SP - Botucatu - EA - Avaliação 2015

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com

qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 1

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Relatório de Avaliação

Instalação SP - Botucatu - EA

Endereço da Instalação Rua Curuzu, 1079

Centro Botucatu/SP – CEP 18600-902

Unidade: Escritório Avançado da PGF em Botucatu

2015


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,

tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 2

SUMÁRIO

SUMÁRIO ................................................................................................................................... 2

METODOLOGIA.......................................................................................................................... 3

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO ............................................................................................... 4

MAPEAMENTO DA UNIDADE .................................................................................................... 4

QUADRO DE AVALIAÇÃO ........................................................................................................... 5

RELATÓRIO DE CUSTOS ............................................................................................................. 6

CHECK LIST ................................................................................................................................. 7

ANEXO I – FOTOS ..................................................................................................................... 14




METODOLOGIA

Desde de 2012 a Secretaria-Geral de Administração (SGA) da Advocacia-Geral da

União (AGU) aplica a metodologia baseada em checklist, que é uma ferramenta de fácil aplicação, para qualificar o local e as condições de trabalho, além de servir como parâmetro para as melhorias e avaliações futuras.

A aplicação do checklist se dá a partir da visita ao local. Com a ferramenta em mãos, passa-se por todos os setores e postos de trabalho observando os itens listados no checklist. Nesta fase é importante o acompanhamento dos responsáveis pelos setores em análise para facilitar o trabalho de coleta de dados.

O checklist utiliza a avaliação pelo questionamento de SIM e NÃO. Caso seja observado o atendimento ao item marca-se um X na coluna SIM, caso contrário, marca-se um X na coluna NÃO.

A coluna observação é destinada para comentários e/ou considerações sobre o item abordado, como por exemplo, a explicitação da não-conformidade ou a indicação do local onde foi identificado o risco. Esta coluna deve ser preenchida a fim de facilitar posteriormente a indicação da medida corretiva.

Quando um item não for aplicável deve ser marcado a coluna NA. Recomenda-se informar também uma justificativa para este fato.

Devem ser tiradas fotos dos locais, que auxiliarão na identificação do setor e dos recursos existentes. Quando algum item do checklist receber resposta negativa, recomenda-se que este fato seja registrado por meio de fotos, tendo o cuidado de identificá-las com o respectivo item do checklist. O registro fotográfico deve ser realizado com o consentimento das pessoas, para que estas não se sintam constrangidas com o fato.

Deverá também ser verificada a existência de plantas dos setores, contendo a localização dos equipamentos e mobiliários.

Para cada unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist. Caso uma instalação (prédio) contenha mais de uma unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist para cada um.

O resultado da análise de todos os checklists propiciará a elaboração do Painel de Prioridades que quantifica e qualifica as instalações bem como subsidia a elaboração da solicitação dos recursos orçamentários e financeiros e dos planos de ação para implantação de melhorias nas das unidades da Advocacia-Geral da União.


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 4

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO

Instalação:

SP - Botucatu - EA Código do Centro de Custo da Instalação: 262400

Endereço da Instalação:

Rua Curuzu, 1079 - Centro - Botucatu - SP - CEP 18600-902

Código RIP do prédio no SPIUnet: Não cadastrado

Situação do Imóvel: Compartilhado

Quantidade de Pavimentos da Instalação (prédio): 03 Área total do prédio (m²): 3.100,00

Unidade Gestora (UG): 110099 - SAD/SP CNPJ Geral da AGU: 26.994.558/0001-23

*Marcar compartilhado apenas quando o imóvel pertencer a outro órgão público não pertencente à AGU.

MAPEAMENTO DA UNIDADE

Nome da unidade Instalada: Escritório Avançado da PGF em Botucatu - SP Código do Centro de Custo da Unidade: 262401

Endereço da unidade: Rua Curuzu, 1079 - Centro - Botucatu - SP - CEP 18600-060 Telefone: (14) 3321-5346

Fax: Não possui

Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): Ocupa dois andares com 7 salas, sendo 5 para advogados e duas para administrativo

Área Operacional da unidade (m²): 645,00

CNPJ da unidade: Não possui

Titular: Elaine Christiane Yumi Kaimoti Pinto E-mail: [email protected]

Substituto: E-mail:

Coordenador Administrativo: E-mail:

Coordenador Administrativo Substituto: E-mail:

Quantidade de Advogados Públicos: 07

Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 2 Cedidos pelo INSS

Quantidade de Estagiários: 10

Quantidade de Terceirizados: 08

Outros Colaboradores: 1 Cedido pelo Serpro



QUADRO DE AVALIAÇÃO

NOTA DA UNIDADE - 2012 34,51% RUIM

NOTA DA UNIDADE - 2013 15,79% PÉSSIMO

NOTA DA UNIDADE - 2014 14,41% PÉSSIMO

NOTA DA UNIDADE - 2015 29,07% RUIM

SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE

QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO

1.1 Condições Físicas 5 0 0,00% PÉSSIMO

1.2 Área da Unidade 5 2 40,00% RUIM

1.3 Áreas Comuns 5 0 0,00% PÉSSIMO

1.4 Estacionamento 2 0 0,00% PÉSSIMO

1.5 Manutenção Predial 2 1 50,00% REGULAR

1.6 Acessibilidade 3 0 0,00% PÉSSIMO

TOTAL DO ITEM 22 3 13,64% PÉSSIMO

2.1 Instalações Hidráulicas 4 1 25,00% RUIM

2.2 Instalações Elétricas 8 5 62,50% BOM

2.3 Ar Condicionado 5 4 80,00% BOM

2.4 Elevadores 1 0 0,00% PÉSSIMO

TOTAL DO ITEM 18 10 55,56% REGULAR

3.1 Mobiliário 4 0 0,00% PÉSSIMO

3.2 Almoxarifado 3 0 0,00% PÉSSIMO

3.3 Veículos 6 4 66,67% BOM

3.4 Telefonia 5 0 0,00% PÉSSIMO

3.5 Serviços Terceirizados 4 1 25,00% RUIM

3.6 Serviço de Locação de Impressora 6 4 66,67% BOM

TOTAL DO ITEM 28 9 32,14% RUIM

4 Tecnologia da Informação 9 3 33,33% RUIM

5 Gestão da Documentação e Informação 3 0 0,00% PÉSSIMO

6 Gestão Administrativa 6 0 0,00% PÉSSIMO

AVALIAÇÃO FINAL 86 25 29,07% RUIM

Quadro de Avaliação

Instalação: SP - Botucatu - EA | Unidade: EA

VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças

1 Imóvel

2 Gestão da Infraestrutura

ITEM DE CONTROLE

3 Gestão da Logística



RELATÓRIO DE CUSTOS

PI Nome PI MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO TOTAL GERAL

AGU005C DESPESAS PROCESSUAIS - CUSTAS R$ 54,36 R$ 1.124,52 R$ 467,85 R$ 446,25 R$ 63,75 R$ 191,25 R$ 255,00 R$ 63,75 R$ 2.666,73

R$ 54,36 R$ 1.124,52 R$ 467,85 R$ 446,25 R$ 63,75 R$ 191,25 R$ 255,00 R$ 63,75 R$ 2.666,73

Posição em: 18 de novembro de 2015

Mês

TOTAL GERAL



CHECK LIST

ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO

1. Condições Físicas:

1.1. Condições Físicas:

1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? NÃO Prédio com rachaduras.

1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? NÃO Prédio em área central, porém muito distante de tribunais, vara cíveis etc.

1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?

NÃO Boa parte do teto com laje exposta e com rachaduras, faltando peças do forro. Paredes com rachaduras.

1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?

NÃO

1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? NÃO

1.2. Área da unidade:

1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?

SIM

1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? SIM

1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? NÃO

1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? NÃO As reuniões são realizadas nos gabinetes dos procuradores.

1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?

NÃO

1.3. Áreas Comuns:

1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?

NÃO

1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?

NÃO

1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades? NÃO

1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?

NÃO

1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? NÃO Há salas de arquivos distintas.

1.4. Estacionamento:




1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? NÃO SE APLICA

Há estacionamento, porém para chefias e servidores autorizados da Ag. da Previdencia Social a qual pertence o prédio. O veículo oficial existente é para atendimento da APS e ER.

1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?

NÃO Não há vagas suficientes para os servidores e não há vagas para visitas

1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?

NÃO

Há o monitoramento por câmeras, porém não intensivo e contínuo.

1.5. Manutenção Predial:

1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? SIM Existe a contratada, porém com manutenção parcial.

1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? NÃO Há diversas rachaduras em paredes sem o devido reparo. Banheiros interditados por falta de manutenção.

1.6. Acessibilidade:

1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?

NÃO Não há elevador, não há rampas com corrimão, nem quaisquer outras acessibilidade para portadores de necessidades especiais.

1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? NÃO Há uma rampa na entrada do prédio, porém com acesso somente até o hal de entrada do prédio.

1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?

NÃO Não há banheiros adequados para deficientes físicos na procuradoria

1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?

NÃO SE APLICA Não há elevadores na procuradoria

2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:

2.1. Instalações Hidráulicas:

2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação? NÃO Há banheiros desativados, inclusive para portadores de necessidades especiais.

2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?

NÃO Torneiras antigas

2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? SIM Descargas defeituosas




2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?

NÃO

2.2. Instalações Elétricas:

2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? SIM

2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? NÃO

Há muitas luminárias queimadas.

2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? NÃO

A iluminação é feita através de disjuntores no quadro padrão.

2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)? NÃO

Tomadas antigas.

2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? SIM

Algumas não estão.

2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)

SIM

2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)

SIM

2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?

SIM

2.3. Ar Condicionado:

2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM Somente nos gabinetes dos procuradores e na sala do Contencioso.

2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?

NÃO

Há salas sem ar condicionados, como a sala da Contadoria e dos estagiários.

2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?

SIM

2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado? SIM

2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado? SIM




2.4. Elevadores:

2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? NÃO Hão há elevadores.

2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? NÃO SE APLICA

2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? NÃO SE APLICA

3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:

3.1. Mobiliário:

3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? NÃO Cadeiras quebradas, arquivos quebrados, computadores velhos e lentos

3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? NÃO Cadeiras quebradas, computadores velhos e lentos, somente com uma tela

3.1.3. O mobiliário está padronizado? NÃO

3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?

NÃO A maior parte do patrimonio utilizado pertence ao INSS.

3.2. Almoxarifado:

3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?

NÃO

Parte do material é disponibilizado pelo setor de logística do INSS.

3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? NÃO

3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? NÃO Grampeadores que não grampeam, furadores que não furam, canetas que não escrevem, pó de café horrível, livros ultrapassados, post it que não colam, cola que não cola etc.

3.3. Veículos:

3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.

SIM

3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?

SIM

3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?

NÃO




3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?

SIM

3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? NÃO

3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?

SIM Só INSS

3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? NÃO SE APLICA

3.4. Telefonia:

3.4.1. A unidade possui central telefônica? NÃO

3.4.2. A central está instalada em local adequado? NÃO

3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? NÃO

3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? NÃO

3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? NÃO

3.5. Serviços Terceirizados:

3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? NÃO Não há esse serviços.

3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? SIM

3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? NÃO

3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? NÃO SE APLICA Não há copeiros na unidade

3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? NÃO SE APLICA Não há apoio administrativo terceirizado

3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? NÃO

3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:

3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?

SIM




3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

NÃO

3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

SIM

3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?

SIM

3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

NÃO

3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

SIM

4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:

4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho? NÃO

4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?

SIM

4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? NÃO

4.4. O acesso à rede e a internet é célere? NÃO

4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? SIM

4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?

NÃO

4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? NÃO

4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM

4.9. O servidor de rede atende as necessidades? NÃO

5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:

5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?

NÃO Somente dois servidores utilizam o Sapiens.

5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?

NÃO

5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade? NÃO




6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:

6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?

NÃO

6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?

NÃO

6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? NÃO

6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES) NÃO

6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? NÃO

6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?

NÃO




ANEXO I – FOTOS

Fachada

Sala de procurador – falta de persianas e mobiliário adequado




Sala de procurador – falta de persianas e mobiliário adequado

Área de trabalho – servidores administrativos









Instalações de rede elétrica e rede lógica com necessidade de adequação

Arquivo




Rachadura na escada

Instalação elétrica inadequada, persiana se soltando e suporte de ar condicionado

inadequado




Banheiros com equipamentos quebrados

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

Ministro Luís Inácio Lucena Adams


Patrícia Carneiro Leão de Amorim

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Júnia Cristina França Santos Egídio

COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO SETORIAL

Abelardo Scalco Isquierdo

Equipe: André Matheus de Siqueira Regal Lira - Desenvolvedor

José Carlos Carreira dos Santos

Keily Cristiny Saúde Rodrigues

Leandro Luciano

Documents

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