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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
1
Relatório de Atividades
CONSELHEIRO CÍCERO ANTÔNIO DE SOUZA
PRESIDENTE
1º TRIMESTRE
EXERCÍCIO DE 2011
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
2
ÍNDICE
SECRETARIA-GERAL Assessoria de Controle Externo...............................................................03 Assessoria de Licitação e Contratos.........................................................03 - SECRETARIA DAS SESSÕES Sessões Plenárias Realizadas/ Decisões Elaboradas.............................. 04 Resultado dos Julgamentos.................................................................... 05 Processos Julgados................................................................................. 06 Processos Julgados................................................................................. 07 - CARTÓRIO Expedição/Decisão Cumprida................................................................ 08 Decisões Singulares/Processos Autuados.............................................. 08 Processos Distribuídos à Conselheiros - Conselheira CELINA MARTINS JALLAD........................................09 - Conselheiro IRAN COELHO DAS NEVES ......................................10 - Conselheiro JOSÉ ANCELMO DOS SANTOS..................................11 - Conselheiro JOSÉ RICARDO P.CABRAL.. .................................... 12 - Conselheiro PAULO ROBERTO C. SALDANHA........................... 13 - Conselheiro WALDIR NEVES BARBOSA...................................... 14 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE TEC. DE INFORMAÇÃO Devolvidos a Origem/Incinerados/Digitalizados.....................................15 - ASSESSORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE Contratos de Obras................................................................................. 16 Coordenação Inspeção............................................................................ 16 - ASSESSORIA JURÍDICA Consulta/Denuncias/Outros.................................................................. 17 - CORPO ESPECIAL – AUDITORIA Processos Recebidos/Emitidos............................................................... 18 - 1ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO Quadro Geral de Processos Analisados.................................................. 19 - 2ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO Quadro Geral de Processos Analisados.................................................. 20 - 3ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO Quadro Geral de Processos Analisados.................................................. 21 - 4ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO Quadro Geral de Processos Analisados.................................................. 22 - 5ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO Quadro Geral de Processos Analisados.................................................. 23 - 6ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO Quadro Geral de Processos Analisados.................................................. 24 - INSPETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL
Quadro Geral de Processos Analisados................................................... 25
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3
SECRETARIA-GERAL
ASSESSORIA DE CONTROLE EXTERNO
1º TRIMESTRE DE 2011
ASSUNTO JAN FEV MAR TOTAL
Processos com Documentação encaminhada para Execução – Impugnação. - - 09 09
Processos com Documentação encaminhada para Execução – Multa. - 04 68 72
Certidões/Informações Expedidas - 12 10 22
Processos com Parcelamento 33 33 33 99
Processos com Recolhimento 01 03 - 04
TOTAL GERAL 1º TRIMESTRE/2011 34 52 120 206
ASSESSORIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
1º TRIMESTRE DE 2011
ASSUNTO JAN FEV MAR TOTAL
Convite - 01 02 03
Tomada de Preços - - - - Concorrência - - - - Pregão Presencial - - - - Dispensa de Licitação - - - - Inexigibilidade - 03 - 03 Contratos - 03 02 05 Termo Aditivo - 01 03 04 Convênios - 03 - 03 Outros - - - - TOTAL GERAL 1º TRIMESTRE / 2011 - 11 07 18
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4
SECRETARIA DAS SESSÕES
1º TRIMESTRE DE 2011
SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS
JAN FEV MAR TOTAL SESSÕES PLEN CAM PLEN CAM PLEN CAM PLEN CAM
Administrativa - - - - - - - - Especial - - - - - - - - Extraordinária - - - - - - - - Reservada - - - - 01 - 01 - Extraordinária Secreta - - - - - - - - Ordinária - - 02 - 05 03 07 03
1º TRIMESTRE/2011 - - 02 - 06 03 08 03
(PLENO + CÂMARAS) - 02 09 11
DECISÕES ELABORADAS
JAN FEV MAR TOTAL DECISÕES PLEN CAM PLEN CAM PLEN CAM PLEN CAM
Acórdão - - 51 - 65 08 116 08 Acórdão Reservado - - - - 01 - 01 - Acórdão Secreto - - - - - - - - Decisão Simples - - 01 - 01 79 02 79 Decisão Simples Reservada - - - - 08 - 08 - Instrução Normativa - - - - - - - - Parecer - - 04 - 09 - 13 - Parecer Consulta - - - - - - - - Resolução Administrativa - - - - - - - - Resolução Normativa - - - - - - - -
1º TRIMESTRE/2011 - - 56 - 84 87 140 87
TOTAL - 56 171 227
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5
SECRETARIA DAS SESSÕES
1º TRIMESTRE DE 2011
RESULTADOS DOS JULGAMENTOS
ASSUNTO JAN FEV MAR TOTAL CONTAS APROVADAS
Câmaras Municipais - 10 07 17 Fundos Estaduais - 04 01 05 Fundos Municipais - 29 40 69 Órgãos Estaduais - 01 03 04 Órgãos Municipais - 06 06 12
CONTAS APROVADAS C/ RESSALVA
Câmaras Municipais - - - - Fundos Estaduais - - - - Fundos Municipais - - 04 04 Órgãos Estaduais - - - - Órgãos Municipais - 01 - 01
CONTAS REJEITADAS
Câmaras Municipais - - 01 01 Fundos Estaduais - - - - Fundos Municipais - - 03 03 Órgãos Estaduais - - - - Órgãos Municipais - 01 01 02
IMPUGNAÇÕES
Câmaras Municipais - - 02 02 Fundos Estaduais - - 01 01 Fundos Municipais - - - - Órgãos Estaduais - - - - 0rgãos Municipais - - 04 04
PARECER FAVORÁVEL A APROVAÇÃO - 03 08 11
PARECER CONTRÁRIO A APROVAÇÃO - 01 01 02
TOTAL 1º TRIMESTRE/2011 - 56 82 138
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6
SECRETARIA DAS SESSÕES
1º TRIMESTRE DE 2011
PROCESSOS JULGADOS
JAN FEV MAR TOTAL ASSUNTO PLEN CAM PLEN CAM PLEN CAM
PLEN CAM
Aposentadoria - - - - - - - - Atos de Pessoal - - - - 01 03 01 03 Av. Tempo Serviço - - - - - - - - Balanço Geral - - 36 - 130 - 166 - Balanço Geral (EFP) - - - - - - - - B. Geral (Não Enc.) - - - - - - - - Balancete - - - - 36 - 36 - Balancete (EFP) - - - - - - - - Balancete (Não Enc.) - - - - - - - - Contrato - - - - - 25 - 25 Consulta - - - - - - - - Denúncia - - - - 09 - 09 - Edital Licitatório - - - - - - - - Embargos Declaratórios - - - - - - - - Empenho - - - - - 02 - 02 Inspeção Especial - - - - - - - - Inspeção Extraordinária - - - - - - - - Inspeção Ordinária - - - - 01 49 01 49 Instrução Normativa - - - - - - - - Lei Diret. Orçamentária - - - - - - - - Lei Diret. Orç. (EFP) - - - - - - - - Lei Dir. Orç. (Ñ. Enc.) - - - - - - - - Não Cump. Acórdão - - - - - - - - Não Cump. Decisão - - 01 - 02 - 03 - Não Cump. Obrig. Const. - - - - - - - - Orçamento Programa - - 03 - 17 - 20 - Orçam. Prog. (EFP) - - - - - - - - Orcam. Prog. (Não Enc.) - - - - - - - - OUTROS - - - - - - - - Pedido de Reconsideração - - 09 - 30 - 39 - Pedido de informação reserv. - - - - 01 - 01 - Plano Plurianual (EFP) - - - - - - - - Plano Plur. (Não Enc.) - - - - - - - - Prest. Contas Convênio - - - - - 07 - 07 Prest. Contas LRF - - 04 - 14 - 18 - Prest. Cont. (Aux. Finan.) - - - - - - - - Prest. Cont. Sup. Fun. (Res.) - - - - - - - - Prest. C. S. (Ter. Ajuste) - - - - - - - - Prest. C. (Sub. Social) - - - - - - - - Prest. C. (Repasse Finan.) - - - - - - - - Processos Administrativos - - - - - - - - Proposição - - - - - - - -
SUB-TOTAL - - 53 - 241 86 294 86
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7
SECRETARIA DAS SESSÕES
1º TRIMESTRE DE 2011
PROCESSOS JULGADOS
JAN FEV MAR TOTAL ASSUNTO
PLEN CAM PLEN CAM PLEN CAM PLEN CAM Proposta Orçamentária - - - - - - - - Relatório Destaque - - - - - - - - Registro Ref. Proventos - - - - - - - - Repasse Financeiro - - - - - - - - Recurso Ordinário - - 02 - 14 - 16 - Revisão Decisão Simples - - - - - - - - Recurso Revisão - - 04 - 24 - 28 - Recurso Decisão Administ. - - - - 01 - 01 - Relatório Auditoria - - - - - - - - Relatório Gestão Fiscal QD - - 03 - 05 - 08 - Relatório Gestão Fiscal SM - - 02 - 13 - 15 - Rel.Resumido Exec.Orçam. - - 11 - 26 - 37 - Resolução Administrativa - - - - - - - - Resolução Normativa - - - - - - - - Solicitação Funcionário - - - - - - - - Solicitação F. (Prorrogação) - - - - - - - - Termo Aditivo - - - - - - - - Termo Transferência Cargo - - 03 - 24 - 27 - Termo Transf. C. (Não Enc.) - - - - - - - - Tomada de Contas - - 01 - 01 - 02 -
SUB-TOTAL - - 26 - 108 - 134 -
SUB-TOTAL (fl. 01) - - 53 - 241 86 294 86
1º TRIMESTRE/2011 - - 79 - 349 86 428 86
(PLENO + CÂMARAS ) - 79 435 514
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CARTÓRIO 1º TRIMESTRE DE 2011
EXPEDIÇÃO
ASSUNTO JAN FEV MAR TOTAL
Intimação (AR) - 56 44 100
Intimação por Edital - - - -
Comunicação do Julgamento - 109 86 195
TOTAL GERAL 1º TRIMESTRE/2011 - 165 130 295
PROCESSOS COM DECISÃO CUMPRIDA
PROCESSOS COM DECISÃO CUMPRIDA DECISÕES SINGULARES
CONSELHEIRO RELATOR JAN FEV MAR TOTAL
CELINA MARTINS JALLAD - 49 137 186
IRAN COELHO DAS NEVES - 76 129 205
JOSÉ ANCELMO DOS SANTOS - 61 119 180
JOSÉ RICARDO PEREIRA CABRAL - 193 135 328
PAULO ROBERTO C. SALDANHA - 57 172 229
WALDIR NEVES BARBOSA - 88 145 233
TOTAL GERAL 1º TRIMESTRE/2011 - 524 837 1.361
PROCESSOS AUTUADOS
ASSUNTO JAN FEV MAR TOTAL
Processos Administrativos 24 139 81 244
Processos Técnicos 545 671 1293 2509
TOTAL GERAL 1º TRIMESTRE/2011 569 810 1374 2753
ASSUNTO JAN FEV MAR TOTAL
.Multa - 14 26 40
.Impugnação - - - -
TOTAL GERAL 1º TRIMESTRE/2011 - 14 26 40
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PROCESSOS DISTRIBUÍDOS À CONSELHEIROS 1º TRIMESTRE DE 2011
CONSELHEIRO: CELINA MARTINS JALLAD
ASSUNTO JAN FEV MAR TOTAL Aposentadoria 08 - - 08 Atos de Admissão de Pessoal - - 219 219 Autuação Automática 02 - - 02 Balancete - 02 02 04 Balancete sem Movimento - - - - Balanço Geral 03 - 52 55 Consulta - - - - Contrato 18 41 76 135 Concurso Público - - 02 02 Demonstrativo de Dispêndio com Pessoal - - - - Denúncia - - - - Incorporação de Vantagens - - - - Inspeção Ordinária - 02 08 10 Inspeção Especial - - - - Não Cumprimento Decisão TC/MS - - - - Não Cumprimento Obrigações Constitucionais - - - - Orçamento Programa 07 03 - 10 Outros 07 11 32 50 Pensão 01 - - 01 Plano Plurianual - - - - Prestação de Contas Convênio - - - - Prorrogação de Atos Pessoal Contratados - - - - Projeto de Instrução Normativa - - - - Projeto Resolução Administrativa/Normativa - - - - Proposta Orçamentária - - - - Proposição do Enunciado - - - - Reforma - - - - Relatório Resumido da Execução Orçamentária - - - - Relatório de Gestão Fiscal - - - - Registro de Refixação de Proventos - - - - Relatório Destaque - - - - Repasse Financeiro - - - - Reserva Remunerada - - - - Revisão de Incorporação - - - - Resolução Administrativa - - - - Resolução Normativa - - - - Solicitação de Funcionário - - - - Subvenção Social - - - - Suprimento de Fundos - - - - Termo Aditivo - - - - Termo de Ajuste - 01 01 02 Termo de Apoio Financeiro - - - - Termo de Permissão de Uso - - - - Termo de Transferência de Cargo 08 01 - 09 Tomada de Contas - - - - Termo de Outorga - - - -
TOTAL GERAL 1° TRIMESTRE/2011 54 61 392 507
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PROCESSOS DISTRIBUÍDOS A CONSELHEIROS
1º TRIMESTRE DE 2011
CONSELHEIRO: IRAN COELHO DAS NEVES
ASSUNTO JAN FEV MAR TOTAL
Admissão de Pessoal 29 09 - 38 Aposentadoria 01 - - 01 Autuação Automática - - - - Balancete - - - - Balancete sem Movimento - - - - Balanço Geral 01 02 81 84 Consulta - - 01 01 Contrato 27 69 56 152 Concurso Público - - - - Demonstrativo de Dispêndio com Pessoal - - - - Denúncia - - - - Incorporação de Vantagens - - - - Inspeção Ordinária - 01 07 08 Inspeção Extraordinária - - - - Não Cumprimento Decisão TC/MS Não Encaminhamento de Documentos ao TC
- - - -
Não Cumprimento Obrigações Constitucionais - - - - Orçamento Programa 08 04 - 12 Outros 18 24 81 123 Pensão 04 - - 04 Pedido de Averiguação Prévia - - - - Plano Plurianual - - - - Prestação de Contas Convênio - - - - Prorrogação de Atos Pessoal Contratados - - - - Projeto de Instrução Normativa - - - - Projeto Resolução Administrativa/Normativa - - - - Proposta Orçamentária - - - - Proposição do Enunciado - - - - Reforma - - - - Relatório Resumido da Execução Orçamentária - - - - Relatório de Gestão Fiscal - - - - Registro de Refixação de Proventos - - - - Relatório Destaque - - - - Repasse Financeiro - - - - Reserva Remunerada - - - - Revisão de Incorporação - - - - Resolução Administrativa - - - - Resolução Normativa - - - - Solicitação de Funcionário - - - - Subvenção Social - - - - Suprimento de Fundos - - - - Termo Aditivo - - - - Termo de Ajuste - - 03 03 Termo de Apoio Financeiro - - - - Termo de Permissão de Uso - - - - Termo de Transferência de Cargo 14 03 01 18 Tomada de Contas - - - -
TOTAL GERAL 1º TRIMESTRE/2011 102 112 230 444
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11
PROCESSOS DISTRIBUÍDOS À CONSELHEIROS
1º TRIMESTRE DE 2011
CONSELHEIRO: JOSÉ ANCELMO DOS SANTOS
ASSUNTO JAN FEV MAR TOTAL Aposentadoria 72 36 - 108 Atos de Admissão de Pessoal 17 45 02 64 Autuação Automática - - - - Balancete - - - - Balancete sem Movimento - - - - Balanço Geral - 01 52 53 Consulta - - - - Contrato 14 39 56 109 Concurso Público - 01 02 03 Demonstrativo de Dispêndio com Pessoal - - - - Denúncia - - - - Incorporação de Vantagens - - - - Inspeção Ordinária - 06 - 06 Inspeção Extraordinária - - - - Não Cumprimento Decisão TC/MS - - - - Não Cumprimento Obrigações Constitucionais - - 01 01 Orçamento Programa 08 04 12 Outros 12 15 49 76 Pensão 09 14 23 Plano Plurianual - - - - Prestação de Contas Convênio - - - - Prorrogação de Atos Pessoal Contratados - - - - Projeto de Instrução Normativa - - - - Projeto Resolução Administrativa/Normativa - - - - Proposta Orçamentária - - - - Proposição do Enunciado - - - - Reforma 04 - - 04 Relatório Resumido da Execução Orçamentária - - - - Relatório de Gestão Fiscal 01 - - 01 Registro de Refixação de Proventos - - - - Relatório Destaque - - - - Repasse Financeiro - - - - Reserva Remunerada 10 04 - 14 Revisão de Incorporação - - - - Resolução Administrativa - - - - Resolução Normativa - - - - Solicitação de Funcionário - - - - Subvenção Social - - - - Suprimento de Fundos - - - - Termo Aditivo - - - - Termo de Ajuste - - - - Termo de Apoio Financeiro - - - - Termo de Responsabilidade - - 15 15 Termo de Transferência de Cargo 03 02 02 07 Tomada de Contas - - - -
TOTAL GERAL 1º TRIMESTRE/2011 150 167 179 496
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12
PROCESSOS DISTRIBUÍDOS À CONSELHEIROS
1º TRIMESTRE DE 2011
CONSELHEIRO: JOSÉ RICARDO PEREIRA CABRAL
ASSUNTO JAN FEV MAR TOTAL Aposentadoria 12 - 02 14 Atos de Admissão de Pessoal 21 30 41 92 Autuação Automática - - - - Balancete - - - - Balancete sem Movimento - - - - Balanço Geral - - 70 70 Consulta - - 01 01 Contrato 07 38 37 82 Concurso Público - 01 - 01 Demonstrativo de Dispêndio com Pessoal - - - -
Denúncia - 01 - 01 Incorporação de Vantagens - - - - Inspeção Ordinária - 02 - 02 Inspeção Especial - - - - Inspeção Extraordinária - - - - Não Cumprimento Decisão TC/MS - - - - Não Cumprimento Obrigações Constitucionais - - - - Orçamento Programa 09 03 - 12 Outros 08 30 30 68 Pensão 02 - - 02 Plano Plurianual - - - - Prestação de Contas Convênio - - - - Prorrogação de Atos Pessoal Contratados - - - - Projeto de Instrução Normativa - - - - Projeto Resolução Administrativa/Normativa - - - - Proposta Orçamentária - - - - Proposição do Enunciado - - - - Reforma - - - - Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 01 - 01 Relatório de Gestão Fiscal 01 01 - 02 Registro de Refixação de Proventos - - - - Relatório Destaque - - - - Repasse Financeiro - - - - Reserva Remunerada - - - - Revisão de Incorporação - - - - Resolução Administrativa - - 02 02 Resolução Normativa - - - - Solicitação de Funcionário - - - - Subvenção Social - - - - Suprimento de Fundos - - - - Termo Aditivo de Contrato Administrativo - - - - Termo de Ajuste - - - - Termo de Apoio Financeiro Termo de Outorga
- - - -
Termo de Permissão de Uso - - - - Termo de Transferência de Cargo 11 01 - 12 Tomada de Contas - - - -
TOTAL GERAL 1º TRIMESTRE/2011 71 108 183 362
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13
PROCESSOS DISTRIBUÍDOS À CONSELHEIROS
1º TRIMESTRE DE 2011
CONSELHEIRO: PAULO ROBERTO CAPIBERIBE SALDANHA
ASSUNTO JAN FEV MAR TOTAL Aposentadoria 01 01 02 Atos de Admissão de Pessoal 01 06 12 19 Autuação Automática - - - - Balancete - - - - Balancete sem Movimento - - - - Balanço Geral - 01 29 30 Consulta - - - - Contrato 27 38 68 133 Concurso Público - 01 - 01 Demonstrativo de Dispêndio com Pessoal - - - - Denúncia - - - - Incorporação de Vantagens - - - - Inspeção Ordinária - 13 01 14 Inspeção Extraordinária - - - - Não Cumprimento Decisão TC/MS - - - - Não Cumprimento Obrigações Constitucionais - - - - Orçamento Programa 11 - - 11 Outros 06 17 36 59 Pensão 01 - - 01 Plano Plurianual - - - - Prestação de Contas Convênio - - - - Prorrogação de Atos Pessoal Contratados - - - - Projeto de Instrução Normativa - - - - Projeto Resolução Administrativa/Normativa - - - - Proposta Orçamentária - - - - Proposição do Enunciado - - - - Reforma - - - - Relatório Resumido da Execução Orçamentária - - - - Relatório de Gestão Fiscal - - - - Registro de Refixação de Proventos - - - - Relatório Destaque - - - - Repasse Financeiro - - - - Reserva Remunerada - - - - Revisão de Incorporação - - - - Resolução Administrativa - - - - Resolução Normativa - - - - Solicitação de Funcionário - - - - Subvenção Social - - - - Suprimento de Fundos - - - - Termo Aditivo - - - - Termo de Ajuste - - - - Termo de Apoio Financeiro Termo de Outorga
- - - -
Termo de Permissão de Uso - - - - Termo de Transferência de Cargo 05 02 03 10 Tomada de Contas - - - -
TOTAL GERAL 1º TRIMESTRE/2011 52 79 149 280
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14
PROCESSOS DISTRIBUÍDOS À CONSELHEIROS
1º TRIMESTRE DE 2011
CONSELHEIRO : WALDIR NEVES BARBOSA
ASSUNTO JAN FEV MAR TOTAL Aposentadoria - - - - Atos de Admissão de Pessoal 77 76 03 156 Autuação Automática - - - - Balancete - - - - Balancete sem Movimento - - - - Balanço Geral - 06 69 75 Consulta - - - - Contrato 15 38 67 120 Concurso Público 03 04 - 07 Demonstrativo de Dispêndio com Pessoal - - - - Denúncia - - - - Incorporação de Vantagens - - - - Inspeção Ordinária - 05 04 09 Inspeção Extraordinária - - - - Não Cumprimento Decisão TC/MS - - - - Não Cumprimento Obrigações Constitucionais - - - - Orçamento Programa 05 04 - 09 Outros 02 10 13 25 Pensão - - - - Plano Plurianual - - - - Prestação de Contas Convênio - - - - Prorrogação de Atos Pessoal Contratados - - - - Projeto de Instrução Normativa - - - - Projeto Resolução Administrativa/Normativa - - - - Proposta Orçamentária - - - - Proposição do Enunciado - - - - Reforma - - - - Relatório Resumido da Execução Orçamentária - - - - Relatório de Gestão Fiscal - - - - Registro de Refixação de Proventos - - - - Relatório Destaque - - - - Repasse Financeiro - - - - Reserva Remunerada - - - - Revisão de Incorporação - - - - Resolução Administrativa - - - - Resolução Normativa - - 01 01 Solicitação de Funcionário - - - - Subvenção Social - - - - Suprimento de Fundos - - - - Termo Aditivo - - - - Termo de Ajuste 01 01 02 Termo de Apoio Financeiro Termo de Outorga
- - - -
Termo de Permissão de Uso - - - - Termo de Transferência de Cargo 13 01 02 16 Tomada de Contas - - - -
TOTAL GERAL 1º TRIMESTRE/2011 116 144 160 420
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15
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1º TRIMESTRE DE 2011
ASSUNTO JAN FEV MAR TOTAL
PROCESSOS DEVOLVIDOS À ORIGEM - 125 184 309
PROCESSOS INCINERADOS - 155 215 370
PROCESSOS DIGITALIZADOS 27 648 961 1.636
TOTAL GERAL 4º TRIMESTRE/2011 27 928 1.360 2.315
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16
ASSESSORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE
1º TRIMESTRE DE 2011
ASSUNTO JAN FEV MAR TOTAL
PARECER TÉCNICO
.Contrato de Obras - 205 265 470
.Inspeção “In Loco” - - - -
.Outros - - - - COORDENAÇÃO INSPEÇÕES
.Especiais - - 01 01 .Extraordinárias - - - -
TOTAL GERAL 1º TRIMESTRE/2011 - 205 266 471
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17
ASSESSORIA JURÍDICA
1º TRIMESTRE DE 2011
ASSUNTO JAN FEV MAR TOTAL PARECER JURÍDICO
.Consulta - 02 03 05
.Denúncia/Representações - 05 02 07
.Outros - 35 30 65
TOTAL GERAL 1º TRIMESTRE/2011 - 42 35 77
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
18
CORPO ESPECIAL – AUDITORIA
1º TRIMESTRE DE 2011
EMISSÃO
ASSUNTO PARECER DESPACHO
JAN FEV MAR JAN FEV MAR
- Balanço Geral - 39 98 - 03 02
- Apensados: - 71 101 - 07 04 . Balancete - - - - - - . Balancete (EFP) - - - - - - . Balanço Geral (EFP) - - - - - - . Não Cumprim. Obrigações Constitucionais - - 01 - - - . Orçamento Programa - - - - - -
- Inspeção Extraordinária - - - - - -
TOTAL GERAL 1º TRIMESTRE/2011 - 110 200 - 10 06
PROCESSOS
ASSUNTO JAN FEV MAR TOTAL
RECEBIMENTOS - 165 179 344
EMISSÃO DE PARECER/DESPACHO - 120 206 326
PENDENTE (BALANÇOS E APENSADOS) - 145 125 270
TOTAL GERAL 1º TRIMESTRE/2011 - 430 510 940
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
19
1ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO
1° TRIMESTRE DE 2011
ASSUNTO JAN FEV MAR TOTAL
1 – ANÁLISE PROCESSUAL
. Balanço Geral - 06 03 09
. Balancete Mensal - - - -
. Convênio e Similares - 11 11 22
. Contrato/Termo Aditivo - 35 55 90
. Orçamento Programa - 03 02 05
. Relatório Resumido da Execução Orçamentária - - 05 05
. Relatório de Gestão Fiscal - - 02 02
. Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro - - - -
. Subvenção Social - - - -
. Termo de Transferência de Cargo - 04 02 06
2 – ANÁLISE CONCLUSIVA
. Balanço Geral - 12 28 40
. Balancete Mensal - - - -
. Convênio e Similares - 30 87 117
. Contrato/Termo Aditivo - 71 108 179
. Orçamento Programa - 01 06 07
. Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 10 06 16
. Relatório de Gestão Fiscal - 07 03 10
. Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro - - - -
. Relatório Destaque - - - -
. Subvenção Social - - - -
. Termo de Transferência de Cargo - 12 03 15
3 – DILIGÊNCIAS EFETUADAS - - - -
4 – MANIFESTAÇÃO EM OUTROS PROCESSOS - 09 09 18
5 – INSPEÇÕES REALIZADAS - 01 06 07
TOTAL GERAL 1° TRIMESTRE/2011 - 212 336 548
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
20
2ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO
1º TRIMESTRE DE 2011
ASSUNTO JAN FEV MAR TOTAL
1 – ANÁLISE PROCESSUAL
. Balanço Geral - - - -
. Balancete Mensal - - - -
. Convênio e Similares - 02 07 09
. Contrato/Termo Aditivo - 94 111 205
. Orçamento Programa - 09 01 10 - Relatório Resumido Execução Orçamentária - - - - . Relatório de Gestão Fiscal - - - - . Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro - - - - . Subvenção Social - - - - . Termo de Transferência de Cargo - - 01 01
2 – ANÁLISE CONCLUSIVA
. Balanço Geral - 21 23 44
. Balancete Mensal - - - -
. Convênio e Similares - 01 09 10
. Contrato/Termo Aditivo - 165 135 300
. Orçamento Programa - 01 07 08
. Relatório Resumido da Execução Orçamentária - - 06 06
. Relatório de Gestão Fiscal - - 04 04
. Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro - - - -
.Subvenção Social - - - -
. Termo de Transferência de Cargo - 22 19 41
3 – DILIGÊNCIAS EFETUADAS - - - -
4 – MANIFESTAÇÃO EM OUTROS PROCESSOS - 26 23 49
5 – INSPEÇÕES REALIZADAS - 01 07 08
TOTAL GERAL 1° TRIMESTRE /2011 - 342 353 695
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
21
3ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO
1º TRIMESTRE DE 2011
ASSUNTO JAN FEV MAR TOTAL
1 – ANÁLISE PROCESSUAL
. Balanço Geral - - 04 04
. Balancete Mensal - - - -
. Convênio e Similares - - - -
. Contrato/Termo Aditivo - 51 83 134
. Orçamento Programa - - 01 01
. Relatório Resumido da Execução Orçamentária - - - -
. Relatório de Gestão Fiscal - - - -
. Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro - - - -
. Subvenção Social - - - -
. Termo de Transferência de Cargo - 04 03 07
2 – ANÁLISE CONCLUSIVA
. Balanço Geral - 10 12 22
. Balancete Mensal - - - -
. Convênio e Similares - - - -
. Contrato/Termo Aditivo - 138 117 255
. Orçamento Programa - 01 08 09
. Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 18 19 37
. Relatório de Gestão Fiscal - 11 14 25
. Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro - - - -
. Relatório Destaque - - - -
. Subvenção Social - - - -
. Termo de Transferência de Cargo - 01 06 07
3 – DILIGÊNCIAS EFETUADAS - - - -
4 – MANIFESTAÇÃO EM OUTROS PROCESSOS - 74 44 118
5 – INSPEÇÕES REALIZADAS - 09 05 14
TOTAL GERAL 1º TRIMESTRE/2011 - 317 316 633
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
22
4ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO
1º TRIMESTRE DE 2011
ASSUNTO JAN FEV MAR TOTAL
1 – ANÁLISE PROCESSUAL
. Balanço Geral - 03 05 08
. Balancete Mensal - - - -
. Convênio e Similares - 03 03 06
. Contrato/Termo Aditivo - 70 60 130
. Orçamento Programa - - 06 06
. Relatório Resumido da Execução Orçamentária - - - -
. Relatório de Gestão Fiscal - - - -
. Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro - - - -
. Subvenção Social - - - -
. Termo de Transferência de Cargo - - 01 01
2 – ANÁLISE CONCLUSIVA
. Balanço Geral - 22 21 43
. Balancete Mensal - - - -
. Convênio e Similares - 33 06 39
. Contrato/Termo Aditivo - 139 91 230
. Orçamento Programa - 03 03 06
. Relatório Resumido de Execução Orçamentária - - - -
. Relatório Destaque - - - - . Relatório de Gestão Fiscal - - - - . Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro - 02 01 03
. Subvenção Social - - 01 01
. Termo de Transferência de Cargo - - - -
3 – DILIGÊNCIAS EFETUADAS - - - -
4 – MANIFESTAÇÃO EM OUTROS PROCESSOS - 09 08 17
5 – INSPEÇÕES REALIZADAS - - 01 01
TOTAL GERAL 1º TRIMESTRE/2011 - 284 207 491
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
23
5ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO
1º TRIMESTRE DE 2011
ASSUNTO JAN FEV MAR TOTAL
1 – ANÁLISE PROCESSUAL
. Balanço Geral - 03 - 03
. Balancete Mensal - - - -
. Convênio e Similares - 02 03 05
. Contrato/Termo Aditivo - 96 106 202
. Inspeção Ordinária - - - -
. Orçamento Programa - 06 02 08
. Relatório Resumido da Execução Orçamentária - - - -
. Relatório de Gestão Fiscal - - - -
. Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro - - - -
. Subvenção Social - - - -
. Termo de Transferência de Cargo - 01 - 01
2 – ANÁLISE CONCLUSIVA
. Balanço Geral - 25 08 33
. Balancete Mensal - - - -
. Convênio e Similares - 02 01 03
. Contrato/Termo Aditivo - 105 102 207
. Inspeção Ordinária - - - -
. Orçamento Programa - - 02 02
. Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 18 10 28
. Relatório de Gestão Fiscal - - - -
. Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro - - - -
. Subvenção Social - - - -
. Termo de Transferência de Cargo - - 02 02
3 – DILIGÊNCIAS EFETUADAS - - - -
4 – MANIFESTAÇÃO EM OUTROS PROCESSOS - 04 04 08
5 – INSPEÇÕES REALIZADAS - 03 29 32
TOTAL GERAL 1º TRIMESTRE/2011 - 265 269 534
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
24
6ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO
1º TRIMESTRE DE 2011
ASSUNTO JAN FEV MAR TOTAL
1 – ANÁLISE PROCESSUAL
. Balanço Geral - 03 04 07
. Balancete Mensal - - - -
. Convênio e Similares - 01 14 15
. Contrato/Termo Aditivo - 81 137 218
. Orçamento Programa - 04 03 07
. Relatório Resumido da Execução Orçam. - - - -
. Relatório de Gestão Fiscal - - - -
. Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro - - - -
. Subvenção Social - - - -
. Termo de Transferência de Cargo - - 01 01
2 – ANÁLISE CONCLUSIVA
. Balanço Geral - 07 11 18
. Balancete Mensal - - - -
. Convênio e Similares - 15 33 48
. Contrato/Termo Aditivo - 124 158 282
. Orçamento Programa - - 02 02
. Relatório Resumido da Execução Orçamentária - - - -
. Relatório de Gestão Fiscal - - 19 19
. Relatório Destaque - - - -
. Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro - - - -
. Subvenção Social - - - -
. Termo de Transferência de Cargo - 05 03 08
3 – DILIGÊNCIAS EFETUADAS - - - -
4 – MANIFESTAÇÃO EM OUTROS PROCESSOS - 23 - 23
5 – INSPEÇÕES REALIZADAS - - 09 09
TOTAL GERAL 1º TRIMESTRE/2011 - 263 394 657
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
25
INSPETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL
1º TRIMESTRE DE 2011
ASSUNTO JAN FEV MAR TOTAL
1. ANÁLISE PROCESSUAL . Aposentadorias - 04 02 06 . Concursos Públicos - - - - . Atos de Admissão - 14 08 22 . Pensões - 06 - 06 . Incorporação/Revisão - - - - . Reformas - - - - . Transferência p/ Reserva Remunerada - - 02 02 . Revisão/Refixacão Proventos - - - -
2. ANÁLISE CONCLUSIVA . Aposentadorias - 226 152 378 . Concursos Públicos - - - - . Atos de Admissão - 91 52 143 . Pensões - 52 30 82 . Proventos - - - - . Reformas - 06 06 12 . Transferência p/ Reserva Remunerada - 06 14 20 . Revisão/Refixação Proventos - 02 02 04 . Incorporação - - - - . Relatório de Inspeção - - - -
3. DILIGÊNCIAS EFETUADAS - 05 11 16
4. REGISTROS . Aposentadorias - 203 167 370 . Atos de Admissão - 59 47 106 . Incorporação - - - - . Pensão - 38 36 74
5. INSPEÇÕES REALIZADAS - - - -
TOTAL GERAL 1º TRIMESTRE/2011 - 712 529 1.241