SC - Blumenau - PSF - Avaliação 2016

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Instalação SC - Blumenau - PSF

Endereço da Instalação Rua Presidente John Kennedy, 25

Centro Blumenau/SC - CEP 89010-907

Unidade: Procuradoria Seccional Federal em Blumenau – Em Estruturação


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,

tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 2

SUMÁRIO

SUMÁRIO ................................................................................................................................... 2

METODOLOGIA.......................................................................................................................... 3

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO ............................................................................................... 4

MAPEAMENTO DA UNIDADE .................................................................................................... 4

QUADRO DE AVALIAÇÃO ........................................................................................................... 5

RELATÓRIO DE CUSTOS ............................................................................................................. 6

RELAÇÃO DOS CONTRATOS DA INSTALAÇÃO ........................................................................... 7

CHECK LIST ................................................................................................................................. 8

ANEXO I – FOTOS ..................................................................................................................... 16




METODOLOGIA

Desde de 2012 a Secretaria-Geral de Administração (SGA) da Advocacia-Geral da

União (AGU) aplica a metodologia baseada em checklist, que é uma ferramenta de fácil aplicação, para qualificar o local e as condições de trabalho, além de servir como parâmetro para as melhorias e avaliações futuras.

A aplicação do checklist se dá a partir da visita ao local. Com a ferramenta em mãos, passa-se por todos os setores e postos de trabalho observando os itens listados no checklist. Nesta fase é importante o acompanhamento dos responsáveis pelos setores em análise para facilitar o trabalho de coleta de dados.

O checklist utiliza a avaliação pelo questionamento de SIM e NÃO. Caso seja observado o atendimento ao item marca-se um X na coluna SIM, caso contrário, marca-se um X na coluna NÃO.

A coluna observação é destinada para comentários e/ou considerações sobre o item abordado, como por exemplo, a explicitação da não-conformidade ou a indicação do local onde foi identificado o risco. Esta coluna deve ser preenchida a fim de facilitar posteriormente a indicação da medida corretiva.

Quando um item não for aplicável deve ser marcado a coluna NA. Recomenda-se informar também uma justificativa para este fato.

Devem ser tiradas fotos dos locais, que auxiliarão na identificação do setor e dos recursos existentes. Quando algum item do checklist receber resposta negativa, recomenda-se que este fato seja registrado por meio de fotos, tendo o cuidado de identificá-las com o respectivo item do checklist. O registro fotográfico deve ser realizado com o consentimento das pessoas, para que estas não se sintam constrangidas com o fato.

Deverá também ser verificada a existência de plantas dos setores, contendo a localização dos equipamentos e mobiliários.

Para cada unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist. Caso uma instalação (prédio) contenha mais de uma unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist para cada um.

O resultado da análise de todos os checklists propiciará a elaboração do Painel de Prioridades que quantifica e qualifica as instalações bem como subsidia a elaboração da solicitação dos recursos orçamentários e financeiros e dos planos de ação para implantação de melhorias nas das unidades da Advocacia-Geral da União.


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 4

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO

Instalação:

SC - Blumenau - PSF Código do Centro de Custo da Instalação: 241000

Endereço da Instalação:

Rua Presidente John Kennedy, 25 - Centro - Blumenau - SC - CEP 89010-907

Código RIP do prédio no SPIUnet: Não cadastrado

Situação do Imóvel: Compartilhado

Quantidade de Pavimentos da Instalação (prédio): 02 Área total do prédio (m²): 3.500,00

Unidade Gestora (UG): 110097 - SAD/RS CNPJ Geral da AGU: 26.994.558/0001-23

*Marcar compartilhado apenas quando o imóvel pertencer a outro órgão público não pertencente à AGU.

MAPEAMENTO DA UNIDADE

Nome da unidade Instalada: Procuradoria Seccional Federal em Blumenau - SC Código do Centro de Custo da Unidade: 241001

Endereço da unidade: Rua Presidente John Kennedy, 25 - 2º andar - Centro - Blumenau - SC - CEP 89010-907 Telefone: (47) 2111-7200

Fax: (47) 2111-7246

Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): 1 andar, 17 salas. Área Operacional da unidade (m²): 510,00

CNPJ da unidade: Não possui

Titular: Tahiana Viviani Vieira E-mail: [email protected]

Substituto: E-mail:

Coordenador Administrativo: Marlene Morestoni E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo Substituto: Jaime dos Santos E-mail: [email protected]

Quantidade de Advogados Públicos: 20 Procuradores Federais

Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 9 Servidores administrativos cedidos pelo INSS

Quantidade de Estagiários: 12 01 INSS NM, 08 INSS NS e 03 AGU NS

Quantidade de Terceirizados: 4 01 motorista, 01 reprógrafo, 01 recepcionista e 01 copeira

Outros Colaboradores: 0-



QUADRO DE AVALIAÇÃO

NOTA DA UNIDADE - 2013 34,69% RUIM




SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE

QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO

1.1 Condições Físicas 5 1 20,00% PÉSSIMO

1.2 Área da Unidade 4 0 0,00% PÉSSIMO

1.3 Áreas Comuns 4 2 50,00% REGULAR

1.4 Estacionamento 3 2 66,67% BOM

1.5 Manutenção Predial 2 0 0,00% PÉSSIMO

1.6 Acessibilidade 4 0 0,00% PÉSSIMO

TOTAL DO ITEM 22 5 22,73% RUIM

2.1 Instalações Hidráulicas 4 1 25,00% RUIM

2.2 Instalações Elétricas 8 1 12,50% PÉSSIMO

2.3 Ar Condicionado 5 3 60,00% REGULAR

2.4 Elevadores 0 0

TOTAL DO ITEM 17 5 29,41% RUIM

3.1 Mobiliário 4 1 25,00% RUIM

3.2 Almoxarifado 3 2 66,67% BOM

3.3 Veículos 5 4 80,00% BOM

3.4 Telefonia 5 2 40,00% RUIM

3.5 Serviços Terceirizados 6 1 16,67% PÉSSIMO

3.6 Serviço de Locação de Impressora 6 3 50,00% REGULAR

TOTAL DO ITEM 29 13 44,83% REGULAR

4 Tecnologia da Informação 9 6 66,67% BOM

5 Gestão da Documentação e Informação 3 0 0,00% PÉSSIMO

6 Gestão Administrativa 6 3 50,00% REGULAR

AVALIAÇÃO FINAL 86 32 37,21% RUIM

2 Gestão da Infraestrutura

ITEM DE CONTROLE

3 Gestão da Logística

Quadro de Avaliação

Instalação: SC - Blumenau - PSF | Unidade: PSF

VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças

1 Imóvel



RELATÓRIO DE CUSTOS

PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL GERAL

AGU005C DESPESAS PROCESSUAIS - CUSTAS R$ 566,69 R$ 165,98 R$ 99,00 R$ 255,36 R$ 1.087,03

AGU0061 LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXIS R$ 5.244,74 R$ 5.244,74

AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 2.348,44 R$ 2.348,44 R$ 4.696,88

R$ 2.915,13 R$ 7.759,16 R$ 99,00 R$ 255,36 R$ 11.028,65

Fonte: SIC - Posição com base nos pagamentos até: 28 de abril de 2016

Mês

TOTAL GERAL



RELAÇÃO DOS CONTRATOS DA INSTALAÇÃO

Número Contrato CNPJ / CPF - Fornecedor Nome Fornecedor Objeto Data Início Vigência Data Fim Vigência

0007/2014 06.697.330/0001-64 MAR & MAR VEÍCULOS LTDA

CONTRATO 07/2014 FIRMADO EM 01/09/14 COM A MAR

MAR VEÍCULOS LTDA PARA PESTAÇÃO DE SERVIÇO DE

LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA PARA AS

UNIDADES DA AGU/SC 2015-09-01 2016-08-31

0011/2012 10.439.655/0001-14 PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA ME SERVICO DE RECEPCAO 2016-03-03 2017-03-02

Fonte: Sistema CONTA - Posição em: 28 de abril de 2016



CHECK LIST

ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO

1. Condições Físicas:

1.1. Condições Físicas:

1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? NÃO

A PSF ainda está instalada no 2º andar do prédio que abriga o INSS em Blumenau/SC. O imóvel é antigo e necessita urgentemente de ampla reforma. A Gerência Executiva do INSS em Blumenau/SC busca há anos, sem sucesso, essa obra.

1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? NÃO

A Justiça Federal está construindo imóvel próprio ao lado do Fórum Estadual, ambos distantes da PSF. Hoje, contudo, a Justiça Federal ainda se encontra em imóvel locado, próximo à Procuradoria.

1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?

NÃO O piso "parquet", bastante antigo, encontra-se solto em vários locais. As paredes apresentam infiltração, assim como o teto que em dias de chuva sofre com goteiras.

1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?

NÃO Os banheiros encontram-se em precárias condições, com infiltrações, rachaduras e peças danificadas. Além disso, são em pequeno número.

1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? SIM

1.2. Área da unidade:

1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?

NÃO Não temos espaços para sala de reunião, biblioteca, auditório, almoxarifado, entre outras áreas.

1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? NÃO Embora haja necessidade de novos servidores, o espaço físico é reduzido.

1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? NÃO

A PSF está instalada de forma improvisada no 2º andar do prédio do INSS.

1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? NÃO Quando necessário, solicitamos a cessão de sala para o INSS.

1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?

1.3. Áreas Comuns:

1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?

SIM Temos mural e informativo bimestral.




1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?

NÃO

1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades? NÃO SE APLICA

1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?

NÃO A PSF está instalada de forma improvisada no 2º andar do prédio do INSS.

1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? SIM Espaço cedido pelo INSS.

1.4. Estacionamento:

1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? SIM

1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?

NÃO

1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?

SIM

1.5. Manutenção Predial:

1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? NÃO

1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? NÃO O contrato de manutenção predial do INSS, que atendia também a área da PSF, foi encerrado.

1.6. Acessibilidade:

1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?

NÃO

1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? NÃO

1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?

NÃO

1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?

NÃO

2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:

2.1. Instalações Hidráulicas:

2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação? NÃO Os banheiros encontram-se em precárias condições.




2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?

NÃO As torneiras são antigas e com décadas de uso.

2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? SIM

2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?

NÃO

2.2. Instalações Elétricas:

2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? NÃO Os quadros elétricos ficam em posição desfavorável, atrás de armário de processos.

2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? SIM

Em regular estado.

2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? NÃO

2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)? NÃO

2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? NÃO

2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)

NÃO

2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)

NÃO As instalações elétricas são antigas. Nos dias de chuva é comum verter água das luminárias. Tomadas nas paredes já apresentaram curto em dias de chuva intensa.

2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?

NÃO

Não há rede estabilizada ou estabilizados para os equipamentos de informática.

2.3. Ar Condicionado:

2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM Condicionadores de ar do tipo "janela", antigos, com baixa eficiência e ruidosos.

2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?

NÃO

Há pontos de "gargalo" na refrigeração. Por conta da estrutura de alvenaria e das divisões internas não é possível localizar como se gostaria os aparelhos.




2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?

SIM

2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado? SIM

2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado? NÃO

Embora o serviço de manutenção exista, há aparelhos e instalações que demandam substituição.

2.4. Elevadores:

2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? NÃO SE APLICA Embora a PSF esteja instalada no 2º andar do prédio, não há elevadores ou acessibilidade para pessoas com dificuldade de deslocamento.

2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? NÃO SE APLICA

2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? NÃO SE APLICA

3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:

3.1. Mobiliário:

3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? NÃO A PSF recebeu alguns kits de móveis da SAD/RS. Todavia, em quantitativo insuficiente.

3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? SIM

Os que vieram da SAD/RS, sim. Os demais não.

3.1.3. O mobiliário está padronizado? NÃO

3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?

NÃO

3.2. Almoxarifado:

3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?

NÃO

Caixas de papelão/plástico para arquivar processos, cola, café, entre outros.

3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? SIM

3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? SIM




3.3. Veículos:

3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.

SIM

A PSF conta com um veículo (e motorista) terceirizado.

3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?

SIM

3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?

NÃO Há apenas um veículo para atender as regiões de Blumenau, Brusque, Itajaí e Rio do Sul, o que abrange 23 comarcas e 10 varas da Justiça Federal.

3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?

SIM

3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? NÃO SE APLICA

3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?

SIM

3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? NÃO SE APLICA

3.4. Telefonia:

3.4.1. A unidade possui central telefônica? NÃO Há central telefônica do INSS, mas não é utilizada pela PSF.

3.4.2. A central está instalada em local adequado? NÃO

Está instalada e formatada para atender as necessidades do INSS.

3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? SIM

3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? SIM

3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? NÃO

Há problema crônico no cabeamento/equipamento de telefonia do prédio, que impossibilita originar ou receber chamadas de algumas localidades, entre elas Brasília/DF.

3.5. Serviços Terceirizados:

3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? NÃO

Por insuficiência de quadro de pessoal, o recepcionista acaba sendo destinado a outras atividades administrativas.




3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? NÃO Não há serviço de vigilância na PSF. O prédio do INSS, por sua vez, conta com essa atividade.

3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? NÃO

Não há serviço de limpeza na PSF. Utilizamos a equipe terceirizada que presta essa atividade ao INSS.

3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? SIM

3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? NÃO Seriam necessários ao menos dois cargos de auxiliar de serviços administrativos. Hoje não há nenhum.

3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? NÃO

A PSF conta hoje com 01 motorista, 01 copeira, 01 reprógrafo e 01 recepcionista. Seriam necessários ao menos mais dois cargos de auxiliar de serviços administrativos.

3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:

3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?

SIM

3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

NÃO Em razão da disposição dos postos de trabalho, improvisados no espaço cedido pelo INSS, o número de equipamentos é insuficiente. Seriam necessárias mais 03 impressoras.

3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

NÃO As terceirizadas sim; as próprias, não.

3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?

SIM

3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

NÃO Em razão da disposição dos postos de trabalho, improvisados no espaço cedido pelo INSS, o número de equipamentos é insuficiente. Seriam necessárias mais 03 multifuncionais.

3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

SIM

4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:

4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho? NÃO




4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?

NÃO

Um dos maiores problemas da PSF é a deficiência de computadores, todos antigos e cedidos pelo INSS. Esse fato contribui para afastar os procuradores da unidade e prejudica o andamento dos trabalhos de todos os setores. É fundamental o fornecimento de equipamentos em número compatível e em configuração adequada

4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM

4.4. O acesso à rede e a internet é célere? SIM

4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? SIM

4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?

SIM

4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? SIM

4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM

4.9. O servidor de rede atende as necessidades? NÃO Hoje o servidor de rede é um computador convencional adaptado à função. Ele não está dimensionado para a atividade.

5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:

5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?

NÃO

5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?

NÃO

5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade? NÃO

6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:

6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?

SIM

6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?

SIM

6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? NÃO Esse é outro problema. Não há valor disponível para sanar sequer pequenos contratempos da unidade.

6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES) SIM

6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? NÃO




6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?

NÃO




ANEXO I – FOTOS

Fachada

Corredor de acesso às salas da PSF




Sala do Procurador-Chefe

Sala de procuradores




Sala de servidores e do coordenador administrativo

Sala de servidores




Copa

Banheiro




Banheiro

Parapeito do banheiro masculino




Sala do servidor de rede

Sala do servidor de rede




Ar condicionado

Ar condicionado




Ar condicionado

Quadros de energia e telefonia




Quadro de telefonia

Fiação exposta




Buracos no chão

Infiltrações




Arquivo atingido pela chuva e com mofo

Arquivo atingido pela chuva e com mofo




Rato morto encontrado na Procuradoria

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

Ministro Luís Inácio Lucena Adams


Patrícia Carneiro Leão de Amorim

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Júnia Cristina França Santos Egídio

COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO SETORIAL

Abelardo Scalco Isquierdo

Equipe: André Matheus de Siqueira Regal Lira - Desenvolvedor

José Carlos Carreira dos Santos

Keily Cristiny Saúde Rodrigues

Leandro Luciano

Documents

SC - Blumenau - PSF - Avaliação 2016