2015

Relatório de Atividades

Anexo C – Relatório BSC

Balanced Scorecard

Objectivos Estratégicos Actual Acumulado Anual

1. Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos Gabinetes, membros do Governo e outras Comissões

109,98% 109,95% 101,85%

2. Contribuir para o aumento da eficiência e eficácia da despesa pública

63,40% 131,48% 131,48%

3. Promover a inovação, modernização e reconversão de procedimentos internos

104,78% 104,78% 104,78%

4. Garantir a Prestação Centralizada de Serv. Comuns, nas áreas de recursos humanos, financeiros,logísticos e patrimoniais

107,72% 107,72% 107,74%

5. Reforçar a política de gestão na área da responsabilidade social

125,17% 125,17% 125,17%

Ano:

Período: Dezembro

2015

Página 1 de 213/04/2016 12:19

1. Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos Gabinetes, membros do Governo e outras Comissões

109.98%

Objectivos Operacionais SGMF Área Peso Actual Acumulado Anual

1.1 Promover a excelência na prestação de serviços SGMF 100% 109,98% 109,95% 101,85%

Balanced Scorecard - Objectivos Estratégicos

Página 1 de 113/04/2016

2. Contribuir para o aumento da eficiência e eficácia da despesa pública

63.4%

Objectivos Operacionais SGMF Área Peso Actual Acumulado Anual

2.1 Garantir uma gestão financeira eficiente SGMF 30% -74,90% 152,03% 152,03%

2.2 Garantir a gestão eficaz do “Programa 003 – Finanças e Administração Pública”

SGMF 40% 128,13% 128,13% 128,13%

2.3 Rentabilizar os recursos afetos ao serviço SGMF 30% 115,39% 115,39% 115,39%

Balanced Scorecard - Objectivos Estratégicos

Página 1 de 113/04/2016

3. Promover a inovação, modernização e reconversão de procedimentos internos

104.78%

Objectivos Operacionais SGMF Área Peso Actual Acumulado Anual

3.1 Modernizar os sistemas de informação SGMF 50% 103,29% 103,29% 103,29%

3.2 Qualificar e valorizar os recursos humanos SGMF 50% 106,25% 106,25% 106,25%

Balanced Scorecard - Objectivos Estratégicos

Página 1 de 113/04/2016

4. Garantir a Prestação Centralizada de Serv. Comuns, nas áreas de recursos humanos, financeiros,logísticos e patrimoniais

107.72%

Objectivos Operacionais SGMF Área Peso Actual Acumulado Anual

4.1 Garantir a prestação dos serviços comuns às entidades centralizadas SGMF 100% 107,72% 107,72% 107,74%

Balanced Scorecard - Objectivos Estratégicos

Página 1 de 113/04/2016

5. Reforçar a política de gestão na área da responsabilidade social

125.17%

Objectivos Operacionais SGMF Área Peso Actual Acumulado Anual

5.1 Garantir a execução do plano de ação da responsabilidade social SGMF 100% 125,17% 125,17% 125,17%

Balanced Scorecard - Objectivos Estratégicos

Página 1 de 113/04/2016

Balanced Scorecard

Objectivos Operacionais SGMF Actual Acumulado Anual

1.1 Promover a excelência na prestação de serviços

109,98% 109,95% 101,85%

2.1 Garantir uma gestão financeira eficiente -74,90% 152,03% 152,03%

2.2 Garantir a gestão eficaz do “Programa 003 – Finanças e Administração Pública”

128,13% 128,13% 128,13%

2.3 Rentabilizar os recursos afetos ao serviço 115,39% 115,39% 115,39%

3.1 Modernizar os sistemas de informação 103,29% 103,29% 103,29%

Ano:

Período: Dezembro

2015

Página 1 de 213/04/2016 12:25

3.2 Qualificar e valorizar os recursos humanos 106,25% 106,25% 106,25%

4.1 Garantir a prestação dos serviços comuns às entidades centralizadas

107,72% 107,72% 107,74%

5.1 Garantir a execução do plano de ação da responsabilidade social

125,17% 125,17% 125,17%

Página 2 de 213/04/2016 12:25

Balanced Scorecard

Objectivos das Direcções Actual Acumulado Anual

Contribuir para a redução de encargos com comunicações fixas e móveis e com consumíveis

185,97% 185,97% 185,97%

Desmaterializar os principais processos de negócio

114,50% 114,50% 114,50%

Garantir a satisfação dos clientes da SGMF 111,89% 115,31% 115,31%

Operacionalizar o plano de frequência de ações de formação

125,00% 125,00% 125,00%

Reforçar a eficiência e segurança do sistema de informação da SGMF

101,79% 101,79% 101,79%

Ano:

Período:

Direcção de Serviços de Inovação e QualidadeÁrea:

Dezembro

2015

Página 1 de 204/04/2016 09:35

Reforçar a qualificação dos trabalhadores da SGMF

100,00% 100,00% 100,00%

Página 2 de 204/04/2016 09:35

Balanced Scorecard

Objectivos das Direcções Actual Acumulado Anual

Contribuir para a redução da despesa pública 114,29% 114,29% 114,29%

Contribuir para a redução de encargos com comunicações fixas e móveis e com consumíveis

183,38% 183,38% 183,38%

Contribuir para o orçamento de receita própria 101,37% 101,37% 101,37%

Garantir a satisfação dos clientes da SGMF 115,79% 111,58% 111,58%

Manter a percentagem de sucesso nos processos contenciosos

103,57% 103,57% 100,00%

Ano:

Período:

Direcção de Serviços de Apoio Jurídico e ContenciosoÁrea:

Dezembro

2015

Página 1 de 201/04/2016 18:09

Manter tempos de resposta em processos jurídico-administrativos

80,00% 80,00% 80,00%

Página 2 de 201/04/2016 18:09

Balanced Scorecard

Objectivos das Direcções Actual Acumulado Anual

Assegurar a disponibilização diária atempada de notícias on-line

117,00% 117,00% 117,00%

Contribuir para a melhoria da integração de trabalhadores na SGMF

100,92% 100,92% 100,92%

Contribuir para a redução de encargos com comunicações fixas e móveis e com consumíveis

-2269,25%

0,00% 0,00%

Desmaterializar os principais processos de negócio

102,50% 102,50% 102,50%

Garantir a satisfação dos clientes da SGMF 110,26% 110,26% 110,26%

Ano:

Período:

Direcção de Serviços de Informação e Relações PúblicasÁrea:

Dezembro

2015

Página 1 de 204/04/2016 10:27

Promover ações no âmbito da execução do plano da responsabilidade social

150,83% 150,83% 150,83%

Rentabilizar infraestruturas 125,00% 125,00% 125,00%

Página 2 de 204/04/2016 10:27

Balanced Scorecard

Objectivos das Direcções Actual Acumulado Anual

Aumentar o valor de receita própria cobrado em 2014

124,60% 124,60% 124,60%

Contribuir para a redução de encargos com comunicações fixas e móveis e com consumíveis

183,38% 183,38% 183,38%

Contribuir para o Projeto de Portaria de Gestão Documental

100,00% 100,00% 100,00%

Desmaterializar os principais processos de negócio

125,00% 125,00% 125,00%

Garantir a satisfação dos clientes da SGMF 111,32% 111,32% 111,32%

Ano:

Período:

Direcção de Serviços de Arquivo e DocumentaçãoÁrea:

Dezembro

2015

Página 1 de 201/04/2016 18:06

Promover o tratamento de processos da série documental “pensões de sangue”

100,00% 100,00% 100,00%

Promover o tratamento documental do arquivo privado do Prof. Doutor Sousa Franco

125,00% 125,00% 125,00%

Reforçar a divulgação da Biblioteca e Arquivo Digital

107,46% 107,46% 107,46%

Página 2 de 201/04/2016 18:06

Balanced Scorecard

Objectivos das Direcções Actual Acumulado Anual

Contribuir para a redução de encargos com comunicações fixas e móveis e com consumíveis

229,66% 229,66% 229,66%

Desmaterializar os principais processos de negócio

0,00% 0,00% 0,00%

Diminuir os encargos com aquisições de bens e serviços para o MF

113,74% 113,74% 113,74%

Garantir a satisfação dos clientes da SGMF 107,63% 107,63% 107,63%

Promover resposta atempada às solicitações de compras transversais

172,38% 172,38% 89,71%

Ano:

Período:

Unidade Ministerial de ComprasÁrea:

Dezembro

2015

Página 1 de 204/04/2016 11:08

Balanced Scorecard

Objectivos das Direcções Actual Acumulado Anual

Assegurar a prestação de serviços na área de recursos patrimoniais, logísticos e aprovisionamento, garantindo os níveis de serviço acordados

114,00% 114,00% 114,00%

Assegurar obras de reabilitação de instalações 112,50% 112,50% 112,50%

Contribuir para a redução de encargos com comunicações fixas e móveis e com consumíveis

173,98% 173,98% 173,98%

Desmaterializar os principais processos de negócio

110,00% 110,00% 110,00%

Garantir a operacionalização de medidas de segurança e higiene e saúde no trabalho

118,75% 118,75% 118,75%

Ano:

Período:

Divisão de Gestão de Aprovisionamento e PatrimónioÁrea:

Dezembro

2015

Página 1 de 204/04/2016 14:50

Garantir a satisfação dos clientes da SGMF 91,36% 91,36% 94,87%

Página 2 de 204/04/2016 14:50

Balanced Scorecard

Objectivos das Direcções Actual Acumulado Anual

Assegurar a prestação de serviços na área de gestão de recursos humanos, garantindo os níveis de serviço acordados

127,50% 127,50% 127,50%

Contribuir para a redução de encargos com comunicações fixas e móveis e com consumíveis

217,08% 217,08% 217,08%

Desmaterializar os principais processos de negócio

86,00% 118,00% 118,00%

Garantir a satisfação dos clientes da SGMF 95,31% 95,31% 98,97%

Garantir eficácia no tratamento de processos de acidentes de trabalho

0,00% 107,03% 107,03%

Ano:

Período:

Divisão de Gestão de Recursos HumanosÁrea:

Janeiro

2015

Página 1 de 204/04/2016 17:28

Reorganizar os processos individuais dos trabalhadores da GAF e AG

1,02% 1,02% 1,19%

Página 2 de 204/04/2016 17:28

Balanced Scorecard

Objectivos das Direcções Actual Acumulado Anual

Assegurar a prestação de serviços na área de gestão financeira, garantindo os níveis de serviço acordados

117,25% 117,25% 117,25%

Contribuir para a redução de encargos com comunicações fixas e móveis e com consumíveis

118,73% 118,73% 118,73%

Coordenar o Programa 003 – Finanças e Administração Públic

128,13% 128,13% 128,13%

Desmaterializar os principais processos de negócio

118,00% 118,00% 118,00%

Garantir a satisfação dos clientes da SGMF 105,26% 105,26% 105,26%

Ano:

Período:

Divisão de Planeamento e Gestão FinanceiraÁrea:

Dezembro

2015

Página 1 de 204/04/2016 18:04

Indicador Área Meta Tolerância Valor Crítico

Realizado Actual

% Realizado Actual

Realizado Acumulad

o

% Realizado Acumulado

Realizado Anual

% Realizado

AnualTempo de processamento de solicitações de pareceres a

entidades externas (ESPAP/SEAP), após receção de

informação (dias úteis)

DGAP

Último Cálculo <=

3,00

0.00 1.00 2.00

112.50%

2.00

112.50%

2.00

112.50%

Tempo de processamento das requisições de material (dias

úteis)

DGAP

Último Cálculo <=

5,00

0.00 2.00 5.00

100.00%

5.00

100.00%

5.00

100.00%

Tempo de processamento e envio da fatura para pagamento, após

validação pelos Organismos (dias úteis)

DGAP

Último Cálculo <=

3,00

0.00 1.00 2.00

112.50%

2.00

112.50%

2.00

112.50%

N.º de reclamações apresentadas à Direção

DGAP

Último Cálculo <=

10,00

0.00 5.00 1.00

145.00%

1.00

145.00%

1.00

145.00%

Tempo médio de processamento das aquisições, desde a receção

do pedido até ao início do processo concursal (dias úteis)

DGAP

Último Cálculo <=

3,00

0.00 1.00 3.00

100.00%

3.00

100.00%

3.00

100.00%

Grau de implementação das medidas de saúde no trabalho

DGAP

Último Cálculo >=

70,00

0.00 100.00 100.00

125.00%

100.00

125.00%

100.00

125.00%

Grau de satisfação dos clientes DGAP

Média Valores >=

4,05

0.15 5.00 3.70

91.36%

3.70

91.36%

3.70

94.87%

Relatório de Indicadores

Ano:

Área: Período:

Periodicidade:

Todas Todas Dezembro 2015

Página 1 de 713/04/2016 12:26

Grau de poupança gerada (comunicações fixas, móveis e

consumíveis)

DGAP

Último Cálculo >=

4,00

0.00 20.00 51.35

173.98%

51.35

173.98%

51.35

173.98%

% de processos completa ou parcialmente desmaterializados

DGAP

Último Cálculo >=

50,00

0.00 100.00 70.00

110.00%

70.00

110.00%

70.00

110.00%

Grau de execução das intervenções planeadas

DGAP

Último Cálculo >=

60,00

0.00 100.00 80.00

112.50%

80.00

112.50%

80.00

112.50%

Grau de implementação das medidas de segurança e higiene

no trabalho (%)

DGAP

Último Cálculo >=

70,00

0.00 100.00 90.00

116.67%

90.00

116.67%

90.00

116.67%

% de incorreções no processamento de remunerações

DGRH

Último Cálculo <=

2,00

0.00 1.00 0.20

145.00%

0.20

145.00%

0.20

145.00%

Tempo de processamento de reposições

DGRH

Último Cálculo <=

10,00

0.00 7.00 6.00

133.33%

6.00

133.33%

6.00

133.33%

Tempo médio de elaboração de declarações, após receção do

requerimento (área de gestão de RH) - dias úteis

DGRH

Último Cálculo <=

5,00

0.00 2.00 3.00

116.67%

3.00

116.67%

3.00

116.67%

Tempo médio de elaboração de pareceres e informações de

recursos humanos, após receção do requerimento (área de gestão

de RH) - dias úteis

DGRH

Último Cálculo <=

7,00

0.00 2.00 4.00

115.00%

4.00

115.00%

4.00

115.00%

Grau de satisfação dos clientes DGRH

Média Valores >=

4,05

0.15 5.00 3.86

95.31%

3.86

95.31%

3.86

98.97%

N.º de processos tratados até 31 dezembro 2015

DGRH

Último Cálculo >=

3750,00

150.00 4500.00 3961.00

107.03%

3961.00

107.03%

3961.00

107.03%

Página 2 de 713/04/2016 12:26

Grau de poupança gerada (comunicações fixas, móveis e

consumíveis)

DGRH

Último Cálculo >=

4,00

0.00 20.00 78.93

217.08%

78.93

217.08%

78.93

217.08%

% de processos completa ou parcialmente desmaterializados

DGRH

Último Cálculo >=

50,00

0.00 100.00 86.00

118.00%

86.00

118.00%

86.00

118.00%

N.º de processos reorganizados até 31 dezembro 2015

DGRH

Último Cálculo >=

98,00

14.00 800.00 1.00

1.02%

1.00

1.02%

1.00

1.19%

Tempo de elaboração do pedido de libertação de crédito, após a

receção dos mapas finais de vencimentos

DPGF

Último Cálculo <=

4,00

0.00 1.00 2.90

109.17%

2.90

109.17%

2.90

109.17%

Tempo de processamento da reconstituição mensal do fundo de

maneio após cabimentação

DPGF

Último Cálculo <=

3,00

0.00 1.00 1.80

115.00%

1.80

115.00%

1.80

115.00%

Tempo de resposta às solicitações de reforço/alterações

orçamentais, no âmbito da coordenação do P-003 (dias

úteis)

DPGF

Último Cálculo <=

7,00

0.00 3.00 2.50

128.13%

2.50

128.13%

2.50

128.13%

Tempo médio de elaboração de registo de cabimentos logísticos e

financeiros, após receção de notificação (dias úteis)

DPGF

Último Cálculo <=

4,00

0.00 1.00 1.00

125.00%

1.00

125.00%

1.00

125.00%

Grau de satisfação dos clientes DPGF

Média Valores >=

4,05

0.15 5.00 4.25

105.26%

4.25

105.26%

4.25

105.26%

Grau de poupança gerada (comunicações fixas, móveis e

consumíveis)

DPGF

Último Cálculo >=

4,00

0.00 20.00 15.99

118.73%

15.99

118.73%

15.99

118.73%

% de processos completa ou parcialmente desmaterializados

DPGF

Último Cálculo >=

50,00

0.00 100.00 86.00

118.00%

86.00

118.00%

86.00

118.00%

Página 3 de 713/04/2016 12:26

Percentagem de documentos disponibilizados on-line, face ao

ano anterior

DSAD

Último Cálculo >=

10,00

0.00 75.00 48.80

114.92%

48.80

114.92%

48.80

114.92%

Grau de satisfação dos clientes DSAD

Média Valores >=

4,05

0.15 5.00 4.48

111.32%

4.48

111.32%

4.48

111.32%

% de atividades executadas face às previstas

DSAD

Último Cálculo >=

50,00

0.00 75.00 50.00

100.00%

50.00

100.00%

50.00

100.00%

Grau de poupança gerada (comunicações fixas, móveis e

consumíveis)

DSAD

Último Cálculo >=

4,00

0.00 20.00 57.36

183.38%

57.36

183.38%

57.36

183.38%

% de cobrança de receita própria face ao ano anterior

DSAD

Último Cálculo >=

90,00

0.00 100.00 99.84

124.60%

99.84

124.60%

99.84

124.60%

Nº de iniciativas efetuadas no âmbito da

comunicação/divulgação

DSAD

Último Cálculo >=

2,00

0.00 3.00 2.00

100.00%

2.00

100.00%

2.00

100.00%

Nº de metros lineares de documentação tratados

DSAD

Último Cálculo >=

20,00

0.00 40.00 20.00

100.00%

20.00

100.00%

20.00

100.00%

Nº de etapas do projeto concluídas nos prazos previstos

DSAD

Último Cálculo >=

4,00

0.00 5.00 5.00

125.00%

5.00

125.00%

5.00

125.00%

% de processos completa ou parcialmente desmaterializados

DSAD

Último Cálculo >=

50,00

0.00 100.00 100.00

125.00%

100.00

125.00%

100.00

125.00%

Prazo médio de resposta a processos jurídico-administrativos

DSAJC

Último Cálculo <=

12,00

0.00 9.00 15.00

80.00%

15.00

80.00%

15.00

80.00%

Grau de satisfação dos clientes DSAJC

Média Valores >=

4,05

0.15 5.00 4.65

115.79%

4.49

111.58%

4.49

111.58%

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Taxa de sucesso do MF nos processos contenciosos no ano

corrente

DSAJC

Último Cálculo >=

72,50

2.50 90.00 75.00

103.57%

75.00

103.57%

75.00

100.00%

Grau de poupança gerada (comunicações fixas, móveis e

consumíveis)

DSAJC

Último Cálculo >=

4,00

0.00 20.00 57.36

183.38%

57.36

183.38%

57.36

183.38%

% de recuperação de taxas de justiça pagas, face ao total

liquidado em Notas de custas de parte no ano

DSAJC

Último Cálculo >=

50,00

0.00 90.00 72.86

114.29%

72.86

114.29%

72.86

114.29%

Taxa de cobrança de receita própria, face ao montante total de

honorários liquidado no ano

DSAJC

Último Cálculo >=

50,00

0.00 90.00 52.19

101.37%

52.19

101.37%

52.19

101.37%

Tempo médio de resposta a solicitações de helpDesk

DSIQ

Último Cálculo <=

24,00

0.00 12.00 14.23

120.35%

14.23

120.35%

14.23

120.35%

Tempo de resposta a solicitações na área de gestão da formação

DSIQ

Último Cálculo <=

12,00

0.00 5.00 5.00

125.00%

5.00

125.00%

5.00

125.00%

Grau de implementação dos projetos planeados (%)

DSIQ

Último Cálculo >=

82,50

0.00 100.00 85.00

103.57%

85.00

103.57%

85.00

103.57%

Nº de trabalhadores que frequentaram ações de formação

DSIQ

Último Cálculo >=

60,00

0.00 81.00 60.00

100.00%

60.00

100.00%

60.00

100.00%

Grau de satisfação dos clientes DSIQ

Média Valores >=

4,05

0.15 5.00 4.18

103.42%

4.44

110.26%

4.44

110.26%

Grau de poupança gerada (comunicações fixas, móveis e

consumíveis)

DSIQ

Último Cálculo >=

4,00

0.00 20.00 59.02

185.97%

59.02

185.97%

59.02

185.97%

Taxa de atualização do BSC DSIQ

Último Cálculo >=

95,00

0.00 100.00 95.00

100.00%

95.00

100.00%

95.00

100.00%

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% de processos completa ou parcialmente desmaterializados

DSIQ

Último Cálculo >=

50,00

0.00 100.00 79.00

114.50%

79.00

114.50%

79.00

114.50%

Grau de satisfação dos clientes DSIRP

Média Valores >=

4,05

0.15 5.00 4.44

110.26%

4.44

110.26%

4.44

110.26%

% de trabalhadores com acolhimento feito no prazo

definido

DSIRP

Último Cálculo >=

90,00

0.00 100.00 71.40

79.33%

71.40

79.33%

71.40

79.33%

Taxa de cartões substituídos DSIRP

Último Cálculo >=

90,00

0.00 100.00 99.00

122.50%

99.00

122.50%

99.00

122.50%

Índice de disponibilização on line de notícias

DSIRP

Último Cálculo >=

87,50

2.50 100.00 96.00

117.00%

96.00

117.00%

96.00

117.00%

Grau de poupança gerada (comunicações fixas, móveis e

consumíveis)

DSIRP

Último Cálculo >=

4,00

0.00 20.00 -90.77

-2269.25%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

% de processos completa ou parcialmente desmaterializados

DSIRP

Último Cálculo >=

50,00

0.00 100.00 55.00

102.50%

55.00

102.50%

55.00

102.50%

Taxa de realização do plano de ação da responsabilidade social

(RSO)

DSIRP

Último Cálculo >=

70,00

0.00 100.00 131.00

150.83%

131.00

150.83%

131.00

150.83%

Taxa de rentabilização das infraestruturas

DSIRP

Último Cálculo >=

95,00

0.00 100.00 100.00

125.00%

100.00

125.00%

100.00

125.00%

Grau de poupança gerada (comunicações fixas, móveis e

Consumíveis)

SGMF

Último Cálculo >=

4,00

0.00 20.00 59.80

187.19%

59.80

187.19%

59.80

187.19%

Grau de satisfação dos clientes SGMF

Último Cálculo >=

4,05

0.15 5.00 4.02

99.26%

4.02

99.26%

4.02

100.00%

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Grau de poupança gerada entre despesa prevista e despesa

efetuada (compras agregadas)

UMC Último Cálculo >=

10,50

1.50 34.00 23.42

113.74%

23.42

113.74%

23.42

113.74%

Grau de satisfação dos clientes UMC Média Valores >=

4,05

0.15 5.00 4.34

107.63%

4.34

107.63%

4.34

107.63%

Taxa de procedimentos fechados; custos de funcionamento (RH, RM) versus poupança gerada

UMC Último Cálculo >=

5,00

0.00 4.00 9.68

217.00%

9.68

217.00%

9.68

51.65%

Grau de poupança gerada (comunicações fixas, móveis e

consumíveis)

UMC Último Cálculo >=

4,00

0.00 20.00 86.98

229.66%

86.98

229.66%

86.98

229.66%

% de processos completa ou parcialmente desmaterializados

UMC Último Cálculo >=

50,00

0.00 100.00 0.00

0.00%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

Tempo médio de resposta a procedimentos aquisitivos

UMC Último Cálculo <=

3,00

0.00 1.00 0.78

127.75%

0.78

127.75%

0.78

127.75%

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