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SUSTENTACION DE DEMANDA ADICIONAL PRESUPUESTO 2011
Remitido al Ministerio de Economía y Finanzas mediante los siguientes
documentos:
Oficio Nº 0191-2011-OCPL-UNFV Demanda Adicional Equipamiento, Investigación y Cooperación Técnica.
Oficio Nº 1451-2010-OCPL-UNFV Demanda Adicional Inversiones
DEMANDA ADICIONAL - PRESUPUESTO 2011
EN EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS
En el Presupuesto Institucional de Gastos de la Universidad Nacional FedericoVillarreal para el año 2011 y desde años anteriores la asignación de recursos por lafuente de recursos ordinarios transferidos por el Gobierno Central financiabásicamente las Planillas de Remuneraciones y Pensiones, siendo un importe menorpara el rubro de bienes y servicios, y otros gastos. Específicamente para el presentepara el rubro de bienes y servicios, y otros gastos. Específicamente para el presenteaño 2011 no se ha considerado asignación alguna por la fuente de recursosordinarios para equipamiento ni para Inversiones. De igual forma el PresupuestoTotal de la Universidad (por toda fuente de financiamiento) no ha tenidoincremento mayor al 6% tal y como se muestra en el siguiente cuadro que refleja laasignación presupuestal total de los últimos 05 años.
DEMANDA ADICIONAL - PRESUPUESTO 2011
EN EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS
Por tal motivo, se solicita una demanda adicional en el Presupuesto 2011 por lafuente de Recursos Ordinarios para la reposición de Equipos de los diferenteslaboratorios de las Facultades de esta Casa Superior de Estudios, considerando quehoy en día la tecnología se ha convertido en el factor clave de la competenciaempresarial, al cual nuestra institución no es ajena, y por lo tanto es de vitalimportancia una adecuada gestión de la innovación tecnológica. La capacidad deinnovar constituye un recurso más de la institución, al igual que sus capacidadesfinancieras y productivas, y debe ser gestionado de una manera rigurosa y eficiente,orientando los recursos disponibles tanto humanos, tecnológicos y económicos, conel objetivo de aumentar la creación de nuevos conocimientosel objetivo de aumentar la creación de nuevos conocimientos
En este contexto las Instituciones de educación superior están llamadas a formarrecursos humanos calificados que actúen como agentes de cambio de la sociedadcontemporánea. El avance científico-tecnológico mundial obliga a emplearestrategias educativas para garantizar un egresado, que conozca y emplee en suquehacer profesional el método científico, y de forma creadora, resuelva losproblemas que se le presenten.
DEMANDA ADICIONAL - PRESUPUESTO 2011
EN EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS
FACULTAD MONTO LABORATORIOS
Facultad de Medicina Hipólito Unanue
Enseñanza en Medicina 904,366.00
Lab. De Bioquímica y Nutrición, de Farmacología, de Física yQuímica, de Biología, de Microbiología y Parasitología, de Fisiología,de Histología-Embriología, de Técnica Quirúrgica y de Anatomía.
Total 904,366.00
Facultad de Oceanografía, Pesquería, y C.A.
Enseñanza en Ingeniería Alimentaria 1,070,770.00Lab. De Acuarística, de Acuicultura-EPSE, de Biotoxicología, deCultivos Menores, de Crustáceos, de Ficología, de GenéticaAplicada, de Hidrobiología, de Química Orgánica, Bioquímica yControl de Alimentos, de Formulación de Alimentos y Cultivo deInvertebrados Acuáticos, de Hidrobiología II, de Biología Molecular
Enseñanza en Ingeniería Acuícola 697,792.00Invertebrados Acuáticos, de Hidrobiología II, de Biología Molecular(ADN), de Manejo de Peces Ornamentales, de Biología Marina-Islalos Chimus, de Electricidad, Refrigeración y Operaciones Unitarias,de Microbiología y Patología Acuática, de Tecnología de Alimentos,de Artes de Pesca, de Contaminación Ambiental y Recurso Marinos,de Oceanografía Geológica, de Química General, de MotoresMarinos, Embarcación y Equipo de Cubierta, Gabinete de Dibujo yde Informática.Enseñanza en Ingeniería Pesquera 869,242.00
Total 2,637,804.00
Facultad de Ciencias Naturales y Matemática
Enseñanza en Biología 1,559,282.00
Lab. Microbiología, de Biología, de Ecofisiología Animal y Vegetal,de Bioquímica y Biología Molecular, de Mejora Genética y Reprod.Animal Centro de Investigaciones, de Parasitología, de Hidroponía yCultivo Orgánico.
Enseñanza en Física 68,080.00Lab. De Física Experimental y Taller de Electrónica
Enseñanza en Química 174,160.00Lab. De Química Orgánica, de Química Experimental y de Química Analítica.
Total 1,801,522.00
DEMANDA ADICIONAL - PRESUPUESTO 2011
EN EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS
FACULTAD MONTO LABORATORIOS
Facultad de Odontología
Enseñanza en Odontología 1,500,188.39
Lab. De Bioquímica, de Anatomía Humana, de Microbiología, deRadiología Estomatológica, de Histología, de Histopatología, deQuímica General Orgánica, de Prótesis Dental, de Fisiología, deBiofísica, Centro Quirúrgico, Lab. Multidisciplinario de Prótesis ParcialFija, Prótesis Parcial Removible y Prótesis Completa.
Total 1,500,188.39
Facultad de Ingeniería Civil
Enseñanza en Ingeniería Civil 330,760.00Lab. De Mecánica de Suelos y Geología
Total 330,760.00Total 330,760.00
Facultad de Ciencias Económicas
Enseñanza en Economía 115,827.00Lab. De Computo y Econometría
Total 115,827.00
Facultad de Tecnología Médica
Enseñanza en Tecnología Médica 841,289.00
Lab. De Bioquímica, de Microbiología, de Inmunología, de Reactivos,de Microscopía, Gabinetes de Radiología, de Terapia Física, deLenguaje y de Optometría.
Total 841,289.00Facultad de Ingeniería Electrónica e Informática
Enseñanza en Ingeniería Eléctrica, Eléctrica 385,680.00Lab. De Electrónica y Sistemas DigitalesEnseñanza en Telecomunicaciones 256,000.00Lab. De Manufactura AutomatizadoEnseñanza en Ingeniería Mecatrónica 334,400.00Lab. De Control y Microondas
Total 976,080.00
Facultad de Educación
Enseñanza en Educación 283,000.00Lab. De Física, Biología y Química.
Total 283,000.00
FACULTAD MONTO LABORATORIOS
Facultad de AdministraciónEnseñanza en Ciencias Administrativas y de Negocios 227,376.00Lab. De Cómputo
Total 227,376.00
Facultad de Ciencias Sociales
Enseñanza en Ciencias de la Comunicación 318,980.88Lab. De Fotografía, de Cómputo, Taller de Audiovisuales, deRedacción, de RadioEnseñanza en Sociología 89,858.00
Total 408,838.88
DEMANDA ADICIONAL - PRESUPUESTO 2011
EN EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS
Total 408,838.88Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas
Enseñanza en Ingeniería Agroindustrial 130,000.00
Lab. De Polivalente y Lab. De Cómputo
Enseñanza en Ingeniería de Transporte 45,000.00
Enseñanza en Ingeniería de Sistemas 636,642.00
Total 811,642.00
Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Enseñanza en Arquitectura y Urbanismo 1,346,981.95
Laboratorio de Escultura, de Topografía, de Aerodinámica y Túnel de Viento, de Ensayo, de Instalaciones, de Fotografía, y de Informática.
Total 1,346,981.95
FACULTAD MONTO LABORATORIOS
Facultad de Psicología
Enseñanza en Psicología 1,325,207.36Lab. De Psicología Comparada, de PsicologíaExperimental y de Psicoterapia y Relaciones Humanas.
Total 1,325,207.36
Facultad de Ingeniería Geográfica, Ambiental y E.
Enseñanza en Ingeniería Geográfica 1,361,038.00 Lab. De Sistemas de Información Geográfica yTeledetección Espacial, Gabinete de Geología yMecánica de Suelos, de Topografía, Cartografía yFotogrametría, Lab. De Ciencias Ambientales,
Enseñanza en Ingeniería Ambiental 1,465,733.00
DEMANDA ADICIONAL - PRESUPUESTO 2011
EN EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS
Fotogrametría, Lab. De Ciencias Ambientales,Estación MetereológicaEnseñanza en Ingeniería Ecoturismo 663,069.00
Total 3,489,840.00
Facultad de Humanidades
Enseñanza en Antropología 346,110.00
Lab. De Antropología Forense, de Arqueología y de Cómputo.
Enseñanza en Arqueología 156,585.00
Enseñanza en Filosofía 208,525.00
Total 711,220.00
Facultad de Derecho y Ciencia Política
Enseñanza en Derecho 33,900.00 Lab. De Cómputo
Total 33,900.00
Facultad de Ciencias Financieras y Contables
Enseñanza en Contabilidad 239,748.00 Lab. De Cómputo
Total 239,748.00
TOTAL GENERAL 17,985,590.58
DEMANDA ADICIONAL - PRESUPUESTO 2011
EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LABORATORIOS
DESCRIPCION MONTO FINALIDAD
Por la alta incidencia de delitos contra los bienes dey dada la seguridad con que deben contar losequipos y bienes que tienen los diferenteslaboratorios de las Facultades de Esta CasaSuperior de Estudios, se solicita una asignaciónadicional para el Servicio de Seguridad y Vigilancia.
2,928,493.00Seguridad para la vigilancia de los laboratorios detodas las Facultades de Federico Villarreal.
DEMANDA ADICIONAL - PRESUPUESTO 2011
EN EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS
DEMANDA ADICIONAL - PRESUPUESTO 2011
EN SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIOSEN SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS
DESCRIPCION MONTO FINALIDAD
Se requiere que a los equipos y bienes que setienen actualmente en los diferentes laboratoriosde las Facultades de Esta Casa Superior deEstudios, se les de el mantenimiento y reparaciónnecesarios para su conservación, dado quemuchos de los equipos de laboratorio son de altaprecisión.
24,410.00Atención en servicios de reparación y mantenimientode equipos de laboratorios de las Facultades.
DEMANDA ADICIONAL TOTAL - PRESUPUESTO 2011
PARA LABORATORIOS
TOTAL GENERAL 20,938,493.00 Equipamiento de Laboratorios, Seguridad y Vigilanciade Laboratorios; y Servicio de Reparación yMantenimiento de Equipos.
DEMANDA ADICIONAL - PRESUPUESTO 2011
EN INVESTIGACIONES
CUADRO DE PROFESORES INVESTIGADORES Y PROYECTOS DE INVESTIGACION
Nº FACULTAD
AÑO 2010 AÑO 2011
PROFESORES Nro de PROYECTOS
COSTO TOTALINVESTIG. PORYECTOS A EJECUTAR
1 Arquitectura y Urbanismo 8 5 3 25,800.00
2 Administración 21 7 3 25.800.00
3 Ciencias Económicas 29 13 3 25.800.00
4 Ciencias Financieras y Contables 7 5 3 25.800.00
5 Ciencias Naturales y Matemáticas 37 13 3 25.800.00
6 Ciencias Sociales 37 18 3 25.800.00
7 Derecho y Ciencias Políticas 10 6 3 25.800.007 Derecho y Ciencias Políticas 10 6 3 25.800.00
8 Educación 68 28 3 25.800.00
9 Humanidades 38 18 3 25.800.00
10 Ingeniería Civil 15 6 3 25.800.00
11Ingeniería Geográfica, Ambiental yEcoturismo 20 9 3 25.800.00
12 Ingeniería Industrial y de Sistemas 58 23 3 25.800.00
13 Medicina “Hipólito Unanue” 34 24 3 25.800.00
14 Oceanografía, Pesquería y Ciencias Aliment. 52 30 3 25.800.00
15 Odontología 28 15 3 25.800.00
16 Psicología 53 22 3 25.800.00
17 Tecnología Médica 22 11 3 25.800.00
18 Ingeniería Electrónica e Informática 4 1 3 25.800.00
Profesores Eméritos 5 4 3 25.800.00
TOTAL 546 258 54 464,400.00
DEMANDA ADICIONAL - PRESUPUESTO 2011
EN INVESTIGACIONES
Rubro Monto Finalidad
Dentro de esta Demanda también se esta considerando realizar un EstudioBásico para la implementación Académica, ello en el marco del Proceso deAutoevaluación y Acreditación de Infraestructura Académica, que es uno de losestándares que exige el CONEAU a esta Casa Superior de Estudios que cuentacon Facultades como Educación, Medicina Humana, Ingeniería Industrial, etc.que se encuentran en proceso de Acreditación.
Estudio Básico 100,000.00 Autoevaluación y Acreditación deInfraestructura Académica
DEMANDA ADICIONAL TOTAL - PRESUPUESTO 2011
EN INVESTIGACION
TOTAL GENERAL 564,400.00 Proyectos de Investigación y Acreditación deInfraestructura Académica
DEMANDA ADICIONAL - PRESUPUESTO 2011
EN COOPERACION INTERNACIONAL
1.- Programa de Movilidad Estudiantil – Beneficiarios 10 Estudiantes
Este programa tiene el objetivo de promover, fomentar y facilitar la participación de los estudiantes de lasdiferentes especialidades de pregrado que se imparten en las facultades de esta universidad, a efecto derealizar estancias académicas en otras instituciones educativas de educación superior con las que nuestraUniversidad tiene convenios vigentes de movilidad de estudiantes, con el propósito de contribuir alfortalecimiento de la formación integral del estudiante para lograr su eficiencia. Del mismo modo nospermitirá recibir estudiantes extranjeros.La movilidad de estudiantes representa una alternativa para elevar la calidad académica y la competitividadinternacional de nuestros estudiantes, al promover la diversidad y fortalecer el entendimiento intercultural quepermite la solidaridad entre los pueblos, la seguridad entre los humanos y la construcción de un clima deacercamiento mutuo. En esta demanda se está considerando beneficiar a 10 Estudiantes cuyo costoaproximado por cada estudiante es de S/. 12,500.00 Nuevos Soles.
tiene Convenios de Movilidad de Estudiantes con:tiene Convenios de Movilidad de Estudiantes con:� Universidad de Cádiz (España)� Universidad Jaume I (España) � Universidad René Descartes (Francia) � Universidad de Córdova (Argentina)� Universidad de Rosario (Argentina) � PAME-UDUAL (Programa del Unión de Universidades de América Latina donde participan un gran número
de universidades latinoamericanas)
2.3.2.1.1.1 Pasajes y gastos de transporte 20,000.00
2.3.1.1.1.1 Alimentos y bebidas 30,000.00
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de transporte 15,000.00
2.3.2.1.1.2 Viáticos y Asignaciones por comisión 60,000.00
2.3.2.4.1.99 Servicios Diversos 10,000.00
Total 135,000.00
DEMANDA ADICIONAL - PRESUPUESTO 2011
EN COOPERACION INTERNACIONAL
3.- Visita de Expertos Internacionales en Internacionalización de y a Redes Universitarias
Visita de Expertos InternacionalesLa llegada de expertos a , en el tema de Internacionalización de la educación superior es necesaria para sensibilizar a lacomunidad villarrealina sobre los beneficios y ventajas que tienen las universidades que se han internacionalizado.Asimismo ellos contaran su propia experiencia en el tema, ya que estos expertos son investigadores del tema así comoprofesionales que han liderado procesos de internacionalización en sus propias universidades, como:Jocelyn Gacel Avila (Universidad de Guadalajara - México)Isabel Cristina Jaramillo (Universidad del Rosario – Colombia)Julio Cesar Theiler (Universidad del Rosario – Argentina)Sonia Pereira Laus (Universidad del Estado de Santa Catarina – Brasil)El costo aproximado por cada experto es de S/. 7,110.00 Nuevos SolesRedes Universitarias:La afiliación a redes es un proceso que ayudará mucho en el proceso de internacionalización de , conocedores que ellasson incubadoras de actividades de cooperación que facilitan la interacción entre múltiples actores, la transferencia deconocimientos y tecnologías y las actividades conjuntas de investigación, desarrollo y capacitación. Su cobertura puede sernacional, regional o internacional y con características formales o informales. La participación en las redes puede ser anacional, regional o internacional y con características formales o informales. La participación en las redes puede ser anivel individual, grupal o institucional y pueden ser clasificadas de acuerdo con sus objetivos, en: temáticas, académicas,de información y comunicación, investigación, innovación y servicios tecnológicos.Son atribuciones de las redes la flexibilidad, horizontalidad, complementariedad de capacidades, la generación debeneficios mutuos y liderazgos múltiples, mejoran la relación costo/beneficio y permiten la diversificación de las fuentesfinancieras.Dentro de sus riesgos y dificultades se encuentran la definición de objetivos excesivamente amplios, la dilución de lasresponsabilidades, la heterogeneidad de los participantes y el incumplimiento de los compromisos. Para evitar lo anterior,es conveniente clarificar los objetivos, seleccionar adecuadamente a los socios, que exista simetría y complementariedadentre ellos, promover el compromiso activo, la cogestión y los beneficios compartidos. Para esta suscripción a RedesUniversitarias se está considerando un monto de S/. 30,000.00 Nuevos Soles
2.3.2.1.1.1 Pasajes y gastos de transporte 12,000.00
2.3.1.1.1.1 Alimentos y bebidas 1,400.00
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de transporte 840
2.3.2.1.1.2 Viáticos y Asignaciones por comisión 4,200.00
2.3.2.7.10.1 Seminarios, Talleres y Similares 10,000.00
2.3.1.99.13 Suscripciones a Redes Universitarias 30,000.00
Total 58,440.00
TOTAL GENERAL 274,440.00
DEMANDA ADICIONAL - PRESUPUESTO 2011
EN INVERSIONES
En la UNFV, al cierre del ejercicio presupuestal 2010, quedaron pendientes depago un gran número de órdenes de compra y de servicio, para los proyectos deinversión Pública, así como los pagos correspondientes a un convenio específico deejecución de obra con la Universidad Nacional de Ingeniería. Igualmente, deberápagarse los montos de los contratos de diversos procesos de selección culminadosque tienen pendiente la firma del contrato y la emisión de las órdenescorrespondientes .Los retrasos producidos se debieron, principalmente, al hecho de que en laUniversidad Nacional Federico Villarreal, como es de público conocimiento, seprodujeron constantes suspensiones de labores administrativas y académicas, asíprodujeron constantes suspensiones de labores administrativas y académicas, asícomo de cierre de locales, durante el mes de Diciembre 2010, lo que produjo un retrasoen los tramites de los procesos de selección y en la gestión de los SistemasAdministrativos. Al cierre del ejercicio fiscal 2010 se culminaron varios procesos deselección, debidamente registrados en el SEACE, con contratos firmados y órdenes decompra y servicio entregadas, pero no se pudo realizar la ejecución contractual.Con Oficio Circular Nº 014-2010-EF/76.09, la DGPP determinó que el monto delcompromiso del gasto público por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto,que las entidades públicas estimen devengar en el mes de diciembre, deberánregistrarse hasta el miércoles 15 de diciembre en el Sistema Integrado deAdministración Financiera (SIAF-FP) para los contratos cuyo monto supere los valoresestablecidos para procesos de menor cuantía; lo cual limitó más aún la posibilidad derealizar el compromiso y devengado.
DEMANDA ADICIONAL - PRESUPUESTO 2011
EN INVERSIONES
El no pago de los compromisos asumidos por la Universidad en los procesos deselección y convenio que mencionamos, podría acarrear reclamos de índole legal a lainstitución, por parte de los proveedores, lo que generaría serios inconvenientes a lagestión y pérdida de credibilidad.De otro lado, debemos manifestarle que, para el presente ejercicio fiscal 2011, laUniversidad Nacional Federico Villarreal no ha recibido asignación alguna por la fuentede financiamiento Recursos Ordinarios en la Genérica de Gasto 6, Adquisición deActivos No Financieros, lo cual no nos permite darle continuidad a los proyectos deinversión pública que se encuentran ya en etapa de ejecución de la fase de Inversión.
Pago Pendientes Con Ordenes de Compra y/o
Servicios emitidas 3,501,178.63
Pago Pendiente de Procesos de Selección
culminados en 2010 1,256,211.72
Total Pagos Pendientes 4,757,390.35
