

Corporativos / Projeto Mentorh / Plano Anual de Comunicação / Comitê Gestor do Portal /

Ouvidoria Regional / Projeto TRT na Escola / Projeto TRT na Mídia / Projeto Cooperar / Gestão

Estratégica / Núcleo de Projetos / Novo Regulamento dos Serviços Auxiliares / Programa de

Excelência Gerencial / Mostra Anual de Boas Práticas.

GESTÃO

ORÇAMENTÁRIA

Gestão Orçamentária / SIAFI Gerencial / Plano de Contingência da Despesa / Plano Plurianual de

Auditorias / SIASG / Banco de Projetos / Compras Públicas Sustentáveis / Assistência Judiciária.


PODER JUDICIÁRIO



Página 27

2.3. EXECUÇÃO DO PLANO DE METAS OU DE AÇÕES

O andamento das metas e iniciativas foram periodicamente comunicados pelos coordenadores

e gestores em reuniões de avaliação da estratégia (RAE), realizadas em abril, julho e setembro de

2012, adotando-se critérios objetivos na classificação dos resultados alcançados, como a seguir

evidenciado. Nesse sentido, os quadros e gráficos a seguir apresentam a série histórica dos

indicadores do planejamento estratégico institucional no período de 2008 a 2012.

Quadro 6 – Metas e Indicadores da Perspectiva Sociedade

PERSPECTIVA DA SOCIEDADE

ACESSO AO SISTEMA DE JUSTIÇA OBJETIVO

ESTRATÉG

ICO

INDICADOR POLARI

DADE

LINH

A DE

BASE

TRAJETÓRIA DA META META ANÁLISE DO DESEMPENHO

2008 2009 2010 2011 2012 2013 RESULTADO

2012

SITUA

ÇÃO

DO

INDIC

ADOR

SITUA

ÇÃO

DO

OBJET

IVO

Garantir

a

razoável

duração

do

processo

, com

ênfase

na

execução

Taxa de

congestion

amento -

Execução

54,1

% 51,6% 49,1% 46% 43% 40% 40,38%

Índice de

conciliaçã

o -

Conhecimen

to

42% 43% 45% 46% 48% 50% 42,36%

Índice de

conciliaçã

o –

Execução

0,65

% 0,66% 0,68% 0,69%

0,70

%

0,72

% 3,88%

Número de

atividades

itinerante

s

71 200 200 200 200 200 233


PODER JUDICIÁRIO



Página 28

Quadro 7 – Metas e Indicadores da Perspectiva Gestão de Processos (1/2)

PERSPECTIVA DA GESTÃO DE PROCESSOS

EFICIÊNCIA OPERACIONAL

OBJETIVO

ESTRATÉG

ICO

INDICADOR POLARI

DADE

LINHA DE

BASE TRAJETÓRIA DA META META ANÁLISE DO DESEMPENHO

2008 2009 2010 2011 2012 2013 RESULTADO

2012

SITUA

ÇÃO

DO

INDIC

ADOR

SITUA

ÇÃO

DO

OBJET

IVO

Racional

izar e

simplifi

car os

procedim

entos de

modo a

tornar

efetiva

a

execução

Índice de

decisões

Líquidas

81% 85% 90% 95% 100% 100% 55,61%

Taxa de

congestio

namento –

Conhecime

nto (1º e

2º Grau)

15,2% 14,8% 14,4% 14% 13% 12% 17,83%

Prazo

médio das

ações

judiciais

122,48

dias 115 100 85 75 60 248 dias

Custo do

processo

judicial

R$

1.851,89 1% 3% 5% 8% 10%

R$3.156,0

0

Índice de

efetivida

de das

decisões

judiciais

35,50% 2% 4% 6% 8% 10% 48,72%


Quadro 8 – Metas e Indicadores da Perspectiva Gestão de Processos (2/2)

PERSPECTIVA DA GESTÃO DE PROCESSOS

EFICIÊNCIA OPERACIONAL

OBJETIV

O

ESTRATÉ

GICO

INDICADOR POLARI

DADE

LINHA

DE BASE TRAJETÓRIA DA META META ANÁLISE DO DESEMPENHO

2008 2009 2010 2011 2012 2013 RESULTADO

2012

SITU

AÇÃO

DO

INDI

CADO

R

SITU

AÇÃO

DO

OBJE

TIVO

Impleme

ntar

polític

as para

tornar

efetiva

a

ativida

de meio

Prazo

médio de

tramitaçã

o do

processo

administr

ativo

206,37 3% 10% 15% 20% 25% 252

Custo do

processo

administr

ativo

Não

mensura

do

3% 8% 13% 16% 20$ NI

Número de

reuniões

de

análise

da

estratégi

a

0 2 4 4 4 4 3


PODER JUDICIÁRIO



Página 29

Quadro 9 – Metas e Indicadores da Perspectiva Aprendizado e Crescimento (1/3)

PERSPECTIVA DO APRENDIZADO E CRESCIMENTO

OBJETIVO

ESTRATÉGICO

INDICADO

R

POLAR

IDADE

LINHA

DE BASE TRAJETÓRIA DA META META

ANÁLISE DO

DESEMPENHO

2008 2009 2010 2011 2012 2013 RESULTA

DO 2012

SITUA

ÇÃO

DO

INDIC

ADOR

SITUA

ÇÃO

DO

OBJET

IVO

INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA

Intensif

icar o

uso

integrad

o da

tecnolog

ia da

informaç

ão e

comunica

ção

Índice

de

aprovaçã

o dos

sistemas

corporat

ivos

60% 63% 66% 69% 71% 75% 65,42%

Índice

de

disponib

ilidade

dos

sistemas

essencia

is de TI

90% 92% 94% 96% 98% 99% 89,10

Índice

de

integraç

ão de

sistemas

Não

mensura

do

10% 30% 50% 70% 100% NI


PODER JUDICIÁRIO



Página 30



OBJETIVO

ESTRATÉGICO INDICADOR

POLARI

DADE

LINHA

DE

BASE

TRAJETÓRIA DA META META

ANÁLISE DO DESEMPENHO

2008 2009 2010 2011 2012 2013 RESULTA

DO 2012

SITUAÇ

ÃO DO

INDICA

DOR

SITUAÇ

ÃO DO

OBJETI

VO

ALINHAMENTO, INTEGRAÇÃO E ATUAÇÃO INSTITUCIONAL

Desenvolv

er e

promover

políticas

permanent

es de

ampliação

e

melhoria

dos

processos

de

comunicaç

ão

interna e

externa

Índice de

satisfaçã

o com a

comunicaç

ão

interna

48% 49% 55% 60% 65% 70% 55,30%

Índice de

satisfaçã

o dos

usuários

com os

serviços

72,5% 73,5

%

74,5

% 76% 78% 80% 72,80%

Nível de

conhecime

nto

instituci

onal

- 53,9

% 53,9 60% 60% 70% NI

Número de

parcerias

instituci

onais

Não

mensur

ado

10 10 10 10 10 30

Números

de

unidades

alinhadas

ao

planejame

nto

estratégi

co

0% 10% 40% 60% 80% 100% 49,1%

Número de

ações

publicada

s no

banco de

boas

práticas

- 2 2 2 2 2 2


PODER JUDICIÁRIO



Página 31



OBJETIVO


POLARI

DADE

LINHA

DE

BASE

TRAJETÓRIA DA META META ANÁLISE DO

DESEMPENHO

2008 2009 2010 2011 2012 2013

RESULT

ADO

2012

SITUA

ÇÃO

DO

INDIC

ADOR

SITUA

ÇÃO

DO

OBJET

IVO

GESTÃO DE PESSOAS E

RESPONSABILIDADE SOCIAL Criar e

implementar

política de

gestão de

pessoas

fundamentad

a nos

princípios

constitucio

nais, com

ênfase na

dignidade

da pessoa

humana

Índice de

conversão

para

gestão por

competênci

as

0% 4% 30% 60% 90% 100% 33,33%

Horas de

treinament

o por

magistrado

/

servidor

Não

mensur

ado

40h 40h 40h 40h 40h 41,88h

Índice de

avaliação

do clima

organizaci

onal

53,8% 55% 60% 65% 70% 75% 60,62%

Índice de

motivação

de

magistrado

s e

servidores

53,7% 55% 58% 61% 65% 70% 50,78%

Índice de

absenteísm

o

3,8% 3,5% 3% 2,5% 2% 1,5% 3,06%

Índice de

rotativida

de

12% 20% 20% 20% 20% 20% 37,34%

Números de

pessoas

beneficiad

as

10.000 10.0

00

10.0

00

10.0

00

10.0

00

10.0

00 10.286


PODER JUDICIÁRIO



Página 32

Quadro 12 – Metas e Indicadores da Perspectiva Gestão Orçamentária

PERSPECTIVA DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA OBJETIVO


POLARI

DADE

LINHA

DE

BASE

TRAJETÓRIA DA META META ANÁLISE DO DESEMPENHO

2008 2009 2010 2011 2012 2013

RESULT

ADO

2012

SITUA

ÇÃO

DO

INDIC

ADOR

SITUA

ÇÃO

DO

OBJET

IVO

ORÇAMENTO Vincular a

elaboração e

execução do

orçamento às

políticas do

tribunal

Índice de

aplicação

dos

recursos

orçamentár

ios

99% 100% 100% 100% 100% 100% 96,14%

Índice de

aplicação

dos

recursos

orçamentár

ios

estratégic

os

Não

mensur

ado

100% 100% 100% 100% 100% 29,66%

Índice de

aplicação

dos

recursos

orçamentár

ios da

assistênci

a

judiciária

gratuita

26% 100% 100% 100% 100% 100% 99,70%


Quadro 13 – Critérios de Avaliação

INDICADORES INICIATIVAS OBJETIVOS

> ou = 90% da meta

Iniciativa concluída

Pontuação

dos

Indicadores

Média da Pontuação dos

Indicadores dos Objetivos

60% | 90% da meta Resultado

Cor do

objetivo

< 60% da meta

Com atrasos não considerados

críticos 3 pontos 1,00 – 1,50

não disponível

Com problemas e necessidade

de ajustes imediatos 2 pontos 1,51 – 2,50

maior, melhor

Iniciativa planejada ou em

planejamento 1 ponto 2,51 – 3,00

menor, melhor

Iniciativa não iniciada 0 ponto (*)


A ilustração a seguir representa o panorama geral do desempenho em 2012 dos objetivos

estratégicos, seguindo-se a representação gráfica dos resultados alcançados, na comparação como

os esperados, de cada uma das metas planejadas para o atingimento desses objetivos, além da

situação de cada iniciativa vinculada às metas estratégicas e da descrição sucinta dos fatores que

dificultaram ou facilitaram o alcance da meta.

PODER JUDICIÁRIO



Página 33

Figura 3 – Resultados dos Objetivos do Mapa Estratégico

Fonte: Sistema SIGEST, Secretaria de Gestão Estratégica/TRT8

PODER JUDICIÁRIO



Página 34

PODER JUDICIÁRIO



Página 35

Área: Responsável:

Período Previsto Realizado Tendência FarolPrevisto

acumulado

Realizado

acumuladoFarol acumulado

Jan 95,50 84,33 78,95 95,50 84,33

Fev 89,70 90,23 75,13 89,70 77,98

Mar 83,60 88,35 71,30 83,60 71,01

Abr 77,80 88,58 67,48 77,80 65,05

Mai 72,50 88,17 63,66 72,50 59,77

Jun 67,50 91,32 59,84 67,50 56,45

Jul 62,90 91,38 56,01 62,90 53,21

Ago 58,60 90,85 52,19 58,60 50,20

Set 54,60 92,94 48,37 54,60 48,29

Out 50,80 90,85 44,55 50,80 45,56

Nov 47,40 91,14 40,72 47,40 42,87

Dez 43,00 92,58 36,90 43,00 40,38

Em 2012, a taxa de congestionamento na fase de execução manteve-se dentro da meta estabelecida para o período,

fechando o ano 2,62% abaixo da meta. Para 2013, a meta é chegar a no máximo 40% de congestionamento na execução

trabalhista.

Gráfico de acompanhamento Data: 15/02/2013

Item: TRT8-IND-01-Taxa de Congestionamento na Fase de Execução no 1º Grau

TRT8-FORO.BEL-Foro Trabalhista de Belém Carlos Rodrigues Zahlouth Júnior

PODER JUDICIÁRIO



Página 36



acumulado

Realizado


Jan 48,00 43,37 42,23 48,00 43,37

Fev 48,00 38,42 42,30 48,00 40,95

Mar 48,00 41,45 42,37 48,00 41,15

Abr 48,00 44,62 42,44 48,00 42,08

Mai 48,00 47,40 42,51 48,00 43,40

Jun 48,00 43,45 42,58 48,00 43,41

Jul 48,00 41,48 42,66 48,00 43,11

Ago 48,00 41,85 42,73 48,00 42,94

Set 48,00 42,90 42,80 48,00 42,94

Out 48,00 42,67 42,87 48,00 42,91

Nov 48,00 41,47 42,94 48,00 42,80

Dez 48,00 34,11 43,01 48,00 42,36

Para 2012, a meta era atingir 48% das decisões prolatadas em forma de acordo de conciliação, contudo apenas 42,36%

dos processos foram resolvidos por conciliação na fase de conhecimento. Para 2013, a meta é alcançar 50% dos

processos resolvidos por conciliação na fase de conhecimento.


Item: TRT8-IND-02-Taxa de Conciliação na Fase de Conhecimento.


INICIATIVAS RESPONSÁVEL GESTOR SITUAÇÃO

Projeto ConciliarComissão de

ConciliaçãoDesembargador Vice-Presidente

Central de Conciliação Presidência Desembargador Presidente

PODER JUDICIÁRIO



Página 37



acumulado

Realizado


Jan 0,20 0,24 0,41 0,20 0,24

Fev 0,20 0,39 0,76 0,20 0,53

Mar 0,30 0,75 1,12 0,30 1,04

Abr 0,30 0,64 1,47 0,30 1,41

Mai 0,40 0,62 1,83 0,40 1,72

Jun 0,40 1,69 2,18 0,40 2,65

Jul 0,50 0,73 2,53 0,50 2,96

Ago 0,50 0,61 2,89 0,50 3,17

Set 0,60 0,67 3,24 0,60 3,40

Out 0,60 0,46 3,60 0,60 3,51

Nov 0,70 0,78 3,95 0,70 3,79

Dez 0,70 0,34 4,31 0,70 3,88

No que tange à conciliação na execução, a meta para 2012 era alcançar 0,70% dos processos em fase de execução

resolvidos por meio de acordos. O resultado ficou 3,18% acima de meta estabelecida, fazendo com que a mesma fosse

alcançada no período. Para 2013, a meta e alcançar 0,71% de processos em fase de execução resolvidos mediante

acordos.


Item: TRT8-IND-03-Taxa de Conciliação na Fase de Execução



Órgão de Apoio à Execução Foro de Belém Juiz Titular da 5ª Vara do Trabalho de Belém

Projeto Conciliar Comissão de Conciliação Desembargador Vice-Presidente

Central de Conciliação Presidência Desembargador Presidente

Conciliações Itinerantes de PrecatóriosComissão de

ConciliaçãoDesembargador Presidente

PODER JUDICIÁRIO



Página 38



acumulado

Realizado


Jan 16,00 0,00 0,27 16,00 0,00

Fev 16,00 9,00 24,31 32,00 9,00

Mar 16,00 25,00 48,35 48,00 34,00

Abr 16,00 25,00 72,40 64,00 59,00

Mai 17,00 35,00 96,44 81,00 94,00

Jun 17,00 64,00 120,48 98,00 158,00

Jul 17,00 4,00 144,52 115,00 162,00

Ago 17,00 18,00 168,56 132,00 180,00

Set 17,00 34,00 192,60 149,00 214,00

Out 17,00 0,00 216,65 166,00 214,00

Nov 17,00 19,00 240,69 183,00 233,00

Dez 17,00 0,00 264,73 200,00 233,00


Item: TRT8-IND-04-Número de atividades itinerantes

TRT8-FORO.BEL-Foro Trabalhista de Belém

Em 2012 foram realizadas 233 atividades itinerantes na Justiça do Trabalho da 8ª Região, superando a meta de 200

atividades itinerantes ao ano. Para 2013, a meta é manter o patamar de mais de 200 atividades itinerantes, em média, ao

ano.

Carlos Rodrigues Zahlouth Júnior


Vara Itinerante Presid./Corregedoria Desembargador Corregedor Regional

Desembargador PresidenteConciliações Itinerantes de PrecatóriosComissão de

Conciliação

Unidade Móvel da Justiça do Trabalho Presidência Secretário-Geral da Presidência

PODER JUDICIÁRIO



Página 39

PODER JUDICIÁRIO



Página 40



acumulado

Realizado


Jan 79,20 74,26 57,82 79,20 74,26

Fev 61,00 71,30 53,29 61,00 57,68

Mar 50,40 65,78 48,77 50,40 45,08

Abr 42,80 68,59 44,24 42,80 37,96

Mai 37,00 63,69 39,72 37,00 31,62

Jun 32,20 69,00 35,19 32,20 28,28

Jul 28,10 67,04 30,67 28,10 25,18

Ago 24,60 64,22 26,14 24,60 22,07

Set 21,50 67,39 21,62 21,50 19,53

Out 18,80 67,99 17,10 18,80 17,95

Nov 16,30 72,87 12,57 16,30 17,73

Dez 14,00 79,38 8,05 14,00 17,83

O congestionamento na fase de conhecimento foi de 17,83%, combinados os processos do 1º e do 2º Graus, ficando

3,83% acima da meta estabelecida para 2012, não superando a meta. Para 2013, a meta é reduzir para 12% o

congestionamento na fase de conhecimento da Justiça do Trabalho da 8ª Região.


Item: TRT8-IND-08-Taxa de Congestionamento na Fase de Conhecimento

TRT8-PRESI-Presidência José Maria Quadros de Alencar


Manual de Procedimentos Judiciais Presid/Corregedoria Desembargador Corregedor Regional

Uniformização de Jurisprudência Comissão (Pleno) Desembargador VicePresidente

Banco Indexado de AcórdãosSETI/TURMAS/

PLENO

Diretor da Secretaria de Tecnologia da

Informação

Sustentação Oral a Distância (e-SOD) SETI Coordenador de Infraestrutura e Suporte

PODER JUDICIÁRIO



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acumulado

Realizado


Jan 150 312 291 150 312

Fev 150 284 286 150 284

Mar 150 278 282 150 278

Abr 150 270 277 150 270

Mai 150 266 272 150 266

Jun 150 262 267 150 262

Jul 150 257 262 150 257

Ago 150 253 258 150 253

Set 150 250 253 150 250

Out 150 250 248 150 250

Nov 150 249 243 150 249

Dez 150 248 238 150 248

O prazo média das ações judiciais, somados os períodos do 1º e do 2º Graus, chegou a 248 dias, em média, no exercício

de 2012. A meta estabelecida para o período era chegar a no máximo 150, contudo não foi alcançada. Para 2013, a meta

é chegar a 120 dias de prazo médio.


Item: TRT8-IND-11-Prazo Médio de Tramitação das Ações Judiciais



Projeto TRT On Line PresidênciaJuiz Diretor do Foro

Trabalhista de Belém

Manual de Procedimentos Judiciais Presid/Corregedoria Desembargador Corregedor Regional

Uniformização de Jurisprudência Comissão (Pleno) Desembargador Vice-Presidente

Sistema de Informações Gerenciais APG/SETIDiretor da Secretaria de Gestão

Estratégica

PODER JUDICIÁRIO



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acumulado

Realizado


Jan 4.485 4.485 3.582 4.485 4.485

Fev 4.232 3.062 3.488 4.232 3.733

Mar 3.980 2.150 3.395 3.980 3.089

Abr 3.727 2.675 3.302 3.727 2.981

Mai 3.474 2.345 3.208 3.474 2.825

Jun 3.221 2.716 3.115 3.221 2.807

Jul 2.968 2.552 3.021 2.968 2.769

Ago 2.716 2.085 2.928 2.716 2.672

Set 2.463 2.844 2.834 2.463 2.690

Out 2.210 2.834 2.741 2.210 2.705

Nov 1.957 5.296 2.648 1.957 2.904

Dez 1.704 7.966 2.554 1.704 3.156

A meta 08 pretende reduzir o custo do processo judicial em 10% até dezembro de 2013. Para 2012, a meta seria reduzir

em 8% o custo médio do processo judicial, tendo como linha de base o custo de R$ 1.822,00 em 2008. Entretando, o

custo médio em 2012 ficou em R$ 3.156,00, um aumento do custo em aproximadamente 73%, ficando bastante acima da

meta estalecida.


Item: TRT8-IND-14-Custo do Processo Judicial



Sistema de Avaliação de Custos SACI/SETICoordenador de Auditoria e Controle

Interno

PODER JUDICIÁRIO



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acumulado

Realizado


Jan 13,70 13,74 17,15 13,70 13,74

Fev 15,02 6,94 20,25 15,02 17,98

Mar 16,48 9,17 23,34 16,48 23,42

Abr 18,09 8,42 26,44 18,09 27,68

Mai 19,85 9,97 29,53 19,85 32,25

Jun 21,79 7,53 32,63 21,79 35,26

Jul 23,91 7,33 35,73 23,91 38,08

Ago 26,24 7,20 38,82 26,24 40,39

Set 28,80 5,81 41,92 28,80 41,99

Out 31,61 7,25 45,01 31,61 44,11

Nov 34,69 7,67 48,11 34,69 46,53

Dez 38,34 6,29 51,20 38,34 48,72


Item: TRT8-IND-15-Taxa de Processos Efetivamente Solucionados


A meta de processos efetivamente solucionados em 2012 era de 38,34%, contudo a taxa ficou em 48,72%, superando

com folga a meta estabelecida. Para 2013 a meta é chegar em 40% dos processos efetivamente solucionados ao ano.


Sistema de Informações Gerenciais APG/SETIDiretor da Secretaria de Gestão

Estratégica

Inventário dos Processos Judiciais Presid/Corregedoria Secretário-Geral Judiciário

PODER JUDICIÁRIO



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acumulado

Realizado


Jan 165 252 252 165 252

Fev 165 252 252 165 252

Mar 165 252 252 165 252

Abr 165 252 252 165 252

Mai 165 252 252 165 252

Jun 165 252 252 165 252

Jul 165 252 252 165 252

Ago 165 252 252 165 252

Set 165 252 252 165 252

Out 165 252 252 165 252

Nov 165 252 165

Dez 165 252 165


Item: TRT8-IND-16-Prazo Médio do Processo Administrativo


O prazo médio dos processos administrativos tinha como meta para 2012 alcançar no máximo 165 dias. Contundo,

encerrou com 252 dias, não alcançando a meta estabelecida. Para 2013 a meta é o máximo de 150 dias.


Processo Administrativo Eletrônico SACI/APG/SETIDiretor da Secretaria de Tecnologia da

Informação

Núcleo de Inovação PRESIDÊNCIADiretor da Secretaria de Gestão

Estratégica

Manual de Processos Administrativos SACICoordenador de Auditoria e Controle

Interno

PODER JUDICIÁRIO



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PODER JUDICIÁRIO



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acumulado

Realizado


Jan 0,00 0,00 -0,31 0,00 0,00

Fev 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00

Mar 1,00 0,00 0,35 1,00 0,00

Abr 0,00 1,00 0,68 1,00 1,00

Mai 0,00 0,00 1,01 1,00 1,00

Jun 1,00 0,00 1,34 2,00 1,00

Jul 0,00 0,00 1,66 2,00 1,00

Ago 0,00 1,00 1,99 2,00 2,00

Set 1,00 1,00 2,32 3,00 3,00

Out 0,00 0,00 2,65 3,00 3,00

Nov 0,00 0,00 2,98 3,00 3,00

Dez 1,00 0,00 3,31 4,00 3,00

O numéro de Reuniões de Análise de Estratégica para o exercício de 2012 seria de 4, contudo foram realizadas apenas

3, fazendo com que a meta não fosse alcançada. Para 2013, a meta continua sendo realizar ao menos 4 RAEs.


Item: TRT8-IND-18-Número de Reuniões de Análise da Estratégia



Metodologia de RAE SGP/APGDiretor da Secretaria de Gestão

Estratégica

PODER JUDICIÁRIO



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PODER JUDICIÁRIO



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acumulado

Realizado


Jan 71,00 65,42 65,42 71,00 65,42

Fev 71,00 65,42 65,42 71,00 65,42

Mar 71,00 65,42 65,42 71,00 65,42

Abr 71,00 65,42 65,42 71,00 65,42

Mai 71,00 65,42 65,42 71,00 65,42

Jun 71,00 65,42 65,42 71,00 65,42

Jul 71,00 65,42 65,42 71,00 65,42

Ago 71,00 65,42 65,42 71,00 65,42

Set 71,00 65,42 65,42 71,00 65,42

Out 71,00 65,42 65,42 71,00 65,42

Nov 71,00 65,42 65,42 71,00 65,42

Dez 71,00 65,42 65,42 71,00 65,42

A meta para 2012 era alcançar 71% de satisfação dos usuários com os sistemas informatizados do Tribunal, contudo,

segundo resultados da Pesquisa de Clima Organizacional de 2012, apenas 65,42% de magistrados e servidores

manifestaram estar satisfeitos, fazendo com que a meta não fosse alcançada no exercício.


Item: TRT8-IND-19-Índice de Aprovação dos Sistemas Corporativos

TRT8-GABIN.MALM-Gabinete do Desembargador Marcus Augusto Marcus Augusto Losada Maia


Plano Estratégico de Tecnologia da

Informação

SETI Diretor da Secretaria de Tecnologia da

Informação

PODER JUDICIÁRIO



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acumulado

Realizado


Jan 98,00 85,77 89,08 98,00 85,77

Fev 98,00 88,39 89,35 98,00 88,39

Mar 98,00 89,78 89,62 98,00 89,78

Abr 98,00 93,03 89,88 98,00 93,03

Mai 98,00 93,70 90,15 98,00 93,70

Jun 98,00 91,49 90,42 98,00 91,49

Jul 98,00 88,15 90,69 98,00 88,15

Ago 98,00 89,23 90,96 98,00 89,23

Set 98,00 92,57 91,23 98,00 92,57

Out 98,00 92,96 91,49 98,00 92,96

Nov 98,00 92,49 91,76 98,00 92,49

Dez 98,00 89,10 92,03 98,00 89,10


Item: TRT8-IND-20-Índice de Disponibilidade de Sistemas Essenciais de TI


A meta de disponibilidade dos sistemas essenciais de TI era de 98% em 2012, contudo somente 89,10% foram

alcançados, fazendo com a meta do período não fosse alcançada. Para 2013, a meta é atingir 99% de disponibilidade,

sobretudo por conta da implantação do Processo Judicial Eletrônico na Justiça do Trabalho.


Plano de Segurança da Informação Comitê de Segurança /SETI Coordenador de Infraestrutura e

Suporte

PODER JUDICIÁRIO



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PODER JUDICIÁRIO



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acumulado

Realizado


2012 65,00 55,30 65,00 55,30

A meta para 2012 era atingir 65% de satisfação de magistrados e servidores com a comunicação interna no Tribunal,

contudo, segundo dados da Pesquisa de Clima Organizacional 2012, apenas 55,30% se mostraram satisfeitos com a

comunicação. A meta para 2013 é alcançar 70% de satisfação.


Item: TRT8-IND-22-Índice de Satisfação com a Comunicação Interna

TRT8-COR08-Corregedoria Regional Francisco Sergio Silva Rocha


Plano de Comunicação ASCOM Assessor de Comunicação Social

PODER JUDICIÁRIO



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acumulado

Realizado


2012 78,00 72,80 78,00 72,80

No que tange à satisfação dos usuários (advogados) com os serviços ofertados pelo Tribunal, a meta para 2012 era

alcançar 78% de satisfação. Contundo, segundo dados da Pesquisa de Satisfação dos Usuários 2012, os advogados

que se mostraram satisfeitos atingiu apenas 72,80%, abaixo da meta estabelecida. Para 2013, a meta é alcançar 80% de

satisfação.


Item: TRT8-IND-23-Índice de Satisfação dos Usuários com os Serviços



Comitê Gestor do Portal DG/SGP/SETI/

ASCOM/APG

Assessor de Comunicação Social

Ouvidoria Regional Presid/Ouvidoria Desembargador Ouvidor Regional

PODER JUDICIÁRIO



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PODER JUDICIÁRIO



Página 55



acumulado

Realizado


2012 10,00 30,00 10,00 30,00

A meta de parcerias institucionais para 2012 era de ao menos 10, entretanto foram realizadas 30 parcerias, fazendo com

a meta fosse alcançada plenamente. Para 2013, a meta continua sendo realizar, ao menos, 10 parcerias institucionais ao

ano.


Item: TRT8-IND-25-Número de Parcerias Institucionais



Projeto Cooperar Presidência Diretor Adjunto da Central de Mandados

PODER JUDICIÁRIO



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PODER JUDICIÁRIO



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acumulado

Realizado


2012 2,00 2,00 2,00 2,00

A iniciativa Mostra Anual de Boas Práticas integra a Política Gestão do Conhecimento e Inovação da Justiça do

Trabalho da Oitava Região, elaborada pela Secretaria de Gestão Estratégica e aprovada pela Resolução nº 031/2012, de

26 de abril de 2012. Em 2012 foram encaminhadas ao CNJ as seguintes práticas: JurisCalc e Processo Seletivo Interno.


Item: TRT8-IND-27-Número de Ações Publicadas no Banco de Boas Práticas



Mostra Anual de Boas Práticas PRESIDÊNCIA Diretor da Secretaria de Gestão

Estratégica

PODER JUDICIÁRIO



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PODER JUDICIÁRIO



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acumulado

Realizado


Jan 15,45 15,57 19,13 15,45 15,57

Fev 17,67 17,18 21,08 17,67 22,61

Mar 19,90 10,24 23,02 19,90 24,96

Abr 22,13 5,84 24,97 22,13 25,91

Mai 24,37 8,52 26,91 24,37 28,70

Jun 26,60 4,71 28,85 26,60 30,25

Jul 28,83 0,72 30,80 28,83 29,75

Ago 31,06 2,90 32,74 31,06 31,24

Set 33,29 2,71 34,69 33,29 30,99

Out 35,52 5,29 36,63 35,52 36,10

Nov 37,75 4,28 38,57 37,75 39,96

Dez 40,00 2,73 40,52 40,00 41,88

Pelo segundo ano consecutivo, a meta de capacitação de magistrados e servidores foi superada, com média de 41,88h

de treinamento. A meta para 2013 continua sendo capacitar magistrados e servidores em média 40h por ano.


Item: TRT8-IND-29-Horas de treinamento por magistrado e servidor, por unidade

TRT8-VIPRE-Vice-Presidência Suzy Elizabeth Cavalcante Koury


Plano Anual de Capacitação de Servidores SRH/ECAISSCoordenador de Desenvolvimento de

Pessoas

Programa Permanente de Capacitação de

MagistradosEJUD Desembargador Diretor da Escola Judicial

Projeto Campus Virtual SRH/ECAISS Chefe da Seção de Ensino à Distância

PODER JUDICIÁRIO



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acumulado

Realizado


Jan 70,00 60,99 61,09 70,00 60,99

Fev 70,00 60,99 61,06 70,00 60,99

Mar 70,00 60,99 61,02 70,00 60,99

Abr 70,00 60,99 60,99 70,00 60,99

Mai 70,00 60,99 60,95 70,00 60,99

Jun 70,00 60,99 60,92 70,00 60,99

Jul 70,00 60,99 60,88 70,00 60,99

Ago 70,00 60,99 60,85 70,00 60,99

Set 70,00 60,99 60,81 70,00 60,99

Out 70,00 60,62 60,78 70,00 60,62

Nov 70,00 60,62 60,74 70,00 60,62

Dez 70,00 60,62 60,71 70,00 60,62

A meta de 70% de avaliação positiva do clima organizacional não foi alcançada em 2012, ficando em 60,62%. Umas das

possíveis causas dessa baixa avaliação do clima provavelmente sofre impacto da não implementação de importantes

iniciativas como o Programa de Qualidade de Vida.


Item: TRT8-IND-32-Índice de Avaliação do Clima Organizacional



Programa de Qualidade de Vida Comissão de Qualidade de Vida Desembargador Vice-Presidente

Processo Seletivo Interno Presidência Chefe da Seção de Recrutamento e Seleção

Sistema de Concurso de Remoção On Line SRH/SETI/APG Diretor da Secretaria de Gestão de Pessoas

Teletrabalho Presidência Diretor da Secretaria de Gestão de Pessoas

Auto-Atendimento de Recursos Humanos SRH Diretor da Secretaria de Gestão de Pessoas

Ampliação do Edifício Sede DG/SA/SOSEDiretor da Secretaria de Manutenção e

Projetos

PODER JUDICIÁRIO



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PODER JUDICIÁRIO



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acumulado

Realizado


Jan 2,00 2,52 2,74 2,00 2,52

Fev 2,00 2,36 2,78 2,00 2,44

Mar 2,00 3,87 2,82 2,00 2,99

Abr 2,00 3,38 2,86 2,00 3,09

Mai 2,00 2,80 2,90 2,00 3,03

Jun 2,00 3,49 2,94 2,00 3,12

Jul 2,00 2,35 2,98 2,00 3,02

Ago 2,00 3,76 3,02 2,00 3,13

Set 2,00 2,27 3,06 2,00 3,05

Out 2,00 2,24 3,10 2,00 2,98

Nov 2,00 3,71 3,14 2,00 3,07

Dez 2,00 2,60 3,18 2,00 3,06

O índice de absenteísmo em 2012 ficou acima do limite estabelecido como aceitável, com 3,06% de magistrados e

servidores afastados por dia útil de trabalho no último exercício. Encontra-se em andamento a implementação do

PPRA, que posteriormente irá subsidiar a implementação do PCSMO no Tribunal. Espera-se que o absenteísmo

diminua principalmente nos afastamentos causados por más condições de trabalho detectadas.


Item: TRT8-IND-34-Índice de Absenteísmo



Programa de prevenção de

Riscos Ambientais

SRH/SIS/Comissão

Ambiental/Comitê Segurança

Diretor Adjunto da Central de

Mandados

Programa de Controle Médico de Saúde

OcupacionalSRH/SIS Coordenador de Saúde

Reestruturação do Plano Assistência-SaúdeComissão PAS/Comissão

Qualidade Vida/SRH/SISDiretor-Geral

PODER JUDICIÁRIO



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acumulado

Realizado


Jan 6,43 6,43 9,98 6,43 6,43

Fev 7,66 2,84 12,55 7,66 9,29

Mar 8,90 9,18 15,13 8,90 18,53

Abr 10,13 1,30 17,70 10,13 19,86

Mai 11,36 2,35 20,28 11,36 22,26

Jun 12,59 1,84 22,85 12,59 24,21

Jul 13,83 2,03 25,43 13,83 26,48

Ago 15,06 1,95 28,01 15,06 28,57

Set 16,29 1,16 30,58 16,29 29,83

Out 17,53 1,53 33,16 17,53 31,60

Nov 18,76 3,36 35,73 18,76 35,30

Dez 20,00 1,91 38,31 20,00 37,34

O índice de rotatividade de pessoal foi de 37,34%, contudo esse alto índice foi resultado de concurso de remoção

interna, em detrimento de servidores removidos à disposição. O objetivo é estabilizar a movimentação de servidores em

até 20% da força de trabalho.


Item: TRT8-IND-37-Índice Anual de Rotatividade



Padronização da Lotação Presidência Diretor-Geral

Ampliação do Quadro de Pessoal PresidênciaDiretor da Secretaria de Gestão

Estratégica

PODER JUDICIÁRIO



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acumulado

Realizado


Jan 833,00 992,00 2.538,97 833,00 992,00

Fev 833,00 1.805,00 3.261,33 1.666,00 2.797,00

Mar 833,00 1.330,00 3.983,68 2.499,00 4.127,00

Abr 833,00 975,00 4.706,03 3.332,00 5.102,00

Mai 833,00 1.363,00 5.428,39 4.165,00 6.465,00

Jun 833,00 949,00 6.150,74 4.998,00 7.414,00

Jul 833,00 382,00 6.873,09 5.831,00 7.796,00

Ago 833,00 7.595,45 6.664,00 7.796,00

Set 833,00 8.317,80 7.497,00 7.796,00

Out 833,00 990,00 9.040,15 8.330,00 8.786,00

Nov 833,00 9.762,51 9.163,00 8.786,00

Dez 837,00 1.500,00 10.484,86 10.000,00 10.286,00

A meta de pessoas beneficiados por ações de responsabilidade socioambiental foi alcançada em 2012, sobretudo por

ações como a Semana do Meio Ambiente e a Área da Cidadania. Contudo, ficou muito próximo ao limite do mínimo,

portanto é sugerido que iniciativas como o Justiça Solidária e o o Programa de Voluntariado sejam retomados.


Item: TRT8-IND-38-Número de Pessoas Beneficiadas



Projeto Justiça Solidária SGP/ASCOM Assessor de Comunicação Social

Programa de Voluntário ECAISS Assessor de Comunicação Social

Programa TRT Ambiental Comissão AmbientalPresidente da Comissão Permanente de

Gestão Ambiental

PODER JUDICIÁRIO



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PODER JUDICIÁRIO



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acumulado

Realizado


Jan 8,30 10,76 9,82 8,30 10,76

Fev 8,30 7,28 17,56 16,60 18,04

Mar 8,40 7,45 25,29 25,00 25,50

Abr 8,30 7,46 33,03 33,30 32,96

Mai 8,30 7,77 40,76 41,60 40,73

Jun 8,40 7,69 48,50 50,00 47,96

Jul 8,30 7,63 56,23 58,30 55,59

Ago 8,30 7,45 63,96 66,60 62,72

Set 8,40 7,54 71,70 75,00 70,24

Out 8,30 7,96 79,43 83,30 77,91

Nov 8,30 11,35 87,17 91,60 89,82

Dez 8,40 10,42 94,90 100,00 96,14

A execução do orçamento ficou em 96,14% em 2012, abaixo da meta de 100% para o período. Considerando que 95% do

orçamento é executado com a folha de pagamento de pessoal, pouco mais de 1% do orçamento foi executado com

investimentos, uma das menores execuções orçamentárias em toda série histórica. Recomenda-se que se dê

prioridade a implementação de iniciativas como a Gestão Orçamentária, para que o Tribunal consiga executar 100% de

seu orçamento.


Item: TRT8-IND-39-Índice de aplicação dos recursos orçamentários



Gestão Orçamentária DG/SA/SEFO/SACI Diretor da Secretaria Administrativa

SIAFI Gerencial SA/SEFO/SACI Coordenador de Orçamento e Finanças

Plano de Contingência da Despesa DG/SA/SEFO/SACI Diretor da Secretaria Administrativa

Plano Plurianual de Auditorias SACICoordenador de Auditoria e Controle

Interno

Sistema Integrado de Administração de

Serviços GeraisSA/SMP/SEFO Diretor da Secretaria Administrativa

PODER JUDICIÁRIO



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PODER JUDICIÁRIO



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PODER JUDICIÁRIO



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2.4. INDICADORES INSTITUCIONAIS

Quadro 14 – Indicadores por Objetivo e Meta

OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADOR ESTRATÉGICO Meta

1. Garantir a razoável duração do

processo, com ênfase na execução.

Taxa de congestionamento na execução. 1

Índice de conciliação na fase de conhecimento. 2

Índice de conciliação na fase de execução. 3

Número de atividades itinerantes. 4

2. Racionalizar e simplificar os

procedimentos de modo a tornar

efetiva a execução.

Índice de decisões líquidas. 5

Taxa de congestionamento na fase de

conhecimento em 1º e 2º Grau. 6

Prazo médio das ações judiciais. 7

Custo do Processo Judicial. 8

Taxa de processos efetivamente solucionados. 9

3. Implementar políticas para

tornar efetiva a atividade meio

Prazo médio do Processo Administrativo. 10

Custo do Processo Administrativo. 11

Número de Reuniões de análise da estratégia

realizadas. 12

4. Intensificar o uso integrado da

tecnologia da informação e

comunicação

Índice de satisfação dos usuários com os sistemas

corporativos. 13

Índice de disponibilidade dos sistemas essenciais

de TI. 14

Índice integração dos sistemas corporativos

integrados. 15

5. Desenvolver e promover

políticas permanentes de ampliação

e melhoria dos processos de

comunicação interna e externa.

Índice de satisfação com a comunicação interna. 16

Índice de satisfação dos usuários com os serviços. 17

Nível de conhecimento institucional. 18

Número de parcerias institucionais. 19

Número de unidades alinhadas ao planejamento

estratégico institucional. 20

Número de ações publicadas no banco de boas

práticas. 21

6. Criar e implementar política de

gestão de pessoas fundamentada nos

princípios constitucionais, com

ênfase na dignidade da pessoa

humana.

Índice de conversão para Gestão por

Competências. 22

Horas de treinamento por magistrados e

servidores. 23

Índice de avaliação do clima organizacional. 24

Índice de motivação de magistrados e servidores. 25

Índice de absenteísmo. 26

Índice de rotatividade. 27

Número de pessoas beneficiadas. 28

7. Vincular a elaboração e a

execução do orçamento às políticas

do Tribunal.

Índice de aplicação dos recursos orçamentários. 29

Índice de aplicação dos recursos orçamentários

estratégicos. 30

Índice de aplicação dos recursos orçamentários da

assistência judiciária gratuita. 31


PODER JUDICIÁRIO



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Quadro 15 – Descrição dos Indicadores - Objetivo 1

Indicador estratégico: Taxa de congestionamento na fase de execução.

Definição: Avalia a capacidade das Varas do Trabalho de dar vazão à demanda de processos

na fase de execução.

Fórmula de cálculo:

Numeral um (1) menos o número total de decisões da fase de execução no 1º

Grau (numerador Sent1º) sobre o número de casos novos somado ao número de

casos pendentes de julgamento de períodos-base anteriores do 1º Grau

(denominadores CN1º e Cpj1º).

Indicador estratégico: Índice de conciliação na fase de conhecimento.

Definição: Mede a taxa de conciliação na fase de conhecimento.


TConc = (ACCON/CN1º)

ACCON: Todos os acordos realizados na fase de conhecimento (1º Grau) no ano.

CN1º: Todos os processos de conhecimento que ingressaram nas Varas do

Trabalho no ano, excluídas as cartas precatórias, de ordem e rogatórias

recebidas, recursos internos (Embargos de Declaração) e outros procedimentos

passíveis de solução por despacho de mero expediente.

Indicador estratégico: Índice de conciliação na fase de execução.

Definição: Mede a taxa de conciliação na fase de execução.

Fórmula de cálculo: Calculado pelo total de acordos na fase de execução (ACEXEC) sobre o total de

casos novos (CN1º) mais os casos pendentes de julgamento (Cpj1º), por meio do

indicador (IACExec) e de sua fórmula:

Indicador estratégico: Número de atividades itinerantes.

Definição: Mede o total de ações itinerantes realizadas anualmente pela Justiça do Trabalho

Fórmula de cálculo: Calculado pelo número total de audiências e atividades itinerantes (tomada de

reclamações) realizadas no período de um ano.

Fonte: Seção de Estatística e Pesquisa, Secretaria de Gestão Estratégica/TRT8

IACExec = ACEXEC CN1º + Cpj1º

PODER JUDICIÁRIO



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Indicador estratégico: Índice de decisões líquidas.

Definição: Mede o percentual de sentenças e acórdãos líquidos proferidos pelos magistrados.


Total de sentenças/acórdãos líquidos sobre o total de sentenças/acórdãos

procedentes (parcial e totalmente), por meio dos indicadores (IDL1º) e (IDL2º) e

de suas fórmulas:

Indicador estratégico: Taxa de congestionamento no 1º grau – Fase de conhecimento.

Definição: Avalia a capacidade das Varas do Trabalho de dar vazão à demanda na fase de

conhecimento no 1º grau.


Numeral um (1) menos o número total de sentenças no 1º Grau (numerador

Sent1º) sobre número de casos novos somado ao número de casos pendentes de

julgamento de períodos-base anteriores do 1º Grau (denominador CN1º + Cpj1º),

por meio do indicador (T1º) e de sua fórmula:

Indicador estratégico: Prazo médio das ações judiciais.

Definição: Mede o número de dias entre o ajuizamento e a publicação do acórdão na fase de

conhecimento.


No 1º Grau, do ajuizamento à sentença. No 2º Grau, do protocolo do recurso à

publicação do acórdão.

Indicador estratégico: Custo do processo judicial.

Definição: Mede o valor médio gasto com os processos judiciais.

Fórmula de cálculo: Despesas efetivamente realizadas no ano (numerador Dpj) menos as receitas

decorrentes da prestação jurisdicional (custas e recolhimentos diversos, receitas

decorrentes de penalidades, imposto de renda e recolhimento previdenciário),

sobre o total de processos solucionados (1º e 2º Grau), por meio do por meio do

indicador (Cpj) e de sua fórmula:

Cpj = [Dpj – IOR] – [(R + RERT + RPrev + RIR)]

Sent1º+ Sent2º

Indicador estratégico: Índice de efetividade das decisões judiciais.

Definição: Avalia a efetividade das decisões judiciais.


Total de processos com execução finda (PExecF) menos o total de certidões de

crédito emitidas no ano (CCred) sobre o total de processos em execução (PExec),

por meio do indicador (Edj) e de sua fórmula:

Epj = PExecF – CCred

PExec


IDL1º = SentL

Sent

IDL2º = AcordL

Acord

PODER JUDICIÁRIO



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Indicador estratégico: Prazo médio do processo administrativo.

Definição: Mede o número de dias, por classe processual, entre a autuação e a finalização do

processo administrativo (bens e serviços)


Total de processos administrativos finalizados (PAdmF) sobre o total de processos

administrativos de aquisição de bens e serviços finalizados dentro do prazo

padrão (PPAdm), por meio do indicador PMAdm e de sua fórmula:

PMAdm = PAdmF

PPAdm

Indicador estratégico: Custo do processo administrativo.

Definição: Mede o valor médio gasto com os processos administrativos.

Fórmula de cálculo: Em processo de definição

Indicador estratégico: Número de reuniões de análise da estratégia.

Definição: Mede o número de reuniões de análise da estratégia efetivamente realizadas.

Fórmula de cálculo: Total de reuniões de análise da estratégia realizadas no ano. Fonte: Seção de Estatística e Pesquisa, Secretaria de Gestão Estratégica/TRT8


Indicador estratégico: Índice de satisfação dos usuários com os sistemas corporativos.

Definição: Mede o grau de satisfação de magistrados e servidores em relação à eficiência dos

sistemas corporativos do TRT.

Fórmula de cálculo: Calculado a partir da média aritmética das respostas “concordo em parte” e

“concordo totalmente” da pergunta sobre a eficiência dos sistemas corporativos

da Pesquisa de Clima Organizacional de Magistrados e Servidores.

Indicador estratégico: Índice de disponibilidade dos sistemas essenciais de TI.

Definição: Mede o tempo de disponibilidade dos principais sistemas corporativos (APT1 e

APT2, Mentorh, JurisCalc,etc)

Fórmula de cálculo: Em processo de definição

Indicador estratégico: Índice de sistemas corporativos integrados.

Definição: Mede o total de sistemas corporativos funcionando de forma integrada, das áreas

meio e fim.

Fórmula de cálculo: Total de sistemas corporativos funcionando de forma integrada (SCInt) sobre o

total de sistemas corporativos (SC), por meio do indicador TInt e de seua fórmula:

TInt = SCInt

SC



Indicador estratégico: Índice de satisfação com a comunicação interna.

Definição: Mede o grau de satisfação de magistrados e servidores em relação à eficácia dos

canais de comunicação disponíveis.


Percentual de usuários satisfeitos com a comunicação interna, extraídos da

pesquisa de clima organizacional.

Indicador estratégico: Índice de satisfação dos usuários com os serviços.

PODER JUDICIÁRIO



Página 74

Definição: Mede o grau de satisfação dos usuários (advogados, promotores, procuradores

etc.) com os serviços oferecidos pelo Tribunal.


Calculado a partir da média das avaliações positivas dos seguintes serviços:

padronização do serviço das Varas, eficiência do setor de protocolo, eficiência do

setor de distribuição, prazo médio (petição inicial), prazo para cumprimento de

despachos, site do Tribunal (aparência, facilidade para localização de informações

e qualidade das informações), serviço TRT On Line e Ouvidoria Regional.

Indicador estratégico: Nível de Conhecimento institucional.

Definição: Mede, a cada dois anos, o percentual da população estudada que sabe da

existência do TRT conhece sua função.

Fórmula de cálculo: Índice de respostas “sei bem” e “sei um pouco” da pergunta 1, do formulário da

pesquisa de imagem institucional (porcentagem válida)

Indicador estratégico: Número de parcerias institucionais.

Definição: Mede o total de parcerias institucionais realizadas no período de um ano

(convênios, termos de cooperação técnica etc...).

Fórmula de cálculo: Calculado pelo número total de parcerias institucionais realizadas no ano.

Indicador estratégico: Percentual de unidades alinhadas ao planejamento estratégico institucional.

Definição: Mede o grau de alinhamento institucional.

Fórmula de cálculo: Calculado pelo total de unidades administrativas (UA) e judiciárias (UJ) com

planejamento tático-operacional alinhado ao planejamento estratégico no ano

(TUAJ) = TUAJ = UJ + UA

Indicador estratégico: Número de ações publicadas no banco de boas práticas.

Definição: Mede o número de projetos e iniciativas desenvolvidas pelo Tribunal que foram

publicadas no Banco de Boas Práticas do Poder Judiciário, disponível no sítio do

CNJ.

Fórmula de cálculo: Total de ações publicadas. Fonte: Seção de Estatística e Pesquisa, Secretaria de Gestão Estratégica/TRT8

PODER JUDICIÁRIO



Página 75


Indicador estratégico: Índice de conversão para a gestão por competências.

Definição: Mede o percentual de processos e instrumentos efetivamente utilizados na área de

Recursos Humanos consoantes ao sistema de gestão por competências, nos

termos da Polícia de Recursos Humanos (Resolução n.º 408/2009).

Fórmula de cálculo: Calculado pelo total de servidores com competências técnicas e comportamentais

mapeadas e avaliadas (TPCMA) sobre o total de servidores do quadro efetivo

(TPEfet), por meio do indicador (CompTC) e de sua fórmula:

CompTC = TPCMA

TPEfet

Indicador estratégico: Horas de treinamento por magistrado e Horas de Treinamento por servidor,

por unidade.

Definição: Medem a quantidade média anual de horas de treinamento por magistrado e a

quantidade média anual de horas de treinamento por servidor, por unidade

administrativa e judiciária.

Fórmula de cálculo: Média das horas de treinamento por magistrado (HTMag) e por servidor (HTSer),

por meio pelo indicador (HT) e de sua fórmula:

HT = HTMag + HTSer

2

Indicador estratégico: Índice de Avaliação do Clima Organizacional.

Definição: Mede o grau de aprovação de magistrados e servidores em relação às perspectivas

da pesquisa de clima organizacional (conhecimento do TRT, motivação,

qualidade, administração, infra-estrutura, relacionamento interpessoal e

comunicação).


“concordo totalmente” das seguintes perspectivas da Pesquisa de Clima

Organizacional de Magistrados e Servidores: conhecimento do TRT (IC),

motivação (IM), qualidade (IQ), administração (IA), infraestrutura (II),

relacionamento interpessoal (IR) e comunicação (Icom).

IACO = (IC + IM + IQ + IA + II + IR + ICom)

7

Indicador estratégico: Índice de Motivação de Magistrados e Servidores.

Definição: Mede o grau de aprovação das questões relativas à motivação, constantes da

pesquisa de clima organizacional.


“concordo totalmente” da perspectiva Motivação (IM), da pesquisa de clima

organizacional de magistrados e servidores.

IM = (IMmag + IMser)

2

Indicador estratégico: Índice de Absenteísmo

Definição: Mede o percentual médio diário de magistrados e servidores afastados por

acidente em serviço, para tratamento da própria saúde ou para acompanhamento

de pessoa da família pela fórmula :

Fórmula de cálculo: F = total de ausências não previstas IA = F

TPEfet = total de pessoal do quadro efetivo TPEfet x D

D = Dias estimados de trabalho

Indicador estratégico: Índice de Rotatividade.

Definição: Mede o percentual de substituição de servidores no período de um ano, em

relação ao pessoal do quadro efetivo.

PODER JUDICIÁRIO



Página 76

Fórmula de cálculo: Calculado pelo total de servidores removidos internamente (TPRemIn), à

disposição de outras unidades (TPDisp), removidos para outros órgãos

(TPRemEx) e cedidos para outros órgãos (TPCed), sobre o total de servidores do

quadro efetivo (TPEfet).

IRot = (TPRemIn + TPDisp + TPRemEx + TPCed)

TPEfet

Indicador estratégico: Número de Pessoas Beneficiadas.

Definição: Mede o total anual de pessoas que usufruem das ações de responsabilidade

socioambiental promovidas pelo Tribunal.

Fórmula de cálculo: Total de pessoas beneficiadas pelos projetos: Justiça Solidária, Visita Monitorada,

Área da Cidadania (TRE, SINE, DRT e DETRAN), TRT na Escola e

Cooperativas de Catadores, dentre outros. Fonte: Seção de Estatística e Pesquisa, Secretaria de Gestão Estratégica/TRT8


Indicador estratégico: Índice de aplicação dos recursos orçamentários.

Definição: Mede o percentual da execução orçamentária em relação ao orçamento aprovado

na Lei Orçamentária Anual, acrescido dos créditos suplementares.

Fórmula de cálculo: Despesa total efetivamente realizada no ano (liquidadas e as empenhadas inscritas

em “restos a pagar”), excluindo-se os gastos com precatórios e RPVS e com as

despesas de exercícios anteriores (Dpj) sobre o total do orçamento do Tribunal

aprovado na LOA, acrescido dos créditos suplementares, excluindo-se os gastos

com precatórios e RPVS e com as despesas de exercícios anteriores (LOA), por

meio do indicador IExO e de sua fórmula:

IExO = Dpj

LOA

Indicador estratégico: Índice de aplicação dos recursos orçamentários estratégicos.

Definição: Mede o percentual da execução orçamentária destinada às iniciativas estratégicas

em relação ao orçamento estratégico.

Fórmula de cálculo: Despesa total com iniciativas estratégicas efetivamente realizadas no ano

(liquidadas e as empenhadas inscritas em “restos a pagar”), excluídas as despesas

de exercícios anteriores (DpjEst) sobre o total do orçamento aprovado na LOA

destinado às iniciativas estratégicas, acrescido dos créditos suplementares

(LOAEst), calculado por meio do indicador IExOExt e de sua fórmula:

IExOEst = DpjEst

LOAEst

Indicador estratégico: Índice de aplicação dos recursos orçamentários da assistência jurídica

gratuita.

Definição: Mede o percentual executado no orçamento para a assistência judiciária gratuita

em relação ao total destinado para esse fim.

PODER JUDICIÁRIO



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Fórmula de cálculo: Despesas com assistência judiciária gratuita efetivamente realizadas no ano,

excluindo-se as despesas de exercícios anteriores (JG) sobre o total do orçamento

aprovado na LOA destinado à assistência judiciária gratuita (LOAJG), calculado

por meio do indicador IExOJG e de sua fórmula:

IExOJG = JG

LOAJG


PODER JUDICIÁRIO



Página 78

3. ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO


PODER JUDICIÁRIO



Página 79

3.1. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA1

Na estrutura organizacional do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, os

Desembargadores do Trabalho eleitos Presidente, Vice-Presidente e Corregedor Regional exercem

cargos de direção da unidade jurisdicionada, com mandato de 2 (dois) anos, sendo que os recursos e

as reclamações contra atos administrativos do Presidente, dos Juízes do Trabalho e dos seus

servidores são apreciados pelo Tribunal Pleno (Arts. 14 e 23, IV, Regimento Interno).

Além da prerrogativa de apreciar toda a matéria administrativa e orçamentária, o Tribunal

Pleno, composto de 23 (vinte e três) Desembargadores Federais do Trabalho, detém a competência

para examinar, previamente à remessa ao Tribunal de Contas da União, o processo de tomada de

contas da unidade jurisdicionada, por intermédio da Comissão de Orçamento, formada por 3 (três)

Desembargadores do Trabalho (Resolução TRT8 nº 196, de 2005).

Na estrutura da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, a Ouvidoria

Regional, a Coordenadoria de Auditoria e Controle Interno e a Controladoria Administrativa estão

vinculados diretamente à Presidência (Art. 77, Regulamento dos Serviços Auxiliares), havendo

previsão de atuação integrada desses órgãos sob a forma de Sistema de Controladoria Interno da

Justiça do Trabalho da 8ª Região (Art. 10, Resolução TRT8 nº 244, de 2011, Anexo Único).

A Ouvidoria Regional é órgão estratégico cuja missão é ser um meio permanente de

intercomunicação com o cidadão (Art.2º, Resolução TRT8 nº 213/2007, Anexo Único), servindo

de canal de comunicação entre os jurisdicionados e a instituição, como forma de ampliar os

mecanismos de controle e aperfeiçoamento das atividades administrativas e jurisdicionais e

promover a transparência na gestão da coisa pública e um competente intercâmbio de informações

(Art.97, Regulamento dos Serviços Auxiliares).

A Coordenadoria de Auditoria e Controle Interno é órgão setorial integrante do sistema de

controle interno da Justiça do Trabalho, que tem por missão institucional monitorar e avaliar a

gestão orçamentária, financeira e patrimonial quanto à legalidade, legitimidade, economicidade,

eficiência, eficácia e efetividade, recomendando a prevenção e correção de erros e desvios em

relação a padrões e metas preestabelecidos (Art.3º, Resolução TRT8 nº 096/2010, Anexo Único).

Por sua vez, instituída com a missão de assegurar a efetividade do controle disciplinar e a

buscar o desempenho funcional condizente com os padrões de excelência no serviço público

(Art.2º, Resolução TRT8 nº 244/2011, Anexo Único), a Controladoria Administrativa é órgão

estratégico que tem por finalidades precípuas a averiguação de denúncias e representações e à

instauração de sindicâncias e processos administrativos disciplinares (Art. 98-A, Regulamento dos

Serviços Auxiliares).

No âmbito do Sistema de Controladoria Interno, os órgãos da Ouvidoria Regional, da

Controladoria Administrativa e da Coordenadoria de Auditoria e Controle Interno devem realizar

1 Fonte : Coordenadoria de Auditoria e Controle Interno/TRT8

PODER JUDICIÁRIO



Página 80

ações em mútua cooperação, tendo em vista os benefícios advindos da sinergia das atividades de

ouvidoria, auditoria e correicional, sem prejuízo da autonomia administrativa das unidades (Art.10,

Resolução TRT8 nº 244/2011, Anexo Único)2.

3.2. AVALIAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS CONTROLES INTERNOS

Quadro 22 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ

ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM AVALIADOS VALORES

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5

- A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos objetivos

da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento. X

- Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os servidores e

funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade. X

- A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente. X

- Existe código formalizado de ética ou de conduta. X

- Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em

documentos formais. X

- Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores dos

diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das instruções

operacionais ou código de ética ou conduta. X

- As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das

responsabilidades. X

- Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência da UJ. X

- Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela

UJ. X

Avaliação de Risco 1 2 3 4 5

- Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados. X

- Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da

unidade. X

- É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos

seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses

riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los. X

- É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de

conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão. X

- A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de

risco da UJ ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo. X

- Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma

escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão. X

- Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos processos

internos da unidade. X

- Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar

responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos. X

- Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores

de responsabilidade da unidade. X

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5

- Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e

alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas. X

2 Os atos normativos citados estão disponíveis no sítio www.trt8.jus.br no caminho Bases Jurídicas/Resoluções.

http://www.trt8.jus.br/

PODER JUDICIÁRIO



Página 81

- As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam consistentemente de

acordo com um plano de longo prazo. X

- As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de benefícios

que possam derivar de sua aplicação.

X

- As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão diretamente

relacionadas com os objetivos de controle. X

Informação e Comunicação 1 2 3 4 5

- A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada e

comunicada tempestivamente às pessoas adequadas. X

- As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente para

permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas. X

- A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UJ é apropriada, tempestiva,

atual, precisa e acessível. X

- A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e indivíduos

da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz. X

- A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas as

direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura. X

Monitoramento 1 2 3 4 5

- O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua validade e

qualidade ao longo do tempo. X

- O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas avaliações

sofridas. X

- O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu desempenho. X Escala de valores da Avaliação:

(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ.

(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua minoria.

(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ. (4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua maioria.

(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ.

Fonte: Coordenadoria de Auditoria Controle Interno/TRT8

3.3. SISTEMA DE CORREIÇÃO

O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região realiza correições tanto de suas atividades

finalísticas quanto de suas atividades de apoio – ou meio.

Para as correições de atividades finalísticas, o órgão responsável é a Corregedoria Regional da

Justiça do Trabalho da 8ª Região, que possui suas competências arroladas no Regimento Interno do

Tribunal, que são, dentro outras: exercer correição ordinária e de ofício nos Foros Trabalhistas e nas

Varas do Trabalho da Região vez por ano; velar pelo funcionamento regular dos serviços judiciários

do primeiro grau, expedindo os provimentos, após a aprovação pelo Egrégio Tribunal Pleno, e

recomendações que entender convenientes, sobre a matéria de sua competência jurisdicional ou

administrativa; gerir o sistema de avaliação de desempenho dos Juízes de Primeiro Grau; coordenar

a escala de férias dos Juízes de Primeiro Grau; administrar os sistemas corporativos judiciários do

primeiro grau de jurisdição e administrar a justiça itinerante, quando executada pelas Meritíssimas

Varas do Trabalho. Conforme o art. 40 do Regimento Interno, a Corregedoria Regional é exercida

por um dos Desembargadores vitalícios do Tribunal, eleito na forma do disposto no art. 14 do

Regimento, para um mandato de 2 (dois) anos.

PODER JUDICIÁRIO



Página 82

Para as correições de atividades de apoio – ou meio – a Resolução TRT8 n° 244/2011 instituiu

a Controladoria Administrativa, órgão vinculado diretamente à Presidência, com a finalidade de

realizar correições e inspeções, averiguar a procedência de denúncias e representações, instaurando,

quando for o caso, sindicâncias ou processos administrativos disciplinares para apuração de

irregularidades envolvendo os servidores públicos. A Resolução TRT8 n° 244/2011 dispôs, ainda,

sobre a missão da unidade, que consiste em assegurar a efetividade do controle disciplinar e buscar

o desempenho funcional condizente com os padrões de excelência no serviço público; seus

objetivos institucionais, que são, dentre outros: zelar pela conduta funcional em conformidade às

normas legais e regulamentares e dentro de elevados padrões éticos, de visibilidade e de

produtividade; contribuir para a melhoria de desempenho dos processos de trabalho das unidades

administrativas; contribuir para alcance das metas estipuladas nos planos institucionais do Tribunal;

e zelar pela efetividade dos próprios atos e daqueles emanados dos órgãos dos sistemas de controle

interno e externo e os métodos e procedimentos de controle a serem utilizados. A coordenação do

órgão é exercida por um servidor nomeado pela Presidência do Tribunal e com a desginação de

Coordenador da Controladoria Administrativa.

PODER JUDICIÁRIO



Página 83

4. PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA


PODER JUDICIÁRIO



Página 84

4.1. NFORMAÇÕES SOBRE PROGRAMAS DE GOVERNO DO PPA

Quadro 23 – Programa de Governo Constante do PPA – de Gestão e Manutenção

Valores em R$ 1,00

Identificação do Programa de Governo

Código Programa 0571

Título PRESTAÇÃO JURISDICIONAL TRABALHISTA

Órgão Responsável JUSTIÇA DO TRABALHO

Execução Orçamentária e Financeira do Programa (em R$ 1,00)

Dotação Despesa Restos a Pagar

Valores Pagos Inicial Final Empenhada Liquidada Processados

Não

Processados

276.382.862,00 317.344.514,00 308.432.598,45 297.770.771,01

10.661.827,44 297.770.771,01

4.2. RELAÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DO EXERCÍCIO

Quadro 24 – Ações Vinculadas a Programa de Gestão, Manutenção e Serviços de Responsabilidade da UJ

Valores em R$ 1,00

Identificação da Ação

Código 11HA

Descrição Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Ananindeua-PA

Unidade Responsável Tribunal Regional do Trabalho da 8a. Região - Pará/Amapá

Unidade Orçamentária Tribunal Regional do Trabalho da 8a. Região - Pará/Amapá

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)



Não

Processados

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

1.000.000,00

Metas do Exercício Para a Ação

Ordem Descrição Unidade de

Medida

Meta Física Meta Financeira

Prevista Realizada Prevista Realizada

1 Edifício Construído Percentual de

execução física 9 19 1.000.000,00 1.000.000,00


Código 12DJ

Descrição Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Parauapebas-PA




Dotação Despesa Restos a Pagar Valores Pagos

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados

700.000,00 2.126.319,00 2.126.319,00 1.216.471,57

909.847,43 1.216.471,57



Medida



2 Edifício

Construído

Percentual de

execução física 6 10 2.126.319,00 2.126.319,00

PODER JUDICIÁRIO



Página 85


Código 1I69

Descrição Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região em Belém -

PA






2.580.000,00 2.064.000,00 148.839,32 24.850,00

123.989,32 24.850,00



Medida



3 Edifício

Ampliado

Percentual de

execução físca 8

2.580.000,00 148.839,32


Código 7S02

Descrição Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Marabá-PA






250.000,00 250.000,00



Medida



4 Edifício

Construído

Percentual de

execução física 6

250.000,00


Código 7S03

Descrição Ampliação do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Macapá-AP






Não

Processados

1.450.000,00 1.450.000,00 408.790,16

408,790,16



Medida



5 Edifício

Ampliado

Percentual

de execução

física

58

1.450.000,00 408.790,16


Código 1P66

Descrição Modernização de Instalações Físicas da Justiça do Trabalho

PODER JUDICIÁRIO



Página 86






Não

Processados

400.000,00 400.000,00 399.891,79

399.891,79



Medida



6 Instalação

modernizada Unidade 2 2 400.000,00 399.891,79


Código 2549

Descrição Comunicação e Divulgação Institucional






150.000,00 150.000,00 89.595,73 22.168,53

67.427,20 22.168,53



Medida



7 Matéria

veiculada Unidade 13 7 150.000,00 89.595,73


Código 4091

Descrição Capacitação de Recursos Humanos






2.338.670,00 2.582.670,00 2.582.670,00 1.573.832,60

1.008.837,40 1.573.832,60



Medida



8 Servidor

capacitado

Unidade 1.078 2.063 2.338.670,00 2.582.670,00


Código 4256

Descrição Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho






PODER JUDICIÁRIO



Página 87

25.115.710,00 28.720.173,00 27.438.891,67 20.792.816,00

6.646.075,67 20.792.816,00



Medida



9 Processo

julgado Unidade 86.058 98.982 25.115.710,00 27.438.891,67


Código 2004

Descrição Assistência Médica e Odontológica aos servidores, Empregados e seus Dependentes






4.233.600,00 4.233.600,00 4.233.600,00 4.137.156,31

96.443,69 4.137.156,31



Medida



10 Pessoa

beneficiada Unidade 4.513 2.050 4.233.600,00 4.233.600,00


Código 4224

Descrição Assistência Jurídica a Pessoas Carentes






114.000,00 114.000,00 113.653,78 113.653,78

113.653,78



Medida



11 Pessoa

assistida Unidade 80 70 114.000,00 113.653,78


Código 2010

Descrição Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados






1.441.994,00 1.480.393,00 1.474.825,21 1.474.825,21

1.474.825,21



Medida



12 Criança

atendida Unidade 238 241 1.480.393,00 1.474.825,21

PODER JUDICIÁRIO



Página 88


Código 2011

Descrição Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados






28.226,00 23.226,00 22.024,82 22.024,82

22.024,82



Medida



13 Servidor

beneficiado Unidade 35 36 28.226,00 22.024,82


Código 2012

Descrição Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados






9.227.160,00 10.817.940,00 10.817.934,09 10.817.934,09

10.817.934,09



Medida



14 Servidor

beneficiado Unidade 1.253 1256 10.817.940,00 10.817.934,09

Fonte: Coordenadoria de Orçamento e Finanças/TRT8

PODER JUDICIÁRIO



Página 89

Análise Crítica da Execução Física das Ações3

I – Cumprimento das Metas físicas:

O Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região executou no exercício de 2012 quatorze ações.

Ações que superaram de forma significativa as metas estabelecidas: 1) Construção do Edifício-Sede

do Fórum Trabalhista de Ananindeua; 2) Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de

Parauapebas; 3) Capacitação de Recursos Humanos; 4) Apreciação de Causas na Justiça do

Trabalho; 5) Assistência Pré-Escolar; 6) Auxílio-Transporte e 7) Auxílio-Alimentação aos

Servidores e Empregados.

A Ação Construção do Fórum Trabalhista de Ananindeua foi a que obteve um resultado mais

significativo, num percentual de 211,11% (duzentos e onze virgula onze por cento) do total da meta

estabelecida, bem como, a Ação de Construção do Fórum Trabalhista de Parauapebas com um

percentual de execução em 166,67% (cento e sessenta e seis virgula sessenta e sete por cento). A

fiscalização mais eficaz por parte da Secretaria de Manutenção de Projetos deste Regional

contribuiu para superação da meta.

A Ação Capacitação de Recursos Humanos superou em 191% a meta estabelecida. A Escola de

Magistrado (Escola Judicial do TRT8ª Região) e a Escola de Servidores (Escola de Capacitação

Itair Sá da Silva) com seus Planos Anuais de Capacitação que proporcionaram aos integrantes do

Órgão a qualificação e o aperfeiçoamento necessários ao cumprimento de suas atribuições, por meio

de treinamentos, palestras, exposições, congressos e outros eventos voltados à capacitação técnica e

assimilação de conhecimentos, com vistas ao desempenho de suas atividades. A inclusão da

metodologia de Educação à Distância propiciou a capacitação de mais magistrados e servidores.

A Ação Apreciação de Causas na Justiça do trabalho proporcionou a solução de 98.982(noventa e

oito mil, novecentos e oitenta e dois) processos, superando a meta prevista em 115,02% (cento e

quinze virgula zero dois por cento).

As Ações relaciondas à concessão de benefícios a servidores e magistrados como Assistência Pré-

Escolar, Auxílio-Alimentação e Auxílio-Transporte tiveram sua execução muito próxima das metas

físicas previstas, estrapolando em média apenas 1,45% (um virgula quarenta e cinco por cento)

acima do estipulado. A Ação Modernização das Instalações Físicas da Justiça do Trabalho foi

executada em 100%.

Pela análise da execução física das ações realizadas em 2012, do total de 14 (quatorze) apenas três

não foram cumpridas, que são Projetos de Construção e três ações(Comunicação e Divulgação

Institucional, Assistência Jurídica a Pessoas Carentes e Assistência Médica e Odontológica) ficaram

abaixo do previsto, sendo que sete superaram as metas previstas e a Ação Modernização foi

executada 100%. Observa-se, em geral, o cumprimento parcial das metas previstas e no atingimento

3 Fonte: Secretaria Administrativa/TRT8

PODER JUDICIÁRIO



Página 90

dos objetivos estabelecidos.

II – Ações que apresentaram problemas de execução:

Dentre as ações que apresentaram problemas na sua execução estão os Projetos de Ampliação do

Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região Belém, Construção do Edifício-Sede

do Fórum Trabalhista de Marabá/PA e Ampliação do Fórum Trabalhista de Macapá/AP. Das ações

que ficaram abaixo das metas físicas previstas estão Comunicação e Divulgação Institucional,

Assistência Jurídica a Pessoas Carentes e Assistência Médica e Odontológica.

Na Ação Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região Belém foi

iniciada a etapa de derrubada do prédio existente no terreno onde será construído o edifício. Chegou

a se aberto a Concorrência Pública TRT8ª nº 01/2012, para o dia 30 de maio de 2012, às 09:00

horas, na sede do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, cujo objeto era a contratação de

empresa especializada para executar essa ampliação, conforme especificações, condições, prazos e

projetos executivos constantes do edital e seus anexos. A licitação foi divulgada em jornais de

grande circulação em Belém e São Paulo. A licitação foi suspensa para atender orientação do órgão

de controle interno do Colendo Conselho Superior da Justiça do Trabalho - CSJT, visando a revisão

do projeto, inicialmente orçado em R$56.703.574,99 (cinquenta e seis milhões, setecentos e três

mil, quinhentos e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos), para adequá-lo à Resolução

CSJT Nº 70, que dispõe sobre o processo de planejamento, execução e monitoramento de obras;

parâmetros e orientações para contratação de obras e referenciais de áreas e diretrizes para

elaboração de projetos. Foi realizada a Tomada de Preço TRT8ª nº 05/2012, tendo vencido a

empresa SALES ENGENHARIA LTDA (CNPJ 05.628.505/0001-19), para execução dos serviços

de reformulação das especificações e do projeto. O projeto foi reformulado e encaminhado ao CSJT

para aprovação, estando pendente sua aprovação.

Em relação ao projeto de Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Marabá/PA não foi

possível sua execução, considerando que não houve tempo hábil para regularização de doação do

terreno, pelo município, onde estava previsto a sua edificação.

A Ação de Ampliação do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Macapá não foi executada

considerando que a Administração decidiu pela construção de um novo Fórum no Estado do Amapá

para abrigar as três Varas Trabalhista de Macapá( 5ª, 6ª e 7ª), criada pela Lei 12.659/2012, bem

como a instalação da 8ª Vara do Trabalho de Macapá proveniente da transferência da 2ª Vara do

Trabalho de Tucuruí para o Estado do Amapá. Em relação a Ação Comunicação e Divulgação

Institucional no decorrer do exercício tivemos problemas com licitação que influenciaram

negativamente no atingimento das metas previstas.

A Ação Assistência Jurídica a Pessoas Carentes a meta física prevista não foi atingida pois o valor

dos honorários periciais em geral estão acima do limite estabelecido na Resolução 66/2010 do CSJT

(R$1.000,00), considerando as peculiaridades da Região, que impactaram nas metas físicas, só

sendo possível atender um número menor de perícias.

PODER JUDICIÁRIO



Página 91

A Ação de Assistência Médica e Odontológica ficou abaixo da meta física prevista física prevista só

executado 45,42% (quarenta e cinco virgula quarenta e dois por cento) pois a meta física

inicialmente prevista levou em consideração todos os titulares e dependentes do PAS-Plano de

Assistência a Saúde do Tribunal Regional da Oitava Região.

c) Ações prioritárias na LDO:

Não há.

4.3. DESEMPENHO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Quadro 25 – Identificação das Unidades Orçamentárias da UJ

Denominação das Unidades Orçamentárias Código da

UO

Código SIAFI

da UGO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO - PARÁ E

AMAPÁ 15.109 080003

Quadro 26 – Programação de Despesas Correntes

Valores em R$ 1,00

Origem dos Créditos

Orçamentários

Grupos de Despesas Correntes

1 – Pessoal e Encargos Sociais

2 – Juros e

Encargos da

Dívida

3- Outras Despesas Correntes

Exercícios Exercícios Exercícios

2012 2011 2012 2011 2012 2011

LO

A Dotação proposta pela UO 588.271.488,71 572.678.373,43

67.298.633,00 36.717.727,00

PLOA 318.851.796,00 305.836.486,00

40.293.013,00 33.011.189,00

LOA 318.851.796,00 305.836.486,00

40.293.013,00 33.311.189,00

CR

ÉD

ITO

S Suplementares 71.012.316,00 38.802.676,00

2.730.182,00 5.526.988,00

Especiais Abertos

Reabertos

Extraor-

dinários

Abertos

Reabertos

Créditos Cancelados 482.225,00

88.000,00 1.100.000,00

Outras Operações

Total 389.381.887,00 344.639.162,00

42.935.195,00 37.738.177,00 Fonte: SIAFI-Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

Quadro 27 – Programação de Despesas de Capital

Valores em R$ 1,00


Orçamentários

Grupos de Despesa de Capital

4 – Investimentos 5 – Inversões

Financeiras 6- Amortização da Dívida


2012 2011 2012 2011 2012 2011

L O A

Dotação proposta pela UO 41.900.076,52 19.808.785,32

PODER JUDICIÁRIO



Página 92

PLOA 5.056.347,00 7.587.490,00

LOA 8.736.347,00 9.237.490,00

CR

ÉD

ITO

S

Suplementares 4.256.779,00 1.100.000,00

Especiais Abertos

Reabertos

Extraor-

dinários

Abertos

Reabertos

Créditos Cancelados 516.000,00 100.000,00

Outras Operações

Total 12.477.126,00 10.237.490,00

Fonte: SIAFI-Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

Quadro 28 – Quadro Resumo da Programação de Despesas e da Reserva de Contingência

Valores em R$ 1,00


Orçamentários

Despesas Correntes Despesas de Capital 9 – Reserva de

Contingência


2012 2011 2012 2011 2012 2011

LO

A Dotação proposta pela UO 655.570.121,71 609.396.100,43 41.900.076,52 19.808.785,32

PLOA 359.144.809,00 338.847.675,00 5.056.347,00 7.587.490,00

LOA 359.144.809,00 339.147.675,00 8.736.347,00 9.237.490,00

CR

ÉD

ITO

S Suplementares 73.742.498,00 44.329.664,00 4.256.779,00 1.100.000,00

Especiais Abertos

Reabertos

Extraor-

dinários

Abertos

Reabertos

Créditos Cancelados 570.225,00 1.100.000,00 516.000,00 100.000,00

Outras Operações

Total 432.317.082,00 82.377.339,00 12.477.126,00 10.237.490,00


PODER JUDICIÁRIO



Página 93

Quadro 29 – Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa

Valores em R$ 1,00

Natureza da

Movimentação de

Crédito

UG

Classificação da ação

Despesas Correntes

Conce-

dente

Recebe-

dora

1 – Pessoal e

Encargos

Sociais

2 –

Juros e

Encar-

gos da

Dívida

3 – Outras

Despesas

Correntes

Movi-

men-

tação

Interna

Concedidos

Recebidos

080001 080003 15.101.02.122.0571.1P66.0001

404.157,54

080001 080003 15.101.02.126.0571.2C73.0001

263.117,17

080001 080003 15.101.02.126.0571.5093

238.385,92

080001 080003 15.101.02.128.0571.20G2

7.488,34

Movi-

men-

tação

Externa

Concedidos

Recebidos

153063 080003 26.239.28.846.0901.0005.0015 6.976.361,00

114601 080003 47.205.28.846.0901.0005.0001 471.142,00

373001 080003 49.201.28.846.0901.0005.0001 153.421,00

201009 080003 71.103.28.846.0901.0005.0001 2.123.296,00

201009 080003 71.103.28.846.0901.0625.0001 2.069.000,00

Natureza da

Movimentação de

Crédito

UG

Classificação da ação

Despesas de Capital

Conce-

dente

Recebe-

dora

4 –

Investimen-

tos

5 –

Inver-

sões

Finan-

ceiras

6 –

Amortiza-

ção da

Dívida

Movi-

men-

tação

Interna

Concedidos

Recebidos 080001 080003 15.101.02.126.0571.5093 862.321,87

Movi-

men-

tação

Externa

Concedidos

Recebidos


Quadro 30 – Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos Originários

Valores em R$ 1,00

Modalidade de Contratação Despesa Liquidada Despesa paga

2012 2011 2012 2011

1. Modalidade de

Licitação (a+b+c+d+e+f) 11.333.548,47 8.196.204,38 11.333.548,47 8.211.533,48

a) Convite 6.340,00

6.340,00

b) Tomada de Preços 367.973,22 179.099,72 367.973,22 179.099,72

c) Concorrência

167.785,50

167.785,50

d) Pregão 10.959.235,25 7.849.319,16 10.959.235,25 7.864.648,26

e) Concurso

f) Consulta

PODER JUDICIÁRIO



Página 94

2. Contratações Diretas

(g+h) 11.436.907,34 8.433.886,41 11.436.907,34 8.433.886,41

g) Dispensa 6.637.419,33 4.258.551,67 6.637.419,33 4.258.551,67

h) Inexigibilidade 4.799.488,01 4.175.334,74 4.799.488,01 4.175.334,74

3. Regime de Execução

Especial 85.521,29 93.302,46 85.521,29 93.302,46

i) Suprimento de Fundos 85.521,29 93.302,46 85.521,29 93.302,46

4. Pagamento de Pessoal

(j+k) 399.491.677,42 356.942.837,60 399.491.677,42 356.942.837,60

j) Pagamento em Folha 398.313.800,89 355.680.784,50 398.313.800,89 355.680.784,50

k) Diárias 1.177.876,53 1.262.053,10 1.177.876,53 1.262.053,10

5. Outros 2.871.411,14 3.295.854,85 2.871.411,14 3.295.854,85

6. Total (1+2+3+4+5) 425.219.065,66 376.962.085,70 425.219.065,66 376.977.414,80 Fonte: SIAFI-Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

Quadro 31 – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – créditos originários

Valores em R$ 1,00

DESPESAS CORRENTES

Grupos de

Despesa

Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

1. Despesas

de Pessoal 385.025.256,88 344.307.882,38 385.023.332,37 344.269.933,37 1.924,51 37.949,01 385.023.332,37 344.269.933,37

1º elemento 192.651.837,07 183.876.425,09 192.651.737,07 183.876.425,09 1.399,73 34.528,76 192.651.737,07 183.876.425,09

2º elemento 75.148.378,21 72.169.918,83 75.146.978,48 72.169.918,83 424,78 3.420,25 75.146.978,48 72.169.918,83

3º elemento 59.018.143,03 34.494.263,86 59.018.143,03 34.494.263,86 100,00

59.018.143,03 34.494.263,86

Demais

elementos

do grupo

58.206.898,57 53.767.274,60 58.206.473,79 53.729.325,59

58.206.473,79 53.729.325,59

2. Juros e

Encargos

da Dívida

1º elemento

2º elemento

3º elemento

Demais

elementos

do grupo

3. Outras

Despesas

Correntes

42.981.426,56 35.186.308,44 37.621.061,48 31.577.382,98 5.360.365,08 3.608.925,46 37.621.061,48 31.592.712,08

1º elemento 15.447.419,22 10.890.772,72 11.801.621,21 9.153.946,38 3.645.798,01 2.721.974,57 11.801.621,21 9.153.946,38

2º elemento 10.675.230,77 9.153.946,38 10.675.230,77 8.168.798,15 552.359,01 476.365,16 10.675.230,77 8.184.127,25

3º elemento 5.982.312,23 5.161.656,10 5.429.953,22 4.685.290,94 429.819,42 184.170,91 5.429.953,22 4.685.290,94

Demais

elementos

do grupo

10.876.464,34 9.979.933,24 9.714.256,28 9.569.347,51 732.388,64 226.414,82 9.714.256,28 9.569.347,51

DESPESAS DE CAPITAL

Grupos Empenhada Liquidada RP não Processados Valores Pagos

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

4. Investi-

mentos 7.875.609,01 8.886.716,41 2.574.671,43 1.120.427,33 5.300.937,58 7.766.289,08 2.574.671,43 1.120.427,33

1º elemento 3.966.114,89 4.549.238,00 1.241.321,57 812.558,33 2.752.994,39 4.381.452,50 1.241.321,57 812.558,33

2º elemento 3.275.158,32 3.779.114,05 1.213.120,50 167.785,50 2.033.836,75 2.966.555,72 1.213.120,50 167.785,50

3º elemento 475.395,80 440.104,36 120.229,36 140.083,50 355.166,44 300.020,86 120.229,36 140.083,50

Demais

elementos

do grupo

158.940,00 118.260,00

158.940,00 118.260,00

5. Inversões

Financeiras

1º elemento

PODER JUDICIÁRIO



Página 95

2º elemento

3º elemento

Demais

elementos

do grupo

6. Amortiza

ção da

Dívida

1º elemento

2º elemento

3º elemento

Demais

elementos do grupo


Quadro 32 – Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos de movimentação Valores em R$ 1,00

Modalidade de Contratação Despesa Liquidada Despesa paga

2012 2011 2012 2011

1. Modalidade de Licitação

(a+b+c+d+e+f) 426.517,85 255.636,60 426.517,85 255.636,60

a) Convite

b) Tomada de Preços

c) Concorrência

d) Pregão 426.517,85 255.636,60 426.517,85 255.636,60

e) Concurso

f) Consulta

2. Contratações Diretas (g+h) - 70.756,83 - 70.756,83

g) Dispensa

h) Inexigibilidade

70.756,83

70.756,83

3. Regime de Execução Especial - - - -

i) Suprimento de Fundos

4. Pagamento de Pessoal (j+k) 64.791,28 - 64.791,28 -

j) Pagamento em Folha

k) Diárias 64.791,28

64.791,28

5. Outros 11.347.484,37 10.154.542,39 11.347.484,37 10.154.542,39

6. Total (1+2+3+4+5) 11.838.793,50 10.480.935,82 11.838.793,50 10.480.935,82

Fonte : SIAFI-Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

Quadro 33 – Despesas por Grupo e Elemento – Créditos de Movimentação Valores em R$ 1,00

DESPESAS CORRENTES

Grupos Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

1 – Despesas de

Pessoal 11.347.484,37 11.347.485,37 11.347.486,37 10.154.542,39

5.673.592,18 11.347.484,37 10.154.542,39

1º elemento 11.347.484,37 11.347.485,37 11347486,37 10.154.542,39

5.673.592,18 11.347.484,37 10.154.542,39

2º elemento

3º elemento

Demais elementos do grupo

2 – Juros e

Encargos da

Dívida

1º elemento

PODER JUDICIÁRIO



Página 96

2º elemento

3º elemento

Demais elementos

do grupo

3 – Outras

Despesas

Correntes

903.419,88 643.841,13 102.727,29 70.756,83 800.692,59 573.084,30 102.727,29 70.756,83

1º elemento 751.714,62 643.841,13 64.791,28 70.756,83 751.714,62 573.084,30 64.791,28 70.756,83

2º elemento 64.791,28

37.936,01

41.600,00

37.936,01

3º elemento 45.313,98

-

7.377,97

-

Demais elementos

do grupo 41.600,00

DESPESAS DE CAPITAL

Grupos Empenhada Liquidada RP não Processados Valores Pagos

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

4 – Investimentos 862.321,87 683.067,48 388.581,84 255.636,60 473.740,03 427.430,88 388.581,84 255.636,60

1º elemento 860.100,99 600.316,88 388.581,84 172.886,00 471.519,15 427.430,88 388.581,84 172.886,00

2º elemento 2.220,88 82.750,60

82.750,60 2.220,88

82.750,60

3º elemento

Demais elementos

do grupo

5 – Inversões

Financeiras

1º elemento

2º elemento

3º elemento

Demais elementos

do grupo

6 – Amortização

da Dívida

1º elemento

2º elemento

3º elemento

Demais elementos

do grupo


PODER JUDICIÁRIO



Página 97

Análise Crítica da Programação Orçamentária4

a) Dotação Proposta pela UO, PLOA e LOA:

Os limites orçamentários estabelecidos para a UO na LOA atenderam, em parte, à expectativa de

necessidade de crédito para o cumprimento da sua programação de trabalho. Houve necessidade de

suplementação do orçamento nos Grupos de Despesa 1- Pessoal e Encargos Sociais, 3- Outras

Despesas Correntes e 4- Investimentos.

Os créditos recebidos para pagamento de Pessoal e encargos Sociais teve um aumento de 83% em

relação ao ano de 2011. A suplementação de recursos de pessoal foi para cumprimento da quitação

de parte de passivo relacionado à URV e PAE e para o fechamento da folha normal.

Foi cancelado crédito na Ação de Ampliação do Edifício-Sede para remanejamento de ação. Na

Ação Ampliação do Fórum Trabalhista de Macapá o cancelamento de crédito foi para alteração de

GND 4 para GND3.

b) Alterações Relevantes Ocorridas nas Dotações do Exercício em relação às do exercício

anterior:

A análise dos limites orçamentários em relação ao exercício anterior demonstra um acréscimo de

cerca de 5,89% dos recursos recebidos de dotação inicial.

Houve descentralização de crédito para atender as seguintes despesas: a) na Ação de modernização

das instalações da Justiça do Trabalho, utilizada na reforma da Vara do Trabalho de Itaituba/PA; 2)

despesas com passagens e diárias de magistrados e servidores que atuam no desenvolvimento e

implantação do Processo Judicial Eletrônico(PJe/JT);3) Despesas com informática para atender a

implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Trabalho.

Estas descentralizações foram de iniciativas do Órgão Setorial do C. TST.

Como evento positivo que facilitaram a execução orçamentária podemos citar ajuste orçamentário

patrocinado pelo CSJT no final do exercício, atendendo despesas que já apresentavam projeção

deficitária no decorrer do exercício financeiro. Os créditos oriundos de recursos de convênio

também complementaram de forma positiva a execução orçamentária deste Regional.

Apresenta-se, como oportunidade de melhoria da programação orçamentária, a sugestão para

avaliação permanente do ciclo orçamentário pelo Órgão Setorial, diminuindo as necessidades de

intervenções de ajustes orçamentários em final de exercício.

4 Fonte: Secretaria Administrativa/TRT8

PODER JUDICIÁRIO



Página 98

5. TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA


PODER JUDICIÁRIO



Página 99

5.1. RECONHECIMENTO DE PASSIVOS

Quadro 34 – Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos

Valores em R$ 1,00

Identificação da Conta Contábil

Código SIAFI Denominação

212121100 PESSOAL A PG POR INSUF. DE CREDITOS/RECURSOS

222420000 PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES

Linha Detalhe

UG Credor (CNPJ/CPF)

Saldo Final em

31/12/2011

Movimento

Devedor

Movimento

Credor

Saldo Final em

31/12/2012

080003

R$ 12.050.101,70 R$ 5.585.685,70 R$ 45.885.201,23 R$ 52.349.617,23

080003

- R$ 77.202.620,66 R$ 77.202.620,66 Fonte: SIAFI-Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

Razões e Justificativas: Insuficiência orçamentária.

5.2. RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Quadro 35 – Situação dos Restos a Pagar de exercícios anteriores

Valores em R$ 1,00

Restos a Pagar Processados

Ano de

Inscrição Montante Inscrito

Cancelamentos

Acumulados Pagamentos Acumulados

Saldo a Pagar em

31/12/2012

2011(*) R$ 14.563.610,13 R$ 437.294,13 R$ 2.565.725,01 R$ 11.560.590,99

2010

-

Restos a Pagar não Processados

Ano de

Inscrição Montante Inscrito

Cancelamentos

Acumulados Pagamentos Acumulados

Saldo a Pagar em

31/12/2012

2011 R$ 18.087.270,91 R$ 578.588,00 R$ 9.283.763,86 R$ 8.224.919,05

2010 R$ 10.084.515,13 R$ 222.768,65 R$ 9.415.840,43 R$ 445.906,05

-


( * ) Os valores lançados referem-se a Precatórios

5.3. SUPRIMENTO DE FUNDOS

Quadro 36 – Despesa Com Cartão de Crédito Corporativo por UG e por Portador Valores em R$ 1,00

Código da UG 1 080003 Limite de Utilização da UG 120.000,00

Portador CPF Valor do Limite

Individual

Valor Total

Saque Fatura

GABRIELA QUEIROZ MOURA FE

ARAUJO 01816510335 1.600,00 100,00 - 100,00

JOSE MARIA DE OLIVEIRA BATISTA 03608875204 1.600,00 2.703,30 6.466,54 9.169,84

GIOVANA ALMEIDA 04501280670 1.600,00 9.600,00 - 9.600,00

JOAO BATISTA NETO 06690084272 1.600,00 1.575,00 - 1.575,00

JOFRE QUINTAIROS JACOB 09745220230 1.600,00 - 220,00 220,00

PODER JUDICIÁRIO



Página 100

EDILENA NEGRAO CARDOSO 13110012200 1.600,00 2.969,50 68,00 3.037,50

LUCIA REGINA PINHEIRO VEIGA 15458954220 1.600,00 600,00 - 600,00

JIDIVAN ROSA DOS SANTOS 17186676200 1.600,00 590,00 - 590,00

NORBERTO LAVAREDA SANTOS 18512488204 1.600,00 4.043,01 - 4.043,01

MARIA DO SOCORRO SOARES DA

CUNHA 18614728204 1.600,00 800,00 542,00 1.342,00

MOZART MACHADO PEREIRA 18627595291 1.600,00 440,00 299,50 739,50

BENEDITO SOCORRO DE M VILA

REAL 19035888200 1.600,00 800,00 464,99 1.264,99

HELBER ANTONIO MIRANDA 22270167287 1.600,00 70,00 440,00 510,00

MANUEL ANTONIO COELHO DO

AMARAL 23223090282 1.600,00 2.090,00 - 2.090,00

SAMUEL VEIGA DA SILVA 23297395249 1.600,00 1.662,50 - 1.662,50

ANTONIO AUGUSTO DIAS FANJAS 24654779272 1.600,00 2.106,80 1.300,78 3.407,58

HELDER BENEDITO CARVALHO

QUARESMA 27784428200 1.600,00 630,00 346,70 976,70

HILARINDO ELIZIARIO BENTES FILHO 28056442200 1.600,00 2.118,00 - 2.118,00

JOSE ANTONIO DOS SANTOS

MARQUES 29334250259 1.600,00 653,12 - 653,12

ANDRE HIGUTI 29572939866 1.600,00 2.762,77 283,40 3.046,17

ANTONIO SERGIO PINTO DOS SANTOS 29698901272 1.600,00 800,00 - 800,00

NELDSON DE AZEVEDO FERREIRA 34369821215 1.600,00 260,00 150,58 410,58

FRANCISCO H CANTANHEDE

XIMENES 38264170382 1.600,00 130,00 - 130,00

RAIMUNDO RENATO VIEIRA C

JUNIOR 40267768249 1.600,00 450,00 - 450,00

ELIZABETH BENTES BIA 40269043268 1.600,00 1.318,00 - 1.318,00

JUAREZ CORREA PACHECO 43005764249 1.600,00 1.500,00 - 1.500,00

DENILSON SOARES GOMES 43019994268 1.600,00 719,15 701,43 1.420,58

CLEDISSON TAVARES SANTOS 56948352200 1.600,00 4.025,00 1.289,45 5.314,45

MARIA IRIA PINTO DE CASTRO 58300368272 1.600,00 163,06 - 163,06

SAMMY JONHSON DA COSTA BARROS 59526793234 1.600,00 2.005,21 - 2.005,21

LAZARO ANTONIO GOMES DE

CARVALHO 63265176215 1.600,00 2.474,00 - 2.474,00

JACOB ARNALDO CAMPOS FARACHE 71133054234 1.600,00 12.000,00 - 12.000,00

JOAO VICTOR TAYAH LIMA 83706674220 1.600,00 7.656,74 - 7.656,74

CLAUDIO RENAN DA COSTA DIAS 92979696234 1.600,00 50,00 - 50,00

Total Utilizado pela UG 69.865,16 12.573,37 82.438,53 Fonte: SIAFI-Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

PODER JUDICIÁRIO



Página 101

5.4. GESTÃO DE PRECATÓRIOS

Quadro 37 – Requisições e Precatórios – Administração Direta

Valores em R$ 1,00

Precatórios - Requisição

Administração Direta

Natureza

Quantidade de Requisição e Valor Quantidade de Precatório e Valor

2011 2010 2009 2011 2010 2009

Qtd. Valor Qtd. Valor Qtd. Valor Qtd. Valor Qtd. Valor Qtd. Valor

Alimen-

tícia 2 154.524,35 4 2.039.578,56 7 5.459.604,28 5 9.335.273,08 3 1.537.321,00 16 5.869.692,10

Comum X X X X X X X X X X X X

Total 2 154.524,35 4 2.039.578,56 7 5.459.604,28 5 9.335.273,08 3 1.537.321,00 16 5.869.692,10

Precatórios – Dotação e Pagamento

Natureza Dotação Orçamentária

Valores Pagos/Tipo de Credor

Saldos a Pagar Pessoa Física Pessoa Jurídica

2012 2011 2010 2012 2011 2010 2012 2011 2010

Alimen-

tícia 2.040.081,88 9.964.470,00 1.614.428,02 2.040.081,88 4.243.367,54 1.614.428,02

50.538,28

5.670.564,18

Comum X X X X X X X X X X

Total 2.040.081,88 9.964.470,00 1.614.428,02 2.040.081,88 4.243.367,54 1.614.428,02 - 50.538,28 - 5.670.564,18

Observações:

O saldo a pagar nesta planilha está apropriado para pagamento do precatório requisitório expedido nos auto do processo 0115600-28.1991.5.08.0005, que se encontra em grau de

recurso. (Proc Adm. 341/2011) Fonte: Supervisão de Precatórios/TRT8

PODER JUDICIÁRIO



Página 102

Quadro 38 – Requisições e Precatórios – Administração Indireta

Valores em R$ 1,00

Precatórios - Requisição

Administração Indireta

Natureza

Quantidade de Requisição e Valor Quantidade de Precatório e Valor

2011 2010 2009 2011 2010 2009

Qtd. Valor Qtd. Valor Qtd. Valor Qtd. Valor Qtd. Valor Qtd. Valor

Alimen-

tícia 7 2.171.891,29 7 5.983.699,25 25 11.197.523,75 11 6.983.195,83 22 16.365.534,04 36 28.097.449,36

Comum X X X X X X X X X X X X

Total 7 2171891,29 7 5.983.699,25 25 11.197.523,75 11 6.983.195,83 22 16.365.534,04 36 28.097.449,36

Precatórios – Dotação e Pagamento

Natureza Dotação Orçamentária

Valores Pagos/Tipo de Credor

Saldos a Pagar Pessoa Física Pessoa Jurídica

2012 2011 2010 2012 2011 2010 2012 2011 2010

Alimen-

tícia 7.303.514,82 4.101.182,58 17.221.299,90 7.303.514,82 2.468.996,98 9.844.562,56

1.632.185,60 5.216.342,22 2.160.395,12

Comum X X X X X X X X X X

Total 7.303.514,82 4.101.182,58 17.221.299,90 7.303.514,82 2.468.996,98 9.844.562,56 - 1.632.185,60 5.216.342,22 2.160.395,12

Observações:

O saldo a pagar nesta planilha está apropriado para pagamento do precatório requisitório expedido nos auto do processo 0071800-47.1991.5.08.0005, que se encontra em grau

de recurso (Proc. Adm. 156/2010-IFECT/PA) Fonte: Supervisão de Precatórios/TRT8

PODER JUDICIÁRIO



Página 103

6. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS

RELACIONADOS


PODER JUDICIÁRIO



Página 104

6.1. QUADRO DE PESSOAL

I – Quadro de Servidores Ativos

Quadro 39 – Força de Trabalho da UJ

Tipologias dos Cargos Lotação Ingressos no

Exercício

Egressos no

Exercício Autorizada Efetiva*

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 1.446 1.226 28 96

1.1. Membros de poder e agentes políticos 124 105 1 7

1.2. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 1.322 1.121 27 89

1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão 1.322 1.098 24 83

1.2.2. Servidores de carreira em exercício

descentralizado Não há 0 0 0

1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório* Não há 19 2 4

1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas Não há 4 1 2

2. Servidores com Contratos Temporários Não há 0 0 0

3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública Não há 11 3 2

4. Total de Servidores (1+2+3) 1.446 1.237 28 96 Fonte: Sistema Mentorh/Coordenadoria de Administração e Pagamento de Pessoal/TRT8

Observações:

* Na coluna "Lotação Efetiva" não foram consideradas as situações que reduzem a força de trabalho, pois estas constam no quadro A.5.2 * No item 1.2.3 foram incluídos os servidores Removidos de outros Regionais

Quadro 40 – Situações que reduzem a força de trabalho da UJ

Tipologias dos afastamentos Quantidade de Pessoas na

Situação em 31 de Dezembro

1. Cedidos (1.1+1.2+1.3) 2

1.1. Exercício de Cargo em Comissão 1

1.2. Exercício de Função de Confiança 1

1.3. Outras Situações Previstas em Leis Específicas (especificar as leis) 0

2. Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4) 1

2.1. Para Exercício de Mandato Eletivo 1

2.2. Para Estudo ou Missão no Exterior 0

2.3. Para Serviço em Organismo Internacional 0

2.4. Para Participação em Programa de Pós-Gradução Stricto Sensu no País 0

3. Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5) 29

3.1. De Oficio, no Interesse da Administração 9

3.2. A Pedido, a Critério da Administração 8

3.3. A pedido, independentemente do interesse da Administração para acompanhar

cônjuge/companheiro* 6

3.4. A Pedido, Independentemente do Interesse da Administração por Motivo de

saúde 1

3.5. A Pedido, Independentemente do Interesse da Administração por Processo

Seletivo 5

4. Licença Remunerada (4.1+4.2) 1

PODER JUDICIÁRIO



Página 105

4.1. Doença em Pessoa da Família 0

4.2. Capacitação 1

5. Licença não Remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5) 0

5.1. Afastamento do Cônjuge ou Companheiro 0

5.2. Serviço Militar 0

5.3. Atividade Política 0

5.4. Interesses Particulares 0

5.5. Mandato Classista 0

6. Outras Situações (Especificar o ato normativo) 14

6.1 Outras situações (Licença à Gestante ou à Adotante) 3

6.2 Outras situações (Licença Saúde) 10

6.3 Outras situações (Exercer a Presidência de Associação) 1

7. Total de Servidores Afastados em 31 de Dezembro (1+2+3+4+5+6) 47 Fonte: Sistema Mentorh/Coordenadoria de Administração e Pagamento de Pessoal/TRT8

* Ao item 3.3, foram acrescidos 2 servidores licenciados para acompanhar cônjuge

Quadro 41 – Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UJ

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções

Gratificadas

Lotação Ingressos no

Exercício

Egressos no

Exercício Autorizada Efetiva

1. Cargos em Comissão 121 107 22 16

1.1. Cargos Natureza Especial 0 0 0 0

1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 121 107 22 16

1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 0 97 18 14

1.2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado 0 0 0 0

1.2.3. Servidores de Outros Órgãos e Esferas 0 1 1 0

1.2.4. Sem Vínculo 0 9 3 2

1.2.5. Aposentados 0 0 0 0

2. Funções Gratificadas 688 514 250 177

2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 0 497 245 172

2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado 0 0 0 0

2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas 0 17 5 5

3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2) 809 621 272 193 Fonte: Sistema Mentorh/Coordenadoria de Administração e Pagamento de Pessoal/TRT8 Observação: Há duas funções comissionadas exercidas por servidores sem vínculo para com a Administração Pública, as quais foram lançadas no subitem 2.3 por

não haver campo próprio.

PODER JUDICIÁRIO



Página 106

Quadro 42 – Quantidade de servidores da UJ por faixa etária

Tipologias do Cargo

Quantidade de Servidores por Faixa Etária

Até 30 anos De 31 a 40

anos

De 41 a 50

anos

De 51 a 60

anos

Acima de

60 anos

1. Provimento de Cargo Efetivo 121 302 478 293 32

1.1. Membros de Poder e Agentes Políticos 6 42 38 13 6

1.2. Servidores de Carreira 115 260 440 280 26

1.3. Servidores com Contratos Temporários 0 0 0 0 0

2. Provimento de Cargo em Comissão 69 155 277 111 9

2.1. Cargos de Natureza Especial 0 0 0 0 0

2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 4 27 58 16 2

2.3. Funções Gratificadas 65 128 219 95 7

3. Totais (1+2) 190 457 755 404 41 Fonte: Sistema Mentorh/Coordenadoria de Administração e Pagamento de Pessoal/TRT8

Quadro 43 – Quantidade de servidores da UJ por nível de escolaridade

Tipologias do Cargo Quantidade de Pessoas por Nível de Escolaridade

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Provimento de Cargo Efetivo 0 0 0 26 279 711 190 16 4

1.1. Membros de Poder e Agentes Políticos 0 0 0 0 0 81 16 5 3

1.2. Servidores de Carreira 0 0 0 26 279 630 174 11 1

1.3. Servidores com Contratos Temporários 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Provimento de Cargo em Comissão 0 0 0 4 110 391 108 7 1

2.1. Cargos de Natureza Especial 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2. Grupo Direção e Assessoramento

Superior 0 0 0 0 4 65 37 1 0

2.3. Funções Gratificadas 0 0 0 4 106 326 71 6 1

3. Totais (1+2) 0 0 0 30 389 1.102 298 23 5 LEGENDA

Nível de Escolaridade

1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo grau ou técnico; 6 - Superior; 7 -

Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 – Mestrado; 9 – Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não Classificada.

Fonte: Sistema Mentorh/Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas/TRT8

PODER JUDICIÁRIO



Página 107

Quadro 44 – Quadro de custos de pessoal no exercício de referência e nos dois anteriores Valores em R$ 1,00

Tipologias/ Exercícios Vencimentos e

Vantagens Fixas

Despesas Variáveis Despesas de

Exercícios

Anteriores

Decisões

Judiciais Total

Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações

Benefícios

Assistenciais e

Previdenciários

Demais

Despesas

Variáveis

Membros de Poder e Agentes Políticos

Exercícios

2012 28.970.964,31 - 2.789.901,77 2.834.567,74 1.449.085,19 388.780,83 7.238.954,69 - - 43.672.254,53

2011 29.618.158,28 - 2.313.260,10 1.489.998,04 1.970.119,74 377.644,77 456.226,87 7.703.979,14 - 43.929.386,94

2010 30.596.001,30 - 2.770.308,61 1.744.354,49 1.870.340,39 411.854,86 529.341,60 7.691.509,93 31.835,16 45.645.546,34

Servidores de Carreira que não Ocupam Cargo de Provimento em Comissão

Exercícios

2012 49.691.245,12 4.257.770,85 2.041.451,07 1.393.247,98 319.350,73 5.976.682,82 - - 63.679.748,57

2011 53.468.016,95 - 4.657.341,32 2.288.299,13 5.675.530,10 397.326,96 1.307.888,44 3.781.946,68 - 71.576.349,58

2010 52.338.467,91 - 4.623.144,47 2.460.084,86 6.214.104,78 282.646,40 1.331.056,02 5.097.378,22 114.917,91 72.461.800,57

Servidores com Contratos Temporários

Exercícios

2012

2011

2010

Servidores Cedidos com Ônus ou em Licença

Exercícios

2012 3.840.986,44 - 326.122,99 117.975,08 - 22.329,46 281.198,52 - - 4.588.612,49

2011 3.714.562,76 - 316.594,75 193.085,03 241.250,07 18.856,39 125,84 132.627,98 - 4.617.102,82

2010 3.574.221,05 - 304.151,64 206.997,96 263.548,91 15.433,78 268,00 169.326,96 - 4.533.948,30

Servidores Ocupantes de Cargos de Natureza Especial

Exercícios

2012

2011

2010

Servidores Ocupantes de Cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior

Exercícios

2012 13.265.121,83 8.256.850,33 1.857.747,47 694.190,02 433.035,22 127.252,10 1.489.855,73 - - 26.124.052,70

2011 12.875.547,98 8.199.937,10 1.841.312,73 941.634,98 1.049.849,52 85.201,74 56.219,25 1.872.174,90 76.487,89 26.998.366,09

2010 12.910.644,95 8.756.893,14 1.898.215,70 944.713,48 1.214.753,42 81.245,96 44.369,77 2.590.720,44 - 28.441.556,86

Servidores Ocupantes de Funções Gratificadas

Exercícios

2012 44.120.171,54 10.779.767,97 4.712.811,06 1.931.648,31 196.308,50 206.937,01 5.646.953,06 - - 67.594.597,45

2011 43.345.980,92 10.892.006,65 4.810.799,65 2.505.136,90 3.793.341,32 181.640,66 910.666,49 3.488.397,00 - 69.927.969,59

2010 48.274.802,57 12.525.522,36 5.292.691,13 3.092.590,92 4.995.003,67 219.601,63 1.061.854,87 5.346.786,52 - 80.808.853,67

Fonte: Sistema Mentorh/Coordenadoria de Administração e Pagamento de Pessoal/TRT8

Observação: Os valores de Despesas de Exercícios Anteriores relativos a 2010 estão inseridos no campo "Demais Despesas Variáveis", pois na época em que foram obtidos não havia necessidade de se apresentá-los separadamente.

PODER JUDICIÁRIO



Página 108

II – Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas

Quadro 45 – Composição do Quadro de Servidores Inativos

Regime de Proventos / Regime de

Aposentadoria

Quantidade

De Servidores Aposentados até

31/12

De Aposentadorias Iniciadas no

Exercício de Referência

1. Integral 246 25

1.1 Voluntária 190 18

1.2 Compulsória 0 0

1.3 Invalidez Permanente 51 4

1.4 Outras 5 3

2. Proporcional 142 2

2.1 Voluntária 131 0

2.2 Compulsória 4 0

2.3 Invalidez Permanente 5 2

2.4 Outras 2 0

3. Totais (1+2) 388 27 Fonte: Sistema Mentorh/Coordenadoria de Administração e Pagamento de Pessoal/TRT8

Para a classificação, foi considerado o regime inicial de aposentadoria do servidor, exceto nos casos de

integralização posterior de proventos, quando a aposentadoria proporcional foi reclassificada como

aposentadoria integral.

As aposentadorias decorrentes de regras de transição foram classificadas junto às aposentadorias voluntárias.

Em outras, foram classificadas as aposentadorias compulsórias da Loman e as especiais decorrentes de

mandados de injunção.

Quadro 46 – Instituidores de Pensão

Regime de Proventos do Servidor Instituidor

Quantidade de Beneficiários de Pensão

Acumulada até

31/12

Iniciada no

Exercício de

Referência

1. Aposentado 108 7

1.1. Integral 88 6

1.2. Proporcional 20 1

2. Em Atividade 73 2

3. Total (1+2) 181 9 Fonte: Sistema Mentorh/Coordenadoria de Administração e Pagamento de Pessoal/TRT8

Observação: Uma pensão paga em decorrência de Decisão Judicial está computada no item 1.1

III – Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos Públicos

No ato da posse, todos os candidatos ao cargo de servidor ou magistrado,

obrigatoriamente, entregam a declaração de que não acumulam cargos, funções e empregos

públicos (art. 37, incisos XVI e XVII, da Constituição Federal). Dessa forma, assumem a

responsabilidade como servidor público/magistrado pelos atos praticados da data da posse em

diante.

Não há, no momento, nenhum controle interno neste Egrégio Tribunal para detectar

PODER JUDICIÁRIO



Página 109

possível acumulação de cargos, funções e empregos públicos. Em conjunto com a

Coordenadoria de Controle Interno, a Secretaria de Gestão de Pessoas efetivará estudos para

criação de controles internos e acompanhamento periódico.

Quanto às providências adotadas nos casos de acumulação indevida de cargos, funções

e empregos públicos, até o momento não há registros de acumulação de cargos neste

Regional.

IV – Atos de Pessoal Sujeitos a Registros e Comunicação

Quadro 47 – Atos Sujeitos ao Registro do TCU via SISAC

Tipos de Atos

Quantidade de atos sujeitos

ao registro no TCU

Quantidade de atos

cadastrados no SISAC

Exercícios Exercícios

2012 2011 2012 2011

Admissão 12 122 12 122

Concessão de aposentadoria 27 28 27 28

Concessão de pensão civil 9 6 9 6

Concessão de pensão especial a ex-combatente

Concessão de reforma

Concessão de pensão militar

Alteração do fundamento legal de ato concessório 25 12 25 12

Totais 73 168 73 168

O levantamento tomou por base atos cujo fato gerador se deu no exercício 2011 ou 2012.

Nem todos os ingressos do quadro 37 ensejaram registro no SISAC, pois nos respectivos exercícios houve alguns

provimentos derivados, como por redistribuição.

Quadro 48 – Atos Sujeitos à Comunicação ao TCU

Tipos de Atos

Quantidade de atos sujeitos à

comunicação ao TCU

Quantidade de atos

cadastrados no SISAC


2012 2011 2012 2011

Desligamento 44 24 44 22

Cancelamento de concessão

Cancelamento de desligamento 1 1

Totais 44 24 44 22 Observações:

O levantamento tomou por base atos cujo fato gerador se deu no exercício 2011 ou 2012.

Nem todos os egressos do quadro 37 ensejaram registro no SISAC, pois nos respectivos exercícios houve alguns casos de

redistribuição.

Quadro 49 – Regularidade do cadastro dos atos no SISAC

Tipos de Atos

Quantidade de atos de acordo com o prazo decorrido

entre o fato caracterizador do ato e o cadastro no

SISAC

Exercício de 2012

Até 30 dias De 31 a 60 De 61 a 90 Mais de 90

PODER JUDICIÁRIO



Página 110

dias dias dias

Atos Sujeitos ao Registro pelo TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007)

Admissão 0 10 0 2

Concessão de aposentadoria 2 6 5 14

Concessão de pensão civil 1 0 1 7

Concessão de pensão especial a ex-combatente

Concessão de reforma

Concessão de pensão militar

Alteração do fundamento legal de ato concessório 3 1 5 16

Total

Atos Sujeitos à Comunicação ao TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007)

Desligamento 6 27 10 1

Cancelamento de concessão

Cancelamento de desligamento 1

Total Observações:

O levantamento tomou por base atos cujo fato gerador se deu no exercício de 2012.

Quadro 50 – Atos sujeitos à remessa física ao TCU

Tipos de Atos

Quantidade de atos sujeitos

ao envio ao TCU

Quantidade de atos

enviados ao TCU


2012 2011 2012 2011

Pensões graciosas ou indenizatórias 0 0 0 0

Outros atos fora do SISAC (especificar) 0 0 0 0

Totais 0 0 0 0

IV – Indicadores Gerenciais

Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais

O Conselho Nacional de Justiça determinou a Meta 9 para 2013: implementar o Programa de

Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e Programa de Prevenção de Riscos

Ambientais (PPRA) em, pelo menos, 65% das unidades judiciárias e administrativas.

A Secretaria de Gestão de Pessoas, através da Coordenadoria de Saúde, autuou o Processo

Administrativo nº 2070/2013 para a elaboração do Projeto de Licitação. Foi realizada, então, a

Ata de Registro de Preços nº 050/2012 lavrada em favor do Tribunal Regional do Trabalho da

Oitava Região, por ocasião do Pregão Eletrônico nº 51/2012, cujo detentor da Ata a empresa

Nemo - Núcleo Especializado em Medicina Ocupacional, para contratação dos serviços de

elaboração e implementação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional -

PCMSO, bem como realizar os exames ocupacionais periódicos do PCMSO, em todas as

unidades do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região e atualizar o Laudo Técnico das

Condições Ambientais no Trabalho - LTCAT.

PODER JUDICIÁRIO



Página 111

O Processo encontra-se em fase de levantamento de dados nas unidades do Tribunal, pela

empresa contratada.

A Diretoria-Geral autuou o Processo Administrativo nº 2153/2012 para contratação de

Engenheiro ou Técnico de Segurança do Trabalho para elaboração e implantação do

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, que será realizado em todas as nas

dependências do edifício Sede do Tribunal, do prédio administrativo e das Varas do Trabalho

de Belém. Contratação do Senhor José Roberto Nunes Lopes, por meio do Contrato nº

104/2012, decorrente de Dispensa de Licitação, nos termos do artigo 24, inciso II, da Lei n.

8.666/93, que ao final das análises nas unidades do Tribunal, apresentou um cronograma de

Palestras (agendado para os dias 02, 03 e 04 de abril de 2013) para divulgar o PPRA, a fim de

esclarecer dúvidas e passar noções básicas sobre ergonomia, ginásticas laborais, primeiro

socorros e combate a incêndio a todos os servidores e magistrados deste Regional, com os

seguintes temas: 1) Divulgação do PPRA; Apresentação das não conformidades encontradas

no ambiente de trabalho; Apresentação e divulgação do Mapa de Riscos; 2) Noções de

ergonomia (Postura Adequada); Noções básicas sobre Ginásticas Laborais; 3) Noções de

primeiro socorros; Noções de combate a incêndio.

Educação Continuada

A Escola de Servidores Itair Sá e Silva - ECAISS, antes denominada Serviço de Formação e

Aperfeiçoamento de Pessoal, é órgão estratégico, subordinado à Secretaria de Gestão de

Pessoas, que tem por finalidade gerenciar e executar atividades relativas à capacitação e ao

aperfeiçoamento de seu corpo funcional com vistas ao desenvolvimento de competências para

uma melhor gestão dos serviços judiciais e administrativos oferecidos pela Justiça do

Trabalho da 8ª Região.

Além dos treinamentos previstos no Plano Anual de Capacitação - PAC, a Resolução nº

406/2006 e suas alterações dispõe sobre a concessão de Auxílio-Bolsa de Estudos cursos de

graduação e cursos de pós-graduação aos servidores, no âmbito do Tribunal Regional do

Trabalho da Oitava Região.

O ensino à distância, através do Núcleo de Educação à Distância - EaD, vem agregar valor à

educação continuada, como uma modalidade alternativa para superar limites de tempo e

espaço e possibilita que servidores participem de eventos de capacitação, tanto promovidos

pelo TRT8, como por outros órgão que dispõem sua utilização.

A Escola Judicial do TRT da 8ª Região, também designada EJUD8, instituída pela Resolução

Administrativa nº 68/2001, é órgão de formação e aperfeiçoamento dos Magistrados do

Trabalho da 8ª Região; sua finalidade precípua é desenvolver atividades de ensino e pesquisa,

denominados eventos de capacitação, utilizando as modalidades de ensino presencial ou a

distância; é dirigida por um magistrado(a) de Segundo Grau – Desembargador(a), com a

função de Diretor, e um magistrado de Primeiro Grau Federal, com a função de Vice-Diretor.

PODER JUDICIÁRIO



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Conta com o apoio de um Conselho Consultivo e de Programas, com representantes do

primeiro e segundo graus; é mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, com

sede na cidade de Belém/PA, sob a supervisão da Escola Nacional de Formação e

Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho – ENAMAT.

Disciplina

O item 3 deste Relatório, que trata sobre as Estruturas de Governança e de Autocontrole da

Gestão, menciona o objetivo da Controladoria Administrativa, que foi instituída neste

Regional com a missão de assegurar a efetividade do controle disciplinar e a buscar o

desempenho funcional condizente com os padrões de excelência no serviço público (Art.2º,

Resolução TRT8 nº 244/2011, Anexo Único). A Controladoria Administrativa é órgão

estratégico que tem por finalidades precípuas a averiguação de denúncias e representações e à

instauração de sindicâncias e processos administrativos disciplinares (Art. 98-A, Regulamento

dos Serviços Auxiliares).

Aposentadoria versus Reposição do Quadro

As vagas que surgem em decorrência de aposentadorias de servidores efetivos são sempre

ofertadas quando da realização de Concurso Público para provimento de cargos vagos. O

Concurso de Remoção Interna sempre precederá o Concurso Público.

Indicadores do Planejamento Estratégico Institucional

No PEI 2007-2013 do Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região, constituem

indicadores da área de recursos humanos os denominados: Índice de Conversão para Gestão

por Competências, Horas de Treinamento por Magistrados e Servidores, Índice de Motivação

de Magistrados e Servidores, Índice de Absenteísmo, Índice de Rotatividade e Índice de

Avaliação do Clima Organizacional, cujas definições e fórmulas de cálculo estão descritas no

Quadro 20 deste Relatório. Os gráficos a seguir representam o desempenho dos indicadores

no último exercício.

PODER JUDICIÁRIO



Página 113

PODER JUDICIÁRIO



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acumulado

Realizado


Jan 15,45 15,57 19,13 15,45 15,57

Fev 17,67 17,18 21,08 17,67 22,61

Mar 19,90 10,24 23,02 19,90 24,96

Abr 22,13 5,84 24,97 22,13 25,91

Mai 24,37 8,52 26,91 24,37 28,70

Jun 26,60 4,71 28,85 26,60 30,25

Jul 28,83 0,72 30,80 28,83 29,75

Ago 31,06 2,90 32,74 31,06 31,24

Set 33,29 2,71 34,69 33,29 30,99

Out 35,52 5,29 36,63 35,52 36,10

Nov 37,75 4,28 38,57 37,75 39,96

Dez 40,00 2,73 40,52 40,00 41,88

Pelo segundo ano consecutivo, a meta de capacitação de magistrados e servidores foi superada, com média de 41,88h

de treinamento. A meta para 2013 continua sendo capacitar magistrados e servidores em média 40h por ano.


Item: TRT8-IND-29-Horas de treinamento por magistrado e servidor, por unidade



Plano Anual de Capacitação de Servidores SRH/ECAISSCoordenador de Desenvolvimento de

Pessoas

Programa Permanente de Capacitação de

MagistradosEJUD Desembargador Diretor da Escola Judicial

Projeto Campus Virtual SRH/ECAISS Chefe da Seção de Ensino à Distância

PODER JUDICIÁRIO



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acumulado

Realizado


Jan 70,00 60,99 61,09 70,00 60,99

Fev 70,00 60,99 61,06 70,00 60,99

Mar 70,00 60,99 61,02 70,00 60,99

Abr 70,00 60,99 60,99 70,00 60,99

Mai 70,00 60,99 60,95 70,00 60,99

Jun 70,00 60,99 60,92 70,00 60,99

Jul 70,00 60,99 60,88 70,00 60,99

Ago 70,00 60,99 60,85 70,00 60,99

Set 70,00 60,99 60,81 70,00 60,99

Out 70,00 60,62 60,78 70,00 60,62

Nov 70,00 60,62 60,74 70,00 60,62

Dez 70,00 60,62 60,71 70,00 60,62

A meta de 70% de avaliação positiva do clima organizacional não foi alcançada em 2012, ficando em 60,62%. Umas das

possíveis causas dessa baixa avaliação do clima provavelmente sofre impacto da não implementação de importantes

iniciativas como o Programa de Qualidade de Vida.


Item: TRT8-IND-32-Índice de Avaliação do Clima Organizacional



Programa de Qualidade de Vida Comissão de Qualidade de Vida Desembargador Vice-Presidente

Processo Seletivo Interno Presidência Chefe da Seção de Recrutamento e Seleção

Sistema de Concurso de Remoção On Line SRH/SETI/APG Diretor da Secretaria de Gestão de Pessoas

Teletrabalho Presidência Diretor da Secretaria de Gestão de Pessoas

Auto-Atendimento de Recursos Humanos SRH Diretor da Secretaria de Gestão de Pessoas

Ampliação do Edifício Sede DG/SA/SOSEDiretor da Secretaria de Manutenção e

Projetos

PODER JUDICIÁRIO



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PODER JUDICIÁRIO



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acumulado

Realizado


Jan 2,00 2,52 2,74 2,00 2,52

Fev 2,00 2,36 2,78 2,00 2,44

Mar 2,00 3,87 2,82 2,00 2,99

Abr 2,00 3,38 2,86 2,00 3,09

Mai 2,00 2,80 2,90 2,00 3,03

Jun 2,00 3,49 2,94 2,00 3,12

Jul 2,00 2,35 2,98 2,00 3,02

Ago 2,00 3,76 3,02 2,00 3,13

Set 2,00 2,27 3,06 2,00 3,05

Out 2,00 2,24 3,10 2,00 2,98

Nov 2,00 3,71 3,14 2,00 3,07

Dez 2,00 2,60 3,18 2,00 3,06

O índice de absenteísmo em 2012 ficou acima do limite estabelecido como aceitável, com 3,06% de magistrados e

servidores afastados por dia útil de trabalho no último exercício. Encontra-se em andamento a implementação do

PPRA, que posteriormente irá subsidiar a implementação do PCSMO no Tribunal. Espera-se que o absenteísmo

diminua principalmente nos afastamentos causados por más condições de trabalho detectadas.


Item: TRT8-IND-34-Índice de Absenteísmo



Programa de prevenção de

Riscos Ambientais

SRH/SIS/Comissão

Ambiental/Comitê Segurança

Diretor Adjunto da Central de

Mandados

Programa de Controle Médico de Saúde

OcupacionalSRH/SIS Coordenador de Saúde

Reestruturação do Plano Assistência-SaúdeComissão PAS/Comissão

Qualidade Vida/SRH/SISDiretor-Geral

PODER JUDICIÁRIO



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acumulado

Realizado


Jan 6,43 6,43 9,98 6,43 6,43

Fev 7,66 2,84 12,55 7,66 9,29

Mar 8,90 9,18 15,13 8,90 18,53

Abr 10,13 1,30 17,70 10,13 19,86

Mai 11,36 2,35 20,28 11,36 22,26

Jun 12,59 1,84 22,85 12,59 24,21

Jul 13,83 2,03 25,43 13,83 26,48

Ago 15,06 1,95 28,01 15,06 28,57

Set 16,29 1,16 30,58 16,29 29,83

Out 17,53 1,53 33,16 17,53 31,60

Nov 18,76 3,36 35,73 18,76 35,30

Dez 20,00 1,91 38,31 20,00 37,34

O índice de rotatividade de pessoal foi de 37,34%, contudo esse alto índice foi resultado de concurso de remoção

interna, em detrimento de servidores removidos à disposição. O objetivo é estabilizar a movimentação de servidores em

até 20% da força de trabalho.


Item: TRT8-IND-37-Índice Anual de Rotatividade



Padronização da Lotação Presidência Diretor-Geral

Ampliação do Quadro de Pessoal PresidênciaDiretor da Secretaria de Gestão

Estratégica

V – Ações para Desenvolvimento da Gestão de Pessoas

Como ação para desenvolvimento para a área de gestão de pessoas, neste ano foi elaborado

o Planejamento Estratégico da Secretaria de Gestão de Pessoas para 2013, em parceria com a

Secretaria de Gestão Estratégica deste Regional. Todas as Coordenadorias que compõem a

Secretaria de Gestão de Pessoas contribuíram para o detalhamento do planejamento.

Planejamento Estratégico da Secretaria de Gestão de Pessoas

a) Missão da Secretaria de Gestão de Pessoas:

Promover a gestão estratégica de pessoas, com ênfase na dignidade humana, no

PODER JUDICIÁRIO



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desenvolvimento de competências, na garantia dos direitos e deveres e na qualidade de vida.

Descrição da Missão: pauta-se em buscar soluções que auxiliem a integração e interação das

unidades deste tribunal de forma a otimizar os procedimentos internos, além de garantir que

estas soluções sejam efetivas , tendo como foco principal a dignidade humana.

b) Visão de Futuro da Comunicação:

Ser reconhecida como unidade que atua diretamente na integração, no desenvolvimento e

aperfeiçoamento de pessoas.

Descrição da Visão de Futuro: esta declaração delimita os alvos estabelecidos pela Secretaria

de Gestão de Pessoas em busca de um alto grau de prestação de seus serviços visando,

sobretudo, a satisfação dos usuários.

c) Objetivos Estratégicos

Desenvolver condições para o bom clima organizacional: gerenciar variáveis organizacionais

que possibilitem elevar o grau de satisfação e bem-estar no trabalho dos magistrados e

servidores, a fim de contribuir para a manutenção do envolvimento e comprometimento com a

organização e da saúde no trabalho.

Promover condições à saúde das pessoas: valorizar a prevenção de doenças, realizando

campanhas de prevenção a doenças como DSTs, AIDS, câncer ginecológico, câncer de mama,

de próstata e de tireoide. Também realizar ações contra o tabagismo, de imunização contra a

gripe, além de programas de reeducação e prevenção de dependência química, e saúde bucal,

e também de reeducação alimentar, com a necessidade da SEGEP atentar para a saúde integral

dos servidores.

Intensificar a implementação da gestão por competências: aumentar os conjuntos de

ferramentas capazes de promover o contínuo aperfeiçoamento dos conhecimentos, habilidades

e atitudes dos servidores, permitindo ainda a identificação dos talentos, para que a SEGEP

possa posicioná-los em cargos compatíveis com as exigências da organização, bem como a

real potencialidade de cada profissional.

Ampliar o alcance das ações de qualidade de vida: estimular as pessoas a mudarem seu estilo

de vida, a adotarem hábitos mais saudáveis, educando pessoas que trabalham em condições

monótonas a lidar com o estresse, aconselhar pessoas que se tornam desestimuladas para

ajudar a prevenir o declínio da saúde do corpo e mente associado a essa condição.

Oferecer eventos de capacitação e aperfeiçoamento alinhados à visão de futuro e às

necessidades atuais: despertar do talento e aprimoramento das competências pessoais,

interpessoais, técnicas, culturais, de saúde, segurança e qualidade de vida, dentro de uma

visão holística, para as reais necessidades de cada unidade, sendo uma ação continuada e

permanente.

Promover a melhoria dos processos de trabalho: promover o aprimoramento continuado dos

processos de trabalho a fim de que sejam os mais eficientes dentro do cenário no qual a

organização está inserida.

Buscar os recursos necessários para a execução da estratégia: promover ações orçamentárias

visando assegurar recursos que viabilizem as ações e metas necessárias à execução da

Estratégia. Garantindo a disponibilização dos recursos orçamentários necessários para a

PODER JUDICIÁRIO



Página 120

execução dos projetos estratégicos, de acordo com os cronogramas estabelecidos para cada

iniciativa.

Fortalecer a gestão democrática no âmbito da SEGEP: a participação é o principal meio de

se assegurar a gestão democrática, pois possibilita envolvimento de todos no processo de

tomada de decisões e no funcionamento da secretaria. A organização democrática implica não

só a participação na gestão, mas a gestão da participação, em função dos objetivos da SEGEP.

Desenvolver as competências necessárias da SEGEP para a execução da

estratégia: desenvolver habilidades, atitudes e conhecimentos que possibilitem atingir as

competências organizacionais determinadas, elevando o nível de comprometimento,

motivação e identidade institucional dos Magistrados e Servidores para viabilizar a execução

da estratégia.

Adequar a estrutura organizacional e de pessoal da SEGEP à estratégia: Definir a estrutura

organizacional assim como o quantitativo de pessoal necessário ao atendimento da missão e

objetivos estratégicos.

Buscar o aperfeiçoamento dos sistemas de informação da SEGEP: Intensificar o uso dos

sistemas corporativos de tecnologia da informação e comunicação, auxiliando a SETI no

desenvolvimento dos sistemas.

d) Metas e Iniciativas Estratégicas

Para o alcance dos objetivos estratégicos da Secretaria de Gestão de Pessoas, foi estipulado

um conjunto de metas, que representam os resultados a serem alcançados para atingir

os objetivos estratégicos da Gestão de Pessoas. As metas são quantificadas por meio

de indicadores de desempenho, que descrevem o que será medido. Para o alcance das metas e,

por conseguinte, dos objetivos da Gestão de Pessoas, a Administração do Tribunal propôs um

conjunto de iniciativas estratégicas, que são programas, projetos e ações de curto, médio e

longo prazos.

Perspectiva: Resultados

Tema: Integração

Objetivo Estratégico: Desenvolver condições para o bom clima organizacional.

Meta 01: alcançar 75% de avaliação positiva do clima organizacional, até dezembro de 2013.

Indicador: Índice de Avaliação do Clima Organizacional. Mede o grau de aprovação de

magistrados e servidores em relação às perspectivas da pesquisa de clima organizacional

(conhecimento do TRT, motivação, qualidade, administração, infraestrutura, relacionamento

interpessoal e comunicação).

Iniciativas Estratégicas: Programa de Qualidade de Vida, Processo Seletivo Interno, Sistema

de Concurso de Remoção On Line, Autoatendimento de Recursos Humanos.

Tema: Qualidade de Vida

Objetivo Estratégico: Promover condições à saúde das pessoas.

PODER JUDICIÁRIO



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Meta 02: Reduzir para 1,5% o índice de absenteísmo de magistrados e servidores, até

dezembro de 2013.

Indicador: Índice de Absenteísmo. Mede o percentual médio diário de magistrados e

servidores afastados por acidente em serviço, para tratamento da própria saúde ou para

acompanhamento de pessoa da família.

Iniciativas Estratégicas: Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional; Campanhas e

Ações Educativas e Preventivas; Recrutamento de Profissionais na Área de Saúde; Programa

TRT8-Saúde.

Tema: Desenvolvimento

Objetivo Estratégico: Intensificar a implementação da gestão por competências.

Meta 03: Converter 80% dos processos e instrumentos aplicados no desenvolvimento de pessoas

para o sistema de gestão por competências, até dezembro de 2013.

Indicador: Índice de conversão para Gestão por Competências. Mede o percentual de

processos e instrumentos efetivamente utilizados na área de Recursos Humanos consoantes ao

sistema de gestão por competências, quais sejam: Concurso, Processo Seletivo, Capacitação,

Avaliação de Desempenho, Remoção e Lotação.

Iniciativas Estratégicas: Sistema de Gestão por Competências; Avaliação de Desempenho

com Foco em Competências; Plano Anual de Capacitação de Servidores; Processo Seletivo

Interno.

Perspectiva: Processos Internos

Tema: Eficiência Operacional

Objetivo Estratégico: Ampliar o alcance das ações de qualidade de vida.

Meta 04: Alcançar 600 questionários respondidos na pesquisa TRT8-Saúde.

Indicador: Número de questionários respondidos. Mede o número de respostas à pesquisa do

TRT8-Saúde.

Iniciativas Estratégicas: Estratégias de Divulgação na Área de Saúde

Objetivo Estratégico: Oferecer eventos de capacitação e aperfeiçoamento alinhados à visão

futuro e às necessidades atuais.

Meta 05: Capacitar 80% dos servidores até 2013.

Indicador: Índice de alcance da capacitação. Mede o percentual de servidores capacitados por

unidade.

Iniciativas Estratégicas: Planilha de Controle de Horas de Capacitação por Setor

Meta 06: Capacitar os servidores do TRT da 8ª Região em, no mínimo, 40 horas até 2013.

Indicador: Horas de treinamento por servidores de acordo com o plano anual de capacitação.

Mede a quantidade horas de treinamento realizado pelos servidores do TRT 8ª Região.

Objetivo Estratégico: Promover a melhoria dos processos de trabalho.

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Meta 07: Alcançar 5 (cinco) rotinas mapeadas, otimizadas e padronizadas, até dezembro de

2013.

Indicador: Quantidade de rotinas mapeadas, otimizadas e padronizadas. Mede a quantidade de

rotinas mapeadas, otimizadas e padronizadas pela Secretaria de Gestão de Pessoas.

Iniciativas Estratégicas: Padronização dos Procedimentos da SEGEP; Processo

Administrativo Eletrônico; Assessoria Técnica de Gestão de Pessoas.

Tema: Orçamento

Objetivo Estratégico: Buscar os recursos necessários para a execução da estratégia

Meta 08: Garantir previsão orçamentária anual para a área de Gestão de Pessoas,

correspondente a, no mínimo, 1% do orçamento de custeio, até dezembro de 2013.

Indicador: Percentual do orçamento de custeio. Mede o percentual da execução orçamentária

destinada às iniciativas estratégicas em relação ao orçamento estratégico.

Iniciativas Estratégicas: Gestão Orçamentária.

Perspectiva: Aprendizado e Crescimento

Tema: Relacionamento

Objetivo Estratégico: Fortalecer a gestão democrática no âmbito da SEGEP

Meta 09: Atingir de 75% de servidores satisfeitos com o processo de gestão da SEGEP.

Indicador: Índice de satisfação interna com o processo de gestão da SEGEP. Mede o

percentual de satisfação dos servidores lotados na SEGEP com o processo de gestão no

âmbito da unidade.

Iniciativas Estratégicas: Reuniões de Análise da Estratégia; Canal Aberto para Comunicação;

Pesquisas de Satisfação Interna.

Tema: Gestão De Pessoas

Objetivo Estratégico: Desenvolver as competências necessárias da SEGEP para a execução da

estratégia

Meta 10: Realizar 95% dos treinamentos ofertados pelo Tribunal

Indicador: Treinamentos oferecidos de acordo com as demandas das áreas. Mede a quantidade

de treinamentos ofertados aos servidores de acordo com as demandas de cada área do TRT da

8ª Região.

Iniciativas Estratégicas: Diagnóstico de Necessidades por Competências; Mapeamento das

Necessidades por Setor; GPWeb; Plano de Comunicação do PAC.

Meta 11: Atingir 75% de satisfação em relação aos treinamentos ofertados.

Indicador: Percentual de avaliações positivas acerca dos programas de treinamento

disponíveis para melhorar a capacitação profissional dos servidores. Mede a quantidade de

treinamentos ofertados aos servidores de acordo com as demandas de cada área do TRT da 8ª

Região.

PODER JUDICIÁRIO



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Iniciativas Estratégicas: Implementar Instrumento de Pesquisa Pós-Curso

Objetivo Estratégico: Adequar a estrutura organizacional e de pessoal da SEGEP à

estratégia

Meta 12: Atingir o percentual de 60% de adequação da estrutura organizacional e de pessoal

da SEGEP à estratégia.

Indicador: Percentual de adequação da estrutura organizacional e de pessoal da SEGEP à

estratégia. Mede o coeficiente entre cargos e funções existentes e a estrutura proposta no

anteprojeto aprovado pela Resolução TRT nº 93/2012, conforme critérios estabelecidos pela

Resolução CSJT nº 63/2010.

Iniciativas Estratégicas: Implantação da Gestão por Competências na SEGEP; Lotação por

Competências.

Tema: Tecnologia Da Informação

Objetivo Estratégico: Buscar o aperfeiçoamento dos sistemas de informação da SEGEP

Meta 13: Alcançar 5 (cinco) processos automatizados da SEGEP, até dezembro de 2013.

Indicador: Quantidade de processos automatizados. Mede a quantidade de processos

automatizados na SEGEP.

Iniciativas Estratégicas: Elaboração de Projetos para a Execução dos Processos Priorizados

PODER JUDICIÁRIO



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6.2. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

Os quadros A.6.14 – Cargos e atividades inerentes a categorias funcionais do Plano de

Cargos da Unidade, A.6.15 – Relação dos empregados terceirizados substituídos em

decorrência da realização de concurso público ou de provimento adicional autorizados e

A.6.16 – Autorizações para realização de concursos públicos ou provimento adicional para

substituição de terceirizados constantes na Portaria TCU nº 123/2011, não se aplicam a este

Regional.

Os quadros a seguir apresentam os contratos de serviços que tiveram vigência em 201q,

na forma dos quadros A.6.17 e A.6.18 da Portaria TCU nº 150/2012.

Quadro 51 – Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva

Unidade Contratante

Nome: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO

UG/Gestão: 080003/00001 CNPJ: 01.547.343.0001/33

Informações sobre os Contratos

Ano do

Contrato Área Natureza

Identificação

do Contrato

Empresa

Contratada

(CNPJ)

Período

Contratual de

Execução das

Atividades

Contratadas

Nível de Escolaridade

Exigido dos

Trabalhadores

Contratados Sit.

F M S

Início Fim P C P C P C

2006 L

(Pará) O 179/2006 22.919.047/001-96 22/12/06 22/12/12 57 57

E

2010 V

(Pará) O 104/2010 05.200.225/0001-05 26/11/10 25/11/13

96 96

P

2010 V

(Amapá) O 105/2010 08.531.731/0002-56 26/11/10 25/11/13

12 12

P

2011 L

(Amapá) O 104/2011 11.883.936/0001-24 08/09/11 07/09/13 6 6 1 1

P

2012 L

(Pará) E 132/2012 22.919.047/001-96 26/12/12 25/03/13 62 62 1 1

A

Observações:

LEGENDA

Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva. Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.

Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.

Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.

Fonte: Seção de Contratos e Convênios, Coordenadoria de Licitações e Contratos/TRT8

PODER JUDICIÁRIO



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Quadro 52 – Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra

Unidade Contratante

Nome: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO

UG/Gestão: 080003/00001 CNPJ: 01.547.343.0001/33

Informações sobre os Contratos

Ano do

Contrato Área Natureza

Identificação

do Contrato

Empresa

Contratada

(CNPJ)

Período

Contratual de

Execução das

Atividades

Contratadas

Nível de

Escolaridade

Exigido dos

Trabalhadores

Contratados

Sit

.

F M S

Início Fim P C P C P C

2009 6 O 045/2009 08.672.139/0001-39 03/07/09 03/07/12 1 1 E

2011 4 O 156/2011 10.450.194/0001-80 22/12/11 21/12/13 4 5 1 1 P

2012 5 O 098/2012 05.393.490/0001-57 05/10/12 04/10/13 7 5 A

2012 11 O 112/2012 61.600.839/0001-55 28/11/12 27/11/14 10 10 A

Observações: O Contrato 156/2011 – serviços de copeiragem teve acréscimo de um posto de garçom LEGENDA

Área:

1. Segurança;

2. Transportes;

3. Informática; 4. Copeiragem;

5. Recepção;

6. Reprografia; 7. Telecomunicações;

8. Manutenção de bens móveis

9. Manutenção de bens imóveis 10. Brigadistas

11. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes

12. Outras

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M)

Ensino Médio; (S) Ensino Superior.

Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo

Prorrogado; (E) Encerrado.

Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato;

(C) Efetivamente contratada.

Fonte: Seção de Contratos e Convênios, Coordenadoria de Licitações e Contratos/TRT8

6.3. QUADRO DE ESTAGIÁRIOS

Quadro 53 – Composição do Quadro de Estagiários

Nível de escolaridade Quantitativo de contratos de estágio vigentes

Despesa no

exercício

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre (em R$ 1,00)

1. Nível superior 211 176 172 170 1.360.314,00

1.1 Área Fim 138 112 106 106 862.092,00

1.2 Área Meio 73 64 66 64 498.222,00

2. Nível Médio 4 5 5 6 22.620,00

2.1 Área Fim 0 0 0 0 -

2.2 Área Meio 4 5 5 6 22.620,00

3. Total (1+2) 215 181 177 176 1.382.934,00 Fonte: Seção de Recrutamento e Seleção, Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas/TRT8

PODER JUDICIÁRIO



Página 126

7. GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO


PODER JUDICIÁRIO



Página 127

7.1. GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS

a) Legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos:

Resolução TRT8ª 055/2012, baseada na Resolução 068/2009, do CSJT.

b) Importância e impacto da frota de veículos sobre as atividades da UJ:

O serviço é imprescindível ao perfeito funcionamento das atividades judiciais e

administrativas no âmbito da Oitava Região, que abrange os estados do Pará e Amapá.

c) Quantidade de veículos em uso ou na responsabilidade da UJ, discriminados por

grupos, segundo a classificação que lhes seja dada pela UJ (por exemplo, veículos de

representação, veículos de transporte institucional etc.), bem como sua totalização por

grupo e geral:

Quadro 54 – Frota de Veículos da Unidade

VEÍCULOS OFICIAIS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO

VEÍCULOS DE REPRESENTAÇÃO

ORDEM MARCA MODELO ANO

FABRICAÇÃO/MODELO PLACA CATEGORIA COR

1 FORD FOCUS 2010/2010 NSU-5892 Representação PRETA

2 FORD FOCUS 2010/2010 NSU-5862 Representação PRETA

3 FORD FIESTA 2010/2010 NSM-3931 Representação PRETA

VEÍCULOS DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL



1 RENAULT MEGANE 2008/2009 JWB-5999 Institucional PRETA

2 RENAULT MEGANE 2008/2009 JWC-4489 Institucional PRETA

3 RENAULT MEGANE 2008/2009 JWC-7049 Institucional PRETA

4 RENAULT MEGANE 2008/2009 JWB-9799 Institucional PRETA

5 RENAULT MEGANE 2007/2007 JVX-3112 Institucional PRETA

6 RENAULT CLIO 2006/2007 JVX-2619 Institucional PRETA




10 FORD FIESTA 2010/2010 NSM-4311 Institucional PRETA

11 FORD FIESTA 2010/2010 NSM-3891 Institucional PRETA

12 MITSUBISHI L200 TRITON 2012/2012 OFR-3572 Institucional PRATA

VEÍCULOS DE SERVIÇO



1 RENAULT MEGANE 2004/2004 JFP-6736 Serviço PRETA

2 RENAULT MEGANE 2004/2004 JFP-7266 Serviço PRETA

3 RENAULT CLIO 2006/2007 JVX-2449 Serviço PRETA


PODER JUDICIÁRIO



Página 128



7 PEUGEOT PARTNER 2008/2009 JWC-4325 Serviço PRATA

8 PEUGEOT PARTNER 2008/2009 JWC-4445 Serviço PRATA

9 NISSAN FRONTIER 2005/2006 JVF-5211 Serviço PRATA





14 NISSAN FRONTIER 2007/2008 JVS-7108 Serviço PRATA





19 NISSAN X TERRA 2006/2007 JTY-2281 Serviço PRETA

20 MERCEDES

BENZ

CAMINHÃO

708 1993/1993 JTB-3282 Serviço BRANCA

21 FORD RANGER 2008/2009 JWD-0331 Serviço BRANCA

22 FORD RANGER 2008/2009 JWD-0501 Serviço BRANCA

23 FORD RANGER 2010/2011 NSX-9501 Serviço BRANCA

24 FORD RANGER 2010/2011 NSX-9541 Serviço BRANCA

25 MITSUBISHI L 200 2005/2005 JUT-6521 Serviço PRATA




29 MITSUBISHI L 200 2005/2005 JUU-1771 Serviço PRATA






35 MITSUBISHI L 200 2003/2004 JUN-0448 Serviço PRATA

36 MITSUBISHI L 200 2003/2004 JUN-0468 Serviço PRATA

37 MITSUBISHI L 200 2009/2009 JVZ-0154 Serviço PRATA

38 MITSUBISHI L 200 2010/2010 NSN-3213 Serviço PRATA





43 MITSUBISHI L 200 2011/2012 OFM-1289 Serviço PRATA




47 MITSUBISHI L200 TRITON 2012/2012 OFR-3392 Serviço PRATA



50 FIAT WEEKEND 2006/2006 JKH-7801 Serviço BRANCA

51 FIAT WEEKEND 2006/2006 JKH-7831 Serviço BRANCA

PODER JUDICIÁRIO



Página 129

52 HONDA CIVIC 2003/2003 JUG-0241 Serviço PRETA

53 HONDA MOTOC XL

125 1995/1996 JTL-5581 Serviço AZUL

54 HONDA MOTOC XLR

125 1998/1998 JTS-9803 Serviço AZUL

55 HONDA MOTOC XLR

125 2002/2002 JTX-6225 Serviço AZUL

Fonte: Seção de Segurança e Transporte/TRT8

d) Média anual de quilômetros rodados, por grupo de veículos, segundo a classificação

contida na letra “c” supra:

Quadro 55 – Média de quilometragem e consumo de combustível

Mês Ano Quant.

Veículos

Veículos

utilizados

Consumo

gasolina

Despesa

gasolina

Consumo

álcool

Despesa

álcool

Consumo

diesel

comum

Despesa

diesel

comum

Consumo

diesel s50

Despesa

diesel

s50

Despesa

total

Km

percorrida

Janeiro 2012 73 37 789,70 2.302,66 0 0 2.646,76 5.854,67

8.157,33 27.551

Fevereiro 2012 73 45 897,77 2.616,12 0 0 4.465,62 9.984,07

12.600,19 39.913

Março 2012 73 40 1.099,36 3.191,29 0 0 4.571,45 9.995,74

13.187,03 44.514

Abril 2012 73 38 949,02 2.763,09 37,22 93,01 3.420,94 7.617,16

10.473,26 33.134

Maio 2012 73 45 1683,13 4.862,24 0 0 3.520,41 7.784,03

12.646,27 39.599

Junho 2012 70 42 976,95 2.841,01 0 0 4.060,44 8.970,07

11.811,08 43.637

Julho 2012 70 40 700,73 2.036,56 0 0 3.528,31 7.936,42

9.972,98 34.347

Agosto 2012 70 45 1.029,02 2.983,15 0 0 4.009,11 9.271,81

12.254,96 42.688

Setembro 2012 70 47 1.560,39 4.515,75 34,72 79,82 4.131,48 9.550,21

14.145,78 43.094

Outubro 2012 70 41 1.321,40 3.795,11 0 0 3.571,31 8.234,08 35,00 83,96 12.113,15 38.802

Novembro 2012 70 43 1.699,00 4.938,05 0 0 3.409,08 7.953,63 57,13 137,77 13.029,45 39.116

Dezembro 2012 70 36 965,00 2.796,13 0 0 2.153,57 5.105,92 58,57 144,02 8.046,07 23.579

TOTAIS/ANO 13.671,47 39.641,16 71,94 172,83 43.488,48 98.257,81 150,70 365,75 138.437,55 449.974

Observações:

1) no mês de fevereiro está incluído 187,47L de diesel no valor R$ 430,99 referente abastecimento dos geradores;

2) no mês de outubro está incluído 182,35L de diesel no valor total de R$ 432,00 referente abastecimento dos geradores;

3) no mês de novembro está incluído 17,65L no valor de R$ 40,58 referente abastecimento dos geradores.

Fonte: Seção de Segurança e Transporte/TRT8

e) Idade média da frota, por grupo de veículos:

Representação: 03 (três) veículos ano 2010, idade média de 3 (três) anos;

Institucional: 04 veículos ano 2006; 01 ano 2007; 04 ano 2008; 02 ano 2010; 01 ano

2012; total de 12 veículos, idade média de 3,6 (três vírgula seis) anos;

Serviço: 01 veículo ano 1993; 01 ano 1996; 01 ano 1998; 01 ano 2002; 03 ano 2003; 02

ano 2004; 15 ano 2005; 07 ano 2006; 05 ano 2007; 04 ano 2008; 01 ano 2009; 07 ano

2010; 04 ano 2011; 03 ano 2012; total de 55 veículos, idade média de 7 (sete) anos.

PODER JUDICIÁRIO



Página 130

f) Custos associados à manutenção da frota (por exemplo, gastos com combustíveis e

lubrificantes, revisões periódicas, seguros obrigatórios, pessoal responsável pela

administração da frota, entre outros):

Combustível: R$138.437,55 (2012) - (Proc. Adm. 2213/2009);

Manutenção: R$210.681,47 (2012) - (Proc. Adm. 1988/2011);

Seguros de veículos: R$33.658,67 (2012) e;

Licenciamento anual: R$7.773,65 (2012);

g) Plano de substituição da frota:

Critérios definidos na Resolução TRT8ª 055/2012, baseada na Resolução 068/2009, do CSJT.

h) Razões de escolha da aquisição em detrimento da locação:

Até a presente data, não há estudos comprobatórios sobre qual melhor opção.

i) Estrutura de controles de que a UJ dispõe para assegurar uma prestação eficiente e

econômica do serviço de transporte:

Mapas de controle de fluxo de veículos; programas de controle de manutenção; programas de

controle de abastecimento, programa de renovação da frota (Resolução TRT8ª 55/2012)

7.2. GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO

Quadro 56 – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da União

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE

PROPRIEDADE DA UNIÃO DE

RESPONSABILIDADE DA UJ

EXERCÍCIO 2012 EXERCÍCIO 2011

BRASIL

UF (PA) 30 30

Belém 7 7

Abaetetuba 2 2

Almeirim – Monte Dourado 1 1

Altamira 1 1

Ananindeua 2 2

Breves 1 1

Capanema 1 1

Castanhal 1 1

Itaituba 2 2

Marabá 1 1

Óbidos 1 1

Paragominas 1 1

Parauapebas 2 2

PODER JUDICIÁRIO



Página 131

Santa Izabel 1 1

Santarém 2 2

Tucuruí 2 2

Redenção 1 1

Xinguara 1 1

UF (AP) 2 2

Macapá 2 2

Subtotal Brasil 32 32

EXTERIOR PAÍS 1 0 0

Subtotal Exterior 0 0

Total (Brasil + Exterior) 32 32 Fonte: Inventário de Bens Imóveis (TRT 8ª Região)

Quadro 57 – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial Locados de Terceiros

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

QUANTIDADE DE IMÓVEIS LOCADOS DE

TERCEIROS PELA UJ

EXERCÍCIO 2012 EXERCÍCIO 2011

BRASIL

UF (PA) 6 5

Belém 3 1

Ananindeua 1 1

Parauapebas 1 1

Redenção 1 1

Xinguara - 1

UF (AP) 1 1

Macapá 1 1

Subtotal Brasil 7 6

EXTERIOR PAÍS 1 - -

Subtotal Exterior 0 0

Total (Brasil + Exterior) 7 6 Fonte: Coordenadoria de Material e Logística/TRT8

Quadro 58 – Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da UJ

UG RIP Regim

e

Estado de

Conservaçã

o

Valor do Imóvel Despesa no Exercício

Valor

Histórico

Data da

Avaliação

Valor

Reavaliado

Com

Reformas

Com

Manutençã

o

80003 0605.00155.500-5 13 3 567.724,41 10/06/09 2.354.927,60 - -

80003 0605.00163.500-9 13 7 390.327,45 09/06/09 232.447,87 - -

80003 0401.00008.500-0 13 3 145.496,00 25/09/09 460.241,28 - -

80003 0401.00018.500-4 13 3 103.584,72 20/09/11 631.714,15 540.147,26 -

80003 0409.00030.500-5 13 3 319.500,00 14/09/10 485.904,75 - -

80003 0411.00305.500-1 13 3 62.133,71 23/11/09 556.080,00 - -

80003 0415.00017.500-9 13 3 88.398,57 23/11/11 3.724.944,12 - -

80003 0415.00027.500-3 13 3 1.088.671,09 22/06/10 2.165.868,44 - -

80003 0427.00625.500-8 13 3 461.258,39 13/06/11 4.665.520,95 - -

80003 0427.00626.500-3 13 3 466.507,19 23/05/11 29.961.355,58 - -

80003 0427.00627.500-9 13 3 40.046,54 22/02/07 1.005.835,88 - -

80003 0427.00640.500-0 13 3 319.493,08 02/08/11 4.124.062,25 296.745,13 -

PODER JUDICIÁRIO



Página 132

80003 0427.00643.500-6 13 3 119.614,30 22/02/07 472.750,06 - -

80003 0435.00014.500-7 13 3 54.183,10 22/02/11 467.606,35 - -

80003 0443.00025.500-8 13 5 43.988,57 17/10/11 369.188,39 94.303,24 -

80003 0471.00245.500-0 13 3 151.875,45 31/03/11 539.049,93 - -

80003 0471.00295.500-2 13 3 276.729,65 04/05/11 374.336,77 - -

80003 0483.00184.500-2 13 3 341.092,98 06/05/11 2.477.516,06 743.374,60 -

80003 0501.00025.500-9 13 3 92.373,02 25/05/09 976.484,82 - -

80003 0509.00021.500-2 13 3 149.315,62 29/04/10 638.138,18 - -

80003 0595.00032.500-5 13 3 15.509,00 28/10/09 559.170,48 - -

80003 052900008.500-6 13 3 92.373,02 23/06/10 575.142,06 - -

80003 053500099.500-7 13 3 114.358,35 26/02/13 2.545.765,70 - -

80003 053500090.500-8 13 3 283.007,17 19/11/09 372.242,17 - -

80003 056100020.500-5 13 3 284.898,03 22/02/07 461.983,29 - -

80003 056100021.500-0 13 3 138.625,87 22/02/07 203.243,60 - -

80003 057100020500-2 13 0 - 01/11/11 490.130,50 43.213,51 -

80003 Belém (nº 668) 11 7 - - - - -

80003 Belém (nº 574) 11 3 - - - - -

80003 Castanhal (nº1500) 11 3 - - - - -

80003 Parauapebas

(Lotes) 11 3 - - - - -

80003 Redenção (Q 27) 11

- - - - -

Total 1.717.783,74 -

Fonte: SPIUNET/SPU/MPOG – Coordenadoria de Material e Logística/TRT8

PODER JUDICIÁRIO



Página 133

8. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GESTÃO DO

CONHECIMENTO


PODER JUDICIÁRIO



Página 134

8.1. INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Quadro 59 – Gestão da Tecnologia da Informação da Unidade Jurisdicionada

Quesitos a serem avaliados

1. Em relação à estrutura de governança corporativa e de TI, a Alta Administração da Instituição:

X Aprovou e publicou plano estratégico institucional, que está em vigor.

X monitora os indicadores e metas presentes no plano estratégico institucional.

X Responsabiliza-se pela avaliação e pelo estabelecimento das políticas de governança, gestão e uso

corporativos de TI.

X aprovou e publicou a definição e distribuição de papéis e responsabilidades nas decisões mais

relevantes quanto à gestão e ao uso corporativos de TI.

aprovou e publicou as diretrizes para a formulação sistemática de planos para gestão e uso corporativos

de TI, com foco na obtenção de resultados de negócio institucional.

aprovou e publicou as diretrizes para gestão dos riscos aos quais o negócio está exposto.

X aprovou e publicou as diretrizes para gestão da segurança da informação corporativa.

aprovou e publicou as diretrizes de avaliação do desempenho dos serviços de TI junto às unidades

usuárias em termos de resultado de negócio institucional.

aprovou e publicou as diretrizes para avaliação da conformidade da gestão e do uso de TI aos requisitos

legais, regulatórios, contratuais, e às diretrizes e políticas externas à instituição.

X Designou formalmente um comitê de TI para auxiliá-la nas decisões relativas à gestão e ao uso

corporativos de TI.

X Designou representantes de todas as áreas relevantes para o negócio institucional para compor o Comitê de

TI.

X Monitora regularmente o funcionamento do Comitê de TI.

2. Em relação ao desempenho institucional da gestão e de uso corporativos de TI, a Alta Administração

da instituição:

X Estabeleceu objetivos de gestão e de uso corporativos de TI.

X Estabeleceu indicadores de desempenho para cada objetivo de gestão e de uso corporativos de TI.

X Estabeleceu metas de desempenho da gestão e do uso corporativos de TI, para 2012.

X Estabeleceu os mecanismos de controle do cumprimento das metas de gestão e de uso corporativos de TI.

Estabeleceu os mecanismos de gestão dos riscos relacionados aos objetivos de gestão e de uso corporativos

de TI.

Aprovou, para 2012, plano de auditoria(s) interna(s) para avaliar os riscos considerados críticos para o

negócio e a eficácia dos respectivos controles.

Os indicadores e metas de TI são monitorados.

Acompanha os indicadores de resultado estratégicos dos principais sistemas de informação e toma decisões

a

respeito quando as metas de resultado não são atingidas.

Nenhuma das opções anteriores descreve a situação desta instituição.

3. Entre os temas relacionados a seguir, assinale aquele(s) em que foi realizada auditoria formal em 2012,

por iniciativa da própria instituição:

Auditoria de governança de TI.

Auditoria de sistemas de informação.

Auditoria de segurança da informação.

Auditoria de contratos de TI.

Auditoria de dados.

Outra(s).Qual(is)?

X Não foi realizada auditoria de TI de iniciativa da própria instituição em 2012.

4. Em relação ao PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação) ou instrumento

PODER JUDICIÁRIO



Página 135

congênere:

A instituição não aprovou e nem publicou PDTI interna ou externamente.

X A instituição aprovou e publicou PDTI interna ou externamente.

X A elaboração do PDTI conta com a participação das áreas de negócio.

X A elaboração do PDTI inclui a avaliação dos resultados de PDTIs anteriores.

X O PDTI é elaborado com apoio do Comitê de TI.

X O PDTI desdobra diretrizes estabelecida(s) em plano(s) estratégico(s) (p.ex. PEI, PETI etc.).

X O PDTI é formalizado e publicado pelo dirigente máximo da instituição.

X O PDTI vincula as ações (atividades e projetos) de TI a indicadores e metas de negócio.

X O PDTI vincula as ações de TI a indicadores e metas de serviços ao cidadão.

X O PDTI relaciona as ações de TI priorizadas e as vincula ao orçamento de TI.

X O PDTI é publicado na internet para livre acesso dos cidadãos. Se sim, informe a URL completa do PDTI:

http://www.trt8.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1860&Itemid=580

5. Em relação à gestão de informação e conhecimento para o negócio:

X Os principais processos de negócio da instituição foram identificados e mapeados.

X Há sistemas de informação que dão suporte aos principais processos de negócio da instituição.

Há pelo menos um gestor, nas principais áreas de negócio, formalmente designado para cada sistema de

informação que dá suporte ao respectivo processo de negócio.

6. Em relação à gestão da segurança da informação, a instituição implementou formalmente (aprovou e

publicou) os seguintes processos corporativos:

Inventário dos ativos de informação (dados, hardware, software e instalações).

Classificação da informação para o negócio (p.ex. divulgação ostensiva ou acesso restrito).

Análise dos riscos aos quais a informação crítica para o negócio está submetida, considerando os objetivos

de disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade.

Gestão dos incidentes de segurança da informação.

7. Em relação às contratações de serviços de TI: utilize a seguinte escala: (1) nunca (2) às vezes (3)

usualmente (4) sempre

(2) são feitos estudos técnicos preliminares para avaliar a viabilidade da contratação.

(4) nos autos são explicitadas as necessidades de negócio que se pretende atender com a contratação.

(3) são adotadas métricas objetivas para mensuração de resultados do contrato.

(3) os pagamentos são feitos em função da mensuração objetiva dos resultados entregues e aceitos.

(4) no caso de desenvolvimento de sistemas contratados, os artefatos recebidos são avaliados conforme padrões

estabelecidos em contrato.

(4) no caso de desenvolvimento de sistemas contratados, há processo de software definido que dê suporte aos

termos contratuais (protocolo e artefatos).

8. Em relação à Carta de Serviços ao Cidadão (Decreto 6.932/2009): (assinale apenas uma das opções

abaixo)

X O Decreto não é aplicável a esta instituição e a Carta de Serviços ao Cidadão não será publicada.

Embora o Decreto não seja aplicável a esta instituição, a Carta de Serviços ao Cidadão será publicada.

A instituição a publicará em 2013, sem incluir serviços mediados por TI (e-Gov).

A instituição a publicará em 2013 e incluirá serviços mediados por TI (e-Gov).

A instituição já a publicou, mas não incluiu serviços mediados por TI (e-Gov).

A instituição já a publicou e incluiu serviços mediados por TI (e-Gov).

9. Dos serviços que a UJ disponibiliza ao cidadão, qual o percentual provido também por e-Gov?

Entre 1 e 40%.

Entre 41 e 60%.

X Acima de 60%.

Não oferece serviços de governo eletrônico (e-Gov).

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Página 136

9. GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE

AMBIENTAL


PODER JUDICIÁRIO



Página 137

9.1. ADOÇÃO DE CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Quadro 60 – Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis

Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação

Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5

1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que

levem em consideração os processos de extração ou fabricação, utilização e

descarte dos produtos e matérias primas.

X

· Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de

sustentabilidade ambiental foram aplicados?

RESPOSTA: Critérios de sustentabilidade definidos na 1) Resolução CSJT nº

103/2012 (Aprova o Guia Prático para inclusão de critérios de sustentabilidade nas

contratações de bens e serviços no âmbito da Justiça do Trabalho de primeiro e

segundo graus. ) . 2) Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1/2010. Destacam-se os

seguintes critérios de sustentabilidade ambiental aplicados: I - Objeto: Cartuchos

de tinta e de toner, cilindros de impressão; Critérios: a) Exigência de apresentação

por parte do fornecedor de sistemática de logística reversa para a destinação

ambientalmente correta dos suprimentos usados. II - Objeto: Serviços de impressão

da Revista do Tribunal; Critérios: a) Exigência da contratada comprovar que o

papel utilizado na impressão da Revista seja certificado quanto à origem de manejo

florestal autorizado e legal, tipo FSC ou CEFLOR. III - Objeto: Aquisição de

equipamentos e utensílios de escritório; Critérios: a) Para os equipamentos

energéticos, de acordo com as classificações e medições disponibilizadas pelo

INMETRO, foram definidos produtos monitorados pelo Programa Brasileiro de

Etiquetagem (PBE) e que, portanto, estão autorizados a ostentar a Etiqueta

Nacional de Conservação de Energia (ENCE), sendo exigido, no caso, todos com

“classificação A” de eficiência energética. b) Indicação de atendimento de normas

técnicas NBR'S e do Ministério de Trabalho e Emprego, referentes à definição de

requisitos técnicos mínimos de fabricação e produção, ergonomia e de saúde (nível

de ruído para liquidificador). c) Definição de prazo de garantia estendida para 24

(vinte e quatro) meses, visando assegurar aos produtos requisitos de durabilidade,

com responsabilidade para a Contratada. IV - Objeto: Impressos padronizados.

Critérios: a) Exigência de confecção dos impressos em papel reciclado. V - Objeto:

Aquisição de papel para impressão. Critérios: a) Exigência de papel reciclado. VI -

Objeto: Aquisição de Poltronas e Cadeiras; Critérios: a) Exigência nas

especificações técnicas dos mobiliários de apresentação de Laudo de conformidade

com relatório de ensaio para verificação se a espuma é isenta de CFC (compostos a

base de clorofluorcarbono). VII - Objeto: Serviços de manutenção e de limpeza e

conservação predial; Critérios (Obrigações da Contratada): a) Utilizar, na limpeza

dos componentes do sistema de climatização, produtos biodegradáveis

devidamente registrados no Ministério da Saúde; b) Uso de produtos de limpeza e

conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às classificações e

especificações determinadas pela ANVISA; c) Adotar medidas para evitar o

desperdício de água tratada, conforme instituído no Decreto nº 48.138, de 8 de

outubro de 2003; d) A mão de obra da CONTRATADA deverá ser orientada e

ambientada, por intermédio da FISCALIZAÇÃO do Contrato, conjuntamente com

a Comissão Permanente de Gestão Ambiental do Tribunal, acerca da política

adotada no programa “TRT AMBIENTAL”; e) A CONTRATADA deverá efetuar

o recolhimento das embalagens vazias de produtos, tais como, graxa, óleos

PODER JUDICIÁRIO



Página 138

lubrificantes, solventes, detergentes, gás para limpeza R-11 e gás nitrogênio, assim

como outros produtos cuja embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso,

comprovando a destinação final ambientalmente adequada, nos termos da Lei nº

12.305/2010; f) A CONTRATADA procederá ao recolhimento dos resíduos

recicláveis descartados, de forma seletiva, bem como de pilhas e baterias, de

acordo com o programa de coleta seletiva do TRIBUNAL em observância ao

Decreto n° 5.940/2006; g) A CONTRATADA deverá observar a destinação

adequada aos resíduos gerados durante suas atividades no TRIBUNAL, em

consonância com a coleta seletiva do Tribunal; h) Os produtos de limpeza e

conservação de superfícies e objetos utilizados pela CONTRATADA deverão

obedecer às classificações e especificações determinadas pela ANVISA; i) A

CONTRATADA deverá observar a não utilização de produtos que contenham

substâncias agressivas à camada de ozônio na atmosfera, conforme Resolução

CONAMA Nº 267/2000; j) A CONTRATADA observará a Resolução CONAMA

nº 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem

ruído no seu funcionamento; k) A CONTRATADA deverá assegurar, durante a

vigência do contrato, capacitação a todos os trabalhadores em saúde e segurança no

trabalho, dentro da jornada de trabalho, com carga horária mínima de 2 (duas)

horas mensais, conforme a Resolução nº 98/2012 do CSJT; l) Elaboração e

implementação de Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, de

acordo com as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego;

m) Elaboração e implementação de Programa de Controle Médico de Saúde

Ocupacional - PCMSO, com o objetivo de promoção e preservação da saúde dos

trabalhadores, de acordo com as Normas Regulamentadoras do Ministério do

Trabalho e Emprego.

2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente

adquiridos pela unidade são produzidos com menor consumo de matéria-prima e

maior quantidade de conteúdo reciclável. X

3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles

fabricados por fonte não poluidora bem como por materiais que não prejudicam a

natureza (ex. produtos de limpeza biodegradáveis). X

4. Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido considerada a

existência de certificação ambiental por parte das empresas participantes e

produtoras (ex: ISO), como critério avaliativo ou mesmo condição na aquisição de

produtos e serviços.

X

· Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem

sido considerada nesses procedimentos?

RESPOSTA: I - Objeto: Serviços de impressão da Revista do Tribunal; Critérios:

a) Exigência da contratada comprovar que o papel utilizado na impressão da

Revista seja certificado quanto à origem de manejo florestal autorizado e legal, tipo

FSC ou CEFLOR. II - Objeto: Aquisição de equipamentos e utensílios de

escritório; Critérios: a) Para os equipamentos energéticos, de acordo com as

classificações e medições disponibilizadas pelo INMETRO, foram definidos

produtos monitorados pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) e que,

portanto, estão autorizados a ostentar a Etiqueta Nacional de Conservação de

Energia (ENCE), sendo exigido, no caso, todos com “classificação A” de eficiência

energética. b) Indicação de atendimento de normas técnicas NBR'S e do Ministério

de Trabalho e Emprego, referentes à definição de requisitos técnicos mínimos de

fabricação e produção, ergonomia e de saúde (nível de ruído para liquidificador).

PODER JUDICIÁRIO



Página 139

5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o

menor consumo de energia e/ou água (ex: torneiras automáticas, lâmpadas

econômicas). X

· Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição

desses produtos sobre o consumo de água e energia?

RESPOSTA: Não há dados consolidados para verificação do impacto das

aquisições sobre o consumo de água e energia.

6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel

reciclado). X

· Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos

adquiridos?

RESPOSTA: I - Papel Reciclado; II - Impressos padronizados em papel reciclado.

7. No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes

e menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos. X

· Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado

foi incluído no procedimento licitatório? Sim (X) Não ( )

8. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização,

reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga). X

· Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido

manifestada nos procedimentos licitatórios?

RESPOSTA: I - Nos procedimentos licitatórios para aquisição de produtos, consta

a exigência, extraída da Instrução Normativa nº 1/2010, nos seguintes termos: "Os

produtos deverão ser constituídos, preferencialmente, por material reciclado,

atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2."; II -

2.1)Pastas para processo; 2.2) Sacos plásticos para acondicionamento de processos

encerrados: Os processos encerrados passam por trabalho de desentranhamento dos

documentos das pastas de processo, sendo acondicionados em saco plásticos

apropriados para o arquivamento. As pastas para processo são reaproveitadas em

novos processos.

9. Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de

durabilidade e qualidade de tais bens e produtos. X

10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de

engenharia, possuem exigências que levem à economia da manutenção e

operacionalização da edificação, à redução do consumo de energia e água e à

utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

X

11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como

sua destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006. X

12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando

a diminuir o consumo de água e energia elétrica. X

PODER JUDICIÁRIO



Página 140

· Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa

campanha (palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?

RESPOSTA: O Tribunal dispõe de programa específico relacionado à gestão

ambiental do órgão, denominado “TRT8 Ambiental”, gerido por uma Comissão

Permanente de Gestão Ambiental, com atuação vinculada ao planejamento

estratégico do Tribunal e regulamentado pela Resolução TRT8 nº 237/2007, pela

qual se delimitam estratégias para o desenvolvimento de projetos e ações de

combate ao desperdício, de redução de impactos ambientais, bem como, indicativas

da necessidade de promover uma destinação adequada dos resíduos gerados na

atividade diária de trabalho, além de também estimular a excelência na gestão

ambiental e a qualidade de vida no ambiente de trabalho.

13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de conscientização da

necessidade de proteção do meio ambiente e preservação de recursos naturais

voltadas para os seus servidores. X

· Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa

campanha (palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?

RESPOSTA: As considerações efetivadas em relação ao “TRT8 Ambiental” no

tópico anterior se aplicam da mesma forma à questão sobre a conscientização da

necessidade de proteção do meio ambiente e preservação de recursos naturais

voltadas para os seus servidores.

Considerações Gerais:

LEGENDA Níveis de Avaliação:

(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no contexto da UJ.

(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua

minoria.

(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ.

(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua

maioria.

(5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ.

Fonte: Coordenadoria de Material e Logística/TRT8

9.2. REDUÇÃO DE CONSUMO PRÓPRIO DE PAPEL, ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA

Quadro 61 – Consumo de Papel, Energia Elétrica e Água

Adesão a Programas de Sustentabilidade

Nome do Programa Ano de

Adesão Resultados

AGENDA AMBIENTAL NA

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – A3P

(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE)

2009

Integração de esforços para desenvolver projetos

destinados à implantação do Programa Ambiental na

Administração Pública A3P, no âmbito da

INSTITUIÇÃO, visando à inserção da variável

socioambiental no seu cotidiano e na qualidade de vida

do ambiente de trabalho.

PODER JUDICIÁRIO



Página 141

TERMO DE COOPERAÇÃO: TRT8ª – Tribunal

de Justiça do Estado do Pará – Tribunal Regional

Eleitoral do Pará: Criação de uma rede estadual

de gestão socioambiental do Poder Judiciário,

para intercâmbio de dados, informações e

experiências relativas ao desenvolvimento da

responsabilidade socioambiental nos âmbito das

instituições partícipes.

2010

Realização de campanhas conjuntas de conscientização

ambiental, tais como: Caminhadas Ecológicas,

Promoção da Semana Ambiental do Tribunal.

Recurso Consumido

Quantidade Valor

Exercícios

2012 2011 2010 2012 2011 2010

Papel (Resmas) 18.751 13.204 15.087 R$ 179.421,39 R$ 124.201,27 R$ 146.926,70

Água (m³) 18.428

R$ 117.843,22

Energia Elétrica

(kWh). 4.244.232

R$ 2.046.677,92

Total R$ 2.343.942,53 R$ 124.201,27 R$ 146.926,70

Fonte: SIGMA - Sistema de Gerenciamento de Materiais/TRT8 e SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira.

PODER JUDICIÁRIO



Página 142

10. CONFORMIDADES E TRATAMENTO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS E

NORMATIVAS


PODER JUDICIÁRIO



Página 143

10.1. DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO

I - Deliberações do TCU Atendidas

Quadro 62 – Cumprimento das Deliberações do TCU Atendidas no Exercício

Unidade Jurisdicionada

Denominação Completa Código SIORG

Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região

Deliberações do TCU

Deliberações Expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida

1 - - - Requisição Ofício nº 88/2012-SEFIP

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG


Descrição da Deliberação

Solicitação de informações cadastrais e fichas financeiras de magistrados e servidores lotados nos Estados do Pará

e Amapá (inclusive comissionados, aposentados e pensionistas) referentes ao mês de janeiro de 2012, com prazo

de atendimento de 20 (vinte) dias, contados de 28 de fevereiro de 2012.

Providências Adotadas

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG

Secretaria de Gestão de Pessoas

Síntese da Providência Adotada

Apresentação dos dados e informações requisitados à Secretaria de Fiscalização de Pessoal do Tribunal de Contas

da União – SEFIP/TCU, mediante mensagem eletrônica de 19 de março de 2012.

Síntese dos Resultados Obtidos

Solicitação Plenamente Atendida

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências

pelo Gestor

-


2 036.076/2011-2 - - Diligência Ofício nº 133/2012-SECOB




Solicitação de cópias de documentos relacionados ao contrato administrativo da reforma do prédio da Vara do

Trabalho de Breves (Contrato TRT8 nº 4/2008), com prazo de atendimento de 15 (quinze) dias, contados de 16 de

fevereiro de 2012.



Secretaria de Manutenção e Projetos


Apresentação dos dados e informações requisitados à Secretaria de Fiscalização de Obras do Tribunal de Contas da

União – SECOB/TCU, mediante mensagem eletrônica de 1º de março de 2012.




pelo Gestor

-


PODER JUDICIÁRIO



Página 144

3 - - - Determinação Ofício nº 0235/2012-SEFIP




Determinação para inclusão no Sistema de Apreciação de Atos e Concessão – SISAC dos atos de alteração de

aposentadorias por invalidez concedidas a partir de 1º de janeiro de 2004 e das pensões delas decorrentes,

realizados sob à égide e nos prazos estabelecidos pela Emenda Constitucional nº 70/2012 e pela Instrução

Normativa TCU nº 55/2007.





Em despacho de 8 de março de 2013, a Seção de Inativos e Pensionistas comunicou à Coordenadoria de Auditoria

e Controle Interno que as alterações decorrentes da aplicação da Emenda Constitucional nº 70/2012 foram

processadas nos autos dos respectivos interessados e que as diferenças financeiras originadas desses atos foram

levadas à pagamento nos autos do Processo nº 1068/2012.




pelo Gestor

-


4 TC-005.799/2012-0 3468/2012 - 2ª

Câmara

1.6.1

1.6.2.

1

Determinação Controle nº 51140/TCU/SEFIP




Determinações para cumprimento no prazo de 60 (sessenta) dias : a) inclusão no Sistema de Apreciação de Atos e

Concessão – SISAC de novo ato de concessão de pensão instituída por Silvano Silva dos Santos, a fim de ser

sanada a falta de indicação da aplicação do redutor no pagamento do benefício, e b) apresentação de mapa de

funções exercidas pelo servidor falecido Bronislaw Samselski .





Comunicação à Secretaria de Fiscalização de Pessoal do Tribunal de Contas da União – SEFIP/TCU, mediante

Ofício TRT8/COAUD nº 011, de 2 de agosto de 2012, da Coordenadoria de Auditoria e Controle Interno, sobre a

inclusão no Sistema de Apreciação de Atos e Concessão – SISAC de novo ato de pensão instituída por Silvano

Silva dos Santos, acompanhada de cópias dos documentos de interesse do benefício deixado por Bronislaw

Samselski.




pelo Gestor

- Fonte: Seção de Auditoria e Inspeção, Coordenadoria de Auditoria e Controle Interno/TRT8

II - Deliberações do TCU Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício

Não há registro de deliberação do TCU pendentes de atendimento.

PODER JUDICIÁRIO



Página 145

III - Recomendações do Órgão de Controle Interno Atendidas no Exercício

Quadro 63 – Cumprimento das Recomendações do Órgão de Controle Interno



Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região NA

Recomendações do OCI

Recomendações Expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

1 Despacho TPA nº 928124/2009 Processo nº 255/2004

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG


Descrição da Recomendação

Restituição à Fazenda Nacional dos valores pagos à pensionista após a cassação da liminar judicial que amparava a

extensão do benefício, com notificação do interessado.



Secretaria de Recursos Humanos NA


Providenciado o recolhimento via GRU em maio de 2012, conforme documento nos autos.


Reposição ao erário.

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo

Gestor


2 RELATÓRIO CACI/TRT8 nº 002/2012 Seção 11: i, ii e iii Processo nº 319/2010




i) expedição de ato regulamentador interno onde conste expressamente a previsão dos custos relativos ao

processamento das consignações (na forma preconizada no Parecer AJA MS nº 014/2011) a partir do qual poderá ser

efetuada a devida cobrança;

ii) expedição de portaria estabelecendo os valores das taxas para cobertura dos custos com processamento das

consignações, por linha, podendo ser adotado, por analogia, a Portaria nº 598/2008, do Ministério de Planejamento,

Orçamento e Gestão;

iii) utilização, no sistema SIAFI, da conta contábil 2.1.1.1.3.04.00 – Serviços de Processamento de Dados, para

recolhimento dos valores e repasse à União.



Diretor Geral NA


Expedição da Portaria TRT nº 1149/2012 e efetiva utilização da conta contábil indicada.


Atendimento da legislação de regência.


Gestor

Recomendação plenamente atendida.


PODER JUDICIÁRIO



Página 146

3 RELATÓRIO DE INSPEÇÃO SAI/CACI/TRT8

nº 05/2012 Seção 44: a, b, c, d, e Processo nº 1037/2012




a) Proceder à localização dos Atos nº 172/2005 (Vara do Trabalho de Castanhal) e nº 139/2006 (Vara do Trabalho de

Abaetetuba), ambos referentes à Ordem dos Advogados do Brasil;

b) Proceder à regularização das salas ocupadas pela Ordem dos Advogados do Brasil nas Varas do Trabalho de Santa

Izabel do Pará e Breves ou, se existirem, localizar os atos formalizadores respectivos;

c) Promover a alteração dos atos de cessão de uso do Banco do Brasil S/A e da Caixa Econômica Federal, no sentido

de tornar onerosos os respectivos atos de outorga;

d) Promover a alteração dos atos de cessão de uso das cessionárias Associação dos Notários e Registradores do Pará –

Anoreg, Associação dos Magistrados Trabalhistas da 8ª Região - AMATRA VIII, Associação dos Servidores da Justiça

do Trabalho – ASTRA e Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores da Justiça do Trabalho Ltda –

Credijustra, no sentido de tornar onerosos os respectivos atos de outorga;

e) Proceder junto às cessionárias, o ressarcimento das despesas de manutenção decorrentes da ocupação das salas

cedidas, na forma especificada abaixo:

e.1) Instar a Ordem dos Advogados do Brasil para que providencie junto a concessionária de energia elétrica, o

registro individualizado de consumo;

e.2) Promover a cobrança, de forma rateada, dos serviços de vigilância oferecidos pelo Tribunal junto a Associação

dos Notários e Registradores do Pará – Anoreg, Associação dos Aposentados da Justiça do Trabalho da 8ª Região –

AAJUTRA, Associação dos Magistrados Trabalhistas da 8ª Região - Amatra VIII, Associação dos Servidores da

Justiça do Trabalho – Astra, Ordem dos Advogados do Brasil, Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário

Federal dos estados do Pará e Amapá – Sindjuf – PA/AP;

e.3) Promover a cobrança, junto a todas às cessões de uso vigentes, de forma rateada, pelo consumo de água fornecido

pelo Tribunal.



Diretor Geral


As cessões de uso no Tribunal foram regularizadas na forma das recomendações expedidas


Regularização dos espaços cedidos.


Gestor


4 RELATÓRIO DE INSPEÇÃO

SeAUD/COAUD/TRT8 nº 07/20125

Seção 17: i, ii, iii, iv Processo 1037/2012




i) Promover a cobrança das parcelas vencidas referentes ao ressarcimento das despesas de manutenção dos espaços

cedidos com observância ao princípio da prescrição quinquenal dos créditos devidos, retroagindo a cobrança a maio

de 2007;

ii) Promover a alteração dos atos de outorga dos cessionários INSS, DRT, SINE, TRE e DETRAN no sentido de

excluir dos referidos atos a obrigatoriedade do ressarcimento das despesas de manutenção pelo uso das instalações

prediais;

iii) Proceder a levantamento das cessionárias que não mais ocupam espaços nas dependências do Tribunal, com o fim

5 Este relatório é complemento do Relatório de Inspeção SAI/CACI/TRT8 nº 05/2012.

PODER JUDICIÁRIO



Página 147

de revogar os atos respectivos, a exemplo da cessão de uso ao Instituto Nacional de Seguro Social-INSS (Ato nº

78/2002);

iv) formalizar a um único órgão da administração a gestão dos atos de outorga.



Diretor Geral NA


- Parcialmente cumprida: ASTRA e AAJUTRA quitaram; OAB e AMATRA entraram com recurso; Banco do Brasil

e Caixa Econômica em andamento; CREDIUSTRA esta pedindo revisão dos valores.

- A assessoria jurídica emitiu parecer contrário à gratuidade do ressarcimento das despesas de manutenção às

entidades mencionadas, o que foi acatado pela Presidência.

- Recomendação atendida

- Foi designada a Chefe da Seção de Contratos para gerir os atos de cessão (Portaria DG 253/2012)


Regularização dos espaços cedidos.


Gestor


5 RELATÓRIO SeAUD/COAUD/TRT8 nº

011/2012 Seção 8 Processo nº 1477/2012




Diante da situação exposta, propõe-se que os servidores faltosos – especificamente os detentores de cargos e funções

de confiança - sejam notificados pelo órgão de pessoal, assinalando-se prazo final para apresentação da Declaração de

Bens e Rendas ou autorização de acesso aos dados fiscais, estando sujeitos à instauração de processo administrativo

disciplinar em caso de omissão, medida necessária a aplicação aos artigos artigo 3º, § único, 'b', da Lei 8.730/1993 e

artigo 13, § 3º , da Lei 8.429/1992 .



Secretaria de Gestão de Pessoas NA


Todos os servidores em falta foram notificados e apresentaram as respectivas declaração de bens.




Gestor


6 RELATÓRIO DE AUDITORIA

SeDES/COAUD/TRT8 nº 12/2012

Seção 14: i, ii, iii, iv,

v, vi Processo nº 1722/2012




i) providenciar a atualização dos laudos periciais dos setores relacionados nos itens 2 a 5 da tabela 1;

ii) autuar processos específicos por setor para concessão de adicional de insalubridade e periculosidade, fazendo-se

constar, obrigatoriamente, a solicitação do servidor, a portaria de lotação e a de concessão, de forma a permitir um

controle mais eficiente e tempestivo na concessão do benefício;

iii) manter, nos processos de contratação de serviço de atualização de laudo pericial, apenas os documentos que tratem

do objeto para o qual foram autuados, não devendo se confundir com a concessão do benefício;

PODER JUDICIÁRIO



Página 148

iv) adotar as providências necessárias para atender as recomendações constantes nos laudos periciais, com fins de

reduzir e prevenir os riscos ambientais;

v) providenciar o ressarcimento do valor pago indevidamente à servidora aposentada Maria Izabel Penha de Oliveira

Santos;

vi) rever os atuais controle de lotações sujeitas à concessão dos adicionais, de modo que o monitoramento possa ser

realizado com o apoio de sistema informatizado, forma mais segura, precisa e tempestiva.



Diretor Geral NA


Todas as recomendações propostas foram atendidas


Regularização da concessão dos adicionais de insalubridade e periculosidade.


Gestor


7 RELATÓRIO FINAL DE INSPEÇÃO

SeAUD/COAUD/TRT8 nº 16/2012 Seção 88: a, b, c, d Processo nº 1714/2012




a) alterar a Resolução TRT8 nº 146/2001, no sentido de que a antecipação do salário de férias ocorra pela remuneração

líquida do servidor, descontando-se, para esse efeito, as consignações compulsórias e facultativas, a exemplo do

disciplinado no TST e STF, medida a prevenir a devolução parcelada pela insuficiência de saldo no salário, consoante

os incidentes apurados neste relatório;

b) alterar a Resolução TRT8 nº 146/2011 de modo que os prazos previstos no artigo 27 sejam excepcionados, com

vistas a que a devolução da antecipação das férias paga em folha suplementar, no início de janeiro, ocorra em

fevereiro e março subsequentes;

c) ajustar o sistema MENTORH de maneira que, efetuada a antecipação da remuneração de férias, o sistema calcule

automaticamente as devoluções respectivas no prazo regulamentar (50% no mês de fruição e 50% no mês

subsequente), sem necessidade de intervenção manual;

d) cumprir a determinação constante do parágrafo único, artigo 20, da Resolução TRT8 nº 146/2001, no sentido de que

o servidor que recebeu as vantagens de férias seja notificado a devolvê-las no prazo de 5 dias em caso de alteração ou

suspensão do período de gozo;



Diretor Geral NA


Todas as recomendações propostas foram atendidas.


Regularização dos pagamentos da antecipadação da remuneração das férias.


Gestor


8 RELATÓRIO DE MONITORAMENTO

SeAUD/COAUD/TRT8 nº 17/2012 Seção 7: i e ii Processo nº 319/2010




PODER JUDICIÁRIO



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i) seja providenciada a alteração do Ato nº 456/2011, com vista a incluir o ressarcimento dos custos de processamento

das consignações em folha, a fim de dar base legal às cobranças já em andamento;

ii) seja formalizada, através de norma interna, a adoção dos valores constantes da Portaria SRH/MPOG nº 334/2010 a

título de taxas de devolução dos custos das consignações, vez que já vem sendo utilizados no âmbito desta

administração.



Diretor Geral NA


Expedição do Ato nº 471/2012 e da Portaria TRT nº 1149/2012.




Gestor


9 RELATÓRIO SeAUD/COAUD/TRT8 nº 19/2012 Seção 9, 'i' Processo nº 2049/2012




i) Instituir código de ética ou de conduta no âmbito deste Regional, nos moldes do que já vem ocorrendo em outros

órgãos do poder judiciário federal e mesmo no executivo federal;



Diretor Geral NA


Instituído o Código de Ética através da ResoluçãoTRT nº 88/2012


Formalizar padrões de conduta e comportamento ético dos servidores


Gestor

Fonte: Seção de Auditoria e Inspeção, Coordenadoria de Auditoria e Controle Interno/Trt8

IV - Recomendações do órgão de controle interno pendentes de atendimento ao final do

exercício

Quadro 64 – Recomendações do Órgão de Controle Interno pendentes de atendimento no exercício




Recomendações do OCI

Recomendações Expedidas pelo OCI


1 RELATÓRIO SeAUD/COAUD/TRT8 nº 19/2012 Seção 9: ii, iii Processo nº 2049/2012




PODER JUDICIÁRIO



Página 150

ii) Implementar módulo no Sistema de Gerenciamento de Materiais (SIGMA) de modo a permitir os registros dos

bens imóveis sob a guarda deste Tribunal;

iii) Promover a divulgação da relação dos bens imóveis no Portal do Tribunal na internet, de forma a dar efetividade

ao disposto na Lei de Acesso à Informação.



Diretor Geral NA

Justificativa para o seu não Cumprimento

As implementações das recomendações ainda estão em andamento


Gestor


2 RELATÓRIO DE INSPEÇÃO

SeDES/COAUD/TRT8 nº 21/2012 Seção 14: i, ii ,iii, iv Correio eletrônico




i) cessar o pagamento dos magistrados e pensionistas da parcela referente as vantagens dos artigos 184, Lei nº

1.711/1952 e 192, Lei nº 8.112/1990, em obediência à Resolução CSJT nº 56/2008, alterada pelas Resoluções nº

76/2010 e nº 113/2012;

ii) providenciar, com o devido trâmite legal, as importâncias indevidamente pagas a partir da data de publicação da

Resolução CSJT nº 76/2010 (10.1.2011), com paradigma nos acórdãos proferidos pelo Conselho Superior da Justiça do

Trabalho (Processo nº CSJT-A-4301-48.2012.5.90.0000 (TRT 19ª), nº CSJT-A-3681-36.2012.5.90.0000 (TRT 6ª) e nº

CSJT-A-741-98.2012.5.90.0000 (TRT 16ª);

iii) promover junto à aposentada Iracilda Câmara Corrêa medida de restituição ao erário de parcela a maior recebida a

título de vantagem do artigo 184, da Lei 1.711/1952, no período de dezembro de 2007 a 10 de janeiro de 2011 (seção

11, iv e v);

iv) promover junto ao aposentado Alberone Benedito Corrêa Lobato o pagamento da diferença paga a menor da

vantagem do artigo 184 da Lei nº 1.711/1952, referente ao período de dezembro de 2007 a 10 de janeiro de 2011

(seção 11, vi).



Diretor Geral NA

Justificativa para o seu não Cumprimento

A implementação das recomendações estão suspensas em razão de recurso administrativo interposto pelos

interessados.


Gestor

Fonte: Seção de Auditoria e Inspeção, Coordenadoria de Auditoria e Controle Interno/Trt8

10.2. INFORMAÇÕES SOBRE A ATUAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA

a) Estrutura e posicionamento da unidade de auditoria no organograma da UJ

A Coordenadoria de Auditoria e Controle Interno – COAUD encontra-se, atualmente,

com a seguinte estrutura:

PODER JUDICIÁRIO



Página 151

COORDENADORIA DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO – COAUD

SEÇÃO DE AUDITORIA E INSPEÇÃO – SeAUD

SEÇÃO DE DESEMPENHO DA GESTÃO – SeDES

SEÇÃO DE CONFORMIDADE DA GESTÃO – SeCON

A Unidade de Controle Interno está subordinada diretamente à Presidência do Egrégio

Tribunal.

b) Trabalhos mais relevantes realizados no exercício e principais constatações

Dentre os trabalhos realizados em 2012, podem-se destacar como mais significativos:

Relatório de Auditoria na área de Pessoal sobre Consignações em Folha de

Pagamento, com a constatação da necessidade de expedir atos regulamentadores,

visando à previsão dos custos relativos ao processamento das consignações.

Relatório de Auditoria na área Patrimonial, onde se verificou irregularidade

consistente na ocupação gratuita dos espaços cedidos, quando a legislação determina a

onerosidade, bem como a ausência de cobrança dos custos de manutenção decorrentes.

Relatório de Auditoria acerca do pagamento dos adicionais de insalubridade e

periculosidade, ficando evidente como principal achado a necessidade de atualização

dos laudos periciais a fundamentar a concessão dos benefícios.

Relatório de Auditoria sobre a folha de pagamento onde é contemplado o exame do

pagamento da antecipação da remuneração das férias, ocasião em que se constatou que

a respectiva devolução, em alguns casos, estava ocorrendo acima das duas parcelas

regulamentares.

c) Relação entre a quantidade de recomendações feitas e a quantidade de

recomendações implementadas pela alta gerência

Ao todo foram feitas 25 recomendações à Administração, assim atendidas: 24

integralmente cumpridas (96%) e uma parcialmente atendida.

d) Descrição das rotinas de acompanhamento das ações gerenciais de implementação

das recomendações exaradas pela auditoria interna.

Os acompanhamentos das ações de implementação das recomendações emitidas pela

Coordenadoria de Auditoria e Controle Interno são semestrais. Caso a matéria em destaque

necessite de maior acompanhamento, tal procedimento é feito trimestralmente.

PODER JUDICIÁRIO



Página 152

e) Informação da existência ou não de sistemática e de sistema para monitoramento

dos resultados decorrentes dos trabalhos da auditoria interna.

Inexiste sistema específico para monitoramento dos resultados decorrentes dos

trabalhos da auditoria interna. Os trabalhos de monitoramento são realizados em tabela ou

planilhas paralelas.

f) Como se dá a certificação de que a alta gerência tomou conhecimento das

recomendações feitas pela auditoria interna e a aceitação dos riscos pela não

implementação de tais recomendações;

As recomendações realizadas pela Coordenadoria de Auditoria e Controle Interno são

efetuadas mediante 'Relatório de Auditoria', inseridas nos processos administrativos

respectivos e encaminhadas ao Gabinete da Presidência. Dessa forma, os processos são

monitorados pela COAUD, a fim de averiguar se a alta administração tomou ciência do

conteúdo.

g) Descrição da sistemática de comunicação à alta gerência, ao conselho de

administração e ao comitê de auditoria sobre riscos considerados elevados, mas

assumidos pela alta gerência ao decidir não implementar as recomendações da

auditoria interna.

As recomendações e os riscos considerados pela Coordenadoria de Auditoria e Controle

Interno são relacionados no documento final dos trabalhos – Relatório de Auditoria – e,

conforme descrito no item 'f', encaminhados ao Gabinete da Presidência. Pode-se afirmar que,

até o momento, nenhum Relatório de Auditoria deixou de ser considerado pela Presidência.

10.3. DECLARAÇÃO DE BENS E RENDAS

Quadro 65 – Demonstrativo do cumprimento da obrigação de entregar a DBR

Detentores de Cargos e

Funções Obrigados a

Entregar a DBR

Situação em Relação às

Exigências da Lei nº

8.730/93

Momento da Ocorrência da Obrigação de

Entregar a DBR

Posse ou Início

do Exercício

de Cargo,

Emprego ou

Função

Final do

Exercício de

Cargo,

Emprego ou

Função

Final do

Exercício

Financeiro

Autoridades

(Incisos I a VI do art. 1º da Lei

nº 8.730/93)

Obrigados a entregar a

DBR 105

Entregaram a DBR 105

Não cumpriram a obrigação 0

Cargos Eletivos

Obrigados a entregar a

DBR 0

Entregaram a DBR 0


Funções Comissionadas Obrigados a entregar a 1.132

PODER JUDICIÁRIO



Página 153

(Cargo, Emprego, Função de

Confiança ou em comissão)

DBR

Entregaram a DBR 1.132


Fonte: Secretaria de Gestão de Pessoas/TRT8

Analíse Crítica sobre a Entrega de Declaração de Bens e Rendas6

a) Providências adotadas pela UJ em relação às pessoas que não cumpriram a obrigação

de entregar a DBR:

É realizada comunicação acerca da necessidade de cumprimento da obrigação e reforço

quanto à opção, mais prática, de preenchimento da autorização para acesso às Declarações

constantes da Base de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil

b) Identificação da unidade interna (departamento, gerência, etc.) incumbida de

gerenciar a recepção das DBR:

Secretaria de Gestão de Pessoas – SEGEP.

c) Existência ou não de sistema informatizado para esse gerenciamento:

Todos os dados relativos à entrega da Autorização de Acesso ou da Declaração de Bens estão

registrados no Sistema Mentorh

d) Forma de recepção das DBR: se em papel ou se há sistemática de autorização

eletrônica da autoridade ou servidor para acesso às informações constantes da base de

dados da Receita Federal do Brasil, e como esse acesso se dá:

Recepção em papel, inclusive das autorizações para acesso aos dados das declarações

e) Realização ou não de algum tipo de análise, pela a UJ, das DBR com o intuito do

identificar eventuais incompatibilidades de patrimônio com a remuneração recebida:

Competência da Coordenadoria de Auditoria e Controle Interno – COAUD.

f) Forma de guarda das DBR diante da necessidade de preservação do sigilo fiscal das

informações:

Armário, em pastas AZ's (Autorizações) e em envelopes individualizados e lacrados

(Declarações)

6 Fonte: Secretaria de Gestão de Pessoas/TRT8

PODER JUDICIÁRIO



Página 154

10.4. DECLARAÇÃO DA ÁREA RESPONSÁVEL SOBRE CONTRATOS E CONVÊNIOS

Quadro 66 – Declaração de Atualização de Dados no SIASG e SICONV

D E C L A R A Ç Ã O

Eu, Márcio Cledson Fernandes, CPF n°208.006.142-91, Técnico Judiciário,

exercido na Coordenadoria de Licitações e Contratos, declaro junto à Secretaria Administrativa

que todas as informações referentes a contratos, convênios e instrumentos congêneres firmados

até o exercício de 2012 por esta Unidade estão disponíveis e atualizadas, respectivamente, no

Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG e no Sistema de Gestão de

Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parceria – SICONV, conforme estabelece o art.

19 da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010 e suas correspondentes em exercícios anteriores.

Brasília, 20 de março de 2013.

O R I G I N A L A S S I N A D O

Márcio Cledson Fernandes

CPF: 208.006.142-91

Coordenador de Licitações e Contratos/TRT 8ª Região

CNPJ: 01.547.343/0001-33

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

Trav. D. Pedro I, 746 – Umarizal – CEP. 66.050-100 – Belém/Pará

Telefones: (91) 4008-7008 – 4008-7103 / E-mail: [email protected]


PODER JUDICIÁRIO



Página 155

11. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS


PODER JUDICIÁRIO



Página 156

11.1. DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO, EXAUSTÃO E MENSURAÇÃO DE ATIVOS E

PASSIVOS

Quanto ao Item 11.1.1 da Portaria 150/2012-TCU - Depreciação, Amortização,

Exaustão e Mensuração de Ativos e Passivos, esta UJ está aplicando os dispositivos contidos

nas NBC T 16.9 e NBC T 16.10. Em relação a estimativa de vida útil dos bens, metodologia

de cálculo e estabelecimento de taxas de cálculo, esta UJ segue as orientações contidas na

macrofunção 02.03.30 (Manual SIAFI).

O impacto da utilização dos critérios contidos na NBC T 16.9 em relação à

depreciação dos bens móveis da UJ, sobre o Resultado Apurado foi da ordem de 2,10%,

enquanto a amortização apresentou um impacto de 0,33%, sobre o Resultado Apurado. Não

foram evidenciadas ocorrências em relação à NBC T 16.10.

11.2. DECLARAÇÃO DO CONTADOR

Quadro 67 – Declaração do Contador Atestando a Conformidade das Demonstrações Contábeis

DECLARAÇÃO DO CONTADOR

Denominação completa (UJ) Código da UG

Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região 080003

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro

e Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico),

regidos pela Lei n.º 4.320/1964 e pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6

aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008, relativos ao exercício de 2012, refletem adequada e integralmente

a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão.

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.

Local Belém – Pará Data 07/03/13

Contador

Responsável José Haroldo Lopes da Silva CRC nº CRC-PA-8431

Observações:

1) A presente declaração refere-se somente aos demonstrativos contábeis constantes do

sistema SIAFI.

2) Os Demonstrativos do Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico não estão

disponibilizados no SIAFI.

Documents

Relatório de Gestão TRT8ª - 2012