ÓRGÃO OFICIAL · Art. 6.º A violação do disposto nesta Lei implicará na imposição de multa de 15% (quinze por cento) do valor do contrato ou patrocínio, e, no caso de servidor

ÓRGÃO OFICIALDO MUNICÍPIO

SECRETARIA DE GESTÃOMARINGÁ, (TERÇA FEIRA) 20/11/2018 Nº 3005ANO XXVIII

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Lei Complementar nº 766, de 30/06/2009, publicada no O. O. M. em 04/09/2009

GABINETE DO PREFEITO

LEI N. 10.764.

Autor: Vereador Paulo Rogério do Carmo.

Dispõe sobre o respeito dos serviços públicos municipais à digni-dade especial de crianças e adolescentes, pessoas em desenvol-vimento e em condição de especial fragilidade psicológica.

A CÂMARA MUNICIPAL DE MARINGÁ, ESTADO DO PARANÁ, aprovou e eu, PREFEITO MUNICIPAL, no uso das atribuições legais, sanciono a seguinte:

LEI:

Art. 1.º Esta Lei dispõe sobre o respeito dos serviços públicos muni-cipais à dignidade especial de crianças e adolescentes, pessoas em desenvolvimento e em condição de especial fragilidade psicológica.

Art. 2.º Incumbe à família criar e educar seus filhos, crianças ou adolescentes, em consonância com o art. 229 da Constituição Federal e o art. 1.634 do Código Civil.

§ 1.º Os pais ou responsáveis têm o direito a que seus filhos menores recebam a educação moral e religiosa que esteja de acordo com suas convicções, consoante dispõe o art. 12, item 4, da Convenção Americana de Direitos Humanos.

§ 2.º Órgãos ou servidores públicos municipais podem cooperar na formação moral de crianças e adolescentes, desde que, previa-mente, apresentem às famílias o material pedagógico, cartilha ou folder que pretendam apresentar ou ministrar em aula ou atividade.

Art. 3.º Os serviços públicos e os eventos patrocinados pelo Poder Público Municipal devem respeitar as leis federais que proíbem a divulgação ou acesso de crianças e adolescentes a imagens, músicas ou textos pornográficos ou obscenos, assim como garantir proteção face a conteúdos impróprios ao seu desenvolvimento psicológico.

§ 1.º O disposto neste artigo se aplica a qualquer material impresso, sonoro, audiovisual ou imagem, ainda que didático, paradidático ou cartilha, ministrado, entregue ou colocado ao acesso de crian-ças e adolescentes, bem como a folders, outdoors ou qualquer outra forma de divulgação em local público ou evento autorizado ou patrocinado pelo Poder Público Municipal, inclusive mídias ou redes sociais.

§ 2.º Considera-se pornográfico ou obsceno áudio, vídeo, imagem, desenho ou texto escrito ou lido cujo conteúdo descreva ou conte-nha palavrões, imagem erótica ou de órgãos genitais, de relação sexual ou de ato libidinoso.

§ 3.º A apresentação científico-biológica de informações sobre o ser humano e seu sistema reprodutivo é permitida, respeitada a idade apropriada.

Art. 4.º Ao contratar serviços ou adquirir produtos de qualquer natureza, bem como patrocinar eventos ou espetáculos públicos ou programas de rádio, televisão ou redes sociais, a Administração Direta ou Indireta do Município fará constar cláusula obrigatória de respeito ao disposto no art. 3.º desta Lei pelo contratado, pa-trocinado ou beneficiado.

Parágrafo único. O disposto neste artigo se aplica a contratações de propaganda ou publicidade, assim como aos atos de concessão de benefícios fiscais ou creditícios.

Art. 5.º Os serviços públicos municipais obedecerão às normas estabelecidas pela Constituição e leis federais brasileiras e ao disposto nesta Lei, especialmente os sistemas de saúde, direitos humanos, assistência social e de ensino infantil e fundamental.

Art. 6.º A violação do disposto nesta Lei implicará na imposição de multa de 15% (quinze por cento) do valor do contrato ou patrocínio, e, no caso de servidor público municipal faltoso, em multa no valor de 5% (cinco por cento) do valor de sua remuneração ao tempo do cometimento da infração, por cada ato ilícito, sem prejuízo das responsabilidades civil, administrativa e criminal.

Art. 7.º Qualquer pessoa jurídica ou física, inclusive pais ou respon-sáveis, poderá representar à Administração Pública Municipal e ao Ministério Público quando houver violação do disposto nesta Lei.

Art. 8.º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. Paço Municipal, 14 de novembro de 2018.

Ulisses de Jesus Maia KotsifasPrefeito MunicipalDomingos Trevizan FilhoChefe de Gabinete

LEI N. 10.766.

Autor: Vereador Carlos Emar Mariucci. Institui a Semana Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional

PÁG. 2MARINGÁ, (TERÇA FEIRA) 20/11/2018 ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO - Nº 3005

Os originais das matérias editadas neste jornal poderão ser encontrados em suas respectivas pastas.Página Oficial - www.maringa.pr.gov.br

ÍNDICEGabinete do Prefeito....................................................................................... 01Secretaria de Recursos Humanos.................................................................. 04 Secretaria de Patrimônio, Compras e Logística ............................................. 04Secretaria de Fazenda ................................................................................. 108Secretaria de Serviços Públicos ................................................................... 108Secretaria de Cultura.................................................................................... 108Secretaria de Assistência Social e Cidadania................................................111Secretaria de Obras Públicas ........................................................................111Atos do Poder Legislativo..............................................................................113

ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ ESTADO DO

PARANÁ

EDITADO PELA SECRETARIA DE GESTÃO

PREFEITO MUNICIPAL:Ulisses de Jesus Maia KotsifasSECRETÁRIO DE GESTÃO: Rogério Calazans da SilvaGERENTE DO ÓRGÃO OFICIAL: Ivan Teixeira CoelhoEDITORES: Cesar da Silva Gomes e Ana Michelly Rodrigues de Souza

Av. XV de Novembro, 701Fone PABX (044) 3221-1234

MARINGÁ - PARANÁ

e-mail: [email protected]

Fundação do O. O. M. - 01/12/1989 Tabagismo, álcool e drogas são prejudiciais à saúde.

Lei Municipal 8129/2008

de Maringá e dá outras providências.


LEI:

Art. 1.º Fica instituída a Semana Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Maringá, a ser comemorada na semana do dia 16 de outubro, eleito pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação como o Dia Mundial da Alimentação Saudável.

Parágrafo único. A Semana Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Maringá fica incluída no calendário oficial do Município.

Art. 2.º A execução de ações de conscientização da Semana Mu-nicipal de Segurança Alimentar e Nutricional será atribuição da Administração Municipal.

Art. 3.º As Secretarias Municipais de Educação, Saúde, Cultura, Esporte e Lazer, Mobilidade Urbana, Desenvolvimento Econômico, Saneamento Básico, Serviços Públicos, Abastecimento e Logís-tica, Meio Ambiente, Gestão e de Assistência Social e Cidadania deverão desenvolver ações para marcar a data.

Art. 4.º Fica a Câmara Intersecretarial de Segurança Alimentar e Nutricional – CAISAN, auxiliada pelo Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional do Município de Maringá, órgão municipal vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, responsável pela articulação das ações da semana instituída por esta Lei, podendo desenvolver serviços, programas e projetos sobre o tema, visando a ampla divulgação, alcance e impacto à população.

Art. 5.º Caberá à Secretaria Municipal de Comunicação a ampla divulgação da semana, articulando com os meios de comunicação da cidade a inserção de matérias, reportagens sobre os eventos e sobre o tema na programação dos veículos de comunicação.

Art. 6.º As atividades desenvolvidas deverão estar em consonância com a Política Nacional de Segurança Alimentar, sendo observadas suas diretrizes, objetivos e formas mais adequadas para aborda-gem do tema, com o objetivo de unificar os discursos e as ações.

Art. 7.º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, suplemen-tadas se necessário.

Art. 8.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal, 14 de novembro de 2018.


LEI N. 10.767. Autores: Vereadores Flávio Mantovani, Homero Figueiredo Lima e Marchese, Alex Sandro de Oliveira Chaves, Altamir Antônio dos Santos, Belino Bravin Filho, Carlos Emar Mariucci, Luiz Carlos Pereira, Jean Marques, Mário Massao Hossokawa, Mário Sérgio Verri, Onivaldo Barris, William Charles Francisco de Oliveira, Sid-nei Oliveira Telles Filho, Odair de Oliveira Lima e Paulo Rogério do Carmo. Dispõe sobre a necessidade da apresentação de laudo técnico nos serviços de oficina mecânica prestados para os veículos oficiais do Município de Maringá e dá outras providências. A CÂMARA MUNICIPAL DE MARINGÁ, ESTADO DO PARANÁ, aprovou e eu, PREFEITO MUNICIPAL, no uso das atribuições legais, sanciono a seguinte

LEI:

Art. 1.º Nos contratos de prestação de serviços de oficina mecânica para os veículos oficiais do Município de Maringá, quando o valor estimado do serviço a ser prestado ultrapassar R$ 1.000,00 (mil reais), será obrigatória a emissão de laudo, assinado por respon-sável técnico, para a realização do serviço.

Art. 2.º A obrigatoriedade de que trata o artigo 1.º deverá constar do instrumento convocatório da licitação.

Art. 3.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Paço Municipal, 14 de novembro de 2018.



LEI COMPLEMENTAR N. 1.133. Autor: Poder Executivo. Altera a Lei Complementar n. 239/1998, que dispõe sobre o regime jurídico único dos funcionários públicos do Município de Maringá.


LEI COMPLEMENTAR: Art. 1.o O art. 63 da Lei Complementar n. 239/1998 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 63. Nenhum desconto incidirá sobre a remuneração do servi-dor ativo ou proventos da inatividade e pensões, salvo por imposi-ção legal, ordem judicial ou expressa autorização do funcionário.

§ 1.º Consideram-se descontos obrigatórios aqueles decorrentes de imposição legal ou ordem judicial e facultativos ou consignações os autorizados pelo servidor, ativo ou inativo, ou pelo pensionista.

§ 2.º Mediante expressa autorização do consignante, poderá ser efetuado desconto de sua remuneração em favor:

I – de órgãos e entidades públicos ou representativos de categoria profissional ou do funcionalismo municipal, estadual ou federal;

II – de plano de saúde e de serviço de emergência médica ou assistencial funeral;

III – da quitação de despesas hospitalares, odontológicas ou far-macêuticas em geral;

IV – da quitação de seguro de vida; V – da quitação de mensalidades de instituições de educação básica ou ensino superior, relativas ao servidor, ativo ou inativo, e ao pensionista, ou, ainda, a seus respectivos dependentes;

VI – da quitação de empréstimos perante instituição bancária, financeira ou cooperativa de crédito e de pagamentos perante entidade de previdência privada.

§ 3.º A margem consignável será estabelecida em decreto.” (NR)

Art. 2.º O parágrafo único do art. 143 da Lei Complementar n. 239/1998 passa a vigorar com o teor abaixo:

“Art. 143. ...

Parágrafo único. O funcionário investido em mandato eletivo mu-nicipal, seu cônjuge e seus parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, são inamovíveis de ofício, pelo tempo de duração de seu mandato.” (NR) Art. 3.º Ficam mantidas as consignações com parcelas futuras que estejam em desacordo com as modificações previstas nesta Lei Complementar até que haja a respectiva quitação.

Art. 4.º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. Paço Municipal, 9 de novembro de 2018.


DECRETO Nº 1446/2018

Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Programa de 2018, aprovado pela Lei Municipal n.º 10.547, de 20 de dezembro de 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, ESTADO DO PA-RANÁ no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

ART. 1º. Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais), destinado ao reforço da seguinte dotação orçamentária:

Suplementação

10 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal10.020.18.541.0011.1.044 Melhorias em fundos de vale3.3.90.39.00.00 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica01000 Recursos Ordinários (Livres) – Exercício corren-te...............................................................................R$ 52.000,00

ART. 2º. Para cobertura de que se trata o art. 1°, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a utilizar os recursos definidos no art. 43, § 1°, III da Lei n° 4.320/64, através do cancelamento parcial das seguintes dotações orçamentárias:

Redução

10 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal10.020.18.541.0011.2.052 Manutenção e recuperação de fundos de vale3.3.90.30.00.00 Material de consumo01000 Recursos Ordinários (Livres) – Exercício corren-te...............................................................................R$ 10.000,00

10.020.18.541.0011.2.053 Manutenção de espaços e atividades ambientais3.3.90.36.00.00 Outros serviços de terceiros - pessoa física01000 Recursos Ordinários (Livres) – Exercício corren-te.................................................................................R$ 9.000,00

10.020.18.541.0011.2.146 Manutenção de parques e bosques3.3.90.30.00.00 Material de consumo01000 Recursos Ordinários (Livres) – Exercício corren-te..................................................................................R$ 3.000,00

10.020.18.541.0011.2.163 Manutenção das atividades para pro-teção e bem-estar animal3.3.90.32.00.00 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita01000 Recursos Ordinários (Livres) – Exercício corren-te...............................................................................R$ 10.000,00

3.3.90.39.00.00 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica01000 Recursos Ordinários (Livres) – Exercício corren-te...............................................................................R$ 20.000,00

ART. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ART. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Paço Municipal, 19 de novembro de 2018.

Ulisses de Jesus Maia KotsifasPrefeito Municipal Orlando Chiqueto Rodrigues Secretário de Fazenda


SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

PORTARIA Nº 240/2018-SERH

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, ESTADO DO PA-RANÁ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

I – Nomear os cidadãos abaixo relacionados para comporem a Comissão de Seleção destinada a processar e julgar o Chama-mento Público nº 031/2018 – SERH, referente ao credenciamento de Instituições de Ensino de nível superior, seja no sistema pre-sencial, semipresencial ou EAD (Ensino a Distância), que ofere-çam alunos para estágio no Município:

• Wenderson Pino Perez, matrícula 20.232 – SERH• Daniele Mie Tsuzuki, matrícula 36.963 – SERH• Lolziley Chimatt Silva, matrícula 30.220 – SERH

II – Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

Paço Municipal, aos 14 (quatorze) dias do mês de novembro do ano de 2018 (dois mil e dezoito).

Cesar Augusto de França Secretário Municipal de Recursos Humanos

SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, COMPRAS E LOGÍSTICA

CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 741/2018

MUNICÍPIO DE MARINGÁ – SASC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.282.656/0001-06, com sede na Av. XV de Novembro, 701, nesta cidade, doravan-te denominado Contratante, e a empresa BRASIDAS EIRELI – ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 20.483.193/0001-96, com sede na Rua Adolfo Wruck, n° 65, Escola Agrícola, em Blumenau-SC, doravante denominada Con-tratada.

OBJETO: A aquisição de mobiliário, especificamente Mesa para Tênis de Mesa, em atendimento as necessidades da Gerência de Proteção Especial de Alta Complexidade, por solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania – SASC, conforme especificações constantes no Processo Licitatório n° 1341/2018 – Pregão Presencial n° 251/2018 e em seus anexos.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente contrato será de 06 (seis) meses, a contar da data de sua assinatura.

VALOR: O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor glo-bal de R$ 1.428,00 (um mil, quatrocentos e vinte e oito reais).

FIRMADO EM, 29 de outubro de 2018.

O presente Extrato está em conformidade com a Lei Federal nº

8.666/93.

Ulisses de Jesus Maia KotsifasPrefeito Municipal

Marta Regina KaiserSecretária Municipal de Assistência Social e Cidadania

Emerson Luis KochRepresentante Legal

Maringá, 20 de novembro de 2018.

CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 744/2018

MUNICÍPIO DE MARINGÁ – SASC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.282.656/0001-06, com sede na Av. XV de Novembro, 701, nesta cidade, doravante denominado Contratante, e a empresa JHONATAN BAGATOLI – ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 22.992.632/0001-11, com sede na Avenida Juscelino Kubischec, nº 117, Sala 02, Seminário, em Taio-SC, doravante denominada Contratada.

OBJETO: A aquisição de mobiliário, especificamente Arquivo para pasta suspensa, Cadeira Giratória e Sofá 03 lugares, em atendimento as necessidades da Gerência de Proteção Especial de Alta Complexidade, por solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania – SASC, conforme especificações constantes no Processo Licitatório n° 1341/2018 – Pregão Pre-sencial n° 251/2018 e em seus anexos, referente ao Lote 1, Itens 4; 5 e 10, Cód. 225887; 243792 e 108044.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente contrato será de 06 (seis) meses, a contar da data de sua assinatura.

VALOR: O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor glo-bal de R$ 5.206,38 (cinco mil, duzentos e seis reais e trinta e oito centavos).


O presente Extrato está em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93.



Jhonatan BagatoliRepresentante Legal


CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 779/2018

MUNICÍPIO DE MARINGÁ – SASC, pessoa jurídica de direito pú-blico interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.282.656/0001-06, com sede na Av. XV de Novembro, 701, nesta cidade, doravante de-nominado Contratante, e a empresa EGON WOLF MEI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 15.377.544/0001-44, com sede na Praça Eurico Vieira Guido, nº 14, Vila Marumby, em Maringá-PR, doravante denominada Contratada.

OBJETO: A contratação de empresa especializada para presta-


ção de serviços de instalação de 19 (dezenove) aparelhos de ar--condicionado para atender à demanda da sede da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania – SASC, de acordo com as especificações constantes no Processo nº 2103/2018 – Dispensa de Licitação nº 197/2018 e em seus Anexos.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente contrato será de 04 (quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

VALOR: O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importân-cia de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais).

FIRMADO EM, 07 de novembro de 2018.




Egon WolfRepresentante Legal


I ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 686/2018

MUNICÍPIO DE MARINGÁ – SASC, pessoa jurídica de direito pú-blico interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.282.656/0001-06, com sede na Av. XV de Novembro, n° 701, nesta cidade, doravante denominado Contratante; e a empresa JOSEANE ESTER DA COSTA BORNELLI – ME, pessoa jurídica de direito privado, ins-crita no CNPJ sob o n° 10.683.740/0001-23, com sede na Rua Oito de Setembro, n° 196, Jardim Alamar, em Maringá-PR, dora-vante denominada Contratada.

OBJETO: A alteração do Contrato de Prestação de Serviços n° 686/2018, Processo n° 1391/2018 – Dispensa de Licitação n° 172/2018.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência contratual fica prorrogado por mais 27 (vinte e sete) dias consecutivos e ininterruptos, contados a partir da data do término do prazo anteriormente acordado, ou seja, pelo período de 27 de setembro de 2019 até 23 de outubro de 2019.





Joseane Ester da Costa BornelliRepresentante Legal


TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO N° 532/2018

MUNICÍPIO DE MARINGÁ – SEMUC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.282.656/0001-06, com sede na Av. XV de Novembro, n° 701, nesta cidade, doravante denominado de Permitente, e a empresa ESCOLA CONFRARIA DA DANÇA – EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 29.904.935/0001-60, com sede na Av. Guaíra, nº 732, Zona 7, desta cidade, dora-vante denominado Permissionário.

OBJETO: A permissão de uso, do PERMITENTE a favor do PER-MISSIONÁRIO, do TEATRO REVIVER com capacidade de 203 lugares, objetivando a Apresentação de final de Ano, conforme segue o seguinte cronograma:

DATA HORÁRIO

Montagem e ensaio 21/12/2018 A PARTIR DAS 08:30 HORAS

Apresentação 21/12/2018 20:30 HORAS

Desmontagem 21/12/2018 23:00 HORAS

VIGÊNCIA: Fica pactuado entre as partes que conforme o crono-grama de execução do evento, o prazo de vigência do presente termo de Permissão de Uso será de 01 (um) dia, respeitando os horários acima descritos. VALOR: De acordo com as normas e regulamento que regem a utilização dos Teatros Barracão, Reviver e Casa da Cultura Al-cídio Regini”, o PERMISSIONÁRIO pagará ao PERMITENTE o valor de R$ 520,74 (quinhentos e vinte reais e setenta e quatro centavos) por dia de utilização. Os pagamentos serão realizados por meio de boleto bancário emitido pela Secretaria de Cultura.

FIRMADO EM, 27 de julho de 2018.


Miguel Fernando Perez SilvaSecretário Municipal de Cultura

Fernando Cattaneo ZavadskiRepresentante Legal


TERMO DE PERMISSÃO DE USO N° 592/2018

MUNICÍPIO DE MARINGÁ – SEMUC, pessoa jurídica de direi-to público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.282.656/0001-06, com sede na Av. XV de Novembro, n° 701, nesta cidade, dora-vante denominado de Permitente, e a empresa LIVINA MIX LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado, devidamente constituída, inscrita no CNPJ sob nº 10938049/0001-43, com sede na Praça 21 de abril, nº 270, Zona 5, Maringá-PR, doravante denominado Permissionário.

OBJETO: A permissão de uso, do PERMITENTE a favor do PER-MISSIONÁRIO, do Teatro Calil Haddad, especificamente do Au-ditório Oscar Leandro e do Foyer Elfrida Biscaia, objetivando a realização do Evento Musical “OS QUATRO ELEMENTOS”, con-forme segue o seguinte cronograma:

Data Horário

Montagem e ensaio 17/12/2018 08:00 às 11:00 hs / Ensaio 11:30 às 15:30 hs

Apresentação 17/12/2018 21:00 horas

Desmontagem 17/12/2018 23:00 horas


VIGÊNCIA: Fica pactuado entre as partes que conforme o crono-grama de execução do evento o prazo de vigência do presente Termo de Permissão será de 01 (um) dia, ou seja, pelo período do dia 17/12/2018, respeitando os horários acima descritos. VALOR: De acordo com o regulamento e normas que regem a utilização do Auditório Oscar Leandro e do Foyer Elfrida Biscaia/Teatro Calil Haddad, o PERMISSIONÁRIO pagará para o PERMI-TENTE o valor de 10% (dez por cento) da renda bruta da bilhete-ria, que será verificada quando da apresentação do borderô, sen-do garantido o valor mínimo obrigatório de R$ 667,60 (seiscentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos), por cada sessão, pago no ato da reserva do espaço, por meio de boleto bancário emitido pela Secretaria de Cultura.

FIRMADO EM, 17 de agosto de 2018.



Maria Lívia Matheus RossiRepresentante Legal



MUNICÍPIO DE MARINGÁ – SEMUC, pessoa jurídica de direi-to público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.282.656/0001-06, com sede na Av. XV de Novembro, n° 701, nesta cidade, dora-vante denominado de Permitente, e a empresa RACHEL DE OLI-VEIRA COELHO – ME, pessoa jurídica de direito privado, devida-mente constituída, inscrita no CNPJ sob nº 21.306.920/0001-02, com sede na Rua/Avenida Pion. Fernando Eff Ahmod Khatlab, nº 245 – Conjunto Porto Seguro, Maringá-PR, doravante denomina-do Permissionário.

OBJETO: A permissão de uso, do PERMITENTE a favor do PER-MISSIONÁRIO, do Teatro Calil Haddad especificamente do Au-ditório Oscar Leandro e do Foyer Elfrida Biscaia, objetivando a realização de Espetáculos Teatrais, conforme segue o seguinte cronograma:

Espetáculo “Guerra, formigas e palhaços”DATA HORÁRIO

Montagem e ensaio 20/03/2019 08:00 às 11:30 das 13:30 as 17:00 horas

Apresentação 20 e 21/03/2019 20:30 horas

Desmontagem 21/03/2019 Até 22h00

VIGÊNCIA: Fica pactuado entre as partes que conforme o crono-grama de execução do evento o prazo de vigência do presente Termo de Autorização de Uso será de 02 (dois) dia, ou seja, pelo período de 20 e 21/03/2019, respeitando os horários acima des-critos. VALOR: De acordo com o regulamento e normas que regem a utilização do Auditório Oscar Leandro e do Foyer Elfrida Biscaia/Teatro Calil Haddad, o PERMISSIONÁRIO será isento da taxa de uso por ser espetáculo contemplado pelo Programa Petrobras Distribuidora de Cultura, com entrada franca aos munícipes.




Rachel CoelhoRepresentante Legal



MUNICÍPIO DE MARINGÁ – SEMUC, pessoa jurídica de direi-to público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.282.656/0001-06, com sede na Av. XV de Novembro, n° 701, nesta cidade, doravan-te denominado de Permitente, e a empresa CESUMAR – CEN-TRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGÁ LTDA/OFUC, pes-soa jurídica de direito privado, devidamente constituída, inscrita no CNPJ sob nº 79.265.617/0001-99, com sede na Rua/Avenida Guedner, nº 1610 – Zona 8, Maringá-PR, doravante denominado Permissionário.

OBJETO: A permissão de uso, do PERMITENTE a favor do PER-MISSIONÁRIO, do Teatro Calil Haddad especificamente do Au-ditório Oscar Leandro e do Foyer Elfrida Biscaia, objetivando a realização de Concertos durante o ano de 2019, conforme segue o seguinte cronograma:

Concerto de 16 anos da OFUCDATA HORÁRIO

Montagem e ensaio 16 de março 08:00 às 17:30 horasApresentação 17 e 18 de março 20:00 horasDesmontagem 18 de março 23:00 horas

Concerto “Os Clássicos do sertanejo”DATA HORÁRIO

Montagem e ensaio 04 de maio 08:00 às 17:30 horasApresentação 05 e 06 de maio 20:00 horasDesmontagem 06 de maio 23:00 horas

Concerto “Clássicos da Disney”DATA HORÁRIO

Montagem e ensaio 16 de junho 08:00 às 17:30 horasApresentação 17 de junho 20:00 horasDesmontagem 17 de junho 23:00 horas

Concerto “Ray Coniff in concert”DATA HORÁRIO

Montagem e ensaio 27 de julho 08:00 às 17:30 horasApresentação 28 de julho 20:00 horasDesmontagem 28 de julho 23:00 horas

Concerto “Elvis in concert” DATA HORÁRIO

Montagem e ensaio 17 de agosto 08:00 às 17:30 horasApresentação 18 e 19 de agosto 20:00 horasDesmontagem 19 de agosto 23:00 horas

Concerto “Rock in concert” DATA HORÁRIO

Montagem e ensaio 14 de setembro 08:00 às 17:30 horasApresentação 15 e 16 de setembro 20:00 horasDesmontagem 16 de setembro 23:00 horas

Concerto “Música Brasileiras” DATA HORÁRIO

Montagem e ensaio 26 de outubro 08:00 às 17:30 horasApresentação 27 e 28 de outubro 20:00 horasDesmontagem 28 de outubro 23:00 horas


VIGÊNCIA: Fica pactuado entre as partes que conforme o crono-grama de execução do evento o prazo de vigência do presente Termo de Autorização de Uso deverá respeitar as datas e os ho-rários acima descritos. VALOR: De acordo com o regulamento e normas que regem a utilização do Auditório Oscar Leandro e do Foyer Elfrida Biscaia/Teatro Calil Haddad, o PERMISSIONÁRIO pagará para o permi-tente o valor de 10% (dez por cento) da renda bruta da bilheteria, que será verificada quando da apresentação do borderô, sendo garantido o valor mínimo obrigatório de R$ 667,60 (seiscentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos, sendo dispensado o pagamento da taxa mínima obrigatória antecipada.




Cláudio FerdinandiRepresentante Legal



MUNICÍPIO DE MARINGÁ – SEMUC, pessoa jurídica de direi-to público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.282.656/0001-06, com sede na Av. XV de Novembro, n° 701, nesta cidade, doravan-te denominado de Permitente, e VANDERLEI ANTONIO BACHE-GA JUNIOR, inscrita no CPF/CNPJ sob Nº 29.842.989/0001-62, com sede na Avenida Kakogawa, nº 261 – sobreloja, Parque das Grevíleas, Maringá-PR, Maringá-PR, doravante denominado Per-missionário.

OBJETO: A permissão de uso, do PERMITENTE a favor do PER-MISSIONÁRIO, do Teatro Reviver, com capacidade de 203 luga-res, e Teatro Barracão, com capacidade de 215 lugares objeti-vando a realização do evento: A Chorus Line – Musical, conforme segue o seguinte cronograma:

Teatro Reviver

DATA HORÁRIO

Montagem 18/11/2018 9h00 às 11h30 e 13h30 às16h00

Apresentação 18/11/2018 20h00


Teatro Barracão

DATA HORÁRIO

Montagem 27/11/2018 9h00 às 11h30 e 13h30 às16h00

Apresentação 27/11/2018 20h00


VIGÊNCIA: Fica pactuado entre as partes que conforme o crono-grama de execução do evento, o prazo de vigência do presente termo de Permissão de Uso será pelo período do dia 18/11/2018 e 27/11/2018 respeitando os horários acima descritos. VALOR: De acordo com o regulamento e normas que regem a uti-lização dos Teatros Barracão, Reviver e Casa da Cultura “Alcídio Regini”, o PERMISSIONÁRIO pagará para o PERMITENTE o va-lor de 10% (dez por cento) da renda bruta da bilheteria, que será verificada quando da apresentação do borderô, sendo garantido o valor mínimo obrigatório de R$ 142,96, por cada sessão, pago

no ato da reserva do espaço, por meio de boleto bancário emitido pela Secretaria de Cultura.




Vanderlei Antonio Bachega JuniorRepresentante Legal



MUNICÍPIO DE MARINGÁ – SEMUC, pessoa jurídica de direi-to público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.282.656/0001-06, com sede na Av. XV de Novembro, n° 701, nesta cidade, doravan-te denominado de Permitente, e a empresa EL GHEZZ ACADE-MIA DE DANÇA E PILATES LTDA, inscrita no CPF/CNPJ sob Nº 30.400.109/0001-87, com sede na Av. São Paulo, nº 898, Bairro: Zona 01, Maringá-PR, doravante denominado Permissionário.

OBJETO: A permissão de uso, do PERMITENTE a favor do PER-MISSIONÁRIO, do Teatro Reviver, Teatro Barracão e Casa da cultura com capacidade respectiva de 203, 215 e 148 lugares, objetivando a realização do evento: NOITE DE SOLOS conforme segue o seguinte cronograma:

TEATRO REVIVER

DATA HORÁRIO

Montagem 20/11/2018 À partir 13h30

Ensaio 20/11/2018 13h:30

Apresentação 20/11/2018 18h:30 e 20h:30


TEATRO BARRACÃO

DATA HORÁRIO

Montagem 20/11/2018 À partir 13h:30

Ensaio 20/11/2018 13h:30

Apresentação 20/11/2018 18h30 e 20:30


DATA HORÁRIO

Montagem 26/11/2018 À partir 13h:30

Ensaio 26/11/2018 13h:30

Apresentação 26/11/2018 18h30 e 20:30


VIGÊNCIA: Fica pactuado entre as partes que conforme o cro-nograma de execução do evento, o prazo de vigência do pre-sente termo de Permissão de Uso será pelo período do dia 20 e 26/11/2018 para montagem/ ensaio e 06/11/2018 para apresenta-ção, respeitando os horários acima descritos. VALOR: De acordo com o regulamento e normas que regem a uti-lização dos Teatros Barracão, Reviver e Casa da Cultura “Alcídio Regini”, o PERMISSIONÁRIO pagará para o PERMITENTE o va-lor de 10% (dez por cento) da renda bruta da bilheteria, que será verificada quando da apresentação do borderô, sendo garantido o valor mínimo obrigatório de R$ 142,96, por cada sessão, pago no ato da reserva do espaço, por meio de boleto bancário emitido pela Secretaria de Cultura.





Roseli Maidi El GhezzRepresentante Legal


PROCESSO 2307/2018-PMMPROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 268/2018-PMM

ATO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Declaro como inexigível a licitação, com fundamento no Artigo 25, Inciso III, da Lei Federal nº. 8.666/93 e Parecer nº. 2335/2018-PRO-GE/NLC, constante nas páginas 56 e 57, a contratação de DA-NILO FURLAN & CIA. LTDA. - ME, CNPJ nº. 13.954.159/0001-97, situada na Rua Radialista Osvaldo Santos, nº. 189, Conjunto Ney Braga, Maringá-PR, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), referente à realização de uma apresentação teatral denominada ¨O Fantástico Carrinho do Homem que Conta Histórias¨, visando participação no evento “Festa Literária Internacional de Maringá - FLIM”, tudo em conformidade com os documentos que instruem o Processo nº. 2307/2018-PMM.

Face ao disposto no Artigo 26 da Lei federal nº 8.666/93, submeto o ato à autoridade superior para ratificação e devida publicidade.


MIGUEL FERNANDO PEREZ SILVASecretário Municipal da CulturaDecreto nº. 736/2018

RATIFICAÇÃO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Ratifico o ato acima, de autoria de MIGUEL FERNANDO PEREZ SILVA, Secretário Municipal da Cultura, tudo em conformidade com os documentos que instruem o respectivo processo, uma vez que o mesmo se encontra devidamente concluído.

Publique-se.


ROGERIO CALAZANS DA SILVA Secretário Municipal de Gestão InterinoDecreto nº. 0617/2018

Assistido por: Paulo Sérgio Larson CarstensSecretário da SEPAT



Declaro como inexigível a licitação, com fundamento no Ar-tigo 25, Inciso III, da Lei Federal nº. 8.666/93 e Parecer Nº. 2333/2018-PROGE/NLC, constante nas páginas 37 e 38, a con-tratação do LUARA FAGUNDES MARANHO JACINTHO - MEI., CNPJ nº. 28.001.306/0001-81, situada na Rua Osvaldo Cruz, nº.

254 - Bloco B - Apto. 304, Zona 07, na cidade de Maringá-PR, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), referente à realização de espetáculo teatral denominada ¨Contos e Encantos Indígenas¨, visando participação no evento “Festa Literária Internacional de Maringá - FLIM”, tudo em conformidade com os documentos que instruem o Processo nº. 2307/2018-PMM.






Publique-se.



Assistido pelo: Paulo Sérgio Larson CarstensSecretário da SEPAT



Declaro como inexigível a licitação, com fundamento no Artigo 25, Inciso III, da Lei Federal nº. 8.666/93 e Parecer nº. 2334/2018-PRO-GE/NLC, constante nas páginas 36 e 37, a contratação de AN-DRE LUIS ONISHI - MEI, CNPJ nº. 19.444.899/0001-60, situada na Avenida Cerro Azul, nº. 1335, Apto 402, Bloco A, Zona 02, Ma-ringá-PR, no valor de R$960,00 (novecentos e sessenta reais), referente à realização de oficinas de ¨Histórias em Quadrinhos¨, visando participação no evento “Festa Literária Internacional de Maringá - FLIM”, tudo em conformidade com os documentos que instruem o Processo nº. 2294/2018-PMM.






Publique-se.







Declaro como inexigível a licitação, com fundamento no Ar-tigo 25, Inciso III, da Lei Federal nº. 8.666/93 e Parecer nº. 2350/2018-PROGE/NLC, constante nas páginas 47 a 49, a contratação de J. MERIQUI COMUNICAÇÃO LTDA, CNPJ nº. 13.431.355/0001-87, situada na Rua Saioá, nº. 1553, Casa 23, Vila Firmíano Pinto, São Paulo/SP, no valor de R$5.940,00 (cin-co mil, novecentos e quarenta reais), referente à realização de 02 (duas) apresentações teatrais do espetáculo ¨África – O pisar desse chão¨, e 01 (uma) oficina denominada ¨ Ideias no Papel e um Livro na Mão¨, visando participação no evento “Festa Literária Internacional de Maringá - FLIM”, tudo em conformidade com os documentos que instruem o Processo nº. 2352/2018-PMM.






Publique-se.




EDITAL DE NOTIFICAÇÃO A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, através de sua Diretoria de Licitações – SEPAT, NOTIFICA a(s) licitante(s) vencedora(s) do certame em epígrafe:

- A. PAZINATO MARINGÁ - ME

- CAROL DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME

- CELSO MARTINS DE OLIVEIRA - INFORMÁTICA – ME

- CUNHA & PRACZUM LTDA. - ME

- E TODÃO GONÇALVES EIRELI – EPP

- LOJAS TEM EIRELLI - EPP

- LUARHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - ME

- SULMATEL - COM. DE MATS. E EQUIPS. EIRELI - ME

- TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP

Que, consoante ao previsto na CLÁUSULA TERCEIRA – PRA-ZO PARA RETIRADA DO TERMO CONTRATUAL, no ITEM 4.1, deverá o seu representante legal ou procurador legalmente habi-litado comparecer a esta Diretoria de Licitações para assinatura da Ata de Registro de Preços nº. 243/18-PMM, até o dia 21/11/18 às 17h00min.

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DO E-MAIL P/ CON-TROLE DA DIRETORIA

Lembramos que o seu não comparecimento na data prevista su-jeitará a(s) empresa(s) às penalidades previstas na CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES, da pretérita referida Ata de Registro de Preços.

Maringá, 12 de Novembro de 2018.

KELLY HENRIQUE DOS SANTOSDiretoria de Licitações


- CASA DO ASFALTO DISTRIB., IND. E COM. DE ASFALTO LTDA.

- J. L. CONCRETOS E ARGAMASSA - EIRELI - ME







G. G. DE SOUZA EMBALAGENS ME


IMPERIO FRIOS LTDA - ME

CAROL DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME

COMERCIAL FARIAS LTDA - ME

ALMEIDA E DIGIORGIO LTDA ME

CELSO MARTINS DE OLIVEIRA - INFORMATICA - ME

COMERCIAL OURIZONA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRE-LI

ANDIPEL PAPELARIA EIRELI - EPP TANGO LTDA - ME







- AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI

- ALPHARAD COM., IMP. E EXP. PROD. HOSPITALARES EI-RELI

- DENTAL SHOW – COM. DE PROD. ODONTOL. E HOSP. EI-RELI - EPP

- DUOMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP

- EFETIVE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA. – ME

- GIODESC - IND. COM. IMP. E EXP. PROD. HOSPITALARES LTDA. - EPP

- JOAOMED – COM. DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA.

- LONDRICIR – COM. DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME

- M. MAGALHÃES PRODUTOS HOSPITALARES - ME

- METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.

- PRO SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA--ME

- SOMA/PR COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.







- GRANIARTE LTDA. - ME

- M F DA SILVA CONSTRUÇÕES - ME







- A. L. FORCE COMERCIAL LTDA. - EPP

- ARTEFATOS DE COURO DALEM LTDA. - EPP

- CAROL DISTRIBUIDORA – EIRELI

- COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS – EIRELI

- FERRAREZI COM. DE EQUIPS. DE PROTEÇÃO – EIRELI - ME


- FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP

- HOPE COMERCIAL LTDA. - ME

- I. A. SAVOLDI JUNIOR & CIA. LTDA. - ME

- M. P. RAMALHO EQUIPAMENTOS - ME

- TANGO LTDA. - ME

- VERTICE COM. DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA. - EPP







- ANA CAROLINE MIRANDA - ME







- COMERCIAL OURIZONA MATS. DE CONSTR. – EIRELI - ME

- I. A. SAVOLDI JÚNIOR & CIA. LTDA. - ME

- M F DA SILVA CONSTRUÇÕES – ME

- R. M. COM. DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - ME

- SIRIUS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME







- COMERCIAL OURIZONA MATS. DE CONSTR. – EIRELI - ME

- I. A. SAVOLDI JÚNIOR & CIA. LTDA. - ME

- M F DA SILVA CONSTRUÇÕES – ME

- R. M. COM. DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - ME

- SIRIUS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME







EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 01/18-SBMGPROCESSO Nº. 102/17-SBMG - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 21/17-SBMG

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES - 05/02/18 À 04/02/19

OBJETO: Aquisição de massa asfáltica usinada a quente (CBUQ) para aplicação a frio, saca de 25 Kilos, destinadas à manutenção das vias, pistas e pátio do Terminais Aéreos de Maringá SBMG S.A., por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio, Compras e Logística/ SEPAT:

PAVSUL ASFALTOS E PAVIMENTAÇÕES LTDA. - EPP, CNPJ nº. 18.375.607/0001-11

Item Código Qtde. Und. Especificação Marca Valor Unit. Valor Total

1 238896 3.000 Saco Massa Asfáltica Usinada a Quente (CBUQ) para aplicação a frio, saca de 25 Kg, podendo ser compactado através de placa vibratória, rolo de chapa ou pelo próprio trânsito. Podendo ser aplicado mesmo em dias de chuva, sem a perda de sua coe-são e aderência ao pavimento antigo, dispensando pintura de ligação, podendo ser estocado pelo período mínimo de 12 meses. O traço da massa deverá ser aprovado pelo setor de Infraestrutura através de amostra fornecida pela empresa vencedora. Se o traço não atender as especificações adequadas para utilização na pista de pouso e decolagem, pátio e vias de serviço do Aeroporto Regional de Maringá, o mesmo deverá ser alterado até atingir o traço ideal.

PAVSUL 13,00 39.000,00

A Ata original e todos os demais anexos estão à disposição dos interessados pelo site www.maringa.pr.gov.br/licitações

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 18/18-PMMPROCESSO Nº. 1812/17-PMM - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 286/17-PMM


OBJETO: Aquisição de MATERIAIS DE TORNEARIA E SOLDA (barra latão, barra roscada, barra de ferro ou aço, chapa de ferro e outros...), para atendimento de necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, através Secretaria Municipal de Patrimônio Compras e Logística - SEPAT

M F DA SILVA CONSTRUÇÕES – ME - CNPJ nº. 85.093.433/0001-91

Item Código Und. Especificação Marca Valor Unit.

54 106419 CHAPA Chapa de ferro 3,00m x 1,20m - 1/4”. BENAFER 911,20

55 106417 CHAPA Chapa de ferro 3,00m x 1,20m - 1/8”. BENAFER 541,90

56 106420 CHAPA Chapa de ferro 3,00m x 1,20m - 5/16”. BENAFER 1.161,60

57 106423 KG Chapa dobrada de ferro 1/8” a 3/8”. Os formatos das sobras deverão ser em (U), (Cantoneira) e (Z) COSMETAL 5,75

M P L METALÚRGICA PARANÁ LTDA. - ME - CNPJ nº. 81.192.759/0001-15


50 109014 CHAPA Chapa de aço de 3,00 x 1,20 nº 14 MPL 302,85

51 106422 CHAPA Chapa de ferro 3,00m x 1,20m - 1/2”. MPL 2.090,50

52 106418 CHAPA Chapa de ferro 3,00m x 1,20m - 3/16”. MPL 834,85

53 106421 CHAPA Chapa de ferro 3,00m x 1,20m - 3/8”. MPL 1.564,50

RD COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI – ME -CNPJ nº. 23.037.457/0001-76


1 101189 BARRA Barra Latão maciço redondo - 1”, com no mínimo 3m de comprimento. SM 449,00

2 103756 BARRA Barra Latão maciço redondo - 1.1/2”, com no mínimo 3m de comprimento. SM 1.000,00

3 103757 BARRA Barra Latão maciço redondo - 2”, com no mínimo 3m de comprimento. SM 1.790,00

4 239865 UND Barra Roscada- rosca grossa 1”- 1 metro. KIFERRO 32,00

5 239864 UND Barra Roscada- rosca grossa 3/4”- 1 metro. KIFERRO 20,00

6 239858 UND Barra Roscada-rosca grossa 1/4”- 1 metro. KIFERRO 2,20

7 239860 UND Barra Roscada-rosca grossa 3/8”- 1 metro. KIFERRO 4,40

8 239862 UND Barra Roscada-rosca grossa 5/8”-1 metro. KIFERRO 13,50

9 239954 UND Barra de Bronze 1 1/2” com 50cm de comprimento (TM23)TM23 SM 203,00

10 239953 UND Barra de Bronze 1” com 50cm de comprimento (TM23)TM23 SM 91,50

11 239956 UND Barra de Bronze 2 1/2” com 50cm de comprimento (TM23)TM23 SM 534,00

12 239955 UND Barra de Bronze 2” com 50cm de comprimento (TM23)TM23 SM 356,00

13 111417 BARRA Barra de Ferro ou aço 1020 quadrada 3/8” 6m SM 16,40

14 103723 BARRA Barra de Ferro ou aço 1020 redonda trefilada - 1” ou 25,40mm, com no mínimo 6m de compri-mento.

KIFERRO 113,50

15 103726 BARRA Barra de Ferro ou aço 1020 redonda trefilada - 1.1/2” ou 38,10mm, com no mínimo 6m de com-primento.

KIFERRO 255,00



KIFERRO 177,40


KIFERRO 362,00

18 103718 BARRA Barra de Ferro ou aço 1020 redonda trefilada - 1/2” ou 12,70mm, com no mínimo 6m de compri-mento.

KIFERRO 28,30

19 103730 BARRA Barra de Ferro ou aço 1020 redonda trefilada - 2” ou 50,80mm, com no mínimo 6m de compri-mento.

KIFERRO 461,30


KIFERRO 739,00


KIFERRO 64,60


KIFERRO 44,00


KIFERRO 87,80

24 250262 BARRA Barra de Ferro ou aço 1020 redonda trefilada 7/16”- 12mm, com no mínimo 6m de comprimento. KIFERRO 23,00

25 250134 BARRA Barra de Ferro ou aço 1045 trefilada redonda com 40mm de diâmetro x 6m KIFERRO 260,80

26 101183 BARRA Barra de Ferro ou aço redonda mecânica - 1/2” ou 12,70mm, com no mínimo 6m de comprimento. KIFERRO 21,20

27 103716 BARRA Barra de Ferro ou aço redonda mecânica - 5/16” ou 7,94mm, com no mínimo 6m de comprimento. KIFERRO 10,30

28 250162 BARRA Barra de Ferro ou aço redonda trefilada - 1/2” ou 12,70mm, com no mínimo 6m de comprimento. KIFERRO 28,20

29 90794 UNID Barra de ferro cantoneira 3/4x1/8” 6m KIFERRO 19,80

30 239829 BARRA Barra de ferro ou aço 1020 quadrada 1/2” 6m KIFERRO 30,30



33 239830 BARRA Barra de ferro ou aço 1020 quadrada 5/8”.6m KIFERRO 48,40

34 239828 BARRA Barra de ferro ou aço 1020 quadrada de 5/16”.6m KIFERRO 14,30

35 239870 BARRA Barra de ferro ou aço sextavada 1020 de 1”.6m KIFERRO 116,00

36 239866 BARRA Barra de ferro ou aço sextavada 1020 de 1/2”.6m KIFERRO 41,00



39 239837 BARRA Barra de latão maciço 5/8”, com no mínimo 3m de comprimento. KIFERRO 186,00

40 239835 BARRA Barra de latão maciço redondo 1/2” com no mínimo 3m de comprimento. KIFERRO 119,80

41 239836 BARRA Barra de latão maciço redondo 3/4”, com no mínimo 3m de comprimento. KIFERRO 264,50

42 202383 UND Barra roscada - rosca grossa 5/16 - 1 metro. KIFERRO 3,40

43 202382 UND Barra roscada - rosca grossa ½ - 1 metro. KIFERRO 9,00

44 89374 BARRA Cantoneira - 1” x 1/8”, (Barra 6m). KIFERRO 26,50

45 112452 BARRA Cantoneira - 1” ½ x 1/8”, com no mínimo 6m de comprimento KIFERRO 41,50

46 249912 BARRA Cantoneira 3” x 3/16” 6m KIFERRO 132,00

47 250194 CHAPA Chapa de ao (1020) de 1” = 3.m² KIFERRO 4.600,00

48 250192 CHAPA Chapa de aço (1020) de 3/4” 1500mm x 3000mm KIFERRO 2.920,00

49 250193 CHAPA Chapa de aço (1020) de 5/8” 1500mm x 3000mm KIFERRO 2.500,00

58 240673 BARRA Ferro Chato laminado (aço 1020) – 1”x1/4”. 6m KIFERRO 28,00

59 246271 BARRA Ferro cantoneira 2” x 3/8” 6m KIFERRO 156,00

60 249914 BARRA Ferro chato 1” 1/4 x 3/16” 6m KIFERRO 25,20

61 206838 BARRA Ferro chato 1/4 x 1. 1/4” 6m KIFERRO 33,30

62 249918 UND Ferro chato 2” x 1/2” 6m KIFERRO 107,70


64 249919 BARRA Ferro chato 3” x 3/4” 6m KIFERRO 242,60



67 213482 BARRA Ferro chato laminado (aço 1020) - 1 x 1/8 (barra 6m) KIFERRO 16,00

68 213483 BARRA Ferro chato laminado (aço 1020) - 1.1/2” x 1/8” (barra 6m) KIFERRO 21,20

69 240674 BARRA ferro chato laminado (aço 1020) - 2”x3/16”. KIFERRO 42,40

70 239426 BARRA Ferro ou Aço Chato 1.1/2 x 5/16”, com no mínimo 6 m de comprimento KIFERRO 48,90

71 239483 BARRA Ferro ou Aço Chato 1.1/2” x 3/8” com no mínimo 6m de comprimrento KIFERRO 60,30

72 239427 BARRA Ferro ou Aço Chato 3”x1/4”, com no mínimo 6m de comprimento KIFERRO 80,90



75 106438 BARRA Ferro ou aço chato 1 1/2” x 3/16” , com no mínimo 6 metros de comprimento. KIFERRO 28,00


76 109022 UND Ferro ou aço - cantoneira - 3” x 1/4”, com no mínimo 6m de comprimento. KIFERRO 144,20

77 250265 BARRA Ferro ou aço - cantoneira - 4” x 1/4”, com no mínimo 6m de comprimento. KIFERRO 182,20

78 109018 BARRA Ferro ou aço chato - 1 ½” x 1/4”, com no mínimo 6m de comprimento. KIFERRO 43,60

79 250263 BARRA Ferro ou aço chato - 1” x 3/16”, com no mínimo 6m de comprimento. KIFERRO 23,00

80 250264 BARRA Ferro ou aço chato - 2” x 1/4” ou 6,35mm x 50,80mm, com no mínimo 6m de comprimento. KIFERRO 53,80




84 5814 BARRA Ferro ou aço chato - 5/16” x 2” ou 7,94mm x 50,8mm, com no mínimo 6m de comprimento. KIFERRO 65,40

85 109020 BARRA Ferro ou aço chato - ¾” x 1/8”, com no mínimo 6m de comprimento. KIFERRO 11,99

86 103715 BARRA Ferro ou aço redonda mecânica - 3/8” ou 9,53mm, com no mínimo 6m de comprimento. Trefilado KIFERRO 13,50

87 106444 BARRA Ferro ou aço 1020 - tipo cantoneira 2” x 1/4”, com no mínimo 6 metros de comprimento. KIFERRO 107,00

88 239945 BARRA Tubo de aço 90mm para cardan com 6metros / parede de 5mm KIFERRO 470,00

89 250163 UND Viga “i” 12” terceira alma com 6 metros KIFERRO 1.615,00




OBJETO: Contratação de empresa especializada para Locações de Geradores de Energia, visando atender as necessidades da Secre-taria Municipal de Cultura de Maringá (SEMUC), por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio Compras e Logística - SEPAT, por um período de 12 (doze) meses:

MUNDIAL FOGOS LTDA. - ME, CNPJ nº. 07.203.347/0001-80


1 248482 DIARIA Locação de gerador a diesel (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo X do Edital).

STEMAC 2.400,00




OBJETO: Aquisição de Materiais de Construção (Arame Cozido, Areia Lavada, Argamassa, Madeirites, Rejunte, Telhas, Vergalhões, Etc) e Materiais Hidráulicos (Buchas, Engates, Fita Veda Rosca, Joelhos, Luvas, Porta Grelha, Reparos, Torneiras, Tubos em PVC, Válvulas, Etc), para atendimento de necessidades das Secretarias e Órgãos vinculados ao Município de Maringá, por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio Compras e Logística - SEPAT:

M F DA SILVA CONSTRUÇÕES - ME, CNPJ nº. 85.093.433/0001-91LOTE II:


8 668 Unid. Caibro em Madeira Amescla Aroeira – Dimensões 2,5 m x 0,06 x 0,06. AMESCLA AROEIRA 6,50

9 213696 Metro Caibro de Cambará 5 cm x 6 cm - peças acima de 3 metros CAMBARA 4,50

10 88699 Saca Cal virgem 20 kg COLOMBOCAL 6,10

22 213689 Chapa Madeirite resinado fenólico, chapa 110x220 cm, esp. 10 mm PORTERITE 35,90

32 28 Metro Sarrafo de cambara 2,5 x 5 cm, acima de 3 metros. CAMBARA 2,30

33 111129 Metro Tabua de Grevília 2,5x30 cm - peças acima de 3 metros GREVILHA 6,49

34 214298 Unid. Telha cerâmica tipo duplana BARRA BONITA 1,29

37 88697 Unid. Telha ondulada em fibrocimento 2,44mx1,10mx6mm MULTILIT 43,90

45 213695 Metro Viga de Cambará 6x12cm - peças acima de 3 metros CAMBARA 10,50

67 216869 Kit Mola com chaveta para válvula DOCOL 1.1/2” CENSI 24,45

75 100666 Kit Reparo para válvula de descarga Hidra Max. CENSI 28,90

78 242569 Unid. Tecla para válvula Hidra Max. CENSI 19,50

85 216705 Barra Tubo PVC branco soldável p/ esgoto, DN 100 mm - barra 6 m PRECON/ TUBOZAN 36,50

86 216703 Barra Tubo PVC branco soldável p/ esgoto, DN 40 mm - barra 6 m PRECON/ TUBOZAN 14,50

89 216695 Barra Tubo PVC marrom soldável p/ água fria, DN 20 mm - barra 6 m PRECON/ TUBOZAN 9,10




95 216820 Unid. Válvula de descarga p/ mictório, acabamento cromado - 1/2” TALITA 54,90

100 103271 Kg Estopa de retalhos de tecido - “trapo costurado”. VONDER 4,80

101 105878 Unid. Vassourão 40 cm com cerdas de piaçava com 5 fileiras e cabo grosso. VONDER 32,70

MEDIEVAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. - ME, CNPJ nº. 00.685.407/0001-08LOTE I:


3 90110 Saco Cimento, CP II-32, saco com 50 kg VOTORAN 21,30

LOTE II:


1 88237 Kg Arame recozido nº 16 VOTORAN 7,50

2 99327 Kg Arame recozido nº 18 VOTORAN 7,55

11 90110 Saco Cimento, CP II-32, saco com 50 kg VOTORAN 21,30

14 100597 Unid. Cumeeira fibrocimento 6 mm p/ telha ondulada - inclinação 10o ETERNIT 29,90

21 214272 Unid. Lajota 6 furos - 10 x 15 x 20 cm CERAMICA PLANALTO 9X14X19 6 FURO

0,33

26 241143 M² Piso cerâmico esmaltado - PEI 5 CEDASA 45X45 10,99

28 5288 Unid. Régua De Alumínio Para Pedreiro Com 2,00 Metros - Estrutura Bitubular. ALUMASA 26,00

35 88694 Unid. Telha ondulada em fibrocimento 1,83mx1,10mx6mm, c/ amianto. ETERNIT S/ AMIANTO 34,00

36 88695 Unid. Telha ondulada em fibrocimento 2,13mx1,10mx6mm, c/ amianto. ETERNIT S/ AMIANTO 39,00

38 214299 Unid. Telha ondulada em fibrocimento 6 mm - 1,10 x 1,53 m ETERNIT S/ AMIANTO 28,00

39 214271 Unid. Tijolo maciço comum - 5 x 10 x 20 cm PEABERU 0,44

40 690 Barra Vergalhão para construção - CA-50, bitola 1/4” ou 6,3mm, com 12 metros de comprimento. VOTORAN 12,90

41 250597 Barra Vergalhão p/ construção CA-50 - DN 10 mm (3/8”) (barra 12 m) VOTORAN 30,90

42 250596 Barra Vergalhão p/ construção CA-50 - DN 12 mm (½”) (barra 12 m) VOTORAN 45,99

43 250598 Barra Vergalhão p/ construção CA-50 - DN 8 mm (5/16”) (barra 12 m) VOTORAN 20,78

44 88382 Barra Vergalhão para construção CA-60 - DN 4,2mm (Barra 12 m). VOTORAN 6,08

56 96130 Unid. Joelho 45º em PVC soldável 75 mm. PLASTILIT 29,00

64 89596 Unid. Luva em PVC, soldável, 60 mm. PLASTILIT 4,93

70 91607 Unid. PLUG 3/4” PVC. PLASTILIT 0,32

71 216779 Unid. Porta grelha quadrado – 100 mm TIGRE 4,45

72 216780 Unid. Porta grelha quadrado – 150 mm TIGRE 5,80

77 216822 Unid. Solução Preparadora para PVC soldável - frasco 175 ml TIGRE 11,50

82 220267 Unid. Torneira p/ Lavatório Metal acabamento Cromado - linha C-50. IMPERATRIZ 40,50

87 216704 Barra Tubo PVC branco soldável p/ esgoto, DN 50 mm - barra 6 m PLASTILIT 26,80

88 216702 Barra Tubo PVC marrom soldável p/ água fria, DN 110 mm - barra 6 m PLASTILIT 189,90

92 216699 Barra Tubo PVC marrom soldável p/ água fria, DN 60 mm barra 6 m PLASTILIT 60,90

93 216745 Unid. União em PVC soldável para água fria, DN 25 mm PLASTILIT 5,80

94 216746 Unid. União em PVC soldável para água fria, DN 50 mm PLASTILIT 15,90

V. RIBEIRO COMERCIAL EIRELI - ME, CNPJ nº. 21.287.627/0001-45LOTE I:


1 88698 M³ Areia Lavada - Média SÃO JOSÉ 68,00

2 661 M³ Areia Lavada Grossa SÃO JOSÉ 79,59

LOTE II:Item Código Und. Especificação Marca Valor Unit.3 7576 M³ Areia Lavada - Fina SÃO JOSÉ 69,804 88698 M³ Areia Lavada - Média SÃO JOSÉ 68,005 661 M³ Areia Lavada Grossa SÃO JOSÉ 79,596 216287 Saca Argamassa Colante - AC III - saco de 20 Kg. BELITICOLA 20,907 90132 Saca Argamassa Colante, tipo ACI - saco de 20Kg. BELITICOLA 6,9012 91590 Unid. Cumeeira fibrocimento 6 mm p/ telha ondulada - inclinação 20o MULTILITI 29,2013 214300 Unid. Cumeeira fibrocimento 6 mm p/ telha ondulada - inclinação 30o MULTILITI 29,8015 214301 Unid. Telha Cumeeira universal em fibrocimento 6 mm. MULTILITI 29,4016 93877 Unid. Disco de Serra Circular WESTER 29,0017 219966 Rolo Fita Antiderrapante - Preta- 50mmx5m NORTON 13,1018 240144 Unid. Faixa de sinalização em polietileno, zebrada na cor preta/amarela, 7 cm de largura - rolo

com 200 metros.PLASTICOR 7,90

19 214291 M² Forro paulista de Pinus 10x100 mm - peças acima de 3 metros PINUS 14,00


20 6493 Unid. Linha p/ pedreiro lisa 0,8 mm x 100 m TREVO 6,70

23 213690 Chapa Madeirite resinado fenólico, chapa 110x220 cm, esp. 12 mm AUGUSTO 42,80

24 250488 Rolo Mangueira Para Nível Siliconada 5/16” x 1,5mm - rolo 50metros. OLICAR 43,10

25 214292 Metro Meia cana de Pinus 2,5x2,5cm - peças acima de 3 metros PINUS 1,59

27 201019 Unid. Lima para Enxada. LUSA 8,50

29 214270 Kg Rejunte - bege BELITCOLA 2,50

31 217169 Kg Rejunte cor cinza. BELITICOLA 2,50

46 3750 Unid. Lâmina para serra manual 12” bimetal 18 dentes - BS1218 NISCHOSON 4,40

47 103554 Unid. Bucha de redução, soldável, 50 mm x 40 mm. PLASTILIT 1,80

48 216833 Unid. Engate flexível de PVC -1/2” x 50 cm PLASTILIT 3,00

49 216834 Unid. Engate flexível para alta pressão trançado de aço inox - 1/2”x40cm IGIBAN 15,00

50 216825 Unid. Fita Veda Rosca 18 mm - rolo c/ 50 m POLIFITA 3,60

51 88370 Unid. Joelho pvc 90 graus – 25 mm PLASTILIT 0,33

52 220759 Unid. Joelho soldável 32 mm x 90 graus PLASTILIT 1,20

53 220760 Unid. Joelho soldável 40 mm x 90 graus PLASTILIT 2,40

54 96128 Unid. Joelho 45º, em PVC, soldável, 50 mm. PLASTILIT 3,20

55 96129 Unid. Joelho 45º em PVC soldável 60 mm. PLASTILIT 12,90

57 216763 Unid. Junção Simples PVC branco soldável p/ esgoto, 100x50mm PLASTILIT 8,00

58 216764 Unid. Junção Simples PVC branco soldável p/ esgoto, 100x75mm PLASTILIT 8,00

59 216769 Unid. Luva de Correr com anel em PVC branco soldável, DN 40 mm PLASTILIT 4,90

60 103577 Unid. Luva de correr, em PVC, soldável, para esgoto, 100 mm, com anel. PLASTILIT 8,50

61 216738 Unid. Luva em PVC soldável com rosca para água fria, 40 mm x 1.1/4” PLASTILIT 6,00



65 99566 Unid. Luva Simples PVC branco Soldável p/ esgoto DN 40 mm PLASTILIT 1,00

66 216893 Caixa Massa para calafetar, em filetes -350 gr INTERFIX 5,50

68 216900 Unid. Niple em PVC - 3/4” PLASTILIT 0,50

69 216838 Unid. Parafuso em latão para fixação de vaso sanitário n.10 (c/ bucha) JULIA 1,99

73 99550 Unid. Ralo plástico, para banheiro, 100 mm x 40 mm. SIMPLAS 5,50

74 217002 Kit Reparo completo para válvula descarga DOCOL, 1.1/2”. CENSI 34,80

76 219703 Unid. Sifão inteligente (extensível) universal PLASTILIT 3,40

79 242572 Unid. Tee RR 1/2” PVC PLASTILIT 1,60

80 216809 Unid. Torneira de parede para cozinha com arejador, em metal com acabamento cromado - 3/4” LIDER 26,00

81 216807 Unid. Torneira longa para jardim em metal, acab. Cromado - 3/4” LIDER 19,90

83 216836 Unid. Tubo de ligação ajustável PVC cromado -1.1/2”x25mm VILA RICA 9,90

84 216835 Unid. Tubo de ligação com anel PVC cromado - 1.1/2” x 20 mm VILA RICA 9,90

96 216821 Unid. Válvula p/ descarga completa (base+acabamento), acabamento cromado LORENZET 97,00

97 216858 Unid. Válvula para de cozinha em PVC cromado 3.1/2” x 1.1/2” LUCONI 9,90

98 216857 Unid. Válvula para de cozinha em PVC cromado 4.1/2” x 1.1/2” HIGIBAM 22,40

99 216853 Unid. Válvula para lavatório longa em PVC cromado sem ladrão ARTEPLAST 8,90



VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 16/02/18 À 15/02/19

OBJETO: Aquisições de Alimentos não perecíveis (achocolatado, aveia em flocos, açúcar mascavo, bebida de soja, biscoito, colorau, cookie integral, água mineral e outros...), incluindo a logística de entrega, nas especificações e condições estabelecidas no edital e seus anexos, para atendimentos de necessidades das secretarias municipais de Maringá - Pr., durante o ano de 2018, por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio Compras e Logística – SEPAT:

A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME, CNPJ nº. 22.499.940/0001-00


6 203399 UND Amendoim DESCASCADO - em embalagem de 500g. D’MILLE 2,28

7 200694 PCTE Amido de Milho. Produto amiláceo extraído das partes aéreas comestíveis da semente do milho, isenta de sujidades, larvas e parasitas. Pacote de 500 gramas.

D’MILLE 1,08

28 223498 PCTE Biscoito de Maizena, pacote com 200g. RACINE 1,04

37 200809 PCTE Biscoito água e sal 400 g. RACINE 2,15

45 206114 PCTE Canela em pó, pacote de 10 gramas CATEMAR 0,59


50 203446 PCTE Coco branco ralado, embalado em pacotes de 100 gramas D’MILE 1,35

59 242743 Emb. Doce de abóbora de coração - embalagem com 50 unidades BONN 15,10

62 205122 Emb. Doce de leite em pasta, em embalagem com no mínimo 400g líquidos. PROVÍNCIA 2,25

71 200663 PCTE Farinha de Mandioca Torrada - Isenta de matérias terrosas, parasitas e umidade. Apresentar coloração homogênea e ausência de odor e sabor não correspondente ao produto. Pacote plástico de 01 Kg.

JAJÚ 3,29

ATACADO J. BONIFÁCIO EIRELI - ME, CNPJ nº. 24.582.776/0001-25


8 200695 Emb. Aveia em flocos finos, isenta insetos e sujidades, em embalagem com peso l´quido não inferior a 500g. NUTRINGÁ 2,26

11 200711 PCTE Açúcar mascavo, pacote de 1 quilograma NUTRINGÁ 5,03

32 200677 Emb. Biscoito Cream Cracker com Gergelim, contendo farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ger-gelim, açúcar, sal, extrato de malte e fermento químico; em pacote com peso líquido não inferior a 400g.

PRODASA 3,00

51 200671 PCTE Colorau - Pó fino de coloração avermelhada e sem presença de sujidade ou materiais estranhos. As sementes não deverão ser moídas para nao dar coloração escura ao molho. Embalagem plástica de 500 g.

NUTRINGA 1,52

BORGES COMERCIAL ATACADISTA LTDA. - ME, CNPJ nº. 26.425.996/0001-70


3 224818 100 LATA Adoçante dietético em pó para forno e fogão, elaborado com maltodextrina e uma mistura de edulcorantes. Lata com 400g, com informações nutricio-nais completas.

LOWÇUCAR 14,50 1.450,00

4 202326 594 Emb. Adoçante líquido sem açúcar, em frascos com no mínimo 100ml. LOWÇUCAR 1,80 1.069,20

18 205111 750 CX Biscoito Cream Cracker em sachês com peso líquido de no mínimo 8 (oito) gramas cada, acondicionados em caixas contendo no mínimo 170 sachês.

RENATA 29,00 21.750,00

22 203454 20 Emb. Biscoito Waffer de baunilha, em embalagem com no mínimo 140 gramas. BAUDUCCO 1,79 35,80

23 203451 550 Emb. Biscoito Waffer de chocolate, em embalagem com no mínimo 140 gramas BAUDUCCO 1,79 984,50

24 203453 530 Emb. Biscoito Waffer de morango, em embalagem com no mínimo 140 gramas. BAUDUCCO 1,79 948,70

30 242690 900 CX Biscoito de maisena. Caixa contendo 180 sachês. Cada sachê deverá con-ter dois biscoitos. Peso líquido do sachê de 8 gr a 9,5 gr.

RENATA 24,87 22.383,00

31 239758 135 Emb. Biscoito salgado contendo farinha de trigo enriquecida com ferro, ácido fólico, gordura vegetal hidrogenada, açúcar e vitaminas, em embalagem de 162 gr contendo 6 pacotes de 27g cada.

MARILAN 2,77 373,95

CAROL DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME, CNPJ nº. 07.654.231/0001-68


34 246768 PCTE Biscoito tipo cookie isento de glúten e lactose. O produto poderá conter: farinha de arroz integral, melado de cana, amido, milho integral em pó, óleos vegetais, extrato de soja, castanhas, maltodextrina, emul-sificante natural lecitina de soja, agentes de crescimento e aromas. Sabores diversos. Embalagem não inferior a 150g.

ARCO IRIS 4,90

57 242764 UNID Desinfetante em pó clorado-para desinfecção de frutas, verduras e legumes. Embalagem de 1 kg a 1,50 kg. O produto deverá ter registro na Anvisa.

C L A R A L U X SANITIVEG

9,49

64 112012 Emb. Doce: Paçoquinha - embalagem de 700 a 1.100 gramas, contendo 50 pedaços. DOCINGÁ 8,40

65 242770 PCTE Doce: Pé de moleque - embalagem de 700 a 1.100 gramas, contendo 50 pedaços. DOCINGÁ 8,50

CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI - ME, CNPJ nº. 27.893.077/0001-94


12 207454 UNID Barras de cereais sabor banana, NÃO LIGHT, com peso de no mínimo 20g; contendo cereais, banana, xarope de glucose, gordura de palma e óleo.

MONTEVER--GINE

0,50

20 223301 PCTE BISCOITO PÃO DE MEL - De consistência macia e cobertura glaciada, em pacotes de 300 gramas. BOLAMEL 2,80

29 219038 Emb. Biscoito de Maizena, pacote com 400g. PRODASA 2,04

35 246769 PCTE Biscoito tipo sequilho isento de glúten e lactose. O produto poderá conter: amido de milho, fécula de man-dioca, açúcar, gordura vegetal, ovos, polvilho azedo, fermento químico e bicarbonato de sódio. Sabores diversos. Embalagem não inferior a 200g.

BEIJO BOM 2,11

39 247064 PCTE CEREAL DE ARROZ - Pó fino, de coloração homogênea e aroma característico, contendo amido, farinha de arroz, sal, sais minerais e vitaminas, em embalagem com 230g de peso líquido.

ALL NUTRI 2,99

40 247573 Emb. CEREAL DE MILHO - 230g - Pó fino, de coloração homogênea e aroma característico, contendo amido, farinha de milho, sal, sais minerais e vitaminas, em embalagem com 230g de peso líquido.

ALL NUTRI 2,99

44 200698 PCTE Camomila - Inflorescência da família das compostas, utilizadas para infusões. Ausente de insetos, bolo-res ou partículas estranhas. Em embalagem plástica atóxica e rotulada de 100 g.

SS 2,00

52 220764 PCTE Cookie integral com castanha do para - O produto deverá conter no mínimo: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, castanha do para, fibra de trigo e soro de leite em pó. Embalagem de 500 g.

BARION 10,20

68 219366 Emb. FARINHA LÁCTEA - contendo açúcar, farinha de trigo, leite integral, leite em pó, vitaminas e sais mine-rais; em embalagens atóxicas com no mínimo 230g cada acondicionadas em caixas ou fardos com até 24 unidades.

ALL NUTRI 3,50


70 222232 PCTE FARINHA de trigo integral - Pó proveniente da moagem dos grãos de trigo integrais, de coloração marrom clara, com odor e sabor característico do produto, sem a presença de umidade e rancidez, acondicionado em pacote lacrado e rotulado conforme legislação de 01(um) kg; e posteriormente em fardos de 10 (dez) Kg.

NORDESTE 2,56

74 205580 PCTE Feijão preto, embalagem de 1Kg. RESERVA 3,20

HOPE COMERCIAL LTDA. - ME, CNPJ nº. 16.809.398/0001-41


26 203443 PCTE Biscoito salgado tipo cream cracker, embalagem de 400 gramas. RACINE 2,19

38 242709 PCTE Biscoito água e sal, pacote de 200 g RACINE 1,13

IKEDA & HASHIMOTO PASTELARIA LTDA. - ME, CNPJ nº. 10.353.194/0001-62


9 227762 LATA Azeite de oliva extra virgem - Lata de 500ml COCINERO 17,88

13 205342 PCTE Batata palha, embalagem com no mínimo 500g. RAINHA 4,80

16 218923 UND Bebida láctea sabor chocolate, em embalagem com 200ml. CHOKINHO 0,67

36 227756 PCTE Biscoito tipo sequilho, pacote 400g, o produto não deverá conter glúten PANCO 7,30

42 205285 CX Caldo de carne bovina em cubos, embalados em caixas com 2 cubos, caixa de 57 gramas. APTI 0,69

43 205286 CX Caldo de galinha em cubos, embalados em caixas com 2 cubos, caixa de 57 gramas. APTI 0,69

73 210731 UND Farofa pronta, tempero suave - embalagem contendo no mínimo 300 gramas TONDADO 3,25

J H GONÇALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI - ME, CNPJ nº. 27.351.505/0001-57


1 106821 UND ADOÇANTE líquido, frasco com 200ml. MAGRO 3,80

2 219731 Emb. Achocolatado com Açúcar Mascavo, contendo açúcar mascavo, cacau em pó, aroma natural de baunilha e no mínimo as vitaminas C, B1, B2, B6, B12 e A; em embalagem de 1kg

NUTRINGÁ 7,80

5 243603 Emb. Adoçante líquido “SEM AÇÚCAR e SEM SACARINA, CICLAMATO E ASPARTAME”, contendo sucralose ou stevia; em embalagem com no mínimo 70ml

MAGRO SU-CRALÕES

4,30

10 206113 PCTE Açafrão pacote com 10 gr CATEMAR 0,60

14 200696 UND Bebida de Soja - em embalagem longa vida de até 1000 ml, atóxica contendo aguá, extrato de soja, açú-car e suco concentrado. Sabores: pêssego, banana, maçã, uva, goiaba, laranja, chocolate, entre outros).

PURITY 2,90

15 200697 UND Bebida de Soja original - Produto liquido a base de extrato de soja, água, açúcar, sal, acrescido de vita-minas, estabilizantes do tipo goma carragena e aromatizantes. Embalagem longa vida de 1 litro posterior-mente em caixa de até 12 litros. Não deverá ser acrescido de agente de sabor.

PURITY 3,10

17 242202 Emb. Biscoito Cream Cracker Integral Sem Gorduras Trans, contendo farinha de trigo integral enriquecida com ácido fólico e ferro, gordura vegetal, açúcar, sal, fermento químico e/ou biológico, em embalagem de dupla proteção com peso líquido não inferior a 360g.

TODESCHINI 2,30

19 243890 UND Biscoito Pão de Mel “Sem Soja, Leite e Ovos”, de consistência macia e sem cobertura; contendo no mínimo farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, bicarbonato de sódio e amônia; em embalagem de 800 gramas

BOLAMEL 5,72

21 206258 Emb. Biscoito Rosquinha de Chocolate - Biscoito a base de farinha de trigo, açúcar, cacau em pó, fermento químico, sal e lecitina de soja. Sem gordura trans. Pacote com 300 gramas.

GALO 2,65

27 245629 Emb. Biscoito de Leite Sem Gorduras Trans, contendo açúcar, leite, farinha de trigo, fermento e sal e enrique-cido com ferro e ácido fólico; em embalagem de 400g.

ISABELA 2,80

41 204109 PCTE CRAVO da índia, em embalagem com no mínimo 10 gramas. CATEMAR 1,07

46 200838 UND Canela em pó, pacote de 20 gramas. CATEMAR 1,45

47 206115 PCTE Canela em rama, pacote com 10 gramas CATEMAR 0,55

49 206455 FCO Catchup, condimento preparado a base de tomate, pote com 400 gramas LORENZ 2,97

56 221608 CX Creme de leite, caixa de 200 gramas LIDER 1,65

58 200685 UND Doce de Abóbora em pasta, à base de polpa de abóbora e açúcar, em embalagens lacradas contendo no mínimo 1 (um) Kg, acondicionadas em caixas de até 20 (vinte) Kg.

AUREA 6,50

60 220456 Emb. Doce de goiaba em pasta, em embalagem com peso líquido não inferior a 1 kg. AUREA 5,30

66 200702 PCTE Erva doce. Erva da família das umbelíferas de sementes aromáticas utilizadas como infusão (chá), pa-cote de 100 g.

CATEMAR 2,75

69 220582 PCTE FARINHA de milho, pacote com 1kg. TORREZAN 1,70

72 200664 PCTE Farinha de Trigo Especial - Pó fino de coloração branca, com odor e sabor característico do produto, sem a presença de umidade e rancidez. Pacote de 5 (cinco) Kg.

BADOTI 7,08

SÃO MIGUEL ALIMENTOS LTDA. - EPP, CNPJ nº. 24.142.114/0001-34


25 218275 Emb. Biscoito Amanteigado de Coco a base de trigo, açúcar, soro de leite, sal, fermento químico; contendo estabilizante lecitina de soja. e em dupla embalagem com no mínimo 330 g.

RENATA 2,48


48 220161 UND Canjiquinha - Subproduto do grão de milho de cor amarela, fina livre de umidade e fragmentos estranhos acondicionados em embalagens de 500 Gramas.

CATEMAR 1,00

55 231769 PCTE Creme de cebola, pacote de 65 a 70gr. KODILLAR 3,09

67 200902 UND Ervilha em lata, peso drenado 200 g BONARE 1,13

75 241072 UND ÁGUA mineral, em copo de 200ml. - acondicionado em caixa com 48 unidades C R I S T A L PREMIUM

0,35

76 232347 FDO Água mineral – embalagem 510ml em fardo com 12 unidades. C R I S T A L PREMIUM

8,21




OBJETO: Aquisição de material médico hospitalar (fios e telas cirúrgicas), por solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, através da Secretaria Municipal de Patrimônio, Compras e Logística-SEPAT:

AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI, CNPJ nº. 80.392.566/0001-45Item Código Qtde. Und. Especificação Marca Valor Unit. Valor Total55 246371 600 UND Tela plana inabsorvível, composta de polipropileno para correção de hérnias

inguinais e incisionais, medindo 10 x 10 cm. Embalagem individual, estéril, em envelope apropriado para seu devido acondicionamento, com dados de identi-ficação e procedência, lote, data de fabricação e validade, tipo de esterilização e abertura em pétala. Registro no MS.

MARLEX/10229650008 58,000 34.800,00

CV MEDICAL EIRELI - ME, CNPJ nº. 22.888.698/0001-66Item Código Qtde. Und. Especificação Marca Valor Unit. Valor Total24 102993 792 ENV Fio de sutura cirúrgica sintético, absorvível, multifilamentar, trançado, esté-

ril- nº 3-0, com associação de poliglactina-910, recoberto com estearato de cálcio e glicolida 370, 70 a 75 cm de comprimento, com agulha 20 a 22 mm, ½ círculo, cilíndrica. Embalagem unitária interna de alumínio, com tamanho da agulha desenhado em tamanho real e símbolo do tipo de agulha e embalagem externa em papel grau cirúrgico e filme plástico. Reg. MS.

ATRAMAT 5,440 4.308,48

25 232726 648 ENV Fio de sutura sintético, monofilamentar, incolor, estéril nº. 4.0, com agulha de 20 mm estriada, triangular, 3/8 de cÍrculo. Composto de poligrecapone 25, de 40 a 50 cm de comprimento. Embalagem unitária interna de alumínio, com tamanho da agulha desenhado em tamanho real e símbolo do tipo de agulha e embalagem externa em papel grau cirúrgico e filme plástico. Registro MS.

ATRAMAT 8,000 5.184,00

28 250068 288 ENV Fio Monofilamentar de Polipropileno 2-0, com agulha cilíndrica de 30 mm, 3/8 circular, comprimento fio 75 cm, embalagem com abertura em pétala, conten-do data de fabricação, validade, modelo e tamanho da agulha de tamanho original, com registro no MS.

ATRAMAT 3,050 878,40

34 247974 144 ENV Fio de sutura Poliéster 2, Verde, agulha triangular, ½ circular, 40 mm, com-primento 75 cm, Com envelope individual, estéril, embalado em material que promova barreira microbiana e permita abertura asséptica. Registro no MS.

ATRAMAT 12,500 1.800,00

57 243369 70 ENV Tela plana inabsorvível, composta de polipropileno para correção de hérnias inguinais e incisionais, medindo 30 x 30 cm. Embalagem individual, estéril, em envelope apropriado para seu devido acondicionamento, com dados de identi-ficação e procedência, lote, data de fabricação e validade, tipo de esterilização e abertura em pétala. Registro no MS.

ATRAMAT 118,000 8.260,00

IMPORT SERVICE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. - EPP, CNPJ nº. 01.122.234/0001-74Item Código Qtde. Und. Especificação Marca Valor Unit. Valor Total1 102989 504 ENV Fio de sutura cirúrgica Algodão, preto ou azul estéril- nº 3-0,de 40 à 50 cm de

comprimento, com agulha estriada 30 mm, 3/8 círculo, triangular. Embalagem unitária interna cartonada, com tamanho da agulha desenhado em tamanho real e símbolo do tipo da agulha, e externa em papel grau cirúrgico e filme plástico. Registro no MS.

BIOLINE/AL-GODÃO 3-0

3,500 1.764,00

2 102990 936 ENV Fio de sutura cirúrgica Algodão, preto ou azul estéril- 4-0, 70 a 75 cm de com-primento, com agulha 25 A 26 mm estriada, 1/2 círculo, cilíndrica. Embalagem unitária interna cartonada, com tamanho da agulha desenhado em tamanho real e símbolo do tipo da agulha, e externa em papel grau cirúrgico e filme plástico. Registro no MS.


2,750 2.574,00

4 102988 1.368 ENV Fio de sutura cirúrgica Algodão, preto ou azul, estéril- nº 2-0, de 40 à 50 cm de comprimento, com agulha estriada 30 mm, 3/8 círculo, triangular. Embalagem unitária interna cartonada, com tamanho da agulha desenhado em tamanho real e símbolo do tipo da agulha, e externa em papel grau cirúrgico e filme plástico. Registro no MS.


3,500 4.788,00


15 102975 1.656 ENV Fio de sutura cirúrgica Nylon monofilamento (cuticular), preto, estéril- nº 2-0, de 40 a 50 cm de comprimento, com agulha 19 a 20 mm, 3/8 circulo, triangular. Embalagem unitária interna cartonada com tamanho da agulha desenhado em formato real e o símbolo do tipo de agulha, embalagem externa em papel grau cirúrgico e filme plástico. Registro no MS.

BIOLINE/NY-LON 2-0 1,350 2.235,60

20 102980 6.840 ENV Fio de sutura de nylon monofilamento (cuticular) 4-0, com agulha 3/8 de círcu-lo, triangular cortante de 24 a 25 mm estriada; de 40 à 50 cm de comprimento, estéril, com tamanho da agulha desenhado em tamanho real e símbolo do tipo de agulha impressos no envelope interno; embalagem interna cartonado e externa em papel de grau cirúrgico e filme plástico. Registro MS.

BIOLINE/NY-LON 4-0 1,350 9.234,00

23 102984 432 ENV Fio de sutura cirúrgica Nylon monofilamento (cuticular), preto, estéril- nº 6-0, de 40 a 50 cm de comprimento, com agulha 19 a 20 mm, 3/8 circulo, triangular. Embalagem unitária interna cartonada com tamanho da agulha desenhado em formato real e o símbolo do tipo de agulha, embalagem externa em papel grau cirúrgico e filme plástico. Registro no MS.

BIOLINE/NY-LON 6-0 2,500 1.080,00

26 250066 288 ENV Fio Monofilamentar de Polipropileno 0, com agulha cilíndrica de 40 mm, ½ circular, comprimento fio 75 cm, embalagem com abertura em pétala, con-tendo data de fabricação, validade, modelo e tamanho da agulha de tamanho original, com registro no MS.

BIOLINE/POLI-PROPI-LENO 0

3,500 1.008,00

27 250067 288 ENV Fio Monofilamentar de Polipropileno 1, com agulha cilíndrica de 40 mm, ½ circular, comprimento fio 75 cm, embalagem com abertura em pétala, con-tendo data de fabricação, validade, modelo e tamanho da agulha de tamanho original, com registro no MS.

BIOLINE/POLI-PROPI-LENO 1

3,900 1.123,20

35 247975 144 ENV Fio de sutura Poliéster 5, Verde, agulha triangular, ½ circular, 47 mm, compri-mento de 75 cm, Com envelope individual, estéril, embalado em material que promova barreira microbiana e permita abertura asséptica. Registro no MS. (Tamanho da agulha podendo variar entre 46 e 49 mm).

BIOLINE/POLI-ESTER 5 34,900 5.025,60

40 247970 288 ENV Fio de sutura de nylon monofilamento (cuticular) 1, com agulha 3/8 de círculo, triangular cortante de 30 a 40 mm estriada; mínimo de 50 cm de comprimento, estéril, com tamanho da agulha desenhado em tamanho real e símbolo do tipo de agulha impressos no envelope interno; embalagem interna cartonada e externa em papel de grau cirúrgico e filme plástico. Registro no MS.

BIOLINE/NY-LON 1 2,500 720,00

43 243359 792 ENV Fio de sutura cirúrgica sintético, violeta, absorvível, multifilamentar, trançado, estéril-nº 0, com associação de poliglactina-910, recoberto com estearato de cálcio e glicolida 370, 70 a 75 cm de comprimento, com agulha robusta, de 25 a 26 mm, estriada, 1/2 círculo, cilíndrica. Embalagem individual, estéril, em envelope apropriado para seu devido acondicionamento, com dados de identi-ficação e procedência, lote, data de fabricação e validade, tipo de esterilização e abertura em pétala. Registro no MS.

BIOLINE/POLI-GLAC-TINA 0

5,900 4.672,80

44 243360 1.152 ENV Fio de sutura cirúrgica sintético, violeta, absorvível, multifilamentar, trançado, estéril- nº 0, com associação de poliglactina-910, recoberto com estearato de cálcio e glicolida 370, 70 a 75 cm de comprimento, com agulha robusta de 39 a 41 mm, estriada, 1/2 círculo, cilíndrica. Embalagem individual, estéril, em envelope apropriado para seu devido acondicionamento, com dados de identi-ficação e procedência, lote, data de fabricação e validade, tipo de esterilização e abertura em pétala. Registro no MS.

BIOLINE/POLI-GLAC-TINA 0

6,350 7.315,20

51 243363 360 ENV Fio de sutura sintético, monofilamentar, incolor, estéril nº. 3.0, com agulha de 24 a 26 mm, cilíndrica, 1/2 de círculo. Composto de poligrecapone 25, de 70 cm de comprimento. Embalagem individual, estéril, em envelope apropriado para seu devido acondicionamento, com dados de identificação e procedência, lote, data de fabricação e validade, tipo de esterilização e abertura em pétala. Registro no MS.

BIOLINE/POLI-GLACTI-NA 3-0

5,750 2.070,00

52 243364 288 ENV Fio de sutura sintético, monofilamentar, incolor, estéril nº. 3.0, com agulha de 26 a 30 mm estriada, triangular, 3/8 de círculo. Composto de poligrecapone 25, de 70 cm de comprimento. Embalagem individual, estéril, em envelope apropriado para seu devido acondicionamento, com dados de identificação e procedência, lote, data de fabricação e validade, tipo de esterilização e abertu-ra em pétala. Registro no MS.

BIOLINE/POLI-GLACA-PRONE 3-0

8,600 2.476,80

54 247979 120 UND Fita Cardíaca, algodão branco, com largura de 3,0 a 3,5 mm e 80 cm de com-primento. Com envelope individual, estéril, embalado em material que promova barreira microbiana e permita abertura asséptica. Registro no MS.

BIOLINE/FICA CARDIA-CA

2,870 344,40

56 243368 220 ENV Tela plana inabsorvível, composta de polipropileno para correção de hérnias inguinais e incisionais, medindo 15 x 15 cm, podendo apresentar variações de até 5 cm. Embalagem individual, estéril, em envelope apropriado para seu de-vido acondicionamento, com dados de identificação e procedência, lote, data de fabricação e validade, tipo de esterilização e abertura em pétala. Registro no MS.

BIOLINE/TELA 75,000 16.500,00

JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA., CNPJ nº. 54.516.661/0080-05Item Código Qtde. Und. Especificação Marca Valor Unit. Valor Total9 1688 144 ENV Fio de sutura Catgut simples, estéril- nº 3.0, com 70 a 75 cm de comprimen-

to, com agulha estriada 30 mm, 3/8 de círculo, cilíndrica. Embalagem unitária interna com tamanho da agulha desenhado em formato real e o símbolo do tipo de agulha, embalagem externa em papel grau cirúrgico e filme plástico. Registro no MS.

ETHICON/JOH-SON & JOHN-SON

2,850 410,40


10 89858 288 ENV Fio de sutura Catgut simples, estéril- nº 4.0, com 70 a 75 cm de comprimento, com agulha 30 mm estriada, 3/8 de círculo, cilíndrica. Embalagem unitária interna com tamanho da agulha desenhado em formato real e o símbolo do tipo de agulha, embalagem externa em papel grau cirúrgico e filme plástico. Registro no MS.


3,220 927,36

16 102982 1.800 ENV Fio de sutura de nylon monofilamento (cuticular) 5-0, com agulha 1/2 de cír-culo, triangular cortante de 25 a 26 mm estriada; envelope com 40 à 50 cm de comprimento, estéril, com tamanho da agulha desenhado em tamanho real e símbolo do tipo de agulha impressos no envelope interno; embalagem interna cartonado e externa em papel de grau cirúrgico e filme plástico. Registro MS.

QUALTRUS/ JOHSON & JOHNSON

1,520 2.736,00

17 102976 4.200 ENV Fio de sutura de nylon monofilamento (cuticular) 2-0, com agulha 3/8 de círcu-lo, triangular cortante de 30 mm; de 40 à 50 cm de comprimento, estéril, com tamanho da agulha desenhado em tamanho real e símbolo do tipo de agulha impressos no envelope interno; embalagem interna cartonado e externa em papel de grau cirúrgico e filme plástico. Registro MS.


1,330 5.586,00

19 102977 9.000 ENV Fio de sutura de nylon monofilamento (cuticular) 3-0, com agulha 3/8 de cír-culo, triangular cortante de 30 mm estriada; de 40 à 50 cm de comprimento, estéril, com tamanho da agulha desenhado em tamanho real e símbolo do tipo de agulha impressos no envelope interno; embalagem interna cartonado e externa em papel de grau cirúrgico e filme plástico. Registro MS.


1,350 12.150,00

21 102981 960 ENV Fio de sutura de nylon monofilamento (cuticular) 5-0, com agulha 3/8 de círcu-lo, triangular cortante de 25 a 26 cm, estriada; de 40 a 50 cm de comprimento, estéril, com tamanho da agulha desenhado em tamanho real e símbolo do tipo de agulha impressos no envelope interno; embalagem interna cartonada e externa em papel de grau cirúrgico e filme plástico. Registro MS.


1,780 1.708,80

29 250069 288 ENV Fio Monofilamentar de Polipropileno 3-0, com agulha cilíndrica de 30 mm, 3/8 circular, comprimento fio 75 cm, embalagem com abertura em pétala, conten-do data de fabricação, validade, modelo e tamanho da agulha de tamanho original, com registro no MS.


3,590 1.033,92

32 102965 648 ENV Fio de sutura cirúrgica Catgut simples, estéril- nº 1, com 70 a 75 cm de com-primento com agulha 3 a 3,1cm, 3/8 circulo, cilíndrica. Embalagem unitária interna de alumínio com tamanho da agulha desenhado em formato real e o símbolo do tipo de agulha, embalagem externa em papel grau cirúrgico e filme plástico. Registro no MS.


3,000 1.944,00

37 243356 216 ENV Fio de sutura de algodão, 3-0, sem agulha, azul ou preto, multifilamentar tran-çado, constituído por fibras de algodão, medindo 45 cm cada. Apresentação em envelopes com no mínimo 15 unidades. Embalagem individual, estéril, em envelope apropriado para seu devido acondicionamento, com dados de identi-ficação e procedência, lote, data de fabricação e validade, tipo de esterilização e abertura em pétala. Registro no MS


2,250 486,00

41 247976 144 ENV Fio de sutura em Polipropileno 6-0, 2 agulhas 3/8 Cilíndrica, 13 mm x 75 cm, com envelope individual, estéril, embalado em material que promova barreira microbiana e permita abertura asséptica. Registro no MS. (Tamanho da agulha podendo variar entre 09 e 13mm).


15,350 2.210,40

42 247977 144 ENV Fio de sutura em Polipropileno 7-0, 02 agulhas 3/8 cilíndrica, 10 mm x 60 cm, com envelope individual, estéril, embalado em material que promova barreira microbiana e permita abertura asséptica. Registro no MS. (Tamanho da agulha podendo variar entre 09 e 13mm).


34,500 4.968,00

45 243358 3.096 ENV Fio de sutura cirúrgica sintético, violeta, absorvível, multifilamentar, trançado, estéril- nº 1, com associação de poliglactina-910, recoberto com estearato de cálcio e glicolida 370, 75 a 90 cm de comprimento, com agulha 48 a 50 mm, robusta, estriada, 1/2 círculo, cilíndrica. Embalagem individual, estéril, em envelope apropriado para seu devido acondicionamento, com dados de identi-ficação e procedência, lote, data de fabricação e validade, tipo de esterilização e abertura em pétala. Registro no MS.


5,350 16.563,60

46 103004 288 ENV Fio de sutura cirúrgica sintético, absorvível, multifilamentar, trançado, estéril- nº 4-0, com associação de poliglactina-910, recoberto com estearato de cálcio, 70cm de comprimento, com agulha 2,6cm, ½ círculo, cilíndrica. Embalagem unitária interna de alumínio, com tamanho da agulha desenhado em tamanho real e símbolo do tipo de agulha e embalagem externa em papel grau cirúrgico e filme plástico. Registro MS.


6,200 1.785,60

47 102997 120 ENV Fio de sutura cirúrgica sintético, absorvível, multifilamentar, trançado, esté-ril- nº 5-0, com associação de poliglactina-910, recoberto com estearato de cálcio, 70cm de comprimento, com agulha 1,9 a 2 cm, 3/8 círculo, triangular. Embalagem unitária interna de alumínio, com tamanho da agulha desenhado em tamanho real e símbolo do tipo de agulha e embalagem externa em papel grau cirúrgico e filme plástico. Registro MS. (Incolor).


4,750 570,00

50 102999 1.152 ENV Fio de sutura cirúrgica sintético, absorvível, multifilamentar, trançado, esté-ril- nº 2-0, com associação de poliglactina-910, recoberto com estearato de cálcio, 70cm de comprimento, com agulha 2,6 cm, ½ círculo, cilíndrica. Em-balagem unitária interna de alumínio, com tamanho da agulha desenhado em tamanho real e símbolo do tipo de agulha e embalagem externa em papel grau cirúrgico e filme plástico, acondicionados em caixa com 36 envelopes. Registro MS.


6,300 7.257,60


SUPRISUL SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA. - ME, CNPJ nº. 10.226.301/0001-91Item Código Qtde. Und. Especificação Marca Valor Unit. Valor Total5 1685 216 ENV Fio de sutura cirúrgica Catgut cromado, estéril- nº 3-0, com 70 a 75 cm de

comprimento com agulha estriada 30 mm, 3/8 circulo, cilíndrica. Embalagem unitária interna, com tamanho da agulha desenhado em formato real e o sím-bolo do tipo de agulha, embalagem externa em papel grau cirúrgico e filme plástico. Registro no MS.

MEDTRONIC/ COVI-DIEN

2,050 442,80

6 102960 216 ENV Fio de sutura cirúrgica Catgut cromado, estéril- nº 2-0, com 70 a 75 cm de comprimento com agulha 25 a 26 mm, estriada, 1/2 circulo, cilíndrica. Embala-gem unitária interna com tamanho da agulha desenhado em formato real e o símbolo do tipo de agulha, embalagem externa em papel grau cirúrgico e filme plástico. Registro no MS.


2,300 496,80

7 102963 216 ENV Fio de sutura cirúrgica Catgut cromado, estéril- nº 4-0, com 70 a 75 cm de com-primento com agulha 15 mm, 1/2 circulo, cilíndrica. Embalagem unitária interna com tamanho da agulha desenhado em formato real e o símbolo do tipo de agu-lha, embalagem externa em papel grau cirúrgico e filme plástico. Registro no MS.


3,380 730,08

8 102973 504 ENV Fio de sutura cirúrgica Catgut simples, estéril- nº 5-0, com 70 a 75 cm de com-primento com agulha 15 a 17 mm, 1/2 circulo, cilíndrica. Embalagem unitária interna de alumínio com tamanho da agulha desenhado em formato real e o símbolo do tipo de agulha, embalagem externa em papel grau cirúrgico e filme plástico. Reg. no MS.


3,420 1.723,68

11 102969 648 ENV Fio de sutura catgut simples 3-0, com agulha de 1/2 circulo, cilíndrica de 25 a 26 mm, estriada; com 70 a 75 cm de comprimento, estéril, com tamanho da agulha desenhado em tamanho real e símbolo do tipo de agulha impresso no envelope interno; embalagem externa em papel grau cirúrgico e filme plástico. Registro no MS.


2,380 1.542,24

12 102971 864 ENV Fio de sutura catgut simples 4-0, com agulha de 1/2 circulo, cilíndrica de 20 a 22 mm; 70 a 75 cm de comprimento, estéril, com tamanho da agulha desenha-do em tamanho real e símbolo do tipo de agulha impresso no envelope interno; embalagem externa em papel grau cirúrgico e filme plástico. Registro MS.


2,710 2.341,44

13 102968 720 ENV Fio de sutura catgut simples 2-0, com agulha estriada de 3/8 circulo, cilíndrica de 30 a 31 mm; 70 a 75cm de comprimento, estéril, com tamanho da agulha desenhado em tamanho real e símbolo do tipo de agulha impresso no envelo-pe interno; embalagem interna de alumínio e externa em papel grau cirúrgico e filme plástico. Registro no MS.


2,130 1.533,60

14 102967 216 ENV Fio de sutura cirúrgica Catgut simples, estéril- nº 2-0, com 70 a 75 cm de comprimento com agulha 25 a 26 mm, estriada, 1/2 circulo, cilíndrica. Embala-gem unitária interna com tamanho da agulha desenhado em formato real e o símbolo do tipo de agulha, embalagem externa em papel grau cirúrgico e filme plástico. Registro no MS.


2,380 514,08

18 102978 720 ENV Fio de sutura de nylon monofilamento (cuticular) 3-0, com agulha 3/8 de circu-lo, triangular cortante de 24 a 25 mm estriada; de 40 a 50 cm de comprimento, estéril, com tamanho da agulha desenhado em tamanho real e símbolo do tipo de agulha impressos no envelope interno; embalagem interna cartonada e externa em papel de grau cirúrgico e filme plástico. Registro no MS.


1,550 1.116,00

22 102983 120 ENV Fio de sutura cirúrgica Nylon monofilamento (cuticular), preto, estéril- nº 6-0, de 40 a 50 cm de comprimento, com agulha 15 a 17 mm, 1/2 circulo, triangular. Embalagem unitária interna cartonada com tamanho da agulha desenhado em formato real e o símbolo do tipo de agulha, embalagem externa em papel grau cirúrgico e filme plástico. Registro no MS.


1,840 220,80

31 102959 288 ENV Fio de sutura cirúrgica Catgut cromado, estéril- nº 1, com 70 a 75 cm de com-primento com agulha 3 a 3,1cm, 3/8 circulo, cilíndrica. Embalagem unitária interna de alumínio com tamanho da agulha desenhado em formato real e o símbolo do tipo de agulha, embalagem externa em papel grau cirúrgico e filme plástico. Registro no MS.


2,050 590,40

33 102974 144 ENV Fio de sutura cirúrgica Catgut simples, estéril- nº 5-0, com 70 a 75 cm de comprimento com agulha 2 a 2,2cm, 1/2 circulo, cilíndrica. Embalagem unitária interna de alumínio com tamanho da agulha desenhado em formato real e o símbolo do tipo de agulha, embalagem externa em papel grau cirúrgico e filme plástico. Registro no MS.


2,710 390,24

36 243355 1.368 ENV Fio de sutura de algodão, 2-0, sem agulha, azul ou preto, multifilamentar tran-çado, constituído por fibras de algodão, medindo 45 cm cada. Apresentação em envelopes com no mínimo 15 unidades. Embalagem individual, estéril, em envelope apropriado para seu devido acondicionamento, com dados de identi-ficação e procedência, lote, data de fabricação e validade, tipo de esterilização e abertura em pétala. Registro no MS.


1,550 2.120,40

38 102966 648 ENV Fio de sutura cirúrgica catgut simples 2.0, estéril, sem agulha, envelope com 1 fio de 1,50m de comprimento, embalagem interna de alumínio e externa em papel grau cirúrgico e filme plástico. Registro no MS.


2,380 1.542,24

48 246367 120 ENV Fio de sutura sintético absorvível com micro- âncoras ou farpado, unidirecional ou bidirecional, que permite a aproximação tecidual sem a necessidade de nós, 3-0, colorido/pigmentado, 15 a 20 cm, com agulha ½ círculo cilíndrica de 1,7 a 2,6 cm. Com envelope individual, estéril, embalado em material que promova barreira microbiana e permita abertura asséptica. Registro no MS.


114,340 13.720,80



EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 23/18-PMMPROCESSO Nº. 1362/17-PMM - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 268/17-PMM


OBJETO: Aquisição de peças de reposição para equipamentos médico hospitalar sendo (filtro de ar, fluxômetro, manômetro, lâmpadas, cardioclip e peças de esfigmanômetro), por solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, através da Secretaria Municipal de Patrimô-nio, Compras e Logística:

CIRÚRGICA SÃO FELIPE PROD. PARA SAÚDE LTDA. - EPP,CNPJ nº. 07.626.776/0001-60LOTE III:Item Código Qtde. Und. Especificação Marca Valor Unit. Valor Total1 90839 200 UND Fluxômetro p/ oxigênio (conforme Memorial Descritivo no Anexo VIII do Edi-

tal).JG MORIYA/ 200.347/10349590087

37,990 7.598,00

LOTE X:Item Código Qtde. Und. Especificação Marca Valor Unit. Valor Total1 247028 300 UND Válvula Inox Para Pêra P R E M I U M / VA L U E S /

802753100227,660 2.298,00

PRÓ-VIDA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP, CNPJ sob nº. 03.889.336/0001-45LOTE VI:Item Código Qtde. Und. Especificação Marca Valor Unit. Valor Total1 204904 200 UND Lâmpada para otoscópio 2,5 volts (hospitalar), (conforme Memorial Descriti-

vo no Anexo VIII do Edital).JPN/K228 26,000 5.200,00

LOTE VII:Item Código Qtde. Und. Especificação Marca Valor Unit. Valor Total1 204901 300 UND Lâmpada halogena H3 12v x 55w para refletor odontológico referencia

64151 (conforme Memorial Descritivo no Anexo VIII do Edital).SUNLITE/H3 22,400 6.720,00

LOTE IX:Item Código Qtde. Und. Especificação Marca Valor Unit. Valor Total1 247031 10 UND Lâmpada De Oftalmoscópio Marca Welch Allyn 03000 JPN/03000 132,020 1.320,20

LOTE XI:Item Código Qtde. Und. Especificação Marca Valor Unit. Valor Total1 247029 60 KIT Cardioclip Membros + Alpaca (conforme Memorial Descritivo no Anexo VIII

do Edital).PROD. ISENTO REGIS-TRO ANVISA

79,000 4.740,00

LOTE XII:Item Código Qtde. Und. Especificação Marca Valor Unit. Valor Total1 6665 600 UND Manguito para esfignomanômetro – adulto (conforme Memorial Descritivo no

Anexo VIII do Edital).M I S S O U -RI/122/80218930003

9,890 5.934,00

LOTE XIII:Item Código Qtde. Und. Especificação Marca Valor Unit. Valor Total1 92673 500 UND Braçadeira em algodão com fecho e presilha em aço (conforme Memorial

Descritivo no Anexo VIII do Edital).M I S S O U -RI/117/80218930003

20,190 10.095,00

LOTE XIV:Item Código Qtde. Und. Especificação Marca Valor Unit. Valor Total1 1235 300 UND Pera p/ aparelho de pressão s/ válvula M I S S O U -

RI/126/8021893000311,500 3.450,00

PROTEC EXPORT IND., COM., IMP. E EXPORT. DE EQUIP. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ nº. 06.207.441/0001-45LOTE IV:Item Código Qtde. Und. Especificação Marca Valor Unit. Valor Total1 90840 200 UND Fluxômetro p/ ar comprimido (conforme Memorial Descritivo no Anexo VIII

do Edital).RMS:80435140028 38,000 7.600,00

LOTE V:Item Código Qtde. Und. Especificação Marca Valor Unit. Valor Total1 16715 100 UND Manômetro e regulador de oxigênio medicinal (conforme Memorial Descriti-

vo no Anexo VIII do Edital).RMS:8043149003 156,700 15.670,00

SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA. - EPP, CNPJ nº. 03.874.953/0001-77LOTE I:Item Código Qtde. Und. Especificação Marca Valor Unit. Valor Total1 230734 200 UND Filtro de ar com regulador de pressão e manômetro modelo f-2000 – arprex

(conforme Memorial Descritivo no Anexo VIII do Edital).ARPREX FILTRO DE AR F-2000

243,670 48.734,00


LOTE II:


2 248969 200 UND Filtro de Ar AF-1 mini 1/4 - copo com proteção (conforme Memorial Descriti-vo no Anexo VIII do Edital).

ARPREX AF-1 116,400 23.280,00




OBJETO: aquisição de MOBILIÁRIOS EM GERAL (armários, cadeiras, mesas, sofás, etc.), para atendimento das necessidades das Secretarias e Órgãos vinculados ao Município de Maringá, por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio Compras e Logística - SEPAT:

A G S COMERCIAL EIRELI- ME - CNPJ nº. 24.435.379/0001-20LOTE II:


2 4504 UND Armário em aço (conforme Memorial Descritivo - Especificações Mínimas no Anexo X do Edital). VEGEL 683,50

8 93663 JG Jogo de estofado 3 e 2 lugares (conforme Memorial Descritivo - Especificações Mínimas no Anexo X do Edital). CANCUN 1.325,00

17 101173 UND Mesa plástica infantil, com 4 cadeiras, em material polipropileno, medindo 70x70x50cm PLASNEW 103,00

18 245127 UND Mesa plástica quadrada, desmontável (conforme Memorial Descritivo - Especificações Mínimas no Anexo X do Edital).

PLASNEW 270,00

21 204876 UND Puff para acompanhar a poltrona de amamentação (conforme Memorial Descritivo - Especificações Mínimas no Anexo X do Edital).

PUFFS 63,00

FARIAS E KOSHIBA COMERCIAL LTDA - CNPJ nº. 26.442.656/0001-58LOTE II:


4 12838 UND Banqueta (conforme Memorial Descritivo - Especificações Mínimas no Anexo X do Edital). GOIANA 23,85

7 245 UND Guarda-volume c/ chave (conforme Memorial Descritivo - Especificações Mínimas no Anexo X do Edital). VEGEL 930,00

HOPE COMERCIAL LTDA. - ME - CNPJ nº. 16.809.398/0001-41LOTE II:


11 9175 UND Mesa de plástico, empilhável (conforme Memorial Descritivo - Especificações Mínimas no Anexo X do Edital). SOLPLAST 57,00

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LACHI EIRELI - CNPJ nº. 75.395.665/0001-40LOTE II:


1 4248 UND Armário 2 portas c/ fechadura (conforme Memorial Descritivo - Especificações Mínimas no Anexo X do Edital). LACHI 561,00

12 8813 UND Mesa de reunião redonda, em madeira 1,20m de diâmetro e 0,74m de altura (conforme Memorial Descritivo - Especificações Mínimas no Anexo X do Edital).

LACHI 565,00

19 7832 UND Mesa redonda em madeira revestida em fórmica (conforme Memorial Descritivo - Especificações Mínimas no Anexo X do Edital).

LACHI 397,00

LUARHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - ME - CNPJ nº. 10.187.858/0001-60LOTE I:


1 107976 UND Armário em MDF (conforme Memorial Descritivo - Especificações Mínimas no Anexo X do Edital). DSD 716,00

LOTE II:


3 107976 UND Armário Fechado, em MDF (conforme Memorial Descritivo - Especificações Mínimas no Anexo X do Edital). DSD 716,00

6 219742 UND Estação de Trabalho com 4 mesas em MDF de 1500 x 1500 x 600 x 750mm cada (conforme Memorial Descri-tivo - Especificações Mínimas no Anexo X do Edital).

DSD 3.290,00

13 226869 UND Mesa de reunião redonda. Pés painel em X com sapatas niveladoras. 1,10 de diâmetro. Tampo 100% MDF 30mm. Cor: ovo (conforme Memorial Descritivo - Especificações Mínimas no Anexo X do Edital).

DSD 1.038,00

14 219746 UND Mesa de Trabalho em L (conforme Memorial Descritivo - Especificações Mínimas no Anexo X do Edital). DSD 1.180,00

15 8644 UND Mesa para impressora (conforme Memorial Descritivo - Especificações Mínimas no Anexo X do Edital). DSD 445,00

16 8643 UND Mesa para micro computador (conforme Memorial Descritivo - Especificações Mínimas no Anexo X do Edital). DSD 735,00

20 9080 UND Mesa tipo atendimento de guiche (conforme Memorial Descritivo - Especificações Mínimas no Anexo X do Edital).

DSD 1.020,00





OBJETO: Aquisição de Pneus, Câmara de Ar e Protetor para Pneus de Várias Medidas e Tamanhos, destinados aos Veículos Pesa-dos, Vans e Caminhões da Frota do Município de Maringá - Paraná., por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio Compras e Logística - SEPAT:

AS3 AUTOMOTIVA LTDA. - ME - CNPJ nº. 09.151.179/0001-52LOTE I:


14 91460 Unid. Pneu 17.5 x 25 16L pá carregadeira L 3 Convencional sem câmara TITAN/ND LCM 2.970,00

LOTE II:


13 103682 Unid. Pneu 900 X 20 - Convencional Liso 14L Ressulcavel PIRELLI/CT 65 778,00

19 88762 Unid. Pneu 1100 R22 16 Lonas Liso PIRELLI FORMULA 1.316,00

21 107636 Unid. Pneu 650 x 16 - Capacidade de Carga C Liso GOODYEAR/G8 328,00

22 103674 Unid. Pneu 750 x16 - Agrícola TITAN/TRU 375,00

25 91460 Unid. Pneu 17.5 x 25 16L pá carregadeira L 3 Convencional sem câmara TITAN/ND 2.970,00

29 5943 Unid. Pneu 1100 x 20 - 18 Lonas - SLIK Compact p/ rolo compactação TITAN/ROAD 1.978,00

31 107570 Unid. Pneu 1400 x 24 - 16 Lonas, sem câmara TITAN/ROAD 2.150,00

35 107598 Unid. Pneu 11 x 2. 28 - 6 Lonas GOODYEAR/ POWER 1.100,00

37 204155 Unid. Pneus 12 x 16.5 - 10 Lonas TITAN/NHD 920,00

47 108261 Unid. Câmara de ar 900 R20 para caminhões e ônibus. MAGGION 58,00

48 3870 Unid. Câmara de ar 1000 x 20 MAGGION 61,00

51 97676 Unid. Câmara de ar 17 - 5 x 25 QBOM 176,00



56 108257 Unid. Câmara de ar 12 - 4 x 28, para trator. QBOM 145,00

62 230709 Unid. Protetor 7.0-20 Especial com reforço de lona no bico. CARRETEI-RO 22,50

65 88831 Unid. Protetor para pneu - 1100 x 22 CARRETEI-RO 24,00

CARGA SUL COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI – EPP - CNPJ nº. 08.998.979/0001-40LOTE I:


1 240790 Unid. Pneu 215/75 R17.5 12 Lonas Misto terra/asfalto, para eixos direcionais e livres, com profundidade de sulco no mínimo de 13 mm, com código de velocidade K

PIRELLI FG01 900,00

2 89883 Unid. Pneu 215/75 R17.5 - Borrachudo 12 Lonas, para eixos de tração, com profundidade do sulco de no mínimo de 14 mm, com código de velocidade L

BRIDGESTONE M814 649,50

3 4290 Unid. Pneu 215/75 R 17.5 Liso12 Lonas, com profundidade de sulco no mínimo de 13 mm, com código de velocidade L

BRIDGESTONE M814 632,00

4 91404 Unid. Pneu 275 80 R 22.5 Liso para eixos direcionais e livres, com profundidade de sulco no mínimo de 18 mm, com código de velocidade K

BRIDGESTONE M840 1.274,00

5 232609 Unid. Pneu 275/80 R 22.5 16L Borrachudo, para eixos de tração, com profundidade de sulco no mínimo 19 mm, com código de velocidade K


7 250308 Unid. Pneu 275/80 R 22.5 Liso p/ uso dianteira e eixo livre c/ profundidade de sulco miníma de 17 mm p/ uso urbano.

BRIDGESTONE R163 1.314,00

8 250309 Unid. Pneu 275/80 R 22.5 p/ uso exclusivo em tração c/ profundidade miníma de 20 mm p/ uso urbano.


10 108260 Unid. Pneu 900 R20 - Radial, 14 lonas - Borrachudo, para eixos de tração, com profundidade de sulco no mínimo 18 mm, com código de velocidade K

FIRESTONE T546 1.027,00

11 91459 Unid. Pneu 900 R20 - 14 lonas, misto terra/asfalto, para eixo direcional e livre, com profundi-dade mínima de sulco de 16 mm, com código de velocidade K

PIRELLI FG01 1.348,00

15 240846 Unid. Pneu 20.5 x 25 - Convencional 16L para pá carregadeira L3 TITAN ND LCM 4.693,00

LOTE II:


2 240790 UND Pneu 215/75 R17.5 12 Lonas Misto terra/asfalto, para eixos direcionais e livres, com profundidade de sulco no mínimo de 13 mm, com código de velocidade K

PIRELLI FG01 900,00

3 89883 UND Pneu 215/75 R17.5 - Borrachudo 12 Lonas, para eixos de tração, com profundidade do sulco de no mínimo de 14 mm, com código de velocidade L

BRIDGESTO-NE M814 649,50

4 4290 UND Pneu 215/75 R 17.5 Liso12 Lonas, com profundidade de sulco no mínimo de 13 mm, com código de velocidade L

BRIDGESTO-NE M814 632,00


5 91404 UND Pneu 275 80 R 22.5 Liso para eixos direcionais e livres, com profundidade de sulco no mínimo de 18 mm, com código de velocidade K

BRIDGESTO-NE 840 1.274,00

6 232609 UNID Pneu 275/80 R 22.5 16L Borrachudo, para eixos de tração, com profundidade de sulco no mínimo 19 mm, com código de velocidade K


8 250308 UND Pneu 275/80 R 22.5 Liso p/ uso dianteira e eixo livre c/ profundidade de sulco miníma de 17 mm p/ uso urbano.

BRIDGESTO-NE R163 1.314,00

9 250309 UND Pneu 275/80 R 22.5 p/ uso exclusivo em tração c/ profundidade miníma de 20 mm p/ uso urbano.


11 238985 UNID Pneu 295/80 R22.5 para eixo direcionais e livres, com profundidade de sulco no míni-mo de 19 mm, com código de velocidade K

BRIDGESTO-NE R163 1.564,00

12 238986 UNID Pneu 295/80 R22.5 Borrachudo, para eixo de tração, com profundidade de sulco no mínimo 21 mm, com código de velocidade L

FIRESTONE FD663 1.354,00

14 108260 UND Pneu 900 R20 - Radial, 14 lonas - Borrachudo, para eixos de tração, com profundidade de sulco no mínimo 18 mm, com código de velocidade K

FIRESTONE T546 1.027,00

15 91459 UND Pneu 900 R20 - 14 lonas, misto terra/asfalto, para eixo direcional e livre, com profundi-dade mínima de sulco de 16 mm, com código de velocidade K

PIRELLI FG01 1.348,00

16 88752 Unid. Pneu 1000 x 20 - 16 Lonas, Liso GOODYEAR G8 957,00

23 107549 Unid. Pneu 19. 5. 24 - 12 lonas p/ retroescavadeira FIRESTONE UTILITY 2.137,00

26 240846 Unid. Pneu 20.5 x 25 - Convencional 16L para pá carregadeira L3 TITAN ND LCM 4.693,00

27 107617 Unid. Pneu 20.5 x 25 - Convencional 16L para pá carregadeira L5 FIRESTONE SDT LOADER DOZER

8.934,50

28 238984 Unid. Pneu 23.5 x 25 16 Lonas L5 FIRESTONE SDTLOA-DER DOZER

10.925,00

36 204150 Unid. Pneus 11L 16 - 12 lonas GOODYEAR LABO-RER

689,00

39 96628 Unid. Pneu 12 - 4. 24 - 08 Lonas p/ tratores GOODYEAR DYNA TOR-QUE II

1.099,00

41 107328 Unid. Pneu 14. 9. 24 - 08 Lonas. p/ tratores GOODYEAR DYNA TOR-QUE II

1.275,00

42 247269 Unid. Pneu 14. 9. 28 - 10 Lonas p/ tratores FIRESTONE SUPER TRAC 23°

1.609,00

45 108262 Unid. Câmara de ar 750 R16, bico de borracha. MAGGION K16 33,50

46 107641 Unid. Câmara de ar 750 x 16 MAGGION K16 33,50

50 91462 Unid. Câmara de ar 1100 x 22 MAGGION 1100-22 83,00

54 108263 Unid. Câmara de ar 650 x 10, para empilhadeira. MAGGION 6.50-10 36,00

59 107643 Unid. Câmara de ar 14 - 9 x 28 MAGGION 14.9-28 163,00

60 107644 Unid. Câmara de ar 18 - 4 x 30 MAGGION 18.4-30 197,00

63 88830 Unid. Protetor para pneu 750x16 K-RUBBER CARRE-TEIRO ARO 16

16,00

64 88828 Unid. Protetor para pneu 1000 R20 com largura superior a 23 cm K-RUBBER CARRE-TEIRO ARO 20

19,00

66 102383 Unid. Protetor para pneu 17-5 R25 K-RUBBER CARRE-TEIRO ARO 25

98,00

67 102382 Unid. Protetor para pneu 1400- 24 K-RUBBER CARRE-TEIRO ARO 24

39,00

MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI – EPP - CNPJ nº. 26.192.837/0001-73LOTE II:


61 107645 Unid. Câmara de ar 18 - 4 x 34 MAGGION 218,00

OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - ME - CNPJ nº. 20.707.920/0001-51LOTE II:Item Código Und. Especificação Marca Valor Unit.55 96631 Unid. Câmara de ar 12 - 4 x 24 MAGNUM / 12.4-24 98,0058 108258 Unid. Câmara de ar 14 - 9 x 24, para trator. RS / 14.9-24 140,00

REINALDO JOSÉ BOLANHO – ME - CNPJ nº. 27.822.528/0001-00LOTE I:Item Código Und. Especificação Marca Valor Unit.6 240789 Unid. Pneu 275/80 R22.5 Misto, para uso em terra/asfalto, para eixos direcionais e livres,

com profundidade de sulco no mínimo 17 mm, com código de velocidade JBRIDGESTO-NE/M840 1.318,00

LOTE II:Item Código Und. Especificação Marca Valor Unit.1 250403 Unid. Pneu 235/75 R 17.5 BRIDGESTO-NE/M814 750,00


7 240789 Unid. Pneu 275/80 R22.5 Misto, para uso em terra/asfalto, para eixos direcionais e livres, com profundidade de sulco no mínimo 17 mm, com código de velocidade J

BRIDGESTO-NE/M840 1.318,00

20 103671 Unid. Pneu 1100 R22 Borrachudo Serviço Misto asfalto/terra, com profundidade de sulco no mínimo de 18 mm, com código de velocidade K

PIRELLI/FG 1.845,00

24 108254 Unid. Pneu 340/80 R18 - para Retroescavadeira. MICHELIN/

XMCL 1.940,00

34 204148 Unid. Pneu 8. 3/8 x 24 FIRESTONE/CHAM-PION GG

665,66

38 219190 Unid. Pneu 12 x 5. 80 . 18 - 12 Lonas FIRESTONE/SUPER T.L

1.108,00

43 107593 Unid. Pneu 18 - 4. 30 - 12 Lonas p/ trator FIRESTONE/SAT23 2.160,00

RK2 PNEUS EIRELI – ME - CNPJ nº. 26.472.570/0001-78LOTE I:


9 250310 Unid. Pneu 275/80 R 22.5 p/ uso em eixos direcionais livres e tração moderada c/ profundi-dade miníma de 18 mm de sulco, misto terra/asfalto.

BRIGESTO-NE M-840 1.317,00

12 240791 Unid. Pneu 1000R20- 16 Lonas Borrachudo para uso em eixo de tração, com profundidade de sulco no mínimo de 20 mm, com código de velocidade K

FIRESTONE T-546 1.226,00

13 88755 Unid. Pneu 1000 R 20 - 16 lonas p/ serviços misto asfalto/terra, para eixos de tração e dire-cional, com profundidade de sulco no mínimo de 19 mm, com código de velocidade K para uso em veículo traçado

BRIGESTONE M840 1.381,00

LOTE II:


10 250310 Unid. Pneu 275/80 R 22.5 p/ uso em eixos direcionais livres e tração moderada c/ profundi-dade miníma de 18 mm de sulco, misto terra/asfalto.

BRIGESTO-NE M-840 1.317,00

17 240791 Unid. Pneu 1000R20- 16 Lonas Borrachudo para uso em eixo de tração, com profundidade de sulco no mínimo de 20 mm, com código de velocidade K

FIRESTONE T-546 1.226,00

18 88755 Unid. Pneu 1000 R 20 - 16 lonas p/ serviços misto asfalto/terra, para eixos de tração e dire-cional, com profundidade de sulco no mínimo de 19mm, com código de velocidade K para uso em veículo traçado

BRIGESTO-NE L355 1.381,00

57 250312 Unid. Câmara de ar 12x16.5. RS 79,00


EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 91/18-PMMPROCESSO Nº. 2005/17-PMM - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 028/18-PMM


OBJETO: aquisição de Equipamentos médico hospitalar (tais como: Colposcópio, Incubadora, Autoclave, Eletrocardiógrafo, Maca, Laringoscópio, Monitor, Cadeira de rodas e Poltrona e outros), por solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, através da Secretaria Municipal de Patrimônio Compras e Logística - SEPAT:

ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA - CNPJ nº. 11.405.384/0001-49LOTE IV:Item Código Und. Especificação Marca Valor Unit.1 6197 UND Eletrocardiógrafo (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo

no Anexo VIII do Edital).ALFA MED/MOD. COMPASSUS 3000 4.658,330

CIRÚRGICA SÃO FELIPE PROD. PARA SAÚDE LTDA - CNPJ nº. 07.626.776/0001-60LOTE I:Item Código Und. Especificação Marca Valor Unit.1 247193 UND Colposcópio binocular 5 aumentos variáveis (6x 10x 16x 25x 40x) iluminação de

led - 3 rodízios (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo VIII do Edital).

MEDPEJ/MEDPEJ EQUIP. MÉDI-COS LTDA./PE 7000-VR-5/80127840014

14.457,000

EXPODEL BR - PROD. MED. E HOSP. LTDA - CNPJ nº. 07.938.147/0001-76LOTE X:Item Código Und. Especificação Marca Valor Unit.1 218606 UND Poltrona reclinável (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo

no Anexo VIII do Edital).OURO VERDE 736,660

FANEM LTDA - CNPJ nº. 61.100.244/0001-30LOTE II:Item Código Und. Especificação Marca Valor Unit.1 247065 UND Incubadora para transporte em veículo (conforme Especificações Técnicas e/ou

Memorial Descritivo no Anexo VIII do Edital).FANEM IT 158 TS 24.500,000


FELIPE MARTINS GOMES - CNPJ nº. 26.185.580/0001-22LOTE VI:


1 16062 UND Laringoscópio em aço inoxidável para uso em intubação, com jogo de laminas curvas com numeração de 00 a 05 e retas com numeração de 00 a 05, cabo para pilhas médias, encaixe para lâminas padrão universal. Sistema liga/desliga automático quando encaixa a lâmina. Alimentação por pilhas duas médias deve acompanhar lâmpada sobressalente, garantia mínima de 12 meses. Acompa-nhado de estojo de acondicionamento. Registro no Ministério da Saúde

GOLDSTAR/ MOD. CONVEN-CIONAL 1.059,980

INSTRAMED INDÚSTRIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ nº. 90.909.631/0001-10LOTE VIII:


1 206323 UND DESFIBRILADOR/CARDIOVER-SOR (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo VIII do Edital).

INSTRAMED/CARDIOMAX 19.950,000

JS IND. E COM. DE PROD. ORTOPÉDICOS LTDA - CNPJ nº. 06.304.884/0001-54LOTE IX:


1 91014 UND Cadeira de rodas (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo VIII do Edital).

ORTOMIX/STD. ECONÔMICA PLUS 60°

1.133,820

MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - CNPJ nº. 02.949.582/0001-82LOTE VII:


1 241566 UND Monitor multiparamétrico - 3 módulos (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo VIII do Edital).

MINDRAY/MOD.UMEC-10 7.166,660

R. C. MÓVEIS LTDA - CNPJ nº. 02.377.937/0001-06LOTE V:


1 245984 UND Maca de transposição, altura fixa, em aço inox AISI 304, com leito estofado, composta por leito deslizante e dois cavaletes com rodízios (conforme Especifi-cações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo VIII do Edital).

RC MÓVEIS/ MOD. RC306 3.266,660

SERCON - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ nº. 59.233.783/0001-04LOTE III:


1 16102 UND Autoclave horizontal, *100 litros para secagem e esterilização a vapor, satura-do sob pressão por meio de vácuo, gabinete aço inox escovado, acabamento frontal injetado com finalidade estética e antitérmica. CAPACIDADE *100 litros, porta: tampa tipo fechamento central tipo escotilha, construção da câmara du-pla, tubulação hidráulica totalmente em cobre, construída conforme normas da ABNT, comando microcontrolador de tempo e temperatura, ciclo operacional totalmente automático, o ciclo se processa sem nenhuma necessidade de inter-venção do operador, painel de comando com termômetro digital, manovacuôme-tro análogo, manômetro análogo, setor de ciclos, lâmpadas indicativas e chave geral, voltagem 220 volts, dimensões internas: altura: *410 mm, largura: *410 mm prof: 600 mm, dimensões externas: altura *1.740mm.x largura: *635mm x prof: *840mm, instalação: material hidráulico e elétrico do aparelho até os pontos na parede deverá ser por conta da empresa.* medidas aproximadas, podendo variar em até 5% para mais ou para menos (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo VIII do Edital).

SERCON/ MOD. HS-ST-0101 57.753,800




OBJETO: contratação de empresa para a Prestação de Serviço de revitalização de gramado de campos de futebol (Gramas do tipo Ber-muda e Mato Grosso), com o fornecimento de todos os materiais necessários para a execução do serviço, em atendimento à Diretoria Administrativa, da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SESP, por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio Compras e Logística - SEPAT, por um período de 12 (doze) meses:

GRASSTECNO GRAMADOS PAISAGISMO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ nº. 01.112.643/0001-90LOTE I:

Item Código Und. Especificação Valor Unit.

1 108111 m² Prestação de serviços: revitalização de grado de campo de futebol com grama tipo mato grosso. 3,66


LOTE II:

Item Código Und. Especificação Valor Unit.

1 108111 m² Prestação de serviços: revitalização de grado de campo de futebol com grama tipo bermuda. 5,11




OBJETO: aquisição de MATERIAIS ELÉTRICOS (cabo controle, duto corrugado, lâmpada especial p/ semáforo, e outros ...) para o setor de Semáforos e Sinalização, por solicitação da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Maringá/PR, através da Secretaria Municipal de Patrimônio Compras e Logística - SEPAT:

ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - CNPJ nº. 00.226.324/0001-42


2 111820 M Cabo controle 7x1,5mm - cabo condutor de cobre eletrolítico mole flexível; identificação das veias - pretas numeradas; isolamento - PVC antichama 70º ; cobertura - PVC flexível

CORFIO 5,70

6 250063 M Cabo PP Flexível 4x1,5mm LAMESA 2,75

9 238902 M Duto corrugado 100mm TUCANO 4,90

15 204967 RL Fita de aço lisa ¾”, Rolo 30 mts. JANDRIGUES 39,00

16 200940 UND Fita isolante preta 19 mm x 20 mts . SOPRANO 3,40

17 4342 UND Isolador 72x72 tipo roldana GERMER 4,50

19 100724 UND Lampada fluorsecente 32w x 127volts OSRAM 5,48

20 201009 UND Lampada Fluorescente 40 W x 127 Volts. OSRAM 5,20

24 203894 UND Pino adaptador 2P novo para 2P antigo ILUMI 4,70

25 88031 UND Pino macho VOLTIM 2,62

ELETRO MARINGÁ ILUMINAÇÃO EIRELI - CNPJ nº. 08.254.431/0001-96


3 5676 M Cabo pp 2x1,5 mm2 0,6/1kv, com certificado NBR rolo de 100 metros SIL 1,59

7 5909 UND Caixa passagem concreto LAJES PADROEIRA 24,30

10 111822 M Duto corrugado 75mm helicoidal, utilizado para proteção de cabos subterrâneos de energia e telecomunicação. Fornecido em rolo, atendendo a ABNT NBR 13.897 e 13.898

CIMFLEX 4,23

12 204968 UND Fecho para fita ¾” AIEDEM 0,43

14 91390 UND Fita alta fusão ENERBRAS 8,53

OPÇÃO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - CNPJ nº. 13.950.094/0001-01


1 92786 UND Armação pesada galvanizada a fogo padrão copel METALÚRGI-CA ALMEIDA 7,80

4 245611 M Cabo PP 2x2,5 mm², 750V, com certificado NBR. SIL 2,38

5 103327 M Cabo PP 2x4,0 mm², 0,6/1kv, com certificado NBR SIL 3,90

8 204251 UND Desengripante e lubrificante spray 300 ml WHITE LUB 8,80

11 244717 M Eletroduto de PVC flexível corrugado 2” CIMFLEX 2,30

13 200932 M Fio rigido 10,0 mm² , 750 V , com certificado NBR NM 247-3 ( preto e azul ) . CONDUSUL 3,69

18 249903 KIT Kit para instalação - Padrão construtivo Tipo E (conforme Especificações Técnicas e/ou Me-morial Descritivo no Anexo X do Edital).

OPÇÃO 490,00

22 4433 M Mangueira marrom ¾ x 2,5mm de material não reciclado. ELETROFLEX 0,94

23 216893 CX Massa para calafetar, em filetes - 350 gr CASCOLA 5,90

FUNDAMENTO IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS – EIRELI CNPJ nº. 13.547.348/0001-45


21 113238 UND Lâmpada especial para semáforo, potência 100w, tensão 130v vida útil de 8.000/10.000 horas, gás argônio, filamento em liga de tungstênio reforçado, sustentado por 9 (nove) suportes, bulbo A-19 transparente e rosca E-27/27 em latão

HELIOS 23,57




OBJETO: contratação(ões) de empresa(s) para prestação(ões) de serviço(s) de hospedagem neste Município de Maringá/Paraná,


em atendimento às Secretarias e Órgãos vinculados à Prefeitura do Município de Maringá, por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio Compras e Logística – SEPAT:

LUXTOUR HOTELARIA, EVENTOS E TURISMO LTDA - CNPJ nº. 07.057.670/0001-93

Lote Item Código Und. Especificação Valor Unit.

1 1 1133 UND Hospedagem – Apartamento individual c/café da manhã (Conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo).

195,40

1 2 217959 UNID Hospedagem – Suíte (Conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo). 280,00

1 3 206467 UNID Hospedagem – Apartamento duplo (Conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo). 450,00

1 4 203771 UND Hospedagem – Apartamento triplo (Conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo). 610,00

1 5 215357 UND Hospedagem – Apartamento Individual c/ café da manhã e duas refeições (almoço e jantar) (Conforme Espe-cificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo).

280,00

1 6 222195 UNID Hospedagem – Apartamento quádruplo (Conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo). 780,00


ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 14/2018PREGÃO PRESENCIAL Nº. 22/2018-SBMG - REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO Nº. 99/2018-SBMGVALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Ata de REGISTRO DE PREÇOS, que entre si celebram a TERMINAIS AÉREOS DE MARINGÁ–SBMG S./A., pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº. 03.869.208/0001-30, com sede à Av. Dr. Vladimir Babkov, 900, Parque Industrial Mário Bulhões da Fonseca, nesta cidade de Maringá – Paraná, neste ato representada pelo Superintendente Sr. FERNANDO JOSÉ REZENDE, conforme Ata nº 27/2017-SBMG e Termo de Posse e as empresas abaixo relacionadas, para Registro de Preços para Aquisição de Equipamentos de Informática e Softwares para atender as demandas da Terminais Aéreos de Maringá SBMG - S.A, por solicitação das Gerências Administrativa e de Infraestrutura da SBMG S.A.:

Fornecedor: A G S COMERCIAL EIRELI- ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 24.435.379/0001-20, com sede na cidade de Maringá/PR, à Avenida dos Palmares, nº 163, Jardim Liberdade, CEP 87.047-035, fone/fax /(44) 3346-5981, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 56.324,00 (cinquenta e seis mil, trezentos e vinte e quatro reais) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

Lote Item Código Qtde. Und. Especificação Marca Valor Unit. Valor Total

1 1 261148 35 UND Software Microsoft Office Professional Plus 2016 (conforme especificações técnicas e/ou memorial descritivo do Anexo I do edital).

MICROSOFT 997,90 34.926,50

1 3 227679 5 UNID Software Sketchup Pro (conforme especificações técnicas e/ou memorial descritivo do Anexo I do edital).

SKETCHUP 4.279,50 21.397,50

Fornecedor: C P SUZUKI ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 22.129.469/0001-68, com sede na cidade de Maringá/PR, à Avenida Brasil, nº 2304, Zona 03, CEP 87.050-000, fone/fax /(44) 3028-3560, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 22.400,00 (vinte e dois mil e quatrocentos reais) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


1 6 3772 240 UND Chip de toner (conforme especificações técnicas e/ou memorial descritivo do Anexo I do edital).

AOEX 25,00 6.000,00

1 7 3470 40 UND Nobreak (conforme especificações técnicas e/ou memorial descritivo do Anexo I do edital).

SMS 410,00 16.400,00

Fornecedor: SYMA PRINT LTDA - EPP, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 07.300.151/0001-04, com sede na cidade de maringa/PR, à João Paulino Vieira Filho, nº 592, Zona 01, CEP 87.020-015, fone/fax (44) 4009-9114/(44) 3025-9090, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 54.940,00 (cinquenta e quatro mil, novecentos e quarenta reais) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


1 2 104173 80 UND Software c/ licença para anti-vírus. (conforme es-pecificações técnicas e/ou memorial descritivo do Anexo I do edital).

KASPERSKY END POINT 65,00 5.200,00

1 8 261146 60 UND Toner HP CF502A 202A amarelo (conforme es-pecificações técnicas e/ou memorial descritivo do Anexo I do edital).

HP 415,00 24.900,00

1 10 261145 60 UND Toner HP CF501A 202A ciano (conforme especifi-cações técnicas e/ou memorial descritivo do Anexo I do edital).

HP 414,00 24.840,00


Fornecedor: TANGO LTDA. - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 05.304.697/0001-08, com sede na cidade de Maringá/PR, à Avenida Cerro Azul, nº 1371, Jardim Novo Hori-zonte, CEP 87.010-055, fone/fax /(44) 3025-4444, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 15.216,00 (quinze mil, duzentos e dezesseis reais) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


1 4 103551 6 UND Corel Draw (conforme especificações técnicas e/ou memorial descritivo do Anexo I do edital).

CORELDRAW GRAPHICS SUI-TE 2018 VESÃO COMPLETA ESD

2.536,00 15.216,00

Fornecedor: VALTEC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 31.327.945/0001-46, com sede na cidade de Maringá/PR, à Rua Rio Piquiri, nº 375, Conjunto Residencial Branca Vieira, CEP 87.043-140, fone/fax /(44) 3037-0725, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 49.680,00 (quarenta e nove mil, seiscentos e oitenta reais) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


1 9 261144 60 UND Toner HP CF500A 202A preto (conforme especifi-cações técnicas e/ou memorial descritivo do Anexo I do edital).

HP 414,00 24.840,00

1 11 261147 60 UND Toner HP CF503A 202A magenta (conforme es-pecificações técnicas e/ou memorial descritivo do Anexo I do edital).

HP 414,00 24.840,00

doravante denominadas CONTRATADAS, resolvem registrar os preços anteriormente indicados, com observância da Lei Federal nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, pelo Decreto Municipal nº. 097/2013, de 08.01.2013, bem como das demais normas vigentes e aplicáveis, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto desta ATA é o Registro de Preços para Aquisição de Equipamentos de Informática e Softwares para atender as deman-das da Terminais Aéreos de Maringá SBMG - S.A, por solicitação das Gerências Administrativa e de Infraestrutura da SBMG S.A. , de conformidade com as especificações previstas no Anexo I e propostas apresentadas no processo de licitação denominada PREGÃO PRESENCIAL Nº. 22/2018-SBMG – PROCESSO Nº. 99/2018-SBMG, que integram este instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA – VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. A presente ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO PARA RETIRADA DO TERMO CONTRATUAL

3.1. A CONTRATADA deverá assinar o termo contratual ou retirar o documento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data de recebimento do memorando da unidade interessada ou da publicação no órgão de imprensa oficial.

3.2. O prazo para assinatura e retirada do termo contratual poderá ser prorrogado por igual período, desde que devidamente justificado o motivo e aceito pela Terminais Aéreos de Maringá - SBMG – S./A.

CLÁUSULA QUARTA – DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS

O fornecimento do(s) serviço(s) registrado(s) nesta Ata será requisitado através da Terminais Aéreos de Maringá - SBMG – S./A., me-diante a elaboração de Solicitação de Serviço e emissão de Nota de Empenho.

4.1.Cada Nota de Empenho conterá, no mínimo:

4.1.1. Número da ata;

4.1.2. Quantidade do produto;

4.1.3. Descrição do produto requisitado;

4.1.4. Local e hora de entrega;

4.1.5. Do recebimento;

4.1.6. Dotação orçamentária onerada;

4.1.7. Valor;

4.1.8. Condições de pagamento;

CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1. Os produtos deverão ser entregues em até 20 (vinte) dias contados a partir do recebimento do Pedido de Materiais/Serviços pela empresa responsável pelo fornecimento dos materiais, no Terminais Aéreos de Maringá SBMG S.A. Avenida Doutor Vladimir Babkov,


nº 900 – Parque Industrial Mario Bulhões CEP: 87.065-665 – Maringá – PR.

5.2.Os produtos serão recebidos através da Comissão de Recepção de Material, que, após verificado o atendimento a todas as exigên-cias e condições, emitirá o atestado de recebimento definitivo ou recebimento provisório, no caso de entrega parcial.

5.2.1. Na hipótese de rejeição, por entrega dos produtos em desacordo com as especificações, a contratada deverá repor o(s) produto(s) no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

5.2.2. A substituição do produto ou a sua complementação não exime a Contratada de ser penalizada por descumprimento da obriga-ção, previstas no subitem 12.2.

CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS

6.1. Os preços são os constantes da Ata de Registro de Preços.

6.1.1. Os preços permanecerão fixos e irreajustáveis até a entrega dos produtos constantes do termo contratual e/ou reajuste.

6.1.1.1. O preço deverá ser fixo, equivalente ao de mercado na data da apresentação da proposta, para pagamento na forma prevista no Edital.

6.1.1.2. Deverão estar incluídas no preço, todas as despesas necessárias à entrega do objeto desta licitação, sem quaisquer ônus para a Terminais Aéreos de Maringá - SBMG – S./A., tais como frete, tributos etc.

6.1.1.3. É vedado qualquer reajustamento de preços durante o prazo de validade da ata de registro de preços, contado a partir da data limite para a apresentação das propostas, indicada no preâmbulo do presente Edital.

6.1.1.4. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições referentes à concessão de reajustamento de preços, em face da superveniência de normas Federais aplicáveis a espécie.

6.1.1.5. Os preços registrados, quando sujeitos a controle oficial, poderão ser reajustados nos termos e prazos fixados pelo órgão controlador.

6.1.1.6. O disposto no item anterior aplica-se igualmente, nos casos de incidência de novos impostos ou taxas e de alteração das alí-quotas dos já existentes.

6.1.1.7. O beneficiário do registro, em função de imprevistos que altere significativamente a correspondência entre os encargos do contratado e a remuneração por parte deste Município, poderá solicitar a atualização dos preços vigentes através de solicitação formal à Terminais Aéreos, instruída com documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: notas fiscais de aquisição dos pro-dutos, matérias-primas e componentes, ou de outros documentos que comprovem a ocorrência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado. Até a decisão final da Terminais Aéreos de Maringá - SBMG – S./A., a qual deverá ser prolatada em até 30 (trinta) dias a contar da entrega completa da documentação compro-batória, o fornecimento do produto, quando solicitado pela Terminais Aéreos de Maringá - SBMG – S./A., deverá ocorrer normalmente e pelo preço registrado em vigor.

6.1.1.8. A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época.

6.1.1.9. Independentemente da solicitação de que trata o sub item 6.1.1.7, a Terminais Aéreos de Maringá - SBMG – S./A., poderá a qualquer momento reduzir os preços registrados, de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional e/ou internacional, sendo que o novo preço fixado será válido a partir da publicação no Diário Oficial do Município de Maringá-PR.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS REAJUSTES

7.1. Os preços das propostas permanecerão fixos e irreajustáveis pelo prazo de validade do Registro de Preços.

CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos serão efetuados após 20 (vinte) dias da emissão da nota fiscal e boleto bancário.

8.2. Os pagamentos efetuados em atraso pela Terminais Aéreos de Maringá - SBMG – S./A. serão acrescidos de correção monetária.

8.3. As faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas ao emitente e seus vencimentos correrão 05 (cinco) dias após a data de sua reapresentação.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES

9.1. Da Contratada:

9.1.1. Fornecer no prazo de 05 (cinco) dias, após cada período de 90 (noventa) dias a contar da assinatura da presente ata, prova de


regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

9.1.2. Comunicar à unidade requisitante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a qualquer anormalidade que impeça o fornecimento dos produtos contratados.

9.1.3. Manterem as mesmas condições de habilitação.

9.1.4. Indicar o responsável que responderá perante a Terminais Aéreos de Maringá - SBMG – S./A. por todos os atos e comunicações formais.

9.1.5. Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o produto fornecido, bem como pelo seu transporte, até o local determinado para a sua entrega.

9.1.6. Paralisar, por determinação da Terminais Aéreos de Maringá - SBMG – S./A., qualquer fornecimento de produtos que estejam sob suspeita de contaminação ou condenado por autoridade sanitária.

9.2. Do Contratante:

9.2.1. Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para a execução da Ata de Registro de Preços.

9.2.2. Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determi-nados.

9.2.3. Elaborar e manter atualizada listagem de preços que contemple a relação de produtos acrescidos da taxa de operacionalização (se for o caso), para os fins previstos nesta Ata e no termo contratual.

9.2.4. Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO

10.1. Não obstante o fato de a vencedora ser única e exclusiva responsável pelo fornecimento, objeto desta Ata de Registro de Preços, a Terminais Aéreos de Maringá - SBMG – S./A., através de sua própria equipe ou de prepostos formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização na sua execução.

Parágrafo ÚnicoFica designado (a) o (a) servidor (a) Felipe Gabriel da Silva Ferro, Gerente Administrativo, matrícula nº. 36001, portador (a) da CI/RG nº. 446416216 da SSP/SP e inscrito (a) no CPF/MF nº. 373.615.478-00 e Suplente Carlos Aparecido Rizzo Estércio, Coordenador Fi-nanceiro e Administrativo, matrícula nº. 1012, RG nº. 5989564 da SSP/PR e CPF nº. 899.926.019-49, para exercerem a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

11.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nos seguintes casos:

11.1.1. Persistência de infrações após a aplicação das multas previstas na cláusula décima segunda.

11.1.2. Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de cumprir as obrigações assumidas pela ocorrência de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovados.

11.1.3. Interesse público, devidamente motivado e justificado pela Terminais Aéreos de Maringá - SBMG – S./A..

11.1.4. Demais hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, bem como desta Ata.

11.1.5. Liquidação judicial ou extrajudicial ou falência da Contratada.

11.2. A Rescisão da Ata de Registro de Preços unilateralmente pela Terminais Aéreos de Maringá - SBMG – S./A.o acarretará as seguin-tes consequências, sem prejuízo de outras sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, bem como desta Ata.

11.2.1. Assunção imediata do objeto da Ata de Registro de Preços por ato próprio da Terminais Aéreos de Maringá - SBMG – S./A., lavrando-se termo circunstanciado.

11.2.2. Ocupação dos equipamentos, materiais e eventuais veículos utilizados na execução do objeto da Ata de Registro de Preços, necessários à sua continuidade, os quais serão devolvidos posteriormente. Não sendo devolvidos, darão causa a ressarcimento à Contratada mediante sua devida avaliação.

11.2.3. Responsabilização por prejuízos causados à Terminais Aéreos de Maringá - SBMG – S./A..

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES


12.1. A contratada ficará sujeita, em caso de atraso injustificado na entrega dos produtos, garantida a defesa prévia, à multa diária de:

12.1.1. Multa diária de 0,35% (zero vírgula trinta e cinco por cento) – até o 10º (décimo) dia de atraso.

12.1.2. 0,70% (zero vírgula setenta por cento) – a partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso. Percentuais que incidirão sobre o valor total dos produtos não entregues na data ajustada.

12.1.3. A partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso injustificado na entrega do(s) produto(s), ficará configurada a inexecução total ou parcial do contrato e a SBMG S/A poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à contratada multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total dos produtos não entregues, sem prejuízo das demais sanções previstas no Artigo 7º da Lei Federal 10.520/2002.

12.2. Quando a proponente não mantiver a sua proposta; apresentar declaração falsa; deixar de apresentar documento na fase de saneamento; ou por infração de qualquer outra cláusula contratual não prevista nos subitens anteriores, será aplicada multa compen-satória e cláusula penal de 10% (dez por cento) sobre o valor total dos produtos cotados pela empresa, podendo ser cumulada com as demais sanções previstas no Artigo 7º da Lei Federal 10.520/2002.

12.3. O valor da multa será descontado no primeiro pagamento após a sua imposição, respondendo por ela os pagamentos futuros e pela diferença, se houver.

12.4. A aplicação das sanções administrativas, inclusive as cláusulas penais, não exime a contratada da responsabilidade civil e penal a que estiver sujeita.

12.5. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar docu-mentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a SBMG S/A e será descredenciado do cadastro de fornecedores da Terminais Aéreos de Maringá-PR.

12.6.As sanções supramencionadas não excluem a aplicação de demais sanções previstas em lei e no Edital, aplicáveis ao caso concreto.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

13.1. As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste avençamento perante o Foro da Comarca de Marin-gá, Estado do Paraná, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou se torne.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da CONTRATADA de cumprir os termos contra-tuais assinados até a data de vencimento da mesma.

14.2. A Terminais Aéreos de Maringá - SBMG – S./A não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços se durante a sua vigência constatar que os preços registrados estão superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições a Ata de Registro de Preços.

14.3. A Terminais Aéreos de Maringá - SBMG – S./A, ao seu exclusivo critério, poderá, durante os últimos 30 (trinta) dias de vigência da ata de Registro de Preços, poderá determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a elaboração de um novo contrato.

14.4. Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão em dias corridos, salvo disposição expressa em contrário e em sua contagem excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do vencimento.

14.5. A despesa com a contratação correrá à conta da Dotação Orçamentária vigente na época da emissão da nota de empenho pelo órgão e/ou unidade administrativa interessada.

14.6. Fazem parte integrante desta Ata, independentemente de transcrição, as condições estabelecidas no Edital e as normas contidas na Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei Federal nº. 8.666/93, no Decreto Municipal nº 097/2013, de 08.01.2013.

14.7. Finalmente, o Sr. Superintendente convida os participantes do presente certame a fiscalizar o processo licitatório em questão, bem como a entrega dos produtos e/ou serviços ora contratados/adjudicados.

Estando justas e contratadas, firmam a presente Ata, em 01 (uma) via, perante as testemunhas abaixo indicadas, para todos os fins e efeitos de direito.


FERNANDO JOSÉ REZENDESuperintendente

TANGO LTDA. - ME SYMA PRINT LTDA - EPP A G S COMERCIAL EIRELI- ME VALTEC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI C P SUZUKI ME

TESTEMUNHAS


ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 15/2018PREGÃO PRESENCIAL Nº. 24/2018-SBMG - REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO Nº. 104/2018-SBMGVALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Ata de REGISTRO DE PREÇOS, que entre si celebram a TERMINAIS AÉREOS DE MARINGÁ–SBMG S./A., pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº. 03.869.208/0001-30, com sede à Av. Dr. Vladimir Babkov, 900, Parque Industrial Mário Bulhões da Fonseca, nesta cidade de Maringá – Paraná, neste ato representada pelo Superintendente Sr. FERNANDO JOSÉ REZENDE, conforme Ata nº 27/2017-SBMG e Termo de Posse e as empresas abaixo relacionadas, para Registro de Preço para fornecimento de Pó Químico BC, Recarga de Gás de nitrogênio, Teste Hidrostático de cilindros de nitrogênio e Líquido Gerador de Espuma sintética para o Aeroporto Regional de Maringá, A pedido da gerencia de segurança da Terminais Aéreos de Maringá SBMG S.A.:

Fornecedor: EXTINTORES MARINGAENSE LTDA - EPP, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 84.981.877/0001-09, com sede na cidade de Maringá/PR, à Avenida 19 de Dezembro, nº 357, Zona 06, CEP 87.015-610, fone/fax (44) 3224-6955/(44) 3262-1351, por seu repre-sentante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 42.696,00 (quarenta e dois mil, seiscentos e noventa e seis reais) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


1 1 18519 500 KG Barrica Pó para Extintor BC 50 kg BOMBERITO 11,98 5.990,00

1 2 962 6 UND Teste Hidrostático de cilindros de nitrogênio para a verificação de re-sistência e vazamentos

EXTINPAG 110,00 660,00

1 3 6668 42 M3 Gás Nitrogênio WHITE MAR-TINS

75,00 3.150,00

2 1 246731 1.600 LITRO SINTEX AFFF 6% - Tipo 2 (Utilização em aeroportos) Líquido Gerador de Espuma sintética (LGE), tipo Sintex AFFF 6%

KIDDE 20,56 32.896,00



1.1. O objeto desta ATA é o Registro de Preço para fornecimento de Pó Químico BC, Recarga de Gás de nitrogênio, Teste Hidrostáti-co de cilindros de nitrogênio e Líquido Gerador de Espuma sintética para o Aeroporto Regional de Maringá, A pedido da gerencia de segurança da Terminais Aéreos de Maringá SBMG S.A., de conformidade com as especificações previstas no Anexo I e propostas apresentadas no processo de licitação denominada PREGÃO PRESENCIAL Nº. 24/2018-SBMG – PROCESSO Nº. 104/2018-SBMG, que integram este instrumento.





3.2. O prazo para assinatura e retirada do termo contratual poderá ser prorrogado por igual período, desde que devidamente justificado o motivo e aceito pela Terminais Aéreos de Maringá - SBMG – S./A.


O fornecimento do(s) serviço(s) registrado(s) nesta Ata será requisitado através da Terminais Aéreos de Maringá - SBMG – S./A., me-diante a elaboração de Solicitação de Serviço e emissão de Nota de Empenho.









4.1.7. Valor;



5.1. Os produtos deverão ser entregues em até 48 (quarenta e oito) horas para os produtos do lote 1 (um), e em até 120 (cento e vinte) horas do produto do lote 2 (dois).








6.1.1.2. Deverão estar incluídas no preço, todas as despesas necessárias à entrega do objeto desta licitação, sem quaisquer ônus para a Terminais Aéreos de Maringá - SBMG – S./A., tais como frete, tributos etc.





6.1.1.7. O beneficiário do registro, em função de imprevistos que altere significativamente a correspondência entre os encargos do contratado e a remuneração por parte deste Município, poderá solicitar a atualização dos preços vigentes através de solicitação formal à Terminais Aéreos, instruída com documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: notas fiscais de aquisição dos pro-dutos, matérias-primas e componentes, ou de outros documentos que comprovem a ocorrência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado. Até a decisão final da Terminais Aéreos de Maringá - SBMG – S./A., a qual deverá ser prolatada em até 30 (trinta) dias a contar da entrega completa da documentação compro-batória, o fornecimento do produto, quando solicitado pela Terminais Aéreos de Maringá - SBMG – S./A., deverá ocorrer normalmente e pelo preço registrado em vigor.


6.1.1.9. Independentemente da solicitação de que trata o sub item 6.1.1.7, a Terminais Aéreos de Maringá - SBMG – S./A., poderá a qualquer momento reduzir os preços registrados, de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional e/ou internacional, sendo que o novo preço fixado será válido a partir da publicação no Diário Oficial do Município de Maringá-PR.




8.1. Os pagamentos serão efetuados através de crédito na conta corrente dos licitantes, constantes em suas propostas, no prazo de até 20 dias após a entrega total das mercadorias e/ou da execução dos serviços, mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente recebida pela SBMG.

8.2. Os pagamentos efetuados em atraso pela Terminais Aéreos de Maringá - SBMG – S./A. serão acrescidos de correção monetária.




9.1. Da Contratada:

9.1.1. Fornecer no prazo de 05 (cinco) dias, após cada período de 90 (noventa) dias a contar da assinatura da presente ata, prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.


9.1.3. Manterem as mesmas condições de habilitação.

9.1.4. Indicar o responsável que responderá perante a Terminais Aéreos de Maringá - SBMG – S./A. por todos os atos e comunicações formais.


9.1.6. Paralisar, por determinação da Terminais Aéreos de Maringá - SBMG – S./A., qualquer fornecimento de produtos que estejam sob suspeita de contaminação ou condenado por autoridade sanitária.







10.1. Não obstante o fato de a vencedora ser única e exclusiva responsável pelo fornecimento, objeto desta Ata de Registro de Preços, a Terminais Aéreos de Maringá - SBMG – S./A., através de sua própria equipe ou de prepostos formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização na sua execução.

Parágrafo ÚnicoFica designado (a) o (a) servidor (a) Gustavo Catelli Vieira da Silva, Coordenador de Segurança e Resposta à Emergência, matrícula nº. 1017, portador (a) da CI/RG nº. 95743145 da SSP/PR e inscrito (a) no CPF/MF nº. 060.653.519-54 e Suplente Luiz Carlos Braz da Silva, Gerente de Segurança AvSec, matrícula nº. 1015, RG nº. 629915500 da SSP/PR e CPF nº. 586.489.099-53, para exercerem a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.





11.1.3. Interesse público, devidamente motivado e justificado pela Terminais Aéreos de Maringá - SBMG – S./A..



11.2. A Rescisão da Ata de Registro de Preços unilateralmente pela Terminais Aéreos de Maringá - SBMG – S./A.o acarretará as seguin-tes consequências, sem prejuízo de outras sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, bem como desta Ata.

11.2.1. Assunção imediata do objeto da Ata de Registro de Preços por ato próprio da Terminais Aéreos de Maringá - SBMG – S./A., lavrando-se termo circunstanciado.



11.2.3. Responsabilização por prejuízos causados à Terminais Aéreos de Maringá - SBMG – S./A..


12.1. A contratada ficará sujeita, em caso de atraso injustificado na entrega dos produtos garantida a defesa prévia, à multa diária de:

12.1.1. 0,35% (zero vírgula trinta e cinco por cento) – até o 10º (décimo) dia de atraso. Os percentuais acima incidirão sobre o valor total dos produtos não entregues na data ajustada.

12.1.2. 0,70% (zero vírgula setenta por cento) – a partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso. Os percentuais acima incidirão sobre o valor total dos produtos não entregues na data ajustada.

12.1.3. A partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso injustificado na entrega do(s) produto(s) ficará configurada a inexecução total ou parcial do contrato e a Administração poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à contratada multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total dos produtos não entregues, sem prejuízo das demais sanções previstas no art. 7º da Lei Federal 10.520/2002.




12.5. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar docu-mentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a SBMG S/A e será descredenciado do cadastro de fornecedores da Terminais Aéreos de Maringá-PR.





14.2. A Terminais Aéreos de Maringá - SBMG – S./A não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços se durante a sua vigência constatar que os preços registrados estão superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições a Ata de Registro de Preços.

14.3. A Terminais Aéreos de Maringá - SBMG – S./A, ao seu exclusivo critério, poderá, durante os últimos 30 (trinta) dias de vigência da ata de Registro de Preços, poderá determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a elaboração de um novo contrato.




14.7. Finalmente, o Sr. Superintendente convida os participantes do presente certame a fiscalizar o processo licitatório em questão, bem como a entrega dos produtos e/ou serviços ora contratados/adjudicados.



FERNANDO JOSÉ REZENDESuperintendente

EXTINTORES MARINGAENSE LTDA - EPP

TESTEMUNHAS :-


ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 241/2018PREGÃO PRESENCIAL Nº. 277/2018-PMM - REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO Nº. 1580/2018-PMMVALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Ata de REGISTRO DE PREÇOS, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE MARINGÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº. 76.282.656/0001-06, com sede à Av. XV de Novembro, 701, Centro, nesta cidade de Maringá – Paraná, neste ato repre-sentada por Sr. ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS, Prefeito Municipal, conforme permite Ato de Posse e Certidão e as empresas abaixo relacionadas, para Registro de Preço para aquisição de Projetores Multimídea, Telas de Projeção e Frigobares, para atendi-mento das necessidades das Secretarias vinculadas ao Município de Maringá, por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio Compras e Logística - SEPAT.:

Fornecedor: EUNICE DA SILVA GEREMIAS - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 29.851.742/0001-02, com sede na cidade de Jandaia do Sul/PR, à Avenida Getulio Vargas, nº 739, Centro, CEP 86.900-000, fone/fax /(43) 99805-3417, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 1.740,00 (um mil, setecentos e quarenta reais) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


2 2 248595 2 UND Frigobar -120 litros, consumo máximo 25 Kwh/mês, porta latas para 10 latas, conter prateleiras aramadas internas e removíveis e uma prateleira inferior na porta para garrafas de 2,5litros, deverá conter pés frontais, nível A em con-sumo de energia, conter congelador, controle de temperatura, voltagem 110V, dimensões : altura entre 85 e 90cm; largura 48cm, profundidade entre 53 e 60cm, peso máximo 35 kg, na cor branca.

C O N S U L --12CBANA

870,00 1.740,00

Fornecedor: VISTA TELECOM LTDA, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 11.065.832/0001-02, com sede na cidade de Umuarama/PR, à Praça Oscar Thompson Filho, nº 3249, Zona 01-A, CEP 87.501-360, fone/fax /(44) 3055-4500, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 500,51 (quinhentos reais e cinquenta e um centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


2 1 95238 1 UND Telão - tela de projeção retrátil, de parede 2,40x1,80 m, 120 polegadas, ajuste de altura.

TES 500,51 500,51



1.1. O objeto desta ATA é o Registro de Preço para aquisição de Projetores Multimídea, Telas de Projeção e Frigobares, para atendi-mento das necessidades das Secretarias vinculadas ao Município de Maringá, por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio Compras e Logística - SEPAT., de conformidade com as especificações previstas no Anexo I e propostas apresentadas no processo de licitação denominada PREGÃO PRESENCIAL Nº. 277/2018-PMM – PROCESSO Nº. 1580/2018-PMM, que integram este instrumento.





3.2. O prazo para assinatura e retirada do termo contratual poderá ser prorrogado por igual período, desde que devidamente justificado o motivo e aceito pela Administração.


O fornecimento do produto registrado nesta Ata será requisitado através das Secretarias Municipais interessadas, mediante a elabora-ção de Solicitação de Compras e emissão de Nota de Empenho.









4.1.7. Valor;



5.1. Os produtos deverão ser entregues em até 20(vinte) dias contados da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.








6.1.1.2. Deverão estar incluídas no preço, todas as despesas necessárias à entrega do objeto desta licitação, sem quaisquer ônus para a Administração, tais como frete, tributos etc.





6.1.1.7. O beneficiário do registro, em função de imprevistos que altere significativamente a correspondência entre os encargos do contratado e a remuneração por parte deste Município, poderá solicitar a atualização dos preços vigentes através de solicitação formal à Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abastecimento e Logística, instruída com documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: notas fiscais de aquisição dos produtos, matérias-primas e componentes, ou de outros documentos que comprovem a ocorrência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado. Até a decisão final da Administração, a qual deverá ser prolatada em até 30 (trinta) dias a contar da entrega completa da documentação comprobatória, o fornecimento do produto, quando solicitado pela Administração, deverá ocorrer normalmente e pelo preço registrado em vigor.


6.1.1.9. Independentemente da solicitação de que trata o sub item 6.1.1.7, a Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abastecimen-to e Logística, poderá a qualquer momento reduzir os preços registrados, de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional e/ou internacional, sendo que o novo preço fixado será válido a partir da publicação no Diário Oficial do Município de Maringá-PR.




8.1. Os pagamentos serão efetuados através de crédito na conta corrente dos licitantes, constantes em suas propostas, no prazo de até 20 dias após a entrega total das mercadorias e/ou da execução dos serviços, mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente recibada pelo preposto do Município.


8.2. Os pagamentos efetuados em atraso pela Administração serão acrescidos de correção monetária.



9.1. Da Contratada:



9.1.3. Manter as mesmas condições de habilitação.

9.1.4. Indicar o responsável que responderá perante a Administração por todos os atos e comunicações formais.


9.1.6. Paralisar, por determinação da administração, qualquer fornecimento de produtos que estejam sob suspeita de contaminação ou condenado por autoridade sanitária.







10.1. Não obstante o fato de a vencedora ser única e exclusiva responsável pelo fornecimento, objeto desta Ata de Registro de Preços, a Administração, através de sua própria equipe ou de prepostos formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa responsabi-lidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização na sua execução.

Parágrafo ÚnicoFica designado (a) o (a) servidor (a) Valdir Ramari, Operador de Computador, matrícula nº. 11858, portador (a) da CI/RG nº. 2127316 e inscrito (a) no CPF/MF nº. 397.473.289-68 e Suplente Gilson Marcelo Onishi, Técnico de Informática, matrícula nº. 20648, RG nº. 71141691 e CPF nº. 004.349.019-03, para exercerem a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.





11.1.3. Interesse público, devidamente motivado e justificado pela Administração.



11.2. A Rescisão da Ata de Registro de Preços unilateralmente pela Administração acarretará as seguintes consequências, sem prejuí-zo de outras sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, bem como desta Ata.

11.2.1. Assunção imediata do objeto da Ata de Registro de Preços por ato próprio da Administração, lavrando-se termo circunstanciado.



11.2.3. Responsabilização por prejuízos causados à Administração.



12.1.1. 0,35% (zero vírgula trinta e cinco por cento) – até o 10º (décimo) dia de atraso. Percentuais que incidirão sobre o valor total dos produtos não entregues na data ajustada.


12.1.3. A partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso injustificado na entrega do(s) produto(s), ficará configurada a inexecução total ou parcial do contrato e a Administração poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à contratada multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total dos produtos não entregues, sem prejuízo das demais sanções previstas no Artigo 7º da Lei Federal 10.520/2002.

12.2. Quando a proponente não mantiver a sua proposta; apresentar declaração ou documento falso em qualquer fase da licitação ou contrato; deixar de apresentar documento na fase de saneamento; deixar de assinar o contrato e/ou a ata de registro de preços no prazo estabelecido, ou por infração de qualquer outra cláusula contratual ou editalícia não prevista nos subitens anteriores, será aplica-da multa compensatória e cláusula penal de 10% (dez por cento) sobre o valor total dos produtos cotados pela empresa, podendo ser cumulada com as demais sanções previstas no Artigo 7º da Lei Federal 10.520/2002.



12.5. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar docu-mentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, além de sujeição as multas previstas nos subitens anteriores, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração e será descredenciado do cadastro de fornecedores da Prefeitura do Município de Maringá-PR.

12.6. As sanções acimas mencionadas não excluem a aplicação de demais sanções previstas em lei e no Edita, aplicáveis ao caso concreto.





14.2. A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços se durante a sua vigência constatar que os preços registrados estão superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições a Ata de Registro de Preços.

14.3. A Administração, ao seu exclusivo critério, poderá, durante os últimos 30 (trinta) dias de vigência da ata de Registro de Preços, poderá determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a elaboração de um novo contrato.




14.7. Finalmente, o Sr. Secretário Municipal de Gestão convida os participantes do presente certame a fiscalizar o processo licitatório em questão, bem como a entrega dos produtos e/ou serviços ora contratados/adjudicados.

Estando justas e contratadas, firmam a presente Ata, em 01 (uma) via, perante as testemunhas abaixo indicadas, para todos os fins e


efeitos de direito.


ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFASPrefeito Municipal

EUNICE DA SILVA GEREMIAS - ME VISTA TELECOM LTDA

TESTEMUNHAS :-



Ata de REGISTRO DE PREÇOS, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE MARINGÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº. 76.282.656/0001-06, com sede à Av. XV de Novembro, 701, Centro, nesta cidade de Maringá – Paraná, neste ato repre-sentada por Sr. ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS, Prefeito Municipal, conforme permite Ato de Posse e Certidão e as empresas abaixo relacionadas, para aquisição de Eletrodomésticos (Televisores, Espremedores de Frutas, Fornos Micro Ondas, Lavadoras de Roupas, Refrigeradores e outros) e Eletroeletrônicos (Rádios, Cabos de Sinal, Câmeras Filmadoras, Mesa de Som e outros), para atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Maringá, por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio, Compras e Logística - SEPAT:

Fornecedor: A. PAZINATO MARINGÁ - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 04.352.905/0001-81, com sede na cidade de Maringá/PR, à Rua Diogo Zuliani, nº 249, Jardim Alvorada, CEP 87.033-030, fone/fax (44) 3267-3040/(44) 3267-3040, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 166.100,00 (cento e sessenta e seis mil e cem reais) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

Lote Item Código Qtde Und. Especificação Marca Valor Unit. Valor Total1 3 203755 19 UND Multiprocessador industrial com estrutura, gabinete e vasilha coletora

de alumínio, discos em aço inoxidável, pés antiderrapante, transmissão através de correias, tampa fixada por dois manípulos. Fornecido com seis discos: um ralador, dois fatiadores, três desfiadores. Alimentação 110 Volts, diâmetros do disco 273mm. Bocal de alimentação com 103 mm de diâmetro. Admitida uma tolerância de até 10%.

FC2 2.404,00 45.676,00

1 5 17486 30 UND Refrigerador (geladeira) Comercial Vertical de 1 porta “cega” (não trans-parente) de fechamento automático; em gabinete de aço na cor branca, com prateleiras, capacidade mínima 560 litros, com gás refrigerante R134ª, refrigeração estática (não frost free) - para temperaturas de “0 (zero) a 8ºC +”; 110Volts, Admitida uma tolerância de até 10%.

FRICON 2.650,00 79.500,00

2 27 203755 6 UND Multiprocessador industrial, com estrutura, gabinete e vasilha coletora de alumínio, discos em aço inoxidável, pés antiderrapante, transmissão através de correias, tampa fixada por dois manípulos. Fornecido com seis discos: um ralador, dois fatiadores, três desfiadores. Alimentação 110 Volts, diâmetros do disco 273mm. Bocal de alimentação com 103 mm de diâmetro. Admitida uma tolerância de até 10%.

FC2 2.404,00 14.424,00

2 29 17486 10 UND Refrigerador (geladeira) Comercial Vertical de 1 porta “cega” (não trans-parente) de fechamento automático; em gabinete de aço na cor branca, com prateleiras, mínima 560 litros, com gás refrigerante R134ª, refrige-ração estática (não frost free) - para temperaturas de “0 (zero) a 8ºC +”; 110 Volts. Admitida uma tolerância de até 10%.

FRICON 2.650,00 26.500,00

Fornecedor: CAROL DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 07.654.231/0001-68, com sede na cidade de Mandaguaçu/PR, à Avenida Ney Braga, nº 440, Vila Franchello, CEP 87.160-000, fone/fax (44) 3245-2026, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).Lote Item Código Qtde Und. Especificação Marca Valor Unit. Valor Total2 23 17914 50 UND Liquidificador industrial com capacidade de 6 litros, com copo inoxidável

(inclusive fundo) com vedação da hélice, costela estampada. Mancal porcas de afixação, eixo, lâminas e copo confeccionados em aço inox. Tampa do copo e gabinete do motor em alumínio polido. Potência 0,5 CV, voltagem 110 Volts. Admitida uma tolerância de até 10%.

FAK 460,00 23.000,00

Fornecedor: CELSO MARTINS DE OLIVEIRA - INFORMÁTICA - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 27.781.724/0001-76, com sede na cidade de Astorga/PR, à Rua Paulo Tadashi Satomi, nº 655, Centro, CEP 86.730-000, fone/fax (44) 92000-8746, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 43.590,00 (quarenta e três mil, quinhentos e noventa reais) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).Lote Item Código Qtde Und. Especificação Marca Valor Unit. Valor Total2 1 245306 5 UND Antena externa, capta sinais digitais e analógicos, VHF, UHF, FM,

HDTV, LOG para toda a faixa de sinal UHF digital (HDTV, 3D, Full HD), analógico. Incluir Cabo Coaxial e Mastro de Fixação Material: Alumínio/ABS com tratamento UV. Ganho:14 dBi para cima. Conector: Fêmea. Dimensões Gerais:325x60x965mm (LxAxP).Cor: Alumínio Natural/ABS Cinza Chumbo. Peso Líquido:0,505 kg. Tipo de Produto: Antena Digital Externa Local de Instalação: Laje/Telhado/Parede.

BRASFOR-MA 78,00 390,00


2 3 203756 120 UND Aparelho de som portátil contendo entrada USB, rádio AM/FM, leitura de CD, MP3, 110V, com potência de no mínimo 8W RMS. Admitida uma tolerância de até 10%.

MONDIAL 215,00 25.800,00

2 22 4234 120 UND Liquidificador doméstico, 12 velocidades, copo de acrílico, com alça anatômica, 2 litros, com filtro para frutas, função pulsar e autolimpe-za, com triturador de gelo, lâminas serrilhadas (acoplados ao copo do liquidificador), tampa com sobretampa removível (para adição de ingre-dientes, tampa dosadora (no centro da tampa), o liquidificador deverá somente funcionar com o copo devidamente acoplado e base antia-derente (para segurança), na cor branca ou preta, potência de 850W, consumo do produto de no máximo 1 kW/h por hora, tensão 110 Volts. Admitida uma tolerância de até 10%.

MONDIAL 145,00 17.400,00

Fornecedor: CUNHA & PRACZUM LTDA. - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 10.692.055/0001-63, com sede na cidade de Ivaiporã/PR, à Rua Carlos Gomes, nº 206, Jardim Aeroporto, CEP 86.870-000, fone/fax (43) 99910-4318/(43) 3472-2847, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 605,00 (seiscentos e cinco reais) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

Lote Item Código Qtde Und. Especificação Marca Valor Unit. Valor Total

2 9 236797 2 UND Balança digital, recarregável, com capacidade de até 10 kg, elétrica-Portátil Para Cozinha para no mínimo 5 kg com precisão de 1 g; mate-rial resistente e fácil higienização; função de tara; unidades de medida: Kg e g; fonte de energia: pilha; peso do produto no máximo 800g.G-TECH/

SF-400 60,00 120,00

2 31 15735 4 UND Tripé de iluminação de 2M com 03 seções em alumínio, anodizado em preto, com rosca fina ¼”, para os iluminadores.

GREIKA/ WT-803 121,25 485,00

Fornecedor: E TODÃO GONÇALVES EIRELI - EPP, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 30.747.960/0001-80, com sede na cidade de Umuarama/PR, à Avenida Getúlio Vargas, nº 5.225 Sala 01, Zona III, CEP 87.502-020, fone/fax (44) 99148-6407, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 90.494,50 (noventa mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


1 1 204871 38 UND Aparelho Televisor LED FULL HD 42”, potência mínima de áudio 20W RMS, com no mínimo 2 entradas HDMI e 1 entrada USB. 110V. Admi-tida uma tolerância de até 10%.

PHILCO PT-V39N91D

1.400,00 53.200,00

2 6 204871 12 UND Aparelho Televisor LED FULL HD 42” potência mínima de áudio 20W RMS, com no mínimo 2 entradas HDMI e 1 entrada USB. 110V. Admi-tida uma tolerância de até 10%.

PHILCO PT-V39N91D

1.400,00 16.800,00

2 11 226040 50 UND Cabo coaxial rg58 5,475m para antena móvel externas com plugs de conexão.

STEELBRAS AP 0235

58,00 2.900,00

2 19 252054 1 UND Lâmina para processador de alimentos, marca Skymsen, modelo Paie. E1(Disco Fatiador 1mm), (Deve ser compatível com o processador de alimentos Modelo PAIE-S-N, marca Skymsen)

SKYMSEN PAIE S-N E1

229,50 229,50

2 20 252056 1 UND Lâmina para processador de alimentos, marca Skymsen, modelo Paie. E10-S (Disco Fatiador 10mm), (Deve ser compatível com o processa-dor de alimentos Modelo PAIE-S-N, marca Skymsen)

SKYMSEN PAIE S-N E1S

243,00 243,00

2 21 252055 1 UND Lâmina para processador de alimentos, marca Skymsen, modelo Paie. E5 (Disco Fatiador 5mm), compatível com o processador de alimentos Modelo PAIE-S-N, marca Skymsen

SKYMSEN PAIE S-N E5

243,00 243,00

2 26 15281 1 UND Mesa de som, de 8 canais, amplificada, com dois canais de saída 250w por canal com 6 entradas balanceadas para microfone, 2 en-tradas de linha.

NOVIK NVK-8500BT 1.119,00 1.119,00

2 30 244009 4 UND Terminal de Autoatendimento e Senhas, com impressora de senhas, painel e acionadores de painel, conjunto de painel com impressora térmica, com corte automático do papel, senha com textos e suporte pedestal; capacidade de até 6 motivos preferenciais; impressão não fiscal com texto personalizado; comunicação entre impressora e painel sem fio; painel com 3 números em Displays de 4 polegadas; indicador de guichê/caixa em Display de 2 polegadas; acompanha 16 (dezes-seis) controles (expansível até 18); função avanço, recuo, chama, re-pete e zera; alimentação do painel 110V, (automático). Conforme figura ilustrativa presente neste termo de referência.

TURNO MAGIC 3.940,00 15.760,00

Fornecedor: LOJAS TEM EIRELLI - EPP, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 05.150.522/0001-93, com sede na cidade de Maringá/PR, à Avenida Cerro Azul, nº 572 Loja 24, Zona 02, CEP 87.010-000, fone/fax (44) 3222-2272/(44) 3269-7000, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 25.339,50 (vinte e cinco mil, trezentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


2 4 14965 2 UND Aparelho de TV VHF/UHF Tecnologia de Tela: LED,Taxa de atualiza-ção: 60Hz, Polegadas: 65”; Resolução: Ultra HD 4k; entradas HDMI: 3,entradas USB: 2, Wi-Fi integrado; Conversor Digital Integrado;Sleep timer; Closed Caption; Netflix, Youtube, Facebook, Picasa, Twitter, Google Play; controle remoto Smart, cabo de alimentação AC, manual do usuário, t parafusos da base e base.

PHILCO / PTV65 5.375,00 10.750,00


2 5 200792 21 UND Aparelho DVD. com 01 entrada USB, com as seguintes especificações: conversor digital/analógico de vídeo com no mínimo 12 bits e 108 Mhz, conversor digital/analógico de áudio com no mínimo 24 bits e 192 Mhz, reprodução de vídeo seguintes das mídias: CD, CD-R/CD-RW, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, no mínimo e nos seguintes formatos de compactação: MPEG1 e MPEG2, no mínimo, reprodução de áudio das seguintes mídias: CD, CD de MP3, MP3-DVD, CD de WMA, CD-R/RW e CD de áudio, no mínimo. Com as seguintes conexões traseiras: saída áudio analógico E/D, saída progressiva vídeo componente, saí-da digital coaxial, saída de HDMI, saída vídeo composto (CVBS), no mínimo e as seguintes conexões frontais/laterais: USB e Microfone, no mínimo. 110V ou Bivolt. Contendo os seguintes acessórios: controle remoto, manual do usuário, folheto de garantia, cabo de áudio/vídeo, guia de início rápido, cabo HDMI, 1 x pilha AAA.

KNUP / KP-112 145,00 3.045,00

2 12 1132 3 UND Câmera filmadora digital – Filmadora Handycam HD lente grande an-gular de zoom óptico de 30x. Captura vídeo Full HD 1920x1080 em 60 p e imagens de 9.2 MP para cartões de mídia opcionais. Sensor projetado para aumentar a sensibilidade em situações de pouca luz e estabilização de imagem. Monitoramento e reprodução de imagens através do visor. Um cabo USB 2.0 para uma conexão ao computador para carregar ou transferir arquivos. Bateria recarregável.

SONY / HDR-CX405 1.150,00 3.450,00

2 13 101776 5 UND Conversor de TV Digital recepção de sinal digital de televisão aberta, para ter canais em alta nitidez, sem ruídos ou chiados

ELSYS / ISDBT 64,90 324,50

2 14 200912 1 UND Espremedor de frutas industrial, em alumínio que possuem gabine-tes em aço inox e sistema de ventilação de acordo com a norma IEC, protegidos contra possíveis entradas de água. Copo com inclinação facilitando o escoamento do suco, câmara de sucos e tampa deverão ser em alumínio polido ou inox. Copo coletor com peneira, capacida-de de 600ml a 1 litro. Acompanhar duas diferentes castanhas, sendo uma para laranjas e outro para limões. Características Técnicas: Ten-são elétrica – Bivolt, Potência 0.25CV, Altura/Largura/Profundidade – 390x340x190, Peso: até 8Kg, Rotação Máxima – 1.700rpm. Admitida uma tolerância de até 2%.

TRON / HIPER 345,00 345,00

2 16 4236 50 UND Extrator de suco industrial, com motor de no mínimo ½ hp, voltagem 110 Volts com chave seletora, mínimo 1750 RPM. Equipamento com corpo, tampa e anel da bica confeccionado em alumínio polido. Ca-pacidade do copo mínimo 900ml. Admitida uma tolerância de até 10%.

FAK / ESA-M 148,50 7.425,00

Fornecedor: LUARHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 10.187.858/0001-60, com sede na cidade de Maringá/PR, à Rodovia PR 317 - KM 02, nº 7.843 Sobreloja, Parque Industrial, CEP 87.065-005, fone/fax (44) 3262-2294/(44) 3262-2294, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 33.420,00 (trinta e três mil, quatrocentos e vinte reais) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


2 7 18339 30 UND Balança plataforma 300kg sensibilidade 100g; Plataforma 41x57 - com visor digital móvel; Balança eletrônica com redução mecânica na plataforma de pesagem; Maior resistência para cargas pesadas; Proteção da célula de carga contra impactos laterais; Plataformas de maior dimensão com uma única célula de carga; Baixíssimo custo de manutenção; Indicador com bateria. Admitida uma tolerância de até 10%.

M I C H E L E T T I /MIC300-SC

1.114,00 33.420,00

Fornecedor: SULMATEL - COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 04.115.693/0001-19, com sede na cidade de Curitiba/PR, à Rua Osmário de Lima, nº 313, Capão da Imbuia, CEP 82.800-130, fone/fax (41) 3332-3299, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 12.104,00 (doze mil, cento e quatro reais) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


2 8 240751 1 UND Balança Digital (simples) 30 Kg -Balança eletrônica digital comercial com plataforma em aço inoxidável e mostrador montado junto a base ou em coluna, com capacidade mínima de 30 kg ( divisões de no mí-nimo 5 g a 10 g); Plataforma em aço inoxidável; Estrutura em aço ino-xidável ou aço carbono com pintura epóxi ou primer poliuretano; Deve possuir teclas de Zero e Tara; Desligamento automático; Selo e lacre de calibração do INMETRO; Voltagem: Bivolt.

WELMY/BCW LED BAT

826,00 826,00

2 10 112391 1 UND Balança eletrônica portátil de plataforma de pesagem sem coluna, fa-bricada em aço ou alumínio, montagem direta, com célula de carga central totalmente eletrônica, para pesagem de pessoas. Profissional com registro no INMETRO. Capacidade de pesagem de 180 a 200 kg, com divisão 100/100 gramas. Alimentação elétrica bivolt 90-240 vca 50-60 HZ. Plataformas tamanhos de 300x350x70mm (L,P,A). Pintura sintética industrial de alta resistência à oxidação. Peso máximo da ba-lança 7 kg. Display de cristal líquido. Bateria interna recarregável com autonomia de 20 horas. Tapete de borracha personalizado e antiderra-pante. Alça para transporte em aço inoxidável. Deve vir acompanhada com o respectivo carregador de bateria.

WELMY E200 M LCD

1.086,00 1.086,00


2 18 248595 14 UND Frigobar entre 80 e 100 litros, porta reversível, com grades removíveis, conter congelador, botão de regulagem de temperatura e porta latas, consumo energético máximo de 17,5 kW/h, conter o selo Porcel, po-tência 85W, na cor branca, 110 Volts, peso máximo de 25 kg. Admitida uma tolerância de até 10%.

MIDEA MEC10 728,00 10.192,00

Fornecedor: TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 27.821.705/0001-26, com sede na cidade de Vitória/ES, à Avenida Leitão da Silva, nº 260 - 1º Andar Sala 201, Praia do Suá, CEP 29.052-110, fone/fax (47) 3042-2462, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 256.200,00 (duzentos e cinquenta e seis mil e duzentos reais) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).Lote Item Código Qtde Und. Especificação Marca Valor Unit. Valor Total1 2 4233 90 UND Máquina de lavar roupas capacidade mínima de 12 Kg, gabinete em

aço galvanizado, abertura superior com tampa de vidro temperado, cor branca, funções lava/enxágua/centrífuga, com dispenser para sa-bão em pó/amaciante/alvejante, pés niveladores, eficiência energética classe A, contendo mangueira de enchimento e drenagem, 110 volts. Admitida uma tolerância de até 10%.

COLORMAQ - LAC 11.5

1.055,00 94.950,00

1 4 108551 30 UND Refrigerador (geladeira doméstica) de 2 portas (duplex), capacidade mínima 410 litros, na cor branca, com gás refrigerante R134ª, sistema de refrigeração estática (não frost free), padrão de eficiência energética classe “A”; 110 Volts. Admitida uma tolerância de até 10%.

ELECTROLUX - DC49A

1.980,00 59.400,00

2 17 220755 120 UND Forno de Micro-ondas, capacidade 30 litros, potência de 800, teclas rápidas, display digital, com 08 níveis de potência, trava de seguran-ça e abertura da porta por acionamento de botão no painel, selo Pro-cel com classificação B, voltagem 110 volts, nas dimensões (AxLxP) 29,1x50,5x40,5cm, peso máximo de 16,5 Kg. Admitida uma tolerância de até 10%.

MIDEA - LIVA 420,00 50.400,00

2 24 4233 30 UND Máquina de lavar roupas capacidade mínima de 12 Kg, gabinete em aço galvanizado, abertura superior com tampa de vidro temperado, na cor branca, funções lava/enxágua/centrífuga, com dispenser para sa-bão em pó/amaciante/alvejante, pés niveladores, eficiência energética classe A, contendo mangueira de enchimento e drenagem, 110 volts. Admitida uma tolerância de até 10%.

COLORMAQ - LAC 11.5

1.055,00 31.650,00

2 28 108551 10 UND Refrigerador (geladeira doméstica) de 2 portas (duplex), com capacida-de de no mínimo 410 litros, na cor branca, com gás refrigerante R134ª, sistema de refrigeração estática (não frost free), padrão de eficiência energética classe “A”; 110 Volts. Admitida uma tolerância de até 10%.

ELECTROLUX - DC49A

1.980,00 19.800,00



1.1. O objeto desta ATA é o Registro de Preço para aquisição de Eletrodomésticos (Televisores, Espremedores de Frutas, Fornos Micro Ondas, Lavadoras de Roupas, Refrigeradores e outros) e Eletroeletrônicos (Rádios, Cabos de Sinal, Câmeras Filmadoras, Mesa de Som e outros), para atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Maringá, por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio, Compras e Logística - SEPAT, de conformidade com as especificações previstas no Anexo I e propostas apresentadas no processo de licitação denominada PREGÃO PRESENCIAL Nº. 254/2018-PMM – PROCESSO Nº. 775/2018-PMM, que integram este instrumento.
















4.1.7. Valor;



5.1. Os produtos deverão ser entregues até 20(vinte) dias úteis, contados da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. Na “Diretoria de Patrimônio – DIRPA” - Av. Centenário, 400 (ala esquerda do antigo armazém do IBC) – Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8277 ou 3309-8278.
























9.1. Da Contratada:














Parágrafo ÚnicoFica designado (a) o (a) servidor (a) Valdinei Jorge Fritzen, Auxiliar Administrativo, matrícula nº. 11.929, portador (a) da CI/RG nº. 5.010.859-7 da SSP/Pr e inscrito (a) no CPF/MF nº. 790.792.299-20 e Suplente Stefânia Duarte Batista, Agente Administrativo, ma-trícula nº. 38.765, RG nº. 001.537.049 da SSP/MS e CPF nº. 081.455.269-22, para exercerem a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.

Fica designado (a) o (a) servidor (a) Paulo Victor Paiva dos Santos, Gerente, matrícula nº. 30.796, portador (a) da CI/RG nº. 10.083.821-4 da SSP/Pr e inscrito (a) no CPF/MF nº. 063.872.019-26 e Suplente Maycon Rodrigo Fontana, Agente Administrativo, matrícula nº. 39.144, RG nº. 12.658.315-0 da SSP/MS e CPF nº. 085.825.789-03, para exercerem a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabele-cido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.

Fica designado (a) o (a) servidor (a) Andréa Luiza Alves Siqueira, Técnico Desportivo, matrícula nº. 19.226, portador (a) da CI/RG nº. 7.631.262-1 da SSP/Pr e inscrito (a) no CPF/MF nº. 030.893.899-24 e Suplente Fernando Possamai, Técnico Desportivo, matrícula nº. 32.317, RG nº. 5.330.327-7 da SSP/MS e CPF nº. 752.705.289-91, para exercerem a fiscalização e o acompanhamento do objeto des-ta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.


Fica designado (a) o (a) servidor (a) Gessé Gutierrez Furlan, Auxiliar Administrativo, matrícula nº. 15.245, portador (a) da CI/RG nº. 4.967.823-1 da SSP/Pr e inscrito (a) no CPF/MF nº. 787.748.379-15 e Suplente Ana Paula Romani Borges, Nutricionista, matrícula nº. 19.835, RG nº. 6.627.999-5 da SSP/MS e CPF nº. 004.985.189-65, para exercerem a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabele-cido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.

Fica designado (a) o (a) servidor (a) Ivan Teixeira Coelho, Gerente, matrícula nº. 5.345, portador (a) da CI/RG nº. 3.603.301-0 da SSP/Pr e inscrito (a) no CPF/MF nº. 489.684.479-34 e Suplente Jeferson Rodrigo Garcia Colombo, Agente Administrativo, matrícula nº. 40.582, RG nº. 6.426.526-1 da SSP/MS e CPF nº. 513.284.922-34, para exercerem a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.

Fica designado (a) o (a) servidor (a) Arthur Salgueiro da Silva Filho, Agente Administrativo, matrícula nº. 11.610, portador (a) da CI/RG nº. 3.202.608-7 da SSP/Pr e inscrito (a) no CPF/MF nº. 553.904.639-00 e Suplente Vilmar Farias da Maia, Auxiliar Administrativo, matrícula nº. 36.663, RG nº. 5.102.745-0 da SSP/MS e CPF nº. 773.317.029-04, para exercerem a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.




































A. PAZINATO MARINGÁ - MECAROL DISTRIBUIDORA - EIRELI - MECELSO MARTINS DE OLIVEIRA - INFORMÁTICA – MECUNHA & PRACZUM LTDA. - MEE TODÃO GONÇALVES EIRELI – EPPLOJAS TEM EIRELLI - EPPLUARHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - MESULMATEL - COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - METOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP

TESTEMUNHAS :-



Ata de REGISTRO DE PREÇOS, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE MARINGÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº. 76.282.656/0001-06, com sede à Av. XV de Novembro, 701, Centro, nesta cidade de Maringá – Paraná, neste ato repre-sentada por Sr. ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS, Prefeito Municipal, conforme permite Ato de Posse e Certidão e as empresas abaixo relacionadas, para Aquisição (Compra) de Concreto Usinado Convencional FCK 15 MPA (Brita 1), Emulsão Asfáltica de Petróleo RR -1C e Asfalto Diluído de Petróleo CM - 30, destinados à Secretaria Municipal de Serviços Públicos, por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio Compras e Logística - SEPAT.:

Fornecedor: CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTO LTDA., inscrito(a) no CNPJ sob nº. 06.218.782/0001-16, com sede na cidade de Marialva/PR, à Rodovia BR 376, nº S/N, Parque Industrial, CEP 86.990-000, fone/fax (44) 3232-5398/(44) 3232-4748, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 375.550,00 (trezentos e setenta e


cinco mil, quinhentos e cinquenta reais) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

Lote Item Código Qtde Und Especificação Valor Unit. Valor Total

1 2 112585 100 Ton. Emulsão asfáltica de Petróleo RR - 1C 2.155,00 215.500,00

1 3 201527 30 Ton. Asfalto Diluído de Petróleo CM - 30 5.335,00 160.050,00

Fornecedor: J. L. CONCRETOS E ARGAMASSA - EIRELI - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 27.926.945/0001-95, com sede na cidade de Maringá/PR, à Rua Dinerolli La-batut, nº 95, Parque Industrial, CEP 87.065-170, fone/fax /(44) 3225-3754, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 409.500,00 (quatrocentos e nove mil e quinhentos reais) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

Lote Item Código Qtde Und. Especificação Valor Unit. Valor Total

1 1 96310 1.500 M³ Concreto Usinado Convencional FCK 15 MPA (Brita 1) 273,00 409.500,00



1.1. O objeto desta ATA é o Registro de Preço para Aquisição (Compra) de Concreto Usinado Convencional FCK 15 MPA (Brita 1), Emulsão Asfáltica de Petróleo RR -1C e Asfalto Diluído de Petróleo CM - 30, destinados à Secretaria Municipal de Serviços Públicos, por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio Compras e Logística - SEPAT., de conformidade com as especificações previstas no Anexo I e propostas apresentadas no processo de licitação denominada PREGÃO PRESENCIAL Nº. 314/2018-PMM – PROCESSO Nº. 1756/2018-PMM, que integram este instrumento.









,4.1.1. Número da ata;






4.1.7. Valor;



5.1. Os produtos deverão ser entregues para o Item 1 até 1 (um) dia contados da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. Para os Itens 2 e 3 - em até 48 (quarenta e oito) horas a contar do pedido enviado via fax ou e-mail ao fornecedor ou, ainda, de acordo com eventual programação ajustada previamente entre as partes (SEMUSP e Fornecedor).

• Para o Item 1: Nos locais localizados no Município de Maringá – PR, e ainda nos Distritos de Floriano e Iguatemi, nos endereços indicados em cada Nota de Empenho;

• Para os Itens 2 e 3: Os produtos deverão ser entregues na Pedreira Municipal – Estrada 200 saída para o Município de Astorga –


Maringá – (PR); ou outro local por ela indicado dentro dos limites deste Município, quando das solicitações de aquisições e/ou das emissões das Notas de Empenho;

• Para os Itens 2 e 3: Forma de entrega: Os caminhões devem ser pesados na balança pertencente a Prefeitura Municipal, no local da entrega, antes e após o descarregamento dos produtos;

• Para os Itens 2 e 3: A forma de descarregar os caminhões é por bomba com mangueiras ligando o caminhão com o tanque onde vai ficar estocado o produto. Tal bomba é de responsabilidade da contratada e deverá, obrigatoriamente, estar presente no momento da descarga;

• Para os Itens 2 e 3: Responsável Técnico p/ Análise de Amostras (se solicitadas): Amauri Súniga (44) 32615523;

• Para os Itens 2 e 3: A contratada deverá fornecer, em cada entrega, o certificado de ensaio/ qualidade do produto, que deverá apre-sentar valores das características de acordo com a norma DNER- EM 369/97 para emulsão asfáltica RR-1C e norma DNER- EM 363/97 para asfalto diluído CM-30.




















8.1. Os pagamentos serão efetuados através de crédito na conta corrente dos licitantes, constantes em suas propostas, no prazo em até 20 dias após a entrega total das mercadorias e/ou da execução dos serviços, mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente recibada pelo preposto do Município.




9.1. Da Contratada:














Parágrafo ÚnicoFica designado (a) o (a) servidor Nélson Rodrigues Caleffi, Carpinteiro, matrícula nº. 31184, portador (a) da CI/RG nº. 5.947.349-2 da SSP/Pr e inscrito (a) no CPF/MF nº. 669.059.409-25 e Suplente Gérson Vieira da Silva, matrícula nº.60280, RG nº. 5.750.226-6 da SSP/Pr e CPF nº. 746.781.169-15, para exercerem a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.














12.1. A adjudicatária que se recusar, sem motivo justificado e aceito pela Administração, a assinar a Ata de Registro de Preços dentro do prazo previsto no item 3.1. ou 3.2., ficará sujeita a multa de 10% (dez por cento), sobre o valor estimado dos itens cujos preços foram registrados, além das demais sanções cabíveis previstas no Artigo 7º da Lei Federal 10.520/2002.





12.3. Quando a proponente não mantiver a sua proposta; apresentar documento e/ou declaração falsa em qualquer fase da licitação ou contrato; deixar de apresentar documento na fase de saneamento; ou por infração de qualquer outra cláusula contratual não prevista nos subitens anteriores, será aplicada multa compensatória e cláusula penal de 10% (dez por cento) sobre o valor total dos produtos cotados pela empresa, podendo ser cumulada com as demais sanções previstas no Artigo 7º da Lei Federal 10.520/2002.



12.6. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar docu-mentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, além das multas previstas nos subitens anteriores, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração e será descredenciado do cadastro de fornecedores da Prefeitura do Muni-cípio de Maringá-PR.






14.3. A Administração, ao seu exclusivo critério, poderá, durante os últimos 30 (trinta) dias de vigência da ata de Registro de Preços, poderá determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a elaboração de um novo contrato.14.4. Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão em dias corridos, salvo disposição expressa em contrário e em sua contagem excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do vencimento.








CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTO LTDA.J. L. CONCRETOS E ARGAMASSA - EIRELI - ME

TESTEMUNHAS :-



Ata de REGISTRO DE PREÇOS, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE MARINGÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº. 76.282.656/0001-06, com sede à Av. XV de Novembro, 701, Centro, nesta cidade de Maringá – Paraná, neste ato repre-sentada por Sr. ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS, Prefeito Municipal, conforme permite Ato de Posse e Certidão e as empresas abaixo relacionadas, para Registro de Preço para aquisição de Utensílios de Copa e Cozinha, inclusive Descartáveis (Bandejas, Copos, Talheres, Pratos e Guardanapos Descartáveis, Lixeiras e Cestos de Lixo, Suportes Dispensadores para Copos, Sacos Plásticos e ou-tros), para atendimento de necessidades das Secretarias e Órgãos vinculados ao Município de Maringá, por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio Compras e Logística - SEPAT.:

Fornecedor: ALMEIDA E DIGIORGIO LTDA ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 27.690.824/0001-97, com sede na cidade de Sarandi/PR, à Rua Princesa Isabel, nº 2040, Jardim Independência, CEP 87.114-040, fone/fax /(44) 3025-1132, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 21.758,70 (vinte e um mil, setecentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


2 17 205167 60 CAIXA Kit de talheres descartáveis em polietileno branco, contendo:1 garfo,1 faca,1 colher de sobremesa e 1 guardanapo de papel branco, caixa com 500 kits.

M.S.A 170,00 10.200,00

2 37 252331 50 PACOTE Saco de celofane transparente, 11x20cm, pacote com 50 unidades. MAÇUDA 2,35 117,50




2 56 227682 234 UND Suporte (dispensador) para copos descartáveis de 180ml, SUPORTE DISPENSADOR PARA COPO DE ÁGUA 150 A 200ml, tem dispositi-vo semiautomático de fácil manuseio que libera apenas um copo de cada vez, reduz em até 70% o desperdício de copos. Garante higiene e proteção contra contaminações, por apresentar uma estrutura fecha-da e evita o contato manual com os copos. Dimensões: Altura: 27,50 cm, Copos: 150 a 200 ml. Largura: 17,50 cm, Comprimento: 69,00 cm. Peso: 0,750 kg.

BELL PLUS 26,30 6.154,20

2 57 105014 82 UND Suporte (lixeira) para copos descartáveis usados de água (180ml) e café (50ml) integrado.

BELL PLUS 24,00 1.968,00

2 60 242990 1.650 PACOTE Tampa para copo descartável, de 100ml, em plástico translúcido, pa-cote de 50 und.

COPO MAIS 1,49 2.458,50

Fornecedor: ANDIPEL PAPELARIA EIRELI - EPP, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 14.227.560/0001-98, com sede na cidade de Andirá/PR, à Avenida Brasil, nº 820, Centro, CEP 86.380-000, fone/fax (43) 3538-2726/(43) 3538-2726, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 76.059,86 (setenta e seis mil e cinquenta e nove reais e oitenta e seis centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


2 2 213346 3.016 UND Cesto de lixo para banheiro 10 litros, com tampa. ARQPLAST 3,16 9.530,56

2 6 205312 110 UND Cesto plástico com alça, tampa, capacidade de 20 litros. ARQPLAST 5,82 640,20

2 7 200865 146 UND Cesto plástico para lixo com tampa 100 litros ARQPLAST 34,85 5.088,10

2 18 224656 100 UNID Lixeira, capacidade 100 litros, com tampa e alça ARQPLAST 34,85 3.485,00

2 25 224659 644 UNID Lixeira em polipropileno de alta densidade, cor branca, tampa com me-canismo metálico galvanizado para abertura por pedal, capacidade de no mínimo 60 litros.Deverá ser montada em estrutura metálica de aço carbono, com tratamento anti corrosivo, tampa fixada com 2 parafusos com fechamento uniforme.

ARQPLAST 89,00 57.316,00


Fornecedor: CAROL DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 07.654.231/0001-68, com sede na cidade de Mandaguaçu/PR, à Avenida Ney Braga, nº 440, Vila Franchello, CEP 87.160-000, fone/fax (44) 3245-1872/(44) 3245-2026, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 47.010,30 (quarenta e sete mil e dez reais e trinta centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


2 8 217631 3.334 PACOTE Colher em plástico descartável (colher de sopa), material atóxico, tamanho grande, produto em plástico não reciclado, pacote com 50 unidades.

S T R A W -PLAST

2,70 9.001,80

2 12 235073 500 ROLO Filme em PVC transparente 0,28X300metros GIOPACK 11,73 5.865,00

2 26 224660 420 UNID Lixeira em polipropileno, cor branca, tampa com mecanismo para aber-tura por pedal, capacidade de 20 litros

PLASNEW 33,00 13.860,00

2 32 97464 130 UND Plástico bolha, mini plástico bolha, produzido em filme de polietileno de baixa densidade, com bolhas de ar prensadas, bobina com 10 metros de comprimento por 40 a 43cm de largura.

AÇORPLAST 34,00 4.420,00

2 46 224672 3.961 Embal Saco plástico p/ freezer, 5 litros, com 100 unidades, admitida uma to-lerância de até 2%.

MEGAMIL 3,50 13.863,50

Fornecedor: CELSO MARTINS DE OLIVEIRA - INFORMATICA - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 27.781.724/0001-76, com sede na cidade de Astorga/PR, à Rua Paulo Tadashi Satomi, nº 655, Centro, CEP 86.730-000, fone/fax /(44) 3134-0389, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 6.539,75 (seis mil, qui-nhentos e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


2 58 108080 67 UND Suporte de inox para copo de café, suportando 100 copos plásticos. AURIMAR 31,25 2.093,75

2 59 108079 130 UND Suporte de inox para copo de água, suportando 100 copos plásticos. AURIMAR 34,20 4.446,00

Fornecedor: COMERCIAL FARIAS LTDA - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 04.292.519/0001-41, com sede na cidade de Maringá/PR, à Avenida Morangueira, nº 223, Zona 07, CEP 87.030-300, fone/fax (44) 3265-4326/(44) 3026-3660, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 6.617,50 (seis mil, seiscentos e de-zessete reais e cinquenta centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


2 14 88636 62 PACOTE Garfo em plástico descartável, material atóxico, pacote com 50 uni-dades.

PRAFESTA 3,15 195,30

2 31 214897 1.940 PACOTE Papel toalha branco, embalagem com 2 rolos, com 50 a 60 folhas com picotes de no mínimo de 22 x18 cm.

TROPICOS 2,63 5.102,20

2 33 248983 750 Embal Prato descartável de papelão branco medindo 25cm com 10 unidades. BURITI 1,13 847,50

2 35 261197 750 Embal Prato reciclável em papelão, 15cm, com 10 pratos. BURITI 0,63 472,50

Fornecedor: COMERCIAL OURIZONA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 21.287.627/0001-45, com sede na cidade de Ourizona/PR, à Avenida Bela Vista, nº 1195, Centro, CEP 87.170-000, fone/fax (44) 3278-1503/(44) 3045-3099, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 497.740,10 (quatrocentos e noventa e sete mil, setecentos e quarenta reais e dez centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


1 3 200126 133.283 PACOTE Copo plástico descartável para água, com capacidade mínima de 180 ml, pacotes com 100 unidades, em polietileno, branco, sem estampas, de acordo com a norma ABNT, NBR 14.865, o peso de cada cento deverá ser igual ou superior a 198 gramas, todos os copos deverão ter saliência arredondada nas bordas e frisos horizontais em ao me-nos 70% do seu corpo. Embalagem em caixa de papelão ondulado, após acondicionado em sacos plásticos, limpos e lacrados, contendo o nome do fabricante, a referência do produto e a quantidade de copos.

KERO COPO 2,37 315.880,71

2 9 200127 41.699 PACOTE Copo plástico descartável para café, com capacidade mínima de 50 ml, pacote com 100 unidades, para 50ml, branco, sem estampas, de acor-do com a norma ABNT, NBR 14.865, em polietileno, o peso de cada cento deverá ser igual ou superior a 75 gramas, todos os copos de-verão ter saliência arredondada nas bordas e frisos horizontais em ao menos 70% do seu corpo. Embalagem em caixa de papelão ondulado, após acondicionado em sacos plásticos, limpos e lacrados, contendo o nome do fabricante, a referência do produto e a quantidade de copos.

KERO COPO 1,20 50.038,80

2 24 224657 194 UNID Lixeira em polipropileno de alta densidade, cor branca, tampa com me-canismo para abertura por pedal, capacidade de no mínimo 40 litros. Deverá ser montada em estrutura metálica de aço carbono, com trata-mento anti corrosivo, tampa fixada com 2 parafusos com fechamento uniforme.

JSN 97,90 18.992,60

2 27 201054 100 UND Lixeira telada em plástico para 5 litros. ARQPLAST 2,30 230,00

2 36 201203 2.810 UND Rolo de embalagem plástica para freezer com capacidade de 3 Kg , contendo 100 unid, admitida uma tolerância de até 2%.

MEGAMIL 2,60 7.306,00

2 63 200126 44.427 PACOTE Copo plástico descartável para água, com capacidade mínima de 180 ml, pacotes com 100 unidades em polietileno, branco, sem estampas, de acordo com a norma ABNT, NBR 14.865, o peso de cada cento deverá ser igual ou superior a 198 gramas, todos os copos deverão ter saliência arredondada nas bordas e frisos horizontais em ao me-nos 70% do seu corpo. Embalagem em caixa de papelão ondulado, após acondicionado em sacos plásticos, limpos e lacrados, contendo o nome do fabricante, a referência do produto e a quantidade de copos.

KERO COPO 2,37 105.291,99


Fornecedor: G. G. DE SOUZA EMBALAGENS ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 25.344.019/0001-86, com sede na cidade de Sertanópolis/PR, à Rua Carlos Polizel, nº 1303, Residencial Sanches, CEP 86.170-000, fone/fax /(42) 3323-8930, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 33.250,64 (trinta e três mil, duzentos e cinquenta reais e sessenta e quatro centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


2 44 90825 15 PACOTE Saco plástico, 11 micras, tamanho 15x25cm, admitida tolerância de até 7%; em pacotes com no mínimo 1000 unidades.

RESIST 48,00 720,00

2 47 235349 317 PACOTE Saco plástico transparente (40 x60x0,10), pacote com 100 unidades. RESIST 28,00 8.876,00

2 48 220918 192 PACOTE Saco plástico transparente 12x23x0,05cm, pacote com 1000 unidades. RESIST 15,12 2.903,04



2 51 217182 475 Embal Saco plástico transparente para pão 16x28x0,05cm com tolerância má-xima de 2%; em embalagem com 1000 unidades.

RESIST 19,92 9.462,00

2 52 218063 48 PACOTE Saco plástico transparente para talheres 8x24x0,05cm com tolerância de até 2%; em embalagem com 1000 unidades.

RESIST 35,00 1.680,00

2 53 108945 50 PACOTE Saco plástico transparente,5 micras, tamanho 28x42cm, admitida to-lerância máxima de 7% nas dimensões, pacotes com 1000 unidades.

RESIST 52,00 2.600,00

Fornecedor: IMPERIO FRIOS LTDA - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 22.051.918/0001-00, com sede na cidade de Maringá/PR, à Avenida Colombo, nº 6220, Zona 07, CEP 87.020-000, fone/fax /(44) 3040-5555, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 236.687,61 (duzentos e trinta e seis mil, seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta e um centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


1 2 205192 1.350 CAIXA Bandeja em poliestireno expandido, atóxica, com quatro divisões. Ca-pacidade de 1000 ml. Dimensões: 5,2 cm de altura, 21,5 cm de lateral e 27,5 cm de frente. Fechamento externo. Caixa com 100 unidades.

FIBRAFORM 56,00 75.600,00

1 4 205193 1.350 CAIXA Tampa para bandeja atóxica com 4 divisões em poliestireno expandido, capacidade para 1000ml, dimensões 5,2cm de altura, 21,5cm de lado e 27,5cm com tolerâncias máximas de 2%; com fechamento externo e em caixa com 100 unidades.

FIBRAFORM 40,40 54.540,00

2 1 248126 163 PACOTE Canudo plástico, pacote com 100 unidades, diâmetro de 08 a 10mm. POLIFEST 1,33 216,79

2 3 12400 530 UND Cesto para lixo 13 litros em polipropileno na cor preta, cilíndrico, liso, sem textura, com no mínimo 29x23cm (AxD), apresentar identificação da marca e da capacidade.

UNINJET 6,74 3.572,20

2 4 213148 430 UND Cesto plástico 40 litros com tampa e pedal ARQPLAST 29,90 12.857,00

2 5 213151 330 UND Cesto plástico 60 litros com tampa e pedal UNINJET 31,00 10.230,00

2 11 222508 680 PACOTE Espeto de madeira para churrasco. Embalados em pacotes com 100 unidades.

NATURAL 2,37 1.611,60

2 13 225146 4.293 UNID Filme em PVC transparente 0,28X30metros SUPREMO 2,21 9.487,53

2 15 200978 8.440 PACOTE Guardanapo de papel , 20 x 23 cm, com tolerância de até 2%, em embalagem com pacote com 50 unidades.

BOM AMIGO 0,50 4.220,00

2 19 222318 150 UND Lixeira c/ pedal 15 litros UNINJET 18,85 2.827,50

2 20 222385 30 UND Lixeira com capacidade para 100 litros, com tampa acionada por pedal UNINJET 63,70 1.911,00

2 21 222509 30 UND Lixeira com capacidade para 13 Litros. UNINJET 6,49 194,70

2 22 202227 57 UND Lixeira com pedal para abrir a tampa, capacidade 30 litros UNINJET 19,57 1.115,49

2 23 203442 15 UND Lixeira com pedal para abrir a tampa, capacidade de 50 litros UNINJET 52,50 787,50

2 28 247047 1.900 UND Palito de dente caixa com 100 unidades NATURAL 0,38 722,00

2 30 201129 4.676 UND Papel alumínio, rolo de 45cmx7,5mts, multiúso embalado, admitida uma uma tolerância é até 2%.

LIFE CLEAN 2,75 12.859,00

2 34 105000 90 PACOTE Prato em plástico descartável, em polietileno atóxico, 21cm de diâme-tro, temperatura máxima de uso 100°C com prazo de validade indeter-minado e não perecível, pacote com 10 unidades.

COPOMAIS 1,37 123,30

2 41 90824 10 PACOTE Saco de papel, capacidade mínima de 3kg, com 1000 unidades. MADEIRA 43,20 432,00

2 62 205192 450 CAIXA Bandeja em poliestireno expandido, atóxica, com quatro divisões. Ca-pacidade de 1000 ml. Dimensões: 5,2 cm de altura, 21,5 cm de lateral e 27,5 cm de frente. Fechamento externo. Caixa com 100 unidades.

FIBRAFORM 56,00 25.200,00

2 64 205193 450 CAIXA Tampa para bandeja atóxica com 4 divisões em poliestireno expandi-do, capacidade para 1000ml, dimensões 5,2cm de altura, 21,5cm de lado e 27,5cm com tolerâncias máximas de 2%; com fechamento ex-terno e em caixa com 100 unidades.

FIBRAFORM 40,40 18.180,00

Fornecedor: TANGO LTDA - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 05.304.697/0001-08, com sede na cidade de Maringá/PR, à Avenida Cerro Azul, nº 1371, Jardim Novo Hori-zonte, CEP 87.010-055, fone/fax /(44) 3025-4444, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 131.412,00 (cento e trinta e um mil, quatrocentos e doze reais) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


1 1 221993 1.350 CAIXA Bandeja de isopor redonda, caixa contendo 100 bases e 100 tampas, medindo 5,1cm de altura e 18,9cm de diâmetro, com capacidade para 750 ml, admitida tolerância máxima de 5% nas dimensões e capaci-dade.

fibraform 41,00 55.350,00


2 10 205191 800 PACOTE Copo descartável, de 100ml, em plástico translúcido, pacote de 100 unidades, em polietileno, plástico transparente ou translúcido, sem es-tampas, de acordo com a norma ABNT, NBR 14.865, o peso de cada cento deverá ser igual ou superior a 200 gramas, todos os copos de-verão ter saliência arredondada nas bordas e frisos horizontais em ao menos 70% do seu corpo. Embalagem em caixa de papelão ondulado, após acondicionado em sacos plásticos, limpos e lacrados, contendo o nome do fabricante, a referência do produto e a quantidade de copos.

copomas 1,85 1.480,00

2 16 205174 370 CAIXA Kit de talheres descartáveis em polietileno branco, contendo:1 colher de sopa e 1 guardanapo de papel branco 30x30cm, admitida uma tole-rância de até 2%, caixa com 500 kits.

muroni 98,50 36.445,00

2 29 219034 5.290 PACOTE Palito para sorvete, em madeira, pacotes com 100 unidades, arredon-dado, cru.

theoto 2,30 12.167,00

2 42 203609 640 Embal Saco de papel liso para pipoca 9x19cm, com 200 unidades big pel 6,15 3.936,00

2 54 203610 100 PACOTE Sacola plástica branca 40x50cm, pacote com 1000 unidades libreplast 34,64 3.464,00

2 55 240452 120 Embal Saquinho de papel para pipoca 17x7cm (CxL), com 50 unidades. big pel 1,00 120,00

2 61 221993 450 CAIXA Bandeja de isopor redonda, caixa contendo 100 bases e 100 tampas, medindo 5,1cm de altura e 18,9cm de diâmetro, com capacidade para 750 ml, admitida tolerância máxima de 5% nas dimensões e capaci-dade.

fibraform 41,00 18.450,00



1.1. O objeto desta ATA é o Registro de Preço para aquisição de Utensílios de Copa e Cozinha, inclusive Descartáveis (Bandejas, Co-pos, Talheres, Pratos e Guardanapos Descartáveis, Lixeiras e Cestos de Lixo, Suportes Dispensadores para Copos, Sacos Plásticos e outros), para atendimento de necessidades das Secretarias e Órgãos vinculados ao Município de Maringá, por solicitação da Secre-taria Municipal de Patrimônio Compras e Logística - SEPAT., de conformidade com as especificações previstas no Anexo I e propostas apresentadas no processo de licitação denominada PREGÃO PRESENCIAL Nº. 263/2018-PMM – PROCESSO Nº. 419/2018-PMM, que integram este instrumento.















4.1.7. Valor;




5.1. Os produtos deverão ser entregues em até 20 (vinte) dias contados da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.
























9.1. Da Contratada:














Parágrafo ÚnicoFica designado (a) o (a) servidor (a) Mirian Lopes Neves Souza, Auxiliar Administrativo, matrícula nº. 18452, portador (a) da CI/RG nº. 6455524-3 da SSP/PR e inscrito (a) no CPF/MF nº. 885.420.419-68 e Suplente Flávia Ravaneli Schiavon, Gerente Financeiro, matrícula nº. 31316, RG nº. 66081117 da SSP/PR e CPF nº. 026.402.229-70, para exercerem a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.

Fica designado (a) o (a) servidor (a) Hannah Yuri Andrade Karigyo, Ten. Auxiliar do 1º SGB, portador (a) da CI/RG nº. 9354314-9 da SSP/PR e inscrito (a) no CPF/MF nº. 076.750.199-38 e Suplente Fabricio Soares de Oliveira Santos, Soldado, RG nº. 7624321-2 da SSP/PR e CPF nº. 038.087.629-93, para exercerem a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.

Fica designado (a) o (a) servidor (a) Aliadine Chicoski, Coordenador de Políticas Gerais, matrícula nº. 18635, portador (a) da CI/RG nº. 7358162-1 da SSP/PR e inscrito (a) no CPF/MF nº. 022.137.779-42 e Suplente Chayene Martins Staut, Auxiliar Administrativo, matrí-cula nº. 32321, RG nº. 88421639 da SSP/PR e CPF nº. 039.087.539-29, para exercerem a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabele-cido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.

Fica designado (a) o (a) servidor (a) Rogelio Soares da Silva, Auxiliar Administrativo, matrícula nº. 18592, portador (a) da CI/RG nº. 6713281-5 da SSP/PR e inscrito (a) no CPF/MF nº. 027.678.759-50 e Suplente Erik João Castro Borelia, Coordenador Financeiro, matrícula nº. 20697, RG nº. 93525108 da SSP/PR e CPF nº. 010.238.339-13, para exercerem a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.

Fica designado (a) o (a) servidor (a) Mariana Borgognoni, Nutricionista, matrícula nº. 32819, portador (a) da CI/RG nº. 10264865-0 da SSP/PR e inscrito (a) no CPF/MF nº. 070.840.079-54 e Suplente Anne Elise Saara Santos Carvajal, Nutricionista, matrícula nº. 32776, RG nº. 83797479 da SSP/PR e CPF nº. 044.491.179-05, para exercerem a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.

Fica designado (a) o (a) servidor (a) Cary Cristina Barbosa, Agente Administrativo, matrícula nº. 41010, portador (a) da CI/RG nº. 8339286-0 da SSP/PR e inscrito (a) no CPF/MF nº. 046.289.609-92 e Suplente Yaskara Cristina dos A. Pirola, Auxiliar Administrativo, matrícula nº. 9832, RG nº. 2026934 da SSP/PR e CPF nº. 484.259.829-87, para exercerem a fiscalização e o acompanhamento do


objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.

Fica designado (a) o (a) servidor (a) Clayton de Oliveira Bossoni, Agente Administrativo, matrícula nº. 39145, portador (a) da CI/RG nº. 9433003-3 da SSP/PR e inscrito (a) no CPF/MF nº. 079.330.069-06 e Suplente Silvio Pavesi Figueroa, Agente Administrativo, matrícula nº. 38774, RG nº. 22527452-8 da SSP/PR e CPF nº. 078.543.578-62, para exercerem a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabele-cido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.

Fica designado (a) o (a) servidor (a) Anna Beatriz Belai, Coordenador de Serviços, matrícula nº. 34826, portador (a) da CI/RG nº. 8455160-0 da SSP/PR e inscrito (a) no CPF/MF nº. 048.865.039-93 e Suplente Angelica Capellari Menezes Cassiano, Gerente Opera-cional, matrícula nº. 36080, RG nº. 6811050-5 da SSP/PR e CPF nº. 036.480.769-57, para exercerem a fiscalização e o acompanha-mento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.

Fica designado (a) o (a) servidor (a) Juliana Serafim da Silva, Agente Administrativo, matrícula nº. 37668, portador (a) da CI/RG nº. 8604162-6 da SSP/PR e inscrito (a) no CPF/MF nº. 035.031.679-19 e Suplente Ivan Teixeira Coelho, Gerente de Órgão Oficial, matrí-cula nº. 5345, RG nº. 3603301-0 da SSP/PR e CPF nº. 489.684.479-34, para exercerem a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabele-cido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.

Fica designado (a) o (a) servidor (a) Erica Leticia Gusmão Antonio, Nutricionista, matrícula nº. 33163, portador (a) da CI/RG nº. 97877220 da SSP/PR e inscrito (a) no CPF/MF nº. 055.018.259-45 e Suplente Geferson de Almeida Gonçalves, Nutricionista, matrícula nº. 41980, RG nº. 9889986-3 da SSP/PR e CPF nº. 057.890.229-01, para exercerem a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.

Fica designado (a) o (a) servidor (a) maria Heloisa Cella Conter, Coordenadora de Saúde Mental, matrícula nº. 35127, portador (a) da CI/RG nº. 1613902-5 da SSP/PR e inscrito (a) no CPF/MF nº. 003.899.889-01 e Suplente Andreia Medeiros Pires Maruiti, Diretora, matrícula nº. 10744, RG nº. 52932181 da SSP/PR e CPF nº. 537.254.259-49, para exercerem a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.

Fica designado (a) o (a) servidor (a) Solange Izabel Marega, Psicóloga, matrícula nº. 2112, portador (a) da CI/RG nº. 37381997 da SSP/PR e inscrito (a) no CPF/MF nº. 783.492.739-68 e Suplente Lucimari Del Moura Francisco Hayakawa, Assistente Administrativo, matrícula nº. 18321, RG nº. 89674603 da SSP/PR e CPF nº. 038.017.439-18, para exercerem a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.

Fica designado (a) o (a) servidor (a) Carlos Alberto Vidon de Carvalho, Técnico Desportivo, matrícula nº. 17941, portador (a) da CI/RG nº. M-4296264 da SSP/MG e inscrito (a) no CPF/MF nº. 994.618.386-20 e Suplente Josimar Silva de Oliveira, Técnico Desportivo, matrícula nº. 17675, RG nº. 69714676 da SSP/PR e CPF nº. 024.712.749-35, para exercerem a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.

Fica designado (a) o (a) servidor (a) Adailton Braz, Auxiliar Administrativo, matrícula nº. 10178, portador (a) da CI/RG nº. 52395429 da SSP/PR e inscrito (a) no CPF/MF nº. 822.127.409-72 e Suplente Antonio Paulo Joaquim de Almeida, Coordenador, matrícula nº. 15575, RG nº. 72057589 da SSP/PR e CPF nº. 011.709.188-08, para exercerem a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.

































Estando justas e contratadas, firmam a presente Ata, em 01 (uma) via, perante as testemunhas abaixo indicadas, para todos os fins e


efeitos de direito.



G. G. DE SOUZA EMBALAGENS ME IMPERIO FRIOS LTDA - ME CAROL DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME COMERCIAL FARIAS LTDA - ME ALMEIDA E DIGIORGIO LTDA ME CELSO MARTINS DE OLIVEIRA - INFORMATICA - ME COMERCIAL OURIZONA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ANDIPEL PAPELARIA EIRELI - EPP TANGO LTDA - ME

TESTEMUNHAS :-



Ata de REGISTRO DE PREÇOS, que entre si celebram o Ata de REGISTRO DE PREÇOS, que entre si celebram o FUNDO MU-NICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº. 80.905.706/0001-31, com sede à Av. Prudente de Moraes, 885, Zona 07, nesta cidade de Maringá – Paraná, neste ato representado por Sr. JAIR FRANCISCO PESTANA BIATTO, Secretário Municipal da Saúde do Município de Maringá, conforme Decreto Municipal nº. 12/2017-GAPRE e as empresas abaixo re-lacionadas, para aquisição de MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES (abaixador de língua, coletor de urina, dispositivo masculino p/ incontinência urinária, eletrodo descartável, estetoscópio, frasco p/ acondicionamento e administração de nutrição enteral, lanceta p/ obtenção de amostra de sangue capilar e outros...), por solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, através da Secretaria Municipal de Patrimônio Compras e Logística - SEPAT.:

Fornecedor: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - EIRELI, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 80.392.566/0001-45, com sede na cidade de Curitiba/PR, à Avenida Silva Jardim, nº 747, Rebouças, CEP 80.230-000, fone/fax (41) 3233-8508/(41) 3232-2161, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 74.456,90 (setenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

Lote Item Código Qtde Und Especificação Marca Valor Unit. Valor Total1 2 92950 500 RL Cadarço sarjado nº 10, enrolado em carretel plástico rolo c/ 50

mt comprimento x 1 cm de largura. Constituído de 90% algodão e 10% de poliéster.

SÃO JOSÉ 9,50 4.750,00

1 3 221317 10 UNID Caneta TEXTA fine 700 (marcador de pele). TEXTA 52,00 520,001 19 87903 201.000 UND Eletrodo descartável para monitorização cardíaca, adulto, disco

em espuma e adesivo hipoalergênico, gel sólido, com pino de aço inox e contra pino de prata. Embalagem aluminizada, con-tendo externamente dados de identificação do produto, proce-dência, data fabricação, validade, lote e registro no MS.

SOLIDOR 0,20 40.200,00

1 20 90223 5.000 UND Eletrodo descartável para monitorização cardíaca, pediátrico, disco em espuma e adesivo hipoalergênico, gel sólido, com pino de aço inox e contra pino de prata. Embalagem aluminiza-da, contendo externamente dados de identificação do produto, procedência, data fabricação, validade, lote e registro no MS.

SOLIDOR 0,20 1.000,00

1 30 1813 200 UND Estetoscópio adulto com duplo auscultador em aço inox. Olivas anatômicas, com acabamento sem rebarbas. Conjunto bi auri-cular em metal cromado. Tubo “Y”, flexível na curvatura, con-feccionado em PVC, em peça única. Diafragma, com sensibili-dade que permita a ausculta cardiopulmonar precisa. Deve vir acompanhado 02 pares de olivas sobressalentes. Apresentar garantia de no mínimo 1 ano e Registro no MS

MD 12,19 2.438,00

1 31 102954 80 UND Extensão cristal para inalador portátil com conector verde, adaptável ao inalador portátil marca Olidef. Registro no MS.

PROTEC 3,95 316,00

1 32 87910 170 UND Extensão p/ inalação a ar comprimido amarelo 1,2 m, perfeita-mente adaptável ás máscaras e recipientes marca NS

PROTEC 4,15 705,50

1 45 87935 120 UND Sistema de drenagem mediastinal sem dreno. Com pote reser-vatório de 2000 ml, em PVC, equipado com tampa 2 vias, sendo uma com dispositivo para vedação, com 1 mangueira acoplada a tampa com clamp e ponta distal tipo funil que se adapte per-feitamente ao dreno torácico. O fechamento deve ser hermético impedindo a entrada de ar no sistema. Apresentando alça para fixação. Embalagem individual, estéril, contendo externamente dados de identificação, data fabricação/validade, lote e registro no MS.

ZAMMI 17,52 2.102,40


1 50 1807 230 UND Tubo de silicone calibre 204 - peça c/ 15 metros, confecciona-dos em silicone de grau farmacêutico. DI- 6mm e DE - 12mm. Deve ser reesterilizável em autoclave a 134º C ou em óxido de etileno, incolor, estável á temperatura de -60 a 250º C para utilização emdrenagem, sucção, contato com alimentos, vapor e líquidos e extensão da rede de oxigênio e ar comprimido. Em-balagem com 15 metros, contendo dados de identificação do produto, procedência, lote, validade e registro no MS.

KINNER 97,50 22.425,00

Fornecedor: ALPHARAD COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 05.062.455/0001-55, com sede na cidade de Santo André/SP, à Alameda dos Jacarandas, nº 192, Campestre, CEP 90.900-300, fone/fax /(11) 4992-9000, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 6.210,00 (seis mil, duzentos e dez reais) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).Lote Item Código Qtde Und Especificação Marca Valor Unit. Valor Total1 51 245634 300 UND Clip nasal. Para uso durante o exame de espirometria. (Confor-

me especificações técnicas e/ou memorial descritivo, anexo IX.)ALPHARAD 8,00 2.400,00

1 52 245631 550 UND Filtro para espirômetro. Filtro para função pulmonar, bacterici-da, adaptável em aparelho respirômetro da marca KOKO PFT. (Conforme especificações técnicas e/ou memorial descritivo, anexo IX.)

ALPHARAD 6,00 3.300,00

1 53 245632 350 UND Tubete (bocal) descartável nº 23 infantil. Tubete (bocal) des-cartável nº 23 (infantil), feito em papelão, em sua face extrema revestido em plástico, adaptável emaparelho respirômetro da marca KOKO PFT. ( Conforme especificações técnicas e/ou memorial descritivo, anexo IX.)

ALPHARAD 0,60 210,00

1 54 245633 500 UND Tubete (bocal) descartável nº 30 adulto. Tubete (bocal) des-cartável nº 30 (adulto), feito em papelão, em sua face extrema revestido em plástico, adaptável em aparelho respirômetro da marca KOKO PFT.

ALPHARAD 0,60 300,00

Fornecedor:DENTAL SHOW -COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 11.776.334/0001-78, com sede na cidade de Francisco Beltrão/PR, à Avenida Luiz Antonio Faedo, nº 1810, Centro, CEP 85.601-275, fone/fax (46) 3055-6767/(46) 3055-6767, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 123.792,50 (cento e vinte e três mil, setecentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).Lote Item Código Qtde Und Especificação Marca Valor Unit. Valor Total1 1 102702 4.000 PCTE Abaixador de língua em madeira, de superfície regular, lisa, livre

de rebarbas, extremidades arredondadas, com medidas de 14 cm de comprimento, 1,4 cm de largura e 1,5 mm de espessura. Podendo apresentar variação no tamanho de até 2 cm. Embala-dos unitariamente com papel isento de impurezas, re-embalado em pacote com 100 unidades. Registro no Ministério da Saúde.

THEOTO 7,8900 31.560,0000

1 8 89121 20.300 UND Coletor de urina e secreções, tipo garrafa, sistema aberto, capa-cidade para 1000 a 1200 ml, transparente, com prolongamento, com mangueira conectora para dispositivo para incontinência tipo uripen, devendo apresentar uma pinça corta fluxo. Deve apresentar no coletor plástico dispositivo de fixação no leito e o prolongamento deve ter sua extremidade distal conector uni-versal para sondas .Embalagem unitária. Registro no MS

MEDSONDA 2,7800 56.434,0000

1 15 1786 20.000 UND Dispositivo masculino p/ incontinência urinária nº. 05, descar-tável, em látex hipoalergênico, com formato anatômico sem emendas que prejudiquem o fluxo urinário, que se desenrole sobre o órgão genital masculino como um preservativo comum. Extremidade proximal com borda com bainha, sua ponta deve ser tipo funil com um prolongamento de látex de no mínimo 3 cm que se adapte no pino/bocal do coletor de urina aberto. Embala-gem, contendo dados de identificação do produto, data fabrica-ção, validade, lote, procedência e registro no MS.

BIOSANI 0,8400 16.800,0000

1 17 102933 350 UND Dispositivo masculino p/ incontinência urinária com extensão nº. 5, descartável, em látex hipoalergênico, com formato ana-tômico sem emendas que prejudiquem o fluxo urinário, que se desenrole sobre o órgão genital masculino como um preserva-tivo comum. Extremidade proximal com borda com bainha, sua ponta deve ser tipo funil com um prolongamento de látex de no mínimo 3 cm que se adapte no pino/bocal do coletor de urina aberto. Embalagem contendo dados de identificação do produ-to, data fabricação, validade, lote, procedência e registro no MS.

BIOSANI 1,7100 598,5000

1 38 90490 20.000 UND Frasco para acondicionamento e administração de nutrição enteral 500 a 600 ml, descartável, em material plástico trans-parente, atóxico, com auto-lacre, tampa com saída para adap-tar equipo, com graduação no mínimo a cada 100ml, alça de fixação na sua base para pendurar o frasco e acompanhado de etiqueta para ser preenchida com dados do paciente. Embala-gem unitária em saco plástico, contendo externamente dados de identificação do produto, procedência, fabricante, validade, lote e registro no MS.

BIOBASE 0,9200 18.400,00


Fornecedor: DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 82.387.226/0001-51, com sede na cidade de Cambé/PR, à Avenida Brasil, nº 1571, Vila Salomé, CEP 86.192-000, fone/fax /(43) 3154-0700, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 8.960,00 (oito mil, novecentos e sessenta reais) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

Lote Item Código Qtde Und Especificação Marca Valor Unit. Valor Total

1 27 104176 5 UND Estadiômetro compacto, tipo trena, para fixação em parede, com mola retrátil fabricada em aço inoxidável, com fita em aço, com escala de medição gravada em tinta resistente ao uso, com faixa de medição máxima de 200 a 220 cm úteis, de fácil higienização. Escala numérica construída em centíme-tros, com graduação (precisão) de 1 mm, com indicação da dezena (em números maiores) a cada 10 cm. Visor frontal. Medição na posição ereta e vertical. Cor predominante bran-ca. Caixa protetora da trena deve incluir indicador de leitura simplificado que aponte o valor da medição. Caixa protetora da trena com placa de apoio rente à parede para garantir a manutenção do ângulo reto entre a haste e a parede. Equi-pamento deverá ser acompanhado de estojo para proteção e transporte.

BALMAK EST. 221 57,00 285,00

1 28 104177 5 UND Estadiômetro vertical para fixação em parede, em alumí-nio, com escala de medição gravada em tinta resistente ao uso, com faixa de medição máxima de 200 a 220 cm úteis, de fácil higienização. Escala numérica construída em centímetros, com graduação (precisão) de 1 mm, com indicação da dezena (em números maiores) a cada 10 cm. Cursor (parte móvel) deve permitir o deslize suave e estável, mantendo ângulo de 90 graus com a escala numérica.

BALMAK EST 222 295,00 1.475,00

1 48 98107 800 UND Termômetro clínico digital, corpo em plástico, com mostrador incorporado ao aparelho a bateria. Escala de 32ºC a 42ºC, precisão +/-0,2º C entre 35 e 41º C. Os métodos de medida podem ser: oral, retal ou axilar. Sinal sonoro após o tempo de verificação da temperatura. Certificado de calibração. Deve acompanhar 3 pilhas sobressalentes.

SOLIDOR 9,00 7.200,00

Fornecedor: EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 11.101.480/0001-01, com sede na cidade de Curitiba/PR, à Rua das Carmelitas, nº 634, Hauer, CEP 81.610-070, fone/fax /(41) 3042-0996, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 29.514,00 (vinte e nove mil, quinhentos e quatorze reais) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


1 12 5724 8.600 UND Coletor para perfuro cortante capacidade para 7 litros, de pa-pelão na cor amarela, revestido com cinta de papelão couro, com fundo extra de proteção contra perfurações, com ban-deja coletora de resíduos, saco plástico que funcione como impermeabilizante que forre toda área interna da caixa en-volvendo a cinta de papelão couro em toda sua altura. Im-pressão na caixa de papelão dos símbolos internacionais de produto infectante, alças resistentes para transporte, adequa-das a capacidade do produto. Na caixa deverá ter uma linha visível delimitando o ponto máximo de preenchimento. Deve apresentar descrição da montagem do produto. Deve atender norma NBR 13853. Embalagem contendo externamente da-dos de identificação, procedência, data fabricação, validade, nº. Lote.

DESCAR-BOX/ 7L 2,18 18.748,00

1 34 203831 10 UNID Frasco de vidro para aspirador, com tampa de borracha e dois conectores de metal, transparente- 3 litros, perfeitamente adaptável ao Aspirador Olidef CZ

ROMED/ TRANS-PA-RENT

124,00 1.240,00

1 35 92969 50 UND Frasco de vidro para aspirador, com tampa de bor-racha e dois conectores de metal, transparente- 5 l i t ros.

ROMED/5L 124,00 6.200,00

1 40 1749 80 UND Lanterna Clínica, iluminação com lâmpada branca, acionamen-to através de botão liga/desliga. Alimentação: Pilhas alcalinas.

PREMIUM/ BRAN-CA

8,20 656,00

1 43 89461 20 UND Régua antropométrica de madeira, para medir crianças, com 100 cm de comprimento. Com suporte fixo e cursor móvel. Com escala de graduação precisa e legível, numerada a cada centímetro.

TAYLOR/ MADEI-RA

39,00 780,00

1 47 473 350 UND TERMÔMETRO clínico, confeccionado em vidro incolor. Com coluna de mercúrio íntegra, ampla e centralizada, com fundo refletor, com faixa de medição de 35-42°C. Embalagem individual em estojo plástico rígido com tam-pa. Deve atender as normas do INMETRO. Registro no MS.

PREMIUM/ CLI-NICO

5,40 1.890,00


Fornecedor: GIODESC - IND. COM. IMP. E EXP. PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 08.144.181/0001-31, com sede na cidade de Alvorada do Sul/PR, à Rua Maria do Carmo Faria Leitão, nº 148, Centro, CEP 86.150-000, fone/fax /(43) 3661-1770, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 23.414,00 (vinte e três mil, quatrocentos e quatorze reais) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).Lote Item Código Qtde Und Especificação Marca Valor Unit. Valor Total1 5 102856 20 UND Cateter intravenoso central descartável, estéril, atóxico, apiro-

gênico, do tipo por dentro da agulha, constituído por: protetor de agulha, agulha com canhão de metal, com bisel triangula-do e trifacetado, isenta de rebarbas, cateter em poliuretano ou similar, que apresente biocompatibilidade e hemocompatibili-dade, flexível, transparente, radiopaco, conector com formato anatômico e antiderrapante, com orifícios para sutura e fixação, bainha plástica com colarinho orientador do bisel, acondiciona-do em embalagem plástica transparente e rígida, com tampa colorida, identificadora de calibre. Diâmetros: Cateter: 1,1mm (19G) x 30,5cm de comprimento. Agulha: 1,5mm (17G) x 5,1cm. Embalagem unitária em invólucro apropriado ao processo de esterilização, contendo externamente dados de identificação do produto, data fabricação, validade, lote e registro no MS.

ARGON 51,70 1.034,00

1 6 102855 20 UND Cateter intravenoso central descartável, estéril, atóxico, apiro-gênico, do tipo por dentro da agulha, constituído por: protetor de agulha, agulha com canhão de metal, com bisel triangula-do e trifacetado, isenta de rebarbas, cateter em poliuretano ou similar, que apresente biocompatibilidade e hemocompatibili-dade, flexível, transparente, radiopaco, conector com formato anatômico e antiderrapante, com orifícios para sutura e fixação, bainha plástica com colarinho orientador do bisel, acondiciona-do em embalagem plástica transparente e rígida, com tampa colorida, identificadora de calibre. Medidas: Cateter: 1,1mm (19G) x 20,3cm de comprimento. Agulha: 1,5mm (17G) x 5,1cm. Embalagem unitária em invólucro apropriado ao processo de esterilização, contendo externamente dados de identificação do produto, data fabricação, validade, lote e registro no MS.

ARGON 56,50 1.130,00

1 18 102934 1.100 UND Dispositivo masculino p/ incontinência urinária com extensão nº. 06, descartável, em látex hipoalergênico, com formato anatô-mico sem emendas que prejudiquem o fluxo urinário, que se desenrole sobre o órgão genital masculino como um preserva-tivo comum. Extremidade proximal com borda com bainha, sua ponta deve ser tipo funil com um prolongamento de látex de no mínimo 3 cm que se adapte no pino/bocal do coletor de urina aberto. Embalagem contendo dados de identificação do produ-to, data fabricação, validade, lote, procedência e registro no MS.

MEDSONDA 0,87 957,00

1 22 6059 700 UND Espaçador valvulado adulto, capacidade volumétrica entre 200ml e 250ml, espaçador constituído de válvulas em silicone, câmara inquebrável, sem carga eletrostática, com encaixe uni-versal para spray aerossol, acompanhado com bocal, máscara anatômica, flexível, atóxica, transparente. Lavável, com possibi-lidade de abertura para higienização completa. Embalagem uni-tária contendo externamente dados de identificação do produto, data fabricação, validade, lote e registro no MS.

MEDICATE 28,99 20.293,00

Fornecedor: JOAOMED - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 78.742.491/0001-33, com sede na cidade de Curitiba/PR, à Rua Wilson Lois Koehler Junior, nº 406, Xaxim, CEP 81.630-280, fone/fax (41) 2108-4522/4523/(41) 2108-4545, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 322.283,80 (trezentos e vinte e dois mil, duzentos e oitenta e três reais e oitenta centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


1 13 92211 1.000 UND Dispositivo para infusão múltiplo com 4 vias, estéril. Tubo em PVC, flexível, sem efeito de memória, transparente, atóxico, apirogênico, com todos os conectores distais tipo luer fêmea de encaixe universal e que não apresente vazamento, com prote-tor para cada luer fêmea tipo cone Luer, adaptador em Y, conec-tor proximal luer lock com protetor, sem rebarbas. Com clamp de fechamento rápido em todas as vias. Deverá apresentar 02 protetores sobressalentes. Embalagem individual, que permita abertura asséptica, contendo externamente dados de identifi-cação do produto, procedência, data fabricação/validade, lote e registro no MS.

VITAL GOLD 1,51 1.510,00

1 39 220589 1.700.000 UND Lanceta para obtenção de amostra de sangue capilar, estéril, de uso único, com trava de segurança, que atenda a NR-32 in-tegralmente, de fácil utilização, com lâmina em aço inoxidável, bisel trifacetado, agulha 25 a 28G.

STERILANCE 0,18 306.000,00

1 41 1707 60.000 UND Papel A4 (21 x 29,7 cm) milimetrado para ECG, cor laranja, para impressão de eletrocardiograma, com 2 tarjas pretas na lateral, sendo uma medindo 8 mm e outra 4mm e o espaço en-tre elas é de 13,4 cm, que se adapte perfeitamente ao aparelho marca Dixtal modelo EP3.

DARU 0,07 4.200,00


1 42 4982 80 UND Papel termográfico, milimetrado p/ registro ECG rolo 48 mm x 20 m.

DARU 2,76 220,80

1 49 103140 150 UND Tubo de silicone calibre 203 - peça c/ 15 metros, confecciona-dos em silicone de grau farmacêutico. DI- 6mm e DE - 10mm . Deve ser reesterilizável em autoclave a 134º C ou em óxido de etileno, incolor, estável a temperatura de-60 a 250º C para utilização emdrenagem, sucção, contato com alimentos, vapor e líquidos e extensão da rede de oxigênio e ar comprimido. Em-balagem com 15 metros, contendo dados de identificação do produto, procedência, lote, validade e registro no MS.

KINNER 69,02 10.353,00

Fornecedor: LONDRICIR - COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 00.339.246/0001-92, com sede na cidade de Londrina/PR, à Avenida Tiradentes, nº 7100, Jardim Rosicler, CEP 86.072-000, fone/fax (43) 3373-3421/(43) 3373-3400, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 88.462,50 (oitenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


1 10 527 15.200 UND Coletor para perfuro cortante capacidade para 13 litros, de papelão na cor amarela, revestido com cinta de papelão couro, com fundo extra de proteção contra perfurações, com bandeja coletora de resíduos, saco plástico que funcione como impermeabilizante que forre toda área interna da cai-xa envolvendo a cinta de papelão couro em toda sua altura. Impressão na caixa de papelão dos símbolos internacionais de produto infectante, alças resistentes para transporte, ade-quadas a capacidade do produto. Na caixa deverá ter uma linha visível delimitando o ponto máximo de preenchimento. Deve apresentar descrição da montagem do produto. Deve atender norma NBR 13853. Embalagem contendo externa-mente dados de identificação, procedência, data fabricação, validade, nº. Lote.

D E S C A R B O X --MS-80937630002

2,80 42.560,00

1 11 89122 350 UND Coletor para perfuro cortante capacidade para 3 litros, de papelão na cor amarela, revestido com cinta de papelão couro, com fundo extra de proteção contra perfurações, com bandeja coletora de resíduos, saco plástico que funcione como impermeabilizante que forre toda área interna da cai-xa envolvendo a cinta de papelão couro em toda sua altura. Impressão na caixa de papelão dos símbolos internacionais de produto infectante, alças resistentes para transporte, ade-quadas a capacidade do produto. Na caixa deverá ter uma linha visível delimitando o ponto máximo de preenchimento. Deve apresentar descrição da montagem do produto. Deve atender norma NBR 13853. Embalagem contendo externa-mente dados de identificação, procedência, data fabricação, validade, nº. Lote.

D E S C A R B O X --MS-809376 30002

1,55 542,50

1 37 6179 72.000 UND Frasco para acondicionamento e administração de nutrição enteral 300 ml, descartável, em material plástico transparente, atóxico, tampa com saída para adaptar equipo, com graduação no mínimo a cada 100ml, alça de fixação na sua base para pen-durar o frasco e acompanhado de etiqueta para ser preenchida com dados do paciente. Embalagem unitária em saco plástico, contendo externamente dados de identificação do produto, pro-cedência, fabricante, validade, lote e registro no MS.

B I O B A S E --MS-80212349002

0,63 45.360,00

Fornecedor: M. MAGALHÃES PRODUTOS HOSPITALARES - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 18.255.796/0001-99, com sede na cidade de Apucarana/PR, à Rua Luciano Castro Mathias, nº 212, Loteamento Vila das Paineiras, CEP 86.802-087, fone/fax /(43) 3047-0882, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 7.848,00 (sete mil, oitocentos e quarenta e oito reais) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


1 4 1395 200 UND Caneta 0,5, para registro em eletrocardiógrafo da marca Dixtal/ EP3, tinta molhada, a base de água, ponta em aço inox 0,5. Cor Preta.

PILOT 13,6400 2.728,0000

1 9 89114 12.200 UND Coletor de urina sistema aberto, unissex, infantil, plástico trans-parente, com capacidade de 100ml, não estéril, graduado, com adesivo hipoalergênico. Embalagem contendo externamente dados de identificação, procedência, data fabricação, validade, nº. lote e registro MS.

MEDSHARP 0,2200 2.684,0000


MEDSHARP 14,0000 1.400,0000



MEDSHARP 12,9500 1.036,00

Fornecedor: METROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA., inscrito(a) no CNPJ sob nº. 83.157.032/0001-22, com sede na cidade de Rio do Sul/SC, à Estrada Boa Esperança, nº 1918, Fundo Canoas, CEP 89.160-000, fone/fax /(47) 3531-9800, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 24.909,00 (vinte e quatro mil, novecentos e nove reais) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


1 14 93096 2.500 UND Dispositivo masculino p/ incontinência urinária nº. 04, descar-tável, em látex hipoalergênico, com formato anatômico sem emendas que prejudiquem o fluxo urinário, que se desenrole sobre o órgão genital masculino como um preservativo comum. Extremidade proximal com borda com bainha, sua ponta deve ser tipo funil com um prolongamento de látex de no mínimo 3 cm que se adapte no pino/bocal do coletor de urina aberto. Embalagem contendo dados de identificação do produto, data fabricação, validade, lote, procedência e registro no MS.

BIOSANI 0,74 1.850,00

1 16 1787 29.000 UND Dispositivo masculino p/ incontinência urinária nº. 06, descar-tável, em látex hipoalergênico, com formato anatômico sem emendas que prejudiquem o fluxo urinário, que se desen-role sobre o órgão genital masculino como um preservativo comum. Extremidade proximal com borda com bainha, sua ponta deve ser tipo funil com um prolongamento de látex de no mínimo 3 cm que se adapte no pino/bocal do coletor de urina aberto. Embalagem contendo dados de identificação do produto, data fabricação, validade, lote, procedência e registro no MS

BIOSANI 0,79 22.910,00

1 36 92968 10 UND Frasco para aspirador, de vidro, transparente -volume 500 ml. ROMED 14,90 149,00

Fornecedor: PRO SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 07.344.756/0001-05, com sede na cidade de Maringá/PR, à Avenida Carlos Gomes, nº 259, Zona 05, CEP 87.015-200, fone/fax /(44) 3224-1234, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 13.720,00 (treze mil, setecentos e vinte reais) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


1 7 95192 49.000 UND Coletor de urina descartável, tipo saco, de polietileno, transpa-rente, não estéril, graduado de 0 a 2.000 ml, com escala de graduação em cor escura, selagem que garanta 100% de ve-dação. Com sistema de fechamento do coletor através de um cordão fixado na abertura. Embalagem contendo externamente dados de identificação, procedência, data fabricação, validade, nº. lote e registro MS.

MARK MED 0,28 13.720,00

Fornecedor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 00.656.468/0001-39, com sede na cidade de Curitiba/PR, à Rua Anita Ribas, nº 410, Hugo Lange, CEP 82.520-610, fone/fax (41) 3263-2594/(41) 3028-2375, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 69.058,00 (sessenta e nove mil e cinquenta e oito reais) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


1 21 98919 400 UND Espaçador valvulado infantil, capacidade volumétrica entre 100ml e 150ml, espaçador constituído de válvulas em silicone, câmara inquebrável, sem carga eletrostática, com encaixe uni-versal para spray aerossol, acompanhado com bocal, máscara anatômica, flexível, atóxica, transparente. Lavável, com possi-bilidade de abertura para higienização completa. Embalagem unitária contendo externamente dados de identificação do pro-duto, data fabricação, validade, lote e registro no MS.

RS MED 29,00 11.600,00

1 23 102951 9.500 UND Especulo vaginal estéril, lubrificado, tamanho M; tipo Collins; confeccionado em material plástico transparente; com bordas atraumáticas, com parafuso rosqueado e rosca tipo borboleta. Valvas anatômicas de contornos lisos, regulares e sem rebar-bas. Embalagem individual, estéril, contendo externamente da-dos de identificação, data fabricação/validade, lote e registro no MS.

KOLPLAST 0,84 7.980,00

1 24 102950 30.200 UND Especulo vaginal estéril, lubrificado, tamanho P; tipo Collins; confeccionado em material plástico transparente; com bordas atraumáticas, com parafuso rosqueado e rosca tipo borboleta. Valvas anatômicas de contornos lisos, regulares e sem rebar-bas. Embalagem individual, estéril, contendo externamente da-dos de identificação, data fabricação/validade, lote e registro no MS.

KOLPLAST 0,79 23.858,00


1 33 106637 4.200 UND Filtro umidificador respiratório, com espaço morto, estéril, ele-trostático, passivo, para uso em adultos e crianças. Deve con-servar umidade e calor de 92 a 98% a 32 C. Conexão para capnógrafo, membrana hidrofóbica e higroscópica, com espaço morto (traquéia). Com eficiência de filtração viral e bacteriana de 99,99%. Embalagem unitária contendo dados de identifica-ção, lote, validade, procedência e registro no MS.

BRASIL MEDCARE 6,10 25.620,00



1.1. O objeto desta ATA é o Registro de Preços para aquisição de MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES (abaixador de língua, coletor de urina, dispositivo masculino p/ incontinência urinária, eletrodo descartável, estetoscópio, frasco p/ acondicionamento e adminis-tração de nutrição enteral, lanceta p/ obtenção de amostra de sangue capilar e outros ...), por solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, através da Secretaria Municipal de Patrimônio Compras e Logística - SEPAT, de conformidade com as especificações previstas no Anexo I e propostas apresentadas no processo de licitação denominada PREGÃO PRESENCIAL Nº. 235/2018-PMM – PROCESSO Nº. 1169/2018-PMM, que integram este instrumento.















4.1.7. Valor;



5.1. Os produtos deverão ser entregues até 20 (vinte) dias contados da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. Os atrasos na entrega deverão ser previamente comunicados via e-mail para deferimento ou indeferimento em até 3 dias antes do prazo de entrega definido na no tá de empenho.

Local de entrega:

No Almoxarifado de Produtos para Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, situada na Avenida Centenário, n.º400, Box 03, Maringá/PR. O local de entrega estará especificado na SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO. As entregas deverão efetuar-se nos dias úteis, das 8h00min às 16h00min, agendadas através do telefone 44-3901 6553.

e/ou no Hospital Municipal de Maringá, situado na Av. Arquiteto Nildo Ribeiro da Rocha 865, jardim Ipanema- Maringá/PR. O local de entrega estará especificado na SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO. As entregas deverão efetuar-se nos dias úteis, das 8h00min às 16h00min, agendadas através do telefone 44 3221-4818.




















8.1. Os pagamentos serão efetuados através de crédito na conta corrente dos licitantes, constantes em suas propostas, no prazo de 20 dias após a entrega total das mercadorias e/ou da execução dos serviços, mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente recibada pelo preposto do Município.

Quando da efetivação das compras, o fornecedor deverá descrever os bens na Nota Fiscal obedecendo a mesma descrição constante da Nota de Empenho.

As faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas ao emitente e seus vencimentos correrão20 (vinte) dias após a data de sua reapresentação.





9.1. Da Contratada:














Parágrafo ÚnicoFica designado (a) o (a) servidor (a) Andreia Medeiros Pires Maruiti, Diretora, matrícula nº. 10744, portador (a) da CI/RG nº.5.293.218-1 da SSP/Pr e inscrito (a) no CPF/MF nº. 537.254.259.49 e Suplente Neuza Doce Moreno Fernandes, Enfermeira, matrícula nº. 15211, RG nº. 4.501.039-2 da SSP/Pr e CPF nº.765.911.079-91, para exercerem a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.
















12.2.1. 0,35% (zero vírgula trinta e cinco por cento) – até o 10º (décimo) dia de atraso. Obs: Os percentuais acima incidirão sobre o valor total dos produtos não entregues na data ajustada.

12.2.2. 0,70% (zero vírgula setenta por cento) – a partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso. Os percentuais acima incidirão sobre o valor total dos produtos não entregues na data ajustada.

12.2.3. A partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso injustificado na entrega do(s) produto(s), ficará configurada a inexecução total ou parcial do contrato e a Administração poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à contratada multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total dos produtos não entregues, sem prejuízo das demais sanções previstas no art. 7º da Lei Federal 10.520/2002.

12.3. Quando a proponente não mantiver a sua proposta; apresentar documento e/ou declaração falsa em qualquer fase da licitação ou contrato; deixar de apresentar documento na fase de saneamento; ou por infração de qualquer outra cláusula contratual não prevista nos subitens anteriores, será aplicada multa compensatória e cláusula penal de 10% (dez por cento) sobre o valor total dos produtos cotados pela empresa, podendo ser cumulada com as demais sanções previstas no Artigo 7º da Lei Federal 10.520/2002.



12.6. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar docu-mentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, além das multas previstas nos subitens anteriores, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração e será descredenciado do cadastro de fornecedores da Prefeitura do Muni-cípio de Maringá-PR.










14.7. Finalmente, Sr. Secretário Municipal da Saúde convida os participantes do presente certame a fiscalizar o processo licitatório em questão, bem como a entrega dos produtos e/ou serviços ora contratados/adjudicados.




JAIR FRANCISCO PESTANA BIATTOSecretário Municipal da Saúde/ Fundo Municipal de Saúde

AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELIALPHARAD COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELIDENTAL SHOW – COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI - EPPDUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - EPPEFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA. – MEGIODESC - IND. COM. IMP. E EXP. PROD. HOSPITALARES LTDA. - EPPJOAOMED - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.LONDRICIR - COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - MEM. MAGALHÃES PRODUTOS HOSPITALARES - MEMETROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.PRO SAÚDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-MESOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

TESTEMUNHAS :-



Ata de REGISTRO DE PREÇOS, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE MARINGÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº. 76.282.656/0001-06, com sede à Av. XV de Novembro, 701, Centro, nesta cidade de Maringá – Paraná, neste ato repre-sentada por Sr. ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS, Prefeito Municipal, conforme permite Ato de Posse e Certidão e as empresas abaixo relacionadas, para Aquisição de piso, cuba, granito e contratação de empresa especializada na prestação de serviços de insta-lação destes objetos, para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Públicos de Maringá, por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio Compras e Logística - SEPAT:

Fornecedor: GRANIARTE LTDA. - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 04.304.144/0001-92, com sede na cidade de Apucarana/PR, à Ave-nida Arnaldo Ramos Leomil, nº 70, Parque Industrial Leomil, CEP 86.800-792, fone/fax (43) 3426-2614, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 373.646,00 (trezentos e setenta e três mil, seiscentos e quarenta e seis reais) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


4 1 219793 10 UND Válvula de Escoamento Knorr (conforme Memorial Descritivo no Anexo IX do Edital).

TRADINOX 25,00 250,00

4 2 110466 10 UND Prestação de serviços (conforme Memorial Descritivo no Anexo IX do Edital).

GRANIARTE 40,00 400,00

7 1 88927 300 M2 Granito (conforme Memorial Descritivo no Anexo IX do Edital). GRANIARTE 320,00 96.000,00

7 2 93776 300 M2 Prestação de Serviço (conforme Memorial Descritivo no Anexo IX do Edital).

GRANIARTE 46,66 13.998,00


9 2 239021 200 M2 Prestação de Serviço (conforme Memorial Descritivo no Anexo IX do Edital).

GRANIARTE 50,00 10.000,00


11 2 108111 300 M2 Prestação de serviços (conforme Memorial Descritivo no Anexo IX do Edital).

GRANIARTE 48,66 14.598,00


12 2 108115 200 M2 Prestação de serviços (conforme Memorial Descritivo no Anexo IX do Edital).

GRANIARTE 70,00 14.000,00

Fornecedor: M F DA SILVA CONSTRUÇÕES - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 85.093.433/0001-91, com sede na cidade de Maringá/PR, à Avenida Kakogawa, nº 285, Jardim Vitória, CEP 87.025-000, fone/fax (44) 3263-3536, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 126.696,30 (cento e vinte e seis mil, seis-centos e noventa e seis reais e trinta centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


1 1 750 500 M2 Piso de Borracha (conforme Memorial Descritivo no Anexo IX do Edital). B.MOCA 65,25 32.625,00

1 2 113486 500 M2 Prestação de Serviços (conforme Memorial Descritivo no Anexo IX do Edital).

M.P. 14,55 7.275,00

2 1 4538 30 UND Cuba em Inox (conforme Memorial Descritivo no Anexo IX do Edital). PIANOX 178,00 5.340,00



M.P. 25,33 759,90

3 1 216286 30 UND Cuba Retangular (conforme Memorial Descritivo no Anexo IX do Edital). PIANOX 704,90 21.147,00

3 2 201369 30 UND Prestação de Serviço (conforme Memorial Descritivo no Anexo IX do Edital).

M.P. 60,00 1.800,00

5 1 100607 50 UND Cuba (conforme Memorial Descritivo no Anexo IX do Edital). PIANOX 62,45 3.122,50

5 2 235082 50 UND Prestação de Serviços (conforme Memorial Descritivo no Anexo IX do Edital).

M.P. 47,55 2.377,50

6 1 219796 30 UND Cuba (conforme Memorial Descritivo no Anexo IX do Edital). PIANOX 536,78 16.103,40


M.P. 46,55 1.396,50

8 1 88923 40 UND Cuba de inox (conforme Memorial Descritivo no Anexo IX do Edital). PIANOX 163,52 6.540,80


M.P. 46,48 1.859,20

10 1 219795 40 UND Cuba (conforme Memorial Descritivo no Anexo IX do Edital). NORTINOX 477,19 19.087,60


M.P. 52,81 2.112,40

13 1 251014 150 M Testeira (conforme Memorial Descritivo no Anexo IX do Edital). B.MOCA 17,46 2.619,00

13 2 107340 150 M Prestação de serviços (conforme Memorial Descritivo no Anexo IX do Edital).

M.P. 16,87 2.530,50



1.1. O objeto desta ATA é o Registro de Preço para Aquisição de piso, cuba, granito e contratação de empresa especializada na pres-tação de serviços de instalação destes objetos, para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Públicos de Maringá, por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio Compras e Logística - SEPAT, de conformidade com as especificações previstas no Anexo I e propostas apresentadas no processo de licitação denominada PREGÃO PRESENCIAL Nº. 260/2018-PMM – PROCESSO Nº. 338/2018-PMM, que integram este instrumento.















4.1.7. Valor;




5.1. Os produtos deverão ser entregues até 05 dias úteis a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor, no local nela indicado.
























9.1. Da Contratada:



9.1.3. Manter as mesmas condições de habilitação.9.1.4. Indicar o responsável que responderá perante a Administração por todos os atos e comunicações formais.










Parágrafo ÚnicoFica designado (a) o (a) servidor (a) Carlos Alberto de Souza Junior, Auxiliar Administrativo, matrícula nº. 20.700, portador (a) da CI/RG nº. 9.498.335-5 da SSP/Pr e inscrito (a) no CPF/MF nº. 009.826.459-10 e Suplente Adailton Braz, Auxiliar Administrativo, matrícula nº. 10.178, RG nº. 5.239.542-9 da SSP/Pr e CPF nº. 822.127.409-72, para exercerem a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.














12.1. A contratada ficará sujeita, em caso de atraso injustificado na entrega dos produtos ou na prestação dos serviços, garantida a defesa prévia, à multa diária de:

12.1.1. 0,35% (zero vírgula trinta e cinco por cento) – até o 10º (décimo) dia de atraso. Percentuais que incidirão sobre o valor total dos produtos/serviços não entregues na data ajustada.

12.1.2. 0,70% (zero vírgula setenta por cento) – a partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso. Percentuais que incidirão sobre o valor total dos produtos/serviços não entregues na data ajustada.

12.1.3. A partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso injustificado na entrega do(s) produto(s) ou na prestação dos serviços, ficará configurada a inexecução total ou parcial do contrato e a Administração poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à contratada multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total dos produtos/serviços não entregues, sem prejuízo das demais sanções previstas no Artigo 7º da Lei Federal 10.520/2002.rejuízo das demais sanções previstas no Artigo 7º da Lei Federal 10.520/2002.



















GRANIARTE LTDA. - MEM F DA SILVA CONSTRUÇÕES - ME

TESTEMUNHAS :-




Ata de REGISTRO DE PREÇOS, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE MARINGÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº. 76.282.656/0001-06, com sede à Av. XV de Novembro, 701, Centro, nesta cidade de Maringá – Paraná, neste ato repre-sentada por Sr. ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS, Prefeito Municipal, conforme permite Ato de Posse e Certidão e as empresas abaixo relacionadas, para aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI´s (avental descartável, capacete p/ motociclista, conjunto calça e blusa p/chuva, luva de segurança, repelente de insetos, cinto de segurança, equipamento p/ auxílio na captura de animais, protetor solar, respirador purificador de ar e outros ...), para atendimento de necessidades das Secretarias e Órgãos vinculados ao Município de Maringá, por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio Compras e Logística - SEPAT:

Fornecedor: A. L. FORCE COMERCIAL LTDA. - EPP, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 20.596.450/0001-04, com sede na cidade de Rolân-dia/PR, à Avenida das Palmeiras, nº 717 – 1º Andar, Vila Oliveira, CEP 86.604-118, fone/fax (44) 3226-6472, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 6.327,50 (seis mil, trezentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

Lote Item Código Qtde. Und. Especificação Marca Valor Unit. Valor Total2 28 5218 290 PAR LUVA de segurança - raspa de couro cano médio (conforme Especificações

Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo IX do Edital).ZANEL 8,10 2.349,00

2 46 249261 365 UND Viseira de proteção facial contra respingo de líquidos, deverá cobrir a parte superior da sobrancelha até área do queixo, com visor que não embace, ofe-recendo boa visão sem distorção nem mancha, permitindo utilização de óculos e máscaras. Deve possuir um tirante para ajuste na cabeça em elástico e na região da testa material macio.

PROTMED 10,90 3.978,50

Fornecedor: ARTEFATOS DE COURO DALEM LTDA. - EPP, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 82.262.718/0001-10, com sede na cidade de Maringá/PR, à Avenida Carlos Gomes, nº 509, Zona 05, CEP 87.015-200, fone/fax (44) 3224-8918, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 93.320,60 (noventa e três mil, trezentos e vinte reais e sessenta centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).Lote Item Código Qtde. Und. Especificação Marca Valor Unit. Valor Total1 2 105062 150 UND Capacete para motociclista, conforme normas do CTB, com selo do INMETRO

(conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo IX do Edital).

TAURUS 248,00 37.200,00

2 5 105062 50 UND Capacete para motociclista, conforme normas do CTB, com selo do INMETRO (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo IX do Edital).

TAURUS 248,00 12.400,00

2 9 221203 55 UND Conjunto de segurança confeccionado em tecido 100% algodão hidrorrepelen-te, composto de capuz com proteção para cabeça, pescoço e ombros, com fechamento frontal e aba tipo boné bico de pato, com visor (proteção facial) em acetato transparente com apoio almofadado e tiras para fixações ajustáveis com velcro; blusão de vestir pela cabeça e gola com a mínima abertura possibilitando maior fechamento e isolação do tronco e membros superiores, com mangas lon-gas, cordonel de barra; calça com elástico na cintura, na parte frontal da perna impermeabilizada acima do joelho. Tamanho EG. Com (CA) válido.

B R A S C A M P CA 40907

42,80 2.354,00

2 10 221201 55 UND Conjunto de segurança confeccionado em tecido 100% algodão hidrorepelen-te, composto de capuz com proteção para cabeça, pescoço e ombros, com fechamento frontal e aba tipo boné bico de pato, com visor (proteção facial) em acetato transparente com apoio almofadado e tiras para fixações ajustá-veis com velcro; blusão de vestir pela cabeça e gola com a mínima abertura possibilitando maior fechamento e isolação do tronco e membros superiores, com mangas longas, cordonel de barra; calça com elástico na cintura, na parte frontal da perna impermeabilizada acima do joelho. Tamanho G.


42,80 2.354,00

2 11 221202 50 UND Conjunto de segurança confeccionado em tecido 100% algodão hidrorrepelen-te, composto de capuz com proteção para cabeça, pescoço e ombros, com fechamento frontal e aba tipo boné bico de pato, com visor (proteção facial) em acetato transparente com apoio almofadado e tiras para fixações ajustáveis com velcro; blusão de vestir pela cabeça e gola com a mínima abertura possibilitando maior fechamento e isolação do tronco e membros superiores, com mangas longas, cordonel de barra; calça com elástico na cintura, na parte frontal da per-na impermeabilizada acima do joelho. Tamanho GG (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo IX do Edital).


42,80 2.140,00

2 12 221200 30 UND Conjunto de segurança confeccionado em tecido 100% algodão hidrorrepelen-te, composto de capuz com proteção para cabeça, pescoço e ombros, com fechamento frontal e aba tipo boné bico de pato, com visor (proteção facial) em acetato transparente com apoio almofadado e tiras para fixações ajustáveis com velcro; blusão de vestir pela cabeça e gola com a mínima abertura possibilitando maior fechamento e isolação do tronco e membros superiores, com mangas longas, cordonel de barra; calça com elástico na cintura, na parte frontal da perna impermeabilizada acima do joelho. Tamanho M (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo IX do Edital).


42,80 1.284,00

2 22 232521 2.740 PAR Luva de vaqueta (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo IX do Edital).

FNC CA 25384 12,80 35.072,00


2 26 249263 42 PAR LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA / PUNHO DORSO E CANO EM RASPA Par de luvas de proteção com cinco dedos com cano (forma L), servindo de cobertura para a mão, pulso e antebraço, com formato anatômico. Confeccio-nada em vaqueta na face palmar, punho, dorso e cano em couro tipo raspa de primeira qualidade, curtida ao cromo, reforço interno na palma e face palmar dos dedos, reforço externo entre os dedos polegar e indicador. União da face palmar com a dorsal por meio de costura interna; com linha em fio de nylon 3 (três) cabos; união do punho a palma e dorso em costura dupla com proteção da ar-téria. Deve possuir punho com cano longo de 30 cm) com acabamento em viés. Deverá ser marcado na parte externa punho, de forma permanente: o nome do fabricante, data de fabricação e o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE.

FNC CA 25384 12,30 516,60

Fornecedor: CAROL DISTRIBUIDORA - EIRELI, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 07.654.231/0001-68, com sede na cidade de Mandaguaçu/PR, à Avenida Ney Braga, nº 440, Vila Franchello, CEP 87.160-000, fone/fax (44) 3245-1872/(44) 3245-2026, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 3.885,90 (três mil, oito-centos e oitenta e cinco reais e noventa centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).Lote Item Código Qtde. Und. Especificação Marca Valor Unit. Valor Total2 29 202187 400 UND Luvas de Látex Nitrílico (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial

Descritivo no Anexo IX do Edital).ANSELL CA 12704

6,29 2.516,00

2 30 87979 50 UND Macacão (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo IX do Edital).

DUPONT CA 38329

17,13 856,50

2 47 219418 20 UND Óculos de segurança modelo ampla visão constituído de armação confecciona-da em uma única peça de material plástico rígido cinza (polipropileno) recoberto com borracha ou silicone macio que se acomoda à face cobrindo toda região em torno dos olhos do usuário, dotado de ventilação indireta, com no mínimo vinte orifícios em forma de canais, distribuídos na parte superior e na parte inferior da armação, tirante em material elástico, utilizado para ajuste a face do usuário, preso nas laterais da armação por meio de presilhas plásticas com sistema de regulagem para facilitar o ajuste, visor de policarbonato incolor.

VICSA CA 19628

25,67 513,40

Fornecedor: COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS - EIRELI, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 11.768.299/0001-45, com sede na cidade de São João de Meriti/RJ, à Rua Luiz Alves Cavalcante, nº 689 Sala 104, Vilar dos Teles, CEP 25.561-140, fone/fax (48) 3242-8034, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 114.434,40 (cento e quatorze mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).Lote Item Código Qtde. Und. Especificação Marca Valor Unit. Valor Total1 8 224667 6.533 UND Repelente de insetos – tópico. Loção – frasco com 200 ml ALG REPEL

PLUS 200 ML9,00 58.797,00

2 37 246585 4.291 UND Protetor solar - para uso externo, em gel e loção oil free, fator 60, com filtro UVA, vitaminas A e E. Embalagem com 120ml (conforme Especificações Téc-nicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo IX do Edital).

ALG SUN FPS 60

8,40 36.044,40

2 39 224667 2.177 UND Repelente de insetos - tópico. Loção - frasco com 200 ml ALG REPEL PLUS 200 ML

9,00 19.593,00

Fornecedor: FERRAREZI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO – EIRELI - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 26.581.657/0001-83, com sede na cidade de São Paulo/SP, à Travessa Somos Todos Iguais, nº 910, Jardim da Conquista (Zona Leste), CEP 08.343-000, fone/fax (11) 2675-8689/(11) 2675-8730, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 20.099,48 (vinte mil e noventa e nove reais e quarenta e oito centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).Lote Item Código Qtde. Und. Especificação Marca Valor Unit. Valor Total2 4 851 339 UND Capacete de segurança (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial

Descritivo no Anexo IX do Edital).LIBUS CA 36099

26,72 9.058,08

2 21 858 450 PAR Luva de segurança (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descri-tivo no Anexo IX do Edital).

LUVASA CA 10507

6,40 2.880,00

2 43 205196 20 UND Respirador purificador de ar tipo peça facial inteira, com o corpo moldado em si-licone. Visor constituído de material rígido transparente fixado ao corpo do res-pirador através de aro confeccionado em material plástico rígido, preso por um parafuso. Visor constituído de duas partes: uma superior lisa e uma inferior que apresenta duas aberturas laterais, utilizadas para o encaixe de dois suportes de material plástico rígido, dotados, em sua parte dianteira, de encaixe tipo baioneta e anel de borracha, onde são fixados diretamente os filtros químicos, combinados e os filtros mecânicos. Na parte traseira de cada um dos suportes encontra-se fixa-da uma válvula de inalação. Duas aberturas na parte centro inferior do respirador: uma superior, utilizada para o encaixe do diafragma de voz e outra, inferior, onde se encaixa um dispositivo confeccionado em material plástico rígido, que serve de suporte para a válvula de exalação. Estas aberturas estão cobertas por um dispo-sitivo plástico rígido, dotado de pequenas aberturas em sua parte superior e fixado por encaixe no dispositivo da válvula de exalação. A peça possui uma mascarilha interna confeccionada do mesmo material do corpo da peça facial, dotada em sua parte superior, de duas válvulas de inalação. Respirador com tirante de cabeça com no mínimo cinco pontos de fixação, preso às suas bordas por meio de fivelas plásticas de ajuste rápido.- Acompanhado de dois pares de cartuchos químicos para proteção contra gás e vapor MULTIGASES: Vapor Orgânico, Gases Ácidos, Amônia, Metilamina e Formoldeido, totalizando 4 cartuchos químicos por respira-dor, juntamente um par de retentores de pré-filtro.- No corpo do cartucho químico, conter de forma clara e legível: data de fabricação, prazo de validade, número do lote e número do CA. No ato de entrega do equipamento e filtro químico, este não deverá apresentar prazo de validade inferior a 80% do constante da embalagem.- Tanto o respirador quanto os cartuchos devem possuir Certificado de Aprovação válido do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE.

AIR SAFETY CA 16774 + 3813 ABEK1P2

408,07 8.161,40


Fornecedor: FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 26.729.755/0001-15, com sede na cidade de Arapongas/PR, à Rua Francelho, nº 72 Fundos A, Vila Nova, CEP 86.707-040, fone/fax (43) 3055-3180, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 164.443,20 (cento e sessenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e três reais e vinte centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).Lote Item Código Qtde. Und. Especificação Marca Valor Unit. Valor Total1 5 859 3.195 PAR Luva de segurança (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descri-

tivo no Anexo IX do Edital).KOCH CA 9455

9,65 30.831,75

1 6 854 28.275 PAR Luva de segurança confeccionada em borracha natural látex, revestida inter-namente com flocos de algodão, antiderrapante na face palmar e nos dedos, lisa no dorso e punho. Com espessura mínima de 0,40 mm., e comprimento aproximado de 30 cm. Indicada para proteção das mãos contra umidade e pro-dutos químicos, aprovada com desempenho mínimo de 1-0-1-0, em conformi-dade com a norma EN 388 (resistente à abrasão e ao rasgamento). Disponível nos tamanhos P – M – G - XG

VOLK DO BRASIL PLUS CA 16780

2,82 79.735,50

2 18 221204 1.100 PAR Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica, na cor verde, forrada internamente com flocos de algodão (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo IX do Edital).

VOLK DO BRASIL SLIM CA 37899

4,25 4.675,00

2 19 859 1.065 PAR Luva de segurança (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descri-tivo no Anexo IX do Edital).

KOCH CA 9455

9,65 10.277,25

2 24 854 9.425 PAR Luva de segurança confeccionada em borracha natural látex, revestida inter-namente com flocos de algodão, antiderrapante na face palmar e nos dedos, lisa no dorso e punho. Com espessura mínima de 0,40 mm., e comprimento aproximado de 30 cm. Indicada para proteção das mãos contra umidade e pro-dutos químicos, aprovada com desempenho mínimo de 1-0-1-0, em conformi-dade com a norma EN 388 (resistente à abrasão e ao rasgamento). Disponível nos tamanhos P – M – G - XG

VOLK DO BRASIL PLUS CA 16780

2,82 26.578,50

2 31 204115 1.224 CX MASCARA DESCARTÁVEL DUPLA - Com elástico, com TNT cor branca, cai-xas com 50 unidades.

MEDIX TRI-PLA

6,05 7.405,20

2 33 221588 190 UNID Protetor auditivo auricular, constituído por dois abafadores de ruído em forma de concha, preenchido com espuma anti-ruído e recoberto nas bordas com almofadas de conforto emborrachadas, com parte externa em abs montado simetricamente nas extremidades de uma haste-suporte ajustável (com re-gulagem) em forma de arco, adaptável à cabeça humana, podendo ser em material metálico almofadado, permitindo que cada abafador se aplique sob pressão aos respectivos pavilhões auriculares, com atenuação mínima de 24 dB em NRRsf

AGENA CA 7166

26,00 4.940,00

Fornecedor: HOPE COMERCIAL LTDA. - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 16.809.398/0001-41, com sede na cidade de Arapongas/PR, à Rua Carrancho, nº 300, Jardim Panorama, CEP 86.708-070, fone/fax (43) 3275-1766, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 139.590,00 (cento e trinta e nove mil, quinhentos e noventa reais) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


1 7 5793 6.345 CX Luva nitrílica descartável sem pó, ambidestra na cor azul, embaladas em cai-xas com no mínimo 50 pares. Apresentar CA emitido pelo MTE. Tamanhos disponíveis P, M e G.

NUGARD 16,50 104.692,50

2 27 5793 2.115 CX Luva nitrílica descartável sem pó, ambidestra na cor azul, embaladas em cai-xas com no mínimo 50 pares. Apresentar CA emitido pelo MTE. Tamanhos disponíveis P, M e G.

NUGARD 16,50 34.897,50

Fornecedor: I. A. SAVOLDI JUNIOR & CIA. LTDA. - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 02.863.499/0001-96, com sede na cidade de Mandaguaçu/PR, à Avenida Munhoz da Rocha, nº 1.004, Centro, CEP 87.160-000, fone/fax (44) 3245-3032, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 11.413,00 (onze mil, quatro-centos e treze reais) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


2 7 243886 50 UNID Comedouro de alumínio tamanho no mínimo 1L e máximo 1,5 litro, redondo. ENRIMAR 19,50 975,00

2 13 249982 6 UND Equipamento para auxílio na captura de animais / Laço Cambão (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo IX do Edital).

IGAPÓ 439,00 2.634,00

2 14 249981 3 UND Equipamento para auxílio na captura de animais/Rede Puça (conforme Espe-cificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo IX do Edital).

IGAPÓ 388,00 1.164,00

2 15 250268 6 UND Equipamento para auxílio na captura de animais/Laço Cambão. Laço para cambão medindo 120- 180 cm de comprimento e com dispositivo de trava-mento e soltura laço rápido e regulagem. Deverá ser confeccionado em alu-mínio de alta resistência com cabo em aço plastificado.

IGAPO 511,00 3.066,00

2 16 250267 3 UND Equipamento para auxílio na captura de animais/Rede Puça. Rede Puça(Passaguá) com diâmetro de 60 cm. Saco de profundidade 100 cm. Cabo com 100 cm de comprimento.

IGAPO 451,00 1.353,00

2 20 101990 100 UND Luva de segurança de neoprene, cano longo KALIPSO/ C.A 15685

6,55 655,00

2 38 87704 3 UND Puçá p/ captura de pequenos animais (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo IX do Edital).

IGAPO 222,00 666,00

2 48 219417 200 UNID Óculos de segurança de sobreposição ao óculos de grau, constituído de ar-mação e visor em uma única peça, confeccionado em policarbonato, dotado de proteção lateral com ventilação, hastes do tipo espátulas e com lentes incolor.

KALIPSO/ C.A 10344

4,50 900,00


Fornecedor: M. P. RAMALHO EQUIPAMENTOS - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 09.140.652/0001-04, com sede na cidade de Maringá/PR, à Avenida Arquiteto Nildo Ribeiro da Rocha, nº 3.273 Sala 01, Jardim Higienópolis, CEP 87.060-390, fone/fax (44) 3255-2623, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 130.801,90 (cento e trinta mil, oitocentos e um reais e noventa centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).Lote Item Código Qtde. Und. Especificação Marca Valor Unit. Valor Total1 1 920 45.120 UND Avental descartável não estéril 100% nãotecido, semipermeável, com manga

longa, com punho, com abertura posterior, com tiras para amarrar na extre-midade superior do pescoço e na cintura. Deve ter comprimento mínimo 1,10 cm. Gramatura 25 a 30 gramas. Embalagem contendo externamente dados de identificação do produto, procedência, data fabricação/validade, lote.

MEDGAUZE 1,74 78.508,80

2 1 920 15.040 UND Avental descartável não estéril 100% não tecido, semipermeável, com manga longa, com punho, com abertura posterior, com tiras para amarrar na extre-midade superior do pescoço e na cintura. Deve ter comprimento mínimo 1,10 cm. Gramatura 25 a 30 gramas. Embalagem contendo externamente dados de identificação do produto, procedência, data fabricação/validade, lote.

MEDGAUZE 1,74 26.169,60

2 23 106951 700 CX LUVA de vinil para procedimentos, sem amido, ambidestra, descartável, uso único, sem látex, tamanho P, M,G, caixa com 100 unidades. Embalagem cons-tando dados de identificação, procedência, validade, Nº do lote e Registro na Anvisa. Deverá constar o certificado de aprovação do Ministério do Trabalho.

D E S C A R --PACK CA 38626

12,90 9.030,00

2 32 200306 323 UND Placa sinalizadora (tipo cavalete) , cor amarelo ouro, escrito: “ Perigo, Pavi-mento molhado. “, com abertura para fixa-lá no carro funcional, dimensões: 23 cm largura x 60 cm altura.

NOBRE 24,50 7.913,50

2 45 15735 2 UND Tripé (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo). MONTICH 4.590,00 9.180,00

Fornecedor: TANGO LTDA. - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 05.304.697/0001-08, com sede na cidade de Maringá/PR, à Avenida Cerro Azul, nº 1.371, Jardim Novo Ho-rizonte, CEP 87.010-055, fone/fax (44) 3025-4444, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 1.741,51 (um mil, setecentos e quarenta e um reais e cinquenta e um centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).Lote Item Código Qtde. Und. Especificação Marca Valor Unit. Valor Total2 44 88592 349 CX TOUCA descartável, com elástico sonfonada, cor branca, TNT tamanho único,

pacotes com 100 unidades.VABENE 4,99 1.741,51

Fornecedor: VERTICE COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA. - EPP, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 08.763.888/0001-26, com sede na cidade de Portão/RS, à Ave-nida Ceará, nº 550, Centro, CEP 93.180-000, fone/fax (51) 3562-3538, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 175.926,00 (cento e setenta e cinco mil, novecentos e vinte e seis reais) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).Lote Item Código Qtde. Und. Especificação Marca Valor Unit. Valor Total1 3 210796 1.211 CJTO Conjunto (calça e blusa para chuva), impermeável em naylon emborrachado

externo (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Ane-xo IX do Edital).

VERTICE CA 28740/28742

109,00 131.999,00

2 8 210796 403 CJTO Conjunto (calça e blusa para chuva), impermeável em naylon emborrachado externo (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Ane-xo IX do Edital).

VERTICE CA 28740/28742

109,00 43.927,00



1.1. O objeto desta ATA é o Registro de Preço para aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI´s (avental descartável, capacete p/ motociclista, conjunto calça e blusa p/chuva, luva de segurança, repelente de insetos, cinto de segurança, equipamento p/ auxílio na captura de animais, protetor solar, respirador purificador de ar e outros...), para atendimento de necessidades das Secretarias e Órgãos vinculados ao Município de Maringá, por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio Compras e Logística - SEPAT, de conformidade com as especificações previstas no Anexo I e propostas apresentadas no processo de licitação denominada PREGÃO PRESENCIAL Nº. 163/2018-PMM – PROCESSO Nº. 398/2018-PMM, que integram este instrumento.
















4.1.7. Valor;



5.1. Os produtos deverão ser entregues até 30 (trinta) dias contados da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. No ALMOXARI-FADO CENTRAL – Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) – Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.















6.1.1.9. Independentemente da solicitação de que trata o sub item 6.1.1.7, a Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abastecimen-to e Logística, poderá a qualquer momento reduzir os preços registrados, de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional e/ou internacional,


sendo que o novo preço fixado será válido a partir da publicação no Diário Oficial do Município de Maringá-PR.








9.1. Da Contratada:














Parágrafo ÚnicoFica designado (a) o (a) servidor (a) Erico Gomes Faria, Técnico de Segurança no Trabalho, matrícula nº. 36.247, portador (a) da CI/RG nº. 5.283.193-8 da SSP/Pr e inscrito (a) no CPF/MF nº. 783.496.809-20 e Suplente Rafael Augusto Rodrigues, Técnico de Segurança no Trabalho, matrícula nº. 37.345, RG nº. 8.747.476-3 da SSP/Pr e CPF nº. 026.409.409-37, para exercerem a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.










11.2.1. Assunção imediata do objeto da Ata de Registro de Preços por ato próprio da Administração, lavrando-se termo circunstanciado.11.2.2. Ocupação dos equipamentos, materiais e eventuais veículos utilizados na execução do objeto da Ata de Registro de Preços, necessários à sua continuidade, os quais serão devolvidos posteriormente. Não sendo devolvidos, darão causa a ressarcimento à Contratada mediante sua devida avaliação.


























A. L. FORCE COMERCIAL LTDA. - EPPARTEFATOS DE COURO DALEM LTDA. - EPPCAROL DISTRIBUIDORA – EIRELICOMEPI PRODUTOS COMERCIAIS – EIRELIFERRAREZI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO – EIRELI - MEFORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPPHOPE COMERCIAL LTDA. - MEI. A. SAVOLDI JUNIOR & CIA. LTDA. - MEM. P. RAMALHO EQUIPAMENTOS - METANGO LTDA. - MEVERTICE COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA. - EPP

TESTEMUNHAS :-



Ata de REGISTRO DE PREÇOS, que entre si celebram o Ata de REGISTRO DE PREÇOS, que entre si celebram o FUNDO MUNI-CIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº. 80.905.706/0001-31, com sede à Av. Prudente de Moraes, 885, Zona 07, nesta cidade de Maringá – Paraná, neste ato representado por Sr. JAIR FRANCISCO PESTANA BIATTO, Secre-tário Municipal da Saúde do Município de Maringá, conforme Decreto Municipal nº. 12/2017-GAPRE e a empresa abaixo relacionada, para aquisição de Dispositivo Móvel do tipo Tablet, para atendimento de necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Maringá, por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio Compras e Logística - SEPAT:

Fornecedor: ANA CAROLINE MIRANDA - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 30.924.891/0001-33, com sede na cidade de Umuarama/PR, à Avenida Manaus, nº 4.091 Apto. 103, Zona 01, CEP 87.501-060, fone/fax (44) 99862-5127, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 588.600,00 (quinhentos e oitenta e oito mil e seiscentos reais) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


1 1 225671 338 UNID Computador do tipo TABLET - de 9.01 a 10.5 polegadas (conforme Memorial Descritivo no Anexo IX do Edital).

SAMSUNG 1.308,00 442.104,00

2 1 225671 112 UNID Computador do tipo TABLET - de 9.01 a 10.5 polegadas (conforme Memorial Descritivo no Anexo IX do Edital).

SAMSUNG 1.308,00 146.496,00

doravante denominada CONTRATADA, resolvem registrar os preços anteriormente indicados, com observância da Lei Federal nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, pelo Decreto Municipal nº. 097/2013, de 08.01.2013, bem como das demais normas vigentes e aplicáveis, mediante as cláusulas e condições seguintes:


1.1. O objeto desta ATA é o Registro de Preços para aquisição de Dispositivo Móvel do tipo Tablet, para atendimento de necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Maringá, por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio Compras e Logística - SEPAT, de conformidade com as especificações previstas no Anexo I e propostas apresentadas no processo de licitação denominada PREGÃO PRESENCIAL Nº. 291/2018-PMM – PROCESSO Nº. 1634/2018-PMM, que integram este instrumento.
















4.1.7. Valor;



5.1. Os produtos deverão ser entregues até 20 (vinte) dias contados da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. Na Secretaria de Saúde, Av. Prudente de Morais, 885 – Maringá – Pr, mediante prévio agendamento pelos telefones (44) (44) 3218-3185 ou 3218-3178, com o Sr. Silvio ou Edmar.
























9.1. Da Contratada:















Parágrafo ÚnicoFica designado (a) o (a) servidor (a) Sílvio Aparecido Torres da Silva, Coordenador do CIS, matrícula nº. 17.708, portador (a) da CI/RG nº. 5.991.724-2 da SSP/Pr e inscrito (a) no CPF/MF nº. 870.336.829-72 e Suplente Edmar Moreira dos Santos, Auxiliar Administrativo, matrícula nº. 17.353, RG nº.7.284.979-5 da SSP/Pr e CPF nº. 031.878.739-36, para exercerem a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.























13.1. As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste avençamento perante o Foro da Comarca de Marin-


gá, Estado do Paraná, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou se torne.








14.7. Finalmente, o Sr. Secretário Municipal da Saúde convida os participantes do presente certame a fiscalizar o processo licitatório em questão, bem como a entrega dos produtos e/ou serviços ora contratados/adjudicados.



JAIR FRANCISCO PESTANA BIATTOSecretário Municipal da Saúde/Fundo Municipal de Saúde

ANA CAROLINE MIRANDA - ME

TESTEMUNHAS :-



Ata de REGISTRO DE PREÇOS, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE MARINGÁ, pessoa jurídica de direito público interno, ins-crita no CNPJ nº. 76.282.656/0001-06, com sede à Av. XV de Novembro, 701, Centro, nesta cidade de Maringá – Paraná, neste ato representada por Sr. ROGÉRIO CALAZANS DA SILVA, Secretário Municipal Interino de Gestão da Prefeitura do Município de Maringá, conforme Decreto Municipal nº. 617/2018-GAPRE e as empresas abaixo relacionadas, para Aquisição (Compra) de Placas Automotivas (Veículos e Motos) Dianteiras e Traseiras com Lacre do Departamento de Trânsito do Paraná - DETRAN e Pares de Tarjetas, destina-das à Secretaria Municipal de Serviços Públicos, por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio Compras e Logística - SEPAT:

Fornecedor: CANÇÃO COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 10.532.159/0001-00, com sede na cidade de Maringá/PR, à Avenida Pedro Taques, nº 1443, Vila Morangueira, CEP 87.030-283, fone/fax /(44)3024-0724, por seu representan-te legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


1 8 102342 5 Unid Tarjeta traseira p/ carro e moto, com lacre do DETRAN, Instalada CANÇÃO 31,00 155,00

Fornecedor: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS BULMARPLAC LTDA. - EPP, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 80.577.232/0001-46, com sede na cidade de Maringá/PR, à Avenida Mauá, nº 973, Zona 03, CEP 87.050-020, fone/fax (44) 3222-7712/(44) 3222-2771, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 15.405,00 (quinze mil, quatrocentos e cinco reais) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


1 1 111338 80 Par Placa para veículo, em aço inox, com lacre do Detran, Instalada BULMARPLAC 135,00 10.800,00

1 2 94814 10 Unid Placa para motocicleta, com lacre do Detran em Aço Inox, Instalada BULMARPLAC 79,00 790,00

1 3 4027 25 Par Placa simples para veículo, com lacre do Detran em Inox, Instalada. BULMARPLAC 85,00 2.125,00

1 4 102338 10 Unid Placa traseira, com lacre do DETRAN em Inox, Instalada BULMARPLAC 76,50 765,00

1 5 102339 10 Unid Placa dianteira em Inox, Instalada. BULMARPLAC 55,00 550,00

1 6 102340 5 Unid Par de tarjeta para Veículos, com lacre do Detran, Instalada. BULMARPLAC 45,00 225,00

1 7 102341 5 Unid Tarjeta dianteira p/ carro, Instalada. BULMARPLAC 30,00 150,00




1.1. O objeto desta ATA é o Registro de Preço para Aquisição (Compra) de Placas Automotivas (Veículos e Motos) Dianteiras e Trasei-ras com Lacre do Departamento de Trânsito do Paraná - DETRAN e Pares de Tarjetas, destinadas à Secretaria Municipal de Serviços Públicos, por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio Compras e Logística - SEPAT, de conformidade com as especificações previstas no Anexo I e propostas apresentadas no processo de licitação denominada PREGÃO PRESENCIAL Nº. 322/2018-PMM – PROCESSO Nº. 1914/2018-PMM, que integram este instrumento.















4.1.7. Valor;



5.1. Os produtos deverão ser entregues até 10 (Dez) dias contados da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor, conforme Agen-damento com Marcos através do telefone (44) 3261-5507 ou pessoalmente na Av. Das Indústrias, 700.









6.1.1.3. É vedado qualquer reajustamento de preços durante o prazo de validade da ata de registro de preços, contado a partir da data


limite para a apresentação das propostas, indicada no preâmbulo do presente Edital.










8.1. Os pagamentos serão efetuados através de crédito na conta corrente dos licitantes, constantes em suas propostas, no prazo em até 10 (Dez) dias contados da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.




9.1. Da Contratada:










9.2.3. Elaborar e manter atualizada listagem de preços que contemple a relação de produtos acrescidos da taxa de operacionalização


(se for o caso), para os fins previstos nesta Ata e no termo contratual.




Parágrafo ÚnicoFica designado (a) o (a) servidor (a) Marcos Rodrigues, Assistente Administrativo, matrícula nº. 60.176, portador (a) da CI/RG nº. 4.131.907-7 da SSP/Pr e inscrito (a) no CPF/MF nº. 555.947.789-34 e Suplente Edio Alves Martins, Motorista II, matrícula nº. 17.827, RG nº. 4.540.192-2 da SSP/Pr e CPF nº. 723.703.789-72, para exercerem a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.




















12.4. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar docu-


mentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, além de sujeição as multas previstas nos subitens anteriores, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração e será descredenciado do cadastro de fornecedores da Prefeitura do Município de Maringá-PR.














ROGÉRIO CALAZANS DA SILVASecretário Municipal Interino de GestãoDecreto nº. 617/2018– GAPRE

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS BULMARPLAC LTDA - EPP

CANÇÃO COMÉRCIO DE PLACAS LTDA - ME

TESTEMUNHAS :-



Ata de REGISTRO DE PREÇOS, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE MARINGÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº. 76.282.656/0001-06, com sede à Av. XV de Novembro, 701, Centro, nesta cidade de Maringá – Paraná, neste ato repre-sentada por Sr. ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS, Prefeito Municipal, conforme permite Ato de Posse e Certidão e as empresas abaixo relacionadas, para aquisição de Materiais Hidráulicos para manutenção dos Próprios Públicos, através do Setor de Hidráulica/Ger. Próprios Públicos/SEMUSP, para atendimento das necessidades das Secretarias e Órgãos vinculados ao Município de Maringá, por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio Compras e Logística - SEPAT:

Fornecedor: COMERCIAL OURIZONA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO – EIRELI - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 21.287.627/0001-45, com sede na cidade de Ourizona/PR, à Avenida Bela Vista, nº 1.195, Centro, CEP 87.170-000, fone/fax (44) 3045-3099, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 248.478,00 (duzentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e setenta e oito reais) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


1 2 103400 1.800 UND Joelho Azul PVC, 90º, soldável /rosca - 25 mm x 3/4”. PLASTILIT 2,90 5.220,00


1 3 220778 800 UND Joelho de redução 25x20mm - soldável. PLASTILIT 0,94 752,00

1 4 88370 1.500 UND Joelho pvc 90 graus - 25mm PLASTILIT 0,26 390,00

1 5 220759 600 UND Joelho coldavel 32mm x 90 graus PLASTILIT 1,04 624,00

1 6 220760 400 UND Joelho soldavel 40mm x 90 graus PLASTILIT 2,19 876,00

1 8 216763 800 UNID Junção Simples PVC branco soldável p/ esgoto, 100x50mm PLASTILIT 6,00 4.800,00

1 10 216828 300 UNID Lavatório convencional de louça com coluna, branco, tamanho 36x46cm

LOGASA 89,00 26.700,00

1 12 216962 1.000 UNID Lixa em papel, gramatura 80 - folha 225 x 275 mm TATU 0,55 550,00

1 16 100451 1.500 UND Luva de correr, em PVC, soldável, 25mm. PLASTILIT 5,80 8.700,00

1 17 100530 500 UND Luva de correr, em PVC, soldável, 75mm, com anel. PLASTILIT 6,50 3.250,00

1 22 216735 1.200 UNID Luva em PVC soldável com rosca para água fria, 20mm x 1/2” PLASTILIT 0,63 756,00

1 24 216737 600 UNID Luva em PVC soldável com rosca para água fria, 32mm x 1” PLASTILIT 2,75 1.650,00

1 27 5148 1.500 UND Luva em PVC, soldável, 25mm. PLASTILIT 0,35 525,00

1 28 3859 1.000 UND Luva em PVC, soldável, 50mm. PLASTILIT 2,15 2.150,00

1 29 89596 1.000 UND Luva em PVC, soldável, 60mm. PLASTILIT 6,10 6.100,00

1 30 99562 1.000 UND Luva esgoto 100mm PLASTILIT 2,75 2.750,00

1 33 99566 1.000 UND Luva Simples PVC branco Soldável p/ esgoto DN 40mm PLASTILIT 0,67 670,00

1 40 231464 500 UND Niple - cromado - metal 1/2. REI 3,90 1.950,00

1 41 241267 500 UND Niple em metal Cromado ¾ REI 5,10 2.550,00

1 42 216900 500 UNID Niple em PVC - 3/4” PLASTILIT 0,45 225,00

1 44 108835 3.000 UND Parafuso em latão com bucha S.8 para fixar lavatório. YOSHI 1,40 4.200,00

1 49 91607 1.500 UND PLUG 3/4” PVC. CORR PLASTIK 0,36 540,00

1 51 201355 1.000 UND Plug em pvc com rosca de 1/2 polegadas CORR PLASTIK 0,30 300,00

1 52 216779 800 UNID Porta grelha quadrado - 100mm HERC 1,75 1.400,00

1 54 216776 500 UNID Prolongamento em PVC branco soldável p/ esgoto, DN 150mm PLASTILIT 5,80 2.900,00

1 55 99550 1.000 UND Ralo plástico, para banheiro, 100mm x 40mm. PLASTILIT 2,90 2.900,00

1 56 216772 800 UNID Redução Excêntrica em PVC branco soldável para esgoto, 100x75mm PLASTILIT 4,50 3.600,00

1 63 216816 500 UNID Registro de esfera em PVC soldável - 32mm PLASTILIT 7,60 3.800,00

1 64 4523 800 UND Registro de gaveta em metal, acabamento cromado 3/4. BOGMAR 34,00 27.200,00

1 66 5884 700 UND Registro de gaveta, bruto, 1”. HIGIBAN 27,00 18.900,00

1 67 7647 100 UND Registro de gaveta, bruto, 3” HIGIBAN 260,00 26.000,00

1 69 96167 300 UND Registro de gaveta, bruto, 2 1/2” HIGIBAN 175,00 52.500,00

1 70 92842 500 UND Registro de gaveta, com acabamento, 3/4”. BOGMAR 33,50 16.750,00

1 71 107371 500 KIT REPARO completo Docol original 1.1/4” DOCOL 32,60 16.300,00

Fornecedor: I. A. SAVOLDI JÚNIOR & CIA. LTDA. - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 02.863.499/0001-96, com sede na cidade de Mandaguaçu/PR, à Avenida Munhoz da Rocha, nº 1.004, Centro, CEP 87.160-000, fone/fax (44) 3245-3032, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 3.787,00 (três mil, setecentos e oitenta e sete reais) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


1 32 201119 1.000 UND Luva para cano esgoto com 75mm PEVESUL 2,69 2.690,00

1 34 236816 200 UND Lâmina serra manual Bi-metal 12”x1/2 x 18 dentes. NIXON 2,99 598,00

1 48 216824 100 UNID Pasta Lubrificante para PVC - embalagem com 160 gr PLASTILIT 4,99 499,00

Fornecedor: M F DA SILVA CONSTRUÇÕES - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 85.093.433/0001-91, com sede na cidade de Maringá/PR, à Avenida Kakogawa, nº 285, Jardim Vitória, CEP 87.025-000, fone/fax (44) 3263-3536, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 91.205,00 (noventa e um mil, duzentos e cinco reais) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


1 11 216827 200 UNID Lavatório convencional de louça sem coluna, branco, tamanho 36x46cm

BRP 49,80 9.960,00

1 13 706 1.000 UND Lixa ferro nº 80 - 225 x 275mm. VONDER 1,28 1.280,00

1 14 216771 1.000 UND Luva de Correr com anél em PVC branco soldável, DN 100mm BRP 7,75 7.750,00

1 15 216769 800 UNID Luva de Correr com anél em PVC branco soldável, DN 40mm BRP 3,90 3.120,00

1 18 103577 1.500 UND Luva de correr, em PVC, soldável, para esgoto, 100mm, com anel. BRP 7,53 11.295,00

1 23 216736 1.200 UNID Luva em PVC soldável com rosca para água fria, 25mm x 3/4” BRP 0,85 1.020,00

1 26 96151 600 UND Luva em PVC, soldável, 110 mm BRP 30,50 18.300,00

1 37 216829 100 UNID Mictório em louça branca, com sifão integrado FIORI 158,00 15.800,00

1 45 216838 3.000 UNID Parafuso em latão para fixação de vaso sanitário n.10 (c/ bucha) TALITA 1,68 5.040,00

1 50 216898 800 UNID Plug em PVC - 1” BRP 0,85 680,00

1 53 216780 800 UNID Porta grelha quadrado - 150mm BRP 2,45 1.960,00

1 72 217002 500 KIT Reparo completo para válvula descarga DOCOL, 1.1/2”. CENSI 30,00 15.000,00


Fornecedor: R. M. COMÉRCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 09.158.432/0001-08, com sede na cidade de Maringá/PR, à Rua Catulo Cearense, nº 482, Zona 05, CEP 87.015-260, fone/fax (44) 3224-6897/3028-5197, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 48.700,00 (quarenta e oito mil e setecentos reais) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


1 19 96137 300 UND Luva de correr, em PVC, soldável, para água, 85mm, com anel. KRONA 37,90 11.370,00

1 25 216739 80 UNID Luva em PVC soldável com rosca para água fria, 50mm x 1.1/2” PEVESUL 9,50 760,00

1 31 99563 800 UND Luva esgoto 50mm PEVESUL 1,15 920,00

1 36 216893 100 CX Massa para calafetar, em filetes -350 gr CARFLEX 4,90 490,00

1 46 5817 500 UND Parafuso para acabamento válvula de descarga em latão DOCOL IDEAL 4,40 2.200,00

1 47 216839 1.000 UND Parafuso para fixação de vaso sanitário n.12 longo (c/ bucha) IDEAL 2,45 2.450,00

1 65 201394 300 UND Registro para conexoes hidraulicas, fechamento tipo gaveta de 1.1/2 polegadas sem acabamento(bruto)

CAMPEÃ 47,00 14.100,00

1 68 96165 300 UND Registro de gaveta, bruto, 1 1/4” IDEAL 40,00 12.000,00

1 73 216873 300 UNID Reparo MVS completo p/ registro pressão 3/4” DECA C-50 POLITEC 14,70 4.410,00

Fornecedor: SIRIUS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 29.024.323/0001-05, com sede na cidade de Sarandi/PR, à Rua Ve-reador José Fernandes, nº 1.621, Jardim Panorama, CEP 87.113-010, fone/fax (44) 3264-2131, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 64.753,00 (sessenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e três reais) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


1 1 216762 300 UNID Joelho 90º em PVC branco soldável com anél de borracha, DN 50mm PLASTILIT 1,30 390,00

1 7 5579 1.000 UND Joelho soldavel 90º x 20mm. PLASTILIT 0,23 230,00

1 9 216764 500 UNID Junção Simples PVC branco soldável p/ esgoto, 100x75mm PLASTILIT 8,62 4.310,00

1 20 201288 800 UND Luva F.G. de 1/2 polegada (NBR 5580/DIN 2440) TUPY 3,80 3.040,00

1 21 201299 800 UND Luva F.G. de 3/4 polegada (NBR 5580/DIN 2440) TUPY 4,98 3.984,00

1 35 216885 600 UNID Mangueira de esgotamento para máquina de lavar -tradicional LIEGE 3,84 2.304,00

1 38 216869 800 KIT Mola com chaveta para válvula DOCOL 1.1/2” BLUKIT 4,00 3.200,00

1 39 96159 1.500 UND Nip em ferro galvanizado 1/2” TUPY 3,36 5.040,00

1 43 216876 100 UNID Niple ferro galv. p/ água potável (NBR 5580/DIN 2440) -1” TUPY 7,10 710,00

1 57 220293 1.800 UNID Registro de esfera - Cromado - Metal – ¾. HIGIBAN 12,50 22.500,00

1 58 216814 1.000 UNID Registro de esfera em PVC soldável - 20mm HIGIBAN 3,70 3.700,00

1 59 216815 1.200 UNID Registro de esfera em PVC soldável - 25mm HIGIBAN 4,50 5.400,00

1 60 216817 300 UNID Registro de esfera em PVC soldável - 40mm HIGIBAN 11,70 3.510,00

1 61 216818 300 UNID Registro de esfera em PVC soldável -50mm HIGIBAN 12,45 3.735,00

1 62 216819 100 UNID Registro de esfera em PVC soldável - 60mm PLASTILIT 27,00 2.700,00



1.1. O objeto desta ATA é o Registro de Preço para aquisição de Materiais Hidráulicos para manutenção dos Próprios Públicos, através do Setor de Hidráulica/Ger. Próprios Públicos/SEMUSP, para atendimento das necessidades das Secretarias e Órgãos vinculados ao Município de Maringá, por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio Compras e Logística - SEPAT, de conformidade com as especificações previstas no Anexo I e propostas apresentadas no processo de licitação denominada PREGÃO PRESENCIAL Nº. 320/2018-PMM – PROCESSO Nº. 1614/2018-PMM, que integram este instrumento.
















4.1.7. Valor;



5.1. Os produtos deverão ser entregues até 15 (quinze) dias úteis, contados da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor, no ALMO-XARIFADO DA SEMUSP – Rua Francisco Ferreira de Miranda, s/nº (Próximo Shell do Brasil S/A.)
























9.1. Da Contratada:


9.1.2. Comunicar à unidade requisitante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a qualquer anormalidade que impeça o fornecimento dos produtos contratados.9.1.3. Manter as mesmas condições de habilitação.











Parágrafo ÚnicoFica designado (a) o (a) servidor (a) Mauri Ferigatto, Técnico de Manutenção, matrícula nº. 73.952, portador (a) da CI/RG nº. 3.481.620-4 da SSP/Pr e inscrito (a) no CPF/MF nº. 390.333.509-63 e Suplente Carlos Alberto Máximo, Encanador, matrícula nº. 16.024, RG nº. 4.640.817-9 da SSP/Pr e CPF nº. 098.341.488-28, para exercerem a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.






























14.5. A despesa com a contratação correrá à conta da Dotação Orçamentária vigente na época da emissão da nota de empenho pelo


órgão e/ou unidade administrativa interessada.






COMERCIAL OURIZONA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO – EIRELI - MEI. A. SAVOLDI JÚNIOR & CIA. LTDA. - MEM F DA SILVA CONSTRUÇÕES – MER. M. COMÉRCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - MESIRIUS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

TESTEMUNHAS :-

AVISO DE HOMOLOGAÇÃOCONCORRÊNCIA Nº. 28/2018-PMM

Tornamos pública a HOMOLOGAÇÃO do EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº. 28/2018-PMM – PROCESSO Nº. 1552/2018-PMM, refe-rente à contratação de empresa especializada na área de engenharia/arquitetura para execução das obras de REFORMA e ADEQUA-ÇÕES de ACESSIBILIDADE nas ESCOLAS MUNICIPAIS: Professora Agmar Dos Santos, Diderot Alves Rocha Loures, Pioneira Maria-na Viana Dias, Nadyr Maria Alegretti e Victor Beloti, localizadas nesta cidade de Maringá - PR., conforme projetos, memorial descritivo, planilha de serviços e cronograma físico-financeiro, e outros documentos, parte integrante deste processo - Secretaria Municipal de Obras Públicas - SEMOP., conforme segue:

Para o LOTE I: em 1º lugar a proposta da empresa PROEC CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI-EPP no valor total de R$ 448.158,95 (QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO MIL, CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS).

Para o LOTE II: em 1º lugar a proposta da empresa PORTO BLANCO CONSTRUÇÕES LTDA no valor total de R$ 433.425,94 (QUA-TROCENTOS E TRINTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS).


Kelly Henrique dos SantosDiretora de Licitações

AVISO DE HOMOLOGAÇÃOPREGÃO ELETRÔNICO Nº. 244/2018-PMM

Tornamos pública a HOMOLOGAÇÃO do EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 244/2018-PMM – PROCESSO N.º 1515/2018-PMM – Registro de Preço para aquisição de Lençol Hospitalar Descartável e Bolsa para Resgate do SAMÚ, por solicitação da Secretaria de Saúde, através da Secretaria de Patrimônio Compras e Logística - SEPAT. na forma a seguir exposta:

MAXIMO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME - CNPJ: 29.136.844/0001-46Lote Item Cód. Qtde Unid. Especificação Marca Vlr(R$) Unit.

PropostoVlr(R$) Total Proposto

1 2 260932 40 UND Bolsa para resgate, em tecido tipo lona, de alta resistência, em formato retangular, na cor azul, com faixas reflexivas longitudinais para garantir a segurança. Com repartições internas para acomodação de equipamentos e materiais de pequeno porte, tais como: seringas, agulhas e outros. Bolsos laterais, na frente e atrás, deve ter ainda bolso na face interna da tam-pa superior. Fechamento da tampa e dos bolsos em zíper resistente com dois cursores. Forrada internamente com tecido na cor preta, em material resistente e impermeável que garanta a higiene adequada. Deve possuir dois tipos de alça para ser carregada nas mãos e no ombro. Costura dupla, pezinhos, logotipo do SAMU. A marca do produto deve estar impressa na peça. Com as seguintes dimensões: 47 a 50cm de comprimento, 25 a 29cm de largura e 25 a 29cm de altura na parte interna. Na parte externa essa medida pode chegar até 62cm de comprimento, até 35cm de altura e tam-bém de largura contanto com os bolsos.

MAXIMO INDUS-TRIA BRASIL

81,3500 3.254,00


1 3 260933 40 UND Bolsa para resgate, em tecido tipo lona, de alta resistência, em formato re-tangular, na cor vermelha, com faixas reflexivas longitudinais para garantir a segurança. Com repartições internas para acomodação de equipamentos e materiais de pequeno porte, tais como: seringas, agulhas e outros. Bolsos lateais,na frente e atrás, deve ter ainda bolso na face interna da tampa superior. Fechamento da tampa e dos bolsos em zíper resistente com dois cursores. Forrada internamente com tecido na cor preta, em material resis-tente e impermeável que garanta a higiene adequada. Deve possuir dois tipos de alça para ser carregada nas mãos e no ombro. Costura dupla, pezinhos, logotipo do SAMU. A marca do produto deve estar impressa na peça. Com as seguintes dimensões: 47 a 50cm de comprimento, 25 a 29cm de largura e 25 a 29cm de altura na parte interna. Na parte externa essa medida pode chegar até 62cm de comprimento, até 35cm de altura e tam-bém de largura contanto com os bolsos.

MAXIMO INDUS-TRIA BRASIL

83,7500 3.350,00

Total: 6.604,00

WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - CNPJ: 06.222.565/0001-08Lote Item Cód. Qtde Unid. Especificação Marca Vlr(R$) Unit.


1 1 241564 5000 ROLO Lençol hospitalar de papel, composto de 100% de fibras de celulose virgem, branco com gramatura de 28 a 30g/m², em rolo de 70cmX50metros

ADVANCE PLUS 6,5000 32.500,00

Total: 32.500,00



AVISO DE HOMOLOGAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº. 291/2018-PMM

Tornamos pública a HOMOLOGAÇÃO do EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 291/2018-PMM – PROCESSO N.º 1634/2018-PMM – Registro de Preços para aquisição de Dispositivo Móvel do tipo Tablet, para atendimento de necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Maringá, por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio Compras e Logística - SEPAT. na forma a seguir exposta:

ANA CAROLINE MIRANDA - ME - CNPJ: 30.924.891/0001-33

Lote Item Cód. Qtde Unid. Especificação Marca Vlr(R$) Unit. Proposto

Vlr(R$) Total Proposto

1 1 225671 338 UNID Computador do tipo TABLET - de 9.01 a 10.5 polegadas (Conforme memorial descritivo)

SAMSUNG 1.308,00 442.104,00

2 1 225671 112 UNID Computador do tipo TABLET - de 9.01 a 10.5 polegadas (Conforme memorial descritivo)

SAMSUNG 1.308,00 146.496,00

Total: 588.600,00


Kelly Henrique dos SantosDiretor de Licitações


Tornamos pública a HOMOLOGAÇÃO do EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 309/2018-PMM – PROCESSO N.º 1674/2018-PMM – Registro de Preço para aquisição(ões) de motosserras, para atendimento da Secretaria de Serviços Públicos, por solicitação da Se-cretaria Municipal de Patrimônio Compras e Logística - SEPAT. na forma a seguir exposta:

ESTILMAR MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME - CNPJ: 04.282.070/0001-30

Lote Item Cód. Qtde Unid. Especificação Marca Vlr(R$) Unit. Proposto

Vlr(R$) Total Proposto

1 1 18821 3 UND Motosserra, Cilindrada mínima: 59,0 cm3, Potência mínima: 3,4 kW/ (4,6 CV), Comprimento do Sabre: 50 cm, Rotação Lenta: 2.800 RPM, Rotação Máxima: 14.000 RPM, Peso até: 5,6 Kg. (conforme memorial descritivo)

STIHL MS361 2.307,6000 6.922,80

1 2 101910 3 UND Motosserra cilindrada 91,6cm3, comprimento do sabre 75cm, peso 7,3Kg, potência 5,2Kw/7,1cv. (conforme memorial descritivo)

STIHL MS 660 3.455,0000 10.365,00

Total: 17.287,80





Tornamos pública a HOMOLOGAÇÃO do EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 319/2018-PMM – PROCESSO N.º 1923/2018-PMM – Registro de Preço para aquisição de Mudas de Plantas e de Flores, Pedras para jardim, vasos e outros, para atendimento das ne-cessidades da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio Compras e Logística - SEPAT. na forma a seguir exposta:

CENTER GARDEN ATACADO DE PLANTAS LTDA - CNPJ: 06.308.986/0001-48Lote Item Cód. Qtde Unid. Especificação Marca Vlr(R$) Unit.


2 2 218514 15000 UND Muda de Bêgonia – Begonia emperor (Mini Begonia) pote 15. (As plantas de-verão vir contento substrato agrícola a base de casca de pinus e adubo de liberação lenta (3 a 4 meses, formulação 14-14-14) com início de floração. Altura mínima de cada planta será de 20 cm e estar livres de pragas, fungos ou qualquer outra doença que possa vir a prejudicar seu desenvolvimento).

N.G 2,05 30.750,00

Total: 30.750,00

LPF COMERCIO DE SEMENTES EIRELI - EPP - CNPJ: 10.257.026/0001-73Lote Item Cód. Qtde Unid. Especificação Marca Vlr(R$) Unit.


1 7 107164 6000 SACO Substrato agrícola 25Kg – para floricultura e hortifruticultura em embalagem de no mínimo 25kg. Composição: casca de pinus, 15% de vermiculita + NPK EC 1,3 PH 5,5.

Maxfértil 9,90 59.400,00

2 19 240088 100 PACOTE Isca Lesmicida (isca granulada com atrativo resistente a água) pacotes de no mínimo 500 gramas (10un x 50g).

Dipil 28,58 2.858,00

2 34 107164 2000 SACO Substrato agrícola 25Kg – para floricultura e hortifruticultura em embalagem de no mínimo 25kg. Composição: casca de pinus, 15% de vermiculita + NPK EC 1,3 PH 5,5.

Maxfértil 9,90 19.800,00

Total: 82.058,00

SINALPLACA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 05.881.325/0001-44Lote Item Cód. Qtde Unid. Especificação Marca Vlr(R$) Unit.


1 1 243201 750 UND Vaso de Pneu Reciclado – especificações mínimas: constituído por pneu usa-do, disposto ao avesso, sem rachaduras e sem arames de aço expostos, com recorte em estilo de pétalas na banda superior com 11 (onze) pequenas abas e na banda inferior sendo fixado um tampo redondo em madeira sintética através de cola especial de contato e 6 (seis) parafusos bicromatizados, possuindo ainda 4 (quatro) furos com diâmetro de 1cm cada que servirá de dreno. O tampo deverá ser disposto na parte interna do pneu. Este deverá ser lavado e descontaminado, com aplicação de produto biodegradável e posteriormente aplicando um fundo selador para plástico e pintado com tinta óleo (mão e de-mão). Dimensões: - Pneu: radial -165 ou 175 / R-13, R-14.- Tampo do fundo: diâmetro de 36cmx 10mm de espessura.Cores a serem definidas quando da efetivação da compra.

S I N A L -PLACA

98,00 73.500,00

2 28 243201 250 UND Vaso de Pneu Reciclado – especificações mínimas: constituído por pneu usa-do, disposto ao avesso, sem rachaduras e sem arames de aço expostos, com recorte em estilo de pétalas na banda superior com 11 (onze) pequenas abas e na banda inferior sendo fixado um tampo redondo em madeira sintética através de cola especial de contato e 6 (seis) parafusos bicromatizados, possuindo ainda 4 (quatro) furos com diâmetro de 1cm cada que servirá de dreno. O tampo deverá ser disposto na parte interna do pneu. Este deverá ser lavado e descontaminado, com aplicação de produto biodegradável e posteriormente aplicando um fundo selador para plástico e pintado com tinta óleo (mão e de-mão). Dimensões: - Pneu: radial -165 ou 175 / R-13, R-14.- Tampo do fundo: diâmetro de 36cmx 10mm de espessura.Cores a serem definidas quando da efetivação da compra.

S I N A L -PLACA

98,00 24.500,00

Total: 98.000,00

VIVEIRO CAMPO LINDO COMERCIO DE PLANTAS LTDA - CNPJ: 02.753.224/0001-08Lote Item Cód. Qtde Unid. Especificação Marca Vlr(R$) Unit.


2 3 243261 4000 CAIXA Vaso de Pneu Reciclado – especificações mínimas: constituído por pneu usa-do, disposto ao avesso, sem rachaduras e sem arames de aço expostos, com recorte em estilo de pétalas na banda superior com 11 (onze) pequenas abas e na banda inferior sendo fixado um tampo redondo em madeira sintética através de cola especial de contato e 6 (seis) parafusos bicromatizados, possuindo ainda 4 (quatro) furos com diâmetro de 1cm cada que servirá de dreno. O tampo deverá ser disposto na parte interna do pneu. Este deverá ser lavado e descontaminado, com aplicação de produto biodegradável e posteriormente aplicando um fundo selador para plástico e pintado com tinta óleo (mão e de-mão). Dimensões: - Pneu: radial -165 ou 175 / R-13, R-14.- Tampo do fundo: diâmetro de 36cmx 10mm de espessura.Cores a serem definidas quando da efetivação da compra.

VCL 9,98 39.920,00


2 5 247486 1000 Caixa Cinerária marítima - Caixa com 15 mudas – Muda de planta cinerária marítima cirrus. As plantas deverão vir em caixa descartável de 15 células contendo plantas com no minimo 20 cm altura, cada célula devera conter no mínimo 180 ml de substrato agrícola a base de casca de pinus.

VCL 15,50 15.500,00

2 6 246228 1000 Caixa Periquito Iresine herbstii aureoreticulata ( Iresine herbstii ) - vermelha. – Muda de planta Periquito Iresine herbstii aureoreticulata (Iresine herbstii) na cor roxa. As plantas deverão vir em caixa descartável de 15 células contendo plantas com no minimo 20 cm altura, cada célula devera conter no mínimo 180 ml de substrato agrícola a base de casca de pinus.

VCL 12,5900 12.590,00

2 7 246258 1000 CAIXA Periquito (Alternanthera ficoidea) – avermelhada – Muda de planta Periquito (Alternanthera ficoidea) – avermelhada. As plantas deverão vir em caixa descar-tável de 15 células contendo plantas com no minimo 20 cm altura, cada célula devera conter no mínimo 180 ml de substrato agrícola a base de casca de pinus.

VCL 16,9000 16.900,00

2 8 246252 2000 Caixa Tagete Anão ( Tagete patula ) Amarelo e amarelo com laranja. – Muda de flor Tagete Anão (Tagete patula) - Amarelo e amarelo com laranja. As plantas de-verão vir em caixa descartável de 15 células, cada célula devera conter no mínimo 180 ml de substrato agrícola a base de casca de pinus e adubo de liberação lenta (3 a 4 meses, formulação 14-14-14) deverão ter excelentes formação radicular e no inicio da fase de florescimento (botão), estar livres de pragas, fungos ou qualquer outra doença que possa vir a prejudicar seu desenvolvimento.

VCL 12,3900 24.780,00

2 9 108579 2000 Caixa Muda de flor - tagete erecta - marigold african toll double mixed (colors) – Muda de flor - tagete erecta - marigold african toll double mixed (colors). As plantas deverão vir em caixa descartável de 15 células contendo plantas com no minimo 15 cm altura, cada célula devera conter no mínimo 180 ml de substrato agrícola a base de casca de pinus e adubo de liberação lenta (3 a 4 meses, formulação 14-14-14) deverão ter excelente formação radicular e no início da fase de florescimento (botão), estar livres de pragas, fungos ou qualquer outra doença que possa vir a prejudicar seu desenvolvimento.

VCL 9,9800 19.960,00

2 12 246254 2000 Caixa Salvia vista - Mix- branca, rosa, vermelho, entre outras. – Muda de flor Salvia Vis-ta – Mix. As plantas deverão vir em caixa descartável de 15 células, cada célula devera conter no mínimo 180 ml de substrato agrícola a base de casca de pinus e adubo de liberação lenta 3 a 4 meses, formulação (14-14-14) deverão ter exce-lente formação radicular e no início da fase de florescimento, estar livre de pragas, fungos ou qualquer outra doença que possa vir a prejudicar seu desenvolvimento.

VCL 9,9800 19.960,00

2 13 260953 2000 CAIXA Muda de Ixora (Ixora coccinea) nas cores: amarela, vermelha, laranja e rosa. – As plantas deverão vir em caixa descartável de 15 células contendo plantas com no minimo 20 cm de altura com excelentes formação radicular e no início da fase de florescimento, estar livre de pragas, fungos ou qualquer outra doen-ça que possa vir a prejudicar seu desenvolvimento.

VCL 20,4900 40.980,00

2 14 260954 2000 CAIXA Ixora Midi (Ixora Chinensis) nas cores: amarela, vermelha, laranja e rosa. – As plantas deverão vir em caixa descartável de 15 células contendo plantas com no minimo 25 cm alturas com excelente formação radicular e no início da fase de florescimento, estar livre de pragas, fungos ou qualquer outra doença que possa vir a prejudicar seu desenvolvimento.

VCL 20,0000 40.000,00

2 15 246234 300 UND Muda de planta Moréia Branca (Moraea iridioides) altura mínima 60 cm, flor em balde de 3 litros.

VCL 9,0000 2.700,00

2 16 246233 100 UND Buxinho (Buxus sempervirens L)altura minima 30 cm - diamentro 35 cm VCL 19,9700 1.997,00Total: 235.287,00

VIVEIRO DE MUDAS MEURER LTDA - ME - CNPJ: 07.168.382/0001-06Lote Item Cód. Qtde Unid. Especificação Marca Vlr(R$) Unit.


2 17 249082 30 UND Muda de Palmeira Azul – bismarckia azul (bismarquia nobilis) com porte de 1,50 (um metro e meio) do torrão até o palmito, bem formada, isenta de pragas e doenças

M.M 198,00 5.940,00

2 18 91653 300 PACOTE Inseticida granulada para formigas – em pacotes de no mínimo 500g. M.M 3,80 1.140,002 20 246169 100 SACO Pedra para jardim seixo branco médio marmorizados, em e em embalagem de

no mínimo 20 kg.M.M 28,60 2.860,00

2 23 261006 100 SACO Pedra para jardim, Seixo Branco Rolado Dolomita, em embalagem de no mínimo 24 kg M.M 23,90 2.390,002 24 220162 100 KG Gel polimero hidro retentor – em embalagem de no mínimo 1Kg. M.M 34,00 3.400,00

Total: 15.730,00

VIVEIRO IRMAOS PINHO LTDA - ME - CNPJ: 11.093.509/0001-42Lote Item Cód. Qtde Unid. Especificação Marca Vlr(R$) Unit.


1 2 240736 11250 UND Pote (vaso) 15 de flor Poinsettia (euphobia pulcherrima) variedade Peter Star. Cor vermelha. – Pote (vaso) 15, diâmetro da boca 11,6 cm de altura , boca 14,7 cm, fundo 9,8 cm, total de 1030 ml de substrato agrícola a base de casca de pinus e adubo de liberação lenta 13-6-16, Devem apresentar florescimento intenso e vigo-roso na época da entrega, com 5 pares de folhas brácteas somente na coloração Branca, as plantas devem apresentar no mínimo 3 haste, excelente condição de vigor vegetativo e sanidade, livres de pragas e doenças (botrytis cinérea, etc.), plantas com altura máxima de 35 cm e mínima de 30 cm. O lote de Poinsetias deve ser homogêneo em suas características visuais, a fim de se obter uma padroniza-ção no plantio a campo. Plantas mortas ou defeituosas não serão consideradas na contagem e será solicitada a reposição por outras plantas vigorosas.

IP 10,15 114.187,50


1 3 252269 22500 UND Muda de flor – Eufhorbia Daimond Frost. As mudas deverão vir em cuia 21, contendo no mínimo 2200 ml de substrato agrícola a base de casca de pínus e adubo de liberação lenta, estar em início de floração (com botões) com al-tura mínima de 25 cm e máxima de 28 cm de planta, deverão ter no mínimo 8 MUDAS POR VASO, também estarem livres de pragas e doenças, evitando vir a prejudicar seus desenvolvimentos. As cores serão solicitadas conforme a necessidades do órgão competente.

IP 9,99 224.775,00

1 4 246250 7500 UND Begonia Big ( begonia benarienses ) ( cuia 21 ) – As plantas deverão vir exclu-sivamente em vaso pote 15, contento no mínimo 900ml de substrato agrícola a base de casca de pinus e adubo de liberação lenta, estar em início de floração (com botões) com altura mínima de 22 cm e máxima de 28 cm de planta, deve-rão ter no mínimo 04 (quatro) hastes florais, também estarem livres de pragas e doenças, evitando vir a prejudicar seus desenvolvimentos. As cores serão solicitadas conforme a necessidade do órgão competente.

IP 8,9900 67.425,00

1 5 245840 150000 UND Muda de flor SumPatiens (colorido) – Muda de flor sumpatiens colorido (Muda de flor sumpatiens colorido. As mudas deverão vir em pote 15, contendo no mínimo 900ml de substrato agrícola a base de casca de pinus e adubo de liberação lenta, está em início da floração (com botões) com altura mínima de 18cm e máxima de 24cm de planta, deverão ter no mínimo 4 quatro hastes florais, também estarem livres de pragas e doenças, evitando vir a prejudicar seus desenvolvimentos. As cores serão solicitadas conforme a necessidade do órgão competente).

IP 2,9900 448.500,00

1 6 260951 7500 UNID Eufhobia Daimond Frost. As mudas deverão vir em cuia 21. – Eufhorbia Dai-mond Frost. As mudas deverão vir em cuia 21, contendo no mínimo 2200 ml de substrato agrícola a base de casca de pínus e adubo de liberação len-ta, estar em início de floração (com botões) com altura mínima de 25 cm e máxima de 28 cm de planta, deverão ter no mínimo 8 MUDAS POR VASO, também estarem livres de pragas e doenças, evitando vir a prejudicar seus desenvolvimentos. As cores serão solicitadas conforme a necessidades do órgão competente.

IP 9,9900 74.925,00

2 1 247485 5000 UND Pote (vaso) 15 de flor Poinsettia (euphobia pulcherrima) variedade Peter Star. Cor branca. – Pote (vaso) 15, diâmetro da boca 11,6 cm de altura , boca 14,7 cm, fundo 9,8 cm, total de 1030 ml de substrato agrícola a base de casca de pinus e adubo de liberação lenta 13-6-16, Devem apresentar florescimento intenso e vigoroso na época da entrega, com 5 pares de folhas brácteas so-mente na coloração Branca, as plantas devem apresentar no mínimo 3 haste, excelente condição de vigor vegetativo e sanidade, livres de pragas e doenças (botrytis cinérea, etc.), plantas com altura máxima de 35 cm e mínima de 30 cm. O lote de Poinsetias deve ser homogêneo em suas características visuais, a fim de se obter uma padronização no plantio a campo. Plantas mortas ou de-feituosas não serão consideradas na contagem e será solicitada a reposição por outras plantas vigorosas.

IP 10,1500 50.750,00

2 4 108547 4000 Caixa Muda de flor – Cravina – Muda de Flor Cravina. As plantas deverão vir em caixa descartável de 15 células contendo plantas com no minimo 15 cm altura, cada célula devera conter no mínimo 180 ml de substrato agrícola a base de casca de pinus.

IP 9,9900 39.960,00

2 10 243263 15000 UND Muda de flor – Cravina – Muda de Flor Cravina. As plantas deverão vir em caixa descartável de 15 células contendo plantas com no minimo 15 cm altura, cada célula devera conter no mínimo 180 ml de substrato agrícola a base de casca de pinus.

IP 2,1500 32.250,00

2 11 260952 20000 UNID Muda de flor – Cravina – Muda de Flor Cravina. As plantas deverão vir em caixa descartável de 15 células contendo plantas com no minimo 15 cm altura, cada célula devera conter no mínimo 180 ml de substrato agrícola a base de casca de pinus.

IP 1,9900 39.800,00

2 21 246171 100 SACO Pedra para Jardim seixo mineiro pedra Para Jardim seixo mineiro. – em embalagem de no mínimo 20 kg.

IP 28,0000 2.800,00

2 22 246170 100 SACO Pedra para Jardim pedrisco Ouro Médio – em embalagem de no mínimo 20kg. IP 28,0000 2.800,00

2 25 90820 10 SACO Adubo de liberaçao lenta 3 a 4 meses formulaçao 14-14-14 – Sacos 22,68 kg. IP 450,0000 4.500,00

2 26 204075 20 SACO Adubo Fertilizante NPK na formulação 18 - 18 -18, Sacos de no mínimo 25kg. IP 98,0000 1.960,00

2 27 246244 20 SACO Adubo Fertilizante NPK: 10 – 10-10. – Saco contendo no mínimo 24 kilos. IP 92,0000 1.840,00

2 29 240736 3750 UND Pote (vaso) 15 de flor Poinsettia (euphobia pulcherrima) variedade Peter Star. Cor vermelha. – Pote (vaso) 15, diâmetro da boca 11,6 cm de altura , boca 14,7 cm, fundo 9,8 cm, total de 1030 ml de substrato agrícola a base de casca de pinus e adubo de liberação lenta 13-6-16, Devem apresentar florescimento intenso e vigoroso na época da entrega, com 5 pares de folhas brácteas so-mente na coloração Branca, as plantas devem apresentar no mínimo 3 haste, excelente condição de vigor vegetativo e sanidade, livres de pragas e doenças (botrytis cinérea, etc.), plantas com altura máxima de 35 cm e mínima de 30 cm. O lote de Poinsetias deve ser homogêneo em suas características visuais, a fim de se obter uma padronização no plantio a campo. Plantas mortas ou defeituosas não serão consideradas na contagem e será solicitada a reposição por outras plantas vigorosas.

IP 10,1500 38.062,50


2 30 252269 7500 UND Muda de flor – Eufhorbia Daimond Frost. As mudas deverão vir em cuia 21, contendo no mínimo 2200 ml de substrato agrícola a base de casca de pínus e adubo de liberação lenta, estar em início de floração (com botões) com al-tura mínima de 25 cm e máxima de 28 cm de planta, deverão ter no mínimo 8 MUDAS POR VASO, também estarem livres de pragas e doenças, evitando vir a prejudicar seus desenvolvimentos. As cores serão solicitadas conforme a necessidades do órgão competente.

IP 9,9900 74.925,00

2 31 246250 2500 UND Begonia Big (begonia benarienses) (cuia 21) – As plantas deverão vir exclusi-vamente em vaso pote 15, contento no mínimo 900ml de substrato agrícola a base de casca de pinus e adubo de liberação lenta, estar em início de floração (com botões) com altura mínima de 22 cm e máxima de 28 cm de planta, deve-rão ter no mínimo 04 (quatro) hastes florais, também estarem livres de pragas e doenças, evitando vir a prejudicar seus desenvolvimentos. As cores serão solicitadas conforme a necessidade do órgão competente.

IP 8,9900 22.475,00

2 32 245840 50000 UND Muda de flor SumPatiens (colorido) – Muda de flor sumpatiens colorido (Muda de flor sumpatiens colorido. As mudas deverão vir em pote 15, contendo no mínimo 900ml de substrato agrícola a base de casca de pinus e adubo de liberação lenta, está em início da floração (com botões) com altura mínima de 18cm e máxima de 24cm de planta, deverão ter no mínimo 4 quatro hastes florais, também estarem livres de pragas e doenças, evitando vir a prejudicar seus desenvolvimentos. As cores serão solicitadas conforme a necessidade do órgão competente).

IP 2,9900 149.500,00

2 33 260951 2500 UNID Eufhobia Daimond Frost. As mudas deverão vir em cuia 21. – Eufhorbia Dai-mond Frost. As mudas deverão vir em cuia 21, contendo no mínimo 2200 ml de substrato agrícola a base de casca de pínus e adubo de liberação lenta, estar em início de floração (com botões) com altura mínima de 25 cm e máxima de 28 cm de planta, deverão ter no mínimo 8 MUDAS POR VASO, também estarem livres de pragas e doenças, evitando vir a prejudicar seus desenvolvimentos. As cores serão solicitadas conforme a necessidades do órgão competente.

IP 9,9900 24.975,00

Total: 1.416.410,00




Tornamos pública a HOMOLOGAÇÃO do EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 320/2018-PMM – PROCESSO N.º 1614/2017-PMM – Registro de Preço para aquisição de Materiais Hidráulicos para manutenção dos Próprios Públicos, através do Setor de Hidráulica/Ger. Próprios Públicos/SEMUSP, para atendimento das necessidades das Secretarias e Órgãos vinculados ao Município de Maringá, por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio Compras e Logística - SEPAT. na forma a seguir exposta:

COMERCIAL OURIZONA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ: 21.287.627/0001-45Lote Item Cód. Qtde Unid. Especificação Marca Vlr(R$) Unit.


1 2 103400 1800 UND Joelho Azul PVC, 90º, soldável /rosca - 25 mm x 3/4”. PLASTILIT 2,9000 5.220,001 3 220778 800 UND Joelho de redução 25x20mm - soldável. PLASTILIT 0,9400 752,001 4 88370 1500 UND Joelho pvc 90 graus - 25mm PLASTILIT 0,2600 390,001 5 220759 600 UND Joelho coldavel 32mm x 90 graus PLASTILIT 1,0400 624,001 6 220760 400 UND Joelho soldavel 40mm x 90 graus PLASTILIT 2,1900 876,001 8 216763 800 UNID Junção Simples PVC branco soldável p/ esgoto, 100x50mm PLASTILIT 6,0000 4.800,001 10 216828 300 UNID Lavatório convencional de louça com coluna, branco, tamanho 36x46cm LOGASA 89,0000 26.700,001 12 216962 1000 UNID Lixa em papel, gramatura 80 - folha 225 x 275 mm TATU 0,5500 550,001 16 100451 1500 UND Luva de correr, em PVC, soldável, 25mm. PLASTILIT 5,8000 8.700,001 17 100530 500 UND Luva de correr, em PVC, soldável, 75mm, com anel. PLASTILIT 6,5000 3.250,001 22 216735 1200 UNID Luva em PVC soldável com rosca para água fria, 20mm x 1/2” PLASTILIT 0,6300 756,001 24 216737 600 UNID Luva em PVC soldável com rosca para água fria, 32mm x 1” PLASTILIT 2,7500 1.650,001 27 5148 1500 UND Luva em PVC, soldável, 25mm. PLASTILIT 0,3500 525,001 28 3859 1000 UND Luva em PVC, soldável, 50mm. PLASTILIT 2,1500 2.150,001 29 89596 1000 UND Luva em PVC, soldável, 60mm. PLASTILIT 6,1000 6.100,001 30 99562 1000 UND Luva esgoto 100mm PLASTILIT 2,7500 2.750,001 33 99566 1000 UND Luva Simples PVC branco Soldável p/ esgoto DN 40mm PLASTILIT 0,6700 670,001 40 231464 500 UND Niple - cromado - metal 1/2. REI 3,9000 1.950,001 41 241267 500 UND Niple em metal Cromado ¾ REI 5,1000 2.550,001 42 216900 500 UNID Niple em PVC - 3/4” PLASTILIT 0,4500 225,001 44 108835 3000 UND Parafuso em latão com bucha S.8 para fixar lavatório. YOSHI 1,4000 4.200,001 49 91607 1500 UND PLUG 3/4” PVC. CORR PLASTIK 0,3600 540,001 51 201355 1000 UND Plug em pvc com rosca de 1/2 polegadas CORR PLASTIK 0,3000 300,001 52 216779 800 UNID Porta grelha quadrado - 100mm HERC 1,7500 1.400,00


1 54 216776 500 UNID Prolongamento em PVC branco soldável p/ esgoto, DN 150mm PLASTILIT 5,8000 2.900,001 55 99550 1000 UND Ralo plástico, para banheiro, 100mm x 40mm. PLASTILIT 2,9000 2.900,001 56 216772 800 UNID Redução Excêntrica em PVC branco soldável para esgoto, 100x75mm PLASTILIT 4,5000 3.600,001 63 216816 500 UNID Registro de esfera em PVC soldável - 32mm PLASTILIT 7,6000 3.800,001 64 4523 800 UND Registro de gaveta em metal, acabamento cromado 3/4. BOGMAR 34,0000 27.200,001 66 5884 700 UND Registro de gaveta, bruto, 1”. HIGIBAN 27,0000 18.900,001 67 7647 100 UND Registro de gaveta, bruto, 3” HIGIBAN 260,0000 26.000,001 69 96167 300 UND Registro de gaveta, bruto, 2 1/2” HIGIBAN 175,0000 52.500,001 70 92842 500 UND Registro de gaveta, com acabamento, 3/4”. BOGMAR 33,5000 16.750,001 71 107371 500 KIT REPARO completo Docol original 1.1/4” DOCOL 32,6000 16.300,00

Total: 248.478,00

I. A. SAVOLDI JUNIOR & CIA. LTDA. ME. - CNPJ: 02.863.499/0001-96Lote Item Cód. Qtde Unid. Especificação Marca Vlr(R$) Unit.


1 32 201119 1000 UND Luva para cano esgoto com 75mm pevesul 2,6900 2.690,001 34 236816 200 UND Lâmina serra manual Bi-metal 12”x1/2 x 18 dentes. nixon 2,9900 598,001 48 216824 100 UNID Pasta Lubrificante para PVC - embalagem com 160 gr plastilit 4,9900 499,00

Total: 3.787,00

M F DA SILVA CONSTRUCOES ME - CNPJ: 85.093.433/0001-91Lote Item Cód. Qtde Unid. Especificação Marca Vlr(R$) Unit.


1 11 216827 200 UNID Lavatório convencional de louça sem coluna, branco, tamanho 36x46cm BRP 49,8000 9.960,001 13 706 1000 UND Lixa ferro nº 80 - 225 x 275mm. VONDER 1,2800 1.280,001 14 216771 1000 UND Luva de Correr com anél em PVC branco soldável, DN 100mm BRP 7,7500 7.750,001 15 216769 800 UNID Luva de Correr com anél em PVC branco soldável, DN 40mm BRP 3,9000 3.120,001 18 103577 1500 UND Luva de correr, em PVC, soldável, para esgoto, 100mm, com anel. BRP 7,5300 11.295,001 23 216736 1200 UNID Luva em PVC soldável com rosca para água fria, 25mm x 3/4” BRP 0,8500 1.020,001 26 96151 600 UND Luva em PVC, soldável, 110 mm BRP 30,5000 18.300,001 37 216829 100 UNID Mictório em louça branca, com sifão integrado FIORI 158,0000 15.800,001 45 216838 3000 UNID Parafuso em latão para fixação de vaso sanitário n.10 (c/ bucha) TALITA 1,6800 5.040,001 50 216898 800 UNID Plug em PVC - 1” BRP 0,8500 680,001 53 216780 800 UNID Porta grelha quadrado - 150mm BRP 2,4500 1.960,001 72 217002 500 KIT Reparo completo para válvula descarga DOCOL, 1.1/2”. CENSI 30,0000 15.000,00

Total: 91.205,00

R.M. COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA ME - CNPJ: 09.158.432/0001-08Lote Item Cód. Qtde Unid. Especificação Marca Vlr(R$) Unit.


1 19 96137 300 UND Luva de correr, em PVC, soldável, para água, 85mm, com anel. KRONA 37,9000 11.370,001 25 216739 80 UNID Luva em PVC soldável com rosca para água fria, 50mm x 1.1/2” PEVESUL 9,5000 760,001 31 99563 800 UND Luva esgoto 50mm PEVESUL 1,1500 920,001 36 216893 100 C A I -

XAMassa para calafetar, em filetes -350 gr CARFLEX 4,9000 490,00

1 46 5817 500 UND Parafuso para acabamento válvula de descarga em latão DOCOL IDEAL 4,4000 2.200,001 47 216839 1000 UND Parafuso para fixação de vaso sanitário n.12 longo (c/ bucha) IDEAL 2,4500 2.450,001 65 201394 300 UND Registro para conexoes hidraulicas, fechamento tipo gaveta de 1.1/2 pole-

gadas sem acabamento(bruto)CAMPEÃ 47,0000 14.100,00

1 68 96165 300 UND Registro de gaveta, bruto, 1 1/4” IDEAL 40,0000 12.000,001 73 216873 300 UNID Reparo MVS completo p/ registro pressão 3/4” DECA C-50 POLITEC 14,7000 4.410,00

Total: 48.700,00

SIRIUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME - CNPJ: 29.024.323/0001-05Lote Item Cód. Qtde Unid. Especificação Marca Vlr(R$) Unit.


1 1 216762 300 UNID Joelho 90º em PVC branco soldável com anél de borracha, DN 50mm plastilit 1,3000 390,001 7 5579 1000 UND Joelho soldavel 90º x 20mm. plastilit 0,2300 230,001 9 216764 500 UNID Junção Simples PVC branco soldável p/ esgoto, 100x75mm plastilit 8,6200 4.310,001 20 201288 800 UND Luva F.G. de 1/2 polegada (NBR 5580/DIN 2440) tupy 3,8000 3.040,001 21 201299 800 UND Luva F.G. de 3/4 polegada (NBR 5580/DIN 2440) tupy 4,9800 3.984,001 35 216885 600 UNID Mangueira de esgotamento para máquina de lavar -tradicional liege 3,8400 2.304,001 38 216869 800 KIT Mola com chaveta para válvula DOCOL 1.1/2” blukit 4,0000 3.200,001 39 96159 1500 UND Nip em ferro galvanizado 1/2” tupy 3,3600 5.040,001 43 216876 100 UNID Niple ferro galv. p/ água potável (NBR 5580/DIN 2440) -1” tupy 7,1000 710,001 57 220293 1800 UNID Registro de esfera - Cromado - Metal – ¾. higiban 12,5000 22.500,00


1 58 216814 1000 UNID Registro de esfera em PVC soldável - 20mm higiban 3,7000 3.700,001 59 216815 1200 UNID Registro de esfera em PVC soldável - 25mm higiban 4,5000 5.400,001 60 216817 300 UNID Registro de esfera em PVC soldável - 40mm higiban 11,7000 3.510,001 61 216818 300 UNID Registro de esfera em PVC soldável -50mm higiban 12,4500 3.735,001 62 216819 100 UNID Registro de esfera em PVC soldável - 60mm plastilit 27,0000 2.700,00

Total: 64.753,00




Tornamos pública a HOMOLOGAÇÃO do EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 322/2018-PMM – PROCESSO N.º 1914/2018-PMM – Registro de Preço para Aquisição (Compra) de Placas Automotivas (Veículos e Motos) Dianteiras e Traseiras com Lacre do Departa-mento de Trânsito do Paraná - DETRAN e Pares de Tarjetas, destinadas à Secretaria Municipal de Serviços Públicos, por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio Compras e Logística - SEPAT. na forma a seguir exposta:

CANÇAO COMERCIO DE PLACAS LTDA - ME - CNPJ: 10.532.159/0001-00Lote Item Cód. Qtde Unid. Especificação Marca Vlr(R$) Unit.


1 8 102342 5 UND Tarjeta traseira p/ carro e moto, com lacre do DETRAN, Instalada CANÇÃO 31,0000 155,00Total: 155,00

INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS BULMARPLAC LTDA - EPP - CNPJ: 80.577.232/0001-46Lote Item Cód. Qtde Unid. Especificação Marca Vlr(R$) Unit.


1 1 111338 80 PAR Placa para veículo, em aço inox, com lacre do Detran, Instalada BULMARPLAC 135,0000 10.800,001 2 94814 10 UND Placa para motocicleta, com lacre do Detran em Aço Inox, Instalada BULMARPLAC 79,0000 790,001 3 4027 25 PAR Placa simples para veículo, com lacre do Detran em Inox, Instalada. BULMARPLAC 85,0000 2.125,001 4 102338 10 UND Placa traseira, com lacre do DETRAN em Inox, Instalada BULMARPLAC 76,5000 765,001 5 102339 10 UND Placa dianteira em Inox, Instalada. BULMARPLAC 55,0000 550,001 6 102340 5 UND Par de tarjeta para Veículos, com lacre do Detran, Instalada. BULMARPLAC 45,0000 225,001 7 102341 5 UND Tarjeta dianteira p/ carro, Instalada. BULMARPLAC 30,0000 150,00

Total: 15.405,00



AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº. 354/2018-PMM

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO (TUBOS PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, AGULHA P/ COLETA VÁCUO, ETC), POR SOLICITAÇÃO DO LABORATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO, COMPRAS E LOGÍSTICA- SEPAT.

ENCERRAMENTO DO PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATÉ ÀS 08:30 (OITO HORAS) DO DIA 04 (QUATRO) DO MÊS DE DEZEM-BRO DE 2018.

ABERTURA DOS ENVELOPES: ÀS 08:45 (OITO HORAS E QUARENTA E CINCO MINUTOS) DO DIA 04 (QUATRO) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.

O EDITAL COMPLETO ESTARÁ DISPONIVEL NO SITE – www.maringa.pr.gov.br – PORTAL TRANSPARÊNCIA

AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO ELETRÔNICO Nº. 355/2018-PMM

OBJETO: AQUISIÇÃO (COMPRA) DE VEÍCULOS TIPO FURGÃO TRANSFORMADO EM AMBULÂNCIA, CAMIONETE A DIESEL, PORTE MÉDIO, CABINE DUPLA E EQUIPADA COM ACESSÓRIOS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E VEÍCU-LO TIPO SUV PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E GUARNIÇÃO, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS DE MARINGÁ PARANÁ, POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO COMPRAS E LOGÍSTICA - SEPAT.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:- ATÉ AS 08:30HS DO DIA 05 (CINCO) DE DEZEMBRO DE 2018.

ABERTURA DAS PROPOSTAS:- ÀS 08:30HS DO DIA 05 (CINCO) DE DEZEMBRO DE 2018.

INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS:- ÀS 14:00HS DO DIA 05 (CINCO) DE DEZEMBRO DE 2018.


LOCAL: WWW.LICITACOES-E.COM.BR – BANCO DO BRASIL S/A

O EDITAL COMPLETO ESTARÁ DISPONIVEL NO SITE – www.maringa.pr.gov.br – Portal Transparência

AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO ELETRÔNICO Nº. 356/2018-PMM

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ALIMENTOS, BRINQUEDOS E UNIFORMES, PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, CONFORME CONVÊNIO Nº 788336/13, PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SASC.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:- ATÉ AS 08:30HS DO DIA 10 (DEZ) DE DEZEMBRO DE 2018.

ABERTURA DAS PROPOSTAS:- ÀS 08:30HS DO DIA 10 (DEZ) DE DEZEMBRO DE 2018.

INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS:- ÀS 14:00HS DO DIA 10 (DEZ) DE DEZEMBRO DE 2018.

LOCAL: WWW.LICITACOES-E.COM.BR – BANCO DO BRASIL S/A

O EDITAL COMPLETO ESTARÁ DISPONIVEL NO SITE – www.maringa.pr.gov.br – Portal Transparência

AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº. 357/2018-PMM

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ESPOR-TE E LAZER, POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO COMPRAS E LOGÍSTICA - SEPAT.

ENCERRAMENTO DO PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATÉ ÀS 08:30 (OITO HORAS E TRINTA MINUTOS) DO DIA 11 (ONZE) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.

ABERTURA DOS ENVELOPES: ÀS 08:45 (OITO HORAS E QUARENTA E CINCO MINUTOS) DO DIA 11 (ONZE) DO MÊS DE DE-ZEMBRO DE 2018.

O EDITAL COMPLETO ESTARÁ DISPONIVEL NO SITE – www.maringa.pr.gov.br – PORTAL TRANSPARÊNCIA

AVISO DE LICITAÇÃOINEXIGIBILIDADE Nº. 267/2018

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE INTERESSADOS PARA COMPOR O BANCO DE PARECERISTAS DO MUNICÍPIO, FICANDO À DISPOSIÇÃO PARA PARTICIPAR DE COMISSÕES AVALIADORAS DE CONCURSOS REFERENTES ÀS ÁREAS ARTÍSTICAS E CULTURAIS, FAZENDO JUS À REMUNERAÇÃO QUE GUARDARÁ RELAÇÃO COM OS VALORES COMPATÍVEIS COM O PRE-ÇO PRATICADO NO MERCADO, DEVENDO SER PAGO POR PROJETO ANALISADO O MONTANTE DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS), INCLUINDO AS EVENTUAIS AVALIAÇÕES DE RECURSO E CONTRA RAZÃO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO PERÍODO, CONFORME O CALENDÁRIO DETERMINADO PELA SECRETARIA DE CULTURA.

DAS INSCRIÇÕES: AS INSCRIÇÕES ESTARÃO ABERTAS, POR 12 MESES A CONTAR DAS 09H00 DO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2018 – CONFORME O REGULAMENTO, SERÃO ACEITAS EXCLUSIVAMENTE POR PROTOCOLO NO SITE ELETRÔNICO DO CREDENCIAMENTO:

https://docs.google.com/forms/d/1AiPAqg-bkrQh8RLK5iKRxYXvq8VKVXLcOza2KgAjLpw/viewform?ts=5bd9e7ae&edit_requested=true

O EDITAL COMPLETO ESTARÁ DISPONIVEL NO SITE – www.maringa.pr.gov.br – PORTAL TRANSPARÊNCIA.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃOTOMADA DE PREÇO Nº. 28/2018-PMM

Tornamos pública a HOMOLOGAÇÃO do EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº. 28/2018-PMM – PROCESSO Nº. 2028/2018-PMM, referente à Contratação de empresa especializada em Serviços Técnicos de Engenharia para elaboração de PROJETOS DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, ADEQUAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO e SOLUÇÕES EM MEIO AMBIENTE a serem apresentados em nível de Anteprojeto, Projeto Executivo, Relatórios técnicos, Especificações técnicas e Orçamento (SICRO NOVO), visando atender as obras de infraestrutura urbana na Avenida Deputado José Alves dos Santos, trecho entre a R. Gralha Azul e Av. Pion. João Pereira (projetado); Avenida João Pereira, trecho entre a R. das Mangueiras e Av. Dep. José Alves dos Santos; Ribeirão Maringá; Maringá-PR. - Conforme Anexos I e II, parte integrante do presente edital - Secretaria Municipal de Obras Públicas - SEMOP., conforme segue:

Para o LOTE ÚNICO: em 1º lugar a proposta da empresa LL ZOCCO PROJETOS SS LTDA EPP no valor global de R$ 149.250,00 (cento e quarenta e nove mil, duzentos e cinquenta reais).




SECRETARIA DE FAZENDA

Comunicado!

Reunião do Conselho de Gestão Fiscal

dia 26/11/2018 às 9h00.

Prefeitura do Município de Maringá,Secretaria Municipal de FazendaAv. XV. De Novembro, 701 – 1º andar.Sala de reuniões da Sefaz.

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICO

PORTARIA Nº 047/2018-SEMUSP

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, ESTADO DO PA-RANÁ, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 199 e seguintes da Lei Complementar 239/98, c/c Decreto 355/2007.

RESOLVE:

I – Determinar a instauração de Processo Administrativo visando apurar responsabilidade por acidente de trânsito, ocorrido no dia 13/09/2018, na Avenida Guaiapó cruzamento com a Rua Estados Unidos, envolvendo o veículo da municipalidade, Iveco Mascarelo Ônibus, placa BBR-6923, ano 2016, conduzido pelo servidor Do-rival Aparecido Sartori, matrícula 40428, com o veículo particular, VW/Fox Novo, placa FOF-8340, ano 2014. de propriedade da sra. Rosilene Duarte Malaquias Reis e conduzido pelo sr. Sebastião da Silva Reis, RG: 6323598, conforme Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito nº 590462/5-4º BPM.

II – Atribuir à Comissão Permanente de Processo Administrativo Envolvendo Veículos desta Municipalidade, nomeada pela Portaria 187/2014-GAPRE, integrada pelos servidores, Mauro Barbosa de Souza, Édio Alves Martins e Marcos Rodrigues, para sob a presi-dência do primeiro, dar cumprimento ao disposto no item anterior.

Publique-se e Cumpra-se.

Maringá, 31 de outubro de 2018.

Vagner de OliveiraSecretário Municipal de Serviços Públicos

SECRETARIA DE CULTURA

PORTARIA N. 023 /2018 - Semuc

Dispõe sobre a determinação de como a será feito o credencia-mento de interessados para em compor o Banco de Pareceristas do Município no âmbito da Secretaria Municipal de Cultura para participar de comissões avaliadores de concursos referentes às áreas artísticas e culturais.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ, ESTADO DO PARANÁ, nomeado pelo Decreto 736/2018, no uso de suas atribuições, em cumprimento ao disposto nos arts. 58, III, e 67 da Lei 8.666/93, CONSIDERANDO a necessidade de credenciar interessados a em compor o Banco de Pareceristas do Município, ficando à disposição para partici-

par de comissões avaliadores de concursos referentes às áreas artísticas e culturais.

Os interessados em compor o Banco de Pareceristas do Município serão selecionados por edital de credenciamento o qual seguirá os parâmetros abaixo:

Art. 1º – DO OBJETO DO CREDENCIAMENTO.

1.1. Credenciamento de interessados para compor o Banco de Pareceristas do Município, ficando à disposição para participar de comissões avaliadores de concursos referentes às áreas artísti-cas e culturais, fazendo jus à remuneração que guardará relação com os valores compatíveis com o preço praticado no mercado, devendo ser pago por projeto analisado o montante de R$ 50,00 (cinquenta reais), incluindo as eventuais avaliações de recurso e contra razão, em atendimento às necessidades do período, con-forme o calendário determinado pela Secretaria de Cultura, nos termos das regras estabelecidas neste edital e em seus anexos.

ART. 2º – DA PARTICIPAÇÃO.

2.1. . Poderão se inscrever neste credenciamento pessoas físicas, ou representadas por jurídicas, de notório conhecimento na área cultural. Podendo ser produtores culturais, artistas independentes ou participantes de grupos ou companhias, mestres populares, pessoas com formação na área ou segmento cultural e gestores culturais.

2.2. O candidato deve comprovar, no mínimo, 6 (seis) anos de experiência na área cultural comprovados por formação, prêmios, certificados, críticas, publicações e outros documentos que achar pertinentes.

2.2.1. O candidato pode se inscrever em até 3 (três) dos seg-mentos abaixo:

a) artes cênicas;

b) artes visuais;

c) audiovisual;

d) culturas populares;

e) literatura;

f) música;

g) patrimônio cultural.

2.3. Ter concluído, no mínimo, o curso de nível fundamental ou equivalente.

2.4. Não poderão se inscrever:

2.4.1. Pessoas físicas ou jurídicas ligadas ao Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Diretores, Coordenadores ou equivalentes, e aos membros da Comissão de Avaliação desse edital, por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção, substituindo a proibição até 12 (doze) meses depois de findas as respectivas funções, conforme art. 59 da Lei Orgânica do Município Maringá.

2.4.2. Servidores ou dirigentes do órgão municipal.

2.4.3. Membros do Conselho Municipal de Políticas Culturais que façam parte da comissão específica que analisará os editais lançados.


2.4.5. Interessados que estejam cumprindo a sanção prevista no inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93.

2.4.8. Pessoas dirigentes ou que possuem cargo de representação (presidência, diretoria, gerência, coordenação, chefia, supervisão ou afins) de instituições públicas municipais, estaduais ou federais.

Art. 3º – DO JULGAMENTO DOS INSCRITOS E HABILITAÇÃO DOCUMENTAL.

3.1. Será considerado habilitado no CREDENCIAMENTO, as pessoas físicas ou representadas por jurídica que atendem os re-quisitos e que estejam estando compatíveis com o objeto descrito no Art. 1º, e fizerem a inscrição no formulário on-line publicado no edital de credenciamento, até o dia e hora limites que ele ficará disponível ao acesso na internet. O mesmo deverá estar correta-mente preenchido visto que o ato da inscrição será considerado a aceitabilidade dos termos e condições desse credenciamento.

3.2. Os documentos para o JULGAMENTO do notório conheci-mento do candidato na área artística e cultural no presente cre-denciamento são os que seguem abaixo:

a) Preencher o formulário on-line de apresentação do currículo do candidato, certificações e demais documentos relacionados à experiência, ao segmento e atividades realizadas.

(conforme modelo do Anexo I).

b) O candidato deve montar um único arquivo e anexar ou disponi-bilizar link no formulário on-line documentos complementares como criticas, publicações diversas sobre o candidato e suas atividades, certificados, prêmios recebidos e outros documentos que achar pertinente. (Atenção: o arquivo deve estar no formato PDF por meio de link público do Google Drive e deverão estar disponíveis permanentemente para acesso)

3.3. Após publicada a lista dos inscritos aprovados na etapa de análise curricular será requerido os documentos para a HABILI-TAÇÃO DOCUMENTAL no presente credenciamento deverão ser enviados ao e-mail institucional da Semuc: [email protected], no prazo máximo de 15 dias após notificação formal feita no endereço de e-mail registrado pelo candidato no ato de inscrição do credenciamento.

3.3.1. Para pessoa física:

a) Cópia digitalizada do documento oficial com foto contendo o número de RG.

b) Cópia digitalizada do Cadastro de Pessoa Física – CPF, ou via impressão do site da Receita Federal ou outro documento oficial contendo a numeração;

c) Certidão de Regularidade de Tributos e Contribuições Federais e da Dívida Ativa da União da Pessoa Física;

d) Certidão de Regularidade de Débitos Trabalhistas;

e) Certidão de Regularidade de Tributos Estaduais da Pessoa Física (de acordo com o estado do proponente);

f) Certidão de Regularidade de Tributos Municipais da Pessoa Física (de acordo com o município do proponente);

3.3.2. Para pessoa física representada por Pessoa Jurídica:

a) Cópia digitalizada da Identificação da pessoa jurídica

a.1) No caso de empresário individual, registro comercial;

a.2) no caso de sociedade empresária, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e alterações subsequentes devidamente registradas.

a.3) no caso de sociedade por ações e associações, ato constituti-vo, estatuto ou contrato social em vigor e alterações subsequentes devidamente registradas, e ata registrada da assembleia de eleição da diretoria;

a.4) Se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em fun-cionamento no País Decreto de autorização, ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

a.5) no caso de cooperativas, estatuto, ata registrada na Junta Comercial, das assembleias que tenham aprovado ou alterado o es-tatuto em vigor, e ata de eleição dos administradores em exercício,

b) Cópia digitalizada Comprovante de registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ

c) Certidão de Regularidade de Tributos e Contribuições Federais e da Dívida Ativa da União da Pessoa Física;

d) Certidão de Regularidade de Débitos Trabalhistas;

e) Certidão de Regularidade de Tributos Estaduais da Pessoa Física (de acordo com o estado do proponente);

f) Certidão de Regularidade de Tributos Municipais da Pessoa Física (de acordo com o município do proponente);

g) Certidão de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço/FGTS – www.caixa.gov.br;

3.4. Todas as certidões devem estar dentro do prazo de validade, quando do protocolo da inscrição. Art. 4º – DA CONFERÊNCIA DOS DOCUMENTOS E CRITÉRIOS DE JULGAMENTO.

4.1. O exame dos documentos de adesão ao presente CREDEN-CIAMENTO ficará a cargo da Semuc – Secretaria Municipal de Cultura, que convocará comissão de Julgamento e Habilitação dos Inscritos todo 5º dia útil do mês, à qual competirá para esse credenciamento:

a) receber e verificar a documentação necessária ao CREDEN-CIAMENTO;b) examinar os documentos apresentados, em confronto com as exigências deste Edital, devendo recusar a participação das interessadas que deixarem de atender às normas e condições nele fixadas;

4.2. Será nomeada por portaria pela Semuc, A COMISSÃO DE JULGAMENTO E HABILITAÇÃO DE INSCRITOS será composta por 01 (um) presidente, 02 (dois) membros e 01 (um) suplente, composta por servidores da Secretaria Municipal de Cultura, para avaliação dos proponentes.

4.3. A COMISSÃO DE JULGAMENTO E HABILITAÇÃO DE INS-CRITOS avaliará do notório conhecimento do candidato na área cultural mediante os seguintes critérios:


Tabela A

Requisitos por Área de Conhecimento

Experiência na área Cultural Pontuação

Igual ou superior a 16 anos 15

Superior a 10 anos e inferior a 15 anos 10

Superior ou igual a 6 anos ou inferior a 10 anos 5

Tabela B

Nível de escolaridade

Formação Pontuação

Doutorado na área cultural ou afim 15

Mestrado na área cultural ou afim 12

Especialização na área cultural ou afim 10

Nível superior na área cultural ou afim 8

Nível fundamental ou médio 5

Tabela C

Requisitos por experiência e mérito de atuação cultural

Experiência na área Cultural por ter sido aprovado como proponente seus projetos culturais em editais ou leis de incentivo a cultura

Pontuação

Igual ou superior a 5 projetos 15

3 ou 4 projetos 10

Menos de 3 projetos 5

Não tem esse tipo de experiência 1

Tabela D

Requisitos por experiência e mérito de atuação cultural

Experiência na área Cultural como parecerista ou avaliador em editais Pontuação

Foi parecerista ou avaliador em 5 editais ou mais 15

Foi parecerista ou avaliador em 3 editais ou 4 editais 10

Foi parecerista ou avaliador em 1 edital ou 2 editais 5

Nunca foi parecerista 1

4.4. Será classificado o candidato que obtiver no quesito Nota Final a nota mínima de 15 pontos da soma entre a pontuação obtida conforme exemplo abaixo:

Tabela A + Tabela B + Tabela C + Tabela D= Nota Final. 4.5. Em casos de empate entre os primeiros colocados, será quesito de desempate a maior nota em “A”. Persistindo o empate, será critério de desempate a maior nota em “B”, e assim suces-sivamente. Persistindo o empate, será critério de desempate a idade do candidato.

4.6. A comissão emitirá um parecer com a ordem de classificação por área de atuação e a respectiva pontuação dos inscritos sendo todos os que alcançarem a nota mínima classificados.

Art. 5º – DO PRAZO DE INSCRIÇÃO PARA O CREDENCIAMEN-TO.

5.1. Será publicado edital regulamentando sobre os prazos e demais detalhes.

5.2. Em se constatando a falta ou a invalidade de qualquer do-cumento apresentado pela participante no presente processo de credenciamento, a mesma será considerada inabilitada para assi-nar o contrato de credenciamento, não ensejando indenização de qualquer natureza. Poderá a mesma, entretanto, regularizar a sua documentação e, em nova oportunidade, a qualquer tempo, reco-meçar os procedimentos através de novo Termo de Compromisso.

Art. 6º – DA ADESÃO AOS SERVIÇOS DOS SELECIONADOS.

6.1. Os serviços, objeto do presente CREDENCIAMENTO, serão prestados pelos credenciados, mediante assinatura de Termo de Compromisso.

Art. 7º – DA DISTRIBUIÇÃO DAS AVALIAÇÕES.

7.1 Serão distribuídos conforme necessidade dos segmentos ar-tísticos para avaliação de projetos conforme demanda para suprir os editais realizados pela Semuc.

7.2. Os credenciados aprovados terão seus nomes aprovados pelo Conselho Municipal de Políticas Culturais, o qual garantirá a rotatividade entre os credenciados convocados pela Semuc para cada área artística.

7.3. Este credenciamento não impede a SEMUC de convocar ou-tros pareceristas caso, os selecionados neste edital não atendam necessidades específicas de qualificação e disponibilidade de agenda de acordo com as demandas da SEMUC.

Art. 8º – DA FORMA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E PA-GAMENTO.

8.1. 11.1. O proponente selecionado terá as seguintes obrigações: a) Estar disponível para participar das comissões de julgamento, presenciais ou à distância, após ser notificado, nos prazos e con-forme necessidade e calendário da Secretaria de Cultura.

b) Manter a regularidade das certidões.

c) Comparecer à Secretaria de Cultura se for necessário conforme agendamento prévio de no mínimo de 15 dias após ser notificado, levando em conta as agendas e disponibilidades do proponente.

8.2. Os integrantes do Banco de Pareceristas do Município de Ma-ringá, farão jus à remuneração que guardará relação com os valores compatíveis com o preço praticado no mercado, devendo ser pago por projeto analisado o montante de R$ 50,00 (cinquenta reais).

8.3. O pagamento será feito após a execução do (s) parecer (es).

8.4. Sobre o pagamento incidirá tributos e contribuições previstos em lei.

Art. 9º – DO PRAZO.

9.1. O Termo de Compromisso assinado em decorrência do pre-sente credenciamento terá validade de 12 meses, contados de sua assinatura, podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo ao instrumento inicial, por igual período até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57 item II da Lei 8.666/93.

Art. 10º – DO REAJUSTE.

10.1. O valor pago pelo objeto no presente credenciamento poderá ser corrigido após decorridos 12 (doze) meses da proposta, com base no (Índice de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-l5), ou outro índice que oficialmente venha substituí-lo.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Maringá/PR, 20 de novembro de 2018.

MIGUEL FERNANDO PEREZ SILVASecretário Municipal de Cultura


SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALE CIDADANIA

PORTARIA Nº 59/2018 – SASC.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e CIDA-DANIA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

I - Nomear a servidora DENISE MARANHO GOMES - Matrícula: 15.753 – Cargo: Auxiliar Administrativo – Função: Gerência de Logística e Infraestrutura, CPF: 517.922.579-53 RG: 2148730-9 para Fiscal dos contratos abaixo relacionados, em substituição a servidora CÉLIA CRISTINA DE LIMA, referente ao período de 24/10/208 até o final da vigência.

Objeto Processo Tomada Preço Contratos Vigência

Contratação de em-presa para prestação de serviços técnicos e operacional especia-lizados para ministrar oficinas de fortale-cimento de vínculos, com ado lescen tes em cumprimento de medidas socioeducati-vas, desenvolvidos no Centro de Referência Socioeducativo da Se-cretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.

1489/2017 025/2018 727/201824/10/2018

a 23/10/2019

II - Constituem atribuições do fiscal de contrato, nos termos do artigo 67 da lei 8.666/93: acompanhar e fiscalizar o contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do mesmo, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal nomeado deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revoga-se as disposições em contrário.

Registre-se e publique-se.


MARTA REGINA KAISERSecretária Municipal de Assistência Social e Cidadania

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

TERMO ADITIVO SIMPLIFICADOPROCESSO Nº 1833/2017

1 º TERMO ADITIVOCONTRATO Nº 113/2018

OBJETO DO CONTRATO:Execução das obras de CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS E COBERTURAS METÁLICAS, visando a IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL INTERMODAL (META 700), para atendimento ao

PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA. Localização: Av. Horácio Raccanello Filho, nº 5845 X Av. Herval, nº 757 X Av. Tamandaré, nº 600 X Av. Duque de Caxias, nº 790, Lote 001, Quadra 051 A, Zona 01, Maringá - PR. CD-Patrimônio nº 1175300 e CD-Bem nº 610001017. Conforme CI nº 2017093170, projetos, memorial des-critivo, planilha de serviços, cronograma físico-financeiro e demais documentos que instruem o Processo de Despesa nº 1833/2017. Notas de Empenho nºs 5325/2018, 5326/2018 e 5327/2018.

EMPRESA:SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ:00.521.113/0001-32

ENDEREÇO:R. Rua Leonel Thiesen, 2030, Vila Nova ITUPORANGA-SC CEP:88400000

REPRESENTANTE LEGAL:SALVIO PEDRO MACHADO - CPF: 538.922.919-34 - RG:

PEDIDO DO SOLICITANTE:Conforme o Processo nº 67487/2018, Parecer Informação Nº1057/2018 - GFOP/SEMOP e Parecer Administrativo nº 188/2018-GA/SEMOP, devidamente autorizados pelos responsá-veis dos órgãos competentes.

OBJETO DESTE TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO:Fica pactuado entre as partes a prorrogação do contrato por mais 75 (setenta e cinco) dias, prazo de execução a partir de 10/11/2018 e prazo de vigência a partir de 04/01/2019, nos termos do Art. 57, §1º, V e VI da Lei Federal nº 8.666/93

A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS e a Empresa acima identificada RESOLVEM celebrar o presente Termo Aditivo Simplificado, com a finalidade de proceder a prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato, conforme Relatório nº 254/18 - SEMOP

O presente Termo é assinado em 02 (duas) vias, devendo ser publicado, por extrato, no Órgão Oficial do Município, em confor-midade com a legislação vigente, para produzir os efeitos legais.

MARINGÁ , 07 de novembro de 2018.

Ulisses de Jesus Maia KotsifasPrefeito MunicipalMarcos Zucoloto FerrazSecretário Municipal de Obras Publicas

SALVIO PEDRO MACHADOSALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA



OBJETO DO CONTRATO:Execução de PROJETOS DE ARQUITETURA E COMPLEMEN-TARES e demais elementos necessários para composição do Projeto Básico, Projeto Legal e Executivo, visando à execução das obras de REFORMA (482,10 m²) e AMPLIAÇÃO (50,00 m²) no TEATRO BARRACÃO. Localização: Praça Prof. Nadir Apparecida Cancian, s/n, Zona 07, Maringá-PR. CD-Patrimônio nº 07002050 e CD-Bem nº 610001088. Conforme CI nº 2018004512, Projetos, Memorial Descritivo, Planilha de Serviço (quantitativos e valor


global), Cronograma físico-financeiro, e demais documentos que instruem o Processo de Despesa nº 331/2018. Nota de empenho nº 16298/2018.

EMPRESA:ELIO MEZINE JUNIOR EIRELI

CNPJ:27.817.442/0001-81

ENDEREÇO:AV. JOÃO PAULINO VIEIRA FILHO, 625, SALA 807 - ZONA 01 MARINGÁ-PR CEP:87020015

REPRESENTANTE LEGAL:ELIO MEZINE JUNIOR - CPF: 069.851.529-37 - RG: 10.854.524-0 SSP

PEDIDO DO SOLICITANTE:Conforme o Processo nº 78132/2018, Parecer Informação nº 288/2018 - GECP/SEMOP e Parecer Administrativo nº 190/2018-GA/SEMOP, devidamente autorizados pelos responsáveis dos órgãos competentes.

OBJETO DESTE TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO:Fica pactuado entre as partes a prorrogação do contrato por mais 30 (trinta) dias, prazo de execução a partir de 12/11/2018 e prazo de vigência a partir de 11/01/2018, nos termos do Art. 57, §1º, V e VI da Lei Federal nº 8.666/93.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS e a Empresa acima identificada RESOLVEM celebrar o presente Termo Aditivo Simplificado, com a finalidade de proceder A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato, conforme Relatório nº 256/18 - SEMOP.




ELIO MEZINE JUNIORELIO MEZINE JUNIOR EIRELI



OBJETO DO CONTRATO:Execução de PROJETOS DE ARQUITETURA E COMPLEMEN-TARES e demais elementos necessários para composição do Projeto Básico, Projeto Legal e Executivo, visando à execução das obras de REFORMA (591,00m²) e AMPLIAÇÃO (50,00m²) no TEATRO REVIVER. Localização: Praça de Todos os Santos, s/n, Zona 02, Maringá-PR. CD-Patrimônio nº 2000100 e CD-Bem nº 610001087. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 433/2018, Tomada de Preços nº 09/2018, CI nº 2018004514, Proje-tos, Memorial Descritivo, Planilha de Serviço (quantitativos e valor global), Cronograma físico-financeiro, e demais documentos que instruem o Processo de Despesa nº 325/2018. Nota de empenho nº 16337/2018.

EMPRESA:ELIO MEZINE JUNIOR EIRELI

CNPJ:27.817.442/0001-81

ENDEREÇO:AV. JOÃO PAULINO VIEIRA FILHO, 625, SALA 807 - ZONA 01 MARINGÁ-PR CEP:87020015

REPRESENTANTE LEGAL:ELIO MEZINE JUNIOR - CPF: 069.851.529-37 - RG: 10.854.524-0 SSP

PEDIDO DO SOLICITANTE:Conforme o Processo nº 78130/2018, Parecer Informação nº 289/2018 – GECP/SEMOP e Parecer Administrativo nº 189/2018-GA/SEMOP, devidamente autorizados pelos responsáveis dos órgãos competentes.

OBJETO DESTE TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO:Fica pactuado entre as partes a prorrogação do contrato por mais 30 (trinta) dias, prazo de execução a partir de 12/11/2018 e prazo de vigência a partir de 11/01/2019, nos termos do Art. 57, §1º, V e VI da Lei Federal nº 8.666/93.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS e a Empresa acima identificada RESOLVEM celebrar o presente Termo Aditivo Simplificado, com a finalidade de proceder a prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato, conforme Relatório nº 255/18 - SEMOP.




ELIO MEZINE JUNIORELIO MEZINE JUNIOR EIRELI



OBJETO DO CONTRATO:Execução das obras de REFORMA (545,11m²) E AMPLIAÇÃO (830,93m²) DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANICETO. Localização: Rua Cerro Corá, nº 190, Esquina com Rua João Vercesi, nº 111, Lote 000, Quadra 000, Zona 06, Maringá-Pr. CD-Patrimônio nº 6113450 e CD-Bem nº 610001035. Conforme CI nº 2016069971, Projetos, Memorial Descritivo, Planilha de Serviço (quantitativos e valor global), Cronograma físico-financeiro, e demais documentos que instruem o Processo de Despesa nº 1832/2016. Notas de Empenho nºs 9643/2017 e 9645/2017.

EMPRESA:CONSTRUTORA DEL PLATA LTDA

CNPJ:81.088.965/0001-80

ENDEREÇO:AV. HUMAITÁ, 466, FUNDOS - ZONA 04 MARINGÁ-PR


CEP:87013430

REPRESENTANTE LEGAL:ADEMIR DEL PINTOR - CPF: 306.689.219-00 - RG: 1.283.667 SSP

PEDIDO DO SOLICITANTE:Conforme o Processo nº 72483/2018, Parecer nº 1027/2018-GFOP/SEMOP e Parecer Administrativo nº 185/2018 – GA/SEMOP, devi-damente autorizados pelos responsáveis dos órgãos competentes.

OBJETO DESTE TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO:Fica pactuado entre as partes a prorrogação do contrato por mais 60 (sessenta) dias, prazo de execução a partir de 19/10/2018 e prazo de vigência a partir de 15/01/2019, nos termos do Art. 57, §1º, IV e VI da Lei Federal nº 8.666/93.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS e a Empresa acima identificada RESOLVEM celebrar o presente Termo Aditivo Simplificado, com a finalidade de proceder a prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato, conforme Relatório nº 250/18 - SEMOP.


MARINGÁ , 18 de outubro de 2018.


ADEMIR DEL PINTORCONSTRUTORA DEL PLATA LTDA

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

20/11/2018 :: SEI / CMM - 0112713 - Portaria ::

http://sei.cmm.pr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=143735&infra_sist… 1/1

CÂMARA MUNICIPAL DE MARINGÁAvenida Papa João XXIII, 239 - CEP 87010-260 - Maringá - PR - http://www.cmm.pr.gov.br

PORTARIA Nº 378/2018

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Maringá, Estado do Paraná, no uso dasatribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E:DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para, sob a presidência do primeiro,

comporem a Comissão Especial de Recebimento a fim de, juntamente com o responsável técnico e o fiscalde obra, receberem definitivamente as obras de reforma do prédio da Câmara Municipal de Maringá,objeto do contrato n. 01/2018-CMM, em conformidade com a alínea "b", do inciso I, do artigo 73, da Lein. 8.666/93:

IVAN MARCOS DE SOUZA GARCIA – matrícula 2061; ADILSON DE OLIVEIRA CORSI – matrícula 2097; eVELSON RIBEIRO NEVES – matrícula 2075.

REGISTRE-SE e PUBLIQUE-SE.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Maringá, 19 de novembro de 2018.

MÁRIO MASSAO HOSSOKAWAPresidente

Documento assinado eletronicamente por Mário Massao Hossokawa, Presidente, em 19/11/2018, às17:01, conforme Lei Municipal 9.730/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.cmm.pr.gov.br/verifica informandoo código verificador 0112713 e o código CRC 69844331.

18.0.000008865-6 0112713v13

20/11/2018 :: SEI / CMM - 0112719 - Portaria ::



PORTARIA Nº 379/2018

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Maringá, Estado do Paraná, no uso dasatribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E:

CONCEDER ao servidor Nelson Vitaliano Junior, matrícula funcional 2132, fériasregulamentares correspondentes ao período aquisitivo de 01/10/2017 a 30/09/2018, para gozono período de 18/06/2019 a 07/07/2019, com retorno ao trabalho no dia 08/07/2019 (segunda-feira), coma conversão de 1/3 (um terço) do período das respectivas férias em pecúnia, em conformidade com o § 6º.do Artigo 131 da Lei Complementar Nº. 239/98.

REGISTRE-SE e PUBLIQUE-SE.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Maringá, 19 de novembro de 2018.

MÁRIO MASSAO HOSSOKAWAPresidente

Documento assinado eletronicamente por Mário Massao Hossokawa, Presidente, em 19/11/2018, às17:04, conforme Lei Municipal 9.730/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.cmm.pr.gov.br/verifica informandoo código verificador 0112719 e o código CRC A44BE1CA.

18.0.000008812-5 0112719v3

19/11/2018 :: SEI / CMM - 0112750 - Aviso de Homologação ::



AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo n. 032/18-CMM

Edital de Pregão Presencial n. 015/18-CMM

A CÂMARA MUNICIPAL DE MARINGÁ torna pública a HOMOLOGAÇÃO, porseu Presidente, em 14 de novembro de 2018, do Processo Licitatório n. 032/18-CMM, referente ao Editalde Pregão Presencial n. 015/18-CMM, destinado a contratação de empresas especializadas parafornecimento e instalação de portões e grades de ferro no entorno do prédio da Câmara Municipal deMaringá, bem como para o fornecimento e instalação dos equipamentos de automação para aberturaeletrônica dos portões pelos servidores da recepção e guarita de segurança, conforme especificações equantidades estabelecidas no Anexo I, parte integrante do respectivo edital, cujo objeto foi adjudicado emfavor das empresas DIOGINES ALVES DE SOUZA METALÚRGICA - ME, inscrita no CNPJ sob o n.09.306.197/0001-66, com proposta no valor de R$ 51.087,19 (cinquente e um mil, oitenta e sete reais edezenove centavos) para o Lote 01, e A. SANTOS CIRO ALARMES - ME, inscrita no CNPJ sob on. 13.376.924/0001-39, com a proposta no valor de R$ 3.699,54 (três mil, seiscentos e noventa e novereais e cinquenta e quatro centavos) para o Lote 02.


ELDER FERNANDES DA SILVADiretor Administrativo

Documento assinado eletronicamente por Elder Fernandes da Silva, Diretor Administrativo, em19/11/2018, às 14:09, conforme Lei Municipal 9.730/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.cmm.pr.gov.br/verifica informandoo código verificador 0112750 e o código CRC 9D124D26.

18.0.000008141-4 0112750v3

19/11/2018 :: SEI / CMM - 0112794 - Aviso de Homologação ::



AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo n. 034/18-CMM

Edital de Pregão Presencial n. 016/18-CMM

A CÂMARA MUNICIPAL DE MARINGÁ torna pública a HOMOLOGAÇÃO, porseu Presidente, em 19 de novembro de 2018, do Processo Licitatório n. 034/18-CMM, referente ao Editalde Pregão Presencial n. 016/18-CMM, destinado à contratação de empresa para fornecimento, entrega emontagem de móveis de escritório, notadamente, mesas de trabalho, gaveteiros, armários e arquivosdestinados ao atendimento dos gabinetes de vereadores, setores administrativos e legislativos da CâmaraMunicipal de Maringá, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Anexo I, parte integrantedo respectivo edital, cujo objeto foi adjudicado em favor da empresa S. A. DA SILVA JUNIORMOBILIARE, inscrita no CNPJ sob n. 30.474.960/0001-54, com a proposta de valor global de R$190.919,00 (cento e noventa mil, novecentos e dezenove reais).


ELDER FERNANDES DA SILVADiretor Administrativo

Documento assinado eletronicamente por Elder Fernandes da Silva, Diretor Administrativo, em19/11/2018, às 14:10, conforme Lei Municipal 9.730/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.cmm.pr.gov.br/verifica informandoo código verificador 0112794 e o código CRC 7FDA5936.

18.0.000008355-7 0112794v2

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ÓRGÃO OFICIAL · Art. 6.º A violação do disposto nesta Lei implicará na imposição de multa de 15% (quinze por cento) do valor do contrato ou patrocínio, e, no caso de servidor