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Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda
Impulsionar o desenvolvimento sustentável do país por meio do agronegócio
0352 Abastecimento Agroalimentar
Contribuir para a sustentabilidade da atividade agropecuária, mediante a implementação de políticas públicas e de mecanismos de apoio à produção à comercialização e ao armazenamento, bem como manter estoques deprodutos agropecuários para a regularidade do abastecimento interno visando o equilíbrio de preços ao consumidor e a segurança alimentar da população brasileiraProdutor rural, agricultores familiares, agroindústrias, assentados da reforma agrária, usuários de informação e conhecimento, instituições financeiras e de comercialização, agentes de transportes e armazenamento, famíliasem situação de risco nutricional, governo, segmento varejista
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)Órgão Responsável 22000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração15,00-Margem de Disponibilidade de Algodão em Pluma (percentagem) 30/11/2003 59,00
Em apuraçãoEm apuração9,00-Margem de Disponibilidade de Arroz em Casca (percentagem) 30/11/2003 6,00
Em apuraçãoEm apuração17,00-Margem de Disponibilidade de Milho (percentagem) 31/12/2003 18,00
Em apuraçãoEm apuração3,00-Margem de Disponibilidade de Trigo (percentagem) 28/02/2004 3,00
Em apuraçãoEm apuração11.006,00-Número de Produtores Rurais Atendidos pelos Instrumentos deApoio à Comercialização de Produtos Agropecuários (unidade)
30/12/2006 17.084,00
Em apuraçãoEm apuração123,20-Produção Nacional de Grãos (milhão de t) 30/04/2004 150,00
Em apuraçãoEm apuração3.133.029,00-Volume de Recursos Aplicados no Apoio à Comercialização deProdutos Agropecuários (R$ mil)
30/12/2006 4.271.152,00
Em apuraçãoEm apuração11.301.553,00-Volume de Recursos Aplicados no Apoio à Produção de ProdutosAgropecuários (R$ mil)
01/08/2007 16.639.331,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 28.523.577.508
Despesas Correntes 18.172.005.197
Despesas de Capital 10.351.572.311
Seguridade Social 56.161.779
Despesas Correntes 56.161.779
Total 28.579.739.287
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 28.564.814.287
Sudeste 14.925.000
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
---
----
- 6812
3.000.000 11.925.00012BZ Conclusão da Obra da Unidade Armazenadora deUberlândia - MG
MAPAObra executada(% deexecução física)
Sudeste26.625.000
100
R$
Meta
03/200603/2009
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-123.930--
----
- 118.594113.486104.456
100.007.967 104.508.326 114.125.704109.211.2002138 Aquisição de Produtos para Comercialização MAPAProduto adquirido(Ton) Nacional R$
Meta
Abastecimento Agroalimentar1
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-5.378.249--
----
- 5.146.6404.925.0004.925.000
2.300.000.000 2.403.500.000 2.624.682.0882.511.657.5002130 Formação de Estoques Públicos - PGPM MAPAProduto adquirido(Ton) Nacional R$
Meta
---
----
-
279.241.571 273.330.423 296.881.981290.584.2852272 Gestão e Administração do Programa MAPA-(-) Nacional R$
Meta
-123--
----
- 119129158
21.000.000 20.800.000 28.264.37324.353.4452829 Recuperação e Modernização da Rede Própria deArmazéns
MAPAUnidademodernizada(unidade)
Nacional R$
Meta
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Operações Especiais
Produto (unidade de medida)
---
----
-
20.732.685 20.940.012 21.360.90621.149.4120110 Contribuição à Previdência Privada MAPA-(-) Nacional R$
Meta
---
----
-
237.979.000 248.665.958 271.566.582259.861.8190611 Equalização de Juros decorrentes doAlongamento da Dívida do Crédito Rural (Lei nº9.866, de 1999)
Op OfCrédito
-(-) Nacional R$
Meta
---
----
-
33.470.683 35.004.389 38.228.08136.580.4160373 Equalização de Juros e Bônus de Adimplência noAlongamento de Dívidas Originárias do CréditoRural (Leis nº 9.138, de 1995 e nº 9.866, de 1999)
Op OfCrédito
-(-) Nacional R$
Meta
---
----
-
180.750.000 188.866.967 206.260.467197.370.4560301 Equalização de Juros e de outros EncargosFinanceiros em Operações de Investimento Rurale Agroindustrial (Lei nº 8.427, de 1992)
Op OfCrédito
-(-) Nacional R$
Meta
---
----
-
79.794.000 83.377.321 91.055.86687.131.276008H Equalização de juros em financiamentosdestinados à liquidação de dívidas de produtoresrurais e cooperativas (MP n° 372, de 2007)
Op OfCrédito
-(-) Nacional R$
Meta
---
----
-
300.000.000 313.472.144 342.341.024327.585.8190299 Equalização de Preços nas Aquisições doGoverno Federal e na Formação de EstoquesReguladores e Estratégicos - AGF (Lei nº 8.427, de
Op OfCrédito
-(-) Nacional R$
Meta
---
----
-
699.801.000 731.227.066 798.568.637764.149.6120294 Equalizações de Juros nas Operações de CusteioAgropecuário (Lei nº 8.427, de 1992)
Op OfCrédito
-(-) Nacional R$
Meta
---
----
-
2.390.000.000 2.497.328.081 2.727.316.8262.609.767.0230300 Garantia e Sustentação de Preços naComercialização de Produtos Agropecuários (Leinº 8.427, de 1992)
Op OfCrédito
-(-) Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
45.120.748 47.435.628 52.228.822 56.176.698R$
Abastecimento Agroalimentar2
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Promover a inclusão social e a redução das desigualdades
Erradicar a fome e promover a segurança alimentar e nutricional
1049 Acesso à Alimentação
Garantir à população em situação de insegurança alimentar o acesso à alimentação digna, regular e adequada à nutrição e manutenção da saúde humana
Agricultores familiares, famílias em situação de insegurança alimentar e/ou risco nutricional, comunidades populacionais específicas
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)Órgão Responsável 55000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração118.140,00-Número de Agricultores Familares Beneficiados pelo Programa deAquisição de Alimentos (unidade)
31/12/2006 167.580,00
Em apuraçãoEm apuração34,00-Número de Bancos de Alimentos Instalados com Recursos doGoverno Federal (unidade)
31/08/2007 123,00
Em apuraçãoEm apuração283,00-Número de Cozinhas Comunitárias Instaladas com Recursos doGoverno Federal (unidade)
31/08/2007 500,00
Em apuraçãoEm apuração10.795.470,00-Número de Pessoas em Insegurança Alimentar e NutricionalBeneficiadas pelo Programa de Aquisição de Alimentos daAgricultura Familiar (unidade)
31/12/2006 13.909.150,00
Em apuraçãoEm apuração27,00-Número de Restaurantes Populares Instalados com Recursos doGoverno Federal (unidade)
31/08/2007 183,00
Em apuraçãoEm apuração34,80-Prevalência de Insegurança Alimentar no Brasil (%) 10/01/2004 19,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Seguridade Social 3.240.385.101
Despesas Correntes 2.774.947.773
Despesas de Capital 465.437.328
Total 3.240.385.101
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 3.217.385.101
Nordeste 23.000.000
AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
-45.036--
----
- 43.09741.24139.465
59.196.915 61.860.776 67.553.51464.644.51111V1 Construção de Cisternas para Armazenamento deÁgua
MDSCisternaconstruída(unidade)
Nacional1.071.106.213
737502
R$
Meta
01/200512/2011
-25.000--
----
- 25.00025.00025.000
5.750.000 5.750.000 5.750.0005.750.000Nordeste1.071.106.213
737502
R$
Meta
01/200512/2011
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-4.498--
----
- 4.3054.1193.942
25.000.000 26.125.000 28.529.15427.300.6268948 Acesso à Água para Produção de Alimentos para oAutoconsumo
MDSEstruturaimplantada(unidade)
Nacional R$
Meta
Acesso à Alimentação3
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
- 59--
----
- 575452
36.950.000 38.612.750 42.166.08840.350.3248929 Apoio à Instalação de Restaurantes e CozinhasPopulares
MDSEquipamentoinstalado(unidade)
Nacional R$
Meta
-453.614--
----
- 434.080415.388397.500
513.974.625 537.103.483 586.530.431561.273.1402798 Aquisição de Alimentos Provenientes daAgricultura Familiar
MDSAlimento adquirido(Ton) Nacional R$
Meta
-348.964--
----
- 333.937319.557305.796
46.000.000 48.070.000 52.493.64250.233.1502792 Distribuição de Alimentos a Grupos PopulacionaisEspecíficos
MDSFamíliabeneficiada(unidade)
Nacional R$
Meta
- 74--
----
- 716865
18.840.000 19.687.800 21.499.56920.573.7518894 Melhoria das Condições Socioeconômicas dasFamílias
MDSProjeto apoiado(unidade) Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
52.081.790 54.425.471 56.874.617 59.433.974R$
Acesso à Alimentação4
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda
Garantir e ampliar a renda agrícola e fortalecer a agricultura familiar
0351 Agricultura Familiar - PRONAF
Fortalecer a agricultura familiar, promovendo sua inserção competitiva nos mercados de produtos e fatores
Agricultores familiares
Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)Órgão Responsável 49000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração50,55-Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Assentados daReforma Agrária (percentagem)
30/06/2003 85,00
Em apuraçãoEm apuração17,00-Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha B 30/06/2003 48,00
Em apuraçãoEm apuração30,71-Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha C 30/06/2003 52,00
Em apuraçãoEm apuração44,44-Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha D 30/06/2003 77,00
Em apuraçãoEm apuração20,39-Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha E 30/06/2004 79,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 10.415.678.366
Despesas Correntes 6.990.540.241
Despesas de Capital 3.425.138.125
Total 10.415.678.366
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 10.407.678.366
Nordeste 8.000.000
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Operações Especiais
Produto (unidade de medida)
-771.278--
----
- 736.437706.281686.363
75.500.000 77.690.991 84.840.68581.008.1740359 Contribuição ao Fundo Garantia-Safra (Lei nº10.700, de 2003)
MDAagricultorsegurado(unidade)
Nacional R$
Meta
---
----
-
1.508.879.000 1.576.638.451 1.721.837.2741.647.624.5420281 Equalização de Juros para a Agricultura Familiar -PRONAF (Lei nº 8.427, de 1992)
Op OfCrédito
-(-) Nacional R$
Meta
---
----
-
800.005.000 836.005.225 912.938.606873.625.4600A81 Financiamento para a Agricultura Familiar -PRONAF (Lei nº 10.186, de 2001)
Op OfCrédito
-(-) Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
52.121.011 53.360.035 55.517.723 58.086.189R$
Agricultura Familiar - PRONAF5
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda
Assegurar a estabilidade da política econômica
0781 Ampliação e Modernização das Instituições Financeiras Oficiais
Melhorar a capacidade de atendimento aos clientes e facilitar à população o acesso ao crédito e aos serviços bancários
Clientela, os clientes em potencial, o setor produtivo, e ainda os beneficiários dos serviços de responsabilidade da União, viabilizados por intermédio da rede bancária das instituições financeiras federais
Ministério da Fazenda (MF)Órgão Responsável 25000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração-Taxa de Variação das Transações das Instituições FinanceirasOficiais (%)
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Investimento das Estatais 4.761.310.940
Despesas de Capital 4.761.310.940
Total 4.761.310.940
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Centro-Oeste 98.951.281
Nacional 3.807.909.743
Nordeste 206.464.122
Norte 100.924.191
Sudeste 411.054.068
Sul 136.007.535
AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
-122--
----
- 99106120
31.039.672 22.589.346 24.364.16620.958.0973252 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário MFPonto de atendimentoinstalado(unidade)
Centro-Oeste2.436.074.586
4478
R$
Meta
01/200412/2011
-320--
----
- 265230210
56.270.792 43.474.865 57.081.87448.436.591Nordeste2.436.074.586
4478
R$
Meta
01/200412/2011
-119--
----
- 119120102
33.018.263 27.147.231 19.942.41920.816.278Norte2.436.074.586
4478
R$
Meta
01/200412/2011
-308--
----
- 510502470
103.543.810 100.213.349 110.129.38897.167.521Sudeste2.436.074.586
4478
R$
Meta
01/200412/2011
-214--
----
- 180184178
40.962.778 30.909.966 34.542.79529.591.996Sul2.436.074.586
4478
R$
Meta
01/200412/2011
Ampliação e Modernização das Instituições Financeiras Oficiais6
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
---
----
-
1.005.402.426 987.415.417 870.278.971944.812.9294106 Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento MF-(-) Nacional R$
Meta
---
----
-
300.000 300.000 300.000300.000Nordeste R$
Meta
Ampliação e Modernização das Instituições Financeiras Oficiais7
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana
Dar maior conhecimento ao público em geral sobre a atividade diplomática brasileira e sobre temas de política internacional
1279 Análise e Difusão da Política Externa Brasileira
Contribuir para a formação de opinião sobre as principais questões e temas da política externa brasileira, das relações internacionais e da preservação da história diplomática do Brasil
Sociedade e meio acadêmico e diplomático
Ministério das Relações Exteriores (MRE)Órgão Responsável 35000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração23,00-Taxa de Evolução da Divulgação da Política Externa Brasileira emRelação ao Ano Anterior (%)
01/06/2007 23,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 64.021.742
Despesas Correntes 63.821.742
Despesas de Capital 200.000
Seguridade Social 225.024
Despesas Correntes 225.024
Total 64.246.766
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 64.246.766
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
14.802.371 15.762.407 16.518.332 17.163.656R$
Análise e Difusão da Política Externa Brasileira8
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Promover o acesso com qualidade à Seguridade Social, sob a perspectiva da universalidade e da eqüidade, assegurando-se o seu caráter democrático e a descentralização
Fortalecer a gestão do SUS nas três esferas de governo, de modo a melhorar e aperfeiçoar a capacidade resolutiva das ações e serviços prestados à população
1436 Aperfeiçoamento do Trabalho e da Educação na Saúde
Promover a qualificação e a educação permanente dos profissionais da saúde do Sistema Único de Saúde, assim como promover a desprecarização dos vínculos de trabalho da saúde e a qualificação da gestão do trabalho
Gestores federais, estaduais, municipais, trabalhadores da saúde, sindicatos, entidades representantes dos trabalhadores da saúde e estudantes da área de saúde
Ministério da Saúde (MS)Órgão Responsável 36000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração22,00-Taxa de Aperfeiçoamento do Trabalho e da Educação em Saúde 31/12/2006 45,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Seguridade Social 2.193.877.000
Despesas Correntes 1.977.176.000
Despesas de Capital 216.701.000
Total 2.193.877.000
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 2.193.877.000
AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-25.000--
----
- 25.00035.00025.000
40.000.000 60.000.000 40.000.00040.000.0008630 Apoio à Melhoria da Capacidade de Gestão deSistemas e Gerência de Unidades do SUS
MSprofissionalbeneficiado(unidade)
Nacional R$
Meta
-200--
----
- 170150120
193.000.000 204.000.000 226.500.000215.000.0008628 Apoio ao Desenvolvimento da Graduação, Pós-Graduação Stricto e Latu Sensu em ÁreasEstratégicas para o SUS
MSCurso apoiado(unidade) Nacional R$
Meta
-32.500--
----
- 27.00025.50025.000
16.700.000 18.370.000 21.525.00020.010.0008541 Educação Profissional, Educação Permanente ePós-Graduação em Saúde e em Ciência eTecnologia em Saúde
MSServiço especializado deatendimento apoiado
Nacional R$
Meta
-270.000--
----
- 250.000220.000200.000
152.000.000 164.600.000 236.980.000213.000.0008612 Formação de Profissionais Técnicos de Saúde eFortalecimento das Escolas Técnicas/CentrosFormadores do SUS
MSprofissionalbeneficiado(unidade)
Nacional R$
Meta
-1.653--
----
- 1.6531.6531.653
42.479.000 46.697.000 55.872.00051.124.0006149 Residência de Profissionais de Saúde - SUS MSProfissionalqualificado(unidade)
Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
33.570.000 32.100.000 34.150.000 36.200.000R$
Aperfeiçoamento do Trabalho e da Educação na Saúde9
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda
Aumentar a produção de produtos agropecuários não-alimentares e não-energéticos
6003 Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário
Apoiar iniciativas e projetos voltados à melhoria da infra-estrutura e logística da produção agrícola e ao fomento da agroindústria, bem como permitir o atendimento de demandas de amplo efeito sócio-econômico para odesenvolvimento do setor agropecuário
Pequenos e médios produtores, cooperativas, associações de produtores e criadores, agroindústrias, pesquisadores e técnicos do setor agropecuário
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)Órgão Responsável 22000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração157,38-Custo Médio do Transporte de Grãos (R$/ton) 30/04/2005 124,80
Em apuraçãoEm apuração7,00-Produção Agrícola e Derivados Transportados por Hidrovias noTerritório Nacional (%)
31/03/2005 8,02
Em apuraçãoEm apuração43,05-Volume de Produtos Agrícolas Exportados pelos Portos Brasileiros(milhão de t)
30/04/2005 60,70
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 872.565.541
Despesas Correntes 251.262.067
Despesas de Capital 621.303.474
Investimento das Estatais 70.000.000
Despesas de Capital 70.000.000
Total 942.565.541
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Centro-Oeste 290.000.000
Nacional 505.815.541
Nordeste 112.500.000
Sul 34.250.000
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
-4.500--
----
- 4.5004.5004.500
50.000.000 80.000.000 80.000.00080.000.0007H17 Apoio a Projetos de Desenvolvimento do SetorAgropecuário
MAPAProjetoapoiado(unidade)
Centro-Oeste200.000.000
20000
R$
Meta
01/200801/2011
-500--
----
- 500500500
12.500.000 14.750.000 14.750.00014.750.000Nacional200.000.000
20000
R$
Meta
01/200801/2011
- 50--
----
- 502525
5.000.000 5.000.000 5.000.0005.000.000Nordeste200.000.000
20000
R$
Meta
01/200801/2011
-800--
----
- 800800
1.250.000 1.250.0001.250.000Sul200.000.000
20000
R$
Meta
01/200801/2011
- 25--
----
- 252525
8.000.000 11.000.000 26.000.00015.000.0007I47 Construção, Recuperação e Ampliação de Centrosde Distribuição no Municípios de Caucaia - noEstado do Ceará
MAPAObra realizada(% deexecução física)
Nordeste60.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
- 10--
----
- 1015
3.500.000 3.500.0003.500.0007G97 Desenvolvimento da Fruticultura MAPAProjeto apoiado(unidade) Nacional500.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário10
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 45--
----
- 4545
3.500.000 3.500.0003.500.0007G98 Desenvolvimento da Fruticultura no Estado do RioGrande do Sul
MAPAProjetoapoiado(unidade)
Sul100.000.000
300
R$
Meta
01/200812/2011
- 48--
----
- 474629
373.000 603.000 686.000651.6785914 Energização Rural MAPALinha de distribuiçãoinstalada(km)
Nacional1.100.000.000
95655
R$
Meta
01/200412/2020
- 25--
----
- 252525
3.000.000 3.000.000 3.500.0003.000.0007I29 Implantação do Distrito Agroindustrial deMossoró/RN
MAPAÁrea construída(% deexecução física)
Nordeste50.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-12.524--
----
- 12.52412.52451.421
45.000.000 37.064.000 37.064.00037.064.0008611 Apoio ao Pequeno e Médio Produtor Agropecuário MAPAProdutoratendido(unidade)
Nacional R$
Meta
- 80--
----
- 808080
5.000.000 5.000.000 5.000.0005.000.000Nordeste R$
Meta
-2.500--
----
- 2.5002.5002.500
5.000.000 5.000.000 5.000.0005.000.000Sul R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
9.605.291 48.044.544 14.075.622 18.334.406R$
Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário11
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
6001 Apoio ao Desenvolvimento Urbano de Municípios
Apoiar a adequação urbana por meio da adequação de recursos de infra-estrutura urbana que contribuam para a qualidade de vida da população, inclusive adequação de vias para sistemas motorizados e não-motorizados.
População urbana de municípios com até 100.000 habitantes.
Ministério das Cidades (MCidades)Órgão Responsável 56000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 658.300.000
Despesas de Capital 658.300.000
Total 658.300.000
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Centro-Oeste 115.000.000
Nacional 10.500.000
Nordeste 175.500.000
Norte 70.000.000
Sudeste 148.300.000
Sul 139.000.000
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
---
----
- 111
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007I16 Apoio à Construção de Ponte de Interligação entreAvenida Jaime Tavares e Bairro Alta Esperançaem São Luis - MA
MCidadesProjeto apoiado(unidade) Nordeste60.000.000
3
R$
Meta
06/200806/2010
---
----
- 4060
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H35 Apoio à Construção de Ponte Interligando osBairros Centro e Porto Arraial no Município deGaspar - SC
MCidadesObra concluída(% deexecução física)
Sul25.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
- 25--
----
- 252525
5.000.000 5.000.000 5.000.0005.000.0007J28 Apoio à Construção de Travessa Subterrânea naAvenida Ville Roy na Área do Centro Cívico de BoaVista - RR
MCidadesObra executada(% deexecução física)
Norte20.000.000
20000000
R$
Meta
01/200801/2011
- 1--
----
- 111
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H46 Apoio à Implantação do Trecho Anhangüera-Conjunto Vera Cruz da Avenida Leste-Oeste noMunicípio de Goiânia - GO
MCidadesProjeto apoiado(unidade) Centro-Oeste27.900.000
4
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 252520
30.000.000 20.000.000 20.000.0007K10 Apoio à Segunda Etapa da Interligação AeroportoHercílio Luz-Florianópolis - Via Expressa Sul - SC
MCidadesTrecho adequado(km) Sul100.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 333631
35.800.000 51.000.000 41.500.0007L08 Apoio às Obras de Adequação Viária da AvenidaAntônio Carlos em Belo Horizonte - MG
MCidadesObra executada(% deexecução física)
Sudeste128.300.000
100
R$
Meta
01/200612/2010
Apoio ao Desenvolvimento Urbano de Municípios12
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 3--
----
- 74
3.500.000 3.500.0003.500.0007H20 Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana
MCidadesProjetoapoiado(unidade)
Centro-Oeste100.000.000
20
R$
Meta
01/200812/2011
-8.000--
----
- 8.0008.000
3.500.000 3.500.0003.500.000Nacional100.000.000
20
R$
Meta
01/200812/2011
-1.300--
----
- 1.2001.200
3.500.000 3.500.0003.500.000Nordeste100.000.000
20
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 111
10.000.000 5.000.000 5.000.0007I52 Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana em Coromandel - MG
MCidadesTrecho implantado(% deexecução física)
Sudeste20.000.000.000
3
R$
Meta
01/200812/2010
- 25--
----
- 252525
12.500.000 12.500.000 12.500.00012.500.0007K39 Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana na Região Metropolitana deMaceió - AL
MCidadesObra executada(% deexecução física)
Norte200.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2009
---
----
- 103060
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H53 Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana na Região Metropolitana deRecife - PE
MCidadesProjeto executado(% deexecução física)
Nordeste500.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2010
- 56--
----
- 6464
3.500.000 3.500.0003.500.0007K80 Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana na Regiião Metropolitana deSalvador - BA
MCidadesProjeto apoiado(unidade) Nordeste35.000.000
280
R$
Meta
01/200812/2011
- 25--
----
- 252525
5.000.000 5.000.000 5.000.0005.000.0007I46 Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana no Município de Aparecida deGoiânia - GO
MCidadesProjeto executado(% deexecução física)
Centro-Oeste80.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2111
-5.000--
----
- 5.0005.000
18.500.000 23.000.00018.500.0007K50 Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana no Município de Caucáia - CE
MCidadesMunicípiobeneficiado(unidade)
Nordeste60.000.000
20000
R$
Meta
01/200812/2011
- 80--
----
- 808080
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H85 Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana no Município de Coruripe - AL
MCidadesProjeto apoiado(unidade) Nordeste40.000.000
320
R$
Meta
06/200812/2011
---
----
- 353530
11.550.000 13.475.000 13.475.0007K40 Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana no Município de Cuiabá - MT
MCidadesInfra-estruturaimplantada(% de
Centro-Oeste38.500.000
100
R$
Meta
03/200812/2010
- 25--
----
- 252525
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H54 Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana no Município de São José - SC
MCidadesObra executada(% deexecução física)
Sul40.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
-650.000--
----
- 650.000650.000
3.500.000 13.500.0008.500.0007H10 Obras de Infra-Estrutura Urbana no Município deJoão Pessoa - No Estado da Paraíba
MCidadesProjeto apoiado(unidade) Nordeste80.000.000
2600000
R$
Meta
01/200812/2011
- 23--
----
- 232430
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007K73 Revitalização da Avenida Plinio Arlindo de Nez noMunicipio de Chapeco-SC
MCidadesObra executada(km) Sul42.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
Apoio ao Desenvolvimento Urbano de Municípios13
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Promover um ambiente social pacífico e garantir a integridade dos cidadãos
Fortalecer e integrar as instituições de segurança pública e justiça
0661 Aprimoramento da Execução Penal
Promover a reintegração do apenado, internado e egresso do sistema penitenciário nacional e o atendimento a seus dependentes
Pessoas presas, condenadas, internadas e egressas do Sistema Penitenciário Nacional
Ministério da Justiça (MJ)Órgão Responsável 30000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração0,63-Percentual de Mulheres em Presídios Femininos (%) 09/07/2007 0,71
Em apuraçãoEm apuração0,24-Percentual de Presos que Trabalham (%) 09/07/2007 0,35
Em apuraçãoEm apuração0,69-Razão entre a Lotação Padrão do Sistema Penitenciário e aPopulação do Sistema (unidade)
09/07/2007 0,81
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 1.062.281.000
Despesas Correntes 429.288.000
Despesas de Capital 632.993.000
Total 1.062.281.000
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 1.019.281.000
Sudeste 43.000.000
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
---
----
- 5050
10.300.000 9.700.00010M1 Construção da Quinta Penitenciária Federal MJObra concluída(% deexecução física)
Sudeste20.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2009
---
----
- 233
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007I10 Implantação de Casas de Custódia no Estado doRio de Janeiro
MJimplantaçãorealizada(unidade)
Sudeste80.000.000
8
R$
Meta
01/200812/2010
-152--
----
- 151151540
7.600.000 5.000.000 5.500.0005.250.0003908 Integração dos Sistemas de InformaçõesPenitenciárias em Base Nacional
MJEstabelecimentointegrado(unidade)
Nacional32.621.099
1050
R$
Meta
01/200412/2011
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-115--
----
- 110105102
34.600.000 36.150.000 39.484.00037.780.0008916 Aparelhamento e Reaparelhamento deEstabelecimentos Penais
MJUnidadeaparelhada(unidade)
Nacional R$
Meta
-31.540--
----
- 29.27027.00022.660
103.000.000 105.000.000 113.000.000109.000.0008914 Apoio à Construção e Ampliação deEstabelecimentos Penais Estaduais
MJVagacontratada(unidade)
Nacional R$
Meta
-1.040--
----
- 1.040832832
39.200.000 40.000.000 46.890.00045.625.0002316 Serviço Penitenciário Federal MJPreso mantido(unidade) Nacional R$
Meta
Aprimoramento da Execução Penal14
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
56.770.000 60.106.000 63.265.000 66.061.000R$
Aprimoramento da Execução Penal15
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
0256 Aprimoramento dos Serviços Postais
Garantir e ampliar o acesso e a qualidade dos serviços postais prestados à população
Sociedade
Ministério das Comunicações (MC)Órgão Responsável 41000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração95,40-Percepção dos clientes em relação a sua expectativa, na atividadede atendimento (percentual)
31/10/2005 100,00
Em apuraçãoEm apuração97,80-Percepção dos clientes em relação a sua expectativa, na atividadede Distribuição (percentual)
31/10/2005 100,00
Em apuraçãoEm apuração85,40-Taxa de Distritos, com População Igual ou Superior a 500habitantes, com Atendimento Postal (percentual)
31/12/2006 100,00
Em apuraçãoEm apuração79,09-Taxa Populacional com Distribuição Postal (percentual) 31/07/2002 89,21
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Investimento das Estatais 2.144.000.000
Despesas de Capital 2.144.000.000
Total 2.144.000.000
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 2.144.000.000
AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
-21.862--
----
- 13.48212.21514.677
151.000.000 64.000.000 109.000.00071.000.0003228 Adequação da Infra-Estrutura de Atendimento -Correios
MCAgênciamodernizada(unidade)
Nacional685.342.320
165613
R$
Meta
01/200412/2011
- 22--
----
- 232022
163.000.000 168.000.000 248.000.000228.000.0003222 Adequação da Infra-Estrutura de Produção eDistribuição
MCInfra-estruturaadequada(% de
Nacional2.232.958.306
100
R$
Meta
01/200412/2011
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
---
----
-
50.000.000 77.000.000 95.000.00073.000.0004095 Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento -Correios
MC-(-) Nacional R$
Meta
---
----
-
110.000.000 165.000.000 190.000.000182.000.0004094 Manutenção da Infra-Estrutura de Produção eDistribuição
MC-(-) Nacional R$
Meta
Aprimoramento dos Serviços Postais16
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda
Fortalecer as microempresas e empresas de pequeno e médio porte
1016 Artesanato Brasileiro
Fortalecer a competitividade do produto artesanal para a geração de trabalho e renda e promover seu acesso ao mercado externo
Artesãos cadastrados nos órgãos estaduais competentes
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)Órgão Responsável 28000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração100,00-Taxa de Variação da Renda dos Artesãos Cadastrados nos ÓrgãosEstaduais Competentes (número índice)
31/08/2007 0,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 206.203.350
Despesas Correntes 106.123.350
Despesas de Capital 100.080.000
Total 206.203.350
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 206.203.350
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-1.007--
----
- 1.0071.0071.009
50.813.580 50.641.191 50.700.19750.670.0452706 Feiras e Eventos para Comercialização daProdução Artesanal
MDICEventorealizado(unidade)
Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
1.027.421 749.410 783.133 818.373R$
Artesanato Brasileiro17
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda
Promover a reforma agrária, dar acesso à terra e propiciar conhecimento para produção de alimentos, renda e cidadania no campo
0135 Assentamentos para Trabalhadores Rurais
Promover a democratização do acesso à terra
Trabalhadores rurais sem-terra
Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)Órgão Responsável 49000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração14,00-Taxa de Famílias Cadastradas no SIPRA Beneficiadas no ProgramaNacional de Reforma Agrária (%)
31/12/2006 10,00
Em apuraçãoEm apuração143,00-Unidade de Produção Familiar Gerada por Imóvel Incorporado aoPrograma Nacional de Reforma Agrária (unidade)
31/12/2006 100,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 4.197.047.396
Despesas Correntes 191.691.310
Despesas de Capital 4.005.356.086
Total 4.197.047.396
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 4.197.047.396
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-1.536--
----
- 1.4861.3881.326
21.231.000 22.231.668 24.587.41723.789.2258374 Licenciamento Ambiental de Assentamentos daReforma Agrária
MDALicença ambientalprotocolada(unidade)
Nacional R$
Meta
-2.327.670--
----
- 2.227.6702.194.5642.194.564
1.056.824.000 936.824.763 1.011.181.787980.525.5364460 Obtenção de Imóveis Rurais para Reforma Agrária MDAÁrea obtida(ha) Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
27.176.000 28.176.000 31.200.000 33.300.000R$
Assentamentos para Trabalhadores Rurais18
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Promover o acesso com qualidade à Seguridade Social, sob a perspectiva da universalidade e da eqüidade, assegurando-se o seu caráter democrático e a descentralização
Ampliar o acesso da população aos serviços de que necessita e promover a qualidade e a humanização na atenção à saúde
1220 Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada
Ampliar o acesso da população aos serviços ambulatoriais e hospitalares do Sistema Único de Saúde, na busca da eqüidade, da redução das desigualdades regionais e da humanização de sua prestação
Sociedade
Ministério da Saúde (MS)Órgão Responsável 36000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração0,44-Indice de Cobertura de Centros de Atenção Psicossocial - CAPS(1/100.000 habitantes)
31/12/2006 0,70
Em apuraçãoEm apuração2,50-Indice de Consulta por Habitante (Consulta per capita) 31/12/2005 2,90
Em apuraçãoEm apuração2,66-Índice de Leitos Disponibilizados (1/1.000) 30/06/2006 3,00
Em apuraçãoEm apuração59,60-Indice de Transplantes Realizados no SUS (1/1.000.000) 31/12/2006 74,60
Em apuraçãoEm apuração3,43-Quociente de Internação Hospitalar no SUS (%) 30/06/2007 2,90
Em apuraçãoEm apuração44,53-Taxa de Partiicipação dos Serviços Extra-Hospitalares de AtençãoPsicossocial no Gasto Total com Atenção Psiquiátrica (%)
31/12/2005 75,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 110.500.000
Despesas de Capital 110.500.000
Seguridade Social 105.048.412.162
Despesas Correntes 102.024.576.510
Despesas de Capital 3.023.835.652
Total 105.158.912.162
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Centro-Oeste 7.106.561.000
Nacional 3.473.136.245
Nordeste 24.181.457.000
Norte 6.144.466.500
Sudeste 46.550.044.016
Sul 17.703.247.401
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
---
----
- 116.000100.000
16.500.000 17.000.00016.500.0007H95 Construção do Hospital Infantil em Vitória - ES MSAtendimentorealizado(unidade)
Sudeste50.000.000
216000
R$
Meta
06/200806/2010
---
----
-
3.500.000 3.500.0003.500.0007G62 Construção do Hospital Universitário de Gurupi -TO
MSUnidade construída(% deexecução física)
Norte20.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2008
- 1--
----
- 11
16.500.000 17.000.00016.500.0007K67 Construção e Equipamento do Hospital Regionalde Santo Antonio de Jesus - BA
MSunidadeestruturada(unidade)
Nordeste60.500.000
4
R$
Meta
01/200812/2011
Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada19
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 15--
----
- 153040
4.000.000 4.000.000 7.000.0005.000.0007K51 Ampliação e Aparelhamento do HospitalUniversitário FURB no Município de Blumenau -SC
MSunidadeestruturada(unidade)
Sul20.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
- 20--
----
- 30
15.000.0008.000.0007I02 Construção de Hospital em Joinville - SC MSObra executada(% deexecução física)
Sul30.000.000
100
R$
Meta
06/200812/2011
---
----
- 1
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007K69 Construção de Hospital em Macaé - RJ MSunidadeestruturada(unidade)
Sudeste30.000.000
1
R$
Meta
03/200803/2010
- 25--
----
- 252525
10.000.000 10.000.000 14.000.00012.000.0007H87 Construção de Unidade Acoplada da Rede Sarahde Hospitais em Santa Maria - RS
MSMeta concluída(unidade) Sul80.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
- 10--
----
- 101010
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007K52 Construção de Unidade Acoplada da Rede Sarahde Hospitais no Espírito Santo
MSunidadeestruturada(unidade)
Sudeste300.000.000
40
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 204040
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007I04 Construção do Hospital Dório Silva no Estado doEspírito Santo
MSunidadeestruturada(unidade)
Sudeste49.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2010
- 25--
----
- 252525
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0001I03 Construção do Hospital Regional da RegiãoBragantina no Estado de São Paulo
MSUnidade construída(% deexecução física)
Sudeste100.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
- 85--
----
- 555
7.500.000 7.500.000 7.500.0007.500.0007L18 Construção do Hospital Regional de Urgências noNorte Goiano - Porangatu - GO
MSUnidade implantada(%de execução física)
Centro-Oeste76.639.572
100
R$
Meta
01/200810/2011
---
----
- 5025
41.200.000 88.875.0001K09 Implantação da Nova Sede do Instituto Nacional deTraumatologia e Ortopedia - INTO
MSSede implantada(% deexecução física)
Sudeste162.675.000
100
R$
Meta
01/200712/2009
- 1--
----
-
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H96 Implantação da Sede do Hospital Regional doOeste do Paraná em Toledo-PR
MSUnidadeconstruída(unidade)
Sul35.000.000
1
R$
Meta
01/200801/2010
- 1--
----
-
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H91 Implantação de Centro de Alta Complexidade emOncologia - CACON (Nível II) em Campo Grande -MS
MSCentroimplantado(unidade)
Centro-Oeste50.000.000
1
R$
Meta
01/200812/2008
- 2--
----
- 222
18.900.000 20.800.000 25.020.00022.790.0007833 Implantação de Centros de Alta Complexidade emOncologia - CACON
MSCentroimplantado(unidade)
Nacional130.764.558
14
R$
Meta
01/200412/2011
- 25--
----
- 252525
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H99 Implantação de Hospital Geral Público de AltaComplexidade no Litoral Norte do Estado do RioGrande do Sul
MSCentro implantado(% deexecução física)
Sul60.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
- 25--
----
- 252525
15.000.000 15.000.000 15.000.00015.000.0007L28 Implantação de Hospital Geral Público de AltaComplexidade no Litoral Norte do Estado do RioGrande do Sul - RS
MSCentro implantado(% deexecução física)
Sul60.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada20
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
---
----
- 22
8.500.000 3.000.0008.500.0007G61 Implantação do Hospital Público HC Criança MSObra concluída(% deexecução física)
Sudeste45.000.000
100
R$
Meta
08/200512/2009
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-125.000--
----
- 125.000125.000125.000
70.000.000 77.020.000 92.620.00084.360.0008755 Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento deAções e Serviços Especializados em Cardiologia-INC
MSAtendimentorealizado(unidade)
Sudeste R$
Meta
-268.500--
----
- 268.500268.500268.500
190.000.000 209.040.000 251.350.000228.950.0008758 Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento deAções e Serviços Especializados em Oncologia -INCa
MSAtendimentorealizado(unidade)
Sudeste R$
Meta
-128.320--
----
- 128.320128.320128.320
130.000.000 143.030.000 171.980.000156.650.0008759 Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento deAções e Serviços Especializados emTraumatologia e Ortopedia - INTO
MSAtendimentorealizado(unidade)
Sudeste R$
Meta
-450.000--
----
- 432.000402.000400.000
508.500.000 558.200.000 668.620.000610.160.0006148 Assistência Médica Qualificada e Gratuita a Todosos Níveis da População e Desenvolvimento deAtividades Educacionais e de Pesquisa no Campoda Saúde - Serviço Social Autônomo Associaçãodas Pioneiras Sociais
MSAtendimentorealizado(unidade)
Nacional R$
Meta
-74.259.914--
----
- 70.056.52366.091.06060.634.000
1.442.200.000 1.584.200.000 1.899.600.0001.732.500.0008585 Atenção à Saúde da População paraProcedimentos em Média e Alta Complexidade
MSAtendimentorealizado(unidade)
Centro-Oeste R$
Meta
- 1--
----
- 111
44.100.000 46.000.000 50.120.00048.060.000Nacional R$
Meta
-263.460.177--
----
- 248.547.336234.478.620342.008.000
5.043.900.000 5.407.780.000 6.664.500.0005.979.872.000Nordeste R$
Meta
-81.027.740--
----
- 76.441.26472.114.40066.160.000
1.250.500.000 1.373.000.000 1.645.700.0001.501.400.000Norte R$
Meta
-564.510.808--
----
- 532.557.366502.412.610461.379.000
9.066.400.000 9.473.080.231 12.199.986.76210.611.121.523Sudeste R$
Meta
-139.966.357--
----
- 132.043.733124.569.560114.284.000
3.302.900.000 3.470.460.000 4.361.200.0003.867.498.000Sul R$
Meta
-14.222--
----
- 13.94313.67113.402
373.000.000 410.400.000 493.480.000449.500.0006217 Atenção à Saúde nos Serviços Ambulatorias eHospitalares do Ministério da Saúde
MSAtendimentorealizado(unidade)
Sudeste R$
Meta
Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada21
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-2.575.552--
----
- 2.575.5522.575.5521.287.779
494.728.170 502.226.812 516.890.681509.639.1606217 Atenção à Saúde nos Serviços Ambulatorias eHospitalares do Ministério da Saúde
MSAtendimentorealizado(unidade)
Sul R$
Meta
-750--
----
- 750750750
85.000.000 88.825.000 96.999.12092.822.1258934 Atenção Especializada em Saúde Bucal MSPopulaçãocoberta(milhar)
Nacional R$
Meta
-113--
----
- 109106341
41.487.000 25.749.000 30.174.00028.052.0008535 Estruturação de Unidades de AtençãoEspecializada em Saúde
MSunidadeestruturada(unidade)
Centro-Oeste R$
Meta
- 63--
----
- 615947
5.662.000 14.403.000 19.889.00015.791.000Nacional R$
Meta
---
----
- 7.0003.000
23.765.000 40.898.000 51.208.00043.662.000Nordeste R$
Meta
---
----
- 5050
8.893.000 14.687.000 17.349.00015.552.000Norte R$
Meta
-461--
----
- 448435777
94.999.000 105.526.000 126.271.000116.469.000Sudeste R$
Meta
-164--
----
- 160155428
51.748.000 37.575.000 44.983.00040.936.000Sul R$
Meta
- 98--
----
- 989898
40.134.000 46.160.000 53.095.00048.364.0008761 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Samu192
MSSAMU apoiado(unidade) Centro-Oeste R$
Meta
- 6--
----
- 666
40.135.000 44.129.000 53.066.00048.335.000Nacional R$
Meta
-278--
----
- 278278278
128.647.000 141.548.000 170.186.000154.986.000Nordeste R$
Meta
- 92--
----
- 919089
33.269.500 36.611.000 44.016.00040.097.000Norte R$
Meta
-127--
----
- 127127127
128.254.500 141.113.000 169.662.000154.547.000Sudeste R$
Meta
- 56--
----
- 555453
43.560.000 47.929.000 57.625.00052.491.000Sul R$
Meta
- 57--
----
- 413917
15.900.000 19.997.000 24.048.00021.901.0008933 Serviços de Atenção às Urgências e Emergênciasna Rede Hospitalar
MSunidadeestruturada(unidade)
Centro-Oeste R$
Meta
Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada22
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-155--
----
- 12510249
69.750.000 64.922.000 76.325.00069.508.0008933 Serviços de Atenção às Urgências e Emergênciasna Rede Hospitalar
MSunidadeestruturada(unidade)
Nordeste R$
Meta
- 85--
----
- 746330
31.450.000 27.269.000 32.788.00029.865.000Norte R$
Meta
-168--
----
- 13310544
68.700.000 73.271.000 88.660.00080.528.000Sudeste R$
Meta
- 75--
----
- 545120
14.200.000 27.264.000 32.789.00029.862.000Sul R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
65.529.164 66.593.456 72.917.790 80.032.168R$
Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada23
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional
Apoiar o Governo nas ações relacionadas ao desenvolvimento do país
1383 Assistência e Cooperação das Forças Armadas à Sociedade
Apoiar as ações governamentais de caráter cívico-sociais, de infra-estrutura, e de meio ambiente, disponibilizando os meios do Ministério da Defesa e das Forças Armadas, para a superação das dificuldades do país
Sociedade Brasileira
Ministério da Defesa (MD)Órgão Responsável 52000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração-Grau de Atendimento à Demanda deTransporte AéreoGovernamental (percentagem)
Em apuraçãoEm apuração-Taxa de Atendimento à Demanda de Cooperação (percentagem)
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 443.574.425
Despesas Correntes 101.453.147
Despesas de Capital 342.121.278
Total 443.574.425
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 443.574.425
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 25--
----
- 252525
84.703.364 88.000.000 94.000.00091.000.0003136 Cooperação com Construção de Infra-Estrutura MDObraexecutada(unidade)
Nacional900.000.000
405
R$
Meta
01/200412/2015
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
20.100.000 20.990.000 21.912.402 22.868.659R$
Assistência e Cooperação das Forças Armadas à Sociedade24
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Promover o acesso com qualidade à Seguridade Social, sob a perspectiva da universalidade e da eqüidade, assegurando-se o seu caráter democrático e a descentralização
Ampliar o acesso da população aos serviços de que necessita e promover a qualidade e a humanização na atenção à saúde
1293 Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos
Promover o acesso da população a medicamentos e aos insumos estratégicos
Sociedade
Ministério da Saúde (MS)Órgão Responsável 36000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração85,00-Taxa de Esquemas Terapêuticos para o Tratamento da HanseníaseDisponibilizado pelo SUS (percentagem)
31/12/2006 95,00
Em apuraçãoEm apuração90,00-Taxa de Esquemas Terapêuticos para Tratamento da TuberculoseDisponibilizado pelo SUS (percentagem)
31/12/2006 95,00
Em apuraçãoEm apuração70,00-Taxa de Portadores de Insuficiência Renal Crônica em Tratamentocom Eritropoetina (percentagem)
31/12/2006 100,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Seguridade Social 20.760.860.074
Despesas Correntes 20.714.618.078
Despesas de Capital 46.241.996
Total 20.760.860.074
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Centro-Oeste 563.842.704
Nacional 12.268.353.764
Nordeste 1.726.719.069
Norte 340.660.663
Sudeste 4.682.648.357
Sul 1.178.635.517
AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
---
----
- 5050
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007i25 Apoio à Implantação de uma Unidade de Produçãode Medicamentos em Manaus - AM
MSUnidade implantada(%de execução física)
Norte35.000.000
100
R$
Meta
08/200808/2011
---
----
-100
10.250.0007660 Implantação de Farmácias Populares MSFarmáciaimplantada(unidade)
Nacional141.596.321
600
R$
Meta
05/200412/2008
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-50.630--
----
- 50.59045.99142.328
71.413.917 78.241.088 93.915.85685.720.9364705 Apoio para Aquisição e Distribuição deMedicamentos Excepcionais
MSAtendimentorealizado(unidade)
Centro-Oeste R$
Meta
- 1--
----
- 111
814.986.350 915.600.000 1.024.782.000978.260.194Nacional R$
Meta
Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos25
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-112.342--
----
- 112.252102.04693.904
182.750.510 200.221.459 240.333.699219.362.6324705 Apoio para Aquisição e Distribuição deMedicamentos Excepcionais
MSAtendimentorealizado(unidade)
Nordeste R$
Meta
-17.682--
----
- 17.61216.01014.168
28.452.540 31.172.601 37.417.70034.152.702Norte R$
Meta
-313.287--
----
- 313.247284.769264.184
730.159.412 799.962.652 960.226.657876.439.081Sudeste R$
Meta
-64.689--
----
- 64.65958.78054.315
152.237.271 166.791.154 200.205.987182.736.389Sul R$
Meta
-280.000--
----
- 260.000240.000220.000
1.013.000.000 1.114.500.000 1.306.050.0001.214.250.0004370 Atendimento à População com Medicamentos paraTratamento dos Portadores de HIV/AIDS e outrasDoenças Sexualmente Transmissíveis
MSPacienteatendido(unidade)
Nacional R$
Meta
-1.200--
----
- 1.2001.200600
454.000.000 499.950.400 584.950.662544.753.3468415 Manutenção e Funcionamento das FarmáciasPopulares
MSFarmáciamantida(unidade)
Nacional R$
Meta
-14.237.426--
----
- 14.000.44013.759.94913.516.175
56.922.173 58.065.607 60.353.78659.209.34120AE Promoção da Assistência Farmacêutica e InsumosEstratégicos na Atenção Básica em Saúde
MSPopulaçãocoberta(unidade)
Centro-Oeste R$
Meta
- 1--
----
- 111
136.525.996 212.000.000 358.844.000297.877.000Nacional R$
Meta
-53.904.521--
----
- 53.342.48352.772.13852.194.003
216.515.484 219.458.287 225.424.663222.426.884Nordeste R$
Meta
-16.279.590--
----
- 15.971.69315.659.24215.342.526
45.029.497 46.085.418 48.206.11547.144.090Norte R$
Meta
-83.798.797--
----
- 82.761.22081.708.31280.641.017
321.351.409 326.406.144 336.611.641331.491.361Sudeste R$
Meta
-28.613.752--
----
- 28.294.25927.970.04227.641.397
116.655.441 118.320.825 121.690.002119.998.448Sul R$
Meta
-316.822.755--
----
- 289.177.396263.944.319240.913.033
153.000.000 167.626.800 201.209.046183.651.9224368 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumospara Programas de Saúde Estratégicos
MSMedicamento adquiridodistribuído(unidade)
Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
18.200.000 19.725.460 21.386.678 23.199.361R$
Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos26
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Promover um ambiente social pacífico e garantir a integridade dos cidadãos
Democratizar e aperfeiçoar o acesso à justiça e à cidadania
0699 Assistência Jurídica Integral e Gratuita
Garantir a prestação de assistência jurídica gratuita ao cidadão, contribuindo para a democratização da Justiça
Cidadãos que necessitam de assistência jurídica, judicial e extrajudicial, gratuita, e que não tem condições econômicas de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da
Ministério da Justiça (MJ)Órgão Responsável 30000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração98.970,00-Cidadão Assistido com Prestação Jurídica Gratuita (unidade) 01/01/2007 140.000,00
Em apuraçãoEm apuração227.000,00-Número de Atendimentos Prestados ao Cidadão (unidade) 31/08/2007 500.000,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 379.111.291
Despesas Correntes 322.264.268
Despesas de Capital 56.847.023
Total 379.111.291
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 379.111.291
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 20--
----
- 202020
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007J73 APOIO À INSTALAÇÃO DE NÚCLEOSESPECIALIZADOS DE DEFENSORIA PÚBLICA -LEI MARIA DA PENHA
MJUnidadeinstalada(unidade)
Nacional32.000.000
160
R$
Meta
01/200812/2011
- 20--
----
- 2020020
8.000.000 8.000.000 8.000.0008.000.0007J18 INSTALAÇÃO DE NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DEDEFENSORIA PÚBLICA - LEI MARIA DA PENHA
MJUnidadeinstalada(unidade)
Nacional32.000.000
160
R$
Meta
01/200812/2011
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
---
----
-
57.534.113 58.115.304 61.849.90660.233.8872272 Gestão e Administração do Programa MJ-(-) Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
21.064.746 21.711.199 22.327.627 21.274.509R$
Assistência Jurídica Integral e Gratuita27
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda
Garantir e ampliar a renda agrícola e fortalecer a agricultura familiar
1427 Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar
Disciplinar, ampliar, organizar e qualificar a prestação dos serviços de Ater para os agricultores familiares e empreendedores familiares rurais
Agricultores familiares, empreendedores familiares rurais (conforme previsto na Lei nº 11.326/06), comunidades tradicionais, beneficiários do Programa Nacional de Reforma Agrária e agentes de Ater
Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)Órgão Responsável 49000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração20,00-Taxa de Agentes de Ater Formados (%) 31/12/2006 80,00
Em apuraçãoEm apuração37,00-Taxa de Cobertura de Ater à Agricultura Familiar (%) 31/12/2006 51,00
Em apuraçãoEm apuração33,33-Taxa de Contratação de Crédito Rural de Investimento (%) 31/12/2006 61,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 1.138.563.714
Despesas Correntes 1.069.237.488
Despesas de Capital 69.326.226
Total 1.138.563.714
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 1.130.017.602
Nordeste 7.691.502
Sudeste 854.610
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-630.491--
----
- 596.108565.018533.508
203.292.007 218.668.728 249.271.849233.147.9194470 Assistência Técnica e Capacitação de Assentados MDAFamíliaassistida(unidade)
Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
54.134.000 54.744.539 61.251.324 64.053.348R$
Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar28
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Promover o acesso com qualidade à Seguridade Social, sob a perspectiva da universalidade e da eqüidade, assegurando-se o seu caráter democrático e a descentralização
Ampliar o acesso da população aos serviços de que necessita e promover a qualidade e a humanização na atenção à saúde
1214 Atenção Básica em Saúde
Expandir a estratégia de Saúde da Família e a rede básica de saúde, mediante a efetivação da política de atenção básica: resolutiva, de qualidade, integral e humanizada
Sociedade
Ministério da Saúde (MS)Órgão Responsável 36000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração41,20-Taxa da População Coberta por Equipes de Saúde Bucal (%) 30/05/2007 66,00
Em apuraçãoEm apuração47,10-Taxa da População Coberta por Equipes de Saúde da Família (%) 30/05/2007 70,00
Em apuraçãoEm apuração36,30-Taxa da População Coberta por Equipes de Saúde da Família emMunicípios com mais de 100.000 Habitantes (percentagem)
30/05/2007 52,00
Em apuraçãoEm apuração21,00-Taxa de cobertura do auxílio-reabilitação psicosocial do Programa"De Volta Pra Casa" (%)
31/12/2006 86,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Seguridade Social 38.464.207.049
Despesas Correntes 37.781.739.049
Despesas de Capital 682.468.000
Total 38.464.207.049
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Centro-Oeste 2.539.120.931
Nacional 3.306.087.238
Nordeste 13.308.593.134
Norte 3.182.623.765
Sudeste 11.471.515.884
Sul 4.656.266.097
AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-5.564--
----
- 4.3253.5322.764
56.350.000 61.000.000 75.330.00067.860.0008735 Alimentação e Nutrição para a Saúde MSUnidade da federaçãoapoiada(unidade)
Nacional R$
Meta
-19.200--
----
- 19.05018.95018.750
100.000.000 110.020.000 132.290.000120.500.0008730 Atenção Básica em Saúde Bucal MSEquipe mantida(unidade) Nacional R$
Meta
-2.500--
----
- 2.5002.5002.500
144.000.000 158.130.000 194.520.000176.900.0008581 Estruturação da Rede de Serviços de AtençãoBásica de Saúde
MSServiçoestruturado(unidade)
Nacional R$
Meta
---
----
-
17.500.000 17.500.000 17.500.00017.500.000Sudeste R$
Meta
-186--
----
- 186186186
76.400.000 121.590.000 146.230.000133.190.0008573 Expansão e Consolidação da Estratégia de Saúdeda Família - PROESF
MSEnte federadoapoiado(unidade)
Nacional R$
Meta
-466--
----
- 466466465
208.947.931 242.163.000 293.627.000266.366.0008577 Piso de Atenção Básica Fixo MSMunicípiobeneficiado(unidade)
Centro-Oeste R$
Meta
Atenção Básica em Saúde29
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
---
----
- 1
141.506.6288577 Piso de Atenção Básica Fixo MSMunicípiobeneficiado(unidade)
Nacional R$
Meta
-1.793--
----
- 1.7931.7931.793
810.547.607 932.993.000 1.116.852.0001.019.537.000Nordeste R$
Meta
-449--
----
- 449449449
246.239.365 285.989.000 348.131.000315.205.000Norte R$
Meta
-1.668--
----
- 1.6681.6681.667
1.222.836.372 1.410.663.000 1.695.737.0001.544.812.000Sudeste R$
Meta
-1.188--
----
- 1.1881.1881.188
419.922.097 483.802.000 580.153.000529.150.000Sul R$
Meta
-2.750--
----
- 2.5622.3722.028
318.797.000 368.290.000 439.250.000401.680.00020AD Piso de Atenção Básica Variável - Saúde daFamília
MSEquipe mantida(unidade) Centro-Oeste R$
Meta
- 1--
----
- 111
267.063.561 278.293.921 302.293.481290.029.647Nacional R$
Meta
-16.694--
----
- 15.54514.39812.312
1.951.533.527 2.269.000.000 2.724.660.0002.483.470.000Nordeste R$
Meta
-2.818--
----
- 2.6532.4862.164
413.539.400 478.600.000 572.420.000522.500.000Norte R$
Meta
-12.008--
----
- 11.18310.3588.858
1.145.397.512 1.330.580.000 1.596.100.0001.455.390.000Sudeste R$
Meta
-5.613--
----
- 5.2264.8404.138
549.269.000 636.600.000 761.840.000695.530.000Sul R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
32.930.000 36.270.000 39.740.000 43.650.000R$
Atenção Básica em Saúde30
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional
Estimular as atividades de pesquisa geológica, a exploração e produção de hidrocarbonetos e recursos minerais e difundir o conhecimento geológico
0282 Atuação Internacional na Área de Petróleo
Incorporar novas reservas e aumentar a participação do sistema Petrobras no mercado externo de petróleo, derivados e gás natural
Consumidores de gás natural, petróleo e seus derivados
Ministério de Minas e Energia (MME)Órgão Responsável 32000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração129,00-Capacidade de Refino Instalada no Exterior (mil barris por dia) 31/12/2003 0,00
Em apuraçãoEm apuração14,44-Produção média de gás natural no exterior (milhões de m3/dia) 31/12/2003 0,00
Em apuraçãoEm apuração160,90-Produção Média de Óleo e Líquido de Gás Natural no Exterior (milbarris por dia)
31/12/2003 0,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Investimento das Estatais 25.348.804.603
Despesas de Capital 25.348.804.603
Total 25.348.804.603
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Exterior 25.348.804.603
AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
---
----
-
3.925.434.780 3.643.667.671 4.317.033.6573.976.089.3188019 Adequação da Infra-Estrutura de Exploração eProdução no Exterior
MME-(-) Exterior R$
Meta
---
----
-
158.207.867 189.516.016 47.252.595215.877.0448055 Adequação da Infra-Estrutura de Gás e Energia noExterior
MME-(-) Exterior R$
Meta
---
----
-
1.696.105.998 2.721.229.293 337.207.912999.565.2934864 Adequação da Infra-Estrutura Industrial noExterior
MME-(-) Exterior R$
Meta
---
----
-
829.364.121 1.081.365.982 508.201.879644.455.0494869 Aquisição de Direitos e de Estudos para aExpansão de Atividades na Indústria do Petróleono Exterior
MME-(-) Exterior R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
11.730.128 15.500.000 15.500.000 15.500.000R$
Atuação Internacional na Área de Petróleo31
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
0553 Atuação Legislativa da Câmara dos Deputados
Apreciar proposições em geral, apurar fatos determinados, exercer a fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do poder público e desempenhar as demais prerrogativas constitucionais legais e regimentaisdo órgão e dos seus membros
Sociedade
Câmara dos Deputados (Câmara do Deputados)Órgão Responsável 01000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração-Indicador em Processo de Definição (a defiinir)
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 11.615.483.565
Despesas Correntes 10.764.134.874
Despesas de Capital 851.348.691
Seguridade Social 225.605.050
Despesas Correntes 222.987.291
Despesas de Capital 2.617.759
Total 11.841.088.615
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Centro-Oeste 612.718.321
Nacional 11.228.370.294
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
---
----
- 793
177.000.000 27.000.000 27.000.00027.000.00010AT Ampliação do Edifício Anexo IV Câmara doDeputados
Edifício ampliado(% deexecução física)
Centro-Oeste261.250.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 73
72.091.625 22.091.625 22.091.62522.091.6257710 Construção do Anexo V Câmara doDeputados
Anexo construído(% deexecução física)
Centro-Oeste109.250.000
100
R$
Meta
01/200412/2011
- 50--
----
- 50
11.570.00011.570.00010C4 Construção do Centro de Gestão e Armazenagemde Materiais da Câmara dos Deputados, no Setorde Industria e Abastecimento - SIA
Câmara doDeputados
Edifício construído(% deexecução física)
Centro-Oeste23.140.000
100
R$
Meta
01/201012/2011
- 29--
----
- 44216
1.705.000 6.154.375 8.263.12512.712.50010S2 Construção do Centro de Tecnologia da Câmarados Deputados
Câmara doDeputados
Edifício construído(% deexecução física)
Centro-Oeste28.835.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
- 81--
----
- 818181
26.841.400 26.841.400 26.841.40026.841.40012F2 Reforma dos Imóveis Funcionais destinados àmoradia dos Deputados Federais
Câmara doDeputados
Imóvelreformado(unidade)
Centro-Oeste144.000.000
432
R$
Meta
01/200512/2011
Atuação Legislativa da Câmara dos Deputados32
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-17.402--
----
- 17.22917.05916.890
116.000.000 120.000.000 130.000.000125.000.0002012 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados Câmara doDeputados
Servidorbeneficiado(unidade)
Nacional R$
Meta
-1.361--
----
- 1.3481.3341.321
2.199.323.081 2.240.820.958 2.318.236.4362.267.272.0754061 Processo Legislativo Câmara doDeputados
Sessãorealizada(unidade)
Nacional R$
Meta
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Operações Especiais
Produto (unidade de medida)
---
----
-
210.361.029 219.827.275 240.056.880229.719.50309HB Contribuição da União, de suas Autarquias eFundações para o Custeio do Regime dePrevidência dos Servidores Públicos Federais
Câmara doDeputados
-(-) Nacional R$
Meta
---
----
-
40.168.040 96.280.549 201.361.360147.077.3960C04 Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções eReestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão deRemunerações no âmbito dos Poderes Legislativoe Judiciário e do Ministério Público da União
Câmara doDeputados
-(-) Nacional R$
Meta
Atuação Legislativa da Câmara dos Deputados33
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-29.391--
----
- 29.09928.81128.526
52.500.000 55.355.000 60.059.55057.690.5002004 Assistência Médica e Odontológica aosServidores, Empregados e seus Dependentes
Câmara doDeputados
Pessoabeneficiada(unidade)
Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
36.922.540 37.949.504 40.484.485 42.915.354R$
Atuação Legislativa da Câmara dos Deputados34
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Objetivo Setorial sem vinculação direta aos Objetivos de Governo
Realizar sessões para o cumprimento das atribuições constituicionais do Senado Federal
0551 Atuação Legislativa do Senado Federal
Representar a federação, fiscalizar e controlar os atos dos agentes do poder público e desempenhar as demais atribuições constitucionais e regimentais
Unidades da Federação e sociedade
Senado Federal (Senado Federal)Órgão Responsável 02000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração-Indicador em Processo de Definição (a defiinir)
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 8.560.493.517
Despesas Correntes 8.094.885.569
Despesas de Capital 465.607.948
Seguridade Social 225.805.542
Despesas Correntes 220.305.542
Despesas de Capital 5.500.000
Total 8.786.299.059
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Centro-Oeste 178.341.828
Nacional 8.607.957.231
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 1--
----
- 112
1.000.000 1.100.000 1.300.0001.200.0007120 Construção da Sede da Universidade doLegislativo Brasileiro - UNILEGIS
SenadoFederal
Edifício-SedeContruído(% de
Centro-Oeste55.379.280
100
R$
Meta
01/200712/2012
- 7--
----
- 777
1.530.000 1.530.000 1.530.0001.530.0007130 Construção de Prédio para Instalação de Unidadesde Administração de Material e Patrimônio
SenadoFederal
Edifício construído(% deexecução física)
Centro-Oeste21.230.000
100
R$
Meta
01/200712/2012
---
----
- 222320
33.000.000 45.500.000 45.420.7637122 Construção do Anexo III SenadoFederal
Anexo construído(% deexecução física)
Centro-Oeste162.000.000
100
R$
Meta
01/200212/2010
- 1--
----
- 111
8.820.000 9.250.000 10.100.0009.700.0001I29 Interlegis II - Implementação do LegislativoEletrônico (e-legislativo)
SenadoFederal
Projetoimplementado(unidade)
Centro-Oeste161.066.300
1
R$
Meta
01/200712/2012
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
Atuação Legislativa do Senado Federal35
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-7.160--
----
- 6.8656.5836.473
43.961.946 45.815.010 49.842.30047.777.3262012 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados SenadoFederal
Servidorbeneficiado(unidade)
Nacional R$
Meta
-425--
----
- 405379349
65.652.765 71.254.700 79.606.46876.109.2154060 Gestão do Sistema de Informática SenadoFederal
Sistema gerido(unidade) Nacional R$
Meta
-347--
----
- 344340337
1.591.703.055 1.609.415.244 1.717.131.6501.640.091.5454061 Processo Legislativo SenadoFederal
Sessãorealizada(unidade)
Nacional R$
Meta
-49.660.000--
----
- 47.799.00046.017.00044.311.000
41.302.682 42.891.912 46.283.46744.550.7914597 Produção e Distribuição de DocumentosLegislativos
SenadoFederal
Exemplardistribuído(unidade)
Nacional R$
Meta
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Operações Especiais
Produto (unidade de medida)
---
----
-
196.628.921 205.477.222 224.386.264214.723.69709HB Contribuição da União, de suas Autarquias eFundações para o Custeio do Regime dePrevidência dos Servidores Públicos Federais
SenadoFederal
-(-) Nacional R$
Meta
---
----
-
20.491.803 49.117.708 102.724.88675.031.8170C04 Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções eReestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão deRemunerações no âmbito dos Poderes Legislativoe Judiciário e do Ministério Público da União
SenadoFederal
-(-) Nacional R$
Meta
Atuação Legislativa do Senado Federal36
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-47.269--
----
- 45.32043.45240.318
52.975.627 55.200.872 60.055.67457.573.3692004 Assistência Médica e Odontológica aosServidores, Empregados e seus Dependentes
SenadoFederal
Pessoabeneficiada(unidade)
Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
23.069.351 21.080.299 20.472.066 21.388.644R$
Atuação Legislativa do Senado Federal37
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Propiciar o acesso da população brasileira à educação e ao conhecimento com eqüidade, qualidade e valorização da diversidade
Universalizar o acesso à educação de jovens e adultos e dar-lhes oportunidade de continuidade nos estudos
1060 Brasil Alfabetizado e Educação de Jovens e Adultos
Elevar o nível de alfabetização e de escolaridade da população de jovens e adultos
Jovens e adultos de 15 anos ou mais de idade não alfabetizados ou com baixa escolaridade
Ministério da Educação (MEC)Órgão Responsável 26000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração23,40-Percentual da População na faixa Etária de 15 Anos ou Mais comEscolaridade Inferior a 4ª Série (%)
24/09/2005 15,72
Em apuraçãoEm apuração3,70-Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 15 a 29 24/09/2005 2,09
Em apuraçãoEm apuração11,05-Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 15 Anos ouMais (%)
24/09/2005 6,19
Em apuraçãoEm apuração25,00-Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 15 anos oumais na Área Rural (%)
24/09/2005 14,00
Em apuraçãoEm apuração21,90-Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 15 anos oumais na Região Nordeste (%)
24/09/2005 12,28
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 3.040.728.250
Despesas Correntes 3.040.728.250
Total 3.040.728.250
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 3.040.728.250
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-10.000--
----
- 10.00010.00010.000
185.000.000 344.200.000 344.200.000344.200.0008790 Apoio à Alfabetização e à Educação de Jovens eAdultos
MECProjeto apoiado(unidade) Nacional R$
Meta
- 69--
----
- 463527
25.500.000 30.600.000 55.080.00036.720.0008526 Apoio a Iniciativas para Melhoria da Qualidade daEducação de Jovens e Adultos
MECProjeto apoiado(unidade) Nacional R$
Meta
-13.750.000--
----
- 13.750.0009.583.3331.000.000
12.000.000 115.000.000 165.000.000165.000.0008823 Distribuição de Materiais e Livros Didáticos para aEducação de Jovens e Adultos
MECMaterialdistribuído(unidade)
Nacional R$
Meta
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Operações Especiais
Produto (unidade de medida)
-309.947--
----
- 309.947309.947125.000
176.000.000 305.693.750 349.125.000349.125.0000920 Concessão de Bolsa para Equipes deAlfabetização
MECBolsaconcedida(unidade)
Nacional R$
Meta
Brasil Alfabetizado e Educação de Jovens e Adultos38
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
7.500.000 8.550.000 9.765.000 12.469.500R$
Brasil Alfabetizado e Educação de Jovens e Adultos39
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional
Promover o aumento da produção nacional, da oferta e da infra-estrutura de transporte e distribuição de gás natural
1045 Brasil com Todo Gás
Promover o uso de gás natural de forma segura e continuada a preços competitivos e aumentar a capacidade e a flexibilidade de seu transporte
Consumidores de gás natural
Ministério de Minas e Energia (MME)Órgão Responsável 32000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração7.870,00-Capacidade da rede de dutos para o transporte de gás natural(milhão de m³ por dia)
31/12/2003 0,00
Em apuraçãoEm apuração-Extensão da malha de gasodutos da Petrobras (km)
Em apuraçãoEm apuração23,80-Volume de Vendas de Gás Natural no Brasil (milhões de m3/dia) 31/12/2002 0,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 50.000.000
Despesas de Capital 50.000.000
Investimento das Estatais 23.000.000
Despesas de Capital 6.623.648.789
Total 6.673.648.789
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 1.943.733.394
Nordeste 1.087.751.217
Norte 261.056.218
Sudeste 3.201.107.960
Sul 180.000.000
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 25--
----
- 252525
10.000.000 10.000.000 10.000.00010.000.0007I41 Implantação de Gasoduto - Entroncamento BR-101(Itaporanga) - Salgado - Lagarto - Simão Dias - noEstado de Sergipe
MMEGasoduto implantado(%de execução física)
Nordeste60.000.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
- 25--
----
- 2525
3.500.000 3.000.0003.500.0007F47 Implantação do Gasoduto Urucu - Porto Velho - noEstado de Rondônia
MMEObra executada(% deexecução física)
Norte800.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
Brasil com Todo Gás40
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
---
----
- 321
1.655.470 17.283.3701C18 Ampliação da Capacidade de Escoamento de GásNatural de Cabiúnas para a Refinaria Duque deCaxias para 15 milhões de m3/dia (RJ)
MMEObra executada(% deexecução física)
Sudeste247.615.546
100
R$
Meta
01/200512/2009
---
----
- 136918
44.918.062 172.040.000 32.934.000103Y Ampliação da Capacidade de Transporte doGasoduto Bolívia-Brasil - trecho Paulínia (SP) -Araucária (PR) de 7,4 milhões de m3/dia para 12,6
MMEObra executada(% deexecução física)
Nacional249.892.062
100
R$
Meta
01/200806/2010
---
----
- 1369
172.040.000 32.934.000Sudeste249.892.062
100
R$
Meta
01/200806/2010
---
----
- 2044
82.034.199 123.955.6637046 Ampliação da Malha de Gasodutos da RegiãoNordeste (Petrobras)
MMEObra executada(% deexecução física)
Nordeste357.778.979
100
R$
Meta
01/200212/2009
---
----
- 41732
327.216.259 73.075.760 301.469.33612AX Ampliação da Malha de Gasodutos da RegiãoNordeste (TNS)
MMEObra executada(% deexecução física)
Nordeste865.788.085
100
R$
Meta
01/200512/2010
---
----
- 754
16.001.953 2.162.2355159 Ampliação da Malha de Gasodutos da RegiãoSudeste (Petrobras)
MMEObra executada(% deexecução física)
Sudeste234.597.174
100
R$
Meta
01/200412/2009
---
----
- 312641
1.208.721.420 790.826.698 377.678.06312AY Ampliação da Malha de Gasodutos da RegiãoSudeste (TNS)
MMEObra executada(% deexecução física)
Sudeste2.919.936.228
100
R$
Meta
01/200512/2010
---
----
- 1010
48.749.040 62.501.92010WA Aquisição, da Petrobrás, das Malhas deGasodutos de Transporte das Regiões Nordeste eSudeste
MMEGasoduto adquirido(%) Nacional361.741.757
100
R$
Meta
01/200412/2009
- 25--
----
- 25
90.000.00090.000.0007L12 Construção de Gasoduto variante - Brasil-Bolívia -GASBOL - Região Meio Oeste - Estado de SantaCatarina
MMEObra executada(% deexecução física)
Sul1.000.000.000
100
R$
Meta
01/200801/2011
-120--
----
- 250250120
10.000.000 20.000.000 20.000.00030.000.0007K29 Extensão do Gasoduto da Unificação (MA-PI) paraMarabá, Belém e Barcarena (PA)
MMESistema ampliado(% deexecução física)
Norte1.500.000.000
740
R$
Meta
06/200812/2011
- 25--
----
- 252525
25.000.000 25.000.000 25.000.00025.000.0007K35 Implantação de Pólo Gás-Químico na Região Norte MMEObra executada(% deexecução física)
Norte1.100.000.000
100
R$
Meta
08/200808/2010
---
----
- 4846
40.300.008 23.619.95112BB Implantação de Trecho do Gasoduto Urucu-Coari-Manaus (AM), com 417 km
MMEObra executada(% deexecução física)
Norte100.733.859
100
R$
Meta
01/200612/2009
---
----
- 3565
322.220.710 177.264.000103N Implantação de Unidade de Armazenagem eRegaseificação de Gás Natural na Baia daGuanabara (RJ), com Capacidade de 14 milhõesde m3/dia, e Implantação de Gasoduto Associado
MMEObra executada(% deexecução física)
Sudeste499.484.710
100
R$
Meta
01/200812/2009
---
----
- 3961
115.090.315 14.909.685103M Implantação de Unidade de Armazenagem eRegaseificação de Gás Natural no Porto de Pecém(CE), com Capacidade de 7 milhões de m3/dia, eImplantação de Gasoduto Associado
MMEObra executada(% deexecução física)
Nordeste130.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2009
Brasil com Todo Gás41
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
---
----
- 522
1.000.000 56.325.3801C51 Implantação do Gasoduto Cacimbas - Vitória (ES)com 128 Km
MMEGasoduto implantado(%de execução física)
Sudeste277.457.757
100
R$
Meta
01/200512/2009
- 42--
----
-
10.000.0007I50 Implantação do Gasoduto do Seridó Potiguar - NoEstado do Rio Grande do Norte
MMEGasoduto implantado(%de execução física)
Nordeste120.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2010
---
----
- 5050
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007K56 Implantação do Gasoduto Ourinhos-Bauru-Botucatu (Segmento Iacanga/Ibitinga) - no Estadode São Paulo
MMEGasoduto implantado(%de execução física)
Sudeste150.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 7310
1.000.000 6.136.25911Y6 Implantação do Gasoduto Urucu-Coari-Manaus(AM) - Imobilizações Petrobrás
MMEDireito de passagemadquirido(km)
Norte33.817.334
100
R$
Meta
01/200406/2009
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
---
----
-
57.629.411 58.420.000 60.450.00059.820.0008020 Disponibilização de Estações de Entrega e deMedição do Gasoduto Bolívia Brasil
MMEUnidade construída(%) Nacional R$
Meta
---
----
-
138.252.766 190.000.000 190.000.000190.000.0004861 Manutenção da Infra-Estrutura de TransporteDutoviário de Gás Natural
MME-(-) Nacional R$
Meta
---
----
-
57.461.960 58.452.620 60.452.00059.460.8528022 MME-(-) Nacional R$
Meta
---
----
-
79.778.713 106.258.000 106.258.000106.258.0004867 Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental,de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacionalnas Atividades de Transporte Dutoviário de Gás
MME-(-) Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
1.764.050 1.998.661 920.000 950.000R$
Brasil com Todo Gás42
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda
Fomentar a competitividade do produto turístico brasileiro no mercado internacional e atrair divisas para o país
1163 Brasil: Destino Turístico Internacional
Aumentar o fluxo de turistas estrangeiros, o gasto médio e o tempo médio de permanência no país
Turistas estrangeiros - atual e potencial, trade turístico e a mídia
Ministério do Turismo (MTur)Órgão Responsável 54000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração3.800.000,00-Fluxo de Turistas Estrangeiros (unidade) 31/12/2002 8.800.000,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 480.970.748
Despesas Correntes 477.548.704
Despesas de Capital 3.422.044
Seguridade Social 1.080.638
Despesas Correntes 1.080.638
Total 482.051.386
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 482.051.386
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
---
----
-
24.820.875 25.683.352 27.518.52326.582.0342272 Gestão e Administração do Programa MTur-(-) Nacional R$
Meta
-640--
----
- 640640640
19.464.198 20.338.140 22.205.50721.251.3238232 Promoção, Marketing e Apoio à Comercializaçãoem Outros Mercados
MTurDivisa gerada(US$milhão)
Nacional R$
Meta
-2.460--
----
- 2.4602.4602.460
37.505.701 39.189.707 42.787.95040.949.3258224 Promoção, Marketing e Apoio á Comercializaçãono Mercado Europeu
MTurDivisa gerada(US$milhão)
Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
31.268.848 32.672.906 34.140.007 35.672.990R$
Brasil: Destino Turístico Internacional43
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Propiciar o acesso da população brasileira à educação e ao conhecimento com eqüidade, qualidade e valorização da diversidade
Ampliar o acesso e melhorar a qualidade da educação básica
1061 Brasil Escolarizado
Contribuir para a universalização da Educação Básica, assegurando eqüidade nas condições de acesso e permanência
Crianças, adolescentes e jovens
Ministério da Educação (MEC)Órgão Responsável 26000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração13,00-Taxa de freqüência à escola da população na faixa etária de 0 a 3anos (%)
24/09/2005 54,40
Em apuraçãoEm apuração80,70-Taxa de freqüência bruta ao Ensino Médio (%) 24/09/2005 91,90
Em apuraçãoEm apuração62,90-Taxa de frequência líquida à Pré-escola da população na faixaetária de 4 a 6 anos (%)
24/09/2005 87,50
Em apuraçãoEm apuração94,40-Taxa de freqüência líquida ao Ensino Fundamental da população nafaixa etária de 7 a 14 anos (%)
24/09/2005 97,50
Em apuraçãoEm apuração45,30-Taxa de freqüência líquida ao Ensino Médio da população na faixaetária de 15 a 17 anos (%)
24/09/2005 52,80
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 41.432.715.441
Despesas Correntes 38.528.553.220
Despesas de Capital 2.904.162.221
Seguridade Social 8.402.774.265
Despesas Correntes 8.402.774.265
Total 49.835.489.706
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Centro-Oeste 755.784.158
Nacional 14.369.177.468
Nordeste 22.728.753.600
Norte 6.498.574.820
Sudeste 4.086.739.041
Sul 1.396.460.619
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
-250--
----
- 250250250
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007J34 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARAAS APAES
MECVeículoadquirido(unidade)
Sudeste100.000.000
1000
R$
Meta
01/200812/2011
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-297.353--
----
- 252.106171.015121.033
272.600.000 385.889.252 660.803.999544.483.0268429 Capacitação e Formação Inicial e Continuada, aDistância, de Professores e Profissionais para aEducação Pública
MECProfissionalcapacitado(unidade)
Nacional R$
Meta
-11.016.950--
----
- 10.495.4379.986.9639.517.601
73.000.000 76.600.000 84.500.00080.500.0004045 Distribuição de Acervos Bibliográficos para aEducação Básica
MECExemplardistribuído(unidade)
Nacional R$
Meta
-59.486.043--
----
- 128.296.609110.513.93851.395.000
350.000.000 752.600.000 405.100.000873.700.0004046 Distribuição de Materiais e Livros Didáticos para oEnsino Fundamental
MECExemplardistribuído(unidade)
Nacional R$
Meta
Brasil Escolarizado44
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-57.750.001--
----
- 6.140.6255.851.56242.968.750
550.000.000 74.900.000 739.200.00078.600.0006322 Distribuição de Materiais e Livros Didáticos para oEnsino Médio
MECExemplardistribuído(unidade)
Nacional R$
Meta
-10.000--
----
- 100.000100.000100.000
23.801.028 25.376.285 32.268.03427.345.3562C95 Formação em Serviço de Funcionários daEducação Básica
MECProfissionalformado(unidade)
Nacional R$
Meta
-341--
----
- 304272240
88.204 98.788 123.920110.6434001 Funcionamento do Ensino Fundamental na RedeFederal
MECAlunomatriculado(unidade)
Nordeste R$
Meta
-1.488--
----
- 1.3291.1871.049
369.494 413.832 519.111463.491Norte R$
Meta
-9.914--
----
- 9.6179.3429.084
73.692.906 74.428.761 76.084.16775.247.878Sudeste R$
Meta
-453--
----
- 405361322
112.461 125.956 157.999141.071Sul R$
Meta
-904--
----
- 866829790
277.311 310.588 389.601347.8582991 Funcionamento do Ensino Médio na Rede Federal MECAlunomatriculado(unidade)
Centro-Oeste R$
Meta
-8.660--
----
- 8.2487.8567.456
4.419.054 4.569.657 5.732.1805.118.017Nordeste R$
Meta
-2.439--
----
- 2.3242.2162.112
707.953 792.907 994.621888.055Norte R$
Meta
-15.019--
----
- 14.30313.62512.959
18.588.296 20.799.850 26.023.83023.295.832Sudeste R$
Meta
-2.272--
----
- 2.1642.0601.952
1.795.979 2.011.495 2.523.2192.252.873Sul R$
Meta
---
----
-
37.725.000 41.497.500 50.211.97545.647.2502272 Gestão e Administração do Programa MEC-(-) Nacional R$
Meta
-14.500--
----
- 14.50014.50029.000
40.000.000 20.000.000 20.000.00020.000.0002A74 Infra-estrutura de Comunicações para a EducaçãoPública
MECEscolabeneficiada(unidade)
Nacional R$
Meta
-47.000--
----
- 47.00047.00027.000
272.162.400 463.959.199 462.085.728462.085.7286372 Infra-Estrutura de Tecnologia da Informação para aEducação Pública
MECUnidade de ensinoequipada(unidade)
Nacional R$
Meta
-700.000--
----
- 700.000700.000500.000
49.572.000 69.571.999 64.571.99964.571.9998434 Produção e Veiculação de Programas, MateriaisPedagógicos e de Conteúdos Multimídia para aEducação Pública
MECMaterial multimídiadisponibilizado(unidade)
Nacional R$
Meta
Brasil Escolarizado45
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Operações Especiais
Produto (unidade de medida)
-5.505--
----
- 5.5055.5055.505
401.157.644 474.889.052 523.565.181498.633.5050969 Apoio ao Transporte Escolar na Educação Básica MECSistema de transporteescolar apoiado(unidade)
Nacional R$
Meta
---
----
-
2.452.423.695 3.820.775.486 6.515.821.5705.945.160.9580E36 Complementação da União ao Fundo deManutenção e Desenvolvimento da EducaçãoBásica e de Valorização dos Profissionais da
MEC-(-) Nordeste R$
Meta
---
----
-
684.807.285 1.080.224.513 1.842.178.4301.680.839.041Norte R$
Meta
-91.089--
----
- 73.45446.16827.009
271.110.000 424.199.999 857.409.999686.719.9990A30 Concessão de Bolsa de Incentivo à Formação deProfessores para a Educação Básica
MECBolsaconcedida(unidade)
Nacional R$
Meta
-9.006--
----
- 9.0069.0069.004
51.289.256 63.082.463 69.734.80565.265.1400515 Dinheiro Direto na Escola para a Educação Básica MECEscola apoiada(unidade) Centro-Oeste R$
Meta
-49.049--
----
- 49.04949.04949.047
179.508.777 209.143.752 231.198.945216.380.204Nacional R$
Meta
-92.731--
----
- 92.73192.73192.729
327.574.955 402.895.956 445.383.233416.836.306Nordeste R$
Meta
-25.989--
----
- 25.98925.98925.987
90.149.752 110.878.350 122.570.994114.714.782Norte R$
Meta
-43.564--
----
- 43.56443.56443.562
170.044.534 216.721.953 238.777.146223.958.405Sudeste R$
Meta
-24.903--
----
- 24.90324.90324.901
78.978.267 97.138.148 107.381.822100.499.164Sul R$
Meta
Brasil Escolarizado46
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-2.750.087--
----
- 2.750.0872.750.0872.750.087
122.294.065 120.775.161 132.893.289129.124.6218744 Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica MECAluno atendido(unidade) Centro-Oeste R$
Meta
-4.400.976--
----
- 4.400.9764.400.9764.400.976
172.846.252 182.592.718 203.571.979192.829.504Nacional R$
Meta
-12.742.752--
----
- 12.742.75212.742.75212.742.752
565.635.271 568.210.061 639.641.298608.134.348Nordeste R$
Meta
-3.956.422--
----
- 3.956.4223.956.4223.956.422
177.966.873 186.865.217 206.018.902196.211.217Norte R$
Meta
-14.879.294--
----
- 14.879.29414.879.29414.879.294
655.680.602 688.464.643 759.032.271722.897.967Sudeste R$
Meta
-5.280.230--
----
- 5.280.2305.280.2305.280.230
232.786.421 244.425.745 269.479.384256.650.615Sul R$
Meta
-851.528--
----
- 740.459643.878559.894
33.593.680 38.632.732 51.091.78844.427.6414042 Capacitação para Promoção da Saúde na Escola MECAlunobeneficiado(unidade)
Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
33.027.745 42.187.284 48.513.462 57.015.869R$
Brasil Escolarizado47
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos
Fortalecer o esporte de alto rendimento, elevando o nível esportivo do país
0181 Brasil no Esporte de Alto Rendimento - Brasil Campeão
Democratizar o acesso ao esporte de alto rendimento, com o objetivo de diminuir as disparidades de resultados entre as modalidades esportivas e melhorar o desempenho do atleta de rendimento brasileiro em competiçõesnacionais e internacionais, como forma de promover a imagem do País no exterior
Atletas das modalidades esportivas de alto rendimento
Ministério do Esporte (ME)Órgão Responsável 51000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração115,74-Taxa de Acesso ao Esporte de Alto Rendimento (percentual) 31/12/2006 400,00
Em apuraçãoEm apuração44,82-Taxa de Ranqueamento Esportivo Mundial (percentual) 31/01/2007 60,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 371.062.744
Despesas Correntes 185.432.342
Despesas de Capital 185.630.402
Total 371.062.744
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Centro-Oeste 30.000.000
Nacional 261.062.744
Nordeste 10.500.000
Sudeste 69.500.000
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 25--
----
- 2525
3.500.000 3.500.0003.500.0007G19 Complexo Esportivo de Pituaçu MEComplexo implantado(%de execução física)
Nordeste76.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 1
7.000.000 6.500.0007.000.0007I94 Implantação e Estruturação da Vila Olímpica deLinhares - No Estado do Espírito Santo.
MECentroimplantado/modernizado
Sudeste20.000.000
1
R$
Meta
01/200812/2009
---
----
- 1
18.000.000 5.500.0007L30 Implantação e Estruturação da Vila Olímpica deMariana - Minas Gerais
MECentroimplantado(unidade)
Sudeste23.500.000
1
R$
Meta
01/200812/2009
---
----
- 1
8.500.000 8.500.0008.500.0007G48 Implantação e Estruturação da Vila Olímpica deVila Velha - No Estado do Espírito Santo
MECentroimplantado/modernizado
Sudeste25.500.000
1
R$
Meta
01/200812/2009
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
- 1--
----
- 111
7.500.000 7.500.000 7.500.0007.500.0008766 Implantação e Modernização de Infra-estruturapara o Esporte de Alto Rendimento
MEInfra-estruturaimplantada(unidade)
Centro-Oeste R$
Meta
Brasil no Esporte de Alto Rendimento - Brasil Campeão48
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
- 75--
----
- 757575
13.500.000 14.110.636 16.409.80414.745.8158766 Implantação e Modernização de Infra-estruturapara o Esporte de Alto Rendimento
MEInfra-estruturaimplantada(unidade)
Nacional R$
Meta
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Operações Especiais
Produto (unidade de medida)
-2.832--
----
- 2.8322.8322.832
26.400.000 27.594.133 30.133.67428.835.25109HW Concessão de Bolsa a Atletas MEBolsaconcedida(unidade)
Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
20.877.373 21.821.705 22.803.760 23.830.593R$
Brasil no Esporte de Alto Rendimento - Brasil Campeão49
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos
Identificar, preservar e valorizar os patrimônios culturais brasileiros assegurando sua integridade, permanência, sustentabilidade e diversidade
0167 Brasil Patrimônio Cultural
Preservar e revitalizar o patrimônio cultural brasileiro
Sociedade Brasileira
Ministério da Cultura (MinC)Órgão Responsável 42000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração70,66-Índice de Preservação do Patrimônio Material - IPPM (percentagem 31/12/2006 0,00
Em apuraçãoEm apuração7,00-Número de Registros de Bens Culturais de Natureza Imaterial 31/12/2006 0,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 324.644.792
Despesas Correntes 263.973.180
Despesas de Capital 60.671.612
Total 324.644.792
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Centro-Oeste 17.500.000
Nacional 286.025.346
Nordeste 17.629.713
Sudeste 3.489.733
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-355--
----
- 305345260
14.585.025 21.270.214 23.030.45919.116.0144793 Fomento a Projetos na Área do PatrimônioCultural
MinCProjeto apoiado(unidade) Nacional R$
Meta
- 1--
----
- 111
500.000 470.000 500.420500.000Nordeste R$
Meta
-185--
----
- 180166201
20.425.906 18.401.699 20.095.00619.228.9482636 Preservação de Bens Culturais de NaturezaMaterial
MinCBempreservado(unidade)
Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
42.444.996 41.249.208 41.160.975 41.665.922R$
Brasil Patrimônio Cultural50
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos
Promover a equalização do acesso aos serviços públicos e aos direitos sociais básicos para as comunidades remanescentes de quilombos e comunidades de terreiros
1336 Brasil Quilombola
Assegurar às comunidades remanescentes de quilombos a propriedade de suas terras, desenvolvimento econômico sustentável, infra-estrutura adequada para suas atividades, melhoria das condições de vida, preservação doPatrimônio Cultural Material e Imaterial e capacidade para exercer controle efetivo sobre as políticas públicas que lhes são destinadas
População de comunidades - rurais ou urbanas - remanescentes de quilombos
Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR)Órgão Responsável 20126
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração15,52-Taxa de Atendimento às Comunidades Remanescentes deQuilombos por Ações de Fomento ao Desenvolvimento Local e
31/12/2005 10,00
Em apuraçãoEm apuração142,69-Taxa de Evolução de Comunidades Certificadas comoRemanescentes de Quilombos (percentual)
31/12/2005 100,00
Em apuraçãoEm apuração450,00-Taxa de Evolução de Comunidades Quilombolas com TerrasTituladas (percentual)
31/12/2006 100,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 366.782.234
Despesas Correntes 155.800.234
Despesas de Capital 210.982.000
Seguridade Social 4.587.426
Despesas Correntes 4.587.426
Total 371.369.660
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 371.369.660
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 66--
----
- 666666
8.900.000 8.900.000 8.900.0008.900.0001642 Reconhecimento, Demarcação e Titulação deÁreas Remanescentes de Quilombos
MDAComunidadetitulada(unidade)
Nacional74.000.000
507
R$
Meta
01/200212/2015
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Operações Especiais
Produto (unidade de medida)
-1.046.004--
----
- 1.046.0041.046.0041.046.004
65.400.234 65.401.000 67.000.00066.881.0000859 Pagamento de Indenização aos Ocupantes dasTerras Demarcadas e Tituladas aosRemanescentes de Quilombos
MDAÁrea indenizada(ha) Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
13.100.000 16.139.371 19.178.742 22.669.313R$
Brasil Quilombola51
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Propiciar o acesso da população brasileira à educação e ao conhecimento com eqüidade, qualidade e valorização da diversidade
Estimular a produção, a difusão e o acesso da população aos bens e serviços de natureza cultural
0169 Brasil, Som e Imagem
Ampliar a produção, a difusão, a exibição, a preservação e o acesso às obras audiovisuais brasileiras e promover a auto-sustentabilidade da indústria audiovisual
Sociedade brasileira
Ministério da Cultura (MinC)Órgão Responsável 42000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração11,00-Participação da produção nacional no mercado cinematográfico doBrasil (percentual)
27/05/2006 0,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 616.016.646
Despesas Correntes 473.825.434
Despesas de Capital 142.191.212
Seguridade Social 1.619.355
Despesas Correntes 1.619.355
Total 617.636.001
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 598.607.585
Sudeste 19.028.416
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-3.048--
----
- 3.0462.5941.596
36.609.000 55.401.395 69.118.64768.140.1514795 Fomento a Projetos Cinematográficos eAudiovisuais
MinCProjeto apoiado(unidade) Nacional R$
Meta
---
----
-
35.761.072 27.516.140 28.500.79328.488.4802272 Gestão e Administração do Programa MinC-(-) Nacional R$
Meta
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Operações Especiais
Produto (unidade de medida)
---
----
-
21.993.842 22.983.565 25.098.62724.017.825006A Estímulo ao Setor Audiovisual medianteParticipação em Empresas e Projetos - FundoSetorial do Audiovisual
MinC-(-) Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
44.346.589 41.440.100 42.786.488 45.433.287R$
Brasil, Som e Imagem52
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Propiciar o acesso da população brasileira à educação e ao conhecimento com eqüidade, qualidade e valorização da diversidade
Reestruturar a educação superior pública federal e ampliar o acesso a esse nível de ensino
1073 Brasil Universitário
Ampliar com qualidade o acesso ao ensino de graduação, à pesquisa e à extensão, com vistas a disseminar o conhecimento
Alunos e professores das Instituições Federais de Ensino Superior - IFES, bem como bolsistas das IES privadas
Ministério da Educação (MEC)Órgão Responsável 26000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração15,22-Coeficiente de Alunos por Docentes em Exercício na EducaçãoSuperior (unidade)
31/12/2006 16,34
Em apuraçãoEm apuração44,26-Taxa de Docentes (em Exercício) com Doutorado Atuando nasInstituições Federais de Educação Superior - Graduação Presencial
31/12/2006 56,90
Em apuraçãoEm apuração29,40-Taxa de Docentes (em Exercício) com Graduação Atuando nasInstituições Federais de Educação Superior - Graduação Presencial
31/12/2006 22,74
Em apuraçãoEm apuração26,32-Taxa de Docentes (em Exercício) com Mestrado Atuando nasInstituições Federais de Educação Superior - Graduação (%)
31/12/2006 20,36
Em apuraçãoEm apuração25,38-Taxa de Matrícula de Alunos em Instituições Federais de EducaçãoSuperior - Graduação Presencial - no Turno Noturno (%)
31/12/2006 40,09
Em apuraçãoEm apuração60,13-Taxa de Matrículas de Alunos em Cursos de Graduação Presenciaisno Turno Noturno (%)
31/12/2006 64,09
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 55.933.912.262
Despesas Correntes 45.412.707.929
Despesas de Capital 10.521.204.333
Investimento das Estatais 104.671.000
Despesas de Capital 104.671.000
Seguridade Social 1.904.190.770
Despesas Correntes 1.797.553.429
Despesas de Capital 106.637.341
Total 57.942.774.032
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Centro-Oeste 3.968.484.498
Nacional 18.271.334.443
Nordeste 10.214.613.943
Norte 3.028.210.517
Sudeste 14.542.925.518
Sul 7.917.205.113
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 25--
----
- 2530
10.500.000 11.000.00010.500.0007G23 Apoio a Projeto de Ampliação e Modernização daUniversidade Federal de Campina Grande - UFCG -no Estado da Paraíba
MEInfra-estruturamodernizada(% de
Nordeste32.000.000
100
R$
Meta
04/200812/2011
- 1--
----
- 111
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007J60 Construção da Biblioteca da UniversidadeEstadual da Paraíba - Campina Grande - PB
MECBibliotecaimplantada(unidade)
Nordeste40.000.000
4
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 2525
1.836.000 15.713.2925189 Construção da Escola de Engenharia da UFMG noCampus da Pampulha
MECEdifício construído com40.000 m²(% de
Sudeste49.568.517
100
R$
Meta
01/200308/2009
---
----
- 2059
19.000.000 9.333.6847321 Construção do Instituto de Ciências Biológicas daFundação Universidade de Brasília
MECEdifício construído com24.709 m²(% de
Centro-Oeste54.906.910
100
R$
Meta
01/200312/2009
- 1--
----
-
3.500.000 3.500.0003.500.0007G91 Criação da Universidade do Triângulo Mineiro emIturama-MG
MECVagadisponibilizada(unidade)
Sudeste50.000.000
1
R$
Meta
01/200812/2011
Brasil Universitário53
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 25--
----
- 252525
5.000.000 5.000.000 5.000.0005.000.0007M46 Estruturação e Modernização de Infra-Estrutura deCampus de Universidade Tecnológica Federal doParaná - Londrina
MECInfra-estruturaimplantada/modernizada
Sul20.000.000
100000
R$
Meta
03/200803/2011
-300--
----
-
23.000.0007J64 Expansão de Ensino Superior no Município deColinas no Estado do Tocantins
MECVagadisponibilizada(unidade)
Norte88.000.000
1200
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 352540
12.000.000 8.000.000 10.000.0007J02 Expansão do Ensino Superior - Campus deLagarto - Sergipe
MECObra realizada(% deexecução física)
Nordeste30.000.000
100
R$
Meta
03/200812/2010
---
----
- 700700500
6.709.044 6.013.865 4.604.4181H73 Expansão do Ensino Superior - Campus de BomJesus
MECVagadisponibilizada(unidade)
Nordeste20.019.367
2100
R$
Meta
01/200712/2010
- 1--
----
- 111
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007J71 Expansão do Ensino Superior - Campus deCachoeiro de Itapemirim - ES
MECUnidade de ensinoimplantada(unidade)
Sudeste100.000.000
4
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 2.3202.3202.320
5.427.580 9.345.675 13.235.8451H63 Expansão do Ensino Superior - Campus deCatalão
MECVagadisponibilizada(unidade)
Centro-Oeste33.464.605
2320
R$
Meta
01/200712/2010
-800--
----
- 700620400
6.016.801 25.304.488 38.855.11822.919.6831H84 Expansão do Ensino Superior - Campus deDiadema
MECVagadisponibilizada(unidade)
Sudeste102.790.000
3000
R$
Meta
01/200712/2011
- 25--
----
- 252525
5.000.000 5.000.000 70.000.0006.000.0007M03 Expansão do Ensino Superior - Campus deEirunepé
MECVagadisponibilizada(unidade)
Norte50.000.000
100
R$
Meta
06/200806/2011
---
----
- 1
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007J63 Expansão do Ensino Superior - Campus de Grajaú- MA
MECUnidade implantada(%de execução física)
Nordeste30.000.000
1
R$
Meta
01/200812/2011
-280--
----
- 200200800
3.419.394 12.648.443 9.915.40412.648.4431H85 Expansão do Ensino Superior - Campus deGuarulhos
MECVagadisponibilizada(unidade)
Sudeste41.364.724
1700
R$
Meta
01/200712/2011
-700--
----
- 550450300
3.000.000 12.000.000 12.286.00012.000.0001H90 Expansão do Ensino Superior - Campus deJuazeiro
MECVagadisponibilizada(unidade)
Nordeste39.286.000
700
R$
Meta
01/200812/2011
-800--
----
- 600400
5.000.000 3.000.000 10.000.0005.000.0007J66 Expansão do Ensino Superior - Campus deOsasco - SP
MECVagadisponibilizada(unidade)
Sudeste40.000.000
1800
R$
Meta
02/200811/2011
-500--
----
- 5001.0002.000
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007J38 Expansão do Ensino Superior - Campus de Paudos Ferros
MECVagadisponibilizada(unidade)
Nordeste100.000.000
8000
R$
Meta
01/200812/2011
-700--
----
- 650550450
10.288.070 2.722.041 2.055.1102.934.2791H89 Expansão do Ensino Superior - Campus dePetrolina
MECVagadisponibilizada(unidade)
Nordeste23.999.500
700
R$
Meta
01/200712/2011
---
----
- 1
4.000.000 5.000.000 6.000.0005.000.0007M05 Expansão do Ensino Superior - Campus dePetropólis
MECVagadisponibilizada(unidade)
Sudeste30.000.000
1
R$
Meta
03/200803/2010
Brasil Universitário54
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
-920--
----
- 900900600
13.400.000 20.023.972 18.778.21819.349.3491H86 Expansão do Ensino Superior - Campus de Santos MECVagadisponibilizada(unidade)
Sudeste73.471.918
3520
R$
Meta
01/200712/2011
-500--
----
- 750500250
11.216.801 5.000.000 1.000.0006.851.76110H3 Expansão do Ensino Superior - Campus de SãoBernardo do Campo
MECVagadisponibilizada(unidade)
Sudeste24.068.562
2000
R$
Meta
01/200812/2011
-300--
----
- 300300300
5.022.405 7.479.442 2.122.2672.873.3361H91 Expansão do Ensino Superior - Campus de SãoMateus
MECVagadisponibilizada(unidade)
Sudeste23.336.000
2100
R$
Meta
01/200712/2011
- 31--
----
- 2520
4.500.000 7.000.0006.000.0007F39 Expansão do Ensino Superior - Campus de SeteLagoas - MG
MECProjeto executado(% deexecução física)
Sudeste35.500.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
-360--
----
- 340340340
4.760.000 4.266.779 9.653.95010.289.1801H80 Expansão do Ensino Superior - Campus deSorocaba
MECVagadisponibilizada(unidade)
Sudeste32.351.696
1780
R$
Meta
01/200712/2011
-2.000--
----
- 2.0002.000400
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007J77 Expansão do Ensino Superior - Campus de Vitóriada Conquista
MECVagadisponibilizada(unidade)
Nordeste50.000.000
6400
R$
Meta
01/200812/2011
-565--
----
- 565565565
8.040.338 12.207.212 6.124.06810.700.8021H71 Expansão do Ensino Superior - Campus doAgreste
MECVagadisponibilizada(unidade)
Nordeste38.500.000
2680
R$
Meta
01/200712/2011
-670--
----
- 670670670
6.250.000 6.250.000 6.250.0006.250.0007L24 Expansão do ensino superior - Campus SãoLourenço
MECVagadisponibilizada(unidade)
Sudeste40.000.000
2680
R$
Meta
01/200812/2011
- 1--
----
-
3.500.000 3.500.0003.500.0007G90 Expansão do Ensino Superior - Implantação doCampus da UFU em Monte Carmelo-MG
MECVagadisponibilizada(unidade)
Sudeste50.000.000
1
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
-
13.000.000 24.000.000 13.000.0007K28 EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR - NO ESTADODA PARAÍBA
MECVagadisponibilizada(unidade)
Nordeste50.000.000
3500
R$
Meta
06/200806/2010
---
----
-
30.000.000 30.000.000 30.000.00030.000.0007J04 Expansão do Ensino Superior - UniversidadeFederal de Campina Grande
MECVagadisponibilizada(unidade)
Nordeste120.000.000
8000
R$
Meta
01/200812/2010
-2.250--
----
- 2.2502.2502.250
10.000.000 10.000.000 15.000.00015.000.0007J78 Implantação da Universidade Federal do Carajás,do Sul e do Sudeste do Estado do Pará- Marabá -PA
MECVagadisponibilizada(unidade)
Norte140.000.000
9000
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 2.2602.2602.260
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007J54 Implantação da Universidade Federal do Oeste doPará - UNIOESPA
MECVagadisponibilizada(unidade)
Norte130.000.000
9500
R$
Meta
01/200712/2011
- 25--
----
- 252525
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007J69 Implantação de Universidade Federal - SãoMateus - ES
MECProjeto executado(% deexecução física)
Sudeste60.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
-
3.500.000 3.500.0003.500.0007G73 Implantação da Universidade do Norte do RioGrande do Sul - Uninorte
MECUnidade de ensinoimplantada(unidade)
Sul71.010.000
600
R$
Meta
01/200812/2011
Brasil Universitário55
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
-8.000--
----
- 6.0004.0003.770
11.704.670 17.368.397 6.900.1534.938.71212EM Implantação da Universidade Federal da GrandeDourados
MECVagadisponibilizada(unidade)
Centro-Oeste70.056.525
8000
R$
Meta
01/200512/2011
- 25--
----
- 252525
52.500.000 37.500.000 37.500.00037.500.0007K32 Implantação da Universidade Federal daMesorregião do Mercosul - UFMM - Chapecó - SC
MECUnidadeinstalada(unidade)
Sul200.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
-1.500--
----
- 1.5001.5001.500
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007J74 Implantação da Universidade Federal de Irecê -BA.
MECVagadisponibilizada(unidade)
Nordeste120.000.000
6000
R$
Meta
01/200812/2011
-2.942--
----
- 2.5002.2782.278
40.344.831 31.224.906 14.977.0157.110.51712EL Implantação da Universidade Federal do ABC MECVagadisponibilizada(unidade)
Sudeste187.272.928
10000
R$
Meta
01/200512/2011
-2.500--
----
- 2.5002.5002.500
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007J43 Implantação da Universidade Federal do Delta doParnaiba
MECVagadisponibilizada(unidade)
Nordeste80.000.000
10000
R$
Meta
01/200812/2011
- 20--
----
- 203030
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007J72 Implantação da Universidade Federal do OesteCatarinense - no Estado de Santa Catarina
MECEdifício construído(% deexecução)
Sul50.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
-3.565--
----
- 3.5003.5002.650
31.358.000 19.251.836 8.302.82316.657.9431H96 Implantação da Universidade Federal do Pampa MECVagadisponibilizada(unidade)
Sul111.802.122
13250
R$
Meta
01/200712/2011
- 1--
----
- 11
3.500.000 3.500.0003.500.0007G53 Implantação da Universidade Federal do PlanaltoCatarinense - UFEPLAN - no Estado de SantaCatarina
MECUnidade de ensinoimplantada(unidade)
Sul200.000.000
4
R$
Meta
01/200812/2011
-2.440--
----
- 2.4402.4404
13.833.761 3.300.000 3.203.2533.214.00010TM Implantação da Universidade Federal doRecôncavo da Bahia
MECVagadisponibilizada(unidade)
Nordeste51.200.000
8000
R$
Meta
01/200612/2011
- 15--
----
- 203035
4.000.000 7.000.000 7.000.0007.000.0007J05 Implantação da Universidade Federal do Seridó MECInfra-estruturaimplantada(% de
Nordeste100.000.000
100
R$
Meta
02/200805/2011
---
----
-
20.000.0007J09 Implantação da Universidade Federal do SudoesteGoiano com sede em Jataí-GO
MECProjeto apoiado(unidade) Centro-Oeste100.000.000
1
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 5050
20.000.000 10.000.0007J15 Implantação de Campi da Universidade Federal deSanta Catarina
MECUnidade implantada(%de execução física)
Sul190.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2009
-250--
----
- 250250
3.500.000 3.500.0003.500.0007J47 Implantação de Universidade Federal do Ceará -Centro Sul
MECUnidade de ensinoimplantada(unidade)
Nordeste71.010.000
600
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
-100
15.000.000 15.000.000 21.000.00018.000.000Sul71.010.000
600
R$
Meta
01/200812/2011
- 25--
----
- 252525
10.000.000 10.000.000 10.000.00010.000.0007J65 Modernização de Infra-Estrutura Física paraExpansão e Consolidação da Universidade Federalde Sergipe
MECInfra-estruturamodernizada(% de
Nordeste40.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
Brasil Universitário56
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-100.000--
----
- 100.000100.000100.000
75.000.000 77.375.000 84.587.45980.901.8754556 Administração do Financiamento concedido aEstudantes do Ensino Superior Não-Gratuito
Op OfCrédito
Financiamentogerenciado(unidade)
Nacional R$
Meta
-7.031--
----
- 6.2785.6055.004
137.740.154 154.268.972 193.514.999172.781.2494005 Apoio à Residência Multifuncional MECMédico-residentemantido(unidade)
Nacional R$
Meta
- 25--
----
- 242218
420.000 519.641 590.069576.089Sudeste R$
Meta
-8.391--
----
- 8.3208.0447.006
7.421.381 6.576.202 8.861.4617.690.9274002 Assistência ao Estudante do Ensino de Graduação MECAluno assistido(unidade) Centro-Oeste R$
Meta
-49.291--
----
- 44.01039.29535.085
131.301.634 146.457.830 184.444.702164.432.769Nacional R$
Meta
-20.183--
----
- 19.82419.50319.216
18.770.566 16.559.177 21.370.88918.834.426Nordeste R$
Meta
-62.126--
----
- 55.63049.83144.650
7.586.568 7.874.206 10.627.9209.217.456Norte R$
Meta
-35.085--
----
- 34.55334.10733.660
31.557.124 26.350.595 33.752.76029.893.296Sudeste R$
Meta
-126.055--
----
- 124.611123.073123.121
15.971.120 15.865.722 19.744.97017.708.322Sul R$
Meta
- 58--
----
- 585857
71.500.000 74.203.558 293.763.208150.107.1168551 Complementação para o Funcionamento dasInstituições Federais de Ensino Superior
MECInstituiçãoapoiada(unidade)
Nacional R$
Meta
-76.427--
----
- 75.01773.66472.345
989.693.901 827.751.531 878.499.488852.043.2014009 Funcionamento de Cursos de Graduação MECAlunomatriculado(unidade)
Centro-Oeste R$
Meta
-229.318--
----
- 220.352211.792204.302
2.293.300.233 2.287.613.296 2.414.213.0972.348.338.618Nordeste R$
Meta
-101.341--
----
- 98.39295.56692.820
646.738.649 655.088.866 697.222.166675.708.306Norte R$
Meta
-214.314--
----
- 206.011198.087190.408
3.245.366.957 3.234.043.574 3.412.600.0303.319.694.893Sudeste R$
Meta
-117.243--
----
- 112.353107.687103.202
1.523.692.454 1.521.421.396 1.611.579.5121.564.967.449Sul R$
Meta
Brasil Universitário57
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-150.000--
----
- 90.00045.00015.000
480.000.000 960.000.000 1.920.000.0001.440.000.0008282 Reestruturação e Expansão das UniversidadesFederais - REUNI
MECVagadisponibilizada(unidade)
Nacional R$
Meta
-301.699--
----
- 284.909269.918256.521
3.295.801 2.739.296 3.436.1733.068.0124004 Serviços à Comunidade por meio da ExtensãoUniversitária
MECPessoabeneficiada(unidade)
Centro-Oeste R$
Meta
-1.250.058--
----
- 1.177.8241.114.2211.062.275
5.439.311 3.378.902 4.214.3403.767.176Nordeste R$
Meta
-512.366--
----
- 457.556408.617364.909
2.388.273 2.652.719 3.327.5692.971.044Norte R$
Meta
-9.625.736--
----
- 9.045.6778.527.7708.061.699
15.101.996 8.473.754 10.629.4719.490.601Sudeste R$
Meta
-2.153.703--
----
- 2.101.7712.055.4032.013.513
13.930.447 2.770.694 3.475.5563.103.177Sul R$
Meta
-554--
----
- 495442370
27.135.000 30.391.200 38.122.72134.038.1444413 Treinamento Especial para Alunos de Graduaçãode Entidades de Ensino Superior (PET)
MECAluno treinado(unidade) Nacional R$
Meta
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Operações Especiais
Produto (unidade de medida)
-700.000--
----
- 684.700655.215100.000
1.064.059.300 1.111.941.969 1.214.268.4281.161.979.3570579 Concessão de Financiamento a Estudantes doEnsino Superior Não-Gratuito
Op OfCrédito
Estudantefinanciado(unidade)
Nacional R$
Meta
---
----
-
1.448.769.890 1.513.964.535 1.653.287.1211.582.092.93909HB Contribuição da União, de suas Autarquias eFundações para o Custeio do Regime dePrevidência dos Servidores Públicos Federais
MEC-(-) Nacional R$
Meta
Brasil Universitário58
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
-5.000--
----
- 5.0005.000
3.500.000 3.500.0003.500.0007G46 Expansão do Ensino Superior - UniversidadeFederal de São João Del Rey
MECVagadisponibilizada(unidade)
Sudeste32.000.000
20000
R$
Meta
01/200812/2011
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
- 58--
----
- 585845
50.000.000 65.000.000 65.000.00065.000.0006379 Complementação para o Funcionamento dosHospitais de Ensino Federais
MECHospitalapoiado(unidade)
Nacional R$
Meta
- 3--
----
- 333
5.127.441 3.607.095 4.088.7903.997.8954086 Funcionamento dos Hospitais de Ensino MECUnidademantida(unidade)
Centro-Oeste R$
Meta
- 4--
----
- 445
734.588 396.035 461.780414.276Nordeste R$
Meta
- 2--
----
- 222
75.000 84.000 105.36994.080Norte R$
Meta
- 1--
----
- 111
114.630.336 111.106.794 128.837.268117.751.193Sudeste R$
Meta
- 5--
----
- 555
284.619.850 285.443.393 293.164.575289.707.217Sul R$
Meta
Brasil Universitário59
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
---
----
- 404020
16.800.000 33.600.000 33.600.0007K25 Construção do Hospital Universitário Júlio Mullerda Universidade Federal de Mato Grosso
MECProjeto executado(% deexecução física)
Centro-Oeste84.000.000
100
R$
Meta
03/200812/2010
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
271.057.452 208.228.421 195.678.948 138.274.917R$
Brasil Universitário60
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional
Apoiar o Governo nas ações relacionadas ao desenvolvimento do país
0643 Calha Norte
Aumentar a presença do Poder Público na região ao norte do rio Solimões/Amazonas, contribuindo para a defesa nacional, proporcionando assistência às suas populações e fixando o homem na região
População dos estados do Amapá, Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima e os municípios da calha norte do Rio Amazonas no Estado do Pará e a Ilha de Marajó
Ministério da Defesa (MD)Órgão Responsável 52000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração78,00-Cobertura de Atendimento aos Municípios do PCN (%) 01/12/2006 100,00
Em apuraçãoEm apuração375,00-Extensão de Fronteira por Núcleo de Povoamento integrado àPequena Unidade Militar (km por núcleo)
31/07/2003 0,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 350.411.000
Despesas Correntes 101.191.778
Despesas de Capital 249.219.222
Investimento das Estatais 23.000.000
Despesas de Capital 23.000.000
Total 373.411.000
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 5.989.468
Norte 367.421.532
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 13--
----
- 121210
7.200.000 7.524.000 9.286.9449.468.5801209 Construção de Embarcações para Controle eSegurança da Navegação Fluvial na Região doCalha Norte
MDEmbarcaçãoconstruída(unidade)
Norte41.000.000
75
R$
Meta
01/200412/2011
- 25--
----
- 252525
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H49 Construção de Ponte Sobre o Rio Matapi, entreMazagão e Santana - AP
MDObra executada(% deexecução física)
Norte30.000.000
100
R$
Meta
03/200812/2011
---
----
- 1
5.200.000 5.209.000 5.228.2335.218.4051211 Implantação da Infra-estrutura básica nosmunicípios da Região do Calha Norte
MDObraexecutada(unidade)
Norte20.000.000
1
R$
Meta
01/200812/2008
-1.250--
----
- 1.2501.2502.500
36.000.000 39.620.000 46.208.96246.003.3741213 Implantação de Unidades Militares na Região doCalha Norte
MDUnidadeimplantada(unidade)
Norte795.152.000
6250
R$
Meta
01/200412/2011
Calha Norte61
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
-128--
----
- 128128128
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007J67 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA DEDISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NOESTADO DO AMAPÁ
MDLinha de distribuiçãoinstalada(km)
Norte40.000.000
512
R$
Meta
01/200812/2011
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
24.600.000 25.707.000 26.863.815 28.072.687R$
Calha Norte62
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos
Contribuir para o pleno exercício da cidadania e para a garantia do acesso das mulheres aos direitos sociais e econômicos, visando à redução das desigualdades e discriminações na perspectiva de gênero
1433 Cidadania e Efetivação de Direitos das Mulheres
Reduzir as desigualdades entre homens e mulheres e promover uma cultura não-discriminatória por meio da incorporação da perspectiva de gênero na formulação, implementação e avaliação de políticas públicas em todos os
Mulheres
Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SEPM)Órgão Responsável 20122
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração51,85- Taxa de Cobertura Estadual dos Organismos de Políticas para asMulheres (percentual)
31/12/2006 100,00
Em apuraçãoEm apuração2,54- Taxa de Cobertura Municipal dos Organismos de Políticas para asMulheres (percentual)
31/12/2006 4,10
Em apuraçãoEm apuração0,00-Evolução do Número de Organizações Certificadas com o Selo Pró-Equidade de Gênero (percentual)
31/12/2006 400,00
Em apuraçãoEm apuração0,00-Evolução do Número de Profissionais da Educação Formados emConteúdos Não-Discriminatórios (percentual)
31/12/2006 10,00
Em apuraçãoEm apuração46,00-Proporção de Atendimentos na Ouvidoria da SPM Relacionados aosDireitos Econômicos Sociais e Culturais (percentual)
31/12/2006 50,00
Em apuraçãoEm apuração88,89-Taxa de Cobertura Estadual dos Conselhos dos Direitos da Mulher(percentual)
31/12/2006 100,00
Em apuraçãoEm apuração3,30-Taxa de Cobertura Municipal dos Conselhos dos Direitos da Mulher(percentual)
31/12/2006 5,20
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 150.490.000
Despesas Correntes 94.640.000
Despesas de Capital 55.850.000
Total 150.490.000
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 150.490.000
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-620.000--
----
- 610.000600.000600.000
23.500.000 23.500.000 24.500.00024.000.0008402 Documentação da Trabalhadora Rural MDAMulheratendida(unidade)
Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
13.250.000 13.550.000 13.860.000 14.330.000R$
Cidadania e Efetivação de Direitos das Mulheres63
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Elevar a competitividade sistêmica da economia, com inovação tecnológica
Incentivar a pesquisa e desenvolvimento em áreas estratégicas
1122 Ciência, Tecnologia e Inovação Aplicadas aos Recursos Naturais
Ampliar, organizar e disponibilizar a base de informação e conhecimento técnico-científico visando à inovação tecnológica e à conservação dos recursos naturais
Comunidade científica; indústria; comunidades locais; e poder público
Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)Órgão Responsável 24000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração0,00-Número de Núcleos de Biogeoinformática Institucionais Constituídos(unidade)
22/08/2007 5,00
Em apuraçãoEm apuração0,00-Sistema de Informação em Biodiversidade Instalado (%) 22/08/2007 100,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 512.651.871
Despesas Correntes 268.605.791
Despesas de Capital 244.046.080
Total 512.651.871
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Centro-Oeste 10.825.097
Nacional 449.840.793
Norte 11.985.981
Sudeste 40.000.000
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 30--
----
- 3535
7.000.000 6.000.0007.000.00010GO Implantação de Sistema de Informação sobreRecursos Naturais
MCTSistema de Informaçãoimplantado(% de
Nacional20.000.000
100
R$
Meta
01/200912/2011
- 1--
----
- 111
10.000.000 10.000.000 10.000.00010.000.0007J56 Implantação do Instituto de Excelência em Águas(HIDROEX) em Frutal - MG
MCTInstitutoimplantado(unidade)
Sudeste40.000.000
4
R$
Meta
01/200812/2011
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-110--
----
- 110110103
50.660.501 60.788.537 67.542.82067.542.8202223 Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisano Setor de Recursos Hidricos (CT-Hidro)
MCTProjeto apoiado(unidade) Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
15.055.450 11.041.909 11.793.937 13.225.897R$
Ciência, Tecnologia e Inovação Aplicadas aos Recursos Naturais64
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Promover o acesso com qualidade à Seguridade Social, sob a perspectiva da universalidade e da eqüidade, assegurando-se o seu caráter democrático e a descentralização
Promover e participar da adoção de medidas voltadas à prevenção e ao controle dos determinantes e condicionantes de saúde da população
1201 Ciência, Tecnologia e Inovação no Complexo da Saúde
Estabelecer uma estratégia nacional de desenvolvimento e inovação para o complexo produtivo de bens e serviços de saúde no país, por intermédio da interação entre saúde, pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovaçãono complexo de saúde, orientando, apoiando e realizando investimentos para a produção científica e de insumos estratégicos para a saúde
Usuários do SUS; Gestores e Instituições de Saúde do SUS; Laboratórios Públicos de Produção de Insumos da Saúde; Instituições de Ensino e Pesquisa; Instituições do complexo produtivo da saúde
Ministério da Saúde (MS)Órgão Responsável 36000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração26,00-Número de Insumos e Produtos de Saúde Desenvolvidos pelaFiocruz (unidade)
31/12/2006 40,00
Em apuraçãoEm apuração25,00-Número de Métodos e Processos em Saúde Pública Desenvolvidospela Fiocruz (unidade)
31/12/2006 40,00
Em apuraçãoEm apuração4,00-Número de Patentes Depositadas (unidade) 31/12/2006 10,00
Em apuraçãoEm apuração112,00-Número de Pesquisas Realizadas na Região Nordeste (unidade) 30/06/2007 220,00
Em apuraçãoEm apuração50,00-Número de Pesquisas Realizadas na Região Norte (unidade) 30/06/2007 70,00
Em apuraçãoEm apuração797,00-Número de Pesquisas Realizadas na Região Sudeste (unidade) 31/12/2006 1.145,00
Em apuraçãoEm apuração20,00-Número de Pesquisas Realizadas na Região Sul (unidade) 31/12/2006 50,00
Em apuraçãoEm apuração71,00-Taxa de Pesquisas Publicadas em Revistas de RelevanteImportância para a Comunidade Científica (%)
31/12/2006 80,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 1.270.000
Despesas Correntes 980.000
Despesas de Capital 290.000
Investimento das Estatais 13.500.000
Despesas de Capital 13.500.000
Seguridade Social 1.916.004.301
Despesas Correntes 1.206.714.034
Despesas de Capital 709.290.267
Total 1.930.774.301
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 1.791.052.274
Norte 33.000.000
Sudeste 106.722.027
AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
---
----
- 12
2.000.00011PE Adequação da Planta Industrial de Fármacos emJacarepaguá
MSUnidade adequada(% deexecução física)
Sudeste33.965.000
100
R$
Meta
01/200512/2008
- 20--
----
- 7055
1.500.000 1.500.000 6.000.00021.000.00010LF Construção da Nova Sede Administrativa doCentro de Pesquisas René Rachou, em BeloHorizonte/MG
MSSede construída(% deexecução física)
Sudeste30.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 4456
14.000.000 11.000.0001M36 Construção da Sede da Diretoria Regional daFundação Oswaldo Cruz em Brasília
MSSede construída(% deexecução física)
Nacional25.000.000
100
R$
Meta
08/200712/2009
---
----
- 272720
13.800.000 19.000.000 19.067.0267676 Construção do Centro de DesenvolvimentoTecnológico em Saúde
MSCentro construído(% deexecução física)
Sudeste69.750.001
100
R$
Meta
01/200412/2010
Ciência, Tecnologia e Inovação no Complexo da Saúde65
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
---
----
- 25
8.700.0007680 Construção do Centro Integrado de Protótipos,Biofármacos e Reagentes para Diagnóstico(CIPBR)
MSObra executada(% deexecução física)
Sudeste29.413.710
100
R$
Meta
01/200412/2008
- 25--
----
- 252525
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H19 Construção do Edifício Sede da Fundação deMedicina Tropical em Araguaína - TO
MSObra executada(% deexecução física)
Norte25.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 252530
8.255.000 2.200.001 2.200.00011PJ Estruturação de Laboratórios de PesquisasBiomédicas
MSObra executada(% deexecução física)
Sudeste25.191.600
100
R$
Meta
01/200412/2010
---
----
- 262425
15.000.000 16.500.000 26.905.3497674 Modernização de Unidades de Saúde da FundaçãoOswaldo Cruz
MSUnidademodernizada(unidade)
Nacional141.794.052
150
R$
Meta
01/200412/2010
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-60.000--
----
- 60.00060.00060.000
22.500.000 24.750.000 29.010.00026.970.0008305 Atenção de Referência e Pesquisa Clínica emPatologias de Alta Complexidade da Mulher, daCriança e do Adolescente e em Doenças
MSPacienteatendido(unidade)
Nacional R$
Meta
-1.200.000--
----
- 1.150.0001.100.0001.000.000
23.100.000 25.410.000 29.800.00027.680.0006179 Comunicação e Informações para a Educação emSaúde e em Ciência e Tecnologia
MSMaterialproduzido(unidade)
Nacional R$
Meta
- 65--
----
- 605550
95.000.000 104.082.000 124.933.721114.032.2398636 Inovação e Produção de Insumos Estratégicospara a Saúde
MSProjeto apoiado(unidade) Nacional R$
Meta
-2.000--
----
- 1.8001.6501.600
65.000.000 71.510.000 83.800.00077.910.0008315 Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico emSaúde
MSPesquisarealizada(unidade)
Nacional R$
Meta
-300--
----
- 300250200
110.000.000 120.516.000 144.660.098132.037.3306146 Pesquisa em Saúde e Avaliação de NovasTecnologias para o SUS
MSPesquisaapoiada(unidade)
Nacional R$
Meta
-100--
----
- 100100100
23.690.000 25.962.000 31.211.00028.457.0004386 Pesquisas e Inovações Tecnológicas em MedicinaTropical e Meio Ambiente no Instituto EvandroChagas
MSPesquisarealizada(unidade)
Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
32.090.000 45.276.114 38.282.928 41.476.495R$
Ciência, Tecnologia e Inovação no Complexo da Saúde66
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Elevar a competitividade sistêmica da economia, com inovação tecnológica
Promover a inovação tecnológica nas empresas
1388 Ciência, Tecnologia e Inovação para a Política Industrial, Tecnológica e de Comércio
Promover o desenvolvimento científico e tecnológico e inovações voltadas à melhoria da competitividade dos produtos e processos das empresas nacionais, à criação e consolidação de nichos de mercado baseados em novastecnologias e à ampliação da inserção da economia brasileira no mercado internacionalEmpresas em geral e, em especial, as de nanotecnologia e biotecnologia; de química; de materiais; de eletrônica; de energias renováveis; de software; de fármacos; de semicondutores e microeletrônica; prestadoras deserviços tecnológicos; de consultoria tecnológica, atuantes em pesquisa e desenvolvimento de produtos e processos em áreas de fronteira tecnológica; laboratórios nacionais; e comunidade científica e tecnológica
Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)Órgão Responsável 24000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração17.361,00-Certificações de Sistemas e Famílias de Produtos (unidade) 31/12/2006 23.010,00
Em apuraçãoEm apuração9,09-Mestres e Doutores em Atividades de P&D no Total de Pessoal emP&D das Empresas (percentual)
31/12/2005 11,51
Em apuraçãoEm apuração8,70-Participação das Exportações de Produtos de Alta Tecnologia noTotal das Exportações de Produtos Industriais (%)
31/12/2006 15,00
Em apuraçãoEm apuração13.169,00-Pedido de Depósito de Patentes no INPI por Parte de Residentes 31/12/2005 25.588,00
Em apuraçãoEm apuração340,00-Pedidos de Patentes de Invenção no Escritório Norte-Americano dePatentes (USPTO) Depositados por Residentes no Brasil (unidade)
31/12/2005 451,00
Em apuraçãoEm apuração9,63-Pessoas em Atividades de P&D no Total de Empregados dasEmpresas (1/1.000)
31/12/2005 12,50
Em apuraçãoEm apuração0,65-Taxa de Participação dos Gastos em Pesquisa e Desenvolvimentona Receita Líquida de Vendas das Empresas (percentual)
31/12/2005 0,85
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 8.783.395.671
Despesas Correntes 5.520.348.390
Despesas de Capital 3.263.047.281
Total 8.783.395.671
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 8.648.394.187
Norte 112.001.484
Sul 23.000.000
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 50--
----
- 50
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007J76 Implantação de Parque Tecnológico emFlorianópolis - no Estado de Santa Catarina
MCTProjeto executado(% deexecução física)
Sul50.000.000
100
R$
Meta
01/201012/2011
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-280--
----
- 280280255
151.632.521 180.569.594 200.632.884200.632.8842113 Fomento à Pesquisa e à Inovação Tecnológica (CT-Verde Amarelo)
MCTProjeto apoiado(unidade) Nacional R$
Meta
Ciência, Tecnologia e Inovação para a Política Industrial, Tecnológica e de Comércio67
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
- 20--
----
- 202018
20.184.646 24.219.956 26.911.06226.911.0624949 Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisana Região Amazônica
MCTPesquisarealizada(unidade)
Norte R$
Meta
- 30--
----
- 303026
38.809.675 46.361.908 51.513.23151.513.2314053 Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisano Setor Aeronáutico (CT-Aeronáutico)
MCTProjeto apoiado(unidade) Nacional R$
Meta
- 88--
----
- 888874
36.809.675 43.962.068 48.846.74248.846.7424031 Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisano Setor de Biotecnologia (CT-Biotecnologia)
MCTProjeto apoiado(unidade) Nacional R$
Meta
-550--
----
- 550550500
242.320.221 290.764.828 323.072.030323.072.0302189 Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisano Setor de Energia Elétrica (CT-Energ)
MCTProjeto apoiado(unidade) Nacional R$
Meta
-330--
----
- 330330280
169.528.099 203.420.120 226.022.355226.022.3554156 Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisano Setor de Petróleo e Gás Natural (CT-Petro)
MCTProjeto apoiado(unidade) Nacional R$
Meta
-127--
----
- 127127107
90.555.909 108.177.784 120.197.538120.197.5382997 Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisano Setor de Saúde (CT-Saúde)
MCTProjeto apoiado(unidade) Nacional R$
Meta
- 90--
----
- 909072
36.685.898 44.020.135 48.911.26148.911.2614185 Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisano Setor de Tecnologia da Informação (CT-Info)
MCTProjeto apoiado(unidade) Nacional R$
Meta
- 55--
----
- 555546
25.781.828 30.936.126 34.373.47334.373.4738563 Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisano Setor de Transporte Aquaviário e ConstruçãoNaval (CT-Aquaviário)
MCTProjeto apoiado(unidade) Nacional R$
Meta
-110--
----
- 11011091
90.555.909 108.177.784 120.197.538120.197.5384043 Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisano Setor do Agronegócio (CT-Agronegócio)
MCTProjeto apoiado(unidade) Nacional R$
Meta
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Operações Especiais
Produto (unidade de medida)
---
----
-
99.500.292 119.392.369 132.658.188132.658.1880741 Equalização de Taxa de Juros em Financiamento àInovação Tecnológica (CT-Verde Amarelo)
MCT-(-) Nacional R$
Meta
- 15--
----
- 151511
46.355.421 55.622.787 61.803.09761.803.0970745 Estímulo às Empresas de Base Tecnológicamediante Participação no Capital (CT-VerdeAmarelo)
MCTContrato de riscoregistrado(unidade)
Nacional R$
Meta
- 74--
----
- 716865
250.000.000 261.250.000 285.291.531273.006.2500A37 Financiamento de Projetos de DesenvolvimentoTecnológico de Empresas
Op OfCrédito
Projetofinanciado(unidade)
Nacional R$
Meta
---
----
-
120.000.000 125.400.000 136.939.935131.043.0000410 Financiamento de Projetos de Pesquisa Op OfCrédito
-(-) Nacional R$
Meta
Ciência, Tecnologia e Inovação para a Política Industrial, Tecnológica e de Comércio68
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Operações Especiais
Produto (unidade de medida)
---
----
-
358.380.000 430.027.252 477.808.058477.808.0580A29 Subvenção Econômica a Projetos deDesenvolvimento Tecnológico (Lei nº 10.973, de2004)
MCT-(-) Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
81.094.272 82.356.903 86.344.509 89.021.552R$
Ciência, Tecnologia e Inovação para a Política Industrial, Tecnológica e de Comércio69
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Promover a inclusão social e a redução das desigualdades
Promover a ciência e a tecnologia para o desenvolvimento social
0471 Ciência, Tecnologia e Inovação para Inclusão e Desenvolvimento Social
Ampliar a capacidade local e regional para gerar e difundir o progresso técnico e científico visando à melhoria da qualidade de vida das populações em situação de vulnerabilidade social
População excluída rural e urbana; pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida; povos indígenas e comunidades tradicionais; mulheres e comunidades negras; participantes do programa da juventude; pessoas cominsegurança alimentar e nutricional; pequenos produtores; micro e pequenas empresas; populações de regiões deprimidas social e economicamente, especificamente, população de catadores de materiais recicláveis e suas
Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)Órgão Responsável 24000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração93.268.987,00-Número de Acessos aos Sites das Instituições de Pesquisa do MCT(unidade)
01/12/2006 98.000.000,00
Em apuraçãoEm apuração363,00-Número de Municípios Participantes da Semana Nacional deCiência e Tecnologia (unidade)
01/10/2006 700,00
Em apuraçãoEm apuração-Número de Pessoas Capacitadas em Tecnologias de ImpactoSocial com Apoio do Programa (pessoas capacitadas)
Em apuraçãoEm apuração-Número de Tecnologias Difundidas no Âmbito do Programa
Em apuraçãoEm apuração405.034,00-Número de Visitas às Instituições de Ensino e Pesquisa e Museusde Ciências do MCT (unidade)
01/12/2006 440.000,00
Em apuraçãoEm apuração41,00-Pessoas que Declararam muito Interesse pelo Tema Ciência eTecnologia (%)
01/12/2006 46,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 451.593.457
Despesas Correntes 180.888.308
Despesas de Capital 270.705.149
Total 451.593.457
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Centro-Oeste 88.000.000
Nacional 174.593.457
Nordeste 189.000.000
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 35--
----
- 356565
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007J44 Implantação de Miniusinas para Produção deBiodiesel no Nordeste
MCTUnidadeimplantada(unidade)
Nordeste120.000.000
200
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
-
30.000.000 30.000.000 30.000.00030.000.0007K34 Implantação de Parques Tecnológicos no Estadode Pernambuco
MCTUnidadeimplantada(unidade)
Nordeste120.000.000
4
R$
Meta
04/200812/2011
- 20--
----
- 202010
5.000.000 5.000.000 5.000.0005.000.0007J58 Implantação do Centro Nacional de TecnologiasAssistivas no Distrito Federal
MCTProjeto concluído(%) Nacional20.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
- 20--
----
- 2020
28.000.000 30.000.00030.000.0007K36 Implantação do Museu de C&T de Brasília MCTProjeto concluído(%) Centro-Oeste100.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
Ciência, Tecnologia e Inovação para Inclusão e Desenvolvimento Social70
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
- 30--
----
- 303028
7.217.047 7.098.688 7.712.7227.329.3958976 Apoio à Pesquisa, Inovação e ExtensãoTecnológica para o Desenvolvimento Social
MCTProjeto apoiado(unidade) Nacional R$
Meta
- 50--
----
- 505050
10.000.000 10.000.000 14.000.00012.000.000Nordeste R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
28.881.615 31.696.602 32.117.117 32.540.271R$
Ciência, Tecnologia e Inovação para Inclusão e Desenvolvimento Social71
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Território Nacional
Promover a queda contínua e consistente do desmatamento, o combate à desertificação e a conservação da biodiversidade em todos os biomas brasileiros
1080 Combate à Desertificação
Reduzir o nível de crescimento das áreas desertificadas ou em processo de desertificação
População das Áreas Susceptíveis á Desertificação - ASD
Ministério do Meio Ambiente (MMA)Órgão Responsável 44000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração9.750,00-Áreas atendidas por intervenções que visem o combate àdesertificação (km²)
01/03/2005 190.869,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 191.422.014
Despesas Correntes 113.130.090
Despesas de Capital 78.291.924
Total 191.422.014
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 48.899.014
Nordeste 65.000.000
Sudeste 77.523.000
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
---
----
- 606050
13.500.000 13.500.000 3.500.00014.000.0008906 Apoio à Implementação do Plano de AçãoNacional de Combate à Desertificação nas ÁreasSusceptíveis à Desertificação - PAN-Brasil
MMAEstado apoiado(unidade) Nacional R$
Meta
---
----
- 11
15.000.000 15.000.000 20.000.00015.000.000Nordeste R$
Meta
- 14--
----
- 141112
19.350.000 19.300.000 19.475.00019.398.000Sudeste R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
480.000 1.210.361 1.309.598 1.399.055R$
Combate à Desertificação72
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Elevar a competitividade sistêmica da economia, com inovação tecnológica
Promover e estimular a competividade das cadeias produtivas
0812 Competitividade das Cadeias Produtivas
Elevar a competitividade industrial das principais cadeias produtivas do País, com ações voltadas para o incremento das exportações e dos investimentos vinculados ao aumento da competitividade e à substituição de
Setor industrial produtivo das principais cadeias produtivas
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)Órgão Responsável 28000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração1,88-Taxa de Variação Líquida das Exportações da Indústria (percentual) 20/01/2007 2,63
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 126.290.954
Despesas Correntes 68.512.844
Despesas de Capital 57.778.110
Total 126.290.954
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 126.290.954
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
---
----
- 349
9.750.000 4.752.488 3.625.62211KG Rede de Centros Tecnológicos e Apoio àsEmpresas de Pequeno e Médio Porte
MDICInstituiçãoapoiada(unidade)
Nacional27.640.000
20
R$
Meta
10/200412/2010
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-179--
----
- 179179181
26.150.000 25.640.000 25.698.89625.668.8002768 Fortalecimento das Cadeias Produtivas MDICPlanoelaborado(unidade)
Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
1.363.355 1.160.906 1.213.148 1.267.739R$
Competitividade das Cadeias Produtivas73
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Território Nacional
Promover e difundir a gestão ambiental, a produção e o consumo sustentável nos ambientes urbanos e rurais e nos territórios dos povos e comunidades tradicionais
1145 Comunidades Tradicionais
Contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos integrantes de comunidades tradicionais, dinamizando as atividades produtivas e incentivando o uso sustentável dos ambientes que ocupam, por meio da valorização dacultura e das formas de organização social
Comunidades e entidades representativas de populações tradicionais
Ministério do Meio Ambiente (MMA)Órgão Responsável 44000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração4,27-Taxa de Comunidades Tradicionais com Beneficiamento da 31/07/2005 50,33
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 226.178.153
Despesas Correntes 146.894.029
Despesas de Capital 79.284.124
Total 226.178.153
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 202.647.863
Norte 23.530.290
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-246--
----
- 246246492
38.271.917 38.328.000 38.853.50838.596.886200I Apoio às Organizações das ComunidadesTradicionais
MMAOrganizaçãoapoiada(unidade)
Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
16.875.556 17.634.284 18.396.373 19.221.629R$
Comunidades Tradicionais74
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Território Nacional
Ampliar a participação do uso sustentável dos recursos da biodiversidade continental e marinha e das áreas protegidas no desenvolvimento nacional
1332 Conservação e Recuperação dos Biomas Brasileiros
Contribuir para a sustentabilidade dos biomas brasileiros, respeitando as suas especificidades, por meio da expansão e consolidação do sistema nacional de unidades de conservação e outras áreas protegidas, bem comopara a definição e disseminação de políticas e práticas de conservação, uso sustentável e gestão integrada dos biomas, com a justa repartição dos benefícios decorrentes
Sociedade
Ministério do Meio Ambiente (MMA)Órgão Responsável 44000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração28,00-Número de instrumentos de sistema de gestão desenvolvidos 31/12/2007 40,00
Em apuraçãoEm apuração3,40-Taxa de Proteção Integral dos Biomas (percentagem) 15/08/2005 10,00
Em apuraçãoEm apuração4,22-Taxa de Uso Sustentável dos Biomas (percentagem) 15/08/2005 11,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 348.071.521
Despesas Correntes 225.550.113
Despesas de Capital 122.521.408
Total 348.071.521
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 279.071.521
Nordeste 23.000.000
Norte 23.000.000
Sudeste 23.000.000
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
---
----
- 163278
24.443.385 11.988.224 8.408.538101V Implantação de Corredores Ecológicos MMACorredor implantado(ha) Nacional80.100.000
1000
R$
Meta
01/200412/2010
- 1--
----
- 111
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H60 Recuperação do Sítio Gruta da Inese MMAFloresta demarcada(ha) Sudeste25.000.000
5
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 4060
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007I20 Revitalização do Parque Zoobotânico de Macapáno Estado de Amapá
MMAProjeto executado(% deexecução física)
Norte25.000.000
100
R$
Meta
02/200812/2009
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
59.020.904 61.036.603 65.940.496 71.233.371R$
Conservação e Recuperação dos Biomas Brasileiros75
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Território Nacional
Ampliar a participação do uso sustentável dos recursos da biodiversidade continental e marinha e das áreas protegidas no desenvolvimento nacional
0508 Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade e dos Recursos Genéticos
Conhecer, conservar, recuperar e usar sustentavelmente a diversidade biológica e os recursos genéticos, promover a biossegurança, o acesso e a repartição dos benefícios decorrentes do uso dos recursos genéticos e doconhecimento tradicional associado
Povos indígenas, comunidades tradicionais e locais, produtores rurais, setor empresarial, museus e herbários, a academia e a comunidade internacional
Ministério do Meio Ambiente (MMA)Órgão Responsável 44000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração2,00-Taxa de Conservação das Espécies Ameaçadas (percentagem) 15/08/2003 80,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 353.885.388
Despesas Correntes 214.593.225
Despesas de Capital 139.292.163
Total 353.885.388
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 351.288.742
Nordeste 445.850
Sudeste 2.150.796
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-205--
----
- 213217228
50.940.045 48.309.837 45.304.43247.411.6002B07 Fomento a Projetos de Conservação, Uso eRecuperação da Biodiversidade (PROBIO I e II)
MMAProjeto apoiado(unidade) Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
21.216.715 22.347.531 23.427.925 24.927.303R$
Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade e dos Recursos Genéticos76
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Território Nacional
Promover e difundir a gestão ambiental, a produção e o consumo sustentável nos ambientes urbanos e rurais e nos territórios dos povos e comunidades tradicionais
1426 Conservação, Manejo e Uso Sustentável da Agrobiodiversidade
Assegurar a conservação e o uso sustentável dos componentes da agrobiodiversidade, visando a segurança alimentar, a geração de trabalho e renda e a retribuição por serviços ambientais
Produtores rurais, povos indígenas, comunidades tradicionais e locais, agricultores familiares e assentados de reforma agrária
Ministério do Meio Ambiente (MMA)Órgão Responsável 44000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração0,08-Taxa de Participação dos Alimentos Orgânicos na ProduçãoAgropecuária Brasileira (%)
28/02/2003 0,21
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 75.179.103
Despesas Correntes 73.026.161
Despesas de Capital 2.152.942
Total 75.179.103
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 74.779.103
Norte 400.000
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
31.773.722 13.725.087 14.490.194 15.190.100R$
Conservação, Manejo e Uso Sustentável da Agrobiodiversidade77
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda
Promover a reforma agrária, dar acesso à terra e propiciar conhecimento para produção de alimentos, renda e cidadania no campo
1116 Crédito Fundiário
Promover o acesso à terra por meio do financiamento de imóveis rurais que não se enquadrem nos preceitos da desapropriação por interesse social e implantar infra-estrutura nesses imóveis
Famílias sem-terra, arrendatários, parceleiros, meeiros, jovens sem-terra e filhos de agricultores familiares
Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)Órgão Responsável 49000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração4,50-Taxa de Participação do Crédito Fundiário na Reforma Agrária (%) 31/12/2003 13,76
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 2.664.931.925
Despesas Correntes 185.356.129
Despesas de Capital 2.479.575.796
Total 2.664.931.925
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 2.664.931.925
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
-12.690--
----
- 12.19011.64011.526
169.640.817 169.651.906 180.344.618174.727.0421545 Estruturação de Assentamentos e InvestimentosComunitários - Combate à Pobreza Rural
MDAFamíliabeneficiada(unidade)
Nacional854.271.549
76266
R$
Meta
01/200412/2011
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Operações Especiais
Produto (unidade de medida)
-20.000--
----
- 20.00020.00020.000
447.260.000 467.386.700 510.397.961488.419.1020061 Concessão de Crédito para Aquisição de ImóveisRurais e Investimentos Básicos - Fundo de Terras
Op OfCrédito
Famíliabeneficiada(unidade)
Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
13.540.000 13.898.463 14.487.816 15.177.500R$
Crédito Fundiário78
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda
Implementar um Sistema Público de Emprego para a promoção de políticas universais de emprego, trabalho e renda
0103 Crédito Orientado ao Desenvolvimento e Geração de Emprego e Renda
Estimular o desenvolvimento econômico e social do País por meio da democratização do crédito produtivo, capaz de gerar emprego, trabalho e renda
Micro e pequenas empresas, cooperativas e associações de trabalhadores, profissionais liberais, microempreendedores, empresas pertencentes a setores prioritários de política governamentais de desenvolvimento, dearranjos produtivos locais ou de setores intensivos em mão-de-obra
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)Órgão Responsável 38000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração1.619.007,00-Número de trabalhadores diretamente beneficiados pela concessãode crédito (unidade)
30/12/2006 0,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Seguridade Social 27.942.826
Despesas Correntes 27.942.826
Total 27.942.826
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 27.942.826
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
6.531.472 6.825.370 7.132.509 7.453.475R$
Crédito Orientado ao Desenvolvimento e Geração de Emprego e Renda79
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos
Identificar, preservar e valorizar os patrimônios culturais brasileiros assegurando sua integridade, permanência, sustentabilidade e diversidade
0172 Cultura Afro-Brasileira
Proteger e promover a cultura e o patrimônio afro-brasileiro
Sociedade em geral, com prioridade para os/as afro-brasileiros/as
Ministério da Cultura (MinC)Órgão Responsável 42000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração390,00-Número de Comunidades Quilombolas Certificadas (unidade) 31/12/2006 0,00
Em apuraçãoEm apuração7,00-Número de Manifestações e Bens de Natureza Material e ImaterialRegistrados (unidade)
31/12/2006 0,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 60.456.857
Despesas Correntes 53.468.338
Despesas de Capital 6.988.519
Seguridade Social 268.623
Despesas Correntes 268.623
Total 60.725.480
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 58.725.480
Sudeste 2.000.000
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
15.432.986 17.249.952 13.733.970 14.308.572R$
Cultura Afro-Brasileira80
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Propiciar o acesso da população brasileira à educação e ao conhecimento com eqüidade, qualidade e valorização da diversidade
Estimular a produção, a difusão e o acesso da população aos bens e serviços de natureza cultural
1141 Cultura Viva - Arte, Educação e Cidadania
Ampliar e potencializar o acesso das comunidades excluídas ao usufruto de bens culturais e aos meios de fruição, produção e difusão das artes e do patrimônio cultural
Populações com baixo acesso aos instrumentos de produção, fruição e difusão cultural, ou com necessidade de reconhecimento da identidade cultural e crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social
Ministério da Cultura (MinC)Órgão Responsável 42000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração0,30-Índice de Acesso à Cultura via Pontos de Cultura (porcentagem) 31/12/2007 0,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 672.197.475
Despesas Correntes 520.827.757
Despesas de Capital 151.369.718
Total 672.197.475
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Exterior 52.481.000
Nacional 619.716.475
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
- 9--
----
- 999
13.121.000 13.120.000 13.120.00013.120.0008886 Apoio e Modernização de Espaços Culturais -Pontos de Cultura
MinCPonto de culturaapoiado(unidade)
Exterior R$
Meta
-3.000--
----
- 3.0003.0003.000
141.879.000 123.537.870 139.903.982135.408.433Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
17.900.000 19.626.110 20.351.060 21.110.020R$
Cultura Viva - Arte, Educação e Cidadania81
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
0581 Defesa da Ordem Jurídica
Defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis
Sociedade
Ministério Público da União (MPU)Órgão Responsável 34000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração100,00-Taxa de Processo Elaborado (%) 31/12/2003 0,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 12.645.138.957
Despesas Correntes 11.971.549.504
Despesas de Capital 673.589.453
Seguridade Social 93.215.668
Despesas Correntes 93.215.668
Total 12.738.354.625
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Centro-Oeste 1.105.637.477
Nacional 11.339.810.977
Nordeste 124.932.943
Norte 63.266.800
Sudeste 46.062.013
Sul 58.644.415
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
---
----
- 1
18.000.0007I49 Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria daRepública em Salvador - BA
MPUUnidadeadquirida(unidade)
Nordeste20.000.000
1
R$
Meta
01/200812/2008
---
----
- 1
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H61 Aquisição do Edifício-Sede da ProcuradoriaRegional da República no Rio de Janeiro - RJ
MPUEdifícioadquirido(unidade)
Sudeste35.000.000
1
R$
Meta
07/200812/2009
---
----
- 2113
8.000.000 7.513.409 9.720.0003158 Construção da 2ª Etapa do Edifício-Sede doMinistério Público do Distrito Federal e Territórios
MPUEdifício construído(% deexecução física)
Centro-Oeste60.215.666
100
R$
Meta
12/200312/2012
---
----
- 3
582.0001187 Construção do Edifício-Sede da Procuradoria daRepública em Goiânia - GO
MPUEdifício construído(% deexecução física)
Centro-Oeste23.000.000
100
R$
Meta
01/200312/2009
- 14--
----
- 25248
1.000.000 4.000.000 8.000.0004.539.3641203 Construção do Edifício-Sede da Procuradoria daRepública em Porto Alegre - RS
MPUEdifício construído(% deexecução física)
Sul20.231.764
100
R$
Meta
01/200312/2011
---
----
- 203027
6.750.000 6.750.000 3.400.00011KE Construção do Edifício-Sede da ProcuradoriaRegional da República em Porto Alegre - RS
MPUEdifício construído(% deexecução física)
Sul25.063.051
100
R$
Meta
01/200512/2010
Defesa da Ordem Jurídica82
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 11--
----
- 111010
3.000.000 3.134.400 3.422.5163.275.1353E96 Construção do Edifício-Sede da ProcuradoriaRegional do Trabalho da 4ª Região
MPUSede construída(% deexecução física)
Sul30.102.357
100
R$
Meta
01/200606/2012
- 13--
----
- 131211
2.500.000 2.612.000 2.852.0962.729.2797E48 Construção do Edifício-Sede da ProcuradoriaRegional do Trabalho em Fortaleza - CE
MPUEdifício construído(% deexecução física)
Nordeste21.767.872
100
R$
Meta
01/200712/2012
---
----
- 252550
10.000.000 5.000.000 5.000.0007H81 Construção do Edifício-Sede da ProcuradoriaRegional do Trabalho em Manaus - AM
MPUEdifício-SedeContruído(% de
Norte20.000.000
100
R$
Meta
03/200812/2010
---
----
- 526
12.700.000 7.998.84111SF Construção do Edifício-Sede da Procuradoria-Geral da Justiça Militar em Brasília - DF
MPUEdifício construído(% deexecução física)
Centro-Oeste49.500.000
100
R$
Meta
01/200512/2009
- 14--
----
- 1179
12.000.000 9.765.804 19.149.61615.205.1257772 Construção do Edifício-Sede da Procuradoria-Geral do Trabalho em Brasília - DF
MPUEdifício construído(% deexecução física)
Centro-Oeste136.875.739
100
R$
Meta
02/200706/2012
- 50--
----
- 505050
21.171.000 21.171.000 21.171.00021.171.0003752 Implantação de Procuradorias junto às VarasFederais
MPUProcuradoriaimplantada(unidade)
Nacional200.000.000
231
R$
Meta
01/200412/2015
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-1.368--
----
- 1.3681.3681.374
9.887.511 8.577.360 9.366.6928.963.3412012 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados MPUServidorbeneficiado(unidade)
Centro-Oeste R$
Meta
-13.603--
----
- 13.60313.60311.946
86.003.200 71.682.111 71.682.11171.682.111Nacional R$
Meta
---
----
-
33.310.538 34.809.512 38.012.85836.375.94020AK Contribuição da União, de suas Autarquias eFundações para o custeio do Regime dePrevidência dos Servidores Públicos Federaisdecorrente da Criação e/ou Provimento de Cargose Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras
MPU-(-) Nacional R$
Meta
-969.713--
----
- 927.955888.080850.000
454.733.741 468.942.987 492.955.698478.427.0324262 Defesa do Interesse Público no ProcessoJudiciário - Ministério Público do Trabalho
MPUParecerelaborado(unidade)
Nacional R$
Meta
-18.814--
----
- 18.62818.44418.261
64.234.753 71.397.115 83.205.25481.322.7714263 Defesa do Interesse Público no ProcessoJudiciário - Ministério Público Militar
MPUParecerelaborado(unidade)
Nacional R$
Meta
-2.087.644--
----
- 2.066.9752.046.5092.026.247
1.252.866.037 1.254.541.844 1.295.962.0051.279.497.4614264 Defesa do Interesse Público no ProcessoJudiciário - Ministério Público-Federal
MPUParecerelaborado(unidade)
Nacional R$
Meta
Defesa da Ordem Jurídica83
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-1.027.600--
----
- 969.500914.600862.801
221.113.951 224.368.658 234.748.386227.702.8724261 Defesa do Interesse Público no ProcessoJudiciário - Procuradoria-Geral de Justiça doDistrito Federal e Territórios
MPUParecerelaborado(unidade)
Centro-Oeste R$
Meta
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Operações Especiais
Produto (unidade de medida)
---
----
-
314.804.447 328.970.647 359.244.171343.774.32609HB Contribuição da União, de suas Autarquias eFundações para o Custeio do Regime dePrevidência dos Servidores Públicos Federais
MPU-(-) Nacional R$
Meta
---
----
-
158.820.676 380.684.294 796.163.997581.530.2780C04 Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções eReestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão deRemunerações no âmbito dos Poderes Legislativoe Judiciário e do Ministério Público da União
MPU-(-) Nacional R$
Meta
Defesa da Ordem Jurídica84
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-3.056--
----
- 3.0563.0563.056
2.200.400 2.299.418 2.511.0222.402.8922004 Assistência Médica e Odontológica aosServidores, Empregados e seus Dependentes
MPUPessoabeneficiada(unidade)
Centro-Oeste R$
Meta
-34.765--
----
- 34.76534.76529.097
20.950.484 20.950.484 20.950.48420.950.484Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
81.579.476 105.035.849 105.253.326 116.620.035R$
Defesa da Ordem Jurídica85
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Promover um ambiente social pacífico e garantir a integridade dos cidadãos
Promover justiça social à ordem econômica e às relações de consumo
0697 Defesa do Consumidor
Promover a proteção e defesa do consumidor
Sociedade brasileira
Ministério da Justiça (MJ)Órgão Responsável 30000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração60,00-Número de Processos Administrativos Concluídos (unidade) 31/12/2006 100,00
Em apuraçãoEm apuração22,00-Número de Procons Municipais Integrados ao SINDEC (percentual) 31/12/2006 100,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 90.833.272
Despesas Correntes 28.777.728
Despesas de Capital 62.055.544
Total 90.833.272
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 90.833.272
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
-1.250--
----
- 1.2501.2501.250
12.500.000 12.500.000 12.500.00012.500.0007J83 APOIO A SERVIÇOS MUNICIPAIS DE PROTEÇÃODOS INTERESSES E DIREITOS DO CONSUMIDOR
MJMunicípioatendido(unidade)
Nacional50.000.000
5000
R$
Meta
01/200812/2011
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
9.500.000 10.017.000 10.438.872 10.877.400R$
Defesa do Consumidor86
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Promover um ambiente social pacífico e garantir a integridade dos cidadãos
Promover justiça social à ordem econômica e às relações de consumo
0695 Defesa Econômica e da Concorrência
Combater os abusos do poder econômico e promover a defesa da concorrência
Empresas com atuação no território nacional, consumidores e agências regulatórias
Ministério da Justiça (MJ)Órgão Responsável 30000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração65,00-Número de Processos de Apuração de Infrações contra a OrdemEconômica Julgados pelo CADE (unidade)
31/12/2006 74,00
Em apuraçãoEm apuração100,00-Prazo de Instrução e Julgamento de Atos de Concentração (dia) 31/12/2006 94,00
Em apuraçãoEm apuração440.679.608,00-Valor Total das Multas Anuais Inscritas na Dívida Ativa pelo CADE 01/01/2007 578.000.000,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 61.135.714
Despesas Correntes 58.468.437
Despesas de Capital 2.667.277
Seguridade Social 18.600
Despesas Correntes 18.600
Total 61.154.314
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 61.154.314
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
14.391.585 14.972.522 15.579.598 16.210.609R$
Defesa Econômica e da Concorrência87
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos
Implantar um sistema de relações do trabalho mais democrático, transparente e com maior controle social
1132 Democratização das Relações de Trabalho
Promover a democratização e a modernização do sistema brasileiro de relações de trabalho, por meio do diálogo e da negociação tripartite entre trabalhadores, governo e empregadores
Trabalhadores, empresas e organizações sindicais
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)Órgão Responsável 38000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração100,00-Número Índice de Instrumento Coletivo (número índice) 31/12/2006 236,24
Em apuraçãoEm apuração70,27-Taxa de Adesão à Atualização Sindical (%) 03/10/2006 92,58
Em apuraçãoEm apuração63,60-Taxa de Eficácia das Mediações (%) 31/12/2006 72,69
Em apuraçãoEm apuração71,19-Taxa de Resolução de Conflitos (%) 31/12/2006 97,53
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 28.471.480
Despesas Correntes 24.012.031
Despesas de Capital 4.459.449
Total 28.471.480
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 28.471.480
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
6.423.788 7.441.212 7.126.192 7.480.288R$
Democratização das Relações de Trabalho88
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos
Promover os serviços arquivísticos governamentais
1030 Democratização do Acesso à Informação Arquivística Governamental
Garantir o pleno acesso à informação arquivística governamental com a finalidade de apoiar as decisões governamentais de caráter político-administrativo e o cidadão na defesa dos seus direitos, bem como contribuir para aprodução de conhecimento científico e cultural
Governo e sociedade
Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)Órgão Responsável 20101
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração100,00-Evolução do Atendimento a Demanda de Acesso à Informaçãopelos Cidadãos e Órgãos Públicos (%)
31/12/2003 0,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 183.663.335
Despesas Correntes 180.540.261
Despesas de Capital 3.123.074
Seguridade Social 1.745.352
Despesas Correntes 1.745.352
Total 185.408.687
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 185.408.687
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
---
----
-
36.539.710 37.802.482 39.021.46838.855.3812272 Gestão e Administração do Programa Presidênciada República
-(-) Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
8.236.053 8.068.657 8.195.842 8.689.094R$
Democratização do Acesso à Informação Arquivística Governamental89
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos
Estabelecer uma interação comunicativa com a sociedade
1032 Democratização do Acesso à Informação Jornalística, Educacional e Cultural
Ampliar o acesso da população a informações jornalísticas, educacionais e culturais, contribuindo para a inserção social e desenvolvimento de sua cidadania
Sociedade
Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)Órgão Responsável 20101
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração181.585,00-Total de Matérias Jornalísticas (unidade) 31/05/2005 0,00
Em apuraçãoEm apuração100,00-Transmissão de Eventos da Presidência da República (%) 31/12/2004 0,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 1.802.617.733
Despesas Correntes 1.633.912.798
Despesas de Capital 168.704.935
Seguridade Social 17.077.144
Despesas Correntes 17.077.144
Total 1.819.694.877
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 1.819.694.877
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
---
----
-100
253.300.00010NS Implantação da Rede Nacional de TelevisãoPública
Presidênciada República
Canal de televisãoimplantado(% de
Nacional253.300.000
100
R$
Meta
01/200812/2008
- 1--
----
- 111
1.000.000 1.000.000 1.000.0001.000.0007134 Implantação do Canal de Televisão Internacional Câmara doDeputados
Canal de televisãoimplantado(% de
Nacional40.000.000
100
R$
Meta
01/200412/2011
- 2--
----
- 222
1.000.000 1.050.000 1.150.0001.100.000SenadoFederal
Canal de televisãoimplantado(% de
Nacional40.000.000
100
R$
Meta
01/200412/2012
- 15--
----
- 1777
2.800.000 2.879.697 5.792.7976.819.515Presidênciada República
Canal de televisãoimplantado(% de
Nacional40.000.000
100
R$
Meta
01/200412/2012
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-405.289--
----
- 401.276397.306393.373
35.895.926 36.917.632 41.671.96938.538.7392675 Captação e Veiculação de Matérias Jornalísticassobre o Estado, Governo e Vida Nacional
Presidênciada República
Matériadistribuída(unidade)
Nacional R$
Meta
Democratização do Acesso à Informação Jornalística, Educacional e Cultural90
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
- 1--
----
- 11
265.183.215 300.792.194276.353.82620B5 Funcionamento da Rede Nacional de TelevisãoPública
Presidênciada República
Rede de televisãomantida(unidade)
Nacional R$
Meta
---
----
-
75.224.333 76.153.101 78.752.46777.248.0892272 Gestão e Administração do Programa Presidênciada República
-(-) Nacional R$
Meta
-6.770--
----
- 6.7706.7706.770
44.000.000 45.250.000 51.080.00047.240.0002670 Serviços de Radiodifusão de Programas Culturaise Educacionais (ACERP - OS)
Presidênciada República
Programaveiculado(hora/ano)
Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
12.367.529 14.781.459 15.901.982 6.450.407R$
Democratização do Acesso à Informação Jornalística, Educacional e Cultural91
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Promover a inclusão social e a redução das desigualdades
Promover a cidadania por meio de acesso aos serviços de transportes públicos e mobilidade urbana e a integração à gestão do Sistema Nacional de Trânsito
1295 Descentralização dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros
Melhorar os sistemas de transporte ferroviário urbano de passageiros e transferir a sua gestão para os governos locais
População das Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Salvador e Porto Alegre e das cidades de Maceió, João Pessoa e Natal
Ministério das Cidades (MCidades)Órgão Responsável 56000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração30.941,00-Número de Passageiros Transportados no Sistema de TrensUrbanos de Belo Horizonte - MG (milhar)
31/12/2003 70.500,00
Em apuraçãoEm apuração10.399,00-Número de Passageiros Transportados no Sistema de TrensUrbanos de Fortaleza - CE (milhar)
31/12/2003 26.940,00
Em apuraçãoEm apuração2.050,00-Número de Passageiros Transportados no Sistema de TrensUrbanos de João Pessoa - PB (milhar)
31/12/2003 7.612,00
Em apuraçãoEm apuração1.611,00-Número de Passageiros Transportados no Sistema de TrensUrbanos de Maceió - AL (milhar)
31/12/2003 7.963,00
Em apuraçãoEm apuração2.262,00-Número de Passageiros Transportados no Sistema de TrensUrbanos de Natal - RN (milhar)
31/12/2003 13.032,00
Em apuraçãoEm apuração44.683,00-Número de Passageiros Transportados no Sistema de TrensUrbanos de Porto Alegre - RS (milhar)
31/12/2003 45.621,94
Em apuraçãoEm apuração48.329,00-Número de Passageiros Transportados no Sistema de TrensUrbanos de Recife - PE (milhar)
31/12/2003 101.000,00
Em apuraçãoEm apuração4.259,00-Número de Passageiros Transportados no Sistema de TrensUrbanos de Salvador - BA (milhar)
31/12/2003 77.985,00
Em apuraçãoEm apuração73,40-Taxa Ponderada de Transferência da Gestão dos Sistemas deTrens Urbanos (percentagem)
31/12/2003 99,30
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 3.792.636.640
Despesas Correntes 1.510.388.367
Despesas de Capital 2.282.248.273
Seguridade Social 30.728.188
Despesas Correntes 30.728.188
Total 3.823.364.828
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 1.084.141.067
Nordeste 1.394.307.134
Sudeste 573.302.168
Sul 771.614.459
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 10--
----
- 1010
10.000.000 20.000.000 20.000.00020.000.00010T4 Adequação do Sistema de Trens Urbanos de JoãoPessoa à Acessibilidade Universal (Decreto n.º5.296 de 2004)
MTAcesso adequado(% deexecução física)
Nordeste70.000.000
30
R$
Meta
06/200812/2010
- 5--
----
- 555
100.000.000 100.000.000 100.000.000100.000.0007J92 Apoio à Implantação do Trecho Barreiro-Calafate-Hospitais do Sistema de Trens Urbanos de BeloHorizonte- MG
MCidadesObra executada(% deexecução física)
Sudeste1.400.000.000
20
R$
Meta
01/200812/2011
- 25--
----
- 252525
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007J17 Apoio à Implantação do Trecho Barreiro-TerezaCristina do Sistema de Trens Urbanos de BeloHorizonte - MG
MCidadesTrecho implantado(% deexecução física)
Sudeste600.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
Descentralização dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros92
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 1--
----
- 51314
108.180.000 101.453.000 29.000.000194.089.00010SX Apoio à Implantação do Trecho Lapa-Pirajá doSistema de Trens Urbanos de Salvador - BA
MCidadesTrecho implantado(% deexecução física)
Nordeste915.767.000
100
R$
Meta
01/200012/2011
- 25--
----
- 252525
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H73 Apoio à Implantação do Trecho Maracanaú-Maranguape do Sistema de Trens Urbanos deFortaleza - CE
MCidadesTrecho implantado(% deexecução física)
Nordeste100.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
- 8--
----
- 19119
154.163.000 121.829.000 36.648.700164.013.00010SY Apoio à Implantação do Trecho Sul Vila das Flores-João Felipe do Sistema de Trens Urbanos deFortaleza - CE
MCidadesTrecho implantado(% deexecução física)
Nordeste1.101.377.000
100
R$
Meta
01/199812/2011
---
----
- 27
13.355.00010SZ Apoio à Modernização do Trecho Calçada-Paripedo Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA
MCidadesSistema modernizado(%de execução física)
Nordeste67.682.000
100
R$
Meta
01/200012/2008
---
----
- 52
20.000.00010T0 Apoio à Modernização do Trecho Oeste JoãoFelipe - Caucaia do Sistema de Trens Urbanos deFortaleza - CE
MCidadesTrecho modernizado(%de execução física)
Nordeste70.000.000
100
R$
Meta
01/200212/2008
-100--
----
- 100100100
50.000.000 100.000.000 25.000.00025.000.0007L20 Construção, expansão e melhoria da malhametroviária da TRENSURB - Empresa de TrensUrbanos de Porto Alegre
MCidadesObra executada(% deexecução física)
Sul1.000.000.000
400
R$
Meta
03/200812/2011
---
----
- 28
11.586.16810G5 Correção e Vedação da Faixa de Domínio doTrecho Barreiro - Calafate do Sistema de TrensUrbanos de Belo Horizonte - MG
MCidadesTrecho implantado(% deexecução física)
Sudeste30.215.493
100
R$
Meta
09/199812/2008
- 26--
----
- 3737
3.500.000 3.500.0003.500.0007G64 Implantação de Trecho Subterrâneo do Sistema deTrens Urbanos de Porto Alegre em Canoas - RS
MCidadesProjeto implantado(% deexecução física)
Sul600.000.000
200
R$
Meta
01/200812/2011
- 86--
----
- 761
500.000 3.020.000 41.759.8063.043.40010T9 Implantação do Projeto de Eficiência Energéticado Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre - RS
MCidadesProjeto executado(% deexecução física)
Sul48.323.206
100
R$
Meta
01/200812/2011
- 25--
----
- 2525
4.111.112 3.500.0003.500.0007G27 Implantação do Sistema Trem Regional Salvador-Alagoinhas e Ramal de Interligação ao Metrô deSalvador - 1ª Etapa
MTSistema implantado(%de implantação)
Nordeste140.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 195
46.856.000 82.184.000 7.926.0005176 Implantação do Trecho Eldorado-Vilarinho doSistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte - MG
MCidadesTrecho implantado(% deexecução física)
Sudeste737.895.392
100
R$
Meta
01/199512/2010
---
----
- 1010
90.000.000 105.630.0005754 Implantação do Trecho Tip-Timbi e Modernizaçãodo Trecho Rodoviária-Recife-Cabo do Sistema deTrens Urbanos de Recife - PE
MCidadesTrecho implantado(% deexecução física)
Nordeste860.284.634
100
R$
Meta
04/199612/2009
- 25--
----
- 25
3.500.0001.500.0007H23 Implantação ou Melhorias de Obras de Infra-Estrutura Urbana no Município de Cajazeiras-PB
MCidadesProjeto executado(% deexecução física)
Nordeste28.000.000
100
R$
Meta
04/200812/2011
- 19--
----
- 441
3.200.000 3.965.021 20.284.6234.209.6235174 Modernização do Sistema de Trens Urbanos dePorto Alegre - RS
MCidadesSistema modernizado(%de execução física)
Sul109.530.000
100
R$
Meta
01/200412/2013
- 25--
----
- 252525
4.750.000 5.000.000 18.948.06322.370.50111J9 Recuperação do Sistema de Trens Urbanos deJoão Pessoa - PB
MCidadesSistema de trem urbanorecuperado(% de
Nordeste80.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
Descentralização dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros93
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 24--
----
- 4065
1.750.000 2.000.000 7.397.07212.945.84911JD Recuperação do Sistema de Trens Urbanos deMaceió - AL
MCidadesSistema de trem urbanorecuperado(% de
Nordeste37.000.000
100
R$
Meta
02/200212/2011
- 30--
----
- 202525
12.000.000 12.000.000 17.441.62430.232.21311IO Recuperação do Sistema de Trens Urbanos deNatal - RN
MCidadesSistema de trem urbanorecuperado(% de
Nordeste167.000.000
100
R$
Meta
04/200112/2011
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-34.000--
----
- 28.000256.300431.484
270.605.913 232.717.624 176.228.923173.309.2712843 Funcionamento dos Sistemas de TransporteFerroviário Urbano de Passageiros
MCidadesPassageiro transportadomédia/dia útil(unidade)
Nacional R$
Meta
-160.000--
----
- 155.000150.000144.660
100.444.804 91.931.591 97.233.08994.044.909Sul R$
Meta
---
----
-
17.699.900 23.794.991 51.450.00053.178.9982272 Gestão e Administração do Programa MCidades-(-) Nacional R$
Meta
---
----
-
11.800.000 9.360.000 10.221.3549.781.200Sul R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
42.049.028 41.744.969 29.119.235 30.307.254R$
Descentralização dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros94
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Território Nacional
Transferir os perímetros públicos de irrigação em condições adequadas à autogestão pelos usuários
0379 Desenvolvimento da Agricultura Irrigada
Desenvolver a agricultura irrigada, com aumento da produtividade, como contribuição para o desenvolvimento regional
Irrigantes de perímetros públicos e privados
Ministério da Integração Nacional (MI)Órgão Responsável 53000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração120.000,00-Área Incorporada à Agricultura Irrigada Pública (ha) 12/01/2002 0,00
Em apuraçãoEm apuração-Consumo Anual de Água em Perímetros Públicos de Irrigação
Em apuraçãoEm apuração-Consumo Anual de Água na Agricultura Irrigada Privada (m³/ha)
Em apuraçãoEm apuração0,00-Taxa de Transferência da Gestão de Perímetros Públicos deIrrigação para os Usuários/Produtores (%)
01/05/2003 0,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 2.705.179.331
Despesas Correntes 457.583.800
Despesas de Capital 2.247.595.531
Total 2.705.179.331
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Centro-Oeste 190.920.020
Nacional 269.523.663
Nordeste 1.813.535.648
Norte 356.000.000
Sudeste 64.700.000
Sul 10.500.000
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
---
----
- 2223
25.000.000 25.000.00025.000.0007G77 Implantação da Primeira Etapa do Projeto deIrrigação Mocambo com 16.250 ha - Santa Maria daVitória - BA
MIProjeto implantado(% deexecução física)
Nordeste22.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2010
- 3--
----
- 322
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H82 Implantação de Energia Eólica em PerímetrosPúblicos Irrigados no Estado do Ceará
MIProjeto apoiado(unidade) Nordeste40.000.000
10
R$
Meta
01/200812/2011
-1.750--
----
- 1.7501.7501.750
3.000.000 4.000.000 4.000.0004.000.00010BC Implantação de Projetos de Irrigação MIProjetoapoiado(unidade)
Nordeste60.000.000
7000
R$
Meta
01/200812/2011
- 5--
----
- 55
3.500.000 3.500.0003.500.0007G99 Implantação de Projetos de Irrigação no Estado doRio Grande do Sul
MIProjeto apoiado(unidade) Sul50.000.000
20
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 261010
55.150.000 60.000.000 64.850.0005314 Implantação do Perímetro de Irrigação Baixio deIrecê com 59.375ha no Estado da Bahia
MIProjeto executado(% deexecução física)
Nordeste322.668.555
100
R$
Meta
08/199908/2010
Desenvolvimento da Agricultura Irrigada95
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
---
----
- 3025
65.000.000 25.000.0001O12 Implantação do Perímetro de Irrigação BaixoAcaraú - 2a Etapa - com 4.168ha no Estado doCeará
MIProjeto executado(ha) Nordeste90.000.000
100
R$
Meta
03/200912/2010
---
----
- 204040
3.000.000 5.600.000 29.000.00012.200.000100N Implantação do Perímetro de Irrigação BarragemSanta Cruz do Apodí com 3.000ha no Estado doRio Grande do Norte
MIProjeto executado(% deexecução física)
Nordeste125.000.000
100
R$
Meta
01/200912/2013
- 25--
----
- 252525
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H65 Implantação do Perímetro de Irrigação Correntinano Estado da Bahia
MIProjeto implantado(% deexecução física)
Nordeste120.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
- 25--
----
- 2525
24.500 24.50024.50011RU Implantação do Perímetro de Irrigação deJenipapo com 200 ha no Estado do Piauí
MIProjeto executado(% deexecução física)
Nordeste100.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 25
22.000.0005252 Implantação do Perímetro de Irrigação Flores deGoiás com 3.800 ha no Estado de Goiás
MIProjeto executado(% deexecução física)
Centro-Oeste103.571.750
100
R$
Meta
01/199712/2008
---
----
- 10
35.000.0001622 Implantação do Perímetro de Irrigação Jacaré-Curituba com 3.150 ha no Estado de Sergipe
MIProjeto executado(% deexecução física)
Nordeste51.000.000
100
R$
Meta
01/199712/2010
---
----
- 5
17.000.0005322 Implantação do Perímetro de Irrigação Jaíba - 3ªEtapa - com 12.000ha no Estado de Minas Gerais
MIProjeto executado(% deexecução física)
Sudeste50.000.000
100
R$
Meta
01/199912/2008
- 45--
----
-
18.000.000101A Implantação do Perímetro de Irrigação Passarão -2a Etapa - com 3.000ha no Estado de Roraima
MIProjeto executado(% deexecução física)
Norte40.000.000
100
R$
Meta
01/201112/2013
- 10--
----
- 104040
10.000.000 10.000.000 22.700.00010.000.0001O78 Implantação do Perímetro de Irrigação PedraRedonda com 180ha no Estado do Piauí
MIProjeto executado(% deexecução física)
Nordeste20.050.000
100
R$
Meta
01/200512/2011
---
----
- 10.00010.00010.000
15.000.000 20.000.000 30.000.00020.000.0005264 Implantação do Perímetro de Irrigação Piancó com4.205ha no Estado da Paraíba
MI-(-) Nordeste85.000.000.000
200000
R$
Meta
06/200812/2010
- 7--
----
- 263433
50.000.000 70.310.000 10.000.00054.690.0001O28 Implantação do Perímetro de Irrigação Platôs deGuadalupe - 2a Etapa - com 10.595ha no Estado doPiauí
MIProjeto executado(% deexecução física)
Nordeste209.000.000
100
R$
Meta
03/200912/2010
---
----
- 15205
14.000.000 22.500.000 25.000.0005260 Implantação do Perímetro de Irrigação Pontal com7.862ha no Estado de Pernambuco
MIProjeto executado(% deexecução física)
Nordeste147.043.882
100
R$
Meta
01/199812/2010
---
----
- 8
18.750.0005932 Implantação do Perímetro de Irrigação Propertinscom 20.000ha no Estado do Tocantins
MIProjeto executado(% deexecução física)
Norte216.886.401
100
R$
Meta
07/200012/2008
- 45--
----
- 1515
2.500.000 8.000.0002.500.000100O Implantação do Perímetro de IrrigaçãoReservatório Pedra do Cavalo com 800ha noEstado da Bahia
MIProjeto executado(% deexecução física)
Nordeste20.000.000
100
R$
Meta
01/200912/2011
---
----
- 47
30.500.0001666 Implantação do Perímetro de Irrigação RioBálsamo com 700 ha no Estado de Alagoas
MIProjeto executado(% deexecução física)
Nordeste75.089.000
100
R$
Meta
01/200012/2008
Desenvolvimento da Agricultura Irrigada96
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 10--
----
- 104040
5.000.000 5.000.000 9.250.0006.000.0001O83 Implantação do Perímetro de Irrigação Salinascom 200ha no Estado do Piauí
MIProjeto executado(% deexecução física)
Nordeste31.070.000
100
R$
Meta
01/200512/2011
---
----
- 201515
50.880.000 60.000.000 64.900.0001692 Implantação do Perímetro de Irrigação Salitre com31.305ha no Estado da Bahia
MIProjeto executado(% deexecução física)
Nordeste313.182.629
100
R$
Meta
05/199812/2010
---
----
- 5315
23.000.000 17.000.00010ER Implantação do Perímetro de Irrigação Sampaiocom 1.070ha no Estado do Tocantins
MIProjeto executado(% deexecução física)
Norte87.000.000
100
R$
Meta
01/200012/2009
---
----
- 7926
70.750.000 46.000.000 54.000.0001670 Implantação do Perímetro de Irrigação São Joãocom 3.582ha no Estado de Tocantins
MIProjeto executado(% deexecução física)
Norte254.642.901
100
R$
Meta
01/200012/2010
- 15--
----
- 2065
60.000.000 10.000.00014.000.0001O17 Implantação do Perímetro de Irrigação Tabuleirode Russas - 2ª Etapa - com 3.600 ha no Estado doCeará
MIProjeto executado(% deexecução física)
Nordeste84.000.000
100
R$
Meta
03/200912/2011
- 30--
----
- 3040
80.000.000 35.693.64360.000.0001O21 Implantação do Perímetro de Irrigação TabuleirosLitorâneos de Parnaíba - 2a Etapa - com 5.985hano estado do Piauí
MIProjeto executado(% deexecução física)
Nordeste182.693.643
100
R$
Meta
03/200712/2011
---
----
- 11118
5.265.000 8.000.000 8.625.0001608 Implantação do Perímetro de Irrigação Três Barrascom 1.456ha no Estado de Goiás
MIProjeto executado(% deexecução física)
Centro-Oeste65.500.000
100
R$
Meta
01/199612/2010
---
----
- 1035
21.000.000 14.000.0005246 Implantação do Perímetro de Irrigação Várzeas deSousa com 5.100ha no Estado da Paraíba
MIProjeto executado(% deexecução física)
Nordeste77.745.332
100
R$
Meta
01/199812/2009
- 25--
----
- 252525
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0005636 Implantação do Projeto Canal do SertãoPernambucano no Estado de Pernambuco
MIProjeto executado(% deexecução física)
Nordeste2.000.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 343333
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H78 Implantação do Projeto de DesenvolvimentoHidroagrícola de Pedro Afonso com 2.050 Há noEstado do Tocantins
MIProjeto executado(% deexecução física)
Norte60.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2010
- 6--
----
- 3131
23.500.000 31.500.00028.000.0007G78 Implantação do Projeto de Irrigação Brejos daBarra com 5.690 ha - Barra - BA
MIObra executada(% deexecução física)
Nordeste80.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
- 25--
----
- 252525
5.000.000 5.000.000 5.000.0005.000.0007I42 Implantação do Projeto de Irrigação Campo Alegrecom 5.000 há no Estado de Goiás
MIObra executada(% deexecução física)
Centro-Oeste20.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
-1.130--
----
- 1.1301.1301.130
3.000.000 3.000.000 8.000.0006.000.000Norte20.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 2001.800
3.000.000 3.000.000 8.000.0006.000.0003770 Implantação do Projeto de Irrigação Luiz Alves deGoiás - No Estado de Goiás
MIObra executada(% deexecução física)
Centro-Oeste25.000.000
2000
R$
Meta
01/200812/2009
---
----
- 50
25.000.00010ZV Obras Complementares no Perímetro de IrrigaçãoEstreito com 7.800ha no Estado da Bahia
MIProjeto executado(% deexecução física)
Nordeste42.000.000
100
R$
Meta
09/200712/2009
Desenvolvimento da Agricultura Irrigada97
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 32--
----
- 30308
8.000.000 30.000.000 32.000.00030.000.0007K44 Projeto de Irrigação Baixada Cuiabana no Estadodo Mato Grosso
MIProjeto implantado(% deexecução física)
Centro-Oeste100.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 1618
16.000.000 15.000.0007I21 Revitalização de Perímetros Públicos de Irrigação MIServiçoapoiado(unidade)
Nordeste31.000.000
34
R$
Meta
03/200812/2009
- 23--
----
-
40.000.0001P91 Revitalização do Perímetro de Irrigação RioFormoso com 55.000ha no estado de Tocantins
MIProjeto executado(% deexecução física)
Norte171.923.000
100
R$
Meta
01/201112/2014
- 25--
----
- 252525
5.000.000 5.000.000 27.000.0006.000.0001O91 Revitalização dos Canais de Irrigação de Camposdos Goytacazes no Estado do Rio de Janeiro
MIObra executada(% deexecução física)
Sudeste80.000.000
100
R$
Meta
01/201112/2014
---
----
- 4
2.200.0007758 Transferência da Gestão do Perímetro de IrrigaçãoJaíba - 1 ª etapa - com 24.745ha no Estado deMinas Gerais
MIProjeto executado(% deexecução física)
Sudeste57.488.993
100
R$
Meta
08/198812/2008
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
- 89--
----
- 476223
51.250.570 14.500.000 48.647.51616.000.0002B69 Promoção da Assistência Técnica e ExtensãoRural - ATER
MIperímetroassistido(unidade)
Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
41.467.143 77.007.288 83.714.197 89.205.474R$
Desenvolvimento da Agricultura Irrigada98
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda
Ampliar a participação da agroenergia na matriz energética
1409 Desenvolvimento da Agroenergia
Ampliar a participação da agroenergia na matriz energética nacional, de forma sustentável e competitiva
Produtores rurais, suas associações e cooperativas, produtores industriais, fabricantes de bens de capital, instituições de pesquisa, consumidores finais de energia e países com potencial para o desenvolvimento de suasindústrias locais de biocombustíveis
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)Órgão Responsável 22000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração27,40-Taxa de Participação da Agroenergia na Matriz Energética Nacional 31/05/2006 29,50
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 248.850.110
Despesas Correntes 135.009.306
Despesas de Capital 113.840.804
Investimento das Estatais 667.971.070
Despesas de Capital 667.971.070
Total 916.821.180
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 916.821.180
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
- 25--
----
- 252525
30.528.213 31.006.575 35.535.70234.063.7562D36 Pesquisa e Desenvolvimento para aCompetitividade e Sustentabilidade daAgroenergia
MAPAPesquisadesenvolvida(unidade)
Nacional R$
Meta
Desenvolvimento da Agroenergia99
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 24--
----
- 242525
219.891.070 162.080.000 143.000.000143.000.00010WD Implantação de Unidades de Produção deBiocombustíveis
MMEObra executada(% deexecução física)
Nacional941.728.342
100
R$
Meta
12/200412/2011
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
15.468.582 11.014.760 10.183.091 11.049.431R$
Desenvolvimento da Agroenergia100
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda
Impulsionar o desenvolvimento sustentável do país por meio do agronegócio
0350 Desenvolvimento da Economia Cafeeira
Gerar renda e desenvolvimento em todos os elos da cadeia agroindustrial do café, promovendo o aumento de divisas e empregos
Segmentos da cadeia produtiva do café: produção, industrialização, comercialização e exportação
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)Órgão Responsável 22000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração13,60-Consumo Interno de Café (milhão de sacas) 05/01/2003 21,00
Em apuraçãoEm apuração17,30-Volume de Exportação de Café (milhão de sacas) 05/01/2003 28,40
Em apuraçãoEm apuração29,00-Volume de Produção de Café (milhão de sacas) 05/01/2003 35,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 11.021.122.345
Despesas Correntes 568.443.785
Despesas de Capital 10.452.678.560
Total 11.021.122.345
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 10.998.122.345
Sudeste 23.000.000
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Operações Especiais
Produto (unidade de medida)
---
----
-
80.000.000 83.592.572 91.290.94087.356.2180A27 Equalização de Juros nos Financiamentos paraCusteio, Investimentos, Colheita e Pré-comercialização de Café (Lei 8.427, de 1992)
Op OfCrédito
-(-) Nacional R$
Meta
-50.000--
----
- 45.00040.00035.000
2.441.841.567 2.551.724.438 2.786.546.8792.666.552.0370012 Financiamento para Custeio, Investimento,Colheita e Pré-Comercialização de Café
Op OfCrédito
Financiamentoconcedido(unidade)
Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
38.504.055 41.888.592 61.730.775 67.094.272R$
Desenvolvimento da Economia Cafeeira101
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Propiciar o acesso da população brasileira à educação e ao conhecimento com eqüidade, qualidade e valorização da diversidade
Estimular a produção, a difusão e o acesso da população aos bens e serviços de natureza cultural
1391 Desenvolvimento da Economia da Cultura - PRODEC
Fortalecer as atividades e cadeias produtivas da cultura, promovendo seu desenvolvimento econômico
Empreendedores, empresas e arranjos produtivos dos diversos segmentos da Economia da Cultura
Ministério da Cultura (MinC)Órgão Responsável 42000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração8.000.000,00-Volume de Negócios Promovidos pelas Empresas Apoiadas (reais) 12/11/2006 25.000.000,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 52.403.303
Despesas Correntes 35.290.538
Despesas de Capital 17.112.765
Total 52.403.303
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 52.403.303
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
13.200.000 12.497.100 13.059.105 13.647.098R$
Desenvolvimento da Economia da Cultura - PRODEC102
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Propiciar o acesso da população brasileira à educação e ao conhecimento com eqüidade, qualidade e valorização da diversidade
Possibilitar a inclusão e o atendimento educacional das pessoas com necessidades especiais nos sistemas de ensino
1374 Desenvolvimento da Educação Especial
Apoiar, em caráter suplementar, os sistemas de ensino na implementação da inclusão educacional dos alunos com necessidades educacionais especiais, na oferta do atendimento educacional especializado e na organizaçãodas condições de acessibilidade
Alunos com necessidades educacionais especiais
Ministério da Educação (MEC)Órgão Responsável 26000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração39,00-Índice de Acesso à Educação Básica (%) 26/03/2006 97,00
Em apuraçãoEm apuração100,00-Índice de Atendimento Educacional Especializado (índice numérico) 20/03/2006 160,00
Em apuraçãoEm apuração59,70-Índice de Matrícula de Alunos com Necessidades EducacionaisEspeciais na Rede Pública de Ensino (%)
26/03/2006 100,00
Em apuraçãoEm apuração12,80-Taxa de Escolas Públicas da Educação Básica com AcessibilidadeFísica (%)
26/03/2006 25,00
Em apuraçãoEm apuração46,40-Taxa de Matrícula de Alunos com Necessidades EducacionaisEspeciais em Classes Comuns de Escolas Regulares na Educação
26/03/2006 68,00
Em apuraçãoEm apuração89,00-Taxa de Municípios com Matrícula na Educação Especial (%) 26/03/2006 97,00
Em apuraçãoEm apuração57,00-Taxa de Prevalência da Educação Inclusiva nos MunicípiosBrasileiros (%)
26/03/2006 72,00
Em apuraçãoEm apuração2,10-Taxa de Qualificação Docente para Atendimento de Alunos comNecessidades Educacionais Especiais na Educação Básica (%)
26/03/2006 5,50
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 626.053.135
Despesas Correntes 480.360.350
Despesas de Capital 145.692.785
Total 626.053.135
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 450.217.001
Sudeste 175.836.134
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-3.000--
----
- 2.0001.6001.600
25.000.000 25.000.000 46.875.00031.250.0006310 Distribuição de Equipamentos para a EducaçãoEspecial
MECEscolaatendida(unidade)
Nacional R$
Meta
-93.750--
----
- 62.50050.00040.000
15.000.000 18.750.000 35.156.25023.437.5008613 Formação de Professores e Profissionais para aEducação Especial
MECProfissionalformado(unidade)
Nacional R$
Meta
-1.020--
----
- 1.0201.0201.020
16.998.003 19.399.101 21.192.86420.793.6186318 Funcionamento do Instituto Benjamin Constant -IBC
MECAlunomatriculado(unidade)
Sudeste R$
Meta
-1.560--
----
- 1.5601.5601.560
19.549.548 20.612.349 23.095.70121.789.8556321 Funcionamento do Instituto Nacional de Educaçãode Surdos
MECAlunomatriculado(unidade)
Sudeste R$
Meta
Desenvolvimento da Educação Especial103
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-1.992--
----
- 1.4921.4532.500
45.000.000 21.250.000 37.468.75026.312.5008260 Promoção de Acessibilidade na Educação MECInstituiçãoadaptada(unidade)
Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
21.376.984 24.982.683 28.966.586 36.795.843R$
Desenvolvimento da Educação Especial104
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Propiciar o acesso da população brasileira à educação e ao conhecimento com eqüidade, qualidade e valorização da diversidade
Ampliar a oferta da educação profissional levando em conta sua articulação com os demais níveis e modalidades de ensino
1062 Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica
Ampliar a oferta da educação profissional nos cursos de níveis técnico e tecnológico, com melhoria da qualidade
Jovens e adultos que buscam formação profissional técnica, e superior tecnológica e professores da Educação Básica e da Educação Profissional
Ministério da Educação (MEC)Órgão Responsável 26000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração100,00-Número-Índice de Matrículas Iniciais na Educação Profissional deNível Técnico (índice numérico)
26/03/2006 224,64
Em apuraçãoEm apuração100,00-Número-Índice de Matrículas Iniciais na Educação Profissional deNível Tecnológico (índice numérico)
26/03/2006 224,64
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 9.360.308.295
Despesas Correntes 6.534.805.202
Despesas de Capital 2.825.503.093
Investimento das Estatais 6.000.000
Despesas de Capital 29.000.000
Total 9.389.308.295
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Centro-Oeste 519.833.874
Nacional 4.066.278.014
Nordeste 1.869.673.643
Norte 574.769.079
Sudeste 1.576.029.140
Sul 782.724.545
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
---
----
-
8.000.000 3.500.0008.500.0007I93 Ampliação da Escola Técnica Federal de Cariacica- no Estado do Espírito Santo
MECVagadisponibilizada(unidade)
Sudeste20.000.000
1
R$
Meta
01/200812/2010
- 25--
----
- 252525
5.000.000 5.000.000 5.000.0005.000.0007J46 Ampliação da Rede Pública da EducaçãoProfissional e Tecnológica no Estado da Bahia
MECAlunomatriculado(unidade)
Nordeste20.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
- 15--
----
- 1097
7.000.000 29.522.238 13.169.46631.509.1211H10 Expansão da Rede Federal de EducaçãoProfissional e Tecnológica
MECUnidade de ensinoimplantada(unidade)
Centro-Oeste924.528.434
150
R$
Meta
- 65--
----
- 908050
60.000.000 140.754.949 63.965.828163.046.909Nacional924.528.434
150
R$
Meta
- 28--
----
- 201823
23.000.000 59.104.477 24.582.96763.018.242Nordeste924.528.434
150
R$
Meta
- 12--
----
- 1077
7.000.000 22.985.074 10.535.55730.509.121Norte924.528.434
150
R$
Meta
Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica105
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 15--
----
- 121020
20.000.000 32.835.820 13.169.46637.810.9451H10 Expansão da Rede Federal de EducaçãoProfissional e Tecnológica
MECUnidade de ensinoimplantada(unidade)
Sudeste924.528.434
150
R$
Meta
- 15--
----
- 8613
13.000.000 19.701.492 13.169.46625.207.296Sul924.528.434
150
R$
Meta
- 1--
----
- 1
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007J33 Implantação de Centro Federal de EducaçãoTecnológica em Municípios do Estado de MinasGerais
MECCentroimplantado(unidade)
Sudeste80.000.000
2
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 122
8.000.000 8.000.000 4.000.0007K33 Implantação de Escolas Técnicas no Estado dePernambuco
MECProjeto apoiado(unidade) Nordeste20.000.000
5
R$
Meta
04/200812/2010
- 5--
----
- 688
17.500.000 17.500.000 17.500.00017.500.0007J79 Implantação e Modernização de Centros deEducação à Distância
MECProjeto apoiado(unidade) Nacional270.000.000
27
R$
Meta
01/200801/2011
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
- 30--
----
- 272420
40.000 44.800 56.19750.1766358 Capacitação de Recursos Humanos da EducaçãoProfissional
MECPessoacapacitada(unidade)
Centro-Oeste R$
Meta
-17.860--
----
- 14.76012.17510.000
38.127.049 46.408.810 68.076.26756.261.013Nacional R$
Meta
-306--
----
- 289273257
520.236 530.640 665.633594.317Nordeste R$
Meta
- 59--
----
- 524740
75.000 84.000 105.36994.080Norte R$
Meta
-2.097--
----
- 1.8711.6711.480
1.065.537 1.193.401 1.497.0001.336.609Sudeste R$
Meta
-285--
----
- 254227200
110.000 123.200 154.542137.984Sul R$
Meta
-288.888--
----
- 216.666166.66650.000
45.000.000 149.999.999 259.999.999194.999.9998252 Educação Profissional e Tecnológica a Distância -E-TEC Brasil
MECVaga ofertada(unidade) Nacional R$
Meta
- 5--
----
- 555
81.701.202 93.823.401 123.356.637107.266.6426380 Fomento ao Desenvolvimento da EducaçãoProfissional
MECInstituiçãoapoiada(unidade)
Nacional R$
Meta
Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica106
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-15.221--
----
- 14.77314.34713.905
102.281.331 104.347.306 112.986.570108.462.0882992 Funcionamento da Educação Profissional MECAlunomatriculado(unidade)
Centro-Oeste R$
Meta
-84.881--
----
- 81.36378.01674.704
371.955.842 382.925.684 419.092.628400.143.928Nordeste R$
Meta
-26.540--
----
- 25.96125.41224.818
116.690.461 119.597.947 129.624.040124.372.413Norte R$
Meta
-85.071--
----
- 81.85478.78175.775
331.578.211 334.651.673 367.690.162350.351.239Sudeste R$
Meta
-44.194--
----
- 42.34140.58038.849
161.165.091 167.311.098 186.023.683176.190.611Sul R$
Meta
-27.000--
----
- 27.00027.00027.000
80.000.000 250.000.000 300.000.000275.000.0008652 Modernização das Redes Públicas Estadual eMunicipal de Educação Profissional e Tecnológica
MECEscolamodernizada(unidade)
Nacional R$
Meta
-669--
----
- 52726380
40.400.000 129.999.999 329.999.999259.999.9998650 Reestruturação da Rede Federal de EducaçãoProfissional e Tecnológica
MECUnidadereestruturada(unidade)
Nacional R$
Meta
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Operações Especiais
Produto (unidade de medida)
---
----
-
132.465.368 138.426.309 151.164.990144.655.49309HB Contribuição da União, de suas Autarquias eFundações para o Custeio do Regime dePrevidência dos Servidores Públicos Federais
MEC-(-) Nacional R$
Meta
Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica107
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 25--
----
- 252525
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007J36 Construção de Escolas Técnicas Federais emMunicípios do Estado da Bahia
MECObra executada(% deexecução física)
Nordeste60.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
53.592.559 48.978.948 54.764.468 58.319.984R$
Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica108
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional
Apoiar o Governo nas ações relacionadas ao desenvolvimento do país
0631 Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária
Aumentar a capacidade e melhorar a eficiência do sistema de infra-estrutura aeroportuária brasileira
Usuários do sistema aeroportuário brasileiro
Ministério da Defesa (MD)Órgão Responsável 52000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração68,25-Grau de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária 31/12/2004 0,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 1.977.637.064
Despesas Correntes 25.529.991
Despesas de Capital 1.952.107.073
Investimento das Estatais 5.287.321.612
Despesas de Capital 5.287.321.612
Total 7.264.958.676
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Centro-Oeste 437.471.535
Nacional 1.627.452.752
Nordeste 602.914.292
Norte 516.943.483
Sudeste 3.021.014.502
Sul 1.059.162.112
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
---
----
- 1
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H29 ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURAAEROPORTUÁRIA DO AEROPORTO DE CORREIAPINTO - SC
MDInfra-estruturaaeroportuária adequada
Sul30.000.000
1
R$
Meta
01/200812/2011
- 25--
----
- 2525
3.500.000 3.500.0003.500.0007G75 Ampliação do Aeroporto de Barreiras - BA MDAeroporto ampliado(%de execução física)
Nordeste42.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
- 25--
----
- 252525
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H93 AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS ESISTEMA DE PISTAS DO AEROPORTO DERIBEIRÃO PRETO - SP
MDAeroporto ampliado(%de execução física)
Sudeste238.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
- 25--
----
- 252525
5.000.000 5.000.000 5.000.0005.000.0007J52 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AEROPORTO DECHAPECÓ - SC
MDObraexecutada(unidade)
Sul20.000.000
100
R$
Meta
01/200801/2011
-5.000--
----
- 5.0005.0005.000
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007J53 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AEROPORTO JOÃODURVAL CARNEIRO, EM FEIRA DE SANTANA - BA
MDObraexecutada(unidade)
Nordeste80.000.000
20000
R$
Meta
01/200812/2011
- 1--
----
- 111
25.000.000 25.000.000 25.000.00025.000.0007L10 Construção de Aeroporto e Aeródromos deInteresse Estadual - No Estado do Rio Grande doSul
MDAeroportoconstruído(unidade)
Sul100.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária109
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 1--
----
- 111
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007M37 Construção de Aeroporto Regional de Cargas naRegião Nordete
MDAeroportoconstruído(unidade)
Nordeste600.000.000
8
R$
Meta
02/200812/2011
- 2--
----
- 222
12.000.000 12.416.280 13.305.77012.851.22312CE Construção de Aeroportos e Aeródromos deInteresse Estadual
MDAeroportoconstruído(unidade)
Centro-Oeste303.580.977
78
R$
Meta
01/200512/2012
- 1--
----
- 111
8.000.000 8.277.520 8.870.5138.567.482Nordeste303.580.977
78
R$
Meta
01/200512/2012
- 1--
----
- 111
8.000.000 8.277.520 8.870.5138.567.482Norte303.580.977
78
R$
Meta
01/200512/2012
- 1--
----
- 111
4.000.000 4.138.760 4.435.2574.283.741Sudeste303.580.977
78
R$
Meta
01/200512/2012
- 1--
----
- 111
10.000.000 10.346.901 11.088.14210.709.352Sul303.580.977
78
R$
Meta
01/200512/2012
- 1--
----
- 111
6.700.000 6.932.423 7.429.0557.175.26612CD Construção de Aeroportos e Aeródromos deInteresse Nacional
MDAeroportoconstruído(unidade)
Norte31.286.734
1
R$
Meta
01/200512/2011
- 1--
----
- 111
10.000.000 10.000.000 14.000.00012.000.0007H36 CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO DA REGIÃO DASERRA GAÚCHA - RS
MDAeroportoconstruído(unidade)
Sul100.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 304030
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H38 CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO DE CANELA - RS MDObra executada(% deexecução física)
Sul75.000.000
100
R$
Meta
06/200810/2010
- 25--
----
- 252525
10.000.000 10.000.000 12.000.00011.000.0007H39 CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO DE CASCAVEL -PR
MDObra executada(% deexecução física)
Sul60.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
- 25--
----
- 252525
3.000.000 3.000.000 7.000.0007.000.0007J20 CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO DECATANDUVAS - SC
MDAeroportoconstruído(unidade)
Sul30.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
- 25--
----
- 2525
3.500.000 3.500.0003.500.0007K48 CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO INTERNACIONALDE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI
MDObra executada(% deexecução física)
Nordeste40.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 5050
10.000.000 10.000.000 15.000.00015.000.0007J03 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE CARGAS DOAEROPORTO INTERNACIONAL PRESIDENTECASTRO PINTO (PB)
MDObra executada(% deexecução física)
Nordeste50.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2009
- 15--
----
- 151515
15.000.000 15.520.350 16.632.21316.064.0283119 Implantação de Módulos de Combate a Incêndio MDMóduloimplantado(unidade)
Nacional123.011.161
137
R$
Meta
01/200412/2012
- 15--
----
- 151515
86.896.841 89.894.572 96.320.98993.044.9335154 Reforma e Ampliação de Aeroportos eAeródromos de Interesse Estadual
MDAeroportoconcluído(unidade)
Nacional571.751.609
106
R$
Meta
01/200412/2012
Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária110
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 45--
----
- 414038
220.200.093 227.838.834 244.160.983235.820.0285150 Reforma e Ampliação de Aeroportos eAeródromos de Interesse Nacional
MDAeroportoconcluído(unidade)
Nacional1.298.979.772
345
R$
Meta
01/200412/2012
Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária111
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
-274--
----
- 180290379
169.709.463 40.000.000 30.349.42530.000.0001F62 Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária MDInfra-estruturaaeroportuária adequada
Nacional551.574.000
1262
R$
Meta
01/200512/2011
- 25--
----
- 252525
5.000.000 5.000.000 5.000.0005.000.0007H30 ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURAAEROPORTUÁRIA DO AEROPORTO DE PALMAS -TO
MDObra executada(% deexecução física)
Norte20.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 15
5.258.7361K01 Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária doAeroporto Internacional de Campinas (SP)
MDaeroporto adequado(%de execução física)
Sudeste30.076.350
100
R$
Meta
04/200512/2008
---
----
- 1250
50.000.000 12.406.38610Z5 Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária doAeroporto Internacional de São Paulo - Congonhas- 3ª Etapa
MDObra executada(% deexecução física)
Sudeste100.000.000
100
R$
Meta
08/200808/2010
- 51--
----
- 515152
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H31 ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURAAEROPORTUÁRIA E SISTEMA DE PISTAS DOAEROPORTO INTERNACIONAL DE CAMPOGRANDE - MS
MDObra executada(% deexecução física)
Centro-Oeste186.550.000
205
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 78
149.917.1701J99 Adequação e Ampliação do Sistema de Pistas ePatios do Aeroporto Internacional de Guarulhos(SP)
MDObra executada(% deexecução física)
Sudeste312.186.088
100
R$
Meta
01/200506/2008
---
----
- 2244
40.000.000 20.000.00010Z3 Adequação e Ampliação do Sistema de Pistas ePátios do Aeroporto Internacional de Guarulhos(SP) - 2ª Etapa
MDObra executada(% deexecução física)
Sudeste90.000.000
100
R$
Meta
07/200807/2010
- 25--
----
- 252525
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H34 AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURAAEROPORTUÁRIA DO AEROPORTOINTERNACIONAL DE CAMPINAS - SP
MDAeroporto ampliado(%de execução física)
Sudeste1.000.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
- 25--
----
- 252525
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H88 AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURAAEROPORTUÁRIA E SISTEMA DE PISTAS DOAEROPORTO INTERNACIONAL DE CURITIBA - PR
MDObra executada(% deexecução física)
Sul100.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 55936
46.200.000 75.300.000 6.600.0001P49 Ampliação da Pista de Pouso/Decolagem doAeroporto Internacional de Porto Alegre
MDObra executada(% deexecução física)
Sul128.100.000
100
R$
Meta
05/200803/2010
---
----
- 3654
15.000.000 10.000.00010Z7 Ampliação do Sistema de Pátio de Estacionamentode Aeronaves e Pista de Pouso e Decolagem doAeroporto de Joinville
MDObra executada(% deexecução física)
Sul28.000.000
100
R$
Meta
11/200811/2010
---
----
- 5050
10.873.310 10.873.3107H33 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE PISTAS DOAEROPORTO DIOMÍCIO FREITAS, EMFORQUILHINHA - SC
MDAeroporto ampliado(%de execução física)
Sul21.746.620
100
R$
Meta
01/200812/2009
---
----
- 4752
69.650.000 53.126.3131J93 Ampliação dos Sistemas de Pistas e Pátios e deMacrodrenagem do Aeroporto Internacional deCuritiba
MDObra executada(% deexecução física)
Sul133.376.313
100
R$
Meta
09/200709/2009
- 25--
----
- 252525
37.500.000 37.500.000 37.500.00037.500.0007I11 AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA DO AEROPORTOINTERNACIONAL DE MANAUS (AM)
MDUnidade reformada(% deexecução física)
Norte200.000.000
100
R$
Meta
06/200806/2011
Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária112
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
---
----
- 58
16.800.0001K05 Ampliação e readequação das Vias de Acesso doAeroporto Internacional de Salvador
MDObra executada(% deexecução física)
Nordeste28.800.000
100
R$
Meta
07/200706/2008
---
----
- 2080
32.000.000 8.000.0007H40 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA INFRA-ESTRUTURAAEROPORTUÁRIA DO AEROPORTOINTERNACIONAL DE ARACAJU (SE)
MDAeroporto ampliado(%de execução física)
Nordeste40.000.000
100
R$
Meta
03/200812/2009
---
----
- 5050
12.000.000 12.000.000 14.000.00012.000.0007K01 Apoio à Implantação da Linha 3 do Sistema deTrens Urbanos do Rio de Janeiro - Trecho Rio-Niterói-São Gonçalo
MDLinha implantada(% deexecução física)
Nordeste50.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2009
---
----
- 3728
18.270.000 19.130.0001J98 Complementação da Reforma e Ampliação doTerminal de Passageiros do AeroportoInternacional de Cuiabá
MDObra executada(% deexecução física)
Centro-Oeste65.408.890
100
R$
Meta
11/200407/2009
---
----
- 128
77.595.000 40.000.000 687.1031F59 Construção da 2ª Pista de Pouso e do Satélite Suldo Aeroporto Internacional de Brasília
MDObra executada(% deexecução física)
Centro-Oeste420.232.304
100
R$
Meta
04/200012/2010
- 25--
----
- 3525
100.000.000 100.000.000140.000.00010Z4 Construção da 2ª Pista do Aeroporto InternacionalViracopos-Campinas
MDObra executada(% deexecução física)
Sudeste400.000.000
100
R$
Meta
04/200906/2012
- 18--
----
- 3536
200.000.000 100.000.000190.000.00010Z6 Construção da 3ª Pista do Aeroporto Internacionalde Guarulhos
MDObra executada(% deexecução física)
Sudeste550.000.000
100
R$
Meta
04/200909/2012
---
----
- 71
36.319.6991F53 Construção de Terminal de Passageiro noAeroporto Internacional de Macapá
MDObra executada(% deexecução física)
Norte113.545.402
100
R$
Meta
12/200405/2008
- 15--
----
- 302721
220.150.000 291.000.000 159.850.000315.248.3661M31 Construção de Terminal de Passageiros, de Pátiode Aeronaves e de Acesso Viário no AeroportoInternacional de Guarulhos
MDObra executada(% deexecução física)
Sudeste1.067.248.366
100
R$
Meta
09/200710/2012
---
----
- 1264
161.560.718 1.060.0001J95 Construção de Terminal de Passageiros, de Torrede Controle e de Sistema de Pista do Aeroporto deVitória
MDObra executada(% deexecução física)
Sudeste368.894.016
100
R$
Meta
01/200508/2009
---
----
- 73
69.680.0001M33 Construção do Complexo Logístico do AeroportoInternacional de Porto Alegre
MDObra executada(% deexecução física)
Sul94.680.000
100
R$
Meta
09/200709/2008
---
----
- 6436
21.000.000 36.800.0001P68 Construção do Novo Terminal de Cargas doAeroporto de Vitória
MDObra executada(% deexecução física)
Sudeste57.800.000
100
R$
Meta
07/200812/2009
---
----
- 62229
136.516.000 123.540.000 41.684.9971F56 Construção do Terminal de Passageiros, deSistemas de Pistas e Pátios, de Estacionamentode Veículos e Acesso Viário no Aeroporto
MDObra executada(% deexecução física)
Sul313.487.415
100
R$
Meta
06/200607/2010
---
----
- 4631
85.190.000 66.660.8091F52 Construção do Terminal de Passageiros, deSistemas de Pistas e Pátios, de Estacionamentode Veículos e de Sistema Viário no Aeroporto de
MDObra executada(% deexecução física)
Centro-Oeste276.228.515
100
R$
Meta
03/200508/2009
---
----
- 3357
34.000.000 20.000.00010ZE Construção do Terminal de Passageiros e Pátio deAeronaves do Aeroporto de Teresina
MDObra executada(% deexecução física)
Nordeste60.000.000
100
R$
Meta
09/200808/2010
Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária113
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 4--
----
- 6729
30.000.000 4.100.00070.000.00010ZB Construção do Terminal de Passageiros 2 doAeroporto Internacional Pinto Martins-Fortaleza
MDObra executada(% deexecução física)
Nordeste104.100.000
100
R$
Meta
07/200906/2011
---
----
- 1931
35.407.105 11.460.8961F55 Execução de Terraplanagem, Pavimentação,Drenagem, Sinalização Horizontal e de Obras deInfra-Estrutura de Sistemas de Auxílio e Proteçãoao Vôo do Novo Complexo Aeroportuário em SãoGonçalo do Amarante (RN)
MDObra executada(% deexecução física)
Nordeste115.215.447
100
R$
Meta
06/200407/2009
---
----
- 6713
10.850.000 6.857.5681K02 Implantação de Quatro Pontes de Embarque noAeroporto Internacional de Recife
MDObra executada(% deexecução física)
Nordeste34.949.822
100
R$
Meta
06/200405/2009
---
----
-100
20.000.0001N85 Implantação do Sistema Automático de Inspeçãode Bagagens Despachadas no AeroportoInternacional de Guarulhos (SP)
MDSistema implantado(%de execução física)
Sudeste20.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2009
---
----
-
60.000.000 40.000.0007J01 Modernização do Aeroporto Internacional doGaleão - RJ
MDObra executada(% deexecução física)
Sudeste100.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2009
---
----
- 1
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H98 OBTENÇÃO DE IMÓVEIS À AMPLIAÇÃO DOAEROPORTO INTERNACIONAL DE CAMPINAS -SP
MDProjetoacompanhado(unidade)
Sudeste157.000.000
1
R$
Meta
01/200804/2009
---
----
- 241
31.750.000 1.750.0001M32 Recuperação do Sistema de Pistas e Pátios doAeroporto do Galeão (RJ)
MDObra executada(% deexecução física)
Sudeste73.500.000
100
R$
Meta
08/200708/2009
---
----
- 6832
9.700.000 20.300.0001O00 Recuperação e Reforço Estrutural dos Sistemasde Pistas do Aeroporto Internacional de Campinas(SP)
MDObra executada(% deexecução física)
Sudeste30.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2009
- 5--
----
- 4550
25.000.000 2.500.00022.500.00010ZD Reforma e Adequação do Terminal de Passageirosdo Aeroporto de Santarém
MDObra executada(% deexecução física)
Norte50.000.000
100
R$
Meta
01/200901/2011
---
----
- 4550
25.000.000 22.500.00010Z9 Reforma e Adequação do Terminal de Passageiros1 do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes-Manaus
MDObra executada(% deexecução física)
Norte50.000.000
100
R$
Meta
10/200812/2010
- 5--
----
- 4550
25.000.000 2.500.00022.500.00010ZA Reforma e Ampliação do Aeroporto InternacionalTancredo Neves-Confins
MDObra executada(% deexecução física)
Sudeste50.000.000
100
R$
Meta
01/200901/2011
---
----
- 27
15.527.1571F54 Reforma e Ampliação do Terminal de Passageirose do Sistema de Pistas e Pátios do AeroportoSantos Dumont (RJ)
MDAeroporto ampliado(%de execução física)
Sudeste298.763.551
100
R$
Meta
10/200401/2008
---
----
- 5050
5.000.000 50.000.000 7.000.00028.000.00010Z8 Revitalização, Modernização e Manutenção doTerminal de Passageiros 1 e Demais Instalaçõesde Apoio do Aeroporto Internacional do Galeão-
MDObra executada(% deexecução física)
Sudeste100.000.000
100
R$
Meta
07/200804/2010
Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária114
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
---
----
-
9.760.946 10.611.544 12.537.28011.455.5804099 Manutenção da Infra-Estrutura Aeroportuária MD-(-) Centro-Oeste R$
Meta
---
----
-
16.397.601 18.309.044 19.672.27218.864.291Nordeste R$
Meta
---
----
-
33.987.972 38.185.701 40.087.74638.910.106Norte R$
Meta
---
----
-
58.769.245 64.888.057 74.123.70169.027.208Sudeste R$
Meta
---
----
-
6.639.293 7.169.355 8.119.9787.525.548Sul R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
53.340.000 20.729.613 0 0R$
Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária115
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda
Fortalecer as microempresas e empresas de pequeno e médio porte
0419 Desenvolvimento de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte
Aprimorar o tratamento privilegiado às Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte nas áreas de tecnologia, formação e capacitação, acesso à informação, comércio exterior, acesso ao crédito e infra-estrutura, bemcomo implementar políticas públicas de caráter vertical com vistas à promoção do desenvolvimento integrado dessas empresas em arranjos produtivos locais, possibilitando a geração de emprego e renda e o estímulo às
Microempresas e empresas de pequeno e médio porte, com base na Lei Complementar nº123/06, de 14 de dezembro de 2006
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)Órgão Responsável 28000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração8,58-Participação das Micro, Pequenas e Médias Empresas nasExportações Brasileiras (percentagem)
31/12/2005 8,58
Em apuraçãoEm apuração65,42-Participação das Micro, Pequenas e Médias Empresas no Númerode Empregos Formais no País (percentagem)
31/12/2005 65,42
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 310.174.450
Despesas Correntes 205.215.650
Despesas de Capital 104.958.800
Total 310.174.450
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 310.174.450
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
---
----
- 125125
18.270.000 9.000.0001C14 Inserção Internacional de Pequenas e MédiasEmpresas
MDICEmpresaapoiada(unidade)
Nacional59.725.000
500
R$
Meta
01/200612/2009
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-161.500--
----
- 161.500161.500302.100
50.484.690 50.245.251 50.267.82050.256.2872710 Capacitação para Microempresas e Empresas dePequeno e Médio Porte
MDICProfissionalcapacitado(unidade)
Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
21.157.921 19.226.529 20.150.434 21.115.518R$
Desenvolvimento de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte116
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda
Impulsionar o desenvolvimento sustentável do país por meio do agronegócio
1437 Desenvolvimento do Agronegócio no Comércio Internacional
Assegurar a inserção e o desenvolvimento do agronegócio brasileiro no comércio internacional de forma competitiva e sustentada, por meio da diversificação de sua pauta exportadora de produtos e de mercados de destino,contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do País
Produtores, importadores e exportadores de produtos agropecuários
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)Órgão Responsável 22000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração4,10-Taxa de Participação do Brasil no Mercado Mundial de ProdutosAgropecuários (%)
31/12/2005 5,40
Em apuraçãoEm apuração13,40-Taxa de Variação Anual das Exportações do Agronegócio (%) 31/12/2006 12,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 12.787.157
Despesas Correntes 12.628.657
Despesas de Capital 158.500
Total 12.787.157
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 12.787.157
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
4.060.469 2.973.073 2.863.055 2.890.560R$
Desenvolvimento do Agronegócio no Comércio Internacional117
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Elevar a competitividade sistêmica da economia, com inovação tecnológica
Ampliar a participação brasileira no mercado internacional e agregar valor à pauta de exportação
0412 Desenvolvimento do Comércio Exterior e da Cultura Exportadora
Expandir as vendas externas brasileiras em quantidade, qualidade e variedade de produtos, mercados de destino e de empresas brasileiras participantes no mercado internacional
Segmentos econômicos importadores e exportadores; potenciais e efetivos
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)Órgão Responsável 28000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração18,10-Participação em Mercados de Destino Relevantes (índice deconcentração) (número índice)
31/12/2006 21,00
Em apuraçãoEm apuração54,30-Taxa de Participação de Produtos de Maior Valor Agregado noValor Total das Exportações (percentagem)
31/12/2006 55,20
Em apuraçãoEm apuração16,20-Taxa de Variação das Exportações Brasileiras (percentagem) 31/12/2006 10,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 10.160.836.474
Despesas Correntes 4.539.688.011
Despesas de Capital 5.621.148.463
Total 10.160.836.474
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 10.101.336.474
Nordeste 59.500.000
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
---
----
- 2674
44.000.000 15.500.0007K76 Implantação da Zona de Processamento deExportação de Sergipe-ZPE/SE
Presidênciada República
Projeto implantado(% deexecução física)
Nordeste59.500.000
100
R$
Meta
03/200812/2009
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-2.825.068--
----
- 2.825.0112.824.8602.824.860
25.000.000 27.107.731 29.774.22328.081.1588262 Sistema Integrado de Informação e Operação parao Comércio Exterior - Siscomex - Módulo deExportação Novoex
MDICDocumentoemitido(unidade)
Nacional R$
Meta
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Operações Especiais
Produto (unidade de medida)
---
----
-
993.692.000 1.038.315.873 1.133.938.4571.085.064.6920267 Equalização de Juros para Promoção dasExportações - PROEX (Lei nº 10.184, de 2001)
Op OfCrédito
-(-) Nacional R$
Meta
---
----
-
1.300.000.000 1.358.500.000 1.483.515.9631.419.632.5000A84 Financiamento para Promoção das Exportações -PROEX (Lei nº 10.184, de 2001)
Op OfCrédito
-(-) Nacional R$
Meta
Desenvolvimento do Comércio Exterior e da Cultura Exportadora118
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
42.534.101 44.899.506 44.610.655 46.669.615R$
Desenvolvimento do Comércio Exterior e da Cultura Exportadora119
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Propiciar o acesso da população brasileira à educação e ao conhecimento com eqüidade, qualidade e valorização da diversidade
Formar recursos humanos altamente capacitados e fortalecer as bases científicas, tecnológicas e de inovação do país, com ênfase na redução dos desequilíbrios regionais
1375 Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica
Formar pessoal de alto nível no país e no exterior, com vistas à produção do conhecimento científico, para a solução dos grandes desafios educacionais, econômicos e sociais do Brasil
Alunos de Pós-Graduação, professores de ensino superior, pesquisadores, bem como o cidadão graduado que demonstre interesse em capacitação pós-graduada
Ministério da Educação (MEC)Órgão Responsável 26000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração4,81-Índice de Doutores Titulados no País (1/100.000) 31/12/2006 6,28
Em apuraçãoEm apuração16,46-Índice de Mestres Titulados no País (1/100.000) 31/12/2006 20,44
Em apuraçãoEm apuração4,21-Índice de Qualidade da Pós-graduação Nacional (nota) 31/12/2006 4,38
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 4.820.738.681
Despesas Correntes 4.669.631.020
Despesas de Capital 151.107.661
Total 4.820.738.681
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Centro-Oeste 51.103.085
Nacional 4.462.897.934
Nordeste 37.921.875
Norte 77.113.427
Sudeste 150.902.938
Sul 40.799.422
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
---
----
- 7425
8.000.000 16.549.97711L3 Construção do Edifício-Sede da CAPES MECEdifício construído com12.000 m²(% de
Centro-Oeste30.000.000
100
R$
Meta
01/200512/2009
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-61.271--
----
- 51.05942.54937.000
75.512.935 86.839.875 125.049.420104.207.8502317 Acesso à Informação Científica e Tecnológica MECAcesso realizado(milhar) Nacional R$
Meta
-1.445--
----
- 1.1509301.034
38.751.230 34.679.552 54.186.80143.349.4414019 Fomento à Pós-Graduação MECProjeto apoiado(unidade) Nacional R$
Meta
-13.756--
----
- 13.68213.61113.907
5.857.347 3.009.827 3.775.5283.371.0074006 Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação MECAlunomatriculado(unidade)
Centro-Oeste R$
Meta
Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica120
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-26.734--
----
- 25.93325.17524.698
8.640.665 5.654.709 7.990.9936.242.8254006 Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação MECAlunomatriculado(unidade)
Nordeste R$
Meta
-6.096--
----
- 5.9155.7435.567
2.927.049 3.239.094 4.063.1183.627.784Norte R$
Meta
-50.327--
----
- 49.47648.66847.856
35.759.050 20.704.575 25.294.59323.189.124Sudeste R$
Meta
-26.240--
----
- 25.43024.66023.908
10.611.818 3.989.236 5.004.0944.467.943Sul R$
Meta
-7.366--
----
- 6.9196.5206.151
3.020.327 2.228.269 2.795.1412.495.6628667 Pesquisa Universitária e Difusão de seusResultados
MECPesquisapublicada(unidade)
Centro-Oeste R$
Meta
-19.596--
----
- 18.75818.00015.878
2.097.941 2.198.396 2.682.4762.413.870Nordeste R$
Meta
-1.661--
----
- 1.6301.6031.575
876.256 883.158 1.107.832989.136Norte R$
Meta
-25.405--
----
- 24.36623.44322.605
15.691.276 8.410.467 10.470.3079.419.722Sudeste R$
Meta
-27.003--
----
- 25.23923.66622.243
5.635.899 3.286.639 4.122.7583.681.035Sul R$
Meta
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Operações Especiais
Produto (unidade de medida)
-5.613--
----
- 4.4903.5923.123
42.754.817 49.168.039 76.825.06161.460.04909GK Concessão de Bolsas de Qualificação de Pessoalde Alto Nível para o Atendimento das Diretrizes daPolítica Industrial, Tecnológica e de Comércio
MECBolsaconcedida(unidade)
Nacional R$
Meta
-1.215--
----
- 997780563
15.061.844 20.876.844 32.506.84426.691.8440B95 Concessão de Bolsas de Qualificação de Pessoalde Alto Nível para Pesquisa em TemasEstratégicos - Novas Fronteiras da Pós-Graduação
MECBolsaconcedida(unidade)
Nacional R$
Meta
-1.350--
----
- 1.080864470
24.800.000 45.600.000 71.250.00057.000.000009H Concessão de Bolsas em Atendimento ao PlanoNacional de Pós-Doutorado
MECBolsaconcedida(unidade)
Nacional R$
Meta
-1.243--
----
- 994795690
46.176.000 53.102.400 82.972.50066.378.0000967 Concessão de Bolsas para CooperaçãoInternacional e Desenvolvimento Científico eInovação
MECBolsaconcedida(unidade)
Nacional R$
Meta
Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica121
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Operações Especiais
Produto (unidade de medida)
-2.276--
----
- 1.8211.4571.264
71.911.000 82.697.650 129.215.078103.372.0620935 Concessão e Manutenção de Bolsas de Estudosno Exterior
MECBolsaconcedida(unidade)
Nacional R$
Meta
-46.239--
----
- 36.99129.59225.728
501.737.625 576.998.349 901.559.921721.247.9370487 Concessão e Manutenção de Bolsas de Estudosno País
MECBolsaconcedida(unidade)
Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
10.711.638 7.997.244 9.913.302 12.298.606R$
Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica122
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Elevar a competitividade sistêmica da economia, com inovação tecnológica
Promover o desenvolvimento e uso do sistema de propriedade intelectual
0393 Desenvolvimento do Sistema de Propriedade Intelectual
Promover o uso estratégico e reduzir a vulnerabilidade do Sistema de Propriedade Intelectual de modo a criar um ambiente de negócios que estimule a inovação, promova o crescimento e o aumento da competitividade dasempresas e favoreça o desenvolvimento tecnológico, econômico e social
Pessoas físicas e jurídicas nacionais e estrangeiras que podem ser beneficiadas pelo registro, uso e comercialização da propriedade intelectual em território brasileiro
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)Órgão Responsável 28000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração5,00-Crescimento do Volume de Depósitos de Patentes de Invenção(Prioridade BR) (percentagem)
31/12/2006 10,00
Em apuraçãoEm apuração10,00-Crescimento do Volume de Depósitos de Patentes de Modelo deUtilidade (Prioridade BR) (percentagem)
29/08/2006 15,00
Em apuraçãoEm apuração1,00-Prazo de Análise de Contratos e Faturas de Tecnologia (mês) 31/12/2006 1,00
Em apuraçãoEm apuração10,00-Prazo de Concessão de Patentes (ano) 31/12/2006 3,50
Em apuraçãoEm apuração1,00-Prazo de Concessão de Registro de Desenho Industrial (mês) 31/12/2006 1,00
Em apuraçãoEm apuração2,40-Prazo de Concessão de Registro de Marcas (ano) 31/12/2006 0,80
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 705.184.617
Despesas Correntes 690.747.319
Despesas de Capital 14.437.298
Seguridade Social 8.854.947
Despesas Correntes 8.854.947
Total 714.039.564
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 714.039.564
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
---
----
-
132.543.348 136.894.696 146.501.583142.043.8692272 Gestão e Administração do Programa MDIC-(-) Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
38.578.151 38.944.730 38.801.085 39.732.102R$
Desenvolvimento do Sistema de Propriedade Intelectual123
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Território Nacional
Reduzir as vulnerabilidades socioeconômicas dos espaços regionais e sub-regionais com maior incidência de secas
1047 Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Semi-Árido - CONVIVER
Aumentar a sustentabilidade das atividades econômicas do Semi-Árido brasileiro, para a redução das desigualdades inter e intra-regionais
Municípios do semi-árido
Ministério da Integração Nacional (MI)Órgão Responsável 53000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração14,50-Taxa de Internação de Pessoas com Doenças Infecciosas eParasitárias na Região do Semi-Árido (%)
31/12/2001 0,00
Em apuraçãoEm apuração62,00-Taxa de População no Semi-Árido Atendida com Rede Geral deAbastecimento de Água (%)
31/12/2002 0,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 87.129.816
Despesas Correntes 23.318.761
Despesas de Capital 63.811.055
Total 87.129.816
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 3.883.631
Nordeste 70.072.185
Sudeste 13.174.000
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
---
----
- 3240
6.000.000 5.000.0006.000.0007G89 CONSTRUÇÃO DA ESTRADA SÃO JOÃO DO PIAUÍ- QUEIMADA NOVA - NO ESTADO DO PIAUÍ
MITrecho construído(km) Nordeste27.000.000
112
R$
Meta
01/200812/2010
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
13.082.600 7.949.623 8.169.417 40.928.176R$
Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Semi-Árido - CONVIVER124
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Território Nacional
Reduzir as desigualdades regionais e sociais pela potencialização dos ativos territoriais endógenos
1430 Desenvolvimento Macrorregional Sustentável
Promover o desenvolvimento e integrar os instrumentos de crédito e de financiamento público ao desenvolvimento regional
População da área de abrangência do programa, entidades representativas de classe e os diferentes níveis de governo e seus órgãos representativos
Ministério da Integração Nacional (MI)Órgão Responsável 53000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração-Crescimento do emprego (RAIS) (percentual) 2,50
Em apuraçãoEm apuração-Crescimento do número de técnicos (nível médio e superior) comqualificação profissional segundo demandas especializadas
Em apuraçãoEm apuração-Empreendimentos novos, beneficiados com Incentivos Fiscais, porsetor produtivo (unidade)
650,00
Em apuraçãoEm apuração-Empreendimentos produtivos, por setor, aprovados com recursosdos Fundos Fiscais de Desenvolvimento (unidade)
35,00
Em apuraçãoEm apuração-Investimentos em Inovação tecnológica (%)
Em apuraçãoEm apuração-Quantidade de novos segmentos, ramos ou setores anualmentecriados pelos projetos estruturantes localizados na Região (%)
Em apuraçãoEm apuração-Variação anual da renda percapita sub-regional e regional (%)
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 468.625.100
Despesas Correntes 75.866.627
Despesas de Capital 392.758.473
Total 468.625.100
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Centro-Oeste 179.775.500
Nacional 8.036.588
Nordeste 20.712.412
Norte 200.100.600
Sul 60.000.000
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 68--
----
- 686869
17.500.000 17.500.000 17.500.00017.500.0007H17 Apoio a Projetos de Desenvolvimento do SetorAgropecuário
MIProjetoapoiado(unidade)
Norte300.000.000
273
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
-
10.000.000 10.000.000 20.000.00020.000.0007M49 Apoio a Projetos de Desenvolvimento na RegiãoMetropolitana de Londrina - no Estado do Paraná
MIProjeto apoiado(unidade) Sul80.000.000
2500000
R$
Meta
1//01/02//01/1
---
----
- 1
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H67 Criação do Distrito Florestal Sustentável deCarajás no Estado do Pará
MIDistrito mantido(unidade) Norte30.000.000
1
R$
Meta
06/200812/2010
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
18.505.546 18.270.363 20.332.364 40.516.827R$
Desenvolvimento Macrorregional Sustentável125
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda
Desenvolver de forma sustentável a atividade aqüícola e pesqueira
1343 Desenvolvimento Sustentável da Aqüicultura
Desenvolver a aqüicultura sustentável, considerando sua diversidade e promovendo o fortalecimento de sua cadeia produtiva, de forma a gerar aumento da produção, proporcionar inclusão social e contribuir para o incrementoda renda e da oferta de emprego
Aqüicultores, comunidades e populações tradicionais, pescadores e agricultores familiares
Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (SEAP)Órgão Responsável 20124
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração157.780,00-Produção Oriunda da Aqüicultura (tonelada/ano) 31/12/2005 750.000,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 188.838.607
Despesas Correntes 71.358.290
Despesas de Capital 117.480.317
Total 188.838.607
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 164.174.367
Nordeste 18.952.850
Sudeste 5.711.390
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
- 27--
----
- 262520
17.000.000 21.470.000 24.260.00022.800.0008090 Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantesda Cadeia Produtiva Aqüícola
SEAPUnidadeapoiada(unidade)
Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
17.884.083 18.955.498 25.869.744 40.599.282R$
Desenvolvimento Sustentável da Aqüicultura126
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda
Desenvolver de forma sustentável a atividade aqüícola e pesqueira
1342 Desenvolvimento Sustentável da Pesca
Promover o fortalecimento sustentável da cadeia produtiva da pesca, considerando sua diversidade, de forma a contribuir para a inclusão social, garantir a ocupação das águas jurisdicionais brasileiras e ampliar a pesca nas
Associações e cooperativas de pesca, pescadores industriais, artesanais e armadores
Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (SEAP)Órgão Responsável 20124
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração7,00-Consumo Per Capta de Produtos Pesqueiros (Kg/hab/ano) 01/01/2007 8,00
Em apuraçãoEm apuração751.293,00-Produção Oriunda da Pesca (Kg/hab/ano) 31/12/2005 900.000,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 798.174.814
Despesas Correntes 396.778.184
Despesas de Capital 401.396.630
Total 798.174.814
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 628.174.814
Nordeste 48.000.000
Norte 31.000.000
Sudeste 53.000.000
Sul 38.000.000
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
---
----
-
7.000.000 7.000.000 9.000.0007.000.0007J21 Ampliação e Modernização do Terminal Pesqueirode Laguna - SC
MDInfra-estruturaaeroportuária adequada
Sul55.000.000
0
R$
Meta
10/200806/2011
-108--
----
- 10510290
55.000.000 57.613.503 59.153.72358.326.93510B5 Apoio e Implantação de Infra-Estrutura Aqüícola ePesqueira
SEAPInfra-estruturaapoiada(unidade)
Nacional40.000.000
40
R$
Meta
01/200812/2011
- 10--
----
- 101010
2.000.000 2.000.000 4.000.0002.000.000Nordeste40.000.000
40
R$
Meta
01/200812/2011
- 5--
----
- 555
5.000.000 4.000.000 9.000.0005.000.000Norte40.000.000
40
R$
Meta
01/200812/2011
- 3--
----
- 334
14.268.151 7.625.803 7.575.8037.575.8037618 Implantação de Terminal Pesqueiro SEAPTerminalimplantado(unidade)
Nacional210.000.000
27
R$
Meta
01/200412/2011
- 1--
----
-
5.000.000 5.000.000 20.000.00015.000.000MTTerminalimplantado(unidade)
Sudeste45.000.000
1
R$
Meta
01/200812/2011
Desenvolvimento Sustentável da Pesca127
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 17--
----
- 173333
10.000.000 10.000.000 5.000.0005.000.0007I51 Implantação de Terminal Pesqueiro em Salvador -BA
SEAPProjeto executado(% deexecução física)
Nordeste30.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-280--
----
- 280280280
19.000.000 26.079.060 25.900.00025.900.0006948 Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantesda Cadeia Produtiva Pesqueira
SEAPUnidadeapoiada(unidade)
Nacional R$
Meta
---
----
-
Norte R$
Meta
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Operações Especiais
Produto (unidade de medida)
-486.999.999--
----
- 460.567.161440.572.143428.571.429
33.000.000 34.210.660 42.000.00039.845.3730080 Subvenção Econômica ao Preço do Óleo Diesel deEmbarcações Pesqueiras (Lei 9.445, de 1997)
SEAPÓleo dieselsubvencionado(litro)
Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
43.150.000 28.650.000 32.650.000 42.650.000R$
Desenvolvimento Sustentável da Pesca128
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda
Impulsionar o desenvolvimento sustentável do país por meio do agronegócio
0362 Desenvolvimento Sustentável das Regiões Produtoras de Cacau
Promover o aumento da geração de emprego e renda nas regiões produtoras de cacau, por meio do desenvolvimento e verticalização das atividades agropecuárias regionais, considerando, sobretudo, as relações de equilíbriosocioeconômico, capacidade de uso da mão-de-obra e sustentabilidade ambiental
Produtores e trabalhadores rurais das regiões produtoras de cacau
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)Órgão Responsável 22000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração650,00-Renda Agropecuária nas Regiões Cacaueiras do Brasil (R$/ ha) 31/12/2002 0,00
Em apuraçãoEm apuração40,00-Taxa de Degradação Ambiental nas Regiões Cacaueiras do Brasil(percentagem)
31/12/2002 26,00
Em apuraçãoEm apuração30,00-Taxa de Ocupação na Agropecuária das Regiões Cacaueiras doBrasil (percentagem)
31/12/2002 40,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 114.659.694
Despesas Correntes 104.698.840
Despesas de Capital 9.960.854
Total 114.659.694
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 74.857.214
Nordeste 39.802.480
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
28.247.224 27.556.591 28.786.935 30.068.944R$
Desenvolvimento Sustentável das Regiões Produtoras de Cacau129
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda
Promover a reforma agrária, dar acesso à terra e propiciar conhecimento para produção de alimentos, renda e cidadania no campo
0137 Desenvolvimento Sustentável de Projetos de Assentamento
Desenvolver, recuperar e consolidar assentamentos da Reforma Agrária
Famílias assentadas
Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)Órgão Responsável 49000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração8,25-Taxa de Consolidação de Projetos de Assentamento (%) 31/12/2006 8,64
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 8.557.456.229
Despesas Correntes 694.976.365
Despesas de Capital 7.862.479.864
Total 8.557.456.229
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Centro-Oeste 23.000.000
Nacional 8.534.456.229
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 8--
----
- 172223
17.500.000 22.000.000 4.000.00010.000.00010YN Consolidação e Emancipação de Assentamentosda Reforma Agrária
MDAProjetoconsolidado(unidade)
Nacional47.000.000
70
R$
Meta
01/200812/2011
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-105.000--
----
- 105.000105.000103.645
57.004.746 57.000.000 59.000.00057.000.0008398 Demarcação Topográfica em Projetos deAssentamento
MDAFamíliaatendida(unidade)
Nacional R$
Meta
- 1--
----
-
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0004320 Fomento à Agroindustrialização e àComercialização - Terra Sol
MDAFamíliabeneficiada(unidade)
Centro-Oeste R$
Meta
- 70--
----
- 706060
28.400.000 28.400.335 54.081.38634.680.420Nacional R$
Meta
---
----
-
52.549.980 60.706.236 70.732.18664.742.7462272 Gestão e Administração do Programa MDA-(-) Nacional R$
Meta
-264.955--
----
- 259.308255.363247.903
365.774.000 376.780.972 390.933.373382.601.1998396 Implantação e Recuperação de Infra-estruturaBásica em Projetos de Assentamento
MDAFamíliaatendida(unidade)
Nacional R$
Meta
Desenvolvimento Sustentável de Projetos de Assentamento130
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-42.457--
----
- 37.84436.99636.995
36.995.000 36.996.015 42.457.11237.843.6492B06 Manejo de Recursos Naturais em Projetos deAssentamento de Reforma Agrária
MDAUnidade familiar deprodução atendida
Nacional R$
Meta
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Operações Especiais
Produto (unidade de medida)
-231.361--
----
- 231.361231.361231.361
1.434.938.000 1.499.510.210 1.637.502.6371.566.988.1690427 Concessão de Crédito-Instalação às FamíliasAssentadas
Op OfCrédito
Famíliaatendida(unidade)
Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
11.260.000 11.631.700 12.020.126 12.426.032R$
Desenvolvimento Sustentável de Projetos de Assentamento131
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Território Nacional
Consolidar o desenvolvimento territorial
1334 Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais
Promover o planejamento, a implementação e a auto-gestão do processo de desenvolvimento sustentável dos territórios rurais, bem como o fortalecimento institucional e a dinamização de sua economia
Líderes locais e representantes das entidades que congregam interesses do desenvolvimento rural sustentável, especialmente dos agricultores familiares e assentados pela reforma agrária
Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)Órgão Responsável 49000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração9,11-Taxa de Atendimento em Elaboração de Planos Territoriais deDesenvolvimento Rural Sustentável (%)
31/12/2006 60,00
Em apuraçãoEm apuração25,77-Taxa de Atendimento em Infra-Estrutura nos Territórios Rurais (%) 31/12/2006 62,22
Em apuraçãoEm apuração21,33-Taxa de Consolidação de Colegiados Rurais (%) 31/12/2006 53,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 1.152.260.609
Despesas Correntes 649.121.747
Despesas de Capital 503.138.862
Total 1.152.260.609
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Centro-Oeste 22.388.191
Nacional 796.252.384
Nordeste 180.634.063
Norte 48.507.747
Sudeste 48.507.747
Sul 55.970.477
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
---
----
- 18.00018.000
20.368.000 18.474.1885160 Desenvolvimento Sustentável para osAssentamentos da Reforma Agrária no Semi-Áridodo Nordeste
MDAFamíliabeneficiada(unidade)
Nordeste101.550.727
18000
R$
Meta
10/200012/2009
- 40--
----
- 404044
7.312.000 7.395.341 8.001.1247.613.296102C Elaboração de Planos Territoriais deDesenvolvimento Rural Sustentável
MDAPlanoelaborado(unidade)
Nacional97.000.000
390
R$
Meta
01/200412/2015
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
- 40--
----
- 4040106
22.862.000 23.207.700 25.343.47024.145.7282A99 Apoio à Gestão dos Planos Territoriais deDesenvolvimento Rural Sustentável - PTDRS
MDAColegiado territorialconsolidado(unidade)
Nacional R$
Meta
- 33--
----
- 272111
5.106.000 5.233.872 6.200.7515.847.5688991 Apoio a Projetos de Infra-estrutura e Serviços emTerritórios Rurais
MDATerritórioapoiado(unidade)
Centro-Oeste R$
Meta
Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais132
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-280--
----
- 240200180
72.115.000 73.921.009 87.576.80182.588.5978991 Apoio a Projetos de Infra-estrutura e Serviços emTerritórios Rurais
MDATerritórioapoiado(unidade)
Nacional R$
Meta
-107--
----
- 937949
32.338.000 33.147.855 39.271.42237.034.598Nordeste R$
Meta
- 58--
----
- 534322
11.063.000 11.340.056 13.434.96012.669.731Norte R$
Meta
- 41--
----
- 343022
11.063.000 11.340.056 13.434.96012.669.731Sudeste R$
Meta
- 41--
----
- 332716
12.765.000 13.084.679 15.501.87714.618.921Sul R$
Meta
-300--
----
- 300300300
62.444.000 62.528.254 66.750.52466.201.1608394 Fomento aos Empreendimentos Associativos eCooperativos da Agricultura Familiar eAssentamentos da Reforma Agrária
MDAEmpreendimentoapoiado(unidade)
Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
23.000.000 23.380.898 24.332.884 25.532.598R$
Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais133
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda
Impulsionar o desenvolvimento sustentável do país por meio do agronegócio
1442 Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio
Contribuir para a garantia da qualidade e competitividade dos agropecuários brasileiros, tendo por princípio a organização setorial das cadeias produtivas, o uso de boas práticas, a agregação de valor à produção e a busca dasustentabilidade ambiental, social e econômica das atividades agropecuárias
Produtores, cooperativas, agroindústrias, pesquisadores e técnicos do setor agropecuário
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)Órgão Responsável 22000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração1.000,00-Número de Tecnologias Protegidas no Âmbito do AgronegócioNacional (unidade por ano)
30/07/2007 1.750,00
Em apuraçãoEm apuração0,60-Taxa de Participação das Exportações Brasileiras no MercadoMundial de Frutas (%)
31/12/2002 2,60
Em apuraçãoEm apuração0,14-Taxa de Participação de Associados de Associações Rurais eCooperativas na População Brasileira (%)
31/12/2006 0,21
Em apuraçãoEm apuração0,08-Taxa de Participação dos Alimentos Orgânicos na ProduçãoAgropecuária Brasileira (%)
28/02/2003 0,21
Em apuraçãoEm apuração21,10-Taxa de Utilização e Manejo Adequados do Solo (%) 30/06/2003 32,50
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 104.769.280
Despesas Correntes 102.325.861
Despesas de Capital 2.443.419
Total 104.769.280
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 104.769.280
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
22.878.317 26.341.903 27.230.489 28.318.571R$
Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio134
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional
Assegurar de forma sustentável a expansão do sistema energético nacional e sua integração com outros países
0476 Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia
Apoiar o desenvolvimento e a difusão de tecnologias relacionadas ao setor energético
Institutos de pesquisa e empresas do setor produtivo relacionadas com a área energética
Ministério de Minas e Energia (MME)Órgão Responsável 32000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração10,00-Taxa de Incorporação de Tecnologia (percentagem) 31/12/2003 0,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 5.464.629
Despesas Correntes 3.913.422
Despesas de Capital 1.551.207
Investimento das Estatais 125.166.513
Despesas de Capital 125.166.513
Total 130.631.142
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 130.631.142
AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
- 1--
----
- 111
30.200.000 17.950.000 19.700.00018.700.0002745 Pesquisa de Tecnologia Avançada no Campo dosEquipamentos e Sistemas Elétricos
MMEPesquisarealizada(unidade)
Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
11.301.513 11.019.223 10.720.518 11.039.888R$
Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia135
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana
Promover a imagem do Brasil no exterior e ampliar o conhecimento de governos e povos estrangeiros sobre a cultura e a sociedade brasileiras
0682 Difusão da Cultura e da Imagem do Brasil no Exterior
Ampliar o conhecimento de governos e povos estrangeiros sobre a cultura e sociedade brasileira e as políticas interna e externa do país
Governos estrangeiros, entidades culturais, comunidade internacional, populações e empresas estrangeiras, meios de comunicação de massa nacionais e internacionais
Ministério das Relações Exteriores (MRE)Órgão Responsável 35000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração20.000,00-Número de Alunos Estrangeiros Formados nos Cursos de LínguaPortuguesa e Literatura Brasileira (pessoa)
21/08/2003 36.000,00
Em apuraçãoEm apuração1.169,00-Número de Bolsas Concedidas a Alunos Estrangeiros (unidade) 31/12/2006 1.200,00
Em apuraçãoEm apuração618,00-Número de Eventos Apoiados (unidade) 31/12/2006 880,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 128.053.304
Despesas Correntes 126.584.124
Despesas de Capital 1.469.180
Total 128.053.304
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 128.053.304
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
30.000.000 31.029.003 32.774.674 34.249.627R$
Difusão da Cultura e da Imagem do Brasil no Exterior136
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional
Promover a adequação à demanda da produção de derivados de petróleo e outros combustíveis líquidos
0283 Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural, Álcool e Biocombustíveis
Oferecer adequada infra-estrutura de produtos e serviços na distribuição de derivados de petróleo, gás natural, álcool e outros combustíveis
Consumidores de derivados, gás natural e álcool e outros combustíveis
Ministério de Minas e Energia (MME)Órgão Responsável 32000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração86,00-Qualidade dos produtos da BR Distribuidora - Programa de Olho noCombustível (%)
31/12/2003 0,00
Em apuraçãoEm apuração1,12-Taxa de frequência de Acidentados com Afastamento - TFCA (taxa) 31/12/2003 0,62
Em apuraçãoEm apuração31,50-Taxa de Participação da BR Distribuidora no Mercado de Derivadosde Petróleo, Gás Natural e Álcool Combustível (percentagem)
31/12/2003 40,00
Em apuraçãoEm apuração21,60-Taxa de participação da Liquigás Distribuidora no mercado de GLP 31/12/2004 23,60
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Investimento das Estatais 3.454.888.925
Despesas de Capital 3.454.888.925
Total 3.454.888.925
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 3.435.888.925
Sudeste 19.000.000
AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 3--
----
- 432
5.000.000 10.000.000 10.000.00010.000.0003347 Ampliação da Infra-Estrutura de Distribuição deDerivados de Petróleo, Gás Natural eBiocombustíveis
MMEUnidadeimplantada(unidade)
Nacional86.963.995
14
R$
Meta
01/200412/2012
-303--
----
- 321381161
93.448.871 313.618.790 233.225.683253.924.8603348 Ampliação e Modernização da Infra-EstruturaVarejista de Distribuição de Derivados de Petróleo,Gás Natural e Biocombustíveis
MMEPosto de serviçoimplantado(unidade)
Nacional1.696.186.989
1666
R$
Meta
01/200412/2012
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
---
----
-
96.596.889 127.601.919 71.283.83097.543.7402799 Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento aGrandes Clientes
MME-(-) Nacional R$
Meta
---
----
-
82.400.000 90.805.001 78.500.00085.600.0002787 Manutenção da Infra-Estrutura Operacional deDistribuição de Derivados de Petróleo, Gás Naturale Biocombustíveis
MME-(-) Nacional R$
Meta
---
----
-
81.903.005 95.849.490 104.667.00698.144.2402B43 Manutenção da Infra-Estrutura Operacional doSegmento de Distribuição de GLP
MME-(-) Nacional R$
Meta
Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural, Álcool e Biocombustíveis137
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
---
----
-
207.268.097 272.464.046 278.273.376274.327.1602797 Manutenção da Infra-Estrutura Varejista deDistribuição de Derivados de Petróleo, Gás Naturale Biocombustíveis
MME-(-) Nacional R$
Meta
---
----
-
61.306.900 99.176.009 92.415.37295.444.1612809 Manutenção dos Sistemas de Proteção Ambiental,de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacionalno Segmento de Distribuição de Derivados dePetróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
MME-(-) Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
21.600.400 7.100.400 2.699.840 2.699.840R$
Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural, Álcool e Biocombustíveis138
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos
Propiciar a transparência nas ações de governo
0753 Divulgação dos Atos Oficiais e Produção Gráfica
Divulgar os atos oficiais à sociedade brasileira e prover serviços gráficos de material de uso interno e da Casa Civil da Pesidência da República
Sociedade
Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)Órgão Responsável 20101
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração-Quantidade Absoluta de Assinaturas do Diário Oficial da União e doDiário da Justiça (unidade)
Em apuraçãoEm apuração-Quantidade de Acessos ao Sítio da Imprensa Nacional paraConsulta do Diário Oficial e da Justiça (unidade)
Em apuraçãoEm apuração-Taxa de Divulgação do Diário Oficial por Meio Eletrônico
Em apuraçãoEm apuração14,40-Taxa de Evolução das Assinaturas dos Diários Oficiais e Diários daJustiça (percentual)
31/12/2005 0,00
Em apuraçãoEm apuração-Taxa de Reclamação de Assinantes do Diário Oficial (percentagem)
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 308.716.134
Despesas Correntes 298.516.134
Despesas de Capital 10.200.000
Seguridade Social 7.508.960
Despesas Correntes 7.508.960
Total 316.225.094
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 316.225.094
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-700.000.000--
----
- 700.000.000700.000.000700.000.000
24.748.637 24.161.637 27.600.46025.186.5872804 Edição, Produção, Divulgação e Distribuição dePublicações Oficiais
Presidênciada República
Páginaeditorada(unidade)
Nacional R$
Meta
-405--
----
- 4013971
42.233.430 44.445.065 47.319.39845.785.5662805 Funcionamento do Parque Gráfico Presidênciada República
Unidademantida(unidade)
Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
8.370.854 8.574.816 8.787.956 9.010.688R$
Divulgação dos Atos Oficiais e Produção Gráfica139
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional
Evitar enchentes e erosões nas áreas urbanas
1138 Drenagem Urbana e Controle de Erosão Marítima e Fluvial
Desenvolver obras de drenagem urbana em consonância com as políticas de desenvolvimento urbano e de uso e ocupação do solo
Populações urbanas e litorâneas residentes em municípios com áreas sujeitas a inundação periódica ou erosão marinha
Ministério da Integração Nacional (MI)Órgão Responsável 53000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração78,50-Taxa de Municípios com serviço de drenagem urbana superficial noBrasil (%)
01/07/2000 0,00
Em apuraçãoEm apuração67,00-Taxa de Municípios com sistema de drenagem subterrânea no 01/07/2000 0,00
Em apuraçãoEm apuração20,70-Taxa de Regulação da Drenagem Urbana no Brasil (percentagem) 07/01/2000 0,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 447.237.707
Despesas Correntes 17.200.000
Despesas de Capital 430.037.707
Seguridade Social 541.385.299
Despesas Correntes 70.000.000
Despesas de Capital 471.385.299
Total 988.623.006
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Centro-Oeste 43.350.000
Nacional 305.442.328
Nordeste 113.710.000
Norte 171.178.930
Sudeste 306.266.868
Sul 48.674.880
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
---
----
- 10
5.724.0001E36 Canalização do Córrego Cascavel em Goiânia noEstado de Goiás
MIObra executada(% deexecução física)
Centro-Oeste60.000.000
100
R$
Meta
06/199912/2008
---
----
- 5050
25.000.000 25.000.0007K11 Canalização do Córrego Pernada em Paraíso doTocantins no Estado do Tocantins
MIObra executada(% deexecução física)
Norte50.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2009
- 19--
----
-
8.694.9301P70 Canalização do Igarapé Maguariaçú emAnanindeua no Estado do Pará
MIObra executada(% deexecução física)
Norte45.000.000
100
R$
Meta
01/201112/2014
- 19--
----
-
5.000.0001P12 Construção de Barragens de Contenção deEnchente no Município de Macaíba no Estado doRio Grande do Norte
MIObra executada(% deexecução física)
Nordeste26.200.000
100
R$
Meta
01/201112/2014
- 17--
----
-
8.539.8971O88 Controle de Enchente na Bacia de Muriaé noEstado de Minas Gerais
MIObra executada(% deexecução física)
Sudeste50.000.000
100
R$
Meta
01/201112/2014
Drenagem Urbana e Controle de Erosão Marítima e Fluvial140
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 25--
----
-
5.000.0001P01 Controle de Processos Erosivos em Paranavaí,Umuarama, Ciarnorte e Loanda no Estado doParaná
MIObra executada(% deexecução física)
Sul20.000.000
100
R$
Meta
01/201112/2014
- 25--
----
- 252525
7.500.000 7.500.000 7.500.0007.500.0007I56 Dragagem e Enrocamento do Rio Tijucas MIDragagem realizada(milm³)
Sul30.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 200200250
10.000.000 10.000.000 10.000.00010.000.0007K38 Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana em Boa Vista - RR
MCidadesUnidadeassistida(unidade)
Norte65.000.000
650
R$
Meta
01/200812/2011
- 33--
----
-
10.000.0001O84 Macrodrenagem e Desassoreamento de Canais emSalvador no Estado da Bahia
MIObra executada(% deexecução física)
Nordeste30.000.000
100
R$
Meta
01/201112/2013
- 20--
----
-
4.000.0001P32 Macrodrenagem e Reurbanização do Vale doCórrego Vaca Brava no Estado de Goiás
MIObra executada(% deexecução física)
Centro-Oeste20.000.000
100
R$
Meta
01/201112/2014
- 25--
----
- 252525
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H64 Obras de Macrodrenagem em Hortolândia na Baciado Ribeirão Quilombo
MIObra executada(% deexecução física)
Sudeste40.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 5050
20.000.000 20.000.0007K43 Obras de Macrodrenagem na Sub-bacia doCórrego Neblina em Araguaína no Estado doTocantins
MIObra executada(% deexecução física)
Norte40.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2009
- 25--
----
- 2525
18.500.000 23.000.00018.500.0007I96 Recuperação do Litoral de Caucaia no Estado doCeará
MIProjeto executado(% deexecução física)
Nordeste60.000.000
100
R$
Meta
04/200812/2010
- 25--
----
-
5.000.0001P93 Sistema de Macrodrenagem de Ceres (CórregoÁgua Limpa) no Estado de Goiás
MIObra executada(% deexecução física)
Centro-Oeste20.000.000
100
R$
Meta
01/201112/2014
---
----
- 1711
4.487.000 4.713.0001E38 Urbanização de Fundo de Vale do CórregoBandeira em Campo Grande no Mato Grosso doSul
MIObra executada(% deexecução física)
Centro-Oeste43.000.000
100
R$
Meta
06/200112/2009
Drenagem Urbana e Controle de Erosão Marítima e Fluvial141
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
-10.667--
----
- 500500500
5.000.000 5.000.000 30.417.8835.000.00010SG Apoio a Sistemas de Drenagem UrbanaSustentáveis e de Manejo de Águas Pluviais
MCidadesFamíliabeneficiada(unidade)
Nacional256.460.854
101384
R$
Meta
01/200812/2011
-1.406--
----
- 21.98943.79922.023
60.056.358 114.497.504 8.515.97159.973.138Sudeste256.460.854
101384
R$
Meta
01/200812/2011
-24.283--
----
- 21.80221.80235.478
60.000.000 63.406.667 66.111.11163.406.6673883 Implantação e Melhoria de Serviços de Drenageme Manejo Ambiental para Prevenção e Controle daMalária
MSFamíliabeneficiada(unidade)
Nacional365.700.000
420000
R$
Meta
01/200312/2011
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
13.415.000 22.200.000 23.963.880 83.500.000R$
Drenagem Urbana e Controle de Erosão Marítima e Fluvial142
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Promover a inclusão social e a redução das desigualdades
Expandir a economia solidária como alternativa para o desenvolvimento do País
1133 Economia Solidária em Desenvolvimento
Promover o fortalecimento e a divulgação da economia solidária, mediante políticas integradas, visando a geração de trabalho e renda, a inclusão social e a promoção do desenvolvimento justo e solidário
Trabalhadores(as) em risco de desemprego, desempregados e autônomos, cooperativas, empresas autogestionárias, associações, agências de fomento da economia solidária e fóruns municipais e regionais de
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)Órgão Responsável 38000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração1.250.000,00-Número de Trabalhadores Inseridos Social e Economicamente pormeio de Empreendimentos Econômicos Solidários (unidade)
31/12/2005 2.100.000,00
Em apuraçãoEm apuração76,00-Percentual de Trabalhadores da Economia Solidária que RecebemMenos de 1 Salário Mínimo (percentual)
31/12/2005 50,00
Em apuraçãoEm apuração0,59-Taxa de Participação da Economia Solidária no PIB (porcentagem) 31/12/2005 1,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 365.571.608
Despesas Correntes 260.574.247
Despesas de Capital 104.997.361
Seguridade Social 141.180.308
Despesas Correntes 135.980.308
Despesas de Capital 5.200.000
Total 506.751.916
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 506.751.916
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-1.060--
----
- 1.0561.0521.049
52.000.000 52.090.000 52.282.33252.184.0504737 Fomento e Assistência Técnica aEmpreendimentos Econômicos Solidários e Redesde Cooperação de Economia Solidária
MTEEmpreendimentoapoiado(unidade)
Nacional R$
Meta
Economia Solidária em Desenvolvimento143
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-25.104--
----
- 24.02322.98921.999
33.000.000 34.485.000 37.658.48336.036.8254963 Promoção da Inclusão Produtiva MDSPessoaatendida(unidade)
Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
36.663.000 38.365.083 40.091.514 41.895.629R$
Economia Solidária em Desenvolvimento144
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Território Nacional
Promover a articulação institucional e a cidadania ambiental por meio do fortalecimento do SISNAMA, da educação ambiental, da participação e do controle social
0052 Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis
Construir valores e relações sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências que contribuam para a participação de todos na edificação de sociedades sustentáveis
Educadores ambientais, profissionais do ensino, estudantes, gestores, técnicos, profissionais da mídia e voluntários atuantes na área ambiental e usuários e manejadores diretos de recursos ambientais
Ministério do Meio Ambiente (MMA)Órgão Responsável 44000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração100,00-Instituições Trabalhando em Parceria com as Ações do Programa(unidade)
31/12/2007 400,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 45.235.475
Despesas Correntes 42.000.609
Despesas de Capital 3.234.866
Total 45.235.475
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 44.965.173
Sudeste 270.302
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
9.921.113 10.754.864 12.281.559 12.277.939R$
Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis145
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda
Promover a reforma agrária, dar acesso à terra e propiciar conhecimento para produção de alimentos, renda e cidadania no campo
1350 Educação do Campo (PRONERA)
Promover a capacitação e o acesso à educação formal dos trabalhadores e trabalhadoras das áreas de Reforma Agrária
Jovens e adultos assentados da Reforma Agrária; agriculturores familiares; e profissionais egressos de cursos de áreas afins à Reforma Agrária
Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)Órgão Responsável 49000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração49,00-Taxa de Jovens e Adultos das Áreas de Reforma AgráriaMatriculados no Ensino Fundamental (%)
31/12/2004 56,48
Em apuraçãoEm apuração11,00-Taxa de Jovens e Adultos das Áreas de Reforma Agrária NãoAlfabetizados (%)
31/12/2004 10,40
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 431.605.884
Despesas Correntes 335.645.884
Despesas de Capital 95.960.000
Total 431.605.884
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 368.705.884
Nordeste 23.000.000
Norte 39.900.000
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-10.000--
----
- 9.5009.0009.000
42.000.000 42.000.000 47.000.00044.000.0008370 Capacitação e Formação Profissional de NívelMédio e Superior para a Reforma Agrária
MDAProfissionalformado(unidade)
Nacional R$
Meta
- 5--
----
- 555
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.000Nordeste R$
Meta
---
----
-
30.900.000 34.600.000 39.800.00038.800.0004474 Educação de Jovens e Adultos no Campo MDATrabalhador ruralescolarizado(unidade)
Nacional R$
Meta
---
----
-
6.300.000 7.600.000 14.000.00012.000.000Norte R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
11.376.471 11.676.471 12.576.471 13.976.471R$
Educação do Campo (PRONERA)146
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos
Promover a inserção da temática dos direitos humanos de forma transversal nas políticas públicas
1402 Educação em Direitos Humanos
Promover uma cultura de respeito aos direitos humanos
Sociedade brasileira
Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)Órgão Responsável 20121
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração11,05-Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 15 Anos ouMais (%)
24/09/2005 6,19
Em apuraçãoEm apuração23,40-Percentual da População na faixa Etária de 15 Anos ou Mais comEscolaridade Inferior a 4ª Série (%)
24/09/2005 15,72
Em apuraçãoEm apuração18.000,00-Número de Pessoas Capacitadas em Temas de Direitos Humanos 31/12/2006 40.800,00
Em apuraçãoEm apuração14,00-Taxa de Estados com Comitês de Educação em Direitos Humanos 23/08/2007 100,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 88.660.833
Despesas Correntes 87.864.508
Despesas de Capital 796.325
Total 88.660.833
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 88.660.833
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
20.678.223 21.638.177 22.666.833 23.677.600R$
Educação em Direitos Humanos147
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos
Garantir a transparência e controle dos gastos públicos
8010 Educação Fiscal
Promover o exercício da cidadania mediante a sensibilização da população para a função sócio-econômica do tributo e o incentivo ao controle social da aplicação dos recursos públicos
Professores e alunos da educação básica e superior das escolas públicas e privadas, funcionários de órgãos governamentais, de empresas públicas, privadas e de sociedades de economia mista, integrantes e pessoasatendidas por fundações públicas e privadas, entidades sociais e organizações não-governamentais
Ministério da Fazenda (MF)Órgão Responsável 25000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração30,00-Taxa de Abrangência Municipal (percentagem) 30/04/2003 80,00
Em apuraçãoEm apuração7,00-Taxa de Atendimento com Educação Fiscal a Alunos do EnsinoFundamental da Rede Pública (percentagem)
30/04/2003 25,00
Em apuraçãoEm apuração6,53-Taxa de Atendimento com Educação Fiscal a Alunos do EnsinoMédio da Rede Pública (percentagem)
30/04/2003 30,00
Em apuraçãoEm apuração5,57-Taxa de Capacitação de Professores da Rede Pública comEducação Fiscal (percentagem)
12/12/2004 25,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 2.439.064
Despesas Correntes 2.439.064
Total 2.439.064
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 2.439.064
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
581.000 595.490 619.002 643.572R$
Educação Fiscal148
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Propiciar o acesso da população brasileira à educação e ao conhecimento com eqüidade, qualidade e valorização da diversidade
Promover a educação para a diversidade e o fomento ao exercício da cidadania como direito público subjetivo
1377 Educação para a Diversidade e Cidadania
Reduzir as desigualdades étnico-racial, de gênero, de orientação sexual, geracional, regional e cultural no espaço escolar
Alunos de todas as idades, seus familiares e os profissionais da educação
Ministério da Educação (MEC)Órgão Responsável 26000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração0,65-Índice de Igualdade da Educação do Campo (índice numérico) 01/12/2006 0,77
Em apuraçãoEm apuração0,53-Índice de Igualdade da Educação Escolar Indígena (índice 01/12/2006 0,51
Em apuraçãoEm apuração0,78-Índice de Igualdade das Ações Educativas Complementares (índicenumérico)
01/12/2006 0,90
Em apuraçãoEm apuração0,84-Índice de Igualdade das Diversidades Étnico-Raciais (índice 01/12/2006 0,93
Em apuraçãoEm apuração0,97-Índice de Igualdade de Gênero (índice numérico) 01/12/2006 1,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 1.134.032.443
Despesas Correntes 1.043.963.162
Despesas de Capital 90.069.281
Total 1.134.032.443
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 1.105.787.585
Nordeste 5.244.858
Norte 23.000.000
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
---
----
- 5050
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007J42 Construção do Centro Educacional paravalorização de Diversidade no espaço escolar emGurupi no Estado do Tocantins
MECObra executada(% deexecução física)
Norte20.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2009
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-1.766--
----
- 1.177981800
20.000.000 24.000.000 43.200.00028.800.0008751 Apoio à Inserção das Temáticas de Cidadania,Direitos Humanos e Meio Ambiente no ProcessoEducacional
MECProjeto apoiado(unidade) Nacional R$
Meta
-483--
----
- 322268221
22.600.000 26.520.000 47.736.00031.824.0008750 Apoio ao Desenvolvimento da Educação doCampo, das Comunidades Indígenas eComunidades Tradicionais
MECProjeto apoiado(unidade) Nacional R$
Meta
-133--
----
- 895644
18.550.000 22.260.000 52.818.00035.212.0008741 Desenvolvimento de Projetos Educacionais paraAcesso e Permanência na Universidade deEstudantes de Baixa Renda e Grupos Socialmente
MECProjeto apoiado(unidade) Nacional R$
Meta
Educação para a Diversidade e Cidadania149
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-644--
----
- 429343260
22.300.000 25.375.000 47.578.12531.718.7502C68 Fomento à Inclusão Social e Étnico-racial naEducação Superior
MECProjeto apoiado(unidade) Nacional R$
Meta
-43.050--
----
- 36.44226.43012.000
60.000.000 132.000.000 215.000.000182.000.0008742 Integração da Comunidade no Espaço Escolar MECEscola apoiada(unidade) Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
4.652.970 5.078.336 5.610.488 6.198.774R$
Educação para a Diversidade e Cidadania150
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
6005 Educação por Alternância para Agricultura Familiar
Fortalecer a educação e a profissionalização do campo através dos Centros Familiares de Formação por Alternância (CEFFAs).
Jovens e adultos que vivem no meio rural e que buscam educação profissional nos níveis fundamental e médio, com a possibilidade de continuidade no ensino superior.
Ministério da Educação (MEC)Órgão Responsável 26000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 76.000.000
Despesas Correntes 23.000.000
Despesas de Capital 53.000.000
Total 76.000.000
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 76.000.000
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
---
----
-
12.500.000 12.500.000 14.500.00013.500.0007M04 Implantação de Centro Familiar de Formação porAlternância - CEFFA
MECCentroimplantado(unidade)
Nacional140.000.000
200
R$
Meta
01/200812/2015
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
5.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000R$
Educação por Alternância para Agricultura Familiar151
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Promover o acesso com qualidade à Seguridade Social, sob a perspectiva da universalidade e da eqüidade, assegurando-se o seu caráter democrático e a descentralização
Reconhecer direitos e promover a inclusão no sistema
1079 Educação Previdenciária
Informar e conscientizar a sociedade acerca dos direitos e deveres relativos à Previdência Social e dos meios para exercê-los, assegurando a proteção social aos cidadãos pela inclusão e permanência no Regime Geral dePrevidência Social, bem como contribuir para a divulgação dos canais de atendimento e a socialização de informações, demonstrando compromisso com a sociedade e com a sustentabilidade do país
População brasileira
Ministério da Previdência Social (MPS)Órgão Responsável 33000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração63,40-Indicador de Cobertura Social (percentagem) 31/12/2005 65,33
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Seguridade Social 14.257.786
Despesas Correntes 14.257.786
Total 14.257.786
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 14.257.786
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
3.320.403 3.477.901 3.643.097 3.816.385R$
Educação Previdenciária152
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional
Assegurar de forma sustentável a expansão do sistema energético nacional e sua integração com outros países
1046 Eficiência Energética
Reduzir o desperdício e o uso ineficiente de energia
Consumidores, concessionárias, fabricantes e importadores de equipamentos
Ministério de Minas e Energia (MME)Órgão Responsável 32000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração1.270,00-Energia Elétrica Economizada (gwh) 31/12/2003 3.550,00
Em apuraçãoEm apuração280.000,00-Quantidade de Petróleo Conservada (m³) 30/11/2006 550.000,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 71.778.922
Despesas Correntes 1.214.714
Despesas de Capital 70.564.208
Investimento das Estatais 450.191.422
Despesas de Capital 450.191.422
Total 521.970.344
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 521.970.344
AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-100--
----
- 95801
150.191.422 100.000.000 100.000.000100.000.0004394 Implantação de Sistemas de Racionalização doUso da Energia nas Atividades da Petrobras
MMESistemaimplantado(unidade)
Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
0 567.226 592.272 619.424R$
Eficiência Energética153
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional
Assegurar de forma sustentável a expansão do sistema energético nacional e sua integração com outros países
1044 Energia Alternativa Renovável
Ampliar a oferta de energia por meio de fontes renováveis, em base auto-sustentável, minimizando os impactos ambientais
Concessionárias, permissionárias, agentes produtivos e consumidores de energia elétrica
Ministério de Minas e Energia (MME)Órgão Responsável 32000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração3,00-Taxa de Participação de Energias Alternativas Renováveis na MatrizElétrica (%)
01/01/2004 0,00
Em apuraçãoEm apuração-Taxa de Participação de Energias Alternativas Renováveis na MatrizEnergética (percentagem)
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 109.210.147
Despesas Correntes 25.542.743
Despesas de Capital 83.667.404
Investimento das Estatais 30.000.000
Despesas de Capital 784.421.770
Total 893.631.917
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 193.110.867
Nordeste 700.500.000
Sul 21.050
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 20--
----
- 1010
3.500.000 3.500.0003.500.0007G10 Ampliação das Fontes Alternativas de EnergiaEólica - Fortaleza - no Estado do Ceará
MMEProjeto apoiado(unidade) Nordeste100.000.000
50
R$
Meta
01/200812/2011
-400--
----
- 400400300
7.120.000 5.540.302 7.000.0006.491.3587050 Implantação de Plantas Demonstrativas de Fontesde Energia Alternativa Renovável
MMEProjeto-pilotoimplantado(unidade)
Nacional1.700.000.000
1500
R$
Meta
01/200812/2011
Energia Alternativa Renovável154
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
---
----
- 156619
105.500.000 360.000.000 194.500.000103L Implantação de Parque Eólico para Geração deEnergia Elétrica com Capacidade deaproximadamente 150 MW na região de Guamaré
MMEUsina implantada(% deexecução física)
Nordeste660.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2010
- 3--
----
- 35635
31.500.720 46.200.000 2.500.0002.500.00010WE Implantação de Unidades de Geração de EnergiaElétrica Utilizando Biomassa como Combustível
MMEObra executada(% deexecução física)
Nacional95.801.846
100
R$
Meta
01/200512/2011
- 81--
----
- 200300790
4.200.000 2.500.000 2.500.0002.500.00010WG Implantação de Unidades para Geração de EnergiaTérmica Utilizando Energia Solar
MMECapacidade instalada(kwequivalente)
Nacional31.300.000
3125
R$
Meta
01/200412/2015
---
----
- 1
21.0503117 Implantação de Usinas Eólicas para Geração deEnergia Elétrica
MMEUsina implantada(% deexecução física)
Sul169.061.520
100
R$
Meta
01/200112/2008
- 25--
----
- 252525
7.500.000 7.500.000 7.500.0007.500.0007J24 Implantação de Usinas Eólicas para Geração deEnergia Elétrica - No Estado do Ceará
MMEUsina implantada(% deexecução física)
Nordeste40.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
1.000.000 496.938 518.881 542.668R$
Energia Alternativa Renovável155
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional
Garantir o equilíbrio entre oferta e demanda de energia elétrica, com qualidade, confiabilidade e modicidade tarifária
0294 Energia na Região Nordeste
Ampliar a capacidade de oferta de geração e transmissão de energia elétrica na Região Nordeste
Consumidores de energia elétrica da Região Nordeste
Ministério de Minas e Energia (MME)Órgão Responsável 32000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração89,00-Acréscimo de Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica 30/06/2007 350,00
Em apuraçãoEm apuração220,00-Acréscimo de Linhas de Transmissão de Energia Elétrica comTensão Igual ou Superior a 230 KV (km)
30/06/2007 775,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Investimento das Estatais 4.570.475.920
Despesas de Capital 4.570.475.920
Total 4.570.475.920
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nordeste 4.570.475.920
AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 11--
----
- 54331
777.839 167.392.820 72.648.206302.529.5671H05 Ampliação da Usina Termoelétrica Camaçari (BA),com Acréscimo de 200 MW, pela implantação deCiclo Combinado
MMEUsina ampliada(% deexecução física)
Nordeste544.144.915
100
R$
Meta
01/200712/2011
- 20--
----
- 151520
5.800.000 25.887.000 17.000.00017.000.0003375 Ampliação do Sistema de Subtransmissão deEnergia Elétrica no Estado de Alagoas
MMESistema ampliado(% deexecução física)
Nordeste102.890.638
100
R$
Meta
01/200412/2011
---
----
- 168
264.072.840 569.141.2785107 Ampliação do Sistema de Transmissão de EnergiaElétrica na Região Nordeste
MMESistema ampliado(% deexecução física)
Nordeste1.191.876.005
100
R$
Meta
01/198512/2009
---
----
- 66
30.000.000 50.044.5541891 Ampliação do Sistema de Transmissão de EnergiaElétrica no Estado do Maranhão (MA)
MMESistema ampliado(% deexecução física)
Nordeste629.720.505
100
R$
Meta
01/200212/2009
- 1--
----
- 1110
17.718.275 55.914.470 51.080.17052.378.7003379 Ampliação do Sistema de Transmissão de EnergiaElétrica no Estado do Piauí
MMESistema ampliado(% deexecução física)
Nordeste314.363.299
100
R$
Meta
01/200012/2011
-4.878--
----
- 4.8784.87871
134.605.088 178.420.093 169.308.371141.642.9613390 Irrigação de Lotes na Área do Reassentamento,com 20.599 ha, na Usina de Itaparica (BA)
MMEFamíliaatendida(unidade)
Nordeste2.895.228.889
4878
R$
Meta
01/198612/2011
-10.000--
----
- 10.00010.00015.000
24.260.300 40.000.000 30.000.00015.000.00010NN Modernização e Adequação de Sistema deComercialização e Distribuição - Redução dePerdas Técnicas e Comerciais na área de
MMEConsumidorregularizado(unidade)
Nordeste109.260.300
45000
R$
Meta
01/200812/2011
-81.675--
----
- 96.99598.56249.073
13.912.000 27.941.800 23.437.90027.214.60010NT Modernização e Adequação de Sistema deComercialização e Distribuição - Redução dePerdas Técnicas e Comerciais na Área deConcessão da CEPISA
MMEConsumidorregularizado(unidade)
Nordeste92.506.300
326936
R$
Meta
01/200812/2011
Energia na Região Nordeste156
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
---
----
- 6632
299.997 6.492.0441I58 Modernização e Adequação do Sistema deGeração da Usina Termelétrica Termoceará (CE),com 225 MW
MMEObra executada(% deexecução física)
Nordeste57.093.324
100
R$
Meta
01/200712/2009
---
----
- 6535
23.000.000 73.994.350111O Modernização e Adequação do Sistema deProdução da Usina Termelétrica Termoceará (CE),com 225 MW
MMEObra executada(% deexecução física)
Nordeste96.994.350
100
R$
Meta
07/200712/2009
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
---
----
-
55.130.267 72.017.450 78.310.90460.505.9134476 Manutenção do Sistema de Geração de EnergiaElétrica na Região Nordeste
MME-(-) Nordeste R$
Meta
---
----
-
91.338.920 114.922.189 64.681.34562.794.5542D63 Manutenção do Sistema de Transmissão deEnergia Elétrica na Região Nordeste
MME-(-) Nordeste R$
Meta
---
----
-
900.000 7.000.000 40.000.00090.000.0006749 Manutenção do Sistema de Transmissão deEnergia Elétrica no Estado de Alagoas
MME-(-) Nordeste R$
Meta
---
----
-
325.948.246 300.171.432 48.358.442262.927.2332D61 Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissãode Energia Elétrica na Região Nordeste
MME-(-) Nordeste R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
40.048.000 68.764.250 83.896.310 73.845.242R$
Energia na Região Nordeste157
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional
Garantir o equilíbrio entre oferta e demanda de energia elétrica, com qualidade, confiabilidade e modicidade tarifária
0297 Energia na Região Norte
Ampliar a capacidade de oferta de geração e transmissão de energia elétrica da Região Norte e exportar os excedentes para as demais regiões do Sistema Interligado Nacional
Consumisores de energia elétrica da Região Norte
Ministério de Minas e Energia (MME)Órgão Responsável 32000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração1.090,00-Acréscimo de Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica 30/06/2007 1.204,00
Em apuraçãoEm apuração278,00-Acréscimo de Linhas de Transmissão de Energia Elétrica comTensão Igual ou Superior a 230 Kv (km)
30/06/2007 0,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Investimento das Estatais 2.239.295.897
Despesas de Capital 2.239.295.897
Total 2.239.295.897
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Norte 2.239.295.897
AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
---
----
- 2316
5.000.000 20.019.0001H18 Ampliação da Capacidade de Geração da UsinaHidrelétrica de Curuá-Una (PA) de 30,3 MW para40,3 MW
MMEUsina ampliada(% deexecução física)
Norte30.019.000
100
R$
Meta
01/200712/2009
- 2--
----
- 11121
50.000.000 110.000.000 697.563.405250.452.0003235 Ampliação da Capacidade de Geração da UsinaHidrelétrica de Tucuruí (PA) - 2ª Etapa - de 4.245para 8.370 MW
MMEUsina ampliada(% deexecução física)
Norte4.004.286.291
100
R$
Meta
01/199812/2011
- 23--
----
- 333311
5.000.000 5.000.000 5.000.0005.000.0007K00 Ampliação do Sistema de Transmissão de EnergiaElétrica - Tucuruí (PA) - Manaus (AM) - na RegiãoNorte
MMEimplantaçãorealizada(unidade)
Norte1.800.000.000
100
R$
Meta
08/200808/2011
---
----
- 108
42.000.000 98.586.7921897 Ampliação do Sistema de Transmissão de EnergiaElétrica no Estado do Pará (PA)
MMESistema ampliado(% deexecução física)
Norte531.224.471
100
R$
Meta
01/200212/2009
---
----
- 812
10.000.000 38.274.70010EF Implantação da Linha de Transmissão Oiapoque -Calçoene (204 Km - 138 kV) - (AP)
MMELinha implantada(% deexecução física)
Norte73.105.888
100
R$
Meta
01/200412/2009
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
---
----
-
43.000.000 41.000.000 15.000.00015.000.0004467 Manutenção de Sistema de Geração de EnergiaElétrica na Região Norte
MME-(-) Norte R$
Meta
Energia na Região Norte158
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
---
----
-
54.000.000 97.000.000 20.000.00020.000.0004462 Manutenção de Sistema de Transmissão deEnergia Elétrica na Região Norte
MME-(-) Norte R$
Meta
---
----
-
162.400.000 321.000.000 28.000.00076.000.0002C47 Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissãoda Região Norte
MME-(-) Norte R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
100.000 4.800.000 100.000 0R$
Energia na Região Norte159
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional
Garantir o equilíbrio entre oferta e demanda de energia elétrica, com qualidade, confiabilidade e modicidade tarifária
0295 Energia na Região Sul
Ampliar a capacidade de oferta de geração e transmissão de energia elétrica na Região Sul
Consumidores de energia elétrica da Região Sul
Ministério de Minas e Energia (MME)Órgão Responsável 32000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração1.855,00-Acréscimo de Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica 30/06/2007 409,00
Em apuraçãoEm apuração1.090,00-Acréscimo de Linhas de Transmissão de Energia Elétrica comTensão Igual ou Superior a 230 KV (km)
30/06/2007 151,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Investimento das Estatais 3.301.480.595
Despesas de Capital 3.301.480.595
Total 3.301.480.595
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Centro-Oeste 202.000.000
Nacional 225.470.000
Sul 2.874.010.595
AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 2--
----
- 4342
36.813.576 79.000.000 18.000.26360.303.0003380 Adequação Ambiental da Usina TermelétricaPresidente Médici, Fases A e B, em Candiota (RS)
MMEObra executada(% deexecução física)
Sul272.954.576
100
R$
Meta
01/200312/2011
---
----
- 19
120.859.000105K Ampliação de Sistema de Transmissão de EnergiaElétrica na Região Sul (Realização de 38 km ereforços em 9 subestações)
MMESistema ampliado(% deexecução física)
Sul1.046.079.486
100
R$
Meta
01/200412/2008
- 20--
----
- 303812
61.106.000 188.480.000 88.000.000137.000.0001O50 Ampliação do Sistema de Transmissão de EnergiaElétrica na Região Sul e Mato Grosso do Sul
MMESistema ampliado(% deexecução física)
Sul474.586.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
- 5--
----
- 243118
85.621.000 196.000.000 61.379.000147.000.0001K88 Implantação da Usina Hidrelétrica Mauá com 361MW e Sistemas de Transmissão Associados em230 kV, com 41 Km e 110 Km de extensão (PR)(Imobilizações da Eletrosul)
MMEUsina implantada(% deexecução física)
Sul490.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 31345
127.045.000 39.987.908 12.000.8971F91 Implantação da Usina Hidrelétrica Passo São Joãocom 77 MW e Sistema de Transmissão Associadoem 69 kV, com 30 km de extensão (RS)
MMEUsina implantada(% deexecução física)
Sul271.838.000
100
R$
Meta
01/200712/2010
- 30--
----
- 44251
1.000.000 50.250.000 60.300.00090.450.00010D6 Implantação da Usina Hidrelétrica São Domingoscom 48 MW e Sistema de Transmissão Associadoem 138 kV, com 40 km de extensão (MS)
MMEUsina implantada(% deexecução física)
Centro-Oeste202.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
- 1--
----
- 42075
542.374.724 206.470.023 151.7871.000.0001127 Implantação da Usina Termelétrica Candiota III,Fase C, com 350 MW (RS)
MMEUsina implantada(% deexecução física)
Sul1.228.021.079
100
R$
Meta
01/200112/2011
Energia na Região Sul160
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
---
----
- 6731
68.000.000 70.795.27610WI Implantação da Usina Termelétrica Sepé Tiaraju(Canoas) - 2ª Fase com Acréscimo de 90 MW,através de ciclo combinado, em Canoas (RS)
MMEUsina implantada(% deexecução física)
Sul273.733.077
100
R$
Meta
12/200412/2009
- 44--
----
- 5312
2.045.000 10.000 68.270.00083.990.00010D7 Implantação do Complexo Hidrelétrico Alto daSerra com 37,0 MW e Sistema de TransmissãoAssociado em 138kV, com 54 km de extensão (SC)
MMEObra executada(% deexecução física)
Sul154.315.000
100
R$
Meta
01/200806/2013
---
----
- 12210
29.781.000 72.071.548 35.456.89612DQ Implantação do Complexo Hidrelétrico SãoBernardo com 53 MW e Sistema de TransmissãoAssociado em 34 e 69 kV, com 43 km de extensão
MMEObra executada(% deexecução física)
Sul222.000.000
100
R$
Meta
10/200512/2010
- 5--
----
- 101535
17.200.000 24.000.000 19.696.69720.000.0003372 Revitalização da Usina Termelétrica PresidenteMédici com 446 MW em Candiota (RS)
MMEUsina revitalizada(% deexecução física)
Sul97.728.125
100
R$
Meta
01/200312/2011
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
---
----
-
25.690.000 35.620.000 29.905.00030.887.0004493 Manutenção de Sistema de Geração de EnergiaElétrica na Região Sul
MME-(-) Sul R$
Meta
---
----
-
1.430.000 89.440.000 60.000.00060.000.0002D94 Reforços e Melhorias do Sistema de Transmissãode Energia na Região Sul e Mato Grosso do Sul
MME-(-) Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
10.523.000 11.377.000 12.200.000 12.500.000R$
Energia na Região Sul161
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional
Garantir o equilíbrio entre oferta e demanda de energia elétrica, com qualidade, confiabilidade e modicidade tarifária
0296 Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste
Ampliar a capacidade de oferta de geração e transmissão de energia elétrica das Regiões Sudeste e Centro-Oeste
Consumidores de energia elétrica das Regiões Sudeste e Centro-Oeste
Ministério de Minas e Energia (MME)Órgão Responsável 32000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração470,00-Acréscimo de Capacidade Instalada de Geração Elétrica (mw) 30/06/2007 280,00
Em apuraçãoEm apuração200,00-Acréscimo de Linhas de Transmissão de Energia Elétrica comTensão Igual ou Superior a 230 KV (km)
30/06/2007 606,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Investimento das Estatais 13.376.828.685
Despesas de Capital 13.376.828.685
Total 13.376.828.685
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Centro-Oeste 495.248.057
Nacional 1.216.289.375
Sudeste 11.665.291.253
AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
---
----
- 304919
67.500.000 178.000.000 110.000.00010WL Ampliação da Usina Termelétrica Luis CarlosPrestes (Três Lagoas) para 372 MW, através deciclo combinado, em Três Lagoas (MS)
MMEUsina ampliada(% deexecução física)
Centro-Oeste434.532.611
100
R$
Meta
04/200412/2010
- 32--
----
- 3730
590.481 29.654.043166.895.9455117 Ampliação da Usina Termelétrica Roberto Silveiracom Acréscimo de 80 MW, em Campos (RJ),através de Ciclo Combinado
MMEUsina ampliada(% deexecução física)
Sudeste197.363.827
100
R$
Meta
01/200212/2011
---
----
- 31
5.250.122 4.429.5923414 Ampliação da Usina Termelétrica Santa Cruz -Fase 1 - com acréscimo de 350 MW (RJ), atravésde ciclo combinado
MMEUsina ampliada(% deexecução física)
Sudeste748.063.761
100
R$
Meta
01/200207/2009
- 40--
----
- 405
21.616.087 232.046.76393.703.9895119 Ampliação da Usina Termelétrica São Gonçalocom Acréscimo de 193 MW (RJ), através de CicloCombinado
MMEUsina ampliada(% deexecução física)
Sudeste347.471.546
100
R$
Meta
01/200012/2012
---
----
- 19
20.154.592 1.434.5391A01 Implantação da Linha de Transmissão Macaé (RJ) -Campos (RJ) e Subestações Associadas, 3°Circuito (345 kV - 92 km)
MMELinha implantada(% deexecução física)
Sudeste95.316.326
100
R$
Meta
01/200504/2009
---
----
- 417
23.995.152 2.063.0231G97 Implantação da Linha de Transmissão Tijuco Preto- Itapeti - Nordeste (345 kV - 50 km) e Subestaçõesassociadas (SP)
MMELinha implantada(% deexecução física)
Sudeste92.441.205
100
R$
Meta
06/200609/2009
- 4--
----
- 25375
44.973.015 230.137.787 29.109.355136.297.9141G96 Implantação da Usina Hidrelétrica Batalha, com52,5 MW e Sistema de Transmissão Associado em138 kV, com 75 km de extensão - (MG/GO)
MMEUsina implantada(% deexecução física)
Nacional581.818.717
100
R$
Meta
06/200612/2011
Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste162
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 5--
----
- 21640
464.796.858 421.714.882 93.713.74987.547.1101G98 Implantação da Usina Hidrelétrica Simplício com305,7 MW, PCH Anta com 28 MW e Sistema deTransmissão Associado em 138 kV, com 120 km
MMEUsina implantada(% deexecução física)
Sudeste1.563.634.539
100
R$
Meta
01/200612/2011
---
----
- 4651
400.000.000 146.000.00010WJ Implantação da Usina Termelétrica de Cubatãocom 216 MW, em Cubatão (SP)
MMEUsina implantada(% deexecução física)
Sudeste743.536.761
100
R$
Meta
07/200406/2009
- 20--
----
- 20101
248.160.745 1.709.711.800 1.675.395.0001.827.540.4005E88 Implantação da Usina Termonuclear de Angra IIIcom 1.309 MW (RJ)
MMEUsina implantada(% deexecução física)
Sudeste7.355.000.000
100
R$
Meta
01/199606/2013
- 21--
----
- 32451
105.994 59.455.152 24.980.16229.475.8731D35 Modernização da Usina Hidrelétrica deMascarenhas de Moraes com 476 MW - Fase 2(MG)
MMEUsina modernizada(% deexecução física)
Sudeste114.127.181
100
R$
Meta
05/200612/2012
- 79--
----
- 1551
105.994 754.800 24.052.20612.000.0001H08 Modernização da Usina Hidrelétrica Funil com 216MW (RJ)
MMEUsina modernizada(% deexecução física)
Sudeste37.023.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
- 1--
----
- 5239
72.260.718 109.310.253 64.582.08474.425.8643292 Modernização da Usina Hidrelétrica Furnas com1.216 MW (MG)
MMEUsina modernizada(% deexecução física)
Sudeste623.334.161
100
R$
Meta
01/200312/2011
- 1--
----
- 44420
91.071.000 198.821.515 29.308.14785.512.9267066 Modernização da Usina Hidrelétrica Luiz CarlosBarreto de Carvalho com 1.050 MW (MG)
MMEUsina modernizada(% deexecução física)
Sudeste621.536.333
100
R$
Meta
01/200412/2011
---
----
- 541
3.709.809 44.832.9513302 Modernização da Usina Hidrelétrica Mascarenhasde Moraes com 476 MW (MG)
MMEUsina modernizada(% deexecução física)
Sudeste208.614.327
100
R$
Meta
01/200312/2009
- 55--
----
- 55
100.000 24.905.321100.0007068 Modernização da Usina Hidrelétrica PortoColômbia com 320 MW (MG/SP)
MMEUsina modernizada(% deexecução física)
Sudeste37.023.000
100
R$
Meta
01/200812/2013
---
----
- 246111
1.000.000 65.420.000 1.173.2661C63 Modernização e Adequação do Sistema deGeração da Usina Termelétrica Barbosa LimaSobrinho (Eletrobolt), com 390 MW, (RJ)
MMEObra executada(% deexecução física)
Sudeste117.086.221
100
R$
Meta
06/200512/2010
---
----
- 451243
32.000.000 9.000.000 32.700.380111K Modernização e Adequação do Sistema deProdução da Usina Termelétrica Barbosa LimaSobrinho (Eletrobolt), com 390 MW (RJ)
MMEObra executada(% deexecução física)
Sudeste73.700.380
100
R$
Meta
07/200712/2010
---
----
- 528
5.000.000 5.000.0001C65 Modernização e Adequação do Sistema deProdução da Usina Termelétrica GovernadorLeonel Brizola (Termorio), com 1.058 MW - (RJ)
MMEObra executada(% deexecução física)
Sudeste594.614.565
100
R$
Meta
06/200512/2009
---
----
- 9451
385.862 13.080.526 16.753.0533360 Reforços nas Torres da LT 750 kV Foz - Ivaiporã,LT Ivaiporã - Itaberá I e II e na LT Itaberá - TijucoPreto I e II, do Sistema de Transmissão de Itaipu
MMEObra executada(% deexecução física)
Nacional71.667.823
100
R$
Meta
01/200212/2010
---
----
- 827
230.734.438 29.087.5681853 Substituição de Grupo de Geradores de Vapor daUsina de Angra I (RJ)
MMEGerador substituído(%de execução física)
Sudeste699.171.540
100
R$
Meta
06/200209/2009
Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste163
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
---
----
-
109.846.593 134.240.838 137.587.5806486 Manutenção do Parque de Obras e Equipamentosda Usina Termonuclear de Angra III (RJ)
MME-(-) Sudeste R$
Meta
---
----
-
22.706.379 34.334.437 81.729.59327.937.8204469 Manutenção do Sistema de Geração de EnergiaElétrica nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste
MME-(-) Nacional R$
Meta
---
----
-
205.893.334 334.105.907 278.712.003286.162.0024477 Manutenção do Sistema de Geração de EnergiaTermonuclear de Angra I e II (RJ)
MME-(-) Sudeste R$
Meta
---
----
-
77.748.638 121.018.659 87.132.92793.506.0554478 Manutenção do Sistema de Transmissão deEnergia Elétrica nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste
MME-(-) Nacional R$
Meta
---
----
-
26.738.259 56.308.279 29.919.07826.471.7398549 Preservação e Conservação Ambiental deEmpreendimentos de Geração e Transmissão deEnergia Elétrica
MME-(-) Nacional R$
Meta
---
----
-
24.284.993 48.039.390 13.162.17954.261.4952200 Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissãona Área dos Estados de Goiás, Mato Grosso e doDistrito Federal
MME-(-) Centro-Oeste R$
Meta
---
----
-
87.484.614 461.667.184 45.981.344181.560.9492194 Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissãona Área dos Estados de São Paulo e de MinasGerais
MME-(-) Sudeste R$
Meta
---
----
-
63.049.692 109.879.597 55.025.602136.692.7212192 Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissãona Área dos Estados do Rio de Janeiro e doEspírito Santo
MME-(-) Sudeste R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000R$
Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste164
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional
Garantir o equilíbrio entre oferta e demanda de energia elétrica, com qualidade, confiabilidade e modicidade tarifária
1042 Energia nos Sistemas Isolados
Ampliar a oferta de geração e transmissão de energia elétrica e reduzir as perdas técnicas e comerciais nos sistemas isolados
Consumidores de energia elétrica nos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia e Roraima
Ministério de Minas e Energia (MME)Órgão Responsável 32000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração0,00-Acréscimo de Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica 30/06/2007 240,00
Em apuraçãoEm apuração0,00-Acréscimo de Linhas de Transmissão de Energia Elétrica comTensão Igual ou Superior a 230 Kv (km)
30/06/2007 0,00
Em apuraçãoEm apuração29,89-Índice de Perdas Técnicas e Comerciais das EmpresasFederalizadas nos Sistemas Isolados (%)
28/05/2007 21,46
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 23.000.000
Despesas de Capital 23.000.000
Investimento das Estatais 49.100.000
Despesas de Capital 4.113.381.048
Total 4.136.381.048
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Norte 4.136.381.048
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 30--
----
- 33334
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007J41 Implantação da Usina Hidrelétrica de Cotingo -Cachoeira de Tamanduá com 200 MW e Sistemade Transmissão Associado com 70 KM de
MMEimplantaçãorealizada(unidade)
Norte360.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
Energia nos Sistemas Isolados165
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 29--
----
- 33323
5.000.000 118.000.000 7.000.00030.000.0001H19 Ampliação da Capacidade de Geração da UsinaHidrelétrica de Coaracy Nunes (AP) - 2ª Casa deForça - de 78 MW para 104 MW
MMEUsina ampliada(% deexecução física)
Norte165.000.000
100
R$
Meta
01/200712/2011
- 22--
----
- 222022
44.457.000 51.733.440 49.719.44149.719.4403267 Ampliação da Capacidade do Parque de GeraçãoTérmica de Energia Elétrica no Estado doAmazonas
MMEObra executada(% deexecução física)
Norte243.000.000
100
R$
Meta
01/200212/2011
- 19--
----
- 141526
1.995.260 4.000.000 6.704.7403.575.062101Z Ampliação do Sistema de Subtransmissão deEnergia Elétrica de Boa Vista (RR)
MMESistema ampliado(% deexecução física)
Norte21.338.352
100
R$
Meta
01/200512/2011
- 22--
----
- 232215
130.000.000 210.072.000 210.071.363210.072.0003398 Ampliação do Sistema de Subtransmissão deEnergia Elétrica em Manaus (AM)
MMESistema ampliado(% deexecução física)
Norte949.966.410
100
R$
Meta
01/200412/2011
- 17--
----
- 101033
47.354.000 45.700.000 120.161.70086.500.0003381 Ampliação do Sistema de Transmissão de EnergiaElétrica em Rondônia
MMESistema ampliado(% deexecução física)
Norte356.085.164
100
R$
Meta
01/200412/2011
---
----
- 111
4.000.000 4.000.000 7.375.6984.500.000104Z Ampliação do Sistema de Transmissão de EnergiaElétrica no Estado de Roraima (RR)
MMESistema ampliado(% deexecução física)
Norte52.966.986
100
R$
Meta
03/200412/2011
- 12--
----
- 10205
11.000.000 10.000.000 11.317.04320.000.0003243 Ampliação do Sistema de Transmissão de EnergiaElétrica no Estado do Amapá (AP)
MMESistema ampliado(% deexecução física)
Norte225.656.304
100
R$
Meta
01/200212/2011
- 6--
----
- 116
60.000.000 8.000.000 41.078.31315.680.0003242 Ampliação do Sistema de Transmissão de EnergiaElétrica nos Estados do Acre/ Rondônia -(AC)/(RO)
MMESistema ampliado(% deexecução física)
Norte952.136.327
100
R$
Meta
01/200212/2011
- 1--
----
- 1760
121.000.000 800.000 200.048800.0003261 Conversão de 16 Unidades TermelétricasLocalizadas na Região de Manaus (AM), comPotencial Total de 419,5 MW, para Operação
MMEUsina adaptada(% deexecução física)
Norte173.042.000
100
R$
Meta
01/200312/2011
- 35--
----
- 40108
1.000.000 38.463.000 110.87738.353.0003259 Implantação da Linha de Transmissão Iranduba-Manacapuru (77,1 km - 69 kV) e da Linha deTransmissão Manacapuru-Novo Airão (105 km -34,5 kV) e Subestações Associadas (AM)
MMELinha implantada(% deexecução física)
Norte83.479.000
100
R$
Meta
01/200212/2011
---
----
- 9945
12.450.620 17.549.380105D Implantação da Subestação Taquarí com 69/138 kV(AC)
MMEObra executada(% deexecução física)
Norte30.000.000
100
R$
Meta
01/200806/2009
---
----
- 5050
25.263.857 25.980.0007F43 Implantação de Rede de Ramais Termelétricos(Gasoduto) para Atendimento de ProdutoresIndependentes de Energia Termelétrica, emManaus (AM)
MMEGasoduto implantado(%de execução física)
Norte72.552.155
100
R$
Meta
01/200712/2009
- 33--
----
- 33321
100.000 6.963.333 6.963.3346.963.3337104 Implantação de Sistema de Subtransmissão em138/69/34,5 kV na Área de Concessão da CEAM(AM)
MMESistema implantado(%de execução física)
Norte21.090.000
100
R$
Meta
01/200412/2011
- 27--
----
- 26261
100.000 267.900.000 268.000.000267.900.0007110 Implantação de Unidades de Geração Termelétricaem Manaus (AM)
MMEUsina implantada(% deexecução física)
Norte863.900.000
100
R$
Meta
01/200412/2011
Energia nos Sistemas Isolados166
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 10--
----
- 102126
3.400.793 13.814.638 3.000.2783.592.7007108 Interligação dos Sistemas Isolados de Distribuição(Subestações de 34,5/13,8 kV) ao Sistema RioBranco (AC)
MMESistema interligado(% deexecução física)
Norte35.230.139
100
R$
Meta
07/200612/2011
-2.600--
----
- 2.6002.6001.200
2.818.660 5.830.582 12.479.1345.259.34910C6 Modernização e Adequação de Sistema deComercialização e Distribuição - Redução dePerdas Técnicas e Comerciais na Área deConcessão da Boa Vista Energia (RR)
MMEConsumidorregularizado(unidade)
Norte26.387.725
9000
R$
Meta
01/200812/2011
-18.622--
----
- 18.13417.66817.630
10.000.000 9.000.000 28.000.00011.500.00010O6 Modernização e Adequação de Sistema deComercialização e Distribuição - Redução dePerdas Técnicas e Comerciais na Área deConcessão da CERON (RO)
MMEConsumidorregularizado(unidade)
Norte58.500.000
73000
R$
Meta
01/200812/2011
-480--
----
- 336384
8.000.000 10.000.0007.000.0001P80 Modernização e Adequação de Sistema deComercialização e Distribuição - Redução dePerdas Técnicas e Comerciais na Área deConcessão da Eletroacre - (AC)
MMEConsumidorregularizado(unidade)
Norte25.000.000
1200
R$
Meta
10/200812/2011
-7.660--
----
- 7.6607.6604.830
11.638.000 18.454.000 18.454.00018.454.00010OA Modernização e Adequação de Sistema deComercialização e Distribuição - Redução dePerdas Técnicas e Comerciais na Área deConcessão da Manaus Energia (AM)
MMEConsumidorregularizado(unidade)
Norte67.000.000
27810
R$
Meta
01/200812/2011
-30.375--
----
- 28.62927.55225.308
9.077.500 12.552.000 26.376.66018.993.84010SD Modernização e Adequação do Sistema deComercialização e Distribuição - Redução dePerdas Técnicas e Comerciais na Área deConcessão da CEAM (AM)
MMEConsumidorregularizado(unidade)
Norte67.000.000
111864
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 2
17.400.000 17.000.0007K47 Repotencialização do Parque Gerador da PCH deJatapú no Estado de Roraima
MMEUnidadereestruturada(unidade)
Norte60.000.000
2
R$
Meta
01/200812/2011
- 3--
----
- 3312
22.500.000 34.626.000 34.625.63734.625.0003263 Revitalização do Parque de Geração de EnergiaElétrica de Manaus (AM)
MMEParque revitalizado(% deexecução física)
Norte229.224.000
100
R$
Meta
01/200212/2011
- 17--
----
- 171611
6.000.000 8.666.666 8.666.6668.666.6661183 Revitalização do Parque de Geração Térmica deEnergia Elétrica da CEAM de 71,2 kV (AM)
MMEParque revitalizado(% deexecução física)
Norte76.818.500
100
R$
Meta
01/200112/2011
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
- 27--
----
- 26398
10.564.000 30.902.000 24.981.00024.898.0008780 Ampliação da Rede Urbana de Distribuição deEnergia Elétrica na Área de Concessão da ManausEnergia (AM)
MMERede ampliada(% deexecução física)
Norte R$
Meta
---
----
-
18.988.000 29.301.000 30.794.00029.796.0008042 Manutenção da Rede de Distribuição de EnergiaElétrica em Manaus (AM)
MME-(-) Norte R$
Meta
---
----
-
20.371.000 23.400.000 27.400.00025.400.0008036 Manutenção de Rede de Distribuição de EnergiaElétrica no Interior do Estado do Amazonas
MME-(-) Norte R$
Meta
Energia nos Sistemas Isolados167
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
---
----
-
23.081.000 22.300.000 23.500.00022.700.0004881 Manutenção do Sistema de Distribuição deEnergia Elétrica em Rondônia
MME-(-) Norte R$
Meta
---
----
-
36.000.000 26.000.000 26.000.00026.000.0002C49 Reforços e Melhorias nos Sistemas deTransmissão dos Sistemas Isolados
MME-(-) Norte R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
92.552.076 103.006.566 107.552.131 111.774.224R$
Energia nos Sistemas Isolados168
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos
Promover, defender e proteger os direitos humanos de crianças e adolescentes
0073 Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes
Promover um conjunto de ações articuladas que permitam a intervenção técnico-política para o enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes, o resgate e a garantia dos direitos sexuais e reprodutivos
Crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade em relação à violência, ao abuso e à exploração sexual e respectivas famílias
Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)Órgão Responsável 20121
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração1,99-Taxa de Evolução de Atendimento às Vítimas (percentual % 31/12/2006 1,51
Em apuraçãoEm apuração2,64-Taxa de Evolução do Número de Denúncias Encaminhadas (%) 31/12/2006 0,37
Em apuraçãoEm apuração0,00-Taxa de Evolução do Número de Profissionais da Rede deEnfrentamento à Violência Sexual Capacitados (%)
31/12/2006 35,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 12.832.664
Despesas Correntes 12.832.664
Seguridade Social 424.038.644
Despesas Correntes 422.067.517
Despesas de Capital 1.971.127
Total 436.871.308
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Centro-Oeste 6.274.963
Nacional 388.752.299
Nordeste 14.818.797
Norte 5.162.117
Sudeste 13.881.215
Sul 7.981.917
AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
- 28--
----
- 282828
81.170.000 19.454.710 19.195.57619.082.1408788 Apoio a Comitês de Enfrentamento da ViolênciaSexual de Crianças e Adolescentes
SEDHComitê apoiado(unidade) Nacional R$
Meta
---
----
-7.400
6.274.9632383 Serviços de Proteção Social a Crianças eAdolescentes Vítimas de Violência, Abuso eExploração Sexual e suas Famílias
MDSPessoaatendida(unidade)
Centro-Oeste R$
Meta
-64.739--
----
- 61.95259.2842.571
613.219 50.925.178 55.611.56853.216.811Nacional R$
Meta
---
----
-17.610
14.818.797Nordeste R$
Meta
---
----
-5.900
5.162.117Norte R$
Meta
---
----
-14.160
13.881.215Sudeste R$
Meta
Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes169
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
---
----
-9.090
7.981.9172383 Serviços de Proteção Social a Crianças eAdolescentes Vítimas de Violência, Abuso eExploração Sexual e suas Famílias
MDSPessoaatendida(unidade)
Sul R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
18.469.592 20.352.329 22.695.244 27.965.932R$
Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes170
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Propiciar o acesso da população brasileira à educação e ao conhecimento com eqüidade, qualidade e valorização da diversidade
Estimular a produção, a difusão e o acesso da população aos bens e serviços de natureza cultural
1142 Engenho das Artes
Aumentar a produção, a difusão e o acesso da população aos bens e serviços da cultura brasileira nas áreas de música, artes cênicas e visuais
Sociedade
Ministério da Cultura (MinC)Órgão Responsável 42000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração185,00-Número de Espetáculos Apoiados por Região (unidade) 31/12/2006 0,00
Em apuraçãoEm apuração1.473,00-Número Médio de Espectadores por Número Total de EspetáculosCulturais Promovidos pela União (percentagem)
31/12/2006 0,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 307.499.192
Despesas Correntes 282.671.529
Despesas de Capital 24.827.663
Total 307.499.192
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Centro-Oeste 179.979
Nacional 296.762.628
Nordeste 10.376.609
Sul 179.976
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
---
----
-
59.993 59.99359.9931611 Instalação de Espaços Culturais MinCEspaço culturalmodernizado(unidade)
Centro-Oeste35.000.000
380
R$
Meta
01/200412/2015
- 29--
----
- 282731
12.900.000 9.306.300 10.386.6009.589.800Nacional35.000.000
380
R$
Meta
01/200412/2015
- 5--
----
- 55
59.992 59.99259.992Sul35.000.000
380
R$
Meta
01/200412/2015
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-4.080--
----
- 3.8763.8723.179
39.334.838 46.159.421 50.404.68948.216.7364796 Fomento a Projetos em Arte e Cultura MinCProjeto apoiado(unidade) Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
19.511.867 19.726.808 20.579.717 21.022.461R$
Engenho das Artes171
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos
Reduzir a precarização das relações de trabalho
0107 Erradicação do Trabalho Escravo
Erradicar a prática de exploração do trabalho escravo
Trabalhadores submetidos à condição análoga à de escravos
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)Órgão Responsável 38000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração1.741,00-Número de Trabalhadores Libertados (unidade) 09/08/2006 2.000,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 31.615.796
Despesas Correntes 31.330.796
Despesas de Capital 285.000
Seguridade Social 22.385.301
Despesas Correntes 22.385.301
Total 54.001.097
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Centro-Oeste 385.000
Nacional 53.616.097
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
12.892.835 12.929.459 13.671.015 14.507.788R$
Erradicação do Trabalho Escravo172
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Promover o acesso com qualidade à Seguridade Social, sob a perspectiva da universalidade e da eqüidade, assegurando-se o seu caráter democrático e a descentralização
Consolidar o sistema unico de assistência social e ampliar a rede de proteção e promoção social
0068 Erradicação do Trabalho Infantil
Retirar crianças e adolescentes com idade inferior a 16 anos da prática do trabalho precoce, exceto na condição de aprendiz a partir de 14 anos
Crianças e adolescentes de até 16 anos incompletos em situação de trabalho, bem como suas famílias
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)Órgão Responsável 55000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração7,20-Taxa de Trabalho Infantil (percentagem) 24/09/2005 0,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 6.845.107
Despesas Correntes 6.845.107
Seguridade Social 1.469.998.399
Despesas Correntes 1.469.998.399
Total 1.476.843.506
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Centro-Oeste 41.149.028
Nacional 1.183.965.617
Nordeste 159.035.847
Norte 31.140.433
Sudeste 36.335.825
Sul 25.216.756
AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
---
----
-121.900
29.256.0002060 Ações Socioeducativas e de Convivência paraCrianças e Adolescentes em Situação de Trabalho
MDSCriança/adolescenteatendido(unidade)
Centro-Oeste R$
Meta
-1.711.749--
----
- 1.638.0381.567.500470.377
69.237.059 330.582.123 361.003.943345.458.318Nacional R$
Meta
---
----
-573.060
137.534.420Nordeste R$
Meta
---
----
-114.583
27.499.920Norte R$
Meta
---
----
-127.623
30.629.450Sudeste R$
Meta
---
----
-92.457
22.189.680Sul R$
Meta
Erradicação do Trabalho Infantil173
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
---
----
-46.047
11.893.0288662 Concessão de Bolsa para Crianças eAdolescentes em Situação de Trabalho
MDSCriança/adolescentebeneficiado(unidade)
Centro-Oeste R$
Meta
-30.739--
----
- 84.531138.32432.427
4.231.581 36.000.000 8.000.00022.000.000Nacional R$
Meta
---
----
-76.033
21.501.427Nordeste R$
Meta
---
----
-8.739
3.640.513Norte R$
Meta
---
----
-21.605
5.706.375Sudeste R$
Meta
---
----
-7.265
3.027.076Sul R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
1.742.000 1.820.385 1.902.302 1.987.906R$
Erradicação do Trabalho Infantil174
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Promover a inclusão social e a redução das desigualdades
Democratizar e universalizar o acesso ao esporte e ao lazer, em todas as suas dimensões
1250 Esporte e Lazer da Cidade
Ampliar, democratizar e universalizar o acesso à prática e ao conhecimento do esporte recreativo e de lazer, integrados às demais políticas públicas, favorecendoo desenvolvimento humano e a inclusão social
Famílias com renda de até ¿ salário mínimo per capta e sem rendimento
Ministério do Esporte (ME)Órgão Responsável 51000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração2,00-Taxa de Atendimento da Demanda por Esporte Recreativo e deLazer às Pessoas em Situação de Vulnerabilidade Social
01/12/2006 10,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 599.348.938
Despesas Correntes 198.800.843
Despesas de Capital 400.548.095
Total 599.348.938
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Centro-Oeste 21.600.000
Nacional 306.248.938
Nordeste 157.500.000
Norte 46.000.000
Sudeste 68.000.000
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 25--
----
- 252525
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007J49 Construção de Complexo Esportivo MECentro implantado(% deexecução física)
Sudeste45.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2012
- 25--
----
- 252525
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007J55 Construção do Complexo Poliesportivo do Zerãoem Macapá - AP
MEComplexo implantado(%de execução física)
Norte30.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
- 25--
----
- 252525
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007J37 Construção do Estádio Olímpico do Município deAnanindeua - PA
MEObra executada(% deexecução física)
Norte45.000.000
100
R$
Meta
06/200812/2011
- 35--
----
- 353535
5.400.000 5.400.000 5.400.0005.400.0007J48 Implantação de infra-estrutura para EsporteRecreativo e de Lazer Em Municípios do Estado deMato Groso
MEProjeto apoiado(unidade) Centro-Oeste21.600.000
140
R$
Meta
03/200812/2011
---
----
- 25
13.500.000 13.500.00013.500.0007G17 Implantação do Centro Olímpico Poliesportivo daParaíba na Cidade de João Pessoa - PB
MECentro implantado(% deexecução física)
Nordeste200.000.000
100
R$
Meta
02/200812/2009
---
----
- 1090
18.000.000 2.000.0007J31 Implantação do Complexo Esportivo Aluísio Alvesem Macaíba - Rio Grande do Norte
MEComplexo implantado(%de execução física)
Nordeste20.000.000
100
R$
Meta
01/200807/2009
Esporte e Lazer da Cidade175
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
---
----
- 50
350.000 300.0001.350.0007H09 Implantação e Modernização de Infra-estruturapara Esporte Recreativo e de Lazer no Municípiode Pedras de Fogo - No Estado da Paraíba
MEProjeto executado(% deexecução física)
Nordeste20.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2009
- 25--
----
- 252525
5.000.000 5.000.000 5.000.0005.000.0007J51 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE VILAOLÍMPICA NO MUNICÍPIO DA SERRA-ES
MEUnidadeimplantada(unidade)
Sudeste20.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
-
7.500.000 9.000.0008.500.0007I99 Implantação e Modernização do Centro EsportivoNabor Wanderley da Nóbrega - Patos - PB
MECentroimplantado/modernizado
Nordeste25.000.000
1
R$
Meta
04/200812/2009
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-7.352.941--
----
- 7.352.9417.352.9417.352.941
57.600.000 57.943.766 58.674.84658.301.0602667 Funcionamento de Núcleos de Esporte Recreativoe de Lazer
MEPessoabeneficiada(unidade)
Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
46.940.000 59.621.390 27.753.425 34.414.451R$
Esporte e Lazer da Cidade176
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional
Reduzir os custos de transporte de cargas e passageiros
8768 Fomento ao Desenvolvimento da Marinha Mercante e da Indústria Naval
Renovar e expandir a frota brasileira de embarcações construídas no País para o transporte marítimo e de navegação interior
Empresas brasileiras de navegação, empresas de exploração de petróleo e gás no mar, parque industrial de construção naval e as empresas pesqueiras
Ministério dos Transportes (MT)Órgão Responsável 39000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração-Idade Média da Frota - Navegação de Cabotagem (ano)
Em apuraçãoEm apuração-Idade Média da Frota - Navegação de Longo Curso (ano)
Em apuraçãoEm apuração-Idade Média da Frota - Navegação Interior (ano)
Em apuraçãoEm apuração-Taxa de Participação do Modal Aquaviário na Matriz de Transporte(percentagem)
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 9.942.667.737
Despesas Correntes 539.341.000
Despesas de Capital 9.403.326.737
Total 9.942.667.737
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 9.942.667.737
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Operações Especiais
Produto (unidade de medida)
---
----
- 6
240.808.993 251.645.398 274.803.065262.969.4410569 Financiamento Complementar de Incentivo àProdução Naval e da Marinha Mercante
Op OfCrédito
Embarcaçãoconstruída(unidade)
Nacional R$
Meta
---
----
-195
1.906.750.317 1.992.554.081 2.175.918.8712.082.219.0150118 Financiamento de Embarcações para a MarinhaMercante
Op OfCrédito
Embarcaçãoconstruída(unidade)
Nacional R$
Meta
---
----
- 7
50.000.000 52.250.000 57.058.30654.601.25009HX Financiamento de Embarcações Pesqueiras(Profrota Pesqueira)
Op OfCrédito
Embarcaçãoconstruída(unidade)
Nacional R$
Meta
---
----
-
128.289.368 70.000.000 78.326.00072.820.9750095 Ressarcimento às Empresas Brasileiras deNavegação
MT-(-) Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
41.110.632 47.539.000 50.479.025 52.524.000R$
Fomento ao Desenvolvimento da Marinha Mercante e da Indústria Naval177
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Elevar a competitividade sistêmica da economia, com inovação tecnológica
Expandir e consolidar o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação
0460 Formação e Capacitação de Recursos Humanos para Ciência, Tecnologia e Inovação
Formar e capacitar recursos humanos visando ampliar e consolidar a base necessária ao desenvolvimento científico, tecnológico e da inovação
Pesquisadores; estudantes de nível médio e superior; instituições de ensino e pesquisa; centros de pesquisa; e recursos humanos inseridos em atividades técnico-científicas nos setores público e privado
Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)Órgão Responsável 24000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração64,00-Taxa de Bolsistas de Doutorado do Programa que Titularam (%) 01/03/2006 69,00
Em apuraçãoEm apuração62,00-Taxa de Doutores em Relação aos Pesquisadores do Diretório dosGrupos de Pesquisa (%)
01/08/2005 67,00
Em apuraçãoEm apuração49,00-Taxa de Ex-Bolsistas de Doutorado do Programa Cadastradoscomo Pesquisadores no Diretório dos Grupos de Pesquisa (%)
01/08/2005 62,00
Em apuraçãoEm apuração30,00-Taxa de Ex-Bolsistas do Programa Bolsas de Iniciação Científica(Pibic) que Ingressaram ou Titularam na Pós-Graduação
01/03/2006 31,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 2.665.150.174
Despesas Correntes 2.661.895.895
Despesas de Capital 3.254.279
Total 2.665.150.174
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 2.585.150.174
Norte 80.000.000
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Operações Especiais
Produto (unidade de medida)
-1.650--
----
- 1.6501.6501.650
27.581.145 27.878.814 30.290.32528.784.8760903 Concessão de Bolsas de DesenvolvimentoTecnológico, de Extensão e Inovação
MCTBolsaconcedida(unidade)
Nacional R$
Meta
-12.100--
----
- 12.10012.10012.100
161.743.036 162.990.450 177.089.083168.287.6400900 Concessão de Bolsas de Estímulo à Pesquisa MCTBolsaconcedida(unidade)
Nacional R$
Meta
-17.616--
----
- 17.61617.61617.616
348.361.411 351.198.284 381.576.848362.612.2280901 Concessão de Bolsas de Formação e Qualificaçãode Pesquisadores e Profissionais para C,T&I
MCTBolsaconcedida(unidade)
Nacional R$
Meta
-21.000--
----
- 21.00021.00021.000
76.538.730 77.083.495 83.751.19879.588.7080902 Concessão de Bolsas de Iniciação à PesquisaCientífica e Tecnológica
MCTBolsaconcedida(unidade)
Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
9.782.544 9.622.110 9.934.829 10.454.420R$
Formação e Capacitação de Recursos Humanos para Ciência, Tecnologia e Inovação178
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos
Proteger e promover os direitos humanos de grupos vulneráveis
0154 Garantia e Acesso a Direitos
Atuar na construção de mecanismos institucionais de intervenção com vistas a garantir os direitos de cidadania
Sociedade brasileira
Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)Órgão Responsável 20121
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração18,50-Taxa de Estados com Conselhos de Direitos Humanos 12/01/2001 100,00
Em apuraçãoEm apuração0,00-Taxa de Evolução do Atendimento dos Balcões de Direito(Fornecimento de Doc. Civil Básica e Orientação Jurídica Gratuita)
31/12/2004 15,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 146.235.065
Despesas Correntes 102.310.929
Despesas de Capital 43.924.136
Seguridade Social 1.113.582
Despesas Correntes 1.041.893
Despesas de Capital 71.689
Total 147.348.647
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 146.235.065
Nordeste 1.113.582
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-113.461--
----
- 91.03591.03291.025
22.150.000 20.731.472 23.946.31520.353.2838804 Apoio a Serviços de Orientação Jurídica Gratuita,de Mediação de Conflitos e de Informações emDireitos Humanos (Balcões de Direitos)
SEDHPessoaatendida(unidade)
Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
9.807.000 16.280.048 16.788.787 17.291.742R$
Garantia e Acesso a Direitos179
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional
Estimular as atividades de pesquisa geológica, a exploração e produção de hidrocarbonetos e recursos minerais e difundir o conhecimento geológico
1115 Geologia do Brasil
Gerar e difundir informações geológicas e hidrogeológicas para indução de investimentos no setor mineral
Empreendedores, pesquisadores, instituições governamentais e não-governamentais
Ministério de Minas e Energia (MME)Órgão Responsável 32000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração20,00-Percentual da área territorial nacional coberta por levantamentogeológico na escala 1:250.000 (percentagem)
17/06/2006 0,00
Em apuraçãoEm apuração5,00-Percentual da área territorial nacional coberta por levantamentogeológico na escala 1:100.00 (%)
17/06/2006 0,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 763.127.655
Despesas Correntes 748.244.285
Despesas de Capital 14.883.370
Seguridade Social 28.735.888
Despesas Correntes 28.735.888
Total 791.863.543
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 791.863.543
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
---
----
-
120.452.979 120.887.509 123.587.708122.532.3842272 Gestão e Administração do Programa MME-(-) Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
72.607.070 71.845.171 78.198.067 81.752.655R$
Geologia do Brasil180
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda
Promover a reforma agrária, dar acesso à terra e propiciar conhecimento para produção de alimentos, renda e cidadania no campo
0138 Gerenciamento da Estrutura Fundiária e Destinação de Terras Públicas
Conhecer a efetiva distribuição, concentração, regime de domínio, posse e uso da terra, bem como assegurar a gestão fundiária nas terras públicas e incorporar as terras federais à reforma agrária
Detentores nacionais e/ou estrangeiros de imóveis rurais a qualquer título, serviços registrais de imóveis, profissionais e entidades envolvidas com a questão agrária e agrícola
Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)Órgão Responsável 49000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração62,00-Taxa de Destinação de Terra Pública (%) 31/12/2006 95,80
Em apuraçãoEm apuração65,00-Taxa de Ocupação Territorial Aparente (%) 31/12/2006 68,50
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 440.748.691
Despesas Correntes 383.621.262
Despesas de Capital 57.127.429
Total 440.748.691
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 380.748.691
Norte 60.000.000
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-38.462--
----
- 32.05128.20525.000
19.500.000 22.000.000 30.000.00025.000.0004426 Georreferenciamento da Malha Fundiária Nacional MDAÁreageoreferenciada(ha)
Nacional R$
Meta
-2.195.122--
----
- 2.195.1222.195.1222.195.122
11.000.000 11.000.000 11.000.00011.000.0002110 Regularização Fundiária de Imóveis Rurais MDAÁrea regularizada(ha) Nacional R$
Meta
-3.992.015--
----
- 3.992.0153.992.0153.992.015
15.000.000 15.000.000 15.000.00015.000.000Norte R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
47.902.600 56.048.995 67.771.173 68.525.923R$
Gerenciamento da Estrutura Fundiária e Destinação de Terras Públicas181
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Território Nacional
Garantir que o patrimônio da União cumpra sua função sócio-territorial, com princípios de gestão territorial integrada e compartilhada, de respeito à diversidade, de racionalização e eficiência do uso
0794 Gestão do Patrimônio Imobiliário da União
Identificar a vocação dos imóveis que compõem o patrimônio imobiliário da União, destinando-os de acordo com princípios de gestão territorial integrada e compartilhada, de respeito à diversidade, de racionalização e eficiênciado uso, de garantia da inclusão sócio-territorial e de apoio ao desenvolvimento local sustentável
Órgãos e entidades da administração pública e a sociedade em geral, priorizando famílias com renda até cinco salários mínimos e comunidades tradicionais (ribeirinhas, varzenteiras e quilombolas)
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)Órgão Responsável 47000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração132.770,00-Número de famílias atendidas anualmente em ações de inclusãosócio-territorial (unidade)
30/09/2006 80,00
Em apuraçãoEm apuração100,00-Taxa de Crescimento da Arrecadação Patrimonial (%) 31/12/2006 146,29
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 211.048.542
Despesas Correntes 184.705.808
Despesas de Capital 26.342.734
Total 211.048.542
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 211.048.542
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
---
----
-
13.000.000 27.890.841 30.941.51119.953.6962272 Gestão e Administração do Programa MP-(-) Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
38.962.000 22.773.114 33.066.813 24.460.567R$
Gestão do Patrimônio Imobiliário da União182
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
0570 Gestão do Processo Eleitoral
Propiciar a realização de pleitos eleitorais e aperfeiçoar os níveis de atendimento jurisdicional
Eleitores, partidos políticos e sociedade
Justiça Eleitoral (Justiça Eleitoral)Órgão Responsável 14000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração4,00-Prazo Médio de Apuração Eleitoral (hora) 27/10/2002 0,00
Em apuraçãoEm apuração60,00-Prazo Médio de Votação Por Eleitor (segundo) 27/10/2002 0,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 15.756.903.184
Despesas Correntes 14.711.504.207
Despesas de Capital 1.045.398.977
Seguridade Social 183.576.432
Despesas Correntes 183.576.432
Total 15.940.479.616
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Centro-Oeste 391.837.240
Nacional 14.310.890.986
Nordeste 478.080.912
Norte 165.885.778
Sudeste 450.814.997
Sul 142.969.703
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 2--
----
- 23
1.100.000 500.000500.0007217 Aquisição de Imóveis para Cartórios Eleitorais JustiçaEleitoral
Imóveladquirido(unidade)
Norte60.000.000
207
R$
Meta
01/200812/2012
- 46--
----
- 41434
3.350.000 10.800.000 16.850.00011.200.000Sudeste60.000.000
207
R$
Meta
01/200812/2012
- 13--
----
- 14142
600.000 2.700.000 2.050.0002.700.000Sul60.000.000
207
R$
Meta
01/200812/2012
- 1--
----
-
100.000.0001P74 Aquisição de Imóvel para o Edifício-Sede doTribunal Regional Eleitoral de São Paulo
JustiçaEleitoral
Imóveladquirido(unidade)
Sudeste100.000.000
1
R$
Meta
01/201112/2011
- 15--
----
- 13158
4.227.460 13.350.121 8.572.4917.104.7925439 Construção de Cartórios Eleitorais JustiçaEleitoral
cartórioconstruído(unidade)
Centro-Oeste210.747.341
611
R$
Meta
02/200112/2013
- 39--
----
- 454825
9.294.673 25.810.166 24.039.17624.538.889Nordeste210.747.341
611
R$
Meta
02/200112/2013
Gestão do Processo Eleitoral183
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 6--
----
- 131714
4.013.000 8.175.000 3.170.0005.600.0005439 Construção de Cartórios Eleitorais JustiçaEleitoral
cartórioconstruído(unidade)
Norte210.747.341
611
R$
Meta
02/200112/2013
---
----
- 111
2.400.000 640.000Sudeste210.747.341
611
R$
Meta
02/200112/2013
- 11--
----
- 11118
2.192.406 3.850.000 3.850.0003.850.000Sul210.747.341
611
R$
Meta
02/200112/2013
- 25--
----
- 2525
11.000.000 27.000.00022.000.0007I45 Construção do Edifício-Sede do Tribunal RegionalEleitoral do Ceará
JustiçaEleitoral
Prédio construído(% deexecução física)
Nordeste60.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 441521
80.000.000 30.000.000 163.683.3747125 Construção do Edifício-Sede do Tribunal SuperiorEleitoral em Brasília
JustiçaEleitoral
Edifício construído(% deexecução física)
Centro-Oeste342.996.748
100
R$
Meta
03/200412/2010
---
----
- 211
500.000 500.000 1.300.0007832 Implantação do Sistema de Automação deIdentificação do Eleitor
JustiçaEleitoral
Sistema implantado(%de execução física)
Nacional42.093.083
100
R$
Meta
01/200412/2011
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-40.000--
----
- 25.00020.000455.157
196.000.000 8.500.000 18.996.86712.100.0002365 Atualização e Manutenção do Sistema de Votaçãoe Apuração
JustiçaEleitoral
Sistemaimplantado(unidade)
Nacional R$
Meta
-14.513--
----
- 14.51314.51314.513
94.803.415 94.803.415 94.803.41594.803.4152012 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados JustiçaEleitoral
Servidorbeneficiado(unidade)
Nacional R$
Meta
---
----
-
36.347.557 37.983.197 41.478.60139.692.44120AK Contribuição da União, de suas Autarquias eFundações para o custeio do Regime dePrevidência dos Servidores Públicos Federaisdecorrente da Criação e/ou Provimento de Cargose Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras
JustiçaEleitoral
-(-) Nacional R$
Meta
---
----
-
2.145.277.369 2.161.469.897 2.209.863.7642.227.693.0082272 Gestão e Administração do Programa JustiçaEleitoral
-(-) Nacional R$
Meta
---
----
-
62.028.351 62.648.635 63.907.87263.275.12120AN Pagamento de despesas decorrentes doenquadramento previsto no art. 22 da Lei no11.416, de 15 de dezembro de 2006, no âmbito do
JustiçaEleitoral
-(-) Nacional R$
Meta
- 2--
----
- 222
481.366.668 228.530.335 232.922.794620.715.6384269 Pleitos Eleitorais JustiçaEleitoral
Eleiçãorealizada(unidade)
Nacional R$
Meta
Gestão do Processo Eleitoral184
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Operações Especiais
Produto (unidade de medida)
---
----
-
19.049.874 19.907.118 21.739.07120.802.93909HB Contribuição da União, de suas Autarquias eFundações para o Custeio do Regime dePrevidência dos Servidores Públicos Federais
JustiçaEleitoral
-(-) Centro-Oeste R$
Meta
---
----
-
69.961.081 73.109.330 79.837.21676.399.249Nacional R$
Meta
---
----
-
63.837.642 66.710.336 72.849.35569.712.301Nordeste R$
Meta
---
----
-
24.195.990 25.284.810 27.611.64426.422.626Norte R$
Meta
---
----
-
68.429.621 71.508.954 78.089.56574.726.857Sudeste R$
Meta
---
----
-
24.366.288 25.462.771 27.805.98226.608.596Sul R$
Meta
---
----
-
183.841.756 440.658.426 921.594.033673.146.2820C04 Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções eReestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão deRemunerações no âmbito dos Poderes Legislativoe Judiciário e do Ministério Público da União
JustiçaEleitoral
-(-) Nacional R$
Meta
---
----
- 11
10.000.000 20.000.000 57.000.00036.000.0000E49 Financiamento Público de Campanha Eleitoral JustiçaEleitoral
Financiamentoconcedido(unidade)
Nacional R$
Meta
Gestão do Processo Eleitoral185
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-34.531--
----
- 34.53134.53134.531
45.894.108 45.894.108 45.894.10845.894.1082004 Assistência Médica e Odontológica aosServidores, Empregados e seus Dependentes
JustiçaEleitoral
Pessoabeneficiada(unidade)
Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
74.820.454 73.410.385 78.764.412 60.214.897R$
Gestão do Processo Eleitoral186
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Promover a inclusão social e a redução das desigualdades
Implementar a política habitacional visando ampliar o acesso à moradia digna da população de baixa renda nas áreas urbanas e rurais e melhorar as condições de habitabilidade de assentamentos humanos precários
9991 Habitação de Interesse Social
Ampliar o acesso à terra urbanizada, à moradia digna e promover melhoria da qualidade das habitações da população de baixa renda nas áreas urbana e rural
Famílias com renda familiar até 5 salários mínimos
Ministério das Cidades (MCidades)Órgão Responsável 56000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração7.136.137,00-Déficit Habitacional Quantitativo de Famílias com Renda até 3Salários Mínimos (unidade)
31/12/2005 4.886.666,00
Em apuraçãoEm apuração7.610.299,00-Déficit Habitacional Quantitativo de Famílias com Renda até 5Salários Mínimos (unidade)
31/12/2005 5.211.361,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 3.234.435.003
Despesas Correntes 1.219.650.001
Despesas de Capital 2.014.785.002
Total 3.234.435.003
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Centro-Oeste 146.358.451
Nacional 1.004.100.000
Nordeste 793.009.049
Norte 231.931.801
Sudeste 790.637.402
Sul 268.398.300
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 10--
----
- 101010
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0001I02 Apoio à Construção de Casas Populares emMunicípios do Estado de Alagoas
MCidadesProjeto apoiado(unidade) Nordeste120.000.000
40
R$
Meta
01/200812/2011
-4.440--
----
- 4.3804.3804.380
5.000.000 5.000.000 12.000.0008.000.0007I58 Apoio à Construção de Casas Populares emMunicípios do Estado de Santa Catarina
MCidadesUnidade habitacionalconstruída(unidade)
Sul298.860.000
17580
R$
Meta
01/200812/2011
-749--
----
- 2.3652.7981.407
28.134.162 55.953.946 14.971.95047.298.39310SJ Apoio à Provisão Habitacional de Interesse Social MCidadesFamíliabeneficiada(unidade)
Centro-Oeste100.000.000
10000
R$
Meta
01/200812/2011
- 25--
----
- 252525
143.819.843 290.032.614 80.035.550245.621.042Nordeste100.000.000
10000
R$
Meta
01/200812/2011
-1.186--
----
- 3.7484.4332.229
44.583.737 88.669.287 23.725.80074.952.977Norte100.000.000
10000
R$
Meta
01/200812/2011
-4.044--
----
- 12.77515.1137.599
151.982.480 302.266.676 80.879.400255.508.846Sudeste100.000.000
10000
R$
Meta
01/200812/2011
Habitação de Interesse Social187
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
-1.219--
----
- 3.8524.5572.291
45.826.778 91.141.479 24.387.30077.042.74310SJ Apoio à Provisão Habitacional de Interesse Social MCidadesFamíliabeneficiada(unidade)
Sul100.000.000
10000
R$
Meta
01/200812/2011
- 25--
----
- 2525
3.500.000 3.500.0003.500.0007G26 Apoio ao Poder Público para ConstruçãoHabitacional para Famílias de Baixa Renda naCidade de São Luís - Estado de Maranhão
MCidadesFamíliabeneficiada(unidade)
Nordeste400.000.000
50000
R$
Meta
01/200812/2011
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-882--
----
- 2.4463.2961.657
82.869.400 164.812.800 44.100.000122.317.8008875 Apoio à Elaboração de Planos Habitacionais deInteresse Social
MCidadesPlanoelaborado(unidade)
Nacional R$
Meta
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Operações Especiais
Produto (unidade de medida)
-500.000--
----
- 500.000500.000500.000
480.000.000 35.000.000 40.000.00035.000.0000703 Subsídio à Habitação de Interesse Social (Lei nº10.998, de 2004)
Op OfCrédito
-(-) Nacional R$
Meta
Habitação de Interesse Social188
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos
Identificar, preservar e valorizar os patrimônios culturais brasileiros assegurando sua integridade, permanência, sustentabilidade e diversidade
1355 Identidade e Diversidade Cultural- Brasil Plural
Garantir a inclusão cultural dos grupos e redes de produtores culturais responsáveis pelas manifestações características da diversidade brasileira, garantindo-lhes acesso aos mecanismos de apoio e fomento à cultural, depromoção e de intercâmbio cultural entre as regiões e grupos culturais do país, considerando características identitárias definidas por gênero, orientação sexual, segmentos sociais, grupos etários, portadores de necessidadesespeciais, grupos étnicos, povos tradicionais e das culturas popularesGrupos e redes de produtores culturais responsáveis pelas manifestações características da diversidade cultural brasileira
Ministério da Cultura (MinC)Órgão Responsável 42000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração144,00-Número de Projetos de Diversidade Cultural Apoiados (unidade) 01/12/2006 400,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 39.691.215
Despesas Correntes 39.691.215
Total 39.691.215
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 39.691.215
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
8.570.000 9.813.021 10.322.413 10.985.781R$
Identidade e Diversidade Cultural- Brasil Plural189
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Promover o acesso com qualidade à Seguridade Social, sob a perspectiva da universalidade e da eqüidade, assegurando-se o seu caráter democrático e a descentralização
Promover e participar da adoção de medidas voltadas à prevenção e ao controle dos determinantes e condicionantes de saúde da população
1446 Implementação da Política de Promoção da Saúde
Promover a qualidade de vida e reduzir a vulnerabilidade e os riscos à saúde relacionados aos determinantes e condicionantes dos processos saúde-doença-condições de trabalho, habitação, ambiente, educação, lazer,cultura e acesso a bens e serviços essenciais
População brasileira
Ministério da Saúde (MS)Órgão Responsável 36000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração9,33-Taxa de Mortalidade por Doenças Cardiovasculares (%) 31/12/2005 8,00
Em apuraçãoEm apuração20,00-Taxa de Municípios com População Acima de 100.000 Habitantesque Realizam a Vigilância da Qualidade da Água para Consumo
31/05/2007 60,00
Em apuraçãoEm apuração16,20-Taxa de Municípios com Programas de Intervenção de Promoçãoda Atividade Física e de Lazer Implantados (%)
31/12/2007 12,20
Em apuraçãoEm apuração0,00-Taxa de Municípios com Projetos de Promoção de Ações deRedução das Violências e Acidentes e Cultura de Paz Implantados
31/12/2006 79,00
Em apuraçãoEm apuração16,20-Taxa de Prevalência de Fumantes nas Capitais (%) 31/12/2006 12,20
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Seguridade Social 238.524.312
Despesas Correntes 165.729.932
Despesas de Capital 72.794.380
Total 238.524.312
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 176.524.312
Sul 62.000.000
AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 25--
----
- 252525
20.000.000 2.000.000 20.000.00020.000.0007L16 Construção do Complexo Hospitalar Regional eUnidade Acoplada da Rede Sarah de Hospitais
MSMeta concluída(unidade) Sul80.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
38.620.000 42.117.295 45.869.591 49.917.426R$
Implementação da Política de Promoção da Saúde190
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
6004 Incentivo à Comercialização da Produção da Agricultura Familiar
Incentivar a agricultura familiar por meio da aquisição direcionada de alimentos.
Agricultures familiares
Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)Órgão Responsável 49000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 1.175.352.265
Despesas Correntes 1.175.352.265
Total 1.175.352.265
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 1.175.352.265
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-516.202--
----
- 499.101485.062479.079
287.370.000 289.802.478 302.668.248295.511.5392B81 Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar -PAA
MDAProduto adquirido(Ton) Nacional R$
Meta
Incentivo à Comercialização da Produção da Agricultura Familiar191
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Objetivo Setorial sem vinculação direta aos Objetivos de Governo
Promover a gestão dos recursos de informação e informática, democratizando o acesso às informações e tecnologias, de forma a permitir a inserção de todos na sociedade da informação
1008 Inclusão Digital
Promover a consolidação de uma Sociedade do Conhecimento inclusiva, orientada ao desenvolvimento social, econômico, político, cultural, ambiental e tecnológico
Comunidades e segmentos cuja situação imponha dificuldade de participação na Sociedade do Conhecimento
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)Órgão Responsável 47000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração27,82-Taxa de acesso individual à internet nos últimos 3 meses (%) 07/01/2006 48,90
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 725.693.064
Despesas Correntes 601.076.140
Despesas de Capital 124.616.924
Total 725.693.064
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 665.693.064
Nordeste 60.000.000
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
-685--
----
- 6961.3912.783
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H86 Apoio a implantação de rede de acesso à Internet MCidadesProjetoimplantado(unidade)
Nacional2.800.000.000
5565
R$
Meta
01/200812/2011
- 20--
----
- 101010
20.000.000 10.000.000 20.000.00010.000.0007K07 Apoio a implantação do Programa Cinturão Digital MCTProjeto apoiado(unidade) Nordeste60.000.000
50
R$
Meta
01/200812/2011
- 50--
----
- 5050
11.293.300 31.437.074 36.460.54932.667.5171E13 Fomento à Elaboração e Implantação de Projetosde Inclusão Digital
MCTProjeto apoiado(unidade) Nacional45.126.937
300
R$
Meta
01/200912/2011
- 30--
----
- 4654
108.000 135.000 802.0001.250.00011T7 Implantação de Telecentros para Acesso aServiços Públicos
MCTelecentroimplantado(unidade)
Nacional204.028.054
19802
R$
Meta
01/200412/2011
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-11.763--
----
- 11.27310.3399.906
117.473.808 122.706.956 139.614.499133.786.4182184 Operação do Sistema de Acesso Banda Larga MCPonto de presençadisponibilizado(unidade)
Nacional R$
Meta
Inclusão Digital192
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
3.193.192 3.073.922 3.574.767 5.116.062R$
Inclusão Digital193
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Promover a inclusão social e a redução das desigualdades
Promover o desenvolvimento humano e a inclusão social por meio do esporte e do lazer, em todas as suas dimensões
1245 Inclusão Social pelo Esporte
Contribuir para a inserção social por meio da fabricação de material esportivo por detentos, adolescentes em conflito com a lei e por populações em situação de vulnerabilidade social
Detentos cumprindo pena no sistema penitenciário, adolescentes e jovens em conflito com a lei e populações em situação de vulnerabilidade social
Ministério do Esporte (ME)Órgão Responsável 51000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração33,33-Taxa Média de Redução na Reincidência de Presos (%) 01/02/2004 45,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 95.292.903
Despesas Correntes 87.919.575
Despesas de Capital 7.373.328
Total 95.292.903
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 95.292.903
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
22.270.000 23.277.324 24.325.121 25.420.458R$
Inclusão Social pelo Esporte194
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional
Promover a adequação à demanda da produção de derivados de petróleo e outros combustíveis líquidos
0285 Indústria Petroquímica
Ampliar a oferta de produtos da indústria petroquímica nacional para atendimento ao mercado
Consumidores de produtos petroquímicos
Ministério de Minas e Energia (MME)Órgão Responsável 32000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração7,10-Taxa de Participação na Capacidade Instalada de Polietilenos(percentagem)
31/12/2002 0,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Investimento das Estatais 731.447.680
Despesas de Capital 731.447.680
Total 731.447.680
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nordeste 715.988.151
Sul 15.459.529
AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 2--
----
- 204117
114.583.348 61.720.000 98.120.00017.820.0001C62 Adequação do Sistema de Produção da Fábrica deFertilizantes Nitrogenados - FAFEN (BA)
MMEProjeto implantado(% deexecução física)
Nordeste331.400.000
100
R$
Meta
06/200512/2012
- 8--
----
- 152539
12.218.281 26.517.402 26.447.40226.447.4021C61 Adequação do Sistema de Produção deFertilizantes Nitrogenados - FAFEN (SE)
MMEProjeto implantado(% deexecução física)
Nordeste166.500.000
100
R$
Meta
06/200512/2012
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
---
----
-
60.835.540 19.140.000 72.600.00071.940.0006595 Manutenção da Infra-Estrutura Operacional nasFábricas de Fertilizantes Nitrogenados
MME-(-) Nordeste R$
Meta
---
----
-
41.768.776 29.390.000 22.400.00014.040.0006597 Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental,de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacionalnas Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados
MME-(-) Nordeste R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
1.069.032 4.611.537 4.796.030 4.982.930R$
Indústria Petroquímica195
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Objetivo Setorial sem vinculação direta aos Objetivos de Governo
Retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento da sua realidade demográfica e social no âmbito nacional, regional, estadual, municipal e de localidades e ao exercício da cidadania
0796 Informações Estatísticas e Geocientíficas
Elaborar e disseminar informações de natureza estatística e de natureza geocientífica com vistas ao conhecimento da realidade do país
Governo e sociedade
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)Órgão Responsável 47000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração-Taxa de Divulgação de Pesquisas (percentagem)
Em apuraçãoEm apuração23,00-Taxa de Variação de Demanda por Informações Estatística eGeocientíficas (percentagem)
03/04/2000 0,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 4.607.946.557
Despesas Correntes 4.231.843.549
Despesas de Capital 376.103.008
Seguridade Social 39.350.514
Despesas Correntes 39.350.514
Total 4.647.297.071
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 4.647.297.071
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
---
----
- 29
1.050.0001779 Censo Agropecuário 2006 MPCenso realizado(% deexecução física)
Nacional278.755.036
100
R$
Meta
01/200412/2008
- 2--
----
- 77172
15.000.000 212.569.456 35.863.095966.332.0005292 Censo Demográfico 2010 MPCenso divulgado(% deexecução física)
Nacional1.240.000.000
100
R$
Meta
01/200701/2012
---
----
- 30
357.0001A91 Contagem da População 2006 MPPesquisa realizada(% deexecução física)
Nacional204.308.630
100
R$
Meta
07/200512/2008
---
----
- 112235
7.600.000 5.000.000 2.000.0001K32 Desenvolvimento do Sistema de InformaçõesGeográficas do Brasil - SIG Brasil
MPSistema desenvolvido(%de execução física)
Nacional22.005.000
100
R$
Meta
01/200712/2010
---
----
- 175020
4.230.380 4.409.925 3.648.283110G Implantação da Pesquisa Nacional por Amostra deDomicílios Contínua - PNAD Contínua
MPPesquisa implantada(%de execução física)
Nacional21.343.715
100
R$
Meta
09/200512/2010
- 25--
----
- 24235
1.139.150 14.663.750 13.999.85013.330.80010RY Implantação do Sistema Nacional de PesquisasAgropecuárias
MPSistema implantado(%de execução física)
Nacional55.063.290
100
R$
Meta
01/200812/2012
Informações Estatísticas e Geocientíficas196
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
---
----
-
610.529.021 596.325.750 657.190.121602.263.3822272 Gestão e Administração do Programa MP-(-) Nacional R$
Meta
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Operações Especiais
Produto (unidade de medida)
---
----
-
108.253.719 113.125.136 123.535.477118.215.76709HB Contribuição da União, de suas Autarquias eFundações para o Custeio do Regime dePrevidência dos Servidores Públicos Federais
MP-(-) Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
111.865.163 92.750.293 112.597.868 99.451.685R$
Informações Estatísticas e Geocientíficas197
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional
Disponibilizar água bruta para usos múltiplos
0515 Infra-Estrutura Hídrica
Desenvolver obras estruturantes de infra-estrutura hídrica para o aumento da oferta de água de boa qualidade
Populações de regiões com baixa disponibilidade de recursos hídricos, concessionárias de serviços de sanamento e produtores dos setores primário e secundário
Ministério da Integração Nacional (MI)Órgão Responsável 53000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração1.570,00-Adução de Água Bruta (milhão de m³) 01/01/2003 0,00
Em apuraçãoEm apuração5.495,00-Reserva de Água em Barramentos e Açudes (milhão de m³) 01/01/2003 0,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 3.417.674.681
Despesas Correntes 118.121.554
Despesas de Capital 3.299.553.127
Investimento das Estatais 20.000.000
Despesas de Capital 40.000.000
Total 3.457.674.681
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Centro-Oeste 53.586.972
Nacional 152.087.109
Nordeste 2.586.729.725
Norte 159.849.296
Sudeste 355.901.165
Sul 149.520.414
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
---
----
-100
16.347.0001K50 Ampliação do Sistema Adutor de Agrestina com 36km no Estado de Pernambuco (Proágua Nacional)
MIObra executada(% deexecução física)
Nordeste20.347.000
100
R$
Meta
07/200712/2008
---
----
- 278
36.100.000 53.900.0005910 Ampliação do Sistema de Abastecimento de Águada Região Metropolitana de Aracaju no Estado deSergipe
MIObra executada(% deexecução física)
Nordeste163.800.001
100
R$
Meta
01/200112/2009
- 23--
----
-
15.000.0001P25 Ampliação dos Sistemas Adutores do Alto Sertãoe Bacia Leiteira no Estado de Alagoas
MIObra executada(% deexecução física)
Nordeste64.870.000
100
R$
Meta
01/201112/2014
---
----
-
9.000.0009.000.0007I33 Construção da Adutora de Carnaúba dos Dantasno Estado do Rio Grande do Norte
MIObra executada(% deexecução física)
Nordeste20.000.000
100
R$
Meta
01/200805/2009
- 25--
----
- 2525
12.000.000 11.000.00012.000.0005256 Construção da Adutora do Italuís com 45 km noEstado do Maranhão
MIObra executada(% deexecução física)
Nordeste400.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
Infra-Estrutura Hídrica198
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
---
----
- 1080
26.568.000 7.122.3801I61 Construção da Barragem Arroio Jaguari no Estadodo Rio Grande do Sul (Proágua Nacional)
MIObra executada(% deexecução física)
Sul40.490.380
100
R$
Meta
01/200712/2009
---
----
- 948
27.300.000 7.551.8551I60 Construção da Barragem Arroio Taquarembó noEstado do Rio Grande do Sul (Proágua Nacional)
MIObra executada(% deexecução física)
Sul41.851.855
100
R$
Meta
01/200712/2009
---
----
- 2438
40.700.000 8.300.0003715 Construção da Barragem Berizal no Rio Pardo noEstado de Minas Gerais
MIObra executada(% deexecução física)
Sudeste90.936.311
100
R$
Meta
01/199812/2009
---
----
- 1
2.291.5003735 Construção da Barragem Congonhas no Estado deMinas Gerais
MIObra executada(% deexecução física)
Sudeste259.572.000
100
R$
Meta
01/200012/2008
- 25--
----
- 2525
11.500.000 11.000.00011.000.0007G88 Construção da Barragem de Atalaia no Municípiode Sebastião Barros - no Estado do Piauí
MIObra executada(% deexecução física)
Nordeste70.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
- 25--
----
- 252525
10.000.000 10.000.000 20.000.00010.000.0007I34 Construção da Barragem de Castelo no Rio Potyno Estado do Piauí
MIProjeto executado(% deexecução física)
Nordeste200.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 3433
3.500.000 3.500.0003.500.0007G76 Construção da Barragem de Gasparino - Nordeste- BA
MIObra executada(% deexecução física)
Nordeste67.500.000
100
R$
Meta
01/200812/2009
---
----
- 204040
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H72 Construção da Barragem de Passo da Ferraria noMunicípio de Dom Pedrito
MIObra executada(% deexecução física)
Sul100.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2010
- 24--
----
-
11.000.0001P07 Construção da Barragem de Pedra Branca no RioVerde no Estado da Bahia
MIObra executada(% deexecução física)
Nordeste45.000.000
100
R$
Meta
01/201112/2012
- 29--
----
-
10.000.0001P05 Construção da Barragem de Poço Grande e de 15Barragens Galgáveis no Rio Jacará no Estado daBahia
MIObra executada(% deexecução física)
Nordeste38.000.000
100
R$
Meta
01/201112/2014
---
----
- 5050
4.000.000 8.500.000 9.500.0008.500.0007G81 Construção da Barragem do Careta entre osMunicípios de Macurure-BA e Chorrocho-BA
MIObra executada(% deexecução física)
Nordeste50.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2009
- 10--
----
- 101010
8.750.000 8.750.000 8.750.0008.750.0007I31 Construção da Barragem do Figueiredo no Estadodo Ceará
MIProjeto executado(% deexecução física)
Nordeste100.000.000
50
R$
Meta
01/200801/2015
---
----
- 34
30.000.0005924 Construção da Barragem do Peão no Estado deMinas Gerais
MIObra executada(% deexecução física)
Sudeste60.000.000
100
R$
Meta
08/200608/2008
- 25--
----
- 252525
5.000.000 6.000.000 6.000.0006.000.0007L99 Construção da Barragem do Periquito em Vitóriada Conquista no Estado da Bahia
MIObra executada(% deexecução física)
Nordeste24.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
- 10--
----
- 202050
3.000.000 3.000.000 12.000.00010.000.0007I59 Construção da barragem do Rio Arraias - Eixo 16 -PROPERTINS - no Estado do Tocantins
MIProjeto apoiado(unidade) Norte100.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
Infra-Estrutura Hídrica199
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 15--
----
- 151414
30.000.000 20.000.000 20.000.00020.000.0007L13 Construção da Barragem do Rio Arraias (Eixo 16) -no Município de Arraias - no Estado do Tocantins
MIObra executada(% deexecução física)
Norte200.000.000
58
R$
Meta
01/200812/2011
- 10--
----
- 202050
5.000.000 5.000.000 19.000.0009.000.0007I57 Construção da Barragem do Rio Manoel Alves -Eixo 1 - Propertins - no Estado do Tocantins
MIProjeto apoiado(unidade) Norte100.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 5050
4.000.000 4.000.000 6.000.0006.000.0007M02 Construção da Barragem do Rio Ribeira de Iguape- SP
MIObra executada(% deexecução física)
Sudeste40.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2009
---
----
- 5050
15.000.000 10.000.000 8.000.0005.000.0001P08 Construção da Barragem Faleiro no Rio Itapicurúno Estado da Bahia
MIObra executada(% deexecução física)
Nordeste30.000.000
100
R$
Meta
01/201112/2012
- 20--
----
- 101010
8.750.000 8.750.000 8.750.0008.750.00011AA Construção da Barragem Fronteiras no Estado doCeará
MIProjeto executado(% deexecução física)
Nordeste100.000.000
50
R$
Meta
01/200801/2015
---
----
- 15
7.746.0005308 Construção da Barragem Jequitaí no Estado deMinas Gerais
MIObra executada(% deexecução física)
Sudeste219.000.000
100
R$
Meta
01/200401/2012
---
----
- 304525
4.000.000 4.000.000 6.000.0006.000.0001P17 Construção da Barragem Manguape no Estado daParaíba
MIObra executada(% deexecução física)
Nordeste68.000.000.000
100
R$
Meta
07/200712/2010
- 25--
----
- 2525
3.500.000 3.500.0003.500.0007I98 Construção da Barragem no município de Guarda-Mor no Estado de Minas Gerais
MIObra executada(% deexecução física)
Sudeste160.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 4054
25.000.000 24.479.0001K44 Construção da Barragem Rio do Salto no Estadode Santa Catarina (Proágua Nacional)
MIObra executada(% deexecução física)
Sul57.479.000
100
R$
Meta
06/200712/2009
- 15--
----
- 253525
4.000.000 4.000.000 8.000.0007.000.0007J16 Construção da Barragem Sangue Azul em Brejo doPiauí no Estado do Piauí
MIObra executada(% deexecução física)
Nordeste40.000.000
100
R$
Meta
03/200812/2011
---
----
- 38
43.700.00011NP Construção da Barragem Setúbal no Estado deMinas Gerais
MIObra executada(% deexecução física)
Sudeste92.149.000
100
R$
Meta
05/200509/2008
---
----
- 252550
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007I23 Construção da Barragem Tinguis no Estado doPiauí
MIProjeto apoiado(unidade) Nordeste80.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2008
-500--
----
- 500500500
1.500.000 2.000.000 2.000.0002.000.000100J Construção da Barragem Umari-Madalena noEstado do Ceará
MI-(-) Nordeste30.000.000
2000
R$
Meta
01/200812/2011
- 17--
----
- 2310
3.500.000 3.500.0003.500.0007G51 Construção de Adutora do Rio São Francisco aMuquém de São Francisco e Wanderley - noEstado da Bahia
MIObra executada(km) Nordeste35.000.000
60
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 272746
10.000.000 6.000.000 6.000.0007L98 Construção de Adutora no Vale do Iuiu no Estadoda Bahia
MIObra executada(% deexecução física)
Nordeste22.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2010
Infra-Estrutura Hídrica200
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 25--
----
- 2525
30.000.000 40.000.00030.000.00010AC Construção de Barragem no Rio Calindó - Manga -No Estado de Minas Gerais
MIObra executada(% deexecução física)
Sudeste200.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
- 29--
----
-
7.000.0001P15 Construção de Barragem no Rio Gavião no Estadoda Bahia
MIObra executada(% deexecução física)
Nordeste24.000.000
100
R$
Meta
01/201112/2012
- 36--
----
-
9.000.0001P43 Construção de Barragem no Rio São João noEstado da Bahia
MIObra executada(% deexecução física)
Nordeste25.000.000
100
R$
Meta
01/201112/2012
---
----
- 10
4.200.00011RB Construção do Açude Itapebussu no Estado doCeará
MIObra executada(% deexecução física)
Nordeste44.375.000
100
R$
Meta
01/199912/2008
- 25--
----
- 252525
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0001I01 Construção do Canal Adutor da Barragem BoaEsperança no Estado do Maranhão.
MIObra concluída(% deexecução física)
Nordeste50.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 43374
85.700.000 151.550.000 263.800.00010CT Construção do Canal Adutor do Sertão AlagoanoDelmiro Gouveia no Estado de Alagoas
MIObra executada(% deexecução física)
Nordeste593.050.000
100
R$
Meta
01/200712/2010
---
----
- 3351
146.000.000 24.969.00010GJ Construção do Canal de Integração Castanhão-Região Metropolitana de Fortaleza no Estado doCeará
MIObra executada(% deexecução física)
Nordeste204.969.000
100
R$
Meta
01/200712/2010
---
----
- 4060
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H92 Construção do Canal do Sal - Desvio do Rio Apodi- no Estado do Rio Grande do Norte
MIObra executada(% deexecução física)
Nordeste25.000.000
100
R$
Meta
06/200806/2010
---
----
- 73
17.462.0001I59 Construção do Sistema de Abastecimento de Águade Missi no Estado do Ceará (Proágua Nacional)
MIObra executada(% deexecução física)
Nordeste23.462.000
100
R$
Meta
03/200712/2008
---
----
- 30
50.500.0003445 Construção do Sistema de Abastecimento de ÁguaRibeirão João Leite no Estado de Goiás
MIObra executada(% deexecução física)
Centro-Oeste131.075.000
100
R$
Meta
07/200112/2008
---
----
- 1
262.3241851 Construção e Recuperação de Obras de Infra-estrutura Hídrica
MIObraexecutada(unidade)
Centro-Oeste398.934.064
702
R$
Meta
01/200012/2008
---
----
- 1
1.300.000Nacional398.934.064
702
R$
Meta
01/200012/2008
- 5--
----
- 53060
4.249.322 4.249.322 4.249.3224.249.322Nordeste398.934.064
702
R$
Meta
01/200012/2008
---
----
- 3
524.648Norte398.934.064
702
R$
Meta
01/200012/2008
- 4--
----
- 444
694.975 694.975 694.975694.975Sudeste398.934.064
702
R$
Meta
01/200012/2008
Infra-Estrutura Hídrica201
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
---
----
- 4
699.5311851 Construção e Recuperação de Obras de Infra-estrutura Hídrica
MIObraexecutada(unidade)
Sul398.934.064
702
R$
Meta
01/200012/2008
- 5--
----
- 54545
9.000.000 9.000.000 1.000.0001.000.0007K77 Contrução de Barragem no Rio Piraí no Estado deSão Paulo
MIObra executada(% deexecução física)
Sudeste20.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
-
30.070.00010GM Estudos e Projetos de Infra-estrutura Hídrica MI-(-) Nacional30.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
- 34--
----
- 341616
5.000.000 5.000.000 5.000.0005.000.000Nordeste30.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
- 37--
----
- 342633
25.000.000 23.500.000 31.000.00023.500.0003631 Implantação da Adutora Acauã com 130km noEstado da Paraíba
MIObra executada(% deexecução física)
Nordeste98.484.847
130
R$
Meta
01/200112/2008
- 25--
----
- 252525
25.000.000 25.000.000 25.000.00025.000.0007L26 IMPLANTAÇÃO DA ADUTORA DE DELMIROGOUVEIA A CRAÍBAS - ALAGOAS
MIProjeto executado(% deexecução física)
Nordeste200.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 34
50.000.0001716 Implantação da Adutora do Oeste com 721km noEstado de Pernambuco
MIObra executada(% deexecução física)
Nordeste145.186.015
100
R$
Meta
01/199212/2010
---
----
- 5842
49.851.000 145.180.00010E9 Implantação da Adutora Gavião-Pecém no Estadodo Ceará
MIObra executada(% deexecução física)
Nordeste195.031.000
100
R$
Meta
01/200912/2010
- 13--
----
- 131210
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H50 Implantação de Infra-estruturas de Abastecimentode Água na Região Norte do Estado do Ceará
MIObra executada(% deexecução física)
Nordeste48.000.000
48
R$
Meta
03/200812/2011
---
----
- 50
4.000.000 3.500.0004.000.0007G65 Implantação de Sistema Adutor no Eixo Jaguaribe-Icapuí com 60 Km, no Estado do Ceará
MIObra executada(% deexecução física)
Nordeste40.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2009
- 7--
----
- 335
349.765 200.000 500.000200.00011PO Implantação de Sistemas de Poços de ÁguaSubterrânea
MIPoçoimplantado(unidade)
Centro-Oeste138.300.000
4610
R$
Meta
05/200512/2014
- 42--
----
- 17145
349.765 1.000.000 3.000.0001.200.000Nordeste138.300.000
4610
R$
Meta
05/200512/2014
- 15--
----
- 335
349.765 200.000 1.000.000200.000Norte138.300.000
4610
R$
Meta
05/200512/2014
- 22--
----
- 335
349.765 200.000 1.500.000200.000Sudeste138.300.000
4610
R$
Meta
05/200512/2014
- 15--
----
- 335
349.765 200.000 1.000.000200.000Sul138.300.000
4610
R$
Meta
05/200512/2014
Infra-Estrutura Hídrica202
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 22--
----
-
5.000.0001P18 Implantação do Sistema Adutor Abaré no Estadoda Bahia
MIObra executada(% deexecução física)
Nordeste23.000.000
100
R$
Meta
01/201112/2013
- 24--
----
- 181839
55.000.000 20.000.000 33.907.85515.000.0001K51 Implantação do Sistema Adutor Alto Oeste noEstado do Rio Grande do Norte (Proágua Nacional)
MIObra executada(% deexecução física)
Nordeste133.907.855
100
R$
Meta
06/200712/2011
---
----
- 41
10.000.00010G4 Implantação do Sistema Adutor BarragemCapivara no Estado da Paraíba
MIObra executada(% deexecução física)
Nordeste20.000.000
100
R$
Meta
01/200712/2008
- 17--
----
-
7.000.0001P14 Implantação do Sistema Adutor Curaçá no Estadoda Bahia
MIObra executada(% deexecução física)
Nordeste42.000.000
100
R$
Meta
01/201112/2014
---
----
- 80
26.000.00010AK Implantação do Sistema Adutor de Bocaina com122 km no Estado do Piauí (Proágua Nacional)
MIObra executada(% deexecução física)
Nordeste32.000.000
100
R$
Meta
01/200712/2008
---
----
- 70
18.590.00011NU Implantação do Sistema Adutor de Cafarnaum com120,6 km no Estado de Bahia (Proágua Nacional)
MIObra executada(% deexecução física)
Nordeste23.590.000
100
R$
Meta
01/200706/2008
---
----
- 70
22.526.00011NF Implantação do Sistema Adutor de Jacobina com65 km no Estado da Bahia (Proágua Nacional)
MIObra executada(% deexecução física)
Nordeste30.526.000
100
R$
Meta
01/200712/2009
---
----
- 70
18.000.0001I64 Implantação do Sistema Adutor de Piaus com 104km no Estado do Piauí (Proágua Nacional)
MIProjeto executado(% deexecução física)
Nordeste28.000.000
100
R$
Meta
01/200712/2011
---
----
- 2673
18.000.000 6.382.4531K47 Implantação do Sistema Adutor do Seridó com 35km no Estado do Rio Grande do Norte (ProáguaNacional)
MIObra executada(% deexecução física)
Nordeste24.582.453
100
R$
Meta
06/200712/2010
- 17--
----
-
6.000.0001P27 Implantação do Sistema de Abastecimento deÁgua de Mata Grande, Canapi e Inhapi no Estadode Alagoas
MIObra executada(% deexecução física)
Nordeste35.000.000
100
R$
Meta
01/201112/2014
---
----
- 5050
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H51 Implantação do Sistema de Abastecimento deÁgua de Piranhas no Estado de Alagoas
MIObra executada(% deexecução física)
Nordeste30.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 5421
67.000.000 54.500.00010DA Implantação do Sistema de Abastecimento deÁgua Pirapama no Estado de Pernambuco
MIObra executada(% deexecução física)
Nordeste174.400.000
100
R$
Meta
06/200412/2009
---
----
- 4020
23.000.000 47.000.0001E63 Implantação do Sistema de Abastecimento deÁgua Rio Pratagy no Estado de Alagoas
MIObra executada(% deexecução física)
Nordeste120.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2009
---
----
- 85
20.500.0001I67 Implantação do Sistema de Abastecimento doNorte de Minas Gerais (Proágua Nacional)
MIObra executada(% deexecução física)
Sudeste26.500.000
100
R$
Meta
03/200712/2008
---
----
- 4060
6.000.000 6.000.000 7.000.0006.000.0007H52 Implantação do Sistema Integrado deAbastecimento de Água de Muquém do SãoFrancisco no Estado da Bahia
MIProjeto executado(% deexecução física)
Nordeste25.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2009
Infra-Estrutura Hídrica203
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 15--
----
- 303025
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007J25 Implementação do Projeto MultiLagos noMunicípio de Campina Grande na Paraíba
MIObraexecutada(unidade)
Nordeste85.000.000
100
R$
Meta
07/200812/2011
- 75--
----
- 25
15.000.0005.000.0001P16 Recuperação da Barragem de Camará no Estadoda Paraíba
MIObra executada(% deexecução física)
Nordeste20.000.000
100
R$
Meta
01/201012/2011
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
- 22--
----
- 212021
21.068.529 19.894.548 24.046.41623.490.1382D06 Estruturação dos Sistemas Nacional e Estaduaisde Gerenciamento de Recursos Hídricos - Proágua-Gestão
MMASistemaestruturado(unidade)
Nacional R$
Meta
Infra-Estrutura Hídrica204
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
---
----
- 111
10.000.000 5.000.000 5.000.0007I53 Construção de Adutora Banabuiú/Pedra Branca noEstado do Ceará
MMAProjetoelaborado(unidade)
Nordeste20.000.000
3
R$
Meta
01/200812/2010
---
----
- 1
5.000.000 5.000.000 5.000.0005.000.000109H Construção de Barragens MMAObraexecutada(unidade)
Sudeste20.000.000
1
R$
Meta
01/200812/2011
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
64.905.063 26.212.997 39.296.227 123.354.204R$
Infra-Estrutura Hídrica205
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
8025 Inovação Tecnológica em Telecomunicações
Pesquisar, desenvolver e difundir inovações tecnológicas voltadas à competitividade de produtos e serviços de telecomunicações
Centros de pesquisa, tecnologia, desenvolvimento de recursos humanos, instituições de ensino e pesquisa, no setor de telecomunicações
Ministério das Comunicações (MC)Órgão Responsável 41000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração21,00-Taxa de Desenvolvimento dos Projetos de Inovação TecnológicaApoiados pelo Programa (%)
03/01/2004 0,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 338.199.823
Despesas Correntes 218.099.890
Despesas de Capital 120.099.933
Total 338.199.823
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 338.199.823
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
- 3--
----
- 333
30.490.000 31.142.200 36.535.40033.823.2004343 Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento emTelecomunicações na Fundação CPqD
MCProjeto apoiado(unidade) Nacional R$
Meta
- 3--
----
- 333
23.665.262 25.100.524 28.166.46626.599.1654333 Fomento ao Desenvolvimento de Processos eProdutos Inovadores Voltados àsTelecomunicações
MCProjeto apoiado(unidade) Nacional R$
Meta
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Operações Especiais
Produto (unidade de medida)
---
----
- 333
20.000.000 20.900.000 22.823.32321.840.5000505 Financiamento a Projetos de Desenvolvimento deTecnologias nas Telecomunicações
Op OfCrédito
Projetofinanciado(unidade)
Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
4.144.738 4.231.276 4.321.635 4.416.134R$
Inovação Tecnológica em Telecomunicações206
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda
Implementar um Sistema Público de Emprego para a promoção de políticas universais de emprego, trabalho e renda
0099 Integração das Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda
Elevar o número de trabalhadores colocados no mercado de trabalho por meio da consolidação do Sistema Público de Emprego, reduzir o tempo de espera do trabalhador por um posto de trabalho adequado a suashabilidades e mitigar o custo social do desemprego
Trabalhador formal dispensado do sistema produtivo ou com contrato de trabalho suspenso, aqueles a procura de postos de trabalho e empregados privados e públicos atendidos pelo abono salarial
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)Órgão Responsável 38000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração50,00-Taxa de Aproveitamento de Vagas (percentagem) 02/01/2006 52,03
Em apuraçãoEm apuração14,00-Taxa de Captação de Vagas (percentagem) 02/01/2006 14,28
Em apuraçãoEm apuração94,09-Taxa de Cobertura do Abono Salarial (%) 01/01/2007 98,00
Em apuraçãoEm apuração62,77-Taxa de Cobertura do Seguro Desemprego (%) 01/01/2007 63,10
Em apuraçãoEm apuração7,00-Taxa de Cobertura do Sistema Público de Emprego, Trabalho eRenda na (Re)Inserção no Mercado de Trabalho Formal
02/01/2006 7,42
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Seguridade Social 90.965.820.643
Despesas Correntes 90.879.748.815
Despesas de Capital 86.071.828
Total 90.965.820.643
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 90.965.820.643
AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-5.502.154--
----
- 5.423.0135.345.0485.268.367
35.798.578 37.409.514 40.852.09439.092.9422633 Habilitação do Trabalhador ao Seguro-Desemprego
MTETrabalhadorhabilitado(unidade)
Nacional R$
Meta
-1.041.291--
----
- 1.026.3141.011.558997.046
107.395.734 112.228.542 122.556.374117.278.8262550 Orientação Profissional e Intermediação de Mão-de-Obra
MTETrabalhadorcolocado(unidade)
Nacional R$
Meta
-45.818.391--
----
- 44.032.12442.316.60540.626.390
95.995.622 100.315.425 109.546.952104.829.6198884 Remuneração de Agentes Financeiros Pagadorese Operadores do Seguro-Desemprego e do AbonoSalarial
MTEBenefício pago(unidade) Nacional R$
Meta
-16.463.375--
----
- 16.226.57115.993.28815.763.844
69.118.148 72.225.941 78.872.45075.475.7994784 Remuneração de Agentes Operadores do Seguro-Desemprego
MTEBenefícioprocessado(unidade)
Nacional R$
Meta
- 1--
----
- 111
21.829.484 22.811.014 24.910.17123.837.4124741 Sistema de Integração das Ações de QualificaçãoProfissional com a Intermediação do Emprego eSeguro-Desemprego - SIGAE
MTESistemaimplantado(unidade)
Nacional R$
Meta
Integração das Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda207
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Operações Especiais
Produto (unidade de medida)
-21.538.700--
----
- 18.829.84716.463.51113.760.154
5.427.811.000 7.119.000.000 11.590.000.0009.044.000.0000581 Pagamento do Benefício Abono Salarial MTETrabalhadorbeneficiado(unidade)
Nacional R$
Meta
-4.912.468--
----
- 5.064.5095.221.3225.634.066
13.017.720.683 13.224.786.298 15.483.719.68714.248.291.2450583 Pagamento do Seguro-Desemprego MTETrabalhadorbeneficiado(unidade)
Nacional R$
Meta
-14.301--
----
- 14.74315.20016.401
21.296.296 21.635.044 25.330.53823.309.4430653 Pagamento do Seguro-Desemprego aoTrabalhador Doméstico
MTETrabalhadorbeneficiado(unidade)
Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
71.628.501 74.705.267 78.229.678 81.976.322R$
Integração das Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda208
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional
Disponibilizar água bruta para usos múltiplos
1036 Integração de Bacias Hidrográficas
Aumentar a oferta de água nas bacias com baixa disponibilidade hídrica
Comunidades ribeirinhas, pequenos agricultores situados ao longo das várzeas dos rios e açudes, centros industriais e a população urbana
Ministério da Integração Nacional (MI)Órgão Responsável 53000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração75,00-Vazão Média de Água nas Bacias Beneficiadas pela Integração 01/01/2003 0,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 4.880.258.406
Despesas Correntes 12.319.309
Despesas de Capital 4.867.939.097
Seguridade Social 87.802.055
Despesas Correntes 4.000.000
Despesas de Capital 83.802.055
Total 4.968.060.461
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 81.121.364
Nordeste 4.886.939.097
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
---
----
- 363628
114.350.000 156.547.060 9.004.94010F6 Implantação da Adutora do Agreste - RamalGaranhuns/Pesqueira - no Estado de Pernambuco
MIObra executada(% deexecução física)
Nordeste279.902.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
- 10--
----
- 102546
70.000.000 50.000.000 19.036.33210.846.7651N64 Implantação da Adutora Pajeú com 582km nosEstados de Pernambuco e Paraíba
MIObra executada(% deexecução física)
Nordeste179.883.097
100
R$
Meta
09/200712/2011
- 25--
----
- 2525
18.500.000 23.000.00018.500.0007H02 Implantação de Canais que Integram as Bacias deDiversos Açudes no Estado do Ceará
MIObra executada(% deexecução física)
Nordeste60.000.000
100
R$
Meta
04/200812/2010
- 20--
----
- 101010
20.000.000 20.000.000 20.000.00020.000.0007L29 Implantação do Cinturão de Águas do Ceará (1ºEtapa)
MIProjeto apoiado(unidade) Nordeste90.000.000
50
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 2
1.364.000101N Integração das Bacias dos RiosJaguaribe/Poti/Longá, Acaraú/Coreaú,Mamanguape/Gramame/Apodi/Piranhas Açu noNordeste Setentrional
MIObra executada(% deexecução física)
Nordeste165.000.000
100
R$
Meta
01/200412/2008
---
----
- 363417
332.743.500 618.370.000 753.244.00012EP Integração do Rio São Francisco com as Baciasdo Nordeste Setentrional (Eixo Leste)
MIProjeto executado(% deexecução física)
Nordeste2.655.560.523
100
R$
Meta
01/200512/2010
Integração de Bacias Hidrográficas209
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
---
----
- 433522
545.886.500 942.526.765 1.104.019.2355900 Integração do Rio São Francisco com as Baciasdos Rios Jaguaribe, Piranhas-Açu e Apodi (EixoNorte)
MIProjeto executado(% deexecução física)
Nordeste2.903.644.749
100
R$
Meta
01/200812/2010
Integração de Bacias Hidrográficas210
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
---
----
-13.000
15.000.00010SU Apoio a Sistemas Públicos de Abastecimento deÁgua em Municípios das Bacias Receptoras daIntegração com o Rio São Francisco com mais de50 mil Habitantes ou Integrantes de ConsórciosPúblicos com mais de 150 mil Habitantes
MCidadesFamíliabeneficiada(unidade)
Nordeste20.000.000
14772
R$
Meta
07/200712/2008
---
----
- 32
916.11410TA Elaboração de Projetos de Saneamento nasBacias Receptoras do São Francisco paraMunicípios com até 50.000 Habitantes, Exclusivede Regiões Metropolitanas ou Integradas de
MSProjetoelaborado(unidade)
Nacional28.000.000
125
R$
Meta
07/200712/2008
---
----
- 111.636
16.184.680 46.815.32010SV Sistemas Públicos de Abastecimento de Água emMunicípios das Bacias Receptoras do SãoFrancisco com até 50.000 Habitantes, Exclusive deRegiões Metropolitanas ou Integradas deDesenvolvimento Econômico (RIDE)
MSFamíliabeneficiada(unidade)
Nacional75.500.000
1000
R$
Meta
08/200712/2009
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
21.205.250 0 0 0R$
Integração de Bacias Hidrográficas211
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Território Nacional
Promover e estimular a interiorização do desenvolvimento na Amazônia Ocidental e nos municípios de Macapá e Santana/AP
1020 Interiorização do Desenvolvimento da Área de Atuação da SUFRAMA
Contribuir para o desenvolvimento na Amazônia Ocidental e de Macapá e Santana no Amapá
Organizações dos setores industrial, comercial e de serviços e a população dos estados e municípios da Amazônia Ocidental e área de livre comércio de Macapá e Santana - AP
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)Órgão Responsável 28000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração1,75-Taxa de Participação do PIB Regional na Composição do PIBNacional (percentagem)
31/12/2006 1,80
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 166.276.464
Despesas Correntes 93.276.464
Despesas de Capital 73.000.000
Investimento das Estatais 23.000.000
Despesas de Capital 23.000.000
Total 189.276.464
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Norte 189.276.464
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 25--
----
- 252525
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007I09 CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO - TRECHOMACAPÁ-SANTANA - NO ESTADO DO AMAPÁ
MDICObra executada(% deexecução física)
Norte100.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
- 22--
----
- 3030558
26.250.000 26.922.405 26.521.30626.946.28910D5 Reaparelhamento da Infra-Estrutura nas Áreas sobJurisdição da Suframa
MDICUnidade reaparelhada(%de execução física)
Norte156.640.000
2459
R$
Meta
01/200812/2011
Interiorização do Desenvolvimento da Área de Atuação da SUFRAMA212
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
---
----
-190
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H68 Implantação da Linha de Transmissão - Sucuba-Amajari (69 KV) - no Estado de Roraima
MDICProjeto apoiado(unidade) Norte30.000.000
190
R$
Meta
01/200812/2008
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
7.800.000 10.454.358 10.791.108 7.590.998R$
Interiorização do Desenvolvimento da Área de Atuação da SUFRAMA213
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Propiciar o acesso da população brasileira à educação e ao conhecimento com eqüidade, qualidade e valorização da diversidade
Valorizar a reflexão, o debate cultural e a promoção da língua portuguesa, estimulando o hábito da leitura e a difusão do livro
0168 Livro Aberto
Formar leitores em diversos níveis de competência, estimulando o hábito da leitura , facilitando o acesso a bibliotecas, mantendo o controle bibliográfico nacional, e propiciando a produção e a difusão do conhecimentocientífico, artístico e literário
Sociedade
Ministério da Cultura (MinC)Órgão Responsável 42000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração23,00-Coeficiente de Bibliotecas Públicas (unidade) 31/12/2002 0,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 521.820.107
Despesas Correntes 497.325.134
Despesas de Capital 24.494.973
Total 521.820.107
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 513.716.299
Nordeste 4.755.970
Sudeste 3.347.838
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
-450--
----
- 445440395
25.804.000 29.273.259 30.872.44629.524.8371521 Instalação de Bibliotecas Públicas MinCBibliotecainstalada(unidade)
Nacional180.000.000
5507
R$
Meta
01/199612/2015
-600--
----
- 600580558
30.300.000 31.675.385 34.540.76933.050.7697367 Modernização de Bibliotecas Públicas MinCBibliotecamodernizada(unidade)
Nacional180.000.000
3000
R$
Meta
01/200412/2015
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-1.551--
----
- 1.4811.4011.408
51.580.000 53.280.664 58.177.88955.632.0974794 Fomento a Projetos Culturais na Área do Livro, daLeitura e do Conhecimento Científico, Artístico eLiterário
MinCProjeto apoiado(unidade) Nacional R$
Meta
- 3--
----
- 333
30.000 27.027 29.51428.242Sudeste R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
14.622.059 14.269.238 14.214.110 14.887.802R$
Livro Aberto214
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional
Garantir o equilíbrio entre oferta e demanda de energia elétrica, com qualidade, confiabilidade e modicidade tarifária
0273 Luz para Todos
Promover o acesso à energia elétrica para famílias de baixo poder aquisitivo e para escolas, postos de saúde e sistemas rurais de bombeamento d'água
População de baixo poder aquisitivo e sem acesso à energia elétrica no meio rural, demandas comunitárias de escolas, postos de saúde, usuários de sistemas de bombeamento d'água e empreendedores nacionaisdesenvolvedores de equipamentos ou serviços adequados ao atendimento elétrico rural
Ministério de Minas e Energia (MME)Órgão Responsável 32000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração38,09-Indice de Universalização de Energia Elétrica no Estado da Bahia 31/12/2006 0,00
Em apuraçãoEm apuração52,05-Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado da Paraíba 31/12/2006 0,00
Em apuraçãoEm apuração53,81-Indice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Goiás 31/12/2006 0,00
Em apuraçãoEm apuração34,41-Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de MatoGrosso (%)
31/12/2006 0,00
Em apuraçãoEm apuração95,92-Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de MatoGrosso do Sul (%)
31/12/2006 0,00
Em apuraçãoEm apuração97,98-Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de MinasGerais (%)
31/12/2006 0,00
Em apuraçãoEm apuração95,18-Indice de Universalização de Energia Elétrica no Estado dePernambuco (%)
31/12/2006 0,00
Em apuraçãoEm apuração19,95-Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de 31/12/2006 0,00
Em apuraçãoEm apuração20,77-Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Roraima 31/12/2006 0,00
Em apuraçãoEm apuração75,05-Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de SantaCatarina (%)
31/12/2006 0,00
Em apuraçãoEm apuração70,21-Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de SãoPaulo (%)
31/12/2006 0,00
Em apuraçãoEm apuração63,30-Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Sergipe 31/12/2006 0,00
Em apuraçãoEm apuração41,18-Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de 31/12/2006 0,00
Em apuraçãoEm apuração22,79-Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Acre 31/12/2006 0,00
Em apuraçãoEm apuração-Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Amapá
Em apuraçãoEm apuração14,03-Indice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do 31/12/2006 0,00
Em apuraçãoEm apuração55,32-Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Ceará 31/12/2006 0,00
Em apuraçãoEm apuração56,96-Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do EspíritoSanto (%)
31/12/2006 0,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 25.300.000
Despesas Correntes 22.200.000
Despesas de Capital 3.100.000
Investimento das Estatais 612.184.357
Despesas de Capital 612.184.357
Total 637.484.357
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 25.300.000
Nordeste 392.218.533
Norte 219.965.824
Luz para Todos215
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração41,04-Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do 31/12/2006 0,00
Em apuraçãoEm apuração37,34-Indice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Pará 31/12/2006 0,00
Em apuraçãoEm apuração76,64-Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Paraná 31/12/2006 0,00
Em apuraçãoEm apuração9,96-Indice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Piauí 31/12/2006 0,00
Em apuraçãoEm apuração64,13-Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Rio deJaneiro (%)
31/12/2006 0,00
Em apuraçãoEm apuração85,46-Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do RioGrande do Norte (%)
31/12/2006 0,00
Em apuraçãoEm apuração49,07-Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do RioGrande do Sul (%)
31/12/2006 0,00
Em apuraçãoEm apuração64,48-Indice de Unversalização de Energia Elétrica no Estado de Alagoas 31/12/2006 0,00
Em apuraçãoEm apuração1.038.580,00-Número de Unidades Consumidoras Atendidas - Nacional (unidade) 31/12/2006 0,00
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
---
----
-81.250
20.000.0001379 Atendimento das Demandas por Energia Elétricaem Localidades Isoladas Não-Supridas pela RedeElétrica Convencional
MMEDomiciliogeorreferenciado(unidad
Nacional209.530.898
430000
R$
Meta
12/199412/2010
Luz para Todos216
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
---
----
- 2.2782.3332.389
6.050.000 5.000.000 7.000.0006.000.00010WO Ampliação da Rede Rural de Distribuição deEnergia Elétrica - Luz Para Todos - no Municípiode Boa Vista (RR)
MMEUnidade consumidoraatendida(unidade)
Norte159.768.971
9386
R$
Meta
03/200512/2011
---
----
-2.200
18.810.00011XU Ampliação da Rede Rural de Distribuição deEnergia Elétrica - Luz para Todos - no Municípiode Manaus (AM)
MMEUnidade consumidoraatendida(unidade)
Norte51.776.228
2350
R$
Meta
01/200512/2010
---
----
-6.552
36.105.82411X8 Ampliação da Rede Rural de Distribuição deEnergia Elétrica - Luz para Todos (Acre)
MMEUnidade consumidoraatendida(unidade)
Norte293.410.508
29577
R$
Meta
01/200512/2010
---
----
-11.500
50.000.00011XE Ampliação da Rede Rural de Distribuição deEnergia Elétrica - Luz para Todos (Alagoas)
MMEUnidade consumidoraatendida(unidade)
Nordeste267.282.313
24500
R$
Meta
01/200512/2010
---
----
-1.879
33.000.00011XQ Ampliação da Rede Rural de Distribuição deEnergia Elétrica - Luz para Todos (Amazonas)
MMEUnidade consumidoraatendida(unidade)
Norte620.500.000
74000
R$
Meta
01/200512/2010
---
----
-55.425
342.218.53311YL Ampliação da Rede Rural de Distribuição deEnergia Elétrica - Luz para Todos (Piauí)
MMEUnidade consumidoraatendida(unidade)
Nordeste939.763.859
149638
R$
Meta
01/200512/2011
---
----
-11.333
85.000.00011XI Ampliação da Rede Rural de Distribuição deEnergia Elétrica - Luz para Todos (Rondônia)
MMEUnidade consumidoraatendida(unidade)
Norte278.821.592
23227
R$
Meta
01/200512/2010
---
----
- 202020
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007I85 Ampliação da Rede Rural de Energia Elétrica - noEstado do Amazonas
MMEUnidade consumidoraatendida(unidade)
Norte300.000.000
60
R$
Meta
03/200803/2010
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
5.300.000 0 0 0R$
Luz para Todos217
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Elevar a competitividade sistêmica da economia, com inovação tecnológica
Promover o uso e a difusão da certificação digital
1109 Massificação da Certificação Digital ICP-Brasil
Garantir às transações e documentos eletrônicos a necessária segurança técnica e jurídica por meio do emprego massificado do uso de certificados digitais ICP-Brasil
Servidores e empregados públicos, órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta dos Poderes Executivo, Legislativo, e Judiciário da União, Estados, DF e Municípios; pessoas naturais e pessoas jurídicas queexercem seus direitos e deveres atinentes à cidadania brasileira
Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)Órgão Responsável 20101
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração1,00-Índice Nacional de Cobertura da ICP-Brasil (%) 31/12/2006 80,00
Em apuraçãoEm apuração-Taxa de Empresas Privadas Usuárias de Certificados Digitais ICP-Brasil (%)
90,00
Em apuraçãoEm apuração-Taxa de Servidores e Funcionários Públicos Federais Usuários deCertificados Digitais ICP-Brasil (%)
40,00
Em apuraçãoEm apuração-Taxa de Usuários da Internet no Brasil (pessoas naturais) Usuáriosde Certificados Digitais ICP-Brasil (%)
40,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 78.874.907
Despesas Correntes 73.554.907
Despesas de Capital 5.320.000
Seguridade Social 17.100
Despesas Correntes 17.100
Total 78.892.007
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 78.892.007
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
18.441.297 18.915.065 19.630.137 21.905.508R$
Massificação da Certificação Digital ICP-Brasil218
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Elevar a competitividade sistêmica da economia, com inovação tecnológica
Incentivar a pesquisa e desenvolvimento em áreas estratégicas
1421 Meteorologia e Mudanças Climáticas
Entender os mecanismos que determinam as mudanças climáticas globais e melhorar a capacidade de previsão meteorológica, climática, hidrológica e ambiental
Comunidade Científica; tomadores de decisão governamentais; sociedade e usuários nacionais e nas áreas de relações internacionais onde dados e informações, locais, regionais e globais são importantes em saúde pública;desastres naturais e provocados pelo homem; planejamento energético; transportes; e defesa civil
Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)Órgão Responsável 24000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração89,00-Taxa de Acerto da Previsão Numérica de Tempo sobre o Brasil(percentual)
01/01/2006 92,00
Em apuraçãoEm apuração19,60-Taxa de Acerto da Tendência Climática Sazonal sobre o Brasil(percentual)
01/01/2006 62,50
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 132.034.439
Despesas Correntes 67.393.041
Despesas de Capital 64.641.398
Total 132.034.439
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 120.747.856
Norte 11.286.583
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 27--
----
- 19152
1.500.000 8.789.128 18.112.14712.682.45210H2 Implantação de Infra-Estrutura para Atender asDemandas das Mudanças Climáticas Globais
MCTInfra-estruturaimplantada(% de
Nacional68.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2013
- 38--
----
- 30302
1.000.000 6.000.000 7.000.0006.000.00010GK Implantação de Infra-Estrutura para o SistemaCientífico Brasileiro de Previsão do Clima Espacial
MCTInfra-estruturaimplantada(% de
Nacional20.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
17.688.190 17.076.796 17.631.792 18.553.934R$
Meteorologia e Mudanças Climáticas219
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Elevar a competitividade sistêmica da economia, com inovação tecnológica
Prover confiança à sociedade brasileira nas medições e nos produtos, através da metrologia e avaliação da conformidade
0390 Metrologia, Qualidade e Avaliação da Conformidade
Elevar a qualidade dos bens e serviços ofertados ao consumidor e contribuir para o aumento da competitividade nos mercados interno e externo
Setor produtivo; sociedade
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)Órgão Responsável 28000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração91,00-Taxa de Credibilidade do INMETRO Junto à População 31/12/2003 89,00
Em apuraçãoEm apuração41,00-Taxa de Reconhecimento do INMETRO (percentagem) 31/12/2003 42,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 1.801.874.325
Despesas Correntes 1.661.140.241
Despesas de Capital 140.734.084
Seguridade Social 7.413.509
Despesas Correntes 7.413.509
Total 1.809.287.834
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 1.809.287.834
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-11.099.310--
----
- 10.738.42710.244.69510.000.000
225.819.774 231.345.466 246.929.022242.494.9212034 Controle Metrológico MDICProdutoverificado(unidade)
Nacional R$
Meta
---
----
-
143.749.310 148.108.805 161.647.898151.833.1852272 Gestão e Administração do Programa MDIC-(-) Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
59.836.362 62.876.047 65.381.877 69.265.167R$
Metrologia, Qualidade e Avaliação da Conformidade220
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda
Fomentar aumento de postos de trabalho e de renda e promover a inclusão social por intermédio do Microcrédito Produtivo Orientado
1387 Microcrédito Produtivo Orientado
Ampliar o acesso ao crédito bem como apoiar e estimular o segmento de instituições que operam o microcrédito produtivo orientado, com ênfase no fortalecimento do empreendedorismo de pequeno porte, individual oucoletivo, promovendo a inclusão social e o desenvolvimento em âmbito local
Pessoas físicas e jurídicas empreendedoras de atividades produtivas de pequeno porte, com renda bruta anual de até R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) determinada pelo Decreto nº 5.288 de 29/11/2004
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)Órgão Responsável 38000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração100,00-Número Índice da Quantidade de Operações de MicrocréditoProdutivo Orientado (número índice)
31/12/2006 209,00
Em apuraçãoEm apuração100,00-Número Índice do Volume de Crédito Concedido para MicrocréditoProdutivo Orientado (número índice)
31/12/2006 232,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Seguridade Social 64.171.064
Despesas Correntes 47.354.274
Despesas de Capital 16.816.790
Total 64.171.064
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 64.171.064
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
15.000.000 15.674.453 16.379.736 17.116.875R$
Microcrédito Produtivo Orientado221
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional
Estimular as atividades de pesquisa geológica, a exploração e produção de hidrocarbonetos e recursos minerais e difundir o conhecimento geológico
0391 Mineração e Desenvolvimento Sustentável
Promover o desenvolvimento socioeconômico e ambiental sustentável da atividade minerária
Pequena e média mineração, cooperativas extrativistas minerais e de garimpagem e comunidades e aglomerados populacionais de baixa renda que sobrevivem do aproveitamento econômico dos recursos minerais
Ministério de Minas e Energia (MME)Órgão Responsável 32000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração-Desempenho da Gestão do Patrimônio Mineral - DGPM (%)
Em apuraçãoEm apuração-Índice Comparativo de Crescimento da Produção Mineral eArrecadação da Compensação Financeira pela Exploração de
Em apuraçãoEm apuração100,00-Número-Índice da Produção Mineral (índice numérico) 31/12/2003 0,00
Em apuraçãoEm apuração100,00-Número-Índice de Pessoal Ocupado na Indústria Extrativa Mineral(índice numérico)
31/12/2003 0,00
Em apuraçãoEm apuração-Taxa de regularidade fiscal de empreendimentos do setor mineral
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 454.392.570
Despesas Correntes 447.701.395
Despesas de Capital 6.691.175
Seguridade Social 8.308.375
Despesas Correntes 8.308.375
Total 462.700.945
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 462.700.945
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 25--
----
- 252525
12.380.000 5.650.000 2.437.666650.0007064 Modernização Tecnológica e da Gestão do DNPM MMEProjeto executado(% deexecução física)
Nacional59.874.627
100
R$
Meta
01/200412/2011
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
---
----
-
76.140.451 83.007.022 80.566.40284.499.5572272 Gestão e Administração do Programa MME-(-) Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
24.969.736 26.669.512 33.409.681 32.320.918R$
Mineração e Desenvolvimento Sustentável222
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda
Impulsionar o desenvolvimento sustentável do país por meio do agronegócio
0365 Minimização de Riscos no Agronegócio
Minimizar os riscos da atividade agrícola decorrentes da ação de agentes biológicos e climáticos
Produtores agrícolas, cooperativas, agentes financeiros de crédito e seguro rural
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)Órgão Responsável 22000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração1,90-Percentual de Área Segurada (percentagem) 30/05/2005 50,18
Em apuraçãoEm apuração79,00-Taxa de Acerto nas Previsões do Tempo (percentagem) 31/12/2002 95,00
Em apuraçãoEm apuração16,00-Taxa de Ocorrência de Perdas por Eventos Climáticos dosEmpreendimentos Enquadrados no Proagro (percentagem)
04/10/2006 14,00
Em apuraçãoEm apuração23,00-Taxa Média de Adesão ao Seguro Rural (percentagem) 31/07/2002 52,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 1.091.120.554
Despesas Correntes 1.085.114.585
Despesas de Capital 6.005.969
Total 1.091.120.554
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 1.091.120.554
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
-418--
----
- 435300188
8.000.000 10.900.000 11.700.00013.500.0005920 Zoneamento Agrícola MAPAZoneamentorealizado(unidade)
Nacional69.787.229
2180
R$
Meta
01/200412/2011
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
---
----
-
20.896.170 26.020.484 28.806.72327.566.1702272 Gestão e Administração do Programa MAPA-(-) Nacional R$
Meta
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Operações Especiais
Produto (unidade de medida)
---
----
-
200.000.000 209.000.000 228.233.225218.405.000099F Concessão de Subvenção Econômica ao Prêmiodo Seguro Rural (Lei nº 10.823, de 2003)
MAPA-(-) Nacional R$
Meta
Minimização de Riscos no Agronegócio223
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
20.352.145 22.563.660 22.091.427 23.085.550R$
Minimização de Riscos no Agronegócio224
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Promover a inclusão social e a redução das desigualdades
Promover a cidadania por meio de acesso aos serviços de transportes públicos e mobilidade urbana e a integração à gestão do Sistema Nacional de Trânsito
9989 Mobilidade Urbana
Promover a melhoria da mobilidade urbana, de forma sustentável, favorecendo os deslocamentos não-motorizados e o transporte coletivo, com vistas a reduzir os efeitos negativos da circulação urbana, e contribuindo para amelhoria da prestação de serviços de transporte metro-ferroviários por meio da modernização e expansão dos respectivos sistemas
População urbana de municípios com mais de 60 mil habitantes ou integrantes de Regiões Metropolitanas
Ministério das Cidades (MCidades)Órgão Responsável 56000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração1,50-Coeficiente de Mobilidade Urbana (viagens ao dia/habitante) 01/01/2002 2,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 2.018.344.302
Despesas Correntes 94.044.302
Despesas de Capital 1.924.300.000
Investimento das Estatais 23.000.000
Despesas de Capital 23.000.000
Total 2.041.344.302
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 366.844.302
Nordeste 188.000.000
Sudeste 1.476.000.000
Sul 10.500.000
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
---
----
- 4357
20.000.000 15.000.0007I35 Apoio a Ações de Mobilidade Urbana na GrandeAracaju - Linha João Bebe Água - SE
MCidadesObraexecutada(unidade)
Nordeste35.000.000
100
R$
Meta
05/200812/2009
---
----
- 555
5.000.000 5.000.000 10.000.00010.000.0007M42 Apoio à Construção de Corredor de ÔnibusUrbano Centro-Anil em São Luís - MA
MCidadesProjeto apoiado(unidade) Nordeste30.000.000
15
R$
Meta
06/200806/2010
---
----
- 5050
52.500.000 52.500.000 52.500.00052.500.0007K03 Apoio à Implantação de Corredor Expresso deTransporte Coletivo Urbano - Trecho Parque DomPedro II - Tiradentes - SP
MCidadesTrecho implantado(% deexecução física)
Sudeste500.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2009
---
----
- 333333
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H76 Apoio à Implantação de Sistema de Transporte dePassageiros sobre Trilhos em Maceió - AL
MCidadesProjeto executado(% deexecução física)
Nordeste150.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2010
- 25--
----
- 252525
60.000.000 150.000.000 80.000.000150.000.0007H24 Apoio à Implantação do Corredor Estrutura deTransporte Coletivo Rodoviário do Rio de Janeiro(Sistema T5) - Terminal da Alvorada, da Barra daTijuca, ao Terminal da Penha - RJ
MCidadesProjeto executado(% deexecução física)
Sudeste600.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 1
50.000.000 50.000.000 50.000.00050.000.0007H74 Apoio à Implantação do Trecho Diadema -Guarulhos do Metrô Perimetral de São Paulo
MCidadesTrecho implantado(% deexecução física)
Sudeste440.000.000
1
R$
Meta
01/200812/2010
Mobilidade Urbana225
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
---
----
- 202515
50.000.000 50.000.000 50.000.00050.000.0007K09 Apoio à Implantação do Trecho Estação da Luz -Mauá do Sistema de Trens Urbanos de São Paulo -SP
MCidadesTrecho construído(km) Sudeste1.120.000.000
60
R$
Meta
01/200812/2010
- 12--
----
- 1098
20.000.000 20.000.000 20.000.00020.000.0007J93 Apoio à Implantação do Trecho Vitória-Vila Velhado Sistema de Trens Urbanos de Vitória - ES
MCidadesOrçamento deinvestimento
Sudeste720.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
- 50--
----
- 505050
37.000.000 42.000.000 42.800.00042.000.00010SS Apoio a Projetos de Corredores Estruturais deTransporte Coletivo Urbano
MCidadesProjeto apoiado(unidade) Nacional1.200.000.000
400
R$
Meta
01/200812/2011
-150--
----
- 150150150
22.500.000 22.500.000 23.500.00022.500.00010ST Apoio a Projetos de Sistemas de Circulação Não-Motorizados
MCidadesProjeto apoiado(unidade) Nacional40.000.000
100
R$
Meta
02/200812/2011
- 15--
----
- 151515
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.000Sudeste40.000.000
100
R$
Meta
02/200812/2011
---
----
- 1
52.500.000 52.500.000 52.500.00052.500.0007J94 Apoio às Obras de Interligação Rodoviária Mauá-Guarulhos - Avenida Jacu-Pêssego - SP
MCidadesTrechoenquadrado(unidade)
Sudeste850.000.000
1
R$
Meta
01/200812/2010
- 25--
----
- 2525
31.500.000 37.000.00031.500.0007I97 Corredor de Transporte na Região Metropolitanade Salvador - do Aeroporto até a BR - 324 - noEstado da Bahia
MCidadesProjeto apoiado(unidade) Nordeste100.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
- 25--
----
- 2525
3.500.000 3.500.0003.500.0007H26 Implantação da 1ª Etapa do Metrô de Curitiba -Trecho Pinheirinho - Cabral ¿ PR
MCidadesTrecho implantado(% deexecução física)
Sul700.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
- 17--
----
- 3440
30.000.000 30.000.00030.000.0007G63 Implantação de Linhas de Metrô no Rio de Janeiro MCidadesLinha implantada(% deexecução física)
Sudeste369.500.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 5050
15.000.000 15.000.000 27.000.00026.000.0007H75 Implantação de Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT)na Região Metropolitana da Baixada Santista
MCidadesInfra-estruturaimplantada(% de
Nacional140.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2009
Mobilidade Urbana226
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
---
----
- 111
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007J68 Apoio à Implantação de Túnel entre as ZonasLeste e Oeste de Santos - SP
MTObra executada(% deexecução física)
Sudeste160.000.000
3
R$
Meta
04/200804/2010
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
17.200.000 3.539.911 4.104.391 4.200.000R$
Mobilidade Urbana227
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos
Identificar, preservar e valorizar os patrimônios culturais brasileiros assegurando sua integridade, permanência, sustentabilidade e diversidade
0813 Monumenta
Revitalizar o patrimônio cultural em centros urbanos, criando condições para a sua sustentabilidade
População dos municípios brasileiros detentores de sítios urbanos ou conjuntos de monumentos considerados Patrimônio Nacional
Ministério da Cultura (MinC)Órgão Responsável 42000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração47,33-Taxa de Centros Históricos Conservados de Forma Sustentável(percentagem)
31/12/2006 0,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 359.142.388
Despesas Correntes 181.007.877
Despesas de Capital 178.134.511
Total 359.142.388
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 336.142.388
Nordeste 23.000.000
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 36--
----
- 365050
12.600.000 13.500.000 9.500.0009.500.0005021 Educação Patrimonial na Área do Monumenta MinCProjetoimplantado(unidade)
Nacional70.000.000
2505600
R$
Meta
01/200012/2012
- 15--
----
- 182026
29.700.000 24.035.631 18.000.00022.463.7105538 Preservação do Patrimônio Histórico Urbano MinCConjunto históricopreservado(unidade)
Nacional300.000.000
5
R$
Meta
01/200812/2011
- 1--
----
- 112
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.000Nordeste300.000.000
5
R$
Meta
01/200812/2011
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
- 99--
----
- 939130
16.000.000 47.822.470 52.549.88750.183.6202C65 Fomento a Projetos de Capacitação e deFortalecimento Institucional na Àrea do PatrimônioHistórico Urbano
MinCProjeto apoiado(unidade) Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
8.700.000 6.837.830 7.190.180 7.559.060R$
Monumenta228
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos
Identificar, preservar e valorizar os patrimônios culturais brasileiros assegurando sua integridade, permanência, sustentabilidade e diversidade
0171 Museu Memória e Cidadania
Revitalizar os museus brasileiros e fomentar a criação de novos institutos de memória, aumentando o acesso da população a esses produtos culturais nas diversas regiões do país
Sociedade Brasileira
Ministério da Cultura (MinC)Órgão Responsável 42000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração20,00-Número de Visitantes a Museus por ano (milhão) 31/12/2006 0,00
Em apuraçãoEm apuração16,00-Taxa de Museus nos Municípos (percentagem) 31/12/2006 0,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 187.273.617
Despesas Correntes 180.518.208
Despesas de Capital 6.755.409
Total 187.273.617
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 183.067.409
Sudeste 4.206.208
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 75--
----
- 727179
6.673.316 6.011.991 6.565.2096.282.2601612 Modernização de Museus MinCMuseumodernizado(unidade)
Nacional42.000.000
1000
R$
Meta
01/200412/2012
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-1.737.000--
----
- 1.732.4611.657.8781.849.142
22.000.000 19.819.800 21.643.60020.710.8002651 Funcionamento de Museus da União MinCPúblicoatendido(unidade)
Nacional R$
Meta
-12.500--
----
- 12.00011.30012.000
1.053.077 948.717 1.036.017991.367Sudeste R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
19.219.953 17.315.256 18.093.664 18.908.590R$
Museu Memória e Cidadania229
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos
Fomentar a plena inclusão da pessoa com deficiência no processo de desenvolvimento do país, buscando eliminar todas as formas de discriminação e garantir o acesso aos bens e serviços da comunidade
1078 Nacional de Acessibilidade
Promover a acessibilidade aos bens e serviços da comunidade para as pessoas com deficiência e pessoas com mobilidade reduzida
Pessoas com deficiência e pessoas com mobilidade reduzida
Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)Órgão Responsável 20121
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração16,89-Taxa de Municípios com Código de Obras de Acessibilidade aoMeio Físico para a Pessoa com Deficiência (percentagem)
12/01/2002 0,00
Em apuraçãoEm apuração5,00-Taxa de Ônibus Urbanos Acessíveis (percentagem) 12/01/2002 0,00
Em apuraçãoEm apuração-Taxa de Programas de Televisão com Sinalização em Libras/Sublegendados (percentagem)
20,00
Em apuraçãoEm apuração0,03-Taxa de Sítios Eletrônicos Governamentais Acessíveis as Pessoascom Deficiência (percentagem)
14/08/2003 100,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 344.183.000
Despesas de Capital 344.183.000
Seguridade Social 112.052.478
Despesas Correntes 112.052.478
Despesas de Capital 0
Total 456.235.478
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 274.052.478
Nordeste 84.780.866
Sudeste 49.402.134
Sul 48.000.000
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 37--
----
- 27135
1.055.000 7.888.716 22.925.00016.546.41810T3 Adequação do Sistema de Trens Urbanos de BeloHorizonte à Acessibilidade Universal (Decreto n.º5.296 de 2004)
MCidadesAcesso adequado(% deexecução física)
Sudeste61.200.000
100
R$
Meta
01/200812/2015
- 20--
----
- 101010
10.000.000 10.000.000 20.000.00010.000.0007I43 Adequação do Sistema de Trens Urbanos deFortaleza à Acessibilidade Universal (Decreto nº5.296, de 2004) - CE
MCidadesProjeto apoiado(unidade) Nordeste100.000.000
50
R$
Meta
01/200801/2011
- 36--
----
- 21135
2.790.000 3.799.087 10.679.2046.271.57410T7 Adequação do Sistema de Trens Urbanos deRecife à Acessibilidade Universal (Decreto n.º5.296 de 2004)
MCidadesAcesso adequado(% deexecução física)
Nordeste29.473.000
100
R$
Meta
01/200812/2015
- 54--
----
- 21205
2.500.000 9.970.000 25.682.1009.847.9001O34 Adequação dos Sistemas de Trens Urbanos dePorto Alegre à Acessibilidade Universal (Decreton.° 5.296 de 2004)
MCidadesProjeto executado(% deexecução física)
Sul48.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
- 78--
----
- 787878
39.000.000 41.000.000 41.000.00041.000.00010T2 Apoio a Projetos de Acessibilidade para Pessoascom Restrição de Mobilidade e Deficiência
MCidadesProjeto apoiado(unidade) Nacional162.000.000
312
R$
Meta
01/200812/2011
Nacional de Acessibilidade230
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-77.675--
----
- 77.64877.51277.402
26.600.000 26.678.434 26.843.13026.765.5666263 Capacitação e Especialização de Técnicos eAgentes Sociais em Acessibilidade
SEDHPessoacapacitada(unidade)
Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
2.355.000 2.835.023 3.791.182 8.412.144R$
Nacional de Acessibilidade231
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Elevar a competitividade sistêmica da economia, com inovação tecnológica
Incentivar a pesquisa e desenvolvimento em áreas estratégicas
0464 Nacional de Atividades Espaciais - PNAE
Desenvolver e utilizar tecnologias espaciais em benefício da sociedade brasileira e na solução de problemas nacionais
Governo; comunidade científica; e setor produtivo nacional
Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)Órgão Responsável 24000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração11,00-Grau de Domínio Tecnológico Nacional na Área Espacial (GDTEC) 31/12/2006 78,00
Em apuraçãoEm apuração37,25-Índice de Participação do Setor Empresarial Nacional no PNAE(IPSEN) (percentual)
31/12/2006 39,50
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 1.899.181.569
Despesas Correntes 371.283.693
Despesas de Capital 1.527.897.876
Seguridade Social 96.688
Despesas Correntes 96.688
Total 1.899.278.257
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 1.567.232.811
Nordeste 325.937.899
Sudeste 6.107.547
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
---
----
- 6
9.045.5213704 Complementação da Infra-Estrutura Geral doCentro de Lançamento de Alcântara
MCTInfra-estruturaimplantada(% de
Nordeste122.466.476
100
R$
Meta
01/200012/2008
- 37--
----
- 34236
12.000.000 46.442.616 72.739.25468.818.13010ZJ Desenvolvimento do Satélite Amazônia-1 MCTSatélite desenvolvido(%de execução física)
Nacional200.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
- 37--
----
- 34161
1.000.000 20.000.000 42.000.00043.000.00010ZI Desenvolvimento do Satélite de SensoriamentoRemoto com Imageador Radar - MAPSAR
MCTSatélite desenvolvido(%de execução física)
Nacional125.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2014
- 20--
----
- 25151
1.000.000 15.000.000 20.000.00025.000.00010ZH Desenvolvimento do Satélite do ProgramaInternacional de Medidas de Precipitação - GPM-Br
MCTSatélite desenvolvido(%de execução física)
Nacional100.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2014
- 23--
----
- 23141
1.500.000 15.000.000 25.000.00025.000.00010ZG Desenvolvimento do Satélite Lattes MCTSatélite desenvolvido(%de execução física)
Nacional110.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2013
- 29--
----
- 401516
69.733.430 75.000.000 160.906.570194.360.00010ZK Desenvolvimento do Satélite Sino-Brasileiro -Projeto CBERS-3
MCTSatélite desenvolvido(%de execução física)
Nacional500.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
Nacional de Atividades Espaciais - PNAE232
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 15--
----
- 20196
12.000.000 38.000.000 30.000.00040.000.00010ZL Desenvolvimento do Satélite Sino-Brasileiro -Projeto CBERS-4
MCTSatélite desenvolvido(%de execução física)
Nacional200.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2013
- 20--
----
- 172231
5.000.000 35.000.000 135.428.951141.463.4277F40 Implantação do Centro Espacial de Alcântara -CEA
MCTInfra-estruturaimplantada(% de
Nordeste513.000.000.00
90
R$
Meta
01/200912/2014
- 2--
----
- 22
2.000.000 2.000.0002.000.0003488 Participação Brasileira na Estação EspacialInternacional - ISS
MCTProjeto executado(% deexecução física)
Nacional86.325.000
100
R$
Meta
03/199812/2014
- 10--
----
- 1010
3.000.000 3.300.0003.000.00010V6 Reconstrução da Torre Móvel de Integração doSítio do Veículo Lançador de Satélite
MCTTorre construída(% deexecução física)
Nacional40.000.000
100
R$
Meta
12/200412/2011
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
- 1--
----
- 111
35.631.145 35.046.794 38.078.33436.185.8156239 Desenvolvimento de Veículos Lançadores deSatélites
MCTTecnologiadesenvolvida(unidade)
Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
87.687.377 90.789.360 88.337.647 92.783.886R$
Nacional de Atividades Espaciais - PNAE233
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Elevar a competitividade sistêmica da economia, com inovação tecnológica
Incentivar a pesquisa e desenvolvimento em áreas estratégicas
1113 Nacional de Atividades Nucleares
Assegurar o uso pacífico e seguro da energia nuclear, desenvolver ciência e tecnologia nuclear e correlatas para a medicina, indústria, agricultura, meio ambiente e geração de energia e atender ao mercado de equipamentos,componentes e insumos para indústria nuclear e de alta tecnologia
Instalações nucleares e radiativas; comunidade científica; setor produtivo (indústria, agricultura e meio ambiente); instituições médicas; empresas de geração núcleo-elétrica; instituições de ensino
Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)Órgão Responsável 24000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração18,00-Número de Depósitos de Patentes na Área Nuclear (unidade) 31/12/2005 23,00
Em apuraçãoEm apuração3.000.000,00-Número de Procedimentos Médicos Viabilizados com Produtos eTécnicas Nucleares (unidade)
31/12/2006 4.250.000,00
Em apuraçãoEm apuração101,00-Número de Tecnologias Geradas na Área Nuclear (unidade) 31/12/2005 130,00
Em apuraçãoEm apuração4.749,00-Produção de Equipamentos para a Indústria Pesada com Apoio doPrograma (tonelada)
31/12/2005 0,00
Em apuraçãoEm apuração60,30-Taxa do Ciclo Combustível Nuclear com Processo de ProduçãoNacional (percentual)
31/12/2006 95,00
Em apuraçãoEm apuração73,00-Tempo médio de coleta de rejeitos (dias) 31/12/2006 64,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 3.889.139.377
Despesas Correntes 3.320.181.842
Despesas de Capital 568.957.535
Seguridade Social 54.918.680
Despesas Correntes 54.918.680
Total 3.944.058.057
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 3.686.234.277
Nordeste 4.200.000
Sudeste 253.623.780
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 29--
----
- 242621
57.906.818 60.500.000 67.500.00062.500.0001393 Implantação de Unidade de Enriquecimento deUrânio
MCTUnidade implantada(%de execução física)
Sudeste368.606.818
100
R$
Meta
07/200012/2013
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-100--
----
- 100100100
308.535.352 307.475.373 334.071.915317.468.3222482 Fabricação do Combustível Nuclear MCTElemento combustívelproduzido(unidade)
Nacional R$
Meta
---
----
-
393.458.545 395.398.336 408.280.755401.024.5452272 Gestão e Administração do Programa MCT-(-) Nacional R$
Meta
Nacional de Atividades Nucleares234
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-20.820.000--
----
- 20.820.00020.820.00020.820.000
43.000.659 43.994.822 47.800.36445.424.6542478 Produção de Substâncias Radioativas para a ÁreaMédica
MCTRadioisótopoproduzido(mci(milicurie))
Nacional R$
Meta
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Operações Especiais
Produto (unidade de medida)
---
----
-
34.737.648 36.300.842 39.641.42737.934.38009HB Contribuição da União, de suas Autarquias eFundações para o Custeio do Regime dePrevidência dos Servidores Públicos Federais
MCT-(-) Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
130.568.425 118.730.153 125.560.034 126.244.688R$
Nacional de Atividades Nucleares235
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Território Nacional
Aprimorar o licenciamento ambiental e desenvolver instrumentos de planejamento e gestão ambiental em apoio ao desenvolvimento sustentável
0506 Nacional de Florestas
Promover a sustentabilidade do setor florestal, contemplando a proteção dos ecossistemas, a recuperação de áreas degradadas, a expansão da base florestal plantada, o manejo sustentável de florestas naturais e a ampliação
Comunidades produtoras e consumidoras dos recursos florestais, agricultores familiares e setores produtivos de base florestal
Ministério do Meio Ambiente (MMA)Órgão Responsável 44000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração600.000,00-Área de florestas com alto valor para conservação protegida (ha) 31/12/2006 3.600.000,00
Em apuraçãoEm apuração3.000.000,00-Área de florestas naturais em regime de manejo sustentável (ha) 31/12/2006 18.000.000,00
Em apuraçãoEm apuração627.000,00-Área de Florestas Plantadas (ha) 31/12/2006 1.500.000,00
Em apuraçãoEm apuração5.000,00-Áreas degradadas recuperadas (ha) 31/12/2006 100.000,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 289.544.291
Despesas Correntes 225.641.680
Despesas de Capital 63.902.611
Total 289.544.291
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 224.943.220
Norte 64.601.071
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
-3.492.002--
----
- 3.500.0003.500.0002.460.000
8.200.000 7.400.000 10.205.00011.075.07110F1 Demarcação das Florestas Públicas da União noDistrito Florestal da BR 163
MMAFloresta demarcada(ha) Norte36.880.071
12952002
R$
Meta
01/200812/2011
- 22--
----
- 202016
4.600.000 4.500.000 4.850.0004.696.00010TC Elaboração do Inventário Florestal Nacional MMAInventário realizado(%de execução física)
Nacional21.968.267
100
R$
Meta
01/200812/2012
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
56.339.194 56.708.159 59.206.086 61.764.781R$
Nacional de Florestas236
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos
Garantir a articulação do governo com a sociedade civil
8034 Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem
Promover a Reintegração do jovem ao processo educacional, sua qualificação profissional e seu desenvolvimento humano
Jovens que possuam entre 15 e 29 anos
Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)Órgão Responsável 20101
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração0,00-Taxa de Certificação dos Alunos do ProJovem Campo (percentual) 01/07/2007 0,00
Em apuraçãoEm apuração0,00-Taxa de Certificação dos Alunos do ProJovem Urbano (percentual) 01/07/2007 0,00
Em apuraçãoEm apuração7,89-Taxa de Inserção de Jovens no Mercado de Trabalho (percentual) 01/08/2007 8,50
Em apuraçãoEm apuração0,00-Taxa de Permanência Anual dos Inscritos no ProJovemAdolescente (percentual)
01/07/2007 0,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 5.874.797.997
Despesas Correntes 5.696.027.522
Despesas de Capital 178.770.475
Seguridade Social 1.823.692.967
Despesas Correntes 1.821.692.967
Despesas de Capital 2.000.000
Total 7.698.490.964
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Centro-Oeste 11.868.000
Nacional 7.563.540.764
Nordeste 50.963.400
Norte 12.585.600
Sudeste 37.756.800
Sul 21.776.400
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-272.727--
----
- 272.727272.727272.727
334.610.280 375.639.867 411.267.630396.156.1252A95 Elevação da Escolaridade e QualificaçãoProfissional - ProJovem Urbano e Campo
Presidênciada República
Jovembeneficiado(unidade)
Nacional R$
Meta
-170.000--
----
- 155.000105.00035.000
42.000.000 126.000.000 204.000.000186.000.000MECJovembeneficiado(unidade)
Nacional R$
Meta
-365.173--
----
- 349.448334.400320.000
308.000.000 321.860.000 351.479.167336.343.700MTEJovembeneficiado(unidade)
Nacional R$
Meta
-17.230--
----
- 16.48915.67215.000
25.000.000 25.723.762 28.934.65326.825.24886AD Formação de Profissionais Presidênciada República
Profissionalcapacitado(unidade)
Nacional R$
Meta
-13.600--
----
- 12.4008.4002.800
28.000.000 81.400.000 133.400121.400.000MECProfissionalcapacitado(unidade)
Nacional R$
Meta
---
----
-
47.600.000 48.978.044 55.091.58051.075.2712272 Gestão e Administração do Programa Presidênciada República
-(-) Nacional R$
Meta
Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem237
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
---
----
-
20.000.000 20.579.010 23.147.72321.460.1984641 Publicidade de Utilidade Pública Presidênciada República
-(-) Nacional R$
Meta
-34.235--
----
- 32.76131.35030.000
32.000.000 33.440.000 36.517.31634.944.8004789 Qualificação e Assistência Técnica ao Jovem parao Empreendedorismo
MTEJovemqualificado(unidade)
Nacional R$
Meta
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Operações Especiais
Produto (unidade de medida)
-350.000--
----
- 350.000300.000250.000
87.500.000 105.000.000 122.500.000122.500.0000A26 Concessão de Auxílio-Financeiro Presidênciada República
Jovembeneficiado(unidade)
Nacional R$
Meta
-170.000--
----
- 155.000105.00035.000
21.000.000 63.000.000 102.000.00093.000.000MECJovembeneficiado(unidade)
Nacional R$
Meta
-365.173--
----
- 349.448334.400320.000
192.000.000 200.640.000 219.103.896209.668.800MTEJovembeneficiado(unidade)
Nacional R$
Meta
Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem238
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
---
----
-21.500
11.868.00020B8 Serviço Socioeducativo para Jovens de 15 a 17anos
MDSJovem atendido(unidade) Centro-Oeste R$
Meta
-1.150.400--
----
- 1.000.400670.200253.700
140.042.400 363.602.411 588.835.691512.057.741Nacional R$
Meta
---
----
-92.325
50.963.400Nordeste R$
Meta
---
----
-22.800
12.585.600Norte R$
Meta
---
----
-68.400
37.756.800Sudeste R$
Meta
---
----
-39.450
21.776.400Sul R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
58.874.400 62.793.328 70.475.755 73.338.568R$
Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem239
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Promover um ambiente social pacífico e garantir a integridade dos cidadãos
Fortalecer e integrar as instituições de segurança pública e justiça
1453 Nacional de Segurança Pública com Cidadania - PRONASCI
Enfrentar a criminalidade e a violência, nas suas raízes sociais e culturais e reduzir de forma significativa seus altos índices em territórios de descoesão social
Adolescentes e jovens vítimas da violência, em situação de risco social ou em conflito com a lei, e suas famílias; operadores de segurança pública e as comunidades residentes nos territórios de descoesão social
Ministério da Justiça (MJ)Órgão Responsável 30000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração-Índice de Sensação de Segurança nos Territórios de Descoesão
Em apuraçãoEm apuração26,00-Taxa de Homicídios (1/100.000 habitantes) 01/10/2006 12,00
Em apuraçãoEm apuração-Taxa de Vítimas de Crimes Violentos Contra o Patrimônio nosTerritórios de Descoesão Social (1/100.000 habitantes)
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 6.011.906.000
Despesas Correntes 4.242.459.013
Despesas de Capital 1.769.446.987
Seguridade Social 9.200.000
Despesas Correntes 2.000.000
Despesas de Capital 7.200.000
Total 6.021.106.000
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Centro-Oeste 24.000.000
Nacional 5.966.606.000
Sudeste 30.500.000
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 20--
----
- 2025
9.500.000 10.500.00010.500.0007I92 Implantação de Sistemas para PoliciamentoIntegrado - Comando, Controle, Comunicação,Computação e Inteligência - na Região
MJUnidade implantada(%de execução física)
Sudeste60.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-4.630--
----
- 4.6304.6304.630
117.500.000 122.787.000 134.087.000128.312.0008860 Apoio à Construção de Estabelecimentos PenaisEspeciais
MJVagacontratada(unidade)
Nacional R$
Meta
-88.000--
----
- 83.00078.00055.000
172.701.510 175.247.000 191.375.000183.132.0008857 Apoio à Implementação de Políticas de SegurançaCidadã
MJPessoabeneficiada(unidade)
Nacional R$
Meta
-300.000--
----
- 300.000300.000300.000
175.329.800 183.218.000 200.081.000191.463.0008853 Apoio à Implementação de Políticas Sociais MJPessoabeneficiada(unidade)
Nacional R$
Meta
Nacional de Segurança Pública com Cidadania - PRONASCI240
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-133.000--
----
- 133.000133.000133.000
40.000.000 40.000.000 40.000.00040.000.0008375 Campanha do Desarmamento MJIndenizaçãopaga(unidade)
Nacional R$
Meta
-225.000--
----
- 225.000225.000225.000
600.000.000 600.000.000 600.000.000600.000.00020B6 Concessão de Bolsa-Formação a PoliciaisMilitares e Civis, Agentes Penitenciários,Bombeiros e Peritos Criminais, de baixa renda,pertencentes aos Estados-Membros.
MJProfissionalcapacitado(unidade)
Nacional R$
Meta
- 60--
----
- 606060
225.741.537 234.324.000 252.667.000243.294.0008855 Fortalecimento das Instituições de SegurançaPública
MJProjeto apoiado(unidade) Nacional R$
Meta
---
----
-
37.595.500 38.000.000 40.708.00039.000.0008854 Gestão e Comunicação do PRONASCI MJ-(-) Nacional R$
Meta
- 51--
----
- 515151
20.085.793 21.716.000 23.697.00022.685.0008856 Modernização de Estabelecimentos Penais MJProjeto apoiado(unidade) Nacional R$
Meta
-125.156--
----
- 125.156125.156125.156
52.045.860 54.387.000 59.392.00056.834.0008858 Valorização de Profissionais e Operadores deSegurança Pública
MJProfissionalcapacitado(unidade)
Nacional R$
Meta
Nacional de Segurança Pública com Cidadania - PRONASCI241
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional
Promover a adequação à demanda da produção de derivados de petróleo e outros combustíveis líquidos
0286 Oferta de Petróleo e Gás Natural
Aumentar a oferta de petróleo e gás natural ao mercado, de forma a reduzir a dependência externa, observando os padrões de segurança e as exigências ambientais
Consumidores de petróleo, gás natural e derivados de petróleo
Ministério de Minas e Energia (MME)Órgão Responsável 32000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração39,83-Produção Média de Gás Natural (milhão de m³ por dia) 31/12/2003 0,00
Em apuraçãoEm apuração1.540,00-Produção Média de Óleo e Líquido de Gás Natural (mil barris por 31/12/2003 0,00
Em apuraçãoEm apuração1,20-Taxa de Frequência de Acidentados com Afastamento - TFCA(percentagem)
31/12/2003 0,00
Em apuraçãoEm apuração49,00-Volume de Óleo Derramado - VOD (m³) 31/12/2003 0,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Investimento das Estatais 95.836.036.656
Despesas de Capital 95.836.036.656
Total 95.836.036.656
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Exterior 9.252.202.402
Nacional 24.440.350.130
Nordeste 7.310.828.902
Norte 1.819.803.316
Sudeste 51.090.831.814
Sul 1.922.020.092
AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
---
----
- 1090
93.177.168 51.250.000111W Adaptação da Unidade Marítima de PerfuraçãoSemi-Submersível P-23
MMEUnidade adaptada(% deexecução física)
Exterior144.427.168
100
R$
Meta
01/200812/2009
---
----
- 2
534.965.3431J91 Aquisição de Unidades Marítimas Estacionárias deExtração e Produção de Petróleo e Gás (Período2006-2008)
MMEUnidadeadquirida(unidade)
Exterior1.214.529.428
7
R$
Meta
01/200712/2008
- 7--
----
- 12910
1.237.784.496 878.572.200 582.450.0001.263.143.2001I72 Construção de Unidades Estacionárias deProdução II (período 2007-2013)
MMEProjeto executado(% deexecução física)
Exterior10.158.000.000
100
R$
Meta
01/200712/2013
---
----
- 2466
160.727.364 317.916.000 100.000.6351924 Construção de Unidades Estacionárias deProdução (Período 2002-2010)
MMEProjeto executado(% deexecução física)
Exterior11.424.660.365
100
R$
Meta
01/200212/2010
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
Oferta de Petróleo e Gás Natural242
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
---
----
-
1.111.652.196 881.703.130 961.894.8901.076.965.7802851 Aquisição de Bens Destinados às Atividades dePesquisa e Lavra de Jazidas de Petróleo e GásNatural
MME-(-) Exterior R$
Meta
- 5--
----
- 3711045
1.161.252.324 3.917.975.170 1.563.003.2001.873.709.0902D04 Desenvolvimento dos Sistemas de Produção deÓleo e Gás da Bacia de Santos
MMECapacidade potencialincrementada(mil barris
Sudeste R$
Meta
- 1--
----
- 11567
1.522.450.320 209.407.000 89.670.24020.028.8002D03 Desenvolvimento dos Sistemas de Produção deÓleo e Gás da Bacia do Espírito Santo
MMECapacidade potencialincrementada(mil barris
Sudeste R$
Meta
- 10--
----
- 1151
64.377.372 300.093.200 16.007.200677.718.8002D00 Desenvolvimento dos Sistemas de Produção deÓleo e Gás das Bacias da Amazônia
MMECapacidade potencialincrementada(mil barris
Norte R$
Meta
- 1--
----
- 153
259.156.632 381.667.660 1.817.2001.817.2002D01 Desenvolvimento dos Sistemas de Produção deÓleo e Gás das Bacias da Região Nordeste
MMECapacidade potencialincrementada(mil barris
Nordeste R$
Meta
-329--
----
- 358287411
5.364.134.436 5.971.223.500 7.759.776.7507.702.119.9202D02 Desenvolvimento dos Sistemas de Produção deÓleo e Gás Natural da Bacia de Campos
MMECapacidade potencialincrementada(mil barris
Sudeste R$
Meta
- 79--
----
- 9492115
3.553.425.768 4.112.645.944 4.156.707.8085.035.525.4184393 Exploração de Petróleo e Gás Natural MMEPoço exploratórioperfurado(unidade)
Nacional R$
Meta
---
----
-
2.891.195.772 1.230.924.904 556.924.280647.987.2084109 Manutenção da Infra-Estrutura de Exploração eProdução de Óleo e Gás Natural
MME-(-) Nacional R$
Meta
---
----
-
884.742.156 606.319.006 351.464.960412.486.9064237 Manutenção dos Sistemas de Segurança, deProteção Ambiental e de Saúde Ocupacional nasAtividades de Exploração e Produção de Petróleo
MME-(-) Nacional R$
Meta
---
----
-
2.300.123.820 2.286.200.840 704.300.0801.375.745.4702761 Manutenção e Recuperação dos Sistemas deProdução de Óleo e Gás Natural na RegiãoNordeste
MME-(-) Nordeste R$
Meta
---
----
-
156.421.944 317.974.800 57.255.000229.955.0002751 Manutenção e Recuperação dos Sistemas deProdução de Óleo e Gás Natural na Região Norte
MME-(-) Norte R$
Meta
---
----
-
2.804.745.864 4.292.470.200 1.450.314.8005.388.550.2002759 Manutenção e Recuperação dos Sistemas deProdução de Óleo e Gás Natural na RegiãoSudeste
MME-(-) Sudeste R$
Meta
---
----
-
166.292.292 636.908.800 614.920.000503.899.0002753 Manutenção e Recuperação dos Sistemas deProdução de Óleo e Gás Natural na Região Sul
MME-(-) Sul R$
Meta
Oferta de Petróleo e Gás Natural243
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Promover um ambiente social pacífico e garantir a integridade dos cidadãos
Universalizar os direitos, paz, qualidade de vida e justiça social no meio rural
1120 Paz no Campo
Reduzir a violência no campo com mecanismos de prevenção e mediação de conflitos agrários e garantia dos direitos humanos
Famílias no campo nas condições de acampados, assentados, agricultores familiares, as comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas, extrativistas e garimpeiras, e os trabalhadores atingidos por barragens
Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)Órgão Responsável 49000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração42,00-Assassinatos decorrentes de conflitos agrários (unidade) 31/12/2003 0,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 49.433.000
Despesas Correntes 44.655.000
Despesas de Capital 4.778.000
Total 49.433.000
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 49.433.000
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
12.300.000 12.336.000 12.376.000 12.421.000R$
Paz no Campo244
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda
Impulsionar o desenvolvimento sustentável do país por meio do agronegócio
1161 Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário e Agroindustrial para a Inserção Social
Construir base de conhecimentos científicos e tecnológicos em atividades agropecuárias e agroindustriais voltada aos empreendimentos de pequeno porte
Produtores, trabalhadores e comunidades ligadas à produção agropecuária e extrativista de base familiar, assentamentos de reforma agrária, comunidades tradicionais e empreendimentos agropecuários e agroindustriais depequeno porte, com baixa capacidade de inserção social e econômica
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)Órgão Responsável 22000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração100,00-Carteira de Projetos Financiados Voltados à Inserção Social (índicenumérico)
31/12/2006 100,00
Em apuraçãoEm apuração100,00-Número-Índice da Produtividade dos Pesquisadores Envolvidos nosProjetos Financiados pelo Programa (índice numérico)
31/12/2003 105,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 61.884.145
Despesas Correntes 45.502.064
Despesas de Capital 16.382.081
Total 61.884.145
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 61.884.145
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
14.740.174 15.028.198 15.704.514 16.411.259R$
Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário e Agroindustrial para a Inserção Social245
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda
Impulsionar o desenvolvimento sustentável do país por meio do agronegócio
1156 Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade do Agronegócio
Incrementar a base de conhecimentos científicos e tecnológicos necessária para a manutenção e evolução da capacidade competitiva das cadeias produtivas do agronegócio brasileiro, enfatizando as dimensões relacionadasà sustentabilidade ambiental, à qualidade e à segurança dos seus produtos e processos
Cadeias produtivas, empreendimentos de produção agropecuária, agroindustrial e atores sociais, políticos e econômicos relacionados ao agronegócio brasileiro e formuladores de políticas para o agronegócio
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)Órgão Responsável 22000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração100,00-Carteira de Projetos Financiados Voltados à Sustentabilidade doAgronegócio (número índice)
31/12/2006 100,00
Em apuraçãoEm apuração100,00-Número-Índice da Produtividade dos Pesquisadores Envolvidos nosProjetos Financiados pelo Programa (índice numérico)
31/12/2003 108,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 749.459.038
Despesas Correntes 507.297.970
Despesas de Capital 242.161.068
Total 749.459.038
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 748.572.940
Nordeste 336.650
Sudeste 549.448
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 14--
----
- 141415
17.500.000 17.500.000 17.500.00017.500.0007J85 APOIO AO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISAAGROPECUÁRIA
MAPAunidadeestruturada(unidade)
Nacional500.000.000
57
R$
Meta
01/200812/2011
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
- 69--
----
- 696969
40.780.736 43.322.026 47.309.00146.271.6544676 Pesquisa e Desenvolvimento em BiologiaAvançada e suas Aplicações no Agronegócio
MAPAPesquisadesenvolvida(unidade)
Nacional R$
Meta
- 80--
----
- 808080
29.240.228 29.846.583 32.755.17632.453.1994668 Pesquisa e Desenvolvimento para aCompetitividade e Sustentabilidade das Cadeiasde Produtos de Origem Vegetal
MAPAPesquisadesenvolvida(unidade)
Nacional R$
Meta
- 45--
----
- 454545
20.573.917 21.015.932 23.006.37022.919.9154674 Pesquisa e Desenvolvimento para Caracterizaçãoe Manejo de Agroecossistemas
MAPAPesquisadesenvolvida(unidade)
Nacional R$
Meta
-120--
----
- 120120120
18.617.623 19.172.412 21.028.29220.535.6358924 Tranferência de Tecnologia para oDesenvolvimento do Agronegócio
MAPATecnologiatransferida(unidade)
Nacional R$
Meta
- 20--
----
- 1010
112.250 112.200112.200Nordeste R$
Meta
Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade do246
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
49.216.782 50.239.229 54.918.335 55.899.343R$
Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade do247
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional
Estimular as atividades de pesquisa geológica, a exploração e produção de hidrocarbonetos e recursos minerais e difundir o conhecimento geológico
0480 Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Áreas de Petróleo e Gás Natural
Desenvolver tecnologia de processos, produtos e serviços para o segmento de petróleo e gás natural
Petrobrás, Universidades e Centros de Desenvolvimento de Tecnologia
Ministério de Minas e Energia (MME)Órgão Responsável 32000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração80,00-Taxa de Incorporação de Tecnologia (percentagem) 31/12/2002 80,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Investimento das Estatais 5.801.218.387
Despesas de Capital 5.801.218.387
Total 5.801.218.387
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 4.988.405.293
Sudeste 812.813.094
AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
---
----
- 2345
300.000.000 167.000.0001O29 Ampliação e Modernização do Centro dePesquisas da Petrobras - CENPES (RJ)
MMEObra executada(% deexecução física)
Sudeste691.897.120
100
R$
Meta
01/200712/2009
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
---
----
-
95.000.004 79.560.060 87.714.97083.538.0602D83 Manutenção da Infra-Estrutura Operacional dePesquisa e Desenvolvimento do Centro dePesquisas da Petrobras - CENPES (RJ)
MME-(-) Sudeste R$
Meta
- 22--
----
- 222121
159.405.182 168.406.000 185.108.000175.170.0004863 Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico emDesenvolvimento Sustentável para a Área dePetróleo e Gás Natural
MMEPesquisarealizada(unidade)
Nacional R$
Meta
-119--
----
- 119114115
494.943.072 566.956.060 603.336.030578.619.3004112 Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nasAtividades de Desenvolvimento da Produção
MMEPesquisarealizada(unidade)
Nacional R$
Meta
- 23--
----
- 232223
108.195.612 123.990.760 128.764.400124.098.2404862 Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nasAtividades de Exploração
MMEPesquisarealizada(unidade)
Nacional R$
Meta
- 20--
----
- 201919
38.550.356 76.392.000 90.873.00082.481.0002763 Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nasAtividades de Gás Natural
MMEPesquisarealizada(unidade)
Nacional R$
Meta
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Áreas de Petróleo e Gás Natural248
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
- 96--
----
- 969295
267.534.000 257.318.180 223.048.990214.652.2304113 Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nasAtividades de Refino
MMEPesquisarealizada(unidade)
Nacional R$
Meta
- 25--
----
- 252427
55.984.291 44.501.820 44.773.84043.433.9102005 Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nasAtividades de Transporte
MMEPesquisarealizada(unidade)
Nacional R$
Meta
- 5--
----
- 5513
30.000.780 32.342.030 35.567.08033.959.1304115 Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nasDemais Atividades da Área de Petróleo e GásNatural
MMEPesquisarealizada(unidade)
Nacional R$
Meta
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Áreas de Petróleo e Gás Natural249
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Território Nacional
Desenvolver o pólo industrial de Manaus
0392 Pólo Industrial de Manaus
Consolidar a estrutura produtiva do Pólo Industrial de Manaus e contribuir para o equilíbrio da balança comercial do modelo
Sistema produtivo do Pólo Industrial de Manaus
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)Órgão Responsável 28000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração10,40-Índice de Mão-de-Obra no Pólo Industrial de Manaus (percentagem) 31/12/2006 4,00
Em apuraçãoEm apuração2,81-Taxa de Agregação de Valor Local (percentual) 31/01/2007 3,00
Em apuraçãoEm apuração64,02-Taxa de Participação na Arrecadação de Tributos Federais na 2ªRegião Fiscal (percentagem)
31/12/2006 64,00
Em apuraçãoEm apuração25,05-Taxa de Variação das Exportações do Pólo Industrial de Manaus(percentagem)
31/12/2006 29,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 325.414.938
Despesas Correntes 312.910.336
Despesas de Capital 12.504.602
Total 325.414.938
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Norte 325.414.938
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 44--
----
- 2926
8.224.868 12.961.9698.813.16310D0 Construção da Central de Fiscalização deMercadorias para Zona Franca de Manaus
MDICCentral implantada(% deexecução física)
Norte30.000.000
100
R$
Meta
01/200912/2011
- 4--
----
- 233
3.000.000 5.870.923 6.484.8193.373.1465080 Implantação do Parque Tecnológico do PóloIndustrial de Manaus
MDICParque tecnológicoimplantado(% de
Norte170.418.000
100
R$
Meta
01/200412/2015
- 13--
----
- 131313
12.000.000 11.495.064 11.693.09411.591.9175086 Revitalização e Expansão da Infra-Estrutura doDistrito Industrial de Manaus
MDICObra executada(% deexecução física)
Norte91.500.000
100
R$
Meta
01/200412/2015
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-2.490--
----
- 2.3902.2902.130
39.000.000 41.962.256 49.089.95243.850.9062035 Análise e Controle de Projetos Beneficiados comIncentivos Fiscais
MDICProjetoacompanhado(unidade)
Norte R$
Meta
Pólo Industrial de Manaus250
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
14.096.837 12.421.963 15.662.551 13.821.510R$
Pólo Industrial de Manaus251
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
0566 Prestação Jurisdicional Militar
Processar e julgar crimes militares definidos em lei
Sociedade brasileira, militares integrantes das Forças Armadas( Marinha, Exército e Aeronáutica)
Justiça Militar da União (Justiça Militar)Órgão Responsável 13000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração38,00-Taxa de Julgamento de Processos na Justiça Militar (percentagem) 31/12/2002 40,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 805.130.349
Despesas Correntes 769.504.649
Despesas de Capital 35.625.700
Seguridade Social 19.311.767
Despesas Correntes 19.087.767
Despesas de Capital 224.000
Total 824.442.116
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Centro-Oeste 8.556.000
Nacional 813.886.116
Nordeste 2.000.000
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 2--
----
- 222
2.000.000 2.090.000 2.282.0002.184.0007808 Construção de Edifício-Sede do Superior TribunalMilitar
JustiçaMilitar
Edifício construído(% deexecução física)
Centro-Oeste60.300.000
100
R$
Meta
01/200412/2012
- 10--
----
- 101010
3.000.000 3.130.000 3.430.0003.290.000111Q Implantação de Sistema Integrado de Gestão daInformação - E- JUS
JustiçaMilitar
Sistema Integrado deGestão(% de execução
Nacional29.947.500
100
R$
Meta
01/200812/2012
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-3.709--
----
- 3.6723.6363.600
138.511.737 169.220.633 146.932.051174.644.7644225 Processamento de Causas na Justiça Militar daUnião
JustiçaMilitar
Processojulgado(unidade)
Nacional R$
Meta
Prestação Jurisdicional Militar252
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Operações Especiais
Produto (unidade de medida)
---
----
-
18.506.381 19.339.168 21.118.85520.209.43109HB Contribuição da União, de suas Autarquias eFundações para o Custeio do Regime dePrevidência dos Servidores Públicos Federais
JustiçaMilitar
-(-) Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
16.253.339 22.326.545 25.496.971 30.476.241R$
Prestação Jurisdicional Militar253
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
0569 Prestação Jurisdicional na Justiça Federal
Garantir pleno exercício do direito por meio da prestação dos serviços jurisdicionais, observando o disposto nos artigos 108 e 109 da Constituição Federal e legislação complementar
Sociedade
Justiça Federal (Justiça Federal)Órgão Responsável 12000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração18,00-Taxa de Julgamento de Processos na Justiça Federal 31/12/2002 0,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 24.158.962.659
Despesas Correntes 23.281.023.698
Despesas de Capital 877.938.961
Seguridade Social 405.365.760
Despesas Correntes 405.287.760
Despesas de Capital 78.000
Total 24.564.328.419
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Centro-Oeste 182.559.687
Nacional 23.993.052.261
Nordeste 66.432.322
Norte 40.818.560
Sudeste 132.646.181
Sul 148.819.408
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 20--
----
- 1284
2.000.000 4.059.151 10.042.4336.067.680105A Construção de Edifício-Sede da Seção Judiciáriaem Fortaleza-CE
JustiçaFederal
Edifício construído(% deexecução física)
Nordeste51.000.000
100
R$
Meta
08/200712/2012
- 2--
----
-
551.6021N61 Construção do Edifício - Sede da Justiça Federalem Santa Maria - RS
JustiçaFederal
Edifício construído(% deexecução física)
Sul27.580.108
100
R$
Meta
01/201112/2015
- 10--
----
- 1077
2.168.727 2.000.000 3.000.0003.000.0001922 Construção do Edifício-Anexo ao TribunalRegional Federal da 5ª Região em Recife - PE
JustiçaFederal
Anexo construído(% deexecução física)
Nordeste30.000.000
100
R$
Meta
01/200712/2012
- 24--
----
- 4111
200.000 210.000 5.393.8179.371.44211L9 Construção do Edifício-Anexo do TribunalRegional Federal da 4ª Região em Porto Alegre -RS
JustiçaFederal
Anexo construído(% deexecução física)
Sul22.656.616
100
R$
Meta
01/200712/2012
- 34--
----
- 3011
200.000 282.735 8.206.4987.241.02811KR Construção do Edifício-Sede da Justiça Federalem Blumenau - SC
JustiçaFederal
Edifício construído(% deexecução física)
Sul24.136.760
100
R$
Meta
01/200812/2012
- 28--
----
- 3
5.556.910550.0005181 Construção do Edifício-Sede da Justiça Federalem Campinas - SP
JustiçaFederal
Edifício construído(% deexecução física)
Sudeste20.000.000
100
R$
Meta
01/201012/2013
Prestação Jurisdicional na Justiça Federal254
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 34--
----
- 3011
200.000 468.403 11.362.84410.026.03911JL Construção do Edifício-Sede da Justiça Federalem Foz do Iguaçu - PR
JustiçaFederal
Edifício construído(% deexecução física)
Sul33.420.130
100
R$
Meta
01/200812/2012
- 12--
----
- 11
200.000 3.000.000282.73511KU Construção do Edifício-Sede da Justiça Federalem Joinville - SC
JustiçaFederal
Edifício construído(% deexecução física)
Sul24.136.760
100
R$
Meta
01/200912/2013
- 34--
----
- 3011
200.000 379.282 9.847.7988.689.23411KZ Construção do Edifício-Sede da Justiça Federalem Maringá - PR
JustiçaFederal
Edifício construído(% deexecução física)
Sul28.964.113
100
R$
Meta
01/200812/2012
---
----
- 32
8.987.3881874 Construção do Edifício-Sede da Justiça Federalem Novo Hamburgo - RS
JustiçaFederal
Edifício construído(% deexecução física)
Sul28.480.630
100
R$
Meta
01/200306/2008
---
----
- 5050
5.000.000 5.000.000 5.000.0005.000.0007I17 Construção do Edifício-Sede da Justiça Federalem Palmas -TO
JustiçaFederal
Unidade construída(% deexecução física)
Norte20.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2009
---
----
- 4115
9.077.165 26.498.1251850 Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciáriaem Florianópolis - SC
JustiçaFederal
Edifício construído(% deexecução física)
Sul62.251.722
100
R$
Meta
01/200306/2009
---
----
- 1119
6.633.167 4.070.7591834 Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciáriaem Vitória - ES
JustiçaFederal
Edifício construído(% deexecução física)
Sudeste35.000.920
100
R$
Meta
06/200306/2009
---
----
- 63425
15.000.000 21.000.000 17.815.41211S2 Construção do Edifício-Sede do Conselho daJustiça Federal em Brasília - DF
JustiçaFederal
Edifício construído(% deexecução física)
Centro-Oeste60.000.000
100
R$
Meta
07/200612/2010
- 9--
----
- 84
4.812.000 10.278.7068.770.67511JB Construção do Edifício-Sede do TRF da 2ª Regiãono Rio de Janeiro - RJ
JustiçaFederal
Edifício construído(% deexecução física)
Sudeste115.340.000
100
R$
Meta
01/200912/2013
- 8--
----
- 643
15.000.000 20.197.356 40.628.18527.431.07811RV Construção do Edifício-Sede do Tribunal RegionalFederal da 1ª Região em Brasília - DF
JustiçaFederal
Edifício construído(% deexecução física)
Centro-Oeste498.550.000
100
R$
Meta
01/200612/2015
- 6--
----
- 666
39.612.487 39.612.487 39.612.48739.612.4873757 Implantação de Sistema Integrado de Gestão deInformação Jurisdicional na Justiça Federal (E-Jus)
JustiçaFederal
Sistema implantado(%de execução física)
Nacional641.247.894
100
R$
Meta
01/199812/2012
- 29--
----
- 292928
12.600.000 13.050.000 13.050.00013.050.0003755 Implantação de Varas Federais JustiçaFederal
Vara federalinstalada(unidade)
Nacional50.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 2525
5.000.000 5.000.000Nordeste50.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
- 1--
----
- 112
2.000.000 500.000 500.000500.0001136 Modernização de Instalações da Justiça Federal JustiçaFederal
Instalaçãomodernizada(unidade)
Centro-Oeste180.319.613
62
R$
Meta
01/200212/2015
- 50--
----
- 505050
7.975.994 7.690.981 6.227.8267.090.373Nacional180.319.613
62
R$
Meta
01/200212/2015
Prestação Jurisdicional na Justiça Federal255
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
---
----
- 1
300.0001136 Modernização de Instalações da Justiça Federal JustiçaFederal
Instalaçãomodernizada(unidade)
Nordeste180.319.613
62
R$
Meta
01/200212/2015
- 1--
----
- 111
400.000 1.000.000 600.000600.000Sudeste180.319.613
62
R$
Meta
01/200212/2015
- 1--
----
- 111
150.000 100.000 250.000150.000Sul180.319.613
62
R$
Meta
01/200212/2015
- 16--
----
- 14128
3.107.000 4.300.000 6.036.0735.049.3803600 Reforma do Edifício-Sede do Tribunal RegionalFederal da 3ª Região em São Paulo - SP
JustiçaFederal
Edificio reformado(% deexecução física)
Sudeste36.778.243
100
R$
Meta
01/200312/2012
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-405--
----
- 405405405
90.000 90.000 90.00090.0004224 Assistência Jurídica a Pessoas Carentes JustiçaFederal
Pessoaassistida(unidade)
Centro-Oeste R$
Meta
-189.971--
----
- 189.971189.971189.971
49.644.080 49.644.080 49.644.08049.644.080Nacional R$
Meta
- 50--
----
- 505050
15.000 15.000 15.00015.000Nordeste R$
Meta
- 40--
----
- 404040
15.000 15.000 15.00015.000Sudeste R$
Meta
-1.119--
----
- 1.1191.1191.119
235.920 235.920 235.920235.920Sul R$
Meta
-7.840--
----
- 7.8407.8407.840
26.341.000 26.341.000 26.341.00026.341.0002010 Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dosServidores e Empregados
JustiçaFederal
Criançaatendida(unidade)
Nacional R$
Meta
-24.882--
----
- 24.88224.88224.882
176.164.220 176.164.220 176.164.220176.164.2202012 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados JustiçaFederal
Servidorbeneficiado(unidade)
Nacional R$
Meta
---
----
-
38.998.539 40.753.473 44.503.81242.587.38020AK Contribuição da União, de suas Autarquias eFundações para o custeio do Regime dePrevidência dos Servidores Públicos Federaisdecorrente da Criação e/ou Provimento de Cargose Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras
JustiçaFederal
-(-) Nacional R$
Meta
Prestação Jurisdicional na Justiça Federal256
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-3.578.739--
----
- 3.538.9963.500.4043.462.330
4.005.091.812 4.052.834.679 4.176.005.9494.108.219.9424257 Julgamento de Causas na Justiça Federal JustiçaFederal
Processojulgado(unidade)
Nacional R$
Meta
---
----
-
102.695.891 103.722.850 105.807.679104.760.07820AN Pagamento de despesas decorrentes doenquadramento previsto no art. 22 da Lei no11.416, de 15 de dezembro de 2006, no âmbito do
JustiçaFederal
-(-) Nacional R$
Meta
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Operações Especiais
Produto (unidade de medida)
---
----
-
646.518.391 675.611.719 737.784.887706.014.24609HB Contribuição da União, de suas Autarquias eFundações para o Custeio do Regime dePrevidência dos Servidores Públicos Federais
JustiçaFederal
-(-) Nacional R$
Meta
---
----
-
211.978.242 508.100.012 1.062.641.519766.169.5080C04 Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções eReestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão deRemunerações no âmbito dos Poderes Legislativoe Judiciário e do Ministério Público da União
JustiçaFederal
-(-) Nacional R$
Meta
Prestação Jurisdicional na Justiça Federal257
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-93.834--
----
- 93.83493.83493.834
101.341.440 101.341.440 101.341.440101.341.4402004 Assistência Médica e Odontológica aosServidores, Empregados e seus Dependentes
JustiçaFederal
Pessoabeneficiada(unidade)
Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
58.373.246 54.432.413 68.631.368 81.018.195R$
Prestação Jurisdicional na Justiça Federal258
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
0567 Prestação Jurisdicional no Distrito Federal
Proporcionar à sociedade do Distrito Federal e dos Territórios o acesso à Justiça e a resolução dos conflitos, por meio de um atendimento de qualidade, promovendo a paz social
Sociedade
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Justiça do DFT)Órgão Responsável 16000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração56,77-Taxa de solução de processos na Justiça do Distrito Federal e dosTerritórios (%)
31/12/2006 60,77
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 4.655.796.848
Despesas Correntes 4.576.349.916
Despesas de Capital 79.446.932
Seguridade Social 61.794.000
Despesas Correntes 61.794.000
Total 4.717.590.848
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Centro-Oeste 3.501.837.612
Nacional 1.215.753.236
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
---
----
- 2129
6.400.000 5.764.0003753 Modernização de Arquivos de Processos Judiciaise Administrativos
Justiça doDFT
Sistema implantado(%de execução física)
Centro-Oeste30.137.688
100
R$
Meta
01/200012/2010
---
----
- 18
4.500.0003060 Reforma e Modernização do Bloco A do Fórum daCircunscrição Judiciária de Brasília - DF
Justiça doDFT
Edificio reformado(% deexecução física)
Centro-Oeste25.000.000
100
R$
Meta
01/200412/2008
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-335.106--
----
- 330.910326.836322.875
768.880.495 776.197.576 805.694.116792.630.6894234 Apreciação e Julgamento de Causas no DistritoFederal
Justiça doDFT
Processojulgado(unidade)
Centro-Oeste R$
Meta
-7.286--
----
- 6.7246.1625.360
40.027.200 48.063.600 56.830.80052.447.2002012 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados Justiça doDFT
Servidorbeneficiado(unidade)
Centro-Oeste R$
Meta
Prestação Jurisdicional no Distrito Federal259
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Operações Especiais
Produto (unidade de medida)
---
----
-
114.609.560 119.766.990 130.788.547125.156.50509HB Contribuição da União, de suas Autarquias eFundações para o Custeio do Regime dePrevidência dos Servidores Públicos Federais
Justiça doDFT
-(-) Nacional R$
Meta
---
----
-
56.354.140 135.077.728 282.501.866206.343.6550C04 Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções eReestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão deRemunerações no âmbito dos Poderes Legislativoe Judiciário e do Ministério Público da União
Justiça doDFT
-(-) Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
45.307.767 47.696.291 48.715.193 47.836.930R$
Prestação Jurisdicional no Distrito Federal260
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos
Garantir pleno exercício do direito por meio da prestação dos serviços jurisdicionais, processar e julgar ações e demais procedimentos que sejam inerentes à atividade judicante, elencada no art. 105 da Constituição Federal
0568 Prestação Jurisdicional no Superior Tribunal de Justiça
Garantir pleno exercício do direito por meio da prestação dos serviços jurisdicionais, processar e julgar ações e demais procedimentos que sejam inerentes à atividade judicante, elencada no artigo 105 da Constituição Federal
Sociedade
Superior Tribunal de Justiça (STJ)Órgão Responsável 11000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração64,00-Taxa de Processos Julgados (%) 31/12/2006 69,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 2.652.718.578
Despesas Correntes 2.578.280.738
Despesas de Capital 74.437.840
Seguridade Social 86.061.518
Despesas Correntes 85.609.918
Despesas de Capital 451.600
Total 2.738.780.096
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Centro-Oeste 32.068.000
Nacional 2.706.712.096
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 21--
----
- 212017
14.698.080 13.503.631 14.000.00013.500.0001H24 Implantação de Sistema Integrado de Gestão daInformação Jurisdicional II no Superior Tribunal deJustiça (E-Jus)
STJSistema implantado(%de execução física)
Nacional68.800.000
100
R$
Meta
01/200712/2011
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-338.073--
----
- 334.725331.411328.130
447.168.749 448.995.037 485.160.923465.913.8254236 Apreciação e Julgamento de Causas STJProcessojulgado(unidade)
Nacional R$
Meta
-3.011--
----
- 3.0113.0113.066
21.705.183 21.800.000 21.800.00021.800.0002012 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados STJServidorbeneficiado(unidade)
Nacional R$
Meta
Prestação Jurisdicional no Superior Tribunal de Justiça261
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Operações Especiais
Produto (unidade de medida)
---
----
-
69.410.681 72.534.162 79.209.11875.798.19909HB Contribuição da União, de suas Autarquias eFundações para o Custeio do Regime dePrevidência dos Servidores Públicos Federais
STJ-(-) Nacional R$
Meta
---
----
-
20.519.960 49.185.199 102.866.03675.134.9150C04 Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções eReestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão deRemunerações no âmbito dos Poderes Legislativoe Judiciário e do Ministério Público da União
STJ-(-) Nacional R$
Meta
Prestação Jurisdicional no Superior Tribunal de Justiça262
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-11.460--
----
- 11.46011.46012.003
21.222.518 21.613.000 21.613.00021.613.0002004 Assistência Médica e Odontológica aosServidores, Empregados e seus Dependentes
STJPessoabeneficiada(unidade)
Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
26.783.787 36.723.963 31.226.765 23.280.365R$
Prestação Jurisdicional no Superior Tribunal de Justiça263
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
0565 Prestação Jurisdicional no Supremo Tribunal Federal
Processar e julgar as ações diretas de inconstitucionalidade, as ações declaratórias de constitucionalidade, o habeas corpus e os mandatos de injunção e exercer as demais competências estabelecidas na Constituição Federal
Sociedade
Supremo Tribunal Federal (STF)Órgão Responsável 10000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração96,00-Taxa de Julgamento de Processos no Supremo Tribunal Federal(percentagem)
26/04/2007 100,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 1.610.223.584
Despesas Correntes 1.475.248.584
Despesas de Capital 134.975.000
Seguridade Social 46.640.317
Despesas Correntes 46.423.717
Despesas de Capital 216.600
Total 1.656.863.901
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Centro-Oeste 10.000.000
Nacional 1.646.863.901
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 3--
----
- 336
5.457.153 5.000.000 5.000.0005.000.0001C15 Implantação de Sistema Integrado de Gestão daInformação no Supremo Tribunal Federal (e-jus)
STFSistema implantado(%de execução física)
Nacional69.983.661
100
R$
Meta
12/200612/2012
---
----
- 28
10.000.00011CD Recuperação e Modernização das Instalações doSupremo Tribunal Federal
STFEdifício recuperado(% deexecução física)
Centro-Oeste36.191.070
100
R$
Meta
01/200512/2008
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-111.273--
----
- 110.171109.080108.000
219.736.829 258.111.863 269.311.233264.472.5856359 Apreciação e Julgamento de Causas no SupremoTribunal Federal
STFProcessojulgado(unidade)
Nacional R$
Meta
-32.000--
----
- 32.00032.00032.000
46.465.320 49.800.000 51.864.00050.740.0002549 Comunicação e Divulgação Institucional STFMatériaveiculada(unidade)
Nacional R$
Meta
Prestação Jurisdicional no Supremo Tribunal Federal264
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Operações Especiais
Produto (unidade de medida)
---
----
-
20.983.193 21.927.437 23.945.30922.914.17109HB Contribuição da União, de suas Autarquias eFundações para o Custeio do Regime dePrevidência dos Servidores Públicos Federais
STF-(-) Nacional R$
Meta
---
----
-
17.215.185 41.263.837 86.299.28363.034.3070C04 Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções eReestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão deRemunerações no âmbito dos Poderes Legislativoe Judiciário e do Ministério Público da União
STF-(-) Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
25.314.607 28.550.454 30.531.499 33.925.636R$
Prestação Jurisdicional no Supremo Tribunal Federal265
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Promover um ambiente social pacífico e garantir a integridade dos cidadãos
Garantir maior acesso à prestação jurisdicional trabalhista a todos os brasileiros
0571 Prestação Jurisdicional Trabalhista
Conciliar e julgar os dissídios individuais e coletivos entre trabalhadores e empregadores, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta dos Municípios, do Distrito Federal, dosEstados e da União, bem como dirimir conflitos das relações trabalhistas
Sociedade
Justiça do Trabalho (Justiça do Trabalho)Órgão Responsável 15000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração50,72-Índice de Recorribilidade (porcentagem) 30/04/2007 55,50
Em apuraçãoEm apuração2.290,00-Número de Processos por Magistrado (unidade) 30/04/2007 2.318,00
Em apuraçãoEm apuração47,35-Taxa de Solução de Processos (porcentagem) 30/04/2007 50,43
Em apuraçãoEm apuração586,00-Tempo Médio de Solução de Processos (dias) 30/04/2007 600,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 33.878.047.438
Despesas Correntes 33.027.366.358
Despesas de Capital 850.681.080
Seguridade Social 506.238.069
Despesas Correntes 505.532.937
Despesas de Capital 705.132
Total 34.384.285.507
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Centro-Oeste 430.720.958
Nacional 29.952.267.468
Nordeste 999.121.109
Norte 374.577.074
Sudeste 1.848.631.084
Sul 778.967.814
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 10--
----
- 1066
1.499.708 1.804.350 2.777.8502.517.80011A7 Construção de Edifício-Sede do Tribunal Regionaldo Trabalho da 6ª Região em Recife - PE
Justiça doTrabalho
Edifício construído(% deexecução física)
Nordeste26.500.000
100
R$
Meta
01/200812/2012
- 24--
----
- 242424
8.000.000 2.109.285 3.145.9072.698.8081B39 Construção do Complexo Trabalhista do TribunalRegional do Trabalho da 18ª Região
Justiça doTrabalho
Obra executada(% deexecução física)
Centro-Oeste89.695.000
100
R$
Meta
01/200712/2012
- 40--
----
- 2416
2.000.000 5.000.0003.028.7531N02 Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhistade Maceió-AL
Justiça doTrabalho
Edifício construído(% deexecução física)
Nordeste30.000.000
100
R$
Meta
01/200912/2012
- 11--
----
- 10918
14.903.500 7.457.980 9.001.7808.340.2401B51 Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regionaldo Trabalho da 17ª Região em Vitória - ES
Justiça doTrabalho
Edifício construído(% deexecução física)
Sudeste81.188.656
100
R$
Meta
11/200612/2012
- 10--
----
- 981
500.000 2.947.105 3.557.1553.295.74011BC Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regionaldo Trabalho da 22ª Região em Teresina-PI
Justiça doTrabalho
Edifício construído(% deexecução física)
Nordeste35.000.000
100
R$
Meta
01/200612/2012
Prestação Jurisdicional Trabalhista266
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 14--
----
- 13118
3.500.000 5.052.180 6.097.9805.649.84011EN Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regionaldo Trabalho da 24ª Região em Campo Grande - MS
Justiça doTrabalho
Edifício construído(% deexecução física)
Centro-Oeste43.356.885
100
R$
Meta
01/200612/2012
- 5--
----
- 11
10.000 11.565.14910.00011EL Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regionaldo Trabalho da 5ª Região em Salvador - BA
Justiça doTrabalho
Edifício construído(% deexecução física)
Nordeste122.058.000
100
R$
Meta
01/200912/2012
- 23--
----
- 171310
46.168.811 62.651.515 109.640.15084.579.5455093 Implantação de Sistema Integrado de Gestão daInformação Jurisdicional na Justiça do Trabalho (E-Jus)
Justiça doTrabalho
Sistema implantado(%de execução física)
Nacional484.840.000
100
R$
Meta
01/200212/2011
-156--
----
- 176214107
40.198.888 82.378.485 60.239.85067.770.4551P66 Modernização de Instalações Físicas da Justiça doTrabalho
Justiça doTrabalho
Instalaçãomodernizada(unidade)
Nacional430.430.000
1378
R$
Meta
01/200812/2012
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-2.742.988--
----
- 2.719.3402.697.1252.674.605
6.122.322.705 6.174.355.877 6.336.463.8186.254.352.7184256 Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho Justiça doTrabalho
Processojulgado(unidade)
Nacional R$
Meta
-8.626--
----
- 8.5598.4828.393
25.638.093 25.417.628 26.023.66225.722.8182010 Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dosServidores e Empregados
Justiça doTrabalho
Criançaatendida(unidade)
Nacional R$
Meta
-447--
----
- 418389360
648.000 700.200 804.600752.400Norte R$
Meta
-38.441--
----
- 38.75338.39838.413
211.168.012 211.299.097 215.390.957213.458.8582012 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados Justiça doTrabalho
Servidorbeneficiado(unidade)
Nacional R$
Meta
---
----
-
35.314.254 36.903.395 40.299.43038.564.04820AK Contribuição da União, de suas Autarquias eFundações para o custeio do Regime dePrevidência dos Servidores Públicos Federaisdecorrente da Criação e/ou Provimento de Cargose Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras
Justiça doTrabalho
-(-) Nacional R$
Meta
---
----
-
89.013.134 89.903.265 91.710.32190.802.29820AN Pagamento de despesas decorrentes doenquadramento previsto no art. 22 da Lei no11.416, de 15 de dezembro de 2006, no âmbito do
Justiça doTrabalho
-(-) Nacional R$
Meta
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Operações Especiais
Produto (unidade de medida)
---
----
-
90.327.173 94.391.896 103.078.31098.639.53109HB Contribuição da União, de suas Autarquias eFundações para o Custeio do Regime dePrevidência dos Servidores Públicos Federais
Justiça doTrabalho
-(-) Centro-Oeste R$
Meta
Prestação Jurisdicional Trabalhista267
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Operações Especiais
Produto (unidade de medida)
---
----
-
98.787.677 103.233.122 112.733.151107.878.61309HB Contribuição da União, de suas Autarquias eFundações para o Custeio do Regime dePrevidência dos Servidores Públicos Federais
Justiça doTrabalho
-(-) Nacional R$
Meta
---
----
-
216.726.234 226.478.915 247.320.637236.670.466Nordeste R$
Meta
---
----
-
79.652.337 83.236.692 90.896.54986.982.343Norte R$
Meta
---
----
-
403.628.426 421.791.705 460.607.087440.772.332Sudeste R$
Meta
---
----
-
173.283.967 181.081.746 197.745.793189.230.424Sul R$
Meta
---
----
-
161.202.308 386.392.933 808.103.058590.250.7490C04 Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções eReestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão deRemunerações no âmbito dos Poderes Legislativoe Judiciário e do Ministério Público da União
Justiça doTrabalho
-(-) Nacional R$
Meta
Prestação Jurisdicional Trabalhista268
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-3.245.275--
----
- 3.236.0073.224.511115.388
124.671.447 124.992.856 129.381.241127.192.5252004 Assistência Médica e Odontológica aosServidores, Empregados e seus Dependentes
Justiça doTrabalho
Pessoabeneficiada(unidade)
Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
86.220.612 84.504.967 98.040.240 91.029.048R$
Prestação Jurisdicional Trabalhista269
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Território Nacional
Promover a queda contínua e consistente do desmatamento, o combate à desertificação e a conservação da biodiversidade em todos os biomas brasileiros
0503 Prevenção e Combate ao Desmatamento, Queimadas e Incêndios Florestais - Florescer
Prevenir e combater desmatamentos ilegais, queimadas predatórias e incêndios florestais em todos os biomas brasileiros
Sociedade
Ministério do Meio Ambiente (MMA)Órgão Responsável 44000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração13.100,00-Área Anual Desmatada da Amazônia Legal (km²) 31/12/2006 7.736,00
Em apuraçãoEm apuração85.359,00-Número de Focos de Calor (unidade) 31/12/2002 85.359,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 1.204.223.595
Despesas Correntes 685.213.278
Despesas de Capital 519.010.317
Total 1.204.223.595
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 1.204.223.595
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-13.500.000--
----
- 13.500.00018.000.00045.000.000
266.230.000 266.960.350 268.521.126267.723.5666329 Controle de Desmatamentos e IncêndiosFlorestais
MMAÁrea monitorada(km²) Nacional R$
Meta
-850--
----
- 810780780
26.762.218 28.071.018 30.654.25329.334.2146307 Fiscalização de Atividades de Desmatamento MMAOperaçãorealizada(unidade)
Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
4.793.741 4.840.251 5.047.379 5.285.479R$
Prevenção e Combate ao Desmatamento, Queimadas e Incêndios Florestais -270
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Promover um ambiente social pacífico e garantir a integridade dos cidadãos
Prevenir e enfrentar todas as formas de violência contra as mulheres
0156 Prevenção e Enfrentamento da Violência contra as Mulheres
Prevenir e enfrentar, sistematicamente, as diferentes formas de violência contra as mulheres e promover o atendimento integral, humanizado e de qualidade àquelas em situação de violência ou risco, transmitindo atitudes evalores igualitários em prol da construção de uma cultura de paz
Mulheres, efetiva ou potencialmente, sujeitas a situações de violência
Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SEPM)Órgão Responsável 20122
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração68,00- Proporção de Denúncias de Violência Física na Central deAtendimento à Mulher - Ligue 180 (percentual)
31/12/2006 70,00
Em apuraçãoEm apuração0,00-Evolução do Número de Atendimentos da Central de Atendimento àMulher - Ligue 180 (percentual)
31/12/2006 5,00
Em apuraçãoEm apuração6,00-Evolução do Número de Profissionais da Rede Atendimento àMulher Vítima de Violência Capacitados (porcentagem)
31/12/2006 17,00
Em apuraçãoEm apuração-4,25-Evolução do Número de Registros de Ocorrência nas DelegaciasEspecializadas de Atendimento à Mulher (percentual)
31/12/2005 10,00
Em apuraçãoEm apuração14,00-Evolução do Número de Serviços Especializados de Atendimento àMulher (percentual)
31/12/2006 10,00
Em apuraçãoEm apuração16,50-Proporção de Atendimentos na Ouvidoria da SPM relacionados àViolência Doméstica e Sexual (percentual)
31/12/2006 20,00
Em apuraçãoEm apuração22,70-Proporção de Denúncias de Violência Psicológica na Central deAtendimento à Mulher - Ligue 180 (percentual)
31/12/2006 25,00
Em apuraçãoEm apuração2,50-Proporção de Denúncias de Violência Sexual na Central deAtendimento à Mulher - Ligue 180 (percentual)
31/12/2006 5,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 139.222.000
Despesas Correntes 85.406.500
Despesas de Capital 53.815.500
Total 139.222.000
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 139.222.000
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
31.975.000 33.130.000 35.372.000 38.745.000R$
Prevenção e Enfrentamento da Violência contra as Mulheres271
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Promover um ambiente social pacífico e garantir a integridade dos cidadãos
Garantir a segurança da população em situações de desastre
1027 Prevenção e Preparação para Desastres
Prevenir danos e prejuízos provocados por desastres naturais e antropogênicos
Instituições de Defesa Civil
Ministério da Integração Nacional (MI)Órgão Responsável 53000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração62,00-Taxa de Municípios Preparados para Prevenção e Atendimento aDesastres (percentagem)
20/01/2004 0,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 240.458.339
Despesas Correntes 41.265.590
Despesas de Capital 199.192.749
Total 240.458.339
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Centro-Oeste 66.000.000
Nacional 96.671.205
Nordeste 25.864.673
Norte 1.422.461
Sudeste 30.500.000
Sul 20.000.000
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 99--
----
- 9999
18.500.000 18.500.00018.500.0007F88 Apoio a Obras Preventivas de Desastres emCamapuã - no Estado de Mato Grosso do Sul
MIObra realizada(unidade) Centro-Oeste200.000.000
396
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 50
10.500.000 9.500.00010.500.0007G60 Readequação da Confluência do Córrego RetiroSaudoso com o Ribeirão Preto
MIObra realizada(% deexecução física)
Sudeste48.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2009
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
---
----
-
8348 Apoio a Obras Preventivas de Desastres MIObra realizada(unidade) Centro-Oeste R$
Meta
- 80--
----
- 808080
30.758.603 1.500.000 11.700.0001.577.480Nacional R$
Meta
Prevenção e Preparação para Desastres272
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
---
----
- 303040
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0008348 Apoio a Obras Preventivas de Desastres MIObra realizada(unidade) Nordeste R$
Meta
- 20--
----
- 203030
4.500.000 4.500.000 5.500.0005.500.000Sul R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
13.100.000 7.994.985 9.352.686 35.474.585R$
Prevenção e Preparação para Desastres273
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Promover um ambiente social pacífico e garantir a integridade dos cidadãos
Fortalecer e integrar as instituições de segurança pública e justiça
0662 Prevenção e Repressão à Criminalidade
Reduzir a criminalidade, intensificando o combate às organizações criminosas e aos crimes sob a competência da União
Sociedade
Ministério da Justiça (MJ)Órgão Responsável 30000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração79,00-Prazo de Conclusão de Inquéritos Policiais na Polícia Federal (dias) 01/12/2006 70,00
Em apuraçãoEm apuração63,60-Taxa de Conclusão de Inquéritos Policiais na Polícia Federal(percentagem)
31/12/2006 80,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 697.895.137
Despesas Correntes 669.090.614
Despesas de Capital 28.804.523
Total 697.895.137
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 697.895.137
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-1.712--
----
- 1.6381.5681.500
22.926.678 23.958.378 26.163.14825.036.5052712 Formação de Pessoal do Sistema de JustiçaCriminal
MJAluno formado(unidade) Nacional R$
Meta
-2.197--
----
- 2.1022.0121.925
61.597.998 64.350.000 70.593.00067.537.0002726 Prevenção e Repressão a Crimes Praticadoscontra Bens, Serviços e Interesses da União
MJOperaçãorealizada(unidade)
Nacional R$
Meta
-1.712.243--
----
- 1.638.5101.567.9521.500.000
50.549.567 52.824.297 57.685.45355.201.3902586 Sistema de Emissão de Passaporte e de Controledo Tráfego Internacional
MJPassaporteemitido(unidade)
Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
27.925.757 29.182.416 30.495.624 31.867.926R$
Prevenção e Repressão à Criminalidade274
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Promover o acesso com qualidade à Seguridade Social, sob a perspectiva da universalidade e da eqüidade, assegurando-se o seu caráter democrático e a descentralização
Implementar uma política previdênciária justa e sustentável
0086 Previdência Complementar
Zelar pela segurança, liquidez e solvência dos planos de benefícios das entidades fechadas de previdência complementar, assegurando aos participantes e assistidos o direito ao benefício contratado e incentivar a expansãodo sistema de previdência complementar fechado visando a formação de poupança estável e a socialização do capital
Participantes e assistidos atuais e potenciais de entidades fechadas de previdência complementar
Ministério da Previdência Social (MPS)Órgão Responsável 33000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração18,00-Taxa de Ativos Totais das Entidades Fechadas de PrevidênciaPrivada em Relação ao Produto Interno Bruto (PIB) (percentagem)
31/12/2002 18,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Seguridade Social 33.614.183
Despesas Correntes 31.569.298
Despesas de Capital 2.044.885
Total 33.614.183
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 33.614.183
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
8.043.660 8.002.696 8.350.151 9.217.676R$
Previdência Complementar275
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Promover o acesso com qualidade à Seguridade Social, sob a perspectiva da universalidade e da eqüidade, assegurando-se o seu caráter democrático e a descentralização
Reconhecer direitos e promover a inclusão no sistema
0083 Previdência Social Básica
Garantir o reconhecimento dos direitos previdenciários e a regularidade do pagamento dos benefícios
Segurados e dependentes do Regime Geral de Previdência Social
Ministério da Previdência Social (MPS)Órgão Responsável 33000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração74,77-Taxa de Proteção da População acima de 60 anos pela Previdência(percentual)
31/12/2006 77,50
Em apuraçãoEm apuração65,00-Taxa de Retorno de Segurados Reabilitados para o Mercado deTrabalho (percentual)
31/12/2006 70,00
Em apuraçãoEm apuração71,57-Taxa de Solução de Demandas (percentual) 31/12/2006 77,00
Em apuraçãoEm apuração69,85-Taxa de Solução dos Processos em Estoque no Conselho deRecursos da Previdência Social (percentual)
31/12/2006 85,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 506.802.369
Despesas Correntes 506.802.369
Seguridade Social 934.152.805.153
Despesas Correntes 934.067.020.773
Despesas de Capital 85.784.380
Total 934.659.607.522
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 934.659.607.522
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-251.594.088--
----
- 251.594.088251.594.088251.594.088
123.302.369 122.100.000 133.600.000127.800.0002910 Remuneração dos Agentes Pagadores deBenefícios Previdenciários
EFUBenefício pago(unidade) Nacional R$
Meta
Previdência Social Básica276
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-76.603--
----
- 72.95569.48166.173
27.259.902 28.622.897 31.556.74430.054.0412294 Defesa Judicial da Previdência Social Básica MPSPeça processualproduzida(unidade)
Nacional R$
Meta
-1.336--
----
- 1.3361.3361.336
543.842.329 557.280.752 601.828.402575.006.9452593 Funcionamento das Unidades Descentralizadas daPrevidência Social
MPSunidade emfuncionamento(unidade)
Nacional R$
Meta
-2.915.830--
----
- 2.776.9702.644.7402.518.800
73.345.683 77.012.967 84.906.79680.863.6152564 Gestão de Cadastros para a Previdência Social MPSInformaçãoprocessada(milhar)
Nacional R$
Meta
-8.220.253--
----
- 7.828.8137.456.0127.100.963
32.000.000 33.600.000 37.044.00035.280.0002A57 Remuneração dos Serviços Postais MPScorrespondênciaenviada(unidade)
Nacional R$
Meta
-380.100--
----
- 345.500314.160285.600
316.000.000 347.600.000 420.596.000382.360.0002292 Serviço de Processamento de Dados deBenefícios Previdenciários
MPSBenefícioprocessado(milhar)
Nacional R$
Meta
-7.125.779--
----
- 6.786.4566.463.2916.155.516
18.666.668 19.600.000 21.609.00020.580.0002591 Serviço de Reconhecimento de Direitos deBenefícios Previdenciários
MPSProcessoconcluído(unidade)
Nacional R$
Meta
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Operações Especiais
Produto (unidade de medida)
-343.000--
----
- 343.000343.000343.000
331.395.597 369.327.538 472.706.357418.247.291009W Compensação Previdenciária MPSCompensaçãodecidida(milhar)
Nacional R$
Meta
-71.619.415--
----
- 70.910.31270.208.22969.513.099
28.361.344.276 31.607.618.100 40.454.936.19635.794.245.707001O Pagamento de Aposentadorias - Área Rural MPSAposentadobeneficiado(unidade)
Nacional R$
Meta
-108.309.428--
----
- 106.561.814104.842.398103.150.727
90.179.401.602 100.474.935.838 128.594.071.143113.781.154.3860132 Pagamento de Aposentadorias - Área Urbana MPSAposentadobeneficiado(unidade)
Nacional R$
Meta
-4.961.089--
----
- 4.881.0404.802.2824.724.796
6.565.277.269 7.316.746.859 9.364.784.3518.285.895.9510133 Pagamento de Aposentadorias Especiais MPSAposentadobeneficiado(unidade)
Nacional R$
Meta
-25.393.746--
----
- 24.984.00824.580.88124.184.260
19.775.870.949 22.039.441.095 28.208.521.77124.958.703.5410136 Pagamento de Auxílio Doença Previdenciário,Auxílio Doença Acidentário e Auxílio Reclusão -Área Urbana
MPSPessoabeneficiada(unidade)
Nacional R$
Meta
-2.336.250--
----
- 2.313.1202.275.3492.238.195
913.183.491 1.017.707.580 1.302.575.0651.152.509.343001P Pagamento de Auxílio-Doença Previdenciário,Auxílio-Doença Acidentário e Auxílio-Reclusão -Área Rural
MPSPessoabeneficiada(unidade)
Nacional R$
Meta
Previdência Social Básica277
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Operações Especiais
Produto (unidade de medida)
-26.222.216--
----
- 25.962.59025.538.64925.121.630
10.249.625.059 11.422.809.560 14.620.178.92212.935.832.455001Q Pagamento de Pensões - Área Rural MPSPensionistabeneficiado(unidade)
Nacional R$
Meta
-55.269.342--
----
- 54.377.55053.500.14852.636.903
36.268.444.004 40.419.774.041 51.733.710.99245.773.627.0690134 Pagamento de Pensões - Área Urbana MPSPensionistabeneficiado(unidade)
Nacional R$
Meta
-1.534.328--
----
- 1.519.1361.494.3301.469.930
41.158.033 45.869.032 58.708.27651.944.6740117 Pagamento de Salário-Família MPSPessoabeneficiada(unidade)
Nacional R$
Meta
-1.486.762--
----
- 1.472.0421.448.0051.424.361
581.139.305 647.657.215 828.943.554733.443.482001R Pagamento de Salário-Maternidade - Área Rural MPSPessoabeneficiada(unidade)
Nacional R$
Meta
-479.964--
----
- 472.219464.600457.104
278.731.259 310.635.177 397.585.361351.780.7580141 Pagamento de Salário-Maternidade - Área Urbana MPSPessoabeneficiada(unidade)
Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
60.691.357 63.850.713 67.702.961 71.843.857R$
Previdência Social Básica278
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Território Nacional
Promover a disponibilidade de água com qualidade e a gestão dos recursos hídricos, o controle de poluição, a conservação e a revitalização de bacias
1107 Probacias - Conservação de Bacias Hidrográficas
Implementar o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos e promover a recuperação e a conservação de bacias hidrográficas
Usuários de recursos hídricos e populações das bacias hidrográficas
Ministério do Meio Ambiente (MMA)Órgão Responsável 44000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração1,58-Área do Território Brasileiro com Implementação da Cobrança peloDireito de Uso de Recurso Hídricos, excluída a Bacia Amazônica
31/12/2006 16,96
Em apuraçãoEm apuração5,93-População Brasileira Beneficiada com a Implementação de Projetosdecorrentes da Cobrança pelo Direito de Uso dos Recursos Hídricos
31/12/2006 14,34
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 504.970.728
Despesas Correntes 339.966.014
Despesas de Capital 165.004.714
Total 504.970.728
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Centro-Oeste 100.000.000
Nacional 241.249.747
Sudeste 123.720.981
Sul 40.000.000
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 1--
----
- 222
5.000.000 5.000.000 5.000.0005.000.0007I54 DESASSOREAMENTO DA BACIA DO RIOURUSSANGA EM SANTA CATARINA
MMAÁrea recuperada(ha) Sul20.000.000
7
R$
Meta
01/200812/2011
- 4--
----
- 211
9.688.000 12.300.000 19.140.00016.400.00010TQ Implementação da Gestão Integrada de ÁguasSubterrâneas e Superficiais
MMAMapaelaborado(unidade)
Nacional38.614.000
8
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 290305305
7.000.000 7.100.000 5.480.0001I84 Modernização da Rede Hidrometeorológica MMAEstaçãomodernizada(unidade)
Nacional21.880.000
1000
R$
Meta
01/200712/2010
- 25--
----
- 252525
3.000.000 3.000.000 7.000.0007.000.0007M00 Preservação e Uso Sustentável de Manancial MMAProjeto apoiado(unidade) Sul40.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
- 1--
----
- 135
25.000.000 25.000.000 25.000.00025.000.0002957 Fomento a Projetos de Recuperação eConservação de Bacias Hidrográficas
MMAProjeto apoiado(unidade) Centro-Oeste R$
Meta
Probacias - Conservação de Bacias Hidrográficas279
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
- 25--
----
- 241726
2.218.740 1.515.246 2.508.7412.134.0532957 Fomento a Projetos de Recuperação eConservação de Bacias Hidrográficas
MMAProjeto apoiado(unidade) Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
59.813.631 71.131.871 73.387.941 75.152.505R$
Probacias - Conservação de Bacias Hidrográficas280
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Promover o acesso com qualidade à Seguridade Social, sob a perspectiva da universalidade e da eqüidade, assegurando-se o seu caráter democrático e a descentralização
Ampliar o acesso da população aos serviços de que necessita e promover a qualidade e a humanização na atenção à saúde
1312 Promoção da Capacidade Resolutiva e da Humanização na Atenção à Saúde
Garantir a atenção à saúde de grupos populacionais estratégicos e em situações especiais de agravos, de forma eqüitativa, integral, humanizada e com qualidade
Grupos populacionais estratégicos e em situações especiais de agravo
Ministério da Saúde (MS)Órgão Responsável 36000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração29,80-Coeficiente de Letalidade Materna Hospitalar no SUS (1/100.000) 31/12/2002 0,00
Em apuraçãoEm apuração27,00-Coeficiente de Mortalidade Infantil (1/1.000) 31/01/2003 0,00
Em apuraçãoEm apuração17,00-Coeficiente de Mortalidade Neonatal (1/1.000) 31/01/2003 0,00
Em apuraçãoEm apuração44,53-Taxa de Participação dos Serviços Extra-Hospitalares de AtençãoPsicossocial no Gasto Total com Atenção Psiquiátrica
31/12/2005 75,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Seguridade Social 328.760.000
Despesas Correntes 273.552.200
Despesas de Capital 55.207.800
Total 328.760.000
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 328.760.000
Norte 0
AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 50--
----
- 505050
5.000.000 5.000.000 5.000.0005.000.0007I26 Implantação de Serviços de Atenção à Saúde daMulher Vítima de Violência
MJUnidadeinstalada(unidade)
Nacional20.000.000
200
R$
Meta
01/200812/2011
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
60.000.000 69.630.000 75.990.000 83.140.000R$
Promoção da Capacidade Resolutiva e da Humanização na Atenção à Saúde281
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Elevar a competitividade sistêmica da economia, com inovação tecnológica
Expandir e consolidar o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação
0461 Promoção da Pesquisa e do Desenvolvimento Científico e Tecnológico
Promover o desenvolvimento científico e tecnológico do País, mediante o fortalecimento da pesquisa e da infra-estrutura técnico-científica existentes e incremento da produtividade dos pesquisadores
Instituições de pesquisa; universidades; e empresas nacionais
Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)Órgão Responsável 24000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração18.423,00-Artigos Publicados em Periódicos Científicos Indexados no ISIpelos Pesquisadores Brasileiros (unidade)
31/12/2006 29.218,00
Em apuraçãoEm apuração1,10-Índice de Produtividade Científica dos Pesquisadores Apoiados comAuxílio à Pesquisa Concedido pelo CNPq (índice numérico)
31/12/2002 1,10
Em apuraçãoEm apuração1,57-Índice de Produtividade Científica dos Pesquisadores das Unidadesde Pesquisa do MCT (índice numérico)
01/12/2006 1,50
Em apuraçãoEm apuração306,00-Número de Instituições Usuárias da Rede Nacional de Ensino ePesquisa (unidade)
28/08/2007 411,00
Em apuraçãoEm apuração670,00-Processos e Técnicas Desenvolvidos nas Unidades de Pesquisa doMCT (unidade)
31/12/2006 710,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 3.527.141.123
Despesas Correntes 1.517.180.197
Despesas de Capital 2.009.960.926
Total 3.527.141.123
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Centro-Oeste 23.000.000
Nacional 3.271.114.789
Nordeste 18.604.301
Norte 143.362.814
Sul 71.059.219
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 30--
----
- 45232
2.000.000 16.000.000 21.061.47831.592.22010GY Ampliação e Modernização da Infra-Estrutura parao Estudo da Biodiversidade, Inovação Tecnológicae Sustentabilidade dos Ecossistemas Amazônicosfrente às Mudanças Globais
MCTInfra-estruturamodernizada(% de
Norte70.653.699
100
R$
Meta
01/200812/2011
- 25--
----
- 252525
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007J29 Apoio à Implantação da Cidade Diginal no DistritoFederal
MCTProjeto implantado(% deexecução física)
Centro-Oeste60.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2008
---
----
- 37
26.906.0231249 Implantação de Institutos de Pesquisa de PadrãoInternacional - Institutos do Millenium
MCTInstitutoimplantado(unidade)
Nacional176.168.361
37
R$
Meta
01/200112/2008
- 11--
----
- 966
2.714.407 3.000.000 5.500.0004.500.00012C9 Recuperação da Infra-Estrutura Física dasUnidades de Pesquisa
MCTUnidadeRecuperada(unidade)
Nacional32.500.000
13
R$
Meta
01/200512/2013
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
Promoção da Pesquisa e do Desenvolvimento Científico e Tecnológico282
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
---
----
- 272727
27.600.400 27.224.935 27.849.89127.459.7464661 Desenvolvimento de Novas Linhas de Pesquisanas Unidades Científicas e Tecnológicas
MCTProjeto apoiado(unidade) Nacional R$
Meta
-260--
----
- 260260260
26.855.126 26.414.702 28.699.56727.273.1804665 Fomento a Núcleos de Excelência - PRONEX MCTPesquisarealizada(unidade)
Nacional R$
Meta
-1.400--
----
- 1.4001.4001.400
48.845.140 48.044.080 52.199.88149.605.5124158 Fomento à Pesquisa Fundamental MCTPesquisarealizada(unidade)
Nacional R$
Meta
-380--
----
- 380380350
464.619.046 560.260.115 622.211.239622.511.2392095 Fomento a Projetos de Implantação e Recuperaçãoda Infra-Estrutura de Pesquisa das InstituiçõesPúblicas (CT-Infra)
MCTProjeto apoiado(unidade) Nacional R$
Meta
- 66--
----
- 666666
40.114.827 39.456.943 42.869.96040.739.2944947 Fomento a Projetos Institucionais de Ciência eTecnologia
MCTProjeto apoiado(unidade) Nacional R$
Meta
-662--
----
- 662662662
21.950.000 19.180.200 20.839.28319.803.5574192 Pesquisa, Desenvolvimento e Aplicação da LuzSíncrotron e outros Aceleradores na AssociaçãoBrasileira de Luz Síncrotron - ABTLuS - OS
MCTPesquisarealizada(unidade)
Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
122.204.642 101.915.255 103.228.554 107.890.681R$
Promoção da Pesquisa e do Desenvolvimento Científico e Tecnológico283
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Território Nacional
Reduzir as desigualdades regionais e sociais pela potencialização dos ativos territoriais endógenos
1025 Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-Regionais - PROMESO
Aumentar a sustentabilidade de espaços sub-regionais da Política Nacional de Desenvolvimento Regional, para a redução das desigualdades inter e intra-regionais
Gestores públicos, lideranças sociais, comunidades locais e produtores, com ênfase nos pequenos e médios empreendedores
Ministério da Integração Nacional (MI)Órgão Responsável 53000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração-Número de Ocupações Geradas na Região Integrada do DF eEntorno (unidade)
Em apuraçãoEm apuração-Número de Ocupações Geradas na Sub-região da Bacia doItabapoana (unidade)
Em apuraçãoEm apuração-Número de Ocupações Geradas na Sub-região da Chapada dasMangabeiras (unidade)
Em apuraçãoEm apuração-Número de Ocupações Geradas na Sub-região da Chapada doAraripe (unidade)
Em apuraçãoEm apuração-Número de Ocupações Geradas na Sub-região da Grande Fronteirado Mercosul (unidade)
Em apuraçãoEm apuração-Número de Ocupações Geradas na Sub-região da Metade Sul doRio Grande do Sul (unidade)
Em apuraçãoEm apuração-Número de Ocupações Geradas na Sub-região de ÁguasEmendadas (unidade)
Em apuraçãoEm apuração-Número de Ocupações Geradas na Sub-região do Alto Solimões
Em apuraçãoEm apuração-Número de Ocupações Geradas na Sub-região do Xingó (unidade)
Em apuraçãoEm apuração-Número de Ocupações na Sub-região do Bico do Papagaio
Em apuraçãoEm apuração-Número de Ocupações na Sub-região do Vale do Jequitinhonha eMucuri (unidade)
Em apuraçãoEm apuração-Número de Ocupações na Sub-região do Vale do Ribeira eGuaraqueçaba (unidade)
Em apuraçãoEm apuração-Número de Ocupações na Sub-região do Vale do Rio Acre
Em apuraçãoEm apuração-Número de Ocupações no Semi-àrido (a defiinir)
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 2.059.812.330
Despesas Correntes 759.874.220
Despesas de Capital 1.299.938.110
Investimento das Estatais 15.000.000
Despesas Correntes 15.000.000
Despesas de Capital 15.000.000
Total 2.089.812.330
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Centro-Oeste 336.619.108
Nacional 411.345.491
Nordeste 559.293.342
Norte 232.741.545
Sudeste 207.751.000
Sul 342.061.844
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-Regionais - PROMESO284
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 50--
----
- 5050
18.500.000 18.500.00018.500.0007F87 Apoio à Implantação da Infra-Estrutura Social eEconômica em Corumbá - no Estado de MatoGrosso do Sul
MIProjeto apoiado(unidade) Centro-Oeste200.000.000
200
R$
Meta
01/200812/2011
- 1--
----
- 11
3.500.000 3.500.0003.500.0005E95 Apoio à Implantação de Infra-Estrutura Urbana naRegião Integrada de Desenvolvimento do DistritoFederal e Entorno (RIDE)
MIInfra-estruturaimplantada(unidade)
Centro-Oeste400.000.000
4
R$
Meta
01/200812/2011
- 31--
----
- 272220
45.000.000 50.000.000 60.000.00055.000.0007L06 Apoio a Projeto de Desenvolvimento Sustentávelno Estado de Pernambuco - CODEVASF 3ª Região
MIProjeto executado(% deexecução física)
Nordeste210.000.000
100
R$
Meta
04/200812/2011
- 3--
----
- 643
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007M45 Construção de Contorno Viário em Criciúma -Trecho Bairro São Simão - Avenida Universitária -no Estado de Santa Catarina
MIContorno construído(km) Sul62.400.000
16
R$
Meta
06/200812/2011
- 25--
----
- 252525
3.000.000 3.000.000 7.000.0007.000.0007M44 Construção de Trecho Rodoviário - Criciúma/Içarano Sul - no Estado de Santa Catarina
MTTrecho construído(km) Sul80.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
- 4--
----
- 111
10.500.000 10.150.000 14.680.00012.150.0006409 Apoio à Implantação de Infra-Estrutura Social eProdutiva Complementar em Espaços Sub-Regionais
MIProjeto apoiado(unidade) Centro-Oeste R$
Meta
- 9--
----
- 223
11.090.106 10.896.000 18.630.00012.926.000Nacional R$
Meta
- 40--
----
- 404040
10.000.000 10.000.000 14.000.00016.000.000Nordeste R$
Meta
- 5--
----
- 555
2.500.000 2.500.000 2.500.0002.500.000Sul R$
Meta
- 11--
----
- 211
50.450.000 50.300.000 52.200.00050.375.5546424 Estruturação e Dinamização de ArranjosProdutivos Locais em Espaços Sub-regionais
MIArranjo Produtivo LocalApoiado(unidade)
Centro-Oeste R$
Meta
-158--
----
- 10410397
56.346.012 59.987.125 91.689.58960.231.351Nacional R$
Meta
- 79--
----
- 16165
51.601.301 51.873.522 59.689.10051.916.521Nordeste R$
Meta
- 42--
----
- 151511
51.794.961 51.980.051 58.147.54552.119.053Norte R$
Meta
Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-Regionais - PROMESO285
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
- 2--
----
- 111
50.322.500 50.389.500 51.995.00050.400.0006424 Estruturação e Dinamização de ArranjosProdutivos Locais em Espaços Sub-regionais
MIArranjo Produtivo LocalApoiado(unidade)
Sudeste R$
Meta
- 8--
----
- 224
51.244.922 51.517.000 57.828.00051.560.000Sul R$
Meta
- 11--
----
- 211
4.150.000 4.050.000 5.750.0004.125.5546551 Estruturação e Dinamização de ArranjosProdutivos Locais na Faixa de Fronteira
MIEmpreendimentoapoiado(unidade)
Centro-Oeste R$
Meta
-120--
----
- 262411
6.346.012 9.987.125 41.689.58910.231.351Nacional R$
Meta
- 79--
----
- 16165
1.601.301 1.873.522 9.689.1001.916.521Nordeste R$
Meta
- 42--
----
- 151511
1.794.961 1.980.051 8.147.5452.119.053Norte R$
Meta
- 2--
----
- 111
322.500 389.500 1.995.000400.000Sudeste R$
Meta
- 8--
----
- 224
1.244.922 1.517.000 7.828.0001.560.000Sul R$
Meta
Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-Regionais - PROMESO286
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 21--
----
- 211414
5.000.000 5.000.000 14.000.0006.000.0007H55 Fortalecimento e Implantação de PactosProdutivos Sustentáveis
MIProjeto implantado(% deimplementação)
Sul100.000.000
100
R$
Meta
04/200812/2011
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
17.790.403 25.450.632 31.489.743 58.392.232R$
Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-Regionais - PROMESO287
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda
Ampliar o acesso de empresas brasileiras ao mercado internacional
0355 Promoção das Exportações
Ampliar o acesso de empresas brasileiras ao mercado internacional
Empresas exportadoras ou com potencial exportador e empresas com potencial para captação de investimento direto estrangeiro
Ministério das Relações Exteriores (MRE)Órgão Responsável 35000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração85,00-Taxa de Apoio a Empresas Exportadoras (percentagem) 21/08/2003 95,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 74.160.906
Despesas Correntes 74.160.906
Total 74.160.906
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 74.160.906
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
17.450.000 17.948.852 18.954.524 19.807.530R$
Promoção das Exportações288
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos
Promover políticas de ação afirmativa
1432 Promoção de Políticas Afirmativas para a Igualdade Racial
Reduzir as desigualdades raciais e promover uma cultura não-discriminatória, de forma a assegurar à população - independentemente de sua cor ou raça - o exercício pleno de sua cidadania e melhores condições de vida
Grupos étnica e racialmente discriminados, com ênfase na população negra
Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR)Órgão Responsável 20126
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração0,00-Evolução do Número de Organismos no FIPIR (%) 31/12/2006 44,00
Em apuraçãoEm apuração0,00-Número de Negros Qualificados para a Cidadania e Gestão Pública(unidade)
31/12/2006 6.000,00
Em apuraçãoEm apuração85,00-Taxa de Cobertura Estadual dos Organismos Governamentais dePromoção dos Direitos da População Negra (%)
31/12/2006 100,00
Em apuraçãoEm apuração7,60-Taxa de Cobertura Municipal dos Organismos Governamentais dePromoção dos Direitos da População Negra (%)
31/12/2006 11,60
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 120.852.596
Despesas Correntes 120.852.596
Total 120.852.596
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 80.852.596
Norte 20.000.000
Sudeste 20.000.000
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
20.297.423 29.406.673 32.809.250 38.339.250R$
Promoção de Políticas Afirmativas para a Igualdade Racial289
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Território Nacional
Reduzir as desigualdades regionais e sociais pela potencialização dos ativos territoriais endógenos
0120 Promoção do Desenvolvimento da Faixa de Fronteira
Promover o desenvolvimento da faixa de fronteira
Gestores públicos, lideranças sociais, investidores potenciais, comunidades locais e produtores, com ênfase nos pequenos e médios empreendedores situados na Faixa de Fronteira
Ministério da Integração Nacional (MI)Órgão Responsável 53000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração-Número de Ocupações Geradas nos Arranjos Produtivos Locais naFaixa de Fronteira (unidade)
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 86.892.563
Despesas Correntes 9.509.783
Despesas de Capital 77.382.780
Total 86.892.563
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Centro-Oeste 8.826.683
Norte 32.302.500
Sul 45.763.380
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
30.790.000 12.575.320 12.172.802 31.354.441R$
Promoção do Desenvolvimento da Faixa de Fronteira290
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos
Incrementar as ações de promoção e defesa dos direitos das pessoas idosas buscando eliminar todas as formas de discriminação e violência, e viabilizar o acesso aos bens e serviços da comunidade para garantir o
1404 Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa
Assegurar os direitos da pessoa idosa, enfrentando a violência e a discriminação e propiciando sua inclusão e participação efetiva na sociedade
População idosa brasileira
Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)Órgão Responsável 20121
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração0,00-Taxa de Estados com Planos de Enfrentamento à Violência contra aPessoa Idosa (%)
31/12/2006 100,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Seguridade Social 12.907.602
Despesas Correntes 12.907.602
Total 12.907.602
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 12.907.602
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
2.930.000 3.124.613 3.329.712 3.523.277R$
Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa291
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos
Fomentar a plena inclusão da pessoa com deficiência no processo de desenvolvimento do país, buscando eliminar todas as formas de discriminação e garantir o acesso aos bens e serviços da comunidade
1086 Promoção e Defesa dos Direitos de Pessoas com Deficiência
Assegurar os direitos e combater a discriminação contra pessoas com deficiência, contribuindo para sua inclusão ativa no processo de desenvolvimento do país
Pessoas com Deficiência
Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)Órgão Responsável 20121
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração-Taxa de Efetividade da Reserva de Postos de Trabalho dasPessoas com Deficiência (percentagem)
5,00
Em apuraçãoEm apuração-Taxa de Efetividade do Cumprimento da Lei de Quotas porEmpresas com Mais de 100 Funcionários (percentagem)
100,00
Em apuraçãoEm apuração44,44-Taxa de Estados Brasileiros com Conselhos de Direitos da Pessoacom Deficiência (percentagem)
14/08/2003 100,00
Em apuraçãoEm apuração14,86-Taxa de Inclusão Escolar (percentagem) 14/08/2003 0,00
Em apuraçãoEm apuração-Taxa de Inserção de Pessoas com Deficiência no Serviço Público(percentagem)
45,00
Em apuraçãoEm apuração1,38-Taxa de Municípios Brasileiros com Conselhos de Direitos daPessoa com Deficiência (percentagem)
14/08/2003 0,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Seguridade Social 25.766.477
Despesas Correntes 24.733.407
Despesas de Capital 1.033.070
Total 25.766.477
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 25.766.477
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
5.986.000 6.279.444 6.605.421 6.895.612R$
Promoção e Defesa dos Direitos de Pessoas com Deficiência292
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos
Proteger e promover os direitos humanos de grupos vulneráveis
0670 Proteção a Pessoas Ameaçadas
Garantir proteção especial a testemunhas, defensores de direitos humanos e crianças e adolescentes ameaçados de morte, bem como prestar assistência a vítimas sobreviventes de crimes
Testemunhas de crimes, vítimas de violência, defensores de direitos humanos, crianças e adolescentes ameaçados de morte
Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)Órgão Responsável 20121
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração100,00-Taxa de Atendimento de Pessoas com Necessidade de Proteção(percentagem)
31/12/2003 100,00
Em apuraçãoEm apuração-Taxa de Beneficiários Encaminhados para Programas de
Em apuraçãoEm apuração-Taxa de Evolução do Atendimento dos Serviços de Assistência aVítimas de Crimes (percentual)
0,00
Em apuraçãoEm apuração-Taxa de Jovens Beneficiários Encaminhados para a Escola (%)
Em apuraçãoEm apuração-Tempo Médio de Permanência no Programa (dia/beneficiário)
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 169.402.068
Despesas Correntes 124.887.440
Despesas de Capital 44.514.628
Seguridade Social 35.511.766
Despesas Correntes 32.929.092
Despesas de Capital 2.582.674
Total 204.913.834
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 204.913.834
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-33.744--
----
- 33.58633.40928.250
20.016.000 24.408.958 25.234.08424.845.4828805 Apoio a Serviços de Assistência a Vítimas deCrimes
SEDHPessoaassistida(unidade)
Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
25.650.000 26.907.407 28.304.218 29.547.685R$
Proteção a Pessoas Ameaçadas293
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos
Reorganizar e fortalecer o sistema nacional de política indigenista
0150 Proteção e Promoção dos Povos Indígenas
Garantir aos povos indígenas a manutenção ou recuperação das condições objetivas de reprodução de seus modos de vida e proporcionar-lhes oportunidades de superação das assimetrias observadas em relação à sociedade
Povos Indígenas
Ministério da Justiça (MJ)Órgão Responsável 30000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração104,10-Coeficiente de Incidência de Tuberculose Bacilífera na PopulaçãoIndígena (1/100.000)
01/01/2007 89,50
Em apuraçãoEm apuração122,43-Coeficiente de Incidência Parasitária de Malária na PopulaçãoIndígena (1/1.000)
01/01/2007 50,10
Em apuraçãoEm apuração48,00-Coeficiente de Mortalidade Infantil entre Crianças IndígenasMenores de 1 Ano (1/1.000)
01/01/2007 39,00
Em apuraçãoEm apuração420,00-Número de Terras Indígenas Regularizadas (unidade) 01/07/2007 542,00
Em apuraçãoEm apuração19,98-Taxa de Aldeias em Situação de Vulnerabilidade (percentual) 01/07/2007 15,98
Em apuraçãoEm apuração27,20-Taxa de Terras Sem Posse Indígena Plena (percentual) 01/07/2007 10,90
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 1.422.996.275
Despesas Correntes 1.084.844.576
Despesas de Capital 338.151.699
Seguridade Social 1.818.794.902
Despesas Correntes 1.657.754.948
Despesas de Capital 161.039.954
Total 3.241.791.177
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 3.223.770.102
Norte 18.021.075
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
- 33--
----
- 333343
119.887.436 121.239.500 125.995.615123.799.2784390 Demarcação e Regularização de Terras Indígenas MJTerra indígenaregularizada(unidade)
Nacional R$
Meta
---
----
-
132.621.051 135.749.262 142.349.100138.989.5842272 Gestão e Administração do Programa MJ-(-) Nacional R$
Meta
-32.255--
----
- 30.86629.53728.265
21.190.000 22.143.000 24.181.00023.139.0002384 Proteção Social dos Povos Indígenas MJÍndio atendido(unidade) Nacional R$
Meta
Proteção e Promoção dos Povos Indígenas294
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
-168--
----
- 168168168
32.950.000 33.658.364 36.733.41735.500.0003869 Estruturação de Unidades de Saúde paraAtendimento à População Indígena
MSunidadeestruturada(unidade)
Nacional128.000.000
672
R$
Meta
01/200312/2011
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
---
----
-
20.000.000 40.075.915 48.160.22646.500.0002272 Gestão e Administração do Programa MS-(-) Nacional R$
Meta
- 21--
----
- 212525
300.000.000 340.000.000 449.650.000391.000.0008743 Promoção, vigilância, proteção e recuperação dasaúde indígena
MSPoloestruturado(unidade)
Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
82.814.851 83.625.028 84.737.502 85.102.048R$
Proteção e Promoção dos Povos Indígenas295
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Promover o acesso com qualidade à Seguridade Social, sob a perspectiva da universalidade e da eqüidade, assegurando-se o seu caráter democrático e a descentralização
Consolidar o sistema unico de assistência social e ampliar a rede de proteção e promoção social
1384 Proteção Social Básica
Prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários
Famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e/ou risco social decorrentes da pobreza, privação, ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, intempérie ou calamidade, fragilização de vínculos depertencimento social decorrente de discriminação etária, étnica, de gênero, por orientação sexual, por deficiência, entre outros
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)Órgão Responsável 55000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração0,28-Razão entre o Número de Serviços Ofertados pela Proteção SocialBásica e o Número de Benefícios Pagos (unidade)
31/12/2006 0,00
Em apuraçãoEm apuração6,76-Taxa Anual de Crescimento do Benefício de Prestação Continuadada Assistência Social para a Pessoa com Deficiência (%)
31/12/2006 6,14
Em apuraçãoEm apuração11,10-Taxa Anual de Crescimento do Benefício de Prestação Continuadada Assistência Social para Pessoa Idosa (%)
31/12/2006 6,77
Em apuraçãoEm apuração48,00-Taxa de Cobertura de CRAS para Famílias com Renda Familiar PerCapita de até 1/2 Salário Mínimo Co-Financiados com RecursosFederais (%)
31/12/2006 100,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 140.976.968
Despesas Correntes 140.976.968
Seguridade Social 82.263.479.300
Despesas Correntes 82.250.644.727
Despesas de Capital 12.834.573
Total 82.404.456.268
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Centro-Oeste 86.541.074
Nacional 81.692.702.741
Nordeste 239.392.579
Norte 87.521.052
Sudeste 196.611.828
Sul 101.686.994
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-18.203.316--
----
- 18.203.31618.203.31618.203.316
19.150.288 19.150.288 20.912.59320.012.0502574 Remuneração dos Agentes Pagadores doBenefício de Prestação Continuada à Pessoa comDeficiência e da Renda Mensal Vitalícia por
EFUBenefício pago(unidade) Nacional R$
Meta
Proteção Social Básica296
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
---
----
-8.276
6.455.1508664 Concessão de Bolsa para Jovens em Situação deVulnerabilidade Social
MDSJovem atendido(unidade) Centro-Oeste R$
Meta
---
----
-4.385
3.295.470Nacional R$
Meta
---
----
-39.205
30.578.990Nordeste R$
Meta
---
----
-9.281
7.237.620Norte R$
Meta
---
----
-43.993
34.314.800Sudeste R$
Meta
---
----
-7.328
5.715.970Sul R$
Meta
---
----
-709.000
27.825.200 12.500.000 12.500.00012.500.0002A60 Serviços de Proteção Social Básica às Famílias MDSFamíliareferenciada(unidade)
Centro-Oeste R$
Meta
-32.921.819--
----
- 31.272.64629.705.51210.490.470
53.263.200 254.694.216 276.982.139265.592.956Nacional R$
Meta
---
----
-3.836.900
95.379.200 12.500.000 12.500.00012.500.000Nordeste R$
Meta
---
----
-860.200
31.083.200 12.500.000 12.500.00012.500.000Norte R$
Meta
---
----
-2.675.400
70.282.400 12.500.000 12.500.00012.500.000Sudeste R$
Meta
---
----
-760.700
28.931.600 12.500.000 12.500.00012.500.000Sul R$
Meta
---
----
-163.075
14.760.7242A61 Serviços Específicos de Proteção Social Básica MDSPessoaatendida(unidade)
Centro-Oeste R$
Meta
-2.480.994--
----
- 2.374.1572.271.92192.599
5.766.243 200.865.344 219.349.977209.904.284Nacional R$
Meta
Proteção Social Básica297
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
---
----
-977.466
75.934.3892A61 Serviços Específicos de Proteção Social Básica MDSPessoaatendida(unidade)
Nordeste R$
Meta
---
----
-114.889
11.700.232Norte R$
Meta
---
----
-564.787
54.514.628Sudeste R$
Meta
---
----
-261.271
29.539.424Sul R$
Meta
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Operações Especiais
Produto (unidade de medida)
-1.838.565--
----
- 1.688.8101.549.4551.412.689
6.855.744.973 8.165.644.316 11.996.968.1429.855.572.5690575 Benefício de Prestação Continuada da AssistênciaSocial à Pessoa com Deficiência
MDSPessoa com deficiênciaatendida(unidade)
Nacional R$
Meta
-1.763.255--
----
- 1.619.6331.485.9871.354.621
6.574.922.911 7.831.166.723 11.505.553.5199.451.872.8660573 Benefício de Prestação Continuada da AssistênciaSocial à Pessoa Idosa
MDSPessoa idosaatendida(unidade)
Nacional R$
Meta
-88.127--
----
- 95.053101.613105.914
513.458.508 535.502.900 575.044.253554.708.7000561 Renda Mensal Vitalícia por Idade MDSPessoa idosaatendida(unidade)
Nacional R$
Meta
-223.895--
----
- 241.490258.158268.998
1.304.491.184 1.360.497.100 1.460.955.7471.409.291.3000565 Renda Mensal Vitalícia por Invalidez MDSPessoa com deficiênciaatendida(unidade)
Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
41.759.039 41.634.751 43.508.314 45.465.878R$
Proteção Social Básica298
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Promover o acesso com qualidade à Seguridade Social, sob a perspectiva da universalidade e da eqüidade, assegurando-se o seu caráter democrático e a descentralização
Consolidar o sistema unico de assistência social e ampliar a rede de proteção e promoção social
1385 Proteção Social Especial
Aumentar o alcance da Seguridade Social brasileira não contributiva, a partir da concretização de atenções sócio-assistenciais de proteção social especial, de modo a promover a redução de risco pessoal e social emdecorrência da exposição a situações de extrema vulnerabilidade, tais como abandono, violência física, psíquica e/ou sexual, uso de substâncias psicoativas, situação de rua, entre outras que caracterizam o fenômeno daexclusão social dos indivíduos e famílias que não tiveram seus direitos concretizados, visando a orientação, o convívio e o resgate de vínculos familiares e comunitáriosIndivíduos e famílias em situação de risco pessoal e social, com direitos violados, vínculos familiares e comunitários fragilizados ou rompidos e situações de contingência
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)Órgão Responsável 55000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração0,00-Porcentagem de Crianças e Adolescentes Institucionalizados porMotivo de Pobreza Reintegradas às suas Famílias (%)
01/07/2007 100,00
Em apuraçãoEm apuração38,80-Taxa de Cobertura dos Pisos de Proteção Social Especial: Piso deTransição de Média Complexidade; Piso de Alta Complexidade I; ePiso de Alta Complexidade II (%)
01/07/2007 70,00
Em apuraçãoEm apuração0,00-Taxa de Implantação dos Serviços de Proteção Social Especial aIndivíduos e Famílias em Municípios com Mais de 100 mil
01/07/2007 100,00
Em apuraçãoEm apuração0,00-Taxa de Reordenamento dos Serviços da Proteção Social Especial 01/06/2007 100,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Seguridade Social 1.018.667.416
Despesas Correntes 1.000.561.933
Despesas de Capital 18.105.483
Total 1.018.667.416
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Centro-Oeste 74.391.672
Nacional 583.410.270
Nordeste 82.871.530
Norte 73.066.977
Sudeste 113.128.050
Sul 91.798.917
AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
---
----
-8.392
21.656.497 17.500.000 17.500.00017.500.0002A69 Serviços Específicos de Proteção Social Especial MDSPessoaatendida(unidade)
Centro-Oeste R$
Meta
-515.451--
----
- 478.304441.774215.371
61.927.561 151.191.769 163.494.754157.207.898Nacional R$
Meta
---
----
-24.754
29.838.063 17.500.000 17.500.00017.500.000Nordeste R$
Meta
---
----
-5.856
20.371.985 17.500.000 17.500.00017.500.000Norte R$
Meta
---
----
-86.671
60.144.442 17.500.000 17.500.00017.500.000Sudeste R$
Meta
Proteção Social Especial299
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
---
----
-43.814
38.996.159 17.500.000 17.500.00017.500.0002A69 Serviços Específicos de Proteção Social Especial MDSPessoaatendida(unidade)
Sul R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
12.000.000 12.540.000 13.104.300 13.693.988R$
Proteção Social Especial300
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Promover o acesso com qualidade à Seguridade Social, sob a perspectiva da universalidade e da eqüidade, assegurando-se o seu caráter democrático e a descentralização
Ampliar o acesso aos serviços de telefonia fixa, móvel e pública
1157 Qualidade dos Serviços de Telecomunicações
Garantir condições para o acesso da população às telecomunicações, protegendo o interesse dos consumidores quanto a preço e qualidade
Usuários de serviços de telecomunicações
Ministério das Comunicações (MC)Órgão Responsável 41000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração20,70-Densidade de Acesso em Telefonia Fixa (%) 31/12/2006 19,16
Em apuraçãoEm apuração55,70-Densidade de Acesso em Telefonia Móvel (%) 31/12/2006 86,02
Em apuraçãoEm apuração3,20-Densidade de Acessos em Banda Larga (%) 31/12/2006 6,35
Em apuraçãoEm apuração1,50-Solicitações de Reparo na Telefonia Fixa (%) 31/01/2007 1,50
Em apuraçãoEm apuração1,00-Taxa de Reclamações de Usuários de Telefonia Móvel (%) 31/01/2007 1,00
Em apuraçãoEm apuração2,00-Taxa de Reclamações de Usuários de TV por Assinatura (%) 31/01/2007 2,00
Em apuraçãoEm apuração25,38-Taxa de Matrícula de Alunos em Instituições Federais de EducaçãoSuperior - Graduação Presencial - no Turno Noturno (%)
31/12/2006 40,09
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 528.567.234
Despesas Correntes 417.801.910
Despesas de Capital 110.765.324
Total 528.567.234
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 528.567.234
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-259.133--
----
- 249.167239.200199.333
66.906.525 79.165.794 84.902.02582.813.2312424 Fiscalização em Telecomunicações MCFiscalizaçãorealizada(unidade)
Nacional R$
Meta
-4.800.000--
----
- 4.800.0004.800.0004.484.425
22.515.260 27.504.669 30.923.65229.838.4242B68 Relações com os Usuários de Serviços deTelecomunicações
MCUsuárioatendido(unidade)
Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
39.302.120 20.144.907 21.737.433 22.813.194R$
Qualidade dos Serviços de Telecomunicações301
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Território Nacional
Ampliar a contribuição do Brasil na redução de emissões por fontes e remoção por sumidouros de gases do efeito estufa e preparar o país para os efeitos das mudanças climáticas
1346 Qualidade Ambiental
Promover a melhoria da qualidade ambiental por meio do fortalecimento dos instrumentos de gestão, controle de riscos e atendimento às emergências decorrentes de substâncias perigosas e resíduos industriais, controle deemissões de gases de efeito estufa na atmosfera e a definição de medidas de adaptação às mudanças climáticas
Sociedade
Ministério do Meio Ambiente (MMA)Órgão Responsável 44000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração4.000,00-Consumo Nacional de Substâncias que Destroem a Camada deOzônio (CFCs) (tonelada)
31/12/2003 100,00
Em apuraçãoEm apuração874,40-Consumo Nacional de Substâncias que Destroem a Camada deOzônio (HCFCs) (tonelada)
30/04/2007 1.167,70
Em apuraçãoEm apuração440,00-Número de empreendimentos de infra-estrutura sem licença deoperação (unidade)
30/06/2004 10,00
Em apuraçãoEm apuração461,00-Número de episódios anuais de violação do padrão diário dequalidade do ar para os parâmetros material particulado inalável(PM10) e ozônio (O3) (unidade)
03/01/2006 250,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 154.833.820
Despesas Correntes 129.480.156
Despesas de Capital 25.353.664
Total 154.833.820
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 143.643.768
Sul 11.190.052
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 25--
----
- 2525
3.500.000 3.500.0003.500.0007G96 Programa Especial de Saneamento Rural noEstado de Santa Catarina
MMAEstado apoiado(unidade) Sul100.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
35.086.290 34.472.933 36.214.501 38.560.096R$
Qualidade Ambiental302
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda
Impulsionar o desenvolvimento sustentável do país por meio do agronegócio
0375 Qualidade de Insumos e Serviços Agropecuários
Salvaguardar a produção e a produtividade agropecuária pela garantia de níveis adequados de conformidade e qualidade dos insumos básicos colocados à disposição dos produtores
Agricultores, estabelecimentos produtores e comerciais, laboratórios, certificadores, reembaladores e armazenadores de insumos agropecuários
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)Órgão Responsável 22000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração83,00-Taxa de Conformidade de Corretivos Agrícolas (percentagem) 31/12/2006 94,00
Em apuraçãoEm apuração15,00-Taxa de Conformidade de Defensivos Agrícolas (percentagem) 01/01/2004 5,00
Em apuraçãoEm apuração84,00-Taxa de Conformidade de Fertilizantes Minerais (percentagem) 31/12/2006 95,00
Em apuraçãoEm apuração61,00-Taxa de Conformidade de Inoculantes (percentagem) 01/12/2006 90,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 61.629.475
Despesas Correntes 56.364.709
Despesas de Capital 5.264.766
Investimento das Estatais 6.503.000
Despesas de Capital 6.503.000
Total 68.132.475
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 68.132.475
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
19.470.120 16.126.866 15.754.829 16.780.660R$
Qualidade de Insumos e Serviços Agropecuários303
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional
Garantir o equilíbrio entre oferta e demanda de energia elétrica, com qualidade, confiabilidade e modicidade tarifária
0272 Qualidade do Serviço de Energia Elétrica
Propiciar condições para que o mercado de energia elétrica se desenvolva, com equilíbrio entre seus agentes, com foco na modicidade tarifária e universalização, qualidade e continuidade dos serviços
Consumidores e agentes setoriais públicos e privados
Ministério de Minas e Energia (MME)Órgão Responsável 32000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração18,07- Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora -DEC (Nacional) (hora)
31/12/2002 18,25
Em apuraçãoEm apuração19,74- Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora -DEC (Região Centro-Oeste) (hora)
31/12/2002 22,94
Em apuraçãoEm apuração24,21- Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora -DEC (Região Nordeste) (hora)
31/12/2002 26,18
Em apuraçãoEm apuração37,33- Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora -DEC (Região Norte) (hora)
31/12/2002 38,35
Em apuraçãoEm apuração12,51- Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora -DEC (Região Sudeste) (hora)
31/12/2002 11,40
Em apuraçãoEm apuração19,69- Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora -DEC (Região Sul) (hora)
31/12/2002 17,24
Em apuraçãoEm apuração14,84-Frequência Equivalente de Interrupção Por Unidade Consumidora -FEC (Nacional) (unidade)
31/12/2002 15,13
Em apuraçãoEm apuração22,44-Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora -FEC (Região Centro-Oeste) (unidade)
31/12/2002 22,18
Em apuraçãoEm apuração17,69-Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora -FEC (Região Nordeste) (unidade)
31/12/2002 19,94
Em apuraçãoEm apuração41,71-Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora -FEC (Região Norte) (unidade)
31/12/2002 37,83
Em apuraçãoEm apuração8,82-Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora -FEC (Região Sudeste) (unidade)
31/12/2002 9,18
Em apuraçãoEm apuração17,71-Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora -FEC (Região Sul) (unidade)
31/12/2002 14,91
Em apuraçãoEm apuração58,88-Índice de Satisfação do Consumidor (unidade) 31/01/2005 0,00
Em apuraçãoEm apuração-Outorga de Geração (mw)
Em apuraçãoEm apuração2.216,00-Outorga de Linhas de Transmissão da Rede Básica (km) 31/12/2003 0,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 829.145.440
Despesas Correntes 740.699.790
Despesas de Capital 88.445.650
Seguridade Social 3.423.986
Despesas Correntes 3.423.986
Total 832.569.426
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Centro-Oeste 2.182.000
Nacional 830.387.426
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Qualidade do Serviço de Energia Elétrica304
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
- 1--
----
- 111
49.162.600 51.429.248 52.935.09152.101.3554880 Fiscalização dos Serviços de Energia Elétrica MMEFiscalizaçãorealizada(unidade)
Nacional R$
Meta
---
----
-
97.284.871 101.158.949 103.638.879102.048.1372272 Gestão e Administração do Programa MME-(-) Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
52.991.928 55.569.330 56.301.863 57.947.175R$
Qualidade do Serviço de Energia Elétrica305
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional
Promover a adequação à demanda da produção de derivados de petróleo e outros combustíveis líquidos
0271 Qualidade dos Serviços de Abastecimento de Petróleo, seus Derivados, Gás Natural e
Garantir condições para o atendimento da demanda de petróleo, derivados, gás natural e outros combustíveis, protegendo o interesse dos consumidores quanto a preço e qualidade
Consumidores de derivados de petróleo, gás natural, álcool combustível, biodiesel e agentes da indústria de petróleo
Ministério de Minas e Energia (MME)Órgão Responsável 32000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração304.502,00-Área Total Concedida nas Bacias Sedimentares Brasileiras (km²) 12/12/2006 0,00
Em apuraçãoEm apuração94,00-Grau de Qualidade dos Produtos nos Diversos Agentes Econômicosdo Abastecimento (percentagem %)
31/07/2003 0,00
Em apuraçãoEm apuração347.903,01-Reservas de Gás Natural (milhão de m³) 31/12/2006 0,00
Em apuraçãoEm apuração12.181,62-Reservas de Petróleo (Milhão de barris) 12/12/2006 0,00
Em apuraçãoEm apuração-Taxa de incremento da capacidade autorizada para a atividade deprodução de biodiesel (percentagem)
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 1.250.773.208
Despesas Correntes 1.166.247.418
Despesas de Capital 84.525.790
Seguridade Social 3.188.112
Despesas Correntes 3.188.112
Total 1.253.961.320
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Centro-Oeste 12.000.000
Nacional 1.241.961.320
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
---
----
-
111.303.434 111.388.846 112.756.335112.484.2832000 Administração da Unidade MME-(-) Nacional R$
Meta
-25.000--
----
- 25.00025.00026.500
55.850.001 56.499.669 59.034.68056.182.1722391 Fiscalização da Distribuição e Revenda deDerivados de Petróleo e Biocombustíveis
MMEFiscalizaçãorealizada(unidade)
Nacional R$
Meta
-1.980--
----
- 1.9801.9802.020
21.076.300 21.305.087 23.436.96821.841.1002379 Gestão do Acervo de Informações sobre BaciasSedimentares Brasileiras e da Indústria doPetróleo e Gás Natural
MMEInformaçãoarmazenada(Tbyte)
Nacional R$
Meta
-429.101--
----
- 355.907288.388230.000
50.030.000 71.806.756 112.906.49192.602.4422050 Serviços de Geologia e Geofísica aplicados àProspecção de Petróleo e Gás Natural
MMEÁrea avaliada(km²) Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
38.074.445 49.126.624 37.990.151 38.265.536R$
Qualidade dos Serviços de Abastecimento de Petróleo, seus Derivados, Gás Natural e306
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional
Garantir a prestação de serviços de transportes terrestres e aquaviários em boas condições para os usuários
1463 Qualidade dos Serviços de Transporte
Garantir a qualidade e a modicidade de tarifas e preços na exploração da infra-estrutura e na prestação de serviços de transportes
Usuários de transporte de carga e de passageiros
Ministério dos Transportes (MT)Órgão Responsável 39000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração85,00-Taxa de Esquemas Terapêuticos para o Tratamento da HanseníaseDisponibilizado pelo SUS (percentagem)
31/12/2006 95,00
Em apuraçãoEm apuração70,00-Taxa de Portadores de Insuficiência Renal Crônica em Tratamentocom Eritropoetina (percentagem)
31/12/2006 100,00
Em apuraçãoEm apuração-Grau de Satisfação do Usuário do Transporte Rodoviário dePassageiros (%)
Em apuraçãoEm apuração-Taxa de Conformidade na Prestação de Serviços de Transporte (%)
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 167.615.939
Despesas Correntes 163.316.184
Despesas de Capital 4.299.755
Total 167.615.939
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 107.438.172
Sudeste 34.884.039
Sul 25.293.728
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
41.560.160 40.277.827 41.770.253 44.007.699R$
Qualidade dos Serviços de Transporte307
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Promover o acesso com qualidade à Seguridade Social, sob a perspectiva da universalidade e da eqüidade, assegurando-se o seu caráter democrático e a descentralização
Melhorar a qualidade do atendimento
0085 Qualidade dos Serviços Previdenciários
Melhorar a qualidade dos serviços prestados pela Previdência Social, atendendo às necessidades dos cidadãos-usuários conforme as expectativas individuais e coletivas da sociedade.
Cidadãos-usuários do Regime Geral de Previdência Social
Ministério da Previdência Social (MPS)Órgão Responsável 33000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração7,57-Pesquisa de Satisfação do Usuário (nota média 1/10) 31/12/2006 9,00
Em apuraçãoEm apuração32,00-TMC - Tempo Médio de Concessão (dia) 30/04/2007 15,00
Em apuraçãoEm apuração50,00-TME - Tempo Médio de Espera (minuto) 30/04/2007 10,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Seguridade Social 1.167.548.130
Despesas Correntes 818.881.081
Despesas de Capital 348.667.049
Total 1.167.548.130
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 1.167.548.130
AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 3--
----
- 151520
41.250.975 67.256.000 55.106.00067.106.0003896 Modernização Tecnológica para a Qualidade doAtendimento
MPSAmbiente tecnológicomodernizado(% de
Nacional385.534.187
100
R$
Meta
01/200412/2011
- 80--
----
- 8090104
65.000.000 64.400.000 64.400.00064.400.0005509 Reformulação das Unidades de Atendimento daPrevidência Social
MPSUnidade de atendimentoreformulada(unidade)
Nacional676.580.478
1187
R$
Meta
01/200012/2015
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-110.525.553--
----
- 105.262.432100.249.93595.476.129
91.125.633 95.681.914 105.489.310100.466.0104405 Previdência Eletrônica MPSServiço previdenciárioeletrônico provido
Nacional R$
Meta
- 60--
----
- 585778
48.000.000 34.775.281 36.966.16835.555.8548869 Reformas e Adaptações das Unidades do INSS MPSUnidade de atendimentoreformada(unidade)
Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
31.289.252 31.700.378 33.042.050 34.537.305R$
Qualidade dos Serviços Previdenciários308
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Promover a inclusão social e a redução das desigualdades
Implementar a política habitacional visando ampliar o acesso à moradia digna da população de baixa renda nas áreas urbanas e rurais e melhorar as condições de habitabilidade de assentamentos humanos precários
0810 Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H
Elevar os patamares da qualidade e produtividade da construção civil, por meio da criação e implantação de mecanismos de modernização tecnológica e gerencial, contribuindo para ampliar o acesso à moradia para a
População de baixa renda (beneficiário final), profissionais, empresas e entidades civis e governamentais, públicas e privadas que compõem a cadeia da construção civil
Ministério das Cidades (MCidades)Órgão Responsável 56000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração84,00-Índice de Qualificação de Materiais e Componentes da CestaBásica da Construção Civil (porcentagem)
01/05/2007 88,00
Em apuraçãoEm apuração3,40-Taxa de Empresas Avaliadas no SiAC (porcentagem (%)) 01/12/2006 7,30
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 12.300.000
Despesas Correntes 12.300.000
Total 12.300.000
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 12.300.000
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
1.800.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000R$
Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H309
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Propiciar o acesso da população brasileira à educação e ao conhecimento com eqüidade, qualidade e valorização da diversidade
Ampliar o acesso e melhorar a qualidade da educação básica
1448 Qualidade na Escola
Expandir e melhorar a qualidade da educação básica
Alunos e Professores da Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio)
Ministério da Educação (MEC)Órgão Responsável 26000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração0,85-Índice de Adequação de Escolaridade da População na Faixa Etáriade 11 a 18 anos (número índice)
29/03/2006 0,93
Em apuraçãoEm apuração4,43-Número Médio de Séries Concluídas da População na Faixa Etáriade 10 a 14 anos (unidade)
29/03/2006 5,40
Em apuraçãoEm apuração8,30-Número médio de séries concluídas da população na faixa etária de18 a 35 anos (unidade)
29/03/2006 9,10
Em apuraçãoEm apuração42,90-Taxa de docentes com nível superior atuando na Educação Infantil 29/03/2006 70,00
Em apuraçãoEm apuração71,80-Taxa de docentes com nível superior atuando no Ensino 29/03/2006 85,80
Em apuraçãoEm apuração95,40-Taxa de docentes com nível superior atuando no Ensino Médio (%) 31/12/2006 100,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 9.474.360.961
Despesas Correntes 3.432.778.444
Despesas de Capital 6.041.582.517
Total 9.474.360.961
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 9.414.360.961
Nordeste 60.000.000
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-1.687--
----
- 2.1001.312300
32.500.000 105.000.000 130.000.000147.500.0008746 Apoio à Aquisição de Equipamentos para a RedePública da Educação Infantil
MECEscolaequipada(unidade)
Nacional R$
Meta
-500--
----
- 50035620
3.000.000 53.450.000 75.000.00075.000.0008640 Apoio a Aquisição de Equipamentos para a RedePública de Ensino Fundamental
MECEscolaequipada(unidade)
Nacional R$
Meta
-1.200--
----
- 1.200400
33.200.000 100.000.000100.000.0008642 Apoio à Aquisição de Equipamentos para a RedePública de Ensino Medio
MECEscolaequipada(unidade)
Nacional R$
Meta
-300.000--
----
- 245.000100.00051.473
42.712.182 85.595.765 250.126.241203.132.6076333 Apoio à Capacitação e Formação Inicial eContinuada de Professores e Profissionais daEducação Básica
MECprofissionalbeneficiado(unidade)
Nacional R$
Meta
-81.418--
----
- 72.37163.32540.700
40.000.000 59.999.999 90.000.00069.999.9998680 Apoio ao Fortalecimento Institucional dosSistemas de Ensino
MECAgente educacionalcapacitado(unidade)
Nacional R$
Meta
Qualidade na Escola310
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-1.100.000--
----
- 1.100.000790.000162.000
27.000.000 135.000.000 200.000.000200.000.0008602 Disseminação de Tecnologias Educacionais MECKit tecnológicoeducacional
Nacional R$
Meta
---
----
-
46.700.000 62.370.000 75.467.70068.607.0002272 Gestão e Administração do Programa MEC-(-) Nacional R$
Meta
- 2--
----
- 222
20.700.000 22.770.000 27.551.70025.047.0008870 Olimpíadas Escolares MECEventorealizado(unidade)
Nacional R$
Meta
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Operações Especiais
Produto (unidade de medida)
-2.689--
----
- 2.6181.5581.070
310.000.000 594.999.999 1.484.999.9991.314.999.99909CW Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública daEducação Básica
MECEscola apoiada(unidade) Nacional R$
Meta
- 30--
----
- 303030
15.000.000 15.000.000 15.000.00015.000.000Nordeste R$
Meta
-6.000--
----
- 5.8002.000931
142.572.936 305.985.450 1.054.499.382900.930.5030509 Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica MECProjeto apoiado(unidade) Nacional R$
Meta
-2.000--
----
- 2.0002.0002.000
75.000.000 75.000.000 75.000.00075.000.0000E53 Apoio ao Transporte Escolar para a EducaçãoBásica - Caminho da Escola
MECVeículoadquirido(unidade)
Nacional R$
Meta
-24.334--
----
- 21.16018.4009.200
39.000.000 78.000.000 103.155.00089.700.000009U Concessão de Bolsa de Iniciação à Docência -PIBID
MECBolsaconcedida(unidade)
Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
16.200.000 18.900.000 22.275.000 30.712.500R$
Qualidade na Escola311
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda
Implementar um Sistema Público de Emprego para a promoção de políticas universais de emprego, trabalho e renda
0101 Qualificação Social e Profissional
Promover a qualificação social e profissional, a formação inicial e continuada e ações integradas de certificação e orientação profissional, em articulação com a inserção no mundo do trabalho, ações de elevação deescolaridade e de ações de desenvolvimento sócio-econômico-ambiental, como parte da construção do sistema público de emprego trabalho e renda e do sistema nacional de formação profissional
Trabalhadores e trabalhadoras desempregados/as e em risco de desemprego, com ênfase nas populações vulneráveis
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)Órgão Responsável 38000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração191,52-Carga Horária Média por Pessoa Qualificada (hora) 31/12/2005 230,00
Em apuraçãoEm apuração89,20-Número Índice de Cobertura Relativa da População de BaixaEscolaridade (número índice)
31/12/2005 95,00
Em apuraçãoEm apuração213,17-Número Índice de Cobertura Relativa da População de Jovens (16 a24 anos) (número índice)
31/12/2005 216,00
Em apuraçãoEm apuração135,28-Número Índice de Cobertura Relativa da População de Mulheres(número índice)
31/12/2005 136,80
Em apuraçãoEm apuração123,74-Número Índice de Cobertura Relativa da População de Não Brancos(número índice)
31/12/2005 127,00
Em apuraçãoEm apuração94,00-Taxa de Eficácia das Qualificações (%) 31/12/2005 95,00
Em apuraçãoEm apuração114,79-Taxa de Encaminhamento Pós-Qualificação ao Mundo do Trabalho(percentagem)
31/12/2005 117,00
Em apuraçãoEm apuração70,00-Taxa de Integração das Políticas de Qualificação às PolíticasPúblicas de Trabalho, Desenvolvimento e Inclusão Social
31/12/2005 85,00
Em apuraçãoEm apuração6,00-Taxa de Pessoas Qualificadas das Pesssoas Atendidas peloSPETR (porcentagem)
31/12/2006 20,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 75.541.898
Despesas Correntes 75.141.898
Despesas de Capital 400.000
Seguridade Social 1.371.534.262
Despesas Correntes 1.371.534.262
Total 1.447.076.160
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 1.441.534.262
Nordeste 3.041.898
Sudeste 2.500.000
AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
---
----
-
20.000.000 20.900.000 22.823.32321.840.5002272 Gestão e Administração do Programa MTE-(-) Nacional R$
Meta
-733.400--
----
- 713.563694.578676.412
247.027.608 257.018.850 278.370.385267.459.6994725 Qualificação Social e Profissional deTrabalhadores para o Acesso e Manutenção aoEmprego, Trabalho e Renda em Base Setorial
MTETrabalhadorqualificado(unidade)
Nacional R$
Meta
-82.991--
----
- 79.41775.99772.727
40.000.000 41.798.540 45.645.00243.679.2954728 Qualificação Social e Profissional do SistemaPúblico de Emprego, Trabalho e Renda eEconomia Solidária em base territorial
MTETrabalhadorqualificado(unidade)
Nacional R$
Meta
Qualificação Social e Profissional312
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
16.287.000 16.134.846 16.860.847 21.230.265R$
Qualificação Social e Profissional313
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Promover a inclusão social e a redução das desigualdades
Aperfeiçoar a gestão do espaço urbano pela promoção da regularização fundiária de assentamentos informais, requalificação de áreas centrais e prevenção a desastres sócio-ambientais
1137 Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais
Promover a reabilitação urbana e o adensamento de áreas centrais desocupadas em Capitais e municípios integrantes de Regiões Metropolitanas, de forma a otimizar a infra-estrutura instalada, recuperar o estoquehabitacional e a dinâmica econômica
População residente ou usuária das áreas urbanas centrais de capitais e municípios integrantes de Regiões Metropolitanas
Ministério das Cidades (MCidades)Órgão Responsável 56000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração11,00-Taxa de Domicílios Vagos nas Áreas de Intervenção (percentagem) 31/12/2003 0,00
Em apuraçãoEm apuração6,26-Taxa de Municípios pertencentes a Regiões Metropolitanas, RIDEsou capitais que aderiram à política de Reabilitação de Centros (%)
31/12/2006 62,63
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 78.673.819
Despesas Correntes 9.317.297
Despesas de Capital 69.356.522
Total 78.673.819
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 15.673.819
Norte 40.000.000
Sudeste 23.000.000
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
-120.000--
----
- 90.00090.00015.000
300.000 1.800.000 2.400.0001.800.00010SB Apoio a Projetos de Infra-Estrutura eRequalificação de Espaços de Uso Público emÁreas Centrais de Capitais e Municípios
MCidadesPessoabeneficiada(unidade)
Nacional79.102.380
3955119
R$
Meta
01/200412/2011
- 25--
----
- 252525
5.000.000 5.000.000 5.000.0005.000.0007I05 Apoio à Reabilitação de Áreas Urbanas Centraisem Santa Fé do Araguaia - TO
MIObra executada(% deexecução física)
Norte20.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
- 20--
----
- 203030
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H28 Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana no Município do Rio de Janeiro -RJ
MCidadesObra executada(% deexecução física)
Sudeste60.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 343333
5.000.000 5.000.000 5.000.0005.000.0007M41 Obras de Infra-Estrutura Urbana no MunicípioBelém - no Estado do Pará
MCidadesObra executada(% deexecução física)
Norte300.000.000
100
R$
Meta
06/200812/2010
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
2.100.000 2.195.085 2.183.594 2.895.140R$
Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais314
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Território Nacional
Ampliar a participação do uso sustentável dos recursos da biodiversidade continental e marinha e das áreas protegidas no desenvolvimento nacional
0104 Recursos Pesqueiros Sustentáveis
Promover o uso sustentável dos recursos pesqueiros, conciliando os interesses da exploração comercial com a necessidade de sua conservação
Pescadores, armadores de pesca, empresários de pesca, aqüicultores e sociedade
Ministério do Meio Ambiente (MMA)Órgão Responsável 44000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração2,00-Índice de recuperação dos estoques pesqueiros em relação ao nívelde sustentabilidade (percentual alcançado)
15/08/2003 0,50
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 116.340.626
Despesas Correntes 105.541.595
Despesas de Capital 10.799.031
Seguridade Social 2.791.857.104
Despesas Correntes 2.791.857.104
Total 2.908.197.730
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 2.908.197.730
AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Operações Especiais
Produto (unidade de medida)
-284.068--
----
- 292.860301.928325.795
649.288.593 659.616.464 772.285.933710.666.1140585 Pagamento do Seguro-Desemprego ao PescadorArtesanal
MTEPescadorbeneficiado(unidade)
Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
28.035.831 27.425.650 30.401.312 30.477.833R$
Recursos Pesqueiros Sustentáveis315
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos
Reduzir a precarização das relações de trabalho
0102 Rede de Proteção ao Trabalho
Garantir o cumprimento das normas legais e convencionadas de proteção ao trabalho
População Economicamente Ativa - PEA
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)Órgão Responsável 38000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração86,46-Taxa de Regularização dos Estabelecimentos Fiscalizados 31/12/2006 91,50
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 121.877.109
Despesas Correntes 121.877.109
Seguridade Social 25.860.938
Despesas Correntes 25.860.938
Total 147.738.047
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 147.738.047
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-791.568--
----
- 780.181768.995757.933
23.288.000 24.335.960 26.575.47725.431.0782628 Fiscalização de Obrigações Trabalhistas e daArrecadação do FGTS
MTETrabalhadorregistrado(unidade)
Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
11.245.000 11.750.804 12.279.563 12.832.165R$
Rede de Proteção ao Trabalho316
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional
Promover a adequação à demanda da produção de derivados de petróleo e outros combustíveis líquidos
0288 Refino de Petróleo
Ampliar e modernizar o parque de refino, ofertando derivados de petróleo em conformidade com a demanda e qualidade requeridas pelo mercado, maximizando o uso de matéria-prima nacional
Consumidores de derivados do petróleo
Ministério de Minas e Energia (MME)Órgão Responsável 32000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração1,62-Capacidade de Processamento de Petróleo Anual Total (milhão debarris de petróleo por dia)
31/12/2002 0,00
Em apuraçãoEm apuração1,26-Capacidade de Processamento de Petróleo Nacional (milhão debarris de petróleo por dia)
31/12/2002 0,00
Em apuraçãoEm apuração1,83-Capacidade de Refino Instalada (milhão de barris de petróleo por 31/12/2002 0,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Investimento das Estatais 43.436.661.264
Despesas de Capital 43.436.661.264
Total 43.436.661.264
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 6.282.363.186
Nordeste 12.450.715.731
Norte 535.900.000
Sudeste 17.347.754.214
Sul 6.819.928.133
AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 15--
----
- 40405
389.775.448 4.530.000.000 1.211.313.5704.008.910.9821P65 Construção da Refinaria Abreu e Lima, em Recife(PE)
MMEObra executada(% deexecução física)
Nordeste10.140.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
- 15--
----
- 203016
108.184.855 483.050.000 192.200.000213.957.4633157 Modernização e Adequação do Sistema deProdução da Refinaria de Capuava - RECAP, emMauá (SP)
MMERefinaria adaptada(% deexecução física)
Sudeste1.173.717.413
100
R$
Meta
01/200112/2011
- 3--
----
- 131010
914.998.053 1.447.380.000 673.859.8971.745.880.0003155 Modernização e Adequação do Sistema deProdução da Refinaria de Paulínia - REPLAN, emPaulínia (SP)
MMERefinaria adaptada(% deexecução física)
Sudeste7.594.626.305
100
R$
Meta
01/200112/2015
- 1--
----
- 11016
1.276.399.767 1.373.700.000 87.511.632388.980.0003151 Modernização e Adequação do Sistema deProdução da Refinaria do Vale do Paraíba -REVAP, em São José dos Campos (SP)
MMERefinaria adaptada(% deexecução física)
Sudeste5.030.143.979
100
R$
Meta
01/200112/2014
- 3--
----
- 5710
1.401.834.575 1.545.000.000 327.575.7051.015.800.0003135 Modernização e Adequação do Sistema deProdução da Refinaria Duque de Caxias - REDUC,em Duque de Caxias (RJ)
MMERefinaria adaptada(% deexecução física)
Sudeste7.512.229.199
100
R$
Meta
01/200012/2013
- 1--
----
- 3310
586.522.505 814.273.035 507.450.000451.430.0003143 Modernização e Adequação do Sistema deProdução da Refinaria Gabriel Passos - REGAP,em Betim (MG)
MMERefinaria adaptada(% deexecução física)
Sudeste3.555.474.284
100
R$
Meta
01/200012/2012
Refino de Petróleo317
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 19--
----
- 362510
47.243.312 124.856.465 85.975.223277.825.0001C60 Modernização e Adequação do Sistema deProdução da Refinaria Isaac Sabbá - REMAN, emManaus (AM)
MMERefinaria adaptada(% deexecução física)
Norte598.000.000
100
R$
Meta
06/200612/2011
- 8--
----
- 121513
518.056.022 839.076.891 236.500.000525.000.0003129 Modernização e Adequação do Sistema deProdução da Refinaria Landulpho Alves deMataripe - RLAM, em São Francisco do Conde (BA)
MMERefinaria adaptada(% deexecução física)
Nordeste4.256.782.088
100
R$
Meta
01/200012/2015
- 6--
----
- 82525
683.141.145 755.886.112 170.039.470182.700.0003125 Modernização e Adequação do Sistema deProdução da Refinaria Presidente Bernardes deCubatão - RPBC, em Cubatão (SP)
MMERefinaria adaptada(% deexecução física)
Sudeste2.284.053.248
100
R$
Meta
01/200312/2011
- 2--
----
- 202520
1.272.187.763 2.313.620.000 367.270.0001.333.600.0003161 Modernização e Adequação do Sistema deProdução da Refinaria Presidente Getúlio Vargas -REPAR, em Araucária (PR)
MMERefinaria adaptada(% deexecução física)
Sul6.479.020.978
100
R$
Meta
01/200112/2015
---
----
- 304515
32.174.716 105.637.166 54.270.9361I88 Modernização e Adequação do Sistema deProdução da Unidade de Lubrificantes e Derivadosde Petróleo do Nordeste - LUBNOR, em Fortaleza
MMEUnidade adequada(% deexecução física)
Nordeste249.000.000
100
R$
Meta
01/200710/2010
- 1--
----
- 113
170.177.652 447.900.000 308.422.218185.000.0005085 Modernização e Adequação dos Sistemas deProdução da Refinaria Alberto Pasqualini - REFAP,em Canoas (RS)
MMERefinaria adaptada(% deexecução física)
Sul5.317.177.015
100
R$
Meta
01/200012/2011
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
---
----
-
1.127.059.077 1.344.605.790 1.206.986.6201.371.341.4504108 Manutenção da Infra-Estrutura Operacional doParque de Refino
MME-(-) Nacional R$
Meta
---
----
-
84.850.500 151.250.000 51.500.000132.950.000Sul R$
Meta
---
----
-
460.370.249 400.000.000 186.000.000186.000.0002767 Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental,de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacionalnas Atividades de Refino
MME-(-) Nacional R$
Meta
---
----
-
300.000 300.000 300.000300.000Sul R$
Meta
Refino de Petróleo318
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Promover o acesso com qualidade à Seguridade Social, sob a perspectiva da universalidade e da eqüidade, assegurando-se o seu caráter democrático e a descentralização
Implementar uma política previdênciária justa e sustentável
1009 Regimes de Previdência dos Servidores Públicos da União, Estados, Municípios e
Zelar pela viabilidade econômica e atuarial dos regimes próprios de previdência da União, Estados, Municípios e Distrito Federal
Beneficiários dos regimes próprios de previdência da União, Estados, Municípios e Distrito Federal
Ministério da Previdência Social (MPS)Órgão Responsável 33000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração4,50-Taxa de Variação da Necessidade de Financiamento dos RegimesPróprios de Previdência (percentagem)
12/01/2003 2,40
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Seguridade Social 58.920.194
Despesas Correntes 56.675.079
Despesas de Capital 2.245.115
Total 58.920.194
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 58.920.194
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
19.599.869 12.589.089 13.069.806 13.661.430R$
Regimes de Previdência dos Servidores Públicos da União, Estados, Municípios e319
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Promover o acesso com qualidade à Seguridade Social, sob a perspectiva da universalidade e da eqüidade, assegurando-se o seu caráter democrático e a descentralização
Ampliar o acesso da população aos serviços de que necessita e promover a qualidade e a humanização na atenção à saúde
1185 Regulação e Fiscalização da Saúde Suplementar
Contribuir, através do exercício da sua função de regulação para uma Política de Qualificação da qual resulte a construção de um setor de saúde suplementar, cujo principal interesse seja a produção da saúde. Um setor comoperadoras sólidas e auto-suficientes, que seja centrado no beneficiário; que realize ações de promoção à saúde e prevenção de doenças; que observe os princípios de qualidade, integralidade e resolutividade; que tenha umaconcepção includente de todos os profissionais de saúde; que respeite o controle social e que esteja adequadamente articulado com o Sistema Único de SaúdeBeneficiários de planos de saúde, operadoras de planos de saúde, prestadores de serviços de saúde e Gestores Públicos de Saúde
Ministério da Saúde (MS)Órgão Responsável 36000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração60,00-Taxa de Desempenho Institucional (%) 31/12/2006 70,00
Em apuraçãoEm apuração80,00-Taxa de Beneficiários em Operadoras Avaliadas pelo Programa deQualificação em seu "Componente Operadoras" (%)
31/12/2006 85,00
Em apuraçãoEm apuração55,10-Taxa de Desempenho da Saúde Suplementar (%) 30/09/2006 65,00
Em apuraçãoEm apuração8,00-Taxa de Efetividade na Fiscalização (%) 31/12/2006 41,70
Em apuraçãoEm apuração24,90-Taxa de Otimização do Relacionamento Institucional entre a ANS eÓrgãos de Defesa do Consumidor (%)
30/06/2007 100,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Seguridade Social 598.935.365
Despesas Correntes 508.968.334
Despesas de Capital 89.967.031
Total 598.935.365
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 598.935.365
AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
---
----
- 1
30.000.00010LJ Aquisição do Edifício-sede da Agência Nacional deSaúde Suplementar - ANS
MSSede adquirida(unidade) Nacional30.000.000
1
R$
Meta
01/200812/2008
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
---
----
-
49.305.569 50.426.625 52.603.47151.543.9112272 Gestão e Administração do Programa MS-(-) Nacional R$
Meta
-300--
----
- 250200150
48.020.000 52.850.000 61.947.00057.579.0004339 Qualificação da Regulação e Fiscalização daSaúde Suplementar
MSFiscalizaçãorealizada(unidade)
Nacional R$
Meta
Regulação e Fiscalização da Saúde Suplementar320
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
32.767.002 35.038.086 37.327.059 39.527.642R$
Regulação e Fiscalização da Saúde Suplementar321
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana
Representar o Brasil, negociar e defender os interesses brasileiros perante Estados estrangeiros e no âmbito das organizações internacionais, prestar assistência aos cidadãos brasileiros no exterior e prover atendimento
1264 Relações e Negociações do Brasil no Exterior e Atendimento Consular
Representar o Brasil, negociar interesses brasileiros perante Estados estrangeiros e organizações internacionais e informar o Governo brasileiro sobre a evolução político-econômica internacional, bem como prestaratendimento consular ao público e assistência a cidadãos brasileiros no exterior
Governo brasileiro, sociedade brasileira, comunidade internacional, cidadãos brasileiros no exterior e estrangeiros demandantes de atendimento consular brasileiro
Ministério das Relações Exteriores (MRE)Órgão Responsável 35000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração2,48-Coeficiente de Assistência a Brasileiros no Exterior (1/1.000) 23/08/2003 4,00
Em apuraçãoEm apuração9.496,00-Taxa de Relacionamento Diplomático com Estados Estrangeiros(percentagem)
21/08/2003 100,00
Em apuraçãoEm apuração9.656,00-Taxa de Representação do Brasil em Organismos Internacionais 21/08/2003 100,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 2.262.063.705
Despesas Correntes 2.144.457.481
Despesas de Capital 117.606.224
Total 2.262.063.705
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 2.262.063.705
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
---
----
- 1
22.000.00010U3 Aquisição da Chancelaria e da Residência daEmbaixada do Brasil em Pequim, na China
MREImóveladquirido(unidade)
Nacional22.000.000
1
R$
Meta
01/201012/2010
---
----
- 1
20.000.00010U8 Aquisição da Residência da Embaixada do Brasilem Estocolmo, na Suécia
MREImóveladquirido(unidade)
Nacional20.000.000
1
R$
Meta
01/200912/2009
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
- 1--
----
- 111
34.000.000 35.166.204 38.816.24537.144.6306081 Atendimento Consular MRESistemamantido(unidade)
Nacional R$
Meta
- 38--
----
- 383838
30.000.000 33.097.604 36.532.93734.959.6526094 Relações e Negociações com a África do Sul,Nigéria e demais Países da África, exceto os deLíngua Oficial Portuguesa
MREPosto de representaçãomantido(unidade)
Nacional R$
Meta
- 21--
----
- 212121
52.000.000 53.783.606 59.366.02256.809.4346098 Relações e Negociações com a China, Índia, Japãoe demais Países da Ásia e Oceania
MREPosto de representaçãomantido(unidade)
Nacional R$
Meta
Relações e Negociações do Brasil no Exterior e Atendimento Consular322
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
- 15--
----
- 151515
33.000.000 34.131.904 37.674.59136.052.1416096 Relações e Negociações com a Rússia e os PaísesEuropeus Não-Membros da União Européia
MREPosto de representaçãomantido(unidade)
Nacional R$
Meta
- 15--
----
- 151516
19.000.000 19.651.702 21.691.43120.757.2936092 Relações e Negociações com Cuba e os demaisPaíses da América Central e do Caribe
MREPosto de representaçãomantido(unidade)
Nacional R$
Meta
- 10--
----
- 101010
20.000.000 18.617.402 20.549.77719.664.8046093 Relações e Negociações com os Países doTratado de Cooperação Amazônica e noDepartamento Ultramarino da Guiana Francesa
MREPosto de representaçãomantido(unidade)
Nacional R$
Meta
- 33--
----
- 333333
109.199.000 112.944.539 124.667.504119.298.7196128 Relações e Negociações com os Países-Membrosda União Européia
MREPosto de representaçãomantido(unidade)
Nacional R$
Meta
- 28--
----
- 282828
35.000.000 36.200.504 39.957.89938.237.1196284 Relações e Negociações com os Países-Membrosdo Mercado Comum do Sul - MERCOSUL eAssociados
MREPosto de representaçãomantido(unidade)
Nacional R$
Meta
- 16--
----
- 161616
90.000.000 93.087.011 102.748.88498.324.0206090 Relações e Negociações com os Países-Membrosdo Tratado de Livre Comércio da América do Norte- NAFTA
MREPosto de representaçãomantido(unidade)
Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
92.199.000 94.949.836 93.646.473 137.135.818R$
Relações e Negociações do Brasil no Exterior e Atendimento Consular323
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos
Proteger e promover os direitos humanos de grupos vulneráveis
1401 Reparação de Violações e Defesa dos Direitos Humanos
Ampliar a capacidade institucional de resposta a violações de direitos humanos, em especial às violações perpetradas por agentes do Estado, e possibilitar a reparação às vítimas de violação das obrigações contraídas pelaUnião por meio da adesão a tratados internacionais de proteção dos direitos humanos
Vítimas de violação, autores de denúncias e pessoas que se dispõem a colaborar com o sistema de segurança pública e justiça, especialmente em casos nos quais há um desincentivo à busca dos mecanismos institucionais
Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)Órgão Responsável 20121
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração14,00-Número de Estados com Ouvidorias de Polícia Implantadas 27/08/2007 27,00
Em apuraçãoEm apuração11,00-Número de Estados que Aderiram ao Plano de Ações Integradas dePrevenção e Combate à Tortura (unidade)
27/08/2007 27,00
Em apuraçãoEm apuração-Percentual de Encaminhamento de Denúnicas Recebidas (taxa)
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 11.190.750
Despesas Correntes 10.220.304
Despesas de Capital 970.446
Seguridade Social 4.895.106.358
Despesas Correntes 4.895.106.358
Total 4.906.297.108
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 4.906.297.108
AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Operações Especiais
Produto (unidade de medida)
-3.925--
----
- 3.8853.8473.809
239.350.115 241.743.616 246.602.663244.161.0520436 Indenização a Anistiados Políticos - Militares (Leinº 10.559, de 13/11/2002)
MDPessoabeneficiada(unidade)
Nacional R$
Meta
---
----
-
435.110.441 446.109.662 470.183.128458.131.2900739 Indenização a Anistiados Políticos (Lei nº 10.559,de 13/11/2002)
MP-(-) Nacional R$
Meta
---
----
-
333.294.456 341.058.699 357.983.316349.508.7540C01 Pagamento de Valores Retroativos a AnistiadosPolíticos Civis nos termos da Lei nº 11.354, de19/10/2006
MP-(-) Nacional R$
Meta
-1.015--
----
- 1.004995985
180.245.539 182.047.994 185.707.159183.868.4740C00 Pagamento de Valores Retroativos a AnistiadosPolíticos Militares nos termos da MedidaProvisória nº 300, de 29/6/2006
MDPessoabeneficiada(unidade)
Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
5.056.390 1.947.393 2.048.486 2.138.481R$
Reparação de Violações e Defesa dos Direitos Humanos324
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Território Nacional
Promover e difundir a gestão ambiental, a produção e o consumo sustentável nos ambientes urbanos e rurais e nos territórios dos povos e comunidades tradicionais
8007 Resíduos Sólidos Urbanos
Ampliar a área de cobertura e eficiência dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos, com ênfase no encerramento de lixões, na redução, no reaproveitamento e na reciclagem de materiais, por meio da inclusão
População localizada em áreas de maior concentração de pobreza do país e/ou de fragilidade físico-ambiental; em municípios de pequeno e médio portes, nas periferias de grandes centros e de regiões metropolitanas
Ministério do Meio Ambiente (MMA)Órgão Responsável 44000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração91,10-Taxa de Cobertura de Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos 01/07/2000 94,02
Em apuraçãoEm apuração29,00-Taxa de Municípios com Destino Final Adequado de ResíduosSólidos (percentagem)
07/01/2000 47,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 134.857.575
Despesas Correntes 50.121.623
Despesas de Capital 84.735.952
Seguridade Social 384.257.007
Despesas de Capital 384.257.007
Total 519.114.582
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 499.114.582
Sudeste 20.000.000
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 25--
----
- 252525
5.000.000 5.000.000 5.000.0005.000.0007K74 SISTEMA PÚBLICO CONSORCIADO DE MANEJODE RESÍDUOS SÓLIDOS NA REGIÃOMETROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA-ES
MCidadesUnidade implantada(%de execução física)
Sudeste20.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
Resíduos Sólidos Urbanos325
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
-36.167--
----
- 35.09951.50425.897
20.858.678 32.101.600 25.966.92625.539.72510SI Apoio a Sistemas Públicos Consorciados deManejo de Resíduos Sólidos em Municípios commais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de
MCidadesFamíliabeneficiada(unidade)
Nacional624.401.400
148667
R$
Meta
01/200812/2011
-226.351--
----
- 204.055204.055175.000
52.500.000 58.311.010 62.770.11658.311.01010GG Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos deManejo de Resíduos Sólidos em Municípios de até50.000 Habitantes, Exclusive de RegiõesMetropolitanas ou Regiões Integradas deDesenvolvimento Econômico (RIDE)
MSFamíliabeneficiada(unidade)
Nacional440.915.264
1757422
R$
Meta
07/200712/2011
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
40.338.832 38.438.742 40.476.218 43.501.725R$
Resíduos Sólidos Urbanos326
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Promover um ambiente social pacífico e garantir a integridade dos cidadãos
Garantir a segurança da população em situações de desastre
1029 Resposta aos Desastres e Reconstrução
Promover o socorro e a assistência às pessoas afetadas por desastres, o restabelecimento das atividades essenciais e a recuperação dos danos causados, especialmente nos casos de situação de emergência e estado decalamidade pública reconhecidos pelo Governo Federal
Pessoas afetadas por desastres, especialmente os estratos populacionais menos favorecidos
Ministério da Integração Nacional (MI)Órgão Responsável 53000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração40,00-Taxa de Resposta aos Desabrigados e Desalojados nos Municípiosem Emergência ou Estado de Calamidade Pública (percentagem)
01/01/2004 0,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 10.816.593
Despesas Correntes 7.204.503
Despesas de Capital 3.612.090
Total 10.816.593
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Exterior 234.950
Nacional 9.429.687
Nordeste 1.151.956
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
744.101 1.465.290 1.512.984 7.094.218R$
Resposta aos Desastres e Reconstrução327
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Território Nacional
Promover a disponibilidade de água com qualidade e a gestão dos recursos hídricos, o controle de poluição, a conservação e a revitalização de bacias
1305 Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e Degradação
Revitalizar as bacias hidrográficas nacionais em situação de vulnerabilidade ambiental, efetivando sua recuperação, conservação e preservação.
Usuários dos recursos hídricos das bacias hidrográficas nacionais.
Ministério do Meio Ambiente (MMA)Órgão Responsável 44000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração235,00-Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Ponte RaulSoares na Bacia do Rio São Francisco (mg/l)
31/12/2002 0,00
Em apuraçãoEm apuração19,00-Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Rio Paraíba doSul (mg/l)
31/12/2002 0,00
Em apuraçãoEm apuração52,00-Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Rio SãoFrancisco (foz do Rio das Velhas) (mg/l)
31/12/2002 0,00
Em apuraçãoEm apuração73,00-Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Rio SãoFrancisco (foz do Rio Pará) (mg/l)
31/12/2002 50,00
Em apuraçãoEm apuração59,00-Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Rio SãoFrancisco (foz do Rio Pará) (mg/l)
31/12/2002 0,00
Em apuraçãoEm apuração23,00-Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Santa Brancana Bacia do Rio Paraíba do Sul (mg/l)
31/12/2002 0,00
Em apuraçãoEm apuração21,00-Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Verde Grandena Bacia do Rio São Francisco (mg/l)
31/12/2002 13,00
Em apuraçãoEm apuração19,00-Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Hidrológica "PonteRaul Soares" na Bacia do Rio São Francisco (mg/l)
31/12/2002 13,00
Em apuraçãoEm apuração2,00-Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Rio Paraíba do Sul 31/12/2002 1,00
Em apuraçãoEm apuração2,00-Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Rio São Francisco 31/12/2002 1,00
Em apuraçãoEm apuração2,00-Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Rio São Francisco (ajuzante da Foz do Rio Pará) (mg/l)
31/12/2002 1,00
Em apuraçãoEm apuração2,00-Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Rio São Francisco(foz do Rio das Velhas) (mg/l)
31/12/2002 1,00
Em apuraçãoEm apuração15,00-Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Santa Branca naBacia do Rio Paraíba do Sul (mg/l)
31/12/2002 10,00
Em apuraçãoEm apuração3,00-Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Verde Grande naBacia do Rio São Francisco (mg/l)
31/12/2002 1,00
Em apuraçãoEm apuração-Taxa de Variação da Melhoria da Qualidade da Água (percentagem)
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 1.612.658.730
Despesas Correntes 173.547.915
Despesas de Capital 1.439.110.815
Investimento das Estatais 200.000.000
Despesas de Capital 200.000.000
Total 1.812.658.730
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Centro-Oeste 16.471.124
Nacional 1.458.183.706
Nordeste 290.500.000
Sudeste 23.000.000
Sul 24.503.900
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e Degradação328
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
---
----
- 2525
10.000.000 10.000.0007L21 Dragagem do Rio Urussanga MMADragagem realizada(milm³)
Sul30.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 322820
16.000.000 21.500.000 25.574.50510RP Implantação, Ampliação ou Melhoria de SistemasPúblicos de Coleta, Tratamento e Destinação Finalde Resíduos Sólidos em Municípios das Bacias doSão Francisco e Parnaíba
MIProjeto executado(% deexecução física)
Nacional83.029.105
100
R$
Meta
08/200712/2011
---
----
- 31010
275.630.000 326.590.000 211.632.55510RM Implantação, Ampliação ou Melhoria de SistemasPúblicos de Esgotamento Sanitário em Municípiosdas Bacias do São Francisco e Parnaíba
MIProjeto executado(% deexecução física)
Nacional1.033.881.737
100
R$
Meta
01/200712/2010
---
----
- 39406
100.000.000 112.862.940 80.000.00010ZW Recuperação e Controle de Processos Erosivosem Municípios das Bacias do São Francisco e doParnaíba
MIProjeto executado(% deexecução física)
Nacional377.159.158
100
R$
Meta
08/200712/2010
- 20--
----
- 1010
3.500.000 3.500.0003.500.0007G24 Recuperação e Preservação da Bacia do RioAcaraú no Estado do Ceará
MIProjeto apoiado(unidade) Nordeste400.000.000
50
R$
Meta
01/200812/2011
- 33--
----
- 3334
1.503.900 1.500.0001.500.0007G01 Recuperação e Preservação da Bacia do Rio dosSinos
MMAObra executada(% deexecução física)
Sul650.000.000
200
R$
Meta
01/200812/2011
- 25--
----
- 252525
17.500.000 17.500.000 17.500.00017.500.0007J91 Recuperação e Preservação da Bacia do RioSalgado - Receptora do Rio São Francisco
MIProjeto executado(% deexecução física)
Nordeste200.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
-10.000--
----
- 10.00010.0003.649
8.430.926 8.866.704 10.053.0399.483.923101P Recuperação e Preservação da Bacia do Rio SãoFrancisco
MMAÁrea estabilizada(ha) Nacional108.000.000
200000
R$
Meta
01/200412/2024
- 7--
----
- 72323
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H18 Revitalização da Lagoa de Araruama MMAÁrea estabilizada(ha) Sudeste40.000.000
60
R$
Meta
03/200812/2011
Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e Degradação329
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 20--
----
- 101010
50.000.000 50.000.000 50.000.00050.000.0007J91 Recuperação e Preservação da Bacia do RioSalgado - Receptora do Rio São Francisco
MIProjeto executado(% deexecução física)
Nordeste200.000.000
50
R$
Meta
01/200812/2011
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
49.350.133 63.410.134 64.464.246 77.805.725R$
Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e Degradação330
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Promover o acesso com qualidade à Seguridade Social, sob a perspectiva da universalidade e da eqüidade, assegurando-se o seu caráter democrático e a descentralização
Promover e participar da adoção de medidas voltadas à prevenção e ao controle dos determinantes e condicionantes de saúde da população
1287 Saneamento Rural
Ampliar a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços de saneamento ambiental em áreas rurais
População rural dispersa, residente em assentamentos da reforma agrária e em localidades de até 2.500 habitantes e as minorias étnico-raciais como quilombolas, população indígena e outros povos da floresta
Ministério da Saúde (MS)Órgão Responsável 36000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração26,00-Taxa de Cobertura de Abastecimento de Água em Áreas Indígenas(percentagem)
18/07/2005 0,00
Em apuraçãoEm apuração16,00-Taxa de Cobertura de Abastecimento de Água em Áreas Rurais(percentagem)
31/12/2002 0,00
Em apuraçãoEm apuração22,70-Taxa de Cobertura de Esgotamento Sanitário em Áreas Rurais (%) 31/12/2002 0,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 56.500.000
Despesas de Capital 56.500.000
Seguridade Social 1.113.068.809
Despesas Correntes 60.180.598
Despesas de Capital 1.052.888.211
Total 1.169.568.809
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 1.101.968.809
Nordeste 56.500.000
Sudeste 11.100.000
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
-500--
----
- 500600
8.500.000 11.000.0008.500.0007H22 Implantação de Melhorias Habitacionais paraControle da Doença de Chagas no Vale do Piancó -PB
MSUnidadeconstruída(unidade)
Nordeste28.000.000
2000000
R$
Meta
04/200812/2011
-500--
----
- 500600
11.500.000 7.500.0009.500.0007G67 Implantação de Melhorias Habitacionais paraControle de Doença de Chagas na Zona 089 doEstado da Paraíba
MSUnidadeconstruída(unidade)
Nordeste28.000.000
2000
R$
Meta
04/200812/2011
Saneamento Rural331
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
---
----
- 25.01825.0187.640
25.956.563 86.000.000 86.000.00010LP Abastecimento Público de Água paraComunidades Rurais Dispersas, Situadas àsMargens do Rio São Francisco - Água para Todos
MSFamíliabeneficiada(unidade)
Nacional307.000.000
90361
R$
Meta
07/200712/2010
-5.897--
----
- 5.3165.3164.375
35.000.000 42.526.551 47.173.10142.526.5513921 Implantação de Melhorias Habitacionais paraControle da Doença de Chagas
MSFamíliabeneficiada(unidade)
Nacional395.166.663
54970
R$
Meta
01/200412/2011
-315--
----
- 284284284
10.000.000 10.000.000 11.092.62310.000.00010GC Implantação e Melhoria de Serviços deSaneamento em Escolas Públicas Rurais -''Saneamento em Escolas''
MSEscolaatendida(unidade)
Nacional165.991.565
6200
R$
Meta
07/200712/2011
-362--
----
- 327327327
47.500.000 47.450.000 52.634.49847.450.0007684 Saneamento Básico em Aldeias Indígenas paraPrevenção e Controle de Agravos
MSAldeiaBeneficiada(unidade)
Nacional322.995.830
2533
R$
Meta
01/200412/2011
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
85.616.302 142.072.639 134.804.357 149.265.624R$
Saneamento Rural332
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana
Aprimorar a vigilância, o controle e a defesa do território nacional e das águas jurisdicionais brasileiras
0639 Segurança da Navegação Aquaviária
Prover a segurança da navegação em águas sob jurisdição brasileira
Operadores de transportes aquaviários e de embarcações em geral, e seus usuários
Ministério da Defesa (MD)Órgão Responsável 52000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração1,60-Coeficiente de Acidentes Náuticos (1/1.000) 31/12/2002 0,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 1.570.404.812
Despesas Correntes 484.711.467
Despesas de Capital 1.085.693.345
Total 1.570.404.812
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 1.570.404.812
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 11--
----
- 111115
12.392.316 8.000.000 8.000.0008.000.0001N53 Construção de Embarcações de Apoio àsAtividades Relativas à Segurança do TráfegoAquaviário
MDEmbarcaçãoconstruída(unidade)
Nacional80.300.000
111
R$
Meta
01/200812/2017
---
----
- 42.00030.00024.000
191.739.999 303.269.490 488.257.614114G Dragagem para Adequação da Navegabilidade emPortos Marítimos
SEPDragagem realizada(milm³)
Nacional983.267.103
96000
R$
Meta
01/200812/2010
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-46.000--
----
- 46.00046.00046.000
28.116.590 29.100.000 31.170.00029.500.0002510 Ensino Profissional Marítimo de Nível Médio MDAlunocapacitado(unidade)
Nacional R$
Meta
-2.500--
----
- 2.5002.5002.100
42.173.866 43.100.000 45.100.00043.500.0002511 Ensino Profissional Marítimo de Nível Superior MDAlunocapacitado(unidade)
Nacional R$
Meta
---
----
-
23.100.333 23.400.000 24.500.00023.900.0002272 Gestão e Administração do Programa MD-(-) Nacional R$
Meta
-1.210--
----
- 1.2101.2101.210
24.268.593 25.100.000 26.900.00026.000.0002501 Sinalização Náutica MDSinalização náuticamantida(unidade)
Nacional R$
Meta
Segurança da Navegação Aquaviária333
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
14.752.011 15.195.000 15.593.000 16.276.000R$
Segurança da Navegação Aquaviária334
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda
Garantir a segurança alimentar
0357 Segurança da Sanidade na Agropecuária
Minimizar o risco de introdução e disseminação de pragas e doenças que afetam a produção agropecuária, atendendo às exigências de padrões fitozoossanitários dos mercados internos e externos
Produtores, consumidores, exportadores, importadores, transportadores, inclusive passageiros, armazenadores e demais integrantes da cadeia produtiva agropecuária
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)Órgão Responsável 22000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração1.350.461,71-Área Declarada Livre de Febre Aftosa com Vacinação (km²) 31/12/2007 8.419.530,42
Em apuraçãoEm apuração95.346,18-Área Declarada Livre de Febre Aftosa sem Vacinação (km²) 31/12/2007 95.346,18
Em apuraçãoEm apuração3,00-Incidência da Praga "Cydia Pomonella" (município) 01/07/2007 1,00
Em apuraçãoEm apuração10,00-Incidência da Praga "Mosca da Carambola" (município) 01/07/2007 8,00
Em apuraçãoEm apuração0,00-Número de Estabelecimentos Certificados como Livres ouMonitorados para Brucelose e Tuberculose Bovina e Bubalina
08/01/2004 2.500,00
Em apuraçãoEm apuração7,00-Numero de Ocorrências da Peste Suína Clássica (unidade) 01/12/2006 0,00
Em apuraçãoEm apuração0,00-Numero de Ocorrências de Casos da Doença da Vaca Louca 01/12/2001 0,00
Em apuraçãoEm apuração2.454,00-Numero de Ocorrências de Raiva Bovina (unidade) 01/12/2006 1.610,00
Em apuraçãoEm apuração1.600,00-Plantéis Avícolas Certificados pelo Programa Nacional de SanidadeAvícola (unidade)
01/08/2007 2.700,00
Em apuraçãoEm apuração90,00-Taxa de Conformidade no Controle de Fronteiras (percentagem) 31/12/2002 95,00
Em apuraçãoEm apuração0,30-Taxa de Incidência da Doença "Cancro Cítrico" (%) 01/07/2007 0,20
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 760.521.762
Despesas Correntes 432.887.205
Despesas de Capital 327.634.557
Total 760.521.762
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 760.521.762
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-8.514.876--
----
- 8.514.8768.514.8768.514.876
121.500.000 118.579.999 120.014.876119.293.8764842 Erradicação da Febre Aftosa MAPAÁrea livre(km²) Nacional R$
Meta
-70.000--
----
- 70.00075.38270.000
24.000.000 27.000.000 28.500.00027.500.0008658 Prevenção, Controle e Erradicação de Doençasdos Animais
MAPAPropriedadeatendida(unidade)
Nacional R$
Meta
Segurança da Sanidade na Agropecuária335
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
36.490.746 42.082.716 45.822.346 49.737.203R$
Segurança da Sanidade na Agropecuária336
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana
Aprimorar a vigilância, o controle e a defesa do território nacional e das águas jurisdicionais brasileiras
0623 Segurança de Vôo e Controle do Espaço Aéreo Brasileiro
Proporcionar circulação segura e eficiente ao tráfego aéreo civil e militar no espaço aéreo sob a jurisdição do Brasil
Empresas aéreas, operadores de aeronaves civis e militares, pilotos civis e militares, unidades aéreas das Forças Armadas, usuários ou assinantes dos serviços e sistemas de telecomunicações aeronáuticas, de informaçõesaeronáuticas, de meteorologia aeronáutica, de busca e salvamento e de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos
Ministério da Defesa (MD)Órgão Responsável 52000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração-Espaço Aéreo Monitorado (percentagem)
Em apuraçãoEm apuração-Índice de Acidentes Aeronáuticos (porcentagem)
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 2.458.420.808
Despesas Correntes 929.448.407
Despesas de Capital 1.528.972.401
Investimento das Estatais 187.460.658
Despesas de Capital 187.460.658
Total 2.645.881.466
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Centro-Oeste 97.861.242
Nacional 2.458.420.808
Nordeste 19.552.236
Norte 34.946.404
Sudeste 19.344.318
Sul 15.756.458
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 9--
----
- 999
184.522.430 190.923.513 204.601.085197.611.5633133 Desenvolvimento e Modernização do Sistema deControle do Espaço Aéreo Brasileiro - SISCEAB
MDSistema desenvolvido(%de execução física)
Nacional1.997.555.000
100
R$
Meta
01/200012/2012
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
- 1--
----
- 111
395.993.754 408.125.456 437.363.160422.422.0902923 Operação e Manutenção de Equipamentos eSistemas do Controle do Espaço Aéreo Brasileiro
MDSistemamantido(unidade)
Nacional R$
Meta
Segurança de Vôo e Controle do Espaço Aéreo Brasileiro337
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
---
----
-
22.112.854 23.443.453 27.397.82324.907.1122041 Manutenção dos Sistemas de Proteção ao Vôo MD-(-) Centro-Oeste R$
Meta
---
----
-
4.418.049 4.683.896 5.473.9624.976.329Nordeste R$
Meta
---
----
-
7.896.535 8.371.694 9.783.8068.894.369Norte R$
Meta
---
----
-
4.371.067 4.634.088 5.415.7524.923.411Sudeste R$
Meta
---
----
-
3.560.350 3.774.587 4.411.2734.010.248Sul R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
4.000.000 4.138.760 4.283.741 4.435.256R$
Segurança de Vôo e Controle do Espaço Aéreo Brasileiro338
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Promover a inclusão social e a redução das desigualdades
Promover a cidadania por meio de acesso aos serviços de transportes públicos e mobilidade urbana e a integração à gestão do Sistema Nacional de Trânsito
0660 Segurança e Educação de Trânsito: Direito e Responsabilidade de Todos
Reduzir a mortalidade, a gravidade e o número de acidentes de trânsito no País
Sociedade
Ministério das Cidades (MCidades)Órgão Responsável 56000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração6,30-Índice de acidentes com vítimas fatais por 10.000 veículos (%) 31/12/2005 6,30
Em apuraçãoEm apuração91,10-Índice de acidentes com vítimas por 10.000 veículos (%) 31/12/2005 91,10
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 560.443.039
Despesas Correntes 557.494.775
Despesas de Capital 2.948.264
Total 560.443.039
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 560.443.039
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
---
----
-
35.000.000 36.575.000 39.940.81438.220.8754641 Publicidade de Utilidade Pública MCidades-(-) Nacional R$
Meta
- 4--
----
- 444
73.670.000 76.985.150 84.069.70880.449.4824410 Sistema de Informações do Sistema Nacional deTrânsito
MCidadesSistemamantido(unidade)
Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
22.330.000 23.334.850 24.384.920 25.482.240R$
Segurança e Educação de Trânsito: Direito e Responsabilidade de Todos339
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda
Garantir a segurança alimentar
0356 Segurança e Qualidade de Alimentos e Bebidas
Assegurar a qualidade e inocuidade de alimentos, bebidas e correlatos ofertados aos consumidores
Produtores, indústrias, cerealistas, armazenistas, estabelecimentos comerciais, bolsas de mercadorias e consumidores
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)Órgão Responsável 22000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração0,74-Índice de Conformidade de Produtos de Origem Animal e Vegetal(número índice)
12/01/2005 0,85
Em apuraçãoEm apuração0,00-Índice de Qualificação da Rede Nacional de LaboratóriosAgropecuários (índice numérico)
01/07/2007 0,70
Em apuraçãoEm apuração250,00-Número de Estabelecimentos com Sistema de Análise de Perigos ePontos Críticos de Controle (APPCC) (unidade)
15/08/2003 300,00
Em apuraçãoEm apuração3.800,00-Número de Estabelecimentos de Produção de Alimentos e Bebidascom Controle Sanitário (unidade)
28/02/2004 3.800,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 288.601.332
Despesas Correntes 236.478.355
Despesas de Capital 52.122.977
Total 288.601.332
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 288.601.332
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-6.200.000--
----
- 6.200.0006.200.0007.800.000
29.990.893 24.447.735 24.647.03724.091.4432132 Funcionamento do Sistema Laboratorial de ApoioAnimal
MAPAAnáliserealizada(unidade)
Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
43.893.387 45.196.793 46.982.770 49.351.274R$
Segurança e Qualidade de Alimentos e Bebidas340
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos
Reduzir a precarização das relações de trabalho
1184 Segurança e Saúde no Trabalho
Proteger a vida, promover a segurança, saúde e bem estar do trabalhador e produzir e difundir conhecimento sobre Segurança e Saúde do Trabalho
Trabalhadores formais e informais
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)Órgão Responsável 38000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração15,63-Coeficiente de Acidentes Decorrentes do Trabalho (1/1.000) 31/12/2006 12,50
Em apuraçãoEm apuração12,00-Coeficiente de Doenças Relacionadas ao Trabalho (1/10.000) 31/12/2006 12,00
Em apuraçãoEm apuração10,75-Coeficiente de Mortalidade por Acidentes de Trabalho (1/100.000) 31/12/2006 8,76
Em apuraçãoEm apuração770,00-Coeficiente de Trabalhadores Alcançados pela Inspeção deSegurança e Saúde (1/1.000)
31/12/2006 890,00
Em apuraçãoEm apuração15,00-Número de produção científica dos pesquisadores daFUNDACENTRO (unidade)
01/12/2006 35,00
Em apuraçãoEm apuração22,45-Taxa de Acidentes Fatais Investigados (percentagem) 31/12/2006 40,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 192.071.885
Despesas Correntes 186.759.384
Despesas de Capital 5.312.501
Seguridade Social 3.336.708
Despesas Correntes 3.336.708
Total 195.408.593
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 195.374.367
Nordeste 17.113
Norte 17.113
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
---
----
-
31.055.047 31.780.964 33.312.63732.533.2172272 Gestão e Administração do Programa MTE-(-) Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
15.597.134 16.298.765 17.032.177 17.798.652R$
Segurança e Saúde no Trabalho341
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Promover um ambiente social pacífico e garantir a integridade dos cidadãos
Fortalecer e integrar as instituições de segurança pública e justiça
0663 Segurança Pública nas Rodovias Federais
Aumentar a segurança pública nas rodovias federais, mediante a prevenção e repressão de ações delituosas, e reduzir os acidentes de trânsito
Usuários das rodovias e estradas federais e pessoas que residem às margens das rodovias federais
Ministério da Justiça (MJ)Órgão Responsável 30000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração65,00-Sensação de Segurança (%) 01/01/2007 80,00
Em apuraçãoEm apuração1,51-Taxa de Mortalidade nas Rodovias Federais (unidade) 02/01/2007 1,35
Em apuraçãoEm apuração27,20-Taxa de Variação de Acidentes nas Rodovias Federais (unidade) 02/01/2007 25,50
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 1.141.336.201
Despesas Correntes 640.913.049
Despesas de Capital 500.423.152
Seguridade Social 342.000
Despesas Correntes 342.000
Total 1.141.678.201
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 1.141.678.201
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
---
----
- 90
100.000.000108X Implantação de Postos de Pesagem MTPostoimplantado(unidade)
Nacional146.000.000
161
R$
Meta
01/200712/2008
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-250--
----
- 250250250
106.284.140 33.140.147 29.517.22535.250.4752036 Controle de Velocidade na Malha RodoviáriaFederal
MTPonto de controlemantido(unidade)
Nacional R$
Meta
-218--
----
- 218218183
100.000.000 130.000.000 130.000.000130.000.0002325 Operação do Sistema de Pesagem de Veículos MTPosto mantido(unidade) Nacional R$
Meta
-62.000--
----
- 62.00062.00062.000
52.400.000 54.700.000 59.800.00057.220.0002723 Policiamento Ostensivo nas Rodovias e EstradasFederais
MJRodovia policiada(km) Nacional R$
Meta
-1.696.429--
----
- 1.696.4291.696.4291.696.429
19.000.000 19.885.000 21.635.15920.796.32586A1 Processamento e Arrecadação de MultasAplicadas pela Polícia Rodoviária Federal
MJMultaprocessada(unidade)
Nacional R$
Meta
Segurança Pública nas Rodovias Federais342
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
9.868.566 10.301.300 10.744.334 11.135.530R$
Segurança Pública nas Rodovias Federais343
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Promover o acesso com qualidade à Seguridade Social, sob a perspectiva da universalidade e da eqüidade, assegurando-se o seu caráter democrático e a descentralização
Ampliar o acesso da população aos serviços de que necessita e promover a qualidade e a humanização na atenção à saúde
1291 Segurança Transfusional e Qualidade do Sangue e Hemoderivados
Assegurar a qualidade e auto-suficiência em sangue, componentes e derivados sangüíneos, e garantir a assistência aos portadores de doenças de coagulação sangüínea e de má formação das hemáceas
Pacientes portadores de hemofilia e da anemia falciforme, e demais pessoas que necessitem de transfusão de sangue
Ministério da Saúde (MS)Órgão Responsável 36000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração0,55-Índice de Desempenho do Ciclo do Sangue (unidade) 31/12/2006 2,00
Em apuraçãoEm apuração2,00-Taxa de Doação de Sangue (%) 31/12/2006 2,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Investimento das Estatais 153.770.000
Despesas de Capital 153.770.000
Seguridade Social 1.646.310.000
Despesas Correntes 1.508.357.994
Despesas de Capital 137.952.006
Total 1.800.080.000
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Centro-Oeste 10.845.696
Nacional 1.548.632.858
Nordeste 180.340.278
Norte 18.964.818
Sudeste 27.818.699
Sul 13.477.651
AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 6--
----
- 666
2.456.696 2.495.000 3.125.0002.769.0007690 Estruturação dos Serviços de Hematologia eHemoterapia
MSServiçoestruturado(unidade)
Centro-Oeste325.515.919
1484
R$
Meta
01/200412/2011
- 1--
----
- 111
16.205.858 19.845.000 23.261.00021.621.000Nacional325.515.919
1484
R$
Meta
01/200412/2011
- 18--
----
- 181818
7.494.278 7.612.000 9.490.0008.494.000Nordeste325.515.919
1484
R$
Meta
01/200412/2011
- 20--
----
- 202020
4.276.818 4.344.000 5.610.0004.734.000Norte325.515.919
1484
R$
Meta
01/200412/2011
- 15--
----
- 151515
6.452.699 6.550.000 7.678.0007.138.000Sudeste325.515.919
1484
R$
Meta
01/200412/2011
- 8--
----
- 888
3.113.651 3.164.000 3.756.0003.444.000Sul325.515.919
1484
R$
Meta
01/200412/2011
Segurança Transfusional e Qualidade do Sangue e Hemoderivados344
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-27.000--
----
- 27.00027.000207.000.000
300.000.000 330.060.000 396.850.000361.490.0004295 Atenção aos Pacientes Portadores de DoençasHematológicas
MSPacienteatendido(unidade)
Nacional R$
Meta
Segurança Transfusional e Qualidade do Sangue e Hemoderivados345
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 4--
----
- 132842
66.500.000 46.500.000 4.250.00030.000.0001H00 Implantação da Fábrica de Hemoderivados eBiotecnologia
MSFábrica implantada(% deexecução física)
Nordeste158.500.000
100
R$
Meta
01/200712/2011
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
16.000.000 19.800.000 22.680.000 20.820.000R$
Segurança Transfusional e Qualidade do Sangue e Hemoderivados346
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Promover a inclusão social e a redução das desigualdades
Ampliar o acesso aos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e resíduos sólidos, com vistas à universalização
0122 Serviços Urbanos de Água e Esgoto
Ampliar a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços públicos urbanos de abastecimento de água e esgotamento sanitário
População urbana de menor nível socioeconômico, e a residente em áreas de habitação subnormal, em periferias de grandes centros e em municípios de pequeno porte
Ministério das Cidades (MCidades)Órgão Responsável 56000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração35,30-Índice de Esgoto Tratado referido à Água Consumida (percentagem) 31/12/2005 43,96
Em apuraçãoEm apuração82,30-Taxa de Cobertura dos Serviços Urbanos de Abastecimento deÁgua (percentagem)
31/12/2005 86,00
Em apuraçãoEm apuração48,20-Taxa de Cobertura dos Serviços Urbanos de Coleta de Esgoto(percentagem)
31/12/2005 55,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 267.700.000
Despesas Correntes 154.700.000
Despesas de Capital 113.000.000
Seguridade Social 8.135.630.435
Despesas Correntes 248.262.702
Despesas de Capital 7.887.367.733
Total 8.403.330.435
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Centro-Oeste 572.786.923
Nacional 4.559.131.586
Nordeste 1.897.725.905
Norte 437.777.979
Sudeste 638.646.087
Sul 297.261.955
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
-5.000--
----
- 7.50012.50025.000
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007K78 Apoio à Ampliação da Estação de Tratamento deEsgoto do Rio Jacuípe em Feira de Santana - BA
MCidadesFamíliabeneficiada(unidade)
Nordeste60.000.000
50000
R$
Meta
01/200802/2011
-2.250--
----
- 2.2502.2502.250
1.250.000 1.250.000 1.250.0001.250.0007I39 Apoio à Implantação de Sistema de EsgotamentoSanitário na Região Metropolitana de Natal - RN
MCidadesFamíliaatendida(unidade)
Nordeste20.000.000
9000
R$
Meta
01/200812/2010
- 25--
----
- 252525
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H41 Apoio à Implantação de Sistema de EsgotamentoSanitário no Município de Feira de Santana - BA
MCidadesObra realizada(% deexecução física)
Nordeste28.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 6.2506.2506.250
5.000.000 5.000.000 6.000.0007I18 Apoio à Implantação de Sistema de EsgotamentoSanitário no Município de Tubarão - SC
MCidadesFamíliabeneficiada(unidade)
Sul30.000.000
25000
R$
Meta
10/200812/2011
---
----
- 1
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H44 Apoio a Sistemas de Abastecimento de Água emMunicípios de Regiões Metropolitanas, de mais de50 mil Habitantes ou Integrantes de ConsórciosPúblicos com mais de 150 mil Habitantes da BaciaHidrográfica do Rio dos Sinos - RS
MCidadesProjeto apoiado(unidade) Sul50.000.000
1
R$
Meta
01/200812/2011
Serviços Urbanos de Água e Esgoto347
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
---
----
- 666.667.000666.667.000666.667.000
40.000.000 40.000.000 40.000.0002905 Remoção de Cargas Poluidoras de BaciasHidrográficas - PRODES
MMACarga poluidoraabatida(kg de dbo/dia)
Nacional R$
Meta
Serviços Urbanos de Água e Esgoto348
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
---
----
- 5050
15.000.000 15.000.0007H57 Apoio à Construção da Estação de Tratamento deEsgoto em Sete Lagoas - MG
MCidadesProjeto executado(% deexecução física)
Sudeste30.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2009
---
----
-
10.000.000 20.000.0007N09 Apoio à Implantação de Sistema de EsgotamentoSanitário em Arcoverde - PE
MCidadesProjeto executado(% deexecução física)
Nordeste30.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2009
- 25--
----
- 252525
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H27 Apoio à Implantação de Sistema de EsgotamentoSanitário em Cáceres - MT
MCidadesProjeto executado(% deexecução física)
Nordeste42.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
-
10.000.000 20.000.0007N08 Apoio à Implantação de Sistema de EsgotamentoSanitário em Limoeiro - PE
MCidadesSistema implantado(%de execução física)
Nordeste30.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2009
-2.250--
----
- 2.2502.2502.250
1.250.000 1.250.000 1.250.0001.250.0007I39 Apoio à Implantação de Sistema de EsgotamentoSanitário na Região Metropolitana de Natal - RN
MCidadesFamíliaatendida(unidade)
Nordeste20.000.000
9000
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 5050
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H42 Apoio à Implantação de Sistema de EsgotamentoSanitário no Munícipio de Serra Talhada - PE
MCidadesProjeto executado(% deexecução física)
Nordeste30.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2009
---
----
- 5050
11.129.125 11.129.1257H43 Apoio à Implantação de Sistema de EsgotamentoSanitário no Município de Várzea Grande ¿ MT
MCidadesFamíliabeneficiada(unidade)
Centro-Oeste22.258.250
100
R$
Meta
01/200812/2011
-7.635--
----
- 7.6357.6357.635
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H89 Apoio à Implantação de Sistema de EsgotamentoSanitário nos Municípios da Zona da Mata doEstado de Alagoas
MCidadesUnidade familiar deprodução atendida
Nordeste100.000.000
30540
R$
Meta
01/200812/2011
-20.000--
----
- 20.00020.00020.000
12.500.000 12.500.000 12.500.00012.500.0007K04 Apoio à Implantação de Sistemas de EsgotamentoSanitário na Bacia Hidrográfica do ComplexoEstuariano Lagunar Mundaú-Manguaba - al
MCidadesFamíliabeneficiada(unidade)
Nordeste200.000.000
80000
R$
Meta
01/200812/2011
- 25--
----
- 252525
31.000.000 31.000.000 31.000.00031.000.0007K05 Apoio à Implantação de Sistemas de EsgotamentoSanitário na Região Metropolitana de Maceió - AL
MCidadesProjeto executado(% deexecução física)
Nordeste200.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
-8.633--
----
- 1.5041.411396
911.820 3.244.525 19.856.6223.458.98510T1 Apoio a Projetos de Ação Social em Saneamento(PASS)
MCidadesFamíliabeneficiada(unidade)
Centro-Oeste182.772.237
79466
R$
Meta
01/200812/2011
-48.176--
----
- 8.3927.8723.082
7.088.180 18.105.253 110.804.86019.301.992Nordeste182.772.237
79466
R$
Meta
01/200812/2011
-5.224--
----
- 37.67178.74339.592
47.511.485 94.492.065 6.268.01745.204.63510SC Apoio a Sistemas de Abastecimento de Água emMunicípios de Regiões Metropolitanas, de RegiõesIntegradas de Desenvolvimento Econômico,Municípios com mais de 50 mil Habitantes ouIntegrantes de Consórcios Públicos com mais de
MCidadesFamíliabeneficiada(unidade)
Centro-Oeste1.271.314.444
1059430
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 35.10186.68053.587
64.303.956 104.016.316 42.121.253Nacional1.271.314.444
1059430
R$
Meta
01/200812/2011
Serviços Urbanos de Água e Esgoto349
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
-12.753--
----
- 70.993142.99473.446
88.134.305 171.593.481 15.302.51385.190.25810SC Apoio a Sistemas de Abastecimento de Água emMunicípios de Regiões Metropolitanas, de RegiõesIntegradas de Desenvolvimento Econômico,Municípios com mais de 50 mil Habitantes ouIntegrantes de Consórcios Públicos com mais de
MCidadesFamíliabeneficiada(unidade)
Nordeste1.271.314.444
1059430
R$
Meta
01/200812/2011
-8.263--
----
- 29.49661.65631.001
37.201.344 73.986.993 9.914.92135.395.088Norte1.271.314.444
1059430
R$
Meta
01/200812/2011
-10.840--
----
- 68.500136.44168.603
82.324.565 163.729.219 13.006.99082.199.370Sudeste1.271.314.444
1059430
R$
Meta
01/200812/2011
-4.201--
----
- 8801.840925
1.110.517 2.208.625 5.041.9291.056.598Sul1.271.314.444
1059430
R$
Meta
01/200812/2011
-4.281--
----
- 29.81262.31731.333
75.199.262 149.558.231 10.274.95371.548.0731N08 Apoio a Sistemas de Esgotamento Sanitário emMunicípios de Regiões Metropolitanas, de RegiõesIntegradas de Desenvolvimento Econômico,Municípios com mais de 50 mil Habitantes ouIntegrantes de Consórcios Públicos com mais de
MCidadesFamíliabeneficiada(unidade)
Centro-Oeste2.417.774.040
1007408
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 24.16665.01036.023
86.455.940 156.024.474 57.998.182Nacional2.417.774.040
1007408
R$
Meta
01/200812/2011
-13.363--
----
- 100.698205.021103.087
247.407.686 492.050.786 32.071.674241.674.917Nordeste2.417.774.040
1007408
R$
Meta
01/200812/2011
-4.461--
----
- 39.47348.75224.513
58.830.386 117.003.386 10.710.02294.735.839Norte2.417.774.040
1007408
R$
Meta
01/200812/2011
-9.583--
----
- 25.37950.87125.579
61.387.601 122.089.251 23.000.99060.908.101Sudeste2.417.774.040
1007408
R$
Meta
01/200812/2011
-9.589--
----
- 22.72147.49523.881
57.314.107 113.987.772 23.011.10254.531.305Sul2.417.774.040
1007408
R$
Meta
01/200812/2011
-3.042--
----
- 3.0423.0423.042
80.000.000 100.000.000 110.000.000100.000.0007652 Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliarespara Prevenção e Controle de Agravos
MSFamíliabeneficiada(unidade)
Nacional35.000.000
12168
R$
Meta
06/200812/2011
-187.043--
----
- 168.619168.619141.471
228.265.000 463.005.814 78.129.069463.005.81410GD Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos deAbastecimento de Água em Municípios de até50.000 Habitantes, Exclusive de RegiõesMetropolitanas ou Regiões Integradas deDesenvolvimento Econômico (RIDE)
MSFamíliabeneficiada(unidade)
Nacional1.232.405.697
837043
R$
Meta
07/200712/2011
-272.598--
----
- 253.627253.627289.375
400.116.702 468.005.814 520.594.913469.005.81410GE Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos deEsgotamento Sanitário em Municípios de até50.000 Habitantes, Exclusive de RegiõesMetropolitanas ou Regiões Integradas deDesenvolvimento Econômico (RIDE)
MSFamíliabeneficiada(unidade)
Nacional2.234.723.243
1092608
R$
Meta
07/200712/2011
Serviços Urbanos de Água e Esgoto350
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
-2.000--
----
- 2.0008.000
3.500.000 3.000.0003.500.0007F57 Serviços Urbanos de Água e Esgoto em MarechalDeodoro (Francês) - AL
MCidadesUnidade familiar deprodução atendida
Nordeste20.000.000
16000
R$
Meta
01/200812/2011
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
---
----
-
37.614.253 65.195.000 79.604.72572.040.4752272 Gestão e Administração do Programa MS-(-) Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
25.005.000 51.914.025 54.234.926 62.474.121R$
Serviços Urbanos de Água e Esgoto351
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos
Promover, defender e proteger os direitos humanos de crianças e adolescentes
0153 Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente
Consolidar o Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente e assegurar sua atuação de acordo com o marco legal vigente
Atores do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente
Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)Órgão Responsável 20121
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração50,00-Conselhos Tutelares e Conselhos de Direitos Capacitados (%) 31/01/2007 100,00
Em apuraçãoEm apuração88,00-Taxa de Municípios com Implantação de Conselhos Tutelares e deDireitos da Criança e do Adolescente (%)
30/09/2006 96,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Seguridade Social 78.847.567
Despesas Correntes 74.349.410
Despesas de Capital 4.498.157
Total 78.847.567
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 78.847.567
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
18.317.659 19.215.626 20.213.134 21.101.148R$
Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente352
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos
Promover, defender e proteger os direitos humanos de crianças e adolescentes
0152 Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente em Conflito com a Lei
Fortalecer a implementação do SINASE, visando a efetividade das medidas socioeducativas
Adolescentes em conflito com a lei
Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)Órgão Responsável 20121
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração3.396,00-Déficit de Vagas nas Unidades Socioeducativas de Meio Fechado(unidade)
31/08/2006 810,00
Em apuraçãoEm apuração-Razão entre Adolescentes Cumprindo Medida em Meio Aberto e emMeio Fechado (%)
Em apuraçãoEm apuração12,70-Taxa de Formação dos Operadores do Sistema de AtendimentoSocioeducativo (%)
31/12/2005 50,00
Em apuraçãoEm apuração40,00-Taxa de Municipalização das Medidas Socioeducativas de MeioAberto nas Grandes Cidades (%)
31/12/2005 100,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Seguridade Social 398.134.256
Despesas Correntes 178.812.908
Despesas de Capital 219.321.348
Total 398.134.256
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 326.998.256
Nordeste 44.506.000
Norte 12.300.000
Sudeste 8.330.000
Sul 6.000.000
AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
---
----
- 2080
18.976.000 1.530.0007H80 Construção da Unidade de Semiliberdade eInternação para Adolescentes em Conflito com aLei no Município de Itabuna - Ba
SEDHEdifício construído(% deexecução)
Nordeste20.506.000
100
R$
Meta
03/200812/2009
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
- 19--
----
- 1917
52.964.532 57.931.63555.454.3428794 Apoio à Construção, Reforma e Ampliação deUnidades de Semiliberdade e Internação
SEDHUnidadeapoiada(unidade)
Nacional R$
Meta
---
----
- 4
24.000.000Nordeste R$
Meta
---
----
- 3
12.300.000Norte R$
Meta
Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente em Conflito com a353
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
---
----
- 9
8.330.0008794 Apoio à Construção, Reforma e Ampliação deUnidades de Semiliberdade e Internação
SEDHUnidadeapoiada(unidade)
Sudeste R$
Meta
---
----
- 1
6.000.000Sul R$
Meta
---
----
-
25.000.000 25.900.000 29.823.32327.840.5008524 Serviços de Proteção Social aos Adolescentes emCumprimento de Medidas Socioeducativas
MDSPessoaatendida(unidade)
Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
12.100.000 12.693.163 13.352.087 13.938.674R$
Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente em Conflito com a354
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Promover um ambiente social pacífico e garantir a integridade dos cidadãos
Fortalecer e integrar as instituições de segurança pública e justiça
1127 Sistema Único de Segurança Pública - SUSP
Ampliar a eficiência, eficácia e a efetividade do Sistema de Segurança Pública e Defesa Civil mediante a reestruturação, integração e modernização de suas organizações em todo o território nacional para a prevenção e o
Toda a sociedade brasileira e em especial os Operadores de Segurança Pública
Ministério da Justiça (MJ)Órgão Responsável 30000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração0,00-Índice de Gestão da SENASP (%) 01/07/2007 100,00
Em apuraçãoEm apuração0,00-Índice de Implantação do Sistema Único de Segurança Pública (%) 01/07/2007 100,00
Em apuraçãoEm apuração0,00-Índice de Segurança Pública (%) 01/07/2007 100,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 2.020.040.000
Despesas Correntes 1.092.399.420
Despesas de Capital 927.640.580
Total 2.020.040.000
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 1.894.040.000
Nordeste 60.000.000
Norte 23.000.000
Sudeste 23.000.000
Sul 20.000.000
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 12--
----
- 121214
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007J30 APOIO A IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DEESTRUTURAS FÍSICAS DE UNIDADESFUNCIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA NOESTADO DO AMAPÁ
MJProjeto apoiado(unidade) Norte100.000.000
50
R$
Meta
01/200812/2008
---
----
- 1
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H79 Instalação de Equipamentos de Segurança PúblicaNA REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DEJANEIRO
MJMonitoramentorealizado(unidade)
Sudeste100.000.000
1
R$
Meta
03/200803/2011
- 25--
----
- 2525
18.500.000 23.000.00018.500.0007H04 Reaparelhamento do Programa Ronda doQuarteirão - no Estado do Ceará
MJInstituiçãoreaparelhada(% de
Nordeste60.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
- 45--
----
- 454545
71.000.000 71.945.000 73.967.00072.932.0008992 Apoio à Implantação e Modernização de EstruturasFísicas de Unidades Funcionais de SegurançaPública
MJProjeto apoiado(unidade) Nacional R$
Meta
Sistema Único de Segurança Pública - SUSP355
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
- 22--
----
- 222222
23.000.000 24.035.000 26.201.00025.116.0008987 Apoio à Modernização Organizacional eTecnológica das Instituições de SegurançaPública
MJInstituiçãomodernizada(unidade)
Nacional R$
Meta
-355--
----
- 355355355
136.431.830 140.000.000 148.500.000144.000.0008988 Apoio ao Reaparelhamento das Instituições deSegurança Pública
MJUnidadeaparelhada(unidade)
Nacional R$
Meta
- 5--
----
- 573
4.000.000 5.000.000 6.000.0005.000.000Sul R$
Meta
-5.000--
----
- 5.0005.0005.000
18.225.000 19.045.000 20.797.00019.902.0002B00 Força Nacional de Segurança Pública MJServidoraprestado(unidade)
Nacional R$
Meta
---
----
-
26.000.000 27.170.000 29.670.00028.392.0002272 Gestão e Administração do Programa MJ-(-) Nacional R$
Meta
- 25--
----
- 252525
34.430.000 35.191.000 36.819.00035.987.0002C56 Rede de Integração Nacional de Informações deSegurança Pública, Justiça e Fiscalização - RedeINFOSEG
MJRede mantida(unidade) Nacional R$
Meta
-155.000--
----
- 125.000100.00070.000
56.272.000 58.604.000 64.484.00061.450.0002320 Sistema Integrado de Educação e ValorizaçãoProfissional
MJProfissionalcapacitado(unidade)
Nacional R$
Meta
- 98--
----
- 989898
25.141.170 26.200.000 28.670.00027.400.0008124 Sistema Integrado de Prevenção da Violência eCriminalidade
MJProjeto apoiado(unidade) Nacional R$
Meta
- 20--
----
- 202040
54.000.000 55.530.000 58.798.00057.128.0008994 Sistema Nacional de Gestão do Conhecimento ede Informações Criminais
MJSistema implantado(%de execução física)
Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
7.000.000 7.107.000 8.202.000 9.298.000R$
Sistema Único de Segurança Pública - SUSP356
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Promover a inclusão social e a redução das desigualdades
Contribuir para a redução da pobreza e da desigualdade
1335 Transferência de Renda com Condicionalidades - Bolsa Família
Contribuir para a redução da fome, da pobreza, da desigualdade e de outras formas de privação vividas pelas famílias mais excluídas, considerando três dimensões: o alívio imediato da pobreza, por meio da transferência derenda diretamente às famílias pobres e extremamente pobres; a contribuição para a redução da pobreza da geração seguinte, por meio do reforço do direito de acesso aos serviços de saúde e de educação, com ocumprimento das condicionalidades nestas áreas; e a articulação de ações complementares, de forma a desenvolver as capacidades das famílias beneficiáriasFamílias em situação de pobreza com renda per capita mensal de R$ 60,00 a 120,00 e extrema pobreza com renda per capita mensal de até R$ R$ 60,00
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)Órgão Responsável 55000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração74,00-Grau de focalização do PBF (%) 05/05/2007 80,00
Em apuraçãoEm apuração70,23-Taxa de Acompanhamento das Condicionalidades de Educação (%) 01/12/2006 95,00
Em apuraçãoEm apuração33,40-Taxa de Acompanhamento das Condicionalidades de Saúde (%) 01/03/2006 80,00
Em apuraçãoEm apuração100,00-Taxa de Atendimento às Famílias Pobres (porcentagem) 01/07/2007 100,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Seguridade Social 43.915.154.722
Despesas Correntes 43.914.854.722
Despesas de Capital 300.000
Total 43.915.154.722
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Centro-Oeste 2.196.798.816
Nacional 2.441.305.342
Nordeste 20.623.071.560
Norte 4.189.842.637
Sudeste 10.981.267.331
Sul 3.482.869.036
AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-5.564--
----
- 5.5645.5645.564
311.300.000 322.395.306 346.106.251333.989.9008446 Serviço de Apoio à Gestão Descentralizada doPrograma Bolsa Família
MDSEnte federativoapoiado(unidade)
Nacional R$
Meta
-11.100--
----
- 11.10011.10011.100
240.000.000 247.650.000 263.998.241255.644.2506524 Serviços de Concessão, Manutenção, Pagamentoe Cessação dos Benefícios de TransferênciaDireta de Renda
MDSBenefício pago(milhar) Nacional R$
Meta
-12.666.944--
----
- 12.121.47811.599.50011.100.000
20.000.000 20.900.000 22.823.32321.840.0006414 Sistema Nacional para Identificação e Seleção dePúblico-Alvo para os Programas Sociais doGoverno Federal - Cadastro Único
MDSCadastro válido(unidade) Nacional R$
Meta
-597.259--
----
- 597.259597.259597.259
501.780.000 565.006.272 565.006.272565.006.2728442 Transferência de Renda Diretamente às Famíliasem Condição de Pobreza e Extrema Pobreza (Leinº 10.836, de 2004)
MDSFamíliaatendida(unidade)
Centro-Oeste R$
Meta
-5.499.039--
----
- 5.499.0395.499.0395.499.039
5.421.032.345 5.067.346.405 5.067.346.4055.067.346.405Nordeste R$
Meta
Transferência de Renda com Condicionalidades - Bolsa Família357
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-1.083.681--
----
- 1.083.6811.083.6811.082.751
1.114.360.000 1.025.160.879 1.025.160.8791.025.160.8798442 Transferência de Renda Diretamente às Famíliasem Condição de Pobreza e Extrema Pobreza (Leinº 10.836, de 2004)
MDSFamíliaatendida(unidade)
Norte R$
Meta
-2.995.750--
----
- 2.995.7502.995.7502.995.750
2.479.340.000 2.833.975.777 2.833.975.7772.833.975.777Sudeste R$
Meta
-927.034--
----
- 927.034927.034927.034
851.950.000 876.973.012 876.973.012876.973.012Sul R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
2.725.000 2.847.625 2.975.768 3.109.678R$
Transferência de Renda com Condicionalidades - Bolsa Família358
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional
Promover o aumento da produção nacional, da oferta e da infra-estrutura de transporte e distribuição de gás natural
0290 Transporte de Petróleo, Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis
Prover infra-estrutura de armazenamento e transporte de petróleo, derivados e biocombustíveis adequada ao aumento da demanda e às exigências ambientais
Consumidores de petróleo e derivados
Ministério de Minas e Energia (MME)Órgão Responsável 32000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração47.545,00-Capacidade da Rede de Dutos para o Transporte de Óleo eDerivados (milhão de m³. km)
31/12/2002 0,00
Em apuraçãoEm apuração10,05-Capacidade Máxima de Movimentação dos Dutos Longos daPetrobras (milhão de m³ por dia)
31/12/2006 0,00
Em apuraçãoEm apuração7.011,00-Extensão da malha de oleodutos de transporte da Petrobras (km) 31/12/1996 0,00
Em apuraçãoEm apuração48,00-Taxa de Participação da Frota de Navios Próprios da Petrobras noTransporte de Petróleo e Derivados (percentagem)
31/12/2002 0,00
Em apuraçãoEm apuração18,00-Taxa de Participação do Transporte Dutoviário no Transporte dePetróleo e Derivados (percentagem)
31/12/2004 0,00
Em apuraçãoEm apuração-Taxa de participação do transporte marítimo no transporte depetróleo e derivados (%)
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Investimento das Estatais 400.000.000
Despesas de Capital 13.705.805.437
Total 13.705.805.437
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Centro-Oeste 400.000.000
Nacional 6.611.758.888
Nordeste 151.224.393
Sudeste 6.289.191.432
Sul 253.630.724
AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
---
----
- 6436
173.610.000 306.390.000111R Ampliação da Capacidade de Escoamento de GLP,de 0,5 MM t/ano para 1,6 MM t/ano, através dosTerminais da Ilha Redonda e da Ilha Comprida (RJ)
MMEObra executada(% deexecução física)
Sudeste480.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2009
---
----
- 133948
446.949.168 365.439.750 125.813.05010TF Ampliação da capacidade de processamento deGás Natural no Terminal de Cabiúnas (RJ), de 13,5MM m3/dia para 22,8 MM m3/dia
MMEObra executada(% deexecução física)
Sudeste938.201.968
100
R$
Meta
01/200812/2010
---
----
- 251525
57.433.063 62.120.653 82.287.0081C24 Ampliação da Capacidade do Sistema deEscoamento de Petróleo e Derivados da RefinariaAlberto Pasqualini - REFAP para 30.000 m3/dia, em
MMEObra executada(% deexecução física)
Sul327.000.000
100
R$
Meta
06/200512/2010
---
----
- 413021
69.050.151 45.752.000 38.262.6231C22 Ampliação da Capacidade do Sistema deEscoamento de Petróleo e Derivados da Refinariade Paulínia - REPLAN para 63.000 m3/dia, em
MMEObra executada(% deexecução física)
Sudeste274.987.915
100
R$
Meta
06/200512/2010
- 6--
----
- 1121
572.324.914 1.512.518.949 1.069.466.5251.373.999.0501063 Aquisição de Navios em Estaleiros Nacionais MMENavio recebido(unidade) Nacional6.924.164.507
44
R$
Meta
01/200412/2012
Transporte de Petróleo, Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis359
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 24--
----
- 40306
43.926.655 376.307.306 12.365.056708.263.4461I92 Construção de Pier em São Sebastião, para naviosde até 150 mil TPB, e Duto Associado, comaproximadamente 130 km, até Guararema (OSVAT
MMEObra executada(% deexecução física)
Sudeste1.248.742.463
100
R$
Meta
01/200712/2011
---
----
- 5149
227.660.727 240.310.000111S Construção de Terminal em Barra do Riacho (ES)para ampliação da capacidade de escoamento deGLP e C5+, de 1,3 MM m3/dia para 18,0 MM m3/dia
MMEObra executada(% deexecução física)
Sudeste467.970.727
100
R$
Meta
01/200812/2009
- 25--
----
- 252525
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007I06 Implantação de alcoolduto - Araçatuba - Paulínia -no Estado de São Paulo
MMEProjeto implantado(% deexecução física)
Sudeste300.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 251818
52.800.783 16.522.000 13.908.56311UN Implantação de Melhorias no Terminal de SãoSebastião e nos Oleodutos OSVAT e OSBAT (SP)
MMEObra executada(% deexecução física)
Sudeste287.331.851
100
R$
Meta
01/200512/2010
- 7--
----
- 16112
64.266.363 362.533.628 251.630.579559.741.33511SW Implantação de Sistema de Escoamento de Álcool(Ribeirão Preto-SP / REPLAN / Ilha Dágua-RJ)
MMEObra executada(% deexecução física)
Sudeste2.550.000.000
100
R$
Meta
01/200512/2013
---
----
- 8215
42.735.097 108.489.29611SM Implantação de Terminal de Derivados comcapacidade de 150 mil m3, em Pecém (CE)
MMEObra executada(% deexecução física)
Nordeste282.518.881
100
R$
Meta
01/200512/2009
- 1--
----
- 3168
32.391.282 4.526.85014.871.868103J Implantação de Terminal de Derivados emLages/SC - TELAG
MMEObra executada(% deexecução física)
Sul51.790.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
- 25--
----
- 252525
100.000.000 100.000.000 100.000.000100.000.0007K37 Implantação do Poliduto Refinaria do Paraná(REPAR) - Bataguassu (MS) - Campo Grande (MS) -Cuiabá (MT)
MMEObra executada(% deexecução física)
Centro-Oeste400.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
- 30--
----
- 232813
262.139.275 538.369.238 574.668.130389.511.6061C59 Reformulação da Malha Dutoviária da Grande SãoPaulo (SP)
MMEObra executada(% deexecução física)
Sudeste2.100.000.000
100
R$
Meta
01/200512/2012
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
---
----
-
378.085.846 465.301.237 160.982.250180.042.8304107 Manutenção da Infra-Estrutura de TransporteDutoviário de Petróleo e Derivados
MME-(-) Nacional R$
Meta
---
----
-
268.290.449 126.957.314 110.000.000122.852.0044451 Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental,de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacionalnas Atividades de Transporte Dutoviário
MME-(-) Nacional R$
Meta
---
----
-
72.937.520 66.000.000 66.000.00066.000.0002B38 Manutenção e Adequação de Embarcações MME-(-) Nacional R$
Meta
Transporte de Petróleo, Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis360
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Promover a inclusão social e a redução das desigualdades
Promover o turismo como um fator de inclusão social, por meio da geração de trabalho e renda e pela inclusão da atividade na pauta de consumo de todos os brasileiros
1166 Turismo Social no Brasil: Uma Viagem de Inclusão
Aumentar os fluxos turísticos e promover a inclusão social mediante a estruturação e diversificação da oferta e da demanda
Turistas domésticos e trade turístico
Ministério do Turismo (MTur)Órgão Responsável 54000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração-Fluxo de Turistas Domésticos (unidade)
Em apuraçãoEm apuração81,21-Gasto Médio do Turista Estrangeiro no País (US$) 12/01/2001 77,95
Em apuraçãoEm apuração-Novos Empregos e Ocupações Gerados no Setor Turismo
Em apuraçãoEm apuração-Taxa de Participação dos Principais Destinos Turísticos no Total daDemanda Turística (percentagem)
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 2.832.930.385
Despesas Correntes 1.163.301.765
Despesas de Capital 1.669.628.620
Seguridade Social 394.527
Despesas Correntes 394.527
Total 2.833.324.912
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Centro-Oeste 96.000.000
Nacional 2.083.824.912
Nordeste 249.000.000
Norte 23.000.000
Sudeste 92.000.000
Sul 289.500.000
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 10--
----
- 101010
4.800.000 5.015.520 5.476.0255.240.7175112 Adequação da Infra-Estrutura do PatrimônioHistórico e Cultural para Utilização Turística
MTurProjetorealizado(unidade)
Nacional42.986.262
240
R$
Meta
01/200412/2011
---
----
- 3040
3.500.000 3.500.0003.500.0007F64 Adequação do Sistema Viário de Acesso aoAeroporto Internacional dos Guararapes GilbertoFreyre - Recife, no Estado de Pernambuco
MTurProjeto executado(% deexecução física)
Nordeste130.000.000
100
R$
Meta
04/200812/2010
- 5--
----
- 665
5.750.000 5.750.000 5.750.0005.750.00010V0 Apoio a Projetos de Infra-Estrutura Turística MTurProjetorealizado(unidade)
Centro-Oeste44.000.000
22
R$
Meta
01/200812/2011
-193--
----
- 184174174
102.000.000 106.053.162 121.228.616110.758.963Nacional44.000.000
22
R$
Meta
01/200812/2011
- 25--
----
- 2525
3.500.000 3.500.0003.500.000Nordeste44.000.000
22
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
-
Norte44.000.000
22
R$
Meta
01/200812/2011
Turismo Social no Brasil: Uma Viagem de Inclusão361
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 3--
----
- 333
10.000.000 10.000.000 14.000.00012.000.00010V0 Apoio a Projetos de Infra-Estrutura Turística MTurProjetorealizado(unidade)
Sudeste44.000.000
22
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
-
Sul44.000.000
22
R$
Meta
01/200812/2011
- 1--
----
-
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H37 Construção de Autódromo em Rondonópolis - MT MTurProjetorealizado(unidade)
Centro-Oeste30.000.000
1
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 11
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H59 Construção de Marina Pública na Praia de Camburiem Vitória - ES
MTurProjetorealizado(unidade)
Sudeste100.000.000
2
R$
Meta
01/200812/2009
---
----
- 111
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H48 Construção de Passagem Subterrânea do Portoem Santos - SP
MTurObraexecutada(unidade)
Sudeste100.000.000
6
R$
Meta
06/200806/2010
---
----
- 5446
80.000.000 20.000.0007H97 CONSTRUÇÃO DE PONTE -INDIAROBA/ESTÂNCIA - NO ESTADO SERGIPE
MTurObra concluída(% deexecução física)
Nordeste148.990.000
100
R$
Meta
05/200812/2009
- 25--
----
- 252525
25.000.000 15.000.000 30.000.00030.000.0007K17 CONSTRUÇÃO DE PONTE - DIVISAITAJAÍ/NAVEGANTES - RIO ITAJAÍ-AÇÚ - NOESTADO DE SANTA CATARINA
MTObra executada(% deexecução física)
Sul150.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
- 25--
----
- 204015
3.000.000 3.000.000 7.000.0007.000.0007M47 Construção de Terminal de Passageiros em PortoBelo no Estado de Santa Catarina
MTurTerminalimplantado(unidade)
Sul38.000.000
100
R$
Meta
06/200812/2011
- 25--
----
- 25
12.000.0008.000.0007M01 Construção do Centro de Convenções em Vitóriada Conquista - BA
MTurProjeto apoiado(unidade) Nordeste20.000.000
100
R$
Meta
02/200803/2011
- 1--
----
- 11
3.500.000 3.500.0003.500.0007H12 Construção do Centro de Convenções noMunicípio de Umuarama - no Estado do Paraná
MTurCentro construído(% deexecução física)
Sul25.500.000
4
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 353530
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H70 Construção do Museu do Tumucumaque - noEstado do Amapá
MTurUnidade construída(% deexecução física)
Norte30.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2010
- 60--
----
- 606060
5.000.000 5.224.500 5.704.1935.459.0805701 Implantação de Centros de Informações Turísticas MTurCentroimplantado(unidade)
Nacional31.393.273
340
R$
Meta
01/200412/2011
---
----
- 343333
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H62 Implantação de Terminal de Passageiros no Portode Paranaguá - PR
MTurTerminalimplantado(unidade)
Sul30.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2010
---
----
- 5050
2.500.000 2.500.000 2.500.0002.500.0007I37 INFRA-ESTRUTURA DA ORLA DA BARRA DECUNHAÚ EM CANGUARETAMA - RN
MTurObra executada(% deexecução física)
Nordeste20.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2009
- 10--
----
- 254025
4.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H56 Infra-estrutura da Orla em Timon - MA MTurObra concluída(% deexecução física)
Nordeste22.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
Turismo Social no Brasil: Uma Viagem de Inclusão362
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 1--
----
- 111
12.500.000 12.500.000 12.500.00012.500.00010W0 Participação da União na Elaboração, Execução eAcompanhamento do PRODETUR JK
MTurProjetorealizado(unidade)
Centro-Oeste600.000.000
4
R$
Meta
01/200812/2011
- 29--
----
- 292924
1.600.000 1.671.840 1.825.3411.746.906Nacional600.000.000
4
R$
Meta
01/200812/2011
- 55--
----
- 555555
52.203.364 54.547.295 59.555.61056.996.46910W8 Participação da União na Elaboração, Execução eAcompanhamento do PRODETUR NE II
MTurProjetorealizado(unidade)
Nacional223.302.738
220
R$
Meta
01/200812/2011
- 23--
----
- 232323
14.000.000 14.628.600 15.971.74015.285.42410WU Participação da União na Elaboração, Execução eAcompanhamento do PRODETUR Sul
MTurProjetorealizado(unidade)
Nacional59.885.764
100
R$
Meta
01/200812/2011
- 10--
----
- 111110
40.040.182 40.266.486 40.750.03440.502.95110X0 Participação da União na Implantação do ProdeturNacional
MTurProjetorealizado(unidade)
Nacional1.300.000.000
3200000
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 141515
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007I00 Recuperação de Trecho Rodoviário - na AL 105 -em Coruipe - AL
MITrecho pavimentado(km) Nordeste44.000.000
44
R$
Meta
06/200812/2010
---
----
- 111
15.000.000 7.500.000 7.500.0007H83 Reestruturação do Complexo Turístico do Cedroem Quixadá - CE
MTurProjetoelaborado(unidade)
Nordeste30.000.000
3
R$
Meta
01/200812/2010
---
----
- 5050
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H66 Revitalização da Feira Central em Campina Grande- PB
MTurObra realizada(% deexecução física)
Nordeste60.000.000
100
R$
Meta
01/200811/2009
- 25--
----
- 252525
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H77 Revitalização da Orla do Rio Guaíba - no Estadodo Rio Grande do Sul
MTurSistema ampliado(% deexecução física)
Sul90.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
- 25--
----
- 252525
22.500.000 22.500.000 22.500.00022.500.0007L35 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO RIO GUAÍBA - NOESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MTurSistema ampliado(% deexecução física)
Sul90.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
- 10--
----
- 111011
10.115.000 10.569.164 11.539.58111.043.7195130 Salão do Turismo - Roteiros do Brasil MTurEventorealizado(unidade)
Nacional50.214.939
45
R$
Meta
01/200512/2011
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
- 2--
----
- 222
51.508.700 53.035.691 56.298.43654.631.2434038 Campanha para Promoção do Turismo no MercadoNacional
MTurCampanharealizada(unidade)
Nacional R$
Meta
---
----
-
41.230.673 42.730.021 45.979.50644.318.7922272 Gestão e Administração do Programa MTur-(-) Nacional R$
Meta
Turismo Social no Brasil: Uma Viagem de Inclusão363
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-300--
----
- 300300300
39.952.000 40.960.095 43.114.10742.013.4534620 Promoção de Eventos para Divulgação do TurismoInterno
MTurEventorealizado(unidade)
Nacional R$
Meta
-40.000--
----
- 40.00040.00040.000
37.806.000 41.852.439 44.088.38342.945.8644590 Qualificação de Profissionais Associados aoSegmento de Turismo
MTurPessoaqualificada(unidade)
Nacional R$
Meta
-2.083--
----
- 2.0832.0832.083
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.000Sul R$
Meta
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Operações Especiais
Produto (unidade de medida)
- 1--
----
- 111
21.977.768 22.966.768 25.080.28424.000.2720454 Financiamento da Infra-Estrutura TurísticaNacional
Op OfCrédito
Empreendimentofinanciado(unidade)
Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
67.471.516 71.386.093 74.607.796 77.048.530R$
Turismo Social no Brasil: Uma Viagem de Inclusão364
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Promover o acesso com qualidade à Seguridade Social, sob a perspectiva da universalidade e da eqüidade, assegurando-se o seu caráter democrático e a descentralização
Ampliar o acesso aos serviços de telefonia fixa, móvel e pública
0257 Universalização dos Serviços de Telecomunicações
Promover a universalização do acesso à infra-estrutura de telecomunicações
Estabelecimentos de ensino, bibliotecas públicas, instituições de saúde, unidades de segurança pública, instituições do serviço público em áreas remotas e de fronteira, instituições de atenção a pessoas com deficiência,pessoas com deficiência carentes, unidades rurais isoladas, cooperativas, assentamentos agrários, pessoas em localidades com menos de 100 habitantes, população em comunidades de baixo poder aquisitivo e telecentros
Ministério das Comunicações (MC)Órgão Responsável 41000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração-Taxa de Acessos a Redes Digitais em Banda Larga em Operaçãono Público-alvo Elegível (porcentagem (%))
Em apuraçãoEm apuração-Taxa de Acessos de Telefonia em Operação no Público-alvoElegível (porcentagem (%))
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 42.502.227
Despesas Correntes 42.502.227
Total 42.502.227
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 42.502.227
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
10.269.276 10.199.825 10.727.580 11.305.546R$
Universalização dos Serviços de Telecomunicações365
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Promover a inclusão social e a redução das desigualdades
Implementar a política habitacional visando ampliar o acesso à moradia digna da população de baixa renda nas áreas urbanas e rurais e melhorar as condições de habitabilidade de assentamentos humanos precários
1128 Urbanização, Regularização Fundiária e Integração de Assentamentos Precários
Melhorar as condições de habitabilidade de assentamentos humanos precários mediante sua urbanização e regularização fundiária, integrando-os ao tecido urbano da cidade
Famílias de baixa renda moradoras de assentamentos humanos precários
Ministério das Cidades (MCidades)Órgão Responsável 56000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração10,50-Taxa de domicílios em assentamentos subnormais comadensamento excessivo (%)
31/12/2005 1,50
Em apuraçãoEm apuração4,20-Taxa de domicílios em assentamentos subnormais nas áreas 31/12/2005 2,23
Em apuraçãoEm apuração31,20-Taxa de domicílios em assentamentos subnormais sem infra-estrutura urbana adequada (%)
31/12/2005 16,30
Em apuraçãoEm apuração2,24-Taxa de domicílios urbanos em processos de regularizaçãofundiária ocupados por famílias com renda de até 5 salários
31/12/2006 11,12
Em apuraçãoEm apuração6,00-Taxa de domicílios urbanos com irregularidade fundiária ocupadospor famílias com renda até 5 salários mínimos (%)
31/12/2002 0,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 6.276.057.967
Despesas Correntes 130.847.759
Despesas de Capital 6.145.210.208
Seguridade Social 2.453.243.359
Despesas de Capital 2.453.243.359
Total 8.729.301.326
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Centro-Oeste 434.899.046
Nacional 74.700.000
Nordeste 2.360.361.964
Norte 808.792.539
Sudeste 4.436.045.916
Sul 614.501.861
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
-265--
----
- 719989497
5.966.597 11.866.522 3.175.2008.626.88210S6 Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidadede Assentamentos Precários
MCidadesFamíliabeneficiada(unidade)
Centro-Oeste1.646.400.000
137200
R$
Meta
01/200812/2011
-3.443--
----
- 9.35412.8666.469
77.632.054 154.396.631 41.312.880112.245.315Nordeste1.646.400.000
137200
R$
Meta
01/200812/2011
-1.533--
----
- 4.1665.7302.881
34.573.114 68.759.900 18.398.52049.987.986Norte1.646.400.000
137200
R$
Meta
01/200812/2011
-8.235--
----
- 22.37430.77615.474
185.693.751 369.312.522 98.819.280268.487.726Sudeste1.646.400.000
137200
R$
Meta
01/200812/2011
-1.225--
----
- 3.3274.5762.301
27.612.084 54.915.625 14.694.12039.923.291Sul1.646.400.000
137200
R$
Meta
01/200812/2011
- 25--
----
- 252525
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H71 Apoio a Projetos de Regularização FundiáriaSustentável em Assentamentos Informais emÁreas Urbanas no Estado do Mato Grosso
MCidadesImóvelregularizado(unidade)
Centro-Oeste40.000.000
100
R$
Meta
01/200802/2011
Urbanização, Regularização Fundiária e Integração de Assentamentos Precários366
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
---
----
- 4.62310.3205.211
62.545.771 123.834.937 55.479.37610S3 Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários MCidadesFamíliabeneficiada(unidade)
Centro-Oeste4.467.707.967
372307
R$
Meta
01/200812/2010
---
----
- 21.95551.28726.064
312.767.197 615.446.801 263.461.404Nordeste4.467.707.967
372307
R$
Meta
01/200812/2010
---
----
- 7.03615.2987.712
92.557.362 183.577.681 84.430.608Norte4.467.707.967
372307
R$
Meta
01/200812/2010
---
----
- 46.63097.91749.573
594.888.489 1.174.994.022 559.556.528Sudeste4.467.707.967
372307
R$
Meta
01/200812/2010
---
----
- 6.53714.7107.434
89.205.219 176.523.086 78.439.486Sul4.467.707.967
372307
R$
Meta
01/200812/2010
- 25--
----
- 2525
18.500.000 23.000.00018.500.0007H03 Obras de Infra-Estrutura Urbana e deDesenvolvimento Urbano na Região Metropolitanade Fortaleza - no Estado do Ceará
MCidadesObra executada(% deexecução física)
Nordeste60.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2010
Urbanização, Regularização Fundiária e Integração de Assentamentos Precários367
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
-555--
----
- 2.6915.6252.829
33.942.227 67.505.181 6.662.13932.294.21410S5 Apoio a Empreendimentos de SaneamentoIntegrado em Assentamentos Precários emMunicípios de Regiões Metropolitanas, de RegiõesIntegradas de Desenvolvimento Econômico ouMunicípios com mais de 150 mil Habitantes
MCidadesFamíliabeneficiada(unidade)
Centro-Oeste2.453.243.359
204437
R$
Meta
01/200812/2011
-1.526--
----
- 14.06329.72514.945
179.352.357 356.700.588 18.305.252168.741.485Nordeste2.453.243.359
204437
R$
Meta
01/200812/2011
-743--
----
- 5.38511.2555.659
67.911.029 135.063.207 8.919.42264.613.710Norte2.453.243.359
204437
R$
Meta
01/200812/2011
-1.193--
----
- 22.71149.76425.023
300.269.842 597.184.406 14.315.230272.524.120Sudeste2.453.243.359
204437
R$
Meta
01/200812/2011
-806--
----
- 2.4005.0172.522
30.270.317 60.202.387 9.665.65928.800.587Sul2.453.243.359
204437
R$
Meta
01/200812/2011
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
14.300.000 21.000.000 21.500.000 22.150.000R$
Urbanização, Regularização Fundiária e Integração de Assentamentos Precários368
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional
Ampliar a capacidade de transporte terrestre e das vias navegáveis interiores
1456 Vetor Logístico Amazônico
Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região dos estados do AC, AM, RR e RO e oeste dos estados do PA e MT
Usuários de transporte nos Estados do Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Pará
Ministério dos Transportes (MT)Órgão Responsável 39000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração112,00-Número de Pesquisas Realizadas na Região Nordeste (unidade) 30/06/2007 220,00
Em apuraçãoEm apuração-Fluxo Máximo de Veículos por Rodovia no Vetor LogísticoAmazônico (carro/h/faixa)
Em apuraçãoEm apuração-Frete Unitário no Vetor Logístico Amazônico (R$/(t x km))
Em apuraçãoEm apuração-Índice de Cobertura no Vetor Logístico Amazônico (número-índice)
Em apuraçãoEm apuração-Tarifa Unitária no Vetor Logístico Amazônico (R$/(t x km))
Em apuraçãoEm apuração-Tempo Médio de Espera para Transbordo no Vetor LogísticoAmazônico (hora)
Em apuraçãoEm apuração-Tempo Médio de Percurso no Vetor Logístico Amazônico (h/km)
Em apuraçãoEm apuração-Tempo Médio de Transbordo Unitário no Vetor Logístico Amazônico(minuto/t)
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 5.419.006.751
Despesas Correntes 27.200.006
Despesas de Capital 5.391.806.745
Investimento das Estatais 75.975.943
Despesas de Capital 75.975.943
Total 5.494.982.694
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Centro-Oeste 994.503.104
Nacional 54.462.870
Norte 4.446.016.720
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
---
----
- 334
10.000.000 10.000.000 10.000.0007M34 Adequação de Travessia Urbana - no Município deMarabá - na BR-222 - no Estado do Pará
MTTrecho adequado(km) Norte30.000.000
10
R$
Meta
05/200805/2011
- 38--
----
- 383737
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007M27 Adequação de Trecho Rodoviário - Brasília -Cristalina (RIDE) - na BR-040 - na Região Centro-Oeste
MTTrecho adequado(km) Norte280.000.000
150
R$
Meta
01/200812/2011
- 3--
----
- 333
5.000.000 5.000.000 5.000.0005.000.0001246 Adequação de Trecho Rodoviário - Candeias doJamari - UNIR - na BR-364 - no Estado deRondônia
MTTrecho adequado(km) Norte150.000.000
88
R$
Meta
01/200412/2012
-282--
----
- 250250250
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007I69 Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa RO/MT -Divisa RO/AC - na BR-364 - no Estado de Rondônia
MTTrecho adequado(km) Norte100.000.000
1032
R$
Meta
01/200812/2011
Vetor Logístico Amazônico369
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 96--
----
- 593213
20.000.000 100.000.000 320.000.000200.000.00010L1 Adequação de Trecho Rodoviário - Rondonópolis -Cuiabá - Posto Gil - na BR-163 - no Estado do MatoGrosso
MTTrecho adequado(km) Centro-Oeste640.000.000
200
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 3
3.500.000 3.500.0003.500.0007G55 Construção de Anel Rodoviário - no Município deJi-Paraná - na BR-364 - no Estado de Rondônia
MTTrecho construído(km) Norte40.000.000
12
R$
Meta
01/200812/2009
---
----
-
3.500.000 3.500.0003.500.0007F68 Construção de Contorno Rodoviário - noMunicípio de Boa Vista ( Sul-Norte - km 496,10 -524,10) - na BR-174 - no Estado de Roraima
MTProjeto apoiado(unidade) Norte61.429.253
39
R$
Meta
01/200512/2008
---
----
- 3
6.000.000113U Construção de Ponte sobre o Rio Araguaia - naDivisa PA/TO - na BR-230 - no Estado do Pará
MTObra executada(% deexecução física)
Norte49.895.534
100
R$
Meta
01/200312/2012
---
----
- 3035
12.763.600 22.740.00012.740.0007G08 Construção de Ponte sobre o Rio Araguaia - naDivisa TO/PA - na BR-153 - na Região Norte
MTObra executada(% deexecução física)
Norte60.000.000
100
R$
Meta
05/200805/2011
- 1--
----
-
3.000.000 4.000.000 9.000.0007.000.0007M19 Construção de Ponte sobre o Rio Madeira - naDivisa RO/AC - na BR-364 - no Estado de Rondônia
MTObra executada(% deexecução física)
Nacional100.000.000
1
R$
Meta
01/200812/2008
---
----
- 10
3.000.000 300.000 3.000.000300.0001D02 Construção de Ponte sobre o Rio Madeira - noMunicípio de Abunã - na BR-364 - no Estado deRondônia
MTObra executada(% deexecução física)
Norte50.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2012
---
----
- 303535
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007I84 Construção de Ponte sobre o Rio Madeira - noMunicípio de Porto Velho - na BR-319 - no Estadode Rondônia
MTObra executada(% deexecução física)
Norte88.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2010
-375--
----
- 375375375
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007I82 Construção de Trecho Ferroviário - Cuiabá (MT) -Porto Velho (RO) - Nacional
MTTrecho construído(km) Norte6.000.000.000
1500
R$
Meta
01/200812/2011
-219--
----
- 6949
53.762.019 250.000.00080.000.000110I Construção de Trecho Rodoviário - Altamira -Rurópolis - na BR-230 - no Estado do Pará
MTTrecho pavimentado(km) Norte430.078.125
367
R$
Meta
01/200012/2011
---
----
- 132
3.000.000 5.955.0671428 Construção de Trecho Rodoviário - Boca do Acre -Divisa AM/AC - na BR-317 - no Estado doAmazonas
MTTrecho pavimentado(km) Norte70.000.000
100
R$
Meta
01/200312/2009
---
----
- 120120100
5.000.000 5.000.000 10.000.00010.000.0007M35 Construção de Trecho Rodoviário - Cametá - NovoRepartimento - na BR-422 - no Estado do Pará
MTTrecho construído(km) Norte300.000.000
340
R$
Meta
06/200812/2010
- 33--
----
- 242297159
280.000.000 426.262.340 48.435.799350.452.5021490 Construção de Trecho Rodoviário - Divisa MT/PA -Santarém - na BR-163 - no Estado do Pará
MTTrecho pavimentado(km) Norte1.431.435.469
974
R$
Meta
01/200612/2011
---
----
- 2013
20.000.000 28.500.000111D Construção de Trecho Rodoviário -Entroncamento BR-163 (Campo Verde) - Miritituba- na BR-230 - no Estado do Pará
MTTrecho pavimentado(km) Norte48.500.000
33
R$
Meta
01/200912/2010
---
----
- 2
3.000.000113Y Construção de Trecho Rodoviário -Entroncamento BR-364 - Entroncamento RO-478(Fronteira Brasil/Bolívia) (Costa Marques) - na BR-
MTTrecho pavimentado(km) Norte450.000.000
300
R$
Meta
01/200612/2012
Vetor Logístico Amazônico370
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
---
----
- 175063
80.000.000 76.000.000 30.000.000110Z Construção de Trecho Rodoviário -Entroncamento MT-240 (Novo Diamantino) -Campos Novos dos Parecis - na BR-364 - no
MTTrecho pavimentado(km) Centro-Oeste260.000.000
175
R$
Meta
12/200212/2010
---
----
- 3217
30.000.000 18.639.7711J59 Construção de Trecho Rodoviário - Guarantã doNorte - Divisa MT/PA - na BR-163 - no Estado doMato Grosso
MTTrecho pavimentado(km) Centro-Oeste72.860.531
50
R$
Meta
01/200612/2009
---
----
- 215210157
196.000.000 200.000.000 201.000.0001248 Construção de Trecho Rodoviário - Manaus -Divisa AM/RO - na BR-319 - no Estado doAmazonas
MTTrecho pavimentado(km) Norte886.902.353
711
R$
Meta
01/200412/2010
- 6--
----
- 633
5.000.000 5.000.000 10.000.00010.000.0001420 Construção de Trecho Rodoviário - Rio Branco -Divisa AC/AM - na BR-317 - no Estado do Acre
MTTrecho pavimentado(km) Norte132.000.000
190
R$
Meta
01/200401/2012
---
----
- 3020
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007M18 Construção de Trecho Rodoviário - São João daBaliza - Caroebe - Entre Rios - na BR-210 - noEstado de Roraima
MTTrecho construído(km) Norte240.000.000
70
R$
Meta
06/200812/2009
- 26--
----
- 469380
140.000.000 212.000.000 62.528.760107.987.2321422 Construção de Trecho Rodoviário - SenaMadureira - Cruzeiro do Sul - na BR-364 - noEstado do Acre
MTTrecho pavimentado(km) Norte792.265.559
342
R$
Meta
01/200312/2011
-400--
----
- 550550400
10.000.000 20.000.000 20.000.00030.000.0007L27 Implantação da Hidrovia Araguaia -Tocantins MTHidrovia mantida(km) Norte110.000.000
1900
R$
Meta
06/200812/2011
- 25--
----
- 252525
20.000.000 20.000.000 20.000.00020.000.0007K42 Modernização do Porto de Porto Velho - no Estadode Rondônia
MTInfra-estruturamodernizada(% de
Norte200.000.000
100
R$
Meta
01/200801/2011
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-120--
----
- 120120120
23.940.000 23.940.000 15.960.00023.940.000202E Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-163 -no Estado do Mato Grosso
MTTrecho mantido(km) Centro-Oeste R$
Meta
-156--
----
- 156156156
31.200.000 31.200.000 20.800.00031.200.000209C Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-163 -no Estado do Pará
MTTrecho mantido(km) Norte R$
Meta
-243--
----
- 243243223
44.640.000 48.640.000 32.426.66748.640.000206Z Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-174 -no Estado de Roraima
MTTrecho mantido(km) Norte R$
Meta
-115--
----
- 115115115
22.970.000 22.970.000 15.313.33322.970.000202C Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-174 -no Estado do Amazonas
MTTrecho mantido(km) Norte R$
Meta
-183--
----
- 183183183
36.760.000 36.760.000 24.506.66736.760.000203A Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-364 -no Estado de Rondônia
MTTrecho mantido(km) Norte R$
Meta
Vetor Logístico Amazônico371
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-119--
----
- 119119119
23.760.000 23.760.000 15.840.00023.760.000201Z Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-364 -no Estado do Acre
MTTrecho mantido(km) Norte R$
Meta
Vetor Logístico Amazônico372
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 1--
----
- 93060
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007I13 Construção de Terminal Fluvial - em Marabá - noEstado do Pará
SEPObra executada(% deexecução física)
Norte100.000.000
100
R$
Meta
03/200812/2011
- 22--
----
- 205
1.662.000 8.000.0006.287.00010O3 Construção do Píer 200 no Porto de Santarém (PA) SEPObra executada(% deexecução física)
Norte35.000.000
100
R$
Meta
01/200908/2011
- 50--
----
- 505050
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007L31 INFRA-ESTRUTURA PARA O FORTALECIMENTODA NAVEGAÇÃO NO PORTO DE BELÉM - NOESTADO DO PARÁ
SEPInfra-estruturaimplantada/modernizada
Norte200.000.000
200
R$
Meta
01/200802/2011
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
220.124.456 265.312.174 95.792.988 89.780.319R$
Vetor Logístico Amazônico373
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional
Ampliar a capacidade de transporte terrestre e das vias navegáveis interiores
1457 Vetor Logístico Centro-Norte
Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região dos estados do AP, MA e TO e leste dos estados do PA e MT
Usuários de transporte nos Estados do Mato Grosso, Pará, Amapá, Maranhão e Tocantins
Ministério dos Transportes (MT)Órgão Responsável 39000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração50,00-Número de Pesquisas Realizadas na Região Norte (unidade) 30/06/2007 70,00
Em apuraçãoEm apuração797,00-Número de Pesquisas Realizadas na Região Sudeste (unidade) 31/12/2006 1.145,00
Em apuraçãoEm apuração-Frete Unitário no Vetor Logístico Centro-Norte (R$/(t x km))
Em apuraçãoEm apuração-Índice de Cobertura no Vetor Logístico Centro-Norte (número-
Em apuraçãoEm apuração-Tarifa Unitária no Vetor Logístico Centro-Norte (R$/(t x km))
Em apuraçãoEm apuração-Tempo Médio de Espera para Transbordo no Vetor Logístico Centro-Norte (hora)
Em apuraçãoEm apuração-Tempo Médio de Percurso no Vetor Logístico Centro-Norte (h/km)
Em apuraçãoEm apuração-Tempo Médio de Transbordo Unitário no Vetor Logístico Centro-Norte (minuto/t)
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 5.616.160.871
Despesas Correntes 34.024.012
Despesas de Capital 5.582.136.859
Investimento das Estatais 155.238.190
Despesas de Capital 155.238.190
Total 5.771.399.061
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Centro-Oeste 707.763.776
Nacional 42.025.740
Nordeste 1.162.524.001
Norte 3.859.085.544
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 25--
----
- 2525
4.000.000 3.500.0003.700.00011VD Adequação de Travessias Urbanas na BR-153 noEstado de Tocantins
MTTrecho adequado(km) Norte240.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 25385
27.000.000 35.400.000 23.400.00035.900.0007F28 Adequação de Trecho Rodoviário - Belém -Salinópolis - na BR-316 - no Estado do Pará
MTTrecho construído(km) Norte150.000.000
68
R$
Meta
06/200812/2010
- 8--
----
- 264128
10.000.000 10.000.000 10.000.00010.000.0007J10 Adequação de Trecho Rodoviário - Estiva -Miranda do Norte - na BR-135 - no Estado doMaranhão
MTTrecho pavimentado(km) Nordeste153.900.000
103
R$
Meta
08/200808/2011
---
----
- 84316
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007M21 Adequação de Trecho Rodoviário - Imperatriz -Açailândia - na BR-010 - no Estado do Maranhão
MTTrecho adequado(km) Nordeste80.000.000
67
R$
Meta
08/200808/2010
Vetor Logístico Centro-Norte374
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
---
----
- 459
14.000.000 14.000.000 16.056.74912IA Adequação de Trecho Rodoviário - Porto de Itaqui- Pedrinhas - na BR-135 - no Estado do Maranhão
MTTrecho adequado(km) Nordeste44.056.749
18
R$
Meta
01/200812/2010
- 22--
----
- 242430
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007I75 Construção da Eclusa da Usina de Estreito no RioTocantins - no Estado de Tocantins
MTObra executada(% deexecução física)
Norte650.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
- 8--
----
- 895
10.000.000 61.000.000 61.000.00061.000.0001547 Construção da Eclusa de Lajeado - no RioTocantins - no Estado de Tocantins
MTObra executada(% deexecução física)
Norte696.531.873
100
R$
Meta
12/200012/2012
---
----
- 1001055
20.000.000 465.742.715 451.002.7155E83 Construção da Ferrovia Norte-Sul - Aguiarnópolis -Palmas - no Estado do Tocantins
MTTrecho construído(km) Norte1.735.260.000
504
R$
Meta
01/200512/2010
-150--
----
- 15015070
104.000.000 205.000.000 106.000.000205.000.0007K14 Construção da Ferrovia Norte-Sul - Belém(PA) -Açailândia(MA) - nos Estados do Pará e doMaranhão
MTTrecho construído(km) Norte1.560.000.000
520
R$
Meta
06/200812/2011
-100--
----
- 100100
7.000.006 7.000.0007.000.0005E99 Construção da Ferrovia Norte-Sul - TrechoAnápolis-Porangatu
MTTrecho construído(km) Centro-Oeste400.000.000
400
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 18
220.000.0005750 Construção das Eclusas de Tucuruí - no RioTocantins - no Estado do Pará
MTObra executada(% deexecução física)
Norte832.891.992
100
R$
Meta
09/199812/2008
---
----
- 666
4.000.000 5.000.000 6.000.0005.000.0007M29 Construção de Anel Rodoviário - no Município deGurupi - nas BR-153/242 - no Estado do Tocantins
MTTrecho construído(km) Norte60.000.000
18
R$
Meta
01/200812/2010
- 25--
----
- 2525
3.500.000 3.500.0003.500.0005E50 Construção de Ponte - no Município de Imperatriz -no Estado do Maranhão
MTUnidade construída(% deexecução física)
Nordeste400.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
- 15--
----
- 2025
7.763.600 14.740.00012.740.0007G08 Construção de Ponte sobre o Rio Araguaia - naDivisa TO/PA - na BR-153 - na Região Norte
MTObra executada(% deexecução física)
Norte200.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
- 54--
----
- 2323
15.000.000 34.000.00015.000.000112K Construção de Terminal Portuário em Alcântara(MA)
SEPObra executada(% deexecução física)
Nordeste64.000.000
100
R$
Meta
01/200912/2011
- 75--
----
- 757575
10.000.000 10.000.000 20.000.00010.000.0007J26 Construção de Trecho Ferroviário - Estreito -Balsas - no Estado do Maranhão
MTTrecho construído(km) Nordeste1.000.000.000
300
R$
Meta
01/200812/2011
- 25--
----
- 2525
4.000.000 3.500.0003.500.0007G06 Construção de Trecho Rodoviário - Barreirinhas -Divisa MA/PI - na BR-402 - no Estado do Maranhão
MTObra executada(% deexecução física)
Nordeste400.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 505020
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007I12 Construção de Trecho Rodoviário - Bragança -Viseu - na BR-308 - no Estado do Pará
MTTrecho pavimentado(km) Norte200.000.000
120
R$
Meta
06/200812/2010
- 25--
----
- 2525
4.000.000 3.500.0003.500.0007F84 Construção de Trecho Rodoviário - Chapadinha -Divisa MA-PI - na BR-222 - no Estado do Maranhão
MTTrecho construído(km) Nordeste400.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
Vetor Logístico Centro-Norte375
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
---
----
- 129102
180.000.000 53.960.43711VA Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PA/MT -Ribeirão Cascalheira - na BR-158 - no Estado doMato Grosso
MTTrecho pavimentado(km) Centro-Oeste336.000.000
420
R$
Meta
01/200512/2009
- 25--
----
- 254040
14.000.000 15.000.000 18.000.00016.000.0007I72 Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PI/MA -Divisa MA/TO - na BR-235 - no Estado doMaranhão
MTTrecho construído(km) Nordeste230.000.000
130
R$
Meta
01/200812/2011
- 5--
----
- 1530
8.500.000 13.250.00010.250.00011V8 Construção de Trecho Rodoviário - Divisa TO/MA -Aparecida do Rio Negro - na BR-010 - no Estadode Tocantins
MTTrecho pavimentado(km) Norte200.000.000
306
R$
Meta
01/200812/2011
- 15--
----
- 253030
5.000.000 7.000.000 23.000.00015.000.0007J75 Construção de Trecho Rodoviário - Divisa TO/PA -Divisa TO/MA - na BR-235 - no Estado doTocantins
MTTrecho pavimentado(km) Norte280.000.000
180
R$
Meta
01/200812/2011
- 78--
----
- 78
50.000.00050.000.00010KK Construção de Trecho Rodoviário -Entroncamento BR-163 (Sorriso) - EntroncamentoBR-158 (Ribeirão Cascalheira) - na BR-242 - no
MTTrecho pavimentado(km) Centro-Oeste200.000.000
314
R$
Meta
01/201012/2012
---
----
- 65
120.000.000 110.000.000 103.969.7491418 Construção de Trecho Rodoviário - FerreiraGomes - Oiapoque (Fronteira com a GuianaFrancesa) - na BR-156 - no Estado do Amapá
MTTrecho pavimentado(km) Norte573.269.750
309
R$
Meta
01/197612/2010
- 25--
----
- 252525
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007I60 Construção de Trecho Rodoviário - Macapá - Serrado Navio - na BR-210 - no Estado do Amapá
MTTrecho construído(km) Norte100.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 163164100
170.000.000 216.237.981 100.000.00010KR Construção de Trecho Rodoviário - Marabá -Altamira - na BR-230 - no Estado do Pará
MTTrecho pavimentado(km) Norte544.921.875
465
R$
Meta
12/200012/2010
- 50--
----
- 6070
10.500.000 11.000.00010.500.0005E15 Construção de Trecho Rodoviário - Peixe - Paranã- Taguatinga -na BR-242 - No Estado do Tocantins
MTTrecho pavimentado(km) Norte380.000.000
250
R$
Meta
01/200812/2011
- 25--
----
- 2525
7.500.000 7.500.0007.000.0007F85 Construção de Trecho Rodoviário - PresidenteDutra -Timon - na BR-226 - no Estado do Maranhão
MTTrecho construído(km) Nordeste400.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 1415
10.000.000 10.000.00011V4 Construção de Trecho Rodoviário - Redenção -Divisa PA/MT - na BR-158 - no Estado do Pará
MTTrecho pavimentado(km) Norte20.000.000
29
R$
Meta
01/200912/2010
---
----
- 73229
33.000.000 37.000.000 5.000.0007F21 Construção do Berço 100, Alargamento do CaisSul e Ampliação do Porto de Itaqui (MA)
SEPObra executada(% deexecução física)
Nordeste113.000.000
100
R$
Meta
01/200712/2010
---
----
- 329
6.500.0001K56 Dragagem dos Berços 100 a 103 e da Retroáreados Berços 100 e 101 no Porto de Itaqui (MA)
SEPDragagem realizada(milm³)
Nordeste56.000.000
2240
R$
Meta
03/200712/2009
---
----
-
3.000.000 3.000.000 7.000.0007.000.0007M30 Duplicação de Trecho Rodoviário - São Luís -Miranda do Norte - na BR-135 - no Estado doMaranhão
MTTrecho adequado(km) Nordeste280.000.000
0
R$
Meta
01/200812/2011
-100--
----
- 100100300
3.000.000 3.000.000 7.000.0007.000.0007M31 Manutenção de Trecho Rodoviário - Balsas -Estreito - na BR-230 - no Estado do Maranhão
MTTrecho mantido(km) Nordeste120.000.000
600
R$
Meta
01/200812/2011
Vetor Logístico Centro-Norte376
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
---
----
- 111314
13.200.000 3.600.000 4.940.5851K26 Recuperação dos Berços 101 e 102 do Porto deItaqui (MA)
SEPObra executada(% deexecução física)
Nordeste65.000.000
100
R$
Meta
01/200712/2010
-150--
----
- 150150
3.500.000 3.500.0003.500.0007G07 Restauração de Trecho Rodoviário - Peritoró -Orozimbo - na BR-135 - no Estado do Maranhão
MTTrecho modernizado(%de execução física)
Nordeste400.000.000
600
R$
Meta
01/200812/2011
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-108--
----
- 108108108
21.560.000 21.560.000 14.373.33321.560.000200X Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-010 -no Estado do Maranhão
MTTrecho mantido(km) Nordeste R$
Meta
-106--
----
- 106106106
21.130.000 21.130.000 14.086.66721.130.000201U Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-153 -no Estado do Tocantins
MTTrecho mantido(km) Norte R$
Meta
-290--
----
- 290290270
54.050.000 58.050.000 38.700.00058.050.000202A Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-158 -no Estado do Mato Grosso
MTTrecho mantido(km) Centro-Oeste R$
Meta
-166--
----
- 166166166
33.150.000 33.150.000 22.100.00033.150.000202I Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-222 -no Estado do Maranhão
MTTrecho mantido(km) Nordeste R$
Meta
- 25--
----
- 252525
25.000.000 25.000.000 25.000.00025.000.000204T Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-226 -no Estado do Maranhão
MTTrecho mantido(km) Nordeste R$
Meta
-232--
----
- 232232217
43.360.000 46.360.000 30.906.66746.360.000204I Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-230 -no Estado do Maranhão
MTTrecho mantido(km) Nordeste R$
Meta
-208--
----
- 208208208
41.520.000 41.520.000 27.680.00041.520.000200Y Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-316 -no Estado do Maranhão
MTTrecho mantido(km) Nordeste R$
Meta
-142--
----
- 142142142
28.300.000 28.300.000 18.866.66728.300.000201A Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-316 -no Estado do Pará
MTTrecho mantido(km) Norte R$
Meta
-112--
----
- 112112112
22.320.000 22.320.000 14.880.00022.320.000203C Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-364 -no Estado do Mato Grosso
MTTrecho mantido(km) Centro-Oeste R$
Meta
Vetor Logístico Centro-Norte377
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
---
----
- 5743
15.000.000 20.000.00010OT Construção do Píer 400 no Porto de Vila do Conde(PA)
SEPObra executada(% deexecução física)
Norte35.000.000
100
R$
Meta
01/200912/2011
---
----
- 1
14.000.000 18.000.000 36.000.00024.000.0007K60 Construção do Porto de Espadarte (PA) SEPObra executada(% deexecução física)
Norte401.000.000
2
R$
Meta
06/200806/2011
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
151.117.392 142.738.724 137.064.036 93.361.038R$
Vetor Logístico Centro-Norte378
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional
Ampliar a capacidade de transporte terrestre e das vias navegáveis interiores
1461 Vetor Logístico Centro-Sudeste
Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região dos estados de SP, PR e MS e sudoeste do estado de GO
Usuários de transporte nos Estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Goiás
Ministério dos Transportes (MT)Órgão Responsável 39000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração-Capacidade de Carga dos Terminais no Vetor Logístico Centro-Sudeste (1000 t)
Em apuraçãoEm apuração-Fluxo Máximo de Veículos por Rodovia no Vetor Logístico Centro-Sudeste (carro/h/faixa)
Em apuraçãoEm apuração-Frete Unitário no Vetor Logístico Centro-Sudeste (R$/(t x km))
Em apuraçãoEm apuração-Índice de Cobertura no Vetor Logístico Centro-Sudeste (número-
Em apuraçãoEm apuração-Tarifa Unitária no Vetor Logístico Centro-Sudeste (R$/(t x km))
Em apuraçãoEm apuração-Tempo Médio de Espera para Transbordo no Vetor Logístico Centro-Sudeste (hora)
Em apuraçãoEm apuração-Tempo Médio de Percurso no Vetor Logístico Centro-Sudeste
Em apuraçãoEm apuração-Tempo Médio de Transbordo Unitário no Vetor Logístico Centro-Sudeste (minuto/t)
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 4.717.076.602
Despesas Correntes 43.600.012
Despesas de Capital 4.673.476.590
Investimento das Estatais 376.952.409
Despesas de Capital 376.952.409
Total 5.094.029.011
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Centro-Oeste 1.735.603.820
Nacional 213.625.740
Norte 230.000.000
Sudeste 1.969.157.720
Sul 945.641.731
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 25--
----
- 252525
8.500.000 8.500.000 9.500.0008.500.0007L00 Acesso ao Porto do Rio de Janeiro - BR 393 - RJ SEPProjeto executado(% deexecução física)
Sudeste200.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 11
25.000.0007I28 Adequação de Contorno Rodoviário - no Municípiode Goiânia ( Entroncamento Anápolis -Entroncamento Guapó) - na BR-060 - no Estado de
MTTrecho pavimentado(km) Centro-Oeste132.000.000
24
R$
Meta
02/200812/2011
-113--
----
- 112112112
10.000.000 10.000.000 10.000.00010.000.0007J95 Adequação de Trecho Rodoviário - Anápolis -Divisa GO/TO - na BR-153 - no Estado de Goiás
MTTrecho construído(km) Norte250.000.000
450
R$
Meta
01/200812/2011
-113--
----
- 113112112
5.000.000 5.000.000 10.000.00010.000.0007M26 MTTrecho adequado(km) Norte250.000.000
450
R$
Meta
01/200812/2011
Vetor Logístico Centro-Sudeste379
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 20--
----
- 2020
3.500.000 3.000.0003.500.0007G92 Adequação de Trecho Rodoviário - Anápolis -Porangatu - na BR-153 - no Estado de Goiás
MTTrecho adequado(km) Centro-Oeste30.000.000
80
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 4547
10.000.000 10.000.0007I27 Adequação de Trecho Rodoviário - Anápolis -Rialma - na BR-153 - no Estado de Goiás
MTTrecho adequado(km) Centro-Oeste270.000.000
180
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 31
50.000.0001310 Adequação de Trecho Rodoviário - Aparecida deGoiânia - Itumbiara - na BR-153 - no Estado deGoiás
MTTrecho adequado(km) Centro-Oeste315.854.062
134
R$
Meta
01/200012/2008
---
----
- 19
3.500.000 3.200.0003.500.0007F95 Adequação de Trecho Rodoviário - Coronel Vivida- Pato Branco - na BR-158 - no Estado do Paraná
MTTrecho mantido(km) Sul40.000.000
38
R$
Meta
01/200812/2011
- 5--
----
- 1010
33.500.000 38.200.00033.500.0007F86 Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa PR/MS -Divisa MS/MT - na BR-163 - no Estado de MatoGrosso do Sul
MTTrecho adequado(km) Centro-Oeste100.800.000
84
R$
Meta
01/200812/2011
- 14--
----
- 1520
15.000.000 17.000.00015.000.0007F25 Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa SP/MS -Entroncamento MS-195 (Porto Murtinho) - na BR-267 - no Estado do Mato Grosso do Sul
MTTrecho adequado(km) Centro-Oeste88.800.000
74
R$
Meta
01/200812/2011
- 13--
----
- 131212
3.000.000 3.000.000 7.000.0007.000.0007M24 Adequação de Trecho Rodoviário - EntroncamentoBR-414 - Entroncamento BR-080 - na BR-251 - noEstado de Goiás
MTTrecho adequado(km) Norte70.000.000
50
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 75
17.000.0007I40 Adequação de Trecho Rodoviário - Goiânia - Jataí -na BR-060 - no Estado de Goiás
MTTrecho adequado(km) Centro-Oeste900.000.000
300
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 87
5.000.0007M25 MTTrecho adequado(km) Norte250.000.000
350
R$
Meta
01/200812/2011
- 68--
----
- 686767
12.500.000 12.500.000 12.500.00012.500.0007J97 Adequação de Trecho Rodoviário - na BR-101 - noEstado do Espírito Santo
MTTrecho adequado(km) Sudeste270.000.000
270
R$
Meta
01/200801/2011
---
----
- 3
10.000.0001344 Adequacão de Trecho Rodoviário - São Paulo -Divisa SP/PR - na BR-116 - no Estado de São Paulo
MTTrecho adequado(km) Sudeste1.004.957.925
299
R$
Meta
08/200104/2008
---
----
- 11
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007L05 Adequação de Trechos Rodoviários - na BR-277 -Ponta Grossa - PR
MTObra executada(% deexecução física)
Sul40.000.000
2
R$
Meta
01/200812/2009
- 8--
----
- 141412
300.000.000 250.000.000 150.000.000263.900.000111V Apoio à Construção do Rodoanel - Trecho Sul - noEstado de São Paulo
MTTrecho construído(km) Sudeste1.195.900.000
59
R$
Meta
01/200712/2011
- 7--
----
- 82550
40.000.000 20.000.000 10.000.00010.000.0007K15 Construção da Infra-estrutura Portuária deParanaguá (PR)
MTObra executada(% deexecução física)
Sul80.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 37558
10.000.000 30.000.000 20.000.000110O Construção da Segunda Ponte sobre o Rio Paraná(Binacional) - na BR-277 - no Estado do Paraná
MTObra executada(% deexecução física)
Sul60.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2010
Vetor Logístico Centro-Sudeste380
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
---
----
- 1
4.000.00010I6 Construção de Contorno Ferroviário - noMunicípio de Ourinhos - no Estado de São Paulo
MTContorno construído(km) Sudeste61.600.000
21
R$
Meta
01/200812/2012
---
----
- 811
5.000.000 5.000.000 30.281.02110HE Construção de Contorno Ferroviário - noMunicípio de Três Lagoas - no Estado MatoGrosso do Sul
MTContorno construído(km) Centro-Oeste40.281.021
10
R$
Meta
01/200809/2010
---
----
- 1
52.500.000 52.500.000 52.500.00052.500.0007K16 Construção de Contorno Ferroviário - Tramo Suldo Ferroanel - na Região Metropolitana de SãoPaulo - no Estado de São Paulo
MTContorno construído(km) Sudeste500.000.000
1
R$
Meta
01/200812/2010
- 7--
----
- 78
15.000.000 20.400.00015.000.0007G44 Construção de Contorno Rodoviário - emDourados (Perimetral Norte) - na BR-163 - noEstado de Mato Grosso do Sul
MTTrecho construído(km) Centro-Oeste50.400.000
42
R$
Meta
01/200812/2011
- 4--
----
- 666
4.000.000 5.000.000 6.000.0005.000.0007M23 Construção de Contorno Rodoviário - noMunicípio de Foz do Iguaçu (Leste) - nas BR-277/469 - no Estado do Paraná
MTTrecho construído(km) Sul130.000.000
22
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 5
35.000.0007I71 Construção de Contorno Rodoviário - noMunicípio de Jataí - na BR-060 - no Estado deGoiás
MTTrecho construído(km) Norte100.000.000
20
R$
Meta
01/200812/2011
- 10--
----
- 202050
12.500.000 12.500.000 12.500.00012.500.0007K18 Construção de Ponte sobre o Rio Paraná - naDivisa SP/MS - na BR-262 - no Estado de SãoPaulo
MTObra executada(% deexecução física)
Centro-Oeste65.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 25
25.000.0007I86 Construção de Ponte sobre o Rio Paranaíba - naBR-153 - no Estado de Goiás
MTObra executada(% deexecução física)
Norte70.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
- 1--
----
- 112
11.000.000 11.000.000 10.000.00011.000.0007L15 Construção de Terminal Intermodal deTransbordo Ferroviário em Três Lagoas - noEstado de Mato Grosso do Sul
MTProjeto apoiado(unidade) Centro-Oeste150.000.000
5
R$
Meta
01/200812/2011
- 10--
----
- 101010
17.500.000 17.500.000 17.500.00017.500.0007K19 Construção de Trecho Ferroviário - Cascavel(PR) -Dourados(MS) - Maracajú(MS) - nos Estados doParaná e do Mato Grosso do Sul
MTObra executada(% deexecução física)
Centro-Oeste1.300.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
- 25--
----
- 252525
10.000.000 10.000.000 10.000.00010.000.0007M28 Construção de Trecho Ferroviário - Ipiranga -Guarapuava - no Estado do Paraná
MTTrecho construído(km) Sul400.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
-156--
----
- 156156157
35.000.000 35.000.000 35.000.00035.000.0007K20 Construção de Trecho Ferroviário - Maracajú(MS) -Dourados(MS) - Cascavel(PR) - nos Estados deMato Grosso do Sul e do Paraná
MTTrecho construído(km) Nacional1.500.000.000
625
R$
Meta
01/200812/2011
- 75--
----
- 7575
12.000.000 11.000.00012.000.0007G84 Construção de Trecho Rodoviário - Divisa MT/GO(Luiz Alves) - Entroncamento BR-153 (Uruaçu) - naBR-080 - no Estado de Goiás
MTTrecho construído(km) Norte400.000.000
300
R$
Meta
01/200812/2011
- 33--
----
- 3359
24.000.000 23.500.00023.500.00010MG Construção de Trecho Rodoviário - na BR-359 -no Estado do Mato Grosso do Sul
MTTrecho pavimentado(km) Centro-Oeste220.800.000
184
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 4
7.000.0001238 Construção de Trecho Rodoviário - Cocalzinho -Niquelândia - na BR-414 - no Estado de Goiás
MTTrecho pavimentado(km) Centro-Oeste210.400.000
263
R$
Meta
01/200512/2015
Vetor Logístico Centro-Sudeste381
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
---
----
- 1518
17.500.000 12.500.000 12.500.00012.500.000113L Construção de Trecho Rodoviário - Divisa GO/MT -Entroncamento BR-153 - na BR-070 - no Estado deGoiás
MTTrecho pavimentado(km) Centro-Oeste58.500.000
99
R$
Meta
01/200412/2012
- 8--
----
- 877
20.000.000 20.000.000 20.000.00020.000.0007K79 Construção de Trecho Rodoviário - Garuva -Antonina - Peruíbe - na BR 101 - no Estado doParaná
MTTrecho construído(km) Sul80.000.000
30
R$
Meta
01/200812/2011
- 30--
----
- 303030
30.000.000 30.000.000 30.000.00030.000.0007K23 Construção de Trecho Rodoviário - Porto Camargo- Campo Mourão - na BR-487 - no Estado doParaná
MTTrecho construído(km) Sul120.000.000
120
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 12
40.000.0007I44 Construção de Trecho Rodoviário - Uruaçú - SãoMiguel do Araguais - na BR-080 - no Estado deGoiás
MTTrecho construído(km) Norte80.000.000
48
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 2923
40.000.000 11.965.9981D70 Construção de Trecho Rodoviário - Ventania - Altodo Amparo - na BR-153 - no Estado do Paraná
MTTrecho pavimentado(km) Sul113.302.756
82
R$
Meta
06/199712/2009
---
----
- 1117
75.750.079 29.991.3661D69 Construção do Contorno e Pátio Ferroviário deTutóia - no Município de Araraquara - no Estado deSão Paulo
MTContorno construído(km) Sudeste145.922.225
39
R$
Meta
01/200612/2009
---
----
- 67
4.000.000 5.000.000 6.000.0005.000.0007F15 Construção do Contorno Oeste na BR-277/PR-Cascavel - Estado do Paraná
MTContorno construído(km) Sul40.000.000
13
R$
Meta
01/200812/2011
- 5--
----
- 555
5.000.000 9.000.000 8.500.0008.500.0007F93 Construção do Contorno Rodoviário de Cascavel -no Estado do Paraná
MTTrecho pavimentado(km) Sul80.000.000
20
R$
Meta
10/200712/2011
---
----
- 476
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007L19 Construção do Trecho Rodoviário ligando a BR-116 e a BR-393
MTTrecho adequado(km) Sudeste35.500.000
17
R$
Meta
03/200803/2011
---
----
- 1
1.000.000 3.500.000 3.000.0003.500.0001K54 Estudos, Projetos e Construção de ContornoFerroviário - no Município de Curitiba - no Estadodo Paraná
MTContorno construído(kmconstruído)
Sul120.000.000
12
R$
Meta
01/200712/2008
- 25--
----
- 2550
10.000.000 5.000.0005.000.000110S Melhoramentos no Canal de Navegação daHidrovia dos Rios Paraná e Paraguai
MTHidrovia melhorada(% deexecução física)
Nacional20.000.000
100
R$
Meta
01/200912/2011
---
----
- 3035
10.000.000 8.522.0001J80 Obras Complementares em Ponte Rodoferroviáriasobre o Rio Paraná - no Município de Rubinéia - noEstado de São Paulo
MTObra executada(% deexecução física)
Sudeste29.122.000
100
R$
Meta
01/200412/2010
---
----
- 343333
4.000.000 14.300.000 13.700.00013.700.00011XB Prolongamento de Trecho de Rebaixamento daLinha Férrea - no Município de Maringá - noEstado do Paraná
MTTrecho construído(km) Sul90.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2010
- 14--
----
- 1442
6.500.000 7.000.0006.500.0007G59 Restauração de Trecho Rodoviário - Patos deMinas - Entroncamento BR-262 - na BR-354 - noEstado de Minas Gerais
MTTrecho mantido(km) Sudeste100.000.000
140
R$
Meta
01/200812/2011
Vetor Logístico Centro-Sudeste382
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-125--
----
- 125125125
25.000.000 25.000.000 16.666.66725.000.000201K Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-050 -no Estado de Goiás
MTTrecho mantido(km) Centro-Oeste R$
Meta
-125--
----
- 125125125
25.000.000 25.000.000 16.666.66725.000.000205R Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-060 -no Estado de Goiás
MTTrecho mantido(km) Centro-Oeste R$
Meta
-120--
----
- 120120120
24.000.000 24.000.000 16.000.00024.000.000209N Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 -no Estado de São Paulo
MTTrecho mantido(km) Sudeste R$
Meta
-163--
----
- 163163163
32.560.000 32.560.000 21.706.66732.560.000201Q Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 -no Estado do Paraná
MTTrecho mantido(km) Sul R$
Meta
-252--
----
- 252252237
47.390.000 50.390.000 33.593.33350.390.000201Y Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-158 -no Estado do Mato Grosso do Sul
MTTrecho mantido(km) Centro-Oeste R$
Meta
-167--
----
- 16716786
33.810.000 42.810.000 30.873.33342.810.000202D Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-163 -no Estado do Mato Grosso do Sul
MTTrecho mantido(km) Centro-Oeste R$
Meta
-100--
----
- 10010092
40.410.000 46.610.000 32.473.33346.610.000202Q Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-262 -no Estado do Mato Grosso do Sul
MTTrecho mantido(km) Centro-Oeste R$
Meta
-113--
----
- 113113113
22.640.000 22.640.000 15.093.33322.640.000205G Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-267 -no Estado do Mato Grosso do Sul
MTTrecho mantido(km) Centro-Oeste R$
Meta
-174--
----
- 174174174
34.870.000 34.870.000 23.246.66734.870.000205U Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-452 -no Estado de Goiás
MTTrecho mantido(km) Centro-Oeste R$
Meta
-108--
----
- 108108108
21.780.000 21.780.000 14.520.00021.780.000207I Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-476 -no Estado do Paraná
MTTrecho mantido(km) Sul R$
Meta
Vetor Logístico Centro-Sudeste383
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
---
----
- 204225
5.200.000 8.800.000 7.000.0001K07 Adequação de Sistema de Distribuição de EnergiaElétrica no Porto de Santos (SP)
SEPSistema adequado(% deexecução física)
Sudeste21.000.000
100
R$
Meta
01/200906/2010
---
----
- 6.5004.9002.400
36.000.000 46.600.000 62.025.5903E66 Dragagem de Aprofundamento no Canal deAcesso, na Bacia de Evolução e junto ao Cais noPorto de Santos (SP)
SEPDragagem realizada(milm³)
Sudeste180.000.000
17500
R$
Meta
01/200712/2010
- 5--
----
- 5
20.000.00010.000.0007I55 Dragagem de Aprofundamento no Porto do Rio deJaneiro (RJ)
SEPDragagem realizada(milm³)
Sudeste200.000.000
20
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 22
30.000.000 30.000.0001C66 Implantação da Avenida Perimetral Portuária noPorto de Santos - No Município de Guarujá (SP)
SEPTrecho pavimentado(km) Sudeste60.000.000
5
R$
Meta
01/200810/2010
---
----
- 22
14.500.000 14.150.9981C67 Implantação da Avenida Perimetral Portuária noPorto de Santos - no Município de Santos (SP)
SEPTrecho pavimentado(km) Sudeste71.000.000
9
R$
Meta
01/200612/2009
---
----
- 20
15.981.000 10.000.000 12.019.00010.000.00010ZQ Implantação de Sistema Autônomo de Captação,Tratamento e Distribuição de Água Potável eTratamento de Esgotos no Porto de Santos (SP)
SEPObra executada(% deexecução física)
Sudeste80.000.000
100
R$
Meta
07/200906/2013
---
----
- 8136
4.000.000 16.000.000 6.404.41110VR Implantação do Sistema de Segurança Portuária(ISPS - CODE) no Porto de Santos (SP)
SEPSistema implantado(%de execução física)
Sudeste64.000.000
100
R$
Meta
07/200412/2010
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
136.794.032 144.365.444 108.194.036 82.464.036R$
Vetor Logístico Centro-Sudeste384
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional
Ampliar a capacidade de transporte terrestre e das vias navegáveis interiores
1458 Vetor Logístico Leste
Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região do DF, dos estados de MG, ES e RJ e nordeste do estado de GO
Usuários de transporte no Distrito Federal e nos Estados de Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro
Ministério dos Transportes (MT)Órgão Responsável 39000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração-Capacidade de Carga dos Terminais no Vetor Logístico Leste (1000
Em apuraçãoEm apuração-Fluxo Máximo de Veículos por Rodovia no Vetor Logístico Leste(carro/h/faixa)
Em apuraçãoEm apuração-Frete Unitário no Vetor Logístico Leste (R$/(t x km))
Em apuraçãoEm apuração-Índice de Cobertura no Vetor Logístico Leste (número-índice)
Em apuraçãoEm apuração-Tarifa Unitária no Vetor Logístico Leste (R$/(t x km))
Em apuraçãoEm apuração26,00-Taxa de Cobertura de Abastecimento de Água em Áreas Indígenas(percentagem)
18/07/2005 0,00
Em apuraçãoEm apuração-Tempo Médio de Percurso no Vetor Logístico Leste (h/km)
Em apuraçãoEm apuração90,00-Taxa de Esquemas Terapêuticos para Tratamento da TuberculoseDisponibilizado pelo SUS (percentagem)
31/12/2006 95,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 7.478.583.900
Despesas Correntes 5.583.797
Despesas de Capital 7.473.000.103
Investimento das Estatais 521.545.938
Despesas de Capital 521.545.938
Total 8.000.129.838
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Centro-Oeste 667.319.199
Nacional 23.000.000
Sudeste 7.309.810.639
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 12--
----
- 121212
62.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007I81 Adequação de Anel Rodoviário - no Município deBelo Horizonte - na BR-262/356 - no Estado deMinas Gerais
MTTrecho construído(km) Sudeste80.000.000
48
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 3
4.500.000 4.000.0004.500.0007E83 Adequação de Anel Rodoviário - no Município deUberlândia - na BR-050 - no Estado de MinasGerais
MTTrecho adequado(km) Sudeste80.000.000
7
R$
Meta
01/200812/2008
---
----
- 612
50.000.000 36.775.24112ER Adequação de Contorno Rodoviário - no Municípiode Vitória - na BR-101 - no Estado do EspíritoSanto
MTTrecho adequado(km) Sudeste130.650.741
25
R$
Meta
01/200112/2009
---
----
- 3
26.058.25511H1 Adequação de Ramal Ferroviário - no Municipio deBarra Mansa - no Estado do Rio de Janeiro
MTTrecho adequado(km) Sudeste51.374.255
5
R$
Meta
08/200607/2008
Vetor Logístico Leste385
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
---
----
- 112435
150.000.000 100.000.000 50.000.00010J6 Adequação de Trecho Rodoviário - Betim - NovaSerrana - na BR-262 - no Estado de Minas Gerais
MTTrecho adequado(km) Sudeste360.000.000
83
R$
Meta
01/200812/2010
---
----
- 246
10.000.000 4.975.0007542 Adequação de Trecho Rodoviário - Brasília - DivisaDF/GO - na BR-060 - no Distrito Federal
MTTrecho adequado(km) Centro-Oeste108.884.884
46
R$
Meta
07/200012/2009
---
----
- 16
25.000.0001K22 Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa GO/MG -Entroncamento BR-365 - na BR-153 - no Estado deMinas Gerais
MTTrecho adequado(km) Sudeste194.700.000
68
R$
Meta
06/200508/2008
---
----
- 35
105.000.0001304 Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa MG/SP -Divisa MG/GO - na BR-050 - no Estado de MinasGerais
MTTrecho adequado(km) Sudeste357.330.957
137
R$
Meta
01/199512/2008
---
----
- 41166
105.000.000 53.000.000 24.998.1611K23 Adequação de Trecho Rodoviário - EntroncamentoBR-050 - Entroncamento BR-153 - na BR-365 - noEstado de Minas Gerais
MTTrecho adequado(km) Sudeste247.100.000
92
R$
Meta
01/200612/2010
---
----
- 434313
40.000.000 38.300.000 35.571.9993E50 Adequação de Trecho Rodoviário - EntroncamentoBR-101 (Manilha) - Entroncamento BR-116 (SantaGuilhermina) - na BR-493 - no Estado do Rio de
MTTrecho adequado(km) Sudeste118.577.146
100
R$
Meta
01/200612/2010
-171--
----
- 433730
80.000.000 100.000.000 483.400.000120.000.00010IX Adequação de Trecho Rodoviário - EntroncamentoBR-116/259/451 (Governador Valadares) -Entroncamento MG-020 - na BR-381 - no Estado de
MTTrecho adequado(km) Sudeste998.340.000
306
R$
Meta
01/200812/2012
---
----
- 29
120.000.0007E88 Adequação de Trecho Rodoviário - EntroncamentoMG-420 (p/Anguereta) - Entroncamento MG-424(P/Sete Lagoas) - na BR-040 - no Estado de Minas
MTTrecho adequado(km) Sudeste200.000.000
49
R$
Meta
03/200712/2008
---
----
- 14
49.127.0007560 Adequação de Trecho Rodoviário - Km 0 - ÁguasLindas de Goiás - na BR-070 - no Estado de Goiás
MTTrecho adequado(km) Centro-Oeste79.127.000
17
R$
Meta
01/200712/2008
- 30--
----
- 404040
44.000.000 45.000.000 36.000.00045.000.0007J96 Adequação de Trecho Rodoviário - Mangaratiba -Parati - na BR-101 - no Estado do Rio de Janeiro
MTTrecho adequado(km) Sudeste300.000.000
150
R$
Meta
03/200812/2011
- 49--
----
- 494949
12.500.000 12.500.000 12.500.00012.500.0007K59 Adequação de Trecho Rodoviário - na BR-262 - noEstado do Espírito Santo
MTTrecho adequado(km) Sudeste180.000.000
196
R$
Meta
01/200812/2011
- 5--
----
- 181218
13.000.000 10.000.000 10.000.00010.000.00010EA Adequação de Trecho Rodoviário - Planaltina -Divisa DF/GO - na BR-020 - no Distrito Federal
MTTrecho adequado(km) Centro-Oeste90.000.000
53
R$
Meta
01/200412/2012
- 70--
----
- 707070
30.000.000 30.000.000 30.000.00030.000.0007J99 Adequação de Trecho Rodoviário - Rio Bonito -Divisa RJ/ES - na BR-101 - no Estado do Rio deJaneiro
MTTrecho adequado(km) Sudeste600.000.000
280
R$
Meta
11/200811/2011
---
----
- 9
70.000.0007630 Adequação de Trecho Rodoviário - Santa Cruz -Mangaratiba - na BR-101 - no Estado do Rio deJaneiro
MTTrecho adequado(km) Sudeste202.213.003
26
R$
Meta
10/200612/2008
- 10--
----
- 1010
3.697.674 3.697.6743.697.6747H13 Adequação de Trecho Rodoviário - São João DelRey - Ilicínea - na BR-265 - no Estado de MinasGerais
MTTrecho adequado(km) Sudeste80.000.000
40
R$
Meta
01/200812/2011
Vetor Logístico Leste386
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 75--
----
- 7575
3.500.000 3.200.0003.500.0007G15 Adequação de Trecho Rodoviário - Trevo deCurvelo - Contorno de Montes Claros - Trevo deMirabela - na BR-135 - no Estado de Minas Gerais
MTTrecho adequado(km) Sudeste280.000.000
300
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 706026
41.000.000 100.000.000 198.349.25910IV Adequação de Trecho Rodoviário - Vitória - DivisaES/RJ - na BR-101 - no Estado do Espírito Santo
MTTrecho adequado(km) Sudeste339.349.259
156
R$
Meta
01/200812/2010
- 50--
----
- 5050
50.000.000 50.000.00050.000.0007K13 Construção da Ferrovia Norte-Sul - Anápolis -Brasília - na Região Centro-Oeste
MTTrecho construído(km) Centro-Oeste600.000.000
150
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
-
3.500.000 3.500.0003.500.0007H08 Construção de Acesso Rodoviário -Entroncamento com MG-030 - Entroncamento comBR-040 (Belo Horizonte) - na BR-356 - no Estado
MTTrecho pavimentado(km) Sudeste40.000.000
40
R$
Meta
1//01/02//31/1
---
----
- 1
10.000.0001B81 Construção de Contorno Ferroviário - noMunicípio de Campo Belo - no Estado de MinasGerais
MTContorno construído(km) Sudeste42.000.000
6
R$
Meta
01/200212/2008
---
----
- 1
23.200.000 43.600.00033.200.0007F60 Construção de Contorno Ferroviário - noMunicípio de Divinópolis - no Estado de MinasGerais
MTContorno construído(km) Sudeste120.000.000
1
R$
Meta
05/200812/2010
---
----
- 65
80.000.00010UL Construção de Contorno Rodoviário - Betim -Ravena - na BR-381 - no Estado de Minas Gerais
MTTrecho pavimentado(km) Sudeste80.000.000
65
R$
Meta
01/200812/2008
- 25--
----
- 252525
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007I14 Construção de Contorno Rodoviário - em TeófiloOtoni - na BR-116 - no Estado de Minas Gerais
MTTrecho construído(km) Sudeste40.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
- 7--
----
- 11945
80.000.000 157.600.000 119.472.000200.528.0001K17 Construção de Contorno Rodoviário -Entroncamento BR-040 - Entroncamento BR-116 -Entroncamento BR-101 - Porto de Sepetiba - na BR-493 - no Estado do Rio de Janeiro
MTTrecho pavimentado(km) Sudeste561.600.000
73
R$
Meta
01/200712/2011
---
----
- 37
15.000.000 5.000.0007I38 Construção de Contorno Rodoviário - noMunicípio de Manhuaçu - na BR-262 - no Estado deMinas Gerais
MTTrecho pavimentado(km) Sudeste25.000.000
10
R$
Meta
01/200812/2009
---
----
- 1
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007I68 Construção de Contorno Rodoviário - noMunicípio de Manhuaçú - na BR-262 - no Estado deMinas Gerais
MTObra realizada(unidade) Sudeste50.000.000
1
R$
Meta
03/200803/2010
- 12--
----
- 121313
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007I80 Construção de Contorno Rodoviário - noMunicípio de Vitória - na BR-101 - no Estado doEspírito Santo
MTTrecho pavimentado(km) Sudeste88.000.000
50
R$
Meta
01/200801/2011
- 4--
----
- 335
8.000.000 5.000.000 10.274.0005.000.0005789 Construção de Contorno Rodoviário - noMunicípio de Volta Redonda - na BR-393 - noEstado do Rio de Janeiro
MTTrecho pavimentado(km) Sudeste31.200.000
15
R$
Meta
01/200312/2011
-100--
----
- 10010015
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007I64 Construção de Ferrovia - Brasília (DF) - Pirapora(MG) - Nacional
MTTrecho construído(km) Nacional1.642.500.000
365
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 2525
13.000.000 13.500.00013.500.0007G71 Construção de Ponte Sobre o Rio Paraíba do Sulna BR-101 - no Estado do Rio de Janeiro
MTObra executada(% deexecução física)
Sudeste55.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
Vetor Logístico Leste387
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 32--
----
- 3233
4.000.000 3.500.0003.500.00010MH Construção de Trecho Rodoviário - na BR-367 -no Estado de Minas Gerais
MTTrecho construído(km) Sudeste135.000.000
130
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 3
6.000.0003318 Construção de Trecho Rodoviário - Abadia dosDourados - Divisa MG/GO - na BR-352 - no Estadode Minas Gerais
MTTrecho pavimentado(km) Sudeste67.456.600
37
R$
Meta
01/200512/2008
---
----
- 334032
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007I76 Construção de Trecho Rodoviário - Arapuã -Abaeté - na BR-352 - no Estado de Minas Gerais
MTTrecho pavimentado(km) Sudeste60.000.000
105
R$
Meta
05/200812/2010
- 15--
----
- 151515
11.000.000 11.000.000 16.000.00012.000.0007I89 Construção de Trecho Rodoviário - Caratinga -Aimorés - na BR-474 - no Estado de Minas Gerais
MTTrecho pavimentado(km) Sudeste80.000.000
60
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 2
3.000.000113S Construção de Trecho Rodoviário - Divisa BA/MG -Minas Novas - na BR-367 - no Estado de MinasGerais
MTTrecho pavimentado(km) Sudeste65.972.200
69
R$
Meta
01/200412/2012
- 3--
----
- 55
20.000.000 20.000.00020.000.0007G16 Construção de Trecho Rodoviário -Entroncamento BR-040 - Entroncamento BR-267 -na BR-440 - no Estado de Minas Gerais
MTTrecho construído(km) Sudeste150.000.000
18
R$
Meta
01/200812/2011
- 50--
----
- 5050
5.500.000 5.000.0005.382.3507E87 Construção de Trecho Rodoviário -Entroncamento BR-153 - Divisa MG/GO - na BR-364 - no Estado de Minas Gerais
MT-(-) Sudeste800.000.000
200
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 2030
14.000.000 12.000.00014.000.0007G87 Construção de Trecho Rodoviário -Entroncamento BR-455 (Divisa SP/MG) (Planura) -Entroncamento BR-365 (Divisa MG/GO) - na BR-364 - no Estado de Minas Gerais
MTTrecho construído(km) Sudeste110.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2010
---
----
-
10.000.000 10.000.000 20.000.00010.000.0007M96 Construção de Trecho Rodoviário -Entroncamento da BR-153/MG - Entroncamento daBR-365/MG - na BR-364 - no Estado de Minas
MTTrecho pavimentado(km) Sudeste800.000.000
200
R$
Meta
01/200812/2015
---
----
- 1823
40.000.000 10.366.8197152 Construção de Trecho Rodoviário -Entroncamento MG-170 (Ilicínea) - EntroncamentoBR-491/MG-050 (São Sebastião do Paraíso) - na BR-265 - no Estado de Minas Gerais
MTTrecho pavimentado(km) Sudeste165.934.808
136
R$
Meta
01/200112/2009
---
----
- 3
5.000.000113R Construção de Trecho Rodoviário -Entroncamento MG-181 (Boqueirão) -Entroncamento MG-188 (Cangalha) - na BR-251 -
MTTrecho pavimentado(km) Sudeste39.421.902
53
R$
Meta
01/200512/2012
---
----
- 455623
40.000.000 54.000.000 43.000.00010IW Construção de Trecho Rodoviário - Itacarambi -Divisa MG/BA - na BR-135 - no Estado de MinasGerais
MTTrecho pavimentado(km) Sudeste137.000.000
124
R$
Meta
01/200812/2010
---
----
- 69
19.000.000 11.000.00019.000.0007H16 Construção de Trecho Rodoviário - Itarana -Afonso Cláudio - na BR-484 - no Estado doEspírito Santo
MTTrecho pavimentado(km) Sudeste49.000.000
30
R$
Meta
01/200812/2010
- 10--
----
- 101016
5.000.000 7.000.000 15.000.00011.000.0007I07 Construção de Trecho Rodoviário - Ituiutaba -Crucilândia - na BR-154 - no Estado de MinasGerais
MTTrecho pavimentado(km) Sudeste60.000.000
48
R$
Meta
01/200812/2011
Vetor Logístico Leste388
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
---
----
-
10.000.000 10.000.000 20.000.00010.000.0007M97 Construção de Trecho Rodoviário - Ituiutaba -Entroncamento da BR-364/MG - na BR-154 - noEstado de Minas Gerais
MTTrecho pavimentado(km) Sudeste100.000.000
200
R$
Meta
01/200812/2015
- 25--
----
- 252525
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007I19 Construção de Trecho Rodoviário - Patos de Minas- Divisa MG/SP - na BR-164 - no Estado de MinasGerais
MTTrecho pavimentado(km) Sudeste400.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 6
10.000.000113Q Construção de Trecho Rodoviário - Santana dosPatos - Entroncamento BR-452 (Araxá) - na BR-146- no Estado de Minas Gerais
MTTrecho pavimentado(km) Sudeste123.091.593
115
R$
Meta
01/200612/2012
- 4--
----
- 444
15.000.000 15.000.000 15.000.00015.000.0007K24 Construção de Trecho Rodoviário - Viana - VilaVelha - na BR-447 - no Estado do Espírito Santo
MTTrecho pavimentado(km) Sudeste110.000.000
16
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 50
3.500.000 3.000.0003.500.0007G79 Construção de Trechos Rodoviários -Montalvânia/MG - Divisa MG/BA - na BR-135 - noEstado de Minas Gerais
MTObra executada(% deexecução física)
Sudeste20.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2009
- 6--
----
- 668
20.000.000 20.000.000 20.000.00020.000.0007L17 Construção de via de interligação entre osmunicípios de Nova Iguaçu/Queimados/Mesquita eRio de Janeiro (Via Light-RJ/081) - no Estado do
MTTrecho construído(km) Sudeste260.000.000
26
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 31
5.000.000113O Construção de Viaduto Rodoviário - no Municípiode Vila Rica - na BR-040 - no Estado de MinasGerais
MTObra executada(% deexecução física)
Sudeste26.008.307
100
R$
Meta
01/200612/2012
---
----
- 50
3.500.000 3.500.0003.500.0007G69 Construção do Contorno de Campos dos Goytazesna BR-101 - no Estado do Rio de Janeiro
MTProjeto executado(% deexecução física)
Sudeste60.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2009
- 35--
----
- 262613
25.000.000 25.000.000 25.000.00025.000.0007K26 Construção do terminal público de contêiner dePraia Mole, de águas profundas no Estado doEspírito Santo
SEPUnidade implantada(%de execução física)
Sudeste380.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
- 50--
----
- 505050
3.000.000 3.000.000 7.000.0007.000.0007E85 Construção e Pavimentação de Rodovias Federaisno estado de Minas Gerais
MTTrecho adequado(km) Sudeste600.000.000
200
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 1
3.500.000 3.500.0003.500.0007H07 Contorno Ferroviário - no Município de SantoAntônio do Monte - no Estado de Minas Gerais
MTContorno construído(km) Sudeste35.000.000
1
R$
Meta
03/200811/2010
- 30--
----
- 3030
50.000.000 50.000.00050.000.0007K27 Estudos, Projetos e Adequação de AnelRodoviário - nas BR¿s010/020/030/040/050/060/070/080 e 251 - no Distrito
MTTrecho adequado(km) Centro-Oeste327.000.000
109
R$
Meta
01/200812/2011
- 25--
----
- 252525
5.000.000 5.000.000 5.000.0005.000.0007J19 Implantação de Estação Piloto de tratamento deágua de lastro na área portuária de Vitória (ES)
SEPEstaçãoimplantada(unidade)
Sudeste40.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
- 33--
----
- 3333
20.000.000 20.000.00020.000.0007G50 Recuperação de Trechos Rodoviários - Pirapora -Entroncamento-BR-040 - na BR-365 - no Estado deMinas Gerais
MTTrecho mantido(km) Sudeste60.000.000
200
R$
Meta
- 33--
----
- 3333
20.000.000 20.000.00020.000.0007G49 Restauração de Trechos Rodoviários na BR-135 -no Estado de Minas Gerais
MTTrecho mantido(km) Sudeste60.000.000
200
R$
Meta
Vetor Logístico Leste389
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-286--
----
- 286286261
52.290.000 57.290.000 38.193.33357.290.000201J Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-040 -no Estado de Minas Gerais
MTTrecho mantido(km) Sudeste R$
Meta
-212--
----
- 212212212
42.344.000 42.344.000 28.229.33342.344.000200T Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 -no Estado do Espírito Santo
MTTrecho mantido(km) Sudeste R$
Meta
-158--
----
- 158158158
31.520.000 31.520.000 21.013.33331.520.000207R Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 -no Estado do Rio de Janeiro
MTTrecho mantido(km) Sudeste R$
Meta
-161--
----
- 161161161
32.230.000 32.230.000 21.486.66732.230.000201O Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 -no Estado de Minas Gerais
MTTrecho mantido(km) Sudeste R$
Meta
-148--
----
- 148148148
29.520.000 29.520.000 19.680.00029.520.000204K Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-135 -no Estado de Minas Gerais
MTTrecho mantido(km) Sudeste R$
Meta
-168--
----
- 168168168
33.650.000 33.650.000 22.433.33333.650.000202K Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-251 -no Estado de Minas Gerais
MTTrecho mantido(km) Sudeste R$
Meta
-174--
----
- 174174174
34.710.000 34.710.000 23.140.00034.710.000202N Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-262 -no Estado de Minas Gerais
MTTrecho mantido(km) Sudeste R$
Meta
-184--
----
- 184184184
36.710.000 36.710.000 24.473.33336.710.000205F Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-354 -no Estado de Minas Gerais
MTTrecho mantido(km) Sudeste R$
Meta
-146--
----
- 146146146
29.290.000 29.290.000 19.526.66729.290.000203E Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-365 -no Estado de Minas Gerais
MTTrecho mantido(km) Sudeste R$
Meta
-116--
----
- 116116116
23.250.000 23.250.000 15.500.00023.250.000207S Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-393 -no Estado do Rio de Janeiro
MTTrecho mantido(km) Sudeste R$
Meta
-209--
----
- 209209209
41.710.000 41.710.000 27.806.66741.710.000205A Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-459 -no Estado de Minas Gerais
MTTrecho mantido(km) Sudeste R$
Meta
-175--
----
- 175175175
34.920.000 34.920.000 23.280.00034.920.000205D Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-494 -no Estado de Minas Gerais
MTTrecho mantido(km) Sudeste R$
Meta
Vetor Logístico Leste390
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 1--
----
- 111
3.500.000 2.000.000 5.000.0006.000.00012IQ Adequação da Estrada de Acesso ao Cais deCapuaba no Porto de Vitória (ES)
SEPObra executada(km) Sudeste21.757.800
1
R$
Meta
06/200512/2011
---
----
- 517
12.295.6853232 Dragagem de Aprofundamento do Canal deAcesso aos Portos do Rio de Janeiro e Niterói (RJ)
SEPDragagem realizada(milm³)
Sudeste30.000.000
1445
R$
Meta
01/200412/2009
-547--
----
- 5.0152.4523.386
87.560.000 89.691.918 19.980.000183.481.3827376 Dragagem de Aprofundamento no Canal deAcesso e na Bacia de Evolução do Porto deItaguaí (RJ)
SEPDragagem realizada(milm³)
Sudeste380.733.300
11400
R$
Meta
01/200712/2011
---
----
- 8
3.727.0007308 Implantação da Retroárea do Saco do Aribiri noPorto de Vitória (ES)
SEPObra executada(% deexecução física)
Sudeste50.000.000
100
R$
Meta
01/200912/2012
---
----
- 10922
5.000.000 5.722.082 5.728.08210VS Implantação do Sistema de Segurança Portuária(ISPS - CODE) no Porto de Itaguaí (RJ)
SEPSistema implantado(%de execução)
Sudeste22.422.668
100
R$
Meta
01/200412/2010
---
----
- 44243
1.000.000 6.824.000 3.589.67810VW Implantação do Sistema de Segurança Portuária(ISPS - CODE) no Porto do Rio de Janeiro (RJ)
SEPSistema implantado(%de execução)
Sudeste28.558.431
100
R$
Meta
01/200412/2010
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
276.546.000 270.468.899 269.053.009 172.296.331R$
Vetor Logístico Leste391
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional
Ampliar a capacidade de transporte terrestre e das vias navegáveis interiores
1460 Vetor Logístico Nordeste Meridional
Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região dos estados da BA e SE
Usuários de transporte nos Estados da Bahia e Sergipe
Ministério dos Transportes (MT)Órgão Responsável 39000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração-Capacidade de Carga dos Terminais no Vetor Logístico NordesteMeridional (1000 t)
Em apuraçãoEm apuração-Fluxo Máximo de Veículos por Rodovia no Vetor Logístico NordesteMeridional (carro/h/faixa)
Em apuraçãoEm apuração19,00-Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Rio Paraíba doSul (mg/l)
31/12/2002 0,00
Em apuraçãoEm apuração2,00-Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Rio São Francisco (ajuzante da Foz do Rio Pará) (mg/l)
31/12/2002 1,00
Em apuraçãoEm apuração2,00-Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Rio São Francisco 31/12/2002 1,00
Em apuraçãoEm apuração-Tempo Médio de Espera para Transbordo no Vetor LogísticoNordeste Meridional (hora)
Em apuraçãoEm apuração2,00-Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Rio São Francisco(foz do Rio das Velhas) (mg/l)
31/12/2002 1,00
Em apuraçãoEm apuração19,00-Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Hidrológica "PonteRaul Soares" na Bacia do Rio São Francisco (mg/l)
31/12/2002 13,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 3.690.853.548
Despesas Correntes 137.409.945
Despesas de Capital 3.553.443.603
Investimento das Estatais 93.084.881
Despesas de Capital 93.084.881
Total 3.783.938.429
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 140.672.809
Nordeste 3.643.265.620
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 15--
----
- 304820
60.000.000 60.000.000 20.000.00039.820.675110R Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa BA/SE -Entroncamento BR-235 - na BR-101 - no Estado doSergipe
MTTrecho adequado(km) Nordeste179.820.675
113
R$
Meta
01/200812/2011
-106--
----
- 252510
30.000.000 50.000.000 200.000.00050.000.000105S Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa SE/BA -Entroncamento BR-324 - na BR-101 - no Estado daBahia
MTTrecho adequado(km) Nordeste330.000.000
166
R$
Meta
01/200812/2011
- 34--
----
- 3112
20.000.000 53.706.42250.000.000110Q Adequação de Trecho Rodoviário - Pedra Branca -Divisa SE/AL - na BR-101 - no Estado do Sergipe
MTTrecho adequado(km) Nordeste123.706.422
77
R$
Meta
01/200912/2011
Vetor Logístico Nordeste Meridional392
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 84--
----
- 8484
245.600.000 287.200.000287.200.0007F52 Construção da Ferrovia Bahia-Oeste - TrechoPorto de Campinho - Divisa BA/TO - no Estado daBahia
MTTrecho construído(km) Nordeste1.008.000.000
336
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 9
40.633.5131K25 Construção da Variante Ferroviária (EF-431) deCamaçari - No Estado da Bahia
MTTrecho construído(km) Nordeste80.633.513
18
R$
Meta
01/200712/2008
- 2--
----
- 111
30.000.000 30.000.000 100.000.00030.000.00010KT Construção de Acesso Rodoviário ao Porto deSalvador - no Estado da Bahia
MTTrecho pavimentado(km) Nordeste190.000.000
5
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 11
20.000.000 11.812.4361C08 Construção de Contorno Ferroviário - noMunicípio de Candeias - no Estado da Bahia
MTContorno construído(km) Nordeste31.812.436
21
R$
Meta
01/200812/2012
---
----
- 455
10.000.000 10.000.000 10.000.0007M17 Construção de Contorno Ferroviário - noMunicípio de Dias D'Ávila (BA-093) - no Estado daBahia
MTContorno construído(km) Nordeste62.190.000
14
R$
Meta
01/200812/2010
---
----
- 6
29.226.8801226 Construção de Contorno Ferroviário - noMunicípio de São Félix - no Estado da Bahia
MTContorno construído(km) Nordeste140.804.800
17
R$
Meta
01/200305/2008
---
----
- 2730
5.000.000 13.300.00011WI Construção de Passagem Superior sobre LinhaFérrea - no Município de Alagoinhas - no Estadoda Bahia
MTObra executada(% deexecução física)
Nordeste30.000.000
100
R$
Meta
07/200406/2009
---
----
- 10
2.000.000 8.000.0001332 Construção de Ponte - no Município deCarinhanha - na BR-030 - no Estado da Bahia
MTObra executada(% deexecução física)
Nordeste39.300.000
100
R$
Meta
01/200412/2009
-120--
----
- 120120
45.000.000 60.000.00045.000.0007F48 Construção de Trecho Rodoviário - Barreiras -Divisa BA/PI - na BR-020 - no Estado da Bahia
MTTrecho pavimentado(km) Nordeste300.000.000
480
R$
Meta
01/200801/2011
---
----
- 2024
10.000.000 13.166.663 4.000.0003.000.0007474 Construção de Trecho Rodoviário - Caravelas -Entroncamento BR-101 - na BR-418 - no Estado daBahia
MTTrecho pavimentado(km) Nordeste44.270.729
158
R$
Meta
01/200412/2009
---
----
- 50
40.000.000 30.000.00030.000.0007F50 Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PI/BA -Divisa BA/MG - na BR-135 - no Estado da Bahia
MTTrecho pavimentado(km) Nordeste150.000.000
150
R$
Meta
01/200812/2009
---
----
- 7
9.500.000107Q Construção de Trecho Rodoviário - Euclides daCunha - Ibó - na BR-116 - no Estado da Bahia
MTTrecho pavimentado(km) Nordeste112.001.696
86
R$
Meta
12/199107/2008
- 71--
----
- 8090120
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007I90 Construção de Trecho Rodoviário - Juazeiro -Divisa BA/SE - na BR-235 - no Estado da Bahia
MTTrecho pavimentado(km) Nordeste541.500.000
361
R$
Meta
01/200812/2011
- 77--
----
- 745475
2.900.000 3.500.000 3.000.0003.500.0007459 MTTrecho pavimentado(km) Nordeste228.260.000
280
R$
Meta
01/200812/2012
-100--
----
- 100100
50.000.000 50.000.00050.000.0007F49 Construção de Trecho Rodoviário - Porto deCampinho - Município de Cocos - na BR-030 - noEstado da Bahia
MTTrecho pavimentado(km) Nordeste384.000.000
384
R$
Meta
01/200812/2011
Vetor Logístico Nordeste Meridional393
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
---
----
- 148445
80.000.000 27.583.883 4.300.0001C09 Construção de Trecho Rodoviário - São Desidério -Divisa BA/MG - na BR-135 - no Estado da Bahia
MTTrecho pavimentado(km) Nordeste139.070.583
244
R$
Meta
01/200312/2010
- 90--
----
- 6050
42.000.000 56.500.00051.500.0007F51 Contrução de Trecho Rodoviário - Divisa PI/BA -Divisa BA/SE - na BR-235 - no Estado da Bahia
MTTrecho pavimentado(km) Nordeste211.000.000
211
R$
Meta
01/200812/2011
- 25--
----
- 2525
4.000.000 3.500.0003.500.0007G14 Duplicação de Trecho Rodoviário a partir doAeroporto de Salvador até o Viaduto na BR-324(ligação CIA-Aeroporto)
MTTrecho adequado(km) Nordeste100.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 34329
8.500.000 28.000.000 26.500.00010RF Melhoria da Hidrovia do São Francisco - TrechoIbotirama - Juazeiro
MIObra executada(% deexecução física)
Nordeste100.000.000
100
R$
Meta
08/200712/2011
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-135--
----
- 135135135
27.070.000 27.070.000 18.046.66727.070.000200U Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-020 -no Estado da Bahia
MTTrecho mantido(km) Nordeste R$
Meta
-395--
----
- 395395378
74.446.800 78.950.000 52.633.33378.950.000201B Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 -no Estado da Bahia
MTTrecho mantido(km) Nordeste R$
Meta
-149--
----
- 149149149
29.830.000 29.830.000 19.886.66729.830.000201C Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 -no Estado de Sergipe
MTTrecho mantido(km) Nordeste R$
Meta
-305--
----
- 305305285
56.930.000 60.930.000 40.620.00060.930.000200Q Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-324 -no Estado da Bahia
MTTrecho mantido(km) Nordeste R$
Meta
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Operações Especiais
Produto (unidade de medida)
---
----
-
28.863.722 28.863.722 31.519.90630.162.5890C07 Contraprestação da União no âmbito de contratosde Parceria Público-Privada - PPP na área de infra-estrutura rodoviária (Lei nº 11.079, de 2004)
EFU-(-) Nacional R$
Meta
Vetor Logístico Nordeste Meridional394
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 11--
----
- 13
9.056.00010.944.00010P4 Adequação das Vias Internas do Porto de Aratu(BA)
SEPObra executada(km) Nordeste20.000.000
24
R$
Meta
01/201012/2011
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
72.604.916 77.225.211 84.481.482 74.242.942R$
Vetor Logístico Nordeste Meridional395
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional
Ampliar a capacidade de transporte terrestre e das vias navegáveis interiores
1459 Vetor Logístico Nordeste Setentrional
Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região dos estados do PI, CE, RN, PB, PE e AL
Usuários de transporte nos Estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas
Ministério dos Transportes (MT)Órgão Responsável 39000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração-Capacidade de Carga dos Terminais no Vetor Logístico NordesteSetentrional (1000 t)
Em apuraçãoEm apuração-Fluxo Máximo de Veículos por Rodovia no Vetor Logístico NordesteSetentrional (carro/h/faixa)
Em apuraçãoEm apuração23,00-Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Santa Brancana Bacia do Rio Paraíba do Sul (mg/l)
31/12/2002 0,00
Em apuraçãoEm apuração15,00-Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Santa Branca naBacia do Rio Paraíba do Sul (mg/l)
31/12/2002 10,00
Em apuraçãoEm apuração2,00-Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Rio Paraíba do Sul 31/12/2002 1,00
Em apuraçãoEm apuração-Tempo Médio de Espera para Transbordo no Vetor LogísticoNordeste Setentrional (hora)
Em apuraçãoEm apuração-Tempo Médio de Percurso no Vetor Logístico Nordeste Setentrional
Em apuraçãoEm apuração-Tempo Médio de Transbordo Unitário no Vetor Logístico NordesteSetentrional (minuto/t)
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 4.371.819.823
Despesas Correntes 14.000.006
Despesas de Capital 4.357.819.817
Investimento das Estatais 257.655.195
Despesas de Capital 257.655.195
Total 4.629.475.018
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 62.429.273
Nordeste 4.567.045.745
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 10--
----
- 102010
10.000.000 10.000.000 20.000.00020.000.0007L03 Adequação de Anel Rodoviário - no município deFortaleza - no Estado do Ceará
MTProjeto apoiado(unidade) Nordeste60.000.000
50
R$
Meta
01/200712/2011
- 17--
----
- 1720
63.500.000 73.000.00063.500.0007G66 Adequação de Trecho Rodoviário - CampinaGrande - Divisa PB/PE - na BR-104 - no Estado daParaíba
MTTrecho adequado(km) Nordeste200.000.000
69
R$
Meta
04/200812/2011
- 5--
----
- 1010
9.825.000 9.825.0009.825.0007E90 Adequação de Trecho Rodoviário - Carpina -Entroncamento BR-232 - na BR-408 - no Estado dePernambuco
MTTrecho adequado(km) Nordeste320.000.000
35
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 1913
40.000.000 42.000.00010L3 Adequação de Trecho Rodoviário - Caucaia -Entroncamento Acesso ao Porto de Pecém - na BR-222 - no Estado do Ceará
MTTrecho adequado(km) Nordeste82.000.000
32
R$
Meta
01/200812/2009
Vetor Logístico Nordeste Setentrional396
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 50--
----
- 608850
35.000.000 105.000.000 278.920.714106.000.0007624 Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa AL/PE -Divisa AL/SE - na BR-101 - no Estado de Alagoas
MTTrecho adequado(km) Nordeste1.200.000.000
248
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 67
200.000.000 77.169.0687435 Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa PB/PE -Divisa PE/AL - na BR-101 - no Estado dePernambuco
MTTrecho adequado(km) Nordeste877.354.307
166
R$
Meta
11/200112/2009
---
----
- 25
100.000.000105T Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa RN/PB -Divisa PB/PE - na BR-101 - no Estado da Paraíba
MTTrecho adequado(km) Nordeste515.162.185
129
R$
Meta
01/200412/2008
---
----
- 6
5.000.0007I87 ADEQUAÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - ENTREA CASA DE CUSTÓDIA E O POSTO DA POLÍCIARODOVIÁRIA FEDERAL EM TERESINA - PI - BR-316 NO ESTADO DO PIAU
MTTrecho adequado(km) Nordeste50.000.000
16
R$
Meta
01/200812/2009
---
----
- 12
35.000.0001236 Adequação de Trecho Rodoviário - João Pessoa -Campina Grande - na BR-230 - no Estado daParaíba
MTTrecho adequado(km) Nordeste246.439.006
112
R$
Meta
09/199701/2008
- 13--
----
- 131313
1.250.000 1.250.000 1.250.0001.250.0007J12 Adequação de Trecho Rodoviário - Macaíba -Mossoró - na BR-304 - no Estado do Rio Grandedo Norte
MTTrecho construído(km) Nordeste20.000.000
52
R$
Meta
01/200812/2011
- 10--
----
- 1010
5.000.000 10.000.0005.000.0007I03 Adequação de Trecho Rodoviário - na BR-122 - noEstado do Ceará
MTTrecho adequado(km) Nordeste60.000.000
40
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 10
30.000.0007626 Adequação de Trecho Rodoviário - Natal - DivisaRN/PB - na BR-101 - no Estado do Rio Grande doNorte
MTTrecho adequado(km) Nordeste325.733.325
81
R$
Meta
09/200512/2008
- 5--
----
- 51015
10.000.000 10.000.000 20.000.00010.000.0007J07 Adequação de Trecho Rodoviário - Teresina -Altos - na BR-343 - no Estado do Piauí
MTTrecho adequado(km) Nordeste110.000.000
35
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 6
10.000.0001558 Adequação de Trecho Rodoviário - Fortaleza -Pacajus - na BR-116 - no Estado do Ceará
MTTrecho adequado(km) Nordeste36.391.252
43
R$
Meta
01/200312/2008
- 25--
----
- 2525
13.500.000 18.500.00018.500.0007H21 Adequação de Trechos Rodoviários - na BR-222 -no Estado do Ceará
MTObra executada(% deexecução física)
Nordeste60.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 436
7.500.000 10.803.04411V2 Alargamento da Ponte sobre o Rio São Francisco -na BR-407 - no Estado de Pernambuco
MTObra executada(% deexecução física)
Nordeste36.000.000
100
R$
Meta
01/200512/2009
- 12--
----
- 252538
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007I67 Construção das Eclusas da Barragem de BoaEsperança no Rio Parnaíba - no Estado do Piauí
MTimplantaçãorealizada(unidade)
Nordeste40.000.000
100
R$
Meta
03/200812/2011
- 39--
----
- 3328
15.000.000 20.760.00017.640.000112I Construção de Acesso Aquaviário à Ilha deTatuoca do Porto de Suape (PE)
SEPObra executada(% deexecução física)
Nordeste53.400.000
100
R$
Meta
01/200912/2011
---
----
- 66
15.000.0005597 Construção de Cais para Contêineres no Porto deMaceió (AL)
SEPObra executada(% deexecução física)
Nordeste51.637.699
100
R$
Meta
01/200212/2008
Vetor Logístico Nordeste Setentrional397
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 25--
----
- 2530
53.500.000 73.500.00073.000.0007G05 Construção de Ponte Sobre o Rio Paraíba EntreCabedelo e Lucena - na BR-230 - no Estado daParaíba
MTProjeto realizado(% deexecução física)
Nordeste200.000.000
100
R$
Meta
04/200812/2011
- 25--
----
- 252525
3.000.000 3.000.000 8.000.0006.000.0007M22 Construção de Ponte sobre o Rio Poty - noMunicípio de Teresina - na BR-343 - no Estado doPiauí
MTObra executada(% deexecução física)
Nordeste300.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2009
- 25--
----
- 1415
20.000.000 40.297.39820.000.000110T Construção de Trecho Rodoviário - Bertolínia -Eliseu Martins - BR-135 - no Estado do Piauí
MTTrecho pavimentado(km) Nordeste80.297.398
54
R$
Meta
01/200912/2011
- 20--
----
- 252520
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007I62 Construção de Trecho Rodoviário - Correntes -Entroncamento BR-316 - na BR-424 - no Estado deAlagoas
MTTrecho construído(km) Nordeste100.000.000
90
R$
Meta
01/200812/2011
- 9--
----
- 1414
8.500.000 8.250.0008.250.0001B96 Construção de Trecho Rodoviário - Divisa BA/PI -São Raimundo Nonato - na BR-020 - no Estado doPiauí
MT-(-) Nordeste60.000.000
55
R$
Meta
01/200812/2011
- 10--
----
- 1515
7.500.000 7.000.0007.500.0007F56 Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PE/AL -Entroncamento BR-423 - na BR-316 - no Estado deAlagoas
MTTrecho construído(km) Nordeste60.000.000
49
R$
Meta
01/200812/2011
- 17--
----
- 1716
10.720.000 11.390.00011.390.0001E76 Construção de Trecho Rodoviário -Entroncamento RN 078-Divisa RN/CE - na BR-226- no Estado do Rio Grande do Norte
MTTrecho construído(km) Nordeste67.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
- 51--
----
- 222
3.000.000 3.000.000 49.407.9583.000.000111J Construção de Trecho Rodoviário -Entroncamento RN-078 - Divisa RN/CE - na BR-226 - no Estado do Rio Grande do Norte
MTTrecho pavimentado(km) Nordeste77.197.665
88
R$
Meta
12/200412/2011
- 35--
----
- 4040
17.000.000 16.500.00016.500.0001C20 Construção de Trecho Rodoviário - Gilbués - SantaFilomena - na BR-235 - no Estado do Piauí
MT-(-) Nordeste140.000.000
135
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 5723
40.000.000 79.702.6027441 Construção de Trecho Rodoviário - Jerumenha -Bertolínia - BR-135 - no Estado do Piauí
MTTrecho pavimentado(km) Nordeste119.702.602
80
R$
Meta
01/200812/2009
- 18--
----
- 181818
5.000.000 5.000.000 5.000.0005.000.0007I08 Construção de Trecho Rodoviário - Mossoró-Campo Grande - na BR-110 - no Estado do RioGrande do Norte
MTTrecho pavimentado(km) Nordeste20.000.000
72
R$
Meta
01/200812/2011
- 20--
----
- 202020
3.000.000 3.000.000 3.500.0003.000.0007K54 Construção de Trecho Rodoviário - na BR-437 - noEstado do Rio Grande do Norte
MTTrecho construído(km) Nordeste50.000.000
80
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 99
4.000.000 5.000.000 6.000.0005.000.0007M32 Construção de Trecho Rodoviário - Piancó - NovaOlinda - na BR-426 - no Estado da Paraíba
MTTrecho construído(km) Nordeste20.000.000
18
R$
Meta
01/200812/2011
- 35--
----
- 353535
10.000.000 10.000.000 20.000.00010.000.0007J11 Construção de Trecho Rodoviário - Piripiri - MatiasOlímpio - na BR-222 - no Estado do Piauí
MTTrecho pavimentado(km) Nordeste150.000.000
140
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 99
4.000.000 10.000.000 3.000.0003.000.0007M33 Construção de Trecho Rodoviário - São João doRio do Peixe - Marizópolis - na BR-405 - no Estadoda Paraíba
MTTrecho construído(km) Nordeste20.000.000
18
R$
Meta
01/200812/2011
Vetor Logístico Nordeste Setentrional398
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 46--
----
- 2311
5.000.000 20.000.00010.000.0001B99 Construção de Trecho Rodoviário - São RaimundoNonato - Picos - na BR-020 - no Estado do Piauí
MTTrecho pavimentado(km) Nordeste153.000.000
219
R$
Meta
01/199312/2012
- 5--
----
- 555
5.000.000 5.000.000 5.000.0005.000.0007J39 Construção do Trecho Rodoviário - Uiraúna - PoçoDantas - na BR-434 - no Estado da Paraíba
MTTrecho construído(km) Nordeste20.000.000
20
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 1.200300300
12.000.000 12.000.000 22.166.40310MK Desapropriação de Área para Construção daFerrovia Transnordestina
MTÁrea desapropriada(ha) Nacional46.166.403
1800
R$
Meta
01/200812/2010
-3.000--
----
- 900900
10.000.000 32.800.00010.000.000112H Dragagem de Aprofundamento do Canal deAcesso e Bacia de Evolução do Píer Petroleiro doPorto de Suape (PE)
SEPDragagem realizada(milm³)
Nordeste52.800.000
4800
R$
Meta
01/200912/2011
-3.000--
----
- 1.0001.000
3.500.000 3.500.0003.500.00011XL Dragagem de Aprofundamento no Porto deCabedelo (PB)
SEPDragagem realizada(milm³)
Nordeste60.000.000
6000
R$
Meta
01/200812/2011
-550.000--
----
- 550.000650.000
33.000.000 33.500.00033.500.000MTDragagem realizada(milm³)
Nordeste100.000.000
2200000
R$
Meta
04/200812/2011
---
----
- 5050
4.000.000 3.500.0004.000.0007H00 Dragagem do Porto de Barra Grande - Icapuí-CE SEPDragagem realizada(milm³)
Nordeste21.000.000
150
R$
Meta
01/200812/2010
- 25--
----
- 2525
3.500.000 3.500.0003.500.0007F65 Melhoramento da Infra-Estrutura Portuária noPorto de SUAPE (PE)
MTProjeto executado(% deexecução física)
Nordeste280.000.000
100
R$
Meta
04/200812/2011
- 95--
----
- 959595
12.500.000 12.500.000 12.500.00012.500.0007K46 Recuperação de Trecho Ferroviário -Juazeirinho(PB) - Suape(PE) - na Região Nordeste
MTTrecho adequado(km) Nordeste200.000.000
380
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
-
3.000.000 6.000.0006.000.0007J08 Recuperação de Trecho Ferroviário - Mossoró (RN)- Souza (PB) - na Região Nordeste
MTProjetoimplantado(unidade)
Nordeste60.000.000
1
R$
Meta
01/200812/2011
- 25--
----
- 2530
10.000.000 12.000.00010.000.00010CC Recuperação do Porto de Cabedelo (PB) MTProjeto realizado(% deexecução física)
Nordeste32.000.000
100
R$
Meta
04/200812/2011
- 7--
----
-
15.000.0007290 Recuperação Estrutural para Aumento do Caladodo Porto de Macéió (AL)
SEPObra executada(% deexecução física)
Nordeste30.000.000
100
R$
Meta
01/201112/2012
- 25--
----
- 252525
5.000.000 5.000.000 5.000.0005.000.0007I24 Restauração de Trecho Ferroviário - Altos - LuizCorrêa - no Estado do Piauí
MTTrecho modernizado(%de execução física)
Nordeste20.000.000
20000000
R$
Meta
03/200812/2011
- 13--
----
- 131313
1.250.000 1.250.000 1.250.0001.250.0007J06 Restauração de Trecho Ferroviário - Macau - Natal- no Estado do Rio Grande do Norte
MTTrecho pavimentado(km) Nordeste20.000.000
52
R$
Meta
01/200812/2011
Vetor Logístico Nordeste Setentrional399
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-181--
----
- 181181181
36.120.000 36.120.000 24.080.00036.120.000200V Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-020 -no Estado do Ceará
MTTrecho mantido(km) Nordeste R$
Meta
-198--
----
- 198198198
38.590.000 38.590.000 25.726.66738.590.000201E Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 -no Estado de Alagoas
MTTrecho mantido(km) Nordeste R$
Meta
-223--
----
- 223223223
44.620.000 44.620.000 29.746.66744.620.000201N Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 -no Estado do Ceará
MTTrecho mantido(km) Nordeste R$
Meta
-184--
----
- 184184184
35.550.000 35.550.000 23.700.00035.550.000202G Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-222 -no Estado do Ceará
MTTrecho mantido(km) Nordeste R$
Meta
-130--
----
- 130130130
25.920.000 25.920.000 17.280.00025.920.000201G Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-304 -no Estado do Rio Grande do Norte
MTTrecho mantido(km) Nordeste R$
Meta
-131--
----
- 131131131
26.170.000 26.170.000 17.446.66726.170.000202S Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-343 -no Estado do Piauí
MTTrecho mantido(km) Nordeste R$
Meta
Vetor Logístico Nordeste Setentrional400
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 25--
----
- 2014
5.711.000 9.997.6058.000.00010QM Ampliação do Cais Comercial do Porto de Natal(RN)
SEPObra executada(% deexecução física)
Nordeste40.000.000
100
R$
Meta
01/200912/2012
- 20--
----
- 1
43.686.9452.033.0557478 Construção de Terminal de Múltiplo Uso no Portode Fortaleza (CE)
SEPObra executada(% deexecução física)
Nordeste152.400.000
100
R$
Meta
01/201012/2013
-850--
----
- 85085017
100.000 5.000.000 5.000.0005.000.0001938 Dragagem de Aprofundamento no Porto deFortaleza (CE)
SEPDragagem realizada(milm³)
Nordeste46.196.616
5042
R$
Meta
10/200412/2012
- 20--
----
- 101010
30.000.000 30.000.000 12.000.00030.000.0007J13 Dragagem de Aprofundamento no Porto de Pecém(CE)
SEPProjeto apoiado(unidade) Nordeste100.000.000
50
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 39
10.750.0011889 Obras Civis para o Aprofundamento do CaisComercial do Porto de Fortaleza (CE)
SEPObra executada(% deexecução física)
Nordeste25.600.000
100
R$
Meta
10/200512/2009
---
----
- 7129
7.500.000 1.491.1841D50 Repotencialização do Sistema de Atracação deNavios do Terminal Salineiro de Areia Branca (RN)
SEPObra executada(% deexecução física)
Nordeste27.216.799
100
R$
Meta
11/200612/2009
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
262.159.516 251.578.357 232.339.718 151.595.449R$
Vetor Logístico Nordeste Setentrional401
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional
Ampliar a capacidade de transporte terrestre e das vias navegáveis interiores
1462 Vetor Logístico Sul
Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região dos estados de SC e RS
Usuários de transporte nos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul
Ministério dos Transportes (MT)Órgão Responsável 39000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração-Capacidade de Carga dos Terminais no Vetor Logístico Sul (1000 t)
Em apuraçãoEm apuração-Fluxo Máximo de Veículos por Rodovia no Vetor Logístico Sul(carro/h/faixa)
Em apuraçãoEm apuração-Frete Unitário no Vetor Logístico Sul (R$/(t x km))
Em apuraçãoEm apuração-Índice de Cobertura no Vetor Logístico Sul (número-índice)
Em apuraçãoEm apuração-Tarifa Unitária no Vetor Logístico Sul (R$/(t x km))
Em apuraçãoEm apuração-Tempo Médio de Espera para Transbordo no Vetor Logístico Sul
Em apuraçãoEm apuração-Tempo Médio de Percurso no Vetor Logístico Sul (h/km)
Em apuraçãoEm apuração-Tempo Médio de Transbordo Unitário no Vetor Logístico Sul
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 5.086.146.325
Despesas Correntes 66.000.006
Despesas de Capital 5.020.146.319
Total 5.086.146.325
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 23.062.871
Nordeste 158.800.000
Sul 4.904.283.454
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 25--
----
- 252525
10.000.000 10.000.000 10.000.00010.000.0007L01 Adequação da Rodovia BR 280 - em SantaCatarina
MTTrecho adequado(km) Sul50.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
- 30--
----
- 252520
20.000.000 20.000.000 20.000.00020.000.0007L02 Adequação da Rodovia BR 470 - em SantaCatarina
MTTrecho adequado(km) Sul80.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 322
20.000.000 20.000.000 25.000.0003E56 Adequação de Acesso Rodoviário ao Porto deItajaí - na BR-101 - no Estado de Santa Catarina
MTTrecho adequado(km) Sul65.000.000
7
R$
Meta
01/200812/2010
- 60--
----
- 606060
60.000.000 60.000.000 60.000.00060.000.0007L04 Adequação de Trecho Rodoviário - BR-116 - trechoPorto Alegre - Pelotas
MTTrecho adequado(km) Sul240.000.000
240
R$
Meta
01/200812/2011
Vetor Logístico Sul402
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 30--
----
- 252520
15.000.000 15.000.000 15.000.00015.000.0007K53 Adequação de Trecho Rodoviário - BR-153 - DivisaSC/RS - Divisa SC/PR - no Estado de SantaCatarina
MTTrecho adequado(km) Sul100.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 213
100.000.000 31.741.3643766 Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa SC/RS -Osório/RS - na BR-101 - no Estado do Rio Grandedo Sul
MTTrecho adequado(km) Sul705.902.186
89
R$
Meta
11/200012/2009
---
----
- 55
20.000.000 20.000.00010KV Adequação de Trecho Rodoviário - Estância Velha- Dois Irmãos - na BR-116 - no Estado do RioGrande do Sul
MTTrecho adequado(km) Sul40.000.000
10
R$
Meta
01/200812/2009
---
----
- 1
20.000.0007K72 Adequação de Trecho Rodoviário - na BR-163 - noEstado de Santa Catarina
MTTrecho adequado(km) Sul40.000.000
200
R$
Meta
01/200801/2010
- 25--
----
- 252525
40.000.000 25.000.000 35.000.00020.000.0007J98 Adequação de Trecho Rodoviário - na BR-282 - noEstado de Santa Catarina
MTTrecho adequado(km) Sul200.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 163313
20.000.000 40.000.000 18.000.0007530 Adequação de Trecho Rodoviário - Navegantes -Rio do Sul - na BR-470 - no Estado de SantaCatarina
MTTrecho adequado(km) Sul78.000.000
62
R$
Meta
01/200812/2010
---
----
- 333
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007I79 Adequação de Trecho Rodoviário - no Municípiode Santa Cruz do Sul (km 121 ao 130) - na BR-471 -no Estado do Rio Grande do Sul
MTTrecho adequado(km) Sul25.000.000
9
R$
Meta
04/200812/2010
---
----
- 12199
583.030.000 220.199.6411208 Adequação de Trecho Rodoviário - Palhoça -Divisa SC/RS - na BR-101 - no Estado de SantaCatarina
MTTrecho adequado(km) Sul1.701.352.789
249
R$
Meta
11/200012/2009
---
----
- 172035
100.000.000 100.000.000 85.000.0001214 Adequação de Trecho Rodoviário - Rio Grande -Pelotas - na BR-392 - no Estado do Rio Grande doSul
MTTrecho adequado(km) Sul335.100.000
90
R$
Meta
12/200112/2010
---
----
- 82331
50.000.000 55.000.000 18.418.75010JQ Adequação de Trecho Rodoviário - São Franciscodo Sul - Jaraguá do Sul - na BR-280 - no Estado deSanta Catarina
MTTrecho adequado(km) Sul123.418.750
62
R$
Meta
01/200812/2010
---
----
- 81911
20.000.000 30.000.000 11.375.95810M9 Adequação de Trecho Rodoviário - Tabaí - Estrela -na BR-386 - no Estado do Rio Grande do Sul
MTTrecho adequado(km) Sul61.375.958
38
R$
Meta
01/200812/2010
---
----
- 430
140.000.000 28.000.000111F Ampliação de Molhes do Canal de Acesso aoPorto de Rio Grande (RS)
SEPObra executada(% deexecução física)
Sul361.533.343
100
R$
Meta
05/200112/2009
- 20--
----
- 2020
3.500.000 3.000.0003.500.0007G54 Construção de Anel Rodoviiário - no Município deSanta Maria - no Estado do Rio Grande do Sul
MTTrecho pavimentado(km) Sul204.000.000
68
R$
Meta
01/200812/2011
- 25--
----
- 252525
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.00010HZ Construção de Contorno Ferroviário - noMunicípio de Jaraguá do Sul - no Estado de SantaCatarina
MTContorno construído(km) Sul130.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 9
31.206.1211K24 Construção de Contorno Ferroviário - noMunicipio de Joinville - no Estado de SantaCatarina
MTContorno construído(km) Sul55.962.542
20
R$
Meta
01/200712/2008
Vetor Logístico Sul403
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
---
----
- 1
3.568.1521276 Construção de Contorno Ferroviário - noMunicípio de São Francisco do Sul - no Estado deSanta Catarina
MTContorno construído(km) Sul33.871.808
8
R$
Meta
10/200612/2008
- 25--
----
- 2525
13.600.000 13.200.00013.200.0007G11 Construção de Contorno Ferroviário - noPerímetro Urbano de Apucarana - no Estado doParaná
MTProjetoacompanhado(unidade)
Sul40.000.000
100
R$
Meta
03/200803/2010
- 5--
----
- 5510
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007I74 Construção de Contorno Rodoviário - noMunicípio de Chapecó - na BR-480 - no Estado deSanta Catarina
MTTrecho adequado(km) Sul76.320.000
25440
R$
Meta
01/200801/2011
---
----
- 70273
5.000.000 20.000.000 50.000.000112N Construção de Ponte sobre o Rio Jaguarão(Fronteira Brasil/Uruguai) - na BR-116 - no Estadodo Rio Grande do Sul
MTObra executada(% deexecução física)
Sul75.000.000
100
R$
Meta
10/200810/2010
- 25--
----
- 252525
40.000.000 40.000.000 40.000.00040.000.0007K21 Construção de Trecho Rodoviário - Barros Cassal- Entroncamento BR-287 (Santa Cruz do Sul) - naBR-153 - no Estado do Rio Grande do Sul
MTTrecho pavimentado(km) Sul160.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 2
3.000.000113Z Construção de Trecho Rodoviário - Bojuru - SãoJosé do Norte - na BR-101 - no Estado do RioGrande do Sul
MTTrecho pavimentado(km) Sul104.039.614
79
R$
Meta
01/200412/2012
---
----
-100
40.000.0007K22 Construção de Trecho Rodoviário - Bom Jesus -Divisa RS/SC - na BR-285 - no Estado do RioGrande do Sul
MTTrecho pavimentado(km) Sul40.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
- 59--
----
- 5959
40.000.000 30.000.00030.000.0007F50 Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PI/BA -Divisa BA/MG - na BR-135 - no Estado da Bahia
MTTrecho pavimentado(km) Nordeste450.000.000
236
R$
Meta
10/200812/2012
---
----
- 7114
40.000.000 124.000.000 3.500.00093.500.00010L7 Construção de Trecho Rodoviário - Esteio -Sapucaia - na BR-448 - no Estado do Rio Grandedo Sul
MTTrecho pavimentado(km) Sul450.000.000
22
R$
Meta
01/200812/2010
- 35--
----
- 292214
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007I83 Construção de Trecho Rodoviário - Goio-erê -Iporã - na BR-272 - no Estado do Paraná
MTTrecho pavimentado(km) Sul140.000.000
100
R$
Meta
07/200812/2011
- 39--
----
- 373737
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007I22 Construção de Trecho Rodoviário - Paula Freitas -Lapa - na BR-476 - no Estado do Paraná
MTRodovia conservada(km) Sul600.000.000
150
R$
Meta
01/200812/2011
- 59--
----
- 5959
28.000.000 2.800.00028.000.0007F49 Construção de Trecho Rodoviário - Porto deCampinho - Município de Cocos - na BR-030 - noEstado da Bahia
MTTrecho pavimentado(km) Nordeste450.000.000
236
R$
Meta
10/200812/2012
---
----
- 156
10.000.000 22.310.12212BU Construção de Trecho Rodoviário - Santa Maria -Rosário do Sul - na BR-158 - no Estado do RioGrande do Sul
MTTrecho pavimentado(km) Sul128.300.000
114
R$
Meta
04/199712/2009
---
----
- 34
60.000.0007192 Construção de Trecho Rodoviário - São JoséCerrito - Campos Novos - na BR-282 - no Estadode Santa Catarina
MTTrecho pavimentado(km) Sul153.437.626
117
R$
Meta
11/200212/2008
---
----
- 87
9.915.860 22.784.14010L4 Construção de Trecho Rodoviário - São Miguel doOeste - Front. Brasil/Argentina (Ponte s/ rioPeperiguaçu) - na BR-282 - no Estado de Santa
MTTrecho pavimentado(km) Sul68.773.000
30
R$
Meta
01/200712/2009
Vetor Logístico Sul404
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
---
----
-
3.500.000 3.000.0003.500.00010MU Construção de Trechos Rodoviários na BR-470 noEstado do Rio Grande do Sul
MTTrecho pavimentado(km) Sul92.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2011
---
----
- 7723
10.000.000 33.000.00010NP Construção do Berço 401-A no Porto de SãoFrancisco do Sul (SC)
SEPObra executada(% deexecução física)
Sul43.000.000
100
R$
Meta
01/200910/2010
---
----
- 51010
5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007I63 Contrução de Trecho Rodoviário - EntroncamentoBR-282 - Entroncamento SC-469 - na BR-158 - noEstado de Santa Catarina
MTTrecho pavimentado(km) Sul25.000.000
25
R$
Meta
01/200812/2010
---
----
- 6.0005.000
40.000.000 125.000.000111E Dragagem de Aprofundamento do Canal deAcesso ao Porto de Rio Grande (RS)
SEPDragagem realizada(milm³)
Sul165.000.000
11000
R$
Meta
05/200112/2009
---
----
- 5050
20.000.000 20.000.0001D47 Estudos e Projetos de Infra-Estrutura deTransportes
MTEstudorealizado(unidade)
Sul60.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2009
- 25--
----
- 303015
10.000.000 10.000.000 20.000.00010.000.0007K68 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO CAISPÚBLICO DO PORTO DE RIO GRANDE (RS)
SEPProjeto executado(% deexecução física)
Sul75.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2010
- 25--
----
- 303015
10.000.000 25.000.000 15.000.00025.000.0007L25 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO CAISPÚBLICO DO PORTO NOVO DO PORTO DE RIOGRANDE (RS)
SEPProjeto executado(% deexecução física)
Sul75.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2010
---
----
- 5050
10.000.000 10.000.0007L32 Melhoramentos na Infra-Estrutura de Navegaçãoda Lagoa Mirim e do porto de Santa Vitória doPalmar - Estado do Rio Grande do Sul
SEPHidrovia melhorada(% deexecução física)
Sul20.000.000
100
R$
Meta
01/200812/2009
---
----
- 331
50.000.000 49.880.4471K53 Obras Complementares no Trecho Rodoviário -Entroncamento RS-326 (P/Ivoti) - Ponte Rio Guaíba- na BR-116 - no Estado do Rio Grande do Sul
MTObra executada(% deexecução física)
Sul139.880.447
100
R$
Meta
10/200709/2009
---
----
- 5248
10.600.000 11.400.00010NQ Realinhamento e Reforço Estrutural do Berço 201no Porto de São Francisco do Sul (SC)
SEPObra executada(% deexecução física)
Sul22.000.000
100
R$
Meta
01/200907/2010
---
----
- 955
5.000.000 15.000.000112M Recuperação da Ponte Barão de Mauá sobre o RioJaguarão - (Fronteira Brasil/Uruguai) - na BR-116 -no Estado do Rio Grande do Sul
MTObra executada(% deexecução física)
Sul20.000.000
100
R$
Meta
10/200810/2009
---
----
- 63
25.000.00011XC Recuperação de Molhes de Abrigo do Porto deImbituba (SC)
SEPObra executada(% deexecução física)
Sul43.727.731
100
R$
Meta
01/200512/2008
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-157--
----
- 157157157
31.550.000 31.550.000 21.033.33331.550.000202B Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-158 -no Estado do Rio Grande do Sul
MTTrecho mantido(km) Sul R$
Meta
Vetor Logístico Sul405
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-138--
----
- 138138138
27.610.000 27.610.000 18.406.66727.610.000203T Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-282 -no Estado de Santa Catarina
MTTrecho mantido(km) Sul R$
Meta
-114--
----
- 114114114
22.920.000 22.920.000 15.280.00022.920.000208I Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-285 -no Estado do Rio Grande do Sul
MTTrecho mantido(km) Sul R$
Meta
-105--
----
- 105105105
21.170.000 21.170.000 14.113.33321.170.000208N Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-290 -no Estado do Rio Grande do Sul
MTTrecho mantido(km) Sul R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
196.349.117 218.398.417 211.849.118 149.735.785R$
Vetor Logístico Sul406
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Promover o acesso com qualidade à Seguridade Social, sob a perspectiva da universalidade e da eqüidade, assegurando-se o seu caráter democrático e a descentralização
Prevenir e controlar doenças, outros agravos e riscos à saúde da população
1289 Vigilância e Prevenção de Riscos Decorrentes da Produção e do Consumo de Bens e
Desenvolver ações que buscam prevenir e controlar os riscos à saúde da população, oriundos da produção e consumo de bens e serviços, por meio da regulação, proporcionando a ampliação do acesso, adequação esegurança dos produtos, serviços e ambientes
Sociedade
Ministério da Saúde (MS)Órgão Responsável 36000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração2,65-Coeficiente de notificação de reação adversa grave a medicamentos(índice numérico)
31/12/2006 7,00
Em apuraçãoEm apuração6,38-Densidade de incidência de sepses neonatal por cateter venosocentral (1/1.000)
30/06/2004 3,30
Em apuraçãoEm apuração63,00-Taxa de inspeções sanitárias em hospitais (%) 31/12/2006 80,00
Em apuraçãoEm apuração46,00-Taxa de inspeções sanitárias em indústrias de medicamentos (%) 31/12/2006 65,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Seguridade Social 1.245.072.842
Despesas Correntes 1.082.035.987
Despesas de Capital 163.036.855
Total 1.245.072.842
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Centro-Oeste 166.988.378
Nacional 508.301.941
Nordeste 169.991.529
Norte 57.312.408
Sudeste 245.407.034
Sul 97.071.552
AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 20--
----
- 28265
4.300.000 40.854.526 32.780.07742.654.0007694 Construção do Edifício-Sede da Agência Nacionalde Vigilância Sanitária
MSEdifício construído(% deexecução física)
Centro-Oeste125.000.000
100
R$
Meta
01/200412/2011
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-14.468--
----
- 14.23613.99813.758
10.113.061 11.126.439 13.038.29312.121.98220AB Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federale Municípios para Execução de Ações deVigilância Sanitária
MSPopulaçãocoberta(milhar)
Centro-Oeste R$
Meta
-54.453--
----
- 53.89953.33952.768
37.050.497 40.763.136 47.767.45844.410.438Nordeste R$
Meta
-16.530--
----
- 16.23215.95115.657
12.491.532 13.743.232 16.104.73014.972.914Norte R$
Meta
Vigilância e Prevenção de Riscos Decorrentes da Produção e do Consumo de Bens e407
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-84.817--
----
- 83.79682.75981.707
53.487.683 58.847.404 68.959.14564.112.80220AB Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federale Municípios para Execução de Ações deVigilância Sanitária
MSPopulaçãocoberta(milhar)
Sudeste R$
Meta
-28.926--
----
- 28.61228.29327.969
21.157.227 23.277.282 27.277.01525.360.028Sul R$
Meta
-319--
----
- 2249632
109.000.000 82.402.668 111.693.48491.660.0318719 Vigilância Sanitária de Produtos, Serviços eAmbientes, Tecidos, Células e Órgãos Humanos
MSServiçoavaliado(unidade)
Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
25.700.000 27.167.720 29.482.125 31.195.913R$
Vigilância e Prevenção de Riscos Decorrentes da Produção e do Consumo de Bens e408
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Promover o acesso com qualidade à Seguridade Social, sob a perspectiva da universalidade e da eqüidade, assegurando-se o seu caráter democrático e a descentralização
Prevenir e controlar doenças, outros agravos e riscos à saúde da população
1444 Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos
Prevenir e/ou controlar agravos e/ou doenças transmissíveis e não transmissíveis, surtos, epidemias, calamidades públicas e emergências epidemiológicas de maneira oportuna
Sociedade
Ministério da Saúde (MS)Órgão Responsável 36000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração26,60-Incidência Parasitária Anual de Malária na Amazônia Legal - IPA(1/1.000)
31/12/2006 15,70
Em apuraçãoEm apuração74,60-Proporção de Casos Notificados Encerrados Oportunamente (%) 31/12/2006 80,00
Em apuraçãoEm apuração96,75-Taxa de Cobertura Vacinal de Hepatite B em Menores de 1 Ano (%) 31/12/2006 95,00
Em apuraçãoEm apuração75,25-Taxa de Cura da Hanseníase (%) 30/01/2007 90,00
Em apuraçãoEm apuração62,73-Taxa de Cura da Tuberculose (%) 31/12/2005 85,00
Em apuraçãoEm apuração18,70-Taxa de Incidência de Aids (1/100.000) 31/12/2006 17,30
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Seguridade Social 12.684.953.200
Despesas Correntes 12.190.187.211
Despesas de Capital 494.765.989
Total 12.684.953.200
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Centro-Oeste 356.468.000
Nacional 8.414.464.456
Nordeste 1.241.846.168
Norte 591.756.544
Sudeste 1.591.816.032
Sul 488.602.000
AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoValor TotalEstimado
Financeiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Projeto
Produto (unidade de medida) InícioTérmino
- 6--
----
- 8841
74.200.000 98.233.000 106.793.000107.243.0003994 Modernização do Sistema Nacional de Vigilânciaem Saúde - VIGISUS
MSSistema modernizado(%de execução física)
Nacional2.041.987.848
100
R$
Meta
02/199912/2011
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-199.254--
----
- 196.834194.370191.869
54.300.000 43.240.000 50.640.00047.110.0006161 Aquisição, Acondicionamento e Distribuição deInsumos para Prevenção e Controle de Doenças
MSPopulaçãocoberta(milhar)
Nacional R$
Meta
---
----
-
31.000.000 33.972.900 40.842.70037.237.8002272 Gestão e Administração do Programa MS-(-) Nacional R$
Meta
-360.800--
----
- 360.800360.800360.795
882.500.000 977.402.000 1.133.000.0001.060.960.0006031 Imunobiológicos para Prevenção e Controle deDoenças
MSDose distribuída(milhar) Nacional R$
Meta
Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos409
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
- 47--
----
- 433935
10.229.000 11.208.000 13.476.00012.286.00020AC Incentivo Financeiro a Estados, Distrito Federal eMunicípios para Ações de Prevenção eQualificação da Atenção em HIV/AIDS e outrasDoenças Sexualmente Transmissíveis
MSEnte federativoqualificado(unidade)
Centro-Oeste R$
Meta
- 1--
----
- 111
2.692.000 2.961.200 3.583.0523.257.320Nacional R$
Meta
-118--
----
- 1069687
28.506.000 31.237.000 37.552.00034.240.000Nordeste R$
Meta
- 55--
----
- 463930
8.929.000 9.778.000 11.757.00010.719.000Norte R$
Meta
-251--
----
- 247243243
69.442.000 76.119.000 91.489.00083.415.000Sudeste R$
Meta
-111--
----
- 108105105
25.952.000 28.440.000 34.191.00031.173.000Sul R$
Meta
-14.468--
----
- 14.23613.99813.760
67.021.000 73.446.000 88.298.00080.504.00020AL Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federale Municípios Certificados para a Vigilância emSaúde
MSPopulaçãocoberta(milhar)
Centro-Oeste R$
Meta
- 1--
----
- 111
92.349.000 101.205.000 121.669.000110.931.000Nacional R$
Meta
-3.727.698--
----
- 3.727.1703.726.63652.772
240.587.000 263.661.168 317.069.000288.994.000Nordeste R$
Meta
-16.578--
----
- 16.27515.96715.659
119.311.000 130.757.544 157.190.000143.315.000Norte R$
Meta
-84.817--
----
- 83.79682.75981.708
275.501.000 301.947.032 362.969.000330.934.000Sudeste R$
Meta
-28.926--
----
- 28.61228.29327.970
79.931.000 87.595.000 105.307.00096.013.000Sul R$
Meta
---
----
-
67.100.000 71.497.000 85.954.00078.368.0004641 Publicidade de Utilidade Pública MS-(-) Nacional R$
Meta
-199.254.000--
----
- 196.834.000194.370.000191.869
28.000.000 30.685.000 36.890.00033.634.0004382 Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica eControle de Doenças
MSPopulaçãocoberta(milhar)
Nacional R$
Meta
-58.800.000--
----
- 58.800.00058.800.00058.800.000
205.160.000 215.419.027 237.499.478226.189.9792689 Trabalho de Campo para Prevenção e Controle deDoenças
MSDomicíliovisitado(unidade)
Nacional R$
Meta
Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos410
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-270.000--
----
- 295.400337.600379.800
18.700.000 24.109.000 28.985.00026.427.0006235 Vigilância, Prevenção e Controle da Dengue MSCaso notificado(unidade) Nacional R$
Meta
-324.286--
----
- 360.318444.837494.264
18.700.000 24.110.000 28.985.00026.427.0006186 Vigilância, Prevenção e Controle da Malária MSCaso notificado(unidade) Nacional R$
Meta
-3.647--
----
- 3.4323.2183.003
16.200.000 21.042.000 25.296.00023.063.0006184 Vigilância, Prevenção e Controle da Tuberculose MSEstratégiaimplantada(unidade)
Nacional R$
Meta
-3.500--
----
- 3.5003.5002.899
18.000.000 24.109.000 28.984.00026.427.0008725 Vigilância, Prevenção e Controle das DoençasImunopreveníveis
MSPopulaçãovacinada(milhar)
Nacional R$
Meta
- 2--
----
- 221
34.500.000 39.057.000 44.490.00042.810.0006170 Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças eAgravos Não Transmissíveis
MSInquéritorealizado(unidade)
Nacional R$
Meta
- 55--
----
- 452914
20.000.000 21.918.000 26.350.00024.024.0006160 Vigilância, Prevenção e Controle de Surtos,Epidemias, Calamidades Públicas e Emergênciasem Saúde
MSunidade emfuncionamento(unidade)
Nacional R$
Meta
-1.800.000--
----
- 1.600.0001.400.0001.200.000
222.000.000 244.240.000 286.220.000266.100.0008670 Vigilância, Prevenção e Controle em HIV/AIDS eOutras Doenças Sexualmente Transmissíveis
MSPreservativoadquirido(milhar)
Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
49.750.000 54.539.000 59.756.000 65.428.000R$
Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos411
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Promover a inclusão social e a redução das desigualdades
Democratizar e universalizar o acesso ao esporte e ao lazer, em todas as suas dimensões
8028 Vivência e Iniciação Esportiva Educacional - Segundo Tempo
Democratizar o acesso ao esporte educacional de qualidade, como forma de inclusão social, ocupando o tempo ocioso de crianças, adolescentes e jovens
Crianças, adolescentes e jovens que participam ou não do sistema de ensino regular, prioritariamente os que se encontram em situação de vulnerabilidade social
Ministério do Esporte (ME)Órgão Responsável 51000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração0,01-Taxa de Atendimento do Segundo Tempo a Crianças, Adolescentese Jovens (percentual)
31/12/2005 0,09
Em apuraçãoEm apuração0,11-Taxa de Atendimento do Segundo Tempo a Municípios Brasileiros(percentual)
31/12/2006 0,15
Em apuraçãoEm apuração0,29-Taxa de Atendimento do Segundo Tempo a Municípios com Mais de50 Mil Habitantes e Regiões Metropolitanas (percentual)
31/12/2007 0,35
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 721.484.947
Despesas Correntes 651.057.057
Despesas de Capital 70.427.890
Seguridade Social 4.304.456
Despesas Correntes 4.304.456
Total 725.789.403
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 725.789.403
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-900.000.000--
----
- 900.000.000900.000.000900.000.000
139.380.000 142.576.578 154.312.499150.604.4244377 Funcionamento de Núcleos de EsporteEducacional
MECriança/adolescente/jovem beneficiado(unidade)
Nacional R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
33.600.000 34.332.030 35.096.367 35.887.505R$
Vivência e Iniciação Esportiva Educacional - Segundo Tempo412
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00
Anexo I - Programas de Governo - Finalístico
Objetivo de Governo
Programa
Objetivo
Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Território Nacional
Promover e difundir a gestão ambiental, a produção e o consumo sustentável nos ambientes urbanos e rurais e nos territórios dos povos e comunidades tradicionais
0512 Zoneamento Ecológico-Econômico
Promover o zoneamento ecológico-econômico para planejar e organizar, de forma sustentável, o processo de uso e ocupação, subsidiando o planejamento territorial do País
Agentes de planejamento e gestão ambiental (locais, regionais, nacionais) e agentes econômicos e sociais (segmentos produtivos, agências de controle e de fomento, investidores, trabalhadores)
Ministério do Meio Ambiente (MMA)Órgão Responsável 44000
Objetivo Setorial
Público-alvo
Indicador (unidade de medida)
Data
Referencia
Índice 2011
Em apuraçãoEm apuração16,00-Taxa de Zoneamento do Território Nacional (percentagem) 31/12/2003 225,00
Valores doProgramaEsfera/Cat.
Totais
Fiscal 317.574.991
Despesas Correntes 170.414.991
Despesas de Capital 147.160.000
Total 317.574.991
RegionalizaçãoConsolidação dos
Totais
Nacional 177.018.330
Nordeste 70.556.661
Norte 70.000.000
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Título ÓrgãoExecutor
RegionalizaçãoFinanceiro/Físico
2008 2009 2010 2011
Atividade
Produto (unidade de medida)
-106.847--
----
- 39.92349.51229.430
35.774.980 36.490.325 38.580.65035.890.3258689 Zoneamento Ecológico-Econômico Estadual naEscala 1:250.000
MIZoneamentorealizado(km²)
Nacional R$
Meta
-91.964--
----
- 45.98245.98245.862
17.611.101 17.611.389 17.722.78117.611.390Nordeste R$
Meta
-1.500.000--
----
- 1.500.0001.500.0001.500.000
17.500.000 17.500.000 17.500.00017.500.000Norte R$
Meta
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro
2008 2009 2010 2011
17.178.918 4.554.057 4.655.344 3.893.731R$
Zoneamento Ecológico-Econômico413