Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ1 março 2014

Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ 1

março 2014


Os indicadores de março foram concluídos tendo por base 18 dias trabalhados.

ELOGIOS DOS SEGURADOS• “Excelente atendimento, instalações confiáveis, limpas e amplas.

Estrutura geral excelente!” (Sra. Marilene Correa de Souza– Público em geral)

• “Bom serviço, parabéns” (Sr. Marcos Pontes - Aposentado)“

• “Boa tarde! Recebi rapidamente a cédula com a declaração de rendimentos para o Imposto de Renda, que já fiz e enviei, Agradeço a presteza e bom trabalho e bom ano de 2014” (Heriqueta Espínola- Aposentada)

• “Muitíssimo obrigada pela informação. Vocês estão de parabéns pela agilidade das informações.” (Sra. Miracelli Brito– Aposentada).

• “Muito obrigada pela eficiência...Se meu voto soma essa instituição é 1000 ,parabéns continuem nos assistindo com esse respeito ,isso nos faz muito bem.”(Francisca Simão – Aposentada)

• “Quero agradecer ao Ronaldo, servidor da informática que, gentilmente atendeu ao meu pedido e resolveu a situação de dificuldade da minha mãe, Sra. Piedade” (Rachel Silva – Outros).



Em Março participaram da pesquisa telefônica: 10 pensionistas e 11 aposentados, com média geral 97,50%. No Portal do Segurado participaram da pesquisa 204 pessoas, com média de 78%. A pesquisa de satisfação realizada no atendimento da Instituição, participaram 142 pessoas, sendo 83 aposentados, 42pensionistas, 12 servidores ativos e 05 outros, com média de 96%.

• O Portal teve uma queda na satisfação de 7 % em relação a janeiro e fevereiro. Esta baixa se deve a impossibilidade do segurado acessar e imprimir a Cédula “C” através do Portal do Servidor.

• A Amazonprev registrou a situação à PRODAM através da SAC nº 113603 de 06/03/2014. A resposta veio por meio de Ofício DITEC/12-14 de 18/03/2014, informando que para eliminar falha de segurança no sistema de consultas no Portal do Segurado, o serviço de emissão de Contracheques e Cédula C foram suspensas.



Foi tratada 01 reclamação de cliente. Foram respondidos 381 e-mails através no Fale - Conosco.


QUANTIDADE DE RECLAMAÇÕES (POR SETOR)

SETOR QUANTIDADE PERCENTUAL (%)

COPAG / GETEC TI 1 100%

TOTAL 1 100%


FALE CONOSCO

Tipo de público Quantidade Percentual

Aposentado 244 64,04%

Pensionista 63 16,54%

Servidor Ativo 30 7,87%

Não-segurado 44 11,55%

Total 381 100,00%

Tipo de Atendimento Quantidade Percentual

Reclamação 17 4,46%

Consulta 284 74,54%

Denúncia 0 0,00%

Outros 78 20,47%

Sugestão 2 0,52%

Total 381 100,00%

Motivo Quantidade Percentual

Informação de Óbito 1 0,26%

Informações Gerais 20 5,25%

Recadastramento 11 2,89%

Pagamento - Diferença 3 0,79%

Dúvidas - Portal do Segurado 49 12,86%

Andamento de Processo 7 1,84%

Contra-cheque 3 0,79%

Pensão 1 0,26%

Troca de Endereço 2 0,52%

Simulação - Aposentadoria 2 0,52%

Retirada da Regência de Classe 0 0,00%

CTC 0 0,00%

Cédula C 279 73,23%

Atualização Cadastral 0 0,00%

Atualização de Benefício 0 0,00%

Consignação 3 0,79%

Total 381 100,00%

MÊS Quantidade Percentual

jan/14 135 20,06%

fev/14 157 23,33%

mar/14 381 56,61%

abr/14 0,00%

mai/14 0,00%

jun/14 0,00%

jul/14 0,00%

ago/14 0,00%

set/14 0,00%

out/14 0,00%

nov/14 0,00%

dez/14 0,00%

TOTAL 673 100,00%


Do total de 24 pensões analisadas, 13 foram concedidas dentro do prazo, 03 concedidas fora do prazo, 7 indeferidas no prazo e 01 indeferida fora do prazo.


O Indicador de pensão ficou abaixo da meta, devido a

conclusão de 03 processos fora do prazo institucional, na

análise da GEJUR.

Em novembro também houve perda de meta do indicador de

pensão por conta de atrasos na análise da GEJUR, sendo

aberta a TNC nº 204, inclusive com ações de intensificar e

acompanhar os processos na GEJUR pelo Gestor e Assistente

de forma tempestiva, no entanto verificamos que o

acompanhamento e controle não está ideal.

As justificativas serão encaminhadas ao CODIR no processo de

acompanhamento fora dos prazos.




Foram analisadas 127 aposentadorias, sendo, desse total: 124 analisados dentro do prazo, 01 analisada fora do prazo e 02 indeferidas dentro do prazo.

Foram publicadas no mês de fevereiro 02 aposentadorias da Assembleia Legislativa.



Foram analisados 66 processos de revisão, desse total, foram concluídos 48 processos dentro do prazo e 18 indeferidos dentro do prazo . Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ

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Total da Massa Previdenciária 2013: 23.711 segurados, já recadastrados 19.953 e precisam se recadastrar 3.706.


Total da Massa Previdenciária em Fevereiro de 2014: 23.837 segurados, já recadastrados 3.569 e deverão se recadastrar até dezembro 20.268 segurados.


1- Curso de Brigada de Incêndio e Primeiros Socorros (20 participantes)2- I WORKSHOP - Perspectivas da Contabilidade dos RPPS (01 participante)3- Palestras "Orçamento 2014 - Desafios e Oportunidades, Prestação de Contas e Sistema e- Contas" (01 participante).

4- Curso de Prestação de Contas no TCE (01 participante)


O Processo para contratação da empresa para a realização do clima organizacional está para deliberação da Diretoria.


COREP

MAR

ALEAM 1

FUAM 1

FVS 1

P.CIVIL 5

SEAS 3

SEDUC 32

SEFAZ 1

SEJUS 1

SEPLAN 1

SUSAM 10

TOTAL 56


Dos 36 processos em desacordo com o check list, 02 fora da FVS, 07 Seduc e 27 Susam.

COREP


O Controle de Recadastramento Não Conforme do COREP são os recadastramento que são efetuados mas que não entram no módulo de recadastramento do SISPREV.

COREP


COREP


COREP


COREP



COARQ FORAM 71 pastas solicitadas, todas entregues dentro do prazo!




Foram publicadas 45 decretos de aposentadorias, sem retificações

COARQ


Foram publicadas 27 portarias de pensões, sem nenhuma retificação

COARQ


COPAG




Em março foram publicados 22 decretos de retificações de aposentadorias e 02 portarias de retificações de pensões.


Dos 49 processos com prazo expirado 05 são pensões e estão no “status” Sobrestado.


NOTA

Dos 05 processos de pensão sobrestados informamos:

02 estão aguardando julgamento de recurso.

03 estão aguardando posicionamento do TCE, pois Gerência Jurídica solicitou esclarecimento sobre como proceder nos referidos casos.

Todos os motivos de sobrestamento foram informados ao TCE via Ofício.



Não houve concessão de compensação no período de janeiro a março. A análise do INSS/Mao está indeferindo os requerimentos de compensação principalmente com base


ACOMPANHAMENTO DE GASTOS


Por unidade

Por pacote


Valor do Empenho 2014 – R$ 611.438,85


O valor do empenho para pagamento da telefonia ainda não está disponível pois a GERAF/COMAP está em processo de contratação de empresa prestadora do serviço.





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