REQUISIÇÃO/SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB DEP ...estaticog1.globo.com/2018/12/24/enio_bacci.pdf2018/12/24 · Autorização de Pagamento 1Sec-Diarias 1418693 SEI 000005931-01.00/18-6

Praça Marechal Deodoro - Bairro Centro - CEP 90010-300 - Porto Alegre - RS - www.al.rs.gov.br

REQUISIÇÃO/SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB DEP ENIO BACCI

Diária Estadual Vencida para DEPUTADO ESTADUAL

Requisição N°: 105831 Emitida em 20/06/2018 Pela Comissão do Mercosul: Não

Área Parlamentar: GAB DEP ENIO BACCI Senhor 1º Secretário

O(A) deputado(a) ENIO EGON BERGMANN BACCI, CPF nº 24076163087, que viajou aserviço parlamentar ou institucional, de acordo com a RSM em vigor, no período abaixodescrito, como comprova(m) o(s) documento(s) a seguir relacionado(s), solicita o pagamentoda respectiva importância a título de diária(s):

Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$)

14/06/2018 16/06/2018 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS eCACHOEIRA DO SUL - RS. 2 588,89 1.177,78

Totais: 2 1.177,78

Relatório de Viagem

14/06 - Santana do Livramento - Deslocamento com pernoite. 15/06 - Reunião com oVereador Sr. Ulberto Navarro Pereira, para tratar de demandas do município relativos aSegurança Pública junto ao estado. 16/06 - Cachoeira do Sul - Reunião com a Vereadora Sra.Daniela Santos, para tratar de demandas do município relativas a Segurança Pública.

Prestação de Contas Notas Fiscais

NF/COO Emissão CNPJ Estabelecimento Município Valor(R$)

201800000051168 15/06/2018 03.258.062/0001-96

VERDE PLAZAHOTEIS DE

TURISMO LTDA

SANTANADO

LIVRAMENTO208,02

201800000001159 16/06/2018 89.629.877/0001-50

HAMBURGOHOTEL LTDA

CACHOEIRADO SUL 181,00

Declaro que o servidor exerce suas atividades na sede, não se enquadrando no disposto no

parágrafo único do art. 4º da Resolução nº 2872/2002.Diante do exposto, solicito o pagamento da referida importância.

__________________________Solicitante Cfe.RSM 1093/11

_________________________________Assessoria Técnica da 1ª Secretaria

Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Enio Bacci 1395398 SEI 000005931-01.00/18-6 / pg. 1

Impresso em 20/06/2018às 17:03hpor FABIANA.OLIVEIRA.

Departamento de Tecnologia daInformação

AL-RS

Última Alt.: 20/06/201817:01:23h

por FABIANA.OLIVEIRA.

Solicitante Cfe.RSM 1093/11 Revisor

___________________________________Secretário Autorizador e Homologador

Documento assinado eletronicamente por Enio Bacci, Deputado(a), em20/06/2018, às 17:04, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº3.145/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessandohttps://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1395398 e o código CRC B4DE48EF.

000005931-01.00/18-6 1395398v2


https://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

Nota Fiscal (NF) (1395446) SEI 000005931-01.00/18-6 / pg. 3


Praça Marechal Deodoro, 101 - Bairro Centro - CEP 90010-300 - Porto Alegre - RS

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AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

A Requisição de Diárias nº1395398 foi conferida pela Assessoria Superior da1ª Secretaria, a qual declarou que a mesma está em conformidade com odisposto na Resolução de Mesa nº 3.140/2015 e Resolução de Mesa n.º1.352/2015, e suas alterações.Dessa forma, na condição de 1º Secretário desta Assembleia Legislativa,homologo a prestação de contas e autorizo o respectivo pagamento, conf. arts.9º e 7º da Resolução de Mesa nº 1.352/2015.

Documento assinado eletronicamente por Lais Schmitt, Assessor(a), em25/06/2018, às 16:51, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº3.145/2015.

Documento assinado eletronicamente por Edson Brum, Deputado(a),em 25/06/2018, às 17:09, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº3.145/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessandohttps://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1396151 e o código CRC F31023BE.

000005931-01.00/18-6 1396151v2

Autorização de Pagamento 1Sec-Diarias 1396151 SEI 000005931-01.00/18-6 / pg. 5


ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Governo do Estado do Rio Grande do Sul


Página: 1 de 1

Solicitação de Empenho nº: Processo nº 005931.0100.18-6Ordenada18002812010

Identificação do Credor:

Nome: ENIO EGON BERGMANN BACCI CPF: 240.761.630-87

PORTO ALEGRE - RS CEP: 90470-040

Código: 40361560RUA TAUPHICK SAADI, DR 391 / AP.602

Classificação da Despesa:

UE: 01.01.001 Subprojeto: 6351.00003 Recurso: 0011

Natureza Despesa: 3.3.90.14.1402 Fato Contábil:

Procedimento Licitatório:

Nenhum Procedimento

Histórico/Informações Complementares:

Histórico: DIARIAS DE VIAGEM

Informações Complementares: SANTANA DO LIVRAMENTO - RS, CACHOEIRA DO SUL - RS

Solicitação Diária: 6129768

Quantidade Diárias: 2

Quantidade Meias-Diárias:

Origem Diária: PORTO ALEGRE

Destino Diária: CACHOEIRA DO SUL

Período Diária: 14/06/2018 a 16/06/2018

Motivo Diária: DEPUT.EST. A SERV.MANDATO

Total Solicitação Empenho 1.177,78

Ordenador Despesa: 43308066

Identificação do Ordenador:

Matrícula: 346838001

Data: 26/06/2018 Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER

Empenho no valor total de R$ 1.177,78 (1404326) SEI 000005931-01.00/18-6 / pg. 6

Página: 1 de 1Governo do Estado do Rio Grande do Sul



Processo nº 005931.0100.18-6Nota de Liquidação nº: 18002812010/0001


CPF: 240.761.630-87


RUA TAUPHICK SAADI, DR 391 / AP.602 Código: 40361560

Nome: ENIO EGON BERGMANN BACCI

Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER Código: 43308066

Saldo do Empenho: 1.177,78 Valor Liquidado: 1.177,78 Saldo a Liquidar: 0,00


Fato Contábil: 0157

Identificação do Ordenador

Classificação da Despesa

Informações Orçamentárias

Natureza Despesa: 3.3.90.14.1402

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS, CACHOEIRA DO SUL - RS

RequisiçãodeDiária-6129768

Objeto da Liquidação:

Total da Nota: 1.177,78

Data Emissão Tipo Documento Número Valor

Documentos do Credor:

26/06/2018 Requisição de Diária 6129768 0,00

Dados para Pagamento:

Tesouraria: 003 - TESOUR/ASSEMBLEIA LEGISL. Competência: 06/2018 Vencimento: 13/06/2018

Contador Responsável:

Data:28/06/2018 MARCIO MARCZWSKI DA SILVA - Seccional 0003

Contador Responsável - CRC 064830O2

Encaminhe-se para pagamento e arquivo.

Nota de Liquidação de Despesa (1409594) SEI 000005931-01.00/18-6 / pg. 7


- www.al.rs.gov.br

PAGAMENTO

Pagamento efetuado, na data de 29/06/20018, refere-se à Nota de Liquidaçãoanterior.

Documento assinado eletronicamente por Isabella Falcetta da SilvaGuedes de Oliveira, Servidor(a) Público Estadual, em 03/07/2018, às09:23, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessandohttps://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1410131 e o código CRC 94947EA0.

000005931-01.00/18-6 1410131v2

Pagamento DOF-Tesouraria 1410131 SEI 000005931-01.00/18-6 / pg. 8







O(A) deputado(a) ENIO EGON BERGMANN BACCI, CPF nº 24076163087, queviajou a serviço parlamentar ou institucional, de acordo com a RSM em vigor, noperíodo abaixo descrito, como comprova(m) o(s) documento(s) a seguirrelacionado(s), solicita o pagamento da respectiva importância a título dediária(s):

Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$)27/06/2018 28/06/2018 CACAPAVA DO SUL - RS 1 588,89 588,89

Totais: 1 588,89


27/06 - Caçapava do Sul - Deslocamento Funcional com Pernoite. 28/06 - Caçapava do Sul -Reunião com o Vereador Sr. Paulo Pereira, para tratar de demandas do município relativo aSegurança Pública junto ao estado.



201800000012561 28/06/2018 88.976.972/0001-67

Cyro PalaceHotel Ltda.

CACAPAVADO SUL 99,50

Declaro que o servidor exerce suas atividades na sede, não se enquadrando no disposto no

parágrafo único do art. 4º da Resolução nº 2872/2002.Diante do exposto, solicito o pagamento da referida importância.



Revisor


Impresso em 03/07/2018às 12:02hpor FABIANA.OLIVEIRA.

Departamento de Tecnologia daInformação

AL-RS

Última Alt.: 03/07/201812:02:18h

por FABIANA.OLIVEIRA.



A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessandohttps://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1415690 e o código CRC 86F1179C.

000005931-01.00/18-6 1415690v2





- www.al.rs.gov.br


A Requisição de Diárias nº 1415690 foi conferida pela Assessoria Superior da1ª Secretaria, a qual declarou que a mesma está em conformidade com odisposto na Resolução de Mesa nº 3.140/2015 e Resolução de Mesa n.º1.352/2015, e suas alterações.Dessa forma, na condição de 1º Secretário desta Assembleia Legislativa,homologo a prestação de contas e autorizo o respectivo pagamento, conf. arts.9º e 7º da Resolução de Mesa nº 1.352/2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessandohttps://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1418693 e o código CRC 0073DD82.

000005931-01.00/18-6 1418693v2






Página: 1 de 1










Nenhum Procedimento



Informações Complementares: CACAPAVA DO SUL - RS





Destino Diária: CACAPAVA DO SUL

Período Diária: 27/06/2018 a 28/06/2018


Total Solicitação Empenho 588,89





Empenho no valor total de R$ 588,89 (1424363) SEI 000005931-01.00/18-6 / pg. 13






CPF: 240.761.630-87





Saldo do Empenho: 588,89 Valor Liquidado: 588,89 Saldo a Liquidar: 0,00







CACAPAVA DO SUL - RS



Total da Nota: 588,89












- www.al.rs.gov.br

PAGAMENTO

Pagamento efetuado, na data de hoje, refere-se à Nota de Liquidação anterior.


A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessandohttps://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1428656 e o código CRC 22D0C11E.

000005931-01.00/18-6 1428656v1










O(A) deputado(a) ENIO EGON BERGMANN BACCI, CPF nº 24076163087,que viajou a serviço parlamentar ou institucional, de acordo com a RSMem vigor, no período abaixo descrito, como comprova(m) o(s)documento(s) a seguir relacionado(s), solicita o pagamento darespectiva importância a título de diária(s):

Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$)25/10/2018 25/10/2018 CACHOEIRA DO SUL - RS 0,5 588,89 294,45 26/10/2018 26/10/2018 SAO GABRIEL - RS 0,5 588,89 294,45

Totais: 1 588,90


25/10/2018 - Cachoeira do Sul - Reunião com o Prefeito Municipal Sr. SergioGhignatti, para tratar de demandas do município relativos a Segurança Públicajunto ao Estado. 26/10/2018 - São Gabriel - Reunião com o Prefeito Municipal Sr.Rossano Dotto Gonçalves, para tratar do efetivo da brigada militar.

Prestação de Contas Notas Fiscais NF/COO Emissão CNPJ Estabelecimento Município Valor(R$)

57373 25/10/2018 05.810.839/0001-09

COM DEALIMENTOS

PIQUIRI LTDACACHOEIRA

DO SUL 18,50

255879 26/10/2018 88.231.931/0001-41

BATOVICOMERCIAL DE

REFEIÇÕESLTDA

SAOGABRIEL 40,00

Declaro que o servidor exerce suas atividades na sede, não se enquadrando no

disposto no parágrafo único do art. 4º da Resolução nº 2872/2002.


Impresso em05/11/2018 às 16:28hporFABIANA.OLIVEIRA.

Departamento de Tecnologiada Informação

AL-RS

Última Alt.: 05/11/201816:27:59h

porFABIANA.OLIVEIRA.

Diante do exposto, solicito o pagamento da referida importância.



Revisor


Desenvolvido pelo Departamento de Sistemas e InformáticaNão Cadastrada / Não Cadastrada


A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessandohttps://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1598942 e o código CRC B7D155A7.

000005931-01.00/18-6 1598942v2




- www.al.rs.gov.br


A Requisição de Diárias nº1598942 foi conferida pela Assessoria Superior da1ª Secretaria, a qual declarou que a mesma está em conformidade com odisposto na Resolução nº 3.140/2015 e Resolução de Mesa n.º 1.352/2015, esuas alterações.Dessa forma, na condição de 1º Secretário desta Assembleia Legislativa,homologo a prestação de contas e autorizo o respectivo pagamento, conf. arts.9º e 7º da Resolução de Mesa nº 1.352/2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessandohttps://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1599014 e o código CRC D4D0AA77.

000005931-01.00/18-6 1599014v2






Página: 1 de 2










Nenhum Procedimento



Informações Complementares: CACHOEIRA DO SUL - RS


Quantidade Diárias:

Quantidade Meias-Diárias: 1


Destino Diária: CACHOEIRA DO SUL

Período Diária: 25/10/2018 a 25/10/2018











Página: 2 de 2










Nenhum Procedimento



Informações Complementares: SAO GABRIEL - RS


Quantidade Diárias:

Quantidade Meias-Diárias: 1


Destino Diária: SAO GABRIEL

Período Diária: 26/10/2018 a 26/10/2018













CPF: 240.761.630-87












CACHOEIRA DO SUL - RS



















CPF: 240.761.630-87












SAO GABRIEL - RS















- www.al.rs.gov.br

PAGAMENTO



A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessandohttps://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1605683 e o código CRC 05ADDA98.

000005931-01.00/18-6 1605683v1





Diária Nacional Vencida para DEPUTADO ESTADUAL



O(A) deputado(a) ENIO EGON BERGMANN BACCI, CPF nº 24076163087,que viajou a serviço parlamentar ou institucional, de acordo com a RSMem vigor, no período abaixo descrito, como comprova(m) o(s)documento(s) a seguir relacionado(s), solicita o pagamento da respectivaimportância a título de diária(s):

Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$)

27/11/2018 01/12/2018 CHAPECO - SC e FOZ DOIGUACU - PR. 4 744,77 2.979,08

Totais: 4 2.979,08


27/11 - Chapeco - Deslocamento com pernoite. 28/11 - Chapeco - Visita naAssociação Chapecoense de Futebol, em prol das Homenagens do II Ano daTragédia, onde se discutiu formas de auxílio aos familiares das vítimas.Deslocamento com Pernoite até Foz do Iguaçu. 29/11 - Foz do Iguaçu – Visita naPolícia Rodoviária Federal nas Unidade Operacional Ponte Internacional da Amizade(fronteira Brasil/Paraguai) e na Unidade Operacional Ponte Tancredo Neves(fronteira Brasil/Argentina), para tratar do combate ao tráfico de drogas, armas emunições. Pernoite. 30/11 – Foz do Iguaçu – Visita Institucional na ItaipuBinacional, para captação de projetos e conceitos na geração de energia comfontes renovadas. Pernoite. 01/12 – Foz do Iguaçu - Deslocamento de Retorno.



000026587 28/11/2018 04.942.044/0001-91

MOGANOHOTEL CHAPECO 217,00

201816470 02/12/2018 22.419.315/0001-00

NOBILEGESTÃO EMPR.

LTDAWYNDHAM

FOZ DOIGUACU 62,70


Impresso em05/12/2018 às 15:03hporFABIANA.OLIVEIRA.

Departamento de Tecnologiada Informação

AL-RS

Última Alt.: 05/12/201815:03:13h

porFABIANA.OLIVEIRA.

Diante do exposto, solicito o pagamento da referida importância.



Revisor


Desenvolvido pelo Departamento de Sistemas e InformáticaNão Cadastrada / Não Cadastrada


A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessandohttps://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1648000 e o código CRC 2908E13B.

000005931-01.00/18-6 1648000v2






- www.al.rs.gov.br


A Requisição de Diárias nº 1648000 foi conferida pela Assessoria Superior da1ª Secretaria, a qual declarou que a mesma está em conformidade com odisposto na Resolução nº 3.140/2015 e Resolução de Mesa n.º 1.352/2015, esuas alterações.Dessa forma, na condição de 1º Secretário desta Assembleia Legislativa,homologo a prestação de contas e autorizo o respectivo pagamento, conf. arts.9º e 7º da Resolução de Mesa nº 1.352/2015.

Documento assinado eletronicamente por Joao Vitorio Concatto,Assessor(a), em 06/12/2018, às 10:58, conforme o art. 4º, § 3º, daResolução nº 3.145/2015.


A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessandohttps://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1648516 e o código CRC 52ADBCC0.

000005931-01.00/18-6 1648516v2






Página: 1 de 1










Nenhum Procedimento


Histórico: DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO

Informações Complementares: CHAPECO - SC, FOZ DO IGUACU - PR





Destino Diária: Foz do Iguaçu/PR

Período Diária: 27/11/2018 a 01/12/2018


Total Solicitação Empenho 2.979,08





Empenho no valor total de R$ 2.979,08 (1653190) SEI 000005931-01.00/18-6 / pg. 31






CPF: 240.761.630-87





Saldo do Empenho: 2.979,08 Valor Liquidado: 2.979,08 Saldo a Liquidar: 0,00







CHAPECO - SC, FOZ DO IGUACU - PR



Total da Nota: 2.979,08












- www.al.rs.gov.br

PAGAMENTO


Documento assinado eletronicamente por Hilda Mara Mendes Cidade,Servidor(a) Público Estadual, em 10/12/2018, às 11:33, conforme o art.4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessandohttps://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1654981 e o código CRC F9EEF257.

000005931-01.00/18-6 1654981v1



Documents

REQUISIÇÃO/SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB DEP ...estaticog1.globo.com/2018/12/24/enio_bacci.pdf2018/12/24 · Autorização de Pagamento 1Sec-Diarias 1418693 SEI 000005931-01.00/18-6