Valores em R$ 1,00...Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00 Anexo I - Programas de Governo - Finalístico Objetivo de Governo Programa Objetivo Promover

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Objetivo de Governo

Programa

Objetivo

Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda

0352 Abastecimento Agroalimentar

Contribuir para a sustentabilidade da atividade agropecuária, mediante a implementação de políticas públicas e de mecanismos de apoio à produção à comercialização e ao armazenamento, bem como manter estoques deprodutos agropecuários para a regularidade do abastecimento interno visando o equilíbrio de preços ao consumidor e a segurança alimentar da população brasileira

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)Órgão Responsável 22000

Objetivo Setorial

Público-alvo

Impulsionar o desenvolvimento sustentável do país por meio do agronegócio

Produtor rural, agricultores familiares, agroindústrias, assentados da reforma agrária, usuários de informação e conhecimento, instituições financeiras e de comercialização, agentes de transportes e armazenamento, famílias emsituação de risco nutricional, governo, segmento varejista

Indicador (unidade de medida)

Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração15,00-Margem de Disponibilidade de Algodão em Pluma (percentagem) 30/11/2003 59,00

Em apuração9,00-Margem de Disponibilidade de Arroz em Casca (percentagem) 30/11/2003 6,00

Em apuração17,00-Margem de Disponibilidade de Milho (percentagem) 31/12/2003 18,00

Em apuração3,00-Margem de Disponibilidade de Trigo (percentagem) 28/02/2004 3,00

Em apuração11.006,00-Número de Produtores Rurais Atendidos pelos Instrumentos de Apoioà Comercialização de Produtos Agropecuários (unidade)

30/12/2006 17.084,00

Em apuração123,20-Produção Nacional de Grãos (milhão de t) 30/04/2004 150,00

Em apuração3.133.029,00-Volume de Recursos Aplicados no Apoio à Comercialização deProdutos Agropecuários (R$ mil)

30/12/2006 4.271.152,00

Em apuração11.301.553,00-Volume de Recursos Aplicados no Apoio à Produção de ProdutosAgropecuários (R$ mil)

01/08/2007 16.639.331,00

Valores doProgramaEsfera/Cat.

Totais

Fiscal 28.523.577.508

Despesas Correntes 18.172.005.197

Despesas de Capital 10.351.572.311

Seguridade Social 56.161.779

Despesas Correntes 56.161.779

Total 28.579.739.287

RegionalizaçãoConsolidação dos

Totais

Nacional 28.564.814.287

Sudeste 14.925.000

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Cód. Título ÓrgãoExecutor

RegionalizaçãoValor TotalEstimado

Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto

Produto (unidade de medida) InícioTérmino

---

----

- 6812

3.000.000 11.925.00012BZ Conclusão da Obra da Unidade Armazenadora deUberlândia - MG

MAPAObra executada(% deexecução física)

Sudeste26.625.000

100

R$

Meta

03/200603/2009


RegionalizaçãoFinanceiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Atividade

Produto (unidade de medida)

-123.930--

----

- 118.594113.486104.456

100.007.967 104.508.326 114.125.704109.211.2002138 Aquisição de Produtos para Comercialização MAPAProduto adquirido(Ton) Nacional R$

Meta

Abastecimento Agroalimentar1





2008 2009 2010 2011

Atividade


-5.378.249--

----

- 5.146.6404.925.0004.925.000

2.300.000.000 2.403.500.000 2.624.682.0882.511.657.5002130 Formação de Estoques Públicos - PGPM MAPAProduto adquirido(Ton) Nacional R$

Meta

---

----

-

279.241.571 273.330.423 296.881.981290.584.2852272 Gestão e Administração do Programa MAPA-(-) Nacional R$

Meta

-123--

----

- 119129158

21.000.000 20.800.000 28.264.37324.353.4452829 Recuperação e Modernização da Rede Própria deArmazéns

MAPAUnidademodernizada(unidade)

Nacional R$

Meta



2008 2009 2010 2011

Operações Especiais


---

----

-

20.732.685 20.940.012 21.360.90621.149.4120110 Contribuição à Previdência Privada MAPA-(-) Nacional R$

Meta

---

----

-

237.979.000 248.665.958 271.566.582259.861.8190611 Equalização de Juros decorrentes doAlongamento da Dívida do Crédito Rural (Lei nº9.866, de 1999)

Op OfCrédito

-(-) Nacional R$

Meta

---

----

-

33.470.683 35.004.389 38.228.08136.580.4160373 Equalização de Juros e Bônus de Adimplência noAlongamento de Dívidas Originárias do CréditoRural (Leis nº 9.138, de 1995 e nº 9.866, de 1999)

Op OfCrédito

-(-) Nacional R$

Meta

---

----

-

180.750.000 188.866.967 206.260.467197.370.4560301 Equalização de Juros e de outros EncargosFinanceiros em Operações de Investimento Rurale Agroindustrial (Lei nº 8.427, de 1992)

Op OfCrédito

-(-) Nacional R$

Meta

---

----

-

79.794.000 83.377.321 91.055.86687.131.276008H Equalização de juros em financiamentosdestinados à liquidação de dívidas de produtoresrurais e cooperativas (MP n° 372, de 2007)

Op OfCrédito

-(-) Nacional R$

Meta

---

----

-

300.000.000 313.472.144 342.341.024327.585.8190299 Equalização de Preços nas Aquisições doGoverno Federal e na Formação de EstoquesReguladores e Estratégicos - AGF (Lei nº 8.427, de1992)

Op OfCrédito

-(-) Nacional R$

Meta

---

----

-

699.801.000 731.227.066 798.568.637764.149.6120294 Equalizações de Juros nas Operações de CusteioAgropecuário (Lei nº 8.427, de 1992)

Op OfCrédito

-(-) Nacional R$

Meta






2008 2009 2010 2011



---

----

-

2.390.000.000 2.497.328.081 2.727.316.8262.609.767.0230300 Garantia e Sustentação de Preços naComercialização de Produtos Agropecuários (Leinº 8.427, de 1992)

Op OfCrédito

-(-) Nacional R$

Meta

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação Financeiro

2008 2009 2010 2011

45.120.748 47.435.628 52.228.822 56.176.698R$




Objetivo de Governo

Programa

Objetivo

Promover a inclusão social e a redução das desigualdades

1049 Acesso à Alimentação

Garantir à população em situação de insegurança alimentar o acesso à alimentação digna, regular e adequada à nutrição e manutenção da saúde humana

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)Órgão Responsável 55000

Objetivo Setorial

Público-alvo

Erradicar a fome e promover a segurança alimentar e nutricional

Agricultores familiares, famílias em situação de insegurança alimentar e/ou risco nutricional, comunidades populacionais específicas


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração118.140,00-Número de Agricultores Familares Beneficiados pelo Programa deAquisição de Alimentos (unidade)

31/12/2006 167.580,00

Em apuração34,00-Número de Bancos de Alimentos Instalados com Recursos doGoverno Federal (unidade)

31/08/2007 123,00

Em apuração283,00-Número de Cozinhas Comunitárias Instaladas com Recursos doGoverno Federal (unidade)

31/08/2007 500,00

Em apuração10.795.470,00-Número de Pessoas em Insegurança Alimentar e NutricionalBeneficiadas pelo Programa de Aquisição de Alimentos daAgricultura Familiar (unidade)

31/12/2006 13.909.150,00

Em apuração27,00-Número de Restaurantes Populares Instalados com Recursos doGoverno Federal (unidade)

31/08/2007 183,00

Em apuração34,80-Prevalência de Insegurança Alimentar no Brasil (%) 10/01/2004 19,00


Totais

Seguridade Social 3.240.385.101


Despesas de Capital 465.437.328

Total 3.240.385.101


Totais

Nacional 3.217.385.101

Nordeste 23.000.000

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL



Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


-45.036--

----

- 43.09741.24139.465

59.196.915 61.860.776 67.553.51464.644.51111V1 Construção de Cisternas para Armazenamento deÁgua

MDSCisternaconstruída(unidade)

Nacional1.071.106.213

737502

R$

Meta

01/200512/2011

-25.000--

----

- 25.00025.00025.000

5.750.000 5.750.000 5.750.0005.750.000Nordeste1.071.106.213

737502

R$

Meta

01/200512/2011



2008 2009 2010 2011

Atividade


-4.498--

----

- 4.3054.1193.942

25.000.000 26.125.000 28.529.15427.300.6268948 Acesso à Água para Produção de Alimentos para oAutoconsumo

MDSEstruturaimplantada(unidade)

Nacional R$

Meta

Acesso à Alimentação4





2008 2009 2010 2011

Atividade


- 59--

----

- 575452

36.950.000 38.612.750 42.166.08840.350.3248929 Apoio à Instalação de Restaurantes e CozinhasPopulares

MDSEquipamentoinstalado(unidade)

Nacional R$

Meta

-453.614--

----

- 434.080415.388397.500

513.974.625 537.103.483 586.530.431561.273.1402798 Aquisição de Alimentos Provenientes daAgricultura Familiar

MDSAlimento adquirido(Ton) Nacional R$

Meta

-348.964--

----

- 333.937319.557305.796

46.000.000 48.070.000 52.493.64250.233.1502792 Distribuição de Alimentos a Grupos PopulacionaisEspecíficos

MDSFamíliabeneficiada(unidade)

Nacional R$

Meta

- 74--

----

- 716865

18.840.000 19.687.800 21.499.56920.573.7518894 Melhoria das Condições Socioeconômicas dasFamílias

MDSProjeto apoiado(unidade) Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

52.081.790 54.425.471 56.874.617 59.433.974R$

Acesso à Alimentação5



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


0351 Agricultura Familiar - PRONAF

Fortalecer a agricultura familiar, promovendo sua inserção competitiva nos mercados de produtos e fatores

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)Órgão Responsável 49000

Objetivo Setorial

Público-alvo

Garantir e ampliar a renda agrícola e fortalecer a agricultura familiar

Agricultores familiares


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração50,55-Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Assentados daReforma Agrária (percentagem)

30/06/2003 85,00

Em apuração17,00-Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha B(percentagem)

30/06/2003 48,00

Em apuração30,71-Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha C(percentagem)

30/06/2003 52,00

Em apuração44,44-Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha D(percentagem)

30/06/2003 77,00

Em apuração20,39-Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha E(percentagem)

30/06/2004 79,00


Totais

Fiscal 10.415.678.366



Total 10.415.678.366


Totais

Nacional 10.407.678.366

Nordeste 8.000.000




2008 2009 2010 2011



-771.278--

----

- 736.437706.281686.363

75.500.000 77.690.991 84.840.68581.008.1740359 Contribuição ao Fundo Garantia-Safra (Lei nº10.700, de 2003)

MDAagricultorsegurado(unidade)

Nacional R$

Meta

---

----

-

1.508.879.000 1.576.638.451 1.721.837.2741.647.624.5420281 Equalização de Juros para a Agricultura Familiar -PRONAF (Lei nº 8.427, de 1992)

Op OfCrédito

-(-) Nacional R$

Meta

---

----

-

800.005.000 836.005.225 912.938.606873.625.4600A81 Financiamento para a Agricultura Familiar -PRONAF (Lei nº 10.186, de 2001)

Op OfCrédito

-(-) Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

52.121.011 53.360.035 55.517.723 58.086.189R$

Agricultura Familiar - PRONAF6



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


0781 Ampliação e Modernização das Instituições Financeiras Oficiais

Melhorar a capacidade de atendimento aos clientes e facilitar à população o acesso ao crédito e aos serviços bancários

Ministério da Fazenda (MF)Órgão Responsável 25000

Objetivo Setorial

Público-alvo

Assegurar a estabilidade da política econômica

Clientela, os clientes em potencial, o setor produtivo, e ainda os beneficiários dos serviços de responsabilidade da União, viabilizados por intermédio da rede bancária das instituições financeiras federais


Data

Referencia

Índice 2011


Totais

Investimento das Estatais 4.761.310.940


Total 4.761.310.940


Totais

Centro-Oeste 98.951.281

Nacional 3.807.909.743

Nordeste 206.464.122

Norte 100.924.191

Sudeste 411.054.068

Sul 136.007.535

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS



Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


-122--

----

- 99106120

31.039.672 22.589.346 24.364.16620.958.0973252 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário MFPonto de atendimentoinstalado(unidade)

Centro-Oeste2.436.074.586

4478

R$

Meta

01/200412/2011

-320--

----

- 265230210

56.270.792 43.474.865 57.081.87448.436.591Nordeste2.436.074.586

4478

R$

Meta

01/200412/2011

-119--

----

- 119120102

33.018.263 27.147.231 19.942.41920.816.278Norte2.436.074.586

4478

R$

Meta

01/200412/2011

-308--

----

- 510502470

103.543.810 100.213.349 110.129.38897.167.521Sudeste2.436.074.586

4478

R$

Meta

01/200412/2011

Ampliação e Modernização das Instituições Financeiras Oficiais7





Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


-214--

----

- 180184178

40.962.778 30.909.966 34.542.79529.591.9963252 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário MFPonto de atendimentoinstalado(unidade)

Sul2.436.074.586

4478

R$

Meta

01/200412/2011



2008 2009 2010 2011

Atividade


---

----

-

1.005.402.426 987.415.417 870.278.971944.812.9294106 Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento MF-(-) Nacional R$

Meta

---

----

-

300.000 300.000 300.000300.000Nordeste R$

Meta

Ampliação e Modernização das Instituições Financeiras Oficiais8



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo

Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana

1279 Análise e Difusão da Política Externa Brasileira

Contribuir para a formação de opinião sobre as principais questões e temas da política externa brasileira, das relações internacionais e da preservação da história diplomática do Brasil

Ministério das Relações Exteriores (MRE)Órgão Responsável 35000

Objetivo Setorial

Público-alvo

Dar maior conhecimento ao público em geral sobre a atividade diplomática brasileira e sobre temas de política internacional

Sociedade e meio acadêmico e diplomático


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração23,00-Taxa de Evolução da Divulgação da Política Externa Brasileira emRelação ao Ano Anterior (%)

01/06/2007 23,00


Totais

Fiscal 64.021.742


Despesas de Capital 200.000

Seguridade Social 225.024

Despesas Correntes 225.024

Total 64.246.766


Totais

Nacional 64.246.766


2008 2009 2010 2011

14.802.371 15.762.407 16.518.332 17.163.656R$

Análise e Difusão da Política Externa Brasileira9



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo

Promover o acesso com qualidade à Seguridade Social, sob a perspectiva da universalidade e da eqüidade, assegurando-se o seu caráter democrático e a descentralização

1436 Aperfeiçoamento do Trabalho e da Educação na Saúde

Promover a qualificação e a educação permanente dos profissionais da saúde do Sistema Único de Saúde, assim como promover a desprecarização dos vínculos de trabalho da saúde e a qualificação da gestão do trabalho

Ministério da Saúde (MS)Órgão Responsável 36000

Objetivo Setorial

Público-alvo

Fortalecer a gestão do SUS nas três esferas de governo, de modo a melhorar e aperfeiçoar a capacidade resolutiva das ações e serviços prestados à população

Gestores federais, estaduais, municipais, trabalhadores da saúde, sindicatos, entidades representantes dos trabalhadores da saúde e estudantes da área de saúde


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração22,00-Taxa de Aperfeiçoamento do Trabalho e da Educação em Saúde (%) 31/12/2006 45,00


Totais




Total 2.193.877.000


Totais

Nacional 2.193.877.000




2008 2009 2010 2011

Atividade


-25.000--

----

- 25.00035.00025.000

40.000.000 60.000.000 40.000.00040.000.0008630 Apoio à Melhoria da Capacidade de Gestão deSistemas e Gerência de Unidades do SUS

MSprofissionalbeneficiado(unidade)

Nacional R$

Meta

-200--

----

- 170150120

193.000.000 204.000.000 226.500.000215.000.0008628 Apoio ao Desenvolvimento da Graduação, Pós-Graduação Stricto e Latu Sensu em ÁreasEstratégicas para o SUS

MSCurso apoiado(unidade) Nacional R$

Meta

-32.500--

----

- 27.00025.50025.000

16.700.000 18.370.000 21.525.00020.010.0008541 Educação Profissional, Educação Permanente ePós-Graduação em Saúde e em Ciência eTecnologia em Saúde

MSServiço especializado deatendimentoapoiado(unidade)

Nacional R$

Meta

-270.000--

----

- 250.000220.000200.000

152.000.000 164.600.000 236.980.000213.000.0008612 Formação de Profissionais Técnicos de Saúde eFortalecimento das Escolas Técnicas/CentrosFormadores do SUS

MSprofissionalbeneficiado(unidade)

Nacional R$

Meta

-1.653--

----

- 1.6531.6531.653

42.479.000 46.697.000 55.872.00051.124.0006149 Residência de Profissionais de Saúde - SUS MSProfissionalqualificado(unidade)

Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

33.570.000 32.100.000 34.150.000 36.200.000R$

Aperfeiçoamento do Trabalho e da Educação na Saúde10



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


6003 Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário

Apoiar iniciativas e projetos voltados à melhoria da infra-estrutura e logística da produção agrícola e ao fomento da agroindústria, bem como permitir o atendimento de demandas de amplo efeito sócio-econômico para odesenvolvimento do setor agropecuário


Objetivo Setorial

Público-alvo

Aumentar a produção de produtos agropecuários não-alimentares e não-energéticos

Pequenos e médios produtores, cooperativas, associações de produtores e criadores, agroindústrias, pesquisadores e técnicos do setor agropecuário


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração157,38-Custo Médio do Transporte de Grãos (R$/ton) 30/04/2005 124,80

Em apuração7,00-Produção Agrícola e Derivados Transportados por Hidrovias noTerritório Nacional (%)

31/03/2005 8,02

Em apuração43,05-Volume de Produtos Agrícolas Exportados pelos Portos Brasileiros(milhão de t)

30/04/2005 60,70


Totais

Fiscal 782.565.541



Investimento das Estatais 70.000.000


Total 852.565.541


Totais


Nacional 505.815.541


Sul 34.250.000




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


-4.500--

----

- 4.5004.5004.500

50.000.000 50.000.000 50.000.00050.000.0007H17 Apoio a Projetos de Desenvolvimento do SetorAgropecuário

MAPAProjetoapoiado(unidade)

Centro-Oeste280.500.000

20000

R$

Meta

01/200812/2011

-500--

----

- 500500500

12.500.000 14.750.000 14.750.00014.750.000Nacional280.500.000

20000

R$

Meta

01/200812/2011

- 50--

----

- 502525

5.000.000 5.000.000 5.000.0005.000.000Nordeste280.500.000

20000

R$

Meta

01/200812/2011

-800--

----

- 800800

1.250.000 1.250.0001.250.000Sul280.500.000

20000

R$

Meta

01/200812/2011

- 25--

----

- 252525

8.000.000 11.000.000 26.000.00015.000.0007I47 Construção, Recuperação e Ampliação de Centrosde Distribuição no Municípios de Caucaia - noEstado do Ceará

MAPAObra realizada(% deexecução física)

Nordeste60.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário11





Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 10--

----

- 1015

3.500.000 3.500.0003.500.0007G97 Desenvolvimento da Fruticultura MAPAProjeto apoiado(unidade) Nacional500.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

- 45--

----

- 4545

3.500.000 3.500.0003.500.0007G98 Desenvolvimento da Fruticultura no Estado do RioGrande do Sul

MAPAProjetoapoiado(unidade)

Sul100.000.000

300

R$

Meta

01/200812/2011

- 48--

----

- 474629

373.000 603.000 686.000651.6785914 Energização Rural MAPALinha de distribuiçãoinstalada(km)

Nacional1.100.000.000

95655

R$

Meta

01/200412/2020

-2.200--

----

- 2.2002.2002.200

25.000.000 25.000.000 25.000.00025.000.0007J80 FOMENTO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA EEXTENSÃO RURAL PARA PEQUENOS E MÉDIOSPRODUTORES RURAIS

MAPAProdutoratendido(unidade)

Nacional800.000.000 R$

Meta

01/200812/2015

-30.000--

----

- 30.00030.000

7.000.000 6.000.0007.000.0007G82 Fomento a Pequenos e Médios Produtores Ruraisde Culturas Destinadas à Produção de Biodiesel

MAPAProdutoratendido(unidade)


Meta

01/200812/2011

- 25--

----

- 252525

3.000.000 3.000.000 3.500.0003.000.0007I29 Implantação do Distrito Agroindustrial deMossoró/RN

MAPAÁrea construída(% deexecução física)

Nordeste50.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011



2008 2009 2010 2011

Atividade


-12.524--

----

- 12.52412.52451.421

45.000.000 37.064.000 37.064.00037.064.0008611 Apoio ao Pequeno e Médio Produtor Agropecuário MAPAProdutoratendido(unidade)

Nacional R$

Meta

- 80--

----

- 808080

5.000.000 5.000.000 5.000.0005.000.000Nordeste R$

Meta

-2.500--

----

- 2.5002.5002.500

5.000.000 5.000.000 5.000.0005.000.000Sul R$

Meta


2008 2009 2010 2011

27.105.291 65.544.544 31.575.622 35.834.406R$

Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário12



Programa

Objetivo

6001 Apoio ao Desenvolvimento Urbano de Municípios

Apoiar a adequação urbana por meio da adequação de recursos de infra-estrutura urbana que contribuam para a qualidade de vida da população, inclusive adequação de vias para sistemas motorizados e não-motorizados.

Ministério das Cidades (MCidades)Órgão Responsável 56000

Público-alvo População urbana de municípios com até 100.000 habitantes.


Data

Referencia

Índice 2011


Totais

Fiscal 658.300.000


Total 658.300.000


Totais


Nacional 10.500.000


Norte 70.000.000

Sudeste 148.300.000

Sul 139.000.000




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


---

----

- 111

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007I16 Apoio à Construção de Ponte de Interligação entreAvenida Jaime Tavares e Bairro Alta Esperançaem São Luis - MA

MCidadesProjeto apoiado(unidade) Nordeste60.000.000

3

R$

Meta

06/200806/2010

---

----

- 4060

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H35 Apoio à Construção de Ponte Interligando osBairros Centro e Porto Arraial no Município deGaspar - SC

MCidadesObra concluída(% deexecução física)

Sul25.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

- 25--

----

- 252525

5.000.000 5.000.000 5.000.0005.000.0007J28 Apoio à Construção de Travessa Subterrânea naAvenida Ville Roy na Área do Centro Cívico de BoaVista - RR

MCidadesObra executada(% deexecução física)

Norte20.000.000

20000000

R$

Meta

01/200801/2011

- 1--

----

- 111

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H46 Apoio à Implantação do Trecho Anhangüera-Conjunto Vera Cruz da Avenida Leste-Oeste noMunicípio de Goiânia - GO

MCidadesProjeto apoiado(unidade) Centro-Oeste27.900.000

4

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 252520

30.000.000 20.000.000 20.000.0007K10 Apoio à Segunda Etapa da Interligação AeroportoHercílio Luz-Florianópolis - Via Expressa Sul - SC

MCidadesTrecho adequado(km) Sul100.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

Apoio ao Desenvolvimento Urbano de Municípios13





Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


---

----

- 333631

35.800.000 51.000.000 41.500.0007L08 Apoio às Obras de Adequação Viária da AvenidaAntônio Carlos em Belo Horizonte - MG


Sudeste128.300.000

100

R$

Meta

01/200612/2010

- 3--

----

- 74

3.500.000 3.500.0003.500.0007H20 Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana

MCidadesProjetoapoiado(unidade)


20

R$

Meta

01/200812/2011

-8.000--

----

- 8.0008.000

3.500.000 3.500.0003.500.000Nacional100.000.000

20

R$

Meta

01/200812/2011

-1.300--

----

- 1.2001.200

3.500.000 3.500.0003.500.000Nordeste100.000.000

20

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 111

10.000.000 5.000.000 5.000.0007I52 Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana em Coromandel - MG

MCidadesTrecho implantado(% deexecução física)

Sudeste20.000.000.000

3

R$

Meta

01/200812/2010

- 25--

----

- 252525

12.500.000 12.500.000 12.500.00012.500.0007K39 Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana na Região Metropolitana deMaceió - AL


Norte200.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2009

---

----

- 103060

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H53 Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana na Região Metropolitana deRecife - PE

MCidadesProjeto executado(% deexecução física)

Nordeste500.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2010

- 56--

----

- 6464

3.500.000 3.500.0003.500.0007K80 Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana na Regiião Metropolitana deSalvador - BA


280

R$

Meta

01/200812/2011

- 25--

----

- 252525

5.000.000 5.000.000 5.000.0005.000.0007I46 Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana no Município de Aparecida deGoiânia - GO



100

R$

Meta

01/200812/2111

-5.000--

----

- 5.0005.000

18.500.000 23.000.00018.500.0007K50 Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana no Município de Caucáia - CE

MCidadesMunicípiobeneficiado(unidade)

Nordeste60.000.000

20000

R$

Meta

01/200812/2011

- 80--

----

- 808080

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H85 Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana no Município de Coruripe - AL


320

R$

Meta

06/200812/2011






Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


---

----

- 353530

11.550.000 13.475.000 13.475.0007K40 Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana no Município de Cuiabá - MT

MCidadesInfra-estruturaimplantada(% deexecução física)


100

R$

Meta

03/200812/2010

- 25--

----

- 252525

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H54 Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana no Município de São José - SC


Sul40.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

-650.000--

----

- 650.000650.000

3.500.000 13.500.0008.500.0007H10 Obras de Infra-Estrutura Urbana no Município deJoão Pessoa - No Estado da Paraíba


2600000

R$

Meta

01/200812/2011

- 23--

----

- 232430

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007K73 Revitalização da Avenida Plinio Arlindo de Nez noMunicipio de Chapeco-SC

MCidadesObra executada(km) Sul42.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011


2008 2009 2010 2011

5.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000R$




Objetivo de Governo

Programa

Objetivo

Promover um ambiente social pacífico e garantir a integridade dos cidadãos

0661 Aprimoramento da Execução Penal

Promover a reintegração do apenado, internado e egresso do sistema penitenciário nacional e o atendimento a seus dependentes

Ministério da Justiça (MJ)Órgão Responsável 30000

Objetivo Setorial

Público-alvo

Fortalecer e integrar as instituições de segurança pública e justiça

Pessoas presas, condenadas, internadas e egressas do Sistema Penitenciário Nacional


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração0,63-Percentual de Mulheres em Presídios Femininos (%) 09/07/2007 0,71

Em apuração0,24-Percentual de Presos que Trabalham (%) 09/07/2007 0,35

Em apuração0,69-Razão entre a Lotação Padrão do Sistema Penitenciário e aPopulação do Sistema (unidade)

09/07/2007 0,81


Totais

Fiscal 1.062.281.000



Total 1.062.281.000


Totais

Nacional 1.019.281.000

Sudeste 43.000.000




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


---

----

- 5050

10.300.000 9.700.00010M1 Construção da Quinta Penitenciária Federal MJObra concluída(% deexecução física)

Sudeste20.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2009

---

----

- 233

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007I10 Implantação de Casas de Custódia no Estado doRio de Janeiro

MJimplantaçãorealizada(unidade)

Sudeste80.000.000

8

R$

Meta

01/200812/2010

-152--

----

- 151151540

7.600.000 5.000.000 5.500.0005.250.0003908 Integração dos Sistemas de InformaçõesPenitenciárias em Base Nacional

MJEstabelecimentointegrado(unidade)

Nacional32.621.099

1050

R$

Meta

01/200412/2011



2008 2009 2010 2011

Atividade


-115--

----

- 110105102

34.600.000 36.150.000 39.484.00037.780.0008916 Aparelhamento e Reaparelhamento deEstabelecimentos Penais

MJUnidadeaparelhada(unidade)

Nacional R$

Meta

Aprimoramento da Execução Penal16





2008 2009 2010 2011

Atividade


-31.540--

----

- 29.27027.00022.660

103.000.000 105.000.000 113.000.000109.000.0008914 Apoio à Construção e Ampliação deEstabelecimentos Penais Estaduais

MJVagacontratada(unidade)

Nacional R$

Meta

-1.040--

----

- 1.040832832

39.200.000 40.000.000 46.890.00045.625.0002316 Serviço Penitenciário Federal MJPreso mantido(unidade) Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

56.770.000 60.106.000 63.265.000 66.061.000R$

Aprimoramento da Execução Penal17



Programa

Objetivo

0256 Aprimoramento dos Serviços Postais

Garantir e ampliar o acesso e a qualidade dos serviços postais prestados à população

Ministério das Comunicações (MC)Órgão Responsável 41000

Público-alvo Sociedade


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração95,40-Percepção dos clientes em relação a sua expectativa, na atividade deatendimento (percentual)

31/10/2005 100,00

Em apuração97,80-Percepção dos clientes em relação a sua expectativa, na atividade deDistribuição (percentual)

31/10/2005 100,00

Em apuração85,40-Taxa de Distritos, com População Igual ou Superior a 500 habitantes,com Atendimento Postal (percentual)

31/12/2006 100,00

Em apuração79,09-Taxa Populacional com Distribuição Postal (percentual) 31/07/2002 89,21


Totais



Total 2.144.000.000


Totais

Nacional 2.144.000.000




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


-21.862--

----

- 13.48212.21514.677

151.000.000 64.000.000 109.000.00071.000.0003228 Adequação da Infra-Estrutura de Atendimento -Correios

MCAgênciamodernizada(unidade)

Nacional685.342.320

165613

R$

Meta

01/200412/2011

- 22--

----

- 232022

163.000.000 168.000.000 248.000.000228.000.0003222 Adequação da Infra-Estrutura de Produção eDistribuição

MCInfra-estruturaadequada(% deexecução física)

Nacional2.232.958.306

100

R$

Meta

01/200412/2011



2008 2009 2010 2011

Atividade


---

----

-

50.000.000 77.000.000 95.000.00073.000.0004095 Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento -Correios

MC-(-) Nacional R$

Meta

---

----

-

110.000.000 165.000.000 190.000.000182.000.0004094 Manutenção da Infra-Estrutura de Produção eDistribuição

MC-(-) Nacional R$

Meta

Aprimoramento dos Serviços Postais18



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1016 Artesanato Brasileiro

Fortalecer a competitividade do produto artesanal para a geração de trabalho e renda e promover seu acesso ao mercado externo

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)Órgão Responsável 28000

Objetivo Setorial

Público-alvo

Fortalecer as microempresas e empresas de pequeno e médio porte

Artesãos cadastrados nos órgãos estaduais competentes


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração100,00-Taxa de Variação da Renda dos Artesãos Cadastrados nos ÓrgãosEstaduais Competentes (número índice)

31/08/2007


Totais

Fiscal 206.203.350



Total 206.203.350


Totais





2008 2009 2010 2011

Atividade


-1.007--

----

- 1.0071.0071.009

50.813.580 50.641.191 50.700.19750.670.0452706 Feiras e Eventos para Comercialização daProdução Artesanal

MDICEventorealizado(unidade)

Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

1.027.421 749.410 783.133 818.373R$

Artesanato Brasileiro19



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


0135 Assentamentos para Trabalhadores Rurais

Promover a democratização do acesso à terra


Objetivo Setorial

Público-alvo

Promover a reforma agrária, dar acesso à terra e propiciar conhecimento para produção de alimentos, renda e cidadania no campo

Trabalhadores rurais sem-terra


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração14,00-Taxa de Famílias Cadastradas no SIPRA Beneficiadas no ProgramaNacional de Reforma Agrária (%)

31/12/2006 10,00

Em apuração143,00-Unidade de Produção Familiar Gerada por Imóvel Incorporado aoPrograma Nacional de Reforma Agrária (unidade)

31/12/2006 100,00


Totais

Fiscal 4.197.047.396



Total 4.197.047.396


Totais

Nacional 4.197.047.396




2008 2009 2010 2011

Atividade


-1.536--

----

- 1.4861.3881.326

21.231.000 22.231.668 24.587.41723.789.2258374 Licenciamento Ambiental de Assentamentos daReforma Agrária

MDALicença ambientalprotocolada(unidade)

Nacional R$

Meta

-2.327.670--

----

- 2.227.6702.194.5642.194.564

1.056.824.000 936.824.763 1.011.181.787980.525.5364460 Obtenção de Imóveis Rurais para Reforma Agrária MDAÁrea obtida(ha) Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

27.176.000 28.176.000 31.200.000 33.300.000R$

Assentamentos para Trabalhadores Rurais20



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1220 Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada

Ampliar o acesso da população aos serviços ambulatoriais e hospitalares do Sistema Único de Saúde, na busca da eqüidade, da redução das desigualdades regionais e da humanização de sua prestação


Objetivo Setorial

Público-alvo

Ampliar o acesso da população aos serviços de que necessita e promover a qualidade e a humanização na atenção à saúde

Sociedade


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração0,44-Indice de Cobertura de Centros de Atenção Psicossocial - CAPS(1/100.000 habitantes)

31/12/2006 0,70

Em apuração2,50-Indice de Consulta por Habitante (Consulta per capita) 31/12/2005 2,90

Em apuração2,66-Índice de Leitos Disponibilizados (1/1.000) 30/06/2006 3,00

Em apuração59,60-Indice de Transplantes Realizados no SUS (1/1.000.000) 31/12/2006 74,60

Em apuração3,43-Quociente de Internação Hospitalar no SUS (%) 30/06/2007 2,90

Em apuração44,53-Taxa de Partiicipação dos Serviços Extra-Hospitalares de AtençãoPsicossocial no Gasto Total com Atenção Psiquiátrica (%)

31/12/2005 75,00


Totais

Fiscal 110.500.000





Total 105.614.584.162


Totais

Centro-Oeste 7.106.561.000

Nacional 3.473.136.245

Nordeste 24.510.441.000

Norte 6.271.154.500

Sudeste 46.550.044.016

Sul 17.703.247.401




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


---

----

- 116.000100.000

16.500.000 17.000.00016.500.0007H95 Construção do Hospital Infantil em Vitória - ES MSAtendimentorealizado(unidade)

Sudeste50.000.000

216000

R$

Meta

06/200806/2010

---

----

-

3.500.000 3.500.0003.500.0007G62 Construção do Hospital Universitário de Gurupi -TO

MSUnidade construída(% deexecução física)

Norte20.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2008

- 1--

----

- 11

16.500.000 17.000.00016.500.0007K67 Construção e Equipamento do Hospital Regionalde Santo Antonio de Jesus - BA

MSunidadeestruturada(unidade)

Nordeste60.500.000

4

R$

Meta

01/200812/2011

Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada21






Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 15--

----

- 153040

4.000.000 4.000.000 7.000.0005.000.0007K51 Ampliação e Aparelhamento do HospitalUniversitário FURB no Município de Blumenau -SC


Sul20.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

-564.510.808--

----

- 532.557.366502.412.610461.379.000

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007K70 Construção de Hospital em Campos dosGoytacazes - RJ


Sudeste23.000.000 R$

Meta

01/200812/2011

- 20--

----

- 30

15.000.0008.000.0007I02 Construção de Hospital em Joinville - SC MSObra executada(% deexecução física)

Sul30.000.000

100

R$

Meta

06/200812/2011

---

----

- 1

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007K69 Construção de Hospital em Macaé - RJ MSunidadeestruturada(unidade)

Sudeste30.000.000

1

R$

Meta

03/200803/2010

- 25--

----

- 252525

10.000.000 10.000.000 14.000.00012.000.0007H87 Construção de Unidade Acoplada da Rede Sarahde Hospitais em Santa Maria - RS

MSMeta concluída(unidade) Sul80.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

- 10--

----

- 101010

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007K52 Construção de Unidade Acoplada da Rede Sarahde Hospitais no Espírito Santo


Sudeste300.000.000

40

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 204040

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007I04 Construção do Hospital Dório Silva no Estado doEspírito Santo


Sudeste49.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2010

- 25--

----

- 252525

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0001I03 Construção do Hospital Regional da RegiãoBragantina no Estado de São Paulo

MSUnidade construída(% deexecução física)

Sudeste100.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

- 85--

----

- 555

7.500.000 7.500.000 7.500.0007.500.0007L18 Construção do Hospital Regional de Urgências noNorte Goiano - Porangatu - GO

MSUnidade implantada(%de execução física)


100

R$

Meta

01/200810/2011

---

----

- 5025

41.200.000 88.875.0001K09 Implantação da Nova Sede do Instituto Nacional deTraumatologia e Ortopedia - INTO

MSSede implantada(% deexecução física)

Sudeste162.675.000

100

R$

Meta

01/200712/2009

- 1--

----

-

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H96 Implantação da Sede do Hospital Regional doOeste do Paraná em Toledo-PR

MSUnidadeconstruída(unidade)

Sul35.000.000

1

R$

Meta

01/200801/2010






Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 1--

----

-

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H91 Implantação de Centro de Alta Complexidade emOncologia - CACON (Nível II) em Campo Grande -MS

MSCentroimplantado(unidade)


1

R$

Meta

01/200812/2008

- 2--

----

- 222

18.900.000 20.800.000 25.020.00022.790.0007833 Implantação de Centros de Alta Complexidade emOncologia - CACON

MSCentroimplantado(unidade)

Nacional130.764.558

14

R$

Meta

01/200412/2011

- 25--

----

- 252525

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H99 Implantação de Hospital Geral Público de AltaComplexidade no Litoral Norte do Estado do RioGrande do Sul

MSCentro implantado(% deexecução física)

Sul60.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

- 25--

----

- 252525

15.000.000 15.000.000 15.000.00015.000.0007L28 Implantação de Hospital Geral Público de AltaComplexidade no Litoral Norte do Estado do RioGrande do Sul - RS

MSCentro implantado(% deexecução física)

Sul60.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 22

8.500.000 3.000.0008.500.0007G61 Implantação do Hospital Público HC Criança MSObra concluída(% deexecução física)

Sudeste45.000.000

100

R$

Meta

08/200512/2009



2008 2009 2010 2011

Atividade


-125.000--

----

- 125.000125.000125.000

70.000.000 77.020.000 92.620.00084.360.0008755 Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento deAções e Serviços Especializados em Cardiologia-INC

MSAtendimentorealizado(unidade)

Sudeste R$

Meta

-268.500--

----

- 268.500268.500268.500

190.000.000 209.040.000 251.350.000228.950.0008758 Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento deAções e Serviços Especializados em Oncologia -INCa


Sudeste R$

Meta

-128.320--

----

- 128.320128.320128.320

130.000.000 143.030.000 171.980.000156.650.0008759 Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento deAções e Serviços Especializados emTraumatologia e Ortopedia - INTO


Sudeste R$

Meta

-450.000--

----

- 432.000402.000400.000

508.500.000 558.200.000 668.620.000610.160.0006148 Assistência Médica Qualificada e Gratuita a Todosos Níveis da População e Desenvolvimento deAtividades Educacionais e de Pesquisa no Campoda Saúde - Serviço Social Autônomo Associaçãodas Pioneiras Sociais


Nacional R$

Meta

-74.259.914--

----

- 70.056.52366.091.06060.634.000

1.442.200.000 1.584.200.000 1.899.600.0001.732.500.0008585 Atenção à Saúde da População paraProcedimentos em Média e Alta Complexidade


Centro-Oeste R$

Meta






2008 2009 2010 2011

Atividade


- 1--

----

- 111

44.100.000 46.000.000 50.120.00048.060.0008585 Atenção à Saúde da População paraProcedimentos em Média e Alta Complexidade


Nacional R$

Meta

-263.460.177--

----

- 248.547.336234.478.620342.008.000

5.043.900.000 5.407.780.000 6.664.500.0005.979.872.000Nordeste R$

Meta

-81.027.740--

----

- 76.441.26472.114.40066.160.000

1.250.500.000 1.373.000.000 1.645.700.0001.501.400.000Norte R$

Meta

-564.510.808--

----

- 532.557.366502.412.610461.379.000

9.066.400.000 9.473.080.231 12.199.986.76210.611.121.523Sudeste R$

Meta

-139.966.357--

----

- 132.043.733124.569.560114.284.000

3.302.900.000 3.470.460.000 4.361.200.0003.867.498.000Sul R$

Meta

-14.222--

----

- 13.94313.67113.402

373.000.000 410.400.000 493.480.000449.500.0006217 Atenção à Saúde nos Serviços Ambulatorias eHospitalares do Ministério da Saúde


Sudeste R$

Meta

-2.575.552--

----

- 2.575.5522.575.5521.287.779

494.728.170 502.226.812 516.890.681509.639.160Sul R$

Meta

-750--

----

- 750750750

85.000.000 88.825.000 96.999.12092.822.1258934 Atenção Especializada em Saúde Bucal MSPopulaçãocoberta(milhar)

Nacional R$

Meta

-113--

----

- 109106341

41.487.000 25.749.000 30.174.00028.052.0008535 Estruturação de Unidades de AtençãoEspecializada em Saúde


Centro-Oeste R$

Meta

- 63--

----

- 615947

5.662.000 14.403.000 19.889.00015.791.000Nacional R$

Meta

---

----

- 7.0003.000

82.366.000 122.945.000 149.855.000133.351.000Nordeste R$

Meta






2008 2009 2010 2011

Atividade


---

----

- 5050

37.738.000 43.862.000 53.678.00047.891.0008535 Estruturação de Unidades de AtençãoEspecializada em Saúde


Norte R$

Meta

-461--

----

- 448435777

94.999.000 105.526.000 126.271.000116.469.000Sudeste R$

Meta

-164--

----

- 160155428

51.748.000 37.575.000 44.983.00040.936.000Sul R$

Meta

- 98--

----

- 989898

40.134.000 46.160.000 53.095.00048.364.0008761 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Samu192

MSSAMU apoiado(unidade) Centro-Oeste R$

Meta

- 6--

----

- 666

40.135.000 44.129.000 53.066.00048.335.000Nacional R$

Meta

-278--

----

- 278278278

128.647.000 141.548.000 170.186.000154.986.000Nordeste R$

Meta

- 92--

----

- 919089

33.269.500 36.611.000 44.016.00040.097.000Norte R$

Meta

-127--

----

- 127127127

128.254.500 141.113.000 169.662.000154.547.000Sudeste R$

Meta

- 56--

----

- 555453

43.560.000 47.929.000 57.625.00052.491.000Sul R$

Meta

- 57--

----

- 413917

15.900.000 19.997.000 24.048.00021.901.0008933 Serviços de Atenção às Urgências e Emergênciasna Rede Hospitalar


Centro-Oeste R$

Meta

-155--

----

- 12510249

69.750.000 64.922.000 76.325.00069.508.000Nordeste R$

Meta






2008 2009 2010 2011

Atividade


- 85--

----

- 746330

31.450.000 27.269.000 32.788.00029.865.0008933 Serviços de Atenção às Urgências e Emergênciasna Rede Hospitalar


Norte R$

Meta

-168--

----

- 13310544

68.700.000 73.271.000 88.660.00080.528.000Sudeste R$

Meta

- 75--

----

- 545120

14.200.000 27.264.000 32.789.00029.862.000Sul R$

Meta


2008 2009 2010 2011

65.529.164 66.593.456 72.917.790 80.032.168R$




Objetivo de Governo

Programa

Objetivo

Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional

1383 Assistência e Cooperação das Forças Armadas à Sociedade

Apoiar as ações governamentais de caráter cívico-sociais, de infra-estrutura, e de meio ambiente, disponibilizando os meios do Ministério da Defesa e das Forças Armadas, para a superação das dificuldades do país

Ministério da Defesa (MD)Órgão Responsável 52000

Objetivo Setorial

Público-alvo

Apoiar o Governo nas ações relacionadas ao desenvolvimento do país

Sociedade Brasileira


Data

Referencia

Índice 2011


Totais

Fiscal 443.574.425



Total 443.574.425


Totais





Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 25--

----

- 252525

84.703.364 88.000.000 94.000.00091.000.0003136 Cooperação com Construção de Infra-Estrutura MDObraexecutada(unidade)

Nacional900.000.000

405

R$

Meta

01/200412/2015


2008 2009 2010 2011

20.100.000 20.990.000 21.912.402 22.868.659R$

Assistência e Cooperação das Forças Armadas à Sociedade27



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1293 Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos

Promover o acesso da população a medicamentos e aos insumos estratégicos


Objetivo Setorial

Público-alvo


Sociedade


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração85,00-Taxa de Esquemas Terapêuticos para o Tratamento da HanseníaseDisponibilizado pelo SUS (percentagem)

31/12/2006 95,00

Em apuração90,00-Taxa de Esquemas Terapêuticos para Tratamento da TuberculoseDisponibilizado pelo SUS (percentagem)

31/12/2006 95,00

Em apuração70,00-Taxa de Portadores de Insuficiência Renal Crônica em Tratamentocom Eritropoetina (percentagem)

31/12/2006 100,00


Totais




Total 20.760.860.074


Totais


Nacional 12.268.353.764

Nordeste 1.726.719.069

Norte 340.660.663

Sudeste 4.682.648.357

Sul 1.178.635.517




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


---

----

- 5050

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007i25 Apoio à Implantação de uma Unidade de Produçãode Medicamentos em Manaus - AM

MSUnidade implantada(%de execução física)

Norte35.000.000

100

R$

Meta

08/200808/2011

---

----

-100

10.250.0007660 Implantação de Farmácias Populares MSFarmáciaimplantada(unidade)

Nacional141.596.321

600

R$

Meta

05/200412/2008



2008 2009 2010 2011

Atividade


-50.630--

----

- 50.59045.99142.328

71.413.917 78.241.088 93.915.85685.720.9364705 Apoio para Aquisição e Distribuição deMedicamentos Excepcionais


Centro-Oeste R$

Meta

Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos28





2008 2009 2010 2011

Atividade


- 1--

----

- 111

814.986.350 915.600.000 1.024.782.000978.260.1944705 Apoio para Aquisição e Distribuição deMedicamentos Excepcionais


Nacional R$

Meta

-112.342--

----

- 112.252102.04693.904

182.750.510 200.221.459 240.333.699219.362.632Nordeste R$

Meta

-17.682--

----

- 17.61216.01014.168

28.452.540 31.172.601 37.417.70034.152.702Norte R$

Meta

-313.287--

----

- 313.247284.769264.184

730.159.412 799.962.652 960.226.657876.439.081Sudeste R$

Meta

-64.689--

----

- 64.65958.78054.315

152.237.271 166.791.154 200.205.987182.736.389Sul R$

Meta

-280.000--

----

- 260.000240.000220.000

1.013.000.000 1.114.500.000 1.306.050.0001.214.250.0004370 Atendimento à População com Medicamentos paraTratamento dos Portadores de HIV/AIDS e outrasDoenças Sexualmente Transmissíveis

MSPacienteatendido(unidade)

Nacional R$

Meta

-1.200--

----

- 1.2001.200600

454.000.000 499.950.400 584.950.662544.753.3468415 Manutenção e Funcionamento das FarmáciasPopulares

MSFarmáciamantida(unidade)

Nacional R$

Meta

-14.237.426--

----

- 14.000.44013.759.94913.516.175

56.922.173 58.065.607 60.353.78659.209.34120AE Promoção da Assistência Farmacêutica e InsumosEstratégicos na Atenção Básica em Saúde

MSPopulaçãocoberta(unidade)

Centro-Oeste R$

Meta

- 1--

----

- 111

136.525.996 212.000.000 358.844.000297.877.000Nacional R$

Meta

-53.904.521--

----

- 53.342.48352.772.13852.194.003

216.515.484 219.458.287 225.424.663222.426.884Nordeste R$

Meta

-16.279.590--

----

- 15.971.69315.659.24215.342.526

45.029.497 46.085.418 48.206.11547.144.090Norte R$

Meta






2008 2009 2010 2011

Atividade


-83.798.797--

----

- 82.761.22081.708.31280.641.017

321.351.409 326.406.144 336.611.641331.491.36120AE Promoção da Assistência Farmacêutica e InsumosEstratégicos na Atenção Básica em Saúde

MSPopulaçãocoberta(unidade)

Sudeste R$

Meta

-28.613.752--

----

- 28.294.25927.970.04227.641.397

116.655.441 118.320.825 121.690.002119.998.448Sul R$

Meta

-316.822.755--

----

- 289.177.396263.944.319240.913.033

153.000.000 167.626.800 201.209.046183.651.9224368 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumospara Programas de Saúde Estratégicos

MSMedicamento adquiridodistribuído(unidade)

Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

18.200.000 19.725.460 21.386.678 23.199.361R$




Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


0699 Assistência Jurídica Integral e Gratuita

Garantir a prestação de assistência jurídica gratuita ao cidadão, contribuindo para a democratização da Justiça


Objetivo Setorial

Público-alvo

Democratizar e aperfeiçoar o acesso à justiça e à cidadania

Cidadãos que necessitam de assistência jurídica, judicial e extrajudicial, gratuita, e que não tem condições econômicas de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou dafamília


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração98.970,00-Cidadão Assistido com Prestação Jurídica Gratuita (unidade) 01/01/2007 140.000,00

Em apuração227.000,00-Número de Atendimentos Prestados ao Cidadão (unidade) 31/08/2007 500.000,00


Totais

Fiscal 379.111.291



Total 379.111.291


Totais





Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 20--

----

- 202020

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007J73 APOIO À INSTALAÇÃO DE NÚCLEOSESPECIALIZADOS DE DEFENSORIA PÚBLICA -LEI MARIA DA PENHA

MJUnidadeinstalada(unidade)

Nacional32.000.000

160

R$

Meta

01/200812/2011

- 20--

----

- 2020020

8.000.000 8.000.000 8.000.0008.000.0007J18 INSTALAÇÃO DE NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DEDEFENSORIA PÚBLICA - LEI MARIA DA PENHA


Nacional32.000.000

160

R$

Meta

01/200812/2011



2008 2009 2010 2011

Atividade


---

----

-

57.534.113 58.115.304 61.849.90660.233.8872272 Gestão e Administração do Programa MJ-(-) Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

21.064.746 21.711.199 22.327.627 21.274.509R$

Assistência Jurídica Integral e Gratuita31



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1427 Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar

Disciplinar, ampliar, organizar e qualificar a prestação dos serviços de Ater para os agricultores familiares e empreendedores familiares rurais


Objetivo Setorial

Público-alvo


Agricultores familiares, empreendedores familiares rurais (conforme previsto na Lei nº 11.326/06), comunidades tradicionais, beneficiários do Programa Nacional de Reforma Agrária e agentes de Ater


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração20,00-Taxa de Agentes de Ater Formados (%) 31/12/2006 80,00

Em apuração37,00-Taxa de Cobertura de Ater à Agricultura Familiar (%) 31/12/2006 51,00

Em apuração33,33-Taxa de Contratação de Crédito Rural de Investimento (%) 31/12/2006 61,00


Totais

Fiscal 1.138.563.714



Total 1.138.563.714


Totais

Nacional 1.130.017.602

Nordeste 7.691.502

Sudeste 854.610




2008 2009 2010 2011

Atividade


-630.491--

----

- 596.108565.018533.508

203.292.007 218.668.728 249.271.849233.147.9194470 Assistência Técnica e Capacitação de Assentados MDAFamíliaassistida(unidade)

Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

54.134.000 54.744.539 61.251.324 64.053.348R$

Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar32



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1214 Atenção Básica em Saúde

Expandir a estratégia de Saúde da Família e a rede básica de saúde, mediante a efetivação da política de atenção básica: resolutiva, de qualidade, integral e humanizada


Objetivo Setorial

Público-alvo


Sociedade


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração41,20-Taxa da População Coberta por Equipes de Saúde Bucal (%) 30/05/2007 66,00

Em apuração47,10-Taxa da População Coberta por Equipes de Saúde da Família (%) 30/05/2007 70,00

Em apuração36,30-Taxa da População Coberta por Equipes de Saúde da Família emMunicípios com mais de 100.000 Habitantes (percentagem)

30/05/2007 52,00

Em apuração21,00-Taxa de cobertura do auxílio-reabilitação psicosocial do Programa"De Volta Pra Casa" (%)

31/12/2006 86,00


Totais




Total 38.464.207.049


Totais


Nacional 3.306.087.238

Nordeste 13.308.593.134

Norte 3.182.623.765

Sudeste 11.471.515.884

Sul 4.656.266.097




2008 2009 2010 2011

Atividade


-5.564--

----

- 4.3253.5322.764

56.350.000 61.000.000 75.330.00067.860.0008735 Alimentação e Nutrição para a Saúde MSUnidade da federaçãoapoiada(unidade)

Nacional R$

Meta

-19.200--

----

- 19.05018.95018.750

100.000.000 110.020.000 132.290.000120.500.0008730 Atenção Básica em Saúde Bucal MSEquipe mantida(unidade) Nacional R$

Meta

-2.500--

----

- 2.5002.5002.500

144.000.000 158.130.000 194.520.000176.900.0008581 Estruturação da Rede de Serviços de AtençãoBásica de Saúde

MSServiçoestruturado(unidade)

Nacional R$

Meta

---

----

-

17.500.000 17.500.000 17.500.00017.500.000Sudeste R$

Meta

Atenção Básica em Saúde33





2008 2009 2010 2011

Atividade


-186--

----

- 186186186

76.400.000 121.590.000 146.230.000133.190.0008573 Expansão e Consolidação da Estratégia de Saúdeda Família - PROESF

MSEnte federadoapoiado(unidade)

Nacional R$

Meta

-466--

----

- 466466465

208.947.931 242.163.000 293.627.000266.366.0008577 Piso de Atenção Básica Fixo MSMunicípiobeneficiado(unidade)

Centro-Oeste R$

Meta

---

----

- 1

141.506.628Nacional R$

Meta

-1.793--

----

- 1.7931.7931.793

810.547.607 932.993.000 1.116.852.0001.019.537.000Nordeste R$

Meta

-449--

----

- 449449449

246.239.365 285.989.000 348.131.000315.205.000Norte R$

Meta

-1.668--

----

- 1.6681.6681.667

1.222.836.372 1.410.663.000 1.695.737.0001.544.812.000Sudeste R$

Meta

-1.188--

----

- 1.1881.1881.188

419.922.097 483.802.000 580.153.000529.150.000Sul R$

Meta

-2.750--

----

- 2.5622.3722.028

318.797.000 368.290.000 439.250.000401.680.00020AD Piso de Atenção Básica Variável - Saúde daFamília

MSEquipe mantida(unidade) Centro-Oeste R$

Meta

- 1--

----

- 111

267.063.561 278.293.921 302.293.481290.029.647Nacional R$

Meta

-16.694--

----

- 15.54514.39812.312

1.951.533.527 2.269.000.000 2.724.660.0002.483.470.000Nordeste R$

Meta

-2.818--

----

- 2.6532.4862.164

413.539.400 478.600.000 572.420.000522.500.000Norte R$

Meta






2008 2009 2010 2011

Atividade


-12.008--

----

- 11.18310.3588.858

1.145.397.512 1.330.580.000 1.596.100.0001.455.390.00020AD Piso de Atenção Básica Variável - Saúde daFamília

MSEquipe mantida(unidade) Sudeste R$

Meta

-5.613--

----

- 5.2264.8404.138

549.269.000 636.600.000 761.840.000695.530.000Sul R$

Meta


2008 2009 2010 2011

32.930.000 36.270.000 39.740.000 43.650.000R$




Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


0282 Atuação Internacional na Área de Petróleo

Incorporar novas reservas e aumentar a participação do sistema Petrobras no mercado externo de petróleo, derivados e gás natural

Ministério de Minas e Energia (MME)Órgão Responsável 32000

Objetivo Setorial

Público-alvo

Estimular as atividades de pesquisa geológica, a exploração e produção de hidrocarbonetos e recursos minerais e difundir o conhecimento geológico

Consumidores de gás natural, petróleo e seus derivados


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração129,00-Capacidade de Refino Instalada no Exterior (mil barris por dia) 31/12/2003

Em apuração14,44-Produção média de gás natural no exterior (milhões de m3/dia) 31/12/2003

Em apuração160,90-Produção Média de Óleo e Líquido de Gás Natural no Exterior (milbarris por dia)

31/12/2003


Totais



Total 25.348.804.603


Totais

Exterior 25.348.804.603




2008 2009 2010 2011

Atividade


---

----

-

3.925.434.780 3.643.667.671 4.317.033.6573.976.089.3188019 Adequação da Infra-Estrutura de Exploração eProdução no Exterior

MME-(-) Exterior R$

Meta

---

----

-

158.207.867 189.516.016 47.252.595215.877.0448055 Adequação da Infra-Estrutura de Gás e Energia noExterior

MME-(-) Exterior R$

Meta

---

----

-

1.696.105.998 2.721.229.293 337.207.912999.565.2934864 Adequação da Infra-Estrutura Industrial noExterior

MME-(-) Exterior R$

Meta

---

----

-

829.364.121 1.081.365.982 508.201.879644.455.0494869 Aquisição de Direitos e de Estudos para aExpansão de Atividades na Indústria do Petróleono Exterior

MME-(-) Exterior R$

Meta


2008 2009 2010 2011

11.730.128 15.500.000 15.500.000 15.500.000R$

Atuação Internacional na Área de Petróleo36



Programa

Objetivo

0553 Atuação Legislativa da Câmara dos Deputados

Apreciar proposições em geral, apurar fatos determinados, exercer a fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do poder público e desempenhar as demais prerrogativas constitucionais legais e regimentaisdo órgão e dos seus membros

Câmara dos Deputados (Câmara do Deputados)Órgão Responsável 01000



Data

Referencia

Índice 2011


Totais

Fiscal 11.586.367.065






Total 11.811.972.115


Totais


Nacional 11.228.370.294




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


---

----

- 793

177.000.000 27.000.000 27.000.00027.000.00010AT Ampliação do Edifício Anexo IV Câmara doDeputados

Edifício ampliado(% deexecução física)


100

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 73

72.091.625 13.000.000 12.000.00012.158.3757710 Construção do Anexo V Câmara doDeputados

Anexo construído(% deexecução física)


100

R$

Meta

01/200412/2011

- 50--

----

- 50

11.570.00011.570.00010C4 Construção do Centro de Gestão e Armazenagemde Materiais da Câmara dos Deputados, no Setorde Industria e Abastecimento - SIA

Câmara doDeputados

Edifício construído(% deexecução física)


100

R$

Meta

01/201012/2011

- 29--

----

- 44216

1.705.000 6.154.375 8.263.12512.712.50010S2 Construção do Centro de Tecnologia da Câmarados Deputados

Câmara doDeputados



100

R$

Meta

01/200812/2011

- 81--

----

- 818181

26.841.400 26.841.400 26.841.40026.841.40012F2 Reforma dos Imóveis Funcionais destinados àmoradia dos Deputados Federais

Câmara doDeputados

Imóvelreformado(unidade)


432

R$

Meta

01/200512/2011

Atuação Legislativa da Câmara dos Deputados37





2008 2009 2010 2011

Atividade


-17.402--

----

- 17.22917.05916.890

116.000.000 120.000.000 130.000.000125.000.0002012 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados Câmara doDeputados

Servidorbeneficiado(unidade)

Nacional R$

Meta

-1.361--

----

- 1.3481.3341.321

2.199.323.081 2.240.820.958 2.318.236.4362.267.272.0754061 Processo Legislativo Câmara doDeputados

Sessãorealizada(unidade)

Nacional R$

Meta



2008 2009 2010 2011



---

----

-

210.361.029 219.827.275 240.056.880229.719.50309HB Contribuição da União, de suas Autarquias eFundações para o Custeio do Regime dePrevidência dos Servidores Públicos Federais

Câmara doDeputados

-(-) Nacional R$

Meta

---

----

-

40.168.040 96.280.549 201.361.360147.077.3960C04 Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções eReestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão deRemunerações no âmbito dos Poderes Legislativoe Judiciário e do Ministério Público da União

Câmara doDeputados

-(-) Nacional R$

Meta







2008 2009 2010 2011

Atividade


-29.391--

----

- 29.09928.81128.526

52.500.000 55.355.000 60.059.55057.690.5002004 Assistência Médica e Odontológica aosServidores, Empregados e seus Dependentes

Câmara doDeputados

Pessoabeneficiada(unidade)

Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

36.922.540 37.949.504 40.484.485 42.915.354R$




Objetivo de Governo

Programa

Objetivo

Objetivo Setorial sem vinculação direta aos Objetivos de Governo

0551 Atuação Legislativa do Senado Federal

Representar a federação, fiscalizar e controlar os atos dos agentes do poder público e desempenhar as demais atribuições constitucionais e regimentais

Senado Federal (Senado Federal)Órgão Responsável 02000

Objetivo Setorial

Público-alvo

Realizar sessões para o cumprimento das atribuições constituicionais do Senado Federal

Unidades da Federação e sociedade


Data

Referencia

Índice 2011


Totais

Fiscal 8.560.493.517






Total 8.786.299.059


Totais


Nacional 8.607.957.231




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 1--

----

- 112

1.000.000 1.100.000 1.300.0001.200.0007120 Construção da Sede da Universidade doLegislativo Brasileiro - UNILEGIS

SenadoFederal

Edifício-SedeContruído(% deexecução física)


100

R$

Meta

01/200712/2012

- 7--

----

- 777

1.530.000 1.530.000 1.530.0001.530.0007130 Construção de Prédio para Instalação de Unidadesde Administração de Material e Patrimônio

SenadoFederal



100

R$

Meta

01/200712/2012

---

----

- 222320

33.000.000 45.500.000 45.420.7637122 Construção do Anexo III SenadoFederal



100

R$

Meta

01/200212/2010

- 1--

----

- 111

8.820.000 9.250.000 10.100.0009.700.0001I29 Interlegis II - Implementação do LegislativoEletrônico (e-legislativo)

SenadoFederal

Projetoimplementado(unidade)


1

R$

Meta

01/200712/2012

Atuação Legislativa do Senado Federal40





2008 2009 2010 2011

Atividade


-7.160--

----

- 6.8656.5836.473

43.961.946 45.815.010 49.842.30047.777.3262012 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados SenadoFederal


Nacional R$

Meta

-425--

----

- 405379349

65.652.765 71.254.700 79.606.46876.109.2154060 Gestão do Sistema de Informática SenadoFederal

Sistema gerido(unidade) Nacional R$

Meta

-347--

----

- 344340337

1.591.703.055 1.609.415.244 1.717.131.6501.640.091.5454061 Processo Legislativo SenadoFederal

Sessãorealizada(unidade)

Nacional R$

Meta

-49.660.000--

----

- 47.799.00046.017.00044.311.000

41.302.682 42.891.912 46.283.46744.550.7914597 Produção e Distribuição de DocumentosLegislativos

SenadoFederal

Exemplardistribuído(unidade)

Nacional R$

Meta



2008 2009 2010 2011



---

----

-


SenadoFederal

-(-) Nacional R$

Meta

---

----

-


SenadoFederal

-(-) Nacional R$

Meta







2008 2009 2010 2011

Atividade


-47.269--

----

- 45.32043.45240.318


SenadoFederal


Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

23.069.351 21.080.299 20.472.066 21.388.644R$




Objetivo de Governo

Programa

Objetivo

Propiciar o acesso da população brasileira à educação e ao conhecimento com eqüidade, qualidade e valorização da diversidade

1060 Brasil Alfabetizado e Educação de Jovens e Adultos

Elevar o nível de alfabetização e de escolaridade da população de jovens e adultos

Ministério da Educação (MEC)Órgão Responsável 26000

Objetivo Setorial

Público-alvo

Universalizar o acesso à educação de jovens e adultos e dar-lhes oportunidade de continuidade nos estudos

Jovens e adultos de 15 anos ou mais de idade não alfabetizados ou com baixa escolaridade


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração23,40-Percentual da População na faixa Etária de 15 Anos ou Mais comEscolaridade Inferior a 4ª Série (%)

24/09/2005 15,72

Em apuração3,70-Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 15 a 29Anos (%)

24/09/2005 2,09

Em apuração11,05-Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 15 Anos ouMais (%)

24/09/2005 6,19

Em apuração25,00-Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 15 anos oumais na Área Rural (%)

24/09/2005 14,00

Em apuração21,90-Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 15 anos oumais na Região Nordeste (%)

24/09/2005 12,28


Totais

Fiscal 3.040.728.250


Total 3.040.728.250


Totais

Nacional 3.040.728.250




2008 2009 2010 2011

Atividade


-10.000--

----

- 10.00010.00010.000

185.000.000 344.200.000 344.200.000344.200.0008790 Apoio à Alfabetização e à Educação de Jovens eAdultos

MECProjeto apoiado(unidade) Nacional R$

Meta

- 69--

----

- 463527

25.500.000 30.600.000 55.080.00036.720.0008526 Apoio a Iniciativas para Melhoria da Qualidade daEducação de Jovens e Adultos


Meta

-13.750.000--

----

- 13.750.0009.583.3331.000.000

12.000.000 115.000.000 165.000.000165.000.0008823 Distribuição de Materiais e Livros Didáticos para aEducação de Jovens e Adultos

MECMaterialdistribuído(unidade)

Nacional R$

Meta



2008 2009 2010 2011



Brasil Alfabetizado e Educação de Jovens e Adultos43





2008 2009 2010 2011



-309.947--

----

- 309.947309.947125.000

176.000.000 305.693.750 349.125.000349.125.0000920 Concessão de Bolsa para Equipes deAlfabetização

MECBolsaconcedida(unidade)

Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

7.500.000 8.550.000 9.765.000 12.469.500R$

Brasil Alfabetizado e Educação de Jovens e Adultos44



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1045 Brasil com Todo Gás

Promover o uso de gás natural de forma segura e continuada a preços competitivos e aumentar a capacidade e a flexibilidade de seu transporte


Objetivo Setorial

Público-alvo

Promover o aumento da produção nacional, da oferta e da infra-estrutura de transporte e distribuição de gás natural

Consumidores de gás natural


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração7.870,00-Capacidade da rede de dutos para o transporte de gás natural(milhão de m³ por dia)

31/12/2003

Em apuração23,80-Volume de Vendas de Gás Natural no Brasil (milhões de m3/dia) 31/12/2002


Totais

Fiscal 50.000.000




Total 6.673.648.789


Totais

Nacional 1.943.733.394

Nordeste 1.087.751.217

Norte 261.056.218

Sudeste 3.201.107.960

Sul 180.000.000




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 25--

----

- 252525

10.000.000 10.000.000 10.000.00010.000.0007I41 Implantação de Gasoduto - Entroncamento BR-101(Itaporanga) - Salgado - Lagarto - Simão Dias - noEstado de Sergipe

MMEGasoduto implantado(%de execução física)

Nordeste60.000.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

- 25--

----

- 2525

3.500.000 3.000.0003.500.0007F47 Implantação do Gasoduto Urucu - Porto Velho - noEstado de Rondônia

MMEObra executada(% deexecução física)

Norte800.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

Brasil com Todo Gás45






Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


---

----

- 321

1.655.470 17.283.3701C18 Ampliação da Capacidade de Escoamento de GásNatural de Cabiúnas para a Refinaria Duque deCaxias para 15 milhões de m3/dia (RJ)


Sudeste247.615.546

100

R$

Meta

01/200512/2009

---

----

- 136918

44.918.062 172.040.000 32.934.000103Y Ampliação da Capacidade de Transporte doGasoduto Bolívia-Brasil - trecho Paulínia (SP) -Araucária (PR) de 7,4 milhões de m3/dia para 12,6milhões de m3/dia


Nacional249.892.062

100

R$

Meta

01/200806/2010

---

----

- 1369

172.040.000 32.934.000Sudeste249.892.062

100

R$

Meta

01/200806/2010

---

----

- 2044

82.034.199 123.955.6637046 Ampliação da Malha de Gasodutos da RegiãoNordeste (Petrobras)


Nordeste357.778.979

100

R$

Meta

01/200212/2009

---

----

- 41732

327.216.259 73.075.760 301.469.33612AX Ampliação da Malha de Gasodutos da RegiãoNordeste (TNS)


Nordeste865.788.085

100

R$

Meta

01/200512/2010

---

----

- 754

16.001.953 2.162.2355159 Ampliação da Malha de Gasodutos da RegiãoSudeste (Petrobras)


Sudeste234.597.174

100

R$

Meta

01/200412/2009

---

----

- 312641

1.208.721.420 790.826.698 377.678.06312AY Ampliação da Malha de Gasodutos da RegiãoSudeste (TNS)


Sudeste2.919.936.228

100

R$

Meta

01/200512/2010

---

----

- 1010

48.749.040 62.501.92010WA Aquisição, da Petrobrás, das Malhas deGasodutos de Transporte das Regiões Nordeste eSudeste

MMEGasoduto adquirido(%) Nacional361.741.757

100

R$

Meta

01/200412/2009

- 25--

----

- 25

90.000.00090.000.0007L12 Construção de Gasoduto variante - Brasil-Bolívia -GASBOL - Região Meio Oeste - Estado de SantaCatarina


Sul1.000.000.000

100

R$

Meta

01/200801/2011

-120--

----

- 250250120

10.000.000 20.000.000 20.000.00030.000.0007K29 Extensão do Gasoduto da Unificação (MA-PI) paraMarabá, Belém e Barcarena (PA)

MMESistema ampliado(% deexecução física)

Norte1.500.000.000

740

R$

Meta

06/200812/2011

- 25--

----

- 252525

25.000.000 25.000.000 25.000.00025.000.0007K35 Implantação de Pólo Gás-Químico na Região Norte MMEObra executada(% deexecução física)

Norte1.100.000.000

100

R$

Meta

08/200808/2010






Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


---

----

- 4846

40.300.008 23.619.95112BB Implantação de Trecho do Gasoduto Urucu-Coari-Manaus (AM), com 417 km


Norte100.733.859

100

R$

Meta

01/200612/2009

---

----

- 3565

322.220.710 177.264.000103N Implantação de Unidade de Armazenagem eRegaseificação de Gás Natural na Baia daGuanabara (RJ), com Capacidade de 14 milhõesde m3/dia, e Implantação de Gasoduto Associado


Sudeste499.484.710

100

R$

Meta

01/200812/2009

---

----

- 3961

115.090.315 14.909.685103M Implantação de Unidade de Armazenagem eRegaseificação de Gás Natural no Porto de Pecém(CE), com Capacidade de 7 milhões de m3/dia, eImplantação de Gasoduto Associado


Nordeste130.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2009

---

----

- 522

1.000.000 56.325.3801C51 Implantação do Gasoduto Cacimbas - Vitória (ES)com 128 Km


Sudeste277.457.757

100

R$

Meta

01/200512/2009

- 42--

----

-

10.000.0007I50 Implantação do Gasoduto do Seridó Potiguar - NoEstado do Rio Grande do Norte


Nordeste120.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2010

---

----

- 5050

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007K56 Implantação do Gasoduto Ourinhos-Bauru-Botucatu (Segmento Iacanga/Ibitinga) - no Estadode São Paulo


Sudeste150.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 7310

1.000.000 6.136.25911Y6 Implantação do Gasoduto Urucu-Coari-Manaus(AM) - Imobilizações Petrobrás

MMEDireito de passagemadquirido(km)

Norte33.817.334

100

R$

Meta

01/200406/2009



2008 2009 2010 2011

Atividade


---

----

-

57.629.411 58.420.000 60.450.00059.820.0008020 Disponibilização de Estações de Entrega e deMedição do Gasoduto Bolívia Brasil

MMEUnidade construída(%) Nacional R$

Meta

---

----

-

138.252.766 190.000.000 190.000.000190.000.0004861 Manutenção da Infra-Estrutura de TransporteDutoviário de Gás Natural

MME-(-) Nacional R$

Meta

---

----

-

57.461.960 58.452.620 60.452.00059.460.8528022 Manutenção da Infra-Estrutura de TransporteDutoviário de Gás Natural

MME-(-) Nacional R$

Meta






2008 2009 2010 2011

Atividade


---

----

-

79.778.713 106.258.000 106.258.000106.258.0004867 Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental,de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacionalnas Atividades de Transporte Dutoviário de GásNatural

MME-(-) Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

1.764.050 1.998.661 920.000 950.000R$




Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1163 Brasil: Destino Turístico Internacional

Aumentar o fluxo de turistas estrangeiros, o gasto médio e o tempo médio de permanência no país

Ministério do Turismo (MTur)Órgão Responsável 54000

Objetivo Setorial

Público-alvo

Fomentar a competitividade do produto turístico brasileiro no mercado internacional e atrair divisas para o país

Turistas estrangeiros - atual e potencial, trade turístico e a mídia


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração3.800.000,00-Fluxo de Turistas Estrangeiros (unidade) 31/12/2002 8.800.000,00


Totais

Fiscal 480.970.748





Total 482.051.386


Totais





2008 2009 2010 2011

Atividade


---

----

-

24.820.875 25.683.352 27.518.52326.582.0342272 Gestão e Administração do Programa MTur-(-) Nacional R$

Meta

-640--

----

- 640640640

19.464.198 20.338.140 22.205.50721.251.3238232 Promoção, Marketing e Apoio à Comercializaçãoem Outros Mercados

MTurDivisa gerada(US$milhão)

Nacional R$

Meta

-2.460--

----

- 2.4602.4602.460

37.505.701 39.189.707 42.787.95040.949.3258224 Promoção, Marketing e Apoio á Comercializaçãono Mercado Europeu

MTurDivisa gerada(US$milhão)

Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

31.268.848 32.672.906 34.140.007 35.672.990R$

Brasil: Destino Turístico Internacional49



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1061 Brasil Escolarizado

Contribuir para a universalização da Educação Básica, assegurando eqüidade nas condições de acesso e permanência


Objetivo Setorial

Público-alvo

Ampliar o acesso e melhorar a qualidade da educação básica

Crianças, adolescentes e jovens


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração13,00-Taxa de freqüência à escola da população na faixa etária de 0 a 3anos (%)

24/09/2005 54,40

Em apuração80,70-Taxa de freqüência bruta ao Ensino Médio (%) 24/09/2005 91,90

Em apuração62,90-Taxa de frequência líquida à Pré-escola da população na faixa etáriade 4 a 6 anos (%)

24/09/2005 87,50

Em apuração94,40-Taxa de freqüência líquida ao Ensino Fundamental da população nafaixa etária de 7 a 14 anos (%)

24/09/2005 97,50

Em apuração45,30-Taxa de freqüência líquida ao Ensino Médio da população na faixaetária de 15 a 17 anos (%)

24/09/2005 52,80


Totais

Fiscal 41.432.715.441





Total 49.835.489.706


Totais


Nacional 14.369.177.468

Nordeste 22.728.753.600

Norte 6.498.574.820

Sudeste 4.086.739.041

Sul 1.396.460.619




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


-250--

----

- 250250250

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007J34 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARAAS APAES

MECVeículoadquirido(unidade)

Sudeste100.000.000

1000

R$

Meta

01/200812/2011



2008 2009 2010 2011

Atividade


-297.353--

----

- 252.106171.015121.033

272.600.000 385.889.252 660.803.999544.483.0268429 Capacitação e Formação Inicial e Continuada, aDistância, de Professores e Profissionais para aEducação Pública

MECProfissionalcapacitado(unidade)

Nacional R$

Meta

-11.016.950--

----

- 10.495.4379.986.9639.517.601

73.000.000 76.600.000 84.500.00080.500.0004045 Distribuição de Acervos Bibliográficos para aEducação Básica

MECExemplardistribuído(unidade)

Nacional R$

Meta

Brasil Escolarizado50





2008 2009 2010 2011

Atividade


-59.486.043--

----

- 128.296.609110.513.93851.395.000

350.000.000 752.600.000 405.100.000873.700.0004046 Distribuição de Materiais e Livros Didáticos para oEnsino Fundamental


Nacional R$

Meta

-57.750.001--

----

- 6.140.6255.851.56242.968.750

550.000.000 74.900.000 739.200.00078.600.0006322 Distribuição de Materiais e Livros Didáticos para oEnsino Médio


Nacional R$

Meta

-10.000--

----

- 100.000100.000100.000

23.801.028 25.376.285 32.268.03427.345.3562C95 Formação em Serviço de Funcionários daEducação Básica

MECProfissionalformado(unidade)

Nacional R$

Meta

-341--

----

- 304272240

88.204 98.788 123.920110.6434001 Funcionamento do Ensino Fundamental na RedeFederal

MECAlunomatriculado(unidade)

Nordeste R$

Meta

-1.488--

----

- 1.3291.1871.049

369.494 413.832 519.111463.491Norte R$

Meta

-9.914--

----

- 9.6179.3429.084

73.692.906 74.428.761 76.084.16775.247.878Sudeste R$

Meta

-453--

----

- 405361322

112.461 125.956 157.999141.071Sul R$

Meta

-904--

----

- 866829790

277.311 310.588 389.601347.8582991 Funcionamento do Ensino Médio na Rede Federal MECAlunomatriculado(unidade)

Centro-Oeste R$

Meta

-8.660--

----

- 8.2487.8567.456

4.419.054 4.569.657 5.732.1805.118.017Nordeste R$

Meta

-2.439--

----

- 2.3242.2162.112

707.953 792.907 994.621888.055Norte R$

Meta

-15.019--

----

- 14.30313.62512.959

18.588.296 20.799.850 26.023.83023.295.832Sudeste R$

Meta






2008 2009 2010 2011

Atividade


-2.272--

----

- 2.1642.0601.952

1.795.979 2.011.495 2.523.2192.252.8732991 Funcionamento do Ensino Médio na Rede Federal MECAlunomatriculado(unidade)

Sul R$

Meta

---

----

-

37.725.000 41.497.500 50.211.97545.647.2502272 Gestão e Administração do Programa MEC-(-) Nacional R$

Meta

-14.500--

----

- 14.50014.50029.000

40.000.000 20.000.000 20.000.00020.000.0002A74 Infra-estrutura de Comunicações para a EducaçãoPública

MECEscolabeneficiada(unidade)

Nacional R$

Meta

-47.000--

----

- 47.00047.00027.000

272.162.400 463.959.199 462.085.728462.085.7286372 Infra-Estrutura de Tecnologia da Informação para aEducação Pública

MECUnidade de ensinoequipada(unidade)

Nacional R$

Meta

-700.000--

----

- 700.000700.000500.000

49.572.000 69.571.999 64.571.99964.571.9998434 Produção e Veiculação de Programas, MateriaisPedagógicos e de Conteúdos Multimídia para aEducação Pública

MECMaterial multimídiadisponibilizado(unidade)

Nacional R$

Meta



2008 2009 2010 2011



-5.505--

----

- 5.5055.5055.505

401.157.644 474.889.052 523.565.181498.633.5050969 Apoio ao Transporte Escolar na Educação Básica MECSistema de transporteescolar apoiado(unidade)

Nacional R$

Meta

---

----

-

2.452.423.695 3.820.775.486 6.515.821.5705.945.160.9580E36 Complementação da União ao Fundo deManutenção e Desenvolvimento da EducaçãoBásica e de Valorização dos Profissionais daEducação - FUNDEB

MEC-(-) Nordeste R$

Meta

---

----

-

684.807.285 1.080.224.513 1.842.178.4301.680.839.041Norte R$

Meta

-91.089--

----

- 73.45446.16827.009

271.110.000 424.199.999 857.409.999686.719.9990A30 Concessão de Bolsa de Incentivo à Formação deProfessores para a Educação Básica


Nacional R$

Meta

-9.006--

----

- 9.0069.0069.004

51.289.256 63.082.463 69.734.80565.265.1400515 Dinheiro Direto na Escola para a Educação Básica MECEscola apoiada(unidade) Centro-Oeste R$

Meta






2008 2009 2010 2011



-49.049--

----

- 49.04949.04949.047

179.508.777 209.143.752 231.198.945216.380.2040515 Dinheiro Direto na Escola para a Educação Básica MECEscola apoiada(unidade) Nacional R$

Meta

-92.731--

----

- 92.73192.73192.729

327.574.955 402.895.956 445.383.233416.836.306Nordeste R$

Meta

-25.989--

----

- 25.98925.98925.987

90.149.752 110.878.350 122.570.994114.714.782Norte R$

Meta

-43.564--

----

- 43.56443.56443.562

170.044.534 216.721.953 238.777.146223.958.405Sudeste R$

Meta

-24.903--

----

- 24.90324.90324.901

78.978.267 97.138.148 107.381.822100.499.164Sul R$

Meta







2008 2009 2010 2011

Atividade


-2.750.087--

----

- 2.750.0872.750.0872.750.087

122.294.065 120.775.161 132.893.289129.124.6218744 Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica MECAluno atendido(unidade) Centro-Oeste R$

Meta

-4.400.976--

----

- 4.400.9764.400.9764.400.976

172.846.252 182.592.718 203.571.979192.829.504Nacional R$

Meta

-12.742.752--

----

- 12.742.75212.742.75212.742.752

565.635.271 568.210.061 639.641.298608.134.348Nordeste R$

Meta

-3.956.422--

----

- 3.956.4223.956.4223.956.422

177.966.873 186.865.217 206.018.902196.211.217Norte R$

Meta

-14.879.294--

----

- 14.879.29414.879.29414.879.294

655.680.602 688.464.643 759.032.271722.897.967Sudeste R$

Meta

-5.280.230--

----

- 5.280.2305.280.2305.280.230

232.786.421 244.425.745 269.479.384256.650.615Sul R$

Meta

-851.528--

----

- 740.459643.878559.894

33.593.680 38.632.732 51.091.78844.427.6414042 Capacitação para Promoção da Saúde na Escola MECAlunobeneficiado(unidade)

Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

33.027.745 42.187.284 48.513.462 57.015.869R$




Objetivo de Governo

Programa

Objetivo

Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos

0181 Brasil no Esporte de Alto Rendimento - Brasil Campeão

Democratizar o acesso ao esporte de alto rendimento, com o objetivo de diminuir as disparidades de resultados entre as modalidades esportivas e melhorar o desempenho do atleta de rendimento brasileiro em competiçõesnacionais e internacionais, como forma de promover a imagem do País no exterior

Ministério do Esporte (ME)Órgão Responsável 51000

Objetivo Setorial

Público-alvo

Fortalecer o esporte de alto rendimento, elevando o nível esportivo do país

Atletas das modalidades esportivas de alto rendimento


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração115,74-Taxa de Acesso ao Esporte de Alto Rendimento (percentual) 31/12/2006 400,00

Em apuração44,82-Taxa de Ranqueamento Esportivo Mundial (percentual) 31/01/2007 60,00


Totais

Fiscal 436.062.744



Total 436.062.744


Totais



Nordeste 76.000.000

Sudeste 69.000.000




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 25--

----

- 2525

24.500.000 27.000.00024.500.0007G19 Complexo Esportivo de Pituaçu MEComplexo implantado(%de execução física)

Nordeste76.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 1

7.000.000 6.000.0007.000.0007I94 Implantação e Estruturação da Vila Olímpica deLinhares - No Estado do Espírito Santo.

MECentroimplantado/modernizado(unidade)

Sudeste20.000.000

1

R$

Meta

01/200812/2009

---

----

- 1

18.000.000 5.500.0007L30 Implantação e Estruturação da Vila Olímpica deMariana - Minas Gerais

MECentroimplantado(unidade)

Sudeste23.500.000

1

R$

Meta

01/200812/2009

---

----

- 1

8.500.000 8.500.0008.500.0007G48 Implantação e Estruturação da Vila Olímpica deVila Velha - No Estado do Espírito Santo


Sudeste25.500.000

1

R$

Meta

01/200812/2009



2008 2009 2010 2011

Atividade


Brasil no Esporte de Alto Rendimento - Brasil Campeão55





2008 2009 2010 2011

Atividade


- 1--

----

- 111

7.500.000 7.500.000 7.500.0007.500.0008766 Implantação e Modernização de Infra-estruturapara o Esporte de Alto Rendimento

MEInfra-estruturaimplantada(unidade)

Centro-Oeste R$

Meta

- 75--

----

- 757575

13.500.000 14.110.636 16.409.80414.745.815Nacional R$

Meta



2008 2009 2010 2011



-2.832--

----

- 2.8322.8322.832

26.400.000 27.594.133 30.133.67428.835.25109HW Concessão de Bolsa a Atletas MEBolsaconcedida(unidade)

Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

20.877.373 21.821.705 22.803.760 23.830.593R$

Brasil no Esporte de Alto Rendimento - Brasil Campeão56



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


0167 Brasil Patrimônio Cultural

Preservar e revitalizar o patrimônio cultural brasileiro

Ministério da Cultura (MinC)Órgão Responsável 42000

Objetivo Setorial

Público-alvo

Identificar, preservar e valorizar os patrimônios culturais brasileiros assegurando sua integridade, permanência, sustentabilidade e diversidade



Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração70,66-Índice de Preservação do Patrimônio Material - IPPM (percentagem%)

31/12/2006

Em apuração7,00-Número de Registros de Bens Culturais de Natureza Imaterial(unidade)

31/12/2006


Totais

Fiscal 324.644.792



Total 324.644.792


Totais



Nordeste 17.629.713

Sudeste 3.489.733




2008 2009 2010 2011

Atividade


-355--

----

- 305345260

14.585.025 21.270.214 23.030.45919.116.0144793 Fomento a Projetos na Área do PatrimônioCultural

MinCProjeto apoiado(unidade) Nacional R$

Meta

- 1--

----

- 111

500.000 470.000 500.420500.000Nordeste R$

Meta

-185--

----

- 180166201

20.425.906 18.401.699 20.095.00619.228.9482636 Preservação de Bens Culturais de NaturezaMaterial

MinCBempreservado(unidade)

Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

42.444.996 41.249.208 41.160.975 41.665.922R$

Brasil Patrimônio Cultural57



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1336 Brasil Quilombola

Assegurar às comunidades remanescentes de quilombos a propriedade de suas terras, desenvolvimento econômico sustentável, infra-estrutura adequada para suas atividades, melhoria das condições de vida, preservação doPatrimônio Cultural Material e Imaterial e capacidade para exercer controle efetivo sobre as políticas públicas que lhes são destinadas

Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR)Órgão Responsável 20126

Objetivo Setorial

Público-alvo

Promover a equalização do acesso aos serviços públicos e aos direitos sociais básicos para as comunidades remanescentes de quilombos e comunidades de terreiros

População de comunidades - rurais ou urbanas - remanescentes de quilombos


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração15,52-Taxa de Atendimento às Comunidades Remanescentes deQuilombos por Ações de Fomento ao Desenvolvimento Local e

31/12/2005 10,00

Em apuração142,69-Taxa de Evolução de Comunidades Certificadas comoRemanescentes de Quilombos (percentual)

31/12/2005 100,00

Em apuração450,00-Taxa de Evolução de Comunidades Quilombolas com TerrasTituladas (percentual)

31/12/2006 100,00


Totais

Fiscal 366.782.234





Total 371.369.660


Totais





Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 66--

----

- 666666

8.900.000 8.900.000 8.900.0008.900.0001642 Reconhecimento, Demarcação e Titulação deÁreas Remanescentes de Quilombos

MDAComunidadetitulada(unidade)

Nacional74.000.000

507

R$

Meta

01/200212/2015



2008 2009 2010 2011



-1.046.004--

----

- 1.046.0041.046.0041.046.004

65.400.234 65.401.000 67.000.00066.881.0000859 Pagamento de Indenização aos Ocupantes dasTerras Demarcadas e Tituladas aosRemanescentes de Quilombos

MDAÁrea indenizada(ha) Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

13.100.000 16.139.371 19.178.742 22.669.313R$

Brasil Quilombola58



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


0169 Brasil, Som e Imagem

Ampliar a produção, a difusão, a exibição, a preservação e o acesso às obras audiovisuais brasileiras e promover a auto-sustentabilidade da indústria audiovisual


Objetivo Setorial

Público-alvo

Estimular a produção, a difusão e o acesso da população aos bens e serviços de natureza cultural

Sociedade brasileira


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração11,00-Participação da produção nacional no mercado cinematográfico doBrasil (percentual)

27/05/2006


Totais

Fiscal 616.016.646





Total 617.636.001


Totais


Sudeste 19.028.416




2008 2009 2010 2011

Atividade


-3.048--

----

- 3.0462.5941.596

36.609.000 55.401.395 69.118.64768.140.1514795 Fomento a Projetos Cinematográficos eAudiovisuais


Meta

---

----

-

35.761.072 27.516.140 28.500.79328.488.4802272 Gestão e Administração do Programa MinC-(-) Nacional R$

Meta



2008 2009 2010 2011



---

----

-

21.993.842 22.983.565 25.098.62724.017.825006A Estímulo ao Setor Audiovisual medianteParticipação em Empresas e Projetos - FundoSetorial do Audiovisual

MinC-(-) Nacional R$

Meta

Brasil, Som e Imagem59




2008 2009 2010 2011

44.346.589 41.440.100 42.786.488 45.433.287R$

Brasil, Som e Imagem60



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1073 Brasil Universitário

Ampliar com qualidade o acesso ao ensino de graduação, à pesquisa e à extensão, com vistas a disseminar o conhecimento


Objetivo Setorial

Público-alvo

Reestruturar a educação superior pública federal e ampliar o acesso a esse nível de ensino

Alunos e professores das Instituições Federais de Ensino Superior - IFES, bem como bolsistas das IES privadas


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração15,22-Coeficiente de Alunos por Docentes em Exercício na EducaçãoSuperior (unidade)

31/12/2006 16,34

Em apuração44,26-Taxa de Docentes (em Exercício) com Doutorado Atuando nasInstituições Federais de Educação Superior - Graduação Presencial

31/12/2006 56,90

Em apuração29,40-Taxa de Docentes (em Exercício) com Graduação Atuando nasInstituições Federais de Educação Superior - Graduação Presencial

31/12/2006 22,74

Em apuração26,32-Taxa de Docentes (em Exercício) com Mestrado Atuando nasInstituições Federais de Educação Superior - Graduação (%)

31/12/2006 20,36

Em apuração25,38-Taxa de Matrícula de Alunos em Instituições Federais de EducaçãoSuperior - Graduação Presencial - no Turno Noturno (%)

31/12/2006 40,09

Em apuração60,13-Taxa de Matrículas de Alunos em Cursos de Graduação Presenciaisno Turno Noturno (%)

31/12/2006 64,09


Totais

Fiscal 55.943.912.262








Total 57.952.774.032


Totais


Nacional 18.271.334.443

Nordeste 10.244.613.943

Norte 3.008.210.517

Sudeste 14.542.925.518

Sul 7.917.205.113




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 1--

----

- 11

3.500.000 3.500.0003.500.0007F99 Apoio a Entidade Pública de Ensino Superior noRio Grande do Sul - Universidade Estadual do RioGrande do Sul - UERGS

MECUnidadeapoiada(unidade)

Sul20.000.000 R$

Meta

01/200812/2015

- 25--

----

- 2530

10.500.000 11.000.00010.500.0007G23 Apoio a Projeto de Ampliação e Modernização daUniversidade Federal de Campina Grande - UFCG -no Estado da Paraíba

MEInfra-estruturamodernizada(% deexecução física)

Nordeste32.000.000

100

R$

Meta

04/200812/2011

- 1--

----

- 111

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007J60 Construção da Biblioteca da UniversidadeEstadual da Paraíba - Campina Grande - PB

MECBibliotecaimplantada(unidade)

Nordeste40.000.000

4

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 2525

1.836.000 15.713.2925189 Construção da Escola de Engenharia da UFMG noCampus da Pampulha

MECEdifício construído com40.000 m²(% deexecução física)

Sudeste49.568.517

100

R$

Meta

01/200308/2009

Brasil Universitário61





Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


---

----

- 2059

19.000.000 9.333.6847321 Construção do Instituto de Ciências Biológicas daFundação Universidade de Brasília

MECEdifício construído com24.709 m²(% deexecução física)


100

R$

Meta

01/200312/2009

- 1--

----

-

3.500.000 3.500.0003.500.0007G91 Criação da Universidade do Triângulo Mineiro emIturama-MG

MECVagadisponibilizada(unidade)

Sudeste50.000.000

1

R$

Meta

01/200812/2011

- 25--

----

- 252525

5.000.000 5.000.000 5.000.0005.000.0007M46 Estruturação e Modernização de Infra-Estrutura deCampus de Universidade Tecnológica Federal doParaná - Londrina

MECInfra-estruturaimplantada/modernizada(unidade)

Sul20.000.000

100000

R$

Meta

03/200803/2011

-300--

----

-

23.000.0007J64 Expansão de Ensino Superior no Município deColinas no Estado do Tocantins


Norte88.000.000

1200

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

-

3.500.000 3.500.0003.500.0007G18 Expansão do Ensino Superior - Campus AvançadoMunicípio de Francisco Beltrão da UniversidadeTecnológica Federal do Paraná

MECUnidade implantada(%de execução física)

Sul15.000.000

3

R$

Meta

06/200812/2011

---

----

- 352540

12.000.000 8.000.000 10.000.0007J02 Expansão do Ensino Superior - Campus deLagarto - Sergipe

MECObra realizada(% deexecução física)

Nordeste30.000.000

100

R$

Meta

03/200812/2010

---

----

- 700700500

6.709.044 6.013.865 4.604.4181H73 Expansão do Ensino Superior - Campus de BomJesus


Nordeste20.019.367

2100

R$

Meta

01/200712/2010

- 1--

----

- 111

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007J71 Expansão do Ensino Superior - Campus deCachoeiro de Itapemirim - ES

MECUnidade de ensinoimplantada(unidade)

Sudeste100.000.000

4

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 2.3202.3202.320

5.427.580 9.345.675 13.235.8451H63 Expansão do Ensino Superior - Campus deCatalão



2320

R$

Meta

01/200712/2010

-800--

----

- 700620400

6.016.801 25.304.488 38.855.11822.919.6831H84 Expansão do Ensino Superior - Campus deDiadema


Sudeste102.790.000

3000

R$

Meta

01/200712/2011

- 25--

----

- 252525

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007M03 Expansão do Ensino Superior - Campus deEirunepé


Norte50.000.000

100

R$

Meta

06/200806/2011






Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


---

----

- 1

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007J63 Expansão do Ensino Superior - Campus de Grajaú- MA


Nordeste30.000.000

1

R$

Meta

01/200812/2011

-280--

----

- 200200800

3.419.394 12.648.443 9.915.40412.648.4431H85 Expansão do Ensino Superior - Campus deGuarulhos


Sudeste41.364.724

1700

R$

Meta

01/200712/2011

-700--

----

- 550450300

3.000.000 12.000.000 12.286.00012.000.0001H90 Expansão do Ensino Superior - Campus deJuazeiro


Nordeste39.286.000

700

R$

Meta

01/200812/2011

-800--

----

- 600400

5.000.000 3.000.000 10.000.0005.000.0007J66 Expansão do Ensino Superior - Campus deOsasco - SP


Sudeste40.000.000

1800

R$

Meta

02/200811/2011

-500--

----

- 5001.0002.000

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007J38 Expansão do Ensino Superior - Campus de Paudos Ferros


Nordeste100.000.000

8000

R$

Meta

01/200812/2011

-700--

----

- 650550450

10.288.070 2.722.041 2.055.1102.934.2791H89 Expansão do Ensino Superior - Campus dePetrolina


Nordeste23.999.500

700

R$

Meta

01/200712/2011

---

----

- 1

4.000.000 5.000.000 6.000.0005.000.0007M05 Expansão do Ensino Superior - Campus dePetropólis


Sudeste30.000.000

1

R$

Meta

03/200803/2010

-920--

----

- 900900600

13.400.000 20.023.972 18.778.21819.349.3491H86 Expansão do Ensino Superior - Campus de Santos MECVagadisponibilizada(unidade)

Sudeste73.471.918

3520

R$

Meta

01/200712/2011

-500--

----

- 750500250

11.216.801 5.000.000 1.000.0006.851.76110H3 Expansão do Ensino Superior - Campus de SãoBernardo do Campo


Sudeste24.068.562

2000

R$

Meta

01/200812/2011

-300--

----

- 300300300

5.022.405 7.479.442 2.122.2672.873.3361H91 Expansão do Ensino Superior - Campus de SãoMateus


Sudeste23.336.000

2100

R$

Meta

01/200712/2011

- 31--

----

- 2520

4.500.000 7.000.0006.000.0007F39 Expansão do Ensino Superior - Campus de SeteLagoas - MG

MECProjeto executado(% deexecução física)

Sudeste35.500.000

100

R$

Meta

01/200812/2011






Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


-360--

----

- 340340340

4.760.000 4.266.779 9.653.95010.289.1801H80 Expansão do Ensino Superior - Campus deSorocaba


Sudeste32.351.696

1780

R$

Meta

01/200712/2011

-2.000--

----

- 2.0002.000400

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007J77 Expansão do Ensino Superior - Campus de Vitóriada Conquista


Nordeste50.000.000

6400

R$

Meta

01/200812/2011

-565--

----

- 565565565

8.040.338 12.207.212 6.124.06810.700.8021H71 Expansão do Ensino Superior - Campus doAgreste


Nordeste38.500.000

2680

R$

Meta

01/200712/2011

-670--

----

- 670670670

6.250.000 6.250.000 6.250.0006.250.0007L24 Expansão do ensino superior - Campus SãoLourenço


Sudeste40.000.000

2680

R$

Meta

01/200812/2011

- 1--

----

-

3.500.000 3.500.0003.500.0007G90 Expansão do Ensino Superior - Implantação doCampus da UFU em Monte Carmelo-MG


Sudeste50.000.000

1

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

-

13.000.000 24.000.000 13.000.0007K28 Expansão do Ensino Superior - no Estado daParaíba


Nordeste50.000.000

3500

R$

Meta

06/200806/2010

---

----

-

30.000.000 30.000.000 30.000.00030.000.0007J04 Expansão do Ensino Superior - UniversidadeFederal de Campina Grande


Nordeste120.000.000

8000

R$

Meta

01/200812/2010

-2.250--

----

- 2.2502.2502.250

15.000.000 15.000.000 22.000.00021.000.0007J78 Implantação da Universidade Federal do Carajás,do Sul e do Sudeste do Estado do Pará- Marabá -PA


Norte140.000.000

9000

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 2.2602.2602.260

5.000.000 8.000.000 17.000.00013.000.0007J54 Implantação da Universidade Federal do Oeste doPará - UNIOESPA


Norte130.000.000

9500

R$

Meta

01/200712/2011

- 25--

----

- 252525

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007J69 Implantação de Universidade Federal - SãoMateus - ES


Sudeste60.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

-

3.500.000 3.500.0003.500.0007G73 Implantação da Universidade do Norte do RioGrande do Sul - Uninorte


Sul71.010.000

600

R$

Meta

01/200812/2011






Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


-8.000--

----

- 6.0004.0003.770

11.704.670 17.368.397 6.900.1534.938.71212EM Implantação da Universidade Federal da GrandeDourados



8000

R$

Meta

01/200512/2011

- 25--

----

- 252525

52.500.000 37.500.000 37.500.00037.500.0007K32 Implantação da Universidade Federal daMesorregião do Mercosul - UFMM - Chapecó - SC

MECUnidadeinstalada(unidade)

Sul200.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

-1.500--

----

- 1.5001.5001.500

5.000.000 10.000.000 22.000.00016.000.0007J74 Implantação da Universidade Federal de Irecê -BA.


Nordeste120.000.000

6000

R$

Meta

01/200812/2011

-2.942--

----

- 2.5002.2782.278

40.344.831 31.224.906 14.977.0157.110.51712EL Implantação da Universidade Federal do ABC MECVagadisponibilizada(unidade)

Sudeste187.272.928

10000

R$

Meta

01/200512/2011

-2.500--

----

- 2.5002.5002.500

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007J43 Implantação da Universidade Federal do Delta doParnaiba


Nordeste80.000.000

10000

R$

Meta

01/200812/2011

- 20--

----

- 203030

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007J72 Implantação da Universidade Federal do OesteCatarinense - no Estado de Santa Catarina

MECEdifício construído(% deexecução)

Sul50.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

-3.565--

----

- 3.5003.5002.650

31.358.000 19.251.836 8.302.82316.657.9431H96 Implantação da Universidade Federal do Pampa MECVagadisponibilizada(unidade)

Sul111.802.122

13250

R$

Meta

01/200712/2011

- 1--

----

- 11

3.500.000 3.500.0003.500.0007G53 Implantação da Universidade Federal do PlanaltoCatarinense - UFEPLAN - no Estado de SantaCatarina


Sul200.000.000

4

R$

Meta

01/200812/2011

-2.440--

----

- 2.4402.4404

13.833.761 3.300.000 3.203.2533.214.00010TM Implantação da Universidade Federal doRecôncavo da Bahia


Nordeste51.200.000

8000

R$

Meta

01/200612/2011

- 15--

----

- 203035

4.000.000 7.000.000 7.000.0007.000.0007J05 Implantação da Universidade Federal do Seridó MECInfra-estruturaimplantada(% deexecução física)

Nordeste100.000.000

100

R$

Meta

02/200805/2011

---

----

-

20.000.0007J09 Implantação da Universidade Federal do SudoesteGoiano com sede em Jataí-GO

MECProjeto apoiado(unidade) Centro-Oeste100.000.000

1

R$

Meta

01/200812/2011






Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


---

----

- 5050

20.000.000 10.000.0007J15 Implantação de Campi da Universidade Federal deSanta Catarina


Sul190.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2009

-250--

----

- 250250

3.500.000 3.500.0003.500.0007J47 Implantação de Universidade Federal do Ceará -Centro Sul


Nordeste71.010.000

600

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

-100

15.000.000 15.000.000 21.000.00018.000.000Sul71.010.000

600

R$

Meta

01/200812/2011

- 25--

----

- 252525

10.000.000 10.000.000 10.000.00010.000.0007J65 Modernização de Infra-Estrutura Física paraExpansão e Consolidação da Universidade Federalde Sergipe

MECInfra-estruturamodernizada(% deexecução física)

Nordeste40.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011



2008 2009 2010 2011

Atividade


-100.000--

----

- 100.000100.000100.000

75.000.000 77.375.000 84.587.45980.901.8754556 Administração do Financiamento concedido aEstudantes do Ensino Superior Não-Gratuito

Op OfCrédito

Financiamentogerenciado(unidade)

Nacional R$

Meta

-7.031--

----

- 6.2785.6055.004

137.740.154 154.268.972 193.514.999172.781.2494005 Apoio à Residência Multifuncional MECMédico-residentemantido(unidade)

Nacional R$

Meta

- 25--

----

- 242218

420.000 519.641 590.069576.089Sudeste R$

Meta

-8.391--

----

- 8.3208.0447.006

7.421.381 6.576.202 8.861.4617.690.9274002 Assistência ao Estudante do Ensino de Graduação MECAluno assistido(unidade) Centro-Oeste R$

Meta

-49.291--

----

- 44.01039.29535.085

131.301.634 146.457.830 184.444.702164.432.769Nacional R$

Meta

-20.183--

----

- 19.82419.50319.216

18.770.566 16.559.177 21.370.88918.834.426Nordeste R$

Meta






2008 2009 2010 2011

Atividade


-62.126--

----

- 55.63049.83144.650

7.586.568 7.874.206 10.627.9209.217.4564002 Assistência ao Estudante do Ensino de Graduação MECAluno assistido(unidade) Norte R$

Meta

-35.085--

----

- 34.55334.10733.660

31.557.124 26.350.595 33.752.76029.893.296Sudeste R$

Meta

-126.055--

----

- 124.611123.073123.121

15.971.120 15.865.722 19.744.97017.708.322Sul R$

Meta

- 58--

----

- 585857

71.500.000 74.203.558 293.763.208150.107.1168551 Complementação para o Funcionamento dasInstituições Federais de Ensino Superior

MECInstituiçãoapoiada(unidade)

Nacional R$

Meta

-76.427--

----

- 75.01773.66472.345

989.693.901 827.751.531 878.499.488852.043.2014009 Funcionamento de Cursos de Graduação MECAlunomatriculado(unidade)

Centro-Oeste R$

Meta

-229.318--

----

- 220.352211.792204.302

2.293.300.233 2.287.613.296 2.414.213.0972.348.338.618Nordeste R$

Meta

-101.341--

----

- 98.39295.56692.820

646.738.649 655.088.866 697.222.166675.708.306Norte R$

Meta

-214.314--

----

- 206.011198.087190.408

3.245.366.957 3.234.043.574 3.412.600.0303.319.694.893Sudeste R$

Meta

-117.243--

----

- 112.353107.687103.202

1.523.692.454 1.521.421.396 1.611.579.5121.564.967.449Sul R$

Meta

-150.000--

----

- 90.00045.00015.000

480.000.000 960.000.000 1.920.000.0001.440.000.0008282 Reestruturação e Expansão das UniversidadesFederais - REUNI


Nacional R$

Meta

-301.699--

----

- 284.909269.918256.521

3.295.801 2.739.296 3.436.1733.068.0124004 Serviços à Comunidade por meio da ExtensãoUniversitária

MECPessoabeneficiada(unidade)

Centro-Oeste R$

Meta






2008 2009 2010 2011

Atividade


-1.250.058--

----

- 1.177.8241.114.2211.062.275

5.439.311 3.378.902 4.214.3403.767.1764004 Serviços à Comunidade por meio da ExtensãoUniversitária

MECPessoabeneficiada(unidade)

Nordeste R$

Meta

-512.366--

----

- 457.556408.617364.909

2.388.273 2.652.719 3.327.5692.971.044Norte R$

Meta

-9.625.736--

----

- 9.045.6778.527.7708.061.699

15.101.996 8.473.754 10.629.4719.490.601Sudeste R$

Meta

-2.153.703--

----

- 2.101.7712.055.4032.013.513

13.930.447 2.770.694 3.475.5563.103.177Sul R$

Meta

-554--

----

- 495442370

27.135.000 30.391.200 38.122.72134.038.1444413 Treinamento Especial para Alunos de Graduaçãode Entidades de Ensino Superior (PET)

MECAluno treinado(unidade) Nacional R$

Meta



2008 2009 2010 2011



-700.000--

----

- 684.700655.215100.000

1.064.059.300 1.111.941.969 1.214.268.4281.161.979.3570579 Concessão de Financiamento a Estudantes doEnsino Superior Não-Gratuito

Op OfCrédito

Estudantefinanciado(unidade)

Nacional R$

Meta

---

----

-

1.448.769.890 1.513.964.535 1.653.287.1211.582.092.93909HB Contribuição da União, de suas Autarquias eFundações para o Custeio do Regime dePrevidência dos Servidores Públicos Federais

MEC-(-) Nacional R$

Meta







Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


---

----

- 404020

16.800.000 33.600.000 33.600.0007K25 Construção do Hospital Universitário Júlio Mullerda Universidade Federal de Mato Grosso



100

R$

Meta

03/200812/2010

-5.000--

----

- 5.0005.000

3.500.000 3.500.0003.500.0007G46 Expansão do Ensino Superior - UniversidadeFederal de São João Del Rey


Sudeste32.000.000

20000

R$

Meta

01/200812/2011



2008 2009 2010 2011

Atividade


- 58--

----

- 585845

50.000.000 65.000.000 65.000.00065.000.0006379 Complementação para o Funcionamento dosHospitais de Ensino Federais

MECHospitalapoiado(unidade)

Nacional R$

Meta

- 3--

----

- 333

5.127.441 3.607.095 4.088.7903.997.8954086 Funcionamento dos Hospitais de Ensino MECUnidademantida(unidade)

Centro-Oeste R$

Meta

- 4--

----

- 445

734.588 396.035 461.780414.276Nordeste R$

Meta

- 2--

----

- 222

75.000 84.000 105.36994.080Norte R$

Meta

- 1--

----

- 111

114.630.336 111.106.794 128.837.268117.751.193Sudeste R$

Meta

- 5--

----

- 555

284.619.850 285.443.393 293.164.575289.707.217Sul R$

Meta


2008 2009 2010 2011

271.057.452 204.728.421 192.178.948 134.774.917R$




Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


0643 Calha Norte

Aumentar a presença do Poder Público na região ao norte do rio Solimões/Amazonas, contribuindo para a defesa nacional, proporcionando assistência às suas populações e fixando o homem na região


Objetivo Setorial

Público-alvo


População dos estados do Amapá, Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima e os municípios da calha norte do Rio Amazonas no Estado do Pará e a Ilha de Marajó


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração78,00-Cobertura de Atendimento aos Municípios do PCN (%) 01/12/2006 100,00

Em apuração375,00-Extensão de Fronteira por Núcleo de Povoamento integrado àPequena Unidade Militar (km por núcleo)

31/07/2003


Totais

Fiscal 350.411.000





Total 373.411.000


Totais

Nacional 5.989.468

Norte 367.421.532




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 13--

----

- 121210

7.200.000 7.524.000 9.286.9449.468.5801209 Construção de Embarcações para Controle eSegurança da Navegação Fluvial na Região doCalha Norte

MDEmbarcaçãoconstruída(unidade)

Norte41.000.000

75

R$

Meta

01/200412/2011

- 25--

----

- 252525

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H49 Construção de Ponte Sobre o Rio Matapi, entreMazagão e Santana - AP

MDObra executada(% deexecução física)

Norte30.000.000

100

R$

Meta

03/200812/2011

---

----

- 1

5.200.000 5.209.000 5.228.2335.218.4051211 Implantação da Infra-estrutura básica nosmunicípios da Região do Calha Norte

MDObraexecutada(unidade)

Norte570.000.000

1

R$

Meta

01/200812/2008

-1.250--

----

- 1.2501.2502.500

36.000.000 39.620.000 46.208.96246.003.3741213 Implantação de Unidades Militares na Região doCalha Norte

MDUnidadeimplantada(unidade)

Norte795.152.000

6250

R$

Meta

01/200412/2011

Calha Norte70






Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


-128--

----

- 128128128

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007J67 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA DEDISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NOESTADO DO AMAPÁ

MDLinha de distribuiçãoinstalada(km)

Norte40.000.000

512

R$

Meta

01/200812/2011


2008 2009 2010 2011

24.600.000 25.707.000 26.863.815 28.072.687R$

Calha Norte71



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1433 Cidadania e Efetivação de Direitos das Mulheres

Reduzir as desigualdades entre homens e mulheres e promover uma cultura não-discriminatória por meio da incorporação da perspectiva de gênero na formulação, implementação e avaliação de políticas públicas em todos osníveis de governo

Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SEPM)Órgão Responsável 20122

Objetivo Setorial

Público-alvo

Contribuir para o pleno exercício da cidadania e para a garantia do acesso das mulheres aos direitos sociais e econômicos, visando à redução das desigualdades e discriminações na perspectiva de gênero

Mulheres


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração51,85- Taxa de Cobertura Estadual dos Organismos de Políticas para asMulheres (percentual)

31/12/2006 100,00

Em apuração2,54- Taxa de Cobertura Municipal dos Organismos de Políticas para asMulheres (percentual)

31/12/2006 4,10

Em apuração0,00-Evolução do Número de Organizações Certificadas com o Selo Pró-Equidade de Gênero (percentual)

31/12/2006 400,00

Em apuração0,00-Evolução do Número de Profissionais da Educação Formados emConteúdos Não-Discriminatórios (percentual)

31/12/2006 10,00

Em apuração46,00-Proporção de Atendimentos na Ouvidoria da SPM Relacionados aosDireitos Econômicos Sociais e Culturais (percentual)

31/12/2006 50,00

Em apuração88,89-Taxa de Cobertura Estadual dos Conselhos dos Direitos da Mulher(percentual)

31/12/2006 100,00

Em apuração3,30-Taxa de Cobertura Municipal dos Conselhos dos Direitos da Mulher(percentual)

31/12/2006 5,20


Totais

Fiscal 150.490.000



Total 150.490.000


Totais





2008 2009 2010 2011

Atividade


-620.000--

----

- 610.000600.000600.000

23.500.000 23.500.000 24.500.00024.000.0008402 Documentação da Trabalhadora Rural MDAMulheratendida(unidade)

Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

13.250.000 13.550.000 13.860.000 14.330.000R$

Cidadania e Efetivação de Direitos das Mulheres72



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo

Elevar a competitividade sistêmica da economia, com inovação tecnológica

1122 Ciência, Tecnologia e Inovação Aplicadas aos Recursos Naturais

Ampliar, organizar e disponibilizar a base de informação e conhecimento técnico-científico visando à inovação tecnológica e à conservação dos recursos naturais

Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)Órgão Responsável 24000

Objetivo Setorial

Público-alvo

Incentivar a pesquisa e desenvolvimento em áreas estratégicas

Comunidade científica; indústria; comunidades locais; e poder público


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração0,00-Número de Núcleos de Biogeoinformática Institucionais Constituídos(unidade)

22/08/2007 5,00

Em apuração0,00-Sistema de Informação em Biodiversidade Instalado (%) 22/08/2007 100,00


Totais

Fiscal 377.651.871



Total 377.651.871


Totais



Norte 11.985.981

Sudeste 40.000.000




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 5--

----

- 555

5.000.000 5.000.000 5.000.0005.000.0007K31 Implantação da Rede de Pesquisa sobre o Cerrado MCTRede implantada(% deexecução física)


Meta

01/200812/2011

- 30--

----

- 3535

7.000.000 6.000.0007.000.00010GO Implantação de Sistema de Informação sobreRecursos Naturais

MCTSistema de Informaçãoimplantado(% deexecução física)

Nacional20.000.000

100

R$

Meta

01/200912/2011

- 1--

----

- 111

10.000.000 10.000.000 10.000.00010.000.0007J56 Implantação do Instituto de Excelência em Águas(HIDROEX) em Frutal - MG

MCTInstitutoimplantado(unidade)

Sudeste40.000.000

4

R$

Meta

01/200812/2011



2008 2009 2010 2011

Atividade


-110--

----

- 110110103

50.660.501 60.788.537 67.542.82067.542.8202223 Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisano Setor de Recursos Hidricos (CT-Hidro)

MCTProjeto apoiado(unidade) Nacional R$

Meta

Ciência, Tecnologia e Inovação Aplicadas aos Recursos Naturais73




2008 2009 2010 2011

15.055.450 11.041.909 11.793.937 13.225.897R$

Ciência, Tecnologia e Inovação Aplicadas aos Recursos Naturais74



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1201 Ciência, Tecnologia e Inovação no Complexo da Saúde

Estabelecer uma estratégia nacional de desenvolvimento e inovação para o complexo produtivo de bens e serviços de saúde no país, por intermédio da interação entre saúde, pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovaçãono complexo de saúde, orientando, apoiando e realizando investimentos para a produção científica e de insumos estratégicos para a saúde


Objetivo Setorial

Público-alvo

Promover e participar da adoção de medidas voltadas à prevenção e ao controle dos determinantes e condicionantes de saúde da população

Usuários do SUS; Gestores e Instituições de Saúde do SUS; Laboratórios Públicos de Produção de Insumos da Saúde; Instituições de Ensino e Pesquisa; Instituições do complexo produtivo da saúde


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração26,00-Número de Insumos e Produtos de Saúde Desenvolvidos pelaFiocruz (unidade)

31/12/2006 40,00

Em apuração25,00-Número de Métodos e Processos em Saúde Pública Desenvolvidospela Fiocruz (unidade)

31/12/2006 40,00

Em apuração4,00-Número de Patentes Depositadas (unidade) 31/12/2006 10,00

Em apuração112,00-Número de Pesquisas Realizadas na Região Nordeste (unidade) 30/06/2007 220,00

Em apuração50,00-Número de Pesquisas Realizadas na Região Norte (unidade) 30/06/2007 70,00

Em apuração797,00-Número de Pesquisas Realizadas na Região Sudeste (unidade) 31/12/2006 1.145,00

Em apuração20,00-Número de Pesquisas Realizadas na Região Sul (unidade) 31/12/2006 50,00

Em apuração71,00-Taxa de Pesquisas Publicadas em Revistas de RelevanteImportância para a Comunidade Científica (%)

31/12/2006 80,00


Totais

Fiscal 1.270.000








Total 1.930.774.301


Totais

Nacional 1.791.052.274

Norte 33.000.000

Sudeste 106.722.027




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


---

----

- 12

2.000.00011PE Adequação da Planta Industrial de Fármacos emJacarepaguá

MSUnidade adequada(% deexecução física)

Sudeste33.965.000

100

R$

Meta

01/200512/2008

- 20--

----

- 7055

1.500.000 1.500.000 6.000.00021.000.00010LF Construção da Nova Sede Administrativa doCentro de Pesquisas René Rachou, em BeloHorizonte/MG

MSSede construída(% deexecução física)

Sudeste30.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 4456

14.000.000 11.000.0001M36 Construção da Sede da Diretoria Regional daFundação Oswaldo Cruz em Brasília

MSSede construída(% deexecução física)

Nacional25.000.000

100

R$

Meta

08/200712/2009

Ciência, Tecnologia e Inovação no Complexo da Saúde75





Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


---

----

- 272720

13.800.000 19.000.000 19.067.0267676 Construção do Centro de DesenvolvimentoTecnológico em Saúde

MSCentro construído(% deexecução física)

Sudeste69.750.001

100

R$

Meta

01/200412/2010

---

----

- 25

8.700.0007680 Construção do Centro Integrado de Protótipos,Biofármacos e Reagentes para Diagnóstico(CIPBR)

MSObra executada(% deexecução física)

Sudeste29.413.710

100

R$

Meta

01/200412/2008

- 25--

----

- 252525

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H19 Construção do Edifício Sede da Fundação deMedicina Tropical em Araguaína - TO


Norte25.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 252530

8.255.000 2.200.001 2.200.00011PJ Estruturação de Laboratórios de PesquisasBiomédicas


Sudeste25.191.600

100

R$

Meta

01/200412/2010

---

----

- 262425

15.000.000 16.500.000 26.905.3497674 Modernização de Unidades de Saúde da FundaçãoOswaldo Cruz

MSUnidademodernizada(unidade)

Nacional141.794.052

150

R$

Meta

01/200412/2010



2008 2009 2010 2011

Atividade


-60.000--

----

- 60.00060.00060.000

22.500.000 24.750.000 29.010.00026.970.0008305 Atenção de Referência e Pesquisa Clínica emPatologias de Alta Complexidade da Mulher, daCriança e do Adolescente e em DoençasInfecciosas


Nacional R$

Meta

-1.200.000--

----

- 1.150.0001.100.0001.000.000

23.100.000 25.410.000 29.800.00027.680.0006179 Comunicação e Informações para a Educação emSaúde e em Ciência e Tecnologia

MSMaterialproduzido(unidade)

Nacional R$

Meta

- 65--

----

- 605550

95.000.000 104.082.000 124.933.721114.032.2398636 Inovação e Produção de Insumos Estratégicospara a Saúde

MSProjeto apoiado(unidade) Nacional R$

Meta

-2.000--

----

- 1.8001.6501.600

65.000.000 71.510.000 83.800.00077.910.0008315 Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico emSaúde

MSPesquisarealizada(unidade)

Nacional R$

Meta

-300--

----

- 300250200

110.000.000 120.516.000 144.660.098132.037.3306146 Pesquisa em Saúde e Avaliação de NovasTecnologias para o SUS

MSPesquisaapoiada(unidade)

Nacional R$

Meta






2008 2009 2010 2011

Atividade


-100--

----

- 100100100

23.690.000 25.962.000 31.211.00028.457.0004386 Pesquisas e Inovações Tecnológicas em MedicinaTropical e Meio Ambiente no Instituto EvandroChagas

MSPesquisarealizada(unidade)

Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

32.090.000 45.276.114 38.282.928 41.476.495R$




Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1388 Ciência, Tecnologia e Inovação para a Política Industrial, Tecnológica e de ComércioExterior (PITCE)

Promover o desenvolvimento científico e tecnológico e inovações voltadas à melhoria da competitividade dos produtos e processos das empresas nacionais, à criação e consolidação de nichos de mercado baseados em novastecnologias e à ampliação da inserção da economia brasileira no mercado internacional


Objetivo Setorial

Público-alvo

Promover a inovação tecnológica nas empresas

Empresas em geral e, em especial, as de nanotecnologia e biotecnologia; de química; de materiais; de eletrônica; de energias renováveis; de software; de fármacos; de semicondutores e microeletrônica; prestadoras deserviços tecnológicos; de consultoria tecnológica, atuantes em pesquisa e desenvolvimento de produtos e processos em áreas de fronteira tecnológica; laboratórios nacionais; e comunidade científica e tecnológica


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração17.361,00-Certificações de Sistemas e Famílias de Produtos (unidade) 31/12/2006 23.010,00

Em apuração9,09-Mestres e Doutores em Atividades de P&D no Total de Pessoal emP&D das Empresas (percentual)

31/12/2005 11,51

Em apuração8,70-Participação das Exportações de Produtos de Alta Tecnologia noTotal das Exportações de Produtos Industriais (%)

31/12/2006 15,00

Em apuração13.169,00-Pedido de Depósito de Patentes no INPI por Parte de Residentes(unidade)

31/12/2005 25.588,00

Em apuração340,00-Pedidos de Patentes de Invenção no Escritório Norte-Americano dePatentes (USPTO) Depositados por Residentes no Brasil (unidade)

31/12/2005 451,00

Em apuração9,63-Pessoas em Atividades de P&D no Total de Empregados dasEmpresas (1/1.000)

31/12/2005 12,50

Em apuração0,65-Taxa de Participação dos Gastos em Pesquisa e Desenvolvimento naReceita Líquida de Vendas das Empresas (percentual)

31/12/2005 0,85


Totais

Fiscal 8.783.395.671



Total 8.783.395.671


Totais

Nacional 8.648.394.187

Norte 112.001.484

Sul 23.000.000




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 50--

----

- 50

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007J76 Implantação de Parque Tecnológico emFlorianópolis - no Estado de Santa Catarina

MCTProjeto executado(% deexecução física)

Sul50.000.000

100

R$

Meta

01/201012/2011



2008 2009 2010 2011

Atividade


-280--

----

- 280280255

151.632.521 180.569.594 200.632.884200.632.8842113 Fomento à Pesquisa e à Inovação Tecnológica (CT-Verde Amarelo)


Meta

Ciência, Tecnologia e Inovação para a Política Industrial, Tecnológica e de Comércio78





2008 2009 2010 2011

Atividade


- 20--

----

- 202018

20.184.646 24.219.956 26.911.06226.911.0624949 Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisana Região Amazônica

MCTPesquisarealizada(unidade)

Norte R$

Meta

- 30--

----

- 303026

38.809.675 46.361.908 51.513.23151.513.2314053 Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisano Setor Aeronáutico (CT-Aeronáutico)


Meta

- 88--

----

- 888874

36.809.675 43.962.068 48.846.74248.846.7424031 Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisano Setor de Biotecnologia (CT-Biotecnologia)


Meta

-550--

----

- 550550500

242.320.221 290.764.828 323.072.030323.072.0302189 Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisano Setor de Energia Elétrica (CT-Energ)


Meta

-330--

----

- 330330280

169.528.099 203.420.120 226.022.355226.022.3554156 Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisano Setor de Petróleo e Gás Natural (CT-Petro)


Meta

-127--

----

- 127127107

90.555.909 108.177.784 120.197.538120.197.5382997 Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisano Setor de Saúde (CT-Saúde)


Meta

- 90--

----

- 909072

36.685.898 44.020.135 48.911.26148.911.2614185 Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisano Setor de Tecnologia da Informação (CT-Info)


Meta

- 55--

----

- 555546

25.781.828 30.936.126 34.373.47334.373.4738563 Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisano Setor de Transporte Aquaviário e ConstruçãoNaval (CT-Aquaviário)


Meta

-110--

----

- 11011091

90.555.909 108.177.784 120.197.538120.197.5384043 Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisano Setor do Agronegócio (CT-Agronegócio)


Meta



2008 2009 2010 2011



---

----

-

99.500.292 119.392.369 132.658.188132.658.1880741 Equalização de Taxa de Juros em Financiamento àInovação Tecnológica (CT-Verde Amarelo)

MCT-(-) Nacional R$

Meta






2008 2009 2010 2011



- 15--

----

- 151511

46.355.421 55.622.787 61.803.09761.803.0970745 Estímulo às Empresas de Base Tecnológicamediante Participação no Capital (CT-VerdeAmarelo)

MCTContrato de riscoregistrado(unidade)

Nacional R$

Meta

- 74--

----

- 716865

250.000.000 261.250.000 285.291.531273.006.2500A37 Financiamento de Projetos de DesenvolvimentoTecnológico de Empresas

Op OfCrédito

Projetofinanciado(unidade)

Nacional R$

Meta

---

----

-

120.000.000 125.400.000 136.939.935131.043.0000410 Financiamento de Projetos de Pesquisa Op OfCrédito

-(-) Nacional R$

Meta

---

----

-

358.380.000 430.027.252 477.808.058477.808.0580A29 Subvenção Econômica a Projetos deDesenvolvimento Tecnológico (Lei nº 10.973, de2004)

MCT-(-) Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

81.094.272 82.356.903 86.344.509 89.021.552R$




Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


0471 Ciência, Tecnologia e Inovação para Inclusão e Desenvolvimento Social

Ampliar a capacidade local e regional para gerar e difundir o progresso técnico e científico visando à melhoria da qualidade de vida das populações em situação de vulnerabilidade social


Objetivo Setorial

Público-alvo

Promover a ciência e a tecnologia para o desenvolvimento social

População excluída rural e urbana; pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida; povos indígenas e comunidades tradicionais; mulheres e comunidades negras; participantes do programa da juventude; pessoas cominsegurança alimentar e nutricional; pequenos produtores; micro e pequenas empresas; populações de regiões deprimidas social e economicamente, especificamente, população de catadores de materiais recicláveis e suas


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração93.268.987,00-Número de Acessos aos Sites das Instituições de Pesquisa do MCT(unidade)

01/12/2006 98.000.000,00

Em apuração363,00-Número de Municípios Participantes da Semana Nacional de Ciênciae Tecnologia (unidade)

01/10/2006 700,00

Em apuração405.034,00-Número de Visitas às Instituições de Ensino e Pesquisa e Museus deCiências do MCT (unidade)

01/12/2006 440.000,00

Em apuração41,00-Pessoas que Declararam muito Interesse pelo Tema Ciência eTecnologia (%)

01/12/2006 46,00


Totais

Fiscal 471.583.457



Total 471.583.457


Totais







Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 35--

----

- 356565

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007J44 Implantação de Miniusinas para Produção deBiodiesel no Nordeste

MCTUnidadeimplantada(unidade)

Nordeste120.000.000

200

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

-

30.000.000 30.000.000 30.000.00030.000.0007K34 Implantação de Parques Tecnológicos no Estadode Pernambuco

MCTUnidadeimplantada(unidade)

Nordeste120.000.000

4

R$

Meta

04/200812/2011

- 20--

----

- 202010

5.000.000 5.000.000 5.000.0005.000.0007J58 Implantação do Centro Nacional de TecnologiasAssistivas no Distrito Federal

MCTProjeto concluído(%) Nacional20.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

- 20--

----

- 2020

28.000.000 30.000.00030.000.0007K36 Implantação do Museu de C&T de Brasília MCTProjeto concluído(%) Centro-Oeste100.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011



2008 2009 2010 2011

Atividade


Ciência, Tecnologia e Inovação para Inclusão e Desenvolvimento Social81





2008 2009 2010 2011

Atividade


---

----

- 212121

7.800.000 10.074.180 13.982.57013.717.6218960 Apoio à Implantação e Modernização de CentrosVocacionais Tecnológicos


Meta

- 30--

----

- 303028

7.217.047 7.098.688 7.712.7227.329.3958976 Apoio à Pesquisa, Inovação e ExtensãoTecnológica para o Desenvolvimento Social


Meta

- 50--

----

- 505050

10.000.000 10.000.000 14.000.00012.000.000Nordeste R$

Meta


2008 2009 2010 2011

24.081.615 24.622.422 25.389.496 25.557.701R$

Ciência, Tecnologia e Inovação para Inclusão e Desenvolvimento Social82



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo

Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Território Nacional

1080 Combate à Desertificação

Reduzir o nível de crescimento das áreas desertificadas ou em processo de desertificação

Ministério do Meio Ambiente (MMA)Órgão Responsável 44000

Objetivo Setorial

Público-alvo

Promover a queda contínua e consistente do desmatamento, o combate à desertificação e a conservação da biodiversidade em todos os biomas brasileiros

População das Áreas Susceptíveis á Desertificação - ASD


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração9.750,00-Áreas atendidas por intervenções que visem o combate àdesertificação (km²)

01/03/2005 190.869,00


Totais

Fiscal 191.422.014



Total 191.422.014


Totais

Nacional 48.899.014

Nordeste 65.000.000

Sudeste 77.523.000




2008 2009 2010 2011

Atividade


---

----

- 606050

13.500.000 13.500.000 3.500.00014.000.0008906 Apoio à Implementação do Plano de AçãoNacional de Combate à Desertificação nas ÁreasSusceptíveis à Desertificação - PAN-Brasil

MMAEstado apoiado(unidade) Nacional R$

Meta

---

----

- 11

15.000.000 15.000.000 20.000.00015.000.000Nordeste R$

Meta

- 14--

----

- 141112

19.350.000 19.300.000 19.475.00019.398.000Sudeste R$

Meta


2008 2009 2010 2011

480.000 1.210.361 1.309.598 1.399.055R$

Combate à Desertificação83



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


0812 Competitividade das Cadeias Produtivas

Elevar a competitividade industrial das principais cadeias produtivas do País, com ações voltadas para o incremento das exportações e dos investimentos vinculados ao aumento da competitividade e à substituição deimportações


Objetivo Setorial

Público-alvo

Promover e estimular a competividade das cadeias produtivas

Setor industrial produtivo das principais cadeias produtivas


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração1,88-Taxa de Variação Líquida das Exportações da Indústria (percentual) 20/01/2007 2,63


Totais

Fiscal 126.290.954



Total 126.290.954


Totais





Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


---

----

- 349

9.750.000 4.752.488 3.625.62211KG Rede de Centros Tecnológicos e Apoio àsEmpresas de Pequeno e Médio Porte

MDICInstituiçãoapoiada(unidade)

Nacional27.640.000

20

R$

Meta

10/200412/2010



2008 2009 2010 2011

Atividade


-179--

----

- 179179181

26.150.000 25.640.000 25.698.89625.668.8002768 Fortalecimento das Cadeias Produtivas MDICPlanoelaborado(unidade)

Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

1.363.355 1.160.906 1.213.148 1.267.739R$

Competitividade das Cadeias Produtivas84



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1145 Comunidades Tradicionais

Contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos integrantes de comunidades tradicionais, dinamizando as atividades produtivas e incentivando o uso sustentável dos ambientes que ocupam, por meio da valorização dacultura e das formas de organização social


Objetivo Setorial

Público-alvo

Promover e difundir a gestão ambiental, a produção e o consumo sustentável nos ambientes urbanos e rurais e nos territórios dos povos e comunidades tradicionais

Comunidades e entidades representativas de populações tradicionais


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração4,27-Taxa de Comunidades Tradicionais com Beneficiamento daProdução (%)

31/07/2005 50,33


Totais

Fiscal 226.178.153



Total 226.178.153


Totais


Norte 23.530.290




2008 2009 2010 2011

Atividade


-246--

----

- 246246492

38.271.917 38.328.000 38.853.50838.596.886200I Apoio às Organizações das ComunidadesTradicionais

MMAOrganizaçãoapoiada(unidade)

Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

16.875.556 17.634.284 18.396.373 19.221.629R$

Comunidades Tradicionais85



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1332 Conservação e Recuperação dos Biomas Brasileiros

Contribuir para a sustentabilidade dos biomas brasileiros, respeitando as suas especificidades, por meio da expansão e consolidação do sistema nacional de unidades de conservação e outras áreas protegidas, bem como paraa definição e disseminação de políticas e práticas de conservação, uso sustentável e gestão integrada dos biomas, com a justa repartição dos benefícios decorrentes


Objetivo Setorial

Público-alvo

Ampliar a participação do uso sustentável dos recursos da biodiversidade continental e marinha e das áreas protegidas no desenvolvimento nacional

Sociedade


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração28,00-Número de instrumentos de sistema de gestão desenvolvidos(unidade)

31/12/2007 40,00

Em apuração3,40-Taxa de Proteção Integral dos Biomas (percentagem) 15/08/2005 10,00

Em apuração4,22-Taxa de Uso Sustentável dos Biomas (percentagem) 15/08/2005 11,00


Totais

Fiscal 348.071.521



Total 348.071.521


Totais


Nordeste 23.000.000

Norte 23.000.000

Sudeste 23.000.000




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


---

----

- 163278

24.443.385 11.988.224 8.408.538101V Implantação de Corredores Ecológicos MMACorredor implantado(ha) Nacional80.100.000

1000

R$

Meta

01/200412/2010

- 1--

----

- 111

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H60 Recuperação do Sítio Gruta da Inese MMAFloresta demarcada(ha) Sudeste25.000.000

5

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 4060

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007I20 Revitalização do Parque Zoobotânico de Macapáno Estado de Amapá

MMAProjeto executado(% deexecução física)

Norte25.000.000

100

R$

Meta

02/200812/2009


2008 2009 2010 2011

59.020.904 61.036.603 65.940.496 71.233.371R$

Conservação e Recuperação dos Biomas Brasileiros86



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


0508 Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade e dos Recursos Genéticos

Conhecer, conservar, recuperar e usar sustentavelmente a diversidade biológica e os recursos genéticos, promover a biossegurança, o acesso e a repartição dos benefícios decorrentes do uso dos recursos genéticos e doconhecimento tradicional associado


Objetivo Setorial

Público-alvo


Povos indígenas, comunidades tradicionais e locais, produtores rurais, setor empresarial, museus e herbários, a academia e a comunidade internacional


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração2,00-Taxa de Conservação das Espécies Ameaçadas (percentagem) 15/08/2003 80,00


Totais

Fiscal 353.885.388



Total 353.885.388


Totais


Nordeste 445.850

Sudeste 2.150.796




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 27--

----

- 272727

17.500.000 17.500.000 17.500.00017.500.0007K58 Apoio à Proteção e Conservação da FaunaNacional

MMAAçãodesenvolvida(unidade)


Meta

01/200812/2015



2008 2009 2010 2011

Atividade


-205--

----

- 213217228

50.940.045 48.309.837 45.304.43247.411.6002B07 Fomento a Projetos de Conservação, Uso eRecuperação da Biodiversidade (PROBIO I e II)

MMAProjeto apoiado(unidade) Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

21.216.715 22.347.531 23.427.925 24.927.303R$

Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade e dos Recursos Genéticos87



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1426 Conservação, Manejo e Uso Sustentável da Agrobiodiversidade

Assegurar a conservação e o uso sustentável dos componentes da agrobiodiversidade, visando a segurança alimentar, a geração de trabalho e renda e a retribuição por serviços ambientais


Objetivo Setorial

Público-alvo


Produtores rurais, povos indígenas, comunidades tradicionais e locais, agricultores familiares e assentados de reforma agrária


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração0,08-Taxa de Participação dos Alimentos Orgânicos na ProduçãoAgropecuária Brasileira (%)

28/02/2003 0,21


Totais

Fiscal 75.179.103



Total 75.179.103


Totais

Nacional 74.779.103

Norte 400.000


2008 2009 2010 2011

31.773.722 13.725.087 14.490.194 15.190.100R$

Conservação, Manejo e Uso Sustentável da Agrobiodiversidade88



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1116 Crédito Fundiário

Promover o acesso à terra por meio do financiamento de imóveis rurais que não se enquadrem nos preceitos da desapropriação por interesse social e implantar infra-estrutura nesses imóveis


Objetivo Setorial

Público-alvo


Famílias sem-terra, arrendatários, parceleiros, meeiros, jovens sem-terra e filhos de agricultores familiares


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração4,50-Taxa de Participação do Crédito Fundiário na Reforma Agrária (%) 31/12/2003 13,76


Totais

Fiscal 2.664.931.925



Total 2.664.931.925


Totais

Nacional 2.664.931.925




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


-12.690--

----

- 12.19011.64011.526

169.640.817 169.651.906 180.344.618174.727.0421545 Estruturação de Assentamentos e InvestimentosComunitários - Combate à Pobreza Rural

MDAFamíliabeneficiada(unidade)

Nacional854.271.549

76266

R$

Meta

01/200412/2011



2008 2009 2010 2011



-20.000--

----

- 20.00020.00020.000

447.260.000 467.386.700 510.397.961488.419.1020061 Concessão de Crédito para Aquisição de ImóveisRurais e Investimentos Básicos - Fundo de Terras

Op OfCrédito

Famíliabeneficiada(unidade)

Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

13.540.000 13.898.463 14.487.816 15.177.500R$

Crédito Fundiário89



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


0103 Crédito Orientado ao Desenvolvimento e Geração de Emprego e Renda

Estimular o desenvolvimento econômico e social do País por meio da democratização do crédito produtivo, capaz de gerar emprego, trabalho e renda

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)Órgão Responsável 38000

Objetivo Setorial

Público-alvo

Implementar um Sistema Público de Emprego para a promoção de políticas universais de emprego, trabalho e renda

Micro e pequenas empresas, cooperativas e associações de trabalhadores, profissionais liberais, microempreendedores, empresas pertencentes a setores prioritários de política governamentais de desenvolvimento, de arranjosprodutivos locais ou de setores intensivos em mão-de-obra


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração1.619.007,00-Número de trabalhadores diretamente beneficiados pela concessãode crédito (unidade)

30/12/2006


Totais



Total 27.942.826


Totais

Nacional 27.942.826


2008 2009 2010 2011

6.531.472 6.825.370 7.132.509 7.453.475R$

Crédito Orientado ao Desenvolvimento e Geração de Emprego e Renda90



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


0172 Cultura Afro-Brasileira

Proteger e promover a cultura e o patrimônio afro-brasileiro


Objetivo Setorial

Público-alvo


Sociedade em geral, com prioridade para os/as afro-brasileiros/as


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração390,00-Número de Comunidades Quilombolas Certificadas (unidade) 31/12/2006

Em apuração7,00-Número de Manifestações e Bens de Natureza Material e ImaterialRegistrados (unidade)

31/12/2006


Totais

Fiscal 60.456.857





Total 60.725.480


Totais

Nacional 58.725.480

Sudeste 2.000.000


2008 2009 2010 2011

15.432.986 17.249.952 13.733.970 14.308.572R$

Cultura Afro-Brasileira91



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1141 Cultura Viva - Arte, Educação e Cidadania

Ampliar e potencializar o acesso das comunidades excluídas ao usufruto de bens culturais e aos meios de fruição, produção e difusão das artes e do patrimônio cultural


Objetivo Setorial

Público-alvo


Populações com baixo acesso aos instrumentos de produção, fruição e difusão cultural, ou com necessidade de reconhecimento da identidade cultural e crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração0,30-Índice de Acesso à Cultura via Pontos de Cultura (porcentagem) 31/12/2007


Totais

Fiscal 672.197.475



Total 672.197.475


Totais

Exterior 52.481.000





2008 2009 2010 2011

Atividade


- 9--

----

- 999

13.121.000 13.120.000 13.120.00013.120.0008886 Apoio e Modernização de Espaços Culturais -Pontos de Cultura

MinCPonto de culturaapoiado(unidade)

Exterior R$

Meta

-3.000--

----

- 3.0003.0003.000

141.879.000 123.537.870 139.903.982135.408.433Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

17.900.000 19.626.110 20.351.060 21.110.020R$

Cultura Viva - Arte, Educação e Cidadania92



Programa

Objetivo

0581 Defesa da Ordem Jurídica

Defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis

Ministério Público da União (MPU)Órgão Responsável 34000



Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração100,00-Taxa de Processo Elaborado (%) 31/12/2003


Totais

Fiscal 12.645.138.957





Total 12.738.354.625


Totais


Nacional 11.339.810.977


Norte 63.266.800

Sudeste 46.062.013

Sul 58.644.415




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


---

----

- 1

18.000.0007I49 Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria daRepública em Salvador - BA

MPUUnidadeadquirida(unidade)

Nordeste20.000.000

1

R$

Meta

01/200812/2008

---

----

- 1

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H61 Aquisição do Edifício-Sede da ProcuradoriaRegional da República no Rio de Janeiro - RJ

MPUEdifícioadquirido(unidade)

Sudeste35.000.000

1

R$

Meta

07/200812/2009

---

----

- 2113

8.000.000 7.513.409 9.720.0003158 Construção da 2ª Etapa do Edifício-Sede doMinistério Público do Distrito Federal e Territórios

MPUEdifício construído(% deexecução física)


100

R$

Meta

12/200312/2012

---

----

- 3

582.0001187 Construção do Edifício-Sede da Procuradoria daRepública em Goiânia - GO



100

R$

Meta

01/200312/2009

- 14--

----

- 25248

1.000.000 4.000.000 8.000.0004.539.3641203 Construção do Edifício-Sede da Procuradoria daRepública em Porto Alegre - RS


Sul20.231.764

100

R$

Meta

01/200312/2011

Defesa da Ordem Jurídica93





Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


---

----

- 203027

6.750.000 6.750.000 3.400.00011KE Construção do Edifício-Sede da ProcuradoriaRegional da República em Porto Alegre - RS


Sul25.063.051

100

R$

Meta

01/200512/2010

- 11--

----

- 111010

3.000.000 3.134.400 3.422.5163.275.1353E96 Construção do Edifício-Sede da ProcuradoriaRegional do Trabalho da 4ª Região

MPUSede construída(% deexecução física)

Sul30.102.357

100

R$

Meta

01/200606/2012

- 13--

----

- 131211

2.500.000 2.612.000 2.852.0962.729.2797E48 Construção do Edifício-Sede da ProcuradoriaRegional do Trabalho em Fortaleza - CE


Nordeste21.767.872

100

R$

Meta

01/200712/2012

---

----

- 252550

10.000.000 5.000.000 5.000.0007H81 Construção do Edifício-Sede da ProcuradoriaRegional do Trabalho em Manaus - AM

MPUEdifício-SedeContruído(% deexecução física)

Norte20.000.000

100

R$

Meta

03/200812/2010

---

----

- 526

12.700.000 7.998.84111SF Construção do Edifício-Sede da Procuradoria-Geral da Justiça Militar em Brasília - DF



100

R$

Meta

01/200512/2009

- 14--

----

- 1179

12.000.000 9.765.804 19.149.61615.205.1257772 Construção do Edifício-Sede da Procuradoria-Geral do Trabalho em Brasília - DF



100

R$

Meta

02/200706/2012

- 50--

----

- 505050

21.171.000 21.171.000 21.171.00021.171.0003752 Implantação de Procuradorias junto às VarasFederais

MPUProcuradoriaimplantada(unidade)

Nacional200.000.000

231

R$

Meta

01/200412/2015



2008 2009 2010 2011

Atividade


-1.368--

----

- 1.3681.3681.374

9.887.511 8.577.360 9.366.6928.963.3412012 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados MPUServidorbeneficiado(unidade)

Centro-Oeste R$

Meta

-13.603--

----

- 13.60313.60311.946

86.003.200 71.682.111 71.682.11171.682.111Nacional R$

Meta

---

----

-

33.310.538 34.809.512 38.012.85836.375.94020AK Contribuição da União, de suas Autarquias eFundações para o custeio do Regime dePrevidência dos Servidores Públicos Federaisdecorrente da Criação e/ou Provimento de Cargose Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras

MPU-(-) Nacional R$

Meta






2008 2009 2010 2011

Atividade


-969.713--

----

- 927.955888.080850.000

454.733.741 468.942.987 492.955.698478.427.0324262 Defesa do Interesse Público no ProcessoJudiciário - Ministério Público do Trabalho

MPUParecerelaborado(unidade)

Nacional R$

Meta

-18.814--

----

- 18.62818.44418.261

64.234.753 71.397.115 83.205.25481.322.7714263 Defesa do Interesse Público no ProcessoJudiciário - Ministério Público Militar


Nacional R$

Meta

-2.087.644--

----

- 2.066.9752.046.5092.026.247

1.252.866.037 1.254.541.844 1.295.962.0051.279.497.4614264 Defesa do Interesse Público no ProcessoJudiciário - Ministério Público-Federal


Nacional R$

Meta

-1.027.600--

----

- 969.500914.600862.801

221.113.951 224.368.658 234.748.386227.702.8724261 Defesa do Interesse Público no ProcessoJudiciário - Procuradoria-Geral de Justiça doDistrito Federal e Territórios


Centro-Oeste R$

Meta



2008 2009 2010 2011



---

----

-


MPU-(-) Nacional R$

Meta

---

----

-


MPU-(-) Nacional R$

Meta







2008 2009 2010 2011

Atividade


-3.056--

----

- 3.0563.0563.056


MPUPessoabeneficiada(unidade)

Centro-Oeste R$

Meta

-34.765--

----

- 34.76534.76529.097

20.950.484 20.950.484 20.950.48420.950.484Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

81.579.476 105.035.849 105.253.326 116.620.035R$




Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


0697 Defesa do Consumidor

Promover a proteção e defesa do consumidor


Objetivo Setorial

Público-alvo

Promover justiça social à ordem econômica e às relações de consumo



Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração60,00-Número de Processos Administrativos Concluídos (unidade) 31/12/2006 100,00

Em apuração22,00-Número de Procons Municipais Integrados ao SINDEC (percentual) 31/12/2006 100,00


Totais

Fiscal 90.833.272



Total 90.833.272


Totais

Nacional 90.833.272




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


-1.250--

----

- 1.2501.2501.250

12.500.000 12.500.000 12.500.00012.500.0007J83 APOIO A SERVIÇOS MUNICIPAIS DE PROTEÇÃODOS INTERESSES E DIREITOS DO CONSUMIDOR

MJMunicípioatendido(unidade)

Nacional50.000.000

5000

R$

Meta

01/200812/2011


2008 2009 2010 2011

9.500.000 10.017.000 10.438.872 10.877.400R$

Defesa do Consumidor97



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


0695 Defesa Econômica e da Concorrência

Combater os abusos do poder econômico e promover a defesa da concorrência


Objetivo Setorial

Público-alvo

Promover justiça social à ordem econômica e às relações de consumo

Empresas com atuação no território nacional, consumidores e agências regulatórias


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração65,00-Número de Processos de Apuração de Infrações contra a OrdemEconômica Julgados pelo CADE (unidade)

31/12/2006 74,00

Em apuração100,00-Prazo de Instrução e Julgamento de Atos de Concentração (dia) 31/12/2006 94,00

Em apuração440.679.608,00-Valor Total das Multas Anuais Inscritas na Dívida Ativa pelo CADE(reais)

01/01/2007 578.000.000,00


Totais

Fiscal 61.135.714





Total 61.154.314


Totais

Nacional 61.154.314


2008 2009 2010 2011

14.391.585 14.972.522 15.579.598 16.210.609R$

Defesa Econômica e da Concorrência98



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1132 Democratização das Relações de Trabalho

Promover a democratização e a modernização do sistema brasileiro de relações de trabalho, por meio do diálogo e da negociação tripartite entre trabalhadores, governo e empregadores


Objetivo Setorial

Público-alvo

Implantar um sistema de relações do trabalho mais democrático, transparente e com maior controle social

Trabalhadores, empresas e organizações sindicais


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração100,00-Número Índice de Instrumento Coletivo (número índice) 31/12/2006 236,24

Em apuração70,27-Taxa de Adesão à Atualização Sindical (%) 03/10/2006 92,58

Em apuração63,60-Taxa de Eficácia das Mediações (%) 31/12/2006 72,69

Em apuração71,19-Taxa de Resolução de Conflitos (%) 31/12/2006 97,53


Totais

Fiscal 28.471.480



Total 28.471.480


Totais

Nacional 28.471.480


2008 2009 2010 2011

6.423.788 7.441.212 7.126.192 7.480.288R$

Democratização das Relações de Trabalho99



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1030 Democratização do Acesso à Informação Arquivística Governamental

Garantir o pleno acesso à informação arquivística governamental com a finalidade de apoiar as decisões governamentais de caráter político-administrativo e o cidadão na defesa dos seus direitos, bem como contribuir para aprodução de conhecimento científico e cultural

Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)Órgão Responsável 20101

Objetivo Setorial

Público-alvo

Promover os serviços arquivísticos governamentais

Governo e sociedade


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração100,00-Evolução do Atendimento a Demanda de Acesso à Informação pelosCidadãos e Órgãos Públicos (%)

31/12/2003


Totais

Fiscal 183.663.335





Total 185.408.687


Totais





2008 2009 2010 2011

Atividade


---

----

-

36.539.710 37.802.482 39.021.46838.855.3812272 Gestão e Administração do Programa Presidênciada República

-(-) Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

8.236.053 8.068.657 8.195.842 8.689.094R$

Democratização do Acesso à Informação Arquivística Governamental100



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1032 Democratização do Acesso à Informação Jornalística, Educacional e Cultural

Ampliar o acesso da população a informações jornalísticas, educacionais e culturais, contribuindo para a inserção social e desenvolvimento de sua cidadania


Objetivo Setorial

Público-alvo

Estabelecer uma interação comunicativa com a sociedade

Sociedade


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração181.585,00-Total de Matérias Jornalísticas (unidade) 31/05/2005

Em apuração100,00-Transmissão de Eventos da Presidência da República (%) 31/12/2004


Totais

Fiscal 1.802.617.733





Total 1.819.694.877


Totais

Nacional 1.819.694.877




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


---

----

-100

253.300.00010NS Implantação da Rede Nacional de TelevisãoPública

Presidênciada República

Canal de televisãoimplantado(% deexecução física)

Nacional253.300.000

100

R$

Meta

01/200812/2008

- 1--

----

- 111

1.000.000 1.000.000 1.000.0001.000.0007134 Implantação do Canal de Televisão Internacional Câmara doDeputados


Nacional40.000.000

100

R$

Meta

01/200412/2011

- 2--

----

- 222

1.000.000 1.050.000 1.150.0001.100.000SenadoFederal


Nacional40.000.000

100

R$

Meta

01/200412/2012

- 15--

----

- 1777

2.800.000 2.879.697 5.792.7976.819.515Presidênciada República


Nacional40.000.000

100

R$

Meta

01/200412/2012



2008 2009 2010 2011

Atividade


Democratização do Acesso à Informação Jornalística, Educacional e Cultural101





2008 2009 2010 2011

Atividade


-405.289--

----

- 401.276397.306393.373

35.895.926 36.917.632 41.671.96938.538.7392675 Captação e Veiculação de Matérias Jornalísticassobre o Estado, Governo e Vida Nacional


Matériadistribuída(unidade)

Nacional R$

Meta

- 1--

----

- 11

265.183.215 300.792.194276.353.82620B5 Funcionamento da Rede Nacional de TelevisãoPública


Rede de televisãomantida(unidade)

Nacional R$

Meta

---

----

-


-(-) Nacional R$

Meta

-6.770--

----

- 6.7706.7706.770

44.000.000 45.250.000 51.080.00047.240.0002670 Serviços de Radiodifusão de Programas Culturaise Educacionais (ACERP - OS)


Programaveiculado(hora/ano)

Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

12.367.529 14.781.459 15.901.982 6.450.407R$

Democratização do Acesso à Informação Jornalística, Educacional e Cultural102



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1295 Descentralização dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros

Melhorar os sistemas de transporte ferroviário urbano de passageiros e transferir a sua gestão para os governos locais


Objetivo Setorial

Público-alvo

Promover a cidadania por meio de acesso aos serviços de transportes públicos e mobilidade urbana e a integração à gestão do Sistema Nacional de Trânsito

População das Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Salvador e Porto Alegre e das cidades de Maceió, João Pessoa e Natal


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração30.941,00-Número de Passageiros Transportados no Sistema de TrensUrbanos de Belo Horizonte - MG (milhar)

31/12/2003 70.500,00

Em apuração10.399,00-Número de Passageiros Transportados no Sistema de TrensUrbanos de Fortaleza - CE (milhar)

31/12/2003 26.940,00

Em apuração2.050,00-Número de Passageiros Transportados no Sistema de TrensUrbanos de João Pessoa - PB (milhar)

31/12/2003 7.612,00

Em apuração1.611,00-Número de Passageiros Transportados no Sistema de TrensUrbanos de Maceió - AL (milhar)

31/12/2003 7.963,00

Em apuração2.262,00-Número de Passageiros Transportados no Sistema de TrensUrbanos de Natal - RN (milhar)

31/12/2003 13.032,00

Em apuração44.683,00-Número de Passageiros Transportados no Sistema de TrensUrbanos de Porto Alegre - RS (milhar)

31/12/2003 45.621,94

Em apuração48.329,00-Número de Passageiros Transportados no Sistema de TrensUrbanos de Recife - PE (milhar)

31/12/2003 101.000,00

Em apuração4.259,00-Número de Passageiros Transportados no Sistema de TrensUrbanos de Salvador - BA (milhar)

31/12/2003 77.985,00

Em apuração73,40-Taxa Ponderada de Transferência da Gestão dos Sistemas de TrensUrbanos (percentagem)

31/12/2003 99,30


Totais

Fiscal 3.949.636.640





Total 3.980.364.828


Totais

Nacional 1.084.141.067

Nordeste 1.521.307.134

Sudeste 573.302.168

Sul 801.614.459




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 10--

----

- 1010

10.000.000 20.000.000 20.000.00020.000.00010T4 Adequação do Sistema de Trens Urbanos de JoãoPessoa à Acessibilidade Universal (Decreto n.º5.296 de 2004)

MTAcesso adequado(% deexecução física)

Nordeste70.000.000

30

R$

Meta

06/200812/2010

- 5--

----

- 555

100.000.000 100.000.000 100.000.000100.000.0007J92 Apoio à Implantação do Trecho Barreiro-Calafate-Hospitais do Sistema de Trens Urbanos de BeloHorizonte- MG


Sudeste1.400.000.000

20

R$

Meta

01/200812/2011

- 25--

----

- 252525

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007J17 Apoio à Implantação do Trecho Barreiro-TerezaCristina do Sistema de Trens Urbanos de BeloHorizonte - MG


Sudeste600.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

Descentralização dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros103





Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 1--

----

- 51314

108.180.000 101.453.000 29.000.000194.089.00010SX Apoio à Implantação do Trecho Lapa-Pirajá doSistema de Trens Urbanos de Salvador - BA


Nordeste915.767.000

100

R$

Meta

01/200012/2011

- 25--

----

- 252525

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H73 Apoio à Implantação do Trecho Maracanaú-Maranguape do Sistema de Trens Urbanos deFortaleza - CE


Nordeste100.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

- 8--

----

- 19119

154.163.000 121.829.000 36.648.700164.013.00010SY Apoio à Implantação do Trecho Sul Vila das Flores-João Felipe do Sistema de Trens Urbanos deFortaleza - CE


Nordeste1.101.377.000

100

R$

Meta

01/199812/2011

---

----

- 27

13.355.00010SZ Apoio à Modernização do Trecho Calçada-Paripedo Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA

MCidadesSistema modernizado(%de execução física)

Nordeste67.682.000

100

R$

Meta

01/200012/2008

---

----

- 52

20.000.00010T0 Apoio à Modernização do Trecho Oeste JoãoFelipe - Caucaia do Sistema de Trens Urbanos deFortaleza - CE

MCidadesTrecho modernizado(%de execução física)

Nordeste70.000.000

100

R$

Meta

01/200212/2008

-100--

----

- 100100100

50.000.000 100.000.000 25.000.00025.000.0007L20 Construção, expansão e melhoria da malhametroviária da TRENSURB - Empresa de TrensUrbanos de Porto Alegre


Sul1.000.000.000

400

R$

Meta

03/200812/2011

---

----

- 28

11.586.16810G5 Correção e Vedação da Faixa de Domínio doTrecho Barreiro - Calafate do Sistema de TrensUrbanos de Belo Horizonte - MG


Sudeste30.215.493

100

R$

Meta

09/199812/2008

- 26--

----

- 3737

13.500.000 13.500.00013.500.0007G64 Implantação de Trecho Subterrâneo do Sistema deTrens Urbanos de Porto Alegre em Canoas - RS

MCidadesProjeto implantado(% deexecução física)

Sul600.000.000

200

R$

Meta

01/200812/2011

- 86--

----

- 761

500.000 3.020.000 41.759.8063.043.40010T9 Implantação do Projeto de Eficiência Energéticado Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre - RS


Sul48.323.206

100

R$

Meta

01/200812/2011

- 25--

----

- 2525

35.111.112 57.500.00045.500.0007G27 Implantação do Sistema Trem Regional Salvador-Alagoinhas e Ramal de Interligação ao Metrô deSalvador - 1ª Etapa

MCidadesSistema implantado(%de implantação)

Nordeste140.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 195

46.856.000 82.184.000 7.926.0005176 Implantação do Trecho Eldorado-Vilarinho doSistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte - MG


Sudeste737.895.392

100

R$

Meta

01/199512/2010






Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


---

----

- 1010

90.000.000 105.630.0005754 Implantação do Trecho Tip-Timbi e Modernizaçãodo Trecho Rodoviária-Recife-Cabo do Sistema deTrens Urbanos de Recife - PE


Nordeste860.284.634

100

R$

Meta

04/199612/2009

- 25--

----

- 25

3.500.0001.500.0007H23 Implantação ou Melhorias de Obras de Infra-Estrutura Urbana no Município de Cajazeiras-PB


Nordeste28.000.000

100

R$

Meta

04/200812/2011

- 19--

----

- 441

3.200.000 3.965.021 20.284.6234.209.6235174 Modernização do Sistema de Trens Urbanos dePorto Alegre - RS

MCidadesSistema modernizado(%de execução física)

Sul109.530.000

100

R$

Meta

01/200412/2013

- 25--

----

- 252525

4.750.000 5.000.000 18.948.06322.370.50111J9 Recuperação do Sistema de Trens Urbanos deJoão Pessoa - PB

MCidadesSistema de trem urbanorecuperado(% deexecução física)

Nordeste80.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

- 24--

----

- 4065

1.750.000 2.000.000 7.397.07212.945.84911JD Recuperação do Sistema de Trens Urbanos deMaceió - AL


Nordeste37.000.000

100

R$

Meta

02/200212/2011

- 30--

----

- 202525

12.000.000 12.000.000 17.441.62430.232.21311IO Recuperação do Sistema de Trens Urbanos deNatal - RN


Nordeste167.000.000

100

R$

Meta

04/200112/2011



2008 2009 2010 2011

Atividade


-34.000--

----

- 28.000256.300431.484

270.605.913 232.717.624 176.228.923173.309.2712843 Funcionamento dos Sistemas de TransporteFerroviário Urbano de Passageiros

MCidadesPassageiro transportadomédia/dia útil(unidade)

Nacional R$

Meta

-160.000--

----

- 155.000150.000144.660

100.444.804 91.931.591 97.233.08994.044.909Sul R$

Meta

---

----

-

17.699.900 23.794.991 51.450.00053.178.9982272 Gestão e Administração do Programa MCidades-(-) Nacional R$

Meta

---

----

-

11.800.000 9.360.000 10.221.3549.781.200Sul R$

Meta





2008 2009 2010 2011

42.049.028 41.744.969 29.119.235 30.307.254R$




Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


0379 Desenvolvimento da Agricultura Irrigada

Desenvolver a agricultura irrigada, com aumento da produtividade, como contribuição para o desenvolvimento regional

Ministério da Integração Nacional (MI)Órgão Responsável 53000

Objetivo Setorial

Público-alvo

Transferir os perímetros públicos de irrigação em condições adequadas à autogestão pelos usuários

Irrigantes de perímetros públicos e privados


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração120.000,00-Área Incorporada à Agricultura Irrigada Pública (ha) 12/01/2002

Em apuração0,00-Taxa de Transferência da Gestão de Perímetros Públicos deIrrigação para os Usuários/Produtores (%)

01/05/2003


Totais

Fiscal 2.654.629.331



Total 2.654.629.331


Totais



Nordeste 1.762.985.648

Norte 336.000.000

Sudeste 64.700.000

Sul 10.500.000




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


---

----

- 2223

25.000.000 25.000.00025.000.0007G77 Implantação da Primeira Etapa do Projeto deIrrigação Mocambo com 16.250 ha - Santa Maria daVitória - BA

MIProjeto implantado(% deexecução física)

Nordeste105.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2010

- 3--

----

- 322

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H82 Implantação de Energia Eólica em PerímetrosPúblicos Irrigados no Estado do Ceará

MIProjeto apoiado(unidade) Nordeste40.000.000

10

R$

Meta

01/200812/2011

-1.750--

----

- 1.7501.7501.750

3.000.000 4.000.000 4.000.0004.000.00010BC Implantação de Projetos de Irrigação MIProjetoapoiado(unidade)

Nordeste60.000.000

7000

R$

Meta

01/200812/2011

- 5--

----

- 55

3.500.000 3.500.0003.500.0007G99 Implantação de Projetos de Irrigação no Estado doRio Grande do Sul

MIProjeto apoiado(unidade) Sul50.000.000

20

R$

Meta

01/200812/2011

Desenvolvimento da Agricultura Irrigada107





Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


---

----

- 261010

55.150.000 60.000.000 64.850.0005314 Implantação do Perímetro de Irrigação Baixio deIrecê com 59.375ha no Estado da Bahia

MIProjeto executado(% deexecução física)

Nordeste322.668.555

100

R$

Meta

08/199908/2010

---

----

- 3025

65.000.000 25.000.0001O12 Implantação do Perímetro de Irrigação BaixoAcaraú - 2a Etapa - com 4.168ha no Estado doCeará

MIProjeto executado(ha) Nordeste90.000.000

100

R$

Meta

03/200912/2010

---

----

- 204040

3.000.000 4.300.000 18.000.0009.600.000100N Implantação do Perímetro de Irrigação BarragemSanta Cruz do Apodí com 3.000ha no Estado doRio Grande do Norte


Nordeste125.000.000

100

R$

Meta

01/200912/2013

- 25--

----

- 252525

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H65 Implantação do Perímetro de Irrigação Correntinano Estado da Bahia


Nordeste120.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

- 25--

----

- 2525

24.500 24.50024.50011RU Implantação do Perímetro de Irrigação deJenipapo com 200 ha no Estado do Piauí


Nordeste100.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 25

22.000.0005252 Implantação do Perímetro de Irrigação Flores deGoiás com 3.800 ha no Estado de Goiás



100

R$

Meta

01/199712/2008

---

----

- 10

35.000.0001622 Implantação do Perímetro de Irrigação Jacaré-Curituba com 3.150 ha no Estado de Sergipe


Nordeste51.000.000

100

R$

Meta

01/199712/2010

---

----

- 5

17.000.0005322 Implantação do Perímetro de Irrigação Jaíba - 3ªEtapa - com 12.000ha no Estado de Minas Gerais


Sudeste50.000.000

100

R$

Meta

01/199912/2008

- 45--

----

-

18.000.000101A Implantação do Perímetro de Irrigação Passarão -2a Etapa - com 3.000ha no Estado de Roraima


Norte40.000.000

100

R$

Meta

01/201112/2013

- 10--

----

- 104040

8.020.000 8.020.000 2.005.0002.005.0001O78 Implantação do Perímetro de Irrigação PedraRedonda com 180ha no Estado do Piauí


Nordeste20.050.000

100

R$

Meta

01/200512/2011

---

----

- 10.00010.00010.000

15.000.000 20.000.000 30.000.00020.000.0005264 Implantação do Perímetro de Irrigação Piancó com4.205ha no Estado da Paraíba

MI-(-) Nordeste85.000.000.000

200000

R$

Meta

06/200812/2010






Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 7--

----

- 263433

50.000.000 70.310.000 10.000.00054.690.0001O28 Implantação do Perímetro de Irrigação Platôs deGuadalupe - 2a Etapa - com 10.595ha no Estado doPiauí


Nordeste209.000.000

100

R$

Meta

03/200912/2010

---

----

- 15205

14.000.000 22.500.000 25.000.0005260 Implantação do Perímetro de Irrigação Pontal com7.862ha no Estado de Pernambuco


Nordeste147.043.882

100

R$

Meta

01/199812/2010

---

----

- 8

18.750.0005932 Implantação do Perímetro de Irrigação Propertinscom 20.000ha no Estado do Tocantins


Norte216.886.401

100

R$

Meta

07/200012/2008

- 45--

----

- 1515

2.500.000 8.000.0002.500.000100O Implantação do Perímetro de IrrigaçãoReservatório Pedra do Cavalo com 800ha noEstado da Bahia


Nordeste20.000.000

100

R$

Meta

01/200912/2011

---

----

- 47

30.500.0001666 Implantação do Perímetro de Irrigação RioBálsamo com 700 ha no Estado de Alagoas


Nordeste75.089.000

100

R$

Meta

01/200012/2008

- 10--

----

- 104040

5.000.000 5.000.000 9.250.0006.000.0001O83 Implantação do Perímetro de Irrigação Salinascom 200ha no Estado do Piauí


Nordeste31.070.000

100

R$

Meta

01/200512/2011

---

----

- 201515

50.880.000 60.000.000 64.900.0001692 Implantação do Perímetro de Irrigação Salitre com31.305ha no Estado da Bahia


Nordeste313.182.629

100

R$

Meta

05/199812/2010

---

----

- 5315

23.000.000 17.000.00010ER Implantação do Perímetro de Irrigação Sampaiocom 1.070ha no Estado do Tocantins


Norte87.000.000

100

R$

Meta

01/200012/2009

---

----

- 7926

70.750.000 46.000.000 54.000.0001670 Implantação do Perímetro de Irrigação São Joãocom 3.582ha no Estado de Tocantins


Norte254.642.901

100

R$

Meta

01/200012/2010

- 15--

----

- 2065

60.000.000 10.000.00014.000.0001O17 Implantação do Perímetro de Irrigação Tabuleirode Russas - 2ª Etapa - com 3.600 ha no Estado doCeará


Nordeste84.000.000

100

R$

Meta

03/200912/2011

- 30--

----

- 3040

80.000.000 35.693.64360.000.0001O21 Implantação do Perímetro de Irrigação TabuleirosLitorâneos de Parnaíba - 2a Etapa - com 5.985hano estado do Piauí


Nordeste182.693.643

100

R$

Meta

03/200712/2011






Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


---

----

- 11118

5.265.000 8.000.000 8.625.0001608 Implantação do Perímetro de Irrigação Três Barrascom 1.456ha no Estado de Goiás



100

R$

Meta

01/199612/2010

---

----

- 1035

21.000.000 14.000.0005246 Implantação do Perímetro de Irrigação Várzeas deSousa com 5.100ha no Estado da Paraíba


Nordeste77.745.332

100

R$

Meta

01/199812/2009

- 25--

----

- 252525

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0005636 Implantação do Projeto Canal do SertãoPernambucano no Estado de Pernambuco


Nordeste2.000.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 343333

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H78 Implantação do Projeto de DesenvolvimentoHidroagrícola de Pedro Afonso com 2.050 Há noEstado do Tocantins


Norte60.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2010

- 6--

----

- 3131

23.500.000 28.500.00028.000.0007G78 Implantação do Projeto de Irrigação Brejos daBarra com 5.690 ha - Barra - BA

MIObra executada(% deexecução física)

Nordeste80.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

- 25--

----

- 252525

8.000.000 8.000.000 13.000.00011.000.0007I42 Implantação do Projeto de Irrigação Campo Alegrecom 5.000 há no Estado de Goiás



100

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 2001.800

3.000.000 3.000.000 8.000.0006.000.0003770 Implantação do Projeto de Irrigação Luiz Alves deGoiás - No Estado de Goiás



2000

R$

Meta

01/200812/2009

---

----

- 50

25.000.00010ZV Obras Complementares no Perímetro de IrrigaçãoEstreito com 7.800ha no Estado da Bahia


Nordeste42.000.000

100

R$

Meta

09/200712/2009

- 32--

----

- 30308

8.000.000 30.000.000 32.000.00030.000.0007K44 Projeto de Irrigação Baixada Cuiabana no Estadodo Mato Grosso



100

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 1.0001.000

27.500.000 27.500.000 37.500.00027.500.0007I36 Promoção da Sustentabilidade Produtiva dosPerímetros Públicos de Irrigação

MIFamíliabeneficiada(unidade)

Nordeste120.000.000 R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 1618

16.000.000 15.000.0007I21 Revitalização de Perímetros Públicos de Irrigação MIServiçoapoiado(unidade)

Nordeste31.000.000

34

R$

Meta

03/200812/2009






Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 23--

----

-

40.000.0001P91 Revitalização do Perímetro de Irrigação RioFormoso com 55.000ha no estado de Tocantins


Norte171.923.000

100

R$

Meta

01/201112/2014

- 25--

----

- 252525

5.000.000 5.000.000 27.000.0006.000.0001O91 Revitalização dos Canais de Irrigação de Camposdos Goytacazes no Estado do Rio de Janeiro


Sudeste80.000.000

100

R$

Meta

01/201112/2014

---

----

- 4

2.200.0007758 Transferência da Gestão do Perímetro de IrrigaçãoJaíba - 1 ª etapa - com 24.745ha no Estado deMinas Gerais


Sudeste57.488.993

100

R$

Meta

08/198812/2008



2008 2009 2010 2011

Atividade


- 89--

----

- 476223

51.250.570 14.500.000 48.647.51616.000.0002B69 Promoção da Assistência Técnica e ExtensãoRural - ATER

MIperímetroassistido(unidade)

Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

41.467.143 77.007.288 83.714.197 89.205.474R$




Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1409 Desenvolvimento da Agroenergia

Ampliar a participação da agroenergia na matriz energética nacional, de forma sustentável e competitiva


Objetivo Setorial

Público-alvo

Ampliar a participação da agroenergia na matriz energética

Produtores rurais, suas associações e cooperativas, produtores industriais, fabricantes de bens de capital, instituições de pesquisa, consumidores finais de energia e países com potencial para o desenvolvimento de suasindústrias locais de biocombustíveis


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração27,40-Taxa de Participação da Agroenergia na Matriz Energética Nacional(%)

31/05/2006 29,50


Totais

Fiscal 278.331.850





Total 946.302.920


Totais





Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


---

----

-

17.500.000 17.500.000 17.500.00017.500.0007L33 pesquisa científico-tecnológica dedesenvolvimento e produção de agroenergia

MCTPrograma degerenciamentoimplementado(unidade)


Meta

01/200812/2015



2008 2009 2010 2011

Atividade


- 25--

----

- 252525

31.980.000 38.443.050 46.059.03344.133.9032D36 Pesquisa e Desenvolvimento para aCompetitividade e Sustentabilidade daAgroenergia

MAPAPesquisadesenvolvida(unidade)

Nacional R$

Meta

Desenvolvimento da Agroenergia112






Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 24--

----

- 242525

219.891.070 162.080.000 143.000.000143.000.00010WD Implantação de Unidades de Produção deBiocombustíveis


Nacional941.728.342

100

R$

Meta

12/200412/2011


2008 2009 2010 2011

15.468.582 11.014.760 10.183.091 11.049.431R$

Desenvolvimento da Agroenergia113



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


0350 Desenvolvimento da Economia Cafeeira

Gerar renda e desenvolvimento em todos os elos da cadeia agroindustrial do café, promovendo o aumento de divisas e empregos


Objetivo Setorial

Público-alvo


Segmentos da cadeia produtiva do café: produção, industrialização, comercialização e exportação


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração13,60-Consumo Interno de Café (milhão de sacas) 05/01/2003 21,00

Em apuração17,30-Volume de Exportação de Café (milhão de sacas) 05/01/2003 28,40

Em apuração29,00-Volume de Produção de Café (milhão de sacas) 05/01/2003 35,00


Totais

Fiscal 11.021.122.345



Total 11.021.122.345


Totais

Nacional 10.998.122.345

Sudeste 23.000.000




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 50--

----

- 505050

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007L07 Apoio ao Cooperativismo da lavoura cafeeira eentidades afins - Nacional

MAPAProjeto apoiado(unidade) Sudeste200.000.000 R$

Meta

01/200812/2015



2008 2009 2010 2011



---

----

-

80.000.000 83.592.572 91.290.94087.356.2180A27 Equalização de Juros nos Financiamentos paraCusteio, Investimentos, Colheita e Pré-comercialização de Café (Lei 8.427, de 1992)

Op OfCrédito

-(-) Nacional R$

Meta

-50.000--

----

- 45.00040.00035.000

2.441.841.567 2.551.724.438 2.786.546.8792.666.552.0370012 Financiamento para Custeio, Investimento,Colheita e Pré-Comercialização de Café

Op OfCrédito

Financiamentoconcedido(unidade)

Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

38.504.055 41.888.592 61.730.775 67.094.272R$

Desenvolvimento da Economia Cafeeira114



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1391 Desenvolvimento da Economia da Cultura - PRODEC

Fortalecer as atividades e cadeias produtivas da cultura, promovendo seu desenvolvimento econômico


Objetivo Setorial

Público-alvo


Empreendedores, empresas e arranjos produtivos dos diversos segmentos da Economia da Cultura


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração8.000.000,00-Volume de Negócios Promovidos pelas Empresas Apoiadas (reais) 12/11/2006 25.000.000,00


Totais

Fiscal 52.403.303



Total 52.403.303


Totais

Nacional 52.403.303


2008 2009 2010 2011

13.200.000 12.497.100 13.059.105 13.647.098R$

Desenvolvimento da Economia da Cultura - PRODEC115



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1374 Desenvolvimento da Educação Especial

Apoiar, em caráter suplementar, os sistemas de ensino na implementação da inclusão educacional dos alunos com necessidades educacionais especiais, na oferta do atendimento educacional especializado e na organizaçãodas condições de acessibilidade


Objetivo Setorial

Público-alvo

Possibilitar a inclusão e o atendimento educacional das pessoas com necessidades especiais nos sistemas de ensino

Alunos com necessidades educacionais especiais


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração39,00-Índice de Acesso à Educação Básica (%) 26/03/2006 97,00

Em apuração100,00-Índice de Atendimento Educacional Especializado (índice numérico) 20/03/2006 160,00

Em apuração59,70-Índice de Matrícula de Alunos com Necessidades EducacionaisEspeciais na Rede Pública de Ensino (%)

26/03/2006 100,00

Em apuração12,80-Taxa de Escolas Públicas da Educação Básica com AcessibilidadeFísica (%)

26/03/2006 25,00

Em apuração46,40-Taxa de Matrícula de Alunos com Necessidades EducacionaisEspeciais em Classes Comuns de Escolas Regulares na Educação

26/03/2006 68,00

Em apuração89,00-Taxa de Municípios com Matrícula na Educação Especial (%) 26/03/2006 97,00

Em apuração57,00-Taxa de Prevalência da Educação Inclusiva nos MunicípiosBrasileiros (%)

26/03/2006 72,00

Em apuração2,10-Taxa de Qualificação Docente para Atendimento de Alunos comNecessidades Educacionais Especiais na Educação Básica (%)

26/03/2006 5,50


Totais

Fiscal 626.053.135



Total 626.053.135


Totais


Sudeste 175.836.134




2008 2009 2010 2011

Atividade


-3.000--

----

- 2.0001.6001.600

25.000.000 25.000.000 46.875.00031.250.0006310 Distribuição de Equipamentos para a EducaçãoEspecial

MECEscolaatendida(unidade)

Nacional R$

Meta

-93.750--

----

- 62.50050.00040.000

15.000.000 18.750.000 35.156.25023.437.5008613 Formação de Professores e Profissionais para aEducação Especial

MECProfissionalformado(unidade)

Nacional R$

Meta

-1.020--

----

- 1.0201.0201.020

16.998.003 19.399.101 21.192.86420.793.6186318 Funcionamento do Instituto Benjamin Constant -IBC


Sudeste R$

Meta

Desenvolvimento da Educação Especial116





2008 2009 2010 2011

Atividade


-1.560--

----

- 1.5601.5601.560

19.549.548 20.612.349 23.095.70121.789.8556321 Funcionamento do Instituto Nacional de Educaçãode Surdos


Sudeste R$

Meta

-1.992--

----

- 1.4921.4532.500

45.000.000 21.250.000 37.468.75026.312.5008260 Promoção de Acessibilidade na Educação MECInstituiçãoadaptada(unidade)

Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

21.376.984 24.982.683 28.966.586 36.795.843R$

Desenvolvimento da Educação Especial117



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1062 Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica

Ampliar a oferta da educação profissional nos cursos de níveis técnico e tecnológico, com melhoria da qualidade


Objetivo Setorial

Público-alvo

Ampliar a oferta da educação profissional levando em conta sua articulação com os demais níveis e modalidades de ensino

Jovens e adultos que buscam formação profissional técnica, e superior tecnológica e professores da Educação Básica e da Educação Profissional


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração100,00-Número-Índice de Matrículas Iniciais na Educação Profissional deNível Técnico (índice numérico)

26/03/2006 224,64

Em apuração100,00-Número-Índice de Matrículas Iniciais na Educação Profissional deNível Tecnológico (índice numérico)

26/03/2006 224,64


Totais

Fiscal 9.409.515.051





Total 9.415.515.051


Totais


Nacional 4.066.278.014

Nordeste 1.875.880.399

Norte 574.769.079

Sudeste 1.576.029.140

Sul 802.724.545




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


---

----

-

8.000.000 3.500.0008.500.0007I93 Ampliação da Escola Técnica Federal de Cariacica- no Estado do Espírito Santo


Sudeste20.000.000

1

R$

Meta

01/200812/2010

- 25--

----

- 252525

5.000.000 5.000.000 5.000.0005.000.0007J46 Ampliação da Rede Pública da EducaçãoProfissional e Tecnológica no Estado da Bahia


Nordeste20.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

- 25--

----

- 252525

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007J36 Construção de Escolas Técnicas Federais emMunicípios do Estado da Bahia

MECObra executada(% deexecução física)

Nordeste60.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 1

3.500.000 3.500.0003.500.0007G47 Construção e Implantação da Escola AgrotécnicaFederal de Santa Maria de Jetibá, no Estado doEspírito Santo


Sudeste10.500.000

1

R$

Meta

01/200812/2011

Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica118





Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 15--

----

- 1097

7.000.000 29.522.238 13.169.46631.509.1211H10 Expansão da Rede Federal de EducaçãoProfissional e Tecnológica



150

R$

Meta

- 65--

----

- 908050

60.000.000 140.754.949 63.965.828163.046.909Nacional924.528.434

150

R$

Meta

- 28--

----

- 201823

23.000.000 60.104.477 27.789.54365.018.422Nordeste924.528.434

150

R$

Meta

- 12--

----

- 1077

7.000.000 22.985.074 10.535.55730.509.121Norte924.528.434

150

R$

Meta

- 15--

----

- 121020

20.000.000 32.835.820 13.169.46637.810.945Sudeste924.528.434

150

R$

Meta

- 15--

----

- 8613

18.000.000 24.701.492 18.169.46630.207.296Sul924.528.434

150

R$

Meta

---

----

-

3.500.000 3.000.0003.500.0007G58 Implantação de Centro de Educação Tecnológicapara Mineração de Carvão


Sul12.000.000

1

R$

Meta

01/200812/2011

- 1--

----

- 1

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007J33 Implantação de Centro Federal de EducaçãoTecnológica em Municípios do Estado de MinasGerais

MECCentroimplantado(unidade)

Sudeste80.000.000

2

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 122

8.000.000 8.000.000 4.000.0007K33 Implantação de Escolas Técnicas no Estado dePernambuco

MECProjeto apoiado(unidade) Nordeste20.000.000

5

R$

Meta

04/200812/2010

- 5--

----

- 688

17.500.000 17.500.000 17.500.00017.500.0007J79 Implantação e Modernização de Centros deEducação à Distância

MECProjeto apoiado(unidade) Nacional270.000.000

27

R$

Meta

01/200801/2011



2008 2009 2010 2011

Atividade







2008 2009 2010 2011

Atividade


- 30--

----

- 272420

40.000 44.800 56.19750.1766358 Capacitação de Recursos Humanos da EducaçãoProfissional

MECPessoacapacitada(unidade)

Centro-Oeste R$

Meta

-17.860--

----

- 14.76012.17510.000

38.127.049 46.408.810 68.076.26756.261.013Nacional R$

Meta

-306--

----

- 289273257

520.236 530.640 665.633594.317Nordeste R$

Meta

- 59--

----

- 524740

75.000 84.000 105.36994.080Norte R$

Meta

-2.097--

----

- 1.8711.6711.480

1.065.537 1.193.401 1.497.0001.336.609Sudeste R$

Meta

-285--

----

- 254227200

110.000 123.200 154.542137.984Sul R$

Meta

-288.888--

----

- 216.666166.66650.000

45.000.000 149.999.999 259.999.999194.999.9998252 Educação Profissional e Tecnológica a Distância -E-TEC Brasil

MECVaga ofertada(unidade) Nacional R$

Meta

- 5--

----

- 555

81.701.202 93.823.401 123.356.637107.266.6426380 Fomento ao Desenvolvimento da EducaçãoProfissional

MECInstituiçãoapoiada(unidade)

Nacional R$

Meta

-15.221--

----

- 14.77314.34713.905

102.281.331 104.347.306 112.986.570108.462.0882992 Funcionamento da Educação Profissional MECAlunomatriculado(unidade)

Centro-Oeste R$

Meta

-84.881--

----

- 81.36378.01674.704

371.955.842 382.925.684 419.092.628400.143.928Nordeste R$

Meta

-26.540--

----

- 25.96125.41224.818

116.690.461 119.597.947 129.624.040124.372.413Norte R$

Meta






2008 2009 2010 2011

Atividade


-85.071--

----

- 81.85478.78175.775

331.578.211 334.651.673 367.690.162350.351.2392992 Funcionamento da Educação Profissional MECAlunomatriculado(unidade)

Sudeste R$

Meta

-44.194--

----

- 42.34140.58038.849

161.165.091 167.311.098 186.023.683176.190.611Sul R$

Meta

-27.000--

----

- 27.00027.00027.000

80.000.000 250.000.000 300.000.000275.000.0008652 Modernização das Redes Públicas Estadual eMunicipal de Educação Profissional e Tecnológica

MECEscolamodernizada(unidade)

Nacional R$

Meta

-669--

----

- 52726380

40.400.000 129.999.999 329.999.999259.999.9998650 Reestruturação da Rede Federal de EducaçãoProfissional e Tecnológica

MECUnidadereestruturada(unidade)

Nacional R$

Meta



2008 2009 2010 2011



---

----

-


MEC-(-) Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

53.592.559 41.978.948 47.764.468 51.819.984R$




Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


0631 Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária

Aumentar a capacidade e melhorar a eficiência do sistema de infra-estrutura aeroportuária brasileira


Objetivo Setorial

Público-alvo


Usuários do sistema aeroportuário brasileiro


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração68,25-Grau de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária(percentagem)

31/12/2004


Totais

Fiscal 1.997.637.064





Total 7.284.958.676


Totais


Nacional 1.627.452.752


Norte 516.943.483

Sudeste 3.021.014.502

Sul 1.079.162.112




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


---

----

- 1

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H29 ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURAAEROPORTUÁRIA DO AEROPORTO DE CORREIAPINTO - SC

MDInfra-estruturaaeroportuáriaadequada(unidade)

Sul30.000.000

1

R$

Meta

01/200812/2011

- 25--

----

- 2525

3.500.000 3.500.0003.500.0007G75 Ampliação do Aeroporto de Barreiras - BA MDAeroporto ampliado(%de execução física)

Nordeste42.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

- 25--

----

- 252525

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H93 AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS ESISTEMA DE PISTAS DO AEROPORTO DERIBEIRÃO PRETO - SP

MDAeroporto ampliado(%de execução física)

Sudeste238.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

- 25--

----

- 252525

5.000.000 5.000.000 5.000.0005.000.0007J52 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AEROPORTO DECHAPECÓ - SC


Sul20.000.000

100

R$

Meta

01/200801/2011

Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária122





Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


-5.000--

----

- 5.0005.0005.000

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007J53 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AEROPORTO JOÃODURVAL CARNEIRO, EM FEIRA DE SANTANA - BA


Nordeste80.000.000

20000

R$

Meta

01/200812/2011

- 1--

----

- 111

25.000.000 25.000.000 25.000.00025.000.0007L10 Construção de Aeroporto e Aeródromos deInteresse Estadual - No Estado do Rio Grande doSul

MDAeroportoconstruído(unidade)

Sul100.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

- 1--

----

- 111

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007M37 Construção de Aeroporto Regional de Cargas naRegião Nordete


Nordeste600.000.000

8

R$

Meta

02/200812/2011

- 2--

----

- 222

12.000.000 12.416.280 13.305.77012.851.22312CE Construção de Aeroportos e Aeródromos deInteresse Estadual



78

R$

Meta

01/200512/2012

- 1--

----

- 111

8.000.000 8.277.520 8.870.5138.567.482Nordeste303.580.977

78

R$

Meta

01/200512/2012

- 1--

----

- 111

8.000.000 8.277.520 8.870.5138.567.482Norte303.580.977

78

R$

Meta

01/200512/2012

- 1--

----

- 111

4.000.000 4.138.760 4.435.2574.283.741Sudeste303.580.977

78

R$

Meta

01/200512/2012

- 1--

----

- 111

10.000.000 10.346.901 11.088.14210.709.352Sul303.580.977

78

R$

Meta

01/200512/2012

- 1--

----

- 111

6.700.000 6.932.423 7.429.0557.175.26612CD Construção de Aeroportos e Aeródromos deInteresse Nacional


Norte31.286.734

1

R$

Meta

01/200512/2011

- 1--

----

- 111

10.000.000 10.000.000 14.000.00012.000.0007H36 CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO DA REGIÃO DASERRA GAÚCHA - RS


Sul100.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 304030

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H38 CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO DE CANELA - RS MDObra executada(% deexecução física)

Sul75.000.000

100

R$

Meta

06/200810/2010






Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 25--

----

- 252525

10.000.000 10.000.000 12.000.00011.000.0007H39 CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO DE CASCAVEL -PR


Sul60.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

- 25--

----

- 252525

3.000.000 5.000.000 17.000.00015.000.0007J20 CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO DECATANDUVAS - SC


Sul40.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

- 25--

----

- 2525

3.500.000 3.500.0003.500.0007K48 CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO INTERNACIONALDE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI


Nordeste40.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 5050

12.000.000 12.000.000 14.000.00012.000.0007J03 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE CARGAS DOAEROPORTO INTERNACIONAL PRESIDENTECASTRO PINTO (PB)


Nordeste50.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2009

- 15--

----

- 151515

15.000.000 15.520.350 16.632.21316.064.0283119 Implantação de Módulos de Combate a Incêndio MDMóduloimplantado(unidade)

Nacional123.011.161

137

R$

Meta

01/200412/2012

- 15--

----

- 151515

86.896.841 89.894.572 96.320.98993.044.9335154 Reforma e Ampliação de Aeroportos eAeródromos de Interesse Estadual

MDAeroportoconcluído(unidade)

Nacional571.751.609

106

R$

Meta

01/200412/2012

- 45--

----

- 414038

220.200.093 227.838.834 244.160.983235.820.0285150 Reforma e Ampliação de Aeroportos eAeródromos de Interesse Nacional

MDAeroportoconcluído(unidade)

Nacional1.298.979.772

345

R$

Meta

01/200412/2012







Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


-274--

----

- 180290379

169.709.463 40.000.000 30.349.42530.000.0001F62 Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária MDInfra-estruturaaeroportuáriaadequada(unidade)

Nacional551.574.000

1262

R$

Meta

01/200512/2011

- 25--

----

- 252525

5.000.000 5.000.000 5.000.0005.000.0007H30 ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURAAEROPORTUÁRIA DO AEROPORTO DE PALMAS -TO


Norte20.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 15

5.258.7361K01 Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária doAeroporto Internacional de Campinas (SP)

MDaeroporto adequado(%de execução física)

Sudeste30.076.350

100

R$

Meta

04/200512/2008

---

----

- 1250

50.000.000 12.406.38610Z5 Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária doAeroporto Internacional de São Paulo - Congonhas- 3ª Etapa


Sudeste100.000.000

100

R$

Meta

08/200808/2010

- 51--

----

- 515152

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H31 ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURAAEROPORTUÁRIA E SISTEMA DE PISTAS DOAEROPORTO INTERNACIONAL DE CAMPOGRANDE - MS



205

R$

Meta

01/200812/2011

- 20--

----

- 403010

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007J61 ADEQUAÇÃO DO AEROPORTO PRESIDENTEJOÃO SUASSUNA, EM CAMPINA GRANDE - PB

MDaeroporto adequado(%de execução física)


Meta

01/200812/2015

---

----

- 78

149.917.1701J99 Adequação e Ampliação do Sistema de Pistas ePatios do Aeroporto Internacional de Guarulhos(SP)


Sudeste312.186.088

100

R$

Meta

01/200506/2008

---

----

- 2244

40.000.000 20.000.00010Z3 Adequação e Ampliação do Sistema de Pistas ePátios do Aeroporto Internacional de Guarulhos(SP) - 2ª Etapa


Sudeste90.000.000

100

R$

Meta

07/200807/2010

- 25--

----

- 252525

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H34 AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURAAEROPORTUÁRIA DO AEROPORTOINTERNACIONAL DE CAMPINAS - SP


Sudeste1.000.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

- 25--

----

- 252525

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H88 AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURAAEROPORTUÁRIA E SISTEMA DE PISTAS DOAEROPORTO INTERNACIONAL DE CURITIBA - PR


Sul100.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 55936

46.200.000 75.300.000 6.600.0001P49 Ampliação da Pista de Pouso/Decolagem doAeroporto Internacional de Porto Alegre


Sul128.100.000

100

R$

Meta

05/200803/2010






Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


---

----

- 3654

15.000.000 10.000.00010Z7 Ampliação do Sistema de Pátio de Estacionamentode Aeronaves e Pista de Pouso e Decolagem doAeroporto de Joinville


Sul28.000.000

100

R$

Meta

11/200811/2010

---

----

- 5050

10.873.310 10.873.3107H33 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE PISTAS DOAEROPORTO DIOMÍCIO FREITAS, EMFORQUILHINHA - SC


Sul21.746.620

100

R$

Meta

01/200812/2009

---

----

- 4752

69.650.000 53.126.3131J93 Ampliação dos Sistemas de Pistas e Pátios e deMacrodrenagem do Aeroporto Internacional deCuritiba


Sul133.376.313

100

R$

Meta

09/200709/2009

- 25--

----

- 252525

37.500.000 37.500.000 37.500.00037.500.0007I11 AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA DO AEROPORTOINTERNACIONAL DE MANAUS (AM)

MDUnidade reformada(% deexecução física)

Norte200.000.000

100

R$

Meta

06/200806/2011

---

----

- 5050

10.000.000 10.000.000 15.000.00015.000.0007K01 Ampliação e Modernização do Terminal dePassageiros do Aeroporto InternacionalPresidente Castro Pinto - no Estado da Paraíba

MDLinha implantada(% deexecução física)

Nordeste50.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2009

---

----

- 58

16.800.0001K05 Ampliação e readequação das Vias de Acesso doAeroporto Internacional de Salvador


Nordeste28.800.000

100

R$

Meta

07/200706/2008

---

----

- 2080

32.000.000 8.000.0007H40 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA INFRA-ESTRUTURAAEROPORTUÁRIA DO AEROPORTOINTERNACIONAL DE ARACAJU (SE)


Nordeste40.000.000

100

R$

Meta

03/200812/2009

---

----

- 3728

18.270.000 19.130.0001J98 Complementação da Reforma e Ampliação doTerminal de Passageiros do AeroportoInternacional de Cuiabá



100

R$

Meta

11/200407/2009

---

----

- 128

77.595.000 40.000.000 687.1031F59 Construção da 2ª Pista de Pouso e do Satélite Suldo Aeroporto Internacional de Brasília



100

R$

Meta

04/200012/2010

- 25--

----

- 3525

100.000.000 100.000.000140.000.00010Z4 Construção da 2ª Pista do Aeroporto InternacionalViracopos-Campinas


Sudeste400.000.000

100

R$

Meta

04/200906/2012

- 18--

----

- 3536

200.000.000 100.000.000190.000.00010Z6 Construção da 3ª Pista do Aeroporto Internacionalde Guarulhos


Sudeste550.000.000

100

R$

Meta

04/200909/2012






Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


---

----

- 71

36.319.6991F53 Construção de Terminal de Passageiro noAeroporto Internacional de Macapá


Norte113.545.402

100

R$

Meta

12/200405/2008

- 15--

----

- 302721

220.150.000 291.000.000 159.850.000315.248.3661M31 Construção de Terminal de Passageiros, de Pátiode Aeronaves e de Acesso Viário no AeroportoInternacional de Guarulhos


Sudeste1.067.248.366

100

R$

Meta

09/200710/2012

---

----

- 1264

161.560.718 1.060.0001J95 Construção de Terminal de Passageiros, de Torrede Controle e de Sistema de Pista do Aeroporto deVitória


Sudeste368.894.016

100

R$

Meta

01/200508/2009

---

----

- 73

69.680.0001M33 Construção do Complexo Logístico do AeroportoInternacional de Porto Alegre


Sul94.680.000

100

R$

Meta

09/200709/2008

---

----

- 6436

21.000.000 36.800.0001P68 Construção do Novo Terminal de Cargas doAeroporto de Vitória


Sudeste57.800.000

100

R$

Meta

07/200812/2009

---

----

- 62229

136.516.000 123.540.000 41.684.9971F56 Construção do Terminal de Passageiros, deSistemas de Pistas e Pátios, de Estacionamentode Veículos e Acesso Viário no AeroportoInternacional de Florianópolis


Sul313.487.415

100

R$

Meta

06/200607/2010

---

----

- 4631

85.190.000 66.660.8091F52 Construção do Terminal de Passageiros, deSistemas de Pistas e Pátios, de Estacionamentode Veículos e de Sistema Viário no Aeroporto deGoiânia



100

R$

Meta

03/200508/2009

---

----

- 3357

34.000.000 20.000.00010ZE Construção do Terminal de Passageiros e Pátio deAeronaves do Aeroporto de Teresina


Nordeste60.000.000

100

R$

Meta

09/200808/2010

- 4--

----

- 6729

30.000.000 4.100.00070.000.00010ZB Construção do Terminal de Passageiros 2 doAeroporto Internacional Pinto Martins-Fortaleza


Nordeste104.100.000

100

R$

Meta

07/200906/2011

---

----

- 1931

35.407.105 11.460.8961F55 Execução de Terraplanagem, Pavimentação,Drenagem, Sinalização Horizontal e de Obras deInfra-Estrutura de Sistemas de Auxílio e Proteçãoao Vôo do Novo Complexo Aeroportuário em SãoGonçalo do Amarante (RN)


Nordeste115.215.447

100

R$

Meta

06/200407/2009

---

----

- 6713

10.850.000 6.857.5681K02 Implantação de Quatro Pontes de Embarque noAeroporto Internacional de Recife


Nordeste34.949.822

100

R$

Meta

06/200405/2009






Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


---

----

-100

20.000.0001N85 Implantação do Sistema Automático de Inspeçãode Bagagens Despachadas no AeroportoInternacional de Guarulhos (SP)

MDSistema implantado(%de execução física)

Sudeste20.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2009

---

----

-

60.000.000 40.000.0007J01 Modernização do Aeroporto Internacional doGaleão - RJ


Sudeste100.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2009

---

----

- 1

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H98 OBTENÇÃO DE IMÓVEIS À AMPLIAÇÃO DOAEROPORTO INTERNACIONAL DE CAMPINAS -SP

MDProjetoacompanhado(unidade)

Sudeste157.000.000

1

R$

Meta

01/200804/2009

---

----

- 241

31.750.000 1.750.0001M32 Recuperação do Sistema de Pistas e Pátios doAeroporto do Galeão (RJ)


Sudeste73.500.000

100

R$

Meta

08/200708/2009

---

----

- 6832

9.700.000 20.300.0001O00 Recuperação e Reforço Estrutural dos Sistemasde Pistas do Aeroporto Internacional de Campinas(SP)


Sudeste30.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2009

- 5--

----

- 4550

25.000.000 2.500.00022.500.00010ZD Reforma e Adequação do Terminal de Passageirosdo Aeroporto de Santarém


Norte50.000.000

100

R$

Meta

01/200901/2011

---

----

- 4550

25.000.000 22.500.00010Z9 Reforma e Adequação do Terminal de Passageiros1 do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes-Manaus


Norte50.000.000

100

R$

Meta

10/200812/2010

- 5--

----

- 4550

25.000.000 2.500.00022.500.00010ZA Reforma e Ampliação do Aeroporto InternacionalTancredo Neves-Confins


Sudeste50.000.000

100

R$

Meta

01/200901/2011

---

----

- 27

15.527.1571F54 Reforma e Ampliação do Terminal de Passageirose do Sistema de Pistas e Pátios do AeroportoSantos Dumont (RJ)


Sudeste298.763.551

100

R$

Meta

10/200401/2008

---

----

- 5050

5.000.000 50.000.000 7.000.00028.000.00010Z8 Revitalização, Modernização e Manutenção doTerminal de Passageiros 1 e Demais Instalaçõesde Apoio do Aeroporto Internacional do Galeão-Rio de Janeiro


Sudeste100.000.000

100

R$

Meta

07/200804/2010



2008 2009 2010 2011

Atividade







2008 2009 2010 2011

Atividade


---

----

-

9.760.946 10.611.544 12.537.28011.455.5804099 Manutenção da Infra-Estrutura Aeroportuária MD-(-) Centro-Oeste R$

Meta

---

----

-

16.397.601 18.309.044 19.672.27218.864.291Nordeste R$

Meta

---

----

-

33.987.972 38.185.701 40.087.74638.910.106Norte R$

Meta

---

----

-

58.769.245 64.888.057 74.123.70169.027.208Sudeste R$

Meta

---

----

-

6.639.293 7.169.355 8.119.9787.525.548Sul R$

Meta


2008 2009 2010 2011

53.340.000 20.729.613 0 0R$




Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


0419 Desenvolvimento de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte

Aprimorar o tratamento privilegiado às Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte nas áreas de tecnologia, formação e capacitação, acesso à informação, comércio exterior, acesso ao crédito e infra-estrutura, bemcomo implementar políticas públicas de caráter vertical com vistas à promoção do desenvolvimento integrado dessas empresas em arranjos produtivos locais, possibilitando a geração de emprego e renda e o estímulo às


Objetivo Setorial

Público-alvo

Fortalecer as microempresas e empresas de pequeno e médio porte

Microempresas e empresas de pequeno e médio porte, com base na Lei Complementar nº123/06, de 14 de dezembro de 2006


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração8,58-Participação das Micro, Pequenas e Médias Empresas nasExportações Brasileiras (percentagem)

31/12/2005 8,58

Em apuração65,42-Participação das Micro, Pequenas e Médias Empresas no Número deEmpregos Formais no País (percentagem)

31/12/2005 65,42


Totais

Fiscal 310.174.450



Total 310.174.450


Totais





Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


---

----

- 125125

18.270.000 9.000.0001C14 Inserção Internacional de Pequenas e MédiasEmpresas

MDICEmpresaapoiada(unidade)

Nacional59.725.000

500

R$

Meta

01/200612/2009



2008 2009 2010 2011

Atividade


-161.500--

----

- 161.500161.500302.100

50.484.690 50.245.251 50.267.82050.256.2872710 Capacitação para Microempresas e Empresas dePequeno e Médio Porte

MDICProfissionalcapacitado(unidade)

Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

21.157.921 19.226.529 20.150.434 21.115.518R$

Desenvolvimento de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte130



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1437 Desenvolvimento do Agronegócio no Comércio Internacional

Assegurar a inserção e o desenvolvimento do agronegócio brasileiro no comércio internacional de forma competitiva e sustentada, por meio da diversificação de sua pauta exportadora de produtos e de mercados de destino,contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do País


Objetivo Setorial

Público-alvo


Produtores, importadores e exportadores de produtos agropecuários


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração4,10-Taxa de Participação do Brasil no Mercado Mundial de ProdutosAgropecuários (%)

31/12/2005 5,40-

Em apuração13,40-Taxa de Variação Anual das Exportações do Agronegócio (%) 31/12/2006 12,00-


Totais

Fiscal 12.787.157



Total 12.787.157


Totais

Nacional 12.787.157


2008 2009 2010 2011

4.060.469 2.973.073 2.863.055 2.890.560R$

Desenvolvimento do Agronegócio no Comércio Internacional131



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


0412 Desenvolvimento do Comércio Exterior e da Cultura Exportadora

Expandir as vendas externas brasileiras em quantidade, qualidade e variedade de produtos, mercados de destino e de empresas brasileiras participantes no mercado internacional


Objetivo Setorial

Público-alvo

Ampliar a participação brasileira no mercado internacional e agregar valor à pauta de exportação

Segmentos econômicos importadores e exportadores; potenciais e efetivos


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração18,10-Participação em Mercados de Destino Relevantes (índice deconcentração) (número índice)

31/12/2006 21,00

Em apuração54,30-Taxa de Participação de Produtos de Maior Valor Agregado no ValorTotal das Exportações (percentagem)

31/12/2006 55,20

Em apuração16,20-Taxa de Variação das Exportações Brasileiras (percentagem) 31/12/2006 10,00


Totais

Fiscal 10.160.836.474



Total 10.160.836.474


Totais

Nacional 10.101.336.474

Nordeste 59.500.000




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


---

----

- 2674

44.000.000 15.500.0007K76 Implantação da Zona de Processamento deExportação de Sergipe-ZPE/SE


Projeto implantado(% deexecução física)

Nordeste59.500.000

100

R$

Meta

03/200812/2009



2008 2009 2010 2011

Atividade


-2.825.068--

----

- 2.825.0112.824.8602.824.860

25.000.000 27.107.731 29.774.22328.081.1588262 Sistema Integrado de Informação e Operação parao Comércio Exterior - Siscomex - Módulo deExportação Novoex

MDICDocumentoemitido(unidade)

Nacional R$

Meta



2008 2009 2010 2011



---

----

-

993.692.000 1.038.315.873 1.133.938.4571.085.064.6920267 Equalização de Juros para Promoção dasExportações - PROEX (Lei nº 10.184, de 2001)

Op OfCrédito

-(-) Nacional R$

Meta

Desenvolvimento do Comércio Exterior e da Cultura Exportadora132





2008 2009 2010 2011



---

----

-

1.300.000.000 1.358.500.000 1.483.515.9631.419.632.5000A84 Financiamento para Promoção das Exportações -PROEX (Lei nº 10.184, de 2001)

Op OfCrédito

-(-) Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

42.534.101 44.899.506 44.610.655 46.669.615R$

Desenvolvimento do Comércio Exterior e da Cultura Exportadora133



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1375 Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica

Formar pessoal de alto nível no país e no exterior, com vistas à produção do conhecimento científico, para a solução dos grandes desafios educacionais, econômicos e sociais do Brasil


Objetivo Setorial

Público-alvo

Formar recursos humanos altamente capacitados e fortalecer as bases científicas, tecnológicas e de inovação do país, com ênfase na redução dos desequilíbrios regionais

Alunos de Pós-Graduação, professores de ensino superior, pesquisadores, bem como o cidadão graduado que demonstre interesse em capacitação pós-graduada


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração4,81-Índice de Doutores Titulados no País (1/100.000) 31/12/2006 6,28

Em apuração16,46-Índice de Mestres Titulados no País (1/100.000) 31/12/2006 20,44

Em apuração4,21-Índice de Qualidade da Pós-graduação Nacional (nota) 31/12/2006 4,38


Totais

Fiscal 4.820.738.681



Total 4.820.738.681


Totais


Nacional 4.462.897.934

Nordeste 37.921.875

Norte 77.113.427

Sudeste 150.902.938

Sul 40.799.422




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


---

----

- 7425

8.000.000 16.549.97711L3 Construção do Edifício-Sede da CAPES MECEdifício construído com12.000 m²(% deexecução física)


100

R$

Meta

01/200512/2009

- 10--

----

- 101010

14.850.000 14.850.000 14.850.00014.850.0007L23 Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científicana Amazônia


Norte260.000.000 R$

Meta

01/200812/2015



2008 2009 2010 2011

Atividade


-61.271--

----

- 51.05942.54937.000

75.512.935 86.839.875 125.049.420104.207.8502317 Acesso à Informação Científica e Tecnológica MECAcesso realizado(milhar) Nacional R$

Meta

Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica134





2008 2009 2010 2011

Atividade


-1.445--

----

- 1.1509301.034

38.751.230 34.679.552 54.186.80143.349.4414019 Fomento à Pós-Graduação MECProjeto apoiado(unidade) Nacional R$

Meta

-13.756--

----

- 13.68213.61113.907

5.857.347 3.009.827 3.775.5283.371.0074006 Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação MECAlunomatriculado(unidade)

Centro-Oeste R$

Meta

-26.734--

----

- 25.93325.17524.698

8.640.665 5.654.709 7.990.9936.242.825Nordeste R$

Meta

-6.096--

----

- 5.9155.7435.567

2.927.049 3.239.094 4.063.1183.627.784Norte R$

Meta

-50.327--

----

- 49.47648.66847.856

35.759.050 20.704.575 25.294.59323.189.124Sudeste R$

Meta

-26.240--

----

- 25.43024.66023.908

10.611.818 3.989.236 5.004.0944.467.943Sul R$

Meta

-7.366--

----

- 6.9196.5206.151

3.020.327 2.228.269 2.795.1412.495.6628667 Pesquisa Universitária e Difusão de seusResultados

MECPesquisapublicada(unidade)

Centro-Oeste R$

Meta

-19.596--

----

- 18.75818.00015.878

2.097.941 2.198.396 2.682.4762.413.870Nordeste R$

Meta

-1.661--

----

- 1.6301.6031.575

876.256 883.158 1.107.832989.136Norte R$

Meta

-25.405--

----

- 24.36623.44322.605

15.691.276 8.410.467 10.470.3079.419.722Sudeste R$

Meta

-27.003--

----

- 25.23923.66622.243

5.635.899 3.286.639 4.122.7583.681.035Sul R$

Meta






2008 2009 2010 2011



-5.613--

----

- 4.4903.5923.123

42.754.817 49.168.039 76.825.06161.460.04909GK Concessão de Bolsas de Qualificação de Pessoalde Alto Nível para o Atendimento das Diretrizes daPolítica Industrial, Tecnológica e de ComércioExterior


Nacional R$

Meta

-1.215--

----

- 997780563

15.061.844 20.876.844 32.506.84426.691.8440B95 Concessão de Bolsas de Qualificação de Pessoalde Alto Nível para Pesquisa em TemasEstratégicos - Novas Fronteiras da Pós-Graduação


Nacional R$

Meta

-1.350--

----

- 1.080864470

24.800.000 45.600.000 71.250.00057.000.000009H Concessão de Bolsas em Atendimento ao PlanoNacional de Pós-Doutorado


Nacional R$

Meta

-1.243--

----

- 994795690

46.176.000 53.102.400 82.972.50066.378.0000967 Concessão de Bolsas para CooperaçãoInternacional e Desenvolvimento Científico eInovação


Nacional R$

Meta

-2.276--

----

- 1.8211.4571.264

71.911.000 82.697.650 129.215.078103.372.0620935 Concessão e Manutenção de Bolsas de Estudosno Exterior


Nacional R$

Meta

-46.239--

----

- 36.99129.59225.728

501.737.625 576.998.349 901.559.921721.247.9370487 Concessão e Manutenção de Bolsas de Estudosno País


Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

10.711.638 7.997.244 9.913.302 12.298.606R$




Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


0393 Desenvolvimento do Sistema de Propriedade Intelectual

Promover o uso estratégico e reduzir a vulnerabilidade do Sistema de Propriedade Intelectual de modo a criar um ambiente de negócios que estimule a inovação, promova o crescimento e o aumento da competitividade dasempresas e favoreça o desenvolvimento tecnológico, econômico e social


Objetivo Setorial

Público-alvo

Promover o desenvolvimento e uso do sistema de propriedade intelectual

Pessoas físicas e jurídicas nacionais e estrangeiras que podem ser beneficiadas pelo registro, uso e comercialização da propriedade intelectual em território brasileiro


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração5,00-Crescimento do Volume de Depósitos de Patentes de Invenção(Prioridade BR) (percentagem)

31/12/2006 10,00

Em apuração10,00-Crescimento do Volume de Depósitos de Patentes de Modelo deUtilidade (Prioridade BR) (percentagem)

29/08/2006 15,00

Em apuração1,00-Prazo de Análise de Contratos e Faturas de Tecnologia (mês) 31/12/2006 1,00

Em apuração10,00-Prazo de Concessão de Patentes (ano) 31/12/2006 3,50

Em apuração1,00-Prazo de Concessão de Registro de Desenho Industrial (mês) 31/12/2006 1,00

Em apuração2,40-Prazo de Concessão de Registro de Marcas (ano) 31/12/2006 0,80


Totais

Fiscal 705.184.617





Total 714.039.564


Totais





2008 2009 2010 2011

Atividade


---

----

-

132.543.348 136.894.696 146.501.583142.043.8692272 Gestão e Administração do Programa MDIC-(-) Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

38.578.151 38.944.730 38.801.085 39.732.102R$

Desenvolvimento do Sistema de Propriedade Intelectual137



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1047 Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Semi-Árido - CONVIVER

Aumentar a sustentabilidade das atividades econômicas do Semi-Árido brasileiro, para a redução das desigualdades inter e intra-regionais


Objetivo Setorial

Público-alvo

Reduzir as vulnerabilidades socioeconômicas dos espaços regionais e sub-regionais com maior incidência de secas

Municípios do semi-árido


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração14,50-Taxa de Internação de Pessoas com Doenças Infecciosas eParasitárias na Região do Semi-Árido (%)

31/12/2001

Em apuração62,00-Taxa de População no Semi-Árido Atendida com Rede Geral deAbastecimento de Água (%)

31/12/2002


Totais

Fiscal 87.129.816



Total 87.129.816


Totais

Nacional 3.883.631

Nordeste 70.072.185

Sudeste 13.174.000




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


---

----

- 3240

6.000.000 5.000.0006.000.0007G89 CONSTRUÇÃO DA ESTRADA SÃO JOÃO DO PIAUÍ- QUEIMADA NOVA - NO ESTADO DO PIAUÍ

MITrecho construído(km) Nordeste27.000.000

112

R$

Meta

01/200812/2010


2008 2009 2010 2011

13.082.600 7.949.623 8.169.417 40.928.176R$

Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Semi-Árido - CONVIVER138



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1430 Desenvolvimento Macrorregional Sustentável

Promover o desenvolvimento e integrar os instrumentos de crédito e de financiamento público ao desenvolvimento regional


Objetivo Setorial

Público-alvo

Reduzir as desigualdades regionais e sociais pela potencialização dos ativos territoriais endógenos

População da área de abrangência do programa, entidades representativas de classe e os diferentes níveis de governo e seus órgãos representativos


Data

Referencia

Índice 2011


Totais

Fiscal 468.625.100



Total 468.625.100


Totais


Nacional 8.036.588

Nordeste 20.712.412

Norte 200.100.600

Sul 60.000.000




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


---

----

-

17.500.000 17.500.000 17.500.00017.500.0007J82 Apoio à Capacitação de Recursos Humanos,Inovação e Difusão Tecnológica

MIPessoacapacitada(unidade)

Norte150.000.000 R$

Meta

01/200812/2015

- 68--

----

- 686869

17.500.000 17.500.000 17.500.00017.500.0007H17 Apoio a Projetos de Desenvolvimento do SetorAgropecuário

MIProjetoapoiado(unidade)

Norte300.000.000

273

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

-

10.000.000 10.000.000 20.000.00020.000.0007M49 Apoio a Projetos de Desenvolvimento na RegiãoMetropolitana de Londrina - no Estado do Paraná

MIProjeto apoiado(unidade) Sul80.000.000

2500000

R$

Meta

1//01/02//01/1

---

----

- 1

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H67 Criação do Distrito Florestal Sustentável deCarajás no Estado do Pará

MIDistrito mantido(unidade) Norte30.000.000

1

R$

Meta

06/200812/2010

- 1--

----

- 111

7.000.000 7.000.000 7.000.0007.000.0007L22 Drenagem de águas pluviais na Região Integradade Desenvolvimento do DF e Entorno - RIDE

MIIniciativaapoiada(unidade)

Centro-Oeste400.000.000 R$

Meta

01/200812/2015

Desenvolvimento Macrorregional Sustentável139





Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 60--

----

- 606060

30.000.000 30.000.000 30.000.00030.000.0007K45 Promoção de Investimentos em Infra-estruturaEconômica na Região Integrada do Distrito Federale Entorno - RIDE

MIIniciativaapoiada(unidade)


Meta

01/200812/2011


2008 2009 2010 2011

18.505.546 18.270.363 20.332.364 40.516.827R$

Desenvolvimento Macrorregional Sustentável140



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1343 Desenvolvimento Sustentável da Aqüicultura

Desenvolver a aqüicultura sustentável, considerando sua diversidade e promovendo o fortalecimento de sua cadeia produtiva, de forma a gerar aumento da produção, proporcionar inclusão social e contribuir para o incrementoda renda e da oferta de emprego

Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (SEAP)Órgão Responsável 20124

Objetivo Setorial

Público-alvo

Desenvolver de forma sustentável a atividade aqüícola e pesqueira

Aqüicultores, comunidades e populações tradicionais, pescadores e agricultores familiares


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração157.780,00-Produção Oriunda da Aqüicultura (tonelada/ano) 31/12/2005 750.000,00


Totais

Fiscal 188.838.607



Total 188.838.607


Totais


Nordeste 18.952.850

Sudeste 5.711.390




2008 2009 2010 2011

Atividade


- 27--

----

- 262520

17.000.000 21.470.000 24.260.00022.800.0008090 Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantesda Cadeia Produtiva Aqüícola

SEAPUnidadeapoiada(unidade)

Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

17.884.083 18.955.498 25.869.744 40.599.282R$

Desenvolvimento Sustentável da Aqüicultura141



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1342 Desenvolvimento Sustentável da Pesca

Promover o fortalecimento sustentável da cadeia produtiva da pesca, considerando sua diversidade, de forma a contribuir para a inclusão social, garantir a ocupação das águas jurisdicionais brasileiras e ampliar a pesca naságuas internacionais

Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (SEAP)Órgão Responsável 20124

Objetivo Setorial

Público-alvo

Desenvolver de forma sustentável a atividade aqüícola e pesqueira

Associações e cooperativas de pesca, pescadores industriais, artesanais e armadores


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração7,00-Consumo Per Capta de Produtos Pesqueiros (Kg/hab/ano) 01/01/2007 8,00

Em apuração751.293,00-Produção Oriunda da Pesca (Kg/hab/ano) 31/12/2005 900.000,00


Totais

Fiscal 798.174.814



Total 798.174.814


Totais


Nordeste 48.000.000

Norte 31.000.000

Sudeste 53.000.000

Sul 38.000.000




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


---

----

-

7.000.000 7.000.000 9.000.0007.000.0007J21 Ampliação e Modernização do Terminal Pesqueirode Laguna - SC

MDInfra-estruturaaeroportuáriaadequada(unidade)

Sul55.000.000

0

R$

Meta

10/200806/2011

-108--

----

- 10510290

55.000.000 57.613.503 59.153.72358.326.93510B5 Apoio e Implantação de Infra-Estrutura Aqüícola ePesqueira

SEAPInfra-estruturaapoiada(unidade)

Nacional448.094.161

40

R$

Meta

01/200812/2011

- 10--

----

- 101010

2.000.000 2.000.000 4.000.0002.000.000Nordeste448.094.161

40

R$

Meta

01/200812/2011

- 5--

----

- 555

5.000.000 4.000.000 9.000.0005.000.000Norte448.094.161

40

R$

Meta

01/200812/2011

- 3--

----

- 334

14.268.151 7.625.803 7.575.8037.575.8037618 Implantação de Terminal Pesqueiro SEAPTerminalimplantado(unidade)

Nacional45.000.000

1

R$

Meta

01/200812/2011

Desenvolvimento Sustentável da Pesca142





Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 1--

----

-

5.000.000 5.000.000 20.000.00015.000.0007618 Implantação de Terminal Pesqueiro SEAPTerminalimplantado(unidade)

Sudeste45.000.000

1

R$

Meta

01/200812/2011

- 17--

----

- 173333

10.000.000 10.000.000 5.000.0005.000.0007I51 Implantação de Terminal Pesqueiro em Salvador -BA

SEAPProjeto executado(% deexecução física)

Nordeste30.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011



2008 2009 2010 2011

Atividade


-280--

----

- 280280280

19.000.000 26.079.060 25.900.00025.900.0006948 Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantesda Cadeia Produtiva Pesqueira

SEAPUnidadeapoiada(unidade)

Nacional R$

Meta



2008 2009 2010 2011



-486.999.999--

----

- 460.567.161440.572.143428.571.429

33.000.000 34.210.660 42.000.00039.845.3730080 Subvenção Econômica ao Preço do Óleo Diesel deEmbarcações Pesqueiras (Lei 9.445, de 1997)

SEAPÓleo dieselsubvencionado(litro)

Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

43.150.000 28.650.000 32.650.000 42.650.000R$

Desenvolvimento Sustentável da Pesca143



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


0362 Desenvolvimento Sustentável das Regiões Produtoras de Cacau

Promover o aumento da geração de emprego e renda nas regiões produtoras de cacau, por meio do desenvolvimento e verticalização das atividades agropecuárias regionais, considerando, sobretudo, as relações de equilíbriosocioeconômico, capacidade de uso da mão-de-obra e sustentabilidade ambiental


Objetivo Setorial

Público-alvo


Produtores e trabalhadores rurais das regiões produtoras de cacau


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração650,00-Renda Agropecuária nas Regiões Cacaueiras do Brasil (R$/ ha) 31/12/2002

Em apuração40,00-Taxa de Degradação Ambiental nas Regiões Cacaueiras do Brasil(percentagem)

31/12/2002 26,00

Em apuração30,00-Taxa de Ocupação na Agropecuária das Regiões Cacaueiras doBrasil (percentagem)

31/12/2002 40,00


Totais

Fiscal 114.659.694



Total 114.659.694


Totais

Nacional 74.857.214

Nordeste 39.802.480


2008 2009 2010 2011

28.247.224 27.556.591 28.786.935 30.068.944R$

Desenvolvimento Sustentável das Regiões Produtoras de Cacau144



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


0137 Desenvolvimento Sustentável de Projetos de Assentamento

Desenvolver, recuperar e consolidar assentamentos da Reforma Agrária


Objetivo Setorial

Público-alvo


Famílias assentadas


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração8,25-Taxa de Consolidação de Projetos de Assentamento (%) 31/12/2006 8,64


Totais

Fiscal 8.557.456.229



Total 8.557.456.229


Totais


Nacional 8.534.456.229




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 8--

----

- 172223

17.500.000 22.000.000 4.000.00010.000.00010YN Consolidação e Emancipação de Assentamentosda Reforma Agrária

MDAProjetoconsolidado(unidade)

Nacional47.000.000

70

R$

Meta

01/200812/2011



2008 2009 2010 2011

Atividade


-105.000--

----

- 105.000105.000103.645

57.004.746 57.000.000 59.000.00057.000.0008398 Demarcação Topográfica em Projetos deAssentamento

MDAFamíliaatendida(unidade)

Nacional R$

Meta

- 1--

----

-

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0004320 Fomento à Agroindustrialização e àComercialização - Terra Sol


Centro-Oeste R$

Meta

- 70--

----

- 706060

28.400.000 28.400.335 54.081.38634.680.420Nacional R$

Meta

Desenvolvimento Sustentável de Projetos de Assentamento145





2008 2009 2010 2011

Atividade


---

----

-

52.549.980 60.706.236 70.732.18664.742.7462272 Gestão e Administração do Programa MDA-(-) Nacional R$

Meta

-264.955--

----

- 259.308255.363247.903

365.774.000 376.780.972 390.933.373382.601.1998396 Implantação e Recuperação de Infra-estruturaBásica em Projetos de Assentamento

MDAFamíliaatendida(unidade)

Nacional R$

Meta

-42.457--

----

- 37.84436.99636.995

36.995.000 36.996.015 42.457.11237.843.6492B06 Manejo de Recursos Naturais em Projetos deAssentamento de Reforma Agrária

MDAUnidade familiar deproduçãoatendida(unidade)

Nacional R$

Meta



2008 2009 2010 2011



-231.361--

----

- 231.361231.361231.361

1.434.938.000 1.499.510.210 1.637.502.6371.566.988.1690427 Concessão de Crédito-Instalação às FamíliasAssentadas

Op OfCrédito

Famíliaatendida(unidade)

Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

11.260.000 11.631.700 12.020.126 12.426.032R$

Desenvolvimento Sustentável de Projetos de Assentamento146



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1334 Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais

Promover o planejamento, a implementação e a auto-gestão do processo de desenvolvimento sustentável dos territórios rurais, bem como o fortalecimento institucional e a dinamização de sua economia


Objetivo Setorial

Público-alvo

Consolidar o desenvolvimento territorial

Líderes locais e representantes das entidades que congregam interesses do desenvolvimento rural sustentável, especialmente dos agricultores familiares e assentados pela reforma agrária


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração9,11-Taxa de Atendimento em Elaboração de Planos Territoriais deDesenvolvimento Rural Sustentável (%)

31/12/2006 60,00

Em apuração25,77-Taxa de Atendimento em Infra-Estrutura nos Territórios Rurais (%) 31/12/2006 62,22

Em apuração21,33-Taxa de Consolidação de Colegiados Rurais (%) 31/12/2006 53,00


Totais

Fiscal 1.152.260.609



Total 1.152.260.609


Totais




Norte 48.507.747

Sudeste 48.507.747

Sul 55.970.477




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


---

----

- 18.00018.000

20.368.000 18.474.1885160 Desenvolvimento Sustentável para osAssentamentos da Reforma Agrária no Semi-Áridodo Nordeste


Nordeste101.550.727

18000

R$

Meta

10/200012/2009

- 40--

----

- 404044

7.312.000 7.395.341 8.001.1247.613.296102C Elaboração de Planos Territoriais deDesenvolvimento Rural Sustentável

MDAPlanoelaborado(unidade)

Nacional97.000.000

390

R$

Meta

01/200412/2015



2008 2009 2010 2011

Atividade


- 40--

----

- 4040106

22.862.000 23.207.700 25.343.47024.145.7282A99 Apoio à Gestão dos Planos Territoriais deDesenvolvimento Rural Sustentável - PTDRS

MDAColegiado territorialconsolidado(unidade)

Nacional R$

Meta

Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais147





2008 2009 2010 2011

Atividade


- 33--

----

- 272111

5.106.000 5.233.872 6.200.7515.847.5688991 Apoio a Projetos de Infra-estrutura e Serviços emTerritórios Rurais

MDATerritórioapoiado(unidade)

Centro-Oeste R$

Meta

-280--

----

- 240200180

72.115.000 73.921.009 87.576.80182.588.597Nacional R$

Meta

-107--

----

- 937949

32.338.000 33.147.855 39.271.42237.034.598Nordeste R$

Meta

- 58--

----

- 534322

11.063.000 11.340.056 13.434.96012.669.731Norte R$

Meta

- 41--

----

- 343022

11.063.000 11.340.056 13.434.96012.669.731Sudeste R$

Meta

- 41--

----

- 332716

12.765.000 13.084.679 15.501.87714.618.921Sul R$

Meta

-300--

----

- 300300300

62.444.000 62.528.254 66.750.52466.201.1608394 Fomento aos Empreendimentos Associativos eCooperativos da Agricultura Familiar eAssentamentos da Reforma Agrária

MDAEmpreendimentoapoiado(unidade)

Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

23.000.000 23.380.898 24.332.884 25.532.598R$

Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais148



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1442 Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio

Contribuir para a garantia da qualidade e competitividade dos agropecuários brasileiros, tendo por princípio a organização setorial das cadeias produtivas, o uso de boas práticas, a agregação de valor à produção e a busca dasustentabilidade ambiental, social e econômica das atividades agropecuárias


Objetivo Setorial

Público-alvo


Produtores, cooperativas, agroindústrias, pesquisadores e técnicos do setor agropecuário


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração1.000,00-Número de Tecnologias Protegidas no Âmbito do AgronegócioNacional (unidade por ano)

30/07/2007 1.750,00

Em apuração0,60-Taxa de Participação das Exportações Brasileiras no MercadoMundial de Frutas (%)

31/12/2002 2,60

Em apuração0,14-Taxa de Participação de Associados de Associações Rurais eCooperativas na População Brasileira (%)

31/12/2006 0,21

Em apuração0,08-Taxa de Participação dos Alimentos Orgânicos na ProduçãoAgropecuária Brasileira (%)

28/02/2003 0,21

Em apuração21,10-Taxa de Utilização e Manejo Adequados do Solo (%) 30/06/2003 32,50


Totais

Fiscal 104.769.280



Total 104.769.280


Totais



2008 2009 2010 2011

22.878.317 26.341.903 27.230.489 28.318.571R$

Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio149



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


0476 Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia

Apoiar o desenvolvimento e a difusão de tecnologias relacionadas ao setor energético


Objetivo Setorial

Público-alvo

Assegurar de forma sustentável a expansão do sistema energético nacional e sua integração com outros países

Institutos de pesquisa e empresas do setor produtivo relacionadas com a área energética


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração10,00-Taxa de Incorporação de Tecnologia (percentagem) 31/12/2003


Totais

Fiscal 5.464.629





Total 130.631.142


Totais





2008 2009 2010 2011

Atividade


- 1--

----

- 111

30.200.000 17.950.000 19.700.00018.700.0002745 Pesquisa de Tecnologia Avançada no Campo dosEquipamentos e Sistemas Elétricos

MMEPesquisarealizada(unidade)

Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

11.301.513 11.019.223 10.720.518 11.039.888R$

Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia150



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


0682 Difusão da Cultura e da Imagem do Brasil no Exterior

Ampliar o conhecimento de governos e povos estrangeiros sobre a cultura e sociedade brasileira e as políticas interna e externa do país


Objetivo Setorial

Público-alvo

Promover a imagem do Brasil no exterior e ampliar o conhecimento de governos e povos estrangeiros sobre a cultura e a sociedade brasileiras

Governos estrangeiros, entidades culturais, comunidade internacional, populações e empresas estrangeiras, meios de comunicação de massa nacionais e internacionais


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração20.000,00-Número de Alunos Estrangeiros Formados nos Cursos de LínguaPortuguesa e Literatura Brasileira (pessoa)

21/08/2003 36.000,00

Em apuração1.169,00-Número de Bolsas Concedidas a Alunos Estrangeiros (unidade) 31/12/2006 1.200,00

Em apuração618,00-Número de Eventos Apoiados (unidade) 31/12/2006 880,00


Totais

Fiscal 128.053.304



Total 128.053.304


Totais



2008 2009 2010 2011

30.000.000 31.029.003 32.774.674 34.249.627R$

Difusão da Cultura e da Imagem do Brasil no Exterior151



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


0283 Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural, Álcool e Biocombustíveis

Oferecer adequada infra-estrutura de produtos e serviços na distribuição de derivados de petróleo, gás natural, álcool e outros combustíveis


Objetivo Setorial

Público-alvo

Promover a adequação à demanda da produção de derivados de petróleo e outros combustíveis líquidos

Consumidores de derivados, gás natural e álcool e outros combustíveis


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração86,00-Qualidade dos produtos da BR Distribuidora - Programa de Olho noCombustível (%)

31/12/2003

Em apuração1,12-Taxa de frequência de Acidentados com Afastamento - TFCA (taxa) 31/12/2003 0,62

Em apuração31,50-Taxa de Participação da BR Distribuidora no Mercado de Derivadosde Petróleo, Gás Natural e Álcool Combustível (percentagem)

31/12/2003 40,00

Em apuração21,60-Taxa de participação da Liquigás Distribuidora no mercado de GLP(%)

31/12/2004 23,60


Totais



Total 3.454.888.925


Totais

Nacional 3.435.888.925

Sudeste 19.000.000




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 3--

----

- 432

5.000.000 10.000.000 10.000.00010.000.0003347 Ampliação da Infra-Estrutura de Distribuição deDerivados de Petróleo, Gás Natural eBiocombustíveis

MMEUnidadeimplantada(unidade)

Nacional86.963.995

14

R$

Meta

01/200412/2012

-303--

----

- 321381161

93.448.871 313.618.790 233.225.683253.924.8603348 Ampliação e Modernização da Infra-EstruturaVarejista de Distribuição de Derivados de Petróleo,Gás Natural e Biocombustíveis

MMEPosto de serviçoimplantado(unidade)

Nacional1.696.186.989

1666

R$

Meta

01/200412/2012



2008 2009 2010 2011

Atividade


---

----

-

96.596.889 127.601.919 71.283.83097.543.7402799 Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento aGrandes Clientes

MME-(-) Nacional R$

Meta

---

----

-

82.400.000 90.805.001 78.500.00085.600.0002787 Manutenção da Infra-Estrutura Operacional deDistribuição de Derivados de Petróleo, Gás Naturale Biocombustíveis

MME-(-) Nacional R$

Meta

Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural, Álcool e Biocombustíveis152





2008 2009 2010 2011

Atividade


---

----

-

81.903.005 95.849.490 104.667.00698.144.2402B43 Manutenção da Infra-Estrutura Operacional doSegmento de Distribuição de GLP

MME-(-) Nacional R$

Meta

---

----

-

207.268.097 272.464.046 278.273.376274.327.1602797 Manutenção da Infra-Estrutura Varejista deDistribuição de Derivados de Petróleo, Gás Naturale Biocombustíveis

MME-(-) Nacional R$

Meta

---

----

-

61.306.900 99.176.009 92.415.37295.444.1612809 Manutenção dos Sistemas de Proteção Ambiental,de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacionalno Segmento de Distribuição de Derivados dePetróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

MME-(-) Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

21.600.400 7.100.400 2.699.840 2.699.840R$

Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural, Álcool e Biocombustíveis153



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


0753 Divulgação dos Atos Oficiais e Produção Gráfica

Divulgar os atos oficiais à sociedade brasileira e prover serviços gráficos de material de uso interno e da Casa Civil da Pesidência da República


Objetivo Setorial

Público-alvo

Propiciar a transparência nas ações de governo

Sociedade


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração14,40-Taxa de Evolução das Assinaturas dos Diários Oficiais e Diários daJustiça (percentual)

31/12/2005


Totais

Fiscal 308.716.134





Total 316.225.094


Totais





2008 2009 2010 2011

Atividade


-700.000.000--

----

- 700.000.000700.000.000700.000.000

24.748.637 24.161.637 27.600.46025.186.5872804 Edição, Produção, Divulgação e Distribuição dePublicações Oficiais


Páginaeditorada(unidade)

Nacional R$

Meta

-405--

----

- 4013971

42.233.430 44.445.065 47.319.39845.785.5662805 Funcionamento do Parque Gráfico Presidênciada República

Unidademantida(unidade)

Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

8.370.854 8.574.816 8.787.956 9.010.688R$

Divulgação dos Atos Oficiais e Produção Gráfica154



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1138 Drenagem Urbana e Controle de Erosão Marítima e Fluvial

Desenvolver obras de drenagem urbana em consonância com as políticas de desenvolvimento urbano e de uso e ocupação do solo


Objetivo Setorial

Público-alvo

Evitar enchentes e erosões nas áreas urbanas

Populações urbanas e litorâneas residentes em municípios com áreas sujeitas a inundação periódica ou erosão marinha


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração78,50-Taxa de Municípios com serviço de drenagem urbana superficial noBrasil (%)

01/07/2000

Em apuração67,00-Taxa de Municípios com sistema de drenagem subterrânea no Brasil(%)

01/07/2000

Em apuração20,70-Taxa de Regulação da Drenagem Urbana no Brasil (percentagem) 07/01/2000


Totais

Fiscal 447.237.707






Total 988.623.006


Totais




Norte 171.178.930

Sudeste 306.266.868

Sul 48.674.880




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


---

----

- 10

5.724.0001E36 Canalização do Córrego Cascavel em Goiânia noEstado de Goiás



100

R$

Meta

06/199912/2008

---

----

- 5050

25.000.000 25.000.0007K11 Canalização do Córrego Pernada em Paraíso doTocantins no Estado do Tocantins


Norte50.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2009

- 19--

----

-

8.694.9301P70 Canalização do Igarapé Maguariaçú emAnanindeua no Estado do Pará


Norte45.000.000

100

R$

Meta

01/201112/2014

- 19--

----

-

5.000.0001P12 Construção de Barragens de Contenção deEnchente no Município de Macaíba no Estado doRio Grande do Norte


Nordeste26.200.000

100

R$

Meta

01/201112/2014

Drenagem Urbana e Controle de Erosão Marítima e Fluvial155





Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 17--

----

-

8.539.8971O88 Controle de Enchente na Bacia de Muriaé noEstado de Minas Gerais


Sudeste50.000.000

100

R$

Meta

01/201112/2014

- 25--

----

-

5.000.0001P01 Controle de Processos Erosivos em Paranavaí,Umuarama, Ciarnorte e Loanda no Estado doParaná


Sul20.000.000

100

R$

Meta

01/201112/2014

- 25--

----

- 252525

7.500.000 7.500.000 7.500.0007.500.0007I56 Dragagem e Enrocamento do Rio Tijucas MIDragagem realizada(milm³)

Sul30.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 200200250

10.000.000 10.000.000 10.000.00010.000.0007K38 Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana em Boa Vista - RR

MCidadesUnidadeassistida(unidade)

Norte65.000.000

650

R$

Meta

01/200812/2011

- 33--

----

-

10.000.0001O84 Macrodrenagem e Desassoreamento de Canais emSalvador no Estado da Bahia


Nordeste30.000.000

100

R$

Meta

01/201112/2013

- 20--

----

-

4.000.0001P32 Macrodrenagem e Reurbanização do Vale doCórrego Vaca Brava no Estado de Goiás



100

R$

Meta

01/201112/2014

- 25--

----

- 252525

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H64 Obras de Macrodrenagem em Hortolândia na Baciado Ribeirão Quilombo


Sudeste40.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 5050

20.000.000 20.000.0007K43 Obras de Macrodrenagem na Sub-bacia doCórrego Neblina em Araguaína no Estado doTocantins


Norte40.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2009

- 25--

----

- 2525

18.500.000 23.000.00018.500.0007I96 Recuperação do Litoral de Caucaia no Estado doCeará


Nordeste60.000.000

100

R$

Meta

04/200812/2010

- 25--

----

-

5.000.0001P93 Sistema de Macrodrenagem de Ceres (CórregoÁgua Limpa) no Estado de Goiás



100

R$

Meta

01/201112/2014

---

----

- 1711

4.487.000 4.713.0001E38 Urbanização de Fundo de Vale do CórregoBandeira em Campo Grande no Mato Grosso doSul



100

R$

Meta

06/200112/2009







Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


-10.667--

----

- 500500500

5.000.000 5.000.000 30.417.8835.000.00010SG Apoio a Sistemas de Drenagem UrbanaSustentáveis e de Manejo de Águas Pluviais

MCidadesFamíliabeneficiada(unidade)

Nacional256.460.854

101384

R$

Meta

01/200812/2011

-1.406--

----

- 21.98943.79922.023

60.056.358 114.497.504 8.515.97159.973.138Sudeste256.460.854

101384

R$

Meta

01/200812/2011

-24.283--

----

- 21.80221.80235.478

60.000.000 63.406.667 66.111.11163.406.6673883 Implantação e Melhoria de Serviços de Drenageme Manejo Ambiental para Prevenção e Controle daMalária

MSFamíliabeneficiada(unidade)

Nacional365.700.000

420000

R$

Meta

01/200312/2011


2008 2009 2010 2011

13.415.000 22.200.000 23.963.880 83.500.000R$




Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1133 Economia Solidária em Desenvolvimento

Promover o fortalecimento e a divulgação da economia solidária, mediante políticas integradas, visando a geração de trabalho e renda, a inclusão social e a promoção do desenvolvimento justo e solidário


Objetivo Setorial

Público-alvo

Expandir a economia solidária como alternativa para o desenvolvimento do País

Trabalhadores(as) em risco de desemprego, desempregados e autônomos, cooperativas, empresas autogestionárias, associações, agências de fomento da economia solidária e fóruns municipais e regionais dedesenvolvimento


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração1.250.000,00-Número de Trabalhadores Inseridos Social e Economicamente pormeio de Empreendimentos Econômicos Solidários (unidade)

31/12/2005 2.100.000,00

Em apuração76,00-Percentual de Trabalhadores da Economia Solidária que RecebemMenos de 1 Salário Mínimo (percentual)

31/12/2005 50,00

Em apuração0,59-Taxa de Participação da Economia Solidária no PIB (porcentagem) 31/12/2005 1,00


Totais

Fiscal 408.571.608






Total 549.751.916


Totais





2008 2009 2010 2011

Atividade


-1.060--

----

- 1.0561.0521.049

57.000.000 60.090.000 69.282.33265.184.0504737 Fomento e Assistência Técnica aEmpreendimentos Econômicos Solidários e Redesde Cooperação de Economia Solidária

MTEEmpreendimentoapoiado(unidade)

Nacional R$

Meta

Economia Solidária em Desenvolvimento158






2008 2009 2010 2011

Atividade


-25.104--

----

- 24.02322.98921.999

33.000.000 34.485.000 37.658.48336.036.8254963 Promoção da Inclusão Produtiva MDSPessoaatendida(unidade)

Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

36.663.000 38.365.083 40.091.514 41.895.629R$

Economia Solidária em Desenvolvimento159



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


0052 Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis

Construir valores e relações sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências que contribuam para a participação de todos na edificação de sociedades sustentáveis


Objetivo Setorial

Público-alvo

Promover a articulação institucional e a cidadania ambiental por meio do fortalecimento do SISNAMA, da educação ambiental, da participação e do controle social

Educadores ambientais, profissionais do ensino, estudantes, gestores, técnicos, profissionais da mídia e voluntários atuantes na área ambiental e usuários e manejadores diretos de recursos ambientais


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração100,00-Instituições Trabalhando em Parceria com as Ações do Programa(unidade)

31/12/2007 400,00


Totais

Fiscal 45.235.475



Total 45.235.475


Totais

Nacional 44.965.173

Sudeste 270.302


2008 2009 2010 2011

9.921.113 10.754.864 12.281.559 12.277.939R$

Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis160



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1350 Educação do Campo (PRONERA)

Promover a capacitação e o acesso à educação formal dos trabalhadores e trabalhadoras das áreas de Reforma Agrária


Objetivo Setorial

Público-alvo


Jovens e adultos assentados da Reforma Agrária; agriculturores familiares; e profissionais egressos de cursos de áreas afins à Reforma Agrária


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração49,00-Taxa de Jovens e Adultos das Áreas de Reforma AgráriaMatriculados no Ensino Fundamental (%)

31/12/2004 56,48

Em apuração11,00-Taxa de Jovens e Adultos das Áreas de Reforma Agrária NãoAlfabetizados (%)

31/12/2004 10,40


Totais

Fiscal 431.605.884



Total 431.605.884


Totais


Nordeste 23.000.000

Norte 39.900.000




2008 2009 2010 2011

Atividade


-10.000--

----

- 9.5009.0009.000

42.000.000 42.000.000 47.000.00044.000.0008370 Capacitação e Formação Profissional de NívelMédio e Superior para a Reforma Agrária

MDAProfissionalformado(unidade)

Nacional R$

Meta

- 5--

----

- 555

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.000Nordeste R$

Meta

---

----

-

30.900.000 34.600.000 39.800.00038.800.0004474 Educação de Jovens e Adultos no Campo MDATrabalhador ruralescolarizado(unidade)

Nacional R$

Meta

---

----

-

6.300.000 7.600.000 14.000.00012.000.000Norte R$

Meta


2008 2009 2010 2011

11.376.471 11.676.471 12.576.471 13.976.471R$

Educação do Campo (PRONERA)161



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1402 Educação em Direitos Humanos

Promover uma cultura de respeito aos direitos humanos

Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)Órgão Responsável 20121

Objetivo Setorial

Público-alvo

Promover a inserção da temática dos direitos humanos de forma transversal nas políticas públicas



Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração3,00-Número de Municípios com Comitês de Educação em DireitosHumanos (unidade)

23/08/2004 25,00

Em apuração0,00-Número de Núcleos de Pesquisas em Direitos Humanos emUniversidades (unidade)

31/12/2006 5,00

Em apuração18.000,00-Número de Pessoas Capacitadas em Temas de Direitos Humanos(unidade)

31/12/2006 40.800,00

Em apuração14,00-Taxa de Estados com Comitês de Educação em Direitos Humanos(%)

23/08/2007 100,00


Totais

Fiscal 88.660.833



Total 88.660.833


Totais

Nacional 88.660.833


2008 2009 2010 2011

20.678.223 21.638.177 22.666.833 23.677.600R$

Educação em Direitos Humanos162



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


8010 Educação Fiscal

Promover o exercício da cidadania mediante a sensibilização da população para a função sócio-econômica do tributo e o incentivo ao controle social da aplicação dos recursos públicos

Ministério da Fazenda (MF)Órgão Responsável 25000

Objetivo Setorial

Público-alvo

Garantir a transparência e controle dos gastos públicos

Professores e alunos da educação básica e superior das escolas públicas e privadas, funcionários de órgãos governamentais, de empresas públicas, privadas e de sociedades de economia mista, integrantes e pessoasatendidas por fundações públicas e privadas, entidades sociais e organizações não-governamentais


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração30,00-Taxa de Abrangência Municipal (percentagem) 30/04/2003 80,00

Em apuração7,00-Taxa de Atendimento com Educação Fiscal a Alunos do EnsinoFundamental da Rede Pública (percentagem)

30/04/2003 25,00

Em apuração6,53-Taxa de Atendimento com Educação Fiscal a Alunos do EnsinoMédio da Rede Pública (percentagem)

30/04/2003 30,00

Em apuração5,57-Taxa de Capacitação de Professores da Rede Pública com EducaçãoFiscal (percentagem)

12/12/2004 25,00


Totais

Fiscal 2.439.064


Total 2.439.064


Totais

Nacional 2.439.064


2008 2009 2010 2011

581.000 595.490 619.002 643.572R$

Educação Fiscal163



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1377 Educação para a Diversidade e Cidadania

Reduzir as desigualdades étnico-racial, de gênero, de orientação sexual, geracional, regional e cultural no espaço escolar


Objetivo Setorial

Público-alvo

Promover a educação para a diversidade e o fomento ao exercício da cidadania como direito público subjetivo

Alunos de todas as idades, seus familiares e os profissionais da educação


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração0,65-Índice de Igualdade da Educação do Campo (índice numérico) 01/12/2006 0,77

Em apuração0,53-Índice de Igualdade da Educação Escolar Indígena (índice numérico) 01/12/2006 0,51

Em apuração0,78-Índice de Igualdade das Ações Educativas Complementares (índicenumérico)

01/12/2006 0,90

Em apuração0,84-Índice de Igualdade das Diversidades Étnico-Raciais (índicenumérico)

01/12/2006 0,93

Em apuração0,97-Índice de Igualdade de Gênero (índice numérico) 01/12/2006 1,00


Totais

Fiscal 1.131.032.443



Total 1.131.032.443


Totais

Nacional 1.105.787.585

Nordeste 5.244.858

Norte 20.000.000




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


---

----

- 5050

5.000.000 5.000.000 5.000.0005.000.0007J42 Construção do Centro Educacional paravalorização de Diversidade no espaço escolar emGurupi no Estado do Tocantins

MECObra executada(% deexecução física)

Norte20.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2009



2008 2009 2010 2011

Atividade


-1.766--

----

- 1.177981800

20.000.000 24.000.000 43.200.00028.800.0008751 Apoio à Inserção das Temáticas de Cidadania,Direitos Humanos e Meio Ambiente no ProcessoEducacional


Meta

-483--

----

- 322268221

22.600.000 26.520.000 47.736.00031.824.0008750 Apoio ao Desenvolvimento da Educação doCampo, das Comunidades Indígenas eComunidades Tradicionais


Meta

Educação para a Diversidade e Cidadania164





2008 2009 2010 2011

Atividade


-133--

----

- 895644

18.550.000 22.260.000 52.818.00035.212.0008741 Desenvolvimento de Projetos Educacionais paraAcesso e Permanência na Universidade deEstudantes de Baixa Renda e Grupos SocialmenteDiscriminados


Meta

-644--

----

- 429343260

22.300.000 25.375.000 47.578.12531.718.7502C68 Fomento à Inclusão Social e Étnico-racial naEducação Superior


Meta

-43.050--

----

- 36.44226.43012.000

60.000.000 132.000.000 215.000.000182.000.0008742 Integração da Comunidade no Espaço Escolar MECEscola apoiada(unidade) Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

4.652.970 5.078.336 5.610.488 6.198.774R$

Educação para a Diversidade e Cidadania165



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


6005 Educação por Alternância para Agricultura Familiar

Fortalecer a educação e a profissionalização do campo através dos Centros Familiares de Formação por Alternância (CEFFAs).


Objetivo Setorial

Público-alvo

Ampliar a oferta da educação profissional levando em conta sua articulação com os demais níveis e modalidades de ensino

Jovens e adultos que vivem no meio rural e que buscam educação profissional nos níveis fundamental e médio, com a possibilidade de continuidade no ensino superior.


Data

Referencia

Índice 2011


Totais

Fiscal 76.000.000



Total 76.000.000


Totais

Nacional 76.000.000




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


---

----

-

12.500.000 12.500.000 14.500.00013.500.0007M04 Implantação de Centro Familiar de Formação porAlternância - CEFFA

MECCentroimplantado(unidade)

Nacional140.000.000

200

R$

Meta

01/200812/2015


2008 2009 2010 2011

5.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000R$

Educação por Alternância para Agricultura Familiar166



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1079 Educação Previdenciária

Informar e conscientizar a sociedade acerca dos direitos e deveres relativos à Previdência Social e dos meios para exercê-los, assegurando a proteção social aos cidadãos pela inclusão e permanência no Regime Geral dePrevidência Social, bem como contribuir para a divulgação dos canais de atendimento e a socialização de informações, demonstrando compromisso com a sociedade e com a sustentabilidade do país

Ministério da Previdência Social (MPS)Órgão Responsável 33000

Objetivo Setorial

Público-alvo

Reconhecer direitos e promover a inclusão no sistema

População brasileira


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração63,40-Indicador de Cobertura Social (percentagem) 31/12/2005 65,33


Totais



Total 14.257.786


Totais

Nacional 14.257.786


2008 2009 2010 2011

3.320.403 3.477.901 3.643.097 3.816.385R$

Educação Previdenciária167



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1046 Eficiência Energética

Reduzir o desperdício e o uso ineficiente de energia


Objetivo Setorial

Público-alvo


Consumidores, concessionárias, fabricantes e importadores de equipamentos


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração1.270,00-Energia Elétrica Economizada (gwh) 31/12/2003 3.550,00

Em apuração280.000,00-Quantidade de Petróleo Conservada (m³) 30/11/2006 550.000,00


Totais

Fiscal 71.778.922





Total 521.970.344


Totais





Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 1--

----

- 111

17.500.000 17.500.000 17.500.00017.500.0007J81 Implantação de Projetos para Racionalização doUso da Energia no Setor Industrial

MMEAtividaderealizada(unidade)


Meta

01/200812/2015

Eficiência Energética168






2008 2009 2010 2011

Atividade


-100--

----

- 95801

150.191.422 100.000.000 100.000.000100.000.0004394 Implantação de Sistemas de Racionalização doUso da Energia nas Atividades da Petrobras

MMESistemaimplantado(unidade)

Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

0 567.226 592.272 619.424R$

Eficiência Energética169



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1044 Energia Alternativa Renovável

Ampliar a oferta de energia por meio de fontes renováveis, em base auto-sustentável, minimizando os impactos ambientais


Objetivo Setorial

Público-alvo


Concessionárias, permissionárias, agentes produtivos e consumidores de energia elétrica


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração3,00-Taxa de Participação de Energias Alternativas Renováveis na MatrizElétrica (%)

01/01/2004


Totais

Fiscal 109.210.147





Total 893.631.917


Totais



Sul 21.050




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 20--

----

- 1010

3.500.000 3.500.0003.500.0007G10 Ampliação das Fontes Alternativas de EnergiaEólica - Fortaleza - no Estado do Ceará

MMEProjeto apoiado(unidade) Nordeste100.000.000

50

R$

Meta

01/200812/2011

-400--

----

- 400400300

7.120.000 5.540.302 7.000.0006.491.3587050 Implantação de Plantas Demonstrativas de Fontesde Energia Alternativa Renovável

MMEProjeto-pilotoimplantado(unidade)

Nacional1.700.000.000

1500

R$

Meta

01/200812/2011

- 1--

----

- 111

17.500.000 17.500.000 17.500.00017.500.0007J84 Implantação de Projetos para a Disseminação doUso de Aquecedores Termossolares pelosConsumidores Residenciais e Comerciais deEnergia Elétrica

MMEAtividaderealizada(unidade)


Meta

01/200812/2015

Energia Alternativa Renovável170






Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


---

----

- 156619

105.500.000 360.000.000 194.500.000103L Implantação de Parque Eólico para Geração deEnergia Elétrica com Capacidade deaproximadamente 150 MW na região de Guamaré(RN)

MMEUsina implantada(% deexecução física)

Nordeste660.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2010

- 3--

----

- 35635

31.500.720 46.200.000 2.500.0002.500.00010WE Implantação de Unidades de Geração de EnergiaElétrica Utilizando Biomassa como Combustível


Nacional95.801.846

100

R$

Meta

01/200512/2011

- 81--

----

- 200300790

4.200.000 2.500.000 2.500.0002.500.00010WG Implantação de Unidades para Geração de EnergiaTérmica Utilizando Energia Solar

MMECapacidade instalada(kwequivalente)

Nacional31.300.000

3125

R$

Meta

01/200412/2015

---

----

- 1

21.0503117 Implantação de Usinas Eólicas para Geração deEnergia Elétrica


Sul169.061.520

100

R$

Meta

01/200112/2008

- 25--

----

- 252525

7.500.000 7.500.000 7.500.0007.500.0007J24 Implantação de Usinas Eólicas para Geração deEnergia Elétrica - No Estado do Ceará


Nordeste40.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011


2008 2009 2010 2011

1.000.000 496.938 518.881 542.668R$

Energia Alternativa Renovável171



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


0294 Energia na Região Nordeste

Ampliar a capacidade de oferta de geração e transmissão de energia elétrica na Região Nordeste


Objetivo Setorial

Público-alvo

Garantir o equilíbrio entre oferta e demanda de energia elétrica, com qualidade, confiabilidade e modicidade tarifária

Consumidores de energia elétrica da Região Nordeste


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração89,00-Acréscimo de Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica(mw)

30/06/2007 350,00

Em apuração220,00-Acréscimo de Linhas de Transmissão de Energia Elétrica comTensão Igual ou Superior a 230 KV (km)

30/06/2007 775,00


Totais



Total 4.570.475.920


Totais

Nordeste 4.570.475.920




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 11--

----

- 54331

777.839 167.392.820 72.648.206302.529.5671H05 Ampliação da Usina Termoelétrica Camaçari (BA),com Acréscimo de 200 MW, pela implantação deCiclo Combinado

MMEUsina ampliada(% deexecução física)

Nordeste544.144.915

100

R$

Meta

01/200712/2011

- 20--

----

- 151520

5.800.000 25.887.000 17.000.00017.000.0003375 Ampliação do Sistema de Subtransmissão deEnergia Elétrica no Estado de Alagoas


Nordeste102.890.638

100

R$

Meta

01/200412/2011

---

----

- 168

264.072.840 569.141.2785107 Ampliação do Sistema de Transmissão de EnergiaElétrica na Região Nordeste


Nordeste1.191.876.005

100

R$

Meta

01/198512/2009

---

----

- 66

30.000.000 50.044.5541891 Ampliação do Sistema de Transmissão de EnergiaElétrica no Estado do Maranhão (MA)


Nordeste629.720.505

100

R$

Meta

01/200212/2009

- 1--

----

- 1110

17.718.275 55.914.470 51.080.17052.378.7003379 Ampliação do Sistema de Transmissão de EnergiaElétrica no Estado do Piauí


Nordeste314.363.299

100

R$

Meta

01/200012/2011

-4.878--

----

- 4.8784.87871

134.605.088 178.420.093 169.308.371141.642.9613390 Irrigação de Lotes na Área do Reassentamento,com 20.599 ha, na Usina de Itaparica (BA)

MMEFamíliaatendida(unidade)

Nordeste2.895.228.889

4878

R$

Meta

01/198612/2011

Energia na Região Nordeste172





Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


-10.000--

----

- 10.00010.00015.000

24.260.300 40.000.000 30.000.00015.000.00010NN Modernização e Adequação de Sistema deComercialização e Distribuição - Redução dePerdas Técnicas e Comerciais na área deConcessão da CEAL

MMEConsumidorregularizado(unidade)

Nordeste109.260.300

45000

R$

Meta

01/200812/2011

-81.675--

----

- 96.99598.56249.073

13.912.000 27.941.800 23.437.90027.214.60010NT Modernização e Adequação de Sistema deComercialização e Distribuição - Redução dePerdas Técnicas e Comerciais na Área deConcessão da CEPISA


Nordeste92.506.300

326936

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 6632

299.997 6.492.0441I58 Modernização e Adequação do Sistema deGeração da Usina Termelétrica Termoceará (CE),com 225 MW


Nordeste57.093.324

100

R$

Meta

01/200712/2009

---

----

- 6535

23.000.000 73.994.350111O Modernização e Adequação do Sistema deProdução da Usina Termelétrica Termoceará (CE),com 225 MW


Nordeste96.994.350

100

R$

Meta

07/200712/2009



2008 2009 2010 2011

Atividade


---

----

-

55.130.267 72.017.450 78.310.90460.505.9134476 Manutenção do Sistema de Geração de EnergiaElétrica na Região Nordeste

MME-(-) Nordeste R$

Meta

---

----

-

91.338.920 114.922.189 64.681.34562.794.5542D63 Manutenção do Sistema de Transmissão deEnergia Elétrica na Região Nordeste

MME-(-) Nordeste R$

Meta

---

----

-

900.000 7.000.000 40.000.00090.000.0006749 Manutenção do Sistema de Transmissão deEnergia Elétrica no Estado de Alagoas

MME-(-) Nordeste R$

Meta

---

----

-

325.948.246 300.171.432 48.358.442262.927.2332D61 Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissãode Energia Elétrica na Região Nordeste

MME-(-) Nordeste R$

Meta


2008 2009 2010 2011

40.048.000 68.764.250 83.896.310 73.845.242R$

Energia na Região Nordeste173



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


0297 Energia na Região Norte

Ampliar a capacidade de oferta de geração e transmissão de energia elétrica da Região Norte e exportar os excedentes para as demais regiões do Sistema Interligado Nacional


Objetivo Setorial

Público-alvo


Consumisores de energia elétrica da Região Norte


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração1.090,00-Acréscimo de Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica(mw)

30/06/2007 1.204,00

Em apuração278,00-Acréscimo de Linhas de Transmissão de Energia Elétrica comTensão Igual ou Superior a 230 Kv (km)

30/06/2007


Totais



Total 2.239.295.897


Totais

Norte 2.239.295.897




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


---

----

- 2316

5.000.000 20.019.0001H18 Ampliação da Capacidade de Geração da UsinaHidrelétrica de Curuá-Una (PA) de 30,3 MW para40,3 MW


Norte30.019.000

100

R$

Meta

01/200712/2009

- 2--

----

- 11121

50.000.000 110.000.000 697.563.405250.452.0003235 Ampliação da Capacidade de Geração da UsinaHidrelétrica de Tucuruí (PA) - 2ª Etapa - de 4.245para 8.370 MW


Norte4.004.286.291

100

R$

Meta

01/199812/2011

- 23--

----

- 333311

5.000.000 5.000.000 5.000.0005.000.0007K00 Ampliação do Sistema de Transmissão de EnergiaElétrica - Tucuruí (PA) - Manaus (AM) - na RegiãoNorte

MMEimplantaçãorealizada(unidade)

Norte1.800.000.000

100

R$

Meta

08/200808/2011

---

----

- 108

42.000.000 98.586.7921897 Ampliação do Sistema de Transmissão de EnergiaElétrica no Estado do Pará (PA)


Norte531.224.471

100

R$

Meta

01/200212/2009

---

----

- 812

10.000.000 38.274.70010EF Implantação da Linha de Transmissão Oiapoque -Calçoene (204 Km - 138 kV) - (AP)

MMELinha implantada(% deexecução física)

Norte73.105.888

100

R$

Meta

01/200412/2009



2008 2009 2010 2011

Atividade


Energia na Região Norte174





2008 2009 2010 2011

Atividade


---

----

-

43.000.000 41.000.000 15.000.00015.000.0004467 Manutenção de Sistema de Geração de EnergiaElétrica na Região Norte

MME-(-) Norte R$

Meta

---

----

-

54.000.000 97.000.000 20.000.00020.000.0004462 Manutenção de Sistema de Transmissão deEnergia Elétrica na Região Norte

MME-(-) Norte R$

Meta

---

----

-

162.400.000 321.000.000 28.000.00076.000.0002C47 Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissãoda Região Norte

MME-(-) Norte R$

Meta


2008 2009 2010 2011

100.000 4.800.000 100.000 0R$

Energia na Região Norte175



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


0295 Energia na Região Sul

Ampliar a capacidade de oferta de geração e transmissão de energia elétrica na Região Sul


Objetivo Setorial

Público-alvo


Consumidores de energia elétrica da Região Sul


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração1.855,00-Acréscimo de Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica(mw)

30/06/2007 409,00

Em apuração1.090,00-Acréscimo de Linhas de Transmissão de Energia Elétrica comTensão Igual ou Superior a 230 KV (km)

30/06/2007 151,00


Totais



Total 3.301.480.595


Totais



Sul 2.874.010.595




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 2--

----

- 4342

36.813.576 79.000.000 18.000.26360.303.0003380 Adequação Ambiental da Usina TermelétricaPresidente Médici, Fases A e B, em Candiota (RS)


Sul272.954.576

100

R$

Meta

01/200312/2011

---

----

- 19

120.859.000105K Ampliação de Sistema de Transmissão de EnergiaElétrica na Região Sul (Realização de 38 km ereforços em 9 subestações)


Sul1.046.079.486

100

R$

Meta

01/200412/2008

- 20--

----

- 303812

61.106.000 188.480.000 88.000.000137.000.0001O50 Ampliação do Sistema de Transmissão de EnergiaElétrica na Região Sul e Mato Grosso do Sul


Sul474.586.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

- 5--

----

- 243118

85.621.000 196.000.000 61.379.000147.000.0001K88 Implantação da Usina Hidrelétrica Mauá com 361MW e Sistemas de Transmissão Associados em230 kV, com 41 Km e 110 Km de extensão (PR)(Imobilizações da Eletrosul)


Sul490.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 31345

127.045.000 39.987.908 12.000.8971F91 Implantação da Usina Hidrelétrica Passo São Joãocom 77 MW e Sistema de Transmissão Associadoem 69 kV, com 30 km de extensão (RS)


Sul271.838.000

100

R$

Meta

01/200712/2010

- 30--

----

- 44251

1.000.000 50.250.000 60.300.00090.450.00010D6 Implantação da Usina Hidrelétrica São Domingoscom 48 MW e Sistema de Transmissão Associadoem 138 kV, com 40 km de extensão (MS)



100

R$

Meta

01/200812/2011

Energia na Região Sul176





Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 1--

----

- 42075

542.374.724 206.470.023 151.7871.000.0001127 Implantação da Usina Termelétrica Candiota III,Fase C, com 350 MW (RS)


Sul1.228.021.079

100

R$

Meta

01/200112/2011

---

----

- 6731

68.000.000 70.795.27610WI Implantação da Usina Termelétrica Sepé Tiaraju(Canoas) - 2ª Fase com Acréscimo de 90 MW,através de ciclo combinado, em Canoas (RS)


Sul273.733.077

100

R$

Meta

12/200412/2009

- 44--

----

- 5312

2.045.000 10.000 68.270.00083.990.00010D7 Implantação do Complexo Hidrelétrico Alto daSerra com 37,0 MW e Sistema de TransmissãoAssociado em 138kV, com 54 km de extensão (SC)


Sul154.315.000

100

R$

Meta

01/200806/2013

---

----

- 12210

29.781.000 72.071.548 35.456.89612DQ Implantação do Complexo Hidrelétrico SãoBernardo com 53 MW e Sistema de TransmissãoAssociado em 34 e 69 kV, com 43 km de extensão(SC)


Sul222.000.000

100

R$

Meta

10/200512/2010

- 5--

----

- 101535

17.200.000 24.000.000 19.696.69720.000.0003372 Revitalização da Usina Termelétrica PresidenteMédici com 446 MW em Candiota (RS)

MMEUsina revitalizada(% deexecução física)

Sul97.728.125

100

R$

Meta

01/200312/2011



2008 2009 2010 2011

Atividade


---

----

-

25.690.000 35.620.000 29.905.00030.887.0004493 Manutenção de Sistema de Geração de EnergiaElétrica na Região Sul

MME-(-) Sul R$

Meta

---

----

-

1.430.000 89.440.000 60.000.00060.000.0002D94 Reforços e Melhorias do Sistema de Transmissãode Energia na Região Sul e Mato Grosso do Sul

MME-(-) Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

10.523.000 11.377.000 12.200.000 12.500.000R$

Energia na Região Sul177



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


0296 Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste

Ampliar a capacidade de oferta de geração e transmissão de energia elétrica das Regiões Sudeste e Centro-Oeste


Objetivo Setorial

Público-alvo


Consumidores de energia elétrica das Regiões Sudeste e Centro-Oeste


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração470,00-Acréscimo de Capacidade Instalada de Geração Elétrica (mw) 30/06/2007 280,00

Em apuração200,00-Acréscimo de Linhas de Transmissão de Energia Elétrica comTensão Igual ou Superior a 230 KV (km)

30/06/2007 606,00


Totais



Total 13.376.828.685


Totais


Nacional 1.216.289.375

Sudeste 11.665.291.253




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


---

----

- 304919

67.500.000 178.000.000 110.000.00010WL Ampliação da Usina Termelétrica Luis CarlosPrestes (Três Lagoas) para 372 MW, através deciclo combinado, em Três Lagoas (MS)



100

R$

Meta

04/200412/2010

- 32--

----

- 3730

590.481 29.654.043166.895.9455117 Ampliação da Usina Termelétrica Roberto Silveiracom Acréscimo de 80 MW, em Campos (RJ),através de Ciclo Combinado


Sudeste197.363.827

100

R$

Meta

01/200212/2011

---

----

- 31

5.250.122 4.429.5923414 Ampliação da Usina Termelétrica Santa Cruz -Fase 1 - com acréscimo de 350 MW (RJ), atravésde ciclo combinado


Sudeste748.063.761

100

R$

Meta

01/200207/2009

- 40--

----

- 405

21.616.087 232.046.76393.703.9895119 Ampliação da Usina Termelétrica São Gonçalocom Acréscimo de 193 MW (RJ), através de CicloCombinado


Sudeste347.471.546

100

R$

Meta

01/200012/2012

---

----

- 19

20.154.592 1.434.5391A01 Implantação da Linha de Transmissão Macaé (RJ) -Campos (RJ) e Subestações Associadas, 3°Circuito (345 kV - 92 km)


Sudeste95.316.326

100

R$

Meta

01/200504/2009

---

----

- 417

23.995.152 2.063.0231G97 Implantação da Linha de Transmissão Tijuco Preto- Itapeti - Nordeste (345 kV - 50 km) e Subestaçõesassociadas (SP)


Sudeste92.441.205

100

R$

Meta

06/200609/2009

Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste178





Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 4--

----

- 25375

44.973.015 230.137.787 29.109.355136.297.9141G96 Implantação da Usina Hidrelétrica Batalha, com52,5 MW e Sistema de Transmissão Associado em138 kV, com 75 km de extensão - (MG/GO)


Nacional581.818.717

100

R$

Meta

06/200612/2011

- 5--

----

- 21640

464.796.858 421.714.882 93.713.74987.547.1101G98 Implantação da Usina Hidrelétrica Simplício com305,7 MW, PCH Anta com 28 MW e Sistema deTransmissão Associado em 138 kV, com 120 kmde extensão (MG/RJ)


Sudeste1.563.634.539

100

R$

Meta

01/200612/2011

---

----

- 4651

400.000.000 146.000.00010WJ Implantação da Usina Termelétrica de Cubatãocom 216 MW, em Cubatão (SP)


Sudeste743.536.761

100

R$

Meta

07/200406/2009

- 20--

----

- 20101

248.160.745 1.709.711.800 1.675.395.0001.827.540.4005E88 Implantação da Usina Termonuclear de Angra IIIcom 1.309 MW (RJ)


Sudeste7.355.000.000

100

R$

Meta

01/199606/2013

- 21--

----

- 32451

105.994 59.455.152 24.980.16229.475.8731D35 Modernização da Usina Hidrelétrica deMascarenhas de Moraes com 476 MW - Fase 2(MG)

MMEUsina modernizada(% deexecução física)

Sudeste114.127.181

100

R$

Meta

05/200612/2012

- 79--

----

- 1551

105.994 754.800 24.052.20612.000.0001H08 Modernização da Usina Hidrelétrica Funil com 216MW (RJ)


Sudeste37.023.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

- 1--

----

- 5239

72.260.718 109.310.253 64.582.08474.425.8643292 Modernização da Usina Hidrelétrica Furnas com1.216 MW (MG)


Sudeste623.334.161

100

R$

Meta

01/200312/2011

- 1--

----

- 44420

91.071.000 198.821.515 29.308.14785.512.9267066 Modernização da Usina Hidrelétrica Luiz CarlosBarreto de Carvalho com 1.050 MW (MG)


Sudeste621.536.333

100

R$

Meta

01/200412/2011

---

----

- 541

3.709.809 44.832.9513302 Modernização da Usina Hidrelétrica Mascarenhasde Moraes com 476 MW (MG)


Sudeste208.614.327

100

R$

Meta

01/200312/2009

- 55--

----

- 55

100.000 24.905.321100.0007068 Modernização da Usina Hidrelétrica PortoColômbia com 320 MW (MG/SP)


Sudeste37.023.000

100

R$

Meta

01/200812/2013

---

----

- 246111

1.000.000 65.420.000 1.173.2661C63 Modernização e Adequação do Sistema deGeração da Usina Termelétrica Barbosa LimaSobrinho (Eletrobolt), com 390 MW, (RJ)


Sudeste117.086.221

100

R$

Meta

06/200512/2010






Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


---

----

- 451243

32.000.000 9.000.000 32.700.380111K Modernização e Adequação do Sistema deProdução da Usina Termelétrica Barbosa LimaSobrinho (Eletrobolt), com 390 MW (RJ)


Sudeste73.700.380

100

R$

Meta

07/200712/2010

---

----

- 528

5.000.000 5.000.0001C65 Modernização e Adequação do Sistema deProdução da Usina Termelétrica GovernadorLeonel Brizola (Termorio), com 1.058 MW - (RJ)


Sudeste594.614.565

100

R$

Meta

06/200512/2009

---

----

- 9451

385.862 13.080.526 16.753.0533360 Reforços nas Torres da LT 750 kV Foz - Ivaiporã,LT Ivaiporã - Itaberá I e II e na LT Itaberá - TijucoPreto I e II, do Sistema de Transmissão de Itaipu


Nacional71.667.823

100

R$

Meta

01/200212/2010

---

----

- 827

230.734.438 29.087.5681853 Substituição de Grupo de Geradores de Vapor daUsina de Angra I (RJ)

MMEGerador substituído(%de execução física)

Sudeste699.171.540

100

R$

Meta

06/200209/2009



2008 2009 2010 2011

Atividade


---

----

-

109.846.593 134.240.838 137.587.5806486 Manutenção do Parque de Obras e Equipamentosda Usina Termonuclear de Angra III (RJ)

MME-(-) Sudeste R$

Meta

---

----

-

22.706.379 34.334.437 81.729.59327.937.8204469 Manutenção do Sistema de Geração de EnergiaElétrica nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste

MME-(-) Nacional R$

Meta

---

----

-

205.893.334 334.105.907 278.712.003286.162.0024477 Manutenção do Sistema de Geração de EnergiaTermonuclear de Angra I e II (RJ)

MME-(-) Sudeste R$

Meta

---

----

-

77.748.638 121.018.659 87.132.92793.506.0554478 Manutenção do Sistema de Transmissão deEnergia Elétrica nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste

MME-(-) Nacional R$

Meta

---

----

-

26.738.259 56.308.279 29.919.07826.471.7398549 Preservação e Conservação Ambiental deEmpreendimentos de Geração e Transmissão deEnergia Elétrica

MME-(-) Nacional R$

Meta

---

----

-

24.284.993 48.039.390 13.162.17954.261.4952200 Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissãona Área dos Estados de Goiás, Mato Grosso e doDistrito Federal

MME-(-) Centro-Oeste R$

Meta






2008 2009 2010 2011

Atividade


---

----

-

87.484.614 461.667.184 45.981.344181.560.9492194 Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissãona Área dos Estados de São Paulo e de MinasGerais

MME-(-) Sudeste R$

Meta

---

----

-

63.049.692 109.879.597 55.025.602136.692.7212192 Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissãona Área dos Estados do Rio de Janeiro e doEspírito Santo

MME-(-) Sudeste R$

Meta


2008 2009 2010 2011

15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000R$




Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1042 Energia nos Sistemas Isolados

Ampliar a oferta de geração e transmissão de energia elétrica e reduzir as perdas técnicas e comerciais nos sistemas isolados


Objetivo Setorial

Público-alvo


Consumidores de energia elétrica nos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia e Roraima


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração0,00-Acréscimo de Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica(mw)

30/06/2007 240,00

Em apuração0,00-Acréscimo de Linhas de Transmissão de Energia Elétrica comTensão Igual ou Superior a 230 Kv (km)

30/06/2007

Em apuração29,89-Índice de Perdas Técnicas e Comerciais das EmpresasFederalizadas nos Sistemas Isolados (%)

28/05/2007 21,46


Totais

Fiscal 23.000.000




Total 4.136.381.048


Totais

Norte 4.136.381.048




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 30--

----

- 33334

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007J41 Implantação da Usina Hidrelétrica de Cotingo -Cachoeira de Tamanduá com 200 MW e Sistemade Transmissão Associado com 70 KM deExtensão (RR)

MMEimplantaçãorealizada(unidade)

Norte360.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

Energia nos Sistemas Isolados182






Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 29--

----

- 33323

5.000.000 118.000.000 7.000.00030.000.0001H19 Ampliação da Capacidade de Geração da UsinaHidrelétrica de Coaracy Nunes (AP) - 2ª Casa deForça - de 78 MW para 104 MW


Norte165.000.000

100

R$

Meta

01/200712/2011

- 22--

----

- 222022

44.457.000 51.733.440 49.719.44149.719.4403267 Ampliação da Capacidade do Parque de GeraçãoTérmica de Energia Elétrica no Estado doAmazonas


Norte243.000.000

100

R$

Meta

01/200212/2011

- 19--

----

- 141526

1.995.260 4.000.000 6.704.7403.575.062101Z Ampliação do Sistema de Subtransmissão deEnergia Elétrica de Boa Vista (RR)


Norte21.338.352

100

R$

Meta

01/200512/2011

- 22--

----

- 232215

130.000.000 210.072.000 210.071.363210.072.0003398 Ampliação do Sistema de Subtransmissão deEnergia Elétrica em Manaus (AM)


Norte949.966.410

100

R$

Meta

01/200412/2011

- 17--

----

- 101033

47.354.000 45.700.000 120.161.70086.500.0003381 Ampliação do Sistema de Transmissão de EnergiaElétrica em Rondônia


Norte356.085.164

100

R$

Meta

01/200412/2011

---

----

- 111

4.000.000 4.000.000 7.375.6984.500.000104Z Ampliação do Sistema de Transmissão de EnergiaElétrica no Estado de Roraima (RR)


Norte52.966.986

100

R$

Meta

03/200412/2011

- 12--

----

- 10205

11.000.000 10.000.000 11.317.04320.000.0003243 Ampliação do Sistema de Transmissão de EnergiaElétrica no Estado do Amapá (AP)


Norte225.656.304

100

R$

Meta

01/200212/2011

- 6--

----

- 116

60.000.000 8.000.000 41.078.31315.680.0003242 Ampliação do Sistema de Transmissão de EnergiaElétrica nos Estados do Acre/ Rondônia -(AC)/(RO)


Norte952.136.327

100

R$

Meta

01/200212/2011

- 1--

----

- 1760

121.000.000 800.000 200.048800.0003261 Conversão de 16 Unidades TermelétricasLocalizadas na Região de Manaus (AM), comPotencial Total de 419,5 MW, para OperaçãoBicombustível

MMEUsina adaptada(% deexecução física)

Norte173.042.000

100

R$

Meta

01/200312/2011

- 35--

----

- 40108

1.000.000 38.463.000 110.87738.353.0003259 Implantação da Linha de Transmissão Iranduba-Manacapuru (77,1 km - 69 kV) e da Linha deTransmissão Manacapuru-Novo Airão (105 km -34,5 kV) e Subestações Associadas (AM)


Norte83.479.000

100

R$

Meta

01/200212/2011

---

----

- 9945

12.450.620 17.549.380105D Implantação da Subestação Taquarí com 69/138 kV(AC)


Norte30.000.000

100

R$

Meta

01/200806/2009






Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


---

----

- 5050

25.263.857 25.980.0007F43 Implantação de Rede de Ramais Termelétricos(Gasoduto) para Atendimento de ProdutoresIndependentes de Energia Termelétrica, emManaus (AM)


Norte72.552.155

100

R$

Meta

01/200712/2009

- 33--

----

- 33321

100.000 6.963.333 6.963.3346.963.3337104 Implantação de Sistema de Subtransmissão em138/69/34,5 kV na Área de Concessão da CEAM(AM)

MMESistema implantado(%de execução física)

Norte21.090.000

100

R$

Meta

01/200412/2011

- 27--

----

- 26261

100.000 267.900.000 268.000.000267.900.0007110 Implantação de Unidades de Geração Termelétricaem Manaus (AM)


Norte863.900.000

100

R$

Meta

01/200412/2011

- 10--

----

- 102126

3.400.793 13.814.638 3.000.2783.592.7007108 Interligação dos Sistemas Isolados de Distribuição(Subestações de 34,5/13,8 kV) ao Sistema RioBranco (AC)

MMESistema interligado(% deexecução física)

Norte35.230.139

100

R$

Meta

07/200612/2011

-2.600--

----

- 2.6002.6001.200

2.818.660 5.830.582 12.479.1345.259.34910C6 Modernização e Adequação de Sistema deComercialização e Distribuição - Redução dePerdas Técnicas e Comerciais na Área deConcessão da Boa Vista Energia (RR)


Norte26.387.725

9000

R$

Meta

01/200812/2011

-18.622--

----

- 18.13417.66817.630

10.000.000 9.000.000 28.000.00011.500.00010O6 Modernização e Adequação de Sistema deComercialização e Distribuição - Redução dePerdas Técnicas e Comerciais na Área deConcessão da CERON (RO)


Norte58.500.000

73000

R$

Meta

01/200812/2011

-480--

----

- 336384

8.000.000 10.000.0007.000.0001P80 Modernização e Adequação de Sistema deComercialização e Distribuição - Redução dePerdas Técnicas e Comerciais na Área deConcessão da Eletroacre - (AC)


Norte25.000.000

1200

R$

Meta

10/200812/2011

-7.660--

----

- 7.6607.6604.830

11.638.000 18.454.000 18.454.00018.454.00010OA Modernização e Adequação de Sistema deComercialização e Distribuição - Redução dePerdas Técnicas e Comerciais na Área deConcessão da Manaus Energia (AM)


Norte67.000.000

27810

R$

Meta

01/200812/2011

-30.375--

----

- 28.62927.55225.308

9.077.500 12.552.000 26.376.66018.993.84010SD Modernização e Adequação do Sistema deComercialização e Distribuição - Redução dePerdas Técnicas e Comerciais na Área deConcessão da CEAM (AM)


Norte67.000.000

111864

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 2

17.400.000 17.000.0007K47 Repotencialização do Parque Gerador da PCH deJatapú no Estado de Roraima

MMEUnidadereestruturada(unidade)

Norte60.000.000

2

R$

Meta

01/200812/2011

- 3--

----

- 3312

22.500.000 34.626.000 34.625.63734.625.0003263 Revitalização do Parque de Geração de EnergiaElétrica de Manaus (AM)

MMEParque revitalizado(% deexecução física)

Norte229.224.000

100

R$

Meta

01/200212/2011






Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 17--

----

- 171611

6.000.000 8.666.666 8.666.6668.666.6661183 Revitalização do Parque de Geração Térmica deEnergia Elétrica da CEAM de 71,2 kV (AM)

MMEParque revitalizado(% deexecução física)

Norte76.818.500

100

R$

Meta

01/200112/2011



2008 2009 2010 2011

Atividade


- 27--

----

- 26398

10.564.000 30.902.000 24.981.00024.898.0008780 Ampliação da Rede Urbana de Distribuição deEnergia Elétrica na Área de Concessão da ManausEnergia (AM)

MMERede ampliada(% deexecução física)

Norte R$

Meta

---

----

-

18.988.000 29.301.000 30.794.00029.796.0008042 Manutenção da Rede de Distribuição de EnergiaElétrica em Manaus (AM)

MME-(-) Norte R$

Meta

---

----

-

20.371.000 23.400.000 27.400.00025.400.0008036 Manutenção de Rede de Distribuição de EnergiaElétrica no Interior do Estado do Amazonas

MME-(-) Norte R$

Meta

---

----

-

23.081.000 22.300.000 23.500.00022.700.0004881 Manutenção do Sistema de Distribuição deEnergia Elétrica em Rondônia

MME-(-) Norte R$

Meta

---

----

-

36.000.000 26.000.000 26.000.00026.000.0002C49 Reforços e Melhorias nos Sistemas deTransmissão dos Sistemas Isolados

MME-(-) Norte R$

Meta


2008 2009 2010 2011

92.552.076 103.006.566 107.552.131 111.774.224R$




Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


0073 Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes

Promover um conjunto de ações articuladas que permitam a intervenção técnico-política para o enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes, o resgate e a garantia dos direitos sexuais e reprodutivos


Objetivo Setorial

Público-alvo

Promover, defender e proteger os direitos humanos de crianças e adolescentes

Crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade em relação à violência, ao abuso e à exploração sexual e respectivas famílias


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração1,99-Taxa de Evolução de Atendimento às Vítimas (percentual %)

31/12/2006 1,51

Em apuração2,64-Taxa de Evolução do Número de Denúncias Encaminhadas (%) 31/12/2006 0,37

Em apuração0,00-Taxa de Evolução do Número de Profissionais da Rede deEnfrentamento à Violência Sexual Capacitados (%)

31/12/2006 35,00


Totais

Fiscal 12.832.664





Total 436.871.308


Totais



Nordeste 14.818.797

Norte 5.162.117

Sudeste 13.881.215

Sul 7.981.917




2008 2009 2010 2011

Atividade


- 28--

----

- 282828

81.170.000 19.454.710 19.195.57619.082.1408788 Apoio a Comitês de Enfrentamento da ViolênciaSexual de Crianças e Adolescentes

SEDHComitê apoiado(unidade) Nacional R$

Meta

---

----

-7.400

6.274.9632383 Serviços de Proteção Social a Crianças eAdolescentes Vítimas de Violência, Abuso eExploração Sexual e suas Famílias

MDSPessoaatendida(unidade)

Centro-Oeste R$

Meta

-64.739--

----

- 61.95259.2842.571

613.219 50.925.178 55.611.56853.216.811Nacional R$

Meta

---

----

-17.610

14.818.797Nordeste R$

Meta

Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes186





2008 2009 2010 2011

Atividade


---

----

-5.900

5.162.1172383 Serviços de Proteção Social a Crianças eAdolescentes Vítimas de Violência, Abuso eExploração Sexual e suas Famílias


Norte R$

Meta

---

----

-14.160

13.881.215Sudeste R$

Meta

---

----

-9.090

7.981.917Sul R$

Meta


2008 2009 2010 2011

18.469.592 20.352.329 22.695.244 27.965.932R$

Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes187



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1142 Engenho das Artes

Aumentar a produção, a difusão e o acesso da população aos bens e serviços da cultura brasileira nas áreas de música, artes cênicas e visuais


Objetivo Setorial

Público-alvo


Sociedade


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração185,00-Número de Espetáculos Apoiados por Região (unidade) 31/12/2006

Em apuração1.473,00-Número Médio de Espectadores por Número Total de EspetáculosCulturais Promovidos pela União (percentagem)

31/12/2006


Totais

Fiscal 307.499.192



Total 307.499.192


Totais

Centro-Oeste 179.979


Nordeste 10.376.609

Sul 179.976




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


---

----

-

59.993 59.99359.9931611 Instalação de Espaços Culturais MinCEspaço culturalmodernizado(unidade)


380

R$

Meta

01/200412/2015

- 29--

----

- 282731

12.900.000 9.306.300 10.386.6009.589.800Nacional35.000.000

380

R$

Meta

01/200412/2015

- 5--

----

- 55

59.992 59.99259.992Sul35.000.000

380

R$

Meta

01/200412/2015



2008 2009 2010 2011

Atividade


-1.544--

----

- 1.4771.3601.650

1.100.000 990.990 1.082.1801.035.5402844 Capacitação de Artistas, Técnicos e Produtores deArte e Cultura

MinCProfissionalcapacitado(unidade)

Nacional R$

Meta

Engenho das Artes188





2008 2009 2010 2011

Atividade


-2.500--

----

- 2.5002.500

2.000.000 2.000.0002.000.0002844 Capacitação de Artistas, Técnicos e Produtores deArte e Cultura

MinCProfissionalcapacitado(unidade)

Nordeste R$

Meta

-4.080--

----

- 3.8763.8723.179

39.334.838 46.159.421 50.404.68948.216.7364796 Fomento a Projetos em Arte e Cultura MinCProjeto apoiado(unidade) Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

18.411.867 16.735.818 17.544.177 17.940.281R$

Engenho das Artes189



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


0107 Erradicação do Trabalho Escravo

Erradicar a prática de exploração do trabalho escravo


Objetivo Setorial

Público-alvo

Reduzir a precarização das relações de trabalho

Trabalhadores submetidos à condição análoga à de escravos


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração1.741,00-Número de Trabalhadores Libertados (unidade) 09/08/2006 2.000,00


Totais

Fiscal 31.615.796





Total 54.001.097


Totais

Centro-Oeste 385.000

Nacional 53.616.097


2008 2009 2010 2011

12.892.835 12.929.459 13.671.015 14.507.788R$

Erradicação do Trabalho Escravo190



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


0068 Erradicação do Trabalho Infantil

Retirar crianças e adolescentes com idade inferior a 16 anos da prática do trabalho precoce, exceto na condição de aprendiz a partir de 14 anos


Objetivo Setorial

Público-alvo

Consolidar o sistema unico de assistência social e ampliar a rede de proteção e promoção social

Crianças e adolescentes de até 16 anos incompletos em situação de trabalho, bem como suas famílias


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração7,20-Taxa de Trabalho Infantil (percentagem) 24/09/2005


Totais

Fiscal 6.845.107




Total 1.476.843.506


Totais


Nacional 1.183.965.617


Norte 31.140.433

Sudeste 36.335.825

Sul 25.216.756




2008 2009 2010 2011

Atividade


---

----

-121.900

29.256.0002060 Ações Socioeducativas e de Convivência paraCrianças e Adolescentes em Situação de Trabalho

MDSCriança/adolescenteatendido(unidade)

Centro-Oeste R$

Meta

-1.711.749--

----

- 1.638.0381.567.500470.377

69.237.059 330.582.123 361.003.943345.458.318Nacional R$

Meta

---

----

-573.060


Meta

---

----

-114.583

27.499.920Norte R$

Meta

Erradicação do Trabalho Infantil191





2008 2009 2010 2011

Atividade


---

----

-127.623

30.629.4502060 Ações Socioeducativas e de Convivência paraCrianças e Adolescentes em Situação de Trabalho

MDSCriança/adolescenteatendido(unidade)

Sudeste R$

Meta

---

----

-92.457

22.189.680Sul R$

Meta

---

----

-46.047

11.893.0288662 Concessão de Bolsa para Crianças eAdolescentes em Situação de Trabalho

MDSCriança/adolescentebeneficiado(unidade)

Centro-Oeste R$

Meta

-30.739--

----

- 84.531138.32432.427

4.231.581 36.000.000 8.000.00022.000.000Nacional R$

Meta

---

----

-76.033


Meta

---

----

-8.739

3.640.513Norte R$

Meta

---

----

-21.605

5.706.375Sudeste R$

Meta

---

----

-7.265

3.027.076Sul R$

Meta


2008 2009 2010 2011

1.742.000 1.820.385 1.902.302 1.987.906R$

Erradicação do Trabalho Infantil192



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1250 Esporte e Lazer da Cidade

Ampliar, democratizar e universalizar o acesso à prática e ao conhecimento do esporte recreativo e de lazer, integrados às demais políticas públicas, favorecendoo desenvolvimento humano e a inclusão social


Objetivo Setorial

Público-alvo

Democratizar e universalizar o acesso ao esporte e ao lazer, em todas as suas dimensões

Famílias com renda de até ¿ salário mínimo per capta e sem rendimento


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração2,00-Taxa de Atendimento da Demanda por Esporte Recreativo e deLazer às Pessoas em Situação de Vulnerabilidade Social (percentual)

01/12/2006 10,00


Totais

Fiscal 599.348.938



Total 599.348.938


Totais




Norte 46.000.000

Sudeste 68.000.000




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 25--

----

- 252525

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007J49 Construção de Complexo Esportivo MECentro implantado(% deexecução física)

Sudeste45.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2012

- 25--

----

- 252525

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007J55 Construção do Complexo Poliesportivo do Zerãoem Macapá - AP

MEComplexo implantado(%de execução física)

Norte30.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

- 25--

----

- 252525

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007J37 Construção do Estádio Olímpico do Município deAnanindeua - PA

MEObra executada(% deexecução física)

Norte45.000.000

100

R$

Meta

06/200812/2011

- 35--

----

- 353535

5.400.000 5.400.000 5.400.0005.400.0007J48 Implantação de infra-estrutura para EsporteRecreativo e de Lazer Em Municípios do Estado deMato Groso

MEProjeto apoiado(unidade) Centro-Oeste21.600.000

140

R$

Meta

03/200812/2011

---

----

- 25

13.500.000 13.500.00013.500.0007G17 Implantação do Centro Olímpico Poliesportivo daParaíba na Cidade de João Pessoa - PB

MECentro implantado(% deexecução física)

Nordeste200.000.000

100

R$

Meta

02/200812/2009

Esporte e Lazer da Cidade193





Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


---

----

- 1090

18.000.000 2.000.0007J31 Implantação do Complexo Esportivo Aluísio Alvesem Macaíba - Rio Grande do Norte

MEComplexo implantado(%de execução física)

Nordeste20.000.000

100

R$

Meta

01/200807/2009

---

----

- 50

350.000 300.0001.350.0007H09 Implantação e Modernização de Infra-estruturapara Esporte Recreativo e de Lazer no Municípiode Pedras de Fogo - No Estado da Paraíba

MEProjeto executado(% deexecução física)

Nordeste20.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2009

- 25--

----

- 252525

5.000.000 5.000.000 5.000.0005.000.0007J51 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE VILAOLÍMPICA NO MUNICÍPIO DA SERRA-ES

MEUnidadeimplantada(unidade)

Sudeste20.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

-

7.500.000 9.000.0008.500.0007I99 Implantação e Modernização do Centro EsportivoNabor Wanderley da Nóbrega - Patos - PB


Nordeste25.000.000

1

R$

Meta

04/200812/2009



2008 2009 2010 2011

Atividade


-7.352.941--

----

- 7.352.9417.352.9417.352.941

57.600.000 57.943.766 58.674.84658.301.0602667 Funcionamento de Núcleos de Esporte Recreativoe de Lazer

MEPessoabeneficiada(unidade)

Nacional R$

Meta

-125--

----

- 125125125

5.100.000 7.404.152 7.894.9497.644.1088765 Implantação e Modernização de Infra-estruturapara Esporte Recreativo e de Lazer

MEInfra-estruturaimplantada/modernizada(unidade)

Nacional R$

Meta

---

----

- 1

1.500.000 1.500.000 4.000.0003.000.000Nordeste R$

Meta

-100--

----

- 100100

10.000.000 10.000.0005.000.000Sudeste R$

Meta


2008 2009 2010 2011

40.340.000 40.717.238 12.109.317 12.519.502R$

Esporte e Lazer da Cidade194



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


8768 Fomento ao Desenvolvimento da Marinha Mercante e da Indústria Naval

Renovar e expandir a frota brasileira de embarcações construídas no País para o transporte marítimo e de navegação interior

Ministério dos Transportes (MT)Órgão Responsável 39000

Objetivo Setorial

Público-alvo

Reduzir os custos de transporte de cargas e passageiros

Empresas brasileiras de navegação, empresas de exploração de petróleo e gás no mar, parque industrial de construção naval e as empresas pesqueiras


Data

Referencia

Índice 2011


Totais

Fiscal 9.942.667.737



Total 9.942.667.737


Totais

Nacional 9.942.667.737




2008 2009 2010 2011



---

----

- 6

240.808.993 251.645.398 274.803.065262.969.4410569 Financiamento Complementar de Incentivo àProdução Naval e da Marinha Mercante

Op OfCrédito

Embarcaçãoconstruída(unidade)

Nacional R$

Meta

---

----

-195

1.906.750.317 1.992.554.081 2.175.918.8712.082.219.0150118 Financiamento de Embarcações para a MarinhaMercante

Op OfCrédito


Nacional R$

Meta

---

----

- 7

50.000.000 52.250.000 57.058.30654.601.25009HX Financiamento de Embarcações Pesqueiras(Profrota Pesqueira)

Op OfCrédito


Nacional R$

Meta

---

----

-

128.289.368 70.000.000 78.326.00072.820.9750095 Ressarcimento às Empresas Brasileiras deNavegação

MT-(-) Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

41.110.632 47.539.000 50.479.025 52.524.000R$

Fomento ao Desenvolvimento da Marinha Mercante e da Indústria Naval195



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


0460 Formação e Capacitação de Recursos Humanos para Ciência, Tecnologia e Inovação

Formar e capacitar recursos humanos visando ampliar e consolidar a base necessária ao desenvolvimento científico, tecnológico e da inovação


Objetivo Setorial

Público-alvo

Expandir e consolidar o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação

Pesquisadores; estudantes de nível médio e superior; instituições de ensino e pesquisa; centros de pesquisa; e recursos humanos inseridos em atividades técnico-científicas nos setores público e privado


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração64,00-Taxa de Bolsistas de Doutorado do Programa que Titularam (%) 01/03/2006 69,00

Em apuração62,00-Taxa de Doutores em Relação aos Pesquisadores do Diretório dosGrupos de Pesquisa (%)

01/08/2005 67,00

Em apuração49,00-Taxa de Ex-Bolsistas de Doutorado do Programa Cadastrados comoPesquisadores no Diretório dos Grupos de Pesquisa (%)

01/08/2005 62,00

Em apuração30,00-Taxa de Ex-Bolsistas do Programa Bolsas de Iniciação Científica(Pibic) que Ingressaram ou Titularam na Pós-Graduação

01/03/2006 31,00


Totais

Fiscal 2.665.150.174



Total 2.665.150.174


Totais

Nacional 2.585.150.174

Norte 80.000.000




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


-26.358--

----

- 26.35853.53853.538

20.000.000 20.000.000 20.000.00020.000.0007K12 Concessão de bolsas para a formação, atração efixação de recursos humanos na regiãoAmazônica

MCTBolsaconcedida(unidade)

Norte219.427.440 R$

Meta

01/200812/2015



2008 2009 2010 2011



-1.650--

----

- 1.6501.6501.650

27.581.145 27.878.814 30.290.32528.784.8760903 Concessão de Bolsas de DesenvolvimentoTecnológico, de Extensão e Inovação


Nacional R$

Meta

-12.100--

----

- 12.10012.10012.100

161.743.036 162.990.450 177.089.083168.287.6400900 Concessão de Bolsas de Estímulo à Pesquisa MCTBolsaconcedida(unidade)

Nacional R$

Meta

-17.616--

----

- 17.61617.61617.616

348.361.411 351.198.284 381.576.848362.612.2280901 Concessão de Bolsas de Formação e Qualificaçãode Pesquisadores e Profissionais para C,T&I


Nacional R$

Meta

Formação e Capacitação de Recursos Humanos para Ciência, Tecnologia e Inovação196





2008 2009 2010 2011



-21.000--

----

- 21.00021.00021.000

76.538.730 77.083.495 83.751.19879.588.7080902 Concessão de Bolsas de Iniciação à PesquisaCientífica e Tecnológica


Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

9.782.544 9.622.110 9.934.829 10.454.420R$

Formação e Capacitação de Recursos Humanos para Ciência, Tecnologia e Inovação197



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


0154 Garantia e Acesso a Direitos

Atuar na construção de mecanismos institucionais de intervenção com vistas a garantir os direitos de cidadania


Objetivo Setorial

Público-alvo

Proteger e promover os direitos humanos de grupos vulneráveis



Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração18,50-Taxa de Estados com Conselhos de Direitos Humanos(percentagem)

12/01/2001 100,00

Em apuração0,00-Taxa de Evolução do Atendimento dos Balcões de Direito(Fornecimento de Doc. Civil Básica e Orientação Jurídica Gratuita)

31/12/2004 15,00


Totais

Fiscal 146.235.065






Total 147.348.647


Totais


Nordeste 1.113.582




2008 2009 2010 2011

Atividade


-113.461--

----

- 91.03591.03291.025

22.150.000 20.731.472 23.946.31520.353.2838804 Apoio a Serviços de Orientação Jurídica Gratuita,de Mediação de Conflitos e de Informações emDireitos Humanos (Balcões de Direitos)

SEDHPessoaatendida(unidade)

Nacional R$

Meta

-24.000--

----

- 18.00012.00012.000

550.000 6.576.962 6.633.5766.606.9132A56 Apoio a Serviços de Prevenção e Combate àHomofobia

SEDHPessoabeneficiada(unidade)

Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

9.257.000 9.703.086 10.181.874 10.658.166R$

Garantia e Acesso a Direitos198



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1115 Geologia do Brasil

Gerar e difundir informações geológicas e hidrogeológicas para indução de investimentos no setor mineral


Objetivo Setorial

Público-alvo


Empreendedores, pesquisadores, instituições governamentais e não-governamentais


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração20,00-Percentual da área territorial nacional coberta por levantamentogeológico na escala 1:250.000 (percentagem)

17/06/2006

Em apuração5,00-Percentual da área territorial nacional coberta por levantamentogeológico na escala 1:100.00 (%)

17/06/2006


Totais

Fiscal 763.127.655





Total 791.863.543


Totais





2008 2009 2010 2011

Atividade


---

----

-

120.452.979 120.887.509 123.587.708122.532.3842272 Gestão e Administração do Programa MME-(-) Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

72.607.070 71.845.171 78.198.067 81.752.655R$

Geologia do Brasil199



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


0138 Gerenciamento da Estrutura Fundiária e Destinação de Terras Públicas

Conhecer a efetiva distribuição, concentração, regime de domínio, posse e uso da terra, bem como assegurar a gestão fundiária nas terras públicas e incorporar as terras federais à reforma agrária


Objetivo Setorial

Público-alvo


Detentores nacionais e/ou estrangeiros de imóveis rurais a qualquer título, serviços registrais de imóveis, profissionais e entidades envolvidas com a questão agrária e agrícola


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração62,00-Taxa de Destinação de Terra Pública (%) 31/12/2006 95,80

Em apuração65,00-Taxa de Ocupação Territorial Aparente (%) 31/12/2006 68,50


Totais

Fiscal 440.748.691



Total 440.748.691


Totais


Norte 60.000.000




2008 2009 2010 2011

Atividade


-38.462--

----

- 32.05128.20525.000

19.500.000 22.000.000 30.000.00025.000.0004426 Georreferenciamento da Malha Fundiária Nacional MDAÁreageoreferenciada(ha)

Nacional R$

Meta

-2.195.122--

----

- 2.195.1222.195.1222.195.122

11.000.000 11.000.000 11.000.00011.000.0002110 Regularização Fundiária de Imóveis Rurais MDAÁrea regularizada(ha) Nacional R$

Meta

-3.992.015--

----

- 3.992.0153.992.0153.992.015

15.000.000 15.000.000 15.000.00015.000.000Norte R$

Meta


2008 2009 2010 2011

47.902.600 56.048.995 67.771.173 68.525.923R$

Gerenciamento da Estrutura Fundiária e Destinação de Terras Públicas200



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


0794 Gestão do Patrimônio Imobiliário da União

Identificar a vocação dos imóveis que compõem o patrimônio imobiliário da União, destinando-os de acordo com princípios de gestão territorial integrada e compartilhada, de respeito à diversidade, de racionalização e eficiênciado uso, de garantia da inclusão sócio-territorial e de apoio ao desenvolvimento local sustentável

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)Órgão Responsável 47000

Objetivo Setorial

Público-alvo

Garantir que o patrimônio da União cumpra sua função sócio-territorial, com princípios de gestão territorial integrada e compartilhada, de respeito à diversidade, de racionalização e eficiência do uso

Órgãos e entidades da administração pública e a sociedade em geral, priorizando famílias com renda até cinco salários mínimos e comunidades tradicionais (ribeirinhas, varzenteiras e quilombolas)


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração132.770,00-Número de famílias atendidas anualmente em ações de inclusãosócio-territorial (unidade)

30/09/2006 80,00

Em apuração100,00-Taxa de Crescimento da Arrecadação Patrimonial (%) 31/12/2006 146,29


Totais

Fiscal 211.048.542



Total 211.048.542


Totais





2008 2009 2010 2011

Atividade


---

----

-

13.000.000 27.890.841 30.941.51119.953.6962272 Gestão e Administração do Programa MP-(-) Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

38.962.000 22.773.114 33.066.813 24.460.567R$

Gestão do Patrimônio Imobiliário da União201



Programa

Objetivo

0570 Gestão do Processo Eleitoral

Propiciar a realização de pleitos eleitorais e aperfeiçoar os níveis de atendimento jurisdicional

Justiça Eleitoral (Justiça Eleitoral)Órgão Responsável 14000

Público-alvo Eleitores, partidos políticos e sociedade


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração4,00-Prazo Médio de Apuração Eleitoral (hora) 27/10/2002

Em apuração60,00-Prazo Médio de Votação Por Eleitor (segundo) 27/10/2002


Totais

Fiscal 15.756.903.184





Total 15.940.479.616


Totais


Nacional 14.310.890.986


Norte 165.885.778

Sudeste 450.814.997

Sul 142.969.703




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 2--

----

- 23

1.100.000 500.000500.0007217 Aquisição de Imóveis para Cartórios Eleitorais JustiçaEleitoral

Imóveladquirido(unidade)

Norte60.000.000

207

R$

Meta

01/200812/2012

- 46--

----

- 41434

3.350.000 10.800.000 16.850.00011.200.000Sudeste60.000.000

207

R$

Meta

01/200812/2012

- 13--

----

- 14142

600.000 2.700.000 2.050.0002.700.000Sul60.000.000

207

R$

Meta

01/200812/2012

- 1--

----

-

100.000.0001P74 Aquisição de Imóvel para o Edifício-Sede doTribunal Regional Eleitoral de São Paulo

JustiçaEleitoral

Imóveladquirido(unidade)

Sudeste100.000.000

1

R$

Meta

01/201112/2011

- 15--

----

- 13158

4.227.460 13.350.121 8.572.4917.104.7925439 Construção de Cartórios Eleitorais JustiçaEleitoral

cartórioconstruído(unidade)


611

R$

Meta

02/200112/2013

Gestão do Processo Eleitoral202





Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 39--

----

- 454825

9.294.673 25.810.166 24.039.17624.538.8895439 Construção de Cartórios Eleitorais JustiçaEleitoral

cartórioconstruído(unidade)

Nordeste210.747.341

611

R$

Meta

02/200112/2013

- 6--

----

- 131714

4.013.000 8.175.000 3.170.0005.600.000Norte210.747.341

611

R$

Meta

02/200112/2013

---

----

- 111

2.400.000 640.000Sudeste210.747.341

611

R$

Meta

02/200112/2013

- 11--

----

- 11118

2.192.406 3.850.000 3.850.0003.850.000Sul210.747.341

611

R$

Meta

02/200112/2013

- 25--

----

- 2525

11.000.000 27.000.00022.000.0007I45 Construção do Edifício-Sede do Tribunal RegionalEleitoral do Ceará

JustiçaEleitoral

Prédio construído(% deexecução física)

Nordeste60.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 441521

80.000.000 30.000.000 163.683.3747125 Construção do Edifício-Sede do Tribunal SuperiorEleitoral em Brasília

JustiçaEleitoral



100

R$

Meta

03/200412/2010

---

----

- 211

500.000 500.000 1.300.0007832 Implantação do Sistema de Automação deIdentificação do Eleitor

JustiçaEleitoral

Sistema implantado(%de execução física)

Nacional42.093.083

100

R$

Meta

01/200412/2011



2008 2009 2010 2011

Atividade


-40.000--

----

- 25.00020.000455.157

196.000.000 8.500.000 18.996.86712.100.0002365 Atualização e Manutenção do Sistema de Votaçãoe Apuração

JustiçaEleitoral

Sistemaimplantado(unidade)

Nacional R$

Meta

-14.513--

----

- 14.51314.51314.513

94.803.415 94.803.415 94.803.41594.803.4152012 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados JustiçaEleitoral


Nacional R$

Meta

---

----

-


JustiçaEleitoral

-(-) Nacional R$

Meta






2008 2009 2010 2011

Atividade


---

----

-

2.145.277.369 2.161.469.897 2.209.863.7642.227.693.0082272 Gestão e Administração do Programa JustiçaEleitoral

-(-) Nacional R$

Meta

---

----

-

62.028.351 62.648.635 63.907.87263.275.12120AN Pagamento de despesas decorrentes doenquadramento previsto no art. 22 da Lei no11.416, de 15 de dezembro de 2006, no âmbito doPoder Judiciário

JustiçaEleitoral

-(-) Nacional R$

Meta

- 2--

----

- 222

481.366.668 228.530.335 232.922.794620.715.6384269 Pleitos Eleitorais JustiçaEleitoral

Eleiçãorealizada(unidade)

Nacional R$

Meta



2008 2009 2010 2011



---

----

-


JustiçaEleitoral

-(-) Centro-Oeste R$

Meta

---

----

-

69.961.081 73.109.330 79.837.21676.399.249Nacional R$

Meta

---

----

-

63.837.642 66.710.336 72.849.35569.712.301Nordeste R$

Meta

---

----

-

24.195.990 25.284.810 27.611.64426.422.626Norte R$

Meta

---

----

-

68.429.621 71.508.954 78.089.56574.726.857Sudeste R$

Meta

---

----

-

24.366.288 25.462.771 27.805.98226.608.596Sul R$

Meta

---

----

-


JustiçaEleitoral

-(-) Nacional R$

Meta






2008 2009 2010 2011



---

----

- 11

10.000.000 20.000.000 57.000.00036.000.0000E49 Financiamento Público de Campanha Eleitoral JustiçaEleitoral

Financiamentoconcedido(unidade)

Nacional R$

Meta







2008 2009 2010 2011

Atividade


-34.531--

----

- 34.53134.53134.531


JustiçaEleitoral


Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

74.820.454 73.410.385 78.764.412 60.214.897R$




Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


9991 Habitação de Interesse Social

Ampliar o acesso à terra urbanizada, à moradia digna e promover melhoria da qualidade das habitações da população de baixa renda nas áreas urbana e rural


Objetivo Setorial

Público-alvo

Implementar a política habitacional visando ampliar o acesso à moradia digna da população de baixa renda nas áreas urbanas e rurais e melhorar as condições de habitabilidade de assentamentos humanos precários

Famílias com renda familiar até 5 salários mínimos


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração7.136.137,00-Déficit Habitacional Quantitativo de Famílias com Renda até 3Salários Mínimos (unidade)

31/12/2005 4.886.666,00

Em apuração7.610.299,00-Déficit Habitacional Quantitativo de Famílias com Renda até 5Salários Mínimos (unidade)

31/12/2005 5.211.361,00


Totais

Fiscal 3.234.435.003



Total 3.234.435.003


Totais


Nacional 1.004.100.000


Norte 231.931.801

Sudeste 790.637.402

Sul 268.398.300




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 10--

----

- 101010

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0001I02 Apoio à Construção de Casas Populares emMunicípios do Estado de Alagoas


40

R$

Meta

01/200812/2011

-4.440--

----

- 4.3804.3804.380

5.000.000 5.000.000 12.000.0008.000.0007I58 Apoio à Construção de Casas Populares emMunicípios do Estado de Santa Catarina

MCidadesUnidade habitacionalconstruída(unidade)

Sul298.860.000

17580

R$

Meta

01/200812/2011

-749--

----

- 2.3652.7981.407

28.134.162 55.953.946 14.971.95047.298.39310SJ Apoio à Provisão Habitacional de Interesse Social MCidadesFamíliabeneficiada(unidade)


10000

R$

Meta

01/200812/2011

- 25--

----

- 252525

143.819.843 290.032.614 80.035.550245.621.042Nordeste2.155.500.003

10000

R$

Meta

01/200812/2011

Habitação de Interesse Social207





Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


-1.186--

----

- 3.7484.4332.229

44.583.737 88.669.287 23.725.80074.952.97710SJ Apoio à Provisão Habitacional de Interesse Social MCidadesFamíliabeneficiada(unidade)

Norte2.155.500.003

10000

R$

Meta

01/200812/2011

-4.044--

----

- 12.77515.1137.599

151.982.480 302.266.676 80.879.400255.508.846Sudeste2.155.500.003

10000

R$

Meta

01/200812/2011

-1.219--

----

- 3.8524.5572.291

45.826.778 91.141.479 24.387.30077.042.743Sul2.155.500.003

10000

R$

Meta

01/200812/2011

- 25--

----

- 2525

3.500.000 3.500.0003.500.0007G26 Apoio ao Poder Público para ConstruçãoHabitacional para Famílias de Baixa Renda naCidade de São Luís - Estado de Maranhão


Nordeste400.000.000

50000

R$

Meta

01/200812/2011



2008 2009 2010 2011

Atividade


-882--

----

- 2.4463.2961.657

82.869.400 164.812.800 44.100.000122.317.8008875 Apoio à Elaboração de Planos Habitacionais deInteresse Social

MCidadesPlanoelaborado(unidade)

Nacional R$

Meta



2008 2009 2010 2011



-500.000--

----

- 500.000500.000500.000

480.000.000 35.000.000 40.000.00035.000.0000703 Subsídio à Habitação de Interesse Social (Lei nº10.998, de 2004)

Op OfCrédito

-(-) Nacional R$

Meta

Habitação de Interesse Social208



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1355 Identidade e Diversidade Cultural- Brasil Plural

Garantir a inclusão cultural dos grupos e redes de produtores culturais responsáveis pelas manifestações características da diversidade brasileira, garantindo-lhes acesso aos mecanismos de apoio e fomento à cultural, depromoção e de intercâmbio cultural entre as regiões e grupos culturais do país, considerando características identitárias definidas por gênero, orientação sexual, segmentos sociais, grupos etários, portadores de necessidadesespeciais, grupos étnicos, povos tradicionais e das culturas populares


Objetivo Setorial

Público-alvo


Grupos e redes de produtores culturais responsáveis pelas manifestações características da diversidade cultural brasileira


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração144,00-Número de Projetos de Diversidade Cultural Apoiados (unidade) 01/12/2006 400,00


Totais

Fiscal 39.691.215


Total 39.691.215


Totais

Nacional 39.691.215


2008 2009 2010 2011

8.570.000 9.813.021 10.322.413 10.985.781R$

Identidade e Diversidade Cultural- Brasil Plural209



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1446 Implementação da Política de Promoção da Saúde

Promover a qualidade de vida e reduzir a vulnerabilidade e os riscos à saúde relacionados aos determinantes e condicionantes dos processos saúde-doença-condições de trabalho, habitação, ambiente, educação, lazer, culturae acesso a bens e serviços essenciais


Objetivo Setorial

Público-alvo


População brasileira


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração9,33-Taxa de Mortalidade por Doenças Cardiovasculares (%) 31/12/2005 8,00

Em apuração20,00-Taxa de Municípios com População Acima de 100.000 Habitantesque Realizam a Vigilância da Qualidade da Água para Consumo

31/05/2007 60,00

Em apuração16,20-Taxa de Municípios com Programas de Intervenção de Promoção daAtividade Física e de Lazer Implantados (%)

31/12/2007 12,20

Em apuração0,00-Taxa de Municípios com Projetos de Promoção de Ações deRedução das Violências e Acidentes e Cultura de Paz Implantados

31/12/2006 79,00

Em apuração16,20-Taxa de Prevalência de Fumantes nas Capitais (%) 31/12/2006 12,20


Totais




Total 238.524.312


Totais


Sul 62.000.000




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 25--

----

- 252525

20.000.000 2.000.000 20.000.00020.000.0007L16 Construção do Complexo Hospitalar Regional eUnidade Acoplada da Rede Sarah de Hospitais

MSMeta concluída(unidade) Sul80.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011


2008 2009 2010 2011

38.620.000 42.117.295 45.869.591 49.917.426R$

Implementação da Política de Promoção da Saúde210



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


6004 Incentivo à Comercialização da Produção da Agricultura Familiar

Incentivar a agricultura familiar por meio da aquisição direcionada de alimentos.


Objetivo Setorial

Público-alvo


Agricultures familiares


Data

Referencia

Índice 2011


Totais

Fiscal 1.175.352.265


Total 1.175.352.265


Totais

Nacional 1.175.352.265




2008 2009 2010 2011

Atividade


-516.202--

----

- 499.101485.062479.079

287.370.000 289.802.478 302.668.248295.511.5392B81 Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar -PAA

MDAProduto adquirido(Ton) Nacional R$

Meta

Incentivo à Comercialização da Produção da Agricultura Familiar211



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1008 Inclusão Digital

Promover a consolidação de uma Sociedade do Conhecimento inclusiva, orientada ao desenvolvimento social, econômico, político, cultural, ambiental e tecnológico


Objetivo Setorial

Público-alvo

Promover a gestão dos recursos de informação e informática, democratizando o acesso às informações e tecnologias, de forma a permitir a inserção de todos na sociedade da informação

Comunidades e segmentos cuja situação imponha dificuldade de participação na Sociedade do Conhecimento


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração27,82-Taxa de acesso individual à internet nos últimos 3 meses (%) 07/01/2006 48,90


Totais

Fiscal 696.106.885



Total 696.106.885


Totais


Nordeste 60.000.000




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


-685--

----

- 6961.3912.783

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H86 Apoio a implantação de rede de acesso à Internet MCidadesProjetoimplantado(unidade)

Nacional2.800.000.000

5565

R$

Meta

01/200812/2011

- 20--

----

- 101010

20.000.000 10.000.000 20.000.00010.000.0007K07 Apoio a implantação do Programa Cinturão Digital MCTProjeto apoiado(unidade) Nordeste60.000.000

50

R$

Meta

01/200812/2011

- 50--

----

- 5050

9.918.300 19.857.987 28.107.98724.387.9871E13 Espaços Comunitários de Inclusão Digital - CasaBrasil

MCTProjeto apoiado(unidade) Nacional82.272.261

300

R$

Meta

01/200912/2011

- 30--

----

- 4654

108.000 135.000 802.0001.250.00011T7 Implantação de Telecentros para Acesso aServiços Públicos

MCTelecentroimplantado(unidade)

Nacional204.028.054

19802

R$

Meta

01/200412/2011



2008 2009 2010 2011

Atividade


Inclusão Digital212





2008 2009 2010 2011

Atividade


-11.763--

----

- 11.27310.3399.906

117.473.808 122.706.956 139.614.499133.786.4182184 Operação do Sistema de Acesso Banda Larga MCPonto de presençadisponibilizado(unidade)

Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

3.193.192 3.073.922 3.574.767 5.116.062R$

Inclusão Digital213



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1245 Inclusão Social pelo Esporte

Contribuir para a inserção social por meio da fabricação de material esportivo por detentos, adolescentes em conflito com a lei e por populações em situação de vulnerabilidade social


Objetivo Setorial

Público-alvo

Promover o desenvolvimento humano e a inclusão social por meio do esporte e do lazer, em todas as suas dimensões

Detentos cumprindo pena no sistema penitenciário, adolescentes e jovens em conflito com a lei e populações em situação de vulnerabilidade social


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração33,33-Taxa Média de Redução na Reincidência de Presos (%) 01/02/2004 45,00


Totais

Fiscal 95.292.903



Total 95.292.903


Totais

Nacional 95.292.903


2008 2009 2010 2011

22.270.000 23.277.324 24.325.121 25.420.458R$

Inclusão Social pelo Esporte214



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


0285 Indústria Petroquímica

Ampliar a oferta de produtos da indústria petroquímica nacional para atendimento ao mercado


Objetivo Setorial

Público-alvo


Consumidores de produtos petroquímicos


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração7,10-Taxa de Participação na Capacidade Instalada de Polietilenos(percentagem)

31/12/2002


Totais



Total 731.447.680


Totais


Sul 15.459.529




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 2--

----

- 204117

114.583.348 61.720.000 98.120.00017.820.0001C62 Adequação do Sistema de Produção da Fábrica deFertilizantes Nitrogenados - FAFEN (BA)

MMEProjeto implantado(% deexecução física)

Nordeste331.400.000

100

R$

Meta

06/200512/2012

- 8--

----

- 152539

12.218.281 26.517.402 26.447.40226.447.4021C61 Adequação do Sistema de Produção deFertilizantes Nitrogenados - FAFEN (SE)


Nordeste166.500.000

100

R$

Meta

06/200512/2012



2008 2009 2010 2011

Atividade


---

----

-

60.835.540 19.140.000 72.600.00071.940.0006595 Manutenção da Infra-Estrutura Operacional nasFábricas de Fertilizantes Nitrogenados

MME-(-) Nordeste R$

Meta

---

----

-

41.768.776 29.390.000 22.400.00014.040.0006597 Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental,de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacionalnas Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados

MME-(-) Nordeste R$

Meta


2008 2009 2010 2011

1.069.032 4.611.537 4.796.030 4.982.930R$

Indústria Petroquímica215



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


0796 Informações Estatísticas e Geocientíficas

Elaborar e disseminar informações de natureza estatística e de natureza geocientífica com vistas ao conhecimento da realidade do país


Objetivo Setorial

Público-alvo

Retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento da sua realidade demográfica e social no âmbito nacional, regional, estadual, municipal e de localidades e ao exercício da cidadania

Governo e sociedade


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração23,00-Taxa de Variação de Demanda por Informações Estatística eGeocientíficas (percentagem)

03/04/2000


Totais

Fiscal 4.607.946.557





Total 4.647.297.071


Totais

Nacional 4.647.297.071




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


---

----

- 29

1.050.0001779 Censo Agropecuário 2006 MPCenso realizado(% deexecução física)

Nacional278.755.036

100

R$

Meta

01/200412/2008

- 2--

----

- 77172

15.000.000 212.569.456 35.863.095966.332.0005292 Censo Demográfico 2010 MPCenso divulgado(% deexecução física)

Nacional1.240.000.000

100

R$

Meta

01/200701/2012

---

----

- 30

357.0001A91 Contagem da População 2006 MPPesquisa realizada(% deexecução física)

Nacional204.308.630

100

R$

Meta

07/200512/2008

---

----

- 112235

7.600.000 5.000.000 2.000.0001K32 Desenvolvimento do Sistema de InformaçõesGeográficas do Brasil - SIG Brasil

MPSistema desenvolvido(%de execução física)

Nacional22.005.000

100

R$

Meta

01/200712/2010

---

----

- 175020

4.230.380 4.409.925 3.648.283110G Implantação da Pesquisa Nacional por Amostra deDomicílios Contínua - PNAD Contínua

MPPesquisa implantada(%de execução física)

Nacional21.343.715

100

R$

Meta

09/200512/2010

Informações Estatísticas e Geocientíficas216





Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 25--

----

- 24235

1.139.150 14.663.750 13.999.85013.330.80010RY Implantação do Sistema Nacional de PesquisasAgropecuárias

MPSistema implantado(%de execução física)

Nacional55.063.290

100

R$

Meta

01/200812/2012



2008 2009 2010 2011

Atividade


---

----

-

610.529.021 596.325.750 657.190.121602.263.3822272 Gestão e Administração do Programa MP-(-) Nacional R$

Meta



2008 2009 2010 2011



---

----

-


MP-(-) Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

111.865.163 92.750.293 112.597.868 99.451.685R$

Informações Estatísticas e Geocientíficas217



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


0515 Infra-Estrutura Hídrica

Desenvolver obras estruturantes de infra-estrutura hídrica para o aumento da oferta de água de boa qualidade


Objetivo Setorial

Público-alvo

Disponibilizar água bruta para usos múltiplos

Populações de regiões com baixa disponibilidade de recursos hídricos, concessionárias de serviços de sanamento e produtores dos setores primário e secundário


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração1.570,00-Adução de Água Bruta (milhão de m³) 01/01/2003

Em apuração5.495,00-Reserva de Água em Barramentos e Açudes (milhão de m³) 01/01/2003


Totais

Fiscal 3.494.659.528



Total 3.494.659.528


Totais



Nordeste 2.623.714.572

Norte 159.849.296

Sudeste 355.901.165

Sul 149.520.414




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


---

----

-100

16.347.0001K50 Ampliação do Sistema Adutor de Agrestina com 36km no Estado de Pernambuco (Proágua Nacional)


Nordeste20.347.000

100

R$

Meta

07/200712/2008

---

----

- 278

36.100.000 53.900.0005910 Ampliação do Sistema de Abastecimento de Águada Região Metropolitana de Aracaju no Estado deSergipe


Nordeste163.800.001

100

R$

Meta

01/200112/2009

- 23--

----

-

15.000.0001P25 Ampliação dos Sistemas Adutores do Alto Sertãoe Bacia Leiteira no Estado de Alagoas


Nordeste64.870.000

100

R$

Meta

01/201112/2014

---

----

-

9.000.0009.000.0007I33 Construção da Adutora de Carnaúba dos Dantasno Estado do Rio Grande do Norte


Nordeste20.000.000

100

R$

Meta

01/200805/2009

Infra-Estrutura Hídrica218





Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 25--

----

- 2525

12.000.000 11.000.00012.000.0005256 Construção da Adutora do Italuís com 45 km noEstado do Maranhão


Nordeste400.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 1080

26.568.000 7.122.3801I61 Construção da Barragem Arroio Jaguari no Estadodo Rio Grande do Sul (Proágua Nacional)


Sul40.490.380

100

R$

Meta

01/200712/2009

---

----

- 948

27.300.000 7.551.8551I60 Construção da Barragem Arroio Taquarembó noEstado do Rio Grande do Sul (Proágua Nacional)


Sul41.851.855

100

R$

Meta

01/200712/2009

---

----

- 2438

40.700.000 8.300.0003715 Construção da Barragem Berizal no Rio Pardo noEstado de Minas Gerais


Sudeste90.936.311

100

R$

Meta

01/199812/2009

---

----

- 1

2.291.5003735 Construção da Barragem Congonhas no Estado deMinas Gerais


Sudeste259.572.000

100

R$

Meta

01/200012/2008

- 25--

----

- 2525

11.500.000 11.000.00011.000.0007G88 Construção da Barragem de Atalaia no Municípiode Sebastião Barros - no Estado do Piauí


Nordeste70.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

- 25--

----

- 252525

10.000.000 10.000.000 20.000.00010.000.0007I34 Construção da Barragem de Castelo no Rio Potyno Estado do Piauí


Nordeste200.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 3433

18.500.000 23.000.00018.500.0007G76 Construção da Barragem de Gasparino - Nordeste- BA


Nordeste67.500.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 204040

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H72 Construção da Barragem de Passo da Ferraria noMunicípio de Dom Pedrito


Sul100.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2010

- 24--

----

-

11.000.0001P07 Construção da Barragem de Pedra Branca no RioVerde no Estado da Bahia


Nordeste45.000.000

100

R$

Meta

01/201112/2012

- 29--

----

-

10.000.0001P05 Construção da Barragem de Poço Grande e de 15Barragens Galgáveis no Rio Jacará no Estado daBahia


Nordeste38.000.000

100

R$

Meta

01/201112/2014






Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


---

----

- 5050

4.000.000 8.500.000 9.500.0008.500.0007G81 Construção da Barragem do Careta entre osMunicípios de Macurure-BA e Chorrocho-BA


Nordeste50.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2009

- 10--

----

- 101010

8.750.000 8.750.000 8.750.0008.750.0007I31 Construção da Barragem do Figueiredo no Estadodo Ceará


Nordeste100.000.000

50

R$

Meta

01/200801/2015

---

----

- 34

30.000.0005924 Construção da Barragem do Peão no Estado deMinas Gerais


Sudeste60.000.000

100

R$

Meta

08/200608/2008

- 25--

----

- 252525

5.000.000 6.000.000 6.000.0006.000.0007L99 Construção da Barragem do Periquito em Vitóriada Conquista no Estado da Bahia


Nordeste24.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

- 10--

----

- 202050

3.000.000 3.000.000 12.000.00010.000.0007I59 Construção da barragem do Rio Arraias - Eixo 16 -PROPERTINS - no Estado do Tocantins

MIProjeto apoiado(unidade) Norte100.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

- 15--

----

- 151414

30.000.000 20.000.000 20.000.00020.000.0007L13 Construção da Barragem do Rio Arraias (Eixo 16) -no Município de Arraias - no Estado do Tocantins


Norte200.000.000

58

R$

Meta

01/200812/2011

- 10--

----

- 202050

5.000.000 5.000.000 19.000.0009.000.0007I57 Construção da Barragem do Rio Manoel Alves -Eixo 1 - Propertins - no Estado do Tocantins

MIProjeto apoiado(unidade) Norte100.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 5050

4.000.000 4.000.000 6.000.0006.000.0007M02 Construção da Barragem do Rio Ribeira de Iguape- SP


Sudeste40.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2009

---

----

- 5050

15.000.000 10.000.000 5.000.0001P08 Construção da Barragem Faleiro no Rio Itapicurúno Estado da Bahia


Nordeste30.000.000

100

R$

Meta

01/201112/2012

- 20--

----

- 101010

8.750.000 8.750.000 8.750.0008.750.00011AA Construção da Barragem Fronteiras no Estado doCeará


Nordeste100.000.000

50

R$

Meta

01/200801/2015

---

----

- 15

7.746.0005308 Construção da Barragem Jequitaí no Estado deMinas Gerais


Sudeste219.000.000

100

R$

Meta

01/200401/2012






Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


---

----

- 304525

4.000.000 4.000.000 6.000.0006.000.0001P17 Construção da Barragem Manguape no Estado daParaíba


Nordeste68.000.000.000

100

R$

Meta

07/200712/2010

- 25--

----

- 2525

3.500.000 3.500.0003.500.0007I98 Construção da Barragem no município de Guarda-Mor no Estado de Minas Gerais


Sudeste160.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 4054

25.000.000 24.479.0001K44 Construção da Barragem Rio do Salto no Estadode Santa Catarina (Proágua Nacional)


Sul57.479.000

100

R$

Meta

06/200712/2009

- 15--

----

- 253525

4.000.000 4.000.000 8.000.0007.000.0007J16 Construção da Barragem Sangue Azul em Brejo doPiauí no Estado do Piauí


Nordeste40.000.000

100

R$

Meta

03/200812/2011

---

----

- 38

43.700.00011NP Construção da Barragem Setúbal no Estado deMinas Gerais


Sudeste92.149.000

100

R$

Meta

05/200509/2008

---

----

- 252550

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007I23 Construção da Barragem Tinguis no Estado doPiauí


100

R$

Meta

01/200812/2008

-500--

----

- 500500500

1.500.000 2.000.000 2.000.0002.000.000100J Construção da Barragem Umari-Madalena noEstado do Ceará

MI-(-) Nordeste30.000.000

2000

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 111

10.000.000 5.000.000 5.000.0007I53 Construção de Adutora Banabuiú/Pedra Branca noEstado do Ceará

MIProjetoelaborado(unidade)

Nordeste20.000.000

3

R$

Meta

01/200812/2010

- 17--

----

- 2310

3.500.000 3.500.0003.500.0007G51 Construção de Adutora do Rio São Francisco aMuquém de São Francisco e Wanderley - noEstado da Bahia

MIObra executada(km) Nordeste35.000.000

60

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 272746

10.000.000 6.000.000 6.000.0007L98 Construção de Adutora no Vale do Iuiu no Estadoda Bahia


Nordeste22.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2010

- 25--

----

- 2525

30.000.000 40.000.00030.000.00010AC Construção de Barragem no Rio Calindó - Manga -No Estado de Minas Gerais


Sudeste200.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011






Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 29--

----

-

7.000.0001P15 Construção de Barragem no Rio Gavião no Estadoda Bahia


Nordeste24.000.000

100

R$

Meta

01/201112/2012

- 36--

----

-

9.000.0001P43 Construção de Barragem no Rio São João noEstado da Bahia


Nordeste25.000.000

100

R$

Meta

01/201112/2012

---

----

-

120.850 120.800120.850109H Construção de Barragens MIObraexecutada(unidade)

Nordeste20.000.000

1

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 1

5.000.000 5.000.000 5.000.0005.000.000Sudeste20.000.000

1

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 10

4.200.00011RB Construção do Açude Itapebussu no Estado doCeará


Nordeste44.375.000

100

R$

Meta

01/199912/2008

- 25--

----

- 252525

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0001I01 Construção do Canal Adutor da Barragem BoaEsperança no Estado do Maranhão.

MIObra concluída(% deexecução física)

Nordeste50.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 43374

85.700.000 151.550.000 263.800.00010CT Construção do Canal Adutor do Sertão AlagoanoDelmiro Gouveia no Estado de Alagoas


Nordeste593.050.000

100

R$

Meta

01/200712/2010

---

----

- 3351

146.000.000 24.969.00010GJ Construção do Canal de Integração Castanhão-Região Metropolitana de Fortaleza no Estado doCeará


Nordeste204.969.000

100

R$

Meta

01/200712/2010

---

----

- 4060

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H92 Construção do Canal do Sal - Desvio do Rio Apodi- no Estado do Rio Grande do Norte


Nordeste25.000.000

100

R$

Meta

06/200806/2010

---

----

- 73

17.462.0001I59 Construção do Sistema de Abastecimento de Águade Missi no Estado do Ceará (Proágua Nacional)


Nordeste23.462.000

100

R$

Meta

03/200712/2008

---

----

- 30

50.500.0003445 Construção do Sistema de Abastecimento de ÁguaRibeirão João Leite no Estado de Goiás



100

R$

Meta

07/200112/2008






Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


---

----

- 1

262.3241851 Construção e Recuperação de Obras de Infra-estrutura Hídrica

MIObraexecutada(unidade)


702

R$

Meta

01/200012/2008

---

----

- 1

1.300.000Nacional398.934.064

702

R$

Meta

01/200012/2008

- 5--

----

- 53060

4.249.322 4.249.322 4.249.3224.249.322Nordeste398.934.064

702

R$

Meta

01/200012/2008

---

----

- 3

524.648Norte398.934.064

702

R$

Meta

01/200012/2008

- 4--

----

- 444

694.975 694.975 694.975694.975Sudeste398.934.064

702

R$

Meta

01/200012/2008

---

----

- 4

699.531Sul398.934.064

702

R$

Meta

01/200012/2008

- 5--

----

- 54545

9.000.000 9.000.000 1.000.0001.000.0007K77 Contrução de Barragem no Rio Piraí no Estado deSão Paulo


Sudeste20.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

-

30.070.00010GM Estudos e Projetos de Infra-estrutura Hídrica MI-(-) Nacional50.070.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

- 34--

----

- 341616

5.000.000 5.000.000 5.000.0005.000.000Nordeste50.070.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

- 37--

----

- 342633

25.000.000 23.000.000 27.484.84723.000.0003631 Implantação da Adutora Acauã com 130km noEstado da Paraíba


Nordeste98.484.847

130

R$

Meta

01/200112/2011

- 25--

----

- 252525

25.000.000 25.000.000 25.000.00025.000.0007L26 IMPLANTAÇÃO DA ADUTORA DE DELMIROGOUVEIA A CRAÍBAS - ALAGOAS


Nordeste200.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011






Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


---

----

- 34

50.000.0001716 Implantação da Adutora do Oeste com 721km noEstado de Pernambuco


Nordeste145.186.015

100

R$

Meta

01/199212/2010

---

----

- 5842

49.851.000 145.180.00010E9 Implantação da Adutora Gavião-Pecém no Estadodo Ceará


Nordeste195.031.000

100

R$

Meta

01/200912/2010

- 13--

----

- 131210

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H50 Implantação de Infra-estruturas de Abastecimentode Água na Região Norte do Estado do Ceará


Nordeste48.000.000

48

R$

Meta

03/200812/2011

---

----

- 50

4.000.000 3.500.0004.000.0007G65 Implantação de Sistema Adutor no Eixo Jaguaribe-Icapuí com 60 Km, no Estado do Ceará


Nordeste40.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2009

- 7--

----

- 335

349.765 200.000 500.000200.00011PO Implantação de Sistemas de Poços de ÁguaSubterrânea

MIPoçoimplantado(unidade)


4610

R$

Meta

05/200512/2014

- 42--

----

- 17145

349.765 1.000.000 3.000.0001.200.000Nordeste138.300.000

4610

R$

Meta

05/200512/2014

- 15--

----

- 335

349.765 200.000 1.000.000200.000Norte138.300.000

4610

R$

Meta

05/200512/2014

- 22--

----

- 335

349.765 200.000 1.500.000200.000Sudeste138.300.000

4610

R$

Meta

05/200512/2014

- 15--

----

- 335

349.765 200.000 1.000.000200.000Sul138.300.000

4610

R$

Meta

05/200512/2014

- 22--

----

-

5.000.0001P18 Implantação do Sistema Adutor Abaré no Estadoda Bahia


Nordeste23.000.000

100

R$

Meta

01/201112/2013

- 24--

----

- 181839

55.000.000 20.000.000 33.907.85515.000.0001K51 Implantação do Sistema Adutor Alto Oeste noEstado do Rio Grande do Norte (Proágua Nacional)


Nordeste133.907.855

100

R$

Meta

06/200712/2011






Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


---

----

- 41

10.000.00010G4 Implantação do Sistema Adutor BarragemCapivara no Estado da Paraíba


Nordeste20.000.000

100

R$

Meta

01/200712/2008

- 17--

----

-

7.000.0001P14 Implantação do Sistema Adutor Curaçá no Estadoda Bahia


Nordeste42.000.000

100

R$

Meta

01/201112/2014

---

----

- 80

26.000.00010AK Implantação do Sistema Adutor de Bocaina com122 km no Estado do Piauí (Proágua Nacional)


Nordeste32.000.000

100

R$

Meta

01/200712/2008

---

----

- 70

18.590.00011NU Implantação do Sistema Adutor de Cafarnaum com120,6 km no Estado de Bahia (Proágua Nacional)


Nordeste23.590.000

100

R$

Meta

01/200706/2008

---

----

- 70

22.526.00011NF Implantação do Sistema Adutor de Jacobina com65 km no Estado da Bahia (Proágua Nacional)


Nordeste30.526.000

100

R$

Meta

01/200712/2009

---

----

- 70

18.000.0001I64 Implantação do Sistema Adutor de Piaus com 104km no Estado do Piauí (Proágua Nacional)


Nordeste28.000.000

100

R$

Meta

01/200712/2011

---

----

- 2673

18.000.000 6.382.4531K47 Implantação do Sistema Adutor do Seridó com 35km no Estado do Rio Grande do Norte (ProáguaNacional)


Nordeste24.582.453

100

R$

Meta

06/200712/2010

- 17--

----

-

6.000.0001P27 Implantação do Sistema de Abastecimento deÁgua de Mata Grande, Canapi e Inhapi no Estadode Alagoas


Nordeste35.000.000

100

R$

Meta

01/201112/2014

---

----

- 5050

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H51 Implantação do Sistema de Abastecimento deÁgua de Piranhas no Estado de Alagoas


Nordeste30.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 5421

67.000.000 54.500.00010DA Implantação do Sistema de Abastecimento deÁgua Pirapama no Estado de Pernambuco


Nordeste174.400.000

100

R$

Meta

06/200412/2009

---

----

- 4020

23.000.000 47.000.0001E63 Implantação do Sistema de Abastecimento deÁgua Rio Pratagy no Estado de Alagoas


Nordeste120.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2009






Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


---

----

- 85

20.500.0001I67 Implantação do Sistema de Abastecimento doNorte de Minas Gerais (Proágua Nacional)


Sudeste26.500.000

100

R$

Meta

03/200712/2008

---

----

- 4060

6.000.000 6.000.000 7.000.0006.000.0007H52 Implantação do Sistema Integrado deAbastecimento de Água de Muquém do SãoFrancisco no Estado da Bahia


Nordeste25.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2009

- 15--

----

- 303025

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007J25 Implementação do Projeto MultiLagos noMunicípio de Campina Grande na Paraíba

MIObraexecutada(unidade)

Nordeste85.000.000

100

R$

Meta

07/200812/2011

- 75--

----

- 25

15.000.0005.000.0001P16 Recuperação da Barragem de Camará no Estadoda Paraíba


Nordeste20.000.000

100

R$

Meta

01/201012/2011



2008 2009 2010 2011

Atividade


- 22--

----

- 212021

21.068.529 19.894.548 24.046.41623.490.1382D06 Estruturação dos Sistemas Nacional e Estaduaisde Gerenciamento de Recursos Hídricos - Proágua-Gestão

MMASistemaestruturado(unidade)

Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

64.905.063 26.092.147 39.175.377 123.233.404R$




Programa

Objetivo

8025 Inovação Tecnológica em Telecomunicações

Pesquisar, desenvolver e difundir inovações tecnológicas voltadas à competitividade de produtos e serviços de telecomunicações


Público-alvo Centros de pesquisa, tecnologia, desenvolvimento de recursos humanos, instituições de ensino e pesquisa, no setor de telecomunicações


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração21,00-Taxa de Desenvolvimento dos Projetos de Inovação TecnológicaApoiados pelo Programa (%)

03/01/2004


Totais

Fiscal 338.199.823



Total 338.199.823


Totais





2008 2009 2010 2011

Atividade


- 3--

----

- 333

30.490.000 31.142.200 36.535.40033.823.2004343 Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento emTelecomunicações na Fundação CPqD

MCProjeto apoiado(unidade) Nacional R$

Meta

- 3--

----

- 333

23.665.262 25.100.524 28.166.46626.599.1654333 Fomento ao Desenvolvimento de Processos eProdutos Inovadores Voltados àsTelecomunicações

MCProjeto apoiado(unidade) Nacional R$

Meta



2008 2009 2010 2011



---

----

- 333

20.000.000 20.900.000 22.823.32321.840.5000505 Financiamento a Projetos de Desenvolvimento deTecnologias nas Telecomunicações

Op OfCrédito

Projetofinanciado(unidade)

Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

4.144.738 4.231.276 4.321.635 4.416.134R$

Inovação Tecnológica em Telecomunicações227



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


0099 Integração das Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda

Elevar o número de trabalhadores colocados no mercado de trabalho por meio da consolidação do Sistema Público de Emprego, reduzir o tempo de espera do trabalhador por um posto de trabalho adequado a suas habilidadese mitigar o custo social do desemprego


Objetivo Setorial

Público-alvo


Trabalhador formal dispensado do sistema produtivo ou com contrato de trabalho suspenso, aqueles a procura de postos de trabalho e empregados privados e públicos atendidos pelo abono salarial


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração50,00-Taxa de Aproveitamento de Vagas (percentagem) 02/01/2006 52,03

Em apuração14,00-Taxa de Captação de Vagas (percentagem) 02/01/2006 14,28

Em apuração94,09-Taxa de Cobertura do Abono Salarial (%) 01/01/2007 98,00

Em apuração62,77-Taxa de Cobertura do Seguro Desemprego (%) 01/01/2007 63,10

Em apuração7,00-Taxa de Cobertura do Sistema Público de Emprego, Trabalho eRenda na (Re)Inserção no Mercado de Trabalho Formal

02/01/2006 7,42


Totais




Total 90.965.820.643


Totais

Nacional 90.965.820.643




2008 2009 2010 2011

Atividade


-5.502.154--

----

- 5.423.0135.345.0485.268.367

35.798.578 37.409.514 40.852.09439.092.9422633 Habilitação do Trabalhador ao Seguro-Desemprego

MTETrabalhadorhabilitado(unidade)

Nacional R$

Meta

-1.041.291--

----

- 1.026.3141.011.558997.046

107.395.734 112.228.542 122.556.374117.278.8262550 Orientação Profissional e Intermediação de Mão-de-Obra

MTETrabalhadorcolocado(unidade)

Nacional R$

Meta

-45.818.391--

----

- 44.032.12442.316.60540.626.390

95.995.622 100.315.425 109.546.952104.829.6198884 Remuneração de Agentes Financeiros Pagadorese Operadores do Seguro-Desemprego e do AbonoSalarial

MTEBenefício pago(unidade) Nacional R$

Meta

-16.463.375--

----

- 16.226.57115.993.28815.763.844

69.118.148 72.225.941 78.872.45075.475.7994784 Remuneração de Agentes Operadores do Seguro-Desemprego

MTEBenefícioprocessado(unidade)

Nacional R$

Meta

- 1--

----

- 111

21.829.484 22.811.014 24.910.17123.837.4124741 Sistema de Integração das Ações de QualificaçãoProfissional com a Intermediação do Emprego eSeguro-Desemprego - SIGAE

MTESistemaimplantado(unidade)

Nacional R$

Meta

Integração das Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda228





2008 2009 2010 2011



-21.538.700--

----

- 18.829.84716.463.51113.760.154

5.427.811.000 7.119.000.000 11.590.000.0009.044.000.0000581 Pagamento do Benefício Abono Salarial MTETrabalhadorbeneficiado(unidade)

Nacional R$

Meta

-4.912.468--

----

- 5.064.5095.221.3225.634.066

13.017.720.683 13.224.786.298 15.483.719.68714.248.291.2450583 Pagamento do Seguro-Desemprego MTETrabalhadorbeneficiado(unidade)

Nacional R$

Meta

-14.301--

----

- 14.74315.20016.401

21.296.296 21.635.044 25.330.53823.309.4430653 Pagamento do Seguro-Desemprego aoTrabalhador Doméstico

MTETrabalhadorbeneficiado(unidade)

Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

71.628.501 74.705.267 78.229.678 81.976.322R$

Integração das Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda229



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1036 Integração de Bacias Hidrográficas

Aumentar a oferta de água nas bacias com baixa disponibilidade hídrica


Objetivo Setorial

Público-alvo

Disponibilizar água bruta para usos múltiplos

Comunidades ribeirinhas, pequenos agricultores situados ao longo das várzeas dos rios e açudes, centros industriais e a população urbana


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração75,00-Vazão Média de Água nas Bacias Beneficiadas pela Integração(m³/s)

01/01/2003


Totais

Fiscal 4.880.258.406






Total 4.968.060.461


Totais

Nacional 81.121.364

Nordeste 4.886.939.097




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


---

----

- 363628

114.350.000 156.547.060 9.004.94010F6 Implantação da Adutora do Agreste - RamalGaranhuns/Pesqueira - no Estado de Pernambuco


Nordeste279.902.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

- 10--

----

- 102546

70.000.000 50.000.000 19.036.33210.846.7651N64 Implantação da Adutora Pajeú com 582km nosEstados de Pernambuco e Paraíba


Nordeste179.883.097

100

R$

Meta

09/200712/2011

- 25--

----

- 2525

18.500.000 23.000.00018.500.0007H02 Implantação de Canais que Integram as Bacias deDiversos Açudes no Estado do Ceará


Nordeste60.000.000

100

R$

Meta

04/200812/2010

- 20--

----

- 101010

20.000.000 20.000.000 20.000.00020.000.0007L29 Implantação do Cinturão de Águas do Ceará (1ºEtapa)


50

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 2

1.364.000101N Integração das Bacias dos RiosJaguaribe/Poti/Longá, Acaraú/Coreaú,Mamanguape/Gramame/Apodi/Piranhas Açu noNordeste Setentrional


Nordeste165.000.000

100

R$

Meta

01/200412/2008

Integração de Bacias Hidrográficas230





Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


---

----

- 363417

332.743.500 618.370.000 753.244.00012EP Integração do Rio São Francisco com as Baciasdo Nordeste Setentrional (Eixo Leste)


Nordeste2.655.560.523

100

R$

Meta

01/200512/2010

---

----

- 433522

545.886.500 942.526.765 1.104.019.2355900 Integração do Rio São Francisco com as Baciasdos Rios Jaguaribe, Piranhas-Açu e Apodi (EixoNorte)


Nordeste2.903.644.749

100

R$

Meta

01/200812/2010







Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


---

----

-13.000

15.000.00010SU Apoio a Sistemas Públicos de Abastecimento deÁgua em Municípios das Bacias Receptoras daIntegração com o Rio São Francisco com mais de50 mil Habitantes ou Integrantes de ConsórciosPúblicos com mais de 150 mil Habitantes


Nordeste20.000.000

14772

R$

Meta

07/200712/2008

---

----

- 32

916.11410TA Elaboração de Projetos de Saneamento nasBacias Receptoras do São Francisco paraMunicípios com até 50.000 Habitantes, Exclusivede Regiões Metropolitanas ou Integradas de

MSProjetoelaborado(unidade)

Nacional28.000.000

125

R$

Meta

07/200712/2008

---

----

- 111.636

16.184.680 46.815.32010SV Sistemas Públicos de Abastecimento de Água emMunicípios das Bacias Receptoras do SãoFrancisco com até 50.000 Habitantes, Exclusive deRegiões Metropolitanas ou Integradas deDesenvolvimento Econômico (RIDE)


Nacional75.500.000

1000

R$

Meta

08/200712/2009


2008 2009 2010 2011

21.205.250 0 0 0R$




Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1020 Interiorização do Desenvolvimento da Área de Atuação da SUFRAMA

Contribuir para o desenvolvimento na Amazônia Ocidental e de Macapá e Santana no Amapá


Objetivo Setorial

Público-alvo

Promover e estimular a interiorização do desenvolvimento na Amazônia Ocidental e nos municípios de Macapá e Santana/AP

Organizações dos setores industrial, comercial e de serviços e a população dos estados e municípios da Amazônia Ocidental e área de livre comércio de Macapá e Santana - AP


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração1,75-Taxa de Participação do PIB Regional na Composição do PIBNacional (percentagem)

31/12/2006 1,80


Totais

Fiscal 166.276.464





Total 189.276.464


Totais

Norte 189.276.464




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 25--

----

- 252525

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007I09 CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO - TRECHOMACAPÁ-SANTANA - NO ESTADO DO AMAPÁ

MDICObra executada(% deexecução física)

Norte100.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

- 22--

----

- 3030558

26.250.000 26.922.405 26.521.30626.946.28910D5 Reaparelhamento da Infra-Estrutura nas Áreas sobJurisdição da Suframa

MDICUnidade reaparelhada(%de execução física)

Norte156.640.000

2459

R$

Meta

01/200812/2011

Interiorização do Desenvolvimento da Área de Atuação da SUFRAMA233






Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


---

----

-190

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H68 Implantação da Linha de Transmissão - Sucuba-Amajari (69 KV) - no Estado de Roraima

MDICProjeto apoiado(unidade) Norte30.000.000

190

R$

Meta

01/200812/2008


2008 2009 2010 2011

7.800.000 10.454.358 10.791.108 7.590.998R$

Interiorização do Desenvolvimento da Área de Atuação da SUFRAMA234



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


0168 Livro Aberto

Formar leitores em diversos níveis de competência, estimulando o hábito da leitura , facilitando o acesso a bibliotecas, mantendo o controle bibliográfico nacional, e propiciando a produção e a difusão do conhecimentocientífico, artístico e literário


Objetivo Setorial

Público-alvo

Valorizar a reflexão, o debate cultural e a promoção da língua portuguesa, estimulando o hábito da leitura e a difusão do livro

Sociedade


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração23,00-Coeficiente de Bibliotecas Públicas (unidade) 31/12/2002


Totais

Fiscal 521.820.107



Total 521.820.107


Totais


Nordeste 4.755.970

Sudeste 3.347.838




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


-450--

----

- 445440395

25.804.000 29.273.259 30.872.44629.524.8371521 Instalação de Bibliotecas Públicas MinCBibliotecainstalada(unidade)

Nacional180.000.000

5507

R$

Meta

01/199612/2015

-600--

----

- 600580558

30.300.000 31.675.385 34.540.76933.050.7697367 Modernização de Bibliotecas Públicas MinCBibliotecamodernizada(unidade)

Nacional180.000.000

3000

R$

Meta

01/200412/2015



2008 2009 2010 2011

Atividade


-1.551--

----

- 1.4811.4011.408

51.580.000 53.280.664 58.177.88955.632.0974794 Fomento a Projetos Culturais na Área do Livro, daLeitura e do Conhecimento Científico, Artístico eLiterário


Meta

- 3--

----

- 333

30.000 27.027 29.51428.242Sudeste R$

Meta

Livro Aberto235




2008 2009 2010 2011

14.622.059 14.269.238 14.214.110 14.887.802R$

Livro Aberto236



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


0273 Luz para Todos

Promover o acesso à energia elétrica para famílias de baixo poder aquisitivo e para escolas, postos de saúde e sistemas rurais de bombeamento d'água


Objetivo Setorial

Público-alvo


População de baixo poder aquisitivo e sem acesso à energia elétrica no meio rural, demandas comunitárias de escolas, postos de saúde, usuários de sistemas de bombeamento d'água e empreendedores nacionaisdesenvolvedores de equipamentos ou serviços adequados ao atendimento elétrico rural


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração38,09-Indice de Universalização de Energia Elétrica no Estado da Bahia (%) 31/12/2006

Em apuração52,05-Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado da Paraíba(%)

31/12/2006

Em apuração53,81-Indice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Goiás(%)

31/12/2006

Em apuração34,41-Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de MatoGrosso (%)

31/12/2006

Em apuração95,92-Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de MatoGrosso do Sul (%)

31/12/2006

Em apuração97,98-Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de MinasGerais (%)

31/12/2006

Em apuração95,18-Indice de Universalização de Energia Elétrica no Estado dePernambuco (%)

31/12/2006

Em apuração19,95-Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Rondônia(%)

31/12/2006

Em apuração20,77-Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Roraima(%)

31/12/2006

Em apuração75,05-Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de SantaCatarina (%)

31/12/2006

Em apuração70,21-Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de SãoPaulo (%)

31/12/2006

Em apuração63,30-Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Sergipe(%)

31/12/2006

Em apuração41,18-Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Tocantins(%)

31/12/2006

Em apuração22,79-Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Acre (%) 31/12/2006

Em apuração14,03-Indice de Universalização de Energia Elétrica no Estado doAmazonas (%)

31/12/2006

Em apuração55,32-Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Ceará(%)

31/12/2006

Em apuração56,96-Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do EspíritoSanto (%)

31/12/2006

Em apuração41,04-Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado doMaranhão (%)

31/12/2006

Em apuração37,34-Indice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Pará (%) 31/12/2006


Totais

Fiscal 25.300.000





Total 637.484.357


Totais

Nacional 25.300.000


Norte 219.965.824

Luz para Todos237




Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração76,64-Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Paraná(%)

31/12/2006

Em apuração9,96-Indice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Piauí (%) 31/12/2006

Em apuração64,13-Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Rio deJaneiro (%)

31/12/2006

Em apuração85,46-Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do RioGrande do Norte (%)

31/12/2006

Em apuração49,07-Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do RioGrande do Sul (%)

31/12/2006

Em apuração64,48-Indice de Unversalização de Energia Elétrica no Estado de Alagoas(%)

31/12/2006

Em apuração1.038.580,00-Número de Unidades Consumidoras Atendidas - Nacional (unidade) 31/12/2006




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


---

----

-81.250

20.000.0001379 Atendimento das Demandas por Energia Elétricaem Localidades Isoladas Não-Supridas pela RedeElétrica Convencional

MMEDomiciliogeorreferenciado(unidade)

Nacional209.530.898

430000

R$

Meta

12/199412/2010

Luz para Todos238






Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


---

----

- 2.2782.3332.389

6.050.000 5.000.000 7.000.0006.000.00010WO Ampliação da Rede Rural de Distribuição deEnergia Elétrica - Luz Para Todos - no Municípiode Boa Vista (RR)

MMEUnidade consumidoraatendida(unidade)

Norte159.768.971

9386

R$

Meta

03/200512/2011

---

----

-2.200

18.810.00011XU Ampliação da Rede Rural de Distribuição deEnergia Elétrica - Luz para Todos - no Municípiode Manaus (AM)


Norte51.776.228

2350

R$

Meta

01/200512/2010

---

----

-6.552

36.105.82411X8 Ampliação da Rede Rural de Distribuição deEnergia Elétrica - Luz para Todos (Acre)


Norte293.410.508

29577

R$

Meta

01/200512/2010

---

----

-11.500

50.000.00011XE Ampliação da Rede Rural de Distribuição deEnergia Elétrica - Luz para Todos (Alagoas)


Nordeste267.282.313

24500

R$

Meta

01/200512/2010

---

----

-1.879

33.000.00011XQ Ampliação da Rede Rural de Distribuição deEnergia Elétrica - Luz para Todos (Amazonas)


Norte620.500.000

74000

R$

Meta

01/200512/2010

---

----

-55.425

342.218.53311YL Ampliação da Rede Rural de Distribuição deEnergia Elétrica - Luz para Todos (Piauí)


Nordeste939.763.859

149638

R$

Meta

01/200512/2011

---

----

-11.333

85.000.00011XI Ampliação da Rede Rural de Distribuição deEnergia Elétrica - Luz para Todos (Rondônia)


Norte278.821.592

23227

R$

Meta

01/200512/2010

---

----

- 202020

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007I85 Ampliação da Rede Rural de Energia Elétrica - noEstado do Amazonas


Norte300.000.000

60

R$

Meta

03/200803/2010


2008 2009 2010 2011

5.300.000 0 0 0R$

Luz para Todos239



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1109 Massificação da Certificação Digital ICP-Brasil

Garantir às transações e documentos eletrônicos a necessária segurança técnica e jurídica por meio do emprego massificado do uso de certificados digitais ICP-Brasil


Objetivo Setorial

Público-alvo

Promover o uso e a difusão da certificação digital

Servidores e empregados públicos, órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta dos Poderes Executivo, Legislativo, e Judiciário da União, Estados, DF e Municípios; pessoas naturais e pessoas jurídicas queexercem seus direitos e deveres atinentes à cidadania brasileira


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração1,00-Índice Nacional de Cobertura da ICP-Brasil (%) 31/12/2006 80,00


Totais

Fiscal 78.874.907





Total 78.892.007


Totais

Nacional 78.892.007


2008 2009 2010 2011

18.441.297 18.915.065 19.630.137 21.905.508R$

Massificação da Certificação Digital ICP-Brasil240



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1421 Meteorologia e Mudanças Climáticas

Entender os mecanismos que determinam as mudanças climáticas globais e melhorar a capacidade de previsão meteorológica, climática, hidrológica e ambiental


Objetivo Setorial

Público-alvo


Comunidade Científica; tomadores de decisão governamentais; sociedade e usuários nacionais e nas áreas de relações internacionais onde dados e informações, locais, regionais e globais são importantes em saúde pública;desastres naturais e provocados pelo homem; planejamento energético; transportes; e defesa civil


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração89,00-Taxa de Acerto da Previsão Numérica de Tempo sobre o Brasil(percentual)

01/01/2006 92,00

Em apuração19,60-Taxa de Acerto da Tendência Climática Sazonal sobre o Brasil(percentual)

01/01/2006 62,50


Totais

Fiscal 132.034.439



Total 132.034.439


Totais


Norte 11.286.583




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 27--

----

- 19152

1.500.000 8.789.128 18.112.14712.682.45210H2 Implantação de Infra-Estrutura para Atender asDemandas das Mudanças Climáticas Globais

MCTInfra-estruturaimplantada(% deexecução física)

Nacional68.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2013

- 38--

----

- 30302

1.000.000 6.000.000 7.000.0006.000.00010GK Implantação de Infra-Estrutura para o SistemaCientífico Brasileiro de Previsão do Clima Espacial


Nacional20.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011


2008 2009 2010 2011

17.688.190 17.076.796 17.631.792 18.553.934R$

Meteorologia e Mudanças Climáticas241



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


0390 Metrologia, Qualidade e Avaliação da Conformidade

Elevar a qualidade dos bens e serviços ofertados ao consumidor e contribuir para o aumento da competitividade nos mercados interno e externo


Objetivo Setorial

Público-alvo

Prover confiança à sociedade brasileira nas medições e nos produtos, através da metrologia e avaliação da conformidade

Setor produtivo; sociedade


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração91,00-Taxa de Credibilidade do INMETRO Junto à População(percentagem)

31/12/2003 89,00

Em apuração41,00-Taxa de Reconhecimento do INMETRO (percentagem) 31/12/2003 42,00


Totais

Fiscal 1.801.874.325





Total 1.809.287.834


Totais

Nacional 1.809.287.834




2008 2009 2010 2011

Atividade


-11.099.310--

----

- 10.738.42710.244.69510.000.000

225.819.774 231.345.466 246.929.022242.494.9212034 Controle Metrológico MDICProdutoverificado(unidade)

Nacional R$

Meta

---

----

-

143.749.310 148.108.805 161.647.898151.833.1852272 Gestão e Administração do Programa MDIC-(-) Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

59.836.362 62.876.047 65.381.877 69.265.167R$

Metrologia, Qualidade e Avaliação da Conformidade242



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1387 Microcrédito Produtivo Orientado

Ampliar o acesso ao crédito bem como apoiar e estimular o segmento de instituições que operam o microcrédito produtivo orientado, com ênfase no fortalecimento do empreendedorismo de pequeno porte, individual ou coletivo,promovendo a inclusão social e o desenvolvimento em âmbito local


Objetivo Setorial

Público-alvo

Fomentar aumento de postos de trabalho e de renda e promover a inclusão social por intermédio do Microcrédito Produtivo Orientado

Pessoas físicas e jurídicas empreendedoras de atividades produtivas de pequeno porte, com renda bruta anual de até R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) determinada pelo Decreto nº 5.288 de 29/11/2004


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração100,00-Número Índice da Quantidade de Operações de MicrocréditoProdutivo Orientado (número índice)

31/12/2006 209,00

Em apuração100,00-Número Índice do Volume de Crédito Concedido para MicrocréditoProdutivo Orientado (número índice)

31/12/2006 232,00


Totais




Total 64.171.064


Totais

Nacional 64.171.064


2008 2009 2010 2011

15.000.000 15.674.453 16.379.736 17.116.875R$

Microcrédito Produtivo Orientado243



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


0391 Mineração e Desenvolvimento Sustentável

Promover o desenvolvimento socioeconômico e ambiental sustentável da atividade minerária


Objetivo Setorial

Público-alvo


Pequena e média mineração, cooperativas extrativistas minerais e de garimpagem e comunidades e aglomerados populacionais de baixa renda que sobrevivem do aproveitamento econômico dos recursos minerais


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração100,00-Número-Índice da Produção Mineral (índice numérico) 31/12/2003

Em apuração100,00-Número-Índice de Pessoal Ocupado na Indústria Extrativa Mineral(índice numérico)

31/12/2003


Totais

Fiscal 454.392.570





Total 462.700.945


Totais





Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 25--

----

- 252525

12.380.000 5.650.000 2.437.666650.0007064 Modernização Tecnológica e da Gestão do DNPM MMEProjeto executado(% deexecução física)

Nacional59.874.627

100

R$

Meta

01/200412/2011



2008 2009 2010 2011

Atividade


---

----

-


Meta


2008 2009 2010 2011

24.969.736 26.669.512 33.409.681 32.320.918R$

Mineração e Desenvolvimento Sustentável244



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


0365 Minimização de Riscos no Agronegócio

Minimizar os riscos da atividade agrícola decorrentes da ação de agentes biológicos e climáticos


Objetivo Setorial

Público-alvo


Produtores agrícolas, cooperativas, agentes financeiros de crédito e seguro rural


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração1,90-Percentual de Área Segurada (percentagem) 30/05/2005 50,18

Em apuração79,00-Taxa de Acerto nas Previsões do Tempo (percentagem) 31/12/2002 95,00

Em apuração16,00-Taxa de Ocorrência de Perdas por Eventos Climáticos dosEmpreendimentos Enquadrados no Proagro (percentagem)

04/10/2006 14,00

Em apuração23,00-Taxa Média de Adesão ao Seguro Rural (percentagem) 31/07/2002 52,00


Totais

Fiscal 1.091.120.554



Total 1.091.120.554


Totais

Nacional 1.091.120.554




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


-418--

----

- 435300188

8.000.000 10.900.000 11.700.00013.500.0005920 Zoneamento Agrícola MAPAZoneamentorealizado(unidade)

Nacional69.787.229

2180

R$

Meta

01/200412/2011



2008 2009 2010 2011

Atividade


---

----

-

20.896.170 26.020.484 28.806.72327.566.1702272 Gestão e Administração do Programa MAPA-(-) Nacional R$

Meta



2008 2009 2010 2011



Minimização de Riscos no Agronegócio245





2008 2009 2010 2011



---

----

-

200.000.000 209.000.000 228.233.225218.405.000099F Concessão de Subvenção Econômica ao Prêmiodo Seguro Rural (Lei nº 10.823, de 2003)

MAPA-(-) Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

20.352.145 22.563.660 22.091.427 23.085.550R$

Minimização de Riscos no Agronegócio246



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


9989 Mobilidade Urbana

Promover a melhoria da mobilidade urbana, de forma sustentável, favorecendo os deslocamentos não-motorizados e o transporte coletivo, com vistas a reduzir os efeitos negativos da circulação urbana, e contribuindo para amelhoria da prestação de serviços de transporte metro-ferroviários por meio da modernização e expansão dos respectivos sistemas


Objetivo Setorial

Público-alvo


População urbana de municípios com mais de 60 mil habitantes ou integrantes de Regiões Metropolitanas


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração1,50-Coeficiente de Mobilidade Urbana (viagens ao dia/habitante) 01/01/2002 2,00


Totais

Fiscal 2.561.344.302



Total 2.561.344.302


Totais



Sudeste 2.006.000.000

Sul 10.500.000




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


---

----

- 4357

20.000.000 15.000.0007I35 Apoio a Ações de Mobilidade Urbana na GrandeAracaju - Linha João Bebe Água - SE

MCidadesObraexecutada(unidade)

Nordeste35.000.000

100

R$

Meta

05/200812/2009

---

----

- 555

5.000.000 5.000.000 10.000.00010.000.0007M42 Apoio à Construção de Corredor de ÔnibusUrbano Centro-Anil em São Luís - MA


15

R$

Meta

06/200806/2010

- 25--

----

- 252525

70.000.000 150.000.000 80.000.000150.000.0007H24 Apoio à Implantação da Linha 3 do Sistema deTrens Urbanos do Rio de Janeiro - Trecho Rio deJaneiro - Nitérói - São Gonçalo


Sudeste863.300.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 5050

52.500.000 52.500.000 52.500.00052.500.0007K03 Apoio à Implantação de Corredor Expresso deTransporte Coletivo Urbano - Trecho Parque DomPedro II - Tiradentes - SP


Sudeste500.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2009

---

----

- 333333

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H76 Apoio à Implantação de Sistema de Transporte dePassageiros sobre Trilhos em Maceió - AL


Nordeste150.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2010

Mobilidade Urbana247





Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


---

----

- 111

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007J68 Apoio à Implantação de Túnel entre as ZonasLeste e Oeste de Santos - SP


Sudeste160.000.000

3

R$

Meta

04/200812/2015

---

----

-

60.000.000 150.000.000 80.000.000150.000.0007K08 Apoio à Implantação do Corredor Estrutural deTransporte Coletivo Rodoviário do Rio de Janeiro(Sistema T5) - Terminal da Alvorada, da Barra daTijuca, ao Terminal da Penha - RJ


Sudeste600.000.000

0

R$

Meta

01/200812/2009

---

----

- 1

50.000.000 50.000.000 50.000.00050.000.0007H74 Apoio à Implantação do Trecho Diadema -Guarulhos do Metrô Perimetral de São Paulo


Sudeste440.000.000

1

R$

Meta

01/200812/2010

---

----

- 202515

50.000.000 50.000.000 50.000.00050.000.0007K09 Apoio à Implantação do Trecho Estação da Luz -Mauá do Sistema de Trens Urbanos de São Paulo -SP

MCidadesTrecho construído(km) Sudeste1.120.000.000

60

R$

Meta

01/200812/2010

- 12--

----

- 1098

20.000.000 20.000.000 20.000.00020.000.0007J93 Apoio à Implantação do Trecho Vitória-Vila Velhado Sistema de Trens Urbanos de Vitória - ES

MCidadesOrçamento deinvestimentoelaborado(unidade)

Sudeste720.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

- 50--

----

- 505050

37.000.000 42.000.000 42.800.00042.000.00010SS Apoio a Projetos de Corredores Estruturais deTransporte Coletivo Urbano

MCidadesProjeto apoiado(unidade) Nacional1.200.000.000

400

R$

Meta

01/200812/2011

-150--

----

- 150150150

22.500.000 22.500.000 23.500.00022.500.00010ST Apoio a Projetos de Sistemas de Circulação Não-Motorizados

MCidadesProjeto apoiado(unidade) Nacional200.000.000

100

R$

Meta

02/200812/2011

- 15--

----

- 151515

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.000Sudeste200.000.000

100

R$

Meta

02/200812/2011

---

----

- 1

52.500.000 52.500.000 52.500.00052.500.0007J94 Apoio às Obras de Interligação Rodoviária Mauá-Guarulhos - Avenida Jacu-Pêssego - SP

MCidadesTrechoenquadrado(unidade)

Sudeste850.000.000

1

R$

Meta

01/200812/2010

- 6--

----

- 668

20.000.000 20.000.000 20.000.00020.000.0007L17 Construção de via de interligação entre osmunicípios de Nova Iguaçu/Queimados/Mesquita eRio de Janeiro (Via Light-RJ/081) - no Estado doRio de Janeiro

MCidadesTrecho construído(km) Sudeste260.000.000

26

R$

Meta

01/200812/2011

- 25--

----

- 2525

31.500.000 37.000.00031.500.0007I97 Corredor de Transporte na Região Metropolitanade Salvador - do Aeroporto até a BR - 324 - noEstado da Bahia


100

R$

Meta

01/200812/2011






Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 25--

----

- 2525

3.500.000 3.500.0003.500.0007H26 Implantação da 1ª Etapa do Metrô de Curitiba -Trecho Pinheirinho - Cabral - PR


Sul700.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

- 17--

----

- 3440

30.000.000 30.000.00030.000.0007G63 Implantação de Linhas de Metrô no Rio de Janeiro MCidadesLinha implantada(% deexecução física)

Sudeste369.500.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 5050

15.000.000 15.000.000 22.000.00021.000.0007H75 Implantação de Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT)na Região Metropolitana da Baixada Santista

MCidadesInfra-estruturaimplantada(% deexecução física)

Nacional140.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2009


2008 2009 2010 2011

17.200.000 3.539.911 4.104.391 4.200.000R$




Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


0813 Monumenta

Revitalizar o patrimônio cultural em centros urbanos, criando condições para a sua sustentabilidade


Objetivo Setorial

Público-alvo


População dos municípios brasileiros detentores de sítios urbanos ou conjuntos de monumentos considerados Patrimônio Nacional


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração47,33-Taxa de Centros Históricos Conservados de Forma Sustentável(percentagem)

31/12/2006


Totais

Fiscal 359.142.388



Total 359.142.388


Totais


Nordeste 23.000.000




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 36--

----

- 365050

12.600.000 13.500.000 9.500.0009.500.0005021 Educação Patrimonial na Área do Monumenta MinCProjetoimplantado(unidade)

Nacional70.000.000

2505600

R$

Meta

01/200012/2012

- 15--

----

- 182026

29.700.000 24.035.631 18.000.00022.463.7105538 Preservação do Patrimônio Histórico Urbano MinCConjunto históricopreservado(unidade)

Nacional300.000.000

5

R$

Meta

01/200812/2011

- 1--

----

- 112

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.000Nordeste300.000.000

5

R$

Meta

01/200812/2011



2008 2009 2010 2011

Atividade


- 99--

----

- 939130

16.000.000 47.822.470 52.549.88750.183.6202C65 Fomento a Projetos de Capacitação e deFortalecimento Institucional na Àrea do PatrimônioHistórico Urbano


Meta

Monumenta250




2008 2009 2010 2011

8.700.000 6.837.830 7.190.180 7.559.060R$

Monumenta251



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


0171 Museu Memória e Cidadania

Revitalizar os museus brasileiros e fomentar a criação de novos institutos de memória, aumentando o acesso da população a esses produtos culturais nas diversas regiões do país


Objetivo Setorial

Público-alvo




Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração20,00-Número de Visitantes a Museus por ano (milhão) 31/12/2006

Em apuração16,00-Taxa de Museus nos Municípos (percentagem) 31/12/2006


Totais

Fiscal 187.273.617



Total 187.273.617


Totais


Sudeste 4.206.208




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 75--

----

- 727179

6.673.316 6.011.991 6.565.2096.282.2601612 Modernização de Museus MinCMuseumodernizado(unidade)

Nacional42.000.000

1000

R$

Meta

01/200412/2012



2008 2009 2010 2011

Atividade


-1.737.000--

----

- 1.732.4611.657.8781.849.142

22.000.000 19.819.800 21.643.60020.710.8002651 Funcionamento de Museus da União MinCPúblicoatendido(unidade)

Nacional R$

Meta

-12.500--

----

- 12.00011.30012.000

1.053.077 948.717 1.036.017991.367Sudeste R$

Meta


2008 2009 2010 2011

19.219.953 17.315.256 18.093.664 18.908.590R$

Museu Memória e Cidadania252



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1078 Nacional de Acessibilidade

Promover a acessibilidade aos bens e serviços da comunidade para as pessoas com deficiência e pessoas com mobilidade reduzida


Objetivo Setorial

Público-alvo

Fomentar a plena inclusão da pessoa com deficiência no processo de desenvolvimento do país, buscando eliminar todas as formas de discriminação e garantir o acesso aos bens e serviços da comunidade

Pessoas com deficiência e pessoas com mobilidade reduzida


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração16,89-Taxa de Municípios com Código de Obras de Acessibilidade ao MeioFísico para a Pessoa com Deficiência (percentagem)

12/01/2002

Em apuração5,00-Taxa de Ônibus Urbanos Acessíveis (percentagem) 12/01/2002

Em apuração0,03-Taxa de Sítios Eletrônicos Governamentais Acessíveis as Pessoascom Deficiência (percentagem)

14/08/2003 100,00


Totais

Fiscal 344.183.000




Total 456.235.478


Totais


Nordeste 84.780.866

Sudeste 49.402.134

Sul 48.000.000




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 37--

----

- 27135

1.055.000 7.888.716 22.925.00016.546.41810T3 Adequação do Sistema de Trens Urbanos de BeloHorizonte à Acessibilidade Universal (Decreto n.º5.296 de 2004)

MCidadesAcesso adequado(% deexecução física)

Sudeste61.200.000

100

R$

Meta

01/200812/2015

- 20--

----

- 101010

10.000.000 10.000.000 20.000.00010.000.0007I43 Adequação do Sistema de Trens Urbanos deFortaleza à Acessibilidade Universal (Decreto nº5.296, de 2004) - CE


50

R$

Meta

01/200801/2011

- 36--

----

- 21135

2.790.000 3.799.087 10.679.2046.271.57410T7 Adequação do Sistema de Trens Urbanos deRecife à Acessibilidade Universal (Decreto n.º5.296 de 2004)

MCidadesAcesso adequado(% deexecução física)

Nordeste29.473.000

100

R$

Meta

01/200812/2015

- 54--

----

- 21205

2.500.000 9.970.000 25.682.1009.847.9001O34 Adequação dos Sistemas de Trens Urbanos dePorto Alegre à Acessibilidade Universal (Decreton.° 5.296 de 2004)


Sul48.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

- 78--

----

- 787878

39.000.000 41.000.000 41.000.00041.000.00010T2 Apoio a Projetos de Acessibilidade para Pessoascom Restrição de Mobilidade e Deficiência

MCidadesProjeto apoiado(unidade) Nacional162.000.000

312

R$

Meta

01/200812/2011

Nacional de Acessibilidade253






2008 2009 2010 2011

Atividade


-77.675--

----

- 77.64877.51277.402

26.600.000 26.678.434 26.843.13026.765.5666263 Capacitação e Especialização de Técnicos eAgentes Sociais em Acessibilidade

SEDHPessoacapacitada(unidade)

Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

2.355.000 2.835.023 3.791.182 8.412.144R$

Nacional de Acessibilidade254



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


0464 Nacional de Atividades Espaciais - PNAE

Desenvolver e utilizar tecnologias espaciais em benefício da sociedade brasileira e na solução de problemas nacionais


Objetivo Setorial

Público-alvo


Governo; comunidade científica; e setor produtivo nacional


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração11,00-Grau de Domínio Tecnológico Nacional na Área Espacial (GDTEC)(%)

31/12/2006 78,00

Em apuração37,25-Índice de Participação do Setor Empresarial Nacional no PNAE(IPSEN) (percentual)

31/12/2006 39,50


Totais

Fiscal 1.899.181.569





Total 1.899.278.257


Totais

Nacional 1.567.232.811


Sudeste 6.107.547




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


---

----

- 6

9.045.5213704 Complementação da Infra-Estrutura Geral doCentro de Lançamento de Alcântara


Nordeste122.466.476

100

R$

Meta

01/200012/2008

- 37--

----

- 34236

12.000.000 46.442.616 72.739.25468.818.13010ZJ Desenvolvimento do Satélite Amazônia-1 MCTSatélite desenvolvido(%de execução física)

Nacional200.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

- 37--

----

- 34161

1.000.000 20.000.000 42.000.00043.000.00010ZI Desenvolvimento do Satélite de SensoriamentoRemoto com Imageador Radar - MAPSAR

MCTSatélite desenvolvido(%de execução física)

Nacional125.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2014

- 20--

----

- 25151

1.000.000 15.000.000 20.000.00025.000.00010ZH Desenvolvimento do Satélite do ProgramaInternacional de Medidas de Precipitação - GPM-Br


Nacional100.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2014

- 23--

----

- 23141

1.500.000 15.000.000 25.000.00025.000.00010ZG Desenvolvimento do Satélite Lattes MCTSatélite desenvolvido(%de execução física)

Nacional110.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2013

Nacional de Atividades Espaciais - PNAE255





Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 29--

----

- 401516

69.733.430 75.000.000 160.906.570194.360.00010ZK Desenvolvimento do Satélite Sino-Brasileiro -Projeto CBERS-3


Nacional500.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

- 15--

----

- 20196

12.000.000 38.000.000 30.000.00040.000.00010ZL Desenvolvimento do Satélite Sino-Brasileiro -Projeto CBERS-4


Nacional200.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2013

- 20--

----

- 172231

5.000.000 35.000.000 135.428.951141.463.4277F40 Implantação do Centro Espacial de Alcântara -CEA


Nordeste513.000.000.00

90

R$

Meta

01/200912/2014

- 2--

----

- 22

2.000.000 2.000.0002.000.0003488 Participação Brasileira na Estação EspacialInternacional - ISS

MCTProjeto executado(% deexecução física)

Nacional86.325.000

100

R$

Meta

03/199812/2014

- 10--

----

- 1010

3.000.000 3.300.0003.000.00010V6 Reconstrução da Torre Móvel de Integração doSítio do Veículo Lançador de Satélite

MCTTorre construída(% deexecução física)

Nacional40.000.000

100

R$

Meta

12/200412/2011



2008 2009 2010 2011

Atividade


- 1--

----

- 111

35.631.145 35.046.794 38.078.33436.185.8156239 Desenvolvimento de Veículos Lançadores deSatélites

MCTTecnologiadesenvolvida(unidade)

Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

87.687.377 90.789.360 88.337.647 92.783.886R$

Nacional de Atividades Espaciais - PNAE256



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1113 Nacional de Atividades Nucleares

Assegurar o uso pacífico e seguro da energia nuclear, desenvolver ciência e tecnologia nuclear e correlatas para a medicina, indústria, agricultura, meio ambiente e geração de energia e atender ao mercado de equipamentos,componentes e insumos para indústria nuclear e de alta tecnologia


Objetivo Setorial

Público-alvo


Instalações nucleares e radiativas; comunidade científica; setor produtivo (indústria, agricultura e meio ambiente); instituições médicas; empresas de geração núcleo-elétrica; instituições de ensino


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração18,00-Número de Depósitos de Patentes na Área Nuclear (unidade) 31/12/2005 23,00

Em apuração3.000.000,00-Número de Procedimentos Médicos Viabilizados com Produtos eTécnicas Nucleares (unidade)

31/12/2006 4.250.000,00

Em apuração101,00-Número de Tecnologias Geradas na Área Nuclear (unidade) 31/12/2005 130,00

Em apuração4.749,00-Produção de Equipamentos para a Indústria Pesada com Apoio doPrograma (tonelada)

31/12/2005

Em apuração60,30-Taxa do Ciclo Combustível Nuclear com Processo de ProduçãoNacional (percentual)

31/12/2006 95,00

Em apuração73,00-Tempo médio de coleta de rejeitos (dias) 31/12/2006 64,00


Totais

Fiscal 3.889.139.377





Total 3.944.058.057


Totais

Nacional 3.686.234.277

Nordeste 4.200.000

Sudeste 253.623.780




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 29--

----

- 242621

57.906.818 60.500.000 67.500.00062.500.0001393 Implantação de Unidade de Enriquecimento deUrânio

MCTUnidade implantada(%de execução física)

Sudeste368.606.818

100

R$

Meta

07/200012/2013



2008 2009 2010 2011

Atividade


-100--

----

- 100100100

308.535.352 307.475.373 334.071.915317.468.3222482 Fabricação do Combustível Nuclear MCTElemento combustívelproduzido(unidade)

Nacional R$

Meta

---

----

-

393.458.545 395.398.336 408.280.755401.024.5452272 Gestão e Administração do Programa MCT-(-) Nacional R$

Meta

Nacional de Atividades Nucleares257





2008 2009 2010 2011

Atividade


-20.820.000--

----

- 20.820.00020.820.00020.820.000

43.000.659 43.994.822 47.800.36445.424.6542478 Produção de Substâncias Radioativas para a ÁreaMédica

MCTRadioisótopoproduzido(mci(milicurie))

Nacional R$

Meta



2008 2009 2010 2011



---

----

-


MCT-(-) Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

130.568.425 118.730.153 125.560.034 126.244.688R$

Nacional de Atividades Nucleares258



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


0506 Nacional de Florestas

Promover a sustentabilidade do setor florestal, contemplando a proteção dos ecossistemas, a recuperação de áreas degradadas, a expansão da base florestal plantada, o manejo sustentável de florestas naturais e a ampliaçãoda participação social


Objetivo Setorial

Público-alvo

Aprimorar o licenciamento ambiental e desenvolver instrumentos de planejamento e gestão ambiental em apoio ao desenvolvimento sustentável

Comunidades produtoras e consumidoras dos recursos florestais, agricultores familiares e setores produtivos de base florestal


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração600.000,00-Área de florestas com alto valor para conservação protegida (ha) 31/12/2006 3.600.000,00

Em apuração3.000.000,00-Área de florestas naturais em regime de manejo sustentável (ha) 31/12/2006 18.000.000,00

Em apuração627.000,00-Área de Florestas Plantadas (ha) 31/12/2006 1.500.000,00

Em apuração5.000,00-Áreas degradadas recuperadas (ha) 31/12/2006 100.000,00


Totais

Fiscal 289.544.291



Total 289.544.291


Totais


Norte 64.601.071




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


-3.492.002--

----

- 3.500.0003.500.0002.460.000

8.200.000 7.400.000 10.205.00011.075.07110F1 Demarcação das Florestas Públicas da União noDistrito Florestal da BR 163

MMAFloresta demarcada(ha) Norte36.880.071

12952002

R$

Meta

01/200812/2011

- 22--

----

- 202016

4.600.000 4.500.000 4.850.0004.696.00010TC Elaboração do Inventário Florestal Nacional MMAInventário realizado(%de execução física)

Nacional21.968.267

100

R$

Meta

01/200812/2012


2008 2009 2010 2011

56.339.194 56.708.159 59.206.086 61.764.781R$

Nacional de Florestas259



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


8034 Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem

Promover a Reintegração do jovem ao processo educacional, sua qualificação profissional e seu desenvolvimento humano


Objetivo Setorial

Público-alvo

Garantir a articulação do governo com a sociedade civil

Jovens que possuam entre 15 e 29 anos


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração0,00-Taxa de Certificação dos Alunos do ProJovem Campo (percentual) 01/07/2007 -

Em apuração0,00-Taxa de Certificação dos Alunos do ProJovem Urbano (percentual) 01/07/2007 -

Em apuração7,89-Taxa de Inserção de Jovens no Mercado de Trabalho (percentual) 01/08/2007 8,50-

Em apuração0,00-Taxa de Permanência Anual dos Inscritos no ProJovem Adolescente(percentual)

01/07/2007 -


Totais

Fiscal 5.894.797.997






Total 7.698.490.964


Totais


Nacional 7.563.540.764

Nordeste 50.963.400

Norte 12.585.600

Sudeste 37.756.800

Sul 21.776.400




2008 2009 2010 2011

Atividade


-272.727--

----

- 272.727272.727272.727

337.610.280 378.639.867 418.267.630403.156.1252A95 Elevação da Escolaridade e QualificaçãoProfissional - ProJovem Urbano e Campo


Jovembeneficiado(unidade)

Nacional R$

Meta

-170.000--

----

- 155.000105.00035.000

42.000.000 126.000.000 204.000.000186.000.000MECJovembeneficiado(unidade)

Nacional R$

Meta

-365.173--

----

- 349.448334.400320.000

308.000.000 321.860.000 351.479.167336.343.700MTEJovembeneficiado(unidade)

Nacional R$

Meta

-17.230--

----

- 16.48915.67215.000

25.000.000 25.723.762 28.934.65326.825.24886AD Formação de Profissionais Presidênciada República

Profissionalcapacitado(unidade)

Nacional R$

Meta

Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem260





2008 2009 2010 2011

Atividade


-13.600--

----

- 12.4008.4002.800

28.000.000 81.400.000 133.400121.400.00086AD Formação de Profissionais MECProfissionalcapacitado(unidade)

Nacional R$

Meta

---

----

-


-(-) Nacional R$

Meta

---

----

-

20.000.000 20.579.010 23.147.72321.460.1984641 Publicidade de Utilidade Pública Presidênciada República

-(-) Nacional R$

Meta

-34.235--

----

- 32.76131.35030.000

32.000.000 33.440.000 36.517.31634.944.8004789 Qualificação e Assistência Técnica ao Jovem parao Empreendedorismo

MTEJovemqualificado(unidade)

Nacional R$

Meta



2008 2009 2010 2011



-350.000--

----

- 350.000300.000250.000

87.500.000 105.000.000 122.500.000122.500.0000A26 Concessão de Auxílio-Financeiro Presidênciada República

Jovembeneficiado(unidade)

Nacional R$

Meta

-170.000--

----

- 155.000105.00035.000

21.000.000 63.000.000 102.000.00093.000.000MECJovembeneficiado(unidade)

Nacional R$

Meta

-365.173--

----

- 349.448334.400320.000

192.000.000 200.640.000 219.103.896209.668.800MTEJovembeneficiado(unidade)

Nacional R$

Meta







2008 2009 2010 2011

Atividade


---

----

-21.500

11.868.00020B8 Serviço Socioeducativo para Jovens de 15 a 17anos

MDSJovem atendido(unidade) Centro-Oeste R$

Meta

-1.150.400--

----

- 1.000.400670.200253.700

140.042.400 363.602.411 588.835.691512.057.741Nacional R$

Meta

---

----

-92.325


Meta

---

----

-22.800

12.585.600Norte R$

Meta

---

----

-68.400


Meta

---

----

-39.450

21.776.400Sul R$

Meta


2008 2009 2010 2011

55.874.400 59.793.328 63.475.755 66.338.568R$




Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1453 Nacional de Segurança Pública com Cidadania - PRONASCI

Enfrentar a criminalidade e a violência, nas suas raízes sociais e culturais e reduzir de forma significativa seus altos índices em territórios de descoesão social


Objetivo Setorial

Público-alvo


Adolescentes e jovens vítimas da violência, em situação de risco social ou em conflito com a lei, e suas famílias; operadores de segurança pública e as comunidades residentes nos territórios de descoesão social


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração26,00-Taxa de Homicídios (1/100.000 habitantes) 01/10/2006 12,00


Totais

Fiscal 6.011.906.000






Total 6.021.106.000


Totais


Nacional 5.966.606.000

Sudeste 30.500.000




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 20--

----

- 2025

9.500.000 10.500.00010.500.0007I92 Implantação de Sistemas para PoliciamentoIntegrado - Comando, Controle, Comunicação,Computação e Inteligência - na RegiãoMetropolitana de Vitória - ES

MJUnidade implantada(%de execução física)

Sudeste60.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

- 60--

----

- 606060

6.000.000 6.000.000 6.000.0006.000.0007J23 INSTALAÇÃO DE DELEGACIAS ESPECIAIS DEATENDIMENTO ÀS MULHERES



Meta

01/200812/2011



2008 2009 2010 2011

Atividade


-4.630--

----

- 4.6304.6304.630

117.500.000 122.787.000 134.087.000128.312.0008860 Apoio à Construção de Estabelecimentos PenaisEspeciais

MJVagacontratada(unidade)

Nacional R$

Meta

Nacional de Segurança Pública com Cidadania - PRONASCI263





2008 2009 2010 2011

Atividade


-88.000--

----

- 83.00078.00055.000

172.701.510 175.247.000 191.375.000183.132.0008857 Apoio à Implementação de Políticas de SegurançaCidadã

MJPessoabeneficiada(unidade)

Nacional R$

Meta

-300.000--

----

- 300.000300.000300.000

175.329.800 183.218.000 200.081.000191.463.0008853 Apoio à Implementação de Políticas Sociais MJPessoabeneficiada(unidade)

Nacional R$

Meta

-133.000--

----

- 133.000133.000133.000

40.000.000 40.000.000 40.000.00040.000.0008375 Campanha do Desarmamento MJIndenizaçãopaga(unidade)

Nacional R$

Meta

-225.000--

----

- 225.000225.000225.000

600.000.000 600.000.000 600.000.000600.000.00020B6 Concessão de Bolsa-Formação a PoliciaisMilitares e Civis, Agentes Penitenciários,Bombeiros e Peritos Criminais, de baixa renda,pertencentes aos Estados-Membros.

MJProfissionalcapacitado(unidade)

Nacional R$

Meta

- 60--

----

- 606060

225.741.537 234.324.000 252.667.000243.294.0008855 Fortalecimento das Instituições de SegurançaPública

MJProjeto apoiado(unidade) Nacional R$

Meta

---

----

-

37.595.500 38.000.000 40.708.00039.000.0008854 Gestão e Comunicação do PRONASCI MJ-(-) Nacional R$

Meta

- 51--

----

- 515151

20.085.793 21.716.000 23.697.00022.685.0008856 Modernização de Estabelecimentos Penais MJProjeto apoiado(unidade) Nacional R$

Meta

-125.156--

----

- 125.156125.156125.156

52.045.860 54.387.000 59.392.00056.834.0008858 Valorização de Profissionais e Operadores deSegurança Pública


Nacional R$

Meta







Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 11--

----

- 975

1.550.000 2.050.000 3.050.0002.550.0007K02 APOIO A IMPLANTAÇÃO DE CENTROSESPECIALIZADOS DE PERÍCIA MÉDICO-LEGALEM ATENDIMENTO À MULHER VÍTIMA DEVIOLÊNCIA - LEI MARIA DA PENHA

SEPMunidade de atendimentoimplantada(unidade)


Meta

01/200812/2012




Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


0286 Oferta de Petróleo e Gás Natural

Aumentar a oferta de petróleo e gás natural ao mercado, de forma a reduzir a dependência externa, observando os padrões de segurança e as exigências ambientais


Objetivo Setorial

Público-alvo


Consumidores de petróleo, gás natural e derivados de petróleo


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração39,83-Produção Média de Gás Natural (milhão de m³ por dia) 31/12/2003

Em apuração1.540,00-Produção Média de Óleo e Líquido de Gás Natural (mil barris por dia) 31/12/2003

Em apuração1,20-Taxa de Frequência de Acidentados com Afastamento - TFCA(percentagem)

31/12/2003

Em apuração49,00-Volume de Óleo Derramado - VOD (m³) 31/12/2003


Totais



Total 95.836.036.656


Totais

Exterior 9.252.202.402

Nacional 24.440.350.130

Nordeste 7.310.828.902

Norte 1.819.803.316

Sudeste 51.090.831.814

Sul 1.922.020.092




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


---

----

- 1090

93.177.168 51.250.000111W Adaptação da Unidade Marítima de PerfuraçãoSemi-Submersível P-23

MMEUnidade adaptada(% deexecução física)

Exterior144.427.168

100

R$

Meta

01/200812/2009

---

----

- 2

534.965.3431J91 Aquisição de Unidades Marítimas Estacionárias deExtração e Produção de Petróleo e Gás (Período2006-2008)

MMEUnidadeadquirida(unidade)

Exterior1.214.529.428

7

R$

Meta

01/200712/2008

- 7--

----

- 12910

1.237.784.496 878.572.200 582.450.0001.263.143.2001I72 Construção de Unidades Estacionárias deProdução II (período 2007-2013)

MMEProjeto executado(% deexecução física)

Exterior10.158.000.000

100

R$

Meta

01/200712/2013

---

----

- 2466

160.727.364 317.916.000 100.000.6351924 Construção de Unidades Estacionárias deProdução (Período 2002-2010)

MMEProjeto executado(% deexecução física)

Exterior11.424.660.365

100

R$

Meta

01/200212/2010

Oferta de Petróleo e Gás Natural266





2008 2009 2010 2011

Atividade


---

----

-

1.111.652.196 881.703.130 961.894.8901.076.965.7802851 Aquisição de Bens Destinados às Atividades dePesquisa e Lavra de Jazidas de Petróleo e GásNatural

MME-(-) Exterior R$

Meta

- 5--

----

- 3711045

1.161.252.324 3.917.975.170 1.563.003.2001.873.709.0902D04 Desenvolvimento dos Sistemas de Produção deÓleo e Gás da Bacia de Santos

MMECapacidade potencialincrementada(mil barrisde óleo equivalente/dia)

Sudeste R$

Meta

- 1--

----

- 11567

1.522.450.320 209.407.000 89.670.24020.028.8002D03 Desenvolvimento dos Sistemas de Produção deÓleo e Gás da Bacia do Espírito Santo


Sudeste R$

Meta

- 10--

----

- 1151

64.377.372 300.093.200 16.007.200677.718.8002D00 Desenvolvimento dos Sistemas de Produção deÓleo e Gás das Bacias da Amazônia


Norte R$

Meta

- 1--

----

- 153

259.156.632 381.667.660 1.817.2001.817.2002D01 Desenvolvimento dos Sistemas de Produção deÓleo e Gás das Bacias da Região Nordeste


Nordeste R$

Meta

-329--

----

- 358287411

5.364.134.436 5.971.223.500 7.759.776.7507.702.119.9202D02 Desenvolvimento dos Sistemas de Produção deÓleo e Gás Natural da Bacia de Campos


Sudeste R$

Meta

- 79--

----

- 9492115

3.553.425.768 4.112.645.944 4.156.707.8085.035.525.4184393 Exploração de Petróleo e Gás Natural MMEPoço exploratórioperfurado(unidade)

Nacional R$

Meta

---

----

-

2.891.195.772 1.230.924.904 556.924.280647.987.2084109 Manutenção da Infra-Estrutura de Exploração eProdução de Óleo e Gás Natural

MME-(-) Nacional R$

Meta

---

----

-

884.742.156 606.319.006 351.464.960412.486.9064237 Manutenção dos Sistemas de Segurança, deProteção Ambiental e de Saúde Ocupacional nasAtividades de Exploração e Produção de Petróleoe Gás Natural

MME-(-) Nacional R$

Meta

---

----

-

2.300.123.820 2.286.200.840 704.300.0801.375.745.4702761 Manutenção e Recuperação dos Sistemas deProdução de Óleo e Gás Natural na RegiãoNordeste

MME-(-) Nordeste R$

Meta

---

----

-

156.421.944 317.974.800 57.255.000229.955.0002751 Manutenção e Recuperação dos Sistemas deProdução de Óleo e Gás Natural na Região Norte

MME-(-) Norte R$

Meta






2008 2009 2010 2011

Atividade


---

----

-

2.804.745.864 4.292.470.200 1.450.314.8005.388.550.2002759 Manutenção e Recuperação dos Sistemas deProdução de Óleo e Gás Natural na RegiãoSudeste

MME-(-) Sudeste R$

Meta

---

----

-

166.292.292 636.908.800 614.920.000503.899.0002753 Manutenção e Recuperação dos Sistemas deProdução de Óleo e Gás Natural na Região Sul

MME-(-) Sul R$

Meta




Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1120 Paz no Campo

Reduzir a violência no campo com mecanismos de prevenção e mediação de conflitos agrários e garantia dos direitos humanos


Objetivo Setorial

Público-alvo

Universalizar os direitos, paz, qualidade de vida e justiça social no meio rural

Famílias no campo nas condições de acampados, assentados, agricultores familiares, as comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas, extrativistas e garimpeiras, e os trabalhadores atingidos por barragens


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração42,00-Assassinatos decorrentes de conflitos agrários (unidade) 31/12/2003 0,00


Totais

Fiscal 49.433.000



Total 49.433.000


Totais

Nacional 49.433.000


2008 2009 2010 2011

12.300.000 12.336.000 12.376.000 12.421.000R$

Paz no Campo269



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1161 Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário e Agroindustrial para a Inserção Social

Construir base de conhecimentos científicos e tecnológicos em atividades agropecuárias e agroindustriais voltada aos empreendimentos de pequeno porte


Objetivo Setorial

Público-alvo


Produtores, trabalhadores e comunidades ligadas à produção agropecuária e extrativista de base familiar, assentamentos de reforma agrária, comunidades tradicionais e empreendimentos agropecuários e agroindustriais depequeno porte, com baixa capacidade de inserção social e econômica


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração100,00-Carteira de Projetos Financiados Voltados à Inserção Social (índicenumérico)

31/12/2006 100,00

Em apuração100,00-Número-Índice da Produtividade dos Pesquisadores Envolvidos nosProjetos Financiados pelo Programa (índice numérico)

31/12/2003 105,00


Totais

Fiscal 61.884.145



Total 61.884.145


Totais

Nacional 61.884.145


2008 2009 2010 2011

14.740.174 15.028.198 15.704.514 16.411.259R$

Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário e Agroindustrial para a Inserção Social270



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1156 Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade do Agronegócio

Incrementar a base de conhecimentos científicos e tecnológicos necessária para a manutenção e evolução da capacidade competitiva das cadeias produtivas do agronegócio brasileiro, enfatizando as dimensões relacionadas àsustentabilidade ambiental, à qualidade e à segurança dos seus produtos e processos


Objetivo Setorial

Público-alvo


Cadeias produtivas, empreendimentos de produção agropecuária, agroindustrial e atores sociais, políticos e econômicos relacionados ao agronegócio brasileiro e formuladores de políticas para o agronegócio


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração100,00-Carteira de Projetos Financiados Voltados à Sustentabilidade doAgronegócio (número índice)

31/12/2006 100,00

Em apuração100,00-Número-Índice da Produtividade dos Pesquisadores Envolvidos nosProjetos Financiados pelo Programa (índice numérico)

31/12/2003 108,00


Totais

Fiscal 749.459.038



Total 749.459.038


Totais


Nordeste 336.650

Sudeste 549.448




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 14--

----

- 141415

17.500.000 17.500.000 17.500.00017.500.0007J85 APOIO AO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISAAGROPECUÁRIA

MAPAunidadeestruturada(unidade)

Nacional500.000.000

57

R$

Meta

01/200812/2011



2008 2009 2010 2011

Atividade


- 69--

----

- 696969

40.780.736 43.322.026 47.309.00146.271.6544676 Pesquisa e Desenvolvimento em BiologiaAvançada e suas Aplicações no Agronegócio


Nacional R$

Meta

- 25--

----

- 252525

12.968.703 13.198.952 15.985.48015.555.4584672 Pesquisa e Desenvolvimento em SistemasInovadores de Produção para o Agronegócio


Nacional R$

Meta

- 1--

----

-

200.000 150.000199.448Sudeste R$

Meta

Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade do271





2008 2009 2010 2011

Atividade


- 80--

----

- 808080

29.240.228 29.846.583 32.755.17632.453.1994668 Pesquisa e Desenvolvimento para aCompetitividade e Sustentabilidade das Cadeiasde Produtos de Origem Vegetal


Nacional R$

Meta

- 45--

----

- 454545

20.573.917 21.015.932 23.006.37022.919.9154674 Pesquisa e Desenvolvimento para Caracterizaçãoe Manejo de Agroecossistemas


Nacional R$

Meta

-120--

----

- 120120120

18.617.623 19.172.412 21.028.29220.535.6358924 Tranferência de Tecnologia para oDesenvolvimento do Agronegócio

MAPATecnologiatransferida(unidade)

Nacional R$

Meta

- 20--

----

- 1010

112.250 112.200112.200Nordeste R$

Meta


2008 2009 2010 2011

36.248.079 36.840.277 39.163.429 39.763.863R$

Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade do272



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


0480 Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Áreas de Petróleo e Gás Natural

Desenvolver tecnologia de processos, produtos e serviços para o segmento de petróleo e gás natural


Objetivo Setorial

Público-alvo


Petrobrás, Universidades e Centros de Desenvolvimento de Tecnologia


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração80,00-Taxa de Incorporação de Tecnologia (percentagem) 31/12/2002 80,00


Totais



Total 5.801.218.387


Totais

Nacional 4.988.405.293

Sudeste 812.813.094




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


---

----

- 2345

300.000.000 167.000.0001O29 Ampliação e Modernização do Centro dePesquisas da Petrobras - CENPES (RJ)


Sudeste691.897.120

100

R$

Meta

01/200712/2009



2008 2009 2010 2011

Atividade


---

----

-

95.000.004 79.560.060 87.714.97083.538.0602D83 Manutenção da Infra-Estrutura Operacional dePesquisa e Desenvolvimento do Centro dePesquisas da Petrobras - CENPES (RJ)

MME-(-) Sudeste R$

Meta

- 22--

----

- 222121

159.405.182 168.406.000 185.108.000175.170.0004863 Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico emDesenvolvimento Sustentável para a Área dePetróleo e Gás Natural


Nacional R$

Meta

-119--

----

- 119114115

494.943.072 566.956.060 603.336.030578.619.3004112 Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nasAtividades de Desenvolvimento da Produção


Nacional R$

Meta

- 23--

----

- 232223

108.195.612 123.990.760 128.764.400124.098.2404862 Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nasAtividades de Exploração


Nacional R$

Meta

Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Áreas de Petróleo e Gás Natural273





2008 2009 2010 2011

Atividade


- 20--

----

- 201919

38.550.356 76.392.000 90.873.00082.481.0002763 Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nasAtividades de Gás Natural


Nacional R$

Meta

- 96--

----

- 969295

267.534.000 257.318.180 223.048.990214.652.2304113 Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nasAtividades de Refino


Nacional R$

Meta

- 25--

----

- 252427

55.984.291 44.501.820 44.773.84043.433.9102005 Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nasAtividades de Transporte


Nacional R$

Meta

- 5--

----

- 5513

30.000.780 32.342.030 35.567.08033.959.1304115 Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nasDemais Atividades da Área de Petróleo e GásNatural


Nacional R$

Meta

Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Áreas de Petróleo e Gás Natural274



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


0392 Pólo Industrial de Manaus

Consolidar a estrutura produtiva do Pólo Industrial de Manaus e contribuir para o equilíbrio da balança comercial do modelo


Objetivo Setorial

Público-alvo

Desenvolver o pólo industrial de Manaus

Sistema produtivo do Pólo Industrial de Manaus


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração10,40-Índice de Mão-de-Obra no Pólo Industrial de Manaus (percentagem) 31/12/2006 4,00

Em apuração2,81-Taxa de Agregação de Valor Local (percentual) 31/01/2007 3,00

Em apuração64,02-Taxa de Participação na Arrecadação de Tributos Federais na 2ªRegião Fiscal (percentagem)

31/12/2006 64,00

Em apuração25,05-Taxa de Variação das Exportações do Pólo Industrial de Manaus(percentagem)

31/12/2006 29,00


Totais

Fiscal 325.414.938



Total 325.414.938


Totais

Norte 325.414.938




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 44--

----

- 2926

8.224.868 12.961.9698.813.16310D0 Construção da Central de Fiscalização deMercadorias para Zona Franca de Manaus

MDICCentral implantada(% deexecução física)

Norte30.000.000

100

R$

Meta

01/200912/2011

- 4--

----

- 233

3.000.000 5.870.923 6.484.8193.373.1465080 Implantação do Parque Tecnológico do PóloIndustrial de Manaus

MDICParque tecnológicoimplantado(% deexecução física)

Norte170.418.000

100

R$

Meta

01/200412/2015

- 13--

----

- 131313

12.000.000 11.495.064 11.693.09411.591.9175086 Revitalização e Expansão da Infra-Estrutura doDistrito Industrial de Manaus

MDICObra executada(% deexecução física)

Norte91.500.000

100

R$

Meta

01/200412/2015



2008 2009 2010 2011

Atividade


-2.490--

----

- 2.3902.2902.130

39.000.000 41.962.256 49.089.95243.850.9062035 Análise e Controle de Projetos Beneficiados comIncentivos Fiscais

MDICProjetoacompanhado(unidade)

Norte R$

Meta

Pólo Industrial de Manaus275




2008 2009 2010 2011

14.096.837 12.421.963 15.662.551 13.821.510R$

Pólo Industrial de Manaus276



Programa

Objetivo

0566 Prestação Jurisdicional Militar

Processar e julgar crimes militares definidos em lei

Justiça Militar da União (Justiça Militar)Órgão Responsável 13000

Público-alvo Sociedade brasileira, militares integrantes das Forças Armadas( Marinha, Exército e Aeronáutica)


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração38,00-Taxa de Julgamento de Processos na Justiça Militar (percentagem) 31/12/2002 40,00


Totais

Fiscal 805.130.349






Total 824.442.116


Totais



Nordeste 2.000.000




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 2--

----

- 222

2.000.000 2.090.000 2.282.0002.184.0007808 Construção de Edifício-Sede do Superior TribunalMilitar

JustiçaMilitar



100

R$

Meta

01/200412/2012

- 10--

----

- 101010

3.000.000 3.130.000 3.430.0003.290.000111Q Implantação de Sistema Integrado de Gestão daInformação - E- JUS

JustiçaMilitar

Sistema Integrado deGestão(% de execuçãofísica)

Nacional29.947.500

100

R$

Meta

01/200812/2012



2008 2009 2010 2011

Atividade


-3.709--

----

- 3.6723.6363.600

138.511.737 169.220.633 146.932.051174.644.7644225 Processamento de Causas na Justiça Militar daUnião

JustiçaMilitar

Processojulgado(unidade)

Nacional R$

Meta



2008 2009 2010 2011



Prestação Jurisdicional Militar277





2008 2009 2010 2011



---

----

-


JustiçaMilitar

-(-) Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

16.253.339 22.326.545 25.496.971 30.476.241R$

Prestação Jurisdicional Militar278



Programa

Objetivo

0569 Prestação Jurisdicional na Justiça Federal

Garantir pleno exercício do direito por meio da prestação dos serviços jurisdicionais, observando o disposto nos artigos 108 e 109 da Constituição Federal e legislação complementar

Justiça Federal (Justiça Federal)Órgão Responsável 12000



Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração18,00-Taxa de Julgamento de Processos na Justiça Federal (percentagem) 31/12/2002


Totais

Fiscal 24.158.962.659






Total 24.564.328.419


Totais


Nacional 23.993.052.261

Nordeste 66.432.322

Norte 40.818.560

Sudeste 132.646.181

Sul 148.819.408




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 20--

----

- 1284

2.000.000 4.059.151 10.042.4336.067.680105A Construção de Edifício-Sede da Seção Judiciáriaem Fortaleza-CE

JustiçaFederal


Nordeste51.000.000

100

R$

Meta

08/200712/2012

- 2--

----

-

551.6021N61 Construção do Edifício - Sede da Justiça Federalem Santa Maria - RS

JustiçaFederal


Sul27.580.108

100

R$

Meta

01/201112/2015

- 10--

----

- 1077

2.168.727 2.000.000 3.000.0003.000.0001922 Construção do Edifício-Anexo ao TribunalRegional Federal da 5ª Região em Recife - PE

JustiçaFederal


Nordeste30.000.000

100

R$

Meta

01/200712/2012

- 24--

----

- 4111

200.000 210.000 5.393.8179.371.44211L9 Construção do Edifício-Anexo do TribunalRegional Federal da 4ª Região em Porto Alegre -RS

JustiçaFederal


Sul22.656.616

100

R$

Meta

01/200712/2012

- 34--

----

- 3011

200.000 282.735 8.206.4987.241.02811KR Construção do Edifício-Sede da Justiça Federalem Blumenau - SC

JustiçaFederal


Sul24.136.760

100

R$

Meta

01/200812/2012

Prestação Jurisdicional na Justiça Federal279





Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 28--

----

- 3

5.556.910550.0005181 Construção do Edifício-Sede da Justiça Federalem Campinas - SP

JustiçaFederal


Sudeste20.000.000

100

R$

Meta

01/201012/2013

- 34--

----

- 3011

200.000 468.403 11.362.84410.026.03911JL Construção do Edifício-Sede da Justiça Federalem Foz do Iguaçu - PR

JustiçaFederal


Sul33.420.130

100

R$

Meta

01/200812/2012

- 12--

----

- 11

200.000 3.000.000282.73511KU Construção do Edifício-Sede da Justiça Federalem Joinville - SC

JustiçaFederal


Sul24.136.760

100

R$

Meta

01/200912/2013

- 34--

----

- 3011

200.000 379.282 9.847.7988.689.23411KZ Construção do Edifício-Sede da Justiça Federalem Maringá - PR

JustiçaFederal


Sul28.964.113

100

R$

Meta

01/200812/2012

---

----

- 32

8.987.3881874 Construção do Edifício-Sede da Justiça Federalem Novo Hamburgo - RS

JustiçaFederal


Sul28.480.630

100

R$

Meta

01/200306/2008

---

----

- 5050

5.000.000 5.000.000 5.000.0005.000.0007I17 Construção do Edifício-Sede da Justiça Federalem Palmas -TO

JustiçaFederal

Unidade construída(% deexecução física)

Norte20.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2009

---

----

-

3.500.000 3.500.0003.500.0007G03 Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal noMunicípio de Francisco Beltrão - no Estado doParaná

JustiçaFederal

Prédio construído(% deexecução física)

Sul11.000.000

1

R$

Meta

06/200806/2009

---

----

- 4115

9.077.165 26.498.1251850 Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciáriaem Florianópolis - SC

JustiçaFederal


Sul62.251.722

100

R$

Meta

01/200306/2009

---

----

- 1119

6.633.167 4.070.7591834 Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciáriaem Vitória - ES

JustiçaFederal


Sudeste35.000.920

100

R$

Meta

06/200306/2009

---

----

- 63425

15.000.000 21.000.000 17.815.41211S2 Construção do Edifício-Sede do Conselho daJustiça Federal em Brasília - DF

JustiçaFederal



100

R$

Meta

07/200612/2010

- 9--

----

- 84

4.812.000 10.278.7068.770.67511JB Construção do Edifício-Sede do TRF da 2ª Regiãono Rio de Janeiro - RJ

JustiçaFederal


Sudeste115.340.000

100

R$

Meta

01/200912/2013






Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 8--

----

- 643

15.000.000 20.197.356 40.628.18527.431.07811RV Construção do Edifício-Sede do Tribunal RegionalFederal da 1ª Região em Brasília - DF

JustiçaFederal



100

R$

Meta

01/200612/2015

- 6--

----

- 666

39.612.487 39.612.487 39.612.48739.612.4873757 Implantação de Sistema Integrado de Gestão deInformação Jurisdicional na Justiça Federal (E-Jus)

JustiçaFederal


Nacional641.247.894

100

R$

Meta

01/199812/2012

- 29--

----

- 292928

12.600.000 13.050.000 13.050.00013.050.0003755 Implantação de Varas Federais JustiçaFederal

Vara federalinstalada(unidade)

Nacional50.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 2525

5.000.000 5.000.000Nordeste50.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

- 1--

----

- 112

2.000.000 500.000 500.000500.0001136 Modernização de Instalações da Justiça Federal JustiçaFederal

Instalaçãomodernizada(unidade)


62

R$

Meta

01/200212/2015

- 50--

----

- 505050

7.975.994 7.690.981 6.227.8267.090.373Nacional180.319.613

62

R$

Meta

01/200212/2015

---

----

- 1

300.000Nordeste180.319.613

62

R$

Meta

01/200212/2015

- 1--

----

- 111

400.000 1.000.000 600.000600.000Sudeste180.319.613

62

R$

Meta

01/200212/2015

- 1--

----

- 111

150.000 100.000 250.000150.000Sul180.319.613

62

R$

Meta

01/200212/2015

- 16--

----

- 14128

3.107.000 4.300.000 6.036.0735.049.3803600 Reforma do Edifício-Sede do Tribunal RegionalFederal da 3ª Região em São Paulo - SP

JustiçaFederal

Edificio reformado(% deexecução física)

Sudeste36.778.243

100

R$

Meta

01/200312/2012



2008 2009 2010 2011

Atividade







2008 2009 2010 2011

Atividade


-405--

----

- 405405405

90.000 90.000 90.00090.0004224 Assistência Jurídica a Pessoas Carentes JustiçaFederal

Pessoaassistida(unidade)

Centro-Oeste R$

Meta

-189.971--

----

- 189.971189.971189.971

49.644.080 49.644.080 49.644.08049.644.080Nacional R$

Meta

- 50--

----

- 505050

15.000 15.000 15.00015.000Nordeste R$

Meta

- 40--

----

- 404040

15.000 15.000 15.00015.000Sudeste R$

Meta

-1.119--

----

- 1.1191.1191.119

235.920 235.920 235.920235.920Sul R$

Meta

-7.840--

----

- 7.8407.8407.840

26.341.000 26.341.000 26.341.00026.341.0002010 Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dosServidores e Empregados

JustiçaFederal

Criançaatendida(unidade)

Nacional R$

Meta

-24.882--

----

- 24.88224.88224.882

176.164.220 176.164.220 176.164.220176.164.2202012 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados JustiçaFederal


Nacional R$

Meta

---

----

-


JustiçaFederal

-(-) Nacional R$

Meta

-3.578.739--

----

- 3.538.9963.500.4043.462.330

4.005.091.812 4.052.834.679 4.176.005.9494.108.219.9424257 Julgamento de Causas na Justiça Federal JustiçaFederal


Nacional R$

Meta

---

----

-


JustiçaFederal

-(-) Nacional R$

Meta



2008 2009 2010 2011








2008 2009 2010 2011



---

----

-


JustiçaFederal

-(-) Nacional R$

Meta

---

----

-

211.978.242 508.100.012 1.062.641.519766.169.5080C04 Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções eReestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão deRemunerações no âmbito dos Poderes Legislativoe Judiciário e do Ministério Público da União

JustiçaFederal

-(-) Nacional R$

Meta







2008 2009 2010 2011

Atividade


-93.834--

----

- 93.83493.83493.834


JustiçaFederal


Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

58.373.246 50.932.413 65.131.368 77.518.195R$




Programa

Objetivo

0567 Prestação Jurisdicional no Distrito Federal

Proporcionar à sociedade do Distrito Federal e dos Territórios o acesso à Justiça e a resolução dos conflitos, por meio de um atendimento de qualidade, promovendo a paz social

Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Justiça do DFT)Órgão Responsável 16000



Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração56,77-Taxa de solução de processos na Justiça do Distrito Federal e dosTerritórios (%)

31/12/2006 60,77


Totais

Fiscal 4.655.796.848





Total 4.717.590.848


Totais


Nacional 1.215.753.236




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 2--

----

- 223

11.000.000 9.000.000 2.000.0006.383.3723751 Implantação de Varas Comuns e de JuizadosEspeciais Cíveis e Criminais

Justiça doDFT

Varaimplantada(unidade)


9

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 2129

6.400.000 5.764.0003753 Modernização de Arquivos de Processos Judiciaise Administrativos

Justiça doDFT



100

R$

Meta

01/200012/2010

---

----

- 18

4.500.0003060 Reforma e Modernização do Bloco A do Fórum daCircunscrição Judiciária de Brasília - DF

Justiça doDFT

Edificio reformado(% deexecução física)


100

R$

Meta

01/200412/2008



2008 2009 2010 2011

Atividade


-335.106--

----

- 330.910326.836322.875

768.880.495 776.197.576 805.694.116792.630.6894234 Apreciação e Julgamento de Causas no DistritoFederal

Justiça doDFT


Centro-Oeste R$

Meta

Prestação Jurisdicional no Distrito Federal285





2008 2009 2010 2011

Atividade


-7.286--

----

- 6.7246.1625.360

40.027.200 48.063.600 56.830.80052.447.2002012 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados Justiça doDFT


Centro-Oeste R$

Meta



2008 2009 2010 2011



---

----

-


Justiça doDFT

-(-) Nacional R$

Meta

---

----

-


Justiça doDFT

-(-) Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

34.307.767 38.696.291 42.331.821 45.836.930R$

Prestação Jurisdicional no Distrito Federal286



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


0568 Prestação Jurisdicional no Superior Tribunal de Justiça

Garantir pleno exercício do direito por meio da prestação dos serviços jurisdicionais, processar e julgar ações e demais procedimentos que sejam inerentes à atividade judicante, elencada no artigo 105 da Constituição Federal

Superior Tribunal de Justiça (STJ)Órgão Responsável 11000

Objetivo Setorial

Público-alvo

Garantir pleno exercício do direito por meio da prestação dos serviços jurisdicionais, processar e julgar ações e demais procedimentos que sejam inerentes à atividade judicante, elencada no art. 105 da Constituição Federal

Sociedade


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração64,00-Taxa de Processos Julgados (%) 31/12/2006 69,00


Totais

Fiscal 2.652.718.578






Total 2.738.780.096


Totais


Nacional 2.706.712.096




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 21--

----

- 212017

14.698.080 13.503.631 14.000.00013.500.0001H24 Implantação de Sistema Integrado de Gestão daInformação Jurisdicional II no Superior Tribunal deJustiça (E-Jus)

STJSistema implantado(%de execução física)

Nacional68.800.000

100

R$

Meta

01/200712/2011



2008 2009 2010 2011

Atividade


-338.073--

----

- 334.725331.411328.130

447.168.749 448.995.037 485.160.923465.913.8254236 Apreciação e Julgamento de Causas STJProcessojulgado(unidade)

Nacional R$

Meta

-3.011--

----

- 3.0113.0113.066

21.705.183 21.800.000 21.800.00021.800.0002012 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados STJServidorbeneficiado(unidade)

Nacional R$

Meta

Prestação Jurisdicional no Superior Tribunal de Justiça287





2008 2009 2010 2011



---

----

-


STJ-(-) Nacional R$

Meta

---

----

-


STJ-(-) Nacional R$

Meta







2008 2009 2010 2011

Atividade


-11.460--

----

- 11.46011.46012.003


STJPessoabeneficiada(unidade)

Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

26.783.787 36.723.963 31.226.765 23.280.365R$




Programa

Objetivo

0565 Prestação Jurisdicional no Supremo Tribunal Federal

Processar e julgar as ações diretas de inconstitucionalidade, as ações declaratórias de constitucionalidade, o habeas corpus e os mandatos de injunção e exercer as demais competências estabelecidas na Constituição Federal

Supremo Tribunal Federal (STF)Órgão Responsável 10000



Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração96,00-Taxa de Julgamento de Processos no Supremo Tribunal Federal(percentagem)

26/04/2007 100,00


Totais

Fiscal 1.610.223.584






Total 1.656.863.901


Totais


Nacional 1.646.863.901




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 3--

----

- 336

5.457.153 5.000.000 5.000.0005.000.0001C15 Implantação de Sistema Integrado de Gestão daInformação no Supremo Tribunal Federal (e-jus)

STFSistema implantado(%de execução física)

Nacional69.983.661

100

R$

Meta

12/200612/2012

---

----

- 28

10.000.00011CD Recuperação e Modernização das Instalações doSupremo Tribunal Federal

STFEdifício recuperado(% deexecução física)


100

R$

Meta

01/200512/2008



2008 2009 2010 2011

Atividade


-111.273--

----

- 110.171109.080108.000

219.736.829 258.111.863 269.311.233264.472.5856359 Apreciação e Julgamento de Causas no SupremoTribunal Federal

STFProcessojulgado(unidade)

Nacional R$

Meta

-32.000--

----

- 32.00032.00032.000

46.465.320 49.800.000 51.864.00050.740.0002549 Comunicação e Divulgação Institucional STFMatériaveiculada(unidade)

Nacional R$

Meta

Prestação Jurisdicional no Supremo Tribunal Federal290





2008 2009 2010 2011



---

----

-


STF-(-) Nacional R$

Meta

---

----

-


STF-(-) Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

25.314.607 28.550.454 30.531.499 33.925.636R$

Prestação Jurisdicional no Supremo Tribunal Federal291



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


0571 Prestação Jurisdicional Trabalhista

Conciliar e julgar os dissídios individuais e coletivos entre trabalhadores e empregadores, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta dos Municípios, do Distrito Federal, dosEstados e da União, bem como dirimir conflitos das relações trabalhistas

Justiça do Trabalho (Justiça do Trabalho)Órgão Responsável 15000

Objetivo Setorial

Público-alvo

Garantir maior acesso à prestação jurisdicional trabalhista a todos os brasileiros

Sociedade


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração50,72-Índice de Recorribilidade (porcentagem) 30/04/2007 55,50

Em apuração2.290,00-Número de Processos por Magistrado (unidade) 30/04/2007 2.318,00

Em apuração47,35-Taxa de Solução de Processos (porcentagem) 30/04/2007 50,43

Em apuração586,00-Tempo Médio de Solução de Processos (dias) 30/04/2007 600,00


Totais

Fiscal 33.878.047.438






Total 34.384.285.507


Totais


Nacional 29.952.267.468


Norte 374.577.074

Sudeste 1.848.631.084

Sul 778.967.814




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 10--

----

- 1066

1.499.708 1.804.350 2.777.8502.517.80011A7 Construção de Edifício-Sede do Tribunal Regionaldo Trabalho da 6ª Região em Recife - PE

Justiça doTrabalho


Nordeste26.500.000

100

R$

Meta

01/200812/2012

- 24--

----

- 242424

8.000.000 2.109.285 3.145.9072.698.8081B39 Construção do Complexo Trabalhista do TribunalRegional do Trabalho da 18ª Região

Justiça doTrabalho

Obra executada(% deexecução física)


100

R$

Meta

01/200712/2012

- 40--

----

- 2416

2.000.000 5.000.0003.028.7531N02 Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhistade Maceió-AL

Justiça doTrabalho


Nordeste30.000.000

100

R$

Meta

01/200912/2012

- 11--

----

- 10918

14.903.500 7.457.980 9.001.7808.340.2401B51 Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regionaldo Trabalho da 17ª Região em Vitória - ES

Justiça doTrabalho


Sudeste81.188.656

100

R$

Meta

11/200612/2012

Prestação Jurisdicional Trabalhista292





Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 10--

----

- 981

500.000 2.947.105 3.557.1553.295.74011BC Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regionaldo Trabalho da 22ª Região em Teresina-PI

Justiça doTrabalho


Nordeste35.000.000

100

R$

Meta

01/200612/2012

- 14--

----

- 13118

3.500.000 5.052.180 6.097.9805.649.84011EN Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regionaldo Trabalho da 24ª Região em Campo Grande - MS

Justiça doTrabalho



100

R$

Meta

01/200612/2012

- 5--

----

- 11

10.000 11.565.14910.00011EL Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regionaldo Trabalho da 5ª Região em Salvador - BA

Justiça doTrabalho


Nordeste122.058.000

100

R$

Meta

01/200912/2012

- 23--

----

- 171310

46.168.811 62.651.515 109.640.15084.579.5455093 Implantação de Sistema Integrado de Gestão daInformação Jurisdicional na Justiça do Trabalho (E-Jus)

Justiça doTrabalho


Nacional484.840.000

100

R$

Meta

01/200212/2011

-156--

----

- 176214107

40.198.888 82.378.485 60.239.85067.770.4551P66 Modernização de Instalações Físicas da Justiça doTrabalho

Justiça doTrabalho

Instalaçãomodernizada(unidade)

Nacional430.430.000

1378

R$

Meta

01/200812/2012



2008 2009 2010 2011

Atividade


-2.742.988--

----

- 2.719.3402.697.1252.674.605

6.122.322.705 6.174.355.877 6.336.463.8186.254.352.7184256 Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho Justiça doTrabalho


Nacional R$

Meta

-8.626--

----

- 8.5598.4828.393

25.638.093 25.417.628 26.023.66225.722.8182010 Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dosServidores e Empregados

Justiça doTrabalho

Criançaatendida(unidade)

Nacional R$

Meta

-447--

----

- 418389360

648.000 700.200 804.600752.400Norte R$

Meta

-38.441--

----

- 38.75338.39838.413

211.168.012 211.299.097 215.390.957213.458.8582012 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados Justiça doTrabalho


Nacional R$

Meta

---

----

-


Justiça doTrabalho

-(-) Nacional R$

Meta






2008 2009 2010 2011

Atividade


---

----

-


Justiça doTrabalho

-(-) Nacional R$

Meta



2008 2009 2010 2011



---

----

-


Justiça doTrabalho

-(-) Centro-Oeste R$

Meta

---

----

-

98.787.677 103.233.122 112.733.151107.878.613Nacional R$

Meta

---

----

-

216.726.234 226.478.915 247.320.637236.670.466Nordeste R$

Meta

---

----

-

79.652.337 83.236.692 90.896.54986.982.343Norte R$

Meta

---

----

-

403.628.426 421.791.705 460.607.087440.772.332Sudeste R$

Meta

---

----

-

173.283.967 181.081.746 197.745.793189.230.424Sul R$

Meta

---

----

-


Justiça doTrabalho

-(-) Nacional R$

Meta







2008 2009 2010 2011

Atividade


-3.245.275--

----

- 3.236.0073.224.511115.388


Justiça doTrabalho


Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

86.220.612 84.504.967 98.040.240 91.029.048R$




Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


0503 Prevenção e Combate ao Desmatamento, Queimadas e Incêndios Florestais - Florescer

Prevenir e combater desmatamentos ilegais, queimadas predatórias e incêndios florestais em todos os biomas brasileiros


Objetivo Setorial

Público-alvo

Promover a queda contínua e consistente do desmatamento, o combate à desertificação e a conservação da biodiversidade em todos os biomas brasileiros

Sociedade


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração13.100,00-Área Anual Desmatada da Amazônia Legal (km²) 31/12/2006 7.736,00

Em apuração85.359,00-Número de Focos de Calor (unidade) 31/12/2002 85.359,00


Totais

Fiscal 1.204.223.595



Total 1.204.223.595


Totais

Nacional 1.204.223.595




2008 2009 2010 2011

Atividade


-13.500.000--

----

- 13.500.00018.000.00045.000.000

266.230.000 266.960.350 268.521.126267.723.5666329 Controle de Desmatamentos e IncêndiosFlorestais

MMAÁrea monitorada(km²) Nacional R$

Meta

-850--

----

- 810780780

26.762.218 28.071.018 30.654.25329.334.2146307 Fiscalização de Atividades de Desmatamento MMAOperaçãorealizada(unidade)

Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

4.793.741 4.840.251 5.047.379 5.285.479R$

Prevenção e Combate ao Desmatamento, Queimadas e Incêndios Florestais -296



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


0156 Prevenção e Enfrentamento da Violência contra as Mulheres

Prevenir e enfrentar, sistematicamente, as diferentes formas de violência contra as mulheres e promover o atendimento integral, humanizado e de qualidade àquelas em situação de violência ou risco, transmitindo atitudes evalores igualitários em prol da construção de uma cultura de paz

Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SEPM)Órgão Responsável 20122

Objetivo Setorial

Público-alvo

Prevenir e enfrentar todas as formas de violência contra as mulheres

Mulheres, efetiva ou potencialmente, sujeitas a situações de violência


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração68,00- Proporção de Denúncias de Violência Física na Central deAtendimento à Mulher - Ligue 180 (percentual)

31/12/2006 70,00

Em apuração0,00-Evolução do Número de Atendimentos da Central de Atendimento àMulher - Ligue 180 (percentual)

31/12/2006 5,00

Em apuração6,00-Evolução do Número de Profissionais da Rede Atendimento à MulherVítima de Violência Capacitados (porcentagem)

31/12/2006 17,00

Em apuração-4,25-Evolução do Número de Registros de Ocorrência nas DelegaciasEspecializadas de Atendimento à Mulher (percentual)

31/12/2005 10,00

Em apuração14,00-Evolução do Número de Serviços Especializados de Atendimento àMulher (percentual)

31/12/2006 10,00

Em apuração16,50-Proporção de Atendimentos na Ouvidoria da SPM relacionados àViolência Doméstica e Sexual (percentual)

31/12/2006 20,00

Em apuração22,70-Proporção de Denúncias de Violência Psicológica na Central deAtendimento à Mulher - Ligue 180 (percentual)

31/12/2006 25,00

Em apuração2,50-Proporção de Denúncias de Violência Sexual na Central deAtendimento à Mulher - Ligue 180 (percentual)

31/12/2006 5,00


Totais

Fiscal 139.222.000



Total 139.222.000


Totais





Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 1--

----

- 111

4.000.000 5.000.000 6.000.0005.000.00010UJ Implantação do Sistema Nacional de Informaçõessobre a Violência contra a Mulher

SEPMSistema implantado(%de execução física)

Nacional20.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011


2008 2009 2010 2011

27.975.000 28.130.000 30.372.000 32.745.000R$

Prevenção e Enfrentamento da Violência contra as Mulheres297



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1027 Prevenção e Preparação para Desastres

Prevenir danos e prejuízos provocados por desastres naturais e antropogênicos


Objetivo Setorial

Público-alvo

Garantir a segurança da população em situações de desastre

Instituições de Defesa Civil


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração62,00-Taxa de Municípios Preparados para Prevenção e Atendimento aDesastres (percentagem)

20/01/2004


Totais

Fiscal 240.458.339



Total 240.458.339


Totais


Nacional 96.671.205

Nordeste 25.864.673

Norte 1.422.461

Sudeste 30.500.000

Sul 20.000.000




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 99--

----

- 9999

18.500.000 18.500.00018.500.0007F88 Apoio a Obras Preventivas de Desastres emCamapuã - no Estado de Mato Grosso do Sul

MIObra realizada(unidade) Centro-Oeste200.000.000

396

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 50

10.500.000 9.500.00010.500.0007G60 Readequação da Confluência do Córrego RetiroSaudoso com o Ribeirão Preto

MIObra realizada(% deexecução física)

Sudeste48.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2009



2008 2009 2010 2011

Atividade


- 80--

----

- 808080

30.758.603 1.500.000 11.700.0001.577.4808348 Apoio a Obras Preventivas de Desastres MIObra realizada(unidade) Nacional R$

Meta

Prevenção e Preparação para Desastres298





2008 2009 2010 2011

Atividade


---

----

- 303040

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0008348 Apoio a Obras Preventivas de Desastres MIObra realizada(unidade) Nordeste R$

Meta

- 20--

----

- 203030

4.500.000 4.500.000 5.500.0005.500.000Sul R$

Meta


2008 2009 2010 2011

13.100.000 7.994.985 9.352.686 35.474.585R$

Prevenção e Preparação para Desastres299



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


0662 Prevenção e Repressão à Criminalidade

Reduzir a criminalidade, intensificando o combate às organizações criminosas e aos crimes sob a competência da União


Objetivo Setorial

Público-alvo


Sociedade


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração79,00-Prazo de Conclusão de Inquéritos Policiais na Polícia Federal (dias) 01/12/2006 70,00

Em apuração63,60-Taxa de Conclusão de Inquéritos Policiais na Polícia Federal(percentagem)

31/12/2006 80,00


Totais

Fiscal 697.895.137



Total 697.895.137


Totais





2008 2009 2010 2011

Atividade


-1.712--

----

- 1.6381.5681.500

22.926.678 23.958.378 26.163.14825.036.5052712 Formação de Pessoal do Sistema de JustiçaCriminal

MJAluno formado(unidade) Nacional R$

Meta

-2.197--

----

- 2.1022.0121.925

61.597.998 64.350.000 70.593.00067.537.0002726 Prevenção e Repressão a Crimes Praticadoscontra Bens, Serviços e Interesses da União

MJOperaçãorealizada(unidade)

Nacional R$

Meta

-1.712.243--

----

- 1.638.5101.567.9521.500.000

50.549.567 52.824.297 57.685.45355.201.3902586 Sistema de Emissão de Passaporte e de Controledo Tráfego Internacional

MJPassaporteemitido(unidade)

Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

27.925.757 29.182.416 30.495.624 31.867.926R$

Prevenção e Repressão à Criminalidade300



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


0086 Previdência Complementar

Zelar pela segurança, liquidez e solvência dos planos de benefícios das entidades fechadas de previdência complementar, assegurando aos participantes e assistidos o direito ao benefício contratado e incentivar a expansão dosistema de previdência complementar fechado visando a formação de poupança estável e a socialização do capital


Objetivo Setorial

Público-alvo

Implementar uma política previdênciária justa e sustentável

Participantes e assistidos atuais e potenciais de entidades fechadas de previdência complementar


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração18,00-Taxa de Ativos Totais das Entidades Fechadas de PrevidênciaPrivada em Relação ao Produto Interno Bruto (PIB) (percentagem)

31/12/2002 18,00


Totais




Total 33.614.183


Totais

Nacional 33.614.183


2008 2009 2010 2011

8.043.660 8.002.696 8.350.151 9.217.676R$

Previdência Complementar301



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


0083 Previdência Social Básica

Garantir o reconhecimento dos direitos previdenciários e a regularidade do pagamento dos benefícios


Objetivo Setorial

Público-alvo

Reconhecer direitos e promover a inclusão no sistema

Segurados e dependentes do Regime Geral de Previdência Social


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração74,77-Taxa de Proteção da População acima de 60 anos pela Previdência(percentual)

31/12/2006 77,50

Em apuração65,00-Taxa de Retorno de Segurados Reabilitados para o Mercado deTrabalho (percentual)

31/12/2006 70,00

Em apuração71,57-Taxa de Solução de Demandas (percentual) 31/12/2006 77,00

Em apuração69,85-Taxa de Solução dos Processos em Estoque no Conselho deRecursos da Previdência Social (percentual)

31/12/2006 85,00


Totais

Fiscal 506.802.369





Total 934.659.607.522


Totais

Nacional 934.659.607.522




2008 2009 2010 2011

Atividade


-251.594.088--

----

- 251.594.088251.594.088251.594.088

123.302.369 122.100.000 133.600.000127.800.0002910 Remuneração dos Agentes Pagadores deBenefícios Previdenciários

EFUBenefício pago(unidade) Nacional R$

Meta

Previdência Social Básica302






2008 2009 2010 2011

Atividade


-76.603--

----

- 72.95569.48166.173

27.259.902 28.622.897 31.556.74430.054.0412294 Defesa Judicial da Previdência Social Básica MPSPeça processualproduzida(unidade)

Nacional R$

Meta

-1.336--

----

- 1.3361.3361.336

543.842.329 557.280.752 601.828.402575.006.9452593 Funcionamento das Unidades Descentralizadas daPrevidência Social

MPSunidade emfuncionamento(unidade)

Nacional R$

Meta

-2.915.830--

----

- 2.776.9702.644.7402.518.800

73.345.683 77.012.967 84.906.79680.863.6152564 Gestão de Cadastros para a Previdência Social MPSInformaçãoprocessada(milhar)

Nacional R$

Meta

-8.220.253--

----

- 7.828.8137.456.0127.100.963

32.000.000 33.600.000 37.044.00035.280.0002A57 Remuneração dos Serviços Postais MPScorrespondênciaenviada(unidade)

Nacional R$

Meta

-380.100--

----

- 345.500314.160285.600

316.000.000 347.600.000 420.596.000382.360.0002292 Serviço de Processamento de Dados deBenefícios Previdenciários

MPSBenefícioprocessado(milhar)

Nacional R$

Meta

-7.125.779--

----

- 6.786.4566.463.2916.155.516

18.666.668 19.600.000 21.609.00020.580.0002591 Serviço de Reconhecimento de Direitos deBenefícios Previdenciários

MPSProcessoconcluído(unidade)

Nacional R$

Meta



2008 2009 2010 2011



-343.000--

----

- 343.000343.000343.000

331.395.597 369.327.538 472.706.357418.247.291009W Compensação Previdenciária MPSCompensaçãodecidida(milhar)

Nacional R$

Meta

-71.619.415--

----

- 70.910.31270.208.22969.513.099

28.361.344.276 31.607.618.100 40.454.936.19635.794.245.707001O Pagamento de Aposentadorias - Área Rural MPSAposentadobeneficiado(unidade)

Nacional R$

Meta

-108.309.428--

----

- 106.561.814104.842.398103.150.727

90.179.401.602 100.474.935.838 128.594.071.143113.781.154.3860132 Pagamento de Aposentadorias - Área Urbana MPSAposentadobeneficiado(unidade)

Nacional R$

Meta

-4.961.089--

----

- 4.881.0404.802.2824.724.796

6.565.277.269 7.316.746.859 9.364.784.3518.285.895.9510133 Pagamento de Aposentadorias Especiais MPSAposentadobeneficiado(unidade)

Nacional R$

Meta






2008 2009 2010 2011



-25.393.746--

----

- 24.984.00824.580.88124.184.260

19.775.870.949 22.039.441.095 28.208.521.77124.958.703.5410136 Pagamento de Auxílio Doença Previdenciário,Auxílio Doença Acidentário e Auxílio Reclusão -Área Urbana

MPSPessoabeneficiada(unidade)

Nacional R$

Meta

-2.336.250--

----

- 2.313.1202.275.3492.238.195

913.183.491 1.017.707.580 1.302.575.0651.152.509.343001P Pagamento de Auxílio-Doença Previdenciário,Auxílio-Doença Acidentário e Auxílio-Reclusão -Área Rural

MPSPessoabeneficiada(unidade)

Nacional R$

Meta

-26.222.216--

----

- 25.962.59025.538.64925.121.630

10.249.625.059 11.422.809.560 14.620.178.92212.935.832.455001Q Pagamento de Pensões - Área Rural MPSPensionistabeneficiado(unidade)

Nacional R$

Meta

-55.269.342--

----

- 54.377.55053.500.14852.636.903

36.268.444.004 40.419.774.041 51.733.710.99245.773.627.0690134 Pagamento de Pensões - Área Urbana MPSPensionistabeneficiado(unidade)

Nacional R$

Meta

-1.534.328--

----

- 1.519.1361.494.3301.469.930

41.158.033 45.869.032 58.708.27651.944.6740117 Pagamento de Salário-Família MPSPessoabeneficiada(unidade)

Nacional R$

Meta

-1.486.762--

----

- 1.472.0421.448.0051.424.361

581.139.305 647.657.215 828.943.554733.443.482001R Pagamento de Salário-Maternidade - Área Rural MPSPessoabeneficiada(unidade)

Nacional R$

Meta

-479.964--

----

- 472.219464.600457.104

278.731.259 310.635.177 397.585.361351.780.7580141 Pagamento de Salário-Maternidade - Área Urbana MPSPessoabeneficiada(unidade)

Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

60.691.357 63.850.713 67.702.961 71.843.857R$




Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1107 Probacias - Conservação de Bacias Hidrográficas

Implementar o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos e promover a recuperação e a conservação de bacias hidrográficas


Objetivo Setorial

Público-alvo

Promover a disponibilidade de água com qualidade e a gestão dos recursos hídricos, o controle de poluição, a conservação e a revitalização de bacias

Usuários de recursos hídricos e populações das bacias hidrográficas


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração1,58-Área do Território Brasileiro com Implementação da Cobrança peloDireito de Uso de Recurso Hídricos, excluída a Bacia Amazônica (%)

31/12/2006 16,96

Em apuração5,93-População Brasileira Beneficiada com a Implementação de Projetosdecorrentes da Cobrança pelo Direito de Uso dos Recursos Hídricos

31/12/2006 14,34


Totais

Fiscal 486.056.728



Total 486.056.728


Totais



Sudeste 123.720.981

Sul 40.000.000




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 1--

----

- 222

5.000.000 5.000.000 5.000.0005.000.0007I54 DESASSOREAMENTO DA BACIA DO RIOURUSSANGA EM SANTA CATARINA

MMAÁrea recuperada(ha) Sul20.000.000

7

R$

Meta

01/200812/2011

- 4--

----

- 211

9.688.000 9.500.000 9.926.0009.500.00010TQ Implementação da Gestão Integrada de ÁguasSubterrâneas e Superficiais

MMAMapaelaborado(unidade)

Nacional38.614.000

8

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 290305305

7.000.000 7.100.000 5.480.0001I84 Modernização da Rede Hidrometeorológica MMAEstaçãomodernizada(unidade)

Nacional21.880.000

1000

R$

Meta

01/200712/2010

- 25--

----

- 252525

3.000.000 3.000.000 7.000.0007.000.0007M00 Preservação e Uso Sustentável de Manancial MMAProjeto apoiado(unidade) Sul40.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011



2008 2009 2010 2011

Atividade


Probacias - Conservação de Bacias Hidrográficas305





2008 2009 2010 2011

Atividade


- 1--

----

- 135

25.000.000 25.000.000 25.000.00025.000.0002957 Fomento a Projetos de Recuperação eConservação de Bacias Hidrográficas

MMAProjeto apoiado(unidade) Centro-Oeste R$

Meta

- 25--

----

- 241726

2.218.740 1.515.246 2.508.7412.134.053Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

59.813.631 71.131.871 73.387.941 75.152.505R$

Probacias - Conservação de Bacias Hidrográficas306



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1312 Promoção da Capacidade Resolutiva e da Humanização na Atenção à Saúde

Garantir a atenção à saúde de grupos populacionais estratégicos e em situações especiais de agravos, de forma eqüitativa, integral, humanizada e com qualidade


Objetivo Setorial

Público-alvo


Grupos populacionais estratégicos e em situações especiais de agravo


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração29,80-Coeficiente de Letalidade Materna Hospitalar no SUS (1/100.000) 31/12/2002

Em apuração27,00-Coeficiente de Mortalidade Infantil (1/1.000) 31/01/2003

Em apuração17,00-Coeficiente de Mortalidade Neonatal (1/1.000) 31/01/2003

Em apuração44,53-Taxa de Participação dos Serviços Extra-Hospitalares de AtençãoPsicossocial no Gasto Total com Atenção Psiquiátrica (percentagem)

31/12/2005 75,00


Totais




Total 328.760.000


Totais





Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 50--

----

- 505050

5.000.000 5.000.000 5.000.0005.000.0007I26 Implantação de Serviços de Atenção à Saúde daMulher Vítima de Violência


Nacional20.000.000

200

R$

Meta

01/200812/2011



2008 2009 2010 2011

Atividade


-48.360.000--

----

- 48.360.00048.360.000

3.500.000 3.500.0003.500.0002B64 Atenção à Saúde da População Negra MSPessoaassistida(unidade)

Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

65.000.000 71.130.000 77.490.000 84.640.000R$

Promoção da Capacidade Resolutiva e da Humanização na Atenção à Saúde307



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


0461 Promoção da Pesquisa e do Desenvolvimento Científico e Tecnológico

Promover o desenvolvimento científico e tecnológico do País, mediante o fortalecimento da pesquisa e da infra-estrutura técnico-científica existentes e incremento da produtividade dos pesquisadores


Objetivo Setorial

Público-alvo

Expandir e consolidar o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação

Instituições de pesquisa; universidades; e empresas nacionais


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração18.423,00-Artigos Publicados em Periódicos Científicos Indexados no ISI pelosPesquisadores Brasileiros (unidade)

31/12/2006 29.218,00

Em apuração1,10-Índice de Produtividade Científica dos Pesquisadores Apoiados comAuxílio à Pesquisa Concedido pelo CNPq (índice numérico)

31/12/2002 1,10

Em apuração1,57-Índice de Produtividade Científica dos Pesquisadores das Unidadesde Pesquisa do MCT (índice numérico)

01/12/2006 1,50

Em apuração306,00-Número de Instituições Usuárias da Rede Nacional de Ensino ePesquisa (unidade)

28/08/2007 411,00

Em apuração670,00-Processos e Técnicas Desenvolvidos nas Unidades de Pesquisa doMCT (unidade)

31/12/2006 710,00


Totais

Fiscal 3.527.141.123



Total 3.527.141.123


Totais


Nacional 3.271.114.789

Nordeste 18.604.301

Norte 143.362.814

Sul 71.059.219




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 30--

----

- 45232

2.000.000 16.000.000 21.061.47831.592.22010GY Ampliação e Modernização da Infra-Estrutura parao Estudo da Biodiversidade, Inovação Tecnológicae Sustentabilidade dos Ecossistemas Amazônicosfrente às Mudanças Globais

MCTInfra-estruturamodernizada(% deexecução física)

Norte70.653.699

100

R$

Meta

01/200812/2011

- 25--

----

- 252525

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007J29 Apoio à Implantação da Cidade Diginal no DistritoFederal

MCTProjeto implantado(% deexecução física)


100

R$

Meta

01/200812/2008

-300--

----

- 300300300

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007K57 Apoio ao Desenvolvimento Científico eTecnológico na Região Amazônica

MCTInstituiçãoapoiada(unidade)

Norte72.700.000 R$

Meta

01/200812/2015

---

----

- 37

26.906.0231249 Implantação de Institutos de Pesquisa de PadrãoInternacional - Institutos do Millenium

MCTInstitutoimplantado(unidade)

Nacional176.168.361

37

R$

Meta

01/200112/2008

- 11--

----

- 966

2.714.407 3.000.000 5.500.0004.500.00012C9 Recuperação da Infra-Estrutura Física dasUnidades de Pesquisa

MCTUnidadeRecuperada(unidade)

Nacional32.500.000

13

R$

Meta

01/200512/2013

Promoção da Pesquisa e do Desenvolvimento Científico e Tecnológico308





2008 2009 2010 2011

Atividade


---

----

- 272727

27.600.400 27.224.935 27.849.89127.459.7464661 Desenvolvimento de Novas Linhas de Pesquisanas Unidades Científicas e Tecnológicas


Meta

-260--

----

- 260260260

26.855.126 26.414.702 28.699.56727.273.1804665 Fomento a Núcleos de Excelência - PRONEX MCTPesquisarealizada(unidade)

Nacional R$

Meta

-1.400--

----

- 1.4001.4001.400

48.845.140 48.044.080 52.199.88149.605.5124158 Fomento à Pesquisa Fundamental MCTPesquisarealizada(unidade)

Nacional R$

Meta

-380--

----

- 380380350

464.619.046 560.260.115 622.211.239622.511.2392095 Fomento a Projetos de Implantação e Recuperaçãoda Infra-Estrutura de Pesquisa das InstituiçõesPúblicas (CT-Infra)


Meta

- 66--

----

- 666666

40.114.827 39.456.943 42.869.96040.739.2944947 Fomento a Projetos Institucionais de Ciência eTecnologia


Meta

-662--

----

- 662662662

21.950.000 19.180.200 20.839.28319.803.5574192 Pesquisa, Desenvolvimento e Aplicação da LuzSíncrotron e outros Aceleradores na AssociaçãoBrasileira de Luz Síncrotron - ABTLuS - OS

MCTPesquisarealizada(unidade)

Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

122.204.642 101.915.255 103.228.554 107.890.681R$

Promoção da Pesquisa e do Desenvolvimento Científico e Tecnológico309



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1025 Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-Regionais - PROMESO

Aumentar a sustentabilidade de espaços sub-regionais da Política Nacional de Desenvolvimento Regional, para a redução das desigualdades inter e intra-regionais


Objetivo Setorial

Público-alvo


Gestores públicos, lideranças sociais, comunidades locais e produtores, com ênfase nos pequenos e médios empreendedores


Data

Referencia

Índice 2011


Totais

Fiscal 2.089.812.330



Total 2.089.812.330


Totais




Norte 232.741.545

Sudeste 207.751.000

Sul 342.061.844




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 50--

----

- 5050

18.500.000 18.500.00018.500.0007F87 Apoio à Implantação da Infra-Estrutura Social eEconômica em Corumbá - no Estado de MatoGrosso do Sul

MIProjeto apoiado(unidade) Centro-Oeste200.000.000

200

R$

Meta

01/200812/2011

- 1--

----

- 11

3.500.000 3.500.0003.500.0005E95 Apoio à Implantação de Infra-Estrutura Urbana naRegião Integrada de Desenvolvimento do DistritoFederal e Entorno (RIDE)

MIInfra-estruturaimplantada(unidade)


4

R$

Meta

01/200812/2011

- 31--

----

- 272220

45.000.000 50.000.000 60.000.00055.000.0007L06 Apoio a Projeto de Desenvolvimento Sustentávelno Estado de Pernambuco - CODEVASF 3ª Região


Nordeste210.000.000

100

R$

Meta

04/200812/2011

- 3--

----

- 643

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007M45 Construção de Contorno Viário em Criciúma -Trecho Bairro São Simão - Avenida Universitária -no Estado de Santa Catarina

MIContorno construído(km) Sul62.400.000

16

R$

Meta

06/200812/2011

Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-Regionais - PROMESO310





Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 25--

----

- 252525

3.000.000 3.000.000 7.000.0007.000.0007M44 Construção de Trecho Rodoviário - Criciúma/Içarano Sul - no Estado de Santa Catarina

MTTrecho construído(km) Sul80.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

- 21--

----

- 211414

5.000.000 5.000.000 14.000.0006.000.0007H55 Fortalecimento e Implantação de PactosProdutivos Sustentáveis

MIProjeto implantado(% deimplementação)

Sul100.000.000

100

R$

Meta

04/200812/2011



2008 2009 2010 2011

Atividade


- 4--

----

- 111

10.500.000 10.150.000 14.680.00012.150.0006409 Apoio à Implantação de Infra-Estrutura Social eProdutiva Complementar em Espaços Sub-Regionais

MIProjeto apoiado(unidade) Centro-Oeste R$

Meta

- 9--

----

- 223

11.090.106 10.896.000 18.630.00012.926.000Nacional R$

Meta

- 40--

----

- 404040

10.000.000 10.000.000 14.000.00016.000.000Nordeste R$

Meta

- 5--

----

- 555

2.500.000 2.500.000 2.500.0002.500.000Sul R$

Meta

- 11--

----

- 211

50.450.000 50.300.000 52.200.00050.375.5546424 Estruturação e Dinamização de ArranjosProdutivos Locais em Espaços Sub-regionais

MIArranjo Produtivo LocalApoiado(unidade)

Centro-Oeste R$

Meta

-158--

----

- 10410397

56.346.012 59.987.125 91.689.58960.231.351Nacional R$

Meta

- 79--

----

- 16165

51.601.301 51.873.522 59.689.10051.916.521Nordeste R$

Meta

- 42--

----

- 151511

51.794.961 51.980.051 58.147.54552.119.053Norte R$

Meta






2008 2009 2010 2011

Atividade


- 2--

----

- 111

50.322.500 50.389.500 51.995.00050.400.0006424 Estruturação e Dinamização de ArranjosProdutivos Locais em Espaços Sub-regionais

MIArranjo Produtivo LocalApoiado(unidade)

Sudeste R$

Meta

- 8--

----

- 224

51.244.922 51.517.000 57.828.00051.560.000Sul R$

Meta

- 11--

----

- 211

4.150.000 4.050.000 5.750.0004.125.5546551 Estruturação e Dinamização de ArranjosProdutivos Locais na Faixa de Fronteira

MIEmpreendimentoapoiado(unidade)

Centro-Oeste R$

Meta

-120--

----

- 262411

6.346.012 9.987.125 41.689.58910.231.351Nacional R$

Meta

- 79--

----

- 16165

1.601.301 1.873.522 9.689.1001.916.521Nordeste R$

Meta

- 42--

----

- 151511

1.794.961 1.980.051 8.147.5452.119.053Norte R$

Meta

- 2--

----

- 111

322.500 389.500 1.995.000400.000Sudeste R$

Meta

- 8--

----

- 224

1.244.922 1.517.000 7.828.0001.560.000Sul R$

Meta


2008 2009 2010 2011

17.790.403 25.450.632 31.489.743 58.392.232R$




Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


0355 Promoção das Exportações

Ampliar o acesso de empresas brasileiras ao mercado internacional


Objetivo Setorial

Público-alvo

Ampliar o acesso de empresas brasileiras ao mercado internacional

Empresas exportadoras ou com potencial exportador e empresas com potencial para captação de investimento direto estrangeiro


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração85,00-Taxa de Apoio a Empresas Exportadoras (percentagem) 21/08/2003 95,00


Totais

Fiscal 74.160.906


Total 74.160.906


Totais

Nacional 74.160.906


2008 2009 2010 2011

17.450.000 17.948.852 18.954.524 19.807.530R$

Promoção das Exportações313



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1432 Promoção de Políticas Afirmativas para a Igualdade Racial

Reduzir as desigualdades raciais e promover uma cultura não-discriminatória, de forma a assegurar à população - independentemente de sua cor ou raça - o exercício pleno de sua cidadania e melhores condições de vida

Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR)Órgão Responsável 20126

Objetivo Setorial

Público-alvo

Promover políticas de ação afirmativa

Grupos étnica e racialmente discriminados, com ênfase na população negra


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração0,00-Evolução do Número de Organismos no FIPIR (%) 31/12/2006 44,00

Em apuração0,00-Número de Negros Qualificados para a Cidadania e Gestão Pública(unidade)

31/12/2006 6.000,00

Em apuração85,00-Taxa de Cobertura Estadual dos Organismos Governamentais dePromoção dos Direitos da População Negra (%)

31/12/2006 100,00

Em apuração7,60-Taxa de Cobertura Municipal dos Organismos Governamentais dePromoção dos Direitos da População Negra (%)

31/12/2006 11,60


Totais

Fiscal 120.852.596


Total 120.852.596


Totais

Nacional 80.852.596

Norte 20.000.000

Sudeste 20.000.000




2008 2009 2010 2011

Atividade


-155--

----

- 145135130

2.600.000 6.599.250 6.999.2506.799.2508362 Apoio a Iniciativas para a Promoção da IgualdadeRacial

SEPPIRIniciativaapoiada(unidade)

Nacional R$

Meta

-100--

----

- 100100

4.000.000 10.000.0006.000.000Norte R$

Meta

- 50--

----

- 505050

5.000.000 5.000.000 5.000.0005.000.000Sudeste R$

Meta


2008 2009 2010 2011

12.697.423 13.807.423 15.010.000 16.340.000R$

Promoção de Políticas Afirmativas para a Igualdade Racial314



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


0120 Promoção do Desenvolvimento da Faixa de Fronteira

Promover o desenvolvimento da faixa de fronteira


Objetivo Setorial

Público-alvo


Gestores públicos, lideranças sociais, investidores potenciais, comunidades locais e produtores, com ênfase nos pequenos e médios empreendedores situados na Faixa de Fronteira


Data

Referencia

Índice 2011


Totais

Fiscal 86.892.563



Total 86.892.563


Totais


Norte 32.302.500

Sul 45.763.380


2008 2009 2010 2011

30.790.000 12.575.320 12.172.802 31.354.441R$

Promoção do Desenvolvimento da Faixa de Fronteira315



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1404 Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa

Assegurar os direitos da pessoa idosa, enfrentando a violência e a discriminação e propiciando sua inclusão e participação efetiva na sociedade


Objetivo Setorial

Público-alvo

Incrementar as ações de promoção e defesa dos direitos das pessoas idosas buscando eliminar todas as formas de discriminação e violência, e viabilizar o acesso aos bens e serviços da comunidade para garantir o

População idosa brasileira


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração0,00-Taxa de Estados com Planos de Enfrentamento à Violência contra aPessoa Idosa (%)

31/12/2006 100,00


Totais



Total 12.907.602


Totais

Nacional 12.907.602


2008 2009 2010 2011

2.930.000 3.124.613 3.329.712 3.523.277R$

Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa316



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1086 Promoção e Defesa dos Direitos de Pessoas com Deficiência

Assegurar os direitos e combater a discriminação contra pessoas com deficiência, contribuindo para sua inclusão ativa no processo de desenvolvimento do país


Objetivo Setorial

Público-alvo

Fomentar a plena inclusão da pessoa com deficiência no processo de desenvolvimento do país, buscando eliminar todas as formas de discriminação e garantir o acesso aos bens e serviços da comunidade

Pessoas com Deficiência


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração44,44-Taxa de Estados Brasileiros com Conselhos de Direitos da Pessoacom Deficiência (percentagem)

14/08/2003 100,00

Em apuração14,86-Taxa de Inclusão Escolar (percentagem) 14/08/2003


Totais




Total 25.766.477


Totais

Nacional 25.766.477


2008 2009 2010 2011

5.986.000 6.279.444 6.605.421 6.895.612R$

Promoção e Defesa dos Direitos de Pessoas com Deficiência317



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


0670 Proteção a Pessoas Ameaçadas

Garantir proteção especial a testemunhas, defensores de direitos humanos e crianças e adolescentes ameaçados de morte, bem como prestar assistência a vítimas sobreviventes de crimes


Objetivo Setorial

Público-alvo


Testemunhas de crimes, vítimas de violência, defensores de direitos humanos, crianças e adolescentes ameaçados de morte


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração100,00-Taxa de Atendimento de Pessoas com Necessidade de Proteção(percentagem)

31/12/2003 100,00


Totais

Fiscal 169.402.068






Total 204.913.834


Totais





2008 2009 2010 2011

Atividade


-33.744--

----

- 33.58633.40928.250

20.016.000 24.408.958 25.234.08424.845.4828805 Apoio a Serviços de Assistência a Vítimas deCrimes

SEDHPessoaassistida(unidade)

Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

25.650.000 26.907.407 28.304.218 29.547.685R$

Proteção a Pessoas Ameaçadas318



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


0150 Proteção e Promoção dos Povos Indígenas

Garantir aos povos indígenas a manutenção ou recuperação das condições objetivas de reprodução de seus modos de vida e proporcionar-lhes oportunidades de superação das assimetrias observadas em relação à sociedadebrasileira em geral


Objetivo Setorial

Público-alvo

Reorganizar e fortalecer o sistema nacional de política indigenista

Povos Indígenas


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração104,10-Coeficiente de Incidência de Tuberculose Bacilífera na PopulaçãoIndígena (1/100.000)

01/01/2007 89,50

Em apuração122,43-Coeficiente de Incidência Parasitária de Malária na PopulaçãoIndígena (1/1.000)

01/01/2007 50,10

Em apuração48,00-Coeficiente de Mortalidade Infantil entre Crianças IndígenasMenores de 1 Ano (1/1.000)

01/01/2007 39,00

Em apuração420,00-Número de Terras Indígenas Regularizadas (unidade) 01/07/2007 542,00

Em apuração19,98-Taxa de Aldeias em Situação de Vulnerabilidade (percentual) 01/07/2007 15,98

Em apuração27,20-Taxa de Terras Sem Posse Indígena Plena (percentual) 01/07/2007 10,90


Totais

Fiscal 1.422.996.275






Total 3.230.949.396


Totais

Nacional 3.212.928.321

Norte 18.021.075




2008 2009 2010 2011

Atividade


- 33--

----

- 333343

119.887.436 121.239.500 125.995.615123.799.2784390 Demarcação e Regularização de Terras Indígenas MJTerra indígenaregularizada(unidade)

Nacional R$

Meta

---

----

-


Meta

-32.255--

----

- 30.86629.53728.265

21.190.000 22.143.000 24.181.00023.139.0002384 Proteção Social dos Povos Indígenas MJÍndio atendido(unidade) Nacional R$

Meta

Proteção e Promoção dos Povos Indígenas319






Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


-168--

----

- 168168168

32.950.000 30.000.000 30.000.00035.050.0003869 Estruturação de Unidades de Saúde paraAtendimento à População Indígena


Nacional128.000.000

672

R$

Meta

01/200312/2011



2008 2009 2010 2011

Atividade


---

----

-

20.000.000 40.075.915 48.160.22646.500.0002272 Gestão e Administração do Programa MS-(-) Nacional R$

Meta

- 21--

----

- 212525

300.000.000 340.000.000 449.650.000391.000.0008743 Promoção, vigilância, proteção e recuperação dasaúde indígena

MSPoloestruturado(unidade)

Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

82.814.851 83.625.028 84.737.502 85.102.048R$

Proteção e Promoção dos Povos Indígenas320



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1384 Proteção Social Básica

Prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários


Objetivo Setorial

Público-alvo


Famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e/ou risco social decorrentes da pobreza, privação, ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, intempérie ou calamidade, fragilização de vínculos depertencimento social decorrente de discriminação etária, étnica, de gênero, por orientação sexual, por deficiência, entre outros


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração0,28-Razão entre o Número de Serviços Ofertados pela Proteção SocialBásica e o Número de Benefícios Pagos (unidade)

31/12/2006

Em apuração6,76-Taxa Anual de Crescimento do Benefício de Prestação Continuadada Assistência Social para a Pessoa com Deficiência (%)

31/12/2006 6,14

Em apuração11,10-Taxa Anual de Crescimento do Benefício de Prestação Continuadada Assistência Social para Pessoa Idosa (%)

31/12/2006 6,77

Em apuração48,00-Taxa de Cobertura de CRAS para Famílias com Renda Familiar PerCapita de até 1/2 Salário Mínimo Co-Financiados com Recursos

31/12/2006 100,00


Totais

Fiscal 140.976.968





Total 82.404.456.268


Totais


Nacional 81.692.702.741


Norte 87.521.052

Sudeste 196.611.828

Sul 101.686.994




2008 2009 2010 2011

Atividade


-18.203.316--

----

- 18.203.31618.203.31618.203.316

19.150.288 19.150.288 20.912.59320.012.0502574 Remuneração dos Agentes Pagadores doBenefício de Prestação Continuada à Pessoa comDeficiência e da Renda Mensal Vitalícia porInvalidez

EFUBenefício pago(unidade) Nacional R$

Meta

Proteção Social Básica321






2008 2009 2010 2011

Atividade


---

----

-8.276

6.455.1508664 Concessão de Bolsa para Jovens em Situação deVulnerabilidade Social

MDSJovem atendido(unidade) Centro-Oeste R$

Meta

---

----

-4.385

3.295.470Nacional R$

Meta

---

----

-39.205


Meta

---

----

-9.281

7.237.620Norte R$

Meta

---

----

-43.993


Meta

---

----

-7.328

5.715.970Sul R$

Meta

---

----

-709.000

27.825.200 12.500.000 12.500.00012.500.0002A60 Serviços de Proteção Social Básica às Famílias MDSFamíliareferenciada(unidade)

Centro-Oeste R$

Meta

-32.921.819--

----

- 31.272.64629.705.51210.490.470

53.263.200 254.694.216 276.982.139265.592.956Nacional R$

Meta

---

----

-3.836.900

95.379.200 12.500.000 12.500.00012.500.000Nordeste R$

Meta

---

----

-860.200

31.083.200 12.500.000 12.500.00012.500.000Norte R$

Meta

---

----

-2.675.400

70.282.400 12.500.000 12.500.00012.500.000Sudeste R$

Meta






2008 2009 2010 2011

Atividade


---

----

-760.700

28.931.600 12.500.000 12.500.00012.500.0002A60 Serviços de Proteção Social Básica às Famílias MDSFamíliareferenciada(unidade)

Sul R$

Meta

---

----

-163.075

14.760.7242A61 Serviços Específicos de Proteção Social Básica MDSPessoaatendida(unidade)

Centro-Oeste R$

Meta

-2.480.994--

----

- 2.374.1572.271.92192.599

5.766.243 200.865.344 219.349.977209.904.284Nacional R$

Meta

---

----

-977.466


Meta

---

----

-114.889

11.700.232Norte R$

Meta

---

----

-564.787


Meta

---

----

-261.271

29.539.424Sul R$

Meta



2008 2009 2010 2011



-1.838.565--

----

- 1.688.8101.549.4551.412.689

6.855.744.973 8.165.644.316 11.996.968.1429.855.572.5690575 Benefício de Prestação Continuada da AssistênciaSocial à Pessoa com Deficiência

MDSPessoa com deficiênciaatendida(unidade)

Nacional R$

Meta

-1.763.255--

----

- 1.619.6331.485.9871.354.621

6.574.922.911 7.831.166.723 11.505.553.5199.451.872.8660573 Benefício de Prestação Continuada da AssistênciaSocial à Pessoa Idosa

MDSPessoa idosaatendida(unidade)

Nacional R$

Meta

-88.127--

----

- 95.053101.613105.914

513.458.508 535.502.900 575.044.253554.708.7000561 Renda Mensal Vitalícia por Idade MDSPessoa idosaatendida(unidade)

Nacional R$

Meta






2008 2009 2010 2011



-223.895--

----

- 241.490258.158268.998

1.304.491.184 1.360.497.100 1.460.955.7471.409.291.3000565 Renda Mensal Vitalícia por Invalidez MDSPessoa com deficiênciaatendida(unidade)

Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

41.759.039 41.634.751 43.508.314 45.465.878R$




Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1385 Proteção Social Especial

Aumentar o alcance da Seguridade Social brasileira não contributiva, a partir da concretização de atenções sócio-assistenciais de proteção social especial, de modo a promover a redução de risco pessoal e social emdecorrência da exposição a situações de extrema vulnerabilidade, tais como abandono, violência física, psíquica e/ou sexual, uso de substâncias psicoativas, situação de rua, entre outras que caracterizam o fenômeno daexclusão social dos indivíduos e famílias que não tiveram seus direitos concretizados, visando a orientação, o convívio e o resgate de vínculos familiares e comunitários


Objetivo Setorial

Público-alvo


Indivíduos e famílias em situação de risco pessoal e social, com direitos violados, vínculos familiares e comunitários fragilizados ou rompidos e situações de contingência


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração0,00-Porcentagem de Crianças e Adolescentes Institucionalizados porMotivo de Pobreza Reintegradas às suas Famílias (%)

01/07/2007 100,00

Em apuração38,80-Taxa de Cobertura dos Pisos de Proteção Social Especial: Piso deTransição de Média Complexidade; Piso de Alta Complexidade I; ePiso de Alta Complexidade II (%)

01/07/2007 70,00

Em apuração0,00-Taxa de Implantação dos Serviços de Proteção Social Especial aIndivíduos e Famílias em Municípios com Mais de 100 mil Habitantes

01/07/2007 100,00

Em apuração0,00-Taxa de Reordenamento dos Serviços da Proteção Social Especial(%)

01/06/2007 100,00


Totais




Total 1.018.667.416


Totais



Nordeste 82.871.530

Norte 73.066.977

Sudeste 113.128.050

Sul 91.798.917




2008 2009 2010 2011

Atividade


---

----

-8.392

21.656.497 17.500.000 17.500.00017.500.0002A69 Serviços Específicos de Proteção Social Especial MDSPessoaatendida(unidade)

Centro-Oeste R$

Meta

-515.451--

----

- 478.304441.774215.371

61.927.561 151.191.769 163.494.754157.207.898Nacional R$

Meta

---

----

-24.754

29.838.063 17.500.000 17.500.00017.500.000Nordeste R$

Meta

---

----

-5.856

20.371.985 17.500.000 17.500.00017.500.000Norte R$

Meta

Proteção Social Especial325





2008 2009 2010 2011

Atividade


---

----

-86.671

60.144.442 17.500.000 17.500.00017.500.0002A69 Serviços Específicos de Proteção Social Especial MDSPessoaatendida(unidade)

Sudeste R$

Meta

---

----

-43.814

38.996.159 17.500.000 17.500.00017.500.000Sul R$

Meta


2008 2009 2010 2011

12.000.000 12.540.000 13.104.300 13.693.988R$

Proteção Social Especial326



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1157 Qualidade dos Serviços de Telecomunicações

Garantir condições para o acesso da população às telecomunicações, protegendo o interesse dos consumidores quanto a preço e qualidade


Objetivo Setorial

Público-alvo

Ampliar o acesso aos serviços de telefonia fixa, móvel e pública

Usuários de serviços de telecomunicações


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração20,70-Densidade de Acesso em Telefonia Fixa (%) 31/12/2006 19,16

Em apuração55,70-Densidade de Acesso em Telefonia Móvel (%) 31/12/2006 86,02

Em apuração3,20-Densidade de Acessos em Banda Larga (%) 31/12/2006 6,35

Em apuração1,50-Solicitações de Reparo na Telefonia Fixa (%) 31/01/2007 1,50

Em apuração1,00-Taxa de Reclamações de Usuários de Telefonia Móvel (%) 31/01/2007 1,00

Em apuração2,00-Taxa de Reclamações de Usuários de TV por Assinatura (%) 31/01/2007 2,00

Em apuração82,00-Taxa de Solicitações Atendidas no Prazo (%) 31/01/2007 82,00


Totais

Fiscal 528.567.234



Total 528.567.234


Totais





2008 2009 2010 2011

Atividade


-259.133--

----

- 249.167239.200199.333

66.906.525 79.165.794 84.902.02582.813.2312424 Fiscalização em Telecomunicações MCFiscalizaçãorealizada(unidade)

Nacional R$

Meta

-4.800.000--

----

- 4.800.0004.800.0004.484.425

22.515.260 27.504.669 30.923.65229.838.4242B68 Relações com os Usuários de Serviços deTelecomunicações

MCUsuárioatendido(unidade)

Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

39.302.120 20.144.907 21.737.433 22.813.194R$

Qualidade dos Serviços de Telecomunicações327



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1346 Qualidade Ambiental

Promover a melhoria da qualidade ambiental por meio do fortalecimento dos instrumentos de gestão, controle de riscos e atendimento às emergências decorrentes de substâncias perigosas e resíduos industriais, controle deemissões de gases de efeito estufa na atmosfera e a definição de medidas de adaptação às mudanças climáticas


Objetivo Setorial

Público-alvo

Ampliar a contribuição do Brasil na redução de emissões por fontes e remoção por sumidouros de gases do efeito estufa e preparar o país para os efeitos das mudanças climáticas

Sociedade


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração4.000,00-Consumo Nacional de Substâncias que Destroem a Camada deOzônio (CFCs) (tonelada)

31/12/2003 100,00

Em apuração874,40-Consumo Nacional de Substâncias que Destroem a Camada deOzônio (HCFCs) (tonelada)

30/04/2007 1.167,70

Em apuração440,00-Número de empreendimentos de infra-estrutura sem licença deoperação (unidade)

30/06/2004 10,00

Em apuração461,00-Número de episódios anuais de violação do padrão diário dequalidade do ar para os parâmetros material particulado inalável(PM10) e ozônio (O3) (unidade)

03/01/2006 250,00


Totais

Fiscal 154.833.820



Total 154.833.820


Totais


Sul 11.190.052




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 25--

----

- 2525

3.500.000 3.500.0003.500.0007G96 Programa Especial de Saneamento Rural noEstado de Santa Catarina

MMAEstado apoiado(unidade) Sul100.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011


2008 2009 2010 2011

35.086.290 34.472.933 36.214.501 38.560.096R$

Qualidade Ambiental328



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


0375 Qualidade de Insumos e Serviços Agropecuários

Salvaguardar a produção e a produtividade agropecuária pela garantia de níveis adequados de conformidade e qualidade dos insumos básicos colocados à disposição dos produtores


Objetivo Setorial

Público-alvo


Agricultores, estabelecimentos produtores e comerciais, laboratórios, certificadores, reembaladores e armazenadores de insumos agropecuários


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração83,00-Taxa de Conformidade de Corretivos Agrícolas (percentagem) 31/12/2006 94,00

Em apuração15,00-Taxa de Conformidade de Defensivos Agrícolas (percentagem) 01/01/2004 5,00

Em apuração84,00-Taxa de Conformidade de Fertilizantes Minerais (percentagem) 31/12/2006 95,00

Em apuração61,00-Taxa de Conformidade de Inoculantes (percentagem) 01/12/2006 90,00


Totais

Fiscal 61.629.475





Total 68.132.475


Totais

Nacional 68.132.475


2008 2009 2010 2011

19.470.120 16.126.866 15.754.829 16.780.660R$

Qualidade de Insumos e Serviços Agropecuários329



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


0272 Qualidade do Serviço de Energia Elétrica

Propiciar condições para que o mercado de energia elétrica se desenvolva, com equilíbrio entre seus agentes, com foco na modicidade tarifária e universalização, qualidade e continuidade dos serviços


Objetivo Setorial

Público-alvo


Consumidores e agentes setoriais públicos e privados


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração18,07- Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora -DEC (Nacional) (hora)

31/12/2002 18,25

Em apuração19,74- Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora -DEC (Região Centro-Oeste) (hora)

31/12/2002 22,94

Em apuração24,21- Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora -DEC (Região Nordeste) (hora)

31/12/2002 26,18

Em apuração37,33- Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora -DEC (Região Norte) (hora)

31/12/2002 38,35

Em apuração12,51- Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora -DEC (Região Sudeste) (hora)

31/12/2002 11,40

Em apuração19,69- Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora -DEC (Região Sul) (hora)

31/12/2002 17,24

Em apuração14,84-Frequência Equivalente de Interrupção Por Unidade Consumidora -FEC (Nacional) (unidade)

31/12/2002 15,13

Em apuração22,44-Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora -FEC (Região Centro-Oeste) (unidade)

31/12/2002 22,18

Em apuração17,69-Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora -FEC (Região Nordeste) (unidade)

31/12/2002 19,94

Em apuração41,71-Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora -FEC (Região Norte) (unidade)

31/12/2002 37,83

Em apuração8,82-Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora -FEC (Região Sudeste) (unidade)

31/12/2002 9,18

Em apuração17,71-Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora -FEC (Região Sul) (unidade)

31/12/2002 14,91

Em apuração58,88-Índice de Satisfação do Consumidor (unidade) 31/01/2005

Em apuração2.216,00-Outorga de Linhas de Transmissão da Rede Básica (km) 31/12/2003


Totais

Fiscal 829.145.440





Total 832.569.426


Totais






2008 2009 2010 2011

Atividade


Qualidade do Serviço de Energia Elétrica330





2008 2009 2010 2011

Atividade


- 1--

----

- 111

49.162.600 51.429.248 52.935.09152.101.3554880 Fiscalização dos Serviços de Energia Elétrica MMEFiscalizaçãorealizada(unidade)

Nacional R$

Meta

---

----

-


Meta


2008 2009 2010 2011

52.991.928 55.569.330 56.301.863 57.947.175R$

Qualidade do Serviço de Energia Elétrica331



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


0271 Qualidade dos Serviços de Abastecimento de Petróleo, seus Derivados, Gás Natural eBiocombustíveis

Garantir condições para o atendimento da demanda de petróleo, derivados, gás natural e outros combustíveis, protegendo o interesse dos consumidores quanto a preço e qualidade


Objetivo Setorial

Público-alvo


Consumidores de derivados de petróleo, gás natural, álcool combustível, biodiesel e agentes da indústria de petróleo


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração304.502,00-Área Total Concedida nas Bacias Sedimentares Brasileiras (km²) 12/12/2006

Em apuração94,00-Grau de Qualidade dos Produtos nos Diversos Agentes Econômicosdo Abastecimento (percentagem %)

31/07/2003

Em apuração347.903,01-Reservas de Gás Natural (milhão de m³) 31/12/2006

Em apuração12.181,62-Reservas de Petróleo (Milhão de barris) 12/12/2006


Totais

Fiscal 1.250.773.208





Total 1.253.961.320


Totais


Nacional 1.241.961.320




2008 2009 2010 2011

Atividade


---

----

-

111.303.434 111.388.846 112.756.335112.484.2832000 Administração da Unidade MME-(-) Nacional R$

Meta

-25.000--

----

- 25.00025.00026.500

55.850.001 56.499.669 59.034.68056.182.1722391 Fiscalização da Distribuição e Revenda deDerivados de Petróleo e Biocombustíveis

MMEFiscalizaçãorealizada(unidade)

Nacional R$

Meta

-1.980--

----

- 1.9801.9802.020

21.076.300 21.305.087 23.436.96821.841.1002379 Gestão do Acervo de Informações sobre BaciasSedimentares Brasileiras e da Indústria doPetróleo e Gás Natural

MMEInformaçãoarmazenada(Tbyte)

Nacional R$

Meta

-429.101--

----

- 355.907288.388230.000

50.030.000 71.806.756 112.906.49192.602.4422050 Serviços de Geologia e Geofísica aplicados àProspecção de Petróleo e Gás Natural

MMEÁrea avaliada(km²) Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

38.074.445 49.126.624 37.990.151 38.265.536R$

Qualidade dos Serviços de Abastecimento de Petróleo, seus Derivados, Gás Natural e332



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1463 Qualidade dos Serviços de Transporte

Garantir a qualidade e a modicidade de tarifas e preços na exploração da infra-estrutura e na prestação de serviços de transportes


Objetivo Setorial

Público-alvo

Garantir a prestação de serviços de transportes terrestres e aquaviários em boas condições para os usuários

Usuários de transporte de carga e de passageiros


Data

Referencia

Índice 2011


Totais

Fiscal 167.615.939



Total 167.615.939


Totais


Sudeste 34.884.039

Sul 25.293.728


2008 2009 2010 2011

41.560.160 40.277.827 41.770.253 44.007.699R$

Qualidade dos Serviços de Transporte333



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


0085 Qualidade dos Serviços Previdenciários

Melhorar a qualidade dos serviços prestados pela Previdência Social, atendendo às necessidades dos cidadãos-usuários conforme as expectativas individuais e coletivas da sociedade.


Objetivo Setorial

Público-alvo

Melhorar a qualidade do atendimento

Cidadãos-usuários do Regime Geral de Previdência Social


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração7,57-Pesquisa de Satisfação do Usuário (nota média 1/10) 31/12/2006 9,00

Em apuração32,00-TMC - Tempo Médio de Concessão (dia) 30/04/2007 15,00

Em apuração50,00-TME - Tempo Médio de Espera (minuto) 30/04/2007 10,00


Totais




Total 1.167.548.130


Totais

Nacional 1.167.548.130




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 3--

----

- 151520

41.250.975 67.256.000 55.106.00067.106.0003896 Modernização Tecnológica para a Qualidade doAtendimento

MPSAmbiente tecnológicomodernizado(% deexecução física)

Nacional385.534.187

100

R$

Meta

01/200412/2011

- 80--

----

- 8090104

65.000.000 64.400.000 64.400.00064.400.0005509 Reformulação das Unidades de Atendimento daPrevidência Social

MPSUnidade de atendimentoreformulada(unidade)

Nacional676.580.478

1187

R$

Meta

01/200012/2015



2008 2009 2010 2011

Atividade


-110.525.553--

----

- 105.262.432100.249.93595.476.129

91.125.633 95.681.914 105.489.310100.466.0104405 Previdência Eletrônica MPSServiço previdenciárioeletrônicoprovido(unidade)

Nacional R$

Meta

- 60--

----

- 585778

48.000.000 34.775.281 36.966.16835.555.8548869 Reformas e Adaptações das Unidades do INSS MPSUnidade de atendimentoreformada(unidade)

Nacional R$

Meta

Qualidade dos Serviços Previdenciários334




2008 2009 2010 2011

31.289.252 31.700.378 33.042.050 34.537.305R$

Qualidade dos Serviços Previdenciários335



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


0810 Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H

Elevar os patamares da qualidade e produtividade da construção civil, por meio da criação e implantação de mecanismos de modernização tecnológica e gerencial, contribuindo para ampliar o acesso à moradia para apopulação de menor renda


Objetivo Setorial

Público-alvo


População de baixa renda (beneficiário final), profissionais, empresas e entidades civis e governamentais, públicas e privadas que compõem a cadeia da construção civil


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração84,00-Índice de Qualificação de Materiais e Componentes da Cesta Básicada Construção Civil (porcentagem)

01/05/2007 88,00

Em apuração3,40-Taxa de Empresas Avaliadas no SiAC (porcentagem (%)) 01/12/2006 7,30


Totais

Fiscal 12.300.000


Total 12.300.000


Totais

Nacional 12.300.000


2008 2009 2010 2011

1.800.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000R$

Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H336



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1448 Qualidade na Escola

Expandir e melhorar a qualidade da educação básica


Objetivo Setorial

Público-alvo

Ampliar o acesso e melhorar a qualidade da educação básica

Alunos e Professores da Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio)


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração0,85-Índice de Adequação de Escolaridade da População na Faixa Etáriade 11 a 18 anos (número índice)

29/03/2006 0,93

Em apuração4,43-Número Médio de Séries Concluídas da População na Faixa Etáriade 10 a 14 anos (unidade)

29/03/2006 5,40

Em apuração8,30-Número médio de séries concluídas da população na faixa etária de18 a 35 anos (unidade)

29/03/2006 9,10

Em apuração42,90-Taxa de docentes com nível superior atuando na Educação Infantil(%)

29/03/2006 70,00

Em apuração71,80-Taxa de docentes com nível superior atuando no EnsinoFundamental (%)

29/03/2006 85,80

Em apuração95,40-Taxa de docentes com nível superior atuando no Ensino Médio (%) 31/12/2006 100,00


Totais

Fiscal 9.474.360.961



Total 9.474.360.961


Totais

Nacional 9.414.360.961

Nordeste 60.000.000




2008 2009 2010 2011

Atividade


-1.687--

----

- 2.1001.312300

32.500.000 105.000.000 130.000.000147.500.0008746 Apoio à Aquisição de Equipamentos para a RedePública da Educação Infantil

MECEscolaequipada(unidade)

Nacional R$

Meta

-500--

----

- 50035620

3.000.000 53.450.000 75.000.00075.000.0008640 Apoio a Aquisição de Equipamentos para a RedePública de Ensino Fundamental


Nacional R$

Meta

-1.200--

----

- 1.200400

33.200.000 100.000.000100.000.0008642 Apoio à Aquisição de Equipamentos para a RedePública de Ensino Medio


Nacional R$

Meta

-300.000--

----

- 245.000100.00051.473

42.712.182 85.595.765 250.126.241203.132.6076333 Apoio à Capacitação e Formação Inicial eContinuada de Professores e Profissionais daEducação Básica

MECprofissionalbeneficiado(unidade)

Nacional R$

Meta

Qualidade na Escola337





2008 2009 2010 2011

Atividade


-81.418--

----

- 72.37163.32540.700

40.000.000 59.999.999 90.000.00069.999.9998680 Apoio ao Fortalecimento Institucional dosSistemas de Ensino

MECAgente educacionalcapacitado(unidade)

Nacional R$

Meta

-1.100.000--

----

- 1.100.000790.000162.000

27.000.000 135.000.000 200.000.000200.000.0008602 Disseminação de Tecnologias Educacionais MECKit tecnológicoeducacionaldistribuído(unidade)

Nacional R$

Meta

---

----

-

46.700.000 62.370.000 75.467.70068.607.0002272 Gestão e Administração do Programa MEC-(-) Nacional R$

Meta

- 2--

----

- 222

20.700.000 22.770.000 27.551.70025.047.0008870 Olimpíadas Escolares MECEventorealizado(unidade)

Nacional R$

Meta



2008 2009 2010 2011



-2.689--

----

- 2.6181.5581.070

310.000.000 594.999.999 1.484.999.9991.314.999.99909CW Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública daEducação Básica

MECEscola apoiada(unidade) Nacional R$

Meta

- 30--

----

- 303030

15.000.000 15.000.000 15.000.00015.000.000Nordeste R$

Meta

-6.000--

----

- 5.8002.000931

142.572.936 305.985.450 1.054.499.382900.930.5030509 Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica MECProjeto apoiado(unidade) Nacional R$

Meta

-2.000--

----

- 2.0002.0002.000

75.000.000 75.000.000 75.000.00075.000.0000E53 Apoio ao Transporte Escolar para a EducaçãoBásica - Caminho da Escola

MECVeículoadquirido(unidade)

Nacional R$

Meta

-24.334--

----

- 21.16018.4009.200

39.000.000 78.000.000 103.155.00089.700.000009U Concessão de Bolsa de Iniciação à Docência -PIBID


Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

16.200.000 18.900.000 22.275.000 30.712.500R$

Qualidade na Escola338



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


0101 Qualificação Social e Profissional

Promover a qualificação social e profissional, a formação inicial e continuada e ações integradas de certificação e orientação profissional, em articulação com a inserção no mundo do trabalho, ações de elevação de escolaridadee de ações de desenvolvimento sócio-econômico-ambiental, como parte da construção do sistema público de emprego trabalho e renda e do sistema nacional de formação profissional


Objetivo Setorial

Público-alvo


Trabalhadores e trabalhadoras desempregados/as e em risco de desemprego, com ênfase nas populações vulneráveis


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração191,52-Carga Horária Média por Pessoa Qualificada (hora) 31/12/2005 230,00

Em apuração89,20-Número Índice de Cobertura Relativa da População de BaixaEscolaridade (número índice)

31/12/2005 95,00

Em apuração213,17-Número Índice de Cobertura Relativa da População de Jovens (16 a24 anos) (número índice)

31/12/2005 216,00

Em apuração135,28-Número Índice de Cobertura Relativa da População de Mulheres(número índice)

31/12/2005 136,80

Em apuração123,74-Número Índice de Cobertura Relativa da População de Não Brancos(número índice)

31/12/2005 127,00

Em apuração94,00-Taxa de Eficácia das Qualificações (%) 31/12/2005 95,00

Em apuração114,79-Taxa de Encaminhamento Pós-Qualificação ao Mundo do Trabalho(percentagem)

31/12/2005 117,00

Em apuração70,00-Taxa de Integração das Políticas de Qualificação às PolíticasPúblicas de Trabalho, Desenvolvimento e Inclusão Social

31/12/2005 85,00

Em apuração6,00-Taxa de Pessoas Qualificadas das Pesssoas Atendidas pelo SPETR(porcentagem)

31/12/2006 20,00


Totais

Fiscal 75.541.898





Total 1.447.076.160


Totais

Nacional 1.441.534.262

Nordeste 3.041.898

Sudeste 2.500.000




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


-35.000--

----

- 35.00035.00035.000

17.500.000 17.500.000 17.500.00017.500.0007L34 Qualificação Profissional para o Agronegócio MTETrabalhadorqualificado(unidade)


Meta

01/200812/2015

Qualificação Social e Profissional339






2008 2009 2010 2011

Atividade


---

----

-

20.000.000 20.900.000 22.823.32321.840.5002272 Gestão e Administração do Programa MTE-(-) Nacional R$

Meta

-733.400--

----

- 713.563694.578676.412

247.027.608 257.018.850 278.370.385267.459.6994725 Qualificação Social e Profissional deTrabalhadores para o Acesso e Manutenção aoEmprego, Trabalho e Renda em Base Setorial(PlanSeQs)

MTETrabalhadorqualificado(unidade)

Nacional R$

Meta

-82.991--

----

- 79.41775.99772.727

40.000.000 41.798.540 45.645.00243.679.2954728 Qualificação Social e Profissional do SistemaPúblico de Emprego, Trabalho e Renda eEconomia Solidária em base territorial(PLANTEQS)

MTETrabalhadorqualificado(unidade)

Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

16.287.000 16.134.846 16.860.847 21.230.265R$

Qualificação Social e Profissional340



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1137 Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais

Promover a reabilitação urbana e o adensamento de áreas centrais desocupadas em Capitais e municípios integrantes de Regiões Metropolitanas, de forma a otimizar a infra-estrutura instalada, recuperar o estoque habitacionale a dinâmica econômica


Objetivo Setorial

Público-alvo

Aperfeiçoar a gestão do espaço urbano pela promoção da regularização fundiária de assentamentos informais, requalificação de áreas centrais e prevenção a desastres sócio-ambientais

População residente ou usuária das áreas urbanas centrais de capitais e municípios integrantes de Regiões Metropolitanas


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração11,00-Taxa de Domicílios Vagos nas Áreas de Intervenção (percentagem) 31/12/2003

Em apuração6,26-Taxa de Municípios pertencentes a Regiões Metropolitanas, RIDEsou capitais que aderiram à política de Reabilitação de Centros (%)

31/12/2006 62,63


Totais

Fiscal 78.673.819



Total 78.673.819


Totais

Nacional 15.673.819

Norte 40.000.000

Sudeste 23.000.000




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


-120.000--

----

- 90.00090.00015.000

300.000 1.800.000 2.400.0001.800.00010SB Apoio a Projetos de Infra-Estrutura eRequalificação de Espaços de Uso Público emÁreas Centrais de Capitais e MunicípiosIntegrantes de Regiões Metropolitanas

MCidadesPessoabeneficiada(unidade)

Nacional79.102.380

3955119

R$

Meta

01/200412/2011

- 25--

----

- 252525

5.000.000 5.000.000 5.000.0005.000.0007I05 Apoio à Reabilitação de Áreas Urbanas Centraisem Santa Fé do Araguaia - TO


Norte20.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

- 20--

----

- 203030

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H28 Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana no Município do Rio de Janeiro -RJ


Sudeste60.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 343333

5.000.000 5.000.000 5.000.0005.000.0007M41 Obras de Infra-Estrutura Urbana no MunicípioBelém - no Estado do Pará


Norte300.000.000

100

R$

Meta

06/200812/2010


2008 2009 2010 2011

2.100.000 2.195.085 2.183.594 2.895.140R$

Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais341



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


0104 Recursos Pesqueiros Sustentáveis

Promover o uso sustentável dos recursos pesqueiros, conciliando os interesses da exploração comercial com a necessidade de sua conservação


Objetivo Setorial

Público-alvo


Pescadores, armadores de pesca, empresários de pesca, aqüicultores e sociedade


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração2,00-Índice de recuperação dos estoques pesqueiros em relação ao nívelde sustentabilidade (percentual alcançado)

15/08/2003 0,50


Totais

Fiscal 116.340.626





Total 2.908.197.730


Totais

Nacional 2.908.197.730




2008 2009 2010 2011



-284.068--

----

- 292.860301.928325.795

649.288.593 659.616.464 772.285.933710.666.1140585 Pagamento do Seguro-Desemprego ao PescadorArtesanal

MTEPescadorbeneficiado(unidade)

Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

28.035.831 27.425.650 30.401.312 30.477.833R$

Recursos Pesqueiros Sustentáveis342



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


0102 Rede de Proteção ao Trabalho

Garantir o cumprimento das normas legais e convencionadas de proteção ao trabalho


Objetivo Setorial

Público-alvo


População Economicamente Ativa - PEA


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração86,46-Taxa de Regularização dos Estabelecimentos Fiscalizados(percentagem)

31/12/2006 91,50


Totais

Fiscal 121.877.109




Total 147.738.047


Totais





2008 2009 2010 2011

Atividade


-791.568--

----

- 780.181768.995757.933

23.288.000 24.335.960 26.575.47725.431.0782628 Fiscalização de Obrigações Trabalhistas e daArrecadação do FGTS

MTETrabalhadorregistrado(unidade)

Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

11.245.000 11.750.804 12.279.563 12.832.165R$

Rede de Proteção ao Trabalho343



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


0288 Refino de Petróleo

Ampliar e modernizar o parque de refino, ofertando derivados de petróleo em conformidade com a demanda e qualidade requeridas pelo mercado, maximizando o uso de matéria-prima nacional


Objetivo Setorial

Público-alvo


Consumidores de derivados do petróleo


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração1,62-Capacidade de Processamento de Petróleo Anual Total (milhão debarris de petróleo por dia)

31/12/2002

Em apuração1,26-Capacidade de Processamento de Petróleo Nacional (milhão debarris de petróleo por dia)

31/12/2002

Em apuração1,83-Capacidade de Refino Instalada (milhão de barris de petróleo por dia) 31/12/2002


Totais



Total 43.436.661.264


Totais

Nacional 6.282.363.186

Nordeste 12.450.715.731

Norte 535.900.000

Sudeste 17.347.754.214

Sul 6.819.928.133




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 15--

----

- 40405

389.775.448 4.530.000.000 1.211.313.5704.008.910.9821P65 Construção da Refinaria Abreu e Lima, em Recife(PE)


Nordeste10.140.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

- 15--

----

- 203016

108.184.855 483.050.000 192.200.000213.957.4633157 Modernização e Adequação do Sistema deProdução da Refinaria de Capuava - RECAP, emMauá (SP)

MMERefinaria adaptada(% deexecução física)

Sudeste1.173.717.413

100

R$

Meta

01/200112/2011

- 3--

----

- 131010

914.998.053 1.447.380.000 673.859.8971.745.880.0003155 Modernização e Adequação do Sistema deProdução da Refinaria de Paulínia - REPLAN, emPaulínia (SP)


Sudeste7.594.626.305

100

R$

Meta

01/200112/2015

- 1--

----

- 11016

1.276.399.767 1.373.700.000 87.511.632388.980.0003151 Modernização e Adequação do Sistema deProdução da Refinaria do Vale do Paraíba -REVAP, em São José dos Campos (SP)


Sudeste5.030.143.979

100

R$

Meta

01/200112/2014

- 3--

----

- 5710

1.401.834.575 1.545.000.000 327.575.7051.015.800.0003135 Modernização e Adequação do Sistema deProdução da Refinaria Duque de Caxias - REDUC,em Duque de Caxias (RJ)


Sudeste7.512.229.199

100

R$

Meta

01/200012/2013

Refino de Petróleo344





Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 1--

----

- 3310

586.522.505 814.273.035 507.450.000451.430.0003143 Modernização e Adequação do Sistema deProdução da Refinaria Gabriel Passos - REGAP,em Betim (MG)


Sudeste3.555.474.284

100

R$

Meta

01/200012/2012

- 19--

----

- 362510

47.243.312 124.856.465 85.975.223277.825.0001C60 Modernização e Adequação do Sistema deProdução da Refinaria Isaac Sabbá - REMAN, emManaus (AM)


Norte598.000.000

100

R$

Meta

06/200612/2011

- 8--

----

- 121513

518.056.022 839.076.891 236.500.000525.000.0003129 Modernização e Adequação do Sistema deProdução da Refinaria Landulpho Alves deMataripe - RLAM, em São Francisco do Conde (BA)


Nordeste4.256.782.088

100

R$

Meta

01/200012/2015

- 6--

----

- 82525

683.141.145 755.886.112 170.039.470182.700.0003125 Modernização e Adequação do Sistema deProdução da Refinaria Presidente Bernardes deCubatão - RPBC, em Cubatão (SP)


Sudeste2.284.053.248

100

R$

Meta

01/200312/2011

- 2--

----

- 202520

1.272.187.763 2.313.620.000 367.270.0001.333.600.0003161 Modernização e Adequação do Sistema deProdução da Refinaria Presidente Getúlio Vargas -REPAR, em Araucária (PR)


Sul6.479.020.978

100

R$

Meta

01/200112/2015

---

----

- 304515

32.174.716 105.637.166 54.270.9361I88 Modernização e Adequação do Sistema deProdução da Unidade de Lubrificantes e Derivadosde Petróleo do Nordeste - LUBNOR, em Fortaleza(CE)

MMEUnidade adequada(% deexecução física)

Nordeste249.000.000

100

R$

Meta

01/200710/2010

- 1--

----

- 113

170.177.652 447.900.000 308.422.218185.000.0005085 Modernização e Adequação dos Sistemas deProdução da Refinaria Alberto Pasqualini - REFAP,em Canoas (RS)


Sul5.317.177.015

100

R$

Meta

01/200012/2011



2008 2009 2010 2011

Atividade


---

----

-

1.127.059.077 1.344.605.790 1.206.986.6201.371.341.4504108 Manutenção da Infra-Estrutura Operacional doParque de Refino

MME-(-) Nacional R$

Meta

---

----

-

84.850.500 151.250.000 51.500.000132.950.000Sul R$

Meta

---

----

-

460.370.249 400.000.000 186.000.000186.000.0002767 Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental,de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacionalnas Atividades de Refino

MME-(-) Nacional R$

Meta






2008 2009 2010 2011

Atividade


---

----

-

300.000 300.000 300.000300.0002767 Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental,de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacionalnas Atividades de Refino

MME-(-) Sul R$

Meta




Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1009 Regimes de Previdência dos Servidores Públicos da União, Estados, Municípios e DistritoFederal

Zelar pela viabilidade econômica e atuarial dos regimes próprios de previdência da União, Estados, Municípios e Distrito Federal


Objetivo Setorial

Público-alvo

Implementar uma política previdênciária justa e sustentável

Beneficiários dos regimes próprios de previdência da União, Estados, Municípios e Distrito Federal


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração4,50-Taxa de Variação da Necessidade de Financiamento dos RegimesPróprios de Previdência (percentagem)

12/01/2003 2,40


Totais




Total 58.920.194


Totais

Nacional 58.920.194


2008 2009 2010 2011

19.599.869 12.589.089 13.069.806 13.661.430R$

Regimes de Previdência dos Servidores Públicos da União, Estados, Municípios e347



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1185 Regulação e Fiscalização da Saúde Suplementar

Contribuir, através do exercício da sua função de regulação para uma Política de Qualificação da qual resulte a construção de um setor de saúde suplementar, cujo principal interesse seja a produção da saúde. Um setor comoperadoras sólidas e auto-suficientes, que seja centrado no beneficiário; que realize ações de promoção à saúde e prevenção de doenças; que observe os princípios de qualidade, integralidade e resolutividade; que tenha umaconcepção includente de todos os profissionais de saúde; que respeite o controle social e que esteja adequadamente articulado com o Sistema Único de Saúde


Objetivo Setorial

Público-alvo


Beneficiários de planos de saúde, operadoras de planos de saúde, prestadores de serviços de saúde e Gestores Públicos de Saúde


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração60,00-Taxa de Desempenho Institucional (%) 31/12/2006 70,00

Em apuração80,00-Taxa de Beneficiários em Operadoras Avaliadas pelo Programa deQualificação em seu "Componente Operadoras" (%)

31/12/2006 85,00

Em apuração55,10-Taxa de Desempenho da Saúde Suplementar (%) 30/09/2006 65,00

Em apuração8,00-Taxa de Efetividade na Fiscalização (%) 31/12/2006 41,70

Em apuração24,90-Taxa de Otimização do Relacionamento Institucional entre a ANS eÓrgãos de Defesa do Consumidor (%)

30/06/2007 100,00


Totais




Total 598.935.365


Totais





Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


---

----

- 1

30.000.00010LJ Aquisição do Edifício-sede da Agência Nacional deSaúde Suplementar - ANS

MSSede adquirida(unidade) Nacional30.000.000

1

R$

Meta

01/200812/2008



2008 2009 2010 2011

Atividade


---

----

-


Meta

-300--

----

- 250200150

48.020.000 52.850.000 61.947.00057.579.0004339 Qualificação da Regulação e Fiscalização daSaúde Suplementar

MSFiscalizaçãorealizada(unidade)

Nacional R$

Meta

Regulação e Fiscalização da Saúde Suplementar348




2008 2009 2010 2011

32.767.002 35.038.086 37.327.059 39.527.642R$

Regulação e Fiscalização da Saúde Suplementar349



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1264 Relações e Negociações do Brasil no Exterior e Atendimento Consular

Representar o Brasil, negociar interesses brasileiros perante Estados estrangeiros e organizações internacionais e informar o Governo brasileiro sobre a evolução político-econômica internacional, bem como prestar atendimentoconsular ao público e assistência a cidadãos brasileiros no exterior


Objetivo Setorial

Público-alvo

Representar o Brasil, negociar e defender os interesses brasileiros perante Estados estrangeiros e no âmbito das organizações internacionais, prestar assistência aos cidadãos brasileiros no exterior e prover atendimento

Governo brasileiro, sociedade brasileira, comunidade internacional, cidadãos brasileiros no exterior e estrangeiros demandantes de atendimento consular brasileiro


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração2,48-Coeficiente de Assistência a Brasileiros no Exterior (1/1.000) 23/08/2003 4,00

Em apuração9.496,00-Taxa de Relacionamento Diplomático com Estados Estrangeiros(percentagem)

21/08/2003 100,00

Em apuração9.656,00-Taxa de Representação do Brasil em Organismos Internacionais (%) 21/08/2003 100,00


Totais

Fiscal 2.262.063.705



Total 2.262.063.705


Totais

Nacional 2.262.063.705




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


---

----

- 1

22.000.00010U3 Aquisição da Chancelaria e da Residência daEmbaixada do Brasil em Pequim, na China

MREImóveladquirido(unidade)

Nacional22.000.000

1

R$

Meta

01/201012/2010

---

----

- 1

20.000.00010U8 Aquisição da Residência da Embaixada do Brasilem Estocolmo, na Suécia

MREImóveladquirido(unidade)

Nacional20.000.000

1

R$

Meta

01/200912/2009



2008 2009 2010 2011

Atividade


- 1--

----

- 111

34.000.000 35.166.204 38.816.24537.144.6306081 Atendimento Consular MRESistemamantido(unidade)

Nacional R$

Meta

- 38--

----

- 383838

30.000.000 33.097.604 36.532.93734.959.6526094 Relações e Negociações com a África do Sul,Nigéria e demais Países da África, exceto os deLíngua Oficial Portuguesa

MREPosto de representaçãomantido(unidade)

Nacional R$

Meta

Relações e Negociações do Brasil no Exterior e Atendimento Consular350





2008 2009 2010 2011

Atividade


- 21--

----

- 212121

52.000.000 53.783.606 59.366.02256.809.4346098 Relações e Negociações com a China, Índia, Japãoe demais Países da Ásia e Oceania


Nacional R$

Meta

- 15--

----

- 151515

33.000.000 34.131.904 37.674.59136.052.1416096 Relações e Negociações com a Rússia e os PaísesEuropeus Não-Membros da União Européia


Nacional R$

Meta

- 15--

----

- 151516

19.000.000 19.651.702 21.691.43120.757.2936092 Relações e Negociações com Cuba e os demaisPaíses da América Central e do Caribe


Nacional R$

Meta

- 10--

----

- 101010

20.000.000 18.617.402 20.549.77719.664.8046093 Relações e Negociações com os Países doTratado de Cooperação Amazônica e noDepartamento Ultramarino da Guiana Francesa


Nacional R$

Meta

- 33--

----

- 333333

109.199.000 112.944.539 124.667.504119.298.7196128 Relações e Negociações com os Países-Membrosda União Européia


Nacional R$

Meta

- 28--

----

- 282828

35.000.000 36.200.504 39.957.89938.237.1196284 Relações e Negociações com os Países-Membrosdo Mercado Comum do Sul - MERCOSUL eAssociados


Nacional R$

Meta

- 16--

----

- 161616

90.000.000 93.087.011 102.748.88498.324.0206090 Relações e Negociações com os Países-Membrosdo Tratado de Livre Comércio da América do Norte- NAFTA


Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

92.199.000 94.949.836 93.646.473 137.135.818R$

Relações e Negociações do Brasil no Exterior e Atendimento Consular351



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1401 Reparação de Violações e Defesa dos Direitos Humanos

Ampliar a capacidade institucional de resposta a violações de direitos humanos, em especial às violações perpetradas por agentes do Estado, e possibilitar a reparação às vítimas de violação das obrigações contraídas pelaUnião por meio da adesão a tratados internacionais de proteção dos direitos humanos


Objetivo Setorial

Público-alvo


Vítimas de violação, autores de denúncias e pessoas que se dispõem a colaborar com o sistema de segurança pública e justiça, especialmente em casos nos quais há um desincentivo à busca dos mecanismos institucionaisdisponíveis


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração14,00-Número de Estados com Ouvidorias de Polícia Implantadas (unidade) 27/08/2007 27,00

Em apuração11,00-Número de Estados que Aderiram ao Plano de Ações Integradas dePrevenção e Combate à Tortura (unidade)

27/08/2007 27,00


Totais

Fiscal 11.190.750





Total 4.906.297.108


Totais

Nacional 4.906.297.108




2008 2009 2010 2011



-3.925--

----

- 3.8853.8473.809

239.350.115 241.743.616 246.602.663244.161.0520436 Indenização a Anistiados Políticos - Militares (Leinº 10.559, de 13/11/2002)

MDPessoabeneficiada(unidade)

Nacional R$

Meta

---

----

-

435.110.441 446.109.662 470.183.128458.131.2900739 Indenização a Anistiados Políticos (Lei nº 10.559,de 13/11/2002)

MP-(-) Nacional R$

Meta

---

----

-

333.294.456 341.058.699 357.983.316349.508.7540C01 Pagamento de Valores Retroativos a AnistiadosPolíticos Civis nos termos da Lei nº 11.354, de19/10/2006

MP-(-) Nacional R$

Meta

-1.015--

----

- 1.004995985

180.245.539 182.047.994 185.707.159183.868.4740C00 Pagamento de Valores Retroativos a AnistiadosPolíticos Militares nos termos da MedidaProvisória nº 300, de 29/6/2006

MDPessoabeneficiada(unidade)

Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

5.056.390 1.947.393 2.048.486 2.138.481R$

Reparação de Violações e Defesa dos Direitos Humanos352



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


8007 Resíduos Sólidos Urbanos

Ampliar a área de cobertura e eficiência dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos, com ênfase no encerramento de lixões, na redução, no reaproveitamento e na reciclagem de materiais, por meio da inclusãosocioeconômica de catadores


Objetivo Setorial

Público-alvo


População localizada em áreas de maior concentração de pobreza do país e/ou de fragilidade físico-ambiental; em municípios de pequeno e médio portes, nas periferias de grandes centros e de regiões metropolitanas


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração91,10-Taxa de Cobertura de Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos(percentagem)

01/07/2000 94,02

Em apuração29,00-Taxa de Municípios com Destino Final Adequado de ResíduosSólidos (percentagem)

07/01/2000 47,00


Totais

Fiscal 134.857.575





Total 519.114.582


Totais


Sudeste 20.000.000




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 25--

----

- 252525

5.000.000 5.000.000 5.000.0005.000.0007K74 SISTEMA PÚBLICO CONSORCIADO DE MANEJODE RESÍDUOS SÓLIDOS NA REGIÃOMETROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA-ES

MCidadesUnidade implantada(%de execução física)

Sudeste20.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

Resíduos Sólidos Urbanos353






Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


-36.167--

----

- 35.09951.50425.897

20.858.678 32.101.600 25.966.92625.539.72510SI Apoio a Sistemas Públicos Consorciados deManejo de Resíduos Sólidos em Municípios commais de 50 mil Habitantes ou Integrantes deRegiões Metropolitanas


Nacional624.401.400

148667

R$

Meta

01/200812/2011

-226.351--

----

- 204.055204.055175.000

52.500.000 58.311.010 62.770.11658.311.01010GG Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos deManejo de Resíduos Sólidos em Municípios de até50.000 Habitantes, Exclusive de RegiõesMetropolitanas ou Regiões Integradas deDesenvolvimento Econômico (RIDE)


Nacional440.915.264

1757422

R$

Meta

07/200712/2011


2008 2009 2010 2011

40.338.832 38.438.742 40.476.218 43.501.725R$

Resíduos Sólidos Urbanos354



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1029 Resposta aos Desastres e Reconstrução

Promover o socorro e a assistência às pessoas afetadas por desastres, o restabelecimento das atividades essenciais e a recuperação dos danos causados, especialmente nos casos de situação de emergência e estado decalamidade pública reconhecidos pelo Governo Federal


Objetivo Setorial

Público-alvo

Garantir a segurança da população em situações de desastre

Pessoas afetadas por desastres, especialmente os estratos populacionais menos favorecidos


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração40,00-Taxa de Resposta aos Desabrigados e Desalojados nos Municípiosem Emergência ou Estado de Calamidade Pública (percentagem)

01/01/2004


Totais

Fiscal 10.816.593



Total 10.816.593


Totais

Exterior 234.950

Nacional 9.429.687

Nordeste 1.151.956


2008 2009 2010 2011

744.101 1.465.290 1.512.984 7.094.218R$

Resposta aos Desastres e Reconstrução355



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1305 Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e DegradaçãoAmbiental

Revitalizar as bacias hidrográficas nacionais em situação de vulnerabilidade ambiental, efetivando sua recuperação, conservação e preservação.


Objetivo Setorial

Público-alvo

Promover a disponibilidade de água com qualidade e a gestão dos recursos hídricos, o controle de poluição, a conservação e a revitalização de bacias

Usuários dos recursos hídricos das bacias hidrográficas nacionais.


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração235,00-Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Ponte RaulSoares na Bacia do Rio São Francisco (mg/l)

31/12/2002

Em apuração19,00-Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Rio Paraíba doSul (mg/l)

31/12/2002

Em apuração52,00-Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Rio SãoFrancisco (foz do Rio das Velhas) (mg/l)

31/12/2002

Em apuração73,00-Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Rio SãoFrancisco (foz do Rio Pará) (mg/l)

31/12/2002 50,00

Em apuração59,00-Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Rio SãoFrancisco (foz do Rio Pará) (mg/l)

31/12/2002

Em apuração23,00-Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Santa Brancana Bacia do Rio Paraíba do Sul (mg/l)

31/12/2002

Em apuração21,00-Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Verde Grandena Bacia do Rio São Francisco (mg/l)

31/12/2002 13,00

Em apuração19,00-Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Hidrológica "PonteRaul Soares" na Bacia do Rio São Francisco (mg/l)

31/12/2002 13,00

Em apuração2,00-Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Rio Paraíba do Sul(mg/l)

31/12/2002 1,00

Em apuração2,00-Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Rio São Francisco(mg/l)

31/12/2002 1,00

Em apuração2,00-Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Rio São Francisco (ajuzante da Foz do Rio Pará) (mg/l)

31/12/2002 1,00

Em apuração2,00-Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Rio São Francisco (fozdo Rio das Velhas) (mg/l)

31/12/2002 1,00

Em apuração15,00-Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Santa Branca na Baciado Rio Paraíba do Sul (mg/l)

31/12/2002 10,00

Em apuração3,00-Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Verde Grande naBacia do Rio São Francisco (mg/l)

31/12/2002 1,00


Totais

Fiscal 1.742.658.730



Total 1.742.658.730


Totais


Nacional 1.458.183.706


Sudeste 23.000.000

Sul 24.503.900




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e Degradação356





Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


---

----

- 2525

10.000.000 10.000.0007L21 Dragagem do Rio Urussanga MMADragagem realizada(milm³)

Sul30.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 322820

16.000.000 21.500.000 25.574.50510RP Implantação, Ampliação ou Melhoria de SistemasPúblicos de Coleta, Tratamento e Destinação Finalde Resíduos Sólidos em Municípios das Bacias doSão Francisco e Parnaíba


Nacional83.029.105

100

R$

Meta

08/200712/2011

---

----

- 31010

275.630.000 326.590.000 211.632.55510RM Implantação, Ampliação ou Melhoria de SistemasPúblicos de Esgotamento Sanitário em Municípiosdas Bacias do São Francisco e Parnaíba


Nacional1.033.881.737

100

R$

Meta

01/200712/2010

---

----

-

3.500.000 3.000.0003.500.0007F55 Obras de Recuperação e Urbanização Completa doAçude de Bodocongó e Anexo Adjacentes naCidade de Campina Grande - PB

MIObra realizada(% deexecução física)

Nordeste10.000.000

100

R$

Meta

01/200811/2009

---

----

- 39406

100.000.000 112.862.940 80.000.00010ZW Recuperação e Controle de Processos Erosivosem Municípios das Bacias do São Francisco e doParnaíba


Nacional377.159.158

100

R$

Meta

08/200712/2010

- 20--

----

- 1010

3.500.000 3.500.0003.500.0007G24 Recuperação e Preservação da Bacia do RioAcaraú no Estado do Ceará


50

R$

Meta

01/200812/2011

- 33--

----

- 3334

1.503.900 1.500.0001.500.0007G01 Recuperação e Preservação da Bacia do Rio dosSinos

MMAObra executada(% deexecução física)

Sul650.000.000

200

R$

Meta

01/200812/2011

-225.000--

----

- 225.000225.000225.000

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H69 Recuperação e Preservação da Bacia do RioItapecuru - no Estado do Maranhão

MMAArea vistoriada(ha) Nacional75.000.000 R$

Meta

01/200812/2015

- 25--

----

- 252525

50.000.000 50.000.000 50.000.00050.000.0007J91 Recuperação e Preservação da Bacia do RioSalgado - Receptora do Rio São Francisco


Nordeste200.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

-10.000--

----

- 10.00010.0003.649

8.430.926 8.866.704 10.053.0399.483.923101P Recuperação e Preservação da Bacia do Rio SãoFrancisco

MMAÁrea estabilizada(ha) Nacional108.000.000

200000

R$

Meta

01/200412/2024

-300--

----

- 300300700

35.300.000 35.310.260 35.337.51635.323.601101Q Recuperação e Preservação da Bacia dos RiosTocantins/Araguaia

MMAÁrea estabilizada(ha) Nacional141.271.377

3200

R$

Meta

01/200412/2011






Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 7--

----

- 72323

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H18 Revitalização da Lagoa de Araruama MMAÁrea estabilizada(ha) Sudeste40.000.000

60

R$

Meta

03/200812/2011


2008 2009 2010 2011

14.050.133 24.599.874 25.640.645 39.468.209R$




Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1287 Saneamento Rural

Ampliar a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços de saneamento ambiental em áreas rurais


Objetivo Setorial

Público-alvo


População rural dispersa, residente em assentamentos da reforma agrária e em localidades de até 2.500 habitantes e as minorias étnico-raciais como quilombolas, população indígena e outros povos da floresta


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração26,00-Taxa de Cobertura de Abastecimento de Água em Áreas Indígenas(percentagem)

18/07/2005

Em apuração16,00-Taxa de Cobertura de Abastecimento de Água em Áreas Rurais(percentagem)

31/12/2002

Em apuração22,70-Taxa de Cobertura de Esgotamento Sanitário em Áreas Rurais (%) 31/12/2002


Totais

Fiscal 56.000.000





Total 1.169.068.809


Totais

Nacional 1.101.968.809

Nordeste 56.000.000

Sudeste 11.100.000




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


-500--

----

- 500600

8.500.000 11.000.0008.500.0007H22 Implantação de Melhorias Habitacionais paraControle da Doença de Chagas no Vale do Piancó -PB


Nordeste28.000.000

2000000

R$

Meta

04/200812/2011

-500--

----

- 500600

11.500.000 7.000.0009.500.0007G67 Implantação de Melhorias Habitacionais paraControle de Doença de Chagas na Zona 089 doEstado da Paraíba


Nordeste28.000.000

2000

R$

Meta

04/200812/2011

Saneamento Rural359






Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


---

----

- 25.01825.0187.640

25.956.563 86.000.000 86.000.00010LP Abastecimento Público de Água paraComunidades Rurais Dispersas, Situadas àsMargens do Rio São Francisco - Água para Todos


Nacional307.000.000

90361

R$

Meta

07/200712/2010

-36.885--

----

- 33.25233.25219.535

70.000.000 119.153.125 132.172.074119.153.1257656 Implantação, Ampliação ou Melhoria do Serviço deSaneamento em Áreas Rurais, em Áreas Especiais(Quilombos, Assentamentos e ReservasExtrativistas) e em Localidades com PopulaçãoInferior a 2.500 Habitantes para Prevenção e

MSComunidadebeneficiada(unidade)

Nacional680.223.527

32600

R$

Meta

01/200812/2009

---

----

- 25.0007.600

2.500.000 8.600.000Sudeste680.223.527

32600

R$

Meta

01/200812/2009

-5.897--

----

- 5.3165.3164.375

35.000.000 42.526.551 47.173.10142.526.5513921 Implantação de Melhorias Habitacionais paraControle da Doença de Chagas


Nacional395.166.663

54970

R$

Meta

01/200412/2011

-315--

----

- 284284284

10.000.000 10.000.000 11.092.62310.000.00010GC Implantação e Melhoria de Serviços deSaneamento em Escolas Públicas Rurais -''Saneamento em Escolas''

MSEscolaatendida(unidade)

Nacional165.991.565

6200

R$

Meta

07/200712/2011

-362--

----

- 327327327

47.500.000 47.450.000 52.634.49847.450.0007684 Saneamento Básico em Aldeias Indígenas paraPrevenção e Controle de Agravos

MSAldeiaBeneficiada(unidade)

Nacional322.995.830

2533

R$

Meta

01/200412/2011


2008 2009 2010 2011

13.116.302 14.319.514 15.651.232 17.093.550R$

Saneamento Rural360



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


0639 Segurança da Navegação Aquaviária

Prover a segurança da navegação em águas sob jurisdição brasileira


Objetivo Setorial

Público-alvo

Aprimorar a vigilância, o controle e a defesa do território nacional e das águas jurisdicionais brasileiras

Operadores de transportes aquaviários e de embarcações em geral, e seus usuários


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração1,60-Coeficiente de Acidentes Náuticos (1/1.000) 31/12/2002


Totais

Fiscal 607.137.709



Total 607.137.709


Totais





Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 11--

----

- 111115

12.392.316 8.000.000 8.000.0008.000.0001N53 Construção de Embarcações de Apoio àsAtividades Relativas à Segurança do TráfegoAquaviário

MDEmbarcaçãoconstruída(unidade)

Nacional80.300.000

111

R$

Meta

01/200812/2017



2008 2009 2010 2011

Atividade


-46.000--

----

- 46.00046.00046.000

28.116.590 29.100.000 31.170.00029.500.0002510 Ensino Profissional Marítimo de Nível Médio MDAlunocapacitado(unidade)

Nacional R$

Meta

-2.500--

----

- 2.5002.5002.100

46.173.866 48.100.000 51.100.00048.500.0002511 Ensino Profissional Marítimo de Nível Superior MDAlunocapacitado(unidade)

Nacional R$

Meta

---

----

-

23.100.333 23.400.000 24.500.00023.900.0002272 Gestão e Administração do Programa MD-(-) Nacional R$

Meta

Segurança da Navegação Aquaviária361





2008 2009 2010 2011

Atividade


-1.210--

----

- 1.2101.2101.210

24.268.593 25.100.000 26.900.00026.000.0002501 Sinalização Náutica MDSinalização náuticamantida(unidade)

Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

14.752.011 15.195.000 15.593.000 16.276.000R$

Segurança da Navegação Aquaviária362



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


0357 Segurança da Sanidade na Agropecuária

Minimizar o risco de introdução e disseminação de pragas e doenças que afetam a produção agropecuária, atendendo às exigências de padrões fitozoossanitários dos mercados internos e externos


Objetivo Setorial

Público-alvo

Garantir a segurança alimentar

Produtores, consumidores, exportadores, importadores, transportadores, inclusive passageiros, armazenadores e demais integrantes da cadeia produtiva agropecuária


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração1.350.461,71-Área Declarada Livre de Febre Aftosa com Vacinação (km²) 31/12/2007 8.419.530,42

Em apuração95.346,18-Área Declarada Livre de Febre Aftosa sem Vacinação (km²) 31/12/2007 95.346,18

Em apuração3,00-Incidência da Praga "Cydia Pomonella" (município) 01/07/2007 1,00

Em apuração10,00-Incidência da Praga "Mosca da Carambola" (município) 01/07/2007 8,00

Em apuração0,00-Número de Estabelecimentos Certificados como Livres ouMonitorados para Brucelose e Tuberculose Bovina e Bubalina

08/01/2004 2.500,00

Em apuração7,00-Numero de Ocorrências da Peste Suína Clássica (unidade) 01/12/2006 0,00

Em apuração0,00-Numero de Ocorrências de Casos da Doença da Vaca Louca(unidade)

01/12/2001 0,00

Em apuração2.454,00-Numero de Ocorrências de Raiva Bovina (unidade) 01/12/2006 1.610,00

Em apuração1.600,00-Plantéis Avícolas Certificados pelo Programa Nacional de SanidadeAvícola (unidade)

01/08/2007 2.700,00

Em apuração90,00-Taxa de Conformidade no Controle de Fronteiras (percentagem) 31/12/2002 95,00

Em apuração0,30-Taxa de Incidência da Doença "Cancro Cítrico" (%) 01/07/2007 0,20


Totais

Fiscal 760.521.762



Total 760.521.762


Totais





2008 2009 2010 2011

Atividade


-8.514.876--

----

- 8.514.8768.514.8768.514.876

121.500.000 118.579.999 120.014.876119.293.8764842 Erradicação da Febre Aftosa MAPAÁrea livre(km²) Nacional R$

Meta

-70.000--

----

- 70.00075.38270.000

24.000.000 27.000.000 28.500.00027.500.0008658 Prevenção, Controle e Erradicação de Doençasdos Animais

MAPAPropriedadeatendida(unidade)

Nacional R$

Meta

Segurança da Sanidade na Agropecuária363




2008 2009 2010 2011

36.490.746 42.082.716 45.822.346 49.737.203R$

Segurança da Sanidade na Agropecuária364



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


0623 Segurança de Vôo e Controle do Espaço Aéreo Brasileiro

Proporcionar circulação segura e eficiente ao tráfego aéreo civil e militar no espaço aéreo sob a jurisdição do Brasil


Objetivo Setorial

Público-alvo

Aprimorar a vigilância, o controle e a defesa do território nacional e das águas jurisdicionais brasileiras

Empresas aéreas, operadores de aeronaves civis e militares, pilotos civis e militares, unidades aéreas das Forças Armadas, usuários ou assinantes dos serviços e sistemas de telecomunicações aeronáuticas, de informaçõesaeronáuticas, de meteorologia aeronáutica, de busca e salvamento e de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos


Data

Referencia

Índice 2011


Totais

Fiscal 2.458.420.808





Total 2.645.881.466


Totais


Nacional 2.458.420.808

Nordeste 19.552.236

Norte 34.946.404

Sudeste 19.344.318

Sul 15.756.458




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 9--

----

- 999

184.522.430 190.923.513 204.601.085197.611.5633133 Desenvolvimento e Modernização do Sistema deControle do Espaço Aéreo Brasileiro - SISCEAB

MDSistema desenvolvido(%de execução física)

Nacional1.997.555.000

100

R$

Meta

01/200012/2012



2008 2009 2010 2011

Atividade


- 1--

----

- 111

395.993.754 408.125.456 437.363.160422.422.0902923 Operação e Manutenção de Equipamentos eSistemas do Controle do Espaço Aéreo Brasileiro

MDSistemamantido(unidade)

Nacional R$

Meta

Segurança de Vôo e Controle do Espaço Aéreo Brasileiro365






2008 2009 2010 2011

Atividade


---

----

-

22.112.854 23.443.453 27.397.82324.907.1122041 Manutenção dos Sistemas de Proteção ao Vôo MD-(-) Centro-Oeste R$

Meta

---

----

-

4.418.049 4.683.896 5.473.9624.976.329Nordeste R$

Meta

---

----

-

7.896.535 8.371.694 9.783.8068.894.369Norte R$

Meta

---

----

-

4.371.067 4.634.088 5.415.7524.923.411Sudeste R$

Meta

---

----

-

3.560.350 3.774.587 4.411.2734.010.248Sul R$

Meta


2008 2009 2010 2011

4.000.000 4.138.760 4.283.741 4.435.256R$

Segurança de Vôo e Controle do Espaço Aéreo Brasileiro366



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


0660 Segurança e Educação de Trânsito: Direito e Responsabilidade de Todos

Reduzir a mortalidade, a gravidade e o número de acidentes de trânsito no País


Objetivo Setorial

Público-alvo


Sociedade


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração6,30-Índice de acidentes com vítimas fatais por 10.000 veículos (%) 31/12/2005 6,30

Em apuração91,10-Índice de acidentes com vítimas por 10.000 veículos (%) 31/12/2005 91,10


Totais

Fiscal 560.443.039



Total 560.443.039


Totais





2008 2009 2010 2011

Atividade


---

----

-

35.000.000 36.575.000 39.940.81438.220.8754641 Publicidade de Utilidade Pública MCidades-(-) Nacional R$

Meta

- 4--

----

- 444

73.670.000 76.985.150 84.069.70880.449.4824410 Sistema de Informações do Sistema Nacional deTrânsito

MCidadesSistemamantido(unidade)

Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

22.330.000 23.334.850 24.384.920 25.482.240R$

Segurança e Educação de Trânsito: Direito e Responsabilidade de Todos367



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


0356 Segurança e Qualidade de Alimentos e Bebidas

Assegurar a qualidade e inocuidade de alimentos, bebidas e correlatos ofertados aos consumidores


Objetivo Setorial

Público-alvo

Garantir a segurança alimentar

Produtores, indústrias, cerealistas, armazenistas, estabelecimentos comerciais, bolsas de mercadorias e consumidores


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração0,74-Índice de Conformidade de Produtos de Origem Animal e Vegetal(número índice)

12/01/2005 0,85

Em apuração0,00-Índice de Qualificação da Rede Nacional de LaboratóriosAgropecuários (índice numérico)

01/07/2007 0,70

Em apuração250,00-Número de Estabelecimentos com Sistema de Análise de Perigos ePontos Críticos de Controle (APPCC) (unidade)

15/08/2003 300,00

Em apuração3.800,00-Número de Estabelecimentos de Produção de Alimentos e Bebidascom Controle Sanitário (unidade)

28/02/2004 3.800,00


Totais

Fiscal 288.601.332



Total 288.601.332


Totais





2008 2009 2010 2011

Atividade


-6.200.000--

----

- 6.200.0006.200.0007.800.000

29.990.893 24.447.735 24.647.03724.091.4432132 Funcionamento do Sistema Laboratorial de ApoioAnimal

MAPAAnáliserealizada(unidade)

Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

43.893.387 45.196.793 46.982.770 49.351.274R$

Segurança e Qualidade de Alimentos e Bebidas368



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1184 Segurança e Saúde no Trabalho

Proteger a vida, promover a segurança, saúde e bem estar do trabalhador e produzir e difundir conhecimento sobre Segurança e Saúde do Trabalho


Objetivo Setorial

Público-alvo


Trabalhadores formais e informais


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração15,63-Coeficiente de Acidentes Decorrentes do Trabalho (1/1.000) 31/12/2006 12,50

Em apuração12,00-Coeficiente de Doenças Relacionadas ao Trabalho (1/10.000) 31/12/2006 12,00

Em apuração10,75-Coeficiente de Mortalidade por Acidentes de Trabalho (1/100.000) 31/12/2006 8,76

Em apuração770,00-Coeficiente de Trabalhadores Alcançados pela Inspeção deSegurança e Saúde (1/1.000)

31/12/2006 890,00

Em apuração15,00-Número de produção científica dos pesquisadores daFUNDACENTRO (unidade)

01/12/2006 35,00

Em apuração22,45-Taxa de Acidentes Fatais Investigados (percentagem) 31/12/2006 40,00


Totais

Fiscal 192.071.885





Total 195.408.593


Totais


Nordeste 17.113

Norte 17.113




2008 2009 2010 2011

Atividade


---

----

-

31.055.047 31.780.964 33.312.63732.533.2172272 Gestão e Administração do Programa MTE-(-) Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

15.597.134 16.298.765 17.032.177 17.798.652R$

Segurança e Saúde no Trabalho369



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


0663 Segurança Pública nas Rodovias Federais

Aumentar a segurança pública nas rodovias federais, mediante a prevenção e repressão de ações delituosas, e reduzir os acidentes de trânsito


Objetivo Setorial

Público-alvo


Usuários das rodovias e estradas federais e pessoas que residem às margens das rodovias federais


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração65,00-Sensação de Segurança (%) 01/01/2007 80,00

Em apuração1,51-Taxa de Mortalidade nas Rodovias Federais (unidade) 02/01/2007 1,35

Em apuração27,20-Taxa de Variação de Acidentes nas Rodovias Federais (unidade) 02/01/2007 25,50


Totais

Fiscal 1.141.336.201





Total 1.141.678.201


Totais

Nacional 1.141.678.201




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


---

----

- 90

100.000.000108X Implantação de Postos de Pesagem MTPostoimplantado(unidade)

Nacional146.000.000

161

R$

Meta

01/200712/2008



2008 2009 2010 2011

Atividade


-250--

----

- 250250250

106.284.140 33.140.147 29.517.22535.250.4752036 Controle de Velocidade na Malha RodoviáriaFederal

MTPonto de controlemantido(unidade)

Nacional R$

Meta

-218--

----

- 218218183

100.000.000 130.000.000 130.000.000130.000.0002325 Operação do Sistema de Pesagem de Veículos MTPosto mantido(unidade) Nacional R$

Meta

-62.000--

----

- 62.00062.00062.000

52.400.000 54.700.000 59.800.00057.220.0002723 Policiamento Ostensivo nas Rodovias e EstradasFederais

MJRodovia policiada(km) Nacional R$

Meta

Segurança Pública nas Rodovias Federais370





2008 2009 2010 2011

Atividade


-1.696.429--

----

- 1.696.4291.696.4291.696.429

19.000.000 19.885.000 21.635.15920.796.32586A1 Processamento e Arrecadação de MultasAplicadas pela Polícia Rodoviária Federal

MJMultaprocessada(unidade)

Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

9.868.566 10.301.300 10.744.334 11.135.530R$

Segurança Pública nas Rodovias Federais371



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1291 Segurança Transfusional e Qualidade do Sangue e Hemoderivados

Assegurar a qualidade e auto-suficiência em sangue, componentes e derivados sangüíneos, e garantir a assistência aos portadores de doenças de coagulação sangüínea e de má formação das hemáceas


Objetivo Setorial

Público-alvo


Pacientes portadores de hemofilia e da anemia falciforme, e demais pessoas que necessitem de transfusão de sangue


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração0,55-Índice de Desempenho do Ciclo do Sangue (unidade) 31/12/2006 2,00

Em apuração2,00-Taxa de Doação de Sangue (%) 31/12/2006 2,00


Totais






Total 1.800.080.000


Totais


Nacional 1.548.632.858


Norte 18.964.818

Sudeste 27.818.699

Sul 13.477.651




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 6--

----

- 666

2.456.696 2.495.000 3.125.0002.769.0007690 Estruturação dos Serviços de Hematologia eHemoterapia



1484

R$

Meta

01/200412/2011

- 1--

----

- 111

16.205.858 19.845.000 23.261.00021.621.000Nacional325.515.919

1484

R$

Meta

01/200412/2011

- 18--

----

- 181818

7.494.278 7.612.000 9.490.0008.494.000Nordeste325.515.919

1484

R$

Meta

01/200412/2011

- 20--

----

- 202020

4.276.818 4.344.000 5.610.0004.734.000Norte325.515.919

1484

R$

Meta

01/200412/2011

Segurança Transfusional e Qualidade do Sangue e Hemoderivados372





Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 15--

----

- 151515

6.452.699 6.550.000 7.678.0007.138.0007690 Estruturação dos Serviços de Hematologia eHemoterapia


Sudeste325.515.919

1484

R$

Meta

01/200412/2011

- 8--

----

- 888

3.113.651 3.164.000 3.756.0003.444.000Sul325.515.919

1484

R$

Meta

01/200412/2011



2008 2009 2010 2011

Atividade


-27.000--

----

- 27.00027.000207.000.000

300.000.000 330.060.000 396.850.000361.490.0004295 Atenção aos Pacientes Portadores de DoençasHematológicas


Nacional R$

Meta







Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 4--

----

- 132842

66.500.000 46.500.000 4.250.00030.000.0001H00 Implantação da Fábrica de Hemoderivados eBiotecnologia

MSFábrica implantada(% deexecução física)

Nordeste158.500.000

100

R$

Meta

01/200712/2011


2008 2009 2010 2011

16.000.000 19.800.000 22.680.000 20.820.000R$




Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


0122 Serviços Urbanos de Água e Esgoto

Ampliar a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços públicos urbanos de abastecimento de água e esgotamento sanitário


Objetivo Setorial

Público-alvo

Ampliar o acesso aos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e resíduos sólidos, com vistas à universalização

População urbana de menor nível socioeconômico, e a residente em áreas de habitação subnormal, em periferias de grandes centros e em municípios de pequeno porte


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração35,30-Índice de Esgoto Tratado referido à Água Consumida (percentagem) 31/12/2005 43,96

Em apuração82,30-Taxa de Cobertura dos Serviços Urbanos de Abastecimento de Água(percentagem)

31/12/2005 86,00

Em apuração48,20-Taxa de Cobertura dos Serviços Urbanos de Coleta de Esgoto(percentagem)

31/12/2005 55,00


Totais

Fiscal 262.700.000






Total 8.398.330.435


Totais


Nacional 4.559.131.586

Nordeste 1.892.725.905

Norte 437.777.979

Sudeste 638.646.087

Sul 297.261.955




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


-5.000--

----

- 7.50012.50025.000

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007K78 Apoio à Ampliação da Estação de Tratamento deEsgoto do Rio Jacuípe em Feira de Santana - BA


Nordeste60.000.000

50000

R$

Meta

01/200802/2011

- 25--

----

- 252525

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H41 Apoio à Implantação de Sistema de EsgotamentoSanitário no Município de Feira de Santana - BA

MCidadesObra realizada(% deexecução física)

Nordeste28.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 6.2506.2506.250

5.000.000 5.000.000 6.000.0007I18 Apoio à Implantação de Sistema de EsgotamentoSanitário no Município de Tubarão - SC


Sul30.000.000

25000

R$

Meta

10/200812/2011

---

----

-

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007I15 Apoio à Implantação e Ampliação de Sistemas deEsgotamento Sanitário em Municípios da RIDE daCapital Federal e Entorno

MCidadesPopulaçãobeneficiada(unidade)


Meta

01/200812/2015

Serviços Urbanos de Água e Esgoto375





Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


---

----

- 1

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H44 Apoio a Sistemas de Abastecimento de Água emMunicípios de Regiões Metropolitanas, de mais de50 mil Habitantes ou Integrantes de ConsórciosPúblicos com mais de 150 mil Habitantes da BaciaHidrográfica do Rio dos Sinos - RS

MCidadesProjeto apoiado(unidade) Sul50.000.000

1

R$

Meta

01/200812/2011



2008 2009 2010 2011

Atividade


---

----

- 666.667.000666.667.000666.667.000

40.000.000 40.000.000 40.000.0002905 Remoção de Cargas Poluidoras de BaciasHidrográficas - PRODES

MMACarga poluidoraabatida(kg de dbo/dia)

Nacional R$

Meta







Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


---

----

- 5050

15.000.000 15.000.0007H57 Apoio à Construção da Estação de Tratamento deEsgoto em Sete Lagoas - MG


Sudeste30.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2009

---

----

-

10.000.000 20.000.0007N09 Apoio à Implantação de Sistema de EsgotamentoSanitário em Arcoverde - PE


Nordeste30.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2009

- 25--

----

- 252525

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H27 Apoio à Implantação de Sistema de EsgotamentoSanitário em Cáceres - MT


Nordeste42.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

-

10.000.000 20.000.0007N08 Apoio à Implantação de Sistema de EsgotamentoSanitário em Limoeiro - PE

MCidadesSistema implantado(%de execução física)

Nordeste30.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2009

-2.250--

----

- 2.2502.2502.250

1.250.000 1.250.000 1.250.0001.250.0007I39 Apoio à Implantação de Sistema de EsgotamentoSanitário na Região Metropolitana de Natal - RN

MCidadesFamíliaatendida(unidade)

Nordeste20.000.000

9000

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 5050

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H42 Apoio à Implantação de Sistema de EsgotamentoSanitário no Munícipio de Serra Talhada - PE


Nordeste30.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2009

---

----

- 5050

11.129.125 11.129.1257H43 Apoio à Implantação de Sistema de EsgotamentoSanitário no Município de Várzea Grande ¿ MT



100

R$

Meta

01/200812/2011

-7.635--

----

- 7.6357.6357.635

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H89 Apoio à Implantação de Sistema de EsgotamentoSanitário nos Municípios da Zona da Mata doEstado de Alagoas

MCidadesUnidade familiar deproduçãoatendida(unidade)

Nordeste100.000.000

30540

R$

Meta

01/200812/2011

-20.000--

----

- 20.00020.00020.000

12.500.000 12.500.000 12.500.00012.500.0007K04 Apoio à Implantação de Sistemas de EsgotamentoSanitário na Bacia Hidrográfica do ComplexoEstuariano Lagunar Mundaú-Manguaba - al


Nordeste200.000.000

80000

R$

Meta

01/200812/2011

- 25--

----

- 252525

31.000.000 31.000.000 31.000.00031.000.0007K05 Apoio à Implantação de Sistemas de EsgotamentoSanitário na Região Metropolitana de Maceió - AL


Nordeste200.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

-8.633--

----

- 1.5041.411396

911.820 3.244.525 19.856.6223.458.98510T1 Apoio a Projetos de Ação Social em Saneamento(PASS)



79466

R$

Meta

01/200812/2011






Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


-48.176--

----

- 8.3927.8723.082

7.088.180 18.105.253 110.804.86019.301.99210T1 Apoio a Projetos de Ação Social em Saneamento(PASS)


Nordeste182.772.237

79466

R$

Meta

01/200812/2011

-5.224--

----

- 37.67178.74339.592

47.511.485 94.492.065 6.268.01745.204.63510SC Apoio a Sistemas de Abastecimento de Água emMunicípios de Regiões Metropolitanas, de RegiõesIntegradas de Desenvolvimento Econômico,Municípios com mais de 50 mil Habitantes ouIntegrantes de Consórcios Públicos com mais de



1059430

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 35.10186.68053.587

64.303.956 104.016.316 42.121.253Nacional1.271.314.444

1059430

R$

Meta

01/200812/2011

-12.753--

----

- 70.993142.99473.446

88.134.305 171.593.481 15.302.51385.190.258Nordeste1.271.314.444

1059430

R$

Meta

01/200812/2011

-8.263--

----

- 29.49661.65631.001

37.201.344 73.986.993 9.914.92135.395.088Norte1.271.314.444

1059430

R$

Meta

01/200812/2011

-10.840--

----

- 68.500136.44168.603

82.324.565 163.729.219 13.006.99082.199.370Sudeste1.271.314.444

1059430

R$

Meta

01/200812/2011

-4.201--

----

- 8801.840925

1.110.517 2.208.625 5.041.9291.056.598Sul1.271.314.444

1059430

R$

Meta

01/200812/2011

-4.281--

----

- 29.81262.31731.333

75.199.262 149.558.231 10.274.95371.548.0731N08 Apoio a Sistemas de Esgotamento Sanitário emMunicípios de Regiões Metropolitanas, de RegiõesIntegradas de Desenvolvimento Econômico,Municípios com mais de 50 mil Habitantes ouIntegrantes de Consórcios Públicos com mais de



1007408

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 24.16665.01036.023

86.455.940 156.024.474 57.998.182Nacional2.417.774.040

1007408

R$

Meta

01/200812/2011

-13.363--

----

- 100.698205.021103.087

247.407.686 492.050.786 32.071.674241.674.917Nordeste2.417.774.040

1007408

R$

Meta

01/200812/2011

-4.461--

----

- 39.47348.75224.513

58.830.386 117.003.386 10.710.02294.735.839Norte2.417.774.040

1007408

R$

Meta

01/200812/2011






Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


-9.583--

----

- 25.37950.87125.579

61.387.601 122.089.251 23.000.99060.908.1011N08 Apoio a Sistemas de Esgotamento Sanitário emMunicípios de Regiões Metropolitanas, de RegiõesIntegradas de Desenvolvimento Econômico,Municípios com mais de 50 mil Habitantes ouIntegrantes de Consórcios Públicos com mais de


Sudeste2.417.774.040

1007408

R$

Meta

01/200812/2011

-9.589--

----

- 22.72147.49523.881

57.314.107 113.987.772 23.011.10254.531.305Sul2.417.774.040

1007408

R$

Meta

01/200812/2011

-3.042--

----

- 3.0423.0423.042

80.000.000 100.000.000 110.000.000100.000.0007652 Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliarespara Prevenção e Controle de Agravos


Nacional1.026.921.017

12168

R$

Meta

06/200812/2011

-187.043--

----

- 168.619168.619141.471

228.265.000 463.005.814 78.129.069463.005.81410GD Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos deAbastecimento de Água em Municípios de até50.000 Habitantes, Exclusive de RegiõesMetropolitanas ou Regiões Integradas deDesenvolvimento Econômico (RIDE)


Nacional1.232.405.697

837043

R$

Meta

07/200712/2011

-272.598--

----

- 253.627253.627289.375

400.116.702 468.005.814 520.594.913469.005.81410GE Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos deEsgotamento Sanitário em Municípios de até50.000 Habitantes, Exclusive de RegiõesMetropolitanas ou Regiões Integradas deDesenvolvimento Econômico (RIDE)


Nacional2.234.723.243

1092608

R$

Meta

07/200712/2011

-2.000--

----

- 2.0008.000

3.500.000 3.000.0003.500.0007F57 Serviços Urbanos de Água e Esgoto em MarechalDeodoro (Francês) - AL

MCidadesUnidade familiar deproduçãoatendida(unidade)

Nordeste20.000.000

16000

R$

Meta

01/200812/2011



2008 2009 2010 2011

Atividade


---

----

-


Meta


2008 2009 2010 2011

25.005.000 51.914.025 54.234.926 62.474.121R$




Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


0153 Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente

Consolidar o Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente e assegurar sua atuação de acordo com o marco legal vigente


Objetivo Setorial

Público-alvo


Atores do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração50,00-Conselhos Tutelares e Conselhos de Direitos Capacitados (%) 31/01/2007 100,00

Em apuração88,00-Taxa de Municípios com Implantação de Conselhos Tutelares e deDireitos da Criança e do Adolescente (%)

30/09/2006 96,00


Totais




Total 78.847.567


Totais

Nacional 78.847.567


2008 2009 2010 2011

18.317.659 19.215.626 20.213.134 21.101.148R$

Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente380



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


0152 Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente em Conflito com a Lei -Pró-SINASE

Fortalecer a implementação do SINASE, visando a efetividade das medidas socioeducativas


Objetivo Setorial

Público-alvo


Adolescentes em conflito com a lei


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração3.396,00-Déficit de Vagas nas Unidades Socioeducativas de Meio Fechado(unidade)

31/08/2006 810,00

Em apuração12,70-Taxa de Formação dos Operadores do Sistema de AtendimentoSocioeducativo (%)

31/12/2005 50,00

Em apuração40,00-Taxa de Municipalização das Medidas Socioeducativas de MeioAberto nas Grandes Cidades (%)

31/12/2005 100,00


Totais




Total 398.134.256


Totais


Nordeste 44.506.000

Norte 12.300.000

Sudeste 8.330.000

Sul 6.000.000




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


---

----

- 2080

18.976.000 1.530.0007H80 Construção da Unidade de Semiliberdade eInternação para Adolescentes em Conflito com aLei no Município de Itabuna - Ba

SEDHEdifício construído(% deexecução)

Nordeste20.506.000

100

R$

Meta

03/200812/2009



2008 2009 2010 2011

Atividade


- 19--

----

- 1917

52.964.532 57.931.63555.454.3428794 Apoio à Construção, Reforma e Ampliação deUnidades de Semiliberdade e Internação

SEDHUnidadeapoiada(unidade)

Nacional R$

Meta

---

----

- 4


Meta

Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente em Conflito com a381





2008 2009 2010 2011

Atividade


---

----

- 3

12.300.0008794 Apoio à Construção, Reforma e Ampliação deUnidades de Semiliberdade e Internação

SEDHUnidadeapoiada(unidade)

Norte R$

Meta

---

----

- 9

8.330.000Sudeste R$

Meta

---

----

- 1

6.000.000Sul R$

Meta

---

----

-

25.000.000 25.900.000 29.823.32327.840.5008524 Serviços de Proteção Social aos Adolescentes emCumprimento de Medidas Socioeducativas


Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

12.100.000 12.693.163 13.352.087 13.938.674R$

Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente em Conflito com a382



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1127 Sistema Único de Segurança Pública - SUSP

Ampliar a eficiência, eficácia e a efetividade do Sistema de Segurança Pública e Defesa Civil mediante a reestruturação, integração e modernização de suas organizações em todo o território nacional para a prevenção e ocontrole da criminalidade


Objetivo Setorial

Público-alvo


Toda a sociedade brasileira e em especial os Operadores de Segurança Pública


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração0,00-Índice de Gestão da SENASP (%) 01/07/2007 100,00

Em apuração0,00-Índice de Implantação do Sistema Único de Segurança Pública (%) 01/07/2007 100,00

Em apuração0,00-Índice de Segurança Pública (%) 01/07/2007 100,00


Totais

Fiscal 2.020.040.000



Total 2.020.040.000


Totais

Nacional 1.894.040.000

Nordeste 60.000.000

Norte 23.000.000

Sudeste 23.000.000

Sul 20.000.000




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 12--

----

- 121214

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007J30 APOIO A IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DEESTRUTURAS FÍSICAS DE UNIDADESFUNCIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA NOESTADO DO AMAPÁ

MJProjeto apoiado(unidade) Norte100.000.000

50

R$

Meta

01/200812/2008

---

----

- 1

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H79 Instalação de Equipamentos de Segurança PúblicaNA REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DEJANEIRO

MJMonitoramentorealizado(unidade)

Sudeste100.000.000

1

R$

Meta

03/200803/2011

- 25--

----

- 2525

18.500.000 23.000.00018.500.0007H04 Reaparelhamento do Programa Ronda doQuarteirão - no Estado do Ceará

MJInstituiçãoreaparelhada(% deexecução física)

Nordeste60.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011



2008 2009 2010 2011

Atividade


Sistema Único de Segurança Pública - SUSP383





2008 2009 2010 2011

Atividade


- 45--

----

- 454545

71.000.000 71.945.000 73.967.00072.932.0008992 Apoio à Implantação e Modernização de EstruturasFísicas de Unidades Funcionais de SegurançaPública


Meta

- 22--

----

- 222222

23.000.000 24.035.000 26.201.00025.116.0008987 Apoio à Modernização Organizacional eTecnológica das Instituições de SegurançaPública

MJInstituiçãomodernizada(unidade)

Nacional R$

Meta

-355--

----

- 355355355

136.431.830 140.000.000 148.500.000144.000.0008988 Apoio ao Reaparelhamento das Instituições deSegurança Pública

MJUnidadeaparelhada(unidade)

Nacional R$

Meta

- 5--

----

- 573

4.000.000 5.000.000 6.000.0005.000.000Sul R$

Meta

-5.000--

----

- 5.0005.0005.000

18.225.000 19.045.000 20.797.00019.902.0002B00 Força Nacional de Segurança Pública MJServidoraprestado(unidade)

Nacional R$

Meta

---

----

-


Meta

- 25--

----

- 252525

34.430.000 35.191.000 36.819.00035.987.0002C56 Rede de Integração Nacional de Informações deSegurança Pública, Justiça e Fiscalização - RedeINFOSEG

MJRede mantida(unidade) Nacional R$

Meta

-155.000--

----

- 125.000100.00070.000

56.272.000 58.604.000 64.484.00061.450.0002320 Sistema Integrado de Educação e ValorizaçãoProfissional


Nacional R$

Meta

- 98--

----

- 989898

25.141.170 26.200.000 28.670.00027.400.0008124 Sistema Integrado de Prevenção da Violência eCriminalidade


Meta

- 20--

----

- 202040

54.000.000 55.530.000 58.798.00057.128.0008994 Sistema Nacional de Gestão do Conhecimento ede Informações Criminais

MJSistema implantado(%de execução física)

Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

7.000.000 7.107.000 8.202.000 9.298.000R$

Sistema Único de Segurança Pública - SUSP384



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1335 Transferência de Renda com Condicionalidades - Bolsa Família

Contribuir para a redução da fome, da pobreza, da desigualdade e de outras formas de privação vividas pelas famílias mais excluídas, considerando três dimensões: o alívio imediato da pobreza, por meio da transferência derenda diretamente às famílias pobres e extremamente pobres; a contribuição para a redução da pobreza da geração seguinte, por meio do reforço do direito de acesso aos serviços de saúde e de educação, com o cumprimentodas condicionalidades nestas áreas; e a articulação de ações complementares, de forma a desenvolver as capacidades das famílias beneficiárias


Objetivo Setorial

Público-alvo

Contribuir para a redução da pobreza e da desigualdade

Famílias em situação de pobreza com renda per capita mensal de R$ 60,00 a 120,00 e extrema pobreza com renda per capita mensal de até R$ R$ 60,00


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração74,00-Grau de focalização do PBF (%) 05/05/2007 80,00

Em apuração70,23-Taxa de Acompanhamento das Condicionalidades de Educação (%) 01/12/2006 95,00

Em apuração33,40-Taxa de Acompanhamento das Condicionalidades de Saúde (%) 01/03/2006 80,00

Em apuração100,00-Taxa de Atendimento às Famílias Pobres (porcentagem) 01/07/2007 100,00


Totais




Total 43.915.154.722


Totais


Nacional 2.441.305.342

Nordeste 20.623.071.560

Norte 4.189.842.637

Sudeste 10.981.267.331

Sul 3.482.869.036




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


-300.000--

----

- 300.000300.000200.000

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007K75 Apoio a Projetos de Qualificação Profissional e deProdução Associativa às Famílias Beneficiárias doPrograma Bolsa Família

MDSProjeto apoiado(unidade) Nacional110.000.000 R$

Meta

01/200812/2015



2008 2009 2010 2011

Atividade


-5.564--

----

- 5.5645.5645.564

311.300.000 322.395.306 346.106.251333.989.9008446 Serviço de Apoio à Gestão Descentralizada doPrograma Bolsa Família

MDSEnte federativoapoiado(unidade)

Nacional R$

Meta

-11.100--

----

- 11.10011.10011.100

240.000.000 247.650.000 263.998.241255.644.2506524 Serviços de Concessão, Manutenção, Pagamentoe Cessação dos Benefícios de TransferênciaDireta de Renda

MDSBenefício pago(milhar) Nacional R$

Meta

Transferência de Renda com Condicionalidades - Bolsa Família385





2008 2009 2010 2011

Atividade


-12.666.944--

----

- 12.121.47811.599.50011.100.000

20.000.000 20.900.000 22.823.32321.840.0006414 Sistema Nacional para Identificação e Seleção dePúblico-Alvo para os Programas Sociais doGoverno Federal - Cadastro Único

MDSCadastro válido(unidade) Nacional R$

Meta

-597.259--

----

- 597.259597.259597.259

501.780.000 565.006.272 565.006.272565.006.2728442 Transferência de Renda Diretamente às Famíliasem Condição de Pobreza e Extrema Pobreza (Leinº 10.836, de 2004)

MDSFamíliaatendida(unidade)

Centro-Oeste R$

Meta

-5.499.039--

----

- 5.499.0395.499.0395.499.039

5.421.032.345 5.067.346.405 5.067.346.4055.067.346.405Nordeste R$

Meta

-1.083.681--

----

- 1.083.6811.083.6811.082.751

1.114.360.000 1.025.160.879 1.025.160.8791.025.160.879Norte R$

Meta

-2.995.750--

----

- 2.995.7502.995.7502.995.750

2.479.340.000 2.833.975.777 2.833.975.7772.833.975.777Sudeste R$

Meta

-927.034--

----

- 927.034927.034927.034

851.950.000 876.973.012 876.973.012876.973.012Sul R$

Meta


2008 2009 2010 2011

2.725.000 2.847.625 2.975.768 3.109.678R$

Transferência de Renda com Condicionalidades - Bolsa Família386



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


0290 Transporte de Petróleo, Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis

Prover infra-estrutura de armazenamento e transporte de petróleo, derivados e biocombustíveis adequada ao aumento da demanda e às exigências ambientais


Objetivo Setorial

Público-alvo

Promover o aumento da produção nacional, da oferta e da infra-estrutura de transporte e distribuição de gás natural

Consumidores de petróleo e derivados


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração47.545,00-Capacidade da Rede de Dutos para o Transporte de Óleo eDerivados (milhão de m³. km)

31/12/2002

Em apuração10,05-Capacidade Máxima de Movimentação dos Dutos Longos daPetrobras (milhão de m³ por dia)

31/12/2006

Em apuração7.011,00-Extensão da malha de oleodutos de transporte da Petrobras (km) 31/12/1996

Em apuração48,00-Taxa de Participação da Frota de Navios Próprios da Petrobras noTransporte de Petróleo e Derivados (percentagem)

31/12/2002

Em apuração18,00-Taxa de Participação do Transporte Dutoviário no Transporte dePetróleo e Derivados (percentagem)

31/12/2004


Totais



Total 13.705.805.437


Totais


Nacional 6.611.758.888


Sudeste 6.289.191.432

Sul 253.630.724




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


---

----

- 6436

173.610.000 306.390.000111R Ampliação da Capacidade de Escoamento de GLP,de 0,5 MM t/ano para 1,6 MM t/ano, através dosTerminais da Ilha Redonda e da Ilha Comprida (RJ)


Sudeste480.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2009

---

----

- 133948

446.949.168 365.439.750 125.813.05010TF Ampliação da capacidade de processamento deGás Natural no Terminal de Cabiúnas (RJ), de 13,5MM m3/dia para 22,8 MM m3/dia


Sudeste938.201.968

100

R$

Meta

01/200812/2010

---

----

- 251525

57.433.063 62.120.653 82.287.0081C24 Ampliação da Capacidade do Sistema deEscoamento de Petróleo e Derivados da RefinariaAlberto Pasqualini - REFAP para 30.000 m3/dia, emCanoas (RS)


Sul327.000.000

100

R$

Meta

06/200512/2010

---

----

- 413021

69.050.151 45.752.000 38.262.6231C22 Ampliação da Capacidade do Sistema deEscoamento de Petróleo e Derivados da Refinariade Paulínia - REPLAN para 63.000 m3/dia, emPaulínia (SP)


Sudeste274.987.915

100

R$

Meta

06/200512/2010

- 6--

----

- 1121

572.324.914 1.512.518.949 1.069.466.5251.373.999.0501063 Aquisição de Navios em Estaleiros Nacionais MMENavio recebido(unidade) Nacional6.924.164.507

44

R$

Meta

01/200412/2012

Transporte de Petróleo, Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis387





Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 24--

----

- 40306

43.926.655 376.307.306 12.365.056708.263.4461I92 Construção de Pier em São Sebastião, para naviosde até 150 mil TPB, e Duto Associado, comaproximadamente 130 km, até Guararema (OSVAT2 - Petróleo) - (SP)


Sudeste1.248.742.463

100

R$

Meta

01/200712/2011

---

----

- 5149

227.660.727 240.310.000111S Construção de Terminal em Barra do Riacho (ES)para ampliação da capacidade de escoamento deGLP e C5+, de 1,3 MM m3/dia para 18,0 MM m3/dia


Sudeste467.970.727

100

R$

Meta

01/200812/2009

- 25--

----

- 252525

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007I06 Implantação de alcoolduto - Araçatuba - Paulínia -no Estado de São Paulo


Sudeste300.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 251818

52.800.783 16.522.000 13.908.56311UN Implantação de Melhorias no Terminal de SãoSebastião e nos Oleodutos OSVAT e OSBAT (SP)


Sudeste287.331.851

100

R$

Meta

01/200512/2010

- 7--

----

- 16112

64.266.363 362.533.628 251.630.579559.741.33511SW Implantação de Sistema de Escoamento de Álcool(Ribeirão Preto-SP / REPLAN / Ilha Dágua-RJ)


Sudeste2.550.000.000

100

R$

Meta

01/200512/2013

---

----

- 8215

42.735.097 108.489.29611SM Implantação de Terminal de Derivados comcapacidade de 150 mil m3, em Pecém (CE)


Nordeste282.518.881

100

R$

Meta

01/200512/2009

- 1--

----

- 3168

32.391.282 4.526.85014.871.868103J Implantação de Terminal de Derivados emLages/SC - TELAG


Sul51.790.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

- 25--

----

- 252525

100.000.000 100.000.000 100.000.000100.000.0007K37 Implantação do Poliduto Refinaria do Paraná(REPAR) - Bataguassu (MS) - Campo Grande (MS) -Cuiabá (MT)



100

R$

Meta

01/200812/2011

- 30--

----

- 232813

262.139.275 538.369.238 574.668.130389.511.6061C59 Reformulação da Malha Dutoviária da Grande SãoPaulo (SP)


Sudeste2.100.000.000

100

R$

Meta

01/200512/2012



2008 2009 2010 2011

Atividade


---

----

-

378.085.846 465.301.237 160.982.250180.042.8304107 Manutenção da Infra-Estrutura de TransporteDutoviário de Petróleo e Derivados

MME-(-) Nacional R$

Meta






2008 2009 2010 2011

Atividade


---

----

-

268.290.449 126.957.314 110.000.000122.852.0044451 Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental,de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacionalnas Atividades de Transporte Dutoviário

MME-(-) Nacional R$

Meta

---

----

-

72.937.520 66.000.000 66.000.00066.000.0002B38 Manutenção e Adequação de Embarcações MME-(-) Nacional R$

Meta




Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1166 Turismo Social no Brasil: Uma Viagem de Inclusão

Aumentar os fluxos turísticos e promover a inclusão social mediante a estruturação e diversificação da oferta e da demanda

Ministério do Turismo (MTur)Órgão Responsável 54000

Objetivo Setorial

Público-alvo

Promover o turismo como um fator de inclusão social, por meio da geração de trabalho e renda e pela inclusão da atividade na pauta de consumo de todos os brasileiros

Turistas domésticos e trade turístico


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração81,21-Gasto Médio do Turista Estrangeiro no País (US$) 12/01/2001 77,95


Totais

Fiscal 2.842.430.385





Total 2.842.824.912


Totais


Nacional 2.083.824.912


Norte 23.000.000

Sudeste 69.000.000

Sul 312.500.000




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 10--

----

- 101010

4.800.000 5.015.520 5.476.0255.240.7175112 Adequação da Infra-Estrutura do PatrimônioHistórico e Cultural para Utilização Turística

MTurProjetorealizado(unidade)

Nacional42.986.262

240

R$

Meta

01/200412/2011

---

----

- 3040

3.500.000 3.500.0003.500.0007F64 Adequação do Sistema Viário de Acesso aoAeroporto Internacional dos Guararapes GilbertoFreyre - Recife, no Estado de Pernambuco

MTurProjeto executado(% deexecução física)

Nordeste130.000.000

100

R$

Meta

04/200812/2010

- 5--

----

- 665

5.750.000 5.750.000 5.750.0005.750.00010V0 Apoio a Projetos de Infra-Estrutura Turística MTurProjetorealizado(unidade)


22

R$

Meta

01/200812/2011

-193--

----

- 184174174

102.000.000 106.053.162 121.228.616110.758.963Nacional536.310.565

22

R$

Meta

01/200812/2011

Turismo Social no Brasil: Uma Viagem de Inclusão390





Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 25--

----

- 2525

5.000.000 5.000.000 5.000.0005.000.00010V0 Apoio a Projetos de Infra-Estrutura Turística MTurProjetorealizado(unidade)

Nordeste536.310.565

22

R$

Meta

01/200812/2011

- 3--

----

- 333

10.000.000 10.000.000 14.000.00012.000.000Sudeste536.310.565

22

R$

Meta

01/200812/2011

- 1--

----

-

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H37 Construção de Autódromo em Rondonópolis - MT MTurProjetorealizado(unidade)


1

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 11

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H59 Construção de Marina Pública na Praia de Camburiem Vitória - ES


Sudeste100.000.000

2

R$

Meta

01/200812/2009

---

----

- 5446

80.000.000 20.000.0007H97 CONSTRUÇÃO DE PONTE -INDIAROBA/ESTÂNCIA - NO ESTADO SERGIPE

MTurObra concluída(% deexecução física)

Nordeste148.990.000

100

R$

Meta

05/200812/2009

- 25--

----

- 252525

25.000.000 15.000.000 30.000.00030.000.0007K17 CONSTRUÇÃO DE PONTE - DIVISAITAJAÍ/NAVEGANTES - RIO ITAJAÍ-AÇÚ - NOESTADO DE SANTA CATARINA

MTObra executada(% deexecução física)

Sul150.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

- 25--

----

- 204015

3.000.000 3.000.000 7.000.0007.000.0007M47 Construção de Terminal de Passageiros em PortoBelo no Estado de Santa Catarina

MTurTerminalimplantado(unidade)

Sul38.000.000

100

R$

Meta

06/200812/2011

- 25--

----

- 25

12.000.0008.000.0007M01 Construção do Centro de Convenções em Vitóriada Conquista - BA

MTurProjeto apoiado(unidade) Nordeste20.000.000

100

R$

Meta

02/200803/2011

- 1--

----

- 11

3.500.000 3.500.0003.500.0007H12 Construção do Centro de Convenções noMunicípio de Umuarama - no Estado do Paraná

MTurCentro construído(% deexecução física)

Sul25.500.000

4

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 353530

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H70 Construção do Museu do Tumucumaque - noEstado do Amapá

MTurUnidade construída(% deexecução física)

Norte30.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2010

- 60--

----

- 606060

5.000.000 5.224.500 5.704.1935.459.0805701 Implantação de Centros de Informações Turísticas MTurCentroimplantado(unidade)

Nacional31.393.273

340

R$

Meta

01/200412/2011






Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


---

----

- 343333

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H62 Implantação de Terminal de Passageiros no Portode Paranaguá - PR

MTurTerminalimplantado(unidade)

Sul30.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2010

---

----

- 5050

2.500.000 2.500.000 2.500.0002.500.0007I37 INFRA-ESTRUTURA DA ORLA DA BARRA DECUNHAÚ EM CANGUARETAMA - RN

MTurObra executada(% deexecução física)

Nordeste20.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2009

- 10--

----

- 254025

4.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H56 Infra-estrutura da Orla em Timon - MA MTurObra concluída(% deexecução física)

Nordeste22.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

- 1--

----

- 111

12.500.000 12.500.000 12.500.00012.500.00010W0 Participação da União na Elaboração, Execução eAcompanhamento do PRODETUR JK



4

R$

Meta

01/200812/2011

- 29--

----

- 292924

1.600.000 1.671.840 1.825.3411.746.906Nacional600.000.000

4

R$

Meta

01/200812/2011

- 55--

----

- 555555

52.203.364 54.547.295 59.555.61056.996.46910W8 Participação da União na Elaboração, Execução eAcompanhamento do PRODETUR NE II


Nacional223.302.738

220

R$

Meta

01/200812/2011

- 23--

----

- 232323

14.000.000 14.628.600 15.971.74015.285.42410WU Participação da União na Elaboração, Execução eAcompanhamento do PRODETUR Sul


Nacional59.885.764

100

R$

Meta

01/200812/2011

- 10--

----

- 111110

40.040.182 40.266.486 40.750.03440.502.95110X0 Participação da União na Implantação do ProdeturNacional


Nacional1.300.000.000

3200000

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 141515

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007I00 Recuperação de Trecho Rodoviário - na AL 105 -em Coruipe - AL

MITrecho pavimentado(km) Nordeste44.000.000

44

R$

Meta

06/200812/2010

---

----

- 111

15.000.000 7.500.000 7.500.0007H83 Reestruturação do Complexo Turístico do Cedroem Quixadá - CE

MTurProjetoelaborado(unidade)

Nordeste30.000.000

3

R$

Meta

01/200812/2010

---

----

- 5050

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H66 Revitalização da Feira Central em Campina Grande- PB

MTurObra realizada(% deexecução física)

Nordeste60.000.000

100

R$

Meta

01/200811/2009






Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 25--

----

- 252525

32.500.000 32.500.000 36.500.00034.500.0007H77 Revitalização da Orla do Rio Guaíba - no Estadodo Rio Grande do Sul

MTurSistema ampliado(% deexecução física)

Sul350.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

- 10--

----

- 111011

10.115.000 10.569.164 11.539.58111.043.7195130 Salão do Turismo - Roteiros do Brasil MTurEventorealizado(unidade)

Nacional50.214.939

45

R$

Meta

01/200512/2011



2008 2009 2010 2011

Atividade


- 2--

----

- 222

51.508.700 53.035.691 56.298.43654.631.2434038 Campanha para Promoção do Turismo no MercadoNacional

MTurCampanharealizada(unidade)

Nacional R$

Meta

---

----

-

41.230.673 42.730.021 45.979.50644.318.7922272 Gestão e Administração do Programa MTur-(-) Nacional R$

Meta

-300--

----

- 300300300

39.952.000 40.960.095 43.114.10742.013.4534620 Promoção de Eventos para Divulgação do TurismoInterno

MTurEventorealizado(unidade)

Nacional R$

Meta

-40.000--

----

- 40.00040.00040.000

37.806.000 41.852.439 44.088.38342.945.8644590 Qualificação de Profissionais Associados aoSegmento de Turismo

MTurPessoaqualificada(unidade)

Nacional R$

Meta

-2.083--

----

- 2.0832.0832.083

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.000Sul R$

Meta



2008 2009 2010 2011



- 1--

----

- 111

21.977.768 22.966.768 25.080.28424.000.2720454 Financiamento da Infra-Estrutura TurísticaNacional

Op OfCrédito

Empreendimentofinanciado(unidade)

Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

67.471.516 71.386.093 74.607.796 77.048.530R$




Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


0257 Universalização dos Serviços de Telecomunicações

Promover a universalização do acesso à infra-estrutura de telecomunicações


Objetivo Setorial

Público-alvo

Ampliar o acesso aos serviços de telefonia fixa, móvel e pública

Estabelecimentos de ensino, bibliotecas públicas, instituições de saúde, unidades de segurança pública, instituições do serviço público em áreas remotas e de fronteira, instituições de atenção a pessoas com deficiência,pessoas com deficiência carentes, unidades rurais isoladas, cooperativas, assentamentos agrários, pessoas em localidades com menos de 100 habitantes, população em comunidades de baixo poder aquisitivo e telecentros


Data

Referencia

Índice 2011


Totais

Fiscal 42.502.227


Total 42.502.227


Totais

Nacional 42.502.227


2008 2009 2010 2011

10.269.276 10.199.825 10.727.580 11.305.546R$

Universalização dos Serviços de Telecomunicações394



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1128 Urbanização, Regularização Fundiária e Integração de Assentamentos Precários

Melhorar as condições de habitabilidade de assentamentos humanos precários mediante sua urbanização e regularização fundiária, integrando-os ao tecido urbano da cidade


Objetivo Setorial

Público-alvo


Famílias de baixa renda moradoras de assentamentos humanos precários


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração10,50-Taxa de domicílios em assentamentos subnormais comadensamento excessivo (%)

31/12/2005 1,50

Em apuração4,20-Taxa de domicílios em assentamentos subnormais nas áreasurbanas (%)

31/12/2005 2,23

Em apuração31,20-Taxa de domicílios em assentamentos subnormais sem infra-estrutura urbana adequada (%)

31/12/2005 16,30

Em apuração2,24-Taxa de domicílios urbanos em processos de regularização fundiáriaocupados por famílias com renda de até 5 salários mínimos (%)

31/12/2006 11,12

Em apuração6,00-Taxa de domicílios urbanos com irregularidade fundiária ocupadospor famílias com renda até 5 salários mínimos (%)

31/12/2002


Totais

Fiscal 6.276.057.967





Total 8.729.301.326


Totais


Nacional 74.700.000

Nordeste 2.360.361.964

Norte 808.792.539

Sudeste 4.436.045.916

Sul 614.501.861




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


-265--

----

- 719989497

5.966.597 11.866.522 3.175.2008.626.88210S6 Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidadede Assentamentos Precários



137200

R$

Meta

01/200812/2011

-3.443--

----

- 9.35412.8666.469

77.632.054 154.396.631 41.312.880112.245.315Nordeste1.646.400.000

137200

R$

Meta

01/200812/2011

-1.533--

----

- 4.1665.7302.881

34.573.114 68.759.900 18.398.52049.987.986Norte1.646.400.000

137200

R$

Meta

01/200812/2011

-8.235--

----

- 22.37430.77615.474

185.693.751 369.312.522 98.819.280268.487.726Sudeste1.646.400.000

137200

R$

Meta

01/200812/2011

Urbanização, Regularização Fundiária e Integração de Assentamentos Precários395





Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


-1.225--

----

- 3.3274.5762.301

27.612.084 54.915.625 14.694.12039.923.29110S6 Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidadede Assentamentos Precários


Sul1.646.400.000

137200

R$

Meta

01/200812/2011

- 25--

----

- 252525

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007H71 Apoio a Projetos de Regularização FundiáriaSustentável em Assentamentos Informais emÁreas Urbanas no Estado do Mato Grosso

MCidadesImóvelregularizado(unidade)


100

R$

Meta

01/200802/2011

---

----

- 4.62310.3205.211

62.545.771 123.834.937 55.479.37610S3 Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários MCidadesFamíliabeneficiada(unidade)


372307

R$

Meta

01/200812/2010

---

----

- 21.95551.28726.064

312.767.197 615.446.801 263.461.404Nordeste4.467.707.967

372307

R$

Meta

01/200812/2010

---

----

- 7.03615.2987.712

92.557.362 183.577.681 84.430.608Norte4.467.707.967

372307

R$

Meta

01/200812/2010

---

----

- 46.63097.91749.573

594.888.489 1.174.994.022 559.556.528Sudeste4.467.707.967

372307

R$

Meta

01/200812/2010

---

----

- 6.53714.7107.434

89.205.219 176.523.086 78.439.486Sul4.467.707.967

372307

R$

Meta

01/200812/2010

-375--

----

- 375375

1.500.000 1.250.0001.500.0007G52 Apoio à Urbanização de Assentamentos Precáriosem Curitiba


Sul10.000.000

1500

R$

Meta

01/200812/2011

- 25--

----

- 2525

18.500.000 23.000.00018.500.0007H03 Obras de Infra-Estrutura Urbana e deDesenvolvimento Urbano na Região Metropolitanade Fortaleza - no Estado do Ceará


Nordeste60.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2010







Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


-555--

----

- 2.6915.6252.829

33.942.227 67.505.181 6.662.13932.294.21410S5 Apoio a Empreendimentos de SaneamentoIntegrado em Assentamentos Precários emMunicípios de Regiões Metropolitanas, de RegiõesIntegradas de Desenvolvimento Econômico ouMunicípios com mais de 150 mil Habitantes



204437

R$

Meta

01/200812/2011

-1.526--

----

- 14.06329.72514.945

179.352.357 356.700.588 18.305.252168.741.485Nordeste2.453.243.359

204437

R$

Meta

01/200812/2011

-743--

----

- 5.38511.2555.659

67.911.029 135.063.207 8.919.42264.613.710Norte2.453.243.359

204437

R$

Meta

01/200812/2011

-1.193--

----

- 22.71149.76425.023

300.269.842 597.184.406 14.315.230272.524.120Sudeste2.453.243.359

204437

R$

Meta

01/200812/2011

-806--

----

- 2.4005.0172.522

30.270.317 60.202.387 9.665.65928.800.587Sul2.453.243.359

204437

R$

Meta

01/200812/2011


2008 2009 2010 2011

14.300.000 19.500.000 20.000.000 20.900.000R$




Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1456 Vetor Logístico Amazônico

Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região dos estados do AC, AM, RR e RO e oeste dos estados do PA e MT


Objetivo Setorial

Público-alvo

Ampliar a capacidade de transporte terrestre e das vias navegáveis interiores

Usuários de transporte nos Estados do Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Pará


Data

Referencia

Índice 2011


Totais

Fiscal 5.370.763.151





Total 5.446.739.094


Totais


Nacional 54.462.870

Norte 4.397.773.120




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


---

----

- 334

10.000.000 10.000.000 10.000.0007M34 Adequação de Travessia Urbana - no Município deMarabá - na BR-222 - no Estado do Pará

MTTrecho adequado(km) Norte30.000.000

10

R$

Meta

05/200805/2011

- 38--

----

- 383737

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007M27 Adequação de Trecho Rodoviário - Brasília -Cristalina (RIDE) - na BR-040 - na Região Centro-Oeste


150

R$

Meta

01/200812/2011

- 3--

----

- 333

5.000.000 5.000.000 5.000.0005.000.0001246 Adequação de Trecho Rodoviário - Candeias doJamari - UNIR - na BR-364 - no Estado deRondônia


88

R$

Meta

01/200412/2012

-282--

----

- 250250250

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007I69 Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa RO/MT -Divisa RO/AC - na BR-364 - no Estado de Rondônia


1032

R$

Meta

01/200812/2011

- 96--

----

- 593213

20.000.000 100.000.000 320.000.000200.000.00010L1 Adequação de Trecho Rodoviário - Rondonópolis -Cuiabá - Posto Gil - na BR-163 - no Estado do MatoGrosso

MTTrecho adequado(km) Centro-Oeste640.000.000

200

R$

Meta

01/200812/2011

Vetor Logístico Amazônico398





Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


---

----

- 3

3.500.000 3.500.0003.500.0007G55 Construção de Anel Rodoviário - no Município deJi-Paraná - na BR-364 - no Estado de Rondônia

MTTrecho construído(km) Norte40.000.000

12

R$

Meta

01/200812/2009

---

----

-

3.500.000 3.500.0003.500.0007F68 Construção de Contorno Rodoviário - noMunicípio de Boa Vista ( Sul-Norte - km 496,10 -524,10) - na BR-174 - no Estado de Roraima

MTProjeto apoiado(unidade) Norte61.429.253

39

R$

Meta

01/200512/2008

---

----

- 3

6.000.000113U Construção de Ponte sobre o Rio Araguaia - naDivisa PA/TO - na BR-230 - no Estado do Pará


Norte49.895.534

100

R$

Meta

01/200312/2012

- 1--

----

-

3.000.000 4.000.000 9.000.0007.000.0007M19 Construção de Ponte sobre o Rio Madeira - naDivisa RO/AC - na BR-364 - no Estado de Rondônia


Nacional100.000.000

1

R$

Meta

01/200812/2008

---

----

- 10

3.000.000 300.000 3.000.000300.0001D02 Construção de Ponte sobre o Rio Madeira - noMunicípio de Abunã - na BR-364 - no Estado deRondônia


Norte50.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2012

---

----

- 303535

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007I84 Construção de Ponte sobre o Rio Madeira - noMunicípio de Porto Velho - na BR-319 - no Estadode Rondônia


Norte88.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2010

-375--

----

- 375375375

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007I82 Construção de Trecho Ferroviário - Cuiabá (MT) -Porto Velho (RO) - Nacional

MTTrecho construído(km) Norte6.000.000.000

1500

R$

Meta

01/200812/2011

-219--

----

- 6949

53.762.019 250.000.00080.000.000110I Construção de Trecho Rodoviário - Altamira -Rurópolis - na BR-230 - no Estado do Pará

MTTrecho pavimentado(km) Norte430.078.125

367

R$

Meta

01/200012/2011

---

----

- 132

3.000.000 5.955.0671428 Construção de Trecho Rodoviário - Boca do Acre -Divisa AM/AC - na BR-317 - no Estado doAmazonas


100

R$

Meta

01/200312/2009

---

----

- 120120100

5.000.000 5.000.000 10.000.00010.000.0007M35 Construção de Trecho Rodoviário - Cametá - NovoRepartimento - na BR-422 - no Estado do Pará


340

R$

Meta

06/200812/2010

- 50--

----

- 404040

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007I88 Construção de Trecho Rodoviário - Cantá - NovoParaíso - na BR-432 - no Estado de Roraima

MTTrecho construído(km) Norte170.000.000 R$

Meta

01/200812/2015






Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 33--

----

- 242297159

280.000.000 426.262.340 48.435.799350.452.5021490 Construção de Trecho Rodoviário - Divisa MT/PA -Santarém - na BR-163 - no Estado do Pará

MTTrecho pavimentado(km) Norte1.431.435.469

974

R$

Meta

01/200612/2011

---

----

- 2013

20.000.000 28.500.000111D Construção de Trecho Rodoviário -Entroncamento BR-163 (Campo Verde) - Miritituba- na BR-230 - no Estado do Pará


33

R$

Meta

01/200912/2010

---

----

-125

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007I73 Construção de Trecho Rodoviário -Entroncamento BR-174 - Sta. Maria do Boiaçu - naBR-431 - no Estado de Roraima

MTTrecho mantido(km) Norte35.000.000 R$

Meta

01/200812/2012

---

----

- 2

3.000.000113Y Construção de Trecho Rodoviário -Entroncamento BR-364 - Entroncamento RO-478(Fronteira Brasil/Bolívia) (Costa Marques) - na BR-429 - no Estado de Rondônia


300

R$

Meta

01/200612/2012

---

----

- 175063

80.000.000 76.000.000 30.000.000110Z Construção de Trecho Rodoviário -Entroncamento MT-240 (Novo Diamantino) -Campos Novos dos Parecis - na BR-364 - noEstado do Mato Grosso

MTTrecho pavimentado(km) Centro-Oeste260.000.000

175

R$

Meta

12/200212/2010

---

----

- 3217

30.000.000 18.639.7711J59 Construção de Trecho Rodoviário - Guarantã doNorte - Divisa MT/PA - na BR-163 - no Estado doMato Grosso


50

R$

Meta

01/200612/2009

---

----

- 215210157

196.000.000 200.000.000 201.000.0001248 Construção de Trecho Rodoviário - Manaus -Divisa AM/RO - na BR-319 - no Estado doAmazonas


711

R$

Meta

01/200412/2010

- 6--

----

- 633

5.000.000 5.000.000 10.000.00010.000.0001420 Construção de Trecho Rodoviário - Rio Branco -Divisa AC/AM - na BR-317 - no Estado do Acre


190

R$

Meta

01/200401/2012

---

----

- 3020

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007M18 Construção de Trecho Rodoviário - São João daBaliza - Caroebe - Entre Rios - na BR-210 - noEstado de Roraima


70

R$

Meta

06/200812/2009

- 26--

----

- 469380

140.000.000 212.000.000 62.528.760107.987.2321422 Construção de Trecho Rodoviário - SenaMadureira - Cruzeiro do Sul - na BR-364 - noEstado do Acre


342

R$

Meta

01/200312/2011

-400--

----

- 550550400

10.000.000 20.000.000 20.000.00030.000.0007L27 Implantação da Hidrovia Araguaia -Tocantins MTHidrovia mantida(km) Norte110.000.000

1900

R$

Meta

06/200812/2011






Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 25--

----

- 252525

20.000.000 20.000.000 20.000.00020.000.0007K42 Modernização do Porto de Porto Velho - no Estadode Rondônia

MTInfra-estruturamodernizada(% deexecução física)

Norte200.000.000

100

R$

Meta

01/200801/2011



2008 2009 2010 2011

Atividade


-120--

----

- 120120120

23.940.000 23.940.000 15.960.00023.940.000202E Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-163 -no Estado do Mato Grosso

MTTrecho mantido(km) Centro-Oeste R$

Meta

-156--

----

- 156156156

31.200.000 31.200.000 20.800.00031.200.000209C Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-163 -no Estado do Pará

MTTrecho mantido(km) Norte R$

Meta

-243--

----

- 243243223

44.640.000 48.640.000 32.426.66748.640.000206Z Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-174 -no Estado de Roraima


Meta

-115--

----

- 115115115

22.970.000 22.970.000 15.313.33322.970.000202C Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-174 -no Estado do Amazonas


Meta

-183--

----

- 183183183

36.760.000 36.760.000 24.506.66736.760.000203A Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-364 -no Estado de Rondônia


Meta

-119--

----

- 119119119

23.760.000 23.760.000 15.840.00023.760.000201Z Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-364 -no Estado do Acre


Meta







Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 1--

----

- 93060

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007I13 Construção de Terminal Fluvial - em Marabá - noEstado do Pará

SEPObra executada(% deexecução física)

Norte100.000.000

100

R$

Meta

03/200812/2011

- 22--

----

- 205

1.662.000 8.000.0006.287.00010O3 Construção do Píer 200 no Porto de Santarém (PA) SEPObra executada(% deexecução física)

Norte35.000.000

100

R$

Meta

01/200908/2011

- 50--

----

- 505050

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007L31 INFRA-ESTRUTURA PARA O FORTALECIMENTODA NAVEGAÇÃO NO PORTO DE BELÉM - NOESTADO DO PARÁ

SEPInfra-estruturaimplantada/modernizada(unidade)

Norte200.000.000

200

R$

Meta

01/200802/2011


2008 2009 2010 2011

220.124.456 265.312.174 95.792.988 89.780.319R$




Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1457 Vetor Logístico Centro-Norte

Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região dos estados do AP, MA e TO e leste dos estados do PA e MT


Objetivo Setorial

Público-alvo


Usuários de transporte nos Estados do Mato Grosso, Pará, Amapá, Maranhão e Tocantins


Data

Referencia

Índice 2011


Totais

Fiscal 5.676.160.871





Total 5.831.399.061


Totais


Nacional 42.025.740

Nordeste 1.162.524.001

Norte 3.919.085.544




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 25--

----

- 2525

8.000.000 11.500.0008.700.00011VD Adequação de Travessias Urbanas na BR-153 noEstado de Tocantins


100

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 25385

27.000.000 35.400.000 23.400.00035.900.0007F28 Adequação de Trecho Rodoviário - Belém -Salinópolis - na BR-316 - no Estado do Pará


68

R$

Meta

06/200812/2010

- 8--

----

- 264128

10.000.000 10.000.000 10.000.00010.000.0007J10 Adequação de Trecho Rodoviário - Estiva -Miranda do Norte - na BR-135 - no Estado doMaranhão

MTTrecho pavimentado(km) Nordeste153.900.000

103

R$

Meta

08/200808/2011

---

----

- 84316

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007M21 Adequação de Trecho Rodoviário - Imperatriz -Açailândia - na BR-010 - no Estado do Maranhão

MTTrecho adequado(km) Nordeste80.000.000

67

R$

Meta

08/200808/2010

---

----

- 459

14.000.000 14.000.000 16.056.74912IA Adequação de Trecho Rodoviário - Porto de Itaqui- Pedrinhas - na BR-135 - no Estado do Maranhão


18

R$

Meta

01/200812/2010

Vetor Logístico Centro-Norte403





Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 22--

----

- 242430

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007I75 Construção da Eclusa da Usina de Estreito no RioTocantins - no Estado de Tocantins


Norte650.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

- 8--

----

- 895

10.000.000 61.000.000 61.000.00061.000.0001547 Construção da Eclusa de Lajeado - no RioTocantins - no Estado de Tocantins


Norte696.531.873

100

R$

Meta

12/200012/2012

---

----

- 1001055

20.000.000 465.742.715 451.002.7155E83 Construção da Ferrovia Norte-Sul - Aguiarnópolis -Palmas - no Estado do Tocantins


504

R$

Meta

01/200512/2010

-150--

----

- 15015070

104.000.000 205.000.000 106.000.000205.000.0007K14 Construção da Ferrovia Norte-Sul - Belém(PA) -Açailândia(MA) - nos Estados do Pará e doMaranhão


520

R$

Meta

06/200812/2011

-100--

----

- 100100

7.000.006 7.000.0007.000.0005E99 Construção da Ferrovia Norte-Sul - TrechoAnápolis-Porangatu

MTTrecho construído(km) Centro-Oeste400.000.000

400

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 18

220.000.0005750 Construção das Eclusas de Tucuruí - no RioTocantins - no Estado do Pará


Norte832.891.992

100

R$

Meta

09/199812/2008

---

----

- 666

4.000.000 5.000.000 6.000.0005.000.0007M29 Construção de Anel Rodoviário - no Município deGurupi - nas BR-153/242 - no Estado do Tocantins


18

R$

Meta

01/200812/2010

- 25--

----

- 2525

3.500.000 3.500.0003.500.0005E50 Construção de Ponte - no Município de Imperatriz -no Estado do Maranhão

MTUnidade construída(% deexecução física)

Nordeste400.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

- 15--

----

- 2025

17.763.600 37.740.00022.740.0007G08 Construção de Ponte sobre o Rio Araguaia - naDivisa TO/PA - na BR-153 - na Região Norte


Norte200.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

- 54--

----

- 2323

15.000.000 34.000.00015.000.000112K Construção de Terminal Portuário em Alcântara(MA)


Nordeste64.000.000

100

R$

Meta

01/200912/2011

- 75--

----

- 757575

10.000.000 10.000.000 20.000.00010.000.0007J26 Construção de Trecho Ferroviário - Estreito -Balsas - no Estado do Maranhão

MTTrecho construído(km) Nordeste1.000.000.000

300

R$

Meta

01/200812/2011






Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 25--

----

- 2525

4.000.000 3.500.0003.500.0007G06 Construção de Trecho Rodoviário - Barreirinhas -Divisa MA/PI - na BR-402 - no Estado do Maranhão


Nordeste400.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 505020

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007I12 Construção de Trecho Rodoviário - Bragança -Viseu - na BR-308 - no Estado do Pará


120

R$

Meta

06/200812/2010

- 25--

----

- 2525

4.000.000 3.500.0003.500.0007F84 Construção de Trecho Rodoviário - Chapadinha -Divisa MA-PI - na BR-222 - no Estado do Maranhão

MTTrecho construído(km) Nordeste400.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 129102

180.000.000 53.960.43711VA Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PA/MT -Ribeirão Cascalheira - na BR-158 - no Estado doMato Grosso


420

R$

Meta

01/200512/2009

- 25--

----

- 254040

14.000.000 15.000.000 18.000.00016.000.0007I72 Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PI/MA -Divisa MA/TO - na BR-235 - no Estado doMaranhão


130

R$

Meta

01/200812/2011

- 5--

----

- 1530

8.500.000 13.250.00010.250.00011V8 Construção de Trecho Rodoviário - Divisa TO/MA -Aparecida do Rio Negro - na BR-010 - no Estadode Tocantins


306

R$

Meta

01/200812/2011

- 15--

----

- 253030

5.000.000 7.000.000 23.000.00015.000.0007J75 Construção de Trecho Rodoviário - Divisa TO/PA -Divisa TO/MA - na BR-235 - no Estado doTocantins


180

R$

Meta

01/200812/2011

- 78--

----

- 78

50.000.00050.000.00010KK Construção de Trecho Rodoviário -Entroncamento BR-163 (Sorriso) - EntroncamentoBR-158 (Ribeirão Cascalheira) - na BR-242 - noEstado do Mato Grosso


314

R$

Meta

01/201012/2012

---

----

- 65

120.000.000 110.000.000 103.969.7491418 Construção de Trecho Rodoviário - FerreiraGomes - Oiapoque (Fronteira com a GuianaFrancesa) - na BR-156 - no Estado do Amapá


309

R$

Meta

01/197612/2010

- 25--

----

- 252525

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007I60 Construção de Trecho Rodoviário - Macapá - Serrado Navio - na BR-210 - no Estado do Amapá


100

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 163164100

170.000.000 216.237.981 100.000.00010KR Construção de Trecho Rodoviário - Marabá -Altamira - na BR-230 - no Estado do Pará


465

R$

Meta

12/200012/2010






Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 50--

----

- 6070

10.500.000 11.000.00010.500.0005E15 Construção de Trecho Rodoviário - Peixe - Paranã- Taguatinga -na BR-242 - No Estado do Tocantins


250

R$

Meta

01/200812/2011

- 25--

----

- 2525

7.500.000 7.500.0007.000.0007F85 Construção de Trecho Rodoviário - PresidenteDutra -Timon - na BR-226 - no Estado do Maranhão


100

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 1415

10.000.000 10.000.00011V4 Construção de Trecho Rodoviário - Redenção -Divisa PA/MT - na BR-158 - no Estado do Pará


29

R$

Meta

01/200912/2010

---

----

- 73229

33.000.000 37.000.000 5.000.0007F21 Construção do Berço 100, Alargamento do CaisSul e Ampliação do Porto de Itaqui (MA)


Nordeste113.000.000

100

R$

Meta

01/200712/2010

---

----

- 329

6.500.0001K56 Dragagem dos Berços 100 a 103 e da Retroáreados Berços 100 e 101 no Porto de Itaqui (MA)

SEPDragagem realizada(milm³)

Nordeste56.000.000

2240

R$

Meta

03/200712/2009

---

----

-

3.000.000 3.000.000 7.000.0007.000.0007M30 Duplicação de Trecho Rodoviário - São Luís -Miranda do Norte - na BR-135 - no Estado doMaranhão


0

R$

Meta

01/200812/2011

-100--

----

- 100100300

3.000.000 3.000.000 7.000.0007.000.0007M31 Manutenção de Trecho Rodoviário - Balsas -Estreito - na BR-230 - no Estado do Maranhão

MTTrecho mantido(km) Nordeste120.000.000

600

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 111314

13.200.000 3.600.000 4.940.5851K26 Recuperação dos Berços 101 e 102 do Porto deItaqui (MA)


Nordeste65.000.000

100

R$

Meta

01/200712/2010

-150--

----

- 150150

3.500.000 3.500.0003.500.0007G07 Restauração de Trecho Rodoviário - Peritoró -Orozimbo - na BR-135 - no Estado do Maranhão

MTTrecho modernizado(%de execução física)

Nordeste400.000.000

600

R$

Meta

01/200812/2011



2008 2009 2010 2011

Atividade


-108--

----

- 108108108

21.560.000 21.560.000 14.373.33321.560.000200X Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-010 -no Estado do Maranhão

MTTrecho mantido(km) Nordeste R$

Meta






2008 2009 2010 2011

Atividade


-106--

----

- 106106106

21.130.000 21.130.000 14.086.66721.130.000201U Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-153 -no Estado do Tocantins


Meta

-290--

----

- 290290270

54.050.000 58.050.000 38.700.00058.050.000202A Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-158 -no Estado do Mato Grosso


Meta

-166--

----

- 166166166

33.150.000 33.150.000 22.100.00033.150.000202I Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-222 -no Estado do Maranhão


Meta

- 25--

----

- 252525

25.000.000 25.000.000 25.000.00025.000.000204T Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-226 -no Estado do Maranhão


Meta

-232--

----

- 232232217

43.360.000 46.360.000 30.906.66746.360.000204I Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-230 -no Estado do Maranhão


Meta

-208--

----

- 208208208

41.520.000 41.520.000 27.680.00041.520.000200Y Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-316 -no Estado do Maranhão


Meta

-142--

----

- 142142142

28.300.000 28.300.000 18.866.66728.300.000201A Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-316 -no Estado do Pará


Meta

-112--

----

- 112112112

22.320.000 22.320.000 14.880.00022.320.000203C Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-364 -no Estado do Mato Grosso


Meta







Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


---

----

- 5743

15.000.000 20.000.00010OT Construção do Píer 400 no Porto de Vila do Conde(PA)


Norte35.000.000

100

R$

Meta

01/200912/2011

---

----

- 1

14.000.000 18.000.000 36.000.00024.000.0007K60 Construção do Porto de Espadarte (PA) SEPObra executada(% deexecução física)

Norte401.000.000

2

R$

Meta

06/200806/2011


2008 2009 2010 2011

151.117.392 142.738.724 137.064.036 93.361.038R$




Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1461 Vetor Logístico Centro-Sudeste

Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região dos estados de SP, PR e MS e sudoeste do estado de GO


Objetivo Setorial

Público-alvo


Usuários de transporte nos Estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Goiás


Data

Referencia

Índice 2011


Totais

Fiscal 4.720.076.602





Total 5.097.029.011


Totais



Norte 155.000.000

Sudeste 1.969.157.720

Sul 945.641.731




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 25--

----

- 252525

8.500.000 8.500.000 9.500.0008.500.0007L00 Acesso ao Porto do Rio de Janeiro - BR 393 - RJ SEPProjeto executado(% deexecução física)

Sudeste200.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 11

25.000.0007I28 Adequação de Contorno Rodoviário - no Municípiode Goiânia ( Entroncamento Anápolis -Entroncamento Guapó) - na BR-060 - no Estado deGoiás


24

R$

Meta

02/200812/2011

---

----

- 11

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007L05 Adequação de Contorno Rodoviário - no Municípiode Ponta Grossa - na BR-277 - no Estado doParaná


Sul40.000.000

2

R$

Meta

01/200812/2009

-113--

----

- 112112112

16.000.000 16.000.000 20.000.00020.000.0007J95 Adequação de Trecho Rodoviário - Anápolis -Divisa GO/TO - na BR-153 - no Estado de Goiás


450

R$

Meta

01/200812/2011

- 20--

----

- 2020

3.500.000 3.000.0003.500.0007G92 Adequação de Trecho Rodoviário - Anápolis -Porangatu - na BR-153 - no Estado de Goiás


80

R$

Meta

01/200812/2011

Vetor Logístico Centro-Sudeste409





Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


---

----

- 4547

10.000.000 10.000.0007I27 Adequação de Trecho Rodoviário - Anápolis -Rialma - na BR-153 - no Estado de Goiás


180

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 31

50.000.0001310 Adequação de Trecho Rodoviário - Aparecida deGoiânia - Itumbiara - na BR-153 - no Estado deGoiás


134

R$

Meta

01/200012/2008

---

----

- 19

3.500.000 3.200.0003.500.0007F95 Adequação de Trecho Rodoviário - Coronel Vivida- Pato Branco - na BR-158 - no Estado do Paraná

MTTrecho mantido(km) Sul40.000.000

38

R$

Meta

01/200812/2011

- 5--

----

- 1010

33.500.000 38.200.00033.500.0007F86 Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa PR/MS -Divisa MS/MT - na BR-163 - no Estado de MatoGrosso do Sul


84

R$

Meta

01/200812/2011

- 14--

----

- 1520

15.000.000 17.000.00015.000.0007F25 Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa SP/MS -Entroncamento MS-195 (Porto Murtinho) - na BR-267 - no Estado do Mato Grosso do Sul


74

R$

Meta

01/200812/2011

- 13--

----

- 131212

3.000.000 3.000.000 7.000.0007.000.0007M24 Adequação de Trecho Rodoviário - EntroncamentoBR-414 - Entroncamento BR-080 - na BR-251 - noEstado de Goiás


50

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 75

17.000.000 6.000.0007I40 Adequação de Trecho Rodoviário - Goiânia - Jataí -na BR-060 - no Estado de Goiás


300

R$

Meta

01/200812/2011

- 68--

----

- 686767

12.500.000 12.500.000 12.500.00012.500.0007J97 Adequação de Trecho Rodoviário - na BR-101 - noEstado do Espírito Santo

MTTrecho adequado(km) Sudeste270.000.000

270

R$

Meta

01/200801/2011

---

----

- 3

10.000.0001344 Adequacão de Trecho Rodoviário - São Paulo -Divisa SP/PR - na BR-116 - no Estado de São Paulo

MTTrecho adequado(km) Sudeste1.004.957.925

299

R$

Meta

08/200104/2008

- 8--

----

- 141412

300.000.000 250.000.000 150.000.000263.900.000111V Apoio à Construção do Rodoanel - Trecho Sul - noEstado de São Paulo

MTTrecho construído(km) Sudeste1.195.900.000

59

R$

Meta

01/200712/2011

- 7--

----

- 82550

40.000.000 20.000.000 10.000.00010.000.0007K15 Construção da Infra-estrutura Portuária deParanaguá (PR)


Sul80.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011






Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


---

----

- 37558

10.000.000 30.000.000 20.000.000110O Construção da Segunda Ponte sobre o Rio Paraná(Binacional) - na BR-277 - no Estado do Paraná


Sul60.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2010

---

----

- 1

4.000.00010I6 Construção de Contorno Ferroviário - noMunicípio de Ourinhos - no Estado de São Paulo

MTContorno construído(km) Sudeste61.600.000

21

R$

Meta

01/200812/2012

---

----

- 811

5.000.000 5.000.000 30.281.02110HE Construção de Contorno Ferroviário - noMunicípio de Três Lagoas - no Estado MatoGrosso do Sul

MTContorno construído(km) Centro-Oeste40.281.021

10

R$

Meta

01/200809/2010

---

----

- 1

52.500.000 52.500.000 52.500.00052.500.0007K16 Construção de Contorno Ferroviário - Tramo Suldo Ferroanel - na Região Metropolitana de SãoPaulo - no Estado de São Paulo


1

R$

Meta

01/200812/2010

- 7--

----

- 78

15.000.000 20.400.00015.000.0007G44 Construção de Contorno Rodoviário - emDourados (Perimetral Norte) - na BR-163 - noEstado de Mato Grosso do Sul


42

R$

Meta

01/200812/2011

- 4--

----

- 666

4.000.000 5.000.000 6.000.0005.000.0007M23 Construção de Contorno Rodoviário - noMunicípio de Foz do Iguaçu (Leste) - nas BR-277/469 - no Estado do Paraná


22

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 5

35.000.0007I71 Construção de Contorno Rodoviário - noMunicípio de Jataí - na BR-060 - no Estado deGoiás


20

R$

Meta

01/200812/2011

- 10--

----

- 202050

12.500.000 12.500.000 12.500.00012.500.0007K18 Construção de Ponte sobre o Rio Paraná - naDivisa SP/MS - na BR-262 - no Estado de SãoPaulo



100

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 25

25.000.0007I86 Construção de Ponte sobre o Rio Paranaíba - naBR-153 - no Estado de Goiás


Norte70.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

- 1--

----

- 112

11.000.000 11.000.000 10.000.00011.000.0007L15 Construção de Terminal Intermodal deTransbordo Ferroviário em Três Lagoas - noEstado de Mato Grosso do Sul

MTProjeto apoiado(unidade) Centro-Oeste150.000.000

5

R$

Meta

01/200812/2011

- 10--

----

- 101010

17.500.000 17.500.000 17.500.00017.500.0007K19 Construção de Trecho Ferroviário - Cascavel(PR) -Dourados(MS) - Maracajú(MS) - nos Estados doParaná e do Mato Grosso do Sul



100

R$

Meta

01/200812/2011






Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 25--

----

- 252525

10.000.000 10.000.000 10.000.00010.000.0007M28 Construção de Trecho Ferroviário - Ipiranga -Guarapuava - no Estado do Paraná


100

R$

Meta

01/200812/2011

-156--

----

- 156156157

35.000.000 35.000.000 35.000.00035.000.0007K20 Construção de Trecho Ferroviário - Maracajú(MS) -Dourados(MS) - Cascavel(PR) - nos Estados deMato Grosso do Sul e do Paraná

MTTrecho construído(km) Nacional1.500.000.000

625

R$

Meta

01/200812/2011

- 75--

----

- 7575

12.000.000 11.000.00012.000.0007G84 Construção de Trecho Rodoviário - Divisa MT/GO(Luiz Alves) - Entroncamento BR-153 (Uruaçu) - naBR-080 - no Estado de Goiás


300

R$

Meta

01/200812/2011

- 33--

----

- 3359

24.000.000 23.500.00023.500.00010MG Construção de Trecho Rodoviário - na BR-359 -no Estado do Mato Grosso do Sul


184

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 4

7.000.0001238 Construção de Trecho Rodoviário - Cocalzinho -Niquelândia - na BR-414 - no Estado de Goiás


263

R$

Meta

01/200512/2015

---

----

- 1518

17.500.000 12.500.000 12.500.00012.500.000113L Construção de Trecho Rodoviário - Divisa GO/MT -Entroncamento BR-153 - na BR-070 - no Estado deGoiás


99

R$

Meta

01/200412/2012

- 8--

----

- 877

20.000.000 20.000.000 20.000.00020.000.0007K79 Construção de Trecho Rodoviário - Garuva -Antonina - Peruíbe - na BR 101 - no Estado doParaná


30

R$

Meta

01/200812/2011

- 30--

----

- 303030

30.000.000 30.000.000 30.000.00030.000.0007K23 Construção de Trecho Rodoviário - Porto Camargo- Campo Mourão - na BR-487 - no Estado doParaná


120

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 12

40.000.0007I44 Construção de Trecho Rodoviário - Uruaçú - SãoMiguel do Araguais - na BR-080 - no Estado deGoiás


48

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 2923

40.000.000 11.965.9981D70 Construção de Trecho Rodoviário - Ventania - Altodo Amparo - na BR-153 - no Estado do Paraná

MTTrecho pavimentado(km) Sul113.302.756

82

R$

Meta

06/199712/2009

---

----

- 1117

75.750.079 29.991.3661D69 Construção do Contorno e Pátio Ferroviário deTutóia - no Município de Araraquara - no Estado deSão Paulo


39

R$

Meta

01/200612/2009






Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


---

----

- 67

4.000.000 5.000.000 6.000.0005.000.0007F15 Construção do Contorno Oeste na BR-277/PR-Cascavel - Estado do Paraná

MTContorno construído(km) Sul40.000.000

13

R$

Meta

01/200812/2011

- 5--

----

- 555

5.000.000 9.000.000 8.500.0008.500.0007F93 Construção do Contorno Rodoviário de Cascavel -no Estado do Paraná


20

R$

Meta

10/200712/2011

---

----

- 476

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007L19 Construção do Trecho Rodoviário ligando a BR-116 e a BR-393


17

R$

Meta

03/200803/2011

---

----

- 1

1.000.000 3.500.000 3.000.0003.500.0001K54 Estudos, Projetos e Construção de ContornoFerroviário - no Município de Curitiba - no Estadodo Paraná

MTContorno construído(kmconstruído)

Sul120.000.000

12

R$

Meta

01/200712/2008

- 5--

----

- 55

2.500.000 2.500.0005.000.0007G83 Implantação do Contorno Norte Rodoviário deMaringá - no Estado do Paraná


20

R$

Meta

01/200812/2011

- 25--

----

- 2550

10.000.000 5.000.0005.000.000110S Melhoramentos no Canal de Navegação daHidrovia dos Rios Paraná e Paraguai

MTHidrovia melhorada(% deexecução física)

Nacional20.000.000

100

R$

Meta

01/200912/2011

---

----

- 3035

10.000.000 8.522.0001J80 Obras Complementares em Ponte Rodoferroviáriasobre o Rio Paraná - no Município de Rubinéia - noEstado de São Paulo


Sudeste29.122.000

100

R$

Meta

01/200412/2010

---

----

- 343333

4.000.000 14.300.000 13.700.00013.700.00011XB Prolongamento de Trecho de Rebaixamento daLinha Férrea - no Município de Maringá - noEstado do Paraná


100

R$

Meta

01/200812/2010

- 14--

----

- 1442

6.500.000 7.000.0006.500.0007G59 Restauração de Trecho Rodoviário - Patos deMinas - Entroncamento BR-262 - na BR-354 - noEstado de Minas Gerais

MTTrecho mantido(km) Sudeste100.000.000

140

R$

Meta

01/200812/2011



2008 2009 2010 2011

Atividade


-125--

----

- 125125125

25.000.000 25.000.000 16.666.66725.000.000201K Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-050 -no Estado de Goiás


Meta






2008 2009 2010 2011

Atividade


-125--

----

- 125125125

25.000.000 25.000.000 16.666.66725.000.000205R Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-060 -no Estado de Goiás


Meta

-120--

----

- 120120120

24.000.000 24.000.000 16.000.00024.000.000209N Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 -no Estado de São Paulo

MTTrecho mantido(km) Sudeste R$

Meta

-163--

----

- 163163163

32.560.000 32.560.000 21.706.66732.560.000201Q Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 -no Estado do Paraná

MTTrecho mantido(km) Sul R$

Meta

-252--

----

- 252252237

47.390.000 50.390.000 33.593.33350.390.000201Y Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-158 -no Estado do Mato Grosso do Sul


Meta

-167--

----

- 16716786

33.810.000 42.810.000 30.873.33342.810.000202D Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-163 -no Estado do Mato Grosso do Sul


Meta

-100--

----

- 10010092

40.410.000 46.610.000 32.473.33346.610.000202Q Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-262 -no Estado do Mato Grosso do Sul


Meta

-113--

----

- 113113113

22.640.000 22.640.000 15.093.33322.640.000205G Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-267 -no Estado do Mato Grosso do Sul


Meta

-174--

----

- 174174174

34.870.000 34.870.000 23.246.66734.870.000205U Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-452 -no Estado de Goiás


Meta

-108--

----

- 108108108

21.780.000 21.780.000 14.520.00021.780.000207I Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-476 -no Estado do Paraná


Meta







Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


---

----

- 204225

5.200.000 8.800.000 7.000.0001K07 Adequação de Sistema de Distribuição de EnergiaElétrica no Porto de Santos (SP)

SEPSistema adequado(% deexecução física)

Sudeste21.000.000

100

R$

Meta

01/200906/2010

---

----

- 6.5004.9002.400

36.000.000 46.600.000 62.025.5903E66 Dragagem de Aprofundamento no Canal deAcesso, na Bacia de Evolução e junto ao Cais noPorto de Santos (SP)


Sudeste180.000.000

17500

R$

Meta

01/200712/2010

- 5--

----

- 5

20.000.00010.000.0007I55 Dragagem de Aprofundamento no Porto do Rio deJaneiro (RJ)


Sudeste200.000.000

20

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 22

30.000.000 30.000.0001C66 Implantação da Avenida Perimetral Portuária noPorto de Santos - No Município de Guarujá (SP)

SEPTrecho pavimentado(km) Sudeste60.000.000

5

R$

Meta

01/200810/2010

---

----

- 22

14.500.000 14.150.9981C67 Implantação da Avenida Perimetral Portuária noPorto de Santos - no Município de Santos (SP)

SEPTrecho pavimentado(km) Sudeste71.000.000

9

R$

Meta

01/200612/2009

---

----

- 20

15.981.000 10.000.000 12.019.00010.000.00010ZQ Implantação de Sistema Autônomo de Captação,Tratamento e Distribuição de Água Potável eTratamento de Esgotos no Porto de Santos (SP)


Sudeste80.000.000

100

R$

Meta

07/200906/2013

---

----

- 8136

4.000.000 16.000.000 6.404.41110VR Implantação do Sistema de Segurança Portuária(ISPS - CODE) no Porto de Santos (SP)

SEPSistema implantado(%de execução física)

Sudeste64.000.000

100

R$

Meta

07/200412/2010


2008 2009 2010 2011

136.794.032 141.865.444 103.194.036 79.964.036R$




Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1458 Vetor Logístico Leste

Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região do DF, dos estados de MG, ES e RJ e nordeste do estado de GO


Objetivo Setorial

Público-alvo


Usuários de transporte no Distrito Federal e nos Estados de Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro


Data

Referencia

Índice 2011


Totais

Fiscal 7.398.583.900





Total 7.920.129.838


Totais


Nacional 23.000.000

Sudeste 7.229.810.639




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 12--

----

- 121212

62.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007I81 Adequação de Anel Rodoviário - no Município deBelo Horizonte - na BR-262/356 - no Estado deMinas Gerais

MTTrecho construído(km) Sudeste80.000.000

48

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 3

4.500.000 4.000.0004.500.0007E83 Adequação de Anel Rodoviário - no Município deUberlândia - na BR-050 - no Estado de MinasGerais


7

R$

Meta

01/200812/2008

---

----

- 612

50.000.000 36.775.24112ER Adequação de Contorno Rodoviário - no Municípiode Vitória - na BR-101 - no Estado do EspíritoSanto


25

R$

Meta

01/200112/2009

---

----

- 3

26.058.25511H1 Adequação de Ramal Ferroviário - no Municipio deBarra Mansa - no Estado do Rio de Janeiro


5

R$

Meta

08/200607/2008

---

----

- 112435

150.000.000 100.000.000 50.000.00010J6 Adequação de Trecho Rodoviário - Betim - NovaSerrana - na BR-262 - no Estado de Minas Gerais


83

R$

Meta

01/200812/2010

Vetor Logístico Leste416





Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


---

----

- 246

10.000.000 4.975.0007542 Adequação de Trecho Rodoviário - Brasília - DivisaDF/GO - na BR-060 - no Distrito Federal


46

R$

Meta

07/200012/2009

---

----

- 16

25.000.0001K22 Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa GO/MG -Entroncamento BR-365 - na BR-153 - no Estado deMinas Gerais


68

R$

Meta

06/200508/2008

---

----

- 35

105.000.0001304 Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa MG/SP -Divisa MG/GO - na BR-050 - no Estado de MinasGerais


137

R$

Meta

01/199512/2008

---

----

- 41166

105.000.000 53.000.000 24.998.1611K23 Adequação de Trecho Rodoviário - EntroncamentoBR-050 - Entroncamento BR-153 - na BR-365 - noEstado de Minas Gerais


92

R$

Meta

01/200612/2010

---

----

- 434313

40.000.000 38.300.000 35.571.9993E50 Adequação de Trecho Rodoviário - EntroncamentoBR-101 (Manilha) - Entroncamento BR-116 (SantaGuilhermina) - na BR-493 - no Estado do Rio deJaneiro


100

R$

Meta

01/200612/2010

-171--

----

- 433730

80.000.000 100.000.000 483.400.000120.000.00010IX Adequação de Trecho Rodoviário - EntroncamentoBR-116/259/451 (Governador Valadares) -Entroncamento MG-020 - na BR-381 - no Estado deMinas Gerais


306

R$

Meta

01/200812/2012

---

----

- 29

120.000.0007E88 Adequação de Trecho Rodoviário - EntroncamentoMG-420 (p/Anguereta) - Entroncamento MG-424(P/Sete Lagoas) - na BR-040 - no Estado de MinasGerais


49

R$

Meta

03/200712/2008

---

----

- 14

49.127.0007560 Adequação de Trecho Rodoviário - Km 0 - ÁguasLindas de Goiás - na BR-070 - no Estado de Goiás


17

R$

Meta

01/200712/2008

- 30--

----

- 404040

44.000.000 45.000.000 36.000.00045.000.0007J96 Adequação de Trecho Rodoviário - Mangaratiba -Parati - na BR-101 - no Estado do Rio de Janeiro


150

R$

Meta

03/200812/2011

- 49--

----

- 494949

12.500.000 12.500.000 12.500.00012.500.0007K59 Adequação de Trecho Rodoviário - na BR-262 - noEstado do Espírito Santo


196

R$

Meta

01/200812/2011

- 5--

----

- 181218

13.000.000 10.000.000 10.000.00010.000.00010EA Adequação de Trecho Rodoviário - Planaltina -Divisa DF/GO - na BR-020 - no Distrito Federal


53

R$

Meta

01/200412/2012






Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 70--

----

- 707070

30.000.000 30.000.000 30.000.00030.000.0007J99 Adequação de Trecho Rodoviário - Rio Bonito -Divisa RJ/ES - na BR-101 - no Estado do Rio deJaneiro


280

R$

Meta

11/200811/2011

---

----

- 9

70.000.0007630 Adequação de Trecho Rodoviário - Santa Cruz -Mangaratiba - na BR-101 - no Estado do Rio deJaneiro


26

R$

Meta

10/200612/2008

- 10--

----

- 1010

3.697.674 3.697.6743.697.6747H13 Adequação de Trecho Rodoviário - São João DelRey - Ilicínea - na BR-265 - no Estado de MinasGerais


40

R$

Meta

01/200812/2011

- 75--

----

- 7575

3.500.000 3.200.0003.500.0007G15 Adequação de Trecho Rodoviário - Trevo deCurvelo - Contorno de Montes Claros - Trevo deMirabela - na BR-135 - no Estado de Minas Gerais


300

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 706026

41.000.000 100.000.000 198.349.25910IV Adequação de Trecho Rodoviário - Vitória - DivisaES/RJ - na BR-101 - no Estado do Espírito Santo


156

R$

Meta

01/200812/2010

- 50--

----

- 5050

50.000.000 50.000.00050.000.0007K13 Construção da Ferrovia Norte-Sul - Anápolis -Brasília - na Região Centro-Oeste


150

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

-

3.500.000 3.500.0003.500.0007H08 Construção de Acesso Rodoviário -Entroncamento com MG-030 - Entroncamento comBR-040 (Belo Horizonte) - na BR-356 - no Estadode Minas Gerais

MTTrecho pavimentado(km) Sudeste40.000.000

40

R$

Meta

1//01/02//31/1

---

----

- 1

10.000.0001B81 Construção de Contorno Ferroviário - noMunicípio de Campo Belo - no Estado de MinasGerais


6

R$

Meta

01/200212/2008

---

----

- 1

23.200.000 43.600.00033.200.0007F60 Construção de Contorno Ferroviário - noMunicípio de Divinópolis - no Estado de MinasGerais


1

R$

Meta

05/200812/2010

---

----

- 65

80.000.00010UL Construção de Contorno Rodoviário - Betim -Ravena - na BR-381 - no Estado de Minas Gerais


65

R$

Meta

01/200812/2008

- 25--

----

- 252525

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007I14 Construção de Contorno Rodoviário - em TeófiloOtoni - na BR-116 - no Estado de Minas Gerais


100

R$

Meta

01/200812/2011






Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 7--

----

- 11945

80.000.000 157.600.000 119.472.000200.528.0001K17 Construção de Contorno Rodoviário -Entroncamento BR-040 - Entroncamento BR-116 -Entroncamento BR-101 - Porto de Sepetiba - na BR-493 - no Estado do Rio de Janeiro


73

R$

Meta

01/200712/2011

---

----

- 37

15.000.000 5.000.0007I38 Construção de Contorno Rodoviário - noMunicípio de Manhuaçu - na BR-262 - no Estado deMinas Gerais


10

R$

Meta

01/200812/2009

---

----

- 1

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007I68 Construção de Contorno Rodoviário - noMunicípio de Manhuaçú - na BR-262 - no Estado deMinas Gerais

MTObra realizada(unidade) Sudeste50.000.000

1

R$

Meta

03/200803/2010

- 12--

----

- 121313

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007I80 Construção de Contorno Rodoviário - noMunicípio de Vitória - na BR-101 - no Estado doEspírito Santo


50

R$

Meta

01/200801/2011

- 4--

----

- 335

8.000.000 5.000.000 10.274.0005.000.0005789 Construção de Contorno Rodoviário - noMunicípio de Volta Redonda - na BR-393 - noEstado do Rio de Janeiro


15

R$

Meta

01/200312/2011

-100--

----

- 10010015

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007I64 Construção de Ferrovia - Brasília (DF) - Pirapora(MG) - Nacional

MTTrecho construído(km) Nacional1.642.500.000

365

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 2525

13.000.000 13.500.00013.500.0007G71 Construção de Ponte Sobre o Rio Paraíba do Sulna BR-101 - no Estado do Rio de Janeiro


Sudeste55.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

- 32--

----

- 3233

4.000.000 3.500.0003.500.00010MH Construção de Trecho Rodoviário - na BR-367 -no Estado de Minas Gerais


130

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 3

6.000.0003318 Construção de Trecho Rodoviário - Abadia dosDourados - Divisa MG/GO - na BR-352 - no Estadode Minas Gerais


37

R$

Meta

01/200512/2008

---

----

- 334032

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007I76 Construção de Trecho Rodoviário - Arapuã -Abaeté - na BR-352 - no Estado de Minas Gerais


105

R$

Meta

05/200812/2010

- 15--

----

- 151515

11.000.000 11.000.000 16.000.00012.000.0007I89 Construção de Trecho Rodoviário - Caratinga -Aimorés - na BR-474 - no Estado de Minas Gerais


60

R$

Meta

01/200812/2011






Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


---

----

- 2

3.000.000113S Construção de Trecho Rodoviário - Divisa BA/MG -Minas Novas - na BR-367 - no Estado de MinasGerais


69

R$

Meta

01/200412/2012

- 3--

----

- 55

20.000.000 20.000.00020.000.0007G16 Construção de Trecho Rodoviário -Entroncamento BR-040 - Entroncamento BR-267 -na BR-440 - no Estado de Minas Gerais


18

R$

Meta

01/200812/2011

- 50--

----

- 5050

5.500.000 5.000.0005.382.3507E87 Construção de Trecho Rodoviário -Entroncamento BR-153 - Divisa MG/GO - na BR-364 - no Estado de Minas Gerais

MT-(-) Sudeste800.000.000

200

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 2030

14.000.000 12.000.00014.000.0007G87 Construção de Trecho Rodoviário -Entroncamento BR-455 (Divisa SP/MG) (Planura) -Entroncamento BR-365 (Divisa MG/GO) - na BR-364 - no Estado de Minas Gerais


100

R$

Meta

01/200812/2010

---

----

-

10.000.000 10.000.000 20.000.00010.000.0007M96 Construção de Trecho Rodoviário -Entroncamento da BR-153/MG - Entroncamento daBR-365/MG - na BR-364 - no Estado de MinasGerais


200

R$

Meta

01/200812/2015

---

----

- 1823

40.000.000 10.366.8197152 Construção de Trecho Rodoviário -Entroncamento MG-170 (Ilicínea) - EntroncamentoBR-491/MG-050 (São Sebastião do Paraíso) - na BR-265 - no Estado de Minas Gerais


136

R$

Meta

01/200112/2009

---

----

- 3

5.000.000113R Construção de Trecho Rodoviário -Entroncamento MG-181 (Boqueirão) -Entroncamento MG-188 (Cangalha) - na BR-251 -no Estado de Minas Gerais


53

R$

Meta

01/200512/2012

---

----

- 455623

40.000.000 54.000.000 43.000.00010IW Construção de Trecho Rodoviário - Itacarambi -Divisa MG/BA - na BR-135 - no Estado de MinasGerais


124

R$

Meta

01/200812/2010

---

----

- 69

19.000.000 11.000.00019.000.0007H16 Construção de Trecho Rodoviário - Itarana -Afonso Cláudio - na BR-484 - no Estado doEspírito Santo


30

R$

Meta

01/200812/2010

- 10--

----

- 101016

5.000.000 7.000.000 15.000.00011.000.0007I07 Construção de Trecho Rodoviário - Ituiutaba -Crucilândia - na BR-154 - no Estado de MinasGerais


48

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

-

10.000.000 10.000.000 20.000.00010.000.0007M97 Construção de Trecho Rodoviário - Ituiutaba -Entroncamento da BR-364/MG - na BR-154 - noEstado de Minas Gerais


200

R$

Meta

01/200812/2015






Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 25--

----

- 252525

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007I19 Construção de Trecho Rodoviário - Patos de Minas- Divisa MG/SP - na BR-164 - no Estado de MinasGerais


100

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 6

10.000.000113Q Construção de Trecho Rodoviário - Santana dosPatos - Entroncamento BR-452 (Araxá) - na BR-146- no Estado de Minas Gerais


115

R$

Meta

01/200612/2012

- 4--

----

- 444

15.000.000 15.000.000 15.000.00015.000.0007K24 Construção de Trecho Rodoviário - Viana - VilaVelha - na BR-447 - no Estado do Espírito Santo


16

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 50

3.500.000 3.000.0003.500.0007G79 Construção de Trechos Rodoviários -Montalvânia/MG - Divisa MG/BA - na BR-135 - noEstado de Minas Gerais


Sudeste20.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2009

---

----

- 31

5.000.000113O Construção de Viaduto Rodoviário - no Municípiode Vila Rica - na BR-040 - no Estado de MinasGerais


Sudeste26.008.307

100

R$

Meta

01/200612/2012

---

----

- 50

3.500.000 3.500.0003.500.0007G69 Construção do Contorno de Campos dos Goytazesna BR-101 - no Estado do Rio de Janeiro

MTProjeto executado(% deexecução física)

Sudeste60.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2009

- 35--

----

- 262613

25.000.000 25.000.000 25.000.00025.000.0007K26 Construção do terminal público de contêiner dePraia Mole, de águas profundas no Estado doEspírito Santo

SEPUnidade implantada(%de execução física)

Sudeste380.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

- 50--

----

- 505050

3.000.000 3.000.000 7.000.0007.000.0007E85 Construção e Pavimentação de Rodovias Federaisno estado de Minas Gerais


200

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 1

3.500.000 3.500.0003.500.0007H07 Contorno Ferroviário - no Município de SantoAntônio do Monte - no Estado de Minas Gerais


1

R$

Meta

03/200811/2010

- 30--

----

- 3030

50.000.000 50.000.00050.000.0007K27 Estudos, Projetos e Adequação de AnelRodoviário - nas BR¿s010/020/030/040/050/060/070/080 e 251 - no DistritoFederal


109

R$

Meta

01/200812/2011

- 25--

----

- 252525

5.000.000 5.000.000 5.000.0005.000.0007J19 Implantação de Estação Piloto de tratamento deágua de lastro na área portuária de Vitória (ES)

SEPEstaçãoimplantada(unidade)

Sudeste40.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011






Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 33--

----

- 3333

20.000.000 20.000.00020.000.0007G50 Recuperação de Trechos Rodoviários - Pirapora -Entroncamento-BR-040 - na BR-365 - no Estado deMinas Gerais


200

R$

Meta

01/200912/2011

- 33--

----

- 3333

20.000.000 20.000.00020.000.0007G49 Restauração de Trechos Rodoviários na BR-135 -no Estado de Minas Gerais


200

R$

Meta

01/200912/2011



2008 2009 2010 2011

Atividade


-286--

----

- 286286261

52.290.000 57.290.000 38.193.33357.290.000201J Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-040 -no Estado de Minas Gerais


Meta

-212--

----

- 212212212

42.344.000 42.344.000 28.229.33342.344.000200T Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 -no Estado do Espírito Santo


Meta

-158--

----

- 158158158

31.520.000 31.520.000 21.013.33331.520.000207R Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 -no Estado do Rio de Janeiro


Meta

-161--

----

- 161161161

32.230.000 32.230.000 21.486.66732.230.000201O Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 -no Estado de Minas Gerais


Meta

-148--

----

- 148148148

29.520.000 29.520.000 19.680.00029.520.000204K Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-135 -no Estado de Minas Gerais


Meta

---

----

- 10

10.500.000 9.000.00010.500.000201S Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-153 -no Estado de Minas Gerais


Meta

-168--

----

- 168168168

33.650.000 33.650.000 22.433.33333.650.000202K Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-251 -no Estado de Minas Gerais


Meta

-174--

----

- 174174174

34.710.000 34.710.000 23.140.00034.710.000202N Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-262 -no Estado de Minas Gerais


Meta






2008 2009 2010 2011

Atividade


-184--

----

- 184184184

36.710.000 36.710.000 24.473.33336.710.000205F Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-354 -no Estado de Minas Gerais


Meta

-146--

----

- 146146146

29.290.000 29.290.000 19.526.66729.290.000203E Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-365 -no Estado de Minas Gerais


Meta

-116--

----

- 116116116

23.250.000 23.250.000 15.500.00023.250.000207S Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-393 -no Estado do Rio de Janeiro


Meta

-209--

----

- 209209209

41.710.000 41.710.000 27.806.66741.710.000205A Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-459 -no Estado de Minas Gerais


Meta

-175--

----

- 175175175

34.920.000 34.920.000 23.280.00034.920.000205D Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-494 -no Estado de Minas Gerais


Meta







Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 1--

----

- 111

3.500.000 2.000.000 5.000.0006.000.00012IQ Adequação da Estrada de Acesso ao Cais deCapuaba no Porto de Vitória (ES)

SEPObra executada(km) Sudeste21.757.800

1

R$

Meta

06/200512/2011

---

----

- 517

12.295.6853232 Dragagem de Aprofundamento do Canal deAcesso aos Portos do Rio de Janeiro e Niterói (RJ)


Sudeste30.000.000

1445

R$

Meta

01/200412/2009

-547--

----

- 5.0152.4523.386

87.560.000 89.691.918 19.980.000183.481.3827376 Dragagem de Aprofundamento no Canal deAcesso e na Bacia de Evolução do Porto deItaguaí (RJ)


Sudeste380.733.300

11400

R$

Meta

01/200712/2011

---

----

- 8

3.727.0007308 Implantação da Retroárea do Saco do Aribiri noPorto de Vitória (ES)


Sudeste50.000.000

100

R$

Meta

01/200912/2012

---

----

- 10922

5.000.000 5.722.082 5.728.08210VS Implantação do Sistema de Segurança Portuária(ISPS - CODE) no Porto de Itaguaí (RJ)

SEPSistema implantado(%de execução)

Sudeste22.422.668

100

R$

Meta

01/200412/2010

---

----

- 44243

1.000.000 6.824.000 3.589.67810VW Implantação do Sistema de Segurança Portuária(ISPS - CODE) no Porto do Rio de Janeiro (RJ)

SEPSistema implantado(%de execução)

Sudeste28.558.431

100

R$

Meta

01/200412/2010


2008 2009 2010 2011

276.546.000 259.968.899 258.553.009 163.296.331R$




Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1460 Vetor Logístico Nordeste Meridional

Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região dos estados da BA e SE


Objetivo Setorial

Público-alvo


Usuários de transporte nos Estados da Bahia e Sergipe


Data

Referencia

Índice 2011


Totais

Fiscal 3.670.853.548





Total 3.763.938.429


Totais


Nordeste 3.623.265.620




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 15--

----

- 304820

60.000.000 60.000.000 20.000.00039.820.675110R Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa BA/SE -Entroncamento BR-235 - na BR-101 - no Estado doSergipe


113

R$

Meta

01/200812/2011

-106--

----

- 252510

30.000.000 50.000.000 200.000.00050.000.000105S Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa SE/BA -Entroncamento BR-324 - na BR-101 - no Estado daBahia


166

R$

Meta

01/200812/2011

- 34--

----

- 3112

20.000.000 53.706.42250.000.000110Q Adequação de Trecho Rodoviário - Pedra Branca -Divisa SE/AL - na BR-101 - no Estado do Sergipe


77

R$

Meta

01/200912/2011

- 84--

----

- 8484

245.600.000 287.200.000287.200.0007F52 Construção da Ferrovia Bahia-Oeste - TrechoPorto de Campinho - Divisa BA/TO - no Estado daBahia

MTTrecho construído(km) Nordeste1.008.000.000

336

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 9

40.633.5131K25 Construção da Variante Ferroviária (EF-431) deCamaçari - No Estado da Bahia


18

R$

Meta

01/200712/2008

Vetor Logístico Nordeste Meridional425





Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 2--

----

- 111

30.000.000 30.000.000 100.000.00030.000.00010KT Construção de Acesso Rodoviário ao Porto deSalvador - no Estado da Bahia


5

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 11

20.000.000 11.812.4361C08 Construção de Contorno Ferroviário - noMunicípio de Candeias - no Estado da Bahia

MTContorno construído(km) Nordeste31.812.436

21

R$

Meta

01/200812/2012

---

----

- 455

10.000.000 10.000.000 10.000.0007M17 Construção de Contorno Ferroviário - noMunicípio de Dias D'Ávila (BA-093) - no Estado daBahia


14

R$

Meta

01/200812/2010

---

----

- 6

29.226.8801226 Construção de Contorno Ferroviário - noMunicípio de São Félix - no Estado da Bahia


17

R$

Meta

01/200305/2008

---

----

- 2730

5.000.000 13.300.00011WI Construção de Passagem Superior sobre LinhaFérrea - no Município de Alagoinhas - no Estadoda Bahia


Nordeste30.000.000

100

R$

Meta

07/200406/2009

---

----

- 10

2.000.000 8.000.0001332 Construção de Ponte - no Município deCarinhanha - na BR-030 - no Estado da Bahia


Nordeste39.300.000

100

R$

Meta

01/200412/2009

-120--

----

- 120120

45.000.000 60.000.00045.000.0007F48 Construção de Trecho Rodoviário - Barreiras -Divisa BA/PI - na BR-020 - no Estado da Bahia


480

R$

Meta

01/200801/2011

---

----

- 2024

10.000.000 13.166.663 4.000.0003.000.0007474 Construção de Trecho Rodoviário - Caravelas -Entroncamento BR-101 - na BR-418 - no Estado daBahia


158

R$

Meta

01/200412/2009

---

----

- 50

40.000.000 30.000.00030.000.0007F50 Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PI/BA -Divisa BA/MG - na BR-135 - no Estado da Bahia


150

R$

Meta

01/200812/2009

-2.000.000--

----

- 2.000.0002.000.0002.000.000

2.000.000 2.000.000 2.000.0002.000.0007I61 Construçaõ de Trecho Rodoviário - Divisa SE/BA -Juazeiro - na BR-235 - no Estado da Bahia

MTObrarecuperada(unidade)


Meta

01/200812/2015

---

----

- 7

9.500.000107Q Construção de Trecho Rodoviário - Euclides daCunha - Ibó - na BR-116 - no Estado da Bahia


86

R$

Meta

12/199107/2008






Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 77--

----

- 745475

7.900.000 8.500.000 10.000.0009.500.0007459 Construção de Trecho Rodoviário - Juazeiro -Divisa BA/SE - na BR-235 - no Estado da Bahia


280

R$

Meta

01/200812/2012

-100--

----

- 100100

50.000.000 50.000.00050.000.0007F49 Construção de Trecho Rodoviário - Porto deCampinho - Município de Cocos - na BR-030 - noEstado da Bahia


384

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 148445

80.000.000 27.583.883 4.300.0001C09 Construção de Trecho Rodoviário - São Desidério -Divisa BA/MG - na BR-135 - no Estado da Bahia


244

R$

Meta

01/200312/2010

---

----

-100

3.500.000 3.500.0003.500.0007G80 Construção do Anel Rodoviário - no Município deIpiaú - na BR-330 - no Estado da Bahia


Nordeste10.500.000

100

R$

Meta

01/200812/2009

- 90--

----

- 6050

42.000.000 56.500.00051.500.0007F51 Contrução de Trecho Rodoviário - Divisa PI/BA -Divisa BA/SE - na BR-235 - no Estado da Bahia


211

R$

Meta

01/200812/2011

- 25--

----

- 2525

4.000.000 3.500.0003.500.0007G14 Duplicação de Trecho Rodoviário a partir doAeroporto de Salvador até o Viaduto na BR-324(ligação CIA-Aeroporto)


100

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 34329

8.500.000 28.000.000 26.500.00010RF Melhoria da Hidrovia do São Francisco - TrechoIbotirama - Juazeiro


Nordeste100.000.000

100

R$

Meta

08/200712/2011



2008 2009 2010 2011

Atividade


-135--

----

- 135135135

27.070.000 27.070.000 18.046.66727.070.000200U Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-020 -no Estado da Bahia


Meta

-395--

----

- 395395378

74.446.800 78.950.000 52.633.33378.950.000201B Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 -no Estado da Bahia


Meta

-149--

----

- 149149149

29.830.000 29.830.000 19.886.66729.830.000201C Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 -no Estado de Sergipe


Meta






2008 2009 2010 2011

Atividade


-305--

----

- 305305285

56.930.000 60.930.000 40.620.00060.930.000200Q Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-324 -no Estado da Bahia


Meta



2008 2009 2010 2011



---

----

-

28.863.722 28.863.722 31.519.90630.162.5890C07 Contraprestação da União no âmbito de contratosde Parceria Público-Privada - PPP na área de infra-estrutura rodoviária (Lei nº 11.079, de 2004)

EFU-(-) Nacional R$

Meta







Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 11--

----

- 13

9.056.00010.944.00010P4 Adequação das Vias Internas do Porto de Aratu(BA)

SEPObra executada(km) Nordeste20.000.000

24

R$

Meta

01/201012/2011


2008 2009 2010 2011

68.604.916 68.725.211 75.981.482 64.742.942R$




Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1459 Vetor Logístico Nordeste Setentrional

Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região dos estados do PI, CE, RN, PB, PE e AL


Objetivo Setorial

Público-alvo


Usuários de transporte nos Estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas


Data

Referencia

Índice 2011


Totais

Fiscal 4.424.319.823





Total 4.679.975.018


Totais

Nacional 62.429.273

Nordeste 4.617.545.745




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 10--

----

- 102010

10.000.000 10.000.000 20.000.00020.000.0007L03 Adequação de Anel Rodoviário - no município deFortaleza - no Estado do Ceará

MTProjeto apoiado(unidade) Nordeste60.000.000

50

R$

Meta

01/200712/2011

- 17--

----

- 1720

63.500.000 73.000.00063.500.0007G66 Adequação de Trecho Rodoviário - CampinaGrande - Divisa PB/PE - na BR-104 - no Estado daParaíba


69

R$

Meta

04/200812/2011

- 5--

----

- 1010

9.825.000 9.825.0009.825.0007E90 Adequação de Trecho Rodoviário - Carpina -Entroncamento BR-232 - na BR-408 - no Estado dePernambuco


35

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 1913

40.000.000 42.000.00010L3 Adequação de Trecho Rodoviário - Caucaia -Entroncamento Acesso ao Porto de Pecém - na BR-222 - no Estado do Ceará


32

R$

Meta

01/200812/2009

- 50--

----

- 608850

35.000.000 105.000.000 278.920.714106.000.0007624 Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa AL/PE -Divisa AL/SE - na BR-101 - no Estado de Alagoas

MTTrecho adequado(km) Nordeste1.200.000.000

248

R$

Meta

01/200812/2011

Vetor Logístico Nordeste Setentrional430





Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


---

----

- 67

200.000.000 77.169.0687435 Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa PB/PE -Divisa PE/AL - na BR-101 - no Estado dePernambuco


166

R$

Meta

11/200112/2009

---

----

- 25

100.000.000105T Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa RN/PB -Divisa PB/PE - na BR-101 - no Estado da Paraíba


129

R$

Meta

01/200412/2008

---

----

- 6

5.000.000 15.000.0008.000.0007I87 ADEQUAÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - ENTREA CASA DE CUSTÓDIA E O POSTO DA POLÍCIARODOVIÁRIA FEDERAL EM TERESINA - PI - BR-316 NO ESTADO DO PIAUÍ


16

R$

Meta

01/200812/2009

---

----

- 12

35.000.0001236 Adequação de Trecho Rodoviário - João Pessoa -Campina Grande - na BR-230 - no Estado daParaíba


112

R$

Meta

09/199701/2008

- 13--

----

- 131313

1.250.000 1.250.000 1.250.0001.250.0007J12 Adequação de Trecho Rodoviário - Macaíba -Mossoró - na BR-304 - no Estado do Rio Grandedo Norte


52

R$

Meta

01/200812/2011

- 10--

----

- 1010

5.000.000 35.000.00020.000.0007I03 Adequação de Trecho Rodoviário - na BR-122 - noEstado do Ceará


40

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 10

30.000.0007626 Adequação de Trecho Rodoviário - Natal - DivisaRN/PB - na BR-101 - no Estado do Rio Grande doNorte


81

R$

Meta

09/200512/2008

- 5--

----

- 51015

10.000.000 10.000.000 20.000.00010.000.0007J07 Adequação de Trecho Rodoviário - Teresina -Altos - na BR-343 - no Estado do Piauí


35

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 6

10.000.0001558 Adequação de Trecho Rodoviário - Fortaleza -Pacajus - na BR-116 - no Estado do Ceará


43

R$

Meta

01/200312/2008

- 25--

----

- 2525

13.500.000 18.500.00018.500.0007H21 Adequação de Trechos Rodoviários - na BR-222 -no Estado do Ceará


Nordeste60.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 436

7.500.000 10.803.04411V2 Alargamento da Ponte sobre o Rio São Francisco -na BR-407 - no Estado de Pernambuco


Nordeste36.000.000

100

R$

Meta

01/200512/2009






Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 12--

----

- 252538

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007I67 Construção das Eclusas da Barragem de BoaEsperança no Rio Parnaíba - no Estado do Piauí

MTimplantaçãorealizada(unidade)

Nordeste40.000.000

100

R$

Meta

03/200812/2011

- 39--

----

- 3328

15.000.000 20.760.00017.640.000112I Construção de Acesso Aquaviário à Ilha deTatuoca do Porto de Suape (PE)


Nordeste53.400.000

100

R$

Meta

01/200912/2011

---

----

- 66

15.000.0005597 Construção de Cais para Contêineres no Porto deMaceió (AL)


Nordeste51.637.699

100

R$

Meta

01/200212/2008

- 25--

----

- 2530

53.500.000 73.500.00073.000.0007G05 Construção de Ponte Sobre o Rio Paraíba EntreCabedelo e Lucena - na BR-230 - no Estado daParaíba

MTProjeto realizado(% deexecução física)

Nordeste200.000.000

100

R$

Meta

04/200812/2011

- 25--

----

- 252525

3.000.000 3.000.000 8.000.0006.000.0007M22 Construção de Ponte sobre o Rio Poty - noMunicípio de Teresina - na BR-343 - no Estado doPiauí


Nordeste300.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2009

- 25--

----

- 1415

20.000.000 40.297.39820.000.000110T Construção de Trecho Rodoviário - Bertolínia -Eliseu Martins - BR-135 - no Estado do Piauí


54

R$

Meta

01/200912/2011

- 20--

----

- 252520

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007I62 Construção de Trecho Rodoviário - Correntes -Entroncamento BR-316 - na BR-424 - no Estado deAlagoas


90

R$

Meta

01/200812/2011

- 9--

----

- 1414

8.500.000 8.250.0008.250.0001B96 Construção de Trecho Rodoviário - Divisa BA/PI -São Raimundo Nonato - na BR-020 - no Estado doPiauí

MT-(-) Nordeste60.000.000

55

R$

Meta

01/200812/2011

- 10--

----

- 1515

7.500.000 7.000.0007.500.0007F56 Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PE/AL -Entroncamento BR-423 - na BR-316 - no Estado deAlagoas


49

R$

Meta

01/200812/2011

- 17--

----

- 1716

10.720.000 11.390.00011.390.0001E76 Construção de Trecho Rodoviário -Entroncamento RN 078-Divisa RN/CE - na BR-226- no Estado do Rio Grande do Norte


100

R$

Meta

01/200812/2011

- 51--

----

- 222

3.000.000 3.000.000 49.407.9583.000.000111J Construção de Trecho Rodoviário -Entroncamento RN-078 - Divisa RN/CE - na BR-226 - no Estado do Rio Grande do Norte


88

R$

Meta

12/200412/2011






Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 35--

----

- 4040

17.000.000 16.500.00016.500.0001C20 Construção de Trecho Rodoviário - Gilbués - SantaFilomena - na BR-235 - no Estado do Piauí

MT-(-) Nordeste140.000.000

135

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 5723

40.000.000 79.702.6027441 Construção de Trecho Rodoviário - Jerumenha -Bertolínia - BR-135 - no Estado do Piauí


80

R$

Meta

01/200812/2009

- 18--

----

- 181818

5.000.000 5.000.000 5.000.0005.000.0007I08 Construção de Trecho Rodoviário - Mossoró-Campo Grande - na BR-110 - no Estado do RioGrande do Norte


72

R$

Meta

01/200812/2011

- 20--

----

- 202020

3.000.000 3.000.000 3.500.0003.000.0007K54 Construção de Trecho Rodoviário - na BR-437 - noEstado do Rio Grande do Norte


80

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 99

4.000.000 5.000.000 6.000.0005.000.0007M32 Construção de Trecho Rodoviário - Piancó - NovaOlinda - na BR-426 - no Estado da Paraíba


18

R$

Meta

01/200812/2011

- 35--

----

- 353535

10.000.000 10.000.000 20.000.00010.000.0007J11 Construção de Trecho Rodoviário - Piripiri - MatiasOlímpio - na BR-222 - no Estado do Piauí


140

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 99

4.000.000 10.000.000 3.000.0003.000.0007M33 Construção de Trecho Rodoviário - São João doRio do Peixe - Marizópolis - na BR-405 - no Estadoda Paraíba


18

R$

Meta

01/200812/2011

- 46--

----

- 2311

5.000.000 20.000.00010.000.0001B99 Construção de Trecho Rodoviário - São RaimundoNonato - Picos - na BR-020 - no Estado do Piauí


219

R$

Meta

01/199312/2012

- 5--

----

- 555

5.000.000 5.000.000 5.000.0005.000.0007J39 Construção do Trecho Rodoviário - Uiraúna - PoçoDantas - na BR-434 - no Estado da Paraíba


20

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 1.200300300

12.000.000 12.000.000 22.166.40310MK Desapropriação de Área para Construção daFerrovia Transnordestina

MTÁrea desapropriada(ha) Nacional46.166.403

1800

R$

Meta

01/200812/2010

-3.000--

----

- 900900

10.000.000 32.800.00010.000.000112H Dragagem de Aprofundamento do Canal deAcesso e Bacia de Evolução do Píer Petroleiro doPorto de Suape (PE)


Nordeste52.800.000

4800

R$

Meta

01/200912/2011






Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


-3.000--

----

- 1.0001.000

33.000.000 33.500.00033.500.00011XL Dragagem de Aprofundamento no Porto deCabedelo (PB)


Nordeste100.000.000

6000

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 5050

4.000.000 3.500.0004.000.0007H00 Dragagem do Porto de Barra Grande - Icapuí-CE SEPDragagem realizada(milm³)

Nordeste21.000.000

150

R$

Meta

01/200812/2010

- 25--

----

- 2525

3.500.000 3.500.0003.500.0007F65 Melhoramento da Infra-Estrutura Portuária noPorto de SUAPE (PE)

MTProjeto executado(% deexecução física)

Nordeste280.000.000

100

R$

Meta

04/200812/2011

- 95--

----

- 959595

12.500.000 12.500.000 12.500.00012.500.0007K46 Recuperação de Trecho Ferroviário -Juazeirinho(PB) - Suape(PE) - na Região Nordeste


380

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

-

3.000.000 6.000.0006.000.0007J08 Recuperação de Trecho Ferroviário - Mossoró (RN)- Souza (PB) - na Região Nordeste

MTProjetoimplantado(unidade)

Nordeste60.000.000

1

R$

Meta

01/200812/2011

- 25--

----

- 2530

10.000.000 12.000.00010.000.00010CC Recuperação do Porto de Cabedelo (PB) MTProjeto realizado(% deexecução física)

Nordeste32.000.000

100

R$

Meta

04/200812/2011

- 7--

----

-

15.000.0007290 Recuperação Estrutural para Aumento do Caladodo Porto de Macéió (AL)


Nordeste30.000.000

100

R$

Meta

01/201112/2012

- 25--

----

- 252525

5.000.000 5.000.000 5.000.0005.000.0007I24 Restauração de Trecho Ferroviário - Altos - LuizCorrêa - no Estado do Piauí

MTTrecho modernizado(%de execução física)

Nordeste20.000.000

20000000

R$

Meta

03/200812/2011

- 13--

----

- 131313

1.250.000 1.250.000 1.250.0001.250.0007J06 Restauração de Trecho Ferroviário - Macau - Natal- no Estado do Rio Grande do Norte


52

R$

Meta

01/200812/2011



2008 2009 2010 2011

Atividade


-181--

----

- 181181181

36.120.000 36.120.000 24.080.00036.120.000200V Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-020 -no Estado do Ceará


Meta






2008 2009 2010 2011

Atividade


-198--

----

- 198198198

38.590.000 38.590.000 25.726.66738.590.000201E Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 -no Estado de Alagoas


Meta

-223--

----

- 223223223

44.620.000 44.620.000 29.746.66744.620.000201N Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 -no Estado do Ceará


Meta

-184--

----

- 184184184

35.550.000 35.550.000 23.700.00035.550.000202G Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-222 -no Estado do Ceará


Meta

-130--

----

- 130130130

25.920.000 25.920.000 17.280.00025.920.000201G Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-304 -no Estado do Rio Grande do Norte


Meta

-131--

----

- 131131131

26.170.000 26.170.000 17.446.66726.170.000202S Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-343 -no Estado do Piauí


Meta







Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 25--

----

- 2014

5.711.000 9.997.6058.000.00010QM Ampliação do Cais Comercial do Porto de Natal(RN)


Nordeste40.000.000

100

R$

Meta

01/200912/2012

- 20--

----

- 1

43.686.9452.033.0557478 Construção de Terminal de Múltiplo Uso no Portode Fortaleza (CE)


Nordeste152.400.000

100

R$

Meta

01/201012/2013

-850--

----

- 85085017

100.000 5.000.000 5.000.0005.000.0001938 Dragagem de Aprofundamento no Porto deFortaleza (CE)


Nordeste46.196.616

5042

R$

Meta

10/200412/2012

- 20--

----

- 101010

30.000.000 30.000.000 10.000.00030.000.0007J13 Dragagem de Aprofundamento no Porto de Pecém(CE)

SEPProjeto apoiado(unidade) Nordeste100.000.000

50

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 39

10.750.0011889 Obras Civis para o Aprofundamento do CaisComercial do Porto de Fortaleza (CE)


Nordeste25.600.000

100

R$

Meta

10/200512/2009

---

----

- 7129

7.500.000 1.491.1841D50 Repotencialização do Sistema de Atracação deNavios do Terminal Salineiro de Areia Branca (RN)


Nordeste27.216.799

100

R$

Meta

11/200612/2009


2008 2009 2010 2011

262.159.516 251.578.357 232.339.718 151.595.449R$




Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1462 Vetor Logístico Sul

Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região dos estados de SC e RS


Objetivo Setorial

Público-alvo


Usuários de transporte nos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul


Data

Referencia

Índice 2011


Totais

Fiscal 5.086.146.325



Total 5.086.146.325


Totais

Nacional 23.062.871


Sul 4.904.283.454




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 25--

----

- 252525

10.000.000 10.000.000 10.000.00010.000.0007L01 Adequação da Rodovia BR 280 - em SantaCatarina

MTTrecho adequado(km) Sul50.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2011

- 30--

----

- 252520

20.000.000 20.000.000 20.000.00020.000.0007L02 Adequação da Rodovia BR 470 - em SantaCatarina


100

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 322

20.000.000 20.000.000 25.000.0003E56 Adequação de Acesso Rodoviário ao Porto deItajaí - na BR-101 - no Estado de Santa Catarina


7

R$

Meta

01/200812/2010

- 60--

----

- 606060

60.000.000 60.000.000 60.000.00060.000.0007L04 Adequação de Trecho Rodoviário - BR-116 - trechoPorto Alegre - Pelotas


240

R$

Meta

01/200812/2011

- 30--

----

- 252520

15.000.000 15.000.000 15.000.00015.000.0007K53 Adequação de Trecho Rodoviário - BR-153 - DivisaSC/RS - Divisa SC/PR - no Estado de SantaCatarina


100

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 213

100.000.000 31.741.3643766 Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa SC/RS -Osório/RS - na BR-101 - no Estado do Rio Grandedo Sul


89

R$

Meta

11/200012/2009

Vetor Logístico Sul437





Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


---

----

- 55

20.000.000 20.000.00010KV Adequação de Trecho Rodoviário - Estância Velha- Dois Irmãos - na BR-116 - no Estado do RioGrande do Sul


10

R$

Meta

01/200812/2009

---

----

- 1

20.000.0007K72 Adequação de Trecho Rodoviário - na BR-163 - noEstado de Santa Catarina


200

R$

Meta

01/200801/2010

- 25--

----

- 252525

40.000.000 25.000.000 35.000.00020.000.0007J98 Adequação de Trecho Rodoviário - na BR-282 - noEstado de Santa Catarina


100

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 163313

20.000.000 40.000.000 18.000.0007530 Adequação de Trecho Rodoviário - Navegantes -Rio do Sul - na BR-470 - no Estado de SantaCatarina


62

R$

Meta

01/200812/2010

---

----

- 333

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007I79 Adequação de Trecho Rodoviário - no Municípiode Santa Cruz do Sul (km 121 ao 130) - na BR-471 -no Estado do Rio Grande do Sul


9

R$

Meta

04/200812/2010

---

----

- 12199

583.030.000 220.199.6411208 Adequação de Trecho Rodoviário - Palhoça -Divisa SC/RS - na BR-101 - no Estado de SantaCatarina

MTTrecho adequado(km) Sul1.701.352.789

249

R$

Meta

11/200012/2009

---

----

- 172035

100.000.000 100.000.000 85.000.0001214 Adequação de Trecho Rodoviário - Rio Grande -Pelotas - na BR-392 - no Estado do Rio Grande doSul


90

R$

Meta

12/200112/2010

---

----

- 82331

50.000.000 55.000.000 18.418.75010JQ Adequação de Trecho Rodoviário - São Franciscodo Sul - Jaraguá do Sul - na BR-280 - no Estado deSanta Catarina


62

R$

Meta

01/200812/2010

---

----

- 81911

20.000.000 30.000.000 11.375.95810M9 Adequação de Trecho Rodoviário - Tabaí - Estrela -na BR-386 - no Estado do Rio Grande do Sul


38

R$

Meta

01/200812/2010

---

----

- 430

140.000.000 28.000.000111F Ampliação de Molhes do Canal de Acesso aoPorto de Rio Grande (RS)


Sul361.533.343

100

R$

Meta

05/200112/2009

- 20--

----

- 2020

3.500.000 3.000.0003.500.0007G54 Construção de Anel Rodoviiário - no Município deSanta Maria - no Estado do Rio Grande do Sul


68

R$

Meta

01/200812/2011






Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 25--

----

- 252525

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.00010HZ Construção de Contorno Ferroviário - noMunicípio de Jaraguá do Sul - no Estado de SantaCatarina


100

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 9

31.206.1211K24 Construção de Contorno Ferroviário - noMunicipio de Joinville - no Estado de SantaCatarina


20

R$

Meta

01/200712/2008

---

----

- 1

3.568.1521276 Construção de Contorno Ferroviário - noMunicípio de São Francisco do Sul - no Estado deSanta Catarina


8

R$

Meta

10/200612/2008

- 25--

----

- 2525

13.600.000 13.200.00013.200.0007G11 Construção de Contorno Ferroviário - noPerímetro Urbano de Apucarana - no Estado doParaná

MTProjetoacompanhado(unidade)

Sul40.000.000

100

R$

Meta

03/200803/2010

- 5--

----

- 5510

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007I74 Construção de Contorno Rodoviário - noMunicípio de Chapecó - na BR-480 - no Estado deSanta Catarina


25440

R$

Meta

01/200801/2011

---

----

- 70273

5.000.000 20.000.000 50.000.000112N Construção de Ponte sobre o Rio Jaguarão(Fronteira Brasil/Uruguai) - na BR-116 - no Estadodo Rio Grande do Sul


Sul75.000.000

100

R$

Meta

10/200810/2010

- 25--

----

- 252525

40.000.000 40.000.000 40.000.00040.000.0007K21 Construção de Trecho Rodoviário - Barros Cassal- Entroncamento BR-287 (Santa Cruz do Sul) - naBR-153 - no Estado do Rio Grande do Sul


100

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 2

3.000.000113Z Construção de Trecho Rodoviário - Bojuru - SãoJosé do Norte - na BR-101 - no Estado do RioGrande do Sul


79

R$

Meta

01/200412/2012

---

----

-100

40.000.0007K22 Construção de Trecho Rodoviário - Bom Jesus -Divisa RS/SC - na BR-285 - no Estado do RioGrande do Sul


100

R$

Meta

01/200812/2011

- 59--

----

- 5959

40.000.000 30.000.00030.000.0007F50 Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PI/BA -Divisa BA/MG - na BR-135 - no Estado da Bahia


236

R$

Meta

10/200812/2012

---

----

- 7114

40.000.000 124.000.000 3.500.00093.500.00010L7 Construção de Trecho Rodoviário - Esteio -Sapucaia - na BR-448 - no Estado do Rio Grandedo Sul


22

R$

Meta

01/200812/2010






Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 35--

----

- 292214

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007I83 Construção de Trecho Rodoviário - Goio-erê -Iporã - na BR-272 - no Estado do Paraná


100

R$

Meta

07/200812/2011

- 39--

----

- 373737

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007I22 Construção de Trecho Rodoviário - Paula Freitas -Lapa - na BR-476 - no Estado do Paraná

MTRodovia conservada(km) Sul600.000.000

150

R$

Meta

01/200812/2011

- 59--

----

- 5959

28.000.000 2.800.00028.000.0007F49 Construção de Trecho Rodoviário - Porto deCampinho - Município de Cocos - na BR-030 - noEstado da Bahia


236

R$

Meta

10/200812/2012

---

----

- 156

10.000.000 22.310.12212BU Construção de Trecho Rodoviário - Santa Maria -Rosário do Sul - na BR-158 - no Estado do RioGrande do Sul


114

R$

Meta

04/199712/2009

---

----

- 34

60.000.0007192 Construção de Trecho Rodoviário - São JoséCerrito - Campos Novos - na BR-282 - no Estadode Santa Catarina


117

R$

Meta

11/200212/2008

---

----

- 87

9.915.860 22.784.14010L4 Construção de Trecho Rodoviário - São Miguel doOeste - Front. Brasil/Argentina (Ponte s/ rioPeperiguaçu) - na BR-282 - no Estado de SantaCatarina


30

R$

Meta

01/200712/2009

---

----

-

3.500.000 3.000.0003.500.00010MU Construção de Trechos Rodoviários na BR-470 noEstado do Rio Grande do Sul


100

R$

Meta

01/200812/2011

---

----

- 7723

10.000.000 33.000.00010NP Construção do Berço 401-A no Porto de SãoFrancisco do Sul (SC)


Sul43.000.000

100

R$

Meta

01/200910/2010

---

----

- 51010

5.000.000 5.000.000 7.000.0006.000.0007I63 Contrução de Trecho Rodoviário - EntroncamentoBR-282 - Entroncamento SC-469 - na BR-158 - noEstado de Santa Catarina


25

R$

Meta

01/200812/2010

---

----

- 6.0005.000

40.000.000 125.000.000111E Dragagem de Aprofundamento do Canal deAcesso ao Porto de Rio Grande (RS)


Sul165.000.000

11000

R$

Meta

05/200112/2009

---

----

- 5050

20.000.000 20.000.0001D47 Estudos e Projetos de Infra-Estrutura deTransportes

MTEstudorealizado(unidade)

Sul60.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2009






Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 25--

----

- 303015

10.000.000 10.000.000 20.000.00010.000.0007K68 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO CAISPÚBLICO DO PORTO DE RIO GRANDE (RS)

SEPProjeto executado(% deexecução física)

Sul75.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2010

- 25--

----

- 303015

10.000.000 25.000.000 15.000.00025.000.0007L25 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO CAISPÚBLICO DO PORTO NOVO DO PORTO DE RIOGRANDE (RS)

SEPProjeto executado(% deexecução física)

Sul75.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2010

---

----

- 5050

10.000.000 10.000.0007L32 Melhoramentos na Infra-Estrutura de Navegaçãoda Lagoa Mirim e do porto de Santa Vitória doPalmar - Estado do Rio Grande do Sul

SEPHidrovia melhorada(% deexecução física)

Sul20.000.000

100

R$

Meta

01/200812/2009

---

----

- 331

50.000.000 49.880.4471K53 Obras Complementares no Trecho Rodoviário -Entroncamento RS-326 (P/Ivoti) - Ponte Rio Guaíba- na BR-116 - no Estado do Rio Grande do Sul


Sul139.880.447

100

R$

Meta

10/200709/2009

---

----

- 5248

10.600.000 11.400.00010NQ Realinhamento e Reforço Estrutural do Berço 201no Porto de São Francisco do Sul (SC)


Sul22.000.000

100

R$

Meta

01/200907/2010

---

----

- 955

5.000.000 15.000.000112M Recuperação da Ponte Barão de Mauá sobre o RioJaguarão - (Fronteira Brasil/Uruguai) - na BR-116 -no Estado do Rio Grande do Sul


Sul20.000.000

100

R$

Meta

10/200810/2009

---

----

- 63

25.000.00011XC Recuperação de Molhes de Abrigo do Porto deImbituba (SC)


Sul43.727.731

100

R$

Meta

01/200512/2008



2008 2009 2010 2011

Atividade


-157--

----

- 157157157

31.550.000 31.550.000 21.033.33331.550.000202B Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-158 -no Estado do Rio Grande do Sul


Meta

-138--

----

- 138138138

27.610.000 27.610.000 18.406.66727.610.000203T Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-282 -no Estado de Santa Catarina


Meta

-114--

----

- 114114114

22.920.000 22.920.000 15.280.00022.920.000208I Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-285 -no Estado do Rio Grande do Sul


Meta






2008 2009 2010 2011

Atividade


-105--

----

- 105105105

21.170.000 21.170.000 14.113.33321.170.000208N Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-290 -no Estado do Rio Grande do Sul


Meta


2008 2009 2010 2011

196.349.117 218.398.417 211.849.118 149.735.785R$




Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1289 Vigilância e Prevenção de Riscos Decorrentes da Produção e do Consumo de Bens eServiços

Desenvolver ações que buscam prevenir e controlar os riscos à saúde da população, oriundos da produção e consumo de bens e serviços, por meio da regulação, proporcionando a ampliação do acesso, adequação esegurança dos produtos, serviços e ambientes


Objetivo Setorial

Público-alvo

Prevenir e controlar doenças, outros agravos e riscos à saúde da população

Sociedade


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração2,65-Coeficiente de notificação de reação adversa grave a medicamentos(índice numérico)

31/12/2006 7,00

Em apuração6,38-Densidade de incidência de sepses neonatal por cateter venosocentral (1/1.000)

30/06/2004 3,30

Em apuração63,00-Taxa de inspeções sanitárias em hospitais (%) 31/12/2006 80,00

Em apuração46,00-Taxa de inspeções sanitárias em indústrias de medicamentos (%) 31/12/2006 65,00


Totais




Total 1.245.072.842


Totais




Norte 57.312.408

Sudeste 245.407.034

Sul 97.071.552




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 20--

----

- 28265

4.300.000 40.854.526 32.780.07742.654.0007694 Construção do Edifício-Sede da Agência Nacionalde Vigilância Sanitária

MSEdifício construído(% deexecução física)


100

R$

Meta

01/200412/2011



2008 2009 2010 2011

Atividade


-14.468--

----

- 14.23613.99813.758

10.113.061 11.126.439 13.038.29312.121.98220AB Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federale Municípios para Execução de Ações deVigilância Sanitária

MSPopulaçãocoberta(milhar)

Centro-Oeste R$

Meta

-54.453--

----

- 53.89953.33952.768

37.050.497 40.763.136 47.767.45844.410.438Nordeste R$

Meta

Vigilância e Prevenção de Riscos Decorrentes da Produção e do Consumo de Bens e443





2008 2009 2010 2011

Atividade


-16.530--

----

- 16.23215.95115.657

12.491.532 13.743.232 16.104.73014.972.91420AB Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federale Municípios para Execução de Ações deVigilância Sanitária


Norte R$

Meta

-84.817--

----

- 83.79682.75981.707

53.487.683 58.847.404 68.959.14564.112.802Sudeste R$

Meta

-28.926--

----

- 28.61228.29327.969

21.157.227 23.277.282 27.277.01525.360.028Sul R$

Meta

-319--

----

- 2249632

109.000.000 82.402.668 111.693.48491.660.0318719 Vigilância Sanitária de Produtos, Serviços eAmbientes, Tecidos, Células e Órgãos Humanos

MSServiçoavaliado(unidade)

Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

25.700.000 27.167.720 29.482.125 31.195.913R$

Vigilância e Prevenção de Riscos Decorrentes da Produção e do Consumo de Bens e444



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


1444 Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos

Prevenir e/ou controlar agravos e/ou doenças transmissíveis e não transmissíveis, surtos, epidemias, calamidades públicas e emergências epidemiológicas de maneira oportuna


Objetivo Setorial

Público-alvo

Prevenir e controlar doenças, outros agravos e riscos à saúde da população

Sociedade


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração26,60-Incidência Parasitária Anual de Malária na Amazônia Legal - IPA(1/1.000)

31/12/2006 15,70

Em apuração74,60-Proporção de Casos Notificados Encerrados Oportunamente (%) 31/12/2006 80,00

Em apuração96,75-Taxa de Cobertura Vacinal de Hepatite B em Menores de 1 Ano (%) 31/12/2006 95,00

Em apuração75,25-Taxa de Cura da Hanseníase (%) 30/01/2007 90,00

Em apuração62,73-Taxa de Cura da Tuberculose (%) 31/12/2005 85,00

Em apuração18,70-Taxa de Incidência de Aids (1/100.000) 31/12/2006 17,30


Totais




Total 12.684.953.200


Totais


Nacional 8.414.464.456

Nordeste 1.241.846.168

Norte 591.756.544

Sudeste 1.591.816.032

Sul 488.602.000




Financeiro/Físico

2008 2009 2010 2011

Projeto


- 6--

----

- 8841

74.200.000 98.233.000 106.793.000107.243.0003994 Modernização do Sistema Nacional de Vigilânciaem Saúde - VIGISUS

MSSistema modernizado(%de execução física)

Nacional2.041.987.848

100

R$

Meta

02/199912/2011



2008 2009 2010 2011

Atividade


-199.254--

----

- 196.834194.370191.869

54.300.000 43.240.000 50.640.00047.110.0006161 Aquisição, Acondicionamento e Distribuição deInsumos para Prevenção e Controle de Doenças


Nacional R$

Meta

---

----

-


Meta

Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos445





2008 2009 2010 2011

Atividade


-360.800--

----

- 360.800360.800360.795

882.500.000 977.402.000 1.133.000.0001.060.960.0006031 Imunobiológicos para Prevenção e Controle deDoenças

MSDose distribuída(milhar) Nacional R$

Meta

- 47--

----

- 433935

10.229.000 11.208.000 13.476.00012.286.00020AC Incentivo Financeiro a Estados, Distrito Federal eMunicípios para Ações de Prevenção eQualificação da Atenção em HIV/AIDS e outrasDoenças Sexualmente Transmissíveis

MSEnte federativoqualificado(unidade)

Centro-Oeste R$

Meta

- 1--

----

- 111

2.692.000 2.961.200 3.583.0523.257.320Nacional R$

Meta

-118--

----

- 1069687

28.506.000 31.237.000 37.552.00034.240.000Nordeste R$

Meta

- 55--

----

- 463930

8.929.000 9.778.000 11.757.00010.719.000Norte R$

Meta

-251--

----

- 247243243

69.442.000 76.119.000 91.489.00083.415.000Sudeste R$

Meta

-111--

----

- 108105105

25.952.000 28.440.000 34.191.00031.173.000Sul R$

Meta

-14.468--

----

- 14.23613.99813.760

67.021.000 73.446.000 88.298.00080.504.00020AL Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federale Municípios Certificados para a Vigilância emSaúde


Centro-Oeste R$

Meta

- 1--

----

- 111

92.349.000 101.205.000 121.669.000110.931.000Nacional R$

Meta

-3.727.698--

----

- 3.727.1703.726.63652.772

240.587.000 263.661.168 317.069.000288.994.000Nordeste R$

Meta

-16.578--

----

- 16.27515.96715.659

119.311.000 130.757.544 157.190.000143.315.000Norte R$

Meta






2008 2009 2010 2011

Atividade


-84.817--

----

- 83.79682.75981.708

275.501.000 301.947.032 362.969.000330.934.00020AL Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federale Municípios Certificados para a Vigilância emSaúde


Sudeste R$

Meta

-28.926--

----

- 28.61228.29327.970

79.931.000 87.595.000 105.307.00096.013.000Sul R$

Meta

---

----

-

67.100.000 71.497.000 85.954.00078.368.0004641 Publicidade de Utilidade Pública MS-(-) Nacional R$

Meta

-199.254.000--

----

- 196.834.000194.370.000191.869

28.000.000 30.685.000 36.890.00033.634.0004382 Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica eControle de Doenças


Nacional R$

Meta

-58.800.000--

----

- 58.800.00058.800.00058.800.000

205.160.000 215.419.027 237.499.478226.189.9792689 Trabalho de Campo para Prevenção e Controle deDoenças

MSDomicíliovisitado(unidade)

Nacional R$

Meta

-270.000--

----

- 295.400337.600379.800

18.700.000 24.109.000 28.985.00026.427.0006235 Vigilância, Prevenção e Controle da Dengue MSCaso notificado(unidade) Nacional R$

Meta

-324.286--

----

- 360.318444.837494.264

18.700.000 24.110.000 28.985.00026.427.0006186 Vigilância, Prevenção e Controle da Malária MSCaso notificado(unidade) Nacional R$

Meta

-3.647--

----

- 3.4323.2183.003

16.200.000 21.042.000 25.296.00023.063.0006184 Vigilância, Prevenção e Controle da Tuberculose MSEstratégiaimplantada(unidade)

Nacional R$

Meta

-3.500--

----

- 3.5003.5002.899

18.000.000 24.109.000 28.984.00026.427.0008725 Vigilância, Prevenção e Controle das DoençasImunopreveníveis

MSPopulaçãovacinada(milhar)

Nacional R$

Meta

- 2--

----

- 221

34.500.000 39.057.000 44.490.00042.810.0006170 Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças eAgravos Não Transmissíveis

MSInquéritorealizado(unidade)

Nacional R$

Meta

- 55--

----

- 452914

20.000.000 21.918.000 26.350.00024.024.0006160 Vigilância, Prevenção e Controle de Surtos,Epidemias, Calamidades Públicas e Emergênciasem Saúde

MSunidade emfuncionamento(unidade)

Nacional R$

Meta






2008 2009 2010 2011

Atividade


-1.800.000--

----

- 1.600.0001.400.0001.200.000

222.000.000 244.240.000 286.220.000266.100.0008670 Vigilância, Prevenção e Controle em HIV/AIDS eOutras Doenças Sexualmente Transmissíveis

MSPreservativoadquirido(milhar)

Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

49.750.000 54.539.000 59.756.000 65.428.000R$




Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


8028 Vivência e Iniciação Esportiva Educacional - Segundo Tempo

Democratizar o acesso ao esporte educacional de qualidade, como forma de inclusão social, ocupando o tempo ocioso de crianças, adolescentes e jovens


Objetivo Setorial

Público-alvo

Democratizar e universalizar o acesso ao esporte e ao lazer, em todas as suas dimensões

Crianças, adolescentes e jovens que participam ou não do sistema de ensino regular, prioritariamente os que se encontram em situação de vulnerabilidade social


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração0,01-Taxa de Atendimento do Segundo Tempo a Crianças, Adolescentese Jovens (percentual)

31/12/2005 0,09

Em apuração0,11-Taxa de Atendimento do Segundo Tempo a Municípios Brasileiros(percentual)

31/12/2006 0,15

Em apuração0,29-Taxa de Atendimento do Segundo Tempo a Municípios com Mais de50 Mil Habitantes e Regiões Metropolitanas (percentual)

31/12/2007 0,35


Totais

Fiscal 721.484.947





Total 725.789.403


Totais





2008 2009 2010 2011

Atividade


-900.000.000--

----

- 900.000.000900.000.000900.000.000

139.380.000 142.576.578 154.312.499150.604.4244377 Funcionamento de Núcleos de EsporteEducacional

MECriança/adolescente/jovem beneficiado(unidade)

Nacional R$

Meta


2008 2009 2010 2011

33.600.000 34.332.030 35.096.367 35.887.505R$

Vivência e Iniciação Esportiva Educacional - Segundo Tempo449



Objetivo de Governo

Programa

Objetivo


0512 Zoneamento Ecológico-Econômico

Promover o zoneamento ecológico-econômico para planejar e organizar, de forma sustentável, o processo de uso e ocupação, subsidiando o planejamento territorial do País


Objetivo Setorial

Público-alvo


Agentes de planejamento e gestão ambiental (locais, regionais, nacionais) e agentes econômicos e sociais (segmentos produtivos, agências de controle e de fomento, investidores, trabalhadores)


Data

Referencia

Índice 2011

Em apuração16,00-Taxa de Zoneamento do Território Nacional (percentagem) 31/12/2003 225,00


Totais

Fiscal 317.574.991



Total 317.574.991


Totais


Nordeste 70.556.661

Norte 70.000.000




2008 2009 2010 2011

Atividade


-106.847--

----

- 39.92349.51229.430

35.774.980 36.490.325 38.580.65035.890.3258689 Zoneamento Ecológico-Econômico Estadual naEscala 1:250.000

MIZoneamentorealizado(km²)

Nacional R$

Meta

-91.964--

----

- 45.98245.98245.862

17.611.101 17.611.389 17.722.78117.611.390Nordeste R$

Meta

-1.500.000--

----

- 1.500.0001.500.0001.500.000

17.500.000 17.500.000 17.500.00017.500.000Norte R$

Meta


2008 2009 2010 2011

17.178.918 4.554.057 4.655.344 3.893.731R$

Zoneamento Ecológico-Econômico450

Documents

Valores em R$ 1,00...Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R$ 1,00 Anexo I - Programas de Governo - Finalístico Objetivo de Governo Programa Objetivo Promover