ÓRGÃO OFICIAL - Maringá 2669.pdf · Os originais das matérias editadas neste jornal poderão ser Página Oficial - encontrados em suas ... EDITADO PELA SECRETARIA DE GESTÃO Kotsifas

ÓRGÃO OFICIALDO MUNICÍPIO

SECRETARIA DE GESTÃOMARINGÁ, (QUINTA FEIRA) 30/03/2017 Nº 2669ANO XXVII

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Lei Complementar nº 766, de 30/06/2009, publicada no O. O. M. em 04/09/2009

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 0419/2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DEMARINGÁ, ESTADO DO PARA-NÁ, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E

Art.1º - Fica (m) exonerado (s), a pedido, o (s) servidor (es) abaixo relacionado (s), de conformidade com o art. 16, § 4º c/c art. 50, todos da Lei Municipal Complementar Municipal nº 239/98.

Nome Matrícula A Partir de Cargo

CAMILA CASSIA DEFENDI TEIXEIRA

37187 16/03/2017 EDUCADOR IN-FANTIL 30 HS

Art.2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art.3º - Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL, 17 de Março de 2017.

ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFASPrefeito MunicipalLAERCIO FONDAZZISecretário Municipal de GestãoCESAR AUGUSTO DE FRANÇASecretário Municipal de Recursos Humanos


Dispõe sobre a concessão do Adicional de Incentivo de Mérito aos servidores do Magistério previstos no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Maringá.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, no uso das atribui-ções legais, tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 1019/2015.

DECRETA:

Art.1º - Fica concedido o Adicional de Incentivo de Mérito aos servidores do Magistério previstos no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal, nos termos estabelecidos no Artigo 63 Inciso I e II da Lei Complementar nº 1019/2015, abaixo(s) relacionado(s):

Nome Matrícula Cargo A Partir de %

ADRIANA LOPES DE ARAU-JO

36836 PROFESSOR 20 HS

01/03/2017 5,00

ANA MARIA CAETANO 36832 PROFESSOR 20 HS

01/03/2017 5,00

ANDRE ROSA 36875PROFESSOR 20 HS

01/03/2017 5,00

BRUNA DOTTA FAUSTINO VIDOTI

36876PROFESSOR 20 HS

01/03/2017 5,00

CLEUZA BALBINA DA SILVA 12487 PROFESSOR 20 HS

01/03/2017 5,00

DALVA MARIA DA SILVA POVOA


01/03/2017 5,00

ELENICE MILEIPE DA COS-TA CARDOSO


01/03/2017 5,00

ERICK RODRIGO BUCIOLI 18209 PROFESSOR 20 HS

01/03/2017 5,00

MARIA IZABEL LEITE FARIA 18231 PROFESSOR 20 HS

01/03/2017 5,00

MARIANA CAMAROTTO RODRIGUES


01/03/2017 5,00

PATRÍCIA ALVES DE OLI-VEIRA RIBAS


01/03/2017 5,00

ROSEMARY PETRONILO MIRANDA

17806 EDUCADOR IN-FANTIL 30 HS

01/03/2017 5,00

SAMIRA ABDEL AZIZ ISA 36882 PROFESSOR 20 HS

01/03/2017 5,00

SORAIA NUNES MARQUES 20829 PROFESSOR 20 HS

01/03/2017 5,00

ZILDA MAGALI SAMPAIO SANTOS PINTO


01/03/2017 5,00




ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFASPrefeito MunicipalCESAR AUGUSTO DE FRANÇASecretário Municipal de Recursos Humanos


Dispõe sobre a concessão da Promoção aos servidores do Ma-gistério previstos no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Maringá.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, no uso das atribui-ções legais, tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 1019/2015.

D E C R E T A

PÁG. 2MARINGÁ, (QUINTA FEIRA) 30/03/2017 ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO - Nº 2669

Os originais das matérias editadas neste jornal poderão ser encontrados em suas respectivas pastas.Página Oficial - www.maringa.pr.gov.br

ÍNDICEGabinete do Prefeito....................................................................................... 01 Procuradoria Geral ...................................................................................... 05 Secretaria de Patrimônio, Compras e Logística .......................................... 07 Secretaria de Fazenda ................................................................................ 72 Secretaria de Educação ............................................................................ 100 Secretaria de Saúde .................................................................................. 101Atos do Poder Legislativo ............................................................................. 102

ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ ESTADO DO

PARANÁ

EDITADO PELA SECRETARIA DE GESTÃO

PREFEITO MUNICIPAL:Ulisses de Jesus Maia KotsifasSECRETÁRIO DE GESTÃO: Laércio FondazziGERENTE DO ÓRGÃO OFICIAL: Ivan Teixeira CoelhoEDITORES: Cesar da Silva Gomes e Michele Adriana da Silva Neves

Av. XV de Novembro, 701Fone PABX (044) 3221-1234

MARINGÁ - PARANÁ

e-mail: [email protected]

Fundação do O. O. M. - 01/12/1989 Tabagismo, álcool e drogas são prejudiciais à saúde.

Lei Municipal 8129/2008

Art.1º - Fica concedido a Promoção aos servidores do Magistério previstos no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal, nos termos estabelecidos nos Artigos 80 a 83 da Lei Complementar nº 1019/2015, abaixo relacionado(s):


D E C R E T A

Art.1º - Fica concedido a Promoção aos servidores do Magistério previstos no Plano de Cargos,Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal, nos termos estabelecidos nos Artigos 80 a 83 daLei Complementar nº 1019/2015, abaixo relacionado(s):

Dispõe sobre a concessão da Promoção aos servidores do Magistério previstos no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Maringá.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, no uso das atribuições legais, tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 1019/2015.

Nome Matrícula A Partir deCargoRef/NivAnter.

Ref/NivEnqua.

18236 01/03/2017MB 10 MC 10PROFESSOR 20 HSAUDREY DOMINIQUE OLIVEIRA LADERUSKI

30096 01/03/2017B 2 C 2AUXILIAR EDUCACIONALCLEUZA APARECIDA BATISTA 30471 28/03/2017A 1 B 1EDUCADOR INFANTIL 30 HSROSELI COSTA DE SOUZA 19954 01/03/2017B 5 C 5AUXILIAR EDUCACIONALSELMA DOS ANJOS SOARES LOUZADA




ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFASPrefeito Municipal

CESAR AUGUSTO DE FRANÇASecretário Municipal de Recursos Humanos






Dispõe sobre a concessão da Promoção aos servidores do Magistério previstos no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Ma-gistério Público Municipal de Maringá.


D E C R E T A



D E C R E T A





Ref/NivEnqua.

33411 01/03/2017B 2 C 2AUXILIAR EDUCACIONALADENIZE GASPARINE 34622 01/03/2017B 2 C 2EDUCADOR INFANTIL 30 HSADRIELLY CRISTINA DE GODOI S

MEIRELES 33659 01/03/2017MC 2 MD 2PROFESSOR 20 HSCAMILA TECLA MORTEAN MENDONÇA 30835 01/03/2017A 3 B 3AUXILIAR EDUCACIONALCILENE PEDRO AQUINO FORNAZA 32982 01/03/2017B 2 C 2AUXILIAR EDUCACIONALKELLI ELVIRA MINETTO NONATO 33050 01/03/2017A 2 B 2EDUCADOR INFANTIL 30 HSTHAIS BIM GENERALE












Dispõe sobre a concessão da Promoção aos servidores doMagistério previstos no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Ma-gistério Público Municipal de Maringá.


D E C R E T A



D E C R E T A





Ref/NivEnqua.

35763 01/03/2017MB 2 MC 2PROFESSOR 20 HSDALVA MARIA DA SILVA POVOA 50027 01/03/2017MB 28 MC 28PROFESSOR 20 HSGIANE ABREU DE FRANÇA RUHE 36828 01/03/2017MB 2 MC 2PROFESSOR 20 HSKATRINE JORGETO SAVIAN 36609 01/03/2017MB 2 MC 2PROFESSOR 20 HSLUIS CARLOS CZEZANOSKI 34928 01/03/2017B 2 C 2EDUCADOR INFANTIL 30 HSPATRICIA ALVES DE AMORIM 35931 01/03/2017MB 2 MC 2PROFESSOR 20 HSROSANGELA CONCEIÇÃO DE LIMA










PORTARIA Nº 214 / 2017 - GAPRE

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DEMARINGÁ, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, e diante do contido no Processo nº 8613/2017-PG, Parecer nº 034/2017, Portaria nº 221/2016-GAPRE e Portaria nº 052/2017-GAPRE,

R E S O L V E

Conceder ao (s) servidor (es) abaixo relacionado (s), GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS, de conformidade com o art. 79 da Lei Complementar nº 239/98.

Nome Matrícula A Partir de Valor (R$)

ROSANGELA MARIA DA SILVA II 14643 09/01/2017 1.435,34

Lotação Atual:

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS - SERH

Divisão: 02 - DIRETORIA DE PESSOAL - SERH

Seção: 010 - ADMINISTRACAO DA DIRETORIA DE PESSOAL -SERH

Função Contratual: 002102.000001 - ATENDENTE DE ODONTOLOGIA

Registre-se e Publique-se.




PORTARIA N° 272/2017-GAPRE

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, ESTADO DO PA-RANÁ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

I - CONSTITUIR Comissão Permanente, composta pelos servido-res nominados, para proceder análise, emitir parecer e deliberar a respeito da liberação de medicamentos não padronizados pela Secretaria Municipal de Saúde, bem como de serviços e materiais especiais:

Presidente: Jair Francisco Pestana Biatto - Médico Membros: Graziele Mariane Hashimoto – MédicaAna Lígia Dias Lopes – Assistente SocialNeuza Doce Moreno Fernandes - EnfermeiraMichele Cristina Vendrametto – FarmacêuticaLucinéia da Silva Lucas – EnfermeiraAndréia Medeiros Pires Maruiti - Enfermeira

II – Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Por-taria n° 180/2011-GAPRE.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

Paço Municipal Silvio Magalhães Barros, 21 de março de 2017.

Ulisses de Jesus Maia KotsifasPrefeito MunicipalLaércio FondazziSecretário Municipal de GestãoJair Francisco Pestana BiattoSecretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 273 / 2017 - GAPRE

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DEMARINGÁ, ESTADO DO PARA-NÁ, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no art. 51, parágrafo 1º, da Lei

R E S O L V E

Complementar nº 567/2005 e CI nº 2017020004-SAÚDE, Creden-ciar a servidora MARIA CRISTINA TARELHO, matrícula 17435, Enfermeira, para atuar como Agente Fiscal do Município nas ações de Vigilância Ambiental, com prerrogativas concernentes à fiscalização, orientação e autuação de infrações cometidas contra a legislação vigente, a partir de 20 de março de 2017.




PORTARIA N.º 274/2017-GAPRE

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, ESTADO DO PA-RANÁ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

I – Prorrogar o prazo estabelecido na Portaria nº 182/2017-GAPRE, que designa servidores para atuar como comissão técnica para vistoriar e emitir parecer quanto à aceitação do refazimento dos serviços relacionados nos Achados nºs. 3 e 4, da auditoria realizada pelo TCE-PR, bem como, emitir Termo de Recebimento, relativo à obra de execução das readequações do sistema viário no entorno do campus da Universidade Estadual de Maringá, contemplando a duplicação da Avenida Lauro Eduardo Werneck, o prolongamento da Avenida Alicio Arantes Campolina, a abertura da Avenida Proje-tada e a recuperação da Rua Alencar de Oliveira Paiva, conforme o Contrato de Empréstimo nº 2121/OC-BR celebrado com o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, por mais 20 (vinte) dias a partir de 08/04/2017. III – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

IV – Revogam-se as disposições em contrário



Ulisses de Jesus Maia KotsifasPrefeito MunicipalLaercio FondazziSecretário Municipal de GestãoMarcos Zucoloto FerrazSecretário Municipal de Obras Públicas

PORTARIA Nº. 277/2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, ESTADO DO PA-RANÁ, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Complementar nº 239/1998,

RESOLVE:

I – Constituir COMISSÃO DE ANÁLISE, ESTUDO E ELABORA-ÇÃO DO PROJETO PARA A IMPLANTAÇÃO DO REGIME ÚNICO, composta pelos servidores abaixo relacionados, com objetivo de acompanhar estudo e elaboração para implantação do Regime Único na Prefeitura Municipal de Maringá:

Secretaria Municipal de Recursos Humanos Solange Izabel MaregaMatrícula 5112

Secretaria Municipal de GestãoDouglas Galvão VilardoMatrícula 16663 Secretaria Municipal de SaúdeLourdes ThoméMatrícula 16246

Procuradoria Geral do Município Noeme Francisco SiqueiraMatrícula 3065

Representante dos Servidores MunicipaisCélia Mara Vilela PaesMatrícula 17073


II – Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Por-taria nº. 436/2014-GAPRE.



Ulisses de Jesus Maia KotsifasPrefeito MunicipalLaércio FondazziSecretário Municipal de GestãoCesar Augusto de FrançaSecretário Municipal de Recursos Humanos

PROCURADORIA GERAL

CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 52/2017

MUNICÍPIO DE MARINGÁ – SEMUSP, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.282.656/0001-06, com sede na Av. XV de Novembro, n° 701, nesta cidade, doravante denominado Locatário; e Sr. LUZIA EUGENIO DA COSTA, inscrita no CPF sob nº 361.691.709-30, residente e domiciliada na Rua Guadalajara, n° 1066, Vila Santa Terezinha, Presidente Prudente--SP, doravante denominada Locador.

OBJETO: Locação do imóvel localizado na Avenida das Indústrias, n° 803, Jardim América, Maringá-PR, matriculado no cartório de imóveis da Comarca de Maringá-PR, sob o n° 5.323, folha 01 (1º Ofício de Registro de Imóveis de Maringá), de propriedade da Sra. Luzia Eugenio da Costa.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do Contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura.

VALOR: O valor mensal do Contrato é de R$ 2.000,00 (dois mil reais) perfazendo o valor global de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).

FIRMADO EM, 20 de março de 2017.

O presente Extrato está em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93.

Ulisses de Jesus Maia KotsifasPrefeito Municipal

Vagner de OliveiraSecretário Municipal de Serviços Públicos

Luzia Eugenio da CostaLocador

Maringá, 30 de março de 2017.

IX ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 473/2015

MUNICÍPIO DE MARINGÁ – SEDUC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.282.656/0001-06, com sede na Av. XV de Novembro, n° 701, nesta cidade, doravante denominado Contratante; e a empresa CIASEG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 09.092.998/0001-76, doravante denominada Contratada.

OBJETO: Instalação de sistema de segurança nas unidades que

ainda não foram contempladas, por estarem em construção e/ou re-forma e ampliação, passam a ser incluídas as seguintes unidades: Escola Municipal Ângela Virgínia Borin, Escola Municipal Joaquim Maria Machado de Assis, Escola Municipal Professora Piveni Piassi de Moraes, Escola Municipal Professora Lídia Ribeiro Dutra da Silva, Escola Municipal Antenor Sanches, CMEI Dona Guilhermina Cunha Coelho, CMEI Dorcelina Folador, CMEI Professora Íria de Castro, CMEI José Pacheco e CMEI Lia Terezinha Sambatti.

VALOR: Considerando o aumento da prestação de serviços em 10 (dez) unidades, a Contratada passará a atender 111 (cento e onze) unidades escolares da rede municipal de ensino, que totalizarão o valor de R$ 235.297,80 (duzentos e trinta e cinco mil, duzentos e noventa e sete reais e oitenta centavos), em moeda corrente nacional, com pagamento parcelado.




Valkíria Trindade de Almeida SantosSecretária Municipal de Educação

Leonardo de RossiRepresentante Legal


TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO N° 054/2017

MUNICÍPIO DE MARINGÁ – SESP, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.282.656/0001-06, com sede na Av. XV de Novembro, 701, nesta cidade, doravante denominado AUTORIZADOR, e GRÊMIO MARINGÁ S/S LTDA, inscrito no CNPJ/MF nº 05.375.512/0001-56, com sede na Av. Horárcio Raccanello Filho, 5350, Sala 09, Zona 01, nesta cidade, doravante denominado AUTORIZADA.

OBJETO: O objeto do presente contrato é a autorização de uso, a título gratuito, do campo de futebol do Estádio Regional Willie Davids, localizado na Avenida Prudente de Moraes, s/n., Vila Olím-pica, Zona 07, nesta cidade, exclusividade para a realização dos jogos oficiais válidos pelo Campeonato Paranaense de Futebol da 2° Divisão da Primeira Fase do Campeonato, conforme os dias e horários a seguir expostos: 26/03/2017 – GM x Operário FEC às 15:30 h; 05/04/2017 – GM x Maringá FC às 20:00 h; 08/04/2017 – GM x Paranavai às 15:30 h e 16/04/2017 – GM x Andraus Brasil às 15:30 h.




Valmir Augusto FassinaSecretária Municipal de Esportes e Lazer

Marco Aurélio Saldanha RochaDiretor Administrativo

Aurélio AlmeidaPresidente do Grêmio Maringá S/C Ltda]

Maringá, 30 de março de 2017


TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO N° 055/2017

MUNICÍPIO DE MARINGÁ – SESP, pessoa jurídica de direito públi-co interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.282.656/0001-06, com sede na Av. XV de Novembro, 701, nesta cidade, doravante denominado AUTORIZADOR, e SOCIEDADE ESPORTIVA ALVORADA CLUB, inscrito no CNPJ/MF nº 04.220.731/0001-01, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. Pioneira Devige Crepaldi Schia-voni, 1651, nesta cidade, doravante denominado AUTORIZADA.

OBJETO: O objeto do presente contrato é a autorização de uso, a título gratuito, do campo de futebol do Estádio Regional Willie Davids, localizado na Avenida Prudente de Moraes, s/n., Vila Olímpica, Zona 07, nesta cidade, conforme os dias e horários a seguir expostos: 22/03/2017 – MFC x Cascavel CR às 20:00 h; 29/03/2017 – MFC x Apucarana Sports às 20:00 h; 09/04/2017 – MFC x Operário FEC às 15:30 h e 12/04/2017 – MFC x Clube Esportivo União às 20:00 h.




Valmir Augusto FassinaSecretária Municipal de Esportes e Lazer

Marco Aurélio Saldanha RochaDiretor Administrativo

João Batista ReginiPresidente Sociedade Esportiva Alvorada Club


TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2016

PATRONATO, Programa de Extensão ‘UNIVERSIDADE SEM FRONTEIRAS - USF/SETI’, integrado do Paraná Inovador da SETI, atualmente desenvolvendo suas atividades no bloco 10 sala 07 do Campus Sede da Universidade Estadual de Maringá, e o MUNICÍPIO DE MARINGÁ – Pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.282.656/0001-06, com sede na Av. XV de Novembro, 701, nesta cidade.

OBJETO: Cooperação com o programa que selecionará indivídu-os que cumprem medidas alternativas à pena (transação penal, suspensão condicional do processo, como também sentenciados em regime aberto substituído por pena restritiva de direitos) com a condição de prestação de serviço à comunidade para cumprirem--na no Município de Maringá, que selecionará a escolha do local que será encaminhado o prestador de serviço, será feita de acordo com as suas condições e atenderá às peculiaridades e interesse do Município de Maringá, constante na ficha de cadastramento e função disponível para prestação de serviço à comunidade.

VIGÊNCIA: Fica estabelecido o prazo de 01 (um) ano, a contar da data de sua assinatura.

FIRMADO EM, 24 de janeiro de 2017.

O presente Extrato está em conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93.


Marcos Leandro KlipanCoordenador Geral do Patronato


TERMO DE PERMISSÃO DE USO – P.M.M.

MUNICÍPIO DE MARINGÁ – SEMUC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CGC/MF sob nº 76.282.656/0001-06, com sede na Av. XV de Novembro, 701, nesta cidade, doravante denominado de Permitente, e a empresa CESUMAR – CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGÁ LTDA, inscrita no CNPJ nº 79.265.617/0001-99, com sede na Av. Guedner, 1610, Jardim Aclimação, nesta cidade, doravante denominado Permissionário.

OBJETO: O objeto do presente Contrato é a autorização de uso, a título de isenção da taxa mínima de disponibilização do espaço, do Permitente a favor do Permissionário, do Teatro Calil Haddad, para fins de realização dos eventos, ‘CONCERTO 14 ANOS DA ORQUESTRA FILARMÔNICA UNICESUMAR’, no dia 02 de abril de 2017 e ‘CONCERTO TEMAS DE FILMES’, no dia 25 de junho de 2017.



Rael Bertarelli Gimenes ToffoloSecretário Municipal de Cultura – SEMUC

Claudio FerdinandiCESUMAR – Centro de Ensino Superior de Maringá Ltda


VI TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 439/2014

MUNICÍPIO DE MARINGÁ – Secretaria Municipal de Saúde, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.282.656/0001-06, com sede na Av. XV de Novembro, n° 701, nesta cidade, doravante denominado Contratante; e o INSTITUTO DO RIM DE MARINGÁ LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 78.189.347/0001-11, com sede na Av. Parigot de Souza, n° 434, em Maringá-PR, doravante denominada Contratada.

OBJETO: Alteração do Contrato de Prestação de Serviços n° 439/2014.

VALOR: O valor do contrato anteriormente pactuado em mensal de R$ 318.495,00 (trezentos e dezoito mil, quatrocentos e noventa e cinco reais) e anual de R$ 3.821.940,00 (três milhões, oitocentos e vinte e um mil e novecentos e quarenta reais) fica reajustado, pas-sando a ser mensal de R$ 341.695,00 (trezentos e quarenta e um mil, seiscentos e noventa e cinto reais) e anual de R$ 4.100.340,00 (quatro milhões, cem mil e trezentos e quarenta reais)

FIRMADO EM, 10 de fevereiro de 2017.



Jair Francisco Pestana BiattoSecretário Municipal de Saúde

Almério Votto PereiraRepresentante Legal



SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, COMPRAS E LOGÍSTICA

PROCESSO 279/2017-PMMPROCESSO DE DISPENSA 030/2017-PMM

ATO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Declaro como dispensável a licitação, com fundamento no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº. 8.666/93, e Parecer nº. 295/2017-PROGE/NLC constante nas páginas 24 a 25, a con-tratação da MARINGÁ MEDICINA NUCLEAR LTDA - EPP, CNPJ nº. 00.237.540/0001-93 situada na Rua Santos Dumont, nº 3452, Zona 01, nesta cidade de Maringá/PR, no valor de R$535.606,80 (quinhentos e trinta e cinco mil, seiscentos e seis reais e oitenta centavos), para prestação de serviços ambulatoriais na área de exames de imagem, para o atendimento da população de Maringá e demais municípios da 15ª Regional de Saúde, pelo período de 6 (seis) meses, tudo em conformidade com os documentos que instruem o Processo nº. 279/2017-PMM. Face ao disposto no Artigo 26 da Lei federal n.º 8.666/93, sub-meto o ato à autoridade superior para a sua ratificação e devida publicidade.


JAIR FRANCISCO PESTANA BIATTOSecretário Municipal da Saúde

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ratifico o ato acima, de autoria de JAIR FRANCISCO PESTANA BIATTO, Secretário Municipal da Saúde, tudo em conformidade com os documentos que instruem o respectivo processo, uma vez que o mesmo se encontra devidamente instruído.

Publique-se.


ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFASPREFEITO MUNICIPAL



Declaro como dispensável a licitação, com fundamento no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº. 8.666/93, e Parecer nº. 332/2017-PRO-GE/NLC constante nas páginas 27 a 28, a contratação da HOS-PITAL E MATERNIDADE SANTA LÚCIA LTDA - EPP, CNPJ nº. 79.119.269/0001-41, situada na Avenida Paraná, nº.367, Zona 01, nesta cidade de Maringá/PR, no valor de R$269.476,86 (duzentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta e seis centavos), para prestação de serviços ambulatoriais e hospi-talares, para o atendimento da população de Maringá, pelo período de 6 (seis) meses, tudo em conformidade com os documentos que instruem o Processo nº. 288/2017-PMM. Face ao disposto no Artigo 26 da Lei federal n.º 8.666/93, sub-

meto o ato à autoridade superior para a sua ratificação e devida publicidade.





Publique-se.





Declaro como dispensável a licitação, com fundamento no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº. 8.666/93, e Parecer nº. 290/2017-PRO-GE/NLC, constante nas páginas 24 a 27, a contratação do CESUMAR – CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGÁ LTDA, CNPJ nº. 79.265.617/0001-99, situada na Avenida Guedner, nº.1610, Jardim Aclimação, nesta cidade de Maringá/PR, no valor de R$406.825,68 (quatrocentos e seis mil, oitocentos e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos), prestação de serviços ambulato-riais na área de atenção à Saúde Auditiva, para o atendimento da população de Maringá e dos demais Municípios da 15ª Regional de Saúde, pelo período de 06 (seis) meses, tudo em conformidade com os documentos que instruem o Processo nº. 274/2017-PMM. Face ao disposto no Artigo 26 da Lei federal n.º 8.666/93, sub-meto o ato à autoridade superior para a sua ratificação e devida publicidade.





Publique-se.




PROCESSO 231/2017-PMMPROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 054/2017-PMM

ATO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Declaro como inexigível a licitação, com fundamento no “caput”, Ar-tigo 25, da Lei Federal nº. 8.666/93, e Parecer nº. 318/2017-PRO-GE/NLC, constante nas páginas 18 e 19, a contratação da AMUSEP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO SETENTRIÃO PARANA-ENSE, inscrita no CNPJ nº.00.737.038/0001-41, com sede na Avenida XV de Novembro nº. 701, 1º Andar, Centro, no Município de Maringá/PR, no valor total estimado de R$280.000,00 (duzen-tos e oitenta mil reais), referente a contribuição para a AMUSEP, correspondente ao período de Janeiro a Dezembro de 2017, tudo em conformidade com os documentos que instruem o Processo nº. 231/2017 – PMM.

Face ao disposto no art. 26, da Lei nº. 8.666/93, submeto o ato à autoridade superior para ratificação e devida publicidade.


DOMINGOS TREVIZAN FILHOChefe de Gabinete

RATIFICAÇÃO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Ratifico o ato acima, de autoria de DOMINGOS TREVIZAN FILHO, Chefe de Gabinete, tudo em conformidade com os documentos que instruem o respectivo processo, uma vez que o mesmo se encontra devidamente instruído.

Publique-se.

Maringá, 27 de março 2017

LAÉRCIO FONDAZZI Secretário de GestãoDecreto nº. 011/2017

Assistido pelo: Paulo Sérgio Larson CarstensSecretário da SEPAT



Declaro como inexigível a licitação, com fundamento no “caput” do artigo 25, da Lei federal nº. 8.666/93 e Parecer Nº. 256/2017-PRO-GE/NLC, constante nas páginas 06 e 07, a contratação do CON-SELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA SÉTIMA REGIÃO, CNPJ nº. 07.863.214/0001-30, com sede na Avenida Marechal Floriano Peixoto, nº. 170-Edifício Bantiba - Andar 3, Sala 307, Centro, na cidade de Curitiba – Estado do Paraná, no valor total estimado de R$5.000,00 (cinco mil reais), valor referente ao recolhimento de taxa de Registro de Responsabilidade Técnica-RRT, para o exercício de 2017, tudo em conformidade com os documentos que instruem o Processo 197/2017-PMM..

Face ao disposto no art. 26, da Lei nº. 8.666/93, submeto o ato à autoridade superior para ratificação e devida publicidade.


JAIME DALLAGNOLSecretário Municipal de Meio Ambiente e Bem Estar Animal


Ratifico o ato acima, de autoria de JAIME DALLAGNOL, Secretário

Municipal de Meio Ambiente e Bem Estar Animal, tudo em confor-midade com os documentos que instruem o respectivo processo, uma vez que o mesmo se encontra devidamente instruído.

Publique-se.


LAÉRCIO FONDAZZI Secretário de Gestão Decreto nº. 011/2017

Assistido por: Paulo Sérgio Larson CarstensSecretário da SEPAT



Declaro como inexigível a licitação, com fundamento no “caput” do Artigo 25, da Lei Federal nº. 8.666/93, e Parecer nº. 195/2017 – PROGE/NLC, constante nas páginas 08 a 10, a contratação da empresa EDITORA CENTRAL LTDA, inscrita no CNPJ sob nº. 76.123.397/0001-70, sito à Avenida Mauá, nº. 1988, Vila Operária, nesta cidade de Maringá/PR, referente à assinatura do Jornal “O Diário do Norte do Paraná”, no valor de R$335,00 (trezentos e trinta e cinco reais), para utilização na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, por um período de 12 meses, tudo em conformidade com os documentos que instruem o Processo nº. 209/2017 – PMM.

Face ao disposto no Artigo 26 da Lei Federal nº. 8.666/93, sub-meto o ato à autoridade superior para a sua ratificação e devida publicidade.


JAIME DALLAGNOLSecretário Municipal de Meio Ambiente e Bem Estar Animal


Ratifico o ato acima, de autoria de JAIME DALLAGNOL, Secretário Municipal de Meio Ambiente e Bem Estar Animal, tudo em confor-midade com os documentos que instruem o respectivo processo, uma vez que o mesmo se encontra devidamente instruído.

Publique-se.



Assistido por: Paulo Sérgio Larson CarstensSecretário da SEPAT



Declaro como inexigível a licitação, com fundamento no “caput” do Artigo 25, da Lei Federal nº. 8.666/93 e Parecer nº. 303/2017- PROGE/NLC, constante nas páginas 13 e 14, a contratação da CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A, inscrito no CNPJ/MF nº. 01.554.285/0001-75, sito à Rua Bela Cintra, nº. 904 – 11º Andar, Consolação, São Paulo-SP, no valor global de R$3.700,00 (três mil e setecentos reais), referente à aquisição e/ou renovação de


20 (vinte) (tokens), certificações digitais para os Procuradores Municipais de Maringá (PROGE), em defesa dos interesses do Município, tudo em conformidade com os documentos que instruem o processo nº. 380/2017-PMM.

Face ao disposto no art. 26, da Lei n.º 8.666/93, submeto o ato à autoridade superior para ratificação e devida publicidade.


ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFASProcurador Geral do Município


Ratifico o ato acima, de autoria de ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS, Procurador Geral do Município, tudo em conformidade com os documentos que instruem o respectivo processo, uma vez que o mesmo se encontra devidamente instruído.

Publique-se.



Assistido pelo: Paulo Sérgio Larson CarstensSecretário da SEPAT

AVISO DE HOMOLOGAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL RP Nº. 003/2017-PMM

Tornamos pública a HOMOLOGAÇÃO do EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL RP Nº. 003/2017-PMM – PROCESSO Nº. 2102/2016-PMM – REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MEDICAMENTOS necessários ao abastecimento das Unidades Básicas de Saúde, Casa de Programa de saúde da família, Hospital Municipal, Policlínicas, UPAS Zona Norte e Zona Sul, CAPSAD, Centro Integrado de Saúde Mental, SAMU e Farmácia 24 horas; requisitados pela Secretaria Municipal de Saúde de Maringá, por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio, Compras e Logística - SEPAT. na forma a seguir exposta:

ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 00.802.002/0001-02

Lote Item Cód. Qtde Unid. Especificação MarcaVlr(R$) Unit. Proposto

Vlr(R$) Total Proposto

1 4 1275 6466349 COMPR. ÁCIDO acetil salicílico, 100mg comprimido IMEC 0,015 96.995,24

1 13 111668 184442 COMPR. Alendronato De Sódio 70mg Comprimido ELOF AR 0,240 44.266,08

1 39 97973 4817 FRASCOCarbamazepina 20mg/Ml Suspensão Oral Frasco Com No Mínimo 100ml

UNIÃO QUÍ-MICA

5,260 25.337,42

Total: 166.598,74

ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP - CNPJ: 04.217.590/0001-60



1 74 246057 65 FRASCO Dropropizina 7,5mg/5mL xarope pediátrico frasco 120mL NEO QUÍMICA 2,450 159,25

Total: 159,25

ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - CNPJ: 09.192.829/0001-08



1 42 97975 2291285 COMPR Carvedilol 6,25mg comprimido TORRENT 0,090 206.215,65

1 139 246131 1444068 CAPS Venlafaxina (cloridrato) 75mg- cápsula de liberação controlada TORRENT 0,560 808.678,08

Total: 1.014.893,73

CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 05.782.733/0001-49



1 29 97966 22226 FRASCOBeclometasona Dipropionato, Spray Nasal, 50mcg/Dose, Frasco Doseador Com Aerogador Nasal Com 200 Doses

GLAXO 14,000 311.164,00


1 44 1310 1252173 CAPS Cefalexina 500mg CápsulaAUROBINDO PHARMA

0,309 386.921,46

1 138 1526 545724 COMPR.Valproato De Sódio 288mg (Equivalente A 250mg De Ácido Valproico) Comprimido

ABBOTT 0,220 120.059,28

Total: 818.144,74

CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA - CNPJ: 79.250.676/0002-74



1 22 246052 173 FRASCO Anidulafungina 100mg pó liofilizado para solução injetávelPHARMACIA & UPJOHN

219,040 37.893,92

1 114 246064 216 Bolsa Linezolida 2mg/mL solução injetável bolsa 300mLFRESENIUS KABI

78,630 16.984,08

1 136 246072 648 FRASCO Tigeciclina 50mg pó liofilizado frasco ampolaP A T H E O N ITÁLIA

167,123 108.295,70

Total: 163.173,70

CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - CNPJ: 01.328.535/0001-59



1 3 1421 151 BISNAG ACICLOVIR, 5% creme bisnaga, 10gPRATI/GENÉ-RICO

2,368 357,57

1 102 103209 1231 UND

Glicose solução injetável a 10%, acondicionado em frasco ou bolsa plástica, com escala graduada impressa, deve permitir o escoa-mento total da solução, conter dois sítios, sendo um auto- vedável para adição de soluções ao interior da bolsa e outro protegido por membrana e lacre de esterilidade, permitir a conexão de todos os tipos de equipo para infusão, mantendo-a e evitando vazamentos. Embalado individualmente conforme registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação e procedência, número de lote, data de fabricação e data de validade, com 250mL

JP/GENÉRI-CO

2,279 2.805,45

1 120 1360 42314 AMPOLA Metoclopramida 5mg/mL injetável ampola 2mLISOFARMA/SIMILAR

0,269 11.382,47

Total: 14.545,49

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0004-91



1 40 1534 2412288 COMPR. Carbamazepina 200 mg comprimido TEUTO 0,059 142.324,99

1 45 1311 4882 AMPOLA Cefalotina Sodica 1g Iiv/Im Injetável Frasco- AmpolaANTIB IOT I -COS

1,700 8.299,40

1 52 112475 12701 FRASCOClonazepan 2,5mg/Ml Solução Oral Gotas Frasco Com No Mínimo 20ml

HIPOLABOR 1,450 18.416,45

1 57 103204 41861 UND

Cloreto de sódio 0,9%, solução injetável, pronto para uso em bolsa flexível, transparente, com 2 sítios, sendo um de injeção de látex auto- vedável e outro com membrana para administração, em sistema fechado segundo a RDC 45, com 1.000mL

SANOBIOL 3,790 158.653,19

1 73 1354 2722 FRASCODomperidona 1mg/Ml Suspensão Oral Frasco Com No Mínimo 100ml

MEDLEY 8,650 23.545,30

1 86 221410 4493 UNID Estriol 1mg/Gr Creme Vaginal Bisnaga 50gr Mais Aplicador SANVAL 5,950 26.733,35

1 124 107866 8186 AMPOLA Morfina Sulfato, 10mg/Ml Solução Injetável Ampola 1ml HIPOLABOR 1,680 13.752,48

1 131 246130 2916 COMPR. Quetiapina (fumarato) 100mg comprimido revestido CRISTALIA 0,450 1.312,20

1 135 246071 302 FRASCO Teicoplanina 400mg pó liofilizado frasco ampola NOVAFARMA 35,500 10.721,00

Total: 403.758,36

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 44.734.671/0001-51



1 21 1361 972 AMPOLA ANFOTERICINA B, 50mg, injetável frasco ampola CRISTÁLIA 15,000 14.580,00

1 26 246053 648 FRASCOAzitromicina diidratada 500mg pó para solução injetável frasco ampola

CRISTÁLIA 83,000 53.784,00

1 63 209601 1080 COMPR. Codeína 30mg comprimido CRISTÁLIA 0,697 752,76

1 90 1549 5465 AMPOLA Fenitoína Sódica 50mg/Ml Solução Injetável Ampola 5ml CRISTÁLIA 1,690 9.235,85


1 94 1363 3024 UND Fluconazol 2mg/mL injetável bolsa plástica 100mL CRISTÁLIA 2,890 8.739,36

1 123 246066 648 COMPR. Morfina (sulfato) 10mg comprimido CRISTÁLIA 0,345 223,56

Total: 87.315,53

DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA - CNPJ: 00.656.468/0001-39



1 41 1535 1006517 COMPR. Carbonato de lítio 300mg comprimido ACTAVIS 0,132 132.860,24

1 76 103167 2089303 COMPR. Enalapril maleato 10mg comprimido MEDQUIMICA 0,029 60.589,79

1 125 246067 2160 BolsaMoxifloxacino (cloridrato) 400mg solução injetável- bolsa plástica

250mLEUROFARMA 85,313 184.276,08

1 130 240434 540 UNID Polissulfato de mucopolissacarídeo gel 5mg/g cartucho de 40gUNIÃO QUI-MICA

7,800 4.212,00

Total: 381.938,11

DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 02.520.829/0001-40



1 38 1377 4511873 COMPR. Captopril 25mg comprimidoSANVAL/SI -MILAR/CX C/ 500

0,014 63.166,22

Total: 63.166,22

DIMENSAO COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 03.924.435/0001-10

Lote Item Cód. Qtde Unid. Especificação MarcaVlr(R$) Unit.

Proposto

Vlr(R$) Total

Proposto

1 54 4891 40673 FRASCOCloreto De Sódio, Associado Com Cloreto De Benzalcônio, 0,9%

+ 0,01% Solução Nasal Frasco Com No Mínimo 30mlMARIOL 0,537 21.841,40

1 134 1626 7301 FRASCOSulfato Ferroso, 25mg/Ml De Ferro Ii, Solução Oral-Gotas Frasco

Com No Mínimo 30mlHIPOLABOR 0,620 4.526,62

1 137 1540 36461 AMPOLA Tramadol cloridrato 50mg/mL injetável ampola 2mL HIPOLABOR 0,500 18.230,50

Total: 44.598,52

GENESIO A MENDES E CIA LTDA - CNPJ: 82.873.068/0001-40


Proposto

Vlr(R$) Total

Proposto

1 12 1473 216 FRASCO ALBUMINA humana, 20%, injetável, frasco 50mL

ALBUREX 20

SOL INJ FA

50ML/CSL

115,000 24.840,00

1 100 1328 2765 AMPOLA Gentamicina 40mg/Ml Solução Injetável Iv/Im Ampola 1ml

GENTAMISAN

40MG/ML SOL

INJ AMP 1ML/

SANTISA

0,440 1.216,60

1 101 1329 6415 AMPOLA Gentamicina 80mg/Ml Solução Injetável Iv/Im Ampola 2ml

GENTAMISAN

40MG/ML SOL

INJ AMP 2ML/

SANTISA

0,530 3.399,95

Total: 29.456,55

HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - CNPJ: 01.571.702/0001-98


Proposto

Vlr(R$) Total

Proposto

1 49 103198 13910 UNDCiprofloxacino 2mg/Ml Solução Injetável Em Sistema Fechado

Bolsa Ou Frasco 100mlISOFARMA 14,400 200.304,00

1 56 103201 242784 UND

Cloreto de sódio, solução injetável a 0,9%, acondicionado em

frasco ou bolsa plástica, com escala graduada impressa, deve

permitir o escoamento total da solução, conter dois sítios, sendo

um auto- vedável para adição de soluções ao interior da bolsa e

outro protegido por membrana e lacre de esterilidade, permitir a

conexão de todos os tipos de equipo para infusão, mantendo-a e evitando vazamentos. Embalado individualmente conforme

NA 1,580 383.598,72


registro do produto, trazendo externamente os dados de identifi-cação e procedência, número de lote, data de fabricação e data de validade, com 100mL -

1 58 103202 149947 UND

Cloreto de sódio, solução injetável a 0,9%, acondicionado em frasco ou bolsa plástica, com escala graduada impressa, deve permitir o escoamento total da solução, conter dois sítios, sendo um auto- vedável para adição de soluções ao interior da bolsa e outro protegido por membrana e lacre de esterilidade, permitir a conexão de todos os tipos de equipo para infusão, mantendo-a e evitando vazamentos. Embalado individualmente conforme registro do produto, trazendo externamente os dados de identifi-cação e procedência, número de lote, data de fabricação e data de validade, com 250mL

NA 1,880 281.900,36

Total: 865.803,08

INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 12.889.035/0001-02



1 20 1302 26568 AMPOLA AMPICILINA 1g, injetável frasco ampola BLAU 4,850 128.854,80

1 23 1434 4584406 COMPR. ANLODIPINO 5mg comprimido TEUTO 0,017 77.934,90

1 60 90081 648 UND Cloridrato de ciclobenzaprina 5mg comprimido ALTHAIA 0,189 122,47

1 91 1550 662407 COMPR. Fenobarbital Sódico 100mg Comprimido TEUTO 0,066 43.718,86

1 111 1386 2592 COMPR. Isossorbida mononitrato 20mg comprimido ZYDUS 0,085 220,32

1 112 217077 216 COMPR. Levofloxacina 500mg comprimido ZYDUS 0,850 183,60

Total: 251.034,95

L. A. DALLA PORTA JUNIOR - CNPJ: 11.145.401/0001-56



1 64 5078 97999 AMPOLA Dexametasona 4mg/Ml Iv/Im Solução Injetável Ampola 2,5ml FARMACE 0,54 52.919,46

Total: 52.919,46

LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA. - CNPJ: 17.159.229/0001-76



1 89 1548 817841 COMPR. Fenitoína Sódica 100mg ComprimidoG E N E R I C O

TEUTO0,162 132.490,24

Total: 132.490,24

MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 94.894.169/0001-86


Proposto

Vlr(R$) Total

Proposto

1 6 1619 1060927 COMPR. ÁCIDO fólico, 5mg comprimidoNUNES/SIMI-

LAR0,038 40.315,23

1 53 207361 13867 COMPR. Clopidogrel 75mg comprimidoAUROBINDO/

GENERICO0,340 4.714,78

1 99 90469 4298 UND Fumarato de quetiapina 25mg comprimidoTEUTO/GE-

NERICO0,200 859,60

Total: 45.889,61

MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA - CNPJ: 05.912.018/0001-83


Proposto

Vlr(R$) Total

Proposto

1 30 90949 6156 FRASCOBeclometasona Dipropionato, Spray Oral, 250mcg/Dose, Frasco

Doseador Com Bocal Aerogador Com 200 DosesCHIESI 46,250 284.715,00

Total: 284.715,00

PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - CNPJ: 02.816.696/0001-54



1 1 1430 4752 AMPOLA Acetilcisteína 100mg/Ml Ev Injetável Ampola 3mlUNIAO QUI-MICA

1,480 7.032,96


1 5 1630 11145 AMPOLA Ácido Ascórbico 100mg/Ml Iv/Im Ampola Com 5ml FARMACE 0,540 6.018,30

1 7 103149 3888 COMPR. ÁCIDO folínico, 15mg comprimido HIPOLABOR 0,810 3.149,28

1 8 226069 2246 UNID

Ácidos graxos essenciais insaturados ou polinsaturados + Acetato de tocoferol (Vit. E) + Palmitato de retinol (Vit.A) + lecitina de soja na forma de loção oleosa hidratante e dermoprotetora para uso tópico no tratamento de feridas, na manutenção e reparação da integridade cutânea, acondicionado em almotolia com 100 ml. Deverá possuir registro na ANVISA como Produto para a Saúde, classe III.

NUTRIEX 2,300 5.165,80

1 9 1498 353549 AMPOLA ÁGUA destilada, estéril, ampola 10mL SAMTEC 0,115 40.658,14

1 19 246051 432 FRASCOAmpicilina sódica 1g + sulbactam 0,5g - pó para solução injetável frasco- ampola

NOVAFARMA 6,640 2.868,48

1 24 1375 5185685 COMPR. Atenolol 50mg comprimidoPRATI DONA-DUZZI

0,028 145.199,18

1 25 103153 7171 AMPOLA Atropina sulfato 0,5mg/mL ampola 1mL HYPOFARMA 0,590 4.230,89

1 27 205348 58363 FRASCOAzitromicina 40mg/Ml Suspensão Oral Com Diluente E Seringa Dosadora Frasco Com No Mínimo 600mg

PHARLAB 2,460 143.572,98

1 32 97967 45080 FRASCO Benzilpenicilina G Benzatina 1.200.000ui Injetável Frasco- AmpolaTEU TO/SA -MTEC

2,700 121.716,00

1 35 103576 842 UNDBicarbonato de sódio 8,4%, em solução injetável, em bolsa de sistema fechado contendo 250ml.

HYPOFARMA 14,200 11.956,40

1 37 1471 432 UND Bisacodil 5mg comprimidoUNIAO QUI-MICA

0,116 50,11

1 47 244021 259 FRASCO Cetoprofeno 100mg injetável frasco- ampola com pó liofilizadoUNIAO QUI-MICA

2,570 665,63

1 51 221411 40478 UNID CLARITROMICINA 500 mg, comprimido E.M.S 3,220 130.339,16

1 59 1506 17539 AMPOLA Cloreto De Sódio 20% Solução Injetável Ampola 10ml SAMTEC 0,178 3.121,94

1 62 1541 496109 COMPR. Clorpromazina 100mg comprimidoUNIAO QUI-MICA

0,173 85.826,86

1 65 1290 1426 COMPR. Dexclorfeniramina maleato 2mg comprimido GEOLAB 0,063 89,84

1 66 1546 10606 COMPR. Diazepan 10mg comprimido SANTISA 0,032 339,39

1 67 1547 1215799 COMPR. Diazepan 5mg comprimido SANTISA 0,032 38.905,57

1 69 1403 67292 AMPOLA Diclofenaco De Sódio 25mg/Ml Im Solução Injetável Ampola 3ml FARMACE 0,350 23.552,20

1 72 1459 3132 AMPOLA Dobutamina 250mg/20mL injetável ampola 20mL HIPOLABOR 3,840 12.026,88

1 82 1467 9396 AMPOLAEscopolamina Butilbrometo 20mg/Ml, Solução Injetável Iv/Im/Sc Ampola 1ml

HIPOLABOR 0,802 7.535,59

1 84 97983 1147025 COMPR. Espironolactona 25mg comprimido ASPEN 0,128 146.819,20

1 95 92696 324 AMPOLA Flumazenil 0,1mg/Ml Solução Injetável Ampola 5ml BIOCHIMICO 14,690 4.759,56

1 107 106603 5347080 COMPR. Ibuprofeno 600mg comprimido.PRATI DONA-DUZZI

0,067 358.254,36

1 108 246061 540 FRASCOImipenem + cilastatina sódica 500mg pó para solução injetável- frasco- ampola

BIOCHIMICO 13,730 7.414,20

1 119 1359 38836 FRASCOMetoclopramida Cloridrato 4mg/Ml Solução Oral Frasco Com No Mínimo 10ml

MARIOL 0,464 18.019,90

1 127 1394 713 AMPOLA Nitroprusseto De Sódio, 25mg/Ml, Injetável Ampola Com 2 Ml HYPOFARMA 8,180 5.832,34

1 128 1492 7150 AMPOLA Omeprazol 40mg Injetável Frasco- Ampola BLAU 5,400 38.610,00

1 132 1371 105776 AMPOLA Ranitidina Cloridrato, 25 Mg/Ml, Solução Injetável Ampola Com 2ml FARMACE 0,329 34.800,30

1 140 1632 38167 AMPOLAVitamina Complexo B, B1, B2, B3 (Pp), B5 E B6,Solução Injetável Ampola 2ml

HYPOFARMA 0,663 25.304,72

Total: 1.433.836,16

PRATI DONADUZZI & CIA LTDA. - CNPJ: 73.856.593/0001-66



1 10 1409 41710 FRASCO ALBENDAZOL 40mg/mL, suspensão oral, frasco 10mLPRATI DONA-DUZZI

0,870 36.287,70

1 14 103150 563220 COMPR. ALOPURINOL 300mg comprimidoPRATI DONA-DUZZI

0,118 66.459,96

1 50 1319 717142 COMPR. Ciprofloxacino 500mg comprimidoPRATI DONA-DUZZI

0,168 120.479,86

Total: 223.227,52


PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.355.394/0001-51



1 97 217450 9439 UNDFormoterol fumarato, associado com budesonida, 6 mcg + 200 mcg/dose, pó inalante, com frasco inalador frasco com no mínimo 120 doses

S Y M B I C O R T

S P R A Y / A S -

T R A Z E N E C A

RMS:11618025

00025

83,120 784.569,68

Total: 784.569,68

PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA. - CNPJ: 81.706.251/0001-98



1 11 1410 41601 COMPR. ALBENDAZOL 400mg, comprimido mastigávelG R E -ENPHARMA

0,394 16.390,79

1 16 1298 61323 FRASCOAmoxicilina, Associada Com Clavulanato De Potássio, 50mg + 12,5mg/Ml, Pó Para Suspensão Oral Frasco Com No Mínimo 75 Ml

SANDOZ 8,300 508.980,90

1 17 1299 908280 COMPR.Amoxicilina, Associada Com Clavulanato De Potássio, 500mg + 125mg Comprimido

SANDOZ 0,579 525.894,12

1 28 1306 389686 COMPR. Azitromicina 500mg comprimido MEDQUIMICA 0,430 167.564,98

1 48 1621 4147 AMPOLACianocobalamina, Associada Com Piridoxina E Tiamina, 1.666,66 Mcg + 33,33 Mg + 33,33 Mg/Ml, Solução Injetável Ampola 3ml

MERCK 1,898 7.871,01

1 55 1505 327780 AMPOLA Cloreto de sódio 0,9% ampola 10mL FARMACE 0,144 47.200,32

1 77 106599 2375201 COMPR. Enalapril, maleato 20mg comprimido. MEDQUIMICA 0,037 87.882,44

1 93 1362 123444 CAPS Fluconazol 150mg cápsula MEDQUIMICA 0,225 27.774,90

Total: 1.389.559,46

ITENS FRACASSADOS



1 2 1422 206.777 COMPR. ACICLOVIR 200mg comprimido

1 15 1426 2.527 AMPOLA AMINOFILINA 24mg/ml, injetável ampola 10mL

1 18 1301 51.128 FRASCOAmoxicilina, 50mg/Ml, Pó Para Suspensão Oral Com No Mínimo

150 Ml

1 31 1435 26.676 UNDBeclometasona Dipropionato, 400mcg/Ml, Suspensão Para Ina-

lação Flaconete Com 2ml

1 34 1338 2.074 AMPOLABenzilpenicilina, Potássica, 5.000.000ui, Iv/Im Injetável Frasco-

Ampola

1 36 1531 350 AMPOLA Biperideno Lactato 5mg/Ml Injetável Ampola 1ml

1 43 1309 19.354 FRASCOCefalexina 50mg/Ml Suspensão Oral Frasco Com No Mínimo

100ml

1 46 1316 7.085 AMPOLACeftriaxona Sódica 500mg Pó Para Solução Injetável Endovenoso

E Intramuscular Frasco- Ampola

1 61 223489 108 AMPOLA Cloridrato de clonidina 150mcg/mL ampola de 1mL

1 68 1545 6.696 AMPOLA Diazepan 5mg/Ml Iv/Im Solução Injetável Ampola 2ml

1 75 223496 432 AMPOLA Efedrina sulfato 50mg/mL ampola 1mL

1 78 242269 1.080 UNIDEnoxaparina sódica 20mg/0,2mL seringa pré- enchida com dis-

positivo de segurança para uso subcutâneo

1 79 242270 2.549 UNIDEnoxaparina sódica 40mg/0,4mL seringa pré- enchida com dis-

positivo de segurança para uso subcutâneo

1 81 247863 324 Fr-ampErtapeném sódico 1g frasco ampola contendo pó liofilizado para

infusão intravenosa ou injeção intramuscular.

1 83 1326 16.330 COMPR. Espiramicina 1,5ui 500mg Comprimido Revestidos

1 85 101890 224.986 COMPR.Estradiol, Associado Com Noretisterona Acetato, 1mg + 0,5mg

Comprimido

1 88 97986 108 FRASCO Fenilefrina Cloridrato 10% Solução Oftálmica Frasco 5ml

1 92 1635 2.398 AMPOLA Fitomenadiona 10mg/Ml Iv/Im Injetável Ampola 1ml (Vitamina K1)

1 96 1583 238 FRASCO Fluoresceína sódica solução oftálmica frasco 3mL

1 98 247808 346 ENVFOSFOMICINA TROMETAMOL 5,631g (equivalente a 3g de

fosfomicina), envelope com 8g de granulado, uso oral.

1 103 1351 5.206 FRASCO Heparina sódica 5.000UI/mL injetável frasco 5mL


1 104 1352 87.718 AMPOLAHeparina sódica 5.000UI/0,25mL subcutânea injetável ampola 0,25mL.

1 105 1441 55.102 AMPOLA Hidrocortisona 100mg injetável frasco ampola

1 110 1385 1.469 AMPOLAIsossorbida Mononitrato 10mg/Ml Solução Injetável Ampola Com 1ml

1 115 203862 907 FRASCOLoratadina Associada Com Pseudoefedrina,1mg + 12mg/Ml Xarope Frasco Com No Mínimo 60ml

1 118 244031 324 AMPOLA Metaraminol, hemitartarato 10mg/mL injetável ampola 1mL

1 121 244033 1.080 AMPOLA Morfina, sulfato 0,2mg/mL

1 122 244032 216 AMPOLA Morfina, sulfato 1mg/mL injetável ampola 2mL

1 126 239767 324 AMPOLA Nitroglicerina 5mg/Ml Injetável Ampola 10ml

ITENS DESERTOS



1 33 1339 10.303 AMPOLABenzilpenicilina, Potássica, Associada À Penicilina Procainada, 100.000ui + 300.000ui, Injetável Frasco- Ampola

1 70 1357 67.176 AMPOLADimenidrinato, Associado Com Piridoxina + Glicose + Frutose, 3mg + 5mg + 100mg + 100mg/Ml, Solução Injetável Iv Ampola 10 Ml

1 71 206434 9.936 COMPR. Dissulfiram 250mg Comprimido

1 80 1425 10.778 AMPOLAEpinefrina/Adrenalina 1mg/Ml Solução Injetável Iv/Im/Sc Ampola 1ml

1 87 220807 171.612 DRAG Estrogênio conjugado 0,3mg drágea

1 106 92243 120 FRASCOHidrocortisona 10.000UI+neomicina sulfato 5mg+ polimixina B sulfato 10mg/mL otológico frasco com 10mL

1 109 103175 2.268 COMPR. Imipramina Cloridrato 10mg Comprimido

1 113 247868 1.080 COMPR. Levofloxacino 750mg comprimido revestido.

1 116 247252 3.110 COMPR. Lorazepam 1mg comprimido

1 117 246065 432 COMPR. Memantina (cloridrato) 10mg comprimido revestido

1 129 1414 7.517 COMPR. Pirimetamina 25mg comprimido

1 133 92245 120 BISNAG Rifamicina 1,5mg + prednisolona acetato 5mg pomada


Paulo Sérgio Larson CarstensSecretário da SEPAT

AVISO DE LICITAÇÃO

Data: 30 de março de 2017.Contrato de Empréstimo n o 2121/OC-BREdital LPN n.o 002/2017-PMM

1. O Município de Maringá recebeu um empréstimo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (doravante denominado “Banco”), em diversas moedas, no montante de US$ 13.000.000,00 (treze milhões de dólares) para o financiamento do Programa de Mobilidade Urbana do Município de Maringá, e pretende aplicar parte dos recursos em pagamentos decorrentes do contrato para EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS, PASSEIO, ARBORIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO Av. Alício Arantes Campolina (trechos 01 e 02 – entre a Av. Morangueira e Rua Florindo Radivo) Av. Antônio Franco de Morais (entre a Rua Opala e Av. Alexandre Rasgulaeff). A licitação está aberta a todos os Concorrentes oriundos de países ele-gíveis do Banco.

2. O Município de Maringá/PR, doravante denominado Contratante convida os interessados a se habilitarem e apresentarem propostas para execução das obras de readequação do sistema viário no entorno do câmpus da Universidade Estadual de Maringá/PR.

3. A documentação completa relativa à licitação pode ser inspecionada e adquirida na Diretoria de Licitações da Secretaria Municipal de Patrimônio, Compras e Logística, do Município de Maringá, na Avenida XV de Novembro, 701 – 2º. Andar - Centro - Maringá – PR ou pelo site www.maringa.pr.gov.br/portaldatransparencia/Licitações, por qualquer Concorrente elegível.

4. As propostas deverão ser entregues Diretoria de Licitações da Secretaria Municipal de Patrimônio, Compras e Logística do município de Maringá, sito na Av. XV de Novembro 701, 2º andar, Centro – Maringá/Pr., até as 09:00 horas do dia 05 de maio de 2017, acompa-nhadas de Garantia de Proposta no valor de R$ 70.031,94 (setenta mil, trinta e um reais e noventa e quatro centavos) e serão abertas às 09:00 horas do mesmo dia, na presença dos interessados que desejarem assistir à cerimônia de abertura.

5. O Concorrente poderá apresentar proposta individualmente ou como participante de um Joint-Venture e/ou Consórcio.


EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - PMM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, através da Diretoria de Licitações, NOTIFICA a empresa BOLANHO & BOLANHO LTDA. EPP, em atendimento ao pedido formulado através do Protocolo sob nº. 16798/17-PMM de 21/03/17-PMM, visando o realinhamento de preço pela DIRCA, constante do processo de licitação, TORNA PÚBLICO o INDEFERIMENTO de reequilíbrio de preço registrado para o item a seguir relacionado, referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº. 391/16-PMM – REGISTRO DE PREÇOS – PROCESSO Nº. 2009/16-PMM, realizado em 13/01/16, que originou a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 045/17-PMM, para futuras e eventuais aquisições de Pneus; Câmaras de Ar e Protetores para Pneus, visando o atendimento de necessidades das Secretarias e Órgãos Muni-cipais desta cidade de Maringá/PR, por solicitação da Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abastecimento e Logística – SEMAT, por um período de 12 (doze) meses, lavrada em 23 de março de 2016, com validade até 22 de março de 2017,

Fornecedor: BOLANHO & BOLANHO LTDA. EPP, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 05.116.523/0001-11, com sede na cidade de Paranavaí/PR, à Avenida Rio Grande do Norte, nº 2300, Centro, CEP 87.705-010, fone/fax (44) 3267-0100, com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

Item Código Quant. Und Especificação MarcaValor Unit . Registrado

Valor solicitado Situação

12 3881 70 UND Pneu 185/65 R14 FIRESTONE/ MULTIHAWK 194,00 204,15 INDEFERIDO


PAULO SÉRGIO LARSON CARSTENSDiretoria de Licitações

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, através de sua Diretoria de Licitações – SEPAT, NOTIFICA a(s) licitante(s) vencedora(s) do certame em epígrafe:

- AGROMINAS COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA. ME

- PALMIRA DE FÁTIMA MARTINS RIBEIRO - ME

Que, consoante ao previsto na CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO PARA RETIRADA DO TERMO CONTRATUAL, no ITEM 4.1, deverá o seu representante legal ou procurador legalmente habilitado comparecer a esta Diretoria de Licitações para assinatura da Ata de Registro de Preços nº. 46/17-PMM, até o dia 05/04/17 às 17h00min.

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DO E-MAIL P/ CONTROLE DA DIRETORIA

Lembramos que o seu não comparecimento na data prevista sujeitará a(s) empresa(s) às penalidades previstas na CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES, da pretérita referida Ata de Registro de Preços.

Maringá, 29 de Março de 2017


EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - PMM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, através da Diretoria de Licitações, em cumprimento ao disposto no Art. 65, § 1º da Lei federal nº. 8.666/93 NOTIFICA a empresa DABI ATLANTE S/A INDUSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA, em atendimento ao pedido formulado através do Protocolo nº. 12544/17 de 02/03/17 – SAÚDE, devidamente autorizado através da DIRCA/SEMAT, incluso no certame, visando o ADITIVO DE QUANTIDADES, TORNA PÚBLICO o ADITIVO DE QUANTIDADES para o ITEM abaixo relacionado, constante do processo de licitação denominado PREGÃO PRESENCIAL Nº. 437/15-PMM – REGISTRO DE PREÇOS – PROCESSO Nº. 1992/15-PMM, realizado em 13/01/16, que originou a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 074/16-PMM, para futuras e eventuais aquisições de Materiais (abridor de boca, broca carbide, ponta de periodontia, resina fotopolimerizável e outros...) e Equipamentos (consultório odontológico e aparelho de ultrassom) Odontológicos para uso nas Unidades Básicas de Saúde, CEO Zona Norte e Ambulatório Odontológico DST/AIDS por solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, através da Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abastecimento e Logística - SEMAT.: por um período de 12 (doze) meses, lavrada em 19 de abril de 2016, com validade até 18 de abril de 2017,

Fornecedor: DABI ATLANTE S/A INDUSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 55.979.736/0001-45, com sede na cidade de Ribeirão Preto/SP, à Avenida Presidente Castelo Branco, nº 2525, Lagoinha, CEP 14.030-549, fone/fax (16) 3512-1212, com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

Item Cód.Q u a n t . Aditada

% Und Especificação MarcaValor Unit . Registrado

Valor Total Aditivado

1 205340 02 20 UNDConsultório odontológico completo, (conforme Es-pecificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

DABI ATLANTE: MODELO T5 PLUS:GARANTIA: 24 MESES: CONCORDAMOS COM TODAS ESPECIFICAÇOES DO EDITAL

17.299,00 34.598,00




EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - PMM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, através da Diretoria de Licitações, em cumprimento ao disposto no Art. 65, § 1º da Lei federal nº. 8.666/93 NOTIFICA a empresa ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA., em atendimento ao pedido formula-do através do Protocolo nº. 15892/17 de 16/03/17 – SAÚDE, devidamente autorizado através da DIRCA/SEMAT, incluso no certame, visando o ADITIVO DE QUANTIDADES, TORNA PÚBLICO o ADITIVO DE QUANTIDADES para o ITEM abaixo relacionado, constante do processo de licitação denominado PREGÃO PRESENCIAL Nº. 454/15-PMM – REGISTRO DE PREÇOS – PROCESSO Nº. 2050/15-PMM, realizado em 21/01/16 e que originou a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 118/16-PMM, futuras e eventuais aquisições de MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR (FIOS DE SUTURA, FIO AGULHADO E TELAS CIRÚRGICAS), para atendimento de necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Maringá- PR, por solicitação da Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abastecimento e Logística - SEMAT, por um período de 12 (doze) meses, lavrada em 16 de junho de 2016, com validade até 15 de junho de 2017.

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA., inscrito(a) no CNPJ sob nº. 00.802.002/0001-02, com sede na cidade de Rio do Sul/SC, à Estrada Boa Esperança, nº 2320, Fundo Canoas, CEP 89.160-000, fone/fax (47) 3520-9004/3520-9000, com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


% Und Especificação MarcaValor Uni t . Registrado

Valor Total Aditivado

27 102984 45 25 ENV

Fio de sutura cirúrgica Nylon monofilamento (cuticular), preto, estéril- nº 6-0, de 40 a 50 cm de comprimento, com agulha 19 a 20 mm, 3/8 circulo, triangular. Embalagem unitária interna cartonada com tamanho da agulha desenhado em formato real e o símbolo do tipo de agulha, embalagem externa em papel grau cirúrgico e filme plástico. Registro no MS.

LAMEDID 1,100 49,500



EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - PMM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, através da Diretoria de Licitações, NOTIFICA a empresa DOMINGUES & KESSA LTDA, em atendimento ao pedido formulado através do Protocolo sob nº. 13450/17-PMM de 06/03/17-PMM, visando o realinhamento de preço pela DIRCA, constante do processo de licitação, TORNA PÚBLICO o reequilíbrio de preço registrado para os itens a seguir relaciona-dos, referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº. 165/16-PMM – REGISTRO DE PREÇOS – PROCESSO Nº. 940/16-PMM, realizado em 29/07/2016 e que originou a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 182/16-PMM, para aquisições de gêneros alimentícios perecíveis (carnes, queijos, peixes, empanados de frango, hamburguer, nhoque de soja, embutidos e outros), para atendimento de necessidades das Secretarias Municipais de Maringá, por solicitação da Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abastecimento e Logística - SE-MAT, lavrada em 30 de Setembro de 2016, com validade até 29 de Setembro de 2017,

LOTE II - Fornecedor: DOMINGUES & KESSA LTDA., inscrito(a) no CNPJ sob nº. 02.994.099/0001-10, com sede na cidade de Maringá/PR, à Avenida das Torres, nº 1132, Cidade Industrial, CEP 87.065-650, fone/fax (44) 3027-5151, com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

Item Código Quant. Und Especificação MarcaValor Unit . Registrado

Valor Realinhado Valor Total

10 91959 10.441 KG

EMPANADO DE FRANGO CONGELADO - O produto deverá conter carne de frango, farinha de trigo, amido, farinha de milho, sal e temperos. Tamanho da porção em torno de 25 g, acondi-cionadas em sacos plásticos de polietileno atóxico de até 5 kg e posteriormente em caixas de até 10 g.

C VALE SIF 3300

6,50 7,61 79.456,01

12 332 13.595 KG

HAMBÚRGUER BOVINO CONGELADO - sem pimenta. Deverá

conter: carne bovina moída, condimentos naturais, corante natu-

ral, proteína texturizada de soja e proteína vegetal hidrolisada. Os

bifes de hambúrguer deverão pesar no máximo 65 g e estarem

acondicionados em embalagens individuais, envoltas por polieti-

leno e posteriormente em unidades de até 03 kg. Posteriormente

em caixas de papelão de até 20 kg.

G U I B O N SIF 65

7,81 8,27 112.430,65

Valor Total……………………………………….….. …………….. ………….. ..………..R$ 191.886,66




EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - PMM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, através da Diretoria de Licitações, em cumprimento ao disposto no Art. 65, § 1º da Lei federal nº. 8.666/93 NOTIFICA a empresa GRÁFICA E EDITORA MORAES LTDA EPP, em atendimento ao pedido formulado através do Protocolo nº. 13528/17 de 07/03/17 – SEDUC devidamente autorizado através da DIRCA/SEMAT, incluso no certame, visando o ADITIVO DE QUANTIDADES, TORNA PÚBLICO o ADITIVO DE QUANTIDADES para os ITENS abaixo relacionados, constante do pro-cesso de licitação denominado PREGÃO PRESENCIAL Nº. 229/16-PMM – REGISTRO DE PREÇOS – PROCESSO Nº. 936/16-PMM, realizado em 13/09/16 e que originou a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 247/16-PMM, para aquisição de ¨KITs¨ de MATERIAIS ESCOLARES para o ano de 2.017, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação - SEDUC, por solicitação da Secretaria Muni-cipal de Recursos Materiais, Abastecimento e Logística - SEMAT, por um período de 12 (doze) meses, lavrada em 19 de dezembro de 2016, com validade até 18 de dezembro de 2017.

Fornecedor: GRÁFICA E EDITORA MORAES LTDA EPP, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 02.278.531/0001-76, com sede na cidade de Blumenau/SC, à Rua Caiçara, nº 116, Bairro Garcia, CEP 89.022-290, fone/fax /(47) 3336-3141, com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


% Und Especificação Valor Unit. RegistradoValor Total Adi-tivado

4 112551 186 3 UND Kit Escolar - Infantil 4 e 5 75,77 14.093,22

5 111749 169 5 UND Kit Escolar - Ensino Fundamental - 1º ano 104,93 17.733,17

Valor Total.................................................... ….......................... 31.826,39



EXTRATO – TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMÓVEL - CADASTRO IMOBILIÁRIO Nº 36238900

O MUNICÍPIO DE MARINGÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 76.282.656/0001-06, com sede na Av. XV de Novembro, 701, nesta cidade, doravante denominada AUTORIZANTE e a CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL doravante denominada AUTORIZADA

OBJETO: imóvel constituído pela DATA 26, da QUADRA 125, do loteamento LIBERDADE II parte, com 1.088,87m². Processo 11212/17.FINALIDADE: Estacionamento da entidade.

VIGÊNCIA: 17/06/17

Paulo Sérgio Larson CarstenSecretário de Patrimônio, Compras e Logística

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - PMM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, através da Diretoria de Licitações, NOTIFICA a empresa GATTO & MONTEIRO REVES-TIMENTOS LTDA. ME, em atendimento ao pedido formulado através do Protocolo sob nº. 13616/17-PMM de 07/03/17-PMM, visando o realinhamento de preço pela DIRCA, constante do processo de licitação, TORNA PÚBLICO o reequilíbrio de preço registrado para o item a seguir relacionado, referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº. 166/16-PMM – REGISTRO DE PREÇOS – PROCESSO Nº. 1099/16-PMM, realizado em 29/07/2016 e que originou a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 154/16-PMM, para aquisição de Tintas para Demarcação Viária a Base de Resina Acrílica nas Cores Branca, Amarela, Vermelha, Azul e Preta, Solvente e Micro Esfera de Vidro Tipo Drop-on, destinadas à Secretaria Municipal de Serviços Públicos-SEMUSP, por solicitação da Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abastecimento e Logística-SEMAT, lavrada em 23 de agosto de 2016, com validade até 22 de agosto de 2017,

LOTE II - Fornecedor: GATTO & MONTEIRO REVESTIMENTOS LTDA. ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 10.344.912/0001-34, com sede na cidade de São José dos Pi-nhais/PR, à Rua Tavares de Lyra, nº 3.631, Bairro Ina, CEP 83.065-180, fone/fax (41) 3385-4368, com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

Item Código Quant. Und Especificação Marca Va lor Un i t . Registrado

Valor Rea-linhado

Valor Total

2 102022 175 B A L -DE

Tinta para demarcação viária a base de resina acrílica, cor ama-rela, acondicionada em baldes cilíndrico metálico de 18 lts cada. Especificação - NBR 11862 da ABNT, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

REVEST LAR 169,90 190,82 33.393,50

Maringá, 28 de Março de 2017.



EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 120/2016-PMMPROCESSO Nº. 473/16-PMM - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 067/16-PMM

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES - 17/06/16 À 16/06/17

OBJETO: Para futuras e eventuais aquisições de Microcomputadores, Notebooks, Impressoras e Cartuchos para Impressoras, para atendimento das necessidades das Secretarias e Órgãos vinculados ao Município de Maringá, por solicitação da Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abastecimento e Logística - SEMAT:

C D CASAROTO COMÉ. ELETRÔNICO DE INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA. ME. CNPJ nº. 20.323.609/0001-09.

LOTE I:

Item Código Und. Especificação Marca Valor Unit.

5 92759 UNDImpressora laser colorida, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

HP/M452DW 2.650,00

LOTE II:


5 92759 UNDImpressora laser colorida, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

HP / M452DW 2.650,00

COMERCIAL SANTOS DUMONT LTDA. M - CNPJ nº. 23.402.281/0001-04.

LOTE I:


4 234303 UND Monitor LED, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital). LG 29UM68-P 1.715,00

LOTE II:


4 234303 UND Monitor LED, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital). LG 29UM68-P 1.715,00

CYBERCOM MARINGÁ COMERCIAL LTDA. - EPP - CNPJ nº. 05.703.659/0001-28.

LOTE I:


6 246839 UND Impressora HP m402dn HP 1.430,00

10 246843 UND Impressora Deskjet X476DW HP X477DW 3.576,9

11 246844 UND Cartuchos HP CN622AM HP 368,00



LOTE II:


6 246839 UND Impressora HP m402dn HP 1.430,00

M. I. EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. - EPP - CNPJ nº. 07.701.892/0001-05.

LOTE I:


7 246840 UND Impressora HP M426dw HP M426DW 2.490,00

9 246842 UND Impressora HP MFP M476DWH P M F P M476DW

4.529,00

LOTE II:


7 246840 UND Impressora HP M426dw HP M426DW 2.490,00

SYMA PRINT LTDA. - EPP - CNPJ nº. 07.300.151/0001-04.

LOTE I:


3 203591 UNDComputador Notebook, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

LENOVO I-3 – G50-80 5005V 5 Geração

2.769,00


8 246841 UND Impressora Térmica (Bematech MP-4200 TH)B E M AT E C H /MP4200TH

814,00

LOTE II:


3 203591 UNDComputador Notebook, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

LENOVO B40 70 4005U

2.769,00

TORINO INFORMÁTICA LTDA - CNPJ nº. 03.619.767/0001-91.

LOTE II:


1 90749 UNDMicrocomputador, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital e Nota de Esclarecimento datada em 31/03/16).

HP/AOC 3.900,00

2 203590 UNDComputador completo, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

HP 7.300,00

A Ata original e todos os demais anexos estão à disposição dos interessados pelo site www.maringa.pr.gov.br/licitações

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 121/2016-PMMPROCESSO Nº. 561/16-PMM- PREGÃO PRESENCIAL Nº. 100/16-PMM

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES - 20/06/16 À 19/06/17.

OBJETO: Aquisições de Disco para tacógrafo de Diversas Medidas e Bobina para Tacógrafo, destinados ao Almoxarifado da Oficina da Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SEMUSP, por solicitação da Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abastecimento e Logística – SEMAT:

CYBERCOM MARINGÁ COMERCIAL LTDA. - EPP - CNPJ nº. 05.703.659/0001-28


1 7759 Unid. Disco para tacógrafo, papel impermeável que garanta a grafia do disco em possíveis contatos com água, óleo ou graxa, de uso diário, registro de velocidade de 125 km/h, 20 x 20, caixa com no mínimo 100 unidades, (Conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

DML 0,27

2 242220 Caixa Disco para tacógrafo, papel impermeável que garanta a grafia do disco em possíveis contatos com água, óleo ou graxa, de uso diário, 10 x 10 registro de velocidade de 125 km/h, caixa com no mínimo 100 unidades, (Conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

DML 29,00

4 237974 Caixa Disco para tacógrafo, 180km uso diário, (Conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

DML 39,50

5 237975 Caixa Disco para tacógrafo, papel impermeável que garanta a grafia do disco em possíveis contatos com água, óleo ou graxa, de uso semanal, registro de velocidade de 180 km/h, 20 x 20, caixa com no mínimo 10 jogos, (Conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

DML 39,50

PR TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - CNPJ nº. 11.784.531/0001-39


3 203640 Unid. Disco de Tacógrafo-Uso Semanal-125km, (Conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

DML 3,91

6 238317 Unid. Bobina para tacógrafo - compatível com o tacógrafo digital SVT 3000 A, (Conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

DML 14,90




OBJETO: Aquisições de Cadeiras diversos modelos, para atendimento das necessidades do Hospital Municipal de Maringá - HMM e UPA Zona Sul, por solicitação da Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abastecimento e Logística – SEMAT:

A. PAZINATO MARINGÁ-ME - CNPJ nº. 04.352.905/0001-81


1 9755 UND Cadeira em estrutura de ferro, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

FRISOKAR 64,40


CASTOFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. - EPP - CNPJ nº. 80.521.883/0001-14


3 219749 UND Cadeira para digitador giratória, com multiregulagem (encosto, assento e braço), com apoio de braços “tipo secretária”, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

CASTOFAR 227,00

ERICSON SHOITI DE OLIVEIRA – ME - CNPJ nº. 11.451.800/0001-45


4 105741 UND Cadeira fixa; espuma injetada de 05cm de espessura em tecido; estrutura em 04 pés, pintura em epóxi – medidas do encosto: 40cm X 38cm; medidas do assento: 40cm X 40cm, (conforme Especi-ficações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

STARFLEX 89,00

ITA - COMÉRCIO E INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA. EPP - CNPJ nº. 00.168.845/0001-90


2 9908 UND Cadeira diretor giratória com braços, em tecido, espuma injetada, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

TOK CHAIR 238,00




OBJETO: Aquisições de Aparelhos de Ar Condicionado e Serviços de Instalações, para atendimento de necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, por solicitação da Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abastecimento e Logística – SEMAT:

BSH REFRIGERAÇÃO LTDA. - EPP - CNPJ nº. 86.744.539/0001-70

LOTE I:


1 14316 UNDAparelho de ar condicionado, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Des-

critivo no Anexo do Edital).

ELGIN HEQI09B2NA/ HE-

QE09B2NA1.670,00

2 962 UNDPrestação de serviços de instalação, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial

Descritivo no Anexo do Edital).BSH 485,83

LOTE VI:



critivo no Anexo do Edital).

ELGIN HEQI09 B2NA/

HEQE09B2NA1.670,00


Descritivo no Anexo do Edital).BSH 485,75

LG DE SOUZA BARSAGLIA – EPP - CNPJ nº. 15.158.202/0001-33

LOTE II:


1 14263 UNDAparelho de ar condicionado 12.000 btus, quente/frio, tipo Split, (conforme Especificações

Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo do Edital).ELGIN HEQ 12000 1.955,00


Descritivo no Anexo do Edital).ARCIL 430,70

LOTE IV:


1 88289 UNDAparelho de ar condicionado 24.000 btu/h, tipo split, (conforme Especificações Técnicas

e/ou Memorial Descritivo no Anexo do Edital).ELGIN HEF 24000 3.750,00


Descritivo no Anexo do Edital).ARCIL 450,00

LOTE V:



critivo no Anexo do Edital).ELGIN HEQ 30000 5.025,00


2 962 UNDPrestação de serviços de instalação, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo do Edital).

ARCIL 570,00

LOTE VII:


1 14263 UNDAparelho de ar condicionado 12.000 btus, quente/frio, tipo Split, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo do Edital).

ELGIN HEQ 12000 1.955,00


ARCIL 430,70

REFRITHOR REFRIGERAÇÃO LTDA. - EPP - CNPJ nº. 03.256.347/0001-98

LOTE III:


1 237464 UNDAparelho de ar condicionado, tipo Split, com capacidade de 18.000 Btu’s, bisáfico 220v, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo do Edital).

ELGIN / ECO PLUS 2.579,00


REFRITHOR 662,66

LOTE VIII:


1 237464 UNDAparelho de ar condicionado, tipo Split, com capacidade de 18.000 Btu’s, bisáfico 220v, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo do Edital).

ELGIN / ECO PLUS 2.579,00


REFRITHOR 662,66


EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 175/16-PMMPROCESSO Nº. 1232/16-PMM - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 223/16PMM


OBJETO: Para contratação de Empresas Especializadas nos Serviços de fornecimento de Refeições (Cafés da manhã, Almoços, Janta-res, Ceias, Marmitex e Lanches com Refrigerantes), para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, na cidade de Guarapuava/PR e na capital Curitiba/PR, por solicitação da Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abastecimento e Logística – SEMAT:

SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL LTDA. EPP - CNPJ nº. 01.564.322/0001-26.

LOTE I:

Item Código Und. Especificação Valor Unit.

1 220138 UNID Café da manhã, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital). 4,60

2 220139 UNID Almoço, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital). 10,00

3 220142 UNID Jantar, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital). 7,80

4 205510 UNID Ceia, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital). 3,40

5 108703 UNDLanche X salada (sanduíche), contendo 1 pão de hambúrguer com no mínimo 80g, maionese, alface, tomate, carne bovina tipo hambúrguer de no mínimo 75g, 2 fatias de mussarela, 2 fatias de presunto e suco tipo néctar em lata de 350ml, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

7,00

6 111286 UNDRefeição Marmitex Almoço + refrigerante lata 350ml, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

7,00

7 102451 UND Lanche contendo no mínimo 1 (um) pão tipo francês, 1 (uma) fatia de presunto e 1 (uma) fatia queijo mussarela. 1,65

8 4977 UND Refrigerante lata, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital). 1,56

LOTE II:


1 220138 UNID Café da manhã, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital). 5,51

2 220139 UNID Almoço, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital). 12,00

3 220142 UNID Jantar, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital). 11,00

4 205510 UNID Ceia, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital). 3,40

5 108703 UNDLanche X salada (sanduíche), contendo 1 pão de hambúrguer com no mínimo 80g, maionese, alface, tomate, carne bovina tipo hambúrguer de no mínimo 75g, 2 fatias de mussarela, 2 fatias de presunto e suco tipo néctar em lata de 350ml, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

7,00


6 111286 UNDRefeição Marmitex Almoço + refrigerante lata 350mL, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Des-critivo no Anexo I do Edital).

6,98

7 102451 UND Lanche contendo no mínimo 1 (um) pão tipo francês, 1 (uma) fatia de presunto e 1 (uma) fatia queijo mussarela. 1,65

8 4977 UND Refrigerante lata, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital). 1,50




OBJETO: Para aquisição de Antiaderente para Pneus de Rolo Compactador Pneumático, para atendimento da Secretaria Municipal de Serviços Públicos do Município de Maringá-SEMUSP por solicitação da Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abastecimento e Logística - SEMAT:

PRUDEMPLAST QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA. - EPP - CNPJ nº. 51.832.681/0001-95.


1 201799 BALDEAntiaderente para pneus de rolo compactador pneumático, liquido, em forma de fluído, diluição em água, 1/3, biodegradável, baixa toxidade, embalagem bombonas com 50 lts, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

REMOCIL 180 S 262,00




OBJETO: Para Contratação de empresa para prestação de serviços de substituição de calhas ou água furtada, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Públicos:

DEMOTAY SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI – EPP - CNPJ nº. 03.894.550/0001-90.


1 246389 METROPrestação de Serviço - Substituição de Calha ou água furtada em chapa galvanizada nº 24 (0,65mm), (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

84,72

2 246390 METROPrestação de Serviço - Substituição de Calha ou água furtada em chapa galvanizada nº 26 (0,50mm), (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

72,21




OBJETO: Para Locação de Ônibus, Vans e Micro Ônibus, para atendimento das necessidades das Secretarias e Órgãos vinculados ao Município de Maringá (PR), por solicitação da Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abastecimento e Logística – SEMAT:

HERRADON VIAGENS E TURISMO LTDA. ME - CNPJ nº. 05.489.643/0001-64.

LOTE I:


1 957 KM Locação de veículo, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital). 4,15

LOTE II:



LAGUILLO SILVA & CIA. LTDA. - ME - CNPJ nº. 01.947.999/0001-43.

LOTE II:


1 107312 DIÁRIALocação, frete ou fretamento de veículos, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

785,00


LOTE III:






OBJETO: Para aquisição de MATERIAIS DE OSTOMIAS E CURATIVOS ESPECIAIS destinado ao Ambulatório de Ostomizados e Curativos Especiais da Policlínica Zona Norte, Hospital Municipal e UPA Zona Sul, por solicitação da Secretaria de Saúde, através da Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abastecimento e Logística – SEMAT:

AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - CNPJ nº. 80.392.566/0001-45.


3 241004 UNIDBarreira de resina sintética protetora de pele periostomal em tiras ou anel, flexíveis, composta de no mínimo 2 hidrocolóides sem álcool. Embalagem externa contendo dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro no MS.

COLOPLAST STRIP PAST

3,70

20 102881 KIT

Conjunto de placa e bolsa para Urostomia, placa de 60 mm recortável convexa, com micropore, com placa protetora de pele composta por no mínimo 2 hidrocolóides (gelatina e/ou pectina e/ou carboximetilcelulose); bolsa transparente, drenável, com sistema anti-refluxo, plástico macio, maleável, silencioso, à prova de odor, com haste para cinto, com revestimento protetor não ade-rente e não tecido que permita secagem rápida, com válvula de drenagem que permita acoplagem à bolsa coletora de urina sistema fechado. Este produto deve permanecer na pele humana por um tempo médio de 7 dias, sem causar danos à pele. Embalagem externa contendo dados de identificação, procedência, ata fabricação/validade, lote e registro no MS.

COLOPLAST C O N V E X 46769/1759

49,00

24 102891 KIT

Conjunto de placa e bolsa para Colostomia/Ileostomia, placa de 57 a 60 mm recortável, plana, sem micropore, com placa protetora de pele composta por no mínimo 2 hidrocolóides (gelatina e/ou pectina e/ou carboximetilcelulose); bolsa opaca, drenável, plástico macio, maleável, silen-cioso, com filtro de carvão ativado integrado à bolsa, à prova de odor, com revestimento protetor não aderente e não-tecido que permita secagem rápida, com clip de fechamento e com haste para cinto. Este produto deve permanecer na pele humana por um tempo médio de 4 dias, sem causar danos à pele. Embalagem externa contendo dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro no MS.

COLOPLAST S E N S U R A 10035/10366

16,60

25 102896 KIT

Conjunto de placa e bolsa para Colostomia/Ileostomia, placa de 70mm recortável, plana, sem micropore, com placa protetora de pele composta por no mínimo 2 hidrocolóides (gelatina e/ou pectina e/ou carboximetilcelulose); bolsa opaca, drenável, plástico macio, maleável, silencioso, com filtro de carvão ativado integrado à bolsa, à prova de odor, com revestimento protetor não aderente e não-tecido que permita secagem rápida, com clip de fechamento e com haste para cinto. Este produto deve permanecer na pele humana por um tempo médio de 4 dias, sem causar danos à pele. Embalagem externa contendo dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro no MS.


15,50

30 102908 KIT

Conjunto de placa e bolsa para Colostomia/Ileostomia, placa de 60 mm recortável convexa, com micropore, com placa protetora de pele composta por no mínimo 2 hidrocolóides (gelatina e/ou pectina e/ou carboximetilcelulose); bolsa opaca, drenável, plástico macio, maleável, silencioso, com filtro de carvão ativado integrado à bolsa, à prova de odor, com revestimento protetor não aderente e não tecido que permita secagem rápida, com clip de fechamento, com haste para cinto. Este produto deve permanecer na pele humana por um tempo médio de 7 dias, sem causar danos à pele. Embalagem externa contendo dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro no MS.


50,00

31 102916 KIT

Conjunto de placa e bolsa para Urostomia, placa de 40 a 45 mm recortável, sem micropore, com placa protetora de pele composta por no mínimo 2 hidrocolóides (gelatina e/ou pectina e/ou carboximetilcelulose); bolsa transparente, drenável, com sistema anti-refluxo, plástico macio, maleável, silencioso, à prova de odor, com revestimento protetor não aderente e não-tecido que permita secagem rápida, com haste para cinto, com válvula de drenagem que permita acopla-gem à bolsa coletora de urina sistema fechado. Este produto deve permanecer na pele humana por no mínimo 3 dias. Embalagem externa contendo dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro no MS.

COLOPLAST 13181 / 1758

17,00

42 205277 UNIDFiltro de carvão ativado, auto-adesivo, para uso em bolsa de Colostomia/Ileostomia, com agulha de aço inoxidável em cada embalagem de 10 a 15 unidades. Embalagem externa contendo dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro no MS.

COLOPLAST 5090

2,90

44 103126 UND

Kit para irrigação completo para colostomia, contendo bolsa irrigadora com regulador de fluxo, cone e 02 mangas para irrigação, com haste para cinto e escova para higienização do cone. Embalagem externa contendo dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro no MS.

COLOPLAST 12830

340,00


CIRÚRGICA CURITIBA COM. DE PROD. MÉDICOS EIRELI – EPP - CNPJ 07.120.917/0001-79.


9 102814 UND

Bolsa p/ colostomia/íleostomia, drenável, sistema uma peça, opaca, com filtro de carvão ativado; sendo Placa sem suporte adesivo microporoso, recortável, orifício interno entre 10 e 15 mm e recorte máximo entre 55 e 70 mm, sendo Bolsa com película protetora e sistema de fechamento que não permita extravazamento do conteúdo. Embalagem externa contendo dados de identifi-cação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro no MS.

COLOPLAST A L T E R N A 46116

5,79

12 102815 UND

Bolsa p/ colostomia/ileostomia, drenável, sistema uma peça, transparente, com filtro de carvão ativado; sendo Placa sem suporte adesivo microporoso, RECORTÁVEL, com orifício interno entre 10 e 15 mm e recorte máximo entre 55 e 70 mm, sendo Bolsa com película protetora e sistema de fechamento que não permita extravazamento do conteúdo. Embalagem externa contendo dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro no MS.

COLOPLAST A L T E R N A 46126

5,49

15 91739 UND

Bolsa para Colostomia/Ileostomia infantil, sistema 1 peça, drenável, transparente, recortável sendo recorte mínimo entre 8 a 13mm e recorte máximo entre 35 a 51mm, com placa protetora de pele composta por no mínimo 2 hidrocolóides (gelatina e/ou pectina e/ou carboximetilcelulose), plástico macio, maleável, silencioso, à prova de odor, com revestimento protetor não aderente e não tecido que permita secagem rápida, com clip de fechamento. Este produto deve permitir desde troca diária até permanecer por 3 dias na pele humana infantil, sem causar danos à pele. Embalagem externa contendo dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro no MS.

COLOPLAST ALTERNA INF. 8002

11,50

26 102904 KIT

Conjunto de placa e bolsa para Colostomia/Ileostomia, placa convexa pré-cortada em 18/19mm, com micropore hipoalergênico, com placa protetora de pele composta por no mínimo 2 hidroco-lóides (gelatina e/ou pectina e/ou carboximetilcelulose); bolsa opaca, drenável, plástico macio, maleável, silencioso, à prova de odor, com revestimento protetor não aderente e não-tecido que permita secagem rápida, com clip de fechamento e com haste para cinto. Este produto deve permanecer na pele humana por no mínimo 4 dias, sem causar danos à pele. Embalagem externa contendo dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro no MS.


13,50

27 102898 KIT

Conj. Placa e bolsa, placa convexa pré-cortada em 21/22mm, com micropore hipoalergênico, com placa protetora de pele composta por no mínimo 2 hidrocolóides (gelatina e/ou pectina e/ou carboximetilcelulose); bolsa opaca, drenável, plástico macio, maleável, silencioso, à prova de odor, com revestimento protetor não aderente e não-tecido que permita secagem rápida, com clip de fechamento e com haste para cinto. Este produto deve permanecer na pele humana por no mínimo 4 dias, sem causar danos à pele. Embalagem externa contendo dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro no MS.


13,45

28 97825 KIT

Conjunto de placa e bolsa para Colostomia/Ileostomia, placa convexa pré-cortada em 25mm, com micropore hipoalergênico, com placa protetora de pele composta por no mínimo 2 hidroco-lóides (gelatina e/ou pectina e/ou carboximetilcelulose); bolsa opaca, drenável, plástico macio, maleável, silencioso, à prova de odor, com revestimento protetor não aderente e não tecido que permita secagem rápida, com clip de fechamento e com haste para cinto. Este produto deve permanecer na pele humana por no mínimo 4 dias, sem causar danos à pele. Embalagem externa contendo dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro no MS.


15,00

29 102899 KIT

Conjunto de placa e bolsa para Colostomia/Ileostomia, placa de convexa pré-cortada em 28/29mm, com micropore hipoalergênico, com placa protetora de pele composta por no mínimo 2 hidroco-lóides (gelatina e/ou pectina e/ou carboximetilcelulose); bolsa opaca, drenável, plástico macio, maleável, silencioso, à prova de odor, com revestimento protetor não aderente e não tecido que permita secagem rápida, com clip de fechamento e com haste para cinto. Este produto deve permanecer na pele humana por no mínimo 4 dias, sem causar danos à pele. Embalagem externa contendo dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro no MS.


14,00

46 247246 UND

Placa adesiva, protetora de pele periostomal, fina, flexível, elástico e macia. Composto por hidro-colóides, para o uso na pele periostomal como barreira protetora, reduzindo o risco de irritação da pele causada pelos efluentes. Tamanho 20 x 20 cm. Embalagem individual, contendo dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro no MS.

COLOPLAST 3220

32,90

CIRÚRGICA FERNANDES - COM. DE MAT. CIRÚRGICOS E HOSPIT. LTDA. CNPJ nº. 61.418.042/0001-31.


7 98020 UND

Bolsa coletora de urina de perna, sistema fechado, estéril, capacidade para 500 a 800 ml; com válvula anti-refluxo, válvula de escoamento; tubo extensor, tiras com regulagem para fixação na perna. Embalagem externa contendo dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro no MS.

WILTEX 4,10

8 90227 UND

Bolsa coletora de urina sistema fechado, em PVC, estéril, descartável, apirogênica, capacidade 2000 ml, com escala graduada para volume maior a cada 100 ml e para pequenos volumes de 25 a 100 ml; clamp no tubo de drenagem retirável, câmara lateral no conector com a sonda vesical para coleta de exames com membrana cicatrizável, com válvula anti refluxo da bolsa para o tubo drenador; bolsa com duas alças de fixação, bolsa plástica constituída à frente transparente com graduações até 2000 ml e ao fundo na cor branca, válvula de drenagem com dispositivo de abertura tipo cone, orifício de fixação para válvula de drenagem na bolsa, tubo drenador de diurese com no mínimo 120 cm de comprimento. O sistema não deve apresentar nenhum tipo de vazamento em toda sua extensão. Embalagem individual, contendo externamente dados de identificação, procedência, data fabricação, validade, nº. lote e registro MS.

WILTEX 2,79


DIMACI/PR MATERIAL CIRÚRGICO LTDA - CNPJ nº. 00.656.468/0001-39.


6 93030 MLBarreira protetora de pele em spray, formador de barreira protetora da pele humana utilizada antes de aplicar a bolsa de Colostomia/ Ileostomia e Urostomia. Embalagem externa contendo dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro no MS.

3M 3,03

DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA. - ME - CNPJ nº. 08.435.077/0001-04.


17 87904 UND

Bota de Unna - igual ou maior que 10 cm de largura x no mínimo 9 m de comprimento. Bandagem

flexível, de gaze branca impregnada com pasta, não solidificável de óxido de zinco. Embalagem

individual contendo externamente dados de identificação do produto, procedência, data fabricação,

validade, nº lote. Registro no MS.

C U R A T E C / BOTA DE UNNA 10,2X9,14

15,60

19 240992 UNID

Cobertura estéril, composta de gaze não aderente de acetato de celuse ou rayon, impregnada com

emulsão de petrolatum ou parafina, hipoalergênico, atóxica, medindo no mínimo 7,5 x 15cm de

comprimento. Embalagem individual, com dados de identificação, número do lote. Registro no MS.

C U R A T E C / PETROLATUM 7,6X20,3

3,75

33 241005 UNID

Curativo de hidrocolóides para região sacral, auto aderente, absorvente, estéril, composto de camada interna com no mínimo 2 hidrocolóides (pectina e carboximetilcelulose sódica) e camada externa com espuma de poliuretano e/ou filme transparente, sem prata, com ou sem borda, com no mínimo 2 camadas. Medidas aproximadas de 18 cm X 22,5cm, podendo variar até 20% de suas medidas. Embalagem individual, com dados de identificação, número do lote. Registro no MS.

CURATEC/HI--DROCOLOIDE 15X18

13,95

38 111513 UND

Curativo estéril, não aderente, composto por fibras de carboximetilcelulose e prata, com ou sem Alginato de cálcio, com capacidade de absorver exsudato e diminuir bactérias presentes na ferida, que não rasgue na ferida e que proteja as bordas da lesão. Deverá ser apresentado em placa de aproximadamente 10X10cm. Embalagem individual, com dados de identificação, número do lote. Registro no MS.

CURATEC/SIL--VER IV 10X10

24,90

39 97795 UND

Curativo estéril, não aderente, composto por fibras de carboximetilcelulose sódica e prata, com

ou sem Alginato de cálcio com capacidade de absorver exsudato e bactérias presentes no leito

da ferida, formando um gel que se adapta à superfície da ferida favorecendo o meio úmido, pro-

tegendo as bordas da lesão. Deverá ser apresentado com medidas aproximadas de 15 X15cm.

Embalagem individual, com dados de identificação, número do lote. Registro no MS.

CURATEC/SIL-VER IV 15X15

62,00

H. A. SILVA COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - CNPJ nº. 01.851.185/0001-00.


1 226069 UNID

Ácidos graxos essenciais insaturados ou polinsaturados + Acetato de tocoferol (Vit. E) + Palmi-

tato de retinol (Vit.A) + lecitina de soja na forma de loção oleosa hidratante e dermoprotetora

para uso tópico no tratamento de feridas, na manutenção e reparação da integridade cutânea,

acondicionado em almotolia com 100 ml. Deverá possuir registro na ANVISA como Produto

para a Saúde, classe III.

DERMAEX NU-TRIEX

3,20

2 240993 UNID

Atadura elástica de alta compressão de trabalho e baixa compressão ao repouso, com elasti-

cidade de 70 a 80%, composta por Poliamida e Látex, adaptável a qualquer parte da anatomia

do corpo, laváveis e reutilizáveis, medindo no mínimo 10 cm x 3 m. Embalagem individual, com

dados de identificação, número do lote. Registro no MS.

CONVATEC 110,00

4 91734 UND

Barreira de resina sintética protetora de pele periostomal em pasta, composta de no mínimo

2 hidrocolóides e álcool, bisnaga de 55 a 60 gramas. Embalagem externa contendo dados de

identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro no MS.

CONVATEC 30,00

10 102811 UND

Bolsa para Colostomia/Ileostomia, sistema 1 peça, drenável, opaca, unilateral, com micropore

hipoalergênico integrado a placa, recortável sendo recorte mínimo entre 10 a 19mm e recorte

máximo entre 64 a 70mm, com placa protetora de pele composta por no mínimo 2 hidrocolóides

(gelatina e/ou pectina e/ou carboximetilcelulose), plástico macio, maleável, silencioso, à prova

de odor, com revestimento protetor não aderente e não-tecido que permita secagem rápida, com

clip de fechamento. Este produto deve permanecer na pele humana por no mínimo 3 dias, sem

causar danos à pele. Embalagem externa contendo dados de identificação, procedência, data

fabricação/validade, lote e registro no MS.

CONVATEC 8,00

11 102813 UND

Bolsa para Colostomia/Ileostomia, sistema 1 peça, drenável, transparente, unilateral, com micro-

pore hipoalergênico integrado a placa, recortável sendo recorte mínimo entre 10 a 19mm e recorte

máximo entre 64 a 70mm, com placa protetora de pele composta por no mínimo 2 hidrocolóides

(gelatina e/ou pectina e/ou carboximetilcelulose), plástico macio, maleável, silencioso, à prova

de odor, com revestimento protetor não aderente e não-tecido que permita secagem rápida, com

clip de fechamento. Este produto deve permanecer na pele humana por no mínimo 3 dias, sem

causar danos à pele. Embalagem externa contendo dados de identificação, procedência, data

fabricação/validade, lote e registro no MS.

CONVATEC 7,00


13 102816 UND

Bolsa para Colostomia/Ileostomia, sistema 1 peça, fechada, opaca, unilateral, com filtro de carvão ativado integrado à bolsa, recortável sendo recorte mínimo entre 10 a 19mm e recorte máximo entre 64 a 76mm, com placa protetora de pele composta por no mínimo 2 hidrocolóides (gelatina e/ou pectina e/ou carboximetilcelulose), plástico macio, maleável, silencioso, à prova de odor, com revestimento protetor não aderente e não-tecido, que permita secagem rápida. Este produto deve permitir troca frequente, até 2 vezes ao dia, sem causar danos à pele humana. Embalagem externa contendo dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro no MS.

CONVATEC 5,00

16 102832 UND

Bolsa Urostomia infantil, sistema 1 peça, drenável, transparente, recortável sendo recorte mínimo entre 8 a 13mm e recorte máximo entre 25 a 45mm, com placa protetora de pele composta por no mínimo 2 hidrocolóides (gelatina e/ou pectina e/ou carboximetilcelulose); bolsa transparente, drenável, com sistema anti-refluxo, plástico macio, maleável, silencioso, à prova de odor, com revestimento protetor não aderente e não-tecido que permita secagem rápida, com válvula de drenagem que permita acoplagem à bolsa coletora de urina sistema fechado. Este produto deve permanecer na pele humana por no mínimo 3 dias, sem causar danos à pele. Embalagem externa contendo dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro no MS.

CONVATEC 18,00

32 102917 KIT

Conjunto de placa e bolsa para Urostomia, placa 45mm recortável, com micropore hipoalergênico integrado à placa, com placa protetora de pele composta por no mínimo 2 hidrocolóides (gelatina e/ou pectina e/ou carboximetilcelulose); bolsa transparente, drenável, com sistema anti-refluxo, plástico macio, maleável, silencioso, à prova de odor, com revestimento protetor não aderente e não-tecido que permita secagem rápida, com haste para cinto, com válvula de drenagem que permita acoplagem à bolsa coletora de urina sistema fechado. Este produto deve permanecer na pele humana por no mínimo 3 dias. Embalagem externa contendo dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro no MS.

CONVATEC 50,00

34 206071 UNID

Curativo auto-aderente, absorvente, estéril, composto de camada interna com no mínimo 2 hidro-colóides (pectina e carboximetilcelulose sódica) e camada externa com espuma de poliuretano ou filme transparente, sem prata, com ou sem borda, com no mínimo 2 camadas, recortável e sem perda de aderência. Tamanho de 15 x 15 cm, podendo variar até 20% de suas medidas. Embalagem individual, com dados de identificação, número do lote. Registro no MS.

CONVATEC 13,00

HOLLISTER DO BRASIL LTDA – CNPJ nº. 00.938.703/0001-65.


5 91732 GRBarreira protetora de pele perisotomia em pó, composta por hidrocolóides. Embalagem externa contendo dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro no MS.

HOLLISTER 0,95

18 93090 UND

Cinto elástico, ajustável, lavável, com ganchos compatíveis para uso concomitante com bolsa de Colostomia/Ileostomia e Urostomia, com extensão mínima de 106 e máxima de 110 cm. Embalagem externa contendo dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro no MS.

HOLLISTER 15,00

22 102885 KIT

Conjunto de placa e bolsa para Colostomia/Ileostomia, placa de 44 a 45mm recortável, plana, com micropore hipoalergênico integrado à placa, com placa protetora de pele composta por no mínimo 2 hidrocolóides (gelatina e/ou pectina e/ou carboximetilcelulose); bolsa opaca, drenável, plástico macio, maleável, silencioso, à prova de odor, com revestimento protetor não aderente e não-tecido que permita secagem rápida, com clip de fechamento e com haste para cinto. Este produto deve permanecer na pele humana por no mínimo 4 dias, sem causar danos à pele. Embalagem externa contendo dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro no MS.

HOLLISTER 25,00

23 97824 KIT

Conjunto de placa e bolsa para Colostomia/Ileostomia, placa de 70mm recortável, plana, com micropore hipoalergênico integrado à placa, com placa protetora de pele composta por no mínimo 2 hidrocolóides (gelatina e/ou pectina e/ou carboximetilcelulose); bolsa opaca, drenável, plástico macio, maleável, silencioso, à prova de odor, com revestimento protetor não aderente e não-tecido que permita secagem rápida, com clip de fechamento e com haste para cinto. Este produto deve permanecer na pele humana por no mínimo 4 dias, sem causar danos à pele. Embalagem externa contendo dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro no MS.

HOLLISTER 25,00

JUSIMED IMP. E COM. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - CNPJ nº. 00.072.255/0001-60.


47 240995 ML

Solução aquosa, para lavagem em feridas, composta principalmente de Betaina (0,1) e po-lihexanida (0,1%) com baixo potencial alergênico, que possa ser aquecido até a temperatura corporal, pronto para uso, em frasco de no mínimo 200 ml e no máximo 500ml, de fácil aplica-ção. Embalagem com dados de identificação, número do lote. Registro no MS para produtos correlatos, classe IV.

B.BRAUN 0,32

NASCIMENTO COM. DE ART. HOSPITALARES EIRELI – ME - CNPJ nº. 21.507.897/0001-14.


14 102817 UND

Bolsa para Colostomia/Ileostomia, sistema 1 peça, fechada, transparente, unilateral, com filtro de carvão ativado integrado à bolsa, recortável sendo recorte mínimo entre 10 a 19mm e recorte máximo entre 64 a 76mm, com placa protetora de pele composta por no mínimo 2 hidrocolóides (gelatina e/ou pectina e/ou carboximetilcelulose), plástico macio, maleável, silencioso, à prova de odor, com revestimento protetor não aderente e não-tecido que permita secagem rápida. Este produto deve permitir troca frequente, até 2 vezes ao dia, sem causar danos à pele humana. Embalagem externa contendo dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro no MS.

CONVATEC 4,95


40 111509 UND

Curativo estéril, não adesivo, recortável, composto por espuma de poliuretano, impregnada com íons de prata. Deverá ser apresentado com medidas aproximadas de 15 x 15 cm, podendo apresentar variação de até 20% em seu tamanho. Embalagem individual, com dados de identi-ficação, número do lote. Registro no MS.

CONVATEC 44,50

PRÓ-VIDA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP - CNPJ nº. 03.889.336/0001-45.


43 240991 GR

Gel amorfo, transparente, atóxico, hipoalergênico, estéril, formulado a base de água purificada, contendo Alginato de sódio e/ou cálcio, carboximetilcelulose e/ou propilenoglicol, para utilização na remoção de tecido desvitalizado ou necrótico. Deverá ser apresentado em frasco que permita fácil aplicação após abertura e com tampa que permita o fechamento do frasco. Embalagem individual, com dados de identificação, número do lote. Registro no MS.

CASEX 0,35

45 94427 UND

Mini protetor de ostomia, com base adesiva plana, recortável com recorte mínimo de 10 a 20mm e de 45 a 55mm, com placa protetora de pele composta de no mínimo 2 hidrocolóides (gelatina e/ou pectina e/ou carboximetilcelulose), com filtro de carvão ativado integrado, plástico macio, maleável, silencioso, à prova de odor. Embalagem externa contendo dados de identificação, procedência, data fabricação e validade, lote e registro no MS.

CASEX 11,49

RENATO CLORETTI RUGGERI – EPP - CNPJ nº. 01.864.268/0001-34.


41 111510 UNDFilme de poliuretano transparente, estéril, que apresente permeabilidade seletiva, com adesivo hipoalergênico. Embalagem individual. Para fixação de catéter central.

HARMAPORE

IV FS, 7x9 cm,

F A B R I C A N T E

PHARMAPLASST

- EGYTO, ANVISA

Nº80170319008,

CX CONTENDO

100 UNIDADES

1,83



VALIDADE: 12 (DOZE) MESES - 27/09/16 À 26/09/17 OBJETO: Para futuras e eventuais aquisições de FÓRMULAS ALIMENTARES INFANTIS, COMPLEMENTOS E DIETAS ENTERAIS, para atendimento de necessidades das Secretarias Municipais de Maringá - PR, por solicitação da Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abastecimento e Logística – SEMAT:

EXITUSMED COM. DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.-EPP. CNPJ nº. 10.855.398/0001-00.

LOTE I:


2 112192 GRComplemento alimentar enriquecido com proteínas, minerais, vitaminas, FOS e inulina. A fonte de carboidrato deve ser exclusivamente maltodextrina. Isento de sacarose e glúten- embalagem de 400g e posteriormente em caixas de papelão lacradas, contendo 12 unidades.

NUTERAL/MI-LKGEN 400G

0,043

15 247304 GR

Dieta nutricionalmente completa, normocalórica, normoproteíca (1Kcal a 1,2Kcal/ml) na diluição padrão, polimérica, de baixa osmolalidade; fonte proteica de caseinatos, e / ou proteína do soro do leite e/ou de soja; fonte de carboidratos 100% de maltodextrina; contendo de 10 a 20g/litro de fibras alimentares solúveis e não solúveis; fonte de lipídios 100% óleos vegetais, podendo ou não conter agentes de sabor, isenta de sacarose, lactose e glúten, com volume para atingir 100% da IDR(ingestão diária recomendada) de no máximo 1500ml. Deverá vir em embalagem asséptica e atóxica entre 400 e 1000g de produto para reconstituição em água, conter colher medida padrão dentro da embalagem, e posteriormente em caixas de papelão lacradas, contendo 12 unidades.

NUTERAL/ TO-TAL NUTRITION SOY HSS NEO-FIBER 400G

0,047

31 243425 GRMódulo proteico para nutrição enteral ou oral - concentrado de proteína de alto valor biológico (caseinato de cálcio) com boa solubilidade e digestibilidade.

NUTERAL/MA-XIPRÓ 230G

0,230

K.G. VACCARIN COM. DE DIETAS ENTERAIS – ME – CNPJ nº. 18.574.431/0001-27.

LOTE I:


11 245236 EmbDieta enteral ou oral, líquida, nutricionalmente completa, hiperproteica e hipercalórica. Den-sidade calórica: 1,5kcal/ml. Isenta de lactose, sacarose e glúten, sem fibras. Sabor baunilha. Embalagem asséptica e atóxica de 1000 ml. Sistema aberto.

TROPHIC EP 1000 ml PRO-DIET

22,350


12 245233 EmbDieta enteral ou oral, líquida, nutricionalmente completa, normocalórica e normoproteica. Den-sidade calórica: 1,2kcal/ml. Isenta de lactose, sacarose e glúten, sem fibras. Sabor baunilha. Embalagem asséptica e atóxica de 1000 ml. Sistema aberto.

T R O P H I C BAISC 1000 ml PRODIET

17,350

13 247307 LDieta industrializada nutricionalmente completa, hipercalórica, 1,5 Kcal./ML; com no mínimo 50g de proteína/litro, sem sacarose e sem lactose, na forma líquida pronta para uso, em em-balagem de 1 Litro, sistema aberto.

TROPHIC 1.5 1000 ml PRO-DIET

19,580

14 243653 LDieta industrializada, nutricionalmente completa, normocalórica, normoproteica, sem sacarose e lactose, com fibras, na forma líquida, pronta para uso, em embalagem de 1 litro, sistema aberto.

TROPHIC FI -BER 1000 ml PRODIET

17,140

LONDRICIR – COM. DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA – EPP - CNPJ nº. 00.339.246/0001-92.

LOTE II:


3 242040 ML

Dieta enteral líquida, nutricionalmente completa, hipercalórica (1,5 kcal/ml), hiperprotéica (mínimo de 60g/lt), com lipídeos totais variando de 20 a 35% do VET; menos de 10% de gor-duras saturadas; hipossódica (até 1,6 g de Na/l). Acrescida de fibras solúveis (incluindo FOS) e insolúveis, (mínimo de 14g/l), para casos de diarréia e constipação. Concentração mínima de antioxidantes por litro: Vit A 800 µg; Vit C: 75 mg; Vit E: 15 mg; Cu: 900 µg; Se: 55 µg; Zn: 8 mg. Isenta de lactose, sacarose e glúten. Embalagem asséptica e atóxica de 1000 ml. Sistema fechado com um adaptador em cada embalagem.

JEVITY HICAL RTH 1000ml - ABBOTT

0,034

13 245132 GR

Nutrição completa para crianças de 1 a 10 anos de uso oral e/ou enteral em pó: fonte proteica: proteína do soro do leite, caseinatos, proteínas láctea e/ou de soja; fonte de gordura: TCM, óleos vegetais, gordura láctea, fonte de carboidratos: à base de maltodextrina e/ou sacarose. Deverá estar acondicionada em latas de 400g e posteriormente em caixas de papelão lacradas, contendo 12 unidades.

PEDIASURE PÓ 400grms - AB-BOTT

0,068

MAX MED - PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA. - EPP - CNPJ nº. 06.114.172/0001-72.

LOTE I:


10 244267 ML

Dieta enteral líquida, oligomérica, hipercalórica (a partir de 1.2 Kcal/L), hiperprotéica (acima de 65 g/L), com proteínas pré-digeridas na forma de peptídeos e/ou aminoácidos livres. Hi-possódica (até 1,6 g de Na/l). Concentração mínima de antioxidantes por litro: Vit A 800 µg; Vit C: 75 mg; Vit E: 15 mg; Cu: 900 µg; Se: 55 µg; Zn: 8 mg. Com no mínimo 7g de fibras por litro. Isenta de glicose, sacarose, lactose e glúten. Frasco de 1000 ml para sistema fechado com um adaptador em cada embalagem.

NESTLÉ / PEP-TAMEN AF SF

0,193

16 87907 UND

Equipo p/ administração de dieta enteral, cor azul ou lilás, estéril, atóxico, com penetrador que se adapte aos recipientes de soluções em frasco ou bolsa, câmara com gotejamento de 20 gotas= 1ml; tubo de PVC com no mínimo 120cm, atóxico, azul- transparente. Os componentes devem ser de dimensão apropriada que possibilite a passagem livre das soluções enterais. Deve conter pinça rolete, com controle de gotejamento e conector luer macho com tampa que permita a adaptação nas sondas e cateteres para alimentação. Embalagem individual, que permita abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, data de fabricação/validade, lote e registro no MS.

EMBRAMED 1,440

19 112189 GRFórmula doença inflamatória intestinal. Fórmula alimentar altamente especializada e completa para pacientes com doença de Crohn. Em latas lacradas de 400g e, posteriormente em caixas de papelão lacradas, contendo 12 unidades.

NESTLÉ / MO-DULEN

0,899

29 244268 GRMódulo de fibra em pó para regulação intestinal (diarreia e obstipação), sem alteração do sabor e viscosidade dos alimentos. Fibra alimentar entre 3,8g a 4,3g por porção. Isento de sacarose e lactose. Sachê com 5g a 10g.

VITAFOR / FOS VITA SACHET

0,330

35 244277 ML

Suplemento alimentar via oral, líquido, nutricionalmente completo especializado para pacientes diabéticos ou com hiperglicemia de estresse metabólico. Normocalórico (em torno de 1 kcal/ml), com o mínimo de 9g/200ml de proteína, rico em fibra (mínimo de 2,5g/200ml). Isento de sacarose. Embalagem com 200ml.

NESTLÉ/ NOVA-SOUR-CE GC

0,047

39 242043 GRSuplemento simbiótico (pré e probióttico), com presença de FOS, Lactobacillus casei (108 a 1010 UFC), lactobacillus acidophillus (108 a 1010 UFC), lactobacillus rhamnosus (108 a 1010 UFC) e bifidobacterium bifidum (108 a 1010 UFC). Com indicação p/ adultos e crianças. Sachê com 6g.

I N V I C T U S / SIMBIO FLORA

0,798

MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA - CNPJ nº. 05.912.018/0001-83.

LOTE II:


7 112189 GRFórmula doença inflamatória intestinal. Fórmula alimentar altamente especializada e completa para pacientes com doença de Crohn. Em latas lacradas de 400g e, posteriormente em caixas de papelão lacradas, contendo 12 unidades.

MODULEN IBD PO

0,763


NUTRIMEDICAL COM. ATACADISTA DE PROD. NUTRICIONAIS MED. E HOSP. -EIRELI EPP. CNPJnº. 23.616.917/0001-10

LOTE I:


4 242039 ML

Dieta enteral líquida, nutricionalmente completa com 1.0 Kcal/ml, a partir de 15% de proteína, fonte de carboidrato entre 95% e 100% maltodextrina, 30% a 35% de lipídio, até 55% de carboidratos, fibras com no mínimo 15g/l, sendo de fibras solúveis e insolúveis. Embalagem asséptica e atóxica de 500ml. Sistema fechado com um adaptador em cada embalagem.

F R E S U B I N ORIGINAL FI-BRE EMBAL/EB 500ML

0,070

9 242041 ML

Dieta enteral líquida, nutricionalmente completa, para pacientes graves (Cal não prot/gN aprox. 100:1), hiperprotéica (acima de 55,5 g/L), hipercalórica (1,2 a 1,5 kcal/ml), com lipídios totais variando entre 20 e 35% do VET, acrescida de fibras solúveis e insolúveis (mínimo de 14g/litro). Concentração mínima de antioxidantes por litro: Vit A 800 µg; Vit C: 75 mg; Vit E: 15 mg; Cu: 900 µg; Se: 55 µg; Zn: 8 mg. Isenta de lactose, sacarose e glúten. Embalagem asséptica e atóxica de 1000 ml. Sistema fechado com um adaptador em cada embalagem.

F R E S U B I N HP 1.2 FIBRE EMBAL: EMB 1000ML

0,019

30 244269 GRMódulo de proteínas de alto valor biológico com 100% de proteína do soro do leite (caseinato de cálcio). Isento de sabor. Embalagem de 240 a 300 gramas.

F R E S U B I N P R O T E I N P O W D E R E M B A L : L ATA COM 300G

0,242

34 244270 MLSuplemento alimentar via oral, líquido, com 100% de proteína hidrolisada, indicado para dieta sem resíduos. Isento de gordura, lactose e glúten. Embalagem 200ml.

F R E S U B I N JUCY DRINK

0,130

37 244273 MLSuplemento nutricional completo, líquido, hipercalórico (2.0Kcal/ml), hiperprotéico, hipossódico, especializado para pacientes com restrição de volume e elevadas necessidades nutricionais. Isento de fibras. Máximo 20% sacarose. Embalagem de 200 ml.

FRESUBIN 2K CAL

0,060

LOTE II:


5 242041 ML

Dieta enteral líquida, nutricionalmente completa, para pacientes graves (Cal não prot/gN aprox. 100:1), hiperprotéica (acima de 55,5 g/L), hipercalórica (1,2 a 1,5 kcal/ml), com lipídios totais variando entre 20 e 35% do VET, acrescida de fibras solúveis e insolúveis (mínimo de 14g/litro). Concentração mínima de antioxidantes por litro: Vit A 800 µg; Vit C: 75 mg; Vit E: 15 mg; Cu: 900 µg; Se: 55 µg; Zn: 8 mg. Isenta de lactose, sacarose e glúten. Embalagem asséptica e atóxica de 1000 ml. Sistema fechado com um adaptador em cada embalagem.

FRESUBIN HP 1.2 FIBRE

0,019

NUTRIPORT COMERCIAL LTDA - CNPJ nº. 03.612.312/0005-78.

LOTE II:


2 247012 ML

Dieta enteral líquida, nutricionalmente completa, com densidade calórica de 1.25Kcal/ml, a partir de 20% de proteínas (6,3g/100ml), 45% carboidratos (100%maltodextrina) e 35% lipídeos. Fibras 15g/l, sendo mix de fibras solúveis e insolúveis. Relação Kcal não proteica/gN 102:1. Osmolaridade abaixo de 300 mOsm/l. Hipossódica. Isenta de lactose, sacarose e glúten. Vo-lume médio para atender 100% IDR para vitaminas e minerais abaixo de 650ml. Embalagem asséptica e atóxica de 500ml. Sistema fechado com um adaptador em cada embalagem.

N U T R I S O N PROTEIN PLUS MF

0,150

4 247013 ML

Dieta enteral líquida, nutricionalmente completa, normocalórica, com densidade calórica de 1.0Kcal/ml. Proteína a partir de 16% (40g/litro), com lipídeos totais variando de 20 a 35% do VET. Menos de 10% de gordura saturada. Hipossódica (até 1,6 g de Na/l). Mínimo de 14g/l de fibras, sendo mix de fibras solúveis e insolúveis. Osmolaridade abaixo de 300 mOsm/l. Volume médio para 100% do IDR para vitaminas e minerais abaixo de 800ml. Isenta de lacto-se, sacarose e glúten. Embalagem asséptica e atóxica de 1000 ml. Sistema fechado com um adaptador em cada embalagem.

NUTRISON MF 0,040

9 247305 GR

Fórmula infantil destinada às necessidades dietoterápicas específicas para lactentes e de seguimento; para lactentes e crianças de primeira infância (0-36 meses) extensamente hidro-lisada,100% à base de proteína do soro do leite: que apresentem diarreia crônica, ressecção intestinal extensa, desnutrição grave, alergia a proteína do leite de vaca e/ou soja, composição semi- elementar, hipoalergênica, com proteínas extensamente hidrolisadas, enriquecida com vitaminas, minerais e ácidos graxos essenciais, fonte de carboidratos à base de maltodextina e/ou amido; enriquecida com DHA e ARA Deverá estar acondicionada em latas de 400g e posteriormente em caixas de papelão lacradas, contendo 12 unidades.

P R E G O M I N PEPTI

0,207

10 245133 GR

Fórmula infantil para lactentes a partir do nascimento e/ou crianças a partir da primeira infân-cia à base de aminoácidos: produto de alta absorção, com baixo risco de intolerância, para controle de alergias, distúrbios absortivos. síndrome do intestino curto, com estado nutricional comprometido. Fonte de gorduras: óleos vegetais, TCM, LCPufas, (DHA/ARA); fonte de proteínas: 100% de aminoácidos livres; fonte de carboidratos xarope de milho e/ou glicose e maltodextrina. Deverá estar acondicionado em latas lacradas de 400g, e posteriormente em caixas de papelão lacradas.

NEOCATE LCP 0,350


11 234199 GR

Fórmula infantil semi- elementar hipoalergênica para crianças de 0 a 12 meses, com alergia a proteína do leite ou da soja. Composta de fonte proteica 100% soro do leite hidrolisadas em forma de peptídeos e aminoácidos livres. Isenta de sacarose. Enriquecida com LC Pufas DHA e ARA, ferro e vitaminas. Fonte de carboidratos: maltodextrina e lactose. Deverá estar acondicionada em latas de 400g a 450g e posteriormente em caixas de papelão lacradas, contendo 12 unidades.

APTAMIL PEPTI 0,138

P.F.G COMERCIAL LTDA.- ME - CNPJ nº. 20.438.684/0001-15.

LOTE I:


3 247239 GR

Composto lácteo indicado a partir de 1 ano de idade, com adição de prebióticos (a partir de 4g/100ml), DHA, menor teor de gordura saturada. Isento de sacarose e aromatizantes. Teor protéico: entre 50%-60% de proteína soro do leite; 40%-50% de caseína. Carboidrato: entre 71%-74% de lactose; 24%-26% de maltodextrina; 5% galactose. Lipídeos: entre 73%-93,5% de gordura vegetal; aproximadamente 27% gordura animal. Apresentação em lata de 400grs até 800grs e posteriormente, em caixas de papelão lacradas.

N E S L A C COMFOR/ NES-TLÉ

0,026

21 215901 GR

Fórmula infantil de partida: produto destinado ao consumo de lactentes de 0 a 6 meses, com proteínas modificadas em sua relação caseína/proteína do soro do leite de 30:70 ou 40:60, enriquecida com LC-Pufas (DHA/ARA), prebióticos nucleotídeos, zinco, selênio, L-arginina, ferro, vitaminas e minerais, de acordo com as necessidades nutricionais os lactentes. Deverá estar acondicionada em latas de 400g e posteriormente em caixas de papelão lacradas, contendo 12 unidades.

NAN COMFOR 1/NESTLÉ

0,020

24 219033 GRFórmula infantil isenta de lactose para crianças de 0 a 12 meses. Relação proteica de caseína e soro do leite, podendo variar de 40:60 ou 100% caseína. Deverá estar acondicionada em latas de 400g e posteriormente em caixas de papelão lacradas, contendo 12 unidades

NAN SL/ NES-TLÉ

0,050

PRÓ-VIDA COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP -, CNPJ nº. 03.889.336/0001-45.

LOTE II:


6 247304 GR

Dieta nutricionalmente completa, normocalórica, normoproteíca(1Kcal a 1,2Kcal/ml) na diluição padrão, polimérica, de baixa osmolalidade; fonte proteica de caseinatos, e / ou proteína do soro do leite e/ou de soja; fonte de carboidratos 100% de maltodextrina; contendo de 10 a 20g/litro de fibras alimentares solúveis e não solúveis; fonte de lipídios 100% óleos vegetais, podendo ou não conter agentes de sabor, isenta de sacarose, lactose e glúten, com volume para atingir 100% da IDR (ingestão diária recomendada) de no máximo 1500ml. Deverá vir em embalagem asséptica e atóxica entre 400 e 1000g de produto para reconstituição em água, conter colher medida padrão dentro da embalagem, e posteriormente em caixas de papelão lacradas, contendo 12 unidades.

NUTERAL/TO-TAL NUTRITION SOY HSS NEO-FIBER 400G

0,0390

PROMISSE COM. DE MAT. MÉDICO HOSPITALARES - EIRELI – EPP. CNPJ nº. 09.396.523/0001-73.

LOTE I:


5 247012 ML

Dieta enteral líquida, nutricionalmente completa, com densidade calórica de 1.25Kcal/ml, a partir de 20% de proteínas (6,3g/100ml), 45% carboidratos (100%maltodextrina) e 35% lipídeos. Fibras 15g/l, sendo mix de fibras solúveis e insolúveis. Relação Kcal não proteica/gN 102:1. Osmolaridade abaixo de 300 mOsm/l. Hipossódica. Isenta de lactose, sacarose e glúten. Vo-lume médio para atender 100% IDR para vitaminas e minerais abaixo de 650ml. Embalagem asséptica e atóxica de 500ml. Sistema fechado com um adaptador em cada embalagem.

N U T R I S O N PROTEIN PLUS/ DANONE

0,158

6 242040 ML

Dieta enteral líquida, nutricionalmente completa, hipercalórica (1,5 kcal/ml), hiperprotéica (mínimo de 60g/lt), com lipídeos totais variando de 20 a 35% do VET; menos de 10% de gor-duras saturadas; hipossódica (até 1,6 g de Na/l). Acrescida de fibras solúveis (incluindo FOS) e insolúveis, (mínimo de 14g/l), para casos de diarréia e constipação. Concentração mínima de antioxidantes por litro: Vit A 800 µg; Vit C: 75 mg; Vit E: 15 mg; Cu: 900 µg; Se: 55 µg; Zn: 8 mg. Isenta de lactose, sacarose e glúten. Embalagem asséptica e atóxica de 1000 ml. Sistema fechado com um adaptador em cada embalagem.

JEVITY HICAL/ ABBOTT

0,044

8 247013 ML

Dieta enteral líquida, nutricionalmente completa, normocalórica, com densidade calórica de 1.0Kcal/ml. Proteína a partir de 16% (40g/litro), com lipídeos totais variando de 20 a 35% do VET. Menos de 10% de gordura saturada. Hipossódica (até 1,6 g de Na/l). Mínimo de 14g/l de fibras, sendo mix de fibras solúveis e insolúveis. Osmolaridade abaixo de 300 mOsm/l. Volume médio para 100% do IDR para vitaminas e minerais abaixo de 800ml. Isenta de lacto-se, sacarose e glúten. Embalagem asséptica e atóxica de 1000 ml. Sistema fechado com um adaptador em cada embalagem.

NUTRISON MF/ DANONE

0,059


17 247240 GR

Espessante e gelificante para alimentos instantâneo, a base de goma xantana, estável em ampla faixa de temperatura, especializado para pacientes com dificuldade de deglutição. Não altera cor, sabor e cheiro dos alimentos quentes ou frios. Para obter textura de néctar, mel ou pudim. Isento de lactose e glúten. Sabor neutro. Embalagem: sachê de 1,2g.

RESOURCE TI-CKEN UP CLE-AN NESTLÉ

2,000

18 218338 UND

Frasco para acondicionamento e administração de nutrição enteral 300 ml, descartável, em polipropileno, atóxico, com auto- lacre, presilha ajustável, com graduação no mínimo a cada 100ml e acompanhado de etiqueta para ser preenchida com dados do paciente, conforme legislação vigente. Embalagem unitária em saco plástico, contendo externamente dados de identificação do produto, procedência, fabricante, validade, lote e registro no MS.

EMBRAMED 0,870

23 247305 GR

Fórmula infantil destinada às necessidades dietoterápicas específicas para lactentes e de seguimento; para lactentes e crianças de primeira infância (0-36 meses) extensamente hidro-lisada,100% à base de proteína do soro do leite: que apresentem diarreia crônica, ressecção intestinal extensa, desnutrição grave, alergia a proteína do leite de vaca e/ou soja, composição semi- elementar, hipoalergênica, com proteínas extensamente hidrolisadas, enriquecida com vitaminas, minerais e ácidos graxos essenciais, fonte de carboidratos à base de maltodextina e/ou amido; enriquecida com DHA e ARA Deverá estar acondicionada em latas de 400g e posteriormente em caixas de papelão lacradas, contendo 12 unidades.

P R E G O M I N PEPTI/ DANO-NE

0,245

25 245133 GR

Fórmula infantil para lactentes a partir do nascimento e/ou crianças a partir da primeira infân-cia à base de aminoácidos: produto de alta absorção, com baixo risco de intolerância, para controle de alergias, distúrbios absortivos. síndrome do intestino curto, com estado nutricional comprometido. Fonte de gorduras: óleos vegetais, TCM, LCPufas, (DHA/ARA); fonte de proteínas: 100% de aminoácidos livres; fonte de carboídratos xarope de milho e/ou glicose e maltodextrina. Deverá estar acondicionado em latas lacradas de 400g, e posteriormente em caixas de papelão lacradas.

NEOCATE LCP/ DANONE

0,350

27 234199 GR

Fórmula infantil semi- elementar hipoalergênica para crianças de 0 a 12 meses, com alergia a proteína do leite ou da soja. Composta de fonte proteíca 100% soro do leite hidrolisadas em forma de peptídeos e aminoácidos livres. Isenta de sacarose. Enriquecida com LC Pufas DHA e ARA, ferro e vitaminas. Fonte de carboidratos: maltodextrina e lactose. Deverá estar acondicionada em latas de 400g a 450g e posteriormente em caixas de papelão lacradas, contendo 12 unidades.

APTAMIL PEPTI/ DANONE

0,120

32 245132 GR

Nutrição completa para crianças de 1 a 10 anos de uso oral e/ou enteral em pó: fonte proteica: proteína do soro do leite, caseínatos, proteínas láctea e/ou de soja; fonte de gordura: TCM, óleos vegetais, gordura láctea, fonte de carboidratos: à base de maltodextrina e/ou sacarose. Deverá estar acondicionada em latas de 400g e posteriormente em caixas de papelão lacradas, contendo 12 unidades.

P E D I A S U R E /ABBOTT

0,089

33 247238 GR

Pó para preparo de bebida a base de soja. Isento de proteínas lácteas, sacarose, lactose e glúten. Rico em vitaminas C e D. Fonte de Vitaminas A, B2, B12, B5, E, K, cálcio, ferro e zinco. Teor protéico: 100% proteína da soja. Carboidrato: 100% maltodextrina. Lipídeos: 100% óleos vegetais. Indicado para crianças a partir de 1 ano até 5 anos de idade, que apresentam alergia ao leite de vaca, intolerância à lactose e galactosemia. Atende a todas as recomendações da Legislação Brasileira. Apresentação em lata de 400grs e/ou 800grs e posteriormente, em caixas de papelão lacradas.

M I L N U T R I SOJA/ DANONE

0,058

36 244272 ML

Suplemento alimentar via oral, líquido, nutricionalmente completo, de 1.0Kcal/ml a 1.25Kcal/ml, hiperprotéico (20g/200ml), especializado para pacientes com úlcera de pressão e outras situações que necessitem do estímulo da cicatrização. Suplementado de arginina (mínimo 15%), antioxidantes e caroteno. Sabores variados. Embalagem com 200ml.

CUBITAN/ DA-NONE

0,125

38 242042 GR

Suplemento probiótico, especializado na restauração da microbiota intestinal, recomendado nos casos de diarréia, prisão de ventre e antibioticoterapia. Com presença de lactobacillus paracasei (108 a 1010 UFC), lactobacillus acidophillus (108 a 1010 UFC), lactobacillus rha-mnosus (108 a 1010 UFC) e bifidobacterium lactis (108 a 1010 UFC). Com indicação para adultos e crianças. Sachê com 1 g.

P R O B I ATO P /INVICTUS

3,820




OBJETO: Aquisições de Mobiliários “CADEIRAS, LONGARINAS, POLTRONAS P/ AMAMENTAÇÃO E PUFFE” para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Maringá, por solicitação da Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abasteci-mento e Logística - SEMAT:

A. PAZINATO MARINGÁ-ME - CNPJ nº. 04.352.905/0001-81


1 9886 UND CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA. (Conforme especificações técnicas e/ou do memorial descritivo do anexo I).

VIANFLEX 400,00


1 9886 UND CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA. (Conforme especificações técnicas e/ou do memorial descritivo do anexo I).

VIANFLEX 400,00

4 238449 UND Poltrona de Amamentação. (Conforme especificações técnicas e/ou do memorial descritivo do anexo I).

VIANFLEX 379,00

VINICIUS DO AMARAL ROLÂNDIA – ME - CNPJ nº. 08.855.152/0001-88


2 6205 UND Longarina 3 lugares. (Conforme especificações técnicas e/ou do memorial descritivo do anexo I). BLUME BLM B03 1.569,00

2 93980 UND Longarina. (Conforme especificações técnicas e/ou do memorial descritivo do anexo I). BLUME BLM B02 1.054,00

3 6205 UND Longarina 3 lugares. (Conforme especificações técnicas e/ou do memorial descritivo do anexo I). BLUME BLM B03 1.569,00




OBJETO: Aquisição de Paleteiras Hidráulicas, Carrinhos de Armazém, Filme Strech de Paletização, Pallets e Caixas Plásticas para atender as necessidades do Almoxarifado Central - SEMAT, por solicitação da Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abasteci-mento e Logística - SEMAT:

M F DA SILVA CONSTRUÇÕES ME - CNPJ nº. 85.093.433/0001-91


1 203675 UND

Paleteira Hidráulica Manual com capacidade de carga mínima de 2.200 kg. Com rodas de carga

em poliuretano tipo tandem (trucado). Comprimento útil do garfo mínimo de 1.000 mm, largura

externa do garfo de no mínimo 600 mm e comprimento total entre 1.390 mm e 1.540 mm, curso

total de 120 mm. Garantia de 1 ano ou aquela fornecida pelo fabricante, valendo a que for maior.

VONDER 1.135,00

M.P. RAMALHO EQUIPAMENTOS – ME - CNPJ nº. 09.140.652/0001-04


3 217901 KG Filme Strech de Paletização, largura 500mm, espessura de 0,023mm a 0,030mm. GDM 9,20

5 227270 UND Caixa plástica vazada de 60 litros ARQPLAST 18,05

TANGO LTDA – ME - CNPJ nº. 05.304.697/0001-08


2 203668 UND Carrinho de armazém para caixaria FERCAR 198,00




OBJETO: Aquisições de Impressos e/ou Formulários em geral, Cartões do EstaR Maringá, Cartilhas, etc; para atendimento de neces-sidades das Secretarias e Órgãos vinculados ao Município de Maringá, por solicitação da Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abastecimento e Logística - SEMAT:

A. P. RODRIGUES & I. C. RODRIGUES LTDA. - CNPJ nº. 05.495.541/0001-51

LOTE II


3 231146 UNIDCartazes - Formato 4 (F4) 460 x 310 mm, 01 Lâmina em couchê brilho, 115gr/m², 4x0 cores. (Con-

forme especificações técnicas e/ou do memorial descritivo do anexo I).MODELO 0,77

6 965 UND Convite. (Conforme especificações técnicas e/ou do memorial descritivo do anexo I). MODELO 0,30

25 970 MILImpressos e/ou Formulários em geral, Formato 2 (F2) papel couchê brilhante 115g/m²,4x0 cores.

(Conforme especificações técnicas e/ou do memorial descritivo do anexo I).MODELO 360,00

26 227254 MILImpressos e/ou Formulários em geral, Formato 24 (F24), papel reciclado 120g/m², 4x4 cores com

1,2, ou 3 dobras. (Conforme especificações técnicas e/ou do memorial descritivo do anexo I).MODELO 46,87

27 225869 MILImpressos e/ou Formulários em geral, Formato 3 (F3), papel couchê brilhante gramatura 115g/m²,

4x0 cores. (Conforme especificações técnicas e/ou do memorial descritivo do anexo I).MODELO 759,00


ALBGRAF FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA. - ME - CNPJ nº. 05.665.084/0001-04

LOTE II


14 219271 UNID Impresso - Bloco de auto de infração (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo). ALBGRAF 3,60

DIOGO BARCHI MARQUEZINI – EPP - CNPJ nº. 18.602.040/0001-79

LOTE II


2 243 UND Bloco de recibo (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo). 4,62

5 240921 MILConfecção de Impressos e/ou Formulários em geral, Formato 32 (F32) papel Couchê 115g/m²,4x0 cores. (Conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo).

70,20

7 5055 UND Etiqueta adesiva (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo). 0,42

8 242055 UNID Flyers - (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo). 0,10

9 247429 MIL Folder - Formato 3 (F3), papel couchê 150gr/m², 4x4 cores, com 2, 3 ou 4 dobras. 175,00

10 229396 MIL Folders - Formato 8 (F8), papel couchê 150gr/m², 4x4 cores, com 1, 2 ou 3 dobras. 80,50

11 4022 MIL Formulário p/ confecção de ingressos (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo). 17,16

15 207050 UNID Impresso - Certificado (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo). 0,45

16 242811 MILImpressos e Formulários: Formulário Contínuo, folhas numeradas sequencialmente, formato 21 X 28cm, em 5 vias, em uma cor, em papel sulfite de 55g/m² copiativo. (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo).

200,48

17 243172 UNIDImpressos e/ ou Formulários em geral, (Cartilha) formato 18(F18), contendo miolo entre 10 e 20 páginas, no papel couchê 115g/m2, 4x4 cores, capa e contra-capa no papel couchê 150g/m2, 4x4 cores, dobrada e grampeada. (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo).

0,49

21 241108 MILImpressos e/ou Formulários em geral, (Cartilha) Formato 16 (F16) fechada, 4x4 cores, contendo miolo com 20 a 32 páginas, capa e contracapa em papéis reciclados 120 g/m², dobrados e grampeados. (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo).

486,15

22 238590 UNIDImpressos e/ou Formulários em geral, (crachá) Formato 32 (F32) papel reciclado 240g/m², 4x0 cores com 2 furos e cordão colado. (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo).

0,66

28 7729 UNDImpressos e/ou Formulários em geral, Formato 32 (F32) (Crachá), em papel triplex 250g/m², 4x0 cores, com acabamento de dois (2) furos e cordão. (conforme Especificações Técnicas e/ou Me-morial Descritivo).

0,51

29 214589 CENTOImpressos e/ou Formulários em geral, Formato 4 (F4) papel couchê brilhante 115g/m²,4x0 cores. (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo).

62,10

30 227253 MILImpressos e/ou Formulários em geral, Formato 8 (F8), papel reciclado 120g/m², 4x4 cores com 1,2, ou 3 dobras. (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo).

99,82

32 90153 UND Marcador de página (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo). 0,12

33 205527 MILPanfleto, Formato 18 (F18), papel Couchê 115grs, cores 4x4, com uma dobra. (conforme Especifi-cações Técnicas e/ou Memorial Descritivo).

80,50

34 278 UND Pasta para eventos (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo). 0,70

GRÁFICA C S EIRELI – EPP - CNPJ nº. 10.651.441/0001-07

LOTE II


4 241086 UNDConfecção de impressos e/ou formulários em geral, formato 10 (F10), papel couchê 150gm. 4x4 cores com 1 dobra. conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo).

0,08

12 58 UNDImpressão e Encadernação de Cartilhas (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Des-critivo).

3,41

13 205180 UNIDImpressão e Encadernação de Cartilhas Tipo “Gibi” (conforme Especificações Técnicas e/ou Me-morial Descritivo).

0,84

18 213655 MILImpressos e/ou Formulários em geral - Folder, formato 8 (F8), papel couchê brilhante 115g/m², 4x4 cores, com 1, 2 ou 3 dobras. (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo).

76,00

19 223751 UNIDImpressos e/ou Formulários em geral, ( Folders) - Formato 6 (F6) papel couchê brilhante 150gr/m², 4x4 cores, com 1, 2 ou 3 dobras. (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo).

0,11

31 234687 UNDLivros, cartilhas, manuais, revistas, apostilas e assemelhados. (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo).

0,62


GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA. - EPP - CNPJ nº. 13.919.051/0001-63

LOTE II


23 247564 MILImpressos e/ou Formulários em geral, (Panfleto) Formato 18 (F18), papel couchê brilhante 115g/m², tinta escala, 4x0 cores. (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo).

180,00

IMPRESSOART EDITORA GRÁFICA LTDA. - CNPJ nº. 13.704.494/0001-37

LOTE II


20 227630 UNDImpressos e/ou Formulários em geral, (Cartilha) Formato 12 (F12), contendo miolo entre 32 e 35 páginas no sulfite 90 g/m², 4x4 cores, capa e contra capa no sulfite 180 g/m², 4x4 cores dobrado e grampeado. (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo).

IMPRESSO-ART

3,60

24 227255 MILImpressos e/ou Formulários em geral, Formato 15 (F15), papel reciclado 120g/m², 4x4 cores com 1,2, ou 3 dobras. (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo).

IMPRESSO-ART

72,50

PRIMAGRAF INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA. - CNPJ nº. 00.444.593/0001-85

LOTE I


1 1274 UND Bloco de cartão de 60 minutos (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo). 0,76

LOTE II


1 1274 UND Bloco de cartão de 60 minutos (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo). 0,76




OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS necessários ao abastecimento das Unidades Básicas de Saúde, Casa de Programa de Saúde da Família, Hospital Municipal de Maringá, Policlínicas, UPA Zona Norte, UPA Zona Sul, CAPSAD, Centro Integrado de Saúde Mental, SAMU e Farmácia 24 horas, para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Maringá, por solicitação da Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abastecimento e Logística - SEMAT:

AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA. - ME - CNPJ nº. 20.590.555/0001-48


23 1533 COMPR. Bupropiona 150mg comprimidoGERMED / GENÉRICO / CX C/60 CPR

0,319

30 247881 COMPR. Cefuroxima 500mg comprimidoRANBAXY / GENÉRICO / CX C/10 CPR

4,260

55 1551 AMP. Fenobarbital Sódico 100mg/Ml Solução Injetável Im/Iv Ampola 2mlTEUTO / SIMILAR / CX C/60 AMP

1,230

79 1388 COMPR. Isossorbida, Sal Dinitrato 5mg Sub-Lingual ComprimidoEMS SIGMA / REFEREN-CIA / CX C/30 CPR

0,210

100 247869 COMPR. Olanzapina 5mg comprimidoEMS / GENÉRICO / CX C/28 CPR

0,495

ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. - CNPJ nº. 00.802.002/0001-02


22 245390 AMP. Bupivacaína, cloridrato 0,5% + glicose 8%, solução injetável 4mL HYPOFARMA 2,600

99 1394 AMP. Nitroprusseto De Sódio, 25mg/Ml, Injetável Ampola Com 2 Ml HYPOFARMA 8,990

118 7633 UND Topiramato 50mg ZYDUS 0,222

ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP - CNPJ nº. 04.217.590/0001-60


24 97974 COMPR. Carbonato De Cálcio 1250mg (Equivalente A 500mg De Cálcio) Comprimido IMEC 0,060


ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA. - CNPJ nº. 05.439.635/0004-56


120 1347 AMP. Vancomicina 500mg injetávelANTIBIÓTICOS DO BRA-

SIL LTDA.4,680

ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ nº. 09.192.829/0001-08


121 103196 COMPR. Venlafaxina Sal Cloridrato 150mg Cápsula De Liberação Controlada VENLIFT OD / TORRENT 0,650

CIRÚRGICA JAW COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSP. LTDA. CNPJ nº. 79.250.676/0002-74


40 247862 Fr-amp Daptomicina 500mg frasco ampola contendo pó para solução injetável ou infusão CUBICIN 500MG 276,92

93 110189 FCO Mometasona Furoato 0,05% Suspensão Nasal Spray 120atmN A S O N E X 5 0 M C G

120ATM59,48

112 244038 FCO Rocurônio, brometo 10mg/mL injetável frasco-ampola 5mL ESMERON 50MG 14,91

CIRÚRGICA ONIX - EIRELI – ME -CNPJ nº. 20.419.709/0001-33


106 1292 AMP. Prometazina Cloridrato, 25 Mg/Ml, Solução Injetável Ampola Com 2ml SANVAL (S) 1,070

COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. - CNPJ nº. 67.729.178/0004-91


5 1295 COMPR. AMIODARONA cloridrato. 200mg comprimido GEOLAB 0,255

CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. - CNPJ nº. 44.734.671/0001-51


9 1361 AMP. ANFOTERICINA B, 50mg, injetável frasco ampola CRISTÁLIA 17,500

11 244017 AMP. Alfentanila, cloridrato 2,5mg/5mL injetável ampola 5mL CRISTÁLIA 14,390

32 97976 FCO Ciclopentolato cloridrato 1% solução oftálmica frasco 5mL CRISTÁLIA 7,060

34 244023 AMP. Cisatracúrio, besilato 2mg/mL injetável ampola 5mL CRISTÁLIA 14,670

52 244028 AMP. Etomidato 2mg/mL injetável ampola 10mL CRISTÁLIA 10,800

56 1552 FCO Fenobarbital Sódico 40mg/Ml Solução Oral Frasco Com No Mínimo 20ml CRISTÁLIA 2,390

60 101891 UND Fluconazol 2 mg/ml injetável frasco 100 ml CRISTÁLIA 2,650

69 1558 AMP. Haloperidol Decanoato 50mg/Ml Solução Injetável Ampola 1ml CRISTÁLIA 7,400

107 244037 AMP. Propofol emulsão injetável frasco ampola 20mL CRISTÁLIA 5,070

110 103187 COMPR. Risperidona 1mg comprimido CRISTÁLIA 0,099

DIMACI/PR MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. - CNPJ nº. 00.656.468/0001-39


28 244020 FCO Cefazolina sódica 1g injetável frasco-ampola com pó liofilizado BIOCHIMICO 1,850

35 1322 AMP. Clindamicina, 150 Mg/Ml, Iv/Im Solução Injetável Ampola 4ml HIPOLABOR 2,625

42 1355 AMP.Dimenidrinato, Associado Com Piridoxina Cloridrato, 50mg + 50mg/Ml, Solução

Injetável Im Ampola 1 MlUNIAO QUIMICA 1,200

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. - CNPJ nº. 49.324.221/0001-04


66 103206 UND

Glicose solução injetável a 5%, acondicionado em frasco ou bolsa plástica, com escala

graduada impressa, deve permitir o escoamento total da solução, conter dois sítios,

sendo um autovedável para adição de soluções ao interior da bolsa e outro protegido

por membrana e lacre de esterilidade, permitir a conexão de todos os tipos de equipo

para infusão, mantendo-a e evitando vazamentos. Embalado individualmente conforme

registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação e procedência,

número de lote, data de fabricação e data de validade, com 250mL

FRESENIUS 1,95

68 1509 AMP. Gluconato de cálcio 10% injetável ampola 10mL FRESENIUS 1,20

87 103200 UND Manitol 20% com 250mL em sistema fechado FRESENIUS 3,56


HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA. - CNPJ nº. 01.571.702/0001-98


65 103205 UND

Glicose solução injetável a 5%, acondicionado em frasco ou bolsa plástica, com escala

graduada impressa, deve permitir o escoamento total da solução, conter dois sítios,

sendo um autovedável para adição de soluções ao interior da bolsa e outro protegido

por membrana e lacre de esterilidade, permitir a conexão de todos os tipos de equipo

para infusão, mantendo-a e evitando vazamentos. Embalado individualmente conforme

registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação e procedência,

número de lote, data de fabricação e data de validade, com 100mL

HALEX ISTAR 1,650

67 103213 UNDGlicose, Associada Ao Cloreto De Sódio, 5% + 0,9%, Solução Injetável Frasco Com 1000ml

HALEX ISTAR 4,050

122 1498 AMP. ÁGUA destilada, estéril, ampola 10mL ISOFARMA 0,130

INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - CNPJ nº. 12.889.035/0001-02


119 1528 FCOValproato de Sódio 57,624mg/Ml (Equivalente A 50mg/Ml Sw Ácido Valpróico) Sus-pensão Oral Frasco Com No Mínimo 100ml

TEUTO 2,120

LICIMED DIST. DE MED., CORRELATOS E PROD. MÉDICOS E HOSPIT. LTDA. CNPJ nº. 04.071.245/0001-60


13 90948 FCOBeclometasona dipropionato, 50 mcg/dose, aerossol bucal, frasco doseador c/ bocal aerogador com 200 doses

CHIESI FARMACÊUTICA 28,650

111 6302 COMPR Risperidona 2mg comprimido EUROFARMA 0,120

114 1496 UND Sorbitol lauril sulfato de sódio bisnaga 6,5g EUROFARMA 3,630

MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - CNPJ nº. 94.894.169/0001-86


17 239766 UNIDBenzoxiquina 12,00 mg Mentol 5,00 mg Cloreto de Benzetônio 1,00 mg Benzocaína 45,00 mg (andolba) Aerossol embalagem com 43g

EUROFARMA E C/1z 23,400

MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA. - CNPJ nº. 05.912.018/0001-83


26 103162 COMPR Carvedilol 25mg comprimido EMS 0,109

29 1312 AMP. Cefepima Cloridrato 1g Iv/Im Injetável, Pó Liófilo P/ Injetável Frasco-Ampola TEUTO 3,546

36 1538 COMPR Clomipramina cloridrato 25mg comprimido EMS 0,690

102 103181 AMP. Pancuronio Brometo 2mg/Ml Solução Injetável Ampola 2ml NOVAFARMA 4,753

104 1340 AMP. Piperacilina, Associada Com Tazobactama, 4g + 500mg, Injetável Frasco-Ampola AUROBINDO 18,159

PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. - CNPJ nº. 13.485.130/0001-03


21 103159 FCOBudesonida, Aerossol Nasal, 32mcg/Dose, Frasco Com Válvula Dosificadora Frasco Com No Mínimo 120 Doses

BIOSINTÉTICA HOSP 10,020

37 1381 COMPR Clonidina 0,150mg comprimido BOEHRINGER 0,197

72 247865 DRAG Hidralazina (cloridrato) 25mg drágea. NOVARTIS HOSP 0,220

73 247866 DRAG Hidralazina (cloridrato) 50mg drágea. NOVARTIS HOSP 0,300

77 247867 FCOIpratrópio (brometo) 0,020mg/dose + Fenoterol (bromidrato) 0,050mg/dose, frasco com 10mL de solução aerosol (200 doses) acompanhado de bocal para aplicação.

BOEHRINGER 10,910

80 239942 CAPS Levodopa 100mg + Benserazida 25mg cápsula de liberação prolongada (HBS) ROCHE RX 1,286

81 234978 COMPR Levodopa, Associado À Benserazida, 100mg + 25mg Bd Comprimido ROCHE RX 0,866

117 1582 FCOTetracaína Cloridrato 1% + Fenilefrina 0,1% Solução Oftálmica Frasco 10ml (Colírio Anestesico)

ALLERGAN 6,390

PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA. - CNPJ nº. 02.816.696/0001-54


1 1423 AMP. ACICLOVIR 250mg, injetável TEUTO 18,900

3 1296 AMP. AMICACINA sulfato 100mg injetável ampola 2mL TEUTO 0,730

4 1297 AMP. Amicacina Sulfato 250mg/Ml Ev/Im Injetável Ampola 2ml TEUTO 1,300

8 96746 UND ANESTÉSICO cloridrato de lidocaína 2% com epinefrina HYPOFARMA 2,570

10 107856 UND Adenosina 3 Mg/Ml Solução Injetável Ampola 2ml HIPOLABOR 7,500

19 244019 AMP. Bomoprida 5mg/mL injetável ampola 2mL WASSER 0,530


20 1532 COMPR. Bromazepan 3mg comprimido TEUTO 0,039

38 1323 AMP. Cloranfenicol 1g injetável BLAU 1,291

41 97977 AMP. Deslanosideo injetavel 0,2mg/mL ampola 2mL UNIÃO QUÍMICA 1,250

43 1276 AMP. Dipirona Sódica 500mg/Ml Solução Injetável Iv/Im Ampola 2ml TEUTO 0,340

50 1468 AMP.Escopolamina Butilbrometo, Associada Com Dipirona Sódica, 4mg + 500mg/Ml,

Solução Injetável Iv/Im Ampola 5mlFARMACE 1,260

58 1553 Fr-amp Fentanila Citrato 0,05mg/Ml Solução Injetável Iv/Im Frasco-Ampola 10ml HIPOLABOR 1,705

59 244029 AMP. Fentanila, citrato 50mcg/mL injetável ampola 2mL HIPOLABOR 0,680

83 1286 AMP. Lidocaína 2% Cloridrato, Sem Vasoconstritor Frasco Ampola Com 20ml HIPOLABOR 1,500

86 1514 AMP. Magnésio sulfato 10% injetavel ampola 10mL SAMTEC 0,250

90 1443 AMP.Metilprednisolona Succinato Sódico 125mg, Pó Liofilizado + Diluente, Iv/Im Injetável

Frasco AmpolaNOVAFARMA 6,128

96 244034 AMP. Naloxona, cloridrato 0,4mg/mL injetável ampola 1mL HIPOLABOR 3,289

97 244035 AMP. Neostigmina, metilsulfato 0,5mg/mL injetável ampola 1mL BIOLAB SANUS 0,755

101 1335 AMP. Oxacilina 500mg Iv/Im Injetável Frasco Ampola BLAU 2,350

103 205149 UNDPasta D’ Água, Talco + Glicerina + Óx.Zinco + Água De Cal, 25% + 25% + 25% +

25% Frasco Com No Mínimo 100gRIOQUÍMICA 3,042

113 244040 FCO Sevoflurano solução para inação frasco com 250mL BIOCHIMICO 280,000

115 103591 FCO Suxametônio cloreto, 100 mg, injetável frasco ampola BLAU 8,180

PRATI DONADUZZI & CIA. LTDA. - CNPJ nº. 73.856.593/0001-66


57 1429 FCOFenoterol Bromidrato 5mg/Ml Solução Para Nebulização Gotas Frasco Com No

Mínimo 20mlPRATI DONADUZZI 2,090

62 247864 CAPS Gabapentina 300mg cápsula. PRATI DONADUZZI 0,280

92 1417 BISNAG Metronidazol 500mg/5g Geleia Vaginal Bisnaga 50g Com No Mínimo 10 Aplicadores PRATI DONADUZZI 3,100

105 1445 FCOPrednisolona Fosfato Sódico 4,02mg/Ml (Equivalente A 3 Mg/Ml), Solução Oral Frasco

Com No Mínimo 60 MlPRATI DONADUZZI 2,400

PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - CNPJ nº. 04.355.394/0001-51


45 242269 UNIDEnoxaparina sódica 20mg/0,2mL seringa pré-enchida com dispositivo de segurança

para uso subcutâneoCLEXANE 7,150





88 4198 AMP. Meropenem 500mg Injetável Frasco Ampola MEROPENÉM 7,900

91 203863 AMP. Metoprolol 1mg/mL injetável ampola 5mL SELOKEN 22,130

PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA. - CNPJ nº. 81.706.251/0001-98


6 1349 CAPS AMOXICILINA 500mg, capsula. AUROBINDO 0,136

25 1620 UND Carbonato de cálcio 1250mg (equivalente a 500mg de cálcio) + vitamina D 400UI NATULAB 0,145

76 1287 FCOHidroxido De Alumínio Associado Com Magnésio E Dimeticona,37mg/Ml + 40mg/Ml

+ 5mg/Ml, Suspensão Oral Frasco Com No Mínimo 150mlMEDQUÍMICA 4,100

108 1370 FCO Ranitidina Cloridrato, 15 Mg/Ml, Suspensão Oral Frasco Com No Mínimo 120ml NATUVITA 3,750

116 246071 FCO Teicoplanina 400mg pó liofilizado frasco ampola UNIÃO QUÍMICA 36,390




OBJETO: Aquisição de Ácido Peracético, Detergente Multiennzimático e Fita Analítica, destinados ao SAMÚ, UBS, UPA, POLICLÍNICA E HOSPITAL MUNICIPAL, para um período de 12 (doze) meses, por solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, através da Secretaria Mun. de Recursos Mat. Abastecimento e Logística - SEMAT:


DIMACI/PR MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. - CNPJ nº. 00.656.468/0001-39


1 95915 Lt/Di

Ácido peracético mais peróxido de hidrogênio. Agente químico desinfetante de alto nível para superfície e artigos críticos, semicríticos e não críticos, para uso diluído, apresentando eficácia esporicida, micobactericida, bactericida e fungicida. Deve ser inodoro após utilização nos artigos, não deve danificar artigos: plásticos, PVC, Silicone e látex. Não deve manchar tecidos, ser biodegradável, de remoção com enxague em água corrente. O produto deverá ser entregue concentrado e em embalagem tipo bombona de 5 a 6 litros. Deverá acompanhar frasco-borrifador, na quantidade de 05 por galão. Registro no MS. Validade mínima de 12 meses. (Conforme especificações técnicas e/ou do memorial descritivo do anexo I).

PERAX RIO AN5 5L RIOQUÍMICA

1,040

2 102923 Lt/Di

Detergente Multienzimático, embalagem em frasco plástico de 1000ml, biodegradável, atóxico, com ação proteolítica, não irritante para pele e mucosas e não corrosivo na forma pura. Para uso manual ou em lavadoras automáticas, promovendo a remoção integral de toda matéria orgânica, através de liquefação e solubilização, com tempo de ação de 2 a 5 minutos, sem produzir espuma. Deverá apresentar em sua composição no mínimo 4 enzimas do grupo das amilases, proteases, lípases e carbohidralases. Apresentar solução translúcida após diluição, possibilitando visualização do material. Deverá possuir ação instantânea, Ph neutro ou próximo de neutro. Não reagir com metais, plásticos e borrachas e não deixar resíduos. O produto deverá ser entregue em embalagem com 1000 ml do produto concentrado. Registro na Anvisa como produto de risco 2 de acordo com RDC nº 55 de 14 de novembro de 2012. Para análise do preço, será considerado o preço do litro diluído de acordo com as orientações para limpeza manual declarada pelo fabricante em rótulos e/ou bulas, através da fórmula: CUSTO FINAL DO PRODUTO DILUÍDO = {(PREÇO DO LITRO ÷ 1000ML) X A QUANTIDADE DE ML NECESSÁRIA DE PRODUTO PARA 1 LITRO DE ÁGUA}.

R I O Z Y M E I V NEUTRO 1L RIO-QUÍMICA

0,049

3 102924 Lt/Di

Detergente Multienzimático, embalagem em galão plástico de 3 a 5 litros, biodegradável, atóxico, com ação proteolítica, não irritante para pele e mucosas e não corrosivo na forma pura. Para uso manual ou em lavadoras automáticas, promovendo a remoção integral de toda matéria orgânica, através de liquefação e solubilização, com tempo de ação de 2 a 5 minutos, sem produzir espuma. Deverá apresentar em sua composição no mínimo 4 enzimas do grupo das amilases, proteases, lípases e carbohidralases. Apresentar solução translúcida após diluição, possibilitando visualização do material. Deverá possuir ação instantânea, Ph neutro ou próximo de neutro. Não reagir com metais, plásticos e borrachas e não deixar resíduos. O produto deverá ser entregue em embalagem de 3 a 5 litros do produto concentrado. Registro na Anvisa como produto de risco 2 de acordo com RDC nº 55 de 14 de novembro de 2012. Para análise do preço, será considerado o preço do litro diluído de acordo com as orientações para limpeza manual declarada pelo fabricante em rótulos e/ou bulas, através da fórmula: CUSTO FINAL DO PRODUTO DILUÍDO = {(PREÇO DO LITRO ÷ 1000ML) X A QUANTIDADE DE ML NECESSÁRIA DE PRODUTO PARA 1 LITRO DE ÁGUA}.

R I O Z Y M E I V NEUTRO 5L RIO-QUÍMICA

0,039

M H O R ZAGO & CIA. LTDA. - EPP - CNPJ nº. 03.955.303/0001-56


4 204138 UND

Fitas analíticas para determinação do teor de ácido peracético “em equilíbrio” em uso. Ati-vidade de produto a base de ácido peracético. Embalagem/tubo com, no mínimo 25 e no máximo, 100 fitas. Apresentar certificado de análise e comprovação de compatibilidade da fita em relação ao teor de ácido peracético a ser medido em mg/ppm com o teor de ácido do produto em uso mg/ppm.

ECOPER 3,950




OBJETO: Aquisição de MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES como: Indicador Microbiológico de Leitura Rápida para Esterilização a Vapor, Indicador Microbiológico para Esterilização por Formaldeído, Luvas Cirúrgicas e outros; para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Maringá, por solicitação da Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abastecimento e Logística - SEMAT:

BIOVALIC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. - CNPJ nº. 08.924.875/0001-91


5 92970 UND

Indicador microbiológico de leitura rápida p/ esterilização Bacillus stearothermophilus ATCC 7953. Controle biológico dos ciclos de esterilização a vapor (autoclave) e a 121ºC. Ampola de vidro com caldo nutriente e tira de papel impregnada com suspen-são de esporos secos Bacillus stearotermophillus. Deverá proporcionar uma leitura dentro de 03(três) horas. Deve apresentar uma tira externa para ser retirada e colada no controle da CCIH. A empresa vencedora deverá disponibilizar incubadoras por comodato (no mínimo 3 unidades), sem ônus para a instituição, enquanto durante o estoque adquirido, responsabilizando-se pela assistência técnica das mesmas e substituição imediata quando necessário.

SISPACK 18,000


CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI – ME CNPJ nº. 23.228.076/0001-74


1 102927 UND

Dispositivo p/ circuncisão, descartável, estéril- 13 mm, constituído de polietileno, ató-xico, que se quebra após a fixação do anel em torno da glande do pênis. Acompanha fio de algodão que fixa o anel na fimose. Embalagem unitária de acordo com o pro-cesso de esterilização, contendo dados de identificação do produto, data fabricação, procedência, validade, lote e registro no MS.

SOLUMED 17,150

2 102928 UND


SOLUMED 17,150

3 102929 UND


SOLUMED 17,150

6 87919 PAR

Luva cirúrgica estéril nº 6,0, confeccionada em látex 100% natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, punho ajustável com bainha ou friso, lubrificada com material bio- absorvível, totalmente impermeável à água e a outros fluídos (sangue, secreções, excreções e soluções saneantes). Permitindo sensibilidade tátil para a palpação de veias ou artérias, resistente ao calçamento da luva de acordo com técnica de enfer-magem, atóxica, hipoalergênica. Invólucro interno com dado de identificação de mão esquerda e direita. Embalagem externa em papel grau cirúrgico, permitindo abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, tipo e data esterilização, validade, nº lote e registro MS.- Com CA e lote descritos no punho de cada par.

MAXITEX 1,040

7 445 PAR


MAXITEL 1,040

8 446 PAR


MAXITEX 1,040

9 447 PAR


MAXITEX 1,040

10 448 PAR


MAXITEX 1,040

11 243619 PAR

Luva cirúrgica estéril nº 8,5, confeccionada em látex 100% natural, íntegro e uni-forme, formato anatômico, punho ajustável com bainha ou friso, lubrificada com material bio- absorvível, totalmente impermeável à água e a outros fluídos (sangue, secreções, excreções e soluções saneantes). Permitindo sensibilidade tátil para a palpação de veias ou artérias, resistente ao calçamento da luva de acordo com técnica de enfermagem, atóxica, hipoalergênica. Invólucro interno com dado de identificação de mão esquerda e direita. Embalagem externa em papel grau cirúr-gico, permitindo abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, tipo e data esterilização, validade, nº lote e registro MS.- Com CA e lote descritos no punho de cada par.

MAXITEX 1,040



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 42/2017PREGÃO PRESENCIAL Nº. 340/2016-PMM - REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO Nº. 1439/2016-PMMVALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Ata de REGISTRO DE PREÇOS, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE MARINGÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº. 76.282.656/0001-06, com sede à Av. XV de Novembro, 701, Centro, nesta cidade de Maringá – Paraná, neste ato repre-sentada pelo Prefeito Municipal, Sr. ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS, conforme permite Ata de Posse e Certidão e as empresas abaixo relacionadas, para Aquisição de Materiais e Utensílios de Limpeza, para atendimento das necessidades das Secretarias e Órgãos vinculados ao Município de Maringá, por solicitação da Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abastecimento e Logística - SEMAT:

Fornecedor: A. G. ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 22.499.940/0001-00, com sede na cidade de Ibiporã/PR, à Rua Luiz Carlos Zani, nº 4.095-A, Parque Industrial V, CEP 86.200-000, fone/fax (43) 3258-1806, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 213.722,05 (duzentos e treze mil, setecentos e vinte e dois reais e cinco centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

LOTE I:

Item Código Qtde. Und. Especificação Marca Valor Unit. Valor Total

17 201268 12.339 UNDVassoura tipo caipira com cabo de madeira medindo no mínimo 1,50m de comprimento, com 4 amarras

APOLO 8,10 99.945,90

LOTE II:


10 201155 1.000 UND Pedra desinfetante para vaso sanitário. SANY MIX 0,55 550,00

11 201185 4.242 PCTE Prendedor de roupas pacote com 12 unidades. VARAL 0,65 2.757,30

56 215584 22.368 UND Saponáceo líquido cremoso, frasco com 300 ml. SANY MIX 1,85 41.380,80

57 203461 3.003 UND Saponácio em pó, frasco com 300 gramas. SANY MIX 1,05 3.153,15

59 200425 9.061 UNDVassoura de nylon, com cabo de madeira medindo no mínimo 1,50m de comprimento

POP 3,60 32.619,60


APOLO 8,10 33.315,30

Fornecedor: A. C. R. BARATTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 24.373.478/0001-25, com sede na cidade de Londrina/PR, à Avenida Jamil Scaff, nº 1.790, Conjunto Habitacional Alexandre Urbanas, CEP 86.037-000, fone/fax (43) 3039-3322, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 351.092,96 (trezentos e cinquenta e um mil e noventa e dois reais e noventa e seis centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

LOTE I:


1 5941 11.775 UNDPapel folha interfolha, (conforme Especificações Técni-cas ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

ACR 6,29 74.064,75

5 108077 3.000 CX

Papel toalha duas dobras, 23X21 cm, 100% celulose virgem, interfolhado, embalados em saco plástico total-mente vedado, com 250 folhas cada, acondicionado em caixa de papelão com total de 5000 folhas.

ACR 34,80 104.400,00

7 200279 14.913 PCTEPapel toalha interfolhas, para banheiro, reciclado, pacote com 1250 folhas, 23 x 27 cm, com duas dobras.

ACR 5,69 84.854,97

LOTE II:


1 5941 3.925 UNDPapel folha interfolha, (conforme Especificações Técni-cas ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

ACR 6,29 24.688,25

7 108077 1.000 CX

Papel toalha duas dobras, 23X21 cm, 100% celulose virgem, interfolhado, embalados em saco plástico total-mente vedado, com 250 folhas cada, acondicionado em caixa de papelão com total de 5000 folhas.

ACR 34,80 34.800,00

9 200279 4.971 PCTEPapel toalha interfolhas, para banheiro, reciclado, pacote com 1250 folhas, 23 x 27 cm, com duas dobras.

ACR 5,69 28.284,99

Fornecedor: BCM K DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 05.108.407/0001-50, com sede na cidade de Ibiporã/PR, à Avenida dos Estudantes, nº 2.511, Vila Romana, CEP 86.200-000, fone/fax (43) 3158-1060, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 140,80 (cento e quarenta reais e oitenta centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

LOTE II:


27 224671 80 UNID Rodo para pia, com base em plástico de 15 cm. HARACEM 1,76 140,80


Fornecedor: DIPROMEDIC - PRODUTOS PARA SAÚDE, HIGIENE E LIMPEZA LTDA. - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 16.558.733/0001-86, com sede na cidade de Cas-cavel/PR, à Rua Osvaldo Expedito Dall’Oglio, nº 237, Bairro Brazmadeira, CEP 85.814-200, fone/fax (45)3096-8576/(45) 3096-8676, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 772.959,04 (setecentos e setenta e dois mil, novecentos e cinquenta e nove reais e quatro centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

LOTE I:


3 200262 15.125 FDO

Papel higiênico picotado, rolo de 30 metros x 10 cm, fardo com 64 rolos, papel branco, macio e absorvente, folha simples, composto de 100% (cem por cento) de fibras celulósicas ou naturais, podendo apresentar fragrância.

LOTUS 21,30 322.162,50

4 221737 6.858 CXPapel toalha branco, 100% celulose virgem, com 20cm por 200 metros, caixa com 6 unidades.

GOLD 33,95 232.829,10

LOTE II:


3 200262 5.041 FDO

Papel higiênico picotado, rolo de 30 metros x 10 cm, fardo

com 64 rolos, papel branco, macio e absorvente, folha

simples, composto de 100% (cem por cento) de fibras

celulósicas ou naturais, podendo apresentar fragrância.

LOTUS 21,30 107.373,30

4 200222 963 FDOPapel toalha, bobina de papel reciclavel, para banheiro,

rolo de no mínimo 50 metros x 25 cm. Fardo com 8 rolos.NATURE 12,38 11.921,94

6 221737 2.286 CXPapel toalha branco, 100% celulose virgem, com 20cm

por 200 metros, caixa com 6 unidades.GOLD 33,95 77.609,70

13 224665 20 UNID Refil de borracha para rodo de alumínio de 40 cm M2000 5,00 100,00

48 233772 1.075 PCTE

Saco plástico para lixo hospitalar, 60 litros, oxibio de-

gradável, branco leitoso, espessura de 5 a 7 micras,

embalagem com 100 unidades.

FORT LIXO 19,50 20.962,50

Fornecedor: GRAZIELE LEMOS - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 05.489.799/0001-45, com sede na cidade de Peabiru/PR, à Estrada de Peabiru a Araruna, s/n, Zona Rural, CEP 87.250-000, fone/fax (44) 3531-2452, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 151.273,65 (cento e cinquenta e um mil, duzentos e setenta e três reais e sessenta e cinco centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

LOTE I:


10 222565 16.953 UNDSaco de pano alvejado, 100% algodão, absorvente, 50

cm por 80 cm.TÊXTIL RIO CLA-RO

3,20 54.249,60

11 200347 22.342 UNDSaco para limpeza, em tecido de algodão cru, trama

fechada, medindo no mínimo 0,55 x 0,85cm.TÊXTIL RIO CLA-RO

2,65 59.206,30

LOTE II:


42 222565 5.651 UNDSaco de pano alvejado, 100% algodão, absorvente, 50

cm por 80 cm.TÊXTIL RIO CLA-RO

3,20 18.083,20

43 200347 7.447 UNDSaco para limpeza, em tecido de algodão cru, trama

fechada, medindo no mínimo 0,55 x 0,85cm.TÊXTIL RIO CLA-RO

2,65 19.734,55

Fornecedor: INGALIMP EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA. - EPP, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 04.415.781/0001-36, com sede na cidade de Maringá/PR, à Praça dos Expedicionários, nº 150, Zona 05, CEP 87.015-010, fone/fax (44) 3032-1500, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 18.260,00 (dezoito mil, duzentos e sessenta reais) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

LOTE II:


16 200328 1.000 UND

Refil para mop pó azul 40 cm 100% acrílico, dimensões:

40 cm x 12 cm e composição do revestimento: 100%

poliéster.

TTS 16,85 16.850,00

17 106490 30 UNDRefil para mop pó azul 60cm 100% acrílico, dimensões:

60cm x 12cm e composição do revestimento: 100% poliéster.TTS 21,60 648,00

58 224677 12 UNID

Secante para lavagem de louças em máquina - com-

posição química: tensoativo não-iônico, sequestrante,

alcalinizante, sanitizante. pH - 11,5 a 12,5 embalagem

- recipiente de 5Kg

ALTOLIM 63,50 762,00


Fornecedor: INVICTA ALIMENTOS EIRELI - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 10.771.770/0001-91, com sede na cidade de Maringá/PR, à Rua Pioneiro Paschoal Lorenceti, nº 259, Parque Industrial II, CEP 87.065-210, fone/fax (44) 3266-6111/(44) 3266-1022, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 295.425,66 (duzentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e sessenta e seis centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

LOTE I:


8 200342 39.600 UND

Sabão em pó, azul, com amaciante, aquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo anônico, temponantes, coadjuvantes, sinergista, corantes, enzimas, branque-ador óptico, essência água, alvejante e carga, caixa de papelão de 1kg.

ASSIM 4,89 193.644,00

LOTE II:


5 214897 1.193 PCTE Papel toalha branco - embalagem com 2 rolos. STYLUS 2,09 2.493,37

12 201189 322 UND Querosene liquido, embalagem com no minimo 900 ml. PETRUS 5,70 1.835,40

30 201205 1.318 UND Sabão de coco, em pedra com 200 g. INDAIA 1,00 1.318,00

32 200342 13.199 UND

Sabão em pó, azul, com amaciante, aquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo anônico, temponantes, coadjuvantes, sinergista, corantes, enzimas, branque-ador óptico, essência água, alvejante e carga, caixa de papelão de 1kg.

ASSIM 4,89 64.543,11

36 204031 8.447 UND Sabonete líquido concentrado refil 800 ml SMELL 3,74 31.591,78

Fornecedor: JC FERRAGENS - EIRELI - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 10.367.732/0001-78, com sede na cidade de Paranavaí/PR, à Avenida Paraná, nº 626, Centro, CEP 87.704-100, fone/fax (44) 3045-3099/(44) 3424-2133, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 33.748,00 (trinta e três mil, setecentos e quarenta e oito reais) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

LOTE II:


31 200341 7.670 PCTESabão em pedra, glicerinado, com no mínimo 200g, pacote com 05 barras.

ALPES 4,40 33.748,00

Fornecedor: M. P. RAMALHO EQUIPAMENTOS - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 09.140.652/0001-04, com sede na cidade de Maringá/PR, à Avenida Arq. Nildo Ribeiro da Rocha, nº 3273 Sala 01, Jardim Higienópolis, CEP 87.060-390, fone/fax (44) 3255-2623, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 6.160,00 (seis mil, cento e sessenta reais) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

LOTE II:


20 202795 115 UND Rodo de alumínio, 1 metro, com cabo 1,50m BLEKALT 28,00 3.220,00

26 224670 245 UNIDRODO para limpeza de borracha dupla, base em alumí-nio de 40 cm e cabo c/ no mínimo 1,40m

PLASTGRAN 12,00 2.940,00

Fornecedor: NEKPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA. - EPP, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 02.550.258/0001-97, com sede na cidade de Pinhais/PR, à Rua Paraíso do Norte, nº 935, Vila Emiliano Perneta, CEP 83.324-030, fone/fax (41) 3668-6758, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 170.964,40 (cento e setenta mil, novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

LOTE I:


15 201210 9.304 PCTE

Saco plástico para lixo, capacidade para 50 litros ou 10 kg, preto, oxbio degradável. Com solda contínua, homogênea e uniforme, nas dimensões de 63 cm de largura e no mínimo 80 cm de altura. A embalagem deverá conter a informação de quantidade, dimensão, capacidade nominal de litros e quilogramas e tipo de resíduo; em pacotes ou outra embalagem contendo no mínimo 100 unidades.

NEKPLAST 6,50 60.476,00


NEKPLAST 11,70 70.785,00

LOTE II:


41 225340 330 PCTESaco de lixo preto 20 litros oxibio degradável, 0,06 micra, em embalagem com 100 unidades

NEKPLAST 4,93 1.626,90


47 216687 1.120 PCTE

Saco plástico para acondicionamento de resíduo hospita-lar, capacidade para 50 litros ou 15 Kg, nas dimensões de 63cm de largura e no mínimo 80cm de altura, com solda contínua, homogênea e uniforme. Deverá constar em cada saco individualmente a identificação do fabricante por seu CNPJ, a capacidade nominal em litros e quilo-gramas e o símbolo de substância infectante conforme NBR 7500, com a inscrição: RESÍDUO INFECTANTE - Embalagem com 100 unidades

NEKPLAST 16,00 17.920,00

50 201210 3.101 PCTE

Saco plástico para lixo, capacidade para 30 litros ou 6 kg, preto, oxibio degradável. Com solda contínua, homogênea e uniforme, nas dimensões de 59 cm de largura e no mínimo 62 cm de altura. A embalagem deverá conter a informação de quantidade, dimensão, capacidade nominal de litros e quilogramas e tipo de resíduo - Embalagem com 100 unidades

NEKPLAST 6,50 20.156,50

Fornecedor: QUÍMICA LOURENCI LTDA. ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 12.217.749/0001-74, com sede na cidade de Bela Vista do Paraíso/PR, à Rua Maria Tomazelli, nº 525, Centro, CEP 86.130-000, fone/fax (043) 3242-1604, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 301.970,54 (trezentos e um mil, novecentos e setenta reais e cinquenta e quatro centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

LOTE I:


9 200344 9.948 UND Sabonete cremoso, em embalagem com 2 litros. BELAQUIMI-CA 4,93 49.043,64

LOTE II:


18 225337 1.447 UNIDRemovedor de cera, tensoativo não iônico, álcool etílico, monoetanolamina, essência e água, galão com 5 litros

BELA 500 14,89 21.545,83

21 201198 5.020 UNDRodo de borracha medindo 60 cm, com 2 lâminas, com cabo.

MEGALIMP 3,58 17.971,60

22 200334 13.506 UNDRodo para limpeza, de borracha dupla e macia, base em madeira de 40 cm e cabo com no mínimo 1,40 m.

MEGALIMP 2,79 37.681,74

23 201201 13.903 UND Rodo de espuma, face com abrasivo. MEGALIMP 3,48 48.382,44

24 200336 1.515 UNDRodo de espuma, com 40 cm de largura e cabo em madeira de com no mínimo 1,50 m de comprimento..

MEGALIMP 3,99 6.044,85

25 222388 12.834 UND Rodo de espuma, 28 x 4,5cm, com cabo 1,50m. MEGALIMP 2,79 35.806,86

34 201281 1.986 UNDSabão líquido para piso, concentrado, em embalagem com 5 litros. Posteriormente embalado em caixa re-sistente.

BELAQUIMI-CA 9,68 19.224,48

35 200344 3.315 UND Sabonete cremoso, em embalagem com 2 litros. BELAQUIMI-CA 4,93 16.342,95

37 203980 1.515 GL SABONETE líquido cremoso, galão com 5 L BELAQUIMI-CA 8,75 13.256,25

38 205349 1.642 GL Sabonete líquido, em embalagem com 2 litros BELAQUIMI-CA 4,95 8.127,90

51 201971 1.121 PCTESaco plástico para lixo, 40 litros, preto, oxibio degradá-vel, espessura de 5 a 7 micras, embalagem com 100 unidades.

BELAPLAST 7,20 8.071,20

53 200349 1.654 PCTESaco plástico para lixo, 60 litros, preto, oxibio degradá-vel, espessura de 5 a 7 micras, embalagem com 100 unidades.

BELAPLAST 10,20 16.870,80

55 224675 90 UNIDSanitizante clorado - Desinfetante eficiente contra staphi-loccocus áureos e escherichia coli.:Galão de 5 litros - o produto deve ter registro na anvisa.

MONOTAN A 430 40,00 3.600,00

Fornecedor: RENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 20.053.326/0001-94, com sede na cidade de Londrina/PR, à Avenida Robert Koch, nº 1553 Sala 02, Jardim Aragarça, CEP 86.037-010, fone/fax (43) 3025-5049/(43) 3025-5040, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 36.320,75 (trinta e seis mil, trezentos e vinte reais e setenta e cinco centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

LOTE II:


19 113436 375 UND Repelente de insetos - tópico. Loção - frasco com 200 ml XO INSETOS 11,25 4.218,75

33 205547 1.010 UNID Sabão em pó, pacote 5 kilos CLASS 11,80 11.918,00

40 247279 600 UND

Saco de lixo para resíduos químicos cor laranja capa-cidade 100 litros nas medidas 75cmx105cm. Deverá constar na embalagem a descrição resíduos químicos - embalagem com 100 unidades

PLASTPE-ROLA 33,64 20.184,00


Fornecedor: VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 03.448.836/0001-41, com sede na cidade de Fazenda Rio Grande/PR, à Rua Cacaueiro, nº 144-B, Bairro Eucaliptos, CEP 83.820-497, fone/fax (41) 3033-9559/ 3033-6901, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 722.365,35 (setecentos e vinte e dois mil, trezentos e sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

LOTE I:


2 202104 4.650 FDOPapel higiênico branco, rolo com 10 cm x 300 metros, fardo com 8 rolos

PARANÁ 14,45 67.192,50

6 205166 92.259 PCTEPapel toalha interfolha branco, não reciclado, pacote com no mínimo 250 folhas.

PARANÁ 1,54 142.078,86

12 213144 6.057 PCTESACO plástico para lixo, com capacidade mínima de 150 litros, espessura de 5 a 7 micras, em embalagem com 100 unidades.

VALPLASTIC 18,80 113.871,60

13 213440 1.155 PCTE

Saco plástico para acondicionamento de resíduo hos-pitalar, capacidade para 100 litros ou 30Kg, nas dimen-sões de 75cm de largura e no mínimo 105cm de altura, com solda contínua, homogênea e uniforme. Deverá constar em cada saco individualmente a identificação do fabricante por seu CNPJ, a capacidade nominal em litros e quilogramas e o símbolo de substância infectante conforme NBR 7500, com a inscrição: RESÍDUO INFEC-TANTE - Embalagem com 100 unidades

VALPLASTIC 35,90 41.464,50

14 203246 7.212 PCTE

Saco plástico para lixo, capacidade para 100 litros ou 20 kg, preto, oxibio degradável. Com solda contínua, homogênea e uniforme, nas dimensões de 75 cm de largura e no mínimo 105 cm de altura. A embalagem deverá conter a informação de quantidade, dimensão, capacidade nominal de litros e quilogramas e tipo de resíduo - Embalagem com 100 unidades

VALPLASTIC 19,86 143.230,32

LOTE II:


2 202104 1.549 FDOPapel higiênico branco, rolo com 10 cm x 300 metros, fardo com 8 rolos

PARANÁ 14,45 22.383,05

8 205166 30.753 PCTEPapel toalha interfolha branco, não reciclado, pacote com no mínimo 250 folhas.

PARANÁ 1,54 47.359,62

44 213144 2.019 PCTESACO plástico para lixo, com capacidade mínima de 150 litros, espessura de 5 a 7 micras, em embalagem com 100 unidades.

VALPLASTIC 18,80 37.957,20

45 213440 385 PCTE

Saco plástico para acondicionamento de resíduo hos-

pitalar, capacidade para 100 litros ou 30Kg, nas dimen-

sões de 75cm de largura e no mínimo 105cm de altura,

com solda contínua, homogênea e uniforme. Deverá

constar em cada saco individualmente a identificação

do fabricante por seu CNPJ, a capacidade nominal em

litros e quilogramas e o símbolo de substancia infectante

conforme NBR 7500, com a inscrição: RESÍDUO INFEC-

TANTE - Embalagem com 100 unidades

VALPLASTIC 35,90 13.821,50

46 216686 1.123 PCTE

Saco plástico para acondicionamento de resíduo hospita-

lar, capacidade para 30 litros ou 9 Kg, nas dimensões de

59cm de largura e no mínimo 62cm de altura, com solda

contínua, homogênea e uniforme. Deverá constar em

cada saco individualmente a identificação do fabricante

por seu CNPJ, a capacidade nominal em litros e quilo-

gramas e o símbolo de substância infectante conforme

NBR 7500, com a inscrição: RESÍDUO INFECTANTE

- Embalagem com 100 unidades

VALPLASTIC 10,36 11.634,28

49 203246 2.404 PCTE

Saco plástico para lixo, capacidade para 100 litros ou

20 kg, preto, oxibio degradável. Com solda contínua,

homogênea e uniforme, nas dimensões de 75 cm de

largura e no mínimo 105 cm de altura. A embalagem

deverá conter a informação de quantidade, dimensão,

capacidade nominal de litros e quilogramas e tipo de

resíduo - Embalagem com 100 unidades

VALPLASTIC 19,86 47.743,44


52 201209 2.016 PCTE

Saco plástico para lixo, capacidade para 50 litros ou

10 kg, preto, oxbio degradável. Com solda contínua,

homogênea e uniforme, nas dimensões de 63 cm de

largura e no mínimo 80 cm de altura. A embalagem

deverá conter a informação de quantidade, dimensão,

capacidade nominal de litros e quilogramas e tipo de

resíduo; em pacotes ou outra embalagem contendo no

mínimo 100 unidades.

VALPLASTIC 11,78 23.748,48

54 236602 1.000 PCTE

Saco plástico para acondicionamento de resíduo hos-pitalar, capacidade para 40 litros, com solda contínua, homogênea e uniforme. Deverá constar em cada saco individualmente a identificação do fabricante por seu CNPJ, a capacidade nominal em litros e quilogramas e o símbolo de substância infectante conforme NBR 7500, com a inscrição “RESÍDUO INFECTANTE”; em embalagem com no mínimo 100 unidades.

VALPLASTIC 9,88 9.880,00

doravante denominadas CONTRATADAS, resolvem registrar os preços anteriormente indicados, com observância da Lei Federal nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, pelo Decreto Municipal nº. 097/2013, de 08.01.2013, bem como das demais normas vigentes e aplicáveis, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto desta ATA é o REGISTRO DE PREÇO para Aquisição de Materiais e Utensílios de Limpeza, para atendimento das ne-cessidades das Secretarias e Órgãos vinculados ao Município de Maringá, por solicitação da Secretaria Municipal de Recursos Mate-riais, Abastecimento e Logística - SEMAT., de conformidade com as especificações previstas no Anexo I e propostas apresentadas no processo de licitação denominada PREGÃO PRESENCIAL Nº. 340/2016-PMM – PROCESSO Nº. 1439/2016-PMM, que integram este instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA – VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. A presente ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO PARA RETIRADA DO TERMO CONTRATUAL

3.1. A CONTRATADA deverá assinar o termo contratual ou retirar o documento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data de recebimento do memorando da unidade interessada ou da publicação no órgão de imprensa oficial.3.2. O prazo para assinatura e retirada do termo contratual poderá ser prorrogado por igual período, desde que devidamente justificado o motivo e aceito pela Administração.

CLÁUSULA QUARTA – DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS

O fornecimento do produto registrado nesta Ata será requisitado através das Secretarias Municipais interessadas, mediante a elaboração de Solicitação de Compras e emissão de Nota de Empenho.

4.1.Cada Nota de Empenho conterá, no mínimo:

4.1.1. Número da ata;4.1.2. Quantidade do produto;4.1.3. Descrição do produto requisitado;4.1.4. Local e hora de entrega;4.1.5. Do recebimento;4.1.6. Dotação orçamentária onerada;4.1.7. Valor;4.1.8. Condições de pagamento;

CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1. Os produtos deverão ser entregues até 20 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor, no ALMOXARIFADO CEN-TRAL – Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) – Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.

5.2.Os produtos serão recebidos através da Comissão de Recepção de Material, que, após verificado o atendimento a todas as exigên-cias e condições, emitirá o atestado de recebimento definitivo ou recebimento provisório, no caso de entrega parcial.

5.2.1. Na hipótese de rejeição, por entrega dos produtos em desacordo com as especificações, a contratada deverá repor o(s) produto(s) no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

5.2.2. A substituição do produto ou a sua complementação não exime a Contratada de ser penalizada por descumprimento da obrigação,


previstas no subitem 12.2.

CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS

6.1. Os preços são os constantes da Ata de Registro de Preços.

6.1.1. Os preços permanecerão fixos e irreajustáveis até a entrega dos produtos constantes do termo contratual e/ou reajuste.

6.1.1.1. O preço deverá ser fixo, equivalente ao de mercado na data da apresentação da proposta, para pagamento na forma prevista no Edital.

6.1.1.2. Deverão estar incluídas no preço, todas as despesas ne-cessárias à entrega do objeto desta licitação, sem quaisquer ônus para a Administração, tais como frete, tributos etc.

6.1.1.3. É vedado qualquer reajustamento de preços durante o prazo de validade da ata de registro de preços, contado a partir da data limite para a apresentação das propostas, indicada no preâmbulo do presente Edital.

6.1.1.4. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições referentes à concessão de reajustamento de preços, em face da superveniência de normas Federais aplicáveis a espécie.

6.1.1.5. Os preços registrados, quando sujeitos a controle oficial, poderão ser reajustados nos termos e prazos fixados pelo órgão controlador.

6.1.1.6. O disposto no item anterior aplica-se igualmente, nos ca-sos de incidência de novos impostos ou taxas e de alteração das alíquotas dos já existentes.

6.1.1.7. O beneficiário do registro, em função de imprevistos que altere significativamente a correspondência entre os encargos do contratado e a remuneração por parte deste Município, poderá solicitar a atualização dos preços vigentes através de solicitação formal à Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abasteci-mento e Logística, instruída com documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: notas fiscais de aquisição dos produtos, matérias-primas e componentes, ou de outros docu-mentos que comprovem a ocorrência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado. Até a decisão final da Administração, a qual deverá ser prolatada em até 30 (trinta) dias a contar da entrega completa da documentação comprobatória, o fornecimento do produto, quando solicitado pela Administração, deverá ocorrer normalmente e pelo preço registrado em vigor.

6.1.1.8. A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época.

6.1.1.9. Independentemente da solicitação de que trata o sub item 6.1.1.7, a Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abasteci-mento e Logística, poderá a qualquer momento reduzir os preços registrados, de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional e/ou inter-nacional, sendo que o novo preço fixado será válido a partir da publicação no Diário Oficial do Município de Maringá-PR.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS REAJUSTES

7.1. Os preços das propostas permanecerão fixos e irreajustáveis pelo prazo de validade do Registro de Preços.

CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos serão efetuados através de crédito na conta corrente dos licitantes, constantes em suas propostas, no prazo de até 20 dias após a entrega total das mercadorias e/ou da execução dos serviços, mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente recibada pelo preposto do Município.

8.2. Os pagamentos efetuados em atraso pela Administração serão acrescidos de correção monetária.

8.3. As faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas ao emitente e seus vencimentos correrão 05 (cinco) dias após a data de sua reapresentação.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES

9.1. Da Contratada:

9.1.1. Fornecer no prazo de 05 (cinco) dias, após cada período de 90 (noventa) dias a contar da assinatura da presente ata, prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

9.1.2. Comunicar à unidade requisitante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a qualquer anormalidade que impeça o fornecimento dos produtos contratados.

9.1.3. Manter as mesmas condições de habilitação.

9.1.4. Indicar o responsável que responderá perante a Administra-ção por todos os atos e comunicações formais.

9.1.5. Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o produto fornecido, bem como pelo seu transporte, até o local determinado para a sua entrega.

9.1.6. Paralisar, por determinação da administração, qualquer for-necimento de produtos que estejam sob suspeita de contaminação ou condenado por autoridade sanitária.

9.2. Do Contratante:

9.2.1. Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para a execução da Ata de Registro de Preços.

9.2.2. Promover o apontamento no dia do recebimento dos pro-dutos, bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determinados.

9.2.3. Elaborar e manter atualizada listagem de preços que con-temple a relação de produtos acrescidos da taxa de operacionali-zação (se for o caso), para os fins previstos nesta Ata e no termo contratual.

9.2.4. Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO

10.1. Não obstante o fato de a vencedora ser única e exclusiva responsável pelo fornecimento, objeto desta Ata de Registro de Preços, a Administração, através de sua própria equipe ou de pre-postos formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização na sua execução.

Parágrafo ÚnicoFica designado (a) o (a) servidor (a) Anna Beatriz Belai, Auxiliar Administrativo, matrícula nº. 34.826, portador (a) da CI/RG nº. 8.455.160-0 da SSP/Pr e inscrito (a) no CPF/MF nº. 048.865.039-93 e Suplente Célia do Rocio S. Belincanta, Coordenadora de Almoxarifado, matrícula nº. 1.861, RG nº. 1.160.331-9 da SSP/


Pr e CPF nº. 387.751.829-04, para exercerem a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

11.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nos se-guintes casos:

11.1.1. Persistência de infrações após a aplicação das multas previstas na cláusula décima segunda.

11.1.2. Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de cumprir as obrigações assumidas pela ocorrência de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovados.

11.1.3. Interesse público, devidamente motivado e justificado pela Administração.

11.1.4. Demais hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, bem como desta Ata.

11.1.5. Liquidação judicial ou extrajudicial ou falência da Contra-tada.

11.2. A Rescisão da Ata de Registro de Preços unilateralmente pela Administração acarretará as seguintes consequências, sem prejuízo de outras sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, bem como desta Ata.

11.2.1. Assunção imediata do objeto da Ata de Registro de Preços por ato próprio da Administração, lavrando-se termo circunstan-ciado.

11.2.2. Ocupação dos equipamentos, materiais e eventuais veícu-los utilizados na execução do objeto da Ata de Registro de Preços, necessários à sua continuidade, os quais serão devolvidos poste-riormente. Não sendo devolvidos, darão causa a ressarcimento à Contratada mediante sua devida avaliação.

11.2.3. Responsabilização por prejuízos causados à Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES

12.1. A adjudicatária que se recusar, sem motivo justificado e aceito pela Administração, a assinar a Ata de Registro de Preços dentro do prazo previsto no item 3.1. ou 3.2., ficará sujeita a multa de 10% (dez por cento), sobre o valor estimado dos itens cujos preços foram registrados, além das demais sanções cabíveis previstas no Artigo 7º da Lei Federal 10.520/2002.

12.2. A contratada ficará sujeita, em caso de atraso injustificado na entrega dos produtos, garantida a defesa prévia, à multa diária de:

12.2.1. Em caso de atraso injustificado na entrega do material, será aplicada à contratada multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato firmado com a empresa vencedora por dia de atraso.

12.2.2. Transcorrido atraso superior a 31(trinta e um) dias do prazo para a entrega do material, considerar-se-á configurada a inexecução do contrato, sujeitando-se a contratada a: a) adver-tência e multa, sendo que em caso de reincidência, será aplicada advertência, multa e rescisão do contrato.

12.2.3. A multa prevista no item anterior será de 20% (vinte por cento) do valor do contrato firmado com a empresa vencedora.

12.3. Quando a proponente não mantiver a sua proposta; apresen-

tar declaração falsa; deixar de apresentar documento na fase de saneamento; ou por infração de qualquer outra cláusula contratual não prevista nos subitens anteriores, será aplicada multa compen-satória e cláusula penal de 10% (dez por cento) sobre o valor total dos produtos cotados pela empresa, podendo ser cumulada com as demais sanções previstas no Artigo 7º da Lei Federal 10.520/2002.

12.4. O valor da multa será descontado no primeiro pagamento após a sua imposição, respondendo por ela os pagamentos futuros e pela diferença, se houver.

12.5. A aplicação das sanções administrativas, inclusive as cláu-sulas penais, não exime a contratada da responsabilidade civil e penal a que estiver sujeita.

12.6. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua pro-posta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamen-to da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração e será descredenciado do cadastro de fornecedores da Prefeitura do Município de Maringá-PR.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

13.1. As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste avençamento perante o Foro da Comarca de Maringá, Estado do Paraná, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou se torne.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da CONTRATADA de cumprir os termos contra-tuais assinados até a data de vencimento da mesma.

14.2. A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços se durante a sua vigência constatar que os preços regis-trados estão superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições a Ata de Registro de Preços.

14.3. A Administração, ao seu exclusivo critério, poderá, durante os últimos 30 (trinta) dias de vigência da ata de Registro de Preços, poderá determinar a gradativa redução ou aumento do forneci-mento, até a elaboração de um novo contrato.

14.4. Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão em dias corridos, salvo disposição expressa em contrário e em sua contagem excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do vencimento.

14.5. A despesa com a contratação correrá à conta da Dotação Orçamentária vigente na época da emissão da nota de empenho pelo órgão e/ou unidade administrativa interessada.

14.6. Fazem parte integrante desta Ata, independentemente de transcrição, as condições estabelecidas no Edital e as normas contidas na Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei Federal nº. 8.666/93, no Decreto Municipal nº 097/2013, de 08.01.2013.

14.7. Finalmente, o Sr. Prefeito Municipal convida os participantes do presente certame a fiscalizar o processo licitatório em questão, bem como a entrega dos produtos e/ou serviços ora contratados/adjudicados.

Estando justas e contratadas, firmam a presente Ata, em 01 (uma) via, perante as testemunhas abaixo indicadas, para todos os fins e efeitos de direito.




A. C. R. BARATTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS - MEA. G. ROSSATO - DISTRIBUIDORA – MEBCM K DISTRIBUIDORA EIRELI – EPPDIPROMEDIC - PRODUTOS PARA SAÚDE, HIGIENE E LIMPEZA LTDA. - MEGRAZIELE LEMOS – MEINGALIMP EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA. - EPPINVICTA ALIMENTOS EIRELI - MEJC FERRAGENS - EIRELI - MEM. P. RAMALHO EQUIPAMENTOS - MENEKPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA. - EPPQUÍMICA LOURENCI LTDA. MERENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA. - MEVALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY - ME

TESTEMUNHAS :-



Ata de REGISTRO DE PREÇOS, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE MARINGÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº. 76.282.656/0001-06, com sede à Av. XV de Novembro, 701, Centro, nesta cidade de Maringá – Paraná, neste ato repre-sentada pelo Prefeito Municipal, Sr. ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS, conforme permite Ata de Posse e Certidão e as empresas abaixo relacionadas, para futuras e eventuais aquisições de Produtos, Utensílios de Higiene e Cuidados Pessoais, para atendimento das necessidades das Secretarias e Órgãos vinculados ao Município de Maringá, por solicitação da Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abastecimento e Logística - SEMAT:

Fornecedor: A. G. ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 22.499.940/0001-00, com sede na cidade de Ibiporã/PR, à Rua Luiz Carlos Zani, nº 4.095-A, Parque Industrial V, CEP 86.200-000, fone/fax (43) 3258-1806, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 58.221,10 (cinquenta e oito mil, duzentos e vinte e um reais e dez centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

LOTE II:

Item Código Qtde. Und. Especificação MarcaV a l o r Unit.

Valor Total

11 108207 50 UND Condicionador para cabelos - infantil - antialérgico. Embalagem mínima de 450 ml. TRALALA 8,19 409,50

13 243420 1.628 Emb. Condicionador para cabelos normais, embalagem com 350 ml. FREEDENT 0,95 1.546,60

44 200204 1.050 UND Mamadeira 150ml LOLLY BABY 4,30 4.515,00

45 89131 4.500 UND Mamadeira 220ml LOLLY BABY 4,30 19.350,00

51 200358 5.400 UND Shampoo infantil neutro 480 ml. TRALALA 6,00 32.400,00

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA., inscrito(a) no CNPJ sob nº. 00.802.002/0001-02, com sede na cidade de Rio do Sul/SC, à Estrada Boa Esperança, nº 2320, Fundo Canoas, CEP 89.163-554, fone/fax (47) 3520-9000, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 36.058,80 (trinta e seis mil e cinquenta e oito reais e oitenta centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

LOTE I:


Valor Total

4 235647 11.940 UNDPOMADA CONTRA ASSADURA - registrada na ANVISA, em embalagem de 45 gramas, com a seguinte composição: Retinol, Óxido de Zinco e Colecalciferol

ELOFAR 3,02 36.058,80

Fornecedor: CAROL COMERCIAL - EIRELI - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 10.867.300/0001-26, com sede na cidade de Mandaguaçu/PR, à Avenida Ney Braga, nº 452, Vila Franchello, CEP 87.160-000, fone/fax (44) 3245-2026, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 6.546,54 (seis mil, quinhentos e quarenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

LOTE II:


Valor Total

21 219717 86 UND Escova para cabelos. ESCOBEL 5,60 481,60

22 200144 490 UND Escova para lavar Mamadeira CATUAÍ 4,16 2.038,40


23 223057 203 UND ESCOVA para unha, cerdas em nylon. SÃO JORGE 2,18 442,54

24 200907 2.240 UND Esparadrapo branco de 2,5 cm x 4,5 m MISSNER 1,60 3.584,00

Fornecedor: C.M.H. - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 23.228.076/0001-74, com sede na cidade de Maringá/PR, à Avenida Cerro Azul, nº 2.723, Jardim Novo Horizonte, CEP 87.010-055, fone/fax (44) 3255-3774, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 61.926,20 (sessenta e um mil, novecentos e vinte e seis reais e vinte centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

LOTE II:


Valor Total

47 89129 5.000 UND POMADA com ácido mucopolissacárido polissulfúrico gel 300mg/40g. TOPCOID 9,05 45.250,00

48 235647 3.980 UNDPOMADA CONTRA ASSADURA - registrada na ANVISA, em embalagem de 45 gramas, com a seguinte composição: Retinol, Óxido de Zinco e Colecalciferol

BABYMED 4,19 16.676,20

Fornecedor: COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELI - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 08.974.702/0001-88, com sede na cidade de São Paulo/SP, à Rua Luís Gama, nº 733 Salas 01 à 04, Cambuci, CEP 01.519-010, fone/fax (11) 3271-1738/(11) 3275-1494, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 41.424,70 (quarenta e um mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e setenta centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

LOTE II:


Valor Total

6 200040 1.830 PCTE

Bico para mamadeira ortodontico em silicone, pacote com 1 unidade, fabricado de

acordo com as normas da ABNT, testado e aprovado por laboratórios credenciados

pelo INMETRO, fácil de limpar, resistente à fervura (mesmo em microondas) e

ao frio (freezer de 40º C).

MAMITA 1,79 3.275,70

25 200910 20.000 UNDEsponja para banho, (conforme Especificações Técnicas ou Memorial Descritivo

no Anexo I do Edital).DEBECHE 0,75 15.000,00

32 243040 100 PCTE Fralda descartável Infantil tamanho P, pacote com 8 unidades. LIPPY BABY 4,09 409,00

42 208887 6.000 FCO

Lenço umedecido neutro feito com tecido não tecido (TNT), dermatologicamente

testado, elaborado com ingredientes não alcoólicos, indicado para uso em bebês,

frasco plástico com 200 unidades.

USE IT 3,54 21.240,00

55 201215 400 UND Shampoo infantil neutro 200 ml. GRION KIDS 3,75 1.500,00

Fornecedor: DENTAL PRIME- PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI- ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 21.504.525/0001-34, com sede na cidade de Curitiba/PR, à Rua Anne Frank, nº 5.241, Boqueirão, CEP 81.730-010, fone/fax (41) 3012-0304, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 50.251,91 (cinquenta mil, duzentos e cinquenta e um reais e noventa e um centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

LOTE II:

Item Código Qtde. Und. Especificação MarcaV a l o r

Unit.Valor Total

18 200905 19.531 UND Escova dental adulto macia MEDFIO 0,41 8.007,71

19 200145 62.410 UND Escova de dental infantil para crianças de 2 a 6 anos, com cerdas macias.FLOPPY/ ME-

DFIO0,37 23.091,70

20 224363 40.750 UND Escova dental infantil macia com protetor de cerdas - tamanho de 6 a 12 anos.FLOPPY/ ME-

DFIO0,47 19.152,50

Fornecedor: INVICTA ALIMENTOS EIRELI, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 10.771.770/0001-91, com sede na cidade de Maringá/PR, à Rua Pioneiro Paschoal Lorenceti, nº 259,

Parque Industrial II, CEP 87.065-210, fone/fax (44) 3266-6111/(44) 3266-1022, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 46.357,50 (quarenta

e seis mil, trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

LOTE II:


Unit.Valor Total

1 200766 250 PCTEAbsorbente higiênico, com gel e abas, malha seca - Normal, pacote contendo no

mínimo 8 unidades.

M U L H E R

ATIVA1,14 285,00

7 200104 100 UND

Chupeta ortodôntica, bico de silicone fabricada de acordo com as normas da

ABNT, testado e aprovado por laboratórios credenciados, macia, esterilizável,

higiênica e durável.

LOLY BABY 2,10 210,00

10 200121 130 UND Condicionador de cabelos, embalagem de 1 kg com 3 cores (frutas). SKALA 5,45 708,50

14 200133 11.408 UND Creme dental infantil, tubo com 50 g e com flúor adequado às crianças. TRALALÁ 2,00 22.816,00

15 233642 135 UND Creme para pentear sem enxágue, embalagem de 300 gramas. NEUTROX 5,90 796,50


27 200950 35 PCTEFralda descartável infantil, tamanho P. Com elástico nas pernas, com formato

anatômico e sistema de extra-absorção com barreira, pacote com 10 unidades.DRY 4,38 153,30

29 245357 400 UND

Fralda descartável geriátrica, formato anatômico, tamanho pequeno, não tóxico,

composição interna de fibra de celulose, polietileno, polipropileno, falso tecido,

gel absorvente, cobertura externa impermeável de polietileno flexível e resistente,

camada interna e externa perfeitamente sobrepostas, com as bordas unidas entre

si, antialérgica, medida da cintura de 40 a 100 cm, adesivo em termoplástico,

contorno de elástico reforçado em todo o diâmetro da coxa, de laycra, com 2 a 4

fios de cada lado, fitas adesivas reguláveis e sistema abre e fecha p/ fixação sem

perda da aderência. Pacotes com no máximo 8 fraldas.

M A S T E R -

-FRAL1,16 464,00

38 242395 250 CX Hastes flexíveis tipo cotonete - cx. com 150 unidadesB E L L A C O -

-TON2,10 525,00

39 239538 1.446 UNID Hastes flexíveis tipo cotonete - cx. com 75 unidadesB E L L A C O -

-TON1,00 1.446,00

41 242479 53 CX Lenço de papel, descartável, medindo 21,4x14,2cm, caixa com 50 unidades. SOFTYS 3,40 180,20

46 206257 5.110 UNDPente c/ dentes largos com pontas arredondadas p/ não ferir a cabeça do bebê

e cabo plástico.COPLASIL 1,50 7.665,00

50 200343 7.790 UNDSabonete em barra, hidratante, com peso mínimo de 90 gramas, com glicerina,

fragrâncias diversas, acondicionado em embalagens originais.LILY 0,70 5.453,00

53 209944 1.000 UND Shampoo para cabelos normais, embalagem com 350 ml. SKALA 3,77 3.770,00

54 108214 500 UND Shampoo para cabelos secos - uso adulto - embalagem mínima de 350 ml. SKALA 3,77 1.885,00

Fornecedor: JC FERRAGENS - EIRELI - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 10.367.732/0001-78, com sede na cidade de Paranavaí/PR, à Avenida Paraná, nº 626, Centro,

CEP 87.704-100, fone/fax (44) 3045-3099/(44) 3424-2133, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 138.609,00 (cento e trinta e oito mil,

seiscentos e nove reais) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

LOTE I:


Unit.Valor Total

2 242431 3.150 PCTE Fralda descartável Infantil tamanho G, pacote com 24 Unidades PANTHER 15,00 47.250,00

3 203786 2.498 PCTE Fralda descartável com barreira e gel, tamanho M, pacote com 40 fraldas PANTHER 19,50 48.711,00

LOTE II:


Unit.Valor Total

30 242431 1.050 PCTE Fralda descartável Infantil tamanho G, pacote com 24 Unidades PANTHER 15,00 15.750,00

31 235648 815 PCTEFralda descartável infantil, tamanho P. Com elástico nas pernas, com formato

anatômico e sistema de extra-absorção com barreira, pacote com 28 unidadesPANTHER 12,00 9.780,00

33 203786 832 PCTE Fralda descartável com barreira e gel, tamanho M, pacote com 40 fraldas PANTHER 19,50 16.224,00

40 6242 300 UND LENÇO de papel caixa com 50 unidades. KISS 2,98 894,00

Fornecedor: M.P. RAMALHO EQUIPAMENTOS - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 09.140.652/0001-04, com sede na cidade de Maringá/PR, à Avenida Arq. Nildo Ribeiro da

Rocha, nº 3273 Sala 01, Jardim Higienópolis, CEP 87.060-390, fone/fax (44) 3255-2623, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 175.375,50

(cento e setenta e cinco mil, trezentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

LOTE I:


Unit.Valor Total

1 200171 2.858 PCTEFralda descartável com elástico nas pernas, com barreira e gel - tamanho xg,

pacote com 28 fraldas.CREMER 26,80 76.594,40

LOTE II:


Unit.Valor Total

28 200171 952 PCTEFralda descartavel com elastico nas pernas, com barreira e gel - tamanho xg,

pacote com 28 fraldas.CREMER 26,80 25.513,60

34 200952 5.119 PCTEFralda geriátrica descartável, tamanho G, com elástico nas pernas, gel absorvente

e com barreira, pacote com 8 unidades.

D E S C A R -

-PACK7,50 38.392,50

36 200953 4.650 PCTEFralda geriátrica descartável, tamanho M, com elástico nas pernas, gel absorvente

e com barreira, tamanho M, pacote com 8 unidades.

D E S C A R -

-PACK7,50 34.875,00


Fornecedor: RENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA. -ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 20.053.326/0001-94, com sede na cidade de Londrina/PR, à Avenida Robert Koch, nº 1553 Sala 02, Jardim Aragarça, CEP 86.037-010, fone/fax (43) 3025-5049/(43) 3025-5040, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 38.569,75 (trinta e oito mil, quinhentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

LOTE II:


Valor Total

5 236893 14.005 Emb.Aparelhos de barbear descartáveis com no mínimo 2 lâminas de aço inox, acon-dicionados em embalagens com 2 (duas) unidades (de aparelho) cada.

BARBAZUL MULTILINK

1,25 17.506,25

16 204413 900 UND Desodorante masculino, rollon, sem álcool, 50 ml.C A M P O - FLOR

3,20 2.880,00

17 106829 500 UND DESODORANTE feminino, rollon, sem álcool, 50 ml.C A M P O --FLOR

3,20 1.600,00

37 205212 500 FCO Gel anti-septico, frasco com 500 ml BELL PLUS 6,19 3.095,00

43 201059 180 UND Mamadeira de 240 ml NEW BABY 2,95 531,00

56 233641 900 UND TALCO - anti-séptico para os pés com 100 gramas. SAFIRA 5,00 4.500,00

57 201232 850 UND Termometro digital G TECH 9,95 8.457,50

Fornecedor: TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA. ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 12.069.550/0001-46, com sede na cidade de Paulo Bento/RS, à Rua Bento Gonçalves, nº 60 Sala 601, Centro, CEP 99.718-000, fone/fax (54) 3712-4485, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 61.349,25 (sessenta e um mil, trezentos e quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

LOTE II:


Valor Total

3 203384 25 CX

ALGODÃO hidrófilo, super absorvente, macio, pouca liberação de partículas quando manipulado, isento de impurezas, não abrasivo, espessura e textura uniformes, enrolado sobre si e envolto em papel comum roxo - rolo ou caixa com 500 gramas. Registro MS.

NATHALYA 9,25 231,25

4 218159 60 Emb.ALGODÃO hidrófilo, em camadas (mantas) em forma de rolo, com absorvição de líquido, branco, embalado em caixa com 250 gramas.

NATHALYA 5,70 342,00

9 200120 1.000 PCTE Compressa de gaze estéril, envelope com 05 unidades medindo 7,5 cm x 7,5 cm. MB TEXTIL 0,35 350,00

26 219588 2.200 UND Fita adesiva microporosa hipoalergênica, rolo c/ 2,5cm x 4,5mts. MISSNER 1,62 3.564,00

35 240469 7.800 PCTEFralda geriátrica descartável, com elástico nas pernas, gel absorvente e com barreira, tamanho EG, em pacote de 7 unidades.

D E S C A R --PACK

7,29 56.862,00



1.1. O objeto desta ATA é o REGISTRO DE PREÇO para futuras e eventuais aquisições de Produtos, Utensílios de Higiene e Cuida-dos Pessoais, para atendimento das necessidades das Secretarias e Órgãos vinculados ao Município de Maringá, por solicitação da Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abastecimento e Logística - SEMAT, de conformidade com as especificações previstas no Anexo I e propostas apresentadas no processo de licitação denominada PREGÃO PRESENCIAL Nº. 338/2016-PMM – PROCESSO Nº. 1495/2016-PMM, que integram este instrumento.




3.1. A CONTRATADA deverá assinar o termo contratual ou retirar o documento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data de recebimento do memorando da unidade interessada ou da publicação no órgão de imprensa oficial.

3.2. O prazo para assinatura e retirada do termo contratual poderá ser prorrogado por igual período, desde que devidamente justificado o motivo e aceito pela Administração.


O fornecimento do produto registrado nesta Ata será requisitado através das Secretarias Municipais interessadas, mediante a elaboração de Solicitação de Compras e emissão de Nota de Empenho.





5.1. Os produtos deverão ser entregues até 20 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor, no ALMOXARIFADO CENTRAL – Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) – Ma-ringá (PR), mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.

5.2.Os produtos serão recebidos através da Comissão de Recep-ção de Material, que, após verificado o atendimento a todas as exigências e condições, emitirá o atestado de recebimento definitivo ou recebimento provisório, no caso de entrega parcial.

5.2.1. Na hipótese de rejeição, por entrega dos produtos em de-sacordo com as especificações, a contratada deverá repor o(s) produto(s) no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

5.2.2. A substituição do produto ou a sua complementação não exime a Contratada de ser penalizada por descumprimento da obrigação, previstas no subitem 12.2.










6.1.1.7. O beneficiário do registro, em função de imprevistos que altere significativamente a correspondência entre os encargos do contratado e a remuneração por parte deste Município, poderá solicitar a atualização dos preços vigentes através de solicitação formal à Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abasteci-mento e Logística, instruída com documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: notas fiscais de aquisição dos

produtos, matérias-primas e componentes, ou de outros docu-mentos que comprovem a ocorrência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado. Até a decisão final da Administração, a qual deverá ser prolatada em até 30 (trinta) dias a contar da entrega completa da documentação comprobatória, o fornecimento do produto, quando solicitado pela Administração, deverá ocorrer normalmente e pelo preço registrado em vigor.










9.1. Da Contratada:















Parágrafo ÚnicoFica designado (a) o (a) servidor (a) Célia do Rocio Santos Bellin-canta, Coordenadora de Compras, matrícula nº. 1.861, portador (a) da CI/RG nº. 1.160.331-9 da SSP/Pr e inscrito (a) no CPF/MF nº. 387.751.829-04 e Suplente Isaque Ambrósio, Coordenador Administrativo, matrícula nº. 15.310, RG nº. 1.010.584-8 da SSP/SP e CPF nº. 280.044.509-20, para exercerem a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.










11.2.2. Ocupação dos equipamentos, materiais e eventuais veícu-los utilizados na execução do objeto da Ata de Registro de Preços, necessários à sua continuidade, os quais serão devolvidos poste-riormente. Não sendo devolvidos, darão causa a ressarcimento à

Contratada mediante sua devida avaliação.




12.2. Pelo atraso injustificado na execução do contrato, garantida a defesa prévia, sujeitará o contratado à multa de mora, na forma do artigo 67 da Lei 8.666/93, a saber:

12.2.1. Advertência;

12.2.2. Multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento), sobre o valor do saldo do contrato, aplicada por dia de atraso, até o 10º (décimo) dia.

12.2.3. Multa de 0,66% (zero vírgula sessenta e seis por cento), a partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso, aplicado sobre o saldo do contrato. Que alude este artigo não impede que a Admi-nistração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas nesta Lei.

12.3. Quando a proponente não mantiver a sua proposta; apresen-tar declaração falsa; deixar de apresentar documento na fase de saneamento; ou por infração de qualquer outra cláusula contratual não prevista nos subitens anteriores, será aplicada multa compen-satória e cláusula penal de 10% (dez por cento) sobre o valor total dos produtos cotados pela empresa, podendo ser cumulada com as demais sanções previstas no Artigo 7º da Lei Federal 10.520/2002.








14.2. A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços se durante a sua vigência constatar que os preços regis-trados estão superiores aos praticados no mercado, nas mesmas


especificações e condições a Ata de Registro de Preços.

14.3. A Administração, ao seu exclusivo critério, poderá, durante os últimos 30 (trinta) dias de vigência da ata de Registro de Preços, poderá determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a elaboração de um novo contrato.








A. G. ROSSATO - DISTRIBUIDORA - MEALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.C.M.H. - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI - MECAROL COMERCIAL - EIRELI – MECOMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELI - MEDENTAL PRIME- PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI- MEINVICTA ALIMENTOS EIRELIJC FERRAGENS - EIRELI – MEM.P. RAMALHO EQUIPAMENTOS - MERENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA. -METOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA. ME

TESTEMUNHAS :-



Ata de REGISTRO DE PREÇOS, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE MARINGÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº. 76.282.656/0001-06, com sede à Av. XV de Novembro, 701, Centro, nesta cidade de Maringá – Paraná, neste ato repre-sentada pelo Prefeito Municipal, Sr. ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS, conforme permite Ata de Posse e Certidão e as empresas abaixo relacionadas, para aquisição de Utensílios de Copa e Cozinha (Bandejas, Caixas Organizadoras, Caixas Térmicas, Talheres, Copos, Pratos, Potes Plásticos e outros), para atendimento das necessidades das Secretarias e Órgãos vinculados ao Município de Maringá, por solicitação da Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abastecimento e Logística - SEMAT:

Fornecedor: CAROL COMERCIAL - EIRELI - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 10.867.300/0001-26, com sede na cidade de Mandaguaçu/PR, à Avenida Ney Braga, nº

452, Vila Franchello, CEP 87.160-000, fone/fax (44) 3245-2026, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 69.485,78 (sessenta e nove mil,

quatrocentos e oitenta e cinco reais e setenta e oito centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


15 9966 25 UNDCadeira plástica com braço, empilhável, na cor branca, (conforme

Especificações Técnicas ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).GOYANA 42,00 1.050,00

32 218760 5.271 UNDColher de sobremesa, totalmente em aço inox, (conforme Especificações

Técnicas ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).MARTINAZZO 0,73 3.847,83

35 200881 3.843 UNDColher em inox para sopa, (conforme Especificações Técnicas ou Me-

morial Descritivo no Anexo I do Edital).MARTINAZZO 0,82 3.151,26

44 227656 2.000 UNID

Copo de treinamento, descrição: para crianças em fase de transição

para o uso do copo, peças em material plástico atóxico, não flexível,

inquebrável, com tampa de vedação por rosca com bico perfurado (ter

no máximo 5 furos medindo 1 a 1,5 milímetro cada um) capacidade de

180 ml, (conforme Especificações Técnicas ou Memorial Descritivo no

Anexo I do Edital).

PLASDURAN 1,99 3.980,00


45 241463 174 UNDCopo de vidro, capacidade 300ml, (conforme Especificações Técnicas ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

CIV 1,95 339,30

50 202253 255 UNDEscorredor de talheres com 3 subdivisões, sem tampa, em plástico, (conforme Especificações Técnicas ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

PLASMONT 2,86 729,30

57 202274 192 UNDEspremedor de batatas/massas grandes, em alumínio, (conforme Especificações Técnicas ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

NERKO 7,15 1.372,80

65 112121 670 UNDFaca para legumes, frutas com cabo anatômico, lâmina de aço inox, cabo de polietileno, (conforme Especificações Técnicas ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

CATUAÍ 5,59 3.745,30

66 206460 205 UNDFarinheira em material plástico, 500ml, com tampa, (conforme Especifi-cações Técnicas ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

INPLAST 2,95 604,75

67 227686 70 UND Forma plástica para gelo INPLAST 2,00 140,00

70 91579 2.000 UNDGarfo de sobremesa, (conforme Especificações Técnicas ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

MARTINAZZO 0,80 1.600,00

71 202219 6.744 UNDGarfo em inox com dentes e cabo metálicos, com 4 dentes, (conforme Especificações Técnicas ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).


78 202252 453 UNDJarra plástica transparente com tampa, capacidade 4 litros, com mar-cação de medida na lateral, (conforme Especificações Técnicas ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

PLASMONT 5,40 2.446,20

79 207536 712 UNDJarra plástica 02 litros com tampa, (conforme Especificações Técnicas ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

GIPLAS 4,81 3.424,72

80 227680 316 UNDJogo de pote plástico para mantimentos contendo 05 peças em tama-nhos diferentes, contendo tampa de vedação, (conforme Especificações Técnicas ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

PLASMONT 16,32 5.157,12

82 90721 340 UNDPeneira em metal, (conforme Especificações Técnicas ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

VITÓRIA 7,80 2.652,00

84 241130 408 UNDPlaca (tábua de carne) de polietileno tamanho 30x50x1cm, nas cores branca, azul ou vermelha, (conforme Especificações Técnicas ou Me-morial Descritivo no Anexo I do Edital).

FUTURA 31,99 13.051,92

85 241133 280 UNDPlaca (tábua de carne) polietileno tamanho 40x60x1cm, nas cores branca ou azul ou vermelha, (conforme Especificações Técnicas ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

FUTURA 48,99 13.717,20

93 206482 600 UNDPote plástico redondo, com capacidade para 2 litros, (conforme Especi-ficações Técnicas ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

SANTANA 4,28 2.568,00

96 202237 126 UNDPote plástico retangular com tampa, capacidade de 1 litro, (conforme Especificações Técnicas ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

RISCHIOTO 3,00 378,00

Fornecedor: COMERCIAL FARIAS LTDA. - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 04.292.519/0001-41, com sede na cidade de Maringá/PR, à Avenida Morangueira, nº 223, Zona 07, CEP 87.030-300, fone/fax (44) 3026-3660, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 1.337,60 (um mil, trezentos e trinta e sete reais e sessenta centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


24 203251 80 UNIDCaixa térmica em isopor 8 litros, (conforme Especificações Técnicas ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

ISOTERMI 6,60 528,00

31 222526 460 UNDCoador de pano, tecido de algodão, diâmetro de 13 cm com tolerância máxima de 0,5cm, cabo com proteção térmica

PRINCESA 1,76 809,60

Fornecedor: COPA - COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA. - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 10.682.760/0001-80, com sede na cidade de Londrina/PR, à Rua Benjamin Constant, nº 1171, Centro, CEP 86.010-350, fone/fax (43) 3027-2858/(43) 3322-4025, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 65.104,02 (sessenta e cinco mil, cento e quatro reais e dois centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


1 200765 250 UND Abridor de latas em inox. VIEL 2,50 625,00

3 91215 15 UND Açucareiro em aço inox com colher GP INOX 25,00 375,00

9 17329 20 UND Balde em alumínio, com alça, capacidade para 15 litros. ALUMILAR 32,00 640,00

10 240935 115 UNDBandeja em inox, com alça, com medidas 33x43cm, (conforme Especi-ficações Técnicas ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

MEGAINOX 60,00 6.900,00

16 7554 65 UNDCaixa organizadora, (conforme Especificações Técnicas ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

RISCHIOTO 17,90 1.163,50

19 240923 170 UND

Caixa organizadora em material plástico com tampa e fechamento lateral por presilhas, para acondicionamento de alimentos, retangular, nº 2, dimensões de 200x160x70mm, (conforme Especificações Técnicas ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

RISCHIOTO 5,30 901,00

20 232285 10 UND

Caixa plástica com tampa, retangular com laterais de 40x20cm, com capacidade de volume para no mínimo 10 litros, admitida tolerância de até 2% nas dimensões, (conforme Especificações Técnicas ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

INPLAST 12,00 120,00


21 223529 10 UNDCaixa plástica retangular c/ tampa 5 litros, (conforme Especificações Técnicas ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

SANTANA 9,37 93,70

28 102093 5.800 UNDCaneca plástica, peças em material plástico, atóxica e impermeável, cor clara, com capacidade 300 ml, (conforme Especificações Técnicas ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

PLASVALE 1,23 7.134,00

40 226200 345 UNDConcha em aço inox, sem emenda ou gancho, 9 cm de diâmetro e cabo medindo 24 cm (tolerância máxima de 0,5 cm), (conforme Especificações Técnicas ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

GP INOX 7,90 2.725,50

47 7606 5.600 UNDCumbuca plástica, (conforme Especificações Técnicas ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

SANTANA 1,24 6.944,00

48 232855 72 UNIDDescanso para panela, (conforme Especificações Técnicas ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

TROPICAL 10,00 720,00

49 241902 819 UNDDescascador de legumes, (conforme Especificações Técnicas ou Me-morial Descritivo no Anexo I do Edital).

KEITA 2,44 1.998,36

51 205217 282 UNDEscumadeira inteiriço em aço inox, tamanho grande, diâmetro mínimo de 12 cm, (conforme Especificações Técnicas ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

GP INOX 7,80 2.199,60

58 7609 135 UNDEspremedor de limão em aço inox, reforçado, (conforme Especificações Técnicas ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

GP INOX 22,50 3.037,50

59 231059 240 UNDEspumadeira média, aço inox, 9cm diâmetro e cabo de 32 cm com gancho, (conforme Especificações Técnicas ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

GP INOX 8,10 1.944,00

61 202230 4.796 UNDFaca de mesa, sem ponta, com cabo e lâmina em inox, (conforme Especificações Técnicas ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).


63 91578 3.000 UNDFaca p/ sobremesa, (conforme Especificações Técnicas ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

GP INOX STAIN-LESS STEEL

1,19 3.570,00

74 73962 28 UNDJarra em inox 2 litros, (conforme Especificações Técnicas ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

GP INOX 62,00 1.736,00

77 88468 5 UNDJarra plástica, com tampa em material atóxico, transparente, com bico para servir, cabo e formato redondo 3 litros, (conforme Especificações Técnicas ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

PLASVALE 9,00 45,00

81 239772 4 UND

Luva térmica, para uso em alta temperatura, para evitar queimaduras

por contato nos fornos. Confeccionada em tecido 100% algodão metali-

zado, com forro duplo, (conforme Especificações Técnicas ou Memorial

Descritivo no Anexo I do Edital).

SECALUX 11,00 44,00

89 242301 115 UND

Pote para mantimentos, em plástico resistente transparente, quadrado,

alto, com tampa, fechamento hermético, capacidade 4,75 litros. Dimen-

sões: 190x190x223 mm, (conforme Especificações Técnicas ou Memorial


PLASUTIL 7,90 908,50

90 240934 121 UND

Pote para mantimentos, em plástico resistente transparente, quadrado,

alto, com tampa, fechamento hermético. Capacidade: 8 litros. Dimen-

sões: 225x225x250 mm, (conforme Especificações Técnicas ou Memorial


PLASVALE 13,80 1.669,80

97 206188 902 UND

Pote plástico retangular com tampa e prezilia, capacidade de 10 litros

em material atóxico, (conforme Especificações Técnicas ou Memorial


INPLAST 10,30 9.290,60

100 89045 500 UNDPrato em plástico fundo, (conforme Especificações Técnicas ou Memorial

Descritivo no Anexo I do Edital).ARQPLAST 1,34 670,00

102 91660 232 UNDPrato em vidro transparente sobremesa, (conforme Especificações

Técnicas ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).NADIR 3,18 737,76

107 244281 136 UNIDXícara para café com pires, (conforme Especificações Técnicas ou

Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).WHEATON 4,00 544,00

108 88096 136 UNDXícara para chá com pires, (conforme Especificações Técnicas ou

Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).WHEATON 5,10 693,60

Fornecedor: CYBERCOM MARINGÁ COMERCIAL LTDA. - EPP, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 05.703.659/0001-28, com sede na cidade de Maringá/PR, à Avenida Mandacaru, nº 41, Zona 06, CEP 87.080-000, fone/fax (44) 3265-1995, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 27.807,12 (vinte e sete mil, oitocentos e sete reais e doze centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


99 201184 7.918 UNDPrato de vidro liso, temperado, transparente, fundo, (conforme Especifi-cações Técnicas ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

MARINEX 3,08 24.387,44

101 228293 1.072 UNDPrato em vidro temperado raso, (conforme Especificações Técnicas ou

Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).MARINEX 3,19 3.419,68


Fornecedor: JC FERRAGENS - EIRELI - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 10.367.732/0001-78, com sede na cidade de Paranavaí/PR, à Avenida Paraná, nº 626, Centro, CEP 87.704-100, fone/fax (44) 3045-3099/(44) 3424-2133, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 81.417,64 (oitenta e um mil, quatrocentos e dezessete reais e sessenta e quatro centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


2 104486 5 UNDAcendedor de fogão a gás com cabo em plástico ou material similar, exceto madeira.

STAR HOUSE 4,40 22,00

4 200781 3 UNDAmolador, (conforme Especificações Técnicas ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

ARR 8,80 26,40

5 222572 133 UND Amolador de faca tipo pedra. CARBURUN-DUN 4,80 638,40

6 202262 146 PACOTEAnel de borracha para vedar panela de pressão com capacidade de

4,5 litrosGUAMATEC 1,70 248,20

7 202261 156 PACOTEAnel de borracha para vedação de panela de pressão de capacidade

para 7 litrosGUAMATEC 1,79 279,24

8 202268 300 UNDAnel de borracha para vedação de panelas de pressão de 11,4 litros

ate panelas de 20,8 litrosGUAMATEC 10,30 3.090,00

11 95326 32 UNDBandeja em plástico, (conforme Especificações Técnicas ou Memorial

Descritivo no Anexo I do Edital).GIPLAS 11,00 352,00

23 225935 70 UNID

Caixa térmica em polipropileno, com capacidade para 120 litros, admitida

variação de até 5%, (conforme Especificações Técnicas ou Memorial


HERPLAS 940,00 65.800,00

30 240491 120 UND

Coador de chá em nylon, bordas plásticas, tamanho médio, cor clara,

(conforme Especificações Técnicas ou Memorial Descritivo no Anexo

I do Edital).

ALVES 5,20 624,00

33 46 50 UND Colher em inox p/ chá GOLDEN 0,55 27,50

39 242564 195 UNID

Concha de alumínio para alimentos, com 11 a 13cm de diâmetro com

cabo de 40 a 50cm de comprimento, (conforme Especificações Técnicas

ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

ALUMÍNIO CAMBÉ 13,10 2.554,50

41 221377 51 UNDConcha totalmente em aço inox, (conforme Especificações Técnicas ou

Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).GOLDEN 5,90 300,90

43 105925 23 UND

Concha para cozinha, tamanho grande ou g, de alumínio, com capa-

cidade de 500 ml, (conforme Especificações Técnicas ou Memorial


ERCA 17,00 391,00

46 88453 600 UNDCopo em vidro americano, (conforme Especificações Técnicas ou Me-

morial Descritivo no Anexo I do Edital).NADIR 0,80 480,00

52 108224 22 UND

Escumadeira inteiriço em alumínio, tipo hotel, diâmetro mínimo: 14cm,

comprimento mínimo do cabo: 49 cm, (conforme Especificações Técnicas


ERCA 16,00 352,00

53 223490 86 UND

Escumadeira pequena, em aço inox, 8cm de diâmetro e cabo com gan-

chinho de no mínimo 22cm de comprimento, (conforme Especificações

Técnicas ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

MADEFER 3,20 275,20

54 104976 273 UNDEspatula, em inox com cabo grande para virar hambúrguer, (conforme

Especificações Técnicas ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).CASTOR 9,70 2.648,10

55 105966 30 UND Espátula para bolo inteiriça em aço inox GOLDEN 5,50 165,00

56 88093 133 UNDEspremedor de alho em alumínio, (conforme Especificações Técnicas

ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).MK 2,60 345,80

73 206393 20 UND Jarra de vidro 1 litro INVICT 7,00 140,00

76 206394 55 UNDJarra graduada, (conforme Especificações Técnicas ou Memorial Des-

critivo no Anexo I do Edital).GIPLAS 4,00 220,00

86 109136 50 UND Porta talher plástico vazado s/tampa com no mínimo 4 divisões PLASMONTE 3,00 150,00

88 202236 216 UND Portas talheres com 5 subdivisões em plástico resistente com tampa GIPLAS 7,90 1.706,40

95 201182 100 UND

Pote plástico retangular com tampa, capacidade de 1,7 a 2,5 litros,

(conforme Especificações Técnicas ou Memorial Descritivo no Anexo

I do Edital).

UNINJET 4,00 400,00

103 105002 36 UNDPrato fundo de polipropileno, diâmetro 22cm, (conforme Especificações

Técnicas ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).MINITOYS 2,00 72,00

104 105013 10 UNDSuporte para coador de café, em plástico, (conforme Especificações

Técnicas ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).PLASTS-CHOW 3,90 39,00

106 206304 14 UNIDTravessa retangular de plástico ABS 30x4x16cm, (conforme Especifica-

ções Técnicas ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).RICHIOTO 5,00 70,00


Fornecedor: M. P. RAMALHO EQUIPAMENTOS - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 09.140.652/0001-04, com sede na cidade de Maringá/PR, à Avenida Arq. Nildo Ribeiro da Rocha, nº 3273 Sala 01, Jardim Higienópolis, CEP 87.060-390, fone/fax (44) 3255-2623, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 99.284,35 (noventa e nove mil, duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e cinco centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


17 223532 812 UND

Caixa organizadora alta, em material plástico, com tampa e fechamento lateral por presilhas (duas em cada lado da tampa), para acondicio-namento de utensílios medidas: 55x40x34cm (CxLxA), (conforme Especificações Técnicas ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

ARQPLAST 30,00 24.360,00

18 202223 740 UND

Caixa organizadora baixa, em material plástico, com tampa e fechamento lateral por presilhas(uma de cada lado da tampa), medidas: 56x38x17cm (CxLxA), (conforme Especificações Técnicas ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

PARAMOUNT 33,50 24.790,00

22 227270 510 UNDCaixa plástica vazada de 60 litros, (conforme Especificações Técnicas ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

ARQPLAST 18,00 9.180,00

25 232662 89 UNDCaixa térmica em polipropileno, com capacidade para 60 litros, (conforme Especificações Técnicas ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

MOR 230,00 20.470,00

34 202220 500 UNDColher metálica em inox, para servir arroz, (conforme Especificações Técnicas ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

SIMONAGGIO 3,15 1.575,00

38 226195 320 UNDConcha aço em inox, sem emenda ou gancho, 7 cm de diâmetro e cabo medindo 21 cm. (tolerância máxima de 0,5 cm), (conforme Especifica-ções Técnicas ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).


62 202231 525 UNDFaca de pão com 30 cm, lâmina inox, cabo em material atóxico que não retenha umidade, (conforme Especificações Técnicas ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).


69 202229 156 UNDGarfo com 2 dentes, com corpo e dentes em inox, corpo interiço, sem emendas, medindo 25 cm, (conforme Especificações Técnicas ou Me-morial Descritivo no Anexo I do Edital).

SIMONAGGIO 5,75 897,00

91 240891 111 UNDPote plástico, em material atóxico, de tampa com vedação adequado, capacidade para 07 litros, retangular, (conforme Especificações Técnicas ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

RAINHA 7,00 777,00

92 241136 723 UND

Pote plástico, em material atóxico, de tampa com vedação adequado, capacidade de 3 litros, retangular, medindo 26cx15x09cm de altura, (conforme Especificações Técnicas ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

RAINHA 5,00 3.615,00

94 240890 826 UND

Pote plástico retangular, 5 litros em material atóxico, de tampa com vedação adequado, retangular, medindo no mínimo 33 x21x10cm de altura, (conforme Especificações Técnicas ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

RAINHA 7,00 5.782,00

98 202239 663 UNDPote redondo plástico com tampa, capacidade de 5 litros, (conforme Especificações Técnicas ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

RAINHA 5,45 3.613,35

Fornecedor: PAULO CESAR MARANA TRANSPORTES EIRELI - EPP, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 11.406.284/0001-37, com sede na cidade de Iracemápolis/SP, à Rua

Constante Ometto, nº 110, Jardim Carolina Ometto Pavan, CEP 13.495-000, fone/fax (19) 3456-5803, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de

R$ 10.563,12 (dez mil, quinhentos e sessenta e três reais e doze centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


12 110802 900 UND

Bandeja na cor branca de plástico, medida de 42x28cm, capacidade de

08 litros, (conforme Especificações Técnicas ou Memorial Descritivo no

Anexo I do Edital).

SANTANA 5,65 5.085,00

13 206389 76 UNID

Bandeja plástica branca para freezer e micro-ondas, capacidade para

4000 ml, medindo 340x230x70mm, (conforme Especificações Técnicas


SANTANA 3,34 253,84

14 219410 40 UNDBanheira infantil, (conforme Especificações Técnicas ou Memorial

Descritivo no Anexo I do Edital).PLASUTIL 25,00 1.000,00

29 240508 33 UNIDChaira (afiador), (conforme Especificações Técnicas ou Memorial Des-

critivo no Anexo I do Edital).MARTINAZZO 16,50 544,50

60 202251 262 UNDFaca de corte media com lâmina inox, (conforme Especificações Téc-

nicas ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).MARTINAZZO 4,64 1.215,68

64 91577 330 UND

Faca para carne, com lâmina em aço inoxidável, cabo em polipropileno,

(conforme Especificações Técnicas ou Memorial Descritivo no Anexo I

do Edital).


72 91278 210 UNDJarra de plástico c/ tampa 1 litro, (conforme Especificações Técnicas ou

Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).ERCAPLAST 2,30 483,00

83 201157 121 UNDPeneira plástica, tela fina, (conforme Especificações Técnicas ou Me-

morial Descritivo no Anexo I do Edital).ALVES 4,10 496,10




1.1. O objeto desta ATA é o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Utensílios de Copa e Cozinha (Bandejas, Caixas Organizadoras, Caixas Térmicas, Talheres, Copos, Pratos, Potes Plásticos e ou-tros), para atendimento das necessidades das Secretarias e Órgãos vinculados ao Município de Maringá, por solicitação da Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abastecimento e Logística - SE-MAT, de conformidade com as especificações previstas no Anexo I e propostas apresentadas no processo de licitação denominada PREGÃO PRESENCIAL Nº. 330/2016-PMM – PROCESSO Nº. 1150/2016-PMM, que integram este instrumento.





3.2. O prazo para assinatura e retirada do termo contratual poderá ser prorrogado por igual período, desde que devidamente justifi-cado o motivo e aceito pela Administração.


O fornecimento do produto registrado nesta Ata será requisitado através das Secretarias Municipais interessadas, mediante a elabo-ração de Solicitação de Compras e emissão de Nota de Empenho.




5.1. Os produtos deverão ser entregues até 20 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor, no ALMOXARIFADO CENTRAL – Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) – Ma-ringá (PR), mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.


5.2.1. Na hipótese de rejeição, por entrega dos produtos em de-sacordo com as especificações, a contratada deverá repor o(s)

produto(s) no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.











6.1.1.7. O beneficiário do registro, em função de imprevistos que altere significativamente a correspondência entre os encargos do contratado e a remuneração por parte deste Município, poderá solicitar a atualização dos preços vigentes através de solicitação formal à Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abasteci-mento e Logística, instruída com documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: notas fiscais de aquisição dos produtos, matérias-primas e componentes, ou de outros documentos que comprovem a ocorrência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retarda-dores ou impeditivos da execução do ajustado. Até a decisão final da Administração, a qual deverá ser prolatada em até 30 (trinta) dias a contar da entrega completa da documentação comprobatória, o fornecimento do produto, quando solicitado pela Administração, deverá ocorrer normalmente e pelo preço registrado em vigor.











9.1. Da Contratada:














Parágrafo ÚnicoFica designado (a) o (a) servidor (a) Mariana Borgognoni, Nutricio-nista, matrícula nº. 32.819, portador (a) da CI/RG nº. 10.264.865-0 da SSP/Pr e inscrito (a) no CPF/MF nº. 070.840.079-54 e Suplente Anne Elise Saara Santos Carvajal, Nutricionista, matrícula nº. 32.776, RG nº. 8.379.747-9 da SSP/Pr e CPF nº. 044.491.179-05, para exercerem a fiscalização e o acompanhamento do objeto des-ta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.











11.2.3. Responsabilização por prejuízos causados à Administração.CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES



12.2.1. 0,35% (zero vírgula trinta e cinco por cento) – até o 10º (décimo) dia de atraso.

12.2.2. 0,70% (zero vírgula setenta por cento) – a partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso.

Percentuais que incidirão sobre o valor total dos produtos não entregues na data ajustada.

12.2.3. A partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso injustificado


na entrega do(s) produto(s), ficará configurada a inexecução total ou parcial do contrato e a Administração poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à contratada multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total dos produtos não entregues, sem prejuízo das demais sanções previstas no Artigo 7º da Lei Federal 10.520/2002.

12.3. Quando a proponente não mantiver a sua proposta; apresentar declaração falsa; deixar de apresentar documento na fase de sane-amento; ou por infração de qualquer outra cláusula contratual não prevista nos subitens anteriores, será aplicada multa compensatória e cláusula penal de 20% (vinte por cento) sobre o valor total dos produtos cotados pela empresa, podendo ser cumulada com as demais sanções previstas no Artigo 7º da Lei Federal 10.520/2002.


12.5. A aplicação das sanções administrativas, inclusive as cláusulas penais, não exime a contratada da responsabilidade civil e penal a que estiver sujeita.

12.6. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar docu-mentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Adminis-tração e será descredenciado do cadastro de fornecedores da Prefeitura do Município de Maringá-PR.




14.1. O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da CONTRATADA de cumprir os termos contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.14.2. A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços se durante a sua vigência constatar que os preços registrados estão superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições a Ata de Registro de Preços.









CAROL COMERCIAL - EIRELI - MECOMERCIAL FARIAS LTDA. - MECOPA - COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA. - MECYBERCOM MARINGÁ COMERCIAL LTDA. - EPPJC FERRAGENS - EIRELI - MEM. P. RAMALHO EQUIPAMENTOS – MEPAULO CESAR MARANA TRANSPORTES EIRELI - EPP

TESTEMUNHAS :-




Ata de REGISTRO DE PREÇOS, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE MARINGÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº. 76.282.656/0001-06, com sede à Av. XV de Novembro, 701, Centro, nesta cidade de Maringá – Paraná, neste ato repre-sentada pelo Prefeito Municipal, Sr. ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS, conforme permite Ata de Posse e Certidão e as empresas abaixo relacionadas, para futuras e eventuais aquisições de Pneus; Câmaras de Ar e Protetores para Pneus, visando o atendimento de necessidades das Secretarias e Órgãos Municipais desta cidade de Maringá/PR, por solicitação da Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abastecimento e Logística - SEMAT:

Fornecedor: A. M. MENDES - ACESSÓRIOS - EPP, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 06.009.600/0001-05, com sede na cidade de Apucarana/PR, à Rua Pará, nº 34, Jardim Apucarana, CEP 86.804-250, fone/fax (43) 3162-1504, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 797.702,00 (setecentos e noventa e sete mil, setecentos e dois reais) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

LOTE I:


1 247411 225 UNDPneu 205/75 R 16 C, com profundidade de sulco no mínimo de 9,6mm

BRIDGESTONE/ DURAVIS

410,00 92.250,00

3 233113 120 UNDPneu 225/75 R16 C, 108/116 N, com profundidade de sulco no mínimo de 9,6mm


515,00 61.800,00

LOTE II:


1 98118 150 UND Pneu 90/90 - 18 MAGGION/ PANDA 90,00 13.500,00

2 248089 250 UND Pneu 120/80 - 18 TECHNIC /T&C 167,00 41.750,00

3 88770 200 UND Pneu 275 -18 MAGGION/ PANDA 78,00 15.600,00

4 243494 200 UND Pneu 90/90-21 TECHNIC/ T&C 130,00 26.000,00

6 220514 200 UND Pneu 175/65 R14BRIDGESTONE/ SEIBERLING

192,00 38.400,00

7 4289 250 UNDPneu 175/70 R14 88 T, com profundidade de sulco no mínimo 7,9mm

FIRESTONE/ F580 247,00 61.750,00

8 204298 200 UND Pneu 165/70 R13BRIDGESTONE/SEIBERLING

147,00 29.400,00

10 248017 100 UNDPneu 185 R14 C 102/100 R, com profundidade de sulco no mínimo de 11,2mm


269,00 26.900,00

11 107850 12 UND Pneu 185/60 R14F I R E S T O N E / FH900

219,00 2.628,00

13 243437 24 UND Pneu 185/60 R15BRIDGESTONE/ER300

246,00 5.904,00


249,00 4.980,00

16 103665 30 UND Pneu 265/70 R15BRIDGESTONE/ DUELER

589,00 17.670,00


279,00 5.580,00

19 247411 75 UNDPneu 205/75 R 16 C, com profundidade de sulco no mínimo de 9,6 mm


410,00 30.750,00

21 233113 40 UNDPneu 225/75 R16 C 108/116 N, com profundidade de sulco no mínimo de 9,6mm


515,00 20.600,00

22 89363 80 UND Pneu 265/75 R16FIRESTONE/ DES-TINANTION

588,00 47.040,00

23 4045 150 UND Pneu 235/70 R16FIRESTONE/ DES-TINATION

448,00 67.200,00

24 243436 100 UND Pneu 245/70 R16BRIDGESTONE/ DUELER

469,00 46.900,00

27 233112 64 UNDPneu 265/65 R17, (conforme Especificações Técnicas ou Me-morial Descritivo no Anexo I do Edital).

BRIDGESTONE/ DUELER

580,00 37.120,00

28 205376 4 UND Pneu 450 x 21MAGGION/ SEL-VAGEM

180,00 720,00

29 107639 300 UND Câmara de ar 90 - 90 x18 - Traseiro MAGGION/ MG18 21,00 6.300,00

30 3883 150 UND Câmara de ar 275 x 18 MAGGION/ MG18 21,00 3.150,00


31 247270 100 UND Câmara de ar 4.10x18 - Traseiro MAGGION/ MG18 22,00 2.200,00

32 107649 80 UND Câmara de ar 300 x 21 - Dianteiro MAGGION / MG21 23,00 1.840,00

33 98117 10 UND Câmara de ar 175 R13 RS /G13 28,00 280,00

34 90899 10 UND Câmara de ar 185 R14 RS / G13/14 28,00 280,00

38 107641 60 UND Câmara de ar 750 x 16RS/ 750X16 BICO BORRACHA

38,00 2.280,00

39 108261 90 UND Câmara de ar 900 R20 para caminhões e ônibus RS /900X20 74,00 6.660,00

40 91462 60 UND Câmara de ar 1100 x 22 RS/ 1100X22 89,00 5.340,00

41 103668 12 UND Câmara de ar 1300 x 24 RS / KM24 159,00 1.908,00

43 88831 60 UND Protetor para pneu - 1100 x 22 CARRETEIRO 27,00 1.620,00

44 205134 20 UND Pneu 295/80 R - 22.5 LisoBRIDGESTONE/ DAYTON

1.149,00 22.980,00

45 205135 30 UND Pneu 295/80 R - 22.5 BorrachudoF I R E S T O N E / FD663

1.453,00 43.590,00

46 218065 8 UND Pneu 255/75 R15BRIDGESTONE/ DAYTON

469,00 3.752,00

49 3870 10 UND Câmara de ar 1000 x 20 RS/ 1000X20 86,00 860,00

50 88828 10 UND Protetor para pneu 1000 R20 com largura superior a 23 cm CARRETEIRO 22,00 220,00

Fornecedor: ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS - EIRELLI, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 10.793.622/0001-78, com sede na cidade de Londrina/PR, à Avenida Guilherme de Almeida, nº 150 Loja 03, Parque Ouro Branco, CEP 86.042-001, fone/fax (43) 3338.7720, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 28.290,00 (vinte e oito mil, duzentos e noventa reais) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

LOTE II:


25 88614 50 UND Pneu 700/16 - 10 Lonas - Liso PIRELLI CT 65S 390,00 19.500,00

48 113321 10 UND Pneu 1000/20 - 16 Lonas PIRELLI CT 65S 879,00 8.790,00

Fornecedor: BOLANHO & BOLANHO LTDA. EPP, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 05.116.523/0001-11, com sede na cidade de Paranavaí/PR, à Avenida Rio Grande do Norte, nº 2300, Centro, CEP 87.705-010, fone/fax (44) 3267-0100, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 371.982,00 (trezentos e setenta e um mil, novecentos e oitenta e dois reais) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

LOTE I:


2 247412 375 UNDPneu 215/75 R 16 C, com profundidade de sulco no mínimo de 9,6mm

FALKEN/R51-8PR-113R-10,6M

453,00 169.875,00

LOTE II:


9 3878 250 UND Pneu 175/70 R13BRIDGESTONE/ SEIBERLING

148,00 37.000,00

12 3881 70 UND Pneu 185/65 R14FIRESTONE/ MUL-TIHAWK

194,00 13.580,00

15 113315 120 UNDPneu 205/70 R15, (conforme Especificações Técnicas ou Me-morial Descritivo no Anexo I do Edital).

DUNLOP/GRAN-DTREK AT3 96T

365,00 43.800,00

17 248018 50 UNDPneu 195/75 R16 C 107/105 R, com profundidade de sulco no mínimo de 10,9mm

FALKEN/R51-8PR-107T-11,0MM

385,00 19.250,00

20 247412 125 UNDPneu 215/75 R 16 C, com profundidade de sulco no mínimo de 9,6 mm

FALKEN / R51-8PR-113R-10,6M

453,00 56.625,00

26 219025 12 UND Pneu 225/50 R17BRIDGESTONE / TURANZA ER300

400,00 4.800,00

42 107644 50 UND Câmara de ar 18 - 4 x 30 RS/ TR 218 230,00 11.500,00

51 248109 64 UND Pneu 195/55 R15FIRESTONE/ FI-REHAWK 900

243,00 15.552,00

Fornecedor: IGF COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. - EPP, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 03.805.667/0001-50, com sede na cidade de Curitiba/PR, à Rua João Bettega, nº 687, Portão, CEP 81.070-000, fone/fax (41) 3345-1019, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

LOTE II:


37 107636 8 UND Pneu 650 x 16 - Capacidade de Carga C Liso GOODYEAR G8 400,00 3.200,00




1.1. O objeto desta ATA é o REGISTRO DE PREÇO para futuras e eventuais aquisições de Pneus; Câmaras de Ar e Protetores para Pneus, visando o atendimento de necessidades das Secretarias e Órgãos Municipais desta cidade de Maringá/PR, por solicitação da Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abastecimento e Logística - SEMAT, de conformidade com as especificações previstas no Anexo I e propostas apresentadas no processo de licitação denominada PREGÃO PRESENCIAL Nº. 391/2016-PMM – PROCESSO Nº. 2009/2016-PMM, que integram este instrumento.





3.2. O prazo para assinatura e retirada do termo contratual poderá ser prorrogado por igual período, desde que devidamente justifi-cado o motivo e aceito pela Administração.






5.1. Os produtos deverão ser entregues até 10 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor, na Av. das Indús-trias, 700 – Parque Industrial II – Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelo telefone (44) 3261-5597 com o Daniel o Maria.

5.2.Os produtos serão recebidos através da Comissão de Recep-ção de Material, que, após verificado o atendimento a todas as exigências e condições, emitirá o atestado de recebimento definitivo

ou recebimento provisório, no caso de entrega parcial.














6.1.1.9. Independentemente da solicitação de que trata o sub item


6.1.1.7, a Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abasteci-mento e Logística, poderá a qualquer momento reduzir os preços registrados, de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional e/ou inter-nacional, sendo que o novo preço fixado será válido a partir da publicação no Diário Oficial do Município de Maringá-PR.




8.1. Os pagamentos serão efetuados através de crédito na conta corrente dos licitantes, constantes em suas propostas, no prazo de até 20 dias após a entrega total das mercadorias e/ou da execução dos serviços, mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente recibada pelo preposto do Município..




9.1. Da Contratada:










9.2.3. Elaborar e manter atualizada listagem de preços que con-

temple a relação de produtos acrescidos da taxa de operacionali-zação (se for o caso), para os fins previstos nesta Ata e no termo contratual.




Parágrafo ÚnicoFica designado (a) o (a) servidor (a) Alex Sandro do Nascimen-to, Mecânico, matrícula nº. 38.726, portador (a) da CI/RG nº. 8.951.274-3 da SSP/Pr e inscrito (a) no CPF/MF nº. 007.161.059-69 e Suplente Élio Aparecido Prudêncio, Mecânico, matrícula nº. 16.101, RG nº. 6.219.380-8 da SSP/Pr e CPF nº. 021.539.669-30, para exercerem a fiscalização e o acompanhamento do objeto des-ta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.
















12.2.1. 0,35% (zero vírgula trinta e cinco por cento) – até o 10º (décimo) dia de atraso. Percentuais que incidirão sobre o valor total dos produtos não entregues na data ajustada.

12.2.2. 0,70% (zero vírgula setenta por cento) – a partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso. Percentuais que incidirão sobre o valor total dos produtos não entregues na data ajustada.

12.2.3. A partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso injustifica-do na entrega do(s) produto(s), ficará configurada a inexecução total ou parcial do contrato e a Administração poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à contratada multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total dos produtos não entregues, sem prejuízo das demais sanções previstas no Artigo 7º da Lei Federal 10.520/2002.

12.3. Quando a proponente não mantiver a sua proposta; apresen-tar declaração falsa; deixar de apresentar documento na fase de saneamento; ou por infração de qualquer outra cláusula contratual não prevista nos subitens anteriores, será aplicada multa compen-satória e cláusula penal de 10% (dez por cento) sobre o valor total dos produtos cotados pela empresa, podendo ser cumulada com as demais sanções previstas no Artigo 7º da Lei Federal 10.520/2002.








14.2. A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços se durante a sua vigência constatar que os preços regis-trados estão superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições a Ata de Registro de Preços.

14.3. A Administração, ao seu exclusivo critério, poderá, durante os últimos 30 (trinta) dias de vigência da ata de Registro de Preços, poderá determinar a gradativa redução ou aumento do forneci-mento, até a elaboração de um novo contrato.








A. M. MENDES - ACESSÓRIOS - EPPARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS – EI-RELLIBOLANHO & BOLANHO LTDA. EPPIGF COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. - EPP

TESTEMUNHAS :-

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 46/2017PREGÃO PRESENCIAL Nº. 269/2016-PMM

- REGISTRO DE PREÇOSPROCESSO Nº. 1466/2016-PMMVALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Ata de REGISTRO DE PREÇOS, que entre si celebram o MUNI-CÍPIO DE MARINGÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº. 76.282.656/0001-06, com sede à Av. XV de Novembro, 701, Centro, nesta cidade de Maringá – Paraná, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS, conforme permite Ata de Posse e Certidão e as empresas abaixo relacionadas, para aquisição de Mudas, para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SEMUSP, por solicitação da Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abastecimento e Logística - SEMAT:


Fornecedor: AGROMINAS COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA. ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 05.538.322/0001-02, com sede na cidade de Dona Euzébia/MG, Sítio Campo Lindo, s/nº, Zona Rural, CEP 36.784-000, fone/fax (32) 3453-1011, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 266.000,00 (duzentos e sessenta e seis mil reais) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

LOTE I:


1 247421 50 UNDMuda de Palmeira Triângulo, (conforme Especificações Técnicas ou Memorial Des-critivo no Anexo I do Edital).

PL 355,00 17.750,00

2 247422 37 UNDMuda de Palmeira Washingtônia, (conforme Especificações Técnicas ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

PL 880,00 32.560,00

5 240738 250 UNDMuda de Resedá, (conforme Especificações Técnicas ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

PL 63,00 15.750,00

LOTE II:


1 247421 150 UNDMuda de Palmeira Triângulo, (conforme Especificações Técnicas ou Memorial Des-critivo no Anexo I do Edital).

PL 355,00 53.250,00

2 247422 113 UNDMuda de Palmeira Washingtônia, (conforme Especificações Técnicas ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

PL 880,00 99.440,00

5 240738 750 UNDMuda de Resedá, (conforme Especificações Técnicas ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

PL 63,00 47.250,00

Fornecedor: PALMIRA DE FÁTIMA MARTINS RIBEIRO - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 02.753.224/0001-08, com sede na cidade de Dona Euzébia/MG, à Rodovia MGT 120, s/nº KM 70, Zona Rural, CEP 36.784-000, fone/fax (32) 3453-1162, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reai ) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

LOTE I:


3 247423 50 UNDMuda de Palmeira Bismarque, (conforme Especificações Técnicas ou Memorial Des-critivo no Anexo I do Edital).

VCL 475,00 23.750,00

4 247424 50 UNDMuda de Palmeira Rabo de Raposa, (conforme Especificações Técnicas ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

VCL 450,00 22.500,00

LOTE II:


3 247423 150 UNDMuda de Palmeira Bismarque, (conforme Especificações Técnicas ou Memorial Des-critivo no Anexo I do Edital).

VCL 475,00 71.250,00

4 247424 150 UNDMuda de Palmeira Rabo de Raposa, (conforme Especificações Técnicas ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

VCL 450,00 67.500,00



1.1. O objeto desta ATA é o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Mudas, para atendimento das necessidades da Secretaria Munici-pal de Serviços Públicos - SEMUSP, por solicitação da Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abastecimento e Logística - SEMAT, de conformidade com as especificações previstas no Anexo I e propostas apresentadas no processo de licitação denominada PREGÃO PRESENCIAL Nº. 269/2016-PMM – PROCESSO Nº. 1466/2016-PMM, que integram este instrumento.




3.1. A CONTRATADA deverá assinar o termo contratual ou retirar o documento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data de recebimento do memorando da unidade interessada ou da publicação no órgão de imprensa oficial.3.2. O prazo para assinatura e retirada do termo contratual poderá ser prorrogado por igual período, desde que devidamente justificado o motivo e aceito pela Administração.







5.1. Os produtos deverão ser entregues até 20 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor, em local a ser infor-mado na nota de empenho, mediante prévio agendamento com o Sr. Claudemar pelo telefone (44) 3901-1897.












6.1.1.6. O disposto no item anterior aplica-se igualmente, nos ca-

sos de incidência de novos impostos ou taxas e de alteração das alíquotas dos já existentes.








8.2. Os pagamentos efetuados em atraso pela Administração serão acrescidos de correção monetária.8.3. As faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas ao emitente e seus vencimentos correrão 05 (cinco) dias após a data de sua reapresentação.


9.1. Da Contratada:















Parágrafo ÚnicoFica designado (a) o (a) servidor (a) José Raimundo de Souza, Gerente do Viveiro, matrícula nº. 16.104, portador (a) da CI/RG nº. 5.388.782-1 da SSP/Pr e inscrito (a) no CPF/MF nº. 930.382.409-15 e Suplente Cleiton José Ferreira, Operador de Equipamentos, matrícula nº. 60.136, RG nº. 8.372.919-8 da SSP/Pr e CPF nº. 039.290.569-84, para exercerem a fiscalização e o acompanha-mento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.



11.1.1. Persistência de infrações após a aplicação das multas

previstas na cláusula décima segunda.












12.2.1. 1% (um por cento) – até o 10º (décimo) dia de atraso.

12.2.2. A partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso injustificado na entrega do(s) produto(s), ficará configurada a inexecução total ou parcial do contrato e a Administração poderá, garantida a de-fesa prévia, aplicar à contratada: a) Advertência; b) Advertência e multa, em caso de reincidência; c) Advertência, multa e rescisão do contrato, em caso de nova reincidência;

12.2.3. A multa prevista no item 12.1.2. será de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, sem preju-ízo das demais sanções previstas no Artigo 7º da Lei Federal 10.520/2002.


12.3. Quando a proponente não mantiver a sua proposta; apresentar declaração falsa; deixar de apresentar documento na fase de sane-amento; ou por infração de qualquer outra cláusula contratual não prevista nos subitens anteriores, será aplicada multa compensatória e cláusula penal de 10% (dez por cento) sobre o valor total dos produtos cotados pela empresa, podendo ser cumulada com as demais sanções previstas no Artigo 7º da Lei Federal 10.520/2002.


12.5. A aplicação das sanções administrativas, inclusive as cláusulas penais, não exime a contratada da responsabilidade civil e penal a que estiver sujeita.

12.6. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar docu-mentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Adminis-tração e será descredenciado do cadastro de fornecedores da Prefeitura do Município de Maringá-PR.




14.1. O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da CONTRATADA de cumprir os termos contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.

14.2. A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços se durante a sua vigência constatar que os preços registrados estão superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições a Ata de Registro de Preços.









AGROMINAS COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA. MEPALMIRA DE FÁTIMA MARTINS RIBEIRO - ME

TESTEMUNHAS :-


SECRETARIA DE FAZENDA







PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAPODER EXECUTIVO

ESTADO DO PARANÁRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2.017/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RECEITASSALDO

(a-c)Até o Período (c)

no Período(b)

RECEITAS REALIZADASPREVISÃOATUALIZADA

(a)

PREVISÃOINICIAL %

(b/a)%

(c/a)

R$ 1,00RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 1.334.252.233,00 321.682.775,20 321.682.775,20 24,11 24,11 1.012.603.975,02 1.334.286.750,22

RECEITAS CORRENTES 1.216.715.338,00 321.025.548,05 321.025.548,05 26,38 26,38 895.690.316,28 1.216.715.864,33

RECEITA TRIBUTÁRIA 392.830.000,00 141.503.184,63 141.503.184,63 36,02 36,02 251.326.815,37 392.830.000,00

Impostos 355.280.000,00 119.312.893,99 119.312.893,99 33,58 33,58 235.967.106,01 355.280.000,00

Taxas 33.550.000,00 22.022.519,91 22.022.519,91 65,64 65,64 11.527.480,09 33.550.000,00

Contribuição de Melhoria 4.000.000,00 167.770,73 167.770,73 4,19 4,19 3.832.229,27 4.000.000,00

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 31.170.346,00 10.867.942,50 10.867.942,50 34,87 34,87 20.302.403,50 31.170.346,00

Contribuições Sociais 170.346,00 5.457.105,79 5.457.105,79 3.203,54 3.203,54 -5.286.759,79 170.346,00

Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 31.000.000,00 5.410.836,71 5.410.836,71 17,45 17,45 25.589.163,29 31.000.000,00

RECEITA PATRIMONIAL 45.599.406,00 12.883.345,14 12.883.345,14 28,25 28,25 32.716.587,19 45.599.932,33

Receitas Imobiliárias 250.000,00 42.241,06 42.241,06 16,90 16,90 207.758,94 250.000,00

Receitas de Valores Mobiliários 43.589.406,00 12.618.968,05 12.618.968,05 28,95 28,95 30.970.964,28 43.589.932,33

Receita de Concessões e Permissões 1.760.000,00 222.136,03 222.136,03 12,62 12,62 1.537.863,97 1.760.000,00

Compensações Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Produção Vegetal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Produção Animal e Derivados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Agropecuárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Indústria Extrativa Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Indústria de Transformação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Indústria de Construção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DE SERVIÇOS 16.124.500,00 2.030.036,86 2.030.036,86 12,59 12,59 14.094.463,14 16.124.500,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 645.158.786,00 141.874.660,48 141.874.660,48 21,99 21,99 503.284.125,52 645.158.786,00

Transferências Intergovernamentais 641.183.786,00 141.284.453,16 141.284.453,16 22,03 22,03 499.899.332,84 641.183.786,00

Transferências de Instituições Privadas 1.525.000,00 263.102,76 263.102,76 17,25 17,25 1.261.897,24 1.525.000,00

Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Pessoas 2.450.000,00 326.782,54 326.782,54 13,34 13,34 2.123.217,46 2.450.000,00

Transferências de Convênios 0,00 322,02 322,02 0,00 0,00 -322,02 0,00

Transferências para o Combate à Fome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 85.832.300,00 11.866.378,44 11.866.378,44 13,83 13,83 73.965.921,56 85.832.300,00

Multas e Juros de Mora 45.130.300,00 6.849.530,58 6.849.530,58 15,18 15,18 38.280.769,42 45.130.300,00

Indenizações e Restituições 2.340.000,00 1.359.644,00 1.359.644,00 58,10 58,10 980.356,00 2.340.000,00

Receita da Dívida Ativa 16.587.000,00 2.254.914,17 2.254.914,17 13,59 13,59 14.332.085,83 16.587.000,00

Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas Correntes Diversas 21.775.000,00 1.402.289,69 1.402.289,69 6,44 6,44 20.372.710,31 21.775.000,00

RECEITAS DE CAPITAL 117.536.895,00 657.227,15 657.227,15 0,56 0,56 116.913.658,74 117.570.885,89

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 86.389.124,00 464.152,14 464.152,14 0,54 0,54 85.958.962,75 86.423.114,89

Operações de Crédito Internas 71.147.000,00 464.152,14 464.152,14 0,65 0,65 70.716.838,75 71.180.990,89

Operações de Crédito Externas 15.242.124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.242.124,00 15.242.124,00

ALIENAÇÃO DE BENS 11.073.000,00 193.075,01 193.075,01 1,74 1,74 10.879.924,99 11.073.000,00

Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens Imóveis 11.073.000,00 193.075,01 193.075,01 1,74 1,74 10.879.924,99 11.073.000,00

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 20.074.771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.074.771,00 20.074.771,00

Transferências Intergovernamentais 62.369,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.369,00 62.369,00

Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Pessoas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Outras Instit. Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Convênios 20.012.402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.012.402,00 20.012.402,00

Transferências para o Combate à Fome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas de Capital Diversas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-CEPAC

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 1.070.652,00 6.017.733,44 6.017.733,44 562,06 562,06 -4.947.081,44 1.070.652,00

www.elotech.com.br Continua 1/3






1.335.322.885,00 1.335.357.402,22 327.700.508,64 327.700.508,64 24,54 24,54 1.007.656.893,58SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária ContratualSUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1.335.322.885,00 1.335.357.402,22 327.700.508,64 24,54 327.700.508,64 24,54 1.007.656.893,58

DÉFICIT (VI) - - - - - - 0,00

TOTAL (VII) = (V + VI) -- 1.335.322.885,00 1.335.357.402,22 327.700.508,64 24,54 327.700.508,64

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais

Reabertura de Créditos Adicionais

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40.136.638,02

0,00 0,00

40.136.638,02 40.136.638,02

40.136.638,02

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00 0,00 - - -- -

DESPESAS

DOTAÇÃOINICIAL

(d)

DOTAÇÃOATUALIZADA

(e)

DESPESASEMPENHADAS

NoPeríodo

Até oPeríodo

(f)

DESPESAS LIQUIDADAS

NoPeríodo

Até oPeríodo

(h)

SALDO(g)=(e-f)

SALDO(i)=(e-h)

DESPESASPAGAS ATÉ O PERIODO

(j)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 1.400.427.059,00 1.440.663.069,21 302.848.296,52 302.848.296,52 107.548.225,42 107.548.225,42 103.416.786,69 1.137.814.772,69 1.333.114.843,79

DESPESAS CORRENTES 1.099.078.503,00 1.144.597.053,34 294.240.889,52 294.240.889,52 104.253.180,46 104.253.180,46 100.121.741,73 850.356.163,82 1.040.343.872,88

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 621.389.276,00 630.079.730,47 86.063.440,22 86.063.440,22 85.167.720,01 85.167.720,01 84.189.751,91 544.016.290,25 544.912.010,46

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 6.468.844,00 6.468.844,00 604.268,78 604.268,78 604.218,78 604.218,78 604.218,78 5.864.575,22 5.864.625,22

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 471.220.383,00 508.048.478,87 207.573.180,52 207.573.180,52 18.481.241,67 18.481.241,67 15.327.771,04 300.475.298,35 489.567.237,20

DESPESAS DE CAPITAL 230.557.825,00 225.275.284,87 8.607.407,00 8.607.407,00 3.295.044,96 3.295.044,96 3.295.044,96 216.667.877,87 221.980.239,91

INVESTIMENTOS 218.450.989,00 213.133.931,65 7.671.625,78 7.671.625,78 2.359.313,74 2.359.313,74 2.359.313,74 205.462.305,87 210.774.617,91

INVERSÕES FINANCEIRAS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 12.105.836,00 12.140.353,22 935.781,22 935.781,22 935.731,22 935.731,22 935.731,22 11.204.572,00 11.204.622,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 70.790.731,00 70.790.731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.790.731,00 70.790.731,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 41.324.825,00 41.259.970,03 6.151.632,24 6.151.632,24 6.063.038,24 6.063.038,24 6.060.321,74 35.108.337,79 35.196.931,79

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 1.481.923.039,24 1.441.751.884,00 308.999.928,76 308.999.928,76 113.611.263,66 113.611.263,66 109.477.108,43 1.172.923.110,48 1.368.311.775,58

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 1.441.751.884,00 1.481.923.039,24 308.999.928,76 308.999.928,76 113.611.263,66 113.611.263,66 109.477.108,43 1.172.923.110,48 1.368.311.775,58

- 214.089.244,98-----SUPERÁVIT (XIII) - -

TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 1.441.751.884,00 1.481.923.039,24 308.999.928,76 308.999.928,76 113.611.263,66 327.700.508,64 109.477.108,43 1.172.923.110,48 1.368.311.775,58

RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA, emitido em 29/mar/2017 as 17h e 32m.

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIASSALDO

(a-c)Até o Período (c)

no Período(b)


(a)

PREVISÃOINICIAL %

(b/a)%

(c/a)RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 1.070.652,00 6.017.733,44 6.017.733,44 562,06 562,06 -4.947.081,44 1.070.652,00

RECEITAS CORRENTES 1.070.652,00 6.017.733,44 6.017.733,44 562,06 562,06 -4.947.081,44 1.070.652,00

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 940.652,00 6.002.385,21 6.002.385,21 638,11 638,11 -5.061.733,21 940.652,00

Contribuições Sociais 940.652,00 6.002.385,21 6.002.385,21 638,11 638,11 -5.061.733,21 940.652,00

RECEITA PATRIMONIAL 0,00 7.940,50 7.940,50 0,00 0,00 -7.940,50 0,00

Receitas Imobiliárias 0,00 7.940,50 7.940,50 0,00 0,00 -7.940,50 0,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 130.000,00 7.407,73 7.407,73 5,70 5,70 122.592,27 130.000,00

Multas e Juros de Mora 130.000,00 5.022,91 5.022,91 3,86 3,86 124.977,09 130.000,00

Indenizações e Restituições 0,00 2.384,82 2.384,82 0,00 0,00 -2.384,82 0,00






DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DOTAÇÃOINICIAL

(d)

DOTAÇÃOATUALIZADA

(e)

DESPESASEMPENHADAS

NoPeríodo

Até oPeríodo

(f)

DESPESAS LIQUIDADAS

NoPeríodo

Até oPeríodo

(h)

SALDO(g)=(e-f)

SALDO(i)=(e-h)


(j)


DESPESAS CORRENTES 40.471.825,00 40.406.970,03 6.009.620,44 6.009.620,44 5.921.026,44 5.921.026,44 5.918.309,94 34.397.349,59 34.485.943,59


JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 131.000,00 131.000,00 5.022,91 5.022,91 5.022,91 5.022,91 5.022,91 125.977,09 125.977,09

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 130.319,00 130.319,00 99.494,95 99.494,95 10.900,95 10.900,95 8.411,00 30.824,05 119.418,05

DESPESAS DE CAPITAL 853.000,00 853.000,00 142.011,80 142.011,80 142.011,80 142.011,80 142.011,80 710.988,20 710.988,20

INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 853.000,00 853.000,00 142.011,80 142.011,80 142.011,80 142.011,80 142.011,80 710.988,20 710.988,20

Comentários 1 - Relatório sujeito a alterações até o envio final das informações para o TCE-PR - Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 2 - Devido a problema sistêmico os valores das receitas para Previsão Inicial e Previsão Atualizada estão divergentes para Receita de Contribuição, Receita

Patrimonial, Outras Receitas Correntes e Receitas Intra-Orçamentárias, que após a correção dos valores no relatório será necessário a sua republicação.

Prefeito

ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS

Contador CRC/PR - 45.081-0-1

MARCOS CARMONA RODRIGUES

Secretário Municipal de Fazenda

ORLANDO CHIQUETO RODRIGUES

Secretária Municipal de Controle Interno

MARCIA REGINA DE SOUZA RODRIGU

www.elotech.com.br 3/3






DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DOTAÇÃOINICIAL

(d)

DOTAÇÃOATUALIZADA

(e)

DESPESASEMPENHADAS

NoPeríodo

Até oPeríodo

(f)

DESPESAS LIQUIDADAS

NoPeríodo

Até oPeríodo

(h)

SALDO(g)=(e-f)

SALDO(i)=(e-h)


(j)


DESPESAS CORRENTES 40.471.825,00 40.406.970,03 6.009.620,44 6.009.620,44 5.921.026,44 5.921.026,44 5.918.309,94 34.397.349,59 34.485.943,59


JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 131.000,00 131.000,00 5.022,91 5.022,91 5.022,91 5.022,91 5.022,91 125.977,09 125.977,09

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 130.319,00 130.319,00 99.494,95 99.494,95 10.900,95 10.900,95 8.411,00 30.824,05 119.418,05

DESPESAS DE CAPITAL 853.000,00 853.000,00 142.011,80 142.011,80 142.011,80 142.011,80 142.011,80 710.988,20 710.988,20

INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 853.000,00 853.000,00 142.011,80 142.011,80 142.011,80 142.011,80 142.011,80 710.988,20 710.988,20

Comentários 1 - Relatório sujeito a alterações até o envio final das informações para o TCE-PR - Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 2 - Devido a problema sistêmico os valores das receitas para Previsão Inicial e Previsão Atualizada estão divergentes para Receita de Contribuição, Receita

Patrimonial, Outras Receitas Correntes e Receitas Intra-Orçamentárias, que após a correção dos valores no relatório será necessário a sua republicação.

Prefeito










DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


MUNICÍPIO DE MARINGAPODER EXECUTIVO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) R$ 1,00

Função/SubfunçãoDotaçãoInicial

DotaçãoAtualizada

(a)No Periodo Até o

Periodo (b)

%(b/total b)

Saldo

(e) = (a-d)

Despesas Empenhadas Saldo

(c) = (a-b)

Despesas LiquidadasAté o

Periodo (d)No Periodo %

(d/total d)

DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA 98,01 1.400.427.059,00 1.440.663.069,21 302.848.296,52 302.848.296,52 1.137.814.772,69 107.548.225,42 107.548.225,42 94,66 1.333.114.843,79LEGISLATIVA 22.633.600,00 22.633.600,00 3.045.105,88 3.045.105,88 0,99 19.588.494,12 2.522.277,39 2.522.277,39 2,22 20.111.322,61

Ação Legislativa 22.633.600,00 22.633.600,00 3.045.105,88 3.045.105,88 0,99 19.588.494,12 2.522.277,39 2.522.277,39 20.111.322,61 2,22JUDICIÁRIA 8.048.632,00 8.955.932,00 1.550.886,01 1.550.886,01 0,50 7.405.045,99 787.857,62 787.857,62 0,69 8.168.074,38

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

8.048.632,00 8.955.932,00 1.550.886,01 1.550.886,01 0,50 7.405.045,99 787.857,62 787.857,62 8.168.074,38 0,69

ADMINISTRAÇÃO 126.062.650,00 132.377.076,67 41.630.752,59 41.630.752,59 13,47 90.746.324,08 13.049.859,82 13.049.859,82 11,49 119.327.216,85Tecnologia da Informatização 7.881.889,00 7.881.889,00 937.104,60 937.104,60 0,30 6.944.784,40 618.370,22 618.370,22 7.263.518,78 0,54Comunicação Social 4.102.237,00 4.122.237,00 98.199,44 98.199,44 0,03 4.024.037,56 92.213,44 92.213,44 4.030.023,56 0,08Administração Financeira 15.833.971,00 15.833.971,00 4.015.876,31 4.015.876,31 1,30 11.818.094,69 1.544.207,29 1.544.207,29 14.289.763,71 1,36Planejamento e Orçamento 6.834.756,00 6.834.756,00 750.135,20 750.135,20 0,24 6.084.620,80 734.225,20 734.225,20 6.100.530,80 0,65Controle Interno 516.050,00 521.076,67 66.523,86 66.523,86 0,02 454.552,81 66.404,76 66.404,76 454.671,91 0,06Formação de Recursos Humanos 558.620,00 558.620,00 58.087,00 58.087,00 0,02 500.533,00 19.685,13 19.685,13 538.934,87 0,02Administração Geral 65.346.432,00 71.635.832,00 13.574.009,78 13.574.009,78 4,39 58.061.822,22 5.985.686,18 5.985.686,18 65.650.145,82 5,27Assistência Comunitária 1.209.000,00 1.209.000,00 276.000,00 276.000,00 0,09 933.000,00 4.543,87 4.543,87 1.204.456,13 0,00Proteção e Benefícios ao Trabalhador 23.779.695,00 23.779.695,00 21.854.816,40 21.854.816,40 7,07 1.924.878,60 3.984.523,73 3.984.523,73 19.795.171,27 3,51

SEGURANÇA PÚBLICA 18.660.371,00 18.343.871,00 2.342.878,13 2.342.878,13 0,76 16.000.992,87 1.639.064,59 1.639.064,59 1,44 16.704.806,41Policiamento 11.139.531,00 11.139.531,00 1.699.797,34 1.699.797,34 0,55 9.439.733,66 1.581.811,53 1.581.811,53 9.557.719,47 1,39Informação e Inteligência 1.645.840,00 1.645.840,00 0,00 0,00 0,00 1.645.840,00 0,00 0,00 1.645.840,00 0,00Defesa Civil 5.875.000,00 5.558.500,00 643.080,79 643.080,79 0,21 4.915.419,21 57.253,06 57.253,06 5.501.246,94 0,05

ASSISTÊNCIA SOCIAL 40.505.187,00 42.054.539,86 7.139.591,84 7.139.591,84 2,31 34.914.948,02 3.449.608,38 3.449.608,38 3,04 38.604.931,48Fomento ao Trabalho 1.820.447,00 1.820.447,00 194.980,31 194.980,31 0,06 1.625.466,69 124.211,74 124.211,74 1.696.235,26 0,11Administração Geral 5.583.605,00 5.583.605,00 625.587,19 625.587,19 0,20 4.958.017,81 493.874,85 493.874,85 5.089.730,15 0,43Assistência ao Idoso 4.802.167,00 5.031.278,23 985.169,02 985.169,02 0,32 4.046.109,21 388.499,74 388.499,74 4.642.778,49 0,34Assistência ao Portador de Deficiência 929.475,00 1.011.425,00 208.459,71 208.459,71 0,07 802.965,29 58.274,95 58.274,95 953.150,05 0,05Assistência à Criança a ao Adolescente 10.501.616,00 11.140.736,78 1.550.298,08 1.550.298,08 0,50 9.590.438,70 845.151,93 845.151,93 10.295.584,85 0,74Assistência Comunitária 16.867.877,00 17.467.047,85 3.575.097,53 3.575.097,53 1,16 13.891.950,32 1.539.595,17 1.539.595,17 15.927.452,68 1,36

PREVIDÊNCIA SOCIAL 105.111.759,00 105.161.759,00 14.634.891,37 14.634.891,37 4,74 90.526.867,63 14.611.660,41 14.611.660,41 12,86 90.550.098,59Previdência do Regime Estatutário 105.111.759,00 105.161.759,00 14.634.891,37 14.634.891,37 4,74 90.526.867,63 14.611.660,41 14.611.660,41 90.550.098,59 12,86

SAÚDE 384.022.731,00 418.439.672,56 129.844.517,58 129.844.517,58 42,02 288.595.154,98 29.753.046,20 29.753.046,20 26,19 388.686.626,36Atenção Básica 99.852.419,00 104.167.419,00 18.935.958,19 18.935.958,19 6,13 85.231.460,81 11.550.665,87 11.550.665,87 92.616.753,13 10,17Vigilância Epidemiológica 8.701.607,00 10.333.607,00 1.147.185,55 1.147.185,55 0,37 9.186.421,45 1.047.522,89 1.047.522,89 9.286.084,11 0,92Vigilância Sanitária 4.902.972,00 8.548.603,07 605.344,10 605.344,10 0,20 7.943.258,97 525.179,29 525.179,29 8.023.423,78 0,46Formação de Recursos Humanos 243.319,00 243.319,00 23.467,88 23.467,88 0,01 219.851,12 0,00 0,00 243.319,00 0,00Assistência Hospitalar e Ambulatorial 248.430.642,00 267.108.552,49 104.407.961,60 104.407.961,60 33,79 162.700.590,89 14.513.161,50 14.513.161,50 252.595.390,99 12,77Administração Geral 21.891.772,00 28.038.172,00 4.724.600,26 4.724.600,26 1,53 23.313.571,74 2.116.516,65 2.116.516,65 25.921.655,35 1,86

TRABALHO 1.349.487,00 1.349.487,00 269.909,25 269.909,25 0,09 1.079.577,75 93.516,80 93.516,80 0,08 1.255.970,20Empregabilidade 1.197.647,00 1.197.647,00 260.069,25 260.069,25 0,08 937.577,75 92.912,17 92.912,17 1.104.734,83 0,08Fomento ao Trabalho 151.840,00 151.840,00 9.840,00 9.840,00 0,00 142.000,00 604,63 604,63 151.235,37 0,00

EDUCAÇÃO 255.031.503,00 256.037.174,66 33.984.066,67 33.984.066,67 11,00 222.053.107,99 23.043.726,54 23.043.726,54 20,28 232.993.448,12Ensino Fundamental 112.845.365,00 108.087.708,50 14.093.028,05 14.093.028,05 4,56 93.994.680,45 11.119.232,68 11.119.232,68 96.968.475,82 9,79Educação Especial 862.186,00 862.186,00 193.212,30 193.212,30 0,06 668.973,70 64.404,10 64.404,10 797.781,90 0,06Educação de Jovens e Adultos 320.693,00 320.693,00 29.511,92 29.511,92 0,01 291.181,08 29.511,92 29.511,92 291.181,08 0,03Administração Geral 13.594.096,00 22.219.314,35 2.846.052,13 2.846.052,13 0,92 19.373.262,22 944.215,49 944.215,49 21.275.098,86 0,83Alimentação e Nutrição 14.459.859,00 14.863.057,51 3.315.670,58 3.315.670,58 1,07 11.547.386,93 261.118,12 261.118,12 14.601.939,39 0,23Educação Infantil 112.949.304,00 109.684.215,30 13.506.591,69 13.506.591,69 4,37 96.177.623,61 10.625.244,23 10.625.244,23 99.058.971,07 9,35

CULTURA 16.360.669,00 16.399.369,00 1.183.670,88 1.183.670,88 0,38 15.215.698,12 610.644,94 610.644,94 0,54 15.788.724,06Administração Geral 4.884.055,00 4.884.055,00 563.425,20 563.425,20 0,18 4.320.629,80 562.965,65 562.965,65 4.321.089,35 0,50Difusão Cultural 11.431.814,00 11.470.514,00 620.245,68 620.245,68 0,20 10.850.268,32 47.679,29 47.679,29 11.422.834,71 0,04Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 44.800,00 44.800,00 0,00 0,00 0,00 44.800,00 0,00 0,00 44.800,00 0,00

DIREITOS DA CIDADANIA 9.747.045,00 8.211.419,42 859.818,08 859.818,08 0,28 7.351.601,34 559.372,55 559.372,55 0,49 7.652.046,87Direitos Individuais, Coletivos Difusos 9.280.849,00 7.745.223,42 785.255,60 785.255,60 0,25 6.959.967,82 538.660,75 538.660,75 7.206.562,67 0,47Assistência Comunitária 466.196,00 466.196,00 74.562,48 74.562,48 0,02 391.633,52 20.711,80 20.711,80 445.484,20 0,02

URBANISMO 91.994.085,00 92.726.315,34 12.818.877,19 12.818.877,19 4,15 79.907.438,15 7.560.740,36 7.560.740,36 6,65 85.165.574,98Serviços Urbanos 50.055.726,00 47.559.576,00 9.023.902,41 9.023.902,41 2,92 38.535.673,59 4.610.663,69 4.610.663,69 42.948.912,31 4,06Administração Geral 6.374.539,00 6.374.539,00 611.449,68 611.449,68 0,20 5.763.089,32 609.842,93 609.842,93 5.764.696,07 0,54Infra-Estrutura Urbana 35.563.820,00 38.792.200,34 3.183.525,10 3.183.525,10 1,03 35.608.675,24 2.340.233,74 2.340.233,74 36.451.966,60 2,06

HABITAÇÃO 4.953.113,00 4.368.863,00 148.145,02 148.145,02 0,05 4.220.717,98 84.847,45 84.847,45 0,07 4.284.015,55Habitação Urbana 3.622.500,00 3.038.250,00 0,00 0,00 0,00 3.038.250,00 0,00 0,00 3.038.250,00 0,00Administração Geral 1.330.613,00 1.330.613,00 148.145,02 148.145,02 0,05 1.182.467,98 84.847,45 84.847,45 1.245.765,55 0,07

SANEAMENTO 42.810.258,00 42.929.678,00 16.233.596,43 16.233.596,43 5,25 26.696.081,57 1.664.898,65 1.664.898,65 1,47 41.264.779,35Saneamento Básico Urbano 42.756.258,00 42.875.678,00 16.233.596,43 16.233.596,43 5,25 26.642.081,57 1.664.898,65 1.664.898,65 41.210.779,35 1,47Administração Geral 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00Normatização e Fiscalização 44.000,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00 0,00

GESTÃO AMBIENTAL 7.772.881,00 7.786.881,00 1.855.056,15 1.855.056,15 0,60 5.931.824,85 508.397,53 508.397,53 0,45 7.278.483,47Administração Geral 3.037.246,00 3.037.246,00 324.995,68 324.995,68 0,11 2.712.250,32 324.654,59 324.654,59 2.712.591,41 0,29Preservação e Conservação Ambiental 4.700.635,00 4.700.635,00 1.511.280,35 1.511.280,35 0,49 3.189.354,65 167.787,61 167.787,61 4.532.847,39 0,15Normatização e Fiscalização 22.000,00 36.000,00 15.241,32 15.241,32 0,00 20.758,68 15.241,32 15.241,32 20.758,68 0,01Controle Ambiental 13.000,00 13.000,00 3.538,80 3.538,80 0,00 9.461,20 714,01 714,01 12.285,99 0,00

CIÊNCIA E TECNOLOGIA 263.170,00 263.170,00 116.574,71 116.574,71 0,04 146.595,29 33.307,06 33.307,06 0,03 229.862,94Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 263.170,00 263.170,00 116.574,71 116.574,71 0,04 146.595,29 33.307,06 33.307,06 229.862,94 0,03

AGRICULTURA 277.656,00 353.856,00 98.200,00 98.200,00 0,03 255.656,00 0,00 0,00 0,00 353.856,00Promoção da Produção Agropecuária 277.656,00 353.856,00 98.200,00 98.200,00 0,03 255.656,00 0,00 0,00 353.856,00 0,00

INDÚSTRIA 48.389.718,00 48.420.298,00 568.813,20 568.813,20 0,18 47.851.484,80 18.141,75 18.141,75 0,02 48.402.156,25Promoção Industrial 47.536.068,00 47.536.068,00 54.000,00 54.000,00 0,02 47.482.068,00 3.080,05 3.080,05 47.532.987,95 0,00Produção Industrial 160.500,00 160.500,00 38.733,20 38.733,20 0,01 121.766,80 981,53 981,53 159.518,47 0,00Mineração 693.150,00 723.730,00 476.080,00 476.080,00 0,15 247.650,00 14.080,17 14.080,17 709.649,83 0,01

COMÉRCIO E SERVIÇOS 14.212.770,00 14.212.770,00 861.203,20 861.203,20 0,28 13.351.566,80 82.038,93 82.038,93 0,07 14.130.731,07Turismo 13.980.770,00 13.980.770,00 861.203,20 861.203,20 0,28 13.119.566,80 82.038,93 82.038,93 13.898.731,07 0,07






MUNICÍPIO DE MARINGAPODER EXECUTIVO


Função/SubfunçãoDotaçãoInicial

DotaçãoAtualizada

(a)No Periodo Até o

Periodo (b)

%(b/total b)

Saldo

(e) = (a-d)

Despesas Empenhadas Saldo

(c) = (a-b)

Despesas LiquidadasAté o

Periodo (d)No Periodo %

(d/total d)

DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA 98,01 1.400.427.059,00 1.440.663.069,21 302.848.296,52 302.848.296,52 1.137.814.772,69 107.548.225,42 107.548.225,42 94,66 1.333.114.843,79LEGISLATIVA 22.633.600,00 22.633.600,00 3.045.105,88 3.045.105,88 0,99 19.588.494,12 2.522.277,39 2.522.277,39 2,22 20.111.322,61

Ação Legislativa 22.633.600,00 22.633.600,00 3.045.105,88 3.045.105,88 0,99 19.588.494,12 2.522.277,39 2.522.277,39 20.111.322,61 2,22JUDICIÁRIA 8.048.632,00 8.955.932,00 1.550.886,01 1.550.886,01 0,50 7.405.045,99 787.857,62 787.857,62 0,69 8.168.074,38


8.048.632,00 8.955.932,00 1.550.886,01 1.550.886,01 0,50 7.405.045,99 787.857,62 787.857,62 8.168.074,38 0,69

ADMINISTRAÇÃO 126.062.650,00 132.377.076,67 41.630.752,59 41.630.752,59 13,47 90.746.324,08 13.049.859,82 13.049.859,82 11,49 119.327.216,85Tecnologia da Informatização 7.881.889,00 7.881.889,00 937.104,60 937.104,60 0,30 6.944.784,40 618.370,22 618.370,22 7.263.518,78 0,54Comunicação Social 4.102.237,00 4.122.237,00 98.199,44 98.199,44 0,03 4.024.037,56 92.213,44 92.213,44 4.030.023,56 0,08Administração Financeira 15.833.971,00 15.833.971,00 4.015.876,31 4.015.876,31 1,30 11.818.094,69 1.544.207,29 1.544.207,29 14.289.763,71 1,36Planejamento e Orçamento 6.834.756,00 6.834.756,00 750.135,20 750.135,20 0,24 6.084.620,80 734.225,20 734.225,20 6.100.530,80 0,65Controle Interno 516.050,00 521.076,67 66.523,86 66.523,86 0,02 454.552,81 66.404,76 66.404,76 454.671,91 0,06Formação de Recursos Humanos 558.620,00 558.620,00 58.087,00 58.087,00 0,02 500.533,00 19.685,13 19.685,13 538.934,87 0,02Administração Geral 65.346.432,00 71.635.832,00 13.574.009,78 13.574.009,78 4,39 58.061.822,22 5.985.686,18 5.985.686,18 65.650.145,82 5,27Assistência Comunitária 1.209.000,00 1.209.000,00 276.000,00 276.000,00 0,09 933.000,00 4.543,87 4.543,87 1.204.456,13 0,00Proteção e Benefícios ao Trabalhador 23.779.695,00 23.779.695,00 21.854.816,40 21.854.816,40 7,07 1.924.878,60 3.984.523,73 3.984.523,73 19.795.171,27 3,51

SEGURANÇA PÚBLICA 18.660.371,00 18.343.871,00 2.342.878,13 2.342.878,13 0,76 16.000.992,87 1.639.064,59 1.639.064,59 1,44 16.704.806,41Policiamento 11.139.531,00 11.139.531,00 1.699.797,34 1.699.797,34 0,55 9.439.733,66 1.581.811,53 1.581.811,53 9.557.719,47 1,39Informação e Inteligência 1.645.840,00 1.645.840,00 0,00 0,00 0,00 1.645.840,00 0,00 0,00 1.645.840,00 0,00Defesa Civil 5.875.000,00 5.558.500,00 643.080,79 643.080,79 0,21 4.915.419,21 57.253,06 57.253,06 5.501.246,94 0,05

ASSISTÊNCIA SOCIAL 40.505.187,00 42.054.539,86 7.139.591,84 7.139.591,84 2,31 34.914.948,02 3.449.608,38 3.449.608,38 3,04 38.604.931,48Fomento ao Trabalho 1.820.447,00 1.820.447,00 194.980,31 194.980,31 0,06 1.625.466,69 124.211,74 124.211,74 1.696.235,26 0,11Administração Geral 5.583.605,00 5.583.605,00 625.587,19 625.587,19 0,20 4.958.017,81 493.874,85 493.874,85 5.089.730,15 0,43Assistência ao Idoso 4.802.167,00 5.031.278,23 985.169,02 985.169,02 0,32 4.046.109,21 388.499,74 388.499,74 4.642.778,49 0,34Assistência ao Portador de Deficiência 929.475,00 1.011.425,00 208.459,71 208.459,71 0,07 802.965,29 58.274,95 58.274,95 953.150,05 0,05Assistência à Criança a ao Adolescente 10.501.616,00 11.140.736,78 1.550.298,08 1.550.298,08 0,50 9.590.438,70 845.151,93 845.151,93 10.295.584,85 0,74Assistência Comunitária 16.867.877,00 17.467.047,85 3.575.097,53 3.575.097,53 1,16 13.891.950,32 1.539.595,17 1.539.595,17 15.927.452,68 1,36

PREVIDÊNCIA SOCIAL 105.111.759,00 105.161.759,00 14.634.891,37 14.634.891,37 4,74 90.526.867,63 14.611.660,41 14.611.660,41 12,86 90.550.098,59Previdência do Regime Estatutário 105.111.759,00 105.161.759,00 14.634.891,37 14.634.891,37 4,74 90.526.867,63 14.611.660,41 14.611.660,41 90.550.098,59 12,86

SAÚDE 384.022.731,00 418.439.672,56 129.844.517,58 129.844.517,58 42,02 288.595.154,98 29.753.046,20 29.753.046,20 26,19 388.686.626,36Atenção Básica 99.852.419,00 104.167.419,00 18.935.958,19 18.935.958,19 6,13 85.231.460,81 11.550.665,87 11.550.665,87 92.616.753,13 10,17Vigilância Epidemiológica 8.701.607,00 10.333.607,00 1.147.185,55 1.147.185,55 0,37 9.186.421,45 1.047.522,89 1.047.522,89 9.286.084,11 0,92Vigilância Sanitária 4.902.972,00 8.548.603,07 605.344,10 605.344,10 0,20 7.943.258,97 525.179,29 525.179,29 8.023.423,78 0,46Formação de Recursos Humanos 243.319,00 243.319,00 23.467,88 23.467,88 0,01 219.851,12 0,00 0,00 243.319,00 0,00Assistência Hospitalar e Ambulatorial 248.430.642,00 267.108.552,49 104.407.961,60 104.407.961,60 33,79 162.700.590,89 14.513.161,50 14.513.161,50 252.595.390,99 12,77Administração Geral 21.891.772,00 28.038.172,00 4.724.600,26 4.724.600,26 1,53 23.313.571,74 2.116.516,65 2.116.516,65 25.921.655,35 1,86

TRABALHO 1.349.487,00 1.349.487,00 269.909,25 269.909,25 0,09 1.079.577,75 93.516,80 93.516,80 0,08 1.255.970,20Empregabilidade 1.197.647,00 1.197.647,00 260.069,25 260.069,25 0,08 937.577,75 92.912,17 92.912,17 1.104.734,83 0,08Fomento ao Trabalho 151.840,00 151.840,00 9.840,00 9.840,00 0,00 142.000,00 604,63 604,63 151.235,37 0,00

EDUCAÇÃO 255.031.503,00 256.037.174,66 33.984.066,67 33.984.066,67 11,00 222.053.107,99 23.043.726,54 23.043.726,54 20,28 232.993.448,12Ensino Fundamental 112.845.365,00 108.087.708,50 14.093.028,05 14.093.028,05 4,56 93.994.680,45 11.119.232,68 11.119.232,68 96.968.475,82 9,79Educação Especial 862.186,00 862.186,00 193.212,30 193.212,30 0,06 668.973,70 64.404,10 64.404,10 797.781,90 0,06Educação de Jovens e Adultos 320.693,00 320.693,00 29.511,92 29.511,92 0,01 291.181,08 29.511,92 29.511,92 291.181,08 0,03Administração Geral 13.594.096,00 22.219.314,35 2.846.052,13 2.846.052,13 0,92 19.373.262,22 944.215,49 944.215,49 21.275.098,86 0,83Alimentação e Nutrição 14.459.859,00 14.863.057,51 3.315.670,58 3.315.670,58 1,07 11.547.386,93 261.118,12 261.118,12 14.601.939,39 0,23Educação Infantil 112.949.304,00 109.684.215,30 13.506.591,69 13.506.591,69 4,37 96.177.623,61 10.625.244,23 10.625.244,23 99.058.971,07 9,35

CULTURA 16.360.669,00 16.399.369,00 1.183.670,88 1.183.670,88 0,38 15.215.698,12 610.644,94 610.644,94 0,54 15.788.724,06Administração Geral 4.884.055,00 4.884.055,00 563.425,20 563.425,20 0,18 4.320.629,80 562.965,65 562.965,65 4.321.089,35 0,50Difusão Cultural 11.431.814,00 11.470.514,00 620.245,68 620.245,68 0,20 10.850.268,32 47.679,29 47.679,29 11.422.834,71 0,04Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 44.800,00 44.800,00 0,00 0,00 0,00 44.800,00 0,00 0,00 44.800,00 0,00

DIREITOS DA CIDADANIA 9.747.045,00 8.211.419,42 859.818,08 859.818,08 0,28 7.351.601,34 559.372,55 559.372,55 0,49 7.652.046,87Direitos Individuais, Coletivos Difusos 9.280.849,00 7.745.223,42 785.255,60 785.255,60 0,25 6.959.967,82 538.660,75 538.660,75 7.206.562,67 0,47Assistência Comunitária 466.196,00 466.196,00 74.562,48 74.562,48 0,02 391.633,52 20.711,80 20.711,80 445.484,20 0,02

URBANISMO 91.994.085,00 92.726.315,34 12.818.877,19 12.818.877,19 4,15 79.907.438,15 7.560.740,36 7.560.740,36 6,65 85.165.574,98Serviços Urbanos 50.055.726,00 47.559.576,00 9.023.902,41 9.023.902,41 2,92 38.535.673,59 4.610.663,69 4.610.663,69 42.948.912,31 4,06Administração Geral 6.374.539,00 6.374.539,00 611.449,68 611.449,68 0,20 5.763.089,32 609.842,93 609.842,93 5.764.696,07 0,54Infra-Estrutura Urbana 35.563.820,00 38.792.200,34 3.183.525,10 3.183.525,10 1,03 35.608.675,24 2.340.233,74 2.340.233,74 36.451.966,60 2,06

HABITAÇÃO 4.953.113,00 4.368.863,00 148.145,02 148.145,02 0,05 4.220.717,98 84.847,45 84.847,45 0,07 4.284.015,55Habitação Urbana 3.622.500,00 3.038.250,00 0,00 0,00 0,00 3.038.250,00 0,00 0,00 3.038.250,00 0,00Administração Geral 1.330.613,00 1.330.613,00 148.145,02 148.145,02 0,05 1.182.467,98 84.847,45 84.847,45 1.245.765,55 0,07

SANEAMENTO 42.810.258,00 42.929.678,00 16.233.596,43 16.233.596,43 5,25 26.696.081,57 1.664.898,65 1.664.898,65 1,47 41.264.779,35Saneamento Básico Urbano 42.756.258,00 42.875.678,00 16.233.596,43 16.233.596,43 5,25 26.642.081,57 1.664.898,65 1.664.898,65 41.210.779,35 1,47Administração Geral 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00Normatização e Fiscalização 44.000,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00 0,00

GESTÃO AMBIENTAL 7.772.881,00 7.786.881,00 1.855.056,15 1.855.056,15 0,60 5.931.824,85 508.397,53 508.397,53 0,45 7.278.483,47Administração Geral 3.037.246,00 3.037.246,00 324.995,68 324.995,68 0,11 2.712.250,32 324.654,59 324.654,59 2.712.591,41 0,29Preservação e Conservação Ambiental 4.700.635,00 4.700.635,00 1.511.280,35 1.511.280,35 0,49 3.189.354,65 167.787,61 167.787,61 4.532.847,39 0,15Normatização e Fiscalização 22.000,00 36.000,00 15.241,32 15.241,32 0,00 20.758,68 15.241,32 15.241,32 20.758,68 0,01Controle Ambiental 13.000,00 13.000,00 3.538,80 3.538,80 0,00 9.461,20 714,01 714,01 12.285,99 0,00

CIÊNCIA E TECNOLOGIA 263.170,00 263.170,00 116.574,71 116.574,71 0,04 146.595,29 33.307,06 33.307,06 0,03 229.862,94Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 263.170,00 263.170,00 116.574,71 116.574,71 0,04 146.595,29 33.307,06 33.307,06 229.862,94 0,03

AGRICULTURA 277.656,00 353.856,00 98.200,00 98.200,00 0,03 255.656,00 0,00 0,00 0,00 353.856,00Promoção da Produção Agropecuária 277.656,00 353.856,00 98.200,00 98.200,00 0,03 255.656,00 0,00 0,00 353.856,00 0,00

INDÚSTRIA 48.389.718,00 48.420.298,00 568.813,20 568.813,20 0,18 47.851.484,80 18.141,75 18.141,75 0,02 48.402.156,25Promoção Industrial 47.536.068,00 47.536.068,00 54.000,00 54.000,00 0,02 47.482.068,00 3.080,05 3.080,05 47.532.987,95 0,00Produção Industrial 160.500,00 160.500,00 38.733,20 38.733,20 0,01 121.766,80 981,53 981,53 159.518,47 0,00Mineração 693.150,00 723.730,00 476.080,00 476.080,00 0,15 247.650,00 14.080,17 14.080,17 709.649,83 0,01

COMÉRCIO E SERVIÇOS 14.212.770,00 14.212.770,00 861.203,20 861.203,20 0,28 13.351.566,80 82.038,93 82.038,93 0,07 14.130.731,07Turismo 13.980.770,00 13.980.770,00 861.203,20 861.203,20 0,28 13.119.566,80 82.038,93 82.038,93 13.898.731,07 0,07





MUNICÍPIO DE MARINGA Continuação

PODER EXECUTIVO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) R$ 1,00Promoção Comercial 232.000,00 232.000,00 0,00 0,00 0,00 232.000,00 0,00 0,00 232.000,00 0,00

TRANSPORTE 71.357.270,00 69.699.070,00 19.019.522,18 19.019.522,18 6,16 50.679.547,82 2.116.984,37 2.116.984,37 1,86 67.582.085,63Administração Geral 16.218.604,00 14.518.604,00 4.097.341,89 4.097.341,89 1,33 10.421.262,11 1.452.814,09 1.452.814,09 13.065.789,91 1,28Educação de Jovens e Adultos 1.319.000,00 1.321.800,00 47.194,53 47.194,53 0,02 1.274.605,47 0,00 0,00 1.321.800,00 0,00Transporte Rodoviário 2.800.450,00 2.800.450,00 896.389,06 896.389,06 0,29 1.904.060,94 269.653,76 269.653,76 2.530.796,24 0,24Formação de Recursos Humanos 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00Normatização e Fiscalização 11.912.809,00 11.912.809,00 2.334.064,42 2.334.064,42 0,76 9.578.744,58 371.787,52 371.787,52 11.541.021,48 0,33Transportes Coletivos Urbanos 36.087.407,00 36.126.407,00 10.069.975,47 10.069.975,47 3,26 26.056.431,53 22.729,00 22.729,00 36.103.678,00 0,02Transporte Aéreo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Infra-Estrutura Urbana 2.989.000,00 2.989.000,00 1.574.556,81 1.574.556,81 0,51 1.414.443,19 0,00 0,00 2.989.000,00 0,00

DESPORTO E LAZER 21.756.243,00 21.756.243,00 2.438.470,59 2.438.470,59 0,79 19.317.772,41 1.161.613,23 1.161.613,23 1,02 20.594.629,77Desporto de Rendimento 3.324.100,00 3.319.100,00 65.007,52 65.007,52 0,02 3.254.092,48 47.260,36 47.260,36 3.271.839,64 0,04Lazer 31.000,00 31.000,00 6.740,00 6.740,00 0,00 24.260,00 1.150,00 1.150,00 29.850,00 0,00Administração Geral 7.584.791,00 7.589.791,00 1.000.481,48 1.000.481,48 0,32 6.589.309,52 993.372,48 993.372,48 6.596.418,52 0,87Desporto Comunitário 10.816.352,00 10.816.352,00 1.366.241,59 1.366.241,59 0,44 9.450.110,41 119.830,39 119.830,39 10.696.521,61 0,11

ENCARGOS ESPECIAIS 38.315.530,00 37.391.292,70 12.203.749,57 12.203.749,57 3,95 25.187.543,13 4.196.620,85 4.196.620,85 3,69 33.194.671,85Serviço da Dívida Externa 1.354.200,00 1.354.200,00 0,00 0,00 0,00 1.354.200,00 0,00 0,00 1.354.200,00 0,00Outros Encargos Especiais 23.612.074,00 22.653.319,48 10.663.699,57 10.663.699,57 3,45 11.989.619,91 2.656.670,85 2.656.670,85 19.996.648,63 2,34Serviço da Dívida Interna 13.349.256,00 13.383.773,22 1.540.050,00 1.540.050,00 0,50 11.843.723,22 1.539.950,00 1.539.950,00 11.843.823,22 1,36

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 70.790.731,00 70.790.731,00 0,00 0,00 0,00 70.790.731,00 0,00 0,00 0,00 70.790.731,00Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor – RPPS

58.319.186,00 58.319.186,00 0,00 0,00 0,00 58.319.186,00 0,00 0,00 58.319.186,00 0,00

Reserva de Contingência 12.471.545,00 12.471.545,00 0,00 0,00 0,00 12.471.545,00 0,00 0,00 12.471.545,00 0,00DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIA 1,99 41.324.825,00 41.259.970,03 6.151.632,24 6.151.632,24 35.108.337,79 6.063.038,24 6.063.038,24 5,34 35.196.931,79LEGISLATIVA 588.900,00 588.900,00 85.446,11 85.446,11 0,03 503.453,89 85.446,11 85.446,11 0,08 503.453,89

Ação Legislativa 588.900,00 588.900,00 85.446,11 85.446,11 0,03 503.453,89 85.446,11 85.446,11 503.453,89 0,08JUDICIÁRIA 255.474,00 255.474,00 55.435,03 55.435,03 0,02 200.038,97 55.435,03 55.435,03 0,05 200.038,97


255.474,00 255.474,00 55.435,03 55.435,03 0,02 200.038,97 55.435,03 55.435,03 200.038,97 0,05

ADMINISTRAÇÃO 4.668.394,00 4.668.394,00 765.144,50 765.144,50 0,25 3.903.249,50 676.550,50 676.550,50 0,60 3.991.843,50Comunicação Social 31.299,00 31.299,00 3.761,12 3.761,12 0,00 27.537,88 3.761,12 3.761,12 27.537,88 0,00Tecnologia da Informatização 313.051,00 313.051,00 48.169,85 48.169,85 0,02 264.881,15 48.169,85 48.169,85 264.881,15 0,04Planejamento e Orçamento 365.121,00 365.121,00 53.413,58 53.413,58 0,02 311.707,42 53.413,58 53.413,58 311.707,42 0,05Proteção e Benefícios ao Trabalhador 108.980,00 108.980,00 85.761,90 85.761,90 0,03 23.218,10 8.311,00 8.311,00 100.669,00 0,01Controle Interno 35.122,00 35.122,00 5.793,29 5.793,29 0,00 29.328,71 5.793,29 5.793,29 29.328,71 0,01Administração Geral 2.937.782,00 2.937.782,00 428.956,43 428.956,43 0,14 2.508.825,57 417.813,33 417.813,33 2.519.968,67 0,37Administração Financeira 877.039,00 877.039,00 139.288,33 139.288,33 0,05 737.750,67 139.288,33 139.288,33 737.750,67 0,12

SEGURANÇA PÚBLICA 850.811,00 850.811,00 125.836,49 125.836,49 0,04 724.974,51 125.836,49 125.836,49 0,11 724.974,51Policiamento 850.811,00 850.811,00 125.836,49 125.836,49 0,04 724.974,51 125.836,49 125.836,49 724.974,51 0,11

ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.629.045,00 1.629.045,00 235.147,22 235.147,22 0,08 1.393.897,78 235.147,22 235.147,22 0,21 1.393.897,78Fomento ao Trabalho 91.850,00 91.850,00 13.847,14 13.847,14 0,00 78.002,86 13.847,14 13.847,14 78.002,86 0,01Assistência à Criança a ao Adolescente 298.588,00 298.588,00 49.355,26 49.355,26 0,02 249.232,74 49.355,26 49.355,26 249.232,74 0,04Assistência Comunitária 745.114,00 745.114,00 106.679,44 106.679,44 0,03 638.434,56 106.679,44 106.679,44 638.434,56 0,09Assistência ao Idoso 144.061,00 144.061,00 21.559,04 21.559,04 0,01 122.501,96 21.559,04 21.559,04 122.501,96 0,02Administração Geral 349.432,00 349.432,00 43.706,34 43.706,34 0,01 305.725,66 43.706,34 43.706,34 305.725,66 0,04

SAÚDE 11.031.171,00 11.031.171,00 1.615.956,50 1.615.956,50 0,52 9.415.214,50 1.615.956,50 1.615.956,50 1,42 9.415.214,50Atenção Básica 4.668.306,00 4.668.306,00 675.222,49 675.222,49 0,22 3.993.083,51 675.222,49 675.222,49 3.993.083,51 0,59Assistência Hospitalar e Ambulatorial 4.211.978,00 4.211.978,00 635.237,41 635.237,41 0,21 3.576.740,59 635.237,41 635.237,41 3.576.740,59 0,56Vigilância Epidemiológica 405.672,00 405.672,00 54.524,61 54.524,61 0,02 351.147,39 54.524,61 54.524,61 351.147,39 0,05Vigilância Sanitária 406.873,00 406.873,00 57.877,33 57.877,33 0,02 348.995,67 57.877,33 57.877,33 348.995,67 0,05Administração Geral 1.338.342,00 1.338.342,00 193.094,66 193.094,66 0,06 1.145.247,34 193.094,66 193.094,66 1.145.247,34 0,17

TRABALHO 55.911,00 55.911,00 8.201,83 8.201,83 0,00 47.709,17 8.201,83 8.201,83 0,01 47.709,17Empregabilidade 55.911,00 55.911,00 8.201,83 8.201,83 0,00 47.709,17 8.201,83 8.201,83 47.709,17 0,01

EDUCAÇÃO 16.315.935,00 16.315.935,00 2.387.704,42 2.387.704,42 0,77 13.928.230,58 2.387.704,42 2.387.704,42 2,10 13.928.230,58Educação Infantil 7.776.227,00 7.776.227,00 1.101.073,77 1.101.073,77 0,36 6.675.153,23 1.101.073,77 1.101.073,77 6.675.153,23 0,97Ensino Fundamental 7.986.697,00 7.986.697,00 1.198.350,12 1.198.350,12 0,39 6.788.346,88 1.198.350,12 1.198.350,12 6.788.346,88 1,05Alimentação e Nutrição 46.655,00 46.655,00 1.057,02 1.057,02 0,00 45.597,98 1.057,02 1.057,02 45.597,98 0,00Administração Geral 491.414,00 491.414,00 84.963,51 84.963,51 0,03 406.450,49 84.963,51 84.963,51 406.450,49 0,07Educação de Jovens e Adultos 14.942,00 14.942,00 2.260,00 2.260,00 0,00 12.682,00 2.260,00 2.260,00 12.682,00 0,00

CULTURA 407.688,00 407.688,00 57.776,81 57.776,81 0,02 349.911,19 57.776,81 57.776,81 0,05 349.911,19Administração Geral 407.688,00 407.688,00 57.776,81 57.776,81 0,02 349.911,19 57.776,81 57.776,81 349.911,19 0,05

DIREITOS DA CIDADANIA 179.853,00 114.998,03 30.244,59 30.244,59 0,01 84.753,44 30.244,59 30.244,59 0,03 84.753,44Direitos Individuais, Coletivos Difusos 179.853,00 114.998,03 30.244,59 30.244,59 0,01 84.753,44 30.244,59 30.244,59 84.753,44 0,03

URBANISMO 1.936.074,00 1.936.074,00 263.577,47 263.577,47 0,09 1.672.496,53 263.577,47 263.577,47 0,23 1.672.496,53Administração Geral 422.033,00 422.033,00 45.289,46 45.289,46 0,01 376.743,54 45.289,46 45.289,46 376.743,54 0,04Serviços Urbanos 1.514.041,00 1.514.041,00 218.288,01 218.288,01 0,07 1.295.752,99 218.288,01 218.288,01 1.295.752,99 0,19

HABITAÇÃO 52.527,00 52.527,00 9.032,75 9.032,75 0,00 43.494,25 9.032,75 9.032,75 0,01 43.494,25Administração Geral 52.527,00 52.527,00 9.032,75 9.032,75 0,00 43.494,25 9.032,75 9.032,75 43.494,25 0,01

SANEAMENTO 626.632,00 626.632,00 93.343,11 93.343,11 0,03 533.288,89 93.343,11 93.343,11 0,08 533.288,89Normatização e Fiscalização 6.000,00 6.000,00 2.489,95 2.489,95 0,00 3.510,05 2.489,95 2.489,95 3.510,05 0,00Saneamento Básico Urbano 620.632,00 620.632,00 90.853,16 90.853,16 0,03 529.778,84 90.853,16 90.853,16 529.778,84 0,08

GESTÃO AMBIENTAL 169.003,00 169.003,00 29.950,75 29.950,75 0,01 139.052,25 29.950,75 29.950,75 0,03 139.052,25Normatização e Fiscalização 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00Administração Geral 168.003,00 168.003,00 29.950,75 29.950,75 0,01 138.052,25 29.950,75 29.950,75 138.052,25 0,03

TRANSPORTE 932.302,00 932.302,00 153.594,06 153.594,06 0,05 778.707,94 153.594,06 153.594,06 0,14 778.707,94Normatização e Fiscalização 210.322,00 210.322,00 31.543,39 31.543,39 0,01 178.778,61 31.543,39 31.543,39 178.778,61 0,03Transporte Rodoviário 164.054,00 164.054,00 22.069,18 22.069,18 0,01 141.984,82 22.069,18 22.069,18 141.984,82 0,02Administração Geral 557.926,00 557.926,00 99.981,49 99.981,49 0,03 457.944,51 99.981,49 99.981,49 457.944,51 0,09

DESPORTO E LAZER 632.105,00 632.105,00 88.205,89 88.205,89 0,03 543.899,11 88.205,89 88.205,89 0,08 543.899,11Administração Geral 632.105,00 632.105,00 88.205,89 88.205,89 0,03 543.899,11 88.205,89 88.205,89 543.899,11 0,08

ENCARGOS ESPECIAIS 993.000,00 993.000,00 147.034,71 147.034,71 0,05 845.965,29 147.034,71 147.034,71 0,13 845.965,29Serviço da Dívida Interna 984.000,00 984.000,00 147.034,71 147.034,71 0,05 836.965,29 147.034,71 147.034,71 836.965,29 0,13Outros Encargos Especiais 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00






MUNICÍPIO DE MARINGA Continuação

PODER EXECUTIVO



TOTAL 100,00 100,00 1.441.751.884,00 1.481.923.039,24 308.999.928,76 308.999.928,76 1.172.923.110,48 113.611.263,66 113.611.263,66 1.368.311.775,58

PrefeitoULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS

Contador CRC/PR - 45.081-0-1MARCOS CARMONA RODRIGUES

Secretário Municipal de FazendaORLANDO CHIQUETO RODRIGUES

Secretária Municipal de Controle InternoMARCIA REGINA DE SOUZA RODRIGUES



ESTADO DO PARANÁLEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

3/2.016 A 2/2.017

R$ 1,00RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

TotalÚlt. 12 meses

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESESESPECIFICAÇÃO

PrevisãoExerc. Atual2 / 2.0171 / 2.01712 / 2.01611 / 2.01610 / 2.0169 / 2.0168 / 2.0167 / 2.0166 / 2.0165 / 2.0164 / 2.0163 / 2.016

RECEITAS CORRENTES (I) 107.732.556,63 83.076.604,14 91.497.146,57 94.816.192,76 85.328.326,69 90.306.376,03 86.060.616,69 86.380.151,06 106.245.215,09 114.133.110,94 227.809.435,37 100.231.591,25 1.287.034.373,33 1.273.617.323,22

Receita Tributária 26.311.131,32 22.964.954,98 23.734.604,78 23.707.413,80 23.211.614,76 23.276.802,12 22.099.217,03 24.495.001,51 25.284.303,34 28.936.654,32 116.235.825,80 29.378.463,74 420.180.800,00 389.635.987,50

IPTU 6.447.464,27 5.098.625,10 4.873.291,50 5.068.934,46 4.858.804,70 3.912.267,89 4.367.795,49 5.168.833,47 5.184.012,77 5.667.790,56 82.119.838,54 8.527.374,98 141.989.000,00 141.295.033,73

ISS 11.720.410,41 11.150.453,94 11.592.460,55 11.200.196,10 11.409.384,34 11.642.254,37 10.986.512,45 11.211.892,78 11.216.128,41 12.900.769,96 11.192.780,73 10.689.037,25 155.280.000,00 136.912.281,29

ITBI 3.771.130,77 2.770.498,12 2.961.201,20 3.488.729,43 3.403.640,76 3.698.979,18 3.284.854,59 3.902.367,82 3.614.910,24 4.080.481,56 3.093.622,20 2.837.601,34 45.105.000,00 40.908.017,21

IRRF 2.183.768,62 2.013.990,71 2.490.698,61 2.154.877,85 1.933.961,12 2.254.176,00 1.779.462,28 2.746.010,26 3.786.830,82 4.435.583,53 1.636.011,26 2.234.548,20 33.300.000,00 29.649.919,26

Outras Receitas Tributárias 2.188.357,25 1.931.387,11 1.816.952,92 1.794.675,96 1.605.823,84 1.769.124,68 1.680.592,22 1.465.897,18 1.482.421,10 1.852.028,71 18.193.573,07 5.089.901,97 44.506.800,00 40.870.736,01

Receita de Contribuições 4.912.508,59 4.855.683,94 5.123.893,36 4.858.177,20 4.680.855,85 4.910.334,00 4.710.468,55 4.876.181,14 7.459.989,10 5.867.218,56 3.143.989,78 2.319.447,75 31.342.500,00 57.718.747,82

Receita Patrimonial 5.849.104,04 4.714.510,16 5.681.435,89 5.228.996,87 6.004.132,71 5.436.068,91 4.238.755,35 4.963.040,15 4.983.932,85 6.632.825,77 3.064.344,67 3.371.251,01 45.478.387,33 60.168.398,38

Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Serviços 950.736,86 1.309.812,93 1.149.193,57 997.630,23 1.077.171,86 1.064.260,59 1.057.601,86 1.257.790,92 1.113.194,67 1.099.320,68 1.122.896,32 907.140,54 16.124.500,00 13.106.751,03

Transferências Correntes 65.869.042,46 45.541.502,86 51.926.222,03 50.395.866,16 45.965.552,30 50.849.768,22 45.690.137,46 45.103.725,40 62.253.077,41 64.986.585,09 100.519.727,90 61.165.822,82 715.673.186,00 690.267.030,11

Cota-Parte do FPM 4.202.619,30 4.996.011,75 6.643.489,75 5.488.598,82 3.979.298,52 4.934.881,75 4.013.044,78 4.871.415,00 8.887.828,14 10.745.597,67 5.927.309,41 7.598.651,13 64.400.000,00 72.288.746,02

Cota-Parte do ICMS 16.401.053,63 10.823.938,56 15.440.156,25 12.287.751,15 10.763.239,59 15.114.022,49 11.994.126,52 10.921.306,46 15.371.592,15 13.759.516,86 23.900.913,22 9.478.694,71 182.200.000,00 166.256.311,59

Cota-Parte do IPVA 15.920.932,37 4.457.053,80 2.848.355,97 2.467.656,56 2.190.100,02 2.076.348,25 1.525.198,05 1.770.682,73 1.765.649,65 2.024.460,36 39.154.699,00 12.373.820,73 102.100.000,00 88.574.957,49

Cota-Parte do ITR 5.843,37 1.048,53 655,48 1.240,80 720,34 1.386,38 15.050,96 204.822,85 12.999,82 13.309,95 8.630,14 1.462,62 260.000,00 267.171,24

Transferências LC 87/1996 98.453,65 98.453,53 98.453,53 98.453,53 98.453,53 98.453,53 98.453,53 98.453,53 98.453,53 98.453,53 96.460,80 96.460,80 1.212.000,00 1.177.457,02

Transferências LC 61/1989 169.648,30 174.073,47 197.674,45 117.625,26 159.820,03 161.496,64 176.848,51 186.919,65 195.345,68 207.829,07 198.775,48 218.573,67 2.400.000,00 2.164.630,21

Transferências do FUNDEB 11.456.646,64 7.711.180,69 9.034.333,02 9.255.412,20 6.890.466,43 9.377.114,86 7.440.522,05 7.437.794,97 10.761.817,97 10.659.922,15 15.623.579,94 11.730.093,65 124.394.400,00 117.378.884,57

Outras Transferências Correntes 17.613.845,20 17.279.742,53 17.663.103,58 20.679.127,84 21.883.453,84 19.086.064,32 20.426.893,06 19.612.330,21 25.159.390,47 27.477.495,50 15.609.359,91 19.668.065,51 238.706.786,00 242.158.871,97

Outras Receitas Correntes 3.840.033,36 3.690.139,27 3.881.796,94 9.628.108,50 4.388.999,21 4.769.142,19 8.264.436,44 5.684.411,94 5.150.717,72 6.610.506,52 3.722.650,90 3.089.465,39 58.235.000,00 62.720.408,38

(-) Renúncias/Restituições/Descontos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEDUÇÕES (II) 11.729.152,13 7.567.174,18 9.425.176,30 8.604.067,17 8.283.361,64 8.843.061,39 6.522.304,30 8.611.050,90 12.435.803,62 13.043.367,82 13.857.357,55 5.953.532,69 70.514.400,00 114.875.409,69

Compensação Financ. entre Regimes de Previdência 429.949,12 429.927,49 429.087,06 428.868,24 428.868,24 428.868,24 0,00 856.449,20 427.433,84 851.936,61 0,00 0,00 0,00 4.711.388,04

Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPPS

3.939.492,92 3.027.130,82 3.950.332,23 4.082.933,76 4.416.167,07 3.936.875,41 2.957.759,87 4.143.881,74 6.741.996,06 6.821.597,81 0,00 0,00 0,00 44.018.167,69

Acordão TCE/PR 1509/06 e 870/07 - IN 56/2011 TCE-PR

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 7.359.710,09 4.110.115,87 5.045.757,01 4.092.265,17 3.438.326,33 4.477.317,74 3.564.544,43 3.610.719,96 5.266.373,72 5.369.833,40 13.857.357,55 5.953.532,69 70.514.400,00 66.145.853,96

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II) 96.003.404,50 75.509.429,96 82.071.970,27 86.212.125,59 77.044.965,05 81.463.314,64 79.538.312,39 77.769.100,16 93.809.411,47 101.089.743,12 213.952.077,82 94.278.058,56 1.158.741.913,53 1.216.519.973,33

Comentários 1 - Relatório sujeito a alterações até o envio final das informações para o TCE-PR - Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Continua 1/2www.elotech.com.br


ESTADO DO PARANÁLEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

3/2.016 A 2/2.017

R$ 1,00RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)





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MARINGA PREVIDENCIA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ESTADO DO PARANÁ RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2.017/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO RREO – Anexo 4 (LRF, art 53, inciso III)

PLANO PREVIDENCIÁRIORECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO

ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS

até o Bimestre 2017 até o Bimestre 2016

RECEITAS CORRENTES (I) 63.629.186,00 63.629.186,00 12.750.063,92 9.621.554,96 Receita de Contribuições dos Segurados 20.676.119,00 20.676.119,00 3.110.251,22 2.631.760,23 Pessoal Civil 20.676.119,00 20.676.119,00 3.110.251,22 2.631.760,23 Ativo 20.676.119,00 20.676.119,00 3.110.251,22 2.631.760,23 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Contribuições Patronais 21.529.119,00 21.529.119,00 3.252.263,02 2.631.296,25 Pessoal Civil 20.676.119,00 20.676.119,00 3.110.251,22 2.631.296,25 Ativo 20.676.119,00 20.676.119,00 3.110.251,22 2.631.296,25 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Em Regime de Parcelamento de Débitos 853.000,00 853.000,00 142.011,80 0,00 Em Regime de Parcelamento de Débitos 853.000,00 853.000,00 142.011,80 0,00 Receita Patrimonial 21.293.948,00 21.293.948,00 6.382.526,77 4.358.498,48 Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários 21.293.948,00 21.293.948,00 6.382.526,77 4.358.498,48 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Correntes 130.000,00 130.000,00 5.022,91 0,00 Compensação Prevenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Receitas Correntes 130.000,00 130.000,00 5.022,91 0,00RECEITAS DE CAPITAL (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II) 63.629.186,00 63.629.186,00 12.750.063,92 9.621.554,96

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A

PAGAR NÃO PROCESSADOSaté o Bimestre

2017 até o Bimestre

2016até o Bimestre

2017até o Bimestre

2016até o Bimestre

2017até o Bimestre

2016ADMINISTRAÇÃO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00PREVIDÊNCIA (V) 5.310.000,00 5.310.000,00 248.891,45 150.751,16 248.891,45 150.751,16 0,00 0,00 Benefícios - Civil 5.130.000,00 5.130.000,00 248.891,45 150.751,16 248.891,45 150.751,16 0,00 0,00 Aposentadorias 2.570.000,00 2.570.000,00 157.750,49 84.268,80 157.750,49 84.268,80 0,00 0,00 Pensões 2.555.000,00 2.555.000,00 91.082,64 66.166,34 91.082,64 66.166,34 0,00 0,00 Outros Benefícios Previdenciários 5.000,00 5.000,00 58,32 316,02 58,32 316,02 0,00 0,00 Benefícios - Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Despesas Previdenciárias 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARINGA PREVIDENCIA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2.017/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO RREO – Anexo 4 (LRF, art 53, inciso III)

PLANO PREVIDENCIÁRIORECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO


até o Bimestre 2017 até o Bimestre 2016

RECEITAS CORRENTES (I) 63.629.186,00 63.629.186,00 12.750.063,92 9.621.554,96 Receita de Contribuições dos Segurados 20.676.119,00 20.676.119,00 3.110.251,22 2.631.760,23 Pessoal Civil 20.676.119,00 20.676.119,00 3.110.251,22 2.631.760,23 Ativo 20.676.119,00 20.676.119,00 3.110.251,22 2.631.760,23 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Contribuições Patronais 21.529.119,00 21.529.119,00 3.252.263,02 2.631.296,25 Pessoal Civil 20.676.119,00 20.676.119,00 3.110.251,22 2.631.296,25 Ativo 20.676.119,00 20.676.119,00 3.110.251,22 2.631.296,25 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Em Regime de Parcelamento de Débitos 853.000,00 853.000,00 142.011,80 0,00 Em Regime de Parcelamento de Débitos 853.000,00 853.000,00 142.011,80 0,00 Receita Patrimonial 21.293.948,00 21.293.948,00 6.382.526,77 4.358.498,48 Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários 21.293.948,00 21.293.948,00 6.382.526,77 4.358.498,48 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Correntes 130.000,00 130.000,00 5.022,91 0,00 Compensação Prevenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Receitas Correntes 130.000,00 130.000,00 5.022,91 0,00RECEITAS DE CAPITAL (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II) 63.629.186,00 63.629.186,00 12.750.063,92 9.621.554,96

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A

PAGAR NÃO PROCESSADOSaté o Bimestre


2016até o Bimestre

2017até o Bimestre

2016até o Bimestre

2017até o Bimestre

2016ADMINISTRAÇÃO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00PREVIDÊNCIA (V) 5.310.000,00 5.310.000,00 248.891,45 150.751,16 248.891,45 150.751,16 0,00 0,00 Benefícios - Civil 5.130.000,00 5.130.000,00 248.891,45 150.751,16 248.891,45 150.751,16 0,00 0,00 Aposentadorias 2.570.000,00 2.570.000,00 157.750,49 84.268,80 157.750,49 84.268,80 0,00 0,00 Pensões 2.555.000,00 2.555.000,00 91.082,64 66.166,34 91.082,64 66.166,34 0,00 0,00 Outros Benefícios Previdenciários 5.000,00 5.000,00 58,32 316,02 58,32 316,02 0,00 0,00 Benefícios - Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Despesas Previdenciárias 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) 5.310.000,00 5.310.000,00 248.891,45 150.751,16 248.891,45 150.751,16 0,00 0,00RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) 58.319.186,00 58.319.186,00 12.501.172,47 9.470.803,80 12.501.172,47 9.470.803,80 0,00 0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA VALOR 0,00RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA VALOR 58.319.186,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS APORTES REALIZADOSPlano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar 0,00Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefini 0,00Outros Aportes para o RPPS 0,00Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS PERÍODO DE REFERÊNCIA 2017 2016

Caixa e Equivalentes de Caixa 1.663.667,92 859.382,36Investimentos e Aplicações 207.449.562,06 152.853.956,00Outros Bens e Direitos 7.251.477,80 1.569.968,39

PLANO FINANCEIRORECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS PREVISÃO

INICIALPREVISÃO


até o Bimestre 2017


RECEITAS CORRENTES (VIII) 44.066.356,00 44.066.356,00 6.063.081,19 5.763.968,74 Receita de Contribuições dos Segurados 16.628.025,00 16.628.025,00 2.330.221,22 2.157.633,88 Pessoal Civil 16.628.025,00 16.628.025,00 2.330.221,22 2.157.633,88 Ativo 15.377.006,00 15.377.006,00 2.165.441,08 2.024.330,26 Inativo 1.044.502,00 1.044.502,00 136.263,77 108.241,26 Pensionista 206.517,00 206.517,00 28.516,37 25.062,36 Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Contribuições Patronais 19.617.387,00 19.617.387,00 2.750.122,19 2.574.271,64 Pessoal Civil 19.617.387,00 19.617.387,00 2.750.122,19 2.574.271,64 Ativo 19.617.387,00 19.617.387,00 2.750.122,19 2.574.271,64 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Em Regime de Parcelamento de Débitos 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Patrimonial 1.375.956,00 1.375.956,00 100.724,20 202.337,10 Receitas Imobiliárias 120.151,00 120.151,00 12.282,50 17.113,94 Receitas de Valores Mobiliários 1.255.805,00 1.255.805,00 88.441,70 185.223,16 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Correntes 6.444.988,00 6.444.988,00 882.013,58 829.726,12 Compensação Prevenciária do RGPS para o RPPS 6.411.580,00 6.411.580,00 879.407,24 825.517,36 Demais Receitas Correntes 33.408,00 33.408,00 2.606,34 4.208,76RECEITAS DE CAPITAL (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (X) = (VIII + IX) 44.066.356,00 44.066.356,00 6.063.081,19 5.763.968,74

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A até o Bimestre

2017até o Bimestre

2016até o Bimestre

2017até o Bimestre

2016até o Bimestre


2016 ADMINISTRAÇÃO (XI) 3.830.040,00 3.830.040,00 363.783,93 418.988,00 349.260,21 315.413,99 14.523,72 92.716,98ADMINISTRAÇÃO (XI) 3.830.040,00 3.830.040,00 363.783,93 418.988,00 349.260,21 315.413,99 14.523,72 92.716,98 Despesas Correntes 3.595.040,00 3.595.040,00 363.783,93 418.988,00 349.260,21 315.413,99 14.523,72 92.716,98 Despesas de Capital 235.000,00 235.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) 5.310.000,00 5.310.000,00 248.891,45 150.751,16 248.891,45 150.751,16 0,00 0,00RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) 58.319.186,00 58.319.186,00 12.501.172,47 9.470.803,80 12.501.172,47 9.470.803,80 0,00 0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA VALOR 0,00RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA VALOR 58.319.186,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS APORTES REALIZADOSPlano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar 0,00Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefini 0,00Outros Aportes para o RPPS 0,00Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS PERÍODO DE REFERÊNCIA 2017 2016

Caixa e Equivalentes de Caixa 1.663.667,92 859.382,36Investimentos e Aplicações 207.449.562,06 152.853.956,00Outros Bens e Direitos 7.251.477,80 1.569.968,39

PLANO FINANCEIRORECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS PREVISÃO

INICIALPREVISÃO




RECEITAS CORRENTES (VIII) 44.066.356,00 44.066.356,00 6.063.081,19 5.763.968,74 Receita de Contribuições dos Segurados 16.628.025,00 16.628.025,00 2.330.221,22 2.157.633,88 Pessoal Civil 16.628.025,00 16.628.025,00 2.330.221,22 2.157.633,88 Ativo 15.377.006,00 15.377.006,00 2.165.441,08 2.024.330,26 Inativo 1.044.502,00 1.044.502,00 136.263,77 108.241,26 Pensionista 206.517,00 206.517,00 28.516,37 25.062,36 Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Contribuições Patronais 19.617.387,00 19.617.387,00 2.750.122,19 2.574.271,64 Pessoal Civil 19.617.387,00 19.617.387,00 2.750.122,19 2.574.271,64 Ativo 19.617.387,00 19.617.387,00 2.750.122,19 2.574.271,64 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Em Regime de Parcelamento de Débitos 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Patrimonial 1.375.956,00 1.375.956,00 100.724,20 202.337,10 Receitas Imobiliárias 120.151,00 120.151,00 12.282,50 17.113,94 Receitas de Valores Mobiliários 1.255.805,00 1.255.805,00 88.441,70 185.223,16 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Correntes 6.444.988,00 6.444.988,00 882.013,58 829.726,12 Compensação Prevenciária do RGPS para o RPPS 6.411.580,00 6.411.580,00 879.407,24 825.517,36 Demais Receitas Correntes 33.408,00 33.408,00 2.606,34 4.208,76RECEITAS DE CAPITAL (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (X) = (VIII + IX) 44.066.356,00 44.066.356,00 6.063.081,19 5.763.968,74

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A até o Bimestre

2017até o Bimestre

2016até o Bimestre

2017até o Bimestre

2016até o Bimestre


2016 ADMINISTRAÇÃO (XI) 3.830.040,00 3.830.040,00 363.783,93 418.988,00 349.260,21 315.413,99 14.523,72 92.716,98ADMINISTRAÇÃO (XI) 3.830.040,00 3.830.040,00 363.783,93 418.988,00 349.260,21 315.413,99 14.523,72 92.716,98 Despesas Correntes 3.595.040,00 3.595.040,00 363.783,93 418.988,00 349.260,21 315.413,99 14.523,72 92.716,98 Despesas de Capital 235.000,00 235.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PREVIDÊNCIA (XII) 100.091.759,00 100.091.759,00 14.385.999,92 12.022.683,88 14.385.999,92 12.022.683,88 0,00 0,00 Benefícios - Civil 99.466.398,00 99.466.398,00 14.362.768,96 12.012.685,22 14.362.768,96 12.012.685,22 0,00 0,00 Aposentadorias 84.832.658,00 84.832.658,00 12.114.535,82 10.108.251,93 12.114.535,82 10.108.251,93 0,00 0,00 Pensões 14.628.740,00 14.628.740,00 2.247.649,94 1.903.733,45 2.247.649,94 1.903.733,45 0,00 0,00 Outros Benefícios Previdenciários 5.000,00 5.000,00 583,20 699,84 583,20 699,84 0,00 0,00 Benefícios - Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Previdenciárias 625.361,00 625.361,00 23.230,96 9.998,66 23.230,96 9.998,66 23.230,96 0,00 Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 502.361,00 502.361,00 23.230,96 9.998,66 23.230,96 9.998,66 23.230,96 0,00 Demais Despesas Previdenciárias 123.000,00 123.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII) 103.921.799,00 103.921.799,00 14.749.783,85 12.441.671,88 14.735.260,13 12.338.097,87 37.754,68 92.716,98RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X- XIII) -59.855.443,00 -59.855.443,00 -8.686.702,66 -6.677.703,14 -8.672.178,94 -6.574.129,13 -37.754,68 -92.716,98

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS APORTES REALIZADOS

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 9.519.000,00Recursos para Formação de Reserva 0,00

Taxa de Administração 458.000,00

LAERCIO FONDAZZIDiretor Superintendente - Interino-206.197.589-53

MARIA CRISTINA RODRIGUES LOPESContadora - CRC 033889/O-0

MARCIA REGINA DE SOUZA RODRIGUESSecretaria Municipal de Controle Interno

RREO Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

Em 31/dez./2016 No bimestre anterior Em 28/fev./2017(a) (b) (c)

DÍVIDA CONSOLIDADA (I)_divida interna 235.509.335,52 235.509.335,52 234.821.523,73DEDUÇÕES (II) 674.211.585,67 674.211.585,67 516.075.313,08 Disponibilidade de Caixa 310.094.087,99 310.094.087,99 479.547.585,12 Disponibilidade de Caixa Bruta 318.809.311,58 318.809.311,58 485.941.675,27 (-) Restos a Pagar Proc. (Exceto Precatórios) 8.715.223,59 8.715.223,59 6.394.090,15 Demais Haveres Financeiros 364.117.497,68 364.117.497,68 36.527.727,96DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II) -438.702.250,15 -438.702.250,15 -281.253.789,35RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) 0,00 0,00 0,00PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 30.742.612,10 30.742.612,10 30.424.000,10DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) -469.444.862,25 -469.444.862,25 -311.677.789,45

Até o 1º Bimestre (c-a)

VALOR 157.767.072,80157.767.072,80

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA PODER EXECUTIVO


DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2.017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA

RESULTADO NOMINAL

SALDO

No 1º Bimestre (c-b)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE63.432.217,00


PREFEITO


SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

MARCIA REGINA DE SOUZA RODRIGUES

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

1 - Relatório sujeito a alterações até o envio final das informações para o TCE-PR - Tribunal de Contas do Estado doParaná.



META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA



DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


RREO – Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00

EmExercíciosAnteriores

(f)

Em 31 dedezembro de

2016(g)

Pagos

(i)

Cancelados

(j)

PODER / ÓRGÃOInscritos

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Liquidados

(h)

Saldo Total

L=(e+k)

Cancelados

(d)

Pagos

(c)

Saldo

e=(a+b) - (c+d)

Em 31 de dezembro de

2016(b)


(a)

Inscritos

Saldo

k=(f+g) - (i+j)

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 387.190,30 8.519.499,26 0,00 8.471.213,45 435.476,11 7.279.798,65 88.462.510,95 3.831.161,32 31.981.824,39 59.929.323,89 34.007.697,11 60.364.800,00

8.471.213,45 8.519.499,26 387.190,30PODER EXECUTIVO 435.476,11 0,00 7.279.798,65 88.415.265,71 33.960.451,87 31.934.579,15 3.831.161,32 59.929.323,89 60.364.800,00

0,00 0,00 0,00PODER LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 47.245,24 47.245,24 47.245,24 0,00 0,00 0,00

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.114,31 0,00 1.014,31 100,00 1.114,31 100,00

0,00 0,00 0,00PODER EXECUTIVO 0,00 0,00 0,00 1.114,31 1.114,31 1.014,31 0,00 100,00 100,00

TOTAL (III) = (I + II) 387.190,30 8.519.499,26 0,00 8.471.213,45 435.476,11 7.279.798,65 3.831.161,32 31.982.838,70 59.929.423,89 88.463.625,26 34.008.811,42 60.364.900,00







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(f)

Em 31 dedezembro de

2016(g)

Pagos

(i)

Cancelados

(j)



Liquidados

(h)

Saldo Total

L=(e+k)

Cancelados

(d)

Pagos

(c)

Saldo

e=(a+b) - (c+d)


2016(b)


(a)

Inscritos

Saldo

k=(f+g) - (i+j)


8.471.213,45 8.519.499,26 387.190,30PODER EXECUTIVO 435.476,11 0,00 7.279.798,65 88.415.265,71 33.960.451,87 31.934.579,15 3.831.161,32 59.929.323,89 60.364.800,00



0,00 0,00 0,00PODER EXECUTIVO 0,00 0,00 0,00 1.114,31 1.114,31 1.014,31 0,00 100,00 100,00

TOTAL (III) = (I + II) 387.190,30 8.519.499,26 0,00 8.471.213,45 435.476,11 7.279.798,65 3.831.161,32 31.982.838,70 59.929.423,89 88.463.625,26 34.008.811,42 60.364.900,00







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RREO Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

Em 31/dez./2016 No bimestre anterior Em 28/fev./2017(a) (b) (c)

DÍVIDA CONSOLIDADA (I)_divida interna 235.509.335,52 235.509.335,52 234.821.523,73DEDUÇÕES (II) 674.211.585,67 674.211.585,67 516.075.313,08 Disponibilidade de Caixa 310.094.087,99 310.094.087,99 479.547.585,12 Disponibilidade de Caixa Bruta 318.809.311,58 318.809.311,58 485.941.675,27 (-) Restos a Pagar Proc. (Exceto Precatórios) 8.715.223,59 8.715.223,59 6.394.090,15 Demais Haveres Financeiros 364.117.497,68 364.117.497,68 36.527.727,96DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II) -438.702.250,15 -438.702.250,15 -281.253.789,35RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) 0,00 0,00 0,00PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 30.742.612,10 30.742.612,10 30.424.000,10DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) -469.444.862,25 -469.444.862,25 -311.677.789,45

Até o 1º Bimestre (c-a)

VALOR 157.767.072,80157.767.072,80

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA PODER EXECUTIVO


DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL


DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA

RESULTADO NOMINAL

SALDO

No 1º Bimestre (c-b)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE63.432.217,00


PREFEITO


SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

MARCIA REGINA DE SOUZA RODRIGUES

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

1 - Relatório sujeito a alterações até o envio final das informações para o TCE-PR - Tribunal de Contas do Estado doParaná.



META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA



DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

RECEITAS PRIMÁRIASRECEITAS REALIZADAS

PREVISÃOATUALIZADA Até o Bimestre /

2017Até o Bimestre /

2016 1.258.239.375,00RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 314.424.313,44 287.766.432,46

392.830.000,00 Receita Tributária 141.468.654,22 129.528.655,58 126.980.000,00 IPTU 107.488.489,40 97.426.090,06 150.000.000,00 ISS 25.785.962,73 24.789.973,46

45.000.000,00 ITBI 5.922.490,36 6.506.956,86 33.300.000,00 IRRF 3.870.559,46 3.734.664,34 37.550.000,00 Outras Receitas Tributárias 26.748.381,32 24.277.578,24

0,00 (-) Deduções da Receita Tributária -28.347.229,05 -27.206.607,38 109.586.650,00 Receita de Contribuição 16.870.327,71 15.104.231,76

78.586.650,00 Receitas Previdenciárias 11.459.491,00 10.022.099,70 31.000.000,00 Outras Contribuições 5.430.213,59 5.085.028,94

0,00 (-) Deduções da Receita de Contribuição -19.376,88 -2.896,88 2.132.151,00 Receita Patrimonial Líquida 272.317,59 293.252,91

68.108.291,33 Receita Patrimonial 12.891.285,64 11.249.603,93-65.976.140,33 (-) Aplicações Financeiras -12.618.968,05 -10.956.351,02

645.158.786,00 Transferências Correntes 141.874.660,48 127.321.612,04 64.400.000,00 FPM 13.525.960,54 12.445.670,20

182.200.000,00 ICMS 33.379.607,93 23.179.681,13 0,00 Convênios 322,02 407.502,13

398.558.786,00 Outras Transferências Correntes 94.968.769,99 91.288.758,58 108.531.788,00 Demais Receitas Correntes 13.938.353,44 15.518.680,17

16.587.000,00 Dívida Ativa 2.679.288,25 2.798.422,24 91.944.788,00 Diversas Receitas Correntes 12.111.799,49 13.747.691,54

0,00 (-) Deduções das demais Receitas Correntes -852.734,30 -1.027.433,61 117.570.885,89RECEITAS DE CAPITAL (II) 669.388,61 5.030.579,56

86.423.114,89 Operações de Crédito (III) 464.152,14 3.808.603,92 0,00 Amortização de Empréstimos (IV) 0,00 0,00

11.073.000,00 Alienação de Bens (V) 205.236,47 521.043,74 20.074.771,00 Transferências de Capital 0,00 700.931,90 20.012.402,00 Convênios 0,00 643.219,00

62.369,00 Outras Transferências de Capital 0,00 57.712,90 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00

RECEITAS PRIM?RIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) 20.074.771,00 0,00 700.931,90

RECEITAS PRIM?RIA TOTAL (VII) = (I + VI) 288.467.364,36 314.424.313,44 1.278.314.146,00

DESPESAS PRIMÁRIASDOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS

Até o Bimestre/2017


DESPESAS LIQUDADAS



INSCRITAS EMRESTOS A PAGAR



DESPESAS CORRENTES (VIII) 1.185.004.023,37 300.250.509,96 289.802.171,87 110.174.206,90 115.229.782,83 190.076.303,06 174.572.389,04 Pessoal e Encargos Sociais 670.225.381,50 91.968.542,80 84.895.026,31 91.072.822,59 84.195.828,76 895.720,21 699.197,55 Juros e Encargos da Dívida (IX) 6.599.844,00 609.291,69 440.419,48 609.241,69 440.419,48 50,00 0,00 Outras Despesas Correntes 508.178.797,87 207.672.675,47 204.466.726,08 18.492.142,62 30.593.534,59 189.180.532,85 173.873.191,49DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) 1.178.404.179,37 299.641.218,27 289.361.752,39 109.564.965,21 114.789.363,35 190.076.253,06 174.572.389,04DESPESAS DE CAPITAL (XI) 226.128.284,87 8.749.418,80 17.792.566,22 3.437.056,76 1.521.271,17 5.312.362,04 16.271.295,05 Investimentos 213.133.931,65 7.671.625,78 16.879.469,15 2.359.313,74 608.174,10 5.312.312,04 16.271.295,05 Inversões Financeiras 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Concessão de Empréstimos (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de Título Capital já Integralizado (XIII)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Inversões Financeiras 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida (XIV) 12.993.353,22 1.077.793,02 913.097,07 1.077.743,02 913.097,07 50,00 0,00DESPESAS PRIM?RIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV) 213.134.931,65 7.671.625,78 16.879.469,15 2.359.313,74 608.174,10 5.312.312,04 16.271.295,05RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.790.731,00RESERVA DO RPPS (XVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DESPESA PRIM?RIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI+XVII) 1.462.329.842,02 307.312.844,05 306.241.221,54 111.924.278,95 115.397.537,45 195.388.565,10 190.843.684,09

RESULTADO PRIM?RIO (XIX) = (VII - XVIII) -184.015.696,02 7.111.469,39 -17.773.857,18 202.500.034,49 173.069.826,91

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.136.638,02

www.elotech.com.br 29/03/2017 Pág. 1/2







(f)

Em 31 dedezembro de

2016(g)

Pagos

(i)

Cancelados

(j)



Liquidados

(h)

Saldo Total

L=(e+k)

Cancelados

(d)

Pagos

(c)

Saldo

e=(a+b) - (c+d)


2016(b)


(a)

Inscritos

Saldo

k=(f+g) - (i+j)


8.471.213,45 8.519.499,26 387.190,30PODER EXECUTIVO 435.476,11 0,00 7.279.798,65 88.415.265,71 33.960.451,87 31.934.579,15 3.831.161,32 59.929.323,89 60.364.800,00



0,00 0,00 0,00PODER EXECUTIVO 0,00 0,00 0,00 1.114,31 1.114,31 1.014,31 0,00 100,00 100,00

TOTAL (III) = (I + II) 387.190,30 8.519.499,26 0,00 8.471.213,45 435.476,11 7.279.798,65 3.831.161,32 31.982.838,70 59.929.423,89 88.463.625,26 34.008.811,42 60.364.900,00







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(f)

Em 31 dedezembro de

2016(g)

Pagos

(i)

Cancelados

(j)



Liquidados

(h)

Saldo Total

L=(e+k)

Cancelados

(d)

Pagos

(c)

Saldo

e=(a+b) - (c+d)


2016(b)


(a)

Inscritos

Saldo

k=(f+g) - (i+j)


8.471.213,45 8.519.499,26 387.190,30PODER EXECUTIVO 435.476,11 0,00 7.279.798,65 88.415.265,71 33.960.451,87 31.934.579,15 3.831.161,32 59.929.323,89 60.364.800,00



0,00 0,00 0,00PODER EXECUTIVO 0,00 0,00 0,00 1.114,31 1.114,31 1.014,31 0,00 100,00 100,00

TOTAL (III) = (I + II) 387.190,30 8.519.499,26 0,00 8.471.213,45 435.476,11 7.279.798,65 3.831.161,32 31.982.838,70 59.929.423,89 88.463.625,26 34.008.811,42 60.364.900,00







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RECEITAS PRIMÁRIASRECEITAS REALIZADAS

PREVISÃOATUALIZADA Até o Bimestre /

2017Até o Bimestre /

2016 1.258.239.375,00RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 314.424.313,44 287.766.432,46

392.830.000,00 Receita Tributária 141.468.654,22 129.528.655,58 126.980.000,00 IPTU 107.488.489,40 97.426.090,06 150.000.000,00 ISS 25.785.962,73 24.789.973,46

45.000.000,00 ITBI 5.922.490,36 6.506.956,86 33.300.000,00 IRRF 3.870.559,46 3.734.664,34 37.550.000,00 Outras Receitas Tributárias 26.748.381,32 24.277.578,24

0,00 (-) Deduções da Receita Tributária -28.347.229,05 -27.206.607,38 109.586.650,00 Receita de Contribuição 16.870.327,71 15.104.231,76

78.586.650,00 Receitas Previdenciárias 11.459.491,00 10.022.099,70 31.000.000,00 Outras Contribuições 5.430.213,59 5.085.028,94

0,00 (-) Deduções da Receita de Contribuição -19.376,88 -2.896,88 2.132.151,00 Receita Patrimonial Líquida 272.317,59 293.252,91

68.108.291,33 Receita Patrimonial 12.891.285,64 11.249.603,93-65.976.140,33 (-) Aplicações Financeiras -12.618.968,05 -10.956.351,02

645.158.786,00 Transferências Correntes 141.874.660,48 127.321.612,04 64.400.000,00 FPM 13.525.960,54 12.445.670,20

182.200.000,00 ICMS 33.379.607,93 23.179.681,13 0,00 Convênios 322,02 407.502,13

398.558.786,00 Outras Transferências Correntes 94.968.769,99 91.288.758,58 108.531.788,00 Demais Receitas Correntes 13.938.353,44 15.518.680,17

16.587.000,00 Dívida Ativa 2.679.288,25 2.798.422,24 91.944.788,00 Diversas Receitas Correntes 12.111.799,49 13.747.691,54

0,00 (-) Deduções das demais Receitas Correntes -852.734,30 -1.027.433,61 117.570.885,89RECEITAS DE CAPITAL (II) 669.388,61 5.030.579,56

86.423.114,89 Operações de Crédito (III) 464.152,14 3.808.603,92 0,00 Amortização de Empréstimos (IV) 0,00 0,00

11.073.000,00 Alienação de Bens (V) 205.236,47 521.043,74 20.074.771,00 Transferências de Capital 0,00 700.931,90 20.012.402,00 Convênios 0,00 643.219,00

62.369,00 Outras Transferências de Capital 0,00 57.712,90 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00

RECEITAS PRIM?RIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) 20.074.771,00 0,00 700.931,90

RECEITAS PRIM?RIA TOTAL (VII) = (I + VI) 288.467.364,36 314.424.313,44 1.278.314.146,00

DESPESAS PRIMÁRIASDOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS



DESPESAS LIQUDADAS






DESPESAS CORRENTES (VIII) 1.185.004.023,37 300.250.509,96 289.802.171,87 110.174.206,90 115.229.782,83 190.076.303,06 174.572.389,04 Pessoal e Encargos Sociais 670.225.381,50 91.968.542,80 84.895.026,31 91.072.822,59 84.195.828,76 895.720,21 699.197,55 Juros e Encargos da Dívida (IX) 6.599.844,00 609.291,69 440.419,48 609.241,69 440.419,48 50,00 0,00 Outras Despesas Correntes 508.178.797,87 207.672.675,47 204.466.726,08 18.492.142,62 30.593.534,59 189.180.532,85 173.873.191,49DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) 1.178.404.179,37 299.641.218,27 289.361.752,39 109.564.965,21 114.789.363,35 190.076.253,06 174.572.389,04DESPESAS DE CAPITAL (XI) 226.128.284,87 8.749.418,80 17.792.566,22 3.437.056,76 1.521.271,17 5.312.362,04 16.271.295,05 Investimentos 213.133.931,65 7.671.625,78 16.879.469,15 2.359.313,74 608.174,10 5.312.312,04 16.271.295,05 Inversões Financeiras 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Concessão de Empréstimos (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de Título Capital já Integralizado (XIII)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Inversões Financeiras 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida (XIV) 12.993.353,22 1.077.793,02 913.097,07 1.077.743,02 913.097,07 50,00 0,00DESPESAS PRIM?RIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV) 213.134.931,65 7.671.625,78 16.879.469,15 2.359.313,74 608.174,10 5.312.312,04 16.271.295,05RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.790.731,00RESERVA DO RPPS (XVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DESPESA PRIM?RIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI+XVII) 1.462.329.842,02 307.312.844,05 306.241.221,54 111.924.278,95 115.397.537,45 195.388.565,10 190.843.684,09

RESULTADO PRIM?RIO (XIX) = (VII - XVIII) -184.015.696,02 7.111.469,39 -17.773.857,18 202.500.034,49 173.069.826,91

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.136.638,02






Continuação


DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

VALOR CORRENTE

-42.812.018,00



Prefeito
















(f)

Em 31 dedezembro de

2016(g)

Pagos

(i)

Cancelados

(j)



Liquidados

(h)

Saldo Total

L=(e+k)

Cancelados

(d)

Pagos

(c)

Saldo

e=(a+b) - (c+d)


2016(b)


(a)

Inscritos

Saldo

k=(f+g) - (i+j)


8.471.213,45 8.519.499,26 387.190,30PODER EXECUTIVO 435.476,11 0,00 7.279.798,65 88.415.265,71 33.960.451,87 31.934.579,15 3.831.161,32 59.929.323,89 60.364.800,00



0,00 0,00 0,00PODER EXECUTIVO 0,00 0,00 0,00 1.114,31 1.114,31 1.014,31 0,00 100,00 100,00

TOTAL (III) = (I + II) 387.190,30 8.519.499,26 0,00 8.471.213,45 435.476,11 7.279.798,65 3.831.161,32 31.982.838,70 59.929.423,89 88.463.625,26 34.008.811,42 60.364.900,00







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DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A FEVEREIRO 2.017/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

R$ 1,00RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)%

(c)=(b/a)*100Até o Período

(b)no Período


(a)

PREVISÃOINICIAL

1- RECEITAS DE IMPOSTOS 375.674.000,00 122.330.814,50 122.330.814,50 375.674.000,00 32,56

1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 141.989.000,00 90.647.213,52 90.647.213,52 141.989.000,00 63,84

1.1.1- IPTU 126.980.000,00 88.348.800,64 88.348.800,64 126.980.000,00 69,58

1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 15.009.000,00 2.298.412,88 2.298.412,88 15.009.000,00 15,31

1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 45.105.000,00 5.931.223,54 5.931.223,54 45.105.000,00 13,15

1.2.1- ITBI 45.000.000,00 5.912.490,36 5.912.490,36 45.000.000,00 13,14

1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 105.000,00 18.733,18 18.733,18 105.000,00 17,84

1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 155.280.000,00 21.881.817,98 21.881.817,98 155.280.000,00 14,09

1.3.1- ISS 150.000.000,00 21.181.043,53 21.181.043,53 150.000.000,00 14,12

1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 5.280.000,00 700.774,45 700.774,45 5.280.000,00 13,27

1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 33.300.000,00 3.870.559,46 3.870.559,46 33.300.000,00 11,62

1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF,art, 153, 4º, inciso III) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.1- ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 287.162.600,00 79.243.561,47 79.243.561,47 287.162.600,00 27,60

2.1- Cota-Parte FPM 56.625.000,00 10.820.768,51 10.820.768,51 56.625.000,00 19,11

2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b 51.520.000,00 10.820.768,51 10.820.768,51 51.520.000,00 21,00

2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 5.105.000,00 0,00 0,00 5.105.000,00 0,00

2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2- Cota-Parte ICMS 145.760.000,00 26.703.686,38 26.703.686,38 145.760.000,00 18,32

2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 969.600,00 154.337,28 154.337,28 969.600,00 15,92

2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 1.920.000,00 333.879,30 333.879,30 1.920.000,00 17,39

2.5- Cota-Parte ITR 208.000,00 8.074,24 8.074,24 208.000,00 3,88

2.6- Cota-Parte IPVA 81.680.000,00 41.222.815,76 41.222.815,76 81.680.000,00 50,47

2.7- Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 662.836.600,00 662.836.600,00 201.574.375,97 201.574.375,97 30,41

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO%


(b)no Período


(a)

PREVISÃOINICIAL

4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

6.100.000,00 822.986,06 822.986,06 6.100.000,00 13,49

5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 15.938.734,00 2.339.662,90 2.339.662,90 15.938.734,00 14,68

5.1- Transferências do Salário-Educação 10.000.000,00 2.129.459,58 2.129.459,58 10.000.000,00 21,29

5.2- Transferências Diretas - PDDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3- Transferências Diretas - PNAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.4- Transferências Diretas - PNATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.5- Outras Transferências do FNDE 4.238.734,00 12.432,80 12.432,80 4.238.734,00 0,29

5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 1.700.000,00 197.770,52 197.770,52 1.700.000,00 11,63

6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1- Transferências de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2- Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) 22.038.734,00 22.038.734,00 3.162.648,96 3.162.648,96 14,35








(f)

Em 31 dedezembro de

2016(g)

Pagos

(i)

Cancelados

(j)



Liquidados

(h)

Saldo Total

L=(e+k)

Cancelados

(d)

Pagos

(c)

Saldo

e=(a+b) - (c+d)


2016(b)


(a)

Inscritos

Saldo

k=(f+g) - (i+j)


8.471.213,45 8.519.499,26 387.190,30PODER EXECUTIVO 435.476,11 0,00 7.279.798,65 88.415.265,71 33.960.451,87 31.934.579,15 3.831.161,32 59.929.323,89 60.364.800,00



0,00 0,00 0,00PODER EXECUTIVO 0,00 0,00 0,00 1.114,31 1.114,31 1.014,31 0,00 100,00 100,00

TOTAL (III) = (I + II) 387.190,30 8.519.499,26 0,00 8.471.213,45 435.476,11 7.279.798,65 3.831.161,32 31.982.838,70 59.929.423,89 88.463.625,26 34.008.811,42 60.364.900,00







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(f)

Em 31 dedezembro de

2016(g)

Pagos

(i)

Cancelados

(j)



Liquidados

(h)

Saldo Total

L=(e+k)

Cancelados

(d)

Pagos

(c)

Saldo

e=(a+b) - (c+d)


2016(b)


(a)

Inscritos

Saldo

k=(f+g) - (i+j)


8.471.213,45 8.519.499,26 387.190,30PODER EXECUTIVO 435.476,11 0,00 7.279.798,65 88.415.265,71 33.960.451,87 31.934.579,15 3.831.161,32 59.929.323,89 60.364.800,00



0,00 0,00 0,00PODER EXECUTIVO 0,00 0,00 0,00 1.114,31 1.114,31 1.014,31 0,00 100,00 100,00

TOTAL (III) = (I + II) 387.190,30 8.519.499,26 0,00 8.471.213,45 435.476,11 7.279.798,65 3.831.161,32 31.982.838,70 59.929.423,89 88.463.625,26 34.008.811,42 60.364.900,00







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(f)

Em 31 dedezembro de

2016(g)

Pagos

(i)

Cancelados

(j)



Liquidados

(h)

Saldo Total

L=(e+k)

Cancelados

(d)

Pagos

(c)

Saldo

e=(a+b) - (c+d)


2016(b)


(a)

Inscritos

Saldo

k=(f+g) - (i+j)


8.471.213,45 8.519.499,26 387.190,30PODER EXECUTIVO 435.476,11 0,00 7.279.798,65 88.415.265,71 33.960.451,87 31.934.579,15 3.831.161,32 59.929.323,89 60.364.800,00



0,00 0,00 0,00PODER EXECUTIVO 0,00 0,00 0,00 1.114,31 1.114,31 1.014,31 0,00 100,00 100,00

TOTAL (III) = (I + II) 387.190,30 8.519.499,26 0,00 8.471.213,45 435.476,11 7.279.798,65 3.831.161,32 31.982.838,70 59.929.423,89 88.463.625,26 34.008.811,42 60.364.900,00







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RECEITAS DO ENSINO



(b)no Período


(a)

PREVISÃOINICIAL



1.1.1- IPTU 126.980.000,00 88.348.800,64 88.348.800,64 126.980.000,00 69,58



1.2.1- ITBI 45.000.000,00 5.912.490,36 5.912.490,36 45.000.000,00 13,14



1.3.1- ISS 150.000.000,00 21.181.043,53 21.181.043,53 150.000.000,00 14,12




1.5.1- ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2.1- Cota-Parte FPM 56.625.000,00 10.820.768,51 10.820.768,51 56.625.000,00 19,11




2.2- Cota-Parte ICMS 145.760.000,00 26.703.686,38 26.703.686,38 145.760.000,00 18,32



2.5- Cota-Parte ITR 208.000,00 8.074,24 8.074,24 208.000,00 3,88

2.6- Cota-Parte IPVA 81.680.000,00 41.222.815,76 41.222.815,76 81.680.000,00 50,47





(b)no Período


(a)

PREVISÃOINICIAL


6.100.000,00 822.986,06 822.986,06 6.100.000,00 13,49



















Continuação


FUNDEB

PREVISÃOINICIAL

%(c)=(b/a)

*100Até o Período (b)

no Período


(a)RECEITAS DO FUNDEB

10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 19.810.890,24 19.810.890,24 70.514.400,00 70.514.400,00 28,09

10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1) 2.705.192,03 2.705.192,03 12.880.000,00 12.880.000,00 21,00

10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2) 6.675.921,55 6.675.921,55 36.440.000,00 36.440.000,00 18,32

10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3) 38.584,32 38.584,32 242.400,00 242.400,00 15,92

10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4) 83.469,85 83.469,85 480.000,00 480.000,00 17,39

10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)) 2.018,52 2.018,52 52.000,00 52.000,00 3,88

10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6) 10.305.703,97 10.305.703,97 20.420.000,00 20.420.000,00 50,47

11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 125.444.400,00 21,92 27.495.973,83 27.495.973,83 125.444.400,00

11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 124.394.400,00 21,99 27.353.673,59 27.353.673,59 124.394.400,00

11.2- Complementação da União ao FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 1.050.000,00 13,55 142.300,24 142.300,24 1.050.000,00

12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) 53.880.000,00 14,00 7.542.783,35 7.542.783,35 53.880.000,00

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEBDOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)Até o Período

(e)


NÃO PROCESSADOS(i)

DESPESAS EMPENHADAS%

(f) = (e/d)x100

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Período (g)

%(h) = (g/d)x100

13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 118.502.640,00 118.502.640,00 0,00 16.948.105,66 14,30 16.948.105,66 14,30

13.1- Com Educação Infantil 52.173.336,00 52.173.336,00 0,00 7.484.407,71 14,35 7.484.407,71 14,35

13.2- Com Ensino Fundamental 66.329.304,00 66.329.304,00 0,00 9.463.697,95 14,27 9.463.697,95 14,27

14- OUTRAS DESPESAS 6.938.760,00 6.938.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.1- Com Educação Infantil 6.938.760,00 6.938.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.2- Com Ensino Fundamental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14) 125.441.400,00 125.441.400,00 16.948.105,66 13,51 16.948.105,66 13,51 0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO VALOR

17- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR DO FUNDEB

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB

19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18)/(11)x100)%

18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)

0,00

387,63

387,63

61,64

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

21- DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO

20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS

VALOR

1.543,59

1.543,59

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDEDOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)Até o Período

(e)


NÃO PROCESSADOS(i)


(f) = (e/d)x100

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Período (g)

%(h) = (g/d)x100

22- EDUCAÇÃO INFANTIL 120.483.531,00 117.148.442,30 0,00 14.499.922,63 12,38 11.687.038,27 9,98

22.1 - Creche 120.483.531,00 117.148.442,30 0,00 14.499.922,63 12,38 11.687.038,27 9,98

22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb 59.112.096,00 59.112.096,00 0,00 7.484.407,71 12,66 7.484.407,71 12,66

22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 61.371.435,00 58.036.346,30 0,00 7.015.514,92 12,09 4.202.630,56 7,24

22.2 - Pré-escola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22.2.1 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

124.178.619,00 127.915.962,50 14,40 0,0023- ENSINO FUNDAMENTAL 10,49 13.418.376,54 18.416.176,75

66.329.304,00 66.329.304,00 14,27 0,00 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb 14,27 9.463.697,95 9.463.697,95

57.849.315,00 61.586.658,50 14,55 0,00 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 6,42 3.954.678,59 8.959.118,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas -6.640,00







Continuação


FUNDEB

PREVISÃOINICIAL

%(c)=(b/a)


no Período


















INICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)Até o Período

(e)


NÃO PROCESSADOS(i)


(f) = (e/d)x100

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Período (g)

%(h) = (g/d)x100




14- OUTRAS DESPESAS 6.938.760,00 6.938.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00









0,00

387,63

387,63

61,64




VALOR

1.543,59

1.543,59


INICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)Até o Período

(e)


NÃO PROCESSADOS(i)


(f) = (e/d)x100

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Período (g)

%(h) = (g/d)x100


22.1 - Creche 120.483.531,00 117.148.442,30 0,00 14.499.922,63 12,38 11.687.038,27 9,98



22.2 - Pré-escola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00












Continuação


24- ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25- ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENS. RE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27- OUTRAS 10.359.914,00 3.090.349,65 29,83 262.175,14 2.828.174,51 2,53 10.359.914,00

28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (22+23+24+25+26+27) 255.022.064,00 255.424.318,80 9,93 25.367.589,95 36.006.449,03 14,10 2.828.174,51

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR

32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

31- RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)

30- AJUSTE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM GANHO/SUPERÁVIT/RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEB

35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 7.542.783,35

142.300,24

6.251.187,22

1.543,59

1.599.757,93

0,00

0,00

36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+ 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g) 15.537.572,33

37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((22+23) - 36) 9.567.842,48

38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25 4,75

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO

ENSINO

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)Até o Período

(e)


NÃO PROCESSADOS(i)


(f) = (e/d)x100

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Período (g)

%(h) = (g/d)x100

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0039- DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROSRECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.600.000,00 11.600.000,0040- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0041- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO

0,00 0,00 0,00 17,41 68.463,10 393.352,35 193.134,0042- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42) 11.993.352,35 11.793.134,00 68.463,10 0,57 0,00 0,00 0,00

44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43) 266.815.198,00 267.417.671,15 36.074.912,13 13,49 25.367.589,95 9,49 2.828.174,51

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

CANCELADOS EM 2017(j)

SALDO ATÉ O PERÍODO

45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 35.753.335,85 1.599.757,93

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRAVALOR

FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO

46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 47- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

48- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO

49- (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO

50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

142.300,24

1.751.869,02

11.080.133,51

27.353.673,59

48.1 Orçamento do Exercício

48.2 Restos a Pagar 0,00 1.221.918,98

0,00 18.167.709,34

16.945.790,36

51- (+) Ajustes

51.2 Conciliação Bancária

51.1 Retenções

52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Para maior transparência na divulgação das despesas liquidadas e das não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, a coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS", deverá ser utilizada no RREO do último bimestre do exercício de referência.








Continuação


24- ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25- ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


27- OUTRAS 10.359.914,00 3.090.349,65 29,83 262.175,14 2.828.174,51 2,53 10.359.914,00










142.300,24

6.251.187,22

1.543,59

1.599.757,93

0,00

0,00






ENSINO

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)Até o Período

(e)


NÃO PROCESSADOS(i)


(f) = (e/d)x100

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Período (g)

%(h) = (g/d)x100

















0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

142.300,24

1.751.869,02

11.080.133,51

27.353.673,59


48.2 Restos a Pagar 0,00 1.221.918,98

0,00 18.167.709,34

16.945.790,36

51- (+) Ajustes


51.1 Retenções


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00









Continuação


Prefeito













Continuação


Prefeito















(f)

Em 31 dedezembro de

2016(g)

Pagos

(i)

Cancelados

(j)



Liquidados

(h)

Saldo Total

L=(e+k)

Cancelados

(d)

Pagos

(c)

Saldo

e=(a+b) - (c+d)


2016(b)


(a)

Inscritos

Saldo

k=(f+g) - (i+j)


8.471.213,45 8.519.499,26 387.190,30PODER EXECUTIVO 435.476,11 0,00 7.279.798,65 88.415.265,71 33.960.451,87 31.934.579,15 3.831.161,32 59.929.323,89 60.364.800,00



0,00 0,00 0,00PODER EXECUTIVO 0,00 0,00 0,00 1.114,31 1.114,31 1.014,31 0,00 100,00 100,00

TOTAL (III) = (I + II) 387.190,30 8.519.499,26 0,00 8.471.213,45 435.476,11 7.279.798,65 3.831.161,32 31.982.838,70 59.929.423,89 88.463.625,26 34.008.811,42 60.364.900,00







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RECEITAS DO ENSINO



(b)no Período


(a)

PREVISÃOINICIAL



1.1.1- IPTU 126.980.000,00 88.348.800,64 88.348.800,64 126.980.000,00 69,58



1.2.1- ITBI 45.000.000,00 5.912.490,36 5.912.490,36 45.000.000,00 13,14



1.3.1- ISS 150.000.000,00 21.181.043,53 21.181.043,53 150.000.000,00 14,12




1.5.1- ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2.1- Cota-Parte FPM 56.625.000,00 10.820.768,51 10.820.768,51 56.625.000,00 19,11




2.2- Cota-Parte ICMS 145.760.000,00 26.703.686,38 26.703.686,38 145.760.000,00 18,32



2.5- Cota-Parte ITR 208.000,00 8.074,24 8.074,24 208.000,00 3,88

2.6- Cota-Parte IPVA 81.680.000,00 41.222.815,76 41.222.815,76 81.680.000,00 50,47





(b)no Período


(a)

PREVISÃOINICIAL


6.100.000,00 822.986,06 822.986,06 6.100.000,00 13,49





















(f)

Em 31 dedezembro de

2016(g)

Pagos

(i)

Cancelados

(j)



Liquidados

(h)

Saldo Total

L=(e+k)

Cancelados

(d)

Pagos

(c)

Saldo

e=(a+b) - (c+d)


2016(b)


(a)

Inscritos

Saldo

k=(f+g) - (i+j)


8.471.213,45 8.519.499,26 387.190,30PODER EXECUTIVO 435.476,11 0,00 7.279.798,65 88.415.265,71 33.960.451,87 31.934.579,15 3.831.161,32 59.929.323,89 60.364.800,00



0,00 0,00 0,00PODER EXECUTIVO 0,00 0,00 0,00 1.114,31 1.114,31 1.014,31 0,00 100,00 100,00

TOTAL (III) = (I + II) 387.190,30 8.519.499,26 0,00 8.471.213,45 435.476,11 7.279.798,65 3.831.161,32 31.982.838,70 59.929.423,89 88.463.625,26 34.008.811,42 60.364.900,00







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(f)

Em 31 dedezembro de

2016(g)

Pagos

(i)

Cancelados

(j)



Liquidados

(h)

Saldo Total

L=(e+k)

Cancelados

(d)

Pagos

(c)

Saldo

e=(a+b) - (c+d)


2016(b)


(a)

Inscritos

Saldo

k=(f+g) - (i+j)


8.471.213,45 8.519.499,26 387.190,30PODER EXECUTIVO 435.476,11 0,00 7.279.798,65 88.415.265,71 33.960.451,87 31.934.579,15 3.831.161,32 59.929.323,89 60.364.800,00



0,00 0,00 0,00PODER EXECUTIVO 0,00 0,00 0,00 1.114,31 1.114,31 1.014,31 0,00 100,00 100,00

TOTAL (III) = (I + II) 387.190,30 8.519.499,26 0,00 8.471.213,45 435.476,11 7.279.798,65 3.831.161,32 31.982.838,70 59.929.423,89 88.463.625,26 34.008.811,42 60.364.900,00







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(f)

Em 31 dedezembro de

2016(g)

Pagos

(i)

Cancelados

(j)



Liquidados

(h)

Saldo Total

L=(e+k)

Cancelados

(d)

Pagos

(c)

Saldo

e=(a+b) - (c+d)


2016(b)


(a)

Inscritos

Saldo

k=(f+g) - (i+j)


8.471.213,45 8.519.499,26 387.190,30PODER EXECUTIVO 435.476,11 0,00 7.279.798,65 88.415.265,71 33.960.451,87 31.934.579,15 3.831.161,32 59.929.323,89 60.364.800,00



0,00 0,00 0,00PODER EXECUTIVO 0,00 0,00 0,00 1.114,31 1.114,31 1.014,31 0,00 100,00 100,00

TOTAL (III) = (I + II) 387.190,30 8.519.499,26 0,00 8.471.213,45 435.476,11 7.279.798,65 3.831.161,32 31.982.838,70 59.929.423,89 88.463.625,26 34.008.811,42 60.364.900,00







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RECEITAS DO ENSINO



(b)no Período


(a)

PREVISÃOINICIAL



1.1.1- IPTU 126.980.000,00 88.348.800,64 88.348.800,64 126.980.000,00 69,58



1.2.1- ITBI 45.000.000,00 5.912.490,36 5.912.490,36 45.000.000,00 13,14



1.3.1- ISS 150.000.000,00 21.181.043,53 21.181.043,53 150.000.000,00 14,12




1.5.1- ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2.1- Cota-Parte FPM 56.625.000,00 10.820.768,51 10.820.768,51 56.625.000,00 19,11




2.2- Cota-Parte ICMS 145.760.000,00 26.703.686,38 26.703.686,38 145.760.000,00 18,32



2.5- Cota-Parte ITR 208.000,00 8.074,24 8.074,24 208.000,00 3,88

2.6- Cota-Parte IPVA 81.680.000,00 41.222.815,76 41.222.815,76 81.680.000,00 50,47





(b)no Período


(a)

PREVISÃOINICIAL


6.100.000,00 822.986,06 822.986,06 6.100.000,00 13,49



















Continuação


FUNDEB

PREVISÃOINICIAL

%(c)=(b/a)


no Período


















INICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)Até o Período

(e)


NÃO PROCESSADOS(i)


(f) = (e/d)x100

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Período (g)

%(h) = (g/d)x100




14- OUTRAS DESPESAS 6.938.760,00 6.938.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00









0,00

387,63

387,63

61,64




VALOR

1.543,59

1.543,59


INICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)Até o Período

(e)


NÃO PROCESSADOS(i)


(f) = (e/d)x100

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Período (g)

%(h) = (g/d)x100


22.1 - Creche 120.483.531,00 117.148.442,30 0,00 14.499.922,63 12,38 11.687.038,27 9,98



22.2 - Pré-escola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00













Continuação


FUNDEB

PREVISÃOINICIAL

%(c)=(b/a)


no Período


















INICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)Até o Período

(e)


NÃO PROCESSADOS(i)


(f) = (e/d)x100

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Período (g)

%(h) = (g/d)x100




14- OUTRAS DESPESAS 6.938.760,00 6.938.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00









0,00

387,63

387,63

61,64




VALOR

1.543,59

1.543,59


INICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)Até o Período

(e)


NÃO PROCESSADOS(i)


(f) = (e/d)x100

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Período (g)

%(h) = (g/d)x100


22.1 - Creche 120.483.531,00 117.148.442,30 0,00 14.499.922,63 12,38 11.687.038,27 9,98



22.2 - Pré-escola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00












Continuação


24- ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25- ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


27- OUTRAS 10.359.914,00 3.090.349,65 29,83 262.175,14 2.828.174,51 2,53 10.359.914,00










142.300,24

6.251.187,22

1.543,59

1.599.757,93

0,00

0,00






ENSINO

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)Até o Período

(e)


NÃO PROCESSADOS(i)


(f) = (e/d)x100

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Período (g)

%(h) = (g/d)x100

















0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

142.300,24

1.751.869,02

11.080.133,51

27.353.673,59


48.2 Restos a Pagar 0,00 1.221.918,98

0,00 18.167.709,34

16.945.790,36

51- (+) Ajustes


51.1 Retenções


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00










Continuação


24- ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25- ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


27- OUTRAS 10.359.914,00 3.090.349,65 29,83 262.175,14 2.828.174,51 2,53 10.359.914,00










142.300,24

6.251.187,22

1.543,59

1.599.757,93

0,00

0,00






ENSINO

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)Até o Período

(e)


NÃO PROCESSADOS(i)


(f) = (e/d)x100

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Período (g)

%(h) = (g/d)x100

















0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

142.300,24

1.751.869,02

11.080.133,51

27.353.673,59


48.2 Restos a Pagar 0,00 1.221.918,98

0,00 18.167.709,34

16.945.790,36

51- (+) Ajustes


51.1 Retenções


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00









Continuação


Prefeito











DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE


R$ 1,00RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

PREVISÃOINICIAL %

(b/a)*100até o Bimestre

(b)

RECEITAS REALIZADAS

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 375.674.000,00 375.674.000,00 122.330.814,50 32,56 Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 126.980.000,00 126.980.000,00 88.348.763,38 69,58 Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 45.000.000,00 45.000.000,00 5.912.490,36 13,14 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 150.000.000,00 150.000.000,00 21.180.328,19 14,12 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 33.300.000,00 33.300.000,00 3.870.559,46 11,62 Imposto Territorial Rural - ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 2.655.000,00 2.655.000,00 532.552,28 20,06 Dívida Ativa dos Impostos 10.014.000,00 10.014.000,00 1.106.750,84 11,05 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 7.725.000,00 7.725.000,00 1.379.369,99 17,86RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 28,09 352.572.000,00 352.572.000,00 99.054.451,71 Cota-Parte FPM 21,00 64.400.000,00 64.400.000,00 13.525.960,54 Cota-Parte ITR 3,88 260.000,00 260.000,00 10.092,76 Cota-Parte IPVA 50,47 102.100.000,00 102.100.000,00 51.528.519,73 Cota-Parte ICMS 18,32 182.200.000,00 182.200.000,00 33.379.607,93 Cota-Parte IPI-Exportação 17,39 2.400.000,00 2.400.000,00 417.349,15 Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 15,92 1.212.000,00 1.212.000,00 192.921,60 Desoneração ICMS (LC 87/96) 15,92 1.212.000,00 1.212.000,00 192.921,60 Outras 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II

728.246.000,00 728.246.000,00 221.385.266,21 30,40

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

PREVISÃOINICIAL %


(b)

RECEITAS REALIZADAS

15,09 223.191.762,00 223.191.762,00 33.683.837,14TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 15,45 197.275.342,00 197.275.342,00 30.472.453,63 Provenientes da União 11,12 11.516.420,00 11.516.420,00 1.281.083,58 Provenientes do Estado

0,00 0,00 0,00 0,00 Provenientes de Outros Municípios 13,40 14.400.000,00 14.400.000,00 1.930.299,93 Outras Receitas do SUS

0,00 0,00 0,00 0,00TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE 5,37 500,00 500,00 26,83OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 223.192.262,00 33.683.863,97 223.192.262,00 15,09

DESPESAS COM SAÚDE(Por Grupo de Natureza da Despesa)

%(f/e)*100

Até o Bimestre

(f)

Até o Bimestre

(g)

%(g/e)*100

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(e)

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

388.098.734,00 419.250.675,56 131.332.497,00 31.369.002,70 31,33 7,48DESPESAS CORRENTES

179.393.998,00 187.571.629,07 26.447.735,00 25.565.420,21 14,10 13,63 Pessoal e Encargos Sociais

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Juros e Encargos da Dívida

208.704.736,00 231.679.046,49 104.884.762,00 5.803.582,49 45,27 2,51 Outras Despesas Correntes

6.711.849,00 9.976.849,00 104.509,20 0,00 1,05 0,00DESPESAS DE CAPITAL

6.711.849,00 9.976.849,00 104.509,20 0,00 1,05 0,00 Investimentos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inversões Financeiras

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida

394.810.583,00TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 429.227.524,56 131.437.006,20 31.369.002,70 7,31 30,62








(f)

Em 31 dedezembro de

2016(g)

Pagos

(i)

Cancelados

(j)



Liquidados

(h)

Saldo Total

L=(e+k)

Cancelados

(d)

Pagos

(c)

Saldo

e=(a+b) - (c+d)


2016(b)


(a)

Inscritos

Saldo

k=(f+g) - (i+j)


8.471.213,45 8.519.499,26 387.190,30PODER EXECUTIVO 435.476,11 0,00 7.279.798,65 88.415.265,71 33.960.451,87 31.934.579,15 3.831.161,32 59.929.323,89 60.364.800,00



0,00 0,00 0,00PODER EXECUTIVO 0,00 0,00 0,00 1.114,31 1.114,31 1.014,31 0,00 100,00 100,00

TOTAL (III) = (I + II) 387.190,30 8.519.499,26 0,00 8.471.213,45 435.476,11 7.279.798,65 3.831.161,32 31.982.838,70 59.929.423,89 88.463.625,26 34.008.811,42 60.364.900,00







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(f)

Em 31 dedezembro de

2016(g)

Pagos

(i)

Cancelados

(j)



Liquidados

(h)

Saldo Total

L=(e+k)

Cancelados

(d)

Pagos

(c)

Saldo

e=(a+b) - (c+d)


2016(b)


(a)

Inscritos

Saldo

k=(f+g) - (i+j)


8.471.213,45 8.519.499,26 387.190,30PODER EXECUTIVO 435.476,11 0,00 7.279.798,65 88.415.265,71 33.960.451,87 31.934.579,15 3.831.161,32 59.929.323,89 60.364.800,00



0,00 0,00 0,00PODER EXECUTIVO 0,00 0,00 0,00 1.114,31 1.114,31 1.014,31 0,00 100,00 100,00

TOTAL (III) = (I + II) 387.190,30 8.519.499,26 0,00 8.471.213,45 435.476,11 7.279.798,65 3.831.161,32 31.982.838,70 59.929.423,89 88.463.625,26 34.008.811,42 60.364.900,00







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RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

PREVISÃOINICIAL %


(b)

RECEITAS REALIZADAS

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 375.674.000,00 375.674.000,00 122.330.814,50 32,56 Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 126.980.000,00 126.980.000,00 88.348.763,38 69,58 Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 45.000.000,00 45.000.000,00 5.912.490,36 13,14 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 150.000.000,00 150.000.000,00 21.180.328,19 14,12 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 33.300.000,00 33.300.000,00 3.870.559,46 11,62 Imposto Territorial Rural - ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 2.655.000,00 2.655.000,00 532.552,28 20,06 Dívida Ativa dos Impostos 10.014.000,00 10.014.000,00 1.106.750,84 11,05 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 7.725.000,00 7.725.000,00 1.379.369,99 17,86RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 28,09 352.572.000,00 352.572.000,00 99.054.451,71 Cota-Parte FPM 21,00 64.400.000,00 64.400.000,00 13.525.960,54 Cota-Parte ITR 3,88 260.000,00 260.000,00 10.092,76 Cota-Parte IPVA 50,47 102.100.000,00 102.100.000,00 51.528.519,73 Cota-Parte ICMS 18,32 182.200.000,00 182.200.000,00 33.379.607,93 Cota-Parte IPI-Exportação 17,39 2.400.000,00 2.400.000,00 417.349,15 Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 15,92 1.212.000,00 1.212.000,00 192.921,60 Desoneração ICMS (LC 87/96) 15,92 1.212.000,00 1.212.000,00 192.921,60 Outras 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II

728.246.000,00 728.246.000,00 221.385.266,21 30,40

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

PREVISÃOINICIAL %


(b)

RECEITAS REALIZADAS

15,09 223.191.762,00 223.191.762,00 33.683.837,14TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 15,45 197.275.342,00 197.275.342,00 30.472.453,63 Provenientes da União 11,12 11.516.420,00 11.516.420,00 1.281.083,58 Provenientes do Estado

0,00 0,00 0,00 0,00 Provenientes de Outros Municípios 13,40 14.400.000,00 14.400.000,00 1.930.299,93 Outras Receitas do SUS

0,00 0,00 0,00 0,00TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE 5,37 500,00 500,00 26,83OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 223.192.262,00 33.683.863,97 223.192.262,00 15,09

DESPESAS COM SAÚDE(Por Grupo de Natureza da Despesa)

%(f/e)*100

Até o Bimestre

(f)

Até o Bimestre

(g)

%(g/e)*100

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(e)


388.098.734,00 419.250.675,56 131.332.497,00 31.369.002,70 31,33 7,48DESPESAS CORRENTES

179.393.998,00 187.571.629,07 26.447.735,00 25.565.420,21 14,10 13,63 Pessoal e Encargos Sociais

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Juros e Encargos da Dívida

208.704.736,00 231.679.046,49 104.884.762,00 5.803.582,49 45,27 2,51 Outras Despesas Correntes

6.711.849,00 9.976.849,00 104.509,20 0,00 1,05 0,00DESPESAS DE CAPITAL

6.711.849,00 9.976.849,00 104.509,20 0,00 1,05 0,00 Investimentos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inversões Financeiras

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida

394.810.583,00TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 429.227.524,56 131.437.006,20 31.369.002,70 7,31 30,62






Continuação


Até o Bimestre

(h)

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO

%(h/IVf)*100

Até o Bimestre

(i)

%(i/IVg)*100

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA


0,03 0,01 72.080,00 72.080,00DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 10.688,08 10.688,08

0,00 0,00 0,00 0,00DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL

0,00 0,00

43,48 78,60 254.300.964,07 228.994.683,00DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 103.314.166,48 13.640.342,43

43,48 78,60 254.300.964,07 228.994.683,00 Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 103.314.166,48 13.640.342,43

0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos de Operações de Crédito 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Recursos 0,00 0,00

SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ANTERIORES

DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARC. DO PERC. MÍN. QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERC. ANTERIORES

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

6.560,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

229.066.763,00TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) 254.373.044,07 43,52 78,62 103.331.414,56 13.651.030,51

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) 165.743.820,00 174.854.480,49 28.105.591,64 21,38 17.717.972,19 56,48

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 8,00

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI] -15.489.817,74

PARCELACONSIDERADA

NO LIMITE

A PAGARPAGOSCANCELADOS / PRESCRITOS

INSCRITOSEXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Exercício 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITEARTIGO 24, § 1º e 2º

Saldo Final (Não Aplicado)

Despesas custeadas no exercício de referência

(j)

Saldo Inicial

DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 0,00 0,00 0,00

0,00TOTAL (VIII) 0,00 0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS

DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26

RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO



(k)

Saldo Inicial

TOTAL (IX)







Continuação


Até o Bimestre

(h)

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO

%(h/IVf)*100

Até o Bimestre

(i)

%(i/IVg)*100

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA


0,03 0,01 72.080,00 72.080,00DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 10.688,08 10.688,08

0,00 0,00 0,00 0,00DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL

0,00 0,00

43,48 78,60 254.300.964,07 228.994.683,00DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 103.314.166,48 13.640.342,43

43,48 78,60 254.300.964,07 228.994.683,00 Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 103.314.166,48 13.640.342,43

0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos de Operações de Crédito 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Recursos 0,00 0,00

SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ANTERIORES

DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARC. DO PERC. MÍN. QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERC. ANTERIORES

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

6.560,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

229.066.763,00TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) 254.373.044,07 43,52 78,62 103.331.414,56 13.651.030,51

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) 165.743.820,00 174.854.480,49 28.105.591,64 21,38 17.717.972,19 56,48

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 8,00

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI] -15.489.817,74

PARCELACONSIDERADA

NO LIMITE

A PAGARPAGOSCANCELADOS / PRESCRITOS

INSCRITOSEXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Exercício 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITEARTIGO 24, § 1º e 2º



(j)

Saldo Inicial

DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 0,00 0,00 0,00

0,00TOTAL (VIII) 0,00 0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS

DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26

RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO



(k)

Saldo Inicial

TOTAL (IX)






Continuação


DESPESAS LIQUIDADAS

% (m/total

m)*100

Até o Bimestre

(m)

% (l/total l)

*100

DESPESAS EMPENHADAS

Até o Bimestre

(l)

DOTAÇÃOATUALIZADA

DOTAÇÃOINICIAL

DESPESAS COM SAÚDE(Por SubFunção)

104.520.725,00 108.835.725,00 19.611.180,68 12.225.888,36 14,92 38,97Atenção Básica 252.642.620,00 271.320.530,49 105.043.199,01 15.148.398,91 79,90 48,29Assistência Hospitalar e Ambulatorial

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Suporte Profilático e Terapêutico 5.309.845,00 8.955.476,07 663.221,43 583.056,62 0,50 1,86Vigilância Sanitária 9.107.279,00 10.739.279,00 1.201.710,16 1.102.047,50 0,91 3,51Vigilância Epidemiológica

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Alimentação e Nutrição 23.473.433,00 29.619.833,00 4.941.162,80 2.309.611,31 3,76 7,36Outras Subfunções

TOTAL 429.470.843,56 395.053.902,00 131.460.474,08 31.369.002,70 100,00 100,00



Prefeito











ESTADO DO PARANÁDEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.017

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DO PPP SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

REGISTROS EFETUADOS EM 2017

No Bimestre Até o Bimestre

TOTAL DE ATIVOS

Ativos Contabilizados na SPE

TOTAL DE PASSIVOS

Provisões de PPP

Outros Passivos

Obrigações decorrentes de Ativos Constítuidos pela SPE

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

Obrigações Contratuais

Garantias Concedidas

TOTAL DAS DESPESAS

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)

TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V) = (IV) / (III)

Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)

EXERCÍCIOANTERIOR

EXERCÍCIOCORRENTE

EXERCÍCIO2026

EXERCÍCIO2025

EXERCÍCIO2024

EXERCÍCIO2023

EXERCÍCIO2022

EXERCÍCIO2021

EXERCÍCIO2020

EXERCÍCIO2019

EXERCÍCIO2018DESPESAS DE PPP

Das Estatais Não-Dependentes

PPP A CONTRATAR (II)

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)

Nota:


Continua 1/2www.elotech.com.br


ESTADO DO PARANÁDEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.017

Continuação

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00




2/2www.elotech.com.br

MUNICÍPIO DE MARINGAESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


LRF, Art. 48 - Anexo XIV R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até Período

RECEITAS

Previsão Inicial 1.441.751.884,00

Previsão Atualizada 1.441.786.401,22

Receitas Realizadas 327.700.508,64

Déficit Orçamentário 0,00

Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) 40.136.638,02

DESPESAS

Dotação Inicial 1.441.751.884,00

Créditos Adicionais 40.171.155,24

Dotação Atualizada 1.481.923.039,24

Despesas Empenhadas 308.999.928,76

Despesas Liquidadas 113.611.263,66

Despesas Pagas 109.477.108,43

Superávit Orçamentário 214.089.244,98

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Até Período



RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até PeríodoRECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até Período

Receita Corrente Líquida 1.158.714.159,17

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Até Período

Regime Geral da Previdência Social

Receitas Previdenciárias Realizadas (I) 0,00

Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) 0,00

Resultado Previdenciário (III) = (I - II) 0,00

Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) 18.813.145,11

Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) 14.984.151,58

Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) 3.828.993,53

Meta Fixada Resultado % em Relação RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO no AMF da LDO até o à Meta

(a) Período (b/a)(b)

Resultado Nominal 63.432.217,00 157.767.072,80 248,72

Resultado Primário -42.812.018,00 202.500.034,49 -473,00

Inscrito Cancelado Pagamento Saldo

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Até o Período Até o Período a Pagar

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Poder Executivo 8.906.689,56 0,00 8.471.213,45 435.476,11

Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00

Ministério Público 0,00 0,00 0,00 0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Poder Executivo 95.696.178,67 3.831.161,32 31.936.500,94 59.928.516,41

Poder Legislativo 47.245,24 0,00 47.245,24 0,00

Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTAL 104.650.113,47 3.831.161,32 40.454.959,63 60.363.992,52







(f)

Em 31 dedezembro de

2016(g)

Pagos

(i)

Cancelados

(j)



Liquidados

(h)

Saldo Total

L=(e+k)

Cancelados

(d)

Pagos

(c)

Saldo

e=(a+b) - (c+d)


2016(b)


(a)

Inscritos

Saldo

k=(f+g) - (i+j)


8.471.213,45 8.519.499,26 387.190,30PODER EXECUTIVO 435.476,11 0,00 7.279.798,65 88.415.265,71 33.960.451,87 31.934.579,15 3.831.161,32 59.929.323,89 60.364.800,00



0,00 0,00 0,00PODER EXECUTIVO 0,00 0,00 0,00 1.114,31 1.114,31 1.014,31 0,00 100,00 100,00

TOTAL (III) = (I + II) 387.190,30 8.519.499,26 0,00 8.471.213,45 435.476,11 7.279.798,65 3.831.161,32 31.982.838,70 59.929.423,89 88.463.625,26 34.008.811,42 60.364.900,00







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(f)

Em 31 dedezembro de

2016(g)

Pagos

(i)

Cancelados

(j)



Liquidados

(h)

Saldo Total

L=(e+k)

Cancelados

(d)

Pagos

(c)

Saldo

e=(a+b) - (c+d)


2016(b)


(a)

Inscritos

Saldo

k=(f+g) - (i+j)


8.471.213,45 8.519.499,26 387.190,30PODER EXECUTIVO 435.476,11 0,00 7.279.798,65 88.415.265,71 33.960.451,87 31.934.579,15 3.831.161,32 59.929.323,89 60.364.800,00



0,00 0,00 0,00PODER EXECUTIVO 0,00 0,00 0,00 1.114,31 1.114,31 1.014,31 0,00 100,00 100,00

TOTAL (III) = (I + II) 387.190,30 8.519.499,26 0,00 8.471.213,45 435.476,11 7.279.798,65 3.831.161,32 31.982.838,70 59.929.423,89 88.463.625,26 34.008.811,42 60.364.900,00







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MUNICÍPIO DE MARINGAESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


LRF, Art. 48 - Anexo XIV R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até Período

RECEITAS

Previsão Inicial 1.441.751.884,00

Previsão Atualizada 1.441.786.401,22

Receitas Realizadas 327.700.508,64

Déficit Orçamentário 0,00

Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) 40.136.638,02

DESPESAS

Dotação Inicial 1.441.751.884,00

Créditos Adicionais 40.171.155,24

Dotação Atualizada 1.481.923.039,24



Despesas Pagas 109.477.108,43

Superávit Orçamentário 214.089.244,98

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Até Período



RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até PeríodoRECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até Período

Receita Corrente Líquida 1.158.714.159,17

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Até Período

Regime Geral da Previdência Social

Receitas Previdenciárias Realizadas (I) 0,00

Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) 0,00

Resultado Previdenciário (III) = (I - II) 0,00

Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) 18.813.145,11

Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) 14.984.151,58

Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) 3.828.993,53

Meta Fixada Resultado % em Relação RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO no AMF da LDO até o à Meta

(a) Período (b/a)(b)

Resultado Nominal 63.432.217,00 157.767.072,80 248,72

Resultado Primário -42.812.018,00 202.500.034,49 -473,00

Inscrito Cancelado Pagamento Saldo

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Até o Período Até o Período a Pagar

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Poder Executivo 8.906.689,56 0,00 8.471.213,45 435.476,11

Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00


RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Poder Executivo 95.696.178,67 3.831.161,32 31.936.500,94 59.928.516,41

Poder Legislativo 47.245,24 0,00 47.245,24 0,00

Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTAL 104.650.113,47 3.831.161,32 40.454.959,63 60.363.992,52

Valor Apurado Limites Constitucionais Anuais

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE Até Período

% Mínimo a

Aplicar Exerc. % Aplicado Até o Período

Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE 9.567.842,48 <18% / 25%>

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio 0,00 60% 0,00

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental 16.948.105,66 60%

Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB 10% 0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

Receita de Operação de Crédito

Despesa de Capital Líquida

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício

Regime Geral de Previdência Social

Receitas Previdenciárias (I) 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Previdenciárias (II) 0,00 0,00 0,00 0,00

Resultado Previdenciário (I - II) 0,00 0,00 0,00 0,00

Regime Próprio de Previdência dos Servidores 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas Previdenciárias (IV)

Despesas Previdenciárias (V)

Resultado Previdenciário (IV - V) 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

Valor Apurado Limites Constitucionais AnuaisAté Período

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE % Mínimo a

Aplicar Exerc. % Aplicado até o Período

Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde 17.717.972,19 15,00

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE

Total das Despesas/RCL (%) 0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA.

11.799.080,00

464.152,14

3.437.056,76

85.958.962,75

217.378.866,07

4,75

61,64

Valor Apurado Até Período Saldo Não Realizado

8,00

Valor Apurado Até Período Saldo a Realizar

414.033,96

0,00

11.358.966,04

1 - Relatório sujeito a alterações até o envio final das informações para o TCE-PR - Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

MARCOS CARMONA RODRIGUESContador CRC/PR - 45.081-0-1

MARCIA REGINA DE SOUZA RODRIGUESSECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

ORLANDO CHIQUETO RODRIGUESSECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFASPREFEITO


Balancete da Despesa no Período de janeiro a fevereiro

Exercício: 2017

Despesa DescriçãoValor Orçado

Valor Atual

Vlr EmpenhadoVlr Liquidado

Vlr Pago

No Período No Exercício Saldos


Vlr Pago

a Empenhara Liquidar

a Pagar

Estado do ParanáPREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA

0,00 0,000,000,00 0,000,00

3.1.50.43.00.00. 0,00 864.593,00SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00864.593,00864.593,00

12.178,73 0,0012.178,7312.178,73 0,0012.178,73

3.1.90.04.00.00. 12.178,73 366.521,27CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

12.178,73378.700,00378.700,00

64.648,83 0,0064.648,8364.648,83 0,0064.648,83

3.1.90.05.00.00. 64.648,83 326.751,17OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR

64.648,83391.400,00391.400,00

21.961.328,86 7.870,2921.961.328,8621.963.585,48 5.613,6721.963.585,48

3.1.90.11.00.00. 21.969.199,15 133.707.957,11VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

21.969.199,15155.677.156,26155.670.593,00

12.481,07 15.711,5212.481,0726.902,57 1.290,0226.902,57

3.1.90.13.00.00. 28.192,59 367.825,41OBRIGAÇÕES PATRONAIS 28.192,59396.018,00396.018,00

841.205,31 0,00841.205,31841.205,31 0,00841.205,31

3.1.90.16.00.00. 841.205,31 8.316.194,69OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

841.205,319.157.400,009.157.400,00

0,00 0,000,000,00 0,000,00

3.1.90.94.00.00. 0,00 10.000,00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,0010.000,0010.000,00

2.434.730,66 69,022.434.730,662.434.799,68 0,002.434.799,68

3.1.91.13.00.00. 2.434.799,68 14.164.781,32OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.434.799,6816.599.581,0016.599.581,00

0,00 0,000,000,00 0,000,00

3.3.50.43.00.00. 0,00 2.350.992,00SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,002.350.992,002.317.314,00

1.932,16 0,001.932,161.932,16 0,001.932,16

3.3.90.14.00.00. 1.932,16 46.767,84DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.932,1648.700,0048.700,00

51.887,54 1.674.693,1251.887,5470.542,01 1.656.038,6570.542,01

3.3.90.30.00.00. 1.726.580,66 6.392.029,37MATERIAL DE CONSUMO 1.726.580,668.118.610,039.294.073,00

0,00 0,000,000,00 0,000,00

3.3.90.31.00.00. 0,00 12.000,00PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS

0,0012.000,0012.000,00

16.836,00 3.289.590,4516.836,00251.873,99 3.054.552,46251.873,99

3.3.90.32.00.00. 3.306.426,45 20.580.177,59MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

3.306.426,4523.886.604,0423.445.100,00

0,00 25.000,000,000,00 25.000,000,00

3.3.90.33.00.00. 25.000,00 62.000,00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

25.000,0087.000,0087.000,00

0,00 0,000,000,00 0,000,00

3.3.90.35.00.00. 0,00 1.000,00SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,001.000,001.000,00

56.146,50 75.762,6456.146,5059.339,02 72.570,1259.339,02

3.3.90.36.00.00. 131.909,14 904.746,86OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

131.909,141.036.656,001.036.656,00

www.elotech.com.br 30/03/2017 Página: 1Contabilidade - 4.1.01.







(f)

Em 31 dedezembro de

2016(g)

Pagos

(i)

Cancelados

(j)



Liquidados

(h)

Saldo Total

L=(e+k)

Cancelados

(d)

Pagos

(c)

Saldo

e=(a+b) - (c+d)


2016(b)


(a)

Inscritos

Saldo

k=(f+g) - (i+j)


8.471.213,45 8.519.499,26 387.190,30PODER EXECUTIVO 435.476,11 0,00 7.279.798,65 88.415.265,71 33.960.451,87 31.934.579,15 3.831.161,32 59.929.323,89 60.364.800,00



0,00 0,00 0,00PODER EXECUTIVO 0,00 0,00 0,00 1.114,31 1.114,31 1.014,31 0,00 100,00 100,00

TOTAL (III) = (I + II) 387.190,30 8.519.499,26 0,00 8.471.213,45 435.476,11 7.279.798,65 3.831.161,32 31.982.838,70 59.929.423,89 88.463.625,26 34.008.811,42 60.364.900,00







www.elotech.com.br







(f)

Em 31 dedezembro de

2016(g)

Pagos

(i)

Cancelados

(j)



Liquidados

(h)

Saldo Total

L=(e+k)

Cancelados

(d)

Pagos

(c)

Saldo

e=(a+b) - (c+d)


2016(b)


(a)

Inscritos

Saldo

k=(f+g) - (i+j)


8.471.213,45 8.519.499,26 387.190,30PODER EXECUTIVO 435.476,11 0,00 7.279.798,65 88.415.265,71 33.960.451,87 31.934.579,15 3.831.161,32 59.929.323,89 60.364.800,00



0,00 0,00 0,00PODER EXECUTIVO 0,00 0,00 0,00 1.114,31 1.114,31 1.014,31 0,00 100,00 100,00

TOTAL (III) = (I + II) 387.190,30 8.519.499,26 0,00 8.471.213,45 435.476,11 7.279.798,65 3.831.161,32 31.982.838,70 59.929.423,89 88.463.625,26 34.008.811,42 60.364.900,00







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PÁG. 99MARINGÁ, (QUINTA FEIRA) 30/03/2017 ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO - Nº 2669Balancete da Despesa no Período de janeiro a fevereiro

Exercício: 2017


Valor Atual


Vlr Pago



Vlr Pago


a Pagar


0,00 0,000,000,00 0,000,00

3.3.90.37.00.00. 0,00 2.000,00LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0,002.000,002.000,00

440.879,97 6.642.526,35440.879,97530.896,70 6.552.509,62530.896,70

3.3.90.39.00.00. 7.083.406,32 17.244.427,48OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

7.083.406,3224.327.833,8012.667.756,00

0,00 0,000,000,00 0,000,00

3.3.90.47.00.00. 0,00 34.100,00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

0,0034.100,0034.100,00

36.261,75 19.677,0036.261,7536.261,75 19.677,0036.261,75

3.3.90.48.00.00. 55.938,75 314.061,25OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

55.938,75370.000,00370.000,00

0,00 0,000,000,00 0,000,00

4.4.50.42.00.00. 0,00 479.600,00AUXÍLIOS 0,00479.600,00352.000,00

0,00 227.034,740,000,00 227.034,740,00

4.4.90.51.00.00. 227.034,74 33.824.245,26OBRAS E INSTALAÇÕES 227.034,7434.051.280,0039.351.280,00

0,00 31.200,000,000,00 31.200,000,00

4.4.90.52.00.00. 31.200,00 5.130.375,31EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

31.200,005.161.575,319.310.743,00

0,00 0,000,000,00 0,000,00

4.4.90.61.00.00. 0,00 2.000,00AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,002.000,002.000,00

281.800.007,00283.444.799,44

37.939.652,5126.294.166,2325.930.517,38

37.939.652,5126.294.166,2325.930.517,38

245.505.146,9311.645.486,2812.009.135,13

Total Geral:

Empenhado Liquidado Pago

RESUMO DO PERÍODO

DESPESAS CORRENTES 25.930.517,3826.294.166,2337.681.417,77PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 25.326.573,4625.343.320,6025.350.224,29OUTRAS DESPESAS CORRENTES 603.943,92950.845,6312.331.193,48DESPESAS DE CAPITAL 0,000,00258.234,74INVESTIMENTOS 0,000,00258.234,74

37.939.652,51 26.294.166,23 25.930.517,38

ComentáriosPARA ATENDIMENTO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 36/2009 – EM CUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA ABSOLUTA PRIORIDADE À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, ESTABELECIDO NO ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 4º DA LEI 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990.

1 -


Balancete da Despesa no Período de janeiro a fevereiro

Exercício: 2017


Valor Atual


Vlr Pago



Vlr Pago


a Pagar








SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 016/2017-SEDUC

A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

I – Nomear a servidora JULIANA MACEDO BALTHAZAR JORGE – matrícula 39.970 – Professora 20 h, CPF: 270.046.078-28, RG: 9.239.279-1, para Fiscal do contrato abaixo, referente ao período de 01/04/2017 até o fim da vigência, em substituição a SANDRA REGINA ALTOÉ DOS SANTOS.

Objeto Processo Inexigibilidade Contrato Valor Unitário (R$) Vencimento

Prestação de Serviço – Compra de 125 vagas por mês, em período integral, na área de Educação Infantil em entidade mantenedora de instituição educacional privada que seja filantrópica, sem fins lucrativos, regularmente constituída e localizada na Zona Central da cidade de Maringá, limitando-se a um raio de 3 km a partir da Sede da Secretaria Municipal de Educação que está localizada na Avenida Duque de Caxias, 648 – Centro.

131/201408/2014

168/2014215,33 30/09/2017

II– Revoga-se as disposições anteriores.



Prof.ª Valkíria Trindade de Almeida SantosSecretária Municipal de Educação

PORTARIA Nº 017/2017-SEDUC

A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

I – Nomear a servidora PAULA EDICLEIA FRANCA BACARO – matrícula 31.426 – Professora 20 h, CPF: 442.445.259-04, RG: 3.045.079-5, para Fiscal do contrato abaixo, referente ao período de 01/04/2017 até o fim da vigência, em substituição a LÚCIA CATTO MAGALHÃES CAMPELO. II – Nomear a servidora FERNANDA DE CARVALHO POLONIO ROSA – matrícula 35.696 – Professora de sala de recurso 40 h, CPF: 060.041.319-54, RG: 10.406.719-0, para Suplente do Fiscal do Contrato abaixo, referente ao período de 01/04/2017 até o fim da vigência, em substituição a PAULO ANDRÉ DE SOUZA.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Em cumprimento à Lei nº 9.452/1997, considerando o disciplinado na Lei Federal nº 12.527/2011, que dispõe sobre procedimentos a serem obervados pela União, Estados, Distritos Federal e Municípios, com fim de garantir o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal , o Poder Executivo Municipal notifica a Câmara Municipal de Maringá, bem como os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, da liberação de recursos recebidos através de Convênios/Programas, conforme demostrativo abaixo explicitado:

Orgão Concedente Objeto Valor Data Repasse

SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - SEED

PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE 12.432,80 24/03/2017

ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.ACONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E GERAÇÃO DE RENDA POR MEIO DE HORTAS COMUNITÁRIAS NO MUNI-CÍPIO DE MARINGÁ

4.000,00 28/03/2017

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTIOBLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO

25.564,00 28/03/2017

Diretoria de Contabilidade e Finanças Coordenadoria de Convênios


SECRETARIA DE SAÚDE

RESOLUÇÃO CMS/MGÁ 131/2017

Dispõe sobre a pactuação dos indicadores do Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle – SISPACTO para o ano de 2017.

O pleno do Conselho Municipal de Saúde, na 264ª reunião ordinária realizada em 21 de março de 2017, no uso das prerrogativas confe-ridas pela Lei Federal nº 8.080/90, regulamentada pelo Decreto 7.508 de 2011, pela Lei Federal 8.142/90 e pela Lei Municipal 8.474/09:

Considerando a realização da pactuação dos indicadores do SISPACTO, cujos indicadores são definidos pelo Ministério da Saúde;

RESOLVE:

Aprovar a pactuação dos indicadores do SISPACTO da Secretaria de Saúde de Maringá, para o ano de 2017.


JOSÉ OSWALDO VIEIRAPresidente Conselho Municipal de Saúde

Homologo a Resolução CMS/MGÁ nº 131/2017, nos termos do Parágrafo 2º, artigo 1º Lei nº 8.142, de 25 de dezembro de 1990.

JAIR FRANCISCO PESTANA BIATTOSecretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO CMS/MGÁ 132/2017

Dispõe sobre a aprovação do Incentivo Financeiro de Investimento para Aquisição de Equipamentos de Fisioterapia de Reabilitação para Rede de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná – Componente Atenção Básica, na modalidade Fundo a Fundo.

O pleno do Conselho Municipal de Saúde, na 264ª reunião ordinária realizada em 21 de março de 2017, no uso das prerrogativas confe-ridas pela Lei Federal nº 8.080/90, regulamentada pelo Decreto 7.508 de 2011, pela Lei Federal 8.142/90 e pela Lei Municipal 8.474/09:

Considerando que o objeto principal é atender a resolução da SESA nº 269 de 30/06/2016 do Governo do Estado do Paraná e dar conti-nuidade às ações de promoção da saúde, para estimular e qualificar reabilitação traumato-ortopética, neurofuncional, cardiorrespiratória e a estimulação precoce nas ações da atenção primária à saúde dos municípios;

Considerando a demanda dos municípios para aquisição de equipamentos de fisioterapia, para auxiliar no desenvolvimento de ações de promoção, prevenção e reabilitação dos usuários.

RESOLVE:

Aprovar Incentivo Financeiro de Investimento para Aquisição de Equipamentos de Fisioterapia de Reabilitação para Rede de Atenção à

Objeto Processo Inexigibilidade Contrato Valor Unitário (R$) Vencimento

Prestação de Serviço – Compra de vagas por mês, em meio período, na área de Edu-cação Especial – Deficiência Física e/ou Neuromotora, em entidade mantenedora de instituição educacional privada que seja filantrópica, sem fins lucrativos, regularmente constituída e localizada na cidade de Maringá-PR.

131/201408/2014

169/2014292,31 30/09/2017

Prestação de Serviço – Compra de vagas por mês, em meio período, na área de Educação Especial – Deficiência Intelectual e/ou Múltipla Deficiência, em entidade mantenedora de instituição educacional privada que seja filantrópica, sem fins lucra-tivos, regularmente constituída e localizada na cidade de Maringá-PR.

131/201408/2014

170/2014292,31 30/09/2017

Prestação de Serviço – Compra de Vagas por mês, em meio período, na área de Educação Especial – Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD), em entidade mantenedora de instituição educacional privada que seja filantrópica, sem fins lucra-tivos, regularmente constituída e localizada na cidade de Maringá-PR.

131/201408/2014 171/2014 292,31 30/09/2017

III– Revoga-se as disposições anteriores.



Prof.ª Valkíria Trindade de Almeida SantosSecretária Municipal de Educação


ATOS DO PODER LEGISLATIVO

Saúde da Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná – Com-ponente Atenção Básica, na modalidade Fundo a Fundo.


JOSÉ OSWALDO VIEIRAPresidente Conselho Municipal de SaúdeHomologo a Resolução CMS/MGÁ nº 132/2017, nos termos do Parágrafo 2º, artigo 1º Lei nº 8.142, de 25 de dezembro de 1990.

JAIR FRANCISCO PESTANA BIATTOSecretário Municipal de Saúde

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