Upload
internet
View
108
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
SEPLANELABORAÇÃO DO PPA 2004 – 2007
Abril/04
Fundamentos do PPA
A partir dos Objetivos estratégicos organizar as ações finalísticas em programas;
Proporcionar a alocação de recursos nos orçamentos anuais compatíveis com o plano e com o desempenho dos Programas;
Melhorar o desempenho gerencial da administração pública;
Estimular parcerias com Estados, Municípios e setor privado;
Explicitar a distribuição regional de metas e gastos;
Dar maior transparência à aplicação dos recursos e seus resultados.
Composição do PPA• Mensagem
– Base Estratégica
• Situação Sócio-Econômica e Ambiental do Estado;
• Cenário Fiscal;
• Visão Estratégica de Governo;
• Projeto de Lei
– Disposições Preliminares;
– Da Gestão, Avaliação e Revisão do Plano;
• Anexo– Apresentação dos Programas de Governo;– Recursos Globais por Programas, Regiões, Áreas de Atuação;– Prioridades para 2004.
Diagrama de Elaboração do PPA 2004/2007Diagrama de Elaboração do PPA 2004/2007Diagrama de Elaboração do PPA 2004/2007Diagrama de Elaboração do PPA 2004/2007
Informações, cenário, valores,
missão
Visão de futuro
EstudosEixos EstruturantesEixos nacionais de desenvolvimento
Zoneamento sócio-econômico-ecologico
Previsão de recursos por área
de atuação
Visão estratégica de governo
Situação socioeconômica
ambientalCenário fiscal
Objetivos Estratégicos
ESTRATÉGIAS
Elaboração dos
Programas
FórunsRegionais
Equipes Setoriais e
Intersetoriais
Inventário de Programas
Consolidação Dos Planos
PeríodoCronograma de AtividadesFases
1º FasePreparação para Elaboração do PPA (Estudos Básicos/Manual Técnico, outros)
Jan - Mar /03
2ª FaseOrientação Estratégica de Governo (Análise dos estudos básicos para definição dos Objetivos Estratégicos de Governo)
Mar /03
3º FaseParticipação das Regiões na elaboração do PPA - Realização dos fóruns regionais
Abr - Jun /03
4ª Fase Elaboração dos Programas de Governo Abr – Jun /03
5ª Fase
Consolidação do PPA
Validação da versão final do PPA
Encaminhamento do PPA na Assembléia
Maio– Jul /03
Ago /03
29/08/2003
6ª FaseAcompanhamento do Processo de Aprovação do PPA junto a Assembléia Legislativa
Set – Out /03
7ª FaseImplementação do Sistema de Avaliação para acompanhamento e gestão das ações Previstas no PPA
Set – Dez /03
Fase de Orientação Estratégica17/03 – Reunião de Sensibilização Equipe de Governo
27/03 – Apresentação dos Estudos para o PPA
02 a 04/04 – Trabalho em Grupo – Secretários/Adjuntos/Asses.
07/04 – Reunião de Orientação Estratégica
10/04 – Divulgação da Orientação Estratégica
Objetivos da Orientação Estratégica:
• VALIDAÇÃO DAS PREMISSAS
(Missão, Visão de Futuro e Valores)
•CONSTRUÇÃO DE PROPOSTAS DE OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS E ESTRATÉGIAS
Planejamento Estratégico Metodologia dos Trabalhos
Construção das Propostas de Objetivos e Estratégias:
Problematização:
1) Agenda Mato Grosso Mais Forte:
–Compromissos
–Estratégias
2) Estudos para o PPA (eixos estruturantes):
-Abordagem do Problema;
-Conceito integrador;
-Principais Conclusões;
Trabalho nos Grupos para propor Objetivos Estratégicos e Estratégias suficientes para alcançá-los.
PPA 2004 – 2007 Planejamento Estratégico
É o caminho a ser seguido pela organização, como forma de responder às mudanças do ambiente.
Deve levar em conta:
Ameaças e Oportunidades do ambiente externo;
Expectativas da sociedade (Agenda Mato Grosso Mais Forte e os Estudos do PPA);
Valores (princípios, motivações);
Pontos Fortes e Fracos da Organização.
Premissas
“No Planejamento Estratégico, Premissas são os grandes
balizamentos que mediante análise do ambiente interno e externo
orientarão as ações do Governo. Servem para comunicar os princípios
Éticos e as intenções maiores do Governo”
• As premissas são compostas de:
• Missão: Razão de ser da Instituição, do grupo ou organização que
planeja.
• Visão de Futuro: Situação desejada onde se pretende chegar.
• Valores: São crenças, normas, princípios ou padrões que orientam a
atuação da organização. Também expressam motivações e
necessidades dos componentes das organizações.
Missão do Governo de MT
Implementar um novo modelo de gestão do Estado de Mato Grosso, comprometido com a inclusão social, o desenvolvimento econômico sustentável e a superação das desigualdades sociais e regionais.
Visão de Futuro
“Constituir-se em um Estado social e
econômicamente equilibrado, estimulando
as potencialidades regionais e
consolidando-se como o maior pólo de
desenvolvimento do agronegócio da
América Latina”.
Valores
Eficiência – é a capacidade do governo de fazer o melhor ao menor custo.
Transparência – garantir a participação política e a fiscalização das ações do governo para a sociedade.
Honestidade – respeitar a “coisa pública” e o cidadão, aplicando e regulando o uso dos recursos financeiros e institucionais do Estado, com transparência e probidade.
Ousadia – é a capacidade de realizar, de ousar novas formas de trabalho e de ações, mas com responsabilidade e respeito ao cidadão e a “coisa pública”.
Planejamento EstratégicoOpções Estratégicas
Grandes Rumos ou Coordenadas Estratégicas – São macro-prioridades que orientam a ação. Formas de abordar os problemas ou oportunidades identificadas.
Ex. Eixos Estruturantes da Agenda Mato Grosso Mais Forte:
Inclusão Social (ajuste social)
Modernização da Produção e do Mercado
Infra-estrutura e Integração regional
Valorização dos Recursos Naturais
Revitalização do Estado
Definição de Objetivos Estratégicos Institucionais – São resultados prioritários a serem atingidos no horizonte do Plano – 2004/2007.
Devem ser:
Poucos - Seletivos (aproveitar oportunidades ou prevenir ameaças)
Mensuráveis - Sintonizados (com a Missão e os Grandes Rumos)
Claros, Concisos e Auto-explicativos - Alcançáveis.
Planejamento EstratégicoOpções Estratégicas
• As estratégias específicas geralmente são inspiradas ou baseadas nas forças e fraquezas da organização, e surgem quando respondemos as seguintes questões:
a) Quais as nossas forças fundamentais e devem ser preservadas ou acentuadas?
b) Que forças tornaram-se de pouca valia?
c) Que novas forças precisamos criar e que fraquezas atuais precisamos eliminar para aproveitar as oportunidades emergentes?
As perguntas devem ser feitas visando o alcance dos objetivos almejados.
Estratégias:• São linhas de ação, são os meios para alcançar os Objetivos Estratégicos;
• São iniciativas altamente relevantes que indicam como a organização procurará alcançar cada Objetivo Estratégico;
INCLUSÃO SOCIALInstituições representadas:
SES, SEDUC, Vice-governadoria, Casa Civil, FEMA, SEPLAN, SETEC, SEDER, SEET, SEFAZ,, SEDTUR, SEC, SEJUSP, SEEL, SECITES, SICM, SAD, Defensoria Pública e PROSOL.
Nº de participantes: 27 pessoas
Horas trabalhadas: 8 hs.
INCLUSÃO SOCIAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO
1. Melhorar a qualidade de vida para promover a cidadania.
2. Reduzir o número de pessoas em condições de vulnerabilidade social.
ESTRATÉGIAS COMUNS A TODOS OS EIXOS:
1. Promover a integração de ações dos organismos públicos
para implementação de políticas públicas
(Intersetorialidade);
2. Intensificar parcerias com a sociedade civil organizada,
visando a redução das desigualdades regionais e sociais;
3. Aprimorar mecanismos de participação popular,
buscando compartilhar decisões e proporcionar maior
transparência às ações governamentais.
INCLUSÃO SOCIAL - ESTRATÉGIAS
1. Melhorar a qualidade da educação básica;(1)
2. Oportunizar e facilitar o acesso a linhas de crédito para micro e pequenos empreendimentos, incentivando a ampliação do mercado (estr.intersetorial);(1)
3. Intensificar ações para garantir os direitos sociais básicos;(2)
4. Desenvolver ações de atenção integral ao cidadão;(2)
5. Ampliar a participação dos micro e pequenos empreendimentos nas cadeias produtivas;(1)
6. Incentivar a produção familiar;(1)
7. Garantir uma política de qualidade de assistência técnica e extensão rural para os pequenos e micro produtores (estr.Intersetorial);(1)
8. Articular e fomentar políticas de saneamento básico; (1 e 2)
9. Estimular o desenvolvimento regional, considerando as aptidões de cada região, com vistas à redução das desigualdades econômicas e sociais (estr.intersetorial);(1 e 2)
10. Apoiar o desenvolvimento de tecnologias apropriadas, oportunizando o acesso aos setores produtivos.(1)
Modernização da Produção e do Mercado / Infra-estrutura e Integração Regional
Instituições representadas:
SEPLAN, SEET, SECITES, SEPE, SEDER, SEDTUR, SEEL, SEFAZ, SAF, SETEC, SICM, FEMA, Vice-governadoria, SES, SEC.
Nº de participantes: 27 pessoas
Horas trabalhadas: 10 hs.
Modernização da Produção e do Mercado / Infra-estrutura e Integração Regional
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Promover o desenvolvimento sustentável da economia mato-grossense, fortalecendo a competitividade, a diversificação e a participação nos mercados nacional e internacional, com base nas potencialidades regionais, ampliando a participação do micro, pequeno e médio empreendimento.
Modernização da Produção e do Mercado / Infra-estrutura e Integração Regional
ESTRATÉGIAS
1. Investir na formação profissional continuada, permitindo ao trabalhador sua
constante requalificação, em sintonia com as demandas regionais do
mercado de trabalho;
2. Fortalecer a produção e a disseminação do conhecimento, priorizando o
desenvolvimento regional;
3. Fortalecer institucionalmente a ciência e a tecnologia de forma participativa e
organizada;
4. Oportunizar e facilitar o acesso a linhas de crédito para micro e pequenos
empreendimentos, incentivando a ampliação do mercado (estr.intersetorial);
5. Garantir uma política de qualidade de assistência técnica e extensão rural
para os pequenos e micro produtores (estr.Intersetorial);
Modernização da Produção e do Mercado / Infra-estrutura e Integração Regional - ESTRATÉGIAS
6. Estimular agregação de valor aos produtos mato-grossenses (verticalização da
produção), visando o fortalecimento das cadeias produtivas;
7. Fomentar o incremento e a diversificação da produção;
8. Fortalecer as relações de comércio nacional e internacional;
9. Apoiar a integração sócio-econômica e cultural de MT;
10. Estimular o desenvolvimento regional, considerando as aptidões de cada região,
com vistas à redução das desigualdades econômicas e sociais
(estr.intersetorial);
11. Dotar o Estado da infra-estrutura de energia elétrica e transporte, visando
atender às crescentes demandas do setor produtivo.
12. Desenvolver agro-pólos que consolidem a produção e a transformação de
matéria-prima, fortalecendo o mercado e a integração regional;
Valorização dos Recursos Naturais
Instituições representadas:
SEC, SETEC, SEFAZ, SEDTUR, SEDUC, SEPLAN, SES, SICM, SECITES, FEMA.
Nº de participantes: 14 pessoas
Horas trabalhadas: 8 hs.
Valorização dos Recursos Naturais
OBJETIVO ESTRATÉGICO
1. Garantir o uso ordenado dos Recursos
Naturais com vistas ao desenvolvimento
sócio-econômico com qualidade ambiental.
Valorização dos Recursos NaturaisESTRATÉGIAS
1. Adoção do ZSEE validado / aprovado como instrumento orientador do
desenvolvimento econômico sustentado do Estado;
2. Promover o desenvolvimento de indicadores de sustentabilidade;
3. Desenvolver a educação ambiental;
4. Articular ações para recuperação de áreas em processo de degradação;
5. Desenvolver ações que previnam impactos ambientais decorrentes do
processo de desenvolvimento regional;
6. Fomentar e articular iniciativas voltadas ao manejo sustentável do meio
ambiente.
Revitalização do Estado
Instituições representadas:
SEPLAN, SAD, SEFAZ, AGE, SEDTUR, SEDUC, SES, SEJUSP, SEC.
Nº de participantes: 18 pessoas
Horas trabalhadas: 8 hs
Revitalização do Estado
OBJETIVO ESTRATÉGICO
1. Melhorar o desempenho da Gestão Pública Estadual;
2. Dar sustentabilidade à Gestão das Políticas Públicas,
garantindo o equilíbrio fiscal e a capacidade de
financiamento do Estado, visando o atendimento das
necessidades da sociedade;
Revitalização do Estado
ESTRATÉGIAS
1. Implementar um sistema integrado de informação estadual (1 e 2);
2. Otimizar a Receita Pública (1 e 2);
3. Otimizar e dar transparência ao Gasto Público (1 e 2);
4. Reestruturar os incentivos fiscais (2);
5. Redefinir o papel do Estado no contexto federativo (Município / Estado / União) (2);
6. Dotar o Estado de um sistema de securitização de dívidas e créditos;
7. Incentivar a profissionalização do servidor público do Estado (1 e 2);
Revitalização do Estado
ESTRATÉGIAS
7. Garantir a qualidade do ciclo de gestão de políticas públicas, assegurando a articulação das ações governamentais, de forma a atender as demandas da sociedade (1);
8. Modernizar a estrutura organizacional do Aparelho de Estado (1);
9. Implementar uma pauta de indicadores capazes de mensurar o desempenho do Aparelho do Estado nas dimensões da Eficiência e da Eficácia (1).
10. Dotar o Estado de ação preventiva quanto a legalidade dos gastos públicos, validação do ingresso da receita, confiabilidade das informações contábeis e a proteção do patrimônio público (1 e 2);
SEPLANMANUAL DE ELABORAÇÃO DO PPA
MANUAL DE ELABORAÇÃO DO PPA
• Fortalecer a função dos programas;
• Garantir a integração do planejamento e orçamento;
• Alinhar a linguagem do planejamento do Estado com o Governo Federal;
• Alinhar a linguagem do planejamento do Estado com o Governo Federal;
OBJETIVOS
• Introduzir os aperfeiçoamentos metodológicos utilizados no Governo Federal;
• Diminuir as dificuldades existentes na formulação de programas / projetos / atividades.
MANUAL DE ELABORAÇÃO DO PPA
• Modelo de Gestão;
• Conceituação base legal do PPA;
• Processo de elaboração do PPA;• Conceituação e processo de elaboração dos Programas;
CONTEÚDO
• Anexos:– Glossário– Formulários para elaboração dos Programas– Ferramentas de suporte para elaboração dos Programas– Regionalização
PPA 2004 – 2007
“A ciência tem disciplinas, a Universidade tem departamentos, o
governo tem setores, porém a realidade tem problemas.”
Carlos Matus(Core, 2001, ENAP TD 44)
PLANEJAMENTO ORÇAMENTAÇÃO PROGRAMAÇÃO
AVALIAÇÃO CONTROLE EXECUÇÃO
PROGRAMA
Aspecto Legal – PPA / Programas
Decreto 2.829/98 e a Portaria 42/99 Governo Federal
• Conceito de Programa:– é um instrumento de organização da ação governamental, que
visa a solução de um problema, o atendimento a uma demanda da sociedade e o aproveitamento de uma oportunidade de investimento;
– é um conjunto articulado de ações (projetos e atividades), entidades executoras e pessoas motivadas para o alcance de um objetivo comum;
– Os programas são instituídos pelo Plano Plurianual e sua função é integrar o planejamento o orçamento e a gestão.
MANUAL DE ELABORAÇÃO DO PPA
• A abordagem programática tem como objetivo:– Dar a solução a um problema ou atender a uma demanda da sociedade.– Conferir transparência às ações de governo
• Tipos de Programas:– Finalístico;
– Gestão de Políticas Públicas;
– Apoio Administrativo.
MANUAL DE ELABORAÇÃO DO PPA
ESTRUTURA DO PROGRAMA
Denominação; Unidade responsável;
Objetivo;
Indicador;
Meta de resultado;
Justificativa;
Público-alvo;
Valor global;
Forma de financiamento;
Prazo de execução;
Ações;
Forma de Implementação;
PROGRAMA FINALÍSTICO
PROGRAMA GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
sim não
Objetivo Estratégico:
Estratégia:
Programa:
Objetivo do Programa:
Justificativa:
Público Alvo:
Justificativa:
Responsável pelo programa:
Unidade Responsável:
Início: Termino: Multissetorial Valor do Programa Orçamentário: Extra-orçamentário:
MANUAL DE ELABORAÇÃO DO PPA
Base Geográfica de Apuração do Índice:Municipal Estadual Nacional Outros
PeriocidadeMensal Trimestral Semestral Outros
Fórmula de Cálculo:
Índice desejado ao final do programa:
INDICADORDescrição: Unidade de Medida:Índice mais recente:
Índice desejado no final de 2004:
Índice desejado no final de 2005:
Fonte:
Índice desejado no final de 2006:
Índice desejado no final de 2007:
MANUAL DE ELABORAÇÃO DO PPA
I Noroeste- JuinaII Norte - Alta FlorestaIII Nordeste - Vila RicaIV Leste - Barra do GarçasV Sudeste - RondonopolisVI Sul - Cuiabá - Várzea GrandeVII Sudoeste - CáceresVIII Oeste - Tangará da SerraIX Centro Oeste - DiamantinoX Centro - SorrissoXI Noroeste - JuaraXII Centro Norte - Sinop
AÇÕES
Título:Unidade Responsável:
Meta Física (descrição):
ProjetoAtividadeOutras Ações
Unidade de Medida:Metas Físicas (Quantidade)
Regionalização
Tipo de Ação Forma de Implementação da Ação Direta Descentralizada Linha de Crédito
2004 TOTAL PPA2005 2006 2007
MANUAL DE ELABORAÇÃO DO PPA
2004 2005 2006 2007 TOTALDados Financeiros em R$ 1OrçamentáriaExtra-orçamentáriaTotal (R$ 1)
PLANO PLURIANUAL 2004/2007
OBJETIVO DO PROGRAMA:
Indicadores do Programa Unidade de Medida Índice recente Índice Final PPA
OBJETIVO ESTRATÉGICO :
INDICADORES DO OBJETIVO ESTRATÉGICO: ESTRATÉGIA:
PROGRAMA:
MANUAL DE ELABORAÇÃO DO PPA
Projeto:Objetivo específico:Meta física:
R$ 1Projeto:Objetivo específico:Meta física:
R$ 1Atividade:Objetivo específico:Meta física:
R$ 1Atividade:Objetivo específico:Meta física:
R$ 1Custo
PROJETO / ATIVIDADE 2004 2005 2006Unidade
de Medida
2007 TOTAL
Custo
Custo
Custo
MANUAL DE ELABORAÇÃO DO PPA
MANUAL DE ELABORAÇÃO DO PPA
•Dos órgãos Setoriais:
Avaliação primeiro nível;
Avaliação segundo nível;
AVALIAÇÃO
•Da Secretaria de Planejamento:
Avaliação terceiro nível.
SEPLANESTRATÉGIA DE ELABORAÇÃO DO PPA
Comitê IntersetorialB
(Grupos de ObjetivosEstratégicos)
COORDENAÇÃO POLÍTICO-ESTRATÉGICA
(Governador e Secretários)
Coordenação Executiva
Comitê IntersetorialA
(Grupos de ObjetivosEstratégicos)
Comitê IntersetorialC
(Grupos de ObjetivosEstratégicos)
Comitê IntersetorialD
(Grupos de ObjetivosEstratégicos)
ÓRGÃOSETORIAL
ÓRGÃOSETORIAL
ÓRGÃOSETORIAL
ÓRGÃOSETORIAL
ÓRGÃOSETORIAL
ÓRGÃOSETORIAL
OBJETIVOSESTRATÉGICOS
PROGRAMASCONSOLIDADOS
PPA
PPA APROVADOGerentes ou
responsáveis porprogramas
FLUXOGRAMA DE ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS - PPA 2004-2007
Equipes de apoio
Estratégia para Elaboração dos Programas
Instâncias
•Coordenação Político-estratégica;
Governador e Secretários de Estado
─ aprovar o PPA;
─ definir os programas prioritários de Governo;
─ definir a alocação de recursos por programa;
─ aprovar a proposta de norma do sistema de gestão do PPA 2004-2007;
─ revisar as orientações estratégicas de governo, se necessário;
─ validar a indicação dos órgãos ou unidades responsáveis pelas ações dos programas;
─ designar os gerentes ou responsáveis pelos programas;
─ definir as ações prioritárias para o exercício 2004 (programas prioritários da LDO–2004).
Estratégia para Elaboração dos Programas
•Coordenação Executiva
Secretários de Planejamento, Administração e Fazenda;
Dois membros de cada Comitê Intersetorial, representados pelo Coordenador e pelo relator;
Três membros designados pelo governador.
─ exercer a Coordenação dos trabalhos de elaboração dos programas;
─ apoiar o trabalho dos Comitês Intersetoriais;
─ designar as equipes de apoio à elaboração dos programas;
─ consolidar as propostas de programas provenientes dos Comitês Intersetoriais e remetê-las à Coordenação político-estratégica;
─ elaborar a proposta de norma do sistema de gestão do PPA 2004-2007.
Estratégia para Elaboração dos Programas
•Comitês Intersetoriais de Elaboração dos Programas
Secretários ou titulares de órgãos cuja competência tenha relação com o(s) objetivo(s) estratégico(s), ou técnicos por eles indicados, observado o perfil recomendado pela Coordenação executiva;
Três técnicos indicados pela SEPLAN, sendo um deles designado pelo secretário de Planejamento para a função de coordenador do Comitê Intersetorial;
─ mobilizar os órgãos de governo para a elaboração do PPA;
─ propor, discutir e conciliar as ações de programas, em seu âmbito de atuação, em consonância com as orientações estratégicas de governo;
─ aprovar, em primeira instância, as propostas programáticas do PPA e encaminhá-las, após validação pelos secretários envolvidos, à Coordenação Executiva;
─ indicar os órgãos ou unidades responsáveis pelas ações dos programas;
─ propor estratégias de implementação das ações dos programas, considerando a possibilidade de parcerias com a sociedade e com outras esferas governamentais;
Estratégia para Elaboração dos Programas
•Equipes de apoio
Técnicos do Estado (SEPLAN e Órgãos)
─ prover apoio metodológico e capacitação para a elaboração dos programas;
─ analisar e opinar sobre a consistência técnica, custos e meios de financiamento dos programas;
─ realizar estudos e diagnósticos para aprofundamento do conhecimento dos problemas e das atuais ações de governo;
─ colaborar na definição, sistematização e escolha dos indicadores para os programas;
─ propor o sistema de informações gerenciais para apoio aos programas;
─ realizar outras atividades demandadas pela Coordenação Executiva ou pelos Comitês Intersetoriais.