TERMO DE REFERÊNCIA - Fundação Nacional de …sis.funasa.gov.br/licitacao_adm/arquivos/32934_PREGAO_09/2013_20… · ... DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E ... MODELO DE PLANILHA

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Superintendência Estadual de Rondônia

Rua Festejos, 167 - Costa e Silva, CEP-76.803-596, Porto Velho – RO

Telefones: (69) 3216-6104/3216-6111

TERMO DE RECEBIMENTO DE EDITAL

Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico nº 09/2013

Tipo de Licitação: Menor Valor por Item

Processo nº: 25275.008.917/2013-86

Data da abertura das propostas: 17/01/2014 às 10:30 (Horário de Brasília)

Local: WWW.comprasnet.gov.br

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços

terceirizados, de forma contínua, na área de apoio administrativo, de apoio operacional e de

atividades auxiliares, com fornecimento de todos os materiais de consumo e equipamentos

necessários, conforme quantidades estimadas e especificações descritas neste Termo de

Referência-Anexo I deste Edital.

EMPRESA: _______________________________________________

_______________________________________________

ENDEREÇO: _______________________________________________

_______________________________________________

TELEFONE: _______________________________________________

_______________________________________________

Recebi da Fundação Nacional de Saúde – Superintendência Estadual/Suest-RO, um

Edital completo da licitação acima identificada.

Porto Velho, de de 2014.

CNPJ: ______________________

ASSINATURA: _______________

Carimbo da empresa

http://www.comprasnet.gov.br/

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EDITAL DE LICITAÇÃO

INDICE

1 – PREÂMBULO

2 – DO OBJETO

3 – DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

4 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

5 – CREDENCIAMENTO

6. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

7. DA PROPOSTA COMERCIAL

8. DA ETAPA COMPETITIVA

9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS LANCES

10. DA HABILITAÇÃO

11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

12. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

13. DO CONTRATO

14. DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

16. DO PAGAMENTO

17. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18. DOS RECURSOS

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

20. DO FORO

ANEXOS:

ANEXO I: TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO II: MINUTA DO CONTRATO

ANEXO III:MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

ANEXO III-A: Mão-de-obra vinculada à execução contratual

ANEXO III-B: Quadro-resumo do Custo por Empregado

ANEXO III-C: Quadro-resumo – VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS

ANEXO III-D: Uniforme

ANEXO III-E: Equipamento de Proteção Individual – EPI

ANEXO III-F: Equipamentos - Custo fixo

ANEXO III-G: Equipamentos - Custo variável (manutenção)

ANEXO III-H: Utensílios

ANEXO III-I: Produtos e Materiais de Limpeza e Higienização

ANEXO III-J: Materiais de consumo incluindo gêneros de alimentação

ANEXO III-K: CONSOLIDAÇÃO DA PROPOSTA

ANEXO IV: MODELO DE REGISTRO DE PRODUTOS E MATERIAIS CONSUMIDOS

ANEXO V: MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA

ANEXO VI: NÃO EMPREGA MÃO-DE-OBRA INFANTIL

ANEXO VII: DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

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ANEXO VIII: DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

ANEXO IX: DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU

EMPRESA DE PEQUENO PORTE

1 – PREÂMBULO

1.1 - IDENTIFICAÇÃO

1.1.1 - A Fundação Nacional de Saúde – FUNASA/SUEST-RO, entidade federal vinculada ao

Ministério da Saúde, de acordo com Estatuto aprovado pelo Decreto nº4.727, de 09 de junho de

2003, inscrita no CNPJ sob o nº26.989.350/0001-16, com sede no Distrito Federal, através de

sua Superintendência Estadual de Rondônia, inscrita no CNPJ sob o nº 26.989.350/0180-82,

situada na Rua Festejo, nº 167, Bairro Costa e Silva, Porto Velho, torna público que fará realizar

licitação, na modalidade de Pregão Eletrônico, regida pela Lei nº10.520 de 17.07.2002, pelo

Decreto nº3.555, de 08/08/2000, Decreto nº3.722, de 09/01/2001, pelo Decreto nº 4.485, de

25/11/2002, Decreto 5.450 de 31/05/2005, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de

2006 e, subsidiariamente, pela Lei nº8.666/93 e Instrução Normativa - MARE nº05, de 21 de

julho de 1995, por este Edital e seus Anexos, em sessão pública a realizar-se às 10:30 horas

(horário de Brasília) do dia 17/01/2014.

1.1.2 – O Edital estará disponível no Edifício Sede da Fundação Nacional de Saúde – Suest-RO

- Rua Festejos, 167 - Costa e Silva, 78.903-843 – Sala da Salog no 1º Piso, Porto Velho – RO,

dos dias 17/01/2014, até a data e hora de abertura da Sessão Pública, conforme ITEM 1.1.1,

deste Edital, no horário das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:30, no sitio da FUNASA e no

portal eletrônico COMPRASNET, nos seguintes endereços eletrônicos: WWW.funasa.gov.br,

WWW.comprasnet.gov.br respectivamente.

1.1.3 – O Edital poderá também, ser retirado na Seção de Recursos Logísticos – Salog -

mediante o pagamento do custo das cópias xerográficas, através de boleto bancário expedido por

esta Fundação, ou cópia em disquete, CD, ou outro meio magnético, fornecido pelo interessado,

nos dias e horários mencionados no 1.1.2.

1.1.4 Aos interessados, o "Anexo III - Modelo Planilha de Custos e Formação de Preços" e

suas respectivas derivações se encontram disponibilizados em planilhas eletrônicas MS Excel, no

endereço http://sis.funasa.gov.br/licitacao, ou solicitar a remessa do arquivo através do e-mail

[email protected] (Tel. 69 3216-6104), para esclarecimentos complementares os

interessados poderão contatar com o servidor Luciano Campelo de Albuquerque, Membro da

Equipe de Apoio.

2 DO OBJETO

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados, de forma

contínua, na área de apoio administrativo, de apoio operacional e de atividades auxiliares, com

fornecimento de todos os materiais de consumo e equipamentos necessários, conforme

quantidades estimadas e especificações descritas neste Termo de Referência, a serem executados

http://www.funasa.gov.br/


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nas dependências da Sede Administrativa da Fundação Nacional de Saúde – Superintendência

Estadual de Rondônia, situada à rua Festejos, nº 167, Bairro Costa e Silva, no município de Porto

Velho-RO.

POSTOS DE TRABALHO QUANTIDADE/POSTOS

Item nº 1 – Apoio Administrativo 3

Recepcionista 2

Auxiliar de Serviços Gerais 1

Item nº 2 – Atividades Auxiliares 3

Garçom 1

Copeira 1

Auxiliar de manutenção predial 1

Total: 6

Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n°

2.271, de 1997, caracterizando-se como atividades materiais acessórias, instrumentais ou

complementares à área de competência legal da Instituição, não-inerentes às categorias

funcionais abrangidas pelo plano de cargos.

A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da

Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize

pessoalidade e subordinação direta.

3– DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

O investimento referente às parcelas do exercício em curso encontra-se previsto na

Programação Orçamentária e Financeira desta FUNASA/SUEST/RO para o exercício de

2014/2015, e as demais parcelas serão objeto de inserção na programação dos exercícios

subseqüentes, os quais ocorrerão à conta da seguinte Dotação Orçamentária: Classificação

Funcional Programática Resumida: 005005; Fonte de Recursos: 0151000000; Plano Interno:

MAGMURO; e Natureza da Despesa: 3390-37, em conformidade com o Sistema de Controle

Orçamentário da FUNASA/SUEST/RO, vinculado ao Sistema SIAFI.

4 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

4.1 - Poderão participar desta licitação as Empresas do ramo, legalmente constituídas, desde que

satisfaçam as exigências fixadas neste edital e seus anexos e apresente os documentos nele

exigidos.

4.2 – O licitante, deverá estar inscrito no sistema eletrônico “Comprasnet”, no site

www.comprasnet.gov.br (o qual é de acesso livre - SICAFWEB), deverá providenciar o seu

credenciamento dentro do serviço “Pregão Eletrônico”.

4.3 - O licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre

plenamente os requisitos de habilitação, e que sua proposta está em conformidade com as


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exigências do instrumento convocatório, nos termos do art. 21, parágrafo 2.º, do Decreto n.º

5.450/2005.

4.4 – Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas

propostas, (§ 2º, art 21 do Dec. 5.450/05).

4.5 – As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte serão regidas no que couber, pelos artigos

42, 44 a 47 da Lei Complementar 123/2006.

4.6. – As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certame

licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (Ar. 43 LC 123/2006)

4.6.1 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o

prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente

for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração

Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão

de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. (§ 1º, Art. 43, da

LC 123/2006).

4.6.2 – A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º deste artigo, implicará

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº

8666/, de 21 de julho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação,

(§ 2º. Art. 43, da LC 123/2006).0

4.6.3 – As microempresas e empresas de pequeno porte deverão obrigatoriamente apresentar,

para efeito de comprovação de enquadramento no art. 3º, caput e Inciso I e II da Lei 123/2006,

declaração de Enquadramento de Microempresa e/ ou empresa de Pequeno Porte, que consta no

Anexo VII.

4.7 – Não poderão participar desta licitação:

a) consórcio de empresas, qualquer que seja a sua forma de constituição;

b) empresas em processo de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, sob

concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

c) empresa que esteja com o direito de licitar e contratar com a FUNASA suspenso ou que

tenha sido declarada inidônea por qualquer órgão ou ente da Administração Pública, e,

d) empresa estrangeira que não funcione no Pais (Brasil).

4.7.1 - E vedado a contratação de empresa prestadora de serviço terceirizado onde familiar de

agente público preste serviços no órgão ou entidade em que exerça cargo em comissão ou função

de confiança, conforme preceitua o artigo 7º do Decreto 7.203 de 04 de junho de 2010.

4.8 - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta

sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital.

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5. CREDENCIAMENTO

5.1 - As empresas interessadas em participar do certame deverão providenciar, previamente, o

credenciamento perante a Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, do Ministério do

Planejamento, Orçamento e Gestão, provedor do Sistema Eletrônico utilizado nesta licitação, no

site www.comprasnet.gov.br.

5.2. - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e

intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.

5.3. - O credenciamento do licitante dependerá de registro atualizado no Sistema de

Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.

5.4. - O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do

sistema ou da Funasa/Suest-RO, qualquer responsabilidade por eventuais danos decorrentes de

uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.5. - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do

licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao

pregão eletrônico.

6. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

6.1 – O sistema do Pregão Eletrônico estará disponível para digitação dos dados da proposta

durante oito dias úteis antes da data determinada para realização do Pregão.

6.2 – O prazo estabelecido neste subitem é regra do próprio Sistema do Pregão Eletrônico.

6.3 – A licitante deverá informar no Sistema em campo próprio, que tem pleno conhecimento e

atende às exigências de habilitação prevista neste edital, bem como sua proposta está em

conformidade com as exigências deste instrumento convocatório.

6.4 – A licitante deverá encaminhar sua Proposta de Preços, exclusivamente por meio do sistema

eletrônico, até a data de hora marcada para abertura da sessão, acompanhada da seguinte

informação, a ser inserida no campo: Informações Adicionais do Sistema.

6.4.1 – Declaração de que a empresa se enquadra na categoria de microempresa ou empresa de

pequeno porte, se for o caso. A ausência desta declaração implicará na preclusão do direito de

preferência de contratação.

7. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

7.1. A licitante interessada em participar do Pregão, deverá encaminha sua proposta comercial,

até as 00:00 horas (horário de Brasília), do dia 00/00/2013, exclusivamente por meio eletrônico,

via internet, com descrição detalhada do objeto desta licitação, nos termos do item 02, deste

Edital e demais condições estabelecidas no anexo I, juntamente com a Planilha de Custos e

Formação de Preços, a qual é composta dos Anexos III juntamente com suas derivações (Anexo

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III-A; III-B; III-C; III-D; III-E; III-F; III-G; III-H; III-I; III-J e Anexo III-K), sob pena de

desclassificação, até a data e hora marcada para abertura da sessão.

7.1.1. No envio da proposta de preços é expressamente vedada a identificação, a utilização de

qualquer meio que o identifique ou torne identificável o licitante, que venha a ferir o sigilo da

identidade do licitante até o encerramento da etapa de lances, sob pena de desclassificação da

licitante, sem prejuízo de outras sanções.

7.1.2. O licitante deverá ser desclassificado no momento de sua identificação, ou em qualquer

fase da licitação imediatamente no momento em que o pregoeiro ou autoridade competente tiver

conhecimento do fato.

7.1.3. Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente

apresentada.

7.1.4. Será permitida a modificação da proposta de preços apenas do licitante declarado

vencedor, a qual deverá ser atualizada em conformidade com os lances eventualmente ofertados.

7.1.5. Os licitantes deverão dar ofertas firmes e precisas, sem alternativas de preços ou qualquer

outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.

7.2. A licitante é responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no

sistema Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e lances. Os preços não

poderão ser onerados em virtude de expectativa inflacionária ou de custo financeiro.

7.3.A licitante deverá acompanhar as operações no sistema Eletrônico durante a Sessão Pública

do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

7.4. A especificação da proposta deverá atender fielmente ao solicitado no edital, e os preços

deverão ser expressos em reais, com no máximo 2 (duas) casas decimais após a virgula (Ex: R$

0,01). Na hipótese de pequenas divergências técnicas entre as especificações do Edital e do

Termo de Referência prevalecerão às constantes no primeiro.

7.5. O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da

data prevista de abertura da licitação e, em caso de omissão considerar-se-á aceito o prazo

estabelecido nesta alínea.

7.6. No preço proposto deverão estar inclusas todas as despesas com salários, leis sociais,

trabalhistas, seguros, impostos, taxas e contribuições, transporte, alimentação, despesas

administrativas e lucros e demais insumos necessários à sua composição.

7.7. Os custos de vale-refeição deverão ter como base as condições estabelecidas nas

Convenções Coletivas de Trabalho celebradas pelos Sindicatos das respectivas categorias.

7.8. O vale-transporte deverá ser concedido pela licitante vencedora aos empregados de acordo

com o Decreto nº 95.247, de 17/11/1987, no valor referente ao itinerário de cada funcionário.

7.9. A Concorrente vencedora deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no

dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto

inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação,

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exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666,

de 1993.

7.10. O disposto acima se aplica, inclusive, nos casos de equívoco afeto à fixação dos custos

variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como o valor provido com o quantitativo

de vale transporte.

7.11. Deverão ser observados, quando do preenchimento da planilha de preços, os valores

estabelecidos na legislação vigente relativos ao recolhimento dos encargos sociais (tais como

INSS, SESI ou SESC, SENAI ou SENAC, INCRA, Salário Educação, FGTS, Seguro Acidente

de Trabalho/SAT/INSS, SEBRAE, Férias, 13º Salário e outros).

7.12. A base para estabelecimento de critérios de repactuação de preços será a sentença

normativa ou lei, Acordo, Dissídio ou Convenção Coletiva de Trabalho dos Sindicatos, aplicável

a cada categoria profissional.

7.13. Não há previsão de horas extras para quaisquer dos cargos previstos neste Termo de

Referência.

7.14. As propostas deverão conter indicação dos sindicatos, acordos coletivos, convenções

coletivas que regem cada categoria profissional que executará os serviços e a respectiva data

base e vigência, com base no Código Brasileiro de Ocupações – CBO, segundo disposto no

inciso III do art. 21 da Instrução Normativa MPOG/SLTI nº 02, de 30/04/2008.

7.15. A ausência da indicação dos sindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas, exigida

neste subitem, a qual inviabilize ou dificulte a análise das planilhas, poderá acarretar a

desclassificação da proposta da LICITANTE.

7.16. Na formulação de sua proposta, a empresa deverá observar ainda o regime de tributação ao

qual está submetida, inclusive no tocante à incidência das alíquotas de ISS, PIS e COFINS sobre

seu faturamento, conforme as Leis n.º 10.637/2002 e 10.833/2003 e Acórdão TCU n.º

2.647/2009.

7.17. Para o preenchimento do campo “Seguro Acidente de Trabalho”, as empresas deverão

observar as disposições do Decreto nº 6.957/2009 e outras que porventura tenham sido editadas

até o momento da formulação de sua proposta, devendo aplicar o Fator Acidentário de Prevenção

- FAP para o seu CNPJ, definido pelo Ministério da Previdência Social.

7.18. Por se tratar de contratação de serviços enquadrados como cessão de mão de obra, de

acordo com o previsto no art. 31 da Lei nº 8.212, de 24/07/1991 e alterações e nos artigos 112,

115, 117 e 118, da Instrução Normativa – RFB nº 971, de 13/11/2009 e alterações. A licitante

Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP optante pelo Simples Nacional, que,

porventura venha a ser contratada, não poderá beneficiar-se da condição de optante e estará

sujeita à retenção na fonte de tributos e contribuições sociais, na forma da legislação em vigor,

em decorrência da sua exclusão obrigatória do Simples Nacional a contar do mês imediatamente

seguinte ao da contratação, em conseqüência do que dispõem o art. 17, inciso XII, art. 30, inciso

II e art. 31, inciso II, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações,

conforme Acórdão nº TCU 797/2011.

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7.19. As licitantes estarão impedidas de apresentarem PCFP – Planilhas de Custos e Formação

de Preços tendo como base o regime de tributação do Simples Nacional, posto que tal atitude vai

de encontro aos dispostos da LC 123/2006, conforme Acórdão TCU 797/2011.

7.20. A licitante optante pelo Simples Nacional, que, por ventura venha a ser contratada, após a

assinatura do contrato, no prazo de 90 (noventa) dias, deverá apresentar cópia dos ofícios, com

comprovantes de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do contrato de prestação de

serviços mediante cessão de mão de obra (situação que gera vedação a opção por tal regime

tributário) às respectivas Secretarias Federal, Estadual, Distrital e/ou Municipal, no prazo

previsto no inciso II do § 1º do artigo 30 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de

2006 e alterações, em conformidade com o Acórdão TCU 2.798/2010.

7.21. Mencionar marca e/ou fabricante dos produtos ofertados, conforme Anexo IV-Modelo de

Registro de Produtos e Materiais Consumidos

7.22. A entrega do produto diverso do cotado será considerada fraude à licitação, nos termos do

art. 96 da Lei n.º 8.666/93.

8.DA ETAPA COMPETITIVA

8.1 – A partir das 10:30 horas (horário de Brasília-DF), do dia 17/01/2013, classificadas as

propostas, o pregoeiro dará inicio à fase competitiva, quando então os licitantes poderão

encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

8.2 – No que se refere aos lances, a licitante será imediatamente informada do seu recebimento e

do valor consignado no registro.

8.3 – As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado horário fixado para abertura da

sessão e as regras estabelecidas neste edital.

8.4 – A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado

pelo sistema.

8.5 – Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e

registrado primeiro.

7.6 – Durante a sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor

lance registrado, vedada a identificação da licitante.

8.7 – A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do pregoeiro.

7.8 – O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento eminente dos lances, após o que

transcorrerá período de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual

será automaticamente encerrada a recepção de lances.

8.9 – Após encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá encaminhar,

pelo sistema eletrônico, contraproposta à licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso,

para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo

negociar condições diferentes daquelas previstas no edital.

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7.10 – A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais

licitantes.

8.11 – No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema

eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem

prejuízos dos atos.

8.12 – Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão

do pregão na forma eletrônica será suspensa e reiniciada somente após comunicação aos

participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação.

8.13 – Em caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção dos lances.

8.14 – Caso as propostas apresentadas por microempresas ou empresas de pequeno porte sejam

iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta detentora do menor lance, será

assegurada à mesma a preferência de contratação, respeitando o seguinte:

8.14.1 – Esgotada a possibilidade da apresentação de lances mais vantajosos e constatado o

empate ficto de preços da proposta vencedora com a da microempresa ou empresa de pequeno

porte, o Sistema enviará aviso às licitantes para procederem ao desempate observando os

seguintes critérios:

a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar

proposta de preço inferior àquela detentora do melhor lance, situação em que será adjudicado em

seu favor o objeto deste Pregão, desde que tenha atendido as exigências de habilitação;

b) não ocorrendo contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do

subitem interior, serão convocadas as licitantes remanescentes que por ventura se enquadrem na

hipótese desta Condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas em empresas de

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos. Será realizado sorteio para que se

identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;

d) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para

apresentar nova proposta no máximo de 5 (cinco) minutos após a solicitação do Sistema, sob

pena de preclusão;

e) na hipótese de não contratação nos termos previstos, o objeto será adjudicado em favor da

proposta originalmente vencedora do certame, desde que atenda as exigências de habilitação;

f) o critério de desempate disposto nesse item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial

não tiver sido apresentada por microempresa de pequeno porte.

8.15 – Após encerrada a etapa de lances, a licitante vencedora, obrigatoriamente, deverá

encaminhar à Funasa/Suest-RO, por intermédio da convocação do Pregoeiro via Sistema, a

planilha de custos e formação de preços (PCFP) com os valores da proposta, devendo

anexá-la no prazo máximo de 1(uma) hora, a partir da convocação.

8.16 – Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, estando fora das especificações

solicitadas, ou se a licitante desatender as exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a

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proposta ou o lance subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação, na

ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a

este Edital.

8.17 – Encerrada a etapa de lances da sessão pública, a licitante detentora da melhor oferta

deverá comprovar, após análise da PCFP e aceitação da proposta, sua regularidade na forma do

subitem 9.1, deste edital. Os documentos referentes à habilitação deverão ser enviados através do

FAX (69) 3216-6111, no prazo máximo de 1(uma) hora, após convocação do Pregoeiro, via

Sistema. Depois de enviados por fone/fax, os originais ou cópias autenticadas deverão ser

encaminhadas à Funasa, através do correio ou portador, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis.

8.18 – A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais

informações relativas à sessão pública do pregão constarão da ata divulgada no sistema

eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade previstas no art. 8º, da lei nº

10.520/2005 e na legislação pertinente.

8.19 – Constado o atendimento das exigências fixadas neste edital, à licitante será declarada

vencedora

9 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS LANCES.

9.1 – Para fins de julgamento da proposta, o Pregoeiro levará em conta o menor preço por item.

9.1.1 – No caso de empresa de fora do Estado de Rondônia o licitante deverá considerar no seu

preço ofertado, inclusive nos lances alíquota de ICMS vigente no Estado de Rondônia de 17%.

Do preço a ser contratado será deduzida a diferença de alíquota entre o estado de origem e o

Estado de Rondônia.

9.1.2 – Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão pública

observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília/DF, inclusive para contagem de tempo e

registro no sistema eletrônico e na documentação relativa a este certame.

9.2 – Caso a proposta de menor preço global não seja aceitável, a proposta será desclassificada e

o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma

proposta válida.

9.3 – Serão desclassificados as proposta que não atenderem às exigências deste Edital, sejam

omissas ou apresentem irregularidade ou defeitos capazes de dificultar o julgamento ou ainda as

que apresentarem preços manifestamente inexeqüíveis, comparados aos valores de mercado.

9.4 – Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista no Edital e seus Anexos.

10 – DA HABILITAÇÃO

10.1 – Sendo aceitável a proposta de menor preço, a regularidade da licitante que a tiver

formulado, será comprovada por meio de consulta on-line para confirmação das suas condições

habilitatórias, com base no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, ou

nos dados cadastrais da Administração, assegurado ao já cadastrado o direito de apresentar a

documentação atualizada e regularizada na própria sessão.

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10.2 – Se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a oferta

subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na

ordem de classificação, e assim sucessivamente, até apuração de uma proposta que atenda ao

edital, sendo a respectiva licitante declarado vencedora e a ela adjudicado o objeto do certame.

10.3 – A licitante vencedora deverá apresentar:

a) declaração informada sobre a inexistência de fato Impeditivo Anexo VII, à habilitação,

conforme determina o § 2º, art.32 da Lei nº 8.666/93 e IN-MARE 05/95, bem como, a

declaração conforme subitem 3.4., alinea “f” deste Edital. (Preenchimento obrigatório junto ao

Sistema Comprasnet).

b) Atestado de capacidade técnica, compatível com o objeto previsto neste Edital, expedido por

pessoa jurídica, de direito público ou privado, que comprove capacidade da LICITANTE para o

fornecimento do material desta licitação.

c) Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme Instrução Normativa nº 02, de

16 de setembro de 2009, D.O.U de 17/09/2009, conforme modelo definido no ANEXO VIII.

10.4 – Em nenhum caso será concedido prazo para a apresentação de documentos de habilitação

que não tiverem sido transmitidos na sessão própria, e a falta de quaisquer documentos implicará

na inabilitação da licitante, excetuando-se os casos previstos no art. 42 da LC nº 123/2006.

10.5 – Empresa com enquadramento na categoria de microempresa e empresa de pequeno porte,

havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2

(dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for

declarada vencedora da etapa de lances, para a regularização da documentação, pagamento ou

parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de

negativas;

10.5.1 – A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem acima implicará

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções prevista neste Edital, sendo

facultada à Funasa convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação e obedecido

os critérios de habilitação.

10.6. - Para fins do disposto no Decreto nº 6.204/2007, Art. 11, deverão as empresas licitantes

apresentarem, sob as penas da lei, Declaração de que cumprem os requisitos legais para a

qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando aptas a usufruir do

tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006.

11 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

11.1- A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro caso não haja

recurso. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade

competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório

11.2 - A homologação da licitação é de responsabilidade do Superintendente Estadual da Funasa

no Estado de Rondônia e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente

vencedor pelo Pregoeiro, ou, quando houver recurso, pelo Superintendente Estadual.

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12 – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos a seguir

estabelecidos:

I) Recepção/portaria:

a) Recepcionista – observadas as atribuições requeridas pela FUNASA/SUEST/RO,

verifica-se que as mesmas guardam compatibilidades com as descrições contidas

no código nº 4221-05 – Recepcionista em geral, da CBO – Classificação Brasileira

de Ocupações.

a.1) Formação e experiência – ensino médio completo, curso básico de

qualificação de até duzentas horas/aula e o mínimo de seis meses de

experiência profissional.

a.2) Jornada de trabalho – 30 horas semanal de segunda a sexta feira,

excluindo-se os feriados, sendo 01 (um) posto matutino, com início as 07h00

e término as 13h00; e 01 (um) posto vespertino, com início as 13h00 e

término as 19h00, perfazendo um total de 6 horas diárias para cada posto.

a.3) Atribuições:

a.3.1) Recepcionar visitantes, direcionando-os para os locais desejados;

a.3.2) Observar e orientar a clientela interna quanto ao registro eletrônico de

freqüência no relógio de ponto;

a.3.3) Atender chamadas telefônicas;

a.3.4) Operar microcomputadores;

a.3.5) Manter atualizada a agenda das unidades administrativas da

FUNASA/SUEST/RO, contemplando lista de telefones, ramais e

endereço dos principais contatos internos;

a.3.6) Notificar a segurança sobre a presença de pessoas estranhas ao

andamento normal do serviço;

a.3.7) Encaminhar ao conhecimento da FUNASA/SUEST/RO, de forma

imediata e em qualquer circunstância, a constatação de atitude

suspeita observada nas dependências da FUNASA/SUEST/RO;

a.3.8) Realizar controle de acesso de pessoas às dependências da

FUNASA/SUEST/RO, nas formas determinadas pela mesma; e

a.3.9) Executar as demais atividades inerentes ao cargo e necessárias ao

bom desempenho do trabalho, em conformidade com a CBO/MTE.

II) Copeiragem:

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a) Garçom - observadas as atribuições requeridas pela FUNASA/SUEST/RO,


no código nº 5134-05 – Garçom, da CBO – Classificação Brasileira de Ocupações.

a.1) Formação e experiência – será exigido, no mínimo, o ensino fundamental

incompleto e até um ano de experiência. Dispensado curso de formação

profissional.

a.2) Jornada de trabalho – 44 horas semanal de segunda a sexta feira,

excluindo-se os feriados, que para compensação das 4 (quatro) horas do

sábado não trabalhado, deverá ser cumprida entre as 7h00 e 18h00, divididos

em dois períodos de 4h24, somando ao final da jornada diária 8h48, devendo

ser observado o intervalo intrajornada de no mínimo 1 (uma) para

alimentação e repouso.

a.3) Atribuições:

a.3.1) Servir água e café ao Gabinete do Superintendente Regional, de

acordo com as necessidades da FUNASA/SUEST/RO;

a.3.2) Servir em eventos realizados pela FUNASA/SUEST/RO em seu

auditório, quando solicitado;

a.3.3) Auxiliar a copeira na lavagem dos copos, talheres, xícaras e demais

materiais e utensílios de copa, sempre que necessário;

a.3.4) Executar as demais atividades inerentes ao cargo e necessárias ao

bom desempenho do trabalho; e

a.3.5) Demais atribuições inerentes a ocupação em conformidade com a

CBO/MTE.

b) Copeira - observadas as atribuições requeridas pela FUNASA/SUEST/RO,


no código nº 5134-25 – Copeiro, da CBO – Classificação Brasileira de Ocupações.

b.1) Formação e experiência – será exigido, no mínimo, o ensino fundamental

incompleto e o mínimo de seis meses de experiência. Dispensado curso de

formação profissional.

b.2) Jornada de trabalho – 44 horas semanal de segunda a sexta feira,

excluindo-se os feriados, que para compensação das 4 (quatro) horas do

sábado não trabalhado, deverá ser cumprida entre as 7h00 e 18h00, divididos

em dois períodos de 4h24, somando ao final da jornada diária 8h48, devendo

ser observado o intervalo intrajornada de no mínimo 1 (uma) para

alimentação e repouso.

b.3) Atribuições:

b.3.1) Preparar café e chá para as salas do Gabinete, Assessorias, Divisões,

Seções e Setores em quantidade compatível com a clientela

demandada no item 4 do presente Termo de Referência, observada as

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normas de higiene pessoal e de serviços, tendo como ponto definido

para preparação as instalações da Copa;

b.3.2) Disponibilizar café e chá nas instalações da Copa, a partir das 8h00

(oito horas), acondicionados em garrafas térmicas de 01 (um) litro;

b.3.3) Suprir o estoque da copa, sempre que necessário, com café, açúcar,

copos descartáveis, gás e garrafões de água de 20 litros e outros

utensílios;

b.3.4) Os serviços de disponibilização de café e água mineral deverão

contemplar também o auditório, quando necessário, durante períodos

de treinamentos e reuniões realizados pela Superintendência ou por

terceiros;

b.3.5) Atender prontamente todas as solicitações relacionadas ao

cumprimento do serviço emanadas do Fiscal do Contrato;

b.3.6) Zelar pela integridade de todos os materiais, utensílios, equipamentos

e instalações da FUNASA/SUEST/RO; e

b.3.7) Demais atribuições inerentes a ocupação em conformidade com a

CBO/MTE.

III) Manutenção Predial:

I) Auxiliar de Serviços Gerais – Observadas as peculiaridades requeridas pela

FUNASA/SUEST/RO, verifica-se que as mesmas guardam compatibilidades com as descrições

contidas no código nº 5143-25 – Trabalhadores nos Serviços de Manutenção de Edificações, da

CBO – Classificação Brasileira de Ocupações.

a) Formação e experiência - Para o exercício dessa ocupação requer-se ensino

fundamental completo e prática profissional no posto de trabalho.

b) Jornada de trabalho – 44 horas semanal de segunda a sexta feira, excluindo-se os

feriados, que para compensação das 4 (quatro) horas do sábado não trabalhado,

deverá ser cumprida entre as 7h00 e 18h00, divididos em dois períodos de 4h24,

somando ao final da jornada diária 8h48, devendo ser observado o intervalo intra-

jornada de no mínimo 1 (uma) para alimentação e repouso.

c) Atribuições: aquelas inerentes a ocupação, em conformidade com a CBO, inclusive

as listadas a seguir:

1) Receber e controlar o estoque de galões de água mineral;

2) Repor água nos bebedouros após efetuar assepsia dos galões;

3) Proceder à limpeza e higienização dos bebedouros;

4) Manter a copa abastecida de água para a preparação do café e chá;

5) Receber e controlar o estoque de gás de cozinha;

6) Proceder à reposição das botijas de gás na copa;

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7) Auxiliar quando necessário, o Auxiliar de Manutenção Predial nas atividades

afins; e

8) Dar suporte na movimentação de mobiliários quando necessário.

Quanto à conduta, os terceirizados deverão assim proceder:

a) Manter tratamento cordial entre si, servidores, estagiários, prestadores de serviço,

visitantes e demais pessoas, tratando-os com educação, urbanidade, presteza, fineza e

atenção;

b) Exercer com zelo, dedicação, assiduidade e pontualidade, as atividades que lhes são

atribuídas;

c) Executar outras atribuições pertinentes a ocupação e tarefas da mesma natureza e grau

de complexidade, atinentes à função e de acordo com a CBO/MTE;

d) Abster-se da execução de atividades alheias as atribuições correspondentes aos seus

postos, durante o período em que estiver prestando os serviços;

e) Manter conduta compatível com a moralidade administrativa, levando sempre ao

conhecimento do fiscal do contrato, toda e qualquer irregularidade em razão do posto

de serviço;

f) Cumprir e zelar pelo cumprimento de todas as normas legais e determinações

regulamentares; e

g) Não ausentar-se do posto de serviço durante o expediente, sem prévia autorização do

fiscal do contrato.

II) Auxiliar de manutenção predial - observadas as peculiaridades requeridas pela


contidas no código nº 5143-25 – Trabalhador da manutenção de edificações, da CBO –

Classificação Brasileira de Ocupações.

d) Formação e experiência - Para o exercício dessa ocupação requer-se ensino


e) Jornada de trabalho – 44 horas semanal de segunda a sexta feira, excluindo-se os





f) Atribuições: aquelas inerentes a ocupação, em conformidade com a CBO, quais

sejam: serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria,

substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e

equipamentos.


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h) Manter tratamento cordial entre si, servidores, estagiários, prestadores de serviço,


atenção;

i) Exercer com zelo, dedicação, assiduidade e pontualidade, as atividades que lhes são

atribuídas;

j) Executar outras atribuições pertinentes a ocupação e tarefas da mesma natureza e grau


k) Abster-se da execução de atividades alheias as atribuições correspondentes aos seus


l) Manter conduta compatível com a moralidade administrativa, levando sempre ao


de serviço;

m) Cumprir e zelar pelo cumprimento de todas as normas legais e determinações

regulamentares; e

n) Não ausentar-se do posto de serviço durante o expediente, sem prévia autorização do

fiscal do contrato.

13 – DO CONTRATO

13.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas através da emissão de

contrato, Anexo II, do qual fará parte, independente de transcrição, este Edital, seus anexos e a

proposta da empresa vencedora.

13.2. A empresa vencedora será convocada, para no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a

partir da convocação, para assinatura e retirada do Contrato.

13.3. Se a empresa vencedora não apresentar situação regular, no ato da assinatura do Contrato

ou recusar-se a assinar, será convocada outra empresa licitante, observada a ordem de

classificação e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste

Edital.

14 – DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA

a) Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com

a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além

de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e

quantidade especificadas no Termo de Referência e em sua proposta;

b) Manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração;

c) Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados

pela ação ou omissão de seus empregados, preposto ou representante, dolosa ou culposamente, à

União ou a terceiros;

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d) Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem

executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor;

e) Disponibilizar à Contratante os empregados devidamente uniformizados e identificados por

meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando

for o caso;

f) Apresentar à Contratante, quando do início das atividades, e sempre que houver alocação de

novo empregado na execução do contrato, relação nominal constando nome, endereço

residencial e telefone dos empregados colocados à disposição da Administração, bem como as

respectivas Carteiras de Trabalho e Previdência Social – CTPS, devidamente preenchidas e

assinadas, para fins de conferência;

g) Substituir imediatamente, em caso de eventual ausência, tais como, faltas, férias e licenças, o

empregado posto a serviço da Contratante, devendo identificar previamente o respectivo

substituto ao Fiscal do Contrato;

h) Responder por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento da obrigação constante do

item anterior;

i) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e

as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à

Administração;

j) Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução contratual mediante

depósito bancário na conta do trabalhador, de modo a possibilitar a conferência do pagamento

por parte da Administração;

k) Apresentar, quando solicitado, atestado de antecedentes criminais e distribuição cível de toda

a mão-de-obra oferecida para atuar nas instalações do órgão, a critério da Administração;

l) Não permitir que o empregado designado para trabalhar em um turno preste seus serviços no

turno imediatamente subseqüente;

m) Atender de imediato às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados

alocados, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução

do serviço, conforme descrito no Termo de Referência;

n) Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração,

inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas;

o) Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não

executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Administração

toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

p) Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação

dos serviços;

q) Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do

cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -

FGTS, e do pagamento dos salários e benefícios dos empregados colocados à disposição da

Contratante;

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r) Não permitir a utilização do trabalho do menor;

s) Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme disposto no Termo

de Referência;

t) Não repassar quaisquer custos de uniformes e equipamentos a seus empregados;

u) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

v) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições

autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

w) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de

sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais

como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso

o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da

licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da

Lei nº 8.666, de 1993;

x) Indicar e manter como preposto durante o período de vigência do contrato, para representá-la

administrativamente, sempre que necessário, respeitadas as seguintes condições:

1) Obrigatoriamente, a indicação deve limitar-se a um dos profissionais envolvido na

execução dos serviços contratados;

2) O preposto deve estar apto a esclarecer as questões relacionadas às faturas dos serviços

executados;

3) O preposto deverá reportar-se ao fiscal do contrato, sempre que for necessário, para

sanear qualquer demanda, tanto no gerenciamento de pessoal quanto ao fornecimento dos

insumos e materiais necessários à execução dos serviços.


A Contratante obriga-se a:

a) Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços

de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo

de Referência;

b) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com

as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

c) Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente

designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem

como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à

autoridade competente para as providências cabíveis;

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d) Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da

execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

e) Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras;

f) Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;

g) Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade

com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação

exigidas na licitação;

h) Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:

1) Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se

somente ao preposto ou responsável por ela indicados, exceto nos serviços de recepção e apoio

ao usuário;

2) Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;

3) Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a

utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação

à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e

4) Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio

órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de

diárias e passagens.

i) Disponibilizar local apropriado para a guarda dos materiais; e

j) Quando da rescisão contratual, verificar através da fiscalização, o pagamento pela

Contratada das verbas rescisórias ou a comprovação de que os empregados serão realocados em

outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho.

16 – DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal ou da Fatura pela

CONTRATADA, que deverá conter o detalhamento dos serviços executados, conforme disposto

no art. 73 da Lei nº 8.666, de 1993, observado o disposto no art. 35 da Instrução Normativa

SLTI/MPOG nº 02, de 30 de abril de 2008, e os seguintes procedimentos:

a) A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada das seguintes

comprovações:

1) Do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de

Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida,

compatível com os empregados vinculados à execução contratual, nominalmente identificados,

na forma do § 4º do Art. 31 da Lei nº 9.032, de 28 de abril de 1995, quando se tratar de mão-de-

obra diretamente envolvida na execução dos serviços na contratação de serviços continuados;

2) Da regularidade fiscal, constatada através de consulta "on-line" ao Sistema de Cadastramento

Unificado de Fornecedores – SICAF, ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,

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mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei

8.666/93; e

3) Do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal ou fatura

que tenha sido paga pela Administração, mediante apresentação de cópia dos documentos de

recolhimento e pagamentos efetuados ao seu empregado vinculado à prestação dos serviços, bem

como:

a) Guia do INSS (GRPS – empregado e empregador), com recibo de pagamento;

b) Guia do FGTS (com relação nominal dos empregados), com recibo de pagamento;

c) Recibo de Vale Transporte;

d) Recibo de Auxílio Alimentação;

e) Contracheque mensal, com assinatura do empregado;

f) Folha de pagamento, elaborada de forma destacada, conforme preceitua o § 5º, artigo 31,

da Lei nº 8.212/91;

g) Folha de freqüência;

h) CAGED, RAIS e DIRF, na época própria;

i) Certidão Negativa de Débitos Salariais, do Núcleo de Fiscalização do Trabalho, do MTE;

j) Certidão Negativa de Infrações Trabalhistas, do Núcleo de Multas e Recursos, do MTE.

4) O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as relativas ao FGTS

ensejará o pagamento em juízo dos valores em débito, sem prejuízo das sanções cabíveis.

5) O prazo para pagamento da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pela Administração, não

deverá ser superior a 5 (cinco) dias úteis, contados da data de sua apresentação, na inexistência

de outra regra contratual.

6) Na inexistência de outra regra contratual, quando da ocorrência de eventuais atrasos de

pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido

de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do

efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao

mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte formula:

I = (TX/100)

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EM = I x N x VP, onde:

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

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EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

7) Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos devem ser

instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação da autoridade superior

competente, que adotará as providências para verificar se é ou não caso de apuração de

responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus a quem deu causa.

A retenção ou glosa no pagamento, sem prejuízo das sanções cabíveis, só deverá ocorrer

quando a Contratada:

a) Não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima

exigida as atividades contratadas; ou

b) Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou

utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

17 – DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93, a licitante adjudicatária

ficará sujeita às seguintes penalidades:

17.1 A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o

Contrato, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar documentação falsa,

ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na

execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude

fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a União e

será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas

previstas neste Edital e das demais cominações legais.

17.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto da licitação, a Administração aplicará à

Contratada, as seguintes sanções:

a) Advertência por escrito;

b) Multa de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor total da contratação devidamente

atualizado, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 28, do Decreto nº

5.450/2005, na hipótese de recusa injustificada da licitante vencedora em celebrar o contrato, no

prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após regularmente convocada, caracterizando inexecução

total das obrigações acordadas;

c) Multa de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor total da contratação devidamente

atualizado, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 28, do Decreto nº

5.450/2005, na hipótese de recusa injustificada da Contratada em recompor o valor da garantia,

no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, após regularmente notificada;

d) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura referente ao mês em

que for constatado o descumprimento de qualquer obrigação prevista neste Termo de Referência

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ou no termo contratual, ressalvadas aquelas obrigações para as quais tenham sido fixadas

penalidades específicas;

e) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura referente ao mês em

que for constatada a ausência de disponibilização das informações e/ou documentos exigidos na

alínea “3” do item XVIII deste Termo de Referência;

f) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura referente ao mês em

que for constatada a reincidência quanto a não disponibilização das informações e/ou

documentos exigidos na alínea “3” do item XVIII deste Termo de Referência;

g) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, nos casos de rescisão

contratual por culpa da Contratada.

17.3. A sanção prevista na alínea “a” poderá ser aplicada juntamente com as demais

penalidades, assegurados à Contratada o contraditório e a ampla defesa, no respectivo processo,

no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

17.3.1. As sanções previstas neste Termo de Referência são independentes entre si, podendo ser

aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

17.3.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, poderá ser descontada dos

pagamentos eventualmente devidos pela Administração.

17.3.3. Se a multa for de valor superior ao do pagamento devido, a Contratada continuará

efetivando os descontos nos meses subseqüentes, até que seja atingido o montante atribuído à

penalidade, ou, se entender mais conveniente, poderá descontar o valor remanescente da garantia

prestada, ou ainda, quando for o caso, realizar a cobrança judicialmente.

17.3.4. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na prestação do serviço advier de

caso fortuito ou motivo de força maior.

As sanções aplicadas à Contratada serão obrigatoriamente registradas no SICAFI.

18 – DOS RECURSOS

18.1 – Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a

intenção de recorrer, por meio do sistema eletrônico, em formulário próprio, quando lhe será

concedido o prazo de três dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando as demais

licitantes desde logo intimadas para, querente, apresentarem contra-razões em igual número de

dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes asseguradas vista

imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

18.1.1 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará na decadência do

direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor.

16.2 – O acolhimento do recurso invalidará apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento.

19 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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19.1 – Esta licitação poderá ser revogada por interesse público e será anulada por ilegalidade de

oficio ou mediante provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente

fundamentado.

19.2 – Ocorrendo anulação ou revogação desta licitação, a Fundação Nacional de Saúde/SUEST-

RO providenciará a publicação no Diário Oficial da União, contando – se a partir do primeiro dia

útil subseqüente o prazo para a solicitação de reconsideração.

19.3 – O pregoeiro, no interesse público, poderá relevar omissões puramente formais, desde que

não reste infringido o principio da vinculação ao instrumento convocatório.

19.4 – Os quantitativos poderão ainda ser alterados, observando – se os limites previstos no

parágrafo 1º do art. 65 da Lei 8.666/93.

19.5 – É facultado a licitante formular protestos consignados em ata dos trabalhos, para prevenir

responsabilidade, prover a conservação ou ressalva de seus direitos ou para simplesmente

manifestar qualquer intenção de modo final.

19.6 – O Pregoeiro e/ou Autoridade Superior, na forma do disposto no § 3º, do art. 43, da Lei nº

8.666/93, se reserva o direito de promover qualquer diligência destinada a esclarecer ou

complementar a instrução do processo licitatório.

19.7 – A licitação não implica proposta de contrato por parte da Fundação Nacional de

Saúde/SUEST-RO. Até a entrega da Nota de Empenho, poderá a licitante vencedora ser excluída

da licitação, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções

cabíveis, se a Fundação Nacional de Saúde tiver conhecimento de qualquer fato ou circunstância

superveniente, anterior ou posterior ao julgamento desta licitação, que desabone sua idoneidade

ou capacidade financeira, técnica ou administrativa.

19.8 – Até dois dias úteis da data fixadas para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá

impugnar o ato convocatório do pregão, na forma eletrônica. Os pedidos de esclarecimento,

referentes ao processo licitatório, deverão ser enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores

à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no

endereço indicado no edital.

19.9 – Não serão conhecidos os pedidos de esclarecimentos ou impugnações, vencidos os

respectivos prazos legais.

18.10 – Os pedidos de esclarecimento, impugnações e a apresentação escrita dos recursos

deverão ser enviados através do email: [email protected]

19.11 – Posteriormente ao envio do e-mail ou fax, as impugnações obrigatoriamente deverão ser

formalizados por escrito, assinadas e encaminhadas à Funasa/Suest-RO, protocoladas na Sala da

Seção de Recursos Logísticos – Salog, sito à Rua Festejos, 167, Bairro Costa e Silva, 76803-596,

Porto Velho/RO, no prazo de dois dias úteis antes da data fixada no Preâmbulo deste Edital para

abertura da Sessão.

19.12 – Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de

quaisquer documentos relativos a esta licitação.

20. DO FORO

mailto:[email protected]

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Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado de Rondônia, com

renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que sejam, para dirimir quaisquer questões

deste Contrato.

Porto Velho, 06 de janeiro de 2014

Persival Souza de Oliveira

Pregoeiro

Ivo Benitez

Superintendente Estadual

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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO Nº 25275.008.917/2013-86

2. DO OBJETO

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados, de

forma contínua, na área de apoio administrativo e de atividades auxiliares, com fornecimento de

todos os materiais de consumo e equipamentos necessários, conforme quantidades estimadas e

especificações descritas neste Termo de Referência, a serem executados nas dependências da

Sede Administrativa da Fundação Nacional de Saúde – Superintendência Estadual de Rondônia,

situada à rua Festejos, nº 167, Bairro Costa e Silva, no município de Porto Velho-RO.

POSTOS DE TRABALHO QUANTIDADE/POSTOS

Item nº 1 – Apoio Administrativo 3

Recepcionista 2

Auxiliar de Serviços Gerais 1

Item nº 2 – Atividades Auxiliares 3

Garçom 1

Copeira 1

Auxiliar de manutenção predial 1

Total: 6

Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 2.271, de

1997, caracterizando-se como atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares

à área de competência legal da Instituição, não-inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo

plano de cargos.

A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da

Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize

pessoalidade e subordinação direta.

3. DA JUSTIFICATIVA

A execução dos serviços atenderá às necessidades da Fundação Nacional de Saúde –

Superintendência Estadual de Rondônia, conforme justificativas a seguir pontuadas:

a) Motivação da contratação – a necessidade da contratação torna-se imperiosa, visto

que no quadro efetivo funcional da Superintendência Estadual em Rondônia não

consta disponibilidade de pessoal ocupando cargos compatíveis com as funções

inerentes ao objeto da contratação, conforme informação prestada pelo Setor de

Cadastro de Pessoal, da FUNASA/SUEST/RO, através do Memorando nº

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06/Socad/Sereh Isso tudo acarretado pelo processo de extinção de diversos cargos

correlacionados a área de apoio administrativo, por força da Lei nº 9.632, de 7 de maio

de 1998, fato que impede a reposição desse contingente mediante concurso público.

Justifica-se também, pelo fato de que as atividades envolvidas na contratação são

caracterizadas como acessórias à realização das tarefas essenciais ao cumprimento da

missão institucional.

Atualmente, os serviços objeto da contratação, vêm sendo desempenhados de forma

terceirizada através do contrato nº 14/2012. Entretanto, em razão da contratada não

demonstrar interesse na continuidade da avença, a prorrogação foi firmada por apenas

90 (noventa) dias, a qual terá sua vigência encerrada em 07.1.2014.

Além disso, a terceirização do serviço ora descrito, por se tratar de atividades

auxiliares, complementares e acessórias, enquadra-se nos requisitos inseridos no artigo

1º, Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1997, publicado no Diário Oficial da União de

08.07.1997.

b) Benefícios diretos e indiretos que resultarão da contratação – para a execução dos

serviços especificados, foram incluídos o fornecimento dos materiais, equipamentos,

utensílios e outros insumos necessários à execução dos serviços. A inclusão desses

itens gera maior economia para Administração, visto que elimina a formalização de

vários processos licitatórios, promovendo celeridade na disponibilização dos

componentes exigidos à execução das atividades contratadas. Além disso, a

FUNASA/SUEST/RO não dispõe de recursos humanos para o atendimento desses

serviços, em razão da extinção dos cargos afins, que integravam o Plano de Cargos e

Salários desta Instituição.

A economia a ser obtida pela FUNASA/SUEST/RO, em relação à contratação

pretendida, poderá ser verificada em diversas oportunidades:

1) Por ser atividade executada por empresa especializada, traz vantagem de cunho

profissional na execução do serviço;

2) A economia por meio da competitividade entre as empresas do ramo, mediante

regular e adequado procedimento licitatório, considerando que por se tratar de

serviço comum, este objeto será precedido de licitação do tipo menor preço, na

modalidade de Pregão Eletrônico;

3) Foram incluídos os insumos e equipamentos necessários à execução dos serviços,

pois além de propiciar economia processual, também contribui para execução das

atividades desenvolvidas, visto que a prestadora depende de tais materiais para

realizar suas atividades, e terá a sua disposição sem depender de aquisições

paralelas, o que muitas vezes não ocorre em tempo hábil; e

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c) Conexão entre a contratação e o planejamento existente – a inexistência de

servidores pertencentes ao quadro permanente da FUNASA/SUEST/RO, que guardam

compatibilidade entre seus respectivos cargos e os serviços pretendidos nessa

contratação, motivou a inclusão do dispêndio com a terceirização dessas atividades

mediante contratação de empresa especializada no objeto aqui proposto, na

programação orçamentária e financeira dessa SUEST/RO, já a partir de 2012.

d) Natureza do serviço – a descontinuidade desses serviços afeta diretamente na

satisfação da clientela interna, causando reflexo negativo na produtividade das

atividades desenvolvidas pela FUNASA/SUEST/RO, prejudicando assim as metas

institucional. Por isso, a contratação tem a necessidade de se estender por mais de um

exercício financeiro e continuamente, caracterizando dessa forma, como serviços

continuados;

e) Referências a estudos preliminares – a mão de obra, materiais de

consumo/reposição, equipamentos e outros necessários à execução das atividades

foram quantificados com base na prática diária da FUNASA/SUEST/RO, visto que os

serviços envolvidos na contratação vêm sendo executados mediante contratação

terceirizada;

f) Unidade de medida – para efeito de acompanhamento físico e o respectivo pagamento

dos serviços prestados, será considerado como unidade de medida o posto de trabalho.

Essa referência foi adotada, haja vista, ser essa a melhor forma encontrada, que

possibilita a mensuração das atividades executadas com vista à quantificação para a

efetivação do pagamento.

4. DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços contratados serão aferidos mensalmente, porém, as atividades serão

executadas diariamente, de acordo com as necessidades da FUNASA/SUEST/RO, em jornadas

semanais de 30 e 44 horas, adequada a legislação vigente, as quais serão desempenhadas pelos

profissionais qualificados, conforme descrição a seguir:

SERVIÇO Nº DE

POSTOS

HORÁRIO

PERÍODO

CARGA HORÁRIA

SEMANAL

Recepcionista 1 07h00 às 13h00 30

1 13h00 às 19h00 30

Garçonete 1 Entre 07h00 e 18h00 44

Copeira 1 Entre 07h00 e 18h00 44

Auxiliar de Serviços Gerais 1 Entre 07h00 e 18h00 44

Auxiliar de manutenção predial 1 Entre 07h00 e 18h00 44

Para a execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar profissionais

pertencentes às seguintes categorias de ocupação, conforme o Código Brasileiro de Ocupações -

CBO:

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CÓDIGO CBO OCUPAÇÃO Nº DE

POSTOS Nº DE PROFISSIONAIS

4221-05 Recepcionista 2 2

5134-05 Garçonete 1 1

5134-25 Copeira 1 1

5143-25 Auxiliar de Serviços Gerais 1 1

5143-10 Auxiliar de manutenção predial 1 1

Totais: 6 6

5. DA DEMANDA

A demanda institucional tem como base as seguintes características:

Quantitativo de usuários – estima-se a demanda total de 321 (trezentos e vinte e um)

usuários, assim distribuidos:

FUNASA/SUEST/RO – estimativa total de 217 (duzentos e dezessete) usuários, sendo

112 (cento e doze) servidores do quadro efetivo; 19 (dezenove) servidores terceirizados; 31

(trinta e um) estagiários; e média mensal de 55 (cinquenta e cinco) clientes externos (visitantes);

e

Horário de funcionamento do órgão e horário em que deverão ser prestados os

serviços – as atividades da SUEST/RO são desenvolvidas em dois turnos de quatro horas,

somando oito horas diárias, de segunda a sexta-feira (exceto feriados), perfazendo 40 (quarenta)

horas semanais, cumpridas das 08h00 as 12h00 e das 14h00 as 18h00. Porém, os serviços serão

executados diariamente, de segunda a sexta-feira, entre as 7h00 e 19h00, divididos em dois

períodos de 4h24, somando ao final da jornada diária 8h48, com intervalo de 2 (duas) horas para

o almoço, podendo ser alterado conforme a necessidade da FUNASA/SUEST/RO, respeitada a

jornada semanal de 44 horas, conforme legislação vigente, e detalhamento nos itens 3 e 5, do

presente Termo.

6. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos a seguir

estabelecidos:

III) Recepcionista - Observadas as atribuições requeridas pela FUNASA/SUEST/RO,

verifica-se que as mesmas guardam compatibilidades com as descrições contidas no código nº

4221-05 – Recepcionista em geral, da CBO – Classificação Brasileira de Ocupações.

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a) Formação e experiência – ensino médio completo, curso básico de qualificação de

até duzentas horas/aula e o mínimo de seis meses de experiência profissional.


feriados, sendo 01 (um) posto matutino, com início as 07h00 e término as 13h00; e 01

(um) posto vespertino, com início as 13h00 e término as 19h00, perfazendo um total

de 6 horas diárias para cada posto.

c) Atribuições:

1) Recepcionar visitantes, direcionando-os para os locais desejados;

2) Alimentar o sistema de controle de entrada e saída de visitantes;

3) Atender chamadas telefônicas;

4) Operar microcomputadores;

5) Manter atualizada a agenda das unidades administrativas da

FUNASA/SUEST/RO, contemplando lista de telefones, ramais e endereço dos

principais contatos internos;

6) Notificar a segurança sobre a presença de pessoas estranhas ao andamento normal

do serviço;

7) Encaminhar ao conhecimento da FUNASA/SUEST/RO, de forma imediata e em

qualquer circunstância, a constatação de atitude suspeita observada nas

dependências da FUNASA/SUEST/RO;

8) Realizar controle de acesso de pessoas às dependências da FUNASA/SUEST/RO,

nas formas determinadas pela mesma; e

9) Executar as demais atividades inerentes ao cargo e necessárias ao bom

desempenho do trabalho, em conformidade com a CBO/MTE.

IV) Garçonete - observadas as atribuições requeridas pela FUNASA/SUEST/RO,


5134-05 – Garçom, da CBO – Classificação Brasileira de Ocupações.

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a) Formação e experiência – será exigido, no mínimo, o ensino fundamental

incompleto e até um ano de experiência. Dispensado curso de formação profissional.






c) Atribuições:

1) Servir água e café ao Gabinete do Superintendente Regional, especificamente ao

gestor e visitantes (clientes externos) e em reuniões com seus comandados de

acordo com as necessidades da FUNASA/SUEST/RO;

2) Servir em eventos realizados pela FUNASA/SUEST/RO em seu auditório, quando

solicitado;

3) Auxiliar a copeira na lavagem dos copos, talheres, xícaras e demais materiais e

utensílios de copa, sempre que necessário;

4) Executar as demais atividades inerentes ao cargo e necessárias ao bom

desempenho do trabalho; e

5) Demais atribuições inerentes a ocupação em conformidade com a CBO/MTE.

V) Copeira - observadas as atribuições requeridas pela FUNASA/SUEST/RO,


5134-25 – Copeiro, da CBO – Classificação Brasileira de Ocupações.

a) Formação e experiência – será exigido, no mínimo, o ensino fundamental

incompleto e o mínimo de seis meses de experiência. Dispensado curso de formação

profissional.






c) Atribuições:

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1) Preparar café e chá para as salas do Gabinete, Assessorias, Divisões, Seções e

Setores em quantidade compatível com a clientela demandada no item 4 do

presente Termo de Referência, observada as normas de higiene pessoal e de

serviços, tendo como ponto definido para preparação as instalações da Copa;

2) Disponibilizar café e chá nas instalações da Copa, a partir das 8h00 (oito horas),

acondicionados em garrafas térmicas de 01 (um) litro;

3) Suprir o estoque da copa, sempre que necessário, com café, açúcar, copos

descartáveis, gás e garrafões de água de 20 litros e outros utensílios;

4) Os serviços de disponibilização de café e água mineral deverão contemplar

também o auditório, quando necessário, durante períodos de treinamentos e

reuniões realizados pela Superintendência ou por terceiros;

5) Atender prontamente todas as solicitações relacionadas ao cumprimento do

serviço emanadas do Fiscal do Contrato;

6) Zelar pela integridade de todos os materiais, utensílios, equipamentos e

instalações da FUNASA/SUEST/RO; e

7) Demais atribuições inerentes a ocupação em conformidade com a CBO/MTE.

VI) Auxiliar de Serviços Gerais – Observadas as peculiaridades requeridas pela


contidas no código nº 5143-25 – Trabalhadores nos Serviços de Manutenção de Edificações, da

CBO – Classificação Brasileira de Ocupações.

g) Formação e experiência - Para o exercício dessa ocupação requer-se ensino


h) Jornada de trabalho – 44 horas semanal de segunda a sexta feira, excluindo-se os





i) Atribuições: aquelas inerentes a ocupação, em conformidade com a CBO, inclusive

as listadas a seguir:

9) Receber e controlar o estoque de galões de água mineral;

10) Repor água nos bebedouros após efetuar assepsia dos galões;

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11) Proceder à limpeza e higienização dos bebedouros;

12) Manter a copa abastecida de água para a preparação do café e chá;

13) Receber e controlar o estoque de gás de cozinha;

14) Proceder à reposição das botijas de gás na copa;

15) Auxiliar quando necessário, o Auxiliar de Manutenção Predial nas atividades

afins; e

16) Dar suporte na movimentação de mobiliários quando necessário.


o) Manter tratamento cordial entre si, servidores, estagiários, prestadores de serviço,


atenção;

p) Exercer com zelo, dedicação, assiduidade e pontualidade, as atividades que lhes são

atribuídas;

q) Executar outras atribuições pertinentes a ocupação e tarefas da mesma natureza e grau


r) Abster-se da execução de atividades alheias as atribuições correspondentes aos seus


s) Manter conduta compatível com a moralidade administrativa, levando sempre ao


de serviço;

t) Cumprir e zelar pelo cumprimento de todas as normas legais e determinações

regulamentares; e

u) Não ausentar-se do posto de serviço durante o expediente, sem prévia autorização do

fiscal do contrato.

VII) Auxiliar de manutenção predial - observadas as peculiaridades requeridas pela


contidas no código nº 5143-25 – Trabalhador da manutenção de edificações, da CBO –

Classificação Brasileira de Ocupações.

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j) Formação e experiência - Para o exercício dessa ocupação requer-se ensino


k) Jornada de trabalho – 44 horas semanal de segunda a sexta feira, excluindo-se os





l) Atribuições: aquelas inerentes a ocupação, em conformidade com a CBO, quais

sejam: serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria,

substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e

equipamentos.


v) Manter tratamento cordial entre si, servidores, estagiários, prestadores de serviço,


atenção;

w) Exercer com zelo, dedicação, assiduidade e pontualidade, as atividades que lhes são

atribuídas;

x) Executar outras atribuições pertinentes a ocupação e tarefas da mesma natureza e grau


y) Abster-se da execução de atividades alheias as atribuições correspondentes aos seus


z) Manter conduta compatível com a moralidade administrativa, levando sempre ao


de serviço;

aa) Cumprir e zelar pelo cumprimento de todas as normas legais e determinações

regulamentares; e

bb) Não ausentar-se do posto de serviço durante o expediente, sem prévia autorização do

fiscal do contrato.

7. DA METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

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A avaliação será realizada mediante fiscalização da execução contratual, através de

servidor nomeado especificamente para o desempenho dessa tarefa, onde serão observadas as

situações elencadas nos itens 5 e 19 do presente Termo de Referência.

8. DA VISTORIA

A extensão e determinadas peculiaridades das áreas físicas inseridas na contratação,

inviabilizam o detalhamento esmerado das informações necessárias à formalização das

propostas, quer sejam mediante divulgação de fotografias, plantas ou desenhos anexados ao

presente Termo de Referência.

Por essa razão, em conformidade com o artigo 30, inciso III, da Lei nº 8.666/93,

concomitantemente com o artigo 19, inciso IV, da IN nº 02/2008, as empresas interessadas em

participar do certame poderão realizar vistoria aos locais onde serão executados os serviços,

quando na oportunidade será lavrado o Atestado de Vistoria, o qual será fornecido pela Seção de

Recursos Logísticos – SALOG/SUSET/RO.

A vistoria deverá ser agendada e realizada de segunda à sexta-feira, exceto nos feriados,

das 09h00 às 11h00 e das 14h00 às 17h00, com o Senhor Romildo Silva Lopes ou Senhor

Persival Souza de Oliveira, na Seção de Recursos Logísticos – SALOG/SUEST/RO, através dos

telefones (69) 3216-6146 ou (69)3216-6111. O prazo para vistoria terá seu início no dia útil

seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para

abertura da sessão pública.

A efetivação da vistoria não se caracteriza condição para participação na licitação,

entretanto, as concorrentes deverão estar cientes que depois de apresentada a proposta, não será

aceita, em qualquer hipótese, alegações quanto à inviabilidade do cumprimento das obrigações,

em razão de desconhecimento das dificuldades previstas.

Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante, deverá estar devidamente identificado.

9. DOS UNIFORMES E EPI’S

Os uniformes fornecidos pela Contratada aos seus empregados deverão ser condizentes

com a atividade a ser desempenhada na FUNASA/SUEST/RO, compreendendo peças para todas

as estações climáticas do ano, sem qualquer repasse do custo para o empregado, observando o

disposto nos itens seguintes:

a) Os uniformes deverão ser compostos das seguintes peças:

a.1) Item nº 1 – Apoio Administrativo

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Posto Descrição Medida Quantidade

Semestral R

ecep

cion

ist

a

Blusa meia manga na cor branca. Peça 2

Calça ou saia na cor cinza. Peça 2

Blazer na cor cinza. Peça 2

Scarpin na cor preta. Par 2

Crachá. Unidade 1

Au

xil

iar

de

Ser

viç

os

Ger

ais

Macacão em brim na cor cinza. Peça 2

Jaleco na cor cinza. Peça 2

Calça em brim na cor cinza. Peça 2

Calçado tipo Bolzequim. Par 2

Crachá. Unidade 1

a.2) Item nº 2 – Atividades Auxiliares:


Semestral

Garç

on

ete

Blusa manga comprida na cor branca. Peça 2

Colete na cor preta. Peça 2

Gravata borboleta na cor preta. Peça 2

Calça comprida na cor preta. Peça 2

Scarpin na cor preta. Par 2

Crachá. Unidade 1

Cop

eira

Blusa na cor cinza. Peça 2

Saia ou calça na cor cinza. Peça 2

Avental na cor branca. Peça 2

Sapatênis feminino na cor preta. Par 2

Crachá. Unidade 1

Au

xil

iar

de

Man

ute

nçã

o

Pre

dia

l

Macacão em brim na cor cinza. Peça 2

Jaleco na cor cinza. Peça 2

Calça em brim na cor cinza. Peça 2

Calçado tipo Bolzequim. Par 2

Crachá. Unidade 1

O fornecimento dos uniformes deverá ser efetivado da seguinte forma:

a) O crachá deverá ser entregue uma unidade no início da execução do contrato, e

substituído sempre que necessário pelo desgaste natural;

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Telefones: (69) 3216-6104/3216-6111

b) Os demais itens deverão ser entregues 02 (dois) conjuntos completo ao empregado

também no início da execução do contrato, devendo ser substituído 02 (dois)

conjuntos completos de uniforme a cada 06 (seis) meses, ou a qualquer época, no

prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após comunicação escrita da

Contratante, sempre que não atendam as condições mínimas de apresentação. Um

conjunto de uniforme contempla uma peça de cada item, dessa forma, a cada doze

meses, a Contratada deverá disponibilizar aos seus empregados quatro peças de cada

item do uniforme, excetuando-se o crachá que deverá ser entregue duas unidades por

igual período;

c) No caso de empregada gestante, os uniformes deverão ser apropriados para a situação,

substituindo-os sempre que estiverem apertados;

d) Poderão ocorrer eventuais modificações nas especificações de qualquer um dos itens

do uniforme, desde que aceitas pela FUNASA/SUEST/RO;

e) Sem prejuízo ao uso do crachá, as blusas, macacão e jaleco terão logomarca de

identificação da FUNASA/SUEST/RO, legível a regular distância, de preferência na

parte frontal esquerda;

f) Os crachás deverão trazer em letras legíveis à distância regular, contendo pelo menos:

o nome da CONTRATADA, o primeiro nome do empregado terceirizado (evitando-se

apelidos), em caixa alta e visível, a categoria do empregado e a inscrição

“PRESTADOR DE SERVIÇO”.

Os uniformes deverão ser entregues mediante recibo, cuja cópia, devidamente

acompanhada do original para conferência, deverá ser enviada ao servidor responsável pela

fiscalização do contrato.

Também caberá a CONTRATADA fornecer à mão de obra, desde o início da execução

dos serviços, equipamentos individuais de segurança, novos, submetendo-os previamente à

aprovação do fiscal do contrato.

Atendidas as peculiaridades de atividade profissional relacionada ao posto baixo, e

observado o disposto no item 6.3 da NR-MTE nº 6 - Equipamento de Proteção Individual – EPI,

o empregador deverá fornecer aos trabalhadores os EPI adequados, de acordo com o disposto no

ANEXO I da referida Norma Regulamentar.

Item nº 1 – Apoio Administrativo


Auxiliar de

Serviços

Gerais

Capacete de impactos de objetos sobre o crânio. Unidade 1

Luvas para proteção das mãos contra agentes

químicos. Par 2

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Telefones: (69) 3216-6104/3216-6111

Item nº 2 – Atividades Auxiliares


Copeira Touca tipo rede, em nylon na cor branca, com

elástico, descartável, em caixa com 100 unidades. Caixa 5

Au

xil

iar

de

Man

ute

nçã

o

Pre

dia

l

Capacete de impactos de objetos sobre o crânio. Unidade 1

Óculos para proteção dos olhos contra impactos de

partículas volantes. Unidade 1

Luvas para proteção das mãos contra choques

elétricos. Par 1

Luvas para proteção das mãos contra agentes

químicos. Par 2

Calçado para proteção dos pés contra agentes

provenientes de energia elétrica. Par 1

Cinturão de segurança COM TALABARTE para

proteção do usuário contra riscos de queda no

posicionamento em trabalhos em altura.

Unidade 1

10. DOS MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

Para a perfeita execução dos serviços, a contratada deverá disponibilizar os materiais,

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a

seguir estabelecidas, de acordo com os termos da proposta, promovendo, quando requerido, sua

substituição.

a) Relação de produtos e materiais de consumo - a empresa assumirá a

responsabilidade e ônus pelo fornecimento de todos os materiais destinados à limpeza,

à manutenção e à conservação da copa, bem como os gêneros de alimentação, na

medida em que forem sendo solicitados pelo fiscal do contrato, tendo como base os

parâmetros e quantitativos estimativos abaixo. Entretanto, o pagamento será efetuado

de acordo com a quantidade efetivamente consumida.

Item Produtos, Materiais de Consumo e Gêneros de

Alimentação Medida

Estimativa

Mensal

1 Produtos e Materiais de Limpeza e Higienização

1.1

Água Sanitária a base de hipoclorito de sódio e água, com

teor de cloro ativo entre 2,0% a 2,5% p/p, envasada em

frascos plásticos com l (um) litro.

Litro 2

1.2

Álcool etílico hidratado para limpeza geral com teor

alcoólico de 92,8° INPM (96,0° GL), envasado em frascos

com 1 (um) litro.

Litro 2

1.3 Desengordurante tipo multiuso 500 ml. Unidade 3

1.4 Detergente líquido 500 ml. Unidade 5

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Telefones: (69) 3216-6104/3216-6111

1.5 Esponja de lã de aço, composição aço carbono, unidade

com 60g embalada em pacote com 8 (oito) unidades. Pacote 5

1.6 Esponja de espuma, tipo multiuso, dupla face com um lado

macio e outro em fibra abrasivo. Unidade 10

1.7 Flanela em algodão, dimensões aproximadas 30x50cm,

com bordas overlocadas. Unidade 2

1.8 Pano de pia tipo multiuso. Unidade 5

1.9 Pano de prato 100% algodão. Unidade 5

1.10 Papel toalha, composição 100% fibras celulósicas, em rolo

de 20cm X 22cm. Rolo 4

1.11 Sabão em barra com 200grama, tipo glicerinado, embalado

em pacote com 5 (cinco) unidades. Pacote 1

1.12 Sabão em pó de 1ª qualidade acondicionado em embalagem

de 1 kg. Kg 1

2 Materiais de consumo (gêneros de alimentação) Medida Estimativa

Mensal

2.1

Açúcar tipo cristal, branco de 1º qualidade, acondicionado

em embalagem plástica de 2 Kg (dois quilos), com todas as

informações pertinentes ao produto, previsto na legislação

vigente, constando data de fabricação e validade nos

pacotes individuais.

Kg 88

2.2

Adoçante líquido, dietético, com bico dosador conta-gotas,

frasco com 75 ml e prazo de validade de no mínimo 6 (seis)

meses.

Ingredientes: água, edulcorantes artificiais; sucralose e

acesulfame-k, espessante carboximetilcelulose, conservante

benzoato de sódio e acidulante ácido cítrico, sem glútem.

Unidade 8

2.3

Água mineral potável, sem gás, envasada em garrafões de

20 (vinte) litros, fabricados em policarbonato - PC ou em

polietileno tereftalato - PET de ótima qualidade,

retornáveis, azul-claro, super transparente, resistentes a

impacto, devidamente identificados por rótulo do produto e

higienizados.

Litro 2.400

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Telefones: (69) 3216-6104/3216-6111

2.4

Café, em pó homogêneo, torrado e moído, empacotado a

vácuo, constituídos de grão de café tipo 8 COB ou

melhores, com no máximo 20% em peso de grãos com

defeitos pretos, verdes e ou ardidos (PVA), evitando

presença de grãos preto-verdes e fermentados, gosto

predominante de café arábica, admitindo-se café robusta

(conilon), com classificação de bebida de Dura à Rio,

isento de gosto Rio Zona.

Grau de torra: clara.

Grua de moagem: fina/média.

Qualidade: a marca deve possuir Certificado no PQC –

Programa de Qualidade do Café, da ABIC, em plena

validade, ou Laudo de avaliação do café, emitido por

laboratório especializado, com nota de Qualidade Global

mínima de 4,5 pontos e máxima de 5,9 na Escala Sensorial

do Café e laudo de análise de microscopia do café, com

tolerância de no máximo 1% de impureza. Embalagem de

500 gramas.

Kg 33

2.5 Chá verde sabor limão, pacote com 10 sachês, peso líquido

16g. Pacote 4

2.6 Chá misto de laranja, cravo e canela, pacote com pacote

com 15 sachês, peso líquido 24g. Pacote 4

2.7 Chá de capim cidreira, pacote com 15 sachês, peso líquido

15g. Pacote 4

2.8 Chá erva-doce, pacote com 15 sachês, peso líquido 30g. Pacote 2

2.9 Chá de camomila, pacote com 15 sachês, peso líquido 25g. Pacote 2

2.10 Chá de hortelã, pacote com 25 sachês, peso líquido 25g. Pacote 2

2.11 Chá cítrico (limão, laranja e cidreira), pacote com 15

sachês, peso líquido 15g. Pacote 2

2.12 Coador de pano p/ cafeteira industrial de 8 litros. Unidade 2

2.13

Copo descartável transparente, para água, 180 ml, em

material poliestireno atóxico, temperatura máxima de uso

100º C, compatível com a Norma ABNT 14.865/2002.

Caixa com 2.500 unidades.

Caixa 4

2.14

Copo descartável transparente para chá e café, 50 ml, em

material poliestireno atóxico, temperatura máxima de uso

100º C, compatível com a Norma ABNT 14.865/2002.

Caixa com 5.000 unidades.

Caixa 1

3 Materiais de consumo (outros materiais de consumo) Medida Estimativa

Mensal

3.1 Gás de cozinha envazado em botija de 13 kg. Kg 26

(*) para os itens água mineral e gás de cozinha será exigido apenas o reabastecimento,

devendo ser desconsiderado os vasilhames, já que os mesmos serão disponibilizados pela

FUNASA/SUEST/RO.

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Telefones: (69) 3216-6104/3216-6111

b) Relação de equipamentos ferramentas e utensílios a serem utilizados – os bens

duráveis e utensílios relacionados no quadro abaixo deverão ser disponibilizados pela

CONTRATADA:

b.1) – Equipamentos

Item Descrição Medida Quantidade

1

Fogão industrial, modelo de 2 bocas sem forno, baixa

pressão, queimadores frontais chama tripla com controle

individual das chamas, grades e queimadores da mesa

de ferro fundido, injetor de gás horizontal, desmontável.

Unidade 1

2 Cafeteira industrial com capacidade mínima de 8 litros e

máxima de 10 litros, corpo em aço inoxidável, controle

termostático, tensão 110/220 volts, potência 1.500 watts.

Unidade 1

b.2) - Relação de equipamentos Requisitados quando necessário (locação):


1

Andaime tubular completo, para atender reparos e

manutenção em condições de até 6 (seis) metros de

altura, com painéis medindo 1.000mm de altura por

1.540mm de largura, escada de acesso, guarda corpo

com porta, piso metálico antiderrapante, sapatas e

rodízios fixos e ajustáveis. Compatível com as normas

NR-18 e NBR 6494/ABNT.

Diária 5

(*) Este item será faturado pela quantidade de dias utilizados. Portanto, a Licitante

deverá informar o valor da diária de locação do bem.

b.3) - Relação de Ferramentas:


1

Furadeira de impacto, potência: mínima de 680 watts.

Capacidades: concreto 16mm, aço 13mm, madeira

30mm. Impactos por minuto: 0-44.800. Rotações por

minuto: 0-4.800. Mandril: 13mm. Cabo de energia de

2mts. Acompanhando os itens: Punho lateral, limitador

de profundidade, chave de mandril e maleta.

Unidade 1

2

Serra mármore, potência mínima de 1.450watts.

Diâmetro de disco 125mm, rotações por minuto:

12.000rpm. Cabo de energia de 2,5mts. Incluindo os

itens: Mangueira, registro, plug e cano de água, maleta

disco e chave allen.

Unidade 1

3 Kit de ferramentas com 100 peças, contendo: um

adaptador magnético universal, uma chave de catraca Kit 1

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Telefones: (69) 3216-6104/3216-6111

(frente/reverso), um adaptador de soquete, um adaptador

para serra copo, uma chave Allen, um nível de bolha,

uma guia para broca, uma lanterna, um limitador de

profundidade, dezoito brocas de titânio para metal 1-

10mm, sete brocas para concreto 3-8mm, sete brocas

para madeira 3-10mm, três braças chatas de titânio

16/22/32mm, quarenta pontas 25mm – SL (4/ 4/ 6/ 6/ 7/

7), Hex (3/ 4/ 5/ 6), PH (0/ 0/ 1/ 1/ 2/ 2/ 3/ 3/ 3), PZ (0/

0/ 1/ 1/ 2/ 2/ 2/ 3/ 3/ 3), Torx (T10/ T10/ T15/ T15/ T20/

T20/ T25/ T25/ T30/ T30/ T40), 8 soquetes

5/6/7/8/9/10/11/13 mm.

4

Jogo de chave combinada de 6 a 22 com 11 peças, em

aço especial, niquelado e cromado, com medidas iguais

na boca e na estrela; 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 e

22mm. Aplicação indicada para aperto e desaperto de

porcas, parafusos quadrados, sextavados e

dodecagonais.

Jogo 1

5

Rádio comunicador em duas vias (two-Way Rádio).

Alcance de até 9,6km conforme as condições

geográficas e de clima. Frequência de operação: UHF

462,5625 a 467,7125 MHz. Incluindo antenas, bloqueio

de teclados, tecla de sinal soro, bip de câmbio, canais de

operação, indicação de carga de bateria, opções de

toques, ajustes de volume, códigos privativos,

varreduras de canal, visor iluminado, carregadores de

baterias independentes, clipe de cinto/clip belt, tom de

alerta de chamada, kit de bateria (12 horas tipo para uso

de pilhas alcalinas 12 horas típico par uso de kit de

baterias NiMH, potencias de operação máximo de 500

mW, bivolt. Incluindo dois rádios, duas baterias

recarregáveis NiCd, dois recarregadores (bivolt) e dois

Belt Clip.

Par 1

6

Jogo de chave de fenda e phillips para eletricista,

isoladas, contendo: 7 peças, com as medidas:

1.2x6.5x150mm, 1.0x5.5x125mm, 0.8x4.0x100mm,

0.4x2.5x85mm, PH0x75mm, PH1x100mm e PH2x

100mm.

Jogo 1

c) Relação de utensílios


1

Garrafa térmica de pressão, inquebrável, capacidade de

(um) litro, corpo e ampola em aço inoxidável, bico com

sistema anti-pingo, alça anatômica para transporte,

deverá manter a temperatura aproximadamente por 5

horas, garantia contra defeito de fabricação de 1 ano.

Unidade 55

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Telefones: (69) 3216-6104/3216-6111

2

Garrafa térmica de pressão, inquebrável, capacidade ente

2 (dois) e 3 (três) litros, corpo e ampola em aço

inoxidável, bico com sistema anti-pingo, alça anatômica

para transporte, deverá manter a temperatura

aproximadamente por 5 horas, garantia contra defeito de

fabricação de 1 ano.

Unidade 2

3

Carro (aberto) em aço inox, com dimensões de 640 x

501, com (2) duas prateleiras, com rodízios e opção de

freio nas rodas traseiras, com altura mínima de 30 cm

entre as prateleiras, garantia contra defeito de fabricação

de 1 ano.

Unidade 1

4 Jarra com tampa, em inox, capacidade entre 1,5 e 1,8

litros. Unidade 1

5 Copo de 300 ml. Unidade 60

6 Xícara de café c/pires. Unidade 60

7 Colher para café – aço inoxidável. Unidade 60

8 Bandeja – aço inoxidável. Unidade 1

9 Caneca fervedor em alumínio tamanho nº 22 Capacidade

8,3 litros. Unidade 2

10 Caneca fervedor em alumínio tamanho nº 12 Unidade 1

11 Açucareiro em inox. Unidade 3

12 Açucareiro em plástico. Unidade 30

d) Os equipamentos de propriedade da FUNASA/SUEST/RO, alocados na copa, consoante

discriminação no quadro abaixo, serão colocados à disposição da CONTRATADA,

mediante Termo de Responsabilidade, que ficará responsável pela manutenção

preventiva e corretiva, guarda e conservação dos mesmos, a partir da assinatura do

contrato.

Item Equipamento e Material Permanente Tombamento Quantidade

1 Armário... ..... ...

2 Estante.... ..... ...

Item Ferramentas Utensílios e Outros Materiais Medida Quantidade

1 Galão para acondicionamento de água, capacidade 20L. Unidade ...

2 Botijão de gás com capacidade para 13 kg. Unidade ...

11. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS

Os serviços objeto da contratação encontram-se qualificados como Serviços Comuns, e

satisfazem os termos da Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto

5.450, de 2005. Além disso, tais serviços são imprescindíveis ao desempenho das atividades

inerentes a esta FUNASA/SUEST/RO, eis que sua interrupção compromete sobremaneira a

continuidade das atividades da Instituição. Dessa forma, sua contratação tem a necessidade de

estender-se por mais de um exercício financeiro e de forma contínua.

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Telefones: (69) 3216-6104/3216-6111

Por essa razão, e em estreita obediência aos dispostos nos § 1º, Art. 4º, do Decreto nº

5.450/2005, o procedimento licitatório a que se destina o presente Termo de Referência, será

obrigatoriamente conduzido na modalidade de Pregão, na sua forma Eletrônica.

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A Contratada obriga-se a:

a) Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua

proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das

cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e

utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas no Termo de

Referência e em sua proposta;

b) Manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração;

c) Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais

causados pela ação ou omissão de seus empregados, preposto ou representante, dolosa

ou culposamente, à União ou a terceiros;

d) Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem


e) Disponibilizar à Contratante os empregados devidamente uniformizados e

identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção

Individual - EPI, quando for o caso;

f) Apresentar à Contratante, quando do início das atividades, e sempre que houver

alocação de novo empregado na execução do contrato, relação nominal constando

nome, endereço residencial e telefone dos empregados colocados à disposição da

Administração, bem como as respectivas Carteiras de Trabalho e Previdência Social –

CTPS, devidamente preenchidas e assinadas, para fins de conferência;

g) Substituir imediatamente, em caso de eventual ausência, tais como, faltas, férias e

licenças, o empregado posto a serviço da Contratante, devendo identificar previamente

o respectivo substituto ao Fiscal do Contrato;

h) Responder por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento da obrigação

constante do item anterior;

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Telefones: (69) 3216-6104/3216-6111

i) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,

tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não

transfere responsabilidade à Administração;

j) Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução contratual

mediante depósito bancário na conta do trabalhador, de modo a possibilitar a

conferência do pagamento por parte da Administração;

k) Apresentar, quando solicitado, atestado de antecedentes criminais e distribuição cível

de toda a mão-de-obra oferecida para atuar nas instalações do órgão, a critério da

Administração;

l) Não permitir que o empregado designado para trabalhar em um turno preste seus

serviços no turno imediatamente subseqüente;

m) Atender de imediato às solicitações da Contratante quanto à substituição dos

empregados alocados, nos casos em que ficar constatado descumprimento das

obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito no Termo de

Referência;

n) Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da

Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas;

o) Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-

os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada

relatar à Administração toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar

desvio de função;

p) Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da

prestação dos serviços;

q) Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes

do cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo de

Serviço - FGTS, e do pagamento dos salários e benefícios dos empregados colocados à

disposição da Contratante;

r) Não permitir a utilização do trabalho do menor;

s) Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme disposto no

Termo de Referência;

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t) Não repassar quaisquer custos de uniformes e equipamentos a seus empregados;

u) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações


v) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas

condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

w) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de

fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale

transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta

não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer

algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993;

x) Indicar e manter como preposto durante o período de vigência do contrato, para

representá-la administrativamente, sempre que necessário, respeitadas as seguintes

condições:

4) Obrigatoriamente, a indicação deve limitar-se a um dos profissionais envolvido na


5) O preposto deve estar apto a esclarecer as questões relacionadas às faturas dos

serviços executados;

6) O preposto deverá reportar-se ao fiscal do contrato, sempre que for necessário,

para sanear qualquer demanda, tanto no gerenciamento de pessoal quanto ao

fornecimento dos insumos e materiais necessários à execução dos serviços.


A Contratante obriga-se a:

a) Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus

serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos,

especialmente do Termo de Referência;

b) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo

com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

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c) Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente

designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e

ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando

os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

d) Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da

execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

e) Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras;

f) Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;

g) Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em

compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de

habilitação e qualificação exigidas na licitação;

h) Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:

5) Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se

somente ao preposto ou responsável por ela indicados, exceto nos serviços de

recepção e apoio ao usuário;

6) Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;

7) Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada,

mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da

contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi

contratado; e

8) Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do

próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito

de concessão de diárias e passagens.

i) Disponibilizar local apropriado para a guarda dos materiais; e

j) Quando da rescisão contratual, verificar através da fiscalização, o pagamento pela

Contratada das verbas rescisórias ou a comprovação de que os empregados serão

realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção

do contrato de trabalho.

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14. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Além das obrigações enumeradas neste Termo de Referência, de acordo com artigo 6º, da

IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010, do Secretário de Logística e Tecnologia da Informação do

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a Contratada deverá adotar procedimentos e

utilizar-se de materiais que não agridam o meio ambiente. Em razão disso, deverão as seguintes

práticas de sustentabilidade na execução dos serviços, quando couber:

a) Utilizar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que

obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA;

b) Adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no

Decreto nº 48.138, de 8 de outubro de 2003;

c) Observar a Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos

equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento;

d) Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários,

para a execução de serviços;

e) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos três primeiros

meses de execução contratual, para redução de consumo de energia elétrica, de

consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas

ambientais vigentes;

f) Realizar a separação dos resíduos recicláveis descartados, e a sua destinação às

associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, que será procedida

pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da IN/MARE

nº 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006;

g) Respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de

Normas Técnicas sobre resíduos sólidos;

h) Prever a destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inservíveis,

segundo disposto na Resolução CONAMA nº 257, de 30 de junho de 1999.

15. DA AVALIAÇÃO DO CUSTO

Os custos estimados da contratação, valor máximo global admitido para doze meses e

parcela mensal, foram definidos com base nos seguintes procedimentos:

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Considerando o insucesso em recente tentativa de pesquisa dos preços praticados no

mercado local, vigentes em contratações similares formalizadas por outras Instituições Pública,

mediante consulta através de oficios expedidos à diversas entidades, porém, com a obtensão de

resposta de apenas uma delas, inclusive com descarte daquelas informações por entender que tais

informações não atendiam o objeto da consulta, pois os itens mão de obra e materiais, não se

compatibilizam plenamente com os elementos constantes do procedimento licitatório, quer seja

nos aspéctos categoria, quanto quantitativo. Além de outros pormenores que maculariam referido

trabalho.

Em razão disso, embuido no propósito estabelecer parâmetros orcamentário e financeiro

para o cetame, buscou-se construir o preço de referência mediante preenchimento da planilha de

custos e formação de preços, observados os custos dos itens referentes ao serviço, os quais foram

levantados através de consulta efetuada diretamente no mercado local. Especificamente relativo

à mão de obra, os custos foram construidos tomando-se como base o salário normativo da

categoria e demais beneficios amparados pela Convenção Coletiva 2013/2013, registrada no

MTE em 21/01/2013, sob o nº RO000026/2013, atavés do SINTELPES/RO.

A tabulação da informações consideradas válidas para esse estudo, resultaram nos valores

demonstrados no quadro abaixo:


Mão de obra

Categoria Quan-

tidade

Preço

unitário Preço mensal

Nº de

meses

Preço para

doze meses

Recepcionista 2 R$ 3.033,91 R$ 6.067,82 12 R$ 72.813,84

Auxiliar de Serviços Gerais 1 R$ 2.678,25 R$ 2.678,25 12 R$ 32.139,00

Total 8.746,07

R$ 104.952,84

Com isso, o dispêncio máximo admitido para a parcela mensal do item, ficou fixado em

R$ 8.746,07 (oito mil, setecentos e quarenta e seis reais e sete centavos) e para 12 (doze) meses,

o somatório de R$ 104.952,84 (cento e quatro mil, novecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e

quatro centavos), distribuido no período incialmente previsto conforme abaixo:

Mês/Ano Valor mensal Valor Acumulado por Exercício

Fevereiro/2014 R$ 8.746,07

R$ 104.952,84

Março/2014 R$ 8.746,07

Abril/2014 R$ 8.746,07

Maio/2014 R$ 8.746,07

Junho/2014 R$ 8.746,07

Julho/2014 R$ 8.746,07

Agosto/2014 R$ 8.746,07

Setembro/2014 R$ 8.746,07

Outubro/2014 R$ 8.746,07

Novembro/2014 R$ 8.746,07

Dezembro/2014 R$ 8.746,07

Janeiro/2015 R$ 8.746,07

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Mão de obra

Categoria Quan-

tidade

Preço


Nº de

meses

Preço para

doze meses

Garçonete 1 R$ 2.520,30 R$ 2.520,30 12 R$ 30.243,60

Copeira 1 R$ 2.917,18 R$ 2.917,18 12 R$ 35.006,16

Auxiliar de Manutenção

Predial 1 R$ 4.036,91 R$ 4.036,91 12 R$ 48.442,92

Custo total de mão de obra R$ 9.474,39 12 R$ 113.692,68

Insumos

Produtos e Materiais de Consumo inclusive

Locação de Equipamentos Preço mensal

Nº de

meses

Preço para

doze meses

Mat. De limpeza e higienização R$ 360,48 12 R$ 4.325,76

Mat. Consumo/gêneros de alimentação R$ 5.705,33 12 R$ 68.463,96

Locação de Equipamentos R$ 222,45 12 R$ 2.669,40

Custo total de insumos R$ 6.288,26 12 R$ 75.459,12

Totalização

Valor Total dos Serviços Preço total

Mensal Para doze meses

Mão de obra R$ 9.474,39 R$ 113.692,68

Insumos R$ 6.288,26 R$ 75.459,12

Total R$ 15.762,65 R$ 189.151,80

Com isso, o dispêncio máximo admitido para a parcela mensal do item, ficou fixado em

R$ 15.762,65 (quinze mil, setecentos e sessenta e dois reais e sessenta e cinco centavos) e para

12 (doze) meses, o somatório de R$ 189.151,80 (cento e oitenta e nove mil, cento e cinquenta e

um reais e oitenta centavos), distribuido no período incialmente previsto conforme abaixo:

Mês/Ano Valor mensal Valor Acumulado por Exercício

Fevereiro/2014 R$ 15.762,65

R$ 189.151,80

Março/2014 R$ 15.762,65

Abril/2014 R$ 15.762,65

Maio/2014 R$ 15.762,65

Junho/2014 R$ 15.762,65

Julho/2014 R$ 15.762,65

Agosto/2014 R$ 15.762,65

Setembro/2014 R$ 15.762,65

Outubro/2014 R$ 15.762,65

Novembro/2014 R$ 15.762,65

Dezembro/2014 R$ 15.762,65

Janeiro/2015 R$ 15.762,65

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16. DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Referido dispêndio encontra-se previsto na Programação Orçamentária e Financeira desta

FUNASA/SUEST/RO para o exercício de 2014, o qual ocorrerá à conta da seguinte Dotação

Orçamentária: Classificação Funcional Programática Resumida: 005005; Fonte de Recursos:

0151000000; Plano Interno: MAGMURO; e Natureza da Despesa: 3390-37, em conformidade

com o Sistema de Controle Orçamentário da FUNASA/SUEST/RO, vinculado ao Sistema

SIAFI.

17. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

A vigência inicial da Avença é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada por iguais e

sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a

Administração, limitada a 60 (sessenta) meses, observado o disposto no inciso II, artigo 57 da

Lei 8.666/93.

Toda prorrogação será precedida da realização de pesquisas de preços de mercado ou de

preços contratados por outros órgãos e entidades da Administração Pública, visando a assegurar

a manutenção da contratação mais vantajosa para a Administração.

A prorrogação, quando vantajosa para a Administração, deverá ser promovida mediante

celebração de termo aditivo, o qual deverá ser submetido à aprovação da consultoria jurídica da

FUNASA/SUEST/RO.

18. DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal ou da Fatura pela

CONTRATADA, que deverá conter o detalhamento dos serviços executados, conforme disposto

no art. 73 da Lei nº 8.666, de 1993, observado o disposto no art. 35 da Instrução Normativa

SLTI/MPOG nº 02, de 30 de abril de 2008, e os seguintes procedimentos:

b) A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada das seguintes

comprovações:

8) Do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia do

Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última nota

fiscal ou fatura vencida, compatível com os empregados vinculados à execução

contratual, nominalmente identificados, na forma do § 4º do Art. 31 da Lei nº

9.032, de 28 de abril de 1995, quando se tratar de mão-de-obra diretamente

envolvida na execução dos serviços na contratação de serviços continuados;

9) Da regularidade fiscal, constatada através de consulta "on-line" ao Sistema de

Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, ou na impossibilidade de

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acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à

documentação mencionada no art. 29 da Lei 8.666/93; e

10) Do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal

ou fatura que tenha sido paga pela Administração, mediante apresentação de cópia

dos documentos de recolhimento e pagamentos efetuados ao seu empregado

vinculado à prestação dos serviços, bem como:

k) Guia do INSS (GRPS – empregado e empregador), com recibo de pagamento;

l) Guia do FGTS (com relação nominal dos empregados), com recibo de

pagamento;

m) Recibo de Vale Transporte;

n) Recibo de Auxílio Alimentação;

o) Contracheque mensal, com assinatura do empregado;

p) Folha de pagamento, elaborada de forma destacada, conforme preceitua o § 5º,

artigo 31, da Lei nº 8.212/91;

q) Folha de freqüência;

r) CAGED, RAIS e DIRF, na época própria;

s) Certidão Negativa de Débitos Salariais, do Núcleo de Fiscalização do Trabalho,

do MTE;

t) Certidão Negativa de Infrações Trabalhistas, do Núcleo de Multas e Recursos,

do MTE.

O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as relativas ao FGTS

ensejará o pagamento em juízo dos valores em débito, sem prejuízo das sanções cabíveis.

O prazo para pagamento da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pela

Administração, não deverá ser superior a 5 (cinco) dias úteis, contados da data de sua

apresentação, na inexistência de outra regra contratual.

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Na inexistência de outra regra contratual, quando da ocorrência de eventuais atrasos de

pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido

de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do

efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao

mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte formula:

I = (TX/100)

365

EM = I x N x VP, onde:






Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos devem

ser instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação da autoridade

superior competente, que adotará as providências para verificar se é ou não caso de apuração de

responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus a quem deu causa.

A retenção ou glosa no pagamento, sem prejuízo das sanções cabíveis, só deverá ocorrer

quando a Contratada:

c) Não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade

mínima exigida as atividades contratadas; ou

d) Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço,

ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

19. DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS

A repactuação de preços, como espécie de reajuste contratual, deverá ser concedida,

desde que seja observado o interregno mínimo de um ano das datas dos orçamentos aos quais a

proposta se referir, conforme estabelece o art. 5º do Decreto nº 2.271, de 1997.

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A repactuação para fazer face à elevação dos custos da contratação, respeitada a

anualidade disposta no texto citado acima, e que vier a ocorrer durante a vigência do contrato, é

direito da Contratada, e não poderá alterar o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos,

conforme estabelece o art. 37, inciso XXI da Constituição da República Federativa do Brasil,

sendo assegurado ao prestador receber pagamento mantidas as condições efetivas da proposta.

A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessárias em

respeito ao princípio da anualidade do reajuste dos preços da contratação, podendo ser realizada

em momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante

em datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de obra e os custos decorrentes

dos insumos necessários à execução do serviço.

A repactuação para reajuste do contrato em razão de novo acordo, dissídio ou convenção

coletiva deve repassar integralmente o aumento de custos da mão de obra decorrente desses

instrumentos.

O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado a partir:

a) Da data limite para apresentação das propostas constante do instrumento convocatório,

em relação aos custos com a execução do serviço decorrentes do mercado, tais como o

custo dos materiais e equipamentos necessários à execução do serviço;

b) Da data do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente

à época da apresentação da proposta, quando a variação dos custos for decorrente da

mão-de-obra e estiver vinculada às datas-base destes instrumentos.

Nas repactuações subseqüentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data do

fato gerador que deu ensejo à última repactuação.

As repactuações serão precedidas de solicitação da Contratada, acompanhada de

demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e

formação de preços ou do novo acordo convenção ou dissídio coletivo que fundamenta a

repactuação, conforme for a variação de custos objeto da repactuação.

É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta

inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença

normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva.

Quando da solicitação da repactuação para fazer jus a variação de custos decorrente do

mercado, esta somente será concedida mediante a comprovação pelo contratado do aumento dos

custos, considerando-se:

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a) Os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração;

b) A nova planilha com variação dos custos apresentada;

c) Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas

públicas ou outros equivalentes; e

d) A disponibilidade orçamentária da FUNASA/SUEST/RO.

A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de sessenta dias,

contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos.

O prazo máximo de sessenta dias, citado no texto imediatamente acima, ficará suspenso

enquanto a Contratada não cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pela

FUNASA/SUEST/RO para a comprovação da variação dos custos.

A FUNASA/SUEST/RO poderá realizar diligências para conferir a variação de custos

alegada pela Contratada.

As repactuações a que o contratado fizer jus e não forem solicitadas durante a vigência do

contrato, serão objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação contratual ou com o

encerramento do contrato.

Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas

observando-se o seguinte:

a) A partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação;

b) Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de

periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras; ou

c) Em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação

envolver revisão do custo de mão-de-obra em que o próprio fato gerador, na forma de

acordo, convenção ou sentença normativa, contemplar data de vigência retroativa,

podendo esta ser considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim

como para a contagem da anualidade em repactuações futuras;

d) Os efeitos financeiros da repactuação deverão ocorrer exclusivamente para os itens

que a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente.

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As repactuações não interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a

manutenção do equilíbrio econômico dos contratos com base no disposto no art. 65 da Lei nº

8.666, de 1993.

20. DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da

conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a

assegurar o perfeito cumprimento do contrato, e será exercido por um representante da

Administração, especialmente designado na forma dos artigos 67 e 73 da Lei nº 8.666/93 e do

art. 6º do Decreto nº 2.271/97.

O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o

acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

A fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias da

Contratada, referentes aos empregados alocados na execução do contrato, deverá seguir o

disposto no Anexo IV (Guia de Fiscalização dos Contratos de Terceirização) da Instrução

Normativa nº 02, de 30 de abril de 2008, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação

do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no que couber, sem prejuízo de outras

medidas que o órgão julgar necessárias, de acordo com a especificidade do objeto e do local.

A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços será verificada

juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de

acordo com o estabelecido no contrato, informando as respectivas quantidades e especificações

técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos

empregados eventualmente envolvidos, adotando as providências necessárias ao fiel

cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o

caso, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela Contratada,

sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções

administrativas, previstas no instrumento convocatório e na legislação vigente, podendo

culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.

A fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais exigirá, dentre

outras, as seguintes comprovações:

a) A prova de regularidade para com a Seguridade Social, conforme dispõe o art. 195, §

3º da Constituição Federal, sob pena de rescisão contratual;

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b) Recolhimento do FGTS, referente ao mês anterior, conforme estabelecido no

instrumento convocatório;

c) Pagamento de salários no prazo previsto em lei, referente ao mês anterior;

d) Fornecimento de vale transporte e auxílio alimentação quando cabível;

e) Pagamento do 13º salário;

f) Concessão de férias e correspondente pagamento do adicional de férias, na forma da

Lei;

g) Realização de exames admissionais e demissionais e periódicos, quando for o caso;

h) Eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei;

i) Comprovação do encaminhamento ao Ministério do Trabalho e Emprego das

informações trabalhistas exigidas pela legislação, tais como: a RAIS e a CAGED;

j) Cumprimento das obrigações contidas em convenção coletiva, acordo coletivo ou

sentença normativa em dissídio coletivo de trabalho;

k) Cumprimento das demais obrigações dispostas na CLT em relação aos empregados

vinculados ao contrato.

O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de

habilitação pelo contratado deverá dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais

sanções, sendo vedada a retenção de pagamento se o contratado não incorrer em qualquer

inexecução do serviço ou não o tiver prestado a contento.

A Administração poderá conceder um prazo para que a Contratada regularize suas

obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de rescisão contratual, quando

não identificar má-fé ou a incapacidade da empresa de corrigir a situação.

Quando da rescisão contratual, o fiscal deve verificar o pagamento pela Contratada das

verbas rescisórias ou a comprovação de que os empregados serão realocados em outra atividade

de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho.

Até que a Contratada comprove o disposto citado acima, a garantia prestada deverá ser

retida, podendo ainda ser utilizada para o pagamento direto aos trabalhadores no caso da empresa

não efetuar os pagamentos em até 2 (dois) meses do encerramento da vigência contratual,

conforme previsto no instrumento convocatório e no art. 19-A, inciso IV da Instrução Normativa

nº 02/2008.

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21. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da

contratação são as que seguem:

a) A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o

Contrato, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar

documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a

proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo,

fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa,

ficará impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada no SICAF,

pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das

demais cominações legais.

b) Pela inexecução total ou parcial do objeto da licitação, a Administração aplicará à

Contratada, as seguintes sanções:

h) Advertência por escrito;

i) Multa de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor total da contratação

devidamente atualizado, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no

art. 28, do Decreto nº 5.450/2005, na hipótese de recusa injustificada da licitante

vencedora em celebrar o contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após

regularmente convocada, caracterizando inexecução total das obrigações

acordadas;

j) Multa de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor total da contratação

devidamente atualizado, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no

art. 28, do Decreto nº 5.450/2005, na hipótese de recusa injustificada da Contratada

em recompor o valor da garantia, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos,

após regularmente notificada;

k) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura referente ao mês

em que for constatado o descumprimento de qualquer obrigação prevista neste

Termo de Referência ou no termo contratual, ressalvadas aquelas obrigações para

as quais tenham sido fixadas penalidades específicas;

l) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura referente ao mês

em que for constatada a ausência de disponibilização das informações e/ou

documentos exigidos na alínea “3” do item XVIII deste Termo de Referência;

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m) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura referente ao mês

em que for constatada a reincidência quanto a não disponibilização das

informações e/ou documentos exigidos na alínea “3” do item XVIII deste Termo de

Referência;

n) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, nos casos de

rescisão contratual por culpa da Contratada.

A sanção prevista na alínea “a” poderá ser aplicada juntamente com as demais

penalidades, assegurados à Contratada o contraditório e a ampla defesa, no respectivo processo,

no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

As sanções previstas neste Termo de Referência são independentes entre si, podendo ser

aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

A multa, aplicada após regular processo administrativo, poderá ser descontada dos

pagamentos eventualmente devidos pela Administração.

Se a multa for de valor superior ao do pagamento devido, a Contratada continuará

efetivando os descontos nos meses subseqüentes, até que seja atingido o montante atribuído à

penalidade, ou, se entender mais conveniente, poderá descontar o valor remanescente da garantia

prestada, ou ainda, quando for o caso, realizar a cobrança judicialmente.

Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na prestação do serviço advier de

caso fortuito ou motivo de força maior.

As sanções aplicadas à Contratada serão obrigatoriamente registradas no SICAFI.

22. DAS PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Os modelos PCFP - Planilhas de Custos e Formação de Preços são os apresentados no

ANEXO III deste Termo de Referência, em conformidade com a Instrução Normativa

MPOG/SLTI nº 02, de 30/04/2008, em conformidade com a Portaria SLTI/MPOG nº 7, de 9 de

março de 2011.

As Planilhas de Custos e Formação de Preços servirão para demonstrar as variações de

custos/insumos no decurso da execução do contrato e deverão ser utilizadas como base em

eventuais repactuações ou revisões de preços.

No preenchimento das Planilhas de Custos e Formação de Preços, a licitante deverá

observar as orientações/informações, referentes às Convenções Coletivas de Trabalho e demais

valores e percentuais definidos pela FUNASA/SUEST/RO. Essas orientações/informações estão

dispostas no ANEXO III e suas derivações, deste Termo de Referência.

A inobservância das orientações/informações citadas neste subitem, quanto ao correto

preenchimento das planilhas de custos e formação de preços poderá resultar na desclassificação

da proposta.

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A FUNASA/SUEST/RO poderá realizar diligências junto à licitante vencedora, assim

como no mercado local, a fim de esclarecer dúvidas acerca dos valores e/ou percentuais

informados nas Planilhas de Custos e Formação de Preços apresentadas para cada categoria,

sendo que a identificação da inclusão de informações e/ou valores em desconformidade com as

normas gerais ou específicas aplicáveis à empresa (não comprovados documentalmente)

acarretará a desclassificação da proposta.

A inobservância do prazo fixado pela FUNASA/SUEST/RO para a entrega das respostas

e/ou informações solicitadas em eventual diligência ou ainda o envio de informações ou

documentos considerados insuficientes/incompletos ocasionará a desclassificação da proposta.

Nos casos em que forem detectados erros e/ou inconsistências nas planilhas apresentadas,

durante a análise da aceitação da proposta, a FUNASA/SUEST/RO poderá determinar à licitante

vencedora, mediante diligência, a promoção de ajustes nessas planilhas, se possível, para refletir

corretamente os custos envolvidos na contratação, desde que não haja majoração do preço

proposto.

23. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

A licitante deverá preencher a Planilha de Custos e Formação de Preços, a qual é

composta do Anexo III juntamente com suas derivações (Anexo III-A; III-B; III-C; III-D; III-E;

III-F; III-G; III-H; III-I; III-J e Anexo III-K). Nesse sentido, visando facilitar o preenchimento

dos anexos aqui citados, além de promover celeridade e tornar o processo isonômico, será

disponibilizado no sitio do Sistema COMPRASNET, arquivo magnético contendo planilha

eletrônica desenvolvida no MS Excel aos concorrentes interessados.

No preço proposto deverão estar inclusas todas as despesas com salários, leis sociais,

trabalhistas, seguros, impostos, taxas e contribuições, transporte, alimentação, despesas

administrativas e lucros e demais insumos necessários à sua composição.

Os custos de vale-refeição deverão ter como base as condições estabelecidas nas

Convenções Coletivas de Trabalho celebradas pelos Sindicatos das respectivas categorias.

O vale-transporte deverá ser concedido pela licitante vencedora aos empregados de

acordo com o Decreto nº 95.247, de 17/11/1987, no valor referente ao itinerário de cada

funcionário.

A Concorrente vencedora deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no

dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto

inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação,

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exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666,

de 1993.

O disposto acima se aplica, inclusive, nos casos de equívoco afeto à fixação dos custos

variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como o valor provido com o quantitativo

de vale transporte.

Deverão ser observados, quando do preenchimento da planilha de preços, os valores

estabelecidos na legislação vigente relativos ao recolhimento dos encargos sociais (tais como

INSS, SESI ou SESC, SENAI ou SENAC, INCRA, Salário Educação, FGTS, Seguro Acidente

de Trabalho/SAT/INSS, SEBRAE, Férias, 13º Salário e outros).

A base para estabelecimento de critérios de repactuação de preços será a sentença

normativa ou lei, Acordo, Dissídio ou Convenção Coletiva de Trabalho dos Sindicatos, aplicável

a cada categoria profissional.

Não há previsão de horas extras para quaisquer dos cargos previstos neste Termo de

Referência.

As propostas deverão conter indicação dos sindicatos, acordos coletivos, convenções

coletivas que regem cada categoria profissional que executará os serviços e a respectiva data

base e vigência, com base no Código Brasileiro de Ocupações – CBO, segundo disposto no

inciso III do art. 21 da Instrução Normativa MPOG/SLTI nº 02, de 30/04/2008.

A ausência da indicação dos sindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas, exigida

neste subitem, a qual inviabilize ou dificulte a análise das planilhas, poderá acarretar a

desclassificação da proposta da LICITANTE.

Na formulação de sua proposta, a empresa deverá observar ainda o regime de tributação

ao qual está submetida, inclusive no tocante à incidência das alíquotas de ISS, PIS e COFINS

sobre seu faturamento, conforme as Leis n.º 10.637/2002 e 10.833/2003 e Acórdão TCU n.º

2.647/2009.

Para o preenchimento do campo “Seguro Acidente de Trabalho”, as empresas deverão

observar as disposições do Decreto nº 6.957/2009 e outras que porventura tenham sido editadas

até o momento da formulação de sua proposta, devendo aplicar o Fator Acidentário de Prevenção

- FAP para o seu CNPJ, definido pelo Ministério da Previdência Social.

Por se tratar de contratação de serviços enquadrados como cessão de mão de obra, de

acordo com o previsto no art. 31 da Lei nº 8.212, de 24/07/1991 e alterações e nos artigos 112,

115, 117 e 118, da Instrução Normativa – RFB nº 971, de 13/11/2009 e alterações. A licitante

Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP optante pelo Simples Nacional, que,

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Telefones: (69) 3216-6104/3216-6111

porventura venha a ser contratada, não poderá beneficiar-se da condição de optante e estará

sujeita à retenção na fonte de tributos e contribuições sociais, na forma da legislação em vigor,

em decorrência da sua exclusão obrigatória do Simples Nacional a contar do mês imediatamente

seguinte ao da contratação, em conseqüência do que dispõem o art. 17, inciso XII, art. 30, inciso

II e art. 31, inciso II, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações,

conforme Acórdão nº TCU 797/2011.

As licitantes estarão impedidas de apresentarem PCFP – Planilhas de Custos e Formação

de Preços tendo como base o regime de tributação do Simples Nacional, posto que tal atitude vai

de encontro aos dispostos da LC 123/2006, conforme Acórdão TCU 797/2011.

A licitante optante pelo Simples Nacional, que, por ventura venha a ser contratada, após a

assinatura do contrato, no prazo de 90 (noventa) dias, deverá apresentar cópia dos ofícios, com

comprovantes de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do contrato de prestação de

serviços mediante cessão de mão de obra (situação que gera vedação a opção por tal regime

tributário) às respectivas Secretarias Federal, Estadual, Distrital e/ou Municipal, no prazo

previsto no inciso II do § 1º do artigo 30 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de

2006 e alterações, em conformidade com o Acórdão TCU 2.798/2010.

Porto Velho, 06 de janeiro de 2014

Persival Souza de Oliveira

Chefe da Seção de Recursos Logísticos

Maria da Paz Matos

Chefe da Divisão de Administração

Ivo Benitez

Superintendente Estadual

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ANEXO II

MINUTA DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2013

MENOR PREÇO GLOBAL

CONTRATO Nº ...../2014

PROCESSO Nº 25275.008.917/2013-86

CONTRATO CELEBRADO ENTRE A

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE E A

EMPRESA..........................................................,

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

TERCEIRIZADOS, NAS ÁREAS DE APOIO

ADMINISTRATIVO E DE ATIVIDADES

AUXILIARES.

A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL EM

RONDÔNIA, entidade federal vinculada ao Ministério da Saúde, inscrita no CNPJ sob nº

26.989.350/001-16, com sede no Distrito Federal, através de sua Superintendência Estadual em

Rondônia, inscrita no CNPJ n.º 26.989.350/0180-82, e a Empresa ......................, inscrita no

CNPJ n.º ........................., situada na ......................, nº ............, Bairro ................., na cidade de

................., doravante, denominadas FUNASA/SUEST/RO e CONTRATADA, respectivamente,

neste ato representadas, a primeira por seu Superintendente Estadual, o Sr. ...............................,

portador da Carteira de Identidade n.º ..................., e do CPF n.º ..............., nomeado pela

Portaria n.º ............., de ............, publicada no D.O.U. de ..........., de conformidade com as

atribuições que lhe confere a Portaria nº 674, de 11/12/95, publicada no D.O.U de 21/12/95 e a

segunda pelo Sr. ......................................, portador da carteira de identidade n.º .............. e do

CPF n.º ............................. consoante proposta vencedora homologada nos autos do Processo nº

25275.008.917/2013-86, Pregão Eletrônico nº ../2012, regendo-se pelas disposições da Lei nº

8.666/93, Lei nº 10.520/02, Decreto nº 5.450/2005 e pela Instrução Normativa nº 2/08-

SLTI/MPOG, e sujeitando-se às disposições expressas nas seguintes Cláusulas.

CLÁUSULA I - DO OBJETO

Este Contrato tem por objeto a prestação de serviços terceirizados, de forma contínua, na

área de apoio administrativo, de apoio operacional e de atividades auxiliares para atender as

necessidades da Fundação Nacional de Saúde – Superintendência Estadual em Rondônia, no

prédio-sede e anexos, incluindo insumos, assim como os equipamentos e ferramentas adequadas

à execução dos serviços, em consonância com os quantitativos discriminados no presente

instrumento contratual, do qual fazem parte o Edital do Pregão Eletrônico nº ../2013, o Termo de

Referência (Anexo I) e a Proposta vencedora (Anexo III).

Subcláusula primeira – o serviço será prestado no Edifício-Sede e anexos, da Fundação

Nacional de Saúde, Superintendência Estadual em Rondônia, localizados no endereço constante

do Termo de Referência, Anexo I do Edital, Pregão .../2013.

Subcláusula segunda – Será disponibilizado pela CONTRATADA, para plena execução

do serviço, o quadro de pessoal disposto na Cláusula VII:

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CLÁUSULA II - DO REGIME DE EXECUÇÃO

O objeto do presente intrumento séra executado por empreitada por preço global, em

conformidade com o disposto na Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA III – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O presente instrumento importa no valor global (12 meses) de R$ ....................................

e será pago em parcelas mensais de R$ ................................., resultante da proposta vencedora

homologada nos autos do Processo Administrativo nº 25275.008.917/2013-86, Pregão Eletrônico

nº ../2013, conforme discriminação a seguir:


Mão de obra

Categoria Quan-

tidade

Preço


Nº de

meses

Preço para

doze meses

Recepcionista 2 R$ ... R$ ... 12 R$ ...

Auxiliar de Serviços Gerais 1 R$ ... R$ ... 12 R$ ...

Total R$...

R$...


Mão de obra

Posto Quan-

tidade

Preço

Unitário

Preço

mensal

Preço global

Meses Subtotais

Garçonete 1 R$.. R$... 12

Copeira 1 R$.. R$.. 12

Auxiliar de Manut. Predial 1 R$.. R$.. 12

Totais 6 12

Insumos

Produtos e materiais de consumo, inclusive locação de

equipamentos

Preço mensal Preço anual

Produtos e Materiais de Limpeza e Higienização

Materiais de consumo incluindo gêneros de alimentação

Locação de equipamentos

Totais

Totalização

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Valor total dos serviços Preço mensal Preço anual

Mão de obra mais insumos

Subcláusula primeira - O preço acima contempla todas as despesas com treinamento,

alimentação, uniforme, mão-de-obra e fornecimento de equipamentos e materiais necessários,

bem como todos os impostos, os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e

comerciais, gastos com transporte, prêmio de seguro, taxas e outras despesas, de qualquer

natureza que se façam indispensáveis à perfeita execução do objeto desta contratação, já

deduzidos os abatimentos eventualmente concedidos.

Subcláusula segunda - O preço relativo aos insumos (produtos e materiais de consumo)

será pago considerando as quantidades efetivamente consumidas, as quais serão aferidas e

atestadas pela fiscalização mediante planilha conforme Anexo IV.

Subcláusula terceira - A FUNASA/SUEST/RO efetuará o pagamento, mediante crédito

em conta corrente da CONTRATADA, mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil após a

apresentação da Nota Fiscal de Serviços, devidamente atestada e obrigatoriamente acompanhada

dos seguintes documentos:

I - Comprovante de Pagamento do mês anterior, ou seja, correspondente ao mês da última

nota fiscal ou fatura vencida, compatível com os empregados vinculados à execução contratual,

nominalmente identificados, na forma do § 4º do Art. 31 da Lei nº 9.032, de 28 de abril de

1995. Para comprovar, poderá ser apresentado recibo assinado e datado por cada funcionário, ou

comprovante de entrega, à instituição bancária, da autorização de crédito da Empresa nas contas

dos respectivos empregados postos a disposição da FUNASA/SUEST/RO, no valor líquido

correspondente.

a) A Folha de Pagamento deverá corresponder à efetiva freqüência dos empregados,

vistoriada pela fiscalização ou por meio do executor do contrato. Será glosado, mensalmente, o

valor correspondente às faltas ao trabalho ocasionadas pelos empregados, assim como os seus

reflexos, caso não tenha sido providenciada a substituição;

b) O pagamento, pela CONTRATADA, do salário dos funcionários diretamente

envolvidos na execução dos serviços e respectivas incidências mensais, deverá ser efetuado até o

quinto dia útil do mês subseqüente ao vencido, conforme determina a o § 1º, artigo 459, da Lei nº

7.855, de 24.10.1989;

c) O pagamento da remuneração aos empregados deverá obedecer aos valores dispostos

na Planilha de Custos e Formação de Preços, com as alterações resultantes dos Acordos

Coletivos da categoria em vigor, assim como dos advindos de Termos Aditivos ao contrato.

II - Comprovante do recolhimento das contribuições sociais (Previdência Social e Fundo

de Garantia por Tempo de Serviço), correspondente ao mês da última nota fiscal ou fatura

vencida, nominalmente identificados, compatível com o efetivo declarado e que conste na folha

de pagamento dos empregados à disposição da FUNASA/SUEST/RO de que trata o inciso “I”,

acima, na forma dos §§ 3º e 4º do Art. 31 da Lei n. 8.212, de 24/07/91, com as alterações da Lei

n. 9.032, de 20/04/95.

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a) A comprovação de recolhimento dos encargos sociais se dará por meio da

apresentação da Guia de Recolhimentos do FGTS e Informações à Previdência – GFIP;

b) Os comprovantes de recolhimento dos encargos sociais serão entregues ao executor do

contrato em cópia autenticada, podendo ser autenticados pelo próprio executor, à vista do

original;

c) A CONTRATADA apresentará trimestralmente à FUNASA/SUEST/RO os extratos

das contas do INSS e do FGTS dos terceirizados vinculados ao presente contrato.

III - Comprovante do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última

nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administração (mês anterior ao que foi faturado),

com a identificação nominal de todos os funcionários terceirizados que prestaram serviço no

respectivo mês por força do presente contrato, e apenas destes.

IV - Comprovante de adimplemento acerca do vale transporte e auxílio alimentação dos

empregados, na forma definida em lei ou em sentença normativa, Convenção ou Acordo

Coletivo de Trabalho da Categoria;

V - Comprovante de regularidade fiscal mediante consulta on-line ao Sistema de

Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, para obtenção de certidão negativa dos

seguintes documentos:

a) Certidão de Regularidade de Situação perante o FGTS;

b) Certidão Negativa de Débitos/INSS;

c) Certidão Conjunta Negativa de regularidade junto à Receita Federal.

Subcláusula quarta - Caso a empresa não esteja cadastrada no SICAF ou alguma

certidão esteja vencida, o fato será comunicado à CONTRATADA para regularização através da

apresentação das referidas certidões em plena validade, no prazo improrrogável de cinco dias, a

contar da notificação.

Subcláusula quinta - O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e

as relativas ao FGTS ensejará o pagamento em juízo dos valores em débito, sem prejuízo das

sanções cabíveis. A inadimplência com a seguridade social conduz à rescisão contratual,

garantida a ampla defesa, na forma do §3º, do art. 195, da Constituição Federal.

Subcláusula sexta – Na ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados

exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização

financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo

pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês,

ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes formulas:

I = (TX / 100)

365

e

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EM = I x N x VP

Onde:






Subcláusula sétima - À Fundação Nacional de Saúde fica reservado o direito de não

efetivar o pagamento se, por ocasião da execução dos serviços, esses não estiverem de acordo

com as especificações estipuladas ou enquanto perdurarem pendências em sua execução.

Subcláusula oitava - De acordo com a Lei Federal N. 9.430, de 27 de dezembro de 1996,

Lei Federal N. 10.833/2003 e Instrução Normativa SRF N. 480, de 15 de dezembro de 2004,

alterada pela Instrução Normativa/RFB nº 791, de 10 de dezembro de 2007, da Secretaria da

Receita Federal, serão retidos no ato do pagamento os valores relativos aos Tributos Federais

(IR, CSLL, COFINS e PIS/PASEP), também os valores referentes ao ISS, nos termos da Lei

Complementar nº 116, de 31.07.2003. Serão retidos ainda os valores relativos à Previdência

Social, conforme Instrução Normativa MPS/SRP º 03, de 14.05.2005.

CLÁUSULA IV – DOS PRAZOS

Este Contrato, inicialmente, terá sua vigência fixada em 12 (doze) meses, com início a

partir da assinatura, podendo ser prorrogado por igual e sucessivo período, ou fração, mediante

termo aditivo, até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, contado o primeiro ano de vigência.

Subcláusula primeira – A prorrogação contratual fica condicionada ao interesse da

Administração, à comprovação da vantagem de preços e condições, à disponibilidade

orçamentária, nos termos do art. 57-II, da Lei n. 8.666/93, e à manutenção da boa qualidade na

prestação do serviço pela CONTRATADA e será formalizada mediante Temo Aditivo.

Subcláusula segunda - A redução do prazo de vigência contratual por conveniência da

Administração não gerará à CONTRATADA direito a qualquer espécie de indenização, tais

como perdas e danos ou lucros cessantes.

Subcláusula terceira - A não prorrogação do prazo de vigência contratual por

conveniência da Administração não gerará à CONTRATADA direito a qualquer espécie de

indenização.

Subcláusula quarta – Eventual alteração no prazo de vigência será formalizada por meio

de Termo Aditivo a este contrato, respeitadas as condições prescritas na Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA V – DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

A despesa com a execução deste Contrato ocorrerá por conta do Programa de Trabalho

...... – Elemento de Despesa 3390.37 – Locação de mão-de-obra, e suplementações a ela

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incorporadas e, no próximo, à conta da dotação orçamentária prevista para atender despesas da

mesma natureza.

Subcláusula primeira – Foi emitida a Nota de Empenho 2014NE......., em .............., no

valor de R$ ..................., com o fito de atender às despesas provenientes desta avença no

exercício corrente.

Subcláusula segunda - Para os exercícios futuros, a despesa oriunda desta contratação

correrá à conta dos recursos orçamentários destinados ao atendimento de mesma natureza,

extraindo-se, para tanto, a respectiva nota de empenho.

CLÁUSULA VI – DA GARANTIA

A CONTRATADA deverá apresentar à FUNASA/SUEST/RO, no prazo de 15 (quinze)

dias úteis, contados da data da assinatura do contrato, comprovante de garantia, no valor de R$

........(.............), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, cabendo-

lhe optar por uma das modalidades de garantia prevista no art. 56, § 1º da Lei nº 8.666/93.

Subcláusula primeira - A garantia - ou seu saldo - será liberada ou restituída, a pedido

da CONTRATADA, no prazo de até cinco dias úteis à extinção deste Contrato, se não houver

qualquer pendência contratual.

Subcláusula segunda – No caso de rescisão contratual a FUNASA/SUEST/RO reterá a

garantia prestada até que seja verificado o pagamento, pela CONTRATADA, das verbas

rescisórias ou a comprovação de que os empregados serão realocados em outra atividade de

prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho.

Subcláusula terceira - A CONTRATADA obriga-se a complementar o valor da

Garantia com vistas a manter o percentual definido no caput desta Cláusula, sempre que houver

alteração no valor contratual, ou quando tal garantia for utilizada, total ou parcialmente pela

administração, para o recolhimento de multas aplicadas à CONTRATADA, indenizações a

terceiros ou qualquer outra obrigação. O prazo para complementação e entrega do comprovante à

fiscalização será de 15 (quinze) dias úteis, contados da data da notificação pela

FUNASA/SUEST/RO.

Subcláusula quarta - Caso a CONTRATADA não cumpra o disposto nesta cláusula

dentro do prazo estipulado, o valor respectivo será descontado do pagamento a que esta fizer jus,

sem prejuízo das penalidades contratuais decorrentes de atraso.

Subcláusula quinta - A garantia, se apresentada na forma de seguro-garantia, somente

será aceita, se a entidade seguradora ou garantidora das obrigações assumidas pela

CONTRATADA, declarar expressamente que tem ciência das cláusulas de inadimplemento

deste contrato, bem como, de suas respectivas sanções, às quais se vincula incondicionalmente

para pagamento da quantia segurada ou garantida mediante simples requisição do segurado ou

garantido, independentemente de manifestação prévia do tomador ou afiançado, nos termos dos

artigos 80, II, e 86, §§ 2º e 3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/93.

Subcláusula sexta - A garantia deverá viger por mais 90 (noventa) dias após o término

da vigência contratual, para que a CONTRATADA comprove a plena quitação de suas

responsabilidades fiscais e trabalhistas correspondentes aos seus funcionários que prestaram

serviço na FUNASA/SUEST/RO, e de quaisquer outras pelas quais a FUNASA/SUEST/RO

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responda solidariamente, além do recolhimento de indenizações e multas moratórias ou

compensatórias.

CLÁUSULA VII – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

I - Constituem obrigações da CONTRATADA:

1) Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua

proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas

contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários,

na qualidade e quantidade especificadas no Termo de Referência e em sua proposta;

2) A CONTRATADA deverá no primeiro dia de vigência do Contrato, preencher os

postos de trabalhos definidos, observando os horários ajustados;

3) Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões exigidos neste Termo, para

atender eventuais substituições em casos de faltas, cabendo-lhe, ainda, impedir que a mão-de-

obra que cometer falta disciplinar, qualificada como de natureza grave, seja mantida;

4) Prover toda a mão-de-obra necessária para garantir à operação do posto de trabalho,

nos regimes contratados, obedecidas as disposições da legislação trabalhista vigente;

5) Acatar as exigências da fiscalização da SUEST/RO quanto à execução dos serviços e

horários, promovendo a imediata correção das deficiências apontadas pela fiscalização, quanto à


6) Prestar esclarecimentos sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolvam, bem

como relatar toda e qualquer irregularidade observada em função da prestação dos serviços

contratados;

7) Orientar os empregados para que se comportem sempre de forma cordial, e se

apresentem sempre dentro dos padrões de apresentação e higiene compatíveis com o local de


8) Manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração;

9) Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais

causados pela ação ou omissão de seus empregados, preposto ou representante, dolosa ou

culposamente, à União ou a terceiros;

10) Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem


11) Disponibilizar à Contratante os empregados devidamente uniformizados e

identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção

Individual - EPI, quando for o caso;

12) Apresentar à Contratante, quando do início das atividades, e sempre que houver

alocação de novo empregado na execução do contrato, relação nominal constando nome,

endereço residencial e telefone dos empregados colocados à disposição da Administração, bem

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como as respectivas Carteiras de Trabalho e Previdência Social – CTPS, devidamente

preenchidas e assinadas, para fins de conferência;

13) Substituir imediatamente, em caso de eventual ausência, tais como, faltas, férias e

licenças, o empregado posto a serviço da Contratante, devendo identificar previamente o

respectivo substituto ao Fiscal do Contrato;

14) Responder por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento da obrigação

constante do item anterior;

15) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,

tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere

responsabilidade à Administração;

16) Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução contratual

mediante depósito bancário na conta do trabalhador, de modo a possibilitar a conferência do

pagamento por parte da Administração;

17) Apresentar, quando solicitado, atestado de antecedentes criminais e distribuição cível

de toda a mão-de-obra oferecida para atuar nas instalações do órgão, a critério da Administração;

18) Não permitir que o empregado designado para trabalhar em um turno preste seus

serviços no turno imediatamente subseqüente, evitando assim, a dobra;

19) Atender de imediato às solicitações da Contratante quanto à substituição dos

empregados alocados, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações

relativas à execução do serviço, conforme descrito no Termo de Referência;

20) Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da

Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas;

21) Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-

os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à

Administração toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

22) Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da


23) Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes

do cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -

FGTS, e do pagamento dos salários e benefícios dos empregados colocados à disposição da

Contratante;

24) Não permitir a utilização do trabalho do menor;

25) Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme disposto no

Termo de Referência;

26) Não repassar quaisquer custos de uniformes e equipamentos a seus empregados;

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27) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações


28) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as

obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas

condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

29) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores

futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo

complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o

atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos

incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993;

30) Indicar e manter como preposto durante o período de vigência do contrato, para

representá-la administrativamente, sempre que necessário, respeitadas as condições:

a) Obrigatoriamente, a indicação deve limitar-se a um dos profissionais envolvido na


b) O preposto deve estar apto a esclarecer as questões relacionadas às faturas dos

serviços executados;

c) O preposto deverá reportar-se ao fiscal do contrato, sempre que for necessário,

para sanear qualquer demanda, tanto no gerenciamento de pessoal quanto ao

fornecimento dos insumos e materiais necessários à execução dos serviços.

II - Constituem obrigações da FUNASA/SUEST/RO:

1) Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato através de um empregado

especialmente designado para tais atividades, quais sejam: anotações e registros de todas as

ocorrências, determinando o que for necessário a regularização das falhas ou defeitos

observados, e ainda propor aplicações de penalidades e a rescisão do Contrato, quando for o

caso;

2) Pagar a CONTRATADA, em conformidade com o Contrato, a importância

correspondente ao serviço prestado;

3) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela

CONTRATADA;

4) Assegurar o acesso dos empregados da CONTRATADA, quando devidamente

identificados, aos locais em que devem executar as tarefas;

5) Exigir, a qualquer tempo, a seu critério, a comprovação das condições da

CONTRATADA que ensejaram sua contratação, notadamente no tocante a qualificação

econômico-financeira;

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6) Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente através de representante por ela

credenciado;

7) Cumprir e exigir o cumprimento das disposições contidas nas cláusulas do contrato,

podendo aplicar as penalidades previstas em lei pelo não cumprimento das obrigações

contratuais ou execução insatisfatória dos serviços;

8) Disponibilizar local apropriado para a guarda dos materiais;

9) Quando da rescisão contratual, o fiscal deve verificar o pagamento pela

CONTRATADA das verbas rescisórias ou a comprovação de que os empregados serão

realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato

de trabalho;

10) Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em

compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação

e qualificação exigidas na licitação;

11) Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:

a) Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se

somente ao preposto ou responsável por ela indicados, exceto nos serviços de

recepção e apoio ao usuário;

b) Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;

c) Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante

a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da

contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi

contratado; e

d) Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do

próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito

de concessão de diárias e passagens.

CLÁUSULA VIII – DA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO

Será admitida a repactuação dos preços dos serviços contratados, desde que seja

observado o interregno mínimo de um ano, desde que seja observado o interregno mínimo de um

ano das datas dos orçamentos aos quais a proposta se referir, conforme estabelece o art. 5º do

Decreto nº 2.271, de 1997.

Subcláusula primeira - A repactuação para fazer face à elevação dos custos da

contratação, respeitada a anualidade disposta acima, e que vier a ocorrer durante a vigência do

contrato, é direito da CONTRATADA, e não poderá alterar o equilíbrio econômico e financeiro

do contrato, conforme estabelece o art. 37, inciso XXI da Constituição da República Federativa

do Brasil, sendo assegurado a CONTRATADA receber pagamento mantidas as condições

efetivas da proposta.

Subcláusula segunda - A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto

forem necessárias em respeito ao princípio da anualidade do reajuste dos preços da contratação,

podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua

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anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de obra e

os custos decorrentes dos insumos necessários à execução do serviço.

Subcláusula terceira - Quando a contratação envolver mais de uma categoria

profissional, com datas-base diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas quanto

forem os acordos, dissídios ou convenções coletivas das categorias envolvidas na contratação.

Subcláusula quarta - A repactuação para reajuste do contrato em razão de novo acordo,

dissídio ou convenção coletiva deve repassar integralmente o aumento de custos da mão de obra

decorrente desses instrumentos.

Subcláusula quinta - O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação

será contado a partir:

I - Da data limite para apresentação das propostas constante do instrumento

convocatório, em relação aos custos com a execução do serviço decorrentes do mercado, tais

como o custo dos materiais e equipamentos necessários à execução do serviço; ou

II - Da data do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente

à época da apresentação da proposta, quando a variação dos custos for decorrente da mão-de-

obra e estiver vinculada às datas-base destes instrumentos.

Subcláusula sexta - Nas repactuações subseqüentes à primeira, a anualidade será contada

a partir da data do fato gerador que deu ensejo à última repactuação.

Subcláusula sétima - As repactuações serão precedidas de solicitação da contratada,

acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da

planilha de custos e formação de preços ou do novo acordo convenção ou dissídio coletivo que

fundamenta a repactuação, conforme for a variação de custos objeto da repactuação.

Subcláusula oitava - É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não

previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento

legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva.

Subcláusula nona - Quando da solicitação da repactuação para fazer jus a variação de

custos decorrente do mercado, esta somente será concedida mediante a comprovação pela

CONTRATADA do aumento dos custos, considerando-se:

I - Os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração;

II - As particularidades do contrato em vigência;

III - A nova planilha com variação dos custos apresentada;

IV - Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas

públicas ou outros equivalentes; e

V - A disponibilidade orçamentária do órgão ou entidade contratante.

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Subcláusula décima - A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo

máximo de sessenta dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de

variação dos custos.

Subcláusula décima primeira - As repactuações, como espécie de reajuste, serão

formalizadas por meio de apostilamento, e não poderão alterar o equilíbrio econômico e

financeiro dos contratos, exceto quando coincidirem com a prorrogação contratual, em que

deverão ser formalizadas por aditamento.

Subcláusula décima segunda - O prazo referido na subcláusula décima, ficará

suspenso enquanto a contratada não cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada

pela contratante para a comprovação da variação dos custos;

Subcláusula décima terceira - A FUNASA/SUEST/RO poderá realizar diligências para

conferir a variação de custos alegada pela CONTRATADA.

Subcláusula décima quarta - As repactuações a que a CONTRATADA fizer jus e não

forem solicitadas durante a vigência do contrato, serão objeto de preclusão com a assinatura da

prorrogação contratual ou com o encerramento do contrato (Acórdão nº 1.828/2008 –

TCU/Plenário).

Subcláusula décima quinta - Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações

terão suas vigências iniciadas observando-se o seguinte:

I - A partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação;

II - Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de

periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras; ou

III - Em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação

envolver revisão do custo de mão-de-obra em que o próprio fato gerador, na forma de acordo,

convenção ou sentença normativa, contemplar data de vigência retroativa, podendo esta ser

considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim como para a contagem da

anualidade em repactuações futuras;

Subcláusula décima sexta - Os efeitos financeiros da repactuação deverão ocorrer

exclusivamente para os itens que a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura

existente.

Subcláusula décima sétima - As repactuações não interferem no direito das partes de

solicitar, a qualquer momento, a manutenção do equilíbrio econômico dos contratos com base no

disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA IX – DAS ALTERAÇÕES

Este Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos casos previstos no

art. 65 da Lei n.º 8.666/1993, mediante Termo Aditivo.

CLÁUSULA X – DAS RESPONSABILIDADES CIVIL E PENAL

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por quaisquer danos ou avarias causadas às instalações dos prédios da FUNASA/SUEST/RO, assim como ao mobiliário, máquinas, veículos ou quaisquer dos pertences, ocorrido durante a execução dos serviços, embora praticados involuntariamente por seus empregados.

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Subcláusula primeira - A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas,

previdenciários, fiscais e comerciais, dentre outros, resultantes da execução do Contrato, não

transferindo para a CONTRATADA, em caso de inadimplência, a responsabilidade por tais

pagamentos.

Subcláusula segunda - A CONTRATADA é responsável pelo desaparecimento de

bens materiais que venham a ser causados por seus empregados ou preposto, a terceiros ou ao

próprio local de serviço, desde que fique comprovada sua responsabilidade, nos termos do art.

70, da Lei nº. 8.666/93;

Subcláusula terceira – A CONTRATADA responsabiliza-se pelos danos causados

diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo durante execução

do contrato, inclusive os que resultarem do uso da força, não reduzindo essa responsabilidade a

fiscalização ou o acompanhamento pela Administração do desenvolvimento do serviço objeto do

contrato.

Subcláusula quarta – A CONTRATADA arcará com todos os prejuízos advindos de

perdas e danos, incluindo despesas judiciais e honorários advocatícios, resultantes de ações

judiciais a que a FUNASA/SUEST/RO for compelida a responder, caso os serviços prestados e

equipamentos utilizados, por força deste contrato, violarem direitos de terceiros;

Subcláusula quinta – A CONTRATADA responsabiliza-se por quaisquer conseqüências

oriundas de acidentes que possam vitimar seus empregados ou terceiros nas dependências da

FUNASA/SUEST/RO, quando do desempenho dos serviços atinentes ao objeto deste contrato,

ou em conexão com eles, devendo adotar todas as providências que, a respeito, exigir a

legislação em vigor;

Subcláusula sexta - A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por quaisquer danos ou avarias causadas às instalações dos prédios da FUNASA/SUEST/RO, assim como ao mobiliário, máquinas, veículos ou quaisquer dos pertences, ocorrido durante a execução dos serviços, embora praticados involuntariamente por seus empregados.

CLÁUSULA XI – DA SUBCONTRATAÇÃO

É expressamente vedada à CONTRATADA transferir a terceiros as obrigações por ela

assumidas neste Contrato sem o prévio e expresso consentimento da FUNASA/SUEST/RO.

CLÁUSULA XII – DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

A execução dos serviços será de responsabilidade do encarregado da CONTRATADA,

conforme Cláusula VII, e será acompanhada e fiscalizada pelo Supervisor da Seção de Recursos

Logísticos, ou pelo seu substituto automático, especialmente designado como “gestor do

contrato” através de Portaria.

Subcláusula primeira - O gestor do contrato registrará em livro próprio todas as

ocorrências surgidas durante a execução dos serviços, as deficiências e atitudes da

CONTRATADA em sanar os problemas, se houver.

Subcláusula segunda - Fica expressamente vedado à CONTRATADA transferir a

terceiros as obrigações por ela assumidas, sem o prévio e expresso consentimento da

FUNASA/SUEST/RO.

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Subcláusula terceira – A avaliação dos serviços, objeto deste termo, será feita pelo

gestor, através de planilha de controle de freqüência e execução de tarefas.

Subcláusula quarta - Verificado descumprimento total ou parcial das responsabilidades

assumidas pela CONTRATADA, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e

trabalhistas, o gestor registrará a ocorrência, para aplicação de sanções administrativas, previstas

neste contrato e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme

disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666/93.

Subcláusula quinta - Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e

sociais nas contratações continuadas com dedicação exclusiva dos trabalhadores da

CONTRATADA, o gestor do contrato exigirá, dentre outras, as seguintes comprovações:

a) Recolhimento da contribuição previdenciária estabelecida para o empregador e de seus

empregados, nominalmente identificados, conforme dispõe o artigo 195, § 3o da Constituição

federal, sob pena de rescisão contratual;

b) Recolhimento do FGTS, referente ao mês anterior;

c) Pagamento de salários no prazo previsto em Lei, referente ao mês anterior;

d) Fornecimento de vale transporte e auxílio alimentação quando cabível e exigível

legalmente;

e) Pagamento do 13º salário;

f) Concessão de férias e correspondente pagamento do adicional de férias, na forma da

Lei;

g) Realização de exames admissionais e demissionais e periódicos, quando for o caso;

h) Eventuais cursos de treinamento e reciclagem;

i) Encaminhamento das informações trabalhistas exigidas pela legislação, tais como: a

RAIS e a CAGED;

j) Cumprimento das obrigações contidas em convenção coletiva, acordo coletivo ou

sentença normativa em dissídio coletivo de trabalho; e

k) Cumprimento das demais obrigações dispostas na CLT em relação aos empregados

vinculados ao contrato.

Subcláusula sexta - Quando da rescisão contratual, o gestor verificará o pagamento pela

CONTRATADA das verbas rescisórias ou a comprovação de que os empregados serão

realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato

de trabalho.

Sucláusula sétima - Até que a CONTRATADA comprove o disposto no parágrafo

anterior, a FUNASA/SUEST/RO reterá a garantia prestada.

CLÁUSULA XIII – DA RESCISÃO

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A FUNASA/SUEST/RO se reserva no direito de rescindir unilateralmente o presente

Contrato por interesse justificado, na ocorrência de situação que denote inexecução parcial ou

total do contrato, inclusive quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, bem como

pelos motivos relacionados nos Artigos 77 e 78, incisos I a XII e XVII c/c o art. 80, todos da Lei

n. 8.666/93.

Subcláusula primeira – O presente Contrato poderá ser rescindido por acordo entre as

partes, reduzido a termo, desde que haja conveniência para a FUNASA/SUEST/RO.

Subcláusula segunda – Os casos de rescisão obedecem aos preceitos da Lei n. 8.666/93

e serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla

defesa.

CLÁUSULA XIV – DAS SANÇÕES

A CONTRATADA estará sujeita as seguintes penalidades se ficar comprovada a

existência de irregularidade ou ocorrer inadimplemento contratual pelo qual possa ser

responsabilizada, sem prejuízo das sanções previstas nos artigos 86 a 88, da Lei nº 8.666/93:

a) Advertência por escrito;

b) Multa de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor total da contratação

devidamente atualizado, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 28, do

Decreto nº 5.450/2005, na hipótese de recusa injustificada da licitante vencedora em celebrar o

contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após regularmente convocada,

caracterizando inexecução total das obrigações acordadas;

c) Multa de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor total da contratação

devidamente atualizado, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 28, do

Decreto nº 5.450/2005, na hipótese de recusa injustificada da CONTRATADA em recompor o

valor da garantia, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, após regularmente notificada;

d) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura referente ao mês em

que for constatado o descumprimento de qualquer obrigação prevista neste Termo de Referência

ou no termo contratual, ressalvadas aquelas obrigações para as quais tenham sido fixadas

penalidades específicas;

e) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura referente ao mês em

que for constatada a ausência de disponibilização das informações e/ou documentos exigidos na

alínea “3” do item VII do Termo de Referência;

f) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura referente ao mês em

que for constatada a reincidência quanto a não disponibilização das informações e/ou

documentos exigidos na alínea “3” do item VII do Termo de Referência;

g) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, nos casos de rescisão

contratual por culpa da CONTRATADA.

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Subcláusula primeira - A sanção prevista na alínea “a” poderá ser aplicada juntamente

com as demais penalidades, assegurados à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa, no

respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

Subcláusula segunda - As sanções previstas neste Instrumento de Contrato são

independentes entre si, podendo ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, sem

prejuízo de outras medidas cabíveis.

Subcláusula terceira - A multa, aplicada após regular processo administrativo, será

descontada da garantia do presente Contrato.

Subcláusula quarta - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além

da perda desta, a CONTRATADA responderá pela sua diferença, a qual será descontada dos

pagamentos eventualmente devidos pela FUNASA/SUEST/RO ou ainda, quando for o caso,

cobrada judicialmente.

Subcláusula quinta - Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na

prestação do serviço advier de caso fortuito ou motivo de força maior.

Subcláusula sexta - As sanções aplicadas à CONTRATADA serão obrigatoriamente

registradas no SICAF.

CLÁUSULA XV – DAS DEMAIS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do contrato, inclusive quanto às obrigações e encargos

sociais e trabalhistas, as referentes a insumos, treinamentos, administração de seu pessoal, e

outros, a FUNASA/SUEST/RO poderá ainda, garantida a prévia defesa e com fulcro no artigo

87, da lei n. 8.666/93 e alterações e art. 7º da Lei 10.520/2002, aplicar uma das seguintes

sanções, em separado ou junto à aplicação de multa:

a) Advertência - sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para as

quais tenha concorrido;

b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre

que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo

da sanção aplicada com base no inciso anterior; e

d) Impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e,

descredenciamento no SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas

em edital e no contrato e das demais cominações legais, nos limites previstos no art. 7º da Lei

10.520/2002.

Subcláusula única - As sanções previstas acima poderão ser aplicadas juntamente com a

multa, garantida a defesa prévia ao interessado e o contraditório, no respectivo processo, no

prazo de cinco dias úteis, exceto, quando ocorrer aplicação da penalidade de inidoneidade para

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contratar com a Administração Pública, que em conformidade com § 3º do art. 87, da Lei nº

8.666/93, o prazo para a defesa prévia ao interessado e o contraditório, será de 10 (dez) dias.

CLÁUSULA XVI - DA VINCULAÇÃO

Este Contrato guarda consonância com as normas contidas na Lei nº 8.666/1993, em sua

versão atualizada, vinculando-se ainda, ao Edital do Pregão Eletrônico nº ../2012 e seus Anexos,

à Proposta de Preços da CONTRATADA e demais documentos que compõem o Processo

supramencionado que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar

deste Intrumento.

CLÁUSULA XVII - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Aplicam-se à execução do presente Contrato a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e

demais normas legais pertinentes.

CLÁUSULA XVIII - DA PUBLICIDADE

O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial da União, conforme

disposto no artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA XIX – DO FORO

Fica eleito entre as partes o Foro da Justiça Federal de Primeira Instância -

FUNASA/SUEST/RO de Rondônia, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Instrumento,

com a renúncia de qualquer outro.

E para firmeza e validade e por estarem as partes certas, justas e contratadas, de pleno

acordo, foi lavrado o presente instrumento de contrato em uma via, digitada apenas no anverso,

que, depois de lido e achado conforme, seguem assinadas a última folha e rubricada as

anteriores, pelas partes contratantes para que surtam todos os efeitos legais.

Porto Velho-RO, .. de..........de 2013.

Pela FUNASA/SUEST/RO

...................................................................

Pela CONTRATADA

..................................................................

TESTEMUNHAS:

....................................................................

.....................................................................

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ANEXO III – Item nº 1 – Apoio Administrativo MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Base Legal – Portaria SLTI/MPOG Nº 7, de 9 de março de 2011.

Nº Processo

Licitação Nº

Dia ___/___/_____ às ___:___ horas

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

A Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)

B Município/UF Porto Velho/RO

C Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo 2013/SINTELPS/SEAC/RO

D Nº de meses de execução contratual 12

Identificação do Serviço

Tipo de Serviço Unidade de Medida Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)

Recepção/portaria Posto de Serviço 2 (dois)

Anexo III-A – Mão-de-obra

Mão-de-obra vinculada à execução contratual

Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) Apoio Administrativo

2 Salário Normativo da Categoria Profissional

3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) Recepcionista

4 Data base da categoria (dia/mês/ano) 01/01/2013

MÓDULO 1 : COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

1 Composição da Remuneração Valor (R$)

A Salário Base

B Adicional de insalubridade

C Outros (especificar)

Total da Remuneração

MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

2 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$)

A Transporte

B Auxílio alimentação (Vales, cesta básica etc.)

C Assistência médica e familiar

D Auxílio creche

E Seguro de vida, invalidez e funeral

F Outros (especificar)

Total de Benefícios mensais e diários

Nota: o valor informado deverá ser o custo real do insumo (descontado o valor eventualmente pago pelo

empregado).

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MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS

3 Insumos Diversos Valor (R$)

A Uniformes

B Materiais

C Equipamentos

D Outros (especificar)

Total de Insumos diversos

Nota: Valores mensais por empregado.

MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS Submódulo 4.1 – Encargos previdenciários e FGTS:

4.1 Encargos previdenciários e FGTS % Valor (R$)

A INSS

B SESI ou SESC

C SENAI ou SENAC

D INCRA

E Salário Educação

F FGTS

G Seguro acidente do trabalho

H SEBRAE

TOTAL

Nota (1) - Os percentuais dos encargos previdenciários e FGTS são aqueles estabelecidos pela legislação vigente.

Nota (2) - Percentuais incidentes sobre a remuneração.

Submódulo 4.2 – 13º Salário e Adicional de Férias

4.2 13º Salário e Adicional de Férias Valor (R$)

A 13 º Salário

B Adicional de Férias

Subtotal

C Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário e Adicional de Férias

TOTAL

Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade

4.3 Afastamento Maternidade Valor (R$)

A Afastamento maternidade

B Incidência do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade

TOTAL

Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão

4.4 Provisão para Rescisão Valor (R$)

A Aviso prévio indenizado

B Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado

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C Multa do FGTS do aviso prévio indenizado

D Aviso prévio trabalhado

E Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado

F Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado

TOTAL

Submódulo 4.5 – Custo de Reposição do Profissional Ausente

4.5 Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente Valor (R$)

A Férias

B Ausência por doença

C Licença paternidade

D Ausências legais

E Ausência por Acidente de trabalho


Subtotal

G Incidência do submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição

TOTAL

Quadro - resumo – Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas

4 Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas Valor (R$)

4.1 13 º salário + Adicional de férias

4.2 Encargos previdenciários e FGTS

4.3 Afastamento maternidade

4.4 Custo de rescisão

4.5 Custo de reposição do profissional ausente

4.6 Outros (especificar)

TOTAL

MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5 Custos Indiretos, Tributos e Lucro % Valor (R$)

A Custos Indiretos

B Tributos

B1. Tributos Federais (especificar)

B.2 Tributos Estaduais (especificar)

B.3 Tributos Municipais (especificar)

B.4 Outros tributos (especificar)

C Lucro

Total

Nota (1): Custos Indiretos, Tributos e Lucro por empregado.

Nota (2): O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento.

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Anexo III – B - Quadro-resumo do Custo por Empregado

Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) (R$)

A Módulo 1 – Composição da Remuneração

B Módulo 2 – Benefícios Mensais e Diários

C Módulo 3 – Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros)

D Módulo 4 – Encargos Sociais e Trabalhistas

Subtotal (A + B +C+ D)

E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro

Valor total por empregado

Anexo III-C - Quadro-resumo – VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS

Tipo de serviço

(A)

Valor proposto

por empregado

(B)

Quantidade de

empregados por

posto

(C)

Valor

proposto por

posto

(D) = (B x C)

Quantidade

de postos

(E)

Valor total do

serviço

(F) = (D x E)

I Recepção/portaria R$ 1 R$ 2 R$

VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS

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ANEXO III – Item nº 1 – Apoio Administrativo MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS


Nº Processo

Licitação Nº

Dia ___/___/_____ às ___:___ horas








Apoio

Administrativo

Posto de Serviço 1 (um)




1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) Apoio Administrativo


3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) Auxiliar de serviços gerais




A Salário Base






A Transporte



D Auxílio creche





empregado).

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A Uniformes

B Materiais

C Equipamentos






A INSS

B SESI ou SESC

C SENAI ou SENAC

D INCRA


F FGTS


H SEBRAE

TOTAL





A 13 º Salário


Subtotal


TOTAL





TOTAL





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TOTAL



A Férias



D Ausências legais



Subtotal


TOTAL









TOTAL



A Custos Indiretos

B Tributos





C Lucro

Total



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Tipo de serviço

(A)

Valor proposto

por empregado

(B)

Quantidade de

empregados por

posto

(C)

Valor

proposto por

posto

(D) = (B x C)

Quantidade

de postos

(E)

Valor total do

serviço

(F) = (D x E)

I Apoio

Administrativo R$ 1 R$ 1 R$


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Anexo III-D - Uniforme

Posto Descrição Medida Quantidad

e

Preço Vida útil

(meses)

Investimento capital fixo

Unitário Total Depreciação Remuneração

Rec

epci

onis

ta

Blusa meia manga na cor branca Peça 2

6

Calça ou saia na cor cinza Peça 2

6

Blazer na cor cinza Peça 2

6

Scarpin na cor preta Par 2

6

Crachá Unidade 1

12

Subtotal:.> R$ - R$ -

Valor total da parcela mensal a provisionar (Depreciação + Remuneração):.> R$ -



e

Preço Vida útil

(meses)



Auxil

iar

de

Ser

viç

os

Ger

ais Macacão em brim na cor cinza Peça 2

6

Jaleco na cor cinza Peça 2

6

Calça em brim na cor cinza Peça 2

6

Calçado tipo Bolzequim Par 2

6

Crachá Unidade 1

12



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Telefones: (69) 3216-6104/3216-6111

ANEXO III - K – CONSOLIDAÇÃO DA PROPOSTA – Item nº 1 – Apoio Administrativo

Nome da Empresa: __________________________________________________________________________

CNPJ:_____________________________________________________________________________________

Endereço:__________________________________________________________________________________

Telefone:__________________________________________________________________________________

Responsável/Representante:____________________________________________________________________

Mão de obra

Posto Preço

Unitário Preço mensal

Nº de

meses

Preço para

doze meses Categoria Quantidade

Recepcionista 2 R$ R$ 12 R$

Auxiliar de Serviços Gerais 1 R$ R$ 12 R$

Total: R$ R$

Proposta mensal: R$ (.........).

Proposta para doze meses: R$ (..........).

Porto Velho (RO),

..................................................................................

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Telefones: (69) 3216-6104/3216-6111

ANEXO III – Item nº 2 – Atividades Auxiliares MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS


Nº Processo

Licitação Nº

Dia ___/___/_____ às ___:___ horas








Copeiragem Posto de Serviço 1 (um)




1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) Atividades Auxiliares


3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) Garçonete




A Salário Base






A Transporte



D Auxílio creche





empregado).

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Telefones: (69) 3216-6104/3216-6111



A Uniformes

B Materiais

C Equipamentos






A INSS

B SESI ou SESC

C SENAI ou SENAC

D INCRA


F FGTS


H SEBRAE

TOTAL





A 13 º Salário


Subtotal


TOTAL





TOTAL





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Telefones: (69) 3216-6104/3216-6111





TOTAL



A Férias



D Ausências legais



Subtotal


TOTAL









TOTAL



A Custos Indiretos

B Tributos





C Lucro

Total



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Telefones: (69) 3216-6104/3216-6111











Tipo de serviço

(A)

Valor proposto

por empregado

(B)

Quantidade de

empregados por

posto

(C)

Valor

proposto por

posto

(D) = (B x C)

Quantidade

de postos

(E)

Valor total do

serviço

(F) = (D x E)

I Serviço de

Copeiragem R$ 1 R$ 1 R$


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Telefones: (69) 3216-6104/3216-6111



Nº Processo

Licitação Nº

Dia ___/___/_____ às ___:___ horas








Copeiragem Posto de Serviço 1 (um)






3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) Copeira




A Salário Base






A Transporte



D Auxílio creche





empregado).


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Telefones: (69) 3216-6104/3216-6111


A Uniformes

B Materiais

C Equipamentos






A INSS

B SESI ou SESC

C SENAI ou SENAC

D INCRA


F FGTS


H SEBRAE

TOTAL





A 13 º Salário


Subtotal


TOTAL





TOTAL





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Telefones: (69) 3216-6104/3216-6111





TOTAL



A Férias



D Ausências legais



Subtotal


TOTAL









TOTAL



A Custos Indiretos

B Tributos





C Lucro

Total



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Telefones: (69) 3216-6104/3216-6111











Tipo de serviço

(A)

Valor proposto

por empregado

(B)

Quantidade de

empregados por

posto

(C)

Valor

proposto por

posto

(D) = (B x C)

Quantidade

de postos

(E)

Valor total do

serviço

(F) = (D x E)

I Serviço de

Copeiragem R$ 1 R$ 1 R$


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Telefones: (69) 3216-6104/3216-6111



Nº Processo

Licitação Nº

Dia ___/___/_____ às ___:___ horas








Manutenção predial Posto de Serviço 1 (um)






3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) Auxiliar de manutenção predial




A Salário Base






A Transporte



D Auxílio creche





empregado).


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Telefones: (69) 3216-6104/3216-6111


A Uniformes

B Materiais

C Equipamentos






A INSS

B SESI ou SESC

C SENAI ou SENAC

D INCRA


F FGTS


H SEBRAE

TOTAL





A 13 º Salário


Subtotal


TOTAL





TOTAL





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Telefones: (69) 3216-6104/3216-6111





TOTAL



A Férias



D Ausências legais



Subtotal


TOTAL









TOTAL



A Custos Indiretos

B Tributos





C Lucro

Total



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Telefones: (69) 3216-6104/3216-6111











Tipo de serviço

(A)

Valor proposto

por empregado

(B)

Quantidade de

empregados por

posto

(C)

Valor

proposto por

posto

(D) = (B x C)

Quantidade

de postos

(E)

Valor total do

serviço

(F) = (D x E)

I Manutenção predial R$ 1 R$ 1 R$


NOTA: informações para auxiliar o preenchimento das planilhas relativas a mão de obra podem

ser obtidas do “MANUAL DE ORIENTAÇÃO PARA PREENCHIMENTO DA PLANILHA

DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS”, publicado pelo Ministério do Planejamento

Orçamento e Gestão, conforme endereço eletrônico abaixo:

http://www.comprasnet.gov.br/publicacoes/manuais/Manual_preenchimento_planilha_de_custo_-_18-06-2011.pdf

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Telefones: (69) 3216-6104/3216-6111



e

Preço Vida útil

(meses)



Gar

çon

ete

Blusa manga comprida na cor branca Peça 2

6

Colete na cor preta Peça 2

6

Gravata borboleta na cor preta Peça 2

6

Calça comprida na cor preta Peça 2

6

Scarpin na cor preta Par 2

6

Crachá Unidade 1

12





e

Preço Vida útil

(meses)



Copei

ra

Blusa na cor cinza Peça 2

6

Saia ou calça na cor cinza Peça 2

6

Avental na cor branca Peça 2

6

Sapatênis feminino na cor preta. Unidade 2

6

Crachá Unidade 1

12



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Telefones: (69) 3216-6104/3216-6111


Posto Descrição Medida Quantidade Preço Vida útil

(meses)



Auxil

iar

de

Man

ute

nçã

o

Pre

dia

l

Macacão em brim na cor cinza Peça 2

6

Jaleco na cor cinza Peça 2

6

Calça em brim na cor cinza Peça 2

6

Calçado tipo Bolzequim Par 2

6

Crachá Unidade 1

12



Anexo III- E - Equipamento de Proteção Individual – EPI


(meses)



Copei

ra

Touca tipo rede, em nylon na cor branca,

com elástico, descartável, em caixa com

100 unidades.

Caixa 5 12



(1) Depreciação mensal do investimento = Preço total ÷ vida útil

(2) Remuneração mensal do investimento capital fixo = 0,95% x valor total

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Telefones: (69) 3216-6104/3216-6111



(meses)



Auxiliar de

Serviços

Gerais

Capacete de impactos de objetos

sobre o crânio. Unidade 1

60

Luvas para proteção das mãos

contra agentes químicos. Par 2 12





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Telefones: (69) 3216-6104/3216-6111



(meses)



Ofi

cial

de

Man

ute

nçã

o

Capacete de impactos de objetos sobre o

crânio. Unidade 1 60

Óculos para proteção dos olhos contra

impactos de partículas volantes. Unidade 1 12

Luvas para proteção das mãos contra

choques elétricos. Par 1 12

Luvas para proteção das mãos contra

agentes químicos. Par 2 12

Calçado para proteção dos pés contra

agentes provenientes de energia elétrica. Par 1 60

Cinturão de segurança COM

TALABARTE para proteção do usuário

contra riscos de queda no posicionamento

em trabalhos em altura.

Unidade 1 60





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Anexo III – F - Produtos e Materiais de Limpeza e Higienização

Item Produtos/Materiais de Consumo Medida Preço

unitário

Estimativa

Mensal Preço Marca

1 Água sanitária 1(um) litro Litro

2

2 Álcool etílico hidratado para limpeza geral 1(um) litro Litro

2

3 Desengordurante tipo multiuso 500 ml Unidade

3

4 Detergente líquido 500 ml Unidade

5

5 Esponja de aço de lã de aço pacote com 8 (oito) unidades Pacote

5

6 Esponja de espuma, tipo dupla face Unidade

10

7 Flanela Unidade

2

8 Pano de pia Unidade

5

9 Pano de prato Unidade

5

10 Papel toalha Rolos

4

11 Sabão em barra 200g, tipo glicerinado pacote com 5 (cinco) unidades Pacote

5

12 Sabão em pó Kg

1

Subtotal mensal estimado:.> R$ -

Custos Indiretos:.> 0,00% R$ -

Lucro:.> 0,00% R$ -

PIS/PASEP/COFINS e ISS :.> 0,00% R$ -

Preço total mensal estimado:.> R$ -

(*) Observar descrição detalhada dos itens na alínea a, do item 9. Preencher todos os campos, inclusive “marca”, sob pena de

desclassificação.

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Anexo III – G - Materiais de consumo incluindo gêneros de alimentação

Item Produtos/Materiais de Consumo Medida Preço

unitário

Estimativa

Mensal Preço Marca

1 Açúcar cristal branco, de primeira qualidade, embalado em pacote de 2 kg. Kg

88 2 Adoçante líquido, frasco com 75 ml. Unidade

8

3 Água mineral acondicionada em galão de 20 litros. Litro

600

4 Café, em pó, empacotado a vácuo. Kg

33

5 Chá verde sabor limão, pacote com 10 sachês. Pacote

4

6 Chá misto de laranja, cravo e canela, pacote com 15 sachês. Pacote

4

7 Chá de capim cidreira, pacote com 15 sachês. Pacote

4

8 Chá erva-doce, pacote com 15 sachês. Pacote

4

9 Chá de camomila, pacote com 25 sachês. Pacote

2

10 Chá de hortelã, pacote com 25 sachês. Pacote

2

11 Chá cítrico (limão, laranja e cidreira), pacote com 15 sachês. Pacote

2

12 Coador de pano p/ cafeteira industrial de 8 litros. Unidade

2

13 Copo descartável transparente para água 180 ml. Caixa

4

14 Copo descartável transparente para café 50 ml. Caixa

1

15 Gás de cozinha 13 kg Kg

26 Preço total estimado:.> R$ -

Custos Indiretos:.> 0,00% R$ -

Lucro:.> 0,00% R$ -

PIS/PASEP/COFINS e ISS:.> 0,00% R$ -

Preço total mensal estimado:.> R$ -

(*) Observar descrição detalhada dos itens na alínea a, do item 9.

Preencher todos os campos, inclusive “marca”, sob pena de

desclassificação.

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Anexo III- H - Equipamentos - Custo fixo

Item Descrição Medida Quanti

dade

Preço

unitário Vida útil

(meses)

Investimento capital fixo Marca


1 Fogão industrial de duas bocas Unidade 1

120

2 Cafeteira industrial com capacidade

para 8 litros Unidade 1

120

Parcela total mensal a provisionar:.> R$ -

(*) Observar descrição detalhada informada na alínea b, do item 9. Preencher todos os campos, inclusive “marca”, sob pena de

desclassificação.

Anexo III – H - Equipamentos - Custo variável (manutenção)

Ite

m Descrição Medida

Quant

idade

Preço

unitário Horas

operand

o

Manutenção

mensal Marca

Unitário Total

1 Fogão industrial de duas bocas Unidade 1

88

2 Cafeteira industrial com capacidade para 8

litros Unidade 1

88



desclassificação.

Anexo III – H – Equipamentos (locação) - Custo variável (manutenção)

Ite

m Descrição Medida

Quantidad

e

Preço

unitário

Unitário Total

1 Andaime tubular completo Diária 5


(*) Observar descrição detalhada informada na alínea b, do item 9. Preencher todos os campos sob pena de desclassificação.

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Anexo III – I – Ferramentas


dade

Preço


(meses)



1 Furadeira de impacto,

potência: mínima de 680 watts. Unidade 1

60

2 Serra mármore, potência

mínima de 1.450watts. Unidade 1

60

3

Kit de ferramentas com 100

peças. Kit 1

60

4 Jogo de chave combinada de 6

a 22 com 11 peças. Jogo 1

60

5

Rádio comunicador em duas

vias (two-Way Rádio).

Alcance de até 9,6km.

Par 1

60

6

Jogo de chave de

fenda/phillips, isoladas, com 7

peças. Jogo 1 60



(2) Remuneração mensal do investimento capital fixo = 0,95% x preço

total

(3) Manutenção mensal = 0,5% x preço total x horas operando

÷160


desclassificação.

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Anexo III – J – Utensílios


dade

Preço


(meses)



1 Garrafa térmica, cap. de 1 litro Unidade 55

60

2 Garrafa térmica, cap. entre 2

(dois) e 3 (três) litros Unidade 2

60

3

Carro em aço inox com

dimensões de 640 x 501 cm. Unidade 1

60

4

Jarra inox com tampa cap.

entre 1,5 e 1,8 litros Unidade 1

60

5 Copo de 300 ml Unidade 60

60

6 Xícara de café c/pires Unidade 60

60

7 Colher para café – inoxidável Unidade 60

60

8 Bandeja – aço inoxidável Unidade 1

60

9 Caneca fervedor em alumínio

nº 22 capacidade 8,3 litros. Unidade 2

60

10 Caneca fervedor em alumínio

nº 12. Unidade 1

60

11 Açucareiro em inox Unidade 3

60

12 Açucareiro em plástico Unidade 30

20



(2) Remuneração mensal do investimento capital fixo = 0,95% x preço total

(3) Manutenção mensal = 0,5% x preço total x horas operando ÷160


desclassificação.

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ANEXO III - K – CONSOLIDAÇÃO DA PROPOSTA – Item nº 2 – Atividades Auxiliares

Nome da Empresa: __________________________________________________________________________

CNPJ:_____________________________________________________________________________________

Endereço:__________________________________________________________________________________

Telefone:__________________________________________________________________________________

Responsável/Representante:____________________________________________________________________

Mão de obra

Posto Preço

Unitário Preço mensal

Nº de

meses

Preço para

doze meses Categoria Quantidade

Recepcionista 2 R$ R$ 12 R$

Garçonete 1 R$ R$ 12 R$

Copeira 1 R$ R$ 12 R$

Auxiliar de Serviços Gerais 1 R$ R$ 12 R$

Auxiliar de Manut. Predial 1 R$ R$ 12 R$

Total de mão de obra: R$ 12 R$

Insumos

Produtos e Materiais de Consumo, Inclusive Locação de

Equipamentos Preço mensal

Nº de

meses

Preço para

doze meses

Produtos e Materiais de Limpeza e Higienização R$ 12 R$

Materiais de consumo incluindo gêneros de alimentação R$ 12 R$

Locação de Equipamentos R$ 12 R$

Total de insumos: R$ 12 R$

Totalização

Valor total dos serviços Preços totais

Mensal Para doze meses

Mão de obra R$ R$

Insumos R$ R$

Total: R$ R$

Proposta mensal: R$ (.........).

Proposta para doze meses: R$ (..........).

Porto Velho (RO),

..................................................................................

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Telefones: (69) 3216-6104/3216-6111

ANEXO IV – REGISTRO DE PRODUTOS E MATERIAIS CONSUMIDOS

Produtos e materiais efetivamente consumidos durante o mês de:______________________

Item Materiais de Limpeza e Higienização Marca Medida Quantidade

Consumida

Preço

Unitário Subtotal

1 Água Sanitária. Litro

2 Álcool. Litro

3 Desengordurante 500 ml. Unidade

4 Detergente líquido 500 ml. Unidade

5 Esponja de aço. Pacote

6 Esponja dupla face. Unidade

7 Flanela. Unidade

8 Pano de pia. Unidade

9 Pano de prato. Unidade

10 Papel toalha. Rolo

11 Sabão em barra. Pacote

12 Sabão em pó. Kg

Total Parcial:>

Item Materiais de consumo (gêneros de

alimentação) Marca Medida

Quantidade

Consumida

Preço

Unitário Subtotal

1 Açúcar tipo cristal. Kg

2 Adoçante 75 ml. Unidade

3 Água mineral, sem gás. Litro

4 Café em pó. Kg

5 Chá verde sabor limão. Pacote

6 Chá misto de laranja, cravo e canela. Pacote

7 Chá de capim cidreira. Pacote

8 Chá erva-doce. Pacote

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Telefones: (69) 3216-6104/3216-6111

Item Materiais de Limpeza e Higienização Marca Medida Quantidade

Consumida

Preço

Unitário Subtotal

9 Chá de camomila. Pacote

10 Chá de hortelã. Pacote

11 Chá cítrico (limão, laranja e

cidreira). Pacote

12 Coador de pano. Unidade

13 Copo descartável, 180 ml. Caixa

14 Copo descartável, 50 ml. Caixa

15 Gás de cozinha. Kg

Total Parcial:>

Total Geral:>

Custos Indiretos:> 0,00%

Lucro:> 0,00%

PIS/PASEP e COFINS 0,00%

Preço Total a Faturar>

Porto Velho (RO), ...

__________________________________

Preposto

Visto:

________________________

Fiscal do Contrato

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Ministério da Saúde

Fundação Nacional de Saúde


Seção de Recursos Logísticos

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA

Declaro, para fins de participação no Pregão Eletrônico nº... /2012 que a empresa

............................................................., inscrita no CNPJ/MF sob nº.................................., sediada

na ..................................................................................................................., representada pelo Sr.

................................................................., vistoriou as áreas onde serão executados os serviços,

para tomar pleno conhecimento de suas instalações e das dificuldades que os serviços possam

apresentar no futuro.

Porto Velho (RO), ..............de ................................... de 2012.

__________________________________________

Seção de Recursos Logísticos – SALOG/SUEST/RO

DECLARAÇÃO DO LICITANTE

Declaro que me foram apresentadas às áreas e instalações, com acesso a todos os locais e

detalhes necessários para a elaboração da proposta comercial, tendo sido fornecidas as

informações e esclarecimentos inerentes a esta vistoria, por mim solicitados.

Porto Velho (RO), ......... de ..................... de 2013.

_________________________________

Assinatura do Representante da Licitante

Nome:............................................................

Cédula de Identidade:..................................

Documents

TERMO DE REFERÊNCIA - Fundação Nacional de …sis.funasa.gov.br/licitacao_adm/arquivos/32934_PREGAO_09/2013_20… · ... DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E ... MODELO DE PLANILHA