Volume III 2010 08abr.pdf XXX · Relatório de Atividades Desenvolvidas Avaliação do PPA 2008-2011, Exercício 2010 I - Introdução Dando continuidade às avaliações do Plano

Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Relatório de Atividades Desenvolvidas Avaliação do PPA 2008-2011, Exercício 2010

I - Introdução

Dando continuidade às avaliações do Plano Plurianual (PPA) 2008-2011, exercício

2010, em cumprimento ao que dispõe a Lei Estadual nº 1.815, de 28.11.2007, a

elaboração deste documento, Volume III, programas do Eixo 2, é resultado dos

procedimentos contidos nas Instruções para Monitoramento e Avaliação do Plano

Plurianual; acompanhamento e conferência pela Gerência de Monitoramento e

Avaliação (GMA/SEPLAN), das informações lançadas pelos gerentes de programas

no SIPLAG; e, por desdobramento, consolidação das informações, análise crítica dos

resultados apresentados e elaboração do Relatório de Atividades Desenvolvidas

Avaliação do Plano Plurianual, Volume I, sob a responsabilidade da SEPLAN.

Os dados e informações dos relatórios aqui contidos estão estruturados em planilhas

que compreendem os indicadores de programas; índices de desempenho das ações

dos programas; avaliação orçamentária e financeira e despesas por programas;

resultados obtidos, compreendendo as restrições e propostas para superar

restrições e recomendações.

Registre-se, como destaque e inovação, que nesta avaliação aprimorou-se o módulo

de avaliação do Plano Plurianual integrante do Sistema de Planejamento e Gestão

(SIPLAG), possibilitando realizar o lançamento, on-line, das informações dos

programas, excetuando-se, a cargo da SEPLAN, os dados referentes à execução

orçamentária e financeira importados, respectivamente, do módulo orçamentário

(SIPLAG) e do Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e

Municípios (SIAFEM).



O ciclo de gestão do plano plurianual contempla, enquanto exercício gerencial e

sistemático, a etapa da avaliação da ação de governo, visando à obtenção de

informações que se traduzem em relatórios gerenciais destinados a subsidiar a tomada

de decisão. É, portanto, um instrumento imprescindível para o aperfeiçoamento

contínuo do plano, na busca pela melhoria dos gastos públicos para obtenção dos

resultados; e, sob outro enfoque, é dele que se emergem os parâmetros balizadores

para a elaboração das leis diretrizes orçamentárias e orçamentárias anuais.

As tabelas e gráficos seguintes evidenciam alguns números e indicadores obtidos na

avaliação do Plano neste exercício, segundo os programas do Eixo 2, objetivando-

se, tão somente, demonstrar um primeiro desenho da pós-avaliação.



Tabela 1 Demonstrativo geral dos Programas do Eixo 2, segundo os Órgãos, Valores Previstos no PPA, LOA,

LOA + Crédito e Despesa Liquidada, Avaliação PPA 2008-2011, Rondônia – 2010 Em R$

Programa

Có-digo

Descrição

EIXO 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

010001 - ALE

0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS 4.626.000 4.626.000 5.120.000 4.574.731 - 4.574.731

1020 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO 100.707.000 100.707.000 107.773.000 97.692.048 717.694 98.409.742

1027 EXECUCAO DA ACAO PARLAMENTAR 26.018.812 26.018.812 14.483.812 10.008.780 928.218 10.936.998

1227 ESCOLA DO LEGISLATIVO 339.000 339.000 314.000 108.081 - 108.081

020001 - TCE


1035PROGRAMA DE GESTÃO DE FISCALIZACAO E CONTROLE EXTERNO

3.000.000 3.000.000 3.128.000 1.177.094 1.836.048 3.013.142

1262PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

- - 1.877.230 56.434 1.206.276 1.262.710

1264GESTÃO DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA ESTRUTURA DE T.I. DO TRIBUNAL DE CONTAS

1.260.000 1.260.000 1.169.700 268.059 599.481 867.540

1265GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS

53.497.443 53.497.443 61.267.818 55.617.067 2.417.252 58.034.318

1266GESTÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO CAPITAL HUMANO

1.040.000 1.040.000 700.000 590.171 73.910 664.081

1267GESTÃO DO GABINETE DA PRESIDENCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS

200.000 200.000 312.000 288.771 9.700 298.471

020011 - FDI

1220GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - F.D.I.

86.000 86.000 785.453 47.126 23.852 70.978

030001 - TJ

0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS 484.130.300 483.700.455 485.870.516 35.912.283 4.470.680 40.382.963

030011 - FUJU

0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS 10.000 10.000 80.000 67.802 - 67.802

110003 - PGE

0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS 70.000 50.000 30.000 - - -

1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO 35.079.032 18.116.056 18.404.661 17.304.657 50.335 17.354.992

1210REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA

2.588.000 1.338.368 248.200 248.100 - 248.100

110005 - CGE



1261DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

620.870 620.870 60.903 48.650 1.800 50.450

110008 - SUPEL

1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO 2.099.445 2.099.445 2.191.845 2.161.493 20 2.161.513

110009 - CGAG

0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS 20.000 20.000 4.482.056 4.477.756 - 4.477.756

1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO 37.959.724 37.130.150 32.412.725 28.869.871 - 28.869.871

1202GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA

15.000.000 15.000.000 13.177.301 12.552.492 - 12.552.492

110012 - FEAS

0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS 8.280.400 7.301.000 84.335 - - -

130001 - SEPLAN

0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS 48.070.000 28.301.000 631.975 351.000 265.000 616.000

1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO 15.328.506 13.459.506 14.675.680 13.630.453 1.035.916 14.666.368

1229GESTÃO DAS POLÍTICAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA

543.350 531.350 50.440 50.440 - 50.440

1268APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

83.000 83.000 - - - -

1277 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 3.613.287 1.740.808 3.273.980 815.564 38.913 854.476

9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 79.925.000 79.925.000 - - - -

140001 - SEFIN

0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS 112.205 112.204 1.068.902 640.882 - 640.882


1221 INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL 16.870.062 16.870.062 13.934.053 5.177.845 885.382 6.063.227

1224 EDUCAÇÃO FISCAL- COMPROMISSO COM A CIDADANIA 1.103.735 1.103.735 17.925 5.545 8.400 13.945

140002 - RS/SEFIN


Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2010.

PPA 2010Dotação Inicial

(LOA)

Dotação Atualizada

(LOA+Créditos)

DespesaLiquidadaaté o mês

Restos a PagarNão

Processados

Despesa Realizada

Total

Continua



Continuação

Em R$

Programa

Có-digo

Descrição

140011 - FITHA

0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS 22.900.000 22.900.000 22.886.311 22.765.495 120.000 22.885.495

140020 - DER/RO



140021 - DEOSP



1254 RONDÔNIA EM OBRAS 21.350.000 21.291.500 47.025.855 30.811.285 16.013.970 46.825.255

150001 - SESDEC

0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS 903.870 883.870 122.353 122.082 271 122.353


150020 - DETRAN



160001 - SEDUC



170012 - FES



1273PROGRAMA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO E AUDITORIA DO SUS NO ESTADO

44.520.000 44.520.000 54.721.062 41.676.826 10.007.761 51.684.587

170032 - FHEMERON

0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS 40.000 - 13.151 11.113 - 11.113

170033 - CETAS

0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS 1.815 1.815 1.815 - - -

170034 - AGEVISA



180001 - SEDAM


190001 - SEDES



190021 - IPEM


190022 - JUCER



200001 - SECEL



210001 - SEJUS

0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS 600.000 505.100 4.278.552 521.413 29.195 550.607


220001 - SEAD



1228 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 667.425 540.325 6.889.323 6.360.335 527.533 6.887.868

220011 - FUNPREV


220020 - IPERON


230001 - SEAS



240001 - SEAGRI



Restos a PagarNão

Processados

Despesa Realizada

TotalPPA 2010

Dotação Inicial(LOA)


(LOA+Créditos)


Continua



Conclusão

Em R$

Programa

Có-digo

Descrição

240023 - IDARON

0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS 567.700 2.734.000 922.473 705.612 - 705.612

290001 - MP


1001EXECUÇÃO DA DEFESA DA ORDEM JUDICIÁRIA, ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E PODER PÚBLICO

52.457.000 48.226.000 51.886.478 50.492.621 1.360.855 51.853.477

1280 APOIO ADMINISTRATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 61.220.000 57.451.000 50.641.852 48.795.977 1.726.915 50.522.892

290012 - FUNDIMPER

1259 PROGRAMA DE GESTÃO DO FUNDIMPER 1.949.000 1.949.000 1.949.000 928.248 595.303 1.523.550

300001 - DPE


Total do Eixo 2 3.105.513.175 2.621.707.182 3.132.805.157 2.535.360.021 63.234.101 2.598.594.121

Total Geral 5.900.642.555 4.968.389.690 5.954.780.089 4.550.810.077 251.601.408 4.802.411.484

Participação (%) dos valores do Eixo sobre o Total Geral 52,63 52,77 52,61 55,71 25,13 54,11


Dotação Inicial(LOA)


(LOA+Créditos)


PPA 2010Restos a Pagar

Não Processados

Despesa Realizada

Total

Tabela 2 Demonstrativo da movimentação orçamentária e financeira e participação (%) em relação

aos valores do Plano Plurianual (=100%) por Eixo, Rondônia, PPA-2010 Em mil reais

Movimentação Orçamentária e Financeira

PPA 2

2010

Dotação 3

Inicial(LOA)

Dotação 4

Atualizada(LOA+Créditos)

Despesa 5

Liquidada

Restos a 6

Pagar nãoProcessados

Despesa Realizada

Total( 7 = 5 + 6 )

Valor 905.644 716.042 901.137 371.217 49.076 420.293

Relaçãoem %

(=100,00) 79,06 99,50 40,99 5,42 46,41

Relaçãoem %

215,48 170,37 214,41 88,32 11,68 (=100,00)

Valor 244.191 236.767 268.434 210.041 35.412 245.453

Relaçãoem %

(=100,00) 96,96 109,93 86,02 14,50 100,52

Relaçãoem %

99,49 96,46 109,36 85,57 14,43 (=100,00)

Valor 1.561.030 1.341.136 1.632.581 1.358.403 136.978 1.495.381

Relaçãoem %

(=100,00) 85,91 104,58 87,02 8,77 95,79

Relaçãoem %

104,39 89,69 109,17 90,84 9,16 (=100,00)

Valor 2.710.865 2.293.945 2.802.152 1.939.661 221.466 2.161.126

Relaçãoem %

(=100,00) 84,62 103,37 71,55 8,17 79,72

Relaçãoem %

125,44 106,15 129,66 89,75 10,25 (=100,00)

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN, PPA-2010.

Observação: Exclusive os programas apoio administrativo e operações especiais.

Eixos 1

Total Geral

Eixo 3 - Estado com justiça social,acesso universal e de qualidade aosserviços públicos oferecidos para todos

Eixo 2 - Estado imprimindo um novociclo no desenvolvimento institucional,democratizando e aumentando aeficiência da gestão pública

Eixo 1 - Estado mais competitivo comdesenvolvimento sustentável,promovendo a melhoria da capacidadecientífica e tecnológica, investimentosem infraestrutura e respeito àbiodiversidade



Gráfico 1

PPA Dotação Dotação Despesa Restos a DespesaEixo 1 100,00 79,06 99,50 40,99 5,42 46,42Eixo 2 100,00 84,42 100,88 81,64 2,04 83,68Eixo 3 100,00 86,30 101,66 87,02 7,37 94,39Total 100,00 84,20 100,92 77,12 4,26 81,39

Despesa PPA Dotação Dotação Despesa Restos a Eixo 1 100,00 215,48 170,37 214,41 88,32 11,68Eixo 2 100,00 119,51 100,89 120,56 97,57 2,43 Eixo 3 100,00 105,94 91,43 107,70 92,19 7,81 Total 100,00 122,87 103,46 124,00 94,76 5,24

Relação (%) da movimentação orçamentária e financeira em relação aos

valores do Plano Pluranual (=100%) por Eixo, Rondônia - 2010

99,50

100,00

79,06

46,42

5,42

40,99

84,42

100,88

81,64 83,68

2,04

87,02

101,66

86,30 94,39

7,37

77,12

84,20

100,92

4,26

81,39

-

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

PPA2010

DotaçãoInicial(LOA)

DotaçãoAtualizada

(LOA+Créditos)

DespesaRealizada

Restos a Pagar não

Processados

DespesaRealizada


Em %

Eixo 1 Eixo 2 Eixo 3 Total

Gráfico 2

Relação (%) da movimentação orçamentária e financeira em relação aos

valores da Despesa Realizada (=100%) por Eixo, Rondônia - 2010

11,68

88,32

214,41

170,37

100,00

215,48

2,43

97,57119,51

100,89

120,56

7,81

92,19

107,70

91,43105,94

5,24

94,76124,00

122,87103,46

-20,0040,0060,0080,00

100,00120,00140,00160,00180,00200,00220,00

DespesaRealizada

PPA2010

DotaçãoInicial(LOA)

DotaçãoAtualizada

(LOA+Créditos)

DespesaRealizada

Restos a Pagar não

Processados


Em %


Tabela 3 Escore das restrições registradas na avaliação do Plano Plurianual (PPA) 2008-2011, exercício

2010, por gestores dos programas, segundo o enquadramento pelo índice de desempenho e por Eixo, em frequências simples e acumulada

Frequência


Quan-tidade

%Acu-

muladaQuan-tidade

%Acu-

muladaQuan-tidade

%Acu-

muladaQuan-tidade

%Acu-

mulada

A = Índice acima do previsto( até 0,5 )

20 25,00 25,00 13 18,57 18,57 45 29,41 29,41 78 25,74 25,74

B = Índice dentro do previsto( + de 0,5 até 1,00 )

15 18,75 43,75 23 32,86 51,43 41 26,80 56,21 79 26,07 51,82

C = Índice abaixo do previsto( + de 1,00 até 2,00 )

8 10,00 53,75 8 11,43 62,86 29 18,95 75,16 45 14,85 66,67

D = Índice muito abaixo doprevisto ( + de 2,00 )

5 6,25 60,00 3 4,29 67,14 7 4,58 79,74 15 4,95 71,62

E = NM - Índice não mensurável 18 22,50 82,50 12 17,14 84,29 17 11,11 90,85 47 15,51 87,13

F = NE - Índice não executado 14 17,50 100,00 11 15,71 100,00 14 9,15 100,00 39 12,87 100,00

Total 80 100,00 - 70 100,00 - 153 100,00 - 303 100,00 -

Fonte: Relatórios SIPLAG/GMA/SEPLAN, PPA-2010.

Legenda: NE - Não Executado; NM - Não Mensurável.

Especificação(Desempenho)



Gráfico 3

Índice Índice Índice Índice Índice Índice Eixo 1 25,00 18,75 10,00 6,25 22,50 17,50Eixo 2 18,57 32,86 11,43 4,29 17,14 15,71Eixo 3 29,41 26,80 18,95 4,58 11,11 9,15Total 25,74 26,07 14,85 4,95 15,51 12,87

Enquadramento das restrições registradas por gestores dos programas,

segundo o enquadramento pelo índice de desempenho e por

Eixo, em frequências simples (%), Rondônia - 2010

25,00

18,57

29,41

25,74

18,75

32,86

26,80

26,07

11,43

18,95 4,58

22,50

17,14

11,11

15,51

17,50

15,71

9,15

12,87

10,00

14,85

4,29

4,95

6,25

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Eixo 1

Eixo 2

Eixo 3

Total

Fonte: Relatórios SIPLAG/GMA/SEPLAN, PPA-2010.

Índice acimado previsto

Índice dentrodo previsto

Índice abaixodo previsto

Índice muitoabaixo do previsto

Índice nãomensurável

Índice nãoexecutado

Tabela 4 Restrições registradas na avaliação do Plano Plurianual (PPA) 2008-2011, exercício 2010,

segundo o Eixo 2, por gestores dos programas, em frequências simples e acumulada

Frequência das restrições por tipo Total de Restrições

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14Quan-tidade

%Acu-

mulada

Especificação

Administrativa - 1 1 1 2 - - 1 - 1 - 11 - 3 21 51,22 51,22

Financeira - - - - 3 2 - - - - - - - - 5 12,20 63,41

Licitatória - - 2 - 1 1 - - - - - - - - 4 9,76 73,17

Orçamentária - - - 2 2 - - - - - - - - - 4 9,76 82,93

Política 1 - - - 3 - - - - - - - - - 4 9,76 92,68

Auditoria 1 - - - - - - - - - - - - - 1 2,44 95,12

Gerencial - - - - - - - 1 - - - - - - 1 2,44 97,56

Judicial - 1 - - - - - - - - - - - - 1 2,44 100,00

Total do Eixo 2 2 2 3 3 11 3 - 2 - 1 - 11 - 3 41 100,00 -

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública


Gráfico 4

Demonstrativo da participação (%) do número

de restrições do Eixo 2, Rondônia - 2010

Administrativa51,22%

Financeira12,20%

Licitatória9,76%

Orçamentária9,76%

Política9,76%

Auditoria2,44%

Gerencial2,44% Judicial

2,44%


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Ger al - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 200 8 - 2011, Exercício - 2010

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa 0001 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

0001 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE

Órgão:

U.O:Programa: OPERAÇÕES ESPECIAIS 0000

Objetivo: Prover as Unidades Orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na Função Encargos Especiais, em conformidade ao Parágrafo Único do Art. 4º da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999 do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Justificativa

Público Unidades orçamentárias

Eixo Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Necessidade de uniformização das ações administrativas na cobertura de despesas às quais não se pode associar a geração de um bem ou serviços, tais como Cumprimento de Sentenças Judiciais, Financiamento com Retorno, Transferências Constitucionais, Transferências decorrentes de Legislação Especifica, Outras transferências, Serviço da Dívida Interna, Serviço da Dívida Externa, Refinanciamento da Dívida Interna, Refinanciamento da Dívida Externa, Amortizações, Encargos, Aquisição de Títulos, Fundos de Participações, Operações de Financiamento, Ressarcimento de toda ordem, Indenizações, Pagamento de Inativos e pensionistas, Participações acionárias, Contribuição a organismo nacionais e internacionais, Compensações financeiras e Outros Encargos Especiais.

Os resultados alcançados no programa atenderam os objetivos no âmbito de cada ação.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem Especificação

2010

PPA LOA Inicial LOA + Crédito

(a)

Liquidado

Valor (b) % (b/Total b)

Relação em %

(b/a)

Restos a Pagar

Não Processado

Valor em R$

0097 REALIZAR PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA COM IPERON - ALE

R$2.492.000,00 2.492.000,00 3.286.000,00 3.246.076,58 70,96 98,79

Relação 100,00 100,00 131,86 130,26

0,00

0.00

0108 REALIZAR PAGAMENTOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ALE

R$ 880.000,00 880.000,00 580.000,00 318.613,48 6,96 54,93

Relação 100,00 100,00 65,91 36,21

0,00

0.00

0140 REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS - ALE

R$1.137.000,00 1.137.000,00 1.137.000,00 965.956,68 21,12 84,96

Relação 100,00 100,00 100,00 84,96

0,00

0.00

0213 REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - ALE

R$ 117.000,00 117.000,00 117.000,00 44.084,26 0,96 37,68

Relação 100,00 100,00 100,00 37,68

0,00

0.00

TOTAL DO PROGRAMA: 4.626.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO:

5.120.000,00

112.383.638,72131.690.812,00

100,00

100,00

4,07 89,35

88,01

4.626.000,00 4.574.731,00R$

Relação

R$

Relação

127.690.812,00

100,00

100,00 110,68 98,89

131.690.812,00

100,00 96,96 85,34

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2010

0,00

0.00

1.533.446,79

1,16

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentária e financeira das ações inerentes ao programa se apresentaram conforme programado.

II - RESULTADOS OBTIDOS

0097 REALIZAR PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA COM IPERON - ALE

Os resultados alcançados se apresentaram de acordo com o programado.






8






Órgão:

U.O:Os resultados alcançados se apresentaram de acordo com o programado.

III - RECOMENDAÇÕES

O programa deverá ser reavaliado para o próximo exercício no que concerne ao ajuste concedido aos Pensionistas de Deputados no final do exercício de 2010 e juros sobre a dívida contratada que tem onerado a ação da Dívida junto ao Iperon.

9






Órgão:

U.O:Programa: APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO 1020

Objetivo: Prover os órgãos do Poder Legislativo Estadual de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos

Justificativa

Público Membros, servidores e fornecedores


A necessidade de dotar a Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia dos recursos necessários, dando condições adequadas de funcionamento e operacionalização dos planos e programas de governo.

As ações que integram o programa apresentaram resultados conforme planejado




2010


(a)

Liquidado


Relação em %

(b/a)

Restos a Pagar

Não Processado

Valor em R$

2062 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE - ALE R$19.986.000,00 19.986.000,00 23.803.550,00 17.354.239,08 17,76 72,91

Relação 100,00 100,00 119,10 86,83

244.355,52

1,22

2063 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO PESSOAL CIVIL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - ALE

R$71.544.000,00 71.544.000,00 74.214.000,00 71.937.980,62 73,64 96,93

Relação 100,00 100,00 103,73 100,55

0,00

0.00

2067 ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA-ODONTOLÓGICA - ALE

R$2.429.000,00 2.429.000,00 2.285.000,00 1.579.404,34 1,62 69,12

Relação 100,00 100,00 94,07 65,02

3.034,99

0,12

2519 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

R$ 808.000,00 808.000,00 1.830.450,00 1.751.681,66 1,79 95,70

Relação 100,00 100,00 226,54 216,79

0,00

0.00

2563 CONCEDER AUXÍLIO TRANSPORTE E SAÚDE AOS SERVIDORES E PARLAMENTARES DA ALE/RO

R$4.860.000,00 4.860.000,00 4.660.000,00 4.157.892,27 4,26 89,23

Relação 100,00 100,00 95,88 85,55

0,00

0.00

2641 CONCEDER BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - ALE R$ 81.000,00 81.000,00 81.000,00 46.049,55 0,05 56,85

Relação 100,00 100,00 100,00 56,85

0,00

0.00

2958 CONCEDER AUXÍLIO MORADIA - ALE R$ 999.000,00 999.000,00 899.000,00 864.800,00 0,89 96,20

Relação 100,00 100,00 89,99 86,57

0,00

0.00


TOTAL DO ÓRGÃO:

107.773.000,00

112.383.638,72131.690.812,00

100,00

100,00

86,93 90,65

88,01

100.707.000,00 97.692.047,52R$

Relação

R$

Relação

127.690.812,00

100,00

100,00 107,02 97,01

131.690.812,00

100,00 96,96 85,34


247.390,51

0,25

1.533.446,79

1,16


A execução orçamentária e financeira do programa conforme dados de avaliação acima se desenvolveram conforme planejado.


2062 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE - ALE

Os resultados alcançados na manutenção da unidade se apresentaram de acordo com o programado.

2063 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO PESSOAL CIVIL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - ALE



10






Órgão:

U.O:Os resultados alcançados se apresentaram de acordo com o programado.


Is resultados alcançados se apresentaram de acordo com o programado.



2641 CONCEDER BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - ALE

Os resultados alcançados na manutenção se apresentaram de acordo com o programado.

2958 CONCEDER AUXÍLIO MORADIA - ALE



Os recursos do programa sejam reavaliados para o melhor desempenho das ações.

11






Órgão:

U.O:Programa: EXECUÇÃO DA AÇÃO PARLAMENTAR. 1027

Objetivo: Legislar e fiscalizar os atos do Poder Executivo, buscando atender a demanda da população.

Justificativa

Público Toda população do Estado


Necessidade de atender a demanda da população nos aspectos legislativos, executando ações parlamentares que vão de encontro aos anseios da população do Estado.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR Unidade

Medida

PPA 2008 - 2011 Índice Realizado

Índice inicial (a) Índice previstoaté 2011 (b)

2010 (c)Relação %

(c/a) (c/b)

I - INDICADOR

2010

Matérias Apresentadas Un 1189 1189 390 32,80 32,80

Fonte..........................:

Data Apuração..........:

Secretaria Legislativa

AnualPeriodicidade...........:

Base Geográfica......: Estadual

Fórmula de Cálculo:

II - DESEMPENHO DO PROGRAMAO programa não obteve desempenho satisfatório considerando ano eleitoral.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Ex ercício 2010

O programa não obteve desempenho satisfatório considerando ano eleitoral.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Valor em R$

Ordem EspecificaçãoUnidade

Medida

Previsto (a)

Valor

%

(a/ Total a)

Realizado (b)

Valor

%

(b / Total b)

Relação em % (b/a)

Índice de

Desempenho

Avaliação de Desempenho

RPNP Exerc. Anterior

1204 CONSTRUIR O PRÉDIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA R$ 7.848.353,00 54,19 45,24 57,69 2,311.223.010,96

Prédio construído % 8,00 4,00

4.527.997,81

2066 INCENTIVAR EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS - ALE R$ 130.000,00 0,90 0,00 0.00 NE0,00

Eventos realizados. % 0,00 0,00

0,00

2664 IMPLEMENTAR E MANTER A RADIO-TV LEGISLATIVA. R$ 0,00 0,00 0,00 0.00 NE0,00

Rádio-TV Legislativa implementada e mantida. % 0,00 0,00

0,00

2665 EXECUTAR AÇÕES DE COMUNICAÇÕES DA ALE-RO R$ 6.409.459,00 44,25 54,76 85,51 0,9961.345,32

Ações executadas % 86,00 3,00

5.480.781,73

2666 REALIZAR ASSEMBLÉIA ITINERANTE. R$ 96.000,00 0,66 0,00 0.00 NE0,00

Sessões Itinerantes Realizadas15,00Un 0,00 0.00 0,00

0,00


TOTAL DO ÓRGÃO:

10.008.779,54

112.383.638,72127.690.812,00 100,00 88,01

8,91 69,10


Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

Legenda:

A = Índice acima do Previsto (até 0,5)

B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00)C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)

E = Índice não mensurável - NM

1.284.356,28

1.533.446,79

11,34

100,00

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRAAvaliação Orçamentária e Financeira


2010


(a)

Liquidado


Relação em %

(b/a)

Restos a Pagar

Não Processado

Valor em R$

12






Órgão:

U.O:1204 CONSTRUIR O PRÉDIO DA ASSEMBLÉIA

LEGISLATIVAR$16.928.812,00 16.928.812,00 7.848.353,00 4.527.997,81 45,24 57,69

Relação 100,00 100,00 46,36 26,75

1.223.010,96

7,22

2066 INCENTIVAR EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS - ALE

R$1.080.000,00 1.080.000,00 130.000,00 0,00 0.00 0.00

Relação 100,00 100,00 12,04 0.00

0,00

0.00

2664 IMPLEMENTAR E MANTER A RADIO-TV LEGISLATIVA.

R$ 650.000,00 650.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00

Relação 100,00 100,00 0.00 0.00

0,00

0.00

2665 EXECUTAR AÇÕES DE COMUNICAÇÕES DA ALE-RO

R$7.100.000,00 7.100.000,00 6.409.459,00 5.480.781,73 54,76 85,51

Relação 100,00 100,00 90,27 77,19

61.345,32

0,86

2666 REALIZAR ASSEMBLÉIA ITINERANTE. R$ 260.000,00 260.000,00 96.000,00 0,00 0.00 0.00

Relação 100,00 100,00 36,92 0.00

0,00

0.00


TOTAL DO ÓRGÃO:

14.483.812,00

112.383.638,72131.690.812,00

100,00

100,00

8,91 69,10

88,01

26.018.812,00 10.008.779,54R$

Relação

R$

Relação

127.690.812,00

100,00

100,00 55,67 38,47

131.690.812,00

100,00 96,96 85,34


1.284.356,28

4,94

1.533.446,79

1,16


A execução orçamentária e financeira do programa deverá ser reavaliada para o próximo exercício considerando ano eleitoral.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1204 CONSTRUIR O PRÉDIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Os resultados obtidos na Construção do Prédio da ALE-RO, com base no programado nas Metas Físicas para o exercício de 2010 (32%) e o executado de acordo com Relatório de Acompanhamento Técnico (12%), as medidas até agora implementadas não vem provocando resultados práticos no sentido de se cumprir os prazos contratados nem tão pouco a produtividade desejada.


Não informou resultados obtidos.

POL0 Conflitos decorrentes de outras políticas setoriais.Restrições:

Justificativa: Ação não foi executada em virtude de questões administrativas e organizacionais.

Proposta paraSuperar Restrições

Reavaliar o PPA no próximo exercício.


Não houve movimentação na Ação.


Justificativa: Ação não foi executada em virtude de questões administrativas e organizacionais.




Os resultados obtidos na excução da ação na prestação dos serviços técnicos de publicidade e propaganda, com divulgação legais institucionais, educacionais e de utilidade pública se desenvolveram satisfatoriamente conforme o programado.

2666 REALIZAR ASSEMBLÉIA ITINERANTE.



13






Órgão:

U.O:Justificativa: Ação não foi executada em virtude de questões administrativas e organizacionais.



IV - RECOMENDAÇÕES

O programa deverá ser reavaliado para o próximo exercício, tendo em vista que não houve desempenho satisfatório considerando ano eleitoral.

14






Órgão:

U.O:Programa: ESCOLA DO LEGISLATIVO. 1227

Objetivo: Propiciar aos servidores do Legislativo, Câmaras e Prefeituras Municipais e comunidades, programas de formação, aperfeiçoamento, especialização, pesquisas técnico e acadêmicas.

Justificativa

Público Servidores do poder legislativo, de câmaras e prefeituras municipais, parlamentares e comunidades


Necessidade de proporcionar conhecimento básico para o exercício de qualquer função dentro do Poder Legislativo Estadual, bem como identificação com a missão do Poder Legislativo no subsídio a elaboração de proposições em geral.


INDICADOR Unidade

Medida



2010 (c)Relação %

(c/a) (c/b)

I - INDICADOR

2010

Índice de qualificação dos servidores, parlamentares e comunidade.

% 80 90 35 43,75 38,89

Fonte..........................:


Escola do Legislativo




II - DESEMPENHO DO PROGRAMAO desempenho do programa obteve comportamento abaixo do programado tendo em vista ano eleitoral.


O índice de desempenho do programa apresentou-se abaixo do previsto, considerando ano eleitoral.


Valor em R$


Medida

Previsto (a)

Valor

%

(a/ Total a)

Realizado (b)

Valor

%

(b / Total b)


Índice de

Desempenho



2065 REALIZAR CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS, SERVIDORES E COMUNIDADES - ALE

R$ 98.000,00 31,21 13,49 14,87 1,060,00

Capacitação realizada % 14,00 0,00

14.575,00

2667 IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO. R$ 216.000,00 68,79 86,51 43,29 2,281.700,00

Escola do Legislativo implementada e mantida. % 19,00 2,00

93.505,66

TOTAL DO PROGRAMA: 314.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO:

108.080,66

112.383.638,72127.690.812,00 100,00 88,01

0,10 34,42



Legenda:




1.700,00

1.533.446,79

0,25

100,00




2010


(a)

Liquidado


Relação em %

(b/a)

Restos a Pagar

Não Processado

Valor em R$


R$ 60.000,00 60.000,00 98.000,00 14.575,00 13,49 14,87

Relação 100,00 100,00 163,33 24,29

0,00

0.00

2667 IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO.

R$ 279.000,00 279.000,00 216.000,00 93.505,66 86,51 43,29

Relação 100,00 100,00 77,42 33,51

1.700,00

0,61

15






Órgão:

U.O:TOTAL DO PROGRAMA: 339.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO:

314.000,00

112.383.638,72131.690.812,00

100,00

100,00

0,10 34,42

88,01

339.000,00 108.080,66R$

Relação

R$

Relação

127.690.812,00

100,00

100,00 92,63 31,88

131.690.812,00

100,00 96,96 85,34


1.700,00

0,50

1.533.446,79

1,16


A execução orçamentária e financeira obteve comportamento abaixo do programado tendo em vista ano eleitoral.



Os resultados alcançados na capacitação se apresentaram de acordo com o programado.




O programa deverá ser reavaliado para o próximo exercício, tendo em vista que não houve desempenho satisfatório considerando ano eleitoral.

16




Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa 0002 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

0001 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

Órgão:



Justificativa




O programa atendeu há sua finalidade, qual seja, dar cobertura às despesas na função encargos especiais.




2010


(a)

Liquidado


Relação em %

(b/a)

Restos a Pagar

Não Processado

Valor em R$

0162 ASSEGURAR PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES CIVIS.

R$6.600.000,00 6.600.000,00 6.420.000,00 6.297.114,97 100,00 98,09

Relação 100,00 100,00 97,27 95,41

0,00

0.00

0163 REALIZAR PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS.

R$ 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0.00 0.00

Relação 100,00 100,00 100,00 0.00

0,00

0.00


TOTAL DO ÓRGÃO:

6.430.000,00

64.341.836,5165.693.443,00

100,00

100,00

9,79 97,93

85,03

6.610.000,00 6.297.114,97R$

Relação

R$

Relação

75.670.200,51

100,00

100,00 97,28 95,27

65.693.443,00

100,00 115,19 97,94


0,00

0.00

3.204.807,84

4,88


A execução orçamentária e financeira garantiu a pagamento mensal dos servidores aposentados e pensionistas.


0162 ASSEGURAR PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES CIVIS.

A ação assegurou o pagamento das aposentadorias e pensões civis.

0163 REALIZAR PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS.

Esta ação não teve execução, pois não foi realizado nenhum pagamento em cumprimento de setenças e/ou acordos judiciais.


Não há recomendações.

17






Órgão:

U.O:Programa: GESTÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE EXTERNO 1035

Objetivo: Assegurar a atividade institucional do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, nos termos do artigo 49 da Constituição Estadual e artigo primeiro da Lei Complementar nr. 154/1996.

Justificativa

Público Administração pública em geral


Garantir a correta aplicação dos recursos públicos, a fim de permitir investimentos em benefício da população.


INDICADOR Unidade

Medida



2010 (c)Relação %

(c/a) (c/b)

I - INDICADOR

2010

Número de fiscalizações realizadas (inspeções e auditorias) pelo número de auditorias e inspeções programadas X 100

Un 216 258 195 90,28 75,58

Fonte..........................:


Relatório de Atividades da Secretaria Geral de Controle Externo

31/12/2007

TrimestralPeriodicidade...........:


Fórmula de Cálculo: Número de fiscalizações realizadas / número de fiscalizações programadas X 100

Número de processos instruídos pelo número de processos recebidos

Un 14000 14000 13498 96,41 96,41

Fonte..........................:


Relatório de Atividades da Secretaria Geral de Controle Externo

31/12/2006



Fórmula de Cálculo: número de processos instruídos / número de processos recebidos X 100

II - DESEMPENHO DO PROGRAMAO programa obteve um desempenho excelente, pois, no período em tela foram instruidos ou analisados 13.498 processos. Já com relação as atividades de natureza fiscalizatórias, a Secretaria Geral de Controle Externo realizou 195 adutorias, inspeções e diligências. No período também ocorreu a implantação da primeira Secretaria Regional de Controle Externo no município de Vilhena, com o propósito de aproximar o Tribunal de Contas ao Jurisdicionados e dar maior eficiência e efetividade aos trabalhos de fiscalização.


O desempenho do programa alcançou índice de 90,27%, o que representa 13.498 processos instruidos ou analisados e 195 auditorias, inspeções e diligências realizadas.


Valor em R$


Medida

Previsto (a)

Valor

%

(a/ Total a)

Realizado (b)

Valor

%

(b / Total b)


Índice de

Desempenho



1201 INSTITUCIONALIZAR E IMPLEMENTAR AS SECRETARIAS REGIONAIS DE CONTROLE EXTERNO NOS MUNICÍPIOS

R$ 2.028.000,00 64,83 8,01 4,65 0,051.385.507,46

Regionais implantadas1,00Un 1,00 100,00 0,00

94.341,90

2970 FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS

R$ 1.100.000,00 35,17 91,99 98,43 1,090,00

Auditorias e inspeções realizadas % 195,00 0,00

1.082.752,50

18






Órgão:

U.O:TOTAL DO PROGRAMA: 3.128.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO:

1.177.094,40

64.341.836,5175.670.200,51 100,00 85,03

1,83 37,63



Legenda:




1.385.507,46

3.204.807,84

4,13

100,00




2010


(a)

Liquidado


Relação em %

(b/a)

Restos a Pagar

Não Processado

Valor em R$


R$2.000.000,00 2.000.000,00 2.028.000,00 94.341,90 8,01 4,65

Relação 100,00 100,00 101,40 4,72

1.385.507,46

69,28


R$1.000.000,00 1.000.000,00 1.100.000,00 1.082.752,50 91,99 98,43

Relação 100,00 100,00 110,00 108,28

0,00

0.00


TOTAL DO ÓRGÃO:

3.128.000,00

64.341.836,5165.693.443,00

100,00

100,00

1,83 37,63

85,03

3.000.000,00 1.177.094,40R$

Relação

R$

Relação

75.670.200,51

100,00

100,00 104,27 39,24

65.693.443,00

100,00 115,19 97,94


1.385.507,46

46,18

3.204.807,84

4,88


A execução orçamentária e financeira deu o suporte necessário para o alcance dos resultados mencionados.



Ação concluída em parte com a instalação da Secretária Regional de Vilhena, restando a conclusão das Secretárias Regionais de Cacoal, Ariquemes, Ji-Paraná e São Miguel do Guaporé.


O resultado de 90,27% de execução da ação é considerado ótimo. Foram realizadas 195 inspeções, auditorias e deligências e instruidos ou analisados 13.498 processos.


Não há recomendações

19






Órgão:

U.O:Programa: MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO DOS ESTADOS, DISTRITO 1262

Objetivo: Fortalecer o sistema de controle externo como instrumento de cidadania e de efetiva transparência e regular gestão dos recursos públicos, ampliando, para tanto, a integração entre os Tribunais e destes com o Governo Federal, promovendo a criação de uma Rede Nacional da Lei de Responsabilidade Fiscal e desenvolvendo a política e a gestão de soluções compartilhadas e Tecnologia da Informação, bem como, primando pelo fortalecimento institucional dos Tribunais através: (i) da ampliação da sua integração com o ambiente externo; (ii) da institucionalização do planejamento estratégico; (iii) do aperfeiçoamento dos seus processos; (iv) da modernização da tecnologia de informação; e (v) da melhoria da gestão de seus recursos humanos.

Justificativa



Promover a integração dos Tribunais de Contas, incluindo-se a criação de rede nacional;Direcionar as atividades de controle para a análise de resultados dos programas governamentais;Priorizar os controles prévio e concomitante dos orçamentos e das ações governamentais;Incentivar a participação do cidadão no exercício do controle social;Incrementar as ações didático-pedagógicas com os jurisdicionados e a coletividade;Desenvolver, valorizar e motivar os servidores no atingimento dos objetivos estratégicos institucionais;Promover o desenvolvimento e a modernização institucionais do TCE-RO e dos jurisdicionados.


INDICADOR Unidade

Medida



2010 (c)Relação %

(c/a) (c/b)

I - INDICADOR

2010

Número de tribunais modernizados, em relação ao total de tribunais integrantes do programa X 100

% 67,26

Fonte..........................:


Registros do PROMOEX.


Base Geográfica......: Nacional

Fórmula de Cálculo: Número de tribunais modernizados/total de tribunais integrantes X 100.

Incrementar o índice anual de cumprimento de decisões do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

%

Fonte..........................:


Registros do PROMOEX.



Fórmula de Cálculo: ( número de decisões cumpridas no ano 01 / número de decisões no ano 01 ) / (número de decisões cumpridas no ano 0 / número total de decisões no ano 0 ) X 100.

II - DESEMPENHO DO PROGRAMAO atraso na aditivação do contrato foi fator preponderante para o atraso no programa. O programa passou a integrar o orçamento somente no mês de maio.


Em parte o índice de 67,26% de desempenho foi prejudicado dada a demora na aditivação do contrato.


Valor em R$


Medida

Previsto (a)

Valor

%

(a/ Total a)

Realizado (b)

Valor

%

(b / Total b)


Índice de

Desempenho



1361 FORTALECER E INTEGRAR OS TRIBUNAIS DE CONTAS NO ÂMBITO NACIONAL

R$ 18.000,00 0,96 12,43 38,96 NM0,00

Tribunais de Contas modernizados e integrados. % 0,00 0,00

7.012,69

1425 MODERNIZAR OS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS

R$ 1.859.229,50 99,04 87,57 2,66 NM0,00

Tribunais de Contas modernizados % 0,00 0,00

49.420,83

20






Órgão:


TOTAL DO ÓRGÃO:

56.433,52

64.341.836,5175.670.200,51 100,00 85,03

0,09 3,01



Legenda:




0,00

3.204.807,84

2,48

100,00




2010


(a)

Liquidado


Relação em %

(b/a)

Restos a Pagar

Não Processado

Valor em R$


R$ 0,00 0,00 18.000,00 7.012,69 12,43 38,96

Relação 100,00 0.00 0.00 0.00

0,00

0.00


R$ 0,00 0,00 1.859.229,50 49.420,83 87,57 2,66

Relação 100,00 0.00 0.00 0.00

0,00

0.00

TOTAL DO PROGRAMA: 0,00

TOTAL DO ÓRGÃO:

1.877.229,50

64.341.836,5165.693.443,00

100,00

100,00

0,09 3,01

85,03

0,00 56.433,52R$

Relação

R$

Relação

75.670.200,51

100,00

0.00 0.00 0.00

65.693.443,00

100,00 115,19 97,94


0,00

0.00

3.204.807,84

4,88


A execução orçamentária e financeira teve um pequeno prejuízo devido a atrasos na aditivação do contrato, portanto, prejudicando a liberação dos recursos.



Através desta ação foi possível realizar a aquisição de hardware, equipamentos de informática, que melhoraram a estrutura de informática do TCE-RO.

ADM1 Dificuldades para celebrar contrato/convênio.Restrições:

Justificativa: O atraso na celebração do aditivo ao convênio prejudicou uma melhor atuação nesta ação.


Dar maior celeridade na celebração dos convênios, relativas as aditivações necessárias.


Consecutivas ações programáticas dirigidas ao aparelhamento dos diversos setores do TCE-RO, com aquisição de novos e modernos equipamentos de informática, financiados com recursos do PROMOEX. Foi contratada empresa especializada para elaboração de Plano Estratégico de Tecnologia da Informação -PETI.


Justificativa: O atraso na celebração do aditivo ao convênio prejudicou uma melhor atuação nesta ação.


Dar maior celeridade na celebração dos convênios, relativas as aditivações necessárias.


Maior celeridade no trâmite de convênios, quanto há aditivação.

21






Órgão:

U.O:Programa: GESTÃO DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA ESTRUTURA DE T.I. DO 1264

Objetivo: Implementar política e gestão da tecnologia da informação para melhorar a qualidade e efetividade de acordo com as prioridades do controle e de integração com atores internos e externos.

Justificativa

Público Servidores do Tribunal de Contas e jurisdicionados


No mundo moderno, a mecanização das informações é fundamental para tornar os processos mais ágeis, com maior grau de confiabilidade e interação dos sistemas.


INDICADOR Unidade

Medida



2010 (c)Relação %

(c/a) (c/b)

I - INDICADOR

2010

Parque tecnológico de TI modernizado e expandido pelo número de jurisdicionados atendidos X 100.

% 31 37 23 74,19 62,16

Fonte..........................:




Fórmula de Cálculo: Parque Tecnológico de TI modernizado e expandido / número de jurisdicionados atendidos X 100.

II - DESEMPENHO DO PROGRAMAO programa contribuiu para o constante aperfeiçoamento dos sistemas de hardware e software dos diversos setores do TCE-RO, com a aquisição e instalação de novos e modernos equipamentos de informática. Outra contribuição importante, a viabilização do Plano Estratégico em Tecnologia da Informação.


O índice de desempenho do programa foi de 74,17%, considerado bom.


Valor em R$


Medida

Previsto (a)

Valor

%

(a/ Total a)

Realizado (b)

Valor

%

(b / Total b)


Índice de

Desempenho



1422 FORTALECER A ESTRUTURA DE HARDWARE E DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS

R$ 480.000,00 41,04 65,60 36,63 0,55280.318,35

Computadores adquiridos125,00Un 83,00 66,40 0,00

175.834,65

1423 FORTALECER A ESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES E REDE R$ 180.000,00 15,39 20,17 30,04 0,301.010,31

Rede interligada por intermédio de circuito de dados.4,00Un 4,00 100,00 0,00

54.064,86

2972 FORTALECER A ESTRUTURA DE GESTÃO DE DADOS E INFORMAÇÃOR$ 150.000,00 12,82 6,59 11,78 0,1617.799,00

Banco de dados fortalecido e licenças atualizadas. % 14,00 0,00

17.663,40

2973 FORTALECER A ESTRUTURA DE DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS

R$ 359.700,00 30,75 7,65 5,70 0,060,00

Sistemas desenvolvidos e implantados1,00Un 1,00 100,00 0,00

20.495,96


TOTAL DO ÓRGÃO:

268.058,87

64.341.836,5175.670.200,51 100,00 85,03

0,42 22,92



Legenda:




299.127,66

3.204.807,84

1,55

100,00


2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

22






Órgão:

U.O:Avaliação Orçamentária e Financeira


2010


(a)

Liquidado


Relação em %

(b/a)

Restos a Pagar

Não Processado

Valor em R$


R$ 800.000,00 800.000,00 480.000,00 175.834,65 65,60 36,63

Relação 100,00 100,00 60,00 21,98

280.318,35

35,04

1423 FORTALECER A ESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES E REDE

R$ 250.000,00 250.000,00 180.000,00 54.064,86 20,17 30,04

Relação 100,00 100,00 72,00 21,63

1.010,31

0,40

2972 FORTALECER A ESTRUTURA DE GESTÃO DE DADOS E INFORMAÇÃO

R$ 150.000,00 150.000,00 150.000,00 17.663,40 6,59 11,78

Relação 100,00 100,00 100,00 11,78

17.799,00

11,87


R$ 60.000,00 60.000,00 359.700,00 20.495,96 7,65 5,70

Relação 100,00 100,00 599,50 34,16

0,00

0.00


TOTAL DO ÓRGÃO:

1.169.700,00

64.341.836,5165.693.443,00

100,00

100,00

0,42 22,92

85,03

1.260.000,00 268.058,87R$

Relação

R$

Relação

75.670.200,51

100,00

100,00 92,83 21,27

65.693.443,00

100,00 115,19 97,94


299.127,66

23,74

3.204.807,84

4,88


A execução orçamentária e financeiro proporcionou o suporte necessário na viabilização do programa.



Devido o atraso nos processos licitatórios, está ação em parte foi prejudicada, alcançando somente a aquisição de 83 computadores.

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.Restrições:

Justificativa: Lentidão no processo licitatório.


Celeridade nos processos licitatórios.


Ação concluída.

2972 FORTALECER A ESTRUTURA DE GESTÃO DE DADOS E INFORMAÇÃO

Esta ação teve sua execução parcial, quando da aquisição das licenças de uso de software.


Ação concluída.


Maior celeridade no processo licitatório evitando prejuízo no alcance das metas desejadas.

23






Órgão:

U.O:Programa: GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE 1265

Objetivo: Assegurar o desenvolvimento das ações de caráter administrativo e financeiro visando garantir o apoio dos recursos humanos, materiais, técnicos e institucionais à execução das ações de Inspeções e Auditorias e, de forma ampla, prover a sociedade sobre o sistema de controle externo na gestão pública, cumprindo os preceitos constitucionais.

Justificativa

Público Corpo funcional do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.


O apoio administrativo expressa a existência e continuidade dos serviços prestados, e dos objetivos da instituição, justifica-se ainda pela necessidade de viabilizar as atividades de Inspeções e Auditorias, por intermédio de ações de apoio administrativo ao programa finalístico.


INDICADOR Unidade

Medida



2010 (c)Relação %

(c/a) (c/b)

I - INDICADOR

2010

Relação entre as atividades programadas e as realizadas.

% 26 29 24,6 94,62 84,83

Fonte..........................:




Fórmula de Cálculo: Comparação percentual entre o programado e o realizado.

II - DESEMPENHO DO PROGRAMAO programa atingiu seus objetivos, quais seja, prestar apoio as atividades de caráter continuado do TCE-RO, bem como, viabilizar os projetos de investimentos previstos para execução neste ano. Além, de dar apoio logístico na execução das ações de inspeção e auditorias.


O indice de desempenho do programa foi de 24%, considerado com ótimo.


Valor em R$


Medida

Previsto (a)

Valor

%

(a/ Total a)

Realizado (b)

Valor

%

(b / Total b)


Índice de

Desempenho



1150 PROJETAR E EDIFICAR A ESCOLA DE CONTAS INTEGRADA À CONSTRUÇÃO DO ANEXO II DO TCE-RO

R$ 507,52 0,00 0,00 0.00 NE0,00

Projeto executivo em elaboração % 0,00 0,00

0,00

1406 CONSTRUIR E EQUIPAR O ARQUIVO E O ALMOXARIFADO TCE-RO R$ 300.000,00 0,49 0,53 98,30 0,9830.076,37

Obra realizada % 24,00 0,00

294.893,00

1419 INSTALAR E APARELHAR GRÁFICA DO TCE-RO R$ 0,00 0,00 0,00 0.00 NE0,00

Grafica implantada e aparelhada % 0,00 0,00

0,00

1420 REEQUIPAR A FROTA DE VEÍCULOS E MODERNIZAR O SISTEMA DE AR-CONDICIONADO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS

R$ 2.253.454,79 3,68 0,20 4,90 0,05685.500,00

Veículos adquiridos/Sistema de climatização modernizado. % 17,00 0,00

110.400,00

1421 EDIFICAR OBRAS COMPLEMENTARES E APARELHAR O ANEXO DO TRIBUNAL DE CONTAS

R$ 5.000,00 0,01 0,01 60,90 0,610,00

Obras edificadas % 25,00 0,00

3.044,88

2101 REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS R$ 48.421.935,48 79,03 84,09 96,59 0,9718.940,14

Remuneração realizada % 412,00 0,00

46.769.158,98

2592 PRESTAR ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E SEUS DEPENDENTES

R$ 71.000,00 0,12 0,09 69,05 0,6958.564,90

Assistência Médica e Odontológica prestada. % 22,00 0,00

49.027,72

24






Órgão:

U.O:2639 INDENIZAR AUXÍLIO TRANSPORTE, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS

SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTASR$ 2.816.919,89 4,60 4,82 95,20 0,950,00

Auxilios Indenizados % 412,00 0,00

2.681.682,85

2971 INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO R$ 680.000,00 1,11 1,19 97,56 0,980,00

Auxílio indenizado % 14,00 0,00

663.395,80

2981 GERIR OS RECURSOS NECESSÁRIOS AO APOIO E À OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS

R$ 6.719.000,00 10,97 9,07 75,09 0,75691.382,01

Apoio administrativo prestado % 28,00 0,00

5.045.463,43


TOTAL DO ÓRGÃO:

55.617.066,66

64.341.836,5175.670.200,51 100,00 85,03

86,44 90,78



Legenda:




1.484.463,42

3.204.807,84

80,97

100,00




2010


(a)

Liquidado


Relação em %

(b/a)

Restos a Pagar

Não Processado

Valor em R$


R$ 782.443,00 782.443,00 507,52 0,00 0.00 0.00

Relação 100,00 100,00 0,06 0.00

0,00

0.00

1406 CONSTRUIR E EQUIPAR O ARQUIVO E O ALMOXARIFADO TCE-RO

R$ 500.000,00 500.000,00 300.000,00 294.893,00 0,53 98,30

Relação 100,00 100,00 60,00 58,98

30.076,37

6,02

1419 INSTALAR E APARELHAR GRÁFICA DO TCE-RO R$ 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00

Relação 100,00 100,00 0.00 0.00

0,00

0.00


R$1.370.000,00 1.370.000,00 2.253.454,79 110.400,00 0,20 4,90

Relação 100,00 100,00 164,49 8,06

685.500,00

50,04


R$ 60.000,00 60.000,00 5.000,00 3.044,88 0,01 60,90

Relação 100,00 100,00 8,33 5,07

0,00

0.00

2101 REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS

R$42.460.000,00 42.460.000,00 48.421.935,48 46.769.158,98 84,09 96,59

Relação 100,00 100,00 114,04 110,15

18.940,14

0,04


R$ 21.000,00 21.000,00 71.000,00 49.027,72 0,09 69,05

Relação 100,00 100,00 338,10 233,47

58.564,90

278,88

2639 INDENIZAR AUXÍLIO TRANSPORTE, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS

R$1.260.000,00 1.260.000,00 2.816.919,89 2.681.682,85 4,82 95,20

Relação 100,00 100,00 223,57 212,83

0,00

0.00

2971 INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO

R$ 960.000,00 960.000,00 680.000,00 663.395,80 1,19 97,56

Relação 100,00 100,00 70,83 69,10

0,00

0.00


R$6.014.000,00 6.014.000,00 6.719.000,00 5.045.463,43 9,07 75,09

Relação 100,00 100,00 111,72 83,90

691.382,01

11,50

25






Órgão:


TOTAL DO ÓRGÃO:

61.267.817,68

64.341.836,5165.693.443,00

100,00

100,00

86,44 90,78

85,03

53.497.443,00 55.617.066,66R$

Relação

R$

Relação

75.670.200,51

100,00

100,00 114,52 103,96

65.693.443,00

100,00 115,19 97,94


1.484.463,42

2,77

3.204.807,84

4,88


A execução orçamentária e financeira transcorreu dentro do programado.



A liberação da área para edificação da Escola de Contas Integrada à Construção do Anexo II foi atendida através do decreto nº 15.641, de 6 de janeiro de 2011, motivo pelo qual está ação ficou prejudicada em sua execução.

ADM0 Dificuldades na localização de terrenos para implementar ou ampliar a infraestrutura.

Restrições:

Justificativa: A demanda formalizada pelo Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia ao Chefe do Executivo Estadual (OF. nº 396/GP/2010, de 2 de agosto de 2010), foi atendida através do Decreto nº 15.641, de 6 de janeiro de 2011, destinando ao Tribunal de Contas o imóvel pertencente ao patrimonio do Estado, com uma área 4.150 m², para instalação da Escola de Contas do TCE-RO e outras dependências da Corte de Contas.


A efetiva liberação do imóvel.

1406 CONSTRUIR E EQUIPAR O ARQUIVO E O ALMOXARIFADO TCE-RO

A ação foi concluída.

1419 INSTALAR E APARELHAR GRÁFICA DO TCE-RO

Esta ação está com sua execução prejudicada, pois encontra-se em fase de estudos para a localização da gráfica dentro do espaço físico no Tribunal.

ADM0 Insuficiência/Inadequação de infraestrutura física e de equipamentos.Restrições:

Justificativa: Esta ação se encontra em fase de estudos para a localização da gráfica dentro do espaço físico no Tribunal.


Reestruturação do novo layout organizacional.


Atrasos no projeto de modernização do sistema de ar condicionado, em razão de ajustes técnicos, não foi possível concluir está ação.

GER0 Demora na elaboração de projetos arquitetônicos e executivos.Restrições:

Justificativa: O projeto de modernização do sistema de ar condicionado, em razão de ajuste técnicos necessários, não foi possível concluí-lo como havia sido programado.


Ajuste técnicos no projeto.


Ação concluída.


A ação cumpriu 100% do programado.


26






Órgão:

U.O:A ação cumpriu 100% do programado.

2639 INDENIZAR AUXÍLIO TRANSPORTE, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS





A ação cumpriu com 100% do programado.


Não há recomendações.

27






Órgão:

U.O:Programa: GESTÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO CAPITAL HUMANO 1266

Objetivo: Assegurar a capacitação e aperfeiçoamento do capital humano do Tribunal de Contas, bem como apoiar a realização de estágios na Administração do TCE-RO, propiciando maior eficiência e eficácia na execução de suas ações constitucionais.

Justificativa

Público Servidores e membros do Tribunal de Contas, estagiários de nível médio e superior


Aumentar a capacidade técnica e científica dos servidores e membros do Tribunal de Contas, em benefício do serviço público rondoniense; e ainda, propiciar aos alunos da rede pública estadual ou de instituições de nível superior à aprendizagem de práticas e técnicas utilizadas na administração pública.


INDICADOR Unidade

Medida



2010 (c)Relação %

(c/a) (c/b)

I - INDICADOR

2010

Número de servidores capacitados em relação ao número total de servidores a serem capacitados X 100

% 30 31 28,46 94,87 91,81

Fonte..........................:


Estatística Setorial do Tribunal de Contas



Fórmula de Cálculo: Número de servidores capacitados / número total de servidores a capacitar X 100

II - DESEMPENHO DO PROGRAMAO programa proporcionou a realização de 64 eventos, contando com a participação de 6.831 pessoas , utilizando-se de 97 instrutores que no total desempenharam 817 horas trabalhadas. Tendo como foco principal o aperfeiçoamento do capital humano interno e dos jurisdicionados.


O índice de desempenho do programa atingiu 94,87% do programado.


Valor em R$


Medida

Previsto (a)

Valor

%

(a/ Total a)

Realizado (b)

Valor

%

(b / Total b)


Índice de

Desempenho



2916 CAPACITAR E APERFEIÇOAR O CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS

R$ 312.000,00 44,57 34,76 65,76 0,6828.600,00

Capacitação realizada % 29,00 0,00

205.164,58

2974 COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS

R$ 388.000,00 55,43 65,24 99,23 0,990,00

Estágio coordenado % 25,00 0,00

385.006,49


TOTAL DO ÓRGÃO:

590.171,07

64.341.836,5175.670.200,51 100,00 85,03

0,92 84,31



Legenda:




28.600,00

3.204.807,84

0,93

100,00




2010


(a)

Liquidado


Relação em %

(b/a)

Restos a Pagar

Não Processado

Valor em R$

2916 CAPACITAR E APERFEIÇOAR O CAPITAL R$ 690.000,00 690.000,00 312.000,00 205.164,58 34,76 65,76

Relação 100,00 100,00 45,22 29,73

28.600,00

4,14

28






Órgão:

U.O:HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS


R$ 350.000,00 350.000,00 388.000,00 385.006,49 65,24 99,23

Relação 100,00 100,00 110,86 110,00

0,00

0.00


TOTAL DO ÓRGÃO:

700.000,00

64.341.836,5165.693.443,00

100,00

100,00

0,92 84,31

85,03

1.040.000,00 590.171,07R$

Relação

R$

Relação

75.670.200,51

100,00

100,00 67,31 56,75

65.693.443,00

100,00 115,19 97,94


28.600,00

2,75

3.204.807,84

4,88


Os execução orçamentária e financeira atendeu as necessidades do programa.


2916 CAPACITAR E APERFEIÇOAR O CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS

Foram realizados 64 eventos, contando com 6.831 participantes, representando 817 horas de trabalhos e estudos, envolvendo 97 instrutores. Os eventos tiveram como foco principal o aperfeiçoamento do capital humano do TCE-RO bem como dos jurisdicionados.


Foram admitidos 61 estagiários de nível médio e supeior.


Não há recomendações

29






Órgão:

U.O:Programa: GESTÃO DO GABINETE DA PRESIDENCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS 1267

Objetivo: Gerir as atividades do Gabinete da Presidência do Tribunal de Contas no que se refere às suas ações de Comunicação Social.

Justificativa

Público Sociedade rondoniense em geral e jurisdicionados em particular


Dar cumprimento ao estabelecido pelas Diretrizes Estratégicas do Tribunal de Contas no que diz respeito ao seu relacionamento institucional com os jurisdicionados e com o público em geral.


INDICADOR Unidade

Medida



2010 (c)Relação %

(c/a) (c/b)

I - INDICADOR

2010

Relação entre as atividades programadas e as realizadas

% 7 6 6,68 95,43 111,33

Fonte..........................:




Fórmula de Cálculo: Comparação percentual entre programado e realizado

II - DESEMPENHO DO PROGRAMAO programa respondeu adequadamente na veículação das atividades institucionais de comunicação social, bem como, viabilizando a execução do concurso público para provimento de cargos de Auditores e Procuradores.


O programa atingiu índice de 94,56%, considerado ótimo.


Valor em R$


Medida

Previsto (a)

Valor

%

(a/ Total a)

Realizado (b)

Valor

%

(b / Total b)


Índice de

Desempenho



1424 REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS PARA AUDITOR E PROCURADOR

R$ 260.000,00 83,33 89,65 99,57 1,000,00

Processo seletivo realizado % 100,00 0,00

258.892,00

2975 GERIR AS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL R$ 52.000,00 16,67 10,35 57,46 0,775.700,00

Ampliação do conhecimento e melhoria da imagem do Tribunal de Contas do Estado

% 15,00 0,00

29.879,00


TOTAL DO ÓRGÃO:

288.771,00

64.341.836,5175.670.200,51 100,00 85,03

0,45 92,55



Legenda:




5.700,00

3.204.807,84

0,41

100,00




2010


(a)

Liquidado


Relação em %

(b/a)

Restos a Pagar

Não Processado

Valor em R$


R$ 140.000,00 140.000,00 260.000,00 258.892,00 89,65 99,57

Relação 100,00 100,00 185,71 184,92

0,00

0.00

30






Órgão:

U.O:2975 GERIR AS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DE

COMUNICAÇÃO SOCIALR$ 60.000,00 60.000,00 52.000,00 29.879,00 10,35 57,46

Relação 100,00 100,00 86,67 49,80

5.700,00

9,50


TOTAL DO ÓRGÃO:

312.000,00

64.341.836,5165.693.443,00

100,00

100,00

0,45 92,55

85,03

200.000,00 288.771,00R$

Relação

R$

Relação

75.670.200,51

100,00

100,00 156,00 144,39

65.693.443,00

100,00 115,19 97,94


5.700,00

2,85

3.204.807,84

4,88


A execução orçamentária e financeira viabilizou os resultados alcançados pelo programa.



Ação concluída com edital publicado em 15 de dezembro de 2010 no DOE, divulgando a classificação final do concurso.

2975 GERIR AS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Ação com desempenho dentro do previsto.


Não há recomendaçoes.

31




Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa 0002 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

0011 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE

Órgão:

U.O:Programa: GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - F.D.I. 1220

Objetivo: Assegurar o desenvolvimento institucional, o aperfeiçoamento de instrumento de gestão e a dissiminação de metodologias desenvolvidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, através da capacitação profissional de servidores e seus jurisdicionados. A reestruturação e implementação da Biblioteca, assim como a implantação, estruturação e operacionalização da Escola de Contas.

Justificativa



Face à demanda das entidades jurisdicionadas e as funções concernentes à natureza do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, no que diz respeito à capacitação de recursos humanos e desenvolvimento institucional, o Tribunal de Contas vai aperfeiçoar sua estrutura com objetivo de auxiliar e dar maior racionalidade e otimização na aplicação dos recursos públicos.O Instituto de Estudos e Pesquisas Conselheiro José Renato da Frota Uchôa/IEP/TCE-RO, foi instituído pela Lei Complementar nº. 194, de 1º de dezembro de 1997, com subordinação direta à Presidência do Tribunal de Contas, tendo como objetivo precípuos organizar e empreender o desenvolvimento técnico continuado do pessoal do Tribunal de Contas. Realização de eventos direcionados para a capacitação dos servidores do TCE-RO e de seus jurisdicionados, criando também o Fundo de Desenvolvimento Institucional. Em 2004, sofreu alteração através da Lei Complementar nº. 307/2004.Uma das ações do Programa é a estruturação da Gerência Setorial de Biblioteca e Jurisprudência com amplo acervo bibliográfico, assim como a estruturação e operacionalização da Escola de Contas.


INDICADOR Unidade

Medida



2010 (c)Relação %

(c/a) (c/b)

I - INDICADOR

2010

Número de servidores e jurisdicionados treinados e capacitados pelo total planejado a capacitar X 100

% 26 28 2,34 9,00 8,36

Fonte..........................:


Instituto de Estudos e Pesquisas Conselheiro José renato da Frota Uchôa/IEP/TCE

31/12/2006



Fórmula de Cálculo: Número de servidores e Jurisdicionados / total planejado X 100

II - DESEMPENHO DO PROGRAMAEste programa teve sua execução prejudicada em decorrência das atividades de capacitação do capital humano terem ocorrido em programa existente no Orçamento do TCE-RO, bem como, devido ao atraso na liberação do terreno para a edificação da Escola de Contas Integrada à Construção do Anexo II do TCE-RO.



Valor em R$


Medida

Previsto (a)

Valor

%

(a/ Total a)

Realizado (b)

Valor

%

(b / Total b)


Índice de

Desempenho



2640 CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS

R$ 759.453,33 96,69 87,59 5,43 0,711.409,30

Treinamento e capacitação realizados. % 2,00 0,00

41.276,02

2977 IMPLANTAR, ESTRUTURAR E OPERACIONALIZAR A ESCOLA DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS

R$ 26.000,00 3,31 12,41 22,50 0,700,00

Escola implantada. 25,00Un 8,00 32,00 0,00

5.850,00

32




Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa 0002 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

0011 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE

Órgão:

U.O:TOTAL DO PROGRAMA: 785.453,33

TOTAL DO ÓRGÃO:

47.126,02

64.341.836,5175.670.200,51 100,00 85,03

0,07 6,00



Legenda:




1.409,30

3.204.807,84

1,04

100,00




2010


(a)

Liquidado


Relação em %

(b/a)

Restos a Pagar

Não Processado

Valor em R$


R$ 60.000,00 60.000,00 759.453,33 41.276,02 87,59 5,43

Relação 100,00 100,00 1.265,76 68,79

1.409,30

2,35


R$ 26.000,00 26.000,00 26.000,00 5.850,00 12,41 22,50

Relação 100,00 100,00 100,00 22,50

0,00

0.00


TOTAL DO ÓRGÃO:

785.453,33

64.341.836,5165.693.443,00

100,00

100,00

0,07 6,00

85,03

86.000,00 47.126,02R$

Relação

R$

Relação

75.670.200,51

100,00

100,00 913,32 54,80

65.693.443,00

100,00 115,19 97,94


1.409,30

1,64

3.204.807,84

4,88




Os resultados desta ação foram prejudicados devido a capacitação ocorrer em programa constante no orçamento do TCE-RO.

ADM0 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.Restrições:

Justificativa: As capacitações tem ocorrido em programa existente no orçamento do TCE-RO com esta finalidade.


Que as capacitações ocorra no programa do FDI.


Dada o atraso na desocupação da área para a edificação da Escola de Contas Integrada ao Anexo II do TCE-RO, esta ação ficou prejudicada.

ADM0 Dificuldades na localização de terrenos para implementar ou ampliar a infraestrutura.

Restrições:

Justificativa: A demanda formalizada pelo Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia ao Chefe do Executivo Estadual (OF. nº 396/GP/2010, de 2 de agosto de 2010), foi atendida através do Decreto nº 15.641, de 6 de janeiro de 2011, destinando ao Tribunal de Contas o imóvel pertencente ao patrimonio do Estado, com uma área 4.150 m², para instalação da Escola de Contas do TCE-RO e outras dependências da Corte de Contas.


A eftiva liberação do imóvel.


Que se proceda a desocupação da área para a edificação da Escola de Contas Integrada ao Anexo II do TCE-RO, como também, as capacitações sejam parte integrantes de execução pelo FDI.

33




Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa 0003 TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001 TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ

Órgão:


Objetivo: Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais, em conformidade com o parágrafo único do art. 4º da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999 do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Justificativa



Necessidade de uniformização das ações administrativas na cobertura de despesas às quais não se pode associar a geração de um bem ou serviços, tais como cumprimento de sentenças judiciais, financiamento com retorno, transferências constitucionais, transferências decorrentes de legislação especifica, outras transferências, serviço da dívida interna, serviço da dívida externa, refinanciamento da dívida interna, refinanciamento da dívida externa, amortizações, encargos, aquisição de títulos, fundos de participações, operações de financiamento, ressarcimento de toda ordem, indenizações, pagamento de inativos e pensionistas, participações acionárias, contribuição a organismo nacionais e internacionais, compensações financeiras e outros encargos especiais.

Atendeu ao objetivo proposto.




2010


(a)

Liquidado


Relação em %

(b/a)

Restos a Pagar

Não Processado

Valor em R$

0219 ASSEGURAR REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS

R$26.295.200,00 25.865.355,00 28.045.416,19 28.044.863,45 78,09 100,00

Relação 100,00 98,37 106,66 106,65

0,00

0.00

0221 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS

R$457.825.100,00 457.825.100,0 457.825.100,00 7.867.419,79 21,91 1,72

Relação 100,00 100,00 100,00 1,72

0,00

0.00

0235 REALIZAR PAGAMENTOS COM OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS

R$ 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00

Relação 100,00 100,00 0.00 0.00

0,00

0.00


TOTAL DO ÓRGÃO:

485.870.516,19

316.041.294,44785.539.649,00

100,00

100,00

11,36 7,39

39,37

483.700.455,00 35.912.283,24R$

Relação

R$

Relação

802.685.549,38

100,00

99,91 100,36 7,42

841.971.944,23

93,30 95,33 37,54


0,00

0.00

11.233.328,78

1,33




Aplicação de100% dos recursos disponibilizados no pagamento dos salários dos magistrados, servidores inativos e pensionistas.

0221 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS

Aplicação de apenas 1,72% dos recursos disponibilizados no pagamento de precatórios autorizados.


Não houve execução financeira.


34




Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa 0003 FUNDO DE APERF. SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

0011 FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - FUJU

Órgão:



Justificativa




Atendeu ao objetivo proposto.




2010


(a)

Liquidado


Relação em %

(b/a)

Restos a Pagar

Não Processado

Valor em R$

0218 RESSARCIR ATOS GRATUITOS E SELOS ISENTOS

R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00

Relação 100,00 0.00 0.00 0.00

118.287,36

0.00

0236 REALIZAR DEVOLUÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS E OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS

R$ 10.000,00 10.000,00 80.000,00 67.801,52 100,00 84,75

Relação 100,00 100,00 800,00 678,02

0,00

0.00


TOTAL DO ÓRGÃO:

80.000,00

316.041.294,44785.539.649,00

100,00

100,00

0,02 84,75

39,37

10.000,00 67.801,52R$

Relação

R$

Relação

802.685.549,38

100,00

100,00 800,00 678,02

841.971.944,23

93,30 95,33 37,54


118.287,36

1.182,87

11.233.328,78

1,33




Com os recursos inscritos em Restos a Pagar foi ressarcido aos Cartórios Extrajudiciais no valor de R$ 118.287,36, pelos atos gratuitos e selos isentos praticados, referente aos assentamentos de óbitos, registros de nascimento e as primeiras certidões de tais atos.

0236 REALIZAR DEVOLUÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS E OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS

O resultado obtido com esta ação foi o ressarcimento de R$ 67.801,52 a terceiros, relativo a pagamentos indevidos de custas judiciais e outras despesas classificadas como operações especiais.


35




Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa 0011 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

0003 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE

Órgão:


Objetivo: Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais, em conformidade com o parágrafo único do art. 4º da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Justificativa



Necessidade de uniformização das ações administrativas na cobertura de despesas às quais não se pode associar a geração de um bem ou serviços, tais como cumprimento de sentenças judiciais, financiamento com retorno, transferências constitucionais, transferências decorrentes de legislação específica, outras transferências, serviço da dívida interna, serviço da dívida externa, refinanciamento da dívida interna, refinanciamento da dívida externa, amortizações, encargos, aquisição de títulos, fundos de participações, operações de financiamento, ressarcimento de toda ordem, indenizações, pagamento de inativos e pensionistas, participações acionárias, contribuição a organismo nacionais e internacionais, compensações financeiras e outros encargos especiais.

O programa não foi executado devido a outras prioridades da PGE




2010


(a)

Liquidado


Relação em %

(b/a)

Restos a Pagar

Não Processado

Valor em R$

0229 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PGE

R$ 70.000,00 50.000,00 30.000,00 0,00 0.00 0.00

Relação 100,00 71,43 42,86 0.00

0,00

0.00


TOTAL DO ÓRGÃO:

30.000,00

79.653.745,64100.360.240,00

100,00

100,00

0.00 0.00

89,48

50.000,00 0,00R$

Relação

R$

Relação

89.014.213,72

100,00

71,43 42,86 0.00

125.081.051,82

80,24 71,17 63,68


0,00

0.00

3.214.330,12

2,57



0229 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PGE



36






Órgão:

U.O:Programa: APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO 1015

Objetivo: Prover os órgãos do Poder Executivo Estadual de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Justificativa

Público Unidades orçamentárias do Poder Executivo


Padronizar e uniformizar as ações de investimentos e manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo Estadual.

O programa apoio administrativo foi executado plenamente pela Gerência Administrativa e Financeira, com a finalidade de proporcionar o pleno funcionamento das atividades fins da PGE, nos diversos setores envolvidos, no que se refere a manutenção e operacionalização do órgão.




2010


(a)

Liquidado


Relação em %

(b/a)

Restos a Pagar

Não Processado

Valor em R$

2423 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE R$3.033.906,32 2.466.306,00 1.628.700,53 783.710,74 4,53 48,12

Relação 100,00 81,29 53,68 25,83

36.259,87

1,20

2424 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

R$31.768.200,00 15.398.750,00 16.227.940,00 16.219.782,18 93,73 99,95

Relação 100,00 48,47 51,08 51,06

0,00

0.00

2544 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE R$ 125.400,00 121.000,00 297.020,00 145.389,54 0,84 48,95

Relação 100,00 96,49 236,86 115,94

0,00

0.00

2545 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO TRANSPORTE

R$ 151.525,50 130.000,00 251.000,00 155.775,00 0,90 62,06

Relação 100,00 85,79 165,65 102,80

0,00

0.00


TOTAL DO ÓRGÃO:

18.404.660,53

79.653.745,64100.360.240,00

100,00

100,00

21,72 94,02

89,48

18.116.056,00 17.304.657,46R$

Relação

R$

Relação

89.014.213,72

100,00

51,64 52,47 49,33

125.081.051,82

80,24 71,17 63,68


36.259,87

0,10

3.214.330,12

2,57



2423 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

os resultados obtidos foram satisfatorio, pois a ação atendeu as necessidades de funcionamento e operacionalização dos diversos setores que compõe a PGE tanto na capital bem como nas Regionais do Interior do Estado.


os resultados corresponderam com as expectativas da ação, pois atendeu plenamente a todos os servidores em sua totalizade, no que se refere ao pagamentos de vencimentos e vantagens, bem como os encargos correspondentes.

2544 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE

os resultados da ação foram otimos, uma vez que atendeu plenamente a todos os servidores conveniados aos plano de sáude de assistência médica.

37






Órgão:

U.O:2545 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO TRANSPORTE

Os resultados atenderam plenamente o objetivo da ação, pois todos os servidores foram contemplados com o pagamento do auxílio mensal para transporte de locomoção.


38






Órgão:

U.O:Programa: REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA 1210

Objetivo: Promover a defesa do Estado de Rondônia nos processos judiciais e extrajudiciais e garantir a legalidade dos atos administrativos.

Justificativa



Dotar a Procuradoria Geral do Estado de condições necessárias e indispensáveis no desempenho de suas atribuições, objetivando qualificar a representação e a consultoria jurídica no âmbito do Estado de Rondônia.


INDICADOR Unidade

Medida



2010 (c)Relação %

(c/a) (c/b)

I - INDICADOR

2010

Indicador em construção

Fonte..........................:


Periodicidade...........:

Base Geográfica......:


II - DESEMPENHO DO PROGRAMAO programa foi executado com maior enfase no que se refere a implementação das ações de representação e consultoria na defesa do Estado nas açoes judiciais e extra-judiciais, e parcialmente nos investimentos com aquisição de bens materiais e na capacitação dos servidores do órgão, devido a outras prioridades.



Valor em R$


Medida

Previsto (a)

Valor

%

(a/ Total a)

Realizado (b)

Valor

%

(b / Total b)


Índice de

Desempenho



1501 CONSTRUIR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS - PGE R$ 0,00 0,00 0,00 0.00 NE0,00

Prédios construídos, reformados e ampliados2,00Un 0,00 0.00 0,00

0,00

2609 IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS R$ 248.200,00 100,00 100,00 99,96 NM0,00

Ações judiciais e extra-judiciais implementadas42,00Un 0,00 0.00 0,00

248.100,00

2610 PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS R$ 0,00 0,00 0,00 0.00 NE0,00

Servidores capacitados 100,00servidor 0,00 0.00 0,00

0,00


TOTAL DO ÓRGÃO:

248.100,00

79.653.745,6489.014.213,72 100,00 89,48

0,31 99,96



Legenda:




0,00

3.214.330,12

0,28

100,00




2010


(a)

Liquidado


Relação em %

(b/a)

Restos a Pagar

Não Processado

Valor em R$

1501 CONSTRUIR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS - PGE

R$1.000.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00

Relação 100,00 20,00 0.00 0.00

0,00

0.00

39






Órgão:

U.O:2609 IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-

JUDICIAISR$1.563.000,00 1.113.368,00 248.200,00 248.100,00 100,00 99,96

Relação 100,00 71,23 15,88 15,87

0,00

0.00

2610 PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

R$ 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00

Relação 100,00 100,00 0.00 0.00

0,00

0.00


TOTAL DO ÓRGÃO:

248.200,00

79.653.745,64100.360.240,00

100,00

100,00

0,31 99,96

89,48

1.338.368,00 248.100,00R$

Relação

R$

Relação

89.014.213,72

100,00

51,71 9,59 9,59

125.081.051,82

80,24 71,17 63,68


0,00

0.00

3.214.330,12

2,57





2609 IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS





40




Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa 0011 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

0005 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE

Órgão:



Justificativa




O Programa atingiu sua meta dentro do previsto, remanejando-se portanto, o restante do orçamento para outras prioridades.




2010


(a)

Liquidado


Relação em %

(b/a)

Restos a Pagar

Não Processado

Valor em R$

0169 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

R$ 92.470,00 92.240,00 8.611,68 5.882,68 100,00 68,31

Relação 100,00 99,75 9,31 6,36

0,00

0.00


TOTAL DO ÓRGÃO:

8.611,68

79.653.745,64100.360.240,00

100,00

100,00

0,01 68,31

89,48

92.240,00 5.882,68R$

Relação

R$

Relação

89.014.213,72

100,00

99,75 9,31 6,36

125.081.051,82

80,24 71,17 63,68


0,00

0.00

3.214.330,12

2,57


O Orçamento inicial foi remanejado para outras prioridades portanto, o restante do orçamento foi utilizado na sua aplicação.



As despesas foram pagas dentro do previsto, remanejando-se portanto, o restante do orçamento para outras prioridades.


41






Órgão:



Justificativa




O programa atingiu os objetivos propostos, em aproximadamente 100% dos recursos.




2010


(a)

Liquidado


Relação em %

(b/a)

Restos a Pagar

Não Processado

Valor em R$


R$6.381.812,00 6.381.812,00 6.977.832,00 6.957.596,29 59,09 99,71

Relação 100,00 100,00 109,34 109,02

0,00

0.00

2404 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE R$5.865.240,00 5.865.240,00 5.021.298,77 4.578.734,01 38,89 91,19

Relação 100,00 100,00 85,61 78,07

1.119.698,67

19,09

2498 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

R$ 311.959,00 311.959,00 237.959,00 237.466,30 2,02 99,79

Relação 100,00 100,00 76,28 76,12

0,00

0.00


TOTAL DO ÓRGÃO:

12.237.089,77

79.653.745,64100.360.240,00

100,00

100,00

14,78 96,21

89,48

12.559.011,00 11.773.796,60R$

Relação

R$

Relação

89.014.213,72

100,00

100,00 97,44 93,75

125.081.051,82

80,24 71,17 63,68


1.119.698,67

8,92

3.214.330,12

2,57


Os recursos financeiros foram suficientes, atingindo a meta prevista de quase toda a sua totalidade.



100% da ação desenvolvida.


Ação executada dentro dos objetivos propostos.


Ação executada na sua totalidade, atendendo todos os funcionários da Controladoria Geral do Estado.


42






Órgão:

U.O:Programa: DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 1261

Objetivo: Garantir a eficácia do sistema de controle da gestão de recursos públicos, adequar e capacitar os servidores visando oferecer serviços de qualidade.

Justificativa

Público Unidades orçamentária da estrutura do Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas


Custear a ampliação e reforma do imóvel onde funciona a CGE, assegurar a modernização do sistema e dar suporte para realização das atividades-meio e fins dos programas desenvolvidos pelo sistema de controle de gestão da CGE.


INDICADOR Unidade

Medida



2010 (c)Relação %

(c/a) (c/b)

I - INDICADOR

2010

Em construção Un

Fonte..........................:


GAF

1/1/2010




II - DESEMPENHO DO PROGRAMAA meta atingida pelo Programa produziu os efeitos esperados.


O índice de desempenho do programa não atingiu o índice previsto em função de remanejamento do orçamento para outras ações/prioridades.


Valor em R$


Medida

Previsto (a)

Valor

%

(a/ Total a)

Realizado (b)

Valor

%

(b / Total b)


Índice de

Desempenho



2611 PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS R$ 60.903,00 100,00 100,00 79,88 3,6314.000,00

Servidor qualificado e capacitado100,00servidor 22,00 22,00 0,00

48.650,00


TOTAL DO ÓRGÃO:

48.650,00

79.653.745,6489.014.213,72 100,00 89,48

0,06 79,88



Legenda:




14.000,00

3.214.330,12

0,07

100,00




2010


(a)

Liquidado


Relação em %

(b/a)

Restos a Pagar

Não Processado

Valor em R$


R$ 620.870,00 620.870,00 60.903,00 48.650,00 100,00 79,88

Relação 100,00 100,00 9,81 7,84

14.000,00

2,25


TOTAL DO ÓRGÃO:

60.903,00

79.653.745,64100.360.240,00

100,00

100,00

0,06 79,88

89,48

620.870,00 48.650,00R$

Relação

R$

Relação

89.014.213,72

100,00

100,00 9,81 7,84

125.081.051,82

80,24 71,17 63,68


14.000,00

2,25

3.214.330,12

2,57

43






Órgão:

U.O:


Conforme os recursos disponibilizados foi realizado a modernização do sistema e dar suporte para realização das atividades-meio e fins dos programas desenvolvidos pelo sistema de controle de gestão.



Da dotação inicial, foram remanejados aproximadamente 90% para outras prioridades. Embora a meta física tenha sido atingida em apenas 22%, os recursos disponíveis foram executados em mais de 80%.


44




Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa 0011 SUPERINT. EST. COMPRAS E LICITAÇÃO

0008 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO - SUPEL

Órgão:



Justificativa




100% dos recursos disponibilizados foram utilizados atingindo, assim, o fim esperado.




2010


(a)

Liquidado


Relação em %

(b/a)

Restos a Pagar

Não Processado

Valor em R$


R$1.988.318,00 1.988.318,00 2.086.718,00 2.063.125,10 95,45 98,87

Relação 100,00 100,00 104,95 103,76

0,00

0.00


R$ 111.127,00 111.127,00 105.127,00 98.367,86 4,55 93,57

Relação 100,00 100,00 94,60 88,52

0,00

0.00


TOTAL DO ÓRGÃO:

2.191.845,00

79.653.745,64100.360.240,00

100,00

100,00

2,71 98,62

89,48

2.099.445,00 2.161.492,96R$

Relação

R$

Relação

89.014.213,72

100,00

100,00 104,40 102,96

125.081.051,82

80,24 71,17 63,68


0,00

0.00

3.214.330,12

2,57


dos recursos utilizados foram executados 100%, atingindo dessa maneira, o fim esperado.



Foram pagos 100% de todas as remunerações de pessoal ativo e seus respectivos encargos sociais.


Foram pagos todos os auxilios saúde e tranporte aos servidores.


45




Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa 0011 COORD. GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA

0009 COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG

Órgão:



Justificativa




O programa foi plenamente atendido, visto que 99,90 % (noventa e nove vírgula noventa por cento) da dotação prevista foi liquidada no exercicio.




2010


(a)

Liquidado


Relação em %

(b/a)

Restos a Pagar

Não Processado

Valor em R$


R$ 20.000,00 20.000,00 4.482.055,71 4.477.755,71 100,00 99,90

Relação 100,00 100,00 22.410,28 22.388,78

0,00

0.00


TOTAL DO ÓRGÃO:

4.482.055,71

79.653.745,64100.360.240,00

100,00

100,00

5,62 99,90

89,48

20.000,00 4.477.755,71R$

Relação

R$

Relação

89.014.213,72

100,00

100,00 22.410,28 22.388,78

125.081.051,82

80,24 71,17 63,68


0,00

0.00

3.214.330,12

2,57




A açao atingiu seu objetivo efetuando os pagamentos de processos de despesas de exercicios anteriores de acordo com a legislaçao, programados para o exercicio de 2010.


Sem comentários.

46






Órgão:



Justificativa




O programa atingiu o objetivo proposto ao proporcionar um bom atendimento aos demais programas e a todos os setores da CGAG e órgãos a ela vinculados, dando a todos condições de funcionamento e operacionalizaçao.




2010


(a)

Liquidado


Relação em %

(b/a)

Restos a Pagar

Não Processado

Valor em R$

2319 MANTER A ADMINSTRAÇÃO DA UNIDADE R$21.664.331,00 21.664.331,00 16.935.532,01 13.525.279,80 46,85 79,86

Relação 100,00 100,00 78,17 62,43

264.704,14

1,22


R$15.668.273,00 15.465.819,00 14.920.012,80 14.791.298,90 51,23 99,14

Relação 100,00 98,71 95,22 94,40

21.378,63

0,14


R$ 627.120,00 0,00 557.180,00 553.292,57 1,92 99,30

Relação 100,00 0.00 88,85 88,23

0,00

0.00


TOTAL DO ÓRGÃO:

32.412.724,81

79.653.745,64100.360.240,00

100,00

100,00

36,24 89,07

89,48

37.130.150,00 28.869.871,27R$

Relação

R$

Relação

89.014.213,72

100,00

97,81 85,39 76,05

125.081.051,82

80,24 71,17 63,68


286.082,77

0,75

3.214.330,12

2,57



2319 MANTER A ADMINSTRAÇÃO DA UNIDADE

A Açao atendeu plenamente o projetado para o exercicio, atingindo 80% (oitente por cento), o que possibilitou o bom funcionamento de todos os setores da CGAG e órgãos a ela vinculados.


A açao atendeu plenamente o projetado para o exercicio de 2010, atingindo um percentual superior a 99% (noventa e nove por cento).


A açao atendeu plenamente o projeto para o exercicio de 2010, visto que atingiu um percentual acima de 99% (noventa e nove por cento).


Para que se possa atingir 100% (cem por cento) do programa é necessário que Superintendencia de Licitaçao do Estado - SUPEL, trabalhe de modo a dar condições para que os órgãos cumpram o que foi planejado, pois a mesma vêm dificultando o desenvolvimento direto das ações previstas, visto que as varias mudanças que ocorrem no procedimento de suas açoes sem que a mesma ofereça cursos ou treinamento aos demais orgaos, com os fins de agilizar o andamento das atividades, acabam atrapalhando o desempenhos das atividades visto que os processos

47






Órgão:

U.O:

administrativos sao devolvidos diversas vezes ao orgao de origem ate que chegue ao final do procedimento licitatorio.

48






Órgão:

U.O:Programa: GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA 1202

Objetivo: Prestar serviços de publicidade e propaganda de natureza educativa, informativo e de orientação especial, visando divulgar atos oficiais, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos estaduais, compreendendo o estudo, a concepção, pesquisa, produção execução, veiculação, bem como a distribuição de materiais, peças e campanhas da sociedade e do Governo do Estado.

Justificativa

Público População do Estado de Rondônia


Divulgação, pelo Poder Executivo de todos os atos administrativos, da administração direta, indireta, autárquica e fundacional, visando a transparência dos atos públicos.


INDICADOR Unidade

Medida



2010 (c)Relação %

(c/a) (c/b)

I - INDICADOR

2010

INDICE DE ALCANCE DE DIVULGAÇAO DOS ATOS DO GOVERNO DO ESTADO

% 89 99 73 82,02 73,74

Fonte..........................:


Departamento de Comunicação do Governo

31/12/2008



Fórmula de Cálculo: AUDIENCIA MÉDIA DOS VEICULOS DE COMUNICAÇAO.

II - DESEMPENHO DO PROGRAMAA açao da comunicaçao institucional e promocional do Governo é distribuida com equidade, principalmente nos veiculos de comunicaçao regional. Os jornais tablóides sao exemplos de como o Governo comunica os formadores de opiniao, outro exemplo, são os programas locais de emissoras de rádios e repetidoras locais de televisão que refletem muito a linguagem da comunidade local, o que nos leva a crer que o desempenho do programa atintiu seus objetivos.



Valor em R$


Medida

Previsto (a)

Valor

%

(a/ Total a)

Realizado (b)

Valor

%

(b / Total b)


Índice de

Desempenho



2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL R$ 2.547.301,00 19,33 17,54 86,44 0,870,00

Publicidade institucional realizada % 99,00 0,00

2.201.930,00

2555 PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA R$ 10.630.000,00 80,67 82,46 97,37 1,330,00

Publicidade de utilidade pública realizada % 73,00 0,00

10.350.562,46


TOTAL DO ÓRGÃO:

12.552.492,46

79.653.745,6489.014.213,72 100,00 89,48

15,76 95,26



Legenda:




0,00

3.214.330,12

14,80

100,00




2010


(a)

Liquidado


Relação em %

(b/a)

Restos a Pagar

Não Processado

Valor em R$

49






Órgão:

U.O:2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL R$2.500.000,00 2.500.000,00 2.547.301,00 2.201.930,00 17,54 86,44

Relação 100,00 100,00 101,89 88,08

0,00

0.00

2555 PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA

R$12.500.000,00 12.500.000,00 10.630.000,00 10.350.562,46 82,46 97,37

Relação 100,00 100,00 85,04 82,80

0,00

0.00


TOTAL DO ÓRGÃO:

13.177.301,00

79.653.745,64100.360.240,00

100,00

100,00

15,76 95,26

89,48

15.000.000,00 12.552.492,46R$

Relação

R$

Relação

89.014.213,72

100,00

100,00 87,85 83,68

125.081.051,82

80,24 71,17 63,68


0,00

0.00

3.214.330,12

2,57



2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

A açao atingiu plenamente seu objetivo perfazendo um percentual de mais 85% (oitenta e cinco por cento), possibilitando que todos os informes exigidos por lei fossem executados com os preceitos legais.


No decorrer do exercicio a presente ação realizou um percentual de mais de 70 (setenta por cento), sendo considerado excelente dentro do programado para o periodo, o que possibilitou a este órgão atingir seus objetivos propostos, na veiculaçao através dos variados meios de comunicaçao de informes à populaçao em relaçao à saude, educaçao, segurança dentre outros.


Recomendamos a continuidade de estratégia de comunicação do Governo do Estado principalmente nos municipios mais afastados.

50




Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa 0011 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0012 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

Órgão:



Justificativa




Este programa não teve execução orçamentaria e financeira no exercicio de 2.010 em função da não apresentação da documentação em tempo hábil pelas instituições governamentais e não governamentais em cumprimento a legislação de convenios para celebração de convenio, culminando tambem com o periodo eleitoral.




2010


(a)

Liquidado


Relação em %

(b/a)

Restos a Pagar

Não Processado

Valor em R$

0217 COFINANCIAMENTO A MUNICÍPIOS E ENTIDADES EM PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

R$8.280.400,00 7.301.000,00 84.335,16 0,00 0.00 0.00

Relação 100,00 88,17 1,02 0.00

804.446,14

9,72


TOTAL DO ÓRGÃO:

84.335,16

79.653.745,64100.360.240,00

100,00

100,00

0.00 0.00

89,48

7.301.000,00 0,00R$

Relação

R$

Relação

89.014.213,72

100,00

88,17 1,02 0.00

125.081.051,82

80,24 71,17 63,68


804.446,14

9,72

3.214.330,12

2,57



0217 COFINANCIAMENTO A MUNICÍPIOS E ENTIDADES EM PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Repasse de recursos financeiros referentes a restos a pagar ás Prefeituras de Vilhena, Vale do Anary e Governador Jorge Teixeira, e Entidades Sen. Sen. de Alvorada d Oeste, Rotarianos do Rio Madeira, Comunidade Terapeutica de Ji-paraná, Ass. de Pais e Amigos de Autistas, Entidades de Obras Sociais Paroquia São João Bosco PVH, Assoc. de Pais e Amigos de Ji-paraná, Assoc. de Pais e Amigos de Porto Velho, Assoc. Evangelica de Ariquemes, Radio Comunitario Verde Amazonia, Lar Espirita 3ª idade Andre Luiz PVH.Esta ação não teve execução orçamentaria e financeira durante o exercício de 2010.


Justificativa: Ausencia de documentação para cumprimento do Art. 2º, Capitulo II da IN/STN nº 1, de 15 de Janeiro de 1997.


Capacitar técnicos das Prefeituras e Entidades que trabalham nesta área.


51




Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa 0011 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0012 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

Órgão:

U.O:

52




Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa 0013 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD

0001 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Órgão:



Justificativa







2010


(a)

Liquidado


Relação em %

(b/a)

Restos a Pagar

Não Processado

Valor em R$

0203 REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS

R$48.030.000,00 28.271.000,00 616.974,73 351.000,00 100,00 56,89

Relação 100,00 58,86 1,28 0,73

1.117.906,75

2,33


R$ 40.000,00 30.000,00 15.000,00 0,00 0.00 0.00

Relação 100,00 75,00 37,50 0.00

0,00

0.00


TOTAL DO ÓRGÃO:

631.974,73

22.288.765,20468.524.454,00

100,00

100,00

1,57 55,54

7,49

28.301.000,00 351.000,00R$

Relação

R$

Relação

297.753.701,75

100,00

58,87 1,31 0,73

492.619.932,50

95,11 60,44 4,52


1.117.906,75

2,33

33.776.811,24

6,86








53






Órgão:



Justificativa




No exercicio de 2010, a Gerencia Administrativa proporcionou condiçoes para que as Secretarias Regionais e as demais Gerencias da SEPLAN, desenvolvessem suas atividades com eficiencia. com autorização do Secretário a SEPLAN, adquiriu material de consumo, expediente e permanente.




2010


(a)

Liquidado


Relação em %

(b/a)

Restos a Pagar

Não Processado

Valor em R$


R$7.463.506,00 7.463.506,00 7.639.576,00 7.635.235,23 56,02 99,94

Relação 100,00 100,00 102,36 102,30

0,00

0.00


Relação 100,00 75,63 88,57 75,00

325.253,38

4,24


R$ 196.000,00 196.000,00 243.800,00 243.732,90 1,79 99,97

Relação 100,00 100,00 124,39 124,35

0,00

0.00


TOTAL DO ÓRGÃO:

14.675.679,66

22.288.765,20468.524.454,00

100,00

100,00

61,15 92,88

7,49

13.459.506,00 13.630.452,73R$

Relação

R$

Relação

297.753.701,75

100,00

87,81 95,74 88,92

492.619.932,50

95,11 60,44 4,52


325.253,38

2,12

33.776.811,24

6,86


No exercicio de 2010, a Gerencia Administrativa, proporcionou condições para que as Secretárias Regionais e as Gerencias, desenvolvessem seus trabalhos com eficiencias e qualidade.



A secretaria de Estado do Planejamento, realizou o pagamento da renumeração e encargos sociais de todos os servidores da SEPLAN dentro do mês trabalhado no exercicio de 2010.


No exercio de 2010, a Gerencia administrativa, procurou dar totais condições de trabalho a todos os servidores da SEPLAN, adquiriu material de consumo, expediente e permanete para atender as Gerencias e Secretarias Regionais.


Atraves dessa ação todos os servidores da SEPLAN, foram atendidos com auxilio saúde e transportes.


54






Órgão:

U.O:Programa: GESTÃO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 1229

Objetivo: Desenvolver, implementar, atualizar e integrar as ações de tecnologia da informação na esfera estadual.

Justificativa

Público Órgão do poder executivo estadual


Cria-se o Programa de Gestão das Ações de Tecnologia da Informação Governamental, considerando-se a necessidade de democratizar o acesso às informações; ampliar a prestação de serviços por meios eletrônicos; reduzir o tempo e o custo; aumentar a qualidade e tornar transparente as ações governamentais melhorando o relacionamento com a sociedade e com outros níveis do setor público.


INDICADOR Unidade

Medida



2010 (c)Relação %

(c/a) (c/b)

I - INDICADOR

2010

Em construção. % 0 0 0

Fonte..........................:


SEPLAN/RO




II - DESEMPENHO DO PROGRAMAOs resultados do Programa foram satisfatórios, mesmo alguns objetivos não sendo alcançados.



Valor em R$


Medida

Previsto (a)

Valor

%

(a/ Total a)

Realizado (b)

Valor

%

(b / Total b)


Índice de

Desempenho



1058 DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS GERENCIAIS R$ 0,00 0,00 0,00 0.00 NE0,00

Sistemas gerenciais desenvolvidos3,00Un 0,00 0.00 0,00

0,00

1131 ADQUIRIR EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA R$ 0,00 0,00 0,00 0.00 NM0,00

Equipamentos Adquidos113,00Un 104,00 92,04 0,00

0,00

1154 APOIO AO SISTEMA DE PLANEJAMENTO R$ 50.440,00 100,00 100,00 100,00 1,000,00

Sistema de planejamento Apoiado % 25,00 0,00

50.440,00

2027 EXECUTAR SUPORTE TÉCNICO R$ 0,00 0,00 0,00 0.00 NM0,00

Suporte Técnico Executado26.800,00Un 17.282,00 64,49 0,00

0,00


TOTAL DO ÓRGÃO:

50.440,00

22.288.765,20297.753.701,75 100,00 7,49

0,23 100,00



Legenda:




0,00

33.776.811,24

0,02

100,00




2010


(a)

Liquidado


Relação em %

(b/a)

Restos a Pagar

Não Processado

Valor em R$

55






Órgão:

U.O:1058 DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS GERENCIAIS R$ 164.300,00 164.300,00 0,00 0,00 0.00 0.00

Relação 100,00 100,00 0.00 0.00

0,00

0.00

1131 ADQUIRIR EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA R$ 210.000,00 198.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00

Relação 100,00 94,29 0.00 0.00

0,00

0.00

1154 APOIO AO SISTEMA DE PLANEJAMENTO R$ 121.200,00 121.200,00 50.440,00 50.440,00 100,00 100,00

Relação 100,00 100,00 41,62 41,62

0,00

0.00

2027 EXECUTAR SUPORTE TÉCNICO R$ 47.850,00 47.850,00 0,00 0,00 0.00 0.00

Relação 100,00 100,00 0.00 0.00

0,00

0.00


TOTAL DO ÓRGÃO:

50.440,00

22.288.765,20468.524.454,00

100,00

100,00

0,23 100,00

7,49

531.350,00 50.440,00R$

Relação

R$

Relação

297.753.701,75

100,00

97,79 9,28 9,28

492.619.932,50

95,11 60,44 4,52


0,00

0.00

33.776.811,24

6,86



1058 DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS GERENCIAIS

Considerando as prioridades demandadas pelos gestores o foco da equipe de desenvolvimento foi o SIPLAG.

ADM0 Pessoal insuficiente para os quadros de gestão e de execução das ações propostas.

Restrições:

Justificativa: A equipe de desenvolvimento de sistemas da SEPLAN é composta de 4 pessoas, e todas estão envolvidas na migração do sistema SIPLAG para plataforma WEB.


Contratação de pessoal para fortalecer a equipe.

1131 ADQUIRIR EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA

Em 2010, foram adquiridos 90 microcomputadores completos, 03 servidores, 03 impressoras laser monocromaticas, 8 notebooks e licensas de Softwares. Que trouxeram modernização ao parque de tecnologia de informação da SEPLAN. As aquisições foram efetuadas com recursos do PNAGE.

1154 APOIO AO SISTEMA DE PLANEJAMENTO

Em 2010 a equipe de desenvolvimento manteve o Sistema de Planejamento Governamental - SIPLAG com melhorias conforme solicitado pelos gestores. A Equipe também começou o estudo para migração do sistema para web, com aquisição de softwares e treinamentos para que os desenvolvedores adquirissem conhecimento necessario para execusão desse projeto. As licensas e os treinamentos foram financiados pelo PNAGE.

2027 EXECUTAR SUPORTE TÉCNICO

No ano de 2010, os trabalhos executados pela Gerência foram adquiridos com recursos da SEPLAN e os treinamentos da equipe foram financiados pelo PNAGE.


56






Órgão:

U.O:Programa: APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS 1268

Objetivo: Desenvolver e consolidar um sistema estadual integrado e on-line que possibilite as secretarias e demais órgãos do Poder Executivo acompanhar as operações de administração financeira e operacional dos convênios.

Justificativa

Público Órgãos da administração direta e indireta do executivo estadual, prefeituras municipais e entidades da sociedade civil organizada


Permitir, com eficiência e eficácia, o controle, acompanhamento e fiscalização das transferências de recursos públicos e o cumprimento de metas pré-estabelecidas dos convênios.


INDICADOR Unidade

Medida



2010 (c)Relação %

(c/a) (c/b)

I - INDICADOR

2010

Incremento do atendimento a municípios e/ou entidade sem fins lucrativos ao ano

Un 17,3 17,3 17,3 100,00 100,00

Fonte..........................:


SEPLAN/RO

31/12/2006



Fórmula de Cálculo: Nº de atendiemnto a entidades sem fins lucrativos e/ou municipios no ano /Nº de atendimentom a entidades e/ou municípos no ano considerado no ano de 2006 (ano de referencia)

II - DESEMPENHO DO PROGRAMAO desempenho foi considerado satisfatório; uma vez que a demanda solicitada foi atendida em 100%.


Não mensurou os resultaos alcançados


Valor em R$


Medida

Previsto (a)

Valor

%

(a/ Total a)

Realizado (b)

Valor

%

(b / Total b)


Índice de

Desempenho



2298 PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES R$ 0,00 0,00 0,00 0.00 NM0,00

Assistência técnica prestada52,00Un 10,00 19,23 0,00

0,00

TOTAL DO PROGRAMA: 0,00

TOTAL DO ÓRGÃO:

0,00

22.288.765,20297.753.701,75 100,00 7,49

0.00 0.00



Legenda:




0,00

33.776.811,24

0.00

100,00




2010


(a)

Liquidado


Relação em %

(b/a)

Restos a Pagar

Não Processado

Valor em R$

2298 PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES

R$ 83.000,00 83.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00

Relação 100,00 100,00 0.00 0.00

0,00

0.00


TOTAL DO ÓRGÃO:

0,00

22.288.765,20468.524.454,00

100,00

100,00

0.00 0.00

7,49

83.000,00 0,00R$

Relação

R$

Relação

297.753.701,75

100,00

100,00 0.00 0.00

492.619.932,50

95,11 60,44 4,52


0,00

0.00

33.776.811,24

6,86

57






Órgão:

U.O:


Não identificou o custo real para execução das ações do programa; considerando que os gasto realizado para execução do produto foram efetuados no programa de apoio administrativo


2298 PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES

Obs: 1 - Considerando como produto final dos trabalhos; o acompanhamento, o controle e a assistencia técnica às entidade que firmaram convenios provinientes das emendas parlamentares que foram indicadas para execução com interveniencia da SEPLAN/RO; as metas executadas em relação as previstas atenderam19,2 %.; porém se considerar-mos que todos trabalhos determinados foram executados na sua totalidade; podemos dizer que foi cumprido 100 % das metas possivel de realização.

2 - Vale salientar que os custos reais de execução dessa ação; estão inclusa no programa de apoio administrativo da unidade; uma vês que os serviços foram desenvolvido de forma direta utilizando profissionais técnicos, de apoio, estrura logística e fisica da SEPLAN/RO.


Nada a comentar.

58






Órgão:

U.O:Programa: MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 1277

Objetivo: Coordenar ações no Estado de Rondônia, visando a modernização da estrutura física, o planejamento e a gestão da administração pública.

Justificativa



O Estado de Rondônia carece de mecanismos que permitam organizar a estrutura física, o planejamento e a gestão da administração pública, para melhor formular, implementar e avaliar as políticas governamentais, de modo a assegurar a efetividade da prestação dos serviços destinados ao atendimento das necessidades da população.


INDICADOR Unidade

Medida



2010 (c)Relação %

(c/a) (c/b)

I - INDICADOR

2010

Percentual de metas cumpridas das ações total do Programa

Un 25 25 15 60,00 60,00

Fonte..........................:

Data Apuração..........: 1/6/2007



Fórmula de Cálculo: Número de açóes total do programas dividido pelo numero do ações com metas cumpridas x 100

II - DESEMPENHO DO PROGRAMAO programa teve desempenho satisfatório no que tange ao cumprimento de ações com necessidades de aquisições de equipamentos. Nestas ações ficaram deficitárias as atividades que necessitavam de serviços de consultoria, pois os Termos de Referência ainda estão sendo elaborados.



Valor em R$


Medida

Previsto (a)

Valor

%

(a/ Total a)

Realizado (b)

Valor

%

(b / Total b)


Índice de

Desempenho



2677 FORTALECER A CAPACIDADE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO R$ 710.000,00 21,69 1,93 2,22 0,33159.562,40

Capacidade de Planejamento fortalecida % 2,00 15,00

15.734,20

2964 APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

R$ 1.175.100,00 35,89 48,94 33,97 1,1312.000,00

Políticas de gestão apoiadas % 30,00 0,00

399.169,45

2965 APOIAR A MODERNIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS E DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

R$ 1.214.880,00 37,11 48,03 32,24 0,480,00

Moderniçãa das estruturas organizacionais apoiada % 10,00 0,00

391.700,00

2967 APOIAR A MODERNIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO E A INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DE T.I. DO ESTADO

R$ 0,00 0,00 0,00 0.00 NE0,00

Modernização da informação apoiada % 0,00 0,00

0,00

2968 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE CULTURA PARA PROMOÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MUDANÇA NA ADMINISTRAÇÃO

R$ 0,00 0,00 0,00 0.00 NE0,00

Cultura da mudança comportamental promovida % 0,00 0,00

0,00

2969 APOIAR A UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO R$ 174.000,00 5,31 1,10 5,15 0,0625.421,47

Unidade de administração apoiada % 80,00 0,00

8.960,00

59






Órgão:


TOTAL DO ÓRGÃO:

815.563,65

22.288.765,20297.753.701,75 100,00 7,49

3,66 24,91



Legenda:




196.983,87

33.776.811,24

1,10

100,00




2010


(a)

Liquidado


Relação em %

(b/a)

Restos a Pagar

Não Processado

Valor em R$

2677 FORTALECER A CAPACIDADE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

R$1.378.848,00 500.000,00 710.000,00 15.734,20 1,93 2,22

Relação 100,00 36,26 51,49 1,14

159.562,40

11,57


R$ 329.330,00 329.330,00 1.175.100,00 399.169,45 48,94 33,97

Relação 100,00 100,00 356,82 121,21

12.000,00

3,64


R$ 706.478,00 706.478,00 1.214.880,00 391.700,00 48,03 32,24

Relação 100,00 100,00 171,96 55,44

0,00

0.00


R$ 417.024,50 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00

Relação 100,00 0.00 0.00 0.00

0,00

0.00


R$ 576.606,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00

Relação 100,00 0.00 0.00 0.00

0,00

0.00

2969 APOIAR A UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO

R$ 205.000,00 205.000,00 174.000,00 8.960,00 1,10 5,15

Relação 100,00 100,00 84,88 4,37

25.421,47

12,40


TOTAL DO ÓRGÃO:

3.273.980,00

22.288.765,20468.524.454,00

100,00

100,00

3,66 24,91

7,49

1.740.808,00 815.563,65R$

Relação

R$

Relação

297.753.701,75

100,00

48,18 90,61 22,57

492.619.932,50

95,11 60,44 4,52


196.983,87

5,45

33.776.811,24

6,86


O programa participou com 3,66% em relação ao total do órgão e a despesa liquidada atingiu 24,91% em relação a dotação final (LOA+créditos).Na movimentação orçamentária, LOA+créditos representou 90,61% dos recursos previstos no PPA para o exercício de 2010.



A execução de somente 2% do previsto ocorreu devido a outras prioridades na execução da meta


Foram adquiridos todos os equipamentos de informática que estavam previstos para a meta.


Foram adquiridos os equipamentos de informática necessários para o cumprimento da meta. Demais etapas estão em fase de elaboração de documentos referenciais.


60






Órgão:

U.O:Esta ação foi excluida do Programa por ocasião de revisão de Projeto.


Esta ação foi excluida do Programa por ocasião de revisão de Projeto.


Meta cumprida a contento, embora com pouca execução financeira.


61






Órgão:

U.O:Programa: RESERVA DE CONTIGÊNCIA 9999

Objetivo: Atender o disposto no art. 5º, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000).

Justificativa



No atendimento aos dispositivos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal e Portaria Ministerial nº 163/2001.




2010


(a)

Liquidado


Relação em %

(b/a)

Restos a Pagar

Não Processado

Valor em R$

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA R$79.925.000,00 79.925.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00

Relação 100,00 100,00 0.00 0.00

0,00

0.00


TOTAL DO ÓRGÃO:

0,00

22.288.765,20468.524.454,00

100,00

100,00

0.00 0.00

7,49

79.925.000,00 0,00R$

Relação

R$

Relação

297.753.701,75

100,00

100,00 0.00 0.00

492.619.932,50

95,11 60,44 4,52


0,00

0.00

33.776.811,24

6,86



9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA



62




Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa 0014 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

0001 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Órgão:



Justificativa




Durante o ano, foram efetuadas restituições de ICMS, IPVA, IRPF, contratuais e indenizações, sendo importante acrescentar que a execução dessa Ação depende das demandas judiciais e administrativas.




2010


(a)

Liquidado


Relação em %

(b/a)

Restos a Pagar

Não Processado

Valor em R$

0170 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E INDENIZAÇÕES - SEFIN

R$ 112.205,00 112.204,00 1.068.902,00 640.881,53 100,00 59,96

Relação 100,00 100,00 952,63 571,17

0,00

0.00


TOTAL DO ÓRGÃO:

1.068.902,00

1.441.809.743,61931.652.700,00

100,00

100,00

0,04 59,96

84,94

112.204,00 640.881,53R$

Relação

R$

Relação

1.697.410.248,77

100,00

100,00 952,63 571,17

1.508.655.938,70

61,75 112,51 95,57


0,00

0.00

81.828.736,75

5,42


Para que a Ação ser executada plenamente, fez-se necessário remanejamento e/ou suplementação orçamentária, devido sua dependências das decisões judiciais e administrativas. Todavia, a SEFIN promoveu o reconhecimento de despesas previamente definidas.


0170 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E INDENIZAÇÕES - SEFIN

Considerando que a previsão para 2010foi insuficiente e o volume de cobranças judiciais elevados, foi remanejado recursos para efetivação do pagamento de processos de restituição a pessoal, ICMS, IPVA, ITCD e outros de despesas de exercícios anteriores pagas a fornecedores, cumprindo assim com as determinações legais e judiciais.


63






Órgão:



Justificativa




Neste Programa buscou-se o atingimento de resultados com eficiência, eficácia e economicidade, sendo implantados diversos mecanismos e novas práticas, para atendimento das necessidades essenciais e primordiais ao cumprimento das atribuições desta SEFIN. Destacam-se dentre as principais realizações, as aquisições de bens permanentes, especialmente faxes, projetor multimídia, transformador, centrais de ar-condicionado, mobiliários além de outros itens que trouxeram maior eficácia nas atividades meio-fim, como implemento de fiscalização e tributação, primando pela estratégia e presença nos locais mais longínquos do Estado; a manutenção do pagamento dos servidores dentro do mês de competência; a diminuição dos custos principalmente com telefonia fixa e móvel, permitindo a aplicação de recursos em outros serviços e principalmente o investimento no servidor público, buscando motivar e desenvolver atitudes saudáveis sobre ética, trabalho em equipe, eficiência e conhecimento de legislação.




2010


(a)

Liquidado


Relação em %

(b/a)

Restos a Pagar

Não Processado

Valor em R$

2156 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES

R$1.070.000,00 1.070.000,00 919.034,25 638.917,02 0,50 69,52

Relação 100,00 100,00 85,89 59,71

120.739,40

11,28

2157 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

R$5.701.650,00 5.701.650,00 2.556.601,37 1.887.305,35 1,48 73,82

Relação 100,00 100,00 44,84 33,10

127.662,71

2,24

2158 PROMOVER O REEQUIPAMENTO DE MATERIAL R$1.500.000,00 1.500.000,00 245.184,89 235.585,89 0,18 96,08

Relação 100,00 100,00 16,35 15,71

84.143,00

5,61


R$ 110.000,00 110.000,00 233.750,00 232.050,00 0,18 99,27

Relação 100,00 100,00 212,50 210,95

0,00

0.00


R$100.036.700,00 100.036.700,0 114.864.759,05 114.851.829,31 89,98 99,99

Relação 100,00 100,00 114,82 114,81

0,00

0.00


Relação 100,00 100,00 76,75 62,97

620.422,36

4,59


R$1.672.492,00 1.672.492,00 1.301.492,00 1.296.666,73 1,02 99,63

Relação 100,00 100,00 77,82 77,53

0,00

0.00


TOTAL DO ÓRGÃO:

130.487.309,27

1.441.809.743,61931.652.700,00

100,00

100,00

8,85 97,82

84,94

123.598.449,00 127.648.505,68R$

Relação

R$

Relação

1.697.410.248,77

100,00

100,00 105,57 103,28

1.508.655.938,70

61,75 112,51 95,57


952.967,47

0,77

81.828.736,75

5,42



2156 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES

64






Órgão:

U.O:Esse ano foi representado pela normalidade das atividades de manutenção de serviços e aquisição de peças para manter a frota de veículos da SEFIN, também em decorrência da dotação disponibilizada ser suficiente para adquirir combustível, peças, fazer o licenciamento anual, revisão e manutenção preventiva e corretiva com eficiência e economicidade.

2157 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Implementada a manutenção e conservação dos bens móveis e imóveis de forma eficiente, sendo de alta relevância o controle de gastos e desperdícios, além da fiscalização da execução de contratos terceirizados. Quanto a execução de serviços essenciais e de natureza continuada, o dinheiro público foi aplicado de forma inteligente e eficaz.Foram adquiridos materiais de construção (básico e acabamento), hidráulicos, tintas etc, utilizados em pequenos reparos dos Postos Fiscais de Candeias, Belmont, Balsa, Wilson Souto e das Delegacias Regionais de Ji-Paraná e Vilhena.Dado continuidade nos Contratos de telefonia, serviços de limpeza, digitação, vigilância além da instalação de centrais de ar-condicionados nas Agências de São Francisco e São Miguel do Guaporé, o que propiciou melhor qualidade dos serviços e a conservação do patrimônio público.

2158 PROMOVER O REEQUIPAMENTO DE MATERIAL

Dentre os principais investimentos, destacamos a aquisição de aparelhos de fac-símile multifuncionais, transformador 75 Kva, projetores multimídias, centrais de ar condicionado 12.000, 18.000 e 24.000 btus, além de mobiliário completo para as Agências de São Francisco e São Miguel; permitindo maior conforto aos servidores, facilidade e rapidez na solução de problemas e ainda, disponibilidade para as equipes executoras da atividade-fim implementar políticas de fiscalização e tributação, aumentando assim os índices de arrecadação no Estado de Rondônia.


A Secretaria de Estado de Finanças promoveu o Curso Vivencial para o Centro Político Administrativo - CPA, disponibilizado à todos os órgãos da Administração Direta e Indireta, há mais de 4.000 servidores públicos da cidade de Porto Velho.Investiu-se também na capacitação de servidores em cursos de Telecomunicações, Lei de Responsabilidade Fiscal e Controle Interno.Realizou-se o 1º Workshop do Grupo de Apoio Administrativo Regional, promovido pela GAF, sendo desenvolvidos processos de capacitação e treinamentos para os servidores responsáveis de cada Delegacia.Nesta ação, investimos no capital intelectual dos servidores desta SEFIN, por acreditar ser este o melhor caminho em busca da eficácia e qualidade no serviço público.


Pagamento dos salários dos servidores dentro do mês de competência, propiciando maior motivação no processo de desenvolvimento pessoal e profissional.


Dentre os principais investimentos de recursos, tivemos aquisição de material de expediente, de limpeza, higiene, copa e cozinha, água mineral, recarga de extintores, aquisição de crachás, registros cartorais, instalação de centrais de ar-condicionado, aluguel de fotocopiadora, coffee-break's, refeições, jantares para evento do CONFAZ e 1º Workshop GAF, aluguel de imóvel em Buritis, continuidade dos Contratos de carregamento e descarregamento - chapas (Porto Velho e Vilhena) e outros itens essenciais com qualidade e economicidade, evitando a paralisação das atividades nas Unidades (capital e interior do Estado).


Os servidores tiveram o pagamento em dia dos auxílios saúde e transporte.


65






Órgão:

U.O:Programa: INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL. 1221

Objetivo: Incrementar a receita tributária por meio de ações que visem uma crescente melhoria em todos os setores da SEFIN ligados diretamente com a arrecadação, tributação e fiscalização.

Justificativa

Público A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia


Incrementar a receita por meio de ações de manutenção dos sistemas de arrecadação, de fiscalização e tributação, dando autencidade aos processo e às operações fiscais e coibindo possíveis crimes fiscais através do controle das operações mercantis.


INDICADOR Unidade

Medida



2010 (c)Relação %

(c/a) (c/b)

I - INDICADOR

2010

Eficiencia anual de arrecadação programada % 100 100 100 100,00 100,00

Fonte..........................:


CORDENADORIA DA RECEITA ESTADUAL

31/12/2006



Fórmula de Cálculo: (Receita Arrecadada/Receita prevista) x 100

II - DESEMPENHO DO PROGRAMANeste Programa, buscou-se investir na atividade fim, que abrange com prioridade as atividades de arrecadação fiscalização e tributação. Nisso, foram aplicados os recursos em tecnologia de ponta, contratos para envio de rede de dados, licenças de uso e ainda treinamentos aos servidores e usuários, o que mantêm a Secretaria de Estado de Finanças como referência na informatização de processos que se reflete nos índices de arrecadação do Estado de Rondônia.


Considerando os recursos efetivamente empenhados, houve a execução plena das atribuições da SEFIN, sem que, com isso, onerasse a Administração Pública. Esse resultado positivo já é fruto de investimentos feitos nos últimos anos.


Valor em R$


Medida

Previsto (a)

Valor

%

(a/ Total a)

Realizado (b)

Valor

%

(b / Total b)


Índice de

Desempenho



1059 GARANTIR O INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL DE ICMS ATRAVÉS DO PROFISCO

R$ 4.597.469,00 32,99 0,00 0.00 NE0,00

Incremento da receita garantido. % 0,00 0,00

0,00

1116 CONSTRUIR E AMPLIAR PRÉDIOS R$ 51.703,47 0,37 1,00 100,00 NM571.133,20

Prédios construídos e ampliados0,00Un 0,00 0.00 0,00

51.703,47

2160 REALIZAR A INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA R$ 6.103.820,71 43,81 52,97 44,93 0,45998.369,16

Informatização do sistema realizada % 100,00 0,00

2.742.656,09

2642 REALIZAR COBRANÇA DE CRÉDITO R$ 26.000,00 0,19 0,00 0.00 0,000,00

Cobrança de crédito realizada % 100,00 0,00

0,00

2643 GERENCIAR A ARRECADAÇÃO R$ 2.595.060,00 18,62 41,42 82,64 0,83178.696,23

Arrecadação gerenciada % 100,00 0,00

2.144.453,84

2645 ASSEGURAR A AUTENTICIDADE DE PROCESSOS R$ 171.250,00 1,23 3,31 100,00 1,00342.500,00

Autenticidade de processo assegurada % 100,00 0,00

171.250,00

2956 DESENVOLVER E MANTER O SINTEGRA R$ 388.750,00 2,79 1,31 17,44 0,1789.028,50

SINTEGRA desenvolvido e mantido % 100,00 0,00

67.781,51

66






Órgão:


TOTAL DO ÓRGÃO:

5.177.844,91

1.441.809.743,611.697.410.248,77 100,00 84,94

0,36 37,16



Legenda:




2.179.727,09

81.828.736,75

0,82

100,00




2010


(a)

Liquidado


Relação em %

(b/a)

Restos a Pagar

Não Processado

Valor em R$


R$5.289.811,70 5.289.812,00 4.597.469,00 0,00 0.00 0.00

Relação 100,00 100,00 86,91 0.00

0,00

0.00

1116 CONSTRUIR E AMPLIAR PRÉDIOS R$ 500.000,00 500.000,00 51.703,47 51.703,47 1,00 100,00

Relação 100,00 100,00 10,34 10,34

571.133,20

114,23

2160 REALIZAR A INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA R$5.426.500,00 5.426.500,00 6.103.820,71 2.742.656,09 52,97 44,93

Relação 100,00 100,00 112,48 50,54

998.369,16

18,40

2642 REALIZAR COBRANÇA DE CRÉDITO R$ 330.750,00 330.750,00 26.000,00 0,00 0.00 0.00

Relação 100,00 100,00 7,86 0.00

0,00

0.00

2643 GERENCIAR A ARRECADAÇÃO R$2.080.000,00 2.080.000,00 2.595.060,00 2.144.453,84 41,42 82,64

Relação 100,00 100,00 124,76 103,10

178.696,23

8,59

2645 ASSEGURAR A AUTENTICIDADE DE PROCESSOS

R$1.393.000,00 1.393.000,00 171.250,00 171.250,00 3,31 100,00

Relação 100,00 100,00 12,29 12,29

342.500,00

24,59

2956 DESENVOLVER E MANTER O SINTEGRA R$1.850.000,00 1.850.000,00 388.750,00 67.781,51 1,31 17,44

Relação 100,00 100,00 21,01 3,66

89.028,50

4,81


TOTAL DO ÓRGÃO:

13.934.053,18

1.441.809.743,61931.652.700,00

100,00

100,00

0,36 37,16

84,94

16.870.062,00 5.177.844,91R$

Relação

R$

Relação

1.697.410.248,77

100,00

100,00 82,60 30,69

1.508.655.938,70

61,75 112,51 95,57


2.179.727,09

12,92

81.828.736,75

5,42


Os recursos foram aplicados com êxito, cumprindo as metas pré estabelecidas e com baixo custo. Também, os investimentos em tecnologia de ponta tem permitido maior agilidade, eficácia, economicidade e efetividade da Administração Pública.



Essa Ação não foi executada.

ADM1 Lentidão no processo de captação de recursos junto a órgãos financiadores.Restrições:

Justificativa: Durante o ano de 2010, o Projeto Profisco continuou em fase de cumprimento de exigências e preparação para negociação do empréstimo.


O Projeto está em atraso, causado pelas exigências junto a STN.

1116 CONSTRUIR E AMPLIAR PRÉDIOS

Com a conclusão das obras de construção das Agências de Rendas de São Francisco e São Miguel, damos por cumprida a meta definida para o ano de 2010. Acrescente-se que estes investimentos trouxeram além da economia, motivação aos servidores que trabalham naquela região longinqua e ainda permitiu ao contribuinte melhor estrutura para atendimento e êxito no cumprimento das atribuições.

67






Órgão:

U.O:2160 REALIZAR A INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA

Investiu-se na contratação de empresa para executar serviços de rede de dados, licença usuário Idea/Token, serviço de treinamento assistido, além de adquirir toner's diversos, material elétrico/eletrônico, computadores, projetores multimídia, switches e servidores Blade, sendo estes maiores investimentos efetivados em tecnologia avançada, visando promover a mudança do parque de informatização da SEFIN para o Centro Político Administrativo - CPA.

2642 REALIZAR COBRANÇA DE CRÉDITO

Esta Ação promoveu maior celeridade às execuções de cobranças administrativas e judiciais do crédito tributário, desde a Agência de Rendas até o Poder Judiciário. Tais cobranças foram efetuadas no Módulo de Cobrança do SITAFE e ainda, através de correspondências entregues via Correios;Não foram utilizados os recursos, pois a SEFIN possui Contrato estabelecido e com baixo custo.

2643 GERENCIAR A ARRECADAÇÃO

Foi promovido o controle da arrecadação tributária e a criação de outros meios do contribuinte executar a quitação de seus débitos. A aplicação dos recursos tfacilitou o processo de arrecadação, sem perder o controle dos créditos arrecadados e os débitos a eles inerentes, permitindo assim o lançamento dos débitos nos Postos Fiscais e as guias de pagamento impressas por meio da internet.


A manutenção do Projeto Selos Fiscais, proporcionou a continuidade do procedimento de conferência da autenticidade aos documentos fiscais, conforme estabelece os incisos I e II do artigo 374-C. Como resultado, maior segurança dos processos e controles dos documentos fiscais autorizados pela SEFIN.Com a implantação da Nota Fiscal Eletrônica, não houve necessidade em adquirir selos fiscais durante o ano de 2010 e isso representa grande economia ao Estado.

2956 DESENVOLVER E MANTER O SINTEGRA

A manutenção do SINTEGRA proporcionou a coleta de informações das operações comerciais realizadas pelos contribuintes em detalhamento de nota fiscal; a ação tem como base o Convênio SINTEGRA 24/2005 que tem seu orçamento aprovado pelo CONFAZ. Dos cinco itens constantes do programa, apenas dois possuem contrato, dessa forma, os desembolsos têm ocorrido em valores menores ao orçado, ou seja, os recursos foram aplicados com êxito nas metas pré estabelecidas.


68






Órgão:

U.O:Programa: EDUCAÇÃO FISCAL- COMPROMISSO COM A CIDADANIA. 1224

Objetivo: Promover e institucionalizar a educação fiscal para o pleno êxito da cidadania.

Justificativa

Público Alunos das escolas públicas do ensino fundamental e médio; funcionários públicos nas três esferas no âmbito estadual; sociedade em geral


A falta de informações sobre a importância da educação fiscal gera uma relação conflituosa entre o cidadão e o estado, consequentemente, surge a resistência em exigir a nota fiscal e o pagamento espontâneo do tributo bem como a falta de interesse em acompanhar os gastos públicos, ficando a sociedade à margem das decisões políticas do estado. O programa de educação fiscal visa a educar o cidadão em todas as áreas, formando cidadãos conscientes da necessidade de uma cultura de exigência de cumprimento da legislação fiscal e da aplicação dos recursos.


INDICADOR Unidade

Medida



2010 (c)Relação %

(c/a) (c/b)

I - INDICADOR

2010

Indice de implantação do Programas de Educação Fiscal nas escolas públicas

% 32,5 68,3 32,5 100,00 47,58

Fonte..........................:


Média dos anos anteriores

31/12/2006



Fórmula de Cálculo: {(Total de Escolas com o Programa Implantado) / (Total de Escolas Publicas Existentes)} x 100

II - DESEMPENHO DO PROGRAMAO Programa continua com um desempenho regular, atingindo as metas previstas, com apoio de parcerias como Ministério Público, Receita Federal, Universidade Federal, Controladoria Geral da União e Secretaria de Estado da Educação, disponibilizando instrutores e logística para diversos cursos, palestras e treinamentos.


Mesmo não havendo o investimento total da dotação disponibilizada, as ações foram plenamente executadas, com exceção do Rondônia Nota 10 que tem previsão para lançamento em 2011.


Valor em R$


Medida

Previsto (a)

Valor

%

(a/ Total a)

Realizado (b)

Valor

%

(b / Total b)


Índice de

Desempenho



1053 RONDÔNIA NOTA 10 R$ 0,00 0,00 0,00 0.00 NE0,00

Campanha Realizada % 0,00 0,00

0,00

2652 PROMOVER A EDUCAÇÃO FISCAL NAS ESCOLAS PÚBLICAS R$ 5.025,00 28,03 57,53 63,48 0,630,00

Educação fiscal promovida % 100,00 0,00

3.190,00

2653 PROMOVER A EDUCAÇÃO FISCAL PARA SERVIDORES PÚBLICOS R$ 0,00 0,00 0,00 0.00 NE0,00

Educação fiscal para servidores público promovida % 0,00 0,00

0,00

2656 PROMOVER A EDUCAÇÃO FISCAL NOS MUNICÍPIOS R$ 12.900,00 71,97 42,47 18,26 NM0,00

Educação fiscal nos municípios promovida0,00Un 0,00 0.00 0,00

2.355,00


TOTAL DO ÓRGÃO:

5.545,00

1.441.809.743,611.697.410.248,77 100,00 84,94

0,00 30,93



Legenda:




0,00

81.828.736,75

0,00

100,00


2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

69






Órgão:

U.O:Avaliação Orçamentária e Financeira


2010


(a)

Liquidado


Relação em %

(b/a)

Restos a Pagar

Não Processado

Valor em R$

1053 RONDÔNIA NOTA 10 R$1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00

Relação 100,00 100,00 0.00 0.00

0,00

0.00

2652 PROMOVER A EDUCAÇÃO FISCAL NAS ESCOLAS PÚBLICAS

R$ 24.255,00 24.255,00 5.025,00 3.190,00 57,53 63,48

Relação 100,00 100,00 20,72 13,15

0,00

0.00

2653 PROMOVER A EDUCAÇÃO FISCAL PARA SERVIDORES PÚBLICOS

R$ 35.815,00 35.815,00 0,00 0,00 0.00 0.00

Relação 100,00 100,00 0.00 0.00

0,00

0.00

2656 PROMOVER A EDUCAÇÃO FISCAL NOS MUNICÍPIOS

R$ 43.665,00 43.665,00 12.900,00 2.355,00 42,47 18,26

Relação 100,00 100,00 29,54 5,39

0,00

0.00


TOTAL DO ÓRGÃO:

17.925,00

1.441.809.743,61931.652.700,00

100,00

100,00

0,00 30,93

84,94

1.103.735,00 5.545,00R$

Relação

R$

Relação

1.697.410.248,77

100,00

100,00 1,62 0,50

1.508.655.938,70

61,75 112,51 95,57


0,00

0.00

81.828.736,75

5,42


Considerando os recursos efetivamente empenhados e liquidados, verifica-se que somente a Ação Educação Fiscal nas Escolas atingiu indice satisfatório. Todavia, numa análise de resultados, poderia-se garantir que muitas ações se dão por envolvimento da sociedade e de Instituições que levam a sério a Educação Fiscal.


1053 RONDÔNIA NOTA 10

Essa ação não foi executada.

JUD0 Legislação eleitoral.Restrições:

Justificativa: Por impedimentos contidos na Lei Eleitoral, não iniciou o Projeto Rondônia Nota 10.


Tão logo iniciar o ano de 2011, esse Projeto deverá ser implementado em toda sua essência, buscando atingir o objetivo maior que é a conscientização do cidadão em exigir a nota fiscal.


As atividades foram realizadas com baixo investimento da SEFIN em função de parcerias com o MPU, CGU, UNIR e SEDUC que disponibilizaram mão-de-obra qualificada como palestrantes além dos servidores da SEFIN, proporcionando economia considerável e cumprimento da meta prevista para as escolas no exercício de 2010.


Cumprindo a proposta da GEFE, foram promovidos treinamentos aos novos Auditores Fiscais de Tributos e efetuados por servidores da SEFIN ou por parceiros da Educação Fiscal.Em relação ao atendimento aos servidores públicos, atingiu-se 100% dos objetivos definidos na realização de treinamentos sobre módulos de ação fiscal e auditor, motivação pessoal, qualidade no atendimento, saneamento e na cobrança de crédito tributário e programa de qualidade cinco "S", ministrados por colaboradores internos.


A execução ocorreu dentro do previsto pela Gerência de Educação Fiscal. Investiu-se na aquisição de projetor multimídis, a ser utilizado nos cursos de capacitação e treinamentos desenvolvidos nos municípios de Rondônia.As atividades junto aos municípios foram desenvolvidas em conjunto com as prefeituras visitadas, que apoiou com suporte logístico à equipe, permitindo, assim, um trabalho altamente eficaz e

70






Órgão:

U.O:econômico. Importante acrescentar que este trabalho desenvolvido no interior do Estado representa uma mudança de cultura e de atitude das Instituições Públicas, pois distribui o conhecimento e cidadania com toda a sociedade rondoniense.


71




Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa 0014 RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN

0002 RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN

Órgão:



Justificativa

Público Governo do Estado de Rondônia



O Programa de operações especiais teve um desempenho satisfatório.Houve uma deficiência orçamentária para regularizaçóes das transferências constitucionais tributárias aos municípios a partir do mês de abril de 2010 e apenas sanada em dezembro.O mesmo aconteceu com a dívida fundada para amortização e juros.




2010


(a)

Liquidado


Relação em %

(b/a)

Restos a Pagar

Não Processado

Valor em R$

0126 REALIZAR PAGAMENTO DE PESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - RS/SEFIN

R$ 800.000,00 800.000,00 4.108.703,20 4.108.573,64 0,44 100,00

Relação 100,00 100,00 513,59 513,57

0,00

0.00

0128 ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA - RS/SEFIN

R$311.474.000,00 116.474.000,0 238.996.482,83 238.893.684,08 25,35 99,96

Relação 100,00 37,39 76,73 76,70

0,00

0.00

0130 ASSEGURAR RECURSOS PARA CONTRIBUIR COM A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - RS/SEFIN

R$27.875.000,00 27.875.000,00 24.661.341,62 24.661.341,62 2,62 100,00

Relação 100,00 100,00 88,47 88,47

0,00

0.00

0131 ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA CONFESSADA INTERNA

R$2.625.000,00 2.625.000,00 5.098.650,77 5.098.650,77 0,54 100,00

Relação 100,00 100,00 194,23 194,23

0,00

0.00

0132 ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - RS/SEFIN

R$20.639.000,00 20.639.000,00 32.775.579,61 32.614.747,93 3,46 99,51

Relação 100,00 100,00 158,80 158,02

0,00

0.00

0137 REALIZAR TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS: ICMS, IPVA E IPI

R$524.217.000,00 314.217.000,0 633.809.859,65 626.184.584,97 66,44 98,80

Relação 100,00 59,94 120,91 119,45

0,00

0.00

0193 ASSEGURAR RECURSOS PARA CONTRIBUIR COM A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE

R$4.255.000,00 4.255.000,00 3.651.968,25 3.651.968,25 0,39 100,00

Relação 100,00 100,00 85,83 85,83

0,00

0.00

0194 ASSEGURAR RECURSOS PARA CONTRIBUIR COM A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO

R$8.625.000,00 8.625.000,00 7.218.345,91 7.218.345,91 0,77 100,00

Relação 100,00 100,00 83,69 83,69

0,00

0.00


TOTAL DO ÓRGÃO:

950.320.931,84

1.441.809.743,61931.652.700,00

100,00

100,00

65,36 99,17

84,94

495.510.000,00 942.431.897,17R$

Relação

R$

Relação

1.697.410.248,77

100,00

55,03 105,53 104,66

1.508.655.938,70

61,75 112,51 95,57


0,00

0.00

81.828.736,75

5,42

72




Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa 0014 RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN

0002 RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN

Órgão:

U.O:


A dotação orçamentária inicial foi insuficiente e corrigida no decorrer do ano. Ao final do ano toda a dotação atulizada foi devidadamente empenhada e liquidada.


0126 REALIZAR PAGAMENTO DE PESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - RS/SEFIN

No ano de 2010 a dotação inicial foi de 800.000,00 e o total empenhado e liquidado foi de 4.108.703,20. Por se tratar de despesas imprevistas a dotação inicial não condiz com os valores liquidados.Os resultados obtidos foram plenos mesmo sem poder definir de forma precisa e antecipada o montante orçamentário adequado.

0128 ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA - RS/SEFIN

No ano de 2010 a dotação inicial foi de 116.474.000,00 e o total empenhado e liquidado foi de 238.893.684,08.Meta orçamentária atingida.

0130 ASSEGURAR RECURSOS PARA CONTRIBUIR COM A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - RS/SEFIN

Meta orçamentária atingida na sua totalidade. Sem problemas no decorrer do ano de contingenciamento como ocorrido em anos anteriores.

0131 ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA CONFESSADA INTERNA

Meta orçamentária atingida e superada em sua dotação inicial por ser esta de definição antececipada de forma precisa.

0132 ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - RS/SEFIN

Os resultados obtidos foram plenos mesmo com a dotação inicial sendo inferior ao realizado, já que não se pode definir de forma precisa e antecipada o montante orçamentário.


Meta orçamentária atingida na sua totalidade apesar dos vários remanejamentos de orçamento para outra unidade gestora. Sendo que de abril até novembro não foi possível se realizar as regularizações e estas sendo feitas todas em Dezembro. Tal fato prejudica o levantamentos das despesas no calculo do pasep com aumentos nos valores a recollher e posteriores diminuições gerando informações inadequadas.

0193 ASSEGURAR RECURSOS PARA CONTRIBUIR COM A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE

Meta orçamentária atingida na sua totalidade.

0194 ASSEGURAR RECURSOS PARA CONTRIBUIR COM A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO

Meta orçamentária atingida na sua totalidade.


No decorrer no ano os constantes remanejamentos orçamentários para outras unidades gestoras dificultam um melhor controle das regularizações.Estes remanejamentos não deveriam ocorrer.

73




Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa 0014 FUNDO INFRAEST. TRANSP. E HABITAÇÃO

0011 FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FITHA

Órgão:



Justificativa




O desempenho do programa verifica-se no apoio financeiro através de 54 convênios firmados com várias prefeituras municípais contribuindo na execução das atividades fins das mesmas, bem como na efetivação de termo de cooperação para construção de casas populares em diversos municípios




2010


(a)

Liquidado


Relação em %

(b/a)

Restos a Pagar

Não Processado

Valor em R$

0202 REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS - FITHA

R$22.900.000,00 22.900.000,00 22.886.310,95 22.765.494,65 100,00 99,47

Relação 100,00 100,00 99,94 99,41

331.803,43

1,45


TOTAL DO ÓRGÃO:

22.886.310,95

1.441.809.743,61931.652.700,00

100,00

100,00

1,58 99,47

84,94

22.900.000,00 22.765.494,65R$

Relação

R$

Relação

1.697.410.248,77

100,00

100,00 99,94 99,41

1.508.655.938,70

61,75 112,51 95,57


331.803,43

1,45

81.828.736,75

5,42


O Programa respondeu por 1,58% em relação ao total da despesa liquida pelo Órgão e executou 99,47% na relação despesa liquidada sobre dotação final (LOA+Créditos).


0202 REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS - FITHA



74




Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa 0014 DEPART. DE ESTRADAS E RODAGEM

0020 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO

Órgão:



Justificativa




Este programa teve bom desempenho pois celebrou 67 convênios através de emendas parlamentares e 19 acordos.




2010


(a)

Liquidado


Relação em %

(b/a)

Restos a Pagar

Não Processado

Valor em R$

0195 REALIZAR PAGAMENTO DE PESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

R$ 501.000,00 301.000,00 87.327,16 85.974,98 0,32 98,45

Relação 100,00 60,08 17,43 17,16

0,00

0.00

0196 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS R$2.000.000,00 9.120.000,00 21.037.260,19 20.657.019,02 77,95 98,19

Relação 100,00 456,00 1.051,86 1.032,85

0,00

0.00

0197 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE SENTENÇAS JUDICIAIS

R$ 820.000,00 828.000,00 5.755.715,95 5.755.715,95 21,72 100,00

Relação 100,00 100,98 701,92 701,92

0,00

0.00


TOTAL DO ÓRGÃO:

26.880.303,30

1.441.809.743,61931.652.700,00

100,00

100,00

1,84 98,58

84,94

10.249.000,00 26.498.709,95R$

Relação

R$

Relação

1.697.410.248,77

100,00

308,61 809,40 797,91

1.508.655.938,70

61,75 112,51 95,57


0,00

0.00

81.828.736,75

5,42


O Programa respondeu por 1,84% em relação ao total da despesa liquidada pelo Órgão, sendo que as ações executadas foram responsáveis por 98,58% do resultado obtido na relação liquidado sobre a LOA+Créditos.Em relação aos recursos previstos no PPA para o exercício de 2010, LOA+Creditos e Liquidados apresentaram as variações de +709,40% e +697,91%, respectivamente.


0195 REALIZAR PAGAMENTO DE PESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES


0196 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Foram firmados um total de 86 convênios com diversas Prefeituras no valor total de R$ 18.774.752,84, sendo que 67 convênios firmados são de Emendas Parlamentares num custo de R$ 13.789.196,37e 19 convênios firmados são de acordo no valor de R$ 4.985.556,47.


Foram realizados pagamentos com: Termo de Acordo firmado entre o DER e o SIDER(Sindicato do DER) referente a RPV nr.093/2010 no valor de R$ 4.830.600,00 e Convênio de Cooperação Mutua

75






Órgão:

U.O:entre o DER e o Tribunal Regional do Trabalho da 14 Região no valor total de R$ 864.000,00 , pagas em 12 parcelas de R$ 75.000,00 mensais.


76






Órgão:



Justificativa




A execução do programa atingiu 100% das metas no tocante a manutenção e o pleno funcionamento das atividades fins do DER/RO, dotando os servidores com salários e outros beneficios de assistência médica e auxilio transporte dentro do mes trabalhado.




2010


(a)

Liquidado


Relação em %

(b/a)

Restos a Pagar

Não Processado

Valor em R$


R$24.915.951,00 24.904.115,00 30.302.485,00 30.136.555,43 75,22 99,45

Relação 100,00 99,95 121,62 120,95

0,00

0.00

2932 PROMOVER A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES R$ 100.000,00 100.000,00 2.000,00 1.200,00 0,00 60,00

Relação 100,00 100,00 2,00 1,20

0,00

0.00


R$2.016.175,00 2.016.175,00 1.834.705,00 1.833.653,53 4,58 99,94

Relação 100,00 100,00 91,00 90,95

0,00

0.00


Relação 100,00 100,00 123,35 105,51

92.799,00

1,91

2935 MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS

R$3.046.000,00 2.446.000,00 3.244.037,76 2.969.365,98 7,41 91,53

Relação 100,00 80,30 106,50 97,48

1.868.385,13

61,34


TOTAL DO ÓRGÃO:

41.373.338,21

1.441.809.743,61931.652.700,00

100,00

100,00

2,78 96,84

84,94

34.322.290,00 40.064.262,31R$

Relação

R$

Relação

1.697.410.248,77

100,00

98,25 118,43 114,69

1.508.655.938,70

61,75 112,51 95,57


1.961.184,13

5,61

81.828.736,75

5,42


O Programa respondeu por 2,78% em relação ao total da da despesa liquidada pelo Órgão, sendo que as ações executadas foram responsáveis por 96,84% do resultado obtido na relação liquidado sobre LOA+ Créditos.Em relação aos recursos previstos no PPA para 2010, LOA+Créditos e Liquidados apresentaram as variações de +18,43% e +14,69%, respectivamente.Foram executados de RPNP R$ 1.961.184,13, que corresponde a 5,61% dos recursos previstos no PPA.



Metas alcançadas: O DER/RO no exercício de 2010 cumpriu as metas com pagamento de salários e encargos Socias no montante de R$ 30.136.555,43, com total de 862 servidores. - Total de 41 servidores são federais: 14 com gratificação e produtividade e 02 servidores só gratificação, 25 servidores reberam somente a produtividade. - Total de 08 funcionário Municipais a disposição: 4 com gratificação e produtividade e 4 receberam só produtividade. - Total de 369 funcionário do DER/RO: 58 com gratificação e produtividade e 04 com gratificação. 304 - sem gartificação só com produtividade

77






Órgão:

U.O: 03 - CLT do DER/RO.- Total de 14 servidores do Estado a disposição do DER : 08 sem gratificação com produtividade - 04 com gratificação e produtividade - 02 CLT sem gratificação com produtividade

2932 PROMOVER A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES

Metas alcançadas: O DER/RO no decorrer do exercicío ofereceu curso de capacitação aos seus funcionários junto ao Tribunal de Conta, foram vários cursos oferecidos por esta entidade, - Pós Graduação sobre Gestão Públlica oferecida pela UNIRON 11 servidores deste Departamento participaram.


Metas alcançadas: O DER/RO no exercício de 2010 cumpriu as metas com pagamento de Auxílio Transporte e Auxílio Saúde no montante de R$ 1.833.653,53. - Total de 862 servidores beneficiados com vale transporte - Total de 813 servidores beneficiados com auxílo saúde.


Metas alcançadas: O DER/RO no exercício de 2010 cumpriu as metas com despesas na manutenção da sede total de R$ 5.123.487,37. Com: Consumo de água potavel (CAERD e SAAE), correios, telefones fixo e móvel, aluguel da sede do DER/RO, energia elétrica-CERON, serviços de Pessoas Fisícas e Jurídicas, - aquisicão de materiais de consumo: materiais de expediente, materiais de limpeza, copa e cozinha, materiais permanente , informática e outros materiais e serviços necessários.


Metas alcançadas: O DER/RO no exercício de 2010 cumpriu as metas com despesas na manutenção das Residências Regionais total de R$ 2.969.365,98. Com: Suprimento de fundo para atender as Residências Regionais nas necessidades em caráter de urgência em várias frente de serviços espalhados ao longo das Rodovias Estaduais. - Aquisição de materiais de consumo e serviços de terceiros na manutenção das oficinas e dos escritórios. - Aquisição de materiais para a instalaçao de 08 Postos de Gasolina nas Residências de: Porto Velho, Ariquemes, Ouro Preto, Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura Pimenta Bueno e Colorado do Oeste. Custo de R$ 465.992,95 de materiais permanente e R$ 1.690.457,86 materiais de consumo aplicados nos postos. A construção dos postos iniciou em 2010 e concluirá no exercício de 2011.


78




Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa 0014 DEPART. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

0021 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

Órgão:



Justificativa







2010


(a)

Liquidado


Relação em %

(b/a)

Restos a Pagar

Não Processado

Valor em R$


R$ 202.000,00 202.000,00 200.000,00 142.396,20 2,83 71,20

Relação 100,00 100,00 99,01 70,49

0,00

0.00


R$ 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00

Relação 100,00 100,00 0.00 0.00

0,00

0.00

0199 REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS R$ 871.000,00 1.606.000,00 5.396.000,00 4.884.000,00 97,17 90,51

Relação 100,00 184,39 619,52 560,73

2.711.892,52

311,35


TOTAL DO ÓRGÃO:

5.596.000,00

1.441.809.743,61931.652.700,00

100,00

100,00

0,35 89,82

84,94

1.809.000,00 5.026.396,20R$

Relação

R$

Relação

1.697.410.248,77

100,00

168,44 521,04 468,01

1.508.655.938,70

61,75 112,51 95,57


2.711.892,52

252,50

81.828.736,75

5,42







0199 REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS



79






Órgão:



Justificativa







2010


(a)

Liquidado


Relação em %

(b/a)

Restos a Pagar

Não Processado

Valor em R$


R$7.034.512,00 6.397.479,00 6.791.046,22 6.528.106,21 79,05 96,13

Relação 100,00 90,94 96,54 92,80

153,33

0,00


R$ 607.000,00 605.631,00 483.401,00 481.336,29 5,83 99,57

Relação 100,00 99,77 79,64 79,30

0,00

0.00


Relação 100,00 100,00 71,80 50,86

285.405,32

11,63

2940 PROMOVER A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES R$ 31.500,00 30.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00

Relação 100,00 95,24 0.00 0.00

0,00

0.00


TOTAL DO ÓRGÃO:

9.037.228,45

1.441.809.743,61931.652.700,00

100,00

100,00

0,57 91,38

84,94

9.488.110,00 8.257.966,56R$

Relação

R$

Relação

1.697.410.248,77

100,00

93,68 89,23 81,54

1.508.655.938,70

61,75 112,51 95,57


285.558,65

2,82

81.828.736,75

5,42












80






Órgão:

U.O:Programa: RONDÔNIA EM OBRAS 1254

Objetivo: Oferecer maiores condições técnicas e operacionais, de modo a melhorar a qualidade dos serviços executados em obras, com a fiscalização e acompanhamento criterioso do DEOSP.

Justificativa

Público Órgãos da administração direta e indireta do executivo estadual, prefeituras municipais e entidades da sociedade civil organizada


A execução de obras e serviços de engenharia do setor público requer fiscalização e acompanhamento para alcançar qualidade e prazo em conformidade com as normas e necessidades do Estado


INDICADOR Unidade

Medida



2010 (c)Relação %

(c/a) (c/b)

I - INDICADOR

2010

Em elaboração m²

Fonte..........................:


DEOSP




II - DESEMPENHO DO PROGRAMA



Valor em R$


Medida

Previsto (a)

Valor

%

(a/ Total a)

Realizado (b)

Valor

%

(b / Total b)


Índice de

Desempenho



1337 DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS R$ 52.998,50 0,11 0,10 60,00 NM0,00

Estudos e projetos desenvolvidos210,00Un 0,00 0.00 0,00

31.799,10

1339 FISCALIZAR E ACOMPANHAR OBRAS CIVIS R$ 0,00 0,00 0,00 0.00 NE0,00

Obras civis fiscalizadas e acompanhadas5.100,00m³ 0,00 0.00 0,00

0,00

1390 CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS R$ 3.999.179,29 8,50 10,10 77,82 NM8.838.427,73

Prédios construídos, ampliados e reformados. % 0,00 0,00

3.112.001,50

1409 CONSTRUIR O CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO R$ 42.973.677,59 91,38 89,80 64,38 NM36.501.947,25

Centro político administrativo construído % 0,00 0,00

27.667.484,06


TOTAL DO ÓRGÃO:

30.811.284,66

1.441.809.743,611.697.410.248,77 100,00 84,94

2,14 65,52



Legenda:




45.340.374,98

81.828.736,75

2,77

100,00




2010


(a)

Liquidado


Relação em %

(b/a)

Restos a Pagar

Não Processado

Valor em R$

1337 DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE R$ 200.000,00 200.000,00 52.998,50 31.799,10 0,10 60,00

Relação 100,00 100,00 26,50 15,90

0,00

0.00

81






Órgão:

U.O:OBRAS PÚBLICAS

1339 FISCALIZAR E ACOMPANHAR OBRAS CIVIS R$ 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00

Relação 100,00 100,00 0.00 0.00

0,00

0.00

1390 CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS

R$1.600.000,00 1.600.000,00 3.999.179,29 3.112.001,50 10,10 77,82

Relação 100,00 100,00 249,95 194,50

8.838.427,73

552,40

1409 CONSTRUIR O CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO

R$19.400.000,00 19.341.500,00 42.973.677,59 27.667.484,06 89,80 64,38

Relação 100,00 99,70 221,51 142,62

36.501.947,25

188,15


TOTAL DO ÓRGÃO:

47.025.855,38

1.441.809.743,61931.652.700,00

100,00

100,00

2,14 65,52

84,94

21.291.500,00 30.811.284,66R$

Relação

R$

Relação

1.697.410.248,77

100,00

99,73 220,26 144,32

1.508.655.938,70

61,75 112,51 95,57


45.340.374,98

212,37

81.828.736,75

5,42



1337 DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS


1339 FISCALIZAR E ACOMPANHAR OBRAS CIVIS







82




Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa 0015 SECRET. SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

0001 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

Órgão:



Justificativa




Com a política adotada pelo governo no exercício 2010, foi possível cumplir apenas 14%, das metas previstas.




2010


(a)

Liquidado


Relação em %

(b/a)

Restos a Pagar

Não Processado

Valor em R$


R$ 903.870,00 883.870,00 122.352,75 122.081,59 100,00 99,78

Relação 100,00 97,79 13,54 13,51

0,00

0.00


TOTAL DO ÓRGÃO:

122.352,75

539.793.200,26490.393.690,00

100,00

100,00

0,02 99,78

92,84

883.870,00 122.081,59R$

Relação

R$

Relação

581.427.033,25

100,00

97,79 13,54 13,51

639.121.239,49

76,73 90,97 84,46


0,00

0.00

27.909.948,59

4,37


Foi exercutado apenas 14% das metas propostas diante da política adotada pelo governo.



Foram efetuados os pagamentos de despesas de exercícios anteriores que se mostraram necessários em conformidade com a política adotada pelo governo.


O não cumplimento do programa foi prejudicado devido a falta do recursos em outras ações de maior relevancia na atual política de segurança pública.

83






Órgão:



Justificativa




Dentro do que foi proposto, atingiu seu objetivo de manter as ações de pagamento de pessoal, os auxilios e todo o custeio gasto com a administração da SESDEC. Cumprindo asim quase que em sua totalidade dos 100%.




2010


(a)

Liquidado


Relação em %

(b/a)

Restos a Pagar

Não Processado

Valor em R$


R$2.934.324,57 2.851.457,00 10.529.427,00 10.449.969,38 86,23 99,25

Relação 100,00 97,18 358,84 356,13

0,00

0.00


Relação 100,00 91,41 58,64 53,88

6.217,39

0,28

2480 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS SAÚDE, TRANSPORTE E FUNERAL

R$ 398.940,00 398.940,00 527.320,00 471.935,59 3,89 89,50

Relação 100,00 100,00 132,18 118,30

0,00

0.00

2898 GARANTIR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO AOS SERVIDORES MILITARES

R$ 61.200,00 61.200,00 19.200,00 0,00 0.00 0.00

Relação 100,00 100,00 31,37 0.00

0,00

0.00


TOTAL DO ÓRGÃO:

12.379.030,16

539.793.200,26490.393.690,00

100,00

100,00

2,25 97,90

92,84

5.342.905,00 12.119.226,21R$

Relação

R$

Relação

581.427.033,25

100,00

95,12 220,39 215,77

639.121.239,49

76,73 90,97 84,46


6.217,39

0,11

27.909.948,59

4,37


Podemos ver que foi executada quase que 100% de sua totalidade.



Os resultados quanto à assegurar a remuneração de pessoal da sesdec, foi alcançado sendo que todos os funcionarios foram pagos dentro do mês trabalhado.


Informo que a ação de manter a administração da unidade, foi dado o suporte necessario para que a administração da SESDEC, pode - se desempenha da melhor maneira possivel seus atributo


Venho informa que os servidores foram atendidos nos auxílios saúde, transporte e funeral. Dentro de cada mês trabalhado conforme política desenvolvida pelo governo.

2898 GARANTIR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO AOS SERVIDORES MILITARES

Informo que os referidos auxílios foram todos pagos dentro do mês trabalhado.

84






Órgão:

U.O:


Como o programa atingiu seu objetivo que é manter a estrututa administrativa da SESDEC, dentro que foi planejado no exercício de 2010.

85




Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa 0015 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

0020 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Órgão:



Justificativa




As demandas de ordem judicial, transferências constitucionais e decorrentes de legislação específica, e ressarcimentos de toda ordem, indenizações e outras despesas de encargos especiais foram atendidas e cumpridas em conformidade com o parágrafo único do art.4º da Portaria 42 de 14/04/1999 do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão.




2010


(a)

Liquidado


Relação em %

(b/a)

Restos a Pagar

Não Processado

Valor em R$

0156 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DETRAN

R$ 90.000,00 90.000,00 500.865,92 458.249,88 8,46 91,49

Relação 100,00 100,00 556,52 509,17

707,62

0,79

0157 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO DENATRAN

R$ 10.000,00 10.000,00 100,00 0,00 0.00 0.00

Relação 100,00 100,00 1,00 0.00

0,00

0.00

0158 ASSEGURAR PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

R$ 40.000,00 40.000,00 289.000,00 288.510,42 5,32 99,83

Relação 100,00 100,00 722,50 721,28

65,39

0,16

0175 EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA R$ 20.000,00 20.000,00 743.869,00 743.795,76 13,72 99,99

Relação 100,00 100,00 3.719,35 3.718,98

200.000,00

1.000,00

0176 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

R$1.000.000,00 1.000.000,00 3.011.438,00 3.008.824,73 55,52 99,91

Relação 100,00 100,00 301,14 300,88

0,00

0.00

0225 CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

R$1.040.000,00 1.040.000,00 1.010.000,00 919.983,18 16,98 91,09

Relação 100,00 100,00 97,12 88,46

66.986,19

6,44


TOTAL DO ÓRGÃO:

5.555.272,92

539.793.200,26490.393.690,00

100,00

100,00

1,00 97,55

92,84

2.200.000,00 5.419.363,97R$

Relação

R$

Relação

581.427.033,25

100,00

100,00 252,51 246,33

639.121.239,49

76,73 90,97 84,46


267.759,20

12,17

27.909.948,59

4,37


- Com uma Dotação Orçamentária Inicial de R$ 2.200.000,00 e uma suplementação orçamentária de R$ 2.355.272,92 (152,51%) executamos o montante de R$ 5.509.874,31 correspondente a 99,18%, sendo liquidados R$ 5.400.876,08 (97,22%).


0156 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DETRAN

86






Órgão:

U.O:- Foram atendidos 39 processos administrativos gerados na Diretoria Executiva Administrativa e Financeira, sendo efetivamente liquidados R$ 474.059,60.

AUD0 Recomendações e instruções da auditoria interna.Restrições:

Justificativa: Existe a necessidade de controle, acompanhamento, fiscalização e regulamentação para a geração e o trâmite processual das despesas de Exercícios anteriores.


Regulamentação e treinamento baseados na legislação em vigor e em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal.


- Não houve movimentação Orçamentária e Financeira.

POL0 Inexistência de legislação regulamentadora.Restrições:

Justificativa: Existe problema de ordem contábil e falta de legislação específica para a transferência de recursos financeiros.


A Auditoria Interna e a Divisão de Contabilidade deverão adotar os procedimentos legais para a transferência e ou inclusive deliberar sobre a exclusão dessa ação, informando à Gerência de Planejamento quais os procedimentos a serem adotados.


- 62 processos administrativos foram liquidados no montante de R$ 288.510,42, sendo efetivamente pagos no Exercício R$ 288.469,20.

0175 EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA

- 3 Convênios foram formalizados para atendimento de Projetos de Sinalização de Trânsito com as seguintes Prefeituras: de Rolim de Moura (R$ 313.795,76), Urupá (R$ 100.000,00) e Alta Floresta (R$ 330.000,00).


Justificativa: A ação foi formalizada para atender a celebração de convênios com as prefeituras municipais visando atender aos projetos de sinalização semafórica horizontal e vertical de trânsito e geralmente dependem de emendas parlamentares.


Para as Prefeituras Municipais celebrarem convênios com o DETRAN-RO existe a necessidade das mesmas estarem "municipalizadas".


- 27 processos administrativos foram liquidados no montante de R$ 3.008.824,73, sendo efetivamente pagos no Exercício R$ 3.005.032,20.

0225 CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

- 1 (um) processo administrativo foi liquidados no montante de R$ 1.010.000,00, sendo efetivamente pagos no Exercício R$ 919.983,18.


- A Autarquia mantém priorizado o atendimento e cumprimento das decisões judiciais, promovendo sempre que necessário, a alocação dos recursos orçamentários e financeiros, para a cobertura das despesas enquadradas na função "Encargos Especiais".

87






Órgão:



Justificativa




- Foram aplicados 97,33% da Dotação Orçamentária disponibilizada, correspondendo a R$ 58.876.056,27 valor este aplicado em percentuais: diárias (1%); material de consumo (4%); serviços de manutenção e custeio (41%) e pessoal (55%). A aplicação dos recursos garantiu a plena eficácia do sistema administrativo, dando o apoio operacional para as atividades fins da Autarquia.




2010


(a)

Liquidado


Relação em %

(b/a)

Restos a Pagar

Não Processado

Valor em R$

2281 CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

R$14.997.390,00 14.997.390,00 15.430.246,00 14.955.697,69 25,91 96,92

Relação 100,00 100,00 102,89 99,72

367.414,79

2,45

2282 MANTER E CONSERVAR OS SERVIÇOS DE TRÂNSITO

R$2.796.000,00 2.796.000,00 2.219.917,63 1.234.420,12 2,14 55,61

Relação 100,00 100,00 79,40 44,15

274.199,01

9,81


R$28.998.800,00 28.998.800,00 31.543.443,36 31.373.136,68 54,34 99,46

Relação 100,00 100,00 108,77 108,19

0,00

0.00

2619 ASSEGURAR A ADMINISTRAÇÃO GERAL E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA

R$10.978.618,00 10.978.618,00 9.539.922,14 8.412.962,18 14,57 88,19

Relação 100,00 100,00 86,90 76,63

3.626.261,38

33,03

2803 PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL R$ 240.000,00 240.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00

Relação 100,00 100,00 0.00 0.00

119.526,29

49,80


R$2.660.400,00 2.660.400,00 1.756.728,00 1.756.391,85 3,04 99,98

Relação 100,00 100,00 66,03 66,02

0,00

0.00


TOTAL DO ÓRGÃO:

60.490.257,13

539.793.200,26490.393.690,00

100,00

100,00

10,70 95,44

92,84

60.671.208,00 57.732.608,52R$

Relação

R$

Relação

581.427.033,25

100,00

100,00 99,70 95,16

639.121.239,49

76,73 90,97 84,46


4.387.401,47

7,23

27.909.948,59

4,37


- A Dotação Orçamentária Inicial de R$ 60.671.208,00 sofreu uma redução de R$ 180.950,87 totalizando R$ 60.490.257,13 (100%) foram empenhados R$ 58.876.056,27 (97,33%) e foram liquidados R$ 57.732.608,52 (98,06%). A realização financeira atendeu a todos os municípios do Estado de Rondônia, promovendo a eficácia do Sistema Administrativo.- Sobre os RPNP de 2009, temos a destacar que as metas físicas que foram informadas como realizadas não sofreram alterações com a sua liquidação.



Os 52 municípios foram atendidos com a manutenção e conservação dos seus imóveis, serviços de água e esgoto e telefonia e locação de imóveis.

88






Órgão:

U.O:2282 MANTER E CONSERVAR OS SERVIÇOS DE TRÂNSITO

A frota de veículos do DETRAN composta de 276 unidades de veículos, atendeu aos 52 municípios com a realização dos serviços de manutenção e conservação.

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.Restrições:

Justificativa: As empresas participantes do procedimento licitatório não atenderam aos requisitos dos editais.


Providenciar aquisição dos materiais pelos Sistemas de Registro de Preços e Pregão.


- Com um quantitativo de 1.278 servidores o DETRAN está presente em todos os municípios do estado de Rondônia. Foram utilizados recursos no montante de R$ 31.373.136,68 correspondentes a 99,46% da Dotação Orçamentária disponibilizada.


- Os 52 municípios tiveram o pleno atendimento das despesas de custeio relacionadas com a operacionalização do Sistema Administrativo, tais como: diárias, material de consumo, despesas contratuais de serviços de malotes, encomendas, sedex e postais diversos; pagamento de estagiários, serviços bancários, publicações e assinaturas, e outras despesas diversas.

2803 PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL

- Em virtude do cancelamento do procedimento licitatório, as duas metas que estavam previstas, não foram efetivadas.

LIC06 Outras (especificar).Restrições:

Justificativa: O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia suspendeu a Concorrência Pública nº 002/10-CEL/SUPEL-RO, referente ao Processo Administrativo nº 1765/2010, que tratava da contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de publicidade e propaganda, de caráter educativo, informativo e de orientação social.


A Comissão de Permanente de Licitação do DETRAN-RO, adotará as providências necessárias visando atender as recomendações do TCE-RO.


- 895 servidores do quadro de pessoal do DETRAN foram atendidos com a vantagem do auxílio transporte;- 1.281 servidores do quadro de pessoal do DETRAN foram atendidos com o ressarcimento das despesas com auxílio saúde.


- Implantar e implementar o Planejamento Estratégico, Plano Diretor e um Sistema de Gestão Pública de Informática na Autarquia;- Implantar a Digitalização de todo o Sistema Administrativo ( Arrecadação, Dívida Ativa, Financeiro, Pessoal, Transportes, Protocolo, Serviços Gerais, Patrimônio e Almoxarifado, Leilão de Veículos) e promover sua interligação com os Sistemas de Veículos e de Habilitação.- Efetivar nova adequação da estrutura física do prédio Sede do DETRAN-RO.

89




Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa 0016 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

0001 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Órgão:



Justificativa







2010


(a)

Liquidado


Relação em %

(b/a)

Restos a Pagar

Não Processado

Valor em R$

0121 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

R$1.970.000,00 1.970.000,00 8.626.074,00 7.762.836,55 15,29 89,99

Relação 100,00 100,00 437,87 394,05

391.766,06

19,89

0183 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS R$40.373.000,00 42.072.000,00 48.455.005,74 43.024.330,67 84,71 88,79

Relação 100,00 104,21 120,02 106,57

2.234.258,27

5,53


TOTAL DO ÓRGÃO:

57.081.079,74

686.071.734,28605.482.750,00

100,00

100,00

7,40 88,97

90,56

44.042.000,00 50.787.167,22R$

Relação

R$

Relação

757.558.204,97

100,00

104,01 134,81 119,94

616.113.072,00

98,27 122,96 111,35


2.626.024,33

6,20

35.076.874,64

5,69


0 programa respondeu 7,40 % em relação ao total da despesa liquidada pelo órgão e 88,97% obtidos na relação sobre o previsto dos resultados obtidos na relação liquidada (LOA + Crédito).


0121 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Foram executados as despesas pre estabelecidas, com resultados expressivos - processo de recissão de contratos trabalhistas, despesas de exercicios anteriores.


Foi utilizado como estratégia de execução a realização de transferências volunárias de recursos financeiros a Municípios e Instituições Privadas sem fins lucrativos, proporcionando a descentralização de atribuições administrativa.


90






Órgão:



Justificativa







2010


(a)

Liquidado


Relação em %

(b/a)

Restos a Pagar

Não Processado

Valor em R$

1256 CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSOR ESTUDANTE

R$ 76.800,00 76.800,00 46.800,00 41.681,37 0,03 89,06

Relação 100,00 100,00 60,94 54,27

0,00

0.00

1364 FINANCIAR PROJETOS ESCOLARES R$ 200.000,00 200.000,00 37.751,00 37.750,80 0,03 100,00

Relação 100,00 100,00 18,88 18,88

0,00

0.00


Relação 100,00 97,66 103,26 96,73

2.049.509,46

4,90


R$74.250.000,00 74.250.000,00 97.022.387,34 96.672.686,87 69,41 99,64

Relação 100,00 100,00 130,67 130,20

100,00

0,00

2831 ASSEGURAR AUXÍLIO FINANCEIRO A REPRESENTAÇÕES DE ENSINO COM RECURSOS DO PROAFI

R$2.310.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00

Relação 100,00 0.00 0.00 0.00

0,00

0.00

2868 EXECUTAR CONVÊNIOS COM A UNIÃO R$ 28.000,00 28.000,00 9.807.564,94 1.833.733,32 1,32 18,70

Relação 100,00 100,00 35.027,02 6.549,05

204.148,92

729,10

2869 CONSTRUIR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS R$2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00

Relação 100,00 0.00 0.00 0.00

1.004.915,52

50,25

2913 MANTER A UNIDADE ADMINISTRATIVA DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

R$ 485.800,00 485.800,00 245.647,00 243.356,72 0,17 99,07

Relação 100,00 100,00 50,57 50,09

45.925,03

9,45


TOTAL DO ÓRGÃO:

150.349.256,97

686.071.734,28605.482.750,00

100,00

100,00

20,30 92,64

90,56

115.886.448,00 139.286.859,70R$

Relação

R$

Relação

757.558.204,97

100,00

95,63 124,07 114,95

616.113.072,00

98,27 122,96 111,35


3.304.598,93

2,73

35.076.874,64

5,69


0 programa respondeu 20,30 % em relação ao total da despesa liquidada pelo órgão e 92,64% obtidos na relação sobre o previsto dos resultados obtidos na relação liquidada (LOA + Crédito).



Foi cumprido o objetivo, o auxilio tornou-se uma ferramenta de motivação para os professores se qualificarem e melhorar a educação do Estado.

1364 FINANCIAR PROJETOS ESCOLARES

91






Órgão:

U.O:Atendeu os objetivos de divulgação e assessoria dos projetos.


Atendeu com exito o objetivo, para o bom dempenho da manutenção administrativa da SEDUC.


atendeu o resultado pleno de 12 folhas de pagamento e o 13º salario dos funcionarios.

2831 ASSEGURAR AUXÍLIO FINANCEIRO A REPRESENTAÇÕES DE ENSINO COM RECURSOS DO PROAFI

O orçamento foi direcionado para a atividade 2382 - haja vista, foi executado com exito o objetivo das metas.

2868 EXECUTAR CONVÊNIOS COM A UNIÃO

Foram executadas as despesas de transferencias financeiras da UNIÃO efetivamente recebios, cumprindo os termos dos convênios e acordos fimados. Trazendo melhoria a qualidade do ensino no Estado, com recurso extra orçamentario.

2869 CONSTRUIR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS

Foram equacionado os problemas nas edificações administrativas vinculadas a SEDUC.

2913 MANTER A UNIDADE ADMINISTRATIVA DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

Foram executados visitas e assessoria em todo Estado, bem como a manutenção administrativa do CEE.


92




Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa 0017 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

0012 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Órgão:



Justificativa




Este programa atende as necessidades das unidades orçamentárias com recursos financeiros para dar cobertura ao pagamento das despesas, visando à liquidação e pagamento de despesas de exercícios anteriores, apoio a Entidades Filantrópicas e Públicas com ações na área de saúde, transferências obrigatórias previstas no Teto Estadual e outras transferências obrigatórias como Farmácia Básica, Hospitais de Pequeno Porte - HPP e incentivo a Atenção Básica aos municípios em conformidade com o parágrafo único do artigo 4º da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).




2010


(a)

Liquidado


Relação em %

(b/a)

Restos a Pagar

Não Processado

Valor em R$

0118 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES

R$5.600.002,00 5.600.002,00 32.962.504,60 32.163.664,04 64,36 97,58

Relação 100,00 100,00 588,62 574,35

311.538,39

5,56

0179 APOIAR ENTIDADES PÚBLICAS E FILANTRÓPICAS

R$ 5,00 1.230.005,00 4.637.005,00 3.164.531,11 6,33 68,25

Relação 100,00 24.600.100,00 92.740.100,00 63.290.622,20

5.168.330,00

103.366.600,0

0208 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS PREVISTAS NO TETO ESTADUAL

R$12.599.996,00 12.599.996,00 9.538.449,00 5.789.962,77 11,59 60,70

Relação 100,00 100,00 75,70 45,95

1.652.858,80

13,12

0209 REALIZAR OUTRAS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS

R$4.188.058,00 4.188.058,00 10.452.938,03 8.858.653,30 17,73 84,75

Relação 100,00 100,00 249,59 211,52

2.643.923,03

63,13


TOTAL DO ÓRGÃO:

57.590.896,63

551.537.052,77505.999.846,00

100,00

100,00

9,06 86,78

83,95

23.618.061,00 49.976.811,22R$

Relação

R$

Relação

656.955.554,16

100,00

105,49 257,24 223,23

518.780.475,18

97,54 126,63 106,31


9.776.650,22

43,67

31.923.768,53

6,15



0118 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES

Realizou-se liquidação e pagamento de despesas de exercícios anteriores, indenizações e restituições de responsabilidade do Fundo Estadual de Saúde- FES, o que corresponde a restos a pagar cancelados, obrigações do teto estadual, outras despesas de exercícios anteriores, indenizações e restituições de diárias.

93






Órgão:

U.O:


As Entidades Públicas e Filantrópicas sem fins lucrativos puderam ser apoiadas através de repasses voluntários de recursos financeiros por meio de formalização de processos administrativos .

0208 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS PREVISTAS NO TETO ESTADUAL

A Rede Física de Saúde Pública e Privada Prestadora de Serviços ao SUS do Estado de Rondônia, conta atualmente com 600 estabelecimentos, sendo 547 de Gestão Municipal, 46 Gestão Estadual e 7 de Gestão Dupla. No Estado atuam 15 Clinicas Especializada/Ambulatório de Especialidade, 10 Hospitais Gerais e 11 de Unidade de Apoio Diagnose e Terapia entre entidades públicas e privadas.


Municípios e Prestadores de Serviços contemplados com os seguintes repasses:. Repasse da Atenção Básica/GPES: 49 municípios . Repasse da Farmácia Básica/GAFM: 52 municípios . Repasse aos Hospitais de Pequeno Porte: 16 municípios


94






Órgão:



Justificativa







2010


(a)

Liquidado


Relação em %

(b/a)

Restos a Pagar

Não Processado

Valor em R$

2127 MANTER O FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA EXECUTIVA DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE APOIO À DESCENTRALIZAÇÃO E ÀS GERÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE - DEOSAD/GRS

R$1.500.000,00 1.500.000,00 1.395.000,00 1.087.315,50 0,39 77,94

Relação 100,00 100,00 93,00 72,49

352.469,90

23,50

2128 MANTER O FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO INTEGRAL Á SAÚDE - DEAIS

R$ 260.397,00 260.457,00 0,00 0,00 0.00 0.00

Relação 100,00 100,02 0.00 0.00

0,00

0.00


R$281.143.579,00 281.143.579,0 247.165.635,62 247.164.078,96 88,81 100,00

Relação 100,00 100,00 87,91 87,91

0,00

0.00


Relação 100,00 100,00 386,81 318,99

1.633.038,34

25,22


R$10.071.091,00 10.071.091,00 9.417.221,00 9.394.787,21 3,38 99,76

Relação 100,00 100,00 93,51 93,28

0,00

0.00


TOTAL DO ÓRGÃO:

283.025.669,30

551.537.052,77505.999.846,00

100,00

100,00

50,46 98,33

83,95

299.450.570,00 278.301.956,16R$

Relação

R$

Relação

656.955.554,16

100,00

100,00 94,52 92,94

518.780.475,18

97,54 126,63 106,31


1.985.508,24

0,66

31.923.768,53

6,15



2127 MANTER O FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA EXECUTIVA DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE APOIO À DESCENTRALIZAÇÃO E ÀS GERÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE - DEOSAD/GRS

Realizado treinamento para Revisão da PPI junto a servidores da SESAU e Gerências Regionais envolvidas na programação para posterior contato com municípios. Fazer levantamento da capacidade instalada de leitos, equipamentos, profissionais , atualização do CNES, FPO das Unidades de Saúde dos municípios. Quanto à consolidação da política do Hospital de Pequeno Porte - HPP foi realizada uma oficina específica para a ação com produção de material visando orientação unificada. Capacitação para os responsáveis pela alimentação do Sistema de informações dos municípios que compõem o HPP no estado.

2128 MANTER O FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO INTEGRAL Á SAÚDE - DEAIS

Insuficiência de pessoal para desempenho das funções necessárias à execução das ações e ainda

95






Órgão:

U.O:inadequadas instalações físicas para abrigar a diretoria de forma a possibilitar o exercício das ações previstas. Nada do recurso financeiro foi utilizado, resultando em nenhuma execução de ações.Finalizar o CPA de modo a bem acomodar as Secretarias para que todas tenham condições de desempenhar as atividades que lhe são atribuídas.


Atendimento pleno desta ação.


Desempenho dentro do esperado atendendo ao objetivo da ação


Atendimento ao objetivo da ação de forma satisfatória.


96






Órgão:

U.O:Programa: REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO E AUDITORIA DO SUS NO ESTADO 1273

Objetivo: Desenvolver e aperfeiçoar as funções de regulação, controle, avaliação e auditoria do SUS, consoante com os processos de planejamento, programação e alocação de recursos em saúde, atuando na relação com os prestadores de serviços, na qualidade da assistência, na capacidade de obter resultados que traduzam de forma clara e precisa o impacto sobre a saúde da população.

Justificativa

Público Usuários do Sistema Único de Saúde-SUS


A consolidação das funções de regulação, controle, avaliação e auditoria do SUS são instrumentos indispensáveis à gestão em decorrência do processo de descentralização da saúde, como forma de assegurar o desempenho e o fortalecimento da capacidade institucional. As práticas, estruturas e instrumentos de regulação, controle, avaliação e auditoria das ações de saúde ainda refletem a fragmentação da ação do Estado na proteção e atenção à saúde da população. A busca na qualidade efetiva dessas funções sob a ótica de Gestão, segundo definição emanada na NOAS 01/2002, regulação se remete à disponibilização da alternativa assistencial mais adequada à necessidade do cidadão de forma equânime, ordenada, oportuna e qualificada; controle e avaliação se referem ao conhecimento global dos estabelecimentos de saúde, cadastramento, processos de compras e contratação de serviços.


INDICADOR Unidade

Medida



2010 (c)Relação %

(c/a) (c/b)

I - INDICADOR

2010

Indice de monitorameno de Unidades prestadoras de serviços cadastrados no SUS.

% 83,6 88,5 48,51 58,03 54,81

Fonte..........................:


Gerência de Regulação e Controle do Serviço de Saúde/GRECSS

30/7/2007



Fórmula de Cálculo: {(Nº de unidades controladas, avaliadas e auditadas) / (Nº de unidades prestadoras de serviços cadastrados no SUS)} x 100

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA06 Supervisões in loco - semestrais por regionais01 ampliação dos serviços e estrutura física - GERREG com estrutura física; Novos serviços regulados.04 avaliações das ações da PPI da assistência, com relatório de avaliação;01 avaliação e acompanhamento da PPI da Assistência, com relatório de avaliaçãoCom relação a facilitação de acesso dos usuários do Sus aos serviços de saúde realizou:Elaboração dos protocolos de acessos e dos Fluxogramas, já aprovados em CIB;Elaboração dos protocolos clínicos;Revisar a PPI a cada semestre, foram realizadas duas revisões no período;



Valor em R$


Medida

Previsto (a)

Valor

%

(a/ Total a)

Realizado (b)

Valor

%

(b / Total b)


Índice de

Desempenho



2142 REALIZAR PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE PELO TETO ESTADUAL

R$ 54.721.062,00 100,00 100,00 76,16 1,004.751.043,91

Pagamento de prestadores de serviços realizado71,00Un 54,00 76,06 0,00

41.676.825,62

97






Órgão:


TOTAL DO ÓRGÃO:

41.676.825,62

551.537.052,77656.955.554,16 100,00 83,95

7,56 76,16



Legenda:




4.751.043,91

31.923.768,53

8,33

100,00




2010


(a)

Liquidado


Relação em %

(b/a)

Restos a Pagar

Não Processado

Valor em R$


R$44.520.000,00 44.520.000,00 54.721.062,00 41.676.825,62 100,00 76,16

Relação 100,00 100,00 122,91 93,61

4.751.043,91

10,67


TOTAL DO ÓRGÃO:

54.721.062,00

551.537.052,77505.999.846,00

100,00

100,00

7,56 76,16

83,95

44.520.000,00 41.676.825,62R$

Relação

R$

Relação

656.955.554,16

100,00

100,00 122,91 93,61

518.780.475,18

97,54 126,63 106,31


4.751.043,91

10,67

31.923.768,53

6,15




Atuação da GRECSS se viabiliza através da articulação junto à municípios, aos prestadores públicos, filantrópicos e privados credenciados ao SUS. Viabilização de projeto básico para compra dos serviços não realizados pelo SUS como Biópsias, eletroneuromiografia, CPRE, teste de DNA entre outros;Capacitação técnica sobre preenchimento de Laudos médicos de autorização de internação Hospitalar - AIH e Cadastro Nacional de Estabelecimento de saúde - SCNES para 100% dos servidores Médicos e Técnicos estatutários dos Municípios que atuam na área com a internação, evidenciando a cooperação técnica na implementação dos serviços .Implantação do novo modelo da Programação Pactuada Integrada - PPI a partir do novo Sistema de Informação apresentado, junto aos municípios com a finalidade de efetivar sua programação.Implantação do SAME nas Unidades do Estado e alguns municípios e posterior supervisão.Revisão dos formulários de Mapa de alta e de Atividade de acordo com a nova tabela do SUS, para fins estatísticos.Cooperação técnica aos municípios com capacitações e supervisões em Sistemas de Informações, Tabelas de Procedimentos, etc.Implantação do Controle de Qualidade no serviço de Citologia Oncótica "Preventivo de Câncer"Contratação de 06 laboratórios para atuar na área de Citologia Oncótica.Implantação do serviço de Fibrose Cística.


Planeja-se cumprir as metas respeitando os recursos orçamentários disponíveis em consonância com o PPA. Todas as ações programadas visam a melhoria dos Serviços de Saúde ofertados aos Usuários, e a Assistência à Saúde nos municípios a partir da Regionalização dos Serviços, bem como o fortalecimento da Assistência de Média e Alta Complexidade.

98




Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa 0017 FUND. HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA

0032 FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO - FHEMERON

Órgão:



Justificativa







2010


(a)

Liquidado


Relação em %

(b/a)

Restos a Pagar

Não Processado

Valor em R$

0187 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

R$ 40.000,00 0,00 13.151,00 11.113,28 100,00 84,51

Relação 100,00 0.00 32,88 27,78

0,00

0.00


TOTAL DO ÓRGÃO:

13.151,00

551.537.052,77505.999.846,00

100,00

100,00

0,00 84,51

83,95

0,00 11.113,28R$

Relação

R$

Relação

656.955.554,16

100,00

0.00 32,88 27,78

518.780.475,18

97,54 126,63 106,31


0,00

0.00

31.923.768,53

6,15






99




Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa 0017 CENTRO EDU. TÉC. PROF. ÁREA DE SAÚDE

0033 CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE - CETAS

Órgão:



Justificativa




Apesar de ser previsto não houve a necessidade de seu uso.




2010


(a)

Liquidado


Relação em %

(b/a)

Restos a Pagar

Não Processado

Valor em R$


R$ 1.815,00 1.815,00 1.815,00 0,00 0.00 0.00

Relação 100,00 100,00 100,00 0.00

0,00

0.00


TOTAL DO ÓRGÃO:

1.815,00

551.537.052,77505.999.846,00

100,00

100,00

0.00 0.00

83,95

1.815,00 0,00R$

Relação

R$

Relação

656.955.554,16

100,00

100,00 100,00 0.00

518.780.475,18

97,54 126,63 106,31


0,00

0.00

31.923.768,53

6,15


Apesar da sua previsão, não houve necessidade de sua utilização.



Embora tenha sido previsto recurso financeiro para a referida ação, não houve demanda.


100




Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa 0017 AGÊNCIA VIGILÂNCIA E SAÚDE

0034 AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA

Órgão:



Justificativa




O desempenho do programa OPERAÇÕES ESPECIAIS desta AGEVISA-RO pode ser considerado satisfatório, tendo em vista, os índices alcançados no período.




2010


(a)

Liquidado


Relação em %

(b/a)

Restos a Pagar

Não Processado

Valor em R$


R$ 12.000,00 16.000,00 226.000,00 92.428,77 100,00 40,90

Relação 100,00 133,33 1.883,33 770,24

0,00

0.00


TOTAL DO ÓRGÃO:

226.000,00

551.537.052,77505.999.846,00

100,00

100,00

0,02 40,90

83,95

16.000,00 92.428,77R$

Relação

R$

Relação

656.955.554,16

100,00

133,33 1.883,33 770,24

518.780.475,18

97,54 126,63 106,31


0,00

0.00

31.923.768,53

6,15


A execução orçamentária e financeira, em 2010 foi satisfatória.





101




Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa 0017 AGÊNCIA VIGILÂNCIA E SAÚDE

0034 AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA

Órgão:



Justificativa




O desempenho do programa APOIO ADMINISTRATIVO desta AGEVISA-RO pode ser considerado satisfatório, tendo em vista, os índices alcançados no período.




2010


(a)

Liquidado


Relação em %

(b/a)

Restos a Pagar

Não Processado

Valor em R$


R$ 652.624,00 326.312,00 293.240,00 284.736,20 13,61 97,10

Relação 100,00 50,00 44,93 43,63

0,00

0.00


Relação 100,00 51,18 69,17 56,75

0,00

0.00

2945 EXECUTAR AÇÕES CONVENIADAS R$ 93.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0.00 0.00

Relação 100,00 10,75 10,75 0.00

0,00

0.00


TOTAL DO ÓRGÃO:

2.506.788,00

551.537.052,77505.999.846,00

100,00

100,00

0,38 83,48

83,95

1.966.860,00 2.092.721,95R$

Relação

R$

Relação

656.955.554,16

100,00

50,03 63,76 53,23

518.780.475,18

97,54 126,63 106,31


0,00

0.00

31.923.768,53

6,15


A execução orçamentária e financeira, em 2010 foi satisfatória.






2945 EXECUTAR AÇÕES CONVENIADAS



102




Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa 0018 SECRET. DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

Órgão:



Justificativa







2010


(a)

Liquidado


Relação em %

(b/a)

Restos a Pagar

Não Processado

Valor em R$


Relação 100,00 25,82 32,76 27,75

298.462,76

1,66


R$6.002.271,00 13.744.540,00 14.379.163,24 14.295.820,25 71,04 99,42

Relação 100,00 228,99 239,56 238,17

0,00

0.00


R$ 820.000,00 831.870,00 851.870,00 841.661,59 4,18 98,80

Relação 100,00 101,45 103,89 102,64

0,00

0.00

2957 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA MUNICÍPIOS E INSTITUIÇÕES PRIVADAS

R$ 350.000,00 80.000,00 50.000,00 0,00 0.00 0.00

Relação 100,00 22,86 14,29 0.00

0,00

0.00


TOTAL DO ÓRGÃO:

21.169.110,12

27.474.147,2425.797.300,00

100,00

100,00

73,25 95,07

83,98

19.297.300,00 20.124.701,10R$

Relação

R$

Relação

32.713.636,11

100,00

76,74 84,18 80,03

41.394.894,00

62,32 79,03 66,37


298.462,76

1,19

2.885.661,58

6,97












103




Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa 0019 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Órgão:



Justificativa







2010


(a)

Liquidado


Relação em %

(b/a)

Restos a Pagar

Não Processado

Valor em R$


R$ 3.542,55 3.543,00 30.906,46 29.808,46 100,00 96,45

Relação 100,00 100,01 872,44 841,44

0,00

0.00


TOTAL DO ÓRGÃO:

30.906,46

35.193.465,8874.690.608,00

100,00

100,00

0,08 96,45

69,81

3.543,00 29.808,46R$

Relação

R$

Relação

50.414.107,42

100,00

100,01 872,44 841,44

90.289.212,16

82,72 55,84 38,98


0,00

0.00

6.119.510,67

6,78






104






Órgão:



Justificativa




O Programa atingiu o seu objetivo, uma vez que as ações meio necessárias ao suporte das ações finalisticas foram executadas de forma satisfatoria, permitindo uma performance positiva dos resultados institucionais da Secretaria.




2010


(a)

Liquidado


Relação em %

(b/a)

Restos a Pagar

Não Processado

Valor em R$


Relação 100,00 100,00 61,25 39,54

101.849,13

3,06


R$6.909.847,00 6.909.847,00 7.665.253,04 7.656.031,17 81,18 99,88

Relação 100,00 100,00 110,93 110,80

0,00

0.00

2820 MANTER O FUNCIONAMENTO DA RONGAS R$ 88.825,00 88.825,00 88.825,00 79.900,00 0,85 89,95

Relação 100,00 100,00 100,00 89,95

0,00

0.00

2861 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE - SETUR.

R$ 329.175,00 329.175,00 377.610,00 377.608,10 4,00 100,00

Relação 100,00 100,00 114,71 114,71

0,00

0.00


TOTAL DO ÓRGÃO:

10.172.265,44

35.193.465,8874.690.608,00

100,00

100,00

26,80 92,71

69,81

10.659.192,00 9.430.669,48R$

Relação

R$

Relação

50.414.107,42

100,00

100,00 95,43 88,47

90.289.212,16

82,72 55,84 38,98


101.849,13

0,96

6.119.510,67

6,78




Face ao encerramento do exercicio e mudança de gestão governamental, os resultados obtidos não atingiram a meta esperada em função da indisponiblidade financeira que garantisse a totalidade do pagamento dos contratos celebrados, referente a contraração de serviços e manutenção de equipamentos, em cumprimento a Lei de Responsabilidade Fiscal.


Foram obtidos os 100% desta meta

2820 MANTER O FUNCIONAMENTO DA RONGAS


2861 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE - SETUR.

Considera-se totalmente atingido os resultados desta meta


105






Órgão:

U.O:

106




Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa 0019 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

0021 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM

Órgão:



Justificativa




Apesar da demora nas decisões judiciais para o envio dos precatórios, o programa foi desempenhado com certo exito, foi realizado pagamento de algumas despesas de outros exercicios.Tendo em vista o acima exposto, foi realizado remanejamento de quotas para outro programa que estava necessitando.




2010


(a)

Liquidado


Relação em %

(b/a)

Restos a Pagar

Não Processado

Valor em R$


R$ 80.000,00 80.000,00 10.000,00 2.191,60 100,00 21,92

Relação 100,00 100,00 12,50 2,74

0,00

0.00


TOTAL DO ÓRGÃO:

10.000,00

35.193.465,8874.690.608,00

100,00

100,00

0,01 21,92

69,81

80.000,00 2.191,60R$

Relação

R$

Relação

50.414.107,42

100,00

100,00 12,50 2,74

90.289.212,16

82,72 55,84 38,98


0,00

0.00

6.119.510,67

6,78




Os resultados obtidos foram satisfatórios, foi realizado pagamento de despesas de exercicios anteriores/precatórios.Justificamos que não foi realizado o valor orçamentário em 100% devido a demora nas transações judiciais que atrasam os precatórios, e para não sobrar orçamento, foi realizado remanejamento entre quotas para outras ações que estavam necessitando.


107




Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa 0019 JUNTA COMERCIAL

0022 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER

Órgão:



Justificativa




"�Atendeu 100% do valor devido no exercício de 2010, referente ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP.�O programa empenhou e liquidou 73,10% do total do orçamento aprovado em 2010. Sendo que �a ação " Formação do Patrimônio do Servidor Público" teve sua meta 100% cumprida de forma suficiente a atender o dispositivo legal da Lei nº 9.715, de 25.11.1998, em seu 2º, III E Art. 8º, Inciso lll.�Considerando os dados acima mencionados, constatamos satisfatória a execução da ação para o cumprimento das obrigações legais do órgão.




2010


(a)

Liquidado


Relação em %

(b/a)

Restos a Pagar

Não Processado

Valor em R$

0123 ASSEGURAR RECURSOS PARA CONTRIBUIR COM A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO

R$ 70.000,00 70.000,00 70.000,00 50.834,86 36,79 72,62

Relação 100,00 100,00 100,00 72,62

0,00

0.00


R$ 10.000,00 6.000,00 113.400,00 87.358,40 63,21 77,04

Relação 100,00 60,00 1.134,00 873,58

0,00

0.00


TOTAL DO ÓRGÃO:

183.400,00

35.193.465,8874.690.608,00

100,00

100,00

0,39 75,35

69,81

76.000,00 138.193,26R$

Relação

R$

Relação

50.414.107,42

100,00

95,00 229,25 172,74

90.289.212,16

82,72 55,84 38,98


0,00

0.00

6.119.510,67

6,78


�

�O programa empenhou e liquidou 73,10% do total do orçamento aprovado em 2010. Vale ressaltar que a ação " Formação do Patrimônio do Servidor Público" teve sua meta 100% cumprida de forma suficiente a atender o dispositivo legal da Lei nº 9.715, de 25.11.1998, em seu 2º, III E Art. 8º, Inciso lll.


0123 ASSEGURAR RECURSOS PARA CONTRIBUIR COM A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO



108






Órgão:

U.O:Não informou resultados obtidos.


Não há.

109






Órgão:



Justificativa




Neste programa foram atendidas todas as ações em cumprimento do programa, ou seja, o orçamento final aprovado em 2010, foi suficiente para garantir que as atividades fossem executadas em perfeitas condições. Quanto a ação "Administração da Unidade" teve sua meta cumprida de forma a atender 100% dos serviços essenciais para o perfeito funcionamento do órgão, do total previsto para o exercício de 2010.Já na ação "Auxílios Transporte e Saúde" sua meta física atendeu a todos os servidores com direitos garantidos. O Auxílio Transporte, atendeu 93 servidores no ano de 2010. Quanto ao Auxílio Saúde foram atendidos 45 servidores com auxílio saúde direto e 45 com auxílio condicionado. Quanto a ação "Auxílio Alimentação" atendeu 107 servidores, do total de 110 servidores previsto para o ano de 2010. Já na ação "Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais", foram atendidos 112 servidores no ano de 2010. foi suficiente para garantir que as atividades fossem executadas em perfeitas condições.Sendo assim, cumpriu-se o programa satisfatoriamente.




2010


(a)

Liquidado


Relação em %

(b/a)

Restos a Pagar

Não Processado

Valor em R$

2254 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE R$1.059.005,00 1.530.700,00 2.117.580,00 899.133,61 20,49 42,46

Relação 100,00 144,54 199,96 84,90

47.492,25

4,48

2455 ATENDER SERVIDORES COM AUXÍLIO TRANSPORTE E SAÚDE - JUCER

R$ 413.560,00 220.000,00 220.000,00 179.313,85 4,09 81,51

Relação 100,00 53,20 53,20 43,36

0,00

0.00


R$1.217.840,00 650.000,00 650.000,00 587.919,09 13,40 90,45

Relação 100,00 53,37 53,37 48,28

0,00

0.00


R$5.249.041,00 2.491.300,00 2.801.300,00 2.721.496,98 62,02 97,15

Relação 100,00 47,46 53,37 51,85

0,00

0.00


TOTAL DO ÓRGÃO:

5.788.880,00

35.193.465,8874.690.608,00

100,00

100,00

12,47 75,80

69,81

4.892.000,00 4.387.863,53R$

Relação

R$

Relação

50.414.107,42

100,00

61,62 72,91 55,27

90.289.212,16

82,72 55,84 38,98


47.492,25

0,60

6.119.510,67

6,78


O programa de Apoio Administrativo teve sua meta cumprida de forma a atender 100% dos serviços essenciais para o perfeito funcionamento do órgão. O orçamento final aprovado em 2010, foi suficiente para garantir que as atividades fossem executadas de forma satisfatória.



Neste programa foram atendidas todas as ações em cumprimento do programa, ou seja, o orçamento final aprovado em 2010, foi suficiente para garantir que as atividades fossem executadas em perfeitas condições. Quanto a ação "Administração da Unidade" teve sua meta cumprida de forma

110






Órgão:

U.O:a atender 100% dos serviços essenciais para o perfeito funcionamento do órgão, do total previsto para o exercício de 2010.Já na ação "Auxílios Transporte e Saúde" sua meta física atendeu a todos os servidores com direitos garantidos. O Auxílio Transporte, atendeu 93 servidores no ano de 2010. Quanto ao Auxílio Saúde foram atendidos 45 servidores com auxílio saúde direto e 45 com auxílio condicionado. Quanto a ação "Auxílio Alimentação" atendeu 107 servidores, do total de 110 servidores previsto para o ano de 2010. Já na ação "Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais", foram atendidos 112 servidores no ano de 2010. foi suficiente para garantir que as atividades fossem executadas em perfeitas condições.Sendo assim, cumpriu-se o programa satisfatoriamente.


�Na ação "Auxílios Transporte e Saúde" sua meta física atendeu a todos os servidores com direitos garantidos. O Auxílio Transporte, atendeu 93 servidores no ano de 2010. Quanto ao Auxílio Saúde foram atendidos 45 servidores com auxílio saúde direto e 45 com auxílio condicionado.Portanto, essa ação foi cumprida em 81,51 % ; o que consideramos satisfatório.


�� A ação "Auxílio Alimentação" atendeu 107 servidores, do total de 110 servidores previsto para o ano de 2010. A ação foi cumprida em 90,45% , o que consideramos satisfatório.


Na ação "Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais", foram atendidos 112 servidores no ano de 2010. A ação foi cumprida em 97,15 % do previsto no orçamento.


Estuda-se uma melhor distribuição do orçamento nos elementos de despesas, para que não ocorra suplementação desnecessária comprometendo os índices previstos no PPA..

111




Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa 0020 SECRET. ESPORTES, CULTURA E LAZER

0001 SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

Órgão:



Justificativa




Foi executado 99,58 por cento da dotação orçamentária, contudo, o liquidado atingiu 100 por cento do executado.




2010


(a)

Liquidado


Relação em %

(b/a)

Restos a Pagar

Não Processado

Valor em R$


R$ 12.000,00 12.000,00 479.479,84 477.477,94 100,00 99,58

Relação 100,00 100,00 3.995,67 3.978,98

0,00

0.00


TOTAL DO ÓRGÃO:

479.479,84

5.621.928,0413.886.167,00

100,00

100,00

8,49 99,58

58,81

12.000,00 477.477,94R$

Relação

R$

Relação

9.559.567,52

100,00

100,00 3.995,67 3.978,98

13.152.167,00

105,58 72,68 42,75


0,00

0.00

1.331.968,62

10,13


Orçamento executado a contento.



Aproximadamente 100 por cento da meta foi atingida.


112




Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa 0020 SECRET. ESPORTES, CULTURA E LAZER

0001 SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

Órgão:



Justificativa




100 por cento das despesas com apoio administrativo da SECEL foram atingidos.




2010


(a)

Liquidado


Relação em %

(b/a)

Restos a Pagar

Não Processado

Valor em R$


R$2.076.190,00 2.076.190,00 2.476.190,00 2.235.791,34 60,73 90,29

Relação 100,00 100,00 119,27 107,69

0,00

0.00


Relação 100,00 100,00 76,57 51,22

411.509,72

15,99


R$ 134.977,00 134.977,00 136.977,00 127.541,40 3,46 93,11

Relação 100,00 100,00 101,48 94,49

0,00

0.00


TOTAL DO ÓRGÃO:

4.583.983,71

5.621.928,0413.886.167,00

100,00

100,00

65,49 80,32

58,81

4.785.167,00 3.681.651,58R$

Relação

R$

Relação

9.559.567,52

100,00

100,00 95,80 76,94

13.152.167,00

105,58 72,68 42,75


411.509,72

8,60

1.331.968,62

10,13


Orçamento executado a contento.



100 por cento de remuneração de pessoal e encargos sociais pagos.


Unidade mantida na sua totalidade


100 por cento dos servidores atendidos.


113




Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa 0021 SECRET. ESTADO DE JUSTIÇA

0001 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

Órgão:



Justificativa




O programa teve bom desempenho não obtendo nenhuma dificuldade para realização de sua ação.




2010


(a)

Liquidado


Relação em %

(b/a)

Restos a Pagar

Não Processado

Valor em R$


R$ 600.000,00 505.100,00 4.278.552,11 521.412,57 100,00 12,19

Relação 100,00 84,18 713,09 86,90

0,00

0.00


TOTAL DO ÓRGÃO:

4.278.552,11

143.921.782,89216.281.561,00

100,00

100,00

0,36 12,19

81,42

505.100,00 521.412,57R$

Relação

R$

Relação

176.766.371,91

100,00

84,18 713,09 86,90

247.801.561,00

87,28 71,33 58,08


0,00

0.00

12.966.273,17

5,23




Os resultados foram satisfatorios uma vez que não obtivemos nenhuma dificuldades para execução da meta prevista para respectiva ação.


O programa está sendo executado de forma satisfatoria não sendo necessário nehuma melhoria por enquanto.

114






Órgão:



Justificativa




O programa no contexto geral obteve resultados que podem ser avaliados como bom, no entando algumas metas tiveram que ser desprezadas devido a insuficiencia de recursos financeiros e orçamentário para seu fiel cumprimento.




2010


(a)

Liquidado


Relação em %

(b/a)

Restos a Pagar

Não Processado

Valor em R$


Relação 100,00 88,30 56,32 47,93

342.373,31

7,46


R$5.485.020,00 5.485.020,00 3.784.540,00 3.784.393,99 3,98 100,00

Relação 100,00 100,00 69,00 69,00

0,00

0.00


R$120.929.392,00 120.929.392,0 79.021.058,32 78.791.506,27 82,76 99,71

Relação 100,00 100,00 65,34 65,15

0,00

0.00

2953 MANTER AS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO R$22.570.393,00 19.256.100,00 12.854.179,02 9.085.829,91 9,54 70,68

Relação 100,00 85,32 56,95 40,26

1.358.304,25

6,02

2954 ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO

R$3.056.600,00 3.056.600,00 1.337.186,78 1.336.829,42 1,40 99,97

Relação 100,00 100,00 43,75 43,74

0,00

0.00


TOTAL DO ÓRGÃO:

99.583.341,89

143.921.782,89216.281.561,00

100,00

100,00

66,15 95,60

81,42

152.781.912,00 95.199.637,05R$

Relação

R$

Relação

176.766.371,91

100,00

97,54 63,58 60,78

247.801.561,00

87,28 71,33 58,08


1.700.677,56

1,09

12.966.273,17

5,23




Os resultados obtidos não tiveram tanto exito, mas ainda assim a ação não sofreu tantos prejuizos, pois administração tentou minimizar os problemas existentes para obtenção de resultados.

ADM0 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

Restrições:

Justificativa: A falta de estruturação de Recursos Humanos tem dificultado as atividades administrativas.


Sugerimos que haja uma reestruturação no que tange a recursos humanos, para que assim possamos oferecer cursos de capacitação aos servidores e então melhorar o dsmp

115






Órgão:

U.O:2890 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

Os resultados obtidos foram atendidos na sua plenitude.


Os resultados foram satisfatorios pois o pagamento dos mesmos aconteceram normalmente sem nenhum atraso.

2953 MANTER AS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO

Os resultados de certa forma ficaram prejudicados não na sua totalidade, mas infelizmente não foram o esperado pelo órgão uma vez que parte das metas sofrem pela falta de disponibilidade de recursos orçamentário.

ORC0 Contingenciamento Orçamentário.Restrições:

Justificativa: Não houve melhoramento no contigenciamento orçamentário, devido o encerramento de mandato portanto algumas metas foram suprimidas.


Estaremos trabalhando com intuito de minimizar esses problemas que ocorrem corriqueiramente, efetuando um planejamento mas enxuto, com objetivo de evitar que muitas metas ficam sem execução por falta de disponibilidade de recursos orçamentários.




Haverá de se fazer modificações no planejamento, para que nosso objetivo esteja mas proximo da realidade, uma vez que o que temos demonstrados ainda não se consegue efetivar de fato.

116




Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa 0022 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

Órgão:


Objetivo: Prover as Unidades Orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na Função Encargos Especiais, em conformidade ao Parágrafo único do Art. 40 da Portaria n° 42, de 14 de abril de 1999, do Ministéri o de Orçamento e Gestão (MOG).

Justificativa



Necessidade de uniformização das ações administrativas na cobertura de despesas as quais não se pode associar a geração de um bem ou serviços, tais como: cumprimento de sentenças judiciais, financiamento com retorno, transferências constitucionais, transferências decorrentes de legislação especifica, outras transferências, serviço da dívida interna, serviço da dívida externa, refinanciamento da dívida interna, refinanciamento da dívida externa, amortizações, encargos, aquisição de títulos, fundos de participações, operações de financiamento, ressarcimento de toda ordem, indenizações, pagamento de inativos e pensionistas, participações acionárias, contribuição a organismo nacionais e internacionais, compensações financeiras e outros encargos especiais.

O programa foi executado com êxito, onde foram regularizadas pendências da SEAD junto ao INSS e BRASIL TELECOM




2010


(a)

Liquidado


Relação em %

(b/a)

Restos a Pagar

Não Processado

Valor em R$

0115 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES, INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E SETENÇAS JUDICIAIS.

R$ 5.600,00 3.600,00 139.796,58 135.760,54 100,00 97,11

Relação 100,00 64,29 2.496,37 2.424,30

0,00

0.00


TOTAL DO ÓRGÃO:

139.796,58

254.063.835,14264.502.758,00

100,00

100,00

0,05 97,11

90,16

3.600,00 135.760,54R$

Relação

R$

Relação

281.794.410,03

100,00

64,29 2.496,37 2.424,30

264.731.857,51

99,91 106,45 95,97


0,00

0.00

481.392,49

0,18



0115 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES, INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E SETENÇAS JUDICIAIS.

Nesse quadrimestre efetuamos a regularização de pagamentos com INSS no valor de R$ 16.683,24 (Dezesseis mil, seiscentos e oitenta e três reais e vinte e quatro centavos), bem como regularização com a BRASILTELECOM no valor de R$ 34.748,27 (Trinta e quatro mil, setecentos e quarenta e oito reais e vinte e sete centavos), evitando dessa forma a possível inscrição da SEAD no CADIN.


117






Órgão:



Justificativa




O programa foi executado de forma satisfatória, suprindo as necessidades da SEAD.




2010


(a)

Liquidado


Relação em %

(b/a)

Restos a Pagar

Não Processado

Valor em R$


R$15.302.651,00 15.302.651,00 25.723.333,61 25.722.777,10 84,33 100,00

Relação 100,00 100,00 168,10 168,09

0,00

0.00

2927 PROMOVER O FORTALECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

R$4.717.659,51 4.617.660,00 4.673.754,39 3.779.928,07 12,39 80,88

Relação 100,00 97,88 99,07 80,12

393.964,24

8,35


R$ 669.522,00 669.522,00 999.202,00 998.908,74 3,27 99,97

Relação 100,00 100,00 149,24 149,20

0,00

0.00


TOTAL DO ÓRGÃO:

31.396.290,00

254.063.835,14264.502.758,00

100,00

100,00

12,01 97,15

90,16

20.589.833,00 30.501.613,91R$

Relação

R$

Relação

281.794.410,03

100,00

99,52 151,75 147,42

264.731.857,51

99,91 106,45 95,97


393.964,24

1,90

481.392,49

0,18




A ação foi executada de acordo com o previsto, onde efetuamos o pagamento dos proventos de 708 (setecentos e oito) servidores pertencentes a Secretaria de Estado da Administração e sua Coordenadorias, bem como o cumprimento fiel do calendário de pagamento de pessoal.

2927 PROMOVER O FORTALECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

A SEAD, através desta ação, supriu de forma satisfatória as necessidades para o bom andamento dos trabalhos desempenhados pela mesma, efetuando a aquisição de materiais de expediente, consumo, suprimentos de informática, aquisições de estantes, acessórios para automóvel, combustível, pagamentos de diárias para deslocamento das Comissões da Corregedoria Geral de Administração, da Comissão de Processos Disciplinares de Pessoal Federal, aos servidores lotados nas Coordenadorias de Apoio Administrativo e Patrimônio Imobiliário.


A ação foi executada conforme previsto no PPA e na LOA, onde efetuamos a concessão de auxílio saúde e auxílio transporte a todos os servidores lotados na Secretaria de Estado da Administração e suas Coordenadorias.


118






Órgão:

U.O:Programa: GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 1228

Objetivo: Proporcionar condições adequadas de infra-estrutura física, equipamentos e apoio, além da atualização de tecnologia e capacitação de pessoal.

Justificativa

Público Servidores públicos do Estado de Rondônia


Em função das carências atuais de infra-estrutura da unidade e da pouca capacitação oferecida, o programa propõe-se a criar condições adequadas e necessárias para sanar as deficiências e aumentar o quadro de servidores.

Dentre as quatro ações que compõe este programa, só tivemos êxito em uma delas. Isto em decorrência da indisponibilidade financeira.




2010


(a)

Liquidado


Relação em %

(b/a)

Restos a Pagar

Não Processado

Valor em R$

1106 CONSTRUIR E AMPLIAR PRÉDIOS DA COORDENADORIA GERAL DO APOIO ADMINISTRATIVO

R$ 290.000,00 290.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00

Relação 100,00 100,00 0.00 0.00

56.148,25

19,36

1382 REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS

R$ 4.000,00 4.000,00 6.732.654,65 6.205.121,55 97,56 92,16

Relação 100,00 100,00 168.316,37 155.128,04

0,00

0.00

2684 MODERNIZAR A SEAD E SUAS COORDENADORIAS

R$ 347.425,00 220.325,00 136.668,80 136.068,80 2,14 99,56

Relação 100,00 63,42 39,34 39,16

31.280,00

9,00

2929 CAPACITAR SERVIDORES R$ 26.000,00 26.000,00 20.000,00 19.145,00 0,30 95,73

Relação 100,00 100,00 76,92 73,63

0,00

0.00


TOTAL DO ÓRGÃO:

6.889.323,45

254.063.835,14264.502.758,00

100,00

100,00

2,50 92,32

90,16

540.325,00 6.360.335,35R$

Relação

R$

Relação

281.794.410,03

100,00

80,96 1.032,22 952,97

264.731.857,51

99,91 106,45 95,97


87.428,25

13,10

481.392,49

0,18




Em decorrência de insuficiência financeira, até a presenta data não foi possível realizar esta ação.

ADM1 Outras (especificar).Restrições:

Justificativa: Insuficiência de recursos financeiros.


A meta será repassada para execução no exercício de 2011.

1382 REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS

Nesse quadrimestre foram celebrados dois contratos cujo objeto é a contratação de 20 (vinte) técnicos tributários para atender a Secretaria de Estado de Finanças e 1.852 (um mil, oitocentos e cinquenta e dois), sendo 1.200 (um mil e duzentos) agentes penitenciários e 652 (seiscentos e cinquenta e dois) apoios administrativos para atender a Secretaria de Estado de Justiça.


119






Órgão:

U.O:Em decorrência de insuficiência financeira, até a presenta data não foi possível realizar esta ação.





2929 CAPACITAR SERVIDORES

Em decorrência de insuficiência financeira, até a presenta data não foi possível realizar esta ação.






120




Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa 0022 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON

0011 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON

Órgão:



Justificativa




O Instituto cumpriu com todos os compromissos judiciais referentes a depósitos judiciais e precatórios, bem como despesas de exercícios anteriores referentes as ações previdenciarias.




2010


(a)

Liquidado


Relação em %

(b/a)

Restos a Pagar

Não Processado

Valor em R$

0206 ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA

R$2.540.000,00 2.540.000,00 2.540.000,00 1.899.864,46 5,29 74,80

Relação 100,00 100,00 100,00 74,80

0,00

0.00

0207 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA PREVIDENCIÁRIA DE EXERCÍCIO ANTERIOR

R$ 769.000,00 769.000,00 34.019.000,00 34.012.681,32 94,71 99,98

Relação 100,00 100,00 4.423,80 4.422,98

0,00

0.00


TOTAL DO ÓRGÃO:

36.559.000,00

254.063.835,14264.502.758,00

100,00

100,00

14,14 98,23

90,16

3.309.000,00 35.912.545,78R$

Relação

R$

Relação

281.794.410,03

100,00

100,00 1.104,84 1.085,30

264.731.857,51

99,91 106,45 95,97


0,00

0.00

481.392,49

0,18



0206 ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA


0207 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA PREVIDENCIÁRIA DE EXERCÍCIO ANTERIOR



Sem recomendações.

121




Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa 0022 INSTIT. PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS

0020 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - IPERON

Órgão:



Justificativa







2010


(a)

Liquidado


Relação em %

(b/a)

Restos a Pagar

Não Processado

Valor em R$

0112 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA

R$5.250.000,00 5.250.000,00 9.750.000,00 9.570.561,83 85,37 98,16

Relação 100,00 100,00 185,71 182,30

0,00

0.00


R$4.700.000,00 4.700.000,00 420.000,00 299.425,56 2,67 71,29

Relação 100,00 100,00 8,94 6,37

0,00

0.00

0205 CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO

R$2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.340.728,93 11,96 67,04

Relação 100,00 100,00 100,00 67,04

0,00

0.00


TOTAL DO ÓRGÃO:

12.170.000,00

254.063.835,14264.502.758,00

100,00

100,00

4,41 92,12

90,16

11.950.000,00 11.210.716,32R$

Relação

R$

Relação

281.794.410,03

100,00

100,00 101,84 93,81

264.731.857,51

99,91 106,45 95,97


0,00

0.00

481.392,49

0,18



0112 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA







122




Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa 0023 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL

0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Órgão:


Objetivo: Prover as Unidades Orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na Função Encargos Especiais, em conformidade ao Parágrafo único do Art. 40 da Portaria n° 42, de 14 de abril de 1999, do Ministéri o de Orçamento e Gestão (MOG).

Justificativa



Necessidade de uniformização das ações administrativas na cobertura de despesas as quais não se pode associar a geração de um bem ou serviços, tais como: cumprimento de sentenças judiciais, financiamento com retorno, transferências constitucionais, transferências decorrentes de legislação especifica, outras transferências, serviço da dívida interna, serviço da dívida externa, refinanciamento da dívida interna, refinanciamento da dívida externa, amortizações, encargos, aquisição de títulos, fundos de participações, operações de financiamento, ressarcimento de toda ordem, indenizações, pagamento de inativos e pensionistas, participações acionárias, contribuição a organismo nacionais e internacionais, compensações financeiras e outros encargos especiais.

Não houve processo de despesas relativo a Sentenças Judicias, portanto não foram utilizados os recursos previstos. Já os processos relativos a despesas de exercício anteriores tiveram um desempenho acima do valor previsto. A ação relativa a co-financiamento não teve execução no exercício em função da não apresentação de documentos habil pelas instituições governamentais e não governamentais em cumprimento a legilação de convenios, culminando tambem com o período eleitoral.




2010


(a)

Liquidado


Relação em %

(b/a)

Restos a Pagar

Não Processado

Valor em R$


R$ 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00

Relação 100,00 100,00 0.00 0.00

0,00

0.00

0232 REALIZAR PAGAMENTOS DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E RESSARCIMENTOS

R$ 50.000,00 50.000,00 62.677,57 59.242,37 100,00 94,52

Relação 100,00 100,00 125,36 118,48

0,00

0.00

0237 CO-FINANCIAR PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

R$ 660.000,00 607.100,00 0,00 0,00 0.00 0.00

Relação 100,00 91,98 0.00 0.00

0,00

0.00


TOTAL DO ÓRGÃO:

62.677,57

8.381.553,6316.573.445,00

100,00

100,00

0,71 94,52

83,88

707.100,00 59.242,37R$

Relação

R$

Relação

9.992.287,88

100,00

93,04 8,25 7,80

16.268.131,00

101,88 61,42 51,52


0,00

0.00

3.866.602,25

23,77


Neste programa foram pagos 02 processos referentes a despesas de exercícios anteriores com execução financeira de 8,37% da dotação inicial . No entanto a ação executada atingiu o objetivo proposto.



No exercício de 2010, não houve despesas referente a esta ação.

0232 REALIZAR PAGAMENTOS DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E RESSARCIMENTOS

Efetuados pagamentos de despesas referente a reforma da Casa do Ancião Vicente de Paula de Porto Velho e serviço de link da internet da SEAS.

0237 CO-FINANCIAR PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Ação não foi realizada no exercício de 2010.

123






Órgão:

U.O:ADM1 Dificuldades para celebrar contrato/convênio.Restrições:

Justificativa: Ausencia da documentação para cumprimento do Art. 2º, Capitulo II da IN/STN nº 1, de 15 de Janeiro de 1997.


Capacitar técnicos das Prefeituras e Entidades que trabalham nesta área.


Que sejam feitas capacitações técnicas as Prefeituras e Entidades com objetivo de orientar profissionais que atuam na área de convênio.

124






Órgão:



Justificativa




Este programa teve resultado satisfatório o qual beneficiou servidores ativos com remuneração, pagamento de auxílio transporte e sáude, bem como atendeu todas as necessidades da Secretaria.




2010


(a)

Liquidado


Relação em %

(b/a)

Restos a Pagar

Não Processado

Valor em R$


Relação 100,00 45,76 41,57 35,86

402.172,53

5,45


R$1.631.513,00 1.631.513,00 3.998.444,47 3.979.664,05 57,70 99,53

Relação 100,00 100,00 245,08 243,92

3.266,87

0,20


R$ 100.800,00 98.312,00 274.864,90 273.726,36 3,97 99,59

Relação 100,00 97,53 272,68 271,55

0,00

0.00


TOTAL DO ÓRGÃO:

7.338.667,50

8.381.553,6316.573.445,00

100,00

100,00

82,30 93,99

83,88

5.103.825,00 6.897.694,58R$

Relação

R$

Relação

9.992.287,88

100,00

56,05 80,59 75,75

16.268.131,00

101,88 61,42 51,52


405.439,40

4,45

3.866.602,25

23,77


O programa atendeu 100% de servidores ativos, com uma execução financeira de 93,99% em relação a a dotação total.



Manutenção da Unidade, das Representações Regionais, Casa do Ancião São Vicente de Paula em Porto Velho e Orgãos de Controle Social atraves dos serviços continuados e fornecimentos de materiais de consumo e equipamentos e outros serviços necessários à manutenção, onde essa ação teve uma execução financeiras em torno de 86 % em relação a recursos previstos.


Esta ação foi suplementada com recursos orçamentarios contemplando 193 servidores ativos sendo 03 com pagamento apenas da representação do cargo de direção superoires (CDS) por serem servidores Públicos Federais e o pagamento de despesas relativos aos encargos sociais, com 100% de aproveitamento.


Esta ação foi suplementada com recursos orçamentarios contemplando 190 servidores ativos com o pagamento de auxílios saude e vale transporte, com 100% de aproveitamento.

125






Órgão:

U.O:


126




Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa 0024 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

0001 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Órgão:



Justificativa




o programa apoio administrativo do poder executivo executou as metas programadas atingindo um indice satisfatorio




2010


(a)

Liquidado


Relação em %

(b/a)

Restos a Pagar

Não Processado

Valor em R$


Relação 100,00 80,43 56,43 40,34

432.886,15

9,90

2322 ATENDER A SERVIDORES COM AUXILIOS SAÚDE E TRANSPORTE

R$ 200.000,00 241.588,00 241.588,00 230.416,46 2,74 95,38

Relação 100,00 120,79 120,79 115,21

0,00

0.00


R$4.300.000,00 5.749.704,00 6.591.086,00 6.415.015,92 76,29 97,33

Relação 100,00 133,71 153,28 149,19

0,00

0.00


TOTAL DO ÓRGÃO:

9.299.906,51

112.733.731,86130.343.171,00

100,00

100,00

7,46 90,42

76,08

9.507.588,00 8.409.077,18R$

Relação

R$

Relação

148.179.403,17

100,00

107,16 104,82 94,78

121.996.727,32

106,84 121,46 92,41


432.886,15

4,88

11.144.845,64

9,14


o programa respondeu por 7,46% em relação da despesa liquidada pelo orgao, sendo que as ações executadas foram responsaveis por 90,42% dos resultados obtidos na relacao liquidado sobre loa +credito.a maior participação sobre o programa foi defendida pela ação assegurar remuneração de pessoal ativo e encargos sociais com 76,29% ,seguido-se da ação manter a administração da uniodade com 20,97%.



os resultados alcançados foram executados de acordo com o programado atendendo assim as necessidades da secretaria.

FIN06 Outras (especificar).Restrições:

Justificativa: As despeas processados no exercicio , estão sendo alcançados o índice satisfatório em relação a sua liquidação no quadrimestre, assim também como as depesas compromissadas no exercicio de 2010.


buscar o cumprimento das metas dentro do respectivo exercicio fiscal.

2322 ATENDER A SERVIDORES COM AUXILIOS SAÚDE E TRANSPORTE

foram atendidos 143 ( cento e Quarenta e tres ) servidores com auxílio-saúde e transportes desta seagri, atingindo a meta programada.

127




Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa 0024 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

0001 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Órgão:

U.O:FIN06 Outras (especificar).Restrições:

Justificativa: As despesas estão sendo processadas no quadrimestre dentro da sua normalidade , alcançando assim um indice satisfatório.


buscar o cumprimento das metas dentro do respectivo exercicio fiscal.


foi assegurado e pago os salários dos 143 ( cento e Quarenta e Tres ) servidores desta seagri, atingindo satisfatoriamente a meta programada.


128




Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa 0024 AGÊN. DEFESA SANIT. AGROSILVOPASTORIL

0023 AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

Órgão:



Justificativa







2010


(a)

Liquidado


Relação em %

(b/a)

Restos a Pagar

Não Processado

Valor em R$


R$ 484.700,00 2.634.000,00 822.473,37 605.611,87 85,83 73,63

Relação 100,00 543,43 169,69 124,95

0,00

0.00


R$ 83.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 14,17 100,00

Relação 100,00 120,48 120,48 120,48

0,00

0.00


TOTAL DO ÓRGÃO:

922.473,37

112.733.731,86130.343.171,00

100,00

100,00

0,63 76,49

76,08

2.734.000,00 705.611,87R$

Relação

R$

Relação

148.179.403,17

100,00

481,59 162,49 124,29

121.996.727,32

106,84 121,46 92,41


0,00

0.00

11.144.845,64

9,14








129




Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa 0029 MINISTÉRIO PÚBLICO

0001 MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

Órgão:



Justificativa




As ações deste Programa possibilitaram a realização de pagamentos a membros de diferenças de subsídios, 11,98% oriunda da conversão da URV do Plano Real, realinhamento, parcelas de Adicional de Tempo de Serviço (ATS), Parcelas Autônomas de Equivalência (PAE), diferenças salariais de exercícios anteriores e pagamento a membros inativos, pensionistas de membros e servidores inativos. Destaque-se que a execução da ação "Assegurar o Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas" representou 55,05% do total empenhado neste Programa.




2010


(a)

Liquidado


Relação em %

(b/a)

Restos a Pagar

Não Processado

Valor em R$

0125 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.

R$3.814.000,00 343.000,00 11.345.000,00 11.334.351,49 44,88 99,91

Relação 100,00 8,99 297,46 297,18

0,00

0.00

0142 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS.

R$13.089.000,00 12.998.000,00 13.903.665,27 13.902.904,85 55,05 99,99

Relação 100,00 99,30 106,22 106,22

0,00

0.00

0143 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO

R$ 100.000,00 50.000,00 18.368,80 17.170,87 0,07 93,48

Relação 100,00 50,00 18,37 17,17

0,00

0.00


TOTAL DO ÓRGÃO:

25.267.034,07

125.471.273,29121.017.000,00

100,00

100,00

20,13 99,95

96,71

13.391.000,00 25.254.427,21R$

Relação

R$

Relação

129.744.363,60

100,00

78,76 148,60 148,53

132.629.000,00

91,24 97,83 94,60


0,00

0.00

5.826.962,56

4,39


A dotação orçamentária aprovada para o Programa de Operações Especiais foi 21,24% inferior ao valor previsto no PPA, mas considerando as demandas referentes ao pagamento de diferenças salariais de membros e servidores, foram feitos ajustes (remanejamento de dotações) que representaram um incremento de 48,60%. Após as suplementações a representatividade deste programa em relação valor total executado (empenhado) nesta Unidade Orçamentária correspondeu a 19,77% .


0125 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.

Por meio desta ação foram realizados pagamentos de: atualização da diferença dos 11,98% oriunda da conversão URV do Plano Real, do realinhamento; dos subsídios retroativos a 2005; das parcelas referentes ao Adicional por Tempo de Serviços- ATS; da Parcela Autônoma de Equivalência- PAE e das despesas referentes a outros custeios.

130






Órgão:

U.O:0142 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS.

Atendeu pontualmente o pagamento mensal de 13º salário a 33 membros inativos, 10 pensionistas de membros e 10 servidores administrativos inativos.

0143 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO

Em 2010 foram concedidos 85 reembolsos para 55 envolvidos (membros e servidores). Os ressarcimentos foram concedidos apenas em casos excepcionais e emergenciais, devidamente justificados. O objetivo da administração superior desta Instituição é diminuir ao máximo o pagamento de despesas dessa natureza. Tal preocupação ficou evidenciada pela redução de 27,97% em relação aos valores pagos em 2009. Verificou-se que a execução da despesa representou 18,37% do valor previsto inicialmente no PPA, demonstrando, nesse caso, excelente desempenho haja vista a necessidade de reduzir ao máximo a incidência desse tipo de despesa.


- Buscar a sistematização da produção de dados e informações por meio da formação, capacitação e treinamento contínuo dos envolvidos no processo de planejamento, execução e avaliação do plano;- Criar ferramentas de avaliação que correspondam aos interesses institucionais e da própria sociedade.

131






Órgão:

U.O:Programa: EXECUCAO DA DEFESA DA ORDEM JURÍDICA, ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES 1001

Objetivo: Garantir os direitos fundamentais dos cidadãos visando a construção da cidadania.

Justificativa

Público População do Estado de Rondônia


A partir de uma pesquisa de imagem e satisfação, realizada durante 2006 em 22 municípios, que ouviu 2000 pessoas e instituições; de 11 audiências públicas ocorridas nas Comarcas de 2ª e 3ª entrâncias, que recolheu mais de 1000 reclamos; de reuniões com todos os promotores de justiça e centros de apoio operacional; e a composição dos Mapas de Incidência Criminal no Estado, foi possível identificar as ações prioritárias a serem desenvolvidas pelo MP no sentido de garantir o acesso aos direitos fundamentais a todo cidadão.


INDICADOR Unidade

Medida



2010 (c)Relação %

(c/a) (c/b)

I - INDICADOR

2010

Índice per capita de atendimentos realizados % 1,7 1,7 1,12 65,88 65,88

Fonte..........................:


Corregedoria-Geral MPE-RO

31/7/2007



Fórmula de Cálculo:Razão entre o número de atendimentos realizados e a populaçãoÍndice de Atendimentos = 100 X [ATENDIMENTOS] / [POPULAÇÃO]

Índice per capita de processos analisados % 18 18 13,07 72,61 72,61

Fonte..........................:



31/7/2007



Fórmula de Cálculo: Razão entre o número de processos analisados e a populaçãoÍndice de Processos = 100 X [PROCESSOS ANALISADOS] / [POPULAÇÃO]

Índice per capita de procedimentos extrajudiciais realizados

% 7 7 2,01 28,71 28,71

Fonte..........................:



31/7/2007



Fórmula de Cálculo: Razão entre o número de procedimentos extrajudiciais realizados e a populaçãoÍndice de Procedimentos EJ = 1000 X [PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS] / [POPULAÇÃO]

Índice per capita de inquéritos policiais analisados % 10 10 8,27 82,70 82,70

Fonte..........................:



31/7/2007



Fórmula de Cálculo: Razão entre o número de inquéritos policiais analisados e a populaçãoÍndice de Inquéritos = 100 X [INQUÉRITOS] / [POPULAÇÃO]

II - DESEMPENHO DO PROGRAMAIndicadores são instrumentos capazes de demonstrar a eficácia, eficiência e efetividade alcançada pelo Programa, segue abaixo breves comentários do desempenho dos indicadores: a) Atendimentos realizados - o desempenho alcançado se deve a uma mudança na metodologia de cadastramento dos atendimentos visando o aprimoramento da qualidade em detrimento da quantidade;


132






Órgão:

U.O:

b) Processo analisados - O Ministério Público (MP) vem buscando priorizar a celebração de Termos de Ajustamento de Conduta e a racionalização de suas atividades nos processos cíveis visando a limitação à judicialização dos conflitos sociais, conforme demonstrado no desempenho deste índice;c) Procedimentos extrajudiciais realizados - o MP empenhou-se na racionalização dos trabalhos extrajudiciais, evitando-se a instauração indiscriminada de procedimentos extrajudiciais, com o propósito de uma maior resolutividade dos conflitos sociais;d) Inquéritos policiais analisados - o desempenho alcançado em decorrência do trabalho realizado pelo MP de análise sistemática dos inquéritos policiais, tendo sido utilizado, para tanto, o Projeto Inquérito Zero e as atividades do Grupo de Apoio ao Promotor de Justiça.A análise desses indicadores comprova que o MP vem aumentando sua atuação nos diversos setores da sociedade. Assim, observa-se que a visão do MP está mais voltada para a atividade extrajudicial, com a celebração de Termos de Ajustamento de Conduta, bem como Reuniões e Visitas com os diversos segmentos da comunidade.

Pode-se observar no quadro "Demonstrativo de Avaliação de Desempenho do Programa" que os objetivos do programa foram operacionalizados por 08 (oito) ações que representaram 40,54% do total executado pela U.O. 29.001 - Ministério Público (MP). Agrupando os índices de desempenho, tivemos os seguintes resultados por ações: 2984 e 2985 atingiram índice acima do previsto (A); 2986 e 2988 apresentaram índice dentro do previsto (B); e, 1196, 2025, 2560 e 2987 índice abaixo do previsto (C). Ressalte-se que as ações 2025 e 2560, embora enquadradas com índice abaixo do previsto (1,05) atingiram 96,06% (121 de 127) da meta física prevista e, juntas representam 97,60% do total executado pelo programa.


Valor em R$


Medida

Previsto (a)

Valor

%

(a/ Total a)

Realizado (b)

Valor

%

(b / Total b)


Índice de

Desempenho



1196 CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES FÍSICAS DO MPE/RO R$ 2.383.364,05 4,59 2,07 43,90 1,433.330.827,62

Unidades construídas, reformadas e ampliadas13,00Un 4,00 30,77 4,00

1.046.207,19

2025 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS R$ 43.395.434,79 83,64 85,94 100,00 1,050,00

Membros Remunerados127,00pessoa 121,00 95,28 0,00

43.395.434,79

2560 ATENDER MEMBROS COM AUXÍLIO MORADIA R$ 5.886.941,77 11,35 11,66 100,00 1,050,00

Membro Atendido127,00pessoa 121,00 95,28 0,00

5.886.941,77

2984 REALIZAR AÇÕES NA DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

R$ 52.811,75 0,10 0,08 79,19 0,468.608,00

Ações realizadas17,00Un 29,00 170,59 0,00

41.819,75

2985 REALIZAR AÇÕES NA DEFESA DO MEIO AMBIENTE, DO URBANISMO, DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E ARTÍSTICO E DO DIREITO À HABITAÇÃO

R$ 43.358,15 0,08 0,07 78,75 0,440,00


34.142,65

2986 REALIZAR AÇÕES NO COMBATE À CRIMINALIDADE, FISCALIZAÇÃO DE PRESÍDIOS E CONTROLE EXTERNO DA AÇÃO POLICIAL

R$ 70.973,57 0,14 0,10 74,48 0,74139.545,72


52.861,60

2987 REALIZAR AÇÕES NA DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, DA PROBIDADE ADMINISTRATIVA, DAS FUNDAÇÕES E DAS ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAL E CONTROLE DE EVASÃO FISCAL

R$ 24.882,40 0,05 0,04 73,35 1,320,00


18.252,40

2988 REALIZAR AÇÕES NA DEFESA DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DAS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DOS IDOSOS, DO CONSUMIDOR E DOS DIREITOS HUMANOS

R$ 28.711,20 0,06 0,03 59,08 0,950,00


16.961,20

133






Órgão:


TOTAL DO ÓRGÃO:

50.492.621,35

125.471.273,29129.744.363,60 100,00 96,71

40,24 97,31



Legenda:




3.478.981,34

5.826.962,56

39,99

100,00




2010


(a)

Liquidado


Relação em %

(b/a)

Restos a Pagar

Não Processado

Valor em R$

1196 CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES FÍSICAS DO MPE/RO

R$6.120.000,00 5.130.000,00 2.383.364,05 1.046.207,19 2,07 43,90

Relação 100,00 83,82 38,94 17,09

3.330.827,62

54,43

2025 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS

R$42.072.000,00 39.130.000,00 43.395.434,79 43.395.434,79 85,94 100,00

Relação 100,00 93,01 103,15 103,15

0,00

0.00

2560 ATENDER MEMBROS COM AUXÍLIO MORADIA R$3.989.000,00 3.690.000,00 5.886.941,77 5.886.941,77 11,66 100,00

Relação 100,00 92,50 147,58 147,58

0,00

0.00


R$ 69.000,00 69.000,00 52.811,75 41.819,75 0,08 79,19

Relação 100,00 100,00 76,54 60,61

8.608,00

12,48


R$ 65.000,00 65.000,00 43.358,15 34.142,65 0,07 78,75

Relação 100,00 100,00 66,70 52,53

0,00

0.00


R$ 35.000,00 35.000,00 70.973,57 52.861,60 0,10 74,48

Relação 100,00 100,00 202,78 151,03

139.545,72

398,70


R$ 55.000,00 55.000,00 24.882,40 18.252,40 0,04 73,35

Relação 100,00 100,00 45,24 33,19

0,00

0.00


R$ 52.000,00 52.000,00 28.711,20 16.961,20 0,03 59,08

Relação 100,00 100,00 55,21 32,62

0,00

0.00


TOTAL DO ÓRGÃO:

51.886.477,68

125.471.273,29121.017.000,00

100,00

100,00

40,24 97,31

96,71

48.226.000,00 50.492.621,35R$

Relação

R$

Relação

129.744.363,60

100,00

91,93 98,91 96,26

132.629.000,00

91,24 97,83 94,60


3.478.981,34

6,63

5.826.962,56

4,39


Do valor previsto no PPA apenas 91,93% foi contemplado pela LOA. Entretanto se for considerado as suplementações ocorridas durante o exercício esse percentual aumentou para 98,91%. Na relação valores liquidados por previsto no PPA tem-se o percentual de 96,26%. Destacando-se o percentual de 97,31% de execução na relação liquidado e LOA + Créditos. A execução dos restos a pagar não processados de 2009 representaram 6,89% da execução do programa e, do valor inscrito 96,48% foi executado.


1196 CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES FÍSICAS DO MPE/RO

Concluiu-se as obras de construção das Promotorias de Justiça de Cerejeiras, São Francisco do Guaporé, Nova Brasilândia e Alvorada do Oeste; empenhou-se a obra de construção da Promotoria de Justiça de Machadinho; fez-se a aquisição de elevadores para o edifico sede , com entrega parcial em

134






Órgão:

U.O:2010; e finalizou-se a obra de reforma do telhado da gráfica.

FIN05 Recursos financeiros comprometidos com restos a pagar.Restrições:

Justificativa: Para efeitos de avaliação são levados em conta apenas os valores que percorreram os estágios de empenho e liquidação da despesa. Dito isto, faz-se necessário demonstrar que o percentual de 56,10% dos valores não liquidado durante o exercício de 2010, refletiu negativamente no desempenho da ação em comento. A relação entre os valores empenhados e a LOA + Créditos é de 99,98%, ou seja, o desempenho da ação teria sido expressivo caso o índice de valores inscritos em restos a pagar não processados fosse menor.


Estabelecer cronograma de licitação e outros controles que possibilitem maximizar a liquidação dos valores empenhados no mesmo exercício.

LIC05 Apresentação de recursos ou impugnação do certame.Restrições:

Justificativa: A realização da licitação da obra de construção da Promotoria de Justiça de Machadinho do Oeste enfrentou diversos obstáculos, dentre eles vários recursos administrativos e uma licitação revogada. O atraso na realização da licitação inviabilizou a execução da obra no exercício de 2010.


Elabora estudo das questões levantadas nos recursos administrativos e dos motivos que levaram à revogação da licitação para evitar problemas da mesma natureza em outras licitações.

ORC0 Contingenciamento Orçamentário.Restrições:

Justificativa: A indisponibilidade de recursos decorrentes do contingenciamento orçamentário (art. 12 da Lei 2.210, de 21/12/2009) foi um dos fatores que contribuiu para o atraso na realização da licitação da obra de construção da Promotoria de Justiça de Machadinho do Oeste. A conclusão da licitação no mês de dezembro teve como reflexo a inscrição em restos a pagar não processados do valor empenhado para a referida obra.


Viabilizar a liberação dos valores contingenciados em tempo suficiente para cumprimento do cronograma de execução das obras dentro do exercício financeiro do empenhamento da despesa.


Com esta ação foi assegurado a remuneração mensal, 1/3 de férias, abono pecuniário, 13º salário e encargos sociais de 18 Procuradores de Justiça e 103 Promotores de Justiça, ambos em atividade.

2560 ATENDER MEMBROS COM AUXÍLIO MORADIA

Esta ação atendeu o pagamento mensal de auxílio moradia de 18 Procuradores de Justiça e 103 Promotores de Justiça, ambos em atividade.


Foram realizados vários eventos e desenvolvidas diversas ações de extrema importância para sociedade, dentre as quais se destacaram as seguintes: projeto "A Caminho da Dignidade", nos municípios de: Ariquemes, Vilhena, Colorado, Cerejeiras, Ji-Paraná, Alvorada do Oeste, Presidente Médici, Santa Luzia, Espigão do Oeste, Cacoal e Rolim de Moura; projeto "Cuidando do Cuidador", promovendo cursos de capacitação para conselheiros tutelares nos municípios de: Ariquemes, Cujubim, Alto Paraíso, Rio Crespo, Montenegro e Alvorada do Oeste (Urupá); o Seminário "18 de Maio", sobre o combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes e dos Seminários "Semana de Prevenção ao Uso de Drogas" e "Dia do Conselheiro Tutelar". As metas previstas para esta ação era 17 e foram realizadas 29. Em praticamente todos os tipos de atendimentos foi superado a meta. Todas as regiões para as quais foram estabelecidas metas foram contempladas, e em algumas regiões o número de atendimento foi até superior ao previsto. Deste modo pode-se concluir que esta ação atingiu os objetivos propostos com eficiência e eficácia.


Justificativa: A captação de recursos através de convênios consiste em um dos principais objetivos

135






Órgão:

U.O:desta ação. Para atingir esse objetivo faz-se necessário que o MP disponha de técnicos com formação específica para realização de pesquisas em busca de recursos e obtenção de financiamentos por meio da elaboração de projetos. Neste sentido o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) realizou o I Congresso de Gestão do Ministério Público no qual foi destacado a preocupação do CNMP e dos MPs do Brasil em relação a utilização das técnicas de gerenciamento de projeto como instrumento imprescindível para cumprimento dos objetivos estratégicos.


Implementar técnicas de gerenciamento aumentando gradativamente o nível de maturidade em gerência de projeto, por meio da criação de estrutura administrativa com a ampliação do quadro de técnico e/ou qualificação do quadro já existente voltados para a captação de recursos através de convênios.


Operacionalizou-se várias ações, dentre as quais destacam-se: apoio à revitalização das matas ciliares dos rios e nascentes e o repovoamento de peixes, desenvolvido nos municípios de Espigão, Vilhena, Jaru e Ouro Preto do Oeste, mediante Projeto - Matriz de Articulação Interinstitucional - MAI; combate à venda irregular de agrotóxicos, culminando com a assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC; ações conjuntas com as Promotorias do interior, onde foram desenvolvidas as campanhas: "Nossa Água também pode acabar". "O que os olhos não vêem a orelha SENTE". "Torça pelo Brasil, Defenda a Natureza" e "E pensar que a Floresta Amazônica começou assim..."; parcerias com a Faculdade São Lucas e a Sociedade Brasileira de Acústica - Sobrac sobre o 15º Dia Internacional da Conscientização Sobre o Ruído (International Noise Awareness Day); visitas técnicas e inspeções no Estado como ferramenta de apoio aos trabalhos dos Promotores em suas Comarcas. Havia sido previsto 25 metas e foi atingido um total de 45, representando uma superação entre o estimado e o realizado. Em termos de regionalização, houve também um acréscimo, ficando apenas algumas regiões sem serem contempladas. Por outro lado, houve mais atendimentos que os previstos nas demais regiões orçamentárias, com destaque às regiões 01, 06, 07 e 08 que obtiveram grande número de atendimentos.


Justificativa: A captação de recursos através de convênios consiste em um dos principais objetivos desta ação. Para atingir esse objetivo faz-se necessário que o MP disponha de técnicos com formação específica para realização de pesquisas em busca de recursos e obtenção de financiamentos por meio da elaboração de projetos. Neste sentido o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) realizou o I Congresso de Gestão do Ministério Público no qual foi destacado a preocupação do CNMP e dos MPs do Brasil em relação a utilização das técnicas de gerenciamento de projeto como instrumento imprescindível para cumprimento dos objetivos estratégicos.




Deu-se continuidade à execução do Convênio nº. 070/2008 com o Ministério da Justiça, cujo objetivo foi reestruturar a Promotoria de Justiça de Atendimento à Mulher vítima de violência doméstica e crimes contra a criança e adolescentes. Com os recursos provenientes do referido convênio foi possível a aquisição (em 2010) dos seguintes equipamentos: 13 notebooks marca Itautec e 10 impressoras a laser coloridas multifuncionais marca HP. Foram implementados os projetos: Inquérito Zero; Cartilha do Reeducando; Focos Criminógenos; Conhecendo a Justiça Militar; Cartilha do Cidadão Jurado; I Corrida Com o MP Por Uma Causa; Integração dos Conselhos Sociais (parceria com outros Centros de Apoio). Além de propiciar meios para participação do CAO-CRI em visitas e reuniões no interior do Estado. Em termos de atingimento das metas, a referida ação obteve nos totais um quantitativo equivalente ao estimado, tanto em termos de atividades como também em termos de regionalização.


Justificativa: A captação de recursos através de convênios consiste em um dos principais objetivos

136






Órgão:

U.O:desta ação. Para atingir esse objetivo faz-se necessário que o MP disponha de técnicos com formação específica para realização de pesquisas em busca de recursos e obtenção de financiamentos por meio da elaboração de projetos. Neste sentido o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) realizou o I Congresso de Gestão do Ministério Público no qual foi destacado a preocupação do CNMP e dos MPs do Brasil em relação a utilização das técnicas de gerenciamento de projeto como instrumento imprescindível para cumprimento dos objetivos estratégicos.




O maior foco desta ação foi a campanha "O que você tem a ver com a corrupção?" e o Evento: "Controle Social das Licitações e dos Gastos Públicos", através de palestras na capital e interior, propiciando inclusive uma integração com comunidades ribeirinhas, na divulgação da campanha contra a corrupção. Foi elaborado e confeccionado materiais gráficos e de distribuição gratuita, entregues durante as palestras e em outras situações, com o objetivo de conscientizar a sociedade civil organizada. Com relação às metas, obteve um bom resultado, superando as estimativas para a região 1.





ORC0 Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.Restrições:

Justificativa: Apesar de ter sido realizado remanejamento de recursos orçamentários para outro programa, com o objetivo de suprir a demanda decorrente de despesas com pessoal e encargos sociais de exercícios anteriores, o desempenho da ação não foi prejudicado, vez que atendeu a maioria dos objetivos propostos.


Com base nos relatórios de monitoramento e avaliação do PPA - Plano Plurianual e com a implementação de política de planejamento participativo, promover os ajustes necessários no PPA, mais especificamente em suas revisões anuais.


Os recursos utilizados possibilitaram ao Centro de Apoio Operacional Cível desenvolver sete projetos, todos de expressiva importância para sociedade: Dengue, na prevenção e recuperação da saúde pública; Saúde Mental no SUS, visando acompanhar as normas relativas à saúde mental; Integração em Jaci-Paraná, voltado para educação e mobilização social; Evento: Semana da Acessibilidade voltado para conscientização da sociedade e órgãos públicos em oferecer condições a todos que necessitam de acessos adequados às suas condições físicas; Evento: Encontro de Conscientização sobre Epilepsia, buscando o controle da doença; Combate ao fumo em Estabelecimento Fechados, visando preservar a saúde das pessoas não fumantes; Evento: Dia Internacional da Terceira Idade. As ações foram realizadas em conjunto com outras entidades, visando minimizar custos. As metas buscaram ser mais direcionadas para a utilização de recursos gráficos, humanos e físicos, através de palestras realizadas por servidores e membros da Instituição, ou, ainda, palestrantes convidados sem

137






Órgão:

U.O:ônus para o MP. Estes eventos foram realizados, em sua maioria, nas dependências da sede do MP em Rondônia. Com uma economia significativa, esta ação obteve bons resultados dentro de suas atribuições, ultrapassando inclusive as expectativas previstas para a região 1.





ORC0 Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.Restrições:

Justificativa: Apesar de ter sido realizado remanejamento de recursos orçamentários para outro programa, com o objetivo de suprir a demanda decorrente de despesas com pessoal e encargos sociais de exercícios anteriores, o desempenho da ação não foi prejudicado, vez que atendeu a maioria dos objetivos propostos.


Com base nos relatórios de monitoramento e avaliação do PPA - Plano Plurianual e com a implementação de política de planejamento participativo, promover os ajustes necessários no PPA, mais especificamente em suas revisões anuais.


- Definir produto e meta física que expressem, em termos quantitativos e qualitativos, às realizações de algumas ações e, se for o caso, avaliar a necessidade de manutenção destas ações no PPA.- Avaliar a definição e a clareza dos produtos das ações, buscando produtos que representem de forma mais objetiva o atingimento das metas de cada ação e facilitem a avaliação;- Viabilizar a sistematização da produção de dados e informações por meio da formação, capacitação e treinamento contínuo dos envolvidos no processo de planejamento, execução e avaliação do plano;- Intensificar a integração e interlocução entre SEPLAN, Ministério Público e Tribunal de Contas no sentido de criar e aprimorar ferramentas de monitoramento e avaliação do PPA;

138






Órgão:

U.O:Programa: APOIO ADMINISTRATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 1280

Objetivo: Dar suporte às ações administrativas desenvolvidas na sede do Ministério Público , bem como nas Promotorias de Justiça do interior do Estado de Rondônia.

Justificativa

Público Sede do Ministério Público e promotorias no interior do Estado


A necessidade do Programa se justifica pela importância de dar suporte às despesas do Ministério Público com vista a opracionalidade das ações continuadas.

As atividades que compõem este Programa são de natureza tipicamente administrativa e deram suporte às ações de caráter continuado nas Promotorias da Capital e Interior do Estado de Rondônia. Considerando que 85,87% do valor executado pelo Programa foi para atender folha de pagamento (remuneração, incluindo auxílios a servidores, estagiários e encargos sociais), pode-se concluir que este Programa contribuiu sobremaneira para o desenvolvimento satisfatório das atividades meio e fim, buscando responder aos anseios da sociedade. Além das ações relativas ao pagamento de remuneração, outras duas ações foram responsáveis pela manutenção do Ministério Público com materiais, móveis, equipamentos e serviços necessários para suprir as estruturas físicas com os recursos indispensáveis ao desempenho dos serviços prestados a sociedade. Considerando a necessidade de alocar recursos em outros programas para atender despesas com pessoal, a Administração do MP pôs em execução políticas e medidas necessárias para redução das despesas administrativas e imobilizações, possibilitando remanejamento de recursos deste Programa para atender aquelas despesas.




2010


(a)

Liquidado


Relação em %

(b/a)

Restos a Pagar

Não Processado

Valor em R$

2001 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS

R$38.863.000,00 35.872.000,00 33.435.849,99 33.427.286,15 68,50 99,97

Relação 100,00 92,30 86,04 86,01

0,00

0.00

2002 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

R$9.278.000,00 8.531.000,00 6.808.250,47 5.433.383,83 11,13 79,81

Relação 100,00 91,95 73,38 58,56

902.308,47

9,73

2438 ATENDER SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

R$4.894.000,00 4.875.000,00 4.094.361,62 4.094.361,62 8,39 100,00

Relação 100,00 99,61 83,66 83,66

0,00

0.00

2439 ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA

R$ 770.000,00 765.000,00 1.232.467,94 1.232.287,94 2,53 99,99

Relação 100,00 99,35 160,06 160,04

0,00

0.00

2556 ATENDER SERVIDORES COM AUXÍLIO TRANSPORTE

R$1.663.000,00 1.663.000,00 1.346.089,64 1.338.413,78 2,74 99,43

Relação 100,00 100,00 80,94 80,48

0,00

0.00

2559 ATENDER SERVIDORES COM AUXÍLIO ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR E CRECHE

R$ 653.000,00 646.000,00 329.700,46 329.440,46 0,68 99,92

Relação 100,00 98,93 50,49 50,45

0,00

0.00

2989 MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES

R$1.599.000,00 1.599.000,00 1.483.631,73 1.480.849,32 3,03 99,81

Relação 100,00 100,00 92,78 92,61

0,00

0.00

2994 ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS R$3.500.000,00 3.500.000,00 1.911.500,00 1.459.953,67 2,99 76,38

Relação 100,00 100,00 54,61 41,71

1.065.661,64

30,45


TOTAL DO ÓRGÃO:

50.641.851,85

125.471.273,29121.017.000,00

100,00

100,00

38,89 96,36

96,71

57.451.000,00 48.795.976,77R$

Relação

R$

Relação

129.744.363,60

100,00

93,84 82,72 79,71

132.629.000,00

91,24 97,83 94,60


1.967.970,11

3,21

5.826.962,56

4,39

139






Órgão:

U.O:


A dotação inicial aprovada na LOA 2010 para este Programa foi de 6,16%, menor do que estava previsto no PPA 2008-2011, versão 2010. Ao final após os remanejamentos orçamentários realizados durante o exercício essa diferença representou -17,28%, ou seja, o valor da LOA + créditos sobre os valores previstos no PPA 2010 foi de 82,72%. Na relação valor liquidado pelo empenhado o desempenho foi de 96,58%. A execução deste Programa respondeu por 39,18% da execução da Unidade Orçamentária - 29.001.


2001 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS

Esta ação assegurou o pagamento da remuneração mensal, 1/3 de férias, abono pecuniário, 13º salário e encargos patronais a 523 (quinhentos e vinte e três) servidores efetivos e 151 (cento e cinquenta e um) servidores comissionados.


Esta ação atendeu com efetividade as necessidades administrativas do Ministério Público na Capital e Interior do Estado. Os recursos disponibilizados foram utilizados para o pagamento de despesas, tais como: energia elétrica, água e esgoto, telefonia, link de dados, contratos de manutenção, correios, diárias, suprimentos de fundos, passagens aéreas e terrestres, material de expediente, combustíveis, dentre outras obrigações mensais. Realizou-se, também, o pagamento mensal dos reeducandos (convênio com a SUPEN) e outras despesas administrativas indispensáveis ao bom desempenho das atividades meio e fim desenvolvidas pelo Ministério Público. Destaque-se que os esforços feitos pela Administração para redução das despesas administrativas possibilitou ao MP atender as demandas administrativas com apenas 73,38% (empenhado) dos valores previstos no PPA.


Justificativa: O faturamento de muitas despesas estimativas (ex.: energia elétrica, água e esgoto e telefonia) de pagamento mensal só são recebidos no mês subsequente, sendo sua liquidação realizada no exercício seguinte. Outras despesas para suprir o estoque do almoxarifado com empenhos emitidos em dezembro ficaram com o prazo de entrega em aberto para 2011. Esses valores representam 19,29% do valor empenhado, inscritos em restos a pagar não processados. Todavia o desempenho apurado na relação entre o valor empenhado e LOA + Créditos foi de 98,88%.


Estabelecer cronograma de aquisições que possibilite maximizar a liquidação dos valores empenhados no próprio exercício.


Foram realizados pagamentos mensais para 674 servidores, sendo: 523 efetivos e 151 comissionados.

2439 ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA

Realizou-se o pagamento mensal para: 121 (cento e vinte e um) membros em atividade; 523 (quinhentos e vinte e três) servidores administrativos efetivos; 151 (cento e cinquenta e um) servidores administrativos comissionados; 33 (trinta e três) membros inativos; 10 (dez) servidores inativos; 10 (dez) pensionistas de membros.


A execução desta ação atendeu (ref. dezembro/2010) o pagamento mensal de 499 (quatrocentos e noventa e nove) servidores administrativos efetivos e a 145 (cento e quarenta e cinco) comissionados que atuam na capital e no interior.

2559 ATENDER SERVIDORES COM AUXÍLIO ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR E CRECHE

Foram beneficiadas com o pagamento desses auxílios 324 crianças, sendo: 150 crianças com auxílio-creche, dependentes de 110 servidores administrativos e 18 servidores comissionados e, 174 crianças com auxílio pré-escola, dependentes 124 servidores administrativos e 12 servidores comissionados.


A execução dos recursos desta ação possibilitou ao Ministério Público o pagamento mensal de bolsa remuneratória para 254 estagiários sendo: Nível superior: 03 (três) de ciências contábeis; 08 (oito) de

140






Órgão:

U.O:informática; 68 (sessenta e oito) de direito e 03 (três) de economia; 03 (três) de outros cursos; Nível médio: 169 (cento e sessenta e nove) de administração e outros.

2994 ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Foram adquiridos os seguintes bens móveis: Aparelhos de medição e orientação; Aparelhos e equipamentos de comunicação; Aparelhos, equipamentos, utensílios médicos-odontológicos; Aparelhos e utensílios domésticos; Equipamentos de proteção, segurança e socorro; Equipamentos para áudio, vídeo e foto; Máquinas, utensílios e equipamentos diversos; Equipamentos e processamento de dados; Máquinas, instalações e utensílios de escritório; Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina; Equipamentos, utensílios hidráulicos e elétricos; Mobiliário em geral; Obras de arte e peças para museu; Veículos de tração mecânica; Acessórios para automóveis. Os equipamentos e materiais permanentes adquiridos certamente irão oportunizar aos servidores e membros desta Instituição a realização de suas tarefas em melhores condições e ao mesmo tempo motivá-los a produzir serviços para sociedade em maior quantidade e qualidade.


Justificativa: O valor inscrito em restos a pagar não processados desta ação corresponde a 22,59% do empenhado. Note-se que a execução orçamentária apresentou índice de 98,66% na relação empenhado por LOA + Créditos.


Estabelecer cronograma de aquisições que possibilite maximizar a liquidação dos valores empenhados no próprio exercício.


- Criar ferramentas de avaliação que correspondam aos interesses institucionais e da própria sociedade;- Intensificar a integração e interlocução entre SEPLAN, Ministério Público e Tribunal de Contas no sentido de criar e aprimorar ferramentas de monitoramento e avaliação do PPA;- Viabilizar a sistematização da produção de dados e informações por meio da formação, capacitação e treinamento contínuo dos envolvidos no processo de planejamento, execução e avaliação do plano.

141




Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa 0029 FUNDO DE DESENV. MP

0012 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

Órgão:

U.O:Programa: GESTÃO DO FUNDIMPER 1259

Objetivo: Aprimorar a infra-estrutura necessária ao desenvolvimento de suas funções institucionais e criar condições técnicas e materiais que promovam o aperfeiçoamento funcional dos seus quadros, com a implementação de recursos para fazer face às despesas de custeios e investimentos.

Justificativa

Público Sede do Ministério Público e promotorias no interior do Estado


O referido Programa se justifica pela necessidade de o Ministério Público dispor de ações voltadas para o aperfeiçoamento da área técnico-administrativa com capacitação de pessoal e produção de documentos ( planos, programas, projetos ) e na reestruturação da sua infra-estrutura física envolvendo equipamentos e material permanente.

Este programa viabilizou a capacitação e qualificação de 72 membros e 201 servidores e estagiários em cursos de pós-graduações e eventos como: treinamentos, palestras, oficinas, congressos, entre outros cursos. Evidenciou-se a melhoria e ampliação da estrutura de informática, através da contratação de serviços especializados e aquisições de equipamentos, dentre os quais destacamos: microcomputadores, impressoras a laser, centrais telefônicas hibridas, no-breaks, scanners, switches, pontos de acesso de rede sem fio, suprimentos de informática. Com os investimentos em informatização o MP possui, atualmente, mais de 40 aplicativos e atingiu a taxa de 0,95 microcomputadores por profissional, abrangendo membros, servidores e estagiários.




2010


(a)

Liquidado


Relação em %

(b/a)

Restos a Pagar

Não Processado

Valor em R$

1391 READEQUAR A OPERACIONALIZAÇÃO DA INFORMÁTICA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

R$1.249.000,00 1.249.000,00 1.249.000,00 591.980,14 63,77 47,40

Relação 100,00 100,00 100,00 47,40

369.195,18

29,56

2951 CAPACITAR AGENTES POLÍTICOS R$ 400.000,00 400.000,00 400.000,00 160.585,41 17,30 40,15

Relação 100,00 100,00 100,00 40,15

956,71

0,24

2952 QUALIFICAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS R$ 300.000,00 300.000,00 300.000,00 175.682,41 18,93 58,56

Relação 100,00 100,00 100,00 58,56

9.859,22

3,29


TOTAL DO ÓRGÃO:

1.949.000,00

125.471.273,29121.017.000,00

100,00

100,00

0,74 47,63

96,71

1.949.000,00 928.247,96R$

Relação

R$

Relação

129.744.363,60

100,00

100,00 100,00 47,63

132.629.000,00

91,24 97,83 94,60


380.011,11

19,50

5.826.962,56

4,39


O valor empenhado neste programa correspondeu a 78,17% do previsto no PPA. Considerando que a receita arrecadada representou 82,03% do previsto, pode-se concluir que houve bom desempenho no empenhamento da despesa. O desempenho da ação "Readequar a Operacionalização da Informática e Desenvolvimento de Sistemas", foi de 92,57% (empenhado/programado) o que contribuiu significativamente para o alcance dos objetivos do programa, considerando que essa ação representa 75,89% do valor empenhado.


1391 READEQUAR A OPERACIONALIZAÇÃO DA INFORMÁTICA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Os resultados mais representativos desta ação são demonstrados nas seguintes aquisições: 24 câmeras digitais, 02 câmeras digitais profissionais, 01 câmera filmadora profissional, 05 centrais telefônicas hibridas, 10 discos SATA, 15 Impressoras Laser Collor de pequeno porte, 01 Impressora Laser Collor de porte médio A3, 30 Impressora Laser Monocromática P2055DN, 30 leitores de códigos de barras, 50 microcomputadores, 100 monitores de vídeo 20", 10 no-breaks, 01 plataforma de Gravação para Link E1, com 60 canais instalados Modelo: SHT 60A PCI, 22 pontos de acesso a rede sem fio, 06 scanners de produção, 20 scanners de grupos e 03 telas retráteis com tripé além de

142




Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa 0029 FUNDO DE DESENV. MP

0012 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

Órgão:

U.O:suprimentos de informática e outros equipamentos. A execução dessa ação possibilitou ao MP-RO tornar-se referência nacional em tecnologia da informação, oferecendo como diferencial nos serviços prestados a capacidade de conversão de informações em inteligência organizacional orientada para o cidadão. O domínio da informação possibilitou entender e antecipar as demandas, identificar vetores de satisfação e insatisfação, condição para uma Instituição preparada para desafios.

2951 CAPACITAR AGENTES POLÍTICOS

A ação garantiu que 72 membros em atividade participassem de eventos, representando um percentual de atendimento de 59,50% em relação ao total de membros ativos. Foram registradas ao todo 168 participações de agentes políticos nesses eventos, considerando que alguns membros tiveram mais de uma participação em eventos distintos.


Justificativa: O projeto de pós-graduação stricto sensu não foi viabilizado em decorrência de não ter sido efetivada a contratação com Instituições de Ensino Superior que preenchessem os requisitos estabelecidos por esta Instituição.


Que o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - CEAF, identifique as dificuldades encontradas para a celebração do convênio/contrato e promova os ajustes necessários para a realização do projeto.

2952 QUALIFICAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS

Dos 963 servidores e estagiários que laboram no Ministério Público do Estado de Rondônia, 201 participaram de algum tipo de capacitação que demandaram custos por esta ação durante o exercício de 2010, sendo que alguns participaram de mais de um evento. Vale ressaltar o trabalho de Instrutoria Interna, que se constitui em um projeto de multiplicadores de conhecimento, onde servidores habilitados e previamente selecionados ministraram cursos de capacitação em diversas áreas do conhecimento, com baixo custo operacional.


- Viabilizar a sistematização da produção de dados e informações por meio da formação, capacitação e treinamento contínuo dos envolvidos no processo de planejamento, execução e avaliação do plano;- Criar ferramentas de avaliação que correspondam aos interesses institucionais e da própria sociedade;- Intensificar a integração e interlocução entre SEPLAN, Ministério Público e Tribunal de Contas no sentido de criar e aprimorar ferramentas de monitoramento e avaliação do PPA.

143




Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa 0030 DEFENSORIA PÚBLICA

0001 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE

Órgão:



Justificativa




O Programa apoio adminstrativo teve como pilar o embasamento das ações de natureza administrativa, como pagamento de servidores, encargos patronais, auxílio saúde, auxílio alimentação, auxílio transporte e aquisição de materiais de consumo, expediente e outros, dando suporte à execução das atividades para que a atividade fim (atendimento aos cidadãos hipossuficientes) desenvolvam sem prejuízo os serviços laborais inerentes a esta Defensoria Pública, com o intuito de atender da melhor forma os cidadãos que recebem os serviços deste órgão de competência constitucional. No programa em foco houve uma execução na ordem de 87,44% na relação do que foi empenhado sobre o total de créditos autorizados no ano, evidenciando uma excelente aplicação dos recursos públicos, vale comentar a contratação de 15 novos defensores para atuarem no Estado de Rondônia, perfazendo um crescimento de 51% na quantidade de membros desta instituição.




2010


(a)

Liquidado


Relação em %

(b/a)

Restos a Pagar

Não Processado

Valor em R$


Relação 100,00 73,17 147,30 71,36

311.549,18

12,55

2200 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - DPE

R$ 800.000,00 800.000,00 1.200.000,00 608.650,00 2,56 50,72

Relação 100,00 100,00 150,00 76,08

0,00

0.00


R$24.710.696,00 14.809.696,00 22.664.353,12 20.959.406,09 88,22 92,48

Relação 100,00 59,93 91,72 84,82

0,00

0.00

2452 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE R$ 218.400,00 218.400,00 268.400,00 209.384,46 0,88 78,01

Relação 100,00 100,00 122,89 95,87

0,00

0.00


R$ 192.000,00 192.000,00 242.000,00 210.345,23 0,89 86,92

Relação 100,00 100,00 126,04 109,55

0,00

0.00


TOTAL DO ÓRGÃO:

28.030.619,89

24.027.347,2519.960.096,00

100,00

100,00

98,88 84,76

81,59

17.836.096,00 23.758.874,41R$

Relação

R$

Relação

29.450.422,42

100,00

62,80 98,69 83,65

32.651.096,00

61,13 90,20 73,59


311.549,18

1,10

355.549,18

1,09




A ação em tela foi importante para a expansão dos serviços que anteriormente eram apenas oferecidos na capital, proporcionando as demais comarcas localizadas no interior do Estado serviços básicos como fornecimento de água mineral, fotocópias, lavagem de veículos, segurança eletrônica e outros serviços necessários a boa execução da ação em foco. Os recursos disponibilizados nesta ação destinaram-se aos atendimentos relativos às despesas administrativas tanto na capital e a expansão no interior do Estado. De acordo com a avalização feita pelos técnicos desta Defensoria Pública do Estado constatou-se que todos os compromissos foram atendidos de forma satisfatória, o

144




Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa 0030 DEFENSORIA PÚBLICA

0001 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE

Órgão:

U.O:saldo de 30,85% não utilizado justifica-se pela quantidade de faturas relativa a água, telefonia e outros referente ao mês de dezembro, mas com vencimento em 2011.


Com a disponibilidade financeira e orçamentária disponibilizada no exercício de 2011 foi possível atender em média 176 servidores/mês, servidores estes que recebem remuneração igual ou inferior a R$ 2.000,00 (dois mil reais). Esta ação reflete a responsabilidade social executada por este órgão de atribuições constitucionais, o incentivo de R$ 300,00 (trezentos reais) a cada servidor mencionado acima, traz motivação e uma alimentação mais farta para seus familiares e seus dependentes. Houve no exercício de 2010 um estudo para a ampliação do auxílio em destaque para todos os servidores desta DPE e também o aumento de R$ 300 (trezentos reais), perfazendo um total de R$ 600,00 (seiscentos reais) para todos os servidores.


A ação em epígrafe obteve a execução de forma satisfatória, haja vista a porcentagem de 92,5% de desempenho, retratando, portanto uma excelente capacidade de gasto. Com relação ao resultado alcançado o performance foi extremamente eficaz, se consideramos que todos os pagamentos foram realizados dentro do mês trabalhado. Vale ressaltar em termo de resultado os pagamentos de diversos processos de servidores da Administração Estadual, como direitos adquiridos por estarem removidos a Defensoria e por conseqüência inserida na folha de pagamento, também devemos considerar o aumento dado para os Defensores Públicos, a criação de cargos comissionados e a contratação de 15 (quinze) novos defensores.


Esta ação a possui uma real importância, haja vista que auxiliar o servidor desta DPE no pagamento do seu plano de saúde, diminuindo dessa forma a carga mensal das despesas médicas dos servidores desta Defensoria Pública. A ação atendeu no exercício de 2010 em média 340 servidores, vale ressaltar que todos os servidores recebem o auxílio em foco


Com o recurso aplicado no valor de R4 209.384,46 foi possível atender cerca de 170 servidores .


145


A N E X O S Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN


Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, ex ercício 2010, consoante ao Art. 5º, inciso III

1ORGÃO: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

0001 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALEU.O:

PROGRAMA: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Físico e Financeiro Variação(%)

c/bTOTAL

2011 (d)2010 (c)2009 (b)2008 (a)Descrição

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PRO GRAMA

ESFERA: Fiscal

0097 REALIZAR PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA COM IPERON - A LE

Previsto

R$2.510.000,00 2.830.141,34 116,11

Realizado 2.418.906,26 2.830.141,34 8.495.124,18 114,70

8.626.141,343.286.000,00

3.246.076,58


Previsto

R$1.384.000,00 900.946,99 64,38

Realizado 1.096.448,56 900.946,99 2.316.009,03 35,36

2.864.946,99580.000,00

318.613,48


Previsto

R$984.000,00 966.134,55 117,69

Realizado 965.956,73 966.134,55 2.898.047,96 99,98

3.087.134,551.137.000,00

965.956,68


Previsto

R$101.586,00 1.050.764,27 11,13

Realizado 0,00 1.048.014,53 1.092.098,79 4,21

1.269.350,27117.000,00

44.084,26

TOTAL PROGRAMA

4.979.586,00 5.747.987,15

4.481.311,55 5.745.237,41 79,6314.801.279,96

Previsto

Realizado

89,07

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

R$15.847.573,154.979.586,00 5.747.987,15

4.481.311,55

5.120.000,00

4.574.731,00

PROGRAMA: 1020 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO


c/bTOTAL

2011 (d)2010 (c)2009 (b)2008 (a)Descrição


ESFERA: Fiscal

2062 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE - ALE

Previsto

R$19.029.000,00 14.252.399,37 167,01

Realizado 12.178.418,24 13.326.476,38 43.103.489,22 132,06

57.084.949,3723.803.550,00

17.598.594,60

2063 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO PESSOAL CIVIL ATIVO E ENCA RGOS SOCIAIS - ALE

Previsto

R$70.444.900,00 70.353.054,84 105,49

Realizado 61.548.296,14 70.352.426,74 203.838.703,50 102,25

215.011.954,8474.214.000,00

71.937.980,62


Previsto

R$2.516.100,00 1.803.743,98 126,68

Realizado 1.709.918,60 1.804.708,99 5.097.066,92 87,68

6.604.843,982.285.000,00

1.582.439,33


Previsto

R$550.000,00 639.284,64 286,33

Realizado 435.990,08 639.284,64 2.826.956,38 274,01

3.019.734,641.830.450,00

1.751.681,66


147





Previsto

R$4.456.000,00 3.940.706,23 118,25

Realizado 3.934.006,50 3.940.706,23 12.032.605,00 105,51

13.056.706,234.660.000,00

4.157.892,27

2641 CONCEDER BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - ALE

Previsto

R$70.000,00 68.022,48 119,08

Realizado 46.374,62 68.022,48 160.446,65 67,70

219.022,4881.000,00

46.049,55

2958 CONCEDER AUXÍLIO MORADIA - ALE

Previsto

R$864.000,00 865.300,00 103,89

Realizado 864.000,00 865.300,00 2.594.100,00 99,94

2.628.300,00899.000,00

864.800,00

TOTAL PROGRAMA

97.930.000,00 91.922.511,54

80.717.004,18 90.996.925,46 107,63269.653.367,67

Previsto

Realizado

117,24


R$297.625.511,5497.930.000,00 91.922.511,54

80.717.004,18

107.773.000,00

97.939.438,03

PROGRAMA: 1027 EXECUÇÃO DA AÇÃO PARLAMENTAR.


c/bTOTAL

2011 (d)2010 (c)2009 (b)2008 (a)Descrição


ESFERA: Fiscal

1204 CONSTRUIR O PRÉDIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Prédio construído

Previsto

R$1.616.200,00 2.536.004,00 309,48

Realizado 1.350.000,00 1.034.993,04 8.136.001,81 555,66

12.000.557,007.848.353,00

5.751.008,77

PrevistoPorcentagem

1 46

Realizado 0 5

32

12


Eventos realizados.

Previsto

R$1.117.000,00 1.616.897,12 8,04

Realizado 949.950,00 1.579.897,12 2.529.847,12

2.863.897,12130.000,00

0,00

PrevistoPorcentagem

100 100

Realizado 85 149

100

0


Rádio-TV Legislativa implementada e mantida.

Previsto

R$200,00 0,00

Realizado 0,00 0,00 0,00

200,000,00

0,00

PrevistoPorcentagem

100 100

Realizado 0 0

100

0


Ações executadas

Previsto

R$6.740.000,00 6.536.062,25 98,06

Realizado 4.784.477,91 6.859.911,85 17.186.516,81 80,79

19.685.521,256.409.459,00

5.542.127,05

PrevistoPorcentagem

100 100

Realizado 79 86

100

89

2666 REALIZAR ASSEMBLÉIA ITINERANTE.

Sessões Itinerantes Realizadas

148





Previsto

R$174.800,00 0,00

Realizado 0,00 0,00 0,00

270.800,0096.000,00

0,00

PrevistoUnidade

12 15

Realizado 0 0

15

0

TOTAL PROGRAMA

9.648.200,00 10.688.963,37

7.084.427,91 9.474.802,01 119,1927.852.365,74

Previsto

Realizado

135,50


R$34.820.975,379.648.200,00 10.688.963,37

7.084.427,91

14.483.812,00

11.293.135,82

PROGRAMA: 1227 ESCOLA DO LEGISLATIVO.


c/bTOTAL

2011 (d)2010 (c)2009 (b)2008 (a)Descrição


ESFERA: Fiscal

2065 REALIZAR CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS, SERVIDOR ES E COMUNIDADES - ALE

Capacitação realizada

Previsto

R$76.000,00 10.370,00 945,03

Realizado 17.115,00 10.370,00 42.060,00 140,55

184.370,0098.000,00

14.575,00

PrevistoPorcentagem

100 100

Realizado 23 12

100

14


Escola do Legislativo implementada e mantida.

Previsto

R$852.000,00 550.074,61 39,27

Realizado 75.544,04 555.442,33 726.192,03 17,14

1.618.074,61216.000,00

95.205,66

PrevistoPorcentagem

100 100

Realizado 10 57

100

21

TOTAL PROGRAMA

928.000,00 560.444,61

92.659,04 565.812,33 19,40768.252,03

Previsto

Realizado

56,03


R$1.802.444,61928.000,00 560.444,61

92.659,04

314.000,00

109.780,66

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto

RealizadoR$

113.485.786,00 108.919.906,67

92.375.402,68 106.782.777,21

350.096.504,67

313.075.265,40

117,23

106,68

127.690.812,00

113.917.085,51

149





2ORGÃO: TRIBUNAL DE CONTAS

0001 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCEU.O:



c/bTOTAL

2011 (d)2010 (c)2009 (b)2008 (a)Descrição


ESFERA: Fiscal

0162 ASSEGURAR PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES CI VIS.

Previsto

R$5.058.095,57 5.400.000,00 118,89

Realizado 5.058.095,57 5.248.138,07 16.603.348,61 119,99

16.878.095,576.420.000,00

6.297.114,97

0163 REALIZAR PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E/O U ACORDOS JUDICIAIS.

Previsto

R$5.377.227,66 969.815,93 1,03

Realizado 4.236.749,66 1.847.992,84 6.084.742,50

6.357.043,5910.000,00

0,00

TOTAL PROGRAMA

10.435.323,23 6.369.815,93

9.294.845,23 7.096.130,91 88,7422.688.091,11

Previsto

Realizado

100,94


R$23.235.139,1610.435.323,23 6.369.815,93

9.294.845,23

6.430.000,00

6.297.114,97

PROGRAMA: 1035 GESTÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE EXTERNO


c/bTOTAL

2011 (d)2010 (c)2009 (b)2008 (a)Descrição


ESFERA: Fiscal

1201 INSTITUCIONALIZAR E IMPLEMENTAR AS SECRETARIAS REGI ONAIS DE CONTROLE EXTERNO NOS MUNICÍPIOS

Regionais implantadas

Previsto

R$1.743.187,00 3.154.205,79 64,30

Realizado 0,00 956.323,08 2.436.172,44 154,74

6.925.392,792.028.000,00

1.479.849,36

PrevistoUnidade

1 1

Realizado 0 1

1

1

2970 FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO EST ADO E MUNICÍPIOS

Auditorias e inspeções realizadas

Previsto

R$428.032,23 682.000,00 161,29

Realizado 428.032,23 677.811,36 2.188.596,09 159,74

2.210.032,231.100.000,00

1.082.752,50

PrevistoPorcentagem

150 121

Realizado 92 120

216

195

TOTAL PROGRAMA

2.171.219,23 3.836.205,79

428.032,23 1.634.134,44 156,824.624.768,53

Previsto

Realizado

81,54


R$9.135.425,022.171.219,23 3.836.205,79

428.032,23

3.128.000,00

2.562.601,86

150





PROGRAMA: 1262 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO DOS EST ADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS


c/bTOTAL

2011 (d)2010 (c)2009 (b)2008 (a)Descrição


ESFERA: Fiscal

1361 FORTALECER E INTEGRAR OS TRIBUNAIS DE CONTAS NO ÂMB ITO NACIONAL

Tribunais de Contas modernizados e integrados.

Previsto

R$104.108,00 14.501,00 124,13

Realizado 40.439,74 0,00 47.452,43

136.609,0018.000,00

7.012,69

PrevistoPorcentagem

13,53 5,64

Realizado 2 0

0

0

1425 MODERNIZAR OS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ESTADOS E MUN ICÍPIOS

Tribunais de Contas modernizados

Previsto

R$912.467,73 414.933,56 448,08

Realizado 81.801,59 219.457,56 350.679,98 22,52

3.186.630,791.859.229,50

49.420,83

PrevistoPorcentagem

73 27

Realizado 9 147

0

TOTAL PROGRAMA

1.016.575,73 429.434,56

122.241,33 219.457,56 25,72398.132,41

Previsto

Realizado

437,14


R$3.323.239,791.016.575,73 429.434,56

122.241,33

1.877.229,50

56.433,52

PROGRAMA: 1264 GESTÃO DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA ESTR UTURA DE T.I. DO TRIBUNAL DE CONTAS


c/bTOTAL

2011 (d)2010 (c)2009 (b)2008 (a)Descrição


ESFERA: Fiscal

1422 FORTALECER A ESTRUTURA DE HARDWARE E DISPOSITIVOS P ERIFÉRICOS

Computadores adquiridos

Previsto

R$173.000,00 399.090,00 120,27

Realizado 12.497,00 59.069,00 527.719,00 772,24

1.052.090,00480.000,00

456.153,00

PrevistoUnidade

30 55

Realizado 0 15

125

83


Rede interligada por intermédio de circuito de dados.

Previsto

R$13.343,16 109.000,00 165,14

Realizado 12.782,48 7.013,93 74.871,58 785,23

302.343,16180.000,00

55.075,17

PrevistoUnidade

4 4

Realizado 4 106

4

4

2972 FORTALECER A ESTRUTURA DE GESTÃO DE DADOS E INFORMA ÇÃO

Banco de dados fortalecido e licenças atualizadas.

Previsto

R$79.252,84 50.000,00 300,00

Realizado 9.811,90 65.889,74 111.164,04 53,82

279.252,84150.000,00

35.462,40

151





PrevistoPorcentagem

28 22

Realizado 28 144

19

14

2973 FORTALECER A ESTRUTURA DE DESENVOLVIMENTO E IMPLANT AÇÃO DE SISTEMAS

Sistemas desenvolvidos e implantados

Previsto

R$0,00 17.000,00 2.115,

Realizado 0,00 4.320,00 24.815,96 474,44

376.700,00359.700,00

20.495,96

PrevistoUnidade

1 1

Realizado 1 1

1

1

TOTAL PROGRAMA

265.596,00 575.090,00

35.091,38 136.292,67 416,15738.570,58

Previsto

Realizado

203,39


R$2.010.386,00265.596,00 575.090,00

35.091,38

1.169.700,00

567.186,53

PROGRAMA: 1265 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE MANUTENÇ ÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS


c/bTOTAL

2011 (d)2010 (c)2009 (b)2008 (a)Descrição


ESFERA: Fiscal


Projeto executivo em elaboração

Previsto

R$0,00

Realizado 0,00 0,00

507,52507,52

0,00

PrevistoPorcentagem

0 0

Realizado

3,91

0

1406 CONSTRUIR E EQUIPAR O ARQUIVO E O ALMOXARIFADO TCE- RO

Obra realizada

Previsto

R$277.618,32 550.000,00 54,55

Realizado 132.116,78 253.972,47 711.058,62 127,95

1.127.618,32300.000,00

324.969,37

PrevistoPorcentagem

38 14

Realizado 38 120

24

24

1419 INSTALAR E APARELHAR GRÁFICA DO TCE-RO

Grafica implantada e aparelhada

Previsto

R$0,00 60.000,00

Realizado 0,00 0,00 0,00

60.000,000,00

0,00

PrevistoPorcentagem

50 50

Realizado 0 0

100

0

1420 REEQUIPAR A FROTA DE VEÍCULOS E MODERNIZAR O SISTEM A DE AR-CONDICIONADO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL DE C ONTAS

Veículos adquiridos/Sistema de climatização modernizado.

Previsto

R$420.359,55 700.000,00 321,92

Realizado 325.200,00 70.673,00 1.191.773,00 1.126,

3.373.814,342.253.454,79

795.900,00

PrevistoPorcentagem

40 8

Realizado 39 100

18

17

1421 EDIFICAR OBRAS COMPLEMENTARES E APARELHAR O ANEXO D O TRIBUNAL DE CONTAS

Obras edificadas

152





Previsto

R$1.031.159,58 91.547,16 5,46

Realizado 576.166,57 434.693,86 1.013.905,31 0,70

1.127.706,745.000,00

3.044,88

PrevistoPorcentagem

50 25

Realizado 46 173

25

25


Remuneração realizada

Previsto

R$34.153.941,01 40.392.000,00 119,88

Realizado 34.153.471,44 39.443.146,51 120.384.717,07 118,62

122.967.876,4948.421.935,48

46.788.099,12

PrevistoPorcentagem

330 373

Realizado 330 473

412

412

2592 PRESTAR ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVI DORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E SEUS DEPENDENTES

Assistência Médica e Odontológica prestada.

Previsto

R$30.814,09 136.300,00 52,09

Realizado 16.427,20 9.819,90 133.839,72 1.095,

238.114,0971.000,00

107.592,62

PrevistoPorcentagem

22 22

Realizado 17 103

22

22

2639 INDENIZAR AUXÍLIO TRANSPORTE, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO A OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS

Auxilios Indenizados

Previsto

R$820.925,13 1.110.000,00 253,78

Realizado 820.925,13 990.830,11 4.493.438,09 270,65

4.747.845,022.816.919,89

2.681.682,85

PrevistoPorcentagem

330 373

Realizado 330 373

412

412


Auxílio indenizado

Previsto

R$614.692,50 690.000,00 98,55

Realizado 614.692,50 651.226,87 1.929.315,17 101,87

1.984.692,50680.000,00

663.395,80

PrevistoPorcentagem

13 13

Realizado 13 12

14

14

2981 GERIR OS RECURSOS NECESSÁRIOS AO APOIO E À OPERACIO NALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA S

Apoio administrativo prestado

Previsto

R$4.211.047,73 6.366.179,81 105,54

Realizado 3.639.132,28 4.704.134,39 14.080.112,11 121,95

17.296.227,546.719.000,00

5.736.845,44

PrevistoPorcentagem

21 21

Realizado 21 167

28

28

TOTAL PROGRAMA

41.560.557,91 50.096.026,97

40.278.131,90 46.558.497,11 122,64143.938.159,09

Previsto

Realizado

122,30


R$152.924.402,5641.560.557,91 50.096.026,97

40.278.131,90

61.267.817,68

57.101.530,08

PROGRAMA: 1266 GESTÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO CAPITAL HUMANO


c/bTOTAL

2011 (d)2010 (c)2009 (b)2008 (a)Descrição


ESFERA: Fiscal

153





2916 CAPACITAR E APERFEIÇOAR O CAPITAL HUMANO DO TRIBUNA L DE CONTAS

Capacitação realizada

Previsto

R$136.668,50 659.200,00 47,33

Realizado 110.838,50 250.628,17 595.231,25 93,27

1.107.868,50312.000,00

233.764,58

PrevistoPorcentagem

19 20

Realizado 19 134

30

29


Estágio coordenado

Previsto

R$312.272,46 330.000,00 117,58

Realizado 308.452,46 270.168,28 963.627,23 142,51

1.030.272,46388.000,00

385.006,49

PrevistoPorcentagem

25 25

Realizado 25 82

25

25

TOTAL PROGRAMA

448.940,96 989.200,00

419.290,96 520.796,45 118,811.558.858,48

Previsto

Realizado

70,76


R$2.138.140,96448.940,96 989.200,00

419.290,96

700.000,00

618.771,07

PROGRAMA: 1267 GESTÃO DO GABINETE DA PRESIDENCIA DO TRIBUNAL DE CO NTAS


c/bTOTAL

2011 (d)2010 (c)2009 (b)2008 (a)Descrição


ESFERA: Fiscal

1424 REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGO S PÚBLICOS PARA AUDITOR E PROCURADOR

Processo seletivo realizado

Previsto

R$0,00 500.000,00 52,00

Realizado 0,00 0,00 258.892,00

760.000,00260.000,00

258.892,00

PrevistoPorcentagem

9 91

Realizado 0 0

100

100

2975 GERIR AS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO S OCIAL

Ampliação do conhecimento e melhoria da imagem do Tribunal de Contas do Estado

Previsto

R$79.268,60 180.000,00 28,89

Realizado 79.268,60 64.968,00 179.815,60 54,76

311.268,6052.000,00

35.579,00

PrevistoPorcentagem

50 13

Realizado 50 36

20

15

TOTAL PROGRAMA

79.268,60 680.000,00

79.268,60 64.968,00 453,26438.707,60

Previsto

Realizado

45,88


R$1.071.268,6079.268,60 680.000,00

79.268,60

312.000,00

294.471,00


Previsto

RealizadoR$

55.977.481,66 62.975.773,25

50.656.901,63 56.230.277,14

193.838.002,09

174.385.287,80

118,91

120,04

74.884.747,18

67.498.109,03

154





0011 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - U.O:

PROGRAMA: 1220 GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - F.D.I.


c/bTOTAL

2011 (d)2010 (c)2009 (b)2008 (a)Descrição


ESFERA: Fiscal

2640 CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JU RISDICIONADOS

Treinamento e capacitação realizados.

Previsto

R$37.000,00 620.665,62 122,36

Realizado 0,00 46.150,00 88.835,32 92,49

1.417.118,95759.453,33

42.685,32

PrevistoPorcentagem

22 24

Realizado 0 7

26

2


Escola implantada.

Previsto

R$16.000,00 18.000,00 144,44

Realizado 0,00 0,00 5.850,00

60.000,0026.000,00

5.850,00

PrevistoUnidade

23 24

Realizado 0 0

25

8

TOTAL PROGRAMA

53.000,00 638.665,62

0,00 46.150,00 94.685,32

Previsto

Realizado

122,98


R$1.477.118,9553.000,00 638.665,62

0,00

785.453,33

48.535,32


Previsto

RealizadoR$

53.000,00 638.665,62

0,00 46.150,00

1.477.118,95

94.685,32

122,98

105,17

785.453,33

48.535,32

155





3ORGÃO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001 TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJU.O:



c/bTOTAL

2011 (d)2010 (c)2009 (b)2008 (a)Descrição


ESFERA: Fiscal


Previsto

R$19.068.500,00 20.888.500,00 134,26

Realizado 19.064.478,01 20.778.552,33 67.887.893,79 134,97

68.002.416,1928.045.416,19

28.044.863,45

0220 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERI ORES

Previsto

R$39.176.227,38 49.059.534,25

Realizado 38.901.712,54 44.698.099,95 83.599.812,49

88.235.761,63

0221 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRI OS

Previsto

R$10.501.100,00 392.480.000,00 116,65

Realizado 10.501.100,00 2.770.342,47 21.138.862,26 283,99

860.806.200,00457.825.100,00

7.867.419,79


Previsto

R$0,00

Realizado 0,00 0,00

0,000,00

0,00

TOTAL PROGRAMA

68.745.827,38 462.428.034,25

68.467.290,55 68.246.994,75 52,62172.626.568,54

Previsto

Realizado

105,07


R$1.017.044.377,8268.745.827,38 462.428.034,25

68.467.290,55

485.870.516,19

35.912.283,24


Previsto

RealizadoR$

68.745.827,38 462.428.034,25

68.467.290,55 68.246.994,75

1.017.044.377,82

172.626.568,54

105,07

52,62

485.870.516,19

35.912.283,24

0011 FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - FUJUU.O:



c/bTOTAL

2011 (d)2010 (c)2009 (b)2008 (a)Descrição


ESFERA: Fiscal


Previsto

R$1.665.000,00 985.000,00

Realizado 611.023,23 765.269,27 1.494.579,86 15,46

2.650.000,000,00

118.287,36

0236 REALIZAR DEVOLUÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS E OUTRAS OPE RAÇÕES ESPECIAIS

Previsto

R$0,00

Realizado 0,00 67.801,52

80.000,0080.000,00

67.801,52

156





TOTAL PROGRAMA

1.665.000,00 985.000,00

611.023,23 765.269,27 24,321.562.381,38

Previsto

Realizado

8,12


R$2.730.000,001.665.000,00 985.000,00

611.023,23

80.000,00

186.088,88


Previsto

RealizadoR$

1.665.000,00 985.000,00

611.023,23 765.269,27

2.730.000,00

1.562.381,38

8,12

24,32

80.000,00

186.088,88

157





11ORGÃO: GOVERNADORIA

0003 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGEU.O:



c/bTOTAL

2011 (d)2010 (c)2009 (b)2008 (a)Descrição


ESFERA: Fiscal

0229 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERI ORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PGE

Previsto

R$40.000,00 0,00

Realizado 4.429,85 0,00 4.429,85

70.000,0030.000,00

0,00

TOTAL PROGRAMA

40.000,00 0,00

4.429,85 0,00 4.429,85

Previsto

Realizado


R$70.000,0040.000,00 0,00

4.429,85

30.000,00

0,00

PROGRAMA: 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO


c/bTOTAL

2011 (d)2010 (c)2009 (b)2008 (a)Descrição


ESFERA: Fiscal


Previsto

R$2.535.464,00 1.072.249,84 151,90

Realizado 543.271,13 725.159,01 2.088.400,75 113,07

5.236.414,371.628.700,53

819.970,61


Previsto

R$14.064.068,00 14.460.650,16 112,22

Realizado 14.051.442,00 14.459.324,08 44.730.548,26 112,18

44.752.658,1616.227.940,00

16.219.782,18


Previsto

R$111.000,00 115.500,00 257,16

Realizado 104.300,00 106.200,00 355.889,54 136,90

523.520,00297.020,00

145.389,54


Previsto

R$92.000,00 179.190,00 140,07

Realizado 82.491,38 179.182,83 417.449,21 86,94

522.190,00251.000,00

155.775,00

TOTAL PROGRAMA

16.802.532,00 15.827.590,00

14.781.504,51 15.469.865,92 112,0947.592.287,76

Previsto

Realizado

116,28


R$51.034.782,5316.802.532,00 15.827.590,00

14.781.504,51

18.404.660,53

17.340.917,33

PROGRAMA: 1210 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE R ONDÔNIA


c/bTOTAL

2011 (d)2010 (c)2009 (b)2008 (a)Descrição


ESFERA: Fiscal

158






Prédios construídos, reformados e ampliados

Previsto

R$238.736,00 0,00

Realizado 0,00 0,00 0,00

238.736,000,00

0,00

PrevistoUnidade

3 1

Realizado

2

2609 IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS

Ações judiciais e extra-judiciais implementadas

Previsto

R$918.000,00 35.010,00 708,94

Realizado 528.916,83 35.010,00 812.026,83 708,65

1.201.210,00248.200,00

248.100,00

PrevistoUnidade

76 47

Realizado 1

42


Servidores capacitados

Previsto

R$20.000,00 0,00

Realizado 0,00 0,00 0,00

20.000,000,00

0,00

PrevistoServidor

80 90

Realizado

100

TOTAL PROGRAMA

1.176.736,00 35.010,00

528.916,83 35.010,00 708,65812.026,83

Previsto

Realizado

708,94


R$1.459.946,001.176.736,00 35.010,00

528.916,83

248.200,00

248.100,00


Previsto

RealizadoR$

18.019.268,00 15.862.600,00

15.314.851,19 15.504.875,92

52.564.728,53

48.408.744,44

117,78

113,44

18.682.860,53

17.589.017,33

0005 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGEU.O:



c/bTOTAL

2011 (d)2010 (c)2009 (b)2008 (a)Descrição


ESFERA: Fiscal


Previsto

R$64.910,00 1.230,00 700,14

Realizado 0,00 760,16 6.642,84 773,87

74.751,688.611,68

5.882,68

TOTAL PROGRAMA

64.910,00 1.230,00

0,00 760,16 6.642,84

Previsto

Realizado

700,14


R$74.751,6864.910,00 1.230,00

0,00

8.611,68

5.882,68

159







c/bTOTAL

2011 (d)2010 (c)2009 (b)2008 (a)Descrição


ESFERA: Fiscal


Previsto

R$5.625.620,10 5.862.250,00 119,03

Realizado 5.614.522,49 5.862.031,37 18.434.150,15 118,69

18.465.702,106.977.832,00

6.957.596,29


Previsto

R$4.502.000,00 5.319.413,00 94,40

Realizado 2.420.368,97 4.077.564,91 12.196.366,56 139,75

14.842.711,775.021.298,77

5.698.432,68

2498 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TR ANSPORTE

Previsto

R$237.069,90 265.350,60 89,68

Realizado 236.369,00 265.350,60 739.185,90 89,49

740.379,50237.959,00

237.466,30

TOTAL PROGRAMA

10.364.690,00 11.447.013,60

8.271.260,46 10.204.946,88 126,3531.369.702,61

Previsto

Realizado

106,90


R$34.048.793,3710.364.690,00 11.447.013,60

8.271.260,46

12.237.089,77

12.893.495,27

PROGRAMA: 1261 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTRO LE INTERNO


c/bTOTAL

2011 (d)2010 (c)2009 (b)2008 (a)Descrição


ESFERA: Fiscal


Servidor qualificado e capacitado

Previsto

R$480.000,00 56.700,00 107,41

Realizado 12.835,00 33.020,00 108.505,00 189,73

597.603,0060.903,00

62.650,00

PrevistoServidor

100 100

Realizado

100

22

TOTAL PROGRAMA

480.000,00 56.700,00

12.835,00 33.020,00 189,73108.505,00

Previsto

Realizado

107,41


R$597.603,00480.000,00 56.700,00

12.835,00

60.903,00

62.650,00


Previsto

RealizadoR$

10.909.600,00 11.504.943,60

8.284.095,46 10.238.727,04

34.721.148,05

31.484.850,45

106,97

126,60

12.306.604,45

12.962.027,95

0008 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO - SUPELU.O:

160







c/bTOTAL

2011 (d)2010 (c)2009 (b)2008 (a)Descrição


ESFERA: Fiscal


Previsto

R$1.047.110,00 1.673.710,00 124,68

Realizado 1.002.136,44 1.671.992,43 4.737.253,97 123,39

4.807.538,002.086.718,00

2.063.125,10


Previsto

R$66.850,00 112.660,00 93,31

Realizado 66.749,20 109.549,18 274.666,24 89,79

284.637,00105.127,00

98.367,86

TOTAL PROGRAMA

1.113.960,00 1.786.370,00

1.068.885,64 1.781.541,61 121,335.011.920,21

Previsto

Realizado

122,70


R$5.092.175,001.113.960,00 1.786.370,00

1.068.885,64

2.191.845,00

2.161.492,96


Previsto

RealizadoR$

1.113.960,00 1.786.370,00

1.068.885,64 1.781.541,61

5.092.175,00

5.011.920,21

122,70

121,33

2.191.845,00

2.161.492,96

0009 COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAGU.O:



c/bTOTAL

2011 (d)2010 (c)2009 (b)2008 (a)Descrição


ESFERA: Fiscal


Previsto

R$200.000,00 3.278.633,50 136,70

Realizado 11.755,31 3.274.084,51 7.763.595,53 136,76

7.960.689,214.482.055,71

4.477.755,71

TOTAL PROGRAMA

200.000,00 3.278.633,50

11.755,31 3.274.084,51 136,767.763.595,53

Previsto

Realizado

136,70


R$7.960.689,21200.000,00 3.278.633,50

11.755,31

4.482.055,71

4.477.755,71



c/bTOTAL

2011 (d)2010 (c)2009 (b)2008 (a)Descrição


ESFERA: Fiscal

2319 MANTER A ADMINSTRAÇÃO DA UNIDADE

161





Previsto

R$16.599.294,00 19.040.382,50 88,95

Realizado 11.405.970,40 16.952.610,04 42.148.564,38 81,34

52.575.208,5116.935.532,01

13.789.983,94


Previsto

R$8.669.941,00 12.749.350,00 117,03

Realizado 8.652.216,26 12.525.482,68 35.990.376,47 118,26

36.339.303,8014.920.012,80

14.812.677,53


Previsto

R$319.533,00 483.140,00 115,32

Realizado 319.532,20 483.128,67 1.355.953,44 114,52

1.359.853,00557.180,00

553.292,57

TOTAL PROGRAMA

25.588.768,00 32.272.872,50

20.377.718,86 29.961.221,39 97,3179.494.894,29

Previsto

Realizado

100,43


R$90.274.365,3125.588.768,00 32.272.872,50

20.377.718,86

32.412.724,81

29.155.954,04

PROGRAMA: 1202 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE ROND ÔNIA


c/bTOTAL

2011 (d)2010 (c)2009 (b)2008 (a)Descrição


ESFERA: Fiscal

2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Publicidade institucional realizada

Previsto

R$2.018.000,00 2.519.806,00 101,09

Realizado 2.013.286,20 2.457.663,50 6.672.879,70 89,59

7.085.107,002.547.301,00

2.201.930,00

PrevistoPorcentagem

100 100

Realizado 100 100

100

99


Publicidade de utilidade pública realizada

Previsto

R$8.750.000,00 9.360.000,00 113,57

Realizado 8.737.382,81 9.265.981,18 28.353.926,45 111,70

28.740.000,0010.630.000,00

10.350.562,46

PrevistoPorcentagem

100 100

Realizado 100

100

73

TOTAL PROGRAMA

10.768.000,00 11.879.806,00

10.750.669,01 11.723.644,68 107,0735.026.806,15

Previsto

Realizado

110,92


R$35.825.107,0010.768.000,00 11.879.806,00

10.750.669,01

13.177.301,00

12.552.492,46


Previsto

RealizadoR$

36.556.768,00 47.431.312,00

31.140.143,18 44.958.950,58

134.060.161,52

122.285.295,97

105,57

102,73

50.072.081,52

46.186.202,21

0012 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEASU.O:

162







c/bTOTAL

2011 (d)2010 (c)2009 (b)2008 (a)Descrição


ESFERA: Seguridade

0217 COFINANCIAMENTO A MUNICÍPIOS E ENTIDADES EM PROGRAM AS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCI AL

Previsto

R$3.819.200,00 2.476.756,66 3,41

Realizado 27.523,72 1.521.753,43 2.353.723,29 52,86

6.380.291,8284.335,16

804.446,14

TOTAL PROGRAMA

3.819.200,00 2.476.756,66

27.523,72 1.521.753,43 52,862.353.723,29

Previsto

Realizado

3,41


R$6.380.291,823.819.200,00 2.476.756,66

27.523,72

84.335,16

804.446,14


Previsto

RealizadoR$

3.819.200,00 2.476.756,66

27.523,72 1.521.753,43

6.380.291,82

2.353.723,29

3,41

52,86

84.335,16

804.446,14

163





13ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

0001 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLANU.O:



c/bTOTAL

2011 (d)2010 (c)2009 (b)2008 (a)Descrição


ESFERA: Fiscal


Previsto

R$4.358.162,80 3.553.184,54 17,36

Realizado 1.533.546,00 2.539.154,72 5.541.607,47 57,85

8.528.322,07616.974,73

1.468.906,75


Previsto

R$30.000,00 557.810,93 2,69

Realizado 2.147,10 527.810,93 529.958,03

602.810,9315.000,00

0,00

TOTAL PROGRAMA

4.388.162,80 4.110.995,47

1.535.693,10 3.066.965,65 47,896.071.565,50

Previsto

Realizado

15,37


R$9.131.133,004.388.162,80 4.110.995,47

1.535.693,10

631.974,73

1.468.906,75



c/bTOTAL

2011 (d)2010 (c)2009 (b)2008 (a)Descrição


ESFERA: Fiscal


Previsto

R$4.733.600,00 6.880.820,00 111,03

Realizado 4.732.366,12 6.568.172,63 18.935.773,98 116,25

19.253.996,007.639.576,00

7.635.235,23


Previsto

R$8.342.900,00 5.096.987,07 133,26

Realizado 4.091.123,17 7.852.576,59 18.020.437,74 77,39

20.232.190,736.792.303,66

6.076.737,98


Previsto

R$152.800,00 228.465,00 106,71

Realizado 152.768,00 228.413,50 624.914,40 106,71

625.065,00243.800,00

243.732,90

TOTAL PROGRAMA

13.229.300,00 12.206.272,07

8.976.257,29 14.649.162,72 95,2737.581.126,12

Previsto

Realizado

120,23


R$40.111.251,7313.229.300,00 12.206.272,07

8.976.257,29

14.675.679,66

13.955.706,11

PROGRAMA: 1229 GESTÃO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERN AMENTAL


c/bTOTAL

2011 (d)2010 (c)2009 (b)2008 (a)Descrição


ESFERA: Fiscal

164





1058 DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS GERENCIAIS

Sistemas gerenciais desenvolvidos

Previsto

R$0,00

Realizado 0,00 0,00

0,000,00

0,00

PrevistoUnidade

0 0

Realizado 0

3

0

1131 ADQUIRIR EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA

Equipamentos Adquidos

Previsto

R$0,00

Realizado 0,00 0,00

0,000,00

0,00

PrevistoUnidade

0 0

Realizado

113

104

1154 APOIO AO SISTEMA DE PLANEJAMENTO

Sistema de planejamento Apoiado

Previsto

R$0,00

Realizado 0,00 50.440,00

50.440,0050.440,00

50.440,00

PrevistoPorcentagem

0 0

Realizado

25

25

2027 EXECUTAR SUPORTE TÉCNICO

Suporte Técnico Executado

Previsto

R$0,00

Realizado 0,00 0,00

0,000,00

0,00

PrevistoUnidade

0 0

Realizado

26800

17282

2189 MANTER OS SISTEMAS DESENVOLVIDOS PELA GERÊNCIA DE I NFORMÁTICA - GIN

Sistemas mantidos

Previsto

R$112.000,00 9.000,00

Realizado 1.200,00 0,00 1.200,00

121.000,00

PrevistoUnidade

2 1

Realizado 1 1

0

2300 IMPLANTAR SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA GESTÃO DE PL ANEJAMENTO

Sistema desenvolvido, implantado e atualizado

Previsto

R$155.300,00 11.000,00

Realizado 80.242,20 0,00 80.242,20

166.300,00

PrevistoUnidade

1 0

Realizado 1 1

0

2304 DESENVOLVER FERRAMENTAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

Ferramenta desenvolvida/disponibilizada

Previsto

R$104.600,00 9.600,00

Realizado 12.800,00 0,00 12.800,00

114.200,00

PrevistoUnidade

1 1

Realizado 0 0

0

165





TOTAL PROGRAMA

371.900,00 29.600,00

94.242,20 0,00 144.682,20

Previsto

Realizado

170,41


R$451.940,00371.900,00 29.600,00

94.242,20

50.440,00

50.440,00

PROGRAMA: 1268 APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVO S


c/bTOTAL

2011 (d)2010 (c)2009 (b)2008 (a)Descrição


ESFERA: Fiscal

2298 PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS E ENTIDA DES

Assistência técnica prestada

Previsto

R$274.600,00 0,00

Realizado 105.969,99 0,00 105.969,99

274.600,000,00

0,00

PrevistoUnidade

52 52

Realizado 62 37

52

10

TOTAL PROGRAMA

274.600,00 0,00

105.969,99 0,00 105.969,99

Previsto

Realizado


R$274.600,00274.600,00 0,00

105.969,99

0,00

0,00

PROGRAMA: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO


c/bTOTAL

2011 (d)2010 (c)2009 (b)2008 (a)Descrição


ESFERA: Fiscal

1408 CONSTRUIR O CENTRO POLÍTICO E ADMINISTRATIVO

Centro político administrativo construído

Previsto

R$4.340.264,87 0,00

Realizado 3.991.318,09 0,00 3.991.318,09

4.340.264,87

PrevistoPorcentagem

40 60

Realizado 0

0


Capacidade de Planejamento fortalecida

Previsto

R$491.250,00 385.863,89 184,00

Realizado 0,00 221.300,00 396.596,60 79,21

1.587.113,89710.000,00

175.296,60

PrevistoPorcentagem

30 30

Realizado 0 20

30

17


Políticas de gestão apoiadas

Previsto

R$109.600,00 59.240,00 1.983,

Realizado 3.145,00 0,00 414.314,45

1.343.940,001.175.100,00

411.169,45

PrevistoPorcentagem

0 0

Realizado 0

100

30

166






Moderniçãa das estruturas organizacionais apoiada

Previsto

R$63.500,00 16.175,00 7.510,

Realizado 0,00 11.175,00 402.875,00 3.505,

1.294.555,001.214.880,00

391.700,00

PrevistoPorcentagem

40 40

Realizado 0 10

15

10

2966 FORTALECER OS MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA ADMINISTR ATIVA E DE COMUNICAÇÃO

GESPUBLICA implementada

Previsto

R$173.500,00 5.000,00

Realizado 0,00 0,00 0,00

178.500,00

PrevistoUnidade

10 15

Realizado 10 0

0


Modernização da informação apoiada

Previsto

R$1.159.024,50 5.000,00

Realizado 89.214,90 45.260,00 134.474,90

1.164.024,500,00

0,00

PrevistoPorcentagem

15 30

Realizado 1 0

100

0


Cultura da mudança comportamental promovida

Previsto

R$190.988,50 5.000,00

Realizado 0,00 0,00 0,00

195.988,500,00

0,00

PrevistoPorcentagem

10 40

Realizado 0 0

100

0


Unidade de administração apoiada

Previsto

R$87.000,00 123.855,64 140,49

Realizado 3.720,00 20.533,14 58.634,61 167,44

384.855,64174.000,00

34.381,47

PrevistoPorcentagem

25 25

Realizado 10 25

100

80

TOTAL PROGRAMA

6.615.127,87 600.134,53

4.087.397,99 298.268,14 339,485.398.213,65

Previsto

Realizado

545,54


R$10.489.242,406.615.127,87 600.134,53

4.087.397,99

3.273.980,00

1.012.547,52

PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA


c/bTOTAL

2011 (d)2010 (c)2009 (b)2008 (a)Descrição


ESFERA: Fiscal

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Previsto

R$0,00 0,07

Realizado 0,00 0,00 0,00

0,070,00

0,00

167





TOTAL PROGRAMA

0,00 0,07

0,00 0,00 0,00

Previsto

Realizado


R$0,070,00 0,07

0,00

0,00

0,00


Previsto

RealizadoR$

24.879.090,67 16.947.002,14

14.799.560,57 18.014.396,51

60.458.167,20

49.301.557,46

109,94

91,52

18.632.074,39

16.487.600,38

168





14ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

0001 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFINU.O:



c/bTOTAL

2011 (d)2010 (c)2009 (b)2008 (a)Descrição


ESFERA: Fiscal

0170 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERI ORES E INDENIZAÇÕES - SEFIN

Previsto

R$8.352.000,00 22.110.230,00 4,83

Realizado 7.921.990,17 21.740.474,96 30.303.346,66 2,95

31.531.132,001.068.902,00

640.881,53

TOTAL PROGRAMA

8.352.000,00 22.110.230,00

7.921.990,17 21.740.474,96 2,9530.303.346,66

Previsto

Realizado

4,83


R$31.531.132,008.352.000,00 22.110.230,00

7.921.990,17

1.068.902,00

640.881,53



c/bTOTAL

2011 (d)2010 (c)2009 (b)2008 (a)Descrição


ESFERA: Fiscal

2156 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS D E TRANSPORTES

Previsto

R$933.893,00 993.547,00 92,50

Realizado 714.978,02 760.423,10 2.235.057,54 99,90

2.846.474,25919.034,25

759.656,42

2157 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEI S E IMÓVEIS

Previsto

R$2.586.250,00 2.911.979,00 87,80

Realizado 2.335.916,26 2.576.863,32 6.927.747,64 78,19

8.054.830,372.556.601,37

2.014.968,06

2158 PROMOVER O REEQUIPAMENTO DE MATERIAL

Previsto

R$780.000,00 1.789.000,00 13,71

Realizado 496.815,32 1.712.373,00 2.528.917,21 18,67

2.814.184,89245.184,89

319.728,89


Previsto

R$33.000,00 0,00

Realizado 0,00 0,00 232.050,00

266.750,00233.750,00

232.050,00


Previsto

R$79.902.391,00 91.025.721,00 126,19

Realizado 79.893.668,86 91.022.839,59 285.768.337,76 126,18

285.792.871,05114.864.759,05

114.851.829,31


Previsto

R$13.193.000,00 9.828.131,00 105,48

Realizado 10.404.430,14 7.137.221,76 26.668.225,64 127,87

33.387.618,7110.366.487,71

9.126.573,74


Previsto

R$1.257.000,00 1.230.725,00 105,75

Realizado 1.131.512,51 1.228.076,48 3.656.255,72 105,59

3.789.217,001.301.492,00

1.296.666,73

169





TOTAL PROGRAMA

98.685.534,00 107.779.103,00

94.977.321,11 104.437.797,25 123,14328.016.591,51

Previsto

Realizado

121,07


R$336.951.946,2798.685.534,00 107.779.103,00

94.977.321,11

130.487.309,27

128.601.473,15

PROGRAMA: 1221 INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL.


c/bTOTAL

2011 (d)2010 (c)2009 (b)2008 (a)Descrição


ESFERA: Fiscal

1059 GARANTIR O INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL DE ICMS A TRAVÉS DO PROFISCO

Incremento da receita garantido.

Previsto

R$0,00

Realizado 0,00 0,00

4.597.469,004.597.469,00

0,00

PrevistoPorcentagem

100 100

Realizado

100

0

1116 CONSTRUIR E AMPLIAR PRÉDIOS

Prédios construídos e ampliados

Previsto

R$649.000,00 843.020,00 6,13

Realizado 0,00 268.209,31 891.045,98 232,22

1.543.723,4751.703,47

622.836,67

PrevistoUnidade

1 0

Realizado 0

0

0

2160 REALIZAR A INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA

Informatização do sistema realizada

Previsto

R$5.632.905,00 2.975.231,00 205,15

Realizado 1.906.341,67 3.395.246,71 9.042.613,63 110,18

14.711.956,716.103.820,71

3.741.025,25

PrevistoPorcentagem

100 100

Realizado 66

100

100

2642 REALIZAR COBRANÇA DE CRÉDITO

Cobrança de crédito realizada

Previsto

R$100.000,00 0,00

Realizado 0,00 0,00 0,00

126.000,0026.000,00

0,00

PrevistoPorcentagem

100 100

Realizado 100

100

100

2643 GERENCIAR A ARRECADAÇÃO

Arrecadação gerenciada

Previsto

R$50.000,00 2.150.000,00 120,70

Realizado 0,00 1.843.514,23 4.166.664,30 126,02

4.795.060,002.595.060,00

2.323.150,07

PrevistoPorcentagem

100 100

Realizado 100

100

100


Autenticidade de processo assegurada

Previsto

R$662.500,00 810.125,00 21,14

Realizado 352.500,00 467.625,00 1.333.875,00 109,86

1.643.875,00171.250,00

513.750,00

170





PrevistoPorcentagem

100 100

Realizado 70

100

100

2956 DESENVOLVER E MANTER O SINTEGRA

SINTEGRA desenvolvido e mantido

Previsto

R$662.991,00 456.250,00 85,21

Realizado 115.119,37 82.202,36 354.131,74 190,76

1.507.991,00388.750,00

156.810,01

PrevistoPorcentagem

100 100

Realizado 35 100

100

100

TOTAL PROGRAMA

7.757.396,00 7.234.626,00

2.373.961,04 6.056.797,61 121,4815.788.330,65

Previsto

Realizado

192,60


R$28.926.075,187.757.396,00 7.234.626,00

2.373.961,04

13.934.053,18

7.357.572,00

PROGRAMA: 1224 EDUCAÇÃO FISCAL- COMPROMISSO COM A CIDADANIA.


c/bTOTAL

2011 (d)2010 (c)2009 (b)2008 (a)Descrição


ESFERA: Fiscal

1053 RONDÔNIA NOTA 10

Campanha Realizada

Previsto

R$0,00

Realizado 0,00 0,00

0,000,00

0,00

PrevistoPorcentagem

0 0

Realizado

1000

0


Educação fiscal promovida

Previsto

R$22.000,00 17.000,00 29,56

Realizado 1.600,00 2.600,00 7.390,00 122,69

44.025,005.025,00

3.190,00

PrevistoPorcentagem

0 0

Realizado

100

100


Educação fiscal para servidores público promovida

Previsto

R$17.961,00 1.200,00

Realizado 1.350,00 1.200,00 2.550,00

19.161,000,00

0,00

Previsto

Realizado


Educação fiscal nos municípios promovida

Previsto

R$51.500,00 33.298,00 38,74

Realizado 21.012,99 6.490,00 29.857,99 36,29

97.698,0012.900,00

2.355,00

Previsto

Realizado

171





TOTAL PROGRAMA

91.461,00 51.498,00

23.962,99 10.290,00 53,8939.797,99

Previsto

Realizado

34,81


R$160.884,0091.461,00 51.498,00

23.962,99

17.925,00

5.545,00


Previsto

RealizadoR$

114.886.391,00 137.175.457,00

105.297.235,31 132.245.359,82

397.570.037,45

374.148.066,81

106,07

103,30

145.508.189,45

136.605.471,68

0002 RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFINU.O:



c/bTOTAL

2011 (d)2010 (c)2009 (b)2008 (a)Descrição


ESFERA: Fiscal

0126 REALIZAR PAGAMENTO DE PESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE S - RS/SEFIN

Previsto

R$1.500.000,00 11.391.670,00 36,07

Realizado 1.465.581,20 11.390.746,46 16.964.901,30 36,07

17.000.373,204.108.703,20

4.108.573,64

0128 ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUND ADA - RS/SEFIN

Previsto

R$219.010.000,00 225.502.129,00 105,98

Realizado 218.394.444,36 225.415.378,18 682.703.506,62 105,98

683.508.611,83238.996.482,83

238.893.684,08

0130 ASSEGURAR RECURSOS PARA CONTRIBUIR COM A FORMAÇÃO D O PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - RS/SEFIN

Previsto

R$24.410.000,00 22.454.953,00 109,83

Realizado 24.278.555,19 22.441.260,25 71.381.157,06 109,89

71.526.294,6224.661.341,62

24.661.341,62

0131 ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA CONF ESSADA INTERNA

Previsto

R$491.400,00 600,00 849.77

Realizado 473.684,04 400,00 5.572.734,81 1.274.

5.590.650,775.098.650,77

5.098.650,77

0132 ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS J UDICIAIS - RS/SEFIN

Previsto

R$30.800.000,00 29.841.050,00 109,83

Realizado 30.798.853,52 29.053.040,47 92.466.641,92 112,26

93.416.629,6132.775.579,61

32.614.747,93


Previsto

R$470.528.925,00 510.397.200,00 124,18

Realizado 469.639.322,54 509.619.627,30 1.605.443.534,81 122,87

1.614.735.984,65633.809.859,65

626.184.584,97

0193 ASSEGURAR RECURSOS PARA CONTRIBUIR COM A FORMAÇÃO D O PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE

Previsto

R$3.525.600,00 3.362.000,00 108,62

Realizado 3.427.782,01 3.358.076,16 10.437.826,42 108,75

10.539.568,253.651.968,25

3.651.968,25

0194 ASSEGURAR RECURSOS PARA CONTRIBUIR COM A FORMAÇÃO D O PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO

Previsto

R$7.040.000,00 6.680.000,00 108,06

Realizado 6.947.655,48 6.677.263,15 20.843.264,54 108,10

20.938.345,917.218.345,91

7.218.345,91

172





TOTAL PROGRAMA

757.305.925,00 809.629.602,00

755.425.878,34 807.955.791,97 116,642.505.813.567,48

Previsto

Realizado

117,38


R$2.517.256.458,84757.305.925,00 809.629.602,00

755.425.878,34

950.320.931,84

942.431.897,17


Previsto

RealizadoR$

757.305.925,00 809.629.602,00

755.425.878,34 807.955.791,97

2.517.256.458,84

2.505.813.567,48

117,38

116,64

950.320.931,84

942.431.897,17

0011 FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FITHAU.O:



c/bTOTAL

2011 (d)2010 (c)2009 (b)2008 (a)Descrição


ESFERA: Fiscal

0202 REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍP IOS - FITHA

Previsto

R$24.460.000,00 23.577.574,99 97,07

Realizado 22.527.356,86 23.245.770,76 68.870.425,70 99,36

70.923.885,9422.886.310,95

23.097.298,08

TOTAL PROGRAMA

24.460.000,00 23.577.574,99

22.527.356,86 23.245.770,76 99,3668.870.425,70

Previsto

Realizado

97,07


R$70.923.885,9424.460.000,00 23.577.574,99

22.527.356,86

22.886.310,95

23.097.298,08


Previsto

RealizadoR$

24.460.000,00 23.577.574,99

22.527.356,86 23.245.770,76

70.923.885,94

68.870.425,70

97,07

99,36

22.886.310,95

23.097.298,08

0020 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/ROU.O:



c/bTOTAL

2011 (d)2010 (c)2009 (b)2008 (a)Descrição


ESFERA: Fiscal

0195 REALIZAR PAGAMENTO DE PESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE S

Previsto

R$355.000,00 620.994,91 14,06

Realizado 19.456,74 498.057,55 603.489,27 17,26

1.063.322,0787.327,16

85.974,98


Previsto

R$10.755.979,93 18.455.997,08 113,99

Realizado 9.326.406,39 18.435.362,51 48.418.787,92 112,05

50.249.237,2021.037.260,19

20.657.019,02

0197 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE SENTENÇAS JUDICIA IS

173





Previsto

R$4.290.000,00 619.319,08 929,36

Realizado 1.364.136,13 619.319,08 7.739.171,16 929,36

10.665.035,035.755.715,95

5.755.715,95

TOTAL PROGRAMA

15.400.979,93 19.696.311,07

10.709.999,26 19.552.739,14 135,5256.761.448,35

Previsto

Realizado

136,47


R$61.977.594,3015.400.979,93 19.696.311,07

10.709.999,26

26.880.303,30

26.498.709,95



c/bTOTAL

2011 (d)2010 (c)2009 (b)2008 (a)Descrição


ESFERA: Fiscal


Previsto

R$22.740.383,00 23.632.640,00 128,22

Realizado 20.786.041,90 23.465.770,63 74.388.367,96 128,43

76.675.508,0030.302.485,00

30.136.555,43


Previsto

R$90.000,00 99.367,60 2,01

Realizado 12.120,00 74.237,60 87.557,60 1,62

191.367,602.000,00

1.200,00


Previsto

R$2.164.600,00 1.934.188,00 94,86

Realizado 1.776.544,10 1.934.186,30 5.544.383,93 94,80

5.933.493,001.834.705,00

1.833.653,53


Previsto

R$3.822.000,00 2.177.352,05 275,11

Realizado 2.239.079,43 2.117.925,62 9.573.291,42 246,29

11.989.462,505.990.110,45

5.216.286,37


Previsto

R$24.007.900,00 20.743.046,75 15,64

Realizado 18.864.204,02 18.573.793,78 42.275.748,91 26,05

47.994.984,513.244.037,76

4.837.751,11

TOTAL PROGRAMA

52.824.883,00 48.586.594,40

43.677.989,45 46.165.913,93 91,03131.869.349,82

Previsto

Realizado

85,15


R$142.784.815,6152.824.883,00 48.586.594,40

43.677.989,45

41.373.338,21

42.025.446,44


Previsto

RealizadoR$

68.225.862,93 68.282.905,47

54.387.988,71 65.718.653,07

204.762.409,91

188.630.798,17

99,96

104,27

68.253.641,51

68.524.156,39

0021 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSPU.O:

174







c/bTOTAL

2011 (d)2010 (c)2009 (b)2008 (a)Descrição


ESFERA: Fiscal


Previsto

R$3.000,00 2.000,00 10.000

Realizado 0,00 0,00 142.396,20

205.000,00200.000,00

142.396,20

0150 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE SENTENÇAS JUDICIA IS

Previsto

R$1.000,00 1.000,00

Realizado 0,00 0,00 0,00

2.000,000,00

0,00

0199 REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Previsto

R$3.917.000,00 5.682.385,04 94,96

Realizado 1.702.605,77 2.482.546,86 11.781.045,15 305,97

14.995.385,045.396.000,00

7.595.892,52

TOTAL PROGRAMA

3.921.000,00 5.685.385,04

1.702.605,77 2.482.546,86 311,7111.923.441,35

Previsto

Realizado

98,43


R$15.202.385,043.921.000,00 5.685.385,04

1.702.605,77

5.596.000,00

7.738.288,72



c/bTOTAL

2011 (d)2010 (c)2009 (b)2008 (a)Descrição


ESFERA: Fiscal


Previsto

R$4.259.480,00 6.370.413,33 106,60

Realizado 3.986.040,40 5.839.522,27 16.353.822,21 111,79

17.420.939,556.791.046,22

6.528.259,54


Previsto

R$466.240,00 544.089,36 88,85

Realizado 335.317,39 515.624,14 1.332.277,82 93,35

1.493.730,36483.401,00

481.336,29


Previsto

R$2.849.000,00 1.927.267,42 91,47

Realizado 1.500.345,20 1.685.667,05 4.719.941,63 91,00

6.539.048,651.762.781,23

1.533.929,38


Previsto

R$30.000,00 0,00

Realizado 11.590,00 0,00 11.590,00

30.000,000,00

0,00

TOTAL PROGRAMA

7.604.720,00 8.841.770,11

5.833.292,99 8.040.813,46 106,2522.417.631,66

Previsto

Realizado

102,21


R$25.483.718,567.604.720,00 8.841.770,11

5.833.292,99

9.037.228,45

8.543.525,21

175





PROGRAMA: 1254 RONDÔNIA EM OBRAS


c/bTOTAL

2011 (d)2010 (c)2009 (b)2008 (a)Descrição


ESFERA: Fiscal

1337 DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS

Estudos e projetos desenvolvidos

Previsto

R$100.000,00 0,00

Realizado 0,00 0,00 31.799,10

152.998,5052.998,50

31.799,10

PrevistoUnidade

150 180

Realizado 0

210

1339 FISCALIZAR E ACOMPANHAR OBRAS CIVIS

Obras civis fiscalizadas e acompanhadas

Previsto

R$74.000,00 0,00

Realizado 73.074,48 0,00 73.074,48

74.000,000,00

0,00

PrevistoMetro Cúbico

4500 4800

Realizado 4500

5100


Prédios construídos, ampliados e reformados.

Previsto

R$25.058.761,88 10.654.207,87 37,54

Realizado 4.271.739,44 7.103.792,47 23.325.961,14 168,23

39.712.149,043.999.179,29

11.950.429,23

PrevistoPorcentagem

1 1

Realizado 90

100


Centro político administrativo construído

Previsto

R$41.592.985,13 78.485.845,56 54,75

Realizado 8.416.448,37 49.071.664,11 121.657.543,79 130,77

163.052.508,2842.973.677,59

64.169.431,31

PrevistoPorcentagem

0 60

Realizado 54

30

TOTAL PROGRAMA

66.825.747,01 89.140.053,43

12.761.262,29 56.175.456,58 135,56145.088.378,51

Previsto

Realizado

52,76


R$202.991.655,8266.825.747,01 89.140.053,43

12.761.262,29

47.025.855,38

76.151.659,64


Previsto

RealizadoR$

78.351.467,01 103.667.208,58

20.297.161,05 66.698.816,90

243.677.759,42

179.429.451,52

59,48

138,58

61.659.083,83

92.433.473,57

176





15ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

0001 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADAN IA - SESDECU.O:



c/bTOTAL

2011 (d)2010 (c)2009 (b)2008 (a)Descrição


ESFERA: Fiscal


Previsto

R$1.490.721,83 3.951.506,20 3,10

Realizado 1.117.361,52 3.825.984,14 5.065.427,25 3,19

5.564.580,78122.352,75

122.081,59

TOTAL PROGRAMA

1.490.721,83 3.951.506,20

1.117.361,52 3.825.984,14 3,195.065.427,25

Previsto

Realizado

3,10


R$5.564.580,781.490.721,83 3.951.506,20

1.117.361,52

122.352,75

122.081,59



c/bTOTAL

2011 (d)2010 (c)2009 (b)2008 (a)Descrição


ESFERA: Fiscal


Previsto

R$852.400,00 4.278.910,00 246,08

Realizado 702.689,83 4.251.856,16 15.404.515,37 245,77

15.660.737,0010.529.427,00

10.449.969,38


Previsto

R$2.377.551,07 1.441.659,90 90,39

Realizado 272.109,00 668.370,31 2.144.017,94 180,07

5.122.294,131.303.083,16

1.203.538,63


Previsto

R$261.720,00 270.756,00 194,76

Realizado 42.236,44 270.748,88 784.920,91 174,31

1.059.796,00527.320,00

471.935,59

2898 GARANTIR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO AOS SERVI DORES MILITARES

Previsto

R$49.320,00 0,00

Realizado 0,00 0,00 0,00

68.520,0019.200,00

0,00

TOTAL PROGRAMA

3.540.991,07 5.991.325,90

1.017.035,27 5.190.975,35 233,5918.333.454,22

Previsto

Realizado

206,62


R$21.911.347,133.540.991,07 5.991.325,90

1.017.035,27

12.379.030,16

12.125.443,60


Previsto

RealizadoR$

5.031.712,90 9.942.832,10

2.134.396,79 9.016.959,49

27.475.927,91

23.398.881,47

125,73

135,83

12.501.382,91

12.247.525,19

177





0020 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRANU.O:



c/bTOTAL

2011 (d)2010 (c)2009 (b)2008 (a)Descrição


ESFERA: Fiscal

0156 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERI ORES - DETRAN

Previsto

R$1.874.900,00 65.090,11 769,50

Realizado 1.745.700,91 64.382,49 2.269.040,90 712,86

2.440.856,03500.865,92

458.957,50


Previsto

R$10.000,00 0,00

Realizado 0,00 0,00 0,00

10.100,00100,00

0,00


Previsto

R$115.100,00 10.316,11 2.801,

Realizado 72.926,62 10.590,89 372.093,32 2.724,

414.416,11289.000,00

288.575,81

0175 EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA

Previsto

R$20.000,00 200.000,00 371,93

Realizado 0,00 0,00 943.795,76

963.869,00743.869,00

943.795,76


Previsto

R$284.810,00 3.134.926,34 96,06

Realizado 99.134,64 3.132.737,47 6.240.696,84 96,04

6.431.174,343.011.438,00

3.008.824,73

0225 CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDOR ES PÚBLICOS

Previsto

R$1.003.000,00 926.000,00 109,07

Realizado 894.822,85 921.893,17 2.803.685,39 107,06

2.939.000,001.010.000,00

986.969,37

TOTAL PROGRAMA

3.307.810,00 4.336.332,56

2.812.585,02 4.129.604,02 137,7212.629.312,21

Previsto

Realizado

128,11


R$13.199.415,483.307.810,00 4.336.332,56

2.812.585,02

5.555.272,92

5.687.123,17



c/bTOTAL

2011 (d)2010 (c)2009 (b)2008 (a)Descrição


ESFERA: Fiscal


Previsto

R$9.650.810,00 11.877.468,09 129,91

Realizado 8.647.145,87 11.317.237,50 35.287.495,85 135,40

36.958.524,0915.430.246,00

15.323.112,48

2282 MANTER E CONSERVAR OS SERVIÇOS DE TRÂNSITO

Previsto

R$1.991.160,00 1.527.229,27 145,36

Realizado 508.968,47 932.130,87 2.949.718,47 161,85

5.738.306,902.219.917,63

1.508.619,13


178





Previsto

R$20.704.000,00 26.635.764,87 118,43

Realizado 20.482.194,71 26.626.193,84 78.481.525,23 117,83

78.883.208,2331.543.443,36

31.373.136,68


Previsto

R$8.497.265,40 9.375.483,22 101,75

Realizado 6.090.489,66 5.610.065,07 23.739.778,29 214,60

27.412.670,769.539.922,14

12.039.223,56

2803 PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL

Previsto

R$200.000,00 120.000,00

Realizado 0,00 0,00 119.526,29

320.000,000,00

119.526,29


Previsto

R$1.522.340,00 1.552.043,13 113,19

Realizado 1.320.104,54 1.552.043,13 4.628.539,52 113,17

4.831.111,131.756.728,00

1.756.391,85

TOTAL PROGRAMA

42.565.575,40 51.087.988,58

37.048.903,25 46.037.670,41 134,93145.206.583,65

Previsto

Realizado

118,40


R$154.143.821,1142.565.575,40 51.087.988,58

37.048.903,25

60.490.257,13

62.120.009,99


Previsto

RealizadoR$

45.873.385,40 55.424.321,14

39.861.488,27 50.167.274,43

167.343.236,59

157.835.895,86

119,16

135,16

66.045.530,05

67.807.133,16

179





16ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

0001 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUCU.O:



c/bTOTAL

2011 (d)2010 (c)2009 (b)2008 (a)Descrição


ESFERA: Fiscal

0121 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE OPERAÇÕES ESPECIA IS

Previsto

R$1.836.100,00 3.077.000,00 280,34

Realizado 1.615.635,53 2.398.476,29 12.168.714,43 339,99

13.539.174,008.626.074,00

8.154.602,61


Previsto

R$33.657.764,36 35.817.788,00 135,28

Realizado 29.109.693,71 34.830.726,29 109.199.008,94 129,94

117.930.558,1048.455.005,74

45.258.588,94

TOTAL PROGRAMA

35.493.864,36 38.894.788,00

30.725.329,24 37.229.202,58 143,47121.367.723,37

Previsto

Realizado

146,76


R$131.469.732,1035.493.864,36 38.894.788,00

30.725.329,24

57.081.079,74

53.413.191,55



c/bTOTAL

2011 (d)2010 (c)2009 (b)2008 (a)Descrição


ESFERA: Fiscal


Previsto

R$344.000,00 120.000,00 39,00

Realizado 277.918,57 102.294,66 421.894,60 40,75

510.800,0046.800,00

41.681,37

1364 FINANCIAR PROJETOS ESCOLARES

Previsto

R$29.700,00 303.700,00 12,43

Realizado 17.334,00 259.518,96 314.603,76 14,55

371.151,0037.751,00

37.750,80


Previsto

R$55.550.772,00 46.766.330,00 92,35

Realizado 44.816.041,50 45.878.839,56 133.202.041,14 92,65

145.506.208,6943.189.106,69

42.507.160,08


Previsto

R$105.862.300,00 85.995.000,00 112,82

Realizado 104.243.414,39 85.606.601,47 286.522.802,73 112,93

288.879.687,3497.022.387,34

96.672.786,87

2831 ASSEGURAR AUXÍLIO FINANCEIRO A REPRESENTAÇÕES DE EN SINO COM RECURSOS DO PROAFI

Previsto

R$1.470.000,00 1.484.700,00

Realizado 1.450.433,03 1.484.521,00 2.934.954,03

2.954.700,000,00

0,00

2868 EXECUTAR CONVÊNIOS COM A UNIÃO

Previsto

R$4.760.536,71 2.806.904,14 349,41

Realizado 2.954.058,30 1.689.041,58 6.680.982,12 120,65

17.375.005,799.807.564,94

2.037.882,24

2869 CONSTRUIR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS

180





Previsto

R$761.000,00 3.043.700,00

Realizado 52.721,21 1.005.647,68 2.063.284,41 99,93

3.804.700,000,00

1.004.915,52

2913 MANTER A UNIDADE ADMINISTRATIVA DO CONSELHO ESTADUA L DE EDUCAÇÃO

Previsto

R$255.900,00 135.500,00 181,29

Realizado 200.905,71 93.721,61 583.909,07 308,66

637.047,00245.647,00

289.281,75

TOTAL PROGRAMA

169.034.208,71 140.655.834,14

154.012.826,71 136.120.186,52 104,75432.724.471,86

Previsto

Realizado

106,89


R$460.039.299,82169.034.208,71 140.655.834,14

154.012.826,71

150.349.256,97

142.591.458,63


Previsto

RealizadoR$

204.528.073,07 179.550.622,14

184.738.155,95 173.349.389,10

591.509.031,92

554.092.195,23

115,53

113,07

207.430.336,71

196.004.650,18

181





17ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

0012 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FESU.O:



c/bTOTAL

2011 (d)2010 (c)2009 (b)2008 (a)Descrição


ESFERA: Seguridade

0118 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERI ORES, INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES

Previsto

R$10.607.604,65 18.176.593,74 181,35

Realizado 8.991.974,74 17.042.501,39 58.509.678,56 190,55

61.746.702,9932.962.504,60

32.475.202,43


Previsto

R$7.536.186,94 8.286.535,00 55,96

Realizado 3.181.500,00 4.438.414,40 15.952.775,51 187,74

20.459.726,944.637.005,00

8.332.861,11

0208 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS PREVISTAS NO TE TO ESTADUAL

Previsto

R$23.114.862,00 11.271.793,26 84,62

Realizado 16.959.140,13 9.579.094,29 33.981.055,99 77,70

43.925.104,269.538.449,00

7.442.821,57


Previsto

R$6.528.865,00 8.380.567,00 124,73

Realizado 3.468.710,69 7.515.058,13 22.486.345,15 153,06

25.362.370,0310.452.938,03

11.502.576,33

TOTAL PROGRAMA

47.787.518,59 46.115.489,00

32.601.325,56 38.575.068,21 154,90130.929.855,21

Previsto

Realizado

124,88


R$151.493.904,2247.787.518,59 46.115.489,00

32.601.325,56

57.590.896,63

59.753.461,44



c/bTOTAL

2011 (d)2010 (c)2009 (b)2008 (a)Descrição


ESFERA: Seguridade

2127 MANTER O FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA EXECUTIVA DE OR GANIZAÇÃO DO SISTEMA DE APOIO À DESCENTRALIZAÇÃO E ÀS

Previsto

R$960.738,85 790.727,68 176,42

Realizado 440.681,63 541.738,36 2.422.205,39 265,77

3.146.466,531.395.000,00

1.439.785,40

2128 MANTER O FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO INTE GRAL Á SAÚDE - DEAIS

Previsto

R$49.159,76 131.368,77

Realizado 19.347,19 46.836,71 66.183,90

180.528,530,00

0,00


Previsto

R$166.836.600,00 232.440.858,11 106,33

Realizado 166.825.424,47 224.633.988,95 638.623.492,38 110,03

646.443.093,73247.165.635,62

247.164.078,96


Previsto

R$17.655.962,67 17.060.062,77 146,82

Realizado 9.635.239,49 16.751.708,74 48.675.761,06 133,05

59.763.838,1225.047.812,68

22.288.812,83


182





Previsto

R$7.865.139,51 8.426.720,00 111,75

Realizado 7.865.048,59 8.382.614,73 25.642.450,53 112,07

25.709.080,519.417.221,00

9.394.787,21

TOTAL PROGRAMA

193.367.600,79 258.849.737,33

184.785.741,37 250.356.887,49 111,96715.430.093,26

Previsto

Realizado

109,34


R$735.243.007,42193.367.600,79 258.849.737,33

184.785.741,37

283.025.669,30

280.287.464,40

PROGRAMA: 1273 REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO E AUDITORIA DO SUS NO ESTADO


c/bTOTAL

2011 (d)2010 (c)2009 (b)2008 (a)Descrição


ESFERA: Seguridade

2141 IMPLEMENTAR A REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDI TORIA DO SUS

Unidades reguladas, controladas, avaliadas e auditadas

Previsto

R$283.355,00 154.000,00

Realizado 165.763,73 138.550,00 304.313,73

437.355,00

PrevistoUnidade

1 1

Realizado 1 1

1

2142 REALIZAR PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚ DE PELO TETO ESTADUAL

Pagamento de prestadores de serviços realizado

Previsto

R$31.165.658,17 37.404.000,00 146,30

Realizado 22.639.236,94 30.817.883,86 99.884.990,33 150,65

123.290.720,1754.721.062,00

46.427.869,53

PrevistoUnidade

65 64

Realizado 64 12

71

54

TOTAL PROGRAMA

31.449.013,17 37.558.000,00

22.805.000,67 30.956.433,86 149,98100.189.304,06

Previsto

Realizado

145,70


R$123.728.075,1731.449.013,17 37.558.000,00

22.805.000,67

54.721.062,00

46.427.869,53


Previsto

RealizadoR$

272.604.132,55 342.523.226,33

240.192.067,60 319.888.389,56

1.010.464.986,81

946.549.252,53

115,42

120,81

395.337.627,93

386.468.795,37

0032 FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO - F HEMERONU.O:



c/bTOTAL

2011 (d)2010 (c)2009 (b)2008 (a)Descrição


ESFERA: Seguridade

0187 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERI ORES

Previsto

R$448.318,00 619.500,00 2,12

Realizado 401.587,66 542.987,03 955.687,97 2,05

1.080.969,0013.151,00

11.113,28

183





TOTAL PROGRAMA

448.318,00 619.500,00

401.587,66 542.987,03 2,05955.687,97

Previsto

Realizado

2,12


R$1.080.969,00448.318,00 619.500,00

401.587,66

13.151,00

11.113,28


Previsto

RealizadoR$

448.318,00 619.500,00

401.587,66 542.987,03

1.080.969,00

955.687,97

2,12

2,05

13.151,00

11.113,28

0033 CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE - CETASU.O:



c/bTOTAL

2011 (d)2010 (c)2009 (b)2008 (a)Descrição


ESFERA: Seguridade


Previsto

R$1.500,00 4.000,00 45,38

Realizado 0,00 0,00 0,00

7.315,001.815,00

0,00

TOTAL PROGRAMA

1.500,00 4.000,00

0,00 0,00 0,00

Previsto

Realizado

45,38


R$7.315,001.500,00 4.000,00

0,00

1.815,00

0,00


Previsto

RealizadoR$

1.500,00 4.000,00

0,00 0,00

7.315,00

0,00

45,38

1.815,00

0,00

0034 AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISAU.O:



c/bTOTAL

2011 (d)2010 (c)2009 (b)2008 (a)Descrição


ESFERA: Seguridade


Previsto

R$10.000,00 39.500,00 572,15

Realizado 0,00 37.639,00 130.067,77 245,57

275.500,00226.000,00

92.428,77

TOTAL PROGRAMA

10.000,00 39.500,00

0,00 37.639,00 130.067,77

Previsto

Realizado

572,15


R$275.500,0010.000,00 39.500,00

0,00

226.000,00

92.428,77

184







c/bTOTAL

2011 (d)2010 (c)2009 (b)2008 (a)Descrição


ESFERA: Seguridade


Previsto

R$311.000,00 354.000,00 82,84

Realizado 294.375,90 323.420,60 902.532,70 88,04

958.240,00293.240,00

284.736,20


Previsto

R$2.444.126,00 2.399.500,00 91,83

Realizado 1.753.328,92 1.971.335,47 5.532.650,14 91,71

7.047.174,002.203.548,00

1.807.985,75

2945 EXECUTAR AÇÕES CONVENIADAS

Previsto

R$105.000,00 10.000,00 100,00

Realizado 0,00 0,00 0,00

125.000,0010.000,00

0,00

TOTAL PROGRAMA

2.860.126,00 2.763.500,00

2.047.704,82 2.294.756,07 91,206.435.182,84

Previsto

Realizado

90,71


R$8.130.414,002.860.126,00 2.763.500,00

2.047.704,82

2.506.788,00

2.092.721,95


Previsto

RealizadoR$

2.870.126,00 2.803.000,00

2.047.704,82 2.332.395,07

8.405.914,00

6.565.250,61

97,50

93,69

2.732.788,00

2.185.150,72

185





18ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAMU.O:



c/bTOTAL

2011 (d)2010 (c)2009 (b)2008 (a)Descrição


ESFERA: Fiscal


Previsto

R$7.319.300,00 4.973.890,00 118,38

Realizado 5.845.868,18 4.592.740,79 15.724.290,99 115,09

18.181.266,885.888.076,88

5.285.682,02


Previsto

R$7.163.697,00 12.465.810,00 115,35

Realizado 7.154.860,31 12.261.062,37 33.711.742,93 116,60

34.008.670,2414.379.163,24

14.295.820,25


Previsto

R$549.400,00 1.090.650,00 78,11

Realizado 549.310,03 831.836,56 2.222.808,18 101,18

2.491.920,00851.870,00

841.661,59


Previsto

R$186.500,00 0,00

Realizado 0,00 76.500,00 76.500,00

236.500,0050.000,00

0,00

TOTAL PROGRAMA

15.218.897,00 18.530.350,00

13.550.038,52 17.762.139,72 114,9851.735.342,10

Previsto

Realizado

114,24


R$54.918.357,1215.218.897,00 18.530.350,00

13.550.038,52

21.169.110,12

20.423.163,86


Previsto

RealizadoR$

15.218.897,00 18.530.350,00

13.550.038,52 17.762.139,72

54.918.357,12

51.735.342,10

114,24

114,98

21.169.110,12

20.423.163,86

186





19ORGÃO: SEC. EST DESV. ECON E SOCIAL

0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDESU.O:



c/bTOTAL

2011 (d)2010 (c)2009 (b)2008 (a)Descrição


ESFERA: Fiscal


Previsto

R$33.500,00 174.411,00 17,72

Realizado 0,00 168.279,40 198.087,86 17,71

238.817,4630.906,46

29.808,46

TOTAL PROGRAMA

33.500,00 174.411,00

0,00 168.279,40 198.087,86

Previsto

Realizado

17,72


R$238.817,4633.500,00 174.411,00

0,00

30.906,46

29.808,46



c/bTOTAL

2011 (d)2010 (c)2009 (b)2008 (a)Descrição


ESFERA: Fiscal


Previsto

R$2.877.400,00 4.515.983,01 45,19

Realizado 1.533.636,91 4.228.347,06 7.180.963,31 33,56

9.433.960,412.040.577,40

1.418.979,34


Previsto

R$5.773.200,00 5.531.696,00 138,57

Realizado 5.345.436,56 5.531.588,21 18.533.055,94 138,41

18.970.149,047.665.253,04

7.656.031,17

2810 MANTER O FUNCIONAMENTO DA CMR

Previsto

R$464.550,00 3.896.780,00

Realizado 286.046,08 3.816.841,40 4.102.887,48

4.361.330,00

2820 MANTER O FUNCIONAMENTO DA RONGAS

Previsto

R$75.000,00 85.000,00 104,50

Realizado 66.385,00 75.140,00 221.425,00 106,33

248.825,0088.825,00

79.900,00

2861 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TR ANSPORTE - SETUR.

Previsto

R$256.090,00 304.300,00 124,09

Realizado 255.933,33 301.217,51 934.758,94 125,36

938.000,00377.610,00

377.608,10

2897 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TR ANSPORTE - CMR

Previsto

R$4.636,00 5.500,00

Realizado 3.253,41 3.603,60 6.857,01

10.136,00

TOTAL PROGRAMA

9.450.876,00 14.339.259,01

7.490.691,29 13.956.737,78 68,3030.979.947,68

Previsto

Realizado

70,94


R$33.962.400,459.450.876,00 14.339.259,01

7.490.691,29

10.172.265,44

9.532.518,61

187






Previsto

RealizadoR$

9.484.376,00 14.513.670,01

7.490.691,29 14.125.017,18

34.201.217,91

31.178.035,54

70,30

67,70

10.203.171,90

9.562.327,07

0013 FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. INDUSTRIAL DO ESTAD O DE RONDÔNIA - FIDERU.O:



c/bTOTAL

2011 (d)2010 (c)2009 (b)2008 (a)Descrição


ESFERA: Fiscal

0233 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERI ORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Previsto

R$123.200,00 0,00

Realizado 118.703,73 0,00 118.703,73

123.200,00

TOTAL PROGRAMA

123.200,00 0,00

118.703,73 0,00 118.703,73

Previsto

Realizado


R$123.200,00123.200,00 0,00

118.703,73

0,00


Previsto

RealizadoR$

123.200,00 0,00

118.703,73 0,00

123.200,00

118.703,73

0021 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEMU.O:



c/bTOTAL

2011 (d)2010 (c)2009 (b)2008 (a)Descrição


ESFERA: Fiscal


Previsto

R$118.464,96 31.066,00 32,19

Realizado 109.799,13 2.027,85 114.018,58 108,08

159.530,9610.000,00

2.191,60

TOTAL PROGRAMA

118.464,96 31.066,00

109.799,13 2.027,85 108,08114.018,58

Previsto

Realizado

32,19


R$159.530,96118.464,96 31.066,00

109.799,13

10.000,00

2.191,60

188






Previsto

RealizadoR$

118.464,96 31.066,00

109.799,13 2.027,85

159.530,96

114.018,58

32,19

108,08

10.000,00

2.191,60

0022 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCERU.O:



c/bTOTAL

2011 (d)2010 (c)2009 (b)2008 (a)Descrição


ESFERA: Fiscal

0123 ASSEGURAR RECURSOS PARA CONTRIBUIR COM A FORMAÇÃO D O PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO

Previsto

R$48.000,00 56.120,00 124,73

Realizado 43.494,90 49.037,34 143.367,10 103,67

174.120,0070.000,00

50.834,86


Previsto

R$53.000,00 68.000,00 166,76

Realizado 48.156,26 66.035,94 201.550,60 132,29

234.400,00113.400,00

87.358,40

TOTAL PROGRAMA

101.000,00 124.120,00

91.651,16 115.073,28 120,09344.917,70

Previsto

Realizado

147,76


R$408.520,00101.000,00 124.120,00

91.651,16

183.400,00

138.193,26



c/bTOTAL

2011 (d)2010 (c)2009 (b)2008 (a)Descrição


ESFERA: Fiscal


Previsto

R$1.134.800,00 1.183.448,94 178,93

Realizado 905.973,53 988.877,58 2.841.476,97 95,73

4.435.828,942.117.580,00

946.625,86


Previsto

R$203.000,00 230.000,00 95,65

Realizado 172.468,33 184.189,56 535.971,74 97,35

653.000,00220.000,00

179.313,85


Previsto

R$622.000,00 690.000,00 94,20

Realizado 617.129,48 609.613,89 1.814.662,46 96,44

1.962.000,00650.000,00

587.919,09


Previsto

R$2.269.200,00 2.524.200,00 110,98

Realizado 2.158.201,31 2.290.211,30 7.169.909,59 118,83

7.594.700,002.801.300,00

2.721.496,98

189





TOTAL PROGRAMA

4.229.000,00 4.627.648,94

3.853.772,65 4.072.892,33 108,9012.362.020,76

Previsto

Realizado

125,09


R$14.645.528,944.229.000,00 4.627.648,94

3.853.772,65

5.788.880,00

4.435.355,78


Previsto

RealizadoR$

4.330.000,00 4.751.768,94

3.945.423,81 4.187.965,61

15.054.048,94

12.706.938,46

125,69

109,21

5.972.280,00

4.573.549,04

0023 AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ES TADO - IDARONU.O:



c/bTOTAL

2011 (d)2010 (c)2009 (b)2008 (a)Descrição


ESFERA: Fiscal


Previsto

R$91.300,00 0,00

Realizado 30.450,26 0,00 30.450,26

91.300,00


Previsto

R$197.000,00 0,00

Realizado 194.055,05 0,00 194.055,05

197.000,00

TOTAL PROGRAMA

288.300,00 0,00

224.505,31 0,00 224.505,31

Previsto

Realizado


R$288.300,00288.300,00 0,00

224.505,31

0,00


Previsto

RealizadoR$

288.300,00 0,00

224.505,31 0,00

288.300,00

224.505,31

190





20ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E LAZER

0001 SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO L AZER - SECELU.O:



c/bTOTAL

2011 (d)2010 (c)2009 (b)2008 (a)Descrição


ESFERA: Fiscal


Previsto

R$713.421,71 48.156,28 995,67

Realizado 427.518,21 45.040,00 950.036,15 1.060,

1.241.057,83479.479,84

477.477,94

TOTAL PROGRAMA

713.421,71 48.156,28

427.518,21 45.040,00 1.060,12950.036,15

Previsto

Realizado

995,67


R$1.241.057,83713.421,71 48.156,28

427.518,21

479.479,84

477.477,94



c/bTOTAL

2011 (d)2010 (c)2009 (b)2008 (a)Descrição


ESFERA: Fiscal


Previsto

R$1.084.310,00 1.687.530,00 146,73

Realizado 1.083.856,19 1.593.006,34 4.912.653,87 140,35

5.248.030,002.476.190,00

2.235.791,34


Previsto

R$2.247.350,00 2.378.720,00 82,85

Realizado 1.262.659,38 1.844.684,79 4.837.172,73 93,77

6.596.886,711.970.816,71

1.729.828,56


Previsto

R$98.505,00 130.060,00 105,32

Realizado 98.504,10 130.054,20 356.099,70 98,07

365.542,00136.977,00

127.541,40

TOTAL PROGRAMA

3.430.165,00 4.196.310,00

2.445.019,67 3.567.745,33 114,7310.105.926,30

Previsto

Realizado

109,24


R$12.210.458,713.430.165,00 4.196.310,00

2.445.019,67

4.583.983,71

4.093.161,30


Previsto

RealizadoR$

4.143.586,71 4.244.466,28

2.872.537,88 3.612.785,33

13.451.516,54

11.055.962,45

119,30

126,51

5.063.463,55

4.570.639,24

191





21ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA

0001 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUSU.O:



c/bTOTAL

2011 (d)2010 (c)2009 (b)2008 (a)Descrição


ESFERA: Fiscal


Previsto

R$1.386.794,41 1.946.638,81 219,79

Realizado 817.771,76 1.212.761,55 2.551.945,88 42,99

7.611.985,334.278.552,11

521.412,57

TOTAL PROGRAMA

1.386.794,41 1.946.638,81

817.771,76 1.212.761,55 42,992.551.945,88

Previsto

Realizado

219,79


R$7.611.985,331.386.794,41 1.946.638,81

817.771,76

4.278.552,11

521.412,57



c/bTOTAL

2011 (d)2010 (c)2009 (b)2008 (a)Descrição


ESFERA: Fiscal


Previsto

R$3.754.000,28 2.560.070,59 101,03

Realizado 1.769.116,83 2.850.379,65 7.162.947,25 89,23

8.900.448,642.586.377,77

2.543.450,77


Previsto

R$2.366.924,00 3.231.390,00 117,12

Realizado 2.366.684,37 2.904.084,00 9.055.162,36 130,31

9.382.854,003.784.540,00

3.784.393,99


Previsto

R$49.414.020,00 62.586.801,00 126,26

Realizado 49.404.343,00 61.982.380,96 190.178.230,23 127,12

191.021.879,3279.021.058,32

78.791.506,27

2953 MANTER AS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO

Previsto

R$12.859.860,32 8.434.034,44 152,41

Realizado 7.883.161,66 7.497.154,03 25.824.449,85 139,31

34.148.073,7812.854.179,02

10.444.134,16


Previsto

R$1.121.780,00 1.308.850,00 102,17

Realizado 1.121.775,81 1.308.177,79 3.766.783,02 102,19

3.767.816,781.337.186,78

1.336.829,42

TOTAL PROGRAMA

69.516.584,60 78.121.146,03

62.545.081,67 76.542.176,43 126,60235.987.572,71

Previsto

Realizado

127,47


R$247.221.072,5269.516.584,60 78.121.146,03

62.545.081,67

99.583.341,89

96.900.314,61

192






Previsto

RealizadoR$

70.903.379,01 80.067.784,84

63.362.853,43 77.754.937,98

254.833.057,85

238.539.518,59

129,72

125,29

103.861.894,00

97.421.727,18

193





22ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEADU.O:



c/bTOTAL

2011 (d)2010 (c)2009 (b)2008 (a)Descrição


ESFERA: Fiscal

0115 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIO RES, INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E SETENÇAS JUDICIAI S.

Previsto

R$0,00 9.000,00 1.553,

Realizado 0,00 385,00 136.145,54 35.26

148.796,58139.796,58

135.760,54

TOTAL PROGRAMA

0,00 9.000,00

0,00 385,00 136.145,54

Previsto

Realizado


R$148.796,580,00 9.000,00

0,00

139.796,58

135.760,54



c/bTOTAL

2011 (d)2010 (c)2009 (b)2008 (a)Descrição


ESFERA: Fiscal


Previsto

R$12.406.130,00 12.966.145,00 198,39

Realizado 12.404.456,30 12.950.498,60 51.077.732,00 198,62

51.095.608,6125.723.333,61

25.722.777,10

2927 PROMOVER O FORTALECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA UNIDAD E

Previsto

R$3.095.671,00 4.132.758,00 113,09

Realizado 1.886.526,61 3.494.970,83 9.555.389,75 119,43

11.902.183,394.673.754,39

4.173.892,31


Previsto

R$517.792,00 661.570,00 151,03

Realizado 517.791,24 661.566,16 2.178.266,14 150,99

2.178.564,00999.202,00

998.908,74

TOTAL PROGRAMA

16.019.593,00 17.760.473,00

14.808.774,15 17.107.035,59 180,6062.811.387,89

Previsto

Realizado

176,78


R$65.176.356,0016.019.593,00 17.760.473,00

14.808.774,15

31.396.290,00

30.895.578,15

PROGRAMA: 1228 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS


c/bTOTAL

2011 (d)2010 (c)2009 (b)2008 (a)Descrição


ESFERA: Fiscal


Previsto

R$2.000,00 135.000,00

Realizado 0,00 71.168,77 127.317,02 78,89

137.000,000,00

56.148,25

194





1382 REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGO S EFETIVOS

Previsto

R$2.184,00 4.000,00 168.31

Realizado 0,00 0,00 6.205.121,55

6.738.838,656.732.654,65

6.205.121,55


Previsto

R$556.345,00 340.000,00 40,20

Realizado 252.385,50 224.533,57 644.267,87 74,53

1.033.013,80136.668,80

167.348,80

2929 CAPACITAR SERVIDORES

Previsto

R$116.400,00 4.800,00 416,67

Realizado 21.955,00 5.955,00 47.055,00 321,49

141.200,0020.000,00

19.145,00

TOTAL PROGRAMA

676.929,00 483.800,00

274.340,50 301.657,34 2.137,457.023.761,44

Previsto

Realizado

1.424,00


R$8.050.052,45676.929,00 483.800,00

274.340,50

6.889.323,45

6.447.763,60


Previsto

RealizadoR$

16.696.522,00 18.253.273,00

15.083.114,65 17.409.077,93

73.375.205,03

69.971.294,87

210,51

215,28

38.425.410,03

37.479.102,29

0011 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERONU.O:



c/bTOTAL

2011 (d)2010 (c)2009 (b)2008 (a)Descrição


ESFERA: Seguridade

0206 ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICI ÁRIA PREVIDENCIÁRIA

Previsto

R$5.000.000,00 1.300.000,00 195,38

Realizado 3.495.559,70 621.461,46 6.016.885,62 305,71

8.840.000,002.540.000,00

1.899.864,46

0207 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA PREVIDENCIÁRIA DE EXE RCÍCIO ANTERIOR

Previsto

R$671.000,00 2.438.000,00 1.395,

Realizado 250.355,37 1.898.073,14 36.161.109,83 1.791,

37.128.000,0034.019.000,00

34.012.681,32

TOTAL PROGRAMA

5.671.000,00 3.738.000,00

3.745.915,07 2.519.534,60 1.425,3642.177.995,45

Previsto

Realizado

978,04


R$45.968.000,005.671.000,00 3.738.000,00

3.745.915,07

36.559.000,00

35.912.545,78


Previsto

RealizadoR$

5.671.000,00 3.738.000,00

3.745.915,07 2.519.534,60

45.968.000,00

42.177.995,45

978,04

1.425,36

36.559.000,00

35.912.545,78

0020 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - IPERONU.O:

195







c/bTOTAL

2011 (d)2010 (c)2009 (b)2008 (a)Descrição


ESFERA: Seguridade

0112 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTR ATIVA

Previsto

R$7.134.000,00 6.980.000,00 139,68

Realizado 6.930.605,00 1.551.121,44 18.052.288,27 617,01

23.864.000,009.750.000,00

9.570.561,83


Previsto

R$450.000,00 1.380.000,00 30,43

Realizado 277.219,41 1.222.593,64 1.799.238,61 24,49

2.250.000,00420.000,00

299.425,56


Previsto

R$750.000,00 1.000.000,00 200,00

Realizado 654.075,83 988.849,70 2.983.654,46 135,58

3.750.000,002.000.000,00

1.340.728,93

TOTAL PROGRAMA

8.334.000,00 9.360.000,00

7.861.900,24 3.762.564,78 297,9522.835.181,34

Previsto

Realizado

130,02


R$29.864.000,008.334.000,00 9.360.000,00

7.861.900,24

12.170.000,00

11.210.716,32


Previsto

RealizadoR$

8.334.000,00 9.360.000,00

7.861.900,24 3.762.564,78

29.864.000,00

22.835.181,34

130,02

297,95

12.170.000,00

11.210.716,32

196





23ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEASU.O:



c/bTOTAL

2011 (d)2010 (c)2009 (b)2008 (a)Descrição


ESFERA: Seguridade


Previsto

R$100.000,00 0,00

Realizado 0,00 0,00 0,00

100.000,000,00

0,00

0232 REALIZAR PAGAMENTOS DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER IORES E RESSARCIMENTOS

Previsto

R$100.000,00 0,00

Realizado 59.799,48 0,00 119.041,85

162.677,5762.677,57

59.242,37

0237 CO-FINANCIAR PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE ASSISTÊ NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Previsto

R$0,00

Realizado 0,00 0,00

0,000,00

0,00

TOTAL PROGRAMA

200.000,00 0,00

59.799,48 0,00 119.041,85

Previsto

Realizado


R$262.677,57200.000,00 0,00

59.799,48

62.677,57

59.242,37



c/bTOTAL

2011 (d)2010 (c)2009 (b)2008 (a)Descrição


ESFERA: Seguridade


Previsto

R$5.742.200,00 2.236.219,50 137,08

Realizado 1.110.514,43 1.695.702,36 5.852.693,49 179,66

11.043.777,633.065.358,13

3.046.476,70


Previsto

R$3.586.000,00 1.747.370,00 228,83

Realizado 1.709.611,47 1.740.594,01 7.433.136,40 228,83

9.331.814,473.998.444,47

3.982.930,92


Previsto

R$330.000,00 127.200,00 216,09

Realizado 114.376,51 125.041,46 513.144,33 218,91

732.064,90274.864,90

273.726,36

TOTAL PROGRAMA

9.658.200,00 4.110.789,50

2.934.502,41 3.561.337,83 205,0713.798.974,22

Previsto

Realizado

178,52


R$21.107.657,009.658.200,00 4.110.789,50

2.934.502,41

7.338.667,50

7.303.133,98

197






Previsto

RealizadoR$

9.858.200,00 4.110.789,50

2.994.301,89 3.561.337,83

21.370.334,57

13.918.016,07

180,05

206,73

7.401.345,07

7.362.376,35

198





24ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

0001 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRIU.O:



c/bTOTAL

2011 (d)2010 (c)2009 (b)2008 (a)Descrição


ESFERA: Fiscal


Previsto

R$2.100.000,00 3.323.019,93 74,25

Realizado 902.702,51 2.610.816,74 5.710.050,20 84,13

7.890.252,442.467.232,51

2.196.530,95

2322 ATENDER A SERVIDORES COM AUXILIOS SAÚDE E TRANSPORT E

Previsto

R$49.900,00 187.860,00 128,60

Realizado 35.354,80 187.745,14 453.516,40 122,73

479.348,00241.588,00

230.416,46


Previsto

R$1.538.000,00 5.160.400,00 127,72

Realizado 1.412.397,88 4.691.033,58 12.518.447,38 136,75

13.289.486,006.591.086,00

6.415.015,92

TOTAL PROGRAMA

3.687.900,00 8.671.279,93

2.350.455,19 7.489.595,46 118,0618.682.013,98

Previsto

Realizado

107,25


R$21.659.086,443.687.900,00 8.671.279,93

2.350.455,19

9.299.906,51

8.841.963,33


Previsto

RealizadoR$

3.687.900,00 8.671.279,93

2.350.455,19 7.489.595,46

21.659.086,44

18.682.013,98

107,25

118,06

9.299.906,51

8.841.963,33

0023 AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ES TADO - IDARONU.O:



c/bTOTAL

2011 (d)2010 (c)2009 (b)2008 (a)Descrição


ESFERA: Fiscal


Previsto

R$0,00 51.300,00 1.603,

Realizado 0,00 36.307,74 641.919,61 1.668,

873.773,37822.473,37

605.611,87


Previsto

R$0,00 300.000,00 33,33

Realizado 0,00 100.000,00 200.000,00 100,00

400.000,00100.000,00

100.000,00

TOTAL PROGRAMA

0,00 351.300,00

0,00 136.307,74 841.919,61

Previsto

Realizado


R$1.273.773,370,00 351.300,00

0,00

922.473,37

705.611,87

199






Previsto

RealizadoR$

0,00 351.300,00

0,00 136.307,74

1.273.773,37

841.919,61

262,59

517,66

922.473,37

705.611,87

200





29ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO

0001 MINISTÉRIO PÚBLICO - MPU.O:



c/bTOTAL

2011 (d)2010 (c)2009 (b)2008 (a)Descrição


ESFERA: Fiscal

0125 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERI ORES.

Previsto

R$6.839.000,00 8.744.049,00 129,75

Realizado 6.837.093,80 8.739.112,33 26.910.557,62 129,70

26.928.049,0011.345.000,00

11.334.351,49

0142 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONI STAS.

Previsto

R$11.733.000,00 13.038.282,00 106,64

Realizado 11.728.074,90 13.037.588,78 38.668.568,53 106,64

38.674.947,2713.903.665,27

13.902.904,85

0143 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESSARCIMEN TO

Previsto

R$22.000,00 29.732,00 61,78

Realizado 20.411,31 23.839,21 61.421,39 72,03

70.100,8018.368,80

17.170,87

TOTAL PROGRAMA

18.594.000,00 21.812.063,00

18.585.580,01 21.800.540,32 115,8465.640.547,54

Previsto

Realizado

115,84


R$65.673.097,0718.594.000,00 21.812.063,00

18.585.580,01

25.267.034,07

25.254.427,21

PROGRAMA: 1001 EXECUCAO DA DEFESA DA ORDEM JURÍDICA, ACOMPANHAMENT O DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E PODER


c/bTOTAL

2011 (d)2010 (c)2009 (b)2008 (a)Descrição


ESFERA: Fiscal

1196 CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES FÍSICAS DO M PE/RO

Unidades construídas, reformadas e ampliadas

Previsto

R$5.659.624,00 4.162.351,97 57,26

Realizado 1.611.244,63 3.774.911,80 9.763.191,24 115,95

12.205.340,022.383.364,05

4.377.034,81

PrevistoUnidade

258 8

Realizado 3 9

13

8


Membros Remunerados

Previsto

R$0,00

Realizado 0,00 43.395.434,79

43.395.434,7943.395.434,79

43.395.434,79

PrevistoPessoa

0 0

Realizado

127

121


Membro Atendido

Previsto

R$0,00

Realizado 0,00 5.886.941,77

5.886.941,775.886.941,77

5.886.941,77

PrevistoPessoa

0 0

Realizado

127

121

201





2984 REALIZAR AÇÕES NA DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT E E DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

Ações realizadas

Previsto

R$46.300,00 50.976,30 103,60

Realizado 30.249,73 35.368,30 116.045,78 142,58

150.088,0552.811,75

50.427,75

PrevistoUnidade

36 14

Realizado 25 23

17

29

2985 REALIZAR AÇÕES NA DEFESA DO MEIO AMBIENTE, DO URBAN ISMO, DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E ARTÍSTICO E DO DIREITO

Ações realizadas

Previsto

R$39.400,00 40.490,98 107,08

Realizado 22.821,62 32.938,98 89.903,25 103,65

123.249,1343.358,15

34.142,65

PrevistoUnidade

48 55

Realizado 28 24

25

45

2986 REALIZAR AÇÕES NO COMBATE À CRIMINALIDADE, FISCALIZ AÇÃO DE PRESÍDIOS E CONTROLE EXTERNO DA AÇÃO POLICI AL

Ações realizadas

Previsto

R$19.000,00 374.362,52 18,96

Realizado 2.718,90 185.449,01 380.575,23 103,75

464.336,0970.973,57

192.407,32

PrevistoUnidade

4 4

Realizado 2 2

10

10

2987 REALIZAR AÇÕES NA DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, DA PROBIDADE ADMINISTRATIVA, DAS FUNDAÇÕES E DAS ENTID ADES DE

Ações realizadas

Previsto

R$45.400,00 34.207,70 72,74

Realizado 28.865,09 20.011,15 67.128,64 91,21

104.490,1024.882,40

18.252,40

PrevistoUnidade

8 8

Realizado 10 3

9

5

2988 REALIZAR AÇÕES NA DEFESA DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DAS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, D OS IDOSOS,

Ações realizadas

Previsto

R$46.400,00 18.689,49 153,62

Realizado 30.086,42 2.689,49 49.737,11 630,65

93.800,6928.711,20

16.961,20

PrevistoUnidade

19 14

Realizado 17 3

8

5

TOTAL PROGRAMA

5.856.124,00 4.681.078,96

1.725.986,39 4.051.368,73 1.332,1859.748.957,81

Previsto

Realizado

1.108,43


R$62.423.680,645.856.124,00 4.681.078,96

1.725.986,39

51.886.477,68

53.971.602,69

PROGRAMA: 1280 APOIO ADMINISTRATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO


c/bTOTAL

2011 (d)2010 (c)2009 (b)2008 (a)Descrição


ESFERA: Fiscal

2001 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIV OS ATIVOS

Previsto

R$60.318.900,00 67.118.152,28 49,82

Realizado 60.277.468,22 67.096.539,68 160.801.294,05 49,82

160.872.902,2733.435.849,99

33.427.286,15


202





Previsto

R$7.489.876,00 6.440.734,88 105,71

Realizado 6.167.806,79 6.312.712,67 18.816.211,76 100,36

20.738.861,356.808.250,47

6.335.692,30


Previsto

R$3.565.000,00 4.347.542,00 94,18

Realizado 3.563.673,28 4.346.246,51 12.004.281,41 94,20

12.006.903,624.094.361,62

4.094.361,62

2439 ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM AUXÍLIO ASSISTÊNCI A MÉDICA E ODONTOLÓGICA

Previsto

R$517.000,00 672.588,00 183,24

Realizado 516.383,04 668.714,36 2.417.385,34 184,28

2.422.055,941.232.467,94

1.232.287,94


Previsto

R$1.327.000,00 1.318.028,00 102,13

Realizado 1.324.332,80 1.308.838,69 3.971.585,27 102,26

3.991.117,641.346.089,64

1.338.413,78

2559 ATENDER SERVIDORES COM AUXÍLIO ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCO LAR E CRECHE

Previsto

R$187.000,00 325.304,00 101,35

Realizado 186.722,88 324.021,19 840.184,53 101,67

842.004,46329.700,46

329.440,46


Previsto

R$4.712.300,00 5.356.080,00

Realizado 4.712.236,60 5.355.324,51 10.067.561,11

10.068.380,00


Previsto

R$0,00 1.370.618,00 108,25

Realizado 0,00 1.367.766,40 2.848.615,72 108,27

2.854.249,731.483.631,73

1.480.849,32

2994 ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Previsto

R$0,00 2.153.313,93 88,77

Realizado 0,00 1.082.481,42 3.608.096,73 233,32

4.064.813,931.911.500,00

2.525.615,31

TOTAL PROGRAMA

78.117.076,00 89.102.361,09

76.748.623,61 87.862.645,43 57,78215.375.215,92

Previsto

Realizado

56,84


R$217.861.288,9478.117.076,00 89.102.361,09

76.748.623,61

50.641.851,85

50.763.946,88


Previsto

RealizadoR$

102.567.200,00 115.595.503,05

97.060.190,01 113.714.554,48

345.958.066,65

340.764.721,27

110,55

114,31

127.795.363,60

129.989.976,78

0012 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRI O PÚBLICO DE RONDÔNIAU.O:

PROGRAMA: 1259 GESTÃO DO FUNDIMPER


c/bTOTAL

2011 (d)2010 (c)2009 (b)2008 (a)Descrição


ESFERA: Fiscal

1347 FORTALECER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MPE/RO

Previsto

R$1.055.000,00 740.379,69

Realizado 853.301,57 521.803,80 1.375.105,37

1.795.379,69

203





1391 READEQUAR A OPERACIONALIZAÇÃO DA INFORMÁTICA E DESE NVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Previsto

R$690.000,00 1.400.000,00 89,21

Realizado 602.975,87 988.262,34 2.552.413,53 97,26

3.339.000,001.249.000,00

961.175,32

2951 CAPACITAR AGENTES POLÍTICOS

Previsto

R$187.000,00 368.000,00 108,70

Realizado 143.656,82 124.604,42 429.803,36 129,64

955.000,00400.000,00

161.542,12

2952 QUALIFICAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS

Previsto

R$268.000,00 410.000,00 73,17

Realizado 236.276,40 220.732,07 642.550,10 84,06

978.000,00300.000,00

185.541,63

TOTAL PROGRAMA

2.200.000,00 2.918.379,69

1.836.210,66 1.855.402,63 70,514.999.872,36

Previsto

Realizado

66,78


R$7.067.379,692.200.000,00 2.918.379,69

1.836.210,66

1.949.000,00

1.308.259,07


Previsto

RealizadoR$

2.200.000,00 2.918.379,69

1.836.210,66 1.855.402,63

7.067.379,69

4.999.872,36

66,78

70,51

1.949.000,00

1.308.259,07

204





30ORGÃO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

0001 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPEU.O:



c/bTOTAL

2011 (d)2010 (c)2009 (b)2008 (a)Descrição


ESFERA: Fiscal


Previsto

R$3.220.784,00 2.770.576,01 131,95

Realizado 1.305.631,80 2.063.562,91 5.451.832,52 100,92

9.647.226,783.655.866,77

2.082.637,81


Previsto

R$848.000,00 673.910,00 178,07

Realizado 631.630,00 673.910,00 1.914.190,00 90,32

2.721.910,001.200.000,00

608.650,00


Previsto

R$14.359.200,00 15.111.091,77 149,98

Realizado 12.645.558,03 14.884.694,19 48.489.658,31 140,81

52.134.644,8922.664.353,12

20.959.406,09


Previsto

R$218.000,00 291.207,30 92,17

Realizado 200.517,42 215.692,30 625.594,18 97,08

777.607,30268.400,00

209.384,46


Previsto

R$192.000,00 260.298,92 92,97

Realizado 178.432,32 182.784,92 571.562,47 115,08

694.298,92242.000,00

210.345,23

TOTAL PROGRAMA

18.837.984,00 19.107.084,00

14.961.769,57 18.020.644,32 133,5757.052.837,48

Previsto

Realizado

146,70


R$65.975.687,8918.837.984,00 19.107.084,00

14.961.769,57

28.030.619,89

24.070.423,59


Previsto

RealizadoR$

18.837.984,00 19.107.084,00

14.961.769,57 18.020.644,32

65.975.687,89

57.052.837,48

146,70

133,57

28.030.619,89

24.070.423,59

205





206

Documents

Volume III 2010 08abr.pdf XXX · Relatório de Atividades Desenvolvidas Avaliação do PPA 2008-2011, Exercício 2010 I - Introdução Dando continuidade às avaliações do Plano