ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados

28169 11/05/2015 2200 3791 16145 146,345.60 JOSE DE JESUS DE LA TORRE EL COSTO ES DE 830.00 PESOS MENSUALES POR PENSION PARA JAVIER LOPEZ CORONADOPALAFOX 19 VEHICULOS PARA EL PERSONAL AUTORIZADO POR SITEUR MIGUEL ANGEL ARIZMENDI SAAVEDRA

POR EL PERIODO DE MAYO A DICIEMBRE 2015.JOSE DE JESUS DE LA TORRE PALAFOX

ESTE DEPARTAMENTO REALIZO UNA MINUTA PARA GESTIONAR LOS ESTACIONAMIENTOS ALEDAÑOS A LAS OFICINAS DE FEDERALISMO Y JUAREZ PARA PODER LLEVAR A CABO EL CONCURSO POR ESTE SERVICIO PARA SITEUR.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR JOSE DE JESUS DE LA TORRE PALAFOX YA QUE EL MISMO TIENE LA MEJOR PROPUESTA Y CUENTA CON 19 ESPACIOS DE PENSION SOLAMENTE PARA SITEUR.

28172 08/05/2015 3200 2471 16143 2,931.46 ACEROS BUGAMBILIA, S.A. DE MATERIAL NECESARIO PARA LA FABRICACION DE BASE DE ACEROS MURILLO S.A. DE C.V.C.V. ASIENTOS, MODIFICACION DEL COFRE DE LA UEF. ACEROS BUGAMBILIA, S.A. DE C.V.

REPARACION DE OXIDACIONES EN TOLDO Y FABRICACION DE CENTRO DE ACEROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

RESPALDOS Y ASIENTOS DE LAS CONCHAS AMARILLAS DE LOS VEHICULOS TEG-90. ACEROS LEVINSON, S.A. DE C.V.LAS PARTIDAS 1,4 Y 5 MENCIONADAS EN ESTE CUADRO ACEROS OCOTLAN BAJIO, S.A. DE C.V.COMPARATIVO SE LE ASIGNAN ACEROS BUGAMBILIAS POR MINIMA DIFERENCIA EN COSTO CONJUNTAMENTE CON LAS ACEROS AUTLAN, S.A. DE C.V.PARTIDAS 2,3 Y 6 HACIENDO UNA ADJUDICACION GLOBAL. EL PRECIO UNITARIO ES APROXIMADO EN VIRTUD DE QUE ESTE MATERIAL SE VENDE POR KILOS; LOS PRECIOS REALES REGIRAN EN LA FACTURACION DE ACUERDO AL PESO DE LAS PIEZAS REQUERIDAS.SE RECIBE COTIZACION DEL PROVEEDOR ACEROS MURILLO LA CUAL NO SE CONSIDERA DEBIDO A QUE NO CUMPLE CON EL PUNTO UNO MENCIONADO EN LA INVITACION A COTIZAR.

28173 08/05/2015 3200 2471 16142 3,596.00 ADRIAN ROBERTO AVALOS MATERIAL NECESARIO PARA LA FABRICACION DE PIEZAS QUE YA ACEROS BUGAMBILIA, S.A. DE C.V.GARCIA SE HACEN EN EL AREA DE REVISION GENERAL PARA EL ACEMAQ, S.A. DE C.V.

MANTENIMIENTO MAYOR DE LAS TRANSMISIONES.ADRIAN ROBERTO AVALOS GARCIA

EL PRECIO UNITARIO CONSIDERADO ES APROXIMADO EN VIRTUD DE QUE ESTE MATERIAL SE VENDE POR KILOS; LOS PRECIOS REALES REGIRAN EN LA FACTURACION DE ACUERDO AL PESO DE LAS PIEZAS REQUERIDAS.SE LE ASIGNA LA COMPRA ADRIAN ROBERTO AVALOS GARCIA

28175 11/05/2015 3200 2961 16140 2,070.60 GRUPO BINASA DEL NORTE, S.A. RODAMIENTOS NECESARIOS PARA LA FABRICACION DE RODAJAS CASA SOMMER S.A. DE C.V.DE C.V. INFERIORES DE LAS PUERTAS DE LOS TRENES TLG-88 PARA GRUPO BINASA DEL NORTE, S.A. DE C.V.

SUSTITUIR DAÑADOS.BANDAS, BALEROS Y CHUMACERAS S.A. DE C.V.

SE LE ASIGNA LA COMPRA A GRUPO BINASA DEL NORTE POR SER LA MEJOR OFERTA.

28178 11/05/2015 2200 3791 16146 92,800.00 MIGUEL ANGEL ARIZMENDI EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO POR HORA ES $ 12.00 PESOS. JAVIER LOPEZ CORONADOSAAVEDRA (BOLETAJE) PARA EL PERSONAL AUTORIZADO POR SITEUR, MIGUEL ANGEL ARIZMENDI SAAVEDRA

CORRESPONDIENTE DE MAYO A DICIEMBRE 2015.JOSE DE JESUS DE LA TORRE PALAFOX

ESTE DEPARTAMENTO REALIZO UNA MINUTA PARA GESTIONAR LOS ESTACIONAMIENTOS ALEDAÑOS A LAS OFICINAS DE

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosFEDERALISMO Y JUAREZ PARA PODER LLEVAR A CABO EL CONCURSO POR ESTE SERVICIO PARA SITEUR.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR MIGUEL ANGEL ARIZMENDI SAAVEDRA YA QUE ES EL UNICO QUE COTIZA Y CUENTA CON EL ESPACIO SUFICIENTE PARA EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO POR HORAS PARA SITEUR.

28179 11/05/2015 2300 2541 16136 4,505.44 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL NECESARIO PARA LOS CONSULTORIOS MEDICOS. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, LOS PROVEEDORES DISTRIBUIDORA SILVIANA Y DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V.S.A. DE C.V. SAN GERMAN NO COTIZAN YA QUE NO TUVIERO OPORTUNIDAD CHEMLAB, S.A. DE C.V.

DE HACERLO EN TIEMPO Y FORMA. DISTRIBUIDORA SILVIANA, S.A. DE C.V.LAS PARTIDAS 1,4 Y 7 SE LE ASIGNAN A DISTRIBUIDORA DE

DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V .MEDICAMENTOS Y REACTIVOS POR MINIMA DIFERENCIA EN COSTO CONJUNTAMENTE CON LAS PARTIDAS 2,3,5 Y 6 HACIENDO UNA ADJUDICACION GLOBAL.

28188 12/05/2015 2200 3581 16134 462,608.00 EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V. SERVICIO DE RECOLECCION DE RECIDUOS CONTAMINANTES COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA KCYLO, S.A. DE DEDIFERENTES AREAS DE SITEUR C.V.SE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR EK AMBIENTAL SA DE GEN INDUSTRIAL S.A. DE C.V.CV POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA ASI COMO POR COMBUSTIBLES ECOLOGICOS DE ACATIC, S.A. DE C.V.CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS

EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V.

28190 12/05/2015 3100 2461 16138 10,788.00 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES MATERIAL NECESARIO PARA LA REPARACION DE BOMBAS REPRESENTACIONES CELTA, S.A. DE C.V.ELECTRICOS DE GUADALAJARA SUMERGIBLES DE 13 HP., INSTALADAS EN LOS CARCAMOS DE DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE S.A. DE C.V. LINEA I Y II. GUADALAJARA S.A. DE C.V.

LOS PROVEEDORES ELEKTRON DEL BAJIO Y ELECTRICA ELECTRICA ONTIVEROS, S.A. DE C.V.ONTIVEROS ENVIAN CARTA DE DECLINACION, LAS CUALES ANEXO

ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V.AL EXPEDIENTE.SE LE ASIGNA LA COMPRA A DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EMMA RAMONA INFANTE RUIZELECTRICOS DE GUADALAJARA POR SER LA MEJOR OFERTA. PROVEJAL, S.A. DE C.V.

28193 12/05/2015 2200 3791 16150 133,632.00 MIGUEL ANGEL ARIZMENDI EL COSTO ES DE 900.00 PESOS MENSUALES POR PENSION PARA JAVIER LOPEZ CORONADOSAAVEDRA 16 VEHICULOS PARA EL PERSONAL AUTORIZADO POR SITEUR MIGUEL ANGEL ARIZMENDI SAAVEDRA

POR EL PERIODO DE MAYO A DICIEMBRE 2015.JOSE DE JESUS DE LA TORRE PALAFOX

ESTE DEPARTAMENTO REALIZO UNA MINUTA PARA GESTIONAR LOS ESTACIONAMIENTOS ALEDAÑOS A LAS OFICINAS DE FEDERALISMO Y JUAREZ PARA PODER LLEVAR A CABO EL CONCURSO DE PENSION POR ESTE SERVICIO PARA SITEUR.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR MIGUEL ANGEL ARIZMENDI SAAVEDRA, COMO SEGUNDA OPCION YA QUE EL PROVEEDOR GANADOR MENCIONA EN LA MINUTA REALIZADA QUE YA NO CUENTA CON MAS ESPACIOS PARA CUBRIR LA DEMANDA SOLICITADA POR SITEUR.

28208 12/05/2015 3100 5672 16135 82,360.00 COMERCIALIZADORA ELECTRICA NECESARIO PARA LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.MONJARAZ, S.A. DE C.V. CORRECTIVO A INSTALACIONES DE CABLEADO ELECTRICO DE WESCO DISTRIBUTION DE MEXICO, S.A. DE C.V.

SUBESTACIONES ELECTRICAS DE AMBAS LINEAS, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA. COMERCIALIZADORA ELECTRICA MONJARAZ, S.A. DE SE ADJUDICA A COMERCIALIZADORA ELECTRICA MONJARAZ POR C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosELECTRICA VIRGO, S.A. DE C.V.

SER LA MEJOR OFERTA.ALEJANDRO REYNA RAMIREZEMMA RAMONA INFANTE RUIZ

28209 12/05/2015 2000 5231 16152 35,471.06 ALTERNA CONSULTORES EN TIC, NECESARIO PARA EL TALLER "GESTION DE LA

CALIDAD DE CONNECT ADVANCE, S.A. DE C.V.S.A. DE C.V. SERVICIOS EN LOS TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS" DE ALTERNA CONSULTORES EN TIC, S.A. DE C.V.

ALAMYS.JOSE ERNESTO GOMEZ RIOS

SOLICITADO POR LA GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL MEDIANTE OFICIO GCS/2015/37, EL CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE.EL PROVEEDOR JOSE ERNESTO GOMEZ RIOS NO COTIZA YA QUE NO TUVO OPORTUINIDAD PARA HACERLO EN TIEMPO Y FORMA.SE LE ASIGNA LA COMPRA ALTERNA CONSULTORES EN TIC.

28220 13/05/2015 3100 2491 16144 33,366.59 PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PINTURA NECESARIA PARA BALIZAMIENTO EN PISO, MACHUELOS MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V.Y PASOS PEATONALES DE LA BASE DE MANTENIMIENTO TETLAN FETIPSA, S.A. DE C.V.

PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR PRODUCTOS RIVIAL SA DE CV POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA

28221 13/05/2015 2000 5111 16141 6,748.88 GAUDÍ OFICINAS, S. DE R.L.DE NECESARIOS PARA EL DEPTO. DE INGRESOS Y LA GERENCIA DE GAUDÍ OFICINAS, S. DE R.L.DE C.V.C.V. PLANEACION Y PROYECTOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MULTIMUEBLES DE OFICINA, S.A. DE C.V.

ADMINISTRACION.SOLUCION INTEGRAL EN MUEBLES, S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA A GAUDI OFICINAS POR SER LA MEJOR OPCION, SE ANEXA CORREO DEL AREA CON VO.BO. PARA LA PARTIDA 1 YA QUE EL MODELO SOLICITADO SE ENCUENTRA DESCONTINUADO.

28227 14/05/2015 2200 3551 16159 2,566.30 SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. SERVICIO PARA EL VEHICULO CHEVROLET OPTRA MODELO 2008 SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.DE C.V. PLACAS JGR-7336 DE LA GERENCIA DE PLANEACION DE FERMA MOFLES EXHAUST, S. DE R..L. DE C.V.

TRANSPORTE DE SITEUR.JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR SUPER RUEDAS DE MEXICO YA QUE EL MISMO CUBRE UNA PARTE POR GARANTIA A LA COTIZACION ORIGINAL.

28228 14/05/2015 2200 3931 16173 16,137.00 UNI-TRADE BROKERS, S.C. PAGO DE LA CUENTA MEXICANA Y AMERICANA POR EL UNI-TRADE BROKERS, S.C.DESADUANAMIENTO DE REFACCIONES DE LA MARCA GEISMAR UNITRADE FORWARDING, L.C.AMPARADAS EN LA ORDEN DE COMPRA 26331/14 DE NUESTRO PROVEEDOR MODERN TRACK MACHINERY INC. SE LE ADJUDICA LA PARTIDA 1 DE LA CUENTA MEXICANA AL PROVEEDOR UNI-TRADE BROKERS, S.C. POR SER EL AGENTE ADUANAL DESIGNADO POR SITEUR ANTE EL SAT PARA LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SE LE ADJUDICA LA PARTIDA 2 DE LA CUENTA AMERICANA AL PROVEEDOR UNITRADE FORWARDING, L.C. POR SER EL AGENTE ADUANAL DESIGNADO POR SITEUR ANTE EL SAT PARA LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

28229 14/05/2015 2200 3931 16173 8,150.83 UNITRADE FORWARDING, L.C. PAGO DE LA CUENTA MEXICANA Y AMERICANA POR EL UNI-TRADE BROKERS, S.C.DESADUANAMIENTO DE REFACCIONES DE LA MARCA GEISMAR UNITRADE FORWARDING, L.C.AMPARADAS EN LA ORDEN DE COMPRA 26331/14 DE NUESTRO PROVEEDOR MODERN TRACK MACHINERY INC.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosSE LE ADJUDICA LA PARTIDA 1 DE LA CUENTA MEXICANA AL PROVEEDOR UNI-TRADE BROKERS, S.C. POR SER EL AGENTE ADUANAL DESIGNADO POR SITEUR ANTE EL SAT PARA LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SE LE ADJUDICA LA PARTIDA 2 DE LA CUENTA AMERICANA AL PROVEEDOR UNITRADE FORWARDING, L.C. POR SER EL AGENTE ADUANAL DESIGNADO POR SITEUR ANTE EL SAT PARA LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

28230 14/05/2015 3000 3711 16171 16,868.00 VISATUR, S.A. DE C.V. VIAJE REDONDO GDL-CHIHUAHUA, SALIENDO EL 14 DE MAYO CON VISATUR, S.A. DE C.V.REGRESO EL 15 DE MAYO, PARA MIGUEL ANGEL CORONA BEARNALDEZ Y JORGE CORTES SUAREZ.SE REALIZA ADJUDICACION DIRECTA AL PROVEEDOR "VISATUR, SA DE CV", POR LA URGENCIA DE OBTENER LA RESERVACION DEL BOLETO EN FORMA INMEDIATA. EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8

28231 14/05/2015 3200 2991 16149 7,609.60 FELIPE DE JESUS RAMOS RUBIO NECESARIA PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO FELIPE DE JESUS RAMOS RUBIOCORRECTIVO QUE ATIENDE LAS FALLAS EN LOS TRENES EN LA SERGIO FIGUEROA VILLANUEVALINEA, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE MATERIAL RODANTE.

CELIA HERNANDEZ CERVANTESSE ADJUDICA A FELIPE DE JESUS RAMOS RUBIO POR SER EL UNICO QUE COTIZA.EL PROVEEDOR SERGIO FIGUEROA VILLANUEVA DECLINO, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

28232 14/05/2015 2200 3551 16158 2,320.00 MARIO ARMANDO OBESO OCHOA SERVICIO PARA LA CAMIONETA NISSAN URVAN MODELO 2004 MARIO ARMANDO OBESO OCHOAPLACAS JDK-8203 DE LA JEFATURA DE CATENARIA. ACCESORIOS Y SERVICIOS PARA AUTOS, S.A. DE C.V.

FERMA MOFLES EXHAUST, S. DE R..L. DE C.V.SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR MARIO ARMANDO OBESO OCHOA, YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA.

28233 14/05/2015 2200 3551 16175 5,011.20 JUAN VALDES MONTES SERVICIO PARA EL VEHICULO CHEVROLET OPTRA MODELO 2010 NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL S.A. DE C.V.PLACAS JAL-7113 DE LA GERENCIA DE SISTEMAS DE SITEUR. JUAN VALDES MONTES

JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA LA PROVEEDOR JUAN VALDES MONTES YA QUE EL MISMO DIAGNOSTICA EL SERVICIO SIN CARGO ALGUNO Y PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA INCLUYENDO LA REPARACION DEL BOOSTER LO QUE LOS DEMAS NO COTIZARO EN SUS PROPUESTAS.

28234 14/05/2015 2200 3551 16174 7,331.20 JOSE GUSTAVO QUIROGA SERVICIO PARA EL VEHICULO CHEVROLET OPTRA MODELO 2010 SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.BRAHMS PLACAS JHK-9235 DE LA GERENCIA DE PLANEACION DE JOSE GUSTAVO QUIROGA BRAHMS

TRANSPORTE DE SITEUR.JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROGA YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA.

28243 15/05/2015 2200 3551 16155 7,424.00 RADIADORES UNICOS, S.A. DE SERVICIO DE REPARACION DE RADIADORES DE PLANTA DE RADIADORES UNICOS, S.A. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosC.V. EMERGENCIA FERMA MOFLES EXHAUST, S. DE R..L. DE C.V.

LUIS GERARDO CUEVAS DIAZSE ADJUDICA EL SERVICIO A RADIADORES UNICOS POR CUMPLIR CON LO SOLICITADO

LOS PROVEEDORES FERMA MOFLES Y LUIS GERARDO CUEVAS NO COTIZARON POR TENER SATURACION DE TRABAJO

28244 15/05/2015 2200 3271 16209 152,213.00 ASOCIACION LATINOAMERICANA SERVICIO DE PAGO POR LA ANUALIDAD 2015, POR LA ASOCIACION LATINOAMERICANA DE SISTEMAS DE SISTEMAS INTEGRADOS Y SUSCRIPCION COMO ASOCIADO PLENARIO DE LA ASOCIACION INTEGRADOS Y BRT SIBRTBRT SIBRT LATINO-AMERICANA DE SISTEMAS INTEGRADOS Y BRT/SIBRT.

SE REALIZA ADJUDICACION DIRECTA A LA ASSOCIACION LATINOAMERICANA DE SISTEMAS INTEGRADOS Y BRT-SIBRT, DE ACUERDO A OFICIO AMITIDO POR TESORERIA TES/149/15.EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8 FRACCION V.

28247 15/05/2015 2200 2111 16166 4,350.00 GUSTAVO ADOLFO MONTES MATERIAL PARA 2 MESES. IMPRESORA OLIMPICA, S.A. DE C.V.GUERRERO EL PROVEEDOR DE IMPRESORA OLIMPICA ENVIA CARTA DE GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.

DECLINACION, LA CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE.GUSTAVO ADOLFO MONTES GUERRERO

SE LE ASIGNA LA COMPRA A GUSTAVO ADOLFO MONTES GUERRERO.

28248 15/05/2015 4300 3611 16210 7,892.64 RED INTEGRAL DE MEDIOS S.A. PUBLICACION DE 1/8 DE PLANA EN BLANCO Y NEGRO A RED INTEGRAL DE MEDIOS S.A. DE C.V.DE C.V. PUBLICARSE EL DIA 23 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO EN EL

DIARIO DE MAYOR CIRCULACION LOCAL, SOLICITADO POR ING. LUIS MIGUEL FONTES BRACAMONTES PARA LA PUBLICACION DEL IPIA.LA PUBLICACION SE REALIZO EN EL PERIODICO EL INFORMADOR.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "RED INTEGRAL DE MEDIOS" POR LA URGENCIA DE OBTENER LA PUBLICACION DE INMEDIATO.

28253 15/05/2015 2200 3551 16156 34,336.00 MARIA CANDELARIA AVILA SERVICIO DE REVISION Y REPARACION DE FRENOS PARA CAMION DAVID POE MORALESANDRADE UNIMOG PLACAS JJ-95011 RENE FELIX VALENCIA

MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADESE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA

28254 18/05/2015 2000 5191 16139 5,266.75 SOLUCION INTEGRAL EN NECESARIOS PARA LA DIRECCION DE MACROBUS Y DEPTO. DE GAUDÍ OFICINAS, S. DE R.L.DE C.V.MUEBLES, S.A. DE C.V. INGRESOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. SOLUCION INTEGRAL EN MUEBLES, S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA A SOLUCION INTEGRAL EN MUEBLES LAS PARTIDAS MUEBLES BURA, S.A. DE C.V.

1 Y 2 POR SER LA MEJOR OFERTA.SE ADJUDICA A INTERMUEBLES SPACIO LA PARTIDA 3 POR SER LA INTERMUEBLE SPACIO´S, S.A. DE C.V.MEJOR OFERTA. LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V.EL PROVEEDOR MUEBLES BURA DECLINO, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

28255 18/05/2015 2000 5191 16139 7,255.80 INTERMUEBLE SPACIO´S, S.A. DE NECESARIOS PARA LA DIRECCION DE MACROBUS Y DEPTO. DE GAUDÍ OFICINAS, S. DE R.L.DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosC.V. INGRESOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. SOLUCION INTEGRAL EN MUEBLES, S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA A SOLUCION INTEGRAL EN MUEBLES LAS PARTIDAS MUEBLES BURA, S.A. DE C.V.

1 Y 2 POR SER LA MEJOR OFERTA.SE ADJUDICA A INTERMUEBLES SPACIO LA PARTIDA 3 POR SER LA INTERMUEBLE SPACIO´S, S.A. DE C.V.MEJOR OFERTA. LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V.EL PROVEEDOR MUEBLES BURA DECLINO, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

28264 18/05/2015 4000 3822 16170 9,280.00 DAVID ALEJANDRO VALLIN SERVICIO DE MARIACHI PARA LA CLAUSURA DE ALAMYS MARIACHI NUEVO TECALITLAN S.C.RODRIGUEZ MARKETER PESEDY, S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR DAVID ALEJANDRO DAVID ALEJANDRO VALLIN RODRIGUEZ

VALLIN RODRIGUEZ POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA Y TENER DISPONIBILIDAD

28275 19/05/2015 2200 3572 16163 49,300.00 REHABILITACIONES Y SERVICIOS SERVICIO DE REVISION Y REPARACION DE MESAS ELEVABLES REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V.

R&S, S.A. DE C.V. DEL DEPARTAMENTO DE REVISION GENERAL CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS

MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADESE ADJUDICA EL SERVICIO A REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S SA DE CV POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA

28276 19/05/2015 3200 2961 16147 47,825.93 ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V. NECESARIAS PARA SUSTITUIR DAÑADAS EN LOS CASA SORIANO, S.A. DE C.V.CONVERTIDORES AUXILIARES DE LOS TRENES TEG-90 Y PARA ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.MANTENER EN STOCKSE LE ADJUDICA LA COMPRA DE LAS PARTIDAS 1 Y 3 AL COMPONENTES ELECTRONICOS INDUSTRIALES DE PROVEEDOR ELEMENT 14 POR SER LA MEJOR OFERTA EN POTENCIA, S.A DE C.V.

ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V.DICHAS PARTIDAS Y LA PARTIDA 2 AL PROVEEDOR ACOTRON POR SER LA OPCION MAS BARATA EN LA PARTIDA EN MENCION.

28277 14/05/2015 2200 3551 16160 3,820.02 JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE SERVICIO PARA EL VEHICULO CHEVROLET OPTRA MODELO 2010 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.C.V. PLACAS JAL-7116 DE LA JEFATURA DE ABASTECIMIENTO. EVA MARQUEZ SOTO

JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR JASMAN AUTOMOTRIZ, YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA Y DIAS DE CREDITO.

28287 19/05/2015 2000 5111 16202 4,906.80 MUEBLES BURA, S.A. DE C.V. NECESARIO PARA LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, CAMARA 21 S.A. DE C.V.SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. MUEBLES BURA, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A MUEBLES BURA POR SER LA MEJOR OFERTA., SE

LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V.ANEXA AL EXPEDIENTE CORREO DEL AREA CON VO.BO. DEL MODELO COTIZADO. ANGEL ALDAZ HERNANDEZ

28288 20/05/2015 3100 2461 16148 160,714.52 MILENIUM CENTRO DE PARA LABORES CORRECTIVAS INSTALACIONES ALUMBRADO MILENIUM CENTRO DE ILUMINACION, S.A. DE C.V.ILUMINACION, S.A. DE C.V. VADO FRANCISCO VILLA ALEJANDRO REYNA RAMIREZ

SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR MILENIUM CENTRO JAIME RODRIGUEZ SEDANO

DE ILUMINACION POR SER LA MEJOR OFERTAEMMA RAMONA INFANTE RUIZ

28289 20/05/2015 3200 2961 16147 9,531.03 ACOTRON ELECTRONICA NECESARIAS PARA SUSTITUIR DAÑADAS EN LOS CASA SORIANO, S.A. DE C.V.INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. CONVERTIDORES AUXILIARES DE LOS TRENES TEG-90 Y PARA ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosMANTENER EN STOCKSE LE ADJUDICA LA COMPRA DE LAS PARTIDAS 1 Y 3 AL COMPONENTES ELECTRONICOS INDUSTRIALES DE PROVEEDOR ELEMENT 14 POR SER LA MEJOR OFERTA EN POTENCIA, S.A DE C.V.

ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V.DICHAS PARTIDAS Y LA PARTIDA 2 AL PROVEEDOR ACOTRON POR SER LA OPCION MAS BARATA EN LA PARTIDA EN MENCION.

28290 20/05/2015 3200 2961 16196 256,128.00 PETROSEAL, S.A. DE C.V. REFACCION NECESARIA PARA EL CAMBIO DE PAQUETES DE PETROSEAL, S.A. DE C.V.GOMA QUE ESTAN FUERA DE RANGO DE MEDIDA.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR PETROSEAL POR SER EL UNICO PROVEEDOR HOMOLOGADO ( SE ANEXA FICHA DE HOMOLOGACION #H0530 A AL EXPEDIENTE) NO SE INVITA AL PROVEEDOR ORIGINAL VOITH TURBO YA QUE NO SE ENCUENTRA EN IGUALDAD DE CONDICIONES YA QUE EL HOMOLOGADO COTIZA SOLO LA GOMA, NOSOTROS LE PROPORCIONAMOS EL HERRAJE Y EL PROVEEDOR ORIGINAL COTIZA EL PAQUETE COMPLETO CON TODO Y HERRAJES.SE ELABORA EL PRESENTE CUADRO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU TITULO III DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I, ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICION Y ENAJENACION DE SITEUR EN SU CAPITULO II DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS ARTICULO 8 FRACCION V

28291 20/05/2015 2200 3551 16162 18,557.68 DAVID POE MORALES SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE ARO DENTADO DAVID POE MORALESPARA VEHICULO BIVIAL PLACAS JR-90232 DEL DEPARTAMENTO RENE FELIX VALENCIADE CATENARIA

JEZLIA ARENAS ULLOA

SE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR DAVID POE MORALES POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA

LA COTIZACION DEL PROVEEDOR RENE FELIX VALENCIA NO SE CONCIDERA POR NO HABER ENTREGADO A TIEMPO

28295 20/05/2015 2200 2461 16169 15,684.36 CASA SORIANO, S.A. DE C.V. MATERIAL PARA REABASTECIMIENTO AUTOMATICO, CASA SORIANO, S.A. DE C.V.APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES, SOLICITADO POR LA ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. D..E C.V.GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.

SEGURIDAD Y CONTROL S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A CASA SORIANO POR SER LA MEJOR OFERTA.

PROMOTORA INDUSTRIAL GDL, S.A. DE C.V.

28296 20/05/2015 2200 2991 16157 110,888.70 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. AP INDUSTRIALES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.LAS PARTIDAS 1,2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23 Y ROBERTO MARTIN HERNANDEZ DUARTE24 MENCIONADAS EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE LE

ALEJANDRO REYNA RAMIREZASIGNAN A LEJANDRO REYNA RAMIREZ CON LA ORDEN DE COMPRA # 28296-2015. P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V.LAS PARTIDAS 5,6 Y 18 SE LE ADJUDICAN A ROBERTO MARTIN EMMA RAMONA INFANTE RUIZHERNANDEZ CON LA ORDEN DE COMPRA # 28303-2015.NOTA: DEL 17 DE JUNIO DEL 2015; SE ELABORA NOTA DE CARGO # 1251 PARA LA ORDEN DE COMPRA # 28296-2015 YA QUE EN LA PARTIDA 21 MANIFESTADA EN LA MISMA HUBO ERROR EN EL COSTO UNITARIO EN SU COTIZACION PARA DICHA PARTIDA; LO ANTERIOR LO MENCIONA POR ESCRITO (EL CUAL ANEXO AL

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosEXPEDIENTE) EL PROVEEDOR ALEJANDRO REYNA RAMIREZ.

28299 20/05/2015 3200 2991 16203 8,325.09 MANGUERAS AUTOMOTRICES E NECESARIO PARA LA FIJACION DE TORNILLERIA, JUNTAS, FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V.IND. DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. TUBERIAS, ETC., EN EL MATENIMIENTO MAYOR DE LOS TRENES, ALEJANDRO REYNA RAMIREZ

SOLICITADO POR LA GERENCIA DE MATERIAL RODANTE.SE ADJUDICA A MANGUERAS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES DE MANGUERAS AUTOMOTRICES E IND. DE MICHOACAN, MICHOACAN POR SER LA MEJOR OFERTA. S.A. DE C.V.

28303 20/05/2015 2200 2491 16157 6,066.06 ROBERTO MARTIN HERNANDEZ MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. AP INDUSTRIALES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.DUARTE LAS PARTIDAS 1,2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23 Y ROBERTO MARTIN HERNANDEZ DUARTE

24 MENCIONADAS EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE LE ALEJANDRO REYNA RAMIREZ

ASIGNAN A LEJANDRO REYNA RAMIREZ CON LA ORDEN DE COMPRA # 28296-2015. P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V.LAS PARTIDAS 5,6 Y 18 SE LE ADJUDICAN A ROBERTO MARTIN EMMA RAMONA INFANTE RUIZHERNANDEZ CON LA ORDEN DE COMPRA # 28303-2015.NOTA: DEL 17 DE JUNIO DEL 2015; SE ELABORA NOTA DE CARGO # 1251 PARA LA ORDEN DE COMPRA # 28296-2015 YA QUE EN LA PARTIDA 21 MANIFESTADA EN LA MISMA HUBO ERROR EN EL COSTO UNITARIO EN SU COTIZACION PARA DICHA PARTIDA; LO ANTERIOR LO MENCIONA POR ESCRITO (EL CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE) EL PROVEEDOR ALEJANDRO REYNA RAMIREZ.

28305 20/05/2015 3100 2471 16195 7,764.46 ACEROS BUGAMBILIA, S.A. DE NECESARIO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA DE ACEROS MURILLO S.A. DE C.V.C.V. LA LINEA I Y II, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE ACEROS BUGAMBILIA, S.A. DE C.V.

INFRAESTRUCTURA.CENTRO DE ACEROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA A ACEROS BUGAMBILIA POR SER EL UNICO QUE COTIZA, EL RESTO DE LOS PROVEEDORES DECLINO, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

28308 22/05/2015 2200 3791 16235 25,984.00 MIGUEL ANGEL ARIZMENDI CONTRATACION DE SERVICIO DE 2 PENSIONES POR 24 HORAS MIGUEL ANGEL ARIZMENDI SAAVEDRASAAVEDRA PARA EL VEHICULO HONDA ACCORD MODELO 2011 Y CAMIONETA

HIACE TOYOTA PLACAS JJL-1045 MODELO 2013 ADSCITOS AL SR. ARMANDO QUIÑONES Y LUIS MIGUEL FONTES BRACAMONTES.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR "MIGUEL ANGEL ARIZMENDI SAAVEDRA" POR LO QUE FUE EL UNICO PROVEEDOR QUE CUENTA CON EL SERVICIO DE PENSION LAS 24 HORAS PARA ESTOS DOS VEHICULOS, MISMA QUE ANEXAMOS LA MINUTA REALIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO LO CUAL POR SI SOLO SE EXPLICA, POR TODO LO ANTERIOR EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8 FRACCION V.

28309 21/05/2015 2200 2111 16164 14,739.95 VAZQUEZ HERMANOS Y MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.COMPAÑIA, S.A. DE C.V. LAS PARTIDAS 1,8,22,24 Y 31 MENCIONADOS EN ESTE CUADRO TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.

COMPARATIVO SE LE ADJUDICAN A PAPELERIA CORIBA CON LA DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V.

ORDEN DE COMPRA # 28322-2015.LA PARTIDA 14 SE LE ADJUDICA A VAZQUEZ HERMANOS Y REVOLUCION PAPELERIA, S.A. DE C.V.COMPAÑIA POR MINIMA DIFERENCIA EN COSTOS PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.CONJUNTAMENTE CON LAS PARTIDAS

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados2,5,6,10,13,15,16,17,18,19,20,23,25,26,27,28,29,30 Y 33 HACIENDO VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.UNA ADJUDICACION GLOBAL CON LA ORDEN DE COMPRA # 28309-2015.LAS PARTIDAS 3,9,11,21 Y 32 SE LE ASIGNAN A ORGANIZACION PAPELERA OMEGA CON LA ORDEN DE COMPRA # 28313-2015.LAS PARTIDAS 4,7 Y 12 SE LE ADJUDICAN A DISTRIBUIDORA SAJOR CON LA ORDEN DE COMPRA # 28321-2015.

28312 21/05/2015 3200 2161 16205 8,314.88 EUROCHEM INTERNACIONAL NECESARIO PARA LA LIMPIEZA DE LA CARROCERIA, EQUIPOS Y EUROCHEM INTERNACIONAL CORPORATION DE CORPORATION DE MEXICO, S.A. COMPONENTES MECANICOS Y ELECTRICOS DE LOS TRENES QUE MEXICO, S.A. C.V.C.V. ENTRAN A SU MANTENIMIENTO MAYOR, SOLICITADO POR LA POMOK, S.A. DE C.V.

GERENCIA DE MATERIAL RODANTE. FETIPSA, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A EUROCHEM INTERNACIONAL POR COTIZAR LA MARCA REQUERIDA, CABE SEÑALAR QUE SE RECIBE PROPUETA DE POMOK, SIN EMBARGO, NO SE CONSIDERA YA QUE NO COTIZA LA MARCA REQUERIDA, EL PROVEEDOR FETIPSA DECLINO, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

28313 21/05/2015 2200 2111 16164 6,346.59 ORGANIZACION PAPELERA MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.OMEGA, S.A. DE C.V. LAS PARTIDAS 1,8,22,24 Y 31 MENCIONADOS EN ESTE CUADRO TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.

COMPARATIVO SE LE ADJUDICAN A PAPELERIA CORIBA CON LA DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V.

ORDEN DE COMPRA # 28322-2015.LA PARTIDA 14 SE LE ADJUDICA A VAZQUEZ HERMANOS Y REVOLUCION PAPELERIA, S.A. DE C.V.COMPAÑIA POR MINIMA DIFERENCIA EN COSTOS PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.CONJUNTAMENTE CON LAS PARTIDAS 2,5,6,10,13,15,16,17,18,19,20,23,25,26,27,28,29,30 Y 33 HACIENDO VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.UNA ADJUDICACION GLOBAL CON LA ORDEN DE COMPRA # 28309-2015.LAS PARTIDAS 3,9,11,21 Y 32 SE LE ASIGNAN A ORGANIZACION PAPELERA OMEGA CON LA ORDEN DE COMPRA # 28313-2015.LAS PARTIDAS 4,7 Y 12 SE LE ADJUDICAN A DISTRIBUIDORA SAJOR CON LA ORDEN DE COMPRA # 28321-2015.

28314 21/05/2015 3100 5671 16198 17,353.60 HILTI MEXICANA, S.A. DE C.V. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA. FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A HILTI MEXICANA POR SER EL UNICO QUE COTIZA, HILTI MEXICANA, S.A. DE C.V.ADEMAS DE SER EL FABRICANTE.

COMPRESORES Y HERRAMIENTAS CARRILLO, SA. DE C.V.

28315 21/05/2015 3100 2461 16185 3,805.38 CASA SORIANO, S.A. DE C.V. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA. CASA SORIANO, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A CASA SORIANO POR SER LA MEJOR OFERTA. ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

COMPONENTES Y DESARROLLOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.COMERCIALIZADORA ELECTRICA MONJARAZ, S.A. DE C.V.

28316 21/05/2015 2300 3341 16229 9,744.00 INDUSTRIAL TRAINING SKILLS, CURSO ADMINISTRACION DEL MANTENIMIENTO EN FLOTILLAS DE INDUSTRIAL TRAINING SKILLS, S.C.S.C. AUTOTRANPSORTE, ASISTENTE JOSE DAVID PRECIADO RUIZ DEL

AREA DE SITREN, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO.EL CURSO SE ESTA LLEVANDO A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL PRESIDENTE INTERCONTINENTAL LOS DIAS 18 Y 19 DE MAYO DE 2015.SE REALIZA ADJUDICACION DIRECTA AL PROVEEDOR "INDUSTRIAL

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosTRAINING SKILL", LO ANTERIOR DE ACUERDO A OFICIO EMITIDO POR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO CON VO. BO. DEL DIRECTOR DE AREA.EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8

28317 21/05/2015 3100 2991 16206 5,971.68 SEMEX, S.A. DE C.V. SERAN INSTALADAS EN EL ACCESO A CASETA DE ENTRADA EN SEMEX, S.A. DE C.V.BASE DE MANTENIMIENTO TETLAN. TELVENT TRAFICO Y TRANSPORTE, S.A.SE REQUIERE DE ESTA MARCA POR SER UN MATERIAL

DIVICON, S.A. DE C.V.RESISTENTE Y ACORDE CON EL ESTANDAR QUE YA ESTA INSTALADO.SE RECIBE COTIZACION DEL PROVEEDOR DE DIVICON LA CUAL NO SE CONSIDERA YA QUE NO CUMPLE CON EL PUNTO 1 MENCIONADO EN LA INVITACION A COTIZAR.

28320 21/05/2015 2200 2491 16201 18,560.00 POMOK, S.A. DE C.V. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES PARA MIGUEL ANGEL FERNANDEZ PADRONREABASTECIMIENTO AUTOMATICO, NECESARIO GERMAN GUTIERREZ JIMENEZAPROXIMADAMENTE PARA 2 MESES.

POMOK, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A POMOK POR SER LA MEJOR OFERTA.

28321 21/05/2015 2200 2111 16164 6,018.08 DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.C.V. LAS PARTIDAS 1,8,22,24 Y 31 MENCIONADOS EN ESTE CUADRO TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.

COMPARATIVO SE LE ADJUDICAN A PAPELERIA CORIBA CON LA DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V.

ORDEN DE COMPRA # 28322-2015.LA PARTIDA 14 SE LE ADJUDICA A VAZQUEZ HERMANOS Y REVOLUCION PAPELERIA, S.A. DE C.V.COMPAÑIA POR MINIMA DIFERENCIA EN COSTOS PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.CONJUNTAMENTE CON LAS PARTIDAS 2,5,6,10,13,15,16,17,18,19,20,23,25,26,27,28,29,30 Y 33 HACIENDO VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.UNA ADJUDICACION GLOBAL CON LA ORDEN DE COMPRA # 28309-2015.LAS PARTIDAS 3,9,11,21 Y 32 SE LE ASIGNAN A ORGANIZACION PAPELERA OMEGA CON LA ORDEN DE COMPRA # 28313-2015.LAS PARTIDAS 4,7 Y 12 SE LE ADJUDICAN A DISTRIBUIDORA SAJOR CON LA ORDEN DE COMPRA # 28321-2015.

28322 21/05/2015 2200 2111 16164 6,157.87 PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.LAS PARTIDAS 1,8,22,24 Y 31 MENCIONADOS EN ESTE CUADRO TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.COMPARATIVO SE LE ADJUDICAN A PAPELERIA CORIBA CON LA

DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V.ORDEN DE COMPRA # 28322-2015.LA PARTIDA 14 SE LE ADJUDICA A VAZQUEZ HERMANOS Y REVOLUCION PAPELERIA, S.A. DE C.V.COMPAÑIA POR MINIMA DIFERENCIA EN COSTOS PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.CONJUNTAMENTE CON LAS PARTIDAS 2,5,6,10,13,15,16,17,18,19,20,23,25,26,27,28,29,30 Y 33 HACIENDO VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.UNA ADJUDICACION GLOBAL CON LA ORDEN DE COMPRA # 28309-2015.LAS PARTIDAS 3,9,11,21 Y 32 SE LE ASIGNAN A ORGANIZACION PAPELERA OMEGA CON LA ORDEN DE COMPRA # 28313-2015.LAS PARTIDAS 4,7 Y 12 SE LE ADJUDICAN A DISTRIBUIDORA SAJOR

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosCON LA ORDEN DE COMPRA # 28321-2015.

28323 21/05/2015 3100 2471 16212 3,093.95 ACEROS BUGAMBILIA, S.A. DE MATERIAL NECESARIO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ACEROS BUGAMBILIA, S.A. DE C.V.C.V. HERRERIA DE LINEA I Y II. ACEROS LEVINSON, S.A. DE C.V.

EL PRECIO UNITARIO CONSIDERADO ES APROXIMADO EN VIRTUD ACEROS AUTLAN, S.A. DE C.V.

DE QUE ESTE MATERIAL SE VENDE POR KILOS; LOS PRECIOS REALES REGIRAN EN LA FACTURACION DE ACUERDO AL PESO DE LAS PIEZAS REQUERIDAS.LA PARTIDA 2 MENCIONADA EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE LE ASIGNA ACEROS BUGAMBILIAS POR MINIMA DIFERENCIA EN COSTO CONJUNTAMENTE CON LA PARTIDA 1 HACIENDO UNA ADJUDICACION GLOBAL.

28324 21/05/2015 3100 2461 16193 2,366.40 ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE NECESARIO PARA CONTINUAR TRABAJOS CONEXIONES EQUIPO ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. D..E C.V.C.V. DE SEÑALIZACION DE SUBESTACIONES DE RECTIFICACION. ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V.

EL PROVEEDOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE NO COTIZA YA PROVEJAL, S.A. DE C.V.

QUE NO TUVO OPORTUNIDAD PARA HACERLO EN TIEMPO Y FORMA.SE LE ASIGNA LA COMPRA A ELEKTRON DEL BAJIO

28325 22/05/2015 3100 2461 16151 45,936.00 FRANCISCO FERNANDO AGUIAR MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN FRANCISCO FERNANDO AGUIAR JIMENEZJIMENEZ GRAPAS DE RETENCION DE LINEA 1 RICARDO TOPETE LOMELI

SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR FRANCISCO ADRIAN ROBERTO AVALOS GARCIA

FERNANDO AGUIAR JIMENEZ POR SER LA MEJOR OFERTA

28326 22/05/2015 2300 3341 16223 42,340.00 JOSE GUADALUPE OJEDA LOS CURSOS SE LLEVARAN A CABO EN LAS INSTALACIONES DE JOSE GUADALUPE OJEDA VIDAURIVIDAURI SITEUR, EN BASE DE MANTENIIENTO TETLAN, SOLICITADO POR LA

GERENCIA DE CAPITAL HUMANO.SE REALIZA ADJUDICACION DIRECTA AL PROVEEDOR "JOSE GUADALUPE OJEDA VIDAURRI", LO ANTERIOR DE ACUERDO A OFICIO EMITIDO POR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO CON VO. BO. DEL DIRECTOR DE AREA.EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8

28327 22/05/2015 3200 2471 16214 12,497.84 MARCO ANTONIO RAYGOZA MATERIAL NECESARIO PARA LA FABRICACION DE PIEZAS QUE YA CASA SOMMER S.A. DE C.V.GALVAN SE HACEN EN EL AREA DE MAQUINAS HERRAMIENTAS DE MARCO ANTONIO RAYGOZA GALVAN

REVISION GENERAL PARA LAS TRANSMISIONES QUE ENTRAN A ACEMAQ, S.A. DE C.V.

SU MANTENIMIENTO MAYOR.EL PRECIO UNITARIO CONSIDERADO ES APROXIMADO EN VIRTUD METALES MAR CHINA, S.A. D.E C.V.DE QUE ESTE MATERIAL SE VENDE POR KILOS; LOS PRECIOS REALES REGIRAN EN LA FACTURACION DE ACUERDO AL PESO DE LAS PIEZAS REQUERIDAS.EL PROVEEDOR DE METALES MARCHINA ENVIA CARTA DE DECLINACION, LA CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE; ACEMAQ Y CASA SOMMER NO COTIZAN YA QUE NO TUVIERON OPORTUNIDDA PARA HACERLO EN TIEMPO Y FORMA.

28328 22/05/2015 3200 2471 16213 5,579.60 MARCO ANTONIO RAYGOZA BARRA DE BRONCE NECESARIA PARA FABRICACION DE CASA SOMMER S.A. DE C.V.GALVAN CASQUILLO PARA BIELAS DE DIRECCION DE LOS TRENES TLG-88 MARCO ANTONIO RAYGOZA GALVAN

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosY TEG-90.

ACEMAQ, S.A. DE C.V.EL PRECIO UNITARIO CONSIDERADO ES APROXIMADO EN VIRTUD DE QUE ESTE MATERIAL SE VENDE POR KILOS; LOS PRECIOS METALES MAR CHINA, S.A. D.E C.V.REALES REGIRAN EN LA FACTURACION DE ACUERDO AL PESO DE LAS PIEZAS REQUERIDAS.EL PROVEEDOR DE METALES MAR CHINA ENVIA CARTA DE DECLINACION, LA CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE Y EL DE CASA SOMMER NO COTIZA YA QUE NO TUVO OPORTUNIDAD PARA COTIZAR EN TIEMPO Y FORMA.SE LE ADJUDICA LA COMPRA A REPRESENTACIONES INDUSTRIALES.

28331 22/05/2015 2300 2541 16182 14,422.54 CARLOS NAFARRATE, S.A. DE NECESARIAS PARA CHEQUEOS MEDICOS AL PERSONAL DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, C.V. SITEUR. S.A. DE C.V.

LAS PARTIDAS 2 Y 3 MENCIONADAS EN ESTE CUADRO CARLOS NAFARRATE, S.A. DE C.V.COMPARATIVO SOLO SE SUMINISTRARA 250 PIEZAS DE CADA CHEMLAB, S.A. DE C.V.UNA Y NO 270 PIEZAS COMO SE REQUIERE , LO ANTERIOR DE

DISTRIBUIDORA SILVIANA, S.A. DE C.V.ACUERDO A LA PRESENTACION QUE SE MANEJA EN EL MERCADO DE ESTE PRODUCTO; LO ANTERIOR SE LE INFORMA AL AREA MEDICINAS ULTRA, S.A. DE C.V.REQUISITORA DR. JUAN CARLOS CARRILLO, COMENTANDO ESTE JESUS HUMBERTO CASTELLANOS OROZCONO TENER INCONVENIENTE EN RECIBIR DICHA CANTIDAD.EL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS ENVIA CARTA DE DECLINACION, LA CUAL ANEXO AL EXPEDIENTESE LE ADJUDICA LA COMPRA A CARLOS NAFARRETE

28336 22/05/2015 4000 3822 16234 8,164.08 COMERCIALIZADORA KARBET, SERVICIO DE IMPRESION DE INVITACIONES Y BANNERS PARA LAS IMPRESORA OLIMPICA, S.A. DE C.V.S.A. DE C.V. INAUGURACION DE OBRA QUE SE REALIZARAN EN LOS MESES COMERCIALIZADORA KARBET, S.A. DE C.V.

DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, EN LA GALERIA DE ARTE GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.

ENESTACION JUAREZ, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE FOMENTO A LA CULTURA.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "COMERCIALIZADORA KARBET" POR SER LA MEJOR OFERTA.

28341 22/05/2015 3200 2961 16188 21,988.03 SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES, NECESARIOS PARA SUSTITUIR DAÑADOS EN EL SISTEMA DE ALEJANDRO CHAVEZ HERNANDEZS.A. DE C.V COMPRESOR DE LOS TRENES TEG-90 Y TLG-88. FESTO PNEUMATIC, S.A.

SE LE ASIGNA LA COMPRA A SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES POR SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V

SER LA MEJOR OFERTA.

28342 22/05/2015 2300 2721 16194 13,537.20 CALZADO DE TRABAJO, S.A. D.E. SE REQUIERE LA SEGUNDA DOTACION DE ACUERDO A LA CALZADO DE TRABAJO, S.A. D.E. C.V.C.V. NECESIDADES DE SITEUR. EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES, S.A.

CALZADO EXCLUSIVO PARA PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DE C.V.PARA INGRESO A AREAS OPERATIVAS QUE REQUIERE CALZADO ESTELA GALLO GUTIERREZDE SEGURIDAD.LOS PROVEEDORES EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY Y PROMOTORES Y ESTELA GALLO GUTIERREZ NO COTIZAN YA QUE NO TUVIERON OPORTUNIDAD PARA COTIZAR EN TIEMPO Y FORMA.

28343 22/05/2015 2200 2612 16199 114,046.84 LUBTRAC, S.A. DE C.V. MATERIAL PARA 2 MESES CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.SE LE ASIGNA LA COMPRA A LUBTRAC LUBTRAC, S.A. DE C.V.

INTERLUB S.A. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados

28350 22/05/2015 3100 2451 16179 6,983.20 PEDRO HUMBERTO CALDERON NECESARIOS PARA LOS GABINETES DE EMERGENCIA QUE SE PEDRO HUMBERTO CALDERON VILLAVICENCIOVILLAVICENCIO ENCUENTRAN EN LAS ESTACIONES DE LINEZ I Y II. CENTRAL DE VIDRIOS Y ALUMINIOS DE OCCIDENTE,

SE ADJUDICA A PROKRISE POR SER LA MEJOR OFERTA. S.A. DE C.V.ROTO CRISTALES Y PARTES S.A DE C.V.

28351 22/05/2015 2400 3531 16233 63,800.00 LYRA SOFTWARE, S.A. DE C.V. POLIZA DE SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO ANUAL DEL LYRA SOFTWARE, S.A. DE C.V.SOFTWARE LYRA, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INFORMATICA Y SISTEMASSE ADJUDICA AL PROVEEDOR "LYRA SOFTWARE" POR SER EL DESARROLLADOR DEL SOFTWARE Y LOS UNICOS QUE OFERTAN LOS SERVICIOS

28354 22/05/2015 3200 2961 16207 6,739.06 SERVICIOS INTEGRADOS DE NECESARIO PARA EL PEGADO, SELLADO Y JUNTEADO DEL NUEVO AP INDUSTRIALES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.CALIDAD, S.A. DE C.V. PISO QUE SE INSTALARA EN LOS TRENES TEG-90 QUE ENTRAN AL SERVICIOS INTEGRADOS DE CALIDAD, S.A. DE C.V.

MANTENIMIENTO MAYOR.ALEJANDRO REYNA RAMIREZ

SE ADJUDICA A SERVICIOS INTEGRADOS LA PARTIDA 1 POR SER LA MEJOR OFERTA. JAIME RODRIGUEZ SEDANOSE ADJUDICA A JAIME RODRIGUEZ SEDANO LA PARTIDA 2 POR SER LA MEJOR OFERTA.EL PROVEEDOR AP INDUSTRIALES MEXICO DECLINO, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE, LA PARTIDA 2 SE REALIZA NUEVO PROCESO YA QUE NADIE COTIZO.

28355 22/05/2015 3100 2991 16211 25,114.00 EXTRUSIONES E INYECCIONES, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, EXTRUSIONES E INYECCIONES, S.A. DE C.V.S.A. DE C.V. NECESARIOS PARA LAS ESCALERAS ELECTRICAS. FRANCISCO FERNANDO AGUIAR JIMENEZ

SE ADJUDICA A EXTRUSIONES E INYECCIONES POR SER LA RICARDO TOPETE LOMELI

MEJOR OFERTA.ADRIAN ROBERTO AVALOS GARCIA

28357 22/05/2015 3200 2961 16192 46,318.80 AP INDUSTRIALES MEXICO, S. DE PELICULA NECESARIA PARA PROTEGER LOS CRISTALES DE LOS AP INDUSTRIALES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.R.L. DE C.V. TRENES DEL GRAFITTI. ALEJANDRO REYNA RAMIREZ

SE LE ADJUDICA LA COMPRA AP INDUSTRIALES MEXICO POR SER JAIME RODRIGUEZ SEDANO

LA MEJOR OFERTA

28360 25/05/2015 2000 5191 16215 4,234.00 LABORATORIOS JULIO S.A. DE SOLICITADO PARA LA GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.C.V. SE RECIBE COTIZACION DE ABASTECEDORA LUMEN LA CUAL NO OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.

SE CONSIDERA YA QUE NO CUMPLE CON EL PUNTO 1 LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V.

MENCIONADO EN LA INVITACION A COTIZAR Y OFFICE DEPOT DE MEXICO NO CUENTA CON EL TRIPIE DE LAS CARACTERISTICAS REQUERIDAS.

28366 25/05/2015 2300 2721 16177 6,359.70 JAIME RODRIGUEZ SEDANO NECESARIO PARA VARIAS AREAS DEL SISTEMA. AP INDUSTRIALES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.LA PARTIDA 5 MENCIONADA EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE GUANTES SERGO, S.A. DE C.V.INICIARA PROCESO CON LA INVITACION A COTIZAR # 16245-2015

SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.YA QUE NINGUNO DE LOS PROVEEDORES ARRIBA MENCIONADOS COTIZO DICHA PARTIDA. JAIME RODRIGUEZ SEDANOSE RECIBE COTIZACION DE GUANTES SERGO LA CUAL NO SE INFRA, S.A. DE C.V.CONSIDERA YA QUE NO CUMPLE CON LOS PUNTOS 1 Y 2 MENCIONADOS EN LA INVITACION A COTIZAR.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosLAS PARTIDAS 1,3,4,6,7 Y 8 SE LE ADJUDICAN A SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS CON LA ORDEN DE COMPRA # 28365-2015.LA PARTIDA 2 SE LE ASIGNA A JAIME RODRIGUEZ SEDANO CON LA ORDEN DE COMPRA # 28366-2015.LA PARTIDA 9 SE LE ADJUDICA A INFRA CON LA ORDEN DE COMPRA # 28367-2015.NOTA: DEL 4 DE JUNIO DEL 2015, SE CANCELA LA ORDEN DE COMPRA # 28365-2015 YA QUE NO CUMPLE EL PROVEEDOR CON LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS EN LA MISMA Y EL USUARIO NO ACEPTA LAS SUGERIDAS POR EL PROVEEDOR SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS (ANEXO COMUNICADO AL EXPEDIENTE); POR LO ANTERIOR SE ASIGNA A LA SEGUNDA MEJOR OFERTA LAS PARTIDAS 1,3,4 Y 8 A JAIME RODRIGUEZ SEDANO CON LA ORDEN DE COMPRA # 28481-2015. Y LAS PARTIDAS 6 Y 7 SE INICIARA PROCESO CON LA LA INVITACION A COTIZAR No. 16292-2015.

28368 25/05/2015 2300 2721 16191 14,751.71 PROVEEDORA DE SEGURIDAD SE LE ADJUDICA LA COMPRA DE LAS PARTIDAS 1,2 Y 3 AL ALEJANDRO REYNA RAMIREZINDUSTRIAL DEL GOLFO, S.A.. PROVEEDOR PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL JAIME RODRIGUEZ SEDANOC.V. GOLFO POR SER LA MEJOR OFERTA EN LA PARTIDA 3 Y MINIMA

GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V.DIFERENCIA EN LAS PARTIDAS 1 Y 2 ( DIFERENCIA DE SOLO 19.50 PESOS ANTES DE IVA POR AMBAS PARTIDAS) PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL SE LE ADJUDICA LA PARTIDA 4 AL PROVEEDOR ALEJANDRO GOLFO, S.A.. C.V.REYNA RAMIREZ POR SER LA MEJOR OFERTA EN LA PARTIDA EN MENCION

28369 25/05/2015 2300 2721 16191 3,253.80 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ SE LE ADJUDICA LA COMPRA DE LAS PARTIDAS 1,2 Y 3 AL ALEJANDRO REYNA RAMIREZPROVEEDOR PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL JAIME RODRIGUEZ SEDANOGOLFO POR SER LA MEJOR OFERTA EN LA PARTIDA 3 Y MINIMA

GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V.DIFERENCIA EN LAS PARTIDAS 1 Y 2 ( DIFERENCIA DE SOLO 19.50 PESOS ANTES DE IVA POR AMBAS PARTIDAS) PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL SE LE ADJUDICA LA PARTIDA 4 AL PROVEEDOR ALEJANDRO GOLFO, S.A.. C.V.REYNA RAMIREZ POR SER LA MEJOR OFERTA EN LA PARTIDA EN MENCION

28373 25/05/2015 2300 2721 16178 5,681.10 PROVEJAL, S.A. DE C.V. MATERIAL NECESARIO PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL EDGAR RICARDO RUIZ ROJASSISTEMA. DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.LA PARTIDA 1 MENCIONADA EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE

SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.INICIARA PROCESO DE INVITACION A COTIZAR CON # 16248-2015 YA QUE NINGUNO DE LOS PROVEEDORES ARRIBA MENCIONADOS JAIME RODRIGUEZ SEDANOLO COTIZAN. GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.LAS PARTIDAS 2,4,5 Y 6 SE LE ADJUDICAN A SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS CON LA ORDEN DE COMPRA # 28372-2015. PROVEJAL, S.A. DE C.V.LA PARTIDA 3 SE LE ASIGNA A PROVEJAL CON LA ORDEN DE COMPRA # 28373-2015.LAS PARTIDAS 7 Y 8 SE LE ADJUDICAN A GRUPO MIRUKU CON LA ORDEN DE COMPRA # 28374-2015.NOTA: DEL 5 DE JUNIO DEL 2015, SE CANCELA LA ORDEN DE COMPRA # 28372-2015 A FAVOR DE SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS LO ANTERIOR YA QUE NO SUMINISTRARA LO SOLICITADO, LO CONFIRMA POR ESCRITO, SE ANEXA COMUNICADO AL EXPEDIENTE, POR LO ANTERIOR LAS PARTIDAS 4,5 Y 6 SE LE ASIGNAN A LA SEGUNDA MEJOR OFERTA ECONOMICA QUE ES JAIME RODRIGUEZ SEDANO CON LA ORDEN

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosDE COMPRA # 28516-2015 Y PARA LA PARTIDA 2 SE INICIA PROCESO DE COMPRA CON LA INVITACION A COTIZAR # 16295.

28374 25/05/2015 2300 2721 16178 12,064.00 GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V. MATERIAL NECESARIO PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL EDGAR RICARDO RUIZ ROJASSISTEMA. DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.LA PARTIDA 1 MENCIONADA EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE

SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.INICIARA PROCESO DE INVITACION A COTIZAR CON # 16248-2015 YA QUE NINGUNO DE LOS PROVEEDORES ARRIBA MENCIONADOS JAIME RODRIGUEZ SEDANOLO COTIZAN. GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.LAS PARTIDAS 2,4,5 Y 6 SE LE ADJUDICAN A SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS CON LA ORDEN DE COMPRA # 28372-2015. PROVEJAL, S.A. DE C.V.LA PARTIDA 3 SE LE ASIGNA A PROVEJAL CON LA ORDEN DE COMPRA # 28373-2015.LAS PARTIDAS 7 Y 8 SE LE ADJUDICAN A GRUPO MIRUKU CON LA ORDEN DE COMPRA # 28374-2015.NOTA: DEL 5 DE JUNIO DEL 2015, SE CANCELA LA ORDEN DE COMPRA # 28372-2015 A FAVOR DE SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS LO ANTERIOR YA QUE NO SUMINISTRARA LO SOLICITADO, LO CONFIRMA POR ESCRITO, SE ANEXA COMUNICADO AL EXPEDIENTE, POR LO ANTERIOR LAS PARTIDAS 4,5 Y 6 SE LE ASIGNAN A LA SEGUNDA MEJOR OFERTA ECONOMICA QUE ES JAIME RODRIGUEZ SEDANO CON LA ORDEN DE COMPRA # 28516-2015 Y PARA LA PARTIDA 2 SE INICIA PROCESO DE COMPRA CON LA INVITACION A COTIZAR # 16295.

28378 25/05/2015 3200 2961 16189 70,410.84 BLANCA YOLANDA JIMENEZ CRISTALES NECESARIOS PARA SUSTITUIR DAÑADOS EN LOS PEDRO HUMBERTO CALDERON VILLAVICENCIOHERNANDEZ TRENES TEG-90 Y TLG-88 PARABRISAS CITSA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR BLANCA YOLANDA BLANCA YOLANDA JIMENEZ HERNANDEZ

JIMENEZ HERNANDEZ POR SER LA MEJOR OFERTAEL PROVEEDOR PARABRISAS CITSA DECLINO (ANEXO OFICIO AL JORGE MORALES VAZQUEZEXPEDIENTE)

28379 25/05/2015 2200 3231 16161 96,628.00 SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. CONTRATACION DE SERVICIO DE 12 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO A COPIADORAS VAYVER, S.A. DE C.V.CONSUMO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE SITEUR POR UN SPEED DOCUMENTS, S.A. DE C.V.PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE 2015.

SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE EL COSTO DE COPIA POR EL PROVEEDOR GANADOR (SEITON DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.

SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.MEXICO SA DE CV) ES DE $ 0.17 MAS I.V.A. POR 70,000 COPIAS MENSUALES APROXIMADAMENTE, SIENDO EL MONTO GLOBAL DOCUDIGITAL GUADALAJARA, S.A. DE C.V.ANUAL POR LOS SIETE MESES RESTANTES. COPIADORAS JAPONESAS, S.A. DE C.V.

LA MARCA OFERTADA POR EL PROVEEDOR ES XEROX MODELO DOCUMAX, S.A. DE C.V.

WORK CENTRE 5665. SEITON COPIADORAS S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR SEITON DE MEXICO SA DE CV, YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA Y CUMPLE CON LO REQUERIDO EN EL ANEXO.

28380 25/05/2015 2300 2991 16232 2,180.80 MARIO ENRIQUE HERNANDEZ SOLICITADO POR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO. COMERCIAL INDUSTRIAL APPA, S.A.GARCIA SE ADJUDICA A MARIO ENRIQUE HERNANDEZ POR SER EL UNICO SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA, S.A. DE C .V.

QUE COTIZA LA MARCA REQUERIDA.MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA

EL PROVEEDOR SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosDECLINO, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

28381 25/05/2015 2200 2961 16172 4,437.00 PARABRISAS CITSA DE MATERIAL DE REABASTECIMIENTO AUTOMATICO PEDRO HUMBERTO CALDERON VILLAVICENCIOGUADALAJARA, S.A. DE C.V. SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR PARABRISAS CITSA PARABRISAS CITSA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.

DE GUADALAJARA YA QUE OFRECE SOLO 17 PIEZAS PERO A MUY BLANCA YOLANDA JIMENEZ HERNANDEZ

BUEN PRECIO ( SE OBTIENE VISTO BUENO DEL AREA REQUISITORA ALMACEN Y DEL USUARIO FINAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO)

28382 25/05/2015 2111 2111 16237 81,387.17 SWARZ ASOCIADOS, S.A. DE C.V. SOLICITADO POR LA JEFATURA DE INGRESOS. ELECTRICA A B, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A SWARZ ASOCIADOS POR SER EL UNICO QUE SWARZ ASOCIADOS, S.A. DE C.V.COTIZO.

CASA ALBERT DE MEXICO, S.A. DE C.V.EL RESTO DE LOS PROVEEDORES DECLINARON, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

28390 26/05/2015 2200 3551 16236 41,481.60 RENE FELIX VALENCIA SERVICIO PARA VEHICULO BIVIAL DEL DEPARTAMENTO DE DAVID POE MORALESCATENARIA PLACAS JR-90232 RENE FELIX VALENCIA

JEZLIA ARENAS ULLOASE LE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR RENE FELIX VALENCIA POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA

28393 26/05/2015 2200 3931 16252 95,786.52 UNI-TRADE BROKERS, S.C. PAGO DEL DESADUANAMIENTO DE HILO DE CONTACTO UNI-TRADE BROKERS, S.C.AMPARADO EN LA ORDEN DE COMPRA 27129/15 DE NUESTRO PROVEEDOR SYSTEMS & TECHNOLOGIES SYSTECH GMBHSE LE ADJUDICA LA PARTIDA 1 AL PROVEEDOR UNI-TRADE BROKERS, S.C. POR SER EL AGENTE ADUANAL DESIGNADO POR SITEUR ANTE EL SAT PARA LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SE ELABORA EL PRESENTE CUADRO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU TITULO III DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I, ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICION Y ENAJENACION DE SITEUR EN SU CAPITULO II DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS ARTICULO 8 FRACCION V

28395 26/05/2015 2200 2491 16226 66,816.00 POMOK, S.A. DE C.V. MATERIAL DE REABASTECIMIENTO AUTOMATICO, NECESARIO REYNA FABIOLA MURILLO TRELLEZAPROXIMADAMENTE PARA 2 MESES, SOLICITADO POR LA PROVEEDORES MAQUISA S.A. DE C.V.GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.

POMOK, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A POMOK LA PARTIDA 4 POR SER LA MEJOR OFERTA.LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE VOLVERAN A CONCURSAR, LA PARTIDA 3 TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V.SE CANCELA DEBIDO A LA PETICION DEL AREA MEDIANTE CORREO, SE ANEXA AL EXPEDIENTE CORREO SOLICITANDO LA CANCELACION.

28403 26/05/2015 3200 2961 16187 16,395.61 LEM USA, INC. TRANSDUCTORES NECESARIOS PARA SUSTITUIR DAÑADOS EN ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.EL SISTEMA DE TRACCION DE LOS TRENES TEG-90. FERNANDO CESAR VALDES NADURILLESE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR FABRICANTE DE

LEM USA, INC.DICHOS TRANSDUCTORES LEM USA, INC. POR SER LA MEJOR OFERTA , CABE MENCIONAR QUE ES MAS BARATO AUN PAGANDO LA IMPORTACION Y QUE ESTA SE LLEVARA A CABO JUNTO CON

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosOTRA ORDEN DE COMPRA PARA BAJAR COSTOS.

28404 26/05/2015 2300 2531 16180 47,840.60 DISTRIBUIDORA SILVIANA, S.A. DE MATERIAL PARA LOS CONSULTORIOS MEDICOS DEL SISTEMA.COMERCIALIZADORA MEDICA TAPATIA, S.A. DE C.V.

C.V. EL MEDICAMENTO NO CAUSA IMPUESTO AL VALOR AGREGADO LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCABA(I.V.A.)

ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.VLA PARTIDA 32 MENCIONADA EN ESTE CUADRO COMPARATIVO NO SE ADQUIERE YA QUE LA PRESENTACION EN EL MERCADO ES DE DISTRIBUIDORA SILVIANA, S.A. DE C.V.CAJA CON 20 TABLETAS Y EN LA REQUISICION ESPECIFICAN 9 MEDICINAS ULTRA, S.A. DE C.V.TABLETAS, LO ANTERIOR SE LE COMUNICA AL USUARIO DR. JUAN CARLOS CARRILLO LOPEZ, COORDINADOR DEL AREA MEDICA. JESUS HUMBERTO CASTELLANOS OROZCOLAS PARTIDAS 1,2,3,4,6,8,9,10,11,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 Y 29 SE LE ADJUDICAN A DISTRIBUIDORA SILVIANA CON LA ORDEN DE COMPRA # 28404-2015.LAS PARTIDAS 5,7,12,13,18,30,31 Y 33 SE LE ASIGNA A ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS CON LA ORDEN DE COMPRA # 28405-2015.LOS PROVEEDORES COMERCIALIZADORA MEDICA TAPATIA Y DISTRIBUIDORA COMERCIAL LEOPOLDO NO COTIZAN YA QUE NO TUVIERON OPORTUNIDAD PARA HACERLO EN TIEMPO Y FORMA.

28405 26/05/2015 2300 2531 16180 25,907.88 ARTICULOS MEDICOS Y MATERIAL PARA LOS CONSULTORIOS MEDICOS DEL SISTEMA. COMERCIALIZADORA MEDICA TAPATIA, S.A. DE C.V.HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V EL MEDICAMENTO NO CAUSA IMPUESTO AL VALOR AGREGADO LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCABA

(I.V.A.)ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V

LA PARTIDA 32 MENCIONADA EN ESTE CUADRO COMPARATIVO NO SE ADQUIERE YA QUE LA PRESENTACION EN EL MERCADO ES DE DISTRIBUIDORA SILVIANA, S.A. DE C.V.CAJA CON 20 TABLETAS Y EN LA REQUISICION ESPECIFICAN 9 MEDICINAS ULTRA, S.A. DE C.V.TABLETAS, LO ANTERIOR SE LE COMUNICA AL USUARIO DR. JUAN CARLOS CARRILLO LOPEZ, COORDINADOR DEL AREA MEDICA. JESUS HUMBERTO CASTELLANOS OROZCOLAS PARTIDAS 1,2,3,4,6,8,9,10,11,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 Y 29 SE LE ADJUDICAN A DISTRIBUIDORA SILVIANA CON LA ORDEN DE COMPRA # 28404-2015.LAS PARTIDAS 5,7,12,13,18,30,31 Y 33 SE LE ASIGNA A ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS CON LA ORDEN DE COMPRA # 28405-2015.LOS PROVEEDORES COMERCIALIZADORA MEDICA TAPATIA Y DISTRIBUIDORA COMERCIAL LEOPOLDO NO COTIZAN YA QUE NO TUVIERON OPORTUNIDAD PARA HACERLO EN TIEMPO Y FORMA.

28406 26/05/2015 3200 2961 16197 211,932.00 MADERERIA MODELO DE MEXICO, MATERIAL NECESARIO PARA TERMINAR CON EL CAMBIO DE PISO MADERAS E IMPORTACIONES VENEGAS Y

S.A. DE C.V. EN LOS TRENES MODELO TEG-90 QUE FALTAN DE SU ASOCIADOS, S.A. DE C.V.MANTENIMIENTO MAYOR MADERERIA MODELO DE MEXICO, S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR MADERERIA TABLEROS Y CHAPAS DE GUERRERO, S.A. DE C.V.MODELO DE MEXICO S.A. DE C.V. POR SER EL UNICO QUE

MADERAS EL PALOMAR, S. DE R.L. DE C.V.COTIZO, ADJUNTA A SU COTIZACION CARTA DE DISTRIBUCION EXCLUSIVA DEL FABRICANTE PARA ESTE ORGANISMO.EL PROVEEDOR MADERAS E IMPORTACIONES VENEGAS DECLINO (ANEXO ESCRITO AL EXPEDIENTE)

28407 26/05/2015 3200 5672 16184 246,884.41 SISTEMAS Y PARTES TARJETA A7 DE CONTROL PARA CONVERTIDOR DE AUXILIARES DE SERVICIOS INDUSTRIALES TORVAY, S.A. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosFERROVIARIAS, S.A. DE C.V. TREN TLG-88 NECESARIAS PARA SUSTITUIR DAÑADAS Y PARA SYSTEMS & TECHNOLOGIES SYSTECH GMBH

MANTENER EN STOCKSISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS POR SER LA MEJOR OFERTA YA QUE ES PUESTO EN EL ALMACEN GENERAL DE SITEUR.EL PROVEEDOR SERVICIOS INDUSTRIALES TORVAY DECLINO (ANEXO ESCRITO AL EXPEDIENTE)

28409 26/05/2015 2200 2991 16222 23,072.40 MARIA CANDELARIA AVILA MATERIAL DE REABASTECIMIENTO AUTOMATICO DISTRIBUIDORA FILTRO PEC S.A. DE C.V.ANDRADE SE LE ADJUDICA LA COMPRA DE LAS PARTIDAS 1,2 Y 5 AL AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR AUTOMOTRIZ ZERTUCHE POR SER LA MEJOR MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE

OFERTA EN LAS PARTIDAS EN MENCIONLAS PARTIDAS 3 Y 4 SE LE ADJUDICAN AL PROVEEDOR MARIA CANDELARIA AVILA POR SER LA MEJOR OFERTA EN DICHAS PARTIDAS

28410 26/05/2015 2200 2141 16230 12,166.08 HECTOR ALEJANDRO GALLEGOS MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. SISTEMAS INTEGRALES DE AUTOMATIZACION, S.A. DE PANIAGUA LAS PARTIDAS 1,2,3,7,11,12,13,15 Y 16 MENCIONADAS EN ESTE C.V.

CUADRO COMPARATIVO SE LE ASIGNAN A HECTOR ALEJANDRO SISTEMAS AUTOMATICOS DE IDENTIFICACION S.A.DE GALLEGOS PANIAGUA CON LA ORDEN DE COMPRA # 28410-2015. C.V.LAS PARTIDAS 4,5,6,8,9,10,17,18,19 Y 20 SE LE ASIGNAN A GAMA HECTOR ALEJANDRO GALLEGOS PANIAGUASISTEMAS CON LA ORDEN DE COMPRA # 28412-2015. RICARDO FLORES CORNEJOLA PARTIDA 14 SE LE ADJUDICA A SISTEMAS AUTOMATICOS DE

GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.IDENTIFICACION CON LA ORDEN DE COMPRA # 28413-2015.NOTA DEL 30 DE JUNIO DEL 2015; SE CANCELA LAS PARTIDAS 9 Y LUIS ALBERTO PEÑA BRAMBILA10 DESCRITAS EN LA ORDEN DE COMPRA # 28412-2015 A FAVOR DE GAMA SISTEMAS DE ACUERDO AL COMUNICADO DE DICHO PROVEEDOR EL CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE EN EL QUE INFORMA EL ERROR EN EL IMPORTE DESCRITO EN SU COTIZACION EN LAS PARTIDAS ANTES MENCIONADAS DE $ 1386.16 ANTES DE IVA CADA UNO, SIENDO EL COSTO CORRECTO $ 1586.16 ANTES DE I.V.A. CADA UNO; SIENDO ESTE MISMO PROVEEDOR LA MEJOR OFERTA, SE ELABORA LA ORDEN DE COMPRA # 28776-2015 A FAVOR DE GAMA SISTEMAS DE LAS DOS PARTIDAS YA CON EL IMPORTE CORRECTO.

28411 26/05/2015 2200 2991 16222 59,916.82 AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. MATERIAL DE REABASTECIMIENTO AUTOMATICO DISTRIBUIDORA FILTRO PEC S.A. DE C.V.DE C.V. SE LE ADJUDICA LA COMPRA DE LAS PARTIDAS 1,2 Y 5 AL AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR AUTOMOTRIZ ZERTUCHE POR SER LA MEJOR MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE

OFERTA EN LAS PARTIDAS EN MENCIONLAS PARTIDAS 3 Y 4 SE LE ADJUDICAN AL PROVEEDOR MARIA CANDELARIA AVILA POR SER LA MEJOR OFERTA EN DICHAS PARTIDAS

28412 26/05/2015 2200 2141 16230 48,304.36 GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. SISTEMAS INTEGRALES DE AUTOMATIZACION, S.A. DE LAS PARTIDAS 1,2,3,7,11,12,13,15 Y 16 MENCIONADAS EN ESTE C.V.CUADRO COMPARATIVO SE LE ASIGNAN A HECTOR ALEJANDRO SISTEMAS AUTOMATICOS DE IDENTIFICACION S.A.DE GALLEGOS PANIAGUA CON LA ORDEN DE COMPRA # 28410-2015. C.V.LAS PARTIDAS 4,5,6,8,9,10,17,18,19 Y 20 SE LE ASIGNAN A GAMA HECTOR ALEJANDRO GALLEGOS PANIAGUASISTEMAS CON LA ORDEN DE COMPRA # 28412-2015. RICARDO FLORES CORNEJOLA PARTIDA 14 SE LE ADJUDICA A SISTEMAS AUTOMATICOS DE

GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosIDENTIFICACION CON LA ORDEN DE COMPRA # 28413-2015.NOTA DEL 30 DE JUNIO DEL 2015; SE CANCELA LAS PARTIDAS 9 Y LUIS ALBERTO PEÑA BRAMBILA10 DESCRITAS EN LA ORDEN DE COMPRA # 28412-2015 A FAVOR DE GAMA SISTEMAS DE ACUERDO AL COMUNICADO DE DICHO PROVEEDOR EL CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE EN EL QUE INFORMA EL ERROR EN EL IMPORTE DESCRITO EN SU COTIZACION EN LAS PARTIDAS ANTES MENCIONADAS DE $ 1386.16 ANTES DE IVA CADA UNO, SIENDO EL COSTO CORRECTO $ 1586.16 ANTES DE I.V.A. CADA UNO; SIENDO ESTE MISMO PROVEEDOR LA MEJOR OFERTA, SE ELABORA LA ORDEN DE COMPRA # 28776-2015 A FAVOR DE GAMA SISTEMAS DE LAS DOS PARTIDAS YA CON EL IMPORTE CORRECTO.

28413 26/05/2015 2200 2141 16230 40,526.92 SISTEMAS AUTOMATICOS DE MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. SISTEMAS INTEGRALES DE AUTOMATIZACION, S.A. DE IDENTIFICACION S.A.DE C.V. LAS PARTIDAS 1,2,3,7,11,12,13,15 Y 16 MENCIONADAS EN ESTE C.V.

CUADRO COMPARATIVO SE LE ASIGNAN A HECTOR ALEJANDRO SISTEMAS AUTOMATICOS DE IDENTIFICACION S.A.DE GALLEGOS PANIAGUA CON LA ORDEN DE COMPRA # 28410-2015. C.V.LAS PARTIDAS 4,5,6,8,9,10,17,18,19 Y 20 SE LE ASIGNAN A GAMA HECTOR ALEJANDRO GALLEGOS PANIAGUASISTEMAS CON LA ORDEN DE COMPRA # 28412-2015. RICARDO FLORES CORNEJOLA PARTIDA 14 SE LE ADJUDICA A SISTEMAS AUTOMATICOS DE

GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.IDENTIFICACION CON LA ORDEN DE COMPRA # 28413-2015.NOTA DEL 30 DE JUNIO DEL 2015; SE CANCELA LAS PARTIDAS 9 Y LUIS ALBERTO PEÑA BRAMBILA10 DESCRITAS EN LA ORDEN DE COMPRA # 28412-2015 A FAVOR DE GAMA SISTEMAS DE ACUERDO AL COMUNICADO DE DICHO PROVEEDOR EL CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE EN EL QUE INFORMA EL ERROR EN EL IMPORTE DESCRITO EN SU COTIZACION EN LAS PARTIDAS ANTES MENCIONADAS DE $ 1386.16 ANTES DE IVA CADA UNO, SIENDO EL COSTO CORRECTO $ 1586.16 ANTES DE I.V.A. CADA UNO; SIENDO ESTE MISMO PROVEEDOR LA MEJOR OFERTA, SE ELABORA LA ORDEN DE COMPRA # 28776-2015 A FAVOR DE GAMA SISTEMAS DE LAS DOS PARTIDAS YA CON EL IMPORTE CORRECTO.

28414 26/05/2015 2300 2721 16238 6,955.36 PRODUCTOS ESPECIALIZADOS MATERIAL PARA DISTINTAS AREAS DEL SISTEMA. COMERCIAL INDUSTRIAL APPA, S.A.DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. LAS PARTIDAS 1 Y 2 MENCIONADAS EN ESTE CUADRO DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.DE C.V. COMPARATIVO SE LE ADJUDICAN A PRODUCTOS

GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL CON LA ORDEN DE COMPRA # 28414-2015. PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD LA PARTIDA 3 SE LE ASIGNA A GRUPO MIRUKU CON LA ORDEN DE INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.COMPRA # 28415-2015.

28415 26/05/2015 2300 2721 16238 5,011.20 GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V. MATERIAL PARA DISTINTAS AREAS DEL SISTEMA. COMERCIAL INDUSTRIAL APPA, S.A.LAS PARTIDAS 1 Y 2 MENCIONADAS EN ESTE CUADRO DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.COMPARATIVO SE LE ADJUDICAN A PRODUCTOS

GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL CON LA ORDEN DE COMPRA # 28414-2015. PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD LA PARTIDA 3 SE LE ASIGNA A GRUPO MIRUKU CON LA ORDEN DE INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.COMPRA # 28415-2015.

28419 27/05/2015 3200 2961 16186 34,749.19 LEM USA, INC. TRANSDUCTORES NECESARIOS PARA SUSTITUIR DAÑADOS EN ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.EL CONVERTIDOR DE AUXILIARES Y EN EL SISTEMA DE TRACCION FERNANDO CESAR VALDES NADURILLEDE LOS TRENES TEG-90.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosLEM USA, INC.

SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR FABRICANTE DE DICHOS TRANSDUCTORES LEM USA, INC. POR SER LA MEJOR OFERTA , CABE MENCIONAR QUE ES MAS BARATO AUN PAGANDO LA IMPORTACION Y QUE ESTA SE LLEVARA A CABO JUNTO CON OTRA ORDEN DE COMPRA PARA BAJAR COSTOS.

28422 27/05/2015 2200 2461 16224 74,216.80 MERSEN MEXICO MONTERREY S. MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES.MERSEN MEXICO MONTERREY S. DE R.L. DE C.V.

DE R.L. DE C.V. LAS BANDAS DE CARBON ESTAN HOMOLOGADAS DE LAS SCHUNK ELECTRO CARBON, S.A. DE C.V.MARCAS MORGANITE (GRUPO INDUSTRIAL MORGAN) CON FICHA

GRUPO INDUSTRIAL MORGAN, S.A. DE C.V.DE HOMOLOGACION No. H-001A Y MERSEN (ANTES CARBONO LORENA), SE ANEXAN AL EXPEDIENTE LAS FICHAS DE HOMOLOGACION.LOS PROVEEDORES SCHUNK ELECTRO CARBON Y GRUPO INDUSTRIAL MORGAN NO COTIZAN YA QUE NO TUVIERON OPORTUNIDAD PARA HACERLO EN TIEMPO Y FORMA.

28423 27/05/2015 2300 2521 16231 25,061.47 AGRICOLA EL PUMA DE SOLICITADO POR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO. AGRICOLA EL PUMA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.OCCIDENTE, S.A. DE C.V. SE ADJUDICA A AGRICOLA EL PUMO DE OCCIDENTE POR SER EL AGROSERVICIOS NACIONALES S.A.P.I. DE C.V.

UNICO QUE COTIZA LO REQUERIDO.ANTONIA LARIOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

EL PROVEEDOR AGROSERVICIOS NACIONAES DECLINO, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

28426 27/05/2015 2300 2721 16190 81,202.00 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ SE LE ADJUDICA LA COMPRA DE LAS PARTIDAS 1,2,3,6,7,8,10,11,14 AP INDUSTRIALES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.Y 17 AL PROVEEDOR ALEJANDRO REYNA RAMIREZ POR SER LA ALEJANDRO REYNA RAMIREZMEJOR OFERTA EN LAS PARTIDAS EN MENCION

P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V.LAS PARTIDAS 5,9, Y 16 SE LE ADJUDICAN AL PROVEEDOR JAIM RODRIGUEZ SEDANO POR SE LA MEJOR OFERTA EN DICHAS JAIME RODRIGUEZ SEDANOPARTIDAS

28427 27/05/2015 2300 2721 16190 16,877.30 JAIME RODRIGUEZ SEDANO SE LE ADJUDICA LA COMPRA DE LAS PARTIDAS 1,2,3,6,7,8,10,11,14 AP INDUSTRIALES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.Y 17 AL PROVEEDOR ALEJANDRO REYNA RAMIREZ POR SER LA ALEJANDRO REYNA RAMIREZMEJOR OFERTA EN LAS PARTIDAS EN MENCION

P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V.LAS PARTIDAS 5,9, Y 16 SE LE ADJUDICAN AL PROVEEDOR JAIM RODRIGUEZ SEDANO POR SE LA MEJOR OFERTA EN DICHAS JAIME RODRIGUEZ SEDANOPARTIDAS

28428 27/05/2015 2200 3551 16250 3,140.82 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CONTRATACION DEL SERVICIO DE COMPRA E INSTALACION DE 4 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.LLANTAS 195/65/R15 MARCA COOPER CLASIC 88T, PARA EL EVA MARQUEZ SOTOVEHICULO CHEVROELT OPTRA MODELO 2008 PLACAS JGL-3569

JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.DE SITEUR

SE LE ADJUDICA LA PROVEEDOR RADIAL LLANTAS SA DE CV. YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA, GARANTIA Y CONDICIONES DE PAGO PARA ESTE ORGANISMO

28430 27/05/2015 3100 2491 16258 6,793.54 PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. NECESARIOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE PINTURA DE PROCOMEX GUADALAJARA, S.A. DE C.V.LAS ESTACIONES, LOCALES TECNICOS Y OFICINAS DE LA LINEA I PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V.Y II, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.

PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A PINTURAS GALEANA POR SER LA MEJOR OFERTA.

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Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados

28431 28/05/2015 2200 3551 16266 2,610.58 ACCESORIOS Y SERVICIOS PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE REPARACION DE ELEVADORES ACCESORIOS Y SERVICIOS PARA AUTOS, S.A. DE C.V.

AUTOS, S.A. DE C.V. DE PUERTAS DELANTERA Y TRASERA LADO DERECHO DEL RUBEN GARCIA GONZALEZVEHICULO HONDA ACCORD MODELO 2005 PLACAS JEA-3195 DE LA

SUPERAUTOS UNIVERSIDAD, S.A. DE C.V.GERENCIA DE CONTRALORIA INTERNA DE SITEUR.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR ACCESORIOS Y SERVICIOS PARA AUTOS SA DE CV. YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA Y ES QUIEN DIAGNOSTICA EL SERVICIO PARA DICHO VEHICULO.

28434 28/05/2015 3200 3471 16176 514,875.81 SISTEMAS Y PARTES REFACCIONES PARA SUSTITUIR LOS QUE SALGAN CON DAÑO SYSTEMS & TECHNOLOGIES SYSTECH GMBHFERROVIARIAS, S.A. DE C.V. DURANTE LA REVISION EN EL MANTENIMIENTO MAYOR A TRENES MEKKARAIL, S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR SISTEMAS Y PARTES SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.

FERROVIARIAS POR SER LA MEJOR OFERTA

28445 28/05/2015 3200 2961 16246 13,137.35 ARTECOLA MEXICO, S.A. DE C.V. NECESARIO PARA EL PEGADO, SELLADO Y JUNTEADO DEL NUEVO ARTECOLA MEXICO, S.A. DE C.V.PISO QUE SE ESTA INSTALANDO, SOLICITADO POR LA GERENCIA MERCEDES GUADALUPE GARCIA GARCIADE MATERIAL RODANTE.

RAUL CHAPA AZUELASE ADJUDICA A ARTECOLA MEXICO POR COTIZAR LA MARCA REQUERIDA.EL PROVEEDOR RAUL CHAPA DECLINO, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

28446 29/05/2015 2200 3291 16251 74,704.00 OMAR PAUL MENDOZA CONTRATACION DE 4 EQUIPOS SANITARIOS PORTATILES MARCA SANIRENT DE MEXICO, S.A. DE C.V.HERNANDEZ POLY JOHN PARA LA ESTACION PERIFERICO NORTE. OMAR PAUL MENDOZA HERNANDEZ

SE ANEXA OFICIO DONDE SE SOLICITA LOS CUATRO EQUIPOS SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V.

POR PARTE DE LA JEFATURA DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS.BEATRIZ HERNANDEZ TAVARES

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR OMAR PAUL MENDOZA HERNANDEZ YA QUE EL PROVEEDOR PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA.

28447 29/05/2015 3100 2991 16259 37,468.00 SOLUCIONES DE ACCESIBILIDAD REQUISICION # 23371-2015: ACCESORIOS NECESARIOS PARA SOLUCIONES DE ACCESIBILIDAD S. DE R.L DE C.V.S. DE R.L DE C.V. CAMBIAR LOS DAÑADOS EN LAS 22 ORUGAS DE LINEA I Y II.

REQUISICION # 23376-2015: SE REQUIERE ESTA REFACCION PARA CAMBIAR LAS DAÑADAS DE LAS 22 ORUGAS DE LINEA I Y II.SE SOLICITA DE ESTA MARCA Y MODELO POR SER LAS REFACCIONES ORIGINALES DEL EQUIPO.SE LE ADJUDICA LA COMPRA A SOLUCIONES DE ACCESIBILIDAD POR SER EL REPRESENTANTE DE LA MARCA EN MEXICO (ANEXO CARTA DE REPRESENTATIVIDAD)SE ELABORA EL PRESENTE CUADRO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU TITULO III DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I, ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICION Y ENAJENACION DE SITEUR EN SU CAPITULO II DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS ARTICULO 8 FRACCION V.

28448 29/05/2015 3100 5672 16261 147,320.00 SOLUCIONES DE ACCESIBILIDAD REFACCIONES NECESARIAS PARA CAMBIAR LAS DAÑADAS EN SOLUCIONES DE ACCESIBILIDAD S. DE R.L DE C.V.

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Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosS. DE R.L DE C.V. LAS ORUGAS DE LINEA I Y II.

SE REQUIERE DE ESTA MARCA GARAVENTA Y MODELO SUPERTRACK POR SER LA REFACCION ORIGINAL DEL EQUIPO.SE LE ADJUDICA LA COMPRA A SOLUCIONES DE ACCESIBILIDAD POR SER EL REPRESENTANTE DE LA MARCA EN MEXICO (ANEXO CARTA DE REPRESENTATIVIDAD)EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 12 FRACCION IV.

28450 29/05/2015 2200 2161 16263 3,833.57 CARLOS HUMBERTO GARCIA MATERIAL PARA REABASTECIMIENTO AUTOMATICO NECESARIO FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V.DELGADO APROXIMADAMENTE PARA DOS MESES, SOLICITADO POR LA GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V.

GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA A MAYOREO FERRETERO ATLAS LA PARTIDA 1.SE ADJUDICA A CARLOS HUMBERTO GARCIA LA PARTIDA 2. CARLOS HUMBERTO GARCIA DELGADO

28457 02/06/2015 4800 3512 16264 23,780.00 REHABILITACIONES Y SERVICIOS SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTALES PARA ESTACIONES PEDRO HUMBERTO CALDERON VILLAVICENCIO

R&S, S.A. DE C.V. INDEPENDENCIA NORTE Y ESCULTURAS DE MACROBUS REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V.

CARLOS ALBERTO PRADO VARGASSE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S SA DE CV POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA

28460 02/06/2015 2200 3551 16218 14,511.60 JOSE GUSTAVO QUIROGA SERVICIO PARA VEHICULO FORD F-250 PLACAS JN-93876 DEL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.BRAHMS DEPARTAMENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS JOSE GUSTAVO QUIROGA BRAHMS

FERMA MOFLES EXHAUST, S. DE R..L. DE C.V.SE LE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR JOSE GUSTAVO QUIROGA POR CUM,PLIR CON TODO LO SOLICITADO

EL PROVEEDOR FERMA MOFLES LE FALTO COTIZAR EL ENGRASADO Y 2 BUJES

28469 03/06/2015 3100 2991 16249 18,328.00 GRUPO BINASA DEL NORTE, S.A. SE REQUIEREN ESTAS BANDAS PARA REEMPLAZAR LAS BANDAS Y CADENAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.DE C.V. DAÑADAS DE LAS 8 ESCALERAS ELECTRICAS DE JUAREZ II. SCOUT BELTING, S.A. DE C. V.

SE SOLICITA DE ESTA MARCA POR SER LAS PIEZAS ORIGINALES BALEROS Y PARTES TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V.

DE LA ESCALERA.LOS PROVEEDORES BANDAS Y CADENAS INDUSTRIALES NO GRUPO BINASA DEL NORTE, S.A. DE C.V.COTIZA YA QUE NO CUENTA CON LAS CARACTERISTICAS ELEVADORES SCHINDLER, S.A. DE C.V.REQUERIDAS Y SCOUT BELTING NO ENVIA COTIZACION YA QUE POR ESTA OCASION NO TUVO OPORTUNIDAD PARA ENVIAR LA BANDAS, BALEROS Y CHUMACERAS S.A. DE C.V.MISMA EN TIEMPO Y FORMA.SE LE ADJUDICA LA COMPRA A GRUPO BINASA DEL NORTE

28470 03/06/2015 3200 2961 16217 46,400.00 FRANCISCO FERNANDO AGUIAR PISTON NECESARIO PARA SUSTITUIR DAÑADOS EN LAS SOMMUSA, S.A. DE C.V.JIMENEZ VENTANAS DE LOS TRENES TLG-88 Y TEG-90. FRANCISCO FERNANDO AGUIAR JIMENEZ

SE LE ADJUDICA LA FABRICACION A FRANCISCO FERNANDO RICARDO TOPETE LOMELI

AGUIAR JIMENEZADRIAN ROBERTO AVALOS GARCIA

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Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados 28471 03/06/2015 3200 2961 16216 22,968.00 FRANCISCO FERNANDO AGUIAR LAS BISAGRAS SOLICITADAS SON DE FABRICACION ESPECIAL SOMMUSA, S.A. DE C.V.

JIMENEZ SE LE ASIGNA LA COMPRA A FRANCISCO FERNANDO AGUIAR FRANCISCO FERNANDO AGUIAR JIMENEZJIMENEZ POR EL TIEMPO DE ENTREGA QUE OFRECE DE 15 DIAS

RICARDO TOPETE LOMELIPARA SU FABRICACION.

ADRIAN ROBERTO AVALOS GARCIA

28472 03/06/2015 2400 5651 16247 95,502.24 DNW ADMINISTRACION Y SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INFORMATICA Y SISTEMAS, SE DNW ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD, S.A. DE C.V.CONTABILIDAD, S.A. DE C.V. ANEXA AL EXPEDIENTE OFICIO DE ADJUDICACION DIRECTA

(J.S.T./2015/62) EN DONDE MENCIONAN QUE EL PROVEEDOR ARRIBA SEÑALADO YA QUE LA EMPRESA CON LA QUE SE TIENE CONTRADA EL SERVICIO, ADEMAS DE SER EL QUE IMPLEMENTO DESDE UN INICIO LA SOLUCION Y TIENE CONOCIMIENTO A DETALLE DE LA RED DE VOZ Y DATOS.SE ELABORA EL PRESENTE CUADRO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU TITULO III DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I, ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICION Y ENAJENACION DE SITEUR EN SU CAPITULO II DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS ARTICULO 8 FRACCION V

28473 03/06/2015 2300 2471 16254 34,428.80 PROYECCION IMPRESA SIGLO SOLICITADO POR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO. PROYECCION IMPRESA SIGLO XXI, S.A. DE C.V.XXI, S.A. DE C.V. SE ADJUDICA A PROYECCION IMPRESA SIGLO XXI POR SER LA SEMEX, S.A. DE C.V.

MEJOR OPCION.GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.

EL PROVEEDOR SEMEX DECLINO, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE. DAVID CARBAJAL BARCELATA

28474 03/06/2015 3200 2961 16268 6,403.20 AP INDUSTRIALES MEXICO, S. DE NECESARIO PARA EL PEGADO, SELLADO Y JUNTEADO DEL NUEVO AP INDUSTRIALES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.R.L. DE C.V. PISO QUE SE ESTA INSTALANDO EN LOS TRENES TEG-90 QUE COMERCIAL INDUSTRIAL APPA, S.A.

ENTRAN A MANTENIMIENTO MAYOR, SOLICITADO POR LA DISTRIBUIDORA CADUCEO, S.A. DE C.V.

GERENCIA DE MATERIAL RODANTE.SE ADJUDICA A AP INDUSTRIALES MEXICO POR SER LA MEJOR MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V.OFERTA.EL PROVEEDOR MAYOREO FERRETERO ATLAS DECLINO, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

28475 04/06/2015 2300 2721 16267 2,240.77 SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL SE LE ADJUDICAN LAS PARTIDAS 1 Y 4 AL PROVEEDOR COMERCIAL INDUSTRIAL APPA, S.A.

GOVA, S.A. DE C .V. SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA POR SER LA MEJOR SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA, S.A. DE C .V.OFERTA EN LAS PARTIDAS EN MENCION LAS PARTIDAS 2 Y 3 SE LE ADJUDICAN A PROVEEDORA DE PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL GOLFO POR SER LA MEJOR OFERTA GOLFO, S.A.. C.V.EN LA PARTIDA 2 Y POR MINIMA DIFERENCIA EN LA PARTIDA 3 ( DIFERENCIA POR $140.157 PESOS IVA INCLUIDO)

28476 04/06/2015 2300 2721 16267 7,759.02 PROVEEDORA DE SEGURIDAD SE LE ADJUDICAN LAS PARTIDAS 1 Y 4 AL PROVEEDOR COMERCIAL INDUSTRIAL APPA, S.A.INDUSTRIAL DEL GOLFO, S.A.. SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA POR SER LA MEJOR SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA, S.A. DE C .V.C.V. OFERTA EN LAS PARTIDAS EN MENCION

LAS PARTIDAS 2 Y 3 SE LE ADJUDICAN A PROVEEDORA DE PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL GOLFO POR SER LA MEJOR OFERTA GOLFO, S.A.. C.V.EN LA PARTIDA 2 Y POR MINIMA DIFERENCIA EN LA PARTIDA 3 (

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Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosDIFERENCIA POR $140.157 PESOS IVA INCLUIDO)

28481 04/06/2015 2300 2721 16177 24,234.14 JAIME RODRIGUEZ SEDANO NECESARIO PARA VARIAS AREAS DEL SISTEMA. AP INDUSTRIALES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.LA PARTIDA 5 MENCIONADA EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE GUANTES SERGO, S.A. DE C.V.INICIARA PROCESO CON LA INVITACION A COTIZAR # 16245-2015

SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.YA QUE NINGUNO DE LOS PROVEEDORES ARRIBA MENCIONADOS COTIZO DICHA PARTIDA. JAIME RODRIGUEZ SEDANOSE RECIBE COTIZACION DE GUANTES SERGO LA CUAL NO SE INFRA, S.A. DE C.V.CONSIDERA YA QUE NO CUMPLE CON LOS PUNTOS 1 Y 2 MENCIONADOS EN LA INVITACION A COTIZAR.LAS PARTIDAS 1,3,4,6,7 Y 8 SE LE ADJUDICAN A SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS CON LA ORDEN DE COMPRA # 28365-2015.LA PARTIDA 2 SE LE ASIGNA A JAIME RODRIGUEZ SEDANO CON LA ORDEN DE COMPRA # 28366-2015.LA PARTIDA 9 SE LE ADJUDICA A INFRA CON LA ORDEN DE COMPRA # 28367-2015.NOTA: DEL 4 DE JUNIO DEL 2015, SE CANCELA LA ORDEN DE COMPRA # 28365-2015 YA QUE NO CUMPLE EL PROVEEDOR CON LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS EN LA MISMA Y EL USUARIO NO ACEPTA LAS SUGERIDAS POR EL PROVEEDOR SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS (ANEXO COMUNICADO AL EXPEDIENTE); POR LO ANTERIOR SE ASIGNA A LA SEGUNDA MEJOR OFERTA LAS PARTIDAS 1,3,4 Y 8 A JAIME RODRIGUEZ SEDANO CON LA ORDEN DE COMPRA # 28481-2015. Y LAS PARTIDAS 6 Y 7 SE INICIARA PROCESO CON LA LA INVITACION A COTIZAR No. 16292-2015.

28484 04/06/2015 2200 3572 16256 23,316.00 GUILLERMO SANCHEZ CIBRIAN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL A MAQUINAS GUILLERMO SANCHEZ CIBRIANCONTADORAS, SELECCIONADORAS Y SEPARADORAS DE LAURA ESTHER HERRERA MARTINEZMONEDAS Y BILLETES DE LA RUE, TALARIS, BILLCON, GLORY.

JAPAY, S.A. DE C.V.NOTA: SE ANEXA CORREO DEL AREA MEDIANTE EL CUAL SOLICITA QUE EL MANTENIIENTO PREVENTIVO DE LA MAQUINA JAPAY SE REALICE TRIMESTRAL Y NO ANUAL COMO LO SOLICITA EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "GUILLERO SANCHEZ CIBRIAN" POR SER LA MEJOR OFERTA.NOTA: EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO LO REALIZARA EL MISMO PROVEEDOR, YA QUE ESTE SE PRESTA SOLO POR FALLAS O DESCOMPOSTURAS FUERA DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

28487 04/06/2015 2200 3551 16240 9,085.12 VIRGINIA YAÑEZ RIOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 02 BASCULAS VIRGINIA YAÑEZ RIOSMARCA DIGI SERIE 4908690 Y 4908618, SOLICITADO POR EL AREA LA CASA DE LA BASCULA, S.A. DE C.VDE BOVEDA.

VITAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "BASCULAS YAÑEZ" YA QUE COTIZA LO REQUERIDO.

28516 05/06/2015 2300 2721 16178 5,760.51 JAIME RODRIGUEZ SEDANO MATERIAL NECESARIO PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL EDGAR RICARDO RUIZ ROJASSISTEMA. DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.LA PARTIDA 1 MENCIONADA EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE

SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.INICIARA PROCESO DE INVITACION A COTIZAR CON # 16248-2015 YA QUE NINGUNO DE LOS PROVEEDORES ARRIBA MENCIONADOS JAIME RODRIGUEZ SEDANO

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosLO COTIZAN. GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.LAS PARTIDAS 2,4,5 Y 6 SE LE ADJUDICAN A SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS CON LA ORDEN DE COMPRA # 28372-2015. PROVEJAL, S.A. DE C.V.LA PARTIDA 3 SE LE ASIGNA A PROVEJAL CON LA ORDEN DE COMPRA # 28373-2015.LAS PARTIDAS 7 Y 8 SE LE ADJUDICAN A GRUPO MIRUKU CON LA ORDEN DE COMPRA # 28374-2015.NOTA: DEL 5 DE JUNIO DEL 2015, SE CANCELA LA ORDEN DE COMPRA # 28372-2015 A FAVOR DE SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS LO ANTERIOR YA QUE NO SUMINISTRARA LO SOLICITADO, LO CONFIRMA POR ESCRITO, SE ANEXA COMUNICADO AL EXPEDIENTE, POR LO ANTERIOR LAS PARTIDAS 4,5 Y 6 SE LE ASIGNAN A LA SEGUNDA MEJOR OFERTA ECONOMICA QUE ES JAIME RODRIGUEZ SEDANO CON LA ORDEN DE COMPRA # 28516-2015 Y PARA LA PARTIDA 2 SE INICIA PROCESO DE COMPRA CON LA INVITACION A COTIZAR # 16295.

28521 05/06/2015 2400 5151 16288 87,756.33 ALTERNA CONSULTORES EN TIC, REEMPLAZO DE EQUIPO DAÑADO DE USO EN LA GERENCIA DE CONNECT ADVANCE, S.A. DE C.V.

S.A. DE C.V. CAPITAL HUMANO, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE ALTERNA CONSULTORES EN TIC, S.A. DE C.V.INFORMATICA Y SISTEMAS.SE ADJUDICA A ALTERNA CONSULTORES EN TIC POR SER LA CONSULTORES AND SOFTWARE DE MEXICO S.A. DE MEJOR OFERTA. C.V.

28522 05/06/2015 3200 2961 16221 4,640.00 ADRIAN ROBERTO AVALOS TORNILLOS NECESARIOS PARA SUSTITUIR DAÑADOS EN EL FRANCISCO FERNANDO AGUIAR JIMENEZGARCIA SISTEMA DE SUSPENSION DE LOS TRENES TEG-90 Y TLG-88 RICARDO TOPETE LOMELI

SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR ADRIAN ROBERTO ADRIAN ROBERTO AVALOS GARCIA

AVALOS POR SER LA MEJOR OFERTA

28523 05/06/2015 3200 2991 16280 4,651.60 MANGUERAS AUTOMOTRICES E NECESARIO PARA CONEXIONES Y TORNILLERIA DE EQUIPO FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V.IND. DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. NEUMATICO DE LOS TRENES TLG-88 Y LOS TEG-90, SOLICITADO ALEJANDRO REYNA RAMIREZ

POR LA GERENCIA DE MATERIAL RODANTE.GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA A MANGUERAS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES DE MICHOACAN POR SER LA MEJOR OFERTA. MANGUERAS AUTOMOTRICES E IND. DE MICHOACAN, EL PROVEEDOR GRUPO FERRETERIA CALZADA DECLINO, SE S.A. DE C.V.ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

28524 05/06/2015 3200 2991 16279 2,259.10 MANGUERAS AUTOMOTRICES E NECESARIO PARA CONEXIONES Y TORNILLERIA DE EQUIPO FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V.IND. DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. NEUMATICO DE LOS TRENES TLG-88 Y LOS TEG-90, SOLICITADO ALEJANDRO REYNA RAMIREZ

POR LA GERENCIA DE MATERIAL RODANTE.GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA A MANGUERAS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES DE MICHOACAN POR SER LA MEJOR OFERTA. MANGUERAS AUTOMOTRICES E IND. DE MICHOACAN, EL PROVEEDOR GRUPO FERRETERIA CALZADA DECLINO, SE S.A. DE C.V.ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

28525 05/06/2015 3200 2961 16276 6,818.48 NEU GUILLET LUDOVIC FRANCIS NECESARIOS PARA LAMPARAS PILOTO, SELECTOR E ASCENCIO INDUSTRIAL ELECTRICA, S.A. DE C.V.JOEL INTERRUPTORES NORMAL ABIERTO NECESARIOS PARA ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

SUSTITUIR DAÑADOS EN LOS TRENES TEG-90, SOLICITADO POR NEU GUILLET LUDOVIC FRANCIS JOEL

LA GERENCIA DE MATERIAL RODANTE.SE ADJUDICA A NEU GUILLET LUDOVIC POR SER LA MEJOR SERGIO ISRAEL MOLINA GARCIAOFERTA.

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Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados 28534 08/06/2015 3400 5672 16269 40,924.80 SUPERVY SISTEMAS, S.A. DE C.V. NECESARIO PARA HACER MEDICIONES DE DUREZA EN CAMPO E J.V.E. INSTRUMENTACION, S. DE R.L. DE C.V.

INFINIDAD DE APLICACIONES MAS. LEON WEILL, S.A. DE C.V.EL PROVEEDOR DE LEON WEILL NO COTIZA YA QUE SU PROVEEDOR NO LE ENTREGO PRECIO PARA EL COTIZAR EN HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PROFESIONALES DE TIEMPO Y FORMA. OCCIDENTE S.A. C.V

SUPERVY SISTEMAS, S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA LA COMPRA A SUPERVY SISTEMAS POR SER LA MEJOR OFERTA ECONOMICA.

28537 08/06/2015 3100 2461 16271 17,400.00 CASA SORIANO, S.A. DE C.V. MATERIAL NECESARIO PARA CAMBIAR LOS DAÑADOS EN LOS CASA SORIANO, S.A. DE C.V.EQUIPOS CONTRA INCENDIO DE LIA II. ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. D..E C.V.SE REQUIERE DE ESTA MARCA Y MODELO POR SER LOS

PROVEJAL, S.A. DE C.V.ORIGINALES DE LOS EQUIPOS.LOS PROVEEDORES ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE Y SEGURIDAD Y SEGURIDAD Y CONTROL S.A. DE C.V.CONTROL OFERTAN LA MARCA FINDER ,SE LE INFORMA LO ANTERIOR AL USUARIO, COMENTANDO ESTE POR ESCRITO (EL CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE) QUE NO LO PUEDE ACEPTAR YA QUE NO LE SIRVE PARA LOS TRABAJAOS QUE VA A LLEVAR A CABO; AL IGUAL SE RECIBE COTIZACION DE PROVEJAL LA CUAL NO SE CONSIDERA YA QUE NO CUMPLE CON EL PUNTO 2 MENCIONADO EN LA INVITACION A COTIZAR.

28550 08/06/2015 3100 2991 16270 11,478.90 SKF DE MEXICO S.A. DE C.V. BALEROS NECESARIOS PARA LA REPARACION DE LAS RODAMIENTOS Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V.DIFERENTES BOMBAS PARA MANTOS FRIATICOS, SISTERNAS Y DISTRIBUIDORA DE BALEROS DEL SURESTE, S.A. DE CARCAMOS DE LINEA I Y II. C.V.SE REQUIERE DE ESTA MARCA POR SER LAS REFACCIONES SKF DE MEXICO S.A. DE C.V.ORIGINALES DE LOS EQUIPOS.

GRUPO BINASA DEL NORTE, S.A. DE C.V.SE LE ASIGNA LA COMPRA A SKF DE MEXICO

28551 08/06/2015 3200 2961 16273 48,024.00 MERSEN MEXICO MONTERREY S. REFACCIONES DE REPOSICION PARA PANTOGRAFO DE LOS MERSEN MEXICO MONTERREY S. DE R.L. DE C.V.

DE R.L. DE C.V. TRENES TLG-88 Y LOS TEG-90.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR MERSEN MEXICO MONTERREY DE ACUERDO A LO MENCIONADO EN LA REQUISICION CORRESPONDIENTE CON VISTO BUENO DEL DIRECTOR TECNICO.SE ELABORA EL PRESENTE CUADRO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU TITULO III DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I, ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICION Y ENAJENACION DE SITEUR EN SU CAPITULO II DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS ARTICULO 8 FRACCION V.

28555 09/06/2015 3200 2991 16274 11,901.60 SCHUNK ELECTRO CARBON, S.A. ESCOBILLAS EN LA MARCA ORIGINAL SCHUNK, NECESARIAS PARA SCHUNK ELECTRO CARBON, S.A. DE C.V.DE C.V. LA REPOSICION EN LAS CAJAS FROST (TOMA A TIERRA) DE LOS

TRENES TLG-88 Y LOS TEG-90.SE LE ADJUDICA LA COMPRA A SHUNK ELECTRO CARBON POR SER EL FABRICANTE DE LOS CARBONES EN MENCION, NO EXISTEN HOMOLOGADOS; SE REQUIEREN EN LA MARCA ORIGINAL DE ACUERDO A LO MENCIONADO EN LA REQUISICION.SE ELABORA EL PRESENTE CUADRO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE ADQUISICIONES Y

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU TITULO III DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I, ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICION Y ENAJENACION DE SITEUR EN SU CAPITULO II DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS ARTICULO 8 FRACCION V .

28556 09/06/2015 3200 2961 16275 97,812.36 DISTRIBUIDORA ELECTRICA NECESARIOS PARA SUSTITUIR LOS CONTACTORES DE CONTROL REPRESENTACIONES CELTA, S.A. DE C.V.ASCENCIO, S.A. DE C.V. DE LOS PATINES MAGNETICOS DEL FRENO DE URGENCIAS, COMERCIALIZADORA ELECTRICA MONJARAZ, S.A. DE

SOLICITADO POR LA GERENCIA DE MATERIAL RODANTE. C.V.SE ADJUDICA A DISTRIBUIDORA ELECTRICA ASCENCIO POR SER DISTRIBUIDORA ELECTRICA ASCENCIO, S.A. DE C.V.LA MEJOR OFERTA.

ELECTRO INDUSTRIAL TAPATIA S.A. DE C.V.

28557 09/06/2015 3100 2991 16282 11,240.40 COMERCIALIZADORA ELECTRICA NECESARIO PARA LAS AREAS DE HIDRAULICA, CLIMAS, PLANTAS CASA SORIANO, S.A. DE C.V.MONJARAZ, S.A. DE C.V. Y EQUIPO DE APOYO A TALLERES, SOLICITADO POR LA GERENCIA ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

DE INFRAESTRUCTURA.SE ADJUDICA A COMERCIALIZADORA ELECTRICA MONJARAZ POR COMERCIALIZADORA ELECTRICA MONJARAZ, S.A. DE SER LA MEJOR OFERTA. C.V.

SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V

28561 09/06/2015 3421 3551 16302 59,590.29 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V. CONTRATACION DE 17 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS DINA CAMIONES, S.A. DE C.V.10,000 KIMETROS PARA LA UNIDADES DINA DE SI TREN SOLICITADO POR LA JEFATURA Y AUTORIZADO POR LA GERENCIA DE OPERACION.

SE REALIZA ADJUDICACION DIRECTA A " DINA CAMIONES SA DE CV" POR SER EL PROVEEDOR DIRECTO DE LA MARCA DE LAS UNIDADES, MISMO QUUE SE TIENE QUE LLEVAR A CABO LOS SERVICIO CON DICHO PROVEEDOR CON EL FIN DE NO PERDER LA GARANTIA., POR TODO LO ANTERIOR EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8 FRACCION V.

28562 09/06/2015 3421 3551 16301 35,053.11 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V. CONTRATACION DE 10 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS DINA CAMIONES, S.A. DE C.V.10,000 KIMETROS PARA LA UNIDADES DINA DE SI TREN SOLICITADO POR LA JEFATURA Y AUTORIZADO POR LA GERENCIA DE OPERACION.

SE REALIZA ADJUDICACION DIRECTA A " DINA CAMIONES SA DE CV" POR SER EL PROVEEDOR DIRECTO DE LA MARCA DE LAS UNIDADES, MISMO QUUE SE TIENE QUE LLEVAR A CABO LOS SERVICIO CON DICHO PROVEEDOR CON EL FIN DE NO PERDER LA GARANTIA., POR TODO LO ANTERIOR EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8 FRACCION V.

28563 09/06/2015 2200 3551 16303 2,550.60 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. SERVICIO PARA LA CAMIONETA NISSAN PICK UP MODELO 2007 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosPLACAS JR-69941 SOLICITADO POR LA JEFATURA DE INGRESOS JOSE GUSTAVO QUIROGA BRAHMSMEDIANTE CORREO ELECTRONICO.

FERMA MOFLES EXHAUST, S. DE R..L. DE C.V.SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR RADIAL LLANTAS SA DE CV, YA JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.QUE LE MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA Y GARANTIA DEL MISMO.

28565 09/06/2015 3100 2461 16260 74,820.00 SOLUCIONES DE ACCESIBILIDAD REFACCION NECESARIA PARA SUSTITUCION DE LOS DAÑADOS A SOLUCIONES DE ACCESIBILIDAD S. DE R.L DE C.V.S. DE R.L DE C.V. LAS 22 ORUGAS DE LINEA I Y II.

SE REQUIERE PARA ORUGA MARCA SUPER TRAC TRE 52, YA QUE ES LA PIEZA ORIGINAL DEL EQUIPO.SE LE ADJUDICA LA COMPRA A SOLUCIONES DE ACCESIBILIDAD POR SER EL REPRESENTANTE DE LA MARCA EN MEXICO (ANEXO CARTA DE REPRESENTATIVIDAD)SE ELABORA EL PRESENTE CUADRO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU TITULO III DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I, ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICION Y ENAJENACION DE SITEUR EN SU CAPITULO II DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS ARTICULO 8 FRACCION V.

28566 09/06/2015 2200 3551 16304 9,036.40 JOSE GUSTAVO QUIROGA SERVICIO PARA EL VEHICULO CHEVROLET OPTRA MODELO 2010 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.BRAHMS PLACAS JHK-9235 DE LA GERENCIA DE PLANEACION DE JOSE GUSTAVO QUIROGA BRAHMS

TRANSPORTE DE SITEUR, SOLICITADO MEDIANTE CORREO FERMA MOFLES EXHAUST, S. DE R..L. DE C.V.

ELECTRONICO.JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROGA YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA Y ES QUIEN DIAGNOSTICA EL SERVICIO DEL VEHICULO.

NOTA: LA PARTIDA 2: EL COSTO ES APROXIMADO HASTA QUE NO SE HABRA LA TRANSMISION SABEMOS EL COSTO REAL.

28571 10/06/2015 3100 2981 16287 15,621.14 ELECTRICA A B, S.A. DE C.V. MATERIAL NECESARIO PARA REEMPLAZAR LOS DAÑADOS EN LAS ELECTRICA COBRA, S.A. DE C.V.PLANTAS DE EMERGENCIA DE LINEA I Y LINEA II ELECTRICA VIRGO, S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR ELECTRICA AB POR

ELECTRICA A B, S.A. DE C.V.SER EL UNICO QUE COTIZO

28572 10/06/2015 2300 2721 16295 6,380.00 PRODUCTOS ESPECIALIZADOS MATERIAL NECESARIO PARA DISTINTAS AREAS DEL SISTEMA. COMERCIAL INDUSTRIAL APPA, S.A.DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. LOS PROVEEDORES COMERCIAL INDUSTRIAL APPA Y

SEGURIDAD SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA, S.A. DE C .V.DE C.V. PRIVADA INDUSTRIAL GOVA ENVIAN CARTA DE DECLINACION, LAS

CUALES ANEXO AL EXPEDIENTE. PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

28573 10/06/2015 2300 2721 16292 2,868.68 COMERCIAL INDUSTRIAL APPA, MATERIAL NECESARIO PARA DISTINTAS AREAS DEL SISTEMA. COMERCIAL INDUSTRIAL APPA, S.A.S.A. EL PROVEEDOR SUMINISTROS INDUSTRIALES NEGRETE NO GUANTES SERGO, S.A. DE C.V.

COTIZA YA QUE NO CUENTA CON EXISTENCIA DE LO SOLICITADO.SUMINISTROS INDUSTRIALES NEGRETE, S.A. DE C.V.

LA PARTIDA 1 MENCIONADA EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE LE ASIGNA A COMERCIAL INDUSTRIAL APPA CON LA ORDEN DE

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosCOMPRA # 28573-2015.LA PARTIDA 2 SE LE ADJUDICA A GUANTES SERGO CON LA ORDEN DE COMPRA # 28574-2015.

28577 10/06/2015 4300 3611 16315 6,713.97 CÍA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PUBLICACION DE EDICTO DE ACUERDO A OFICIO GCONS/030/15 CÍA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. EMITIDO POR LA GERENCIA JURIDICA DE LO CONSULTIVO, A C.V.

PUBLICARSE EN EL DIARIO DE MAYOR CIRCULACION LOCAL, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL.LA PUBLICACION SE REALIZO EN EL PERIODICO EL OCCIDENTAL.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA" POR LA URGENCIA DE OBTENER LA PUBLICACION DE INMEDIATO.EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8

28578 10/06/2015 4300 3611 16313 3,447.00 SECRETARIA DE PLANEACION, PUBLICACION DE EDICTO DE ACUERDO A OFICIO GCONS/030/15 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y ADMINISTRACION Y FINANZAS EMITIDO POR LA GERENCIA JURIDICA DE LO CONSULTIVO, A FINANZAS

PUBLICARSE EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL.LA PUBLICACION SE REALIZARA EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE JALISCO.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS" POR SER PROVEEDOR UNICO.EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8

28579 10/06/2015 4300 3611 16314 3,702.60 UNION EDITORIALISTA, S.A. DE PUBLICACION DE EDICTO DE ACUERDO A OFICIO GCONS/030/15 UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.C.V. EMITIDO POR LA GERENCIA JURIDICA DE LO CONSULTIVO, A

PUBLICARSE EN EL DIARIO LOCAL DE MAYOR CIRCULACION, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL.LA PUBLICACION SE REALIZARA EN EL PERIODICO EL INFORMADOR.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "UNION EDITORIALISTA" POR LA URGENCIA DE OBTENER LA PUBLICACION DE INMEDIATO.EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8

28582 11/06/2015 3200 2961 16244 161,686.32 SYSTEMS & TECHNOLOGIES SE REQUIEREN PARA SUSTITUIR DAÑADOS EN LOS TRENES SYSTEMS & TECHNOLOGIES SYSTECH GMBHSYSTECH GMBH TLG-88 ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR SYSTEMS & ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V.

TECHNOLOGIES SYSTECH GMBH POR SER LA MEJOR OFERTASISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.

28583 11/06/2015 3200 5672 16242 239,462.19 SYSTEMS & TECHNOLOGIES PARA SUSTITUIR 2 DAÑADOS Y 1 PARA STOCK PARA EL SYSTEMS & TECHNOLOGIES SYSTECH GMBHSYSTECH GMBH MANTENIMIENTO DE TRANSMISIONES SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR SYSTEMS &

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosSIEMENS INNOVACIONES, S.A. DE C.V.

TECHNOLOGIES SYSTECH GMBH POR SER LA MEJOR OFERTAEL PROVEEDOR SIEMENS INNOVACIONES DECLINO (ANEXO ESCRITO AL EXPEDIENTE)

28584 11/06/2015 4100 3712 16318 18,307.00 VISATUR, S.A. DE C.V. VIAJE REDONDO GDL-CARTAGENA, COLOMBIA, SALIENDO EL 19 VISATUR, S.A. DE C.V.DE MAYO CON REGRESO EL 22 DE MAYO, PARA LUIS ALONSO MARTINEZ SAENS.SE REALIZA ADJUDICACION DIRECTA AL PROVEEDOR "VISATUR, SA DE CV", POR LA URGENCIA DE OBTENER LA RESERVACION DEL BOLETO EN FORMA INMEDIATA. EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8

28587 11/06/2015 3200 3551 16299 8,932.00 ADRIAN ROBERTO AVALOS SERVICIO DE REPARACION DE ROSCAS DE ACOPLADOR FRANCISCO FERNANDO AGUIAR JIMENEZGARCIA MECANICO RICARDO TOPETE LOMELI

ADRIAN ROBERTO AVALOS GARCIASE LE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR ADRIAN ROBERTO AVALOS GARCIA POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA

28588 11/06/2015 3200 2961 16183 450,656.74 MEKKARAIL, S.A. DE C.V. REFACCION NECESARIA PARA SUSTITUIR LOS QUE SALEN CON SYSTEMS & TECHNOLOGIES SYSTECH GMBHDAÑO EN LA SUSPENSION DE LOS TRENES MEKKARAIL, S.A. DE C.V.SE E ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR MEKKARAIL POR SER

SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.EL UNICO QUE COTIZO DENTRO DEL MONTO PERMITIDO PARA ESTE CONCURSOCABE HACER MENCION QUE SE RECIBE COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES SYSTEMS & TECHNOLOGIES SYSTECH Y SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS LAS CUALES NO SE CONSIDERAN, DE ACUERDO AL PUNTO 3 MENCIONADO EN LA INVITACION A COTIZAR YA QUE REBASA EL IMPORTE DE $ 585,000.01 INCLUYENDO I.V.A.

28590 11/06/2015 3200 2961 16286 2,866.20 ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V. PIN NECESARIO PARA LOS CONECTORES DE LOS SENSORES DE ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.VELOCIDAD A LOS CUALES SE LES ESTA CAMBIANDO TODO EL MOUSER ELECTRONICS, S. DE R.L. DE C.V.CABLEADO BAJO BASTIDOR DE LOS TRENES TEG-90

ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V.PROGRAMADOS PARA SU MANTENIMIENTO MAYORSE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR ELEMENT 14 POR SER LA MEJOR OFERTA

28591 11/06/2015 3400 5672 16291 75,133.27 OROPEZA INGENIEROS, S.A. DE SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR OROPEZA MULTI-MEX MEDICION Y CALIBRACION, S.A. DE C.V.C.V. INGENIEROS POR SER LA MEJOR OFERTA ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V.

OROPEZA INGENIEROS, S.A. DE C.V.

28592 11/06/2015 2200 3931 16334 20,342.00 UNI-TRADE BROKERS, S.C. PAGO DEL DESADUANAMIENTO DE BUJES PARA BIELA DE UNI-TRADE BROKERS, S.C.DIRECCION AMPARADOS EN LA ORDEN DE COMPRA 27134/15 DE NUESTRO PROVEEDOR SYSTEMS & TECHNOLOGIES SYSTECH GMBHSE LE ADJUDICA LA PARTIDA 1 AL PROVEEDOR UNI-TRADE BROKERS, S.C. POR SER EL AGENTE ADUANAL DESIGNADO POR SITEUR ANTE EL SAT PARA LAS IMPORTACIONES Y

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosEXPORTACIONES SE ELABORA EL PRESENTE CUADRO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU TITULO III DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I, ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICION Y ENAJENACION DE SITEUR EN SU CAPITULO II DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS ARTICULO 8 FRACCION V

28593 12/06/2015 2200 2214 16294 70,005.00 DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, SERVICIO SEMESTRAL DE SUMINISTRO DE AGUA EN GARRAFON DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE RL. DE C.V.S. DE RL. DE C.V. DE 19 LTS., A LAS DIFERENTES AREAS U OFICINAS UBICADAS EN DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE

LINEA 1, LINEA 2, SITREN TETLAN Y AVIACION PTE., OFICINAS C.V.TETLAN, SUBESTACION CRISTOBAL DE OÑATE, FEDERALISMO ENVASADORAS DE AGUA EN MEXICO, S. DE R.L. DE SUR NO. 217 Y JUAREA 685. C.V.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "DISTRIBUIDORA GARCIA CRESPO POR SER LA MEJOR OPCION"

28596 12/06/2015 2200 3931 16333 20,376.00 UNI-TRADE BROKERS, S.C. PAGO DEL DESADUANAMIENTO DE BUJES PARA BIELA DE UNI-TRADE BROKERS, S.C.DIRECCION AMPARADOS EN LA ORDEN DE COMPRA 27135/15 DE NUESTRO PROVEEDOR SYSTEMS & TECHNOLOGIES SYSTECH GMBHSE LE ADJUDICA LA PARTIDA 1 AL PROVEEDOR UNI-TRADE BROKERS, S.C. POR SER EL AGENTE ADUANAL DESIGNADO POR SITEUR ANTE EL SAT PARA LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SE ELABORA EL PRESENTE CUADRO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU TITULO III DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I, ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICION Y ENAJENACION DE SITEUR EN SU CAPITULO II DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS ARTICULO 8 FRACCION V

28597 12/06/2015 2000 3711 16335 2,790.18 VISATUR, S.A. DE C.V. VIAJE REDONDO DF - GUADALAJARA, SALIENDO EL 18 DE MAYO VISATUR, S.A. DE C.V.CON REGRESO EL 20 DE MAYO, PARA JANIS ROJAS.SE REALIZA ADJUDICACION DIRECTA AL PROVEEDOR "VISATUR, SA DE CV", POR LA URGENCIA DE OBTENER LA RESERVACION DEL BOLETO EN FORMA INMEDIATA. EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8

28598 12/06/2015 3200 2961 16181 122,161.68 SYSTEMS & TECHNOLOGIES NECESARIO PARA SUSTITUIR AMORTIGUADORES QUE YA ESTAN SYSTEMS & TECHNOLOGIES SYSTECH GMBHSYSTECH GMBH DAÑADOS EN LOS TRENES TLG-88 Y TEG-90 MEKKARAIL, S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR SYSTEMS & SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.

TECHNOLOGIES SYSTECH GMBH POR SER LA MEJOR OFERTA

28610 15/06/2015 2200 3551 16296 4,083.20 RENE FELIX VALENCIA SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO PARA DAVID POE MORALESCAMION ZAGRO(UNIMOG) PLACAS JJ-95011 DEL DEPARTAMENTO RENE FELIX VALENCIADE CATENARIA

JEZLIA ARENAS ULLOA

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosSE LE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR RENE FELIX VALENCIA POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA

28611 15/06/2015 2200 3551 16305 14,743.60 RENE FELIX VALENCIA SERVICIO DE REPARACION DE AUTOARMON TMC-8 DAVID POE MORALESRENE FELIX VALENCIA

SE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR RENE FELIX VALENCIA JEZLIA ARENAS ULLOA

POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA

28614 15/06/2015 2200 2491 16300 118,343.20 CONSORCIO INDUSTRIAL DEL SOLICITADO POR LA GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES, RICARDO ALEJANDRO SANTOSPLASTICO Y METAL S.DE R.L. DE MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. KUADRO SOLUCIONES ECOLOGICAS, S.A. DE C.V.C.V. SE ADJUDICA A CONSORCIO INDUSTRIAL DEL PLASTICO Y METAL

TALLER INDUSTRIAL EL VERDE, S.A. DE C.V.POR SER EL UNICO QUE COTIZO.LOS PROVEEDORES TALLER INDUSTRIAL EL VERDE Y RICARDO CONSORCIO INDUSTRIAL DEL PLASTICO Y METAL S.DE ALEJANDRO SANTOS DECLINARON, SE ANEXA INFORMACION AL R.L. DE C.V.EXPEDIENTE.

28616 16/06/2015 3100 2461 16362 5,599.05 DEMYC, S.A. DE C.V. NECESARIO PARA ADECUACIONES ELECTRICAS ESTACION ASCENCIO INDUSTRIAL ELECTRICA, S.A. DE C.V.PERIFERICO NORTE POR TRABAJOS DE REMODELACION. REPRESENTACIONES CELTA, S.A. DE C.V.EL PROVEEDOR ELEKTRON DEL BAJIO NO COTIZA YA QUE NO

DEMYC, S.A. DE C.V.TIENE OPORTUNIDAD PARA HACERLO EN TIEMPO Y FORMA.LAS PARTIDAS 1,5 Y 6 MENCIONADAS EN ESTE CUADRO ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V.COMPARATIVO SE LE ASIGNAN A DEMYC CON LA ORDEN DE PROVEJAL, S.A. DE C.V.COMPRA No. 28618-2015.LA PARTIDA 2 SE LE ADJUDICA A REPRESENTACIONES CELTA POR MINIMA DIFERENCIA EN COSTO CONJUNTAMENTE CON LAS PARTIDAS 3,4 Y 7 HACIENDO UNA ADJUDICACION GLOBAL CON LA ORDEN DE COMPRA No. 28619-2015.

28617 16/06/2015 3200 2961 16278 467,134.06 ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V. ESTOS CAPACIORES SON NECESARIOS PARA COMPLETAR LA ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.MODIFICACION DE DOS TRENES MODELO TEG-90 Y SUSTITUIR AVX CORPORATIONLOS CAPACITORES ACTUALES YA OBSOLETOS DE FILTRADO DE

ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V.LA CAJA DE APARATOS (CAP) CEA Y CET, LOS QUE SE DESMONTEN SERVIRAN COMO REFACCION PARA LOS DEMAS TRENES YA QUE ACTUALMENTE SE TIENEN MUCHOS PROBLEMAS CON ESTE TIPO DE CAPACITORES, CON ESTOS CAMBIOS IRAN DISMINUYENDO EL INDICE DE FALLAS EN LINEA SE INVITA AL PROVEEDOR FABRICANTE DE DICHOS CAPACITORES AVX CORPORATION QUIEN MANIFIESTA QUE LA VENTA SERA A TRAVES DE SU DISTRIBUIDOR EN MEXICO ELEMENT 14 (ADJUNTO ESCRITO AL EXPEDIENTE), SE INVITA A UN TERCER PROVEEDOR ACOTRON QUIEN ES DEL MISMO GIRO QUE LOS ANTERIORES POR TODO LO ANTERIOR SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR ELEMENT 14

28618 16/06/2015 3100 2461 16362 9,032.33 REPRESENTACIONES CELTA, S.A. NECESARIO PARA ADECUACIONES ELECTRICAS ESTACION ASCENCIO INDUSTRIAL ELECTRICA, S.A. DE C.V.

DE C.V. PERIFERICO NORTE POR TRABAJOS DE REMODELACION. REPRESENTACIONES CELTA, S.A. DE C.V.EL PROVEEDOR ELEKTRON DEL BAJIO NO COTIZA YA QUE NO

DEMYC, S.A. DE C.V.TIENE OPORTUNIDAD PARA HACERLO EN TIEMPO Y FORMA.LAS PARTIDAS 1,5 Y 6 MENCIONADAS EN ESTE CUADRO ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V.COMPARATIVO SE LE ASIGNAN A DEMYC CON LA ORDEN DE PROVEJAL, S.A. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosCOMPRA No. 28618-2015.LA PARTIDA 2 SE LE ADJUDICA A REPRESENTACIONES CELTA POR MINIMA DIFERENCIA EN COSTO CONJUNTAMENTE CON LAS PARTIDAS 3,4 Y 7 HACIENDO UNA ADJUDICACION GLOBAL CON LA ORDEN DE COMPRA No. 28619-2015.

28620 16/06/2015 3200 2961 16228 155,546.99 PRODUCTOS INDUSTRIALES REFACCION NECESARIA PARA EL CAMBIO DE LOS PRODUCTOS INDUSTRIALES ELECTRICOS Y ELECTRICOS Y NEUMATICOS, S.A. MOTOCOMPRESORES DE LOS TRENES YA QUE

ESTAMOS NEUMATICOS, S.A. DE C.V.DE C.V. TENIENDO EXCESIVO CALENTAMIENTO EN LOS MISMOS.

SE SOLICITAN DE LA MARCA KNORR BREMSE PORQUE ES LA MARCA ORIGINAL Y NO EXISTEN ALTERNATIVAS DE ACUERDO A LO MENCIONADO EN LA REQUISICION 23294/15 CON VISTO BUENO DEL DIRECTOR DE AREA.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR PRODUCTOS INDUSTRIALES ELECTRICOS Y NEUMATICOS POR SER EL REPRESENTANTE EN MEXICO DE LA MARCA (ADJUNTO CARTA DE REPRESETATIVIDAD AL EXPEDIENTE) SE ELABORA EL PRESENTE CUADRO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU TITULO III DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I, ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICION Y ENAJENACION DE SITEUR EN SU CAPITULO II DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS ARTICULO 8 FRACCION V

28621 16/06/2015 3200 2991 16272 12,180.00 RUBEN LOPEZ SEDANO EL PROVEEDOR SERVICIOS TAPATIOS DE SUMINISTROS SERVICIOS TAPATIOS DE SUMINISTROS INDUSTRIALES INDUSTRIALES JALISCIENCES ENVIA CARTA DE DECLINACION, LA JALISCIENCES, S.A. DE C.V.CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE Y TOPLINE MEXICO NO TUVO FRANCISCO FERNANDO AGUIAR JIMENEZOPORTUNIDAD PARA COTIZAR EN TIEMPO Y FORMA. RUBEN LOPEZ SEDANOSE LE ASIGNA LA COMPRA A FASE INDUSTRIAL POR SER LA

RICARDO TOPETE LOMELIMEJOR OFERTA.

28622 16/06/2015 2200 2491 16306 18,718.92 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. AP INDUSTRIALES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.LOS PROVEEDORES AP INDUSTRIALES MEXICO Y GRUPO ALEJANDRO REYNA RAMIREZFERRETERIA CALZADA NO COTIZAN YA QUE NO TUVIERON

GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V.OPORTUNIDAD PARA COTIZAR EN TIEMPO Y FORMA.

28633 16/06/2015 2200 2141 16307 9,192.42 HECTOR ALEJANDRO GALLEGOS MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. HECTOR ALEJANDRO GALLEGOS PANIAGUAPANIAGUA GAMA SISTEMAS NO COTIZA YA QUE NO TUVO OPORTUNIDAD RICARDO FLORES CORNEJO

PARA ENVIAR SU PROPUESTA EN TIEMPO Y FORMA.GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.

SE LE ASIGNA LA COMPRA A HECTOR ALEJANDRO GALLEGOS PANIAGUA POR SER LA MEJOR OFERTA.

28642 17/06/2015 3100 2461 16324 2,861.40 REPRESENTACIONES CELTA, S.A. NECESARIO PARA ADECUACIONES ELECTRICAS INSTALACIONES ASCENCIO INDUSTRIAL ELECTRICA, S.A. DE C.V.

DE C.V. ESTACION PERIFERICO NORTE POR TRABAJOS DE REPRESENTACIONES CELTA, S.A. DE C.V.REMODELACION.

ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. D..E C.V.SE LE ASIGNA LA COMPRA A REPRESENTACIONES CELTA POR SER LA MEJOR OFERTA.

28643 17/06/2015 2300 3341 16317 29,000.00 LUIS FERNANDO ROCHA CURSO-TALLER INTEGRAL PARA JOVENES EL CUAL SE LLEVARA A CAPACITACION EMPRESARIAL, AC

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosRODRIGUEZ CABO EN LAS INSTALACIONES DE SITEUR LOS DIAS DEL 20 DE HUMANSMART CONSULTING, SC.

JULIO AL 07 DE AGOSTO DE 2015, SOLICITADO POR LA GERENCIA LUIS FERNANDO ROCHA RODRIGUEZ

DE CAPITAL HUMANO.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR " LUIS FERNANDO ROCHA RODRIGUEZ" POR SER QUIEN COTIZA DE ACUERDO A LA FICHA TECNICA EMITIDA POR EL AREA REQUISITORA.DECLINCION POR PARTE DE LOS PROVEEDORES:HUMANSMART CONSULTING, SC.CAPACITACION EMPRESARIAL, AC

28646 17/06/2015 3421 3131 16293 32,000.00 ALFREDO CORONA SALAZAR CONTRATACION DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA CARLOS MERCADO ARROYODE 10,000 LITROS CADA UNA PARA EL LAVADO DE LAS UNIDADES ALFREDO CORONA SALAZARDE SI TREN PONIENTE EL SERVICIO ES POR UN PERIODO DE

JOSE CRUZ FIERROS REYNOSOJUNIO A DICIEMBRE 2015.

VICTORINA RAMIREZ JIMENEZNOTA: MENSULAMENTE SE CONSUMEN ENTRE 10 Y 13 SERVICIOS DE AGUA.

SE GENERA LAS INVITACIONES A LOS CUATRO PROVEEDORES ARRIBA ANTES MENCIONADOS, LO CUAL SOLO COTIZAN DOS DE ELLOS SIENDO LOS SIGUIENTES:

1.- ALFREDO CORONA SALAZAR: COSTO POR SERVICIO DE $ 430.00 PESOS NETOS. 2.- SERVICIOS DE AGUA POTABLE: COSTO POR SERVICIO DE $ 464.00 PESOS NETOS.

28649 17/06/2015 2200 2612 16308 3,745.04 DISTRIBUIDORA DE BALEROS DEL MATERIAL PARA 2 MESES DISTRIBUIDORA DE BALEROS DEL SURESTE, S.A. DE

SURESTE, S.A. DE C.V. EL PROVEEDOR BANDAS Y CADENAS INDUSTRIALES ENVIA CARTA C.V.DE DECLINACION, LA CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE; SKF DE BANDAS Y CADENAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.MEXICO NO COTIZA YA QUE NO TUVO OPORTUNIDAD PARA BENITO JAUREGUI ARRIETAENVIAR SU COTIZACION EN TIEMPO Y FORMA.

SKF DE MEXICO S.A. DE C.V.

28651 17/06/2015 2200 2991 16290 13,108.00 BLANCA YOLANDA JIMENEZ MATERIAL NECESARIO PARA APROXIMADAMENTE 2 MESES PEDRO HUMBERTO CALDERON VILLAVICENCIOHERNANDEZ SE LE ADJUDICA LA COMPRA DE LA PRIMER PARTIDA AL BLANCA YOLANDA JIMENEZ HERNANDEZ

PROVEEDOR BLANCA YOLANDA JIMENEZ POR SER LA MEJOR FRANCISCO FERNANDO AGUIAR JIMENEZ

OFERTA EN LA PARTIDA EN MENCION LA PARTIDA DOS SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR FRANCISCO ADRIAN ROBERTO AVALOS GARCIAFERNANDO AGUIAR POR SER EL UNICO QUE COTIZO DICHA PARTIDA

28652 17/06/2015 2300 3341 16370 9,048.00 SCHWEITZER ENGINEERING CURSO AVANZADO SEL RTAC, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES S.A. DE LABORATORIES S.A. DE C.V. LAS INSTALACIONES DEL HOTEL HOLIDAY INN SELECT C.V.

GUADALAJARA, LOS DIAS DEL 22 AL 26 DE JUNIO DE 2015, ASISTENTE: JORGE ALBERTO IBARRA ORTIZ DEL AREA DE ELECTRICA ALTA TENSION, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO.SE REALIZA ADJUDICACION DIRECTA AL PROVEEDOR "SCHWEITZER ENGINEERING LABOFATORIRIES, SA DE CV", DE ACUERDO A LO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO GI/421/15 EMITIDO POR LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y A LAS

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosOBSERVACIONES DE LA REQUISICION EITIDA POR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DE AREA. EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8

28653 17/06/2015 2200 2991 16290 24,360.00 FRANCISCO FERNANDO AGUIAR MATERIAL NECESARIO PARA APROXIMADAMENTE 2 MESES PEDRO HUMBERTO CALDERON VILLAVICENCIOJIMENEZ SE LE ADJUDICA LA COMPRA DE LA PRIMER PARTIDA AL BLANCA YOLANDA JIMENEZ HERNANDEZ

PROVEEDOR BLANCA YOLANDA JIMENEZ POR SER LA MEJOR FRANCISCO FERNANDO AGUIAR JIMENEZ

OFERTA EN LA PARTIDA EN MENCION LA PARTIDA DOS SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR FRANCISCO ADRIAN ROBERTO AVALOS GARCIAFERNANDO AGUIAR POR SER EL UNICO QUE COTIZO DICHA PARTIDA

28656 18/06/2015 4300 3362 16325 7,134.00 GUSTAVO ADOLFO MONTES IMPRESION DE TARJETAS NECESARIAS PARA DIRECCION IMPRESORA DE FORMAS MODERNAS, S.A. DE C.V.GUERRERO GENERAL. GUSTAVO ADOLFO MONTES GUERRERO

EL PROVEEDOR MOTI DIGITAL NO COTIZA YA QUE NO MANEJA EL MOTI DIGITAL S DE R.L. DE C.V.

TIPO DE IMPRESION SOLICITADA E IMPRESORA DE FORMAS MODERNAS NO COTIZA YA QUE NO TUVO OPORTUNIDAD PARA COTIZAR EN TIEMPO Y FORMA.

28658 18/06/2015 3100 2461 16349 4,274.72 COMERCIALIZADORA ELECTRICA NECESARIOS PARA LAS ADECUACIONES ELECTRICAS A LAS AP INDUSTRIALES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.MONJARAZ, S.A. DE C.V. INSTALACIONES DE PERIFERICO NORTE POR REMODELACION A DEMYC, S.A. DE C.V.

ESTACION, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA. COMERCIALIZADORA ELECTRICA MONJARAZ, S.A. DE SE ADJUDICA A DEMYC LA PARTIDA 1 POR SER LA MEJOR OFERTA. C.V.

ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A COMERCIALIZADORA ELECTRICA MONJARAZ LA PARTIDA 2 POR MINIMA DIFERENCIA EN PRECION CONTRA EL CONDUMEX, S.A. DE C.V.PROVEEDOR ELEKTRON DEL BAJIO, LA PARTIDA 6 POR COTIZAR LO REQUERIDO Y EL RESTO DE LAS PARTIDAS POR SER LA MEJOR OFERTA.

28660 18/06/2015 2300 2721 16341 2,223.02 COMERCIAL INDUSTRIAL APPA, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO. COMERCIAL INDUSTRIAL APPA, S.A.S.A. SE ADJUDICA A COMERCIAL INDUSTRIAL APPA LA PARTIDA 1 POR SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA, S.A. DE C .V.

MINIMA DIFERENCIA EN PRECIO CONTRA EL PROVEEDOR MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA

EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL GOVA, LA PARTIDA 2 POR CUMPLIR TECNICAMENTE.

28664 18/06/2015 3100 2491 16344 8,605.34 PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. NECESARIA PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE FERRETODO MEXICO, S.A. DE C.V.MANTENIMIENTO EN LAS LINES I Y II, SOLICITADO POR LA HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON S.A. DE C.V.GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.

PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A PRODUCTOS RIVIAL POR SER LA MEJOR OPCION.

28665 18/06/2015 3100 2471 16363 6,368.40 MATERIALES LIGEROS SE REQUIERE ESTE ACRILICO PARA LAS PROTECCIONES DE MATERIALES LIGEROS COPERNICO, S.A. DE C.V.COPERNICO, S.A. DE C.V. MARCO QUE SE INSTALARAN EN JUAREZ I SOBRE EL ANDEN, DOMOS GRUPO GUADALAJARA, S.A. DE C.V.

JUSTO EN EL ACOPLADOR DEL TREN.PABLO RAMON GARCIA REYES RETANA

LOS PROVEEDORES DOMOS GRUPO GUADALAJARA Y DOMOS NEWTON NO COTIZAN; EL PRIMER MENCIONADO NO LO MANEJA DOMOS NEWTON, S.A. DE C.V.POR EL MOMENTO Y EL SEGUNDO NO TUVO OPORTUNIDAD PARA

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosHACERLO EN TIEMPO Y FORMA AL IGUAL QUE DOMOS INDOSA.

28667 18/06/2015 2000 5191 16342 2,699.32 JOSE LUIS HERRERA MORA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. MOBILIARIO FUNCIONAL, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A OFILINEA DE OCCIDENTE POR SER LA MEJOR GAUDÍ OFICINAS, S. DE R.L.DE C.V.OPCION, SE ANEXA AL EXPEDIENTE CORREO DEL AREA CON

JOSE LUIS HERRERA MORAVO.BO. DE LO COTIZADO POR EL PROVEEDOR GANADOR.

28670 19/06/2015 4400 3512 16322 109,480.80 HITRA ELEVADORES Y SERVICIOS SERVICIO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS ELEVADORES HITRA ELEVADORES Y SERVICIOS INTEGRALES S.A DE

INTEGRALES S.A DE C.V MARCA HITRA C.VELEVADORES SCHINDLER, S.A. DE C.V.

EL SERVICIO SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR ELEVADORES ELEVADORES FAMILIARES INDUSTRIALES Y DE HITRA SA DE CV POR CUMPLIR CON LO SOLICITADO RESTORANTES, SA D CV

28671 19/06/2015 4800 3512 16316 44,080.00 ADRIANA BERENICE MARTINEZ SERVICIO DE SUMNISTRO E INSTALACION DE CRISTALES EN LAS REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V.SALGADO ESTACIONES MONUMENTAL Y CLEMENTE OROZCO DE CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS

MACROBUS, EN LA ESTACION CLEMENTE OROZCO EL CRISTAL SE ADRIANA BERENICE MARTINEZ SALGADO

VA HA INSTALAR EN 2 PARTES POR LO GRANDE QUE ES POR LO ANTERIOR EN LAS COTIZACIONES APARECEN 3 CRISTALES

SE LE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR ADRIANA BERENICE MARTINEZ SALGADO POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA

28675 19/06/2015 3200 2961 16348 42,920.00 COMERCIALIZADORA ELECTRICA NECESARIO PARA SUSTITUIR LOS CABLES DE ALIMENTACION DE CONDUCTORES DEL NORTE INTERNACIONAL, S.A. DE MONJARAZ, S.A. DE C.V. LOS MOTORES DE TRACCION DAÑADOS POR TERMINO DE VIDA C.V.

UTIL, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE MATERIAL RODANTE. DEMYC, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A COMERCIALIZADORA ELECTRICA MONJARAZ POR COMERCIALIZADORA ELECTRICA MONJARAZ, S.A. DE SER EL UNICO QUE COTIZA, SE ANEXA AL EXPEDIENTE VO.BO. C.V.DEL AREA SOBRE LA MARCA COTIZADA. RICARDO ESPINOSA MARTINEZEL PROVEEDOR ELEKTRON DEL BAJIO DECLINO, SE ANEXA

ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V.INFORMACION AL EXPEDIENTE.

28676 19/06/2015 3200 2991 16355 7,538.84 SISTEMAS DE MEDICION MERIL, HERRAMIENTA DE MEDICION NECESARIA PARA LA FABRICACION CASA SORIANO, S.A. DE C.V.S.A. DE C.V. DE REFACCIONES DE LOS VEHICULOS TEG-90 Y TLG-88 SISTEMAS DE MEDICION MERIL, S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR SISTEMAS DE ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V.

MEDICION MERIL POR SER LA MEJOR OFERTA

28677 19/06/2015 2200 2121 16339 13,954.80 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE NECESARIOS PARA EL PLOTTER DE LA GERENCIA DE PROYECCION IMPRESA SIGLO XXI, S.A. DE C.V.GRAFICACION, S.A. DE C.V. COMUNICACION SOCIAL, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE GRAFICACION, S.A.

RECURSOS MATERIALES. DE C.V.SE ADJUDICA A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE GRAFICACION LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V.POR CUMPLIR CON LO REQUERIDO.

28678 19/06/2015 2111 2111 16338 92,644.56 ELTON PROMOCIONES Y SOLICITADO POR LA JEFATURA DE INGRESOS. SUMINISTROS ELECTRICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE EMBALAJE, S.A. DE C.V. SE ADJUDICA A A ELTON PROMOCIONES Y EMBALAJE POR C.V.

CUMPLIR CON LO SOLICITADO. ELECTRICA A B, S.A. DE C.V.LOS PROVEEDORES SUMINISTROS ELECTRONICOS DE ELTON PROMOCIONES Y EMBALAJE, S.A. DE C.V.OCCIDENTE Y ELECTRICA AB DECLINARON, SE ANEXA

ACC INTEGRA, S.A. DE C.V.INFORMACION AL EXPEDIENTE.

28679 22/06/2015 3100 2491 16385 4,283.65 MODERN TRACK MACHINERY INC. REFACCION NECESARIA PARA LOS ESMERILES

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosUBICADOS EN LOS MODERN TRACK MACHINERY INC.

TALLERES DE BASE DE MANTENIMIENTO TETLAN SE REQUIERE DE ESTA MARCA Y MODELO POR SER LAS PIEZAS ORIGINALES DE LOS EQUIPOS DE ACUERDO A LO MENCIONADO EN LA REQUISICIÓN CORRESPONDIENTE CON VISTO BUENO DEL DIRECTOR DE AREASE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR MODERN TRACK MACHINERY INC. POR SER EL REPRESENTANTE DE LA MARCA PARA AMERICA ADJUNTO CARTA DEL FABRICANTE AL EXPEDIENTE SE ELABORA EL PRESENTE CUADRO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU TITULO III DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I, ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICION Y ENAJENACION DE SITEUR EN SU CAPITULO II DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS ARTICULO 8 FRACCION V

28680 22/06/2015 3200 2471 16321 12,424.21 METALES MAR CHINA, S.A. D.E MATERIAL NECESARIO PARA LA FABRICACION DE ESTRELLAS DE MARCO ANTONIO RAYGOZA GALVANC.V. COPLE PARA TRANSMISION Y MOTORES DE LOS VEHICULOS NYLAMID, S.A. DE C.V.

TEG-90 Y TLG-88METALES MAR CHINA, S.A. D.E C.V.

SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR METALES MAR CHINA POR SER LA MEJOR OFERTA

28681 22/06/2015 3200 2961 16284 37,992.45 SIEMENS INNOVACIONES, S.A. DE RELEVADORES NECESARIOS PARA SUSTITUIR DAÑADOS EN SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.

C.V. BANDEJA DE VENTILACION DEL SIBAS 16 EN LSO TRENES TEG-90 SIEMENS INNOVACIONES, S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR SIEMENS

SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.VINNOVACIONES QUIEN ES LA MEJOR OFERTA, PERO DEBIDO A QUE SUS MINIMOS DE VENTA SON DE 10 PIEZAS CADA UNO EL AREA REQUISITORA ELABORA UNA REQUISICION COMPLEMENTARIA LA REQUISICION 23575/15 CABE MENCIONAR QUE SYSTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS TAMBIEN MANEJO UN MINIMO DE VENTA PERO EL MANEJABA DE LA PRIMERA PARTIDA 10 PIEZAS Y DE LA SEGUNDA 50

28682 22/06/2015 3100 2461 16347 35,322.00 JAIME RODRIGUEZ SEDANO NECESARIO PARA LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ALEJANDRO REYNA RAMIREZCORRECTIVO A INSTLACIONES DE ALUMBRADO DE LAS P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V.ESTACIONES 1 Y 2, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE

JAIME RODRIGUEZ SEDANOINFRAESTRUCTURA.

28689 22/06/2015 4800 2981 16319 3,496.77 DISTRIBUIDORA DE BALEROS DEL NECESARIOS PARA LA REPARACION DE PUERTA AUTOMATICA EN RODAMIENTOS Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V.

SURESTE, S.A. DE C.V. PARADOR DE MACROBUS, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE CENTRO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.CONTROL Y TECNOLOGIA DE MACROBUS.SE ADJUDICA A DISTRIBUIDORA DE BALEROS DEL SURESTE POR DISTRIBUIDORA DE BALEROS DEL SURESTE, S.A. DE SER LA MEJOR OPCION, SE ANEXA CORREO DEL AREA CON C.V.VO.BO. DE LO COTIZADO. SURTIDOR DE RODAMIENTO AUTOMOTRICES S.A. DE

C.V.

28690 22/06/2015 2300 3821 16309 3,623.26 ROCA VISUAL PROMOCIONALES, SOLICITADO PARA LAS FESTEJADAS DEL DIA DE LA SECRETARIA COMERCIALIZADORA PROMOEXPRESS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. 2015, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO. S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA A ROCA VISUAL PROMOCIONALES POR CUMPLIR ROCA VISUAL PROMOCIONALES, S.A. DE C.V.CON LO SOLICITADO. LASER WORLD EXCELENCIA EN RECONOCIMIENTOS,

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosEL PROVEEDOR LASER WORLD EXCELENCIA EN S.A. DE C.V.RECONOCIMIENTOS DECLINO, SE ANEXA INFORMACION AL COMERCIALIZADORA DE TROFEOS Y ALGO MAS , S.A. EXPEDIENTE. DE C.V.

CESAR BERNARDO TSUBUKU ESQUIVEL

ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER S.A. DE C.V.

28691 22/06/2015 2200 2111 16388 4,481.36 JOSE MANUEL MORALES MATERIAL PARA REABASTECIMIENTO AUTOMATICO, NECESARIO JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZRODRIGUEZ APROXIMADAMENTE PARA DOS MESES, SOLICITADO POR LA PAPEL ORO, S.A. DE C.V.

GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.FETIPSA, S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA A JOSE MANUEL MORALES LA PARTIDA 1 POR MINIMA DIFERENCIA EN PRECIO CONTRA EL PROVEEDOR PAPEL ORO, LA PARTIDA 2 POR CONTENER MAS KILOS EL ROLLO EL PRECIO ES MAS ECONOMICO, LA PARTIDA 3 POR MINIMA DIFERENCIA EN PRECIO CONTRA EL PROVEEDOR FETIPSA.

28694 23/06/2015 3200 3381 16265 9,101.93 SIEMENS INNOVACIONES, S.A. DE FUENTE NECESARIA PARA MANTENER UNA EN STOCK Y ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V.

C.V. SUSTITUIR DAÑADA, EN CASO NECESARIO EN EL SISTEMA DE SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.TRACCION DE LOS TRENES TLG-88.

SIEMENS INNOVACIONES, S.A. DE C.V.EL PROVEEDOR ELEMENT14 MENCIONADO EN ESTE CUADRO COMPARATIVO ENVIA CARTA DE DECLINACION, LA CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE; SE RECIBE COTIZACION DE SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS LA CUAL NO SE CONSIDERA YA QUE SOLICITA PARA SU VENTA MINIMO DOS PIEZAS Y SOLO SE REQUIERE UNA Y DE ACUERDO A NUESTRO SISTEMA (SIC) NO SE PUEDE ADQUIRIR MAS DE LO DESCRITO EN LA REQUISICION.

28696 23/06/2015 2200 2161 16330 36,052.80 ERI GARELI, S.A. DE C.V. MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. ERI GARELI, S.A. DE C.V.ESTE PRODUCTO ES DE ADJUDICACION DIRECTA SEGUN LO MENCIONADO EN EL CONTRATO GCONS/ADQ/001/2015 (EL CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE) CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA ERI GARELI Y ESTE ORGANISMO EN SU CLAUSULA PRIMERA QUE A LA LETRA DICE .... SITEUR ADQUIERE EXCLUSIVAMENTE EL LIMPIADOR Y DESENGRASANTE BIO CIRCLE MARCA WALTER COMPATIBLE YA QUE DICHO PROVEEDOR ENTREGO EN CALIDAD DE COMODATO DOS MAQUINAS LAVADORAS DE PIEZAS.SE ELABORA EL PRESENTE CUADRO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU TITULO III DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I, ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICION Y ENAJENACION DE SITEUR EN SU CAPITULO II DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS ARTICULO 8 FRACCION V

28698 23/06/2015 4300 3611 16403 11,658.00 GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V. SERVICIO DE IMPRESION DE TABLOIDES PARA PAPIROLAS, GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.SOLICITADO POR LA GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL. DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "GRUPO MEXBRAN" POR SER LA

GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.MEJOR OFERTA.

28699 23/06/2015 3100 2461 16346 56,891.04 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ NECESARIOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ALEJANDRO REYNA RAMIREZA LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO DE AVILA CAMACHO Y P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosPLAZA UNIVERSIDAD, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE

JAIME RODRIGUEZ SEDANOINFRAESTRUCTURA.SE ADJUDICA A ALEJANDRO REYNA RAMIREZ POR SER LA MEJOR OFERTA.

28700 23/06/2015 2400 2141 16332 56,376.00 SERVICIOS PROFESIONALES DE BATERIAS PARA SUSTITUIR DAÑADAS EN UPS Y NO BREAKS DE ELECTRORIOS, S.A. DE C.V.ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. PROTECCION DE SWITCHES Y PCS EN TODAS LAS AREAS DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR,

SITEUR. S.A. DE C.V.LOS PROVEEDORES ELECTRORIOS Y RICARDO FLORES RICARDO FLORES CORNEJOCORNEJO NO COTIZAN YA QUE NO CUENTAN CON EQUIPOS DE LAS CARACTERISTICAS REQUERIDAS.

28701 23/06/2015 3100 2461 16378 18,256.31 MILENIUM CENTRO DE NECESARIAS PARA EL SISTEMA DE ILUMINACION DE LA GALERIA MILENIUM CENTRO DE ILUMINACION, S.A. DE C.V.ILUMINACION, S.A. DE C.V. DE ARTE EN JUAREZ 2, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE ALEJANDRO REYNA RAMIREZ

INFRAESTRUCTURA.JAIME RODRIGUEZ SEDANO

SE ADJUDICA A MILENIUM CENTRO DE ILUMINACION POR SER LA MEJOR OFERTA.

28706 23/06/2015 2000 5211 16366 6,369.56 LABORATORIOS JULIO S.A. DE SOLICITADO POR LA GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, C.V. MEDIANTE OFICIO GCS/2015/37 EL CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE. S.A. DE C.V.

CAMARA 21 NO COTIZA YA QUE NO DISTRIBUYE LA MARCA DEL CAMARA 21 S.A. DE C.V.EQUIPO SOLICITADO. LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V.SE LE ASIGNA LA COMPRA A LABORATORIOS JULIO POR SER LA MEJOR OFERTA.

28709 23/06/2015 3100 2491 16376 13,822.56 QUIROZ IMPERMEABILIZANTES Y NECESAIOS PARA REALIZAR LOS DIFERENTES TRABAJOS DE MARIO HUMBERTO MUÑOZ GARCIARECUBRIMIENTOS S.A. C.V. IMPERMEABILIZACION DE ESTACIONES DE TUNEL DE LA LINEA 1. IMPERMEABILIZANTES DE JALISCO, S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA A QUIROZ IMPERMEABILIZANTE Y RECUBRIMIENTOS POR SER LA MEJOR OFERTA. QUIROZ IMPERMEABILIZANTES Y RECUBRIMIENTOS

S.A. C.V.

28715 24/06/2015 3100 3512 16391 57,072.00 ADRIANA BERENICE MARTINEZ SERVICIO DE INSTALACION DE 2 MALLAS CICLONICAS EN EL REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V.SALGADO ALMACEN GENERAL CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS

ADRIANA BERENICE MARTINEZ SALGADOSE LE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEDOR ADRIANA BERENICE MARTINEZ SALGADO POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA

EL PROVEEDOR CARLOS PRADO DECLINO POR SATURACION DE TRABAJO

28717 24/06/2015 3100 2981 16281 62,164.99 SERVICIOS INDUSTRIALES NECESARIAS PARA LA REPARACION DE LAS DIFERENTES BOMBAS SERVICIOS INDUSTRIALES TORVAY, S.A. DE C.V.TORVAY, S.A. DE C.V. DE CARCAMOS, MANTOS FRIATICOS Y SISTERNAS DE LA LINEA I Y

II, SOLICITADOS POR LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.SE REALIZA ADJUDICACION DIRECTA AL PROVEEDOR ARRIBA SEÑALADO, LO ANTERIOR DEBIDO A LA CARTA ANEXA AL EXPEDIENTE EN DONDE SE MENCIONA QUE EL PROVEEDOR SERVICIOS INDUSTRIALES TORVAY LO DESIGNAN COMO REPRESENTANTE AUTORIZADO Y EXCLUSIVO PARA EL SUMINISTRO DE REFACCIONES Y BOMBAS DE LA MARCA FLYGT PARA SITEUR.

SE ELABORA EL PRESENTE CUADRO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosDEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU TITULO III DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I, ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICION Y ENAJENACION DE SITEUR EN SU CAPITULO II DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS ARTICULO 8 FRACCION V

28720 24/06/2015 3100 2461 16364 34,434.60 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, NECESITAMOS PARA REPOSICION SISTEMAS DE SEÑALIZACION SEGURIDAD EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V.S.A. DE C.V. EXTERNOS DE SUBESTACIONES DE RECTIFICACION DE AMBAS TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.

LINEAS.EL PROVEEDOR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD OFRECEN EN SU SIRENAS TORRETAS Y RADIO DE OCCIDENTEDEL PAIS, COTIZACION PARA ES ESTROBO EL MODELO L2001 MARCA CODE S.A. DE C.V.3, LO ANTERIOR SE LE INFORMA AL REQUISICITOR ING. RAUL VERDUZCO GARCIA, JEFE DE ELECTRICA- ELECTRONICA COMENTANDO ESTE QUE EL DISEÑO ESTA BIEN NO HAY PROBLEMA EN ACEPTARLO SOLO QUE LA REQUIERE DE 48 VOLTS; ME COMUNICO CON EL PROVEEDOR ANTES MENCIONADO PARA CUESTIONAR SI CUENTA CON UN MODELO QUE TENGA ESTE VOLTAJE ; INFORMADO ESTE POR CORREO ELECTRONICO QUE EL MODELO 98 Q CUBRE EL VOLTAJE SOLICITADOAL IGUAL EL DISEÑO; ASI MISMO SE LE ENVIA INFORMACIÓN AL REQUISITOS VIA CORREO ELECTRONICO COMENTADO POR ESCRITO (EL CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE) QUE NO HAY INCONVENIENTE EN RECIBIR DICHO MODELO. EL PROVEEDOR DE SIRENAS TORRETAS Y RADIO DE OCCIDENTE DEL PAIS, ENVIA CARTA DE DECLINACION; LA CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE.

28721 25/06/2015 2200 3581 16406 13,920.00 REHABILITACIONES Y SERVICIOS CONTRATACION DE SERVICIO DE RETIRO DE ESCOMBRO CON REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V.

R&S, S.A. DE C.V. BASURA EN CAMIONES DE 7 METROS CUBICOS DE LA BASE DE CARLOS ALBERTO PRADO VARGASMANTENIMIENTO TETLAN.

ADRIANA BERENICE MARTINEZ SALGADO

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR REHABILIATCIONES Y SERVICIOS YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA Y TIEMPO DE ENTREGA.

28722 25/06/2015 2200 3551 16405 26,843.91 SYC MOTORS S.A. DE C.V. CONTRATACION DE SERVICIO DE REPARACION DE DIFERENCIAL MOTORMEXA, S,A, DE C,V,PARA LA CAMIONETA JEEP CHEROKEE MODELO 2009 PLACAS ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.JHY-1185 ASIGNADA A LA DIRECION DE ADMINISTRACION DE

SYC MOTORS S.A. DE C.V.SITEUR.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR SYC MOTORS YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA Y CONDICIONES DE PAGO.

28723 25/06/2015 3200 5671 16356 11,637.12 SISTEMAS DE MEDICION MERIL, HERRAMIENTA DE MEDICION NECESARIA PARA LA FABRICACION CASA SORIANO, S.A. DE C.V.S.A. DE C.V. DE REFACCIONES DE LOS VEHICULOS TEG-90 Y TLG-88 SISTEMAS DE MEDICION MERIL, S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR SISTEMAS DE ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V.

MEDICION MERIL POR SER LA MEJOR OFERTACABE HACER MENCION QUE SE RECIBE COTIZACION VIA CORREO ELECTRONICO DEL PROVEEDOR CASA SORIANO, POR LO ANTERIOR NO SE CONSIDERA, DE ACUERDO AL PUNTO 2 MENCIONADO EN LA INVITACION A COTIZAR YA QUE REBASA EL

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosIMPORTE DE $ 12,500.00 INCLUYENDO I.V.A.

28724 25/06/2015 3100 2461 16241 368,018.22 SIEMENS INNOVACIONES, S.A. DE MATERIAL NECESARIO PARA REFACCIONAMIENTO Y SYSTEMS & TECHNOLOGIES SYSTECH GMBH

C.V. CORRECTIVOS DE CATENARIA DE LINEA 1 SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR SIEMENS

SIEMENS INNOVACIONES, S.A. DE C.V.INNOVACIONES POR SER LA MEJOR OFERTA DEBIDO A QUE LA PRESENTE REQUISICION ES URGENTE SE PIDE VISTO BUENO AL AREA REQUISITORA SOBRE LOS TIEMPOS DE ENTREGA (ADJUNTO ESCRITO DE VISTO BUENO AL EXPEDIENTE )

28726 25/06/2015 3200 2961 16219 381,793.08 SUPERFICIES DEPORTIVAS MATERIAL NECESARIO PARA TERMINAR DE CAMBIAR EL PISO A SUPERFICIES DEPORTIVAS CONTINENTAL, S.A. DE C.V.CONTINENTAL, S.A. DE C.V. LOS TRENES MODELO TEG-90 QUE FALTAN DE SU GOMEZ ROCHA Y AGUILERA URBANIZACIONES, S.A. DE

MANTENIMIENTO MAYOR C.V.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR SUPERFICIES REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V.DEPORTIVAS QUIEN FUE EL UNICO QUE COTIZO

28727 25/06/2015 3200 2961 16373 7,103.21 MOUSER ELECTRONICS, S. DE RESISTENCIAS NECESARIAS PARA SUSTITUIR DAÑADAS EN LOS ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.R.L. DE C.V. CONVERTIDORES DE AUXILIARES DE LOS TRENES TEG-90. MOUSER ELECTRONICS, S. DE R.L. DE C.V.

SE RECIBE COTIZACION DEL PROVEEDOR DE ELEMENT14 LA ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V.

CUAL NO SE CONSIDERA YA QUE LA COMPRA MINIMA QUE VENDE ES DE 30 PIEZAS Y SOLO SE SOLICITAN 10 PIEZAS; DE ACUERDO A NUESTRO SISTEMA (SIC) NO SE PUEDE ADQUIRIR MAS DE LO ESPECIFICADO EN LA REQUISICION.ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL NO COTIZA YA QUE NO LAS MANEJA .

28728 25/06/2015 3200 2612 16369 35,618.83 LUBRICANTES FUCHS DE GRASA NECESARIA PARA LOS EQUIPOS NEUMATICOS DE LOS LUBRICANTES FUCHS DE MEXICO, S.A. DE C.V.MEXICO, S.A. DE C.V. TRENES TLG-88 Y TEG-90.

SE LOCALIZA REPRESENTANTE VIA CORREO ELECTRONICO EN LA CIUDAD DE QUERETARO, QRO., A LUBRICANTES FUCHS DE MEXICO, S.A. DE C.V., SE CONSULTA CON ELLOS Y NOS CANALIZAN CON UN REPRESENTANTE EN GUADALAJARA. EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DELGOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8 FRACCION V. SE ANEXA CARTA DE REPRESENTATIVIDAD.

28729 25/06/2015 4300 3611 16404 47,684.07 RED INTEGRAL DE MEDIOS S.A. PUBLICACION DE LAS LICITACIONES LPL/01/15, LPL/03/15, Y RED INTEGRAL DE MEDIOS S.A. DE C.V.DE C.V. LPL04/15, EN UN CUARTO DE PLANA A PUBLICARSE LOS DIAS 23 Y

24 DE JUNIO DE 2015, EN DOS DIARIOS LOCALES DE MAYOR CIRCULACION, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL/DEPTO. DE ABASTECIMIENTO.LA PUBLICACION SE REALIZO EN LOS PERIODICOS "EL INFORMADOR Y EL OCCIDENTAL".SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "RED INTEGRAL DE MEDIOS" POR LA URGENCIA DE OBTENER LA PUBLICACION DE INMEDIATO.

28730 25/06/2015 3100 2991 16352 24,809.44 IDEAR ELECTRONICA, S.A. DE PARA MANTENER LA CONTINUIDAD OPERATIVA A EQUIPOS DE IDEAR ELECTRONICA, S.A. DE C.V.C.V. PEAJE MICROSAFE, S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR IDEAR QUALMEX PRODUCTOS, S.A. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosELECTRONICA POR SER EL UNICO QUE COTIZOLOS PROVEEDORES MICROSAFE Y QUALMEX PRODUCTOS DECLINARON ANEXO ESCRITOS AL EXPEDIENTE

28731 25/06/2015 3200 2961 16361 26,169.60 ESCOBILLA INDUSTRIAL, S.A. DE CARBON HOMOLOGADO, CARBONES DE REPOSICION ESCOBILLA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.C.V. NECESARIOS PARA LA CAJA FROST (TOMA A TIERRA) DE LOS FERROSTAAL GmbH

TRENES TLG-88 Y LOS TEG-90SCHUNK ELECTRO CARBON, S.A. DE C.V.

SE INVITAN A LOS PROVEEDORES HOMOLOGADOS SCHUNK ELECTRO CARBON Y ESCOBILLA INDUSTRIAL ADEMAS DEL FABRICANTE FERROSTAL .SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR ESCOBILLA INDUSTRIAL POR SER EL UNICO QUE COTIZO

28732 26/06/2015 2200 2111 16323 2,062.25 TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES.ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.

C.V. SE RECIBE COTIZACION DE PAPELERIA CORIBA LA CUAL NO SE TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.CONSIDERA YA QUE NO CUMPLE CON EL PUNTO 1 MENCIONADO

PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.EN LA INVITACION A COTIZAR.

VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.

28733 26/06/2015 2200 2111 16323 7,026.41 ORGANIZACION PAPELERA MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.OMEGA, S.A. DE C.V. SE RECIBE COTIZACION DE PAPELERIA CORIBA LA CUAL NO SE TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.

CONSIDERA YA QUE NO CUMPLE CON EL PUNTO 1 MENCIONADO PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.

EN LA INVITACION A COTIZAR.VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.

28734 26/06/2015 2200 2111 16323 9,713.84 VAZQUEZ HERMANOS Y MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.COMPAÑIA, S.A. DE C.V. SE RECIBE COTIZACION DE PAPELERIA CORIBA LA CUAL NO SE TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.

CONSIDERA YA QUE NO CUMPLE CON EL PUNTO 1 MENCIONADO PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.

EN LA INVITACION A COTIZAR.VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.

28735 26/06/2015 3200 2961 16359 11,429.34 ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V. CLEMAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO Y LA CASA SORIANO, S.A. DE C.V.REPARACION DE LAS BORNAS DE CONEXION ELECTRICA DE LOS ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.COFRES DE ARTICULACION Y DEL COFRE DE LA UPS DEL

ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V.CABLEADO DE 220 V , PARA TRENES TEG-90 PROGRAMADOS PARA SU MANTENIMIENTO MAYOR Y CONTAR CON UN STOCK SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR ELEMENT14 QUIEN FUE EL UNICO QUE COTIZOEL PROVEEDOR CASA SORIANO DECLINO (ANEXO ESCRITO AL EXPEDIENTE)

28737 26/06/2015 2200 2461 16408 4,654.15 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ MATERIAL PARA 2 MESES. JOSE ANTONIO LEMUS RODRIGUEZEL PROVEEDOR JOSE ANTONIO LEMUS RODRIGUEZ NO COTIZA YA ALEJANDRO REYNA RAMIREZQUE NO TUVO OPORTUNIDAD PARA COTIZAR EN TIEMPO Y

JAIME RODRIGUEZ SEDANOFORMA.SE LE ADJUDICA LA COMPRA ALEJANDRO REYNA RAMIREZ POR SER LA MEJOR OFERTA.

28740 26/06/2015 3200 2961 16357 15,506.50 SCHALTBAU NORTH AMERICA INTERRUPTORES NECESARIOS PARA SUSTITUIR DAÑADOS EN EL ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosINC. SISTEMA DE PUERTAS DE LOS TRENES TLG-88 Y EN EL SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.

ENCENDIDO DEL SIBAS 16 DE LSO TRENES TEG-90SCHALTBAU NORTH AMERICA INC.

SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR SCHALTBAU NORTH AMERICA POR SER LA MEJOR OFERTA

28745 26/06/2015 2400 5151 16374 32,977.55 SIO SERVICIOS DE NECESARIO PARA EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y VIDEO SIO SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE .C.V.INFRAESTRUCTURA S.A. DE .C.V. VIGILANCIA PARA INSTALACIONES EN OFICINAS EL EDIFICIO DE EGO COMUNICA, S. DE R.L. DE C.V.

FEDERALISMO, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INFORMATICA.SE ADJUDICA A SIO SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA POR SER SERCOR INNOVACION EN TELECOMUNICACION, S DE LA MEJOR OFERTA. R.L. DE C.V.

28747 26/06/2015 3200 2961 16397 7,663.21 ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V. NECESARIOS PARA REPARAR TARJETA AYUDA DE CONEXION DEL INSTRUMENTACION Y SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A SIBAS 16 DE LOS TRENES TEG-90, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE .C.VDE MATERIAL RODANTE. CASA SORIANO, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A ELEMENT 14 LAS PARTIDAS 1 Y 2 POR SER LA ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.MEJOR OFERTA.

FERNANDO CESAR VALDES NADURILLESE ADJUDICA A FERNANDO CESAR VALDES LA PARTIDA 3 POR CUMPLIR TECNICAMENTE. ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V.

28748 26/06/2015 3200 2961 16397 2,366.40 FERNANDO CESAR VALDES NECESARIOS PARA REPARAR TARJETA AYUDA DE CONEXION DEL INSTRUMENTACION Y SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A NADURILLE SIBAS 16 DE LOS TRENES TEG-90, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE .C.V

DE MATERIAL RODANTE. CASA SORIANO, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A ELEMENT 14 LAS PARTIDAS 1 Y 2 POR SER LA ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.MEJOR OFERTA.

FERNANDO CESAR VALDES NADURILLESE ADJUDICA A FERNANDO CESAR VALDES LA PARTIDA 3 POR CUMPLIR TECNICAMENTE. ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V.

28749 26/06/2015 3100 2981 16399 2,111.25 DOMINION INDUSTRIAL S.A. DE REFACCION NECESARIA PARA LOS ESMERILES DE BASE DE CASA SORIANO, S.A. DE C.V.C.V. MANTENIMIENTO EN TETLAN. ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

SE REQUIERE DE ESTA MARCA POR SER LAS PIEZAS ORIGINALES DOMINION INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

DE LOS EQUIPOS.SE RECIBE COTIZACION DEL PROVEEDOR DE ELEMENT14, LA ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V.CUAL NO SE CONSIDERA YA QUE LA OPCION QUE OFRECE NO CUBRE CON LAS CARACTERISTICAS MINIMAS REQUERIDAS, LO ANTERIOR LO COMENTA POR MEDIO DE COMUNICADO; EL CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE.SE LE ASIGNA LA COMPRA A DOMINION INDUSTRIAL POR SER LA MEJOR OFERTA.

28752 29/06/2015 3200 3551 16401 2,818.80 EZEQUIEL DANIEL GODINEZ EL PROVEEDOR MA REYES CUELLAR RICO NO COTIZO EZEQUIEL DANIEL GODINEZ CANOCANO RADIO SONIDO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA A PROVEEDOR WEMBLEY POR SER LA MEJOR MA REYES CUELLAR RICO

PROPUESTA.

28755 29/06/2015 3100 3512 16387 3,480.00 ADRIAN ROBERTO AVALOS SERVICIO DE REPARACION DE FLECHAS PARA BOMBA FLYGTH FRANCISCO FERNANDO AGUIAR JIMENEZGARCIA RICARDO TOPETE LOMELI

SE LE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR ADRIAN ROBERTO ADRIAN ROBERTO AVALOS GARCIA

AVALOS POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA

EL PROVEEDOR RICARDO TOPETE DECLINA POR TENER EXCESO

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosDE TRABAJO

28758 29/06/2015 3100 3512 16381 40,286.80 ADRIANA BERENICE MARTINEZ SERVICIO DE REPARCION DE CORTINAS EN LAS ESTACIONES REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V.SALGADO TETLAN Y PLAZA UNIVERSIDAD CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS

ADRIANA BERENICE MARTINEZ SALGADOSE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR ADRIANA BERENICE POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA

28759 29/06/2015 3100 2981 16400 2,180.80 ATL JALISCO S.A. DE C.V. REFACCIONES NECESARIAS PARA LA LAVADORA DE PEDAÑOS DE GIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.ESCALERAS ELECTRICAS DE JUAREZ II. ATL JALISCO S.A. DE C.V.SE REQUIERE DE ESTA MARCA Y MODELO POR SER LAS

HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON S.A. DE C.V.REFACCIONES ORIGINALES DEL EQUIPO.SE BUSCA VIA INTERNET DISTRIBUIDORES DE LA MARCA KARCHER, ENCONTRANDOSE A GIO DE OCCIDENTE Y ATL JALISCO A LOS CUALES SE LES ENVIA INVITACION A COTIZAR CONTESTANDO SOLO ATL JALISCO.EL PROVEEDOR GIO DE OCCIDENTE NO COTIZA YA QUE SU PROVEEDOR NO LE DIO PRECIO PARA EL COTIZAR EN TIEMPO Y FORMA Y HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, NO COTIZA YA QUE DE MOMENTO NO LO MANEJA.

28762 29/06/2015 2400 5151 16375 24,872.72 INFRAGIG, S. DE RL DE C.V. NECESARIO PARA EQUIPO PARA INOVACION DE TECNOLOGIA EN INFRAGIG, S. DE RL DE C.V.AREA DE CAPITAL HUMANO, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE SIO SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE .C.V.INFORMATICA Y SISTEMAS.

ADVANCE INTEGRACION, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A INFRAGIG POR SER LA MEJOR OFERTA, SE ANEXA AL EXPEDIENTE VO.BO. DEL AREA SOBRE EL MODELO COTIZADO.

28764 29/06/2015 3100 2161 16337 10,022.40 POMOK, S.A. DE C.V. NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ORUGAS, EUROCHEM INTERNACIONAL CORPORATION DE ESCALERAS ELECTRICAS Y EQUIPOS DE APOYO A TALLERES, MEXICO, S.A. C.V.SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA. POMOK, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A POMOK POR CUMPLIR TECNICAMENTE, SE ANEXA KEY QUIMICA, S.A. DE C.V.AL EXPEDIENTE CORREO DEL AREA CON VO.BO. DEL PRODUCTO COTIZADO.

28766 29/06/2015 3100 2471 16379 10,864.56 GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. NECESARIO PARA EL AREA DE BOVEDA EN LA ESTIBA, PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.DE C.V. CLASIFICACION Y ALMACENAMIENTO DE BOLSA CON VALORES; FABRIMUEBLES GOPRI, S.A. DE C.V.

EN LA ESTACION DE JUAREZ I VIA II.MUEBLES PARA EXHIBICION Y COMERCIO, S.A. DE C.V.

SE LLEVA A CABO VISITA TECNICA EN LA CUAL SOLO ASISTEN LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS GRUPO INDUSTRIAL JOME GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V.Y FABRIMUEBLES GOPRI; SE ANEXA ACTA DE VISITA TECNICA AL ESTRUCTURAS METALICAS JOL S.A. DE C.V.EXPEDIENTE.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR GRUPO INDUSTRIAL JOME POR SER LA MEJOR OFERTA.

28769 30/06/2015 3100 2612 16345 17,539.20 POMOK, S.A. DE C.V. NECESARIO PARA LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE CORPORACIÓN QÚIMICA OMEGA S.A. DE C.V.ESCALERAS ELECTRICAS, EQUIPO DE APOYO A TALLERES Y ELIZABETH ASCENCION ISLAS BARAJASORUGAS, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.

ALEJANDRO REYNA RAMIREZSE ADJUDICA A POMOK POR CUMPLIR TECNICAMENTE, SE ANEXA AL EXPEDIENTE CORREO DEL AREA EN DONDE MENCIONA QUE EL POMOK, S.A. DE C.V.MATERIAL COTIZADO CUMPLE TECNICAMENTE.EL PROVEEDOR CORPORACION QUIMICA OMEGA DECLINO, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

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Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados

28770 30/06/2015 4800 5671 16396 7,140.61 ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE CONTROL Y TECNOLOGIAS DE GRUPO FERRETERO MILENIO, S.A. DE C.V.MACROBUS. ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A ZONA FERRETERA POR SER EL UNIO QUE

GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V.COTIZO, SE ANEXA AL EXPEDIENTE CORREO CON VO.BO. DEL AREA SOBRE EL MODELO COTIZADO EN LA PRIMERA PARTIDA, EL GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V.RESTO DE LOS PROVEEDORES DECLINARON, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

28771 30/06/2015 2300 3821 16331 29,382.50 OPERADORA DE MARISCOS SERVICIO DE COMIDA PARA EL DIA 15 DE JULIO DE 2015, CON RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.SAVE, S.A. DE C.V. MOTIVO DEL DIA DE LA SECRETARIA SOLICITADO POR EL LA MARISCOS SOTOS SA DE CV

GERENCIA DE CAPITAL HUMANO.OPERADORA DE MARISCOS SAVE, S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "OPERADORA DE MARISCOS SAVE" DE ACUERDO AL DICTAMEN TECNICO EMITIDO POR EL AREA REQUISITORA. NO SE CONSIDERAN LAS COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES: RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, SA DE CV, Y MARISCOS SOTOS, SA DE CV, POR NO CUMPLIR CON LO REQUERIDO, ESTO DE ACUERDO AL DICTAMEN TECNICO EMITIDO POR EL AREA REQUISITORA.

28773 30/06/2015 2200 2612 16411 30,547.44 INTERLUB S.A. DE C.V. MATERIAL PARA REABASTECIMIENTO AUTOMATICO, NECESARIO LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V.APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES, SOLICITADO POR LA INTERLUB S.A. DE C.V.GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.

LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A INTERLUB POR COTIZAR LA MARCA REQUERIDA.

28775 30/06/2015 4800 3512 16414 39,440.00 ADRIANA BERENICE MARTINEZ SERVICIO DE INSTALACION DE BROCAL Y TAPA DE ALCANTARILLA REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V.SALGADO PARA CARRIL CONFINADO DE MACROBUS CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS

ADRIANA BERENICE MARTINEZ SALGADOSE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR ADRIANA BERENICE MARTINEZ SALGADO POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA

28776 30/06/2015 2200 2141 16230 25,759.24 GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. SISTEMAS INTEGRALES DE AUTOMATIZACION, S.A. DE LAS PARTIDAS 1,2,3,7,11,12,13,15 Y 16 MENCIONADAS EN ESTE C.V.CUADRO COMPARATIVO SE LE ASIGNAN A HECTOR ALEJANDRO SISTEMAS AUTOMATICOS DE IDENTIFICACION S.A.DE GALLEGOS PANIAGUA CON LA ORDEN DE COMPRA # 28410-2015. C.V.LAS PARTIDAS 4,5,6,8,9,10,17,18,19 Y 20 SE LE ASIGNAN A GAMA HECTOR ALEJANDRO GALLEGOS PANIAGUASISTEMAS CON LA ORDEN DE COMPRA # 28412-2015. RICARDO FLORES CORNEJOLA PARTIDA 14 SE LE ADJUDICA A SISTEMAS AUTOMATICOS DE

GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.IDENTIFICACION CON LA ORDEN DE COMPRA # 28413-2015.NOTA DEL 30 DE JUNIO DEL 2015; SE CANCELA LAS PARTIDAS 9 Y LUIS ALBERTO PEÑA BRAMBILA10 DESCRITAS EN LA ORDEN DE COMPRA # 28412-2015 A FAVOR DE GAMA SISTEMAS DE ACUERDO AL COMUNICADO DE DICHO PROVEEDOR EL CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE EN EL QUE INFORMA EL ERROR EN EL IMPORTE DESCRITO EN SU COTIZACION EN LAS PARTIDAS ANTES MENCIONADAS DE $ 1386.16 ANTES DE IVA CADA UNO, SIENDO EL COSTO CORRECTO $ 1586.16 ANTES DE I.V.A. CADA UNO; SIENDO ESTE MISMO PROVEEDOR LA MEJOR OFERTA, SE ELABORA LA ORDEN DE COMPRA # 28776-2015 A FAVOR DE GAMA SISTEMAS DE LAS DOS PARTIDAS YA CON EL IMPORTE CORRECTO.

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Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados

28777 30/06/2015 3100 2471 16395 123,405.02 SEMEX, S.A. DE C.V. NECESARIOS PARA INSTALAR EN LOS 15.5 KMS. DE LA LINEA 1 GUSTAVO CARDONA GONZALEZPOR AMBAS VIAS, ASI COMO VISUALIZACION E INFORMACION AP INDUSTRIALES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.PARA LOS CONDUCTORES DEL TREN, SOLICITADO POR LA

SEMEX, S.A. DE C.V.GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.SE ADJUDICA A SEMEX POR SER LA MEJOR OFERTA. COMERCIAL INDUSTRIAL APPA, S.A.LOS PROVEEDORES PAPEL ORO, DIPROVIC Y AP INDUSTRIALES PAPEL ORO, S.A. DE C.V.MEXICO DECLINARON, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

DIPROVIC S.A. DE C.V.

28778 30/06/2015 2200 3551 16368 37,526.00 MARIA CANDELARIA AVILA SERVICIO DE INSTALACION DE SECADOR , REPARACION DE DAVID POE MORALESANDRADE COMPRESOR Y CAMBIO DE TUBERIA NEUMATICA PARA CAMION RENE FELIX VALENCIA

UNIMOG JH-53846 DEL DEPARTAMENTO DE CATENARIAMARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE

SE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA EN GLOBAL

28795 01/07/2015 2300 3821 16450 99,760.00 ENFOQUES MOVILES, S DE R.L. RENTA Y MONTAJE DE MOBILIARIO Y STAND SITEUR PARA EXPO ENFOQUES MOVILES, S DE R.L. DE C.V.DE C.V. PAPIROLAS 2015, SOLICITADO POR LA DIRECCION JURIDICA DE

SITEUR.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "ENFOQUES MOVILES" ESTO DE ACUERDO A OFICIO EMITIDO POR EL AREA REQUISITORA. EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8

28796 01/07/2015 4300 3611 16418 4,570.40 GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V. SERVICIOS VARIOS DE IMPRESION PARA SITREN LINEA 1, GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.SOLICITADO POR LA GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL . JOSE LUIS FLORES SARMIENTOSE ADJUJDICA AL PROVEEDOR "GRUPO MEXBRAN" POR SER LA

DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.MEJOR OFERTA.

GRUPO COMERCIAL GETAFE, S.A. DE C.V.GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.

28797 01/07/2015 3100 3572 16367 35,647.96 CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE SERVICIO DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

PARA SITE CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.C.V. DE COMUNICACION UBICADO EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO

DE FEDERALISMO SUR 217

SE LE ADJUDICA EL SERVICIO A CONAIRE DE OCCIDENTE SA DE CV YA QUE DICHO PROVEEDOR FUE EL ADJUDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA MANUAL 132 (SIC 27976) PARA VENDER EL AIRE A INSTALAR, LO ANTERIOR PARA HACER VALIDA LA GARANTIA TOTAL DEL EQUIPO

EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados 28800 01/07/2015 2200 3551 16428 2,849.99 NUEVA AUTOMOTRIZ SERVICIO PARA LA CAMIONETA CHEVROLET 2500 EXTENDED NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL S.A. DE C.V.

OCCIDENTAL S.A. DE C.V. MODELO 2008 PLACAS JP-74392 DEL DEPARTAMENTO DE VIAS, CENTURIA COMERCIAL MOTORS S.A. DE C.V.SOLICITADO MEDIANTE SOLICITUD ECONOMICA AUTORIZADA POR

FLOSOL MOTORS S.A. DE C.V.DIRECION TECNICA MISMA QUE SOLICITAN SE ENVIE A LA AGENCIA DEBIDO A QUE CUENTA CON EL PERSONAL CALIFICADO PARA EL MANTENIMIENTO DE DICHA UNIDAD.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA Y MEJORES CONDICONES DE PAGO.

28801 02/07/2015 2200 3551 16433 7,888.00 MARIA CANDELARIA AVILA COMPRA E INSTALACION DE PALANCA DE DIRECCIONLES PARA REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V.ANDRADE CAMION VIBIAL MOPDELO 1978 PLACAS JR-90232 DEL MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE

DEPARTAMENTO DE CATENARIAADRIANA BERENICE MARTINEZ SALGADO

SE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR MARIA CANDELARIA POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA

28802 02/07/2015 2200 3551 16432 3,480.00 MARIA CANDELARIA AVILA SERVICIO DE AUTOELECTRICO PARA NISSAN MODELO 2008 REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V.ANDRADE PLACAS JP-31376 DEL DEPARTAMENTO DE VIAS MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE

ADRIANA BERENICE MARTINEZ SALGADOSE LE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR MARIA CANDELARIA AVILA POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA

28817 03/07/2015 3200 2961 16354 52,635.97 SERVICIOS INDUSTRIALES ESTOS CONTACTOS SON NECESARIOS PARA SUSTITUIR LOS QUE SERVICIOS INDUSTRIALES TORVAY, S.A. DE C.V.TORVAY, S.A. DE C.V. ESTAN DAÑADOS POR TERMINO DE VIDA UTIL PERTENECEN A SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.

LOS CONTACTORES ELECTROMAGNETICOS DEL SISTEMA DE TROOP Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.

TRACCION TEG-90SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR SERVICIOS INDUSTRIALES TORVAY POR SER LA MEJOR OFERTA

28818 03/07/2015 3200 5672 16353 117,605.28 SISTEMAS Y PARTES CONTACTORES NECESARIOS PARA SUSTITUIR DAÑADOS EN EL SERVICIOS INDUSTRIALES TORVAY, S.A. DE C.V.FERROVIARIAS, S.A. DE C.V. SISTEMA DE TRACCION DE LOS TRENES TEG-90 SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR SISTEMAS Y TROOP Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.

PARTES FERROVIARIAS POR SER LA MEJOR OFERTA

28819 03/07/2015 2200 2141 16415 82,291.56 LUIS ALBERTO PEÑA BRAMBILA MATERIAL PARA 2 MESES. SISTEMAS INTEGRALES DE AUTOMATIZACION, S.A. DE SE LE ADJUDICA LA COMPRA A LUIS ALBERTO PEÑA BRAMBILA C.V.POR SER LA MEJOR OPCION ECONOMICA. SISTEMAS AUTOMATICOS DE IDENTIFICACION S.A.DE

C.V.LUIS ALBERTO PEÑA BRAMBILA

28822 03/07/2015 3100 2461 16413 37,758.00 TEC INDUSTRIAL GDL, S. DE R.L. NECESARIO PARA LABORES CORRECTIVAS SENSORES CONTROL TEC INDUSTRIAL GDL, S. DE R.L. DE C.V.DE C.V. SALIDA TRENES TERMINALES. INSTRUMENTACION Y SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A

SE LE ASIGNA LA COMPRA A TEC INDUSTRIAL GDL. POR SER LA DE .C.VMEJOR OFERTA. INSTRUMENTOS INDUSTRIALES DEL PACIFICO, S.A. DE

C.V.ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

28825 03/07/2015 3200 2961 16393 50,172.90 TROOP Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. REFACCIONES NECESARIAS PARA REPARACION DE MEKKARAIL, S.A. DE C.V.ELECTROVALVULAS MANDO PANTOGRAFO DE LOS TRENES SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR TROOP Y COMPAÑIA

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Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosTROOP Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.

POR SER EL UNICO QUE COTIZO EN TIEMPO Y FORMA EL PROVEEDOR MEKKARAIL DECLINO (ANEXO ESCRITO AL EXPEDIENTE)

28828 03/07/2015 3100 2461 16431 3,096.83 ACOTRON ELECTRONICA REFACCION NECESARIA PARA EL CONTROL AUTOMATICO DE LOS REPRESENTACIONES CELTA, S.A. DE C.V.INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. DIFERENTES EQUIPOS DE BOMBEO ALTERNO PARA RIEGO DE ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

JARDINES EN BASE DE MANTENIMIENTO TETLAN, EN LAS DISTRIBUIDORA ELECTRICA AREVACO, S.A. DE C.V.

ESTACIONES DE SAN JACINTO, LA AURORA Y TETLAN.SE REQUIERE DE ESTA MARCA POR SER EQUIPOS DE ALTA CALIDAD Y UNA EXCELENTE DURABILIDAD ADEMAS DE SER RESISTENTE A LA HUMEDAD.EL PROVEEDOR REPRESENTACIONES CELTA ENVIA CARTA DE DECLINACION, LA CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE; DISTRIBUIDORA ELECTRICA AREVACO NO COTIZA YA QUE NO TUVO OPORTUNIDAD PARA HACERLO EN TIEMPO Y FORMA.

28829 03/07/2015 3100 5671 16430 11,958.44 INFRA, S.A. DE C.V. EQUIPO NECESARIO PARA SOLDADURA Y CORTE. OXIGENO Y ELECTRODOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.SE REQUIERE DE ESTA MARCA POR SER UN EQUIPO PORTATIL Y INFRA, S.A. DE C.V.DE USO RUDO.

AUTOGENA DE JALISCO HERMANOS, S.A. DE C.V.SE RECIBE COTIZACION DE OXIGENO Y ELECTRODOS DE JALISCO, LA CUAL NO SE CONSIDERA YA QUE NO CUMPLE CON LOS PUNTOS 1 Y 2 MENCIONADOS EN LA INVITACION A COTIZAR; AUTOGENA DE JALISCO HERMANOS NO COTIZA YA QUE NO LA MANEJA.

28830 03/07/2015 3200 2961 16429 8,352.00 WURTH MEXICO, S.A. DE C.V. MATERIAL NECESARIO PARA EL CAMBIO DE PISO EN TRENES QUE WURTH MEXICO, S.A. DE C.V.ENTRAN A SU MANTENIMIENTO MAYOR PERIODO JULIO 2015 - BERTHA ALICIA CARDENAS CABALLEROFEBRERO 2016.

FETIPSA, S.A. DE C.V.SE RECIBE CARTA DE DECLINACION DEL PROVEEDOR FETIPSA, LA CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE.; TORNILLOS Y TORNILLO NO COTIZA YA QUE NO LO MANEJA DE MOMENTO.

28832 03/07/2015 2000 3711 16464 7,448.00 VISATUR, S.A. DE C.V. VIAJE REDONDO GDL-DF., SALIENDO EL 29 DE JUNIO 2015 CON VISATUR, S.A. DE C.V.REGRESO EL MISMO DIA, PARA RODOLFO GUADALAJARA Y LUIS MIGUEL FONTES, COMISIONADOS PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON EL INAH, LA CUAL TENDRA LUGAR EN LA CD. DE MEXICO EL 29 DE JUNIO DE 2015, SE ANEXA OFICIO DE COMISION.SE REALIZA ADJUDICACION DIRECTA AL PROVEEDOR "VISATUR, SA DE CV", POR LA URGENCIA DE OBTENER LA RESERVACION DEL BOLETO EN FORMA INMEDIATA. EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8

28833 03/07/2015 2400 3531 16436 113,676.81 EGO COMUNICA, S. DE R.L. DE CONTRATACION DE SERVICIO CORRECTIVO A LA SIO SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE .C.V.C.V. INFRAESTRUCTURA DE LA RED FIBRA OPTICA PARA EL EGO COMUNICA, S. DE R.L. DE C.V.

CORREDOR DE MACROBUS DE LA CALZADA INDEPENCIA MISMA QUE SE LLEVO A CABO ENTRE LAS ESTACIONES DE CIENCIAS DE SERCOR INNOVACION EN TELECOMUNICACION, S DE LA SALUD Y CIRCUNVALACION. R.L. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosSE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR EGO COMUNICA S DE R.L. DE CV, YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA.

28834 06/07/2015 3100 3512 16390 12,580.20 PEDRO HUMBERTO CALDERON SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL LAMINADO PEDRO HUMBERTO CALDERON VILLAVICENCIOVILLAVICENCIO Y TEMPLADO PARA PUERTA DE ELEVADOR EN LA ESTACION BLANCA YOLANDA JIMENEZ HERNANDEZ

PLAZA UNIVERSIDADGRUPO VIDRIERO ROCA, S. DE R.L. DE C.V.

SE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR PEDRO HUMBERTO CALDERON VILLAVISENCIO POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA

28835 06/07/2015 2200 3551 16454 5,199.99 JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE SERVICIO PARA EL VEHICULO CHEVROLET AVEO MODELO 2013 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.C.V. PLACAS JHK-8505 ADSCRITO AL SR. ARMANDO QUIÑONES DE EVA MARQUEZ SOTO

DIRECION GENERAL.JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.

EL PROVEEDOR RADIAL LLANTAS NO COTIZA Y SE ANEXA CORREO DE DECLINACION Y EL PROVEEDOR EVA MARQUEZ SOTO NO SE CONSIDERA DEBIDO A QUE NO COTIZA LA MARCA SOLICITADA.

28839 06/07/2015 2200 2141 16451 24,080.90 LUIS ALBERTO PEÑA BRAMBILA MATERIAL PARA IMPRESORA DE CAPITAL HUMANO. TÉCNICA COMERCIAL VILSA, S.A. DE C.V.LOS PROVEEDORES TECNICA COMERCIAL VILSA Y SISTEMAS SISTEMAS INTEGRALES DE AUTOMATIZACION, S.A. DE AUTOMATICOS DE IDENTIFICACION NO COTIZAN YA QUE NO C.V.TUVIERON OPORTUNIDAD DE COTIZAR EN TIEMPO Y FORMA. SISTEMAS AUTOMATICOS DE IDENTIFICACION S.A.DE SE LE ASIGNA LA COMPRA A LUIS ALBERTO PEÑA BRAMBILA POR C.V.SER LA MEJOR OFERTA. LUIS ALBERTO PEÑA BRAMBILA

28840 07/07/2015 3100 2461 16426 10,321.68 MILENIUM CENTRO DE REQUISICION No. 23624-2015: NECESARIA PARA LABORES DE MILENIUM CENTRO DE ILUMINACION, S.A. DE C.V.ILUMINACION, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO PREVENTIVO LUMINARIAS BAJA TENSION LINEA ELECTRO ILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE,

S.A. DE C.V.REQUISICION No. 23626-2015: NECESARIA PARA LABORES DE ELECTRO ILUMINACION TAPATIA, S.A. DE C.V.MANTENIMIENTO PREVENTIVO INSTALACIONES ALUMBRADO

ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. D..E C.V.ZONAS DE CAMBIOS DE VIAS LINEA I.REQUISICION No. 23627-2015: NECESARIA PARA LABORES DE PROVEJAL, S.A. DE C.V.MANTENIMIENTO PREVENTIVO INSTALACIONES ALUMBRADO LINEA I.SE RECIBE COTIZACION DEL PROVEEDOR PROVEJAL; LA CUAL NO SE CONSIDERA YA QUE NO CUMPLE CON EL PUNTO 2 MENCIONADO EN LA COTIZACION AL IGUAL LA MARCA QUE OFERTA NO LE SIRVE AL REQUISITOR, LO ANTERIOR LO MENCIONA EN ESCRITO EL CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE.LA PARTIDA 1 MENCIONADA EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE LE ASIGNA A MILENIUM CENTRO DE ILUMINACION CON LA ORDEN DE COMPRA # 28840-2015.LAS PARTIDAS 2 Y 3 SE LE ADJUDICAN A ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE CON LA ORDEN DE COMPRA # 28841-2015.

28841 07/07/2015 3100 2461 16426 16,198.01 ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. REQUISICION No. 23624-2015: NECESARIA PARA LABORES DE MILENIUM CENTRO DE ILUMINACION, S.A. DE C.V.

D..E C.V. MANTENIMIENTO PREVENTIVO LUMINARIAS BAJA TENSION LINEA ELECTRO ILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

REQUISICION No. 23626-2015: NECESARIA PARA LABORES DE ELECTRO ILUMINACION TAPATIA, S.A. DE C.V.MANTENIMIENTO PREVENTIVO INSTALACIONES ALUMBRADO

ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. D..E C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosZONAS DE CAMBIOS DE VIAS LINEA I.REQUISICION No. 23627-2015: NECESARIA PARA LABORES DE PROVEJAL, S.A. DE C.V.MANTENIMIENTO PREVENTIVO INSTALACIONES ALUMBRADO LINEA I.SE RECIBE COTIZACION DEL PROVEEDOR PROVEJAL; LA CUAL NO SE CONSIDERA YA QUE NO CUMPLE CON EL PUNTO 2 MENCIONADO EN LA COTIZACION AL IGUAL LA MARCA QUE OFERTA NO LE SIRVE AL REQUISITOR, LO ANTERIOR LO MENCIONA EN ESCRITO EL CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE.LA PARTIDA 1 MENCIONADA EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE LE ASIGNA A MILENIUM CENTRO DE ILUMINACION CON LA ORDEN DE COMPRA # 28840-2015.LAS PARTIDAS 2 Y 3 SE LE ADJUDICAN A ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE CON LA ORDEN DE COMPRA # 28841-2015.

28846 07/07/2015 2200 3572 16435 2,589.99 EQUIPO AGROFORESTAL, S.A. DE SE ADJUDICA A PROVEEDOR EQUIPO AGROFORESTAL POR EQUIPO AGROFORESTAL, S.A. DE C.V.

C.V. URGENCIA DE TRABAJO Y POR SER EL UNICO PORVEEDOR QUE TECNICOS RIMAG S.A. DE C.V.COTIZO.

INFRA, S.A. DE C.V.

28848 07/07/2015 3200 2471 16320 2,786.32 ACERO SUECO PALME, S.A. DE MATERIAL NECESARIO PARA LA FABRICACION DE REFACCIONES LA PALOMA CIA DE METALES, S.A. DE C.V.C.V. DE LOS VEHICULOS TEG-90 Y TLG-88 MATIN, S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA LA PARTIDA 1 AL PROVEEDOR LA PALOMA POR MARCO ANTONIO RAYGOZA GALVAN

SER LA UNICA QUE COTIZO LO REQUERIDO LAS PARTIDAS 2,3,4,5,6,7 Y 10 SE LE ADJUDICAN AL PROVEEDOR ACEROS LEVINSON, S.A. DE C.V.ACEROS SUECO PALME POR SER LA MEJOR OFERTA EN LAS ACERO SUECO PALME, S.A. DE C.V.PARTIDAS EN MENCIONLAS PARTIDAS 8 Y 11 SE LE ADJUDICAN AL PROVEEDOR ACEROS LEVINSON POR SER LA MEJOR OFERTA

28850 07/07/2015 2300 2721 16427 7,518.26 COMERCIAL INDUSTRIAL APPA, NECESARIO PARA TRANSPORTAR LOS LIQUIDOS FLAMABLES QUE COMERCIAL INDUSTRIAL APPA, S.A.S.A. SE UTILIZAN EN ESTE ORGANISMO. SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA, S.A. DE C .V.

EL PROVEEDOR SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA ENVIA CARTA DE DECLINACION LA CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE. PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL SE LE ASIGNA LA COMPRA A COMERCIAL INDUSTRIAL APPA POR GOLFO, S.A.. C.V.SER LA MEJOR OFERTA.

28853 07/07/2015 3200 3381 16350 180,007.43 SIEMENS INNOVACIONES, S.A. DE TARJETA NECESARIA PARA SUSTITUIR DAÑADA EN EL SISTEMA DE SYSTEMS & TECHNOLOGIES SYSTECH GMBH

C.V. TRACCION DE LOS TRENES TLG-88 Y PARA MANTENER UNA EN SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.STOCK

SIEMENS INNOVACIONES, S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR SIEMENS INNOVACIONES POR SER LA MEJOR OFERTA

28854 07/07/2015 3100 5661 16423 51,614.90 IDEAR ELECTRONICA, S.A. DE PARA SOPORTE CONTINUIDAD OPERATIVA EQUIPOS VRTS DE IDEAR ELECTRONICA, S.A. DE C.V.C.V. AMBAS LINEAS MICROSAFE, S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR IDEAR QUALMEX PRODUCTOS, S.A. DE C.V.

ELECTRONICA POR SER EL UNICO QUE COTIZO

28856 07/07/2015 3100 2461 16440 3,851.20 ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. NECESARIO PARA REALIZAR CORRECTIVOS EN PUENTES FERRETODO MEXICO, S.A. DE C.V.EQUIPOTENCIALES EN LA LINEA 1 DE CATENARIA, SOLICITADO ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V.POR LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.

ALEJANDRO REYNA RAMIREZ

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosSE ADJUDICA A ZONA FERRETERA POR SER LA MEJOR OFERTA.

28857 07/07/2015 3100 2991 16424 229,055.69 IDEAR ELECTRONICA, S.A. DE PARA SOPORTE CONTINUIDAD OPERATIVA SISTEMA DE PEAJE IDEAR ELECTRONICA, S.A. DE C.V.C.V. ELECTRONICO MICROSAFE, S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR IDEAR QUALMEX PRODUCTOS, S.A. DE C.V.

ELECTRONICA YA QUE FUE EL UNICO QUE COTIZO

28859 07/07/2015 3100 2991 16384 36,192.00 CLAUDIA MANZO MANZO PARA SISTEMAS DE VENTILACION FORZADA A SUBESTACIONES CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.DE RECTIFICACION DE LINEA 1 MAQUILADORA Y EXPORTADORA DE ASPAS Y SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR CLAUDIA MANZO EXTRACTORES DEL NUEVO MILENIO S.A. DE C.V.MANZO POR SER LA MEJOR OFERTA RICARDO LUEVANO RIVERA

CLAUDIA MANZO MANZO

28864 07/07/2015 3100 2911 16442 2,424.86 SISTEMAS DE MEDICION MERIL, NECESARIA PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HIDRAULICA, LAURA ESTHELA FLORES NAVAS.A. DE C.V. BARRERAS, PLANTAS DE EMERGENCIA Y CLIMAS, SOLICITADO SISTEMAS DE MEDICION MERIL, S.A. DE C.V.

POR LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.ALEJANDRO REYNA RAMIREZ

SE ADJUDICA A SISTEMAS DE MEDICION MERIL POR SER LA MEJOR OFERTA.

28866 08/07/2015 3100 2461 16462 3,168.19 ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE NECESARIO PARA CORRECTIVOS CUCHILLAS CORTOCIRCUITOS REPRESENTACIONES CELTA, S.A. DE C.V.C.V. ACOMETIDAS DE MEDIA TENSION INSTALACIONES DE LINEA I. FUSIBLES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

SE LE ASIGNA LA COMPRA A ELEKTRON DEL BAJIO POR SER LA ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V.

MEJOR OFERTA ECONOMICA.COEL JALISCO, S.A. DE C.V.

28868 08/07/2015 3100 5191 16441 9,699.22 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ NECESARIO PARA EL LOCAL 8 DE LA PERMANENCIA DE ALEJANDRO REYNA RAMIREZINSTALACIONES FIJAS EN LA ESTACION DE MEXICALTZINGO, P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V.SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.

JAIME RODRIGUEZ SEDANOSE ADJUDICA A ALEJANDRO REYNA, SE ANEXA CORREO DEL AREA CON VO.BO. DE LOS LITROS OFREDICOS, CABE SEÑALAR QUE SE RECIBE PROPUESTA DE LOS OTROS 2 PROVEEDORES PARTICIPANTES, SIN EMBARGO, NO SE CONSIDERAN DEBIDO A QUE NO CUMPLEN CON LOS LITROS REQUERIDOS.

28869 08/07/2015 2300 2721 16439 4,046.87 PROVEEDORA DE SEGURIDAD SOLICITADO POR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO. COMERCIAL INDUSTRIAL APPA, S.A.INDUSTRIAL DEL GOLFO, S.A.. SE ADJUDICA A PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.C.V. GOLFO LA PARTIDA 1 POR SER LA MEJOR OFERTA.

DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A GRUPO MIRUKU LA PARTIDA 2 POR SER LA MEJOR OFERTA. GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.

SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA, S.A. DE C .V.

PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL GOLFO, S.A.. C.V.

28870 08/07/2015 2300 2721 16439 13,456.00 GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO. COMERCIAL INDUSTRIAL APPA, S.A.SE ADJUDICA A PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.GOLFO LA PARTIDA 1 POR SER LA MEJOR OFERTA.

DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A GRUPO MIRUKU LA PARTIDA 2 POR SER LA MEJOR OFERTA. GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.

SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA, S.A. DE C .V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosPROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL GOLFO, S.A.. C.V.

28871 08/07/2015 2200 2991 16476 8,002.37 AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. LUIS RIGOBERTO RETES STEPHENSDE C.V. SE LE ASIGNA LA COMPRA AUTOMOTRIZ ZERTUCHE POR SER LA AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V.

MEJOR OFERTA.KLIMAN PARKER STORE, S.A. DE C.V.

28873 08/07/2015 3100 3572 16402 6,064.99 EQUIPO AGROFORESTAL, S.A. DE EL PROVEEDOR CORPORATIVO VALSI NO COTIZO.

EQUIPO AGROFORESTAL, S.A. DE C.V.C.V. SE ADJUDICA A PROVEEDOR EQUIPO AGROFORESTAL POR CORPORATIVO VALSI S.A. DE C.V.

MINIMA DIFERENCIA EN EL PRECIO. VICTOR JOSE DE JESUS CABEZUD VELAZQUEZ

LA REPARACION ES NECESARIA PARA SABER SI EL GENERADOR DE CORRIENTE FUNCIONA.

28879 09/07/2015 2200 2612 16467 12,435.20 MIGUEL ANGEL FERNANDEZ MATERIAL PARA REABASTECIMIENTO AUTOMATICO, NECESARIO PINTURAS RAFA, S.A. DE C.V.PADRON APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES, SOLICITADO POR LA MIGUEL ANGEL FERNANDEZ PADRON

GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.POMOK, S.A. DE C.V.

SE ADJUCIA A MIGUEL ANGEL FERNANDEZ POR SER LA MEJOR OPCION. PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V.

28880 09/07/2015 2200 2991 16475 16,904.68 CASA SORIANO, S.A. DE C.V. MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. CASA SORIANO, S.A. DE C.V.SE RECIBE COTIZACION DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE LA CUAL ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. D..E C.V.NO SE CONSIDERA YA QUE NO COTIZA CON LAS CARACTERISTICAS MINIMAS REQUERIDAS. DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE SE LE ADJUDICA LA COMPRA A CASA SORIANO POR SER LA GUADALAJARA S.A. DE C.V.

SEGURIDAD Y CONTROL S.A. DE C.V.MEJOR OFERTA.

28883 09/07/2015 2400 2141 16455 81,216.52 IDEAR ELECTRONICA, S.A. DE PARA GERENCIA DE INFORMATICA Y SISTEMAS IDEAR ELECTRONICA, S.A. DE C.V.C.V. SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR IDEAR CONNECT ADVANCE, S.A. DE C.V.

ELECTRONICA POR SER LA MEJOR OFERTAALTERNA CONSULTORES EN TIC, S.A. DE C.V.PEAJES Y CONTROLES, S.A. DE C.V.

INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA S.A. DE C.V.

28888 09/07/2015 2300 2721 16438 8,727.84 COMERCIAL INDUSTRIAL APPA, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO. COMERCIAL INDUSTRIAL APPA, S.A.S.A. SE ADJUDICA A COMERCIAL INDUSTRIAL APPA POR COTIZAR SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA, S.A. DE C .V.

TODAS LAS PARTIDAS, LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE ADJUDICAN POR MINIMA DIFERENCIA EN PRECIO CONTRA PROVEEDORA DE PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL SEGURIDAD INDUSTRIAL. GOLFO, S.A.. C.V.

28889 09/07/2015 2200 2111 16473 43,351.52 DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE REQUISICION No. 23709-2015: MATERIAL NECESARIO PARA LA TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.C.V. GERENCIA DE SOCIALIZACION. DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V.

REQUISICION No. 23714-2015: MATERIAL NECESARIO PARA 2 MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ

MESES.LA PARTIDA 1 MENCIONADA EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.LE ASIGNA A DISTRIBUIDORA SAJOR POR MINIMA DIFERENCIA EN COSTO CONJUNTAMENTE CON LAS PARTIDAS 2 Y 6 HACIENDO UNA ADJUDICACION GLOBAL CON LA ORDEN DE COMPRA #

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados28889-2015. LAS PARTIDAS 3, 4 Y 5 SE LE ADJUDICAN A VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA CON LA ORDEN DE COMPRA # 28890-2015.

28891 09/07/2015 2000 3711 16482 7,042.67 VISATUR, S.A. DE C.V. PARTIDA 1.- COMPRA DE BOLETOS DE AVION VIAJE REDONDO DE VISATUR, S.A. DE C.V.LA CD. DE MEXICO A GUADALAJARA, SALIENDO EL 30 DE MAYO DE 2015 CON REGRESO EL 01 DE JUNIO DE 2015, PARA JANIS ROJAS. SE ANEXA OFICIO DE COMISION.PARTIDA 2.- COMPRA DE BOLETOS DE AVION VIAJE REDONDO DE LA CD. DE MEXICO A GUADALAJARA, SALIENDO EL 11 DE JUNIO DE 2015 CON REGRESO EL MISMO DIA, PARA JANIS ROJAS, SE ANEXA OFICIO DE COMISION.SE REALIZA ADJUDICACION DIRECTA AL PROVEEDOR "VISATUR, SA DE CV", POR LA URGENCIA DE OBTENER LA RESERVACION DEL BOLETO EN FORMA INMEDIATA. EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8

28892 09/07/2015 2300 2991 16465 23,053.41 PROVEEDORA DE SEGURIDAD SOLICITADO POR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO. COMERCIAL INDUSTRIAL APPA, S.A.INDUSTRIAL DEL GOLFO, S.A.. SE ADJUDICA A PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL POR JOSE CORTES MANUELC.V. SE LA MEJOR OFERTA.

PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL GOLFO, S.A.. C.V.

28897 09/07/2015 2200 2491 16468 48,484.54 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ MATERIAL PARA REABASTECIMIENTO AUTOMATICO, NECESARIO AP INDUSTRIALES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES, SOLICITADO POR LA ALEJANDRO REYNA RAMIREZGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.

P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V.SE REALIZA ADJUDICACION GLOBAL A ALEJANDRO REYNA, CABE SEÑALAR QUE LA PARTIDA 1 SE ADJUDICA POR MINIMA JAIME RODRIGUEZ SEDANODIFERENCIA EN PRECIO CONTRA EL PROVEEDOR JAIME RODRIGUEZ Y LA PARTIDA 5 CONTRA EL PROVEEDOR P.F. MAYORISTAS FERRETEROS.EL PROVEEDOR AP INDUSTRIALES MEXICO DECLINO, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

28898 09/07/2015 2000 3711 16483 5,997.42 VISATUR, S.A. DE C.V. PARTIDA 1.- COMPRA DE BOLETOS DE AVION DE LA CD. DE VISATUR, S.A. DE C.V.MEXICO A GUADALAJARA, SALIENDO EL 03 DE JULIO DE 2015, PARA JANIS ROJAS. PARA REALIZAR TRABAJOS DE ARQUEOLOGIA DE LA LINEA 3, DE ACUERDO A CONVENIO DEL INAH.PARTIDA 2.- COMPRA DE BOLETOS DE AVION DE LA CD. DE MEXICO A GUADALAJARA, SALIENDO EL 03 DE JULIO DE 2015, PARA GEORGINA DE LA CRUZ Y JOSE ARTURO CORTES, PARA REALIZAR TRABAJOS DE ARQUEOLOGIA DE LA LINEA 3, DE PARTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA, DE ACUERDO A CONVENIO DEL INAH EL CUIAL SE ANEXA.SE REALIZA ADJUDICACION DIRECTA AL PROVEEDOR "VISATUR, SA DE CV", POR LA URGENCIA DE OBTENER LA RESERVACION DEL BOLETO EN FORMA INMEDIATA. EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosY LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8

28901 09/07/2015 4800 3512 16444 42,833.00 PEDRO HUMBERTO CALDERON SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTALES EN LAS ESTACIONES PEDRO HUMBERTO CALDERON VILLAVICENCIOVILLAVICENCIO DE MACROBUS ESCULTURAS Y ARTES PLASTICAS BLANCA YOLANDA JIMENEZ HERNANDEZ

GRUPO VIDRIERO ROCA, S. DE R.L. DE C.V.SE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR PEDRO HUMBERTO CALDERON VILLAVICENCIO POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA

28904 09/07/2015 3100 2461 16443 146,160.00 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ NECESARIAS PARA LOS TUNELES DE LAS INTERESTACIONES ASCENCIO INDUSTRIAL ELECTRICA, S.A. DE C.V.LINEA 1, SUSTITUCION DE LUMINARIAS OBSOLETAS Y REDUCIR MILENIUM CENTRO DE ILUMINACION, S.A. DE C.V.CONSUMOS ENERGETICOS EN ESTE RUBRO, SOLICITADO POR LA

ALEJANDRO REYNA RAMIREZGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.SE ADJUDICA A ALEJANDRO REYNA POR SER LA MEJOR OFERTA. P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V.

JAIME RODRIGUEZ SEDANO

28909 09/07/2015 2300 2721 16412 3,060.31 COMERCIAL INDUSTRIAL APPA, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO. COMERCIAL INDUSTRIAL APPA, S.A.S.A. SE ADJUDICA A COMERCIAL INDUSTRIAL APPA LA PARTIDA 1 POR SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA, S.A. DE C .V.

SER EL UNICO QUE COTIZA.SE ADJUDICA A SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA LA PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PARTIDA 2 POR SER ACEPTADA LA MARCA Y MODELO POR EL GOLFO, S.A.. C.V.AREA, SE ANEXA AL EXPEDIENTE CORREO DEL AREA CON VO.BO. DE LA MARCA Y MODELO OFRECIDO, LA PARTIDA 3 SE ADJUDICA POR MINIMA DIFERENCIA EN PRECIO CONTRA EL PROVEEDOR (PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE GOLFO.

28910 09/07/2015 2300 2721 16412 24,649.19 SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL SOLICITADO POR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO.COMERCIAL INDUSTRIAL APPA, S.A.

GOVA, S.A. DE C .V. SE ADJUDICA A COMERCIAL INDUSTRIAL APPA LA PARTIDA 1 POR SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA, S.A. DE C .V.SER EL UNICO QUE COTIZA.SE ADJUDICA A SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA LA PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PARTIDA 2 POR SER ACEPTADA LA MARCA Y MODELO POR EL GOLFO, S.A.. C.V.AREA, SE ANEXA AL EXPEDIENTE CORREO DEL AREA CON VO.BO. DE LA MARCA Y MODELO OFRECIDO, LA PARTIDA 3 SE ADJUDICA POR MINIMA DIFERENCIA EN PRECIO CONTRA EL PROVEEDOR (PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE GOLFO.

28913 10/07/2015 2200 3551 16457 2,900.00 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, SERVICIO DE INSTALACION DE ESTROBOS PARA VEHICULO TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.S.A. DE C.V. NISSAN PLACAS JP-31376 DEL DEPARTAMENTO DE VIAS ACCESORIOS Y SERVICIOS PARA AUTOS, S.A. DE C.V.

RUBEN GARCIA GONZALEZSE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR TRANSMICIONES Y SEGURIDAD SA DE CV POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA

28916 10/07/2015 2200 3572 16434 3,758.40 CASA SORIANO, S.A. DE C.V. EL PROVEEDOR SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES NO COTIZO CASA SORIANO, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A PROVEEDOR CASA SORIANO, S.A. DE C.V. POR SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.VSER LA MEJRO PROPUESTA.

JORGE ARMANDO DIAZ CASTELLANOS

28929 13/07/2015 3200 2991 16394 11,131.36 HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS HERRAMIENTA DE CORTE NECESARIA PARA LA

FABRICACION DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON S.A. DE C.V.CON S.A. DE C.V. PIEZAS DE LOS VEHICULOS TEG-90 Y TLG-88. FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosSE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR HERRAMIENTAS

PHASE II DE MEXICO, S.A. DE C.V.ESPECIALIZADAS CON POR SER LA MEJOR OFERTA EN CASI TODAS LAS PARTIDAS EXCEPTO LAS PARTIDAS 9 Y 16 EN LAS MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V.CUALES LA MEJOR OFERTA FUE MAYOREO FERRETERO ATLAS PERO POR MINIMA DIFERENCIA ( $338.35 PESOS ANTES DE IVA.) SE ADJUDICA LA TOTALIDAD A HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON.EL PROVEEDOR FERRETERIA INKAR DECLINO ( ANEXO ESCRITO AL EXPEDIENTE )

28930 14/07/2015 3200 2471 16470 30,358.36 ERI GARELI, S.A. DE C.V. SOLDADURA NECESARIA PARA LA REPARACION DE FISURAS DE ERI GARELI, S.A. DE C.V.LOS BASTIDORES Y PUERTAS DE LOS VEHICULOS TEG-90 Y INFRA, S.A. DE C.V.TLG-88.

AUTOGENA DE JALISCO HERMANOS, S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR ERI GARELI POR SER EL UNICO QUE COTIZO

28931 14/07/2015 3200 5672 16453 126,813.68 SISTEMAS Y PARTES TARJETA A7 DE CONTROL ELECTRONICO DEL CONVERTIDOR DE SERVICIOS INDUSTRIALES TORVAY, S.A. DE C.V.FERROVIARIAS, S.A. DE C.V. AUXILIARES MARCA AEG PARA MANTENER EN FUNCIONAMIENTO SYSTEMS & TECHNOLOGIES SYSTECH GMBH

EL CONVERTIDOR DE STOCK EL CUAL ESTA SIN FUNCIONAR POR SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.

FALTA DE ESTA TARJETA SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS POR SER EL UNICO QUE COTIZO EN TIEMPO Y FORMA EL PROVEEDOR SERVICIOS INDUSTRIALES TORVAY DECLINO ANEXO ESCRITO AL EXPEDIENTE CABE MENCIONAR QUE EL PROVEEDOR SYSTEMS & TECHNOLOGIES SYSTECH COTIZO PERO NO SE CONSIDERA DEBIDO A QUE DICHA COTIZACION NO LA ENTREGO EN TIEMPO

28932 14/07/2015 2200 2961 16471 18,188.80 BLANCA YOLANDA JIMENEZ MATERIAL NECESARIO PARA APROXIMADAMENTE 2 MESES PEDRO HUMBERTO CALDERON VILLAVICENCIOHERNANDEZ SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR BLANCA YOLANDA PARABRISAS CITSA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.

JIMENEZ HERNANDEZ POR SER LA MEJOR OFERTABLANCA YOLANDA JIMENEZ HERNANDEZ

28933 14/07/2015 3100 2991 16420 38,702.93 MODERN TRACK MACHINERY INC. PARA LABORES PREVENTIVAS AREA DE CATENARIA

HERRAMIENTAS TECNICAS DE JALISCO, S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR MODERN TRACK MODERN TRACK MACHINERY INC.MACHINERY POR SER EL UNICO QUE COTIZO, CABE MENCIONAR

HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON S.A. DE C.V.QUE ES EL FABRICANTE DE DICHAS CLEMAS

28934 14/07/2015 3100 2911 16481 8,700.00 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ NECESARIA PARA SUSTITUIR LOS DAÑADOS, SOLICITADO POR LA ALEJANDRO REYNA RAMIREZGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA. JAIME RODRIGUEZ SEDANOSE ADJUDICA A ALEJANDRO REYNA POR SER LA MEJOR OFERTA.

RENE FELIX VALENCIAADRIANA BERENICE MARTINEZ SALGADO

28935 14/07/2015 3200 2961 16358 23,165.20 FERNANDO ARROYO SOTELO CABLES PARA REALIZAR CAMBIOS POR TERMINO DE VIDA UTIL Y FERNANDO ARROYO SOTELOREALIZAR REPARACIONES DURANTE SU MANTENIMIENTO ASI ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V.COMO PARA REALIZAR CAMBIO MASIVO AL SISTEMA DE

WIRING MEXICO, S.A. DE C.V.CABLEADO DE LOS SENSORES DE VELOCIDAD POR TERMINO DE

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosVIDA UTIL DE LOS TRENES TEG-90 PROGRAMADOS PARA SU MANTENIMIENTO SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR FERNANDO ARROYO SOTELO POR SER EL UNICO QUE COTIZO EL PROVEEDOR ELEKTRON DEL BAJIO DECLINO ANEXO ESCRITO AL EXPEDIENTE

28942 15/07/2015 3200 2961 16422 3,672.68 REPRESENTACIONES MATERIAL NECESARIO PARA LA REPARACION DEL TOLDO DE LOS REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. VEHICULOS TEG-90 DE C.V.DE C.V. SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR ABRASIVOS OLSER, S.A. DE C.V.

REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS POR SER EL GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V.UNICO QUE COTIZO EN TIEMPO Y FORMACABE MENCIONAR QUE EL PROVEEDOR GRUPO FERRETERIA CALZADA ENVIO COTIZACION PERO NO SE CONSIDERA DEBIDO A QUE NO LA ENTREGO EN TIEMPO

28943 16/07/2015 2200 3572 16380 6,960.00 REHABILITACIONES Y SERVICIOS SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR A GASOLINA HONDA DEL EQUIPO AGROFORESTAL, S.A. DE C.V.

R&S, S.A. DE C.V. DEPARTAMENTO DE CORRECTIVO DICHO SERVICIO DEBERA DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V.REALIZARCE EN LAS INSTALACIONES DE SITEUR, YA QUE NO

ALEJANDRO CASSO LOPEZ LOPEZPODEMOS PRECINDIR DE ESTE EQUIPO.

MOTOBOMBAS Y REFACCIONES C.I.R., S.A. DE C.V.SE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S SA DE CV YA QUE ES EL PROVEEDOR QUE SI CUMPLE CON LO SOLICITADO

28948 16/07/2015 3200 2961 16386 124,899.68 PRODUCTOS INDUSTRIALES REFACCIONES NECESARIAS PARA SUSTITUIR DAÑADAS EN LA CASA SORIANO, S.A. DE C.V.ELECTRICOS Y NEUMATICOS, S.A. UNIDAD NEUMATICA DE FRENADO DE LOS TRENES ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.DE C.V. SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR PRODUCTOS

INDUSTRIALES ELECTRICOS POR SER EL UNICO QUE COTIZO, PRODUCTOS INDUSTRIALES ELECTRICOS Y CABE MENCIONAR QUE ESTE PROVEEDOR ES REPRESENTANTE NEUMATICOS, S.A. DE C.V.DE LA MARCA EN MEXICO.(ANEXO CARTA DE REPRESENTATIVIDAD AL EXPEDIENTE)EL PROVEEDOR CASA SORIANO DECLINO (ANEXO ESCRITO AL EXPEDIENTE)

28950 16/07/2015 2400 5151 16463 386,279.44 CONSORCIO UREBIA, S.A. DE C.V.EQUIPO SOLICITADO POR CONVENIO SITEUR/CONACULTA Y ALTERNA CONSULTORES EN TIC, S.A. DE C.V.RENOVACION DE EQUIPOS DE LA GERENCIA DE ADVANCE INTEGRACION, S.A. DE C.V.INFRAESTRUCTURA, INGENIERIA, JURIDICO Y PROYECTOS DE LA

JAYDEN, S.A. DE C.V.LINEA 3.SE ADJUDICA A CONSORCIO UREBIA POR SER LA MEJOR OFERTA. CONSORCIO BULBIN, S.A. DE C.V.

CONSORCIO UREBIA, S.A. DE C.V.

28951 17/07/2015 3100 2981 16383 8,352.00 SERVICIO DE MATERIALES EQUIPO NECESARIO PARA REEMPLAZAR LOS DAÑADOS EN LAS ASCENCIO INDUSTRIAL ELECTRICA, S.A. DE C.V.ELECTRICOS, S.A. DE C.V. 23 PLANTAS DE LINEA I Y LINEA II PLANTAS ELECTRICAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR SERVICIO DE SERVICIO DE MATERIALES ELECTRICOS, S.A. DE C.V.

MATERIALES ELECTRICOS POR SER EL UNICO QUE COTIZO LOS PROVEEDORES PLANTAS ELECTRICAS GUADALAJARA , SERGIO ISRAEL MOLINA GARCIACOMERCIALIZADORA ELECTRICA MONJARAZ Y ASCENCIO COMERCIALIZADORA ELECTRICA MONJARAZ, S.A. DE INDUSTRIAL ELECTRICA DECLINARON (ANEXO ESCRITOS AL C.V.EXPEDIENTE) ELECTRICA VIRGO, S.A. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosAUTO PARTES Y MAS, S.A. DE C.V.

28954 17/07/2015 2200 3551 16419 73,420.87 RENE FELIX VALENCIA SERVICIO DE REVISION Y REPARACION DE FUGA DE ACEITE DAVID POE MORALESHIDRAULICO DEL CLUTCH RENE FELIX VALENCIA

MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADESE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR RENE FELIX VALENCIA POR CUMPLIR CON LO SOLICITADO

EL PROVEEDOR MARIA CANDELARIA DECLINO (ANEXO CORREO)

EL PROVEEDOR DAVID POE MORALES NO SE PRESENTO A LA VISITA TECNICA

28955 17/07/2015 3200 2961 16351 27,542.99 ACOTRON ELECTRONICA ESTOS TRANSDUCTORES SON NECESARIOS PARA EL ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO Y MANTENER EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE FERNANDO CESAR VALDES NADURILLE

LOS CONVERTIDORES ESTATICOS DE SUMINISTRO DURANTE LAS LEM USA, INC.

PRUEBAS ESTATICAS EN ALTA Y BAJA TENSION DE LOS TRENES TEG-90 PROGRAMADOS PARA SU MANTENIMIENTO MAYOR SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR ACOTRON POR SER LA MEJOR OFERTA

28956 17/07/2015 3200 2961 16437 6,510.19 SKF DE MEXICO S.A. DE C.V. NECESARIOS PARA SUSTITUIR DAÑADOS EN PANTOGRAFOS DE DISTRIBUIDORA DE BALEROS DEL SURESTE, S.A. DE LOS TRENES, VENTILADORES DEL EQUIPO DE TRACCION TEG-90 C.V.Y PUERTAS DE LOS TRENES TLG-88, SOLICITADO POR LA BALEROS Y PARTES TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V.GERENCIA DE MATERIAL RODANTE. SKF DE MEXICO S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A SKF DE MEXICO LAS PARTIDAS DEL 1 AL 5 POR

GENERAL DE BALEROS, S.A. DE C.V.SER LA MEJOR OFERTA.SE ADJUDICA A DISTRIBUIDORA DE BALEROS DEL SURESTE LA PARTIDA 6 POR CUMPLIR TECNICAMENTE, SE ANEXA AL EXPEDIENTE CORREO DEL AREA CON VO.BO. DE LA MARCA OFRECIDA.

28957 17/07/2015 3200 2961 16437 6,612.00 DISTRIBUIDORA DE BALEROS DEL NECESARIOS PARA SUSTITUIR DAÑADOS EN PANTOGRAFOS DE DISTRIBUIDORA DE BALEROS DEL SURESTE, S.A. DE

SURESTE, S.A. DE C.V. LOS TRENES, VENTILADORES DEL EQUIPO DE TRACCION TEG-90 C.V.Y PUERTAS DE LOS TRENES TLG-88, SOLICITADO POR LA BALEROS Y PARTES TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V.GERENCIA DE MATERIAL RODANTE. SKF DE MEXICO S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A SKF DE MEXICO LAS PARTIDAS DEL 1 AL 5 POR

GENERAL DE BALEROS, S.A. DE C.V.SER LA MEJOR OFERTA.SE ADJUDICA A DISTRIBUIDORA DE BALEROS DEL SURESTE LA PARTIDA 6 POR CUMPLIR TECNICAMENTE, SE ANEXA AL EXPEDIENTE CORREO DEL AREA CON VO.BO. DE LA MARCA OFRECIDA.

28976 20/07/2015 3100 2991 16480 2,900.00 REFRIGERACION Y PARTES PARA NECESARIO PARA SUSTITUIR EL DAÑADO EN LA JEFATURA DE REFRIGERACION Y PARTES PARA COMPRESORES S.A.

COMPRESORES S.A. DE C.V. ESTACIONES, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DE C.V.INFRAESTRUCTURA. RICARDO LUEVANO RIVERASE ADJUDICA A REFRIGERACION Y PARTES PARA COMPRESOR REFRIGERACION Y ACCESORIOS , S.A. DE C.V.POR SER LA MEJOR OFERTA, SE ANEXA AL EXPEDIENTE CORREO

CLAUDIA MANZO MANZODEL AREA CON VO.BO. DEL COMPRESOR COTIZADO.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados 28979 21/07/2015 3100 2461 16421 4,622.60 CASA SORIANO, S.A. DE C.V. PARA CORRECTIVOS MESA CONTROL LINEA 1 Y LINEA 2 MILENIUM CENTRO DE ILUMINACION, S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR CASA SORIANO CASA SORIANO, S.A. DE C.V.POR SER EL UNICO QUE COTIZO

ALEJANDRO REYNA RAMIREZEL PROVEEDOR MILENIUM CENTRO DE ILUMINACION DECLINO (ANEXO ESCRITO AL EXPEDIENTE) P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V.

JAIME RODRIGUEZ SEDANO

28980 21/07/2015 2200 3551 16490 4,002.00 JOSE GUSTAVO QUIROGA SERVICIO PARA LA CAMIONETA NISSAN PICK UP MODELO 2002 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.BRAHMS PLACAS JH-30096 DEL AREA DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS. JOSE GUSTAVO QUIROGA BRAHMS

FERMA MOFLES EXHAUST, S. DE R..L. DE C.V.SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROGA YA QUE EL PROVEEDOR QUE PRESENTA LA MEJOR JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.PROPUESTA ECONOMICA Y CONDICIONES DE PAGO.

28981 21/07/2015 2200 3551 16497 2,199.99 EVA MARQUEZ SOTO SERVICIO DE SUMINSITRO E INSTALACION DE 2 LLANTAS 185 R 14 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.DE CARGA INCLUYE ALINEACION Y BALANCEO PARA LA EVA MARQUEZ SOTOCAMIONETA NISSAN PICK UP MODELO 2008 PLACAS JP-31377 DEL

JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.AREA DE ELECTRICA.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR EVA MARQUEZ SOTO YA QUE PRESENTA LA MEJOE PROPUESTA ECONOMICA.

28985 22/07/2015 3421 3551 16499 6,786.00 JOSE GUSTAVO QUIROGA SERVICIO PARA EL VEHICULO CHEVROLET OPTRA MODELO 2008 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.BRAHMS PLACAS JGL-3612 ASIGNADO A LA JEFATURA DE SITREN. JOSE GUSTAVO QUIROGA BRAHMS

JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.LOS PROVEEDORES RADIAL LLANTAS Y JASMAN AUTOMOTRIZ NO COTIZAN EL SERVICIO DE REEMPLAZO DE TUBO DE ESCAPE, POR LO QUE SE LE ADJUDICA LA PROVEEDOR SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROGA YA QUE COTIZA COMPLETO Y A UN QUITANDO LA PARTIDA DEL ESCAPE QUEDA SU PROPUESTA MAS ECONOMICA.

28986 22/07/2015 2200 3551 16492 7,540.00 REHABILITACIONES Y SERVICIOS SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA CAMION UNIMOG PLACAS REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V.

R&S, S.A. DE C.V. JH-53846 DEL DEPARTAMENTO DE CATENARIA MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE

JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.AE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR REHABILITACIONES Y SERVICIO S R&S SA DE CV POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA

28988 22/07/2015 2300 3821 16449 3,793.20 GABRIELA ALESSANDRA BAZUA RENTA DE MOBILIARIO PARA LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS OMVEXA S.A. DE C.V.HERNANDEZ AL PERSONAL JUBILADO Y DE AÑOS DE SERVICIO EN LA LYDA ANN ROCHE DENTON

INSTITUCION, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL 12 DE SEPTIEMBRE SERCAFF SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.

DE 2015, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "GABRIELA ALESSANDRA BAZUA GABRIELA ALESSANDRA BAZUA HERNANDEZHERNANDEZ" POR SER LA MEJOR OFERTA.

28995 22/07/2015 3100 2991 16485 78,504.72 SISTEMAS Y PARTES MATERIAL NECESARIO PARA REFACCIONAMIENTO Y SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.FERROVIARIAS, S.A. DE C.V. CORRECTIVOS DE CATENARIA DE LINEA 1 SIEMENS INNOVACIONES, S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR SISTEMAS Y PARTES SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V

FERROVIARIAS POR SER EL UNICO QUE COTIZO

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados

28996 22/07/2015 3421 3551 16508 94,833.06 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V. CONTRATACION DE MANTENIMIENTO DE 24 UNIDADES DINA DE DINA CAMIONES, S.A. DE C.V.SITREN POR EL SERVICIO DE LOS 10,000 KILOMETROS RECORRRIDOS SE ANEXA CARTA DE DINA DONDE POR SI SOLA SE EXPLICA Y CORREO POR PARTE DEL AREA CORRESPONDIENTE.

SE REALIZA ADJUDICACION DIRECTA A " DINA CAMIONES SA DE CV" POR SER EL PROVEEDOR DIRECTO DE LA MARCA DE LAS UNIDADES, MISMO QUUE SE TIENE QUE LLEVAR A CABO LOS SERVICIO CON DICHO PROVEEDOR CON EL FIN DE NO PERDER LA GARANTIA., POR TODO LO ANTERIOR EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8 FRACCION V.

28998 23/07/2015 2300 3821 16456 13,340.00 KARINA ANAHI SIORDIA SERVICIO DE UNA HORA DE MARIACHI PARA LA CENA DEL 26 ALFREDO VAZQUEZ MARTINEZALVARADO ANIVERSARIO DE SITEUR EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2015 ANGEL MARTINEZ ARREGUIN

LUIS BERNARDO COVARRUBIAS LADRON DE GUEVARASE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR KARINA ANAHI SIORDIA ALVARADO POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA KARINA ANAHI SIORDIA ALVARADO

LOS PROVEEDORES ALFREDO VAZQUEZ MARTINEZ Y ARREGUIN ANGEL MARTINEZ DECLINARON VIA TELEFONICA

28999 23/07/2015 3100 2991 16425 89,088.00 SOLUCIONES DE ACCESIBILIDAD REFACCIONES NECESARIAS PARA SUSTITUIR LOS DAÑADOS DE SOLUCIONES DE ACCESIBILIDAD S. DE R.L DE C.V.S. DE R.L DE C.V. LAS 22 ORUGAS DE LINEA I Y II.

SE REQUIEREN DE ESTA MARCA POR SER LA REFACCION ORIGINAL DE LA ORUGA.SE ELABORA EL PRESENTE CUADRO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU TITULO III DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I, ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICION Y ENAJENACION DE SITEUR EN SU CAPITULO II DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS ARTICULO 8 FRACCION V. SE ANEXA CARTA DE REPRESENTATIVIDAD.

29000 23/07/2015 2200 2111 16503 5,954.51 TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE MATERIAL PARA REABASTECIMIENTO AUTOMATICO, SOLICITADO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.

C.V. POR LA GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES, NECESARIO SAN FELIPE ESCOLAR S.A. DE C.V.APROXIMADAMENTE PARA MESES.

TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A TLAQUEPAQUE ESCOLAR POR COTIZAR LAS MEDIDAS REQUERIDAS. PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.LOS PROVEEDORES PAPELERIA CORIBA Y SAN FELIPE ESCOLAR DECLINARON, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

29001 23/07/2015 2200 3551 16496 3,794.94 SYC MOTORS S.A. DE C.V. CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 120,000 MOTORMEXA, S,A, DE C,V,KILOMETROS PARA LA CAMIONETA JEEP CHEROKKE MODELO ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.2009 PLACAS JHY-1185 DE DIRECION DE ADMINISTRACION DE

SYC MOTORS S.A. DE C.V.SITEUR.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosSE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR SYC MOTORS SA DE CV, YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA Y CONDICIONES DE PAGO.

29002 23/07/2015 2200 3551 16489 7,512.16 ZAPATA CAMIONES, S.A. DE C.V. SERVICIO PARA EL CAMION FREIGTLINER MODELO 2011 PLACAS ZAPATA CAMIONES, S.A. DE C.V.JR-63265 DE LA JEFATURA DE VIAS. CAMIONES REPUESTOS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V.

JIMENEZ AUTOCAMIONES, S.A. DE C.V.SE LE ADJUDCIA AL PROVEEDOR ZAPATA CAMIONERA SA DE CV. YA QUE LA MISMA PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA.

29004 23/07/2015 3200 5671 16501 2,668.00 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ NECESARIA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO EN LOS SISTEMAS DINAMICOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.DIFERENTES EQUIPOS DE LOS TRENES TLG-88 Y LOS TEG-90, ALEJANDRO REYNA RAMIREZSOLICITADO POR LA GERENCIA DE MATERIAL RODANTE.

GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A ALEJANDRO REYNA POR SER LA MEJOR OFERTA.EL PROVEEDOR SISTEMAS DINAMICOS Y SERVICIOS DECLINO, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

29005 23/07/2015 3100 2461 16502 17,470.76 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ NECESARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS ESTACIONES DE ESPAÑA ALEJANDRO REYNA RAMIREZY SANTUARIO DE LOS MARTIRES EN LOS 4 ACCESOS Y SALIDAS P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V.PROVISIONALES, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE

JAIME RODRIGUEZ SEDANOINFRAESTRUCTURA.SE ADJUDICA A ALEJANDRO REYNA POR SER LA MEJOR OFERTA, SE ANEXA AL EXPEDIENTE CORREO DEL AREA ACEPTANDO LA MARCA COTIZADA EN LA PARTIDA 1.

29008 23/07/2015 2300 1719 16505 164,700.01 ORGANIZACION PAPELERA NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA 17 ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.OMEGA, S.A. DE C.V. APARTADO XXXIII DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, SAN FELIPE ESCOLAR S.A. DE C.V.

SOLICITADO POR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO.TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA A ORGANIZACION PAPELERIA OMEGA POR OFRECER MAYOR CREDITO, SE ANEXA AL EXPEDIENTE DICTAMEN TECNICO PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.DEL AREA EN DONDE MENCIONA QUE LOS DOS PROVEEDORES PARTICIPANTES CUMPLEN CON LO REQUERIDO.LOS PROVEEDORES SAN FELIPE ESCOLAR Y PAPELERIA CORIBA DECLINARON, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

29009 24/07/2015 3100 3512 16495 18,560.00 REHABILITACIONES Y SERVICIOS SERVICIO DE FABRICACION DE PERCHERO PARA LA GALERIA DE PUERTAS FINAS DE MADERAS MONTEALBAN, S.A.D E

R&S, S.A. DE C.V. ARTE C.V.REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR REHABILITACIONES Y JORGE GERARDO ALVAREZ SUAREZSERVICIO R&S SA DE CV POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA

EL PROVEEDOR PUERTAS FINAS DE NO ASISITIO A LA VISITA TECNICA

29010 24/07/2015 4800 3512 16491 13,920.00 ADRIANA BERENICE MARTINEZ SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL PARA LA ESTACION DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V.SALGADO FRAY ANGELICO DE MACROBUS CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS

ADRIANA BERENICE MARTINEZ SALGADOSE ADJUDICA EL SERVICIO DE AL PROVEEDOR ADRIANA BERENICE MARTINEZ SALGADO POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA

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Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados

29011 24/07/2015 2300 3821 16446 430,650.00 BANQUETES GUILLE, S.A. DE C.V. SERVICIO DE BANQUETE PARA 1000 PERSONAS, RENTA DE JOSE ANTONIO SANCHEZ ENCISOMOBILIARIO, CRISTALERIA, CENTROS DE MESA Y FOLLAJE PARA MARIA SOLEDAD OROZCO LARIOSPODIUM, REQUERIDO PARA EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2015, CON

ADRIANA SALDAÑA LOPEZMOTIVO DEL 26 ANIVERSARIO DE SITEUR, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS. BANQUETES GUILLE, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "BANQUETES GUILLE" ESTO DE ACUERDO AL DICTAMEN TECNICO EMITIDO POR EL AREA REQUISITORA.DECLINACION POR PARTE DEL PROVEEDOR "BANQUETES SILVIA/SILVIA LETICIA LARIOS PEREZ"

29012 24/07/2015 2300 3821 16448 150,220.00 GABRIELA ALESSANDRA BAZUA RENTA DE SALON PARA 1000 PERSONAS CON UN HORARIO DE EDEN BENAVENTO, S.A. DE C.V.HERNANDEZ LAS DECORACION DEL MISMO (TECHO), SERVICIO DE LYDA ANN ROCHE DENTON

AMBULANCIA, BOLETEROS, SEGURIDAD PRIVADA, VALET GABRIELA ALESSANDRA BAZUA HERNANDEZ

PARKING, PLANTA DE LUZ Y PERSONAL DE LIMPIEZA, CON MOTIVO DEL 26 ANIVERSARIO DE SITEUR PARA EL 12 DE BANQUETES Y COORDINACION DE EVENTOS, S.A. DE SEPTIEMBRE DEL 2015, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE C.V.RECURSOS HUMANOS.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "GABRIELA ALESSANDRA BAZUA HERNANDEZ" ESTO DE ACUERDO AL DICTAMEN TECNICO EMITIDO POR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO.

29015 24/07/2015 2200 2491 16506 246,165.46 CONSORCIO INDUSTRIAL DEL MATERIAL DE REABASTECIMIENTO AUTOMATICO, MATERIAL AFIBRA DE MEXICO, S.A. DE R.L. DE C.V.PLASTICO Y METAL S.DE R.L. DE APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES, SOLICITADO POR LA ACUAFIBRA, S. DE R.L. DE C.V.C.V. GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.

SE ADJUDICA A CONSORCIO INDUSTRIAL DEL PLASTICO Y METAL CONSORCIO INDUSTRIAL DEL PLASTICO Y METAL S.DE POR SER EL UNICO QUE COTIZA. R.L. DE C.V.EL PROVEEDOR AFIBRA DE MEXICO DECLINO, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

29016 24/07/2015 3100 3572 16498 3,882.01 EQUIPO AGROFORESTAL, S.A. DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A 3 MAQUINAS EQUIPO AGROFORESTAL, S.A. DE C.V.

C.V. DESBROZADORA MARCA STIHL MODELO FS-430 DEL AREA DE JOSE PEDRO CASTRO GONZALEZEQUIPOS ELECTROMECANICOS E INSTALACIONES FIJAS.

ALEJANDRO CASSO LOPEZ LOPEZ

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR EQUIPO AGROFORESTAL SA DE CV, YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA.

29019 24/07/2015 2200 2161 16474 3,433.60 POMOK, S.A. DE C.V. MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. DISTRIBUIDORA DE BALEROS DEL SURESTE, S.A. DE LA PARTIDA 1 MENCIONADA EN LA REQUISICION # 23689-2015 NO C.V.SE ASIGNA DEBIDO A QUE NO SE RECIBE COTIZACION POR PARTE DISTRIBUIDORA REALZA S.A. DE C.V.DE LOS PROVEEDORES ARRIBA MENCIONADOS; SE INICIA POMOK, S.A. DE C.V.PROCESO DE ADQUISICION CON LA INVITACION A COTIZAR #

TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V.16484-2015. LA PARTIDA 2 SE LE ADJUDICA A DISTRIBUIDORA REALZA CON LA SKF DE MEXICO S.A. DE C.V.ORDEN DE COMPRA # 28899-2015.LA PARTIDA 3 SE LE ASIGNA A SKF DE MEXICO CON LA ORDEN DE COMPRA # 28900-2015.NOTA : DEL 23 DE JULIO DEL 2015; SE CANCELA LA ORDEN DE COMPRA # 28899-2015 DE ACUERDO A COMUNICADO (EL CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE) EN EL QUE INFORMA EL PROVEEDOR

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosDISTRIBUIDORA REALZA, S.A. QUE NO PODRA SUMINISTRAR EL CONTENIDO DESCRITO EN DICHA ORDEN DE COMPRA YA QUE NO CUENTA CON EXISTENCIAS Y SU DISTRIBUIDOR NO LE PUEDE CONFIRMAR LA FECHA DE ENTREGA, POR LO ANTERIOR SE CONFIRMA LA COTIZACION DE LA SEGUNDA OPCION SIENDO ESTA LA DE POMOK, S.A. DE C.V. SE ELABORA LA ORDEN DE COMPRA # 29019-2015 A SU FAVOR.

29022 27/07/2015 4300 3611 16513 8,700.00 GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V. SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTE TAMAÑO CARTA GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.NECESARIO PARA LA CAMPAÑA DE SOCIALIZACION DE OBRAS DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.LINEA 1, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE COMUNICACION

GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.SOCIAL.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "GRUPO MEXBRAN", POR SER LA MEJOR OFERTA.

29029 28/07/2015 2300 3821 16512 43,848.00 LUIS V. GARCIA ARANDA SE REQUIEREN CON EL FIN DE LLEVAR A CABO LA ENTREGA DE PEDRO HUMBERTO CALDERON VILLAVICENCIORECONOCIMIENTOS AL PERSONAL QUE CUMPLE 25 AÑOS DE GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.SERVICIO EN LA INSTITUCION, DENTRO DEL MARCO DE LOS

LUIS V. GARCIA ARANDAFESTEJOS POR EL 26 ANIVERSARIO DEL SISTEMA.EL PROVEEDPR DE PROKRISE ENVIA CARTA DE DECLINACION, LA CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE.SE LE ASIGNA LA COMPRA AL PROVEEDOR LUIS V. GARCIA ARANDA POR SER LA MEJOR OFERTA.

29032 28/07/2015 3200 2961 16504 31,411.72 PRODUCTOS INDUSTRIALES REFACCIONES NECESARIAS PARA LOS COMPRESORES DE LOS PRODUCTOS INDUSTRIALES ELECTRICOS Y ELECTRICOS Y NEUMATICOS, S.A. TRENES TLG-88 Y LOS TEG-90 NEUMATICOS, S.A.

DE C.V.DE C.V. SE REQUIEREN DE LA MARCA EN MENCION POR SER LAS

REFACCIONES ORIGINALES DEL EQUIPO Y NO SE CUENTA CON OTRAS OPCIONES DE ACUERDO A LO MENCIONADO EN LA REQUISICION CORRESPONDIENTE CON VISTO BUENO DEL DIRECTOR TECNICO SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR PRODUCTOS INDUSTRIALES ELECTRICOS Y NEUMATICOS POR SER EL REPRESENTANTE DE LA MARCA EN MEXICO (ANEXO CARTA DE REPRESENTATIVIDAD)SE ELABORA EL PRESENTE CUADRO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU TITULO III DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I, ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICION Y ENAJENACION DE SITEUR EN SU CAPITULO II DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS ARTICULO 8 FRACCION V

29033 29/07/2015 3100 2461 16389 11,553.60 PROVEJAL, S.A. DE C.V. NECESARIO CABLEADOS MODULOS SEL2440 SUBESTACIONES DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. D..E C.V.RECTIFICACION LINEA I. ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V.EL PROVEEDOR ELEKTRON DEL BAJIO OFRECE EN SU COTIZA

PROVEJAL, S.A. DE C.V.MARCA CONDUMEX, LO ANTERIOR SE LE INFORMA AL REQUISITOR ING. RAUL VERDUZCO GARCIA, JEFE DE ELECTRICA-ELECTRONICA COMENTANDO NO TENER INCONVENIENTE EN ACEPTAR DICHA MARCA, LO ANTERIOR LO

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosCONFIRMA POR MEDIO DE ESCRITO, EL CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE.SE LE ADJUDICA LA COMPRA A ELEKTRON DEL BAJIO POR SER LA MEJOR OFERTA.NOTA: DEL 29 DE JULIO DEL 2015: SE CANCELA LA ORDEN DE COMPRA # 28725-2015 LO ANTERIOR DE ACUERDO A COMUNICADO DEL PROVEEDOR ELEKTRON DEL BAJIO, EL CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE, DEBIDO A QUE EL FABRICANTE DEL CABLE CONDUCTORES MEXICANOS ELECTRICOS Y DE TELECOMUNICACIONES, S.A.(CONDUMEX) NO PUEDE SUMINISTRAR LA CANTIDAD SOLICITADA YA QUE LA PRESENTACION QUE TIENE PARA DICHO MATERIAL ES EN CARRETE DE 600 MTS.; POR LO ANTERIOR SE CONFIRMA EL COSTO DE LA SEGUNDA MEJOR OPCION SIENDO ESTA PROVEJAL EN MARCA VIAKON; SE ELABORA LA ORDEN DE COMPRA # 29033-2015 A SU FAVOR.

29060 03/08/2015 2300 3821 16514 10,440.00 BOTANAS BALBUENA SA DE CV COMPRA DE BOTANA VARIADA PARA EL EVENTO DEL 26 ALEJANDRO VELASCO VALDEZANIVERSARIO DE SITEUR, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE CALIDAD EN CEREALES Y ESPECIAS, S.A. DE C.V.CAPITAL HUMANO.

BOTANAS BALBUENA SA DE CVSE ADJUDICA AL PROVEEDOR "BOTANAS BALBUENA" YA QUE CUMPLE CON LO REQUERIDO EN EL PUNTO 1 DE LA INVITACION A MARIA LUISA CASIAN SANTILLANCOTIZAR.

29061 03/08/2015 2200 3572 16539 2,315.36 HILTI MEXICANA, S.A. DE C.V. SERVICIO A ATORNILLADORA DE IMPACTO MARCA HILTI MODELO REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. SIW22T-A DEL DEPARTAMENTO DE REVISION GENERAL DE C.V.

HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR HILTI MEXICANA SA HILTI MEXICANA, S.A. DE C.V.DE CV POR SER EL PROVEEDOR QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO

LOS PROVEEDORESREPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS SA DE CV Y HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON SA DE CV NO REPARAN HERRAMIENTAS MARCA HILTI

29067 03/08/2015 3200 2961 16509 11,896.96 SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES, REFACCIONES NECESARIAS PARA LA ALIMENTACION DE EQUIPOS ELECTROCONSTRUCTORA DEL GOLFO, S.A. DE C.V.S.A. DE C.V DE 220 VAC EN LOS TRENES TEG-90 ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V.

SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR SYDEC EQUIPOS SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V

INDUSTRIALES POR SER LA MEJOR OFERTA

29068 03/08/2015 3200 2991 16511 6,960.00 RUBEN LOPEZ SEDANO FABRICACION DE FUELLE PARA PANTOGRAFO FABRICACION ESPECIALIZADA DE ARTICULOS DE SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR RUBEN LOPEZ HULE, S.A. DE C.V.SEDANO/FASE INDUSTRIAL POR SER LA MEJOR OFERTA CAYETANO CASTELLANOS GUTIERREZ

RUBEN LOPEZ SEDANO

29073 03/08/2015 3200 2961 16487 14,732.38 EUROKABEL MEXICO, S.A. DE C.V. CABLE PARA REALIZAR CAMBIOS POR TERMINO DE

VIDA UTIL Y CONDUCTORES DEL NORTE INTERNACIONAL, S.A. DE REALIZAR REPARACIONES DURANTE SU MANTENIMIENTO, ASÍ C.V.COMO PARA REALIZAR CAMBIO MASIVO AL SISTEMA DE CONDUCTORES MONTERREY, S.A. DE C.V.CABLEADO DE LOS SENSORES DE VELOCIDAD POR TERMINO DE EUROKABEL MEXICO, S.A. DE C.V.VIDA UTIL DE LOS TRENES TEG-90 PROGRAMADOS PARA SU

PROVEJAL, S.A. DE C.V.MANTENIMIENTO

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosSE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR EUROKABEL WIRING MEXICO, S.A. DE C.V.MEXICO POR SER EL UNICO QUE COTIZO LO SOLICITADO TODOS LOS PROVEEDORES DECLINARON Y EL PROVEEDOR CONDUCTORES MONTERREY MANIFESTO TENER UN MINIMO DE VENTA DE 3,000 MTS SIENDO EUROKABEL DE MEXICO EL UNICO QUE COTIZO EL CABLE CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS Y EN LA CANTIDAD SOLICITADAS

29079 03/08/2015 2111 2991 16409 3,451.00 GUILLERMO SANCHEZ CIBRIAN REFACCIONES PARA INGRESOS MICROSAFE, S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA LA COMPRA DE LA PRIMER PARTIDA AL GLORY GLOBAL SOLUTIONS MEXICO, S.A. P.I. DE C.V.PROVEEDOR GUILLERMO SANCHEZ POR SER LA MEJOR OFERTA EN LA PARTIDA EN MENCION EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE SE LE ADJUDICA LA COMPRA DE LA SEGUNDA PARTIDA AL C.V.

COMPUCAD S.A. DE C.V.PROVEEDOR MICROSAFE QUIEN FUE EL UNICO QUE COTIZO DICHA PARTIDA GUILLERMO SANCHEZ CIBRIANSE LE ADJUDICAN LAS PARTIDAS 3,4 Y 5 AL PROVEEDOR GLORY GLOBAL SOLUTIONS QUIEN FUE EL UNICO QUE COTIZO LAS PARTIDAS EN MENCION

29080 03/08/2015 2111 2991 16409 6,858.50 MICROSAFE, S.A. DE C.V. REFACCIONES PARA INGRESOS MICROSAFE, S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA LA COMPRA DE LA PRIMER PARTIDA AL GLORY GLOBAL SOLUTIONS MEXICO, S.A. P.I. DE C.V.PROVEEDOR GUILLERMO SANCHEZ POR SER LA MEJOR OFERTA EN LA PARTIDA EN MENCION EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE SE LE ADJUDICA LA COMPRA DE LA SEGUNDA PARTIDA AL C.V.

COMPUCAD S.A. DE C.V.PROVEEDOR MICROSAFE QUIEN FUE EL UNICO QUE COTIZO DICHA PARTIDA GUILLERMO SANCHEZ CIBRIANSE LE ADJUDICAN LAS PARTIDAS 3,4 Y 5 AL PROVEEDOR GLORY GLOBAL SOLUTIONS QUIEN FUE EL UNICO QUE COTIZO LAS PARTIDAS EN MENCION

29081 03/08/2015 2111 2991 16409 27,280.47 GLORY GLOBAL SOLUTIONS REFACCIONES PARA INGRESOS MICROSAFE, S.A. DE C.V.MEXICO, S.A. P.I. DE C.V. SE LE ADJUDICA LA COMPRA DE LA PRIMER PARTIDA AL GLORY GLOBAL SOLUTIONS MEXICO, S.A. P.I. DE C.V.

PROVEEDOR GUILLERMO SANCHEZ POR SER LA MEJOR OFERTA EN LA PARTIDA EN MENCION EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE SE LE ADJUDICA LA COMPRA DE LA SEGUNDA PARTIDA AL C.V.

COMPUCAD S.A. DE C.V.PROVEEDOR MICROSAFE QUIEN FUE EL UNICO QUE COTIZO DICHA PARTIDA GUILLERMO SANCHEZ CIBRIANSE LE ADJUDICAN LAS PARTIDAS 3,4 Y 5 AL PROVEEDOR GLORY GLOBAL SOLUTIONS QUIEN FUE EL UNICO QUE COTIZO LAS PARTIDAS EN MENCION

29084 03/08/2015 3100 2461 16377 28,999.42 ASCENCIO INDUSTRIAL NECESARIO PARA REPOSICION DE LAMPARAS DE LA GALERIA DE ASCENCIO INDUSTRIAL ELECTRICA, S.A. DE C.V.ELECTRICA, S.A. DE C.V. ARTE DE JUAREZ 2, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE MILENIUM CENTRO DE ILUMINACION, S.A. DE C.V.

INFRAESTRUCTURA.DEMYC, S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA A ASCENCIO INDUSTRIAL ELECTRICA POR SER LA MEJOR OFERTA, SE ANEXA VO.BO. DEL AREA EN DONDE ACEPTA EL MODELO COTIZADO.NOTA IMPORTANTE: CON FECHA 3 DE AGOSTO SE CANCELA LA ORDEN DE COMPRA 28718/15, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE UNA VEZ QUE SE FINCA LA ORDEN DE COMPRA EL PROVEEDOR INFORMA QUE NO PUEDE RESPETAR EL PRECIO YA QUE LA COTIZACION NO ESTA VIGENTE, CABE SEÑALAR QUE SU

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosPROPUESTA TIENE FECHA DEL 17 DE JUNIO DEL PRESENTE, MOTIVO POR EL CUAL SE CANCELA LA ORDEN DE COMPRA Y SE ACTUALIZA EL PRECIO, UNA VEZ ACTUALIZADO EL PRECIO EL PROVEEDOR NUEVAMENTE ES EL GANADOR, POR LO QUE SE PROCEDE A REALIZAR LA NUEVA ORDEN DE COMPRA AL MISMO PROVEEDOR.EL PROVEEDOR DEMYC DECLINO, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

29095 04/08/2015 3100 3512 16522 353,220.00 COARDIS, S.A. DE C.V. CONTRATACION DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y GOMEZ ROCHA Y AGUILERA URBANIZACIONES, S.A. DE CONSUMIBLES PARA LA IMPERMEABILIZACION CON MEMBRANA C.V.DE REFUERZO EN COLOR BLANCO PARA LA AZOTEA DE LA COARDIS, S.A. DE C.V.SUBESTACION DE CRISTOBAL DE OÑATE Y CASETA DE LUIS GREGORIO LAGUNA LOPEZVIGILANCIA.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR COARDIS SA DE CV. YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA Y TIEMPO DE ENTREGA DEL MISMO.

29099 04/08/2015 3100 2461 16529 4,982.66 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ NECESARIO PARA REPOSICION PERSONAL OPERATIVA, AREA ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V.MAQUINAS Y ELECTRICA BAJA TENSION. ALEJANDRO REYNA RAMIREZEL PROVEEDOR DE FETIPSA NO COTIZA YA QUE NO TUVO

JAIME RODRIGUEZ SEDANOOPORTUNIDAD DE ENVIAR RESPUESTA EN TIEMPO Y FORMA.SE LE ASIGNA LA COMPRA ALEJANDRO REYNA RAMIREZ POR SER FETIPSA, S.A. DE C.V.LA MEJOR OFERTA ECONOMICA.

29100 04/08/2015 2300 3821 16478 67,280.00 JOSE ANTONIO OSORNIO SERVICIO DE GRUPO MUSICAL VERSATIL PARA LA CENA DEL 26 EDGAR ECHEVERRIA MARQUEZABREGO ANIVERSARIO DE SITEUR PARA EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL LUIS BERNARDO COVARRUBIAS LADRON DE GUEVARA

2015KARINA ANAHI SIORDIA ALVARADO

SE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR JOSE ANTONIO JOSE ANTONIO OSORNIO ABREGOOSORIO ABREGO POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA

29101 05/08/2015 2300 3821 16538 3,190.00 SERCAFF SERVICIOS SERVICIO DE CONTRATACION DE MOBILIARIO PARA LA CLAUSURA INFLABLES TOYS CUATRO KIDS, S.A. DE C.V.INTEGRALES, S.A. DE C.V. DEL CURSO DE VERANO DE "LOS JOVENES EN SITEUR 2015" PARA SERCAFF SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.

EL VIERNES 7 DE AGOSTO DE 13:00 A 17:00 HORAS; EN LA BASE PEDRO SANCHEZ GONZALEZ

DE MANTENIMIENTO TETLAN.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR SERCAFF SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV, YA QUE POR MINIMA DIFERENCIA Y MEJORES CONDICINES DE PAGO.

29102 05/08/2015 2000 3711 16547 16,548.56 VISATUR, S.A. DE C.V. PARTIDA 1.- COMPRA DE BOLETOS AVION VIAJE REDONDO GDL- VISATUR, S.A. DE C.V.DF, SALIENDO 24 DE JULIO DE 2015 A LAS 10:53 HRS., CON REGRESO EL MISMO DIA, PARA RODOLFO GUADALAJARA Y MIGUEL ARREDONDO.PARTIDA 2.- COMPRA DE BOLETO DE AVION D.F- GDL, SALIENDO EL 21 DE JULIO DE 2015 A LAS 10:00 HRS., PARA JANIS ROJAS, SE ANEXA CONVENIO.SE REALIZA ADJUDICACION DIRECTA AL PROVEEDOR "VISATUR, SA DE CV", POR LA URGENCIA DE OBTENER LA RESERVACION DEL BOLETO EN FORMA INMEDIATA. EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosGOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8

29110 05/08/2015 2300 3821 16507 77,256.00 ANA CRISTINA TORRES AYALA NECESARIOS COMO SOUVENIR PARA LOS TRABAJADORES CON ROCA VISUAL PROMOCIONALES, S.A. DE C.V.MOTIVO DEL 26 ANIVERSARIO DE SITEUR, SOLICITADO POR LA ANA CRISTINA TORRES AYALAGERENCIA DE CAPITAL HUMANO.SE ADJUDICA A ANA CRISTINA TORRES POR SER LA MEJOR ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER S.A. DE OFERTA. C.V.

CLAUDIA MENDOZA ARIAS

29111 05/08/2015 2300 3821 16525 114,840.00 ANA CRISTINA TORRES AYALA NECESARIOS COMO SOUVENIR PARA LOS TRABAJADORES CON ROCA VISUAL PROMOCIONALES, S.A. DE C.V.MOTIVO DEL 26 ANIVERSARIO DE SITEUR, SOLICITADO POR LA LUIS EDUARDO CASTRO FERNANDEZGERENCIA DE CAPITAL HUMANO.

ANA CRISTINA TORRES AYALASE ADJUDICA A ANA CRISTINA TORRES POR SER LA MEJOR OFERTA. ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER S.A. DE

C.V.

29114 05/08/2015 2200 2141 16540 2,234.16 MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ MATERIAL PARA 2 MESES. RICARDO FLORES CORNEJOORTIZ SE LE ADJUDICA LA COMPRA A MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ

ORTIZ POR SER LA MEJOR OFERTA.SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE GRAFICACION, S.A. DE C.V.

29117 05/08/2015 3100 2991 16536 17,365.20 INSTRUMENTACION Y SERVICIOS NECESARIO PARA SOPORTE EQUIPOS DE TORNIQUETES.INSTRUMENTACION Y SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A

ELECTRONICOS, S.A DE .C.V SE LE ASIGNA LA COMPRA A INSTRUMENTACION Y SERVICIOS DE .C.VELECTRONICOS POR SER LA MEJOR OFERTA. SUMINISTROS ELECTRICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE

C.V.CASA SORIANO, S.A. DE C.V.ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.

29118 05/08/2015 3100 2991 16537 18,792.00 INSTRUMENTACION Y SERVICIOS NECESARIO PARA TORNIQUETES DE INGRESO.INSTRUMENTACION Y SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A

ELECTRONICOS, S.A DE .C.V SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR INSTRUMENTACION DE .C.VY SERVICIOS ELECTRONICOS POR SER LA MEJOR OPCION. SUMINISTROS ELECTRICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE

C.V.CASA SORIANO, S.A. DE C.V.ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.

29119 05/08/2015 2300 3821 16447 28,420.00 FRANCISCO JAVIER BRISEÑO SERVICIO DE COBERTURA DE EVENTO CON VIDEOGRABACION Y RENTA VIDEO Y FILMACIONES, S.A. DE C.V.OCAMPO SERVICIO DE TOMA DE FOTOGRAFIAS PARA EL EVENTO DEL 26 FRANCISCO ROBERTO SANCHEZ ARCINIEGA

ANIVERSARIO DE SITEUR, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE EDGAR ECHEVERRIA MARQUEZ

CAPITAL HUMANO.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "FRANCISCO JAVIER BRISEÑO GABRIELA ALESSANDRA BAZUA HERNANDEZOCAMPO" DE ACUERDO AL DICTAMEN TECNICO YA QUE ES LA FRANCISCO JAVIER BRISEÑO OCAMPOUNICA PROPUESTA QUE CUMPLIO CON LO REQUERIDO.

29123 06/08/2015 2300 2721 16535 3,197.25 SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL MATERIAL NECESARIO PARA DIFERENTES AREAS DEL

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosSISTEMA.COMERCIAL INDUSTRIAL APPA, S.A.

GOVA, S.A. DE C .V. LAS PARTIDAS 1 Y 2 MENCIONADAS EN ESTE CUADRO EDGAR RICARDO RUIZ ROJASCOMPARATIVO SE LE ADJUDICAN A EDGAR RICARDO RUIZ ROJAS

SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA, S.A. DE C .V.CON LA ORDEN DE COMPRA # 29122-2015.LAS PARTIDAS 3,4 Y 5 SE LE ASIGNAN A SEGURIDAD PRIVADA PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL INDUSTRIAL GOVA CON LA ORDEN DE COMPRA # 29123-2015. GOLFO, S.A.. C.V.NOTA DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015: SE CANCELA LA ORDEN DE PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD COMPRA # 29122-2015 LA CUAL CONSTA DE DOS PARTIDAS; YA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.QUE EL PRECIO MANIFESTADO EN LA PARTIDA 2 EN LA MISMA EN SU COTIZACION DEL PROVEEDOR EDGAR RICARDO RUIZ ROJAS ES INCORRECTO YA QUE ES DE $ 5.80 ANTES DE I.V.A. EN LUGAR DE $ 3.05; LO ANTERIOR LO MANIFIESTA POR MEDIO DE COMUNICADO (EL CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE); POR LO ANTERIOR SE LE ASIGNA LA PARTIDA A LA SEGUNDA MEJOR OFERTA CONJUNTAMENTE CON LA PARTIDA 1 POR MINIMA DIFERENCIA EN COSTO, QUE ES A PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL GOLFO CON LA ORDEN DE COMPRA # 29291.

29124 06/08/2015 2300 3821 16541 16,530.00 ADRIANA SALDAÑA LOPEZ SERVICIO DE COMIDA TIPO BUFETPARA 150 PERSONAS, CON MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ MACIELMOTIVO DE LA CLAUSURA DEL CURSO DE VERANO DE "LOS ADRIANA SALDAÑA LOPEZJOVENES EN SITEUR 2015" EL CUAL SE LLEVARA EL PROXIMO 7

BANQUETES GUILLE, S.A. DE C.V.DE AGOSTO EN LAS INSTALACIONES DE SITEUR, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "ADRIANA SALDAÑA LOPEZ" DE ACUERDO AL DICTAMEN TECNICO EMITIDO POR EL AREA Y POR SER LA MEJOR OFERTA.

29126 06/08/2015 2300 3821 16542 2,610.00 SALVADOR JIMENEZ GARCIA COMPRA DE 15 ARREGLOS FLORALES TIPO CENTRO DE MESA SALVADOR JIMENEZ GARCIAPARA EL EVENTO DE CLAUSURA DEL CURSO DE VERANO "LOS OFELIA PALOMERA LOPEZJOVENES EN SITEUR 2015", EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL 07 DE

JUVENAL MAYA BERNALAGOSTO DE 2015, SOLICITDO POR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "SALVADOR JIMENEZ GARCIA" DE ACUERDO AL DICTAMEN TECNICO EMITIDO POR EL AREA REQUISITORA.

29129 06/08/2015 2200 3551 16543 30,740.00 DAVID POE MORALES SE ADJUDICA A PROVEEDOR DAVID POE MORALES POR SER DAVID POE MORALESMEJOR PROPUESTA RENE FELIX VALENCIA

JEZLIA ARENAS ULLOA

29137 07/08/2015 2400 2141 16516 101,384.00 IDEAR ELECTRONICA, S.A. DE TARJETAS SOLICITADAS POR LA GERENCIA DE TECNOLOGIA DE IDEAR ELECTRONICA, S.A. DE C.V.C.V. MACROBUS CONNECT ADVANCE, S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR IDEAR ALTERNA CONSULTORES EN TIC, S.A. DE C.V.

ELECTRONICA POR SER LA MEJOR OFERTA

29138 07/08/2015 3400 2461 16552 4,203.84 COMPUCAD S.A. DE C.V. MATERIAL PARA ENSAMBLAR DOS CONTROLADORES DE RICARDO FLORES CORNEJOSEMAFORO "MQ", PARA EL CRUCERO URDANETA Y 18 DE MARZO. PROVEJAL, S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA LA COMPRA A COMPUCAD POR SER LA MEJOR

COMPUCAD S.A. DE C.V.OFERTA.

29139 07/08/2015 2200 2111 16553 10,440.00 GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V. MATERIAL NECESARIO PARA 2 MESES. GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosSE LE ADJUDICA LA COMPRA A GRUPO MEXBRAN POR SER LA DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.MEJOR OFERTA.

GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.

29140 07/08/2015 4800 3512 16546 15,567.20 PEDRO HUMBERTO CALDERON SE ADJUDICA A PROVEEDOR PROKRISE POR SER LA MEJOR PEDRO HUMBERTO CALDERON VILLAVICENCIOVILLAVICENCIO PROPUESTA. BLANCA YOLANDA JIMENEZ HERNANDEZ

GRUPO VIDRIERO ROCA, S. DE R.L. DE C.V.

29147 10/08/2015 2200 2461 16554 3,955.60 PROMOTORA INDUSTRIAL GDL, MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. CASA SORIANO, S.A. DE C.V.S.A. DE C.V. EL PROVEEDOR PROVEJAL ENVIA CARTA DE DECLINACION, LA NEU GUILLET LUDOVIC FRANCIS JOEL

CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE.PROVEJAL, S.A. DE C.V.

LAS PARTIDAS 2,3 Y 4 MENCIONADAS EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE LE ASIGNA A PROMOTORA INDUSTRIAL GDL PROMOTORA INDUSTRIAL GDL, S.A. DE C.V.POR MINIMA DIFERENCIA EN COSTO CONJUNTAMENTE CON LA PARTIDA 1 HACIENDO UNA ADJUDICACION GLOBAL.

29159 10/08/2015 3100 2981 16336 11,855.20 CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE NECESARIO PARA EL AIRE ACONDICIONADO DEL AREA DE AIRE AMBIENTAL CONTROLADO, S.A. DE C.V.

C.V. BOVEDA CON CAPACIDAD DE 5 TONELADAS A 220 VOLTS, CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE S.A. DE C.V.SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.

IAQ DE MEXICO, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A CONAIRE DE OCCIDENTE POR COTIZAR EL MODELO REQUERIDO. CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.LOS PROVEEDORES IAQ DE MEXICO, AIRE AMBIENTAL PARTES YORK, S.A DE C.V.CONTROLADO, CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE Y REFRIGERACION Y PARTES PARA COMPRESORES DECLINARON, REFRIGERACION Y PARTES PARA COMPRESORES S.A. SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE. DE C.V.NOTA IMPORTANTE: CON FECHA 10 DE AGOSTO DEL PRESENTE SE CANCELA LA ORDEN DE COMPRA 28746/15, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE UNA VEZ QUE SE FINCA LA ORDEN DE COMPRA EL PROVEEDOR INFORMA QUE NO PUEDE RESPETAR EL PRECIO YA QUE LA COTIZACION NO ESTA VIGENTE, CABE SEÑALAR QUE SU PROPUESTA TIENE FECHA DEL 17 DE JUNIO DEL PRESENTE, MOTIVO POR EL CUAL SE CANCELA LA ORDEN DE COMPRA Y SE ACTUALIZA EL PRECIO, UNA VEZ ACTUALIZADO EL PRECIO EL PROVEEDOR NUEVAMENTE ES EL GANADOR, POR LO QUE SE PROCEDE A REALIZAR LA NUEVA ORDEN DE COMPRA AL MISMO PROVEEDOR.

29162 10/08/2015 2200 3551 16488 18,536.80 MARIA CANDELARIA AVILA CONTRATACION DE SERVICIO DE SUSPENSION DEL EQUIPO HI WABTEC DE MEXICO, S. DE RL DE C.V.ANDRADE RAIL DE LA CAMIONETA CHEVROLET HR-16 PICK UP 2500 PLACAS DAVID POE MORALES

JP-74392 DE LA JEFATURA DE VIAS.RENE FELIX VALENCIA

SE LE ADJUDICA LA PROVEEDOR MARIA CANDELARIA AVILA MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADEANDRADE YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA Y CON VISTO BUENO DEL AREA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO.

NO COTIZO EL PROVEEDOR DAVID POE MORALES Y RENE FELIX VALENCIA.

29163 10/08/2015 2000 5111 16545 11,414.40 JORGE GERARDO ALVAREZ SE ADJUDICA A PROVEEDOR JORGE GERARDO ALVAREZ SUAREZ PF DECORACION S.A. DE C.V.SUAREZ POR SER EL UNICO PROVEEDOR QUE COTIZO LO REUQERIDO. FELIPE DE JESUS RAMOS RUBIO

SE ANEXAN CORREOS DE DECLINACION POR PARTE DE LOS

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Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosJORGE GERARDO ALVAREZ SUAREZ

PROVEEDORES PF DECORACION S.A. DE C.V. Y FELIPE DE JESUS RAMOS RUBIO.

29166 11/08/2015 2000 2111 16566 5,046.00 GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V. NECESARIOS PARA LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO, GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. ANA CRISTINA TORRES AYALASE ADJUDICA A GRUPO MEXBRAN POR SER LA MEJOR OFERTA.

DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.

29167 11/08/2015 3100 2471 16524 10,383.62 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ NECESARIO PARA FABRICACION DE SOPORTES PARA POSTES DE ALEJANDRO REYNA RAMIREZCATENARIA PARA LA LINEA 1, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V.INFRAESTRUCTURA.

ADRIAN ROBERTO AVALOS GARCIASE ADJUDICA A ALEJANDRO REYNA RAMIREZ POR SER LA MEJOR OFERTA.

29168 11/08/2015 2000 2111 16565 7,975.00 TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE NECESARIO PARA LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO, TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.

C.V. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. REVOLUCION PAPELERIA, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A TLAQUEPAQUE ESCOLAR POR SER LA MEJOR

VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.OFERTA.

29169 11/08/2015 2000 5191 16570 6,716.40 JOSE LUIS HERRERA MORA NECESARIO PARA LA GERENCIA DE PLANEACION Y TRANSPORTE GAUDÍ OFICINAS, S. DE R.L.DE C.V.MACROBUS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE JOSE LUIS HERRERA MORAADMINISTRACION.

SOLUCION INTEGRAL EN MUEBLES, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A OFILINEA DE OCCIDENTE POR SER LA MEJOR OFERTA.

29171 11/08/2015 2200 2161 16569 37,862.40 ERI GARELI, S.A. DE C.V. MATERIAL PARA REABASTECIMIENTO AUTOMATICO, NECESARIO MARIA LETICIA SIERRA NUÑEZAPROXIMADAMENTE PARA 2 MESES, SOLICITADO POR LA ERI GARELI, S.A. DE C.V.GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.

ALFREDO ORTEGA SAUCEDOSE ADJUDICA A ALFREDO ORTEGA SAUCEDO LA PARTIDA 1 POR SER EL UNICO QUE COTIZA. PAPEL ORO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A ERI GARELI LA PARTIDA 2 POR SER EL UNICO QUE COTIZA

29172 11/08/2015 2300 1719 16517 297,404.28 ALTERNA CONSULTORES EN TIC, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO PARA LOS CONNECT ADVANCE, S.A. DE C.V.

S.A. DE C.V. HIJOS DE LOS TRABAJADORES COMO RECONOCIMIENTO ALTERNA CONSULTORES EN TIC, S.A. DE C.V.ESCOLAR, PARA LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA QUE

CONSORCIO UREBIA, S.A. DE C.V.HAYAN SUPERADO EL PROMEDIO DE 9.5 COMO CALIFICACION FINAL EN EL CICLO ESCOLAR 2014-2015.SE ADJUDICA A ALTERNA CONSULTORES EN TIC POR SER LA MEJOR OFERTA, SE ANEXA CORREO DEL AREA DE INFORMATICA CON VO.BO. DEL MODELO Y MARCA COTIZADO.

29173 11/08/2015 2200 2111 16567 8,584.00 GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V. MATERIAL DE REABASTECIMIENTO, NECESARIO GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES, SOLICITADO POR LA DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.

GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A GRUPO MEXBRAN POR SER LA MEJOR OFERTA.

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Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados

29174 11/08/2015 2200 2991 16559 2,104.70 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ MATERIAL DE REABASTECIMIENTO AUTOMATICO, NECESARIO SUMINISTROS ELECTRICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES, SOLICITADO POR LA C.V.GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES. ELECTRICA A B, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A ALEJANDRO REYNA LA PARTIDA 1 POR SER LA ALEJANDRO REYNA RAMIREZMEJOR OFERTA.

P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A SUMINISTROS ELECTRICOS DE OCCIDENTE LAS PARTIDAS 2 Y 4 POR SER LA MEJOR OFERTA.SE ADJUDICA A ELECTRICA AB LA PARTIDA 3 POR SER LA MEJOR OFERTA.

29175 11/08/2015 2200 2461 16559 5,509.07 SUMINISTROS ELECTRICOS DE MATERIAL DE REABASTECIMIENTO AUTOMATICO, NECESARIO SUMINISTROS ELECTRICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES, SOLICITADO POR LA C.V.

GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES. ELECTRICA A B, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A ALEJANDRO REYNA LA PARTIDA 1 POR SER LA ALEJANDRO REYNA RAMIREZMEJOR OFERTA.

P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A SUMINISTROS ELECTRICOS DE OCCIDENTE LAS PARTIDAS 2 Y 4 POR SER LA MEJOR OFERTA.SE ADJUDICA A ELECTRICA AB LA PARTIDA 3 POR SER LA MEJOR OFERTA.

29176 11/08/2015 2200 2991 16559 2,364.82 ELECTRICA A B, S.A. DE C.V. MATERIAL DE REABASTECIMIENTO AUTOMATICO, NECESARIO SUMINISTROS ELECTRICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES, SOLICITADO POR LA C.V.GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES. ELECTRICA A B, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A ALEJANDRO REYNA LA PARTIDA 1 POR SER LA ALEJANDRO REYNA RAMIREZMEJOR OFERTA.

P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A SUMINISTROS ELECTRICOS DE OCCIDENTE LAS PARTIDAS 2 Y 4 POR SER LA MEJOR OFERTA.SE ADJUDICA A ELECTRICA AB LA PARTIDA 3 POR SER LA MEJOR OFERTA.

29178 11/08/2015 2200 2991 16557 8,002.37 AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. REABSTECIMIENTO AUTOMATICO, NECESARIO BENITO JAUREGUI ARRIETADE C.V. APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES, SOLICITADO POR LA AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V.

GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE

SE ADJUDICA A AUTOMOTRIZ ZERTUCHE LA PARTIDA 1 POR SER LA MEJOR OFERTA.SE ADJUCIA A MARIA CANDELARIA AVILA LA PARTIDA 2 POR SER LA MEJOR OFERTA-

29179 11/08/2015 2200 2991 16557 17,295.60 MARIA CANDELARIA AVILA REABSTECIMIENTO AUTOMATICO, NECESARIO BENITO JAUREGUI ARRIETAANDRADE APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES, SOLICITADO POR LA AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V.

GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE

SE ADJUDICA A AUTOMOTRIZ ZERTUCHE LA PARTIDA 1 POR SER LA MEJOR OFERTA.SE ADJUCIA A MARIA CANDELARIA AVILA LA PARTIDA 2 POR SER LA MEJOR OFERTA-

29180 11/08/2015 3100 2461 16515 84,929.49 SISTEMAS Y PARTES MATERIAL NECESARIO PARA REFACCIONAMIENTO Y SYSTEMS & TECHNOLOGIES SYSTECH GMBHFERROVIARIAS, S.A. DE C.V. CORRECTIVOS DE CATENARIA DE LINEA 1 SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR SISTEMAS Y PARTES SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V

FERROVIARIAS POR SER LA MEJOR OFERTA

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Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados

29181 11/08/2015 3100 2461 16534 10,822.80 SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES, REFACCION NECESARIA PARA EL CONTROL AUTOMATICO DE LOS SYSTEMS & TECHNOLOGIES SYSTECH GMBHS.A. DE C.V EQUIPOS DE COMBEO DE LINEA 1 Y LINEA 2 SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR SYDEC EQUIPOS SIEMENS INNOVACIONES, S.A. DE C.V.

INDUSTRIALES POR SER LA MEJOR OFERTASYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V

29182 11/08/2015 3200 2991 16486 3,187.68 SOLUCIONES INDICO S.A.DE C.V. HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA FABRICACION DE PIEZAS DE SOLUCIONES INDICO S.A.DE C.V.LOS VEHICULOS TEG-90 Y TLG-88 DISTRIBUIDORA DE HERRAMIENTAS UNICORNIO, SAPI SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR SOLUCIONES DE C.V.INDICO DEBIDO A QUE FUE EL UNICO QUE COTIZO LO SOLICITADO FERRETERIA Y HERRAJES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.CABE MENCIONAR QUE EL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE HERRAMIENTAS UNICORNIO COTIZO OTRA MARCA PERO COMO NO TENIA MUESTRA FISICA EL AREA NO PUDO DAR UN VISTO BUENO MOTIVO POR EL CUAL NO SE CONSIDERA LA COTIZACION EN MENCION EL PROVEEDOR FARRETERIA Y HERRAJES DE OCCIDENTE MANIFESTO VIA TELEFONICA QUE NO PODIA POR EL MOMENTO COTIZAR ESTA MARCA

29183 12/08/2015 2300 3821 16526 36,125.37 MM ROMERO, S.A. DE C.V. NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LA ENTREGA DE ZAB DE MEXICO, S.A. DE C.V.RECONOCIMIENTOS AL PERSONAL QUE CUMPLE AÑOS DE GRUPO JARHZ, S.A. DE C.V.SERVICIO EN LA INSTITUCION ESTE PROXIMO 26 ANIVERSARIO.

MARIA DE LOURDES NARVAES PELAEZLOS PROVEEDORES GRUPO JARHZ E IDEA CREATIVA, IMPRESION Y DISEÑO ENVIAN CARTA DE DECLINACION, LAS CUALES ANEXO CECILIA PEREZAL EXPEDIENTE. DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.SE LE ASIGNA LA COMPRA A MM ROMERO POR SER LA MEJOR OFERTA Y DE ACUERDO A DICTAMEN TECNICO EL CUAL ANEXO AL MM ROMERO, S.A. DE C.V.EXPEDIENTE.

29184 12/08/2015 2300 3821 16527 103,626.28 ALBERTO GUTIERREZ ZETINA NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LA ENTREGA DE ZAB DE MEXICO, S.A. DE C.V.DIEZ DE SOLLANO RECONOCIMIENTOS AL PERSONAL QUE CUMPLE AÑOS DE ALBERTO GUTIERREZ ZETINA DIEZ DE SOLLANO

SERVICIO EN LA INSTITUCION, ESTE PROXIMO 26 ANIVERSARIO.CECILIA PEREZ

SE RECIBE COTIZACION DEL PROVEEDOR LASER WORLD EXCELENCIA EN RECONOCIMIENTOS EL CUAL NO SE CONSIDERA LASER WORLD EXCELENCIA EN RECONOCIMIENTOS, YA QUE NO CUMPLE CON LOS PUNTOS 1 Y 2 MENCIONADOS EN LA S.A. DE C.V.INVITACION A COTIZAR.SE ADJUDICA LA COMPRA DE ACUERDO A DICTAMEN TECNICO EL CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE.

29185 12/08/2015 3100 2451 16556 31,320.00 DECONCEPTO ALCO, S.A. DE C.V. NECESARIOS PARA SUSTITUIR LAS MACETAS DAÑADAS EN LOS PATRICK PEDRO JAVELLY GASPATIOS DEL LAS OFICINAS DEL CUADRO, SERVICIOS GENERALES LAURA CRISTINA HAIEK MONTEDONICOY ALMACEN, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE

DECONCEPTO ALCO, S.A. DE C.V.INFRAESTRUCTURA.SE ADJUDICA A DECONCEPTO ALCO POR SER LA MEJOR OFERTA. CONSORCIO INDUSTRIAL DEL PLASTICO Y METAL S.DE EL PROVEEDOR LAURA CRISTINA HAIEK DECLINO, SE ANEXA R.L. DE C.V.INFORMACION AL EXPEDIENTE.

29190 12/08/2015 2200 2961 16571 2,668.00 ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE NECESARIO PARA REABASTECIMIENTO AUTOMATICO, ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V.

C.V. APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES, SOLICITADO POR LA MARIA GUADALUPE PONCE POLANCOGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.

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Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosMARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE

SE ADJUDICA A ELECTRO PARTES GAVA POR SER LA MEJOR OPCION.

29191 12/08/2015 2200 2141 16568 69,193.27 GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. KEOPS COMPUTERS MEXICO, S.A. DE C.V.LAS PARTIDAS 1,5,6,10,14,15,16,19,20,22,23,24,25,26,27,28,30,31 Y 32 HECTOR ALEJANDRO GALLEGOS PANIAGUAMENCIONADAS EN ESTE CUADRO COMPARTIVO SE LE ADJUDICAN

RICARDO FLORES CORNEJOA GAMAS SISTEMAS CON LA ORDEN DE COMPRA # 29191-2015.LA PARTIDA 7 SE LE ASIGNA A HECTOR ALEJANDRO GALLEGOS MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZPANIAGUA POR MINIMA DIFERENCIA EN COSTO CONJUNTAMENTE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.CON LAS PARTIDAS 2,3,4,8,9,11,12,13,17,18,21 Y 29 HACIENDO UNA ADJUDICACION GLOBAL CON LA ORDEN DE COMPRA # 29193-2015.

29193 12/08/2015 2200 2141 16568 17,496.28 HECTOR ALEJANDRO GALLEGOS MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. KEOPS COMPUTERS MEXICO, S.A. DE C.V.PANIAGUA LAS PARTIDAS 1,5,6,10,14,15,16,19,20,22,23,24,25,26,27,28,30,31 Y 32 HECTOR ALEJANDRO GALLEGOS PANIAGUA

MENCIONADAS EN ESTE CUADRO COMPARTIVO SE LE ADJUDICAN RICARDO FLORES CORNEJO

A GAMAS SISTEMAS CON LA ORDEN DE COMPRA # 29191-2015.LA PARTIDA 7 SE LE ASIGNA A HECTOR ALEJANDRO GALLEGOS MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZPANIAGUA POR MINIMA DIFERENCIA EN COSTO CONJUNTAMENTE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.CON LAS PARTIDAS 2,3,4,8,9,11,12,13,17,18,21 Y 29 HACIENDO UNA ADJUDICACION GLOBAL CON LA ORDEN DE COMPRA # 29193-2015.

29196 13/08/2015 3100 3572 16576 20,044.80 FRANCISCO FERNANDO AGUIAR EL PROVEEDRO TOPLINE MEXICO NO COTIZO. FRANCISCO FERNANDO AGUIAR JIMENEZJIMENEZ SE ADJUDICA A PROVEEDOR FRANCISCO FERNANDO AGUIAR RICARDO TOPETE LOMELI

JIMENEZ POR SER LA MEJOR PROPUESTA.ADRIAN ROBERTO AVALOS GARCIA

29197 13/08/2015 3100 3572 16577 6,788.44 VICTOR JOSE DE JESUS SE ADJUDICA A PROVEEDOR VICTOR JOSE DE JESUS CABEZUD EQUIPO AGROFORESTAL, S.A. DE C.V.CABEZUD VELAZQUEZ VELAZQUEZ POR SER EL QUE CUENTA CON LAS REFACCIONES VICTOR JOSE DE JESUS CABEZUD VELAZQUEZ

NECESARIAS Y LA MEJOR PROPUESTA.ALEJANDRO CASSO LOPEZ LOPEZ

29198 13/08/2015 3000 3711 16590 4,894.00 VISATUR, S.A. DE C.V. VIAJE REDONDO GDL-DF SALIENDO EL 30 DE JULIO CON VISATUR, S.A. DE C.V.REGRESO EL 31 DEL MISMO MES PARA RODOLFO BARBOZA.SE REALIZA ADJUDICACION DIRECTA AL PROVEEDOR "VISATUR, SA DE CV", POR LA URGENCIA DE OBTENER LA RESERVACION DEL BOLETO EN FORMA INMEDIATA. EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8

29199 13/08/2015 2200 3551 16579 5,848.99 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. SE ADJUDICA A PROVEEDOR RADIAL LLANTAS POR SER LA MEJOR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.PROPUESTA. FERMA MOFLES EXHAUST, S. DE R..L. DE C.V.

JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.

29200 13/08/2015 4300 3611 16580 2,813.00 GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V. SERVICIO DE IMPRESION Y ENGARGOLADO DE ROTAFOLIOS, GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.MATERIAL PARA SOCIALIZACION CONSTRUCCION LINEA 3, CIERRE DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.DE AMERICAS Y AVILA CAMACHO, SOLICITADOS POR LA GERENCIA

GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.DE COMUNICACION SOCIAL.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "GRUPO MEXBRAN" POR SER LA

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Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosMEJOR OFERTA.

29201 13/08/2015 2200 3572 16382 10,150.00 JORGE ARMANDO DIAZ MUÑOZ SE ADJUDICA A PROVEEDOR METROTECNIA INDUSTRIAL CASA SORIANO, S.A. DE C.V.GUADALAJARA POR SER LA MEJOR PROPUESTA. SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.VNOTA IMPORTANTE:

JORGE ARMANDO DIAZ CASTELLANOSCON FECHA DE 13 DE AGOSTO DEL PRESENTE SE CANCELA LA ORDEN DE COMPRA 28716 DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR JORGE ARMANDO DIAZ MUÑOZGANADOR CAMBIO DE RAZON SOCIAL Y ESTE NO INFORMO EN TIEMPO. POR LO QUE SE GENERA NUEVA ORDEN DE COMPRA AL MISMO PROVEEDOR CON LA RAZON SOCIAL CORRECTA.

29204 13/08/2015 2200 2111 16549 18,355.77 TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES.ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.

C.V. LAS PARTIDAS 1,2,5,9,10,16,17,24,30,38 Y 41 MENCIONADAS EN TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.ESTE CUADRO COMPARATIVO SE LE ASIGNAN A TLAQUEPAQUE

PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.ESCOLAR CON LA ORDEN DE COMPRA # 29204-2015.LA PARTIDA 19 SE LE ASIGNA A VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.POR MINIMA DIFERENCIA EN COSTO CONJUNTAMENTE CON LAS PARTIDAS 4,8,22,32,33 Y 39 HACIENDO UNA ADJUDICACION GLOBAL CON LA ORDEN DE COMPRA # 29208-2015.LA PARTIDA 23 SE LE ASIGNA A ORGANIZACION PAPELERA OMEGA POR MINIMA DIFERENCIA EN COSTO CONJUNTAMENTE CON LAS PARTIDAS 3,6,7,11,12,13,14,15,18,20,21,25,26,27,28,29,31,34,35,36,37 Y 40 HACIENDO UNA ADJUDICACION GLOBAL CON LA ORDEN DE COMPRA # 29207-2015.

29207 13/08/2015 2200 2111 16549 23,972.88 ORGANIZACION PAPELERA MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.OMEGA, S.A. DE C.V. LAS PARTIDAS 1,2,5,9,10,16,17,24,30,38 Y 41 MENCIONADAS EN TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.

ESTE CUADRO COMPARATIVO SE LE ASIGNAN A TLAQUEPAQUE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.

ESCOLAR CON LA ORDEN DE COMPRA # 29204-2015.LA PARTIDA 19 SE LE ASIGNA A VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.POR MINIMA DIFERENCIA EN COSTO CONJUNTAMENTE CON LAS PARTIDAS 4,8,22,32,33 Y 39 HACIENDO UNA ADJUDICACION GLOBAL CON LA ORDEN DE COMPRA # 29208-2015.LA PARTIDA 23 SE LE ASIGNA A ORGANIZACION PAPELERA OMEGA POR MINIMA DIFERENCIA EN COSTO CONJUNTAMENTE CON LAS PARTIDAS 3,6,7,11,12,13,14,15,18,20,21,25,26,27,28,29,31,34,35,36,37 Y 40 HACIENDO UNA ADJUDICACION GLOBAL CON LA ORDEN DE COMPRA # 29207-2015.

29208 13/08/2015 2200 2111 16549 50,299.92 VAZQUEZ HERMANOS Y MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.COMPAÑIA, S.A. DE C.V. LAS PARTIDAS 1,2,5,9,10,16,17,24,30,38 Y 41 MENCIONADAS EN TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.

ESTE CUADRO COMPARATIVO SE LE ASIGNAN A TLAQUEPAQUE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.

ESCOLAR CON LA ORDEN DE COMPRA # 29204-2015.LA PARTIDA 19 SE LE ASIGNA A VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.POR MINIMA DIFERENCIA EN COSTO CONJUNTAMENTE CON LAS PARTIDAS 4,8,22,32,33 Y 39 HACIENDO UNA ADJUDICACION GLOBAL CON LA ORDEN DE COMPRA # 29208-2015.LA PARTIDA 23 SE LE ASIGNA A ORGANIZACION PAPELERA OMEGA POR MINIMA DIFERENCIA EN COSTO CONJUNTAMENTE CON LAS PARTIDAS 3,6,7,11,12,13,14,15,18,20,21,25,26,27,28,29,31,34,35,36,37 Y 40 HACIENDO UNA ADJUDICACION GLOBAL CON LA ORDEN DE

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Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosCOMPRA # 29207-2015.

29209 14/08/2015 2000 3711 16598 11,994.00 VISATUR, S.A. DE C.V. VIAJE REDONDO GDL-DF SALIENDO EL 05 DE AGOSTO CON VISATUR, S.A. DE C.V.REGRESO EL MISMO DIA PARA JOSE MIGUEL ARREDONDO Y BRENDA BARAJAS.SE REALIZA ADJUDICACION DIRECTA AL PROVEEDOR "VISATUR, SA DE CV", POR LA URGENCIA DE OBTENER LA RESERVACION DEL BOLETO EN FORMA INMEDIATA. EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8

29210 14/08/2015 3000 3711 16597 5,997.00 VISATUR, S.A. DE C.V. VIAJE REDONDO GDL-DF SALIENDO EL 05 DE AGOSTO CON VISATUR, S.A. DE C.V.REGRESO EL MISMO DIA PARA FRANCISCO JAVIER ESTRADA GONZALEZ.SE REALIZA ADJUDICACION DIRECTA AL PROVEEDOR "VISATUR, SA DE CV", POR LA URGENCIA DE OBTENER LA RESERVACION DEL BOLETO EN FORMA INMEDIATA. EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8

29211 14/08/2015 2000 3711 16596 5,405.00 VISATUR, S.A. DE C.V. VIAJE REDONDO GDL-DF SALIENDO EL 30 DE JULIO CON VISATUR, S.A. DE C.V.REGRESO EL 31 DEL MISMO MES PARA ARTURO CASTRO QUIROGA.SE REALIZA ADJUDICACION DIRECTA AL PROVEEDOR "VISATUR, SA DE CV", POR LA URGENCIA DE OBTENER LA RESERVACION DEL BOLETO EN FORMA INMEDIATA. EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8

29212 14/08/2015 4300 3611 16595 7,892.64 RED INTEGRAL DE MEDIOS S.A. PUBLICACION DE 1/8 DE PLANA EN BLANCO Y NEGRO, A RED INTEGRAL DE MEDIOS S.A. DE C.V.DE C.V. PUBLICARSE EL DIA 06 DE AGOSTO DE 2015, EN EL DIARIO DE

MAYOR CIRCULACION LOCAL, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL.LA PUBLICACION SE REALIZO EN EL PERIODICO EL INFORMADOR.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "RED INTEGRAL DE MEDIOS" POR LA URGENCIA DE OBTENER LA PUBLICACION DE INMEDIATO.EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8

29237 17/08/2015 2300 3821 16591 52,756.80 GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V. SERVICIO DE IMPRESION DE INVITACIONES 26 ANIVERSRIO Y GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.BOLETO CENA 26 ANIVERSARIO PARA CENA BAILE Y ENTREGA DE DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.RECONOCIMIENTOS AL PERSONAL JUBILADO Y PERSONAL QUE

SOCIALES ORIGINALES, S.A. DE C.V.CUMPLE 5, 10, 15, 20, Y 25 AÑOS DE SERVICIO EN LA INSTITUCION.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosSE ADJUDICA AL PROVEEDOR "GRUPO MEXBRAN" POR SER LA GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.MEJOR OFERTA.

29238 17/08/2015 3400 2461 16564 18,277.94 INSTRUMENTOS INDUSTRIALES NECESARIOS PARA ENSAMBLAR DOS CONTROLADORES DE INSTRUMENTOS INDUSTRIALES DEL PACIFICO, S.A. DE DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. SEMAFOROS MQ PARA EL CRUCRO DE URDANETA Y 18 DE C.V.

MARZO, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INGENIERIA. ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A INSTRUMENTOS INDUSTRIALES DEL PACIFICO SOLUCIONES INDUSTRIALES CIENTIFICAS Y POR SER LA MEJOR OFERTA. TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.EL PROVEEDOR ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL DECLINO, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

29239 17/08/2015 3400 2461 16563 5,437.97 INSTRUMENTOS INDUSTRIALES NECESARIOS PARA ENSAMBLAR DOS CONTROLADORES DE INSTRUMENTOS INDUSTRIALES DEL PACIFICO, S.A. DE DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. SEMAFOROS MQ PARA EL CRUCRO DE URDANETA Y 18 DE C.V.

MARZO, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INGENIERIA. ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A INSTRUMENTOS INDUSTRIALES DEL PACIFICO SOLUCIONES INDUSTRIALES CIENTIFICAS Y POR SER LA MEJOR OFERTA. TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.EL PROVEEDOR ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL DECLINO, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

29240 17/08/2015 2200 2612 16583 6,506.97 SKF DE MEXICO S.A. DE C.V. MATERIAL DE REABASTECIMIENTO AUTOMATICO, SOLICITADO DISTRIBUIDORA DE BALEROS DEL SURESTE, S.A. DE POR LA GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES. C.V.SE ADJUDICA A SKF POR SER LA MEJOR OFERTA. BALEROS Y PARTES TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V.

SKF DE MEXICO S.A. DE C.V.

29241 17/08/2015 2200 2991 16558 2,265.48 GRUPO FERRETERIA CALZADA, MATERIAL DE REABASTECIMIENTO AUTOMATICO, NECESARIO ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V.S.A. DE C.V. APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES, SOLICITADO POR LA ALEJANDRO REYNA RAMIREZ

GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA A GRUPO FERRETERIA CALZADA POR SER LA MEJOR OFERTA.

29242 17/08/2015 2300 2721 16523 16,477.80 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ NECESARIO PARA DIFERENTES AREAS DE SITEUR, SOLICITADO AP INDUSTRIALES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.POR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO. ALEJANDRO REYNA RAMIREZSE ADJUDICA A ALEJANDRO REYNA POR SER LA MEJOR OFERTA.

P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V.

29243 17/08/2015 3400 2461 16562 58,107.62 INSTRUMENTOS INDUSTRIALES NECESARIOS PARA ENSAMBLAR DOS CONTROLADORES DE INSTRUMENTOS INDUSTRIALES DEL PACIFICO, S.A. DE DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. SEMAFOROS MQ PARA EL CRUCRO DE URDANETA Y 18 DE C.V.

MARZO, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INGENIERIA. ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A INSTRUMENTOS INDUSTRIALES DEL PACIFICO LAS SOLUCIONES INDUSTRIALES CIENTIFICAS Y PARTIDAS DEL 1 AL 8 POR SER LA MEJOR OFERTA. TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A SOLUCIONES INDUSTRIALES CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS LAS PARTIDAS 9, 10 Y 11 POR SER EL UNICO QUE COTIZA.EL PROVEEDOR ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL DECLINO, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

29244 17/08/2015 3400 2461 16562 94,926.45 SOLUCIONES INDUSTRIALES NECESARIOS PARA ENSAMBLAR DOS CONTROLADORES DE INSTRUMENTOS INDUSTRIALES DEL PACIFICO, S.A. DE CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS, SEMAFOROS MQ PARA EL CRUCRO DE URDANETA Y 18 DE C.V.S.A. DE C.V. MARZO, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INGENIERIA. ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA A INSTRUMENTOS INDUSTRIALES DEL PACIFICO LAS SOLUCIONES INDUSTRIALES CIENTIFICAS Y PARTIDAS DEL 1 AL 8 POR SER LA MEJOR OFERTA. TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A SOLUCIONES INDUSTRIALES CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS LAS PARTIDAS 9, 10 Y 11 POR SER EL UNICO QUE

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosCOTIZA.EL PROVEEDOR ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL DECLINO, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

29245 17/08/2015 3200 2961 16548 24,571.12 BERTHA ALICIA CARDENAS TORNILLERIA NECESARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS WURTH MEXICO, S.A. DE C.V.CABALLERO VEHICULOS TEG-90. GABRIEL HERRERA MEJIA

LA PARTIDA 35 MENCIONADA EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE TORNILLOS, ACCESORIOS Y CONTROLES, S.A. DE C.V.

LE ADJUDICA A TORNILLOS Y TORNILLOS POR MINIMA DIFERENCIA EN COSTO CONJUNTAMENTE CON LAS PARTIDAS BERTHA ALICIA CARDENAS CABALLERO1,2,3,4,6,7,8,9,10,12,13,14,15,22,26,27,31,41,42,49,52 Y 54 HACIENDO FETIPSA, S.A. DE C.V.UNA ADJUDICACION GLOBAL CON LA ORDEN DE COMPRA # 29245-2015.LAS PARTIDAS 28 Y 55 SE LE ASIGNAN A TORNILLOS, ACCESORIOS Y CONTROLES POR MINIMA DIFERENCIA EN COSTO CONJUNTAMENTE CON LAS PARTIDAS 5,11,16,17,18,19,20,21,23,24,25,29,30,32,33,34,36,37,38,39,40,43,44,45,46,47,48,50,51,53 Y 56 HACIENDO UNA ADJUDICACION GLOBAL CON LA ORDEN DE COMPRA # 29246-2015.LAS PARTIDAS 57 Y 58 SE LE ASIGNAN A WURTH MEXICO CON LA ORDEN DE COMPRA # 29247-2015.NOTA: DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015, SE CANCELA LA ORDEN DE COMPRA # 29246-2015 A FAVOR DE TORNILLOS, ACCESORIOS Y CONTROLES DE ACUERDO A COMUNICADO DEL PROVEEDOR EL CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE DONDE COMENTA QUE LA PROCEDENCIA DE LOS TORNILLOS QUE SUMINISTRARIA PARA DICHA ORDEN DE COMPRA SERA CHINA, SE LE HACE LLEGAR DICHA INFORMACION AL REQUISITOR COMENTANDO ESTE QUE NO ACEPTA DE DICHO MATERIAL YA QUE DESCONOCE LA CALIDAD DE LOS MISMO, SE ANEXA ESCRITO AL EXPEDIENTE EN EL CUAL COMENTA LO ANTERIOR, POR LO QUE SE ELABORA ORDEN DE COMPRA A LA SEGUNDA MEJOR OPCION ECONOMICA QUE ES TORNILLOS Y TORNILLOS CON LA ORDEN DE COMPRA # 29340-2015.

29249 18/08/2015 3100 2491 16555 2,320.00 FRANCISCO JAVIER NAVARES ACELERANTE NECESARIO PARA MEZCLAR CON CEMENTO DE FRANCISCO JAVIER NAVARES MORENOMORENO ALTO RENDIMIENTO Y ASI LOGRAR EL FRAGUADO RAPIDO. COARDIS, S.A. DE C.V.

SE REQUIERE DE ESTA MARCA POR SER UN PRODUCTO DE ALTA LUIS GREGORIO LAGUNA LOPEZ

EFICIENCIA Y EXCELENTE FRAGUADO.SE LE ASIGNA LA COMPRA A FRANCISCO JAVIER NAVARES MORENO POR SER LA MEJOR OFERA.

29250 18/08/2015 3200 2961 16550 210,366.00 MARIA CANDELARIA AVILA ELEMENTO DESENGRASANTE NECESARIO PARA LOS BENITO JAUREGUI ARRIETAANDRADE COMPRESORES DE LOS TRENES TLG-88 Y TEG-90. SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.

EL PROVEEDOR INTERLUB ENVIA CARTA DE DECLINACION, LA INTERLUB S.A. DE C.V.

CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE.SE LE ASIGNA LA COMPRA A MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADEPOR SER LA MEJOR OFERTA.

29251 18/08/2015 3100 2491 16602 3,480.00 GOMEZ ROCHA Y AGUILERA CEMENTO NECESARIO PARA REALIZAR LOZA DE CONCRETO EN GOMEZ ROCHA Y AGUILERA URBANIZACIONES, S.A. DE URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. SOCABON OCURRIDO EN CRUCERO DE URDANETA VIA II. C.V.

SE REQUIERE DE ESTA MARCA POR SER COMPATIBLE AL COARDIS, S.A. DE C.V.MEZCLAR CON UN ACELERANTE PARA FRAGUADO RAPIDO. LUIS GREGORIO LAGUNA LOPEZSE LE ASIGNA LA COMPRA AL PROVEEDOR GOMEZ ROCHA Y

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosAGUILERA URBANIZACIONES POR SER LA MEJOR OFERTA.

29252 18/08/2015 3100 2991 16575 26,308.80 WURTH MEXICO, S.A. DE C.V. MATERIAL NECESARIO PARA RENOVACION DE TORNILLOS DE WURTH MEXICO, S.A. DE C.V.SUSPENSION DE CATENARIA DE LINEA I. GABRIEL HERRERA MEJIAEL PROVEEDOR TORNILLOS, ACCESORIOS Y CONTROLES ENVIA

TORNILLOS, ACCESORIOS Y CONTROLES, S.A. DE C.V.CARTA DE DECLINACION, LA CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE Y TORNILOS Y TORNILLOS NO LO MANEJA. BERTHA ALICIA CARDENAS CABALLERO

29254 18/08/2015 3100 2491 16589 3,288.60 ADRIANA BERENICE MARTINEZ MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN LINEA FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V.SALGADO I , II Y BASE TETLAN. MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V.

LA PARTIDA 1 MENCIONADA EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE ADRIANA BERENICE MARTINEZ SALGADO

LE ASIGNA ADRIANA BERENICE MARTINEZ SALGADO POR MINIMA DIFERENCIA EN COSTO CONJUNTAMENTE CON LA PARTIDA 2 HACIENDO UNA ADJUDICACION GLOBAL.

29255 18/08/2015 3100 2461 16587 7,454.16 MILENIUM CENTRO DE NECESARIO PARA LABORES DE MANTENIMIENTO INSTALACIONES MILENIUM CENTRO DE ILUMINACION, S.A. DE C.V.ILUMINACION, S.A. DE C.V. ALUMBRADO DE ESTACION MEXICALTZINGO. JOSE ANTONIO LEMUS RODRIGUEZ

SE LE ASIGNA LA COMPRA A MILENIUM CENTRO DE ILUMINACION ALEJANDRO REYNA RAMIREZ

POR SER LA MEJOR OFERTA.P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V.JAIME RODRIGUEZ SEDANO

29256 18/08/2015 3100 2461 16588 2,913.92 ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE NECESARIO PARA INSTALACIONES DE ALUMBRADO E BAÑOS Y MILENIUM CENTRO DE ILUMINACION, S.A. DE C.V.C.V. PUENTES PEATONALES LABORES DE MANTENIMIENTO REPRESENTACIONES CELTA, S.A. DE C.V.

PREVENTIVO.ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V.

SE LE ASIGNA LA COMPRA A ELEKTRON DEL BAJIO POR SER LA MEJOR OFERTA. PROVEJAL, S.A. DE C.V.

29258 19/08/2015 2200 3551 16599 2,640.00 EVA MARQUEZ SOTO SE ADJUDICA A PROVEEDOR EVA MARQUEZ SOTO POR MINIMA RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.DIFERENCIA Y MEJOR CALIDAD EN EL PRODUCTO Y SERVICIO EVA MARQUEZ SOTOSOLICITADO.

JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.

29261 19/08/2015 3200 2612 16613 10,834.40 DISTRIBUIDORA DE BALEROS DEL NECESARIO PARA EL MATENIMIENTO DE LAS

UNIDADES DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V.SURESTE, S.A. DE C.V. ROTACION DE LOS VEHICULOS TEG-90, SOLICITADO POR LA DISTRIBUIDORA DE BALEROS DEL SURESTE, S.A. DE

GERENCIA DE MATERIAL RODANTE. C.V.SE ADJUDICA A DISTRIBUIDORA DE BALEROS DEL SURESTE POR BALEROS Y PARTES TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V.SER LA MEJOR OFERTA.

29262 20/08/2015 3100 2991 16607 11,499.00 AIRE Y EQUIPO PARA EQUIPO NECESARIO PARA REEMPLAZAR EL DAÑO EN EL EQUIPO AIRE ACONDICIONADO Y REFACCIONES DE REFRIGERACION S.A. DE C.V. DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN EL SITE DE BASE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

MANTENIMIENTO TETLAN. AIRE AMBIENTAL CONTROLADO, S.A. DE C.V.EL PROVEEDOR IAQ DE MEXICO ENVIA CARTA DE DECLINACION, IAQ DE MEXICO, S.A. DE C.V.LA CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE E AIRE AMBIENTAL

AIRE Y EQUIPO PARA REFRIGERACION S.A. DE C.V.CONTROLADO NO COTIZA YA QUE NO MANEJA LA MARCA SOLICITADA.

29263 20/08/2015 2200 3551 16636 2,549.68 JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION, ALINECION Y RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.C.V. BALANCEO PARA EL VEHICULO NISSAN TSURU MODELO 2004 EVA MARQUEZ SOTO

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosPLACAS JDB-4851 DE LA JEFATURA DE EQUIPOS

JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.ELECTROMECANICOS E INSTALACIONES FIJAS DE SITEUR.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR JASMAN AUTOMOTRIZ YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA Y CONDICIONES DE PAGO.

29264 20/08/2015 3100 2461 16606 34,243.20 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ NECESARIA PARA LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MILENIUM CENTRO DE ILUMINACION, S.A. DE C.V.INSTALACIONES DE ALUMBRADO ESTACIONES DE LINEA I Y II ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V.(AVILA CAMACHO Y PLAZA UNIVERSIDAD)

ALEJANDRO REYNA RAMIREZSE RECIBE COTIZACION DE PROVEJAL LA CUAL NO SE CONSIDERA YA QUE NO CUBRE CON LA CANTIDAD REQUERIDA Y PROVEJAL, S.A. DE C.V.LAS CARACTERISTICAS DEL MATERIAL.LOS PROVEEDORES MILENIUM CENTRO DE ILUMINACION Y ELEKTRON DEL BAJIO ENVIAN CARTA DE DECLINACION, LAS CUALES ANEXO AL EXPEDIENTE.

29265 20/08/2015 4800 5671 16617 9,232.38 INFRA, S.A. DE C.V. NECESARIO PARA REALIZAR REPARACIONES EN CANCELERIA, FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V.BOTES Y ESTRUCTURAS DE LAS ESTACIONES DE MACROBU, GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V.SOLICITADO POR LA GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE MACROBUS.

INFRA, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A INFRA POR SER LA MEJOR OFERTA.

29266 20/08/2015 3100 3512 16594 21,019.20 REHABILITACIONES Y SERVICIOS SE ADJUDICA A PROVEEDOR REHABILITACIONES Y SERVICIOS REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V.

R&S, S.A. DE C.V. R&S S.A DE C.V. POR SER LA MEJOR PROPUESTA. CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS

ADRIANA BERENICE MARTINEZ SALGADO

29268 20/08/2015 2200 2121 16631 10,303.12 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SOLICITADO POR LA JEFATURA DE IMAGEN Y PROMOCION EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE GRAFICACION, S.A. DE C.V. MEDIANTE OFICIO JIP/2015/25, EL CUAL SE ANEXA AL EXPEDIENTE. C.V.

SE ADJUDICA A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE GRAFICACION SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE GRAFICACION, S.A. POR SER EL UNICO QUE COTIZA. DE C.V.EL RESTO DE LOS PROVEEDORES DECLINARON, SE ANEXA LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V.INFORMACION AL EXPEDIENTE.

29269 20/08/2015 4000 3822 16647 3,858.16 COMERCIALIZADORA KARBET, INVITACIONES NECESARIAS PARA LA GALERIA DE ARTE EN LA COMERCIALIZADORA KARBET, S.A. DE C.V.S.A. DE C.V. ESTACION JUAREZ, LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL 24 DE GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.

AGOSTO DEL 2015DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

SE LE ASIGNA LA COMPRA A COMERCIALIZADORA KARBET POR SER LA MEJOR OFERTA.

29272 20/08/2015 2400 3531 16633 7,446.04 JUAN CARLOS CARRILLO SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INFORMATICA Y SISTEMAS. JUAN CARLOS CARRILLO CAMARENACAMARENA SE AJUDICA AL PROVEEDOR ARRIBA SEÑALADO LO ANTERIOR

DEBIDO AL OFICIO (G.R.F./M1327/2015) ENVIADO POR EL AREA, EL CUAL SE ANEXA AL EXPEDIENTE. SE ELABORA EL PRESENTE CUADRO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU TITULO III DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I, ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICION Y ENAJENACION DE SITEUR EN SU CAPITULO II DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosCONTRATOS ARTICULO 8 FRACCION V

29274 20/08/2015 3200 2961 16612 6,250.27 FESTO PNEUMATIC, S.A. NECESARIOS PARA LA MODIFICACION DE LOS ASIENTOS DE ALEJANDRO CHAVEZ HERNANDEZCABINAS DE LOS VEHICULOS TEG-90, SOLICITADO POR LA FESTO PNEUMATIC, S.A.GERENCIA DE MATERIAL RODANTE.

SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.VSE ADJUDICA A FESTO PNEUMATIC, POR SER LA MEJOR OFERTA.

29277 21/08/2015 3100 2491 16628 8,015.60 JOSE ANTONIO LEMUS NECESARIO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN LINEA 1 Y 2, JOSE ANTONIO LEMUS RODRIGUEZRODRIGUEZ BASE DE MANTENIMIENTO TETLAN, SOLICITADO POR LA ALEJANDRO REYNA RAMIREZ

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.SE ADJUDICA A JOSE ANTONIO LEMUS POR SER LA MEJOR GOMEZ ROCHA Y AGUILERA URBANIZACIONES, S.A. DE OFERTA. C.V.

LUIS GREGORIO LAGUNA LOPEZ

29278 21/08/2015 2200 3551 16642 2,802.56 RUBEN GARCIA GONZALEZ SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V.GASOLINA PARA LA CAMIONETA RENAULT KANGOO 2009 DEL MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADEDEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS

RUBEN GARCIA GONZALEZ

SE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR RUBEN GARCIA GONZALEZ POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA

29279 21/08/2015 4000 3111 16634 11,453.84 COMERCIALIZADORA KARBET, SERVICIO DE IMPRESION DE 08 BANNER Y 1300 LONAS DE DAAMS GRAPHICS, S.A. DE C.V.S.A. DE C.V. ACUERDO A DISEÑO Y ENTREGAS PROGRAMADAS SEGUN LO COMERCIALIZADORA KARBET, S.A. DE C.V.

SOLICITA EL AREA DE FOMENTO A LA CULTURA.GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "COMERCIALIAZADORA KARBET" POR SER LA MEJOR OFERTA

29280 21/08/2015 4300 3611 16635 7,656.00 GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V. SERVICIO DE IMPRESION Y ENGARGOLADO DE ROTAFOLIO, GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.MATERIAL NECESARIO PARA PROPORCIONAR INFORMACION A LA DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.CIUDADANIA REFERENTE A LOS CIERRES VIALES Y A LOS

GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.CAMBIOS DE RUTAS DEBIDO A LA CONSTRUCCION DE LINEA TRES DEL TREN LIGERO, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "GRUPO MEXBRAN" POR SER LA MEJOR OFERTA

29281 21/08/2015 3200 2961 16452 26,415.23 TROOP Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. REFACCIONES NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS MEKKARAIL, S.A. DE C.V.VALVULAS DE CLAPETA DE LOS PANTOGRAFOS DE LOS SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.VEHICULOS TEG-90

TROOP Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR TROOP Y COMPAÑIA POR SER EL UNICO QUE COTIZOLOS PROVEEDORES MEKKARAIL Y SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS DECLINARON (ANEXO ESCRITOS AL EXPEDIENTE)

29282 21/08/2015 2200 2491 16618 66,816.00 POMOK, S.A. DE C.V. REABASTECIMIENTO AUTOMATICO, MATERIAL PARA 4 MESES, PROVEEDORES MAQUISA S.A. DE C.V.SOLICITADO POR AL GERENCIA DE RECUSOS MATERIALES. ALEJANDRO REYNA RAMIREZSE ADJUDICA A POMOK POR SER LA MEJOR OFERTA.

P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V.POMOK, S.A. DE C.V.

29283 21/08/2015 3100 2461 16581 8,444.80 SIEMENS INNOVACIONES, S.A. DE REFACCION NECESARIA PARA EL CONTROL

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosAUTOMATICO DE LOS SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.

C.V. EQUIPOS DE BOMBEO DE LINEA I Y LINEA II SOLUCIONES INDUSTRIALES CIENTIFICAS Y SE LA ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR SIEMENS TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.INNOVACIONES POR SER LA MEJOR OFERTA SIEMENS INNOVACIONES, S.A. DE C.V.EL PROVEEDOR SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS DECLINO

SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V(ANEXO ESCRITO AL EXPEDIENTE)

29284 21/08/2015 3100 2461 16614 9,802.00 REPRESENTACIONES CELTA, S.A. NECESARIO PARA LABORES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE REPRESENTACIONES CELTA, S.A. DE C.V.

DE C.V. LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EN AMBAS LINEAS, CONLIGHT, S.A. DE C.V.SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.

ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V.SE ADJUDCIA A REPRESENTACIONES CELTA POR SER LA MEJOR OFERTA, SE ANEXA AL EXPEDIENTE CORREO DEL AREA CON VO.BO. DEL MODELO COTIZADO.

29285 21/08/2015 3100 2461 16582 3,248.00 SIEMENS INNOVACIONES, S.A. DE PARA CORRECTIVOS SISTEMA CONTROL GRUPOS DE SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.

C.V. RELEVADORES DEL SISTEMA DE SEÑALIZACION DE LINEA 2 SIEMENS INNOVACIONES, S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR SIEMENS

SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.VINNOVACIONES POR SER LA MEJOR OFERTA

29286 21/08/2015 2300 2991 16639 8,561.15 SANDYS FIRE, S.A. DE C.V. MATERIAL NECESARIO PARA HIDRANTES, SOLICITADO POR LA SERVICIOS ESPECIALES CONTRA INCENDIO, S.A. DE GERENCIA DE CAPITAL HUMANO. C.V.SE ADJUDICA A SANDYS FIRE POR SER LA MEJOR OFERTA. SANDYS FIRE, S.A. DE C.V.

JOSE CORTES MANUEL

29287 21/08/2015 2300 2521 16616 3,253.80 AGROSERVICIOS NACIONALES MATERIAL NECESARIO PARA LA FUMIGACION DE INSTALACIONES AGRICOLA EL PUMA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.S.A.P.I. DE C.V. LINEA I,II Y SITREN. AGROSERVICIOS NACIONALES S.A.P.I. DE C.V.

LA COMPRA SE LE ADJUDICA AGROSERVICIOS NACIONALES POR AGRICULTURA NACIONAL DE JALISCO, S.A. DE C.V.

SER LA MEJOR OFERTA.ANTONIA LARIOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

29290 21/08/2015 3200 2612 16604 5,544.80 LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. GRASA NECESARIA PARA LOS RODAMIENTOS DE LOS MOTORES LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V.DE C.V. DE TRACCION DE LOS TRENES TLG-88 Y LOS TEG-90 TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR LUBRICANTES LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V.

EFICIENTES POR SER EL UNICO QUE COTIZO LA MARCA SOLICITADA LOS PROVEEDORES LUBRICANTES FRACOMEXICANOS Y TOTAL MEXICO COTIZARON LAS MARCAS ROUX Y TOTAL RESPECTIVAMENTE PERO DEBIDO A QUE DICHAS MARCAS NUNCA HAN SIDO PROBADAS ES NECESARIO EL VISTO BUENO POR PARTE DE HOMOLOGACIONES DE ACUERDO A LO MENCIONADO POR EL AREA REQUISITORA MEDIANTE ESCRITO ANEXO AL EXPEDIENTE, POR TODO LO ANTERIOR SE INVITA A AMBOS PROVEEDORES A COMUNICARSE CON EL AREA DE HOMOLOGACIONES PARA INICIAR LAS PRUEBAS PERTINENTES, ASI PARA EL PROXIMO CONCURSO SUS RESPECTIVAS GRASAS PUEDAN PARTICIPAR.

29291 21/08/2015 2300 2721 16535 6,375.92 PROVEEDORA DE SEGURIDAD MATERIAL NECESARIO PARA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA. COMERCIAL INDUSTRIAL APPA, S.A.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosINDUSTRIAL DEL GOLFO, S.A.. LAS PARTIDAS 1 Y 2 MENCIONADAS EN ESTE CUADRO EDGAR RICARDO RUIZ ROJASC.V. COMPARATIVO SE LE ADJUDICAN A EDGAR RICARDO RUIZ ROJAS

SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA, S.A. DE C .V.CON LA ORDEN DE COMPRA # 29122-2015.LAS PARTIDAS 3,4 Y 5 SE LE ASIGNAN A SEGURIDAD PRIVADA PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL INDUSTRIAL GOVA CON LA ORDEN DE COMPRA # 29123-2015. GOLFO, S.A.. C.V.NOTA DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015: SE CANCELA LA ORDEN DE PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD COMPRA # 29122-2015 LA CUAL CONSTA DE DOS PARTIDAS; YA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.QUE EL PRECIO MANIFESTADO EN LA PARTIDA 2 EN LA MISMA EN SU COTIZACION DEL PROVEEDOR EDGAR RICARDO RUIZ ROJAS ES INCORRECTO YA QUE ES DE $ 5.80 ANTES DE I.V.A. EN LUGAR DE $ 3.05; LO ANTERIOR LO MANIFIESTA POR MEDIO DE COMUNICADO (EL CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE); POR LO ANTERIOR SE LE ASIGNA LA PARTIDA A LA SEGUNDA MEJOR OFERTA CONJUNTAMENTE CON LA PARTIDA 1 POR MINIMA DIFERENCIA EN COSTO, QUE ES A PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL GOLFO CON LA ORDEN DE COMPRA # 29291.

29298 24/08/2015 4300 3611 16648 62,280.40 GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V. SERVICIO DE IMPRESOS DE LONAS Y VOLANTES, MATERIAL GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.NECESARIO PARA INFORMAR A LA CIUDADANIA DE LOS CIRRES DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.VIALES DE AMERICAS Y AVILA CAMACHO RELACIONADO A LOS

GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.TRABAJOS DE LINEA 3, ASIMISMO PROPORCIONAR INFORMACION A LA CIUDADANIA SOBRE LOS TRABAJOS EN LAS ESTACIONES POR EL PROYECTO DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LA LINEA 1 DEL TREN LIGERO, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR " GRUPO MEXBRAN" POR SER MEJOR OFERTA Y POR ENTREGAR EN MENOR TIEMPO.

29300 24/08/2015 3100 2521 16615 37,500.00 AGROSERVICIOS NACIONALES NECESARIO PARA LA APLICACION EN EL PASTO DE LAS AGRICOLA EL PUMA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.S.A.P.I. DE C.V. INTER-ESTACIONES DE LA LINEA 1, SOLICITADO POR LA GERENCIA AGROSERVICIOS NACIONALES S.A.P.I. DE C.V.

DE INFRAESTRUCTURA.ANTONIA LARIOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA A AGROSERVICIOS NACIONALES SAPI POR SER LA MEJOR OFERTA.

29301 24/08/2015 3200 2911 16601 21,000.64 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA REPOSICION DE LA DAÑADA Y JOSE ANTONIO LEMUS RODRIGUEZCOMPLEMENTARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS ALEJANDRO REYNA RAMIREZVEHICULOS TEG-90 Y TLG-88.

P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V.LA PARTIDA 18 SE LE ASIGNA ALEJANDRO REYNA RAMIREZ POR MINIMA DIFERENCIA EN COSTO; LAS PARTIDAS 8, 16 Y 17 YA QUE JAIME RODRIGUEZ SEDANOOFRECE MEJOR TIEMPO DE ENTREGA QUE ES DE 10 DIAS Y CREDITO DE 10 DIAS, CONJUNTAMENTE CON EL RESTO DE LAS PARTIDAS MENCIONADAS EN ESTE CUADRO COMPARATIVO HACIENDO UNA ADJUDICACION GLOBAL.

29302 24/08/2015 3200 2961 16603 49,811.88 WABTEC PASSENGER TRANSIT REFACCIONES NECESARIAS PARA LOS ACOPLADORES DE LOS ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V.TRENES TLG-88 Y LOS TEG-90. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR WABTEC

WABTEC PASSENGER TRANSITPASSENGER TRANSIT POR SER EL UNICO QUE COTIZO, CABE MENCIONAR QUE ES EL FABRICANTE DEL EQUIPO SOLICITADOEL PROVEEDOR GRUPO FERRETERIA CALZADA DECLINO (ANEXO ESCRITO AL EXPEDIENTE)

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados 29303 24/08/2015 3100 2981 16627 20,455.44 ELECTRICA A B, S.A. DE C.V. REFACCION NECESARIA PARA SUSTITUIR LA DAÑADA EN LA ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

PRENSA HOESCH, UBICADA EN NAVE DE MANTENIMIENTO MAYOR. ELECTRICA A B, S.A. DE C.V.SE REQUIERE DE ESTA MARCA Y MODELO POR SER LA

ELECTRICA ONTIVEROS, S.A. DE C.V.REFACCION ORIGINAL DEL EQUIPO.EL PROVEEDOR DE ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL ENVIA CARTA DE DECLINACION, LA CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE Y ELECTRICA ONTIVEROS NO COTIZA YA QUE NO LO MANEJA.

29304 24/08/2015 3100 2461 16626 4,928.00 ELECTRICA A B, S.A. DE C.V. NECESARIO PARA ADECUACIONES ELECTRICAS INSTALACIONES REPRESENTACIONES CELTA, S.A. DE C.V.BOMBEO LOCAL CARCAMO BOMBEO VADO LAZARO CARDENAS. REPRESENTACIONES LIMON S.A. DE C.V.REPRESENTACIONES CELTA ENVIA CARTA DE DECLINACION, LA CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE. DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE SE LE ASIGNA LA COMPRA A ELECTRICA AB POR SER LA MEJOR GUADALAJARA S.A. DE C.V.

ELECTRICA A B, S.A. DE C.V.OFERTA.

29310 25/08/2015 3100 2991 16520 12,000.20 MA. EDUVIGES MARTINEZ MEZA MATERIAL NECESARIO PARA LA FABRICACION DE PENDONES SERGIO ANTONIO RAMIREZ DIAZ DE LEONINFORMATIVOS DE SIERRE DE CALLES POR LINEA 3, SOLICITADO MA. EDUVIGES MARTINEZ MEZAPOR LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.

ERNESTO BECERRA MARENTESSE ADJUDICA AL PROVEEDOR "SERGIO ANTONIO RAMIREZ DIAZ DE LEON", POR SER LA MEJOR OFERTA. ANA LUZ CORTES VAZQUEZNOTA IPORTANTE: SE CANCELA LA ORDEN DE COMPRA A NOMBRE DEL PROVEEDOR SERGIO ANTONIO RAMIREZ DIAZ DE LEON POR NO CUMPLIR CON SUS CONDICIONES DE PAGO ESTABLECIDAS EN SU COTIZACION (SE ANEXA CORREO), POR TAL MOTIVO SE ADJUDICA A LA SEGUNDA MEJOR OFERTA.SE GENERO ORDEN DE COMPRA NO. 29273 A NOMBRE DEL PROVEEDOR "ANA LUZ CORTES VAZQUEZ/MADEDERIA EL SERROTE" LA CUAL SE CANCELO YA QUE EL PROVEEDOR CAMBIO DE RAZON SOCIAL, SE GENERA LA NUEVA A NOMBRE DE MA. EDUVIGES MARTINEZ MEZA.

29312 25/08/2015 4800 2461 16460 17,969.47 ASCENCIO INDUSTRIAL NECESARIO PARA EL SENSADO DE CAMIONES A LA LLEGADA A ASCENCIO INDUSTRIAL ELECTRICA, S.A. DE C.V.ELECTRICA, S.A. DE C.V. LAS ESTACIONES DE MACROBUS. REPRESENTACIONES CELTA, S.A. DE C.V.

SE REQUIERE ESTE MODELO NO MANDAR SUSTITUTOS.COEL JALISCO, S.A. DE C.V.

LOS PROVEEDORES IMPULSORA INDUSTRIAL GUADALAJARA Y TRANSFOMADORES Y SUB. ELECT. ENVIAN COTIZACION LAS IMPULSORA INDUSTRIAL GUADALAJARA, S.A. DE C.V.CUALES NO SE CONSIDERAN YA QUE SON EL SUSTITUTO PARA TRANSFORMADORES Y SUB. ELECT., S.A. DE C.V.LO CUAL SE LE INFORMA AL REQUISITO, COMENTANDO ESTE POR ESCRITO (EL CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE) NO SERVIRLE PARA ELECTRICARDI, S.A.LOS TRABAJOS QUE VA A LLEVAR A CABO: AL IGUAL REPRECENTACIONES CELTA Y COEL JALISCO NO LO COTIZAN YA QUE NO LO TIENEN.NOTA DEL 25 DE AGOSTO DEL 2015, SE CANCELA LA ORDEN DE COMPRA # 28874-2015 YA QUE EL IMPORTE OFRECIDO POR EL PROVEEDOR ASCENCIO INDUSTRIAL ELECTRICA TOMO LA PARIDA DEL DOLAR APROX. $ 15.00 Y DEBIDO A LA FLUCTUACION DEL TIPO DE CAMBIO DEL DOLAR A LA FECHA PARA SUMINISTRAR EL MISMO; ENVIA COMUNICADO EL CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE; DEBIDO A LA FLUCTUACION DEL TIPO DE CAMBIO DEL DOLAR QUE ESTA A MAS DE $17.00 POR LO TANTO NO PUEDE RESPETAR EL PRECIO INICIAL Y CAMBIA DE $1,094.19 A $ 1,290.91 POR PIEZA ANTES DE I.V.A.; POR LO ANTERIOR Y POR SER LA UNICA OPCION

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosSE ELABORA NUEVAMENTE LA ORDEN DE COMPRA A SU FAVOR CON EL # 29312-2015.

29313 25/08/2015 2000 3711 16654 6,229.00 VISATUR, S.A. DE C.V. VIAJE REDONDO GDL-D.F., SALIENDO EL 07 DE AGOSTO CON VISATUR, S.A. DE C.V.REGRESO EL MISMO DIA, PARA JOSE MIGUEL ARREDONDO .SE REALIZA ADJUDICACION DIRECTA AL PROVEEDOR "VISATUR, SA DE CV", POR LA URGENCIA DE OBTENER LA RESERVACION DEL BOLETO EN FORMA INMEDIATA. EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8

29315 26/08/2015 2200 3931 16656 5,874.00 UNI-TRADE BROKERS, S.C. PAGO DE LA CUENTA MEXICANA Y AMERICANA POR EL UNI-TRADE BROKERS, S.C.DESADUANAMIENTO DE REFACCIONES DE LA MARCA SCHALTBAU UNITRADE FORWARDING, L.C.AMPARADAS EN LA ORDEN DE COMPRA 28740/15 DE NUESTRO PROVEEDOR SCHALTBAU NORTH AMERICA INC SE LE ADJUDICA LA PARTIDA 1 DE LA CUENTA MEXICANA AL PROVEEDOR UNI-TRADE BROKERS, S.C. POR SER EL AGENTE ADUANAL DESIGNADO POR SITEUR ANTE EL SAT PARA LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SE LE ADJUDICA LA PARTIDA 2 DE LA CUENTA AMERICANA AL PROVEEDOR UNITRADE FORWARDING, L.C. POR SER EL AGENTE ADUANAL DESIGNADO POR SITEUR ANTE EL SAT PARA LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

29316 26/08/2015 2200 3931 16656 8,407.80 UNITRADE FORWARDING, L.C. PAGO DE LA CUENTA MEXICANA Y AMERICANA POR EL UNI-TRADE BROKERS, S.C.DESADUANAMIENTO DE REFACCIONES DE LA MARCA SCHALTBAU UNITRADE FORWARDING, L.C.AMPARADAS EN LA ORDEN DE COMPRA 28740/15 DE NUESTRO PROVEEDOR SCHALTBAU NORTH AMERICA INC SE LE ADJUDICA LA PARTIDA 1 DE LA CUENTA MEXICANA AL PROVEEDOR UNI-TRADE BROKERS, S.C. POR SER EL AGENTE ADUANAL DESIGNADO POR SITEUR ANTE EL SAT PARA LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SE LE ADJUDICA LA PARTIDA 2 DE LA CUENTA AMERICANA AL PROVEEDOR UNITRADE FORWARDING, L.C. POR SER EL AGENTE ADUANAL DESIGNADO POR SITEUR ANTE EL SAT PARA LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

29317 26/08/2015 2300 3821 16637 9,303.20 GRUPO JARHZ, S.A. DE C.V. POR PARTE DE LA GERENCIA DE SISTEMAS DE CALIDAD SE HIZO PROTARGET ESTRATEGIA PROMOCIONAL, S.A. DE C.V.PETICION A LA JEFATURA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, PARA EL ZAB DE MEXICO, S.A. DE C.V.7 DE SEPTIEMBRE 2015 8 RECONOCIMIENTOS.

GRUPO JARHZ, S.A. DE C.V.PARA LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS QUE DICHA GERENCIA OTORGA A LOS GANADORES A NOMBRE DE SITEUR DENTRO DE LASER WORLD EXCELENCIA EN RECONOCIMIENTOS, LOS FESTEJOS DEL 26 ANIVERSARIO. S.A. DE C.V.EL PROVEEDOR ZAB DE MEXICO ENVIA CARTA DE DECLINACION, LA CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE.SE RECIBE LA REQUISICION CON LA DESCRIPCION DEL RECONOCIMIENTO QUE OFRECE EL PROVEEDOR DE LASER WORLD EXCELENCIA EN RECONOCIMIENTOS LA CUAL NO SE CONSIDERA YA QUE NO ACEPTA LAS POLITICAS DE SITEUR; EL PROVEEDOR GRUPO JARHZ NO MANEJA DE MOMENTO EL DISEÑO SOLICITADO PERO OFRECE CON CARACTERISTICAS SIMILARES A LAS REQUERIDAS VARIOS DISEÑOS, MISMO QUE SE LE HACEN

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosLLEGAR AL USUARIO COMENTANDO POR ESCRITO EL CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE QUE ACEPTA LA OPCION DEL MODELO MOT AS040.

29318 26/08/2015 2300 3821 16650 6,960.00 ANA DOLORES AGUILAR SERVICIO DE CONTRTACION DE 03 EDECANES CATEGORIA AA LYDA ANN ROCHE DENTONFERNANDEZ PARA EL EVENTO DE ANIERASRIO DE SITEUR EL 12 DE JESUS RICARDO MARTINEZ BRISEÑO

SEPTIEMBRE DE 2015, SOLICITADO POR LA GCIA. DE CAPITAL ANA DOLORES AGUILAR FERNANDEZ

HUMANO.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "ANA DOLORES AGUILAR FERNANDEZ" POR SER QUIEN COTIZA LO REQUERIDO.

29319 26/08/2015 2300 3821 16657 43,848.00 LUIS V. GARCIA ARANDA CON EL FIN DE LLEVAR A CABO LA ENTREGA DE GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.RECONOCIMIENTOS AL PERSONAL QUE CUMPLE 25 AÑOS DE DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.SERVICIO EN LA INSTITUCION, DENTRO DEL MARCO DE LOS

LUIS V. GARCIA ARANDAFESTEJOS DEL 26 ANIVERSARIO DEL SISTEMA, SE SOLICITA LA ADQUISICION DE 35 TRENES CON LOGOTIPO DE SITEUR.EL PROVEEDOR DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE NO COTIZA YA QUE NO TUVO OPORTUNIDAD PARA ENVIAR SU PROPUESTA EN TIEMPO Y FORMA.SE LE ASIGNA LA COMPRA A LUIS V. GARCIA ARANDA.

29321 26/08/2015 3100 2471 16605 56,088.62 SISTEMAS Y PARTES MATERIAL NECESARIO PARA REFACCIONAMIENTO Y MEKKARAIL, S.A. DE C.V.FERROVIARIAS, S.A. DE C.V. CORRECTIVOS DE CATENARIA DE LINEA 1 SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR SISTEMAS Y PARTES SIEMENS INNOVACIONES, S.A. DE C.V.

FERROVIARIAS POR SER EL UNICO QUE COTIZO EL PROVEEDOR SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES DECLINO SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V(ANEXO ESCRITO AL EXPEDIENTE)

29322 26/08/2015 3200 3551 16624 5,220.00 NANOTRONICA, S.A. DE C.V. SE ADJUDICA DIRECTAMENTE AL PROVEEDOR NANOTRONICA S.A. NANOTRONICA, S.A. DE C.V.DE C.V. YA QUE ES EL UNICO QUE CUENTA CON EL EQUIPO NECESARIO PARA HACER ESTA REPARACION. LA MARCA ORIGINAL DE LA TARJETA ES ZIATECH PERO ESTA EMPRESA SALIO DEL MERCADO.

29323 27/08/2015 2200 3551 16652 3,693.89 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE REEMPLAZO DE 3 SOPORTES DE MOTOR Y PUNTA RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.HOMOCINETICA LADO DERECHO LADO RUEDA PARA EL VEHICULO DAR, S.A. DE C.V.NISSAN TSURU MODELO 2002 PLACAS HZW-4279 DE LA

JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.MENSAJERIA DE LA DIRECCION GENERAL DE SITEUR.

SE LE ADJUDICA LA PROVEEDOR RADIL LLANTAS SA DE CV, YA QUE LE MISMO PRESENTA LA MEJOR OFERTA ECONOMICA.

EL PROVEEDOR DAR REFACIONES ENVIA CORREO DONDE MANIFIESTA QUE YA NO CUENTA CON TALLER DE REPARACIONES.

29327 27/08/2015 2000 5191 16640 3,017.00 ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE SOLICITADO POR LA GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.C.V. MEDIANTE OFICIO GCS/2015/47 EL CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE. TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.

SE HACE LA ADJUDICACION DE ACUERDO A COMUNICADO DEL OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.

AREA REQUISITORA, EL CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE.SE RECIBEN COTIZACIONES DE MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZORTIZ Y DE OFFICE DEPO DE MEXICO LAS CUALES NO SE NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.CONSIDERAN YA QUE NO CUBRE CON LO MINIMO REQUERIDO.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosSE ADJUDICA LA PARTIDA 1, A TLAQUEPAQUE ESCOLAR CON LA ORDEN DE COMPRA #SE LE ASIGNA LA PARTIDA 2, ABASTECEDORA LUMEN CON LA ORDEN DE COMPRA #

29329 27/08/2015 3100 2461 16621 148,728.54 SCHALTBAU NORTH AMERICA PARA MANTENER LA CONTINUIDAD OPERATIVA SISTEMAS DE ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.INC. CONTROL Y ACTIVACION MAQUINAS CAMBIAVIAS EN LINEA 2 SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR SCHALTBAU NORTH SCHALTBAU NORTH AMERICA INC.

AMERICA INC POR SER LA MEJOR OFERTA

29332 27/08/2015 3400 3471 16622 69,846.02 KNICK USA MATERIAL PARA HACER MEDICIONES DE VOLTAJE Y CORRIENTE SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.EN EL RECTIFICADOR DE UNA SUBESTACION DE TRACCION SOLUCIONES INDUSTRIALES CIENTIFICAS Y SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR KNICK USA POR SER TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.LA MEJOR OFERTA KNICK USA

29333 27/08/2015 2000 5191 16638 17,011.40 JOSE LUIS HERRERA MORA NECESARIOS PARA LA GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL, GAUDÍ OFICINAS, S. DE R.L.DE C.V.GERENCIA DE PLANEACION Y TRANSPORTE DE MACROBUS, JOSE LUIS HERRERA MORASOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.

SOLUCION INTEGRAL EN MUEBLES, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A JOSE LUIS HERRERA LA PARTIDA 1 POR MINIMA DIFERENCIA EN PRECIO CONTRA EL PROVEEDOR GAUDI OFICINAS, LAS PARTIDAS 2 Y 3 POR SER LA MEJOR OFERTA, SE ANEXA AL EXPEDIENTE CORREO DEL AREA CON VO.BO. DE LA MARCA COTIZADA EN LA PARTIDA 1.

29336 28/08/2015 3100 2461 16630 70,147.89 SISTEMAS Y PARTES PARA MANTENER LA CONTINUIDAD OPERATIVA SISTEMAS DE SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.FERROVIARIAS, S.A. DE C.V. CONTROL Y SEÑALIZACION A MAQUINAS CAMBIA VIAS DE LINEA 2 SIEMENS INNOVACIONES, S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA LA COMPRA DE LA PARTIDA 1 AL PROVEEDOR SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V

SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS QUIEN FUE EL UNICO QUE COTIZO LA PARTIDA EN MENCION LA PARTIDA 2 SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR SIEMENS INNOVACIONES POR SER LA MEJOR OFERTA EN DICHA PARTIDA

29337 28/08/2015 3100 2461 16630 28,585.27 SIEMENS INNOVACIONES, S.A. DE PARA MANTENER LA CONTINUIDAD OPERATIVA SISTEMAS DE SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.

C.V. CONTROL Y SEÑALIZACION A MAQUINAS CAMBIA VIAS DE LINEA 2 SIEMENS INNOVACIONES, S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA LA COMPRA DE LA PARTIDA 1 AL PROVEEDOR

SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.VSISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS QUIEN FUE EL UNICO QUE COTIZO LA PARTIDA EN MENCION LA PARTIDA 2 SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR SIEMENS INNOVACIONES POR SER LA MEJOR OFERTA EN DICHA PARTIDA

29340 28/08/2015 3200 2961 16548 14,143.30 BERTHA ALICIA CARDENAS TORNILLERIA NECESARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS WURTH MEXICO, S.A. DE C.V.CABALLERO VEHICULOS TEG-90. GABRIEL HERRERA MEJIA

LA PARTIDA 35 MENCIONADA EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE TORNILLOS, ACCESORIOS Y CONTROLES, S.A. DE C.V.

LE ADJUDICA A TORNILLOS Y TORNILLOS POR MINIMA DIFERENCIA EN COSTO CONJUNTAMENTE CON LAS PARTIDAS BERTHA ALICIA CARDENAS CABALLERO1,2,3,4,6,7,8,9,10,12,13,14,15,22,26,27,31,41,42,49,52 Y 54 HACIENDO FETIPSA, S.A. DE C.V.UNA ADJUDICACION GLOBAL CON LA ORDEN DE COMPRA # 29245-2015.LAS PARTIDAS 28 Y 55 SE LE ASIGNAN A TORNILLOS, ACCESORIOS Y CONTROLES POR MINIMA DIFERENCIA EN COSTO

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosCONJUNTAMENTE CON LAS PARTIDAS 5,11,16,17,18,19,20,21,23,24,25,29,30,32,33,34,36,37,38,39,40,43,44,45,46,47,48,50,51,53 Y 56 HACIENDO UNA ADJUDICACION GLOBAL CON LA ORDEN DE COMPRA # 29246-2015.LAS PARTIDAS 57 Y 58 SE LE ASIGNAN A WURTH MEXICO CON LA ORDEN DE COMPRA # 29247-2015.NOTA: DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015, SE CANCELA LA ORDEN DE COMPRA # 29246-2015 A FAVOR DE TORNILLOS, ACCESORIOS Y CONTROLES DE ACUERDO A COMUNICADO DEL PROVEEDOR EL CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE DONDE COMENTA QUE LA PROCEDENCIA DE LOS TORNILLOS QUE SUMINISTRARIA PARA DICHA ORDEN DE COMPRA SERA CHINA, SE LE HACE LLEGAR DICHA INFORMACION AL REQUISITOR COMENTANDO ESTE QUE NO ACEPTA DE DICHO MATERIAL YA QUE DESCONOCE LA CALIDAD DE LOS MISMO, SE ANEXA ESCRITO AL EXPEDIENTE EN EL CUAL COMENTA LO ANTERIOR, POR LO QUE SE ELABORA ORDEN DE COMPRA A LA SEGUNDA MEJOR OPCION ECONOMICA QUE ES TORNILLOS Y TORNILLOS CON LA ORDEN DE COMPRA # 29340-2015.

29342 28/08/2015 2000 5641 16619 372,791.52 CLAUDIA MANZO MANZO NECESARIO PARA EL AREA DE BOVEDA, SEGUN OFICIO PARTES YORK, S.A DE C.V.GI/2015/377 EL CUAL SE ANEXA AL EXPEDIENTE, SOLICITADO POR RICARDO LUEVANO RIVERALA DIRECCION DE ADMINISTRACCION.SE ADJUDICA A CLAUIDA MANZO MANZO POR CUMPLIR GOMEZ ROCHA Y AGUILERA URBANIZACIONES, S.A. DE TECNICAMENTE, SE ANEXA AL EXPEDIENTE CORREO DEL AREA C.V.

CLAUDIA MANZO MANZOEN DONDE MENCIONA QUE EL PROVEEDOR ANTES MENCIONADO CUMPLE CON LO REQUERIDO.

29343 28/08/2015 3200 3551 16609 4,292.00 NANOTRONICA, S.A. DE C.V. DIAGNOSTICO Y REPARACION DE TARJETA CPU DE LA UNIDAD NANOTRONICA, S.A. DE C.V.REGISTRADORA DE OPERACION DE TREN (URO) SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR NANOTRONICA POR SER EL QUE CUENTA CON EL EQUIPO Y SOFTWARE NECESARIO PARA HACER ESTA REPARACION MISMO QUIEN VENDE ESTAS TARJETAS DE ACUERDO A LO MENCIONADO EN LA REQUISICION CORRESPONDIENTE CON VISTO BUENO DEL DIRECTOR TECNICOSE ELABORA EL PRESENTE CUADRO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU TITULO III DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I, ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICION Y ENAJENACION DE SITEUR EN SU CAPITULO II DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS ARTICULO 8 FRACCION V

29344 28/08/2015 2200 3931 16670 111,325.90 UNI-TRADE BROKERS, S.C. PAGO DEL DESADUANAMIENTO DE REFACCIONES DE LA MARCA UNI-TRADE BROKERS, S.C.SIEMENS AMPARADAS EN LA ORDEN DE COMPRA 27998/15 DE NUESTRO PROVEEDOR SYSTEMS & TECHNOLOGIES SYSTECH GMBHSE LE ADJUDICA LA PARTIDA 1 AL PROVEEDOR UNI-TRADE BROKERS, S.C. POR SER EL AGENTE ADUANAL DESIGNADO POR SITEUR ANTE EL SAT PARA LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SE ELABORA EL PRESENTE CUADRO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU TITULO III DE LOS

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosPROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I, ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICION Y ENAJENACION DE SITEUR EN SU CAPITULO II DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS ARTICULO 8 FRACCION V

29347 31/08/2015 1130 3822 16662 46,400.00 AYDE LETICIA JUAREZ BECERRA SERVICIO DE EXPOSICION ARTISTICA EN LA ESTACION AYDE LETICIA JUAREZ BECERRAJUARESDEL 31 DE AGOSTO HASTA EL 4 DE OCTUBRE DEL 2015

ADJUDICACION DIRECTA AL PROVEEDOR AYDE LETICIA JUAREZ BECERRA

SE ELABORA EL PRESENTE CUADRO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU TITULO III DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I, ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICION Y ENAJENACION DE SITEUR EN SU CAPITULO II DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS ARTICULO 8 FRACCION V

29350 31/08/2015 3200 2991 16608 17,993.92 ACCESORIOS DE CALIDAD EQUIPO DE LIMPIABRISAS NECESARIO PARA SUSTITUIR DAÑADO ACCESORIOS DE CALIDAD INTERNACIONAL, S.A. DE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. EN M1 DEL VEHICULO M010 Y UNO PARA MANTENER EN STOCK C.V.

SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR ACCESORIOS DE REFACCIONES Y ACCESORIOS LOZANO, S.A. DE C.V.CALIDAD INTERNACIONAL POR SER EL UNICO QUE COTIZO FERNANDO CESAR VALDES NADURILLE

29351 31/08/2015 3200 2471 16646 22,724.40 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ NECESARIO PARA LA FABRICACION DE PIEZAS DE LOS CILINDROS LA PALOMA CIA DE METALES, S.A. DE C.V.DE FRENO DE LOS VEHICULOS TEG-90 Y TLG-88, SOLICITADO POR MATIN, S.A. DE C.V.LA GERENCIA DE MATERIAL RODANTE.

ACEMAQ, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A ALEJANDRO REYNA POR COTIZAR LO SOLICITADO, CABE SEÑALAR QUE SE RECIBE PROPUESTA DE LOS LA PALOMA PERIFERICO S.A. DE C.V.PROVEEDORES MATIN, ACEMAQ Y LA PALOMA CIA DE METALES, ALEJANDRO REYNA RAMIREZSIN EMBARGO, NO SE CONSIDERAN DEBIDO A QUE EL AREA NO ACEPTO LAS MEDIDAS COTIZADAS, SE ANEXAN A LAS METALES MAR CHINA, S.A. D.E C.V.COTIZACIONES LAS OBSERVACIONES DEL AREA.EL PROVEEDOR METALES MAR CHINA DECLINO, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

29352 31/08/2015 3100 2991 16519 29,044.92 SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES, PARA SOPORTE CONTINUIDAD OPERATIVA EQUIPOS SYSTEMS & TECHNOLOGIES SYSTECH GMBHS.A. DE C.V SUBESTACIONE DE TRACCION JUAREZ 2 SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR SYDEC EQUIPOS SIEMENS INNOVACIONES, S.A. DE C.V.

INDUSTRIALES POR SER LA MEJOR OFERTASYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V

29353 31/08/2015 2300 2991 16651 8,926.20 SUMINISTROS INDUSTRIALES NECESARIOS PARA LAS CAMILLAS INSTALADAS EN LAS COMERCIAL INDUSTRIAL APPA, S.A.NEGRETE, S.A. DE C.V. ESTACIONES, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE CAPITAL SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA, S.A. DE C .V.

HUMANO.SUMINISTROS INDUSTRIALES NEGRETE, S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA A SUMINISTROS INDUSTRIALES NEGRETE POR SER LA MEJOR OFERTA. PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL EL PROVEEDOR SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA GOLFO, S.A.. C.V.DECLINO, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE. SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE, S.A. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados 29354 31/08/2015 3100 2461 16518 40,554.98 SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES, PARA SOPORTE CONTINUIDAD OPERATIVA EQUIPOS DE CONTROL SYSTEMS & TECHNOLOGIES SYSTECH GMBH

S.A. DE C.V CELDAS DE MEDIA TENSION SUBESTACION DE TRACCION SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.JUAREZ 2

SIEMENS INNOVACIONES, S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES POR SER LA MEJOR OFERTA SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V

29355 31/08/2015 3100 2461 16532 76,238.52 SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES, PARA CONTINUIDAD SOPORTE OPERATIVO EQUIPOS CONTROL SYSTEMS & TECHNOLOGIES SYSTECH GMBHS.A. DE C.V SUBESTACION DE TRACCION DE JUAREZ 2 SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.

A PESAR DE QUE EN LA PARTIDA 3 EL PROVEEDOR SIEMENS SIEMENS INNOVACIONES, S.A. DE C.V.

RESULTO LA MEJOR OFERTA SE LE ADJUDICA LA TOTALIDAD DE LAS PARTIDAS AL PROVEEDOR SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.VPOR MEJOR OFERTA GLOBAL Y POR MANTENER LA GARANTIA DE TODAS LAS REFACCIONES

29356 31/08/2015 3200 2991 16671 6,380.00 FERNANDO CESAR VALDES EQUIPO DE VOCEO SEMIAUTOMATICO PARA TRENES, NECESARIO FERNANDO CESAR VALDES NADURILLENADURILLE PARA SUSTITUIR DAÑADO Y MANTENER EL STOCK.

ES FABRICACION ESPECIAL PARA SITEUR.EL DISEÑO DE ESTOS EQUIPOS ES DEL PROVEEDOR FERNANDO CESAR VALDES NADURILLE/CRONOMETRO DEPORTIVOS.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR "FERNANDO CESAR VALDES" QUIEN FUE EL QUE DESARROLLO EL PROTOTIPO FUNCIONAL, PROBADO EN LOS TRENES, SE SOLICITA LA ADJUDICACION DIRECTA A DICHO PROVEEDOR, DE ACUERDO A LO MANIFIESTADO EN LA REQUISCIÓN. EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8 FRACCION V.

29357 31/08/2015 4800 3512 16655 326,250.00 GOMEZ ROCHA Y AGUILERA SERVICIO DE INSTALACION DE BOLARDOS EN LAS ESTACIONES GOMEZ ROCHA Y AGUILERA URBANIZACIONES, S.A. DE URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. DE MACROBUS C.V.

COARDIS, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR GOMEZ ROCHA Y LUIS GREGORIO LAGUNA LOPEZAGUILERA, URBANIZACIONES SA DE CV POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA

29358 31/08/2015 2200 3551 16645 28,897.92 HIAB, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A GRUA HIAB HIAB, S.A. DE C.V.INSTALADA EN EL CAMION FREIGTHLINER DEL DEPARTAMENTO DE VIAS

SE REALIZA ADJUDICACION DIRECTA AL PROVEEDOR HIAB SA DE CV POR SER EL FABRICANTE DEL EQUIPO

SE ELABORA EL PRESENTE CUADRO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU TITULO III DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I, ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICION Y ENAJENACION DE SITEUR EN SU CAPITULO II DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS ARTICULO 8 FRACCION V

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados

29391 03/09/2015 3100 2981 16672 3,499.95 OXIGENO Y ELECTRODOS DE REFACCION NECESARIA PARA LA MAQUINA ESMERILADORA DE ABRASIVOS OLSER, S.A. DE C.V.JALISCO, S.A. DE C.V. VIAS. FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V.

SE REQUIERE DE ESTA MARCA POR SER LA REFACCION ORIGINAL OXIGENO Y ELECTRODOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.

DE LA MAQUINA.SE RECIBE COTIZACION DE ABRASIVOS OLSER LA CUAL NO SE CONSIDERA YA QUE NO CUMPLE CON EL PUNTO 1 MENCIONADO EN LA INVITACION A COTIZAR.EL PROVEEDOR FERRETERIA INKAR NO COTIZA YA QUE NO TUVO OPORTUNIDAD PARA HACERLO EN TIEMPO Y FORMA.

29392 03/09/2015 3200 2911 16659 4,660.65 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ HERRAMIENTA NECESARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS JOSE ANTONIO LEMUS RODRIGUEZVEHICULOS TEG-90 Y TLG-88. ALEJANDRO REYNA RAMIREZLOS PROVEEDORES JOSE ANTONIO LEMUS RODRIGUEZ Y JAIME

P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V.RODRIGUEZ SEDANO NO COTIZAN YA QUE NO TUVIERON OPORTUNIDAD PARA HACERLO EN TIEMPO Y FORMA. JAIME RODRIGUEZ SEDANOSE LE ASIGNA LA COMPRA ALEJANDRO REYNA RODRIGUEZ POR SER LA MEJOR OFERTA.

29393 03/09/2015 2300 3821 16676 74,230.72 VINOS AMERICA, S.A. DE C.V. SE REQUIERE PARA EL EVENTO DE LA CENA BAILE DEL 26 SUPER LA PLAYA, S.A. DE C.V.ANIVERSARIO DE SITEUR LA FAMILIA EN LA PLAYA, S.A. DE C.V

VINOS AMERICA, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR VINOS AMERICA SA DE CV POR CUMPLIR CON LO SOLICITADO

29395 04/09/2015 2000 5121 16661 11,414.40 JORGE GERARDO ALVAREZ NECESARIAS PARA EL DEPTO. DE FOMETO A LA CULTURA, PF DECORACION S.A. DE C.V.SUAREZ SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. FELIPE DE JESUS RAMOS RUBIO

SE ADJUDICA A JORGE GERARDO ALVAREZ SUAREZ POR SER EL JORGE GERARDO ALVAREZ SUAREZ

UNICO QUE COTIZA.EL RESTO DE LOS PROVEEDORES DECLINARON, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

29396 04/09/2015 2200 2111 16684 4,315.20 GUSTAVO ADOLFO MONTES MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.GUERRERO SE LE ADJUDICA LA COMPRA A GUSTAVO ADOLFO MONTES GUSTAVO ADOLFO MONTES GUERRERO

GUERRERO POR SER LA MEJOR OFERTA.DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

29397 04/09/2015 3100 2461 16533 52,831.52 SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES, PARA SOPORTE CONTINUIDAD OPERATIVA SUBESTACION DE SYSTEMS & TECHNOLOGIES SYSTECH GMBHS.A. DE C.V TRACCION JUAREZ 2 Y CONTROL DE VELOCIDAD DEL VADO SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.

ATEMAJAC SIEMENS INNOVACIONES, S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICAN LAS PARTIDAS 1,2 Y 3 AL PROVEEDOR SYDEC POR SER LA MEJOR OFERTA EN LAS PARTIDAS EN MENCION SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.VLA PARTIDA 4 SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR SIEMENS INNOVACIONES POR SER LA MEJOR OFERTA EN DICHA PARTIDA

29398 04/09/2015 3100 5672 16533 188,190.56 SIEMENS INNOVACIONES, S.A. DE PARA SOPORTE CONTINUIDAD OPERATIVA SUBESTACION DE SYSTEMS & TECHNOLOGIES SYSTECH GMBH

C.V. TRACCION JUAREZ 2 Y CONTROL DE VELOCIDAD DEL VADO SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.ATEMAJAC

SIEMENS INNOVACIONES, S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICAN LAS PARTIDAS 1,2 Y 3 AL PROVEEDOR SYDEC POR SER LA MEJOR OFERTA EN LAS PARTIDAS EN MENCION SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosLA PARTIDA 4 SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR SIEMENS INNOVACIONES POR SER LA MEJOR OFERTA EN DICHA PARTIDA

29399 04/09/2015 3421 3551 16658 46,389.25 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V. CONTRATACION DE MANTENIMIENTO DE 13 UNIDADES DINA DE DINA CAMIONES, S.A. DE C.V.SITREN POR EL SERVICIO DE LOS 10,000 KILOMETROS RECORRRIDOS SE ANEXA CARTA DE DINA DONDE POR SI SOLA SE EXPLICA Y CORREO POR PARTE DEL AREA CORRESPONDIENTE.

SE REALIZA ADJUDICACION DIRECTA A " DINA CAMIONES SA DE CV" POR SER EL PROVEEDOR DIRECTO DE LA MARCA DE LAS UNIDADES, MISMO QUE SE TIENE QUE LLEVAR A CABO LOS SERVICIO CON DICHO PROVEEDOR CON EL FIN DE NO PERDER LA GARANTIA., POR TODO LO ANTERIOR EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8 FRACCION V.

SE ANEXA LA RELACION DE LAS UNIDADES QUE SE LES REALIZARA EL SERVICIO:

UNIDAES CON EL PRIMER SERVICIO DE LOS 10,000 KILOMETROS U-101.UNIDADES CON EL SEGUNDO SERVICIO DE LOS 10,000 KILOMETROS U-087, U-089, U-109, U-111, U-132 Y U-139.UNIDADES CON EL TERCER SERVICIO DE LOS 10,000 KILOMETROS U-120, U-121, U-123, U-125, U-129 Y U-130.

29400 04/09/2015 2300 3821 16689 6,496.00 GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V. SERVICIO DE IMPRESION DE LONA REQUERIDA PARA LA ENTREGA GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.DE RECONOCIMIENTOS POR AÑOS DE SERVICIO AL PERSONAL DE DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.SITEUR, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO.

GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA AL PROVEEEDOR "GRUPO MEXBAN" POR SER LA MEJOR OFERTA

29405 04/09/2015 2300 2721 16693 3,944.00 ADRIANA RAMIREZ CARRILLO NECESARIO PARA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA, SOLICITADO COMERCIAL INDUSTRIAL APPA, S.A.POR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO. ADRIANA RAMIREZ CARRILLOSE ADJUDICA A ADRIANA RAMIREZ CARRILLO POR SER EL UNICO

IMPORTADORA FABREGAT, S.A. DE C.V.QUE COTIZA.EL RESTO DE LOS PROVEEDORES DECLINO, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

29406 04/09/2015 3100 2461 16680 6,946.74 IMPULSORA INDUSTRIAL NECESARIOS PARA LAS ADECUACIONES DE REMODELACIONES ASCENCIO INDUSTRIAL ELECTRICA, S.A. DE C.V.GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ELECTRICAS A LOS CARCAMOS DE BOMBEO DEL VADO DE REPRESENTACIONES CELTA, S.A. DE C.V.

LAZARO CARDENAS, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE ELECTRO INDUSTRIAL TAPATIA S.A. DE C.V.

INFRAESTRUCTURA.SE ADJUDICA A IMPULSORA INDUSTRIAL GUADALAJARA LA IMPULSORA INDUSTRIAL GUADALAJARA, S.A. DE C.V.PARTIDA 1 POR MINIMA DIFERENCIA EN PRECIO CONTRA EL PROVEEDOR ASCENCIO INDUSTRIAL ELECTRICA, EL RESTO DE LAS PARTIDAS POR SER LA MEJOR OFERTA.

29416 07/09/2015 2400 5911 16682 29,000.00 CLAUDIA FABIOLA ZAMORA NECESARIO PARA LA LINEA 3, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE CONNECT ADVANCE, S.A. DE C.V.DUARTE INFORMATICA Y SISTEMAS. ALTERNA CONSULTORES EN TIC, S.A. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosSE ADJUDICA A CLAUDIA FABIOLA ZAMORA DUARTE POR SER LA

CONSORCIO UREBIA, S.A. DE C.V.MEJOR OFERTA.

CLAUDIA FABIOLA ZAMORA DUARTE

29419 07/09/2015 3200 2961 16679 7,456.95 BAJA TENSION DE OCCIDENTE, NECESARIOS PARA SUSTITUIR DAÑADOS EN LOS TRENES TEG-90 CASA SORIANO, S.A. DE C.V.S.A. DE C.V. Y TLG-88, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE MATERIAL RODANTE. BAJA TENSION DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA A BAJA TENSION DE OCCIDENTE LAS PARTIDAS 1 Y 3 ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. D..E C.V.

POR SER LA MEJOR OFERTA.SE ADJUDICA A ELECTRICA AB LA PARTIDA 3 POR SER LA MEJOR ELECTRICA A B, S.A. DE C.V.OFERTA.

29420 07/09/2015 3200 2961 16679 7,996.76 ELECTRICA A B, S.A. DE C.V. NECESARIOS PARA SUSTITUIR DAÑADOS EN LOS TRENES TEG-90 CASA SORIANO, S.A. DE C.V.Y TLG-88, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE MATERIAL RODANTE. BAJA TENSION DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A BAJA TENSION DE OCCIDENTE LAS PARTIDAS 1 Y 3

ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. D..E C.V.POR SER LA MEJOR OFERTA.SE ADJUDICA A ELECTRICA AB LA PARTIDA 3 POR SER LA MEJOR ELECTRICA A B, S.A. DE C.V.OFERTA.

29421 07/09/2015 3421 3551 16698 22,875.20 LORENZO SANDOVAL MONTAÑO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD DE PRETREN RENE FELIX VALENCIAU-011 PLACAS 717-811G AUTOIZADO POR LA GERENCIA DE MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADEOPERACION DE SITEUR.

LORENZO SANDOVAL MONTAÑO

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR LORENZO SANDOVAL MONTAÑO YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA.

29431 08/09/2015 2300 2214 16665 107,184.00 COMPAÑIAS EN SUMA S DE R.L. CONTRATACION DE LOS CURSOS "NEGOCIANDO LAS CAPACITACION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.DE C.V. DIFERENCIAS Y EL ESPACIO DE LA SOLUCION, PARA SER COMPAÑIAS EN SUMA S DE R.L. DE C.V.

IMPARTIDOS EN LA BASE DE MANTENIMIENTO TETLAN, GRUPO PENSAMIENTO CON IDEAS SOCIEDAD CIVIL

SOLICITADO POR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO.SE ADUDICA AL PROVEEDOR "COMPAÑIAS EN SUMA S DE R.L DE C.V." POR SER EL UNICO QUE COTIZO Y DE ACUERDO AL DICTAMEN TECNICO EMITIDO POR EL AREA REQUISITORA.DECLINACION POR PARTE DEL PROVEEDOR CAPACITACION DE OCCIDENTE, SA DE CV.

29432 08/09/2015 2200 2111 16692 3,091.40 JOSE MANUEL MORALES MATERIAL DE REABASTECIMIENTO AUTOMATICO, NECESARIO JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZRODRIGUEZ APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES, SOLICITADO POR LA PAPEL ORO, S.A. DE C.V.

GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.FETIPSA, S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA A JOSE MANUEL MORALES LA PARTIDA 1 POR SER LA MEJOR OFERTA.SE ADJUDICA A FETIPSA LA PARTIDA 2 POR SER LA MEJOR OFERTA.

29436 08/09/2015 2400 3531 16700 65,824.20 SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. CONTRATACION DE SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y REPARACION CONNECT ADVANCE, S.A. DE C.V.DE 5 EQUIPOS DATACARD SOLICITADO POR LA GERENCIA DE SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V.INFORMATICA Y SISTEMAS DE SITEUR.

CONSORCIO BULBIN, S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA AL UNICO PROVEEDOR QUE COTIZA SIENDO SERVICRECE & BIT SA DE DE CV.

29439 08/09/2015 3200 2961 16668 11,724.40 ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V. RESISTENCIAS NECESARIAS PARA SUSTITUIR DAÑADAS EN FERRETODO MEXICO, S.A. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosFILTROS DE PRECARGA DE LOS TRENES TEG-90 ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR ELEMENT 14 POR

ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V.SER LA MEJOR OFERTA

29440 08/09/2015 2000 5311 16678 7,658.44 JOSE CORTES MANUEL SOLICITADO POR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO. VERTIMANIA, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A SEGURIFACIL POR SER LA MEJOR OPCION COMERCIAL INDUSTRIAL APPA, S.A.

ASESORES EN EQUIPOS DE PROTECCION INDUSTRIAL SIRE, S.A. C.V.JOSE CORTES MANUELSUMINISTROS INDUSTRIALES NEGRETE, S.A. DE C.V.

PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL GOLFO, S.A.. C.V.

29445 09/09/2015 2200 2111 16691 13,351.60 REVOLUCION PAPELERIA, S.A. DE MATERIAL PARA REABASTECIMIENTO, NECESARIO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.

C.V. APROXIMADAMENTE PARA 3 MESES, SOLICITADO POR LA TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.

REVOLUCION PAPELERIA, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A REVOLUCION PAPELERIA POR SER LA MEJOR OFERTA.

29447 09/09/2015 2200 3821 16713 12,470.00 REHABILITACIONES Y SERVICIOS SERVICIO DE RENTA DE TOLDO CON MONTAJE Y DESMONTAJE, Y REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V.

R&S, S.A. DE C.V. RENTA DE UN ESCENARIO CON ESCALERA Y FALDON CON SERCAFF SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.MONTAJE Y DESMONTAJE, NECESARIOS PARA LA GRABACION DE

ADRIAN DELGADO AMEZCUA"FORO AL TANTO PROGRAMA ESPECIAL CONSTRUCCION DE LINEA 3", SOLICITADO POR ENCARGADO DE LA GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL MEDIANTE OFICIO GSC/11M/15.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, SA DE CV" LA PARTIDA 1, RENTA DE ESCENARIO POR SER LA MEJOR PROPUESTA.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "ADRIAN DELGADO AMEZCUA" LA PARTIDA 2, RENTA DE TOLDO POR SER LA MEJOR PROPUESTADECLINACION POR PARTE DEL PROVEEDOR "SERCAFF SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV

29448 09/09/2015 2200 3821 16713 11,426.00 ADRIAN DELGADO AMEZCUA SERVICIO DE RENTA DE TOLDO CON MONTAJE Y DESMONTAJE, Y REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V.RENTA DE UN ESCENARIO CON ESCALERA Y FALDON CON SERCAFF SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.MONTAJE Y DESMONTAJE, NECESARIOS PARA LA GRABACION DE

ADRIAN DELGADO AMEZCUA"FORO AL TANTO PROGRAMA ESPECIAL CONSTRUCCION DE LINEA 3", SOLICITADO POR ENCARGADO DE LA GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL MEDIANTE OFICIO GSC/11M/15.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, SA DE CV" LA PARTIDA 1, RENTA DE ESCENARIO POR SER LA MEJOR PROPUESTA.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "ADRIAN DELGADO AMEZCUA" LA PARTIDA 2, RENTA DE TOLDO POR SER LA MEJOR PROPUESTADECLINACION POR PARTE DEL PROVEEDOR "SERCAFF SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV

29455 09/09/2015 3100 2461 16705 52,694.16 ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE NECESARIO PARA INTERCONEXION DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL ASCENCIO INDUSTRIAL ELECTRICA, S.A. DE C.V.C.V. CARCAMO DEL VADO DE LAZARO CARDENAS A SUBESTACION DE REPRESENTACIONES CELTA, S.A. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosRECTIFICACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA, SOLICITADO POR LA

ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V.GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.SE ADJUDICA A ELEKTRON DEL BAJIO POR SER LA MEJOR CONDUMEX, S.A. DE C.V.OFERTA.

29458 09/09/2015 2200 2491 16685 32,863.61 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. ELECTRICA A B, S.A. DE C.V.LAS PARTIDAS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11 Y 12 MENCIONADAS EN ESTE ALEJANDRO REYNA RAMIREZCUADRO COMPARATIVO SE LE ASIGNAN ALEJANDRO REYNA

P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V.RAMIREZ CON LA ORDEN DE COMPRA #LA PARTIDA 9 SE LE ADJUDICA A ELECTRICA A B CON LA ORDEN DE COMPRA #

29459 09/09/2015 2200 2991 16685 2,348.04 ELECTRICA A B, S.A. DE C.V. MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. ELECTRICA A B, S.A. DE C.V.LAS PARTIDAS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11 Y 12 MENCIONADAS EN ESTE ALEJANDRO REYNA RAMIREZCUADRO COMPARATIVO SE LE ASIGNAN ALEJANDRO REYNA

P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V.RAMIREZ CON LA ORDEN DE COMPRA #LA PARTIDA 9 SE LE ADJUDICA A ELECTRICA A B CON LA ORDEN DE COMPRA #

29461 10/09/2015 2300 3821 16711 16,970.80 ADRIANA SALDAÑA LOPEZ SERVICIO DE COMIDA (TORTAS AHOGADAS Y AGUA FRESCA) PARA ADRIANA SALDAÑA LOPEZEL EVENTO DEPORTIVO QUE SE LLEVARA A CABO EL 19 DE FASCINAE PROMOCIONES, S.C.SEPTIEMBRE CON MOTIVO DEL 26 ANVIERSARIO DE SITEUR A

BANQUETES GUILLE, S.A. DE C.V.PARTIR DE LAS 08:00 AM EN BASE DE MANTENIMIENTO, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "ADRIANA SALDAÑA LOPEZ" POR SER LA MEJOR OFERTA.DECLINACION POR PARTE DEL PROVEEDOR "BANQUETES GUILLE"

29462 10/09/2015 3200 2961 16673 17,400.00 FERNANDO CESAR VALDES SE NECESITAN PARA REPARAR LAS FUENTES DE ALIMENTACION MONICA PATRICIA GONZALEZ PRECIADONADURILLE DE LA URO EN LOS TRENES. MOUSER ELECTRONICS, S. DE R.L. DE C.V.

LA MARCA SOLICITADA MANIFESTADA EN REQUISICION INFORMA FERNANDO CESAR VALDES NADURILLE

EL PROVEEDOR FERNANDO CESAR VALDEZ NADURELLE QUE LA COMPRA MINIMO SON 50 PIEZAS; POR LO ANTERIOR OFRECE EN SU COTIZACION TRES OPCIONES UNA EN MARCA XP POWER, RECOM Y LA ULTIMA FABRICACION ESPECIAL PARA SITEUR DICHA INFORMACION SE LE HACE LLEGAR AL REQUISITOR (TEC. MOISES CEDEÑO, JEFE DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO) COMENTANDO ESTE POR ESCRITO EL CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE QUE CUALQUIERA DE LOS TRES MODELOS OFERTADOS LE SIRVEN PARA LOS TRABAJOS QUE VA A LLEVAR A CABO.LOS PROVEEDORES ASESORIA. PROYECTOS Y SERVICIOS Y MOUSER ELECTRONICS ENVIAN CARTA DE DECLINACION, LA CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE.

29463 10/09/2015 2200 3551 16688 6,960.00 ADRIANA BERENICE MARTINEZ SERVICIO DE APLICACION DE NIQUELADO ELECTROLESS A REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V.SALGADO CUERPO DE CILINDRO DE FRENO REMOLQUE, SOLICITADO POR CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS

EL DEPTO. DE REVISION GENERAL.ADRIANA BERENICE MARTINEZ SALGADO

SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "ADRIANA BERENICE MARTINES SALGADO" POR SER LA MEJOR OFERTA.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados 29464 10/09/2015 2200 2111 16686 2,230.68 TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE MATERIAL NECESARIO PARA 2 MESES.

ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.C.V. LAS PARTIDAS 1 Y 3 MENCIONADAS EN ESTE CUADRO TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.

COMPARATIVO SE LE ADJUDICAN A TLAQUEPAQUE ESCOLAR POR PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.

MINIMA DIFERENCIA EN COSTOS CONJUNTAMENTE CON LA PARTIDA 2 HACIENDO UNA ADJUDICACION GLOBAL. MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ

29479 11/09/2015 2200 2111 16687 16,611.35 TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE REQUISICION # 24068-2015 MATERIAL 3 MESES.TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.

C.V. REQUISICION # 24156-2015 MATERIAL NECESARIO MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZAPROXIMADAMENTE PARA 2 MESES.

VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.LAS PARTIDAS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18 Y 20 MENCIONADAS EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE LE ASIGNAN A TLAQUEPAQUE ESCOLAR CON LA ORDEN DE COMPRA # 29479-2015.LAS PARTIDAS 14 Y 19 SE LE ADJUDICAN A MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ CON LA ORDEN DE COMPRA # 29480-2015.

29483 11/09/2015 2300 3821 16719 17,980.00 GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V. NECESARIO PARA LOS TORNEOS DEPORTIVOS CON MOTIVO DEL GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.26 ANIVERSARIO, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE CAPITAL ANA CRISTINA TORRES AYALAHUMANO.

GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A GRUPO MIRUKU POR SER LA MEJOR OFERTA.

29484 11/09/2015 2400 5211 16718 15,991.33 CONNECT ADVANCE, S.A. DE C.V. NECESARIO PARA LA DIRECCION GENERAL, SOLICITADO POR LA CONNECT ADVANCE, S.A. DE C.V.GERENCIA DE INFORMATICA Y SISTEMAS. ALTERNA CONSULTORES EN TIC, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A CONNECT ADVANCE POR SER LA MEJOR OFERTA.

CONSORCIO UREBIA, S.A. DE C.V.

29485 11/09/2015 2300 3821 16723 10,861.83 TROFEOS MX, S.A. DE C.V. NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LOS DISTINTOS TORNEOS CON TROFEOS MX, S.A. DE C.V.MOTIVO DEL 26 ANIVERSARIO DE SITEUR EL PROXIMO 19 DE ARTURO ENRIQUEZSEPTIEMBRE DEL 2015.

GUILLERMO YAÑEZ GOMEZNECESARIOS PARA EL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.LOS PROVEEDORES DEPORTES LLAMAS Y MEDALLAS Y TROFEOS CONMEMORATIVOS NO COTIZAN YA QUE NO CUENTA CON EXISTENCIA PARA PODER SUMINISTRAR EN LA FECHA QUE SE REQUIEREN.

29502 14/09/2015 3100 5672 16629 336,457.84 SISTEMAS Y PARTES PARA LABORES DE CONTINUIDAD OPERATIVA SISTEMA DE SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.FERROVIARIAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACION FERROVIARIA RED LINEA 2 SIEMENS INNOVACIONES, S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR SISTEMAS Y PARTES SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V

FERROVIARIAS POR SER EL UNICO QUE COTIZO

29505 15/09/2015 2200 2991 16696 16,878.00 MEKKARAIL, S.A. DE C.V. MATERIAL NECESARIO PARA APROXIMADAMENTE 2 MESES BENITO JAUREGUI ARRIETASE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR MEKKARAIL POR MEKKARAIL, S.A. DE C.V.SER LA MEJOR OFERTA

MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE

29506 15/09/2015 4300 3611 16722 16,240.00 LOURED DEL CARMEN JIRON SERVICIO DE TOMA DE FOTOGRAFIA Y VIDEO DE LA LLEGADA DE LUIS BERNARDO COVARRUBIAS LADRON DE GUEVARAVARGAS LA TUNELADORA AL PUERTO DE MANZANILLO, COLIMA Y SU FRANCISCO JAVIER BRISEÑO OCAMPO

TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA SU DIFUSION Y

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosLOURED DEL CARMEN JIRON VARGAS

EL REGISTRO HISTORICO DE LA LINEA 3, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE PLANEACION DE TRANSPORTE MACROBUS MEDIANTE OFICIO GPT/13/2015.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "LOURED DEL CAREN JIRON VARGAS" POR SER LA MEJOR OFERTA.

29507 15/09/2015 3011 5671 16716 111,907.80 INFRA, S.A. DE C.V. EQUIPOS NECESARIOS PARA PODER CONTINUAR CON LAS ELECTRICA A B, S.A. DE C.V.REPARACIONES EN ESTRUCTURAS Y CHASIS DEL TREN M047 ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V.SINIESTRADO

INFRA, S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR INFRA POR SER EL UNICO QUE COTIZO LOS PROVEEDORES ELECTRICA AB Y ELEKTRON DEL BAJIO DECLINARON (ANEXO ESCRITOS AL EXPEDIENTE)

29508 15/09/2015 3200 2961 16666 84,317.00 PRODUCTOS INDUSTRIALES REFACCIONES NECESARIAS PARA REPARAR EQUIPOS PRODUCTOS INDUSTRIALES ELECTRICOS Y ELECTRICOS Y NEUMATICOS, S.A. NEUMATICOS EN LOS TRENES TLG-88 Y TEG-90 DE LA

MARCA NEUMATICOS, S.A. DE C.V.DE C.V. KNORR BREMSE

SE SOLICITA DE ESTA MARCA YA QUE ES LA MARCA ORIGINAL Y GARANTIZA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE UNIDAD NEUMATICA DE FRENADO, VALVULAS DE FRENO Y COMPRESOR DE ACUERDO A LO MENCIONADO EN LA REQUISICION CORRESPONDIENTE CON VISTO BUENO DEL DIRECTOR TECNICO SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR PRODUCTOS INDUSTRIALES ELECTRICOS POR SER EL REPRESENTANTE DE LA MARCA EN MEXICO (ADJUNTO CARTA DE REPRESENTATIVIDAD AL EXPEDIENTE)SE ELABORA EL PRESENTE CUADRO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU TITULO III DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I, ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICION Y ENAJENACION DE SITEUR EN SU CAPITULO II DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS ARTICULO 8 FRACCION V

29509 15/09/2015 2200 2141 16699 48,470.60 MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. HECTOR ALEJANDRO GALLEGOS PANIAGUAORTIZ SE RECIBE CARTA DE DECLINACION DEL PROVEEDOR GAMA RICARDO FLORES CORNEJO

SISTEMAS, LA CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE.MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ

LAS PARTIDAS 1,2,3,4,5,6,10,11,12,13,14,17,21,22,23,25,26,27,28,29 Y 30 MENCIONADAS EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE LE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.ADJUDICAN A MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ CON LA ORDEN DE COMPRA # 29509-2015.LAS PARTIDAS 7,8,9,15,16,18,19,20 Y 24 SE LE ADJUDICAN A HECTOR ALEJANDRO GALLEGOS PANIAGUA CON LA ORDEN DE COMPRA # 29510-2015.

29510 15/09/2015 2200 2141 16699 30,148.40 HECTOR ALEJANDRO GALLEGOS MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. HECTOR ALEJANDRO GALLEGOS PANIAGUAPANIAGUA SE RECIBE CARTA DE DECLINACION DEL PROVEEDOR GAMA RICARDO FLORES CORNEJO

SISTEMAS, LA CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE.MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ

LAS PARTIDAS 1,2,3,4,5,6,10,11,12,13,14,17,21,22,23,25,26,27,28,29 Y 30 MENCIONADAS EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE LE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosADJUDICAN A MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ CON LA ORDEN DE COMPRA # 29509-2015.LAS PARTIDAS 7,8,9,15,16,18,19,20 Y 24 SE LE ADJUDICAN A HECTOR ALEJANDRO GALLEGOS PANIAGUA CON LA ORDEN DE COMPRA # 29510-2015.

29511 15/09/2015 2200 2141 16726 2,273.60 MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ NECESARIO PARA LA GERENCIA DE OPERACION, SOLICITADO POR RICARDO FLORES CORNEJOORTIZ LA GERENCIA DE RECURSO MATERIALES. MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ

SE ADJUDICA A MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ POR SER LA MEJOR OFERTA. SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE GRAFICACION, S.A.

DE C.V.

29514 17/09/2015 3011 5671 16715 11,615.08 SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES, HERRAMIENTAS NECESARIA PARA EL CORTE DE LAMINA DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON S.A. DE C.V.S.A. DE C.V AREAS DAÑADAS DEL TREN SINIESTRADO MO47. HILTI MEXICANA, S.A. DE C.V.

SE LE ASIGNA LA COMPRA A SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES POR SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V

SER LA MEJOR OFERTA.

29515 17/09/2015 2200 2111 16724 15,450.04 VAZQUEZ HERMANOS Y REQUISICION # 24161-2015: MATERIAL 2 MESES. TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.COMPAÑIA, S.A. DE C.V. REQUISICION # 24182-2015: MATERIAL SOLICITADO POR EL SR. MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ

EFREN AVELICA DEL AREA DE CAPACITACION EN DESARROLLO VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.

HUMANO.LA PARTIDA 3 MENCIONADA EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE LE ADJUDICA A VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA POR MINIMA DIFERENCIA EN COSTO CONJUNTAMENTE CON LAS PARTIDAS 1 Y 2 HACIENDO UNA ADJUDICACION GLOBAL.

29516 17/09/2015 2300 2541 16725 16,806.87 CARLOS NAFARRATE, S.A. DE MATERIAL NECESARIO PARA CONSULTORIOS MEDICOS. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, C.V. LAS PARTIDAS 1 Y 2 MENCIONADAS EN ESTE CUADRO S.A. DE C.V.

COMPARATIVO SE LE ASIGNAN A CARLOS NAFARRETE POR CARLOS NAFARRATE, S.A. DE C.V.MINIMA DIFERENCIA EN COSTO CONJUNTAMENTE CON LA DISTRIBUIDORA SILVIANA, S.A. DE C.V.PARTIDA 3 HACIENDO UNA ADJUDICACION GLOBAL.

29521 17/09/2015 2200 2991 16706 15,493.66 KLIMAN PARKER STORE, S.A. DE REABASTECIMIENTO AUTOMATICO, NECESARIO PARA 4 MESES, LUIS RIGOBERTO RETES STEPHENS

C.V. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES. AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A KLIMAN PARKER STORE LA PARTIDA 1 POR SER LA

KLIMAN PARKER STORE, S.A. DE C.V.MEJOR OFERTA.SE ADJUDICA A AUTOMOTRIZ ZERTUCHE LA PARTIDA 2 POR SER LA MEJOR OFERTA, LA PARTIDA 3 POR SER EL UNICO QUE COTIZA.

29522 17/09/2015 2200 2991 16706 107,467.07 AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. REABASTECIMIENTO AUTOMATICO, NECESARIO PARA 4 MESES, LUIS RIGOBERTO RETES STEPHENSDE C.V. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES. AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA A KLIMAN PARKER STORE LA PARTIDA 1 POR SER LA KLIMAN PARKER STORE, S.A. DE C.V.

MEJOR OFERTA.SE ADJUDICA A AUTOMOTRIZ ZERTUCHE LA PARTIDA 2 POR SER LA MEJOR OFERTA, LA PARTIDA 3 POR SER EL UNICO QUE COTIZA.

29523 17/09/2015 2400 5151 16728 11,631.41 SIO SERVICIOS DE EQUIPO DE REEMPLAZO POR DAÑO EN DVR DE ALMACEN, SIO SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE .C.V.INFRAESTRUCTURA S.A. DE .C.V. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INFORMATICA Y SISTEMAS. JAYDEN, S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA A SIO SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA POR SER CONSORCIO BULBIN, S.A. DE C.V.

LA MEJOR OFERTA.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados 29524 17/09/2015 2200 2141 16729 37,869.36 MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ NECESARIO PARA EL LIC. LUIS MIGUEL FONTES, SOLICITADO POR HECTOR ALEJANDRO GALLEGOS PANIAGUA

ORTIZ LA GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES. MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZSE ADJUDICA A MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ POR SER LA MEJOR OFERTA. SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE GRAFICACION, S.A. EL PROVEEDOR SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE GRAFICACION DE C.V.DECLINO, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

29525 17/09/2015 2200 2991 16708 28,420.00 ERNESTO BECERRA MARENTES NECESARIOS PARA EL SITREN Y ALMACEN GENERAL, SOLICITADO MADERAS E IMPORTACIONES VENEGAS Y POR LA GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES. ASOCIADOS, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A MADYTAR POR SER LA MEJOR OFERTA. MADERAS Y TARIMAS LIBERTAD, S.A. DE C.V.

ERNESTO BECERRA MARENTESINDUSTRIAL CARPINTERA, S.A.

29526 17/09/2015 2200 3551 16741 7,491.77 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. SERVICIO PARA EL VEHICULO NISSAN TIIDA MODELO 2011 PLACAS RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.JHN-5479 ADSCRITO A LA GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL JOSE GUSTAVO QUIROGA BRAHMSDE SITEUR.

JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR RADIAL LLANTAS YA QUE ES EL PROVEEDOR QUE PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA Y ES QUIEN REVISA EL VEHICULO PARA DICHO SERVICIO.

29529 17/09/2015 2400 3531 16742 32,478.84 APLICACIONES EN CONTRATACION DE SERVICIO DE POLIZA ANUAL DE SOPORTE Y APLICACIONES EN COMUNICACIONES Y SOFTWARE, COMUNICACIONES Y SOFTWARE, MANTENIMIENTO TECNICO PARA EL SOFTWARE

TARIFICADOR DE S.A. DE C.V.S.A. DE C.V. LLAMADAS TELEFONICAS DENOMIDADO ASISTEL.

SE LE ADJUDICA A DICHO PROVEEDOR YA QUE EL DESARROLLADOR DEL SOFTWARE SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INFORMATICA Y SISTEMAS DE SITEUR.

29535 18/09/2015 3100 2991 16727 3,253.80 CENTRO DE ACEROS DE NECESARIO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN ACEROS OCOTLAN S.A. DE C.V.OCCIDENTE, S.A. DE C.V. LINEA 1 Y 2, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE ACEROS MURILLO S.A. DE C.V.

INFRAESTRUCTURA.CENTRO DE ACEROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA A CENTRO DE ACEROS DE OCCIDENTE POR SER EL UNICO QUE COTIZA. ACEROS AUTLAN, S.A. DE C.V.EL PROVEEDOR ACEROS AUTLAN DECLINO, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.CABE HACER MENCION QUE SE RECIBE COTIZACION VIA FAX DEL PROVEEDOR ACEROS MURILLO, POR LO ANTERIOR NO SE CONSIDERA, DE ACUERDO AL PUNTO 1 MENCIONADO EN LA INVITACION A COTIZAR YA QUE NO LA ENVIO FIRMADA.

29536 18/09/2015 3100 2491 16730 19,138.38 MAINTECH SISTEMAS DE NECESARIOS PARA LOS TRABAJOS DE HERRERIA EN LINEA 1 Y 2, ALEJANDRO REYNA RAMIREZCONDUCCION, S. A. DE C.V. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA. P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA A MAINTECH SISTEMAS DE CONDUCCION LA JAIME RODRIGUEZ SEDANO

PARTIDA 1 POR SER LA MEJOR OFERTA, LA PARTIDA 2 POR MINIMA DIFERENCIA EN PRECIO CONTRA EL PROVEEDOR JAIME MAINTECH SISTEMAS DE CONDUCCION, S. A. DE C.V.RODRIGUEZ.

29537 18/09/2015 3200 2961 16707 96,280.00 SALVADOR RAMON ALCANTAR REFACCION NECESARIA PARA EL CAMBIO DE DISCOS DE JUAN DE DIOS LASSO QUEZADAFRENADO POR TERMINO DE VIDA UTIL EN LOS VEHICULOS TEG-90 SALVADOR RAMON ALCANTARSE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR SALVADOR RAMON

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosSIMON MONTES DE OCA ALVAREZ

ALCANTAR POR SER LA MEJOR OFERTA EL PROVEEDOR MAQUINARIA INDUSTRIAL LASSO DECLINO ( ADRIAN ROBERTO AVALOS GARCIAANEXO ESCRITO AL EXPEDIENTE )

29538 18/09/2015 4300 3611 16744 49,880.00 GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V. MATERIAL NECESARIO PARA VESTIR LOS MODULOS DE GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.SOCIALIZACION SOBRE LOS TRABAJOS DE LINEA 3, DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.RELACIONADO A CONTRUCCION DE LINEA 3, SOLICITADO POR LA

GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "GRUPO MEXBRAN" POR SER LA MEJOR OFERTA.

29541 18/09/2015 4060 2721 16743 33,640.00 SIDNEY DENISSE ARTEAGA SOLICITADO POR LA GERENCIA DE SOCIALIZACION. SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLOGALLO SE ADJUDICA A SIDNEY DENISSE ARTEAGA POR SER LA MEJOR GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.

OFERTA.ANA CRISTINA TORRES AYALA

29542 18/09/2015 2200 2461 16697 113,680.00 GRUPO INDUSTRIAL MORGAN, MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES MERSEN MEXICO MONTERREY S. DE R.L. DE C.V.S.A. DE C.V. SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR GRUPO INDUSTRIAL SCHUNK ELECTRO CARBON, S.A. DE C.V.

MORGAN POR SER LA MEJOR OFERTAGRUPO INDUSTRIAL MORGAN, S.A. DE C.V.

29543 21/09/2015 2300 3821 16712 4,640.00 MINISTROS TAPATIOS, S.C. CONTRATACION DE SERVICIO DE TUJUNO CON NIEVE PARA 250 ADRIANA SALDAÑA LOPEZPERSONAS PARA LLEVAR A CABO LOS EVENTOS DEPORTIVOS FASCINAE PROMOCIONES, S.C.CON MOTIVO DEL 26 ANIVERSARIO DE SITEUR PARA EL DIA 19 DE

TODUMEX, S.A. DE C.V.SEPTIEMBRE A PARTIR DE LAS 12:00 DEL DIA EN LA BASE DE MANTENIMIENTO TETLAN. MINISTROS TAPATIOS, S.C.

SE LE ADJUDICA AL UNICO PROVEEDOR QUE COTIZO EL SERVICIO MINISTROS TAPATIOS S.C..

29547 21/09/2015 3421 3551 16739 35,328.96 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V. SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL PARA LAS 45 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V.UNIDADES DINA SOLICITADO POR LA GERENCIA DE OPERACION Y DE A CUERDO A LO SEÑALADO EN LA CARTA DE LUBRICACION DE LAS UNIDADES.

SE REALIZA ADJUDICACION DIRECTA A " DINA CAMIONES SA DE CV" POR SER EL PROVEEDOR DIRECTO DE LA MARCA DE LAS UNIDADES, MISMO QUUE SE TIENE QUE LLEVAR A CABO LOS SERVICIO CON DICHO PROVEEDOR CON EL FIN DE NO PERDER LA GARANTIA., POR TODO LO ANTERIOR EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8 FRACCION V.

29549 22/09/2015 3100 2991 16714 11,484.67 IDEAR ELECTRONICA, S.A. DE SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR IDEAR IDEAR ELECTRONICA, S.A. DE C.V.C.V. ELECTRONICA POR SER EL DESARROLLADOR DE DICHO EQUIPO,

DE ACUERDO A LO MENCIONADO EN LA REQUISICION CORRESPONDIENTE CON VISTO BUENO DEL DIRECTOR TECNICO.SE ANEXA AL EXPEDIENTE CARTA DE FABRICANTE Y COPIA DE PATENTE NO.197486SE ELABORA EL PRESENTE CUADRO DE CONFORMIDAD A LO

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosESTABLECIDO POR LA LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU TITULO III DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I, ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICION Y ENAJENACION DE SITEUR EN SU CAPITULO II DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS ARTICULO 8 FRACCION V

29558 22/09/2015 2200 3572 16732 17,400.00 RENE FELIX VALENCIA SE ADJUDICA A PROVEEDOR RENE FELIX VALENCIA POR SER LA DAVID POE MORALESMEJOR PROPUESTA. RENE FELIX VALENCIA

JEZLIA ARENAS ULLOA

29559 23/09/2015 2000 3711 16748 4,159.00 VISATUR, S.A. DE C.V. COMPRA DE BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO VISATUR, S.A. DE C.V.GUADALAJARA-DF, CON SALIDA 04 DE SEPTIEMBRE A LAS 07:00 AM CON REGRESO EL MISMO DIA A LAS 17:30 HRS., A NOMBRE DE ALEJANDRO HERNANDEZ CABRERA, SOLICITADO POR GCIA. DE RECURSOS MATERIALES (ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION)SE REALIZA ADJUDICACION DIRECTA AL PROVEEDOR "VISATUR, SA DE CV", POR LA URGENCIA DE OBTENER LA RESERVACION DEL BOLETO EN FORMA INMEDIATA. EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8

29560 23/09/2015 3200 2961 16669 28,647.38 SIEMENS INNOVACIONES, S.A. DE RESISTENCIAS NECESARIAS PARA SUSTITUIR DAÑADAS EN CASA SORIANO, S.A. DE C.V.

C.V. FILTROS DE PRECARGA DE LOS TRENES TEG-90 SIEMENS INNOVACIONES, S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR SIEMENS YA QUE

SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.VFUE EL UNICO QUE COTIZOLOS PROVEEDORES CASA SORIANO Y SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES DECLINARON (ANEXO ESCRITOS AL EXPEDIENTS)

29562 23/09/2015 3100 5661 16740 354,960.00 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ EQUIPO NECESARIO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE MILENIUM CENTRO DE ILUMINACION, S.A. DE C.V.INFRAESTRUCTURA DE VIA, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE ALEJANDRO REYNA RAMIREZINFRAESTRUCTURA.

MAINTECH SISTEMAS DE CONDUCCION, S. A. DE C.V.SE ADJUDICA A ALEJANDRO REYBA RAMIREZ POR CUMPLIR TECNICAMENTE, SE ANEXA DICTAMEN TECNICO DEL AREA EN REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V.DONDE INFORMA QUE EL UNICO PROVEEDOR QUE COTIZA LO REQUERIDO ES EL PROVEEDOR GANADOR (ALEJANDRO REYNA RAMIREZ).EL UNICO PROVEEDOR QUE DECLINO ES MILENIUM CENTRO DE ILUMINACION, LOS OTROS DOS PARTICIPANTES NO SE CONSIDERARON DE ACUERDO AL DICTAMEN TECNICO DEL AREA YA QUE NO CUMPLEN CON LO COTIZADO.

29567 24/09/2015 3100 2461 16681 10,323.60 PREMIUM, S.A. PARA SUBESTACIONES DE RECTIFICACION COMPLEMENTO PARA CASA SORIANO, S.A. DE C.V.EQUIPO DE CONTROL PREMIUM, S.A.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR PREMIUM QUIEN FUE EL UNICO QUE COTIZO , CABE MENCIONAR QUE DICHO SOLUCIONES INDUSTRIALES CIENTIFICAS Y PROVEEDOR ES EL FABRICANTE DE LA MARCA TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosEL PROVEEDOR CASA SORIANO DECLINO ( ANEXO ESCRITO AL EXPEDIENTE)

29573 24/09/2015 3200 2961 16731 12,064.00 SOMMUSA, S.A. DE C.V. FABRICACION DE MANIJAS NECESARIAS PARA SUSTITUIR SOMMUSA, S.A. DE C.V.DAÑADAS EN VENTANA DE TRENES TEG-90. FRANCISCO FERNANDO AGUIAR JIMENEZLA DIFERENCIA DE COSTOS ENTRE LOS PROVEEDORES

ADRIAN ROBERTO AVALOS GARCIASOMMUSA Y FRANCISCO FERNANDO AGUIAR JIMENEZ ES POR LA INFRAESTRUCTURA CON LA QUE CUENTA EL PRIMER PROVEEDOR MENCIONADO YA QUE EL SEGUNDO TIENE QUE MANDAR MAQUILAR PARTE DEL PROCESO QUE LLEVA PARA LA FABRICACION DEL PRODUCTO.EL PROVEEDOR ADRIAN ROBERTO AVALOS GARCIA ENVIA CARTA DE DECLINACION, LA CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE.SE LE ASIGNA LA COMPRA A SOMMUSA

29574 24/09/2015 2300 2991 16733 4,294.32 COMERCIAL INDUSTRIAL APPA, NECESARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA, COMERCIAL INDUSTRIAL APPA, S.A.S.A. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO. MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA

SE ADJUDICA COMERCIAL INDUSTRIAL APPA LA PARTIDA 1 POR SUMINISTROS INDUSTRIALES NEGRETE, S.A. DE C.V.

SER LA MEJOR OFERTA, LAS PARTIDAS 2 Y 3 POR MINIMA DIFERENCIA EN PRECIO CONTRA EL PROVEEDOR SUMINISTROS INDUSTRIALES NEGRETE, SE ANEXA AL EXPEDIENTE CORREO DEL AREA CON VO.BO. DE LA MARCA COTIZADA DE LA PARTIDA 1.

29575 24/09/2015 2300 2991 16734 2,018.40 COMERCIAL INDUSTRIAL APPA, NECESARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA, COMERCIAL INDUSTRIAL APPA, S.A.S.A. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO. MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA

SE ADJUDICA A COMERCIAL INDUSTRIAL APPA POR SER LA SUMINISTROS INDUSTRIALES NEGRETE, S.A. DE C.V.

MEJOR OFERTA, SE ANEXA AL EXPEDIENTE CORREO DEL AREA CON VO.BO. DE LA MARCA COTIZADA.

29576 25/09/2015 2300 2531 16745 51,439.58 DISTRIBUIDORA SILVIANA, S.A. DE MATERIAL NECESARIO PARA CONSULTORIOS MEDICOS.LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCABA

C.V. LOS MEDICAMENTOS NO CAUSAN IMPUESTO AL VALOR DISTRIBUIDORA SILVIANA, S.A. DE C.V.AGREGADO (I.V.A.)

MEDICINAS ULTRA, S.A. DE C.V.LA PARTIDA 16 SE ADQUIERE 9 PIEZAS EN LUGAR DE 10 PIEZAS, LO ANTERIOR DEBIDO A LA PRESENTACION QUE MANEJA EL PROVEEDOR (DISTRIBUIDORA SILVIANA) QUE ES CAJA DE 3 PIEZAS CADA UNA.LOS PROVEEDORES DISTRIBUIDORA COMERCIAL LEOPOLDO Y MEDICINA ULTRA NO COTIZAN YA QUE NO TUVIERON OPORTUNIDAD PARA HACERLO EN TIEMPO Y FORMA.

29579 25/09/2015 2100 3381 16663 578,303.62 ARMSTRONG ARMORED DE SERVICIO DE RECOLECCION DE VALORES SEGURITEC TRANSPORTE DE VALORES, S.A. DE C.V.MEXICO, S.A. DE C.V. SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE

SE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR ARMSTRONG C.V.ARMORED DE MEXICO SA DE CV POR CUMPLIR TECNICAMENTE, ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V.SE ANEXA DICTAMEN TECNICO DEL AREA DONDE INFORMA QUE EL UNICO PROVEEDOR QUE COTIZA LO REQUERIDO

EL PROVEEDOR SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION SA DE CV DE ACUERDO AL DICTAMEN TECNICO DEL AREA YA QUE NO CUMPLE CON LO SOLICITADO

29586 29/09/2015 4300 3611 16758 91,964.80 GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V. SERVICIOS VARIOS DE IMPRESION DE ROTAFOLIOS, VOLANTES Y GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosLONAS PARA PROPORCIONAR INFORMACION A LA CIUDADANIA DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.REFERENTE A LOS CIERRES VIALES Y CAMBIOS DE RUTAS POR

GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.TRABAJOS DEL VIADUCTO 2, ASI COMO LOS CIERRES VIALES POR TRABAJOS EN ESTACIONES DE PLAZA UNIVERSIDAD, PLAZA DE LA MOTI DIGITAL S DE R.L. DE C.V.BANDERA Y ESTACION INDEPENDIENCIA, DEBIDO A LA CONSTRUCCION DE LAL INEA 3 DEL TREN LIGERO, SOLICITADOS POR LA GCIA. DE COMUNICACION SOCIAL.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "GRUPO MEXBRAN" POR SER LA MEJOR OFERTA.

29591 30/09/2015 2200 3551 16759 7,226.80 JOSE GUSTAVO QUIROGA SERVICIO DE SUSPENSION PARA EL VEHICULO CHEVROLET JOSE GUSTAVO QUIROGA BRAHMSBRAHMS OPTRA MODELO 2010 PLACAS JHK-9237 ASIGNADO AL MTRO. LUIS FERMA MOFLES EXHAUST, S. DE R..L. DE C.V.

ALONSO RUVALCABA PEREZ LIDER SINDICAL DE SITEUR.JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.

EL SERVICIO CONSISTE EN CAMBIO DE 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, 2 BASES DELANTERAS, BUJES DE HORQUILLA TIPO PLATILLOS, JUNTA HOMOCINETICA LADO RUEDA IZQUIERDA, ALINEACION Y MANO DE OBRA.

SE LE ADJUDCIA AL PROVEEDOR SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROGA YA QUE EL MISMO PRERSENTA LA MEJOR OFERTA ECONOMICA, CONDICIONES DE PAGO Y FUE QUIEN DIAGNOSTICA LA REPARACION DEL VEHICULO.

29594 30/09/2015 2200 3931 16770 14,608.00 UNI-TRADE BROKERS, S.C. PAGO DE LA CUENTA MEXICANA Y AMERICANA POR EL UNI-TRADE BROKERS, S.C.DESADUANAMIENTO DE REFACCIONES DE LA MARCA KNICK UNITRADE FORWARDING, L.C.AMPARADAS EN LA ORDEN DE COMPRA 29332/15 DE NUESTRO PROVEEDOR KNICK USA SE LE ADJUDICA LA PARTIDA 1 DE LA CUENTA MEXICANA AL PROVEEDOR UNI-TRADE BROKERS, S.C. POR SER EL AGENTE ADUANAL DESIGNADO POR SITEUR ANTE EL SAT PARA LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SE LE ADJUDICA LA PARTIDA 2 DE LA CUENTA AMERICANA AL PROVEEDOR UNITRADE FORWARDING, L.C. POR SER EL AGENTE ADUANAL DESIGNADO POR SITEUR ANTE EL SAT PARA LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

29595 30/09/2015 2200 3931 16770 6,071.61 UNITRADE FORWARDING, L.C. PAGO DE LA CUENTA MEXICANA Y AMERICANA POR EL UNI-TRADE BROKERS, S.C.DESADUANAMIENTO DE REFACCIONES DE LA MARCA KNICK UNITRADE FORWARDING, L.C.AMPARADAS EN LA ORDEN DE COMPRA 29332/15 DE NUESTRO PROVEEDOR KNICK USA SE LE ADJUDICA LA PARTIDA 1 DE LA CUENTA MEXICANA AL PROVEEDOR UNI-TRADE BROKERS, S.C. POR SER EL AGENTE ADUANAL DESIGNADO POR SITEUR ANTE EL SAT PARA LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SE LE ADJUDICA LA PARTIDA 2 DE LA CUENTA AMERICANA AL PROVEEDOR UNITRADE FORWARDING, L.C. POR SER EL AGENTE ADUANAL DESIGNADO POR SITEUR ANTE EL SAT PARA LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

29596 30/09/2015 3400 2461 16752 2,366.40 ALTAGRACIA COS LEON GARCIA MATERIAL PARA MONTAJE DE CONTROLADOR DE SEMAFOROS Y FRANCISCO FERNANDO AGUIAR JIMENEZBARRERAS DE LOS CRUCEROS DE URDANETA Y 18 DE MARZO ALTAGRACIA COS LEON GARCIASE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR ALTAGRACIA COS

ADRIAN ROBERTO AVALOS GARCIALEON GARCIA POR SER LA MEJOR OFERTA

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados

29597 30/09/2015 2000 5111 16750 6,716.40 JOSE LUIS HERRERA MORA NECESARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, GAUDÍ OFICINAS, S. DE R.L.DE C.V.SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. JOSE LUIS HERRERA MORASE ADJUDICA A OFILINEA DE OCCIDENTE POR SER LA MEJOR

SOLUCION INTEGRAL EN MUEBLES, S.A. DE C.V.OFERTA.

29598 30/09/2015 3200 2961 16754 5,196.80 CASA SORIANO, S.A. DE C.V. MATERIAL NECESARIO PARA REEMPLAZAR AL DAÑADO DE LOS CASA SORIANO, S.A. DE C.V.VEHICULOS TEG-90 Y TLG-88. ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.LAS PARTIDA 1,2,3,4 Y 6 MENCIONADAS EN ESTE CUADRO

NEU GUILLET LUDOVIC FRANCIS JOELCOMPARATIVO SE LE ASIGNAN A CASA SORIANO POR SER LA MEJOR OFERTA CON LA ORDEN DE COMPRA # 29598-2015.LA PARTIDA 5 SE LE ADJUDICA ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL POR SER LA MEJOR OFERTA CON LA ORDEN DECOMPRA # 29599-2015.

29600 30/09/2015 2400 3531 16749 125,280.00 LEVEL 5 S.C. RENOVACION ANUAL DE POLIZA DE SERVICIOS Y SOPORTE DEL LEVEL 5 S.C.SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INFORMATICA Y SISTEMAS, SE REALIZA ADJUDICACION DIRECTA AL PROVEEDOR ARRIBA SEÑALADO DEBIDO A QUE ES EL DESARROLLADOR DE DICHO SOFTWARE, SE ANEXA AL EXPEDIENTE EL REGISTRO DE LA MARCA Y OFICIO DEL AREA EN DONDE INFORMA QUE DICHO PROVEEDOR ES EL DESARROLLADOR DE LA APLICACION Y ES EL UNICO QUE PUEDE PRESTAR EL SERVICIO SOLICITADO.SE ELABORA EL PRESENTE CUADRO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU TITULO III DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I, ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICION Y ENAJENACION DE SITEUR EN SU CAPITULO II DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS ARTICULO 8 FRACCION V .

29601 30/09/2015 3200 2961 16751 80,736.00 FRANCISCO FERNANDO AGUIAR NECESARIO PARA EL MONTAJE DE LOS CAPACITORES FRANCISCO FERNANDO AGUIAR JIMENEZJIMENEZ HOMOLOGADOS EN LA CAJA DE APARATOS PARA LOS TRENES RICARDO TOPETE LOMELI

TEG-90, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE MATERIAL RODANTE.ADRIAN ROBERTO AVALOS GARCIA

SE ADJUDICA A FRANCISCO FERNANDO AGUIAR JIMENEZ POR SER LA MEJOR OFERTA.

29602 30/09/2015 2200 3551 16765 7,219.33 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 LLANTAS PARA LA RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.CAMIONETA FORD F-350 PLACAS JN-93875 DEL DEPARTAMENTO EVA MARQUEZ SOTODE VIAS.

FRANCISCO PADILLA PARADASE LE ADJUDICA LA PROVEEDOR RADIAL LLANTAS SA DE CV. YA JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA Y CONDICONES DE PAGO.

29603 30/09/2015 4060 2711 16756 18,270.00 GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V. NECESARIOS PARA LA GERENCIA DE SOCIALIZACION, GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.SOLICITADOS POR LA MISMA AREA. ANA CRISTINA TORRES AYALASE ADJUDICA A GRUPO MIRUKU POR SER LA MEJOR OFERTA.

GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.EL PROVEEDOR ANA CRISTINA TORRES AYALA DECLINO, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados 29604 30/09/2015 4060 2711 16757 13,572.00 GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V. NECESARIOS PARA LA GERENCIA DE SOCIALIZACION, GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.

SOLICITADOS POR LA MISMA AREA. ANA CRISTINA TORRES AYALASE ADJUDICA A GRUPO MIRUKU POR SER LA MEJOR OFERTA.

GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.EL PROVEEDOR ANA CRISTINA TORRES AYALA DECLINO, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

29621 02/10/2015 2200 3551 16767 4,199.20 JOSE GUSTAVO QUIROGA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AFINACION MAYOR, FRENOS RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.BRAHMS DELANTEROS Y TRASEROS Y EQUIPO DE ENFRIAMIENTO PARA EL JOSE GUSTAVO QUIROGA BRAHMS

VEHICULO CHEVROLET OPTRA MODELO 2008 PLACAS JGL-3613 FERMA MOFLES EXHAUST, S. DE R..L. DE C.V.

ASIGNADO A LA JEFATURA DE CAPACITACION DE SITEUR.JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROGA YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA Y ES QUIEN DIAGNOSTICA EL SERVICIO A REALIZAR.

29622 02/10/2015 2200 3551 16766 9,077.00 JOSE GUSTAVO QUIROGA SERVICIO DE SUSPENSION, REEMPLAZO DE SOPORTE DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.BRAHMS TRANSMISION Y BOMBA DE FRENOS Y AJUSTE DE BALATAS Y JOSE GUSTAVO QUIROGA BRAHMS

CALIPER PARA EL VEHICULO CHEVROLET OPTRA MODELO 2010 FERMA MOFLES EXHAUST, S. DE R..L. DE C.V.

PLACAS JHK-9236 DE LA GERENCIA DE PLANEACION Y PROYECTOS DE SITEUR. JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROGA YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA Y ES QUIEN DIAGNOSTICA EL SERVICIO A REALIZAR.

29623 02/10/2015 2200 2111 16772 3,279.90 FETIPSA, S.A. DE C.V. MATERIAL PARA 2 MESES. FERRETODO MEXICO, S.A. DE C.V.SE RECIBE COTIZACION DE FERRE ALONDRA LA CUAL NO SE PAULA TERESA BALBUENA HERNANDEZCONSIDERA YA QUE NO CUMPLE CON EL PUNTO 1 MENCIONADO

FETIPSA, S.A. DE C.V.EN LA INVITACION A COTIZAR.SE LE ADJUDICA LA COMPRA A FETIPSA POR SER LA MEJOR OFERTA.

29643 05/10/2015 3100 3512 16760 9,744.00 ADRIANA BERENICE MARTINEZ servicio de reparacion de concertina y muro perimetral de la base de REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V.SALGADO mantenimiento causado por un arbol seco que callo sobre el muro MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE

ADRIANA BERENICE MARTINEZ SALGADOse adjudica el servicio a adriana berenice martinez salgado por ser la mejor propuesta economica

29644 05/10/2015 2200 3551 16737 10,324.00 MARIA CANDELARIA AVILA SERVICIO DE REPARACION DE FRENOS PARA CAMION UNIMOG REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V.ANDRADE PLACAS JH-53846 (REPARACION DE CALIPER) MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE

JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.SE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA

29647 05/10/2015 2500 3331 16771 85,840.00 AENOR MEXICO, S.A. DE C.V. EL SERVICIO SE REQUIERE PARA CONTINUAR CON LA AENOR MEXICO, S.A. DE C.V.CERTIFICACION DE LA NORMA UNE EN 13816, LA CUAL INCLUYE EL PRIMER SEGUIMIENTO DE AUDITORIA Y RECERTIFICACION.DICHA CERTIFICACION ES PARTE DEL EJE ESTRATEGICO PARA MEJORAR LA CALIDAD EN EL SERVICIO DE LA L1 Y L2 DEL TREN ELECTRICO.SE REALIZA ADJUDICACION DIRECTA AL PROVEEDOR: AENOR

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosMEXICO, SA DE CV, DE ACUERDO A OFICIO GSC/130/15 EMITIDO POR EL AREA REQUISITORA, SE ANEXA AL EXPEDIENTE.EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8

29648 05/10/2015 3400 5672 16774 26,336.43 INSTRUMENTOS INDUSTRIALES ESTA IMPRESORA ES NECESARIA PARA EL ETIQUETADO DEL INSTRUMENTOS INDUSTRIALES DEL PACIFICO, S.A. DE DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. CABLEADO ELECTRICO EN EL CONTROLADOR DE SEMAFOROS Y C.V.

BARRERAS PARA LOS CRUCEROS DE URDANETA Y 18 DE MARZO ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.Y PARA OTROS PROYECTOS EN LOS TRENES. ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V.EL PROVEEDOR DE ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL NO COTIZA YA QUE NO MANEJA DE MOMENTO DICHO EQUIPO.SE LE ASIGNA LA COMPRA A INSTRUMENTOS INDUSTRIALES DEL PACIFICO POR SER LA MEJOR OFERTA.

29650 06/10/2015 3100 2461 16763 3,445.20 MILENIUM CENTRO DE NECESARIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS MILENIUM CENTRO DE ILUMINACION, S.A. DE C.V.ILUMINACION, S.A. DE C.V. INSTALACIONES DE ALUMBRADO DE LOS TUNELES ALEJANDRO REYNA RAMIREZ

INTERESTACIONES DE LA LINEA 2.MAINTECH SISTEMAS DE CONDUCCION, S. A. DE C.V.

SE ADJUDICA A MILENIUM CENTRO DE ILUMINACION POR SER LA MEJOR OFERTA, SE ANEXA CORREO DEL AREA CON VO.BO. DE LA MARCA COTIZADA.

29651 06/10/2015 2200 2612 16773 199,582.63 LUBTRAC, S.A. DE C.V. REABASTECIMIENTO AUTOMATICO, MATERIAL NECESARIO PARA 3 CAMIONERA TAPATÍA S.A. DE C.V.MESES, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE RECURSOS CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.MATERIALES.

LUBTRAC, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A LUBTRAC POR COTIZAR LA MARCA REQUERIDA, EL RESTO DE LOS PROVEEDORES DECLINARON, SE ANEXA AL INTERLUB S.A. DE C.V.EXPEDIENTE LA INFORMACION. TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V.

29655 07/10/2015 3200 2471 16572 10,440.00 FRANCISCO FERNANDO AGUIAR PLACA DE ACERO NECESARIA PARA LA REPARACION DE LOS FRANCISCO FERNANDO AGUIAR JIMENEZJIMENEZ BASTIDORES FISURADOS DE LOS VEHICULOS TEG-90 Y TLG-88. RUBEN LOPEZ SEDANO

SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR ADRIAN ROBERTO ADRIAN ROBERTO AVALOS GARCIA

AVALOS POR SER LA MEJOR OFERTAEL PROVEEDOR FASE INDUSTRIAL DECLINO (ANEXO ESCRITO AL EXPEDIENTE)DEBIDO A QUE AL MOMENTO DE FINCAR LA ORDEN DE COMPRA 29288/15 EL PROVEEDOR ADRIAN ROBERTO AVALOS GARCIA MANIFESTO YA NO PODER SOSTENER LOS PRECIOS OFERTADOS POR LO QUE SE PROCEDE A CANCELAR LA ORDEN DE COMPRA EN MENCION Y SE LE ADJUDICA LA COMPRA A LA SEGUNDA MEJOR OFERTA , AL PROVEEDOR FRANCISCO FERNANDO AGUIAR QUIEN MANIFESTO TENER VIGENTES SUS PRECIOS CON LA ORDEN DE COMPRA 29655/15

29674 08/10/2015 3400 5672 16775 59,257.38 ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V. EQUIPO PARA REALIZAR ANALISIS DE POTENCIA ELECTRICA Y DE ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.ARMONICOS EN CARGAS ELECTRICAS MONOFASICAS COMO DISTRIBUIDORA ELECTRONICA CASTANEDO, S.A. DE LAMPARAS FLUORESCENTES Y LAMPARAS LED C.V.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR ELEMENT14 POR ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V.SER LA MEJOR OFERTA GLOBAL , EN LA PARTIDA 2 EL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ELECTRONICA CASTANEDO FUE LA MEJOR OFERTA PERO POR MINIMA DIFERENCIA (22.02 DLLS

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosAPROX. $372.13 PESOS ) SE LE ADJUDICA TAMBIEN AL PROVEEDOR ELEMENT 14 QUE COTIZO MAS BARATO LA PRIMER PARTIDA Y EN GLOBAL ES LA MEJOR OFERTA.

29681 08/10/2015 2200 3551 16768 39,788.00 MARIA CANDELARIA AVILA SERVICIO DE CONTRATACION DE REPARACION DEL SISTEMA HIAB, S.A. DE C.V.ANDRADE HIDRAULICO DE LOS CILINDROS DEL EQUIPO HI RAIL DE LA RENE FELIX VALENCIA

CAMIONETA HR-16 MODELO 2008 PLACAS JP-74392 ASIGNADA AL MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE

DEPARTAMENTO DE VIAS.

SE REALIZO VISITA TECNICA LO CUAL SOLO ASISTIERON DOS PROVEEDORES SIENDO RENE FELIX VALENCIA Y MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR MARIA CANDELARIA YA QUE LA MISMA SI MENCIONA LOS TRABAJOS A REALIZAR QUE SE ACORDARON EN LA VISITA TECNICA.

29686 08/10/2015 3200 2961 16762 18,715.44 RENE FELIX VALENCIA ESTA BASE SE UTILIZA PARA LA MODIFICACION DE LOS OFELIA GUTIERREZ VILLAGOMEZCAPACITORES DE RED DE LA CAJA DE APARATOS CAP DEL FRANCISCO FERNANDO AGUIAR JIMENEZSISTEMA DE TRACCION LOS CUALES SON DE PELICULA Y SON

RICARDO TOPETE LOMELIPARA TRES TRENES TEG-90 SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR RENE FELIX RENE FELIX VALENCIAVALENCIA POR SER LA MEJOR OFERTA ADRIAN ROBERTO AVALOS GARCIA

29690 09/10/2015 4300 3611 16783 42,580.12 GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V. SERVICIO DE IMPRESOS VARIOS NECESARIOS PARA INFORMAR A GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.LA CIUDADANIA SOBRE EL CAMBIO EN LOS ACCESOS DE LA DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.ESTACION PERI-NTE. DERIVADOS DE LAS AMPLIACIONES Y

GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.MODERNIZACION DE LA LINEA 1, ASI COMO LOS CIERRES VIALES POR LOS TRABAJOS DE LA ESTACIONES PLAZA REVOLUCION, MOTI DIGITAL S DE R.L. DE C.V.PLAZA LA BANDERA, INDEPENDENCIA, RELACIONADOS A LA CONSTRUCCION DE LA LINEA 3, SOLICITADO POR LA GCIA DE COMUNICACION SOCIAL.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "GRUPO MEXBRAN" POR SER LA MEJOR OFERTA.

29691 09/10/2015 3100 2461 16778 11,360.46 ELECTRICA COBRA, S.A. DE C.V. REFACCION NECESARIA PARA EL CONTROL AUTOMATICO DE LOS ELECTRICA COBRA, S.A. DE C.V.EQUIPOS DE BOMBEO AUXILIARES DE LINEA I Y LINEA II ELECTRICA A B, S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR ELECTRICA COBRA

COEL JALISCO, S.A. DE C.V.POR SER EL UNICO QUE COTIZOEL PROVEEDOR COEL JALISCO DECLINO ANEXO ESCRITO AL EXPEDIENTE

29700 09/10/2015 2200 3931 16786 3,238.45 UNI-TRADE BROKERS, S.C. PAGO DE LA CUENTA MEXICANA Y AMERICANA POR EL UNI-TRADE BROKERS, S.C.DESADUANAMIENTO DE REFACCIONES DE LA MARCA GEISMAR UNITRADE FORWARDING, L.C.AMPARADAS EN LA ORDEN DE COMPRA 28679/15 DE NUESTRO PROVEEDOR MODERN TRACK MACHINERY INC.SE LE ADJUDICA LA PARTIDA 1 DE LA CUENTA MEXICANA AL PROVEEDOR UNI-TRADE BROKERS, S.C. POR SER EL AGENTE ADUANAL DESIGNADO POR SITEUR ANTE EL SAT PARA LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SE LE ADJUDICA LA PARTIDA 2 DE LA CUENTA AMERICANA AL PROVEEDOR UNITRADE FORWARDING, L.C. POR SER EL AGENTE

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosADUANAL DESIGNADO POR SITEUR ANTE EL SAT PARA LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

29701 09/10/2015 2200 3931 16786 5,337.54 UNITRADE FORWARDING, L.C. PAGO DE LA CUENTA MEXICANA Y AMERICANA POR EL UNI-TRADE BROKERS, S.C.DESADUANAMIENTO DE REFACCIONES DE LA MARCA GEISMAR UNITRADE FORWARDING, L.C.AMPARADAS EN LA ORDEN DE COMPRA 28679/15 DE NUESTRO PROVEEDOR MODERN TRACK MACHINERY INC.SE LE ADJUDICA LA PARTIDA 1 DE LA CUENTA MEXICANA AL PROVEEDOR UNI-TRADE BROKERS, S.C. POR SER EL AGENTE ADUANAL DESIGNADO POR SITEUR ANTE EL SAT PARA LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SE LE ADJUDICA LA PARTIDA 2 DE LA CUENTA AMERICANA AL PROVEEDOR UNITRADE FORWARDING, L.C. POR SER EL AGENTE ADUANAL DESIGNADO POR SITEUR ANTE EL SAT PARA LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

29702 09/10/2015 4060 2711 16781 15,048.91 SIDNEY DENISSE ARTEAGA NECESARIO PARA LA JEFATURA DE SOCIALIZACION, SOLICITADO SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLOGALLO POR LA GERENCIA DE SOCIALIZACION. GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA A SIDNEY DENISSE ARTEAGA POR SER LA MEJOR ANA CRISTINA TORRES AYALA

OFERTA.EL PROVEEDOR ANA CRISTINA TORRES DECLINO, SE ANEXA AL GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.EXPEDIENTE INFORMACION.

29703 09/10/2015 4060 2711 16780 21,143.61 SIDNEY DENISSE ARTEAGA NECESARIO PARA LA JEFATURA DE SOCIALIZACION, SOLICITADO SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLOGALLO POR LA GERENCIA DE SOCIALIZACION. GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA A SIDNEY DENISSE ARTEAGA POR SER LA MEJOR ANA CRISTINA TORRES AYALA

OFERTA.EL PROVEEDOR ANA CRISTINA TORRES DECLINO, SE ANEXA AL GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.EXPEDIENTE INFORMACION.

29704 09/10/2015 4200 3451 16764 36,447.41 AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. SERVICIO DE CONTRATACION DE FINAZA DE FIDELIDAD PARA EL AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.PERSONAL DE CONFIANZA DE SITEUR QUE MANEJAN VALORES, FIANZAS MONTERREY, S.A.LA MISMA SOLICITADO POR LA TESORERIA DE ESTE ORGANISMO

FIANZAS DORAMA S.A.DESCENTRALIZADO.

AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR AFIANZADORA SOFIMEX SA DE CV, YA QUE FUE EL UNICO PROVEEDOR QUE COTIZA Y AUTOADMINISTRABLE, ASI MISMO ES EL PROVEEDOR CON EL CUAL HEMOS VENIDO TRABAJANDO Y CUMPLE CON LO SOLICITADO Y ADEMAS CUENTA CON LA EXPERICIENCIA EN ESTE TIPO E FIANZAS.

29707 13/10/2015 2200 3551 16782 19,836.00 MARIA CANDELARIA AVILA SERVICIO DE REPARACION DE BOOSTER DE CAMION UNIMOG REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V.ANDRADE PLACAS JH-53846 MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE

ADRIANA BERENICE MARTINEZ SALGADOSE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA

29709 13/10/2015 2200 3551 16799 4,823.98 JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 LLANTAS EVA MARQUEZ SOTOC.V. 205/55/R16 MARCA PIRELLI P7 CON SERVICIO ALINEACION Y FRANCISCO PADILLA PARADA

BALANCEO PARA EL VEHICULO COROLLA MODELO 2009 PLACAS JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.

JGM-8209 DEL POOL DE ABASTECIMIENTO.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR JASMAN AUTOMOTRIZ YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA.

29710 13/10/2015 2200 3551 16800 4,062.00 EVA MARQUEZ SOTO SERVICIO DE SUMINSITRO E INSTALACION DE 4 LLANTAS MARCA EVA MARQUEZ SOTOPIRELLI 195/65/R15 CON SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO FRANCISCO PADILLA PARADAPARA EL VEHICULO CHEVROELT OPTRA MODELO 2010 PLACAS

JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.JAL 7115 DE LA GERENCIA DE INFORMATICA Y SISTEMAS DE SITEUR.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR EVA MARQUEZ SOTO POR MINIMA DIFERENCIA Y CONDICONES DE PAGO.

29716 15/10/2015 2200 2141 16784 37,761.33 GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. HECTOR ALEJANDRO GALLEGOS PANIAGUALAS PARTIDAS 1,2,4, 6 Y 7 MENCIONADAS EN ESTE CUADRO RICARDO FLORES CORNEJOCOMPARATIVO SE LE ASIGNAN A GAMA SISTEMAS CON LA ORDEN

MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZDE COMPRA # 29716-2015.LA PARTIDA 3 SE LE ADJUDICA A COPIADORAS ELECTRONICAS DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.GUADALAJARA CON LA ORDEN DE COMPRA # 29717-2015. COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA S.A. LA PARTIDA 5 SE LE ASIGNA A HECTOR ALEJANDRO GALLEGOS C.V.PANIAGUA POR MINIMA DIFERENCIA EN PRECIO CONJUNTAMENTE COPIADORAS JAPONESAS, S.A. DE C.V.CON LAS PARTIDAS 8,9,10 Y 11 HACIENDO UNA ADJUDICACION GLOBAL CON LA ORDEN DE COMPRA # 29718-2015.

29717 15/10/2015 2200 2141 16784 6,815.00 COPIADORAS ELECTRONICAS MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. HECTOR ALEJANDRO GALLEGOS PANIAGUADE GUADALAJARA S.A. C.V. LAS PARTIDAS 1,2,4, 6 Y 7 MENCIONADAS EN ESTE CUADRO RICARDO FLORES CORNEJO

COMPARATIVO SE LE ASIGNAN A GAMA SISTEMAS CON LA ORDEN MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ

DE COMPRA # 29716-2015.LA PARTIDA 3 SE LE ADJUDICA A COPIADORAS ELECTRONICAS DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.GUADALAJARA CON LA ORDEN DE COMPRA # 29717-2015. COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA S.A. LA PARTIDA 5 SE LE ASIGNA A HECTOR ALEJANDRO GALLEGOS C.V.PANIAGUA POR MINIMA DIFERENCIA EN PRECIO CONJUNTAMENTE COPIADORAS JAPONESAS, S.A. DE C.V.CON LAS PARTIDAS 8,9,10 Y 11 HACIENDO UNA ADJUDICACION GLOBAL CON LA ORDEN DE COMPRA # 29718-2015.

29718 15/10/2015 2200 2141 16784 57,320.24 HECTOR ALEJANDRO GALLEGOS MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. HECTOR ALEJANDRO GALLEGOS PANIAGUAPANIAGUA LAS PARTIDAS 1,2,4, 6 Y 7 MENCIONADAS EN ESTE CUADRO RICARDO FLORES CORNEJO

COMPARATIVO SE LE ASIGNAN A GAMA SISTEMAS CON LA ORDEN MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ

DE COMPRA # 29716-2015.LA PARTIDA 3 SE LE ADJUDICA A COPIADORAS ELECTRONICAS DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.GUADALAJARA CON LA ORDEN DE COMPRA # 29717-2015. COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA S.A. LA PARTIDA 5 SE LE ASIGNA A HECTOR ALEJANDRO GALLEGOS C.V.PANIAGUA POR MINIMA DIFERENCIA EN PRECIO CONJUNTAMENTE COPIADORAS JAPONESAS, S.A. DE C.V.CON LAS PARTIDAS 8,9,10 Y 11 HACIENDO UNA ADJUDICACION GLOBAL CON LA ORDEN DE COMPRA # 29718-2015.

29719 15/10/2015 2200 3551 16801 6,261.53 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA FORD F-150 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.MODELO 2010 PLACAS JR-98197 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE JOSE GUSTAVO QUIROGA BRAHMSEQUIPOS ELECTROMECANICOS E INSTALACIONES FIJAS.

JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR RADIAL LLANTAS POR LA MINIMA DIFERENCIA EN COSTO YA EL MISMO FUE QUIEN DIAGNOSTICA

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosDICHO SERVICIO Y POR CONDICIONES DE PAGO.

29722 16/10/2015 2200 2491 16798 14,848.00 POMOK, S.A. DE C.V. REABASTECIMIENTO AUTOMATICO, MATERIAL NECESARIO ALEJANDRO REYNA RAMIREZAPROXIMADAMENTE PARA 2 MESES, SOLICITADO POR LA P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V.GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.

POMOK, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A POMOK POR SER LA MEJOR OFERTA.

29723 16/10/2015 3200 2961 16813 8,743.44 SKF DE MEXICO S.A. DE C.V. NECESARIOS PARA LOS PANTOGRAFOS DE LOS TRENES TLG-88 Y BALEROS Y PARTES TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V.LOS TEG-90, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE MATERIAL SKF DE MEXICO S.A. DE C.V.RODANTE.

GRUPO BINASA DEL NORTE, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A SKF DE MEXICO POR SER LA MEJOR OFERTA.

29727 19/10/2015 2300 2711 16803 532,011.61 SIDNEY DENISSE ARTEAGA UNIFORMES NECESARIOS PARA LA DOTACION 2015. MAXI UNIFORMES S.A. DE C.V.GALLO EL PROVEEDOR ANA CRISTINA TORRES AYALA ENVIA CARTA DE SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO

DECLINACION LA CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE.LUIS EDUARDO CASTRO FERNANDEZ

SE LE ASIGNA LA ORDEN DE COMPRA A SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO POR SER LA MEJOR OFERTA. ANA CRISTINA TORRES AYALA

GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.

29728 19/10/2015 2300 2711 16802 55,293.02 SIDNEY DENISSE ARTEAGA UNIFORMES NECESARIOS PARA LA DOTACION 2015. MAXI UNIFORMES S.A. DE C.V.GALLO EL PROVEEDOR ANA CRISTINA TORRES AYALA, ENVIA CARTA DE SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO

DECLINACION LA CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE.LUIS EDUARDO CASTRO FERNANDEZ

SE LE ASIGNA LA ORDEN DE COMPRA A SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO POR SER LA MEJOR OFERTA. ANA CRISTINA TORRES AYALA

GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.

29729 19/10/2015 3100 2491 16796 9,938.15 PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. NECESARIO PARA LAS DIFERENTES TRABAJOS DE PINTURA EN FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V.LINEA 1 Y 2, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INFRA MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V.ESTRUCTURA.

PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A PRODUCTOS RIVIAL POR SER LA MEJOR OFERTA.

29738 19/10/2015 2200 2991 16795 30,531.20 GRUPO INDUSTRIAL COPAR, S.A. REABASTECIMIENTO AUTOMATICO, MATERIAL NECESARIO GRUPO INDUSTRIAL COPAR, S.A. DE C.V .DE C.V . APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES, SOLICITADO POR LA ELECTRICA A B, S.A. DE C.V.

GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.ALEJANDRO REYNA RAMIREZ

SE ADJUDICA A RH ESTUDIOS Y PROYECTOS LAS PARTIDAS 1, 4, 6, 10, 11 Y 12 POR SER LA MEJOR OFERTA. MAINTECH SISTEMAS DE CONDUCCION, S. A. DE C.V.SE ADJUDICA A GRUPO INDUSTRIAL COPAR LAS PARTIDAS 2 Y 3 RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.POR SER LA MEJOR OFERTA.SE ADJUDICA A ELECTRICA AB LAS PARTIDAS 5, 7, 8 Y 9 POR SER LA MEJOR OFERTA.SE ADJUDICA A ALEJANDRO REYNA RAMIREZ LAS PARTIDAS 13, 14 Y 15 POR SER LA MEJOR OFERTA.

29739 19/10/2015 2200 2991 16795 10,090.06 ELECTRICA A B, S.A. DE C.V. REABASTECIMIENTO AUTOMATICO, MATERIAL NECESARIO GRUPO INDUSTRIAL COPAR, S.A. DE C.V .APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES, SOLICITADO POR LA ELECTRICA A B, S.A. DE C.V.GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.

ALEJANDRO REYNA RAMIREZSE ADJUDICA A RH ESTUDIOS Y PROYECTOS LAS PARTIDAS 1, 4, 6, 10, 11 Y 12 POR SER LA MEJOR OFERTA. MAINTECH SISTEMAS DE CONDUCCION, S. A. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosSE ADJUDICA A GRUPO INDUSTRIAL COPAR LAS PARTIDAS 2 Y 3 RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.POR SER LA MEJOR OFERTA.SE ADJUDICA A ELECTRICA AB LAS PARTIDAS 5, 7, 8 Y 9 POR SER LA MEJOR OFERTA.SE ADJUDICA A ALEJANDRO REYNA RAMIREZ LAS PARTIDAS 13, 14 Y 15 POR SER LA MEJOR OFERTA.

29740 19/10/2015 2200 2491 16795 16,057.30 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ REABASTECIMIENTO AUTOMATICO, MATERIAL NECESARIO GRUPO INDUSTRIAL COPAR, S.A. DE C.V .APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES, SOLICITADO POR LA ELECTRICA A B, S.A. DE C.V.GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.

ALEJANDRO REYNA RAMIREZSE ADJUDICA A RH ESTUDIOS Y PROYECTOS LAS PARTIDAS 1, 4, 6, 10, 11 Y 12 POR SER LA MEJOR OFERTA. MAINTECH SISTEMAS DE CONDUCCION, S. A. DE C.V.SE ADJUDICA A GRUPO INDUSTRIAL COPAR LAS PARTIDAS 2 Y 3 RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.POR SER LA MEJOR OFERTA.SE ADJUDICA A ELECTRICA AB LAS PARTIDAS 5, 7, 8 Y 9 POR SER LA MEJOR OFERTA.SE ADJUDICA A ALEJANDRO REYNA RAMIREZ LAS PARTIDAS 13, 14 Y 15 POR SER LA MEJOR OFERTA.

29741 19/10/2015 2200 2111 16788 11,703.70 ORGANIZACION PAPELERA MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.OMEGA, S.A. DE C.V. LAS PARTIDAS 1,4,5,11 Y 12 MENCIONADAS EN ESTE CUADRO TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.

COMPARATIVO SE LE ASIGNAN A ORGANIZACION PAPELERA VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.

OMEGA CON LA ORDEN DE COMPRA # 29741-2015.LAS PARTIDAS 2,3,6,7,8,9 Y 10 SE LE ADJUDICAN A VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA CON LA ORDEN DE COMPRA # 29742-2015.

29742 19/10/2015 2200 2111 16788 2,105.40 VAZQUEZ HERMANOS Y MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.COMPAÑIA, S.A. DE C.V. LAS PARTIDAS 1,4,5,11 Y 12 MENCIONADAS EN ESTE CUADRO TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.

COMPARATIVO SE LE ASIGNAN A ORGANIZACION PAPELERA VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.

OMEGA CON LA ORDEN DE COMPRA # 29741-2015.LAS PARTIDAS 2,3,6,7,8,9 Y 10 SE LE ADJUDICAN A VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA CON LA ORDEN DE COMPRA # 29742-2015.

29743 19/10/2015 2200 2991 16795 14,177.20 RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. REABASTECIMIENTO AUTOMATICO, MATERIAL NECESARIO GRUPO INDUSTRIAL COPAR, S.A. DE C.V .

DE C.V. APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES, SOLICITADO POR LA ELECTRICA A B, S.A. DE C.V.GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.

ALEJANDRO REYNA RAMIREZSE ADJUDICA A RH ESTUDIOS Y PROYECTOS LAS PARTIDAS 1, 4, 6, 10, 11 Y 12 POR SER LA MEJOR OFERTA. MAINTECH SISTEMAS DE CONDUCCION, S. A. DE C.V.SE ADJUDICA A GRUPO INDUSTRIAL COPAR LAS PARTIDAS 2 Y 3 RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.POR SER LA MEJOR OFERTA.SE ADJUDICA A ELECTRICA AB LAS PARTIDAS 5, 7, 8 Y 9 POR SER LA MEJOR OFERTA.SE ADJUDICA A ALEJANDRO REYNA RAMIREZ LAS PARTIDAS 13, 14 Y 15 POR SER LA MEJOR OFERTA.

29751 20/10/2015 2000 3711 16831 4,968.00 VISATUR, S.A. DE C.V. COMPRA DE BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO VISATUR, S.A. DE C.V.GUADALAJARA-DF, CON SALIDA 01 DE OCTUBRE A LAS 10:55 AM CON REGRESO EL 05 DE OCTUBRE A LAS 13:10 HRS., A NOMBRE DE JANIS ROJAS, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE PLANEACION

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosY DESARROLLO DE ACUERDO A CONVENIO EL CUAL SE ANEXA AL EXPEDIENTE.SE REALIZA ADJUDICACION DIRECTA AL PROVEEDOR "VISATUR, SA DE CV", POR LA URGENCIA DE OBTENER LA RESERVACION DEL BOLETO EN FORMA INMEDIATA. EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8

29753 20/10/2015 2200 3931 16833 71,638.79 UNI-TRADE BROKERS, S.C. PAGO DEL DESADUANAMIENTO DE REFACCIONES DE LA MARCA UNI-TRADE BROKERS, S.C.VOITH AMPARADAS EN LA ORDEN DE COMPRA 28583/15 DE NUESTRO PROVEEDOR SYSTEMS & TECHNOLOGIES SYSTECH GMBHSE LE ADJUDICA LA PARTIDA 1 AL PROVEEDOR UNI-TRADE BROKERS, S.C. POR SER EL AGENTE ADUANAL DESIGNADO POR SITEUR ANTE EL SAT PARA LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SE ELABORA EL PRESENTE CUADRO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU TITULO III DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I, ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICION Y ENAJENACION DE SITEUR EN SU CAPITULO II DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS ARTICULO 8 FRACCION V

29757 20/10/2015 2200 3931 16834 37,866.31 UNI-TRADE BROKERS, S.C. PAGO DEL DESADUANAMIENTO DE REFACCIONES DE LA MARCA UNI-TRADE BROKERS, S.C.NORIS Y LENORD+BAUDER AMPARADAS EN LA ORDEN DE COMPRA 28582/15 DE NUESTRO PROVEEDOR SYSTEMS & TECHNOLOGIES SYSTECH GMBHSE LE ADJUDICA LA PARTIDA 1 AL PROVEEDOR UNI-TRADE BROKERS, S.C. POR SER EL AGENTE ADUANAL DESIGNADO POR SITEUR ANTE EL SAT PARA LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SE ELABORA EL PRESENTE CUADRO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU TITULO III DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I, ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICION Y ENAJENACION DE SITEUR EN SU CAPITULO II DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS ARTICULO 8 FRACCION V

29758 20/10/2015 3100 2461 16815 2,001.00 ELECTRONICA STEREN DE MATERIAL NECESARIO PARA SUSTITUIR LOS DAÑADOS EN LOS ELECTRORIOS, S.A. DE C.V.GUADALAJARA, S.A. CARGADORES DE LAS ORUGAS. ARAT IVANITZA ALVAREZ SUSTAYTA

SE LE ASIGNA LA COMPRA A ELECTRONICA STEREN DE ELECTRONICA STEREN DE GUADALAJARA, S.A.

GUADALAJARA POR EL TIEMPO DE ENTREGA QUE OFRECE EN SU COTIZACION QUE ES DE UN DIA. RICARDO FLORES CORNEJO

29759 20/10/2015 2200 2141 16805 8,890.24 HECTOR ALEJANDRO GALLEGOS MATERIAL PARA 2 MESES. HECTOR ALEJANDRO GALLEGOS PANIAGUAPANIAGUA EL PROVEEDOR DE GAMA SISTEMAS NO COTIZA EN ESTA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.

OCASION YA QUE NO TUVO TIEMPO PARA HACERLO EN TIEMPO Y FORMA. SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE GRAFICACION, S.A.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosLAS PARTIDAS 1,2,5,6 Y 7 MENCIONADAS EN ESTE CUADRO DE C.V.COMPARATIVO SE LE ASIGNAN A HECTOR ALEJANDRO GALEGOS PANIAGUA CON LA ORDEN DE COMPRA # 29759-2015.LAS PARTIDAS 3 Y 4 SE LE ADJUDICAN A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE GRAFICACION CON LA ORDEN DE COMPRA # 29760-2015.

29760 20/10/2015 2200 2141 16805 7,099.20 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE MATERIAL PARA 2 MESES. HECTOR ALEJANDRO GALLEGOS PANIAGUAGRAFICACION, S.A. DE C.V. EL PROVEEDOR DE GAMA SISTEMAS NO COTIZA EN ESTA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.

OCASION YA QUE NO TUVO TIEMPO PARA HACERLO EN TIEMPO Y FORMA. SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE GRAFICACION, S.A. LAS PARTIDAS 1,2,5,6 Y 7 MENCIONADAS EN ESTE CUADRO DE C.V.COMPARATIVO SE LE ASIGNAN A HECTOR ALEJANDRO GALEGOS PANIAGUA CON LA ORDEN DE COMPRA # 29759-2015.LAS PARTIDAS 3 Y 4 SE LE ADJUDICAN A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE GRAFICACION CON LA ORDEN DE COMPRA # 29760-2015.

29761 20/10/2015 3200 2961 16821 18,259.14 ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE CONTACTOR DE REPOSICION POR DAÑOS PARA EL FRENO DISTRIBUIDORA ELECTRICA ASCENCIO, S.A. DE C.V.C.V. MAGNETICO DE LOS TRENES TEG-90. ELECTRO INDUSTRIAL TAPATIA S.A. DE C.V.

LOS PROVEEDORES ELECTRO INDUSTRIAL TAPATIA Y ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V.

ELECTRICARDI NO COTIZAN YA QUE NO TUVIERON TIEMPO PARA HACERLO EN LA FECHA LIMITE SEÑALADA EN LA INVITACION. ELECTRICARDI, S.A.SE LE ASIGNA LA ORDEN DE COMPRA A ELEKTON DEL BAJIO POR SER LA MEJOR OFERTA.

29767 20/10/2015 3100 2461 16797 2,157.60 PROMOTORA INDUSTRIAL GDL, NECESARIO PARA LAS ALIMENTACIONES A EQUIPOS Y SISTEMAS ASCENCIO INDUSTRIAL ELECTRICA, S.A. DE C.V.S.A. DE C.V. ELECTRICOS DE BAJA TENSION, SOLICITADO POR LA GERENCIA DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE

DE INFRAESTRUCTURA. GUADALAJARA S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A PROMOTORA INDUSTRIAL GDL POR SER LA MEJOR PROMOTORA INDUSTRIAL GDL, S.A. DE C.V.OFERTA.EL PROVEEDOR ASCENCIO INDUSTRIAL ELECTRICA DECLINO, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

29770 20/10/2015 3100 2461 16816 32,854.98 ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V. NECESARIO PARA SOPORTE Y CONTINUIDAD EQUIPOS INSTRUMENTOS INDUSTRIALES DEL PACIFICO, S.A. DE PROGRAMADORES PLCS DE SUBESTACIONES DE RECTIFICACION C.V.LINEA II. WESCO DISTRIBUTION DE MEXICO, S.A. DE C.V.SE RECIBE COTIZACION DEL PROVEEDOR WESCO DISTRIBUTION ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V.DE MEXICO LA CUAL NO SE CONSIDERA YA QUE NO CUMPLE CON EL PUNTO 2 MENCIONADO EN LA INVITACION A COTIZAR.SE LE ASIGNA LA COMPRA A ELEMENT14 POR SER LA MEJOR OFERTA.

29771 20/10/2015 2200 2961 16787 19,710.72 BLANCA YOLANDA JIMENEZ MATERIAL NECESARIO PARA APROXIMADAMENTE 2 MESES PEDRO HUMBERTO CALDERON VILLAVICENCIOHERNANDEZ SE LE ADJUDICA LA PRIMER PARTIDA AL PROVEEDOR BLANCA BLANCA YOLANDA JIMENEZ HERNANDEZ

YOLANDA JIMENEZ POR SER LA MEJOR OFERTA EN DICHA FRANCISCO FERNANDO AGUIAR JIMENEZ

PARTIDALA PARTIDA DOS SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR FRANCISCO RICARDO TOPETE LOMELIFERNANDO AGUIAR POR SER LA MEJOR OFERTA EN LA PARTIDA ADRIAN ROBERTO AVALOS GARCIAEN MENCION

29772 20/10/2015 2200 2991 16787 24,360.00 FRANCISCO FERNANDO AGUIAR MATERIAL NECESARIO PARA APROXIMADAMENTE 2 MESES PEDRO HUMBERTO CALDERON VILLAVICENCIOJIMENEZ SE LE ADJUDICA LA PRIMER PARTIDA AL PROVEEDOR BLANCA BLANCA YOLANDA JIMENEZ HERNANDEZ

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosYOLANDA JIMENEZ POR SER LA MEJOR OFERTA EN DICHA

FRANCISCO FERNANDO AGUIAR JIMENEZPARTIDALA PARTIDA DOS SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR FRANCISCO RICARDO TOPETE LOMELIFERNANDO AGUIAR POR SER LA MEJOR OFERTA EN LA PARTIDA ADRIAN ROBERTO AVALOS GARCIAEN MENCION

29776 20/10/2015 3400 5672 16790 39,845.32 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA EQUIPO PARA REALIZAR ANALISIS DE POTENCIA ELECTRICA Y DE ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.CASTANEDO, S.A. DE C.V. ARMONICOS EN CARGAS ELECTRICAS MONOFASICAS, COMO DISTRIBUIDORA ELECTRONICA CASTANEDO, S.A. DE

LAMPARAS FLUORESCENTES Y LAMPARAS LED C.V.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V.ELECTRONICA CASTANEDO POR SER LA MEJOR OFERTA

29777 21/10/2015 3100 2161 16826 9,048.00 CORPORACIÓN QÚIMICA OMEGA COMPRA DE CLORO EN POLVO 90% CORPORACIÓN QÚIMICA OMEGA S.A. DE C.V.S.A. DE C.V. ZELGOL, S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR CORPORACION ALEJANDRO REYNA RAMIREZ

QUIMICA OMEGA SA DE CV POR CUMPLIR CON LO SOLICITADO

29778 21/10/2015 2200 3551 16769 5,166.64 JOSE GUSTAVO QUIROGA CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA CAMIONETA JEPP MOTORMEXA, S,A, DE C,V,BRAHMS CHEROKEE MODELO 2009 PLACAS JHY-1185 DE LA DIRECCION DE ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.

ADMINISTRACION DE SITEUR.SYC MOTORS S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR SERVICIO AUTOMOTRIZ JOSE GUSTAVO QUIROGA BRAHMSQUIROGA YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA.

29779 21/10/2015 2200 3931 16840 8,849.00 UNI-TRADE BROKERS, S.C. PAGO DEL DESADUANAMIENTO DE REFACCIONES DE LA MARCA UNI-TRADE BROKERS, S.C.GEISMAR AMPARADAS EN LA ORDEN DE COMPRA 28933/15 DE UNITRADE FORWARDING, L.C.NUESTRO PROVEEDOR MODERN TRACK MACHINERY INC.SE LE ADJUDICA LA PARTIDA 1 AL PROVEEDOR UNI-TRADE BROKERS, S.C. POR SER EL AGENTE ADUANAL DESIGNADO POR SITEUR ANTE EL SAT PARA LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SE LE ADJUDICA LA PARTIDA 2 AL PROVEEDOR UNI-TRADE FORWARDING, L.C. POR SER EL AGENTE ADUANAL DESIGNADO POR SITEUR ANTE EL SAT PARA LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

29780 21/10/2015 2200 3931 16840 4,650.15 UNITRADE FORWARDING, L.C. PAGO DEL DESADUANAMIENTO DE REFACCIONES DE LA MARCA UNI-TRADE BROKERS, S.C.GEISMAR AMPARADAS EN LA ORDEN DE COMPRA 28933/15 DE UNITRADE FORWARDING, L.C.NUESTRO PROVEEDOR MODERN TRACK MACHINERY INC.SE LE ADJUDICA LA PARTIDA 1 AL PROVEEDOR UNI-TRADE BROKERS, S.C. POR SER EL AGENTE ADUANAL DESIGNADO POR SITEUR ANTE EL SAT PARA LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SE LE ADJUDICA LA PARTIDA 2 AL PROVEEDOR UNI-TRADE FORWARDING, L.C. POR SER EL AGENTE ADUANAL DESIGNADO POR SITEUR ANTE EL SAT PARA LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

29781 21/10/2015 2200 3931 16841 8,860.00 UNI-TRADE BROKERS, S.C. PAGO DEL DESADUANAMIENTO DE REFACCIONES DE LA MARCA UNI-TRADE BROKERS, S.C.LEM AMPARADAS EN LA ORDEN DE COMPRA 28419/15 DE UNITRADE FORWARDING, L.C.NUESTRO PROVEEDOR LEM USA, INC.SE LE ADJUDICA LA PARTIDA 1 AL PROVEEDOR UNI-TRADE BROKERS, S.C. POR SER EL AGENTE ADUANAL DESIGNADO POR

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosSITEUR ANTE EL SAT PARA LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SE LE ADJUDICA LA PARTIDA 2 AL PROVEEDOR UNI-TRADE FORWARDING, L.C. POR SER EL AGENTE ADUANAL DESIGNADO POR SITEUR ANTE EL SAT PARA LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

29782 21/10/2015 2200 3931 16841 4,650.15 UNITRADE FORWARDING, L.C. PAGO DEL DESADUANAMIENTO DE REFACCIONES DE LA MARCA UNI-TRADE BROKERS, S.C.LEM AMPARADAS EN LA ORDEN DE COMPRA 28419/15 DE UNITRADE FORWARDING, L.C.NUESTRO PROVEEDOR LEM USA, INC.SE LE ADJUDICA LA PARTIDA 1 AL PROVEEDOR UNI-TRADE BROKERS, S.C. POR SER EL AGENTE ADUANAL DESIGNADO POR SITEUR ANTE EL SAT PARA LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SE LE ADJUDICA LA PARTIDA 2 AL PROVEEDOR UNI-TRADE FORWARDING, L.C. POR SER EL AGENTE ADUANAL DESIGNADO POR SITEUR ANTE EL SAT PARA LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

29783 22/10/2015 2200 3931 16858 5,319.00 UNI-TRADE BROKERS, S.C. PAGO DEL DESADUANAMIENTO DE REFACCIONES DE LA MARCA UNI-TRADE BROKERS, S.C.LEM AMPARADAS EN LA ORDEN DE COMPRA 28403/15 DE UNITRADE FORWARDING, L.C.NUESTRO PROVEEDOR LEM USA, INC.SE LE ADJUDICA LA PARTIDA 1 AL PROVEEDOR UNI-TRADE BROKERS, S.C. POR SER EL AGENTE ADUANAL DESIGNADO POR SITEUR ANTE EL SAT PARA LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SE LE ADJUDICA LA PARTIDA 2 AL PROVEEDOR UNI-TRADE FORWARDING, L.C. POR SER EL AGENTE ADUANAL DESIGNADO POR SITEUR ANTE EL SAT PARA LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

29784 22/10/2015 2200 3931 16858 4,670.43 UNITRADE FORWARDING, L.C. PAGO DEL DESADUANAMIENTO DE REFACCIONES DE LA MARCA UNI-TRADE BROKERS, S.C.LEM AMPARADAS EN LA ORDEN DE COMPRA 28403/15 DE UNITRADE FORWARDING, L.C.NUESTRO PROVEEDOR LEM USA, INC.SE LE ADJUDICA LA PARTIDA 1 AL PROVEEDOR UNI-TRADE BROKERS, S.C. POR SER EL AGENTE ADUANAL DESIGNADO POR SITEUR ANTE EL SAT PARA LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SE LE ADJUDICA LA PARTIDA 2 AL PROVEEDOR UNI-TRADE FORWARDING, L.C. POR SER EL AGENTE ADUANAL DESIGNADO POR SITEUR ANTE EL SAT PARA LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

29787 22/10/2015 2300 2721 16806 104,507.18 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA. ADOLFO FIDEL CABRERA BRICEÑOLOS PROVEEDORES RH ESTUDIOS Y PROYECTOS Y MAINTECH AP INDUSTRIALES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.SISTEMAS DE CONDUCCION ENVIAN CARTAS DE DECLINACION,

ALEJANDRO REYNA RAMIREZLAS CUALES ANEXO AL EXPEDIENTE.LAS PARTIDAS 5 Y 6 MENCIONADAS EN ESTE CUADRO P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V.COMPARATIVO SE INICIARA NUEVO PROCESO YA QUE NINGUNO MAINTECH SISTEMAS DE CONDUCCION, S. A. DE C.V.DE LOS PROVEEDORES ARRIBA MENCIONADOS COTIZO; POR LO ANTES EXPUESTO SE ELABORA LA INVITACION A COTIZAR # RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.16867-2015.LAS PARTIDAS 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11 Y 12 SE LE ASIGNAN ALEJANDRO REYNA RAMIREZ CON LA ORDEN DE COMPRA # 29787-2015.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosLA PARTIDA 13 SE LE ADJUDICA A CABRERA SPORT CON LA ORDEN DE COMPRA # 29788-2015.

29789 22/10/2015 2000 3711 16863 9,724.00 VISATUR, S.A. DE C.V. PARTIDA 1.- COMPRA DE BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO PARA VISATUR, S.A. DE C.V.LUIS ALONSO MARTINEZ CON SALIDA DE GDL AL D.F. EL 12 DE OCTUBRE A LAS 07:00 AM, CON REGRESO EL 14 OCTUBRE SALIDA A LAS 19:00 HRS.PARTIDA 2.- COMPRA DE BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO PARA RODOLFO BARBOZA SALIDA DE GDL AL D.F. EL 12 DE OCTUBRE A LAS 07:00 AM, CON REGRESO EL 14 OCTUBRE SALIDA A LAS 19:00 HRS.SE REALIZA ADJUDICACION DIRECTA AL PROVEEDOR "VISATUR, SA DE CV", POR LA URGENCIA DE OBTENER LA RESERVACION DEL BOLETO EN FORMA INMEDIATA. EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8

29790 22/10/2015 2300 2721 16807 8,096.80 PRODUCTOS ESPECIALIZADOS MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA. AP INDUSTRIALES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. LOS PROVEEDORES RH ESTUDIOS Y PROYECTOS Y

MAINTECH ALEJANDRO REYNA RAMIREZDE C.V. SISTEMAS DE CONDUCCION ENVIAN CARTA DE DECLINACION, LAS

P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V.CUALES ANEXO AL EXPEDIENTE.LAS PARTIDAS 1,2 Y 5 MENCIONADAS EN ESTE CUADRO MAINTECH SISTEMAS DE CONDUCCION, S. A. DE C.V.COMPARATIVO SE LE ASIGNAN A PRODUCTOS ESPECIALIZADOS RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.DE SEGURIDAD CON LA ORDEN DE COMPRA No. 29790-2015.LAS PARTIDAS 3 Y 4 SE LE ADJUDICAN ALEJANDRO REYNA PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD RAMIREZ CON LA ORDEN DE COMPRA No. 29791-2015. INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

29791 22/10/2015 2300 2721 16807 26,358.45 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA. AP INDUSTRIALES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.LOS PROVEEDORES RH ESTUDIOS Y PROYECTOS Y MAINTECH ALEJANDRO REYNA RAMIREZSISTEMAS DE CONDUCCION ENVIAN CARTA DE DECLINACION, LAS

P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V.CUALES ANEXO AL EXPEDIENTE.LAS PARTIDAS 1,2 Y 5 MENCIONADAS EN ESTE CUADRO MAINTECH SISTEMAS DE CONDUCCION, S. A. DE C.V.COMPARATIVO SE LE ASIGNAN A PRODUCTOS ESPECIALIZADOS RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.DE SEGURIDAD CON LA ORDEN DE COMPRA No. 29790-2015.LAS PARTIDAS 3 Y 4 SE LE ADJUDICAN ALEJANDRO REYNA PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD RAMIREZ CON LA ORDEN DE COMPRA No. 29791-2015. INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

29792 22/10/2015 2300 2721 16811 8,613.00 PRODUCTOS ESPECIALIZADOS NECESARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL SITEUR, SOLICITADO SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA, S.A. DE C .V.DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. POR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO. JOSE

CORTES MANUELDE C.V. SE ADJUDICA A PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD

INDUSTRIAL POR CUMPLIR CON LO REQUERIDO, SE ANEXA AL PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD EXPEDIENTE CORREO CON VO.BO. DEL AREA EN DONDE INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.MENCIONA QUE LA MARCA QUE CUMPLE TECNICAMENTE CON LO REQUERIDO.

29793 22/10/2015 4300 3611 16832 3,364.00 GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V. SERVICIO DE IMPRESION DE DIPTICOS NECESARIOS PARA GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.SOCIALIZAR LOS APOYOS A LOS COMERCIANTES DEL CORREDOR DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.DE LINEA 3 RELACIONADO CON EL PROYECTO DE

GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosCONSTRUCCION DE LINEA 3, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "GRUPO MEXBRAN" POR SER LA MEJOR OFERTA.

29794 22/10/2015 4300 3611 16864 7,892.64 RED INTEGRAL DE MEDIOS S.A. SERVICIO DE PUBLICCION EN UN 1/8 DE PLANA EN BLANCO Y RED INTEGRAL DE MEDIOS S.A. DE C.V.DE C.V. NEGRO A PUBLICARSE EL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2015 EN EL

DIARIO DE MAYOR CIRCULACION LOCAL (PUBLICACION DEL INFORME PREVENTIVO DE SEMADET Y ASI DAR CUMPLIMIENTO A UNA DE LAS CONDICIONANTES DE DICHO RESOLUTIVO DE LAS ESTACIONES CATEDRAL, INDEPENDIENCIA SUR, PLAZA DE LA BANDERA Y SALIDAS DE EMERGENCIA), SOLICITADO POR LA GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL MEDIANTE OFICIO GCS/69/15, PARA LA GERENCIA DE PLANEACION DE TRANSPORTE MACROBUS PARA PUBLICARLA PUBLICACION SE REALIZO EN EL PERIODICO EL INFORMADOR.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "RED INTEGRAL DE MEDIOS" POR LA URGENCIA DE OBTENER LA PUBLICACION DE INMEDIATO.

29795 22/10/2015 3400 2461 16827 8,783.52 COMPUCAD S.A. DE C.V. NECESARIO PARA EL RESPALDO DE ENERGIA DE COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. D.E CONTROLADORES DE SEMAFOROS MQ DE LINE 1, SOLICITADO C.V.POR LA GERENCIA DE INGENIERIA. COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A COMPUCAD POR COTIZAR EL MODELO COMPUCAD S.A. DE C.V.REQUERIDO.

29798 23/10/2015 3100 3512 16804 48,890.52 ADRIAN ROBERTO AVALOS servicio de suministro e instalacion de protecciones y malla ciclonica para ADRIAN ROBERTO AVALOS GARCIAGARCIA el nuevo patio de sitren REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V.

ADRIANA BERENICE MARTINEZ SALGADOse adjudica el servicio al proveedor adrian roberto avalos garcia por ser la mejor propuesta economica

29799 23/10/2015 2200 3551 16854 4,062.00 EVA MARQUEZ SOTO SERVICIO PARA EL VEHICULO OPTRA MODELO 2008 PLACAS EVA MARQUEZ SOTOJGL-3612 DE LA JEFATURA DE SI TREN. COMERCIALIZADORA SSC S.A. DE C.V.

JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR EVA MARQUEZ SOTO YA QUE LE MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA Y GARANTIA.

29800 23/10/2015 2300 2721 16812 4,584.34 COMERCIAL INDUSTRIAL APPA, NECESARIO PARA DIFERENTES AREAS DE SITEUR, SOLICITADO GRACIELA RAMIREZ CASTROS.A. POR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO. VERTIMANIA, S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA A COMERCIAL INDUSTRIAL APPA POR COTIZAR LA COMERCIAL INDUSTRIAL APPA, S.A.

MARCA REQUERIDA, SE ANEXA AL EXPEDIENTE CORREO CON VO.BO. DEL AREA PARA LA MARCA COTIZADA EN LA PARTIDA 3. SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA, S.A. DE C .V.EL PROVEEDOR SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA DECLINO, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

29801 26/10/2015 2200 3551 16873 4,674.80 RUBEN GARCIA GONZALEZ SERVICIO PARA LA CAMIONETA NISSAN PICK UP MODELO 2002 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.PLACAS JH-30096 DE LA JEFATURA DE EQUIPOS JOSE GUSTAVO QUIROGA BRAHMSELECTROMECANICOS E INSTALACIONES FIJAS.

RUBEN GARCIA GONZALEZ

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR RUBEN GARCIA GONZALEZ YA QUE LE MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA Y ES QUIEN DIAGNOSTICA EL SERVICIO DE LA CAMIONETA.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados 29802 26/10/2015 3200 2961 16820 74,501.27 SERVICIOS INDUSTRIALES REFACCIONES DE REPOSICION NECESARIAS PARA EL DISYUNTOR SERVICIOS INDUSTRIALES TORVAY, S.A. DE C.V.

TORVAY, S.A. DE C.V. DE LOS TRENES TEG-90. PRODUCTOS INDUSTRIALES ELECTRICOS Y SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR SERVICIOS NEUMATICOS, S.A. DE C.V.INDUSTRIALES TORVAY POR SER LA MEJOR OFERTA SOLUCIONES INDUSTRIALES CIENTIFICAS Y EL PROVEEDOR PRODUCTOS INDUSTRIALES ELECTRICOS TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.DECLINO (ANEXO ESCRITO AL EXPEDIENTE)

29803 26/10/2015 3200 2991 16818 4,597.67 SKF DE MEXICO S.A. DE C.V. NECESARIOS PARA LOS PANTOGRAFOS DE LOS TRENES TLG-88 RODAMIENTOS Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V.Y LOS TEG-90 SKF DE MEXICO S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR SKF DE MEXICO POR

GRUPO BINASA DEL NORTE, S.A. DE C.V.SER EL UNICO QUE COTIZO

29804 26/10/2015 2300 2721 16808 18,246.80 COMERCIAL INDUSTRIAL APPA, MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA COMERCIAL INDUSTRIAL APPA, S.A.S.A. SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR COMERCIAL SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA, S.A. DE C .V.

INDUSTRIAL APPA YA QUE FUE EL UNICO QUE COTIZO JOSE CORTES MANUEL

LAS PARTIDAS 1 Y 4 SE VOLVERAN A CONCURSARPROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL GOLFO, S.A.. C.V.

29805 26/10/2015 3200 2961 16851 256,128.00 PETROSEAL, S.A. DE C.V. REFACCION NECESARIA PARA EL CAMBIO DE PAQUETES DE PETROSEAL, S.A. DE C.V.GOMA QUE ESTAN FUERA DE RANGO DE MEDIDA.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR PETROSEAL POR SER EL UNICO PROVEEDOR HOMOLOGADO ( SE ANEXA FICHA DE HOMOLOGACION #H0530 A AL EXPEDIENTE) NO SE INVITA AL PROVEEDOR ORIGINAL VOITH TURBO YA QUE NO SE ENCUENTRA EN IGUALDAD DE CONDICIONES YA QUE EL HOMOLOGADO COTIZA SOLO LA GOMA, NOSOTROS LE PROPORCIONAMOS EL HERRAJE Y EL PROVEEDOR ORIGINAL COTIZA EL PAQUETE COMPLETO CON TODO Y HERRAJES.SE ELABORA EL PRESENTE CUADRO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU TITULO III DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I, ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICION Y ENAJENACION DE SITEUR EN SU CAPITULO II DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS ARTICULO 8 FRACCION V

29806 27/10/2015 3100 2471 16837 6,943.76 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ SE REQUIERE ESTE MATERIAL PARA LA SUJECION DE ALEJANDRO REYNA RAMIREZGENERADORES DE LINEA I JAIME RODRIGUEZ SEDANOES NECESARIA DE ESTA MARCA POR ESTAR COMPROBADA SU

MAINTECH SISTEMAS DE CONDUCCION, S. A. DE C.V.CALIDAD Y DURABILIDAD.SE LE ASIGNA LA COMPRA ALEJANDRO REYNA RAMIREZ POR SER RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.LA MEJOR OFERTA.

29807 27/10/2015 3200 2961 16835 25,849.44 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ ESTE MATERIAL ES NECESARIO PARA EL PEGADO, SELLADO Y AP INDUSTRIALES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.JUNTEADO DEL NUEVO PISO QUE SE ESTA INSTALANDO EN LOS ARTECOLA MEXICO, S.A. DE C.V.TRENES TEG-90 QUE ENTRAN A SU MANTENIMIENTO MAYOR.

SERVICIOS INTEGRADOS DE CALIDAD, S.A. DE C.V.LA PARTIDA 3 MENCIONADA EN LA REQUISICION # 24241-2015 NO SE ADQUIERE YA QUE NINGUNO DE LOS PROVEEDORES ARRIBA MERCEDES GUADALUPE GARCIA GARCIAMENCIONADOS EN ESTE CUADRO COMPARATIVO LA COTIZA, POR ALEJANDRO REYNA RAMIREZTAL MOTIVO SE INICIA NUEVO PROCESO CON LA INVITACION #

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados16886-2015.LA PARTIDA 1 SE LE ADJUDICA ALEJANDRO REYNA RAMIREZ CON LA ORDEN DE COMPRA # 29807-2015.LA PARTIDA 2 SE LE ASIGNA A MERCEDES GARCIA GARCIA CON LA ORDEN DE COMPRA # 29808-2015.

29808 27/10/2015 3200 2961 16835 11,924.80 MERCEDES GUADALUPE GARCIA ESTE MATERIAL ES NECESARIO PARA EL PEGADO, SELLADO Y AP INDUSTRIALES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.GARCIA JUNTEADO DEL NUEVO PISO QUE SE ESTA INSTALANDO EN LOS ARTECOLA MEXICO, S.A. DE C.V.

TRENES TEG-90 QUE ENTRAN A SU MANTENIMIENTO MAYOR.SERVICIOS INTEGRADOS DE CALIDAD, S.A. DE C.V.

LA PARTIDA 3 MENCIONADA EN LA REQUISICION # 24241-2015 NO SE ADQUIERE YA QUE NINGUNO DE LOS PROVEEDORES ARRIBA MERCEDES GUADALUPE GARCIA GARCIAMENCIONADOS EN ESTE CUADRO COMPARATIVO LA COTIZA, POR ALEJANDRO REYNA RAMIREZTAL MOTIVO SE INICIA NUEVO PROCESO CON LA INVITACION # 16886-2015.LA PARTIDA 1 SE LE ADJUDICA ALEJANDRO REYNA RAMIREZ CON LA ORDEN DE COMPRA # 29807-2015.LA PARTIDA 2 SE LE ASIGNA A MERCEDES GARCIA GARCIA CON LA ORDEN DE COMPRA # 29808-2015.

29809 27/10/2015 3100 2441 16836 16,390.80 MADERAS E IMPORTACIONES MATERIAL NECESARIO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE MADERAS E IMPORTACIONES VENEGAS Y VENEGAS Y ASOCIADOS, S.A. DE CARPINTERIA EN LINEA I Y II. ASOCIADOS, S.A. DE C.V.C.V. SE RECIBE COTIZACION DEL PROVEEDOR MADERERIA AGUIRRE, MADERERIA AGUIRRE, S.A. DE C.V.

LA CUAL NO SE CONSIDERA YA QUE NO CUMPLE CON LOS INDUSTRIAL CARPINTERA, S.A.PUNTOS 1 Y 2 MENCIONADOS EN LA INVITACION A COTIZAR.EL PROVEEDOR DE INDUSTRIAL CARPINTERA NO COTIZA YA QUE POR EL MOMENTO NO MANEJA EL MATERIAL SOLICITADO.

29813 27/10/2015 2300 2721 16838 20,434.79 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA. ALEJANDRO REYNA RAMIREZLA PARTIDA 9 MENCIONADA EN LA REQUISICION # 24455-2015 NO JAIME RODRIGUEZ SEDANOSE ADQUIERE EN ESTE PROCESO YA QUE NINGUN PROVEEDOR

SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA, S.A. DE C .V.COTIZO POR LO ANTERIOR SE INICIA PROCESO CON LA INVITACION A COTIZAR # 16887-2015. INFRA, S.A. DE C.V.LA PARTIDA 4 MENCIONADA EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE LE ASIGNAN ALEJANDRO REYNA RAMIREZ POR MINIMA DIFERENCIA EN COSTO CONJUNTAMENTE CON LAS PARTIDAS 1,3,5,6,7 Y 8 HACIENDO UNA ADJUDICACION GLOBAL CON LA ORDEN DE COMPRA #29813-2015.LA PARTIDA 2 SE LE ASIGNA A INFRA CON LA ORDEN DE COMPRA # 29812-2015.

29820 27/10/2015 3100 2981 16844 10,478.86 FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. NECESARIO PARA TRABAJOS DE ESMERILADO DE RIELES DE VIAS FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V.PARA LA LINEA 1 Y 2, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE ALEJANDRO REYNA RAMIREZINFRAESTRUCTURA.

GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A FERRETERIA INKAR POR SER LA MEJOR OFERTA.

29821 27/10/2015 2200 2491 16845 3,602.96 MAINTECH SISTEMAS DE REABASTECIMIENTO AUTOMATICO, NECESARIO JOSE ANTONIO LEMUS RODRIGUEZCONDUCCION, S. A. DE C.V. APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES, SOLICITADO POR LA MAINTECH SISTEMAS DE CONDUCCION, S. A. DE C.V.

GEENCIA DE RECURSOS MATEIALES.RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA A MAINTECH SISTEMAS DE CONDUCCION POR SER LA UNICA PROPUESTA.EL PROVEEDOR RH RSTUDIOS Y PROYECTOS DECLINO, SE ANEXA LA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados 29824 28/10/2015 2200 3521 16814 2,603.04 SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES, SE ADJUDICA A SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. POR CASA SORIANO, S.A. DE C.V.

S.A. DE C.V SER LA MEJOR PROPUESTA. SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V

JORGE ARMANDO DIAZ MUÑOZ

29825 28/10/2015 3200 2991 16880 5,741.93 ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V. NECESARIOS PARA REEMPLAZAR LOS DAÑADOS DE LOS DOMINION INDUSTRIAL S.A. DE C.V.MULTIMETROS CON LOS QUE SE REALIZAN LAS PRUEBAS A LOS ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V.EQUIPOS DE LOS VEHICULOS TEG-90 Y TLG-88, SOLICITADO POR

SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.VLA GERENCIA DE MATERIAL RODANTE.SE ADJUDICA A ELEMENT14 POR SER LA MEJOR OFERTA.EL PROVEEDOR DOMINION INDUSTRIAL DECLINO, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

29826 28/10/2015 2200 3572 16776 5,595.26 CASA SORIANO, S.A. DE C.V. SE ADJUDICA A CASA SORIANO S.A DE C.V. POR SER EL UNICO CASA SORIANO, S.A. DE C.V.QUE COTIZA EL SERVICIO COMPLETO DE REPARACION Y SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.VCALIBRACION.

JORGE ARMANDO DIAZ MUÑOZ

29827 28/10/2015 3200 2991 16817 2,804.97 WABTEC PASSENGER TRANSIT REFACCIONES NECESARIAS PARA LOS ACOPLADORES DE LOS ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V.TRENES TLG-88 Y LOS TEG-90 SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR WABEC PASSENGER

WABTEC PASSENGER TRANSITTRANSIT POR SER EL UNICO QUE COTIZOLOS PROVEEDORES SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS Y ELEMENT14 DECLINARON (ANEXO ESCRITO AL EXPEDIENTE)

29829 29/10/2015 3200 2961 16882 13,979.94 SKF DE MEXICO S.A. DE C.V. REFACCIONES DE REPOSICION NECESARIAS PARA EL EQUIPO DE NTN DE MEXICO, S.A. DE C.V.PUERTAS DE LOS TRENES TLG-88, SOLICITADO POR LA GERENCIA BALEROS Y PARTES TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V.DE MATERIAL RODANTE.

SKF DE MEXICO S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A SKF DE MEXICO POR SER LA MEJOR OFERTA, ADEMAS DE COTIZAR TODAS LAS PARTIDAS.

29830 29/10/2015 3200 2491 16839 55,790.20 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ MATERIAL NECESARIO PARA LOS TRABAJOS DE PREPARACION Y MIGUEL ANGEL FERNANDEZ PADRONPINTADO DE TRENES Y SUS EQUIPOS QUE ENTRAN A REVISION ALEJANDRO REYNA RAMIREZGENERAL.

JAIME RODRIGUEZ SEDANOLA PARTIDA 7 MENCIONADA EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE LE ASIGNA ALEJANDRO REYNA RAMIREZ POR MINIMA DIFERENCIA MAINTECH SISTEMAS DE CONDUCCION, S. A. DE C.V.EN COSTO CONJUNTAMENTE CON LAS PARTIDAS GERMAN GUTIERREZ JIMENEZ1,8,10,15,16,17,18,20,21,22 Y 23 HACIENDO UNA ADJUDICACION GLOBAL CON LA ORDEN DE COMPRA # 29830-2015. RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.LAS PARTIDAS 2,3,4,5,6 Y 11 SE LE ADJUDICAN A JAIME RODRIGUEZ SEDANO CON LA ORDEN DE COMPRA # 29831-2015.LAS PARTIDAS 9,12,13,14 Y 19, SE LE ASIGNAN A MIGUEL ANGEL FERNANDEZ PADRON CON LA ORDEN DE COMPRA # 29832-2015.

29831 29/10/2015 3200 2491 16839 42,177.60 JAIME RODRIGUEZ SEDANO MATERIAL NECESARIO PARA LOS TRABAJOS DE PREPARACION Y MIGUEL ANGEL FERNANDEZ PADRONPINTADO DE TRENES Y SUS EQUIPOS QUE ENTRAN A REVISION ALEJANDRO REYNA RAMIREZGENERAL.

JAIME RODRIGUEZ SEDANOLA PARTIDA 7 MENCIONADA EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE LE ASIGNA ALEJANDRO REYNA RAMIREZ POR MINIMA DIFERENCIA MAINTECH SISTEMAS DE CONDUCCION, S. A. DE C.V.EN COSTO CONJUNTAMENTE CON LAS PARTIDAS GERMAN GUTIERREZ JIMENEZ

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados1,8,10,15,16,17,18,20,21,22 Y 23 HACIENDO UNA ADJUDICACION GLOBAL CON LA ORDEN DE COMPRA # 29830-2015. RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.LAS PARTIDAS 2,3,4,5,6 Y 11 SE LE ADJUDICAN A JAIME RODRIGUEZ SEDANO CON LA ORDEN DE COMPRA # 29831-2015.LAS PARTIDAS 9,12,13,14 Y 19, SE LE ASIGNAN A MIGUEL ANGEL FERNANDEZ PADRON CON LA ORDEN DE COMPRA # 29832-2015.

29832 29/10/2015 3200 2491 16839 44,660.00 MIGUEL ANGEL FERNANDEZ MATERIAL NECESARIO PARA LOS TRABAJOS DE PREPARACION Y MIGUEL ANGEL FERNANDEZ PADRONPADRON PINTADO DE TRENES Y SUS EQUIPOS QUE ENTRAN A REVISION ALEJANDRO REYNA RAMIREZ

GENERAL.JAIME RODRIGUEZ SEDANO

LA PARTIDA 7 MENCIONADA EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE LE ASIGNA ALEJANDRO REYNA RAMIREZ POR MINIMA DIFERENCIA MAINTECH SISTEMAS DE CONDUCCION, S. A. DE C.V.EN COSTO CONJUNTAMENTE CON LAS PARTIDAS GERMAN GUTIERREZ JIMENEZ1,8,10,15,16,17,18,20,21,22 Y 23 HACIENDO UNA ADJUDICACION GLOBAL CON LA ORDEN DE COMPRA # 29830-2015. RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.LAS PARTIDAS 2,3,4,5,6 Y 11 SE LE ADJUDICAN A JAIME RODRIGUEZ SEDANO CON LA ORDEN DE COMPRA # 29831-2015.LAS PARTIDAS 9,12,13,14 Y 19, SE LE ASIGNAN A MIGUEL ANGEL FERNANDEZ PADRON CON LA ORDEN DE COMPRA # 29832-2015.

29833 29/10/2015 3200 2961 16875 2,054.74 ACOTRON ELECTRONICA MATERIAL NECESARIO PARA LAS BOTONERAS ILUMINADAS DE ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. LAS CABINAS DE LOS VEHICULOS TEG-90 Y TLG-88. MOUSER ELECTRONICS, S. DE R.L. DE C.V.

EL PROVEEDOR MOUSER ELECTRONIC NO COTIZA YA QUE NO NEU GUILLET LUDOVIC FRANCIS JOEL

TUVO OPORTUNIDAD PARA COTIZAR EN TIEMPO Y FORMA.SE LE ASIGNA LA COMPRA AL PROVEEDOR DE ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL POR SER LA MEJOR OFERTA.

29834 29/10/2015 3100 2612 16881 4,708.58 DISTRIBUIDORA REALZA S.A. DE NECESARIO PARA LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS A LOS DISTRIBUIDORA REALZA S.A. DE C.V.C.V. SISTEMAS DE RODAMIENTO DE ESCALERAS ELECTRICAS, GRUAS BENITO JAUREGUI ARRIETA

VIAJERAS, GATOS DE ELEVACION Y APUNTALAMIENTO, MARIA DE LOS ANGELES CARRILLO FREGOSO

SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.SE ADJUDICA A DISTRIBUIDORA REALZA POR COTIZAR LA PRESENTACION REQUERIDA.EL PROVEEDOR BENITO JAUREGUI DECLINO, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE,

29835 29/10/2015 3100 2961 16859 2,815.19 REPRESENTACIONES REFACCIONES NECESARIAS PARA LA REPARACION Y RODAMIENTOS Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V.INDUSTRIALES RODRIGUEZ, S.A. MANTENIMIENTO DE MOTORES DE LAS 22 ORUGAS DE LINEA I Y II. DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DE BALEROS, S.A. DE C.V.DE C.V. SE REQUIERE DE ESTA MARCA POR SER LAS PIEZAS ORIGINALES

DE LA ORUGA. SURTIDOR DE RODAMIENTO AUTOMOTRICES S.A. DE EL PROVEEDOR RODAMIENTOS Y ACCESORIOS NO COTIZA YA C.V.QUE NO TUVO OPORTINIDAD PARA COTIZAR EN LA FECHA LIMITE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES RODRIGUEZ, S.A. MANIFESTADA EN LA INVITACION A COTIZAR. DE C.V.SE LE ASIGNA LA COMPRA A REPRESENTACIONES INDUSTRIALES RODRIGUEZ POR SER LA MEJOR OFERTA

29836 29/10/2015 3200 2991 16862 4,292.00 DISTRIBUIDORA REALZA S.A. DE RELEVADORES NECESARIOS PARA HACER UN CAMBIO MASIVO ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V.C.V. EN EL SISTEMA DE FANALES Y CLAXON DE LOS TRENES TEG-90, DISTRIBUIDORA REALZA S.A. DE C.V.

ESTAN LLEGANDO AL FIN DE SU VIDA UTIL.REFACCIONARIA ROGELIO, S.A. DE C.V.

SE LE ASIGNA LA COMPRA A DISTRIBUIDORA REALZA POR SER LA MEJOR OFERTA. MARIA DE LOS ANGELES CARRILLO FREGOSO

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados 29837 29/10/2015 2111 2991 16861 4,368.56 CONTROLSEC, S.A. DE C.V. NECESARIO PARA EL VIGILANTE QUE SE ENCUENTRA EN LA GRAINGER, S.A. DE C.V.

PUERTA DE ACCESO A LA BOVEDA PARA REVIZAR AL PERSONAL PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. D.E .C.V.AL SALIR DE LA MISMA.

CONTROLSEC, S.A. DE C.V.LOS PROVEEDORES PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY Y GRAINGER NO COTIZAN, EL PRIMER MENCIONADO NO TUVO TIEMPO PARA HACERLO EN LA FECHA LIMITE Y EL SEGUNDO MENCIONADO NO LO MANEJA.

29838 29/10/2015 2111 2991 16871 15,916.20 GLORY GLOBAL SOLUTIONS SOLICITADO POR LA JEFATURA DE INGRESOS. GLORY GLOBAL SOLUTIONS MEXICO, S.A. P.I. DE C.V.MEXICO, S.A. P.I. DE C.V. SE ADJUDICA A GLORY GLOBAL SOLUTIONS MEXICO POR SER LA GUILLERMO SANCHEZ CIBRIAN

UNICA PROPUESTA, EL RESTO DE LOS PROVEEDORES CIASA COMERCIAL, S.A. DE C.V.

DECLINARON, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

29839 29/10/2015 3100 2461 16889 2,016.34 ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V. NECESARIA PARA LOS TRABAJOS DE SOLDADURA EN LOS RIELES DOMINION INDUSTRIAL S.A. DE C.V.DE LAS VIAS PARA LA LINEA 1 Y 2, SOLICITADO POR LA GERENCIA ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V.DE INFRAESTRUCTURA.

SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.VSE ADJUDICA A ELEMENT14 POR SER LA MEJOR OFERTA.

29840 29/10/2015 2300 2721 16876 3,919.87 COMERCIAL INDUSTRIAL APPA, MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA. GTH ACCESORIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.S.A. EL PROVEEDOR GTH ACCESORIOS INDUSTRIALES NO COTIZA YA COMERCIAL INDUSTRIAL APPA, S.A.

QUE NO CUENTA CON EL MATERIAL SOLICITADO Y SEGURIDAD SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA, S.A. DE C .V.

PRIVADA INDUSTRIAL GOVA NO CUENTA CON LOS COSTOS PARA PODER COTIZAR EN TIEMPO Y FORMA.

29841 29/10/2015 2300 2721 16867 7,652.96 COMERCIAL INDUSTRIAL APPA, MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA. COMERCIAL INDUSTRIAL APPA, S.A.S.A. EL PROVEEDOR GUANTES SERGO Y SEGURIDAD PRIVADA GUANTES SERGO, S.A. DE C.V.

INDUSTRIAL GOVA NO COTIZAN YA QUE NO TUVIERON LA SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA, S.A. DE C .V.

INFORMACION POR PARTE DE SU PROVEEDOR PARA COTIZAR EN TIEMPO Y FORMA.

29842 30/10/2015 4800 3512 16856 29,228.03 LUIS GREGORIO LAGUNA LOPEZ suministro e instalacion de 3 cristales para las estaciones de macrobus PEDRO HUMBERTO CALDERON VILLAVICENCIO(1) zona industrial (2) monumental GOMEZ ROCHA Y AGUILERA URBANIZACIONES, S.A. DE

C.V.se adjudica el servicio al proveedor luis gregorio laguna lopez por ser la LUIS GREGORIO LAGUNA LOPEZmejor propuesta economica

29843 30/10/2015 3200 2991 16853 108,048.68 AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. REFACCIONES NECESARIAS PARA EL EQUIPO NEUMATICO DE LUIS RIGOBERTO RETES STEPHENSDE C.V. PUERTAS DE LOS TRENES TEG-90 AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR AUTOMOTRIZ KLIMAN PARKER STORE, S.A. DE C.V.

ZERTUCHE POR SER EL UNICO QUE COTIZO

29844 30/10/2015 3200 5672 16870 31,239.47 COMPONENTES ELECTRONICOS GTO NECESARIO PARA SUSTITUIR DAÑADOS EN EL CHOPER DEL CONSORCIO DE ESTUDIOS E INGENIERIA, S.A. DE C.V.INDUSTRIALES DE POTENCIA, S.A SISTMEA DE TRACCION DE LOS TRENES TEG-90ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.DE C.V. SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR COMPONENTES

ELECTRONICOS INDUSTRIALES DE POTENCIA S.A. DE C.V. POR COMPONENTES ELECTRONICOS INDUSTRIALES DE SER EL UNICO QUE COTIZO POTENCIA, S.A DE C.V.

SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.EL PROVEEDOR SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS DECLINO (ANEXO ESCRITO AL EXPEDIENTE)

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados

29845 30/10/2015 2200 3551 16892 2,934.80 JOSE GUSTAVO QUIROGA SERVICIO PARA CAMIONETA FORD RANGER MODELO 2009 JOSE GUSTAVO QUIROGA BRAHMSBRAHMS PLACAS JR-90231 ASIGNADA A LA JEFATURA DE PROYECTOS DE FERMA MOFLES EXHAUST, S. DE R..L. DE C.V.

SITEUR.JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROGA POR MINIMA DIFERENCIA Y ES QUIEN DIAGNOSTICA EL SERVICIO PARA DICHO VEHICULO.

29860 03/11/2015 2200 3551 16893 8,987.17 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. SERVICIO PARA EL VEHICULO CHEVROLET OPTRA MODELO 2008 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.PLACAS JGL-3612 KILOMETRAJE 109,233 ASIGNADO A LA JOSE GUSTAVO QUIROGA BRAHMSJEFATURA DE SI TREN.

FERMA MOFLES EXHAUST, S. DE R..L. DE C.V.SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR RADIAL LLANTAS SA DE CV, YA JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA Y CONDICIONES DE PAGO.

29861 03/11/2015 2200 3551 16897 4,823.98 JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE SERVICIO PARA EL VEHICULO COROLLA MODELO 2010 PLACAS EVA MARQUEZ SOTOC.V. JHK-9261 ASIGNADO A LA DIRECCION JURIDICA DE SITEUR. FRANCISCO PADILLA PARADA

JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR JASMAN AUTOMOTRIZ SA DE CV, YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA Y CONDICIONES DE PAGO.

29864 03/11/2015 2300 2721 16885 14,337.60 COMERCIAL INDUSTRIAL APPA, MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA COMERCIAL INDUSTRIAL APPA, S.A.S.A. SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR COMERCIAL JOSE CORTES MANUEL

INDUSTRIAL APPA POR SER EL UNICO QUE COTIZO LA PARTIDA 2, Y LA SEGUNDA PARTIDA SE LE ADJUDICA POR MINIMA DIFERENCIA PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL POR $ 239.94 PESOS ANTES DE IVA QUE COTIZO EL PROVEEDOR GOLFO, S.A.. C.V.PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL GOLFO,S.A. DE ELECTRICAL INSULATION SUPPLIERS DE MEXICO, S.A. C.V. DE C.V.CABE HACER MENCION QUE SE RECIBE COTIZACION VIA CORREO ELECTRONICO DEL PROVEEDOR JOSE CORTES MANUEL/ SEGURIFACIL, POR LO ANTERIOR NO SE CONSIDERA, DE ACUERDO AL PUNTO 2 MENCIONADO EN LA INVITACION A COTIZAR YA QUE REBASA EL IMPORTE DE $ 12,500.00 INCLUYENDO I.V.A.

29865 03/11/2015 3200 2991 16857 61,944.00 SALVADOR RAMON ALCANTAR REFACCION NECESARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SALVADOR RAMON ALCANTARCILINDROS DE FRENO CH7XR8 DE LOS TRENES PRODUCTOS INDUSTRIALES ELECTRICOS Y SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR SALVADOR RAMON NEUMATICOS, S.A. DE C.V.ALCANTAR / MAQUINADO Y MANTENIMIENTO POR SER LA MEJOR OFERTA, CABE MENCIONAR QUE ESTA REFACCION CUENTA CON HOMOLOGACION POR PARTE DEL PROVEEDOR EN MENCIONEL PROVEEDOR PRODUCTOS INDUSTRIALES ELECTRICOS COTIZO MAS CARO DEBIDO A QUE ES LA REFACCION ORIGINAL ES POR ESTO LA DIFERENCIA EN COSTOS CON EL PROVEEDOR GANADOR SE INVITA AL PROVEEDOR PRODUCTOS INDUSTRIALES ELECTRICOS POR SER EL REPRESENTANTE DEL FABRICANTE EN MEXICO Y AL PROVEEDOR HOMOLOGADO SALVADOR RAMON ALCANTAR / MAQUINADO Y MANTENIMIENTO (ADJUNTO FICHA DE HOMOLOGACION # H-108 A AL EXPEDIENTE).CABE MENCIONAR QUE EXISTE OTRO PROVEEDOR

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosHOMOLOGADO ALEJANDRO CASTELLANOS QUIEN EN ESTE CONCURSO NO SE INVITA YA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN MORA CON EL SISTEMA POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE UNA COMPRA PREVIA.

29866 03/11/2015 3200 2961 16865 7,251.29 PRODUCTOS INDUSTRIALES REFACCIONES PARA LA VALVULA DE PURGA DE LOS TRENES SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.ELECTRICOS Y NEUMATICOS, S.A. TLG-88 Y LOS TEG-90 PRODUCTOS INDUSTRIALES

ELECTRICOS Y DE C.V. SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR PRODUCTOS NEUMATICOS, S.A. DE C.V.

INDUSTRIALES ELECTRICOS POR SER EL UNICO QUE COTIZO, SOLUCIONES INDUSTRIALES CIENTIFICAS Y CABE MENCIONAR QUE ES EL REPRESENTANTE EN MEXICO DEL TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.FABRICANTE DE LA MARCA.EL PROVEEDOR SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS DECLINO (ANEXO ESCRITO AL EXPEDIENTE)

29875 03/11/2015 2200 3551 16896 9,976.00 MARIA CANDELARIA AVILA SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE FRENOS PARA REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V.ANDRADE CAMION UNIMOG PLACAS JH-53846 DEL DEPARTAMENTO DE MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE

CATENARIAADRIANA BERENICE MARTINEZ SALGADO

SE ASIGNA EL SERVICIO AL PROVEEDOR MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA

29883 04/11/2015 3200 2961 16886 2,759.88 FETIPSA, S.A. DE C.V. ESTE MATERIAL ES NECESARIO PAAR EL PEGADO, SELLADO Y AP INDUSTRIALES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.JUNTEADO DEL NUEVO PISO QUE SE ESTA INSTALANDO EN LOS MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V.TRENES TEG-90 QUE ENTRAN A SU MANTENIMIENTO MAYOR.

FETIPSA, S.A. DE C.V.SE RECIBE COTIZACION DEL PROVEEDOR AP INDUSTRIALES MEXICO LA CUAL NO SE CONSIDERA YA QUE NO CUMPLE CON EL PUNTO 1 MENCIONADO EN LA INVITACION A COTIZAR Y MONROY LOPEZ Y CIA NO COTIZA YA QUE NO LO MANEJA DE MOMENTO.

29884 04/11/2015 2300 2721 16887 11,085.77 SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA.COMERCIAL INDUSTRIAL APPA, S.A.

GOVA, S.A. DE C .V. SE RECIBE COTIZACION DE PROVEEDORA DE SEGURIDAD SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA, S.A. DE C .V.INDUSTRIAL DEL GOLFO LA CUAL NO SE CONSIDERA LO ANTERIOR DE ACUERDO A COMUNICADO EL CUAL ANEXO AL PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL EXPEDIENTE DEL REQUISITOR EN EL CUAL COMENTA QUE NO ES GOLFO, S.A.. C.V.LO QUE SE REQUIERE.SE LE ASIGNA LA COMPRA A SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA POR SER LA MEJOR OFERTA.

29885 04/11/2015 3200 2961 16874 66,824.54 PRODUCTOS INDUSTRIALES REFACCIONES PARA LA VALVULA DE PURGA DE LOS TRENES SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.ELECTRICOS Y NEUMATICOS, S.A. TLG-88 Y LOS TEG-90 PRODUCTOS INDUSTRIALES

ELECTRICOS Y DE C.V. SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR PRODUCTOS NEUMATICOS, S.A. DE C.V.

INDUSTRIALES ELECTRICOS Y NEUMATICOS POR SER EL UNICO SOLUCIONES INDUSTRIALES CIENTIFICAS Y QUE COTIZO, CABE MENCIONAR QUE DICHO PROVEEDOR ES EL TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.REPRESENTANTE DE LA MARCA EN MEXICO

29886 04/11/2015 3200 2961 16830 82,018.86 WABTEC PASSENGER TRANSIT REFACCIONES NECESARIAS PARA LOS ACOPLADORES DE LOS SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.TRENES TLG-88 Y LOS TEG-90 SOLUCIONES INDUSTRIALES CIENTIFICAS Y SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR WABTEC TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.PASSENGER TRANSIT POR SER EL UNICO QUE COTIZO, CABE WABTEC PASSENGER TRANSITMENCIONAR QUE DICHO PROVEEDOR ES EL FABRICANTE DE LAS REFACCIONES SOLICITADAS

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados 29887 04/11/2015 3200 2991 16878 22,620.00 FRANCISCO FERNANDO AGUIAR TUERCA DE TOPE PARA SEGURO CONTRA LEVANTAMIENTO. FRANCISCO FERNANDO AGUIAR JIMENEZ

JIMENEZ LOS PROVEEDORES TOPLINE MEXICO Y ADRIAN ROBERTO RICARDO TOPETE LOMELIAVALOS GARCIA NO COTIZAN YA QUE NO CUENTAN CON LA

ADRIAN ROBERTO AVALOS GARCIAINFRAESTRUCTURA PARA ELABORAR LA FABRICACION DE LA TUERCA DAVID MELENDREZ LUEVANO

29890 05/11/2015 3200 2961 16842 108,941.01 CONSUELO CAMACHO LUQUIN NECESARIOS PARA EL CAMBIO DE ASIENTOS DE CONDUCTOR EN FRANCISCO JOSE ESCOBEDO REYNOSOLOS TRENES QUE ENTRAN A SU MANTENIMIENTO MAYOR, CONSUELO CAMACHO LUQUINSOLICITADO POR LA GERENCIA DE MATERIAL RODANTE.

MARIA DEL RAYO ANGUIANO CHAVEZSE ADJUDICA A CONSUELO CAMACHO POR SER EL UNICO QUE COTIZA, EL RESTO DE LOS PROVEEDORES DECLINARON, SE ASIENTOS Y ESTRUCTURAS METALICAS, S.A. DE C.V.ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

29891 05/11/2015 3011 2961 16894 7,921.64 ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE NECESARIO PARA CONECTAR LAS MAQUINAS DE PLASMA Y ASCENCIO INDUSTRIAL ELECTRICA, S.A. DE C.V.C.V. SOLDADURA DE ALUMINIO CUANDO LAS MAQUINAS SE COMERCIALIZADORA ELECTRICA MONJARAZ, S.A. DE

CONECTAN EN LUGARES LEJANOS DE LAS TOMAS DE CONEXION C.V.A LO LARGO DEL TREN PARA EL VEHIUCLO V047 ACCIDENTADO, ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V.SOLICITADO POR LA REPARACION TRENES EVENTO 20150126.

ALEJANDRO REYNA RAMIREZSE ADJUDICA A ELEKTRON DEL BAJIO POR SER LA MEJOR OFERTA. CONDUMEX, S.A. DE C.V.

29892 05/11/2015 3200 2991 16848 31,808.05 ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V. PUNTA DE CORRIENTE NECESARIA PARA REEMPLAZAR LA QUE SE ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.TIENE EN MAL ESTADO DISTRIBUIDORA ELECTRONICA CASTANEDO, S.A. DE SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR ELEMENT14 POR C.V.SER EL UNICO QUE COTIZO, CABE MENCIONAR QUE EL MODELO ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V.SOLICITADO YA SE ENCUENTRA DESCONTINUADO POR LO QUE EL PROVEEDOR ELEMENT14 FUE EL UNICO QUE COTIZO LA NUEVA VERSION

29895 05/11/2015 3200 2961 16888 50,297.60 COMERCIALIZADORA ELECTRICA NECESARIOS PARA SUSTITUIR LAS PIEZAS DAÑADAS EN LOS ASCENCIO INDUSTRIAL ELECTRICA, S.A. DE C.V.MONJARAZ, S.A. DE C.V. MOTORES DE TRACCION Y CABINAS DE LOS TRENES TEG-90 Y ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

TLG-88, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE MATERIAL RODANTE.NEU GUILLET LUDOVIC FRANCIS JOEL

SE ADJUDICA A COMERCIALIZADORA ELECTRICA MONJARAZ LA PARTIDA 1 POR SER EL UNICO QUE COTIZA, LA PARTIDA 2 POR COMERCIALIZADORA ELECTRICA MONJARAZ, S.A. DE SER LA MEJOR OFERTA, SE ANEXA CORREO DEL AREA C.V.ACEPTANDO LA MARCA Y MODELO DE LA PARTIDA 1.SE ADJUDICA ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL LAS PARTIDAS 3, 4 Y 5 POR SER LA MEJOR OFERTA.

29896 05/11/2015 3200 2961 16888 3,314.72 ACOTRON ELECTRONICA NECESARIOS PARA SUSTITUIR LAS PIEZAS DAÑADAS EN LOS ASCENCIO INDUSTRIAL ELECTRICA, S.A. DE C.V.INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. MOTORES DE TRACCION Y CABINAS DE LOS TRENES TEG-90 Y ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

TLG-88, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE MATERIAL RODANTE.NEU GUILLET LUDOVIC FRANCIS JOEL

SE ADJUDICA A COMERCIALIZADORA ELECTRICA MONJARAZ LA PARTIDA 1 POR SER EL UNICO QUE COTIZA, LA PARTIDA 2 POR COMERCIALIZADORA ELECTRICA MONJARAZ, S.A. DE SER LA MEJOR OFERTA, SE ANEXA CORREO DEL AREA C.V.ACEPTANDO LA MARCA Y MODELO DE LA PARTIDA 1.SE ADJUDICA ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL LAS PARTIDAS 3, 4 Y 5 POR SER LA MEJOR OFERTA.

29905 06/11/2015 2200 2121 16899 9,644.24 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE MATERIAL NECESARIO PARA COMUNICACION SOCIAL PARA RICARDO FLORES CORNEJOGRAFICACION, S.A. DE C.V. IMPRIMIR LOS TAPIALES PARA LAS OBRAS DE LINEA 3, EL CUAL EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE

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Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosSE SOLICITA CON CARACTER DE URGENTE POR MEDIO DE C.V.OFICIO DE REFERENCIA G.C.S/2015/70 EL CUAL ANEXO AL SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE GRAFICACION, S.A. EXPEDIENTE. DE C.V.LOS PROVEEDORES RICARDO FLORES CORNEJO Y EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE NO COTIZAN YA QUE NO MANEJAN EL MATERIAL SOLICITADO.

29906 06/11/2015 3100 2981 16890 64,327.80 AMBAR INDUSTRIAL S.A. DE C.V. NECESARIOS PARA LOS TRABAJOS DE HIDRAULICA EN LINEA 1 HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON S.A. DE C.V.LINEA 2, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA. SOLUCIONES INDUSTRIALES CIENTIFICAS Y SE ADJUDICA A AMBAR INDUSTRIAL POR SER LA MEJOR OFERTA, TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.SE ANEXA CORREO DEL AREA CON VO.BO. EN LA PARTIDA 1. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V.

MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V.AMBAR INDUSTRIAL S.A. DE C.V.FERRETERIA Y HERRAJES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

29915 09/11/2015 2000 3711 16916 4,919.00 VISATUR, S.A. DE C.V. COMPRA DE BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO VISATUR, S.A. DE C.V.GUADALAJARA-DF, CON SALIDA 05 DE NOVIEMBRE A LAS 10:56 AM CON REGRESO EL 06 DE NOVIEMBRE A LAS 15:00 HRS., A NOMBRE DE ARTURO CASTRO.SE REALIZA ADJUDICACION DIRECTA AL PROVEEDOR "VISATUR, SA DE CV", POR LA URGENCIA DE OBTENER LA RESERVACION DEL BOLETO EN FORMA INMEDIATA. EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8.

29916 10/11/2015 2400 3531 16906 103,472.00 INFRAGIG, S. DE RL DE C.V. SERVICIO DE RENOVACION DE HOSTEO DEL SERVICIO ANTISPAM, INFRAGIG, S. DE RL DE C.V.SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INFORMATICA Y SISTEMAS.SE REALIZA ADJUDICACION DIRECTA AL PROVEEDOR "INFRAGIG", ESTO DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR EL AREA EN LAS OBSERVACIONES DE LA REQUISICION, ASI COMO AL OFICIO JST/273/15, EMITIDO POR EL AREA REQUISITORA. EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8

29921 10/11/2015 3200 2991 16829 91,475.49 SIEMENS INNOVACIONES, S.A. DE RELE NECESARIO PARA REPARAR SISTEMA DE PARATREN SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.

C.V. MAGNETICO SOLUCIONES INDUSTRIALES CIENTIFICAS Y SE LE ADJUDICA LA COMPRA A SIEMENS INNOVACIONES POR SER TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.LA MEJOR OFERTA SIEMENS INNOVACIONES, S.A. DE C.V.EL PROVEEDOR SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES DECLINO

SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V(ANEXO ESCRITO AL EXPEDIENTE)

29922 10/11/2015 2400 2141 16901 7,279.01 ALTERNA CONSULTORES EN TIC, NECESARIO PARA EL CONVENIO DE SITEUR/CONACULTA, CONNECT ADVANCE, S.A. DE C.V.

S.A. DE C.V. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INFORMATICA Y SISTEMAS. ALTERNA CONSULTORES EN TIC, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A ALTERNA CONSULTORES EN TIC POR SER LA

CONSORCIO UREBIA, S.A. DE C.V.MEJOR OFERTA.

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Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados

29923 10/11/2015 3400 2461 16895 12,999.09 KNICK USA COMPONENTE PARA MEDIR LA CORRIENTE EN EL RECTIFICADOR SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.DE UNA SUBESTACION DE TRACCION SOLUCIONES INDUSTRIALES CIENTIFICAS Y SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR KNICK USA POR SER TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.LA MEJOR OFERTA KNICK USA

29924 10/11/2015 3011 5672 16847 524,761.69 SISTEMAS Y PARTES REFACCIONES NECESARIAS PARA SUSTITUIR POR DAÑO EN EL SERVICIOS INDUSTRIALES TORVAY, S.A. DE C.V.FERROVIARIAS, S.A. DE C.V. ALCANCE QUE HUBO DE LOS TRENES SINIESTRADOS DE LA SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.

MOTRIZ M028 Y M047 SIEMENS INNOVACIONES, S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS POR SER EL UNICO QUE COTIZO EN TIEMPO Y SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.VFORMA.CABE HACER MENCION QUE SE RECIBE COTIZACION VIA CORREO ELECTRONICO DEL PROVEEDOR SERVICIOS INDUSTRIALES TORVAY, NO SE CONSIDERA YA QUE DE ACUERDO AL PUNTO 3 MENCIONADO EN LA INVITACION A COTIZAR REBASA EL IMPORTE DE $ 585,000.01 INCLUYENDO I.V.A.EL PROVEEDOR SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES DECLINO (ANEXO ESCRITO AL EXPEDIENTE)

29937 11/11/2015 2400 3531 16900 102,650.71 EGO COMUNICA, S. DE R.L. DE SERVICIO DE CABLEADO DE DE RED UTP Y FIBRA OPTICA EN LAS SIO SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE .C.V.C.V. ESTACIONES PATRIA, ESPAÑA Y PERIFERICO NORTE EGO COMUNICA, S. DE R.L. DE C.V.

JAYDEN, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR EGO COMUNICA S DE RL DE CV POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA

29938 12/11/2015 3200 2961 16907 3,944.12 ACOTRON ELECTRONICA BOTONERA NECESARIA PARA SUSTITUIR DAÑADAS EN EL ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. SISTEMA DE ANUNCIO Y CIERRE DE LAS PUERTAS DE LOS MOUSER ELECTRONICS, S. DE R.L. DE C.V.

TRENES.NEU GUILLET LUDOVIC FRANCIS JOEL

EL PROVEEDOR DE MOUSER ELCTRONICS NO COTIZA YA QUE NO CUENTA CON COSTOS COMPETENTES.SE LE ASIGNA LA COMPRA ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL POR SER LA MEJOR OFERTA.

29942 12/11/2015 2400 5971 16915 40,646.40 GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. RENOVACION ANUAL DE LICENCIAMIENTO ENTERPICE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.KASPERSKY ANTIVIRUS PARA 365 LICENCIAS WORSTATION Y FILESERVER, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INFORMATICA Y SISTEMAS.EL PROVEEDOR DEBERA ENTREGAR LICENCIAMIENTO POR UN AÑO, CAPACITACION EN NUEVAS FUNCIONES DE ADMINISTRACION DE CONSOLA Y ANTIVIRUS EN SITIO.PERIODO DE SERVICIO DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2016.ADJUDICACION DIRECTA A GAMA SYSTEMAS YA QUE ES EL DISTRIBUIDOR PREMIUM DE LOS SERVICIOS KASPERSKY, ADEMAS DE SER EL UNICO DISTRIBUIDOR AUTORIZADO PARA ATENDER CUALQUIER PROCESO SOLICITADO POR GOBIERMO DEL ESTADO DE JALISCO, SE ANEXA CARTA DEL PROVEEDOREL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8

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Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados

29945 12/11/2015 2200 2612 16911 61,094.88 INTERLUB S.A. DE C.V. NECESARIO PARA EL AREA DE VIAS, SOLICITADO POR LA LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V.GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES. INTERLUB S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A INTERLUB POR SER LA UNICA PROPUESTA, EL

LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V.RESTO DE LOS PROVEEDORES DECLINARON, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

29946 12/11/2015 2200 2491 16909 18,560.00 POMOK, S.A. DE C.V. MATERIAL PARA REABASTECIMIENTO AUTOMATICO, NECESARIO JAIME RODRIGUEZ SEDANOAPROXIMADAMENTE PARA 2 MESES, SOLICITADO POR LA GERMAN GUTIERREZ JIMENEZGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.

RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A POMOK POR SER LA MEJOR OFERTA.

POMOK, S.A. DE C.V.

29949 12/11/2015 2200 2612 16910 5,904.24 LUBTRAC, S.A. DE C.V. NECESARIO PARA EL DEPTO. DE VIAS, SOLICITADO POR LA LUBTRAC, S.A. DE C.V.GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES. TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A LUBTRAC POR SER LA MEJOR OFERTA.

MARIA DE LOS ANGELES CARRILLO FREGOSO

29952 13/11/2015 2400 3531 16935 134,560.00 INFRAGIG, S. DE RL DE C.V. RENOVACION DE POLIZA Y SOPORTE ANUAL SISTEMA HIPERVISO INFRAGIG, S. DE RL DE C.V.

ADJUDICACION DIRECTA AL PROVEEDOR INFRAGIG S DE RL DE CV POR SER EL QUE INSTALO Y CONFIGURO EL SISTEMA

EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8

29953 13/11/2015 2400 2141 16912 122,733.54 SIO SERVICIOS DE MATERIAL PARA CONECTAR EQUIPO DE SUBESTACIONES DE INFRAGIG, S. DE RL DE C.V.INFRAESTRUCTURA S.A. DE .C.V. LINEA I Y REMPLAZO DE DISCOS PARA RESPALDO DE SIO SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE .C.V.

INFORMACION EN SITE TETLAN.SPARZA SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

SE LE ASIGNA LA COMPRA A SIO SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA POR SER LA MEJOR OFERTA.

29954 13/11/2015 2200 3551 16939 11,228.80 JOSE GUSTAVO QUIROGA SERVICIO PARA EL VEHICULO FORD FUSION MODELO 2009 JOSE GUSTAVO QUIROGA BRAHMSBRAHMS PLACAS JGV-3114 ASIGNADO AL POOL DE ABASTECIMIENTO. MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE

FERMA MOFLES EXHAUST, S. DE R..L. DE C.V.SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROGA DEBIDO A QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR OFERTA JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.ECONOMICA.

29955 13/11/2015 2400 5151 16917 112,872.85 SIO SERVICIOS DE SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INFORMATICA Y SISTEMAS. SIO SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE .C.V.INFRAESTRUCTURA S.A. DE .C.V. SE ADJUDICA A SIO SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA POR SER JAYDEN, S.A. DE C.V.

LA MEJOR OFERTA.CONSORCIO UREBIA, S.A. DE C.V.

29956 13/11/2015 3200 5672 16850 316,090.71 PRODUCTOS INDUSTRIALES REFACCIONES NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.ELECTRICOS Y NEUMATICOS, S.A. CILINDROS DE FRENO MOTRIZ DE LOS VEHICULOS

TEG-90 Y PRODUCTOS INDUSTRIALES ELECTRICOS Y DE C.V. TLG-88. NEUMATICOS, S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR PRODUCTOS SOLUCIONES INDUSTRIALES CIENTIFICAS Y

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Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosINDUSTRIALES ELECTRICOS Y NEUMATICOS POR SER EL UNICO TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.QUE COTIZO, CABE MENCIONAR QUE DICHO PROVEEDOR ES EL REPRESENTANTE DE LA MARCA EN MEXICO.

29969 17/11/2015 3100 2451 16920 27,561.60 ADRIANA BERENICE MARTINEZ COMPRA DE HOJAS DE ACRILICO PARA HACER CONTENEDORES REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V.SALGADO PARA EL EVENTO JUGUETREN MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE

ADRIANA BERENICE MARTINEZ SALGADOSE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR ADRIANA BERENICE MARTINEZ SALGADO POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA

29970 17/11/2015 2400 3531 16918 52,659.36 SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICIO DE REPARACION DE 4 IMPRESORAS DATACARD DEL CONNECT ADVANCE, S.A. DE C.V.DEPARATAMENTO DE INGRESOS RICARDO FLORES CORNEJO

SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR SERVICRECE & BIT, SA DE CV POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA

29971 18/11/2015 2200 2111 16925 3,132.00 GUSTAVO ADOLFO MONTES MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.GUERRERO SE LE ASIGNAN LA COMPRA A GUSTAVO ADOLFO MNTES GUSTAVO ADOLFO MONTES GUERRERO

GUERRERO POR SER LA MEJOR OPCION ECONOMICA.DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

29972 18/11/2015 2400 2941 16866 135,752.70 IDEAR ELECTRONICA, S.A. DE SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR IDEAR IDEAR ELECTRONICA, S.A. DE C.V.C.V. ELECTRONICA POR SER EL DESARROLLADOR DEL MISMO Y ES EL

UNICO QUE PUEDE SURTIR DICHO REQUERIMIENTO DE ACUERDO A LO MENCIONADO EN EL OFICIO J.S.T./2015/251 CON V.B. DEL GERENTE DE INFORMATICA.SE ELABORA EL PRESENTE CUADRO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU TITULO III DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I, ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICION Y ENAJENACION DE SITEUR EN SU CAPITULO II DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS ARTICULO 8 FRACCION V

29973 18/11/2015 3200 3551 16921 14,337.60 FRANCISCO FERNANDO AGUIAR SERVICIO DE REPARACION DE ACOPLADORES (ROSCAS FRANCISCO FERNANDO AGUIAR JIMENEZJIMENEZ DAÑADAS) ADRIAN ROBERTO AVALOS GARCIA

ADRIANA BERENICE MARTINEZ SALGADOSE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR FRANCISCO FERNANDO AGUILAR JIMENEZ POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA

29974 18/11/2015 2200 2161 16929 3,712.00 MARIA CANDELARIA AVILA PARA REABASTECIMIENTO AUTOMATICO, SOLICITADO POR LA MAINTECH SISTEMAS DE CONDUCCION, S. A. DE C.V.ANDRADE GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES, NECESARIO POMOK, S.A. DE C.V.

APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES.MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE

SE ADJUDICA A MARIA CANDELARIA AVILA POR COTIZAR LA PRESENTACION REQUERIDA.

29975 18/11/2015 3200 2961 16809 81,976.21 PRODUCTOS INDUSTRIALES REFACCIONES NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.ELECTRICOS Y NEUMATICOS, S.A. CILINDROS DE FRENO REMOLQUE DE LOS VEHICULOS

TEG-90 Y SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.DE C.V. TLG-88

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosSE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR PRODUCTOS PRODUCTOS INDUSTRIALES ELECTRICOS Y INDUSTRIALES ELECTRICOS Y NEUMATICOS, S.A. DE C.V. POR NEUMATICOS, S.A. DE C.V.SER EL UNICO QUE COTIZO, CABE MENCIONAR QUE DICHO PROVEEDOR ES EL REPRESENTANTE DE LA MARCA EN MEXICO (ANEXO CARTA DE REPRESENTATIVIDAD AL EXPEDIENTE)LOS PROVEEDORES ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS DECLINARON (ANEXO ESCRITOS AL EXPEDIENTE)

29976 19/11/2015 3200 5671 16924 3,195.80 PROVEEDOR FERRETERO DE HERRAMIENTA NECESARIA PARA REPOSICION, POR TERMINO DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. VIDA UTIL PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MECANICOS, C.V.

ELECTRICOS, PINTURA, DE LOS TRENES TEG-90 PROGRAMADOS ALEJANDRO REYNA RAMIREZPARA SU MANTENIMIENTO MAYOR. HILTI MEXICANA, S.A. DE C.V.LA PARTIDA 1 MENCIONADA EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE

SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.VLE ASIGNA A PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA CON LA ORDEN DE COMPRA #LAS PARTIDAS 2 Y 3 SE LE ADJUDICAN A SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES CON LA ORDEN DE COMPRA #

29977 19/11/2015 3200 5671 16924 31,208.64 SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES, HERRAMIENTA NECESARIA PARA REPOSICION, POR TERMINO DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE S.A. DE C.V VIDA UTIL PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MECANICOS, C.V.

ELECTRICOS, PINTURA, DE LOS TRENES TEG-90 PROGRAMADOS ALEJANDRO REYNA RAMIREZPARA SU MANTENIMIENTO MAYOR. HILTI MEXICANA, S.A. DE C.V.LA PARTIDA 1 MENCIONADA EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE

SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.VLE ASIGNA A PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA CON LA ORDEN DE COMPRA #LAS PARTIDAS 2 Y 3 SE LE ADJUDICAN A SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES CON LA ORDEN DE COMPRA #

29978 19/11/2015 2200 2491 16931 11,944.06 MAINTECH SISTEMAS DE MATERIAL PARA REABASTECIMIENTO AUTOMATICO, NECESARIO ELECTRICA A B, S.A. DE C.V.CONDUCCION, S. A. DE C.V. APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES, SOLICITADO POR LA ALEJANDRO REYNA RAMIREZ

GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.MAINTECH SISTEMAS DE CONDUCCION, S. A. DE C.V.

SE ADJUDICA A MAINTECH SISTEMAS DE CONDUCCION LA PARTIDA 1 POR SER LA MEJOR OFERTA, LA PARTIDA 5 POR MINIMA RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.DIFERENCIA EN PRECIO CONTRA EL PROVEEDOR RH ESTUDIOS Y PROYECTOS.SE ADJUDICA A ELECTRICA AB LAS PARTIDAS 3, 6, 7, 8 Y 9 POR SER LA MEJOR OFERTA.SE ADJUDICA A ALEJANDRO REYNA LAS PARTIDAS 2, 4, 10, 11, 12, 13, 14 Y 15 POR SER LA MEJOR OFERTA.

29979 19/11/2015 2200 2991 16931 42,241.63 ELECTRICA A B, S.A. DE C.V. MATERIAL PARA REABASTECIMIENTO AUTOMATICO, NECESARIO ELECTRICA A B, S.A. DE C.V.APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES, SOLICITADO POR LA ALEJANDRO REYNA RAMIREZGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.

MAINTECH SISTEMAS DE CONDUCCION, S. A. DE C.V.SE ADJUDICA A MAINTECH SISTEMAS DE CONDUCCION LA PARTIDA 1 POR SER LA MEJOR OFERTA, LA PARTIDA 5 POR MINIMA RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.DIFERENCIA EN PRECIO CONTRA EL PROVEEDOR RH ESTUDIOS Y PROYECTOS.SE ADJUDICA A ELECTRICA AB LAS PARTIDAS 3, 6, 7, 8 Y 9 POR SER LA MEJOR OFERTA.SE ADJUDICA A ALEJANDRO REYNA LAS PARTIDAS 2, 4, 10, 11, 12, 13, 14 Y 15 POR SER LA MEJOR OFERTA.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados

29980 19/11/2015 2200 2491 16931 10,439.65 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ MATERIAL PARA REABASTECIMIENTO AUTOMATICO, NECESARIO ELECTRICA A B, S.A. DE C.V.APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES, SOLICITADO POR LA ALEJANDRO REYNA RAMIREZGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.

MAINTECH SISTEMAS DE CONDUCCION, S. A. DE C.V.SE ADJUDICA A MAINTECH SISTEMAS DE CONDUCCION LA PARTIDA 1 POR SER LA MEJOR OFERTA, LA PARTIDA 5 POR MINIMA RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.DIFERENCIA EN PRECIO CONTRA EL PROVEEDOR RH ESTUDIOS Y PROYECTOS.SE ADJUDICA A ELECTRICA AB LAS PARTIDAS 3, 6, 7, 8 Y 9 POR SER LA MEJOR OFERTA.SE ADJUDICA A ALEJANDRO REYNA LAS PARTIDAS 2, 4, 10, 11, 12, 13, 14 Y 15 POR SER LA MEJOR OFERTA.

29982 19/11/2015 2200 2141 16932 60,154.48 GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. MATERIAL DE REABASTECIMIENTO AUTOMATICO, NECESARIO HECTOR ALEJANDRO GALLEGOS PANIAGUAAPROXIMADAMENTE PARA 2 MESES, SOLICITADO POR LA RICARDO FLORES CORNEJOGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.

MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZSE ADJUDICA A GAMA SISTEMAS POR SER LA MEJOR OFERTA.

GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.

29983 19/11/2015 2200 2161 16930 37,862.40 ERI GARELI, S.A. DE C.V. MATERIAL DE REABASTECIMIENTO, NECESARIO ERI GARELI, S.A. DE C.V.APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES, SOLICITADO POR LA JAIME RODRIGUEZ SEDANOGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.

RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A ERI GARELI POR SER LA MEJOR OFERTA.

29984 19/11/2015 2200 2461 16928 17,110.00 PROMOTORA INDUSTRIAL GDL, MATERIAL PARA REABASTECIMIENTO AUTOMATICO, NECESARIO CASA SORIANO, S.A. DE C.V.S.A. DE C.V. APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES, SOLICITADO POR LA SEGURIDAD Y CONTROL S.A. DE C.V.

GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.PROMOTORA INDUSTRIAL GDL, S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA A CASA SORIANO LAS PARTIDAS 1, 2, 4 Y 5 POR SER LA MEJOR OFERTA.SE ADJUDICA A PROMOTORA INDUSTRIAL GDL LA PARTIDA 3 POR SER LA MEJOR OFERTA.

29985 19/11/2015 2200 2461 16928 5,500.99 CASA SORIANO, S.A. DE C.V. MATERIAL PARA REABASTECIMIENTO AUTOMATICO, NECESARIO CASA SORIANO, S.A. DE C.V.APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES, SOLICITADO POR LA SEGURIDAD Y CONTROL S.A. DE C.V.GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.

PROMOTORA INDUSTRIAL GDL, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A CASA SORIANO LAS PARTIDAS 1, 2, 4 Y 5 POR SER LA MEJOR OFERTA.SE ADJUDICA A PROMOTORA INDUSTRIAL GDL LA PARTIDA 3 POR SER LA MEJOR OFERTA.

29986 19/11/2015 3200 5671 16934 48,437.67 MAINTECH SISTEMAS DE NECESARIA PARA REPOSICION DE LA ACTUAL POR TIEMPO DE FERRETODO MEXICO, S.A. DE C.V.CONDUCCION, S. A. DE C.V. VIDA UTIL, NECESARIOS PARA TRABAJOS DE PINTURA EN LOS MAINTECH SISTEMAS DE CONDUCCION, S. A. DE C.V.

TRENES TEG-90 PROGRAMADOS PARA SU MANTENIMIENTO RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.

MAYOR, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE MATERIAL RODANTE.SE ADJUDICA A MAINTECH SISTEMAS DE CONDUCCION LAS ETAPEL, S.A. DE C.V.PARTIDAS 1 Y 3 POR COTIZAR LOS MODELOS REQUERIDOS.SE ADJUDICA A RH ESTUDIOS Y PROYECTOS LA PARTIDA 2 POR SER LA MEJOR OFERTA.

29987 19/11/2015 3200 5671 16934 37,163.13 RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. NECESARIA PARA REPOSICION DE LA ACTUAL POR

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosTIEMPO DE FERRETODO MEXICO, S.A. DE C.V.

DE C.V. VIDA UTIL, NECESARIOS PARA TRABAJOS DE PINTURA EN LOS MAINTECH SISTEMAS DE CONDUCCION, S. A. DE C.V.TRENES TEG-90 PROGRAMADOS PARA SU MANTENIMIENTO

RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.MAYOR, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE MATERIAL RODANTE.SE ADJUDICA A MAINTECH SISTEMAS DE CONDUCCION LAS ETAPEL, S.A. DE C.V.PARTIDAS 1 Y 3 POR COTIZAR LOS MODELOS REQUERIDOS.SE ADJUDICA A RH ESTUDIOS Y PROYECTOS LA PARTIDA 2 POR SER LA MEJOR OFERTA.

29988 19/11/2015 2200 2111 16923 25,069.29 ORGANIZACION PAPELERA MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.OMEGA, S.A. DE C.V. LAS PARTIDAS 1,3,4,5,7,11,13,15 Y 16 MENCIONADAS EN ESTE TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.

CUADRO COMPARATIVO SE LE ASIGNAN A ORGANIZACION VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.

PAPELERA OMEGA CON LA ORDEN DE COMPRA # 29988-2015.LAS PARTIDAS 2,6,8,9,10,12,14 SE LE ADJUDICA A VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA CON LA ORDEN DE COMPRA # 29989-2015.

29989 19/11/2015 2200 2111 16923 3,682.30 VAZQUEZ HERMANOS Y MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.COMPAÑIA, S.A. DE C.V. LAS PARTIDAS 1,3,4,5,7,11,13,15 Y 16 MENCIONADAS EN ESTE TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.

CUADRO COMPARATIVO SE LE ASIGNAN A ORGANIZACION VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.

PAPELERA OMEGA CON LA ORDEN DE COMPRA # 29988-2015.LAS PARTIDAS 2,6,8,9,10,12,14 SE LE ADJUDICA A VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA CON LA ORDEN DE COMPRA # 29989-2015.

29992 20/11/2015 2200 3931 16954 8,491.80 UNI-TRADE BROKERS, S.C. PAGO DEL DESADUANAMIENTO DE REFACCIONES DE LA MARCA UNI-TRADE BROKERS, S.C.PREMIUM AMPARADAS EN LA ORDEN DE COMPRA 29567/15 DE NUESTRO PROVEEDOR PREMIUM, S.A.SE LE ADJUDICA LA PARTIDA AL PROVEEDOR UNI-TRADE BROKERS, S.C. POR SER EL AGENTE ADUANAL DESIGNADO POR SITEUR ANTE EL SAT PARA LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SE ELABORA EL PRESENTE CUADRO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU TITULO III DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I, ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICION Y ENAJENACION DE SITEUR EN SU CAPITULO II DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS ARTICULO 8 FRACCION V

29996 20/11/2015 3400 2461 16902 3,828.00 HECTOR D OPORTO AHEDO MATERIAL PARA REINGENIERIA DE MODULO CHOOPER DEL CET HECTOR D OPORTO AHEDOTEG-90. ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V.EL PROVEEDOR ELEMENT14 ENVIA CARTA DE DECLINACION, LA

GRUPO GOLLET ELECTRONICS, S.A. DE C.V.CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE Y GRUPO GOLLET ELECTRONICS NO COTIZA YA QUE NO TUVO TIEMPO PARA HACERLO ANTES DE LA FECHA LIMITE.

29998 20/11/2015 3100 2441 16950 11,658.00 MADERAS E IMPORTACIONES HOJAS DE MADERA NECESARIA PARA LA FABRICACION DE CAJAS MADERAS E IMPORTACIONES VENEGAS Y VENEGAS Y ASOCIADOS, S.A. DE PARA EL JUGUE TREN. ASOCIADOS, S.A. DE C.V.C.V. SE RECIBE PROPUESTA DEL PROVEEDOR INDUSTRIAL MADERAS EL PALOMAR, S. DE R.L. DE C.V.

CARPINTERA LA CUAL NO SE CONSIDERA YA QUE LA OPCION QUE MADERERIA AGUIRRE, S.A. DE C.V.ENVIA NO LE SIRVE AL REQUISITOR PARA LOS TRABAJOS QUE VA

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosINDUSTRIAL CARPINTERA, S.A.

A LLEVAR A CABO, LO ANTERIOR LO MENCIONA EN COMUNICADO EL ING. JOSE ANTONIO MEJIA ROSAS, JEFE DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS E INSTALACIONES FIJAS, CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE.

30001 23/11/2015 2200 3551 16914 53,360.00 HUMBERTO YOVANI COLLASO MATERIAL NECESARIO PARA LAS UNIDADES DINA LINNER 8 DE REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE, S.A. DE ALVAREZ SITREN. C.V.

ADRIANA DOLORES ENCISO PLASCENCIALA PARTIDA 1: SE LE ADJUDICA LA PROVEEDOR ANALCO HUMBERTO YOVANI COLLASO ALVAREZACOMULADORES YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR OFERTA

CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.ECONOMICA Y CONDICIONES DE PAGO.

DISTRIBUIDORA REALZA S.A. DE C.V.LA PARTIDA 2, 3 Y 11 SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR RUBEN DINA CAMIONES, S.A. DE C.V.GARCIA GONZALEZ YA QUE ES LA QUE EL AREA ESTA ACEPTANDO Y ES DE MEJOR CALIDAD. MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE

RUBEN GARCIA GONZALEZLA PARTIDA 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y 10 SE LE ADJUDICA LA PROVEEDOR DINA CAMIONES YA QUE ES EL PROVEEDOR DE AGENCIA.

LA PARTIDA 10 SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR MARIA CANDELARIA YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR OFERTA ECONOMICA.LA PARTIDA 12 SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA REALZA YA QUE PRESENTO LA MEJOR OFERTA ECONOMICA.

30002 23/11/2015 3200 3551 16941 22,828.80 BARI ELECTROMECANICA, S.A. SERVICIO DE REMBOBINADO DE TRANSFORMADOR DE TREN REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V.DE C.V. ADRIANA BERENICE MARTINEZ SALGADO

SE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR BARI BARI ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V.

ELECTROMECANICA POR SER EL PROVEEDOR QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO

30004 23/11/2015 2200 3931 16961 28,498.19 UNI-TRADE BROKERS, S.C. PAGO DEL DESADUANAMIENTO DE REFACCIONES DE LA MARCA UNI-TRADE BROKERS, S.C.SCHALTBAU NORTH AMERICA INC. AMPARADAS EN LA ORDEN DE UNITRADE FORWARDING, L.C.COMPRA 29329/15 DE NUESTRO PROVEEDOR SCHALTBAU NORTH AMERICA INC.SE LE ADJUDICA LA PARTIDA 1 AL PROVEEDOR UNI-TRADE BROKERS, S.C. POR SER EL AGENTE ADUANAL DESIGNADO POR SITEUR ANTE EL SAT PARA LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SE LE ADJUDICA LA PARTIDA 2 AL PROVEEDOR UNI-TRADE FORWARDING, L.C. POR SER EL AGENTE ADUANAL DESIGNADO POR SITEUR ANTE EL SAT PARA LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

30005 23/11/2015 2200 3931 16961 5,254.21 UNITRADE FORWARDING, L.C. PAGO DEL DESADUANAMIENTO DE REFACCIONES DE LA MARCA UNI-TRADE BROKERS, S.C.SCHALTBAU NORTH AMERICA INC. AMPARADAS EN LA ORDEN DE UNITRADE FORWARDING, L.C.COMPRA 29329/15 DE NUESTRO PROVEEDOR SCHALTBAU NORTH AMERICA INC.SE LE ADJUDICA LA PARTIDA 1 AL PROVEEDOR UNI-TRADE BROKERS, S.C. POR SER EL AGENTE ADUANAL DESIGNADO POR SITEUR ANTE EL SAT PARA LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SE LE ADJUDICA LA PARTIDA 2 AL PROVEEDOR UNI-TRADE

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosFORWARDING, L.C. POR SER EL AGENTE ADUANAL DESIGNADO POR SITEUR ANTE EL SAT PARA LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

30006 23/11/2015 2300 3341 16953 31,320.00 CENTRO DE SERVICIOS CURSO DE DESARROLLO DIRECTIVO GENERAL PARA LA INSTITUTO CENCALLI S.C.ADMINISTRATIVOS, S.A. DE C.V. INTEGRACION DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO, EL CUAL SE CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, S.A. DE

LLEVARA A ACABO EL 27 DE NOVIEMBRE DE ACUERDO A LA FICHA C.V.TECNICA ADJUNTA, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE CAPITAL INSTITUTO DE ADMINISTRACION DE CALIDAD Y HUMANO. SERVICIOS, S.C.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS" POR SER LA UNICA PROPUESTA.

30008 23/11/2015 2200 2612 16913 104,174.26 PRODISA COMERCIALIZACION, S. COMPRA DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SITREN CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.DE RL DE C.V. COMERCIAL MOTORS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

LA PARTIDA 1 Y 4 SE LE ADJUDICAN AL PROVEEDOR PRODISA PRODISA COMERCIALIZACION, S. DE RL DE C.V.

COMERCIALIZACION SA DE RL DE CV POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA INTERLUB S.A. DE C.V.

TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V.LA PARTIDA 2 Y 3 SE LE ADJUDICAN AL PROVEEDOR CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA

30009 23/11/2015 2200 2612 16913 19,696.80 CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE COMPRA DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SITREN CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.C.V. COMERCIAL MOTORS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

LA PARTIDA 1 Y 4 SE LE ADJUDICAN AL PROVEEDOR PRODISA PRODISA COMERCIALIZACION, S. DE RL DE C.V.

COMERCIALIZACION SA DE RL DE CV POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA INTERLUB S.A. DE C.V.

TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V.LA PARTIDA 2 Y 3 SE LE ADJUDICAN AL PROVEEDOR CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA

30010 23/11/2015 4060 2721 16952 65,335.79 GEORGINA ALICIA ARCE CANO SOLICITADO POR LA GERENCIA DE SOCIALIZACION. MAXI UNIFORMES S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A GEORGINA ALICIA ARCE CANO POR SER LA MEJOR SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLOOFERTA.

GEORGINA ALICIA ARCE CANOANA CRISTINA TORRES AYALA

30015 24/11/2015 2200 3551 16958 12,079.96 EVA MARQUEZ SOTO SERVICIO DE COMPRA E INSTALACION DE 4 LLANTAS MARCA EVA MARQUEZ SOTOPIRELLI MODELO P7 CINTURATO CON EL SERVICIO DE MONTAJE AUTO BASIC, S.A. DE C.V.ALINEACION Y BALANCEO PARA EL VEHICULO HONDA ACCORD

JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.MODELO 2011 PLACAS JHK-3090 ASIGNADO A LA DIRECION GENERAL DE SITUER.

SE LE ADJUDICA LA PROVEEDOR EVA MARQUEZ SOTO YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA Y CONDICIONES DE PAGO.

30017 24/11/2015 2200 3551 16959 3,699.97 EVA MARQUEZ SOTO SERVICIO DE COMPRA E INSTALACION DE 4 LLANTAS 175/70/13 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.MARCA BLACKSTONE CON SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO EVA MARQUEZ SOTOPARA EL VEHICULO TSURU MODELO 2007 PLACAS JFE-2969 DE LA

JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosDIRECION JURIDICA DE SITEUR.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR EVA MARQUEZ SOTO YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA Y CONDICIONES DE PAGO.

30020 24/11/2015 2300 2461 16945 3,712.00 SANDYS FIRE, S.A. DE C.V. NECESARIO PARA TOMAS SIAMESAS, SOLICITADO POR LA ANTIFLAMA DE JALISCO, S.A. DE C.V.GERENCIA DE CAPITAL HUMANO. SANDYS FIRE, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A SANDYS FIRE POR SER LA MEJOR OFERTA.

MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA

30022 24/11/2015 2300 2991 16946 2,923.20 MARIO ENRIQUE HERNANDEZ NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO A EXTINGUIDORES, ANTIFLAMA DE JALISCO, S.A. DE C.V.GARCIA SOLICITADO POR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO. SANDYS FIRE, S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA A MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA POR SER EL MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA

UNICO QUE COTIZA.

30023 25/11/2015 3200 2491 16846 44,892.00 JAIME RODRIGUEZ SEDANO NECESARIO PARA TRABAJOS DE REPINTADO DE TRENES Y AP INDUSTRIALES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.EQUIPOS QUE ENTRAN A SU MANTENIMIENTO A REVISION MIGUEL ANGEL FERNANDEZ PADRONGENERAL, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE MATERIAL

ALEJANDRO REYNA RAMIREZRODANTE.SE ADJUDICA A JAIME RODRIGUEZ LAS PARTIDAS DE LA 1 A LA 5, JAIME RODRIGUEZ SEDANO9, 10, 45 Y 46 POR SER LA MEJOR OFERTA. CARLOS CASTELLANOS ALVARADOSE ADJUDICA A ALEJANDRO REYNA LAS PARTIDAS DE LA 6 A 8, DE LA 11 A LA 34, 44 Y 47 POR SER LA MEJOR OFERTA. GERMAN GUTIERREZ JIMENEZLAS PARTIDAS DE LA 35 A LA 43 FUERON CANCELADAS POR EL AREA, SE ANEXA CORREO DE CANCELACION.

30024 25/11/2015 3200 2491 16846 255,143.74 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ NECESARIO PARA TRABAJOS DE REPINTADO DE TRENES Y AP INDUSTRIALES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.EQUIPOS QUE ENTRAN A SU MANTENIMIENTO A REVISION MIGUEL ANGEL FERNANDEZ PADRONGENERAL, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE MATERIAL

ALEJANDRO REYNA RAMIREZRODANTE.SE ADJUDICA A JAIME RODRIGUEZ LAS PARTIDAS DE LA 1 A LA 5, JAIME RODRIGUEZ SEDANO9, 10, 45 Y 46 POR SER LA MEJOR OFERTA. CARLOS CASTELLANOS ALVARADOSE ADJUDICA A ALEJANDRO REYNA LAS PARTIDAS DE LA 6 A 8, DE LA 11 A LA 34, 44 Y 47 POR SER LA MEJOR OFERTA. GERMAN GUTIERREZ JIMENEZLAS PARTIDAS DE LA 35 A LA 43 FUERON CANCELADAS POR EL AREA, SE ANEXA CORREO DE CANCELACION.

30028 25/11/2015 2200 2111 16940 3,046.62 VAZQUEZ HERMANOS Y MATERIAL PARA STOCK ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.COMPAÑIA, S.A. DE C.V. LAS PARTIDAS 1,2,5,6,7,8 Y 10 MENCIONADAS EN ESTE CUADRO TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.

COMPARATIVO SE LE ASIGNAN A VAZQUEZ HERMANOS Y VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.

COMPAÑIA CON LA ORDEN DE COMPRA # 30028-2015.LAS PARTIDAS 3,4 Y 9 SE LE ADJUDICAN A ORGANIZACION PAPELERA OMEGA CON LA ORDEN DE COMPRA # 30027-2015.

30032 25/11/2015 3100 5661 16927 242,076.06 NORTEC, S.A. DE C.V. NECESARIOS PARA REEMPLAZO UPS SALA DE RELES JUAREZ II OLGA MARIA PALACIOS GUERRERO(MANTENER CONTINUIDAD OPERATIVA SISTEMA SEÑALIZACION L NORTEC, S.A. DE C.V.II)

OHM DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.LOS PROVEEDORES MAYOREO DE REFACCIONES SANTA MARIA Y OHM DE MEXICO NO CUENTA CON EL MATERIAL PARA COTIZAR.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados

30033 25/11/2015 2200 2111 16956 4,930.00 JOSE LUIS FLORES SARMIENTO MATERIAL PARA STOCK, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE JOSE LUIS FLORES SARMIENTORECURSOS MATERIALES. DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A JOSE LUIS FLORES POR MINIMA DIFERENCIA EN

NAYELI ALEJANDRA ANGUIANO CASTELLANOSPRECIO CONTRA EL PROVEEOR DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, LO ANTERIOR DEBIDO A LA URGENCIA DEL MISMO.

30036 26/11/2015 2400 3531 16891 3,108.80 EQUIPOS COMPUTACIONALES DE REPARACION DE ESCANER DEL AREA DE PLANEACION Y EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE

OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PROYECTOS C.V.

ADJUDICACION DIRECTA AL PROVEEDOR EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE SA DE CV

EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8

30039 26/11/2015 3200 5661 16937 50,452.79 ISME CONSULTORIA EN EQUIPO NECESARIO PARA CHECAR EL ESTADO ACTUAL (RIGIDEZ ELECTRICA COBRA, S.A. DE C.V.TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. DIELECTRICA) DEL CABLEADO Y DEL EMBOBINADO DE LOS FINAL TEST, S.A. DE C.V.

MOTORES DE LOS VEHICULOS TLG-88 Y TEG-90ELECTRICA VIRGO, S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR ISME CONSULTORIA EN TECNOLOGÍA POR SER LA MEJOR OFERTA ELECTRICA A B, S.A. DE C.V.EL PROVEEDOR ELECTRICA VIRGO DECLINO (ANEXO ESCRITO AL ISME CONSULTORIA EN TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.EXPEDIENTE)

30044 27/11/2015 4000 3711 16987 12,608.00 VISATUR, S.A. DE C.V. COMPRA DE BOLETOS DE AVION VIAJE REDONDO PARA VISATUR, S.A. DE C.V.RODOLFO GUADALAJARA Y JOSE MIGUEL ARREDONDO CON SALIDA DE GDL AL D.F. EL 09 DE NOVIEMBRE A LAS 07:00 AM, CON REGRESO EL MISMO DIA A LAS 08:00 PM HRS.SE REALIZA ADJUDICACION DIRECTA AL PROVEEDOR "VISATUR, SA DE CV", POR LA URGENCIA DE OBTENER LA RESERVACION DEL BOLETO EN FORMA INMEDIATA. EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8.

30045 27/11/2015 2000 3711 16989 12,268.00 VISATUR, S.A. DE C.V. COMPRA DE BOLETOS DE AVION VIAJE REDONDO PARA VANESSA VISATUR, S.A. DE C.V.PEREZ CON SALIDA DE GDL A LIMA EL 06 DE NOVIEMBRE A LAS 11:55 AM, CON REGRESO EL 11 DE NOVIEMBRE A LAS 09:00 AM.SE REALIZA ADJUDICACION DIRECTA AL PROVEEDOR "VISATUR, SA DE CV", POR LA URGENCIA DE OBTENER LA RESERVACION DEL BOLETO EN FORMA INMEDIATA. EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8.

30051 27/11/2015 2200 2491 16957 23,448.24 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ MATERIAL PARA STOCK, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE AP INDUSTRIALES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosRECURSOS MATERIALES. ALEJANDRO REYNA RAMIREZSE ADJUDICA A ALEJANDRO REYNA POR SER LA MEJOR OFERTA.

P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V.JAIME RODRIGUEZ SEDANOMAINTECH SISTEMAS DE CONDUCCION, S. A. DE C.V.RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.

30052 27/11/2015 2300 2721 16948 13,081.32 SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS.

COMERCIAL INDUSTRIAL APPA, S.A.GOVA, S.A. DE C .V. LOS PROVEEDORES COMERCIAL INDUSTRIAL APPA Y SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA, S.A. DE C .V.

PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL GOLFO NO COTIZARON YA QUE NO TUVIERON OPORTINIDAD PARA HACERLO PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL EN LA FECHA LIMITE SÑALADA EN LA INVITACION A COTIZAR. GOLFO, S.A.. C.V.

30053 27/11/2015 3200 3931 16735 66,990.00 SISTEMAS Y PARTES NECESARIOS PARA SUSTITUIR DAÑADOS EN LOS TRENES TEG-90 PEDRO HUMBERTO CALDERON VILLAVICENCIOFERROVIARIAS, S.A. DE C.V. SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR SISTEMAS Y PARTES PARABRISAS CITSA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.

FERROVIARIAS POR SER LA MEJOR OFERTABLANCA YOLANDA JIMENEZ HERNANDEZSISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.

30054 27/11/2015 2300 2991 16942 4,988.00 MARIO ENRIQUE HERNANDEZ MATERIAL PARA RECARGA DE EXTINGUIDORES DE LAS GRUPO PHILADELPHIA, S,A, DE C,V,GARCIA INSTALACIONES DEL SISTEMA. SANDYS FIRE, S.A. DE C.V.

SE LE ASIGNA LA COMPRA A MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA

POR SER LA MEJOR OFERTA.

30059 30/11/2015 2300 2721 16943 2,900.00 GUANTES SERGO, S.A. DE C.V. MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA. COMERCIAL INDUSTRIAL APPA, S.A.EL PROVEEDOR SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA ENVIA GUANTES SERGO, S.A. DE C.V.CARTA DE DECLINACION, LA CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE.

SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA, S.A. DE C .V.LA PARTIDA 1 SE LE ASIGNA A INFRA CON LA ORDEN DE COMPRA # 30057-2015. PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL LA PARTIDA 2 SE LE ADJUDICA A COMERCIAL INDUSTRIAL APPA GOLFO, S.A.. C.V.CON LA ORDEN DE COMPRA # 30058-2015. INFRA, S.A. DE C.V.LA PARTIDA 3 SE LE ASIGNA A GUANTES SERGO CON LA ORDEN DE COMPRA # 30059-2015.

30060 30/11/2015 3200 2961 16904 13,773.67 HI- LEN S DE R.L. DE C.V. PLASTRONES NECESARIOS PARA CAMBIAR LOS QUE ESTAN EN TRAL, S.A. DE C.V.MAL ESTADO. HI- LEN S DE R.L. DE C.V.LOS PROVEEDORES TRAL Y HECTOR FERNANDO RAMIREZ JAIME

HECTOR FERNANDO RAMIREZ JAIMENO COTIZAN YA QUE NO CUENTAN CON PRECIOS COMPETITIVOS.

30064 30/11/2015 2200 2111 16963 3,248.00 PROVEEDOR FERRETERO DE MATERIAL NECESARIO PARA STOCK PAPEL ORO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SE LE ASIGNA LA COMPRA A PROVEEDOR FERRETERO DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE

GUADALAJARA POR SER LA MEJOR OFERTA. C.V.FETIPSA, S.A. DE C.V.

30066 30/11/2015 2200 2961 16914 41,377.20 RUBEN GARCIA GONZALEZ MATERIAL NECESARIO PARA LAS UNIDADES DINA LINNER 8 DE REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE, S.A. DE SITREN. C.V.

ADRIANA DOLORES ENCISO PLASCENCIALA PARTIDA 1: SE LE ADJUDICA LA PROVEEDOR ANALCO HUMBERTO YOVANI COLLASO ALVAREZACOMULADORES YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR OFERTA

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosCAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.

ECONOMICA Y CONDICIONES DE PAGO.DISTRIBUIDORA REALZA S.A. DE C.V.

LA PARTIDA 2, 3 Y 11 SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR RUBEN DINA CAMIONES, S.A. DE C.V.GARCIA GONZALEZ YA QUE ES LA QUE EL AREA ESTA ACEPTANDO Y ES DE MEJOR CALIDAD. MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE

RUBEN GARCIA GONZALEZLA PARTIDA 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y 10 SE LE ADJUDICA LA PROVEEDOR DINA CAMIONES YA QUE ES EL PROVEEDOR DE AGENCIA.

LA PARTIDA 10 SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR MARIA CANDELARIA YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR OFERTA ECONOMICA.LA PARTIDA 12 SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA REALZA YA QUE PRESENTO LA MEJOR OFERTA ECONOMICA.

30068 30/11/2015 2200 3521 16914 5,870.24 DISTRIBUIDORA REALZA S.A. DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS UNIDADES DINA LINNER 8 DE REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. SITREN. C.V.

ADRIANA DOLORES ENCISO PLASCENCIALA PARTIDA 1: SE LE ADJUDICA LA PROVEEDOR ANALCO HUMBERTO YOVANI COLLASO ALVAREZACOMULADORES YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR OFERTA

CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.ECONOMICA Y CONDICIONES DE PAGO.

DISTRIBUIDORA REALZA S.A. DE C.V.LA PARTIDA 2, 3 Y 11 SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR RUBEN DINA CAMIONES, S.A. DE C.V.GARCIA GONZALEZ YA QUE ES LA QUE EL AREA ESTA ACEPTANDO Y ES DE MEJOR CALIDAD. MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE

RUBEN GARCIA GONZALEZLA PARTIDA 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y 10 SE LE ADJUDICA LA PROVEEDOR DINA CAMIONES YA QUE ES EL PROVEEDOR DE AGENCIA.

LA PARTIDA 10 SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR MARIA CANDELARIA YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR OFERTA ECONOMICA.LA PARTIDA 12 SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA REALZA YA QUE PRESENTO LA MEJOR OFERTA ECONOMICA.

30069 30/11/2015 2200 2121 16979 9,486.48 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE MATERIAL SOLICITADO POR LA GERENCIA DE COMUNICACION EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE GRAFICACION, S.A. DE C.V. SOCIAL MEDIANTE OFICIO G.C.S./2015/75 EL CUAL ANEXO AL C.V.

EXPEDIENTE. SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE GRAFICACION, S.A. LOS PROVEEDORES EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE Y DE C.V.LABORATORIOS JULIO NO COTIZAN YA QUE NO CUENTAN CON LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V.DICHO MATERIAL.

30079 30/11/2015 4800 5671 16969 5,694.21 ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. SE REQUIERE PARA REHABILITACION DE LAMPARAS EN BAJO ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V.ANDEN EN LAS ESTACIONES DE MACROBUS. ALEJANDRO REYNA RAMIREZSE RECIBE CARTA DE DECLINACION DEL PROVEEDOR FETIPSA,

GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V.LA CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE.

30080 30/11/2015 4800 2991 16973 12,481.60 CAPACITORES Y NECESARIO PARA LA REHABILITACION DE LAS LUMINARIAS DE ALEJANDRO REYNA RAMIREZELECTROSISTEMAS BAJO ANDEN EN LAS ESTACIONES DE MACROBUS, SE ADJUDICA A SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.VINDUSTRIALES, S.A. DE C.V. LA GERENCIA DE CONTROL Y TECNOLOGIAS DE MACROBUS.

SE ADJUDICA A CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, INDUSTRIALES POR SER LA MEJOR OFERTA. S.A. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados 30081 30/11/2015 4800 2911 16980 2,831.63 ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. NECESARIO PARA LA REHABILITACION DE LAS LUMINARIAS DE ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V.

BAJO ANDEN EN LAS ESTACIONES DE MACROBUS, SOLICITADO ALEJANDRO REYNA RAMIREZPOR LA GERENCIA DE CONTROL Y TECNOLOGIAS DE MACROBUS.

SUPERVY SISTEMAS, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A ZONA FERRETERA POR SER LA MEJOR OFERTA.

30082 30/11/2015 2200 3551 16962 36,540.00 REHABILITACIONES Y SERVICIOS CONTRATACION DE SERVICIO DE LAMINADO Y PINTURA PARA LA MARIA GUADALUPE PONCE POLANCO

R&S, S.A. DE C.V. UNIDAD U-096 DE SITREN DEBIDO AL SINIESTRO OCURRIDO CON REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V.FECHA DEL 18 DE JUNIO 2015 EL CUAL SE ANEXA LA

MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADEDOCUMENTACION AL EXPEDIENTE.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR REHABILITACIONES Y SERVICIOS YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA Y TIEMPOS DE ENTREGA.

NOTA: EL MONTO DE ESTE SERVICIO SERA DESCONTADO AL PROVEEDOR SERVICIOS LABORALES DEL NAYAR SA DE CV.

30083 30/11/2015 4800 2491 16972 6,907.80 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ NECESARIO PARA REHABILITACION DE LAMPARAS EN BAJO ALEJANDRO REYNA RAMIREZANDEN EN LAS ESTACIONES DE MACROBUS, SOLICITADO POR LA MAINTECH SISTEMAS DE CONDUCCION, S. A. DE C.V.GERENCIA DE CONTROL Y TECNOLOGIAS DE MACROBUS.

RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A ALEJANDRO REYNA RAMIREZ POR SER LA MEJOR OFERTA.

30105 01/12/2015 2200 2121 16905 7,512.16 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE MATERIAL SOLICITADO POR LA GERENCIA COMUNICACION BLUE & WHITE DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.GRAFICACION, S.A. DE C.V. SOCIAL. RICARDO FLORES CORNEJO

LOS PROVEEDORES BLUE & WHITE DE GUADALAJARA Y RICARDO ULSYMEX, S.A. DE C.V.

FLORES CORNEJO NO COTIZAN YA QUE NO MANEJAN EL MATERIAL SOLICITADO; ULSYMEX NO COTIZA YA QUE NO CUENTA SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE GRAFICACION, S.A. CON PRECIO NI CON EL MATERIAL HASTA EL PROXIMO AÑO. DE C.V.

30108 02/12/2015 3421 3551 16991 139,292.80 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA 38 UNIDADES DINA LINNER 8 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V.DE SI TREN.

CONTRATACION DE MANTENIMIENTO DE 38 UNIDADES DINA DE SITREN POR EL SERVICIO DE LOS 10,000 KILOMETROS RECORRRIDOS SE ANEXA CARTA DE DINA DONDE POR SI SOLA SE EXPLICA Y CORREO POR PARTE DEL AREA CORRESPONDIENTE.

UNIDAES CON EL PRIMER SERVICIO DE LOS 10,000 KILOMETROS U-131 Y U-141.UNIDADES CON EL SEGUNDO SERVICIO DE LOS 10,000 KILOMETROS U-093, U-094, U-097, U-101, U-128 Y U-137.UNIDADES CON EL TERCER SERVICIO DE LOS 10,000 KILOMETROS U-087, U-089, U-090, U-095, U-098, U-099, U-100, U102, U-104, U-106, U-107, U-108, U-110, U-111, U-122, U-124,, U-126, U-127, U-132, U-136, U-138, U-139 Y U-140..

SE REALIZA ADJUDICACION DIRECTA A " DINA CAMIONES SA DE CV" POR SER EL PROVEEDOR DIRECTO DE LA MARCA DE LAS UNIDADES, MISMO QUE SE TIENE QUE LLEVAR A CABO LOS SERVICIO CON DICHO PROVEEDOR CON EL FIN DE NO PERDER LA GARANTIA., POR TODO LO ANTERIOR EL PRESENTE CUADRO SE

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8 FRACCION V.

30109 02/12/2015 2300 3821 16984 9,483.00 SERCAFF SERVICIOS SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LA MISA DE SALVADOR JIMENEZ GARCIAINTEGRALES, S.A. DE C.V. CELEBRACION A LA VIRGEN DE GUADALUPE EL PROXIMO 11 DE SERCAFF SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.

DICIEMBRE A LAS 09:00 AM EN LA BASE DE MANTENIMIENTO ARTURO ENRIQUE MARQUEZ MARTINEZ

TETLAN, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "SERCAFF SERVICIOS INTEGRALES" POR SER LA UNICA PROPUESTA.DECLINACION POR PARTE DEL PROVEEDOR SALVADOR JIMENEZ GARCIA.

30112 02/12/2015 2300 3821 16985 5,999.52 KARINA ANAHI SIORDIA SERVICIO DE CONTRATACION DE 12 MESEROS CON MOTIVO DE KARINA ANAHI SIORDIA ALVARADOALVARADO LA CELEBRACION EUCARISTICA A LA VIRGEN DE GUADALUPE EL SERCAFF SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.

11 DE DICIEMBRE EN LA BASE DE MANTENIMIENTO EN TETLAN, ADRIAN DELGADO AMEZCUA

SOLICITADO POR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "KARINA ANAHI SIORDIA" POR SER LA MEJOR OFERTA.

30113 02/12/2015 2400 5151 16983 9,222.00 RICARDO FLORES CORNEJO NECESARIO PARA LA DIRECCION ADMINISTRACION, SOLICITADO ELVIRA MIRANDA MARTINPOR LA GERENCIA DE INFORMATICA Y SISTEMAS. ALTERNA CONSULTORES EN TIC, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A RICARDO FLORES POR SER LA UNICA

RICARDO FLORES CORNEJOPROPUESTA, SE ANEXA EN EL EXPEDIENTE VO.BO. DEL AREA DEL MODELO COTIZADO.

30114 02/12/2015 4800 2461 16981 7,713.91 ASCENCIO INDUSTRIAL NECESARIOS PARA LA REHABILITACION DE LAS LUMINARIAS DE ASCENCIO INDUSTRIAL ELECTRICA, S.A. DE C.V.ELECTRICA, S.A. DE C.V. BAJO ANDEN EN LAS ESTACIONES DE MACROBUS, SOLICITADO CASA SORIANO, S.A. DE C.V.

POR LA GERENCIA DE CONTROL Y TECNOLOGIAS DE MACROBUS.ELECTRONICA STEREN DE GUADALAJARA, S.A.

SE ADJUDICA A ASCENCIO INDUSTRIAL ELECTRICA LA PARTIDA 1 POR SER LA MEJOR OFERTA, LA PARTIDA 2 POR MINIMA ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V.DIFERENCIA CONTRA EL PROVEEDOR ELEKTRON DEL BAJIO. PROMOTORA INDUSTRIAL GDL, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A PROMOTORA INDUSTRIAL GDL LA PARTIDA 3 POR MINIMA DIFERENCIA EN PRECIO CONTRA EL PROVEEDOR ELECTRONICA STEREN DE GUADALAJARA, LAS PARTIDAS 4, 5, 6 Y 7 POR SER LA MEJOR OFERTA.

30116 02/12/2015 4800 2461 16981 34,541.32 PROMOTORA INDUSTRIAL GDL, NECESARIOS PARA LA REHABILITACION DE LAS LUMINARIAS DE ASCENCIO INDUSTRIAL ELECTRICA, S.A. DE C.V.S.A. DE C.V. BAJO ANDEN EN LAS ESTACIONES DE MACROBUS, SOLICITADO CASA SORIANO, S.A. DE C.V.

POR LA GERENCIA DE CONTROL Y TECNOLOGIAS DE MACROBUS.ELECTRONICA STEREN DE GUADALAJARA, S.A.

SE ADJUDICA A ASCENCIO INDUSTRIAL ELECTRICA LA PARTIDA 1 POR SER LA MEJOR OFERTA, LA PARTIDA 2 POR MINIMA ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V.DIFERENCIA CONTRA EL PROVEEDOR ELEKTRON DEL BAJIO. PROMOTORA INDUSTRIAL GDL, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A PROMOTORA INDUSTRIAL GDL LA PARTIDA 3 POR MINIMA DIFERENCIA EN PRECIO CONTRA EL PROVEEDOR ELECTRONICA STEREN DE GUADALAJARA, LAS PARTIDAS 4, 5, 6 Y 7 POR SER LA MEJOR OFERTA.

30119 02/12/2015 2200 2461 16965 40,020.00 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES MATERIAL NECESARIO PARA STOCK. CASA SORIANO, S.A. DE C.V.ELECTRICOS DE GUADALAJARA SE LE ASIGNA LA COMPRA A DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosS.A. DE C.V. ELECTRICOS DE GUADALAJARA POR SER LA MEJOR OFERTA. GUADALAJARA S.A. DE C.V.

PROMOTORA INDUSTRIAL GDL, S.A. DE C.V.

30120 02/12/2015 4800 2461 16967 9,289.28 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES SE REQUIEREN PARA LA REHABILITACION DE LAS LAMPARAS EN DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE ELECTRICOS DE GUADALAJARA PLATAFORMAS DE ESTACIONES MACROBUS. GUADALAJARA S.A. DE C.V.S.A. DE C.V. SE RECIBEN CARTAS DE DECLINACION DE LOS PROVEEDORES ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V.

ELEKTRON DEL BAJIO Y COEL JALISCO, LAS CUALES SE ANEXAN COEL JALISCO, S.A. DE C.V.AL EXPEDIENTE.

30122 02/12/2015 4300 3611 17006 57,489.60 RED INTEGRAL DE MEDIOS S.A. PUBLICACION DE 1/4 DE PLANA EN BLANCO Y NEGRO, A RED INTEGRAL DE MEDIOS S.A. DE C.V.DE C.V. PUBLICARSE EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2015, EN EL DIARIO DE

MAYOR CIRCULACION EN LA CD. DE MEXICO, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL.LA PUBLICACION SE REALIZO EN EL PERIODICO EL UNIVERSAL.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "RED INTEGRAL DE MEDIOS" POR LA URGENCIA DE OBTENER LA PUBLICACION DE INMEDIATO.EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8

30123 03/12/2015 4060 2721 16976 236,640.00 GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V. COMPRA DE CHALECOS PARA SOCIALIZACION MAXI UNIFORMES S.A. DE C.V.SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO

SE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR GRUPO MIRUKU SA DE GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.

CV POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICAGEORGINA ALICIA ARCE CANOGRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.

30130 03/12/2015 4800 2461 16968 31,719.65 ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V. SE REQUIERE PARA REHABILITAR LAS LAMPARAS QUE SE INSTRUMENTOS INDUSTRIALES DEL PACIFICO, S.A. DE ENCUENTRAN INSTALADAS A LO LARGO DE LAS PLATAFORMAS C.V.DE LAS ESTACIONES DE MACROBUS (SE NECESITAN 2 FUETES WESCO DISTRIBUTION DE MEXICO, S.A. DE C.V.POR ESTACION). ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V.SE RECIBE CARTA DE DECLINACION DEL PROVEEDOR WESCO DISTRIBUTION DE MEXICO LA CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE.

30135 03/12/2015 2200 2991 16995 199,408.63 CONSORCIO INDUSTRIAL DEL MATERIAL DE REABASTECIMIENTO, SOLICITADO POR LA RICARDO ALEJANDRO SANTOSPLASTICO Y METAL S.DE R.L. DE GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES. TALLER INDUSTRIAL EL VERDE, S.A. DE C.V.C.V. SE ADJUDICA A CONSORCIO INDUSTRIAL DEL PLASTICO Y METAL

POR SER EL UNICO QUE COTIZA Y CUMPLIR TECNICAMENTE, EL CONSORCIO INDUSTRIAL DEL PLASTICO Y METAL S.DE RESTO DE LOS PROVEEDORES DECLINO, SE ANEXA R.L. DE C.V.INFORMACION AL EXPEDIENTE.

30136 03/12/2015 2111 2991 16997 33,435.31 WINSNES DE MEXICO, S.A. DE CONSUMO PARA 6 MESES, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE WINSNES DE MEXICO, S.A. DE C.V.C.V. INGRESOS. INDUSTRIAS PLASTICAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA A WINSNES DE MEXICO POR SER EL UNICO QUE PLASTICOS DOLFRA S.A. DE C.V.

COTIZA Y CUMPLE TECNICAMENTE, UN PROVEEDOR DECLINO Y EL OTRO NO SE LOGRO CONTACTAR, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

30137 03/12/2015 2111 2561 16998 245,725.61 WINSNES DE MEXICO, S.A. DE CONSUMO PARA 6 MESES, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE WINSNES DE MEXICO, S.A. DE C.V.C.V. INGRESOS. INDUSTRIAS PLASTICAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA A WINSNES DE MEXICO POR SER EL UNICO QUE

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosPLASTICOS DOLFRA S.A. DE C.V.

COTIZA Y CUMPLE TECNICAMENTE, UN PROVEEDOR DECLINO Y EL OTRO NO SE LOGRO CONTACTAR, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

30138 03/12/2015 4300 3611 17007 15,785.28 UNION EDITORIALISTA, S.A. DE PUBLICACION EN DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION LOCAL DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.C.V. LAS CONVOCATORIAS PARA LAS LICITACIONES PUBLICAS RED INTEGRAL DE MEDIOS S.A. DE C.V.

LPL008/2015, LP009/2015, LPL010/2015, LPL011/2015, EN 1/4 DE PLANA EN BLANCO Y NEGRO A PUBLICARSE UNICAMENTE EL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2015, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ABASTECIMIETO.LA PUBLICACION SE REALIZO EN LOS PERIODICOS "EL INFORMADOR Y EL OCCIDENTAL".SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "UNION EDITORIALISTA (INFORMADOR)" POR LA URGENCIA DE OBTENER LA PUBLICACION DE INMEDIATOSE ADJUDICA AL PROVEEDOR "RED INTEGRAL DE MEDIOS (OCCIDENTAL)" POR LA URGENCIA DE OBTENER LA PUBLICACION DE INMEDIATO.

30139 03/12/2015 4300 3611 17007 8,056.78 RED INTEGRAL DE MEDIOS S.A. PUBLICACION EN DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION LOCAL DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.DE C.V. LAS CONVOCATORIAS PARA LAS LICITACIONES PUBLICAS RED INTEGRAL DE MEDIOS S.A. DE C.V.

LPL008/2015, LP009/2015, LPL010/2015, LPL011/2015, EN 1/4 DE PLANA EN BLANCO Y NEGRO A PUBLICARSE UNICAMENTE EL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2015, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ABASTECIMIETO.LA PUBLICACION SE REALIZO EN LOS PERIODICOS "EL INFORMADOR Y EL OCCIDENTAL".SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "UNION EDITORIALISTA (INFORMADOR)" POR LA URGENCIA DE OBTENER LA PUBLICACION DE INMEDIATOSE ADJUDICA AL PROVEEDOR "RED INTEGRAL DE MEDIOS (OCCIDENTAL)" POR LA URGENCIA DE OBTENER LA PUBLICACION DE INMEDIATO.

30140 03/12/2015 2200 3551 16990 47,235.08 RENE FELIX VALENCIA SERVICIO DE LIMPIEZA DEL SISTEMA DE SECADOR DE AIRE Y DAVID POE MORALESREPUESTO DEL SECADOR RENE FELIX VALENCIA

JEZLIA ARENAS ULLOASE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR RENE FELIX

LA PROPUESTA ECONOMICA DEL PROVEEDOR JEZLIA ARENAS ULLOA NO SE CONSIDERA PORQUE NO CUMPLE CON EL PUNTO #2 DE LA INVITACION A COTIZAR

30151 03/12/2015 3200 2491 17005 397,064.52 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ NECESARIO PARA EL REPINTADO DE 3 TRENES DE ALEJANDRO REYNA RAMIREZMANTENIMIENTO MAYOR, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE JAIME RODRIGUEZ SEDANOMATERIAL RODANTE.

CARLOS CASTELLANOS ALVARADOSE ADJUDICA A ALEJANDRO REYNA LAS PARTIDAS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 Y 9 POR SER LA MEJOR OFERTA, LA PARTIDA 5 SE ADJUDICA POR GERMAN GUTIERREZ JIMENEZMINIMA DIFERENCIA EN PRECIO CONTRA EL PROVEEDOR CARLOS CASTELLANOS ALVARADO.

30152 03/12/2015 3100 5621 16951 329,415.50 DISTRIBUIDORA MEGAMAK S.A. PLANTA DE EMERGENCIA PARA SUSTITUIR LA DAÑADA EN LA DISTRIBUIDORA MEGAMAK S.A. DE C.V.DE C.V. ESTACION DE WASHINGTON

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosSE SOLICITA DE ESTA MARCA PARA HOMOLOGAR A LAS YA EXISTENTES ADEMAS DE SER UN EQUIPO DE ALTO RENDIMIENTO Y EXCELENTE CALIDAD DE ACUERDO A LO MENCIONADO EN LA REQUISICION CORRESPONDIENTE CON VISTO BUENO DEL DIRECTOR TECNICOSE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA MEGAMAK QUIEN ES EL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DEL FABRICANTE PARA EL ESTADO DE JALISCO ADJUNTO CARTA DE DISTRIBUIDOR DE ZONA AL EXPEDIENTESE ELABORA EL PRESENTE CUADRO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU TITULO III DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I, ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICION Y ENAJENACION DE SITEUR EN SU CAPITULO II DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS ARTICULO 8 FRACCION V

30153 03/12/2015 2200 2461 16996 2,227.90 FERRETODO MEXICO, S.A. DE MATERIAL PARA STOCK, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE SUMINISTROS ELECTRICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. RECURSOS MATERIALES. C.V.

SE ADJUDICA A FERRETODO MEXICO POR SER LA MEJOR OFERTA. FERRETODO MEXICO, S.A. DE C.V.ALEJANDRO REYNA RAMIREZ

30156 04/12/2015 2200 2961 16919 25,350.64 RENE FELIX VALENCIA COMPRA DE TRANSMISION DE ACELERADOR PARA DAVID POE MORALESMONTACARGAS STILL R 60-30 RENE FELIX VALENCIA

MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADESE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR RENE FELIX VALENCIA

30161 04/12/2015 2400 5151 16992 135,927.71 ALTERNA CONSULTORES EN TIC, EQUIPO DE COMPUTO NECESARIO PARA EL AREA DE CONNECT ADVANCE, S.A. DE C.V.

S.A. DE C.V. SOCIALIZACION DE LINEA 3, CAPITAL HUMANO E INGENIERIA ALTERNA CONSULTORES EN TIC, S.A. DE C.V.SE LE ASIGNA LA COMPRA AL PROVEEDOR DE ALTERNA

CONSORCIO UREBIA, S.A. DE C.V.CONSULTORES EN TIC POR SR LA MEJOR OFERTA.

30167 07/12/2015 2200 2961 16914 233,197.76 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V. MATERIAL NECESARIO PARA LAS UNIDADES DINA LINNER 8 DE REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE, S.A. DE SITREN. C.V.

ADRIANA DOLORES ENCISO PLASCENCIALA PARTIDA 1: SE LE ADJUDICA LA PROVEEDOR ANALCO HUMBERTO YOVANI COLLASO ALVAREZACOMULADORES YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR OFERTA

CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.ECONOMICA Y CONDICIONES DE PAGO.

DISTRIBUIDORA REALZA S.A. DE C.V.LA PARTIDA 2, 3 Y 11 SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR RUBEN DINA CAMIONES, S.A. DE C.V.GARCIA GONZALEZ YA QUE ES LA QUE EL AREA ESTA ACEPTANDO Y ES DE MEJOR CALIDAD. MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE

RUBEN GARCIA GONZALEZLA PARTIDA 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y 10 SE LE ADJUDICA LA PROVEEDOR DINA CAMIONES YA QUE ES EL PROVEEDOR DE AGENCIA.

LA PARTIDA 10 SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR MARIA CANDELARIA YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR OFERTA ECONOMICA.LA PARTIDA 12 SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA REALZA YA QUE PRESENTO LA MEJOR OFERTA ECONOMICA.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados

30179 08/12/2015 2000 3711 17017 14,562.00 VISATUR, S.A. DE C.V. 1.-COMPRA DE BOLETOS DE AVION VIAJE REDONDO DE VISATUR, S.A. DE C.V.GUADALAJARA AL D.F., CON SALIDA EL 01 DE DICIEMBRE A LAS 09:04 AM Y REGRESO EL 03 DE DICIEMBRE A LAS 20:00 PM, PARA BRENDA BARAJAS Y JUAN CARLOS MARTINEZ.2.- COMPRA DE BOLETOS DE AVION VIAJE REDONDO DE GUADALAJARA AL D.F., CON SALIDA EL 01 DE DICIEMBRE A LAS 13:00 PM Y REGRESO EL MISMO DIA A LAS 22:00 PM, PARA JOSE MIGUEL ARREDONDO.SE REALIZA ADJUDICACION DIRECTA AL PROVEEDOR "VISATUR, SA DE CV", POR LA URGENCIA DE OBTENER LA RESERVACION DEL BOLETO EN FORMA INMEDIATA. EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8.

30180 08/12/2015 3000 3711 17016 4,912.00 VISATUR, S.A. DE C.V. COMPRA DE BOLETOS DE AVION VIAJE REDONDO VISATUR, S.A. DE C.V.GUADALAJARA-DF, CON SALIDA 28 NOVIEMBRE A LAS 21:30 Y REGRESO 30 DE NOVIEMBRE A LAS 17:00 PARA JORGE ROBLES.SE REALIZA ADJUDICACION DIRECTA AL PROVEEDOR "VISATUR, SA DE CV", POR LA URGENCIA DE OBTENER LA RESERVACION DEL BOLETO EN FORMA INMEDIATA. EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8.

30183 09/12/2015 2200 3551 17009 18,316.40 JOSE GUSTAVO QUIROGA SERVICIO PARA EL VEHICULO CHEVROELT OPTRA MODELO 2008 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.BRAHMS PLACAS JGL-3569 ASIGANADO A LA JEFATURA DE ESTACIONES DE JOSE GUSTAVO QUIROGA BRAHMS

SITEUR.JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROGA YA QUE EL MISMO ES QUIEN DIAGNOSTICA EL VEHICULO Y PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA PARA ESTE ORGANIMO.

EL PROVEEDOR RADIAL LLANTAS NO SE CONSIDERA DEBIDO A QUE NO COTIZA TODO EL SERVICIO SOLICITADO EN LA INVITACION.

30184 09/12/2015 3200 2961 17003 116,085.90 PRODUCTOS INDUSTRIALES ESTOS EMISORES DE IMPULSO SE REQUIEREN CON URGENCIA SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.ELECTRICOS Y NEUMATICOS, S.A. DEBIDO A QUE YA NO SE TIENEN EN STOCK, Y SE HAN PRODUCTOS INDUSTRIALES ELECTRICOS Y DE C.V. PRESENTADO 5 FALLAS EN MENOS DE 3 MESES ES UN NEUMATICOS, S.A. DE C.V.

COMPORTAMIENTO ATIPICO DE ACUERDO A HISTORIALES } SOLUCIONES INDUSTRIALES CIENTIFICAS Y SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR PRODUCTOS TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.INDUSTRIALES ELECTRICOS Y NEUMATICOS POR SER EL UNICO QUE COTIZOEL PROVEEDOR SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS DECLINO (ANEXO ESCRITO AL EXPEDIENTE)

30185 09/12/2015 2300 3821 16988 12,702.00 OFELIA PALOMERA LOPEZ SERVICIO DE COMPRA DE ARREGLOS FLORES PARA LA SALVADOR JIMENEZ GARCIACELEBRACION EUCARISTICA A LA VIRGEN DE GUADALUPE EL OFELIA PALOMERA LOPEZPROXIMO 11 DE DICIEBRE DE 2015 A LAS 08:00 AM, EN BASE DE

FLORERIA VALLARTA, S.A.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosMANTENIMIENTO TETLAN, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "OFELIA PALOMERA" POR SER LA MEJOR OFERTA

30188 09/12/2015 2300 2721 17008 4,228.20 COMERCIAL INDUSTRIAL APPA, NECESARIO PARA DIFERENTES AREAS DE SITEUR, SOLICITADO COMERCIAL INDUSTRIAL APPA, S.A.S.A. POR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO. SANDYS FIRE, S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA A COMERCIAL INDUSTRIAL APPA, CABE SEÑALAR MONICA GARCIA UREÑA

QUE LA DIFERENCIA EN PRECIO ES DEBIDO AL MODELO COTIZADO. SUMINISTROS INDUSTRIALES NEGRETE, S.A. DE C.V.EL PROVEEDOR SANDYS FIRE DECLINO, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

30203 10/12/2015 3200 2961 17001 19,750.16 SIEMENS INNOVACIONES, S.A. DE TARJETA NECESARIA PARA SUSTITUIR DAÑADAS EN LA UPS DE SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.

C.V. LOS TRENES TEG-90 SOLUCIONES INDUSTRIALES CIENTIFICAS Y SSE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR SIEMENS TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.INNOVACIONES POR SER LA MEJOR OFERTA SIEMENS INNOVACIONES, S.A. DE C.V.

30204 10/12/2015 3200 2961 17000 148,259.68 SISTEMAS Y PARTES REFACCIONES NECESARIAS PARA CAMBIO CONSTANTE Y SERVICIOS INDUSTRIALES TORVAY, S.A. DE C.V.FERROVIARIAS, S.A. DE C.V. PROGRAMADO DE BUJES DAÑADOS POR LAS FUERZAS DE SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.

TRACCION Y FRENADO EN LOS TRENESSE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR SISTEMAS Y PARTES SOLUCIONES INDUSTRIALES CIENTIFICAS Y FERROVIARIOS POR SER LA MEJOR OFERTA TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.

30205 10/12/2015 3100 3512 17023 563,077.65 COARDIS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE APLICACION DE PINTURA EN ENTRADAS DE GOMEZ ROCHA Y AGUILERA URBANIZACIONES, S.A. DE ESTACIONES, RESPIRADEROS Y SALIDAS DE EMERGENCIA ASI C.V.COMO INSTALACION DE LOSA DE CONCRETO DE LINEA 2 COARDIS, S.A. DE C.V.

LUIS GREGORIO LAGUNA LOPEZSE ADJUDICA EL SERVICIO A LA EMPRESA COARDIS SA DE CV POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA

30206 10/12/2015 4300 3611 17013 4,019.40 GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V. LA IMPRESION DE LONAS SE REALIZARA DE ACUERDO A DISEÑO, GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.MATERIAL NECESARIO PARA INFORMAR A LA CIUDADANIA SOBRE DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.LA APERTURA DE AV. ALCALDE EN LA ZONA CATEDRAL Y

GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.SANTUARIO, RELACIONADO A TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LINEA 3, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL.

SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "GRUPO MEXBRAN" POR SER LA MEJOR OFERTA.

30207 10/12/2015 4750 3921 17025 315,245.37 DIMETRICA GROUP, S.A. DE C.V. CONTRATACION DE SERVICIO DE DIGITALIZACION DIMETRICA GROUP, S.A. DE C.V.TRIDIMENCIONAL DEL PATRIMONIO HISTORICO CONOCIDO COMO LA CATEDRAL DE GUADALAJARA.

SE REALIZA ADJUDCIACION DIRECTA A DICHO PROVEEDOR ARRIBA ANTES MENCIONADO YA QUE EL MISMO CUENTA CON TODO LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA LOS ESTUDIOS A REALIZAR, LO ANTERIOR LO MANIFIESTA EN OFICIO GPT/278/2015 EL CUAL SE ANEXA AL EXPEDIENTE DEL PROCESO EN CUESTION, POR TODO LO ANTERIOR EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosDE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8 FRACCION V.

30209 10/12/2015 2300 3821 17027 3,480.00 SERCAFF SERVICIOS SERVICIO DE BUÑUELOS CON AZUCAR PARA EL DESAYUNO DE LA PASTELERIA SANTA TERESITA, S.A. DE C.V.INTEGRALES, S.A. DE C.V. CELEBRCION EUCARISTICA A LA VIRGEN DE GUADALUPE EL KARINA ANAHI SIORDIA ALVARADO

PROXIMO 11 DE DICIEBRE DE 2015, SOLICITADO POR LA GERENCIA SERCAFF SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.

DE CAPITAL HUMANO.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "SERCAFF SERVICIOS INTEGRALES" POR SER LA UNICA PROPUESTA.DECLINACION DE LOS PROVEEDORES: PASTELERIA SANTA TERESITA Y KARINA ANAHI SIORDIA.

30212 10/12/2015 3200 2961 17010 3,109.69 SKF DE MEXICO S.A. DE C.V. RODAMIENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DISTRIBUIDORA DE BALEROS DEL SURESTE, S.A. DE MOTORES DEL MCP Y CAP C.V.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR SKF DE MEXICO POR SKF DE MEXICO S.A. DE C.V.SER LA MEJOR OFERTA GRUPO BINASA DEL NORTE, S.A. DE C.V.

30218 11/12/2015 3200 2961 17004 10,186.66 AUTO PARTES Y MAS, S.A. DE C.V. DEPOSITO DE AGUA PARA LAVAR PARABRISAS DE LOS

TRENES ANTONIO URIBE DELGADOSE REQUIERE PARA SUSTITUIR DAÑADOS AUTO PARTES Y MAS, S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR AUTO PARTES Y

MARIA DE LOS ANGELES CARRILLO FREGOSOMAS POR SER EL UNICO QUE COTIZO EL PROVEEDOR REFACCIONARIA SAN FRANCISCO DECLINO (ANEXO ESCRITO AL EXPEDIENTE)

30219 11/12/2015 2200 2111 17018 2,029.92 TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE REQUISICION # 24735-2015 MATERIAL NECESARIO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.

C.V. APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.REQUISICION # 24750-2015 MATERIAL SOLICITADO POR SITREN.

VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.LA PARTIDA 3 MENCIONADA EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE LE ASIGNA A TLAQUEPAQUE ESCOLAR POR MINIMA DIFERENCIA EN COSTO CONJUNTAMENTE CON LAS PARTIDAS 1,2,7 Y 10 HACIENDO UNA ADJUDICACION GLOBAL CON LA ORDEN DE COMPRA # 30219-2015.LAS PARTIDAS 4,5,6,8,9,11 Y 12 SE LE ADJUDICAN A ORGANIZACION PAPELERA OMEGA CON LA ORDEN DE COMPRA # 30220-2015.

30220 11/12/2015 2200 2111 17018 26,936.31 ORGANIZACION PAPELERA REQUISICION # 24735-2015 MATERIAL NECESARIO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.OMEGA, S.A. DE C.V. APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.

REQUISICION # 24750-2015 MATERIAL SOLICITADO POR SITREN.VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.

LA PARTIDA 3 MENCIONADA EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE LE ASIGNA A TLAQUEPAQUE ESCOLAR POR MINIMA DIFERENCIA EN COSTO CONJUNTAMENTE CON LAS PARTIDAS 1,2,7 Y 10 HACIENDO UNA ADJUDICACION GLOBAL CON LA ORDEN DE COMPRA # 30219-2015.LAS PARTIDAS 4,5,6,8,9,11 Y 12 SE LE ADJUDICAN A ORGANIZACION PAPELERA OMEGA CON LA ORDEN DE COMPRA # 30220-2015.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados 30223 14/12/2015 2200 3151 17024 4,315.20 JOSE GUSTAVO QUIROGA SERVICIO PARA EL VEHICULO NISSAN SENTRA MODELO 2001 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.

BRAHMS PLACAS HZW-4283 ASIGNADO AL PERSONAL DEL INAH PARA LA JOSE GUSTAVO QUIROGA BRAHMSSUPERVISION DE LA LINEA 3 DEL TREN ELECTRICO URBANO.

JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROGA YA QUE POR LA MINIMA DIFERENCIA SE LE ASIGNA.

30224 14/12/2015 2300 2991 17012 2,273.60 EXTIN MEXICO, S.A. DE C.V. EQUIPO NECESARIO PARA SER INSTALADO EN OFICINA DE GRUPO PHILADELPHIA, S,A, DE C,V,INGRESOS Y DEMAS AREAS. SANDYS FIRE, S.A. DE C.V.SE LE ASIGNA LA COMPRA A EXTIN MEXICO POR SER LA MEJOR

EXTIN MEXICO, S.A. DE C.V.OFERTA.

MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA

30227 14/12/2015 3100 5661 16936 122,644.94 SERVICIOS INDUSTRIALES PARA REPOSICIONDE BANCOS SOPORTE RESPALDO DE ENERGIA SERVICIOS INDUSTRIALES TORVAY, S.A. DE C.V.TORVAY, S.A. DE C.V. SISTEMAS DE CONTROL SUBESTACIONES DE RECTIFICACION DE SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.

LINEA 1 SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR SERVICIOS SOLUCIONES INDUSTRIALES CIENTIFICAS Y INDUSTRIALES TORVAY POR SER EL UNICO QUE COTIZO LO TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.REQUERIDOEL PROVEEDOR SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS DECLINO (ANEXO ESCRITO AL EXPEDIENTE)CABE HACER MENCION QUE SE RECIBE COTIZACION DEL PROVEEDOR SPÑUCIONES INDUSRIALES CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS PERO NO SE CONSIDERA YA QUE NO COTIZA LO SOLICITADO

30230 14/12/2015 2000 5191 17020 71,037.24 GAUDÍ OFICINAS, S. DE R.L.DE SOLICITADO POR LA GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES. GAUDÍ OFICINAS, S. DE R.L.DE C.V.C.V. SE ADJUDICA A GAUDI OFICINAS LAS PARTIDAS 1, 4, 5, 7, 8 Y 9 POR JOSE LUIS HERRERA MORA

SER LA MEJOR OFERTA, LA PARTIDA 10 SE ADJUDICA POR MINIMA GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V.

DIFERENCIA EN PRECIO CONTRA EL PROVEEDOR JOSE LUIS HERRERA MORA, CABE SEÑALAR QUE SE ADJUDICA POR SOLUCION INTEGRAL EN MUEBLES, S.A. DE C.V.UNIFORMIDAD DE COLOR YA QUE ESTA PARTIDA ES CONJUNTO INTERMUEBLE SPACIO´S, S.A. DE C.V.CON LA PARTIDA 8.SE ADJUDICA A JOSE LUIS HERRERA MORA LAS PARTIDAS 2, 3, 6 Y 11.

30233 14/12/2015 2000 5191 17020 29,248.59 JOSE LUIS HERRERA MORA SOLICITADO POR LA GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES. GAUDÍ OFICINAS, S. DE R.L.DE C.V.SE ADJUDICA A GAUDI OFICINAS LAS PARTIDAS 1, 4, 5, 7, 8 Y 9 POR JOSE LUIS HERRERA MORASER LA MEJOR OFERTA, LA PARTIDA 10 SE ADJUDICA POR MINIMA

GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V.DIFERENCIA EN PRECIO CONTRA EL PROVEEDOR JOSE LUIS HERRERA MORA, CABE SEÑALAR QUE SE ADJUDICA POR SOLUCION INTEGRAL EN MUEBLES, S.A. DE C.V.UNIFORMIDAD DE COLOR YA QUE ESTA PARTIDA ES CONJUNTO INTERMUEBLE SPACIO´S, S.A. DE C.V.CON LA PARTIDA 8.SE ADJUDICA A JOSE LUIS HERRERA MORA LAS PARTIDAS 2, 3, 6 Y 11.

30234 14/12/2015 3100 2421 17026 94,732.97 GRUPO NAPRESA, S.A. DE C.V. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA. PREFABRICADOS DEL REAL, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A GRUPO NAPRESA POR SER LA MEJOR OFERTA. GRUPO NAPRESA, S.A. DE C.V.

BLOKERA Y PREFABRICADOS CARRILLO SA DE CV

30235 14/12/2015 2200 3931 17028 35,050.71 UNI-TRADE BROKERS, S.C. PAGO DEL DESADUANAMIENTO DE REFACCIONES DE LA MARCA UNI-TRADE BROKERS, S.C.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosMSA AMPARADAS EN LA ORDEN DE COMPRA 28598/15 DE NUESTRO PROVEEDOR SYSTEMS & TECHNOLOGIES SYSTECH GMBHSE LE ADJUDICA LA PARTIDA 1 AL PROVEEDOR UNI-TRADE BROKERS, S.C. POR SER EL AGENTE ADUANAL DESIGNADO POR SITEUR ANTE EL SAT PARA LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SE ELABORA EL PRESENTE CUADRO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU TITULO III DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I, ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICION Y ENAJENACION DE SITEUR EN SU CAPITULO II DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS ARTICULO 8 FRACCION V

30242 15/12/2015 4800 3512 17019 331,263.91 HERSAN HITECH, SAPI DE C.V. SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE DELIMITADORES Y TRANSFORMADORA KOALA, S.A. DE C.V.BOYAS PARA EL CARRIL DE MACROBUS HERSAN HITECH, SAPI DE C.V.

RUBEN LOPEZ SEDANOSE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR HERSAN HITECH, SAPI DE CV POR SER EL PROVEEDOR QUE CUENTA CON LA PATENTE DE LOS DELIMITADORES Y BOYAS

30243 15/12/2015 2300 2531 17014 66,324.66 DISTRIBUIDORA SILVIANA, S.A. DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTORIOS MEDICOS.DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS,

C.V. EL MEDICAMENTO NO CAUSA I.V.A. (IMPUESTO AL VALOR S.A. DE C.V.AGREGADO) ROSARIO MENDOZA MACEDOEL PROVEEDOR MEDICINAS ROSARIO ENVIA CARTA DE DISTRIBUIDORA SILVIANA, S.A. DE C.V.DECLINACION, LA CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE.SE RECIBE COTIZACION DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, LA CUAL NO SE CONSIDERA YA QUE NO SE RECIBE DE ACUERDO AL PUNTO 2 MENCIIONADO EN LA INVITACION A COTIZAR.

30249 16/12/2015 2000 3711 17033 4,029.99 VISATUR, S.A. DE C.V. COMPRA DE BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO VISATUR, S.A. DE C.V.GUADALAJARA-DF, CON SALIDA 15 DE DICIEMBRE A LAS 11:55 AM CON REGRESO EL 21 DE DICIEMBRE A LAS 12:05 HRS., A NOMBRE DE JANIS ROJAS.SE REALIZA ADJUDICACION DIRECTA AL PROVEEDOR "VISATUR, SA DE CV", POR LA URGENCIA DE OBTENER LA RESERVACION DEL BOLETO EN FORMA INMEDIATA. EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8.

30250 17/12/2015 2300 2721 17030 4,767.60 EDGAR RICARDO RUIZ ROJAS MATERIAL NECESARIO PARA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA. COMERCIAL INDUSTRIAL APPA, S.A.LOS PROVEEDORES JAIME RODRIGUEZ SEDANO Y SEGURIDAD EDGAR RICARDO RUIZ ROJASPRIVADA INDUSTRIAL GOVA ENVIAN CARTA DE DECLINACION LAS

JAIME RODRIGUEZ SEDANOCUALES ANEXO AL EXPEDIENTE.SE LE ASIGNA LA COMPRA A EDGAR RICARDO RUIZ ROJAS POR SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA, S.A. DE C .V.SER LA MEJOR OFERTA.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados 30251 17/12/2015 2300 3341 17034 63,800.00 CENTRO DE SERVICIOS CURSO PARA SOCIALIZADORES (COMUNICACION PARA EL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, S.A. DE

ADMINISTRATIVOS, S.A. DE C.V. DESARROLLO INTEGRAL, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE C.V.CAPITAL HUMANO.SE REALIZA ADJUDICACION DIRECTA AL PROVEEDOR "CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS", DE ACUERDO A OFICIO GCH/2015/606 EMITIDO POR EL AREA REQUISITORA.EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8.

30252 17/12/2015 2300 2991 17029 2,928.42 CALZADO DE TRABAJO, S.A. D.E. REQUISICION # 24788 Y 24789-2015: MATERIAL NECESARIO PARA CALZADO DE TRABAJO, S.A. D.E. C.V.C.V. DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA. COMERCIAL INDUSTRIAL APPA, S.A.

LA PARTIDA 1 SE LE ASIGNA A CALZADO DE TRABAJO CON LA ALEJANDRO REYNA RAMIREZ

ORDEN DE COMPRA # 30252-2015.LA PARTIDA 2 SE LE ADJUDICA A MARIO ENRIQUE HERNANDEZ PROVEJAL, S.A. DE C.V.GARCIA CON LA ORDEN DE COMPRA # 30253-2015. MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA

30253 17/12/2015 2300 2721 17029 5,046.00 MARIO ENRIQUE HERNANDEZ REQUISICION # 24788 Y 24789-2015: MATERIAL NECESARIO PARA CALZADO DE TRABAJO, S.A. D.E. C.V.GARCIA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA. COMERCIAL INDUSTRIAL APPA, S.A.

LA PARTIDA 1 SE LE ASIGNA A CALZADO DE TRABAJO CON LA ALEJANDRO REYNA RAMIREZ

ORDEN DE COMPRA # 30252-2015.LA PARTIDA 2 SE LE ADJUDICA A MARIO ENRIQUE HERNANDEZ PROVEJAL, S.A. DE C.V.GARCIA CON LA ORDEN DE COMPRA # 30253-2015. MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA

30254 17/12/2015 4300 3111 17045 4,176.00 GREGGA SOLUCIONES IMPRESION DE PAPELETAS EN SELECCION COLOR MEDIDA GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.GRAFICAS, S DE R.L. DE C.V. TABLOIDE, MATERIAL PARA SOCIALIZACION DE LINEA 3, DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

RELACIONADO A LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN POR EL GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S DE R.L. DE C.V.

PROYECTO DE CONSTRUCCION LINEA 3, SOLICITADO POR LA GCIA. DE COMUNICACION SOCIAL.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "GREGGA SOLUCIONES" POR SER LA MEJOR OFERTA.

30255 17/12/2015 2200 2141 17035 7,744.16 HECTOR ALEJANDRO GALLEGOS MATERIAL NECESARIO PARA 2 MESES. HECTOR ALEJANDRO GALLEGOS PANIAGUAPANIAGUA SE LE ASIGNA LA COMPRA A HECTOR ALEJANDRO GALLEGOS MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ

PANIAGUA POR SER LA MEJOR OFERTA.SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE GRAFICACION, S.A. DE C.V.

30256 17/12/2015 2200 2161 17036 2,352.48 TURCO & DESCALZI DE MÉXICO, MATERIAL NECESARIO PARA STOCK TURCO & DESCALZI DE MÉXICO, S.A. DE C.V.S.A. DE C.V. SE LE ASIGNA LA COMPRA A TURCO & DESCALIZI DE MEXICO POR SOLUCIONES INDICO S.A.DE C.V.

SER LA MEJOR OFERTA.MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V.

30259 17/12/2015 2200 2612 17040 39,916.42 LUBTRAC, S.A. DE C.V. MATERIAL PARA STOCK, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE REYNA FABIOLA MURILLO TRELLEZRECURSOS MATERIALES. MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A MAYOREO FERRETERO ATLAS LA PARTIDA 1 POR

LUBTRAC, S.A. DE C.V.SER LA UINICA PROPUESTA.SE ADJUDICA A LUBTRAC LA PARTIDA 2 POR SER LA UNICA PROPUESTA.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosEL PROVEEDOR REYNA FABIOLA MURILLO DECLINO, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

30261 17/12/2015 3200 2961 17039 417,600.00 PETROSEAL, S.A. DE C.V. REFACCIONES NECESARIAS PARA CAMBIAR LAS BALLESTAS MEGI PETROSEAL, S.A. DE C.V.DE 8 TRENES YA QUE ESTAN FUERA DE RANGO DE MEDIDA TRANSFORMADORA KOALA, S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR PETROSEAL POR

RUBEN LOPEZ SEDANOSER EL UNICO QUE COTIZO EN TIEMPO Y FORMA

30264 17/12/2015 3011 2471 17011 24,791.52 ACEROS AUTLAN, S.A. DE C.V. MATERIAL NECESARIO PARA LA REPARACION DE LA ESTRUCTURA ACEROS COREY S.A.DEL PISO DE LAS CABINAS DE M1 Y M2 DEL TREN SINIESTRADO ACEROS MURILLO S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR ACEROS AUTLAN YA

ACEROS AUTLAN, S.A. DE C.V.QUE FUE EL UNICO QUE COTIZO EN TIEMPO Y FORMA

30265 17/12/2015 2200 2611 17042 56,840.00 REYNA FABIOLA MURILLO MATERIAL PARA STOCK, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE REYNA FABIOLA MURILLO TRELLEZTRELLEZ RECURSOS MATERIALES. PROVEEDORES MAQUISA S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA A REYNA FABIOLA MURILLO POR SER LA MEJOR POMOK, S.A. DE C.V.

OFERTA.

30266 17/12/2015 2200 2612 17041 22,272.00 REYNA FABIOLA MURILLO MATERIAL DE STOCK, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE REYNA FABIOLA MURILLO TRELLEZTRELLEZ RECURSOS MATERIALES. PROVEEDORES MAQUISA S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA A REYNA FABIOLA MURILLO POR SER LA MEJOR ALEJANDRO REYNA RAMIREZ

OFERTA.EL PROVEEDOR MAQUISA DECLINO, SE ANEXA INFORMACION AL POMOK, S.A. DE C.V.EXPEDIENTE.

30272 18/12/2015 2200 3551 17044 10,952.08 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.SUSPENSION PARA EL VEHICULO CHEVROLET OPTRA MODELO JOSE GUSTAVO QUIROGA BRAHMS2010 PLACAS JAL-7116 DE LA JEFATURA DE SEGURIDAD E HIGIENE

JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.DE SITEUR.

SE LE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR RADIAL LLANTAS YA QUE ES EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA Y CONDICONES DE PAGO.

30273 18/12/2015 2200 3551 17046 5,506.33 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CONTRATACION DE SERVICIO PARA EL VEHICULO CHEVROLET RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.OPTRA MODELO 2010 PLACAS JAL-7116 DE LA JEFATURA DE JOSE GUSTAVO QUIROGA BRAHMSSEGURIDAD E HIGIENE DE SITEUR.

JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR RADIAL LLANTAS YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA Y CONDICIONES DE PAGO Y ES QUIEN DIAGNOSTICA EL VEHICULO.

30274 18/12/2015 2400 5231 17031 195,639.20 CONNECT ADVANCE, S.A. DE C.V. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INFORMATICA Y SISTEMAS. CONNECT ADVANCE, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A CONNECT ADVANCE POR SER LA MEJOR OFERTA. JAYDEN, S.A. DE C.V.

CONSORCIO UREBIA, S.A. DE C.V.

30279 21/12/2015 2200 3551 17032 48,720.00 MARIA CANDELARIA AVILA REPARACION DE FRENOS DE CAMION UNIMOG PLACAS JH-53846 REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V.ANDRADE DEL DEPARTAMENTO DE CATENARIA MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE

ADRIANA BERENICE MARTINEZ SALGADOSE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR MARIA CANDELARIA

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosAVILA ANDRADE POR MEJOR PROPUESTA ECONOMICA

30280 22/12/2015 2300 2711 17021 437,869.84 GRUPO COUNTIER S. DE R.L. C.V. DOTACION DE UNIFORMES FEMENINOS PARA EL AÑO 2016, EDUARDO RAMÓN DE DIOS BRAMBILASOLICITADO POR CAPITAL HUMANO. JYM MODA POR SIEMPRE, S.A. DE C.V.SE ANEXA AL EXPEDIENTE DICTAMEN TECNICO EMITIDO POR EL

INDUSTRIAS KAMAR, S.A. DE C.V.AREA EN DONDE INFORMA QUE LOS PROVEEDOR QUE COTIZARON CUMPLEN TECNICAMENTE. GRUPO COUNTIER S. DE R.L. C.V.CABE SEÑALAR QUE PARA ESTE PROCESO SE INVITAN 4 PROVEEDORES DE LOS CUALES SE RECIBIERON 2 PROPUESTAS, ESTOS ENTREGARON MUESTRAS FISICAS, LAS CUALES SE SOLICITAN PARA VERIFIAR LA CALIDAD DE LAS PRENDAS QUE MANEJAN, LO ANTERIOR PARA REALIZAR EL DICTAMEN TECNICO.

30281 23/12/2015 3100 3512 17048 239,143.29 ADRIANA BERENICE MARTINEZ SERVICIO DE APLICACION DE PINTURA Y REPARACION DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V.SALGADO ESCALONES PARA ACCESOS DE ESTACIONES DE LINEA 1 CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS

ADRIANA BERENICE MARTINEZ SALGADOSE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR ADRIANA BERENICE POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA Y MEJOR TIEMPO DE ENTREGA DEL SERVICIO

30282 23/12/2015 3100 3512 17051 545,612.98 ADRIANA BERENICE MARTINEZ SERVICIO DE PREPARACION DE AREA Y APLICACION DE PINTURA REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V.SALGADO PARA MALLAS DE FEDERALISMO CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS

ADRIANA BERENICE MARTINEZ SALGADOSE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR ADRIANA BERENICE MARTINEZ SALGADO POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA

LA PROPUESTA DEL PROVEEDOR CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS NO SE CONSIDERA POR NO CUMPLIR CON EL PUNTO # 3 DE LA SOLICITUD DE COTIZACION

30288 28/12/2015 4800 3512 17050 583,177.50 BENIGNO MUÑIZ ORTEGA SERVICIO DE PREPARACION Y APLICACION DE PINTURA PARA 2 GOMEZ ROCHA Y AGUILERA URBANIZACIONES, S.A. DE ESTACIONES DE MACROBUS (SAN JUAN DE DIOS Y JUAN C.V.ALVAREZ) BENIGNO MUÑIZ ORTEGA

DESARROLLADORA RAMO S.A. DE C.V.SE ADJUDICA EL SERVICIO GLOBAL PARA TENER LA GARANTIA TOTAL DEL SERVICIO AL PROVEEDOR BENIGNO MUNIZ ORTEGA POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA

30289 28/12/2015 4300 3611 17052 41,064.00 RED INTEGRAL DE MEDIOS S.A. PUBLICACION EN 1/8 DE PLANA EN BLANCO Y NEGRO A RED INTEGRAL DE MEDIOS S.A. DE C.V.DE C.V. PUBLICARSE EL MARTES 29 DE DICIEMBRE DE 2015 EN EL DIARIO

EL UNIVERSAL EN SECCION NACIONAL, SOLICITADO POR EL LIC. MARCOS PONCE, RELACIONADO CON LA LICITACION DE LA CONCESION DEL SISTEMA DE RECAUDO ELECTRONICO PARA EL SITEUR.SE ADJUDICA DEBIDO A LA URGENCIA DE OBTENER LA PUBLICACION INMEDIATA.SE ELABORA EL PRESENTE CUADRO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU TITULO III DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I, ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICION Y ENAJENACION DE SITEUR EN SU CAPITULO II DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosCONTRATOS ARTICULO 8 FRACCION V

30302 31/12/2015 3100 3572 17038 189,500.07 DISTRIBUIDORA MEGAMAK S.A. SERVICIO DE INSTALACION DE PLANTA DE EMERGENCIA DISTRIBUIDORA MEGAMAK S.A. DE C.V.DE C.V.

SE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR MEGAMAK SA DE CV YA QUE ESTE PROVEEDOR ES EL QUE VENDERA A SITEUR LA PLANTA DE EMERGENCIA AMPARADA EN A ORDEN DE COMPRA #30152 LO ANTERIOR PARA TENER LA GARANTIA AL 100% DEL EQUIPO

EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8

30305 31/12/2015 4750 3321 17059 384,748.31 DIMETRICA GROUP, S.A. DE C.V. CONTRATACION DE SERVICIO DE DIGITALIZACION DIMETRICA GROUP, S.A. DE C.V.TRIDIMENCIONAL DEL PATRIMONIO HISTORICO DEL BIEN INMUEBLE CONOCIDO COMO LA CATEDRAL DE GUADALAJARA PARA EFECTOS DE SU PRESERVACION, MONITOREO Y ANALISIS EN TODOS SUS ESPACIOS INTERIORES; ANTES Y DURANTE Y DESPUES DE LAS OBRAS DE LA LINEA 3 DEL TREN LIGERO".

SE REALIZA EL PRESENTE CUADRO DE CONFORMIDAD, A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8 FRACCION V. LO ANTERIOR LO MANIFIESTA EN OFICIO GPT/300/2015 EL CUAL SE ANEXA AL EXPEDIENTE DEL PROCESO EN CUESTION,

30318 31/12/2015 4300 3611 17060 5,336.00 GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V. IMPRESION DE VOLANTES NECESARIOS PARA INFORMAR DE LOS GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.EVENTOS DENTRO DE LA CAMPAÑA JUGUETREN 2015, DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.SOLICITADO POR LA GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL.

GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "GRUPO MEXBRAN", POR SER LA MEJOR OFERTA.

30323 31/12/2015 2400 5191 17056 104,887.20 RICARDO FLORES CORNEJO NECESARIAS PARA MONITOREO DE RUTA DE TROLEBUS, CONNECT ADVANCE, S.A. DE C.V.SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INFORMATICA Y SISTEMAS. ALTERNA CONSULTORES EN TIC, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A RICARDO FLORES CORNEJO POR SER LA MEJOR

RICARDO FLORES CORNEJOOFERTA, SE ANEXA AL EXPEDIENTE CORREO CON VO.BO. DEL AREA EN LAS PULGADAS COTIZADAS.

30325 31/12/2015 1200 3311 17047 269,166.40 AUDITORIA ESPECIALISTAS OPD CONTRATACION DE SERVICIO DE AUDITORIA DE ESTADOS KONTEO CONSULTORES, S.C.SC. FINANCIEROS Y CUOTAS DEL IMSS PARA EL EJERCIO 2015. AUDITORIA ESPECIALISTAS OPD SC.

GHP CONSULTORES ASOCIADOS S.CSE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR GHP CONSULTORES ASOCIADOS S.C. YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA Y CUMPLE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR EL AREA REQUISITORA DE SITEUR.

30815 18/03/2016 2200 3551 17075 3,019.99 EVA MARQUEZ SOTO SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION, ALINEACION Y RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.BALANCEO DE 2 LLANTAS MARCA FIRESTONE TRANFORCE CV EVA MARQUEZ SOTO

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados195/R15 C, PARA LA CAMIONETA URVAN MODELO 2004 PLACAS

JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.JDK-8203 DE LA JEFATURA DE CATENARIA.

SE LE ADJUDUCA AL PROVEEDOR EVA MARQUES SOTO YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA.

30826 18/03/2016 3200 3572 17108 47,481.12 GABRIEL AGUILAR GARCIA DIAGNOSTICO AL TORNO DE FOSO MARCA HOESCH DEL GABRIEL AGUILAR GARCIADEPARATAMENTO DE PREVENTIVO

ADJUDICACION DIRECTA AL PROVEEDOR GABRIEL AGUILAR GARCIA DE ACUERDO AL OFICIO GMR/2016/44

EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8

30871 18/03/2016 2200 2461 17092 4,498.48 CASA SORIANO, S.A. DE C.V. MATERIAL DE REABASTECIMIENTO AUTOMATICO, NECESARIO CASA SORIANO, S.A. DE C.V.APROXIMADAMENTE PARA DOS MESES, SOLICITADO POR LA NEU GUILLET LUDOVIC FRANCIS JOELGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.

PROMOTORA INDUSTRIAL GDL, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A CASA SORIANO POR SER LA MEJOR OFERTA.

30873 18/03/2016 2200 2111 17066 3,306.00 GUSTAVO ADOLFO MONTES MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.GUERRERO SE LE ASIGNA LA COMPRA A GUSTAVO ADOLFO MONTES GUSTAVO ADOLFO MONTES GUERRERO

GUERRERO POR SER LA MEJOR OFERTA.DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

30880 18/03/2016 3100 2991 17118 2,348.29 ACOTRON ELECTRONICA NECESARIO PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL AREA DE CASA SORIANO, S.A. DE C.V.INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. BAJA TENSION, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

INFRAESTRUCTURA.SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V

SE ADJUDICA A ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL POR SER LA MEJOR OFERTA.

30926 22/03/2016 2300 2991 17073 53,557.20 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ NECESARIO PARA ENVASAR GEL ANTIBACTERIAL, MISMO QUE SE ALEJANDRO REYNA RAMIREZREPARTIRAN EN CADA UNA DE LAS ESTACIONES. P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V.SE LE ASIGNA LA COMPRA ALEJANDRO REYNA RAMIREZ.

RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.

30927 22/03/2016 2200 3551 17076 22,172.24 MARIA CANDELARIA AVILA COMPRA DE AMORTIGUADORES TRACEROS PARA CAMION ZAGRO RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.ANDRADE DEL DEPARTAMENTO DE CATENARIA PLACAS JJ-95011 EVA MARQUEZ SOTO

RENE FELIX VALENCIASE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR MARIA CANDELARIA POR CUMPLIR CON LO SOLICITADO MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE

LOS PROVEEDORES RENE FELIX VALENCIA Y EVA MARQUEZ SOTO NO CUMPLEN CON EL PUNTO #2 DE LA SOLICITUD DE COTIZACION

30928 22/03/2016 2300 2531 17099 104,400.00 REYNA FABIOLA MURILLO NECESARIO PARA LOS PASAJEROS DE LAS ESTACIONES. REYNA FABIOLA MURILLO TRELLEZTRELLEZ EL PROVEEDOR RH ESTUDIOS Y PROYECTOS NO COTIZA YA QUE ALEJANDRO REYNA RAMIREZ

NO TUVO OPORTUNIDAD DE HACERLO EN TIEMPO Y FORMA.RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosSE LE ASIGNA LA COMPRA A REYNA FABIOLA MURILLO TRELLEZ POR SER LA MEJOR OFERTA

30929 23/03/2016 3100 3512 17102 22,207.50 COARDIS, S.A. DE C.V. REPARACION DE CORTINA EN LA ESTACION SAN JACINTO COARDIS, S.A. DE C.V.LUIS GREGORIO LAGUNA LOPEZ

SE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR COARDIS SA DE CV BENIGNO MUÑIZ ORTEGA

POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA

30930 23/03/2016 3200 2961 17111 8,004.00 ADRIAN ROBERTO AVALOS REFACCIONES NECESARIAS PARA SUSTITUIR DAÑADAS EN LAS FRANCISCO FERNANDO AGUIAR JIMENEZGARCIA SUSPENSION DE LOS TRENES. RICARDO TOPETE LOMELI

SE RECIBE COTIZACION DEL PROVEEDOR TOPLINE MEXICO LA ADRIAN ROBERTO AVALOS GARCIA

CUAL NO SE CONSIDERA YA QUE LA MISMA NO CUMPLE CON EL PUNTO 2 MENCIONADO EN LA INVITACION A COTIZAR.SE LE ASIGNA LA COMPRA ADRIAN ROBERTO AVALOS GARCIA POR SER LA MEJOR OFERTA.

30933 23/03/2016 2200 2111 17067 5,028.60 VAZQUEZ HERMANOS Y MATERIAL PARA 2 MESES. TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.COMPAÑIA, S.A. DE C.V. LAS PARTIDAS 1,2,6 Y 9 SE LE ADJUDICAN AL PROVEEDOR DE MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ

VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA CON LA ORDEN DE COMPRA # VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.

30933-2016.LAS PARTIDAS 7 Y 8 SE LE ASIGNAN A TLAQUEPAQUE ESCOLAR POR MINIMA DIFERENCIA EN COSTO CONJUNTAMENTE CON LAS PARTIDAS 3,4,5 Y 10 HACIENDO UNA ADJUDICACION GLOBAL CON LA ORDEN DE COMPRA # 30934-2016.

30934 23/03/2016 2200 2111 17067 7,299.36 TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE MATERIAL PARA 2 MESES. TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.

C.V. LAS PARTIDAS 1,2,6 Y 9 SE LE ADJUDICAN AL PROVEEDOR DE MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZVAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA CON LA ORDEN DE COMPRA #

VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.30933-2016.LAS PARTIDAS 7 Y 8 SE LE ASIGNAN A TLAQUEPAQUE ESCOLAR POR MINIMA DIFERENCIA EN COSTO CONJUNTAMENTE CON LAS PARTIDAS 3,4,5 Y 10 HACIENDO UNA ADJUDICACION GLOBAL CON LA ORDEN DE COMPRA # 30934-2016.

30935 23/03/2016 2200 2111 17069 2,443.54 MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.ORTIZ LA PARTIDA 1 MENCIONADA EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ

LE ASIGNA A MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ POR MINIMA VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.

DIFERENCIA EN COSTO CONJUNTAMENTE CON LAS PARTIDAS 2 Y 3 HACIENDO UNA DAJUDICACION GLOBAL.

30940 23/03/2016 2200 2991 17089 2,018.05 FETIPSA, S.A. DE C.V. MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. ABRASIVOS OLSER, S.A. DE C.V.EL PROVEEDOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA NO COTIZA YA HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON S.A. DE C.V.QUE NO TUVO OPORTUNIDAD DE COTIZAR EN TIEMPO Y FORMA.

GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V.SE LE ASIGNA LA COMPRA A FETIPSA YA QUE ES LA MEJOR OFERTA. FETIPSA, S.A. DE C.V.

30941 28/03/2016 2200 2611 17097 90,944.00 REYNA FABIOLA MURILLO MATERIAL DE REABASTECIMIENTO AUTOMATICO, NECESARIO REYNA FABIOLA MURILLO TRELLEZTRELLEZ PARA 2 MESES, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE RECURSOS PROVEEDORES MAQUISA S.A. DE C.V.

MATERIALES.ALEJANDRO REYNA RAMIREZ

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosSE ADJUDICA A RYNA FABIOLA MURILLO POR SER LA MEJOR OFERTA.

30944 29/03/2016 3100 2161 17120 3,039.90 CARLOS HUMBERTO GARCIA NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE DISTRIBUIDORA REALZA S.A. DE C.V.DELGADO EMERGENCIA, EQUIPOS CLIMATICOS Y ESCALERAS ELECTRICAS, POMOK, S.A. DE C.V.

SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.CARLOS HUMBERTO GARCIA DELGADO

CABE HACER MENCION QUE SE RECIBE COTIZACION VIA FAX DEL PROVEEDOR POMOK, POR LO ANTERIOR NO SE CONSIDERA, DE ACUERDO AL PUNTO 2 MENCIONADO EN LA INVITACION A COTIZAR YA QUE REBASA EL IMPORTE DE $ 12,500.00 INCLUYENDO I.V.A.

30945 29/03/2016 2200 2161 17112 30,461.60 GRUPO INDUSTRIAL COPAR, S.A. REABASTECIMIENTO AUTOMATICO, NECESRIO GRUPO INDUSTRIAL COPAR, S.A. DE C.V .DE C.V . APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES, SOLICITADO POR LA ALEJANDRO REYNA RAMIREZ

GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA A ALEJANDRO REYNA RAMIREZ LAS PARTIDAS 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Y 20 POR SER LA MEJOR OFERTA.SE ADJUDICA A GRUPO INDUSTRIAL COPAR LAS PARTIDAS 4 Y 5 POR SER LA MEJOR OFERTA.

30946 29/03/2016 2200 2491 17112 32,913.61 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ REABASTECIMIENTO AUTOMATICO, NECESRIO GRUPO INDUSTRIAL COPAR, S.A. DE C.V .APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES, SOLICITADO POR LA ALEJANDRO REYNA RAMIREZGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.

P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A ALEJANDRO REYNA RAMIREZ LAS PARTIDAS 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Y 20 POR SER LA MEJOR OFERTA.SE ADJUDICA A GRUPO INDUSTRIAL COPAR LAS PARTIDAS 4 Y 5 POR SER LA MEJOR OFERTA.

30947 29/03/2016 3100 2471 17114 8,806.14 RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. NECESARIO PARA LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS A MAINTECH SISTEMAS DE CONDUCCION, S. A. DE C.V.

DE C.V. PLATAFORMAS DE ELEVACION Y GRUA DE 6 TONELADAS EN RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.TALLERES DE BASE DE MANTENIMIENTO TETLAN, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA. DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PRISMA, S.A. SE ADJUDICA A RH ESTUDIOS Y PROYECTOS POR SER LA MEJOR DE C.V.OFERTA.

30954 30/03/2016 3100 2991 17116 36,114.05 RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. NECESARIOS PARA EL PERSONAL DEL AREA DE MAQUINAS MAINTECH SISTEMAS DE CONDUCCION, S. A. DE C.V.

DE C.V. TORNIQUETES Y ELECTRICA, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.INFRAESTRUCTURA.SE ADJUDICA A RH ESTUDIOS Y PROYECTOS POR SER LA MEJOR DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PRISMA, S.A. OFERTA. DE C.V.

30955 30/03/2016 3100 2991 17119 29,440.80 HUMBERTO YOVANI COLLASO NECESARIAS PARA SUSTITUIR LAS DAÑADAS EN LAS 23 PLANTAS HUMBERTO YOVANI COLLASO ALVAREZALVAREZ DE EMERGENCIA DE LINEA I Y II, SOLICITADO POR LA GERENCIA EL MUNDO DE LAS BATERIAS, S.A. DE C.V.

DE INFRAESTRUCTURA.ENERMASTER, S. DE R.L. DE C.V.

SE ADJUDICA A HUMBERTO YOVANI COLLASO POR SER LA MEJOR OFERTA.

30956 30/03/2016 2200 2991 17113 8,559.76 KLIMAN PARKER STORE, S.A. DE REABASTECIMIENTO AUTOMATICO, MATERIAL NECESARIO AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosC.V. APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES, SOLICITADO POR LA KLIMAN PARKER STORE, S.A. DE C.V.

GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE

SE ADJUDICA A KLIMAN PARKER STORE LA PARTIDA 1 POR SER LA MEJOR OFERTA.SE ADJUDICA A AUTOMOTRIZ ZERTUCHE LA PARTIDA 2 POR SER LA MEJOR OFERTA Y LA PARTIDA 5 POR SER LA UNICA PROPUESTA.SE ADJUDICA A MARIA CANDELARIA AVILA LAS PARTIDAS 3 Y 4 POR LA UNICA PROPUESTA.

30957 30/03/2016 2200 2991 17113 59,675.41 AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. REABASTECIMIENTO AUTOMATICO, MATERIAL NECESARIO AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V.DE C.V. APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES, SOLICITADO POR LA KLIMAN PARKER STORE, S.A. DE C.V.

GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE

SE ADJUDICA A KLIMAN PARKER STORE LA PARTIDA 1 POR SER LA MEJOR OFERTA.SE ADJUDICA A AUTOMOTRIZ ZERTUCHE LA PARTIDA 2 POR SER LA MEJOR OFERTA Y LA PARTIDA 5 POR SER LA UNICA PROPUESTA.SE ADJUDICA A MARIA CANDELARIA AVILA LAS PARTIDAS 3 Y 4 POR LA UNICA PROPUESTA.

30958 30/03/2016 2200 2991 17113 28,362.00 MARIA CANDELARIA AVILA REABASTECIMIENTO AUTOMATICO, MATERIAL NECESARIO AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V.ANDRADE APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES, SOLICITADO POR LA KLIMAN PARKER STORE, S.A. DE C.V.

GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE

SE ADJUDICA A KLIMAN PARKER STORE LA PARTIDA 1 POR SER LA MEJOR OFERTA.SE ADJUDICA A AUTOMOTRIZ ZERTUCHE LA PARTIDA 2 POR SER LA MEJOR OFERTA Y LA PARTIDA 5 POR SER LA UNICA PROPUESTA.SE ADJUDICA A MARIA CANDELARIA AVILA LAS PARTIDAS 3 Y 4 POR LA UNICA PROPUESTA.

30959 30/03/2016 2200 2461 17093 17,281.91 RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. REABASTECIMIENTO AUTOMATICO, MATERIAL NECESARIO ELECTRICA A B, S.A. DE C.V.

DE C.V. APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES, SOLICITADO POR LA ALEJANDRO REYNA RAMIREZGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.

P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A RH ESTUDIOS Y PROYECTOS LAS PARTIDAS 1, 4 Y 5 POR SER LA MEJOR OFERTA. RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A ELECTRICA AB LA PARTIDA 2 POR SER LA MEJOR OFERTA.SE ADJUDICA A ALEJANDRO REYNA LA PARTIDA 3 POR SER LA MEJOR OFERTA.

30960 30/03/2016 2200 2461 17093 6,716.40 ELECTRICA A B, S.A. DE C.V. REABASTECIMIENTO AUTOMATICO, MATERIAL NECESARIO ELECTRICA A B, S.A. DE C.V.APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES, SOLICITADO POR LA ALEJANDRO REYNA RAMIREZGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.

P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A RH ESTUDIOS Y PROYECTOS LAS PARTIDAS 1, 4 Y 5 POR SER LA MEJOR OFERTA. RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A ELECTRICA AB LA PARTIDA 2 POR SER LA MEJOR OFERTA.SE ADJUDICA A ALEJANDRO REYNA LA PARTIDA 3 POR SER LA MEJOR OFERTA.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados

30961 30/03/2016 2200 2461 17093 2,082.43 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ REABASTECIMIENTO AUTOMATICO, MATERIAL NECESARIO ELECTRICA A B, S.A. DE C.V.APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES, SOLICITADO POR LA ALEJANDRO REYNA RAMIREZGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.

P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A RH ESTUDIOS Y PROYECTOS LAS PARTIDAS 1, 4 Y 5 POR SER LA MEJOR OFERTA. RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A ELECTRICA AB LA PARTIDA 2 POR SER LA MEJOR OFERTA.SE ADJUDICA A ALEJANDRO REYNA LA PARTIDA 3 POR SER LA MEJOR OFERTA.

30962 30/03/2016 2200 2961 17096 15,776.00 BLANCA YOLANDA JIMENEZ REABASTECIMIENTO AUTOMATICA, MATERIAL APROXIMADAMENTE PEDRO HUMBERTO CALDERON VILLAVICENCIOHERNANDEZ PARA 2 MESES, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE RECURSOS BLANCA YOLANDA JIMENEZ HERNANDEZ

MATERIALES.SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA A BLANCA YOLANDA JIMENEZ LA PARTIDA 1 POR SER LA MEJOR OFERTA. FRANCISCO FERNANDO AGUIAR JIMENEZSE ADJUDICA A FRANCISCO FERNANDO AGUIAR LA PARTIDA 2 POR RICARDO TOPETE LOMELISER LA MEJOR OFERTA.

30968 31/03/2016 2200 2461 17125 180,960.00 SISTEMAS Y PARTES REABASTECIMIENTO AUTOMATICO, MATERIAL NECESARIO MERSEN MEXICO MONTERREY S. DE R.L. DE C.V.FERROVIARIAS, S.A. DE C.V. APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES, SOLICITADO POR LA DINA CAMIONES, S.A. DE C.V.

GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA A SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS POR SER LA MEJOR OFERTA. SCHUNK ELECTRO CARBON, S.A. DE C.V.

GRUPO INDUSTRIAL MORGAN, S.A. DE C.V.

30969 31/03/2016 2200 2961 17115 254,040.00 SCHUNK ELECTRO CARBON, S.A. NECESARIOS PARA EL TROLEBUS, SOLICITADO POR LA GERENCIA HELWIG CARBON PRODUCTS DE MEXICO S. DE R.L. DE DE C.V. DE RECURSOS MATERIALES. C.V.

SE ADJUDICA A SCHUNK ELECTRO CARBON POR SER LA MEJOR SERVICIOS INDUSTRIALES TORVAY, S.A. DE C.V.OFERTA. CARBONES INDUSTRIALES MEXICANOS , S.A. DE C.V.EL PROVEEDOR HELWING CARBON PRODUCTS DE MEXICO

DINA CAMIONES, S.A. DE C.V.DECLINO, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.SCHUNK ELECTRO CARBON, S.A. DE C.V.

30970 01/04/2016 3200 2961 17072 5,672.98 SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES, NECESARIAS PARA LA REPARACION, CAMBIO Y MANTENIMIENTO A ELECTROCONSTRUCTORA DEL GOLFO, S.A. DE C.V.S.A. DE C.V LOS CONVERTIDORES ESTATICOS DE AUXILIARES CEA´S, TELECONTROLES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.

SOLICITADO POR LA GERENCIA DE MATERIAL RODANTE.SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V

SE ADJUDICA A SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES POR SER LA MEJOR OFERTA.

30971 01/04/2016 2200 2991 17096 29,232.00 FRANCISCO FERNANDO AGUIAR REABASTECIMIENTO AUTOMATICA, MATERIAL APROXIMADAMENTE PEDRO HUMBERTO CALDERON VILLAVICENCIOJIMENEZ PARA 2 MESES, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE RECURSOS BLANCA YOLANDA JIMENEZ HERNANDEZ

MATERIALES.SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA A BLANCA YOLANDA JIMENEZ LA PARTIDA 1 POR SER LA MEJOR OFERTA. FRANCISCO FERNANDO AGUIAR JIMENEZSE ADJUDICA A FRANCISCO FERNANDO AGUIAR LA PARTIDA 2 POR RICARDO TOPETE LOMELISER LA MEJOR OFERTA.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados 31021 04/04/2016 2300 3821 17101 55,200.00 ZOOLOGICO GUADALAJARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL ZOOLOGICO GUADALAJARA

PROXIMO 23 DE ABRIL EN EL ZOOLOGICO GUADALAJARA EN UN HORARIO DE LAS 09:00 A LAS 18:00 HORAS, PARA 200 PERSONAS ADULTOS Y 200 PERSONAS NIÑOS, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO.SE REALIZA ADJUDICACION DIRECTA AL PROVEEDOR "ZOOLOGICO GUADALAJARA", DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR EL AREA REQUISITORA. EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8, FRACCION V.

31022 04/04/2016 2200 2141 17086 46,481.78 MARIA DEL CARMEN GUERRERO REQUISICION # 24951-2016: MATERIAL SOLICITADO POR MARIO RICARDO FLORES CORNEJOVILLANUEVA MARTINEZ. MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVA

REQUISICION # 24952-2016: MATERIAL NECESARIO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.

APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES.REQUISICION # 24957-2016: MATERIAL PARA 2 MESES. SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE GRAFICACION, S.A. REQUISICION # 24972-2016: MATERIAL SOLICITADO POR EL DE C.V.DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES PARA SU IMPRESORA NUEVA.DE LAS PARTIDAS 40,45,46,47,48,49,50,60 Y 61 SE INICIARA NUEVO PROCESO DE INVITACION A COTIZAR # 17142, YA QUE NINGUNO DE LOS PROVEEDORES ARRIBA MENCIONADOS LO COTIZAN.LAS PARTIDAS 1,2,3,4,5,7,8,10,11,12,13,15,17,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,41,42,43,51,52,53,54,57,58,59,62 Y 63 SE LE ASIGNAN A MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVA CON LA ORDEN DE COMPRA # 31022-2016.LAS PARTIDAS 6,9,14,16,18,19,20,21,22,23,24,30,36,37,38,39,44,55 Y 56 SE LE ADJUDICAN A GAMA SISTEMAS CON LA ORDEN DE COMPRA # 31023-2016.

31023 04/04/2016 2200 2141 17086 36,082.29 GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. REQUISICION # 24951-2016: MATERIAL SOLICITADO POR MARIO RICARDO FLORES CORNEJOMARTINEZ. MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVAREQUISICION # 24952-2016: MATERIAL NECESARIO

GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES.REQUISICION # 24957-2016: MATERIAL PARA 2 MESES. SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE GRAFICACION, S.A. REQUISICION # 24972-2016: MATERIAL SOLICITADO POR EL DE C.V.DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES PARA SU IMPRESORA NUEVA.DE LAS PARTIDAS 40,45,46,47,48,49,50,60 Y 61 SE INICIARA NUEVO PROCESO DE INVITACION A COTIZAR # 17142, YA QUE NINGUNO DE LOS PROVEEDORES ARRIBA MENCIONADOS LO COTIZAN.LAS PARTIDAS 1,2,3,4,5,7,8,10,11,12,13,15,17,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,41,42,43,51,52,53,54,57,58,59,62 Y 63 SE LE ASIGNAN A MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVA CON LA ORDEN DE COMPRA # 31022-2016.LAS PARTIDAS 6,9,14,16,18,19,20,21,22,23,24,30,36,37,38,39,44,55 Y 56 SE LE ADJUDICAN A GAMA SISTEMAS CON LA ORDEN DE COMPRA # 31023-2016.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados 31024 05/04/2016 2200 3551 17079 40,020.00 JOSE GUSTAVO QUIROGA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AFINACION MAYOR Y MENOR JOSE GUSTAVO QUIROGA BRAHMS

BRAHMS CON HOLOGRAMA DE VERIFICACION, PARA LOS VEHICULOS DE MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADEPRESTACION DE LA MARCA CHEVROLET OPTRA Y AVEO PLACAS

FERMA MOFLES EXHAUST, S. DE R..L. DE C.V.JGL-3612, JGL-3613, JGL-3615, JGM-4336, JGR-7336, JAL-7116, JHK-9236, JHK-9235, JGL-3569, JGL-3568, JHK-9062, JHK-9237, JAL7115 JAL-7113 Y JKE-8505 .

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROGA YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA PARA ESTE ORGANISMO Y CONDICIONES DE PAGO.

31025 05/04/2016 2200 3551 17127 11,774.00 RENE FELIX VALENCIA SERVICIO PARA CAMION FREIGTHLINER MODELO 2010 PLACAS ZAPATA CAMIONES, S.A. DE C.V.JR-63265 DEL DEPARTAMENTO DE VIAS JIMENEZ AUTOCAMIONES, S.A. DE C.V.

RENE FELIX VALENCIASE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR RENE FELIX VALENCIA POR CUMPLIR CON LO SOLICITADO

31026 05/04/2016 2200 3551 17083 9,674.40 JOSE GUSTAVO QUIROGA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AFINACION MAYOR Y MENOR JOSE GUSTAVO QUIROGA BRAHMSBRAHMS CON 2 HOLOGRAMAS DE VERIFICACION POR AÑO, PARA LAS MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE

CAMIONETAS FORD F-250 DE LA GERENCIA DE FERMA MOFLES EXHAUST, S. DE R..L. DE C.V.

INFRAESTRUCTURAS Y F-150 DE LA JEFATURA DE SITREN PLACAS JN-93876 , JR-98197 Y JT-45324 DE SITEUR.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROGA YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA PARA ESTE ORGANISMO Y CONDICIONES DE PAGO.

31027 05/04/2016 2200 3551 17085 6,449.60 JOSE GUSTAVO QUIROGA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AFINACION MAYOR Y MENOR JOSE GUSTAVO QUIROGA BRAHMSBRAHMS CON 2 HOLOGRAMA DE VERIFICACION POR AÑO, PARA LAS MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE

CAMIONETAS DE TRES TONELADAS DE LA MARCA FORD Y FERMA MOFLES EXHAUST, S. DE R..L. DE C.V.

CHEVROLET PLACAS JN-93875 Y JF-37870 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE SITEUR.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROGA YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA PARA ESTE ORGANISMO Y CONDICIONES DE PAGO.

31028 05/04/2016 2200 3551 17082 3,596.00 JOSE GUSTAVO QUIROGA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AFINACION MAYOR CON JOSE GUSTAVO QUIROGA BRAHMSBRAHMS HOLOGRAMA DE VERIFICACION, PARA LAS CAMIONETA JEEP MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE

CHEROKEE MODELO 2009 PLACAS JHY-1185 DE PRESTACION A LA FERMA MOFLES EXHAUST, S. DE R..L. DE C.V.

DIRECION DE ADMINISTRACION DE SITEUR.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROGA YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA PARA ESTE ORGANISMO Y CONDICIONES DE PAGO.

31029 05/04/2016 2200 3551 17081 4,802.40 JOSE GUSTAVO QUIROGA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AFINACION MAYOR Y MENOR JOSE GUSTAVO QUIROGA BRAHMSBRAHMS CON HOLOGRAMA DE VERIFICACION, PARA LOS VEHIUCLOS MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE

HONDA ACCORD PLACAS JHX-3090 DE PRESTACION DE LA FERMA MOFLES EXHAUST, S. DE R..L. DE C.V.

DIRECION GENERAL Y JEA-3195 DE PRESTACION DEL CONTRALOR DE SITEUR.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosSE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROGA YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA PARA ESTE ORGANISMO Y CONDICIONES DE PAGO.

31040 05/04/2016 2200 3551 17144 6,159.60 JOSE GUSTAVO QUIROGA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AFINACION MAYOR Y MENOR JOSE GUSTAVO QUIROGA BRAHMSBRAHMS CON HOLOGRAMA DE VERIFICACION, PARA LOS VEHICULOS MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE

TOYOYA COROLLA PLACAS JGM-8209, JHK-9061 Y JHK-9261 DEL FERMA MOFLES EXHAUST, S. DE R..L. DE C.V.

POOL DE PRESTACION DE SITEUR.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROGA YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA PARA ESTE ORGANISMO Y CONDICIONES DE PAGO.

31042 05/04/2016 3100 3512 17103 113,704.96 COARDIS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE INSTALACION DE CERCACEL Y DOS PUERTAS EN LA ADRIAN ROBERTO AVALOS GARCIAESTACION PERIFERICO SUR COARDIS, S.A. DE C.V.

LUIS GREGORIO LAGUNA LOPEZSE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR COARDIS SA DE CV POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA

31043 05/04/2016 2200 3551 17077 23,200.00 JOSE GUSTAVO QUIROGA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AFINACION MAYOR Y MENOR JOSE GUSTAVO QUIROGA BRAHMSBRAHMS CON HOLOGRAMA DE VERIFICACION, PARA LAS 8 CAMIONETAS MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE

DE LA MARCA NISSAN DEL POOL DE OPERACION DE SITEUR. FERMA MOFLES EXHAUST, S. DE R..L. DE C.V.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROGA YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA PARA ESTE ORGANISMO Y CONDICIONES DE PAGO.

31044 05/04/2016 2200 3551 17078 8,108.40 JOSE GUSTAVO QUIROGA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AFINACION MAYOR Y MENOR JOSE GUSTAVO QUIROGA BRAHMSBRAHMS CON HOLOGRAMA DE VERIFICACION PARA CAMIONETAS 2 POR MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE

AÑO, PARA LAS CAMIONETAS DEL POOL DE OPERACION Y PARA FERMA MOFLES EXHAUST, S. DE R..L. DE C.V.

EL VEHICULO FORD FUSION DEL POOL DE PRESTACION DE SITEUR.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROGA YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA PARA ESTE ORGANISMO Y CONDICIONES DE PAGO.

31045 05/04/2016 2200 3551 17080 12,180.00 JOSE GUSTAVO QUIROGA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AFINACION MAYOR Y MENOR JOSE GUSTAVO QUIROGA BRAHMSBRAHMS CON HOLOGRAMA DE VERIFICACION, PARA LOS 5 VEHICULOS DE MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE

LA MARCA NISSAN DE PRESTACION DE SITEUR. FERMA MOFLES EXHAUST, S. DE R..L. DE C.V.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROGA YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA PARA ESTE ORGANISMO Y CONDICIONES DE PAGO.

31054 06/04/2016 2200 3551 17068 4,326.80 JOSE GUSTAVO QUIROGA SERVICIO DE EMPACAR CREMALLERA, REPONER 2 LITROS DE JOSE GUSTAVO QUIROGA BRAHMSBRAHMS ACEITE Y ALINEACION Y BALANCEO PARA EL VEHICULO HONDA SUPERAUTOS UNIVERSIDAD, S.A. DE C.V.

ACCORD MODELO 2011 PLACAS JHX-3090 DE LA DIRECCION CARLOS BAEZA DE ANDA

GENERAL DE SITEUR.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROGA, YA QUE EL MISMO PRESENTA MAYOR DE GARANTIA EN COMPARACION AL PROVEEDOR ALINEACIONES BAEZA Y HAY

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosUNA DIFERENCIA DE $440.00 PESOS ANTES DE I.V.A. CON EL PROVEEDOR ALINEACIONES BAEZA.

31055 06/04/2016 2200 3551 17074 2,691.20 NORMA PATRICIA QUIROZ CIDA SERVICIO DE REPARACION PARA LA CAMIONETA URVAN MODELO JOSE GUSTAVO QUIROGA BRAHMS2004 PLACAS JDK-8203 DE LA JEFATURA DE CATENARIA DE NORMA PATRICIA QUIROZ CIDASITEUR.

CARLOS BAEZA DE ANDA

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR NORMA PATRICIA QUIROZ CIDA, YA QUE LA MISMA PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA.

31066 06/04/2016 2200 2111 17084 30,543.80 TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES.ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.

C.V. LA PARTIDA 18 MENCIONADA EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.CANCELA, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE DICHO MATERIAL ESTA

MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZDESCONTINUADO, SE ANEXA COMUNICADO AL EXPEDIENTE DEL REQUISITOR EN EL CUAL CONFIRMA POR ESCRITO LO ANTERIOR. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.LA PARTIDA 7 SE INICIARA NUEVAMENTE PROCESO CON LA INVITACION A COTIZAR # 17156-16 YA QUE NINGUN PROVEEDOR ARRIBA MENCIONADO LO COTIZA.LAS PARTIDAS 6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,22,23,26,28,31,32,33,35,36,37,40,41,42 Y 43 SE LE ASIGNAN A TLAQUEPAQUE ESCOLAR CON LA ORDEN DE COMPRA # 31066-2016.LAS PARTIDAS 4,27,30,34,39,44 Y 45 SE LE ADJUDICAN A MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ CON LA ORDEN DE COMPRA # 31067-2016.LAS PARTIDAS 1,2,3,5,21,24,25,29 Y 38 SE LE ASIGNAN A VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA CON LA ORDEN DE COMPRA # 31068-2016.

31068 06/04/2016 2200 2111 17084 11,847.78 VAZQUEZ HERMANOS Y MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.COMPAÑIA, S.A. DE C.V. LA PARTIDA 18 MENCIONADA EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.

CANCELA, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE DICHO MATERIAL ESTA MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ

DESCONTINUADO, SE ANEXA COMUNICADO AL EXPEDIENTE DEL REQUISITOR EN EL CUAL CONFIRMA POR ESCRITO LO ANTERIOR. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.LA PARTIDA 7 SE INICIARA NUEVAMENTE PROCESO CON LA INVITACION A COTIZAR # 17156-16 YA QUE NINGUN PROVEEDOR ARRIBA MENCIONADO LO COTIZA.LAS PARTIDAS 6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,22,23,26,28,31,32,33,35,36,37,40,41,42 Y 43 SE LE ASIGNAN A TLAQUEPAQUE ESCOLAR CON LA ORDEN DE COMPRA # 31066-2016.LAS PARTIDAS 4,27,30,34,39,44 Y 45 SE LE ADJUDICAN A MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ CON LA ORDEN DE COMPRA # 31067-2016.LAS PARTIDAS 1,2,3,5,21,24,25,29 Y 38 SE LE ASIGNAN A VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA CON LA ORDEN DE COMPRA # 31068-2016.

31071 06/04/2016 4300 3471 17154 49,416.00 RED INTEGRAL DE MEDIOS S.A. PUBLICACION DE 1/4 DE PLANA EN BLANCO Y NEGRO, A RED INTEGRAL DE MEDIOS S.A. DE C.V.DE C.V. PUBLICARSE EL DIA 22 DE MARZO DE 2016, EN DOS DIARIOS

NACIONALES DE MAYOR CIRCULACION EN LA CD. DE MEXICO,

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosSOLICITADO POR LA GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL.LAS PUBLICACIONES SE REALIZARON EN LOS PERIODICOS: EL UNIVERSAL Y EXCELSIORSE ADJUDICA AL PROVEEDOR "RED INTEGRAL DE MEDIOS" POR LA URGENCIA DE OBTENER LA PUBLICACION DE INMEDIATO.EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8, FRACCION V.

31072 06/04/2016 4300 3611 17153 16,912.80 UNION EDITORIALISTA, S.A. DE PUBLICACION EN DOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION LOCAL UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.C.V. DE LAS CONVOCATORIAS PARA LAS LICITACIONES PUBLICAS RED INTEGRAL DE MEDIOS S.A. DE C.V.

LPL001/16, LPL002/16, LPL003/16, LPL004/16, LPL005/16, EN UN 1/4 DE PLANA EN BLANCO Y NEGRO, A PUBLICARSE EL DIA 22 DE MARZO DE 2016, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL.LAS PUBLICACIONES SE REALIZARON EN LOS PERIODICOS: EL INFORMADOR Y EL OCCIDENTAL

31073 06/04/2016 4300 3611 17153 7,266.24 RED INTEGRAL DE MEDIOS S.A. PUBLICACION EN DOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION LOCAL UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.DE C.V. DE LAS CONVOCATORIAS PARA LAS LICITACIONES PUBLICAS RED INTEGRAL DE MEDIOS S.A. DE C.V.

LPL001/16, LPL002/16, LPL003/16, LPL004/16, LPL005/16, EN UN 1/4 DE PLANA EN BLANCO Y NEGRO, A PUBLICARSE EL DIA 22 DE MARZO DE 2016, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL.LAS PUBLICACIONES SE REALIZARON EN LOS PERIODICOS: EL INFORMADOR Y EL OCCIDENTAL

31094 07/04/2016 2200 2121 17123 15,780.64 ULSYMEX, S.A. DE C.V. MATERIAL SOLICITADO POR LA GERENCIA DE COMUNICACION RICARDO FLORES CORNEJOSOCIAL CON CARACTER DE URGENTE POR MEDIO DE OFICIO DE ULSYMEX, S.A. DE C.V.REFERENCIA G.C.S/2016/15, EL CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE.LA PARTIDA 2 MENCIONADA EN EL CUADRO COMPARATIVO NO SE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE GRAFICACION, S.A. ADQUIERE, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE NINGUNO DE LOS DE C.V.

LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V.PROVEEDORES ARRIBA MENCIONADOS LA COTIZAN POR NO CONTAR CON TIEMPO DE ENTREGA, SE ANEXA AL EXPEDIENTE COMUNICADO DEL PROVEEDOR SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE GRAFICACION EN EL CUAL COMENTA LO ANTERIOR.

31095 07/04/2016 2200 3551 17090 6,032.00 VIRGINIA YAÑEZ RIOS SERVICIO ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 02 VIRGINIA YAÑEZ RIOSBASCULAS MARCA DIGI, EL CUA SE REALIZARA DE ACUERDO AL LA CASA DE LA BASCULA, S.A. DE C.VANEXO TECNICO EMITIDO POR LA JEFATURA DE INGRESOS.

ASESORIA AVANZADA EN BASCULAS AAB, S.A. DE C.V.EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SE REALIZARA CUANDO SE REQUIERA YA QUE ESTE SOLO SE PRESTA POR FALLAS O DESCOMPOSTURAS FUERA DEL PROGRAMA DE MANTENIIENTO PREVENTIVO Y SE REALIZARA DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO ANTES MENCIONADO.SE ADJUDICA AL PROVEDOR "BASCULAS YAÑEZ" POR SER LA MEJOR PROPUESTA

31113 08/04/2016 2200 3581 17159 41,620.80 FRANCISCO JAVIER NAVARES SERVICIO DE CONTRATACION DE RETIRO DE ESCOMBRO Y FRANCISCO JAVIER NAVARES MORENOMORENO MALESA DE LA BASE DE MANTENIMIENTO TETLAN UBICADA A BENIGNO MUÑIZ ORTEGA

ESPALDAS DEL AREA DE PINTURAS. DESARROLLADORA RAMO S.A. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosSE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR FRANCISCO JAVIER NAVARES MORENO, YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR OFERTA ECONOMICA,Y CONDICIONES DE PAGO.

SE ANEXAN FOTOS DE MATERIAL A RETIRAR DE LA BASE DE MANTENIMIENTO TETLAN.

31136 08/04/2016 2111 2991 17133 92,543.29 SWARZ ASOCIADOS, S.A. DE C.V. SOLICITADOS POR LA JEFATURA DE INGRESOS. SWARZ ASOCIADOS, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A SWARZ ASOCIADOS DE ACUERDO AL OFICIO J.I./2016/536 FIRMADO POR LA JEFATURA DE INGRESOS Y EL TESORERO, EL CUAL SE ANEXA AL EXPEDIENTE.SE ELABORA EL PRESENTE CUADRO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU TITULO III DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I, ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICION Y ENAJENACION DE SITEUR EN SU CAPITULO II DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS ARTICULO 8 FRACCION V

31137 08/04/2016 3100 2461 17137 4,162.08 COEL JALISCO, S.A. DE C.V. NECESARIA PARA LABORES DE MANTENIMIENTO INSTALACIONES MILENIUM CENTRO DE ILUMINACION, S.A. DE C.V.DE BAJA TENSION DE OFICINAS AMBAS LINEAS. DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE SE LE ASIGNA LA COMPRA AL PROVEEDOR DE COEL JALISCO POR GUADALAJARA S.A. DE C.V.SER LA MEJOR OFERTA. COEL JALISCO, S.A. DE C.V.

31138 08/04/2016 2200 3551 17152 5,718.80 JOSE GUSTAVO QUIROGA SERVICIO PARA EL VEHICULO HONDA ACCORD MODELO 2005 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.BRAHMS PLACAS JEA 3195 DEL POOL DE PRESTACION ASIGNADO AL AREA JOSE GUSTAVO QUIROGA BRAHMS

DE CONTRALORIA INTERNA DE SITEUR.JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROGA, YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA Y ES QUIEN DIAGNOSTICA EL VEHICULO.

31139 08/04/2016 3200 2961 17130 212,780.47 SISTEMAS Y PARTES NECESARIOS PARA MODIFICAR 5 CONVERTIDORES ESTATICOS DE SERVICIOS INDUSTRIALES TORVAY, S.A. DE C.V.FERROVIARIAS, S.A. DE C.V. AUXILIARES CEA´S DE LOS TRENES TEG-90 A TECNOLOGIA IGBT SYSTEMS & TECHNOLOGIES SYSTECH GMBH

EN EL CIRCUITO ONDULADOR-CHOPPER Y REDUCIR INDICE DE SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.

FALLAS, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE MATERIAL RODANTE.SE ADJUDICA A SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS LA PARTIDA 1 SOLUCIONES INDUSTRIALES CIENTIFICAS Y POR SER LA MEJOR OFERTA. TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A SERVICIOS INDUSTRIALES TORVAY LAS PARTIDAS 2, 3 Y 4 POR SER LA MEJOR OFERTA.

31140 08/04/2016 3200 2961 17130 144,974.21 SERVICIOS INDUSTRIALES NECESARIOS PARA MODIFICAR 5 CONVERTIDORES ESTATICOS DE SERVICIOS INDUSTRIALES TORVAY, S.A. DE C.V.TORVAY, S.A. DE C.V. AUXILIARES CEA´S DE LOS TRENES TEG-90 A TECNOLOGIA IGBT SYSTEMS & TECHNOLOGIES SYSTECH GMBH

EN EL CIRCUITO ONDULADOR-CHOPPER Y REDUCIR INDICE DE SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.

FALLAS, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE MATERIAL RODANTE.SE ADJUDICA A SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS LA PARTIDA 1 SOLUCIONES INDUSTRIALES CIENTIFICAS Y POR SER LA MEJOR OFERTA. TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A SERVICIOS INDUSTRIALES TORVAY LAS PARTIDAS 2, 3 Y 4 POR SER LA MEJOR OFERTA.

31143 08/04/2016 3200 2961 17134 555,385.14 SISTEMAS Y PARTES NECESARIOS PARA EL CAMBIO CONSTANTE Y PROGRAMADO DE SERVICIOS INDUSTRIALES TORVAY, S.A. DE C.V.FERROVIARIAS, S.A. DE C.V. BUJES DAÑADOS EN VIELAS DE DIRECCION POR LAS FUERZAS SYSTEMS & TECHNOLOGIES SYSTECH GMBH

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosDE TRACCION Y FRENADO EN LOS TRENES, SOLICITADO POR LA

MIRIAM PUCHETA SOTOGERENCIA DE MATERIAL RODANTE.SE ADJUDICA A SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS POR MINIMA SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.DIFERENCIA EN PRECIO CONTRA EL PROVEEDOR SYSTEMS & TECHNOLOGIES SYSTECH, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE LOS GASTOS ADUANALES SON ELEVADOS, POR LO QUE AL FINAL SERIA EL MISMO O MAYOR COSTO DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.EL PROVEEDOR HULES AUTOMOTRICES DE GUADALAJARA DECLINO, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

31145 08/04/2016 4300 3611 17149 26,047.80 GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V. SERVICIO DE IMPRESOS VARIOS MATERIAL PARA EXPOSICION DE GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.LINEA 3, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE COMUNICACION DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.SOCIAL.

GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "GRUPO MEXBRAN" POR SER LA MEJOR OFERTA.EL PROVEEDOR DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, NO COTIZO LAS PARTIDAS 9 Y 10.

31146 11/04/2016 2200 3572 17147 12,992.00 RENE FELIX VALENCIA EL PROVEEDOR JOSE PEDRO CASTRO GONZALEZ NO COTIZÓ EQUIPO AGROFORESTAL, S.A. DE C.V.EL PROVEEDOR EQUIPO AGROFORESTAL S.A. DE C.V. DECLINO JOSE PEDRO CASTRO GONZALEZPOR NO PODER REALIZAR EL SERVICIO, SE ANEXA CORREO

RENE FELIX VALENCIASE ADJUDICA EL SERVICIO A RENE FELIX VALENCIA YA QUE ES LA MEJOR PROPUESTA.

31147 11/04/2016 2000 5191 17135 3,468.40 ELEGANZA MUEBLES DE OFICINA NECESARIO PARA LA DIRECCION JURIDICA, SOLICITADO POR LA ELEGANZA MUEBLES DE OFICINA S.A. DE C.V.

S.A. DE C.V. DIRECCION DE ADMINISTRACION. GAUDÍ OFICINAS, S. DE R.L.DE C.V.SE ADJUDICA A ELEGANZA MUEBLES DE OFICINA POR SER LA

SOLUCION INTEGRAL EN MUEBLES, S.A. DE C.V.MEJOR OFERTA, SE ANEXA AL EXPEDIENTE CORREO DEL AREA EN DONDE AUTORIZA LA MARCA COTIZADA.

31162 11/04/2016 2200 3992 17143 108,576.00 SERVICIOS PROFESIONALES DE SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR SERVICIOS PROFESIONALES DE FIDEL OSVALDO GONZALEZ CALDERONSOPORTE, S.C. SOPORTE S.C. YA QUE FUE EL UNICO QUE PRESENTO SU SERVICIOS PROFESIONALES DE SOPORTE, S.C.

COTIZACION EN TIEMPO Y FORMA Y A DEMAS ES EL PROVEEDOR DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V.

QUE A DADO EL SERVICIO DESDE INICIO DE LA DIGITALIZACION DE ESTE ORGANISMO.

ASI MISMO LE INFORMO QUE SE ENVIARON TRES INVITACION Y SOLO DOS CONFIRMARON DE RECIBIDO SIENDO ELLOS: SERVICIOS PROFESIONALES DE SOPORTE S.C. Y DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL SA DE CV.

31166 12/04/2016 2200 2141 17142 189,312.00 SISTEMAS AUTOMATICOS DE MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. SISTEMAS INTEGRALES DE AUTOMATIZACION, S.A. DE IDENTIFICACION S.A.DE C.V. LA PARTIDA 1 MENCIONADA EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE C.V.

LE ASIGNA A SISTEMAS INTEGRALES DE AUTOMATIZACION CON LA SISTEMAS AUTOMATICOS DE IDENTIFICACION S.A.DE ORDEN DE COMPRA # 31166-2016. C.V.LAS PARTIDAS 2,3,4,5,6,7,8 Y 9 SE LE ADJUDICAN A SERVICIOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE GRAFICACION, S.A. ESPECIALIZADOS DE GRAFICACION CON LA ORDEN DE COMPRA DE C.V.# 31167-2016. LUIS ALBERTO PEÑA BRAMBILA

31167 12/04/2016 2200 2141 17142 43,766.80 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. SISTEMAS INTEGRALES DE AUTOMATIZACION, S.A. DE GRAFICACION, S.A. DE C.V. LA PARTIDA 1 MENCIONADA EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosLE ASIGNA A SISTEMAS INTEGRALES DE AUTOMATIZACION CON LA SISTEMAS AUTOMATICOS DE IDENTIFICACION S.A.DE ORDEN DE COMPRA # 31166-2016. C.V.LAS PARTIDAS 2,3,4,5,6,7,8 Y 9 SE LE ADJUDICAN A SERVICIOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE GRAFICACION, S.A. ESPECIALIZADOS DE GRAFICACION CON LA ORDEN DE COMPRA DE C.V.# 31167-2016. LUIS ALBERTO PEÑA BRAMBILA

31170 12/04/2016 3200 2961 17140 54,752.00 FERNANDO CESAR VALDES TARJETAS NECESARIAS PARA MODIFICAR 5 CONVERTIDORES FERNANDO CESAR VALDES NADURILLENADURILLE ESTATICOS DE AUXILIARES CEA'S DE LOS VEHICULOS TEG-90, EN ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V.

LOS CIRCUITOS CHOPPER Y ONDULADOR.ESTA TARJETA FUE DISEÑO DEL PROVEEDOR FERNANDO C. VALDES N.EL PROVEEDOR ELEMENT14 NO COTIZA YA QUE NO CUENTA CON EL PRODUCTO REQUERIDO.

31171 12/04/2016 3100 2461 17104 272,114.96 SERVICIOS INDUSTRIALES NECESARIO PARA SOPORTE RESPALDO CONTINUIDAD OPERATIVA SERVICIOS INDUSTRIALES TORVAY, S.A. DE C.V.TORVAY, S.A. DE C.V. RECTIFICADORES SUBESTACIONES TROLEBUS. SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.

EL PROVEEDOR SOLUCIONES INDUSTRIALES CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS NO COTIZA YA QUE NO TUVO OPORTUNIDAD SOLUCIONES INDUSTRIALES CIENTIFICAS Y PARA HACERLO EN TIEMPO Y FORMA. TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.SE LE ASIGNA LA COMPRA A SERVICIOS INDUSTRIALES TORVAY POR SER LA MEJOR OFERTA.

31173 12/04/2016 3431 2961 17176 56,651.15 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V. SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR DINA CAMIONES SA DE CV, YA ADRIANA DOLORES ENCISO PLASCENCIAQUE ES EL UNICO QUE PRESENTA SU COTIZACION EN TIEMPO Y CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.FORMA Y ES EL DISTRIBUIDOR DIRECTO DE LA MARCA.

DINA CAMIONES, S.A. DE C.V.

EL PROVEEDOR REFACCIONARIA CORDERO ENVIA CORREO DE DECLINACION YA QUE NO CUENTA CON EL MATERIAL, MISMA QUE SE ANEXA AL EXPEDIENTE.

31174 12/04/2016 3200 2961 17109 21,084.16 FESTO PNEUMATIC, S.A. NECESARIOS PARA SUSTITUIR DAÑADOS EN EL SISTEMA DE ALEJANDRO CHAVEZ HERNANDEZCOMPRESOR DE LOS TRENES. FESTO PNEUMATIC, S.A.EL PROVEEDOR DE TECSA NO COTIZA YA QUE NO TUVO

SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.VOPORTUNIDAD DE HACERLO EN TIEMPO Y FORMA.

31175 12/04/2016 2400 3531 17172 12,377.20 EQUIPOS COMPUTACIONALES DE SERVICIO DE REPARACION DE PLOTTER DESINJET 510 DEL EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE

OCCIDENTE, S.A. DE C.V. DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROYECTOS C.V.SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE GRAFICACION, S.A.

SE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR EQUIPOS DE C.V.COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE SA DE CV POR SER EL QUE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V.FUE A LA VISITA TECNICA Y COTIZAR LO SOLICITADO

31176 12/04/2016 3400 2461 17139 5,288.38 INSTRUMENTOS INDUSTRIALES NECESARIO PARA LA FABRICACION DE UN CONTROLADOR DE INSTRUMENTOS INDUSTRIALES DEL PACIFICO, S.A. DE DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. SEMAFOROS Y BARRERAS MQ PARA EL CRUCERO 18 DE MARZO. C.V.

LOS PROVEEDORES MOTOBOMBAS Y POLEAS Y GRUPO GOLLET MOTOBOMBAS Y POLEAS S.A. DE C.V.ELECTRONIC NO COTIZAN YA QUE NO CUENTAN CON EL GRUPO GOLLET ELECTRONICS, S.A. DE C.V.MATERIAL.

31177 12/04/2016 2200 3551 17148 13,734.40 JOSE GUSTAVO QUIROGA SERVICIO PARA EL VEHICULO CHEVROLET OPTRA MODELO 2010 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.BRAHMS PLACAS JAL-7115 DEL POOL DE ABASTECIMIENTO DE SITEUR. JOSE GUSTAVO QUIROGA BRAHMS

JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR SERVICIO AUTOMOTRIZ

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosQUIROGA YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA Y ES QUIEN DIAGNOSTICA EL VEHICULO.

EL PROVVEODR JASMAN AUTOMOTRIZ NO SE CONSIDERA SU COTIZACION DEBIDO A QUE NO COTIZA LA PARTIDA # 2 POR EL SERVICIO DE LA CREMALLERA.

31178 12/04/2016 3200 2961 17105 10,700.23 MOUSER ELECTRONICS, S. DE NECESARIO PARA LOS CONECTORES DE LOS SENSORES DE ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.R.L. DE C.V. VELOCIDAD, A LOS CUALES SE ESTA MODIFICANDO EL CABLEADO MOUSER ELECTRONICS, S. DE R.L. DE C.V.

BAJO BASTIDOR TRENES TEG-90, ADEMASELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V.

SE UTILIZA EN LOS CONECTORES DE LA CAJA DE BAJO VOLTAJE DEL CONTENEDOR DE TRACCION DE LOS TRENES TLG-88 DURANTE SU MANTENIMIENTO.LOS PROVEEDORES ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL Y ELEMENT14 NO COTIZAN YA QUE NO LO MANEJAN.DEBE SER DE LA MARCA HARTING POR SER LA ORIGINAL.

31181 12/04/2016 3200 2961 17122 8,027.20 MARCO ANTONIO RAYGOZA MATERIAL NECESARIO PARA FABRICACION DE ESTRELLAS DE LA PALOMA CIA DE METALES, S.A. DE C.V.GALVAN COPLE ENTRE EL MOTOR Y LA TRANSMISION DE LOS TRENES MATIN, S.A. DE C.V.

TLG-88 Y TEG-90.MARCO ANTONIO RAYGOZA GALVAN

EL PROVEEDOR LA PALOMA CIA DE METALES ENVIA CARTA DE DECLINACION, LA CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE. ACEMAQ, S.A. DE C.V.SE LE ASIGNA LA COMPRA A REPRESENTACIONES INDUSTRIALES METALES MAR CHINA, S.A. D.E C.V.POR SER LA MEJOR OFERTA.

31182 12/04/2016 2400 3531 17132 112,056.00 CONNECT ADVANCE, S.A. DE C.V. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INFORMATICA Y SISTEMAS. INFRAGIG, S. DE RL DE C.V.SE ADJUDICA A CONNECT ADVANCE POR SER LA MEJOR OFERTA. CONNECT ADVANCE, S.A. DE C.V.

ALTERNA CONSULTORES EN TIC, S.A. DE C.V.

31183 12/04/2016 3100 2461 17171 6,860.70 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ NECESARIO PARA ACONDICIONAMIENTO A INSTLACIONES ALEJANDRO REYNA RAMIREZELECTRICAS DE PERIFERICO SUR Y NORTE, SOLICITADO POR LA P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V.GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.

JAIME RODRIGUEZ SEDANOSE ADJUDICA A ALEJANDRO REYNA POR SER LA MEJOR OFERTA.

31184 12/04/2016 3200 2441 17136 6,960.00 MA. EDUVIGES MARTINEZ MEZA NECESARIAS PARA SUSTITUIR DAÑADAS EN LOS TRENES, MADERAS E IMPORTACIONES VENEGAS Y SOLICITADO POR LA GERENCIA DE MATERIAL RODANTE. ASOCIADOS, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A MA. EDUVIGES MARTINEZ MEZA POR COTIZAR EL MADERAS Y TARIMAS LIBERTAD, S.A. DE C.V.MATERIAL REQUERIDO. MA. EDUVIGES MARTINEZ MEZAEL PROVEEDOR MADERAS Y TARIMAS LIBERTAD DECLINO, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE. INTERNACIONAL MADERERA Y TRIPLAYERA, S.A. DE

C.V.MADERAS Y MADERAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

31185 12/04/2016 3100 2911 17151 6,753.52 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ NECEARIO PARA TRABAJOS DE CATENARIA, SOLICITADO POR LA ALEJANDRO REYNA RAMIREZGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA. JAIME RODRIGUEZ SEDANOSE ADJUDICA A ALEJANDRO REYNA POR SER LA MEJOR OFERTA.

RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PRISMA, S.A. DE C.V.

31190 13/04/2016 3200 2471 17158 2,254.03 METALES MAR CHINA, S.A. D.E MATERIAL NECESARIO PARA LA FABRICACION DE PIEZAS DE LOS MATIN, S.A. DE C.V.C.V. VEHICULOS TEG-90 Y TLG-88. ACEROS LEVINSON, S.A. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosLAS PARTIDAS 1 Y 2 MENCIONADAS EN ESTE CUADRO

METALES MAR CHINA, S.A. D.E C.V.COMPARATIVO SE LE ASIGNAN A METALES MAR CHINA CON LA ORDEN DE COMPRA # 31190-2016.LAS PARTIDAS 3,4 Y 5 SE LE ADJUDICAN ACEROS LEVINSON CON LA ORDEN DE COMPRA # 31191-2016.

31194 13/04/2016 2200 3551 17174 3,160.72 HIAB, S.A. DE C.V. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y REPARACION DE GRUA HIAB HIAB, S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR HIAB SA DE CV YA QUE ES EL TALLER ESPECIALIZADO EN ESTE TIPO DE EQUIPOS

EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8

31201 13/04/2016 2400 3531 17216 6,264.00 LYRA SOFTWARE, S.A. DE C.V. ACTUALIZACION DE SISTEMA LYRA (ADMINISTRACION DE LYRA SOFTWARE, S.A. DE C.V.PERSONAL, ASISTENCIA Y NOMINA) DE USO EN CAPITAL HUMANO, SOLICITADO POR GCIA. DE INFORMATICA SE REALIZA ADJUDICACION DIRECTA AL PROVEEDOR "LYRA SOFTWARE", ESTO DE ACUERDO A OFICIO EMITIDO POR EL AREA REQUISITORA. EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8 FRACCION V.

31206 14/04/2016 3100 2471 17167 4,302.21 ACEROS BUGAMBILIA, S.A. DE NECESARIO PARA LA INSTALACION DE MALLAS POR INCIDENTES Y ACEROS MURILLO S.A. DE C.V.C.V. OFICINAS, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA. ACEROS BUGAMBILIA, S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA A ACEROS BUGAMBILIA POR COTIZAR LO CENTRO DE ACEROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

REQUERIDO.EL PROVEEDOR CENTRO DE ACEROS DE OCCIDENTE DECLINO, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.CABE HACER MENCION QUE SE RECIBE COTIZACION VIA FAX DEL PROVEEDOR ACEROS MURILLO, POR LO ANTERIOR NO SE CONSIDERA, DE ACUERDO AL PUNTO 1 MENCIONADO EN LA INVITACION A COTIZAR YA QUE ENVIO LA COTIZACION SIN FIRMA, SE INFORMO AL PROVEEDOR, SIN EMBARGO, YA NO LA ENVIO NUEVAMENTE.

31207 14/04/2016 2200 2961 17150 51,794.00 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V. MATERIAL SOLICITADO POR EL SITREN, SOLICITADO POR LA REFACCIONARIA LA 34, S.A. DE C.V.GERENCIA DE MATERIAL DE RECURSOS MATERIALES. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A DINA CAMIONES POR SER EL UNICO QUE COTIZA,

DINA CAMIONES, S.A. DE C.V.CABE SEÑALAR QUE EL RESTO DE LOS PROVEEDORE DECLINARON, SE ANEXA LA INFORMACION AL EXPEDIENTE. REFACCIONARIA ROGELIO, S.A. DE C.V.

RUBEN GARCIA GONZALEZ

31208 15/04/2016 2200 3551 17255 5,220.00 JOSE GUSTAVO QUIROGA CONTRATACION DE SERVICIO DE AFINACION MAYOR Y MENOR JOSE GUSTAVO QUIROGA BRAHMSBRAHMS CON HOLOGRAMA DE VERIFICACION PARA LOS 2 VEHICULOS DE MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE

LA MARCA TIIDA DEL POOL DE PRESTACION DE SITEUR.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosFERMA MOFLES EXHAUST, S. DE R..L. DE C.V.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROGA YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA Y CONDICIONES DE PAGO.

31209 15/04/2016 3100 3512 17173 157,233.36 GOMEZ ROCHA Y AGUILERA SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE RADIADORES PARA GOMEZ ROCHA Y AGUILERA URBANIZACIONES, S.A. DE URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. PLANTAS DE EMERGENCIA C.V.

DESARROLLADORA RAMO S.A. DE C.V.SE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR GOMEZ ROCHAY GRUPO CONSTRUCTOR FLOTA S.A. DE C.VAGUILERA URBANIZACIONES SA DE CV POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA

31210 15/04/2016 3100 2461 17247 35,622.09 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ NECESARIO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS ALEJANDRO REYNA RAMIREZINSTALACIONES DE PERIFERICO NORTE E INSTALACIONES DEL P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V.AREA PERIMETRAL DEL TALLER DE PERIFERICO SUR, SOLICITADO

JAIME RODRIGUEZ SEDANOPOR LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.SE ADJUDICA A ALEJANDRO REYNA RAMIREZ POR SER LA MEJOR OFERTA.

31213 15/04/2016 3100 2991 17198 66,464.57 RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.SERVICIOS INDUSTRIALES TORVAY, S.A. DE C.V.

DE C.V. SE ADJUDICA A RH ESTUDIOS Y PROYECTOS LAS PARTIDAS 1,2 Y ALEJANDRO REYNA RAMIREZ3 POR SER LA UNICA PROPUESTA.

RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A SERVICIOS INDUSTRIALES TORVAY LA PARTIDA 4 POR SER LA UNICA PROPUESTA. RENE FELIX VALENCIA

31214 15/04/2016 3100 2991 17198 124,124.43 SERVICIOS INDUSTRIALES SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA. SERVICIOS INDUSTRIALES TORVAY, S.A. DE C.V.TORVAY, S.A. DE C.V. SE ADJUDICA A RH ESTUDIOS Y PROYECTOS LAS PARTIDAS 1,2 Y ALEJANDRO REYNA RAMIREZ

3 POR SER LA UNICA PROPUESTA.RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA A SERVICIOS INDUSTRIALES TORVAY LA PARTIDA 4 POR SER LA UNICA PROPUESTA. RENE FELIX VALENCIA

31215 15/04/2016 3100 2981 17208 87,645.89 SERVICIOS INDUSTRIALES NECESARIAS PARA REPARACION Y ARMADO DE LOS EQUIPOS DE SERVICIOS INDUSTRIALES TORVAY, S.A. DE C.V.TORVAY, S.A. DE C.V. BOMBEO, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA. JAIME RODRIGUEZ SEDANO

SE ADJUDIA A SERVICIOS INDUSTRIALES TORVAY POR SER LA RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.

MEJOR OFERTA.RENE FELIX VALENCIA

31216 15/04/2016 3100 2991 17207 178,943.69 SERVICIOS INDUSTRIALES NECESARIAS PARA LA REPARACION DE LOS EQUIPOS DE SERVICIOS INDUSTRIALES TORVAY, S.A. DE C.V.TORVAY, S.A. DE C.V. BOMBEO, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA. RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA A SERVICIOS INDUSTRIALES TORVAY POR SER LA RENE FELIX VALENCIA

UNICA PROPUESTA, EL RESTO DE LOS PROVEEDORES DECLINARON, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

31217 15/04/2016 3100 2981 17185 2,244.60 PROVEEDOR FERRETERO DE PRVEEDOR NUEVA FERRETERIA MARTINEZ DE REVOLUCION S.A. NUEVA FERRETERIA MARTINEZ DE REVOLUCION, S.A. GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DE C.V. DECLINO POR NO MANEJAR EL PRODUCTO. DE C.V.

SE ADJUDICA LA COMPRA A PROVEEDOR FERRETERO DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. GUADALAJARA POR SER LA MEJOR PROPUESTA. DE C.V.

PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados 31221 18/04/2016 2300 2991 17202 13,343.83 RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. NECESARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL

SISTEMA, DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.DE C.V. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO. GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA A RH ESTUDIOS Y PROYECTOS POR SER LA MEJOR RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.

OFERTA.DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PRISMA, S.A. DE C.V.

31225 18/04/2016 3100 2461 17166 221,457.39 SERVICIOS INDUSTRIALES NECESARIO PARA LA REPARACION Y ARMADO DE LOS EQUIPOS SERVICIOS INDUSTRIALES TORVAY, S.A. DE C.V.TORVAY, S.A. DE C.V. DE BOMBEO, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V.

INFRAESTRUCTURA.SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V

SE ADJUDICA A SERVICIO INDUSTRIALES TORVAY POR SER LA UNICA PROPUESTA, CABE SEÑALAR QUE EL RESTO DE LOS RENE FELIX VALENCIAPARTICIPANTES DECLINARON, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

31226 18/04/2016 4300 3611 17253 7,540.00 GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V. MATERIAL DE IMPRESION PARA INFORMAR A LA CIUDADANIA GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.SOBRE EL CIERRE VIAL DE AV. COLON A LA ALTURA DE AV. PATRIA, DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.POR TRABAJOS EN LINEA 1, RELACIONADO AL PROYECTO DE

GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LINEA 1.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "GRUPO MIRUKU" POR SER LA MEJOR OFERTA

31227 18/04/2016 2300 2721 17219 18,444.00 GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V. MATERIAL PARA DIFERENTES AREA DEL SISTEMA, SOLICITADO GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.POR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO. ANA CRISTINA TORRES AYALASE ADJUDICA AL PROVEEDOR "GRUPO MIRUKU" POR SER LA

GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.MEJOR OFERTA.DECLINACION POR PARTE DEL PROVEEDOR ANA CRISTINA AYALA

31228 18/04/2016 3200 2961 17222 256,128.00 PETROSEAL, S.A. DE C.V. REFACCION NECESARIA PARA EL CAMBIO DE PAQUETES DE PETROSEAL, S.A. DE C.V.GOMA QUE ESTAN FUERA DE RANGO DE MEDIDA.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR PETROSEAL POR SER EL UNICO PROVEEDOR HOMOLOGADO ( SE ANEXA FICHA DE HOMOLOGACION #H0530 A AL EXPEDIENTE) NO SE INVITA AL PROVEEDOR ORIGINAL VOITH TURBO YA QUE NO SE ENCUENTRA EN IGUALDAD DE CONDICIONES YA QUE EL HOMOLOGADO COTIZA SOLO LA GOMA, NOSOTROS LE PROPORCIONAMOS EL HERRAJE Y EL PROVEEDOR ORIGINAL COTIZA EL PAQUETE COMPLETO CON TODO Y HERRAJES.SE ELABORA EL PRESENTE CUADRO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU TITULO III DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I, ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICION Y ENAJENACION DE SITEUR EN SU CAPITULO II DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS ARTICULO 8 FRACCION V

31230 18/04/2016 3100 5671 17206 2,775.88 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS CONTRA ALEJANDRO REYNA RAMIREZINCENDIO DE LINEA 2, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V.INFRAESTRUCTURA.

RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosSE ADJUDICA A ALEJANDRO REYNA POR SER LA MEJOR OFERTA.

31231 18/04/2016 3100 3121 17245 19,183.50 CLIMAS Y SERVICIOS ARCO S.A. NECESARIO PARA EL SUMINISTRO A LOS AIRES ACONDICIONADOS IAQ DE MEXICO, S.A. DE C.V.DE C.V. DE SITEUR, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE REFRIGERACION Y ACCESORIOS , S.A. DE C.V.

INFRAESTRUCTURA.CLIMAS Y SERVICIOS ARCO S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA A CLIMAS Y SERVICIOS ARCO POR SER LA UNICA PROPUESTA, EL RESTO DE LOS PROVEEDORES DECLINO, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

31233 19/04/2016 2200 2612 17248 80,179.20 COMERCIAL MOTORS DE MEXICO, COMPRA DE UREA PARA LOS CAMIONES DE SITRENCAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.

S.A. DE C.V. COMERCIAL MOTORS DE MEXICO, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA LA COMPRA A COMERCIAL MOTORS DE MEXICO SA

PRODISA COMERCIALIZACION, S. DE RL DE C.V.DE CV POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA

31235 19/04/2016 2200 3291 17224 72,036.00 OMAR PAUL MENDOZA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 3 EQUIPOS SANIRENT DE MEXICO, S.A. DE C.V.HERNANDEZ SANITARIOS PORTATILES MENSUALES A PARTIR DE ABRIL A OMAR PAUL MENDOZA HERNANDEZ

DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, PARA LA ESTACION DE BELTKRON, S.A. DE C.V.

PERIFERICO NORTE, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO J.E.E.I.F./2016/42 DE LA JEFATURA DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS E INSTALACIONES FIJAS DE SITEUR. ASI MISMO SERAN COLOCADOS A UN COSTADO DE LA PLANTA DE EMERGENCIA DENTRO DE LA SUBESTACION ELECTRICA DE PERIFERICO NIORTE.

SE LE ADJUDICA AL UNICO PROVEEDOR QUE PRESENTA PROPUESTA SIENDO EL PROVEEDOR: OMAR PAUL MENDOZA HERNANDEZ, YA QUE LOS PROVEEDORES SANIRENT DE MEXICO Y BELTKRON SE LES ENVIA SU INVITACION Y SE CONFIRMA SU RECEPCION TANTO VIA TELEFONICA Y ELECTRONICA. POR LO QUE NO SE RECIBIERON PROPUESTAS DE ESTOS DOS PROVEEDORES.

31237 19/04/2016 2200 3551 17271 56,840.00 MARIA CANDELARIA AVILA REPARACION DE TORNO DE REVISION GENERAL REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V.ANDRADE MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE

SE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR MARIA CANDELARIA ADRIANA BERENICE MARTINEZ SALGADO

AVILA ANDRADE POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA

31238 19/04/2016 2200 2141 17235 3,018.97 KEOPS COMPUTERS MEXICO, MATERIAL SOLICITADO POR LA SRITA. SARA BLANCO. KEOPS COMPUTERS MEXICO, S.A. DE C.V.S.A. DE C.V. EL PROVEEDOR DE GAMA SISTEMAS NO COTIZA YA QUE NO TUVO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.

OPORTUNIDAD DE ENVIARALA EN LA FECHA LIMITE SEÑALADA.SE LE ASIGNA LA COMPRA A KEOPS COMPUTER MEXICO POR SER SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE GRAFICACION, S.A. LA MEJOR OFERTA. DE C.V.

31239 19/04/2016 3200 2961 17180 2,315.94 WURTH MEXICO, S.A. DE C.V. NECESARIOS PARA EL CAMBIO DEL PISO DEL VEHICUO V018 WURTH MEXICO, S.A. DE C.V.TEG-90 QUE ESTA EN MANTENIMIENTO Y PARA REPARACIONES EN GABRIEL HERRERA MEJIAOTROS VEHICULOS.

BERTHA ALICIA CARDENAS CABALLEROES NECESARIO QUE SEA DE LA PRESENTACION QUE SE ESTA SOLICITANDO, YA QUE DA BUENOS RESULTADOS.SE RECIBE COTIZACION DE LOS PROVEEDORES TORNILLOS Y MAS Y TORNILLOS Y TORNILLOS, EL PRIMERO YA QUE NO CUMPLE CON EL PUNTO 1 MENCIONADO EN LA INVITACION A COTIZAR Y EL

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosSEGUNDO MENCIONADO NO COTIZA CON LAS CARACTERISTICAS MINIMAS REQUERIDAS.

31240 19/04/2016 2400 2141 17168 2,134.40 LABORATORIOS JULIO S.A. DE SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INFORMATICA Y SISTEMAS. IT EXPRESS, S.A. DE C.V.C.V. SE ADJUDICA A LABORATORIOS JULIO POR SER LA UNICA MI PC COM, S.A. DE C.V.

PROPUESTA, EL RESTO DE LOS PROVEEDORES DECLINO, SE LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V.

ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

31241 19/04/2016 3200 2961 17209 23,507.40 ACCESORIOS DE CALIDAD NECESARIAS PARA REPONER LAS DAÑADAS EN LAS CABINAS DE ACCESORIOS DE CALIDAD INTERNACIONAL, S.A. DE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. LOS TRENES TEG-90, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE C.V.

MATERIAL RODANTE. CORTINAS ENRROLLABLES DE OCCIDENTE, S.A. DE SE ADJUDICA A ACCESORIOS DE CALIDAD INTERNACIONAL POR C.V.SER LA UNICA PROPUESTA, SE ANEXA CORREO DEL AREA CON CORTINAS MEXICO, S.A. DE C.V.VO.BO. DE LA MARCA COTIZADA, EL RESTO DE LOS PROVEEDORES DECLINO, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

31242 19/04/2016 3100 2981 17162 7,164.74 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ MATERIAL NECESARIO PARA LA REPARACION Y SUSTITUCION DE ALEJANDRO REYNA RAMIREZBOMBAS SUMERGIBLES DEL TIPO POZO PROFUNDO DE LA P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V.ESTACION JUAREZ I Y II.EL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NO DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PRISMA, S.A. COTIZA YA QUE NO TUVO OPORTUNIDAD PARA HACERLO ANTES DE C.V.DE LA FECHA LIMITE.SE LE ADJUDICA LA COMPRA ALEJANDRO REYNA RAMIREZ POR SER LA MEJOR OFERTA.

31244 19/04/2016 3100 2491 17204 41,387.29 JAIME RODRIGUEZ SEDANO SOLICITADOS POR LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA. ALEJANDRO REYNA RAMIREZSE ADJUDICA A JAIME RODRIGUEZ POR SER LA MEJOR OFERTA. P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V.EL PROVEEDOR RH ESTUDIOS Y PROYECTOS DECLINO, SE ANEXA

JAIME RODRIGUEZ SEDANOINFORMACION AL EXPEDIENTE.

RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.

31245 19/04/2016 3100 2911 17244 22,693.68 RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. NECESARIOS PARA LOS TRABAJOS DE CATENARIA,

SOLICITADO MAINTECH SISTEMAS DE CONDUCCION, S. A. DE C.V.DE C.V. POR LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA. RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.

SEA ADJUDICA A RH ESTUDIOS Y PROYECTOS POR SER LA MEJOR OFERTA. DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PRISMA, S.A.

DE C.V.FERRETERIA Y HERRAJES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

31247 19/04/2016 3200 2491 17214 69,785.14 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ MATERIAL NECESARIO PARA EL REPINTADO DE 3 TRENES Y SUS ALEJANDRO REYNA RAMIREZEQUIPOS, MATERIAL TEG-90 Y TLG-88 PROGRAMADOS PARA SU P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V.MANTENIMIENTO, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE MATERIAL

JAIME RODRIGUEZ SEDANORODANTE.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "ALEJANDRO REYNA RAMIREZ" POR SER LA MEJOR OFERTA

31248 19/04/2016 3100 2461 17257 17,569.15 DISTRIBUIDORA MEGAMAK S.A. NECESARIA PARA SUSTITUR LAS DAÑADAS POR EL USO A DISTRIBUIDORA MEGAMAK S.A. DE C.V.DE C.V. PLANTAS DE EMERGENCIA DE LINEA II, SOLICITADO POR LA PLANTAS ELECTRICAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.DOMINION INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA A DISTRIBUIDORA MEGAMAK POR SER LA UNICA

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosPROPUESTA, EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES DECLINARON, SE SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.VANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

31249 19/04/2016 3200 2961 17181 120,635.42 PRODUCTOS INDUSTRIALES REFACCIONES NECESARIAS PARA SUSTITUIR DAÑADOS EN LOS PRODUCTOS INDUSTRIALES ELECTRICOS Y ELECTRICOS Y NEUMATICOS, S.A. TRENES TEG - 90 NEUMATICOS, S.A. DE C.V.DE C.V. SE REQUIEREN DE ESTA MARCA PORQUE ES LA ORIGINAL Y NO

EXISTEN OTRAS ALTERNATIVAS DE ACUERDO A LO MENCIONADO EN LA REQUISICION CORRESPONDIENTE SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR PRODUCTOS INDUSTRIALES ELECTRICOS QUIEN ES EL REPRESENTANTE DE LA MARCA EN MEXICO (ADJUNTO CARTA DE REPRESENTATIVIDAD AL EXPEDIENTE)SE ELABORA EL PRESENTE CUADRO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU TITULO III DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I, ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICION Y ENAJENACION DE SITEUR EN SU CAPITULO II DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS ARTICULO 8 FRACCION V

31250 19/04/2016 2200 3572 17128 60,552.00 LAURA ESTHER HERRERA SERVICIO ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA GRUPO SORTEK, S.A. DE C.V.MARTINEZ MAQUINAS CONTADORAS, SELECCIONADORAS Y SEPARADORAS GUILLERMO SANCHEZ CIBRIAN

DE MONEDAS Y BILLETES MARCA DE LA RUE, TALARIS, BILLCON Y LAURA ESTHER HERRERA MARTINEZ

GLORY: ESTE SE REALIZARA DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO EMITIDO POR EL AREA REQUISITORA/DEPTO. DE INGRESOS. JAPAY, S.A. DE C.V.

EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SE REALIZARA CUANDO SE REQUIERA YA QUE ESTE SE PRESTA SOLO POR FALLAS O DESCOMPOSTURAS FUERA DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SE REALIZARA DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO EMITIDO POR EL AREA REQUISITORA/DEPTO. DE INGRESOS

NOTA: EL PROVEEDOR DE JAPAY COTIZA UNICAMENTE EL SERVICIO PARA LAS MAQUINAS MCA. JAPAY EL PROVEEDOR DE GRUPO SORTEK COTIZA UNICAMENTE EL SERVICIO PARA LAS MAQUINAS MCA. GLORY, DE LA RUE, TALARIS

SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "LAURA ESTHER HERRERA MARTINEZ" DE ACUERDO AL DICTAMEN TECNICO EMITIDO POR EL AREA Y POR SER LA MEJOR OFERTA.

31251 19/04/2016 3100 2161 17234 9,669.76 EUROCHEM INTERNACIONAL NECESARIA PARA LABORES DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS EUROCHEM INTERNACIONAL CORPORATION DE CORPORATION DE MEXICO, S.A. ELECTRONICOS. MEXICO, S.A. C.V.C.V. EL PROVEEDOR DE POMOK ENVIA PROPUESTA, LA CUA NO SE POMOK, S.A. DE C.V.

CONSIDERA YA QUE LA OPCION QUE OFRECE NO CUENTA CON KEY QUIMICA, S.A. DE C.V.LAS CARACTERISTICAS MINIMAS REQUERIDAS.

31252 19/04/2016 2300 1719 17264 6,777.65 JOSE MANUEL MORALES LOS PROVEEDORES DULCERIA LA SEVILLANA, DULCERIA ARIES Y DULCERIA LA SEVILLANA, S.A. DE C.V.RODRIGUEZ DULCERIA LOBO NO COTIZARON. JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ

SE ADJUDICA A PORVEEDOR JOSE MANUEL MORALES MARIA LUISA CASIAN SANTILLAN

RODRIGUEZ POR SER LA MEJOR PROPUESTA.AURELIO GONZALEZ GONZALEZ

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados

31253 19/04/2016 3200 3551 17212 9,106.00 BARI ELECTROMECANICA, S.A. REPARACION DE TERMINALES DE ESTATOR DEL AREA DE RENE FELIX VALENCIADE C.V. REVISION GENERAL MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE

BARI ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR BARI ELECTROMECANICA SA DE CV POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA

31254 19/04/2016 2200 2961 17265 126,128.42 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V. MATERIAL NECESARIO PARA LAS UNIDADES DINA LINNER 8. DE ADRIANA DOLORES ENCISO PLASCENCIASITREN PARA 2 MESES. CAMIONES REPUESTOS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V.

DINA CAMIONES, S.A. DE C.V.LOS PROVEEDORES REFACCIONARIA CORDERO Y CAMIONES REPUESTOS Y ACCESORIOS SE LES ENVIO INVITACION A COTIZAR Y NO SE RECIBIERON PROPUESTAS POR LO QUE SE LE ADJUDICO AL PROVEEDOR DINA CAMIONES SA DE CV.

31255 19/04/2016 4800 3512 17250 28,814.40 LUIS GREGORIO LAGUNA LOPEZ SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL EN LA ESTACION GOMEZ ROCHA Y AGUILERA URBANIZACIONES, S.A. DE IGUALDAD DE MACROBUS C.V.

COARDIS, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR LUIS GREGORIO LUIS GREGORIO LAGUNA LOPEZLAGUNA POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA

31258 20/04/2016 3200 2961 17138 184,811.98 PRODUCTOS INDUSTRIALES REFACCION NECESARIA PARA MANTENIMIENTO DE LOS KNORR BRAKE COMPANYELECTRICOS Y NEUMATICOS, S.A. COMPRESORES DE LOS TRENES. PRODUCTOS

INDUSTRIALES ELECTRICOS Y DE C.V. ACTUALMENTE YA SE TIENEN PROBLEMAS POR CALENTAMIENTO NEUMATICOS, S.A. DE C.V.

Y SE HAN ESTADO CAMBIANDO PAULATINAMENTE.SE REQUIEREN DE LA MARCA ORIGINAL KNORR BRAKE YA QUE ES LA UNICA ALTERNATIVA, LO ANTERIOR DE ACUERDO A LO MANIFESTADO EN LA REQUISICION, EL CUAL CUENTA CON EL VISTO BUENO DEL DIRECTOR TECNICO DEL AREA.EL PROVEEDOR KNORR BRAKE COMPANY NO COTIZA YA QUE NO TUVO OPORTUNIDAD PARA HACERLA ANTES DE LA FECHA LIMITE.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR PRODUCTOS INDUSTRIALES ELECTRICOS Y NEUMATICOS POR SER EL REPRESENTANTE EN MEXICO DE LA MARCA (ADJUNTO CARTA DE REPRESETATIVIDAD AL EXPEDIENTE) SE ELABORA EL PRESENTE CUADRO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU TITULO III DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I, ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICION Y ENAJENACION DE SITEUR EN SU CAPITULO II DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS ARTICULO 8 FRACCION V

31260 20/04/2016 2200 3551 17274 9,349.60 JOSE GUSTAVO QUIROGA SERVICIO DE REPARACION DE SUSPENSION EN GENERAL DE LA RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.BRAHMS CAMIONETA NISSAN PICK UP MODELO 2008 PLACAS JP-31377 DEL JOSE GUSTAVO QUIROGA BRAHMS

POOL DE OPERACION ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.

ELECTRICA.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROGA YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados

EL PROVEEDOR JASMAN AUTOMOTRIZ SE LE ENVIO LA INVITACION Y SE CONFIRMO VIA TELEFONICA POR LO QUE NO PRESENTA PROPUESTA EN TIEMPO Y FORMA..

31263 20/04/2016 4300 3611 17254 49,578.40 GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V. SERVICIO DE IMPRESOS VARIOS, DIFUSION DE LOS LOGOTIPOS GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.DE EMPRESA FAMILIARMENTE RESPONSABLE Y DISTINTIVO DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.EMPRESA INCLUYENTE, RELACIONADO A PETICION Y

GRUPO COMERCIAL GETAFE, S.A. DE C.V.COMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL.SE ADJUDIC AL PROVEEDOR "GRUPO MEXBRAN" POR SER LA GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.MEJOR OFERTA PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN VIVA S.A. DE C.V.

31264 20/04/2016 2000 3711 17289 5,324.00 MEX JAL DE OCCIDENTE, S.A. DE SERVICIO DE COMPRA DE BOLETOS DE AVION VIAJE REDONDO MEX JAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.C.V. DE CD. DE MEXICO-GDL-CD. DE MEXICO PARA JANIS VERONICA

ROJAS GAYTAN Y SALVADOR PULIDO MENDEZ PERSONAL DEL INAH, CON SALIDA EL 19 DE ABRIL DE 2016 A LAS 14:00 PM Y REGRESO EL 20 DE ABRIL CON SALIDA A LAS 7:50 AM.SE REALIZA ADJUDICACION DIRECTA AL PROVEEDOR "MEX JAL DE OCCIDENTE", POR LA URGENCIA DE OBTENER LA RESERVACION DEL BOLETO EN FORMA INMEDIATA. EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8, FRACCION V.

31265 20/04/2016 2200 3521 17146 2,424.40 DANIEL GODINEZ AGUILAR EL PROVEEDOR MA REYES CUELLAR RICO NO COTIZO EZEQUIEL DANIEL GODINEZ CANOSE ADJUDICA A PROVEEDOR DANIEL GODINEZ AGUILAR POR SER RADIO SONIDO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.LA MEJOR PROPUESTA.

MA REYES CUELLAR RICOEL PROVEEDOR EZEQUIEL DANIEL GODINEZ CANO / WEMBLEY, CAMBIÓ DE RAZON SOCIAL A DANIEL GODINEZ AGUILAR, MOTIVO DANIEL GODINEZ AGUILARPOR EL CUAL SE CANCELO LA ORDEN DE COMPRA 31096.

31266 20/04/2016 2400 2141 17296 3,978.80 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE NECESARIO PARA PLOTTER SOLICITADO DE MANERA URGENTE MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVAGRAFICACION, S.A. DE C.V. PARA LA GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.

SE RECIBE CARTA DE DECLINACION DEL PROVEEDOR MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVA, LA CUAL ANEXO AL SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE GRAFICACION, S.A. EXPEDIENTE Y GAMA SISTEMAS NO TUVO OPORTUNIDAD PARA DE C.V.COTIZAR EN TIEMPO Y FORMA.

31270 20/04/2016 3200 2961 17193 36,332.92 ACOTRON ELECTRONICA TRANSDUCTOR NECESARIO PARA SUSTITUIR DAÑADOS EN EL ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. SISTEMA DE TRACCION DE LOS TRENES TEG-90 COMPONENTES ELECTRONICOS INDUSTRIALES DE

SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR ACOTRON POR SER POTENCIA, S.A DE C.V.LA MEJOR OFERTA FERNANDO CESAR VALDES NADURILLE

31271 20/04/2016 3200 2961 17194 29,786.43 ACOTRON ELECTRONICA TRANSDUCTOR DE CORRIENTE NECESARIO PARA SUSTITUIR ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. DAÑADOS EN LOS TRENES TEG-90 EN EL SISTEMA DE TRACCION COMPONENTES ELECTRONICOS INDUSTRIALES DE

SE LE ADJUDICA LA COMPRA LA PROVEEDOR ACOTRON POR SER POTENCIA, S.A DE C.V.LA MEJOR OFERTA FERNANDO CESAR VALDES NADURILLE

31272 20/04/2016 3100 2991 17157 144,010.86 SISTEMAS Y PARTES MATERIAL NECESARIO PARA REFACCIONAMIENTO Y SERVICIOS INDUSTRIALES TORVAY, S.A. DE C.V.FERROVIARIAS, S.A. DE C.V. CORRECTIVOS DE CATENARIA DE LINEA I. SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosSE SOLICITA DE ESTA MARCA (SIEMENS) DEBIDO A QUE LOS EQUIPOS INSTALADOS SON DE ESTA MARCA Y GARANTIZA SOLUCIONES INDUSTRIALES CIENTIFICAS Y CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.EL PROVEEDOR DE SERVICIOS INDUSTRIALES TORVAY ENVIA CARTA DE DECLINACION, LA CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE.

31273 20/04/2016 3200 2961 17200 109,424.70 SYSTEMS & TECHNOLOGIES NECESARIOS PARA MANTENER EN STOCK Y PARA SUSTITUIR CASA SORIANO, S.A. DE C.V.SYSTECH GMBH DAÑADOS EN EL SISTEMA DE TRACCION Y FRENADO DE LOS SYSTEMS & TECHNOLOGIES SYSTECH GMBH

TRENES TLG-88SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR SYSTEMS & TECHNOLOGIES SYSTECH POR SER LA MEJOR OFERTA

31275 20/04/2016 2300 3821 17282 4,234.00 JOSE MANUEL MORALES LOS PROVEEDORES EMBOTELLADORA LA FAVORITA Y LA JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZRODRIGUEZ MISCELANEA NO COTIZARON FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ MORA

SE ADJUDICA A PROVEEDOR JOSE MANUEL MORALES EMBOTELLADORA LA FAVORITA, S.A. DE C.V.

RODRIGUEZ POR SER LA MEJOR PROPUESTA.

31276 20/04/2016 3100 2991 17262 30,537.00 ADRIAN ROBERTO AVALOS SE ADJUDICA A PROVEEDOR ADRIAN ROBERTO AVALOS GARCIA FRANCISCO FERNANDO AGUIAR JIMENEZGARCIA POR SER LA MEJOR PROPUESTA. RICARDO TOPETE LOMELI

ADRIAN ROBERTO AVALOS GARCIA

31278 20/04/2016 3100 2471 17269 584,790.34 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ NECESARIOS PARA LOS PORTICOS DE LAS ESTACIONES DE ALEJANDRO REYNA RAMIREZTUNEL EN LA LINEA I, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.INFRAESTRUCTURA.

ADRIAN ROBERTO AVALOS GARCIASE ADJUDICA A ALEJANDRO REYNA POR SER LA UNICA PROPUESTA QUE CUMPLE TECNICAMENTE, CABE SEÑALAR QUE EL RESTO DE LOS PROVEEDORES REBASA LA CANTIDAD MENCIONADA EN EL PUNTO 2 DE LA INVITACION A COTIZAR.

31279 20/04/2016 3100 2981 17251 6,304.60 BOMBAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UN BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V.INTEGRADOS, S.A. DE C.V. SISTEMA HIDRONEUMATICO PARA EL LAVADO DE LOS CAMIONES SERVICIOS INDUSTRIALES TORVAY, S.A. DE C.V.

DEL SITREN Y TROLEBUS EN LA BASE DE MANTENIMIENTO, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PROFESIONALES DE SE ADJUDICA A BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS POR SER LA OCCIDENTE S.A. C.V

RENE FELIX VALENCIAUNICA PROPUESTA, EL RESTO DE LOS PROVEEDORES DECLINO, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

31280 20/04/2016 3100 2612 17260 56,000.16 MARIA CANDELARIA AVILA NECESARIO PARA LAS PLANTAS DE EMERGENCIA DE LA LINEA 1 Y NACIONAL COMERCIAL E IMPORTADORA GISA, S. DE ANDRADE 2, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA. R.L. DE C.V.

SE ADJUDICA A MARIA CANDELARIA AVILA POR SER COTIZAR EL INTERLUB S.A. DE C.V.MATERIAL REQUERIDO, EL RESTO DE LOS PROVEEDORES MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADEDECLINO, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

31281 20/04/2016 3200 5671 17243 13,189.20 ASESORES Y DISTRIBUIDORES SOLICITADO POR LA GERENCIA DE MATERIAL RODANTE. ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. SE ADJUDICA A ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS S.A. DE C.V.

POR SER LA MEJOR OFERTA. DISTRIBUIDORA DE HERRAMIENTAS UNICORNIO, SAPI DE C.V.FERRETERIA Y HERRAJES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

31282 20/04/2016 3200 2961 17141 115,059.38 PRODUCTOS INDUSTRIALES REFACCION NECESARIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO KNORR BRAKE COMPANYELECTRICOS Y NEUMATICOS, S.A. NEUMATICO, UNF. Y CILINDROS DE FRENO DE LOS

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosVEHICULOS PRODUCTOS INDUSTRIALES ELECTRICOS Y

DE C.V. TEG-90 Y TLG-88. NEUMATICOS, S.A. DE C.V.SE CANCELA LA PARTIDA 4 MENCIONADA EN LA REQUISICION # 24983-2016 YA QUE ESTA OBSOLETA; SE ANEXA COMUNICADO AL EXPEDIENTE.EL PROVEEDOR KNORR BRAKE COMPANY NO COTIZA YA QUE NO TUVO OPORTUNIDAD PARA HACERLA ANTES DE LA FECHA LIMITE.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR PRODUCTOS INDUSTRIALES ELECTRICOS Y NEUMATICOS POR SER EL REPRESENTANTE EN MEXICO DE LA MARCA (ADJUNTO CARTA DE REPRESETATIVIDAD AL EXPEDIENTE) SE ELABORA EL PRESENTE CUADRO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU TITULO III DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I, ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICION Y ENAJENACION DE SITEUR EN SU CAPITULO II DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS ARTICULO 8 FRACCION V

31283 21/04/2016 2300 2721 17197 7,685.93 SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA.CALZADO DE TRABAJO, S.A. D.E. C.V.

GOVA, S.A. DE C .V. SE RECIBE COTIZACION DEL PROVEEDOR DE CALZADO DE COMERCIAL INDUSTRIAL APPA, S.A.TRABAJO MISMA QUE NO SE CONSIDERA YA QUE NO CUMPLE

SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA, S.A. DE C .V.CON LOS PUNTOS 1 Y 2 MENCIONADOS EN LA INVITACION A COTIZAR. PROVEJAL, S.A. DE C.V.LAS PARTIDAS 1,4 Y 5 MENCIONADAS EN ESTE CUADRO MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIACOMPARATIVO SE LE ASIGNAN A SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA CON LA ORDEN DE COMPRA # 31283-2016. PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD LAS PARTIDAS 2 Y 3 SE LE ADJUDICAN A PRODUCTOS INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL CON LA ORDEN DE COMPRA # 31284-2016.LA PARTIDA 6 SE LE ASIGNA A PROVEJAL CON LA ORDEN DE COMPRA # 31285-2016.

31284 21/04/2016 2300 2721 17197 12,400.40 PRODUCTOS ESPECIALIZADOS MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA. CALZADO DE TRABAJO, S.A. D.E. C.V.DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. SE RECIBE COTIZACION DEL PROVEEDOR DE

CALZADO DE COMERCIAL INDUSTRIAL APPA, S.A.DE C.V. TRABAJO MISMA QUE NO SE CONSIDERA YA QUE NO CUMPLE

SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA, S.A. DE C .V.CON LOS PUNTOS 1 Y 2 MENCIONADOS EN LA INVITACION A COTIZAR. PROVEJAL, S.A. DE C.V.LAS PARTIDAS 1,4 Y 5 MENCIONADAS EN ESTE CUADRO MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIACOMPARATIVO SE LE ASIGNAN A SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA CON LA ORDEN DE COMPRA # 31283-2016. PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD LAS PARTIDAS 2 Y 3 SE LE ADJUDICAN A PRODUCTOS INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL CON LA ORDEN DE COMPRA # 31284-2016.LA PARTIDA 6 SE LE ASIGNA A PROVEJAL CON LA ORDEN DE COMPRA # 31285-2016.

31285 21/04/2016 2300 2721 17197 5,365.87 PROVEJAL, S.A. DE C.V. MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA. CALZADO DE TRABAJO, S.A. D.E. C.V.SE RECIBE COTIZACION DEL PROVEEDOR DE CALZADO DE COMERCIAL INDUSTRIAL APPA, S.A.TRABAJO MISMA QUE NO SE CONSIDERA YA QUE NO CUMPLE

SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA, S.A. DE C .V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosCON LOS PUNTOS 1 Y 2 MENCIONADOS EN LA INVITACION A COTIZAR. PROVEJAL, S.A. DE C.V.LAS PARTIDAS 1,4 Y 5 MENCIONADAS EN ESTE CUADRO MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIACOMPARATIVO SE LE ASIGNAN A SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA CON LA ORDEN DE COMPRA # 31283-2016. PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD LAS PARTIDAS 2 Y 3 SE LE ADJUDICAN A PRODUCTOS INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL CON LA ORDEN DE COMPRA # 31284-2016.LA PARTIDA 6 SE LE ASIGNA A PROVEJAL CON LA ORDEN DE COMPRA # 31285-2016.

31286 21/04/2016 2300 2721 17217 11,890.00 GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V. MATERIAL NECESARIO PARA VISITAS Y SUPERVISION DE OBRAS GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.DE LINEA 3, AMPLIACION Y REMODELACION DE LINEA 1, ANA CRISTINA TORRES AYALASOLICITADO POR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO.

GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "GRUPO MIRUKU" POR SER LA MEJOR OFERTA.DECLINACION POR PARTE DEL PROVEEDOR "ANA CRISTINA TORRES AYALA"

31289 21/04/2016 3200 2471 17238 11,228.80 MARCO ANTONIO RAYGOZA MATERIAL NECESARIO PARA LA FABRICACION DE CASQUILLOS MATIN, S.A. DE C.V.GALVAN PARA BIELAS DE DIIRECCION DE LOS VEHICULOS TEG-90 Y MARCO ANTONIO RAYGOZA GALVAN

TLG-88.ACEMAQ, S.A. DE C.V.

SE RECIBE COTIZACION DE ACEMAQ LA CUAL NO SE CONSIDERA YA QUE NO CUMPLE CON EL PUNTO 1 MENCIONADO EN LA INVITACION A COTIZAR Y MATIN NO COTIZA YA QUE NO CUENTA CON EXISTENCIAS.

31292 21/04/2016 2000 5191 17266 4,280.40 MARIO ENRIQUE HERNANDEZ SOLICITADO POR EL DEPTO. DE SEGURIDAD E HIGIENE. EDGAR RICARDO RUIZ ROJASGARCIA SE LE ASIGNA LA COMPRA AL PROVEEDOR MARIO ENRIQUE SANDYS FIRE, S.A. DE C.V.

HERNANDEZ GARCIA POR SER LA MEJOR OFERTA.EXTIN MEXICO, S.A. DE C.V.MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA

31294 21/04/2016 3200 2991 17183 3,186.71 HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA FABRICACION

DE PIEZAS MARCHINA Y CIA S.A. DE C.V.CON S.A. DE C.V. DE LOS VEHICULOS TEG-90 Y TLG-88. HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON S.A. DE C.V.

SE RECIBEN COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES FERRETERIA FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V.

INKAR Y PHASE II DE MEXICO LAS CUALES NO SE CONSIDERAN YA QUE NO CUMPLEN CON EL PUNTO 1 MENCIONADO EN LA PHASE II DE MEXICO, S.A. DE C.V.INVITACION A COTIZAR. MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V.

31297 21/04/2016 3100 2981 17179 19,257.39 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ MATERIAL NECESARIO PARA LA REPARACION DEL SISTEMA ALEJANDRO REYNA RAMIREZHIDRAULICO DE LA BASE DE MANTENIMIENTO. P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V.EL PROVEEDOR PARKER HANNIFIN DE MEXICO ENVIA CARTA DE

PARKER HANNIFIN DE MEXICO, S.A. DE C..VDECLINACION, LA CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE.

31298 21/04/2016 3200 2961 17161 2,324.15 AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. MANGUERA NECESARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CONEXIONES Y MANGUERAS, S.A. DE C.V.DE C.V. VEHICULOS TEG-90 Y TLG-88. LUIS RIGOBERTO RETES STEPHENS

LOS PROVEEDORES CONEXIONES Y MANGUERAS, RETES AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V.

MANGUERAS Y CONEXIONES Y MANGUERAS AUTOMOTRICES E

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosIND. DE MICHOACAN NO COTIZAN YA QUE NO MANEJAN EL TIPO MANGUERAS AUTOMOTRICES E IND. DE MICHOACAN, DE MANGUERA QUE SE REQUIERE. S.A. DE C.V.

31299 21/04/2016 3200 2961 17191 2,436.00 ERI GARELI, S.A. DE C.V. DISCO NECESARIO PARA LA REPARACION Y FABRICACION DE ERI GARELI, S.A. DE C.V.PIEZAS PARA LOS VEHICUOS TEG-90 Y TLG-88. DISTRIBUIDORA CADUCEO, S.A. DE C.V.EL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE HERRAMIENTAS UNICORNIO

ABRASIVOS OLMEDO, S.A. DE C.V.SAPI ENVIA CARTA DE DECLINACION, LA CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE Y SE RECIBE COTIZACION DE ABRASIVOS OLMEDO DISTRIBUIDORA DE HERRAMIENTAS UNICORNIO, SAPI LA CUAL NO SE CONSIDERA YA QUE NO CUMPLE CON EL PUNTO 1 DE C.V.MENCIONADO EN LA INVITACION A COTIZAR. DIST. DE HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE

OCCIDENTE, S.A. DE C.V

31300 21/04/2016 3200 2961 17165 43,894.44 ACOTRON ELECTRONICA TRANSDUCTORES NECESARIOS PARA MANTENER EN STOCK Y ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. PARA SUSTITUIR DAÑADOS EN LOS CONVERTIDORES DE SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.

AUXILIARES DE LOS TRENES TEG-90.SE LE ASIGNA LA COMPRA ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL SOLUCIONES INDUSTRIALES CIENTIFICAS Y POR SER LA MEJOR OFERTA. TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.

LEM USA, INC.

31301 21/04/2016 3100 2461 17242 2,787.94 ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE NECESARIOS PARA SOPORTE DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE SUMINISTROS ELECTRICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. SISTEMAS DE SENSADO A PASO DEL TREN EN CRUCERO A NIVEL C.V.

DE LINEA 1, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE EUROKABEL MEXICO, S.A. DE C.V.INFRAESTRUCTURA. ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A ELEKTRON DEL BAJIO POR COTIZAR LA MARCA

CONDUMEX, S.A. DE C.V.REQUERIDA

31302 21/04/2016 3100 2991 17246 11,507.38 BOMBAS IDEAL AYALA, S.A. DE NECESARIO PARA EL BOMBEO DE LA FUENTE UBICADA EN BOMBAS IDEAL AYALA, S.A. DE C.V.C.V. OFICINAS ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN BASE DE BOMBAS MEJORADA S.A. DE C.V.

MANTENIMIENTO TETLAN (CUADRO), SOLICITADO POR LA BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V.

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.SE ADJUDICA A BOMBAS IDEAL AYALA POR SER LA MEJOR HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PROFESIONALES DE OFERTA. OCCIDENTE S.A. C.VLOS PROVEEDORES BOMBAS MEJORADA Y HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PROFESIONALES DE OCCIDENTE DECLINARON, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

31303 21/04/2016 3100 2612 17241 23,704.37 LUBTRAC, S.A. DE C.V. NECESARIO PARA LOS GENERADORES EN ESTACIONES DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V.SUPERFICIE, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DISTRIBUIDORA REALZA S.A. DE C.V.INFRAESTRUCTURA.

LUBTRAC, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A LUBTRAC POR SER LA MEJOR OFERTA.EL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA REALZA DECLINO, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

31304 22/04/2016 2400 3531 17302 4,060.00 EQUIPOS COMPUTACIONALES DE SERVICIO DE CONTRATACION DE MANTENIMIENTO DE PLOTTER EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE

OCCIDENTE, S.A. DE C.V. MARCA HP LATEX 260 SOLICITADO POR LA GERENCIOA DE C.V.INFORMATICA Y SISTEMAS MISMO QUE SE ENCUENTRA EN LA SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE GRAFICACION, S.A. GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL DE LA BASE DE DE C.V.MANTENIMIENTO TETLAN. ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDIC AL PROVEEDOR EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE SA DE CV, YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosPROPUESTA ECONOMICA.

EL PROVEEDOR ALERCIA INGENIERIA SA DE CV. SE CONFIRMA LA INVITACION VIA ELECTRONICA Y VIA TELEFONICA CON L SRTA. MARTHA GIL PRESCIADO.

31306 22/04/2016 3100 2561 17268 583,190.00 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ NECESARIOS PARA SUSTITUIR EL ACRILICO DAÑADO EN LOS 25 ALEJANDRO REYNA RAMIREZPORTICOS DE LAS ESTACIONES DE TUNEL EN LA LINEA I, RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.

ADRIAN ROBERTO AVALOS GARCIASE ADJUDICA A ALEJANDRO REYNA POR SER LA UNICA PROPUESTA QUE CUMPLE TECNICAMENTE, SE ANEXA AL EXPEDIENTE CORREO DEL AREA CON VO.BO. DEL AREA, CABE SEÑALAR QUE EL RESTO DE LOS PROVEEDORES REBASA LA CANTIDAD MENCIONADA EN EL PUNTO 2 DE LA INVITACION A COTIZAR.

31309 22/04/2016 3100 2491 17239 3,804.80 HILTI MEXICANA, S.A. DE C.V. NECESARIO PARA LABORES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON S.A. DE C.V.REUBICACION A INSTALACIONES ELECTRICAS ELECTRONICAS A HILTI MEXICANA, S.A. DE C.V.LA JEFATURA DE ELECTRICA ELECTRONICA, SOLICITADO POR LA

SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.VGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.SE ADJUDICA A HILTI MEXICANA POR SER LA MEJOR OFERTA.

31312 22/04/2016 3200 2991 17301 4,512.40 MANGUERAS AUTOMOTRICES E NECESARIO PARA FIJAR LAS CONECCIONES DE LOS DIFERENTES FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V.IND. DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. EQUIPOS NEUMATICOS DE LOS TRENES TLG-88 Y TEG-90, ALEJANDRO REYNA RAMIREZ

SOLICITADO POR LA GERENCIA DE MATERIAL RODANTE.SE ADJUDICA A MANGUERAS AUTOMOTRICES E IND. DE MANGUERAS AUTOMOTRICES E IND. DE MICHOACAN, MICHOACAN POR SER LA MEJOR OFERTA. S.A. DE C.V.

31313 22/04/2016 2300 2721 17258 98,677.58 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ MATERIAL PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEL SISTEMA. ADOLFO FIDEL CABRERA BRICEÑOLAS PARTIDAS 15 Y 27 MENCIONADAS EN ESTE CUADRO ALEJANDRO REYNA RAMIREZCOMPARTIVO NO SE COMPRAN YA QUE NINGUNO DE LOS

SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.PROVEEDORES ARRIBA MENCIONADOS COTIZO; SE INICIARA NUEVO PROCESO CON LA INVITACION A COTIZAR # 17306-2016. JAIME RODRIGUEZ SEDANOSE RECIBE CARTA DE DECLINACION DEL PROVEEDOR SISTEMAS GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.Y PARTES FERROVIARIAS, LA CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE.LAS PARTIDAS 1,2,5,9,10,11,12,13,22,26 SE LE ASIGNAN LA COMPRA RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.ALEJANDRO REYNA RAMIREZ CON LA ORDEN DE COMPRA # 31313-2016.LAS PARTIDAS 3,4,16,25 Y 28 SE LE ADJUDICA LA COMPRA A RH ESTUDIOS Y PROYECTOS CON LA ORDEN DE COMPRA # 31314-2016.LAS PARTIDAS 6,7,8,14,17,18,19,20,21,23 Y 24 SE LE ASIGNA A JAIME RODRIGUEZ SEDANO CON LA ORDEN DE COMPRA # 31315-2016.

31314 22/04/2016 2300 2721 17258 36,483.39 RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. MATERIAL PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEL SISTEMA.ADOLFO FIDEL CABRERA BRICEÑO

DE C.V. LAS PARTIDAS 15 Y 27 MENCIONADAS EN ESTE CUADRO ALEJANDRO REYNA RAMIREZCOMPARTIVO NO SE COMPRAN YA QUE NINGUNO DE LOS

SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.PROVEEDORES ARRIBA MENCIONADOS COTIZO; SE INICIARA NUEVO PROCESO CON LA INVITACION A COTIZAR # 17306-2016. JAIME RODRIGUEZ SEDANOSE RECIBE CARTA DE DECLINACION DEL PROVEEDOR SISTEMAS GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.Y PARTES FERROVIARIAS, LA CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosLAS PARTIDAS 1,2,5,9,10,11,12,13,22,26 SE LE ASIGNAN LA COMPRA RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.ALEJANDRO REYNA RAMIREZ CON LA ORDEN DE COMPRA # 31313-2016.LAS PARTIDAS 3,4,16,25 Y 28 SE LE ADJUDICA LA COMPRA A RH ESTUDIOS Y PROYECTOS CON LA ORDEN DE COMPRA # 31314-2016.LAS PARTIDAS 6,7,8,14,17,18,19,20,21,23 Y 24 SE LE ASIGNA A JAIME RODRIGUEZ SEDANO CON LA ORDEN DE COMPRA # 31315-2016.

31315 22/04/2016 2300 2721 17258 64,492.96 JAIME RODRIGUEZ SEDANO MATERIAL PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEL SISTEMA. ADOLFO FIDEL CABRERA BRICEÑOLAS PARTIDAS 15 Y 27 MENCIONADAS EN ESTE CUADRO ALEJANDRO REYNA RAMIREZCOMPARTIVO NO SE COMPRAN YA QUE NINGUNO DE LOS

SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.PROVEEDORES ARRIBA MENCIONADOS COTIZO; SE INICIARA NUEVO PROCESO CON LA INVITACION A COTIZAR # 17306-2016. JAIME RODRIGUEZ SEDANOSE RECIBE CARTA DE DECLINACION DEL PROVEEDOR SISTEMAS GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.Y PARTES FERROVIARIAS, LA CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE.LAS PARTIDAS 1,2,5,9,10,11,12,13,22,26 SE LE ASIGNAN LA COMPRA RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.ALEJANDRO REYNA RAMIREZ CON LA ORDEN DE COMPRA # 31313-2016.LAS PARTIDAS 3,4,16,25 Y 28 SE LE ADJUDICA LA COMPRA A RH ESTUDIOS Y PROYECTOS CON LA ORDEN DE COMPRA # 31314-2016.LAS PARTIDAS 6,7,8,14,17,18,19,20,21,23 Y 24 SE LE ASIGNA A JAIME RODRIGUEZ SEDANO CON LA ORDEN DE COMPRA # 31315-2016.

31322 22/04/2016 2300 2991 17203 44,504.47 PROVEEDORA DE SEGURIDAD NECESARIOS PARA DIVERSAS AREAS DEL SISTEMA, SOLICITADO COMERCIAL INDUSTRIAL APPA, S.A.INDUSTRIAL DEL GOLFO, S.A.. POR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO. SUMINISTROS INDUSTRIALES NEGRETE, S.A. DE C.V.C.V. SE ADJUDICA A PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL

GOLFO POR SER LA UNICA PROPUESTA, SE ANEXA AL PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL EXPEDIENTE CORREO CON VO.BO. DEL AREA SOBRE LA MARCA GOLFO, S.A.. C.V.COTIZADA.EL RESTO DE LOS PROVEEORES DECLINO, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

31324 22/04/2016 2300 2214 17285 25,520.00 REYNALDO ROJAS RAMIREZ CONTRATACION DE SERVICIO DE COMEDIANTE POR 5 HORAS DE LUIS BERNARDO COVARRUBIAS LADRON DE GUEVARALAS 15:30 A 17:30 HRAS PARA EL DIA 09 DE MAYO PARA LA KARINA ANAHI SIORDIA ALVARADOCELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES, SOLICITADO POR LA

REYNALDO ROJAS RAMIREZGERENCIA DE CAPITAL HUMANO.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "REYNALDO ROJAS RAMIRES" POR SER LA MEJOR PROPUESTA.

31325 22/04/2016 2300 3821 17297 17,400.00 LOURDES BAZARTE GARCIA CONTRATACION DE RENTA DE SALON CON CAPACIDAD PARA 130 EDEN BENAVENTO, S.A. DE C.V.PERSONAS POR 5 HORAS DE LAS 14:00 A LAS 19:00 HORAS, CON GABRIELA ALESSANDRA BAZUA HERNANDEZMOTIVO DEL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EL CUAL SE

LOURDES BAZARTE GARCIALLEVARA A CABO EL DIA 09 DE MAYO, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "LOURDES BAZARTE GARCIA" POR SER LA MEJOR OFERTA.

31330 25/04/2016 2300 2531 17291 104,400.00 REYNA FABIOLA MURILLO NECESARIO PARA EL USO DE PASAJEROS Y TRABAJADORES DE REYNA FABIOLA MURILLO TRELLEZTRELLEZ SITEUR, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO. ALEJANDRO REYNA RAMIREZ

SE ADJUDICA A REYNA FABIOLA MURILLO TRELLEZ POR SER LA

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosRH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.

MEJOR OFERTA.CABE SEÑALAR QUE SE RECIBE PROPUESTA DEL PROVEEDOR ALEJANDRO REYNA, SIN EMBARGO, NO SE CONSIDERA DEBIDO A QUE NO COTIZA LA MARCA REQUERIDA.

31337 25/04/2016 3200 2961 17218 12,294.53 ELECTRICA A B, S.A. DE C.V. MATERIAL NECESARIO PARA PRUEBAS, REPARACIONES Y STOCK ELECTRICA A B, S.A. DE C.V.DE LOS CONVERTIDORES ESTATICOS DE AUXILIARES CEA DE LOS JAIME RODRIGUEZ SEDANOVEHICULOS TEG-90, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE MATERIAL

RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.RODANTE.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "ELECTRICA AB" POR SER LA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PRISMA, S.A. MEJOR OFERTA. DE C.V.

31338 25/04/2016 3100 2461 17199 31,103.28 ACOTRON ELECTRONICA NECESARIO PARA SOPORTE CONTINUIDAD OPERATIVA EQUIPOS ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. DE MAQUINAS EXPENDEDORAS Y TOENIQUETES DE MONEDAS. MOUSER ELECTRONICS, S. DE R.L. DE C.V.

INICIALMETE SE SOLICITA EL MODELO Q 120 D DE LOS CUALES ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V.

DOS DE LOS TRES PROVEEDORES ARRIBA MENCIONADOS COMENTAN QUE DICHO MODELO ESTA DESCONTINUADO (SE ANEXA ESCRITO DE CADA UNO DE ELLOS DONDE INDICAN LO ANTERIOR); ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL OFRECE COMO OPCION EL MODELO QP-200D DE LA MISMA MARCA SOLICITADA, DEBIDO A LO ANTERIOR SE LE HACE LLEGAR LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DE DICHA OPCION; COMENTANDO ESTE POR ESCRITO (EL CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE) QUE SI ACEPTA DICHO MODELO.

31343 26/04/2016 2300 3821 17298 30,160.00 MARIO ALBERTO AVALOS CON MOTIVO DEL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EL CUAL SE BANQUETES GUILLE, S.A. DE C.V.GONZALEZ LLEVARA A CABO EL DIA 09 DE MAYO, SE SOLICITA SERVICIO DE MARIO ALBERTO AVALOS GONZALEZ

COMIDA DEL MAR PARA 130 PERSONAS CON SERVICIO A LOURDES BAZARTE GARCIA

DOMICILIO, EL SERVICIO DEBERA INCLUIR: ENTRADA: 1 TOSTADA DE MARLIN Y 01 TACO DE PULPO SARANDEADO Y QUESO, 1 TOSATADA DE CEVICHE Y 01 TACO DE PULPO SARANDEADO Y QUESO (EL SERVICIO SERA ALTERNADO 1 Y 1), PLATO FUERTE: PLATILLO DE CAMARONES EMPANIZADOS, PLATILLO DE CAMARONES A LA DIABLA (SERVICIO ALTERNADO 1 Y 1), SOLICITADO POR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "MARIO ALBERTO AVALOS GONZALEZ" DE ACURDO AL ANEXO TECNICO Y POR SER EL UNICO QUE COTIZO.DECLINACION DEL PROVEEDOR "LOURDES BAZARTE GARCIA/BALDORIA EVENTOS"

31344 26/04/2016 3200 2471 17273 27,265.80 ERI GARELI, S.A. DE C.V. SOLDADURA NECESARIA PARA LA REPARACION DE LOS ERI GARELI, S.A. DE C.V.BASTIDORES FISURADOS DE LOS VEHICULOS TEG-90 Y TLG-88 INFRA, S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR ERI GARELI YA QUE

AUTOGENA DE JALISCO HERMANOS, S.A. DE C.V.FUE EL UNICO QUE COTIZO

31347 26/04/2016 2200 3551 17309 3,480.00 JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE SUMINSITRO E INSTALACION DE 4 LLANTAS MARCA EUKADI RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.C.V. ANDANTE 195/65/R15 PARA EL VEHICULO CHEVROELT OPTRA EVA MARQUEZ SOTO

MODELO 2010 PLACAS JGR-7336 DE LA GERENCIA DE JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.

PLANEACION DE TRANSPORTE DE SITEUR.

31360 26/04/2016 3100 2461 17221 85,182.13 SISTEMAS Y PARTES MATERIAL NECESARIO PARA REFACCIONAMIENTO Y SERVICIOS INDUSTRIALES TORVAY, S.A. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosFERROVIARIAS, S.A. DE C.V. CORRECTIVOS DE CATENARIA DE LINEA 1 SYSTEMS & TECHNOLOGIES SYSTECH GMBH

SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR SISTEMAS Y PARTES SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.

FERROVIARIAS POR SER LA MEJOR OFERTA

31361 26/04/2016 3200 3931 17211 266,516.80 SISTEMAS Y PARTES TARJETAS NECESARIAS PARA SUSTITUIR DAÑADAS EN EL SERVICIOS INDUSTRIALES TORVAY, S.A. DE C.V.FERROVIARIAS, S.A. DE C.V. CONVERTIDOR DE AUXILIARES DE LOS TRENES TEG-90 SYSTEMS & TECHNOLOGIES SYSTECH GMBH

SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR SISTEMAS Y PARTES SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.

FERROVIARIAS POR SER EL UNICO QUE COTIZO LO REQUERIDO

31364 27/04/2016 3200 2991 17278 2,511.40 MANGUERAS AUTOMOTRICES E FIJADOR DE TORNILLERIA NECESARIO PARA LOS DIFERENTES FETIPSA, S.A. DE C.V.IND. DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. EQUIPOS DE LOS TRENES TLG-88 Y LOS TEG-90. SAF-T- LOK DE MEXICO, S.A. DE C.V.

SE RECIBE CARTA DE DECLINACION DEL PROVEEDOR DE FETIPSA, LA CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE. MANGUERAS AUTOMOTRICES E IND. DE MICHOACAN, SAF T LOK DE MEXICO NO COTIZA YA QUE CAMBIO DE S.A. DE C.V.DISTRIBUIDOR EN LA ZONA OCCIDENTE, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

31365 27/04/2016 3100 2461 17286 10,648.80 DEMYC, S.A. DE C.V. NECESARIOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DISTRIBUIDORA ELECTRICA AREVACO, S.A. DE C.V.ACOMETIDAS DE ALIMENTACION DE 23 KV DE SUBESTACIONES DE DEMYC, S.A. DE C.V.RECTIFICACION DEL TROLEBUS Y TREN.

ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. D..E C.V.LOS PROVEEDORES DISTRIBUIDORA ELECTRICA AREVACO, ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE Y RICARDO ESPINOSA MARTINEZ NO RICARDO ESPINOSA MARTINEZCOTIZAN YA QUE NO TUVIERON OPORTUNIDAD PARA COTIZAR EN TIEMPO Y FORMA.

31368 27/04/2016 3100 2461 17230 27,895.54 SIEMENS INNOVACIONES, S.A. DE MATERIAL NECESARIO PRA REFACCIONAMIENTO Y CORRECTIVOS SERVICIOS INDUSTRIALES TORVAY, S.A. DE C.V.

C.V. DE CATENARIA DE LINEA I. SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.SE SOLICITA DE LA MARCA SIEMENS DEBIDO A QUE LOS EQUIPOS

SIEMENS INNOVACIONES, S.A. DE C.V.INSTALADOS SON DE ESTA MARCA Y GARANTIZA CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.EL PROVEEDOR DE SERVICIOS INDUSTRIALES TORVAY NO COTIZA YA QUE SU PROVEEDOR NO LE INFORMO A TIEMPO EL IMPORTE PARA EL COTIZAR ANTES DE LA FECHA LIMITE.SE LE ASIGNA LA COMPRA A SIEMENS INNOVACIONES POR SER LA MEJOR OFERTA.

31369 27/04/2016 3200 2991 17275 34,800.00 FRANCISCO FERNANDO AGUIAR TORNILLOS NECESARIOS PARA LOS PANTOGRAFOS DE LOS FRANCISCO FERNANDO AGUIAR JIMENEZJIMENEZ TRENES TLG-88 Y LOS TEG-90. RICARDO TOPETE LOMELI

SE LE ASIGNA LA COMPRA A FRANCISCO FERNANDO AGUIAR ADRIAN ROBERTO AVALOS GARCIA

JIMENES POR EL TIEMPO DE ENTREGA QUE ES DE 10 DIAS, POR LAS CONDICIONES DE PAGO DE 10 DIAS DE CREDITO Y POR LA GARANTIA DE 30 DIAS QUE OFRECE EN SU COTIZACION A DIFERENCIA DE ADRIAN ROBERTO AVALOS GARCIA , OFRECE EN SU COTIZACION EN TIEMPO DE ENTREGA DE 25 DIAS HABILES, EN CONDICIONES DE PAGO ES CONTADO CONTRA ENTREGA Y GARANTIA NO MANIFIESTA.

31371 27/04/2016 2300 2721 17305 106,720.00 GEORGINA ALICIA ARCE CANO NECESARIOS PARA EL GRUPO DE BRIGADISTAS DE SITEUR. SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLOSIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO NO COTIZA YA QUE NO MANEJA GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.EL PRODUCTO CON LA CARACTERISTICAS SOLICITADAS.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosGEORGINA ALICIA ARCE CANO

SE LE ASIGNA LA COMPRA A GEORGINA ALICIA ARCE CANO, POR SER LA MEJOR OFERTA.

31373 27/04/2016 3200 2961 17280 16,646.77 PRODUCTOS INDUSTRIALES REFACCIONES NECESARIAS PARA REPOSICION POR DAÑADAS EN PRODUCTOS INDUSTRIALES ELECTRICOS Y ELECTRICOS Y NEUMATICOS, S.A. LAS VALVULAS EVF DE LOS TRENES TLG-88 Y LOS

TEG-90. NEUMATICOS, S.A. DE C.V.DE C.V. SE REQUIERE ESTA MARCA POR SOLICITUD DEL AREA

REQUISITORA DE ACUERDO A LO MENCIONADO EN LA REQUISICION CON FIRMA DEL DIRECTOR TECNICOSE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR PRODUCTOS INDUSTRIALES Y NEUMATICOS POR SER EL REPRESENTANTE DE LA MARCA EN MEXICO (ANEXO CARTA DE REPRESENTATIVIDAD AL EXPEDIENTE)SE ELABORA EL PRESENTE CUADRO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU TITULO III DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I, ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICION Y ENAJENACION DE SITEUR EN SU CAPITULO II DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS ARTICULO 8 FRACCION V

31374 28/04/2016 3100 2461 17287 14,059.48 PROVEJAL, S.A. DE C.V. NECESARIO PARA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REPRESENTACIONES CELTA, S.A. DE C.V.CORRECTIVOS ACOMETIDAS DE ALIMENTACION 23 KV DE DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE SUBESTACIONES DE RECTIFICACION LINEA I. GUADALAJARA S.A. DE C.V.SE RECIBE COTIZACION DE LOS PROVEEDORES RICARDO ESPINOSA MARTINEZREPRESENTACIONES CELTA, Y DE DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICA A B, S.A. DE C.V.MATERIALES ELECTRICOS CON OPCION DE OTRAS CARACTERISTICAS LAS CUALES NO SE CONSIDERAN YA QUE NO PROVEJAL, S.A. DE C.V.CUMPLEN CON LO SOLICITADO, LO ANTERIOR LO MANIFIESTA POR ESCRITO EL REQUISITOR, EL CUAL ADJUNTO AL EXPEDIENTE.

31377 28/04/2016 3100 2981 17215 4,895.20 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ REFACCIONES NECESARIAS PARA LA REPARACION DE LOS ALEJANDRO REYNA RAMIREZCARGADORES Y/O FUENTES DE VOLTAJE MECANISMO DE JAIME RODRIGUEZ SEDANOBARRERAS, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE

RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.INFRAESTRUCTURA. SE ANEXA CORREO DE VO. BO. DEL AREA POR EL CAMBIO DE MODELO DEL FOCO YA QUE EL MODELO DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PRISMA, S.A. QUE SOLICITAN ESTA DESCONTINUADO. DE C.V.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "ALEJANDRO REYNA RAMIREZ" POR SER LA MEJOR OFERTA.

31379 28/04/2016 3100 2911 17267 48,812.34 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ NECESARIO PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL AREA DE ALEJANDRO REYNA RAMIREZBAJA TENSION. P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V.LA PARTIDA 7 MENCIONADA EN ESTE CUADRO COMPARATIVO, NO

RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.SE ADQUIERE YA QUE EL CODIGO SOLICITADO NO EXISTE, LO ANTERIOR LO MANIFIESTAN EN CADA UNA DE LAS COTIZACIONES DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PRISMA, S.A. RECIBIDAS DE LOS PROVEEDORES ARRIBA MENCIONADOS, POR DE C.V.LO ANTES EXPUESTO SE CANCELA.LA PARTIDA 6 MENCIONADA EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE LE ASIGNAN ALEJANDRO REYNA RAMIREZ POR MINIMA DIFERENCIA EN COSTO CONJUNTAMENTE CON LAS PARTIDAS 1,2,3,4 Y 5 HACIENDO UNA ADJUDICACION GLOBAL.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados 31382 29/04/2016 4300 3611 17322 3,239.88 GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V. MATERIAL DE IMPRESION PARA INFORMAR A LA CIUDADANIA GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.

SOBRE TRANBAJOS REALIZADOS EN ESTACION PERIFERICO DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.NORTE, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE COMUNICACION

GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.SOCIAL.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "GRUPO MEXBRAN" POR SER LA MEJOR OFERTA.

31383 29/04/2016 3100 2991 17299 84,680.00 FRANCISCO FERNANDO AGUIAR REFACCIONES NECESARIAS PARA LA REPARACION DE LOS FRANCISCO FERNANDO AGUIAR JIMENEZJIMENEZ MECANISMOS AUTOMATICOS DE BARRERA DE LOS 8 CRUCEROS RICARDO TOPETE LOMELI

DE INTERETACIONES DE SUPERFICIE DE LINEA I.ADRIAN ROBERTO AVALOS GARCIA

SE LE ASIGNA LA COMPRA A FRANCISCO FERNANDO AGUIAR JIMENEZ POR SER LA MEJOR OFERTA.

31386 29/04/2016 3100 2991 17229 17,479.04 SIEMENS INNOVACIONES, S.A. DE MATERIAL NECESARIO PARA REFACCIONAMIENTO Y SERVICIOS INDUSTRIALES TORVAY, S.A. DE C.V.

C.V. CORRECTIVOS DE CATENARIA DE LINEA I. SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.SE SOLICITA DE MARCA SIEMENS DEBIDO A LOS QUE SE TIENEN

SIEMENS INNOVACIONES, S.A. DE C.V.INSTALADOS SON DE ESTA MARCA Y GARANTIZA CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.SE LE ADJUDICA LA COMPRA A SIEMENS INNOVACIONES POR SER LA MEJOR OFERTA.

31387 29/04/2016 2400 5151 17284 9,489.99 ALTERNA CONSULTORES EN TIC, IMPRESORA SOLICITADA POR LA GERENCIA DE CONNECT ADVANCE, S.A. DE C.V.

S.A. DE C.V. INFRAESTRUCTURA PARA LA JEFATURA DE ELECTRICA - ALTERNA CONSULTORES EN TIC, S.A. DE C.V.ELECTRONICA.

SIO SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE .C.V.LOS PROVEEDORES SIO SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y RICARDO FLORES CORNEJO NO COTIZAN YA QUE NO TUVIERON RICARDO FLORES CORNEJOOPORTUNIDAD PARA COTIZAR EN TIEMPO Y FORMA.SE LE ASIGNA LA COMPRA AL PROVEEDOR DE ALTERNA CONSULTORES EN TIC POR SER LA MEJOR OFERTA.

31392 29/04/2016 3100 2461 17164 278,422.75 SISTEMAS Y PARTES REQUISICIONES # 25050 Y 25052-2016: MATERIA NECESARIO PARA SERVICIOS INDUSTRIALES TORVAY, S.A. DE C.V.FERROVIARIAS, S.A. DE C.V. REFACCIONAMIENTO Y CORRECTIVOS DE CATENARIA DE LINEA I. SYSTEMS & TECHNOLOGIES SYSTECH GMBH

SE SOLICTA DE ESTA MARCA SIEMENS DEBIDO QUE SE TIENE SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.

INSTALADO DE ESTA MARCA Y GARANTIZA CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.LOS PROVEEDORES SERVICIOS INDUSTRIALES TORVAY Y SISTENS & TECHNOLOGIES SYSTECH NO COTIZAN YA QUE NO TUVIERON LA INFORMACION PARA HACERLO ANTES DE LA FECHA LIMITE.

31393 29/04/2016 2000 5641 17272 206,314.77 BENIGNO MUÑIZ ORTEGA AIRE ACONDICIONADO PARA LOS RACKS DE CCTV EN DIVICION BENIGNO MUÑIZ ORTEGADEL NORTE DESARROLLADORA RAMO S.A. DE C.V.

GRUPO CONSTRUCTOR FLOTA S.A. DE C.VSE ADJUDICA AL PROVEEDOR BENIGNO MUNOZ ORTEGA POR CUMPLIR CON LO SOLICITADO

31394 29/04/2016 2300 3821 17312 2,436.00 LOURDES BAZARTE GARCIA EL PROVEEDOR MARIO ALBERTO AVALOS GONZALEZ NO COTIZO. LUIS BERNARDO COVARRUBIAS LADRON DE GUEVARASE ADJUDICA A LOURDES BAZARTE GARCIA POR SER LA MEJOR MARIO ALBERTO AVALOS GONZALEZPROPUESTA.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosLOURDES BAZARTE GARCIA

31405 29/04/2016 3431 2961 17317 5,865.56 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V. SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR ARRIBA ANTES MENCIONADO YA DINA CAMIONES, S.A. DE C.V.QUE ES EL PROVEEDOR DIRECTO DE LA MARCA Y POR CUESTIONES DE GARANTIA EL MISMO.

MATERIAL NECESARIO PARA LA UNIDAD ECONOMICO 3008 VIN 14357.

31406 29/04/2016 3100 2991 17261 22,208.20 LAVISA, S.A. DE C.V. PIEZAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAVISA, S.A. DE C.V.LOS CARCAMOS EN LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE LINEA I Y II. ALEJANDRO REYNA RAMIREZSE REQUIERE DE ESTA MARCA POR SER UN EQUIPO DE USO

RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.RUDO Y SER LA PARTE ORIGINAL DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO.EL PROVEEDOR ALEJANDRO REYNA RAMIREZ Y RH ESTUDIOS Y FETIPSA, S.A. DE C.V.PROYECTOS NO COTIZAN YA QUE NO LAS MANEJAN. RENE FELIX VALENCIASE LE ASIGNA LA COMPRA A LAVISA POR SER LA MEJOR OFERTA.

31407 02/05/2016 3200 2991 17237 20,172.86 AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. MANGUERAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CONEXIONES Y MANGUERAS, S.A. DE C.V.DE C.V. VEHICULOS TEG-90 Y TLG-88. AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V.

PROGRAMADOS PARA SU MANTENIMIENTO MAYOR.PARKER HANNIFIN DE MEXICO, S.A. DE C..V

LOS PROVEEDORES CONEXIONES Y MANGUERAS Y MANGUERAS AUTOMOTRICES E IND. DE MICHOACAN NO COTIZAN YA QUE NO MANGUERAS AUTOMOTRICES E IND. DE MICHOACAN, MANEJAN ESE TIPO DE MATERIAL. S.A. DE C.V.

31408 02/05/2016 3200 2961 17189 4,640.00 FRANCISCO FERNANDO AGUIAR LA BASE SE NECESITA PARA MONTAR LOS NUEVOS CAPACITORES FRANCISCO FERNANDO AGUIAR JIMENEZJIMENEZ HOMOLOGADOS DE LA CAJA DE APARTOS DEL SISTEMA DE RICARDO TOPETE LOMELI

TRACCION EN LOS TRENES TEG-90.RENE FELIX VALENCIA

SE LE ASIGNA LA COMPRA A FRANCISCO FERNANDO AGUIAR JIMENEZ POR SER A MEJOR OFERTA.

31411 02/05/2016 3100 2461 17316 4,628.40 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES NECESARIA PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEMYC, S.A. DE C.V.ELECTRICOS DE GUADALAJARA CORRECTIVO ACOMETIDAS DE ALIMENTADORES EN 23 A ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. D..E C.V.S.A. DE C.V. SUBESTACIONES DE RECTIFICACION LINEA 1.

LOS PROVEEDORES ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE Y RICARDO DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE ESPINOSA MARTINEZ NO COTIZAN YA QUE NO TUVIERON TIEMPO GUADALAJARA S.A. DE C.V.

RICARDO ESPINOSA MARTINEZPARA COTIZAR.SE LE ASIGNA LA COMPRA A DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA POR SER LA MEJOR OFERTA.

31414 02/05/2016 3100 2461 17315 4,929.07 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES NECESARIO PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEMYC, S.A. DE C.V.ELECTRICOS DE GUADALAJARA PREVENTIVO CORRECTIVO ACOMETIDA 23 KV SUBESTACIONES DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE S.A. DE C.V. DE RECTIFICACION LINEA I. GUADALAJARA S.A. DE C.V.

LOS PROVEEDORES RICARDO ESPINOSA MARTINES Y PROVEJAL RICARDO ESPINOSA MARTINEZNO TUVIERON OPORTUNIDAD PARA COTIZAR EN TIEMPO Y

PROVEJAL, S.A. DE C.V.FORMA.SE LE ASIGNA LA COMPRA A DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICO DE GUADALAJARA POR SER LA MEJOR OFERTA.

31417 02/05/2016 3100 2981 17319 515,135.70 SERVICIOS INDUSTRIALES PIEZAS NECESARIAS PARA LA REPARACION Y ARMADO DE LOS SERVICIOS INDUSTRIALES TORVAY, S.A. DE C.V.TORVAY, S.A. DE C.V. EQUIPOS DE BOMBEO MARCA FLYGT DE 3.6 HP INSTALADOS EN

CARCAMOS EN LINEA 1 Y 2

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosSE REQUIEREN DE ESTA MARCA POR SER UN EQUIPO DE USO RUDO Y SER LA PARTE ORIGINAL DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE ACUERDO A LO MENCIONADO EN LA REQUISICION CON VISTO BUENO DEL DIRECTOR DE AREA SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR SERVICIOS INDUSTRIALES TORVAY POR SER EL PROVEEDOR EXCLUSIVO Y AUTORIZADO POR LA MARCA PARA ATENDER NUESTRA CUENTA SE ELABORA EL PRESENTE CUADRO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU TITULO III DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I, ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICION Y ENAJENACION DE SITEUR EN SU CAPITULO II DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS ARTICULO 8 FRACCION V

31418 02/05/2016 3200 2991 17281 4,408.00 SCHUNK ELECTRO CARBON, S.A. CARBON DE PUESTA A TIERRA PARA LOS TRENES TLG-88 ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.DE C.V. SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR SCHUNK ELECTRO MERSEN MEXICO MONTERREY S. DE R.L. DE C.V.

CARBON POR SER LA MEJOR OFERTASISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.SCHUNK ELECTRO CARBON, S.A. DE C.V.

31419 02/05/2016 3200 2961 17279 48,024.00 MERSEN MEXICO MONTERREY S. NECESARIAS PARA CAMBIO POR DAÑADAS EN LOS

MERSEN MEXICO MONTERREY S. DE R.L. DE C.V.DE R.L. DE C.V. PANTOGRAFOS DE LOS TRENES TLG-88 Y LOS TEG-90.

SE REQUIERE MARCA MERSEN DE ACUERDO A LO MENCIONADO EN LA REQUISICION CON VISTO BUENO DEL DIRECTOR DE AREASE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR MERSEN MEXICO MONTERREY POR SER EL FABRICANTE DE LA MARCASE ELABORA EL PRESENTE CUADRO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU TITULO III DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I, ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICION Y ENAJENACION DE SITEUR EN SU CAPITULO II DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS ARTICULO 8 FRACCION V

31424 03/05/2016 2200 2141 17313 16,996.32 MARIA DEL CARMEN GUERRERO REQUISICION # 25254-2016: MATERIAL PARA 2 MESES. RICARDO FLORES CORNEJOVILLANUEVA REQUISICION # 25291-2016: MATERIAL SOLICITADO POR RAFAEL MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVA

GARCIA PARA LA GERENCIA DE ESTACIONES PARA LOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.

INCIDENTES EN INSTALACIONES.LOS PROVEEDORES RICARDO FLORES CORNEJO, GAMA SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE GRAFICACION, S.A. SISTEMAS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE GRAFICACION, NO DE C.V.COTIZAN YA QUE NO TUVIERON TIEMPO PARA HACERLO ANTES DE LA FECHA LIMITE.

31425 03/05/2016 2200 3551 17308 3,999.02 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE REEMPLAZO DE KIT DE DISTRIBUCION Y BANDA DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.MOTOR PARA EL VEHICULO CHEVROLET OPTRA MODELO 2010 NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL S.A. DE C.V.PLACAS JHK-9236 DE LA GERENCIA DE PLANEACION Y

JOSE GUSTAVO QUIROGA BRAHMSPROYECTOS DE SITEUR.

JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR RADIAL LLANTAS YA QUE EL

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosMISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA Y CONDICIONES DE PAGO.

31434 03/05/2016 2300 3821 17290 5,753.60 SALVADOR JIMENEZ GARCIA CON MOTIVO DEL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES A SALVADOR JIMENEZ GARCIACELEBRARSE EL DIA 09 DE MAYO SE REQUIERE LA COMPRA DE 13 OFELIA PALOMERA LOPEZARREGLOS FLORALES TIPO CENTRO DE MESA, 100 ARREGLOS

JUVENAL MAYA BERNALFLORALES TIPO BOUQUET, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "SALVADOR JIMENEZ GARCIA" POR SER LA MEJOR OFERTA.

31446 03/05/2016 3200 2961 17331 2,456.17 METALES MAR CHINA, S.A. D.E MATERIAL NECESARIO PARA LA FABRICACION DE LAS PLACAS MATIN, S.A. DE C.V.C.V. CO4 PARA LA MODIFICACION DEL CEA. MARCO ANTONIO RAYGOZA GALVAN

SE LE ASIGNA LA COMPRA A METALES MAR CHINA POR SER LA METALES MAR CHINA, S.A. D.E C.V.

MEJOR OFERTA.

31453 03/05/2016 2200 3551 17310 9,048.00 CARLOS ALBERTO PRADO DAVID POE MORALESVARGAS EL PROVEEDOR DAVID POE MORALES NO COTIZÓ RENE FELIX VALENCIA

SE ADJUDICA A CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS POR SER LA CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS

MEJOR PROPUESTA.

31454 03/05/2016 3421 5421 17337 424,831.73 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V. NECESARIO PARA LAS UNIDADES DINA LINNER 8. DE SITREN. DINA CAMIONES, S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA A DICHO PROVEEDOR YA QUE ES EL FABRICANTE Y POR GARANTIA DE LAS MISMAS UNIDADES.POR TODO LO ANTERIOR EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8 FRACCION V.

31455 03/05/2016 3100 2461 17106 24,365.45 MILENIUM CENTRO DE NECESARIO PARA LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MILENIUM CENTRO DE ILUMINACION, S.A. DE C.V.ILUMINACION, S.A. DE C.V. INSTALACIONES DE BAJA TENSION DE AMBAS LINEAS. JAIME RODRIGUEZ SEDANO

LOS PROVEEDORES JAIME RODRIGUEZ SEDANO Y RH ESTUDIOS RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.

Y PROYECTOS NO COTIZAN YA QUE NO TUVO OPORTUNIDAD DE HACERLO EN TIEMPO Y FORMA. DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PRISMA, S.A. LAS PARTIDAS 1, 2 Y 3 MENCIONADAS EN EL CUADRO DE C.V.COMPARATIVO SE LE ASIGNAN A MILENIUM CENTRO DE ILUMINACION CON LA ORDEN DE COMPRA # 31455-2016.LAS PARTIDAS 4, 5 Y 6 SE LE ADJUDICAN A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PRISMA CON LA ORDEN DE COMPRA # 31456-2016.

31456 03/05/2016 3100 2461 17106 3,917.55 DISTRIBUIDORA Y NECESARIO PARA LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MILENIUM CENTRO DE ILUMINACION, S.A. DE C.V.COMERCIALIZADORA PRISMA, INSTALACIONES DE BAJA TENSION DE AMBAS LINEAS. JAIME RODRIGUEZ SEDANOS.A. DE C.V. LOS PROVEEDORES JAIME RODRIGUEZ SEDANO Y RH ESTUDIOS

RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.Y PROYECTOS NO COTIZAN YA QUE NO TUVO OPORTUNIDAD DE HACERLO EN TIEMPO Y FORMA. DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PRISMA, S.A. LAS PARTIDAS 1, 2 Y 3 MENCIONADAS EN EL CUADRO DE C.V.COMPARATIVO SE LE ASIGNAN A MILENIUM CENTRO DE ILUMINACION CON LA ORDEN DE COMPRA # 31455-2016.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosLAS PARTIDAS 4, 5 Y 6 SE LE ADJUDICAN A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PRISMA CON LA ORDEN DE COMPRA # 31456-2016.

31457 04/05/2016 3100 3512 17311 544,968.00 ADRIAN ROBERTO AVALOS SERVICIO DE INSTALACION DE OVALOY CIRCULO PARA PORTICO GOMEZ ROCHA Y AGUILERA URBANIZACIONES, S.A. DE GARCIA DE ENTRADA DE LINEA1 C.V.

ADRIAN ROBERTO AVALOS GARCIASE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR ADRIAN ROBERTO LUIS GREGORIO LAGUNA LOPEZAVALOS GARCIA POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA

31461 04/05/2016 3200 2471 17178 2,148.99 METALES MAR CHINA, S.A. D.E MATERIAL NECESARIO PARA LA FABRICACION DE PIEZAS DE LOS LA PALOMA CIA DE METALES, S.A. DE C.V.C.V. VEHICULOS TEG-90 Y TLG-88. MATIN, S.A. DE C.V.

LA PARTIDA 4 MENCIONADA EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE MARCO ANTONIO RAYGOZA GALVAN

CANCELA, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE LA MEDIDA INICIALMENTE SOLICITADA NO EXISTE. ACEMAQ, S.A. DE C.V.SE RECIBE COTIZACION DEL PROVEEDOR LA PALOMA CIA DE METALES MAR CHINA, S.A. D.E C.V.METALES LA CUAL NO SE CONSIDERA YA QUE NO CUMPLE CON EL PUNTO 1 MENCIONADO EN LA INVITACION A COTIZAR.LAS PARTIDAS 1,3,5 Y 6 MENCIONADA EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE LE ASIGNAN A METALES MR CHINA CON LA ORDEN DE COMPRA # 31461-2016LAS PARTIDAS 2,7,8,9,10 Y 11 SE LE ADJUDICAN A REPRESENTACIONES INDUSTRIALES CON LA ORDEN DE COMPRA # 31462-2016.

31463 04/05/2016 3100 2461 17326 30,003.10 MILENIUM CENTRO DE REQUISICION # 25273-2016: NECESARIO PARA MILENIUM CENTRO DE ILUMINACION, S.A. DE C.V.ILUMINACION, S.A. DE C.V. REACONDICIONAMIENTO SISTEMA ILUMINACION FONDO DE JAIME RODRIGUEZ SEDANO

ANDEN JUAREZ II (REEMPLAZO DE PCL DE 26W POR TIPO LED DE RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.

18 W).REQUISICION # 25274-2016: NECESARIO PARA INCREMENTAR NIVELES ILUMINACION ZONA DE TRANSFERENCIA JUAREZ I A JUAREZ II.SE LE ASIGNA LA COMPRA AL PROVEEDOR DE MILENIUM CENTRO DE ILUMINACION POR SER LA MEJOR OFERTA.

31464 04/05/2016 3200 2991 17300 23,200.00 FRANCISCO FERNANDO AGUIAR AMORTIGUADORES NECESARIOS PARA LOS TRENES TLG-88 Y FRANCISCO FERNANDO AGUIAR JIMENEZJIMENEZ LOS TEG-90. RICARDO TOPETE LOMELI

EL PROVEEDOR ADRIAN ROBERTO AVALOS GARCIA NO COTIZA YA ADRIAN ROBERTO AVALOS GARCIA

QUE NO TUVO OPORTUNIDAD PARA HACERLO EN TIEMPO Y FORMA.SE LE ASIGNA LA COMPRA A FRANCISCO FERNANDO AGUIAR JIMENEZ POR SER LA MEJOR OFERTA.

31465 04/05/2016 3200 2961 17190 34,748.96 EMPAQUETADURAS ESTE MATERIAL ES NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO Y CONDUCTORES MEXICANOS ELECTRICOS Y DE INDUSTRIALES EMPCO, S.A. DE REPARACION DE LOS ARNECES DEL CABLEADO DE ALTA Y BAJA TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.C.V. TENSION, BAJO BASTIDOR, ARTICULACION, DUCTOS DE EUROKABEL MEXICO, S.A. DE C.V.

VENTILACION, ETC. PARA LOS TRENES TEG-90 Y TLG-88 QUE EMPAQUETADURAS MECANICAS POR COMPRESION, ENTRAN A SU MANTENIMIENTO MAYOR. S.A. DE C.V.EL PROVEEDOR EMPAQUETADURAS MECANICAS POR CONDUMEX, S.A. DE C.V.COMPRESION NO COTIZA YA QUE CAMBIO DE RAZON SOCIAL A EMPAQUETADURAS INDUSTRIALES EMPCO, S.A. DE C.V. CON EMPAQUETADURAS INDUSTRIALES EMPCO, S.A. DE DICHA RAZON SOCIAL SE RECIBE COTIZACION. C.V.CONDUMEX Y EUROKABEL MEXICO NO COTIZAN YA QUE NO

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosMANEJA EL MATERIAL SOLICITADO.

31468 05/05/2016 3431 2961 17339 4,802.40 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V. MATERIAL NECESARIO PARA LA UNIDAD 3007 DINA TROLEBUS. DISTRIBUIDORA CRINAMEX DE OCIDENTE, S.A. DE C.V.

DESACTIVADO ROTO CRISTALES Y PARTES, S.A. DE SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR DINA YA QUE ES QUIEN CUENTA C.V.CON EL MATERIAL POR SER EL FABRICANTE. PARABRISAS CITSA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.

DINA CAMIONES, S.A. DE C.V.ASI MISMO VIA TELEFONICA FUE LO QUE COMENTARON ALGUNOS PROVEEDORES INVITADOS. CARGLAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

31469 05/05/2016 2300 2721 17306 2,528.80 EDGAR RICARDO RUIZ ROJAS MATERIAL PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEL SISTEMA. COMERCIAL INDUSTRIAL APPA, S.A.LOS PROVEEDORES COMERCIAL INDUSTRIAL APPA Y EDGAR RICARDO RUIZ ROJASPROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL GOLFO, NO

PROVEJAL, S.A. DE C.V.COTIZAN YA QUE LO SOLICITADO ESTA DESCONTINUADO, EL PRIMER PROVEEDOR LO MENCIONA VERBALMENTE Y EL PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL SEGUNDO, ENVIA COMUNICADO EL CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE. GOLFO, S.A.. C.V.LA PARTIDA 1 MENCIONADA EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE LE ASIGNA A EDGAR RICARDO RUIZ ROJAS CON LA ORDEN DE COMPRA # 31469-2016LA PARTIDA 2 SE LE ADJUDICA A PROVEJAL CON LA ORDEN DE COMPRA # 31470-2016.

31470 05/05/2016 2300 2721 17306 14,210.00 PROVEJAL, S.A. DE C.V. MATERIAL PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEL SISTEMA. COMERCIAL INDUSTRIAL APPA, S.A.LOS PROVEEDORES COMERCIAL INDUSTRIAL APPA Y EDGAR RICARDO RUIZ ROJASPROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL GOLFO, NO

PROVEJAL, S.A. DE C.V.COTIZAN YA QUE LO SOLICITADO ESTA DESCONTINUADO, EL PRIMER PROVEEDOR LO MENCIONA VERBALMENTE Y EL PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL SEGUNDO, ENVIA COMUNICADO EL CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE. GOLFO, S.A.. C.V.LA PARTIDA 1 MENCIONADA EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE LE ASIGNA A EDGAR RICARDO RUIZ ROJAS CON LA ORDEN DE COMPRA # 31469-2016LA PARTIDA 2 SE LE ADJUDICA A PROVEJAL CON LA ORDEN DE COMPRA # 31470-2016.

31479 05/05/2016 3200 2961 17232 11,931.18 BERTHA ALICIA CARDENAS TORNILLERIA NECESARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS WURTH MEXICO, S.A. DE C.V.CABALLERO VEHICULOS TEG-90 Y TLG-88. TORNILLOS, ACCESORIOS Y CONTROLES, S.A. DE C.V.

LA PARTIDA 20 NO SE ADJUDICA YA QUE NINGUNO DE LOS BERTHA ALICIA CARDENAS CABALLERO

PROVEEDORES ARRIBA MENCIONADOS LA COTIZAN, SE INICIARA NUEVO PROCESO PARA DICHA PARTIDA CON LA INVITACION A MARCO ANTONIO PLAZOLA OROZCOCOTIZAR # TORNILLOS, ACCESORIOS Y CONTROLES Y TORNILLERIA Y MAQUINARIA INDUSTRIAL NO COTIZAN YA QUE NO MANEJAN EL MATERIAL CON LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS.

31480 05/05/2015 2400 3531 17335 12,064.00 EQUIPOS COMPUTACIONALES DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. NO COTIZÓ.SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA S.A.

OCCIDENTE, S.A. DE C.V. SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA S.A. DE C.V. DE C.V.DECLINO YA QUE NO PRESTA MAS ESE SERVICIO. EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE SE ADJUDICA A EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE S.A. C.V.DE C.V. POR SER LA MEJOR PROPUESTA. ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V.

31487 05/05/2016 3200 2961 17333 21,228.00 ESCOBILLA INDUSTRIAL, S.A. DE CARBON HOMOLOGADO, CARBONES DE REPOSICION ESCOBILLA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosC.V. NECESARIOS PARA LA CAJA FROST (TOMA A TIERRA) DE LOS SCHUNK ELECTRO CARBON, S.A. DE C.V.

TRENES TLG-88 Y LOS TEG-90SE INVITAN A LOS PROVEEDORES HOMOLOGADOS SCHUNK ELECTRO CARBON Y ESCOBILLA INDUSTRIAL, ADJUNTO FICHAS DE HOMOLOGACION H45 Y H45-ASE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR ESCOBILLA INDUSTRIAL POR SER EL UNICO QUE COTIZO

31488 09/05/2016 3100 3512 17344 226,649.44 LUIS GREGORIO LAGUNA LOPEZ SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA ANTIGRAFFITI MARCA 3 GOMEZ ROCHA Y AGUILERA URBANIZACIONES, S.A. DE M PARA LOS ELEVADORES DE JUAREZ Y SAN JUAN DE DIOS C.V.

COARDIS, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR LUIS GREGORIO LUIS GREGORIO LAGUNA LOPEZLAGUNALOPEZ POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA

31489 09/05/2016 3200 3551 17177 5,568.00 NANOTRONICA, S.A. DE C.V. servicio de diagnostico y reparacion de tarjeta uro NANOTRONICA, S.A. DE C.V.

se adjudica el servicio al proveedor nanotronica sa de cv ya que es la emp´resa que cuenta con el software y equipo para su reparacion

EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8

31490 09/05/2016 3200 2961 17295 374,349.14 SISTEMAS Y PARTES SOLICITADO POR LA GERENCIA DE MATERIAL RODANTE. SERVICIOS INDUSTRIALES TORVAY, S.A. DE C.V.FERROVIARIAS, S.A. DE C.V. SE ADJUDICA A SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS POR SER LA SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.

UNICA PROPUESTA.SOLUCIONES INDUSTRIALES CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.

31491 09/05/2016 2200 3551 17366 9,688.32 RENE FELIX VALENCIA REPARACION DE COMPRESOR DEL CAMION ZAGRO DEL RENE FELIX VALENCIADEPARTAMENTO DE CATENARIA

SE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR RENE FELIX VALENCIA POR URGENCIA SE ANEXA CORREO DEL ING. SERGIO ZAMBRANO

EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8

31492 09/05/2016 2400 2141 17314 5,319.18 CONNECT ADVANCE, S.A. DE C.V. MEMORIAS NECESARIAS PARA LAS ESTACIONES DE TRABAJO INFRAGIG, S. DE RL DE C.V.ASIGNADAS A LINEA 3. CONNECT ADVANCE, S.A. DE C.V.LOS PROVEEDORES INFRAGIG Y RICARDO FLORES CORNEJO NO

ALTERNA CONSULTORES EN TIC, S.A. DE C.V.COTIZAN YA QUE NO CUENTAN CON LO SOLICITADO.

RICARDO FLORES CORNEJO

31493 09/05/2016 3200 2961 17332 31,900.00 FRANCISCO FERNANDO AGUIAR TUERCAS Y TORNILLOS DE REPOSICION PARA LOS BOGUYIES DE FRANCISCO FERNANDO AGUIAR JIMENEZJIMENEZ LOS TRENES TLG-88 Y LOS TEG-90. RICARDO TOPETE LOMELI

SE LE ASIGNA LA COMPRA A FRANCISCO FERNANDO AGUIAR ADRIAN ROBERTO AVALOS GARCIA

JIMENEZ POR SER LA MEJOR OFERTA.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados 31494 10/05/2016 2200 3551 17364 5,907.98 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE CONTRATACION DE REEMPLAZO DE KIT DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.

DISTRIBUCION PARA EL VEHICULO CHEVROLET OPTRA MODELO JOSE GUSTAVO QUIROGA BRAHMS2008 PLACAS JGL-3613 DEL POOL DE PRESTACION A LA JEFATURA

JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE SITEUR.

SE LE ADJUDICA LA PROVEEDOR RADIAL LLANTAS SA DE CV, YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA Y CONDICIONES DE PAGO.

31495 10/05/2016 2200 3551 17365 2,527.04 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE SUMISNITRO E INSTALACION DE 2 LLANTAS MARCA RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.PIRELLI MODELO P7 CON SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO EVA MARQUEZ SOTOPARA EL VEHICULO COROLLA MODELO 2010 PLACAS JHK-9061 DE

JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.LA DIRECION TECNICA DE SITEUR.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR RADIAL LLANTAS SA DE CV, YA QUE EL MISMO PRESENTA UNA DE LAS MEJORES MARCAS, PROPUESTA ECONOMICA Y CONDICIONES DE PAGO.

31497 10/05/2016 3200 2961 17226 48,720.00 COMERCIALIZADORA ELECTRICA CABLES NECESARIOS PARA REPARAR CABLES DAÑADOS EN LAS EUROKABEL MEXICO, S.A. DE C.V.MONJARAZ, S.A. DE C.V. RESISTENCIAS DE FRENO, PARA LA SUSTITUCION DE CABLES DE COMERCIALIZADORA ELECTRICA MONJARAZ, S.A. DE

LOS MOTORES DE TRACCION QUE ENTRAN A MANTENIMIENTO Y A C.V.REPARACION, Y EL CABLEADO DE BAJA TENSION DE 24 VOLTS., ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V.ADEMAS DE CONTAR CON UN STOCK.

CONDUMEX, S.A. DE C.V.DE LA PARTIDA 1 SE TIENE UN FALTANTE PARA EL VEHICULO V018 YA QUE SE TOMO PARA REPARAR EL VEHICUO V020 YA QUE SALIERON DAÑADOS LOS CABLES DURANTE SU MANTENIMIENTO MAYOR.LA PARTIDA 1 MENCIONADA EN ESTE CUADRO COMPARATIVO NO SE ADQUIERE, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE NINGUNO DE LOS PROVEEDORES ARRIBA MENCIONADOS LO COTIZAN; SE INICIARA NUEVO PROCESO DE ADQUISICION. EL PROVEEDOR DE ELEKTRON DEL BAJIO ENVIA CARTA DE DECLINACION, LA CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE.LA PARTIDA 2 SE LE ASIGNA A CONDUMEX CON LA ORDEN DE COMPRA # 31496-2016.LA PARTIDA 3 SE LE ADJUDICA A COMERCIALIZADORA ELECTRICA MONJARAZ CON LA ORDEN DE COMPRA # 31497-2016.

31513 11/05/2016 2111 2991 17336 113,274.00 ELTON PROMOCIONES Y NECESARIA PARA RECOLECCION CONSUMO PARA 6 MESES. REPRESENTACIONES LIMON S.A. DE C.V.EMBALAJE, S.A. DE C.V. SE RECIBE COTIZACION DE REPRESENTACIONES LIMON, LA CUAL ELECTRICA A B, S.A. DE C.V.

NO SE CONSIDERA YA QUE NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN ELTON PROMOCIONES Y EMBALAJE, S.A. DE C.V.

CUANTO AL GRABADO DE LOS CINTILLOS; ELECTRICA AB NO COTIZA YA QUE SU PROVEEDOR NO LE ENTREGO INFORMACION PARA HACER LA COTIZACION Y ENTREGAR SU PROPUESTA EN TIEMPO Y FORMA.

31514 11/05/2016 2400 5151 17293 4,988.00 CONNECT ADVANCE, S.A. DE C.V. NECESARIO PARA EL EQUIPAMENTO DE MANEJO DE DRONE, INFRAGIG, S. DE RL DE C.V.SOLICITADO POR LA GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL. CONNECT ADVANCE, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A CONNECT ADVANCE POR SER LA MEJOR OFERTA.

ALTERNA CONSULTORES EN TIC, S.A. DE C.V.EL PROVEEDOR SIO SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DECLINO, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE. SIO SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE .C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados 31516 11/05/2016 3200 2991 17277 7,841.60 ESCOBILLA INDUSTRIAL, S.A. DE SOLICITADO POR LA GERENCIA DE MATERIAL RODANTE. ESCOBILLA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

C.V. SE ADJUDICA A ESCOBILLA INDUSTRIAL POR SER EL UNICO QUE MERSEN MEXICO MONTERREY S. DE R.L. DE C.V.COTIZA.

SCHUNK ELECTRO CARBON, S.A. DE C.V.EL PROVEEDOR SCHUNK ELECTRO CARBON DECLINO, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE. GRUPO INDUSTRIAL MORGAN, S.A. DE C.V.

31517 11/05/2016 2111 2991 17340 16,639.00 GLORY GLOBAL SOLUTIONS PARA JEFATURA DE INGRESOS MICROSAFE, S.A. DE C.V.MEXICO, S.A. P.I. DE C.V. SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR GLORY GLOBAL QUALMEX PRODUCTOS, S.A. DE C.V.

SOLUTIONS POR SER EL UNICO QUE COTIZOGLORY GLOBAL SOLUTIONS MEXICO, S.A. P.I. DE C.V.

EL PROVEEDOR MICROSAFE DECLINO (ANEXO ESCRITO AL EXPEDIENTE)

31519 11/05/2016 2200 3931 17371 449,060.37 UNI-TRADE BROKERS, S.C. PAGO DEL DESADUANAMIENTO DE REFACCIONES DE LA MARCA UNI-TRADE BROKERS, S.C.WABCO AMPARADAS EN LA ORDEN DE COMPRA 27268/15 DE UNITRADE FORWARDING, L.C.NUESTRO PROVEEDOR WABTEC PASSENGER TRANSITSE LE ADJUDICA LA PARTIDA 1 AL PROVEEDOR UNI-TRADE BROKERS, S.C. POR SER EL AGENTE ADUANAL DESIGNADO POR SITEUR ANTE EL SAT PARA LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SE LE ADJUDICA LA PARTIDA 2 AL PROVEEDOR UNI-TRADE FORWARDING, L.C. POR SER EL AGENTE ADUANAL DESIGNADO POR SITEUR ANTE EL SAT PARA LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

31520 11/05/2016 2200 3931 17371 11,531.80 UNITRADE FORWARDING, L.C. PAGO DEL DESADUANAMIENTO DE REFACCIONES DE LA MARCA UNI-TRADE BROKERS, S.C.WABCO AMPARADAS EN LA ORDEN DE COMPRA 27268/15 DE UNITRADE FORWARDING, L.C.NUESTRO PROVEEDOR WABTEC PASSENGER TRANSITSE LE ADJUDICA LA PARTIDA 1 AL PROVEEDOR UNI-TRADE BROKERS, S.C. POR SER EL AGENTE ADUANAL DESIGNADO POR SITEUR ANTE EL SAT PARA LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SE LE ADJUDICA LA PARTIDA 2 AL PROVEEDOR UNI-TRADE FORWARDING, L.C. POR SER EL AGENTE ADUANAL DESIGNADO POR SITEUR ANTE EL SAT PARA LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

31521 11/05/2016 2000 3171 17368 6,585.00 VISATUR, S.A. DE C.V. COMPA DE BOLETOS DE AVION VIAJE REDONDO GDL-MONTERREY VISATUR, S.A. DE C.V.SALIENDO EL 01 DE MAYO A LAS 18:00 HRS., CON REGRESO EL 03 DELMISMO MES A LAS 18:00 HRS., PARA VANESSA PEREZ RUBI.SE REALIZA ADJUDICACION DIRECTA AL PROVEEDOR "VISATUR", POR LA URGENCIA DE OBTENER LA RESERVACION DEL BOLETO EN FORMA INMEDIATA. EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8, FRACCION V.

31522 11/05/2016 3100 2991 17323 9,865.38 DISTRIBUIDORA MEGAMAK S.A. REFACCION NECESARIA PARA SUSTITUIR LOS DAÑADOS EN LAS DISTRIBUIDORA MEGAMAK S.A. DE C.V.DE C.V. PLANTAS DE EMERGENCIA DE LINEA I Y LINEA II

SE REQUIERE DE ESTA MARCA POR SER LA PIEZA ORIGINAL DEL EQUIPO DE ACUERDO A LO MENCIONADO EN LA REQUISICION CORRESPONDIENTE CON VISTO BUENO DEL DIRECTOR TECNICOSE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosMEGAMAK POR SER EL DISTRIBUIDOR DE LA MARCA EN JALISCO (ADJUNTO CARTA DE DISTRIBUIDOR)SE ELABORA EL PRESENTE CUADRO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU TITULO III DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I, ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICION Y ENAJENACION DE SITEUR EN SU CAPITULO II DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS ARTICULO 8 FRACCION V

31523 12/05/2016 3100 2461 17329 143,054.22 SYSTEMS & TECHNOLOGIES PARTES COMPLEMENTARIAS PARA ACTUALIZACION SISTEMA DE SERVICIOS INDUSTRIALES TORVAY, S.A. DE C.V.SYSTECH GMBH CONTROL Y PROTECCION MODULOS SUBESTACION DE TRACCION SYSTEMS & TECHNOLOGIES SYSTECH GMBH

DE JUAREZ 2SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA LA COMPRA DE LAS PARTIDAS 1,2,3,4 Y 6 AL PROVEEDOR SYSTEMS & TECHNOLOGIES SYSTECH POR SER LA MEJOR OFERTA EN LAS PARTIDAS EN MENCIONLA PARTIDA 5 SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR SERVICIOS INDUSTRIALES TORVAY QUIEN FUE EL UNICO QUE LA COTIZO

31528 12/05/2016 2200 2111 17349 4,756.00 GUSTAVO ADOLFO MONTES MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.GUERRERO SE LE ASIGNA LA COMPRA A GUSTAVO ADOLFO MONTES GUSTAVO ADOLFO MONTES GUERRERO

GUERRERO POR SER LA MEJOR OFERTA.DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

31529 12/05/2016 3200 2961 17334 23,070.27 SYSTEMS & TECHNOLOGIES REFACCION DE REPOSICION PARA LAS CAJAS FROST DE LOS SERVICIOS INDUSTRIALES TORVAY, S.A. DE C.V.SYSTECH GMBH TRENES TLG-88 Y TEG-90 SYSTEMS & TECHNOLOGIES SYSTECH GMBH

SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR SYSTEMS & SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.

TECHNOLOGIES SYSTECH POR SER LA MEJOR OFERTA

31530 12/05/2016 3100 2491 17292 12,702.00 HILTI MEXICANA, S.A. DE C.V. NECESARIOS PARA FIJACION DE EQUIPOS DE PEAJE, SOLICITADO HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON S.A. DE C.V.POR LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA. HILTI MEXICANA, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A HILTI MEXICANA POR SER LA MEJOR OFERTA, SE

SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.VANEXA AL EXPEDIENTE CORREO DEL AREA CON VO.BO. DEL MODELO COTIZADO.

31531 12/05/2016 2200 2491 17347 24,176.49 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. ELECTRICA A B, S.A. DE C.V.LA PARTIDA 10 MENCIONADA EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE ALEJANDRO REYNA RAMIREZLE ASIGNA A ALEJANDRO REYNA RAMIREZ POR MINIMA

JAIME RODRIGUEZ SEDANODIFERENCIA EN COSTO CONJUNTAMENTE CON LAS PARTIDAS 1,2,3,4,6,7,8,11 Y 12 HACIENDO UNA ADJUDICACION GLOBAL CON LA ORDEN DE COMPRA # 31531-2016.LAS PARTIDAS 5 Y 9 SE LE ADJUDICAN A ELECTRICA AB CON LA ORDEN DE COMPRA # 31532-2016.

31532 12/05/2016 2200 2491 17347 6,032.00 ELECTRICA A B, S.A. DE C.V. MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. ELECTRICA A B, S.A. DE C.V.LA PARTIDA 10 MENCIONADA EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE ALEJANDRO REYNA RAMIREZLE ASIGNA A ALEJANDRO REYNA RAMIREZ POR MINIMA

JAIME RODRIGUEZ SEDANODIFERENCIA EN COSTO CONJUNTAMENTE CON LAS PARTIDAS 1,2,3,4,6,7,8,11 Y 12 HACIENDO UNA ADJUDICACION GLOBAL CON LA ORDEN DE COMPRA # 31531-2016.LAS PARTIDAS 5 Y 9 SE LE ADJUDICAN A ELECTRICA AB CON LA

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosORDEN DE COMPRA # 31532-2016.

31541 12/05/2016 2400 5151 17342 322,107.52 ALTERNA CONSULTORES EN TIC, COMPUTADORAS SOLICITADAS POR DIRECCION DE MACROBUS, INFRAGIG, S. DE RL DE C.V.

S.A. DE C.V. PARA USO EN SITREN. ALTERNA CONSULTORES EN TIC, S.A. DE C.V.EL PROVEEDOR DE INFRAGIG NO COTIZA YA QUE NO CUENTA

SIO SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE .C.V.CON EL EQUIPO.SE LE ASIGNA LA COMPRA ALTERNA CONSULTORES EN TIC POR SER LA MEJOR OFERTA.

31542 12/05/2016 2200 2111 17363 2,842.00 JOSE MANUEL MORALES EL PROVEEDOR SIERRA PACK NO COTIZO MARIA LETICIA SIERRA NUÑEZRODRIGUEZ SE ADJUDICA A JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ POR SER LA ALFREDO ORTEGA SAUCEDO

MEJOR PROPUESTA.JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ

31545 13/05/2016 3200 2961 17345 62,507.76 WURTH MEXICO, S.A. DE C.V. REQUISICION # 25251-2016: TORNILLO NECESARIO PARA EL WURTH MEXICO, S.A. DE C.V.CAMBIO DE AROS DE RUEDA CON DESGASTE, PARA LOS TRENES IMPORTADORA Y FORJADORA DE TORNILLOS, S.A. DE PROGRAMADOS A MANTENIMIENTO TEG-90 Y TLG-88. C.V.REQUISICION # 25272-2016: TORNILLERIA NECESARIA PARA EL BERTHA ALICIA CARDENAS CABALLEROMANTENIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PUERTAS DE LOS VEHICULOS TLG-88.SE RECIBE COTIZACION DEL PROVEEDOR TORNILLOS Y TORNILLOS LA CUAL NO SE CONSIDERA YA QUE NO CUBRE CON LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS, LO ANTERIOR LO MANIFIESTA EN COMUNICADO (EL CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE) POR EL REQUISITOR; IMPORTADORA Y FORJADORA DE TORNILLOS NO COTIZA YA QUE NO CUENTA CON EL MATERIAL SOLICITADO.

31546 13/05/2016 2200 2991 17348 59,675.41 AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. LUIS HUMBERTO HARO OROZCODE C.V. LOS PROVEEDORES RETES MANGUERAS Y CONEXIONES Y LUIS RIGOBERTO RETES STEPHENS

KLIMAN PARKER STORE NO COTIZAN YA QUE NO CUENTAN CON AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V.

EL MATERIAL SOLICITADO.KLIMAN PARKER STORE, S.A. DE C.V.

31547 13/05/2016 3200 2961 17354 4,341.07 ACOTRON ELECTRONICA REFACCIONES NECESARIAS PARA SUSTITUIR DAÑADAS EN ASCENCIO INDUSTRIAL ELECTRICA, S.A. DE C.V.INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. BOTONERAS DE TRENES ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR ACOTRON POR SER LA MEJOR OFERTA COMERCIALIZADORA ELECTRICA MONJARAZ, S.A. DE

C.V.

31550 13/05/2016 3200 2991 17355 4,396.40 COMERCIALIZADORA ELECTRICA MULTIMETRO NECESARIO PARA EQUIPAR TALLER P. SUR PARA ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.MONJARAZ, S.A. DE C.V. DETECCION Y DIAGNOSTICO DE FALLAS EN LOS TRENES COMERCIALIZADORA ELECTRICA MONJARAZ, S.A. DE

SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR C.V.COMERCIALIZADORA ELECTRICA MONJARAZ POR SER EL UNICO SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.VQUE COTIZO

31551 13/05/2016 3200 2961 17353 12,634.70 ACOTRON ELECTRONICA SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR ACOTRON POR SER ASCENCIO INDUSTRIAL ELECTRICA, S.A. DE C.V.INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. LA MEJOR OFERTA ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

COMERCIALIZADORA ELECTRICA MONJARAZ, S.A. DE C.V.

31554 13/05/2016 2200 2111 17346 2,039.74 TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosMESES.ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.

C.V. LA PARTIDA 5 MENCIONADA EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.CANCELA, LO ANTERIOR A PETICION DEL REQUISITOR, ANEXO AL

REVOLUCION PAPELERIA, S.A. DE C.V.EXPEDIENTE ESCRITO EN EL CUAL COMENTA LO ANTERIOR.LAS PARTIDAS 1, 9 Y 10 SE LE ASIGNAN A TLAQUEPAQUE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.ESCOLAR CON LA ORDEN DE COMPRA # 31554-2016.LA PARTIDA 4 SE LE ASIGNA ABASTECEDORA LUMEN CON LA ORDEN DE COMPRA # 51553-2016LAS PARTIDAS 2,3,6,7 Y 8 SE LE ADJUDICA A VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA CON LA ORDEN DE COMPRA # 31555-2016

31555 13/05/2016 2200 2111 17346 57,010.91 VAZQUEZ HERMANOS Y MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.COMPAÑIA, S.A. DE C.V. LA PARTIDA 5 MENCIONADA EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.

CANCELA, LO ANTERIOR A PETICION DEL REQUISITOR, ANEXO AL REVOLUCION PAPELERIA, S.A. DE C.V.

EXPEDIENTE ESCRITO EN EL CUAL COMENTA LO ANTERIOR.LAS PARTIDAS 1, 9 Y 10 SE LE ASIGNAN A TLAQUEPAQUE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.ESCOLAR CON LA ORDEN DE COMPRA # 31554-2016.LA PARTIDA 4 SE LE ASIGNA ABASTECEDORA LUMEN CON LA ORDEN DE COMPRA # 51553-2016LAS PARTIDAS 2,3,6,7 Y 8 SE LE ADJUDICA A VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA CON LA ORDEN DE COMPRA # 31555-2016

31560 16/05/2016 3200 2471 17361 8,305.60 MARCO ANTONIO RAYGOZA MATERIAL NECESARIO PARA LA REPARACION DE BRAZOS MARCO ANTONIO RAYGOZA GALVANGALVAN SUPERIORES Y BOOMERANGS DE PUERTAS DE LOS VEHICULOS ACEROS LEVINSON, S.A. DE C.V.

TLG-88.ACERO SUECO PALME, S.A. DE C.V.

EL PROVEEDOR DE ACEROS SUECO PALME ENVIA CARTA DE DECLINACION, LA CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE.SE LE ASIGNA LA COMPRA A REPRESENTACIONES INDUSTRIALES POR SER LA MEJOR OFERTA.

31561 16/05/2016 2400 3531 17160 12,278.60 EQUIPOS COMPUTACIONALES DE servicio de mantenimiento y reparacion de plotter de la jefatura de EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE

OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ingenieria de servicio ygerencia de planeacion y proyectos C.V.SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE GRAFICACION, S.A.

se adjudica el servicio al proveedor equipos computacionales de DE C.V.occidente por ser el proveedor que cumple con lo solicitado ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V.

los proveedores servicios especializados de graficacion y alercia ingenieria cobran por ir a diagnosticar los plotter

31563 16/05/2016 3200 2961 17373 103,704.00 IMOVISA, S.A. DE C.V. NECESARIAS PARA EL CAMBIO POR DESGASTE DEL MISMO Y IMOVISA, S.A. DE C.V.TERMINO DE VIDA UTIL DURANTE EL MANTENIMIENTO MAYOR A LA VIGA TRANSVERSAL DE LOS TRENES TEG-90 Y TLG-88SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR IMOVISA POR SER EL FABRICANTE DE DICHAS REFACCIONES DE ACUERDO A LO MENCIONADO EN LA REQUISICION CORRESPONDIENTE CON VISTO BUENO DEL DIRECTOR TECNICOSE ELABORA EL PRESENTE CUADRO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU TITULO III DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I, ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICION Y ENAJENACION DE SITEUR

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosEN SU CAPITULO II DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS ARTICULO 8 FRACCION V

31570 17/05/2016 2300 3362 17357 30,514.96 LYRA SOFTWARE, S.A. DE C.V. SERVICIO DE TIMBRADO A RECIBOS CFDI NOMINA, SOLICITADO LYRA SOFTWARE, S.A. DE C.V.POR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO.

ADJUDICACION DIRECTA AL PROVEEDOR "LYRA SOFTWARE" LO ANTERIOR DE ACUERDO A OFICIO EMITIDO POR EL AREA REQUISITORA. EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8 FRACCION V.

31578 17/05/2016 3100 2461 17389 9,307.84 ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA. ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V.C.V. SE ADJUDICA A ELEKTRON DEL BAJIO POR SER LA MEJOR ALEJANDRO REYNA RAMIREZ

OFERTA.CONDUMEX, S.A. DE C.V.

31596 17/05/2016 2200 2991 17356 38,860.00 CAYETANO CASTELLANOS MATERIAL NECESARIO PARA APROXIMADAMENTE 2 MESES PEDRO HUMBERTO CALDERON VILLAVICENCIOGUTIERREZ SE LE ADJUDICA LA COMPRA DE LA PRIMER PARTIDA AL BLANCA YOLANDA JIMENEZ HERNANDEZ

PROVEEDOR BLANCA YOLANDA JIMENEZ POR SER LA MEJOR SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.

OFERTA EN LA PARTIDA EN MENCIONLA PARTIDA 2 SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR CAYETANO CAYETANO CASTELLANOS GUTIERREZCASTELLANOS / HULES Y RECUBRIMIENTOS POR SER LA MEJOR RUBEN LOPEZ SEDANOOFERTA EN ESA PARTIDAEL PROVEEDOR SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS DECLINO (ANEXO ESCRITO AL EXPEDIENTE)

31597 17/05/2016 2200 2961 17356 21,708.15 BLANCA YOLANDA JIMENEZ MATERIAL NECESARIO PARA APROXIMADAMENTE 2 MESES PEDRO HUMBERTO CALDERON VILLAVICENCIOHERNANDEZ SE LE ADJUDICA LA COMPRA DE LA PRIMER PARTIDA AL BLANCA YOLANDA JIMENEZ HERNANDEZ

PROVEEDOR BLANCA YOLANDA JIMENEZ POR SER LA MEJOR SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.

OFERTA EN LA PARTIDA EN MENCIONLA PARTIDA 2 SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR CAYETANO CAYETANO CASTELLANOS GUTIERREZCASTELLANOS / HULES Y RECUBRIMIENTOS POR SER LA MEJOR RUBEN LOPEZ SEDANOOFERTA EN ESA PARTIDAEL PROVEEDOR SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS DECLINO (ANEXO ESCRITO AL EXPEDIENTE)

31598 17/05/2016 3100 2461 17358 4,677.12 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES MATERIAL NECESARIO PARA AIRE ACONDICIONADO DE 10 TR. REPRESENTACIONES CELTA, S.A. DE C.V.ELECTRICOS DE GUADALAJARA PARA OFICINAS DE MACROBUS. DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE S.A. DE C.V. LOS PROVEEDORES REPRESENTACIONES CELTA Y COEL JALISCO GUADALAJARA S.A. DE C.V.

NO COTIZAN YA QUE NO LO MANEJAN. COEL JALISCO, S.A. DE C.V.

31616 18/05/2016 3200 2961 17394 6,513.94 ACEMAQ, S.A. DE C.V. MATERIAL NECESARIO PARA LA FABRICACION DE ESTRELLAS DE MARCO ANTONIO RAYGOZA GALVANCOPLE DE LOS MOTORES A TRANSMISIONES DE LOS VEHICULOS ACEMAQ, S.A. DE C.V.TEG-90 Y TLG-88.

METALES MAR CHINA, S.A. D.E C.V.SE LE ASIGNA LA COMPRA ACEMAQ POR SER LA MEJOR OFERTA.

31633 19/05/2016 3200 2961 17370 9,280.00 RUBEN LOPEZ SEDANO REFACCION DE REPOSICION PARA LAS CAJAS FROST DE LSO FABRICACION ESPECIALIZADA DE ARTICULOS DE TRENES TLG-88 Y LOS TEG-90 HULE, S.A. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosSE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR FASE CAYETANO CASTELLANOS GUTIERREZINDUSTRIAL/RUBEN LOPEZ SEDANO POR SER LA MEJOR OFERTA RUBEN LOPEZ SEDANO

31634 19/05/2016 3100 2461 17382 23,683.35 ELECTRICA A B, S.A. DE C.V. TERMINALES PARA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REPRESENTACIONES LIMON S.A. DE C.V.CORRECTIVOS ALIMENTADORES DE MEDIA TENSION RED LINEA I BAJA TENSION DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.DE SUBESTACIONES ELECTRICAS DE TRACCION Y SERVICIOS

ELECTRICA A B, S.A. DE C.V.PROPIOS.EL PROVEEDOR DE BAJA TENSION DE OCCIDENTE NO COTIZA YA QUE NO TUVO OPORTUNIDAD PARA HACERLO EN TIEMPO Y FORMA.SE LE ASIGNA LA COMPRA AL PROVEEDOR ELECTRICA AB POR SER LA MEJOR OFERTA.

31635 19/05/2016 3200 2961 17377 8,349.31 ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V. INTERRUPTORES Y TAPAS NECESARIAS PARA SUSTITUIR ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.DAÑADOS EN LOS MANIPULADORES DE LOS TRENES SERVICIO DE MATERIALES ELECTRICOS, S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR ELEMENT 14 POR

ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V.SER LA MEJOR OFERTA

31636 19/05/2016 3200 2961 17398 24,111.36 WABTEC PASSENGER TRANSIT DIODOS PARA ACOPLADOR MARCA WABTEC, SE REQUIERE DE WABTEC PASSENGER TRANSITESTA MARCA DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA REQUISICION CORRESPONDIENTE CON VISTO BUENO DEL DIRECTOR DE AREASE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR WABTEC PASSENGER TRANSIT POR SER EL FABRICANTE DE LA MARCA REQUERIDASE ELABORA EL PRESENTE CUADRO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU TITULO III DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I, ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICION Y ENAJENACION DE SITEUR EN SU CAPITULO II DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS ARTICULO 8 FRACCION V

31637 19/05/2016 3200 2961 17384 2,088.00 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES RELEVADOR NECESARIO PAAR SUSTITUIR DAÑADO EN EL REPRESENTACIONES CELTA, S.A. DE C.V.ELECTRICOS DE GUADALAJARA SISTEMA DE PROTECCION DEL COMPRESOR DE LOS TRENES. DICESA, S.A. DE C.V.S.A. DE C.V. EL PROVEEDOR REPRESENTACIONES CELTA ENVIA CARTA DE

ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. D..E C.V.DECLINACION, LA CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE Y ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE NO COTIZA YA QUE NO CUENTA CON DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE EXISTENCIA POR QUE ESTA OBSOLETO. GUADALAJARA S.A. DE C.V.

31638 20/05/2016 4300 3611 17426 8,294.00 UNION EDITORIALISTA, S.A. DE PUBLICACION EN 1/8 DE PLANA EN BLACO Y NEGRO A UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.C.V. PUBLICARSE EL 13 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO EN EL DIARIO DE

MAYOR CIRCULACION LOCAL, RELACIONADO AL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LA LINEA 1 DEL TREN LIGERO", SOLICITADO POR LA GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL.LA PUBLICACION SE LLEVO A CABO EN EL PERIODIO EL INFORMADOR.SE REALIZA ADJUDICACION DIRECTA AL PROVEEDOR "UNION EDITORIALISTA", ESTO DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES DE LA REQUISICION Y POR OBTENER LA PUBLICACION DE INMEDIATO.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosEL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8 FRACCION, FRACCION V.

31647 20/05/2016 3200 2961 17375 205,775.88 GRUPO BINASA DEL NORTE, S.A. NECESARIOS PARA EL CAMIBO DE RODAMIENTOS EN EL BALEROS Y PARTES TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V.DE C.V. MANTENIMIENTO MAYOR DE LOS MOTORES DE CORRIENTE SKF DE MEXICO S.A. DE C.V.

ALTERNA DE LOS TRENES TLG-88 Y TEG-90GRUPO BINASA DEL NORTE, S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR GRUPO BINASA DEL NORTE POR SER EL UNICO QUE COTIZO BANDAS, BALEROS Y CHUMACERAS S.A. DE C.V.

31650 20/05/2016 3200 2991 17401 4,410.55 ACOTRON ELECTRONICA NECESARIO PARA EQUIPAMENTO DE TALLER EN PERIFERICO CASA SORIANO, S.A. DE C.V.INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. SUR, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE MATERIAL RODANTE. ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA A ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL POR SER LA MEJOR OFERTA. DISTRIBUIDORA ELECTRONICA CASTANEDO, S.A. DE

C.V.

31653 20/05/2016 3011 5671 17412 11,078.00 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIA PARA LA REPARACION DEL VEHICULO 047. ALEJANDRO REYNA RAMIREZPROFESIONALES DE OCCIDENTE SE ADJUDICA A HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PROFESIONALES POR RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.S.A. C.V SER LA MEJOR OFERTA.

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PROFESIONALES DE OCCIDENTE S.A. C.V

31654 20/05/2016 3200 5672 17374 25,869.17 COMPONENTES ELECTRONICOS TIRISTOR NECESARIO PARA SUSTITUIR DAÑADOS EN EL CHOPER CONSORCIO DE ESTUDIOS E INGENIERIA, S.A. DE C.V.INDUSTRIALES DE POTENCIA, S.A DEL SISTEMA DE TRACCION DE LOS TRENES TEG-90 ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.DE C.V. SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR COMPONENTES

ELECTRONICOS INDUSTRIALES DE POTENCIA POR SER EL UNICO COMPONENTES ELECTRONICOS INDUSTRIALES DE QUE COTIZO POTENCIA, S.A DE C.V.

31655 20/05/2016 3200 2491 17391 51,927.40 JAIME RODRIGUEZ SEDANO NECESARIO PARA EL REPINTADO DE 3 TRENES TEG-90, TLG-88 Y ALEJANDRO REYNA RAMIREZSUS EQUIPOS PROGRAMADOS PARA SU MANTENIMIENTO, JAIME RODRIGUEZ SEDANOSOLICITADO POR LA GERENCIA DE MATERIAL RODANTE.

CARLOS CASTELLANOS ALVARADOSE ADJUDICA A ALEJANDRO REYNA LAS PARTIDAS 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,13,14,16,17,19,20,21,22,23 Y 24 POR SER LA GERMAN GUTIERREZ JIMENEZMEJOR OFERTA.SE ADJUDICA A JAIME RODRIGUEZ LAS PARTIDAS 6,7,15 Y 18 POR SER LA MEJOR OFERTA.

31657 20/05/2016 3200 2491 17391 407,782.34 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ NECESARIO PARA EL REPINTADO DE 3 TRENES TEG-90, TLG-88 Y ALEJANDRO REYNA RAMIREZSUS EQUIPOS PROGRAMADOS PARA SU MANTENIMIENTO, JAIME RODRIGUEZ SEDANOSOLICITADO POR LA GERENCIA DE MATERIAL RODANTE.

CARLOS CASTELLANOS ALVARADOSE ADJUDICA A ALEJANDRO REYNA LAS PARTIDAS 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,13,14,16,17,19,20,21,22,23 Y 24 POR SER LA GERMAN GUTIERREZ JIMENEZMEJOR OFERTA.SE ADJUDICA A JAIME RODRIGUEZ LAS PARTIDAS 6,7,15 Y 18 POR SER LA MEJOR OFERTA.

31659 23/05/2016 2200 3551 17433 4,599.96 EVA MARQUEZ SOTO SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 LLANTAS 185/R14 CARGA RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.MARCA FIRESTONE CON SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO EVA MARQUEZ SOTOPARA LA CAMIONETA NISSAN PICK UP MODELO 2008 PLACAS

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosJASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.

JH-07094 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DE SITEUR.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR EVA MARQUEZ SOTO, YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA.

31660 23/05/2016 3200 2961 17415 37,617.12 PRODUCTOS INDUSTRIALES REFACCIONES DE REPOSICION PARA LOS COMPRESORES DE LOS PRODUCTOS INDUSTRIALES ELECTRICOS Y ELECTRICOS Y NEUMATICOS, S.A. TRENES TLG-88 Y LOS TEG-90 NEUMATICOS, S.A.

DE C.V.DE C.V. SE SOLICITAN DE ESTA MARCA YA QUE SON LAS ORIGINALES DEL

EQUIPO Y NO SE CUENTA CON OTRAS OPCIONES DE ACUERDO A LO MENCIONADO EN LA REQUISICION CORRESPONDIENTE CON VISTO BUENO DEL DIRECTOR TECNICOSE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR PRODUCTOS INDUSTRIALES ELECTRICOS POR SER EL REPRESENTANTE DE LA MARCA EN MEXICO (ADJUNTO CARTA DE REPRESENTATIVIDAD AL EXPEDIENTE)SE ELABORA EL PRESENTE CUADRO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU TITULO III DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I, ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICION Y ENAJENACION DE SITEUR EN SU CAPITULO II DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS ARTICULO 8 FRACCION V

31661 23/05/2016 3200 2961 17413 14,500.00 FRANCISCO FERNANDO AGUIAR NECESARIOS PARA LAS PUERTAS DE LOS TRENES TLG-88, FRANCISCO FERNANDO AGUIAR JIMENEZJIMENEZ SOLICITADO POR LA GERENCIA DE MATERIAL RODANTE. RICARDO TOPETE LOMELI

SE ADJUDICA A FRANCISCO FERNANDO AGUIAR POR SER LA ADRIAN ROBERTO AVALOS GARCIA

MEJOR OFERTA.

31662 23/05/2016 3200 2961 17416 19,937.49 WABTEC PASSENGER TRANSIT REFACCIONES DE REPOSICION POR DAÑOS EN LOS WABTEC PASSENGER TRANSITACOPLADORES DE LOS TRENES TLG-88 Y LOS TEG-90 SE SOLICITAN DE ESTA MARCA DE ACUERDO A LO MENCIONADO EN LA REQUISICION CORRESPONDIENTE CON VISTO BUENO DEL DIRECTOR TECNICOSE LE ADJUDICA LA COMPRA AL FABRICANTE DE DICHAS REFACCIONES WABTEC PASSENGER TRANSITSE ELABORA EL PRESENTE CUADRO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU TITULO III DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I, ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICION Y ENAJENACION DE SITEUR EN SU CAPITULO II DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS ARTICULO 8 FRACCION V

31663 23/05/2016 3200 2961 17418 276,904.32 SISTEMAS Y PARTES NECESARIOS PARA LOS COMPRESORES DE LOS TRENES TLG-88 SERVICIOS INDUSTRIALES TORVAY, S.A. DE C.V.FERROVIARIAS, S.A. DE C.V. Y TEG-90 SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR SISTEMAS Y PARTES MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE

FERROVIARIAS POR SER LA MEJOR OFERTA

31666 23/05/2016 3100 2461 17397 213,351.59 QUALMEX PRODUCTOS, S.A. DE PARA SOPORTE CONTINUIDAD OPERATIVA SISTEMA PAGO IDEAR ELECTRONICA, S.A. DE C.V.C.V. TORNIQUETES EXPRESS MICROSAFE, S.A. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosSE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR QUALMEX

QUALMEX PRODUCTOS, S.A. DE C.V.PRODUCTOS POR SER LA MEJOR OFERTA

31667 23/05/2016 3400 2461 17410 3,944.00 FERNANDO CESAR VALDES SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INGENIERIA. AG ELECTRONICA S.A. DE C.V.NADURILLE SE ADJUDICA A FERNANDO VALDES POR SER LA UNICA FERNANDO CESAR VALDES NADURILLE

PROPUESTA.HECTOR D OPORTO AHEDO

CABE HACER MENCION QUE SE RECIBE COTIZACION VIA FAX DEL PROVEEDOR HECTOR D OPORTO, POR LO ANTERIOR NO SE CONSIDERA, DE ACUERDO AL PUNTO 1 MENCIONADO EN LA INVITACION A COTIZAR YA QUE LA ENVIA SIN FIRMA.

31668 23/05/2016 3100 2461 17411 25,222.92 RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. NECESARIO PARA ACONDICIONAMIENTO A INSTALACION ALEJANDRO REYNA RAMIREZ

DE C.V. ELECTRICA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 MAINTECH SISTEMAS DE CONDUCCION, S. A. DE C.V.TONELADAS, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE

RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.INFRAESTRUCTURA.SE ADJUDICA A RH ESTUDIOS Y PROYECTOS POR SER LA MEJOR DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PRISMA, S.A. OFERTA. DE C.V.

31669 23/05/2016 2200 2141 17393 13,966.82 GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVALAS PARTIDAS 1,3,4,6,7,9,10,11,12 Y 13 MENCIONADAS EN ESTE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.CUADRO COMPARATIVO SE LE ASIGNAN A GAMA SISTEMAS CON LA ORDEN DE COMPRA # 31669-2016. SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE GRAFICACION, S.A. LAS PARTIDAS 2,5 Y 8 SE LE ADJUDICAN A MARIA DEL CARMEN DE C.V.GUERRERO VILLANUEVA CON LA ORDEN DE COMPRA # 31670-2016.

31670 23/05/2016 2200 2141 17393 2,082.20 MARIA DEL CARMEN GUERRERO MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVAVILLANUEVA LAS PARTIDAS 1,3,4,6,7,9,10,11,12 Y 13 MENCIONADAS EN ESTE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.

CUADRO COMPARATIVO SE LE ASIGNAN A GAMA SISTEMAS CON LA ORDEN DE COMPRA # 31669-2016. SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE GRAFICACION, S.A. LAS PARTIDAS 2,5 Y 8 SE LE ADJUDICAN A MARIA DEL CARMEN DE C.V.GUERRERO VILLANUEVA CON LA ORDEN DE COMPRA # 31670-2016.

31671 24/05/2016 2300 2721 17406 19,383.02 SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA.ALEJANDRO REYNA RAMIREZ

GOVA, S.A. DE C .V. LOS PROVEEDORES ALEJANDRO REYNA RAMIREZ Y SEGURIFACIL SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA, S.A. DE C .V.NO COTIZAN YA QUE NO TUVIERON OPORTUNIDAD PARA

JOSE CORTES MANUELHACERLO EN TIEMPO Y FORMA.

31672 24/05/2016 3100 5672 17376 270,107.97 IDEAR ELECTRONICA, S.A. DE PARA SOPORTE CONTINUIDAD OPERATIVA MAQUINAS VRTS DE IDEAR ELECTRONICA, S.A. DE C.V.C.V. AMBAS LINEAS

SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR IDEAR ELECTRONICA POR SER ARTICULO EXCLUSIVO DE DICHA EMPRESA DE ACUERDO A LO EMNCIONADO EN LA REQUISICION CORRESPONDIENTE CON VISTO BUENO DEL DIRECTOR DE AREASE ELABORA EL PRESENTE CUADRO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU TITULO III DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I, ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosLINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICION Y ENAJENACION DE SITEUR EN SU CAPITULO II DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS ARTICULO 8 FRACCION V

31673 24/05/2016 3100 2461 17381 17,803.68 REPRESENTACIONES LIMON S.A. NECESARIO PARA SOPORTE CONTINUIDAD OPERATIVA REPRESENTACIONES LIMON S.A. DE C.V.DE C.V. CABLEADO PRINCIPAL RED 23 KV LINEA II. BAJA TENSION DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

SE RECIBE COTIZACION DEL PROVEEDOR BAJA TENSION DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA AREVACO, S.A. DE C.V.

OCCIDENTE EN MARCA ELASTIMOLD , LA CUAL SE LE HACE LLEGAR AL USUARIO DATOS TECNICOS; COMENTANDO ESTE POR ESCRITO (EL CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE) QUE LA OPCION QUE SE OFRECE NO ES LO QUE SE REQUIERE PARA LOS TRABAJOS QUE SE VAN A REALIZAR; DISTRIBUIDORA ELECTRICA AREVACO NO COTIZA YA QUE NO MANEJA EL MATERIAL.

31674 24/05/2016 3200 2961 17417 62,940.28 COMPONENTES ELECTRONICOS NECESARIOS PARA SUSTITUIR DAÑADOS EN EL SISTEMA DE CASA SORIANO, S.A. DE C.V.INDUSTRIALES DE POTENCIA, S.A TRACCION DE LOS TRENES TEG-90 ACOTRON

ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.DE C.V. SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR COMPONENTES

ELECTRONICOS POR SER LA MEJOR OFERTA COMPONENTES ELECTRONICOS INDUSTRIALES DE POTENCIA, S.A DE C.V.

31675 24/05/2016 3100 2461 17422 4,156.22 REPRESENTACIONES CELTA, S.A. NECESARIAS PARA INSTALACION ELECTRICA EQUIPO AIRE REPRESENTACIONES CELTA, S.A. DE C.V.

DE C.V. ACONDICIONADO DE 5 TON. A INSTALARSE EN OFICINAS JUAREZ I ELECTRO INDUSTRIAL TAPATIA S.A. DE C.V.(JEFATURA DE SERVICIOS Y CULTURA Y ARTE).

COEL JALISCO, S.A. DE C.V.SE RECIBE COTIZACION DEL PROVEEDOR ELECTRO INDUSTRIAL TAPATIA, LA CUAL NO SE CONSIDERA YA QUE NO CUMPLE CON EL IMPULSORA INDUSTRIAL GUADALAJARA, S.A. DE C.V.PUNTO 1 MENCIONADO EN LA INVITACION A COTIZAR.SE LE ASIGNA LA COMPRA A REPRESENTACIONES CELTA POR SER LA MEJOR OFERTA ECONOMICA.

31677 24/05/2016 3100 2461 17378 6,612.00 REPRESENTACIONES LIMON S.A. NECESARIO PARA SOPORTE RESPALDO CON TINUIDAD REPRESENTACIONES LIMON S.A. DE C.V.DE C.V. OPERATIVA ALIMENTADORES 23K DE LINEA II. BAJA TENSION DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

SE RECIBE COTIZACION DEL PROVEEDOR BAJA TENSION DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA AREVACO, S.A. DE C.V.

OCCIDENTE LA CUAL NO SE CONSIDERA YA QUE LA OPCION QUE OFRECE EN MARCA ELASTIMOLD NO CUENTA CON LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS; LO ANTERIOR DE ACUERDO A COMUNICADO DEL REQUISITOR, EL CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE.

31678 24/05/2016 3100 2461 17256 28,065.54 SEMEX, S.A. DE C.V. NECESARIO PARA SOPORTE RESPALDO CONTINUIDAD OPERATIVA SEMEX, S.A. DE C.V.SISTEMA SEÑALIZACION CRECEROS SUPERFICIE LINEA I.SE ELABORA EL PRESENTE CUADRO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU TITULO III DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I, ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICION Y ENAJENACION DE SITEUR EN SU CAPITULO II DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS ARTICULO 8 FRACCION V.

31679 24/05/2016 3400 2461 17396 6,315.47 INSTRUMENTOS INDUSTRIALES MATERIAL NECESARIO PARA EL ENSAMBLE DE 2 INSTRUMENTOS INDUSTRIALES DEL PACIFICO, S.A. DE DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. CONTROLADORES DE SEMAFOROS Y BARRERAS PARA LOS C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosCRUCEROS DE URDANETA Y 18 DE MARZO. WESCO DISTRIBUTION DE MEXICO, S.A. DE C.V.EL PROVEEDOR WESCO DISTRIBUITION DE MEXICO NO COTIZA YA ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V.QUE NO CUENTA CON MATERIAL.SE LE ASIGNA LA COMPRA A INSTRUMENTOS INDUSTRIALES DEL PACIFICO POR SER LA MEJOR OFERTA.

31680 24/05/2016 3431 3551 17405 44,390.88 REHABILITACIONES Y SERVICIOS SERVICIO DE REPARACION DE DE LAMINADO, PINTURA Y MARIA GUADALUPE PONCE POLANCO

R&S, S.A. DE C.V. REPOSICION DE CRISTALES PARA LAS UNIDADES 3007 Y 3019 DEL REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V.TROLEBUS, ASI MISMO SE ANEXAN LOS OFICIOS DONDE SOLICITA

MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADEEL AREA LA REPARACION DE LAS MISMAS.

LA PARTIDA 1: ES PARA LA UNIDAD 3007 Y LA PARTIDA 2: PARA LA UNIDAD 3019.

SE GENERA VISITA TECNICA ASISTIENDO LOS TRES PROVEEDORES INVITADOS Y SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR REHABILITACIONES Y SERVICIOS YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA.

31681 24/05/2016 3100 2461 17399 23,456.20 ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V. PARA SOPORTE RESPALDO CONTINUIDAD OPERATIVA CONTROL CASA SORIANO, S.A. DE C.V.TORNIQUETES INGRESO LINEA 1 Y 2 ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR ELEMENT14, EN LA

ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V.PARTIDA 1 POR MINIMA DIFERENCIA (12.15 DLLS, APROXIMADAMENTE 259.00 PESOS IVA INCLUIDO) EN LA PARTIDA 2 POR SER EL UNICO QUE COTIZO LO SOLICITADO

31682 24/05/2016 3200 2491 17395 226,242.92 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ PARTE DE MATERIAL NECESARIO PARA EL REPINTADO DE 3 ALEJANDRO REYNA RAMIREZTRENES Y SUS COMPONENTES PROGRAMADOS PARA SU JAIME RODRIGUEZ SEDANOMANTENIMIENTO MAYOR.

CARLOS CASTELLANOS ALVARADOEN LAS PARTIDAS 12,13 Y 14 SE REQUIEREN EN LA MARCA BASF, YA QUE ES LA QUE DA MEJOR RESULTADO EN CUANTO A SU GERMAN GUTIERREZ JIMENEZAPLICACION Y APARIENCIA.LA PARTIDA 1 MENCIONADA EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE LE ASIGNA ALEJANDRO REYNA RAMIREZ POR MINIMA DIFERENCIA EN COSTO CONJUNTAMENTE CON LAS PARTIDAS 2,3,4,5,6,7,8,9,10 Y 11 HACIENDO UNA ADJUDICACION GLOBAL CON LA ORDEN DE COMPRA # 31682-2016.LAS PARTIDAS 12, 13 Y 14 SE LE ADJUDICAN A JAIME RODRIGUEZ SEDANO CON LA ORDEN DE COMPRA # 31683-2016.

31683 24/05/2016 3200 2491 17395 47,012.91 JAIME RODRIGUEZ SEDANO PARTE DE MATERIAL NECESARIO PARA EL REPINTADO DE 3 ALEJANDRO REYNA RAMIREZTRENES Y SUS COMPONENTES PROGRAMADOS PARA SU JAIME RODRIGUEZ SEDANOMANTENIMIENTO MAYOR.

CARLOS CASTELLANOS ALVARADOEN LAS PARTIDAS 12,13 Y 14 SE REQUIEREN EN LA MARCA BASF, YA QUE ES LA QUE DA MEJOR RESULTADO EN CUANTO A SU GERMAN GUTIERREZ JIMENEZAPLICACION Y APARIENCIA.LA PARTIDA 1 MENCIONADA EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE LE ASIGNA ALEJANDRO REYNA RAMIREZ POR MINIMA DIFERENCIA EN COSTO CONJUNTAMENTE CON LAS PARTIDAS 2,3,4,5,6,7,8,9,10 Y 11 HACIENDO UNA ADJUDICACION GLOBAL CON LA ORDEN DE COMPRA # 31682-2016.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosLAS PARTIDAS 12, 13 Y 14 SE LE ADJUDICAN A JAIME RODRIGUEZ SEDANO CON LA ORDEN DE COMPRA # 31683-2016.

31688 24/05/2016 3200 2911 17404 17,272.28 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ALEJANDRO REYNA RAMIREZTEG90 Y TLEG88, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE MATERIAL P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V.RODANTE.

JAIME RODRIGUEZ SEDANOSE ADJUDICA A ALEJANDRO REYNA POR SER LA MEJOR OFERTA, LA PARTIDA 18 SE ADJUDICA POR LA MINIMA DIFERENCIA EN RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.PRECIO CONTRA EL PROVEEDOR JAIME RODRIGUEZ, LA PARTIDA 21 SE VOLVERA A CONCURSAR, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE NADIE COTIZO, LA PARTIDA 6 SE CANCELA, EL AREA MENCIONA QUE EL MODELO QUE SOLICITARON NO ES EL REQUERIDO.

31692 24/05/2016 2000 5191 17385 4,611.00 LABORATORIOS JULIO S.A. DE NECESARIA PARA LA GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL, TECNO SHOW, S.A. DE C.V.C.V. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. MOREXPORT, S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA A LABORATORIOS JULIO POR SER LA MEJOR CONNECT ADVANCE, S.A. DE C.V.

OFERTA, SE ANEXA AL EXPEDIENTE CORREO DEL AREA CON VO.BO. DEL MODELO COTIZADO. ALTERNA CONSULTORES EN TIC, S.A. DE C.V.

LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V.

31695 25/05/2016 4300 3611 17440 8,294.00 UNION EDITORIALISTA, S.A. DE PUBLICACION EN 1/8 DE PLANA EN BLACO Y NEGRO A UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.C.V. PUBLICARSE EL 27 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO EN EL DIARIO DE

MAYOR CIRCULACION LOCAL, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO GPT/126/16 DE LA GERENCIA DE PLANEACION Y TRANSPORTE RELACIONADO CON LA AUTORIZACION DE LAS ESTACIONES DE TLAQUEPAQUE, NODO REVOLUCION Y CENTRAL CAMIONERA DE LA LINEA 3 DEL TREN LIGERO.LA PUBLICACION SE LLEVO A CABO EN EL PERIODIO EL INFORMADOR.SE REALIZA ADJUDICACION DIRECTA AL PROVEEDOR "UNION EDITORIALISTA, SA DE CV", ESTO DE ACUERDO A OFICIO EMITIDO POR EL AREA Y POR OBTENER LA PUBLICACION DE INMEDIATO.

EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8 FRACCION, FRACCION V.

31696 25/05/2016 3200 3551 17434 59,740.00 FERNANDO CESAR VALDES SERVICIO DE ACTUALIZACION DE AUDIO Y SOFTWARE DE VOCEO FERNANDO CESAR VALDES NADURILLENADURILLE PARA LOS TRENES

ADJUDICACION DIRECTA AL PROVEEDOR FERNANDO CESAR VALDEZ NADURILLE EN BASE A LAS OBSERVACIONES DE LA REQUISICION #25459

EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8

31697 25/05/2016 3100 3512 17372 530,826.90 GOMEZ ROCHA Y AGUILERA SERVICIO DE DESMONTAJE E INSTALACION DE POLICRBONATO GOMEZ ROCHA Y AGUILERA URBANIZACIONES, S.A. DE URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. SOLIDO EN PORTICOS DE LINEA 1 C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosADRIAN ROBERTO AVALOS GARCIA

SE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR GOMEZ ROCHA Y COARDIS, S.A. DE C.V.AGUILERA URBANIZACIONES SA DE CV POR CUMPLIR CON LO SOLICITADO

LA COTIZACION DEL PROVEEDOR ADRIAN ROBERTO AVALOS GARCIA NO SE CONSIDERA POR NO CUMPLIR EN EL PUNTO #3 DE LA SOLICITUD DE COTIZACION

31700 25/05/2016 3421 3512 17424 7,830.00 FELIPE FRAUSTO MARIN SUMINISTRO E I NSTALACION DE LAS SIGUIENTES PLANTAS PARA RENE RIVIAL LEONLA INAUGURACION DEL SICLO PUERTO UBICADO EN SITREN JUANA GUZMAN SANCHEZTETLAN.

FELIPE FRAUSTO MARINUN ARBOL DE PRIMAVERA, UN ARBOL DE TABACHIN CON FUSTE DE 5 A 8 CMS., Y ALTURA DE 3 A 5 M, 50 PLANTAS CHINCHILLA A SEMBRAR CON 50 CMS., A LO LARGO DE LOS 24.5 M DE LOS MUROS PERIMETRALES TRASEROS, 20 M2 DE PASTO ALFOMBRA Y 05 SACOS DE GRABA.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "FELIPE FRAUSTO MARIN" POR SER LA MEJOR OFERTA.

31701 25/05/2016 3200 5672 17428 71,859.22 AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. REFACCIONES NECESARIAS PARA REPOSICION POR DAÑADAS EN LUIS RIGOBERTO RETES STEPHENSDE C.V. EL EQUIPO DE PUERTAS DE LOS TRENES TEG-90. AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V.

EL PROVEEDOR DE RETES MANGUERAS Y CONEXIONES NO PARKER HANNIFIN DE MEXICO, S.A. DE C..V

COTIZA YA QUE AUTOMOTRIZ ZERTUCHE CUENTA CON LA DISTRIBUCION DE LA MARCA (PARKER), SE ANEXA CARTA AL EXPEDIENTE EN LA CUAL LO INFORMA.

31705 25/05/2016 3100 2461 17283 38,886.91 SELMEC EQUIPOS PARA ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS ACOMETIDAS SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. AEREAS ALIMENTADORAS SUBESTACIONES DE RECTIFICACION ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

LINEA 1DISTRIBUIDORA ELECTRICA AREVACO, S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES POR SER LA MEJOR OFERTA ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. D..E C.V.

SUSANA CATALINA ARELLANO DIAZPROVEJAL, S.A. DE C.V.

31706 25/05/2016 4800 2461 17427 8,874.00 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES NECESARIA PARA LA REPARACION DE LAS LUMINARIAS DEL DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE ELECTRICOS DE GUADALAJARA CARRIL CONFINADO DE MACROBUS, SOLICITADO POR LA GUADALAJARA S.A. DE C.V.S.A. DE C.V. GERENCIA DE CONTROL Y TECNOLOGIAS DE MACROBUS. ALEJANDRO REYNA RAMIREZ

SE ADJUDICA A DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS MAINTECH SISTEMAS DE CONDUCCION, S. A. DE C.V.POR SER LA UNICA PROPUESTA, EL RESTO DE LOS PROVEEDORES DECLINO, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

31707 25/05/2016 3200 2911 17431 3,828.55 WURTH MEXICO, S.A. DE C.V. NECESARIA PARA REALIZAR RUTINAS DIVERSAS EN LOS WURTH MEXICO, S.A. DE C.V.DIFERENTES EQUIPOS DE LOS TRENES TLG-88, SOLICITADO POR ALEJANDRO REYNA RAMIREZLA GERENCIA DE MATERIAL RODANTE.

MAINTECH SISTEMAS DE CONDUCCION, S. A. DE C.V.SE ADJUDICA A WURTH MEXICO POR SER LA MEJOR OFERTA.

31708 25/05/2016 3200 2961 17429 101,497.89 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ NECESARIA PARA PROTEGER DEL GRAFITTI LOS CRISTALES DE ALEJANDRO REYNA RAMIREZLOS TRENES, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE MATERIAL GOMEZ ROCHA Y AGUILERA URBANIZACIONES, S.A. DE RODANTE. C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosSE ADJUDICA A ALEJANDRO REYNA POR SER LA MEJOR OFERTA. LUIS GREGORIO LAGUNA LOPEZ

31709 25/05/2016 2300 2721 17430 24,360.00 GOMEZ ROCHA Y AGUILERA NECESARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE SITEUR, ALEJANDRO REYNA RAMIREZURBANIZACIONES, S.A. DE C.V. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO. GOMEZ ROCHA Y AGUILERA URBANIZACIONES, S.A. DE

SE ADJUDICA A GOMEZ ROCHA Y AGUILERA POR SER LA MEJOR C.V.OFERTA. LUIS GREGORIO LAGUNA LOPEZ

31710 25/05/2016 2200 2461 17438 16,356.00 ELECTRICA A B, S.A. DE C.V. SOLICITADO POR LA JEFATURA DE REVISION GENERAL PARA EL DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE MANTENIMIENTO A TRENES. GUADALAJARA S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A ELECTRICA AB POR SER LA MEJOR OFERTA. ELECTRICA A B, S.A. DE C.V.

ALEJANDRO REYNA RAMIREZ

31711 25/05/2016 3100 3512 17443 446,890.00 ADRIAN ROBERTO AVALOS SUMINISTRO E INSTALACION DE CICLOPUERTOS CORRAL Y FRANCISCO FERNANDO AGUIAR JIMENEZGARCIA RAMPAS PARA BICICLETAS RICARDO TOPETE LOMELI

ADRIAN ROBERTO AVALOS GARCIASE ADJUDICA AL PROVEEDOR ADRIAN ROBERTO AVALOS GARCIA POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA

31712 25/05/2016 3100 2461 17446 5,345.28 CONDUMEX, S.A. DE C.V. NECESARIO PARA ACONDICIONAMIENTO A SISTEMAS DE REPRESENTACIONES CELTA, S.A. DE C.V.ALIMENTACION A EQUIPOS SALVA ESCALERAS DE LAS DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE ESTACIONES DE LINEA 2, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.INFRAESTRUCTURA. CONDUMEX, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A CONDUMEX POR SER LA MEJOR OFERTA.

PROVEJAL, S.A. DE C.V.

31713 26/05/2016 2400 5151 17435 386,504.17 SIO SERVICIOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE CCTV SIO SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE .C.V.INFRAESTRUCTURA S.A. DE .C.V. EGO COMUNICA, S. DE R.L. DE C.V.

SE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR SIO SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV POR SER LA MEJOR PROPUESTA SERCOR INNOVACION EN TELECOMUNICACION, S DE ECONOMICA R.L. DE C.V.

31714 26/05/2016 3100 2461 17447 5,976.32 ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE NECESARIO PARA ACONDICIONAMIENTO A INSTALACIONES DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE C.V. ELECTRONICAS DE SISTEMAS A SALVA ESCALERAS DE LAS GUADALAJARA S.A. DE C.V.

ESTACIONES DE LA LINEA 2, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V.INFRAESTRUCTURA. CONDUMEX, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A ELEKTRON DEL BAJIO POR SER LA MEJOR

PROVEJAL, S.A. DE C.V.OFERTA, SE ANEXA AL EXPEDIENTE CORREO DEL AREA CON VO.BO. DE LAS MEDIDAS QUE OFRECE EL PROVEEDOR GANADOR.EL PROVEEDOR CONDUMEX DECLINO, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

31717 26/05/2016 3200 2961 17379 12,499.66 SIEMENS INNOVACIONES, S.A. DE FUENTE NECESARIA PARA MANTENER UNA Y SUSTITUIR DAÑADA ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V.

C.V. EN CASO NECESARIO EN EL SISTEMA DE TRACCION DE LOS SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.TRENES TLG-88.

SIEMENS INNOVACIONES, S.A. DE C.V.SE RECIBE COTIZACION DEL PROVEEDOR ELEMENT14 EN MARCA TRACOPOWER Y NO EN MARCA POWERTRONIC COMO SE SOLICITA INICIALMENTE, DE LA CUAL SE ENVIA INFORMACIÓN TECNICA AL REQUISITOR COMENTANDO ESTE POR ESCRITO, (EL CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE ) QUE LA OPCION QUE OFRECE NO CUMPLE CON LO QUE SE REQUIERE; EL PROVEEDOR DE

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosSIEMENS INNOVACIONES OFRECE LA FUENTE EN MARCA SIEMENS, LA CUAL COMENTA EL REQUISITOR POR ESCRITO QUE DICHA OPCION SI LE SIRVE YA QUE ES IDENTICO AL SOLICITADO.SE LE ASIGNA LA COMPRA A SIEMENS INNOVACIONES POR SER LA MEJOR OFERTA.

31718 26/05/2016 3100 2461 17436 7,854.59 FERRETERIA INDUSTRIAL NECESARIO PARA SOPORTE DE CONTINUIDAD OPERATIVA A INSTRUMENTOS INDUSTRIALES DEL PACIFICO, S.A. DE ARENAS, S.A. DE C.V. TORNIQUETES EXPRESS, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE C.V.

INFRAESTRUCTURA. FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS POR SER LA DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE UNICA PROPUESTA, SE ANEXA AL EXPEDIENTE CORREO CON GUADALAJARA S.A. DE C.V.VO.BO. DE LA MARCA COTIZADA. JOSE ANTONIO LEMUS RODRIGUEZLOS PROVEEDORES DISTRIBUIDORA DE MATERIALES

MAINTECH SISTEMAS DE CONDUCCION, S. A. DE C.V.ELECTRICOS Y MAINTECH SISTEMAS DE CONDUCCION DECLINARON, SE ANEXA AL EXPEDIENTE DECLINACION.CABE HACER MENCION QUE SE RECIBE COTIZACION VIA FAX DEL PROVEEDOR INSTRUMENTOS INDUSTRIALES DEL PACIFICO, POR LO ANTERIOR NO SE CONSIDERA, DE ACUERDO AL PUNTO 2 MENCIONADO EN LA INVITACION A COTIZAR YA QUE REBASA EL IMPORTE DE $ 12,500.00 INCLUYENDO I.V.A.

31723 26/05/2016 3200 5672 17210 288,687.95 SYSTEMS & TECHNOLOGIES TARJETA NECESARIA PARA MANTENER EN STOCK PARA SERVICIOS INDUSTRIALES TORVAY, S.A. DE C.V.SYSTECH GMBH SUSTITUIR DAÑADAS EN LOS TRENES TLG-88 EN EL SISTEMA DE SYSTEMS & TECHNOLOGIES SYSTECH GMBH

TRACCION SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR SYSTEMS & TECHNOLOGIES POR SER LA MEJOR OFERTA

31727 26/05/2016 4800 3512 17343 574,988.80 ADRIANA BERENICE MARTINEZ SERVICIO DE APLICACION DE PINTURA PARA 40 MAMAPARAS DE GOMEZ ROCHA Y AGUILERA URBANIZACIONES, S.A. DE SALGADO MACROBUS C.V.

REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR ADRIANA BERENICE BENIGNO MUÑIZ ORTEGAPOR SER MA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA

DESARROLLADORA RAMO S.A. DE C.V.LOS PROVEEDORES BENIGNO MUÑIZ ORTEGA Y GOMEZ ROCHA Y ADRIANA BERENICE MARTINEZ SALGADOAGUILERA URBANIZACIONES SA DE CV DECLINARON

LA COTIZACION DEL PROVEEDOR DESARROLLADORA RAMO SA DE CV NO SE CONSIDERA PORQUE NO CUMPLE CON EL PUNTO #3 DE LA SOLICITUD DE COTIZACION

31731 27/05/2016 2200 3551 17445 17,168.00 REHABILITACIONES Y SERVICIOS SERVICIO DE REPARACION DE CLUCTH DEL AUTOARMON TMC-12REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V.

R&S, S.A. DE C.V. MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADESE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR REHABILITACIONES Y

ADRIANA BERENICE MARTINEZ SALGADOSERVICIOS R&S SA DE CV POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA

31739 27/05/2016 3100 2991 17184 21,635.90 TRAFICTEC, S.A. DE C.V. MATERIAL NECESARIO PARA SUSTITUIR LOS DAÑADOS POR GUSTAVO CARDONA GONZALEZINCIDENTES DE VEHICULOS EN CRUCEROS DE SUPERFICIE EN SEMEX, S.A. DE C.V.LINEA I.

TRAFICTEC, S.A. DE C.V.SE REQUIERE ESTE MODELO Y MARCA POR SER ORIGINAL PARA EL TUBO MASTIL Y CONTROL YA EXISTENTENTE.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosSE ADQUIEREN SOLO CUATRO SEMAFOROS DE LOS CINCO REQUERIDOS YA QUE POR MEDIO DE ESCRITO NOS COMUNICA EL PROVEEDOR DE TRAFICTEC QUE SOLO CUENTA CON DICHA CANTIDAD, LO ANTERIOR SE LE INFORMA POR ESCRITO AL REQUISITOR (ING. JOSE ANTONIO MEJIA ROSAS) COMENTANDO ESTE QUE NO HAY INCONVENIENTE EN RECIBIR CUATRO PIEZAS EN LUGAR DE CINCO; SE ANEXA EL MISMO AL EXPEDIENTE. LOS PROVEEDORES GC SEÑALAMIENTOS Y SEMEX NO COTIZAN ; EL PRIMER MENCIONADO ENVIA CARTA DE DECLINACION, LA CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE Y EL SEGUNDO MENCIONADO NO MANEJA NINGUNA OPCION CON LAS CARACTERISTICAS MINIMAS REQUERIDAS.

31740 30/05/2016 3421 3551 17449 175,837.75 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V. CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LAS 45 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V.UNIDADES DINA LINNER 8 SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SITREN.39 UNIDADES DINA LINNER SERVICIO DE LOS 10,000 Y 6 UNIDADES DINA LINNER SERVICIO DE LOS 50,000 KM.

SE GENERA CON DICHO PROVEEDOR PARA NO PERDER LA GARANTIA DE LAS UNIDADES DINA LINNER 8. POR TODO LO ANTERIOR EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8 FRACCION V.

31741 30/05/2016 2400 3531 17451 92,800.00 LEVEL 5 S.C. SOLICITUD DE DESARROLLO DE SOFTWARE PARA EL SISTEMA LEVEL 5 S.C.NUCONT, PROYECTO MODULO DE CARGA DE ARCHIVOS DE NOMINA, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INFORMATICA Y SISTEMAS.SE REALIZA ADJUDICACION DIRECTA AL PROVEEDOR "LEVEL 5", ESTO DE ACUERDO A OFICIO EMITIDO POR EL AREA Y POR SER EL DESAROLLADOR DEL SISTEMA NUCONT. EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8 FRACCION, FRACCION V.

31744 31/05/2016 2200 3551 17453 28,072.00 REHABILITACIONES Y SERVICIOS SERVICIO DE REPARACION DE CLUTCH PARA AUTOARMON TMC-8 REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V.

R&S, S.A. DE C.V. DEL DEPARTAMENTO DE VIAS MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE

ADRIANA BERENICE MARTINEZ SALGADOSE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S SA DE CV POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA

31745 31/05/2016 2200 3551 17425 48,256.00 RENE FELIX VALENCIA SERVICIO DE REPARACION DE CANASTILLA GIRATORIA DE RENE FELIX VALENCIACAMION UNIMOG PLACAS JH-53846 REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V.

MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADESE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR RENE FELIX VALENCIA POR CUMPLIR CON LO SOLICITADO

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados

31746 31/05/2016 3200 2991 17359 7,748.80 MANGUERAS AUTOMOTRICES E MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA FIJACION DE TORNILLERIA DE FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V.IND. DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. TRENES QUE ENTRAN A SU MANTENIMIENTO. FETIPSA, S.A. DE C.V.

SE RECIBE CARTA DE DECLINACION DEL PROVEEDOR FETIPSA, LA CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE. MANGUERAS AUTOMOTRICES E IND. DE MICHOACAN, SE LE ADJUDICA LA COMPRA A FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS S.A. DE C.V.POR SER LA MEJOR OFERTA ECONOMICA.NOTA: DEL 30 DE MAYO DEL 2016, SE CANCELA LA ORDEN DE COMPRA # 31557-2016, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE AL PROVEEDOR ASIGNADO ( PROVEEDOR FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS) COTIZO MAL EN LUGAR DE PRESENTACION DE 50 ML. COMO SE SOLICITA COTIZA DE 10 ML. LO CUAL LO MANIFIESTA POR ESCRITO EL CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE AL IGUAL SU NUEVA PROPUESTA ECONOMICA; POR LO ANTES MENCIONADO SE CONFIRMAN LOS COSTOS DE LA SEGUNDA MEJOR OPCION (MANGUERAS AUTOMOTRICES E IND DE MICHOACAN), SE ELABORA ORDEN DE COMPRA # 31746/2016 A SU FAVOR.

31747 31/05/2016 3200 2961 17419 24,280.27 ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V. TARJETAS NECESARIAS PARA SUSTITUIR DAÑADAS EN EL ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.CONVERTIDOR DE AUXILIARES DE LOS TRENES TEG-90 ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR ELEMENT 14 POR

SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.SER LA MEJOR OFERTA

31760 31/05/2016 4300 3581 17454 188,558.00 GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V. SERVICIOS VARIOS DE IMPRESOS NECESARIOS PARA EL GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.PROYECTO DE "PROBICI MUEVETE POR TU CIUDAD", JOSE LUIS FLORES SARMIENTORELACIONADO AL SERVICIO QUE BRINDA EL TREN ELECTRICO,

DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.SOLICITADO POR LA GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "GRUPO MEXBRAN" POR SER LA MEJOR OFERTA

31761 31/05/2016 3200 2612 17414 13,145.68 LUBTRAC, S.A. DE C.V. NECESARIO PARA REALIZAR EL CAMBIO EN LA UNIDAD LUBRICANTES TAPATIOS, S.A. DE C.V.HIDRAULICA DE MANTENIMIENTO DEL TORNO DE FOSO DEL LUBTRAC, S.A. DE C.V.TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A LUBTRAC POR COTIZAR LA MARCA REQURIDA.LA PARTIDA 1 SE VOLVERA A CONCURSAR LO ANTERIOR DEBIDO LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V.AL CORREO ANEXA AL EXPEDIENTE DEL AREA EN DONDE MENCIONA QUE SOLAMENTE REQUIEREN LA MARCA REQUERIDA.

31765 31/05/2016 3431 2461 17452 23,726.64 DEMYC, S.A. DE C.V. LOS MATERIALES SON INDISPENSABLES PARA MANTENIMIENTO DEMYC, S.A. DE C.V.PREVENTIVOS A INSTALACIONES DE TROLEBUS. DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE LAS PARTIDAS 1 Y 3 MENCIONADAS EN ESTE CUADRO GUADALAJARA S.A. DE C.V.COMPARATIVO SE LE ASIGNAN A ELEKTRON DEL BAJIO CON LA ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V.ORDEN DE COMPRA # 31764-2016.

PROVEJAL, S.A. DE C.V.LA PARTIDA 2 SE LE ADJUDICA A DEMYC CON LA ORDEN DE COMPRA # 31765-2016.SE RECIBE CARTA DE DECLINACION DE DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA, LA CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE.

31766 31/05/2016 3400 2461 17432 15,747.54 ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V. MATERIAL NECESARIO PARA EL ENSAMBLE DE 2 INSTRUMENTOS INDUSTRIALES DEL PACIFICO, S.A. DE CONTROLADORES DE SEMAFOROS Y BARRERAS PARA LOS C.V.CRUCEROS DE URDANETA Y 18 DE MARZO ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosSE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR ELEMENT14 POR ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V.SER LA MEJOR OFERTAEL PROVEEDOR ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL DECLINO (ANEXO ESCRITO AL EXPEDIENTE)

31767 01/06/2016 2200 3572 17423 34,191.00 REHABILITACIONES Y SERVICIOS SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. DECLINO POR NO SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V

R&S, S.A. DE C.V. CONTAR CON LOS SERVICIOS REQUERIDOS. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V.ZWICK CENTRO AMERICA S.A. DE C.V. SE DESCALIFICA POR

ZWICK CENTRO AMERICA, S.A. DE C.V.INCUMPLIR EL PUNTO NUMERO 4 DE LAS NOTAS IMPORTANTES DE LA INVITAION A COTIZAR. SE ADJUDICA A REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S S.A. DE C.V. POR SER LA MEJOR PROPUESTA.

31788 01/06/2016 2200 2141 17460 7,801.20 GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. MATERIAL SOLICITADO POR GERENCIA DE ADMINISTRACION Y KEOPS COMPUTERS MEXICO, S.A. DE C.V.SOCIALIZACION L3. CIO MANUFACTURAS, S.A. DE C.V.EN LA PARTIDA 3 SE MENCIONA EN LA REQUISICION # 25526-2016

GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.QUE EL CODIGO ES CF411A DEL CARTUCHO COLOR AMARILLO EL CUAL ES INCORRECTO YA QUE POR ERROR SE AGREGA UN SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE GRAFICACION, S.A. NUMERO 1 Y NO UN 2, SIENDO EL CODIGO CORRECTO CF412A, DE C.V.LO ANTERIOR LO CONFIRMA EL USUARIO POR MEDIO DE COMUNICADO, EL CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE.LA PARTIDA 1 MENCIONADA EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE LE ASIGNA A GAMA SISTEMAS POR MINIMA DIFERENCIA EN COSTO CONJUNTAMENTE CON LAS PARTIDAS 2,3,4 Y 5 HACIENDO UNA ADJUDICACION GLOBAL.

31789 01/06/2016 2111 2991 17467 6,231.52 EDGAR RICARDO RUIZ ROJAS NECESARIO PARA REVISAR AL PERSONAL QUE INGRESA AL AREA GRAINGER, S.A. DE C.V.DE BOVEDA. CONTROLSEC, S.A. DE C.V.LOS PROVEEDORES GRAINGER Y CONTROLSEC NO COTIZAN ; EL

EDGAR RICARDO RUIZ ROJASPRIMER MENCIONADO SE RECIBE COTIZACION; LA CUAL NO SE CONSIDERA YA QUE NO SE APEGA AL PUNTO 1 MENCIONADO EN LA INVITACION A COTIZAR NI A LAS POLITICAS DE SITEUR Y EL SEGUNDO ENVIA CARTA DE DECLINACION, LA CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE.

31801 03/06/2016 2300 2991 17462 14,776.08 GUANTES SERGO, S.A. DE C.V. MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA. COMERCIAL INDUSTRIAL APPA, S.A.EL PROVEEDOR EDGAR RICARDO RUIZ ROJAS ENVIA COTIZACION EDGAR RICARDO RUIZ ROJASLA CUAL NO SE CONSIDERA DEBIDO A QUE LO QUE COTIZA NO

GUANTES SERGO, S.A. DE C.V.CUBRE CON LAS CARACTERISTICAS MINIMAS REQUERIDAS Y COMERCIAL INDUSTRIAL APPA NO COTIZA YA QUE NO LO COMERCIALIZA.

31804 03/06/2016 3200 2991 17444 87,000.00 FRANCISCO FERNANDO AGUIAR FABRICACION DE TOPE INFERIOR DE PUERTAS DERECHO PARA FRANCISCO FERNANDO AGUIAR JIMENEZJIMENEZ LOS TRENES TLG-88. RICARDO TOPETE LOMELI

LOS PROVEEDORES ADRIAN ROBERTO AVALOS GARCIA Y ADRIAN ROBERTO AVALOS GARCIA

TOPLINE MEXICO NO COTIZAN; NO TUVIERON OPORTUNIDAD PARA COTIZAR EN TIEMPO Y FORMA DEBIDO A LA CARGA DE TRABAJO.

31805 03/06/2016 2111 2991 17458 75,150.87 GLORY GLOBAL SOLUTIONS SOLICITADO POR LA JEFATURA DE INGRESOS. WINSNES DE MEXICO, S.A. DE C.V.MEXICO, S.A. P.I. DE C.V. SE ADJUDICA LA PARTIDA 12 A WINSNES DE MEXICO POR SER LA GLORY GLOBAL SOLUTIONS MEXICO, S.A. P.I. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosUNICA PROPUESTA.

GUILLERMO SANCHEZ CIBRIANEL RESTO DE LAS PARTIDAS SE ADJUDICAN A GLORY GLOBAL SOLUTIONS MEXICO POR SER LA UNICA PROPUESTA.EL PROVEEDOR GUILLERMO SANCHEZ DECLINO, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

31806 03/06/2016 2111 2991 17458 28,993.54 WINSNES DE MEXICO, S.A. DE SOLICITADO POR LA JEFATURA DE INGRESOS. WINSNES DE MEXICO, S.A. DE C.V.C.V. SE ADJUDICA LA PARTIDA 12 A WINSNES DE MEXICO POR SER LA GLORY GLOBAL SOLUTIONS MEXICO, S.A. P.I. DE C.V.

UNICA PROPUESTA.GUILLERMO SANCHEZ CIBRIAN

EL RESTO DE LAS PARTIDAS SE ADJUDICAN A GLORY GLOBAL SOLUTIONS MEXICO POR SER LA UNICA PROPUESTA.EL PROVEEDOR GUILLERMO SANCHEZ DECLINO, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

31807 03/06/2016 2300 2721 17466 12,978.08 EDGAR RICARDO RUIZ ROJAS MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA. COMERCIAL INDUSTRIAL APPA, S.A.LAS PARTIDAS 1 Y 9 MENCIONADAS EN ESTE CUADRO EDGAR RICARDO RUIZ ROJASCOMPARATIVO SE LE ASIGNAN A EDGAR RICARDO RUIZ ROJAS

GUANTES SERGO, S.A. DE C.V.CON LA ORDEN DE COMPRA # 31807-2016.LAS PARTIDAS 2 Y 4 SE LE ASIGNAN A SEGURIDAD PRIVADA SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA, S.A. DE C .V.INDUSTRIAL GOVA CON LA ORDEN DE COMPRA # 31808-2016.LA PARTIDA 7 SE LE ASIGNA AGUANTES SERGO POR EL TIEMPO DE ENTREGA QUE OFRECE EN SU COTIZACION Y LAS PARTIDAS 3,5,6,7 Y 8 SE LE ASIGNAN POR EL MEJOR COSTO CON LA ORDEN DE COMPRA # 31809-2016.

31808 03/06/2016 2300 2721 17466 2,534.31 SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA.COMERCIAL INDUSTRIAL APPA, S.A.

GOVA, S.A. DE C .V. LAS PARTIDAS 1 Y 9 MENCIONADAS EN ESTE CUADRO EDGAR RICARDO RUIZ ROJASCOMPARATIVO SE LE ASIGNAN A EDGAR RICARDO RUIZ ROJAS

GUANTES SERGO, S.A. DE C.V.CON LA ORDEN DE COMPRA # 31807-2016.LAS PARTIDAS 2 Y 4 SE LE ASIGNAN A SEGURIDAD PRIVADA SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA, S.A. DE C .V.INDUSTRIAL GOVA CON LA ORDEN DE COMPRA # 31808-2016.LA PARTIDA 7 SE LE ASIGNA AGUANTES SERGO POR EL TIEMPO DE ENTREGA QUE OFRECE EN SU COTIZACION Y LAS PARTIDAS 3,5,6,7 Y 8 SE LE ASIGNAN POR EL MEJOR COSTO CON LA ORDEN DE COMPRA # 31809-2016.

31809 03/06/2016 2300 2721 17466 14,135.76 GUANTES SERGO, S.A. DE C.V. MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA. COMERCIAL INDUSTRIAL APPA, S.A.LAS PARTIDAS 1 Y 9 MENCIONADAS EN ESTE CUADRO EDGAR RICARDO RUIZ ROJASCOMPARATIVO SE LE ASIGNAN A EDGAR RICARDO RUIZ ROJAS

GUANTES SERGO, S.A. DE C.V.CON LA ORDEN DE COMPRA # 31807-2016.LAS PARTIDAS 2 Y 4 SE LE ASIGNAN A SEGURIDAD PRIVADA SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA, S.A. DE C .V.INDUSTRIAL GOVA CON LA ORDEN DE COMPRA # 31808-2016.LA PARTIDA 7 SE LE ASIGNA AGUANTES SERGO POR EL TIEMPO DE ENTREGA QUE OFRECE EN SU COTIZACION Y LAS PARTIDAS 3,5,6,7 Y 8 SE LE ASIGNAN POR EL MEJOR COSTO CON LA ORDEN DE COMPRA # 31809-2016.

31818 06/06/2016 2200 3551 17455 6,809.90 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 LLANTAS MARCA RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.COOPER DISCOVERY P245/65/17 CON SERVICIO DE ALINEACION Y EVA IÑIGUEZ DIAZBALANCEO PARA LA CAMIONETA JEEP CHEROKEE MODELO 2009

SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosPLACAS JHY-1185 DE LA DIRECION DE ADMISNTRACION DE SITEUR. EVA MARQUEZ SOTO

JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR RADIAL LLANTAS SA DE CV, YA QUE ES EL PROVEEDOR QUE MEJOR PROPUESTA OFRECE.

31826 07/06/2016 2300 2721 17457 9,701.66 PRODUCTOS ESPECIALIZADOS MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA, SOLICITADO LUIS EDUARDO CASTRO FERNANDEZDE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. POR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO. ANA

CRISTINA TORRES AYALADE C.V. SE ADJUDICA A PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD

GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.INDUSTRIAL LAS PARTIDAS 1 POR COTIZAR LA MARCA REQUERIDA, LAS PARTIDAS 2, 3 Y 4 POR SER LA MEJOR OFERTA. SUMINISTROS INDUSTRIALES NEGRETE, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A GRUPO MIRUKU LAS PARTIDAS 5 Y 6 POR SER LA PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD UNICA PROPUESTA. INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.LOS PROVEEDORES LUIS EDUARDO CASTRO Y ANA CRISTINA TORRES DECLINARON, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

31827 07/06/2016 2300 2721 17457 8,435.52 GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V. MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA, SOLICITADO LUIS EDUARDO CASTRO FERNANDEZPOR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO. ANA CRISTINA TORRES AYALASE ADJUDICA A PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD

GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.INDUSTRIAL LAS PARTIDAS 1 POR COTIZAR LA MARCA REQUERIDA, LAS PARTIDAS 2, 3 Y 4 POR SER LA MEJOR OFERTA. SUMINISTROS INDUSTRIALES NEGRETE, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A GRUPO MIRUKU LAS PARTIDAS 5 Y 6 POR SER LA PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD UNICA PROPUESTA. INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.LOS PROVEEDORES LUIS EDUARDO CASTRO Y ANA CRISTINA TORRES DECLINARON, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

31828 07/06/2016 3100 2491 17463 87,186.53 IMPERMEABILIZANTES DE MATERIAL NECESARIO PARA IMPERMEABILIZAR OFICINAS PINTURAS TERMINADOS Y MANTENIMIENTO JALISCO, S.A. DE C.V. LOCALES TECNICOS Y TUNELES DE LINEA I Y LINEA II INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

SE LE ADJDUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR IMPERMEABILIZANTES DE JALISCO, S.A. DE C.V.IMPERMEABILIZANTES DE JALISCO POR OFRECER EL MEJOR QUIROZ IMPERMEABILIZANTES Y RECUBRIMIENTOS TIEMPO DE ENTREGA Y OTORGAR MAS TIEMPO DE CREDITO, SE S.A. C.V.ADJUDICA POR ESTOS MOTIVOS DEBIDO A QUE COTIZO EL MISMO MONTO QUE QUIROZ IMPERMEABILIZANTES

31838 08/06/2016 2300 2991 17459 5,009.81 SUMINISTROS INDUSTRIALES NECESARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA, COMERCIAL INDUSTRIAL APPA, S.A.NEGRETE, S.A. DE C.V. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO. SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA, S.A. DE C .V.

SE ADJUDICA A SUMINISTROS INDUSTRIALES NEGRETE POR SER SUMINISTROS INDUSTRIALES NEGRETE, S.A. DE C.V.

LA MEJOR OFERTA, SE ANEXA AL EXPEDIENTE CORREO DEL AREA CON VO.BO. DE LAS MARCAS COTIZADAS. PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD

INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

31843 09/06/2016 2200 3551 17481 9,699.70 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CONTRATACION DE SERVICIO DE REPARACION PARA LA RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.CAMIONETA FORD RANGER MODELO 2009 PLACAS JR-90230 DEL JOSE GUSTAVO QUIROGA BRAHMSPOOL DE OPERACION DE LA JEFATURA DE PLANEACION DE

JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.SITEUR,

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR RADIAL LLANTAS YA QUE EL PROVEEDOR QUE PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA Y ES QUIEN DIAGNOSTICA EL VEHICULO.

31844 09/06/2016 2200 3551 17480 5,491.44 JOSE GUSTAVO QUIROGA CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA CAMIONETA FORD F-350 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosBRAHMS MODELO 2008 PLACAS JN-93875 DEL POOL DE OPERACION DE LA JOSE GUSTAVO QUIROGA BRAHMS

JEFATURA DE VIAS DE SITEUR.JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROGA YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA.

31845 09/06/2016 2000 3711 17508 2,550.99 VISATUR, S.A. DE C.V. COMPA DE BOLETOS DE AVION D.G.-GUADALAJARA, SALIENDO EL VISATUR, S.A. DE C.V.02 DE JUNIO A LAS 12:05 HRS., .SE REALIZA ADJUDICACION DIRECTA AL PROVEEDOR "VISATUR", POR LA URGENCIA DE OBTENER LA RESERVACION DEL BOLETO EN FORMA INMEDIATA. EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8, FRACCION V.

31846 09/06/2016 4300 3362 17502 3,190.00 GUSTAVO ADOLFO MONTES TARJETAS DE PRESENTACION NECESARIAS PARA EL PERSONAL GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.GUERRERO DE ASCRITO A LINEA 3. GUSTAVO ADOLFO MONTES GUERRERO

SE LE ASIGNA LA COMPRA A GUSTAVO ADOLFO MONTES DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

GUERRERO POR SER LA MEJOR OFERTA.

31847 09/06/2016 2000 5111 17489 3,839.60 GAUDÍ OFICINAS, S. DE R.L.DE NECESARIO PARA LA GERENCIA DE PLANEACION Y TRANSPORTE ELEGANZA MUEBLES DE OFICINA S.A. DE C.V.C.V. MACROBUS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE GAUDÍ OFICINAS, S. DE R.L.DE C.V.

ADMINISTRACION.ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V.

SE ADJUIDICA A GAUDI OFICINAS POR SER LA MEJOR OFERTA.

31848 09/06/2016 3400 2461 17450 13,677.99 ELECTRICA A B, S.A. DE C.V. TUBERIA CONDUIT PARA LA PROTECCION DE CABLE BAJA TENSION DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.EQUIPOTENCIALES DE LA CATENARIA, CONTRA LA INTEMPERIE. WESCO DISTRIBUTION DE MEXICO, S.A. DE C.V.SE RECIBE COTIZACION DEL PROVEEDOR BAJA TENSION DE

ELECTRICA A B, S.A. DE C.V.OCCIDENTE LA CUAL NO SE CONSIDERA YA QUE NO CUMPLE CON LOS PUNTOS 1 Y 2 MENCIONADOS EN LA MENCIONADOS EN LA INVITACION A COTIZAR; EL PROVEEDOR DE WESCO DISTRIBUTION DE MEXICO NO COTIZA YA QUE NO CUENTA CON EL MATERIAL SOLICITADO.

31849 09/06/2016 3200 2961 17475 11,507.20 INSTRUMENTACION Y SERVICIOS NECESARIOS PARA MANTENER EN STOCK Y SUSTITUIR DAÑADOS INSTRUMENTACION Y SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A

ELECTRONICOS, S.A DE .C.V EN EL SISTEMA DE TRACCION DE LOS TRENES TLG-88, DE .C.VSOLICITADO POR LA GERENIA DE MATERIAL RODANTE. MOUSER ELECTRONICS, S. DE R.L. DE C.V.SE ADJUDICA A INSTRUMENTACION Y SERVICIOS ELECTRONICOS ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V.POR SER LA UNICA PROPUESTA.

TELECONTROLES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.LOS PROVEEDORES MOUSER ELECTRONICS, ELEMENT 14, TELECONTROLES DE GUADALARA Y SYDEC EQUIPOS SIEMENS INNOVACIONES, S.A. DE C.V.INDUSTRIALES DECLINARON, SE ANEXA INFORMACION AL SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.VEXPEDIENTE.

31852 09/06/2016 2200 3551 17479 2,459.99 EVA MARQUEZ SOTO CONTRATACION DE SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 LLANTAS RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.185 R14 CARGA CON SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO PARA EVA MARQUEZ SOTOLA CAMIONETA NISSAN PICK UP MODELO 2008 PLACAS JN-31376

JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosDEL POOL DE OPERACION DE LA JEFATURA DE VIAS DE SITEUR.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR EVA MARQUEZ SOTO YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA.

31853 09/06/2016 3200 2612 17469 13,599.84 SISTEMAS Y PARTES NECESARIA PARA LOS RODAMIENTOS DE LOS MOTORES DE DISTRIBUIDORA REALZA S.A. DE C.V.FERROVIARIAS, S.A. DE C.V. TRACCION DE LOS TRENES TLG88 Y 90, SOLICITADO POR LA NACIONAL COMERCIAL E IMPORTADORA GISA, S. DE

GERENCIA DE MATERIAL RODANTE. R.L. DE C.V.SE ADJUDICA A SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS POR COTIZAR SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.LA MARCA REQUERIDA.

TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V.EL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA REALZA DECLINO, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V.

MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE

31856 10/06/2016 2200 2111 17486 3,547.98 JOSE MANUEL MORALES MATERIAL PARA REABASTECIMIENTO AUTOMATICO PARA DOS JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZRODRIGUEZ MESES APROXIMADAMENTE, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V.

RECUSOS MATERIALES.FETIPSA, S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA A JOSE MANUEL MORALES POR SER LA MEJOR OFERTA.

31857 10/06/2016 2200 2161 17504 2,768.34 CARLOS HUMBERTO GARCIA MATERIAL DE REABASTECIMIENTOA AUTOMATICO, NECESARIO DISTRIBUIDORA REALZA S.A. DE C.V.DELGADO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES, SOLICITADO POR LA MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V.

GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.CARLOS HUMBERTO GARCIA DELGADO

SE ADJUDICA A MARGREY INDUSTRIAL POR SER LA MEJOR OFERTA.

31858 10/06/2016 3421 3551 17513 55,100.00 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V. CONTRATACION DE SERVICIO DE INSTALACION DE 25 RACK DINA CAMIONES, S.A. DE C.V.PORTABICICLETAS PARA LAS 23 UNIDADES DINA LINNER 8. DE SITREN.

SE REALIZA ADJUDICACION DIRECTA AL "DINA CAMMIONES SA DE CV" POR SER EL PROVEEDOR FABRICANTE Y PARA NO PERDER LA GARANTIA , LO ANTERIOR LO MANIFIESTA EN OFICIO J.D.P./104/2016 EL CUAL SE ANEXA AL EXPEDIENTE DEL PROCESO EN CUESTION, POR TODO LO ANTERIOR EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8 FRACCION V.

31859 10/06/2016 3421 3551 17514 7,335.84 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V. CONTRATACION DE SERVICIO DE DESISTALACION E INSTALACION DINA CAMIONES, S.A. DE C.V.DE 2 RACK PORTABICICLETAS DE TROLEBUS A SITREN.

SE REALIZA ADJUDICACION DIRECTA AL "DINA CAMMIONES SA DE CV" POR SER EL PROVEEDOR FABRICANTE Y PARA NO PERDER LA GARANTIA. POR TODO LO ANTERIOR EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8 FRACCION V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados 31860 10/06/2016 2000 5191 17490 2,608.84 ERGONOMIA Y DISEÑO EN SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION PARA LA ELEGANZA MUEBLES DE OFICINA S.A. DE C.V.

MUEBLES, S.A. DE C.V. GERENCIA DE PLANEACION Y TRANSPORTE MACROBUS. GAUDÍ OFICINAS, S. DE R.L.DE C.V.SE ADJUDICA A ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES POR MEJOR

ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V.TIEMPO DE ENTREGA Y CREDITO.

31861 10/06/2016 3200 2961 17491 10,266.00 CONDUMEX, S.A. DE C.V. NECESARIO PARA SUSTITUIR DAÑADOS EN LOS TRENES, ASCENCIO INDUSTRIAL ELECTRICA, S.A. DE C.V.SOLICITADO POR LA GERENCIA DE MATERIAL RODANTE. ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A CONDUMEX POR SER LA MEJOR OFERTA.

CONDUMEX, S.A. DE C.V.EL RESTO DE LOS PROVEEDORES DECLINO, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

31863 10/06/2016 2111 2991 17476 243,600.00 SEGURITEC TRANSPORTE DE SOLICITADO POR LA JEFATURA DE INGRESOS. SEGURITEC TRANSPORTE DE VALORES, S.A. DE C.V.VALORES, S.A. DE C.V. SE ADJUDICA A SEGURITEC TRANSPORTE DE VALORES POR SER SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE

LA UNICA OFERTA. C.V.EL RESTO DE LOS PROVEEDORES DECLINO, SE ANEXA ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V.INFORMACION AL EXPEDIENTE.

31866 13/06/2016 2200 2111 17497 6,148.00 GUSTAVO ADOLFO MONTES MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.GUERRERO EL PROVEEDOR JOSE LUIS FLORES SARMIENTO NO COTIZA YA GUSTAVO ADOLFO MONTES GUERRERO

QUE NO TUVO OPORTUNIDAD PARA HACERLO EN TIEMPO Y JOSE LUIS FLORES SARMIENTO

FORMA.SE LE ASIGNA LA COMPRA A GUSTAVO ADOLFO MONTES GUERRERO POR SER LA MEJOR OFERTA.

31867 13/06/2016 3200 2961 17494 2,124.01 DISTRIBUIDORA REALZA S.A. DE CEPILLOS NECESARIOS PARA SUSTITUIR DAÑADOS EN EL DISTRIBUIDORA REALZA S.A. DE C.V.C.V. SISTEMA DE LIMPIAPARABRISAS DE LOS TRENES TEG-90. J. JESUS TORRES MARQUEZ

SE RECIBEN COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES AUTO AUTO PARTES Y MAS, S.A. DE C.V.

PARTES Y MAS Y DE REFACCIONARIA ROGELIO, LAS CUALES NO SE CONSIDERAN YA QUE NO CUMPLEN CON EL PUNTO 1 REFACCIONARIA ROGELIO, S.A. DE C.V.MENCIONADO EN LA INVITACION A COTIZAR.

31868 13/06/2016 3431 2961 17512 9,630.32 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V. MATERIAL NECESARIO PARA LA UNIDAD DEL TROLEBUS TB-3020. DINA CAMIONES, S.A. DE C.V.

SE ANEXA CARTA DEL PROVEDOR DONDE MENCIONA QUE CUENTA CON INSTALACION, LA CUAL ESTE DEPARTAMENTO CONFIRMA CON EL AREA SR. DAVID PRECIADO Y ACEPTA VIA TELEFONICA. SE REALIZA ADJUDICACION DIRECTA A "DINA CAMMIONES SA DE CV" POR SER EL PROVEEDOR FABRICANTE Y PARA NO PERDER LA GARANTIA. POR TODO LO ANTERIOR EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8 FRACCION V.

31869 13/06/2016 3421 2961 17505 62,920.07 RUBEN GARCIA GONZALEZ MATERIAL NECESARIO PARA LAS UNIDADES DINA DE SITREN. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.DINA CAMIONES, S.A. DE C.V.

LA PARTIDA 1: SE LE ADJUDICA LA PROVEEDOR RUBEN GARCIA EVA MARQUEZ SOTO

GONZALEZ YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA Y TIEMPO DE ENTREGA Y CONDICIONES DE PAGO. RUBEN GARCIA GONZALEZ

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosJASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.

LA PARTIDA 2: SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR DINA CAMIONES YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA.

31870 13/06/2016 3421 2961 17505 116,414.70 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V. MATERIAL NECESARIO PARA LAS UNIDADES DINA DE SITREN. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.DINA CAMIONES, S.A. DE C.V.

LA PARTIDA 1: SE LE ADJUDICA LA PROVEEDOR RUBEN GARCIA EVA MARQUEZ SOTO

GONZALEZ YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA Y TIEMPO DE ENTREGA Y CONDICIONES DE PAGO. RUBEN GARCIA GONZALEZ

JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.LA PARTIDA 2: SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR DINA CAMIONES YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA.

31885 14/06/2016 4300 3611 17520 14,848.00 GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE IMPRESION DE TRIPTICOS, MATERIAL PARA GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.INFORMAR A LA CIUDADANIA SOBRE LOS SISTEMAS DE MEDICION DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.Y CENTRO DE MONITOREO Y ATENCION TRAMO TUNEL L-3,

NAYELI ALEJANDRA ANGUIANO CASTELLANOSRELACIONADO A LOS TRABAJOS DE LA TUNELADORA EN LA CONTRUCCION DE LINEA 3, SOLICITADO POR LA GEERNCIA DE COMUNICACION SOCIAL.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "GRUIPO MEXBRAN" POR SER LA MEJOR OFERTA.

31886 14/06/2016 4300 3611 17519 3,248.00 GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V. SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTE TAMAÑO MEDIA CARTA, GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.MATERIAL PARA INFORMAR A LA CIUDADANIA SOBRE LAS OBRAS DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.QUE SE REALIZAN EN LAS ESTACIONES PLAZA REVOLUCION Y RIO

NAYELI ALEJANDRA ANGUIANO CASTELLANOSNILO, POR LA CONSTRUCCION DE LINEA 3, RELACIONADO AL PROTECTO DE CONTRUCCION DE LINEA 3, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "GRUPO MEXBRAN" POR SER LA MEJOR OFERTA

31891 14/06/2016 2200 2141 17510 5,968.20 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REQUISICION # 25558-2016: MATERIAL SOLICITADO POR GERENCIA MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVAGRAFICACION, S.A. DE C.V. COMUNICACION SOCIAL. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.

REQUISICION # 25594-2016: MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE GRAFICACION, S.A. REQUISICION # 25627-2016: MATERIAL PARA 2 MESES SOLICITADO DE C.V.POR LA GERENCIA DE INGENIERIA PARA MARIO MARTINEZ.EL PROVEEDOR GAMA SISTEMAS NO COTIZA YA QUE NO TUVO OPORTUNIDAD PARA COTIZAR EN TIEMPO Y FORMA.LA PARTIDA 1 MENCIONADA EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE LE ASIGNA A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE GRAFICACION CON LA ORDEN DE COMPRA # 31891-2016.LAS PARTIDAS 2,3,4,5,6 Y 7 SE LE ADJUDICAN A MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVA CON LA ORDEN DE COMPRA # 31892-2016.

31892 14/06/2016 2200 2141 17510 21,353.28 MARIA DEL CARMEN GUERRERO REQUISICION # 25558-2016: MATERIAL SOLICITADO POR GERENCIA MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVAVILLANUEVA COMUNICACION SOCIAL. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.

REQUISICION # 25594-2016: MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE GRAFICACION, S.A. REQUISICION # 25627-2016: MATERIAL PARA 2 MESES SOLICITADO DE C.V.POR LA GERENCIA DE INGENIERIA PARA MARIO MARTINEZ.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosEL PROVEEDOR GAMA SISTEMAS NO COTIZA YA QUE NO TUVO OPORTUNIDAD PARA COTIZAR EN TIEMPO Y FORMA.LA PARTIDA 1 MENCIONADA EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE LE ASIGNA A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE GRAFICACION CON LA ORDEN DE COMPRA # 31891-2016.LAS PARTIDAS 2,3,4,5,6 Y 7 SE LE ADJUDICAN A MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVA CON LA ORDEN DE COMPRA # 31892-2016.

31898 14/06/2016 2200 2111 17501 10,732.60 TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE MATERIAL NECESARIO PARA 2 MESES.TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.

C.V. LA PARTIDA 1 MENCIONADA EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V.LE ASIGNA A TLAQUEPAQUE ESCOLAR POR MINIMA DIFERENCIA

VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.EN COSTO CONJUNTAMENTE CON LAS PARTIDAS 2,3 Y 4 HACIENDO UNA ADJUDICACION GLOBAL.

31899 14/06/2016 2200 2111 17496 10,044.64 TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES.TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.

C.V. LAS PARTIDAS 2,4 Y 5 MENCIONADAS EN ESTE CUADRO PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V.COMPARATIVO SE LE ASIGNAN A TLAQUEPAQUE ESCOLAR POR

VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.MINIMA DIFERENCIA EN COSTO CONJUNTAMENTE CON LAS PARTIDAS 1 Y 3 HACIENDO UNA ADJUDICACION GLOBAL.

31900 14/06/2016 3200 2961 17471 18,030.88 CASA SORIANO, S.A. DE C.V. NECESARIOS PARA SUSTITUIR DAÑADOS EN LOS CASA SORIANO, S.A. DE C.V.CONVERTIDORES DE AUXILIARES DE LOS TRENES TEG-90 ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR CASA SORIANO POR

ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V.SER LA MEJOR OFERTA

31901 15/06/2016 2200 3551 17483 8,208.53 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. suministro e instalacion de 2 llantas para el camion unimog placas RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.JH-53846 del departamento de catenaria EVA MARQUEZ SOTO

JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.se adjudica el servicio al proveedor radial llantas por ser la mejor propuesta economica

la propuesta del proveedor jasman no se toma en cuenta por no cumplir con lo solicitado

31904 15/06/2016 2200 3551 17509 3,016.00 REHABILITACIONES Y SERVICIOS SERVICIO DE SUSTITUCION DE ROTOCHAMBER PARA CAMION RENE FELIX VALENCIA

R&S, S.A. DE C.V. FREIGTHLINER PLACAS JR-63265 DEL DEPARTAMENTO DE VIAS REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V.

MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADESE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S SA DE CV POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA

31905 15/06/2016 3200 2491 17495 21,395.04 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ MATERIAL NECESARIO PARA LA PREPARACION DEL REPINTADO AP INDUSTRIALES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.DE CARROCERIA, EQUIPOS MECANICOS, EQUIPOS ELECTRICOS, MIGUEL ANGEL FERNANDEZ PADRONCABINAS ETC.. PARA EL MANTENIMIENTO DE 3 VEHICULOS TLG 88

ALEJANDRO REYNA RAMIREZPROGRAMADOS PARA SU MANTENIMIENTO MAYOR, LA PRESENTACION DEBE DE SER LA QUE SE ESPECIFICA DEBIDO A JAIME RODRIGUEZ SEDANOLOS BUENOS RESULTADOS EN LA CALIDAD DEL REPINTADO.EL PROVEEDOR AP INDUSTRIALES MEXICO NO COTIZA YA QUE NO

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosTUVO OPORTUNIDAD PARA HACERLO EN TIEMPO Y FORMA.LA COMPRA SE LE ADJUDICA ALEJANDRO REYNA RAMIREZ.

31906 15/06/2016 3421 5421 17522 339,865.38 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V. MATERIAL NECESARIO PARA LAS 20 UNIDADES DINA LINNER 8 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V.RESTANTES.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR DINA CAMIONES YA QUE ES EL FABRICANTE Y PARA NO PERDER LA GARANTIA DE LAS MISMAS. POR TODO LO ANTERIOR EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8 FRACCION V.

SE ANEXA OFICIO J.D.P./121/2016 AL EXPEDIENTE.

31907 15/06/2016 3100 2461 17472 35,829.60 QUALMEX PRODUCTOS, S.A. DE PARA SOPORTE CONTINUIDAD OPERATIVA TORNIQUETES IDEAR ELECTRONICA, S.A. DE C.V.C.V. EXPRESS DE AMBAS LINEAS MICROSAFE, S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR QUALMEX POR SER QUALMEX PRODUCTOS, S.A. DE C.V.

EL UNICO QUE COTIZOEL PROVEEDOR MICROSAFE DECLINO ( ANEXO ESCRITO AL EXPEDIENTE)

31908 15/06/2016 2200 2121 17531 67,349.60 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE MATERIAL SOLICITADO POR LA GERENTE DE COMUNICACION ULSYMEX, S.A. DE C.V.GRAFICACION, S.A. DE C.V. SOCIAL, LIC. LIVIER CERVANTES GONZALEZ PARA STOCK. SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE GRAFICACION, S.A.

EL PROVEEDOR COMPUCAD ENVIA CARTA DE DECLINACION, LA DE C.V.CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE Y ULSYMEX NO COTIZA YA QUE NO COMPUCAD S.A. DE C.V.CUENTA CON EXISTENCIA DEL MATERIAL.

31911 15/06/2016 2200 2491 17485 6,832.40 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ MATERIAL DE REABASTECIMIENTO AUTOMATICO, NECESARIO ELECTRICA A B, S.A. DE C.V.PARA 2 MESES APROXIMADAMENTE, SOLICITADO POR LA ALEJANDRO REYNA RAMIREZGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.

JAIME RODRIGUEZ SEDANOSE ADJUDICA A ALEJANDRO REYNA LAS PARTIDAS 1, 2, 4, 5 Y 6 POR SER LA MEJOR OFERTA.SE ADJUDICA A ELECTRICA AB LA PARTIDA 3 POR SER LA MEJOR OFERTA.

31912 15/06/2016 2200 2991 17485 3,998.58 ELECTRICA A B, S.A. DE C.V. MATERIAL DE REABASTECIMIENTO AUTOMATICO, NECESARIO ELECTRICA A B, S.A. DE C.V.PARA 2 MESES APROXIMADAMENTE, SOLICITADO POR LA ALEJANDRO REYNA RAMIREZGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.

JAIME RODRIGUEZ SEDANOSE ADJUDICA A ALEJANDRO REYNA LAS PARTIDAS 1, 2, 4, 5 Y 6 POR SER LA MEJOR OFERTA.SE ADJUDICA A ELECTRICA AB LA PARTIDA 3 POR SER LA MEJOR OFERTA.

31913 15/06/2016 2200 2612 17503 119,749.27 LUBTRAC, S.A. DE C.V. METERIAL DE REAABASTECIMIENTO AUTOMATICO, NECESARIO ALEJANDRO REYNA RAMIREZAPROXIMADAMENTE PARA 2 MESES, SOLICITADO POR LA MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V.GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.

LUBTRAC, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A LUBTRAC LA PARTIDA 1 POR SER LA UNICA PROPUESTA INTERLUB S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A MAYOREO FERRETERO ATLAS LA PARTIDA 2 POR

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosSER LA MEJOR OFERTA.EL PROVEEDOR INTERLUB DECLINO, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

31917 15/06/2016 4800 2491 17492 194,860.05 PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. pintura prometal apu tinto para las mamparas de macrobus ALEJANDRO REYNA RAMIREZFETIPSA, S.A. DE C.V.

se adjudica la compra al proveedor productos rivial sa de cv por incluir en PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V.

su cotizacion el catalizador

31920 16/06/2016 2200 3551 17539 2,230.00 JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE CONTRATACION DE SERVICIO DE REEMPLAZO DE COLLARIN PARA RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.C.V. EL VEHICULO CHEVROLET OPTRA MODELO 2008 PLACAS JGL-3612 JOSE GUSTAVO QUIROGA BRAHMS

DEL POOL DE PRESTACION ASIGNADO A LA JEFATURA DE SITREN. JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR JASMAN AUTOMOTRIZ, YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA Y CONDICIONES DE PAGO.

31926 17/06/2016 2200 3931 17561 25,485.50 UNI-TRADE BROKERS, S.C. PAGO DEL DESADUANAMIENTO DE REFACCIONES DE LA MARCA UNI-TRADE BROKERS, S.C.LENORD+BAUDER AMPARADAS EN LA ORDEN DE COMPRA 31273/16 DE NUESTRO PROVEEDOR SYSTEMS & TECHNOLOGIES SYSTECH GMBHSE LE ADJUDICA LA PARTIDA 1 AL PROVEEDOR UNI-TRADE BROKERS, S.C. POR SER EL AGENTE ADUANAL DESIGNADO POR SITEUR ANTE EL SAT PARA LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SE ELABORA EL PRESENTE CUADRO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU TITULO III DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I, ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICION Y ENAJENACION DE SITEUR EN SU CAPITULO II DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS ARTICULO 8 FRACCION V

31927 17/06/2016 2200 3931 17560 10,663.87 UNI-TRADE BROKERS, S.C. PAGO DEL DESADUANAMIENTO DE REFACCIONES DE LA MARCA UNI-TRADE BROKERS, S.C.FROST AMPARADAS EN LA ORDEN DE COMPRA 31529/16 DE NUESTRO PROVEEDOR SYSTEMS & TECHNOLOGIES SYSTECH GMBHSE LE ADJUDICA LA PARTIDA 1 AL PROVEEDOR UNI-TRADE BROKERS, S.C. POR SER EL AGENTE ADUANAL DESIGNADO POR SITEUR ANTE EL SAT PARA LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SE ELABORA EL PRESENTE CUADRO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU TITULO III DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I, ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICION Y ENAJENACION DE SITEUR EN SU CAPITULO II DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS ARTICULO 8 FRACCION V

31929 17/06/2016 3200 2991 17533 5,985.60 FELIPE DE JESUS RAMOS RUBIO NECESARIA PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO FELIPE DE JESUS RAMOS RUBIOCORRECTIVO QUE ATIENDE LAS FALLAS EN LOS TRENES EN SERGIO FIGUEROA VILLANUEVALINEA, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE MATERIAL RODANTE.SE ADJUDICA A FELIPE DE JESUS RAMOS POR SER LA UNICA TAPICES Y ACCESORIOS PARA LA INDUSTRIA

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosPROPUESTA. MUEBLERA, S.A. C.V.

CELIA HERNANDEZ CERVANTES

31932 17/06/2016 2200 2141 17546 14,105.60 INFRAESTRUCTURA UNIFICADA, MATERIAL SOLICITADO POR ING. OSCAR GARCIA MONROY, JEFE INFRAESTRUCTURA UNIFICADA, S.A. DE C.V.S.A. DE C.V. DE INGENIERIA DE SERVICIO. CIO MANUFACTURAS, S.A. DE C.V.

EL PROVEEDOR DE CIO MANUFACTURAS ENVIA CARTA DE DECLINACION, LA CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE. SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE GRAFICACION, S.A. LAS PARTIDAS 1,2,3 Y 5 MENCIONADOS EN ESTE CUADRO DE C.V.COMPARATIVO SE LE ASIGNA A INFRAESTRUCTURA UNIFICADA CON LA ORDEN DE COMPRA # 31932-2016.LAS PARTIDAS 4 Y 5 SE LE ADJUDICAN A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE GRAFICACION CON LA ORDEN DE COMPRA # 31933-2016.

31933 17/06/2016 2200 2141 17546 8,560.80 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE MATERIAL SOLICITADO POR ING. OSCAR GARCIA MONROY, JEFE INFRAESTRUCTURA UNIFICADA, S.A. DE C.V.GRAFICACION, S.A. DE C.V. DE INGENIERIA DE SERVICIO. CIO MANUFACTURAS, S.A. DE C.V.

EL PROVEEDOR DE CIO MANUFACTURAS ENVIA CARTA DE DECLINACION, LA CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE. SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE GRAFICACION, S.A. LAS PARTIDAS 1,2,3 Y 5 MENCIONADOS EN ESTE CUADRO DE C.V.COMPARATIVO SE LE ASIGNA A INFRAESTRUCTURA UNIFICADA CON LA ORDEN DE COMPRA # 31932-2016.LAS PARTIDAS 4 Y 5 SE LE ADJUDICAN A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE GRAFICACION CON LA ORDEN DE COMPRA # 31933-2016.

31942 20/06/2016 3100 2911 17551 47,780.40 HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS NECESARIO PARA PERSONAL AREA ELECTRICA ALTA TENSION.REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A.

CON S.A. DE C.V. SE RECIBEN CARTAS DE DECLINACIONES DE LOS PROVEEDORES DE C.V.REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS Y DE HOME HOME DEPOT MEXICO, S DE RL DE C.V.DEPOT MEXICO, LAS CUALEZ ANEXO AL EXPEDIENTE. HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON S.A. DE C.V.

31943 20/06/2016 3100 2471 17542 5,582.73 ACEROS BUGAMBILIA, S.A. DE PLACA NECESARIA PARA REALIZAR ANDEN EN PERIFERICO SUR ACEROS MURILLO S.A. DE C.V.C.V. POR VIA II. ACEROS BUGAMBILIA, S.A. DE C.V.

SE RECIBE COTIZACION DE ACEROS MURILLO LA CUAL NO SE ACEROS LEVINSON, S.A. DE C.V.

CONSIDERA YA QUE NO CUMPLE CON EL PUNTO 1 MENCIONADO EN LA INVITACION A COTIZAR. ACEROS AUTLAN, S.A. DE C.V.ACEROS LEVINSON ENVIA CARTA DE DECLINACION, LA CUAL LA ANEXO AL EXPEDIENTE.SE LE ADJUDICA LA COMPRA ACEROS BUGAMBILIA POR SER LA MEJOR OFERTA

31945 20/06/2016 2000 5231 17544 3,612.24 LABORATORIOS JULIO S.A. DE NECESARIO PARA EL ALMACEN GENERAL, SOLICITADO POR LA RICARDO FLORES CORNEJOC.V. DIRECCION DE ADMINISTRACION. RADIO SHACK DE MEXICO, S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA A LABORATORIOS JULIO POR SER LA UNICA LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V.

PROPUESTA.

31946 20/06/2016 3400 2461 17499 20,213.01 INSTRUMENTOS INDUSTRIALES MATERIAL NECESARIO PARA ENSAMBLE DE DOS INSTRUMENTOS INDUSTRIALES DEL PACIFICO, S.A. DE DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. CONTROLADORES PARA SEMAFOROS Y BARRERAS DE C.V.

CRUCEROS URDANETA Y 18 DE MARZO ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR INSTRUMENTOS ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V.INDUSTRIALES DE POTENCIA POR SER LA MEJOR OFERTA GLOBAL CON UNA MINIMA DIFERENCIA DE 264.00 PESOS

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosAPROXIMADAMENTE.

31947 20/06/2016 2000 5111 17543 8,758.00 ERGONOMIA Y DISEÑO EN NECESARIO PARA USO DE LA SECRETARIA PARTICULAR, ELEGANZA MUEBLES DE OFICINA S.A. DE C.V.MUEBLES, S.A. DE C.V. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. GAUDÍ OFICINAS, S. DE R.L.DE C.V.

SE ADJUDICA A ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES POR SER LA ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V.

MEJOR OFERTA.

31950 21/06/2016 2200 3551 17557 3,480.00 JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE COMPRA E INSTALACION DE 4 LLANTAS 195/65/R15 MARCA RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.C.V. EUKADY ANDANTE CON SERVICIO DE ALINEACION, BALANCEO, EVA MARQUEZ SOTO

VALVULAS Y MONTAJE PARA EL VEHICULO CHEVROLET OPTRA JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.

MODELO 2008 PLACAS JGL-3615 DEL POOL DE PRESTACION DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR JASMAN AUTOMOTRIZ SA DE CV, YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA Y CONDICIONES DE PAGO.

31951 21/06/2016 2200 3551 17559 10,799.60 JOSE GUSTAVO QUIROGA CONTRATACION DE SERVICIO DE REPARACION DE CAJA DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.BRAHMS VELOCIDADES REEMPLAZAR EL SINCRONIZADOR DE LA TERCERA JOSE GUSTAVO QUIROGA BRAHMS

VELOCIDAD Y REEMPLAZAR KIT DE CLUTCH PARA LA CAMIONETA JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.

FORD F-350 MODELO 2008 PLACAS JN-93875 DEL POOL DE OPERACION ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE VIAS.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROGA, YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA.

31966 21/06/2016 2400 5971 17538 10,556.00 LUIS ALEJANDRO TEJEDA RENOVACION DE LICENCIAMIENTO PARA LA GERENCIA DE LUIS ALEJANDRO TEJEDA ROBLEDOROBLEDO PROYECTOS DE LA LINEA 3, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE ALFREDO SANCHEZ ROMO

INFORMATICA Y SISTEMAS.NEODATA VALLE DE MEXICO, S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA A LUIS ALEJANDRO TEJEDA POR SER LA UNICA PROPUESTA, SE ANEXA AL EXPEDIENTE CARTA DEL FABRICANTE EN DONDE MENCIONA QUE DICHO PROVEEDOR ES EL AUTORIZADO PARA LA ZONA DE JALISCO.

31967 21/06/2016 2300 2711 17555 3,944.00 ANA CRISTINA DELGADILLO NECESARIO PARA EL SR. ENRIQUE ESPARZA, SOLICITADO POR LA ANA CRISTINA DELGADILLO AVALOSAVALOS GERENCIA DE CAPITAL HUMANO.

SE REALIZA ADJUDICACION DIRECTA DE ACUERDO A LO MENCIONADO EN EL OFICIO G.C.H./2016/388 EL CUAL SE ANEXA AL EXPEDIENTE, FIRMADO POR LA GERENCIA Y DIRECCION DE AREA.SE ELABORA EL PRESENTE CUADRO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU TITULO III DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I, ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICION Y ENAJENACION DE SITEUR EN SU CAPITULO II DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS ARTICULO 8 FRACCION V

31968 21/06/2016 3200 2612 17556 20,399.76 SISTEMAS Y PARTES NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO A RODAMIENTOS DE LAS BALEROS Y PARTES TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V.FERROVIARIAS, S.A. DE C.V. CAJAS DE GRASA Y MOTORES DE TRACCION DE LOS TRENES SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.

TLG-88 Y TLG-90, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE MATERIAL MARIA DE LOS ANGELES CARRILLO FREGOSO

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosRODANTE.SE ADJUDICA A SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS POR SER LA GENERAL DE BALEROS, S.A. DE C.V.UNICA PROPUESTA. MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADEEL PROVEEDOR MARIA DE LOS ANGELES CARRILLO DECLINO, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

31969 21/06/2016 2200 2491 17532 102,312.00 REYNA FABIOLA MURILLO PARA REABASTECIMIENTO AUTOMATICO, NECESARIO REYNA FABIOLA MURILLO TRELLEZTRELLEZ APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES, SOLICITADO POR LA PROVEEDORES MAQUISA S.A. DE C.V.

GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.ALEJANDRO REYNA RAMIREZ

SE ADJUDICA A REYNA FABIOLA MURILLO POR SER LA UNICA PROPUESTA.CABE HACER MENCION QUE SE RECIBE COTIZACION VIA FAX DEL PROVEEDOR MAQUISA, POR LO ANTERIOR NO SE CONSIDERA, DE ACUERDO AL PUNTO 2 MENCIONADO EN LA INVITACION A COTIZAR YA QUE REBASA EL IMPORTE DE $ 12,500.00 INCLUYENDO I.V.A.

31974 21/06/2016 3200 2961 17507 36,540.00 FRANCISCO FERNANDO AGUIAR BISAGRAS NECESARIAS PARA SUSTITUIR EN LAS PUERTAS DE FRANCISCO FERNANDO AGUIAR JIMENEZJIMENEZ CABINA DE LOS TRENES TLG-88 RICARDO TOPETE LOMELI

SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR FRANCISCO ADRIAN ROBERTO AVALOS GARCIA

FERNANDO AGUIAR POR SER LA MEJOR OFERTA

31975 21/06/2016 3200 2961 17473 253,177.58 SISTEMAS Y PARTES TARJETA DE DISPARO (DRIVER) PARA IGBT DEL CONVERTIDOR DE ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.FERROVIARIAS, S.A. DE C.V. AUXILIARES NECESARIOS PARA SUSTITUIR DAÑADOS EN LOS COMPONENTES ELECTRONICOS INDUSTRIALES DE

TRENES TLG-88 Y PARA MANTENER EN STOCK POTENCIA, S.A DE C.V.SE LE ADJUDICA LA OCMPRA AL PROVEEDOR SISTEMAS Y PARTES MEYER INDUSTRIE ELECTRONIC GMBH S. DE R.L.FERROVIARIAS POR SER EL UNICO QUE COTIZO

FERNANDO CESAR VALDES NADURILLESE CONCURSO 3 VECES DECLINANDO DURANTE LOS PROCESOS LOS PROVEEDORES SIEMENS INNOVACIONES Y ELEMENT14 ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V.(ANEXO ESCRITOS AL EXPEDIENTE) SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.

SIEMENS INNOVACIONES, S.A. DE C.V.

31976 21/06/2016 2200 3551 17558 7,598.00 JOSE GUSTAVO QUIROGA CONTRATACION DE SERVICIO DE REEMPLAZO DE KIT DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.BRAHMS DISTRIBUCION Y REPARACION DE ELEVADOR DE CRISTAL DE JOSE GUSTAVO QUIROGA BRAHMS

PUERTA PARA EL VEHICULO CHEVROLET OPTRA MODELO 2008 JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.

PLACAS JGL-3568 DEL POOL DE PRESTACION ASIGNADO A LA GERENCIA DE LO CONTENCIOSO DE SITEUR.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROGA, YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA.

31983 22/06/2016 3100 2461 17545 28,433.92 MILENIUM CENTRO DE NECESARIA PARA LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MILENIUM CENTRO DE ILUMINACION, S.A. DE C.V.ILUMINACION, S.A. DE C.V. INSTALACIONES DE ALUMBRADO DE OFICINAS DE AMBAS LINEAS. ALEJANDRO REYNA RAMIREZ

SE ADJUDICA LA COMPRA A MILENIUM CENTRO DE ILUMINACION JAIME RODRIGUEZ SEDANO

POR SER LA MEJOR OFERTA

31984 22/06/2016 3200 2961 17500 52,014.40 COMERCIALIZADORA ELECTRICA CABLE NECESARIO PARA SUSTITUIR DAÑADOS EN LOS MOTORES ASCENCIO INDUSTRIAL ELECTRICA, S.A. DE C.V.MONJARAZ, S.A. DE C.V. DE TRACCION DE LOS TRENES TEG-90 ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR EUROKABEL MEXICO, S.A. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosCOMERCIALIZADORA ELECTRICA MONJARAZ POR SER EL UNICO QUE COTIZO LO SOLICITADO COMERCIALIZADORA ELECTRICA MONJARAZ, S.A. DE EL PROVEEDOR EUROKABEL COTIZO OTRA MARCA LA CUAL DE C.V.ACUERDO AL AREA TECNICA NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS SOLICITADAS POR LO CUAL NO SE LE CONSIDERA EN EL PRESENTE CUADRO (ADJUNTO COMENTARIOS DEL AREA REQUISITORA AL EXPEDIENTE)

31989 23/06/2016 3100 3591 17553 283,955.24 ADRIANA BERENICE MARTINEZ servicio de poda de arboles en la base de mantenimiento e REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V.SALGADO interestaciones de linea 1 CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS

ADRIANA BERENICE MARTINEZ SALGADOse adjudica el servicio al proveedor adriana berenice martinez salgado por ser la mejor propuesta economica

31990 23/06/2016 2200 3551 17573 4,999.99 MARIO ARMANDO OBESO OCHOA CONTRATACION DE SERVICIO DE REEMPLAZO DE 2 MARIO ARMANDO OBESO OCHOASILENCIADORES MARCA WALKER PARA LA CAMIONETA FORD JOSE GUSTAVO QUIROGA BRAHMSF-250 MODELO JN-93876 DEL POOL DE OPERACION ASIGNADA A LA

FERMA MOFLES EXHAUST, S. DE R..L. DE C.V.GENERANCIA DE INFRAESTRUCTURA DE SITEUR.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR MARIO ARMANDO OBESO OCHOA, YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA.

31991 23/06/2016 3100 3512 17563 56,260.00 ADRIANA BERENICE MARTINEZ servicio de aducuacion de baños incluyentes REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V.SALGADO CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS

se adjudica el servicio al proveedor adriana berenice martinez salgado ADRIANA BERENICE MARTINEZ SALGADO

por ser la mejor propuesta economica

31992 23/06/2016 2200 3551 17568 12,764.65 FERMA MOFLES EXHAUST, S. DE SERVICIO PARA EL VEHICULO HONDA ACCORD MODELO 2005 MARIO ARMANDO OBESO OCHOAR..L. DE C.V. PLACAS JEA-3195 DEL POOL DE PRESTACION ASIGNADO AL JOSE GUSTAVO QUIROGA BRAHMS

CONTRALOR DE SITEUR.FERMA MOFLES EXHAUST, S. DE R..L. DE C.V.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR FERMA MOFLES EXHAUST S DE RL DE CV, YA QUE ES EL UNICO QUE CUMPLE CON TECNICAMNETE CON LO SOLICITADO.

EL PROVEEDOR MARIO ARMANDO OBESO OCHOA NO SE CONSIDERA SU PROPUESTA POR QUE NO COTIZA COMPLETO.

EL PROVEEDOR SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROGA NO CUMPLE TECNICAMNETE CON EL PUNTO 2 DE LA INVIVITACION.

31993 23/06/2016 4800 3512 17567 33,788.48 PEDRO HUMBERTO CALDERON suministro e instalacion de cristales en las estaciones de macrobus PEDRO HUMBERTO CALDERON VILLAVICENCIOVILLAVICENCIO BLANCA YOLANDA JIMENEZ HERNANDEZ

se adjudica el servicio al proveedor pedro humberto calderon villavicencio GRUPO VIDRIERO ROCA, S. DE R.L. DE C.V.

por ser la mejor propuesta economica

32000 24/06/2016 3200 5661 17521 8,301.16 RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. NECESARIA PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE JAIME RODRIGUEZ SEDANO

DE C.V. TARJETAS, COMPONENTES Y MODULOS ELECTRICOS Y/O MAINTECH SISTEMAS DE CONDUCCION, S. A. DE C.V.ELECTRONICOS DEL SISTEMA DE TRACCION DE LOS TRENES,

RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.SOLICITADO POR LA GERENCIA DE MATERIAL RODANTE.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosSE ADJUDICA A RH ESTUDIOS Y PROYECTOS POR SER LA MEJOR DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PRISMA, S.A. OFERTA, SE ANEXA AL EXPEDIENTE CORREO DEL AREA CON DE C.V.VO.BO. DEL MODELO OFRECIDO EN LA PARTIDA 1.

32001 27/06/2016 2200 3551 17478 33,408.00 RENE FELIX VALENCIA SERVICIO DE AFINACION PARA CAMIONES UNIMOG Y ZAGRO DEL RENE FELIX VALENCIADEPARTAMENTO DE CATENARIA MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE

UNIVERSAL MOTOR GERATE DE MEXICO, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR RENE FELIX VALENCIA POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA

32003 27/06/2016 2111 2111 17565 51,040.00 LONAS LORENZO, S.A. DE C.V. NECESARIO PARA LA RECOLECCION. LONAS GOMEZ , S.A. DE C.V.EL PROVEEDOR JANET ALEJANDRA GUZMAN BARBA ENVIA CARTA LONAS LORENZO, S.A. DE C.V.DE DECLINACION LA CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE Y LONAS

JANET ALEJANDRA GUZMAN BARBAGOMEZ NO COTIZA YA QUE NO CUENTA CON TIEMPO PARA HACER LA FABRICACION ESPECIAL EN CASO DE QUE SE LE ASIGNARA LA COMPRA A SU EMPRESA.

32004 27/06/2016 3100 2991 17566 71,200.80 COMERCIALIZADORA DE NECESARIOS PARA REEMPLAZAR LOS DAÑADOS A LAS 22 POWER EXTREME BATTERY, S.A. DE C.V.ACUMULADORES DE ORUGAS DE LA LINEA 1 Y 2, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE COMERCIALIZADORA DE ACUMULADORES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V INFRAESTRUCTURA. GUADALAJARA, S.A. DE C.V

SE ADJUDICA A COMERCIALIZADORA DE ACUMULADORES DE ENERMASTER, S. DE R.L. DE C.V.GUADALAJARA POR SER LA UNICA PROPUESTA.

CELIA CRUZ ALVAREZCABE HACER MENCION QUE SE RECIBE COTIZACION VIA FAX DEL PROVEEDOR ENERMASTER, POR LO ANTERIOR NO SE CONSIDERA, DE ACUERDO AL PUNTO 2 MENCIONADO EN LA INVITACION A COTIZAR YA QUE REBASA EL IMPORTE DE $ 12,500.00 INCLUYENDO I.V.A.

32005 27/06/2016 2300 2711 17529 2,286.36 RUBEN ENRIQUE HINOJOSA UNIFORMES DOTACION 2016 PARA EL PERSONAL DE AREA DANIEL CASIMIRO PEREZ JIMENEZCARDENAS MEDICA. MARIA ANTONIETA ZAMORA LAILSON

LOS PROVEEDORES DE UNIFORMES CLINIK WORK & CLASS Y AVA JORGE RAMIREZ OROZCO

UNIFORMES ENVIAN COTIZACION, LAS CUALES NO SE CONSIDERAN YA QUE NO SE RECIBEN DE ACUERDO AL PUNTO 1 JUANA IRENE ACEVEDO GUERRAMENCIONADO EN LA INVITACION A COTIZAR Y EL SEGUNDO MIGUEL CANDIA OROZCOPROVEEDOR MENCIONADO NO PASA TECNICAMENTE, LO ANTERIOR DE ACUERDO A COMUNICADO DEL REQUISITOR RUBEN ENRIQUE HINOJOSA CARDENAS(GUSTAVO MANDUJANO RAMIREZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL) EL CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE.TANYRE NO COTIZA DEBIDO A LA CARGA DE TRABAJO QUE TIENE Y EN CASO DE QUE SE LE ADJUDIQUE LA COMPRA NO IBA A PODER CUMPLIR CON EL SUMINISTRO DE LAS PRENDAS.

32006 27/06/2016 2300 2711 17528 12,009.48 RUBEN ENRIQUE HINOJOSA UNIFORMES DOTACION 2016 PARA EL PERSONAL DE AREA DANIEL CASIMIRO PEREZ JIMENEZCARDENAS MEDICA. MARIA ANTONIETA ZAMORA LAILSON

LOS PROVEEDORES DE UNIFORMES CLINIK WORK & CLASS Y AVA JORGE RAMIREZ OROZCO

UNIFORMES ENVIAN COTIZACION, LAS CUALES NO SE CONSIDERAN YA QUE NO SE RECIBEN DE ACUERDO AL PUNTO 1 JUANA IRENE ACEVEDO GUERRAMENCIONADO EN LA INVITACION A COTIZAR Y EL SEGUNDO MIGUEL CANDIA OROZCOPROVEEDOR MENCIONADO NO PASA TECNICAMENTE, LO ANTERIOR DE ACUERDO A COMUNICADO DEL REQUISITOR RUBEN ENRIQUE HINOJOSA CARDENAS

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados(GUSTAVO MANDUJANO RAMIREZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL) EL CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE.TANYRE NO COTIZA DEBIDO A LA CARGA DE TRABAJO QUE TIENE Y EN CASO DE QUE SE LE ADJUDIQUE LA COMPRA NO IBA A PODER CUMPLIR CON EL SUMINISTRO DE LAS PRENDAS.

32007 27/06/2016 3200 2961 17498 4,699.96 LA PALOMA CIA DE METALES, S.A. MATERIAL NECESARIO PARA LA FABRICACION DE BRIDAS VARIOS ACEROS COREY S.A.

DE C.V. TIPOS PARA LOS VEHICULOS TEG-90 Y TLG-88 ACEROS MURILLO S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR LA PALOMA POR

LA PALOMA CIA DE METALES, S.A. DE C.V.SER EL UNICO QUE COTIZOLOS PROVEEDORES ACEROS MURILLO Y ACEROS COREY DECLINARON (ADJUNTO ESCRITOS AL EXPEDIENTE)

32014 28/06/2016 5000 3311 17550 452,400.00 JUAN EMILIO LOMELÍ ACOSTA CONTRATACION DE SERVICIO DE CERTIFICACION DE HECHOS LEAL & LEAL NOTARIOS PUBLICOS, SCPOR FEDATARIO PUBLICO SOLICITADO POR LA DIRECCION NOTARIA PUBLICA 91 DE GUADALAJARA SC.JURIDICA MEDIANTE CORREO ELECTROCNICO.

JUAN EMILIO LOMELÍ ACOSTA

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR JUAN EMILIO LOMELI ACOSTA YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA Y ENTREGA COMPROMISO Y CUMPLE TECNICAMENTE CON LO SOLICITADO.

32015 28/06/2016 2000 5191 17581 8,625.53 MOBILIARIO FUNCIONAL, S.A. DE NECESARIO PARA LA DIRECCION JURIDICA, SOLICITADO POR LA MOBILIARIO FUNCIONAL, S.A. DE C.V.C.V. DIRECION DE ADMINISTRACION. ELEGANZA MUEBLES DE OFICINA S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA A MOBILIARIO FUNCIONAL POR COTIZAR LA MARCA Y GAUDÍ OFICINAS, S. DE R.L.DE C.V.

MODELOS REQUERIDOS.

32016 28/06/2016 2200 2612 17583 2,776.00 INTERLUB S.A. DE C.V. SOLICITADO POR LA JEFATURA DE VIAS, SOLICITADO POR LA LUBTRAC, S.A. DE C.V.GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES. KLUBER LUBRICACION MEXICANA S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A INTERLUB POR LA UNICA PROPUESTA, EL RESTO

INTERLUB S.A. DE C.V.DE LOS PROVEEDORES DECLINO, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

32018 28/06/2016 3200 2991 17524 122,436.70 SIEMENS INNOVACIONES, S.A. DE RELEVADORES NECESARIOS PARA SUSTITUIR DAÑADOS EN EL SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.

C.V. PARATREN MAGNETICO EN LOS TRENES SIEMENS INNOVACIONES, S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR SIEMENS

SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.VINNOVACIONES POR SER LA MEJOR OFERTA

32020 28/06/2016 3100 3521 17552 170,375.00 GOMEZ ROCHA Y AGUILERA EL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PRISMA JAIME RODRIGUEZ SEDANOURBANIZACIONES, S.A. DE C.V. DECLINO (SE AÑEXA CORREO) DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PRISMA, S.A.

SE ADJUDICA A GOMEZ ROCHA Y URBANIZACIONES POR SER LA DE C.V.MEJOR PROPUESTA. GOMEZ ROCHA Y AGUILERA URBANIZACIONES, S.A. DE

C.V.

32021 28/06/2016 2111 2991 17548 5,688.17 GLORY GLOBAL SOLUTIONS SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR GLORY GLOBAL IDEAR ELECTRONICA, S.A. DE C.V.MEXICO, S.A. P.I. DE C.V. SOLUTIONS MEXICO POR SER EL UNICO QUE COTIZO, CABE MICROSAFE, S.A. DE C.V.

MENCIONAR QUE SON LOS FABRICANTES DEL DISCO EN GLORY GLOBAL SOLUTIONS MEXICO, S.A. P.I. DE C.V.

MENCION.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados

32022 28/06/2016 2400 2141 17576 51,074.80 PQ INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. BATERIAS NECESARIAS PARA REEMPLAZO EN UPS/NOBREAK PQ INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.PARA RESPALDO DE ENERGIA EN COMPUTADORAS. ASESORIA LOGISTICA PROYECTOS Y EQUIPO, S.A. DE SE LE ASIGNA LA PARTIDA 2 AL PROVEEDOR PQ INTERNATIONAL C.V.POR MINIMA DIFERENCIA EN COSTO CONJUNTAMENTE CON LAS SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, PARTIDAS 1 Y 3 HACIENDO UNA ADJUDICACION GLOBAL. S.A. DE C.V.

INTEGRACION DE SISTEMAS DIANAWARE, S.A. DE C.V.

32023 28/06/2016 3100 2461 17400 124,389.54 SISTEMAS Y PARTES PARA SOPORTE CONTINUIDAD OPERATIVA TERMINALES CASA SORIANO, S.A. DE C.V.FERROVIARIAS, S.A. DE C.V. CABLEADOS 23 KV SUBESTACIONES DE RECTIFICACION LINEA 1 ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS POR SER EL UNICO QUE COTIZO COMPONENTES ELECTRONICOS INDUSTRIALES DE LOS PROVEEDORES CASA SORIANO,ELEMENT14 Y MOUSER POTENCIA, S.A DE C.V.

MOUSER ELECTRONICS, S. DE R.L. DE C.V.ELECTRONICS DECLINARON (ANEXO ESCRITOS AL EXPEDIENTE)

ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V.SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.

32064 01/07/2016 2000 5191 17587 6,759.32 MUEBLES BURA, S.A. DE C.V. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO MEDIANTE COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.OFICIO GCH/2016/439, EL CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE. HOME DEPOT MEXICO, S DE RL DE C.V.SE RECIBE CARTA DE DECLINACION DEL PROVEEDOR COSTCO

GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V.DE MEXICO, LA CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE.SE LE ASIGNA LA COMPRA A MUEBLES BURA POR SER LA MEJOR MUEBLES BURA, S.A. DE C.V.OFERTA.

32067 04/07/2016 3100 2461 17527 510,456.08 SERVICIOS INDUSTRIALES PARA DAR CONTINUIDAD SOPORTE OPERATIVO SISTEMA DE SERVICIOS INDUSTRIALES TORVAY, S.A. DE C.V.TORVAY, S.A. DE C.V. CONTROL SUBESTACIONES TROLEBUS SYSTEMS & TECHNOLOGIES SYSTECH GMBH

SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR SERVICIOS SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.

INDUSTRIALES TORVAY POR SER EL UNICO QUE COTIZO

32068 04/07/2016 3100 5672 17535 114,840.00 LUIS EDUARDO ORTEGA OCEJA ESTE REFACCIONAMIENTO DE CAMBIO DE VIAS ES PARA TOA-MEX, S.A. DE C.V.REEMPLAZAR DAÑADOS NORTRAK-DAMY CAMBIOS DE VIA, S.A.P.I. DE C.V.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR LUIS EDUARDO

FERROSTAAL GmbHORTEGA OCEJA/ INGENIERIA Y MANUFACTURAS DE PROCESOS POR SER EL UNICO QUE COTIZO LUIS EDUARDO ORTEGA OCEJALOS PROVEEDORES DISTRIBUIDORA VALCON,TOA-MEX Y TROOP Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.NORTRAK-DAMY DECLINARON (ANEXO ESCRITOS AL EXPEDIENTE) FUNDIDORA TLAJOMULCO, S.A. DE C.V.

DISTRIBUIDORA VALCON, S.A. DE C.V.

32079 05/07/2016 5000 3311 17588 85,840.00 CESAR GABRIEL JAUREGUI CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONALES PARA VERIFICAR CAPACITACION PROFESIONAL DE INFORMATICA, S.A. VALTIERRA EL CUMPLIMIENTO RESPECTO A LAS OBLICACIONES DE D.E C.V.

TRANSPARENCIA Y PUBLICACION DE INFORMACION GRUPO PENSAMIENTO CON IDEAS SOCIEDAD CIVILFUNDAMENTAL A QUE OBLIGA LA LEY GENERAL DE CESAR GABRIEL JAUREGUI VALTIERRATRANSPARENCIA Y LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL SITEUR.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR CESAR GABRIEL JAUREGUI VALTIERRA, YA QUE ES EL UNICO QUE PRESENTA PRPUESTA ECONOMICA.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosSE ANEXA CORREO DONDE EL PROVEEDOR GRUPO PENSAMIENTO CON IDEAS SOCIEDAD CIVIL DECLINA.

EL PROVEEDOR CAPACITACION PROFESIONAL DE INFORMATICA LA SRTA. ANELY MARQUEZ, SE ENCUENTRA DE VACACIONES Y NO HAY OTRA PERSONA QUE PUEDA ATENDER LA INVITACION ESTA INFORMACION FUE VIA TELEFONICA CON LA SRTA. DANELY CURIEL.

32080 05/07/2016 3200 2491 17506 22,114.24 JORGE GERARDO ALVAREZ MATERIAL NECESARIO PARA SUSTITUIR POR DAÑO Y AGREGAR 8 TAPICES Y ACCESORIOS PARA LA INDUSTRIA SUAREZ ASIENTOS MAS POR TREN DE LOS RESPALDOS DE ASIENTO MUEBLERA, S.A. C.V.

AMARILLOS PARA 16 TRENES TLG-88 CELIA HERNANDEZ CERVANTESSE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR JORGE GERARDO MARTIN ZAPATA MENDEZALVAREZ SUAREZ POR SER EL UNICO QUE COTIZO

RUBEN HERNANDEZ HERNANDEZJORGE GERARDO ALVAREZ SUAREZ

32081 05/07/2016 2000 5191 17577 42,476.88 GLORY GLOBAL SOLUTIONS SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR GLORY GLOBAL MICROSAFE, S.A. DE C.V.MEXICO, S.A. P.I. DE C.V. SOLUTIONS MEXICO POR SER EL UNICO QUE COTIZO, CABE QUALMEX PRODUCTOS, S.A. DE C.V.

MENCIONAR QUE ELLOS SON LOS FABRICANTES DE DICHA GLORY GLOBAL SOLUTIONS MEXICO, S.A. P.I. DE C.V.

MAQUINA.EL PROVEEDOR MICROSAFE DECLINO (ANEXO ESCRITO AL GUILLERMO SANCHEZ CIBRIANEXPEDIENTE)

32083 05/07/2016 3100 2461 17574 8,154.29 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ NECESARIO PARA CANALIZACIONES ELECTRICAS A ALEJANDRO REYNA RAMIREZINSTALACIONES DE SUMINISTRO DE BAJA TENSION. P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V.REQUERIDAS EN ESTACIONES DE LINEA I POR TRABAJOS DE

JAIME RODRIGUEZ SEDANOREMODELACION Y ADECUACION DE INSTALACIONESLOS PROVEEDORES ALEJANDRO REYNA RAMIREZ U P.F. MAYORISTAS FERRETEROS NO COTIZAN.NOTA : DEL 4 DE JULIO DEL 2016; SE CANCELA LA ORDEN DE COMPRA # 32002/2016 YA QUE EL PROVEEDOR JAIME RODRIGUEZ SEDANO NO PUEDE FACTURAR POR ASUNTOS FISCALES, LO ANTES EXPUESTO LO MANIFIESTA EN COMUNICADO, EL CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE; POR LO ANTERIOR SE LES SOLICITA LA COTIZACION A LOS DOS PROVEEDORES MENCIONADOS EN ESTE CUADRO, SE RECIBE UNA SOLA RESPUESTA CONSIDERANDO ESTA OPCION SIENDO LA DEL PROVEEDOR ALEJANDRO REYNA RAMIREZ, ASI MISMO SE ELABORA LA ORDEN DE COMPRA # 32083-2016.

32084 05/07/2016 3100 2461 17571 2,742.24 ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE NECESARIO PARA LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE C.V. INSTALACIONES DE BAJA TENSION, SOLICITADO POR LA GUADALAJARA S.A. DE C.V.

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA. ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A ELEKTRON DEL BAJIO POR SER LA MEJOR CONDUMEX, S.A. DE C.V.OFERTA.

32085 06/07/2016 2200 3551 17591 7,308.53 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. SERVCIO PARA LA CAMIONETA JEEP CHEROKEE MODELO 2009 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.PLACAS JHY-1185 DEL POOL DE PRESTACION ASIGNADA A LA JOSE GUSTAVO QUIROGA BRAHMSDIRECION DE ADMINISTRACION DE SITEUR.

JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR RADIAL LLANTAS POR MINIMA DIFERENCIA ASI MISMO PRESENTA MEJORES CONDICIONES DE

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosPAGO.

EL PROVEEDOR JASMAN AUTOMOTRIZ NO GARANTIZA QUE CON EL PURGADO QUEDE FUNCIONANDO LA UNIDAD.

32096 06/07/2016 2200 3551 17595 2,581.70 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CONTRATACION DE SERVICIO DE REEMPLAZO DE KIT DE CLUTCH RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.Y RECTIFICADO DE VOLANTE PARA EL VEHICULO NISSAN PICK UP JOSE GUSTAVO QUIROGA BRAHMSMODELO 2007 DEL POOL DE PRESTACION DE SITEUR ASIGNADO A

JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.LA DIRECION DE ADMINISTRACION.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR RADIAL LLANTAS YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA Y CONDICIONES DE PAGO.

EL PROVEEDOR JASMAN AUTOMOTRIZ NO COTIZA.

32101 06/07/2016 3100 2491 17590 22,181.68 RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. NECESARIO PARA LA ELIMINACION DE PLAGA DE PICHONES EN ALEJANDRO REYNA RAMIREZ

DE C.V. TALLERES DE NAVES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MAINTECH SISTEMAS DE CONDUCCION, S. A. DE C.V.CORRECTIVO, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE

RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.INFRAESTRUCTURA,SE ADJUDICA A RH ESTUDIOS Y PROYECTOS POR SER LA MEJOR DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PRISMA, S.A. OFERTA. DE C.V.

32102 06/07/2016 3100 2461 17570 22,491.24 ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE NECESARIO PARA LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE C.V. ADECUACIONES A INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA GUADALAJARA S.A. DE C.V.

TENSION EN INSTALACIONES DE AMBAS LINEAS, SOLICITADO POR ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V.LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA. CONDUMEX, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A ELEKTRON DEL BAJIO POR SER LA MEJOR OFERTA, SE ANEXA AL EXPEDIENTE CORREO DEL AREA CON VO.BO. DE LAS MARCAS COTIZADAS.

32103 06/07/2016 4300 3611 17575 18,850.00 GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V. MYRNA GRISELDA PEREZ MORA NO COTIZO GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V. POR SER LA DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.MEJOR PROPUESTA.

MYRNA GRISELDA PEREZ MORA

32110 07/07/2016 3200 2961 17592 8,410.00 AP INDUSTRIALES MEXICO, S. DE NECESARIO PARA HACER REPARACIONES DE SECCIONES AP INDUSTRIALES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.R.L. DE C.V. DAÑADAS DEL PISO YA INSTALADO DE LOS TRENES TLG-88 RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.

PROGRAMADOS PARA SU MANTENIMIENTO MAYOR, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE MATERIAL RODANTE. DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PRISMA, S.A. SE ADJUDICA A AP INDUSTRIALES MEXICO POR SER LA MEJOR DE C.V.OFERTA.

32111 07/07/2016 2300 2711 17586 132,901.20 GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V. UNIFORMES OPERATIVOS DOTACION 2016. GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.SE LE ASIGNA LA COMPRA A GRUPO MIRUKU POR SER LA MEJOR LUIS EDUARDO CASTRO FERNANDEZOFERTA.

ANA CRISTINA TORRES AYALAGRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.

32112 07/07/2016 2200 3551 17530 174,928.00 FRANCISCO JAVIER CRUZ CONTRATACION DE FABRICACION E INSTALACION DE CAJA INDUSTRIA CARROCERA D" MARY,S , S.A. DE C.V.MACIAS CAJUELAS O MARINBA PARA CAMIONETA FORD F-350 MODELO CARROCERIAS Y TANDEMS LARA HERMANOS, S.A. DE

2016 PLACAS JU-62375 ADCRISTA A LA DIRECION DE MACROBUS. C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosFRANCISCO JAVIER CRUZ MACIAS

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR FRANCISCO JAVIER CRUZ MACIAS, DEBIDO A QUE FUE EL UNICO PROVEEDOR QUE PRESENTO SU PROPUESTA.

SE ANEXA INFORMACION DEL PROVEEDOR CARROCERIAS Y TANDEMS LARA HERMANOS DONDE POR SI SOLO SE EXPLICA.

EL PROVEEDOR INDUSTRIAS CARROCERA D' MARY,S SA DE CV SE LE ENVIO LA INVITACION A DOS CORREOS Y NUNCA COTIZARON.

32116 08/07/2016 3100 2461 17589 4,062.32 CONDUMEX, S.A. DE C.V. NECESARIO PARA LABORES PREVENTIVAS A INSTALACIONES ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V.ELECTRICAS DE AMBAS LINEAS. CONDUMEX, S.A. DE C.V.LA PARTIDA 1 MENCIONADA EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE

PROVEJAL, S.A. DE C.V.LE ASIGNA A CONDUMEX POR MINIMA DIFERENCIA EN COSTO CONJUNTAMENTE CON LAS PARTIDAS 2 Y 3 HACIENDO UNA ADJUDICACION GLOBAL.

32118 08/07/2016 3200 2961 17572 130,283.43 PRODUCTOS INDUSTRIALES REFACCIONES NECESARIAS PARA SUSTITUIR DAÑADAS EN LA MEKKARAIL, S.A. DE C.V.ELECTRICOS Y NEUMATICOS, S.A. UNIDAD NEUMATICA DE FRENADO DE LOS TRENES SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.DE C.V. SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR PRODUCTOS

INDUSTRIALES ELECTRICOS Y NEUMATICOS POR SER LA MEJOR PRODUCTOS INDUSTRIALES ELECTRICOS Y OFERTA NEUMATICOS, S.A. DE C.V.

32122 08/07/2016 3200 2991 17439 93,135.51 TROOP Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. REFACCIONES PARA REPOSICION POR DAÑADAS EN LOS SERVICIOS INDUSTRIALES TORVAY, S.A. DE C.V.PANTOGRAFOS DE LOS TRENES TLG-88 Y LOS TEG-90 TOA-MEX, S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR TROOP Y COMPAÑIA

ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V.POR SER EL UNICO QUE COTIZO, CABE MENCIONAR QUE DICHO PROVEEDOR ES DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE LA MARCA EN LA MEKKARAIL, S.A. DE C.V.REPUBLICA MEXICANA ( ANEXO CARTA DE DISTRIBUCION AL SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.EXPEDIENTE) EL PROVEEDOR SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS DECLINO TROOP Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.(ANEXO ESCRITO AL EXPEDIENTE)

32123 08/07/2016 3100 2991 17525 108,260.31 VENTEKS, S.A. DE C.V. PARA BRINDAR CONTINUIDAD SOPORTE OPERATIVO CONTROL IDEAR ELECTRONICA, S.A. DE C.V.PRINCIPAL TORNIQUETES EXPRESS MICROSAFE, S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR VENTEKS POR SER

QUALMEX PRODUCTOS, S.A. DE C.V.EL UNICO QUE COTIZO, CABE MENCIONAR QUE ES EL FABRICANTE DE DICHA TARJETA VENTEKS, S.A. DE C.V.EL PROVEEDOR QUALMEX PRODUCTOS DECLINO (ANEXO ESCRITO AL EXPEDIENTE)

32124 08/07/2016 3100 2981 17547 18,351.20 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ MATERIAL NECESARIO PARA ESMERILADO DE RIELES DE LINEA 1 ROBERTO MARTIN HERNANDEZ DUARTEY 2 ALEJANDRO REYNA RAMIREZSE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR ALEJANDRO REYNA

OXIGENO Y ELECTRODOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.RAMIREZ POR SER EL UNICO QUE COTIZO LO SOLICITADOEL PROVEEDOR ROBERTO MARTIN HERNANDEZ PRESENTO PROPUESTA DE OTRA MARCA DE LA CUAL PROPORCIONO MUESTRA, PERO EL AREA REQUISITORA MANIFESTO QUE SE PULVERISA MAS RAPIDO QUE LA MARCA SOLICITADA MOTIVO POR EL CUAL NO SE CONSIDERA SU COTIZACION EN EL PRESENTE

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosCONCURSO

32125 11/07/2016 3200 3551 17516 538,240.00 SERVICIOS INDUSTRIALES CONTRATACION DE SERVICIO DE REPARACION DE ROTOR Y SERVICIOS INDUSTRIALES TORVAY, S.A. DE C.V.TORVAY, S.A. DE C.V. ESTATOR DEL MOTOR DE TRACCION MARCA SIEMENS DE LA DAVID POE MORALES

GERENCIA DE MATERIAL RODANTE.RENE FELIX VALENCIA

SE REALIZA VISITA TECNICA ASISTIENDO 4 PROVEEDORES DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V.LOS 5 POSIBLES SIENDO REGISTRADOS EN LA MISMA LA MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADEASISTENCIA.

BARI ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR SERVICIOS INDUSTRIALES TORVAY, YA QUE EL MISMO PRESENTE LA PROPUESTA MAS ECONOMICA.

NOTA: NO SE CONSIDERA LAS COTIZACIONES DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS Y MARIA CANDELARIA YA QUE LAS MISMAS REBASAN EL MONTO DE LO PERMITIDO DE LA INVITACION EN EL PUNTO 3.

32126 11/07/2016 2200 3992 17562 24,998.00 MONICA GARCIA UREÑA EL PROVEEDOR HOSPITAL MEXICO AMERICANO, S.C. NOTIFICA VIA MONICA GARCIA UREÑATELEFONICA QUE PARA REALIZAR LA COTIZACION EL SITEUR HOSPITAL MEXICO AMERICANO, S.C.DEBERA PAGAR $100.00 POR DIAGNOSTICO DE CADA PACIENTE.

HOSPITAL SAN JAVIER, S.A. DE C.V.EL PROVEEDOR HOSPITAL SAN JAVIER, S.A. DE C.V. NOTIFICO NO CUENTA CON EL SERVICIO REQUERIDO. SE ADJUDICA A PROVEEDOR MONICA GARCIA UREÑA POR SER LA UNICA PROPUESTA.

32127 11/07/2016 2200 3551 17594 3,099.52 RUBEN GARCIA GONZALEZ SERVICO DE AUTOELECTRICO PARA TMC-12 REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V.MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE

SE ADJUDICA EL SERVICIO A RUBEN GARCIA GONZALEZ POR SER RUBEN GARCIA GONZALEZ

LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA

32128 11/07/2016 3200 3551 17597 21,750.00 FRANCISCO FERNANDO AGUIAR SE ADJUDICA A FRANCISCO FERNANDO AGUIAR JIMENEZ POR FRANCISCO FERNANDO AGUIAR JIMENEZJIMENEZ SER LA MEJOR PROPUESTA. RICARDO TOPETE LOMELI

ADRIAN ROBERTO AVALOS GARCIA

32137 12/07/2016 3100 2461 17541 81,026.00 SOLUCIONES DE ACCESIBILIDAD REQUISICION # 25672-2016: REFACCIONES NECESARIAS PARA SOLUCIONES DE ACCESIBILIDAD S. DE R.L DE C.V.S. DE R.L DE C.V. SUSTITUIR LAS DAÑADAS DE LAS ORUGAS DE LINEA I Y II.

SE REQUIEREN DE ESTA MARCA POR SER LAS ORIGINALES DEL EQUIPO.REQUISICION # 25705-2016: REFACCIONES NECESARIAS PARA LAS ORUGAS DE LINEA I Y II CON NUMERO DE PARTE E93 - FA11-A10-26.SE REQUIERE DE ESTA MARCA POR SER LAS PIEZAS ORIGINALES DEL EQUIPO.SE ANEXA CARTA DE DISTRIBUIDOR UNICO EN MEXICO.SE ELABORA EL PRESENTE CUADRO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU TITULO III DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I, ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICION Y ENAJENACION DE SITEUR EN SU CAPITULO II DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosCONTRATOS ARTICULO 8 FRACCION V.

32138 12/07/2016 3100 5672 17554 92,568.00 SOLUCIONES DE ACCESIBILIDAD REFACCIONES NECESARIAS PARA LAS ORUGAS DE LINEA I Y II. SOLUCIONES DE ACCESIBILIDAD S. DE R.L DE C.V.S. DE R.L DE C.V. SE REQUIERE DE ESTA MARCA POR SER LAS REFACCIONES

ORIGINALES DEL EQUIPO.SE ANEXA CARTA DE DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO.SE ELABORA EL PRESENTE CUADRO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU TITULO III DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I, ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICION Y ENAJENACION DE SITEUR EN SU CAPITULO II DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS ARTICULO 8 FRACCION V.

32139 12/07/2016 3100 3572 17564 124,015.60 SOLUCIONES DE ACCESIBILIDAD REQUISICIONES # 25671 Y 25704-2016: REFACCIONES SOLUCIONES DE ACCESIBILIDAD S. DE R.L DE C.V.S. DE R.L DE C.V. NECESARIAS PARA SUSTITUIR LAS DAÑADAS DE LAS ORUGAS DE

LINEA I Y II.SE REQUIEREN DE ESTA MARCA POR SER LAS REFACCIONES ORIGINALES DEL EQUIPO.SE ANEXA CARTA DE DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EN MEXICO.SE ELABORA EL PRESENTE CUADRO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU TITULO III DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I, ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICION Y ENAJENACION DE SITEUR EN SU CAPITULO II DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS ARTICULO 8 FRACCION V.

32140 12/07/2016 2200 3931 17622 30,784.26 UNI-TRADE BROKERS, S.C. PAGO DEL DESADUANAMIENTO DE REFACCIONES DE LA MARCA UNI-TRADE BROKERS, S.C.SIEMENS AMPARADAS EN LA ORDEN DE COMPRA 31523/16 DE NUESTRO PROVEEDOR SYSTEMS 6 TECHNOLOGIES SYSTECH GMBHSE LE ADJUDICA LA PARTIDA 1 AL PROVEEDOR UNI-TRADE BROKERS, S.C. POR SER EL AGENTE ADUANAL DESIGNADO POR SITEUR ANTE EL SAT PARA LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SE ELABORA EL PRESENTE CUADRO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU TITULO III DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I, ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICION Y ENAJENACION DE SITEUR EN SU CAPITULO II DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS ARTICULO 8 FRACCION V

32144 12/07/2016 2200 2111 17606 3,039.20 JOSE MANUEL MORALES MATERIAL PARA REABASTECIMIENTO AUTOMATICO, MATERIAL JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZRODRIGUEZ NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES, SOLICITADO PAPEL ORO, S.A. DE C.V.

POR LA GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.FETIPSA, S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA A JOSE MANUEL MORALES POR SER LA MEJOR OFERTA.

32145 12/07/2016 3200 2961 17610 2,896.35 KLIMAN PARKER STORE, S.A. DE NECESARIO PARA REPARAR LOS SITEMAS DE PURGA TODO PARA AIRE S.A. DE C.V.

C.V. AUTOMATICA DEL SISTEMA NEUMATICO EN LOS TRENES TLG-88, AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosSOLICITADO POR LA GERENCIA DE MATERIAL RODANTE.

KLIMAN PARKER STORE, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A KLIMAN PARKER STORE POR SER LA MEJOR OFERTA.

32146 12/07/2016 2300 3821 17603 3,554.94 ARTICULOS PROMOCIONALES NECESARIAS CON MOTIVO DEL DIA DE LA SECRETARIA. CREACIONES ARTISTICAS PUBLICITARIAS, S.A.D E C.V.CASA XAVIER S.A. DE C.V. EL PROVEEDOR ROCA VISUAL PROMOCIONALES ENVIA ROCA VISUAL PROMOCIONALES, S.A. DE C.V.

COTIZACION, LA CUAL NO SE CONSIDERA YA QUE NO CUMPLE CON EL PUNTO 1 MENCIONADO EN LA INVITACION A COTIZAR Y ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER S.A. DE CREACIONES ARTISTICAS PUBLICITARIAS NO ENVIA RESPUESTA. C.V.

32147 12/07/2016 3100 2461 17614 3,340.80 ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE NECESARIO PARA LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE MILENIUM CENTRO DE ILUMINACION, S.A. DE C.V.C.V. SISTEMAS SALVAESCALERAS DE LINEA 2 QUE ESTAN EN DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE

PROCESO DE INSTALACION, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.INFRAESTRUCTURA. ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A ELEKTRON DEL BAJIO POR SER LA MEJOR OFERTA.

32148 12/07/2016 2200 2612 17609 166,723.78 INTERLUB S.A. DE C.V. MATERIAL DE REABASTECIMIENTO AUTOMATICO, ADRIANA DOLORES ENCISO PLASCENCIAAPROXIMADAMENTE PARA 2 MESES, SOLICITADO POR LA DISTRIBUIDORA REALZA S.A. DE C.V.GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.

INTERLUB S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A INTERLUB LA PARTIDA 1 POR SER LA UNICA PROPUESTA. MARIA DE LOS ANGELES CARRILLO FREGOSOSE ADJUDICA A DISTRIBUIDORA REALZA LA PARTIDA 2 POR SER LA UNICA PROPUESTA.EL PROVEEDOR MARIA DE LOS ANGELES CARRILLO DECLINO, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

32149 12/07/2016 2200 2612 17609 5,800.39 DISTRIBUIDORA REALZA S.A. DE MATERIAL DE REABASTECIMIENTO AUTOMATICO, ADRIANA DOLORES ENCISO PLASCENCIAC.V. APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES, SOLICITADO POR LA DISTRIBUIDORA REALZA S.A. DE C.V.

GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.INTERLUB S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA A INTERLUB LA PARTIDA 1 POR SER LA UNICA PROPUESTA. MARIA DE LOS ANGELES CARRILLO FREGOSOSE ADJUDICA A DISTRIBUIDORA REALZA LA PARTIDA 2 POR SER LA UNICA PROPUESTA.EL PROVEEDOR MARIA DE LOS ANGELES CARRILLO DECLINO, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

32150 13/07/2016 2300 3821 17602 46,980.00 LUIS V. GARCIA ARANDA RECONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA LLEVAR ACABO DENTRO ANA CRISTINA TORRES AYALADE LOS FESTEJOS DEL MARCO DEL 27 ANIVERSARIO DE SITEUR. LUIS V. GARCIA ARANDASE LE ASIGNA LA COMPRA A LUIS V. GARCIA ARANDA POR SER LA

GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.MEJOR OFERTA.

32152 13/07/2016 3200 2471 17599 5,178.24 ACEMAQ, S.A. DE C.V. BARRA DE BRONCE NECESARIA PARA FABRICAR CASQUILLOS CASA SOMMER S.A. DE C.V.PARA GOMAS DE BIELAS DE DIRECCION DE LOS TRENES. MARCO ANTONIO RAYGOZA GALVANEL PRECIO UNITARIOS CONSIDERADO ES APROXIMADO EN

ACEMAQ, S.A. DE C.V.VIRTUD DE QUE ESTE MATERIAL SE VENDE POR KILOS; LOS PRECIOS REALES REGIRAN EN LA FACTURACION DE ACUERDO AL METALES MAR CHINA, S.A. D.E C.V.PESO DE LAS PIEZAS REQUERIDAS.EL PROVEEDOR DE METALES MAR CHINA ENVIA CARTA DE DECLINACION, LA CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE.SE LE ASIGNA LA COMPRA ACEMAQ POR SER LA MEJOR OFERTA.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados 32153 13/07/2016 2200 2491 17608 17,168.00 REYNA FABIOLA MURILLO MATERIAL DE REABASTECIMIENTO AUTOMATICO, NECESARIO REYNA FABIOLA MURILLO TRELLEZ

TRELLEZ APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES, SOLICITADO POR LA JAIME RODRIGUEZ SEDANOGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.SE ADJUDICA A REYNA FABIOLA MURILLO POR SER LA MEJOR DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PRISMA, S.A. OFERTA. DE C.V.

32154 13/07/2016 2200 2111 17604 3,306.00 GUSTAVO ADOLFO MONTES MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.GUERRERO LOS PROVEEDORES GRUPO MEXBRAN Y DEI SERVICIOS DE GUSTAVO ADOLFO MONTES GUERRERO

OCCIDENTE NO COTIZAN YA QUE NO TUVIERON TIEMPO DE DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

HACERLO EN LA FECHA LIMITE SEÑALADA EN LA INVITACION A COTIZAR.

32155 13/07/2016 2200 3551 17598 44,080.00 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V. CONTRATACION DE SERVICIO DE INSTALACION DE 20 RACK DINA CAMIONES, S.A. DE C.V.PORTABICICLETAS PARA LAS 20 UNIDADES DINA LINNER 8 RESTANTES DEL POOL DE 45 UNIDADES DE SITREN.

SE REALIZA ADJUDICACION DIRECTA AL "DINA CAMMIONES SA DE CV" POR SER EL PROVEEDOR FABRICANTE Y PARA NO PERDER LA GARANTIA , LO ANTERIOR LO MANIFIESTA EN OFICIO J.D.P./121/2016 EL CUAL SE ANEXA AL EXPEDIENTE DEL PROCESO EN CUESTION, POR TODO LO ANTERIOR EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8 FRACCION V.

32158 13/07/2016 2200 2111 17600 15,408.28 VAZQUEZ HERMANOS Y MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. PAPELERIA M.V., S.A. DE C.V.COMPAÑIA, S.A. DE C.V. EL PROVEEDOR PAPELERIA CORIBA ENVIA COTIZACION LA CUAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.

NO SE CONSIDERA YA QUE NO CUMPLE CON EL PUNTO 1 PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.

MENCIONADO EN LA INVITACION A COTIZAR.PAPELERIA M.V. Y TLAQUEPAQUE ESCOLAR NO COTIZAN YA QUE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.NO TUVIERON OPORTUNIDAD PARA ENVIAR COTIZACIÓN EN LA FECHA LIMITE MANIFESTADA EN LA INVITACION A COTIZAR.

32159 13/07/2016 2200 2461 17607 36,722.12 ELECTRICA A B, S.A. DE C.V. NECESARIO PARA REABASTECIMIENTO AUTOMATICO, PARA ELECTRICA A B, S.A. DE C.V.REABASTECIMIENTO AUTOMATICO, SOLICITADO POR LA ALEJANDRO REYNA RAMIREZGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.

JAIME RODRIGUEZ SEDANOSE ADJUDICA A ELECTRICA AB LAS PARTIDAS 1, 5 Y 6 POR SER LA MERJOR OFERTA. MAINTECH SISTEMAS DE CONDUCCION, S. A. DE C.V.SE ADJUDICA A ALEJANDRO REYNA LAS PARTIDAS 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.Y 11 POR SER LA MEJOR OFERTA.

32160 13/07/2016 2200 2991 17607 25,277.44 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ NECESARIO PARA REABASTECIMIENTO AUTOMATICO, PARA ELECTRICA A B, S.A. DE C.V.REABASTECIMIENTO AUTOMATICO, SOLICITADO POR LA ALEJANDRO REYNA RAMIREZGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.

JAIME RODRIGUEZ SEDANOSE ADJUDICA A ELECTRICA AB LAS PARTIDAS 1, 5 Y 6 POR SER LA MERJOR OFERTA. MAINTECH SISTEMAS DE CONDUCCION, S. A. DE C.V.SE ADJUDICA A ALEJANDRO REYNA LAS PARTIDAS 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.Y 11 POR SER LA MEJOR OFERTA.

32161 13/07/2016 2200 3551 17617 2,999.99 JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE SUMINISTRO E INSTALACION DE DE 4 LLANTAS 195/65/R15 CON RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosC.V. SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO PARA EL VEHICULO EVA MARQUEZ SOTO

CHEVROLET OPTRA MODELO 2010 DEL POOL DE PRESTACION DE JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.

LA GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE SITEUR.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR JASMAN AUTOMOTRIZ YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA.

32166 14/07/2016 2111 2991 17605 8,308.27 GLORY GLOBAL SOLUTIONS SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR GLORY GLOBAL MICROSAFE, S.A. DE C.V.MEXICO, S.A. P.I. DE C.V. SOLUTIONS MEXICO POR SER EL UNICO QUE COTIZO QUALMEX PRODUCTOS, S.A. DE C.V.

GLORY GLOBAL SOLUTIONS MEXICO, S.A. P.I. DE C.V.

32177 14/07/2016 2300 3341 17626 5,000.01 FATIMA LOURDES AMEZCUA SE ADJUDICA DIRECTAMENTE A PROVEEDOR FATIMA LOURDES FATIMA LOURDES AMEZCUA ORTIZORTIZ AMEZCUA ORTIZ EN BASE A LA FICHA TECNICA CON FOLIO

RS01/16, MISMA QUE CUENTA CON EL VISTO BUENO DEL LIC. JOSE JOAQUIN SANDOVAL ORTIZ, DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL SITEUR.

SE ELABORA EL PRESENTE CUADRO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL ESTADO DE JALISCO EN SU TITULO III DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I, ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICION Y ENAJENACION DE SITEUR EN SU CAPITULO II DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS ARTICULO 8 FRACCION V

32185 14/07/2016 2200 3551 17618 3,549.86 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. SERVICIO PARA EL VEHICULO NISSAN TSURU MODELO 2007 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.PLACAS JFE-2970 DEL POOL DE PRESTACION DE LA DIRECION DE JOSE GUSTAVO QUIROGA BRAHMSADMINISTRACION DE SITEUR.

JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR RADIAL LLANTAS YA QUE ES EL UNICO QUE PRESENTA SU PROPUESTA ECONOMICA.

32189 15/07/2016 2200 2461 17631 17,449.81 RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. SOLICITADO DE REABASTECIMIENTO AUTOMATICO, MAINTECH SISTEMAS DE CONDUCCION, S. A. DE C.V.

DE C.V. APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES, SOLICITADO POR LA RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.SE ADJUDICA A RH ESTUDIOS Y PROYECTOS POR SER LA MEJOR DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PRISMA, S.A. OFERTA. DE C.V.

32190 15/07/2016 2200 2111 17633 16,653.88 RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.AP INDUSTRIALES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

DE C.V. SE ADJUDICA A RH ESTUDIOS Y PROYECTOS POR SER LA MEJOR ALEJANDRO REYNA RAMIREZOFERTA.

JAIME RODRIGUEZ SEDANOMAINTECH SISTEMAS DE CONDUCCION, S. A. DE C.V.RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.

32193 15/07/2016 2400 2141 17612 88,944.86 ALTERNA CONSULTORES EN TIC, NECESARIO PARA EL ALMACENAMIENTO DE VIDEO EN

LAS INFRAGIG, S. DE RL DE C.V.S.A. DE C.V. UNIDADES DEL SITREN, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE ALTERNA CONSULTORES EN TIC, S.A. DE C.V.

INFORMATICA Y SISTEMAS.TELERED, S.A. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosSE ADJUDICA A ALTERNA CONSULTORES EN TIC POR SER LA MEJOR OFERTA. JAYDEN, S.A. DE C.V.

32194 15/07/2016 4300 3362 17601 29,522.00 MYRNA GRISELDA PEREZ MORA MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTO DE IDENTIDAD GUSTAVO ADOLFO MONTES GUERREROCORPORATIVA, RELACIONADO AL SERVICIO DEL TREN JOSE LUIS FLORES SARMIENTOELECTRICO.

MYRNA GRISELDA PEREZ MORASE RECIBE COTIZACION DE GUSTAVO ADOLFO MONTES GUERRERO LA CUAL NO SE CONSIDERA YA QUE NO CUMPLE CON NAYELI ALEJANDRA ANGUIANO CASTELLANOSEL PUNTO 2 MENCIONADO EN LA INVITACION A COTIZAR.LAS PARTIDAS 3 Y 4 MENCIONADAS EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE LE ASIGNAN A MYRNA GRISELDA PEREZ MORA POR MINIMA DIFERENCIA EN COSTO CONJUNTAMENTE CON LAS PARTIDAS 1,2 Y 5; HACIENDO UNA ADJUDICACION GLOBAL.

32195 15/07/2016 2400 5151 17613 88,342.97 ALTERNA CONSULTORES EN TIC, NECESARIO PARA LAS AREAS DE JURIDICO, SOCIALIZACION LINEA INFRAGIG, S. DE RL DE C.V.

S.A. DE C.V. III, ADQUISICIONES Y RESPONSABILIDAD SOCIAL, SOLICITADO ALTERNA CONSULTORES EN TIC, S.A. DE C.V.POR LA GERENCIA DE INFORMATICA Y SISTEMAS.

TELERED, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A ALTERNA CONSULTORES EN TIC POR SER LA MEJOR OFERTA. JAYDEN, S.A. DE C.V.

32196 15/07/2016 2300 2721 17585 514,180.51 ESTELA GALLO GUTIERREZ REQUISICIONES # 25529 Y 25530-2016: NECESARIOS PARA LA MAXI UNIFORMES S.A. DE C.V.DOTACION DE UNIFORMES 2016. ESTELA GALLO GUTIERREZSE ADJUDICA DE ACUERDO A DICTAMEN TECNICO ELABORADO

KING UNIFORMES, S.A. DE C.V.POR EL AREA DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL POR MEDIO DE OFICIO DE REFERENCIA J.S.H.I./2016/352 EL CUAL ANEXO AL GRUPO OFICIAL, S.A. DE C.V.EXPEDIENTE.

32199 18/07/2016 3100 2461 17619 5,684.00 REPRESENTACIONES CELTA, S.A. NECESARIO PARA PROTECCION CIRCUITOS SALVAESCALERAS DE ASCENCIO INDUSTRIAL ELECTRICA, S.A. DE C.V.

DE C.V. LINEA II. REPRESENTACIONES CELTA, S.A. DE C.V.SE LE ASIGNA LA COMPRA A REPRESENTACIONES CELTA POR SER

ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. D..E C.V.LA MEJOR OFERTA.

32200 18/07/2016 3100 3512 17615 436,693.60 ADRIAN ROBERTO AVALOS sumininstro e instalacion de ciclopuerto y corralen linea 2 LUIS ALBERTO OCHOA AVILAGARCIA FABRICACIONES PERFILES Y MAQUILAS GAMA, S.A. DE

se adjudica el servicio al proveedor adrian roberto avalos por ser la mejor C.V.propuesta economica ADRIAN ROBERTO AVALOS GARCIA

32203 18/07/2016 3200 2991 17593 68,904.00 ADRIAN ROBERTO AVALOS FABRICACION DE CUERPO PARA ESPREA DE ORIFICIO CALIBRADO FRANCISCO FERNANDO AGUIAR JIMENEZGARCIA PARA CILINDRO DE PUERTA DE LOS TRENES TEG-90. RICARDO TOPETE LOMELI

SE LE ASIGNA LA COMPRA ADRIAN ROBERTO AVALOS GARCIA POR ADRIAN ROBERTO AVALOS GARCIA

SER LA MEJOR OFERTA.

32204 18/07/2016 3100 2561 17621 582,320.00 RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. NECESARIOS PARA SUSTITUIR LOS DAÑADOS A LOS 25 PORTICOS ALEJANDRO REYNA RAMIREZ

DE C.V. DE ESTACIONES DE TUNEL DE LINEA I, SOLICITADO POR LA RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.

ADRIAN ROBERTO AVALOS GARCIASE ADJUDICA A RH ESTUDIOS Y PROYECTOS POR SER LA MEJOR OFERTA, CABE SEÑALAR QUE LA PROPUESTA DEL TERCER

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosPROVEEDOR PARTICIPANTE REBASA LA CANTIDAD AUTORIZADA PARA ESTE PROCESO, MOTIVO POR EL CUAL NO SE CONSIDERAN, SE ANEXA AL EXPEDIENTE CORREO DEL AREA CON VO.BO. DE LAS MEDIDAS OFRECIDAS.

32205 18/07/2016 3100 2461 17620 5,795.36 ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE NECESARIO PARA INSTALACION ELECTRICA SALVAESCALERAS DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE C.V. ESTACIONES DE LINEA II (CONTINUAR CON EL PROCESO DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.

INSTALACION DE LAS FALTANTES.) ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V.EL PROVEEDOR DE PROVEJAL NO COTIZA YA QUE NO TUVO PROVEJAL, S.A. DE C.V.OPORTUNIDAD DE HACERLO EN TIEMPO Y FORMA.SE LE ASIGNA LA COMPRA A ELEKTRON DEL BAJIO DE ACUERDO A VISTO BUENO DEL USUARIO (RAUL VERDUZCO GARCIA , JEFE DE ELECTRICA-ELECTRONICA) EL CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE.

32207 18/07/2016 2300 3821 17642 35,565.77 PAMPAS GDL S.A. DE C.V. PROVEEDOR BRASILIAN GRILL, S.A. DE C.V. NO COTIZO PAMPAS GDL S.A. DE C.V.EL PROVEEDOR UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL, S DE R.L. UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL, S DE R.L. DE DE C.V. SE DESCALIFICA POR NO CUMPLIR EL PUNTO NUMERO C.V.DOS DE LAS NOTAS IMPORTANTES EN LA INVITACION A COTIZAR. BRASILIAN GRILL, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A PAMPAS GUADALAJARA S.A. DE C.V. POR SER LA MEJOR PROPUESTA, SE ANEXA VISTO BUENO DEL AREA REQUISITORA.

32213 19/07/2016 2300 2721 17635 23,664.00 PROVEJAL, S.A. DE C.V. MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA. REPRESENTACIONES CELTA, S.A. DE C.V.LOS PROVEEDORES REPRESENTACIONES CELTA Y ALEJANDRO ALEJANDRO REYNA RAMIREZREYNA RAMIREZ ENVIAN CARTA DE DECLINACION, LAS CUALES

P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V.ANEXO AL EXPEDIENTE.

PROVEJAL, S.A. DE C.V.

32215 19/07/2016 2300 2541 17636 3,464.92 CHEMLAB, S.A. DE C.V. MATERIAL PARA BOTIQUINES DE ESTACIONES MACROBUS Y DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, TREN. S.A. DE C.V.LAS PARTIDAS 1, 4 Y 6 MENCIONADAS EN ESTE CUADRO CHEMLAB, S.A. DE C.V.COMPARATIVO SE LES ASIGNA A DISTRIBUIDORA SILVIANA CON LA DISTRIBUIDORA SILVIANA, S.A. DE C.V.ORDEN DE COMPRA # 32214-2016.

JESUS HUMBERTO CASTELLANOS OROZCOLAS PARTIDAS 2, 3, 5 Y 7 SE LE ADJUDICA A CHEMLAB CON LA ORDEN DE COMPRA # 32215-2016.

32216 20/07/2016 2200 2141 17627 6,433.08 GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. MATERIAL PARA 2 MESES FALTANTE EN RA INFRAESTRUCTURA UNIFICADA, S.A. DE C.V.EL PROVEEDOR INFRAESTRUCTURA UNIFICADA ENVIA CARTA DE MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVADECLINACION, LA CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE.

GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.LAS PARTIDAS 1,2,6,7 Y 8 MENCIONADAS EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE LE ASIGNAN A GAMA SISTEMAS CON LA ORDEN DE COMPRA # 32216-2016.LAS PARTIDAS 3,4 Y 5 SE LE ADJUDICAN A MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVA CON LA ORDEN DE COMPRA # 32217-2016.

32217 20/07/2016 2200 2141 17627 3,330.36 MARIA DEL CARMEN GUERRERO MATERIAL PARA 2 MESES FALTANTE EN RA INFRAESTRUCTURA UNIFICADA, S.A. DE C.V.VILLANUEVA EL PROVEEDOR INFRAESTRUCTURA UNIFICADA ENVIA CARTA DE MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVA

DECLINACION, LA CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE.GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.

LAS PARTIDAS 1,2,6,7 Y 8 MENCIONADAS EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE LE ASIGNAN A GAMA SISTEMAS CON LA ORDEN DE COMPRA # 32216-2016.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosLAS PARTIDAS 3,4 Y 5 SE LE ADJUDICAN A MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVA CON LA ORDEN DE COMPRA # 32217-2016.

32218 20/07/2016 3200 2961 17579 240,120.00 SERVICIOS INDUSTRIALES REQUISICION # 25562-2016: IGBT NECESARIOS PARA SUSTITUIR SERVICIOS INDUSTRIALES TORVAY, S.A. DE C.V.TORVAY, S.A. DE C.V. DAÑADOS EN EL SISTEMA DE TRACCION DE LOS TRENES TLG-88 MEKKARAIL, S.A. DE C.V.

ACTUALIZADOS Y PARA MANTENER STOCKSISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.

REQUISICION # 25563-2016: IGBT NECESARIOS PARA SUSTITUIR DAÑADOS EN EL ONDULADOR DEL SISTEMA DE TRACCION DE LOS SIEMENS INNOVACIONES, S.A. DE C.V.TRENES TLG-88.LOS PROVEEDORES DE SIEMENS INNOVACIONES Y SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS ENVIAN CARTA DE DECLINACION, LAS CUALES ANEXO AL EXPEDIENTE.SE LE HACE LLEGAR LA INVITACION A COTIZAR AL FABRICANTE DE LA MARCA SOLICITADA (ABB) COMENTANDO ESTE POR ESCRITO QUE NO PUEDE COTIZAR YA QUE SIEMENS INNOVACIONES CUENTA CON LA EXCLUSIVA PARA LA FABRICACION DE DICHO PRODUCTO; SE INICIA UN NUEVO PROCESO ELABORADO INVITACION A COTIZAR A SIEMENS INNOVACIONES; SE RECIBE COMUNICADO POR PARTE DE DICHO PROVEEDOR COMENTANDO QUE NO PUEDE COTIZAR YA QUE SE ENCUENTRA FUERA DE SU LINEA DE FABRICACION.SE ELABORA LA ORDEN DE COMPRA A SERVICIOS INDUSTRIALES TORVAY YA QUE ES EL UNICO QUE DA RESPUESTA A DICHA SOLICITUD.

32219 20/07/2016 2200 2961 17640 13,567.66 BLANCA YOLANDA JIMENEZ MATERIAL PARA 2 MESES PEDRO HUMBERTO CALDERON VILLAVICENCIOHERNANDEZ SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR BLANCA YOLANDA PARABRISAS CITSA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.

JIMENEZ POR SER LA MEJOR OFERTABLANCA YOLANDA JIMENEZ HERNANDEZ

32220 20/07/2016 2300 3821 17638 47,705.00 CECILIA PEREZ NECESARIO PARALLEVAR A CABO LA ENTREGA DE ALBERTO GUTIERREZ ZETINA DIEZ DE SOLLANORECONOCIMIENTOS AL PERSONAL QUE CUMPLE AÑOS DE DANIEL HERNANDEZ GALLARDOSERVICIO EN LA INSTITUCION ESTE 27 ANIVERSARIO.

CECILIA PEREZSE ADJUDICA LA COMPRA DE ACUERDO A DICTAMEN TECNICO , EL CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE, ELABORADO POR LA JEFATURA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL MEDIANTE OFICIO DE REFERENCIA J.R.S./2016/03 EN EL QUE INDICAN QUE LOS DOS PROVEEDORES ARRIBA MENCIONADOS CUMPLEN CON LO SOLICITADO.SE LE ADJUDICA LA COMPRA A CECILIA PEREZ POR SER LA MEJOR OFERTA.

32223 21/07/2016 3100 3512 17644 277,248.70 LUIS ALBERTO OCHOA AVILA sumnistro e instalacion de ciclopuertos LUIS ALBERTO OCHOA AVILA

FABRICACIONES PERFILES Y MAQUILAS GAMA, S.A. DE se adjudica el servicio al proveedor luis alberto ochoa avila por ser la C.V.mejor propuesta economica ADRIAN ROBERTO AVALOS GARCIA

32224 21/07/2016 2300 2721 17646 5,780.28 GUANTES SERGO, S.A. DE C.V. MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA. GUANTES SERGO, S.A. DE C.V.SE RECIBE COTIZACION DE MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA, MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIALA CUAL NO SE CONSIDERA, LO ANTERIOR DE ACUERDO A COMUNICADO DEL REQUISITOR (JOSE ABEL RAMOS GUTIERREZ, PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD COORDINADOR DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL) EL CUAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.ANEXO AL EXPEDIENTE.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosSE LE ASIGNA LA COMPRA A GUANTES SERGO POR SER LA MEJOR OFERTA.

32226 22/07/2016 2000 3711 17653 3,563.00 VISATUR, S.A. DE C.V. VUELO SENCILLO DE GDL - CDMX PARA JANIS ROJAS SALIENDO VISATUR, S.A. DE C.V.EL 18 DE JUNIO A LAS 14:00.SE REALIZA LA ADJUDICACION DIRECTA A VISATUR DEBIDO A LA URGENCIA DE OBTENER LOS BOLETOS DE FORMA INMEDIATA. SE ELABORA EL PRESENTE CUADRO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL ESTADO DE JALISCO EN SU TITULO III DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I, ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICION Y ENAJENACION DE SITEUR EN SU CAPITULO II DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS ARTICULO 8 FRACCION V

32227 22/07/2016 2000 3711 17652 34,352.00 MEX JAL DE OCCIDENTE, S.A. DE 2 VUELOS REDONDOS GDL- MTY- CDMX- GDL, SALIENDO 12 DE MEX JAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.C.V. JULIO A LAS 08:30 HORAS Y REGRESO EL 13 DE JULIO A LAS 21:55

HORAS A NOMBRE DE JOSE LUIS ZAMUDIO Y JOSE MIGUEL ARREDONDO. SE ADJUDICA DIRECTAMENTE A MEX JAL DEBIDO A LA URGENCIA DE OBTENER LOS BOLETOS DE MANERA INMEDIATA. SE ELABORA EL PRESENTE CUADRO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL ESTADO DE JALISCO EN SU TITULO III DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I, ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICION Y ENAJENACION DE SITEUR EN SU CAPITULO II DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS ARTICULO 8 FRACCION V

32247 26/07/2016 4300 3611 17664 3,248.00 GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V. SE ADJUDICA A GRUPO MEXBRAN S.A. DE C.V. POR SER LA MEJOR GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.PROPUESTA. DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.

32250 26/07/2016 2200 2991 17645 12,180.00 LONAS GOMEZ , S.A. DE C.V. NECESARIO PARA LA MAQUETA DEL TREN DE LA LINEA III LONAS GOMEZ , S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR LONAS GOMEZ POR LONAS LORENZO, S.A. DE C.V.SER EL UNICO QUE COTIZO

JANET ALEJANDRA GUZMAN BARBAEL PROVEEDOR JANET ALEJANDRA GUZMAN DECLINO (ANEXO ESCRITO AL EXPEDIENTE)

32255 26/07/2016 2300 2721 17634 3,107.64 INFRA, S.A. DE C.V. MATERIAL NECESARIO PARA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA. COMERCIAL INDUSTRIAL APPA, S.A.LA PARTIDA 1 MENCIONADA EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA, S.A. DE C .V.LE ASIGNA A INFRA CON LA ORDEN DE COMPRA # 32255-2016.LAS PARTIDAS 2,3 Y 5 SE LE ADJUDICAN A PROVEEDORA DE PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL GOLFO CON LA ORDEN DE COMPRA GOLFO, S.A.. C.V.

INFRA, S.A. DE C.V.# 32256-2016.LAS PARTIDAS 4 Y 6 SE LE ASIGNAN A SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA CON LA ORDEN DE COMPRA # 32257-2016.

32256 26/07/2016 2300 2721 17634 32,990.02 PROVEEDORA DE SEGURIDAD MATERIAL NECESARIO PARA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA. COMERCIAL INDUSTRIAL APPA, S.A.INDUSTRIAL DEL GOLFO, S.A.. LA PARTIDA 1 MENCIONADA EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA, S.A. DE C .V.C.V. LE ASIGNA A INFRA CON LA ORDEN DE COMPRA # 32255-2016.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosLAS PARTIDAS 2,3 Y 5 SE LE ADJUDICAN A PROVEEDORA DE PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL GOLFO CON LA ORDEN DE COMPRA GOLFO, S.A.. C.V.

INFRA, S.A. DE C.V.# 32256-2016.LAS PARTIDAS 4 Y 6 SE LE ASIGNAN A SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA CON LA ORDEN DE COMPRA # 32257-2016.

32257 26/07/2016 2300 2721 17634 2,504.21 SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL MATERIAL NECESARIO PARA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA.COMERCIAL INDUSTRIAL APPA, S.A.

GOVA, S.A. DE C .V. LA PARTIDA 1 MENCIONADA EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA, S.A. DE C .V.LE ASIGNA A INFRA CON LA ORDEN DE COMPRA # 32255-2016.LAS PARTIDAS 2,3 Y 5 SE LE ADJUDICAN A PROVEEDORA DE PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL GOLFO CON LA ORDEN DE COMPRA GOLFO, S.A.. C.V.

INFRA, S.A. DE C.V.# 32256-2016.LAS PARTIDAS 4 Y 6 SE LE ASIGNAN A SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA CON LA ORDEN DE COMPRA # 32257-2016.

32258 26/07/2016 4800 2991 17623 79,576.00 RUBEN LOPEZ SEDANO NECESARIO PARA REEMPLAZO EN PLATAFORMA DE ESTACIONES LUIS ALBERTO OCHOA AVILAMACROBUS CON HULE DE EMPATE DAÑADO. RUBEN LOPEZ SEDANOLOS PROVEEDORES LUIS ALBERTO OCHOA AVILA Y ADRIAN

ADRIAN ROBERTO AVALOS GARCIAROBERTO AVALOS GARCIA NO COTIZAN; EL PRIMER MENCIONADO NO CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA PARA REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V.LLEVAR A CABO LA FABRICACION DE LOS MISMOS Y EL SEGUNDO POR LA CARGA DE TRABAJO QUE TIENE.

32271 27/07/2016 2200 3581 17684 41,620.80 FRANCISCO JAVIER NAVARES CONTRATACION DE SERVICIO DE 6 VIAJES DE 14M3 DE FRANCISCO JAVIER NAVARES MORENOMORENO ESCOMBRO Y MALESA DE LA BASE DE MANTENIMIENTO TETLAN DESAROLLADORA ROMO, S.A. DE C.V.

UBICADO A ESPALDAS DEL AREA DE PINTURA SOLICITADO COARDIS, S.A. DE C.V.

MEDIANTE CORREO ELECTRONICO POR LA JEFATURA DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS E INSTALACIONES FIJAS.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR FRANCISCO JAVIER NAVARES MORENO YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA.

32272 28/07/2016 2300 3821 17643 139,200.00 BANQUETES Y FIESTAS DE CONTRATACION DE SERVICIO DE SALON PARA EL 10 DE BANQUETES Y FIESTAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.OCCIDENTE, S.A. DE C.V. SEPTIEBRE CON MOTIVO DEL 27 ANIVERSARIO DE SITEUR, LUIS BERNARDO COVARRUBIAS LADRON DE GUEVARA

SOLICITADO POR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO.GABRIELA ALESSANDRA BAZUA HERNANDEZ

SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "BANQUETES Y FIESTAS DE OCCIDENTE" DE ACUERDO A DICTAMEN TECNICO EMITIDO POR EL MARIA GUADALUPE PEREZ DE ANDAAREA REQUISITORA.

32273 28/07/2016 3100 2461 17666 25,399.36 ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE REQUISICION # 25871-2016: MATERIAL NECESARIO PARA EL ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V.C.V. MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LINEA I Y II. CONDUMEX, S.A. DE C.V.

SE REQUIERE DE ESTA MARCA POR SER UN PRODUCTO DE ALTA PROVEJAL, S.A. DE C.V.

CALIDAD.REQUISICION # 25947-2016: NECESARIOS PARA INSTALACION ELECTRICA SISTEMA AIRE ACONDICIONADO SITE CCTV DIVISION DEL NORTE.LOS PROVEEDORES CONDUMEX Y PROVEJAL NO COTIZAN YA QUE NO TUVIERON TIEMPO PARA HACERLO EN LA FECHA LIMITE SEÑALADA EN LA INVITACION A COTIZAR.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados

32275 28/07/2016 3100 2461 17654 3,851.20 ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. compra de cable ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. D..E C.V.

D..E C.V. ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V.se adjudica la compra al proveedor electro industrial olide sa de cv por

ALEJANDRO REYNA RAMIREZser mejor propuesta economica

JAIME RODRIGUEZ SEDANO

32276 28/07/2016 2200 3551 17651 4,947.40 JOSE GUSTAVO QUIROGA servicio de reparacion de clutch y cambio de bandas de motor para RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.BRAHMS camioneta nissan 2008 placas jn-75386 JOSE GUSTAVO QUIROGA BRAHMS

JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.se adjudica el servicio al proveedor jose gustavo quiroga brahms por ser la mejor propuesta economica

32277 28/07/2016 2300 2721 17676 11,310.00 GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V. EL PROVEEDOR ANA CRISTINA TORRES AYALA NO COTIZO ANA CRISTINA TORRES AYALASE ADJUDICA A GRUPO MIKURU S.A. DE .C.V. POR SER LA MEJOR DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.PROPUESTA.

GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.

32279 28/07/2016 2300 2541 17667 5,520.44 JESUS HUMBERTO MATERIAL PARA CONSULTORIOS MEDICOS. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, CASTELLANOS OROZCO REFERENTE A LA PARTIDA 14 (LANCETA SOFT CLIX) MENCIONADA S.A. DE C.V.

EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE ADQUIERE SOLO 200 PIEZAS CHEMLAB, S.A. DE C.V.EN LUGAR DE 300 PIEZAS COMO SE SOLICITA INICIALMENTE, LO DISTRIBUIDORA SILVIANA, S.A. DE C.V.ANTERIOR DE ACUERDO A LA PRESENTACION DEL PRODUCTO

JESUS HUMBERTO CASTELLANOS OROZCOQUE SE MANEJA EN EL MERCADO.LA PARTIDA 4 MENCIONADA EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE LE ADJUDICA A MIRACH FARMACEUTICA POR MINIMA DIFERENCIA EN COSTO CONJUNTAMENTE CON LAS PARTIDAS 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 Y 15 HACIENDO UNA ADJUDICACION GLOBAL.

32280 28/07/2016 3200 2961 17679 2,320.00 RAUL GUADALUPE VILLAGRAN EL PROVEEDOR SEÑALES SEGURAS S.A. DE C.V. NO COTIZO RAUL GUADALUPE VILLAGRAN MARTIN DEL CAMPOMARTIN DEL CAMPO SE ADJUDICA A PROVEEDOR "ANUNCIOS VILLAGRAN" POR SER LA DAAMS GRAPHICS, S.A. DE C.V.

MEJOR PROPUESTA.SEÑALES SEGURAS, S.A. DE C.V.

32283 28/07/2016 2200 3551 17650 7,342.80 JOSE GUSTAVO QUIROGA SERVICIO PARA VEHICULO OPTRA 2010 PLACAS JHK-9062 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.BRAHMS JOSE GUSTAVO QUIROGA BRAHMS

SE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDORJOSE GUSTAVO JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.

QUIROGA BRAHMS POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA

32284 28/07/2016 3100 2461 17670 8,379.84 REPRESENTACIONES CELTA, S.A. NECESARIO PARA INSTALACION ELECTRICA AIRE REPRESENTACIONES CELTA, S.A. DE C.V.

DE C.V. ACONDICIONADO CCTV DIVISION DEL NORTE. DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE SE LE ASIGNA LA COMPRA A REPRESENTACIONES CELTA POR SER GUADALAJARA S.A. DE C.V.LA MEJOR OFERTA. ELECTRO INDUSTRIAL TAPATIA S.A. DE C.V.

IMPULSORA INDUSTRIAL GUADALAJARA, S.A. DE C.V.

32285 28/07/2016 2400 2141 17649 7,284.28 MICRO SYSTEMS DE MEXICO EQUIPOS PARA LA JEFATURA DE INGRESOS Y LA GERENCIA DE COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. D.E COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA DE MACROBUS C.V.PROGRAMACION, S.A. C.V. SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR MICRO SYSTEMS DE MICRO SYSTEMS DE MEXICO COMPUTADORAS Y

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosMEXICO COMPUTADORAS Y PROGRAMACION POR SER LA MEJOR PROGRAMACION, S.A. C.V.OFERTA PQ INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

32286 28/07/2016 3100 2521 17671 38,450.00 AGRICOLA EL PUMA DE HERBICIDA NECESARIO PARA LA APLICACION EN INTER AGRICOLA EL PUMA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ESTACIONES DE SUPERFICIE DE LINEA I Y PERIFERIAS DE BASE AGROSERVICIOS NACIONALES S.A.P.I. DE C.V.

DE MANTENIMIENTO TETLAN.ANTONIA LARIOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

SE REQUIERE DE ESTA MARCA POR SER PRODUCTO DE ALTA EFECTIVIDAD.ESTE MATERIAL NO CAUSA IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)DE LA PARTIDA 1 MENCIONADA EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE ADQUIERE SOLO 47.30 LITROS Y NO 50 LITROS COMO SE SOLICITA INICIALMENTE, LO ANTERIOR DEBIDO A LA PRESENTACION QUE SE MANEJA DE DICHO PROCTUCTO QUE ES DE GARRAFA DE 9.46 LITROS.SE RECIBE COTIZACION DE AGROSERVICIOS NACIONALES S.A.P.I , LA CUAL NO SE CONSIDERA DEBIDO A QUE NO CUMPLE CON EL PUNTO 2 MENCIONADO EN LA INVITACION A COTIZAR.

32287 28/07/2016 2200 2721 17680 9,568.72 EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY MATERIAL SOLICITADO POR LA GERENCIA DE SOCIALIZACION L3.CALZADO DE TRABAJO, S.A. D.E. C.V.

PROMOTORES, S.A. DE C.V. EL PROVEEDOR CALZADO Y ACCESORIOS INDUSTRIALES NO EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES, S.A. COTIZA YA QUE NO CUENTA CON CALZADO DE LAS DE C.V.CARACTEISTICAS SOLICITADAS. CALZADO Y ACCESORIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.

32290 29/07/2016 3200 2961 17661 32,321.25 ELECTRICA A B, S.A. DE C.V. FUSIBLES NECESARIOS PARA SUSTITUIR DAÑADOS EN LOS REPRESENTACIONES LIMON S.A. DE C.V.CONVERTIDORES DE AUXILIARES DE LOS TRENES TEG-90 ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. D..E C.V.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR ELECTRICA AB, S.A.

ELECTRICA A B, S.A. DE C.V.DE C.V. POR SER LA MEJOR OFERTA

PROMOTORA INDUSTRIAL GDL, S.A. DE C.V.

32291 29/07/2016 2200 2721 17686 17,606.25 EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY MATERIAL SOLICITADO POR LA GERENCIA DE

SOCIALIZACION L3.CALZADO DE TRABAJO, S.A. D.E. C.V.PROMOTORES, S.A. DE C.V. SE RECIBE COTIZACION DEL PROVEEDOR CALZADO DE TRABAJO EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES, S.A.

LA CUAL NO SE CONSIDERA YA QUE NO CUMPLE CON LOS DE C.V.PUNTOS 1 Y 2 MENCIONADOS EN LA INVITACION A COTIZAR Y CALZADO Y ACCESORIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.CALZADO Y ACCESORIOS INDUSTRIALES NO COTIZA YA QUE NO CUENTA CON CALZADO DE LAS CARACTERISTICAS MINIMAS REQUERIDAS EN LA INVITACION A COTIZAR.

32294 29/07/2016 3200 2961 17659 57,281.96 BLANCA YOLANDA JIMENEZ SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR BLANCA YOLANDA PEDRO HUMBERTO CALDERON VILLAVICENCIOHERNANDEZ JIMENEZ POR SER LA MEJOR OFERTA PARABRISAS CITSA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.

BLANCA YOLANDA JIMENEZ HERNANDEZ

32297 29/07/2016 2200 2991 17663 12,081.50 AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. MATERIAL NECESARIO PARA APROXIMADAMENTE 2 MESES MEKKANIKA AUTOPARTES, S.A. DE C.V.DE C.V. SE LE ADJUDICA LA COMPRA DE LA PARTIDA 1 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA FILTRO PEC S.A. DE C.V.

AUTOMOTRIZ ZERTUCHE POR SER LA MEJOR OFERTA EN DICHA AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V.

PARTIDA LA PARTIDA 2 SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR MARIA MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADECANDELARIA AVILA ANDRADE POR SER EL UNICO QUE LA COTIZO

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados

32298 29/07/2016 2200 2991 17663 20,462.40 MARIA CANDELARIA AVILA MATERIAL NECESARIO PARA APROXIMADAMENTE 2 MESES MEKKANIKA AUTOPARTES, S.A. DE C.V.ANDRADE SE LE ADJUDICA LA COMPRA DE LA PARTIDA 1 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA FILTRO PEC S.A. DE C.V.

AUTOMOTRIZ ZERTUCHE POR SER LA MEJOR OFERTA EN DICHA AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V.

PARTIDA LA PARTIDA 2 SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR MARIA MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADECANDELARIA AVILA ANDRADE POR SER EL UNICO QUE LA COTIZO

32300 29/07/2016 2200 2111 17695 2,044.50 FETIPSA, S.A. DE C.V. EL PROVEEDOR CENTRAL PACIFIC PAPER S.A. DE C.V. NO COTIZO CENTRAL PACIFIC PAPER S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A FETIPSA S.A. DE C.V. POR SER LA MEJOR JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZPROPUESTA.

FETIPSA, S.A. DE C.V.

32301 29/07/2016 2200 2612 17687 127,425.70 LUBTRAC, S.A. DE C.V. MATERIAL PARA 2 MESES ALEJANDRO REYNA RAMIREZSE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR LUBTRAC POR SER MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V.LA MEJOR OFERTA

LUBTRAC, S.A. DE C.V.

32302 29/07/2016 3100 2411 17677 32,634.86 RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. EL PROVEEDOR MAINTECH ISTEMAS DE CONDUCCION

S.A. D.E MAINTECH SISTEMAS DE CONDUCCION, S. A. DE C.V.DE C.V. C.V. NO COTIZO RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA A RH ESTUDIOS Y PROYECTOS POR SER LA MEJOR PROPUESTA. DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PRISMA, S.A.

DE C.V.

32303 29/07/2016 3100 2461 17660 9,097.47 ELECTRICA A B, S.A. DE C.V. PARA CABLEADO CONTROL SISTEMA SEÑALIZACION REMOTA DEMYC, S.A. DE C.V.SUBESTACION DE 69 KV CRISTOBAL DE OÑATE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. D..E C.V.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR ELECTRICA AB POR

ELECTRICA A B, S.A. DE C.V.SER LA MEJOR OFERTA

PROVEJAL, S.A. DE C.V.

32306 29/07/2016 2300 2721 17668 38,351.92 EDGAR RICARDO RUIZ ROJAS MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA. COMERCIAL INDUSTRIAL APPA, S.A.SE LE ASIGNA LA COMPRA A EDGAR RICARDO RUIZ ROJAS POR EDGAR RICARDO RUIZ ROJASSER LA MEJOR OFERTA.

ALEJANDRO REYNA RAMIREZSEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA, S.A. DE C .V.

32311 01/08/2016 3431 3551 17693 6,322.00 TRACTO REPARACIONES SERVICIO PARA LAS UNIDADES DINA DE TROLEBUS TB-3001 Y TRACTO REPARACIONES RODRIGO, S.A. DE C.V.RODRIGO, S.A. DE C.V. TB-3004.

EL SERVICIO PARA LA UNIDAD TB-3001 CONSISTE EN LO SIGUIENTE: DEFENSA CENTRAL TRASERA (REPARAR, CUADRAR Y PINTAR), LIENZO INFERIOR COSTADO DERECHO (REPARAR Y PINTAR), CANTONERA TRASERA DERECHA (REPARAR Y PINTAR), DEFENSA DELANTERA (REPARAR Y PINTAR).

EL SERVICIO PARA LA UNIDAD TB-3004 CONSISTE EN LO SIGUIENTE: LIENZO DELANTERO INFERIOR COSTADO LH (REPARA Y PINTAR PIEZA).

SE LE ADJUDICA A DICHO PROVEEDOR YA QUE ES EL QUE ESTA AUTORIZADO Y VALIDADO POR LA EMPRESA DINA CAMIONES SA

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosDE CV, PARA LAS REPARACIONES EN DICHAS UNIDADES YA QUE AUN ESTAN EN GARANTIA. POR TODO LO ANTERIOR EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8 FRACCION V.

32312 01/08/2016 2200 3551 17698 5,330.20 JOSE GUSTAVO QUIROGA SERVICIO PARA EL VEHICULO HONDA ACCORD MODELO 2011 JOSE GUSTAVO QUIROGA BRAHMSBRAHMS PLACAS JHX-3090 ASIGNADO A LA DIRECION GENERAL DE SITEUR. FERMA MOFLES EXHAUST, S. DE R..L. DE C.V.

JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROGA YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA.

EL PROVEEDOR FERMA MOFLES, NO PRESENTA PROPUESTA YA QUE EL MISMO MENCIONA VIA TELEFONICA QUE TIENE PROBLEMAS CON SU SISTEMA Y NO RECIBIO LA INVITACION A COTIZAR.

32313 01/08/2016 2300 2721 17655 9,166.32 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ compra de botas de hule de jardinero COMERCIAL INDUSTRIAL APPA, S.A.ALEJANDRO REYNA RAMIREZ

se adjudican las partidas 3,4,5,6 al proveedor alejandro reyna ramirez por SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA, S.A. DE C .V.

ser la mejor propuesta economicaPRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

32314 01/08/2016 3200 2961 17678 5,732.35 ELECTRICA A B, S.A. DE C.V. SE ADJUDICA A PROVEEDOR ELECTRICA A B S.A. DE C.V. POR SER DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE LA MEJOR PROPUESTA. GUADALAJARA S.A. DE C.V.

ELECTRICA A B, S.A. DE C.V.PROMOTORA INDUSTRIAL GDL, S.A. DE C.V.

32315 01/08/2016 3431 5661 17665 52,370.52 FINAL TEST, S.A. DE C.V. PARA LEVANTAMIENTO DE ANALISIS Y COMPORTAMIENTO DE FINAL TEST, S.A. DE C.V.CARGAS QUE DEMANDA EL TROLEBUS A CADA SUBESTACION DE MULTI-MEX MEDICION Y CALIBRACION, S.A. DE C.V.RECTIFICACION DE LADO DE 600VDC DE AMBAS LINEAS

FERNANDO CESAR VALDES NADURILLESE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR FINAL TEST POR SER LA MEJOR OFERTA

32316 02/08/2016 2200 2141 17700 6,985.52 MARIA DEL CARMEN GUERRERO MATERIAL SOLICITADO POR LA JEFATURA DE INGENIERIA DE MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVAVILLANUEVA SERVICIOS OSCAR GARCIA MONRROY. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.

SE RECIBE CARTA DE DECLINACION DEL PROVEEDOR SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE GRAFICACION LA CUAL ANEXO AL SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE GRAFICACION, S.A. EXPEDIENTE Y GAMA SISTEMAS NO COTIZA YA QUE NO TUVO DE C.V.OPORTUNIDAD PARA HACERLO EN TIEMPO Y FORMA.

32317 02/08/2016 2200 2491 17688 284,879.30 CONSORCIO INDUSTRIAL DEL MATERIAL NECESARIO PARA APROXIMADAMENTE 2 MESES JUAN CARLOS HERNANDEZ AGUILARPLASTICO Y METAL S.DE R.L. DE SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR CONSORCIO RAIN FOREST BOATS, S.A. DE C.V.C.V. INDUSTRIAL POR SER EL UNICO QUE COTIZO LO SOLICITADO

CONSORCIO INDUSTRIAL DEL PLASTICO Y METAL S.DE R.L. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados 32319 02/08/2016 3431 3551 17701 3,596.00 TRACTO REPARACIONES SERVICIO PARA LAS UNIDADES DINA DE TROLEBUS TB-3025. TRACTO REPARACIONES RODRIGO, S.A. DE C.V.

RODRIGO, S.A. DE C.V.EL SERVICIO PARA LA UNIDAD TB-3025 CONSISTE EN LO SIGUIENTE: LIENZO DELANTERO INFERIOR RH (REPARAR Y PINTURA PIEZA) EXTENSION DE DEFENSA DELANTERA RH (REPARAR Y PINTAR PIEZA) FUZOR 100EZ.

SE LE ADJUDICA A DICHO PROEEDOR YA QUE ES EL QUE ESTA AUTORIZADO Y VALIDADO POR LA EMPRESA DINA CAMIONES SA DE CV, PARA LAS REPARACIONES EN DICHAS UNIDADES YA QUE AUN ESTAN EN GARANTIA. POR TODO LO ANTERIOR EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8 FRACCION V.

32336 02/08/2016 3200 2961 17656 11,310.00 JULIO CALDERON HERRERA MANIVELA NECESARIA PARA SUSTITUIR DAÑADAS EN LOS FRANCISCO FERNANDO AGUIAR JIMENEZNUMEROS ECONOMICOS DE LOS TRENES TEG-90 Y TLG-88 JULIO CALDERON HERRERASE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR JULIO CALDERON

ADRIAN ROBERTO AVALOS GARCIAPOR SER LA MEJOR OFERTA

32337 02/08/2016 3431 2461 17662 88,009.20 SIEMENS INNOVACIONES, S.A. DE PARA ADECUACIONES DE CONTROL SUBESTACIONES TROLEBUS COMPONENTES ELECTRONICOS INDUSTRIALES DE

C.V. SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR SIEMENS POTENCIA, S.A DE C.V.INNOVACIONES POR SER EL UNICO QUE COTIZO, CABE SIEMENS INNOVACIONES, S.A. DE C.V.MENCIONAR QUE SON LOS FABRICANTES DEL EQUIPO SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.VEL PROVEEDOR COMPONENTES ELECTRONICOS INDUSTRIALES DE POTENCIA DECLINO (ADJUNTO ESCRITO AL EXPEDIENTE)

32339 02/08/2016 3200 3551 17270 9,570.00 MANUEL MARCOS BAEZ VALLEJO SERVICIO DE APLICACION DE CROMODURO EN EMBOLOS DE FRANCISCO FERNANDO AGUIAR JIMENEZCILINDROS DE FRENADO DE REMOLQUE SOLICITADO POR EL MECANICA Y MANUFACTURA MILESIMAAREA DE REVISION GENERAL.

MANUEL MARCOS BAEZ VALLEJO

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR MANUEL MARCOS BAEZ VALLEJO, YA QUE LA MISMA YA TRABAJO UN EMBOLO CON ANTERIORIDAD Y POR MINIMA DIFERENCIA EN COSTO.

32340 03/08/2016 2200 2991 17682 4,825.60 HECTOR ENRIQUE SANTANA MATERIAL PARA ALMACENAR REFACCIONES DE TROLEBUS. HECTOR ENRIQUE SANTANA MOJARROMOJARRO SE RECIBE COTIZACION DE PLASTICOS MONJARRO LA CUAL NO ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA

SE CONSIDERA YA QUE NO CUMPLE CON EL PUNTO 1 INDUSTRIAS PLASTICAS AVELAR S.A.

MENCIONADO EN LA INVITACION A COTIZAR E INDUSTRIAS PLASTICAS AVELAR NO COTIZA YA QUE NO MANEJA LAS CAJAS CON LAS CARACTERISTICAS REQUERIDAS.

32341 03/08/2016 2300 2721 17694 11,010.72 PRODUCTOS ESPECIALIZADOS REQUISICION # 25750, 25752 Y 25753-2016: MATERIAL PARA ADRIANA RAMIREZ CARRILLODE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA.FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V.DE C.V. LA PARTIDA 7 MENCIONADA EN ESTE CUADRO COMPARATIVO NO

GUANTES SERGO, S.A. DE C.V.SE ADQUIERE DEBIDO A QUE NINGUNO DE LOS PROVEEDORES ARRIBA MENCIONADOS LO COTIZA, SE INICIARA PROCESO NUEVO SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA, S.A. DE C .V.CON LA INVITACION A COTIZAR # 17705-2016. PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosLAS PARTIDAS 1,2 Y 4 MENCIONADAS EN ESTE CUADRO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.COMPARATIVO SE LE ASIGNAN A PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTIAL CON LA ORDEN DE COMPRA # 32341-2016.LA PARTIDA 3 SE LE ADJUDICA A SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA CON LA ORDEN DE COMPRA # 32342-2016.LAS PARTIDAS 5 Y 6 SE LE ASIGNAN ADRIANA RAMIREZ CARRILLO CON LA ORDEN DE COMPRA # 32343-2016.

32342 03/08/2016 2300 2721 17694 3,533.36 SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL REQUISICION # 25750, 25752 Y 25753-2016: MATERIAL PARA ADRIANA RAMIREZ CARRILLO

GOVA, S.A. DE C .V. DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA. FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V.LA PARTIDA 7 MENCIONADA EN ESTE CUADRO COMPARATIVO NO

GUANTES SERGO, S.A. DE C.V.SE ADQUIERE DEBIDO A QUE NINGUNO DE LOS PROVEEDORES ARRIBA MENCIONADOS LO COTIZA, SE INICIARA PROCESO NUEVO SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA, S.A. DE C .V.CON LA INVITACION A COTIZAR # 17705-2016. PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD LAS PARTIDAS 1,2 Y 4 MENCIONADAS EN ESTE CUADRO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.COMPARATIVO SE LE ASIGNAN A PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTIAL CON LA ORDEN DE COMPRA # 32341-2016.LA PARTIDA 3 SE LE ADJUDICA A SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA CON LA ORDEN DE COMPRA # 32342-2016.LAS PARTIDAS 5 Y 6 SE LE ASIGNAN ADRIANA RAMIREZ CARRILLO CON LA ORDEN DE COMPRA # 32343-2016.

32343 03/08/2016 2300 2721 17694 7,772.00 ADRIANA RAMIREZ CARRILLO REQUISICION # 25750, 25752 Y 25753-2016: MATERIAL PARA ADRIANA RAMIREZ CARRILLODIFERENTES AREAS DEL SISTEMA. FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V.LA PARTIDA 7 MENCIONADA EN ESTE CUADRO COMPARATIVO NO

GUANTES SERGO, S.A. DE C.V.SE ADQUIERE DEBIDO A QUE NINGUNO DE LOS PROVEEDORES ARRIBA MENCIONADOS LO COTIZA, SE INICIARA PROCESO NUEVO SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA, S.A. DE C .V.CON LA INVITACION A COTIZAR # 17705-2016. PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD LAS PARTIDAS 1,2 Y 4 MENCIONADAS EN ESTE CUADRO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.COMPARATIVO SE LE ASIGNAN A PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTIAL CON LA ORDEN DE COMPRA # 32341-2016.LA PARTIDA 3 SE LE ADJUDICA A SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA CON LA ORDEN DE COMPRA # 32342-2016.LAS PARTIDAS 5 Y 6 SE LE ASIGNAN ADRIANA RAMIREZ CARRILLO CON LA ORDEN DE COMPRA # 32343-2016.

32344 03/08/2016 4000 3822 17703 20,880.00 NANCY DEL ROCIO PALACIOS SE ADJUDICA DIRECTAMENTE A NANCY DEL ROCIO PALACIOS NANCY DEL ROCIO PALACIOS PRADOPRADO PRADO CON BASE EN EL CONVENIO GCONS/C.P.S./027/2016

32345 03/08/2016 3431 3551 17699 6,496.00 TRACTO REPARACIONES SERVICIO PARA LA UNIDAD DINA DE TROLEBUS TB-3003. TRACTO REPARACIONES RODRIGO, S.A. DE C.V.RODRIGO, S.A. DE C.V.

EL SERVICIO PARA LA UNIDAD TB-3003 CONSISTE EN LO SIGUIENTE: LIENZO INFERIOR TRESERO CENTRAL (REPARAR Y PINTURA PIEZA COMPLETA

SE LE ADJUDICA A DICHO PROEEDOR YA QUE ES EL QUE ESTA AUTORIZADO Y VALIDADO POR LA EMPRESA DINA CAMIONES SA DE CV, PARA LAS REPARACIONES EN DICHAS UNIDADES YA QUE AUN ESTAN EN GARANTIA. POR TODO LO ANTERIOR EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8 FRACCION V.

32350 03/08/2016 3200 2961 17641 163,051.70 SISTEMAS Y PARTES REFACCIONES NECESARIAS PARA REPARACIONES DE EQUIPOS MEKKARAIL, S.A. DE C.V.FERROVIARIAS, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE LOS TRENES Y DE COMPRESORES SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS POR SER EL UNICO QUE COTIZO PRODUCTOS INDUSTRIALES ELECTRICOS Y

NEUMATICOS, S.A. DE C.V.

32356 04/08/2016 3100 2991 17672 14,500.00 CLAUDIA MANZO MANZO SE REQUIERE COMPRESOR PARA SUSTITUIR EL QUE VA EN LA AIRE ACONDICIONADO Y REFACCIONES DE CONDENSADORA MARCA YORK. OCCIDENTE, S.A. DE C.V.SE RECIBEN CARTAS DE DECLINACION DE LOS PROVEEDORES COMPRESORES REFACCIONES Y EQUIPOS, S.-A.COMPRESORES REFACCIONES Y EQUIPOS Y AIRE QUALTEC, S.A. DE C.V.ACONDICIONADO Y REFACCIONES DE OCCIDENTE, LAS CUALES

CLAUDIA MANZO MANZOANEXO AL EXPEDIENTE.

32357 04/08/2016 2300 3821 17708 5,637.60 ADRIANA SALDAÑA LOPEZ EL PROVEEDOR OMVEXA S.A. DE C.V. NO COTIZO OMVEXA S.A. DE C.V.EL PROVEEDOR MICHEN SERVICIOS S.A. DE C.V. DECLINÓ (SE ADRIANA SALDAÑA LOPEZANEXA CORREO ELECTRONICO

BANQUETES GUILLE, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A ADRIANA SALDAÑA LOPEZ POR SER LA MEJOR PROPUESTA. MICHEN SERVICIOS, S.A. DE C.V.

32377 08/08/2016 3100 2991 17690 254,250.84 SIEMENS INNOVACIONES, S.A. DE MATERIAL NECESARIO PARA REFACCIONAMIENTO Y SYSTEMS & TECHNOLOGIES SYSTECH GMBH

C.V. CORRECTIVOS DE CATENARIA DE LINEA 1 SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR SIEMENS POR SER

SIEMENS INNOVACIONES, S.A. DE C.V.LA MEJOR OFERTA CABE HACER MENCION QUE SE RECIBE COTIZACION DEL PROVEEDOR SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS LA CUAL NO SE CONSIDERA YA QUE REBASA LOS $585,000.01 PESOS IVA INCLUIDO DE ACUERDO AL PUNTO 3 MENCIONADO EN LA INVITACION A COTIZAR

32392 10/08/2016 2300 1719 17709 318,816.26 ALTERNA CONSULTORES EN TIC, DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, CLAUSULA INFRAGIG, S. DE RL DE C.V.

S.A. DE C.V. 17 FRACCION 32, SE REQUIERE SU ADQUISICION PARA LA ALTERNA CONSULTORES EN TIC, S.A. DE C.V.ENTREGA A LOS HIJOS DE LOS COLABORADORES POR TENER

JAYDEN, S.A. DE C.V.LOS MEJORES PROMEDIOS ESCOLARES A PARTIR DE 9.5 NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA, CICLO ESCOLAR 2015 - 2016.EL PROVEEDOR JAYDEN NO COTIZA YA QUE NO TUVO OPORTUNIDAD PARA ENTREGAR SU PROPUESTA EN TIEMPO Y FORMA.SE ADJUDICA LA COMPRA ALTERNA CONSULTORES EN TIC POR SER LA MEJOR OFERTA.

32395 10/08/2016 2200 3551 17683 42,056.96 REHABILITACIONES Y SERVICIOS SERVICIO DE REPARACION DE FRENOS PARA CAMION ZAGRO REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V.

R&S, S.A. DE C.V. PLACAS JJ-95011 MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE

ADRIANA BERENICE MARTINEZ SALGADO

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosSE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR REHABILITACIONE Y SERVICIOS R&S SA DE CV POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA

32396 10/08/2016 2200 3381 17624 32,480.00 REHABILITACIONES Y SERVICIOS REVISION Y REPARACION DE FUGAS DE AIRE EN EL SISTEMA DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V.

R&S, S.A. DE C.V. FRENADO MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE

ADRIANA BERENICE MARTINEZ SALGADOSE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S SA DE CV POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA

32407 11/08/2016 2200 2141 17711 41,452.60 MARIA DEL CARMEN GUERRERO MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. INFRAESTRUCTURA UNIFICADA, S.A. DE C.V.VILLANUEVA LAS PARTIDAS 1,2,3,4,5,12,13,14 Y 21 MENCIONADAS EN ESTE MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVA

CUADRO COMPARATIVO SE LE ASIGNAN A MARIA DEL CARMEN GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.

GUERRERO VILLANUEVA CON LA ORDEN DE COMPRA # 32407-2016. SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE GRAFICACION, S.A. LAS PARTIDAS 6,7,8,9,10,11,15,16,17,18,19 Y 20 SE LE ADJUDICAN A DE C.V.GAMA SISTEMAS CON LA ORDEN DE COMPRA # 32408-2016.

32408 11/08/2016 2200 2141 17711 33,160.12 GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. INFRAESTRUCTURA UNIFICADA, S.A. DE C.V.LAS PARTIDAS 1,2,3,4,5,12,13,14 Y 21 MENCIONADAS EN ESTE MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVACUADRO COMPARATIVO SE LE ASIGNAN A MARIA DEL CARMEN

GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.GUERRERO VILLANUEVA CON LA ORDEN DE COMPRA # 32407-2016. SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE GRAFICACION, S.A. LAS PARTIDAS 6,7,8,9,10,11,15,16,17,18,19 Y 20 SE LE ADJUDICAN A DE C.V.GAMA SISTEMAS CON LA ORDEN DE COMPRA # 32408-2016.

32411 11/08/2016 3100 2991 17685 40,007.61 ISIDORO ESTEVAN JIMENEZ DEL MATERIAL NECESARIO PARA LA CABINA DE PINTURA Y BRENDA MARIA FERNANDEZ PADRONVALLE EXTRACTOR DE POLVO UBICADOS EN NAVES DE MANTENIMIENTO CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE S.A. DE C.V.

MENOR Y MAYOR EN BASE DE MANTENIMIENTO TETLAN ISIDORO ESTEVAN JIMENEZ DEL VALLE

SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SAHAGUN /ISIDORO ESTEVAN MIGUEL ANGEL FERNANDEZ PADRONJIMENEZ DEL VALLE POR SER EL UNICO QUE COTIZO ALEJANDRO REYNA RAMIREZ

UNIMEX DE MEXICO, S.A. DE C.V.

32418 12/08/2016 3421 5421 17714 74,466.20 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V. SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR DINA CAMIONES SA DE CV YA DINA CAMIONES, S.A. DE C.V.QUE ES EL QUE ESTA INSTALANDO LOS RACK PORTABICICLETAS Y ES EN SEGUIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA 31454/2016. LOS MISMO SE REQUIEREN PARA DAR CUMPLIMIENTO CON PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD PARA LAS UNIDADES.

32419 12/08/2016 2300 1719 17706 164,999.56 ARTTEK, S.A. DE C.V. CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA 17 APARTADO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.XXXIII DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, SE SOLICITA LA SAN FELIPE ESCOLAR S.A. DE C.V.ADQUISICION DE 550 VALES DE PAPELERIA ESCOLAR CON VALOR

TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.DE $ 300.00 PESOS CADA UNO.SE RECIBEN COTIZACIONES DE ORGANIZACION PAPELERA PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.OMEGA Y DE PAPELERIA CORIBA LAS CUALES NO SE ARTTEK, S.A. DE C.V.CONSIDERAN YA QUE NO CUMPLEN CON LO SOLICITADO Y DECLINACIONES DE LOS PROVEEDORES PAPELERIA M.V., SAN VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.FELIPE ESCOLAR, PAPELERIA CORIBA Y VAZQUEZ HERMANOS Y

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosCOMPAÑIA,L AS CUALES ANEXO AL EXPEDIENTE.

32441 16/08/2016 2200 2111 17722 3,469.05 TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES.SAN FELIPE ESCOLAR S.A. DE C.V.

C.V. EL PROVEEDOR DE SAN FELIPE ESCOLAR NO COTIZA YA QUE NO TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.TUVO TIEMPO POR LA CARGA DE TRABAJO DEBIDO A LA

VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.TEMPORADA DE UTILES ESCOLARES.LA PARTIDA 1 MENCIONADA EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE LE ASIGNA A TLAQUEPAQUE ESCOLAR POR MINIMA DIFERENCIA EN COSTO CONJUNTAMENTE CON LAS PARTIDAS 2,3 Y 4 HACIENDO UNA ADJUDICACION GLOBAL.

32446 17/08/2016 3100 3512 17713 38,853.04 ADRIAN ROBERTO AVALOS SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA Y CONCERTINA EL LA LUIS ALBERTO OCHOA AVILAGARCIA ESTACION PERIFERICO SUR FABRICACIONES PERFILES Y MAQUILAS GAMA, S.A. DE

C.V.SE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR ADRIAN ROBERTO ADRIAN ROBERTO AVALOS GARCIAAVALOS GARCIA POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA

32447 17/08/2016 2200 2991 17732 408,003.57 UNI-TRADE BROKERS, S.C. PAGO DEL DESADUANAMIENTO DE REFACCIONES DE LA MARCA UNI-TRADE BROKERS, S.C.CONTINENTAL AMPARADAS EN LA ORDEN DE COMPRA 29289/15 DE NUESTRO PROVEEDOR SYSTEMS & TECHNOLOGIES SYSTECH GMBHSE LE ADJUDICA LA PARTIDA 1 AL PROVEEDOR UNI-TRADE BROKERS, S.C. POR SER EL AGENTE ADUANAL DESIGNADO POR SITEUR ANTE EL SAT PARA LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SE ELABORA EL PRESENTE CUADRO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU TITULO III DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I, ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICION Y ENAJENACION DE SITEUR EN SU CAPITULO II DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS ARTICULO 8 FRACCION V

32451 17/08/2016 2200 2461 17729 74,436.04 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PRISMA S.A DE C.V. NO ALEJANDRO REYNA RAMIREZCOTIZO JAIME RODRIGUEZ SEDANOSE ADJUDICA A PROVEEDOR ALEJANDRO REYNA RAMIREZ POR

RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.SER LA MEJOR PROPUESTA.

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PRISMA, S.A. DE C.V.

32452 17/08/2016 2200 2141 17721 4,801.01 GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. REQUISICION # 26075-2016: MATERIAL PARA TORNO EDUARDO KEOPS COMPUTERS MEXICO, S.A. DE C.V.QUIROZ MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVAREQUISICION # 26023-2016: MATERIAL NECESARIO PARA 2 MESES.

GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.LA PARTIDA 4 MENCIONADA EN LA INVITACION A COTIZAR # 17721-2016, NO SE CONSDERA YA QUE EL PRODUCTO SE ENCUENTRA DESCONTINUADO, LO ANTERIOR LO MANIFIESTAN LOS TRES PROVEEDORES ARRIBA MENCIONADOS EN ESTE CUADRO COMPARATIVO EN SU COTIZACION; SE LE COMUNICA AL REQUISITOR POR ESCRITO LO ANTERIOR, (ANEXO COMUNICADO).LAS PARTIDAS 1 Y 2 MENCIONADAS EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE LE ASIGNAN A GAMA SISTEMAS CON LA ORDEN

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosDE COMPRA # 32452-2016.LA PARTIDA 3 SE LE ADJUDICA A MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVA CON LA ORDEN DE COMPRA # 32453-2016.

32453 17/08/2016 2200 2141 17721 19,296.60 MARIA DEL CARMEN GUERRERO REQUISICION # 26075-2016: MATERIAL PARA TORNO EDUARDO KEOPS COMPUTERS MEXICO, S.A. DE C.V.VILLANUEVA QUIROZ MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVA

REQUISICION # 26023-2016: MATERIAL NECESARIO PARA 2 MESES.GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.

LA PARTIDA 4 MENCIONADA EN LA INVITACION A COTIZAR # 17721-2016, NO SE CONSDERA YA QUE EL PRODUCTO SE ENCUENTRA DESCONTINUADO, LO ANTERIOR LO MANIFIESTAN LOS TRES PROVEEDORES ARRIBA MENCIONADOS EN ESTE CUADRO COMPARATIVO EN SU COTIZACION; SE LE COMUNICA AL REQUISITOR POR ESCRITO LO ANTERIOR, (ANEXO COMUNICADO).LAS PARTIDAS 1 Y 2 MENCIONADAS EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE LE ASIGNAN A GAMA SISTEMAS CON LA ORDEN DE COMPRA # 32452-2016.LA PARTIDA 3 SE LE ADJUDICA A MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVA CON LA ORDEN DE COMPRA # 32453-2016.

32454 17/08/2016 2000 5191 17578 309,682.77 GLORY GLOBAL SOLUTIONS SE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR GLORY GLOBAL MICROSAFE, S.A. DE C.V.MEXICO, S.A. P.I. DE C.V. SOLUTIONS MEXICO POR SER EL UNICO QUE COTIZO, CABE QUALMEX PRODUCTOS, S.A. DE C.V.

MENCIONAR QUE ELLOS SON LOS FABRICANTES DE DICHA GLORY GLOBAL SOLUTIONS MEXICO, S.A. P.I. DE C.V.

MAQUINA.EL PROVEEDOR MICROSAFE DECLINO (ANEXO ESCRITO AL GUILLERMO SANCHEZ CIBRIANEXPEDIENTE)

32459 17/08/2016 2300 3821 17726 11,588.00 BOTANAS BALBUENA SA DE CV SE RECIBE COTIZACION DE DULCERIA LA SEVALLANA LA CUAL NO DULCERIA LA SEVILLANA, S.A. DE C.V.SE CONSIDERA POR NO CUMPLIR CON EL PUNTO NO. 1 DE LAS BOTANAS BALBUENA SA DE CVNOTAS IMPORTANTES DE LA INVITACION A COTIZAR.

JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZSE ADJUDICA A BOTANAS BALBUENA POR MINIMA DIFERENCIA Y POR LA EXPERIENCIA EN EVENTOS ANTERIORES.

32461 17/08/2016 2200 2491 17728 3,546.82 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ EL PROVEEDOR JAIME RODRIGUEZ SEDANO NO COTIZO ALEJANDRO REYNA RAMIREZSE ADJUDICA A PORVEEDOR ALEJANDRO REYNA RAMIREZ POR JAIME RODRIGUEZ SEDANOSER LA MEJOR PROPUESTA.

RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PRISMA, S.A. DE C.V.

32462 18/08/2016 2300 3821 17723 34,692.21 MM ROMERO, S.A. DE C.V. NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LA ENTREGA DE ZAB DE MEXICO, S.A. DE C.V.RECONOCIMIENTOS AL PERSONAL QUE CUMPLE AÑOS DE DANIEL HERNANDEZ GALLARDOSERVICIO EN LA INSTITUCION.

MM ROMERO, S.A. DE C.V.EL PROVEEDOR DANIEL HERNANDEZ GALLARDO NO COTIZA YA QUE NO TUVO OPORTUNIDAD PARA COTIZAR EN TIEMPO Y FORMA.SE LE ASIGNA LA COMPRA A MM ROMERO POR SER LA MEJOR OFERTA ECONOMICA Y TIEMPO DE ENTRENGA.

32467 18/08/2016 2300 3821 17718 40,600.00 BANQUETES GUILLE, S.A. DE C.V. SERVICIO DE BANQUETE TIPO DESAYUNO PARA EL DIA 14 DE ADRIANA SALDAÑA LOPEZSEPTIEMBRE DE 2016 EN BASE DE MANTENIMIENTO TETLAN CON BANQUETES GUILLE, S.A. DE C.V.UN HORARIO A PARTIR DE LAS 09:00 AM, CON MOTIVO DE LA

ANA DOLORES AGUILAR FERNANDEZ

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosENTREGA DE RECONOCIMIENTOS AL PERSONAL QUE CUMPLE 5, 10, 15, 20, Y 25 AÑOS DE SERVICIO EN LA SITEUR, SOLICITADO MARIO ALBERTO AVALOS GONZALEZPOR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANOSE ADJUDICA AL PROVEEDOR "BANQUETES GUILLE, SA DE CV" DE ACUERDO A DICTAMEN TECNICO EMITIDO POR EL AREA REQUISITORA.

32468 18/08/2016 2300 3821 17712 382,800.00 BANQUETES GUILLE, S.A. DE C.V. SERVICIO DE BANQUETE POR 6 HORAS PARA EL 10 DE SEPTIEBRE ADRIANA SALDAÑA LOPEZDEL 2016, CON UN HORARIO DE LAS 21:00 HRS A LAS 03:00 AM TU EVENTS, S.C.CON MOTIVO DEL 27 ANIVERSARIO DE SITEUR., SOLICITADO POR

BANQUETES GUILLE, S.A. DE C.V.LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "BANQUETES GUILLE, SA DE CV" DE MICHEN SERVICIOS, S.A. DE C.V.ACUERDO AL DICTAMENT TECNICO EMITIDO POR EL AREA REQUISITORA.

32483 18/08/2016 2200 3551 17733 14,505.80 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. servicio de compra e instyalacion de llantas para la camioneta chevrolet RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.hr-16 del departamento de vias EVA MARQUEZ SOTO

JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.se adjudica la compra al proveedor radial llantas por cotizar lo solicitado

la s cotizaciones de los proveedores jasman y eva marquez soto no se consideran porque cotizan otras marcas

32486 19/08/2016 2200 3551 17731 16,717.46 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. SERVICIO PARA LA CAMIONETA CHEVROELT REDILAS MODELO RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.2001 PLACAS JF-37870 DEL POOL DEW OPERACION DE LA JOSE GUSTAVO QUIROGA BRAHMSJEFATURA DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS E INSTALACIONES

JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.FIJAS DE SITEUR.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR RADIAL LLANTAS YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA Y ES QUIE DIAGNOSTICA EL SERVICIO DE LA MISMA.

32493 19/08/2016 3200 2961 17717 11,814.60 FERNANDO CESAR VALDES FUSIBLES NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y PRUEBAS EN SYSTEMS & TECHNOLOGIES SYSTECH GMBHNADURILLE BAJA Y ALTA TENSION DE LOS CONVERTIDORES ESTATICOS DE FERNANDO CESAR VALDES NADURILLE

AUXILIARES DE LA MARCA AEG Y MANTENER UN MINIMO EN ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V.

STOCK PARA EL MANTENIMIENTO DE 6 TRENES TLG-88SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR FERNANDO CESAR SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.VALDES NADURILLE POR SER LA MEJOR OFERTA SIEMENS INNOVACIONES, S.A. DE C.V.

32497 19/08/2016 3421 2961 17730 77,499.60 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. LA COMPRA SE REALIZA PARA DOS PROVEEDORES, ESTO RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.DEBIDO A QUE LA MARCA CONTINENTAL A SALIDO MUY LLANTAS ECONOMICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.DEFECTUOSA, POR LO QUE EL AREA SOLICITANTE REQUIERE EN

GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE .C.V.OTRAS MARCA, POR LO QUE SE DETERMINA COMPRAR EN DOS MARCAS DISTINTAS PARA VER CUAL DE ELLAS TIENE MEJOR EVA MARQUEZ SOTODURACION, CALIDAD Y RENDIMIENTO. VITALIZADORA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

NOTA: EL PROVEEDOR DE VITALIZADORA INDUSTRIAL OFRECE UN MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE

5% ADICIONAL A LO COTIZADO SIEMPRE Y CUANDO SE PAGUE DENTRO DE LOS 10 DIAS DE RECIBO LAS LLANTAS.

32498 19/08/2016 3421 2961 17730 70,644.00 VITALIZADORA INDUSTRIAL, S.A. LA COMPRA SE REALIZA PARA DOS PROVEEDORES, ESTO RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosDE C.V. DEBIDO A QUE LA MARCA CONTINENTAL A SALIDO MUY LLANTAS ECONOMICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.

DEFECTUOSA, POR LO QUE EL AREA SOLICITANTE REQUIERE EN GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE .C.V.

OTRAS MARCA, POR LO QUE SE DETERMINA COMPRAR EN DOS MARCAS DISTINTAS PARA VER CUAL DE ELLAS TIENE MEJOR EVA MARQUEZ SOTODURACION, CALIDAD Y RENDIMIENTO. VITALIZADORA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

NOTA: EL PROVEEDOR DE VITALIZADORA INDUSTRIAL OFRECE UN MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE

5% ADICIONAL A LO COTIZADO SIEMPRE Y CUANDO SE PAGUE DENTRO DE LOS 10 DIAS DE RECIBO LAS LLANTAS.

32510 22/08/2016 2300 3821 17725 13,920.00 OPERADORA INTERNACIONAL EL PROVEEDOR MARIACHI NUEVO TECALITLAN NO COTIZO ANGEL MARTINEZ ARREGUINLOYAL, S.A. DE C.V. SE ADJUDICA A OPERADORA INTERNACIONAL LOYAL S.A. DE C.V. LUIS BERNARDO COVARRUBIAS LADRON DE GUEVARA

POR SER LA MEJOR PROPUESTAKARINA ANAHI SIORDIA ALVARADOOPERADORA INTERNACIONAL LOYAL, S.A. DE C.V.

32515 23/08/2016 2200 3551 17743 3,495.03 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. SERVICIO PARA EL VEHICULO JETTA A4 MODELO 2004 PLACAS RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.JHZ-3867 DEL POOL DE SOCIALIZACION DE SITEUR. MISMO QUE EVA MARQUEZ SOTOSE ENCUENTRA EN COMODATO A ESTE ORGANISMO.

JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR RADIAL LLANTAS POR MINIMA DIFERENCIA Y MEJOR MARCA EN LA LLANTA OFERTADA.

32518 23/08/2016 2300 3821 17736 6,496.00 GRUPO JARHZ, S.A. DE C.V. A PETICION DE LA GERENCIA DE SISTEMAS DE CALIDAD SE ZAB DE MEXICO, S.A. DE C.V.SOLICITA 4 RECONOCIMIENTOS DENTRO DEL MARCO DE LOS GRUPO JARHZ, S.A. DE C.V.FESTEJOS DEL 27 ANIVERSARIO DE SITEUR.

PRINTING ARTS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.EL PROVEEDOR DE ZAB DE MEXICO ENVIA CARTA DE DECLINACION, LA CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE; LASER WORLD LASER WORLD EXCELENCIA EN RECONOCIMIENTOS, EXCELENCIA EN RECONOCIMIENTOS Y PRINTING ARTS MEXICO S.A. DE C.V.NO COTIZAN, EL PRIMER MENCIONADO NO CUENTA CON LA ESTRUCTURA PARA LA FABRICACION DEL RECONOCIMIENTO SOLICITADO Y EL SEGUNDO NO MANEJA DEL TIPO DE RECONOCIMIENTO QUE SE REQUIERE.

32531 24/08/2016 2200 2141 17756 3,567.00 GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. OSCAR GUILLERMO GARCIA INFRAESTRUCTURA UNIFICADA, S.A. DE C.V.MONRROY, JEFE DE INGENIERIA DE SERVICIO. MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVASE RECIBE COTIZACION DE INFRAESTRUCTURA UNIFICADA, LA

GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.CUAL NO SE CONSIDERA YA QUE NO CUMPLE CON EL PUNTO 1 MENCIONADO EN LA INVITACION A COTIZAR.SE LE ASIGNA LA COMPRA A GAMA SISTEMAS POR SER LA MEJOR OFERTA.

32532 24/08/2016 2200 2121 17760 19,894.00 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE MATERIAL SOLICITADO POR LA LIC. KARLA LIVIER CERVANTES ULSYMEX, S.A. DE C.V.GRAFICACION, S.A. DE C.V. GONZALEZ, GERENTE DE COMUNICACION SOCIAL. SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE GRAFICACION, S.A.

LA PARTIDA 1 MENCIONADA EN LA REQUISICION # 24928-2016 SE DE C.V.ADQUIRIO CON LA ORDEN DE COMPRA # 31094-2016, LA CUAL YA LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V.ESTA SUMINISTRADA CON REFERENCIA A LA PARTIDA 2 SE ADQUIERE HASTA ESTA FECHA YA QUE NO SE CONTABA CON TIEMPO DE ENTREGA DEL MATERIAL EN SU MOMENTO.SE RECIBEN CARTAS DE DECLINACION DE LOS PROVEEDORES ULSYMEX Y LABORATORIOS JULIO, LAS CUALES ANEXO AL EXPEDIENTE.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados

32535 24/08/2016 2300 2521 17724 39,261.24 AGRICOLA EL PUMA DE MATERIAL PARA FUMIGACION DE INSTALACIONES DE LINEA 1, 2, AGRICOLA EL PUMA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.OCCIDENTE, S.A. DE C.V. BASE DE MANTENIMIENTO, SITREN, TRENES Y EDIFICIOS SISTEMAS ECOLOGICOS PARA EL CONTROL DE

ADMINISTRATIVOS. PLAGAS S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR AGRICOLA EL PUMA ASSESORAR, S.A. DE C.V.DE OCCIDENTE POR SER EL UNICO QUE COTIZO

32536 24/08/2016 2200 3551 17744 2,958.00 JOSE ALEJANDRO RODRIGUEZ SERVICIO DE CONTRATACION DE INSTALACION DE ALARMA PARA JOSE GUSTAVO QUIROGA BRAHMSSAMUDIO LOS 3 VEHIUCULOS QUE ENTREGARON EN COMODATO A ESTE JOSE ALEJANDRO RODRIGUEZ SAMUDIO

ORGANISMO MISMOS QUE SON PARA EL POOL DE SOCIALIZACION RUBEN GARCIA GONZALEZ

DE ESTE ORGANISMO.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR JOSE ALEJANDRO RODRIGUEZ SAMUDIO YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA.

32538 24/08/2016 3431 3551 17741 4,988.00 TRACTO REPARACIONES SERVICIO DE LAMINADO Y PINTURA PARA LA UNIDAD TB-3023 DE TRACTO REPARACIONES RODRIGO, S.A. DE C.V.RODRIGO, S.A. DE C.V. TROLEBUS.

EL SERVICIO PARA LA UNIDAD TB-3003 CONSISTE EN LO SIGUIENTE: LIENZO INFERIOR TRESERO CENTRAL (REPARAR Y PINTURA PIEZA COMPLETA

SE LE ADJUDICA A DICHO PROEEDOR YA QUE ES EL QUE ESTA AUTORIZADO Y VALIDADO POR LA EMPRESA DINA CAMIONES SA DE CV, PARA LAS REPARACIONES EN DICHAS UNIDADES YA QUE AUN ESTAN EN GARANTIA. POR TODO LO ANTERIOR EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8 FRACCION V.

32539 25/08/2016 2300 3821 17769 6,716.40 GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V. NECEARIOS PARA LOS TORNEOS DEPORTIVOS CON MOTIVO DEL ALAIN MICHEL ESPEJO SANCHEZ27 ANIVERSARIO DE SITEUR, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE ANA CRISTINA TORRES AYALACAPITAL HUMANO.

DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A GRUPO MIRUKU POR SER LA MEJOR OFERTA.

GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.

32541 25/08/2016 3000 3362 17737 50,975.04 MYRNA GRISELDA PEREZ MORA FORMATO DE IMPRESOS VARIOS PARA USO DEL PERSONAL GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.OPERATIVO ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.SOLICITADO POR DIRECCION TECNICA.

MYRNA GRISELDA PEREZ MORASE ADJUDICA AL PROVEEDOR " MYRNA GRISELDA PEREZ MORA " POR SER LA MEJOR OFERTA

32544 25/08/2016 2200 2111 17766 3,039.20 JOSE MANUEL MORALES MATERIAL PARA REABASTECIMIENTO AUTOMATICO, NECESARIO JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZRODRIGUEZ APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. PAPEL ORO, S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA A JOSE MANUEL MORALES POR SER LA MEJOR FETIPSA, S.A. DE C.V.

OFERTA.

32545 25/08/2016 3100 2491 17765 4,690.11 RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. NECEARIOS PARA LA REPARACION DE HOUSING DE BOMBAS DE MAINTECH SISTEMAS DE CONDUCCION, S. A. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosDE C.V. 15 HP, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA. RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA A RH ESTUDIOS Y PROYECTOS POR SER LA MEJOR OFERTA. DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PRISMA, S.A.

DE C.V.

32546 25/08/2016 3100 2561 17764 2,129.76 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ MATERIAL NECESARIO PARA LA REPARACION DE TUBERIA ALEJANDRO REYNA RAMIREZDAÑADA EN JARDINES DE BASE DE MANTENIMIENTO TETLAN, RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.SE ADJUDICA A ALEJANDRO REYNA RAMIREZ POR SER LA MEJOR DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PRISMA, S.A. OFERTA. DE C.V.

32547 25/08/2016 3100 2561 17763 7,398.48 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ MATERIAL NECESARIO PARA LA REPARACION DEL SISTEMA DE ALEJANDRO REYNA RAMIREZRIEGO DE LOS JARDINES DE BASE DE MANTENIMIENTO TETLAN, RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.SE ADJUDICA A ALEJANDRO REYNA RAMIREZ POR SER LA MEJOR DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PRISMA, S.A. OFERTA. DE C.V.

32550 25/08/2016 2300 3821 17761 15,080.00 OMVEXA S.A. DE C.V. SERVICIO DE COMIDA (200TORTAS AHOGADAS Y 150 PAQUETES OMVEXA S.A. DE C.V.DE 5 TACOS AL VAPOR C/U) CON MOTIVO DEL 27 ANIVERSARIO ADRIANA SALDAÑA LOPEZDE SITEUR, PARA LLEVARA A CABO EL PROXIMO 03 DE

DIVERSIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.SEPTIEMBRE LOS TORNEOS DEPORTIVOS EN BASE DE MANTENIIENTO DE TETLAN, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "OMVEXA, SA DE CV" POR SER LA MEJOR OFERTA.

32555 26/08/2016 2200 3471 17742 461,680.00 DAVID POE MORALES CONTRATACION DE SERVICIO DE GRUA Y LOWOY PARA LOS DAVID POE MORALESTRANSLADOS DE LA MAQUETA DE LA LINEA 3 (CARGA Y RENE FELIX VALENCIADESCARGA) MISMA QUE SE ESTARA TRANSLADO EN LOS

JEZLIA ARENAS ULLOADIFERENTES PUNTOS DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, ASI MISMO LOS TRABAJOS SE REALIZARAN POR LA NOCHE ESTO SOLCITADO POR EL AREA CORRESPONDINTE ENCARGADA DE LINEA 3 DE SITEUR.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR DAVID POE MORALES, YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA Y CONDICONES DE PAGO.

32556 26/08/2016 2300 3821 17770 13,886.03 TROFEOS MX, S.A. DE C.V. NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LOS TORNEOS DEPORTIVOS HECTOR MANUEL PEREZ ESPINOZACON MOTIVO DEL 27 ANIVERSARIO EL 3 DE SEPTIEMBRE. TROFEOS MX, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA LA COMPRA A TROFEOS MX, LO ANTERIOR DE

ARTURO ENRIQUEZACUERDO A DICTAMEN TECNICO DE REFERENCIA J.R.S./2016/06, ELABORADO POR LA JEFATURA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL. COMERCIALIZADORA DE TROFEOS Y ALGO MAS , S.A.

DE C.V.GUILLERMO YAÑEZ GOMEZ

32559 26/08/2016 3421 5421 17782 59,572.96 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V. CONTRATACION DE SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE DINA CAMIONES, S.A. DE C.V.20 PLACAS METALICAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS RACK PORTA BICICLETAS DE LAS UNIDADES DINA LINNER8 DE SITEUR.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR DINA CAMIONES SA DE CV YA QUE ES EL QUE ESTA INSTALANDO LOS RACK PORTABICICLETAS

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosY ES EN SEGUIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA 31454/2016. LOS MISMO SE REQUIEREN PARA DAR CUMPLIMIENTO CON PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD PARA LAS UNIDADES.

32560 29/08/2016 2300 3111 17720 6,960.00 ANA DOLORES AGUILAR SERVICIO A CONTRATACION DE 3 EDECANES PARA LA OMVEXA S.A. DE C.V.FERNANDEZ RECEPCION DE INVITADOS EN LA CENA BAILE CON MOTIVO DEL LYDA ANN ROCHE DENTON

27 ANIVERSARIO DE SITEUR EL PROXIMO 10 DE SEPTIEMBRE DE ANA DOLORES AGUILAR FERNANDEZ

2016, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "ANA DOLORES AGUILAR FERNANDEZ" DE ACUERDO AL DICTAMEN TECNICO EMITIDO POR EL AREA.

32567 29/08/2016 2400 2141 17738 65,786.87 RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR RSS DIGITAL DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V.ACUERDO A LA REQUISICION EN MENCION CON VISTO BUENO DEL DIRECTOR TECNICO, Y A OFICIO ADJUNTO SE ELABORA EL PRESENTE CUADRO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU TITULO III DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I, ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICION Y ENAJENACION DE SITEUR EN SU CAPITULO II DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS ARTICULO 8 FRACCION V

32570 29/08/2016 2300 3821 17794 64,026.11 VINOS AMERICA, S.A. DE C.V. compra para la cena baile del 27 aniversario de siteur LA EUROPEA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.LA FAMILIA EN LA PLAYA, S.A. DE C.V

se adjudica la compra al proveedor vinos america sa de cvVINOS AMERICA, S.A. DE C.V.

no se considera la cotizacion de la europea de guadalajara sa de cv no cumple con el punto #2

el proveedor la familia en la playa sa de cv no cotizo

32572 29/08/2016 2200 2991 17772 7,238.40 HECTOR ENRIQUE SANTANA MATERIAL PARA ALMACENAR REFACCIONES DE TROLEBUS HECTOR ENRIQUE SANTANA MOJARROMOJARRO SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR HECTOR ENRIQUE ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA

SANTANA MOJARRO/PLASTICOS SANTANA POR SER LA MEJOR INDUSTRIAS PLASTICAS AVELAR S.A.

OFERTARH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.

32573 29/08/2016 2400 2141 17739 101,801.14 IDEAR ELECTRONICA, S.A. DE TARJETAS INTELIGENTES PARA EL AREA DE INGRESOS IDEAR ELECTRONICA, S.A. DE C.V.C.V. SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR IDEAR

ELECTRONICA POR URGENCIA DE ACUERDO A LOS OFICIOS J.S.T./2016/266 Y J.I./105/2015 ESTE ULTIMO CON VISTO BUENO DEL DIRECTOR DE AREA SE ELABORA EL PRESENTE CUADRO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU TITULO III DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I, ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICION Y ENAJENACION DE SITEUR EN SU CAPITULO II DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS ARTICULO 8 FRACCION V

32574 29/08/2016 2200 2991 17762 42,456.00 JOSE LUIS HERRERA MORA NECESARIO PARA LOS RACKS DE CARGA PESADA EN EL ELEGANZA MUEBLES DE OFICINA S.A. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosALMACEN GENERAL, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V.RECURSOS MATERIALES.

JOSE LUIS HERRERA MORASE ADJUDICA A JOSE LUIS HERRERA MORA POR SER LA UNICA PROPUESTA, EL RESTO DE LOS PROVEEDORES DECLINO, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

32575 29/08/2016 3200 2961 17773 104,675.89 EUROKABEL MEXICO, S.A. DE C.V. CABLE PARA SUSTITUCION DEL CABLE DE ALIMENTACION EUROKABEL MEXICO, S.A. DE C.V.

DAÑADO DE LAS RESISTENCIAS DE FRENADO DE LOS TRENES ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V.TEG-90

CONDUMEX, S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR EUROKABEL MEXICO POR SER EL UNICO QUE COTIZOEL PROVEEDOR ELEKTRON DEL BAJIO DECLINO (ANEXO ESCRITO AL EXPEDIENTE)

32576 29/08/2016 3200 2471 17771 15,906.64 ERI GARELI, S.A. DE C.V. SOLDADURA NECESARIA PARA LA REPARACION DE GUIAS ERI GARELI, S.A. DE C.V.SUPERIORES Y PUERTAS DE LSO VEHICULOS TLG-88. INFRA, S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR ERI GARELI POR

AUTOGENA DE JALISCO HERMANOS, S.A. DE C.V.SER EL UNICO QUE COTIZO LOS PROVEEDORES INFRA Y AUTOGENA DE JALISCO DECLINARON (ANEXO ESCRITO AL EXPEDIENTE)

32577 29/08/2016 3100 2471 17767 104,400.00 FRANCISCO FERNANDO AGUIAR NECESARIOS PARA LAS INTER ESTACIONES DE SUPERFICIE DE LA FRANCISCO FERNANDO AGUIAR JIMENEZJIMENEZ LINEA 1 PARA SUSTITUIR LOS DAÑADOS POR ACCIDENTES, LUIS ALBERTO OCHOA AVILA

SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.ADRIAN ROBERTO AVALOS GARCIA

SE ADJUDICA A FRANCISCO FERNANDO AGUIAR POR SER LA MEJOR OFERTA. COARDIS, S.A. DE C.V.

32579 30/08/2016 2200 2111 17727 2,391.46 TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE EL PROVEEDOR SAN FELIPE ESCOLAR NO COTIZO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.

C.V. SE ADJUDICA A PROVEEDOR TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE SAN FELIPE ESCOLAR S.A. DE C.V..C.V. POR MINIMA DIFERENCIA Y CUMPLIR CON LA MARCA

TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.SOLICITADA.

32580 30/08/2016 2200 3471 17710 39,999.99 GRUAS MANOLO, S.A. D.E C.V. CONTRATACION DE 20 SERVICIOS DE GRUA PARA LAS 45 GRUAS CASTRO S.A. DE C.V.UNIDADES DINA LINNER8. YA QUE LA MISMAS CUENTAN CON GRUAS AMEZQUITA S.A. DE C.V.SEGURO PERO NO CUBRE ASISTENCIA VIAL.

GRUAS MANOLO, S.A. D.E C.V.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR GRUAS MANOLO YA QUE FUE EL UNICO QUE PRESENTO SU PROPUESTA ECONOMICA Y EL MISMO YA A REALIZADO SERVICIOS.

32581 30/08/2016 3100 2561 17755 37,261.52 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ NECESARIA PARA CUBRIR LAS REGILLAS DE VENTILACION DE ALEJANDRO REYNA RAMIREZBAJO ANDEN, TAPAS DE CARCAMOS Y SISTERNAS DE EQUIPOS JAIME RODRIGUEZ SEDANOCONTRA INCENDIOS DE LA LINEA II, SOLICITADO POR LA

MAINTECH SISTEMAS DE CONDUCCION, S. A. DE C.V.GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.SE ADJUDICA A ALEJANDRO REYNA POR SER LA MEJOR OFERTA. RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.

32582 30/08/2016 3100 2461 17780 8,282.40 ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE PARA MONTAJE DE ACTIVACION DE FAROLAS DE SISTEMA DE COMERCIALIZADORA ELECTRICA MONJARAZ, S.A. DE

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosC.V. SALVA ESCALERAS DE LINEA 2, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE C.V.

INFRAESTRUCTURA. DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE SE ADJUDICA A ELEKTRON DEL BAJIO LA PARTIDA 1 POR SER LA GUADALAJARA S.A. DE C.V.MEJOR OFERTA. ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE ALEJANDRO REYNA RAMIREZGAUDALAJARA LA PARTIDA 2 POR SER LA MEJOR OFERTA, LA PARTIDA 4 POR CUMPLIR TECNICAMENTE EN LA MARCA DE ACUERDO AL CORREO ANEXO DEL AREA.SE ADJUDICA A COMERCIALIZADORA ELECTRICA MONJARAZ LA PARTIDA 3 POR SER LA MEJOR OFERTA.

32583 30/08/2016 3100 2461 17780 11,131.36 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PARA MONTAJE DE ACTIVACION DE FAROLAS DE SISTEMA DE COMERCIALIZADORA ELECTRICA MONJARAZ, S.A. DE ELECTRICOS DE GUADALAJARA SALVA ESCALERAS DE LINEA 2, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE C.V.S.A. DE C.V. INFRAESTRUCTURA. DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE

SE ADJUDICA A ELEKTRON DEL BAJIO LA PARTIDA 1 POR SER LA GUADALAJARA S.A. DE C.V.MEJOR OFERTA. ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE ALEJANDRO REYNA RAMIREZGAUDALAJARA LA PARTIDA 2 POR SER LA MEJOR OFERTA, LA PARTIDA 4 POR CUMPLIR TECNICAMENTE EN LA MARCA DE ACUERDO AL CORREO ANEXO DEL AREA.SE ADJUDICA A COMERCIALIZADORA ELECTRICA MONJARAZ LA PARTIDA 3 POR SER LA MEJOR OFERTA.

32585 30/08/2016 2300 3821 17781 70,662.56 ANA CRISTINA TORRES AYALA NCESARIOS PARA LLEVAR A CABO LA ENTREGA DE ROCA VISUAL PROMOCIONALES, S.A. DE C.V.RECONOCIMIENTOS AL PERSONAL QUE CUMPLE 5, 10, 15, 20 Y 25 ANA CRISTINA TORRES AYALAAÑOS DE SERVIICIO EN SITEUR, SOLICITADO POR LA GERENCIA

GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.DE CAPITAL HUMANO.SE ADJUDICA A ANA CRISTINA TORRES POR SER LA MEJOR ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER S.A. DE OFERTA, SE ANEXA CORREO DEL AREA CON VO.BO. DEL COLOR C.V.QUE OFRECEN EN LA PRIMER PARTIDA, SE ANEXA DICTAMEN TECNICO DEL AREA CON VO.BO. DE LO COTIZADO.

32586 30/08/2016 3100 2491 17788 3,262.50 ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I NECESARIO PARA CUBRIR DESPERFECTOS DE CONCRETO EN LA SUMINISTROS FERRETEROS TF, S.A. DE C.V.DEC.V. LINEA I Y II, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I DEC.V.

INFRAESTRUCTURA.SE ADJUDICA A ASFALTOS GUADALAJARA POR SER LA UNICA FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. PROPUESTA, EL RESTO DE LOS PROVEEDORES DECLINO, SE DE C.V.ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

32589 30/08/2016 2300 2991 17787 3,348.34 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ NECESARIO PARA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA, SOLICITADO ALEJANDRO REYNA RAMIREZPOR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO. RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A ALEJANDRO REYNA POR SER LA MEJOR OFERTA.

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PRISMA, S.A. DE C.V.

32591 31/08/2016 3200 2961 17774 183,413.44 SISTEMAS Y PARTES REFACCIONES NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS INDUSTRIALES TORVAY, S.A. DE C.V.FERROVIARIAS, S.A. DE C.V. MECANISMOS LATERALES DE PUERTAS DE LOS VEHICULOS SYSTEMS & TECHNOLOGIES SYSTECH GMBH

TLG-88SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS YA QUE FUE EL UNICO QUE COTIZO EN TIEMPO Y SOLUCIONES INDUSTRIALES CIENTIFICAS Y FORMA TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.CABE HACER MENCION QUE SE RECIBE COTIZACION VIA CORREO REFACCIONARIA ROGELIO, S.A. DE C.V.ELECTRONICO DEL PROVEEDOR SERVICIOS INDUSTRIALES

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosTORVAY LA CUAL NO SE CONSIDERA DE ACUERDO AL PUNTO 3 MENCIONADO EN LA INVITACION A COTIZAR YA QUE REBASA EL IMPORTE DE $ 585,000.01 INCLUYENDO I.V.A.EL PROVEEDOR REFACCIONARIA ROGELIO DECLINO (ANEXO ESCRITO AL EXPEDIENTE)

32592 31/08/2016 3100 2991 17768 55,069.54 RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. NECESARIO PARA SEÑALIZAR LAS BARRERAS AL PROYECTAR LA AP INDUSTRIALES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

DE C.V. LUZ VEHICULAR, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE ALEJANDRO REYNA RAMIREZINFRAESTRUCTURA.

RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A RH ESTUDIOS Y PROYECTOS POR SER LA MEJOR OFERTA. DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PRISMA, S.A. LOS PROVEEDORES AP INDUSTRIALES MEXICO Y DISTRIBUIDORA DE C.V.Y COMERCIALIZADORA PRISMA DECLINARON, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

32594 31/08/2016 3100 2471 17796 9,582.76 HILTI MEXICANA, S.A. DE C.V. MATERIAL NECESARIO PARA EL MONTAJE DE LA CATENARIA EN LA FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V.NUEVA ESTACION PERIFERICO NORTE EN RELACION AL HILTI MEXICANA, S.A. DE C.V.PROYECTO DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LINEA 1

SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.VSE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR HILTI POR SER LA MEJOR OFERTA EL PROVEEDOR FERRETERIA INKAR DECLINO ( ANEXO ESCRITO AL EXPEDIENTE)

32595 31/08/2016 3100 2461 17795 94,220.42 EUROKABEL MEXICO, S.A. DE C.V. MATERIAL NECESARIO PARA EL MONTAJE DE LA CATENARIA EN LA CONDUCTORES MONTERREY, S.A. DE C.V.

NUEVA ESTACION PERIFERICO NORTE EN RELACION AL EUROKABEL MEXICO, S.A. DE C.V.PROYECTO DE AMPLIACION Y MODERNIZACION LINEA 1.

CONDUCTORES Y CABLES DEL NORESTE, S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR EUROKABEL MEXICO POR SER EL UNICO QUE COTIZO CONDUMEX, S.A. DE C.V.LOS PROVEEDORES CONDUCTORES MONTERREY, Y CONDUCTORES Y CABLES DEL NORESTE DECLINARON (ANEXO ESCRITO AL EXPEDIENTE)

32597 31/08/2016 2300 3821 17716 31,204.00 FRANCISCO JAVIER BRISEÑO SERVICIO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO PARA LA CENA BAILE DEL 27 FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, OCAMPO ANIVERSARIO DE SITEUR S.A. DE C.V.

RENTA VIDEO Y FILMACIONES, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR FRANCISCO JAVIER JORGE ARMANDO NARANJO VERDERBRISEÑO OCAMPO POR CUMPLR CON LO SOLICITADO

EDGAR ECHEVERRIA MARQUEZTU EVENTS, S.C.FRANCISCO JAVIER BRISEÑO OCAMPO

32599 31/08/2016 3431 2461 17797 60,254.46 FERNANDO CESAR VALDES MATERIAL NECESARIO PARA REEMPLAZAR CABLE DAÑADO EN MOUSER ELECTRONICS, S. DE R.L. DE C.V.NADURILLE SUBESTACIONES DE TRACCION DEL TROLEBUS FERNANDO CESAR VALDES NADURILLE

SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR FERNANDO CESAR ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V.

VALDES POR SER EL UNICO QUE COTIZOLOS PROVEEDORES ELEMENT 14 Y MOUSER ELECTRONICS AUN SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.CUANDO SON DISTRIBUIDORES DE LA MARCA DECLINARON (ANEXO ESCRITOS AL EXPEDIENTE)

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados 32600 31/08/2016 3400 2461 17798 2,176.52 MOUSER ELECTRONICS, S. DE MATERIAL PARA FABRICACION DE TRANSMISOR INDUCTIVO PARA MOUSER ELECTRONICS, S. DE R.L. DE C.V.

R.L. DE C.V. CONTROL DE SEMAFOROS SICS PARA LOS TRENES TEG15 Y PARA FERNANDO CESAR VALDES NADURILLEMANTENER EN STOCK PARA LOS DEMAS TRENES

ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR MOUSER ELECTRONICS POR SER LA MEJOR OFERTA SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.

32603 01/09/2016 2200 2612 17749 9,929.60 TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V. LOS PROVEEDORES CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V. Y CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.COMERCIAL MOTORS DE MEXICO S.A. DE C.V. DECLINAN POR VIA COMERCIAL MOTORS DE MEXICO, S.A. DE C.V.TELEFONICA.

TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A TOTAL MEXICO S.A. DE C.V. POR SER EL FABRICANTE

32604 01/09/2016 2300 3821 17719 6,960.00 FRANCISCO IÑIGUEZ AMEZQUITA RENTA DE TOLDO PARA EL 14 DE SEPTIEBRE DE 2016 PARA OMVEXA S.A. DE C.V.LLEVAR A CABO LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS AL RUBI MERCEDES LOMELI CARRILLOPERSONAL QUE CUMPLE 5,10,15,20, Y 25 AÑOS DE SERVICIO EN

RODRIGO ARMANDO MARQUEZ MARTINEZLA INSTITUCION.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR FRANCISCO IÑIGUEZ AMEZQUITA ANA DOLORES AGUILAR FERNANDEZPOR SER LA MEJOR OFERTA ADRIAN DELGADO AMEZCUA

MARIO ALBERTO AVALOS GONZALEZFRANCISCO IÑIGUEZ AMEZQUITA

32605 01/09/2016 2300 3821 17734 8,978.40 SALVADOR JIMENEZ GARCIA SERVICIO COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EL EVENTO SALVADOR JIMENEZ GARCIADE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS AL PERSONAL QUE CUMPLE OFELIA PALOMERA LOPEZ5,10,15,20 Y 25 AÑOS DE SERVICIO EN SITEUR, SOLICITADO POR

FLORERIA VALLARTA, S.A.LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "SALVADOR JIMENEZ GARCIA" POR SER LA MEJOR OFERTA

32606 01/09/2016 3100 2471 17784 2,709.86 ACEROS MURILLO S.A. DE C.V. NECESARIO PARA EL MONTAJE DE LA CATENARIA EN LA NUEVA ACEROS MURILLO S.A. DE C.V.ESTACION DE PERIFERICO NORTE EN RELACION AL PROYECTO ACEROS BUGAMBILIA, S.A. DE C.V.DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LA LINEA 1.

ACERO FORTUNA, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A ACEROS MURILLO POR SER LA UNICA PROPUESTA, LOS PROVEEDORES ACEROS FORTUNA Y ACEROS ACEROS LEVINSON, S.A. DE C.V.LEVINSON DECLINARON, SE ANEXA INFORMACION AL ACEROS AUTLAN, S.A. DE C.V.EXPEDIENTE.

32614 02/09/2016 2400 2141 17759 364,040.70 CONNECT ADVANCE, S.A. DE C.V. COMPRA DE DE EQUIPO PARA INFORMATICA CONNECT ADVANCE, S.A. DE C.V.EVOLUTEL, S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR CONNECT ADVANCE SA DE CV POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA SERCOR INNOVACION EN TELECOMUNICACION, S DE

R.L. DE C.V.

32615 02/09/2016 3431 3551 17801 31,784.00 TRACTO REPARACIONES SERVICIO DE CONTRATACION DE LAMINADO, PINTURA Y REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V.RODRIGO, S.A. DE C.V. DETALLADO PARA LAS UNIDADES DEL TROLEBUS LA CUAL SE MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE

ANEXA LA RELACION A LAS CUALES SE LES DIO EL SERVICIO TRACTO REPARACIONES RODRIGO, S.A. DE C.V.

ANTES MENCIONADO.

SE ANEXA LA RELACION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR POR UNIDAD AL EXPEDIENTE.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosSE LE ADJUDICA A DICHO PROEEDOR YA QUE ES EL QUE ESTA AUTORIZADO Y VALIDADO POR LA EMPRESA DINA CAMIONES SA DE CV, PARA LAS REPARACIONES DE DICHAS UNIDADES YA QUE AUN ESTAN EN GARANTIA. POR TODO LO ANTERIOR EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8 FRACCION V.

32616 02/09/2016 3100 2461 17811 33,408.00 FRANCISCO FERNANDO AGUIAR MATERIAL NECESARIO PARA EL MONTAJE DE LA CATENARIA EN LA SALVADOR RAMON ALCANTARJIMENEZ NUEVA ESTACION PERIFERICO NORTE EN RELACION AL FRANCISCO FERNANDO AGUIAR JIMENEZ

PROYECTO DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LINEA 1RICARDO TOPETE LOMELI

SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR FRANCISCO FERNANDO AGUIAR JIMENEZ POR SER LA MEJOR OFERTA ADRIAN ROBERTO AVALOS GARCIA

32617 05/09/2016 2300 2991 17809 11,043.20 JOSE CORTES MANUEL NECESARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA, SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA, S.A. DE C .V.SOLICITADO POR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO. JOSE CORTES MANUELSE ADJUDICA A SEGURIFACIL POR COTIZAR LA MARCA Y MODELO

SUMINISTROS INDUSTRIALES NEGRETE, S.A. DE C.V.REQUERIDOS.EL PROVEEDOR SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA DECLINO, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

32627 05/09/2016 2300 3821 17735 91,872.00 ANA CRISTINA TORRES AYALA SE SOLICITAN COMO SOUVENIR DEL 27 ANIVERSARIO DE SITEUR ANA CRISTINA TORRES AYALAPARA LOS COLABORADORES DEL SISTEMA. ROXANA PEÑA VILLARREALSE ADJUDICA LA COMPRA ANA CRISTINA TORRES AYALA, LO

GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.ANTERIOR DE ACUERDO A DICTAMEN TECNICO ELABORADO POR LA JEFATURA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL A CARGO DE MYRNA GRISELDA PEREZ MORAMARGARITA YAÑEZ RODRIGUEZ, (EL CUAL ANEXO AL ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER S.A. DE EXPEDIENTE). C.V.

32629 05/09/2016 2300 3821 17777 3,712.00 HECTOR MARTIN HERNANDEZ EL PROVEEDOR EDGARDO WILFRIDO CEJA NAVA NO COTIZO HECTOR MARTIN HERNANDEZ VELAZQUEZVELAZQUEZ SE ADJUDICA A NEREO RAMON DE LA PEÑA ENCINAS POR SER LA NEREO RAMON DE LA PEÑA ENCINAS

MEJOR PROPUESTA.EDGARDO WILFRIDO CEJA NAVALUIS BERNARDO COVARRUBIAS LADRON DE GUEVARA

32630 05/09/2016 3100 2991 17751 3,192.83 SKF DE MEXICO S.A. DE C.V. REFACCIONES NECESARIAS PARA SUSTITUIR LOS BALEROS SKF DE MEXICO S.A. DE C.V.DAÑADOS LAS BOMBAS DE EQUIPOS DE BOMBEO DE MANTOS GRUPO BINASA DEL NORTE, S.A. DE C.V.FRIATICAS Y CARCAMOS DE AGUAS NEGRAS.

BANDAS, BALEROS Y CHUMACERAS S.A. DE C.V.SE REQUIEREN DE LA MARCA SKF POR SER DE USO RUDO.SE RECIBE COTIZACION DE GRUPO BINASA DEL NORTE, LA CUAL NO SE CONSIDERA YA QUE NO CUBRE CON LAS CARACTERISTICAS MINIMAS SOLICITADAS.SE LE ASIGNA LA COMPRA A SKF DE MEXICO POR SER LA MEJOR OFERTA.

32631 05/09/2016 2300 3821 17822 3,480.00 FRANCISCO IÑIGUEZ AMEZQUITA RENTA DE TOLDO DE 9 X 12 X 4 COMO COMPLEMENTO DE LA FRANCISCO IÑIGUEZ AMEZQUITAREQUISICION NO. 26098/16, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO EN OBSERVACIONES DE REQ. 26237/16.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados

32632 05/09/2016 2400 3531 17778 115,872.50 EGO COMUNICA, S. DE R.L. DE SERVICIO DE REUBICACION DE MDF RED DE VOZ Y DATOS CONNECT ADVANCE, S.A. DE C.V.C.V. EGO COMUNICA, S. DE R.L. DE C.V.

SE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR EGO COMUNICA S DE EVOLUTEL, S.A. DE C.V.

RL DE CV POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICASERCOR INNOVACION EN TELECOMUNICACION, S DE R.L. DE C.V.

32633 05/09/2016 2400 2941 17808 10,269.69 GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA DE ALTERNA CONSULTORES EN TIC, S.A. DE C.V.NOMINAS DE CAPITAL HUMANO, SOLICITADO POR LA GERENCIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.DE INFORMATICA Y SISTEMAS.

COMPUCAD S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A GAMA SISTEMAS POR SER LA UNICA PROPUESTA, EL RESTO DE LOS PROVEEDORES DECLINO, SE ANEXA LA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

32636 05/09/2016 3100 2461 17785 7,631.94 ELECTRICA A B, S.A. DE C.V. EQUIPO NECESARIO PAAR EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.DE BOMBEO Y MECANISMO DE BARRERAS. ELECTRICA A B, S.A. DE C.V.SE REQUIEREN DE ESTA MARCA Y MODELO POR SER EQUIPOS DE

SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.VUSO RUDO.SE LE ADJUDICA LA COMPRA A ELECTRICA AB POR SER LA MEJOR SUPERVY SISTEMAS, S.A. DE C.V.OFERTA.LOS PROVEEDORES ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES NO COTIZAN , EL PRIMER MENCIONADO YA QUE ESTA DESCONTINUADO Y NO CUENTA CON INFORMACION PARA UN SUSTITUTO Y EL SEGUNDO NO TUVO TIEMPO PARA COTIZAR ANTES DE LA FECHA LIMITE.

32649 06/09/2016 2400 2141 17806 6,038.96 RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR RSS YA QUE ES RSS DIGITAL, S.A. DE C.V.QUIEN TIENE EL SOPORTE AL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACION DE ACUERDO A LO MENCIONADO EN LA REQUISICION CORRESPONDIENTE CON VISTO BUENO DEL DIRECTOR DE AREA SE ELABORA EL PRESENTE CUADRO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU TITULO III DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I, ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICION Y ENAJENACION DE SITEUR EN SU CAPITULO II DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS ARTICULO 8 FRACCION V

32651 06/09/2016 3200 2471 17758 29,551.00 BERTHA ALICIA CARDENAS REQUISICION # 26084-2016: TORNILLERIA NECESARIA PARA EL WURTH MEXICO, S.A. DE C.V.CABALLERO MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS DE LOS VEHICULOS TLG-88. GABRIEL HERRERA MEJIA

REQUISICION # 26107-2016: TORNILLERIA NECESARIA PARA EL TORNILLOS, ACCESORIOS Y CONTROLES, S.A. DE C.V.

MANTENIMIENTO DE LAS BASES DE ASIENTOS DE LOS VEHICULOS TLG-88. BERTHA ALICIA CARDENAS CABALLEROLAS PARTIDAS 1,2,3,5,6,7,8 Y 9 SE LE ASIGNAN A TORNILLOS Y TORNILLOS CON LA ORDEN DE COMPRA # 32651-2016.LA PARTIDA 4 SE LE ADJUDICA A WURTH MEXICO CON LA ORDEN DE COMPRA # 32652-2016.LOS PROVEEDORES TORNILLOS Y MAS Y TORNILLOS, ACCESORIOS Y CONTROLES NO COTIZAN YA QUE NO MANEJAN EL MATERIAL SOLICITADO.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados 32653 06/09/2016 3200 2961 17750 21,831.20 CASA SOMMER S.A. DE C.V. RODAMIENTOS NECESARIOS PARA LA REPARACION DE MOTORES CASA SOMMER S.A. DE C.V.

DE VENTILACION Y BRAZOS SUPERIORES DE PUERTAS DE LOS SKF DE MEXICO S.A. DE C.V.VEHICULOS TLG-88.

GRUPO BINASA DEL NORTE, S.A. DE C.V.LAS PARTIDAS 1 Y 3 MENCIONADAS EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE LE ASIGNAN A CASA SOMER CON LA ORDEN DE BANDAS, BALEROS Y CHUMACERAS S.A. DE C.V.COMPRA # 32653-2016.LA PARTIDA 2 SE LE ADJUDICA A SKF CON LA ORDEN DE COMPRA # 32654-2016.

32654 06/09/2016 3200 2961 17750 6,439.19 SKF DE MEXICO S.A. DE C.V. RODAMIENTOS NECESARIOS PARA LA REPARACION DE MOTORES CASA SOMMER S.A. DE C.V.DE VENTILACION Y BRAZOS SUPERIORES DE PUERTAS DE LOS SKF DE MEXICO S.A. DE C.V.VEHICULOS TLG-88.

GRUPO BINASA DEL NORTE, S.A. DE C.V.LAS PARTIDAS 1 Y 3 MENCIONADAS EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE LE ASIGNAN A CASA SOMER CON LA ORDEN DE BANDAS, BALEROS Y CHUMACERAS S.A. DE C.V.COMPRA # 32653-2016.LA PARTIDA 2 SE LE ADJUDICA A SKF CON LA ORDEN DE COMPRA # 32654-2016.

32655 06/09/2016 3200 2471 17752 6,751.20 MARCO ANTONIO RAYGOZA MATERIAL NECESARIO PARA LA REPARACION DE BRAZOS LA PALOMA CIA DE METALES, S.A. DE C.V.GALVAN SUPERIORES DE PUERTAS DE LOS VEHICULOS TLG-88. MARCO ANTONIO RAYGOZA GALVAN

EL PRECIO UNITARIO CONSIDERADO ES APROXIMADO EN VIRTUD ACEMAQ, S.A. DE C.V.

DE QUE ESTE MATERIAL SE VENDE POR KILOS; LOS PRECIOS REALES REGIRAN EN LA FACTURACION DE ACUERDO AL PESO DE LAS PIEZAS REQUERIDAS.SE RECIBE COTIZACION DE ACEMAQ SOLO QUE NO SE CONSIDERA YA QUE NO CUMPLE CON EL PUNTO 1 MENCIONADO EN LA INVITACION A COTIZAR.LA PALOMA CIA METALES NO COTIZA YA QUE NO CUENTA CON EL MATERIAL DE LA MEDIDA QUE SE SOLICITA.

32656 06/09/2016 2200 3931 17826 14,490.15 UNI-TRADE BROKERS, S.C. PAGO PARA LA IMPORTACION DE REFACCIONES DE LA MARCA UNI-TRADE BROKERS, S.C.WABCO AMPARADAS EN LAS ORDENES DE COMPRA 31636/16 Y UNITRADE FORWARDING, L.C.31662/16 A NOMBRE DE NUESTRO PROVEEDOR WABTEC PASSENGER TRANSITSE LE ADJUDICA LA PARTIDA 1 AL PROVEEDOR UNI-TRADE BROKERS, S.C. POR SER EL AGENTE ADUANAL DESIGNADO POR SITEUR ANTE EL SAT PARA LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SE LE ADJUDICA LA PARTIDA 2 AL PROVEEDOR UNI-TRADE FORWARDING, L.C. POR SER EL AGENTE ADUANAL DESIGNADO POR SITEUR ANTE EL SAT PARA LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

32657 06/09/2016 2200 3931 17826 5,261.81 UNITRADE FORWARDING, L.C. PAGO PARA LA IMPORTACION DE REFACCIONES DE LA MARCA UNI-TRADE BROKERS, S.C.WABCO AMPARADAS EN LAS ORDENES DE COMPRA 31636/16 Y UNITRADE FORWARDING, L.C.31662/16 A NOMBRE DE NUESTRO PROVEEDOR WABTEC PASSENGER TRANSITSE LE ADJUDICA LA PARTIDA 1 AL PROVEEDOR UNI-TRADE BROKERS, S.C. POR SER EL AGENTE ADUANAL DESIGNADO POR SITEUR ANTE EL SAT PARA LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SE LE ADJUDICA LA PARTIDA 2 AL PROVEEDOR UNI-TRADE FORWARDING, L.C. POR SER EL AGENTE ADUANAL DESIGNADO

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosPOR SITEUR ANTE EL SAT PARA LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

32658 06/09/2016 3200 2471 17754 3,424.32 MARCO ANTONIO RAYGOZA MATERIAL NECESARIO PARA LA REPARACION DE LOS BRAZOS MATIN, S.A. DE C.V.GALVAN SUPERIORES E INFERIORES DE PUERTAS DE LOS VEHICULOS MARCO ANTONIO RAYGOZA GALVAN

TLG-88.ACEROS LEVINSON, S.A. DE C.V.

SE LE ASIGNA LA COMPRA A REPRESENTACIONES INDUSTRIALES POR SER LA MEJOR OFERTA . METALES MAR CHINA, S.A. D.E C.V.

ACERO SUECO PALME, S.A. DE C.V.

32659 06/09/2016 4300 3821 17823 4,640.00 GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V. IMPRESION DE LONA NECESARIA PARA LA TOMA DE FOTOGRAFIA GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.EN LA CENA DEL 27 ANIVERSARIO DE SITEUR , SOLICITADO POR DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO.

GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "GRUPO MEXBRAN" POR SER LA MEJOR OFERTA.

32662 06/09/2016 2200 2612 17745 9,280.00 MARIA CANDELARIA AVILA COMPRA DE ACEITE Y UREA PARA SITREN CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.ANDRADE DINA CAMIONES, S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA LA PARTIDA 1 AL PROVEEDOR MARIA CANDELARIA COMERCIAL MOTORS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

AVILA ANDRADE POR CUMPIR CON LO SOLICITADOPRODISA COMERCIALIZACION, S. DE RL DE C.V.

LAS PARTIDAS 2 Y 3 SE ADJUDICAN AL PROVEEDOR PRODISA TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V.COMERCIALIZACION S DE RL POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE

32663 06/09/2016 2200 2612 17745 164,446.68 PRODISA COMERCIALIZACION, S. COMPRA DE ACEITE Y UREA PARA SITREN CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.DE RL DE C.V. DINA CAMIONES, S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA LA PARTIDA 1 AL PROVEEDOR MARIA CANDELARIA COMERCIAL MOTORS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

AVILA ANDRADE POR CUMPIR CON LO SOLICITADOPRODISA COMERCIALIZACION, S. DE RL DE C.V.

LAS PARTIDAS 2 Y 3 SE ADJUDICAN AL PROVEEDOR PRODISA TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V.COMERCIALIZACION S DE RL POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE

32664 06/09/2016 3100 2461 17816 11,082.36 ACEROS AUTLAN, S.A. DE C.V. MATERIAL NECESARIO PARA EL MONTAJE DE LA CATENARIA EN LA ACEROS COREY S.A.NUEVA ESTACION PERIFERICO NORTE EN RELACION AL ACEROS MURILLO S.A. DE C.V.PROYECTO DE AMPLIACION Y MEDERNIZACION DE LINEA 1

ACEROS LEVINSON, S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR ACEROS AUTLAN POR SER EL UNICO QUE COTIZO ACEROS AUTLAN, S.A. DE C.V.EL PROVEEDOR ACEROS COREY DECLINO (ANEXO ESCRITO AL EXPEDIENTE)

32665 07/09/2016 2300 3821 17819 77,720.00 BANQUETES GUILLE, S.A. DE C.V. SERVICIO DE AMBIENTACION PARA FIESTA DE 27 ANIVERSARIO DE EDGAR ECHEVERRIA MARQUEZSITEUR BANQUETES GUILLE, S.A. DE C.V.

OPERADORA INTERNACIONAL LOYAL, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR BANQUETES GUILLE SA DE CV DE ACUERDO AL DICTAMEN TECNICO

32666 07/09/2016 2200 3551 17817 16,595.28 JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE SERVICIO DE CONTRATACION DE MANTENIMIENTO PARA 2 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.C.V. VEHICULOS QUE TENEMOS EN COMODATO PARA EL POOL DE JOSE GUSTAVO QUIROGA BRAHMS

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JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. VEHICULO CHEVY MODELO 2008 PLACAS JHZ-1040 Y JETTA A4 MODELO 2004 PLACAS JHZ-3867.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR JASMAN AUTOMOTRIZ SA DE CV, YA QUE ES EL QUIEN DIAGNOSTICA LOS VEHICULOS Y POR MINIMA DIFERENCIA CONTRA EL PROVEEDOR SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROGA.

32675 07/09/2016 3100 2461 17810 80,492.40 LUIS EDUARDO ORTEGA OCEJA MATERIAL NECESARIO PARA EL MONTAJE DE LA CATENARIA EN LA NORTRAK-DAMY CAMBIOS DE VIA, S.A.P.I. DE C.V.NUEVA ESTACION PERIFERICO NORTE EN RELACION AL FRANCISCO FERNANDO AGUIAR JIMENEZPROYECTO DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LINEA 1

LUIS EDUARDO ORTEGA OCEJASE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR LUIS EDUARDO ORTEGA CEJA7INGENIERIA Y MANUFACTURAS DE PROCESOS FUNDIDORA TLAJOMULCO, S.A. DE C.V.POR SER LA MEJOR OFERTA DISTRIBUIDORA VALCON, S.A. DE C.V.

ADRIAN ROBERTO AVALOS GARCIA

32676 07/09/2016 3400 2461 17786 2,033.79 ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V. MATERIAL PARA INTERFASE DEL RADIO CON SISTEMA DE VOCEO INSTRUMENTOS INDUSTRIALES DEL PACIFICO, S.A. DE PARA LOS TRENES NUEVOS MODELO TEG15 C.V.SE ADQUIEREN 10 PIEZAS MODULO DE RELES EN LUGAR DE LAS WESCO DISTRIBUTION DE MEXICO, S.A. DE C.V.15 PIEZAS QUE SE SOLICITAN, LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V.PRESENTACION QUE MANEJAN CADA UNO DE LOS PROVEEDORES QUE COTIZAN.LO ANTERIOR SE LE INFORMA POR ESCRITO AL REQUISITOR (EL CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE), COMENTANDO ESTE NO TENER INCONVENIENTE EN RECIBIR DICHA CANTIDAD.EL PROVEEDOR DE WESCO DISTRIBUTION DE MEXICO, NO COTIZA YA QUE NO CUENTA CON TIEMPO DE ENTREGA DEL PRODUCTO POR PARTE DEL FABRICANTE.SE LE ASIGNA LA COMPRA A ELEMENT14 POR SER LA MEJOR OFERTA.

32683 08/09/2016 2000 5191 17827 9,048.00 ELEGANZA MUEBLES DE OFICINA NECESARIO PARA EL COMEDOR UBICADO EN LA PARTE ALTA DE ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.

S.A. DE C.V. LOS TALLERES DE REVISION GENERAL, SOLICITADO POR LA ELEGANZA MUEBLES DE OFICINA S.A. DE C.V.GERENCIA DE CAPITAL HUMANO MEDIANTE OFICIO GCH/2016/534.

ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A ELEGANZA MUEBLES DE OFICINA POR SER LA MEJOR OFERTA. JOSE LUIS HERRERA MORA

32684 08/09/2016 2200 3551 17818 13,842.66 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. SERVICIO PARA LA CAMIONETA CHEVROLET HR-16 PICK UP 2500 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.MODELO 2008 DE LA JEFATURA DE VIAS. CENTURIA COMERCIAL MOTORS S.A. DE C.V.

JOSE GUSTAVO QUIROGA BRAHMSSE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR RADIAL LLANTAS SA DE CV, YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA, ASI MISMO SE ESTA COTIZANDO SIN REVISAR LA UNIDAD CON ANTICIPACION POR LO QUE UNA VEZ DESARMADA Y REVISADA POR EL TALLER ADJUDICADO EL COSTO PUEDE CAMBIAR.

32699 12/09/2016 3100 2991 17658 58,439.06 IDEAR ELECTRONICA, S.A. DE PARA SOPORTE CONTINUIDAD OPERATIVA MAQUINAS IDEAR ELECTRONICA, S.A. DE C.V.C.V. EXPENDEDORAS Y VENTA TARJETAS VRTS DE AMBAS LINEAS

SE LE ADJUDICA LA COMPRA A IDEAR ELECTRONICA POR SER

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosESTE UN ARTICULO EXCLUSIVO DE DICHA EMPRESA DE ACUERDO A LO MENCIONADO EN LA REQUISICION CORRESPONDIENTE CON FIRMA DEL DIRECTOR TECNICOSE ELABORA EL PRESENTE CUADRO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU TITULO III DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I, ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICION Y ENAJENACION DE SITEUR EN SU CAPITULO II DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS ARTICULO 8 FRACCION V

32702 13/09/2016 3000 3722 17846 8,470.60 MEX JAL DE OCCIDENTE, S.A. DE SERVICIO DE TRANSPORTACION EN TREN DE LOS ING. MEX JAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.C.V. FRANCISCO J. ESTRADA Y HECTOR SALCEDO BECERRA POR

COMISION PARA REVISION DE ELABORACION DE TRENES EL EL ITINERARIO DE ZURICH-BERNA-ZURICH-SAN SEBASTIAN-MADRID CON SALIDA EL 04 DE SEPTIEMBRE FINALIZANDO EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2016.SE REALIZA ADJUDICACION DIRECTA AL PROVEEDOR "MEX JAL", POR LA URGENCIA DE OBTENER LA RESERVACION DEL BOLETO EN FORMA INMEDIATA. EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8, FRACCION V.

32703 13/09/2016 3000 3712 17847 165,406.00 MEX JAL DE OCCIDENTE, S.A. DE VUELO VIAJE REDONDON DE GDL- MEX - CDG- ZRH- MAD- MEX - MEX JAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.C.V. GDL PARA FRANCISCO J. ESTRADA Y HECTOR SALCEDO BECERRA

CON SALIDA EL 03 DE SEPTIEMBRE Y RERESO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2016, SEGUN COMISION SE ANEXA OFICIO.SE REALIZA ADJUDICACION DIRECTA AL PROVEEDOR "MEX JAL", POR LA URGENCIA DE OBTENER LA RESERVACION DEL BOLETO EN FORMA INMEDIATA. EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8, FRACCION V.

32704 13/09/2016 2200 2141 17833 5,150.17 GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. COMPLEMENTO DE REABASTECIMIENTO AUTOMATICO. PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V.LOS PROVEEDORES PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA E INFRAESTRUCTURA UNIFICADA, S.A. DE C.V.INFRAESTRUCTURA UNIFICADA NO COTIZAN, EL PRIMERO POR

MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVAQUE NO CUENTA CON PRECIOS COMPETITIVOS Y LA SEGUNDA YA QUE NO TUVO OPORTUNIDAD PARA COTIZAR EN TIEMPO Y GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.FORMA.SE LE ASIGNA LA COMPRA A GAMA SISTEMAS POR SER LA MEJOR OFERTA.

32705 13/09/2016 2200 3551 17828 2,877.91 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE COMPRA E INSTALACION DE 4 LLANTAS MARCA RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.COOPER 175/70/R13 CON SERVICIO DE ALINEACION, BALANCEO Y EVA MARQUEZ SOTOMONTAJE PARA EL VEHICULO NISSAN TSURU MODELO 2007

JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.PLACAS JFE-2970 DE LA DIRECION DE ADMINISTRACION DE SITEUR.

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Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR RADIAL LLANTAS SA DE CV, YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA.

32706 12/09/2016 2200 3551 17824 25,984.00 RENE FELIX VALENCIA EQUIPO AGROFORESTAL NO COTIZO EQUIPO AGROFORESTAL, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A RENE FELIX VALENCIA POR SER LA MEJOR RENE FELIX VALENCIAPROPUESTA.

REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V.

32707 13/09/2016 3100 2471 17839 3,470.35 ACEROS AUTLAN, S.A. DE C.V. NECESARIO PARA FABRICACION DE HERRAJES PARA LA RUEDA ACEROS MURILLO S.A. DE C.V.TENSORA EN LA NUEVA ESTACION DE PERIFERICO NORTE DE LA ACERO FORTUNA, S.A. DE C.V.LINEA 1, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.

ACEROS AUTLAN, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A ACEROS AUTLAN POR SER LA UNICA PROPUESTA, EL RESTO DE LOS PROVEEDORES DECLINO, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

32718 13/09/2016 2200 3551 17829 8,404.20 JOSE GUSTAVO QUIROGA SERVICIO PARA EL VEHICULO NISSAN TSURU MODELO 2007 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.BRAHMS PLACAS JFE-2970 DE LA DIRECION DE ADMINISTRACION DE JOSE GUSTAVO QUIROGA BRAHMS

SITEUR.JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROGA, YA QUE EL MISMO ES QUIEN DIAGNOSTICA POR MINIMA DIFERENCIA CONTRA EL PROVEEDOR RADIAL LLANTAS, SA DE CV.

32734 13/09/2016 2400 3531 17815 10,405.20 EQUIPOS COMPUTACIONALES DE EL PROVEEDOR DESARROLLO E INSUMOS EN SISTEMAS S.A. DE DESARROLLO E INSUMOS EN SISTEMAS, S.A. DE C.V.

OCCIDENTE, S.A. DE C.V. C.V. NO COTIZÓ EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE EL PROVEEDOR ALERCIA INGENIERIA S.A. DE C.V. PARA COTIZAR C.V.REQUIERE DE COBRAR DIAGNOSTICO DE $350.00 + IVA ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A EQUIPOS COMPUTACIONALES S.A. DE C.V. POR NO COBRAR DIAGNOSTICO.

32739 14/09/2016 2200 2991 17838 3,899.92 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ MATERIAL DE REABASTECIMIENTO AUTOMATICO, NECESARIO ELECTRICA A B, S.A. DE C.V.APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. ALEJANDRO REYNA RAMIREZSE ADJUDICA A ALEJANDRO REYNA LAS PARTIDAS 1, 2 Y 4 POR

P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V.SER LA MEJOR OFERTA, LAS PARTIDA 5 Y 6 POR MINIMA DIFERENCIA EN PRECIO CONTRA EL PROVEEDOR RH ESTUDIOS Y RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.PROYECTOS.SE ADJUDICA A ELECTRICA AB LA PARTIDA 3 POR SER LA MEJOR OFERTA.

32740 14/09/2016 2200 2461 17838 4,680.21 ELECTRICA A B, S.A. DE C.V. MATERIAL DE REABASTECIMIENTO AUTOMATICO, NECESARIO ELECTRICA A B, S.A. DE C.V.APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. ALEJANDRO REYNA RAMIREZSE ADJUDICA A ALEJANDRO REYNA LAS PARTIDAS 1, 2 Y 4 POR

P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V.SER LA MEJOR OFERTA, LAS PARTIDA 5 Y 6 POR MINIMA DIFERENCIA EN PRECIO CONTRA EL PROVEEDOR RH ESTUDIOS Y RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.PROYECTOS.SE ADJUDICA A ELECTRICA AB LA PARTIDA 3 POR SER LA MEJOR OFERTA.

32741 14/09/2016 3100 3512 17852 18,618.00 ADRIANA BERENICE MARTINEZ REOARACION DE CORTINA EN LA ESTACION OBLATOS REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V.

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Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosSALGADO CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS

SE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR ADRIANA BERENICE ADRIANA BERENICE MARTINEZ SALGADO

POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA

32742 14/09/2016 2300 2721 17843 28,101.00 EDGAR RICARDO RUIZ ROJAS MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA. COMERCIAL INDUSTRIAL APPA, S.A.SE RECIBEN COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES SEGURIDAD EDGAR RICARDO RUIZ ROJASPRIVADA INDUSTRIAL GOVA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES

ALEJANDRO REYNA RAMIREZNEGRETE, LAS CUALES NO SE CONSIDERAN YA QUE NO CUMPLEN CON EL PUNTO 2 MENCIONADO EN LA INVITACION A SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA, S.A. DE C .V.COTIZAR. SUMINISTROS INDUSTRIALES NEGRETE, S.A. DE C.V.LAS PARTIDAS 1,3,4,5,6,7,9,11,12 Y 13 MENCIONADAS EN EL CUADRO COMPARTIVO SE LE ASIGNAN A EDGAR RICARDO RUIZ ROJAS CON LA ORDEN DE COMPRA # 32742-2016.LAS PARTIDAS 2, 8 Y 10 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ CON LA ORDEN DE COMPRA # 32743-2016.NOTA: DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016: SE CANCELA LA PARTIDA No. 2 MENCIONADA EN LA ORDEN DE COMPRA # 32743-2016 DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO EN EL SUMINISTRO POR PARTE DEL PROVEEDOR ALEJANDRO REYNA RAMIREZ, LO CUAL INFORMA EN COMUNICADO, EL CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE; POR LO ANTERIOR SE INICIA UN NUEVO PROCESO PARA DICHA PARTIDA CON LA INVITACION A COTIZAR # 17880-2016.

32743 14/09/2016 2300 2721 17843 5,479.84 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA. COMERCIAL INDUSTRIAL APPA, S.A.SE RECIBEN COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES SEGURIDAD EDGAR RICARDO RUIZ ROJASPRIVADA INDUSTRIAL GOVA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES

ALEJANDRO REYNA RAMIREZNEGRETE, LAS CUALES NO SE CONSIDERAN YA QUE NO CUMPLEN CON EL PUNTO 2 MENCIONADO EN LA INVITACION A SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA, S.A. DE C .V.COTIZAR. SUMINISTROS INDUSTRIALES NEGRETE, S.A. DE C.V.LAS PARTIDAS 1,3,4,5,6,7,9,11,12 Y 13 MENCIONADAS EN EL CUADRO COMPARTIVO SE LE ASIGNAN A EDGAR RICARDO RUIZ ROJAS CON LA ORDEN DE COMPRA # 32742-2016.LAS PARTIDAS 2, 8 Y 10 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ CON LA ORDEN DE COMPRA # 32743-2016.NOTA: DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016: SE CANCELA LA PARTIDA No. 2 MENCIONADA EN LA ORDEN DE COMPRA # 32743-2016 DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO EN EL SUMINISTRO POR PARTE DEL PROVEEDOR ALEJANDRO REYNA RAMIREZ, LO CUAL INFORMA EN COMUNICADO, EL CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE; POR LO ANTERIOR SE INICIA UN NUEVO PROCESO PARA DICHA PARTIDA CON LA INVITACION A COTIZAR # 17880-2016.

32749 14/09/2016 3100 3512 17820 25,775.20 ADRIAN ROBERTO AVALOS suministro e instalacion de mosquiteros en la base de mantenimiento LUIS ALBERTO OCHOA AVILAGARCIA tetlan FABRICACIONES PERFILES Y MAQUILAS GAMA, S.A. DE

C.V.se adjudica el servicio al proveedor adrian roberto avalos garcia por ser la ADRIAN ROBERTO AVALOS GARCIAmejor propuesta economica

32750 14/09/2016 4800 2461 17845 23,262.35 PROMOTORA INDUSTRIAL GDL, MATERIAL NECESARIO PARA TERMINAR PROYECTO DE ELECTRORIOS, S.A. DE C.V.S.A. DE C.V. REHABILITACION DE LUMINARIAS EN ESTACIONES DEL ELECTRONICA STEREN DE GUADALAJARA, S.A.

MACROBUS.PROMOTORA INDUSTRIAL GDL, S.A. DE C.V.

EL PROVEEDOR DE ELECTRORIOS NO COTIZA YA QUE NO TUVO OPORTUNIDAD DE COTIZAR EN TIEMPO Y FORMA.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosSE LE ASIGNA LA COMPRA A PROMOTORA INDUSTRIAL GDL POR SER LA MEJOR OFERTA.

32753 14/09/2016 2300 2721 17841 8,055.04 PRODUCTOS ESPECIALIZADOS MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA. TUBELITE DE MEXICO, S.A. DE C.V.DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. SE RECIBE CARTA DE DECLINACION DEL PROVEEDOR COMERCIAL INDUSTRIAL APPA, S.A.DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA, LA CUAL ANEXO AL

SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA, S.A. DE C .V.EXPEDIENTE Y DE TUBELITE DE MEXICO COTIZACION LA CUAL NO SE CONSIDERA YA QUE NO CUMPLE CON LOS PUNTOS 1 Y 2 SUMINISTROS INDUSTRIALES NEGRETE, S.A. DE C.V.MENCIONADOS EN LA INVITACION A COTIZAR. PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD SE LE ASIGNA LA COMPRA A PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.SEGURIDAD INDUSTRIAL POR SER LA MEJOR OFERTA.

32756 14/09/2016 2200 2111 17854 25,976.12 TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES.TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.

C.V. LOS PROVEEDORES PAPELERIA CORIBA Y ARTTEK ENVIAN PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.COTIZACION, LA CUAL NO SE CONSIDERA YA QUE NO CUMPLEN

ARTTEK, S.A. DE C.V.CON EL PUNTO 2 MENCIONADO EN LA INVITACION A COTIZAR.

VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.

32780 15/09/2016 2200 2612 17836 67,212.72 INTERLUB S.A. DE C.V. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES. LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A INTERLUB LA PARTIDA 1 POR COTIZAR LA MARCA INTERLUB S.A. DE C.V.REQUERIDA.

TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A TOAL MEXICO POR SER LA MEJOR OFERTA.

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32781 15/09/2016 2200 2612 17836 9,744.00 TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES. LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A INTERLUB LA PARTIDA 1 POR COTIZAR LA MARCA INTERLUB S.A. DE C.V.REQUERIDA.

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LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V.

32782 15/09/2016 2300 2721 17842 3,770.00 GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V. NECESARIO PARA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA, SOLICITADO GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.POR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO. LUIS EDUARDO CASTRO FERNANDEZSE ADJUDICA A GRUPO MIRUKU POR SER LA MEJOR OFERTA.

GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.

32787 15/09/2016 3400 2461 17855 4,469.92 MOUSER ELECTRONICS, S. DE MATERIAL NECESARIO PARA SISTEMA DE RADIO DE LOS TRENES INSTRUMENTOS INDUSTRIALES DEL PACIFICO, S.A. DE R.L. DE C.V. TEG15 QUE ESTAN EN PROCESO DE FABRICACION POR C.V.

BOMBARDIER MOUSER ELECTRONICS, S. DE R.L. DE C.V.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR MOUSER ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V.ELECTRONICS POR TENER EL MENOR TIEMPO DE ENTREGA, ESTO POR URGENCIA , DE ACUERDO A LA REQUISICION QUE MENCIONA SE REQUIERE SER SURTIDA CON CARACTER DE URGENTE

32788 15/09/2016 4800 2461 17851 3,129.01 ACOTRON ELECTRONICA MATERIAL NECESARIO PARA TERMINAR PROYECTO DE CASA SORIANO, S.A. DE C.V.INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. REHABILITACION DE LUMINARIAS EN ESTACIONES DEL ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

MACROBUSELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosELECTRONICA POR SER LA MEJOR OFERTA

32789 15/09/2016 2200 2612 17848 2,776.00 INTERLUB S.A. DE C.V. MATERIAL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE VÍAS ALEJANDRO REYNA RAMIREZSE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR INTERLUB YA QUE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V.FUE EL UNICO QUE COTIZO

INTERLUB S.A. DE C.V.

32792 15/09/2016 2200 2612 17849 42,475.23 LUBTRAC, S.A. DE C.V. PARA REABASTECIMIENTO AUTOMATICO ALEJANDRO REYNA RAMIREZSE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR LUBTRAC POR SER MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V.LA MEJOR OFERTA

LUBTRAC, S.A. DE C.V.

32795 19/09/2016 4300 3611 17859 4,060.00 GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V. IMPRESION DE LONA PARA EL BACK FORO DEL RECONOCIMIENTO GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.DE EMPLEADOS DEL 27 ANIVERSARIO, SOLICITADA POR LA DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.GERENCIA DE CAPITAL HUMANO.

GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "GRUPO MEXBRAN" POR SER LA EJOR OFERTA.

32797 19/09/2016 3200 2911 17856 5,521.60 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS HERRAMIENTA NECESARIA PARA REVISION DE LOS TORQUES DEL HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON S.A. DE C.V.PROFESIONALES DE OCCIDENTE CABLEADO DEL CONTENEDOR DE TRACCION DE LOS TRENES SNAP-ON SUN DE MEXICO, S.A. DE C.V.S.A. C.V TLG-88

SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR HERRAMIENTAS Y HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PROFESIONALES DE EQUIPOS PROFESIONALES DE OCCIDENTE POR SER LA MEJOR OCCIDENTE S.A. C.VOFERTA

32808 20/09/2016 3200 2961 17831 183,907.62 SERVICIOS INDUSTRIALES REFACCION SOLICITADA EN PRESUPUESTO AÑO 2016 NECESARIO SERVICIOS INDUSTRIALES TORVAY, S.A. DE C.V.TORVAY, S.A. DE C.V. PARA REALIZAR EL CAMBIO MASIVO YA QUE DE ACUERDO A MEKKARAIL, S.A. DE C.V.

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EN LA MEDIDA DE ALOJAMIENTO DE LOS RODAMIENTOSSE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR SERVICIOS INDUSTRIALES TORVAY POR SER EL UNICO QUE COTIZO

32811 20/09/2016 2000 2111 17857 8,491.20 TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE SOLICITADO POR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO.TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.

C.V. SE ADJUDICA A TLAQUEPAQUE ESCOLAR POR SER LA MEJOR REVOLUCION PAPELERIA, S.A. DE C.V.OFERTA.

VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.

32818 20/09/2016 3431 3551 17860 2,446.00 CARGLAS DE MEXICO, S.A. DE SERVICIO DE RREMPLAZO DE CRISTALES PARA LAS UNIDADES CARGLAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.C.V. DEL TROLEBUS TB- 3006 Y TB-3019.

SE ANEXAN DOCUEMNTOS E IMAGENES DE LAS UNIDADES ANTES Y DESPUES DEL SERVICIO.

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32819 21/09/2016 2200 3551 17862 183,280.00 FRANCISCO JAVIER CRUZ SE REQUIERE PARA LOS TRANSLADOS DE LA MAQUETA DE LINEA DULCE PILAR DE LA MORA SHERERMACIAS 3 DE SITEUR. TODO PARA TU REMOLQUE, S.A. DE C.V.

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Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosECONOMICA Y EL MISMO OFRECE MEJORES GARANTIAS QUE EL REMOLQUE SERA FUNCIONAL Y LO MAS CERCANO AL PISO (CAMA BAJA), CUMPLIENDO CON LOS STANDARES DE CALIDAD CARACTERISTICOS E NUESTROS REMOLQUES, DE LO CONTRARIO SE PODRA DEVOLVER EL REMOLQUE A CATAMEX SIN COSTO ALGUNOP ALGUNO Y CONDICIONES DE PAGO.

NOTA: SE TRABAJA CON LAS COTIZACIONES CON FECHA ANTERIOR DEBIDO A QUE LA MISMA YA SE HABIA TRABAJADO PERO SE CANCELO LA REQUISICION 25367/2016 Y SE CONSULTO CON LOS PROVEEDORES Y LAS COTIZACIONES ESTAN VIGENTES.

32824 21/09/2016 2200 2461 17850 18,079.52 CASA SORIANO, S.A. DE C.V. MATERIAL NECESARIO PARA APROXIMADAMENTE 2 MESES CASA SORIANO, S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA LA COMPRA DE LAS PARTIDAS 1,2 Y 5 AL ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. D..E C.V.PROVEEDOR CASA SORIANO POR SER LA MEJOR OFERTA EN LAS PARTIDAS EN MENCION DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE SE LE ADJUDICA LA PARTIDA 3 AL PROVEEDOR PROMOTORA GUADALAJARA S.A. DE C.V.

PROMOTORA INDUSTRIAL GDL, S.A. DE C.V.INDUSTRIAL GDL POR SER EL UNICO QUE COTIZO DICHA PARTIDA, TAMBIEN SE LE ADJUDICA LA PARTIDA 4 POR MINIMA DIFERENCIA YA QUE FUE LA SEGUNDA MEJOR OFERTA ( CON UNA DIFERENCIA DE 20.00 PESOS ANTES DE IVA CON LA PRIMERA OPCION)

32825 21/09/2016 2200 2461 17850 2,763.12 PROMOTORA INDUSTRIAL GDL, MATERIAL NECESARIO PARA APROXIMADAMENTE 2 MESES CASA SORIANO, S.A. DE C.V.S.A. DE C.V. SE LE ADJUDICA LA COMPRA DE LAS PARTIDAS 1,2 Y 5 AL ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. D..E C.V.

PROVEEDOR CASA SORIANO POR SER LA MEJOR OFERTA EN LAS PARTIDAS EN MENCION DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE SE LE ADJUDICA LA PARTIDA 3 AL PROVEEDOR PROMOTORA GUADALAJARA S.A. DE C.V.

PROMOTORA INDUSTRIAL GDL, S.A. DE C.V.INDUSTRIAL GDL POR SER EL UNICO QUE COTIZO DICHA PARTIDA, TAMBIEN SE LE ADJUDICA LA PARTIDA 4 POR MINIMA DIFERENCIA YA QUE FUE LA SEGUNDA MEJOR OFERTA ( CON UNA DIFERENCIA DE 20.00 PESOS ANTES DE IVA CON LA PRIMERA OPCION)

32832 23/09/2016 3100 2461 17800 9,251.00 CASA SORIANO, S.A. DE C.V. PARA INTERRUPTOR ULTRARAPIDO DE 750 VDC PERIFERICO CASA SORIANO, S.A. DE C.V.NORTE ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR CASA SORIANO YA

ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V.QUE FUE EL UNICO QUE COTIZO LOS PROVEEDORES ELEMENT14 Y SISTEMAS Y PARTES SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.FERROVIARIAS DECLINARON ADJUNTO ESCRITOS AL EXPEDIENTE

32842 26/09/2016 2200 2111 17868 3,498.56 VAZQUEZ HERMANOS Y MATERIAL PARA 2 MESES FALTANTE DE REABASTECIMIENTO TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.COMPAÑIA, S.A. DE C.V. AUTOMATICO. PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V.

SE RECIBE COTIZACION DEL PROVEEDOR PAPELERIA Y ARTTEK, S.A. DE C.V.

CONSUMIBLES KARISMA, LA CUAL NO SE CONSIDERA YA QUE NO CUENTA CON EL PUNTO 1 MENCIONADO EN LA INVITACION A VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.COTIZAR.LA PARTIDA 1 MENCIONADA EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE LE ASIGNA ARTTEK CON LA ORDEN DE COMPRA # 32841-2016.LAS PARTIDAS 2 Y 3 SE LE ADJUDICAN A VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA CON LA ORDEN DE COMPRA # 32842-2016.

32844 27/09/2016 2200 2961 17867 7,233.76 ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE MATERIAL SOLICITADO POR EL TEC. MOISES CEDEÑO ROMO, JEFE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosC.V. DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO. WITTE , S.A. DE C.V.

SE LE ASIGNA LA COMPRA A ELECTRO PARTES GAVA POR SER LA MARIA GUADALUPE PONCE POLANCO

MEJOR OFERTA.MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE

32845 27/09/2016 2300 2531 17866 104,400.00 REYNA FABIOLA MURILLO NECESARIO PARA PASAJEROS Y COLABORADORES DEL SISTEMA, REYNA FABIOLA MURILLO TRELLEZTRELLEZ SOLICITADO POR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO. PROVEEDORES MAQUISA S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA A REYNA FABIOLA MURILLO POR SER LA MEJOR RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.

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32846 27/09/2016 3200 2961 17869 36,943.68 ADRIAN ROBERTO AVALOS MATERIAL NECESARIO PARA MONTAR TRANSDUCTORES DE FRANCISCO FERNANDO AGUIAR JIMENEZGARCIA CORRIENTE HOMOLOGADOS EN TRENES TEG-90 EN EL SISTEMA RICARDO TOPETE LOMELI

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32852 27/09/2016 3100 2461 17799 3,375.60 TELECONTROLES DE REFACCIONES NECESARIAS PARA LAS GRUAS VIAJERAS DE TELECONTROLES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.GUADALAJARA S.A. DE C.V. PRENSA HOESCH EN TALLERES DE BASE DE MANTENIMIENTO SIEMENS INNOVACIONES, S.A. DE C.V.

TETLANSYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V

SE LE ADJUDICA LA PARTIDA 1 AL PROVEEDOR TELECONTROLES DE GUADALAJARA POR SER LA MEJOR OFERTA EN LA PARTIDA EN MENCION SE LE ADJUDICA LA PARTIDA 2 AL PROVEEDOR SYDEC POR SER EL UNICO QUE COTIZO DICHA PARTIDA

32853 27/09/2016 3100 2461 17799 34,742.84 SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES, REFACCIONES NECESARIAS PARA LAS GRUAS VIAJERAS DE TELECONTROLES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.S.A. DE C.V PRENSA HOESCH EN TALLERES DE BASE DE MANTENIMIENTO SIEMENS INNOVACIONES, S.A. DE C.V.

TETLANSYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V

SE LE ADJUDICA LA PARTIDA 1 AL PROVEEDOR TELECONTROLES DE GUADALAJARA POR SER LA MEJOR OFERTA EN LA PARTIDA EN MENCION SE LE ADJUDICA LA PARTIDA 2 AL PROVEEDOR SYDEC POR SER EL UNICO QUE COTIZO DICHA PARTIDA

32854 27/09/2016 2400 3531 17870 29,696.00 LEVEL 5 S.C. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INFORMATICA Y SISTEMAS. LEVEL 5 S.C.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR ARRIBA SEÑALADO, LO ANTERIOR DEBIDO AL OFICIO ANEXO DEL AREA, ADEMAS POR SER EL DESARROLLADOR DEL SISTEMA NUCONT, SE ADJUNTA AL EXPEDIENTE TITULO DEL REGISTRO DE LA MARCA.

32861 27/09/2016 2300 2711 17871 10,436.52 EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY NECESARIAS PARA LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y CALZADO DE TRABAJO, S.A. D.E. C.V.

PROMOTORES, S.A. DE C.V. PRACTICAS PROFESIONALES, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES, S.A. CAPITAL HUMANO. DE C.V.SE ADJUDICA A EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY Y PROMOTORES ESTELA GALLO GUTIERREZPOR SER LA UNICA PROPUESTA.CABE HACER MENCION QUE SE RECIBE COTIZACION VIA CORREO

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosDEL PROVEEDOR CALZADO DE TRABAJO, POR LO ANTERIOR NO SE CONSIDERA, DE ACUERDO A LOS PUNTOS 1 Y 2 MENCIONADOS EN LA INVITACION A COTIZAR YA QUE REBASA EL IMPORTE DE $ 12,500.00 INCLUYENDO I.V.A.

32864 28/09/2016 4300 3362 17874 13,804.00 GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V. SERVICIO DE IMPRESION HOJAS MEMBRETADAS CARTA Y OFICIO, GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.SOLICITADAS POR LA GERENCIA DE COMINICACION SOCIAL. DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "GRUPO MEXBRAN" POR SER LA

MYRNA GRISELDA PEREZ MORAMEJOR OFERTA.

32867 28/09/2016 3100 3512 17865 10,857.60 LUIS ALBERTO OCHOA AVILA FABRICACION DE PLACA GALVANIZADA LUIS ALBERTO OCHOA AVILA

FABRICACIONES PERFILES Y MAQUILAS GAMA, S.A. DE SE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR LUIS ALBERTO OCHOA C.V.AVILA POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA ADRIAN ROBERTO AVALOS GARCIA

32870 28/09/2016 2400 3531 17863 123,948.00 DNW ADMINISTRACION Y SE LE ADJUDICA LA COMPRA A LA EMPRESA DNW DNW ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD, S.A. DE C.V.CONTABILIDAD, S.A. DE C.V. ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD POR SOLICITUD DEL AREA

REQUISITORA DE ACUERDO AL OFICIO J.S.T./2016/304 CON VISTO BUENO DEL DIRECTOR DE AREASE ELABORA EL PRESENTE CUADRO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU TITULO III DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I, ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICION Y ENAJENACION DE SITEUR EN SU CAPITULO II DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS ARTICULO 8 FRACCION V

32879 29/09/2016 3421 3551 17886 459,478.32 REHABILITACIONES Y SERVICIOS CONTRATACION DE REHABILITACION DE SERVICIO DE LAS MARIA GUADALUPE PONCE POLANCO

R&S, S.A. DE C.V. UNIDADES U-007 Y U-013 DE LOS CAMIONES INTERNACIONAL REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V.MODELO 2007.

MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R% S SA, YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA Y TIEMPO DE ENTREGA.

SE ANEXA AL EXPEDIENTE LOS TRABAJOS A REALIZAR A CADA UNIDAD.

32880 03/10/2016 3431 2961 17875 10,404.04 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V. SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR DINA CAMIONES MEKKARAIL, S.A. DE C.V.POR SER EL UNICO QUE COTIZO DINA CAMIONES, S.A. DE C.V.

SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.

32883 03/10/2016 2300 2721 17880 26,970.00 JOSE CORTES MANUEL MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA. GUANTES SERGO, S.A. DE C.V.EL PROVEEDOR PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD JOSE CORTES MANUELINDUSTRIAL OFRECE EN SU COTIZACION UN MODELO DISTINTO AL SOLICITADO, SE LE ENVIA LA INFORMACION AL REQUISITOR PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL COMENTANDO ESTE QUE SI LE SIRVE PARA LOS TRABAJOS QUE GOLFO, S.A.. C.V.VA A REALIZAR, PERO QUE DE PREFERENCIA SE LE SUMINISTREN PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD LOS DEL MODELO QUE EL SOLICITA, SE ANEXA ESCRITO AL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.EXPEDIENTE DONDE MANIFIESTA LO ANTERIOR.PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL GOLFO ENVIA

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosCARTA DE DECLINACION, LA CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE.

32888 04/10/2016 2200 3931 17890 23,843.71 UNI-TRADE BROKERS, S.C. PAGO PARA LA IMPORTACION DE REFACCIONES DE LA MARCA UNI-TRADE BROKERS, S.C.WABCO AMPARADAS EN LA ORDEN DE COMPRA 29886/15 A UNITRADE FORWARDING, L.C.NOMBRE DE NUESTRO PROVEEDOR WABTEC PASSENGER TRANSITSE LE ADJUDICA LA PARTIDA 1 AL PROVEEDOR UNI-TRADE BROKERS, S.C. POR SER EL AGENTE ADUANAL DESIGNADO POR SITEUR ANTE EL SAT PARA LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SE LE ADJUDICA LA PARTIDA 2 AL PROVEEDOR UNI-TRADE FORWARDING, L.C. POR SER EL AGENTE ADUANAL DESIGNADO POR SITEUR ANTE EL SAT PARA LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

32889 04/10/2016 2200 3931 17890 6,142.70 UNITRADE FORWARDING, L.C. PAGO PARA LA IMPORTACION DE REFACCIONES DE LA MARCA UNI-TRADE BROKERS, S.C.WABCO AMPARADAS EN LA ORDEN DE COMPRA 29886/15 A UNITRADE FORWARDING, L.C.NOMBRE DE NUESTRO PROVEEDOR WABTEC PASSENGER TRANSITSE LE ADJUDICA LA PARTIDA 1 AL PROVEEDOR UNI-TRADE BROKERS, S.C. POR SER EL AGENTE ADUANAL DESIGNADO POR SITEUR ANTE EL SAT PARA LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SE LE ADJUDICA LA PARTIDA 2 AL PROVEEDOR UNI-TRADE FORWARDING, L.C. POR SER EL AGENTE ADUANAL DESIGNADO POR SITEUR ANTE EL SAT PARA LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

32900 04/10/2016 2200 3551 17882 9,354.81 RENE FELIX VALENCIA servicio de reparacion de fuga de aire para camion unimog RENE FELIX VALENCIAREHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V.

se adjudica el servicim al proveedor rene felix valencia por ser la mejor MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE

propuesta economica

32916 05/10/2016 3100 5661 17879 9,300.00 EQUIPO AGROFORESTAL, S.A. DE NECESARIO PARA EVENTOS DE SONORIZACION EN EXTERIOR Y MAQUINARIA DEL PACIFICO, S.A. DE C..V

C.V. ZONAS EN DONDE NO HAY ENERGIA ELECTRICA DISPONIBLE, JOSE LUIS GARCIA HERNANDEZSOLICITADO POR LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.

EQUIPO AGROFORESTAL, S.A. DE C.V.SE ADJUDIDA A EQUIPO AGROFORESTAL POR SER LA UNICA PROPUESTA, SE ANEXA CORREO CON VO.BO. DEL AREA DEL MOTOBOMBAS Y REFACCIONES C.I.R., S.A. DE C.V.MODELO COTIZADO, EL RESTO DE LOS PROVEEDORES DECLINO DEBIDO A QUE EL MODELO REQUERIDO SE ENCUENTRA DESCONTINUADO.

32923 05/10/2016 3200 2961 17873 18,757.20 FERNANDO CESAR VALDES PARA SUSTITUIR DAÑADAS Y PARA MANTENER EN STOCK ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.NADURILLE SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR FERNANDO CESAR FERNANDO CESAR VALDES NADURILLE

VALDES POR SER EL UNICO QUE COTIZO ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V.

CABE MENCIONAR QUE ES UN ARTICULO DESCONTINUADO, SE ADQUIERE UN SUSTITUTO CON VISTO BUENO DEL AREA SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.REQUISITORALOS PROVEEDORES ELEMENT14 Y SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS DECLINARON (ADJUNTO OFICIOS AL EXPEDIENTE)

32926 05/10/2016 3100 2461 17881 4,099.44 ASCENCIO INDUSTRIAL PARA LABORES PREVENTIVAS INSTALACIONES DE BAJA TENSION ASCENCIO INDUSTRIAL ELECTRICA, S.A. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosELECTRICA, S.A. DE C.V. SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR ASCENCIO SUMINISTROS ELECTRICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE

INDUSTRIAL ELECTRICA POR SER EL UNICO QUE COTIZO C.V.DISTRIBUIDORA ELECTRICA AREVACO, S.A. DE C.V.

32929 06/10/2016 2200 2141 17887 14,015.99 GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. KEOPS COMPUTERS MEXICO, S.A. DE C.V.LAS PARTIDAS 1,3,10 Y 11 MENCIONADAS EN ESTE CUADRO INFRAESTRUCTURA UNIFICADA, S.A. DE C.V.COMPARATIVO SE LE ASIGNAN A GAMA SISTEMAS CON LA ORDEN

MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVADE COMPRA #LAS PARTIDAS 2,4,5,6,7,8,9 Y 12 SE LE ADJUDICAN A MARIA DEL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.CARMEN GUERRERO VILLANUEVA CON LA ORDEN DE COMPRA #

32930 06/10/2016 2200 2141 17887 19,490.32 MARIA DEL CARMEN GUERRERO MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. KEOPS COMPUTERS MEXICO, S.A. DE C.V.VILLANUEVA LAS PARTIDAS 1,3,10 Y 11 MENCIONADAS EN ESTE CUADRO INFRAESTRUCTURA UNIFICADA, S.A. DE C.V.

COMPARATIVO SE LE ASIGNAN A GAMA SISTEMAS CON LA ORDEN MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVA

DE COMPRA #LAS PARTIDAS 2,4,5,6,7,8,9 Y 12 SE LE ADJUDICAN A MARIA DEL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.CARMEN GUERRERO VILLANUEVA CON LA ORDEN DE COMPRA #

32933 06/10/2016 4300 3611 17898 16,588.00 UNION EDITORIALISTA, S.A. DE PUBLICACION DE 1/4 DE PLANA EN BLANCO Y NEGRO A UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.C.V. PUBLICARSE EL 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN 2 RED INTEGRAL DE MEDIOS S.A. DE C.V.

PERIODICOS DE MAYOR CIRCULACION LOCAL, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL PARA DEPTO. DE ABASTECIMIENTO.LAS PUBLICACIONES SE REALIZARON EN LOS PERIODICOS: EL INFORMADOR/UNION EDITORIALISTA EL OCCIDENTAL/RED INTEGRAL DE MEDIOS

32934 06/10/2016 4300 3611 17898 7,512.16 RED INTEGRAL DE MEDIOS S.A. PUBLICACION DE 1/4 DE PLANA EN BLANCO Y NEGRO A UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.DE C.V. PUBLICARSE EL 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN 2 RED INTEGRAL DE MEDIOS S.A. DE C.V.

PERIODICOS DE MAYOR CIRCULACION LOCAL, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL PARA DEPTO. DE ABASTECIMIENTO.LAS PUBLICACIONES SE REALIZARON EN LOS PERIODICOS: EL INFORMADOR/UNION EDITORIALISTA EL OCCIDENTAL/RED INTEGRAL DE MEDIOS

32935 06/10/2016 4300 3611 17899 55,680.00 RED INTEGRAL DE MEDIOS S.A. PUBLICACION DE 1/8 DE PLANA EN BLANCO Y NEGRO A RED INTEGRAL DE MEDIOS S.A. DE C.V.DE C.V. PUBLICARSE EL 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN 2

PERIODICOS DE MAYOR CIRCULACION NACIONAL, SOLICITADO POR LA GCIA. DE COMUNICACION SOCIAL PARA DEPTO. DE ABASTECIMIENTO.LAS PUBLICACIONES SE REALIZARON EN LOS PERIODICOS " EXCELSIOR Y EL UNIVERSAL"SE ADJUDICA AL PROVEEDOR RED INTEGRAL DE MEDIOS, YA QUE ESTA AGENCIA NOS OTORGA CREDITO PARA PODER OBTENER LAS PUBLICACIONES DE INMEDIATO.EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8, FRACCION V.

32938 06/10/2016 2111 2991 17891 182,093.03 SWARZ ASOCIADOS, S.A. DE C.V. SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR SWARZ ASOCIADOS SWARZ ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosPOR URGENCIA DE ACUERDO A OFICIO J.I./2016/082 ADJUNTO AL EXPEDIENTE SE ELABORA EL PRESENTE CUADRO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU TITULO III DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I, ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICION Y ENAJENACION DE SITEUR EN SU CAPITULO II DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS ARTICULO 8 FRACCION V

32943 07/10/2016 2200 3551 17896 83,520.00 REHABILITACIONES Y SERVICIOS SERVICIO DE FRENOS PARA CAMION UNIMOG DEL REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V.

R&S, S.A. DE C.V. DEPARTAMENTO DE CATENARIA MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE

ADRIANA BERENICE MARTINEZ SALGADOSE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S SA DE CV POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA

32944 07/10/2016 3431 5661 17775 151,681.60 SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES, EQUIPO NECESARIO PARA DAR CONTINUIDAD AL PROCESO DE SYSTEMS & TECHNOLOGIES SYSTECH GMBHS.A. DE C.V CONFIGURACION E IMPLEMENTACION DE LOS EQUIPOS PLC EN TELECONTROLES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.

SUBESTACIONES DE TRACCION DEL TROLEBUSSIEMENS INNOVACIONES, S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES POR SER LA MEJOR OFERTA SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V

32945 07/10/2016 2000 5111 17884 31,308.86 MUEBLES PARA EXHIBICION Y SOLICITADO POR ALMACEN GENERAL PARA RESGUARDAR LAS PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.COMERCIO, S.A. DE C.V. REFACCIONES DE TROLEBUS. MARIA ISABEL LÓPEZ SAHAGÚN

SE LLEVO ACABO VISITA TECNICA EL 3 DE OCTUBRE DEL FABRIMUEBLES GOPRI, S.A. DE C.V.

PRESENTE A LA CUAL ASISTIERON SOLO 2 PROVEEDORES (PRODUCTOS METALICOS STEELE Y MUEBLES PARA EXHIBICION Y MUEBLES PARA EXHIBICION Y COMERCIO, S.A. DE C.V.COMERCIO) DE LOS INVITADOS (MISMOS QUE ESTAN GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V.MENCIONADOS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE CUADRO COMPARATIVO); SE ANEXA ACTA DE VISITA TECNICA AL IMPULSORA DE MUEBLES PARA OFICINA Y COMERCIO EXPEDIENTE. S.A. DE C.V.SE RECIBE COTIZACION DEL PROVEEDOR GRUPO INDUSTRIAL JOME, LA CUAL NO SE CONSIDERA YA QUE NO ASISTIO A LA VISITA TECNICA, LAS CUAL ERA IMPRESCINDIBLE ASISTIR PARA CONFIRMAR CARACTERISTICAS (MEDIDAS, CALIBRE, COLOR).LOS PROVEEDORES MUEBLES PARA OFICINA ESTEPHANY E IMPULSORA DE MUEBLES PARA OFICINA Y COMERCIO NO TUVIERON OPORTUNIDAD PARA COTIZAR EN TIEMPO Y FORMA.LAS PARTIDAS 1 Y 2 MENCIONADAS EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE LE ASIGNAN A MUEBLES PARA EXHIBICION Y COMERCIO CON LA ORDEN DE COMPRA # 32945-2016.LA PARTIDA 3 SE LE ADJUDICA A PRODUCTOS METALICOS STEELE CON LA ORDEN DE COMPRA # 32946-2016.

32946 07/10/2016 2000 5111 17884 53,414.52 PRODUCTOS METALICOS SOLICITADO POR ALMACEN GENERAL PARA RESGUARDAR LAS PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.STEELE, S.A. DE C.V. REFACCIONES DE TROLEBUS. MARIA ISABEL LÓPEZ SAHAGÚN

SE LLEVO ACABO VISITA TECNICA EL 3 DE OCTUBRE DEL FABRIMUEBLES GOPRI, S.A. DE C.V.

PRESENTE A LA CUAL ASISTIERON SOLO 2 PROVEEDORES (PRODUCTOS METALICOS STEELE Y MUEBLES PARA EXHIBICION Y MUEBLES PARA EXHIBICION Y COMERCIO, S.A. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosCOMERCIO) DE LOS INVITADOS (MISMOS QUE ESTAN GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V.MENCIONADOS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE CUADRO COMPARATIVO); SE ANEXA ACTA DE VISITA TECNICA AL IMPULSORA DE MUEBLES PARA OFICINA Y COMERCIO EXPEDIENTE. S.A. DE C.V.SE RECIBE COTIZACION DEL PROVEEDOR GRUPO INDUSTRIAL JOME, LA CUAL NO SE CONSIDERA YA QUE NO ASISTIO A LA VISITA TECNICA, LAS CUAL ERA IMPRESCINDIBLE ASISTIR PARA CONFIRMAR CARACTERISTICAS (MEDIDAS, CALIBRE, COLOR).LOS PROVEEDORES MUEBLES PARA OFICINA ESTEPHANY E IMPULSORA DE MUEBLES PARA OFICINA Y COMERCIO NO TUVIERON OPORTUNIDAD PARA COTIZAR EN TIEMPO Y FORMA.LAS PARTIDAS 1 Y 2 MENCIONADAS EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE LE ASIGNAN A MUEBLES PARA EXHIBICION Y COMERCIO CON LA ORDEN DE COMPRA # 32945-2016.LA PARTIDA 3 SE LE ADJUDICA A PRODUCTOS METALICOS STEELE CON LA ORDEN DE COMPRA # 32946-2016.

32950 10/10/2016 3200 2961 17910 2,366.16 SKF DE MEXICO S.A. DE C.V. RODAMIENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CASA SOMMER S.A. DE C.V.MOTORES DE LOS COMPRESORES DE LOS VEHICULOS TLG-88 Y DISTRIBUIDORA DE BALEROS DEL SURESTE, S.A. DE TEG-90. C.V.SE RECIBEN COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES CASA SKF DE MEXICO S.A. DE C.V.SOMMER Y DISTRIBUIDORA DE BALEROS DEL SURESTE LAS CUALES NO SE CONSIDERAN YA QUE NO COTIZAN LO SOLICITADO.

32963 10/10/2016 2200 3551 17900 2,358.85 JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE CONTRATACION DE SERVICIO PARA EL VEHICULO NISAN TIIDA RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.C.V. MODELO 2001 PLACAS JHX-3394 DE LA DIRECCION DE FERMA MOFLES EXHAUST, S. DE R..L. DE C.V.

ADMINISTRACION DE SITEUR.JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR JASMAN AUTOMOTRIZ SA DE CV, YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA Y MEJOR UBICACION PARA EL SERVICIO.

32977 10/10/2016 3431 3551 17902 5,833.00 CARGLAS DE MEXICO, S.A. DE PAGO POR SERVICIO DE DEDUCIBLE POR EL REEMPLAZO DE LAS CARGLAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.C.V. VENTANILLAS DE LAS UNIDADES TB-3018, TB-3023 Y TB-3001 DEL

TROLEBUS.

TB-3018 VENTANILLA QUINTA Y SEXTA IZQUIERDAS.

TB-3023 ULTIMA VENTANILLA DERECHA.

TB-3001 TRECERA Y CUARTA VENTANILLA IZQUIERDA.

32982 10/10/2016 3431 3551 17930 21,924.00 TRACTO REPARACIONES CONTRATACION DE SERVICIO DE DETALLADO PARA LA UNIDAD TRACTO REPARACIONES RODRIGO, S.A. DE C.V.RODRIGO, S.A. DE C.V. TB-3011 DE TROLEBUS.

SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE DE LA UNIDAD.

32987 11/10/2016 3100 2461 17906 6,292.19 MILENIUM CENTRO DE NECESARIAS PARA LABORES PREVENTIVAS INSTALACIONES BAJA MILENIUM CENTRO DE ILUMINACION, S.A. DE C.V.ILUMINACION, S.A. DE C.V. TENSION. RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.

EL PROVEEDOR RH ESTUDIOS Y PROYECTOS NO COTIZA YA QUE DELTA TRANSFORMADORES, S.A. DE C.V.

NO TUVO OPORTUNIDAD PARA HACERLO EN TIEMPO Y FORMA.SE LE ASIGNA LA COMPRA A MILENIUM CENTRO DE ILUMINACION POR SER LA MEJOR OFERTA.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados 32990 11/10/2016 3400 5672 17907 28,957.98 MOUSER ELECTRONICS, S. DE IMPRESORA NECESARIA PARA ETIQUETADO DEL CABLEADO INSTRUMENTOS INDUSTRIALES DEL PACIFICO, S.A. DE

R.L. DE C.V. ELECTRICO EN EL CONTROLADOR DE SEMAFOROS Y BARRERAS C.V.PARA LOS CRUCEROS DE URDANETA Y 18 DE MARZO Y PARA MOUSER ELECTRONICS, S. DE R.L. DE C.V.OTROS PROYECTOS EN LOS TRENES. ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V.SE RECIBE COTIZACION DE DELTA TRANSFORMADORAES LA CUAL

DELTA TRANSFORMADORES, S.A. DE C.V.NO SE CONSIDERA YA QUE NO CUMPLE CON EL PUNTO 2 MENCIONADO EN LA INVITACION A COTIZAR.SE LE ASIGNA LA COMPRA A MOUSER ELECTRONICS POR SER LA MEJOR OFERTA.

32992 11/10/2016 3100 5671 17872 33,822.20 RUDOLPH TIETZSCH GMBH & CO. HERRAMIENTA NECESARIA PARA EJECUCION DE LIBRANZAS DE CASA SORIANO, S.A. DE C.V.

KG CATENARIA PARA MANTENIMIENTO ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR RUDOLPH TIETZSCH

FERNANDO CESAR VALDES NADURILLEGMBH POR SER LA MEJOR OFERTAEL PROVEEDOR CASA SORIANO DECLINO (ANEXO ESCRITO AL RUDOLPH TIETZSCH GMBH & CO. KGEXPEDIENTE) SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.

32993 11/10/2016 2200 2141 17909 16,202.37 GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. INFRAESTRUCTURA UNIFICADA, S.A. DE C.V.EL PROVEEDOR INFRAESTRUCTURA UNIFICADA NO COTIZA YA MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVAQUE NO TUVO OPORTUNIDAD PARA HACERLO EN TIEMPO Y

GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.FORMA.LAS PARTIDAS 1,2,3,4,5,6,11,14,15,16 Y 17 MENCIONDAS EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE LE ASIGNAN A GAMA SISTEMAS CON LA ORDEN DE COMPRA #LAS PARTIDAS 7,8,9,10,12,13 Y 18 SE LE ADJUDICAN A MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVA CON LA ORDEN DE COMPRA #

32994 11/10/2016 2200 2141 17909 8,979.56 MARIA DEL CARMEN GUERRERO MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. INFRAESTRUCTURA UNIFICADA, S.A. DE C.V.VILLANUEVA EL PROVEEDOR INFRAESTRUCTURA UNIFICADA NO COTIZA YA MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVA

QUE NO TUVO OPORTUNIDAD PARA HACERLO EN TIEMPO Y GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.

FORMA.LAS PARTIDAS 1,2,3,4,5,6,11,14,15,16 Y 17 MENCIONDAS EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE LE ASIGNAN A GAMA SISTEMAS CON LA ORDEN DE COMPRA #LAS PARTIDAS 7,8,9,10,12,13 Y 18 SE LE ADJUDICAN A MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVA CON LA ORDEN DE COMPRA #

32995 11/10/2016 2200 2461 17911 3,382.56 PROMOTORA INDUSTRIAL GDL, MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE S.A. DE C.V. SE RECIBE COTIZACION DE DELTA TRANSFORMADORES LA CUAL GUADALAJARA S.A. DE C.V.

NO SE CONSIDERA LO ANTERIOR DEBIDO A QUE NO CUMPLE CON DELTA TRANSFORMADORES, S.A. DE C.V.EL PUNTO 2 MENCIONADO EN LA INVITACION A COTIZAR. SEGURIDAD Y CONTROL S.A. DE C.V.EL PROVEEDOR SEGURIDAD Y CONTROL NO COTIZA YA QUE NO

PROMOTORA INDUSTRIAL GDL, S.A. DE C.V.TUVO OPORTUNIDAD DE HACERLO EN TIEMPO Y FORMA.LAS PARTIDAS 1 Y 4 MENCIONADAS EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE LE ASIGNAN A PROMOTORA INDUSTRIAL GDL. CON LA ORDEN DE COMPRA # 32995-2016.LAS PARTIDAS 2 Y 3 SE LE ADJUDICAN A DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA CON LA ORDEN DE COMPRA # 32996-2016.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados 32998 11/10/2016 2200 2121 17908 4,888.36 ORGANIZACION PAPELERA MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.

OMEGA, S.A. DE C.V. LA PARTIDA 1,7,10,11,12, Y 14 MENCIONADAS EN ESTE CUADRO TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.COMPARATIVO SE LE ASIGNAN A ORGANIZACION PAPELERA

VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.OMEGA CON LA ORDEN DE COMPRA # 32998-2016.LAS PARTIDAS 4,5,6,8,Y 15 SE LE ADJUDICAN A TLAQUEPAQUE ESCOLAR CON LA ORDEN DE COMPRA # 32999-2016.LAS PARTIDAS 2,3,9 Y 13 SE LE ASIGNAN A VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA CON LA ORDEN DE COMPRA # 33000-2016.

32999 11/10/2016 2200 2111 17908 12,431.37 TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES.ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.

C.V. LA PARTIDA 1,7,10,11,12, Y 14 MENCIONADAS EN ESTE CUADRO TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.COMPARATIVO SE LE ASIGNAN A ORGANIZACION PAPELERA

VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.OMEGA CON LA ORDEN DE COMPRA # 32998-2016.LAS PARTIDAS 4,5,6,8,Y 15 SE LE ADJUDICAN A TLAQUEPAQUE ESCOLAR CON LA ORDEN DE COMPRA # 32999-2016.LAS PARTIDAS 2,3,9 Y 13 SE LE ASIGNAN A VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA CON LA ORDEN DE COMPRA # 33000-2016.

33000 11/10/2016 2200 2111 17908 3,261.32 VAZQUEZ HERMANOS Y MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.COMPAÑIA, S.A. DE C.V. LA PARTIDA 1,7,10,11,12, Y 14 MENCIONADAS EN ESTE CUADRO TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.

COMPARATIVO SE LE ASIGNAN A ORGANIZACION PAPELERA VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.

OMEGA CON LA ORDEN DE COMPRA # 32998-2016.LAS PARTIDAS 4,5,6,8,Y 15 SE LE ADJUDICAN A TLAQUEPAQUE ESCOLAR CON LA ORDEN DE COMPRA # 32999-2016.LAS PARTIDAS 2,3,9 Y 13 SE LE ASIGNAN A VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA CON LA ORDEN DE COMPRA # 33000-2016.

33002 11/10/2016 2200 2441 17921 36,325.63 INDUSTRIAL CARPINTERA, S.A. NECESARIO PARA ALMACENAR REFACCIONES DE TROLEBUS, ERNESTO BECERRA MARENTESSOLICITADO POR LA GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES. INDUSTRIAL CARPINTERA, S.A.SE ADJUDICA A INDUSTRIAL CARPINTERA POR MINIMA

MANUFACTURADORA DE TARIMAS, S.A. DE C.V.DIFERENCIA CONTRA EL PROVEEDOR MADYTAR, LO ANTERIOR DEBIDO A LA URGENCIA DE ESTE ORGANISMO.

33003 11/10/2016 2400 3531 17920 180,904.32 LEVEL 5 S.C. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INFORMATICA Y SISTEMAS. LEVEL 5 S.C.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR ARRIBA SEÑALADO, LO ANTERIOR DEBIDO AL OFICIO ANEXO DEL AREA, ADEMAS POR SER EL DESARROLLADOR DEL SISTEMA NUCONT, SE ADJUNTA AL EXPEDIENTE TITULO DEL REGISTRO DE LA MARCA.

33004 11/10/2016 2111 2991 17913 446,439.46 WINSNES DE MEXICO, S.A. DE BOLSA PARA ENVASAR MORRALLA, SOLICITADO POR LA JEFATURA WINSNES DE MEXICO, S.A. DE C.V.C.V. DE INGRESOS. PLASTICOS REFORZADOS DE JALISCO , S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA A WINSNES DE MEXICO POR SER LA UNICA PLASTICOS DOLFRA S.A. DE C.V.

PROPUESTA.LOS PROVEEDORES PLASTICOS EDCO Y PLASTICOS DOLFRA PLASTICOS EDCO, S.A. DE C.V.DECLINARON, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

33005 11/10/2016 2200 3581 17926 13,920.00 COARDIS, S.A. DE C.V. servicio de recoleccion de escombro y malesa en la base de GOMEZ ROCHA Y AGUILERA URBANIZACIONES, S.A. DE mantenimiento C.V.

COARDIS, S.A. DE C.V.se adjudica el servicio al proveedor coardis sa de cv por ser la mejor LUIS GREGORIO LAGUNA LOPEZpropuesta economica

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados

33016 13/10/2016 2300 2711 17895 218,660.00 GEORGINA ALICIA ARCE CANO NECESARIOS PARA EL PERSONAL DE SITEUR COMO SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLOCUMPLIMIENTO AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO ALAIN MICHEL ESPEJO SANCHEZCLAUSULA 17 FRACCION 23, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE

GEORGINA ALICIA ARCE CANOCAPITAL HUMANO.SE ADJUDICA A GEORGINA ALICIA ARCE CANO POR SER LA MEJOR GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.OFERTA. GRUPO OFICIAL, S.A. DE C.V.

33020 13/10/2016 2300 2711 17894 45,240.00 GEORGINA ALICIA ARCE CANO NECESARIOS PARA EL PERSONAL DE SITEUR COMO SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLOCUMPLIMIENTO AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO ALAIN MICHEL ESPEJO SANCHEZCLAUSULA 17 FRACCION 23, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE

GEORGINA ALICIA ARCE CANOCAPITAL HUMANO.SE ADJUDICA A GEORGINA ALICIA ARCE CANO POR SER LA MEJOR GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.OFERTA. GRUPO OFICIAL, S.A. DE C.V.

33021 13/10/2016 2111 2991 17889 365,806.00 SEGURITEC TRANSPORTE DE PARA JEFATURA DE INGRESOS ERIE DE MEXICO, S.A. DE C.V.VALORES, S.A. DE C.V. SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR SEGURITEC SEGURITEC TRANSPORTE DE VALORES, S.A. DE C.V.

TRANSPORTE DE VALORES POR SER EL UNICO QUE COTIZOEL PROVEEDOR ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO DECLINO SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE ANEXO ESCRITO AL EXPEDIENTE C.V.

ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V.EL PROVEEDOR ERIE DE MEXICO MANIFESTO QUE NO ENTREGO COTIZACION DEBIDO A QUE NO PUEDE OFRECERNOS CREDITO QUE SOLO VENDERÍA CON PAGO ANTICIPADO LO CUAL NO ESTA CONSIDERADO DENTRO DE NUESTRAS POLITICAS

33024 13/10/2016 3421 3551 17932 7,847.72 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V. SERVICIO PARA LA UNIDAD U-126 CONSISTE EN LO SIGUIENTE EN CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.BUJES Y PERNOS, DESARMADO Y ARMADO DE MANGO DE DINA CAMIONES, S.A. DE C.V.DIRECCION, BALEROS DE RUEDA, MAZA ASI COMO EL ENGRASO

MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADEGENERAL DE BALEROS Y PERNOS, TAMBIEN DEBERA CONSIDERAR LA POSIBILIDAD DE REEMPLAZAR GRASERAS.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR DINA CAMIONES SA DE CV. YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA PARA SITEUR.

33027 14/10/2016 3200 2961 17924 9,226.64 FERNANDO CESAR VALDES FUENTE NECESARIA PARA SUSTITUIR DAÑADAS EN LOS GODLLET, S.A. DE C.V.NADURILLE CONVERTIDORES DE AUXILIARES DE LOS TRENES TEG-90 Y PARA FERNANDO CESAR VALDES NADURILLE

MANTENER EN STOCK PARA PREVEER CUALQUIER NANOTRONICA, S.A. DE C.V.

EVENTUALIDAD EN CASO DE FALLASE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR FERNANDO CESAR VALDES POR SER LA MEJOR OFERTA EL PROVEEDOR GODLLET DECLINO ANEXO ESCRITO AL EXPEDIENTE

33028 14/10/2016 2111 2991 17915 241,187.20 ELTON PROMOCIONES Y PARA JEFATURA DE INGRESOS BOMBAS IDEAL AYALA, S.A. DE C.V.EMBALAJE, S.A. DE C.V. SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR ELTON SUMINISTROS ELECTRICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE

PROMOCIONES POR SER EL UNICO QUE COTIZO C.V.ELECTRICA A B, S.A. DE C.V.ELTON PROMOCIONES Y EMBALAJE, S.A. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados 33029 14/10/2016 3200 2961 17923 3,979.55 DELTA TRANSFORMADORES, S.A. NECESARIOS PARA LA MODIFICACION DE 4

CONVERTIDORES CEA CASA SORIANO, S.A. DE C.V.DE C.V. TEG-90 A TECNOLOGIA IGBT, EN EL CIRCUITO CHOPPER ELECTRONICA INFINITA, S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR DELTA DELTA TRANSFORMADORES, S.A. DE C.V.

TRANSFORMADORES POR SER LA MEJOR OFERTA

33030 17/10/2016 2200 3551 17897 10,672.00 REHABILITACIONES Y SERVICIOS servicio de reparacion de fugas del vehiculo tmc-8 de viasREHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V.

R&S, S.A. DE C.V. MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADEse adjudica el servicio al proveedor rehabiliataciones y servicios r&s sa de

ADRIANA BERENICE MARTINEZ SALGADOcv por ser la mejor propuesta economica

33031 17/10/2016 2200 2561 17922 7,238.40 HECTOR ENRIQUE SANTANA MATERIAL PARA ALMACENAR REFACCIONES DE TROLEBUS HECTOR ENRIQUE SANTANA MOJARROMOJARRO SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR HECTOR ENRIQUE INDUSTRIAS PLASTICAS AVELAR S.A.

SANTANA/PLASTICOS SANTANA POR SER LA MEJOR OFERTARH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.

33032 17/10/2016 3200 2961 17917 13,106.00 SKF DE MEXICO S.A. DE C.V. NECESARIOS PARA REPOSICION POR LOS DAÑADOS EN LOS CASA SOMMER S.A. DE C.V.PANTOGRAFOS DE LOS TRENES TLG-88 Y LOS TEG-90, FETIPSA, S.A. DE C.V.SOLICITADO POR LA GERENCIA DE MATERIAL RODANTE.

SKF DE MEXICO S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A SKF POR SER LA MEJOR OFERTA.

33033 17/10/2016 2200 2111 17936 109,115.40 BARDO DECENA PEREZ NECESARIO PARA ALMACENAR REFACCIONES DE TROLEBUS, ALEJANDRO REYNA RAMIREZSOLICITADO POR LA GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES. P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A BARDO DECENA PEREZ POR SER LA MEJOR

MAINTECH SISTEMAS DE CONDUCCION, S. A. DE C.V.OFERTA.

RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.BARDO DECENA PEREZ

33034 17/10/2016 2000 5191 17927 6,934.48 METROLOGIA APLICADA, S.A. DE NECESARIO PARA EL ALMACEN GENERAL, SOLICITADO POR LA LA CASA DE LA BASCULA, S.A. DE C.VC.V. DIRECCION DE ADMINISTRACION. BASCULAS REVUELTA MASA, S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA A METROLOGIA APLICADA POR SER LA MEJOR ALEJANDRO REYNA RAMIREZ

OFERTA, SE ANEXA VO.BO. DEL AREA PARA LA SEGUNDA OPCION.RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.METROLOGIA APLICADA, S.A. DE C.V.ASESORIA AVANZADA EN BASCULAS AAB, S.A. DE C.V.

33046 19/10/2016 3100 2612 17935 43,859.60 INTERLUB S.A. DE C.V. NECESARIO PARA SUSTITUIR EL YA USADO DE LOS ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V.MOTORREDUCTORES DE LAS 8 ESCALERAS ELECTRICAS DE ALEJANDRO REYNA RAMIREZJUAREZ II, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE

INTERLUB S.A. DE C.V.INFRAESTRUCTURA.SE ADJUDICA A INTERLUB POR SE LA UNICA PROPUESTA YA QUE MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADEES EL FABRICANTE DE LA MARCA REQUERIDA, EL RESTO DE LOS PROVEEDORES DECLINARON, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

33060 20/10/2016 2200 3931 17940 15,418.82 UNI-TRADE BROKERS, S.C. PAGO COMPLEMENTARIO DE LA ORDEN DE COMPRA 32447/16 DEL UNI-TRADE BROKERS, S.C.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosDESADUANAMIENTO DE REFACCIONES DE LA MARCA CONTINENTAL AMPARADAS EN LA ORDEN DE COMPRA 29289/15 DE NUESTRO PROVEEDOR SYSTEMS & TECHNOLOGIES SYSTECH GMBHSE LE ADJUDICA LA PARTIDA 1 AL PROVEEDOR UNI-TRADE BROKERS, S.C. POR SER EL AGENTE ADUANAL DESIGNADO POR SITEUR ANTE EL SAT PARA LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SE ELABORA EL PRESENTE CUADRO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU TITULO III DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I, ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICION Y ENAJENACION DE SITEUR EN SU CAPITULO II DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS ARTICULO 8 FRACCION V

33067 21/10/2016 3200 5671 17914 247,639.99 RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. HERRAMIENTA NECESARIA PARA LOS TRABAJOS DE REPARACION ALEJANDRO REYNA RAMIREZ

DE C.V. Y REPINTADO Y SUSTITUIR EL EQUIPO POR TERMINO DE VIDA UTIL GERMAN GUTIERREZ JIMENEZEN LOS TRENES PROGRAMADOS PARA SU MANTENIMIENTO

RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.TLG-88SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR RH ESTUDIOS Y PROYECTOS POR SER LA MEJOR OFERTA

33068 21/10/2016 2111 2991 17888 61,104.64 GLORY GLOBAL SOLUTIONS SE REQUIEREN PARA LA MAQUINA MACH9 MICROSAFE, S.A. DE C.V.MEXICO, S.A. P.I. DE C.V. SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR GLORY GLOBAL QUALMEX PRODUCTOS, S.A. DE C.V.

SOLUTIONS MEXICO POR SER LA MEJOR OFERTAGLORY GLOBAL SOLUTIONS MEXICO, S.A. P.I. DE C.V.

EL PROVEEDOR QUALMEX PRODUCTOS DECLINO (ANEXO ESCRITO AL EXPEDIENTE)

33069 21/10/2016 2111 2991 17893 16,679.96 GLORY GLOBAL SOLUTIONS SE REQUIEREN PARA LA MAQUINA SELECCIONADORA DE MICROSAFE, S.A. DE C.V.MEXICO, S.A. P.I. DE C.V. MONEDAS MACH 9 QUALMEX PRODUCTOS, S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR GLORY GLOBAL GLORY GLOBAL SOLUTIONS MEXICO, S.A. P.I. DE C.V.

SOLUTIONS MEXICO POR SER LA MEJOR OFERTAEL PROVEEDOR QUALMEX PRODUCTOS DECLINO (ANEXO ESCRITO AL EXPEDIENTE)

33070 24/10/2016 2400 5151 17697 434,541.01 SIO SERVICIOS DE suministro e instalacion de camaras para los elevadores de siteur SIO SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE .C.V.INFRAESTRUCTURA S.A. DE .C.V. EGO COMUNICA, S. DE R.L. DE C.V.

se adjudica el servicio al proveedor sio servicios de infraestructura sa de TELERED, S.A. DE C.V.

cv por ser la mejor propuesta economicaSERCOR INNOVACION EN TELECOMUNICACION, S DE

la propuesta del proveedor telered sa de cv no se considera de acuerdo R.L. DE C.V.al dictamen tecnico en el oficio JST/2016/275 JAYDEN, S.A. DE C.V.

33074 24/10/2016 2200 2111 17941 8,357.80 TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE MATERIAL FALTANTE DE REABASTECIMIENTO AUTOMATICO.ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.

C.V. SE RECIBE COTIZACION DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.LA CUAL NO SE CONSIDERA YA QUE NO CUMPLE CON EL PUNTO 1

PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V.MENCIONADO EN LA INVITACION A COTIZAR.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosLA PARTIDA 2 MENCIONADA EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.LE ASIGNA A VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, POR MINIMA DIFERENCIA EN COSTO CONJUNTAMENTE CON LA PARTIDA 7 HACIENDO UNA ADJUDICACION GLOBAL CON LA ORDEN DE COMPRA # 33075-2016.LA PARTIDA 4 SE LE ASIGNA A TLAQUEPAQUE ESCOLAR POR MINIMA DIFERENCIA EN COSTO CONJUNTAMENTE CON LAS PARTIDAS 1,3,5 Y 6 HACIENDO UNA ADJUDICACION GLOBAL CON LA ORDEN DE COMPRA # 33074-2016.

33078 24/10/2016 2200 3551 17938 26,805.28 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE LUCES TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.S.A. DE C.V. MODELO RANGER A , ESTROBOS MODELO 440 HCL Y ALARMA DE AUTO BASIC, S.A. DE C.V.

REVERSA MODELO CA248 PARA LA UNIDAD DE RESCATE MARCA RUBEN GARCIA GONZALEZ

FORD DUTY MODELO 2016 PLACAS JU-63265 DE LA DIRECION DE MACROBUS DE SITEUR.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR TRANSMISIONESY SEGURIDAD SA DE CV. YA QUE EL MISMO OFRECE 30 DIAS DE CREDITO Y 5 AÑOS DE GARANTIA EN BARRA DE LUCES 2 AÑOS EN FUENTE DE PODER CONTRA DEFECTO DE FABRICACION Y VICIOS OCULTOS.

33079 24/10/2016 2400 3551 17928 28,924.61 LINA RODRIGUEZ GOMEZ servicio de rehabiliatacion de alarma en el perimetro de la base de LINA RODRIGUEZ GOMEZmantenimiento tetlan SIO SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE .C.V.

EGO COMUNICA, S. DE R.L. DE C.V.se adjudica el servicio al proveedor lina rodriguez gomez por ser la mejor propuesta economica, con visto bueno de julio cesar perez uribe

no se considera la cotizacion de sio servicios de infraestructura sa de cv por falta de informacion respecto al servicio

33080 24/10/2016 2200 3551 17945 5,137.36 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. SERVICIO PARA EL VEHICULO CHEVROLET OPTRA MODELO 2010 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.PLACAS JAL-7115 DEL POOL DE ABASTECIMIENTO DE SITEUR. FERMA MOFLES EXHAUST, S. DE R..L. DE C.V.

JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR RADIAL LLANTAS SA DE CV, YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA.

33081 24/10/2016 2200 3551 17946 2,422.13 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. SERVICIO PARA EL VEHICULO CHEVROLET OPTRA MODELO 2010 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.PLACAS JAL-7116 DE LA JEFATURA DE SEGURIDAD E HIGIENE DE FERMA MOFLES EXHAUST, S. DE R..L. DE C.V.SITEUR.

JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR RADIAL LLANTAS SA DE CV, YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA.

33086 25/10/2016 3011 2961 17937 9,085.35 CORPORACION CORAL, S DE RL MATERIAL NECESARIO PARA LA REPARACION DE LA FORMAICA DE INTERACABADOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.DE CV INTERIORES TANTO DE CABINA COMO DE PASAJEROS DEL FERNANDO CESAR VALDES NADURILLE

VEHICULO SINIESTRADO V047 SE ESTA SOLICITANDO EL DISEÑO SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.

ORIGINAL DE CUANDO FUERON CONSTRUIDOS LOS TRENES TEG-90 CORPORACION CORAL, S DE RL DE CVSE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR CORPORACION CORAL, S. DE RL. DE C.V. POR SER LA MEJOR OFERTA

33087 25/10/2016 3100 2721 17943 11,802.42 PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS, NECESARIOS PARA LOS SEÑALAMIENTOS ZONAS DE LIBRANZA A GUSTAVO CARDONA GONZALEZS.A. DE C.V. EXTERNOS E INTERNOS DE 750 VDC EN LINEA 1, SOLICITADO POR COMERCIAL INDUSTRIAL APPA, S.A.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosLA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.SE ADJUDICA A PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS POR CUMPLIR PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD TECNICAMENTE, CABE SEÑALAR QUE SE RECIBIERON INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.PROPUESTAS DE LOS PROVEEORES GC SEÑALAMIENTOS Y COMERCIAL INDUSTRIAL APPA, SIN EMBARGO, NO SE CONSIDERAR DEBIDO AL CORREO DEL AREA ANEXO AL EXPEDIENTE EN DONDE MENCIONA QUE NO CUMPLEN TECNICAMENTE, EL PROVEEDOR PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD DECLINO, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

33090 26/10/2016 2200 2111 17944 10,717.94 OFIMEDIA PAPELERIA Y MATERIAL PARA REABASTECIMIENTO AUTOMATICO, NECESARIO GLORIA PATRICIA VELAZQUEZ JIMENEZCONSUMIBLES S.A. DE C.V. APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES, SOLICITADO POR LA TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.

GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA A OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES POR SER LA MEJOR OPCION, LA PARTIDA 5 SE ADJUDICA POR MINIMA VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.DIFERENCIA EN PRECIO CONTRA EL PROVEEDOR TLAQUEPAQUE ESCOLAR, SE ANEXA CORREO DEL AREA CON VO.BO. DE LA MARCA COTIZADA EN LA PARTIDA 4.

33092 26/10/2016 2300 2711 17955 108,449.17 SIDNEY DENISSE ARTEAGA Concurso CON-001/2016 "Adquisición de uniformes para el personal SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLOGALLO operativo 2016 del SITEUR", como resultado de la Invitación a este

Concurso, 06 seis empresas recogieron bases, no se realizo visita técnica, 03 tres empresas presentaron preguntas, 01 una empresa se presentó a la junta aclaratoria, en la etapa de recepción de propuestas técnicas y económicas y apertura de propuestas técnicas, solo se presentaron 03 tres empresas. De acuerdo al Dictamen Técnico, emitido por el Comité Técnico de Evaluación, únicamente cumplió 01 una empresa, en la etapa técnica y administrativa señalada en las bases, se adjudica en la OCTAVA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL SITEUR, celebrada el 25 DE OCTUBRE DEL 2016, a la empresa SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO; por haber presentado la propuesta económica más baja y solvente para Sistema de Tren Eléctrico Urbano, la cual se ajusta a la partida presupuestal que tiene el organismo.

33095 27/10/2016 2200 3471 17947 184,672.00 DAVID POE MORALES CONTRACION DE 2 SERVICIOS DE TRASLADO DE MAQUETA DE DAVID POE MORALESLINEA 3 DE SITEUR, PRIMER SERVICIO DE FIESTAS DE OCTUBRE A RENE FELIX VALENCIAEXPO GUADALAJARA Y SEGUNDO SERVICIO DE EXPO

JEZLIA ARENAS ULLOAGUADALAJARA A EL PROVEEDOR DE CATAMEX.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR DAVID POE MORALES, YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA Y DEBIDO A QUE ES EL PROVEEDOR QUE HA REALIZADO LOS SERVICIOS ANTERIORES.

SE SOLICITA MEDIANTE OFICIO GPT/435/2016.

33098 31/10/2016 2400 5191 17960 514,483.20 IDEAR ELECTRONICA, S.A. DE TORNIQUETES PARA ESTACION SAN JUAN DE DIOS Y ALAMEDA IDEAR ELECTRONICA, S.A. DE C.V.C.V. DEL MACROBUS, PARA LA FUNCION DE TRANSBORDO CON EL

TROLEBUS SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR IDEAR ELECTRONICA DE ACUERDO A LA REQUISICION CORRESPONDIENTE CON VISTO BUENO DEL DIRECTOR DE AREA

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosY AL OFICIO J.S.T./2016/225 CON VISTO BUENO DEL GERENTE DE AREASE ELABORA EL PRESENTE CUADRO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU TITULO III DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I, ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICION Y ENAJENACION DE SITEUR EN SU CAPITULO II DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS ARTICULO 8 FRACCION V

33100 31/10/2016 5000 3311 17953 141,000.00 LEGAL Y NOTARIA JEL, S.C. SERVICIO DE CONTRATACION DE CERTIFICACION DE HECHOS LEAL & LEAL NOTARIOS PUBLICOS, SCPOR FEDATARIO PUBLICO, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NOTARIA PUBLICA 91 DE GUADALAJARA SC.GJC/173/2016-BIS.

LEGAL Y NOTARIA JEL, S.C.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR LEGAL Y NOTARIA JEL, S.C. YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA Y TIEMPO DE ENTREGA.

33102 31/10/2016 3421 3551 17977 26,513.31 REFACCIONARIA CAMIONERA DE SERVICIO SOLICITADO PARA LAS UNIDADES DINA LINNER8 DE REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE, S.A. DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. SITREN. C.V.

ADRIANA DOLORES ENCISO PLASCENCIANOTA: SOLO QUE PERSONAL DE SITEUR TENDRA QUE ENTREGAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.LOS CASCO Y RECOGER UNA VEZ TERMINADO EL TRABAJO.

DINA CAMIONES, S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE SA DE CV, YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA.

33103 31/10/2016 4200 3451 17877 36,456.10 AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. CONTRATACION DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA LOS EMPLEADOS AFIANZADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.DE SITEUR. POR UN PERIODO DE 1 AÑO A PARTIR DE SU AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.AUTORIZACION DE LA ORDEN DE COMPRA.

AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR AFIANZADORA SOFIMEX SA, YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA Y ES EL PROVEEDOR CON EL CUAL SE HA TRABAJADO LAS ANTERIORES.

NOTA: LOS PROVEEDORES AFIANZADORA INSURGENTES Y ASERTA NO COTIZAN YA QUE NO MANEJAN ESTE TIPO D FIANZAS Y ADEMAS SON AGENTES Y NO SON DIRECTOS DE LA EMPRESA.

33104 01/11/2016 3000 3711 17972 40,403.00 MEX JAL DE OCCIDENTE, S.A. DE VUELO VIAJE REDONDON DE GDL- SCL- MEX - GDL PARA MEX JAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.C.V. RODOLFO BARBOZA RODRIGUEZ CON SALIDA EL 21 DE OCTUBRE

Y REGRESO EL 28 DE OCTUBRE DE 2016, ANEXA OFICIO.SE REALIZA ADJUDICACION DIRECTA AL PROVEEDOR "MEX JAL", POR LA URGENCIA DE OBTENER LA RESERVACION DEL BOLETO EN FORMA INMEDIATA. EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8, FRACCION V.

33105 01/11/2016 4100 3711 17971 4,217.00 MEX JAL DE OCCIDENTE, S.A. DE VUELO VIAJE REDONDON GDL- MEX - GDL PARA LUIS ALONSO MEX JAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.C.V. MARTINEZ CON SALIDA EL 11 DE OCTUBRE Y REGRESO EL MISMO

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosDIA, SE ANEXA OFICIO DE COMISION.SE REALIZA ADJUDICACION DIRECTA AL PROVEEDOR "MEX JAL", POR LA URGENCIA DE OBTENER LA RESERVACION DEL BOLETO EN FORMA INMEDIATA. EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8, FRACCION V.

33107 01/11/2016 3421 2961 17959 75,949.61 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. NECESARIO PARA LOS CAMIONES DEL SITREN. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA LA PARTIDA 1 A RADIAL LLANTAS POR COTIZAR LA DINA CAMIONES, S.A. DE C.V.MARCA REQUERIDA.

VITALIZADORA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA LA PARTIDA 2 A VITALIZADORA INDUSTRIAL POR COTIZAR LA MARCA REQUERIDA.

33108 01/11/2016 3421 2961 17959 70,450.86 VITALIZADORA INDUSTRIAL, S.A. NECESARIO PARA LOS CAMIONES DEL SITREN. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.DE C.V. SE ADJUDICA LA PARTIDA 1 A RADIAL LLANTAS POR COTIZAR LA DINA CAMIONES, S.A. DE C.V.

MARCA REQUERIDA.VITALIZADORA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA LA PARTIDA 2 A VITALIZADORA INDUSTRIAL POR COTIZAR LA MARCA REQUERIDA.

33115 03/11/2016 2200 2611 17961 74,240.00 REYNA FABIOLA MURILLO MATERIAL DE REABASTECIMIENTO AUTOMATICO, SOLICITADO REYNA FABIOLA MURILLO TRELLEZTRELLEZ POR LA GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES. PROVEEDORES MAQUISA S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA A REYNA FABIO MURILLO POR SER LA MEJOR ALEJANDRO REYNA RAMIREZ

OFERTA.

33116 03/11/2016 2300 2911 17966 14,843.65 MAYOREO FERRETERO ATLAS, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO. ALEJANDRO REYNA RAMIREZS.A. DE C.V. SE ADJUDICA A MAYOREO FERRETERO ATLAS POR SER LA MEJOR RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.

OPCION.DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PRISMA, S.A. DE C.V.MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V.

33117 04/11/2016 2000 3711 17973 6,090.00 MEX JAL DE OCCIDENTE, S.A. DE VIAJE REDONDO POR COMISION A LA CD. DE MEXICO, D.F., PARA MEX JAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.C.V. LUIS EMMANUEL ZARATE TORRESCON SALIDA 27 DE OCTUBRE Y

REGRESO EL 28 DEL MISMO MES.SE REALIZA ADJUDICACION DIRECTA AL PROVEEDOR "MEX JAL", POR LA URGENCIA DE OBTENER LA RESERVACION DEL BOLETO EN FORMA INMEDIATA. EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8, FRACCION V.

33118 04/11/2016 2200 2461 17969 18,518.24 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. ALEJANDRO REYNA RAMIREZLAS PARTIDAS 1,2,3,4,5,6 Y 7 MENCIONADAS EN ESTE CUADRO P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V.COMPARATIVO SE LE ASIGNAN ALEJANDRO REYNA RAMIREZ CON

BARDO DECENA PEREZLA ORDEN DE COMPRA # 33118-2016.LAS PARTIDAS 8,9 Y 10 SE LE ADJUDICAN A BARDO DECENA PEREZ CON LA ORDEN DE COMPRA # 33119-2016.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados 33119 04/11/2016 2200 2491 17969 4,130.76 BARDO DECENA PEREZ MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. ALEJANDRO REYNA RAMIREZ

LAS PARTIDAS 1,2,3,4,5,6 Y 7 MENCIONADAS EN ESTE CUADRO P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V.COMPARATIVO SE LE ASIGNAN ALEJANDRO REYNA RAMIREZ CON

BARDO DECENA PEREZLA ORDEN DE COMPRA # 33118-2016.LAS PARTIDAS 8,9 Y 10 SE LE ADJUDICAN A BARDO DECENA PEREZ CON LA ORDEN DE COMPRA # 33119-2016.

33120 04/11/2016 3100 5621 17904 336,376.80 TROLLEY AND BUS ELECTRIC DE MATERIAL NECESARIO PARA SUSTITUCION DE DAÑADOS EN SYSTEMS & TECHNOLOGIES SYSTECH GMBH

MEXICO, S.A. DE C.V. HILOS ALIMENTADORES DE CATENARIA EN LINEA 1 SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR TROLLEY AND BUS ELECTRIC POR SER EL UNICO QUE COTIZO TROLLEY AND BUS ELECTRIC DE MEXICO, S.A. DE EL PROVEEDOR SYSTEMS & TECHNOLOGIES SYSTECH DECLINO C.V.ANEXO ESCRITO AL EXPEDIENTE

33121 04/11/2016 3200 2961 17964 16,557.14 FESTO PNEUMATIC, S.A. REFACCIONES NECESARIAS PARA COMPLETAR EL SISTEMA ELECTRICA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.NEUMATICO DE LAS PUERTAS DEL TREN M001 MEYER INDUSTRIE ELECTRONIC GMBH S. DE R.L.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR FESTO PNEUMATIC

FESTO PNEUMATIC, S.A.S.A. POR SER EL UNICO QUE COTIZO, CABE MENCIONAR QUE ES EL FABRICANTE DE LAS REFACCIONES SOLICITADAS

33122 04/11/2016 2200 2991 17970 20,462.40 MARIA CANDELARIA AVILA MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. MEKKARAIL, S.A. DE C.V.ANDRADE SE LE ASIGNA LA COMPRA A MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.

POR SER LA MEJOR OFERTA.MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE

33125 04/11/2016 3421 3551 17962 4,713.00 CARGLAS DE MEXICO, S.A. DE PAGO POR LE SERVICIO DE DEDUCIBLE PARA LAS DIFETENTES CARGLAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.C.V. UNIDADES DINA LINNER8, MISMAS QUE SE ANEXA FOTOS E

INFORMACION AL EXPEDIENTE.

33127 04/11/2016 4400 6152 17982 324,693.28 COARDIS, S.A. DE C.V. SUMIISTRO E INSTALACION DE VIALETAS AMBAR CON GOMEZ ROCHA Y AGUILERA URBANIZACIONES, S.A. DE PEGAMENTO EPOXICO EN VIADUTO DE FEDERALISMO Y C.V.PERIFERICO COARDIS, S.A. DE C.V.

LUIS GREGORIO LAGUNA LOPEZSE ADJUDICA AL PROVEEDOR COARDIS POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA

33128 04/11/2016 3200 2911 17965 43,741.51 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ NECESARIAS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ALEJANDRO REYNA RAMIREZCORRECTIVO EN LOS DIFERENTES EQUIPOS DE LOS TRENES P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V.TLG-88 Y LOS TEG-90, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE

RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.MATERIAL RODANTE.SE ADJUDICA A ALEJANDRO REYNA RAMIREZ LAS PARTIDAS 6, 9, BARDO DECENA PEREZ10 Y 19 POR MINIMA DIFERENCIA EN PRECIO CONTRA EL PROVEEDOR BARDO DECENA PEREZ, EL RESTO DE LAS PARTIDAS SE ADJUDICAN POR SER LA MEJOR OPCION, SE REALIZA ADJUDICACION GLOBAL AL PROVEEDOR ANTES MENCIONADO.

33139 04/11/2016 3100 2991 17903 30,663.93 SIEMENS S.A. DE C.V. MATERIAL NECESARIO PARA REFACCIONAMIENTO Y SYSTEMS & TECHNOLOGIES SYSTECH GMBHCORRECTIVOS DE CATENARIA DE LINEA 1 SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR SIEMENS S.A. DE

SIEMENS S.A. DE C.V.C.V. POR SER LA MEJOR OFERTA

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosCABE SEÑALAR QUE EL PROVEEDOR SIEMENS SOLO ESTA COTIZANDO TRES COMPONENTES MISMOS QUE RECIBEN EL VISTO BUENO DEL AREA REQUISITORA (ADJUNTO DOCUMENTO AL EXPEDIENTE)

33146 04/11/2016 2200 2961 17974 29,614.34 BLANCA YOLANDA JIMENEZ MATERIAL NECESARIO PARA APROXIMADAMENTE 2 MESES PEDRO HUMBERTO CALDERON VILLAVICENCIOHERNANDEZ SE LE ADJUDICA LA COMPRA DE LA PRIMERA PARTIDA AL BLANCA YOLANDA JIMENEZ HERNANDEZ

PROVEEDOR BLANCA YOLANDA JIMENEZ POR SER LA MEJOR RUBEN LOPEZ SEDANO

OFERTA EN LA PARTIDA EN MENCION SE LE ADJUDICA LA COMPRA DE LA SEGUNDA PARTIDA AL PROVEEDOR FASE INDUSTRIAL / RUBEN LOPEZ SEDANO POR SER EL UNICO QUE COTIZO DICHA PARTIDA

33152 04/11/2016 3200 5672 17980 568,400.00 COMERCIALIZADORA SE REQUIEREN PARA CAMBIO POR FUERA DE RANGO DE MEDIDA SERVICIOS INDUSTRIALES TORVAY, S.A. DE C.V.INTERNACIONAL EN TEXCOCO, SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR SYSTEMS & TECHNOLOGIES SYSTECH GMBHS.A DE C.V. COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EN TEXCOCO POR SER EL

MEKKARAIL, S.A. DE C.V.UNICO QUE COTIZO EL PROVEEDOR SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS DECLINO SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.ANEXO ESCRITO AL EXPEDIENTE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EN TEXCOCO,

S.A DE C.V.CALDERUTC RAIL, S.A. DE C.V.

33178 07/11/2016 3200 5672 17981 556,800.00 COMERCIALIZADORA REFACCION NECESARIA PARA EMPEZAR A REPONER EJES CON SERVICIOS INDUSTRIALES TORVAY, S.A. DE C.V.INTERNACIONAL EN TEXCOCO, DESGASTE EN EL ASIENTO CONICO DONDE VAN MONTADAS LAS SYSTEMS & TECHNOLOGIES SYSTECH GMBHS.A DE C.V. RUEDAS Y LAS ESTRELLAS DE PORTAEJE LO CUAL PROVOCA

MEKKARAIL, S.A. DE C.V.QUE LA DISTANCIA DE LA TRONCHA SE ESTE CERRANDO SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PORVEEDOR SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EN TEXCOCO POR SER EL COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EN TEXCOCO, UNICO QUE COTIZO LA REFACCION ORIGINAL, POR LO TANTO POR S.A DE C.V.SEGURIDAD EN LA COMPRA COMO PARA LA UTILIZACION EN LOS CALDERUTC RAIL, S.A. DE C.V.TRENES SE ADQUIERE DICHA REFACCION CON EL PROVEEDOR EN MENCION EL PROVEEDOR CALDERUTC RAIL COTIZA LA FABRICACION DE LAS REFACCIONES SOLICITADAS PERO DE ACUERDO AL AREA REQUISITORA POR SEGURIDAD SE COMPRARAN LAS REFACCIONES ORIGINALESADJUNTO DOCUMENTO DEL AREA REQUISITORA MENCIONANDO LO ANTERIOR

33186 09/11/2016 2400 3531 17989 34,336.00 APLICACIONES EN CONTRATACION DE SERVICIO DE POLIZA ANUAL Y APLICACIONES EN COMUNICACIONES Y SOFTWARE, COMUNICACIONES Y SOFTWARE, MANTENIMIENTO TECNICO PARA EL SOFTWARE

TARIFICADOR DE S.A. DE C.V.S.A. DE C.V. LLAMADAS TELEFONICAS DENOMINADO ASISTEL.

SE ADJUDICA A DICHO PROVEEDOR YA QUE ES EL DESARROLLADOR DEL SOFTWARE SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INFORMATICA Y SISTEMAS DE SITEUR.

33187 09/11/2016 2200 2111 17988 6,493.68 FETIPSA, S.A. DE C.V. NECESARIO PARA ALMACENAR REFACCIONES DE TROLEBUS, ALFREDO ORTEGA SAUCEDOSOLICITADO POR LA GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES. JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZSE ADJUDICA A FETIPSA POR SER LA MEJOR PROPUESTA EN LA

FETIPSA, S.A. DE C.V.PARTIDA 1, EL RESTO POR SER LA UNICA PROPUESTA.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados 33192 10/11/2016 2111 2991 17883 52,980.75 WINSNES DE MEXICO, S.A. DE SOLICITADO POR LA JEFATURA DE INGRESOS. WINSNES DE MEXICO, S.A. DE C.V.

C.V. SE ADJUDICA A WINSNES DE MEXICO POR SER LA UNICA PLASTICOS DOLFRA S.A. DE C.V.PROPUESTA.

HECTOR ENRIQUE SANTANA MOJARROLOS PROVEEDORES HECTOR ENRIQUE SANTANA Y ELENA FABRICIA MOJARRO DECLINARON. ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA

33193 11/11/2016 3200 2911 17963 34,109.29 SNAP-ON SUN DE MEXICO, S.A. HERRAMIENTA NECESARIA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO SOLUCIONES INDICO S.A.DE C.V.DE C.V. PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS DIFERENTES EQUIPOS DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON S.A. DE C.V.

LOS TRENES TLG-88 Y LOS TEG-90, SOLICITADO POR LA SNAP-ON SUN DE MEXICO, S.A. DE C.V.

GERENCIA DE MATERIAL RODANTE.SE ADJUDICA A SNAP-ON SUN DE MEXICO POR SER LA MEJOR HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PROFESIONALES DE OFERTA. OCCIDENTE S.A. C.V

FERRETERIA Y HERRAJES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

33194 11/11/2016 4400 6229 17976 523,050.77 COARDIS, S.A. DE C.V. SUMUMINISTRO E INSTALACION DE TECHUMBRE EN AREA DE LONAS LORENZO, S.A. DE C.V.CICLOPUERTO DE SITREN TETLAN GOMEZ ROCHA Y AGUILERA URBANIZACIONES, S.A. DE

C.V.SE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR COARDIS SA DE CV COARDIS, S.A. DE C.V.POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA

33197 11/11/2016 2000 3711 18007 38,573.00 MEX JAL DE OCCIDENTE, S.A. DE VUELO VIAJE REDONDON DE GDL- MEX-SCL- MEX - GDL PARA MEX JAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.C.V. RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ CON SALIDA EL 21 DE

OCTUBRE Y REGRESO EL 24 DE OCTUBRE DE 2016.SE REALIZA ADJUDICACION DIRECTA AL PROVEEDOR "MEX JAL", POR LA URGENCIA DE OBTENER LA RESERVACION DEL BOLETO EN FORMA INMEDIATA. EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8, FRACCION V.

33198 05/11/2016 2300 3821 17948 28,536.00 JAVIER ZAPATA VEGA SERVICIO DE TAMALES PARA LA CELEBRACION EUCARISTICA A LA BANQUETES Y FIESTAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.VIRGEN DE GUADALUPE EL PROXIMO 09 DE DICIEMBRE EN BASE JAVIER ZAPATA VEGADE MANTENIMIENTO TETLAN, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE

BANQUETES GUILLE, S.A. DE C.V.CAPITAL HUMANO.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "JAVIER ZAPATA VEGA" POR SER LA DIVERSIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.UNICA PROPUESTA.DECLINACION POR PARTE DE LOS PROVEEDORES "BANQUETES GUILLE Y BANQUETES Y FIESTAS DE OCCIDENTE"

33201 11/11/2016 2200 2921 18005 5,791.30 JORGE GERARDO ALVAREZ SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS PARA LA DIRECCION REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V.SUAREZ JURIDICA CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS

JORGE GERARDO ALVAREZ SUAREZSE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR JORGE GERARDO ALVAREZ SUAREZ POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA

33202 11/11/2016 3100 3572 17979 223,010.00 OSCAR ESPINOZA HERRERA SERVICIO DE PRUEBAS ELECTRICAS A TRANSFORMADORES CORPORATIVO SIE DE MEXICO, S.A. DE C.V .OSCAR ESPINOZA HERRERA

SE ADJUDICA EL SERVIOCIO AL PROVEEDOR OSCAR ESPINOZA OROPEZA INGENIEROS, S.A. DE C.V.

HERRERA POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosVISION INTEGRAL EN CONSTRUCCION ELECTRICA, S.A. DE C.V.DE LA R ASESORIA EN SERVICIOS & LABORATORIO S.A. DE C.V.

33203 14/11/2016 2300 3821 17950 5,568.00 OMVEXA S.A. DE C.V. CON EL FIN DE LLEVAR A CABO LA CELEBRACION EUCARISTICA A OMVEXA S.A. DE C.V.LA VIRGEN DE GUADALUPE EL PROXIMO 9 DE DICIEMBRE EN RUBI MERCEDES LOMELI CARRILLOBASE DE MANTENIMIENTO TETLAN, SE SOLICITO EL SERVICIO DE

BANQUETES Y FIESTAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.12 MESEROS POR 5 HORAS, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO. KARINA ANAHI SIORDIA ALVARADOSE ADJUDICA AL PROVEEDOR "OMVEXA" POR SER LA MEJOR BANQUETES GUILLE, S.A. DE C.V.OFERTA.

33206 14/11/2016 2300 3821 17984 12,934.00 FRANCISCO IÑIGUEZ AMEZQUITA PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACION EUCARISTICA A LA BANQUETES Y FIESTAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.VIRGEN DE GUADALUPE EL PROXIMO 9 DE DICIEMBRE EN BASE FRANCISCO IÑIGUEZ AMEZQUITADE MANTENIIENTO TETLAN SE REQUIERE DE SERVICIO DE

DIVERSIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.MOBILIARIO Y DE VAJILLA, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "FRANCISCO IÑIGUEZ AMEZQUITA" POR SER LA EJOR OFERTA.

33208 14/11/2016 2300 3821 17983 3,480.00 FRANCISCO IÑIGUEZ AMEZQUITA PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACION EUCARISTICA A LA OMVEXA S.A. DE C.V.VIRGEN DE GUADALUPE EL PROXIMO 9 DE DICIEMBRE EN BASE BANQUETES Y FIESTAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.DE MANTENIMIENTO, TETLAN, SE REQUIERE LA COMPRA DE 500

FRANCISCO IÑIGUEZ AMEZQUITABUÑUELOS CON AZUCAR, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "FRANCISCO IÑIGUEZ AMEZQUITA" POR SER LA MEJOR OFERTA

33215 14/11/2016 2200 3551 18002 2,519.52 EVA MARQUEZ SOTO SERVICIO DE SUMINSITRO E INSTALACION DE 2 LLANTAS RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.235/75/R15 CON SERVICIO DE ALINEACION, BALANCEO Y MONTAJE EVA MARQUEZ SOTOPARA LA CAMIONETA FORD RANGER MODELO 2009 DE LA

JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.JEFATURA DE PLANEACION Y PROYECTOS DE SITEUR.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR EVA MARQUES SOTO, YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA PARA SITEUR.

33216 15/11/2016 3100 2461 17993 6,785.54 ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE NECESARIO PARA LABORES PREVENTIVAS INSTALACIONES DISTRIBUIDORA ELECTRICA AREVACO, S.A. DE C.V.C.V. ELECTRICAS DE BAJA TENSION DE AMBAS LINEAS. DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE

EL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ELECTRICA AREVACO NO COTIZA GUADALAJARA S.A. DE C.V.YA QUE NO TUVO OPORTUNIDAD PARA HACERLO EN TIEMPO Y ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V.FORMA.SE LE ASIGNA LA COMPRA A ELEKTRON DEL BAJIO POR SER LA MEJOR OFERTA.

33217 15/11/2016 2200 2111 17996 3,306.00 GUSTAVO ADOLFO MONTES MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.GUERRERO EL PROVEEDOR DE DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE NO COTIZA YA GUSTAVO ADOLFO MONTES GUERRERO

QUE NO TUVO OPORTUNIDAD DE COTIZAR EN TIEMPO Y FORMA.DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

SE LE ASIGNA LA COMPRA A GUSTAVO ADOLFO MONTES GUERRERO POR SER LA MEJOR OFERTA.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados 33219 15/11/2016 3100 2461 17999 4,767.60 ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. NECESARIAS PARA LABORES PREVENTIVAS A

INTALACIONES DE MILENIUM CENTRO DE ILUMINACION, S.A. DE C.V.D..E C.V. BAJA TENSION, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. D..E C.V.

INFRAESTRUCTURA.ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA A ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE POR CUMPLIR CON LO REQUERIDO, LA PARTIDA 2 SE ADJUDICA POR MINIMA DIFERENCIA EN PRECIO CONTRA EL PROVEEDOR ELEKTRON DEL BAJIO.

33225 16/11/2016 5000 3311 18008 104,000.00 LEGAL Y NOTARIA JEL, S.C. CONTRATACION DE SERVICIO DE CERTIFICACION DE HECHOS LEAL & LEAL NOTARIOS PUBLICOS, SCPOR FEDATARIO PUBLICO, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NOTARIA PUBLICA 91 DE GUADALAJARA SC.GJC/173/2016 CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL PROCESO

LEGAL Y NOTARIA JEL, S.C.AMIONISTRATIVO DE RESCISION DEL CONTATO GCONS/ADQ/16/2014.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR LEGAL Y NOTARIA JEL S.C. YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA.

33234 16/11/2016 4300 3611 18004 44,370.00 GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V. SERVICIO DE IMPRESOS VARIOS DE VOLANTES SOLICITADOS GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.PARA SOCIALIZACION DE CIERRE VIAL AV. JUAREZ , Y ZONA GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.CENTRO ESTACION CATEDRAL POR CONSTRUCCION DE LA LINEA

OMAR ERNESTO ARELLANO CARBAJAL3 DEL TREN LIGERO, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE COMINICACION SOCIAL.SE ADJUDIA AL PROVEEDOR "GRUPO MIRUKU" POR SER LA MEJOR OFERTA.

33239 16/11/2016 3431 3551 18015 11,020.00 TRACTO REPARACIONES SERVICIO DE CONTRATACION DE LAMINADO Y PINTURA PARA LA TRACTO REPARACIONES RODRIGO, S.A. DE C.V.RODRIGO, S.A. DE C.V. UNIDAD TB-3015. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DJ/576/2016.

SE GENERA EL PRESENTE CUADRO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU TITULO III DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I, ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICION Y ENAJENACION DE SITEUR EN SU CAPITULO II DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS ARTICULO 8.

SE ANEXA CARTA DE DINA DONDE CERTIFICA AL PROVEEDOR DE TRACTO REPARACIONES RODRIGO.

33240 17/11/2016 2200 3551 18003 20,900.00 NUEVA AUTOMOTRIZ CONTRATACION DE SERVICIO DE REPARACION DE CAJA DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.OCCIDENTAL S.A. DE C.V. TRANSMISION PARA EL VEHICULO OPTRA MODELO 2010 ´PLACAS NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL S.A. DE C.V.

JHK-9063 DE LA GERENCIA DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS S.A. DE C.V.

SITEUR.FERMA MOFLES EXHAUST, S. DE R..L. DE C.V.

SE LE ADJUDICA A LA AGENCIA NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.Y NO AL TALLER DE JASMAN AUTOMOTRIZ YA QUE SU PROPUESTA ES MAS ECONOMICA PERO PARA ESTE ORGANISMO SON MAS ESPECIALIZADOS EN LA AGENCIA DEBIDO A QUE ES LA MARCA DE DICHO VEHICULO Y CUENTA TAMBIEN CON LA GARANTIA DE 3 MESES.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados

GARANTIA.

33241 17/11/2016 2300 3821 17952 13,063.92 SALVADOR JIMENEZ GARCIA CON MOTIVO DE LA CELEBRACION EUCARISTICA A LA VIRGEN DE SALVADOR JIMENEZ GARCIAGUADALAUPE EL PROXIO 09 DE DICIEMBRE SE REQUIERIE DE OFELIA PALOMERA LOPEZARREGLOS FLORALES, CENTROS DE MESA, ARREGLO DEL

FLORERIA VALLARTA, S.A.MARCO DE LA VIRGEN Y CENTROS DE MESA, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "SALVADOR JIMENEZ" DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO EMITIDO POR EL AREA REQUISITORA.

33244 17/11/2016 3100 3391 17978 71,409.60 OROPEZA INGENIEROS, S.A. DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PRUEBAS Y CORPORATIVO SIE DE MEXICO, S.A. DE C.V .C.V. ESTUDIO A CABLES DE 23KV OSCAR ESPINOZA HERRERA

OROPEZA INGENIEROS, S.A. DE C.V.LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE ADJUDICAN AL PROVEEDROOROPEZA INGENIEROS SA DE CV POR CUMPLIR CON LO SOLICITADO VISION INTEGRAL EN CONSTRUCCION ELECTRICA, S.A.

DE C.V.LA COTIZACION DEL PROVEEDOR DE LR ASESORIA EN SERVICIOS DE LA R ASESORIA EN SERVICIOS & LABORATORIO S.A. NO SE CONSIDERA POR QUE NO CUMPLE CON LO SOLICITADO DE C.V.

33246 17/11/2016 2400 5151 17991 14,523.20 MCA INTERNATIONAL TRADE & NECESARIO PARA LA JEFATURA DE INGRESOS PARA SUSTITUIR INFRAGIG, S. DE RL DE C.V.SERVICES, S.A. DE C.V. LOS EQUIPOS DAÑADOS EN LOS MODULOS, SOLICITADO POR LA CONNECT ADVANCE, S.A. DE C.V.

GERENCIA DE INFORMATICA Y SISTEMAS.ALTERNA CONSULTORES EN TIC, S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA AL PROVEEDOR MCA INTERNATIONAL TRADE & SERVICES POR SER LA UNICA PROPUESTA, SE ANEXA AL MCA INTERNATIONAL TRADE & SERVICES, S.A. DE C.V.EXPEDIENTE CORREO CON VO.BO. DEL AREA.LOS PROVEEDORES CONNECT ADVANCE Y ALTERNA CONSULTORES EN TIC DECLINARON, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

33256 18/11/2016 3100 2991 18012 7,102.91 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ NECESARIO PARA EL EQUIPO DE PINTADO DE MECANISMOS DE ALEJANDRO REYNA RAMIREZBARRERAS, MALLAS Y HERRERIA EN GENERAL, SOLICITADO POR P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V.LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.

RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A ALEJANDRO REYNA POR SER LA MEJOR OPCION.

BARDO DECENA PEREZ

33259 18/11/2016 2200 3551 18019 2,920.00 RUBEN GARCIA GONZALEZ compara de 2 baterias para el camion zagro placas JJ-95011 del RUBEN GARCIA GONZALEZdepartamento de catenaia

adjudicacion directa al proveedor ruben garcia gonzalez por urgencia

EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8

33268 22/11/2016 4300 3611 18017 4,570.40 GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V. SERVICIO DE IMPRESOS VARIOS RELACIONADOS CON EL GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.SERVICIO QUE PRESTA SITREN Y TIENE COMO OBJETIVO GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosSEÑALIZAR LAS UNIDADES PARA INFORMAR A LOS USUARIOS,

OMAR ERNESTO ARELLANO CARBAJALSOLICITADO POR LA GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "GRUPO MEXBRAN" POR SER LA MEJOR OFERTA.

33271 22/11/2016 2500 3331 18006 122,380.00 AENOR MEXICO, S.A. DE C.V. SERVICIO PARA CONTINUAR CON LA CERTIFICACION DE LA AENOR MEXICO, S.A. DE C.V.NORMA UNE EN 13816, LA CUAL INCLUYE EL SEGUNDO SEGUIMIENTO Y LA INSPECCION MISTERY SHOPPER, DICHA CERTIFICACION ES PARTE DEL EJE ESTRATEJICO PARA MEJORAR LA CALIDAD EN EL SERVICIO DE LA L-1 Y L-2, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE SISTEMAS DE CALIDAD.SE REALIZA ADJUDICACION DIRECTA AL PROVEEDOR "AENOR MEXICO", DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES DE LA REQUISICION.EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8, FRACCION V.

33272 23/11/2016 3400 2461 18020 8,647.90 ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V. MATERIAL NECESARIO PARA ENSAMBLE DE DOS INSTRUMENTOS INDUSTRIALES DEL PACIFICO, S.A. DE CONTROLADORES DE SEMAFOROS Y BARRERAS PARA LAS C.V.ESTACIONES 18 DE MARZO Y URDANETA. WESCO DISTRIBUTION DE MEXICO, S.A. DE C.V.EL PROVEEDOR WESCO DISTRIBUTION DE MEXICO NO COTIZA YA ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V.QUE NO TUVO OPORTUNIDAD PARA HACERLO EN TIEMPO Y FORMA.SE LE ASIGNA LA COMPRA A ELEMENT14 POR SER LA MEJOR OFERTA.

33275 23/11/2016 4300 3611 18018 41,180.00 GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V. SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES VARIOS NECESARIOS GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.PARA CAMPAÑA JUGUETREN, CAMPAÑA SUETERTREN, Y PARA GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.SOCIALIZACION DE CIERRE VIAL AV. JUAREZ DE LA LINEA 3 DEL

OMAR ERNESTO ARELLANO CARBAJALTREN LIGERO, SOLICITADO POR LA GERENCA DE COMUNICACION SOCIAL.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "GRUPO MIRUKU" POR SER LA MEJOR OFERTA

33276 23/11/2016 3100 2491 18013 56,027.65 PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. NECESARIO PARA REPINTAR REJILLAS DE VENTILACION Y ALEJANDRO REYNA RAMIREZSALIDAS DE EMERGENCIA DE LA LINEA 2, SOLICITADO POR LA RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.

PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA PRODUCTOS RIVIAL POR SER LA UNICA PROPUESTA, EL RESTO DE LOS PROVEEDORES DECLINARON, CABE SEÑALAR QUE EL PROVEEDOR GANADOR ES EL FABRICANTE DE LA MARCA REQUERIDA.

33278 24/11/2016 3100 2461 17995 32,886.00 ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. PARA CONTINUAR CON ETIQUETADO E IDENTIFICADO CABLEADO SUMINISTROS ELECTRICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE

D..E C.V. DE CONTROL SUBESTACIONES DE RECTIFICACION Y PRINCIPAL C.V.DE LINEA 2 ELECTRICA SAN JUAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR ELECTRO ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. D..E C.V.INDUSTRIAL OLIDE POR SER EL UNICO QUE COTIZO

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados 33281 28/11/2016 2200 3551 18034 8,932.00 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. SERVICIO PARA LA CAMIONETA FORD F-250 MODELO 2008 PLACAS RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.

JN-93876 DE LA JEFATURA DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS E FERMA MOFLES EXHAUST, S. DE R..L. DE C.V.INSTALACIONES FIJAS DE SITEUR.

JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR RADIAL LLANTAS SA DE CV, YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA PARA SITEUR.

33284 28/11/2016 2200 2141 18032 18,301.99 MCA INTERNATIONAL TRADE & MATERIAL NECESARIO PARA SOCIALIZACION RICARDO FLORES CORNEJOSERVICES, S.A. DE C.V. RICARDO FLORES CORNEJO NO COTIZA YA QUE NO TUVO SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE GRAFICACION, S.A.

OPORTUNIDAD PARA HACERLO EN TIEMPO Y FORMA. DE C.V.SE LE ASIGNA LA COMPRA A MCA INTERNATIONAL TRADE & MCA INTERNATIONAL TRADE & SERVICES, S.A. DE C.V.SERVICE POR SER LA MEJOR OFERTA.

33287 28/11/2016 3100 5672 18031 15,335.96 CASA SORIANO, S.A. DE C.V. NECESARIO PARA ACONDICIONAMIENTO TABLERO PROTECCION CASA SORIANO, S.A. DE C.V.NK21 PERIFERICO NORTE Y AUDITORIO. J.V.E. INSTRUMENTACION, S. DE R.L. DE C.V.EL PROVEEDOR DE COMPONENTES CARRILLO ENVIA CARTA DE

COMPONENTES CARRILLO, S.A. DE C.V.DECLINACION, LA CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE.J.V.E. INSTRUMENTACION NO COTIZA YA QUE NO LO MANEJA.

33293 29/11/2016 4100 3711 18039 3,929.00 MEX JAL DE OCCIDENTE, S.A. DE VUELO VIAJE REDONDON DE GDL- MEX - GDL PARA LUIS ALONSO MEX JAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.C.V. MARTINEZ CON SALIDA EL 26 DE NOVIEMBRE Y REGRESO EL 30

DEL MISMO MES, SEGUN COMISION SE ANEXA OFICIO.SE REALIZA ADJUDICACION DIRECTA AL PROVEEDOR "MEX JAL", POR LA URGENCIA DE OBTENER LA RESERVACION DEL BOLETO EN FORMA INMEDIATA. EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8, FRACCION V.

33294 29/11/2016 3100 2161 18021 7,391.52 KEY QUIMICA, S.A. DE C.V. NECESARIOS PARA LOS MATENIMIENTOS DE LAS 8 ESCALERAS REYNA FABIOLA MURILLO TRELLEZELECTRICAS DE JUAREZ II, ORUGAS, ELEVADORES Y GRUAS EUROCHEM INTERNACIONAL CORPORATION DE VIAJERAS, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE MEXICO, S.A. C.V.INFRAESTRUCTURA. KEY QUIMICA, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A KEY QUIMICA POR SER LA MEJOR OPCION, SE ANEXA AL EXPEDIENTE CORREO DEL AREA CON VO.BO. DEL PRODUCTO COTIZADO.

33295 29/11/2016 2200 2612 18030 8,790.65 INTERLUB S.A. DE C.V. MATERIAL PARA EL DEPTO. DE VIAS, SOLICITADO POR LA LUBTRAC, S.A. DE C.V.GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES. KLUBER LUBRICACION MEXICANA S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A INTERLUB POR SER LA UNICA PROPUESTA

INTERLUB S.A. DE C.V.ADEMAS DE SER EL FABRICANTE, EL PROVEEDOR LUBTRAC DECLINO, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

33297 29/11/2016 2400 3531 18026 186,760.00 INFRAGIG, S. DE RL DE C.V. RENOVACION POLIZA Y SOPORTE ANUAL AL SISTEMA HIPERVISOR INFRAGIG, S. DE RL DE C.V.VMWARESE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR INFRAGIG DE ACUERDO A LA REQUISICION CORRESPONDIENTE CON VISTO BUENO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y AL OFICIO ADJUNTO J.S.T./2016/375SE ELABORA EL PRESENTE CUADRO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosDEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU TITULO III DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I, ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICION Y ENAJENACION DE SITEUR EN SU CAPITULO II DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS ARTICULO 8 FRACCION V

33302 30/11/2016 3100 2461 18027 7,795.20 ELECTRICA SAN JUAN DE PARA ETIQUETADO E IDENTIFICADO CABLEADO CONTROL SUMINISTROS ELECTRICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. SUBESTACIONES DE TRACCION DE LINEA 2 C.V.

SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR ELECTRICA SAN ELECTRICA SAN JUAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.JUAN DE OCCIDENTE POR SER EL UNICO QUE COTIZO ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. D..E C.V.

33303 30/11/2016 2000 3711 18040 6,166.00 MEX JAL DE OCCIDENTE, S.A. DE VUELO VIAJE REDONDON DE GDL- MEX - GDL PARA RODOLFO MEX JAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.C.V. GUADALAJARA CON SALIDA EL 28 DE NOVIEMBRE Y REGRESO EL

30 DEL MISMO MES.SE REALIZA ADJUDICACION DIRECTA AL PROVEEDOR "MEX JAL", POR LA URGENCIA DE OBTENER LA RESERVACION DEL BOLETO EN FORMA INMEDIATA. EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8, FRACCION V.

33304 30/11/2016 3200 2961 17997 107,879.16 PRODUCTOS INDUSTRIALES REFACCIONES NECESARIAS PARA REPOSICION POR DAÑADAS EN CASA SORIANO, S.A. DE C.V.ELECTRICOS Y NEUMATICOS, S.A. LA VALVULA DE PURGA DE LOS TRENES TLG-88 Y LOS

TEG-90 ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.DE C.V. SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR PRODUCTOS

MEKKARAIL, S.A. DE C.V.INDUSTRIALES ELECTRICOS POR SER EL UNICO QUE COTIZO EL PROVEEDOR CASA SORIANO DECLINO, ANEXO ESCRITO AL PRODUCTOS INDUSTRIALES ELECTRICOS Y EXPEDIENTE NEUMATICOS, S.A. DE C.V.

33305 30/11/2016 3421 3551 18024 204,067.20 REHABILITACIONES Y SERVICIOS CONTRATACION DE SERVICIO DE REHABILITACION DE LA UNIDAD MARIA GUADALUPE PONCE POLANCO

R&S, S.A. DE C.V. INTERNACIONAL NUMERO ECONOMICO U-010 DE SITREN. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V.

MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADESE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S SA DE CV. YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR OFERTA ECONOMICA Y TIEMPO DE ENTREGA.

33306 30/11/2016 2200 3551 18038 5,113.06 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CONTRATACION DE SERVICIO DE REMPLAZO DE KLIT DE CLUTCH RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.PARA LA CAMIONETA FORD RANGER MODELO 2009 PLACAS RUBEN GARCIA GONZALEZJR-90230 DE LA JEFATURA DE PLANEACION Y PROYECTOS DE

FERMA MOFLES EXHAUST, S. DE R..L. DE C.V.SITEUR.

JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR RADILA LLANTAS YA QUE LE MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA, GARANTIA Y CONDICIONES DE PAGO

33307 01/12/2016 2200 3512 18022 14,917.60 ADRIAN ROBERTO AVALOS REINSTALACION Y FABRICACION DE CICLOPUERTOS LUIS ALBERTO OCHOA AVILAGARCIA FABRICACIONES PERFILES Y MAQUILAS GAMA, S.A. DE

SE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR ADRIAN ROBERTO C.V.AVALOS GARCIA POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA ADRIAN ROBERTO AVALOS GARCIA

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados

33318 05/12/2016 3100 3572 18037 37,120.00 FRANCISCO FERNANDO AGUIAR servicio a motorreductor de escaleras FRANCISCO FERNANDO AGUIAR JIMENEZJIMENEZ RICARDO TOPETE LOMELI

RENE FELIX VALENCIAse adjudica al proveedor francisco fernando aguiar jimenez por ser la mejor propuesta economica

33341 05/12/2016 3100 2612 18028 28,744.80 REFACCIONARIA FERRETERA, NECESARIO PARA REEMPLAZAR EL ANTICONGELANTE DE LAS 23 REFACCIONARIA LA 34, S.A. DE C.V.S.A. DE C.V. PLANTAS DE EMERGENCIA DE LA LINEA 1 Y 2, SOLICITADO POR LA ADRIANA DOLORES ENCISO PLASCENCIA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.REFACCIONARIA FERRETERA, S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA A REFACCIONARIA FERRETERA POR SER LA MEJOR OFERTA. REFACCIONARIA Y SERVICIO AUTOMOTRIZ CHARLY

S.A.REFACCIONARIA ROGELIO, S.A. DE C.V.MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE

33352 05/12/2016 2200 3551 17990 20,880.00 RENE FELIX VALENCIA EL PROVEEDOR RODAJAL, SA. DE C.V. NO COTIZO RODAJAL, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A PORVEEDOR RENE FELIX VALENCIA POR SER LA RENE FELIX VALENCIAPROPUESTA QUE CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SERVICIO.

REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V.

33359 05/12/2016 2400 3531 18035 70,025.70 MCA INTERNATIONAL TRADE & EL PROVEEDOR EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE SERVICES, S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. NO COTIZO C.V.

SE ADJUDICA A MCA INTERNATIONAL TRADE & SERVICES S.A. DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE GRAFICACION, S.A. C.V. POR SER LA MEJOR PROPUESTA. DE C.V.

MCA INTERNATIONAL TRADE & SERVICES, S.A. DE C.V.

33362 05/12/2016 3431 3551 18055 3,260.00 QUALITAS COMPAÑIA DE PAGO POR EL SERVICIO DE DEDUCIBLE PARA UN TERCERO CON QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.SEGUROS, S.A. DE C.V. LA UNIDAD TB-3023 DEL TROLEBUS, SOLICITADO MEDIANTE

OFICIO D.J./610/2016,

DERIBADO DEL OFICIO D.J./610/2016, SE REALIZA ADJUDICACION DIRECTA A LA COMPAÑIA ASEGURADORA "QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV" YA QUE ES CON QUIEN SE TIENE CONTRATADO EL SEGURO PARA DICHAS UNIDADES DINA DEL TROLEBUS, LO ANTERIOR LO MANIFIESTA EN OFICIO GSC/0018/2012 EL CUAL SE ANEXA AL EXPEDIENTE DEL PROCESO EN CUESTION, POR TODO LO ANTERIOR EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8 FRACCION V.

SE ANEXA INFOMACION AL EXPEDIENTE.

33363 05/12/2016 3431 3551 18056 3,652.00 QUALITAS COMPAÑIA DE PAGO POR EL SERVICIO DE DEDUCIBLE PARA UN TERCERO CON QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.SEGUROS, S.A. DE C.V. LA UNIDAD TB-3009 DEL TROLEBUS.

DERIBADO DEL OFICIO D.J./609/2016, SE REALIZA ADJUDICACION DIRECTA A LA COMPAÑIA ASEGURADORA "QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV" YA QUE ES CON QUIEN SE TIENE CONTRATADO EL SEGURO PARA DICHAS UNIDADES DINA DEL

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosTROLEBUS, LO ANTERIOR LO MANIFIESTA EN OFICIO GSC/0018/2012 EL CUAL SE ANEXA AL EXPEDIENTE DEL PROCESO EN CUESTION, POR TODO LO ANTERIOR EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8 FRACCION V.

SE ANEXA INFOMACION AL EXPEDIENTE.

33364 05/12/2016 3431 3551 18057 3,652.00 QUALITAS COMPAÑIA DE PAGO POR EL SERVICIO DE DEDUCIBLE PARA UN TERCERO QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.SEGUROS, S.A. DE C.V. SINIESTRADA CON LA UNIDAD TB-3021 DEL TROLEBUS.

DERIBADO DEL OFICIO D.J./607/2016, SE REALIZA ADJUDICACION DIRECTA A LA COMPAÑIA ASEGURADORA "QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV" YA QUE ES CON QUIEN SE TIENE CONTRATADO EL SEGURO PARA DICHAS UNIDADES DINA DEL TROLEBUS, LO ANTERIOR LO MANIFIESTA EN OFICIO GSC/0018/2012 EL CUAL SE ANEXA AL EXPEDIENTE DEL PROCESO EN CUESTION, POR TODO LO ANTERIOR EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8 FRACCION V.

SE ANEXA INFOMACION AL EXPEDIENTE.

33365 05/12/2016 3431 3551 18058 16,820.00 TRACTO REPARACIONES PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE LAMINADO Y TRACTO REPARACIONES RODRIGO, S.A. DE C.V.RODRIGO, S.A. DE C.V. PINTURA PARA LA UNIDAD 3023 DEL TROLEBUS.

DERIBADO DEL OFICIO D.J./606/2016, SE REALIZA ADJUDICACION DIRECTA AL PROVEEDOR "TRACTO REPARACIONES RODRIGO SA DE CV" YA QUE ES EL PROVEEDOR AUTORIZADO POR LA EMPRESA DINA CAMIONES SA DE CV, LO ANTERIOR LO MANIFIESTA EN OFICIO GSC/0018/2012 EL CUAL SE ANEXA AL EXPEDIENTE DEL PROCESO EN CUESTION, POR TODO LO ANTERIOR EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8 FRACCION V.

SE ANEXA INFOMACION AL EXPEDIENTE.

33366 05/12/2016 3431 3551 18059 23,200.00 TRACTO REPARACIONES PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE LAMINADO Y TRACTO REPARACIONES RODRIGO, S.A. DE C.V.RODRIGO, S.A. DE C.V. PINTURA PARA LA UNIDAD TB3010 DEL TROLEBUS.

DERIBADO DEL OFICIO D.J./604/2016, SE REALIZA ADJUDICACION DIRECTA AL PROVEEDOR "TRACTO REPARACIONES RODRIGO SA DE CV" YA QUE ES EL PROVEEDOR AUTORIZADO POR LA EMPRESA DINA CAMIONES SA DE CV, LO ANTERIOR LO MANIFIESTA EN OFICIO GSC/0018/2012 EL CUAL SE ANEXA AL EXPEDIENTE DEL PROCESO EN CUESTION, POR TODO LO

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosANTERIOR EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8 FRACCION V.

SE ANEXA INFOMACION AL EXPEDIENTE.

33367 05/12/2016 3431 3551 18060 7,192.00 TRACTO REPARACIONES PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE LAMINADO Y TRACTO REPARACIONES RODRIGO, S.A. DE C.V.RODRIGO, S.A. DE C.V. PINTURA PARA LA UNIDAD TB3023 DEL TROLEBUS.

DERIBADO DEL OFICIO D.J./595/2016, SE REALIZA ADJUDICACION DIRECTA AL PROVEEDOR "TRACTO REPARACIONES RODRIGO SA DE CV" YA QUE ES EL PROVEEDOR AUTORIZADO POR LA EMPRESA DINA CAMIONES SA DE CV, LO ANTERIOR LO MANIFIESTA EN OFICIO GSC/0018/2012 EL CUAL SE ANEXA AL EXPEDIENTE DEL PROCESO EN CUESTION, POR TODO LO ANTERIOR EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8 FRACCION V.

SE ANEXA INFOMACION AL EXPEDIENTE.

33368 05/12/2016 3431 3551 18061 9,860.00 TRACTO REPARACIONES PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE LAMINADO Y TRACTO REPARACIONES RODRIGO, S.A. DE C.V.RODRIGO, S.A. DE C.V. PINTURA PARA LA UNIDAD TB3002 DEL TROLEBUS.

DERIBADO DEL OFICIO D.J./594/2016, SE REALIZA ADJUDICACION DIRECTA AL PROVEEDOR "TRACTO REPARACIONES RODRIGO SA DE CV" YA QUE ES EL PROVEEDOR AUTORIZADO POR LA EMPRESA DINA CAMIONES SA DE CV, LO ANTERIOR LO MANIFIESTA EN OFICIO GSC/0018/2012 EL CUAL SE ANEXA AL EXPEDIENTE DEL PROCESO EN CUESTION, POR TODO LO ANTERIOR EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8 FRACCION V.

SE ANEXA INFOMACION AL EXPEDIENTE.

33369 05/12/2016 3431 3551 18062 3,596.00 TRACTO REPARACIONES PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE LAMINADO Y TRACTO REPARACIONES RODRIGO, S.A. DE C.V.RODRIGO, S.A. DE C.V. PINTURA PARA LA UNIDAD TB3015 DEL TROLEBUS.

DERIBADO DEL OFICIO D.J./603/2016, SE REALIZA ADJUDICACION DIRECTA AL PROVEEDOR "TRACTO REPARACIONES RODRIGO SA DE CV" YA QUE ES EL PROVEEDOR AUTORIZADO POR LA EMPRESA DINA CAMIONES SA DE CV, LO ANTERIOR LO MANIFIESTA EN OFICIO GSC/0018/2012 EL CUAL SE ANEXA AL EXPEDIENTE DEL PROCESO EN CUESTION, POR TODO LO ANTERIOR EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosDE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8 FRACCION V.

SE ANEXA INFOMACION AL EXPEDIENTE.

33370 05/12/2016 3431 3551 18063 4,176.00 TRACTO REPARACIONES PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE LAMINADO Y TRACTO REPARACIONES RODRIGO, S.A. DE C.V.RODRIGO, S.A. DE C.V. PINTURA PARA LA UNIDAD TB3002 DEL TROLEBUS.

DERIBADO DEL OFICIO D.J./605/2016, SE REALIZA ADJUDICACION DIRECTA AL PROVEEDOR "TRACTO REPARACIONES RODRIGO SA DE CV" YA QUE ES EL PROVEEDOR AUTORIZADO POR LA EMPRESA DINA CAMIONES SA DE CV, LO ANTERIOR LO MANIFIESTA EN OFICIO GSC/0018/2012 EL CUAL SE ANEXA AL EXPEDIENTE DEL PROCESO EN CUESTION, POR TODO LO ANTERIOR EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8 FRACCION V.

SE ANEXA INFOMACION AL EXPEDIENTE.

33373 06/12/2016 3100 2461 18023 9,182.85 ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V. PARA ADECUACION INSTALACION ELECTRICA TOTEMS LINEA 2 ASCENCIO INDUSTRIAL ELECTRICA, S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR ELEMENT 14 POR ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V.SER EL UNICO QUE COTIZO LO SOLICITADO

COEL JALISCO, S.A. DE C.V.EL PROVEEDOR ASCENCIO INDUSTRIAL ELECTRICA DECLINO (ANEXO ESCRITO AL EXPEDIENTE)EL PROVEEDOR COEL JALISCO COTIZO OTRO MODELO EL CUAL NO CUMPLIO CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS SOLICITADAS DE ACUERDO AL AREA REQUISITORA

33374 06/12/2016 2200 3551 18043 13,777.67 TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, CONTRATACION DE REEMPLAZO DE MODULO HCU, LIQUIDO DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.S.A. DE C.V. FRENOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO FORD FUSION TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V.

MODELO 2009 PLACAS JGV-3114 DEL POOL DE ABASTECIMIENTO JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.

DE SITEUR.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV, YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA Y ES QUIEN DIAGNOSTICA EL SERVICIO.

33375 06/12/2016 2300 2721 18050 2,784.00 PRODUCTOS ESPECIALIZADOS NECESARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA, COMERCIAL INDUSTRIAL APPA, S.A.DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO.GUANTES SERGO, S.A. DE C.V.DE C.V. SE ADJUDICA A PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD

INDUSTRIAL POR COTIZAR LA MARCA REQUERIDA. PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

33378 06/12/2016 2200 2141 18045 33,887.56 GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. RICARDO FLORES CORNEJOEL PROVEEDOR RICARDO FLORES CORNEJO NO COTIZA YA QUE MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVANO TUVO OPORTUNIDAD DE HACERLO EN TIEMPO Y FORMA.

GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosLAS PARTIDAS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21 Y 22 MENCIONADAS EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE LE ASIGNAN MCA INTERNATIONAL TRADE & SERVICES, S.A. DE C.V.A GAMA SISTEMAS CON LA ORDEN DE COMPRA # 33378-2016.LAS PARTIDAS 15, 16, 23, 24, 25, 26, 27 Y 28 SE LE ADJUDICAN A MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVA CON LA ORDEN DE COMPRA # 33379-2016.

33379 06/12/2016 2200 2141 18045 16,458.08 MARIA DEL CARMEN GUERRERO MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. RICARDO FLORES CORNEJOVILLANUEVA EL PROVEEDOR RICARDO FLORES CORNEJO NO COTIZA YA QUE MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVA

NO TUVO OPORTUNIDAD DE HACERLO EN TIEMPO Y FORMA.GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.

LAS PARTIDAS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21 Y 22 MENCIONADAS EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE LE ASIGNAN MCA INTERNATIONAL TRADE & SERVICES, S.A. DE C.V.A GAMA SISTEMAS CON LA ORDEN DE COMPRA # 33378-2016.LAS PARTIDAS 15, 16, 23, 24, 25, 26, 27 Y 28 SE LE ADJUDICAN A MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVA CON LA ORDEN DE COMPRA # 33379-2016.

33380 06/12/2016 4800 2491 18047 179,604.31 PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. NECESARIO PARA PINTAR MAMPARAS DE ESTACIONES FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V.MACROBUS, ASI COMO LAS ZONAS DE BAJO ANDEN Y BALIZADO MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V.DE LAS MISMAS, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE CONTROL Y

PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V.TECNOLOGIAS DE MACROBUS.SE ADJUDICA A PRODUCTOS RIVIAL POR SER LA MEJOR OFERTA.

33385 07/12/2016 2111 2991 18044 45,368.40 GLORY GLOBAL SOLUTIONS REFACCIONES PARA JEFATURA DE INGRESOS MICROSAFE, S.A. DE C.V.MEXICO, S.A. P.I. DE C.V. SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR GLORY GLOBAL QUALMEX PRODUCTOS, S.A. DE C.V.

SOLUTIONS MEXICO POR SER EL UNICO QUE COTIZO, CABE GLORY GLOBAL SOLUTIONS MEXICO, S.A. P.I. DE C.V.

MENCIONAR QUE DICHO PROVEEDOR ES EL FABRICANTE DE LAS PARTES SOLICITADAS

33386 07/12/2016 2200 3581 18054 34,684.00 FRANCISCO JAVIER NAVARES servicio de retiro de escombro FRANCISCO JAVIER NAVARES MORENOMORENO COARDIS, S.A. DE C.V.

se adjudica el servicio al proveedor francisco javier navares por ser la LUIS GREGORIO LAGUNA LOPEZ

mejor propuesta economica

33387 07/12/2016 2200 3551 18065 3,999.96 EVA MARQUEZ SOTO CONTRATACION DE SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.4 LLANTAS MARCA STARFIRE SF340 CON ALINEACION Y EVA MARQUEZ SOTOBALANCEO PARA EL VEHICULO CHEVROLET OPTRA MODELO 2010

JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.PLACAS JAL-7115 DEL POOL DE ABASTECIMIENTO DE SITEUR.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR EVA MARQUES SOTO, YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA Y CUENTA CON 5 AÑOE DE GARANTIA CONTRA DEFECTO DE FABRICACION.

33388 07/12/2016 2200 3551 18064 18,351.48 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CONTRATACION DE SERVICIO PARA EL VEHICULO HONDA RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.ACCORD MODELO 2011 PLACAS JHX-3090 DE LA DIRECION FERMA MOFLES EXHAUST, S. DE R..L. DE C.V.GENERAL DE SITEUR.

JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.

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EL PROVEEDOR FERMA MOFLES EXHAUST S DE R.L.DE CV. NO

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosENVIA COTIZACION.

33389 08/12/2016 5000 3311 18041 91,961.13 LEGAL Y NOTARIA JEL, S.C. CONTRATACION DE CERTIFICACION DE 5 JUEGOS CON 563 LEAL & LEAL NOTARIOS PUBLICOS, SCCOPIAS CADA UNO, SOLICITADO MEDIANTE CORREO NOTARIA PUBLICA 91 DE GUADALAJARA SC.ELECTRONICO POR LA DIRECION JURIDICA DE SITEUR.

LEGAL Y NOTARIA JEL, S.C.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR LEGAL Y NOTARIA JEL S.C., YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA.

33390 08/12/2016 5000 3311 18042 58,618.34 LEAL & LEAL NOTARIOS CONTRATACION DE CERTIFICACION DE 4 JUEGOS CON 374 LEAL & LEAL NOTARIOS PUBLICOS, SCPUBLICOS, SC COPIAS CADA LEGAJO, SOLICITADO POR LA DIRECION JURIDICA NOTARIA PUBLICA 91 DE GUADALAJARA SC.

DE SITEUR. LEGAL Y NOTARIA JEL, S.C.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR LEAL & LEAL NOTARIOS PUBLICOS SC, YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA.

33391 08/12/2016 2000 3711 18078 28,298.00 MEX JAL DE OCCIDENTE, S.A. DE VUELO VIAJE REDONDO DE GDL- MEX - GDL PARA MARGARITA MEX JAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.C.V. YAÑEZ RODRIGUEZ Y CLAUDIA GONZALEZ CON SALIDA EL 02 DE

DICIEMBRE Y REGRESO EL MISMO DIA, VUELO VIAJE REDONDO DE GDL-MEX-GDL PARA MARGARITA YAÑEZ Y CLAUDIA GONZALEZ CON SALIDA EL 05 DE DICIEMBRE Y REGRESO EL MISMO DIASE REALIZA ADJUDICACION DIRECTA AL PROVEEDOR "MEX JAL", POR LA URGENCIA DE OBTENER LA RESERVACION DEL BOLETO EN FORMA INMEDIATA. EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8, FRACCION V.

33392 08/12/2016 2200 3551 18069 9,114.09 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CONTRATACION DE SUMINSITRO E INSTALACION DE 4 LLANTAS RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.MARCA COOPER DISCOVERER CON ALINEACION, BALANCEO Y EVA MARQUEZ SOTOVALVULA PARA LA CAMIOENTA FORD-F150 MODELO 2013 PLACAS

JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.JT-45324 DE SITREN.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR RADIAL LLANTAS SA DE CV, YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA.

33395 08/12/2016 3200 5672 18010 584,640.00 GRUPO BINASA DEL NORTE, S.A. REFACCION PARA DAR MANTENIMIENTO MAYOR A LOS MOTORES SERVICIOS INDUSTRIALES TORVAY, S.A. DE C.V.DE C.V. DE LOS TRENES TLG-88 SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR GRUPO BINASA DEL GRUPO BINASA DEL NORTE, S.A. DE C.V.

NORTE POR SER EL UNICO QUE COTIZO

33396 09/12/2016 4800 3572 18052 12,296.00 RENE FELIX VALENCIA SERVICIO DE AFINACION MAYOR DE MACROBUS EQUIPO AGROFORESTAL, S.A. DE C.V.RENE FELIX VALENCIA

SE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR RENE FELIX VALENCIA ALEJANDRO CASSO LOPEZ LOPEZ

POR COTIZAR LO SOLICITADO

33397 09/12/2016 4800 3512 18033 25,248.56 PEDRO HUMBERTO CALDERON servicio para la estacion esculturas de macrobus PEDRO HUMBERTO CALDERON VILLAVICENCIOVILLAVICENCIO BLANCA YOLANDA JIMENEZ HERNANDEZ

se adjudica el servicio al proveedor pedro humberto calderon villavicencio

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosGRUPO VIDRIERO ROCA, S. DE R.L. DE C.V.

por ser la mejor propuesta economica

33398 09/12/2016 4800 3512 18053 17,352.44 PEDRO HUMBERTO CALDERON servicio para la estacion san juan de dios de macrobus PEDRO HUMBERTO CALDERON VILLAVICENCIOVILLAVICENCIO BLANCA YOLANDA JIMENEZ HERNANDEZ

se adjudica el servicio al proveedor pedro humberto calderon villavicencio GRUPO VIDRIERO ROCA, S. DE R.L. DE C.V.

por ser la mejor propuesta economica

33399 09/12/2016 4800 3512 18072 32,497.40 PEDRO HUMBERTO CALDERON servicio para la estacion esculturas de macrobus PEDRO HUMBERTO CALDERON VILLAVICENCIOVILLAVICENCIO BLANCA YOLANDA JIMENEZ HERNANDEZ

se adjudica el servicio al proveedor pedro humberto calderon villavicencio GRUPO VIDRIERO ROCA, S. DE R.L. DE C.V.

por ser la mejor propuesta economica

33400 09/12/2016 2300 2531 18049 8,124.00 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PARA CONSULTORIOS MEDICOS. FARMACOBIOLOGICOS CASILLAS, S.A. DE C.V.MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, LAS PARTIDAS 15, 23 Y 47 ( NOAX SOBRES, ROBAXISAL TABLETAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. DE 400/500 MG Y CAN AM DEX 4) MENCIONADAS EN ESTE CUADRO S.A. DE C.V.

COMPARATIVO NO SE SUMINISTRARAN, LO ANTERIOR DEBIDO A DISTRIBUIDORA SILVIANA, S.A. DE C.V.QUE ESTAN DESCONTINUADAS, SE LE INFORMA LO ANTERIOR AL

FARMACEUTICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.REQUISITOR (GUSTAVO MANDUJANO RAMIREZ, JEFE DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL), ANEXO COMUNICADO AL EXPEDIENTE.EL PROVEEDOR FARMACEUTICOS DE OCCIDENTE ENVIA CARTA DE DECLINACION, LA CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE.LAS PARTIDAS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,46,49,50 Y 51 MENCIONADAS EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE LE ADJUDICAN A DISTRIBUIDORA SILVIANA CON LA ORDEN DE COMPRA # 33402-2016.LAS PARTIDAS 33,42,45 Y 48 SE LE ASIGNAN A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS CON LA ORDEN DE COMPRA # 33400-2016.

33402 09/12/2016 2300 2531 18049 56,090.14 DISTRIBUIDORA SILVIANA, S.A. DE MATERIAL PARA CONSULTORIOS MEDICOS.FARMACOBIOLOGICOS CASILLAS, S.A. DE C.V.

C.V. LAS PARTIDAS 15, 23 Y 47 ( NOAX SOBRES, ROBAXISAL TABLETAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, DE 400/500 MG Y CAN AM DEX 4) MENCIONADAS EN ESTE CUADRO S.A. DE C.V.COMPARATIVO NO SE SUMINISTRARAN, LO ANTERIOR DEBIDO A DISTRIBUIDORA SILVIANA, S.A. DE C.V.QUE ESTAN DESCONTINUADAS, SE LE INFORMA LO ANTERIOR AL

FARMACEUTICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.REQUISITOR (GUSTAVO MANDUJANO RAMIREZ, JEFE DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL), ANEXO COMUNICADO AL EXPEDIENTE.EL PROVEEDOR FARMACEUTICOS DE OCCIDENTE ENVIA CARTA DE DECLINACION, LA CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE.LAS PARTIDAS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,46,49,50 Y 51 MENCIONADAS EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE LE ADJUDICAN A DISTRIBUIDORA SILVIANA CON LA ORDEN DE COMPRA # 33402-2016.LAS PARTIDAS 33,42,45 Y 48 SE LE ASIGNAN A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS CON LA ORDEN DE COMPRA # 33400-2016.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados

33408 12/12/2016 3200 2991 18075 2,590.00 ELECTRONICA STEREN DE ESTACION DE AIRE CALIENTE NECESARIA PARA REPARACION DE LUIS ENRIQUE ORTEGA HERNANDEZGUADALAJARA, S.A. TARJETAS ELECTRONICAS DE LOS TRENES DE MONTAJE ELECTRORIOS, S.A. DE C.V.

SUPERFICIAL.ELECTRONICA STEREN DE GUADALAJARA, S.A.

LOS PROVEEDORES ELECTRICA AMISTAD Y ELECTRORIOS NO COTIZAN YA QUE NO TUVIERON OPORTUNIDAD PARA COTIZAR EN TIEMPO Y FORMA.

33409 12/12/2016 2200 2561 18077 6,936.80 HECTOR ENRIQUE SANTANA MATERIAL PARA ALMACENAR REFACCIONES DE TROLEBUS. HECTOR ENRIQUE SANTANA MOJARROMOJARRO LOS PROVEEDORES RH ESTUDIOS Y PROYECTOS E INDUSTRIAS ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA

PLASTICAS AVELAR NO COTIZAN YA QUE NO TUVIERON INDUSTRIAS PLASTICAS AVELAR S.A.

OPORTUNIDAD DE HACERLO EN TIEMPO Y FORMA.PLASTICO MOJARRO NO CUENTA CON EL PRODUCTO RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.SOLICITADO.

33413 12/12/2016 3100 2461 18087 4,713.78 ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. PARA CANALIZACION SISTEMA ANTENAS SEÑALIZACION ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. D..E C.V.

D..E C.V. CRUCEROS SUPERFICIE LINEA 1 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR ELECTRO GUADALAJARA S.A. DE C.V.INDUSTRIAL OLIDE POR SER LA MEJOR OFERTA EN LA PARTIDA 1 ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V.Y EN LA PARTIDA 2 POR MINIMA DIFERENCIA DE ( $21.30 M.N.

IMPULSORA INDUSTRIAL GUADALAJARA, S.A. DE C.V.ANTES DE IVA ) CON LA MEJOR OFERTA DE ELEKTRON DEL BAJIO.

33414 12/12/2016 3421 3551 18067 15,660.00 MONICO ROSALES MARTINEZ CONTRATACION DE SERVICIO LLANTERA PARA LAS UNIDADES RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.DINA LINNER8 DE SITREN. MONICO ROSALES MARTINEZ

JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR MONICO ROSALES MARTINEZ, YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA.

LA PROPUESTA DEL PROVEEDOR JASMAN AUTOMOTRIZ SA DE CV, NO SE CONSIDERA DEBIDO A QUE LA MISMA NO CUMPLE CON EL PUNTO 1 DE LA INVITACION FOLIO 18067/2016.

33415 12/12/2016 4800 3512 18088 424,331.71 GOMEZ ROCHA Y AGUILERA suministro e instalacion de bolardos en estaciones de macrobus GOMEZ ROCHA Y AGUILERA URBANIZACIONES, S.A. DE URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. C.V.

se adjudica el servicio al proveedor gomez rocha y aguilera BENIGNO MUÑIZ ORTEGAurbanizaciones por ser la mejor propuesta economica DESARROLLADORA RAMO S.A. DE C.V.

33420 12/12/2016 2400 3531 18097 145,000.00 INFRAGIG, S. DE RL DE C.V. SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR INFRAGIG S. DE RL INFRAGIG, S. DE RL DE C.V.DE CV POR SER EL QUE BRINDA EL SERVICIO, QUIEN INSTALO LA SOLUCION Y POR LA CRITICIDAD DEL SISTEMA YA QUE ES DONDE SE FILTRAN LOS CORREOS ELECTRONICOS DE ACUERDO A REQUISICION CON VISTO BUENO DEL DIRECTOR DE AREA Y A OFICIO ADJUNTO J.S.T./2016/379SE ELABORA EL PRESENTE CUADRO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU TITULO III DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I, ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICION Y ENAJENACION DE SITEUR EN SU CAPITULO II DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS ARTICULO 8 FRACCION V

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados

33423 12/12/2016 3421 2961 18029 168,594.17 VITALIZADORA INDUSTRIAL, S.A. REFACCIONES PARA EL SITREN, SOLICITADO POR EL MISMO. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.DE C.V. SE ADJUDICA A VITALIZADORA INDUSTRIAL POR TIEMPO DE DINA CAMIONES, S.A. DE C.V.

ENTREGA, CABE SEÑALAR QUE ES URGENTE CONTAR CON EL VITALIZADORA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

MATERIAL, SE ANEXA VO.BO. DEL AREA DE LA MARCA COTIZADA.

33424 13/12/2016 3100 2461 18074 7,149.88 ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE NECESARIO PARA INSTALACION ELECTRICA RED AIRE REPRESENTACIONES CELTA, S.A. DE C.V.C.V. ACONDICIONADO SITE INFORMATICA BASE TETLAN. DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE

EL PROVEEDOR DE REPRESENTACIONES CELTA NO COTIZA YA GUADALAJARA S.A. DE C.V.QUE NO TUVO OPORTUNIDAD DE HACERLO ANTES DE LA FECHA ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V.LIMITE.SE LE ASIGNA LA COMPRA A ELEKTRON DEL BAJIO POR SER LA MEJOR OFERTA.

33425 13/12/2016 3100 2461 18073 20,444.48 ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE NECESARIO PARA LABORES PREVENTIVAS A INSTALACIONES REPRESENTACIONES CELTA, S.A. DE C.V.C.V. ELECTRICAS DE BAJA TENSION. DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE

EL PROVEEDOR DE REPRESENTACIONES CELTA NO COTIZA YA GUADALAJARA S.A. DE C.V.QUE NO TUVO OPORTUNIDAD DE HACERLO ANTES DE LA FECHA ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V.LIMITE MANIFESTADA EN LA INVITACION A COTIZAR.SE LE ASIGNA LA COMPRA A ELEKTRON DEL BAJIO POR SER LA MEJOR OFERTA.

33426 13/12/2016 2300 3821 18079 2,552.00 GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V. IMPRESION DE GLOBOS PARA LAS CAMPAÑAS DE SUETERTREN Y GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.JUGUETREN 2016, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE CAPITAL DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.HUMANO.

GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR GRUPO MEXBRAN POR SER LA MEJOR OFERTA

33427 13/12/2016 4300 3611 18080 3,190.00 GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V. IMPRESION DE VOLANTES PARA LA CAMPAÑA JUGUETREN, GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.SOLICITADO POR LA GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL. DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR GRUPO MIRUKU, POR SER LA

GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.MEJOR OFERTA

33430 13/12/2016 2200 2111 18092 8,530.11 TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES.TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.

C.V. EL PROVEEDOR PAPELERIA CORIBA NO COTIZA YA QUE ESTA EN DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V.INVENTARIO ANUAL.

PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.LAS PARTIDAS 1,2,7,8,9,13 Y 15 MENCIONADOS EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE LE ASIGNAN A TLAQUEPAQUE ESCOLAR CON LA VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.ORDEN DE COMPRA # 33430-2016.LAS PARTIDAS 3 Y 6 SE LE ADJUDICAN A DISTRIBUIDORA SAJOR CON LA ORDEN DE COMPRA # 33431-2016.LAS PARTIDAS 4,5,10,11,12,14,16 Y 17 SE LE ASIGNAN A VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA CON LA ORDEN DE COMPRA # 33432-2016.

33431 13/12/2016 2200 2111 18092 48,952.00 DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.C.V. EL PROVEEDOR PAPELERIA CORIBA NO COTIZA YA QUE ESTA EN DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V.

INVENTARIO ANUAL.PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.

LAS PARTIDAS 1,2,7,8,9,13 Y 15 MENCIONADOS EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE LE ASIGNAN A TLAQUEPAQUE ESCOLAR CON LA VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.ORDEN DE COMPRA # 33430-2016.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosLAS PARTIDAS 3 Y 6 SE LE ADJUDICAN A DISTRIBUIDORA SAJOR CON LA ORDEN DE COMPRA # 33431-2016.LAS PARTIDAS 4,5,10,11,12,14,16 Y 17 SE LE ASIGNAN A VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA CON LA ORDEN DE COMPRA # 33432-2016.

33432 13/12/2016 2200 2111 18092 14,987.20 VAZQUEZ HERMANOS Y MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.COMPAÑIA, S.A. DE C.V. EL PROVEEDOR PAPELERIA CORIBA NO COTIZA YA QUE ESTA EN DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V.

INVENTARIO ANUAL.PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.

LAS PARTIDAS 1,2,7,8,9,13 Y 15 MENCIONADOS EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE LE ASIGNAN A TLAQUEPAQUE ESCOLAR CON LA VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.ORDEN DE COMPRA # 33430-2016.LAS PARTIDAS 3 Y 6 SE LE ADJUDICAN A DISTRIBUIDORA SAJOR CON LA ORDEN DE COMPRA # 33431-2016.LAS PARTIDAS 4,5,10,11,12,14,16 Y 17 SE LE ASIGNAN A VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA CON LA ORDEN DE COMPRA # 33432-2016.

33433 13/12/2016 2200 2612 18083 127,425.70 LUBTRAC, S.A. DE C.V. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A LUBTRAC POR SER LA UNICA PROPUESTA, EL LUBTRAC, S.A. DE C.V.RESTO DE LOS PROVEEDORES DECLINARON, SE ANEXA

INTERLUB S.A. DE C.V.INFORMACION EN EL EXPEDIENTE.

33434 13/12/2016 3100 2461 18085 4,930.00 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE AREA DE MAQUINAS Y ALEJANDRO REYNA RAMIREZTORNIQUETES, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V.INFRAESTRUCTURA.

JAIME RODRIGUEZ SEDANOSE ADJUDICA A ALEJANDRO REYNA POR SER LA MEJOR OFERTA.

RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.

33435 13/12/2016 3100 2461 18094 3,146.11 SCHWEITZER ENGINEERING NECESARIO PARA BAJAR INFORMACION Y PROGRAMAR EQUIPOS REPRESENTACIONES CELTA, S.A. DE C.V.LABORATORIES S.A. DE C.V. DE MONITOREO DE ENERGIA SEL DE AMBAS LINEAS, SOLICITADO SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES S.A. DE

POR LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA. C.V.SE ADJUDICA A SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES POR DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE SER LA UNICA PROPUESTA ADEMAS DE SER EL FABRICANTE DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.LA MARCA.EL RESTO DE LOS PROVEEDORES DECLINARON, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

33436 13/12/2016 3100 2991 18014 90,480.00 COIN CITY VENDING, S.A. DE C.V. PARA REEMPLAZAR LOS DE MAL ESTADO DE BOLSAS DE ELECTRONIC AND SOFTWARE SOLUTIONS, S.A. DE VALORES DEL TORNIQUETE EXPRESS C.V.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR COIN CITY VENDING PARABANCOS.COM, S.A.DE C.V.POR SER EL UNICO QUE COTIZO ELTON PROMOCIONES Y EMBALAJE, S.A. DE C.V.LOS PROVEEDORES ELTON PROMOCIONES Y EMBALAJE Y

COIN CITY VENDING, S.A. DE C.V.SEGURITEC TRANSPORTE DE VALORES DECLINARON ANEXO ESCRITOS AL EXPEDIENTE SEGURITEC TRANSPORTE DE VALORES, S.A. DE C.V.

33445 14/12/2016 2400 5651 18091 23,002.80 CONNECT ADVANCE, S.A. DE C.V. EQUIPO PARA INSTALAR EN DIRECCION GENERAL CONNECT ADVANCE, S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR CONNECT ADVANCE ALTERNA CONSULTORES EN TIC, S.A. DE C.V.S.A. DE C.V. POR SER LA MEJOR OFERTA

SIO SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE .C.V.EGO COMUNICA, S. DE R.L. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosMCA INTERNATIONAL TRADE & SERVICES, S.A. DE C.V.

33446 14/12/2016 3100 2461 18086 16,356.00 DEMYC, S.A. DE C.V. PARA REUBICAR SENSORES MONITOREO ARRIBO SALIDA TRENES DEMYC, S.A. DE C.V.LINEA 1 Y 2 ELECTRICA A B, S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR DEMYC POR SER EL

PROVEJAL, S.A. DE C.V.UNICO QUE COTIZO

33447 14/12/2016 2200 3551 18071 3,071.60 SUPERAUTOS UNIVERSIDAD, S.A. CONTRATACION DE SERVICIO DE PULIDO Y ENCERADO, PULIDO JOSE GUSTAVO QUIROGA BRAHMS

DE C.V. DE FAROS, TRATAMIENTO A LOS ASIENTOS EN GENERAL Y GUILLERMO HERNANDEZ PRECIADOREEMPLAZO DE EXTINTOR Y HOLOGRAMA DE VERIFICACION PARA

SUPERAUTOS UNIVERSIDAD, S.A. DE C.V.EL VEHICULO HONDA ACCORD MODELO 2011 PLACAS JHX-3090 DE LA DIRECION GENERAL DE SITEUR.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR SUPERAUTOS UNIVERSIDAD SA DE CV, YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA.

33448 14/12/2016 2200 2491 18095 14,061.98 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ MATERIAL PARA REABASTECIMIENTO AUTOMATICO, NECESARIO ALEJANDRO REYNA RAMIREZAPROXIMADAMENTE PARA 2 MESES, SOLICITADO POR LA P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V.GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.

RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A ALEJANDRO REYNA POR SER LA MEJOR OFERTA.

BARDO DECENA PEREZ

33449 14/12/2016 2200 2161 18093 39,764.80 ERI GARELI, S.A. DE C.V. MATERIAL NECESARIO PARA 2 MESES ERI GARELI, S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA LA COMPRA DE LA PARTIDA 1 AL PROVEEDOR JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZERI GARELI POR SER LA MEJOR OFERTA EN DICHA PARTIDA

FETIPSA, S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA LA COMPRA DE LA PARTIDA 2 AL PROVEEDOR JOSE MANUEL MORALES POR SER LA MEJOR OFERTA EN LA PARTIDA EN MENCION SE LE ADJUDICA LA COMPRA DE LA PARTIDA 3 AL PROVEEDOR FETIPSA POR SER LA MEJOR OFERTA EN DICHA PARTIDA

33450 14/12/2016 2200 2111 18093 3,150.56 JOSE MANUEL MORALES MATERIAL NECESARIO PARA 2 MESES ERI GARELI, S.A. DE C.V.RODRIGUEZ SE LE ADJUDICA LA COMPRA DE LA PARTIDA 1 AL PROVEEDOR JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ

ERI GARELI POR SER LA MEJOR OFERTA EN DICHA PARTIDAFETIPSA, S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA LA COMPRA DE LA PARTIDA 2 AL PROVEEDOR JOSE MANUEL MORALES POR SER LA MEJOR OFERTA EN LA PARTIDA EN MENCION SE LE ADJUDICA LA COMPRA DE LA PARTIDA 3 AL PROVEEDOR FETIPSA POR SER LA MEJOR OFERTA EN DICHA PARTIDA

33452 14/12/2016 3100 2461 18082 3,141.74 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES NECESARIO PARA EL SENSADO DE TRENES EN CRUCEROS DE DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE ELECTRICOS DE GUADALAJARA SUPERFICIE DE LA LINEA 1, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.S.A. DE C.V. INFRAESTRUCTURA. ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA A DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE CONDUMEX, S.A. DE C.V.GUADALAJARA POR SER LA MEJOR OFERTA.

33455 15/12/2016 2200 3471 18110 4,104.27 RUDOLPH TIETZSCH GMBH & CO. PAGO DEL FLETE DE LA ORDEN DE COMPRA 32992/16 POR 2 RUDOLPH TIETZSCH GMBH & CO. KG

KG PROBADORES DE VOLTAJE TELESCOPICO MARCA TIETZSCH DE

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosNUESTRO PROVEEDOR RUDOLPH TIETZSCH GMBH & CO.KGSE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR RUDOLPH TIETZSCH GMBH & CO.KG QUIEN ES EL QUE VENDERA EL EQUIPO Y REALIZARA EL ENVÍO SE ELABORA EL PRESENTE CUADRO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU TITULO III DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I, ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICION Y ENAJENACION DE SITEUR EN SU CAPITULO II DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS ARTICULO 8 FRACCION V

33459 15/12/2016 2400 5971 18105 38,106.00 AV SOFT DE MEXICO, S.A. DE C.V.SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INFORMATICA Y SISTEMAS. SIERRA TECH SALES MEXICO, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A AV SOFT DE MEXICO POR SER LA MEJOR OFERTA. AV SOFT DE MEXICO, S.A. DE C.V.EL PROVEEDOR COMPUCAD DECLINO, SE ANEXA AL EXPEDIENTE

GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.INFORMACION.

COMPUCAD S.A. DE C.V.

33460 15/12/2016 4300 3611 18111 16,912.80 UNION EDITORIALISTA, S.A. DE PUBLICACION DE DOS CONVOCATORIAS EN 1/4 DE PLANA EN UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.C.V. BLANCO Y NEGRO EN DOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION, EL RED INTEGRAL DE MEDIOS S.A. DE C.V.

DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2016, EN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION LOCAL DE LA CONVOCATORIA PARA LA LICITACION LPL36/16 RELACIONADAS A SISTEMA INTEROPERABILIDAD DE RECAUDO PREFERENCIAL PARA LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE DEL AREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Y CIUDADES MEDIAS DEL ESTADO DE JALISCO.LAS PUBLICACIONES SE LLEVARON A CABO EN LOS PERIODICOS:PARTIDA 1: EL INFORMADORPARTIDA 2: EL OCCIDENTAL

33461 15/12/2016 4300 3611 18111 9,396.00 RED INTEGRAL DE MEDIOS S.A. PUBLICACION DE DOS CONVOCATORIAS EN 1/4 DE PLANA EN UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.DE C.V. BLANCO Y NEGRO EN DOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION, EL RED INTEGRAL DE MEDIOS S.A. DE C.V.

DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2016, EN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION LOCAL DE LA CONVOCATORIA PARA LA LICITACION LPL36/16 RELACIONADAS A SISTEMA INTEROPERABILIDAD DE RECAUDO PREFERENCIAL PARA LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE DEL AREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Y CIUDADES MEDIAS DEL ESTADO DE JALISCO.LAS PUBLICACIONES SE LLEVARON A CABO EN LOS PERIODICOS:PARTIDA 1: EL INFORMADORPARTIDA 2: EL OCCIDENTAL

33462 15/12/2016 4300 3611 18113 55,680.28 RED INTEGRAL DE MEDIOS S.A. PUBLICACION EN DOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION RED INTEGRAL DE MEDIOS S.A. DE C.V.DE C.V. NACIONAL PARA LAS LICITACIONES LPLLPN003/16 PUBLICAR EN

SECCION DINERO.PUBLICAR EN 1/8 DE PLANA EN BLANCO Y NEGRO EL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2016.RED INTEGRAL DE MEDIOS ES LA RAZON SOCIAL DE LOS DIARIOS EL UNIVERSAL Y EXCELSIOR, EN DONDE SE REALIZARON LAS PUBLICACIONES.

33463 15/12/2016 4300 3611 18112 16,912.80 UNION EDITORIALISTA, S.A. DE PUBLICACION EN DOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION LOCAL UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.C.V. PARA LAS LICITACIONES LPL010/16 Y LPL012/16 PUBLICAR EN RED INTEGRAL DE MEDIOS S.A. DE C.V.

SECCION DINERO.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosPUBLICAR EN 1/4 DE PLANA EN BLANCO Y NEGRO EL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2016.LAS PUBLICACIONES SE REALIZARON EN LOS DIARIOS:PARTIDA 1.- INFORMADORPARTIDA 2: OCCIDENTAL

33464 15/12/2016 4300 3611 18112 9,396.00 RED INTEGRAL DE MEDIOS S.A. PUBLICACION EN DOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION LOCAL UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.DE C.V. PARA LAS LICITACIONES LPL010/16 Y LPL012/16 PUBLICAR EN RED INTEGRAL DE MEDIOS S.A. DE C.V.

SECCION DINERO.PUBLICAR EN 1/4 DE PLANA EN BLANCO Y NEGRO EL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2016.LAS PUBLICACIONES SE REALIZARON EN LOS DIARIOS:PARTIDA 1.- INFORMADORPARTIDA 2: OCCIDENTAL

33467 16/12/2016 2200 3551 18066 258,100.00 AUDITORIA ESPECIALISTAS OPD CONTRATACION DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS Y KONTEO CONSULTORES, S.C.SC. CUOTAS DEL IMSS POR EL EJERCICIO 2016. AUDITORIA ESPECIALISTAS OPD SC.

GHP CONSULTORES ASOCIADOS S.CSE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR AUDITORIA ESPECIALIZADA OPD SC, YA QUE EL MISMO CUMPLE CON LO SOLICITADO Y POR PRESENTAR SU MEJOR PROPUESTA ECONOMICA.

33468 16/12/2016 3100 2461 18084 17,938.47 RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. NECESARIOS PARA SUSTITUIR LOS DAÑADOS EN LOCALES MAINTECH SISTEMAS DE CONDUCCION, S. A. DE C.V.

DE C.V. TECNICOS Y BAÑOS DE ESTACIONES DE LA LINEA 1 Y 2, RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.SE ADJUDICA A RH ESTUDIOS Y PROYECTOS POR SER LA UNICA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PRISMA, S.A. PROPUESTA, EL RESTO DE LOS PROVEEDORES DECLINO, SE DE C.V.ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

33469 16/12/2016 3421 2961 18109 314,791.06 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONES SITREN. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.EL PROVEEDOR DINA CAMIONES NO COTIZA YA QUE NO MANEJA DINA CAMIONES, S.A. DE C.V.LA MARCA SOLICITADA.

VITALIZADORA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.LOS PROVEEEDORES ARRIBA MENCIONADOS EN ESTE CUADRO COMPARATIVO OFRECEN EN SU COTIZACION MARCAS DISTINTAS A LAS SOLICITADAS; RADIAL LLANTAS OFRECE MARCA STEELMARK AHR II Y VITALIZADORA INDUSTRIAL MARCA SAILUM, LO ANTERIOR SE LE INFORMA AL REQUISITOR ING. DAVID PRECIADO RUIZ, JEFE DE MECANICOS, COMENTANDO ESTE QUE PREFIERE LA MARCA STEELMARK AHR II, SE ANEXA VISTO BUENO EN COTIZACION DEL PROVEEDOR RADIAL LLANTAS.

33470 16/12/2016 2300 2711 18106 426,035.52 GRUPO COUNTIER S. DE R.L. C.V. DOTACION DE UNIFORMES FEMENINOS PARA EL AÑO 2017, UNIFORMES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.SOLICITADO POR CAPITAL HUMANO. DISTRIBUIDORA DE ALTA MODA DEL PACIFICO, S.A. DE SE ANEXA AL EXPEDIENTE DICTAMEN TECNICO EMITIDO POR EL C.V.AREA EN DONDE INFORMA QUE EL UNICO PROVEEDOR QUE GRUPO COUNTIER S. DE R.L. C.V.CUMPLE TECNICAMENTE ES GRUPO COUNTIER, SE ANEXA AL EXPEDIENTE DICHO DICTAMEN. CABE SEÑALAR QUE PARA ESTE PROCESO SE INVITAN 3 PROVEEDORES DE LOS CUALES SE RECIBIERON 2 PROPUESTAS, CABE SEÑALAR QUE EL UNICO QUE ENTREGO MUESTRAS FISICAS ES EL PROVEEDOR GANADOR, LAS CUALES SE SOLICITAN PARA VERIFIAR LA CALIDAD DE LAS PRENDAS QUE MANEJAN, LO ANTERIOR PARA REALIZAR EL DICTAMEN TECNICO.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados 33471 16/12/2016 2400 3531 18036 55,628.19 LUIS ALBERTO PEÑA BRAMBILA EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE NO COTIZO. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA A LUIS ALBERTO PEÑA BRAMBILA POR SER LA EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE MEJOR PROPUESTA. C.V.

LUIS ALBERTO PEÑA BRAMBILA

33472 19/12/2016 4800 3512 18107 584,640.00 ADRIANA BERENICE MARTINEZ SERVICIO DE PREPARACION Y PINTURA PARA 30 MAMPARAS DE GOMEZ ROCHA Y AGUILERA URBANIZACIONES, S.A. DE SALGADO MACROBUS C.V.

REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR ADRIANA BERENICE CARLOS ALBERTO PRADO VARGASPOR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA

LUIS GREGORIO LAGUNA LOPEZLAS PROPUESTAS DE LOS DEMAS PROVEEDORES NO SE BENIGNO MUÑIZ ORTEGACONSIDERAN POR QUE N CUMPLEN CON EL PUNTO #3 DE LA ADRIANA BERENICE MARTINEZ SALGADOINVITACION A COTIZAR

33473 20/12/2016 4800 3512 18108 579,936.95 GOMEZ ROCHA Y AGUILERA servicio de preparacion y pintura para pisos de 5 modulos en macrobus GOMEZ ROCHA Y AGUILERA URBANIZACIONES, S.A. DE URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. C.V.

se adjudica el servicio al proveedor gomez rocha y aguilera por ser la REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V.mejor propuesta economica CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS

LUIS GREGORIO LAGUNA LOPEZla cotizacion del ing. benigno muñiz ortega no se considera por no cumplir con el punto #3 de la invtacion a cotizar BENIGNO MUÑIZ ORTEGA

ADRIANA BERENICE MARTINEZ SALGADO

33477 21/12/2016 3421 3551 18068 398,661.84 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. EL PROVEEDOR DINA CAMIONES S.A. DE C.V. NO COTIZO RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.EL PROVEEDOR TRACTO REPARACIONES RODRIGO S.A. DE .C.V. DINA CAMIONES, S.A. DE C.V.NO COTIZO

REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V.EL PROVEEDOR JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. NO COTIZOSE ADJUDICA A RADIAL LLANTAS S.A. DE C.V. POR SER LA MEJOR TRACTO REPARACIONES RODRIGO, S.A. DE C.V.PROPUESTA JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.

33481 26/12/2016 4300 3611 18115 8,212.80 GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V. SE ADJUDICA A GRUPO MEXBRAN S.A DE C.V. POR SER LA MEJOR GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.PROPUESTA DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.

33482 26/12/2016 4300 3611 18118 6,380.00 GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V. SE ADJUDICA A GRUPO MIRUKU S.A. DE C.V. POR SER LA MEJOR GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.PROPUESTA. DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.

33483 26/12/2016 4300 3611 18119 3,828.00 GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V. SE ADJUDICA A GRUPO MIRUKU S.A. DE C.V. POR SER LA MEJOR GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.PROPUESTA. DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.

33485 26/12/2016 4300 3611 18121 3,190.00 GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V. SE ADJUDICA A GRUPO MIRUKU S.A. DE C.V. POR SER LA MEJOR GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.PROPUESTA DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.

33487 26/12/2016 4300 2121 18123 28,849.20 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. NO EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosGRAFICACION, S.A. DE C.V. COTIZO C.V.

LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V. NO COTIZO ULSYMEX, S.A. DE C.V.ULSYMEX S.A. DE C.V. NO COTIZA TODO LO SOLICITADO. SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE GRAFICACION, S.A. SE ADJUDICA A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE GRAFICACION DE C.V.S.A. DE C.V. POR SER LA PROPUESTA QUE CUMPLE CON TODO LO LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V.SOLICITADO.

33488 27/12/2016 2300 2531 18117 115,710.00 REYNA FABIOLA MURILLO EL PROVEEDOR MAQUISA S.A DE C.V. NO COTIZO REYNA FABIOLA MURILLO TRELLEZTRELLEZ SE ADJUDICA A REYNA FABIOLA MURILLO TRELLEZ POR SER LA PROVEEDORES MAQUISA S.A. DE C.V.

MEJOR PROPUESTA.RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.

33492 31/12/2016 3200 3551 18098 12,180.00 MANUEL MARCOS BAEZ VALLEJO servicio de aplicacion de cromo duro en estrella porta eje FRANCISCO FERNANDO AGUIAR JIMENEZ

RICARDO TOPETE LOMELIse adjudica el servicio al proveedor manuel marcos baez vallejo por ser la

MANUEL MARCOS BAEZ VALLEJOmejor propuesta economica

33493 31/12/2016 4300 3611 18124 12,006.00 GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V. IMPRESION DE POSTER CON SUAJE DE TREN, SOLICITADOS POR GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.LA GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL. DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "GRUPO MEXBRAN" POR SER LA

GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.MEJOR OFERTA

33494 31/12/2016 3200 2961 17461 534,118.58 SERVICIOS INDUSTRIALES REFACCIONES NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO Y SERVICIOS INDUSTRIALES TORVAY, S.A. DE C.V.TORVAY, S.A. DE C.V. REPARACION DE LOS DISYUNTORES EXTRARAPIDOS DE LOS MEKKARAIL, S.A. DE C.V.

TRENES TLG-88, PROGRAMADOS PARA SU MANTENIMIENO SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.

MAYOR Y MANTENER UN STOCKSE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR MEKKARAIL POR SER LA MEJOR OFERTAEL PROVEEDOR SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS DECLINO (ANEXO ESCRITO AL EXPEDIENTE)SE ENVÍA LA ORDEN DE COMPRA 31841/16 AL PROVEEDOR MEKKARAIL QUIEN MANIFESTO QUE LA VIGENCIA DE SU COTIZACION HABIA VENCIDO MOTIVO POR EL CUAL NO PODIA SOSTENER LOS PRECIOS OFERTADOS, POR TODO LO ANTERIOR SE CANCELA LA ORDEN DE COMPRA ANTES MENCIONADA Y SE LE ADJUDICA LA COMPRA A LA SEGUNDA OFERTA QUE ES AL PROVEEDOR SERVICIOS INDUSTRIALES TORVAY QUIEN VIA TELEFONICA COMENTA QUE LA VIGENCIA DE SU COTIZACION PUEDE EXTENDERLA POR TODO EL MES DE ENERO GENERANDOSE LA ORDEN DE COMPRA 33494/16

33498 31/12/2016 2200 3391 18114 123,000.60 MARTIN ROBERTO SANDOVAL SERVICIO DE ANALISIS MUESTREO Y MONITOREO DE AGUA, AIRE, MICRO ANALISIS DE OCCIDENTE, S.C.ROJO RUIDO Y SUELO DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO EMITIDO POR MARTIN ROBERTO SANDOVAL ROJO

EL AREA REQUISITORA/GCIA DE SEGURIDAD E HIGIENE.INAMBIO, S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA AL PROVEEDOR " DESPACHO DE INGENIERIA Y MUESTREOS AMBIENTALES", DE ACUERDO AL DICTAMEN UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C.TECNICO DEL AREA REQUISITORA. FRANCISCO ALFREDO VILLANUEVA URIBEDECLINACION POR PARTE DEL PROVEEDORE "UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA".

33508 30/03/2017 2200 3931 18147 16,937.80 UNI-TRADE BROKERS, S.C. PAGO PARA LA IMPORTACION DE REFACCIONES DE LA MARCA UNI-TRADE BROKERS, S.C.TIETZSCH AMPARADAS EN LA ORDEN DE COMPRA 32992/16 A

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosNOMBRE DE NUESTRO PROVEEDOR RUDOLPH TIETZSCH GMBH & CO. KGSE LE ADJUDICA LA PARTIDA AL PROVEEDOR UNI-TRADE BROKERS, S.C. POR SER EL AGENTE ADUANAL DESIGNADO POR SITEUR ANTE EL SAT PARA LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SE ELABORA EL PRESENTE CUADRO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU TITULO III DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I, ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICION Y ENAJENACION DE SITEUR EN SU CAPITULO II DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS ARTICULO 8 FRACCION V

33509 30/03/2017 2200 3551 18127 191,400.00 RENE FELIX VALENCIA REPARACION DE CAMION VIBIAL PLACAS JR-90232 DAVID POE MORALESRENE FELIX VALENCIA

SE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR RENE FELIX VALENCIA UNIVERSAL MOTOR GERATE DE MEXICO, S.A. DE C.V.

POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA

33511 30/03/2017 2200 2491 18126 11,257.80 BARDO DECENA PEREZ SE ADJUDICA A BARDO DECENA PEREZ POR SER LA MEJOR ALEJANDRO REYNA RAMIREZPROPUESTA. P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V.

RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.BARDO DECENA PEREZ

33824 04/04/2017 2200 2111 18138 20,230.40 MYRNA GRISELDA PEREZ MORA MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.LA COMPRA SE LE ASIGNA A MYRNA GRISELDA PEREZ MORA POR DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.SER LA MEJOR OFERTA.

MYRNA GRISELDA PEREZ MORAOMAR ERNESTO ARELLANO CARBAJAL

33901 04/04/2017 2200 3551 18128 12,470.00 MARIA CANDELARIA AVILA SERVICIO DE REPARACION DE CLUYCH DE AUTOARMON TMC-8 REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V.ANDRADE MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE

SE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR MARIA CANDELARIA ADRIANA BERENICE MARTINEZ SALGADO

POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA

33904 04/04/2017 2200 2461 18140 16,677.94 CASA SORIANO, S.A. DE C.V. MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. CASA SORIANO, S.A. DE C.V.EL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. D..E C.V.GUADALAJARA NO COTIZA YA QUE SU PROVEEDOR NO LE ENTREGO LOS COSTOS EN TIEMPO Y FORMA PARA ELLOS DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE COTIZAR. GUADALAJARA S.A. DE C.V.

PROMOTORA INDUSTRIAL GDL, S.A. DE C.V.LAS PARTIDAS 1, 3 Y 4, MENCIONADAS EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE LE ASIGNAN A CASA SORIANO CON LA ORDEN DE COMPRA # 33904-2017.LA PARTIDA 2, SE LE ADJUDICA A ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE CON LA ORDEN DE COMPRA # 33907-2017.NOTA: DEL 07 JUNIO DEL 2017: SE CANCELA LA ORDEN DE COMPRA No. 33907-2017 A FAVOR ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V., LO ANTERIOR DE ACUERDO A COMUNICADO (EL CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE) EN EL CUAL INFORMA QUE NO PUEDE SUMINISTRAR EL MATERIAL DESCRITO EN LA MISMA YA

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosQUE ESTA DESCONTINUADO Y ENVIA UNA MUESTRA DE UN SUSTITUTO PARA SU VISTO BUENO Y PRUEBA EL CUAL SE LE HACE ENTREGA AL REQUISITOR (TEC. MOISES CEDEÑO JEFE DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO) COMENTANDO ESTE POR ESCRITO (EL CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE) QUE NO LE SIRVE DICHA OPCION, POR LO ANTES EXPUESTO SE INICIA NUEVO PROCESO DE ADQUISICION PARA LO CUAL SE ELABORA INVITACION A COTIZAR CON No. 18365-2017.

33974 04/04/2017 2200 2491 18146 34,176.73 BARDO DECENA PEREZ SOLICITADO POR REABASTECIMIENTO AUTOMATICO, NECESARIO ALEJANDRO REYNA RAMIREZAPROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A BARDO DECENA LAS PARTIDAS 1, 2, 3, 4, 6, 14, 21,

RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.22 Y 26 POR SER LA MEJOR OFERTA.SE ADJUDICA A ALEJANDRO REYNA LAS PARTIDAS 5, 7, 9, 10, 11, DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PRISMA, S.A. 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 Y 27 POR SER LA MEJOR DE C.V.OFERTA. BARDO DECENA PEREZLA PARTIDA 8 SE VOLVERA A INVITAR A COTIZAR, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE NADIE COTIZO.

33977 04/04/2017 2200 2491 18146 66,797.44 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ SOLICITADO POR REABASTECIMIENTO AUTOMATICO, NECESARIO ALEJANDRO REYNA RAMIREZAPROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A BARDO DECENA LAS PARTIDAS 1, 2, 3, 4, 6, 14, 21,

RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.22 Y 26 POR SER LA MEJOR OFERTA.SE ADJUDICA A ALEJANDRO REYNA LAS PARTIDAS 5, 7, 9, 10, 11, DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PRISMA, S.A. 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 Y 27 POR SER LA MEJOR DE C.V.OFERTA. BARDO DECENA PEREZLA PARTIDA 8 SE VOLVERA A INVITAR A COTIZAR, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE NADIE COTIZO.

33994 04/04/2017 2200 3551 18133 25,520.00 INDUSTRIA CARROCERA D" CONTRATACION DE SERVICIO DE REEMPLAZO DE PISO Y INDUSTRIA CARROCERA D" MARY,S , S.A. DE C.V.MARY,S , S.A. DE C.V. REDILAJE PARA LA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2001 RENE FELIX VALENCIA

PLACAS JF-37870 DE LA JEFATURA DE EQUIPOS FRANCISCO JAVIER CRUZ MACIAS

ELECTROMECANICOS E INSTALCIONES FIJAS DE SITEUR. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR INDUSTRIA CARROCERA D"MARY'S SA DE CV, YA QUE OFRECE LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA Y CUMPLE CON LO SOLICITADO.

LA PROPUESTA DEL PROVEDOR RENE FELIX VALENCIA, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PUNTO 2 DE LA INVITACION A COTIZAR.

34055 04/04/2017 2200 2161 18144 39,764.80 ERI GARELI, S.A. DE C.V. MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES, ERI GARELI, S.A. DE C.V.SOLICITADO POR REABASTECIMIENTO AUTOMATICO. ALFREDO ORTEGA SAUCEDOSE ADJUDICA A JOSE MANUEL MORALES LAS PARTIDAS 1, 2, 4 Y 5

JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZPOR SER LA MEJOR OFERTA.SE ADJUDICA A ERI GARELI LA PARTIDA 3 POR SER LA MEJOR FETIPSA, S.A. DE C.V.OFERTA.

34079 05/04/2017 2200 3551 18155 6,232.34 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CONTRATACION DE SERVICIO PARA EL VEHICULO CHEVROLET RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.OPTRA MODELO 2010 PLACAS JHK-9063 DE LA GERENCIA DE TECNICENTRO ROYAL, S.A. DE C.V.SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE SITEUR.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosJASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR RADIAL LLANTAS SA DE CV. POR MINIMA DIFERENCIA Y ES QUIEN DIAGNOSTICA EL SERVICIO A DICHO VEHICULO YA QUE EL MISMO LLEGO EN GRUA.

34118 06/04/2017 2200 3551 18151 6,404.27 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LAS DOS RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.CAMIONETAS FORD RANGER MODELO 2009 PLACAS JR-90230 Y VICTOR HUGO RIVERA PEREZJR-90231 DEL POOL DE OPERACION DE SITEUR.

TECNICENTRO ROYAL, S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR RADIAL LLANTAS SA DE CV, YA JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.QUE ES EL QUE PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA PARA ESTE ORGANISMO.

EL PROVEEDOR VICTOR HUGO RIVERA PEREZ, NO PRESENTA SU PROPUESTA ECONOMICA.

34122 06/04/2017 2200 3551 18150 25,258.95 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LAS 8 CAMIONETAS NISSAN RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.PICK UP MODELOS VARIOS DEL POOL DE OPERACION DE SITEUR. VICTOR HUGO RIVERA PEREZ

TECNICENTRO ROYAL, S.A. DE C.V.SE EL ADJUDICA AL PROVEEDOR RADIAL LLANTAS SA DE CV, YA QUE EL MISMO RESENTA LA MEJOR PROPUESTA PARA ESTE JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.ORGANISMO.

EL PROVEEDOR VICTOR HUGO RIVERA PEREZ, NO ENVIO SU PROPUESTA ECONOMICA.

34125 06/04/2017 2200 2111 18156 20,921.18 VAZQUEZ HERMANOS Y MATERIAL DE REABASTECIMIENTO AUTOMATICO PARA 2 MESES. TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.COMPAÑIA, S.A. DE C.V. LA PARTIDA 9 MENCIONADA EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE ARTTEK, S.A. DE C.V.

LE ASIGNA A VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA POR MINIMA VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.

DIFERENCIA EN COSTOS HACIENDO UNA ADJUDICACION GLOBAL.

34130 06/04/2017 2200 3551 18149 17,639.97 JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS 7 VEHICULOS MARCA RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.C.V. NISSAN MODELOS VARIOS DEL POOL ADMINISTRATIVO DE VICTOR HUGO RIVERA PEREZ

SITEUR. TECNICENTRO ROYAL, S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR JASMAN AUTOMOTRIZ SA DE CV, JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.YA QUE EL MISMO OFRECE EL PAQUETE DE AFINACION DE AGENCIA Y PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA PARA ESTE ORGANISMO. EL PROVEEDOR VICTOR HUGO RIVERA PEREZ, NO PRESENTA PROPUESTA ECONOMICA.

34139 06/04/2017 2200 2991 18134 73,839.34 AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES MEKKARAIL, S.A. DE C.V.DE C.V. SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR AUTOMOTRIZ AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V.

ZERTUCHE DE LAS PARTIDAS 1,2, Y 4 Y AL PROVEEDOR MARIA MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE

CANDELARIA AVILA SE LE ADJUDICA LA COMPRA DE LA PARTIDA 3 POR SER LOS UNICOS QUE COTIZARON LAS PARTIDAS EN MENCION

34140 06/04/2017 2200 2991 18134 21,262.80 MARIA CANDELARIA AVILA MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES MEKKARAIL, S.A. DE C.V.ANDRADE SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR AUTOMOTRIZ AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosZERTUCHE DE LAS PARTIDAS 1,2, Y 4 Y AL PROVEEDOR MARIA

MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADECANDELARIA AVILA SE LE ADJUDICA LA COMPRA DE LA PARTIDA 3 POR SER LOS UNICOS QUE COTIZARON LAS PARTIDAS EN MENCION

34159 07/04/2017 2200 2111 18136 2,053.20 ARTTEK, S.A. DE C.V. MATERIAL NECESARIO PARA DOS MESES. ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.LAS PARTIDAS 1,18,40 Y 60 MENCIONADAS EN ESTE CUADRO TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.COMPARATIVO SE LE ASIGNA ARTTEK CON LA ORDEN DE COMPRA

DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V.No. 34159-2017.LAS PARTIDAS ARTTEK, S.A. DE C.V.2,3,4,7,8,9,11,13,14,15,16,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35, VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,5147,48,49,51,54,55,56,58 Y 59 SE LE ADJUDICAN A VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA CON LA ORDEN DE COMPRA No. 34160-2017.LAS PARTIDAS 5,19,52 Y 57 SE LE ASIGNAN A TLAQUEPAQUE ESCOLAR CON LA ORDEN DE COMPRA No. 34161-2017.LAS PARTIDAS 6,10,17 Y 50 SE LE ADJUDICAN A DISTRIBUIDORA SAJOR CON LA ORDEN DE COMPRA No. 34162-2017.LAS PARTIDAS 12 Y 53 SE LES ASIGNAN ABASTECEDORA LUMEN CON LA ORDEN DE COMPRA No. 34163-2017. NOTA: DEL 09 MAYO DEL 2017: SE CANCELA LA PARTIDA 4 ( ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA, MARCA LEFORT) MENCIONADA EN LA ORDEN DE COMPRA # 34159-2017, LO ANTERIOR DE ACUERDO A COMUNICADO DEL PROVEEDOR ARTTEK, S.A. DE C.V. EN EL CUAL INFORMA QUE NO SUMINISTRARA EL MATERIAL ANTES DECRITO DEBIDO A QUE ESTA MERCANCIA ESTA AGOTADA Y NO CUENTA CON TIEMPO DE ENTREGA POR PARTE DE SU PROVEEDOR; SE ANEXA COMUNICADO AL EXPEDIENTE; POR LO ANTES MENCIONADO SE CONFIRMA LA OFERTA DE LA SEGUNDA MEJOR OPCION, SIENDO ESTA LA DEL PROVEEDOR VAZQUEZ HERMANOS. Y CIA., S.A. DE C.V. , SE ELABORA ORDEN DE COMPRA No. 34722 -2017 A SU FAVOR.

34160 07/04/2017 2200 2111 18136 135,834.84 VAZQUEZ HERMANOS Y MATERIAL NECESARIO PARA DOS MESES. ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.COMPAÑIA, S.A. DE C.V. LAS PARTIDAS 1,18,40 Y 60 MENCIONADAS EN ESTE CUADRO TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.

COMPARATIVO SE LE ASIGNA ARTTEK CON LA ORDEN DE COMPRA DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V.

No. 34159-2017.LAS PARTIDAS ARTTEK, S.A. DE C.V.2,3,4,7,8,9,11,13,14,15,16,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35, VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,5147,48,49,51,54,55,56,58 Y 59 SE LE ADJUDICAN A VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA CON LA ORDEN DE COMPRA No. 34160-2017.LAS PARTIDAS 5,19,52 Y 57 SE LE ASIGNAN A TLAQUEPAQUE ESCOLAR CON LA ORDEN DE COMPRA No. 34161-2017.LAS PARTIDAS 6,10,17 Y 50 SE LE ADJUDICAN A DISTRIBUIDORA SAJOR CON LA ORDEN DE COMPRA No. 34162-2017.LAS PARTIDAS 12 Y 53 SE LES ASIGNAN ABASTECEDORA LUMEN CON LA ORDEN DE COMPRA No. 34163-2017. NOTA: DEL 09 MAYO DEL 2017: SE CANCELA LA PARTIDA 4 ( ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA, MARCA LEFORT) MENCIONADA EN LA ORDEN DE COMPRA # 34159-2017, LO ANTERIOR DE ACUERDO A COMUNICADO DEL PROVEEDOR ARTTEK, S.A. DE C.V. EN EL CUAL INFORMA QUE NO SUMINISTRARA EL MATERIAL ANTES DECRITO DEBIDO A QUE ESTA MERCANCIA ESTA AGOTADA Y NO

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosCUENTA CON TIEMPO DE ENTREGA POR PARTE DE SU PROVEEDOR; SE ANEXA COMUNICADO AL EXPEDIENTE; POR LO ANTES MENCIONADO SE CONFIRMA LA OFERTA DE LA SEGUNDA MEJOR OPCION, SIENDO ESTA LA DEL PROVEEDOR VAZQUEZ HERMANOS. Y CIA., S.A. DE C.V. , SE ELABORA ORDEN DE COMPRA No. 34722 -2017 A SU FAVOR.

34161 07/04/2017 2200 2111 18136 5,449.22 TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE MATERIAL NECESARIO PARA DOS MESES.ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.

C.V. LAS PARTIDAS 1,18,40 Y 60 MENCIONADAS EN ESTE CUADRO TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.COMPARATIVO SE LE ASIGNA ARTTEK CON LA ORDEN DE COMPRA

DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V.No. 34159-2017.LAS PARTIDAS ARTTEK, S.A. DE C.V.2,3,4,7,8,9,11,13,14,15,16,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35, VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,5147,48,49,51,54,55,56,58 Y 59 SE LE ADJUDICAN A VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA CON LA ORDEN DE COMPRA No. 34160-2017.LAS PARTIDAS 5,19,52 Y 57 SE LE ASIGNAN A TLAQUEPAQUE ESCOLAR CON LA ORDEN DE COMPRA No. 34161-2017.LAS PARTIDAS 6,10,17 Y 50 SE LE ADJUDICAN A DISTRIBUIDORA SAJOR CON LA ORDEN DE COMPRA No. 34162-2017.LAS PARTIDAS 12 Y 53 SE LES ASIGNAN ABASTECEDORA LUMEN CON LA ORDEN DE COMPRA No. 34163-2017. NOTA: DEL 09 MAYO DEL 2017: SE CANCELA LA PARTIDA 4 ( ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA, MARCA LEFORT) MENCIONADA EN LA ORDEN DE COMPRA # 34159-2017, LO ANTERIOR DE ACUERDO A COMUNICADO DEL PROVEEDOR ARTTEK, S.A. DE C.V. EN EL CUAL INFORMA QUE NO SUMINISTRARA EL MATERIAL ANTES DECRITO DEBIDO A QUE ESTA MERCANCIA ESTA AGOTADA Y NO CUENTA CON TIEMPO DE ENTREGA POR PARTE DE SU PROVEEDOR; SE ANEXA COMUNICADO AL EXPEDIENTE; POR LO ANTES MENCIONADO SE CONFIRMA LA OFERTA DE LA SEGUNDA MEJOR OPCION, SIENDO ESTA LA DEL PROVEEDOR VAZQUEZ HERMANOS. Y CIA., S.A. DE C.V. , SE ELABORA ORDEN DE COMPRA No. 34722 -2017 A SU FAVOR.

34162 07/04/2017 2200 2111 18136 8,174.52 DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE MATERIAL NECESARIO PARA DOS MESES. ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.C.V. LAS PARTIDAS 1,18,40 Y 60 MENCIONADAS EN ESTE CUADRO TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.

COMPARATIVO SE LE ASIGNA ARTTEK CON LA ORDEN DE COMPRA DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V.

No. 34159-2017.LAS PARTIDAS ARTTEK, S.A. DE C.V.2,3,4,7,8,9,11,13,14,15,16,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35, VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,5147,48,49,51,54,55,56,58 Y 59 SE LE ADJUDICAN A VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA CON LA ORDEN DE COMPRA No. 34160-2017.LAS PARTIDAS 5,19,52 Y 57 SE LE ASIGNAN A TLAQUEPAQUE ESCOLAR CON LA ORDEN DE COMPRA No. 34161-2017.LAS PARTIDAS 6,10,17 Y 50 SE LE ADJUDICAN A DISTRIBUIDORA SAJOR CON LA ORDEN DE COMPRA No. 34162-2017.LAS PARTIDAS 12 Y 53 SE LES ASIGNAN ABASTECEDORA LUMEN CON LA ORDEN DE COMPRA No. 34163-2017. NOTA: DEL 09 MAYO DEL 2017: SE CANCELA LA PARTIDA 4 ( ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA, MARCA LEFORT) MENCIONADA EN LA ORDEN DE COMPRA # 34159-2017, LO ANTERIOR DE ACUERDO

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosA COMUNICADO DEL PROVEEDOR ARTTEK, S.A. DE C.V. EN EL CUAL INFORMA QUE NO SUMINISTRARA EL MATERIAL ANTES DECRITO DEBIDO A QUE ESTA MERCANCIA ESTA AGOTADA Y NO CUENTA CON TIEMPO DE ENTREGA POR PARTE DE SU PROVEEDOR; SE ANEXA COMUNICADO AL EXPEDIENTE; POR LO ANTES MENCIONADO SE CONFIRMA LA OFERTA DE LA SEGUNDA MEJOR OPCION, SIENDO ESTA LA DEL PROVEEDOR VAZQUEZ HERMANOS. Y CIA., S.A. DE C.V. , SE ELABORA ORDEN DE COMPRA No. 34722 -2017 A SU FAVOR.

34163 07/04/2017 2200 2111 18136 2,565.47 ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE MATERIAL NECESARIO PARA DOS MESES. ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.C.V. LAS PARTIDAS 1,18,40 Y 60 MENCIONADAS EN ESTE CUADRO TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.

COMPARATIVO SE LE ASIGNA ARTTEK CON LA ORDEN DE COMPRA DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V.

No. 34159-2017.LAS PARTIDAS ARTTEK, S.A. DE C.V.2,3,4,7,8,9,11,13,14,15,16,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35, VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,5147,48,49,51,54,55,56,58 Y 59 SE LE ADJUDICAN A VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA CON LA ORDEN DE COMPRA No. 34160-2017.LAS PARTIDAS 5,19,52 Y 57 SE LE ASIGNAN A TLAQUEPAQUE ESCOLAR CON LA ORDEN DE COMPRA No. 34161-2017.LAS PARTIDAS 6,10,17 Y 50 SE LE ADJUDICAN A DISTRIBUIDORA SAJOR CON LA ORDEN DE COMPRA No. 34162-2017.LAS PARTIDAS 12 Y 53 SE LES ASIGNAN ABASTECEDORA LUMEN CON LA ORDEN DE COMPRA No. 34163-2017. NOTA: DEL 09 MAYO DEL 2017: SE CANCELA LA PARTIDA 4 ( ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA, MARCA LEFORT) MENCIONADA EN LA ORDEN DE COMPRA # 34159-2017, LO ANTERIOR DE ACUERDO A COMUNICADO DEL PROVEEDOR ARTTEK, S.A. DE C.V. EN EL CUAL INFORMA QUE NO SUMINISTRARA EL MATERIAL ANTES DECRITO DEBIDO A QUE ESTA MERCANCIA ESTA AGOTADA Y NO CUENTA CON TIEMPO DE ENTREGA POR PARTE DE SU PROVEEDOR; SE ANEXA COMUNICADO AL EXPEDIENTE; POR LO ANTES MENCIONADO SE CONFIRMA LA OFERTA DE LA SEGUNDA MEJOR OPCION, SIENDO ESTA LA DEL PROVEEDOR VAZQUEZ HERMANOS. Y CIA., S.A. DE C.V. , SE ELABORA ORDEN DE COMPRA No. 34722 -2017 A SU FAVOR.

34184 07/04/2017 2200 2961 18135 63,846.40 PEDRO HUMBERTO CALDERON LA PARTIDA 1 Y 2 SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR PROKRISE POR PEDRO HUMBERTO CALDERON VILLAVICENCIOVILLAVICENCIO MEJOR OFERTA GLOBAL Y POR GARANTIA DE LOS MISMOS . BLANCA YOLANDA JIMENEZ HERNANDEZ

LA PARTIDA 3 SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR HULES Y CAYETANO CASTELLANOS GUTIERREZ

RECUBRIMIENTOS POR SER EL UNICO QUE COTIZO DICHA PARTIDA

34185 07/04/2017 2200 2991 18135 38,860.00 CAYETANO CASTELLANOS LA PARTIDA 1 Y 2 SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR PROKRISE POR PEDRO HUMBERTO CALDERON VILLAVICENCIOGUTIERREZ MEJOR OFERTA GLOBAL Y POR GARANTIA DE LOS MISMOS . BLANCA YOLANDA JIMENEZ HERNANDEZ

LA PARTIDA 3 SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR HULES Y CAYETANO CASTELLANOS GUTIERREZ

RECUBRIMIENTOS POR SER EL UNICO QUE COTIZO DICHA PARTIDA

34219 07/04/2017 2200 3551 18167 4,127.28 TECNICENTRO ROYAL, S.A. DE CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.C.V. VEHICULO NISSAN TSURU MODELO 2001 PLACAS JDB-4851 DE LA TECNICENTRO ROYAL, S.A. DE C.V.

JEFATURA DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS E INSTALACIONES JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosFIJAS DE SITEUR.

SE LA ADJUDICA AL PROVEEDOR TECNICENTRO ROYAL SA DE CV, YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA PARA ESTE ORGANSIMO.

34246 07/04/2017 2200 3551 18152 18,140.40 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA 4 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.CAMIONETAS FORD DE 6 Y 8 CILINDROS MODELOS 2008, 2010, Y VICTOR HUGO RIVERA PEREZ2013, DEL POOL DE OPERACION DE SITEUR.

TECNICENTRO ROYAL, S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR RADIAL LLANTAS SA DE CV, YA JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA PARA ESTE ORGANISMO.

EL PROVEEDOR JASMAN AUTOMOTRIZ SA DE CV, NO SE RECIBIO COTIZACION.

34264 07/04/2017 2300 3821 18139 28,500.00 CENTRO VACACIONAL AGUA CONTRATACION DE PARQUE ACUATICO PARA EL FESTEJO DEL DIA CENTRO VACACIONAL AGUA CALIENTE S.A. DE C.V.CALIENTE S.A. DE C.V. DEL NIÑO EL CUAL SE LLEVARA ACABO EL 29 DE ABRIL DE 2017, BALNEARIO CHIMULCO, S.A. DE C.V.

SOLICITADO POR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO.PARQUE ACUATICO TOBOLANDIA SA DE CV

SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "CENTRO VACACIONAL AGUA CALIENTE" POR SER LA MEJOR OFERTA. AQUADIVERSIONES CORRAL GRANDE, S.A. DE C.V.

34265 07/04/2017 2200 3572 18171 12,992.00 RENE FELIX VALENCIA EL PROVEEDOR EQUIPO AGROFORESTAL NO COTIZO EQUIPO AGROFORESTAL, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A RENE FELIX VALENCIA POR SER LA MEJOR RENE FELIX VALENCIAPROPUESTA.

REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V.

34266 07/04/2017 2200 3461 18176 22,508.64 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ EL PROVEEDOR P.F. MAYORISTAS FERRETEROS NO COTIZO ALEJANDRO REYNA RAMIREZSE ADJUDICA A ALEJANDRO REYNA RAMIREZ POR SER LA MEJOR P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V.PROPUESTA.

BARDO DECENA PEREZ

34269 10/04/2017 2300 3821 18148 22,330.00 COMIDAS RAPIDAS SINALOA, S.A. SERVICIO DE COMIDA EN EL BALNEARIO AGUA

CALIENTE CON RUBI MERCEDES LOMELI CARRILLODE C.V. MOTIVO DEL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EL CUAL SE LLEVARA A CENTRO VACACIONAL AGUA CALIENTE S.A. DE C.V.

CABO EL DIA 29 DE ABRIL DE 2017, SOLICITADO POR LA GERENCIA COMIDAS RAPIDAS SINALOA, S.A. DE C.V.

DE CAPITAL HUMANO.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "COMIDAS RAPIDAS SINALOA" POR SER LA MEJOR PROPUESTA.

34299 10/04/2017 2200 2612 18183 95,444.80 PRODISA COMERCIALIZACION, S. COMPRA DE UREA PARA CAMIONES SITREN DINA CAMIONES, S.A. DE C.V.DE RL DE C.V. COMERCIAL MOTORS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR PRODISA PRODISA COMERCIALIZACION, S. DE RL DE C.V.

COMERCIALIZACION S DE RL DE CV POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA

34309 10/04/2017 2300 3821 18131 5,000.01 LA FAMILIA EN LA PLAYA, S.A. DE COMPRA DE 500 LATAS DE REFRESCO PARA EL EVENTO DEL DIA MARIA DEL REFUGIO TELLEZ RIVASC.V DEL NIÑO EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 29 DE ABRIL DEL JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ

2017, SOLICITADO POR LA GCIA DE CAPITAL HUMANO.LA FAMILIA EN LA PLAYA, S.A. DE C.V

SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "LA FAMILIA EN LA PLAYA" POR SER

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosLA MEJOR OFERTA. RUBI MERCEDES LOMELI CARRILLO

CENTRO VACACIONAL AGUA CALIENTE S.A. DE C.V.

DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.

34312 10/04/2017 2400 3531 18132 353,151.56 ALTERNA CONSULTORES EN TIC, POLIZA ANUAL DE MANTENIMIENTO A PLOTERS DE ACUERDO AL ALTERNA CONSULTORES EN TIC, S.A. DE C.V.

S.A. DE C.V. ANEXO TECNICO EMITIDO POR EL AREA REQUISITORA/GERENCIA SIO SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE .C.V.DE INFORMATICA Y SISTEMAS.

EGO COMUNICA, S. DE R.L. DE C.V.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "ALTERNA CONSULTORES"

SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V.JAYDEN, S.A. DE C.V.

34333 11/04/2017 2200 2111 18165 69,756.60 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ MATERIAL PARA ACOMODO DE REFACCIONES DE TROLEBUS Y HECTOR ENRIQUE SANTANA MOJARRODIFERENTES AREAS. ALEJANDRO REYNA RAMIREZEL PROVEEDOR PLASTICOS SANTANA ENVIA CARTA DE

P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V.DECLINACION, LA CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE Y RH ESTUDIOS Y PROYECTOS NO COTIZA YA QUE NO TUVO OPORTUNIDAD PARA RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.HACERLO EN TIEMPO Y FORMA. BARDO DECENA PEREZSE LE ASIGNA LA COMPRA ALEJANDRO REYNA RAMIREZ POR SER LA MEJOR OFERTA.

34334 11/04/2017 2300 2721 18142 22,267.36 EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY SOLICITADO POR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO.CALZADO DE TRABAJO, S.A. D.E. C.V.

PROMOTORES, S.A. DE C.V. SE ADJUDICA A EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES LORENA MARGARITA PAREDES CARRANZAPOR SER LA UNICA PROPUESTA.EL PROVEEDOR CALZADO DE TRABAJO DECLINO, SE ANEXA EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES, S.A. INFORMACION AL EXPEDIENTE. DE C.V.

IGNACIO DE LOYOLA BARBA ROMERO

34335 11/04/2017 2200 2141 18182 91,848.80 MARIA DEL CARMEN GUERRERO MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVAVILLANUEVA EL PROVEEDOR DE COPIADORAS ELECTRONICAS DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.

GUADALAJARA NO COTIZA YA QUE NO TUVO OPORTUNIDAD PARA COTIZAR EN TIEMPO Y FORMA. SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE GRAFICACION, S.A.

DE C.V.COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA S.A. C.V.COPIADORAS JAPONESAS, S.A. DE C.V.

34336 11/04/2017 2200 2141 18182 62,732.19 GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVAEL PROVEEDOR DE COPIADORAS ELECTRONICAS DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.GUADALAJARA NO COTIZA YA QUE NO TUVO OPORTUNIDAD PARA COTIZAR EN TIEMPO Y FORMA. SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE GRAFICACION, S.A.

DE C.V.COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA S.A. C.V.COPIADORAS JAPONESAS, S.A. DE C.V.

34337 11/04/2017 2200 2141 18182 7,082.90 COPIADORAS JAPONESAS, S.A. MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVADE C.V. EL PROVEEDOR DE COPIADORAS ELECTRONICAS DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.

GUADALAJARA NO COTIZA YA QUE NO TUVO OPORTUNIDAD PARA COTIZAR EN TIEMPO Y FORMA. SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE GRAFICACION, S.A.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosDE C.V.COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA S.A. C.V.COPIADORAS JAPONESAS, S.A. DE C.V.

34338 11/04/2017 2200 2141 18182 27,851.60 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVAGRAFICACION, S.A. DE C.V. EL PROVEEDOR DE COPIADORAS ELECTRONICAS DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.

GUADALAJARA NO COTIZA YA QUE NO TUVO OPORTUNIDAD PARA COTIZAR EN TIEMPO Y FORMA. SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE GRAFICACION, S.A.

DE C.V.COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA S.A. C.V.COPIADORAS JAPONESAS, S.A. DE C.V.

34339 12/04/2017 2200 2991 18169 28,768.00 GRUPO INDUSTRIAL COPAR, S.A. NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES, SOLICITADO GRUPO INDUSTRIAL COPAR, S.A. DE C.V .DE C.V . POR REABASTECIMIENTO AUTOMATICO. ALEJANDRO REYNA RAMIREZ

SE ADJUDICA A GRUPO INDUSTRIAL COPAR POR SER LA UNICA P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V.

PROPUESTA ADEMAS DE SER EL FABRICANTE DE LA MARCA REQUERIDA, EL RESTO DE LOS PROVEEDORES DECLINO, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

34340 12/04/2017 2200 2461 18184 24,063.12 CASA SORIANO, S.A. DE C.V. MATERIAL PARA REABASTECIMIENTO AUTOMATICO, NECESARIO CASA SORIANO, S.A. DE C.V.APROXIMADAMENTE PARA DOS MESES. ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A CASA SORIANO POR SER LA MEJOR LA UNICA

PROMOTORA INDUSTRIAL GDL, S.A. DE C.V.PROPUESTA, EL RESTO DE LOS PROVEEDORES DECLINO, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

34341 12/04/2017 2200 2491 18164 2,093.80 ELECTRONICA STEREN DE REABASTECIMIENTO AUTOMATICO, MATERIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA, S.A. APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. GUADALAJARA S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA A ELECTRONICA STEREN DE GUADALAJARA POR ELECTRONICA STEREN DE GUADALAJARA, S.A.SER LA MEJOR OPCION. PROMOTORA INDUSTRIAL GDL, S.A. DE C.V.

34342 12/04/2017 2200 2491 18145 21,842.34 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ MATERIAL DE REABASTECIMIENTO AUTOMATICO, NECESARIO ALEJANDRO REYNA RAMIREZAPROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A ALEJANDRO REYNA LA PARTIDA 1 POR CUMPLIR

SKF DE MEXICO S.A. DE C.V.TECINICAMENTE, LA PARTIDA 2 POR MINIMA DIFERENCIA EN PRECIO CONTRA EL PROVEEDOR MAYOREO FERRETERO ATLAS. GENERAL DE BALEROS, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A SKF LA PARTIDA 4 POR SER LA MEJOR OFERTA.

34344 12/04/2017 2200 2612 18170 148,468.35 INTERLUB S.A. DE C.V. PARA EL DEPTO. DE VIAS PARA MANTENIMIENTO DE SUS LUBTRAC, S.A. DE C.V.REFACCIONES, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE RECURSOS KLUBER LUBRICACION MEXICANA S.A. DE C.V.MATERIALES.

INTERLUB S.A. DE C.V.SE ADJDUCIA A INTERLUB POR SER LA UNICA PROPUESTA, ADEMAS DE SER EL FABRICANTE DE LA MARCA REQUERIDA, EL RESTO DE LOS PROVEEDORES DECLINO, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

34345 12/04/2017 2200 2991 18161 313,349.87 CONSORCIO INDUSTRIAL DEL SOLICITADO POR LA GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES, FRANCISCO FERNANDO AGUIAR JIMENEZPLASTICO Y METAL S.DE R.L. DE MATERIAL APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. DOMOS GRUPO GUADALAJARA, S.A. DE C.V.C.V. SE ADJUDICA CONSORCIO INDUSTRIAL DEL PLASTICO Y METAL

POR SER LA UNICA PROPUESTA, EL PROVEEDOR FRANCISCO CONSORCIO INDUSTRIAL DEL PLASTICO Y METAL S.DE FERNANDO AGUIAR DECLINO, SE ANEXA INFORMACION AL R.L. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosDOMOS NEWTON, S.A. DE C.V.

EXPEDIENTE.

34346 12/04/2017 2200 2612 18160 21,900.80 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ SOLICITADO POR REABASTECIMIENTO AUTOMATICO, NECESARIO ALEJANDRO REYNA RAMIREZAPROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. GERMAN GUTIERREZ JIMENEZSE ADJUDICA A ALEJANDRO REYNA POR SER LA MEJOR OFERTA.

RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.BARDO DECENA PEREZ

34372 19/04/2017 2200 3551 18153 59,771.37 TECNICENTRO ROYAL, S.A. DE CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA 16 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.C.V. VEHICULOS MARCA CHEVROLET DEL POOL DE PRESTACION DE VICTOR HUGO RIVERA PEREZ

SITEUR. TECNICENTRO ROYAL, S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR TECNICENTRO ROYAL SA DE CV, JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA PARA ESTE ORGANISMO.

LOS PROVEEDORES JASMAN AUTOMOTRIZ Y VICTOR HUGO RIVERA PEREZ NO PRESENTARON PROPUESTA ECONOMICA.

34467 24/04/2017 2400 3531 18157 136,429.92 CONNECT ADVANCE, S.A. DE C.V. SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR CONNECT INFRAGIG, S. DE RL DE C.V.ADVANCE POR SER LA MEJOR OFERTA CONNECT ADVANCE, S.A. DE C.V.

ALTERNA CONSULTORES EN TIC, S.A. DE C.V.MCA INTERNATIONAL TRADE & SERVICES, S.A. DE C.V.

34478 24/04/2017 2200 3551 18178 9,113.84 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CONTRATACION DE MANTENIMIENTO DE 3 VEHICULOS COROLLA RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.DEL POOL ADMINISTRATIVO DE SITEUR. TECNICENTRO ROYAL, S.A. DE C.V.

JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.

34479 24/04/2017 2200 3551 18180 13,001.28 TECNICENTRO ROYAL, S.A. DE CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 3 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.C.V. VEHICULOS 2 HONDA Y FUSION DEL POOL ADMINISTRATIVO DE TECNICENTRO ROYAL, S.A. DE C.V.

SITEUR.JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR TECNICENTRO ROYAL SA DE CV, POR MINIMA DIFERENCIA A COMPARACION DE RADIAL LLANTAS Y EL MISMO TIENE MEJOR UBICACION DE NUESTRAS OFICINAS.

EL PROVEEDOR JASMAN AUTOMOTRIZ NO COTIZA.

34480 24/04/2017 2200 3551 18181 14,355.00 TECNICENTRO ROYAL, S.A. DE CONTRACION DE MANTENIMIENTO PARA 3 CAMIONETAS 2 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.C.V. CHEVROLET Y KANGOO DEL POOL DE OPERACION DE SITEUR. TECNICENTRO ROYAL, S.A. DE C.V.

JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.

34495 25/04/2017 2300 3821 18174 3,016.00 SALVADOR JIMENEZ GARCIA COMPRA DE 13 CENTROS DE MESA PARA EL EVENTO DEL DIA DE SALVADOR JIMENEZ GARCIALAS MADRES EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL 09 DE MAYO DE OFELIA PALOMERA LOPEZ2017, EN EL SALON DE VENTOS LA CABAÑA DEL INDIO,

FLORERIA VALLARTA, S.A.SOLICITADO POR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "SALVADOR JIMENEZ GARCIA" POR SER LA UNICA PROPUESTA.DECLINACION POR PARTE DEL PROVEEDOR OFELIA PALOMERA LOPEZ/FLOERIA SUGEY.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados

34496 25/04/2017 2300 3821 18172 21,970.40 CLAUDIA ELIZABETH JIMENEZ CON MOTIVO DEL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EL 09 DE PROMOCIONES TURISTICAS AZTECA, S.A. DE C.V.VILLA MAYO DE 2017, SE REQUIERE RENTA DE TERRAZA PARA 130 GABRIELA ALESSANDRA BAZUA HERNANDEZ

PERSONAS POR 5 HORAS A PARTIR DE LAS 14:00 A LAS 1900 LOURDES BAZARTE GARCIA

HORAS, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "SALON DE EVENTOS LA CABAÑA CLAUDIA ELIZABETH JIMENEZ VILLADEL INDIO" POR SER LA UNICA PROPUESTADECLINACION POR PARTE DEL PROVEEDOR GABRIELA ALESSANDRA BAZUA HERNANDEZ

34497 25/04/2017 2400 2141 18158 425,116.80 IDEAR ELECTRONICA, S.A. DE TARJETAS INTELIGENTES PARA EL AREA DE INGRESOS LATIN ID, S.A. DE C.V.C.V. SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR IDEAR IDEAR ELECTRONICA, S.A. DE C.V.

ELECTRONICA POR SER LA MEJOR OFERTARG TECHNOLOGY CARD, S.A. DE C.V.CODIGO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.MY CARD, S.A. DE C.V.

34498 25/04/2017 2300 3821 18175 12,064.00 ADRIANA SALDAÑA LOPEZ SERVICIO DE COMIDA PARA 130 PERSONAS CON MOTIVO DEL ADRIANA SALDAÑA LOPEZEVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EL CUAL SE LLEVARA AL CABO BANQUETES GUILLE, S.A. DE C.V.EL DIA 09 DE MAYO DE 2017, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE

DIVERSIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.CAPITAL HUMANO.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "ADRIANA SALDAÑA LOPEZ" POR SER LA MEJOR OFERTA.

34521 25/04/2017 2200 3551 18179 4,425.40 TECNICENTRO ROYAL, S.A. DE SERVICIO DE CONTRATACION DE MANTENIMIENTO PARA LA RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.C.V. CAMIONETA JEEP CHEROKEE MODELO 2009 PLACAS JHY-1185 DE TECNICENTRO ROYAL, S.A. DE C.V.

LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE SITEUR. JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR TECNICENTRO ROYAL SA DE CV, YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA PARA ESTE ORGANSIMO.

EL PROVEEDOR JASMAN AUTOMOTRIZ NO COTIZA.

34522 25/04/2017 2200 3321 18185 476,001.59 A LA CARGA DE MEXICO, S.A DE CONTRATACION DE SERVICIO DE SIMULACION DE TRACCION EN A LA CARGA DE MEXICO, S.A DE C.VC.V LAS SUB ESTACIONES EN FASE 1 Y 2 DE SITEUR. GRUPO EDYCO SA DE CV

FRANCISCO JAVIER MARTINEZ VILLANUEVASE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR A LA CARGA DE MEXICO, YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA PARA ESTE ORGANSIMO.

34525 25/04/2017 4300 3611 18162 337,212.00 OMAR ERNESTO ARELLANO SERVICIO DE IMPRESOS VARIOS SOLICITADO POR LA GERENCIA GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.CARBAJAL DE COMUNICACION SOCIAL, MATERIAL NECESARIO PARA DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

INFORMAR A LA CIUDADANIA SOBRE EL CIERRE PROVISIONAL DE OMAR ERNESTO ARELLANO CARBAJAL

LINEA 2 POR LOS TRABAJOS DE LINEA 3.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "OMAR ERNESTO ARELLANO CARBAJAL" POR SER LA MEJOR OFERTA

34526 25/04/2017 4300 3611 18163 8,816.00 GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V. SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PARA SOLICIALIZACION DE GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.LINEA 1, RELACIONADO AL PROYECTO DE AMPLIACION DE LINEA 1, DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.SOLICITADO POR LA GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL.

OMAR ERNESTO ARELLANO CARBAJAL

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosSEA DJUDICA AL PROVEEDOR "GRUPO MEXBRAN" POR SER LA MEJOR OFERTA

34563 27/04/2017 2200 2141 18187 36,257.18 TÉCNICA COMERCIAL VILSA, S.A. MATERIAL DE REABASTECIMIENTO AUTOMATICO PARA 2 MESES. TÉCNICA COMERCIAL VILSA, S.A. DE C.V.DE C.V. EL PROVEEDOR SISTEMAS INTEGRALES DE AUTOMATIZACION SISTEMAS INTEGRALES DE AUTOMATIZACION, S.A. DE

ENVIA CARTA DE DECLINACION, LA CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE Y C.V.MCA INTERNATIONAL TRADE & SERVICE, NO COTIZA YA QUE NO SISTEMAS AUTOMATICOS DE IDENTIFICACION S.A.DE TUVO TIEMPO PARA HACERLO EN LA FECHA LIMITE SEÑALADA EN C.V.LA INVITACION A COTIZAR. LUIS ALBERTO PEÑA BRAMBILASE LE ASIGNA LA COMPRA A TECNICA COMERCIAL VILSA POR SER

MCA INTERNATIONAL TRADE & SERVICES, S.A. DE C.V.LA MEJOR OFERTA.

34564 27/04/2017 2300 2711 18188 148,468.40 GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V. MATERIAL PARA DOTACION DE UNIFORMES 2017. GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.EL PROVEEDOR ANA CRISTINA TORRES AYALA NO COTIZA YA QUE ANA CRISTINA TORRES AYALANO TUVO OPORTUNIDAD PARA COTIZAR EN TIEMPO Y FORMA.

DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.LA PARTIDA 5 SE LE ASIGNA AL PROVEEDOR DE GRUPO MIRUKU POR MINIMA DIFERENCIA EN COSTO Y POR UNIFORMIDAD DE GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.COLORES Y DISEÑOS; CONJUNTAMENTE CON LAS PARTIDAS 1,2,3,4,6,7,8 Y 9 HACIENDO UNA ADJUDICACION GLOBAL.

34589 28/04/2017 2200 3572 18177 80,388.00 LAURA ESTHER HERRERA SERVICIO ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA GLORY GLOBAL SOLUTIONS MEXICO, S.A. P.I. DE C.V.MARTINEZ MAQUINAS CONTADORAS, SELECCIONADORAS Y SEPARADORAS LAURA ESTHER HERRERA MARTINEZ

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GLORY: ESTE SE REALIZARA DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO EMITIDO POR EL AREA REQUISITORA/DEPTO. DE INGRESOS.EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SE REALIZARA CUANDO SE REQUIERA YA QUE ESTE SE PRESTA SOLO POR FALLAS O DESCOMPOSTURAS FUERA DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SE REALIZARA DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO EMITIDO POR EL AREA REQUISITORA/DEPTO. DE INGRESOSSE ADJUDICA AL PROVEEDOR "LAURA ESTHER HERRERA MARTINEZ" DE ACUERDO AL DICTAMEN TECNICO EMITIDO POR EL AREA.NOTA: NO SE CONSIDEA LA COTIZACION DE JAPAY POR NO COTIZAR LO REQUERIDO.

34606 02/05/2017 2300 3821 18191 5,852.71 VINOS AMERICA, S.A. DE C.V. compra de vino para el festejo del deia de las madres LA EUROPEA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.LA FAMILIA EN LA PLAYA, S.A. DE C.V

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34624 03/05/2017 2200 2612 18190 2,070.60 LUMIETRI DE MEXICO, S.A. DE SOLICITADO POR LA GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES, LUBRICANTES TAPATIOS S.A. DE C.V.C.V. NECESARIO PARA EL DEPTO. DE VIAS. LUMIETRI DE MEXICO, S.A. DE C.V.

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34625 03/05/2017 2300 2721 18189 584,350.00 ESTELA GALLO GUTIERREZ NECESARIO PARA LA DOTACION DE UNIFORMES 2017, SOLICITADO MAXI UNIFORMES S.A. DE C.V.POR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO. ESTELA GALLO GUTIERREZSE ADJUDICA A ESTELA GALLO POR SER LA MEJOR OFERTA.

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34666 04/05/2017 2200 2961 18193 187,928.00 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. NECESARIO PARA LOS CAMIONES DEL SITREN, SOLICITADO POR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.LA GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES. DINA CAMIONES, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A RADIAL LLANTAS POR COTIZAR LA MARCA

VITALIZADORA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.REQUERIDA, EL PROVEEDOR DINA CAMIONES DECLINO, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

34685 08/05/2017 2400 5151 18141 248,271.13 ALTERNA CONSULTORES EN TIC, NECESARIO PARA SUSTITUCIONES DE COMPUTADORAS DESARROLLO E INSUMOS EN SISTEMAS, S.A. DE C.V.

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34692 08/05/2017 3100 2121 18207 10,191.17 ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V. NECESARIO PARA ETIQUETADO CABLEADO CONTROL TABLEROS INSTRUMENTOS INDUSTRIALES DEL PACIFICO, S.A. DE SUBESTACIONES DE TRACCION LINEA I Y II. C.V.SE LE ASIGNA LA COMPRA A ELEMENT14 POR SER LA MEJOR MOUSER ELECTRONICS, S. DE R.L. DE C.V.OFERTA. ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V.

34700 08/05/2017 4300 3611 18200 9,465.60 GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V. MATERIAL NECESARIO (IMPRESION DE VOLANTES) PARA GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.INFORMAR A LA CIUDADANIA SOBRE CIERRE VIAL DE LA ESTACION DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.RIO NILO Y CIERRE DE LA ESTACION JUAN JIL PRECIADO POR

OMAR ERNESTO ARELLANO CARBAJALINSTALACION DE TRABE DE LAL CONSTRUCCION DE LINEA 3.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "GRUPO MEXBRAN" POR SER LA MEJOR OFERTA.

34711 08/05/2017 2200 3551 18230 3,279.51 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.PARA EL VEHICULO COROLLA MODELO 2009 PLACAS JHK-9061 OZ AUTOMOTRIZ, S. DE RL DE C.V.ADSCRITO A SECRETARIA PARTICULAR DE SITEUR.

JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR RADIAL LLANTAS YA QUE QUIEN PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA PARA SITEUR.

EL PROVEEDOR OZ AUTOMOTRIZ NO COTIZA.

34712 08/05/2017 2200 3551 18194 17,595.44 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.VEHICULO CHEVROELT OPTRA MODELO 2008 PLACAS JGL-3569 TECNICENTRO ROYAL, S.A. DE C.V.DE LA JEFATURA DE ESTACIONES DE SITEUR.

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Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosEL PROVEEDOR JASMAN AUTROMOTRIZ NO COTIZO.

34717 09/05/2017 2200 3791 18229 58,000.00 MIGUEL ANGEL ARIZMENDI CONTRATACION DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO POR HORAS MIGUEL ANGEL ARIZMENDI SAAVEDRASAAVEDRA POR UN PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE 2017, EN EL PREDIO

UBICADO EN FEDERALISMO ESQUINA MADERO # 643 PARA EL PERSONAL AUTORIZADO POR SECRETARIA PARTICULAR DE DIRECCION GENERAL.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR ARRIBA ANTES MENCIONADO, YA QUE ES EL UNICO PROVEEDOR QUE CUENTA CON EL ESPACIO SUFICIENTE PARA SERVICIO, ASI MIMSO SE ANEXA LA MINUTA REALIZADA DONDE POR SI SOLA SE EXPLICA.

34720 09/05/2017 2200 2612 18221 2,726.11 SKF DE MEXICO S.A. DE C.V. NECESARIO PARA REABASTECIMIENTO AUTOMATICO, NECESARIO ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V.PARA DOS MESES. MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A SKF DE MEXICO POR SER LA MEJOR OPCION.

SKF DE MEXICO S.A. DE C.V.EL PROVEEDOR ELECTRO PARTES GAVA DECLINO, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE. REFACCIONARIA ROGELIO, S.A. DE C.V.

34721 09/05/2017 3100 2461 18205 3,224.80 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES NECESARIAS PARA OFICINAS DEL ALMACEN GENERAL PARA REPRESENTACIONES CELTA, S.A. DE C.V.ELECTRICOS DE GUADALAJARA LABORES PREVENTIVAS, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE S.A. DE C.V. INFRAESTRUCTURA. GUADALAJARA S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA A DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS PROVEJAL, S.A. DE C.V.POR SER LA UNICA PROPUESTA.

34722 09/05/2017 2200 2111 18136 5,985.60 VAZQUEZ HERMANOS Y MATERIAL NECESARIO PARA DOS MESES. ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.COMPAÑIA, S.A. DE C.V. LAS PARTIDAS 1,18,40 Y 60 MENCIONADAS EN ESTE CUADRO TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.

COMPARATIVO SE LE ASIGNA ARTTEK CON LA ORDEN DE COMPRA DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V.

No. 34159-2017.LAS PARTIDAS ARTTEK, S.A. DE C.V.2,3,4,7,8,9,11,13,14,15,16,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35, VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,5147,48,49,51,54,55,56,58 Y 59 SE LE ADJUDICAN A VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA CON LA ORDEN DE COMPRA No. 34160-2017.LAS PARTIDAS 5,19,52 Y 57 SE LE ASIGNAN A TLAQUEPAQUE ESCOLAR CON LA ORDEN DE COMPRA No. 34161-2017.LAS PARTIDAS 6,10,17 Y 50 SE LE ADJUDICAN A DISTRIBUIDORA SAJOR CON LA ORDEN DE COMPRA No. 34162-2017.LAS PARTIDAS 12 Y 53 SE LES ASIGNAN ABASTECEDORA LUMEN CON LA ORDEN DE COMPRA No. 34163-2017. NOTA: DEL 09 MAYO DEL 2017: SE CANCELA LA PARTIDA 4 ( ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA, MARCA LEFORT) MENCIONADA EN LA ORDEN DE COMPRA # 34159-2017, LO ANTERIOR DE ACUERDO A COMUNICADO DEL PROVEEDOR ARTTEK, S.A. DE C.V. EN EL CUAL INFORMA QUE NO SUMINISTRARA EL MATERIAL ANTES DECRITO DEBIDO A QUE ESTA MERCANCIA ESTA AGOTADA Y NO CUENTA CON TIEMPO DE ENTREGA POR PARTE DE SU PROVEEDOR; SE ANEXA COMUNICADO AL EXPEDIENTE; POR LO ANTES MENCIONADO SE CONFIRMA LA OFERTA DE LA SEGUNDA MEJOR OPCION, SIENDO ESTA LA DEL PROVEEDOR VAZQUEZ HERMANOS. Y CIA., S.A. DE C.V. , SE ELABORA ORDEN DE COMPRA No. 34722 -2017 A SU FAVOR.

34723 09/05/2017 2200 3551 18196 122,238.48 RENE FELIX VALENCIA REPARACION DE CLUTCH PARA EL CAMION ZAGRO DEL DAVID POE MORALES

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosDEPARTAMENTO DE CATENARIA PLACAS JJ-95011 RENE FELIX VALENCIA

UNIVERSAL MOTOR GERATE DE MEXICO, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR RENE FELIX VALENCIA POR CUMPLIR CON LO SOLICITADO

34726 09/05/2017 2200 3551 18201 31,959.55 RENE FELIX VALENCIA SERVICIO DE FRENOS PARA CAMION UNIMOG PLACAS JH-53846 DAVID POE MORALESDEL DEPARTAMENTO DE CATENARIA RENE FELIX VALENCIA

UNIVERSAL MOTOR GERATE DE MEXICO, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR RENE FELIX POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA

34731 09/05/2017 2200 2141 18226 36,943.62 TÉCNICA COMERCIAL VILSA, S.A. MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. TÉCNICA COMERCIAL VILSA, S.A. DE C.V.DE C.V. EL PROVEEDOR DE GAMA SISTEMAS NO COTIZA YA QUE NO TUVO MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVA

OPORTUNIDAD PARA COTIZAR EN TIEMPO Y FORMA.GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.

LA PARTIDA 1 MENCIONADA EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE LE ASIGNA A TECNICA COMERCIAL VILSA CON LA ORDEN DE LUIS ALBERTO PEÑA BRAMBILACOMPRA # 34731-2017.LAS PARTIDAS 2 Y 3 SE LE ADJUDICAN A MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVA CON LA ORDEN DE COMPRA # 34732-2017.

34732 09/05/2017 2200 2141 18226 4,099.44 MARIA DEL CARMEN GUERRERO MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. TÉCNICA COMERCIAL VILSA, S.A. DE C.V.VILLANUEVA EL PROVEEDOR DE GAMA SISTEMAS NO COTIZA YA QUE NO TUVO MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVA

OPORTUNIDAD PARA COTIZAR EN TIEMPO Y FORMA.GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.

LA PARTIDA 1 MENCIONADA EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE LE ASIGNA A TECNICA COMERCIAL VILSA CON LA ORDEN DE LUIS ALBERTO PEÑA BRAMBILACOMPRA # 34731-2017.LAS PARTIDAS 2 Y 3 SE LE ADJUDICAN A MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVA CON LA ORDEN DE COMPRA # 34732-2017.

34733 10/05/2017 2200 2111 18199 48,852.53 VAZQUEZ HERMANOS Y MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.COMPAÑIA, S.A. DE C.V. LA PARTIDA 6 MENCIONADA EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.

LE ASIGNA A VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA CONJUNTAMENTE ARTTEK, S.A. DE C.V.

CON LAS PARTIDAS 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 Y 28 VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.HACIENDO UNA ADJUDICACION GLOBAL CON LA ORDEN DE COMPRA # 34733-2017.LA PARTIDA 7 SE LE ADJUDICA ABASTECEDORA LUMEN CON LA ORDEN DE COMPRA # 34734-2017.

34734 10/05/2017 2200 2111 18199 2,552.48 ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.C.V. LA PARTIDA 6 MENCIONADA EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.

LE ASIGNA A VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA CONJUNTAMENTE ARTTEK, S.A. DE C.V.

CON LAS PARTIDAS 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 Y 28 VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.HACIENDO UNA ADJUDICACION GLOBAL CON LA ORDEN DE COMPRA # 34733-2017.LA PARTIDA 7 SE LE ADJUDICA ABASTECEDORA LUMEN CON LA ORDEN DE COMPRA # 34734-2017.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados 34735 10/05/2017 3100 2461 18202 44,639.96 COEL JALISCO, S.A. DE C.V. NECESARIAS PARA TABLERO I LINE QUE ALIMENTARA EQUIPO DE REPRESENTACIONES CELTA, S.A. DE C.V.

AIRE ACONDICIONADO SITE INFORMATICA CENTRO DE CONTROL COEL JALISCO, S.A. DE C.V.MACROBUS JUAREZ II.

TELECONTROLES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.LOS PROVEEDORES REPRESENTACIONES CELTA Y TELECONTROLES DE GUADALAJARA NO COTIZAN YA QUE NO TRANSFORMADORES Y SUB. ELECT., S.A. DE C.V.TUVIERON OPORTUNIDAD DE HACERLO EN TIEMPO Y FORMA. ELECTRICARDI, S.A.SE LE ASIGNA LA COMPRA A COEL JALISCO POR SER LA MEJOPR OFERTA.

34736 10/05/2017 3100 2991 18225 151,086.52 PROMOTORA INDUSTRIAL GDL, NECESARIO PARA SOPORTE EQUIPOS UPS QUE BRINDAN ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.S.A. DE C.V. RESPALDO DE ENERGIA A SALAS DE RELEVADORES DE JUAREZ II COMPONENTES CARRILLO, S.A. DE C.V.

Y I.PROMOTORA INDUSTRIAL GDL, S.A. DE C.V.

EL PROVEEDOR COMPONENTES CARRILLO NO COTIZA YA QUE NO TUVO OPORTUNIDAD PARA HACERLO EN TIEMPO Y FORMA. ENERMASTER, S. DE R.L. DE C.V.SE LE ASIGNA LA COMPRA AL PROVEEDOR DE PROMOTORA INDUSTRIAL GDL. POR SER LA MEJOR OFERTA.

34739 12/05/2017 2200 2961 18198 26,912.00 PEDRO HUMBERTO CALDERON MATERIAL NECESARIO PARA APROXIMADAMENTE 2 MESES PEDRO HUMBERTO CALDERON VILLAVICENCIOVILLAVICENCIO SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR PEDRO CALDERON PARABRISAS CITSA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.

VILLAVISENCIO / PROKRISE POR SER LA MEJOR OFERTABLANCA YOLANDA JIMENEZ HERNANDEZ

34740 12/05/2017 2200 2991 18232 10,648.80 MARIA CANDELARIA AVILA EL PROVEEDOR KLIMAN PARKER STORE S.A. DE C.V. NO COTIZO AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V.ANDRADE EL PROVEEDOR AUTOMOTRIZ ZERTUCHE S.A. DE C.V. DECLINO, KLIMAN PARKER STORE, S.A. DE C.V.

SE ANEXA CORREO.MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE

SE ADJUDICA A MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE POR CUMPLIR CON LO REQUERIDO EN LA COTIZACION.

34745 12/05/2017 3100 3391 18234 31,784.00 OSCAR ESPINOZA HERRERA SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES DE 69KV OSCAR ESPINOZA HERRERAOROPEZA INGENIEROS, S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA AL PROVEEDOR OSCAR ESPINOSA HERRERA POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA DE LA R ASESORIA EN SERVICIOS & LABORATORIO S.A.

DE C.V.

34746 12/05/2017 3100 2461 18214 10,116.36 ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V. PARA REEMPLAZO CAPACITORES A TARJETAS DE SISTEMA DE IMPULSORA ELECTRONICA, S.A.SEÑALIZACION LINEA 2 ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR ELEMENT 14 POR

SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.SER LA MEJOR OFERTA, CABE SEÑALAR QUE ES EL DISTRIBUIDOR DIRECTO DEL CAPACITOR SOLICITADO

34749 12/05/2017 3100 2911 18212 7,888.00 ELECTRICA COBRA, S.A. DE C.V. PARA PERSONAL DE ELECTRICA BAJA TENSION ELECTRICA COBRA, S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR ELECTRICA COBRA ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. D..E C.V.POR SER LA MEJOR OFERTA

ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V.

34750 12/05/2017 3100 2911 18213 234,567.65 LUFETREGA MEXICO, S.A. DE C.V.MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE RIELES EN LUFETREGA MEXICO, S.A. DE C.V.VIAS DE LINEA 1 Y 2 ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR LUFETREGA MEXICO

SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.POR SER LA MEJOR OFERTA

34751 15/05/2017 4300 3831 18236 11,310.00 GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V. MATERIAL NECESARIO PARA EL EVENTO ALAMYS 2017, GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosRELACIONADO A LA CONFERENCIA INTERNACIONAL Y LA 22A. ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER S.A. DE REUNION C.V.INTERMEDIA DE COMITES TECNICOS (SITEUR COMO SEDE). CLAUDIA MENDOZA ARIAS

SE RECIBEN COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES CLAUDIA MENDOZA ARIAS Y ARTICULOS PROMOCIONALES CASA JAVIER, LAS CUALES NO SE CONSIDERAN YA QUE NO PODRAN SUMINISTRAN EL MATERIAL EN LA FECHA SOLICITADA EN CASO DE QUE SE LES ASIGNE LA COMPRA.

34754 15/05/2017 4300 3831 18237 3,168.52 ROCA VISUAL PROMOCIONALES, NECESARIO PARA EL EVENTO ALAMYS 2017, RELACIONADO A LA ROCA VISUAL PROMOCIONALES, S.A. DE C.V.S.A. DE C.V. CONFERENCIA INTERNACIONAL Y LA 22A. REUNION INTERMEDIA GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.

DE COMITES TECNICOS (SITEUR COMO SEDE)ANA CRISTINA TORRES AYALA

SE RECIBI COTIZACION DE ANA CRISTINA TORRES AYALA, LA CUAL NO SE CONSIDERA YA QUE NO COTIZA DEL MATERIAL ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER S.A. DE SOLICITADO. C.V.GRUPO MEXBRAN Y ARTUICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER NO COTIZAN YA QUE NO CUENTAN CON FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO.

34755 15/05/2017 2300 3831 18235 49,116.01 ROCA VISUAL PROMOCIONALES, NECESARIO PARA LA REUNION DE ALAMYS. ARTICULOS PROMOCIONALES IMPRESOS, S.A. DE C.V.S.A. DE C.V. SE RECIBE COTIZACION DE ARTICULOS PROMOCIONALES CASA ALAIN MICHEL ESPEJO SANCHEZ

XAVIER, EL CUAL NO SE CONSIDERA YA QUE NO SE RECIBE DE ROCA VISUAL PROMOCIONALES, S.A. DE C.V.

ACUERDO AL PUNTO 1 Y 2 MENCIONADOS EN LA INVITACION A COTIZAR. ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER S.A. DE EL PROVEEDOR ALAIN MICHEL ESPEJO SANCHEZ NO COTIZA YA C.V.QUE NO CUENTA CON TIEMPO DE ENTREGA DE SU PROVEEDOR PARA EL PODER COTIZAR.

34762 15/05/2017 2300 3831 18242 34,104.00 USB PROMOCIONAL DE MEXICO SOUVENIR URGENTES PARA INVITADOS DE LA REUNION DE USB PROMOCIONAL DE MEXICO SA DE CVSA DE CV ALAMYS ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER S.A. DE

SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR USB PROMOCIONAL C.V.POR SER EL UNICO QUE COTIZO LO REQUERIDO CLAUDIA MENDOZA ARIAS

34763 15/05/2017 3100 2991 18227 71,920.00 ADRIAN ROBERTO AVALOS NECESARIO PARA MANTENER LA CONTINUIDAD OPERATIVA DE FRANCISCO FERNANDO AGUIAR JIMENEZGARCIA MAQUINAS CA,BIA VIAS DE LINEA II Y ZONA ENLACE LINEA I. RICARDO TOPETE LOMELI

SE LE ASIGNA LA COMPRA ADRIAN ROBERTO AVALOS GARCIA POR ADRIAN ROBERTO AVALOS GARCIA

SER LA MEJOR OFERTA.

34764 16/05/2017 2200 3131 18195 50,000.00 ALFREDO CORONA SALAZAR CONTRATACION DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA ALFREDO CORONA SALAZARDE 10,000 LITROS PARA EL LAVADO DE LAS UNIDADES DINA JOSE CRUZ FIERROS REYNOSOLINNER8 DE LINEA1 PONIENTE.

VICTORINA RAMIREZ JIMENEZ

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR ALFREDO CORONA SALAZAR, YA QUE ES EL QUE PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA DE SITEUR.

34775 16/05/2017 3100 2991 18220 86,347.27 VENTEKS, S.A. DE C.V. PARA SOPORTE OPERATIVO TORNIQUETES EXPRESS DE AMBAS IDEAR ELECTRONICA, S.A. DE C.V.LINEAS MICROSAFE, S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR VENTEKS POR SER

VENTEKS, S.A. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosEL UNICO QUE COTIZOEL PROVEEDOR IDEAR ELECTRONICA DECLINO (ANEXO ESCRITO)

34792 17/05/2017 4300 3611 18240 11,600.00 MYRNA GRISELDA PEREZ MORA MATERIAL NECESARIO DE APOYO PARA PAPIROLAS, SOLICITADO GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.POR LA GERENCIA DE COMUNICASION SOCIAL. GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.SE ADJUJDICA AL PROVEEDOR "MYRNA GRISELDA PEREZ MORA"

MYRNA GRISELDA PEREZ MORAPOR SER LA MEJOR OFERTA.

34797 17/05/2017 2200 3551 18197 7,192.00 VIRGINIA YAÑEZ RIOS SERVCIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VIRGINIA YAÑEZ RIOS02 BASCULAS MCA. DIGI DISPLAY, SERIES 4908690 Y 4908618, LA CASA DE LA BASCULA, S.A. DE C.VSOLICITADO POR EL DEPTO. DE INGRESOS/BOVEDA.

VITAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "BASCULAS YAÑEZ" .DECLINACION POR PARTE DE LOS PROVEEDORES "LA CASA DE FRANCISCO JOSE OROZCO RODRIGUEZLA BASCULA" Y VITAMEX DE OCCTE."

34798 17/05/2017 2111 2991 18246 5,598.16 ORGANIZACION PAPELERA NECESARIO PARA IMPRIMIR TICKETS DE VENTA DE MORRALLA Y ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.OMEGA, S.A. DE C.V. BILLETES. TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.

SE LE ASIGNA LA COMPRA A ORGANIZACION PAPELERA OMEGA ARTTEK, S.A. DE C.V.

POR SER LA MEJOR OFERTA.VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.

34801 17/05/2017 3100 5671 18211 342,594.50 MODERN TRACK MACHINERY INC. HERRAMENTAL NECESARIAS PARA EL

MANTENIMIENTO MODERN TRACK MACHINERY INC.CORRECTIVO EN RIELES DE VIAS DE LINEA 1 Y 2 ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR MODERN TRACK

SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.MACHINERY POR SER EL UNICO QUE COTIZOEL PROVEEDOR ELEMENT 14 DECLINO (ANEXO ESCRITO AL EXPEDIENTE)

34806 17/05/2017 2000 5191 18228 18,792.00 AZUL ARTE GRAFICO, S.A. DE C.V. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA,

MEDIANTE OFICIO GCS/2017/057; EL CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE. S.A. DE C.V.MATERIAL SOLICITADO PARA EL EVENTO DE ALAMYS. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.SE RECIBEN CARTAS DE DECLINACION DE FOTO REGIS COMPAÑIA AZUL ARTE GRAFICO, S.A. DE C.V.IMPORTADORA, OFFICE DEPOT DE MEXICO, LAS CUALES ANEXO

COPITEK, S.A. DE C.V.AL EXPEDIENTE Y DE LABORATORIOS JULIO COTIZACION MISMA QUE NO SE CONSIDERA YA QUE NO CUMPLE CON LO SOLICITADO. LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V.

34811 18/05/2017 2200 3411 18243 24,679.00 BERCOVICI & RODRIGUEZ, S. DE CONTRATACION DE SERVICIO DE AVALUO PARA LAS 37 UNIDADES RUBEN ERNESTO CAMPOS LOPEZR.L. INTERNACIONAL MODELO 2007 DE SITREN. FABIOLA ESTHER JIMENEZ LIZARDE

BERCOVICI & RODRIGUEZ, S. DE R.L.SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR BERCOVICI & RODRIGUEZ S DE R.L., YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA PARA ESTE ORGANISMO.

EL PROVEEDOR RUBEN ERNESTO CAMPOS LOPEZ, NO PRESENTA PROPUESTA.

34816 18/05/2017 3100 2461 18216 20,184.00 RADIO SONIDO DE OCCIDENTE, SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR RADIO SONIDO DE RADIO SONIDO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.S.A. DE C.V. OCCIDENTE DEBIDO A QUE ES QUIEN REALIZO EL DISEÑO Y A QUE

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosNO ES UN PRODUCTO DE LINEA ADEMAS DE QUE YA HA SUMINISTRADO LAS BOBINAS EN MENCION DE ACUERDO A OFICIO ADJUNTO J.E.E./2017/054SE ELABORA EL PRESENTE CUADRO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU TITULO III DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I, ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICION Y ENAJENACION DE SITEUR EN SU CAPITULO II DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS ARTICULO 8 FRACCION V.

34817 18/05/2017 2200 2111 18231 9,413.40 JOSE MANUEL MORALES SOLICITADO POR LA GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES, ALFREDO ORTEGA SAUCEDORODRIGUEZ REABASTECIMIENTO AUTOMATICO, NECESARIO JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ

APROXIMADEMENTE PARA DOS MESES.FETIPSA, S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA A JOSE MANUEL MORALESLAS PARTIDAS 1, 2 Y 3 POR SER LA MEJOR OFERTA, LA PARTIDA 4 POR MINIMA DIFERENCIA EN PRECIO CONTRA EL PROVEEDOR FETIPSA..

34818 18/05/2017 2300 3831 18250 57,960.00 ALIMENTOS REGIONALES DE SEVICIO DE COMIDA PARA LOS INVITADOS DE ALAMYS LA CUAL ALIMENTOS REGIONALES DE JALISCO, S.A. DE C.V.JALISCO, S.A. DE C.V. SE LLEVARA A CABO EL 30 DE MAYO DE 2017, SOLICITADO POR LA

GERENCIA DE CAPITAL HUMANO.ADJUDICACION DIRECTA AL PROVEEDOR "ALIMENTOS REGIONALES DE JALISCO, SA DE CV" ESTO DE ACUERDO AL CONVENIO SITEUR - ALAMYS EL CUAL SE ADJUNTA.

34826 19/05/2017 4300 3611 18239 3,190.00 OMAR ERNESTO ARELLANO IMPRESION DE VOLANTES VARIOS NECESARIOS PARA INFORMAR GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.CARBAJAL A LA CIUDADANIA SOBRE EL CIERRE VIAL DE LA AV. JUAN GIL MYRNA GRISELDA PEREZ MORA

PRECIADO Y PERIFERICO NORTE LOS FINES DE SEMANA EN OMAR ERNESTO ARELLANO CARBAJAL

RELACION A LAS OBRAS QUE SE REALIZAN POR LA CONSTRUCCION DE LA LINEA 3.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "OMAR ERNESTO ARELLANO CARBAJAL" POR SER LA MEJOR PROPUESTA.DECLINACION POR PARTE DE LOS PROVEEDORES "GRUPO MEXBRAN"

34827 19/05/2017 2300 3831 18259 34,220.00 JOSE LUIS DIAZ PEÑA RENTA DE SALON PARA LLEVAR A CABO LA CENA DE ALAMYS EL JOSE LUIS DIAZ PEÑADIA 29 DE MAYO DE 2017, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO.ADJUDICACION DIRECTA AL PROVEEDOR " JOSE LUIS DIAZ PEÑA" ESTO DE ACUERDO AL CONVENIO SITEUR - ALAMYS.

34830 19/05/2017 2300 2721 18206 15,544.00 ADRIANA RAMIREZ CARRILLO NECESARIOS PARA DIFERENTES AREAS DE SITEUR, SOLICITADO ADRIANA RAMIREZ CARRILLOPOR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO. ANA CRISTINA TORRES AYALASE ADJUDICA A ADRIANA RAMIREZ LAS PARTIDAS 1 Y 2 POR SER

GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.LA MEJOR OFERTA.SE ADJUDICA A GRUPO MIRUKU LAS PARTIDAS 3, 4 Y 5 POR SER OMAR ERNESTO ARELLANO CARBAJALLA MEJOR OFERTA-

34831 19/05/2017 2300 2721 18206 16,820.00 GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V. NECESARIOS PARA DIFERENTES AREAS DE SITEUR, SOLICITADO ADRIANA RAMIREZ CARRILLOPOR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO. ANA CRISTINA TORRES AYALASE ADJUDICA A ADRIANA RAMIREZ LAS PARTIDAS 1 Y 2 POR SER

GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.LA MEJOR OFERTA.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosSE ADJUDICA A GRUPO MIRUKU LAS PARTIDAS 3, 4 Y 5 POR SER OMAR ERNESTO ARELLANO CARBAJALLA MEJOR OFERTA-

34832 19/05/2017 3100 2461 18249 5,640.38 ADRIAN ROBERTO AVALOS NECESARIO PARA BORNES DE CONTACTOS DISYUNTOR DE CD LUIS ALBERTO OCHOA AVILAGARCIA DE SUBESTACIONES TROLEBUS QUE SE ESTAN REHABILITANDO. FABRICACIONES PERFILES Y MAQUILAS GAMA, S.A. DE

SE LE ASIGNA LA COMPRA ADRIAN ROBERTO AVALOS GARCIA POR C.V.SER LA MEJOR OFERTA. ADRIAN ROBERTO AVALOS GARCIA

34834 19/05/2017 2200 2111 18219 4,299.90 TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE MATERIAL DE REABASTECIMIENTO AUTOMATICO,

NECESARIO GLORIA PATRICIA VELAZQUEZ JIMENEZC.V. PARA 2 MESES APROXIMADAMENTE. JOSE DANIEL CONCHAS PEREZ

SE ADJUDICA A TLAQUEPAQUE ESCOLAR POR SER LA UNICA TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.

PROPUESTA. EL RESTO DE LOS PROVEEDORES DECLINO, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

34835 19/05/2017 3100 2911 18222 23,072.09 DOMINION INDUSTRIAL S.A. DE SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR DOMINION ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.C.V. INDUSTRIAL POR SER LA MEJOR OFERTA DOMINION INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

SUPERVY SISTEMAS, S.A. DE C.V.

34838 19/05/2017 2300 3831 18265 550,647.66 SOLAR CHACA SA DE CV SERVICIO DE RENTA DE SALON LOS DIAS 28, 29, 31 DE MAYO Y 01 SOLAR CHACA SA DE CVDE JUNIO DE 2017, PARA LLEVAR A CABO LA ASAMBLEA INTERNACIONAL ALAMAYS, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO.ADJUDICACION DIRECTA AL PROVEEDOR "SOLAR CHACA, SA DE CV" DE ACUERDO AL CONVENIO SITEUR - ALAMYS.

34839 19/05/2017 4300 3831 18266 4,176.00 AZUL ARTE GRAFICO, S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA DIRECTA LO ANTERIOR EN BASE A CONVENIO AZUL ARTE GRAFICO, S.A. DE C.V.

SITEUR CON ALAMYS.LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SE REALIZA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU TITULO III DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I, ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICION Y ENAJENACION DE SITEUR EN SU CAPITULO II DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS ARTICULO 8 FRACCION V.

34850 22/05/2017 2300 3831 18262 27,100.01 ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V. SERVICIO DE TRANSPORTE (RENTA DE 2 AUTOBUSES ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.EJECUTIVOS POR DOS DIAS 29 Y 30 DE MAYO) PARA REUNION DE ALAMYS, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO.ADJUDICIACION DIRECTA AL PROVEEDOR "ETN TURISTAR LUJO" DE ACUERDO A CONVENIO SITEUR - ALAMYS.

34853 22/05/2017 2300 3831 18260 24,508.24 VINOS AMERICA, S.A. DE C.V. compra de vino para evento alamys LA EUROPEA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.LA FAMILIA EN LA PLAYA, S.A. DE C.V

se adjudica la compra al proveedor vinos america sa de cv por cumplir VINOS AMERICA, S.A. DE C.V.

con lo solicitado

34856 22/05/2017 3421 3551 18269 12,110.40 PSI PERIMETRO Y SISTEMAS RH ESTUDIOS Y PROYECTOS NO COTIZO RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosINTELIGENTES, S. DE R.L. DE C.V. SE ADJUDICA A PSI PERIMETROS Y SISTEMAS INTELIGENTES POR MR DEL CARDETAILING, S.A. DE C.V.

SER LA MEJOR PROPUESTA.PSI PERIMETRO Y SISTEMAS INTELIGENTES, S. DE R.L. DE C.V.

34857 22/05/2017 3431 3551 18270 13,775.00 PSI PERIMETRO Y SISTEMAS RH ESTUDIOS NO COTIZO RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.INTELIGENTES, S. DE R.L. DE C.V. SE ADJUDICA A PSI PERIMETRO Y SISTEMAS INTELIGENTES POR MR DEL CARDETAILING, S.A. DE C.V.

SER LA MEJOR PROPUESTA.PSI PERIMETRO Y SISTEMAS INTELIGENTES, S. DE R.L. DE C.V.

34858 23/05/2017 2300 3831 18272 27,865.52 VINOS AMERICA, S.A. DE C.V. COMPRA DE VINO PARA EVENTO ALAMYS LA EUROPEA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.LA FAMILIA EN LA PLAYA, S.A. DE C.V

SE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR VINOS AMERICA POR VINOS AMERICA, S.A. DE C.V.

CUMPLIR CON LO SOLICITADO

34859 23/05/2017 5000 3311 18223 35,496.00 LEGAL Y NOTARIA JEL, S.C. CONTRATACION DE SERVICIO DE CERTIFICACION DE 500 HOJAS LEAL & LEAL NOTARIOS PUBLICOS, SCEN LEGAJOS E INDIVIDUALES, SOLICITADO POR LA DIRECION NOTARIA PUBLICA 91 DE GUADALAJARA SC.JURIDICA DE SITEUR.

LEGAL Y NOTARIA JEL, S.C.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR LEGAL Y NOTARIAS JEL S.C. YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA.

34865 23/05/2017 2300 3831 18273 35,670.00 GUILLERMO VARGAS CURIEL MATERIAL NECESARIO CON CARACTER DE URGENTE PARA LOS ROCA VISUAL PROMOCIONALES, S.A. DE C.V.SOUVENIR DE LA ASAMBLEA INTERNACIONAL DE ALAMYS. GUILLERMO VARGAS CURIELLOS PROVEEDORES ROCA VISUAL PROMOCIONALES Y ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER NO COTIZAN YA QUE ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER S.A. DE NO PUEDEN CUMPLIR CON LA FECHA QUE SE REQUIEREN QUE ES C.V.PARA EL 26 DE MAYO DEL 2017.

34871 23/05/2017 2300 3831 18291 223,392.80 PRESENTATION SERVICES, S.A. RENTA DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y MONTAJE LOS DIAS 28,29,30 , PRESENTATION SERVICES, S.A. DE C.V.DE C.V. 31 DE MAYO Y EL 01 DE JUNIO DE 2017, PARA LA ASAMBLEA DE

ALAMYS, SOLICITADO POR LA GCIA. DE RECURSOS HUMANOS.ADJUDICACION DIRECTA AL PROVEEDOR "PRESENTATION SERVICES" DE ACUARDO AL CONVENIOSITEUR-ALAMYS EL CUAL SE ADJUNTA.

34872 24/05/2017 2200 2141 18264 8,369.40 MARIA DEL CARMEN GUERRERO MATERIAL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZVILLANUEVA PARA 2 MESES. MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVA

SE LE ASIGNA LA COMPRA A MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVA POR SER LA MEJOR OFERTA. SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE GRAFICACION, S.A.

DE C.V.

34874 24/05/2017 3100 3512 18271 52,896.00 ADRIANA BERENICE MARTINEZ SERVICIO DE REPARACION DE 3 CORTINAS REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V.SALGADO CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS

SE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR ADRIANA BERENICE ADRIANA BERENICE MARTINEZ SALGADO

MARTINEZ SALGADO POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA

34875 24/05/2017 2300 3831 18275 75,400.00 BANQUETES GUILLE, S.A. DE C.V. SE ADJUDICA DIRECTAMENTE DE ACUERDO AL CONVENIO BANQUETES GUILLE, S.A. DE C.V.SITEUR- ALAMYS EL CUAL SE ADJUNTA AL PRESENTE EXPEDIENTE.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados 34876 24/05/2017 2400 2141 18255 31,204.00 SERVICIOS PROFESIONALES DE BATERIAS PARA RESTAURAR NOBREAKS DE TODAS LAS AREAS. PQ INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. SE RECIBE COTZACION DEL PROVEEDOR ASESORIA LOGISTICA ASESORIA LOGISTICA PROYECTOS Y EQUIPO, S.A. DE PROYECTOS Y EQUIPOS LA CUAL NO SE CONSIDERA YA QUE NO C.V.CUMPLE CON LO SOLICITADO. SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, SE LE ASIGNA LA COMPRA A SERVICIOS PROFESIONALES DE S.A. DE C.V.ENERGIA AUXILIAR POR SER LA MEJOR OFERTA.

34877 24/05/2017 2300 3831 18276 70,064.00 BANQUETES GUILLE, S.A. DE C.V. SE ADJUDUCA DIRECTAMENTE DE ACUERDO AL CONVENIO BANQUETES GUILLE, S.A. DE C.V.SITEUR - ALAMYS EL CUAL SE ADJUNTA AL PRESENTE EXPEDIENTE.

34878 24/05/2017 2300 3831 18277 48,639.10 SALVADOR GARCIA JOHNSON SERVICIO DE DJ PARA EVENTO DE ALAMYS SALVADOR GARCIA JOHNSON ARIASARIAS

ADJUDICACION DIRECTA AL PROVEEDOR SALVADOR GARCIA JOHNSON ARIAS DE ACUERDO AL CONVENIO SITEUR-ALAMYS

EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8

34879 24/05/2017 4300 3611 18254 6,380.00 OMAR ERNESTO ARELLANO IMPRESION DE VOLANTE MEDIA CARTA NECESARIOS PARA DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.CARBAJAL INFORMAR A LA CIUDADANIA SOBRE EL CIERRE TOTAL EN AV. GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.

FRANCISCO SILVA ROMERO EN RELACION A LAS OBRAS QUE SE OMAR ERNESTO ARELLANO CARBAJAL

REALIZARAN POR LA CONTRUCCION DE LA ESTACION TLAQUEPAQUE PROYECTO LINEA 3.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "OMAR ERNESTO ARELLANO CARBAJAL" POR SER LA MEJOR OFERTA

34881 24/05/2017 4300 3611 18252 4,825.60 MYRNA GRISELDA PEREZ MORA IMPRESION DE VOLANTES NECESARIOS PARA INFORMAR A LA GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.CIUDADANIA SOBRE EL CIERRE VIAL DE LA AV. AVILA CAMACHO DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.EN RELACION A LAS OBRAS DE LINEA 3.

MYRNA GRISELDA PEREZ MORASE ADJUDICA AL PROVEEDOR "MYRNA GRISELDA MORA" POR SER LA MEJOR OFERTA

34888 24/05/2017 4300 3831 18292 82,360.00 JAVIER GARCIA HOYOS SERVICIO DE VIO Y FOTOGRAFIA PARA EVENTO DE ALAMYS JAVIER GARCIA HOYOS

SE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR JAVIER GARCIA HOYOS DE ACUERDO AL ACUERDO SITEUR-ALAMYS

EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8

34891 24/05/2017 2300 3831 18295 13,550.01 ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V. SERVICIO DE TRANSPORTE RENTA DE UN AUTOBUS EJECUTIVO ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.POR DOS DIA 29 Y 30 DE MAYO PARA LA REUNION DE ALAMYS, SOICITADO POR LA GCIA. DE CAPITAL HUMANO.ADJUDICACION DIRECTA AL PROVEEDOR "ETN TURISTAL LUJO, SA DE CV" DE ACUERDO AL CONVENIO SITEUR - ALAMYS EL CUAL SE ADJUNTA AL PRESENTE.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados 34892 24/05/2017 2300 3831 18279 6,159.60 GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V. NECESARIOS PARA PERSONAL FEMENINO DE STAFF DEL EVENTO GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.

INTERNACIONAL DE ALAMYS, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.CAPITAL HUMANO.

GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A GRUPO MEXBRAN POR SER LA MEJOR OFERTA.

34893 24/05/2017 2300 3831 18274 5,753.60 GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V. NECESARIOS PARA PERSONAL FEMENINO DE STAFF DEL EVENTO GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.INTERNACIONAL DE ALAMYS, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.CAPITAL HUMANO.

GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A GRUPO MEXBRAN POR SER LA MEJOR OFERTA.

34896 24/05/2017 5000 3311 18224 16,153.41 LEGAL Y NOTARIA JEL, S.C. CONTRATACION DE SERVICIO DE CERTIFICACION DE HECHOS LEAL & LEAL NOTARIOS PUBLICOS, SCPOR LA ENTREGA DEL NUEVO MAPPING PARA LA NOTARIA PUBLICA 91 DE GUADALAJARA SC.INTEROPERABILIDAD CON EL SISTEMA INTEROPERABLE DE

LEGAL Y NOTARIA JEL, S.C.RECAUDO.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR LEGAL Y NOTARIA JEL SC, POR PRESENTAR LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA A ESTE ORGANISMO.

34897 24/05/2017 2200 3311 18241 26,032.29 LEGAL Y NOTARIA JEL, S.C. CONTRATACION DE SERVICIO DE CERTIFICACION DE HECHOS DE LEAL & LEAL NOTARIOS PUBLICOS, SCLA CEREMONIO DE OTORGAMIENTO DE LLAVES O MEDIOS NOTARIA PUBLICA 91 DE GUADALAJARA SC.SEGURIDAD PARA EL SISTEMA DE INTERMODALIDAD DEL

LEGAL Y NOTARIA JEL, S.C.PREPAGO PARA TODO EL TRANSPORTE MASIVO Y COLECTIVO DE PASAJEROS DEL ESTADO DE JALISCO.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR LEGAL Y NOTARIA JEL S.C. YA QUE EL MISMO PRESENTA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA A ESTE ORGANISMO.

34898 24/05/2017 2200 3551 18293 10,667.92 TECNICENTRO ROYAL, S.A. DE CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA CAMIONETA JEEP RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.C.V. CHEROKEE MODELO 2009 PLACAS JHY-1185 DE LA DIRECION DE TECNICENTRO ROYAL, S.A. DE C.V.

ADMINISTRACCION DE SITEUR. JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR TECNICENTRO ROYAL SA DE CV, YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA Y ES QUIEN DIGNOSTICA EL SERVICIO.

34899 24/05/2017 3100 5651 18238 25,520.00 MUSIC CLUB INTERNATIONAL, S. NECESARIO PARA EVENTOS RUEDA DE PRENSA DIR GRAL. TECNO SHOW, S.A. DE C.V.DE R.L. DE C.V. SE RECIBE COTIZACION DEL PROVEEDOR SISIMTEL LA CUAL NO MIX AUDIO MUSICAL, S.A. DE C.V.

SE CONSIDERA YA QUE NO CUMPLE CON EL PUNTO 2 TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V.

MENCIONADO EN LA INVITACION A COTIZAR.TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO NO COTIZA YA QUE NO SISIMTEL, S.A. DE C.V.PUEDE ENVIAR INFORMACION EN TIEMPO Y FORMA. MUSIC CLUB INTERNATIONAL, S. DE R.L. DE C.V.

34900 25/05/2017 2400 2141 18256 26,193.21 SIO SERVICIOS DE SE ADJUDICA A SIO SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE INFRAGIG, S. DE RL DE C.V.INFRAESTRUCTURA S.A. DE .C.V. C.V. POR SER LA MEJOR PROPUESTA. ALTERNA CONSULTORES EN TIC, S.A. DE C.V.

SIO SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE .C.V.

34907 25/05/2017 2200 2991 18204 27,121.73 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ MATERIAL DE REABASTECIMIENTO AUTOMATICO, SOLICITADO ELECTRICA A B, S.A. DE C.V.POR LA GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES. ELECTRONICA STEREN DE GUADALAJARA, S.A.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosSE ADJUDICA A ALEJANDRO REYNA LAS PARTIDAS 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10

ALEJANDRO REYNA RAMIREZY 11 POR SER LA MEJOR OFERTA.SE ADJIDICA A ELECTRONICA STEREN LA PARTIDA 3 POR SER LA RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.UNICA PROPUESTA.SE ADJUDICA A ELECTRICA AB LAS PARTIDAS 4 Y 5 POR SER LA MEJOR PROPUESTA.

34908 25/05/2017 2200 2991 18204 7,343.15 ELECTRICA A B, S.A. DE C.V. MATERIAL DE REABASTECIMIENTO AUTOMATICO, SOLICITADO ELECTRICA A B, S.A. DE C.V.POR LA GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES. ELECTRONICA STEREN DE GUADALAJARA, S.A.SE ADJUDICA A ALEJANDRO REYNA LAS PARTIDAS 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10

ALEJANDRO REYNA RAMIREZY 11 POR SER LA MEJOR OFERTA.SE ADJIDICA A ELECTRONICA STEREN LA PARTIDA 3 POR SER LA RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.UNICA PROPUESTA.SE ADJUDICA A ELECTRICA AB LAS PARTIDAS 4 Y 5 POR SER LA MEJOR PROPUESTA.

34909 25/05/2017 2200 2491 18204 2,093.80 ELECTRONICA STEREN DE MATERIAL DE REABASTECIMIENTO AUTOMATICO, SOLICITADO ELECTRICA A B, S.A. DE C.V.GUADALAJARA, S.A. POR LA GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES. ELECTRONICA STEREN DE GUADALAJARA, S.A.

SE ADJUDICA A ALEJANDRO REYNA LAS PARTIDAS 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ

Y 11 POR SER LA MEJOR OFERTA.SE ADJIDICA A ELECTRONICA STEREN LA PARTIDA 3 POR SER LA RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.UNICA PROPUESTA.SE ADJUDICA A ELECTRICA AB LAS PARTIDAS 4 Y 5 POR SER LA MEJOR PROPUESTA.

34912 25/05/2017 2200 2111 18268 3,404.60 JOSE MANUEL MORALES SOLICITADO POR LA GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES. JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZRODRIGUEZ SE ADJUDICA A JOSE MANUEL MORALES POR SER LA MEJOR BOLSAS ROLLOS ARANDA, S.A. DE C.V.

OFERTA EN LA PARTIDA 1, LA PARTIDA 2 SE ADJUDICA POR MINIMA FETIPSA, S.A. DE C.V.

DIFERENCIA EN PRECIO CONTRA EL PROVEEDOR FETIPSA.

34913 25/05/2017 2111 2991 18248 65,250.00 ELTON PROMOCIONES Y NECESARIOS PARA RECOLECCION, SOLICITADO POR LA SUMINISTROS ELECTRICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE EMBALAJE, S.A. DE C.V. JEFATURA DE INGRESOS. C.V.

SE ADJUDICA A ELTON PROMOCIONES Y EMBALAJE POR COTIZAR ELECTRICA A B, S.A. DE C.V.LO REQUERIDO, CABE SEÑALAR QUE EL PROVEEDOR ELECTRICA ELTON PROMOCIONES Y EMBALAJE, S.A. DE C.V.AB ENVIA COTIZACION, SIN EMBARGO, NO SE CONSIDERA DEBIDO A QUE NO LOS COTIZAR NUMERADOS COMO SE SOLICITAN.

34914 25/05/2017 2400 2141 18247 5,452.00 CPS OCCIDENTE, S.A. DE C.V. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INFORMATICA Y SISTEMAS. COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. D.E SE ADJUDICA A CPS OCCIDENTE POR SER LA MEJOR OFERTA. C.V.EL PROVEEDOR COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE MICRO SYSTEMS DE MEXICO COMPUTADORAS Y DECLINO, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE. PROGRAMACION, S.A. C.V.

OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION, S.A. DE C.V.COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.CPS OCCIDENTE, S.A. DE C.V.GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.

34915 25/05/2017 2111 2991 18244 318,523.70 WINSNES DE MEXICO, S.A. DE SOLICITADO POR LA JEFATURA DE INGRESOS. WINSNES DE MEXICO, S.A. DE C.V.C.V. SE ADJUDICA A WINSNES DE MEXICO POR SER LA UNICA PLASTICOS DOLFRA S.A. DE C.V.

PROPUESTA.HECTOR ENRIQUE SANTANA MOJARRO

LOS PROVEEDORES PLASTICOS DOLFRA Y PLASTICOS SANTANA

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosDECLINARON, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE. BOLSAS ROLLOS ARANDA, S.A. DE C.V.

34917 26/05/2017 2300 3831 18299 18,966.00 GEORGINA ALICIA ARCE CANO SOLICITADO POR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO, NECESARIO GEORGINA ALICIA ARCE CANOPARA LOS PARTICIPANTES DE LA ASAMBLEA DE ALAMYS. ALEJANDRO REYNA RAMIREZSE ADJUDICA A GEORGINA ALICIA ARCE POR SER LA UNICA

RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.PROPUESTA.

PSI PERIMETRO Y SISTEMAS INTELIGENTES, S. DE R.L. DE C.V.

34918 26/05/2017 3100 2461 18287 3,542.64 GRUPO BINASA DEL NORTE, S.A. BALEROS NECESARIOS PARA SUSTITUIR LOS DAÑADOS EN LOS BALEROS Y PARTES TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V.DE C.V. MOTORES ELECTRICOS DE AIRE ACONDICIONADOS. SKF DE MEXICO S.A. DE C.V.

SE REQUIEREN DE ESTA MARCA (SKF) Y MODELO POR SER GRUPO BINASA DEL NORTE, S.A. DE C.V.

REFACCIONES DE ALTA CALIDAD.SE LE ASIGNA LA COMPRA A GRUPO BINASA DEL NORTE POR EL TIEMPO DE ENTREGA QUE OFRECE EN SU OFERTA, QUE ES DE ENTREGA INMEDIATA, LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA URGENCIA MANIFESTADA EN LA REQUISICION; YA QUE LA MEJOR OFERTA QUE ES DEL PROVEEDOR SKF DE MEXICO, EL TIEMPO DE ENTREGA QUE MANIFIESTA EN SU COTIZACION ES DE SEIS MESES.

34920 26/05/2017 3200 2491 18284 25,334.40 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ SOLICITADO POR LA GERENCIA DE MATERIAL RODANTE. ALEJANDRO REYNA RAMIREZSE ADJUDICA A BARDO DECENA LAS PARTIDA 1, 2, DEL 4 AL 12, 18, P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V.20 Y 22 POR SER LA MEJOR OFERTA, LA PARTIDA 17 SE ADJUDICA

JAIME RODRIGUEZ SEDANOPOR SER LA UNICA PROPUESTA.LA PARTIDA 3 SE CANCELA DEBIDO A QUE EL MODELO ESTA BARDO DECENA PEREZDESCONTINUADO.SE ADJUDICA A ALEJANDRO REYNA LAS PARTIDAS 13, 14, 15, 16, 19 Y 21 POR SER LA MEJOR OFERTA.

34921 26/05/2017 3200 2491 18284 120,593.60 BARDO DECENA PEREZ SOLICITADO POR LA GERENCIA DE MATERIAL RODANTE. ALEJANDRO REYNA RAMIREZSE ADJUDICA A BARDO DECENA LAS PARTIDA 1, 2, DEL 4 AL 12, 18, P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V.20 Y 22 POR SER LA MEJOR OFERTA, LA PARTIDA 17 SE ADJUDICA

JAIME RODRIGUEZ SEDANOPOR SER LA UNICA PROPUESTA.LA PARTIDA 3 SE CANCELA DEBIDO A QUE EL MODELO ESTA BARDO DECENA PEREZDESCONTINUADO.SE ADJUDICA A ALEJANDRO REYNA LAS PARTIDAS 13, 14, 15, 16, 19 Y 21 POR SER LA MEJOR OFERTA.

34922 26/05/2017 2300 3831 18313 13,189.76 VINOS AMERICA, S.A. DE C.V. compra de vino para evento alamys LA EUROPEA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.LA FAMILIA EN LA PLAYA, S.A. DE C.V

se adjudica la compra al proveedor vinos america por cumplir con lo VINOS AMERICA, S.A. DE C.V.

solicitado

34923 26/05/2017 2300 3831 18314 11,460.80 LYDA ANN ROCHE DENTON SERVICIO DE 2 EDECANES POR DOS DIAS 29 Y 30 DE MAYO, PARA OMVEXA S.A. DE C.V.EVENTO DE ALAMYS, SOLICITADO POR LA GCIA. DE CAPITAL RUBI MERCEDES LOMELI CARRILLOHUMANO

LYDA ANN ROCHE DENTONSE ADJUDICA AL PROVEEDOR "LYDA ROCHE" POR SER LA MEJOR OFERTA.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados 34924 26/05/2017 2300 3831 18316 29,000.00 GERARDO CAMPOS CAMPOS servicio de musica para evento alamys GERARDO CAMPOS CAMPOS

ADJUDICACION DIRECTA AL PROVEEDOR GERARDO CAMPOS CAMPOS,EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8

34929 26/05/2017 2300 3831 18317 20,775.61 SALVADOR GARCIA JOHNSON SERVICIO DE ILUMINACION Y RENTA DE EQUIPO AUDIOVISUAL SALVADOR GARCIA JOHNSON ARIASARIAS

SE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR SALVADOR GARCIA JOHMSON ARIAS DE ACUERDO AL ACUERDO SITEUR-ALAMYSEL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8

34935 29/05/2017 2300 3831 18320 2,320.00 CARMEN EMILIA JIMENEZ CONTRTACION DE SERVICIO AMBIENTAL (SAXOFONISTA) PARA EL CARMEN EMILIA JIMENEZ GONZALEZGONZALEZ 31 DE MAYO EN HOTEL RIU PARA EVENTO ALAMYS, SOLICITADO

POR LA GCIA. DE RECURSO HUMANOS.ADJUDICACION AL PROVEEDOR "CARMEN EMILIA JIMENEZ GONZALEZ) DE ACUERDO AL CONVENIO SITEUR - ALAMYS.

34937 30/05/2017 2300 3831 18318 58,000.00 CAMARA NACIONAL DE RECORRIDO TURISTICO CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARATURISMO DE GUADALAJARA SE ADJUDICA EL SERVICIO A LA CAMARA NACIONAL DE COMERCIO

SERVICIOS Y TURISMO DE GUADAJARA EN CONVENIO SITEUR-ALAMYSEL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8

34938 30/05/2017 3100 2461 18286 11,531.33 IMPULSORA INDUSTRIAL MATERIAL NECESARIO PARA ALIMENTAR REACONDICIONAMIENTO REPRESENTACIONES CELTA, S.A. DE C.V.GUADALAJARA, S.A. DE C.V. INSTALACION ELECTRICA EXTRACTORES DE ESTACION JUAREZ II. DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE

EL PROVEEDOR DE REPRESENTACIONES CELTA NO COTIZA YA GUADALAJARA S.A. DE C.V.QUE NO TUVO OPORTUNIDAD PARA HACERLO EN TIEMPO Y COEL JALISCO, S.A. DE C.V.FORMA.

IMPULSORA INDUSTRIAL GUADALAJARA, S.A. DE C.V.SE LE ASIGNA LA COMPRA A IMPULSORA INDUSTRIAL GUADALAJARA POR SER LA MEJOR OFERTA.

34939 30/05/2017 3100 2461 18285 7,687.55 IMPULSORA INDUSTRIAL MATERIAL PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MESA REPRESENTACIONES CELTA, S.A. DE C.V.GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CONTROL TORRE DE MANIOBRAS BASE TETLAN. DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE

EL PROVEEDOR REPRESENTACIONES CELTA NO COTIZA YA QUE GUADALAJARA S.A. DE C.V.NO TUVO OPORTUNIDAD DE COTIZAR EN TIEMPO Y FORMA. COEL JALISCO, S.A. DE C.V.SE LE ASIGNA LA COMPRA A IMPULSORA INDUSTRIAL DE

IMPULSORA INDUSTRIAL GUADALAJARA, S.A. DE C.V.GUADALAJARA POR SER LA MEJOR OFERTA.

34940 30/05/2017 2300 3831 18321 58,000.00 OSCAR ENRIQUE CEBREROS RENTA DE TOLDO PARA EVENTO SITEUR-ALMYS OSCAR ENRIQUE CEBREROS ANGULOANGULO

SE ADJUDICA AL PROVEEDOR OSCAR ENRIQUE CEBREROS

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosANGULO DE ACUERDO AL CONVENIO SITEUR-ALAMYS

34941 30/05/2017 3100 2461 18288 22,718.60 RAQUEL DIAZ HERNANDEZ REQUISICION # 27176-2017: SE NECESITA PARA SUSTITUIR EL CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.DAÑADO EN EL AREA DE CENTRO DE CONTROL DE TREN. AIRE Y EQUIPO PARA REFRIGERACION S.A. DE C.V.REQUISICION # 27192-2017: SE NECESITA PARA SUSTITUIR EL

CLAUDIA MANZO MANZODAÑADO EN SALA DE RELEVADORES DE JUAREZ I.SE REQUIERE DE ESA MARCA Y MODELO POR SER LA PIEZA RAQUEL DIAZ HERNANDEZORIGINAL DEL EQUIPO.SE RECIBE COTIZACION DEL PROVEEDOR AIRE Y EQUIPO PARA REFRIGERACION, LA CUAL NO SE CONSIDERA YA QUE NO CUMPLE CON LOS PUNTOS I Y II MENCIONADOS EN LA INVITACION A COTIZAR.LOS PROVEEDORES CONAIRE DE OCCIDENTE Y CLAUDIA MANZO MANZO NO COTIZAN YA QUE NO TUVIERON OPORTUNIDAD PARA HACERLO EN TIEMPO Y FORMA.

34942 30/05/2017 3400 2461 18281 123,656.00 FRANCISCO FERNANDO AGUIAR REQUISICION No. 27045 Y 27058-2017: MATERIAL NECESARIO PARA FRANCISCO FERNANDO AGUIAR JIMENEZJIMENEZ REINGENIERIA DE CHOPPER DEL CET, TRENES TEG-90. RICARDO TOPETE LOMELI

EL PROVEEDOR ADRIAN ROBERTO AVALOS GARCIA NO COTIZA YA ADRIAN ROBERTO AVALOS GARCIA

QUE NO TUVO OPORTUNIDAD DE HACERLO EN TIEMPO Y FORMA.SE LE ASIGNA LA COMPRA A FRANCISCO FERNANDO AGUIAR JIMENEZ POR SER LA MEJOR OFERTA.

34943 30/05/2017 3400 2991 18280 6,380.00 FRANCISCO FERNANDO AGUIAR MATERIAL NECESARIO PARA REINGENIERIA DE CHOPPER DEL FRANCISCO FERNANDO AGUIAR JIMENEZJIMENEZ CET, TRENES TEG-90 RICARDO TOPETE LOMELI

NO COTIZA EL PROVEEDOR ADRIAN ROBERTO AVALOS GARCIA YA ADRIAN ROBERTO AVALOS GARCIA

QUE NO TUVO OPORTUNIDAD PARA HACERLO EN TIEMPO Y FORMA.SE LE ASIGNA LA COMPRA A FRANCISCO FERNANDO AGUIAR JIMENEZ POR SER LA MEJOR OFERTA.

34944 30/05/2017 2000 5191 18315 2,992.80 SANDYS FIRE, S.A. DE C.V. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE ANTIFLAMA DE JALISCO, S.A. DE C.V.PARA CUBRIR LOS ROBADOS EN MACROBUS. HELIODORO GOMEZ HERNANDEZSE RECIBE COTIZACION DEL PROVEEDOR ANTIFLAMA DE JALISCO

GUANTES SERGO, S.A. DE C.V.LA CUAL NO SE CONSIDERA YA QUE NO CUMPLE CON EL PUNTO 1 MENCIONADO EN LA INVITACION A COTIZAR. SANDYS FIRE, S.A. DE C.V.SE LE ASIGNA LA COMPRA A SANDYS FIRE POR SER LA MEJOR OFERTA.

34945 30/05/2017 2111 2991 18245 100,865.44 SWARZ ASOCIADOS, S.A. DE C.V. CONSUMO DE BOVEDA PARA APROXIMADAMENTE 6 MESES SWARZ ASOCIADOS, S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR SWARZ ASOCIADOS ERIE DE MEXICO, S.A. DE C.V.POR SER EL UNICO QUE COTIZO

SEGURITEC TRANSPORTE DE VALORES, S.A. DE C.V.EL PROVEEDOR SEGURITEC TRANSPORTE DE VALORES DECLINO (ANEXO ESCRITO AL EXPEDIENTE)

34946 30/05/2017 2111 2111 18297 9,237.24 FETIPSA, S.A. DE C.V. SOLICITADO POR LA JEFATURA DE INGRESOS. ALFREDO ORTEGA SAUCEDOSE ADJUDICA A FETIPSA POR COTIZAR LO REQUERIDO, CABE JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZSEÑALAR QUE SE RECIBE PORPUESTA DEL PROVEEDOR BOLSAS

RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.ROLLOS ARANDAS, SIN EMBARGO, NO SE CONSIDERA DEBIDO A QUE NO COTIZA LO REQUERIDO. BOLSAS ROLLOS ARANDA, S.A. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosLOS PROVEEDORES JOSE MANUEL MORALES Y ALFREDO FETIPSA, S.A. DE C.V.ORTEGA DECLINARON, SE ANEXA LA INFORMACION AL EXPEDIENTE. PSI PERIMETRO Y SISTEMAS INTELIGENTES, S. DE R.L.

DE C.V.

34947 30/05/2017 3200 2491 18278 111,812.03 BARDO DECENA PEREZ MATERIAL NECESARIO PAAR LOS TRABAJOS DE REPARACION, ALEJANDRO REYNA RAMIREZPREPARACION Y PINTADO DE CARROCERIAS DE TRENES Y SUS CARLOS CASTELLANOS ALVARADOEQUIPOS QUE ENTRAN A REVISION GENERAL ASI COMO

GERMAN GUTIERREZ JIMENEZREPARACIONES OCACIONALES DE CARROCERIAS DE TRENES O EQUIPOS DAÑADOS POR SINIESTROS EN LINEA. BARDO DECENA PEREZLAS PARTIDAS 1,2,13,23,28,29,31,32,33,34 Y 35 MENCIONADAS EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE LE ASIGNAN A BARDO DECENA PEREZ CON LA ORDEN DE COMPRA No. 34947-2017.LAS PARTIDAS 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27 Y 30 SE LE ADJUDICAN ALEJANDRO REYNA RAMIREZ CON LA ORDEN DE COMPRA No. 34948-2017.

34948 30/05/2017 3200 2491 18278 415,601.32 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ MATERIAL NECESARIO PAAR LOS TRABAJOS DE REPARACION, ALEJANDRO REYNA RAMIREZPREPARACION Y PINTADO DE CARROCERIAS DE TRENES Y SUS CARLOS CASTELLANOS ALVARADOEQUIPOS QUE ENTRAN A REVISION GENERAL ASI COMO

GERMAN GUTIERREZ JIMENEZREPARACIONES OCACIONALES DE CARROCERIAS DE TRENES O EQUIPOS DAÑADOS POR SINIESTROS EN LINEA. BARDO DECENA PEREZLAS PARTIDAS 1,2,13,23,28,29,31,32,33,34 Y 35 MENCIONADAS EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE LE ASIGNAN A BARDO DECENA PEREZ CON LA ORDEN DE COMPRA No. 34947-2017.LAS PARTIDAS 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27 Y 30 SE LE ADJUDICAN ALEJANDRO REYNA RAMIREZ CON LA ORDEN DE COMPRA No. 34948-2017.

34949 30/05/2017 3100 2461 18290 9,235.92 ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA. REPRESENTACIONES CELTA, S.A. DE C.V.C.V. SE ADJUDICA A ELEKTRON DEL BAJIO POR SER LA MEJOR SUMINISTROS ELECTRICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE

OPCION. C.V.DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V.

34952 31/05/2017 2300 3341 18322 66,120.00 SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES, CURSO DE TIA PORTAL SIMATIC, SOLICITADO POR LA GCIA DE SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.VS.A. DE C.V CAPITAL HUMANO/CAPACITACION PARA PERSONAL DEL DEPTO.

ELECTRICO-ELECTRONICA DE ACUERDO A SOLICITUDES DE CURSO EXTERNO LAS CUALES SE ADJUNTAN.SE REALIZA ADJUDICACION DIRECTA AL PROVEEDOR "SYDEN EQUIPOS INDUSTRIALES", DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES DE LA REQUISICION. EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8 FRACCION V.

34953 31/05/2017 3100 2981 18301 401,747.00 SERVICIOS INDUSTRIALES REFACCION NECESARIA PARA SUSTITUIR DAÑADOS DE LOS SERVICIOS INDUSTRIALES TORVAY, S.A. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosTORVAY, S.A. DE C.V. EQUIPOS DE BOMBEO DE LINEA I Y II

SE REQUIEREN DE ESTA MARCA Y MODELO POR SER LAS PIEZAS ORIGINALES DEL EQUIPO DE ACUERDO A LO MENCIONADO EN LA REQUISICION CORRESPONDIENTE CON VISTO BUENO DEL DIRECTOR DE AREA POR LO ANTERIOR SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR SERVICIOS INDUSTRIALES TORVAY POR SER EL DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE LA MARCA PARA SITEUR DE ACUERDO A CARTA ANEXA SE ELABORA EL PRESENTE CUADRO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU TITULO III DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I, ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICION Y ENAJENACION DE SITEUR EN SU CAPITULO II DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS ARTICULO 8 FRACCION V

34958 31/05/2017 2200 3551 18319 7,888.00 REHABILITACIONES Y SERVICIOS REPARACION DE FUGAS DE ACEITE Y CAMBIO DE ACEITE PARA REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V.

R&S, S.A. DE C.V. CAMIONETA CHEVROLET HR-16 DEL DEPARTAMENTO DE VIAS MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE

ADRIANA BERENICE MARTINEZ SALGADOSE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S SA DE CV POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA

34963 31/05/2017 3100 2981 18302 337,522.46 SERVICIOS INDUSTRIALES REFACCION NECESARIA PARA LA REPARACION DE LOS SERVICIOS INDUSTRIALES TORVAY, S.A. DE C.V.TORVAY, S.A. DE C.V. DIFERENTES EQUIPOS DE BOMBEO DE LINEA I Y II

SE REQUIEREN DE ESTA MARCA Y MODELO POR SER LAS REFACCIONES ORIGINALES DEL EQUIPO DE ACUERDO A LO MENCIONADO EN LA REQUISICION CORRESPONDIENTE CON VISTO BUENO DEL DIRECTOR DE AREA POR LO ANTERIOR SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR SERVICIOS INDUSTRIALES TORVAY POR SER EL DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE LA MARCA PARA SITEUR DE ACUERDO A CARTA ANEXA SE ELABORA EL PRESENTE CUADRO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU TITULO III DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I, ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICION Y ENAJENACION DE SITEUR EN SU CAPITULO II DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS ARTICULO 8 FRACCION V

34966 31/05/2017 3400 2461 18282 115,101.91 INSTRUMENTOS INDUSTRIALES SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INGENIERIA. INSTRUMENTOS INDUSTRIALES DEL PACIFICO, S.A. DE DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. SE ADJUDICA A INSTRUMENTOS INDUSTRIALES DEL PACIFICO C.V.

POR SER LA UINICA PROPUESTA. ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.EL PROVEEDOR ACOTRON DECLINO. SOLUCIONES INDUSTRIALES CIENTIFICAS Y

TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.

34968 31/05/2017 3100 2991 18298 24,360.00 ADRIAN ROBERTO AVALOS NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO EN LOS CONTRARIELES, FRANCISCO FERNANDO AGUIAR JIMENEZGARCIA SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, LUIS ALBERTO OCHOA AVILA

SE ADJUDICA A ADRIAN ROBERTO AVALOS POR SER LA MEJOR OFERTA. FABRICACIONES PERFILES Y MAQUILAS GAMA, S.A. DE

C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosRICARDO TOPETE LOMELIADRIAN ROBERTO AVALOS GARCIA

34972 01/06/2017 2300 2721 18337 5,684.00 PRODUCTOS ESPECIALIZADOS MATERIAL NECESARIO PARA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA. COMERCIAL INDUSTRIAL APPA, S.A.DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. LA PARTIDA 1 MENCIONADA EN ESTE CUADRO

COMPARATIVO SE SUMINISTROS INDUSTRIALES NEGRETE, S.A. DE C.V.DE C.V. LE ASIGNA A PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD

INDUSTRIAL CON LA ORDEN DE COMPRA # 34972-2017. PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD LA PARTIDA 2 SE LE ADJUDICA A COMERCIAL INDUSTRIAL APPA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.CON LA ORDEN DE COMPRA # 34973-2017.

34973 01/06/2017 2300 2721 18337 2,697.00 COMERCIAL INDUSTRIAL APPA, MATERIAL NECESARIO PARA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA. COMERCIAL INDUSTRIAL APPA, S.A.S.A. LA PARTIDA 1 MENCIONADA EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE SUMINISTROS INDUSTRIALES NEGRETE, S.A. DE C.V.

LE ASIGNA A PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL CON LA ORDEN DE COMPRA # 34972-2017. PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD LA PARTIDA 2 SE LE ADJUDICA A COMERCIAL INDUSTRIAL APPA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.CON LA ORDEN DE COMPRA # 34973-2017.

34974 01/06/2017 2200 3922 18342 41,038.48 UNI-TRADE BROKERS, S.C. PAGO DE LA EXPORTACION POR REPARACION DE 4 PIEZAS DE UNI-TRADE BROKERS, S.C.LOS ACOPLADORES PARA TREN MODELO TEG-90 AMPARADOS EN LA ORDEN DE COMPRA 27268/15 DE NUESTRO PROVEEDOR WABTEC PASSENGER TRANSITSE LE ADJUDICA LA PARTIDA AL PROVEEDOR UNI-TRADE BROKERS, S.C. POR SER EL AGENTE ADUANAL DESIGNADO POR SITEUR ANTE EL SAT PARA LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SE ELABORA EL PRESENTE CUADRO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU TITULO III DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I, ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICION Y ENAJENACION DE SITEUR EN SU CAPITULO II DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS ARTICULO 8 FRACCION V

34975 02/06/2017 2200 2141 18341 7,327.72 MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ MATERIAL SOLICITADO POR COMUNICACION SOCIAL CON MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZORTIZ CARACTER DE URGENTE PARA REUNION ALAMYS. MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVA

SE LE ASIGNA LA COMPRA A MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.

DEBIDO A LA URGENCIA MANIFESTADA EN REQUISICION YA QUE OFRECE 2 DIAS PARA EL SUMINISTRO DEL MATERIAL.

34976 02/06/2017 2200 2141 18324 5,057.61 GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. MATERIAL SOLICITADO POR LA GERENCIA DE COMUNICACION MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZSOCIAL MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVASE LE ASIGNA LA COMPRA A GAMA SISTEMAS POR SER LA MEJOR

GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.OFERTA.

34977 02/06/2017 2111 2991 18258 325,206.00 SEGURITEC TRANSPORTE DE CONSUMO PARA APROXIMADAMENTE 6 MESES ERIE DE MEXICO, S.A. DE C.V.VALORES, S.A. DE C.V. SE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR SEGURITEC SEGURITEC TRANSPORTE DE VALORES, S.A. DE C.V.

TRANSPORTE DE VALORES POR SER EL UNICO QUE COTIZOSERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V.

34978 02/06/2017 4300 2711 18338 8,120.00 GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V. MATERIAL NECESARIO PARA SOCIALIZACION LINEA I. GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosSE RECIBE COTIZACION DEL PROVEEDOR GRUPO MEXBRAN LA DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.CUAL NO SE CONSIDERA YA QUE NO COTIZA CON LAS

GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.CARACTERISTICAS MINIMAS REQUERIDAS.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR GRUPO MIRUKU POR SER LA MEJOR OFERTA.

34979 02/06/2017 4300 2711 18339 6,699.00 GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V. MATERIAL NECESARIO PARA SOCIALIZACION LINEA I. GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.SE RECIBE COTIZACION DEL PROVEEDOR GRUPO MEXBRAN LA DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.CUAL NO SE CONSIDERA YA QUE NO COTIZA CON LAS

GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.CARACTERISTICAS MINIMAS REQUERIDAS.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR GRUPO MIRUKU POR SER LA MEJOR OFERTA.

34980 02/06/2017 4300 3611 18336 166,576.00 GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V. SERVICIO DE IMPRESOS (POLIDIPTICO Y ENGRAGOLDAO DE GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.ROTAFOLIO) MATERIAL NECESARIO PARA SOCIALIZACION DE DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.LINEA 1, SOLICITADO POR LA GCIA. DE COMUNICACION SOCIAL.

OMAR ERNESTO ARELLANO CARBAJALSE ADJUDICA AL PROVEEDOR "GRUPO MEXBRAN" POR SER LA UNICA PROPUESTA.

34983 02/06/2017 3100 2471 18289 45,445.09 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA. ACEROS MURILLO S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A ALEJANDRO REYNA POR SER LA UNICA ACEROS BUGAMBILIA, S.A. DE C.V.PROPUESTA.

CENTRO DE ACEROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.CABE HACER MENCION QUE SE RECIBE COTIZACION VIA FAX DEL PROVEEDOR ACEROS MURILLO, POR LO ANTERIOR NO SE ALEJANDRO REYNA RAMIREZCONSIDERA, DE ACUERDO AL PUNTO 2 MENCIONADO EN LA JAIME RODRIGUEZ SEDANOINVITACION A COTIZAR YA QUE REBASA EL IMPORTE DE $ 12,500.00 INCLUYENDO I.V.A.

34989 05/06/2017 4300 3831 18300 8,653.60 GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V. SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS Y TELA SARGA SUBLIMADA, GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.MATERIAL NECESARIO PARA EVENTO ALAMYS, SOLICITADO POR DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.GCIA. DE CAPITAL HUMANO.

OMAR ERNESTO ARELLANO CARBAJALSE ADJUDICA AL PROVEEDOR "GRUPO MEXBRAN" POR SER LA MEJOR OFERTA

34990 05/06/2017 2300 3831 18335 41,500.19 ELABORACION DE DULCES DE COMPRA DE 100 CANASTAS DE DULCES TIPICOS MEXICANOS ELABORACION DE DULCES DE FRUTAS D' BARRON, FRUTAS D' BARRON, S.A. DE C.V. DECORADAS DE 30 X 40 CON ENTREGA A DOMICILIO PARA EL DIA S.A. DE C.V.

26 DE MAYO DE 2017, SOLICITADO POR LA GCIA DE CAPITAL HUMANO.ADJUDICACION DIRECTA AL PROVEEDOR "ELABORACION DE DULCES DE FRUTA" DE ACUERDO AL CONVENIO SITEUR - ALAMYS

34991 06/06/2017 2200 3551 18344 6,669.07 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CONTRATACION DE SERVICIO DE REPARACION PARA LAM RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.CAMIONETA FORD F-250 MODELO 2008 PLACAS JN-93876 DE LA TECNICENTRO ROYAL, S.A. DE C.V.JEFATURA DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS E INSTALACIONES

JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.FIJAS DE SITEUR.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR RADIAL LLANTAS SA DECV, YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA PARA ESTE ORGANISMO.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosEL PROVEEDOR TECNICENTRO ROYAL NO ENVIA COTIZACION.

34994 06/06/2017 3100 2991 18310 25,984.00 HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS MATERIAL NECESARIO PARA SOLDADURAS EN REVESTIMIENTOS HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON S.A. DE C.V.

CON S.A. DE C.V. DE AGUJAS Y SAPOS EN LAS VIAS DE LINEA 1 Y 2. MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR HERRAMIENTAS

COEL JALISCO, S.A. DE C.V.ESPECIALIZADAS CON, POR SER LA MEJOR OFERTA

34997 06/06/2017 2200 3551 18332 21,765.96 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CONTRATACION DE SERVICIO DE REPARACION PARA EL RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.VEHICULO CHEVROLET OPTRA MODELO 2009 PLACAS JGR-7336 TECNICENTRO ROYAL, S.A. DE C.V.DE LA GERENCIA DE PLANEACION DE TRANSPORTE DE SITEUR.

JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR RADIAL LLANTAS SA DE CV, YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA PARA ESTE ORGANISMO.

LA COTIZACION DEL PROVEEDOR TECNICENTRO ROYAL SA DE CV, NO SE CONSIDERA DEBIDO A QUE NO COTIZA COMPLETO.

35000 06/06/2017 2200 3551 18346 22,762.24 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CONTRATACION DE SERVICIO DE REPARACION PARA EL RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.VEHICULO CHEVROLET OPTRA MODELO 2008 PLACAS JGL-3568 TECNICENTRO ROYAL, S.A. DE C.V.DE LA GERENCIA DE LO CONTENCIOSO DE SITEUR.

JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR RADIAL LLANTAS SA DE CV, YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA PARA SITEUR.

EL PROVEEDOR TECNICENTRO ROYAL SA DE CV, NO COTIZA.

35001 06/06/2017 2111 2991 18303 28,901.21 GLORY GLOBAL SOLUTIONS PARA LA CONTADORA Y SELECCIONADORA DE MONEDAS MACH 9 MICROSAFE, S.A. DE C.V.MEXICO, S.A. P.I. DE C.V. TALARIS 2010 QUALMEX PRODUCTOS, S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR GLORY GLOBAL GLORY GLOBAL SOLUTIONS MEXICO, S.A. P.I. DE C.V.

SOLUTIONS POR SER EL UNICO QUE COTIZO

35005 06/06/2017 2200 3551 18345 8,548.27 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CONTRATACION DE SERVICIO DE REPARACION PARA EL RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.VEHICULO CHEVROLET OPTRA MODELO 2008 PLACAS JGL-3612 TECNICENTRO ROYAL, S.A. DE C.V.DEL POOL DE ABASTECIMIENTO DE SITEUR.

JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.

SE LA ADJUDICA AL PROVEDOR RADIAL LLANTAS SA DE CV, YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA PARA ESTE ORGANISMO.

EL PROVEEDOR DE TECNICENTRO ROYAL SA DE CV, MENCIONA VIA TELEFONICA QUE NO CUENTA CON PERSONAL CAPACITADO PARA ESTE SERVICIO.

35010 06/06/2017 2300 2711 18334 54,775.20 SIDNEY DENISSE ARTEAGA SOLICITADO POR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO, NECESARIO MAXI UNIFORMES S.A. DE C.V.GALLO PARA PERSONAL DE MACROBUS. SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO

SE ADJUDICA A SIDNAY DENISSE ARTEAGA POR SER LA MEJOR ANA CRISTINA TORRES AYALA

OFERTA.GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosKING UNIFORMES, S.A. DE C.V.GRUPO OFICIAL, S.A. DE C.V.

35011 06/06/2017 2300 2911 18327 18,415.00 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA ALEJANDRO REYNA RAMIREZSE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR ALEJANDRO REYNA RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.POR SER LA MEJOR OFERTA

BARDO DECENA PEREZPSI PERIMETRO Y SISTEMAS INTELIGENTES, S. DE R.L. DE C.V.

35022 07/06/2017 2300 3831 18347 4,640.00 CUAUHTEMOC PRADO SANCHEZ SE REQUIERE LA CONTRATACION DE GRUPO DE MARIMBA ESTILO CUAUHTEMOC PRADO SANCHEZCHIAPANECA PARA EL DIA 31 DE MAYO POR 2 HRS. DE LAS 13:00 A LAS 15:00 HRS., CON SERVICIO A DOMICILIO EN HOTEL RIU GUADALAJARA, PARA EVETO DE ALAMYS, SOLICITADO POR LA GCIA. DE RECUSOS HUMANOS.ADJUDICACION DIRECTA AL PROVEEDOR "CUAUHTEMOC PRADO SANCHEZ" DE ACUERDO AL CONVENIO SITEUR-ALAMYS.

35023 07/06/2017 2000 5111 18358 5,790.72 ANGEL ALDAZ HERNANDEZ SE ADJUDICA A CASA ALDAZ ALVARADO POR SER LA MEJOR MUEBLES BURA, S.A. DE C.V.PROPUESTA. LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V.

ANGEL ALDAZ HERNANDEZ

35026 07/06/2017 3400 5672 18305 122,646.51 MOUSER ELECTRONICS, S. DE MATERIAL NECESARIO PARA REINGENIERIA DE CHOPPER DEL ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.R.L. DE C.V. CET TRENES TEG-90 MOUSER ELECTRONICS, S. DE R.L. DE C.V.

SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR MOUSER ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V.

ELECTRONICS POR SER EL UNICO QUE COTIZOEL PROVEEDOR ELEMENT14 DECLINO ( ANEXO ESCRITO AL EXPEDIENTE)

35035 07/06/2017 2200 3551 18343 35,380.00 REHABILITACIONES Y SERVICIOS SERVICIO DE LAMINADO Y PINTURA A PLATAFORMA DE CAMION REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V.

R&S, S.A. DE C.V. FREIGHTLINER DE VIAS MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE

ADRIANA BERENICE MARTINEZ SALGADOSE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR REHABILITACIONES Y SERVICIOS POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA

35036 07/06/2017 2200 2111 18351 3,306.00 GUSTAVO ADOLFO MONTES MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.GUERRERO EL PROVEEDOR DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE NO COTIZA YA GUSTAVO ADOLFO MONTES GUERRERO

QUE NO TUVO OPORTUNIDAD PARA HACERLO EN TIEMPO Y DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

FORMA.SE LE ADJUDICA LA COMPRA A GUSTAVO ADOLFO MONTES GUERRERO POR SER LA MEJOR OFERTA.

35037 07/06/2017 3100 2981 18323 25,607.79 DISTRIBUIDORA MEGAMAK S.A. REFACCION NECESARIA PARA SUSTITUIR LAS DAÑADAS EN LAS DISTRIBUIDORA MEGAMAK S.A. DE C.V.DE C.V. PLANTAS D EEMERGENCIA DE LINEA 1 Y LINEA 2 FERNANDO CESAR VALDES NADURILLE

SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.

MEGAMAK POR SER EL UNICO QUE COTIZOEL PROVEEDOR SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS DECLINO (ANEXO ESCRITO AL EXPEDIENTE)

35038 07/06/2017 3100 3572 18354 3,758.40 ALEJANDRO CASSO LOPEZ SE ADJUDICA A ALEJANDRO CASSO LOPEZ LOPEZ POR SER LA EQUIPO AGROFORESTAL, S.A. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosLOPEZ MEJOR PROPUESTA. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V.

ALEJANDRO CASSO LOPEZ LOPEZ

35043 07/06/2017 2200 2141 18350 31,227.20 MARIA DEL CARMEN GUERRERO MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZVILLANUEVA EL PROVEEDOR GAMA SISTEMAS ENVIA CARTA DE DECLINACION, MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVA

LA CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE.GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.

LA PARTIDA 6 MENCIONADA EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE LE ASIGNA A MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVA POR MINIMA DIFERENCIA EN COSTO CONJUNTAMENTE CON LAS PARTIDAS 1,2,3,4,5,7,8 Y 9 HACIENDO UNA ADJUDICACION GLOBAL.

35049 07/06/2017 2200 2111 18349 9,863.60 TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES.TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.

C.V. LAS PARTIDAS 1,3 Y 6 MENCIONADAS EN ESTE CUADRO MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZCOMPARATIVO SE LE ASIGNAN A MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ

VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.ORTIZ CON LA ORDEN DE COMPRA # 35048-2017.LAS PARTIDAS 2,4 Y 5 SE LE ADJUDICAN A TLAQUEPAQUE ESCOLAR CON LA ORDEN DE COMPRA # 35049-2017.

35050 08/06/2017 3421 3551 18296 91,060.00 RAUL SILVA RODRIGUEZ CONTRATACION DE SERVICIOS DE REPARACION DE EMBRAGUES DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES, PARA LAS UNIDADES DINA LINNER8 DE SITREN, MISMA QUE SE S.A. DE C.V.ESTARIAN ENVIANDO CONFORME SE REQUIERAN Y SE CUBRA LA RENE FELIX VALENCIACANTIDAD POR LA QUE SE SOLICITO POR 78,500.00 PESOS. RAUL SILVA RODRIGUEZ

EL PROVEEDOR RENE FELIX VALENCIA COTIZA EL SERVICIO EN 14,750.00 MAS I.V.A. CADA SERVICIO.

EL PROVEEDOR RAUL SILVA ROMERO COTIZA EL SERVICIO EN 3,000 PESOS MAS I.V.A. CADA SERVICIO.

EL PROVEEDOR DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES ENVIA CORREO DE DECLINACION.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR RAUL SILVA ROMERO , YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA PARA ESTE ORGANISMO.

35053 08/06/2017 2200 2141 18362 4,723.52 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. KEOPS COMPUTERS MEXICO, S.A. DE C.V.GRAFICACION, S.A. DE C.V. LOS PROVEEDORES KEOPS COMPUTER MEXICO Y GAMA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.

SISTEMAS NO COTIZAN YA QUE SU PROVEEDOR NO LES DIO PRECIO PARA ELLOS PODER COTIZAR. SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE GRAFICACION, S.A.

DE C.V.

35067 09/06/2017 2200 2991 18365 5,518.65 ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V. MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. CASA SORIANO, S.A. DE C.V.EL PROVEEDOR MOUSER ELECTRONICS ENVIA CARTA DE MOUSER ELECTRONICS, S. DE R.L. DE C.V.DECLINACION, LA CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE.

ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V.SE LE ADJUDICA LA COMPRA A ELEMENT14 POR SER LA MEJOR OFERTA.

35069 12/06/2017 2300 3341 18378 6,902.00 CURSOS Y SEMINARIOS PARA SE ADJUDICA DIRECTAMENTE POR SER LA EMPRESA QUE CURSOS Y SEMINARIOS PARA MUNICIPIOS S.C.MUNICIPIOS S.C. IMPARTE LOS CURSOS DE COMPRANET.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados 35070 12/06/2017 2200 2612 18366 149,125.52 LUBTRAC, S.A. DE C.V. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES. LUBTRAC, S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA A LUBTRAC POR SER LA UNICA PROPUESTA. INTERLUB S.A. DE C.V.EL PROVEEDOR INTERLUB DECLINO, SE ANEXA INFORMACION AL

TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V.EXPEDIENTE.

35075 12/06/2017 2200 2961 18371 81,664.00 HUMBERTO YOVANI COLLASO CAMIONERA DE JALISCO NO COTIZÓ HUMBERTO YOVANI COLLASO ALVAREZALVAREZ DINA CAMIONES NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.

COTIZACION, POR PARTICIPAR CON MARCA GHONER. DINA CAMIONES, S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA A ANALCO ACUMULADORES POR SER LA MEJOR PROPUESTA. RUBEN GARCIA GONZALEZ

35076 13/06/2017 2200 3551 18372 143,376.00 ORANGE DEPOT, S.A. DE C.V. SERVICIO DE DIGITALIZACION DE 120,000 IMAGENES DE LA DESARROLLO E INSUMOS EN SISTEMAS, S.A. DE C.V.GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE SITEUR. SERVICIOS PROFESIONALES DE SOPORTE, S.C.

ORANGE DEPOT, S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR ORANGE DEPOT SA DE CV, YA QUE ES EL UNICO QUE PRESENTA PROPUESTA.

NOTA: EL PROVEEDOR SERVICIOS PROFESIONALES DE SOPORTE NO ENVIA PROPUESTA Y ADEMAS TIENE PENDIENTES POR REVISAR DEL ULTIMO PROCESO CON EL AREAS DE CONTABILIDAD, SEGUN EL CORREO ANEXO.

35079 13/06/2017 3100 2561 18364 15,235.44 BARDO DECENA PEREZ P.F. MAYORISTAS FERRETEROS S.A. DE C.V. NO COTIZO ALEJANDRO REYNA RAMIREZSE ADJUDICA A BARDO DECENA PEREZ POR SER LA MEJOR P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V.PROPUESTA.

BARDO DECENA PEREZPSI PERIMETRO Y SISTEMAS INTELIGENTES, S. DE R.L. DE C.V.

35080 13/06/2017 2200 3551 18379 3,637.57 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CONTRATACION DE SERVICIO PARA EL VEHICULO NISSAN TSURU RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.MODELO 2001 PLACAS HZW-4279 DE LA DIRECION GENERAL DE RUBEN GARCIA GONZALEZSITEUR.

JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR RADIAL LLANTAS SA DE CV, YA QUE ES EL QUE PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA PARA ESTE ORGANISMO.

35082 13/06/2017 2111 2991 18257 16,451.71 GLORY GLOBAL SOLUTIONS REFACCIONES PARA LA MAQUINA MACH 09 DE INGRESOS MICROSAFE, S.A. DE C.V.MEXICO, S.A. P.I. DE C.V. SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR GLORY GLOBAL QUALMEX PRODUCTOS, S.A. DE C.V.

SOLUTIONS POR SER EL UNICO QUE COTIZOGLORY GLOBAL SOLUTIONS MEXICO, S.A. P.I. DE C.V.

35083 13/06/2017 2200 2461 18360 24,122.20 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES MATERIAL NECESARIO PARA APROXIMADAMENTE 2 MESES CASA SORIANO, S.A. DE C.V.ELECTRICOS DE GUADALAJARA SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. D..E C.V.S.A. DE C.V. MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA POR SER EL UNICO

QUE COTIZO DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE EL PROVEEDOR ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE DECLINO DEBIDO A GUADALAJARA S.A. DE C.V.QUE MENCIONA QUE ESTOS RELEVADORES ESTAN YA OBSOLETOS, ADJUNTO OFICIO DEL PROVEEDOR AL EXPEDIENTE

35084 13/06/2017 3400 2461 18311 36,920.95 INSTRUMENTOS INDUSTRIALES MATERIAL NECESARIO PARA FABRICACION DE CONTROLADOR DE INSTRUMENTOS INDUSTRIALES DEL PACIFICO, S.A. DE DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. SEMAFOROS Y BARRERAS PARA CRUCEROS DE LINEA 1 C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosSE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR INSTRUMENTOS CASA SORIANO, S.A. DE C.V.INDUSTRIALES DEL PACIFICO POR SER EL UNICO QUE COTIZO, ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.CABE MENCIONAR QUE ES DISTRIBUIDOR DIRECTO DE LA MARCA

35100 14/06/2017 2300 3831 18331 9,767.20 SALVADOR JIMENEZ GARCIA COMPRA DE 16 ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DE ALAMYS SALVADOR JIMENEZ GARCIASOLICITADO POR LA GCIA. DE CAPITAL HUMANO.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "SALVADOR JIMENEZ GARCIA" DE ACUERDO AL CONVENIO SITEUR-ALAMYS.

35101 14/06/2017 2300 2991 18326 9,082.80 COMERCIAL INDUSTRIAL APPA, MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA COMERCIAL INDUSTRIAL APPA, S.A.S.A. SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR COMERCIAL SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA, S.A. DE C .V.

INDUSTRIAL APPA POR SER LA MEJOR OFERTAJOSE CORTES MANUEL

EL PROVEEDOR SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA DECLINO (ANEXO ESCRITO AL EXPEDIENTE)

35102 14/06/2017 3400 2461 18357 16,095.00 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA PROGRAMADOR DE MEMORIAS PARA CARGA DE PROGRAMA EN DISTRIBUIDORA ELECTRONICA CASTANEDO, S.A. DE CASTANEDO, S.A. DE C.V. CONTROLADORES DE SEMAFOROS Y BARERAS PARA LA LINEA 1 C.V.

SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. D..E C.V.ELECTRONICA CASTANEDO POR SER EL UNICO QUE COTIZO ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V.EL PROVEEDOR ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE MANIFESTO QUE NO COTIZO PORQUE SE LE TRASPAPELO LA COTIZACION ANEXO ESCRITO AL EXPEDIENTE

35103 14/06/2017 3400 2461 18307 2,853.60 TELECONTROLES DE MATERIAL NECESARIO PARA FABRICACION DE CONTROLADOR DE ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.GUADALAJARA S.A. DE C.V. SEMAFOROS Y BARRERAS PARA CRUCEROS DE LINEA 1 TELECONTROLES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR TELECONTROLES SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V

DE GUADALAJARA POR SER EL UNICO QUE COTIZO

35104 14/06/2017 3100 2461 18294 21,549.48 RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. MAINTECH SISTEMAS DE CONDUCCION NO COTIZOMAINTECH SISTEMAS DE CONDUCCION, S. A. DE C.V.

DE C.V. DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PRISMA NO COTIZO RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A DE C.V. POR SER LA MEJOR PROPUESTA. DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PRISMA, S.A.

DE C.V.PSI PERIMETRO Y SISTEMAS INTELIGENTES, S. DE R.L. DE C.V.

35105 14/06/2017 2200 2612 18369 48,256.00 REYNA FABIOLA MURILLO ALEJANDRO REYNA RAMIREZ NO COTIZO REYNA FABIOLA MURILLO TRELLEZTRELLEZ SE ADJUDICA A REYNA FABIOLA MURILLO TRELLEZ POR SER LA ALEJANDRO REYNA RAMIREZ

MEJOR PROPUESTA.POMOK, S.A. DE C.V.

35110 15/06/2017 2300 2711 18330 2,343.75 NORMA CONSUELO FONTES UNIFORMES PARA EL PERSONAL AREA MEDICA. JORGE RAMIREZ OROZCOMARTINEZ LOS PROVEEDORES MAXI UNIFORMES Y FERNANDO ECHEVERRIA MAXI UNIFORMES S.A. DE C.V.

CABANILLAS NO COTIZAN YA QUE NO CUENTAN CON EL MATERIAL SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO

SOLICITADO.SE LE ASIGNA LA COMPRA A NORMA CONSUELO FONTES NORMA CONSUELO FONTES MARTINEZMARTINEZ POR SER LA MEJOR OFERTA. FERNANDO ECHEVERRIA CABANILLAS

35111 15/06/2017 3100 3591 18367 398,424.04 ADRIANA BERENICE MARTINEZ SERVICIO DE PODA DE ARBOLES EN L1 INTERESTACIONES SERAN REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V.SALGADO TRABAJOS DE NOCHE, EN BASE DE MANTENIMIENTO DE DIA CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS

ADRIANA BERENICE MARTINEZ SALGADO

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosSE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR ADRIANA BERENICE MARTINEZ SALGADO POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA

35112 15/06/2017 2300 2711 18329 7,864.66 NORMA CONSUELO FONTES UNIFORMES PARA PERSONAL AREA MEDICA. JORGE RAMIREZ OROZCOMARTINEZ LOS PROVEEDORES MAXI UNIFORMES Y FERNANDO ECHEVERRIA MAXI UNIFORMES S.A. DE C.V.

CABANILLAS NO COTIZAN YA QUE NO CUENTAN CON EL MATERIAL SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO

CON LAS CARACTERISTICAS MINIMAS REQUERIDAS.SE LE ASIGNA LA COMPRA A NORMA CONSUELO FONTES NORMA CONSUELO FONTES MARTINEZMARTINEZ POR SER LA MEJOR OFERTA. FERNANDO ECHEVERRIA CABANILLAS

35117 15/06/2017 4300 3362 18381 17,400.00 GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V. MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTO DE IDENTIDAD GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.CORPORATIVA, RELACIONADO AL SERVICIO DE TREN ELECTRICO. GUSTAVO ADOLFO MONTES GUERREROSE RECIBE COTIZACION DE MYRNA GRISELDA PEREZ MORA LA

DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.CUAL NO SE CONSIDERA DEBIDO A QUE NO CUMPLE CON EL PUNTO 2 MENCIONADO EN LA INVITACION A COTIZAR. MYRNA GRISELDA PEREZ MORALA PARTIDA 2 MENCIONADA EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE LE ASIGNA A GRUPO MEXBRAN POR MINIMA DIFERENCIA EN COSTO Y PARA TENER UNIFORMIDAD DE COLOR DEL PAPEL CONJUNTAMENTE CON LA PARTIDA 1 HACIENDO UNA ADJUDCACION GLOBAL.

35119 15/06/2017 3100 3572 18348 3,300.01 EQUIPO AGROFORESTAL, S.A. DE GIO DE OCCIDENTE S.A DE C.V. NO COTIZO GIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

C.V. SE ADJUDICA LA PARTIDA NO. 1 A TODO EN COMPRESORES S.A. EQUIPO AGROFORESTAL, S.A. DE C.V.DE C.V.

TODO EN COMPRESORES, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA LA PARTIDA NO. 2 A EQUIPO AGROFORESTAL S.A. DE C.V.

35121 15/06/2017 4300 3831 18375 5,469.40 GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V. IMPRESION DE LONAS PARA BANNER MATERIAL NECESARIO PARA GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.EVENTO ALAMYS, SOLICITADO POR LA GCIA DE COMUNICACION DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.SOCIAL.

MYRNA GRISELDA PEREZ MORASE ADJUDICA AL PROVEEDOR "GRUPO MEXBRAN" POR SER LA MEJOR OFERTA

35122 15/06/2017 3100 2461 18215 24,905.35 ACOTRON ELECTRONICA PARA REEMPLAZO CAPACITORES TARJETAS DE CONTROL CASA SORIANO, S.A. DE C.V.INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. SISTEMAS DE CONTROL SALAS DE RELES DE LINEA 2 ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR ACOTRON POR SER ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V.

LA MEJOR OFERTA EL PROVEEDOR ELEMENT14 DECLINO YA QUE ESTE ARTICULO NO LE APARECE EN SU SISTEMA ES DECIR NO TIENE LA DISTRIBUCION ADJUNTO DOCUMENTO AL EXPEDIENTE

35123 16/06/2017 4300 3831 18376 5,800.00 MYRNA GRISELDA PEREZ MORA IMPRESION DE LONAS MATERIAL NECESARIO PARA EVENTO GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.ALAMYS, SOLCITADO POR LA GCIA. DE COMUNICACION SOCIAL. DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "MYRNA GRISELDA PEREZ MORA"

MYRNA GRISELDA PEREZ MORAPOR SER LA MEJOR OFERTA.DECLINACION POR PARTE DEL PROVEEDOR GRUPO MEXBRAN

35124 16/06/2017 4300 3611 18377 3,712.00 MYRNA GRISELDA PEREZ MORA IMPRESION DE VOLANTES NECESARIOS PARA INFORMAR A LA GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosCIUDADANIA SOBRE EL CIERRE DE AV. REVOLUCION POR DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.TRABAJOS EN LA ESTACION RIO NILO Y RUTAS ALTERNAS DE

MYRNA GRISELDA PEREZ MORACAMIONES COPETONES RELACIONADO CON CONSTRUCCION L-3, SOLCITADO POR LA GCIA. DE COMUNICACION SOCIAL.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "MYRNA GRISELDA PEREZ MORA" POR SER LA MEJOR OFERTADECLINACION POR PARTE DEL PROVEEDOR GRUPO MEXBRAN

35129 16/06/2017 2200 3551 18373 176,333.31 DINA COMERCIALIZACION MATERIAL NECESARIO PARA SITREN. REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE, S.A. DE SERVICIOS Y REFACCIONES, S.A. C.V.DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR DINA COMERCIALIZACION DISTRIBUIDORA REALZA S.A. DE C.V.SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV, YA QUE ES EL QUE CUMPLE CON TODO. DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES,

S.A. DE C.V.RUBEN GARCIA GONZALEZ

35130 16/06/2017 2200 2161 18359 39,764.80 ERI GARELI, S.A. DE C.V. MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES ERI GARELI, S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA LA COMPRA DE LA PARTIDA 3 AL PROVEEDOR ALFREDO ORTEGA SAUCEDOERI GARELI DEBIDO A QUE FUE EL UNICO QUE COTIZO LA PARTIDA

JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZEN MENCION LAS PARTIDAS 1,2,4 Y 5 AL PROVEEDOR ALFREDO ORTEGA DEBIDO A QUE FUE EL UNICO QUE COTIZO LAS PARTIDAS EN MENCION

35131 16/06/2017 2200 2111 18359 9,187.20 ALFREDO ORTEGA SAUCEDO MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES ERI GARELI, S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA LA COMPRA DE LA PARTIDA 3 AL PROVEEDOR ALFREDO ORTEGA SAUCEDOERI GARELI DEBIDO A QUE FUE EL UNICO QUE COTIZO LA PARTIDA

JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZEN MENCION LAS PARTIDAS 1,2,4 Y 5 AL PROVEEDOR ALFREDO ORTEGA DEBIDO A QUE FUE EL UNICO QUE COTIZO LAS PARTIDAS EN MENCION

35137 19/06/2017 3100 3512 18368 49,123.68 ADRIAN ROBERTO AVALOS SUMINISTRO E INSTALACION DE 101 MTROS DE CONCERTINA EN LUIS ALBERTO OCHOA AVILAGARCIA LA ESTACION PERIFERICO SUR FABRICACIONES PERFILES Y MAQUILAS GAMA, S.A. DE

C.V.SE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR ADRIAN ROBERTO ADRIAN ROBERTO AVALOS GARCIAAVALOS GARCIA POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA

35138 20/06/2017 2300 2721 18340 21,613.12 GEORGINA ALICIA ARCE CANO SOLICITADO POR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO. GEORGINA ALICIA ARCE CANOSE ADJUDICA A GEORGINA ALICIA ARCE CANO POR SER LA UNICA JAIME RODRIGUEZ SEDANOPROPUESTA, SE ANEXA AL EXPEDIENTE VO.BO. DEL AREA CON

RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.LAS MARCAS COTIZADAS, EL RESTO DE LOS PROVEEDORES DECLINO, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE. PSI PERIMETRO Y SISTEMAS INTELIGENTES, S. DE R.L.

DE C.V.

35141 20/06/2017 2300 2991 18325 25,157.79 JOSE CORTES MANUEL MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA COMERCIAL INDUSTRIAL APPA, S.A.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR SEGURIFACIL /JOSE RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.CORTES MANUEL POR SER LA MEJOR OFERTA GLOBAL ( POR

SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA, S.A. DE C .V.MINIMA DIFERENCIA DE $354.00 M.N. ANTES DE IVA EN LA PARTIDA 2 CON EL PROVEEDOR COMERCIAL INDUSTRIAL APPA) JOSE CORTES MANUEL

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosPSI PERIMETRO Y SISTEMAS INTELIGENTES, S. DE R.L. DE C.V.

35142 20/06/2017 2000 5111 18385 3,010.20 ANGEL ALDAZ HERNANDEZ SE ADJUDICA A CASA ALDAZ ALVARADO POR SER LA MEJOR JOSE LUIS HERRERA MORAPROPUESTA. GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V.

ANGEL ALDAZ HERNANDEZ

35143 20/06/2017 2000 5111 18386 4,930.00 JOSE LUIS HERRERA MORA SE ADJUDICA LA PARTIDA NO. 1 A JOSE LUIS HERRERA MORA POR JOSE LUIS HERRERA MORASER LA MEJOR PROPUESTA. GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA LA PARTIDA NO. 3 CASA ALDAZ ALVARADO POR SER

ANGEL ALDAZ HERNANDEZLA MEJOR PROPUESTA. LA PARTIDA NO. 2 QUEDARA PENDIENTE A NUEVO CONCURSO.

35144 20/06/2017 2000 3551 18386 3,746.80 ANGEL ALDAZ HERNANDEZ SE ADJUDICA LA PARTIDA NO. 1 A JOSE LUIS HERRERA MORA POR JOSE LUIS HERRERA MORASER LA MEJOR PROPUESTA. GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA LA PARTIDA NO. 3 CASA ALDAZ ALVARADO POR SER

ANGEL ALDAZ HERNANDEZLA MEJOR PROPUESTA. LA PARTIDA NO. 2 QUEDARA PENDIENTE A NUEVO CONCURSO.

35145 20/06/2017 3400 2461 18384 5,448.33 PROVEJAL, S.A. DE C.V. MATERIAL NECESARIO PARA FABRICACION DE CONTROLADOR DE AG ELECTRONICA S.A. DE C.V.SEMAFOROS Y BARRERAS PARA CRUCEROS DE LINEA 1 DESARROLLO E INSUMOS EN SISTEMAS, S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR PROVEJAL POR SER

PROVEJAL, S.A. DE C.V.EL UNICO QUE COTIZOEL PROVEEDOR COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE TELECONTROLES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.DECLINO (ANEXO ESCRITO AL EXPEDIENTE)EL PROVEEDOR COMPUCAD MANIFESTO VIA TELEFONICA QUE NO COTIZABA DEBIDO A LA CARGA DE TRABAJO EN ESTE MOMENTO

35154 23/06/2017 2200 2961 18391 22,961.04 DINA COMERCIALIZACION MATERIAL SOLICITADO POR EL SR. DAVID PRECIADO PARA EL HUMBERTO YOVANI COLLASO ALVAREZSERVICIOS Y REFACCIONES, S.A. MANTENIMIENTO DE CAMIONES TROLEBUS. DINA

COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES, DE C.V. EL PROVEEDOR ANALCO ACUMULADORES OFRECE EN S.A. DE C.V.

COTIZACION EL PRODUCTO EN MARCA LTH, LA CUAL SE LE CENTRO DE DISTRIBUCION DE ACUMULADORES, S.A. MUESTRA AL USUARIO COMENTANDO ESTE EN LA COTIZACION DE C.V.QUE NO LE SIRVE PARA LOS MANTENIMIENTOS QUE VA A LLEVAR ACABO; CENTRO DE DISTRIBUCION DE ACUMULADORES NO COTIZA YA QUE NO CUENTA CON EL MATERIAL SOLICITADO.

35173 27/06/2017 2300 3362 18388 7,690.80 LYRA SOFTWARE, S.A. DE C.V. SERVICIO DE TIMBRES CFDI DE NOMINA, SOLICITADO POR LA LYRA SOFTWARE, S.A. DE C.V.GERENCIA DE CAPITAL HUMANO.ADJUDICACION DIRECTA AL PROVEEDOR "LYRA SOFTWARE" DE ACUERDO A INDICACIONES DE LA REQUISICION.

35187 27/06/2017 3100 2911 18390 30,177.40 HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS PARA PERSONAL DE ELECTRICA DE BAJA TENSIONREPRESENTACIONES CELTA, S.A. DE C.V.

CON S.A. DE C.V. SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON S.A. DE C.V.ESPECIALIZADAS CON POR SER EL UNICO QUE COTIZO

ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. D..E C.V.CABE SEÑALAR QUE SE CONCURSA DOS VECES PORQUE LA REQUISICIÓN CONTABA CON NUMERO DE PARTE INCOMPLETO EN DISTRIBUIDORA DE HERRAMIENTAS UNICORNIO, SAPI LA PARTIDA 3 DE C.V.

GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados

35188 27/06/2017 4300 3611 18387 6,484.40 GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V. SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPRESOS VARIOS PARA EL GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.SERVICIO QUE PRESTA SITREN (SEÑALIZAR LAS UNIDADES PARA DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.INFORAR A LOS USUARIOS), SOLICITADO POR LA GCIA DE

OMAR ERNESTO ARELLANO CARBAJALCUMUNICACION SOCIAL.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "GRUPO MEXBRAN" POR SER LA MEJOR OFERTA

35189 28/06/2017 2200 3551 18389 3,325.12 RUBEN GARCIA GONZALEZ SUMNISTRO E INSTALACION DE ACUMULADORES PARA CAMION HUMBERTO YOVANI COLLASO ALVAREZUNIMOG PLACAS JH-53846 DEL DEPARTAMENTO DE CATENARIA DISTRIBUIDORA REALZA S.A. DE C.V.

RUBEN GARCIA GONZALEZSE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR RUBEN GARCIA GONZALEZ POR CUMPLIR CON LO SOLICITADO

35190 28/06/2017 2200 2961 18392 18,328.00 HUMBERTO YOVANI COLLASO DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES S.A DE C.V. HUMBERTO YOVANI COLLASO ALVAREZALVAREZ SE ADJUDICA A ANALCO ACUMULADORES POR SER LA MEJOR DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES,

PROPUESTA. S.A. DE C.V.RUBEN GARCIA GONZALEZ

35196 29/06/2017 2000 3711 18403 6,777.00 MEX JAL DE OCCIDENTE, S.A. DE COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA JOSE MIGUEL MEX JAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.C.V. ARREDONDO, A LA CD DE MEXICO CON SALIDA DIA 25 DE MAYO

DE 2017 Y REGRESO EL MISM O DIAADJUDICACION DIRECTA A MEXJAL POR LA URGENCIA DE OBTENER EL BOLETO DE INMEDIATOSE REALIZA ADJUDICACION DIRECTA AL PROVEEDOR "MEX JAL DE OCCIDENTE", POR LA URGENCIA DE OBTENER LA RESERVACION DEL BOLETO EN FORMA INMEDIATA. EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8, FRACCION V.

35207 30/06/2017 2300 2531 18397 185,600.00 REYNA FABIOLA MURILLO LOS PROVEEDORES ALEJANDRO REYNA RAMIREZ Y BARDO REYNA FABIOLA MURILLO TRELLEZTRELLEZ DECENA PEREZ NO COTIZARON. ALEJANDRO REYNA RAMIREZ

SE DESCALIFICA AL PROVEEDOR PSI PERIMETRO Y SISTEMAS RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.

INTELIGENTES S.A. DE C.V. POR NO CUMPLIR CON EL PUNTO NO. 2 DE LAS NOTAS IMPORTANTES BARDO DECENA PEREZSE ADJUDICA A REYNA FABIOLA MURILLO TRELLEZ POR SER LA PSI PERIMETRO Y SISTEMAS INTELIGENTES, S. DE R.L. MEJOR PROPUESTA. DE C.V.

35208 30/06/2017 2200 2161 18395 2,320.00 JOSE MANUEL MORALES SIERRA PACK NO COTIZO MARIA LETICIA SIERRA NUÑEZRODRIGUEZ SE ADJUDICA A JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ POR SER LA JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ

MEJOR PROPUESTA.FETIPSA, S.A. DE C.V.

35209 30/06/2017 4300 3171 18399 232,000.00 GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V. SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES FRENTE Y VUELTA MEDIA GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.CARTA, MATERIAL NECESARIO PARA INFORMAR A LA DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.ACIUDADANIA SOBRE EL CIERRE DE AV, FEDERALISMO AL CRUCE

GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.DE LA AV. AVILA CAMACHO POR LA CONSTRUCCION DE LA ESTACION FEDERALISMO, PROYECTO L-3, SOLICITADO POR LA OMAR ERNESTO ARELLANO CARBAJAL

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosGCIA DE COMUNICACION SOCIAL.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR GRUPO MIRUKU POR SER LA MEJOR OFERTA

35218 30/06/2017 2300 2721 18400 43,801.60 GEORGINA ALICIA ARCE CANO SOLICITADO POR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO. SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLOSE ADJUDICA A GEORGINA ALICIA ARCE POR SER LA MEJOR GEORGINA ALICIA ARCE CANOOFERTA.

GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.

35219 03/07/2017 2200 3551 18402 16,727.41 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CONTRATACION DE SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR Y RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.SUSPENSION PARA EL VEHICULO NISSAN SENTRA MODELO 2001 SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.PLACAS HZW-4283 DEL POOL DE ABASTECIMIENTO.

JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR RADIAL LLANTAS YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA PARA SITEUR.

EL PROVEDOR SUPE RUEDAS DE MEXICO SA DE CV, NO ENVIA SU PROPUESTA ECONOMICA,.

35226 03/07/2017 2200 2961 18401 15,735.17 DINA COMERCIALIZACION MATERIAL NECESARIO PARA LAS UNIDADES DE SITREN DINA CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.SERVICIOS Y REFACCIONES, S.A. LINNER8. DISTRIBUIDORA REALZA S.A. DE C.V.DE C.V.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR DINA COMERCIALIZACION DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES, SERVICIOS Y REFACCIONES, YA QUE ES EL UNICO QUE PRESENTA S.A. DE C.V.

RUBEN GARCIA GONZALEZCOTIZACION.

EL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA REALZA ENVIA CORREO DE DECLINACION.

35237 03/07/2017 3400 2461 18283 15,113.37 INSTRUMENTOS INDUSTRIALES SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INGENIERIA. INSTRUMENTOS INDUSTRIALES DEL PACIFICO, S.A. DE DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. SE ADJUDICA A INSTRUMENTOS INDUSTRIALES DEL PACIFICO C.V.

POR SER LA UNICA PROPUESTA. ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.EL PROVEEDOR ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL DECLINO, SOLUCIONES INDUSTRIALES CIENTIFICAS Y SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE. TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.

35275 05/07/2017 3200 3551 18405 11,136.00 FRANCISCO FERNANDO AGUIAR SERVICIO DE REPARACION DE ACOPLADORES FRANCISCO FERNANDO AGUIAR JIMENEZJIMENEZ RICARDO TOPETE LOMELI

SE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR FRANCISCO ADRIAN ROBERTO AVALOS GARCIA

FERNANDO AGUIAR JIMENEZ POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA

35280 06/07/2017 2200 3551 18454 2,370.00 JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA CAMIONETA FORD RANGER RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.C.V. MODELO 209 PLACAS JR-90230 DE LA JEFATURA DE PLANEACION TECNICENTRO ROYAL, S.A. DE C.V.

DE SITEUR. JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR JASMAN AUTOMOTRIZ SA DE CV, YA QUE LA MISMA PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA PARA ESTE ORGANSIMO.

EL PROVEEDOR TECNICENTRO ROYAL SA DE CV, NO COTIZA.

35281 06/07/2017 2200 3551 18453 5,467.08 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CONTRATACION DE SERVICIO DE SUMINSITRO E INSTALACION DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados2 LLANTAS 225/50/R17 CON ALINEACION Y BALANCEO PARA EL TECNICENTRO ROYAL, S.A. DE C.V.VEHICULO HONDA ACCORD MODELO 2011 PALCAS JHX-3090 DE LA

JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.DIRECION GENERAL DE SITEUR.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR RADIAL LLANTAS SA DE CV, YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA PARA SITEUR.

EL PROVEEDOR TECNICENTRO ROYAL NO PRESENTA PROPUESTA ECONOMICA.

35288 07/07/2017 3100 2461 18306 28,188.00 TELECONTROLES DE REFACCIONES NECESARIAS PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.GUADALAJARA S.A. DE C.V. BOMBEO DE LINEA 1 Y LINEA 2 TELECONTROLES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR TELECONTROLES SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V

DE GUADALAJARA POR SER EL UNICO QUE COTIZO

35289 07/07/2017 2200 2991 18361 18,565.80 MEKKARAIL, S.A. DE C.V. MATERIAL NECESARIO PARA APROXIMADAMENTE 2 MESES MEKKARAIL, S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR BARDO DECENA SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.PEREZ POR SER LA MEJOR OFERTA

BARDO DECENA PEREZCON FECHA DEL 07/07/17 SE CANCELA LA ORDEN DE COMPRA 35081/17 A NOMBRE DEL PROVEEDOR BARDO DECENA PEREZ MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADEDEBIDO A QUE NO CUMPLIO CON EL TIEMPO D EENTREGA OFERTADO Y DADO A QUE ES URGENTE PARA EL AREA REQUISITORA DE ACUERDO A COMUNICADO DEL DIA 06/07/17 SE PROCEDE A GENERAR ORDEN DE COMPRA AL PROVEEDOR MEKKARAIL S.A DE C.V. QUIEN ES LA SEGUNDA MEJOR OFERTA CON TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO.

35302 10/07/2017 3100 2561 18430 7,257.89 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ P.F MAYORISTAS FERRETEROS S.A. DE C.V. NO COTIZO ALEJANDRO REYNA RAMIREZRH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. NO COTIZO P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A ALEJANDRO REYNA RAMIREZ POR SER LA MEJOR

RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.PROPUESTA.

BARDO DECENA PEREZPSI PERIMETRO Y SISTEMAS INTELIGENTES, S. DE R.L. DE C.V.

35303 10/07/2017 2200 3572 18432 118,654.08 HITRA ELEVADORES Y SERVICIOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 8 ELEVADORES DE PASAJEROS HITRA ELEVADORES Y SERVICIOS INTEGRALES S.A DE

INTEGRALES S.A DE C.V C.VSE ADJUDIOCA EL SERVICIO AL PROVEEDOR HITRA ELEVADORES Y SERVICIOS INTEGRALES SA DE CVPOR SER EL FABRICANTE Y MANTENER LA GARANTIAEL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8

35306 10/07/2017 3431 2911 18382 5,719.96 HILTI MEXICANA, S.A. DE C.V. MAYOREO FERRETERO ATLAS NO COTIZO MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V.SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES NO CTIZO HILTI MEXICANA, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A HILTI MEXICANA S.A. DE C.V. POR LA UNICA

SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosPROPUESTA Y POR SER LA MARCA FABRICANTE.

35309 10/07/2017 4300 3611 18436 34,800.00 MYRNA GRISELDA PEREZ MORA SERVICIO DE IMPRESOS NECESARIOS PARA INFORMAR A LA GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.CIUDADANIA SOBRE EL CIERRE DE AV. FEDEALISMO ALCRUCE DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.CON AV. AVILA CAMACHO POR CONSTRUCCION DE LINEA 3,

MYRNA GRISELDA PEREZ MORASOLICITADO POR LA GCIA DE COMUNICACION SOCIAL.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "MYRNA GRISELDA PEREZ MORA" POR SER LA MEJOR OFERTA.

35312 11/07/2017 3100 2981 18396 6,132.39 TRANE, S.A. DE C.V. REFACCION NECESARIA PARA SUSTITUIR DAÑADA A EQUIPO DE TRANE, S.A. DE C.V.AIRE ACONDICIONADO MARCA TRAINE UBICADO EN CENTRO DE AIRE Y EQUIPO PARA REFRIGERACION S.A. DE C.V.CONTROL MACROBUS

RAQUEL DIAZ HERNANDEZSE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR TRANE POR SER EL UNICO QUE COTIZO LO SOLICITADO CABE MENCIONAR QUE SE CONCURSA 2 VECES DE ESTA ULTIMA SE RECIBIO TAMBIEN COTIZACION DE RAQUEL DÍAZ HERNANDEZ PERO NO SE CONSIDERA DEBIDO A QUE NO COTIZA EL MODELO SOLICITADO

35335 12/07/2017 2000 3572 18478 12,854.00 MEX JAL DE OCCIDENTE, S.A. DE VIAJE REDONDO A LA CD DE MEXICO CON SALIDA EL 15 DE JUNIO MEX JAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.C.V. Y REGRESO EL MISMO DIA PARA JORGE JUAREZ SANJUAN DEL

AREA DE ABSATECIMIENTO.VIAJE REDONDO A LA CD DE MEXICO CON SALIDA EL 05 DE JULIO YN REGRESO EL MISMO DIA PARA BRENDA BRISEIDA BARAJAS DEL AREA JURIDICAADJUDICACION DIRECTA A MEXJAL POR LA URGENCIA DE OBTENER EL BOLETO DE INMEDIATOSE REALIZA ADJUDICACION DIRECTA AL PROVEEDOR "MEX JAL DE OCCIDENTE", POR LA URGENCIA DE OBTENER LA RESERVACION DEL BOLETO EN FORMA INMEDIATA. EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8, FRACCION V.

35336 12/07/2017 3200 2961 18420 23,652.40 EMPAQUETADURAS MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LOS EUROKABEL MEXICO, S.A. DE C.V.INDUSTRIALES EMPCO, S.A. DE ARNECES DE ALTA Y BAJA TENSION EN ARTICULACION , BAJO JOSE ANTONIO LEMUS RODRIGUEZC.V. BASTIDOR, CABINA, COFRES, SISTEMA DE TRACCION Y ASI

REFORZAR EL AISLAMIENTO DE DICHOS ARNECES A LOS EMPAQUETADURAS INDUSTRIALES EMPCO, S.A. DE TRENES QUE ENTRAN A MANTENIMIENTO MAYOR ASI MISMO EN C.V.REPARACIONES VARIAS DE TRENES TLG-88SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR EMPAQUETADURAS INDUSTRIALES EMPO POR SER EL UNICO QUE COTIZO EN TIEMPO Y FORMA CABE HACER MENCION QUE SE RECIBE COTIZACION VIA CORREO ELECTRONICO DEL PROVEEDOR EUROKABEL MEXICO, POR LO ANTERIOR NO SE CONSIDERA, DE ACUERDO AL PUNTO 2 MENCIONADO EN LA INVITACION A COTIZAR YA QUE REBASA EL IMPORTE DE $ 12,500.00 INCLUYENDO I.V.A.

35337 12/07/2017 3200 2471 18421 6,684.80 ACEROS BUGAMBILIA, S.A. DE LAMINA NECESARIA PARA LA FABRICACION DE LOS ASIENTOS Y ACEROS MURILLO S.A. DE C.V.C.V. RESPALDOS DE LOS ASIENTOS DE PASAJEROS, REPARACION DE ACEROS BUGAMBILIA, S.A. DE C.V.

FALDON Y TOLDO DE LOS VEHICULOS TLG-88.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosACEROS LEVINSON, S.A. DE C.V.

SE RECIBE CARTA DE DECLINACION DEL PROVEEDOR ACEROS LEVINSON, LA CUAL SE ANEXA AL EXPEDIENTE Y COTIZACION DE ACEROS MURILLO LA CUAL NO SE CONSIDERA YA QUE NO CUMPLE CON EL PUNTO 1 MENCIONADO EN LA INVITACION A COTIZAR.EL PRECIO UNITARIO CONSIDERADO ES APROXIMADO EN VIRTUD DE QUE ESTE MATERIAL SE VENDE POR KILOS; LOS PRECIOS REALES REGIRAN EN LA FACTURACION DE ACUERDO AL PESO DE LAS PIEZAS REQUERIDAS.

35338 12/07/2017 3100 3512 18433 38,164.00 ADRIAN ROBERTO AVALOS SUMNISTRO E INSTALACION DE TECHO DE LAMINA EN SITREN LUIS ALBERTO OCHOA AVILAGARCIA PONIENTE FABRICACIONES PERFILES Y MAQUILAS GAMA, S.A. DE

C.V.SE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR ADRIAN ROBERTO ADRIAN ROBERTO AVALOS GARCIAAVALOS GARCIA POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA

35339 12/07/2017 2300 3821 18467 5,731.56 GUILLERMO VARGAS CURIEL NECESARIO PARA EL FESTEJO DE LAS SECRETARIAS EN SU DIA, ARTICULOS PROMOCIONALES IMPRESOS, S.A. DE C.V.SOLICITADO POR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO. GUILLERMO VARGAS CURIELSE ADJUDICA A GUILLERMO VARGAS POR SER LA UNICA PROPUESTA, EL RESTO DE LOS PROVEEDORES DECLINO, SE ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER S.A. DE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE. C.V.

35340 12/07/2017 3200 2961 18427 6,874.62 METALES MAR CHINA, S.A. D.E MATERIAL NECESARIO PARA LA FABRICACION DE ESTRELLAS DE MARCO ANTONIO RAYGOZA GALVANC.V. ACOPLAMIENTO ENTRE MOTOR Y TRANSMISION DE LOS TRENES ACEMAQ, S.A. DE C.V.

TLG-88 Y TEG-90.METALES MAR CHINA, S.A. D.E C.V.

EL PROVEEDOR ACEMAQ NO COTIZA YA QUE TUVO PROBLES ADMINISTRATIVOS PARA HACERLO EN TIEMPO Y FORMA.SE LE ASIGNA LA COMPRA A METALES MAR CHINA POR SER LA MEJOR OFERTA.

35344 12/07/2017 3200 2961 18438 5,788.40 OSCAR EDUARDO GUZMAN DE NECESARIOS PARA SUSTITUIR DAÑADOS, SOLICITADO POR LA OSCAR EDUARDO GUZMAN DE HOYOSHOYOS GERENCIA DE MATERIAL RODANTE. PEDRO HUMBERTO CALDERON VILLAVICENCIO

SE ADJUDICA A OSCAR EDUARDO GUZMAN POR SER LA MEJOR GUADALUPE GONZALEZ VAZQUEZ

OFERTA.PARABRISAS CITSA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.

35345 12/07/2017 3200 2961 18440 19,871.38 ELECTRICA A B, S.A. DE C.V. NECESARIO PARA SUSTITUIR LOS DAÑADOS, SOLICITADO POR LA REPRESENTACIONES LIMON S.A. DE C.V.GERENCIA DE MATERIAL RODANTE. ELECTRICA A B, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A ELECTRICA AB POR SER LA MEJOR OFERTA.

PROMOTORA INDUSTRIAL GDL, S.A. DE C.V.

35346 12/07/2017 3200 2961 18439 5,684.00 RUBEN LOPEZ SEDANO SOLICITADO POR LA GERENCIA DE MATERIAL RODANTE. HULPAC, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A FASE INDUSTRIAL POR SER LA MEJOR OFERTA. TRANSFORMADORA KOALA, S.A. DE C.V.

INGENIERIA EN SELLOS MECANICOS, S.A. DE C.V.

DISTRIBUIDORA DE HULES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.RUBEN LOPEZ SEDANO

35347 12/07/2017 2200 2141 18469 9,077.02 MCA INTERNATIONAL TRADE & MULTISISTEMAS VALCER S.A. DE C.V. NO COTIZO SERVICIOS IT 360, S.A. DE C.V.SERVICES, S.A. DE C.V. SE ADJUDICA A MCA INTERNATIONAL TRADE POR SER LA MEJOR MULTISISTEMAS VALCER, S.A. DE C.V.

PROPUESTA.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosONAVANCE TECHNOLOGIES, S. DE R.L.MCA INTERNATIONAL TRADE & SERVICES, S.A. DE C.V.

35349 13/07/2017 2300 3821 18476 32,602.50 OPERADORA DE MARISCOS SERVICIO DE COMIDA PARA EL DIA 19 DE JULIO DE 2017, CON RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.SAVE, S.A. DE C.V. MOTIVO DEL DIA DE LA SECRETARIA SOLICITADO POR LA MARISCOS SOTOS SA DE CV

GERENCIA DE CAPITAL HUMANO.OPERADORA DE MARISCOS SAVE, S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "OPERADORA DE MARISCOS SAVE" DE ACUERDO AL VO. BO. DEL AREA REQUISITORA.

35350 13/07/2017 3200 2961 18424 9,001.60 FERNANDO CESAR VALDES FUENTE NECESARIA PARA SUSTITUIR DAÑADAS EN LOS GODLLET, S.A. DE C.V.NADURILLE CONVERTIDORES DE AUXILIARES DE LOS TRENES TEG-90 Y PARA FERNANDO CESAR VALDES NADURILLE

MANTENER EN STOCK.NANOTRONICA, S.A. DE C.V.

LOS PROVEEDORES GODLLET Y NANOTRONICA NO COTIZAN YA QUE TUVIERON PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS PARA HACERLO EN TIEMPO Y FORMA.

35358 13/07/2017 4300 3611 18465 87,000.00 OMAR ERNESTO ARELLANO IMPRESION DE VOLANTES PARA INFORMAR A LA CIUDADANIA DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.CARBAJAL SOBRE EL CIERRE DE AV. AVILA CAMACHO AL CRUCE CON AV. GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.

PATRIA POR LA CONSTRUCCION DE LA ESTACION PLAZA PATRIA, OMAR ERNESTO ARELLANO CARBAJAL

RELACIONADO CON EL PROYECTO L-3, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR OMAR ERNESTO ARELLANO CARBAJAL POR SER LA MEJOR OFERTA

35362 13/07/2017 3200 2471 18411 8,499.32 MARCO ANTONIO RAYGOZA MATERIAL NECESARIO PARA LA FABRICACION DE CONEXIONES MARCO ANTONIO RAYGOZA GALVANGALVAN NEUMATICAS, REFACCIONES DE PUERTAS Y REFACCIONES DE ACEMAQ, S.A. DE C.V.

TRANSMISIONES DE LOS VEHICULOS TLG-88.METALES MAR CHINA, S.A. D.E C.V.

EL PRECIO UNITARIO CONSIDERADO ES APROXIMADO EN VIRTUD DE QUE ESTE MATERIAL SE VENDE POR KILOS; LOS PRECIOS REALES REGIRAN EN LA FACTURACION DE ACUERDO AL PESO DE LAS PIEZAS REQUERIDAS.LAS PARTIDAS MENCIONADAS EN LA REQUISICION 3,4,7 Y 8 NO SE ADQUIEREN YA QUE LOS PROVEEDORES ARRIBA MENCIONADOS EN ESTE CUADRO COMPARATIVO NO LO COTIZAN, SE INICIARA NUEVO PROCESO DE DICHAS PARTIDAS CON LA INVITACION A COTIZAR # 18481-2017 PARA LA ADQUISICION DE LOS MISMOS.SE RECIBE COTIZACION DE ACEMAQ LA CUAL NO SE CONSIDERA YA QUE NO CUMPLE CON EL PUNTO 1 MENCIONADO EN LA INVITACION A COTIZAR Y METALES MARCHINA NO CUENTA CON EL MATERIAL SOLICITADO.

35363 13/07/2017 3200 5672 18408 25,296.19 CASA SORIANO, S.A. DE C.V. NECESARIOS PARA SUSTITUIR DAÑADOS EN EL CHOPER DE LOS CASA SORIANO, S.A. DE C.V.TRNES TEG-90 REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR CASA SORIANO POR DE C.V.SER LA MEJOR OFERTA COMPONENTES ELECTRONICOS INDUSTRIALES DE

POTENCIA, S.A DE C.V.

35368 14/07/2017 3100 2461 18472 53,756.37 COEL JALISCO, S.A. DE C.V. NECESARIAS PARA ACONDICIONAMIENTO SUMINISTRO DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE ELECTRICO EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO SITE CC JUAREZ II. GUADALAJARA S.A. DE C.V.EL PROVEEDOR DE IMPULSORA INDUSTRIAL GUADALAJARA NO COEL JALISCO, S.A. DE C.V.COTIZA YA QUE NO TUVO OPORTUNIDAD PARA HACERLO EN IMPULSORA INDUSTRIAL GUADALAJARA, S.A. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosTIEMPO Y FORMA.SE LE ASIGNA LA COMPRA A COEL JALISCO POR SER LA MEJOR OFERTA.

35370 14/07/2017 3100 2461 18428 8,919.24 ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE PROVEJAL S.A. DE C.V. NO COTIZO ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V.C.V. SE ADJUDICA A ELEKTRON DEL BAJIO S.A. DE C.V. POR SER LA CONDUMEX, S.A. DE C.V.

MEJOR PROPUESTA.PROVEJAL, S.A. DE C.V.

35372 14/07/2017 3200 2961 18406 38,580.44 COMPONENTES ELECTRONICOS REQUISICION # 27357-2017: TIRISTORES NECESARIOS PARA CONSORCIO DE ESTUDIOS E INGENIERIA, S.A. DE C.V.INDUSTRIALES DE POTENCIA, S.A SUSTITUIR DAÑADOS EN EL CHOPER DE FRENADO DE

LOS CASA SORIANO, S.A. DE C.V.DE C.V. TRENES TEG-90.

REQUISICION # 27358-2017: GTO NECESARIO PARA SUSTITUIR COMPONENTES ELECTRONICOS INDUSTRIALES DE DAÑADOS EN EL ONDULADOR DE LOS TRENES TEG-90 EN EL POTENCIA, S.A DE C.V.

MOUSER ELECTRONICS, S. DE R.L. DE C.V.SISTEMA DE TRACCION.EL PROVEEDOR MOUSER ELECTRONICS ENVIA CARTA DE DECLINACION, LA CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE.EL PROVEEDOR CONSORCIO DE ESTUDIOS E INGENIERIA NO COTIZA YA QUE TUVO PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS PARA ENTREGAR LA PROPUESTA EN TIEMPO Y FORMA.SE LE ASIGNA LA COMPRA A COMPONENTES ELECTRONICOS INDUSTRIALES DE POTENCIA POR SER LA MEJOR OFERTA.

35374 14/07/2017 3200 2961 18416 21,655.14 ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V. TRANSDUCTORES NECESARIOS PARA SUSTITUIR DAÑADOS EN ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.EL SISTEMAS DE TRACCION DE LOS TRENES TEG-90 ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR ELEMENT 14 POR

SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.SER LA MEJOR OFERTACABE SEÑALAR QUE EL PROVEEDOR SISTEMAS Y PARTES LEM USA, INC.FERROVIARIAS ADEMAS DE COTIZAR MAS CARO SOLICITA UNA COMPRA MINIMA DE 12 PIEZAS MOTIVO POR EL CUAL NO SE LE ADJUDICA LA COMPRA Y SE INCLUYE EN EL PRESENTE CUADRO COMO COMPARATIVO

35375 14/07/2017 3200 2961 18417 18,547.38 SCHALTBAU NORTH AMERICA NECESARIOS PARA SUSTITUIR DAÑADOS EN EL MANIPULADOR DE ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.INC. LOS TRENES TEG-90 SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR SCHALTBAU NORTH SCHALTBAU NORTH AMERICA INC.

AMERICA POR SER LA MEJOR OFERTA, CABE SEÑALAR QUE ES EL FABRICANTE DEL EQUIPO

35376 14/07/2017 3200 2961 18414 279,795.71 SISTEMAS Y PARTES REFACCIONES NECESARIAS PARA CAMBIOS CONSTANTES Y PETROSEAL, S.A. DE C.V.FERROVIARIAS, S.A. DE C.V. PROGRAMADO DE BUJES DAÑADOS EN VIELA DE DIRECCION MEKKARAIL, S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR SISTEMAS Y PARTES SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.

FERROVIARIAS POR SER EL UNICO QUE COTIZO EN TIEMPO Y FORMACABE MENCIONAR QUE SE RECIBE COTIZACION DEL PROVEEDOR PETROSEAL PERO NO FUE EN TIEMPO ADEMAS DE QUE NO COTIZO LA MARCA SOLICITADA MOTIVO POR EL CUAL NO SE CONSIDERA EN EL PRESENTE CUADRO

35377 17/07/2017 2200 3551 18479 7,001.44 TECNICENTRO ROYAL, S.A. DE SERVICIO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.C.V. CORRECTIVO PARA EL VEHICULO FORD FUSION MODELO 2009 TECNICENTRO ROYAL, S.A. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosPLACAS JGV-3114 DEL POOL DE ABSATECIMIENTO DE SITEUR.

JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR TECNICENTRO ROYAL SA DE CV, POR MINIMA DIFERENCIA YA QUE EL VEHICULO SE EN CONTRABA EN DICHO TALLER PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR QUE SE TIENE CONTRATADO CON AL ORDEN DE COMPRA 34479/2017.

35383 17/07/2017 4300 3611 18477 40,600.00 OMAR ERNESTO ARELLANO SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES MATERIAL PARA GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.CARBAJAL INFORMAR A LA CIUDADANIA SOBRE EL CAMBIO DE SENTIDOS EN GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.

LA ZONA DE AV AVILA CAMACH0 AL CRUCE CON AV. PATRIA, OMAR ERNESTO ARELLANO CARBAJAL

SOBRE LAS RUTAS ALTERNAS PARA EL TRANPORTE PUBLICO Y PRIVADO POR LOS TRABAJOS EN LA ESTACION CUCEI, RELACIONADO AL PROYECTO L-3, SOLICITADO POR LA GCIA DE COMUNICACION SOCIAL.

35384 17/07/2017 3200 2961 18410 138,873.78 SISTEMAS Y PARTES REFACCION NECESARIA PARA ESTAR SUSTITUYENDO CON PETROSEAL, S.A. DE C.V.FERROVIARIAS, S.A. DE C.V. FRECUENCIA LOS BUJES DAÑADOS ORIGINADO POR LAS MEKKARAIL, S.A. DE C.V.

FUERZAS DE TRACCION FRENADO DE LOS TRENES SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.

SE REQUIEREN EN SU MARCA ORIGINAL DUEWAG DE ACUERDO A LO MENCIONADO EN LA REQUISICION CORRESPONDIENTE CON VISTO BUENO DEL DIRECTOR DE AREA SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS POR SER EL UNICO QUE COTIZO EN TIEMPO Y FORMA CABE MENCIONAR QUE SE RECIBE COTIZACION DEL PROVEEDOR PETROSEAL PERO NO SE CONSIDERA DEBIDO A QUE OFERTO SU PROPIA MARCA Y NO LA SOLICITADA

35385 17/07/2017 3200 2961 18422 11,113.71 ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V. SW Y TAPAS NECESARIAS PARA SUSTITUIR RHM DAÑADOS DEL ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.MANIPULADOR DE LOS TRENES Y PARA MANTENER EN STOCK SERVICIOS DE MATERIALES ELECTRICOS, S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR ELEMENT14 POR

ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V.SER EL UNICO QUE COTIZOCABE SEÑALAR QUE VIA TELEFONICA EL PROVEEDOR ACOTRON MANIFESTO NO HABER COTIZADO YA QUE NO PUDO ENCONTRAR QUIEN LE SUMINISTRARA LOS SWITCH Y LAS TAPAS SOLICITADAS

35386 17/07/2017 3200 2961 18426 17,721.90 FERNANDO CESAR VALDES SON NECESARIAS PARA SUSTITUIR DAÑADAS EN LAS TARJETA GODLLET, S.A. DE C.V.NADURILLE FUENTE DE LA UNIDAD REGISTRADORA DE OPERACION DE LOS FERNANDO CESAR VALDES NADURILLE

TRENES Y PARA MANTENER EN STOCK.SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.

SISTEMAS Y PARTES FERROVIARAS ENVIA CARTA DE DECLINACION, LA CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE Y GODLLET NO COTIZA YA QUE TUVO PROBLEMASADMINISTRATIVOS PARA HACERLO EN TIEMPO Y FORMA.

35387 17/07/2017 3200 2961 18413 6,380.00 FRANCISCO FERNANDO AGUIAR CALZA NECESARIA PARA EL MONTAJE DE LOS DIODOS DEL FRANCISCO FERNANDO AGUIAR JIMENEZJIMENEZ ONDULADOR EN EL SISTEMA DE TRACCION DE LOS TRENES RICARDO TOPETE LOMELI

TEG-90.ADRIAN ROBERTO AVALOS GARCIA

SE RECIBE CARTA DE DECLINACION DEL PROVEEDOR ADRIAN ROBERTO AVALOS GARCIA LA CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE.SE LE ASIGNA LA COMPRA A FRANCISCO FERNANDO AGUIAR JIMENEZ POR SER LA MEJOR OFERTA.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados

35390 17/07/2017 2300 2541 18473 20,089.58 DISTRIBUIDORA SILVIANA, S.A. DE MATERIAL PARA DOTAR BOTIQUINES. ROSARIO MENDOZA MACEDO

C.V. LOS PROVEEDORES MEDICINAS ROSARIO Y DISTRIBUIDORA SAN CHEMLAB, S.A. DE C.V.GERMAN NO COTIZAN YA QUE EL PRIMERO NO TUVO

DISTRIBUIDORA SILVIANA, S.A. DE C.V.OPORTUNIDAD PARA COTIZAR EN TIEMPO Y FORMA Y EL SEGUNDO MENCIONADO TIENE PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V .PAAR HACERLO EN TIEMPO Y FORMA.LAS PARTIDAS 2 Y 6 MENCIONADAS EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE LE ASIGNAN A DISTRIBUIDORA SILVIANA POR MINIMA DIFERENCIA EN COSTO CONJUNTAMENTE CON LAS PARTIDAS 1,3,4,5 Y 7 HACIENDO UNA ADJUDICACION GLOBAL.

35394 18/07/2017 2200 2491 18459 33,142.36 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V., DISTRIBUIDORA Y ALEJANDRO REYNA RAMIREZCOMERCIALIZADORA PRISMA Y PSI PERIMETRO Y SISTEMAS P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V.INTELIGENTES NO COTIZARON.

RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.P.F. MAYORISTAS NO COTIZO TODAS LAS PARTIDAS SOLICITADAS.SE ADJUDICA A ALEJANDRO REYNA RAMIREZ POR SER LA MEJOR DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PRISMA, S.A. PROPUESTA. DE C.V.

BARDO DECENA PEREZPSI PERIMETRO Y SISTEMAS INTELIGENTES, S. DE R.L. DE C.V.

35395 18/07/2017 3200 2961 18470 17,400.00 JULIO CALDERON HERRERA LOS PROVEEDORES ALTAGRACIA COS LEON GARCIA Y ADRIAN FRANCISCO FERNANDO AGUIAR JIMENEZROBERTO AVALOS GARCIA NO COTIZARON ALTAGRACIA COS LEON GARCIASE ADJUDICA A JULIO CALDERON HERRERA POR SER LA MEJOR

JULIO CALDERON HERRERAPROPUESTA.

RICARDO TOPETE LOMELIADRIAN ROBERTO AVALOS GARCIA

35396 18/07/2017 2300 2541 18474 5,787.24 DISTRIBUIDORA SILVIANA, S.A. DE MATERIAL PARA CONSULTORIOS MEDICOS.

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, C.V. EL PROVEEDOR DE MEDICINAS ROSARIO NO COTIZA YA QUE S.A. DE C.V.

TIENE PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS PARA HACERLO EN TIEMPO ROSARIO MENDOZA MACEDOY FORMA. DISTRIBUIDORA SILVIANA, S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA LA COMPRA A DISTRIBUIDORA SILVIANA POR SER LA MEJOR OFERTA.

35397 18/07/2017 3200 2961 18423 49,184.00 ACCESORIOS DE CALIDAD NECESARIAS PARA SUSTITUIR DAÑADAS EN LA CABINA DE ACCESORIOS DE CALIDAD INTERNACIONAL, S.A. DE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CONDUCCION DE LOS TRENES TEG-90 C.V.

SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR ACCESORIOS DE CORTINAS MEXICO, S.A. DE C.V.CALIDAD INTERNACIONAL POR SER EL UNICO QUE COTIZO CORTINAS ENROLLABLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.EL PROVEEDOR CORTINAS MEXICO DECLINO ANEXO ESCRITO AL

JORGE GERARDO ALVAREZ SUAREZEXPEDIENTE

35398 18/07/2017 3100 2461 18456 7,312.41 BARDO DECENA PEREZ LOS PROVEEDORES P.F. MAYORISTAS FERRETEROS S.A. DE C.V., P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V.MAINTECH SISTEMAS DE CONDUCCION S.A. DE C.V., MAINTECH SISTEMAS DE CONDUCCION, S. A. DE C.V.DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PRISMA S.A. DE C.V. Y PSI

RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.PERIMETRO Y SISTEMAS INTELIGENTES S.A. DE C.V. NO COTIZARON. DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PRISMA, S.A. SE ADJUDICA A BARDO DECENA PEREZ POR SER LA MEJOR DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosPROPUESTA. BARDO DECENA PEREZ

PSI PERIMETRO Y SISTEMAS INTELIGENTES, S. DE R.L. DE C.V.

35400 18/07/2017 3200 5672 18418 86,230.69 AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. ESTA REFACCION SE UTILIZA EN EL SISTEMA DE PUERTAS DE LOS LUIS RIGOBERTO RETES STEPHENSDE C.V. TRENES TEG-90 Y SE REQUIERE PARA SUSTITUIR DAÑADAS, AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN PROMEDIO EN LOS ULTIMOS PARKER HANNIFIN DE MEXICO, S.A. DE C..V

MESES ESTAMOS UTILIZANDO DE 4 A 5 PIEZAS DE CADA UNA.SE CONSIDERA URGENTE LA COMPRA DEBIDO A QUE SE NOS DISPARARON LOS CONSUMOS POR FALLAS EN ESTE EQUIPO Y SE REQUIEREN CON CARACTER DE URGENTE DEBIDO A QUE YA NO HAY EN EL ALMACEN PARA EL LADO DERECHO E IZQUIERDO SOLO HAY DOS PIEZAS.ES UNA PIEZA IMPRESCINDIBLE PARA LA APERTURA Y CIERRE DE LAS PUERTAS, DE REQUERIRSE Y NO TENERSE, EL TREN NO PODRA SALIR AL SERVICIO AFECTANDOSE LA DISPONIBILIDAD PARA LA OPERACION.LOS PROVEEDORES DE RETES MANGUERAS Y CONEXIONES Y PARKER HANNIFIN DE MEXICO NO COTIZAN YA QUE EL PRIMER MENCIONADO SU FABRICANTE NO LE DIO COSTOS EN TIEMPO Y FORMA PARA EL COTIZAR Y EL SEGUNDO QUE ES EL FABRICANTE EL CUENTA CON UN DISTRIBUIDOR AUTORIZADO QUE ES AUTOMOTRIZ ZERTUCHE YA QUE EL NO VENDE DIRECTAMENTE.

35401 18/07/2017 3200 3931 18458 34,104.00 SALVADOR RAMON ALCANTAR REFACCION NECESARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SALVADOR RAMON ALCANTARCILINDROS DE FRENO MOTRIZ DE LOS TRENES PRODUCTOS INDUSTRIALES ELECTRICOS Y SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR SALVADOR RAMON NEUMATICOS, S.A. DE C.V.ALCANTAR / MAQUINADO Y MANTENIMIENTO POR SER EL UNICO QUE COTIZO, CABE MENCIONAR QUE ESTA REFACCION CUENTA CON HOMOLOGACION POR PARTE DEL PROVEEDOR EN MENCION SE INVITA AL PROVEEDOR PRODUCTOS INDUSTRIALES ELECTRICOS POR SER EL REPRESENTANTE DEL FABRICANTE EN MEXICO Y AL PROVEEDOR HOMOLOGADO SALVADOR RAMON ALCANTAR / MAQUINADO Y MANTENIMIENTO (ADJUNTO FICHA DE HOMOLOGACION # H-108 A AL EXPEDIENTE).CABE MENCIONAR QUE EXISTE OTRO PROVEEDOR HOMOLOGADO ALEJANDRO CASTELLANOS/SERVICIOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES QUIEN EN ESTE CONCURSO NO SE INVITA YA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN MORA CON EL SISTEMA POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE UNA COMPRA PREVIA.

35406 19/07/2017 3200 5672 18407 204,290.94 SISTEMAS Y PARTES TARJETA NECESARIA PARA SUSTITUIR DAÑADAS EN LOS PETROSEAL, S.A. DE C.V.FERROVIARIAS, S.A. DE C.V. CONVERTIDORES DE AUXILIARES DE LOS TRENES TLG-88 SERVICIOS INDUSTRIALES TORVAY, S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR SISTEMAS Y PARTES SYSTEMS & TECHNOLOGIES SYSTECH GMBH

FERROVIARIAS POR SER LA MEJOR OFERTA, DICHO PROVEEDOR COTIZO EL AÑO PASADO LA TARJETA EN MENCION A UN COSTO SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.MAS BAJO MENCIONA QUE ESTO ES DEBIDO A QUE SE ADQUIRIERON EN ESE ENTONCES OTRAS DOS TARJETAS MAS DE DIFERENTE TIPO POR LO QUE PRORRATEO EL COSTO DE LA IMPORTACION ENTRE LAS TRES TARJETAS MOTIVO POR EL CUAL AL COTIZAR EN ESTA OCASION UNA SOLA TARJETA, ESTA ABSORBE TODO EL GASTO DE IMPORTACION CABE SEÑALAR QUE EL PROVEEDOR SYSTEMS & TECHNOLOGIES

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosSYSTECH COTIZA SIN IVA YA QUE TODOS LOS GASTOS DE IMPORTACION CORRERIAN A CARGO DE SITEUR MOTIVO POR EL CUAL SU PROPUESTA RESULTARIA AL FINAL MAS CARA PARA EL SISTEMA

35409 19/07/2017 3200 2961 18412 57,768.00 COMERCIALIZADORA ELECTRICA NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL CAMBIO PROGRAMADO EUROKABEL MEXICO, S.A. DE C.V.MONJARAZ, S.A. DE C.V. DEL CABLE EN LOS MOTORES DE TRACCION DE LOS TRENES COMERCIALIZADORA ELECTRICA MONJARAZ, S.A. DE

TEG-90. C.V.ES NECESARIO COMO MEDIDA PREDICTIVA DEBIDO AL ESTADO CONDUMEX, S.A. DE C.V.ACTUAL QUE PRESENTA RESEQUEDAD Y GRIETAS EN ALGUNOS TRENES Y PARA EVITAR O MINIMIZAR LAS AFECTACIONES DURANTE EL SERVICIO.EL PROVEEDOR EUROKABEL MEXICO ENVIA COTIZACION CON DOS OPCIONES, LAS CUALES SE LE ENVIA LA INFORMACIÓN AL REQUISITOR (ING. MOISSES CEDEÑO, JEFE DE MTTO. CORRECTIVO), EL CUAL INFOMA POR ESCRITO, EL CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE QUE NINGUNA DE LAS DOS OPCIONES LE SIRVEN PARA LOS TRABAJOS QUE VA A REALIZAR CON DICHO MATERIAL.EL PROVEDDOR DE CONDUMEX NO COTIZA YA QUE NO MANEJA DICHO CABLE.

35411 19/07/2017 4300 3551 18484 11,600.00 OMAR ERNESTO ARELLANO SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES NECESARIOS PARA DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.CARBAJAL INFORMAR A LA CIUDADANIA SOBRE LAS RUTAS DEL GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.

TRANSPORTE PRIVADO POR LOS TRABAJOS EN LA ESTACION OMAR ERNESTO ARELLANO CARBAJAL

CUCEI RELACIONADO AL PROYECTO L-3, SOLICITADO POR LA GCIA DE COMUNICACION SOCIAL.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR OMAR ERNESTO ARELLANO CARBAJAL, POR SER LA MEJOR PROPUESTA.

35413 19/07/2017 2300 2531 18475 43,619.76 DISTRIBUIDORA SILVIANA, S.A. DE LOS MEDICAMENTOS DEBERAN TENER POR LO MENOS 2 AÑOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS,

C.V. PARA SU CADUCIDAD S.A. DE C.V.MATERIAL PARA CONSULTORIOS MEDICOS. ROSARIO MENDOZA MACEDOLA PARTIDA 3 ( AVAPENA TABLETA DE 25MG.) MENCIONADA EN YAELMEDICA, S.A. DE C.V.ESTE CUADRO COMPARTIVO SE SUMINISTRARAN SOLO 40

DISTRIBUIDORA SILVIANA, S.A. DE C.V.PIEZAS EN LUGAR DE LAS 50 PZS. REQUERIDAS, LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA PRESENTACION QUE SE MANEJA EN EL MERCADO QUE ES DE 20 PIEZAS POR CAJA.LAS PARTIDAS 5 (BONADOXINA AMPULA), 15 (NOAX SOBRES), 34 (LOSEC 20 MG.) Y 38 (BETAMETASONA/CLOTRINAZOL/GENTAMICINA) NO SE SUMINISTRARAN YA QUE LOS PROVEEDORES ARRIBA MENCIONADOS NO LAS COTIZAN YA QUE ESTAN DESCONTINUADAS, LO ANTERIOR LO MANIFIESTAN EN SU COTIZACION LOS PROVEEDORES.SE ANEXA COMUNICADO AL EXPEDIENTE EN EL CUAL SE LE INFORMA LO ANTERIOR DESCRITO AL REQUISITOR.LOS PROVEEDORES YAELMEDICA Y MEDICINA ROSARIO NO COTIZAN; EL PRIMERO POR QUE NO TUVO OPORTUNIDAD DE COTIZAR EN TIEMPO Y FORMA Y EL SEGUNDO TUVO PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS PARA COTIZAR EN TIEMPO Y FORMA.LAS PARTIDAS 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,39,41 Y 42 SE LE ASIGNAN A DISTRIBUIDORA SILVIANA CON LA ORDEN DE COMPRA # 35413-2017.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosLAS PARTIDAS 40 Y 43 SE LE ADJUDICAN A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS POR SER EL UNICO EN COTIZAR LO SOLICITADO CON LA ORDEN DE COMPRA # 35420-2017.

35417 20/07/2017 2200 3551 18434 10,446.00 JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE COMPRA DE 2 LLANTAS PARA CAMION UNIMOG DEL RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.C.V. DEPARTAMENTO DE CATENARIA EVA MARQUEZ SOTO

JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.SE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR JASMAN AUTOMOTRIZ SA DE CV POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA

35419 20/07/2017 3200 2961 18447 288,968.30 ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V. NECESARIOS PARA SUSTITUIR DAÑADOS EN LA CAJA DE CASA SORIANO, S.A. DE C.V.APARATOS DEL SISTEMA DE TRACCION DE LOS TRENES TEG-90 ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICAQ LA COMPRA AL PROVEEDOR ELEMNT14 POR

ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V.SER EL UNICO QUE COTIZO, CABE MENCIONAR QUE DICHO PROVEEDOR ES EL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO POR EL FABRICANTE PARA SUMINISTRARNOS EL EQUIPO EN MENCION ADJUNTO AL EXPEDIENTE CARTA DE DISTRIBUCION

35420 20/07/2017 2300 2531 18475 12,490.00 DISTRIBUIDORA DE LOS MEDICAMENTOS DEBERAN TENER POR LO MENOS 2 AÑOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, PARA SU CADUCIDAD S.A. DE C.V.S.A. DE C.V. MATERIAL PARA CONSULTORIOS MEDICOS. ROSARIO MENDOZA MACEDO

LA PARTIDA 3 ( AVAPENA TABLETA DE 25MG.) MENCIONADA EN YAELMEDICA, S.A. DE C.V.ESTE CUADRO COMPARTIVO SE SUMINISTRARAN SOLO 40

DISTRIBUIDORA SILVIANA, S.A. DE C.V.PIEZAS EN LUGAR DE LAS 50 PZS. REQUERIDAS, LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA PRESENTACION QUE SE MANEJA EN EL MERCADO QUE ES DE 20 PIEZAS POR CAJA.LAS PARTIDAS 5 (BONADOXINA AMPULA), 15 (NOAX SOBRES), 34 (LOSEC 20 MG.) Y 38 (BETAMETASONA/CLOTRINAZOL/GENTAMICINA) NO SE SUMINISTRARAN YA QUE LOS PROVEEDORES ARRIBA MENCIONADOS NO LAS COTIZAN YA QUE ESTAN DESCONTINUADAS, LO ANTERIOR LO MANIFIESTAN EN SU COTIZACION LOS PROVEEDORES.SE ANEXA COMUNICADO AL EXPEDIENTE EN EL CUAL SE LE INFORMA LO ANTERIOR DESCRITO AL REQUISITOR.LOS PROVEEDORES YAELMEDICA Y MEDICINA ROSARIO NO COTIZAN; EL PRIMERO POR QUE NO TUVO OPORTUNIDAD DE COTIZAR EN TIEMPO Y FORMA Y EL SEGUNDO TUVO PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS PARA COTIZAR EN TIEMPO Y FORMA.LAS PARTIDAS 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,39,41 Y 42 SE LE ASIGNAN A DISTRIBUIDORA SILVIANA CON LA ORDEN DE COMPRA # 35413-2017. LAS PARTIDAS 40 Y 43 SE LE ADJUDICAN A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS POR SER EL UNICO EN COTIZAR LO SOLICITADO CON LA ORDEN DE COMPRA # 35420-2017.

35422 20/07/2017 3400 2991 18393 60,538.29 MOUSER ELECTRONICS, S. DE MATERIAL NECESARIO PARA REINGENIERIA DE CHOPPER DEL MOUSER ELECTRONICS, S. DE R.L. DE C.V.R.L. DE C.V. CET TRENES TEG-90 MRO ELECTRONIC DISTRIBUTORS, INC.

SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR MOUSER ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V.

ELECTRONICS POR SER LA MEJOR OFERTA, CABE SEÑALAR QUE ESTE PROVEEDOR ES DISTRIBUIDOR DIRECTO DEL FABRICANTE SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.LO CUAL SOLICITA EL AREA REQUISITORA YA QUE DE ACUERDO A

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosLO MENCIONADO EN LA REQUISICION CIRCULAN EN EL MERCADO PIEZAS FALSIFICADAS DE ESTE MATERIAL, AL ADQUIRIRSE CON DISTRIBUIDORES DIRECTOS TENEMOS LAS GARANTIAS CORRESPONDIENTES MOUSER ELECTRONICS VENDE UN MINIMO DE 7 PIEZAS POR LO CUAL SE GENERA LA REQUISICION COMPLEMENTARIA 27507/17

35431 20/07/2017 3200 2961 18425 7,683.33 TORNILLOS, ACCESORIOS Y TORNILLERIA NECESARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS WURTH MEXICO, S.A. DE C.V.CONTROLES, S.A. DE C.V. EQUIPOS ELECTRONICOS, MECANICOS, NEUMATICOS, TORNILLOS, ACCESORIOS Y CONTROLES, S.A. DE C.V.

ELECTRICOS Y DE SISTEMA DE PUERTAS DE LOS VEHICULOS BERTHA ALICIA CARDENAS CABALLERO

TLG-88.SE RECIBE COTIZACION DEL PROVEEDOR WURTH MEXICO LA MARIO INOCENTE ARVIZO ARVIZOCUAL NO SE CONSIDERA YA QUE NO CUMPLE CON LOS PUNTOS 1 FETIPSA, S.A. DE C.V.Y 2 DESCRITOS EN LA INVITACION A COTIZAR.NOTA DEL 31OCTUBRE DEL 2017: SE CANCELA LA ORDEN DE COMPRA # 35432-2017 YA QUE CAMBIO DE RAZON SOCIAL A MARIO INOCENTE ARVIZO ARVIZO (ANEXO ESCRITO AL EXPEDIENTE DEL PROVEEDOR) YA QUE LA ANTERIOR NO EXISTE, SE ELABORA UNA NUEVA ORDEN DE COMPRA # 36354 -2017 A FAVOR DE LA NUEVA RAZON SOCIAL Y LA PARTIDA 10 DE LA ORDEN DE COMPRA # 35431-2017 A FAVOR DE TORNILLOS, ACCESORIOS Y CONTROLES DE ACUERDO A COMUNICADO, EL CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE EN EL QUE INFORMA QUE NO CUENTAN CON EXISTENCIA Y NO TIENEN TIEMPO DE ENTREGA POR PARTE DE SU PROVEEDOR YA QUE EL MATERIAL ES DE IMPORTACION, POR LO ANTERIOR DICHA PARTIDA (TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 16X120 TROPICALIZADO) SE LE ASIGNA A LA SEGUNDA MEJOR OFERTA SIENDO ESTA A MARIO INOCENTE ARVIZO ARVIZO CON LA ORDEN DE COMPRA # 36354-2017.LAS PARTIDAS 1,2,6,7,11,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,42,43,44,45 Y 46 SE LE ASIGNAN A TORNILLOS Y TORNILLOS CON LA ORDEN DE COMPRA # 35432-2017.LAS PARTIDAS 3,4,5,12,13,14,15,16,17,18,20,26,34,35,36,37,38,39 Y 40 SE LE ADJUDICAN A TORNILLOS ACCESORIOS Y CONTROLES CON LA ORDEN DE COMPRA # 35431-2017.LAS PARTIDAS 8,9,10,19 Y 41 SE LE ASIGNAN A FETIPSA CON LA ORDEN DE COMPRA # 35433-2017.

35433 20/07/2017 3200 2961 18425 4,883.60 FETIPSA, S.A. DE C.V. TORNILLERIA NECESARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS WURTH MEXICO, S.A. DE C.V.EQUIPOS ELECTRONICOS, MECANICOS, NEUMATICOS, TORNILLOS, ACCESORIOS Y CONTROLES, S.A. DE C.V.ELECTRICOS Y DE SISTEMA DE PUERTAS DE LOS VEHICULOS

BERTHA ALICIA CARDENAS CABALLEROTLG-88.SE RECIBE COTIZACION DEL PROVEEDOR WURTH MEXICO LA MARIO INOCENTE ARVIZO ARVIZOCUAL NO SE CONSIDERA YA QUE NO CUMPLE CON LOS PUNTOS 1 FETIPSA, S.A. DE C.V.Y 2 DESCRITOS EN LA INVITACION A COTIZAR.NOTA DEL 31OCTUBRE DEL 2017: SE CANCELA LA ORDEN DE COMPRA # 35432-2017 YA QUE CAMBIO DE RAZON SOCIAL A MARIO INOCENTE ARVIZO ARVIZO (ANEXO ESCRITO AL EXPEDIENTE DEL PROVEEDOR) YA QUE LA ANTERIOR NO EXISTE, SE ELABORA UNA NUEVA ORDEN DE COMPRA # 36354 -2017 A FAVOR DE LA NUEVA RAZON SOCIAL Y LA PARTIDA 10 DE LA ORDEN DE COMPRA # 35431-2017 A FAVOR DE TORNILLOS, ACCESORIOS Y CONTROLES

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosDE ACUERDO A COMUNICADO, EL CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE EN EL QUE INFORMA QUE NO CUENTAN CON EXISTENCIA Y NO TIENEN TIEMPO DE ENTREGA POR PARTE DE SU PROVEEDOR YA QUE EL MATERIAL ES DE IMPORTACION, POR LO ANTERIOR DICHA PARTIDA (TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 16X120 TROPICALIZADO) SE LE ASIGNA A LA SEGUNDA MEJOR OFERTA SIENDO ESTA A MARIO INOCENTE ARVIZO ARVIZO CON LA ORDEN DE COMPRA # 36354-2017.LAS PARTIDAS 1,2,6,7,11,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,42,43,44,45 Y 46 SE LE ASIGNAN A TORNILLOS Y TORNILLOS CON LA ORDEN DE COMPRA # 35432-2017.LAS PARTIDAS 3,4,5,12,13,14,15,16,17,18,20,26,34,35,36,37,38,39 Y 40 SE LE ADJUDICAN A TORNILLOS ACCESORIOS Y CONTROLES CON LA ORDEN DE COMPRA # 35431-2017.LAS PARTIDAS 8,9,10,19 Y 41 SE LE ASIGNAN A FETIPSA CON LA ORDEN DE COMPRA # 35433-2017.

35440 21/07/2017 2300 2541 18463 8,177.26 CARLOS NAFARRATE, S.A. DE YAELMEDICA S.A. DE C.V. NO COTIZO YAELMEDICA, S.A. DE C.V.C.V. BIODIST S.A. DE C.V. BIODIST, S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA A CARLOS NAFARRATE S.A. DE C.V. POR SER LA CARLOS NAFARRATE, S.A. DE C.V.

MEJOR PROPUESTA.CHEMLAB, S.A. DE C.V.

35441 21/07/2017 3200 2961 18441 47,769.32 BARDO DECENA PEREZ RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. NO COTIZO ALEJANDRO REYNA RAMIREZPSI PERIMETRO Y SERVICIOS INTELIGENTES S.A. DE C.V. NO P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V.COTIZO

RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A BARDO DECENA PEREZ POR SER LA MEJOR PROPUESTA BARDO DECENA PEREZ

PSI PERIMETRO Y SISTEMAS INTELIGENTES, S. DE R.L. DE C.V.

35442 24/07/2017 2200 2961 18493 75,002.70 DINA COMERCIALIZACION MATERIAL NECESARIO PARA LAS UNIDADES DINA LINEER 8 DE DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES, SERVICIOS Y REFACCIONES, S.A. SITREN. S.A. DE C.V.DE C.V. MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR DINA COMERCIALIZACION YA RUBEN GARCIA GONZALEZQUE ES EL UNICO QUE PRESENTA PROPUESTA Y ES EL FABRICANTE.

LOS PROVEEDORES MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE Y RUBEN GARCIA GONZALEZ NO PRESENTAN PROPUESTAS.

35443 24/07/2017 3200 2961 18429 4,698.00 MARIA DE LOS ANGELES LOS PROVEEDORES MAINTECH SISTEMAS DE CONDUCCION S.A. MAINTECH SISTEMAS DE CONDUCCION, S. A. DE C.V.CARRILLO FREGOSO DE C.V., RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. Y AUTOPARTES RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.

Y MAS S.A. DE C.V. NO COTIZARON.AUTO PARTES Y MAS, S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA A REFACCIONARIA SAN FRANCISCO POR SER LA MEJOR PROPUESTA. MARIA DE LOS ANGELES CARRILLO FREGOSO

REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V.

PSI PERIMETRO Y SISTEMAS INTELIGENTES, S. DE R.L. DE C.V.

35444 24/07/2017 2200 2961 18492 580,000.00 DINA COMERCIALIZACION MATERIAL NECESARIO PARA LAS UNIDADES DINA LINNER8 DE DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES,

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosSERVICIOS Y REFACCIONES, S.A. SITREN. S.A. DE C.V.DE C.V. MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR DINA COMERCIALIZACION RUBEN GARCIA GONZALEZSERVICIOS Y REFACCIONES YA QUE ES EL UNICO QUE PRESENTA SU PROPUESTA Y ES EL FABRICANTE.

LOS PROVEEDORES MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE Y RUBEN GARCIA GONZALEZ NO ENVIARON SU PROPUESTA.

35445 24/07/2017 3100 2461 18482 19,894.00 EXCELENCIA EN AIRE LOS PROVEEDORES CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE S.A. DE C.V. EXCELENCIA EN AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMAS, ACONDICIONADO Y SISTEMAS, Y PARTES YORK S.A. DE C.V. NO COTIZARON S.A. DE C.V.S.A. DE C.V. SE ADJUDIC A A EXCELENCIA EN AIRE ACONDICIONADO Y CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE S.A. DE C.V.

SISTEMAS POR SER LA MEJOR PROPUESTA. PARTES YORK, S.A DE C.V.RAQUEL DIAZ HERNANDEZ

35446 24/07/2017 2200 2961 18496 22,269.68 DINA COMERCIALIZACION MATERIAL NECESARIO PARA LAS UNIDADES DINA LINNER8 DE REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE, S.A. DE SERVICIOS Y REFACCIONES, S.A. SITREN. C.V.DE C.V. DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES,

SE LE ADJUDICA LA PROVEEDOR DINA COMERCIALIACION S.A. DE C.V.SERVICIOS Y REFACCIONES YA QU7E FUE EL UNICO QUE MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADEPRESENTO SU PROPUESTA Y ES EL FABRICANTE. RUBEN GARCIA GONZALEZ

LOS PROVEDORES REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE, MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE Y RUBEN GARCIA GONZALEZ.

35447 24/07/2017 3100 2461 18483 2,865.20 RAQUEL DIAZ HERNANDEZ LOS PROVEEDORES CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE S.A. DE C.V. EXCELENCIA EN AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMAS, Y PARTES YORK S.A. DE C.V. NO COTIZARON S.A. DE C.V.EL PROVEEDOR EXCELENCIA EN AIRE ACONDICIONADO Y CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE S.A. DE C.V.SISTEMAS S.A. DE C.V. DECLINO. ( SE ANEXA CORREO) PARTES YORK, S.A DE C.V.SE ADJUDICA A RAQUEL DIAZ HERNANDEZ POR SER LA UNICA

RAQUEL DIAZ HERNANDEZPROPUESTA.

35448 24/07/2017 2000 5111 18490 3,797.84 GAUDÍ OFICINAS, S. DE R.L.DE SE ADJUDICA A GAUDI OFICINAS S. DE R.L. DE C.V. POR CUMPLIR GAUDÍ OFICINAS, S. DE R.L.DE C.V.C.V. CON TODAS LA ESPECIFICACIONES EN EL OFICIO GPP/026/2017 Y JOSE LUIS HERRERA MORA

POR LA MINIMA DIFERENCIA EN COSTO.GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V.

35449 24/07/2017 3200 2961 18419 89,157.60 BARDO DECENA PEREZ MATERIAL NECESARIO PARA EL CAMBIO POR DAÑO EN LOS BALEROS Y PARTES TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V.CILINDROS DE CARRERA LARGA DEL SISTEMA DE PUERTAS DE DICHTOMATIK DE MEXICO, S.A. DE C.V.LOS TRENES TLG-88

BARDO DECENA PEREZSE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR BARDO DECENA POR SER EL UNICO QUE COTIZO EN TIEMPO Y FORMACABE HACER MENCION QUE SE RECIBEN COTIZACIONES VIA CORREO ELECTRONICO DE LOS PROVEEDORES BALEROS Y PARTES TLAQUEPAQUE Y DICHTOMATIK DE MEXICO, POR LO ANTERIOR NO SE CONSIDERA, DE ACUERDO AL PUNTO 2 MENCIONADO EN LA INVITACION A COTIZAR YA QUE REBASA EL IMPORTE DE $ 12,500.00 INCLUYENDO I.V.A.CABE MENCIONAR QUE EL PROVEEDOR DICHTOMATIK DE MEXICO MANIFESTO QUE NO PODÍA ENTREGAR LA COTIZACION EN SOBRE CERRADO YA QUE SUS POLITICAS NO LO CONTEMPLAN

35451 25/07/2017 2300 3341 18491 12,496.68 ORGANIZACION EDUCATIVA MAS, SERVICIO DE CURSO MANEJO INTELIGENTE DEL

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosESTRES EL CUAL CAPACITACION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

S.A. DE C.V. SE REALIZARA DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO EMITIDO POR EL TEGRA CAPACITACION, S.C.AREA REQUISITORA EL CUA SE ADJUNTA, SOLICITADO POR LA

ORGANIZACION EDUCATIVA MAS, S.A. DE C.V.GERENCIA DE CAPITAL HUMANO.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "ORANIZACION EDUCATIVA MAS" POR SER LA MEJOR PROPUESTA.

35452 25/07/2017 2300 1719 18495 6,960.00 ORGANIZACION EDUCATIVA MAS, CONTRATACION DE EXPOSITOR PARA EL CURSO DE VERANO DE CAPACITACION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

S.A. DE C.V. LOS JOVENES EN SITEUR 2017, SOLICITADO POR LA GCIA. DE TEGRA CAPACITACION, S.C.CAPITLA HUMANO.

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35458 26/07/2017 2300 1719 18499 2,589.12 SIDNEY DENISSE ARTEAGA SE REQUIEREN PARA LOS JOVENES PARTICIPANTES DEL CURSO SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLOGALLO DE VERANO DE LOS JOVENES EN EL TREN 2017. DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

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35463 27/07/2017 2200 2141 18498 23,965.60 MARIA DEL CARMEN GUERRERO EL PROVEEDOR COMPUCAD S.A. DE C.V. NO COTIZO MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVAVILLANUEVA SE ADJUDICAN LAS PARTIDAS NO. 1, 2, 4, 5, 10, 11, 12, 14 Y 16 A GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.

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35464 27/07/2017 2200 2141 18498 237,336.00 LUIS ALBERTO PEÑA BRAMBILA EL PROVEEDOR COMPUCAD S.A. DE C.V. NO COTIZO MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVASE ADJUDICAN LAS PARTIDAS NO. 1, 2, 4, 5, 10, 11, 12, 14 Y 16 A GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.

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SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA LA COMPRA DE LA PRIMERA PARTIDA AL PROVEEDOR ELEMENT14 POR SER LA MEJOR OFERTA LEM USA, INC.LA PARTIDA DOS SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS QUIEN FUE EL UNICO QUE COTIZO LA PARTIDA EN MENCION, AL COTIZAR POR CAJAS DE 4 PIEZAS EL AREA REQUISITORA DECIDE GENERAR UNA REQUISICION COMPLEMENTARIA (27605/17) POR OTRAS 3 PIEZAS PARA ADQUIRIR 2 CAJAS EN TOTAL POR 8 PIEZAS MISMA QUE SE ADJUNTA AL EXPEDIENTE

35471 28/07/2017 3200 2961 18415 79,103.77 SISTEMAS Y PARTES NECESARIOS PARA SUSTITUIR DAÑADOS EN EL SISTEMA DE ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.FERROVIARIAS, S.A. DE C.V. TRACCION Y CONVERTIDOR DE AUXILIARES DE LOS TRENES ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V.

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Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosSISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS QUIEN FUE EL UNICO QUE COTIZO LA PARTIDA EN MENCION, AL COTIZAR POR CAJAS DE 4 PIEZAS EL AREA REQUISITORA DECIDE GENERAR UNA REQUISICION COMPLEMENTARIA (27605/17) POR OTRAS 3 PIEZAS PARA ADQUIRIR 2 CAJAS EN TOTAL POR 8 PIEZAS MISMA QUE SE ADJUNTA AL EXPEDIENTE

35474 28/07/2017 3200 2471 18508 11,600.00 FRANCISCO FERNANDO AGUIAR MATERIAL NECESARIO PARA LA FABRICACION DE CONEXIONES MARCO ANTONIO RAYGOZA GALVANJIMENEZ NEUMATICAS, REFACCIONES DE PUERTAS Y REFACCIONES DE FRANCISCO FERNANDO AGUIAR JIMENEZ

TRANSMISIONES DE LOS VEHICULOS TLG-88.ADRIAN ROBERTO AVALOS GARCIA

EL PRECIO UNITARIO CONSIDERADO ES APROXIMADO EN VIRTUD DE QUE ESTE MATERIAL SE VENDE POR KILOS; LOS PRECIOS REALES REGIRAN EN LA FACTURACION DE ACUERDO AL PESO DE LAS PIEZAS REQUERIDAS.

SE RECIBE COTIZACION DEL PROVEEDOR REPRESENTACIONES INDUSTRIALES LA CUAL NO SE CONSIDERA YA QUE NO COTIZA LO SOLICITADO.EL PROVEEDOR ADRIAN ROBERTO AVALOS GARCIA NO COTIZA YA QUE NO TUVO OPORTUNIDAD DE HACERLO EN TIEMPO Y FORMA.

35477 31/07/2017 2200 2961 18502 16,945.28 DINA COMERCIALIZACION MATERIAL NECESARIO PARA LAS UNIDADES DINA LINNER8 DE REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE, S.A. DE SERVICIOS Y REFACCIONES, S.A. SITREN. C.V.DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR DE DINA COMERCIALIZACION Y DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES, REFACCIONES SA DECV, YA QUE EL UNICO QUE PRESENTA S.A. DE C.V.PROPUESTA Y ADEMAS ES EL FABRICANTE. RUBEN GARCIA GONZALEZ

35478 31/07/2017 2200 3251 18503 4,674.80 DINA COMERCIALIZACION MATERIAL NECESARIO PARA LAS UNIDADES DINA LINNER8 DE REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE, S.A. DE SERVICIOS Y REFACCIONES, S.A. SITREN. C.V.DE C.V. DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES,

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR DINA COMERCIALIZACION Y S.A. DE C.V.REFACCIONES SA DE CV, YA QUE ES EL UNICO QUE PRESENTO RUBEN GARCIA GONZALEZPROPUESTA.

35479 31/07/2017 2200 3551 18501 15,389.56 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CONTRATACION DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.VEHICULO CHEVROLET OPTRA MODELO 2010 PLACAS JHK-9237 NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL S.A. DE C.V.ADSCRITO AL LIDER SIONDICAL LIC. LUIS ALONSO RUVALCABA.

CENTURIA COMERCIAL MOTORS S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR RADIAL LLANTAS SA DE CV, YA JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.QUE FUE EL UNICO QUE COTIZO DEBIDO A QUE FUE UN SERVICIO CORRECTIVO, MISMO QUE SE ENVIO EL VEHICULO EN GRUA A DICHO TALLER.

35480 31/07/2017 3431 3551 18523 232,476.18 DINA COMERCIALIZACION CONTRATACION DE 25 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LAS DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES, SERVICIOS Y REFACCIONES, S.A. UNIDADES DINA RIDDER DEL TROLEBUS. S.A. DE

C.V.DE C.V.

SE LEADJUDICA A DINA COMERCIALIZACION Y REFACCIONES YA QUE SON EL FABRICANTE DE LAS UNIDADES Y PARA NO PERDER LA GARANTIA DE LAS UNIDADES.

35487 31/07/2017 3200 2961 18519 10,201.50 BARDO DECENA PEREZ RH ESTUDIOS Y PROYECTOS NO COTIZO ALEJANDRO REYNA RAMIREZSE ADJUDICA A BARDO DECENA PEREZ POR SER LA MEJOR RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosPROPUESTA.

BARDO DECENA PEREZ

35493 01/08/2017 3100 2491 18513 18,399.46 QUIROZ IMPERMEABILIZANTES Y MATERIAL NECESARIO PARA IMPERMIABILIZAR LOS TECHOS DE IMPERMEABILIZANTES DE JALISCO, S.A. DE C.V.RECUBRIMIENTOS S.A. C.V. LAS NAVES DE MANTENIMIENTO Y LOCALES TECNICOS DE IMPERSAN, S.A. DE .C.V.

SITEUR.GRUPO IMPERGAMA S.A. DE C.V.

SE REQUIERE DE ESTA MARCA POR SER UN PRODUCTO DE ALTA DURABILIDAD. QUIROZ IMPERMEABILIZANTES Y RECUBRIMIENTOS LOS PROVEEDORES IMPERSAN Y GRUPO IMPERGAMA NO S.A. C.V.COTIZAN YA QUE NO TUVIERON LA OPORTUNIDAD PARA HACERLO ANTES DE LA FECHA LIMITE SEÑALADA EN LA INVITACION A COTIZAR.SE LE ASIGNA LA COMPRA A QUIROZ IMPERMEABILIZANTES Y RECUBRIMIENTOS POR SER LA MEJOR OFERTA.

35494 01/08/2017 2300 1719 18504 149,999.60 TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA 17 APARTADO SAN FELIPE ESCOLAR S.A. DE C.V.

C.V. XXXIII DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, SE SOLICITA LA TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.ADQUISICION DE 500 VALES DE PAPELERIA ESCOLAR CON VALOR DE $ 300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) CADA UNO. PAPELERIA OPORTUNIDADES LAS TORRES, S.A. DE SE RECIBE COTIZACION DE SAN FELIPE ESCOLAR LA CUAL NO SE C.V. .CONSIDERA YA QUE NO CUMPLE CON EL INCISO 1 Y 2 MENCIONADO EN LA COTIZACION Y NO ACEPTA LAS POLITICAS DE SITEUR.EL PROVEEDOR PAPELERIA OPORTUNIDADES LAS TORRES ENVIA CARTA DE DECLINACION, LA CUAL ANEXA AL EXPEDIENTE.

35495 01/08/2017 3100 2521 18512 39,925.00 AGRICOLA EL PUMA DE NECESARIO PARA APLICARLO EN LAS INTER ESTACIONES DE AGRICOLA EL PUMA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.OCCIDENTE, S.A. DE C.V. SUPERFICIE DE LINEA I Y AREAS PERIMETRALES DE BASE DE AGROSERVICIOS NACIONALES S.A.P.I. DE C.V.

MANTENIMIENTO TETLAN, PARA EVITAR EL CRECIMIENTO DE AGRICULTURA NACIONAL DE JALISCO, S.A. DE C.V.

MALEZA.EL PROVEEDOR DE AGRICULTURA NACIONAL DE JALISCO NO COTIZA YA QUE NO TUVO OPORTUNIDAD PARA HACERLO EN TIEMPO Y FORMA.SE LE ASIGNA LA COMPRA AGRICOLA EL PUMA DE OCCIDENTE POR SER LA MEJOR OFERTA.

35496 02/08/2017 3200 3551 18517 6,820.80 BARI ELECTROMECANICA, S.A. REPARACION DE MOTORES DE VENTILADOR DE TREN REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V.DE C.V. EMBOBINADOS " GARAY", S.A. .DE C.V.

SE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR BARI BARI ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V.

ELECTROMECANICA SA DE CV POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA

35497 02/08/2017 2200 3551 18516 34,220.00 REHABILITACIONES Y SERVICIOS REPARACION DE FUGAS DE ACEITE EN EL SISTEMA HIDRAULICO REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V.

R&S, S.A. DE C.V. DE LA CANASTILLA DEL CAMION ZAGRO PLACAS JJ-95011 DE CARLOS ALBERTO PRADO VARGASCATENARIA

MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE

SE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR REHABIOLITACIONES Y SERVICIO R&S SA DE CV POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA

35499 02/08/2017 3100 2461 18528 23,551.48 ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE NECESARIA PARA ADECUACION INSTALACION ELECTRICA DEMYC, S.A. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosC.V. BOMBEO FERMIN RIESTRA TUNEL INTERESTACION DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE

MEXICALTZINGO JUAREZ I. GUADALAJARA S.A. DE C.V.LA PARTIDA 4 MENCIONADA EN LA REQUISICION # 27649-2017 SE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V.CANCELA YA QUE ESTA DUPLICADA, LO ANTERIOR LO CONFIRMA

PROVEJAL, S.A. DE C.V.POR ESCRITO EL REQUISITOR, SE ANEXA COMUNICADO AL EXPEDIENTE.SE LE ASIGNA LA COMPRA A ELEKTRON DEL BAJIO POR SER LA MEJOR OFERTA.

35502 02/08/2017 2300 1719 18527 262,994.04 MCA INTERNATIONAL TRADE & SE ADJUDICA A MCA INTERNATIONAL TRADE & SERVICES S.A. DE SERVICIOS IT 360, S.A. DE C.V.SERVICES, S.A. DE C.V. C.V. POR SER LA MEJOR PROPUESTA. ONAVANCE TECHNOLOGIES, S. DE R.L.

MCA INTERNATIONAL TRADE & SERVICES, S.A. DE C.V.

35506 02/08/2017 2200 2961 18518 37,918.89 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ SE ADJUDICA LA PRTIDA NO.3 A SNA-ON SUN DE DE MEXICO POR ALEJANDRO REYNA RAMIREZSER EL FABRICANTE DE LA MARCA SOLICITADA. SNAP-ON SUN DE MEXICO, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A ALEJANDRO REYNA RAMIREZ POR SER LA MEJOR

RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.PROPUESTA.

BARDO DECENA PEREZ

35507 03/08/2017 2200 2111 18511 155,718.40 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ COMPRA DE CONTENEDORES Y TARIMAS DE PLASTICO PARA EL ALEJANDRO REYNA RAMIREZALMACEN P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V.

BARDO DECENA PEREZSE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR ALEJANDRO REYNA RAMIREZ POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA

35512 03/08/2017 3200 2961 18449 381,913.35 PRODUCTOS INDUSTRIALES REFACCIONES PARA CONTINUAR CAMBIANDO PAULATINAMENTE PRODUCTOS INDUSTRIALES ELECTRICOS Y ELECTRICOS Y NEUMATICOS, S.A. EN LOS 48 COMPRESORES DE LOS TRENES YA QUE

SE TIENEN NEUMATICOS, S.A. DE C.V.DE C.V. PROBLEMAS DE CALENTAMIENTO

SE REQUIERE EN LA MARCA EN MENCION YA QUE ES LA UNICA ALTERNATIVA DE ACUERDO A LO MENCIONADO EN LA REQUISICION CORRESPONDIENTE CON VISTO BUENO DEL DIRECTOR TECNICO SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR PRODUCTOS INDUSTRIALES ELECTRICOS Y NEUMATICOS POR SER EL REPRESENTANTE DE LA MARCA EN MEXICO ADJUNTO CARTA DE REPRESENTATIVIDAD AL EXPEDIENTESE ELABORA EL PRESENTE CUADRO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU TITULO III DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I, ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICION Y ENAJENACION DE SITEUR EN SU CAPITULO II DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS ARTICULO 8 FRACCION V

35513 03/08/2017 2300 5121 18572 7,817.24 ANGEL ALDAZ HERNANDEZ JOSE LUIS HERRERA MORA Y GRUPO JOME INDUSTRIAL NO JOSE LUIS HERRERA MORACOTIZARON GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A CASA ALDAZ ALVARADO POR REQUERIR EL

ANGEL ALDAZ HERNANDEZPRODUCTO DE MANERA INMEDIATA.

35514 04/08/2017 3200 2961 18509 180,168.68 SISTEMAS Y PARTES FUENTE DE ALIMENTACION CON MODULO DE MEMORIA Y CASA SORIANO, S.A. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosFERROVIARIAS, S.A. DE C.V. TARJETAS DE SALIDA NECESARIAS PARA SUSTITUIR DAÑADAS EN DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE

LA UPS DE LOS TRENES TEG-90 GUADALAJARA S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR SISTEMAS Y PARTES SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.FERROVIARIAS POR SER EL UNICO QUE COTIZOCABE SEÑALAR QUE DICHAS TARJETAS SE CONCURSARON DOS VECES PORQUE NO SE OBTENIAN COTIZACIONES, EL MISMO FABRICANTE Y UN DISTRIBUIDOR DECLINARON (ANEXO ESCRITOS AL EXPEDIENTE)

35517 04/08/2017 2200 3931 18574 64,582.89 UNI-TRADE BROKERS, S.C. PAGO DEL DESADUANAMIENTO DE MAQUINARIA DE LA MARCA UNI-TRADE BROKERS, S.C.GEISMAR AMPARADAS EN LA ORDEN DE COMPRA 34801/17 DE UNITRADE FORWARDING, L.C.NUESTRO PROVEEDOR MODERN TRACK MACHINERY INC.SE LE ADJUDICA LA PARTIDA 1 AL PROVEEDOR UNI-TRADE BROKERS, S.C. POR SER EL AGENTE ADUANAL DESIGNADO POR SITEUR ANTE EL SAT PARA LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SE LE ADJUDICA LA PARTIDA 2 AL PROVEEDOR UNI-TRADE FORWARDING, L.C. POR SER EL AGENTE ADUANAL DESIGNADO POR SITEUR ANTE EL SAT PARA LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

35518 04/08/2017 2200 3931 18574 7,719.67 UNITRADE FORWARDING, L.C. PAGO DEL DESADUANAMIENTO DE MAQUINARIA DE LA MARCA UNI-TRADE BROKERS, S.C.GEISMAR AMPARADAS EN LA ORDEN DE COMPRA 34801/17 DE UNITRADE FORWARDING, L.C.NUESTRO PROVEEDOR MODERN TRACK MACHINERY INC.SE LE ADJUDICA LA PARTIDA 1 AL PROVEEDOR UNI-TRADE BROKERS, S.C. POR SER EL AGENTE ADUANAL DESIGNADO POR SITEUR ANTE EL SAT PARA LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SE LE ADJUDICA LA PARTIDA 2 AL PROVEEDOR UNI-TRADE FORWARDING, L.C. POR SER EL AGENTE ADUANAL DESIGNADO POR SITEUR ANTE EL SAT PARA LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

35521 04/08/2017 3200 2961 18539 2,654.85 TORNILLOS, ACCESORIOS Y TORNILLERIA NECESARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS TORNILLOS, ACCESORIOS Y CONTROLES, S.A. DE C.V.CONTROLES, S.A. DE C.V. BASES DE ASIENTOS DE LOS VEHICULOS TLG-88. BERTHA ALICIA CARDENAS CABALLERO

SE LE ASIGNA LA COMPRA A TORNILLOS, ACCESORIOS Y FETIPSA, S.A. DE C.V.

CONTROLES POR SER LA MEJOR OFERTA.

35542 07/08/2017 3200 3551 18553 365,400.00 SERVICIOS INDUSTRIALES REEMBOBINADO DE TRANSFORMADOR T4 DE AC DE TREN SERVICIOS INDUSTRIALES TORVAY, S.A. DE C.V.TORVAY, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR SERVICIOS RENE FELIX VALENCIA

INDUSTRIALES TORVAY SA DE CV POR SER LA MEJOR PROPUESTA Y CUMPLIR CON LO SOLICITADO

35543 07/08/2017 2300 3821 18565 45,820.00 LUIS V. GARCIA ARANDA CON EL FIN DE LLEVAR A CABO LA ENTREGA DE ANA CRISTINA TORRES AYALARECONOCIMIENTOS DENTRO DEL MARCO DE LOS FESTEJOS DEL LUIS V. GARCIA ARANDA28 ANIVERSARIO DE SITEUR.

GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.EL PROVEEDOR ANA CRISTINA TORRES AYALA ENVIA CARTA DE DECLINACION, LA CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE.SE LE ASIGNA LA COMPRA A LUIS V. GARCIA ARANDA POR SER LA MEJOR OFERTA.

35547 07/08/2017 5000 3311 18487 556,800.00 LEGAL Y NOTARIA JEL, S.C. SERVICIO DE CONTRATACION DE CERTIFICACION DE HECHOS LEAL & LEAL NOTARIOS PUBLICOS, SC

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosPOR FEDATARIO PUBLICO SEGUN SE REQUIERAN Y HASTA NOTARIA PUBLICA 91 DE GUADALAJARA SC.CUBRIR EL MONTO SOLICITADO POR LA DIRECION JURIDICA DE

LEGAL Y NOTARIA JEL, S.C.SITEUR.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR LEGAL Y NOTARIA JEL S.C. YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR OFERTA ECONOMICA PARA SITEUR.

35548 07/08/2017 2200 3311 18573 464,000.00 LEGAL Y NOTARIA JEL, S.C. SERVICIO DE CONTRATACION DE COPIAS CERTIFICADAS SEGUN LEAL & LEAL NOTARIOS PUBLICOS, SCSE REQUIEREN DURANTE EL PROCESO Y MONTO SOLICITADO NOTARIA PUBLICA 91 DE GUADALAJARA SC.POR LA DIRECION JURIDICA DE SITEUR.

LEGAL Y NOTARIA JEL, S.C.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR LEGAL Y NOTARIA JEL S.C. YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA PARA SITEUR,

EL PROVEEDOR LEGAL Y NOTARIA JEL SC, COSTO DEL LEGAJO DE HASTA 10 HOJAS ES DE $ 520.00 PESOS POR HOJA EXCEDENTE ES DE $ 25.50 PESOS.

EL PROVEEDOR NOTARIA PUBLICA 91 DE GUADALAJARA SA DE CV, COSTO DEL LEGAJO DE HASTA 10 HOJAS ES DE $ 550.00 PESOS. POR HOJA EXCEDENTE ES DE $ 27.00 PESOS.

35549 07/08/2017 2200 3551 18584 7,657.86 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.PARA EL VEHICULO COROLLA MODELO 2010 PLACAS JHK-9261 DE TECNICENTRO ROYAL, S.A. DE C.V.LA DIRECION JURIDICA DE SITEUR.

JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR RADIAL LLANTAS SA DE CV, YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA PARA SITEUR.

35550 07/08/2017 3200 5672 18521 87,962.39 SERVICIOS INDUSTRIALES CONTACTOR PARA EL SISTEMA DE TRACCION DE LOS TRENES SERVICIOS INDUSTRIALES TORVAY, S.A. DE C.V.TORVAY, S.A. DE C.V. TLG-88 NECESARIO PARA MANTENER UNO EN STOCK PARA SYSTEMS & TECHNOLOGIES SYSTECH GMBH

SUSTITUIR DAÑADOS EN CASO DE FALLA PARA QUE NO SE VEA SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.

AFECTADA LA DISPONIBILIDAD DEL MATERIAL RODANTE PARA LA OPERACION SE LE ADJUDICA LA COMPRA LA PROVEEDOR SERVICIOS INDUSTRIALES TORVAY POR SER EL UNICO QUE COTIZO LO SOLICITADOCABE MENCIONAR QUE EL PROVEEDOR SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS ENVIÓ COTIZACIÓN PERO NO ERA EL MODELO SOLICITADO POR LO QUE NO SE CONSIDERA EN EL PRESENTE CUADRO

35551 07/08/2017 3200 2471 18551 30,676.20 ERI GARELI, S.A. DE C.V. SOLDADURA NECESARIA PARA LA REPARACION DE FISURAS DE ERI GARELI, S.A. DE C.V.LOS BASTIDORES DE LOS VEHICULOS TLG-88 Y TEG-90 INFRA, S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR ERI GARELI POR

AUTOGENA DE JALISCO HERMANOS, S.A. DE C.V.SER EL UNICO QUE COTIZOLOS PROVEEDORES INFRA Y AUTOGENA DE JALISCO DECLINARON (ANEXO ESCRITOS AL EXPEDIENTE)

35558 08/08/2017 2200 2111 18563 5,916.00 OMAR ERNESTO ARELLANO MATERIAL NECESARIO PARA DOS MESES SOLICITADO POR GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosCARBAJAL ALMACEN GENERAL. DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "OMAR ERNESTO ARELLANO OMAR ERNESTO ARELLANO CARBAJAL

CARBAJAL" POR SER LA MEJOR PROPUESTA.

35559 08/08/2017 2200 2111 18567 5,190.40 TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES.TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.

C.V. SE LE ADJUDICA LA COMPRA A TLAQUEPAQUE ESCOLAR POR SER MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZLA MEJOR OFERTA.

VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.

35560 08/08/2017 2300 3821 18571 3,155.20 ADRIANA SALDAÑA LOPEZ SERVICIO DE COMIDA PARA 60 PERSONAS CON MOTIVO DE LA OMVEXA S.A. DE C.V.CLAUSURA DEL CURSO DE VERANO DE LOS JOVENES EN SITEUR, ADRIANA SALDAÑA LOPEZSOLICITADO POR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO.

BANQUETES GUILLE, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "ADRIANA SALDAÑALOPEZ" POR SER LA MEJOR OFERTA

35565 08/08/2017 3200 2471 18542 3,184.20 MARCO ANTONIO RAYGOZA MATERIAL NECESARIO PARA LA FABRICACION DE ANILLO CASA SOMMER S.A. DE C.V.GALVAN SEPARADOR DEL CONJUNTO PIÑON DE LAS TRANSMISIONES DE MARCO ANTONIO RAYGOZA GALVAN

LOS VEHICULOS TLG-88 Y TEG-90.ACEMAQ, S.A. DE C.V.

EL PRECIO UNITARIO CONSIDERADO ES APROXIMADO EN VIRTUD DE QUE ESTE MATERIAL SE VENDE POR KILOS; LOS PRECIOS METALES MAR CHINA, S.A. D.E C.V.REALES REGIRAN EN LA FACTURACION DE ACUERDO AL PESO DE LAS PIEZAS REQUERIDAS.SE RECIBEN CARTAS DE DECLINACION DE LOS PROVEEDORES CASA SOMMER Y METALES MAR CHINA, LAS CALES ANEXO AL EXPEDIENTE.

35567 08/08/2017 3100 2491 18547 89,473.61 PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR MACHUELOS DE BAJO ALEJANDRO REYNA RAMIREZANDEN DE ESTACIONES DE MACROBUS. P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V.EL PROVEEDOR ALEJANDRO REYNA RAMIREZ ENVIA CARTA DE

PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V.DECLINACION, LA CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE Y P.F. MAYORISTA FERRETERO NO TUVO OPORTUNIDAD PARA COTIZAR EN TIEMPO Y FORMA.

35570 09/08/2017 3100 2491 18581 23,895.07 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ suministro de materiales para enharre de muros y fabricacion de ALEJANDRO REYNA RAMIREZbanquetas en la base de mantenimiento tetlan P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V.

RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.se adjudica la compra al proveedor alejandro reyna ramirez por se ma mejor propuesta economica BARDO DECENA PEREZ

35571 09/08/2017 3100 2491 18579 6,565.95 PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. MATERIAL NECESARIO PARA EL SELLADO DE MURO EN LADO SUR FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V.EN PERIFERIA DE BASE DE MANTENIMIENTO TETLAN. PINTURAS RAFA, S.A. DE C.V.SE REQUIERE DE ESTA MARCA PORSER UN PRODUCTO DE ALTA

ALEJANDRO REYNA RAMIREZCALIDAD.EL PROVEEDOR ALEJANDRO REYNA RAMIREZ ENVIA CARTA DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V.DECLINACION, LA CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE; FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS Y PINTURAS RAFA NO COTIZARON YA QUE NO MANEJAN DE LINEA EL PRODUCTO.

35572 09/08/2017 2300 2991 18489 3,480.00 GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V. IMPRESORA DE FORMAS MODERNAS S.A. DE C.V. Y MAR IMPRESORA DE FORMAS MODERNAS, S.A. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosERNESTO ARELLANO CARBAJALNO COTIZARON GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A GRUPO MEXBRAN S.A. DE C.V. POR SER LA MEJOR

GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.PROPUESTA.

OMAR ERNESTO ARELLANO CARBAJAL

35573 09/08/2017 2200 2461 18578 2,670.32 BARDO DECENA PEREZ PSI PERIMETRO Y SISTEMAS INTELIGENTES NO COTIZO ALEJANDRO REYNA RAMIREZSE ADJUDICA A BARDO DECENA PEREZ POR SER LA MEJOR RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.PROPUESTA.

BARDO DECENA PEREZPSI PERIMETRO Y SISTEMAS INTELIGENTES, S. DE R.L. DE C.V.

35577 09/08/2017 3200 2961 18486 8,839.20 RUBEN GARCIA GONZALEZ DISTRIBUIDORA REALZA DECLINO. (SE ANEXA CORREO) DISTRIBUIDORA REALZA S.A. DE C.V.REFACCIONARIA SAN FRANCISCO NO COTIZO MARIA DE LOS ANGELES CARRILLO FREGOSOSE ADJUDICA A RUBEN GARCIA GONZALEZ POR SER LA MEJOR

RUBEN GARCIA GONZALEZPROPUESTA.

35578 09/08/2017 2200 2961 18518 4,288.66 SNAP-ON SUN DE MEXICO, S.A. SE ADJUDICA LA PRTIDA NO.3 A SNA-ON SUN DE DE MEXICO POR ALEJANDRO REYNA RAMIREZDE C.V. SER EL FABRICANTE DE LA MARCA SOLICITADA. SNAP-ON SUN DE MEXICO, S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA A ALEJANDRO REYNA RAMIREZ POR SER LA MEJOR RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.

PROPUESTA.BARDO DECENA PEREZ

35579 09/08/2017 2200 2141 18575 56,708.92 MARIA DEL CARMEN GUERRERO GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V. Y EQUIPOS COMPUTACIONALES DE MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVAVILLANUEVA OCCIDENTE S.A. DE C.V. NO COTIZARON CONSORCIO COMERCIAL ADUSE, S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA A MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVA POR GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.

SER LA MEJOR PROPUESTA.EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

35588 09/08/2017 2200 2111 18587 20,711.80 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE MATERIAL SOLICITADO POR COMUNICACION SOCIAL. BLUE & WHITE DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.GRAFICACION, S.A. DE C.V. LOS PROVEEDORES BLUE& WHITE DE GUADALAJARA Y EQUIPOS EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE

Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE NO COTIZAN YA QUE NO C.V.MANEJAN DICHO PRODUCTO DE LINEA. SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE GRAFICACION, S.A.

DE C.V.

35589 10/08/2017 3200 2961 18546 121,447.36 FESTO PNEUMATIC, S.A. REFACCIONES NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE FESTO PNEUMATIC, S.A.PUERTAS DE LOS VEHICULOS TLG-88. LUIS RIGOBERTO RETES STEPHENSEL POROVEEDOR DE RETES MANGUERAS Y CONEXIONES NO

AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V.COTIZA YA QUE NO TUVO OPORTUNIDAD PARA HACERLO EN TIEMPO Y FORMA.LAS PARTIDAS 1 Y 2 MENCIONADAS EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE LE ASIGNAN A FESTO PNEUMATIC CON LA ORDEN DE COMPRA # 35589- 2017.LA PARTIDA 3 SE LE ADJUDICA AUTOMOTRIZ ZERTUCHE CON LA ORDEN DE COMPRA # 35591-2017.

35590 10/08/2017 3200 2471 18529 25,955.00 MARCO ANTONIO RAYGOZA COMPRA DE PLACAS DE ACERO PARA FABRICACION DE MARCO ANTONIO RAYGOZA GALVANGALVAN ARANDELAS ACEMAQ, S.A. DE C.V.

METALES MAR CHINA, S.A. D.E C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosSE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR MARCO ANTONIO RAYGOZA GALVAN POR CUMPLIR CON LO SOLICITADO

35591 10/08/2017 3200 2961 18546 9,867.33 AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. REFACCIONES NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE FESTO PNEUMATIC, S.A.DE C.V. PUERTAS DE LOS VEHICULOS TLG-88. LUIS RIGOBERTO RETES STEPHENS

EL POROVEEDOR DE RETES MANGUERAS Y CONEXIONES NO AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V.

COTIZA YA QUE NO TUVO OPORTUNIDAD PARA HACERLO EN TIEMPO Y FORMA.LAS PARTIDAS 1 Y 2 MENCIONADAS EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE LE ASIGNAN A FESTO PNEUMATIC CON LA ORDEN DE COMPRA # 35589- 2017.LA PARTIDA 3 SE LE ADJUDICA AUTOMOTRIZ ZERTUCHE CON LA ORDEN DE COMPRA # 35591-2017.

35593 10/08/2017 2200 2961 18564 187,928.00 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONES DE SITREN RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.EVA MARQUEZ SOTO

SE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR RADIAL LLANTAS SA DE JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.

CV POR CUMPLIR CON LO SOLICITADO

35598 10/08/2017 2000 5191 18588 3,036.88 MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ NECESARIA PARA LA ELABORACION DE ROTAFOLIOS PARA LOS PAPELERIA M.V., S.A. DE C.V.ORTIZ CIERRES DE LINEA 3 CON CARACTER DE UERGENTE, LO PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.

ANTERIOR DE ACUERDO A OFICIO DE REFERENCIA MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ

G.C.S./2017/102M EL CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE.LOS PROVEEDORES PAPELERIA M.V. Y PAPELERIA CORIBA NO COTIZAN YA QUE NO CUENTAN CON EL PRODUCTO.

35599 10/08/2017 2200 2961 18580 7,391.98 DINA COMERCIALIZACION MATERIAL NECESARIO PARA LAS UNIDADES DINA LINNER8 DE REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE, S.A. DE SERVICIOS Y REFACCIONES, S.A. SITREN. C.V.DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR DINA COMERCIALIZACION AL DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES, UNICO PROVEEDOR QUE COTIZO, S.A. DE C.V.LOS PROVEEDORES CAMIONERA DE JASLICO Y REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE, NO ENVIARON SU COTIZACION YA QUE MENCIONAN VIA TELEFONICA QUE MANEJAN ESTE TIPO DE REFACCIONES.

35604 10/08/2017 4300 3611 18589 10,208.00 OMAR ERNESTO ARELLANO SERVICIOS VARIOS DE IMPRESOS LONAS, NECESARIAS PARA DAR GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.CARBAJAL A CONOCER LA POLITICA AMBIENTAL Y DAR CUMPLIMIENTO CON DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

EL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL ISO-14001, SOLICITADO POR GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.

LA GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR " OMAR ERNESTO CARBAJAL" POR OMAR ERNESTO ARELLANO CARBAJALSER LA MEJOR OFERTA

35605 10/08/2017 4300 3611 18590 162,400.00 GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V. SERVICIO DE IMPRESION DE POLIDIPTICOS MATERIAL NECESARIO GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.PARA SOCIALIZACION L-3, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.COMUNICACION SOCIAL.

GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "GRUPO MEXBRAN" POR SER LA MEJOR OFERTA. OMAR ERNESTO ARELLANO CARBAJAL

35607 10/08/2017 3200 2961 18538 7,638.84 ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V. REFACCION NECESARIA PARA LA REPARACION DE 2 ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.CONVERTIDORES DE AUXILIARES AEG DE LOS TRENES TLG-88 COMPONENTES ELECTRONICOS INDUSTRIALES DE

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosSE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR ELEMENT14 POR POTENCIA, S.A DE C.V.SER LA MEJOR OFERTA ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V.

SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.

35608 10/08/2017 2400 5151 18562 181,240.72 SERVYRE, S.A. DE C.V. SE ADJUDICA A SERVYRE S.A. DE C.V. POR SER LA MEJOR CONNECT ADVANCE, S.A. DE C.V.PROPUESTA. SIO SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE .C.V.

SERVYRE, S.A. DE C.V.

35609 11/08/2017 3200 2961 18552 256,128.00 PETROSEAL, S.A. DE C.V. REFACCION NECESARIA PARA EL CAMBIO DE PAQUETES DE PETROSEAL, S.A. DE C.V.GOMA QUE ESTAN FUERA DE RANGO DE MEDIDA.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR PETROSEAL POR SER EL UNICO PROVEEDOR HOMOLOGADO ( SE ANEXA FICHA DE HOMOLOGACION #H0530 A AL EXPEDIENTE) NO SE INVITA AL PROVEEDOR ORIGINAL VOITH TURBO YA QUE NO SE ENCUENTRA EN IGUALDAD DE CONDICIONES YA QUE EL HOMOLOGADO COTIZA SOLO LA GOMA, NOSOTROS LE PROPORCIONAMOS EL HERRAJE Y EL PROVEEDOR ORIGINAL COTIZA EL PAQUETE COMPLETO CON TODO Y HERRAJES.SE ELABORA EL PRESENTE CUADRO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU TITULO III DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I, ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICION Y ENAJENACION DE SITEUR EN SU CAPITULO II DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS ARTICULO 8 FRACCION V

35610 11/08/2017 2200 3551 18598 4,333.76 RUBEN GARCIA GONZALEZ CONTRATACION DE SERVICIO DE REPARACION PARA EL RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.VEHICULO CHEVROLET OPTRA MODELO 2010 PLACAS JHK-9062 RUBEN GARCIA GONZALEZADSCRITO AL ENCARGADO DE TROLEBUS.

JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR RUBEN GARCIA GONZALEZ, YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA PARA SITEUR.

EL PROVEEDOR RADIAL LLANTAS, NO SE CONSIDERA YA QUE NO ESTA COTIZANDO LO SOLICITADO EN LA INVITACION.

35614 11/08/2017 2200 2612 18592 45,936.00 INTERLUB S.A. DE C.V. MATERIAL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE VIAS. LUBTRAC, S.A. DE C.V.LOS PROVEEDORES LUBTRAC Y KLUBER LUBRICACION KLUBER LUBRICACION MEXICANA S.A. DE C.V.MEXICANA NO COTIZAN YA QUE NO CUENTAN CON UNA OPCION

INTERLUB S.A. DE C.V.QUE PUEDAN OFRECER.

35615 11/08/2017 3200 2961 18536 89,009.65 SERVICIOS INDUSTRIALES REFACCIONES NECESARIAS PARA LOS DISYUNTORES DE LOS SERVICIOS INDUSTRIALES TORVAY, S.A. DE C.V.TORVAY, S.A. DE C.V. TRENES TEG-90 SYSTEMS & TECHNOLOGIES SYSTECH GMBH

SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR SERVICIOS SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.

INDUSTRIALES TORVAY POR SER LA MEJOR OFERTA

35619 14/08/2017 2200 2491 18594 9,046.61 EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY MATERIAL SOLICITADO POR CLAUDIA GONZALEZ PARA CALZADO DE TRABAJO, S.A. D.E. C.V.

PROMOTORES, S.A. DE C.V. SOCIALIZACION L3. EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES, S.A. EL PROVEEDOR CALZADO DE TRABAJO ENVIA CARTA DE DE C.V.DECLINACION LA CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE Y SIDNEY DENISSE SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosARTEGA GALLO NO COTIZA YA QUE NO TUVO OPORTUNIDAD PARA ENVIAR SU COTIZACION EN TIEMPO Y FORMA.

35620 14/08/2017 2200 2711 18595 21,457.10 EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY MATERIAL SOLICITADO POR CLAUDIA GONZALEZ PARA CALZADO DE TRABAJO, S.A. D.E. C.V.

PROMOTORES, S.A. DE C.V. SOCIALIZACION L3. EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES, S.A. SE RECIBE COTIZACION DEL PROVEEDOR CALZADO DE TRABAJO DE C.V.LA CUAL NO SE CONSIDERA YA QUE NO CUMPLE CON LO SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLODESCRITO EN LOS PUNTOS 1 Y 2 MENCIONADOS EN LA INVITACION A COTIZAR Y SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO NO COTIZA YA QUE NO TUVO OPORTUNIDAD PARA HACERLO EN TIEMPO Y FORMA.

35622 14/08/2017 3200 5672 18543 214,119.42 SISTEMAS Y PARTES TARJETA NECESARIA PARA EL CONVERTIDOR DE AUXILIARES DE SERVICIOS INDUSTRIALES TORVAY, S.A. DE C.V.FERROVIARIAS, S.A. DE C.V. LA MARCA AEG DE LOS TRENES TLG-88 SYSTEMS & TECHNOLOGIES SYSTECH GMBH

SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR SISTEMAS Y PARTES SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.

FERROVIARIAS POR SER LA MEJOR OFERTACABE SEÑALAR QUE EL PROVEEDOR SYSTEMS & TECHNOLOGIES COTIZA SIN IVA Y SIN GASTOS DE IMPORTACION POR LO QUE RESULTARÍA AL FINAL MAS CARA LA ADQUISICION MOTVO POR EL CUAL NO SE LE ADJUDICA LA COMPRA

35631 15/08/2017 2200 2141 18601 3,364.00 MARIA DEL CARMEN GUERRERO MATERIAL SOLICITADO POR MARIO MARTINEZ GIL CON CARACTER MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVAVILLANUEVA DE URGENTE MANIFESTADO EN REQUISICION PARA IMPRESION GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.

DE DIPLOMAS.SE LE ASIGNA LA COMPRA A MARIA DEL CARMEN GUERRERO SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE GRAFICACION, S.A. VILLANUEVA POR SER LA MEJOR OFERTA. DE C.V.

35643 16/08/2017 3200 2441 18437 8,700.00 MA. EDUVIGES MARTINEZ MEZA NECESARIAS PARA SUSTITUIR DAÑADAS EN LOS TRENES, POR MADERAS E IMPORTACIONES VENEGAS Y SEGURIDAD LOS TRENES ESTACIONADOS EN VIAS CON ASOCIADOS, S.A. DE C.V.PENDIENTE DEBEN SER INMOVILIZADOS CON CALZAS. MADERAS Y TARIMAS LIBERTAD, S.A. DE C.V.LOS PROVEEDORES MADERAS E IMPORTACIONES VENEGAS Y MA. EDUVIGES MARTINEZ MEZAMADERAS Y TARIMAS LIBERTAD ENVIAN CARTA DE DECLINACION, LAS CUALES ANEXO AL EXPEDIENTE.

35644 16/08/2017 3100 2461 18597 18,550.72 ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE ASCENCIO INDUSTRIAL ELECTRICA Y CONDUMEX S.A. DE C.V. NO ASCENCIO INDUSTRIAL ELECTRICA, S.A. DE C.V.C.V. COTIZARON DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE

SE ADJUDICA A ELEKTRON DEL BAJIO POR SER LA MEJOR GUADALAJARA S.A. DE C.V.PORPUESTA. ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V.

CONDUMEX, S.A. DE C.V.

35645 16/08/2017 2200 2612 18596 49,648.00 REYNA FABIOLA MURILLO QUIMIVER S.A. DE C.V. NO COTIZO . REYNA FABIOLA MURILLO TRELLEZTRELLEZ SE ADJUDICA A REYNA FABIOLA MURILLO TRELLEZ POR SER LA PROVEEDORES MAQUISA S.A. DE C.V.

MEJOR PROPUESTA.QUIMIVER, S.A. DE C.V.

35646 16/08/2017 3200 2991 18443 3,248.00 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS REQUISICION No. 26911-2017: BATERIA NECESARIAS PARA HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON S.A. DE C.V.PROFESIONALES DE OCCIDENTE SUSTITUIR EN TALADROS RECARGABLES DE LOS TALLERES ALEJANDRO REYNA RAMIREZS.A. C.V TETLAN Y P. UR DE MANTENIMIENTO.

SNAP-ON SUN DE MEXICO, S.A. DE C.V.REQUISICION No. 27060-2017: SELLADORES NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS TRANSMISIONES Y EQUIPO NEUMATICO HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PROFESIONALES DE DE LOS VEHICULOS TLG-88 Y TEG-90. OCCIDENTE S.A. C.VLA PARTIDA 1 MENCIONADA EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE MANGUERAS AUTOMOTRICES E IND. DE MICHOACAN,

página 1

ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosLE ADJUDICA A HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PROFESIONALES DE S.A. DE C.V.OCCIDENTE CON LA ORDEN DE COMPRA # 35646-2017.LAS PARTIDAS 2 Y 3 SE LE ASIGNAN A HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, CON LA ORDEN DE COMPRA # 35647-2017.LA PARTIDA 4 SE LE ADJUDICA A MANGUERAS AUTOMOTRICES E IND. DE MICHOACAN CON LA ORDEN DE COMPRA # 35648-2017.

35647 16/08/2017 3200 2991 18443 6,474.54 HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS REQUISICION No. 26911-2017: BATERIA NECESARIAS PARA HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON S.A. DE C.V.

CON S.A. DE C.V. SUSTITUIR EN TALADROS RECARGABLES DE LOS TALLERES ALEJANDRO REYNA RAMIREZTETLAN Y P. UR DE MANTENIMIENTO.

SNAP-ON SUN DE MEXICO, S.A. DE C.V.REQUISICION No. 27060-2017: SELLADORES NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS TRANSMISIONES Y EQUIPO NEUMATICO HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PROFESIONALES DE DE LOS VEHICULOS TLG-88 Y TEG-90. OCCIDENTE S.A. C.VLA PARTIDA 1 MENCIONADA EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE MANGUERAS AUTOMOTRICES E IND. DE MICHOACAN, LE ADJUDICA A HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PROFESIONALES DE S.A. DE C.V.OCCIDENTE CON LA ORDEN DE COMPRA # 35646-2017.LAS PARTIDAS 2 Y 3 SE LE ASIGNAN A HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, CON LA ORDEN DE COMPRA # 35647-2017.LA PARTIDA 4 SE LE ADJUDICA A MANGUERAS AUTOMOTRICES E IND. DE MICHOACAN CON LA ORDEN DE COMPRA # 35648-2017.

35648 16/08/2017 3200 2991 18443 4,814.00 MANGUERAS AUTOMOTRICES E REQUISICION No. 26911-2017: BATERIA NECESARIAS PARA HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON S.A. DE C.V.IND. DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. SUSTITUIR EN TALADROS RECARGABLES DE LOS TALLERES ALEJANDRO REYNA RAMIREZ

TETLAN Y P. UR DE MANTENIMIENTO.SNAP-ON SUN DE MEXICO, S.A. DE C.V.

REQUISICION No. 27060-2017: SELLADORES NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS TRANSMISIONES Y EQUIPO NEUMATICO HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PROFESIONALES DE DE LOS VEHICULOS TLG-88 Y TEG-90. OCCIDENTE S.A. C.VLA PARTIDA 1 MENCIONADA EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE MANGUERAS AUTOMOTRICES E IND. DE MICHOACAN, LE ADJUDICA A HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PROFESIONALES DE S.A. DE C.V.OCCIDENTE CON LA ORDEN DE COMPRA # 35646-2017.LAS PARTIDAS 2 Y 3 SE LE ASIGNAN A HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, CON LA ORDEN DE COMPRA # 35647-2017.LA PARTIDA 4 SE LE ADJUDICA A MANGUERAS AUTOMOTRICES E IND. DE MICHOACAN CON LA ORDEN DE COMPRA # 35648-2017.

35649 16/08/2017 3100 2491 18554 2,069.44 FETIPSA, S.A. DE C.V. ALEJANDRO REYNA RAMIREZ NO COTIZO ALEJANDRO REYNA RAMIREZSE ADJUDICA A FETIPSA S.A. DE C.V. POR SER LA MEJOR BARDO DECENA PEREZPROPUESTA.

FETIPSA, S.A. DE C.V.

35650 16/08/2017 3200 2961 18558 8,374.25 SKF DE MEXICO S.A. DE C.V. BIOSA MOTION TECHNOLOGIES S.A. DE C.V. NO COTIZO DISTRIBUIDORA DE BALEROS DEL SURESTE, S.A. DE DISTRIBUIDORA DE BALEROS DEL SURESTE SA. DE C.V. NO C.V.CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA MARCA. BIOSA MOTION TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A SKF DE MEXICO POR SER LA UNICA PROPUESTA SKF DE MEXICO S.A. DE C.V.QUE SI CUMPLE CON LO SOLICITADO.

35651 16/08/2017 3100 2461 18560 2,865.20 RAQUEL DIAZ HERNANDEZ EXCELENCIA EN AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMAS, CONTROL DE EXCELENCIA EN AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMAS, CALIDAD DEL AIRE Y PARTES YORK S.A. DE CV. NO COTIZARON S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A RAQUEL DIAZ HERNANDEZ POR SER LA UNICA Y CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE S.A. DE C.V.MEJOR PROPUESTA. PARTES YORK, S.A DE C.V.

RAQUEL DIAZ HERNANDEZ

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados 35652 16/08/2017 3100 2461 18559 3,394.16 RAQUEL DIAZ HERNANDEZ EXCELENCIA EN AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMAS, CONTROL DE EXCELENCIA EN AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMAS,

CALIDAD DEL AIRE Y PARTES YORK S.A. DE CV. NO COTIZARON S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A RAQUEL DIAZ HERNANDEZ POR SER LA UNICA Y CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE S.A. DE C.V.MEJOR PROPUESTA. PARTES YORK, S.A DE C.V.

RAQUEL DIAZ HERNANDEZ

35653 15/05/2017 5000 3311 18629 75,980.00 LEAL & LEAL NOTARIOS SERVICIO DE CERTIFICADO DE COPIAS LEAL & LEAL NOTARIOS PUBLICOS, SCPUBLICOS, SC NOTARIA PUBLICA 91 DE GUADALAJARA SC.

SE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR LEAL &LEAL NOTARIOS LEGAL Y NOTARIA JEL, S.C.

PUBLICOS SC POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA

35658 18/08/2017 3200 5671 18568 397,416.00 HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS NECESARIOS PARA COMPLEMENTAR LAS HERAMIENTAS DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON S.A. DE C.V.

CON S.A. DE C.V. MEDICION A UTILIZARSE EN EL AREA DE MAQUINAS ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y TRANSMISIONES EN EL DESARROLLO DE LOS S.A. DE C.V.TRABAJOS DISTRIBUIDORA DE HERRAMIENTAS UNICORNIO, SAPI SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR HERRAMIENTAS DE C.V.ESPECIALIZADAS CON POR SER EL UNICO QUE COTIZO EN TIEMPO Y FORMACABE HACER MENCION QUE SE RECIBE COTIZACION VIA CORREO ELECTRONICO Y SIN FIRMA DEL PROVEEDOR ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, POR LO ANTERIOR NO SE CONSIDERA, DE ACUERDO AL PUNTO 2 MENCIONADO EN LA INVITACION A COTIZAR YA QUE REBASA EL IMPORTE DE $ 12,500.00 INCLUYENDO I.V.A.EL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE HERRAMIENTAS UNICORNIO MANIFESTO NO PODERNOS COTIZAR POR EXCESO DE TRABAJO, ADJUNTO DOCUMENTO AL EXPEDIENTE

35665 21/08/2017 2200 2711 18603 46,852.40 ANA CRISTINA TORRES AYALA SOLICITADAS POR CLAUDIA GONZALEZ PARA SOCIALIZACION. SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLOLOS PROVEEDORES ANA CRISTINA TORRES AYALA Y GRUPO ANA CRISTINA TORRES AYALAMIRUKU OFRECEN EN SU COTIZACION PARA LA PARTIDA 1

GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.MENCIONADA EN ESTE CUADRO COMPARATIVO CAMISA CABALLERO LA MARCA BIG BANG Y SIDNEY DENISSE ARTEAGA KING UNIFORMES, S.A. DE C.V.GALLO EN MARCA DACHACHE, LO ANTERIOR SE LE MANIFIESTA AL REQUISITOR (ALFREDO OSCAR CAMPOS SANCHEZ, JEFE DE ALMACEN GENERAL) SOLICITANDO ESTE POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO LA MUESTRA DE LAS PRENDAS, SE LE HACEN LLEGAR LAS MISMAS COMENTANDO QUE LA MARCA QUE ACEPTA ES LA DE BIG BANG, LO ANTERIOR LO MANIFIESTA POR ESCRITO, EL CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE. SE LE ASIGNA LA COMPRA ANA CRISTINA TORRES AYALA POR SER LA MEJOR OFERTA

35666 21/08/2017 2200 2711 18604 24,949.28 ANA CRISTINA TORRES AYALA SOLICITADAS POR CLAUDIA GONZALEZ PARA SOCIALIZACION. SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLOLOS PROVEEDORES ANA CRISTINA TORRES AYALA Y GRUPO ANA CRISTINA TORRES AYALAMIRUKU OFRECEN EN SU COTIZACION PARA LA PARTIDA 1

GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.MENCIONADA EN ESTE CUADRO COMPARATIVO CAMISA DAMA LA MARCA BIG BANG Y SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO EN MARCA KING UNIFORMES, S.A. DE C.V.DACHACHE, LO ANTERIOR SE LE MANIFIESTA AL REQUISITOR (ALFREDO OSCAR CAMPOS SANCHEZ, JEFE DE ALMACEN GENERAL) SOLICITANDO ESTE POR MEDIO DE CORREO

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosELECTRONICO LA MUESTRA DE LAS PRENDAS, SE LE HACEN LLEGAR LAS MISMAS COMENTANDO QUE LA MARCA QUE ACEPTA ES LA DE BIG BANG, LO ANTERIOR LO MANIFIESTA POR ESCRITO, EL CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE. SE LE ASIGNA LA COMPRA ANA CRISTINA TORRES AYALA POR SER LA MEJOR OFERTA

35667 21/08/2017 2300 3821 18623 4,553.00 ANA CRISTINA TORRES AYALA NECESARIAS PARA LLEVAR ACABO LA ENTREGA DE ROCA VISUAL PROMOCIONALES, S.A. DE C.V.RECONOCIMIENTOS POR AÑOS DE SERVICIO. ANA CRISTINA TORRES AYALASE RECIBE COTIZACION DE ROCA VISUAL PROMOCIONALES LA

GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.CUAL NO SE CONSIDERA YA QUE NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS MINIMAS REQUERIDAS Y AL IGUAL CON LOS PUNTOS 1 Y 2 MENCIONADOS EN LA INVITACION A COTIZAR.SE LE ADJUDICA LA COMPRA ANA CRISTINA TORRES AYALA POR SER LA MEJOR OFERTA.

35668 21/08/2017 2300 3821 18624 76,560.00 JOSE ANTONIO OSORNIO SERVICIO DE GRUPO MUSICAL PARA FIESTA DE 28 ANIVERSARIO EDGAR ECHEVERRIA MARQUEZABREGO DE SITEUR LUIS BERNARDO COVARRUBIAS LADRON DE GUEVARA

JOSE ANTONIO OSORNIO ABREGOSE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR JOSE ANTONIO OSONIO ABREGO POR MEJOR PROPUESTA ECONOMICA

35669 21/08/2017 4300 3611 18622 101,500.00 GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V. SERVICIO DE IMPRESION DE POLIDIPTICO MATERIAL NECESARIO GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.PARA SOCIALIZACION L-1, SOLICITADO POR LA GCIA DE GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.COMUNICACION SOCIAL.

OMAR ERNESTO ARELLANO CARBAJALSE ADJUDICA AL PROVEEDOR "GRUPO MEXBRAN" POR SER LA MEJOR OFERTA

35670 21/08/2017 3200 2961 18614 9,127.75 ACOTRON ELECTRONICA BOTONERA NECESARIAS PARA SUSTITUIR DAÑADAS EN EL ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. SISTEMA DE APERTURA Y CIERRE DE PUERTAS LOS TRENES NEU GUILLET LUDOVIC FRANCIS JOEL

TLG-88 Y TEG-90.SE LE ASIGNA LA COMPRA ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL COMERCIALIZADORA ELECTRICA MONJARAZ, S.A. DE POR SER LA MEJOR OFERTA. C.V.

35671 21/08/2017 3200 2471 18609 6,681.60 ACEMAQ, S.A. DE C.V. BARRAS DE BRONCE NECESARIAS PARA FABRICAR CASQUILLOS CASA SOMMER S.A. DE C.V.PARA BIELAS DE DIRECCION. MARCO ANTONIO RAYGOZA GALVANEL PRECIO UNITARIO CONSIDERADO ES APROXIMADO EN VIRTUD

ACEMAQ, S.A. DE C.V.DE QUE ESTE MATERIAL SE VENDE POR KILOS; LOS PRECIOS REALES REGIRAN EN LA FACTURACION DE ACUERDO AL PESO DE LAS PIEZAS REQUERIDAS.EL PROVEEDOR DE CASA SOMMER NO COTIZA YA QUE NO CUENTA CON EL MATERIAL.SE LE ASIGNA LA COMPRA ACEMAQ POR SER LA MEJOR OFERTA.

35673 21/08/2017 3200 2991 18549 16,467.15 HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS HERRAMIENTA DE CORTE NECESARIA PARA LA FABRICACION DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON S.A. DE C.V.

CON S.A. DE C.V. PIEZAS DE LOS VEHICULOS TLG-88 Y TEG-90 ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, SE LE ADJUDICA LA COMPRA DE LAS PARTIDAS 2, S.A. DE C.V.5,6,7,8,9,10,11,12,13 Y 14 AL PROVEEDOR HERRAMIENTAS DISTRIBUIDORA DE HERRAMIENTAS UNICORNIO, SAPI ESPECIALIZADAS CON POR SER EL UNICO QUE COTIZO, LAS DE C.V.PARTIDAS 1, 3 Y 4 SE VOLVERAN A CONCURSAR DEBIDO A QUE NO COTIZARON LAS MARCAS SOLICITADASCABE MENCIONAR QUE LOS PROVEEDORES ASESORES Y

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosDISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS Y DISTRIBUIDORA DE HERRAMIENTAS DECLINARON POR EXCESO DE TRABAJO ADJUNTO ESCRITOS AL EXPEDIENTE

35674 21/08/2017 3200 2961 18610 36,377.60 FRANCISCO FERNANDO AGUIAR BISAGRAS NECESARIAS PARA SUSTITUIR DAÑADAS EN LAS FRANCISCO FERNANDO AGUIAR JIMENEZJIMENEZ PUERTAS DE CABINA Y EN LOS COFRES DE ARTICULACION DE RICARDO TOPETE LOMELI

LOS TRENES.ADRIAN ROBERTO AVALOS GARCIA

EL PROVEEDOR ADRIAN ROBERTO AVALOS GARCIA NO COTIZA YA QUE NO TUVO OPORTUNIDAD PARA HACERLO EN TIEMPO Y FORMA.SE LE ADJUDICA LA COMPRA A FRANCISCO FERNANDO AGUIAR JIMENEZ POR SER LA MEJOR OFERTA.

35677 21/08/2017 3200 2991 18550 14,877.00 HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON S.A. DE C.V.

CON S.A. DE C.V. TRABAJOS DE FABRICACION EN EL AREA DE MAQUINAS ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR HERRAMIENTAS DISTRIBUIDORA DE HERRAMIENTAS UNICORNIO, SAPI ESPECIALIZADAS CON POR SER EL UNICO QUE COTIZO DE C.V.CABE SEÑALAR QUE EL PROVEEDOR ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS Y DISTRIBUIDORA DE HERRAMIENTAS UNICORNIO DECLINARON POR EXCESO DE TRABAJO, ANEXO ESCRITOS AL EXPEDIENTE

35687 21/08/2017 2200 2991 18625 15,339.84 MARIA DEL CARMEN GUERRERO GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V. NO COTIZO MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVAVILLANUEVA SE ADJUDICA A MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVA POR CONSORCIO COMERCIAL ADUSE, S.A. DE C.V.

SER LA MEJOR PROPUESTA.GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.

35689 22/08/2017 2200 3931 18632 42,028.00 UNI-TRADE BROKERS, S.C. PAGO PARA LA IMPORTACION DE REFACCIONES AMPARADAS EN UNI-TRADE BROKERS, S.C.EL CONTRATO GCONS/ADQ/093/2015 DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LPI-001/2015 "ADQUISICION DE TRENES TIPO LIGERO CON RODADO FERREO PARA LA AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LA LINEA 1 DEL TREN LIGERO DE GUADALAJARA TLG-1" A NOMBRE DEL PROVEEDOR BOMBARDIER TRANSPORTATION MEXICO SA DE C V SE LE ADJUDICA LA PARTIDA AL PROVEEDOR UNI-TRADE BROKERS, S.C. POR SER EL AGENTE ADUANAL DESIGNADO POR SITEUR ANTE EL SAT PARA LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SE ELABORA EL PRESENTE CUADRO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU TITULO III DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I, ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICION Y ENAJENACION DE SITEUR EN SU CAPITULO II DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS ARTICULO 8 FRACCION V

35692 22/08/2017 3100 2471 18602 2,556.06 FETIPSA, S.A. DE C.V. RH ESTUDIOS Y PROYECTOS NO COTIZO RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A FETIPA SA. DE C.V. POR SER LA MEJOR BARDO DECENA PEREZPROPUESTA.

FETIPSA, S.A. DE C.V.

35693 22/08/2017 3200 2961 18611 44,776.00 OSCAR EDUARDO GUZMAN DE CRISTAL TEMPLADO NO COTIZO OSCAR EDUARDO GUZMAN DE HOYOS

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosHOYOS SE ADJUDICA A OSCAR EDUARDO GUZMAN DE HOYOS POR SER PEDRO HUMBERTO CALDERON VILLAVICENCIO

LA MEJOR PROPUESTA.GUADALUPE GONZALEZ VAZQUEZ

35695 22/08/2017 2300 3821 18626 159,500.00 BANQUETES Y FIESTAS DE SERVICIO DE RENTA DE SALON PARA LLEVAR A CABO LA CENA EVENTOS LA PROVIDENCIA, S.A. DE C.V.OCCIDENTE, S.A. DE C.V. BAILE DEL 28 ANIVERSARIO DE SITEUR EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE RUBI MERCEDES LOMELI CARRILLO

DE 2017, SOLICITADO POR LA GCIA DE CAPITAL HUMANO.BANQUETES Y FIESTAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "BANQUETES Y FIESTAS DE OCCIDENTE" DE ACUERDO AL DICTAMEN TECNICO EMITIDO P0R GABRIELA ALESSANDRA BAZUA HERNANDEZEL AREA REQUISITORA Y POR SER LA MEJOR PROPUESTA.

35696 22/08/2017 3200 2961 18613 22,202.40 FERNANDO CESAR VALDES BATERIAS NECESARIAS PARA REALIZAR EL CAMBIO POR LLEGAR POWER EXTREME BATTERY, S.A. DE C.V.NADURILLE AL FIN DE SU VIDA UTIL, EN LOS REGISTRADORES DE OPERACION TOA-MEX, S.A. DE C.V.

DE LOS TRENES.FERNANDO CESAR VALDES NADURILLE

LOS PROVEEDORES TOA-MEX Y POWER EXTREME BATTERY NO COTIZAN EL PRIMERO YA QUE SU PROVEEDOR NO LE DIO PRECIO PARA EL PODER COTIZAR Y EL SEGUNDO NO MANEJA DICHO PRODUCTO.

35697 22/08/2017 3200 2961 18619 7,331.20 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES RH ESTUDIOS Y PROYECTOS NO COTIZO DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE ELECTRICOS DE GUADALAJARA ELEKTRON DEL BAJIO DECLINO. ( SE ANEXA CORREO) GUADALAJARA S.A. DE C.V.S.A. DE C.V. SE ADJUDICA A DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V.

GUADALAJARA S.A. DE C.V. POR SER LA MEJOR PROPUESTA. ALEJANDRO REYNA RAMIREZRH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.

35698 23/08/2017 2200 3551 18599 9,976.00 REHABILITACIONES Y SERVICIOS servicio de reparacion de radiador a camion unimog placas

jh-53846 de REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V.R&S, S.A. DE C.V. catenaria MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE

ADRIANA BERENICE MARTINEZ SALGADOse adjudica el servicio al proveedor rehabilitaciones y servicios sa de cv por ser la mejor propuesta economica

35703 23/08/2017 3200 2961 18617 2,009.12 DISTRIBUIDORA DE BALEROS DEL BIOSA MOTION TECHNOLOGIES Y SKF DE MEXICO NO COTIZARON DISTRIBUIDORA DE BALEROS DEL SURESTE, S.A. DE

SURESTE, S.A. DE C.V. SE ADJUDICA A DISTRIBUIDORA DE BALEROS DEL SURESTE S.A. C.V.DE C.V. POR SER LA MEJOR PROPUESTA. BIOSA MOTION TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.

SKF DE MEXICO S.A. DE C.V.GRUPO BINASA DEL NORTE, S.A. DE C.V.

35711 24/08/2017 2200 2461 18586 183,280.00 SCHUNK ELECTRO CARBON, S.A. MATERIAL NECESARIO PARA APROXIMADAMENTE 2 MESES SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.DE C.V. SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR SCHUNK ELECTRO SCHUNK ELECTRO CARBON, S.A. DE C.V.

CARBON POR SER LA MEJOR OFERTAGRUPO INDUSTRIAL MORGAN, S.A. DE C.V.

35714 24/08/2017 4300 3611 18636 12,180.00 MYRNA GRISELDA PEREZ MORA SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES NECESARIOS PARA GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.INFORMAR A: PARTIDA 1 A LA CIUDADANIA SOBRE RUTAS PARA GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.LLEGAR A LOS COMERCIOS DE AVILA CAMACHO, PARTIDA 2 PARA

MYRNA GRISELDA PEREZ MORAINFORMAR SOBRE LAS RUTAS ALTERNAS PARA TRANSPORTE PUBLICO PRIVADO POR EL CIERRE DE JUAN GIL PRECIADO, RELACIONADO CON PROYECTO L-2, SOLICITADO POR GCIA DE

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosCOMUNICACION SOCIAL.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "MYRNA GRISELDA PEREZ MORA" POR SER LA MEJOR OFERTA.

35718 24/08/2017 3200 2961 18608 4,106.98 FERNANDO CESAR VALDES FUSIBLES NECESARIOS PARA SUSTITUIR DAÑADOS EN LOS FERNANDO CESAR VALDES NADURILLENADURILLE CONVERTIDORES DE AUXILIARES DE LOS TRENES TLG-88 SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR FERNANDO CESAR TROOP Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.

VALDES POR SER LA MEJOR OFERTA EL PROVEEDOR TROOP Y COMPAÑIA DECLINO (ANEXO ESCRITO AL EXPEDIENTE)

35721 25/08/2017 2200 2961 18582 53,914.48 REFACCIONARIA CAMIONERA DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS UNIDADES DINA LINNER8 DE REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE, S.A. DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. SITREN. C.V.

CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR REFACCIONARIA CAMIONERA DE DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES, OCCIDENTE SA DE CV, YA QUE ES EL QUE PRESENTA LA MEJOR S.A. DE C.V.PROPUESTA A SITEUR.

LOS PROVEEDORES REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE Y CAMIONERA DE JALISCO NO ENVIARON SU COTIZACION.

35722 25/08/2017 3400 5672 18627 187,067.36 HIESC SUPPLY, S.A. DE C.V. SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR HIESC SUPPLY SA DISTRIBUIDORA ELECTRONICA CASTANEDO, S.A. DE DE C V POR SER LA MEJOR OFERTA C.V.

ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V.HIESC SUPPLY, S.A. DE C.V.

35725 28/08/2017 3200 2961 18612 5,101.54 MOUSER ELECTRONICS, S. DE CAPACITORES NECESARIOS PARA REALIZAR CAMBIO POR FIN DE CASA SORIANO, S.A. DE C.V.R.L. DE C.V. VIDA UTIL EN FUENTES DE LA UNIDAD ELECTRONICA DE ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

FRENADO DE LOS TRENES TEG-90.MOUSER ELECTRONICS, S. DE R.L. DE C.V.

LOS PROVEEDORES ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL Y CASA SORIANO NO COTIZAN YA QUE NO CUENTAN CON EL MATERIAL SOLICITADO.

35726 28/08/2017 3200 2961 18442 194,439.20 SERVICIOS INDUSTRIALES REQUISICION No. 27288-2017: NECESARIOS PARA SUSTITUIR PETROSEAL, S.A. DE C.V.TORVAY, S.A. DE C.V. DAÑADOS EN EL ONDULADOR DE TRACCION DE LOS TRENES SERVICIOS INDUSTRIALES TORVAY, S.A. DE C.V.

TEG-90.MEKKARAIL, S.A. DE C.V.

REQUISICION No. 27356-2017: RELEVADORES NECESARIOS PARA REPARACION DE LA TARJETA AYUDA DE CONEXION (ESH) DEL SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.SIBAS 16 EN TRENES TEG-90.REQUISICION No. 27414-2017: IGBT NECESARIOS PARA REPARAR LOS CONVERTIDORES DE AUXILIARES DE LOS TRENES TEG-90.SE RECIBE COTIZACION DEL PROVEEDOR PETROSEAL, LA CUAL NO SE CONSIDERA YA QUE NO CUMPLE EL PUNTO 1 MENCIONADO EN LA COTIZACION Y NO ESPECIFICA EN LA MISMA CARACTERISTICAS DEL MATERIAL COTIZADO Y MEKKARAIL NO COTIZA YA QUE NO TUVO INFORMACION DE SU DISTRIBUIDOR PARA EL COTIZAR EN TIEMPO Y FORMA.SE LE ADJUDICA LA COMPRA A SERVICIOS INDUSTRIALES TORVAY POR SER LA MEJOR OFERTA.

35728 28/08/2017 3200 2991 18607 3,343.41 SCHWEITZER ENGINEERING MANIJAS NECESARIAS PARA SUSTITUIR DAÑADAS EN LOS SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES S.A. DE LABORATORIES S.A. DE C.V. CONMUTADORES DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO DE LOS C.V.

TRENES. ELECTRICA VIRGO, S.A. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosLOS PROVEEDORES ELECTRICA VIRGO Y TELECONTROLES DE TELECONTROLES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.GUADALAJARA NO COTIZAN YA QUE NO CUENTAN CON EL MATERIAL.

35729 28/08/2017 2300 3821 18651 6,380.00 GRUPO JARHZ, S.A. DE C.V. DENTRO DEL MARCO DE LOS FESTEJOS DEL 28 ANIVERSARIO DE ZAB DE MEXICO, S.A. DE C.V.SITEUR Y EN ATENCION A LA PETICION DE LA GERENCIA DE GRUPO JARHZ, S.A. DE C.V.SISTEMAS DE CALIDAD.

DANIEL HERNANDEZ GALLARDOLOS PROVEEDORES ZAB DE MEXICO Y DANIEL HERNANDEZ GALLARDO NO COTIZAN EL PRIMER MENCIONADO YA QUE NO CUENTA CON EL MATERIAL Y DISEÑO QUE SE SOLICITA Y EL SEGUNDO NO MANEJA RECONOCIMIENTOS CON LAS CARACTERISTICAS REQUERIDAS.

35731 28/08/2017 2300 3821 18642 32,397.73 MM ROMERO, S.A. DE C.V. REQUISICION No. 27790-2017: SE REQUIEREN 95 PINES CON ZAB DE MEXICO, S.A. DE C.V.LOGOTIPO DEL 28 ANIVERSARIO DE SITEUR CON EL FIN DE DANIEL HERNANDEZ GALLARDOLLEVAR A CABO LA ENTTEGA DE RECONOCIMIENTOS AL

TROFEOS MX, S.A. DE C.V.PERSONAL QUE CUMPLE 5,10,15,20 Y 25 AÑOS DE SERVICIO EN LA INSTITUCION EL PROXIMO 28 ANIVERSARIO DE SITEUR CON MM ROMERO, S.A. DE C.V.CARACTER DE URGENTE.REQUISICION No. 27791-2017: PARA LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS AL PERSONAL QUE CUMPLE 25 AÑOS DE SERVICIO EN LA INSTITUCION, EL PROXIMO 28 ANOVERSARIO DE SITEUR, SE REQUIEREN 25 PLAQUITAS PERSONALIZADAS CON CARACTER DE URGENTE.SE RECIBE COTIZACION DE TROFEOS MX LA CUAL NO SE CONSIDERA YA QUE NO COTIZA EL MATERIAL CON LAS CARACTERISTICAS MINIMAS REQUERIDAS; DANIEL HERNANDEZ GALLARDO NO TUVO OPORTUNIDAD DE COTIZAR EN TIEMPO Y FORMA Y ZAB DE MEXICO NO MANEJA EL MATERIAL SOLICITADO.

35735 29/08/2017 2200 3521 18628 4,814.00 ANGEL ALDAZ HERNANDEZ reparacion de persiana de la oficina de direccion de administracion ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISHANGEL ALDAZ HERNANDEZ

se adjudica el servicio al proveedor angel aldaz hernandez por cumplir JORGE GERARDO ALVAREZ SUAREZ

con lo solicitado

35743 29/08/2017 3200 2961 18605 329,188.79 PRODUCTOS INDUSTRIALES REFACCIONES PARA VALVULA DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO, SERVICIOS INDUSTRIALES TORVAY, S.A. DE C.V.ELECTRICOS Y NEUMATICOS, S.A. PARA PURGA DE LA UNIDAD NEUMATICA DE FRENADO

Y PARA SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.DE C.V. SUSTITUIR SENSORES DE VELOCIDAD DAÑADOS EN LOS TRENES

TEG-90 PRODUCTOS INDUSTRIALES ELECTRICOS Y SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR PRODUCTOS NEUMATICOS, S.A. DE C.V.INDUSTRIALES ELECTRICOS Y NEUMATICOS POR SER EL UNICO QUE COTIZO. CABE MENCIONAR QUE ESTE PROVEEDOR ES REPRESENTANTE DE LA MARCA EN MEXICO (ANEXO AL EXPEDIENTE CARTA DE REPRESENTATIVIDAD)

35744 29/08/2017 2200 2961 18583 5,475.20 DINA COMERCIALIZACION MATERIAL NECESARIO PARA LAS UNIDADES DINA LINNER8 Y REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE, S.A. DE SERVICIOS Y REFACCIONES, S.A. RIDDER DEL TROLEBUS. C.V.DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.

LA PARTIDA 1, 2, 3 Y 4 LA SUMINISTRA REFACCIONARIA DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES, CAMIONERA DE OCCIDENTE. S.A. DE C.V.

LA PARTIDA 5: SE CANCELA

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Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados

LA PARTIDA 6: LA SUMINISTRA DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES.

35745 29/08/2017 2200 3551 18583 3,908.04 REFACCIONARIA CAMIONERA DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS UNIDADES DINA LINNER8 Y REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE, S.A. DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. RIDDER DEL TROLEBUS. C.V.

CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.LA PARTIDA 1, 2, 3 Y 4 LA SUMINISTRA REFACCIONARIA DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES, CAMIONERA DE OCCIDENTE. S.A. DE C.V.

LA PARTIDA 5: SE CANCELA

LA PARTIDA 6: LA SUMINISTRA DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES.

35746 29/08/2017 3200 5672 18618 87,455.37 SIEMENS S.A. DE C.V. MOTOR PARA EL SISTEMA DE TRACCION DE LOS TRENES TLG-88 SERVICIOS INDUSTRIALES TORVAY, S.A. DE C.V.NECESARIO PARA MANTENER UNO EN STOCK QUE PERMITA SYSTEMS & TECHNOLOGIES SYSTECH GMBHHACER UN CAMBIO RAPIDO EN CASO DE FALLA PARA NO

SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.AFECTAR LA DISPONIBILIDAD DE LOS TRENES PARA LA OPERACION SIEMENS S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA AL FABRICANTE SIEMENS S.A. DE C.V. POR SER EL UNICO QUE COTIZO EL MODELO SOLICITADOCABE MENCIONAR QUE SE RECIBEN COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS Y DE SYSTEMS & TECHNOLOGIES SYSTECH LAS CUALES NO SON CONSIDERADAS DEBIDO A QUE NO COTIZAN EL MODELO SOLICITADO COTIZAN UN SUSTITUTO CON DIFERENTES DIMENSIONES E INCLUYEN EL VENTILADOR COMPLETO EL CUAL NO SE SOLICITA.

35748 29/08/2017 2300 3821 18643 75,237.60 ALBERTO GUTIERREZ ZETINA NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LA ENTREGA DE GRUPO JARHZ, S.A. DE C.V.DIEZ DE SOLLANO RECONOCIMIENTOS AL PERSONAL QUE CUMPLE AÑOS DE ALBERTO GUTIERREZ ZETINA DIEZ DE SOLLANO

SERVICI EN LA INSTITUCION ESTE 28 ANIVERSARIO.TROFEOS MX, S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA LA COMPRA A PODIUM POR MINIMA DIFERENCIA EN COSTO, POR MEJOR TIEMPO DE ENTREGA MANIFESTADO EN COTIZACION, POR SER PROVEEDOR LOCAL Y DE ACUERDO A DICTAMEN TECNICO DE REFERENCIA # J.R.S./009/2017, EL CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE. A PODIUM POR MINIMA DIFERENCIA EN COSTO, POR MEJOR TIEMPO DE ENTREGA MANIFESTADO EN COTIZACION Y POR SER PROVEEDOR LOCAL.

35749 30/08/2017 3200 5671 18663 5,021.64 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ MAINTECH SISTEMAS DE CONDUCCION S.A. DE C.V. NO COTIZO ALEJANDRO REYNA RAMIREZSE ADJUDICA A ALEJANDRO REYNA RAMIREZ POR SER LA MEJOR MAINTECH SISTEMAS DE CONDUCCION, S. A. DE C.V.PROPUESTA.

BARDO DECENA PEREZPSI PERIMETRO Y SISTEMAS INTELIGENTES, S. DE R.L. DE C.V.

35750 30/08/2017 2200 2141 18644 4,814.00 MARIA DEL CARMEN GUERRERO GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V. NO COTIZO MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVAVILLANUEVA SE ADJUDICA A MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVA POR GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.

SER LA MEJOR PROPUESTA.SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE GRAFICACION, S.A. DE C.V.

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Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados

35754 30/08/2017 3200 2961 18555 21,863.80 GRUPO BINASA DEL NORTE, S.A. BIOSA MOTION TECHNOLOGIES S.A. DE C.V. Y SKF DE MEXICO S.A. DISTRIBUIDORA DE BALEROS DEL SURESTE, S.A. DE DE C.V. DE C.V. NO COTIZARON C.V.

SE DESCALIFICA A DISTRIBUIDORA DE BALEROS DEL SURESTE BIOSA MOTION TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.POR NO CUMPLIR CON EL PUNTO NO. 2 DE LAS NOTAS SKF DE MEXICO S.A. DE C.V.IMPORTANTES EN LA INVITACION A COTIZAR.

GRUPO BINASA DEL NORTE, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A GRUPO BINASA DEL NORTE POR SER LA PROPUESTA QUE SI CUMPLE. SE

35755 30/08/2017 2300 3362 18670 30,615.30 LYRA SOFTWARE, S.A. DE C.V. SERVICIO DE TIMBRADO A RECIBOS DE NOMINA, SOLICITADO POR LYRA SOFTWARE, S.A. DE C.V.LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANOADJUDICACION DIRECTA AL PROVEEDOR "LYRA SOFTWARE" DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR EL AREA REQUISITORA EN LAS OBSERVACIONES DE LA REQUISICION YA QUE ES EL PROVEEDOR DEL SISTEMA NOMINA LYRA.EL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8, FRACCION V.

35756 30/08/2017 3200 2961 18615 11,192.03 GRUPO BINASA DEL NORTE, S.A. BIOSA MOTION TECHNOLOGIES S.A. DE C.V. Y SKF DE MEXICO S.A. DISTRIBUIDORA DE BALEROS DEL SURESTE, S.A. DE DE C.V. DE C.V. NO COTIZARON C.V.

SE ADJUDICA ORDEN DE COMPRA GLOBAL A GRUPO BINASA DEL BIOSA MOTION TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.NORTE POR MINIMA DIFERENCIA Y CUMPLIR CON LO REQUERIDO SKF DE MEXICO S.A. DE C.V.EN LA INVITACION.

GRUPO BINASA DEL NORTE, S.A. DE C.V.

35757 30/08/2017 2200 2612 18648 49,648.00 REYNA FABIOLA MURILLO NO SE TOMA EN CUENTA LA COTIZACION DE QUIMIVER S.A. DE REYNA FABIOLA MURILLO TRELLEZTRELLEZ C.V. YA QUE SE ENCUNTRA EN PROCESO DE HOMOLOGACION PROVEEDORES MAQUISA S.A. DE C.V.

DEL PRODUCTO PARA VSITO BUENO DEL AREA. QUIMIVER, S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA A REYNA FABIOLA MURILLO TRELLEZ POR SER LA MEJOR PROPUESTA.

35758 30/08/2017 2300 2731 18675 3,119.96 TROFEOS MX, S.A. DE C.V. CON MOTIVO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS CONMEMORATIVOS TROFEOS MX, S.A. DE C.V.AL 28 ANIVERSARIO DE SITEUR EL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DEL ARTURO ENRIQUEZ2017, SE REQUIERE LA COMPRA DE 6 TROFEOS PARA ATLETISMO.

GUILLERMO YAÑEZ GOMEZSE RECIBE COTIZACION DEL PROVEEDOR MEDALLAS Y TROFEOS CONMEMORATIVOS YAÑEZ, LA CUAL NO SE CONSIDERA YA QUE NO CUBREN LAS CARACTERISTICAS MINIMAS REQUERIDAS Y EL DE DEPORTES LLAMAS NO SE PUDO TENER CONTACTO CON EL PARA LA COTIZACION YA QUE SU LINEA TELEFONICA ESTA FUERA DE SERVICIO.

35759 30/08/2017 2300 3821 18674 8,120.00 MM ROMERO, S.A. DE C.V. PARA LLEVAR A CABO LA PREMIACION DE LOS EVENTOS ZAB DE MEXICO, S.A. DE C.V.DEPORTIVOS CON MOTIVO DEL 28 ANIVERSARIO DE SITEUR, EL MM ROMERO, S.A. DE C.V.PROXIMO 9 DE SEPTIOEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SE SOLICITAN

GUILLERMO YAÑEZ GOMEZLAS MEDALLAS CON LOS LOGOTIPOS DEL 28 ANIVERSARIO Y DE SITEUR.SE RECIBE COTIZACION DE MEDALLAS Y TROFEOS

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosCONMEMORATIVOS YAÑEZ LA CUAL NO SE CONSIDERA YA QUE NO CUBRE CON LAS CARACTERISTICAS MINIMAS REQUERIDAS.SE LE ASIGNA LA COMPRA A MM ROMERO POR SER LA MEJOR OFERTA

35760 30/08/2017 2200 2961 18505 201,512.88 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. COMPRA DE LLANTAS PARA TROLEBUS RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.

DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES, SE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR RADIAL LLANTASSA DE S.A. DE C.V.CV POR CUMPLIR CON LO SOLICITADO EVA MARQUEZ SOTO

VITALIZADORA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.NO SE TOMA EN CUENTA VITALIZADORA INDUSTRIAL SA DE CV POR NO CUMPLIR DE ACUERDO AL DICTAMEN TECNICO

35769 31/08/2017 2300 3821 18649 13,920.00 JORGE GARCIA LOPEZ MARIACHI NUEVO TECALITLAN NO COTIZO ANGEL MARTINEZ ARREGUINSE ADJUDICA A JORGE GARCIA LOPEZ POR SER LA MEJOR LUIS BERNARDO COVARRUBIAS LADRON DE GUEVARAPROPUESTA.

OPERADORA INTERNACIONAL LOYAL, S.A. DE C.V.JORGE GARCIA LOPEZ

35771 31/08/2017 2200 3551 18678 5,905.99 JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA CAMIONETA NISSAN PICK RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.C.V. UP PLACAS JP-31377 DE LA JEFATURA DE ELECTRICA DE SITEUR. TECNICENTRO ROYAL, S.A. DE C.V.

JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR JASMAN AUTOMOTRIZ SA DE CV, YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA PARA ESTE ORGANISMO.

35772 31/08/2017 3100 2461 18668 20,235.02 COEL JALISCO, S.A. DE C.V. NECESARIO PARA PROTECCION CIRCUITOS DE ALIMENTACION MARCO ANTONIO RAYGOZA GALVANENERGIA HIDROLAVADORAS SITREN TETLAN, TRENES TETLAN Y ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. D..E C.V.PERIFERICO SUR.EL PROVEEDOR REPRESENTACIONES INDUSTRIALES ENVIA DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE CARTA DE DECLINACION, LA CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE. GUADALAJARA S.A. DE C.V.

COEL JALISCO, S.A. DE C.V.SE LE ASIGNA LA COMPRA A COEL JALISCO POR SER LA MEJOR OFERTA.

35773 31/08/2017 3100 2461 18657 111,476.00 ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE CABLE PARA RED DE SUMINISTRO ELECTRICO BOMBEO FERMIN CONDUCTORES MEXICANOS ELECTRICOS Y DE C.V. RIESTRA TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR ELEKTRON DEL EUROKABEL MEXICO, S.A. DE C.V.BAJIO QUIEN FUE EL UNICO QUE COTIZO LO SOLICITADO ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V.CABE MENCIONAR QUE EL PROVEEDOR EUROKABLE COTIZO

CONDUMEX, S.A. DE C.V.OTRO CABLE MOTIVO POR EL CUAL NO SE CONSIDERA SU COTIZACION

35774 31/08/2017 2200 3551 18677 7,753.65 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.VEHICULO CHEVROLET OPTRA MODELO 2010 PLACAS JAL7115 NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL S.A. DE C.V.DEL POOL DE ABASTECIMIENTO.

TECNICENTRO ROYAL, S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR RADIAL LLANTAS SA DE CV, YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA PARA ESTE ORGANISMO.

EL PROVEDOR NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV, NO COTIZA.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados

35775 31/08/2017 2300 3821 18683 3,200.00 DECO-GLOBO 2000, S.A. DE C.V. SERVICIO A DOMICILIO DE INFLADO DE GLOBO IMPRESO CON EL PUBLIGLOBOS, S.A. DE C.V.LOGO DE SITEUR CON MOTIVO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS SOLO GLOBO´S PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.POR EL 28 ANIVERSARIO DE SITEUR, EL CUAL SE LLEVARA A CABO

DECO-GLOBO 2000, S.A. DE C.V.EN EL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "DECO-GLOBO 2000" POR SER LA UNICA PROPUESTA.DECLINACION POR PARTE DEL PROVEEDOR PUBLIGLOBOS

35776 31/08/2017 2200 3551 18676 3,169.00 OZ AUTOMOTRIZ, S. DE RL DE CONTRATACION DE SERVICIO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS OZ AUTOMOTRIZ, S. DE RL DE C.V.C.V. 100,000 KILOMETROS PARA EL VEHICULO COROLLA MODELO 2010 TECNICENTRO ROYAL, S.A. DE C.V.

PLACAS JHK9061 ADSCRITO SECRETARIA PARTICULAR DE JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.

DIRECION GENERAL DE SITEUR.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR OZ AUTOMOTRIZ TOYOTA S DE RL DE CV, YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA PARA ESTE ORGANSIMO.

EL PROVEEDOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ SA DE CV, NO COTIZA.

35777 31/08/2017 2300 3821 18652 6,024.23 TROFEOS MX, S.A. DE C.V. CON MOTIVO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS CONMEMORATIVOS JOEL BANDA PEREZAL 28 AVINERSARIO DE SITEUR EL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DEL TROFEOS MX, S.A. DE C.V.2017, SE REQUIEREN LA COMPRA DE 11 TROFEOS.SE RECIBE COTIZACION DEL PROVEEDOR MEDALLAS Y TROFEOS COMERCIALIZADORA DE TROFEOS Y ALGO MAS , S.A. CONMEMORATIVOS YANEZ LA CUAL NO SE CONSIDERA YA QUE DE C.V.

GUILLERMO YAÑEZ GOMEZNO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS MINIMAS REQUIERIDAS YA QUE SE SOLICITAN METALICAS Y NO DE ACRILICO COMO LAS COTIZA EL PROVEEDOR; TROFEOS ATLANTIC NO COTIZA YA QUE NO PUEDE CUMPLIR CON EL TIEMPO DE ENTREGA SOLICITADO QUE ES PARA EL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO ENCURSO.

35778 31/08/2017 2300 2991 18669 4,176.00 COMERCIAL INDUSTRIAL APPA, MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA. COMERCIAL INDUSTRIAL APPA, S.A.S.A. SE LE ASIGNA LA COMPRA A COMERCIAL INDUSTRIAL APPA POR GUANTES SERGO, S.A. DE C.V.

SER LA MEJOR OFERTA.PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

35779 31/08/2017 3200 2991 18630 2,971.22 FERRETODO MEXICO, S.A. DE HERRAMIENTA DE CORTE NECESARIA PARA LA FABRICACION DE FERRETODO MEXICO, S.A. DE C.V.C.V. PIEZAS DE LOS VEHICULOS TLG-88 Y TEG-90 ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS,

SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR FERRETODO S.A. DE C.V.MEXICO S.A. DE C.V. POR SER LA MEJOR OFERTA DISTRIBUIDORA DE HERRAMIENTAS UNICORNIO, SAPI

DE C.V.DAVILA HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.

35780 31/08/2017 3100 2471 18633 21,576.00 GRUPO ACEROS OCOTLAN, S. A. SE REQUIERE LA LAMINA PARA CUBRIR EL TECHO DE TODAS ACEROS MURILLO S.A. DE C.V.DE C.V. JAULAS DE RECIDUOS CONTAMINANTES. ACEROS BUGAMBILIA, S.A. DE C.V.

LOS PROVEEDORES ACEROS MURILLO Y ACEROS BUGAMBILIAS GRUPO ACEROS OCOTLAN, S. A. DE C.V.

NO COTIZAN YA QUE NO CUENTAS CON EL CALIBRE SOLICITADO QUE ES DE 22.SE RECIBE COTIZACION DE GRUPO ACEROS OCOTLAN EN CALIBRE 24 YA QUE EL CALIBRE 22 NO ES COMERCIAL, SE LE INFORMA LO ANTERIOR AL REQUISITOR (ING. JOSE ANTONIO

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosMEJIA ROSAS, JEFE DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS E INSTALACIONES FIJAS) CONFIRMA POR ESCRITO EL CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE NO TENER INCONVENIENTE EN RECIBIR LA OPCION QUE OFRECE DICHO PROVEEDOR.

35782 31/08/2017 2300 3821 18671 65,412.86 VINOS AMERICA, S.A. DE C.V. COMPRA DE VINO PARA FIESTA DE ANIVERSARIO DE SITEUR LA EUROPEA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.AUTOSERVICIO LA PLAYA S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR VINOS AMERICA SA DE LA FAMILIA EN LA PLAYA, S.A. DE C.V

CV POR CUMPLIR CON LO SOLICITADOVINOS AMERICA, S.A. DE C.V.

NO SE CONSIDERA LA COTIZACION DE AUTOSERVICIO LA PLAYA SA DE CV POR NO CUMPLIR CON EL PUNTO 2 DE LA COTIZACION

35783 31/08/2017 2300 3821 18656 113,100.00 ANA CRISTINA TORRES AYALA COMPRA E IMPRESION DE TAZAS CON LOGOTIPO DEL 28 ROCA VISUAL PROMOCIONALES, S.A. DE C.V.ANIVERSARIO DE SITEUR, SOLICITADO POR LA GCIA DE CAPITAL ANA CRISTINA TORRES AYALAHUMANO

DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "ANA CRISTINA TORRES AYALA" POR SER LA MEJOR OFERTA. GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.

35784 31/08/2017 2000 5111 18673 31,296.80 MUEBLES BURA, S.A. DE C.V. GRUPO INDUSTRIAL JOME NO COTIZO GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A MUEBLES BURA S.A. DE C.V. POR SER LA MEJOR MUEBLES BURA, S.A. DE C.V.PROPUESTA.

ANGEL ALDAZ HERNANDEZ

35785 31/08/2017 2300 3821 18685 12,479.28 GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V. OMAR ERNESTO ARELLANO CARBAJAL NO COTIZO ANA CRISTINA TORRES AYALASE ADJUDICA A GRUPO MIRUKU S.A. DE C.V. POR MINIMO GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.DIFERENCIA Y MEJOR TIEMPO DE ENTREGA DEBIDO A LA

OMAR ERNESTO ARELLANO CARBAJALURGENCIA.

35786 31/08/2017 3100 2491 18672 73,636.80 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ P.F. MAYORISTAS FERRETEROS S.A. DE C.V. NO COTIZO ALEJANDRO REYNA RAMIREZSE ADJUDICA A ALEJANDRO REYNA RAMIREZ POR SER LA MEJOR P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V.PROPUESTA

RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.BARDO DECENA PEREZ

35794 01/09/2017 3100 2461 18658 14,089.00 SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES, PARA EQUIPOS DE SISTEMA DE BOMBEO VADO FERMIN RIESTRA SIEMENS S.A. DE C.V.S.A. DE C.V EXTRACTOR SER DIV. DEL NORTE E HIDROLAVADORAS TELECONTROLES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.

PERIFERICO SUR TETLAN Y LAVADO TRENES TETLANSYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V

SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR SYDEC POR SER EL UNICO QUE COTIZO

35795 01/09/2017 3200 2961 18659 16,328.96 FESTO PNEUMATIC, S.A. MANOMETROS NECESARIOS PARA SUSTITUIR DAÑADOS EN LA ALEJANDRO CHAVEZ HERNANDEZTUBERIA DE EQUILIBRIO Y DE FRENADOEN LOS TRENES FESTO PNEUMATIC, S.A.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR FESTO PNEUMATIC

SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.VPOR SER LA MEJOR OFERTA

35796 01/09/2017 2200 3551 18637 55,680.00 REHABILITACIONES Y SERVICIOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 4 RAMPAS DE DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES,

R&S, S.A. DE C.V. AUTOBUS DINA LINNER 8 S.A. DE C.V.RENE FELIX VALENCIA

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosSE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR REHABILITACIONES Y REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V.SERVICIOS R&S SA DE CV POR CUMPLIR CON LO SOLICITADO

NO SE CONSIDERA LA PROPUESTA ECONOMICA DEL PROVEEDOR RENE FELIX VALENCIA POR NO DESCRIBIR COMO SE VA A REFORSAR LAS RAMPAS

35797 01/09/2017 2400 5911 18654 10,266.00 ELEAZAR CARRILLO CAMARENA YUDILENY CARRILLO CAMARENA REALIZO CAMBIO DE RAZON YUDILENY CARRILLO CAMARENASOCIAL A ELEAZAR CARRILLO CAMARENA SERVICIOS IT 360, S.A. DE C.V.SERVICIOS IT 360 S.A. DE C.V. NO COTIZO.

MCA INTERNATIONAL TRADE & SERVICES, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A ELEAZAR CARRILLO CAMARENA POR SER LA MEJOR PROPUESTA. ELEAZAR CARRILLO CAMARENA

35798 04/09/2017 3100 3512 18634 570,234.02 GOMEZ ROCHA Y AGUILERA SERVICIO DE REMODELACION DE JAULAS DE RESIDUOS GOMEZ ROCHA Y AGUILERA URBANIZACIONES, S.A. DE URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. CONTAMINANTES C.V.

REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR GOMEZ ROCHA Y COARDIS, S.A. DE C.V.AGUILERA, URBANIZACIONES SA DE CV POR SER LA MEJOR

LUIS GREGORIO LAGUNA LOPEZPROPUESTA ECONOMICA

35799 04/09/2017 2300 2911 18666 17,748.00 PROVEJAL, S.A. DE C.V. MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA. ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. D..E C.V.LOS PROVEEDORES ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, ALEJANDRO ALEJANDRO REYNA RAMIREZREYNA RAMIREZ Y FETIPSA, NO COTIZAN YA QUE NO MANEJAN LA

PROVEJAL, S.A. DE C.V.LAMPARA SOLICITADA Y NO CUENTAN CON UNA SIMILAR PARA OFRECER ALGUNA OPCION. FETIPSA, S.A. DE C.V.

35800 04/09/2017 3100 3512 18665 402,254.36 COARDIS, S.A. DE C.V. SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA ANTIGRAFITI PARA LA GOMEZ ROCHA Y AGUILERA URBANIZACIONES, S.A. DE ESTACION PERIFERICO SUR C.V.

COARDIS, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR COARDIS SA DE CV LUIS GREGORIO LAGUNA LOPEZPOR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA

35813 05/09/2017 3100 3512 18635 215,216.19 LUIS GREGORIO LAGUNA LOPEZ SERVICIO DE INSTALACION DE PUERTAS Y CHAROLA PARA GOMEZ ROCHA Y AGUILERA URBANIZACIONES, S.A. DE JAULAS DE RECIDUOS CONTAMINANTES C.V.

REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V.COARDIS, S.A. DE C.V.LUIS GREGORIO LAGUNA LOPEZ

35814 05/09/2017 2200 3821 18645 2,619.74 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. SERVICIO E INSTALACION DE 2 LLANTAS PARA LA CAMIONETA RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.URVAN PLACAS JDK-8203 DEL DEPARTAMENTO DE CATENARIA EVA MARQUEZ SOTO

JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.SE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR RADIAL LLANTAS POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA

35815 05/09/2017 2300 2721 18689 10,254.86 PRODUCTOS ESPECIALIZADOS MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA. COMERCIAL INDUSTRIAL APPA, S.A.DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. SE RECIBE COTIZACION DEL PROVEEDOR GUANTES

SERGO LA GUANTES SERGO, S.A. DE C.V.DE C.V. CUAL NO SE CONSIDERA YA QUE LA OPCION QUE OFREC EN SU

SUMINISTROS INDUSTRIALES NEGRETE, S.A. DE C.V.COTIZACION NO CUBREN LAS CARACTERISTICAS MINIMAS REQUERIDAS. PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosLAS PARTIDAS 1,2 Y 3 MENCIONADAS EN ESTE CUADRO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.COMPARATIVO SE LE ASIGNAN A PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL CON LA ORDEN DE COMPRA # 35815-2017.LA PARTIDA 4 SE LE ADJUDICA LA COMPRA A COMERCIAL INDUSTRIAL APPA CON LA ORDEN DE COMPRA # 35816-2017.

35826 05/09/2017 2300 3821 18684 20,000.00 MIGUEL ANGEL RUVALCABA SERVICIO A DOMICIO DE COMIDA (400 PAQUETES DE TORTAS OMVEXA S.A. DE C.V.VILLALPANDO AHOGADAS, 800 TACOS DORADOS CON SU GUARNICION Y ADRIANA SALDAÑA LOPEZ

DESECHABLES) PARA LLEVR A CABO LOS TORNEOS DEPORTIVOS BANQUETES GUILLE, S.A. DE C.V.

CON MOTIVO DEL 28 ANIVESARIO DE SITEUR, SOLICITADO POR LA GCIA DE RECURSOS HUMANOS. MIGUEL ANGEL RUVALCABA VILLALPANDOSE ADJUDICA AL PROVEEDOR "MIGUEL RUVALCABA VILLALPANDO / TORTAS MIGUE" POR CUMPLIR CON LO REQUERIDO EN LA INVITACION A COTIZAR.NO SE CONSIDERA LA COTIZACION DEL PROVEEDOR ADRIANA SALDAÑA LOPEZ POR NO CUMPLIR CON EL PUNTO 2 DE LA INVITACION A COTIZAR.

35834 05/09/2017 3200 5672 18541 237,339.52 SIEMENS S.A. DE C.V. REFACCION PARA STOCK PARA LA REALIZACION Y PUESTA EN SYSTEMS & TECHNOLOGIES SYSTECH GMBHMARCHA DE LOS TRENES TLG-88 QUE ENTRAN A SU SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.MANTENIMIENTO MAYOR

SIEMENS S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA LA COMPRA L PROVEEDOR SIEMENS QUIEN ES ADEMAS EL FABRICANTE POR SER EL UNICO QUE COTIZO CABE MENCIONAR QUE SE GENERAN VARIAS PRORROGAS DEBIDO A LA DIFICULTAD PARA COTIZAR LA TARJETA EN MENCIONEL PROVEEDOR SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS DECLINO ANEXO ESCRITO AL EXPEDIENTE

35835 05/09/2017 2300 3821 18650 6,380.00 HECTOR MARTIN HERNANDEZ EDGAR WILFRIDO CEJA NAVA NO COTIZO HECTOR MARTIN HERNANDEZ VELAZQUEZVELAZQUEZ SE ADJUDICA A HECTOR MARTIN HERNANDEZ VELAZQUEZ POR NEREO RAMON DE LA PEÑA ENCINAS

SER LA MEJOR PROPUESTA.EDGARDO WILFRIDO CEJA NAVA

35842 06/09/2017 4300 3821 18695 11,234.60 GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V. SERVICIO DE IMPRESOS PARA EVENTO DEL 28 ANIVERSARIO DE GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.SITEUR, SOLICITADO POR LA GCIA DE CAPITAL HUMANO. DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "GRUPO EXBRAN" POR SER LA

OMAR ERNESTO ARELLANO CARBAJALMEJOR OFERTA.

35843 06/09/2017 4300 3611 18696 2,320.00 OMAR ERNESTO ARELLANO SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES NECESARIOS PARA LA GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.CARBAJAL SALA DE LACTANCIA INSTALADA EN LA ESTACION DE SAN JUAN DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

DE DIOS, SOLICIADO POR LA GERENCIA DE COMINICACION OMAR ERNESTO ARELLANO CARBAJAL

SOCIAL.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "OMAR ERNESTO ARELLANO CARBAJAL" POR SER LA MEJOR PROPUESTA

35850 06/09/2017 3200 2961 18540 97,590.01 PRODUCTOS INDUSTRIALES REFACCIONES NECESARIAS PARA LOS COMPRESORES DE LOS SERVICIOS INDUSTRIALES TORVAY, S.A. DE C.V.ELECTRICOS Y NEUMATICOS, S.A. TRENES TLG-88 Y LOS TEG-90 SISTEMAS Y PARTES

FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.DE C.V. SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR PRODUCTOS

INDUSTRIALES ELECTRICOS Y NEUMATICOS POR SER EL UNICO PRODUCTOS INDUSTRIALES ELECTRICOS Y QUE COTIZO, CABE MENCIONAR QUE ES EL DISTRIBUIDOR Y NEUMATICOS, S.A. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosREPRESENTANTE DIRECTO DE LA MARCA EN MEXICO ANEXO CARTA DE REPRESENTATIVIDAD AL EXPEDIENTE EL PROVEEDOR SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS DECLINO ANEXO ESCRITO AL EXPEDIENTE

35851 06/09/2017 2200 2961 18698 312,162.67 DINA COMERCIALIZACION MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE, S.A. DE SERVICIOS Y REFACCIONES, S.A. UNIDADES DE SITREN C.V.DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR DINA COMERCIALIZACION DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES, SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV, YA QUE ES EL UNICO QUE S.A. DE C.V.COTIZA.

EL PROVEEDOR REFACCIONARIA CAMIONERA DE OOCIDENTE ENVIA CORREO DECLINANDO.

EL PROVEEDOR CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV, NO COTIZA

35852 06/09/2017 2300 3821 18694 138,852.00 ANA CRISTINA TORRES AYALA SOLICITADO COMO SOUVENIR DEL 28 ANIVERSARIO PARA TODO GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.EL PERSONAL DE LA INSTITUCION. ANA CRISTINA TORRES AYALAELPROVEEDOR DE GRUPO MIRUKU NO COTIZA YA QUE NO TUVO

GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.TIEMPO DE ENVIAR SU PROPUESTA EN LA FECHA LIMITE SEÑALADA EN LA INVITACION A COTIZAR.SE LE ADJUDICA LA COMPRA ANA CRISTINA TORRES AYALA POR LAS CONDICIONE DE PAGO QUE OFRECE QUE ES DE 10 DIAS, POR EL TIEMPO DE ENTREGA QUE ES DE 14 DIAS Y POR LA GARANTIA QUE ES DE 8 DIAS, LO ANTERIOR MANIFESTADO EN SU COTIZACION.

35853 06/09/2017 2200 3551 18697 3,810.60 TECNICENTRO ROYAL, S.A. DE SERVICIO CORRECTIVO PARA EL VEHICULO CHEVROLET OPTRA RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.C.V. MODELO 2008 PLACAS JGL-3613 DE LA JEFATURA DE TECNICENTRO ROYAL, S.A. DE C.V.

CAPACITACION DE SITEUR. JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR TECNICENTRO ROYAL SA DE CV, YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA PARA SITEUER.

EL PROVEEDOR RADIAL LLANTAS SA DE CV, NO COTIZA.

35854 06/09/2017 2200 2961 18682 6,844.00 DINA COMERCIALIZACION MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMIONES DE SITREN. REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE, S.A. DE SERVICIOS Y REFACCIONES, S.A. C.V.DE C.V. SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR DINA COMERCIALIZACION CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.

SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV, YA QUE ES EL UNICO QUE DINA CAMIONES, S.A. DE C.V.PRESENTA PROPUESTA .

DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES, LOS PROVEEDORES DINA CAMIONES Y CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.SA DE CV, NO COTIZAN.

EL PROVEEDOR REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE SA DE CV, ENVIA CORREO DE DECLINACION.

35864 07/09/2017 2200 2111 18701 11,161.52 MARIA DEL CARMEN GUERRERO GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V. NO COTIZO MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVAVILLANUEVA SE ADJUDICA A MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVO POR GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.

SER LA MEJOR PROPUESTA.EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosC.V.

35865 07/09/2017 2200 3931 18730 475,701.36 UNI-TRADE BROKERS, S.C. UNI-TRADE BROKERS, S.C.

PAGO POR LA IMPORTACION DE REFACCIONES MARCA CONTINENTAL/ CONTITECH AMPARADAS EN LA ORDEN DE COMPRA 32763/16 A NOMBRE DEL PROVEEDOR SYSTEMS & TECHNOLOGIES SYSTECH GMBHSE LE ADJUDICA LA PARTIDA AL PROVEEDOR UNI-TRADE BROKERS, S.C. POR SER EL AGENTE ADUANAL DESIGNADO POR SITEUR ANTE EL SAT PARA LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SE ELABORA EL PRESENTE CUADRO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU TITULO III DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I, ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICION Y ENAJENACION DE SITEUR EN SU CAPITULO II DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS ARTICULO 8 FRACCION V

35866 07/09/2017 2300 2991 18702 4,163.08 RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. PSI PERIMETRO Y SISTEMAS INTELIGENTES S.A. DE C.V. NO ALEJANDRO REYNA RAMIREZ

DE C.V. COTIZO MAINTECH SISTEMAS DE CONDUCCION, S. A. DE C.V.SE ADJUDICA A RH ESTUDIOS Y PROYECTOS POR SER LA MEJOR

RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.PROPUESTA Y LA QUE CUMPLE CON LO REQUERIDO.

BARDO DECENA PEREZPSI PERIMETRO Y SISTEMAS INTELIGENTES, S. DE R.L. DE C.V.

35867 07/09/2017 2200 2111 18700 2,166.88 MARIA DEL CARMEN GUERRERO GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V. NO COTIZO MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVAVILLANUEVA SE ADJUDICA A MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVA POR GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.

SER LA MEJOR PROPUESTA.EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

35876 08/09/2017 3200 2961 18692 101,553.78 CASA SORIANO, S.A. DE C.V. REFACCION NECESARIA PARA COMPLETAR Y MODIFICAR 4 CASA SORIANO, S.A. DE C.V.CONVERTIDORES ESTATICOS DE AUXILIARES DE LOS TRENES ELECTRONICA INFINITA, S.A. DE C.V.TEG-90 A LA TECNOLOGIA IGBTS EN EL CIRCUITO

SERVICIOS INDUSTRIALES TORVAY, S.A. DE C.V.ONDULADOR-CHOPPER YA QUE LOS GTOS SON REFACCIONES OBSOLETAS ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR CASA SORIANO POR SER LA MEJOR OFERTA

35889 11/09/2017 2300 2541 18707 6,867.20 JESUS HUMBERTO MATERIAL PARA DOTAR BOTIQUINES L1 Y L2. CHEMLAB, S.A. DE C.V.CASTELLANOS OROZCO SE LE ADJUDICA LA COMPRA A MIRACH FARMACEUTICA POR SER DISTRIBUIDORA SILVIANA, S.A. DE C.V.

LA MEJOR OFERTA.JESUS HUMBERTO CASTELLANOS OROZCO

35891 11/09/2017 2200 2991 18716 20,131.68 CASA SORIANO, S.A. DE C.V. SOLICITADO POR REABATECIMIENTO AUTOMATICO, CASA SORIANO, S.A. DE C.V.APROXIMADAMENTE PARA DOS MESES. DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE SE ADJUDICA A CASA SORIANO POR SER LA UNICA PROPUESTA, GUADALAJARA S.A. DE C.V.EL RESTO DE LOS PROVEEDORES DECLINO, SE ANEXA PROMOTORA INDUSTRIAL GDL, S.A. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosINFORMACION AL EXPEDIENTE.

35892 11/09/2017 3200 2161 18693 16,113.42 EUROCHEM INTERNACIONAL PRODUCTO NECESARIO PARA LA LIMPIEZA DE LA CARROCERIA EUROCHEM INTERNACIONAL CORPORATION DE CORPORATION DE MEXICO, S.A. EQUIPOS Y COMPONENTES MECANICOS Y ELECTRICOS DE LOS MEXICO, S.A. C.V.C.V. TRENES QUE ENTRAN A SU MANTENIMIENTO MAYOR MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V.

SE REQUIERE DE LA MARCA EN MENCION POR SOLICITUD DEL POMOK, S.A. DE C.V.AREA REQUISITORA EN LA CORRESPONDIENTE REQUISICION CON VISTO BUENO DEL DIRECTOR TECNICOSE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR EUROCHEM POR SER EL UNICO QUE COTIZO LO SOLICITADOCABE HACER MENCION QUE SE RECIBE COTIZACION DEL PROVEEDOR POMOK QUIEN COTIZA SU PROPIA MARCA, POR LO ANTERIOR NO SE CONSIDERA YA QUE NO ES LA SOLICITADA

35895 11/09/2017 2200 2161 18714 39,764.80 ERI GARELI, S.A. DE C.V. SOLICITADO POR REABASTECIMIENTO AUTOMATICO, NECESARIO MARIA LETICIA SIERRA NUÑEZAPROXIMADAMENTE PARA DOS MESES. ERI GARELI, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A JOSE MANUEL MORALES LA PARTIDA 1.

JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZSE ADJUDICA A ERI GARELI LA PARTIDA 2.

MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V.

35896 11/09/2017 2300 3821 18646 41,542.50 CRISANTO MORA CUELLAR SERVICIO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO PARA EL 28 ANIVERSARIO DE FRANCISCO PRADO ROSASSITEUR FRANCISCO ROBERTO SANCHEZ ARCINIEGA

GUSTAVO LOPEZ JIMENEZSE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR CRISANTO CRISANTO MORA CUELLAR POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA FRANCISCO JAVIER BRISEÑO OCAMPO

CRISANTO MORA CUELLARNO SE CONSIDERA LA COTIZACION DEL PROVEEDOR FRANCISCO JAVIER BRISEÑO OCAMPO POR NO CUMPLIR CON EL PUNTO#2 DE LA INVITACION A COTIZAR

35898 11/09/2017 2200 2612 18719 45,936.00 INTERLUB S.A. DE C.V. SOLICITADO POR REABASTECIMIENTO AUTOMATICO, NECESARIO LUBTRAC, S.A. DE C.V.APROXIMADAMENTE PARA DOS MESES. INTERLUB S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A INTERLUB POR SER LA UNICA PROPUESTA,

TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V.ADEMAS DE SER EL FABRICANTE, EL RESTO DE LOS PROVEEDORES DECLINARON.

35903 12/09/2017 2300 2521 18708 2,153.89 AGRICOLA EL PUMA DE MATERIAL PARA LA FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES, AGRICOLA EL PUMA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.OCCIDENTE, S.A. DE C.V. TRENES, SITREN Y TROLEBUS. AGROSERVICIOS NACIONALES S.A.P.I. DE C.V.

EL PROVEEDOR ANTONIA LARIOS Y ASOCIADOS NO COTIZAN YA ANTONIA LARIOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

QUE NO TUVO TIEMPO DE HACERLO ANTES DE LA FECHA LIMITE SEÑALADA EN LA INVITACION A COTIZAR.LA PARTIDA 1 MENCIONADA EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE LE ASIGNA AGRICOLA EL PUMA DE OCCIDENTE CON LA ORDEN DE COMPRA # 35904-2017.LA PARTIDA 2 SE LE ADJUDICA AGROSERVICIOS NACIONALES S.A. P.I. CON LA ORDEN DE COMPRA # 35904-2017.

35904 12/09/2017 2300 2521 18708 5,637.60 AGROSERVICIOS NACIONALES MATERIAL PARA LA FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES, AGRICOLA EL PUMA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.S.A.P.I. DE C.V. TRENES, SITREN Y TROLEBUS. AGROSERVICIOS NACIONALES S.A.P.I. DE C.V.

EL PROVEEDOR ANTONIA LARIOS Y ASOCIADOS NO COTIZAN YA ANTONIA LARIOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

QUE NO TUVO TIEMPO DE HACERLO ANTES DE LA FECHA LIMITE SEÑALADA EN LA INVITACION A COTIZAR.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosLA PARTIDA 1 MENCIONADA EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE LE ASIGNA AGRICOLA EL PUMA DE OCCIDENTE CON LA ORDEN DE COMPRA # 35904-2017.LA PARTIDA 2 SE LE ADJUDICA AGROSERVICIOS NACIONALES S.A. P.I. CON LA ORDEN DE COMPRA # 35904-2017.

35905 12/09/2017 3200 2612 18703 22,717.44 MARIA CANDELARIA AVILA SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS S.A. DE C.V. NO COTIZO SERVICIOS INDUSTRIALES TORVAY, S.A. DE C.V.ANDRADE SE ADJUDICA A MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE POR SER LA SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.

MEJOR PROPUESTA.MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE

35908 12/09/2017 2300 2541 18712 6,109.33 CHEMLAB, S.A. DE C.V. MATERIAL PARA DOTAR BOTIQUINES EN ESTACIONES DE L1 Y L2. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, SE RECIBE COTIZACION DE DISTRIBUIDORA SILVIANA LA CUAL NO S.A. DE C.V.SE CONSIDERA YA QUE NO CUMPLE CON EL PUNTO 2 CARLOS NAFARRATE, S.A. DE C.V.MENCIONADO EN LA INVITACION A COTIZAR Y DISTRIBUIDORA DE CHEMLAB, S.A. DE C.V.MEDICAMENTOS TUVO PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS PARA

DISTRIBUIDORA SILVIANA, S.A. DE C.V.PODER COTIZAR EN TIEMPO Y FORMA.LAS PARTIDAS 1,2,3,4 Y 5 MENCIONADOS EN EL CUADRO COMPARATIVO SE LE ADJUDICAN A CHEMLAB CON LA ORDEN DE COMPRA # 35908-2017.LAS PARTIDAS 6, 7 Y 8 SE LE ASIGNAN A CARLOS NAFARRATE CON LA ORDEN DE COMPRA # 35909-2017.NOTA DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017: SE CANCELA LA PARTIDA 4 MENCIONADA EN LA ORDEN DE COMPRA # 35908-2017 YA QUE EL PROVEEDOR ASIGNADO CHEMLAB, S.A. DE C.V. SE EQUIVOCO AL PLASMAR EL COSTO EN SU COTIZACION, SE ANEXA COMUNICADO AL EXPEDIENTE; DEBIDO A LO ANTERIOR SE INICIA PROCESO DE ADQUISICION DE DICHA PARTIDA CON LA INVITACION A COTIZAR # 18780-2017.

35909 12/09/2017 2300 2541 18712 6,925.20 CARLOS NAFARRATE, S.A. DE MATERIAL PARA DOTAR BOTIQUINES EN ESTACIONES DE L1 Y L2. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, C.V. SE RECIBE COTIZACION DE DISTRIBUIDORA SILVIANA LA CUAL NO S.A. DE C.V.

SE CONSIDERA YA QUE NO CUMPLE CON EL PUNTO 2 CARLOS NAFARRATE, S.A. DE C.V.MENCIONADO EN LA INVITACION A COTIZAR Y DISTRIBUIDORA DE CHEMLAB, S.A. DE C.V.MEDICAMENTOS TUVO PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS PARA

DISTRIBUIDORA SILVIANA, S.A. DE C.V.PODER COTIZAR EN TIEMPO Y FORMA.LAS PARTIDAS 1,2,3,4 Y 5 MENCIONADOS EN EL CUADRO COMPARATIVO SE LE ADJUDICAN A CHEMLAB CON LA ORDEN DE COMPRA # 35908-2017.LAS PARTIDAS 6, 7 Y 8 SE LE ASIGNAN A CARLOS NAFARRATE CON LA ORDEN DE COMPRA # 35909-2017.NOTA DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017: SE CANCELA LA PARTIDA 4 MENCIONADA EN LA ORDEN DE COMPRA # 35908-2017 YA QUE EL PROVEEDOR ASIGNADO CHEMLAB, S.A. DE C.V. SE EQUIVOCO AL PLASMAR EL COSTO EN SU COTIZACION, SE ANEXA COMUNICADO AL EXPEDIENTE; DEBIDO A LO ANTERIOR SE INICIA PROCESO DE ADQUISICION DE DICHA PARTIDA CON LA INVITACION A COTIZAR # 18780-2017.

35913 12/09/2017 2200 2111 18709 7,941.36 MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.ORTIZ LA PARTIDA 7 MENCIONADA EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ

LE ASIGNA A MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ POR MINIMA VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.

DIFERENCIA CONJUNTAMENTE CON LAS PARTIDAS 1,2,3,9 Y 10

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosHACIENDO UNA ADJUDICACION GLOBAL CON LA ORDEN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE GRAFICACION, S.A. COMPRA # 35913-2017. DE C.V.LA PARTIDA 8 SE LE ASIGNA A TLAQUEPAQUE ESCOLAR CONJUNTAMENTE CON LAS PARTIDAS 4,5 Y 6 HACIENDO UNA ADJUDICACION GLOBAL CON LA ORDEN DE COMPRA # 35916-2017.LAS PARTIDAS 11 Y 12 SE LE ADJUDICAN A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE GRAFICACION CON LA ORDEN DE COMPRA # 35917-2017.

35916 12/09/2017 2200 2111 18709 4,908.03 TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES.TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.

C.V. LA PARTIDA 7 MENCIONADA EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZLE ASIGNA A MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ POR MINIMA

VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.DIFERENCIA CONJUNTAMENTE CON LAS PARTIDAS 1,2,3,9 Y 10 HACIENDO UNA ADJUDICACION GLOBAL CON LA ORDEN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE GRAFICACION, S.A. COMPRA # 35913-2017. DE C.V.LA PARTIDA 8 SE LE ASIGNA A TLAQUEPAQUE ESCOLAR CONJUNTAMENTE CON LAS PARTIDAS 4,5 Y 6 HACIENDO UNA ADJUDICACION GLOBAL CON LA ORDEN DE COMPRA # 35916-2017.LAS PARTIDAS 11 Y 12 SE LE ADJUDICAN A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE GRAFICACION CON LA ORDEN DE COMPRA # 35917-2017.

35917 12/09/2017 2200 2121 18709 5,529.72 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.GRAFICACION, S.A. DE C.V. LA PARTIDA 7 MENCIONADA EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ

LE ASIGNA A MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ POR MINIMA VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.

DIFERENCIA CONJUNTAMENTE CON LAS PARTIDAS 1,2,3,9 Y 10 HACIENDO UNA ADJUDICACION GLOBAL CON LA ORDEN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE GRAFICACION, S.A. COMPRA # 35913-2017. DE C.V.LA PARTIDA 8 SE LE ASIGNA A TLAQUEPAQUE ESCOLAR CONJUNTAMENTE CON LAS PARTIDAS 4,5 Y 6 HACIENDO UNA ADJUDICACION GLOBAL CON LA ORDEN DE COMPRA # 35916-2017.LAS PARTIDAS 11 Y 12 SE LE ADJUDICAN A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE GRAFICACION CON LA ORDEN DE COMPRA # 35917-2017.

35918 12/09/2017 3100 5672 18720 114,003.83 ELEVADORES SCHINDLER, S.A. NECESARIO PARA SUSTITUIR LOS DAÑADOS A LA ESCALERA HITRA ELEVADORES Y SERVICIOS INTEGRALES S.A DE DE C.V. ELECTRICA NO. 6 MODELO 9300AE-10-E-10-E-N-30 CODIGO DE C.V

DISEÑO 594. ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A ELEVADORES SCHINDLER POR CUMPLIR CON LO ELEVADORES SCHINDLER, S.A. DE C.V.REQUERIDO, ADEMAS DE SER EL FABRICANTE, CABE SEÑALAR QUE SE RECIBE PROPUESTA DEL PROVEEDOR HITRA ELEVADORES FAMILIARES INDUSTRIALES Y DE ELEVADORES, SIN EMBARGO, NO SE CONSIDERA DEBIDO A QUE RESTORANTES, SA D CVEL PROVEEDOR NO ACEPTA LA CONDICION DE PAGO SOBRE ANTICIPO AUTORIZADO POR ESTE ORGANISMO.

35919 12/09/2017 2300 3821 18647 371,200.00 BANQUETES GUILLE, S.A. DE C.V. SERVICIO DE COMIDA PARA 1000 PERSONAS EL DIA 23 DE BANQUETES Y FIESTAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.SEPTIEMBRE CON MOVITO DEL 28 ANIVERSARIO DE SITEUR, ADRIANA SALDAÑA LOPEZSOLICITADO POR LA GCIA DE CAPITAL HUMANO.

BANQUETES GUILLE, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "BANQUETES GUILLE" POR SER LA

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Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosMEJOR PROPUESTA.

35922 12/09/2017 3200 2961 18691 283,925.91 SISTEMAS Y PARTES TARJETAS NECESARIAS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO A SERVICIOS INDUSTRIALES TORVAY, S.A. DE C.V.FERROVIARIAS, S.A. DE C.V. LOS CONVERTIDORES DE AUXILIARES DE LA MARCA AEG DE LOS SYSTEMS & TECHNOLOGIES SYSTECH GMBH

TRENES QUE ENTRAN A MANTENIMIENTO MAYOR SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS POR SER LA MEJOR OFERTA SIEMENS S.A. DE C.V.

35923 12/09/2017 3200 5671 18688 81,200.00 HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS compra de enzapatadora electrica para revision generalHERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON S.A. DE C.V.

CON S.A. DE C.V. ALEJANDRO REYNA RAMIREZse adjudica la compra al proveedor herramientas especializadas con sa

GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V.de cv

35924 12/09/2017 2200 2141 18728 17,284.00 MARIA DEL CARMEN GUERRERO GAMA DE SISTEMAS S.A. DE C.V NO COTIZO MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVAVILLANUEVA SE ADJUDICA A MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVA POR GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.

SER LA MEJOR PROPUESTA.SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE GRAFICACION, S.A. DE C.V.

35925 13/09/2017 2300 3831 18681 5,289.60 LYDA ANN ROCHE DENTON CONTRATACION DE 3 EDECANES CON MOTIVO DE LA CENA BAILE OMVEXA S.A. DE C.V.DEL 28 ANIVERSARIO DE SITEUR, SOLICITADO POR LA GCIA DE LYDA ANN ROCHE DENTONCAPITAL HUMANO.

ANA DOLORES AGUILAR FERNANDEZSE ADJUDICA AL PROVEEDOR "LYDA ANN ROCHE DENTON" POR SER LA UNICA PROPUESTA.

35934 13/09/2017 2400 3531 18734 208,800.00 LEVEL 5 S.C. SE ADJUDICA DIRECTAMENTE A LEVEL 5 S.C. POR SOLICITUD DE LEVEL 5 S.C.TESORERIA DE ACUERDO AL OFICIO T./2017/13 MISMO QUE SE ANEXA AL EXPEDIENTE.

35935 13/09/2017 4800 5411 18736 71,402.45 PSI PERIMETRO Y SISTEMAS MAINTECH SISTEMAS DE CONDUCCION Y RH ESTUDIOS Y MAINTECH SISTEMAS DE CONDUCCION, S. A. DE C.V.INTELIGENTES, S. DE R.L. DE C.V. PROYECTOS NO COTIZARON. RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA A PSI PERIMETRO Y SISTEMAS INTELIGENTES S.A. BARDO DECENA PEREZ

DE C.V. POR SER LA MEJOR PROPUESTA.PSI PERIMETRO Y SISTEMAS INTELIGENTES, S. DE R.L. DE C.V.

35938 14/09/2017 2200 2111 18738 9,389.04 TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE MATERIAL PARA 2 MESES. TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.

C.V. SE LE ASIGNA LA COMPRA A TLAQUEPAQUE ESCOLAR POR SER MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZLA MEJOR OFERTA.

VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.

35939 14/09/2017 3100 3121 18729 5,655.23 RAQUEL DIAZ HERNANDEZ EXCELENCIA EN AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMAS S.A. DE C.V. Y EXCELENCIA EN AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMAS, PARTE SYORK S.A. DE C.V. NO COTIZARON. S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A RAQUEL DIAZ HERNANDEZ POR SER LA MEJOR PARTES YORK, S.A DE C.V.PROPUESTA. RAQUEL DIAZ HERNANDEZ

35940 14/09/2017 3100 3512 18740 140,940.00 ADRIAN ROBERTO AVALOS suministro e instalacion de ciclopuertos en la estacion periferico sur FRANCISCO FERNANDO AGUIAR JIMENEZGARCIA LUIS ALBERTO OCHOA AVILA

se adjudica el servicio al proveedor adrian roberto avalos garcia por ser la

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitadosmejor propuesta economica FABRICACIONES PERFILES Y MAQUILAS GAMA, S.A. DE

C.V.ADRIAN ROBERTO AVALOS GARCIA

35941 14/09/2017 2300 5621 18655 18,560.00 HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS EQUIPO PARA LA FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES

DEL AGRICOLA EL PUMA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.CON S.A. DE C.V. SISTEMA HERRAMIENTAS TECNICAS DE JALISCO, S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON S.A. DE C.V.

ESPECIALIZADAS CON CABE SEÑALAR QUE SOLO SE RECIBEN DOS COTIZACIONES DE DAVILA HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.LOS PROVEEDORES HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON Y COMPRESORES Y HERRAMIENTAS CARRILLO SA DE CVCOMPRESORES Y HERRAMIENTAS CARRILLO QUIENES COTIZARON MARCAS DIFERENTES A LO SOLICITADO POR LO QUE SE LE INFORMA AL AREA REQUISITORA QUIEN AUTORIZA LA COMPRA SOLO DE LA MARCA COTIZADA POR EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON MOTIVO POR EL CUAL ES EL ADJUDICADO, LA OTRA COTIZACION NO SE CONSIDERA AL NO TENER VISTO BUENO DEL AREA REQUISITORA

35942 14/09/2017 2400 3531 18739 74,704.00 LYRA SOFTWARE, S.A. DE C.V. POLIZA DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO ANUAL DEL SOFTWARE LYRA SOFTWARE, S.A. DE C.V.LYRA, RECURSOS HUMANOS, ASISTENCIA Y NOMINA, SOLICITADO POR LA GCIA E CAPITAL HUMANO.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "LYRA SOFTWARE" DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DE LA REQUISICION YA QUE ES EL FABRICANTE DEL SISTEMA Y EL UNICO QUE PUEDE COMERCIALIZARLO.

35943 14/09/2017 2200 2461 18726 23,017.88 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ MAINTECH SISTEMAS DE CONDUCCION S.A. DE C.V., RH ALEJANDRO REYNA RAMIREZESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE.C V. Y PSI PERIMETRO Y MAINTECH SISTEMAS DE CONDUCCION, S. A. DE C.V.SISTEMAS INTELIGENTES S.A. DE C.V. NO COTIZARON.

RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.SE ADJUDICA ORDEN DE COMPRA GLOBAL POR MINIMA DIFERENCIA A ALEJANDRO REYNA RAMIREZ. BARDO DECENA PEREZ

PSI PERIMETRO Y SISTEMAS INTELIGENTES, S. DE R.L. DE C.V.

35944 14/09/2017 2200 2612 18717 171,726.86 INTERLUB S.A. DE C.V. REABASTECIMIENTO AUTOMATICO, MATERIAL NECESARIO DISTRIBUIDORA REALZA S.A. DE C.V.APROXIMADAMENTE PARA DOS MESES. INTERLUB S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A INTERLUB POR SER LA UNICA PROPUESTA, EL

MARIA DE LOS ANGELES CARRILLO FREGOSORESTO DE LOS PROVEEDORES DECLINO, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

35945 14/09/2017 4800 2461 18732 16,829.14 COEL JALISCO, S.A. DE C.V. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE CONTROL Y TECNOLOGIA DE REPRESENTACIONES CELTA, S.A. DE C.V.MACROBUS. ELECTRO INDUSTRIAL TAPATIA S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A COEL JALISCO POR CUMPLIR TECNICAMENTE.

COEL JALISCO, S.A. DE C.V.CABE HACER MENCION QUE SE RECIBE COTIZACION VIA FAX DE LOS PROVEEDOR REPRESENTACIONES CELTA Y ELECTRO INDUSTRIAL TAPATIA, POR LO ANTERIOR NO SE CONSIDERA, DE ACUERDO AL PUNTO 2 MENCIONADO EN LA INVITACION A COTIZAR YA QUE REBASAN EL IMPORTE DE $ 12,500.00 INCLUYENDO I.V.A.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados 35964 15/09/2017 2200 3572 18733 32,074.00 DAVID POE MORALES SE ADJUDICA A DAVID POE MORALES POR SER LA MEJOR DAVID POE MORALES

PROPUESTA. RENE FELIX VALENCIA

JEZLIA ARENAS ULLOA

35971 15/09/2017 2200 2991 18664 2,760.80 JOSE MANUEL MORALES FETIPSA S.A DE C.V. DECLINO (SE ANEXA CORREO) JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZRODRIGUEZ SE ADJUDICA A JOSE MANUEL MORALES RODIRGUEZ POR SER LA ALEJANDRO REYNA RAMIREZ

MEJOR PROPUESTA.FETIPSA, S.A. DE C.V.

35975 18/09/2017 2200 3931 18753 159,623.87 UNI-TRADE BROKERS, S.C. PAGO PARA LA IMPORTACION DE REFACCIONES AMPARADAS EN UNI-TRADE BROKERS, S.C.EL CONTRATO GCONS/ADQ/093/2015 DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LPI-001/2015 "ADQUISICION DE TRENES TIPO LIGERO CON RODADO FERREO PARA LA AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LA LINEA 1 DEL TREN LIGERO DE GUADALAJARA TLG-1" A NOMBRE DEL PROVEEDOR BOMBARDIER TRANSPORTATION MEXICO SA DE C V SE LE ADJUDICA LA PARTIDA AL PROVEEDOR UNI-TRADE BROKERS, S.C. POR SER EL AGENTE ADUANAL DESIGNADO POR SITEUR ANTE EL SAT PARA LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SE ELABORA EL PRESENTE CUADRO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU TITULO III DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I, ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICION Y ENAJENACION DE SITEUR EN SU CAPITULO II DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS ARTICULO 8 FRACCION V

35976 18/09/2017 3100 2461 18723 29,909.44 HITRA ELEVADORES Y SERVICIOS SERVICIO DE SUSTITUCION DE CORTINAS DAÑADAS PARA HITRA ELEVADORES Y SERVICIOS INTEGRALES S.A DE

INTEGRALES S.A DE C.V ELEVADORES C.VELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR HITRA ELEVADORES Y ELEVADORES SCHINDLER, S.A. DE C.V.ESCALERAS SA DE CV POR CUMPLIR CON LOS SOLICITADO

35981 18/09/2017 2200 2961 18735 51,300.42 DINA COMERCIALIZACION MATERIAL NECESARIO PARA LAS UNIDADES DINA LINNER8 DE CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.SERVICIOS Y REFACCIONES, S.A. SITREN. COMERCIAL MOTORS DE MEXICO, S.A. DE

C.V.DE C.V.

SE LE ADJUDICA AL PROVEDOR DINA COMERCIALIZACION DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES, SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV, YA QUE ES UNICO QUE S.A. DE C.V.PRESENTO SU PROPUESTA.

LOS PROVEEDORES CAMIONERA DE JALSICO Y COMERCIAL MOTORS DE MEXICO NO PRESENTARON PROPUESTA ECONOMICA.

35982 18/09/2017 2200 2961 18747 25,173.95 DINA COMERCIALIZACION MATERIAL NECESARIO PARA LAS UNIDADES DINA LINNER8. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.SERVICIOS Y REFACCIONES, S.A. COMERCIAL MOTORS DE MEXICO, S.A. DE C.V.DE C.V. SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR DINA COMERCIALIZACION

SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV, YA QUE ES EL UNICO QUE DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES, PRESENTA OFERTA ECONOMICA. S.A. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados

LOS PROVEEDORES CAMIONERA DE JALISCO Y COMERCIAL MOTORS DE MEXICO NO ENNVIARON PROPUESTA.

35983 18/09/2017 3400 2461 18746 3,467.13 INSTRUMENTOS INDUSTRIALES SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INGENIERIA. INSTRUMENTOS INDUSTRIALES DEL PACIFICO, S.A. DE DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. SE ADJUDICA A INSTRUMENTOS INDUSTRIALES DEL PACIFICO C.V.

POR SER LA UNICA OPCION, EL RESTO DE LOS PROVEEDORES CASA SORIANO, S.A. DE C.V.DECLINO, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE. ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

35984 18/09/2017 2400 5191 18748 349,586.61 RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. NECESARIOS PARA EL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACION, UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INFORMATICA Y SISTEMAS. RSS DIGITAL, S.A. DE C.V.SE ADJUDCIA A RSS DIGITAL POR SER LA MEJOR OPCION.

EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVIDA EL FENIX, S.A. DE C.V.

35995 19/09/2017 2200 3551 18749 2,602.02 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 LLANTA CON RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO PARA EL VEHICULO TECNICENTRO ROYAL, S.A. DE C.V.HONDA ACCORD MODELO 2011 PLACAS JHX--3090 DE LA

JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.DIRECCION GENERAL DE SITEUR.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR RADIAL LLANTAS SA DE CV, YA QUE ES EL QUE PRESENTA MEJOR PROPUESTA.

EL PROVEEDOR JASMAN AUTOMOTRIZ NO SE CONSIDERA PORQUE NO COTIZA LO SOLICITADO.

35997 19/09/2017 2200 2111 18754 5,121.40 JOSE MANUEL MORALES PLASTICOS MOJARRO NO COTIZO ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIARODRIGUEZ SE ADJUDICA A JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ POR SER LA JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ

MEJOR PROPUESTA.FETIPSA, S.A. DE C.V.

35999 20/09/2017 2200 3551 18760 3,004.86 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE REEMPLAZO DE LUTCH PARA LA CAMIONETA NISSAN RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.PICK UP PLACAS JP-31377 DE LA JEFATURA DE ELECTRICA ALICIA BRAVO CORREAELECTRONICA DE SITEUR.

TECNICENTRO ROYAL, S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR RADIAL LLANTAS SA DE CV, YA JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.QUE EL MISMO QUE PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA PARA SITEUR.

LOS PROVEEDORES TECNO MECANICA Y TECNICENTRO ROYAL NO ENVIARON COTIZACION.

36008 20/09/2017 2300 3821 18686 14,096.00 BOTANAS BALBUENA SA DE CV DULCERIA LOBO NO COTIZO BOTANAS BALBUENA SA DE CVSE ADJUDICA A BOTANAS BALBUENA POR MINIMA DIFERENCIA ASI JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZCOMO POR LA BUENA CALIDAD DE SUS PRODUCTOS QUE HA

AURELIO GONZALEZ GONZALEZSIDO DEMOSTRADA EN COMPRAS ANTERIORES.

36010 20/09/2017 2200 3551 18757 19,256.00 REHABILITACIONES Y SERVICIOS MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE VIAS DE LA CAMIONETA REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V.

R&S, S.A. DE C.V. CHEVROLET HR16 DEL DEPARTAMENTO DE VIAS MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE

ADRIANA BERENICE MARTINEZ SALGADOSE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR REHABILITACIONES Y

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosSERVICIOS R&S SA DE CV

36011 20/09/2017 4400 2471 18755 183,535.10 RENOVARMIC, S.A. DE C.V. SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA EN ESTACION GOMEZ ROCHA Y AGUILERA URBANIZACIONES, S.A. DE PERIFERICO NORTE C.V.

COARDIS, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR RENOVARMIC SA DE RENOVARMIC, S.A. DE C.V.CV POR CUMPLIR CON LO SOLICITADO

NO SE CONSIDERA LA COTIZACION DEL PROVEEDOR GOMEZ ROCHA Y AGUILERA POR NO CUMPLIR CON EL PUNTO #3 DE LA INVITACION A COTIZAR

36012 20/09/2017 3100 2561 18745 4,060.00 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ NECESARIOS PARA LA INSTALACION DE LINEA DE AGUA DE ALEJANDRO REYNA RAMIREZMANTTO FRIATICO PARA EL LAVADO DE TRENES EN LA BASE DE RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.MANTENIMIENTO TETLAN.SE ADJUDICA A ALEJANDRO REYNA POR COTIZAR LO REQUERIDO. PSI PERIMETRO Y SISTEMAS INTELIGENTES, S. DE R.L.

DE C.V.

36014 20/09/2017 2200 2491 18750 21,344.00 REYNA FABIOLA MURILLO SOLICITADO POR REABASTECIMIENTO AUTOMATICO. REYNA FABIOLA MURILLO TRELLEZTRELLEZ SE ADJUDICA A REYNA FABIOLA MURILLO POR SER LA MEJOR ALEJANDRO REYNA RAMIREZ

OPCION.BARDO DECENA PEREZPSI PERIMETRO Y SISTEMAS INTELIGENTES, S. DE R.L. DE C.V.

36016 20/09/2017 2200 2612 18751 149,123.80 LUBTRAC, S.A. DE C.V. COMPRA DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PRODISA COMERCIALIZACION, S. DE RL DE C.V.LUBTRAC, S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA LA PARTIDA #1 AL PROVEEDOR LUBTRAC SA DE CV INTERLUB S.A. DE C.V.

POR CUMPLIR CON LO SOLICITADOSE ADJUDICA LA PARTIDA #2 AL PROVEEDOR PRODISA COMERCIALIZACION S DE RL DE CV POR CUMPLIR CON LO SOICITADONO SE CONSIDERA LA COTIZACION DE LA PARTIDA #1 DEL PROVEEDOR PRODISA COMERCIALIZACION S DE RL DE CV POR COTIZAR UNA MARCA NO SOLICITADA

36017 20/09/2017 2200 2612 18751 85,427.04 PRODISA COMERCIALIZACION, S. COMPRA DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PRODISA COMERCIALIZACION, S. DE RL DE C.V.DE RL DE C.V. LUBTRAC, S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA LA PARTIDA #1 AL PROVEEDOR LUBTRAC SA DE CV INTERLUB S.A. DE C.V.

POR CUMPLIR CON LO SOLICITADOSE ADJUDICA LA PARTIDA #2 AL PROVEEDOR PRODISA COMERCIALIZACION S DE RL DE CV POR CUMPLIR CON LO SOICITADONO SE CONSIDERA LA COTIZACION DE LA PARTIDA #1 DEL PROVEEDOR PRODISA COMERCIALIZACION S DE RL DE CV POR COTIZAR UNA MARCA NO SOLICITADA

36025 21/09/2017 2300 2721 18687 17,170.55 COMERCIAL INDUSTRIAL APPA, MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA. COMERCIAL INDUSTRIAL APPA, S.A.S.A. SE CANCELAN LAS PARTIDAS 1 Y 2 MENCIONADAS EN ESTE EDGAR RICARDO RUIZ ROJAS

CUADRO COMPARATIVO YA QUE SE ENCUENTRAN ALEJANDRO REYNA RAMIREZ

DESCONTINUADO Y LA OPCION QUE OFRECE EL PROVEEDOR EDGAR RICARDO RUIZ ROJAS NO LES SIRVE PARA LOS TRABAJOS MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIAQUE VAN A REALIZAR, LO ANTERIOR DE ACUERDO A COMUNICADO

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosEL CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE.SE RECIBE COTIZACION DEL PROVEEDOR MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA LA CUAL NO SE CONSIDERA YA QUE NO CUMPLE CON LOS PUNTOS 1 Y 2 MENCIONADOS EN LA INVITACION A COTIZAR.LAS PARTIDAS 3,4, 6 Y 7 SE LE ASIGNAN A COMERCIAL INDUSTRIAL APPA CON LA ORDEN DE COMPRA No. 36025-2017.LAS PARTIDAS 5,8,9 Y 10 SE LE ADJUDICAN A EDGAR RICARDO RUIZ ROJAS CON LA ORDEN DE COMPRA No. 36026-2017.

36026 21/09/2017 2300 2721 18687 5,576.12 EDGAR RICARDO RUIZ ROJAS MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA. COMERCIAL INDUSTRIAL APPA, S.A.SE CANCELAN LAS PARTIDAS 1 Y 2 MENCIONADAS EN ESTE EDGAR RICARDO RUIZ ROJASCUADRO COMPARATIVO YA QUE SE ENCUENTRAN

ALEJANDRO REYNA RAMIREZDESCONTINUADO Y LA OPCION QUE OFRECE EL PROVEEDOR EDGAR RICARDO RUIZ ROJAS NO LES SIRVE PARA LOS TRABAJOS MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIAQUE VAN A REALIZAR, LO ANTERIOR DE ACUERDO A COMUNICADO EL CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE.SE RECIBE COTIZACION DEL PROVEEDOR MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA LA CUAL NO SE CONSIDERA YA QUE NO CUMPLE CON LOS PUNTOS 1 Y 2 MENCIONADOS EN LA INVITACION A COTIZAR.LAS PARTIDAS 3,4, 6 Y 7 SE LE ASIGNAN A COMERCIAL INDUSTRIAL APPA CON LA ORDEN DE COMPRA No. 36025-2017.LAS PARTIDAS 5,8,9 Y 10 SE LE ADJUDICAN A EDGAR RICARDO RUIZ ROJAS CON LA ORDEN DE COMPRA No. 36026-2017.

36027 21/09/2017 3100 5672 18711 184,440.00 EMP VERACRUZ, S.A. DE C.V. REFACCIONES NECESARIAS PARA ESCALERA ELECTRICA NO. 4 ASCENSORES AMAYA, S.A. DE C.V.(CHICA) MARCA CANNY EMP VERACRUZ, S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR EMP VERACRUZ POR SER EL UNICO QUE COTIZO ELEVADORES FAMILIARES INDUSTRIALES Y DE EL PROVEEDOR ASCENSORES AMAYA DECLION (ANEXO ESCRITO RESTORANTES, SA D CVAL EXPEDIENTE)

36028 21/09/2017 4300 3611 18756 24,360.00 MYRNA GRISELDA PEREZ MORA SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES NECESARIOS PARA DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.INFORMAR A LA CIUDADANIA SOBRE RUTAS ALTERNAS POR GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.CIERRES EN LA AV. JUAN GIL PRECIADO, Y MATERIAL NECESARIO

MYRNA GRISELDA PEREZ MORAPARA INFORMAR A LA CIUDADANIA SOBRE RUTAS ALTERNAS POR CIERRES EN LA AV. REVOLUCION DEBIDO A LA CONSTRUCCION DE LA ESTACION RIO NILO, RELACIONADO AL PROYECTO L-3, SOLICITADO POR LA GCIA DE COMUNICACION SOCIAL. SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "MYRNA GRISELDA PEREZ MORA" POR SER LA MEJOR PROPUESTA.

36029 21/09/2017 3100 5672 18722 445,440.00 EMP VERACRUZ, S.A. DE C.V. REFACCIONES NECESARIAS PARA ESCALERA ELECTRICA NO. 2 ASCENSORES AMAYA, S.A. DE C.V.(GRANDE) MARCA CANNY EMP VERACRUZ, S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR EMP VERACRUZ POR SER EL UNICO QUE COTIZO ELEVADORES FAMILIARES INDUSTRIALES Y DE EL PROVEEDOR ASCENSORES AMAYA DECLION (ANEXO ESCRITO RESTORANTES, SA D CVAL EXPEDIENTE)

36032 22/09/2017 2200 2961 18759 116,928.00 HUMBERTO YOVANI COLLASO MATERIAL NECESARIO PARA LAS UNIDADES DINA LINNER8 Y HUMBERTO YOVANI COLLASO ALVAREZALVAREZ TROLEBUS. DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES,

S.A. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosSE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR ANALCO ACUMULADORES YA RUBEN GARCIA GONZALEZQUE OFRECE LA MARCA LTH A DIFERENCIA DEL PROVEEDOR DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES EL OFRECE LA MARCA GHONER,ASI MISMO EL AREA REQUISITORA PREFIERE LA MARCA LTH Y FIRMA DE VISTO BUENO EN EL EXPEDIENTE.

36035 22/09/2017 2300 2711 18762 4,523.30 EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY MATERIAL SOLICITADO POR CLAUDIA GONZALEZ, SECRETARIO CALZADO DE TRABAJO, S.A. D.E. C.V.

PROMOTORES, S.A. DE C.V. PARTICULAR PARA SOCIALIZACION LINEA 3. EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES, S.A. EL PROVEEDOR CALZADO DE TRABAJO ENVIA CARTA DE DE C.V.DECLINACION, LA CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE. SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLOSE LE ASIGNA LA COMPRA A EL ZAPATO AGIL IBARRA Y PROMOTORES POR SER LA MEJOR OFERTA.

36036 19/09/2017 2300 2711 18763 9,441.12 EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY MATERIAL SOLICITADO POR CLAUDIA GONZALEZ, SECRETARIO CALZADO DE TRABAJO, S.A. D.E. C.V.

PROMOTORES, S.A. DE C.V. PARTICULAR PARA SOCIALIZACION LINEA 3. EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES, S.A. EL PROVEEDOR CALZADO DE TRABAJO ENVIA CARTA DE DE C.V.DECLINACION, LA CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE. SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLOSE LE ASIGNA LA COMPRA A EL ZAPATO AGIL IBARRA Y PROMOTORES POR SER LA MEJOR OFERTA.

36041 22/09/2017 3100 2461 18394 23,760.98 DISTRIBUIDORA MEGAMAK S.A. REFACCION NECESARIA PARA SUSTITUIR LAS DAÑADAS EN LA ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V.DE C.V. PLANTA DE EMERGENCIA DE FRANCISCO VILLA Y PERIFERICO DISTRIBUIDORA MEGAMAK S.A. DE C.V.

NORTE REFACCIONARIA ROGELIO, S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA MEGAMAK POR SER LA UNICA QUE COTIZOCABE MENCIONAR QUE DICHAS MARCHAS SE CONCURSARON 2 VECES PORQUE NO SE OBTENIAN COTIZACIONES YA QUE SON MODELOS DE PLANTAS DE EMERGENCIA QUE CUENTAN CON VARIOS AÑOS

36044 25/09/2017 2200 3551 18742 15,360.00 OZ AUTOMOTRIZ, S. DE RL DE SERVICIO CORRECTIVO PARA EL VEHICULO COROLLA MODELO RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.C.V. 2010 PLACAS JHK-9061 DE LA SECRETARIA PARTICULAR DE OZ AUTOMOTRIZ, S. DE RL DE C.V.

DIRECION GENERAL. TECNICENTRO ROYAL, S.A. DE C.V.

LAS COTIZACIONES DE RADIAL LLANTAS Y TECNICENTRO ROYAL NO SE CONSIDERA DEBIDO A QUE NO CUMPLE CON EL PUNTO 2 DE LA INVITACION A COTIZAR.

SE LE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV, YA QUE ES EL UNICO QUE PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA.

36047 25/09/2017 3200 2911 18766 10,295.58 BARDO DECENA PEREZ SOLICITADO POR LA GERENCIA DE MATERIAL RODANTE. P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A BARDO DECENA POR SER LA MEJOR OPCION. RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.

BARDO DECENA PEREZ

PSI PERIMETRO Y SISTEMAS INTELIGENTES, S. DE R.L. DE C.V.

36048 25/09/2017 3200 2961 18706 403,187.47 SISTEMAS Y PARTES TARJETAS NECESARIAS PARA SUSTITUIR DAÑADAS EN LOS SYSTEMS & TECHNOLOGIES SYSTECH GMBHFERROVIARIAS, S.A. DE C.V. CONVERTIDORES DE AUXILIARES DE LOS TRENES TLG-88 MOUSER ELECTRONICS, S. DE R.L. DE C.V.

SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR SISTEMAS Y PARTES MEYER INDUSTRIE ELECTRONIC GMBH S. DE R.L.

FERROVIARIAS POR SER LA MEJOR OFERTA YA QUE INCLUYE

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosTODOS LOS IMPUESTOS ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V.CABE MENCIONAR QUE SE CONCURSA 2 VECES YA QUE LA SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.MAYORIA DE LOS PROVEEDORES DECLINARON ADJUNTO DOCUMENTOS AL EXPEDIENTES SIEMENS S.A. DE C.V.

36049 26/09/2017 3100 2461 18737 10,881.96 ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. CABLE AUTOMOTRIZ, NECESARIO PARA SUSTITUIR EL DAÑADO ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V.

D..E C.V. DE LAS BATERIAS A LAS 25 PLANTAS DE EMERGENCIA DE LINEA I DISTRIBUIDORA REALZA S.A. DE C.V.Y II.

ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. D..E C.V.SE REQUIERE DE ESTA MARCA POR SER UN PRODUCTO DE ALTA CALIDAD Y COMPATIBLE CON FLUIDOS. REFACCIONARIA ROGELIO, S.A. DE C.V.EL PROVEEDOR FERACCIONARIA SAN FRANCISCO ENVIA CARTA MARIA DE LOS ANGELES CARRILLO FREGOSODE DECLINACION, LA CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE Y DISTRIBUIDORA REALZA ENVIA OPCION, LA CUAL NO ACEPTO EL REQUISITOR, LO ANTERIOR LO CONFIRMA EN SU COMUNICADO, EL CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE.EL MATERIAL INICIALMENTE DESCRITO EN LA REQUISICION ES DE FABRICACION ESPECIAL Y LA CANTIDAD MINIMA QUE SE FABRICA ES DE 1000 METROS LO ANTERIOR LO INFORMA EL FABRICANTE; ELLOS MISMOS OFRECEN UNA OPCION LA CUAL SE LE ENVIA AL REQUISITOR ING. JOSE ANTONIO MEJIA ROSAS, JEFE DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS E INSTALACIONES FIJAS COMENTANDO NO TENER INCONVENIENTE EN QUE SE SUMINISTRE DICHA OPCION; CABE HACER MENCION QUE EL FABRICANTE INFORMA POR MEDIO DE ESCRITO QUE SU DISTRIBUIDOR MAYORISTA QUE LO PUEDE SUMINISTRAR ES ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE AL CUAL SE LE ASIGNA LA COMPRA.

36050 26/09/2017 3421 3551 18775 81,200.00 JUAN DANIEL RUIZ LUNA CONTRATACION DE SERVICIO DE REPARACION DE 5 REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V.TRANSMISIONES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DINA LINNER8 MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADEDE SITREN, EL SERVICIO SE ESTARA REALIZANDO CONFORME SE

JUAN DANIEL RUIZ LUNAREQUIEREN HASTA CUBRIR LA CANTIDAD DE LA ORDEN DE SERVICIO.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR JUAN DANIEL RUIZ LUNA, YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA PARA ESTE ORGANISMO.

EL PROVEEDOR REHABILITACION Y SERVICIOS R&S SA DE CV, ENVIA SU PROPUESTA LA CUAL VARIA ENTRE LOS $ 20,487.50 EL SERVICIO POR UNIDAD.

EL PROVEDDOR MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE, NO COTIZO.

36053 26/09/2017 4300 3611 18785 10,440.00 OMAR ERNESTO ARELLANO SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES NECESARIOS PARA DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.CARBAJAL INFORMAR A LA CIUDADANIA SOBRE EL CIERRE DE AV GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.

FEDERALISMO AL CRUCE CON PERIFERICO NORTE POR EL OMAR ERNESTO ARELLANO CARBAJAL

DESMANTELAMIENTO DE LA ANTIGUA ESTACION PERIFERICO NORTE PROYECTO AMPLIACION L-1, SOLICITADO POR LA GCIA DE COMUNICACION SOCIAL.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "OMAR ERNESTO ARELLANO CARBAJAL" POR SER LA MEJOR PROPUESTA.

36054 26/09/2017 3200 5672 18569 411,849.61 SIEMENS S.A. DE C.V. TARJETAS NECESARIAS PARA SUSTITUIR DAÑADAS EN EL SIEMENS S.A. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosSISTEMA DE TRACCION DE LOS TRENES TLG-88 ACTUALIZADOS TELECONTROLES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR SIEMENS POR SER

SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.VEL UNICO QUE COTIZO CABE MENCIONAR QUE SE CONCURSO 2 VECES DEBIDO A QUE NO SE OBTENIA COTIZACION ALGUNA

36069 27/09/2017 2200 2111 18781 3,190.00 ORGANIZACION PAPELERA MATERIAL PARA IMPRESORAS DE CAMIONES SITREN Y ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.OMEGA, S.A. DE C.V. TROLEBUS. TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.

SE LE ASIGNA LA COMPRA A ORGANIZACION PAPELERA OMEGA VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.

POR SER LA MEJOR OFERTA.

36070 27/09/2017 3200 2961 18767 43,500.00 JULIO CALDERON HERRERA SOLICITADO POR LA GERENCIA DE MATERIAL RODANTE. JUAN DE DIOS LASSO QUEZADASE ADJUDICA A JULIO CALDERON POR SER LA MEJOR SOMMUSA, S.A. DE C.V.PROPUESTA, EL PROVEEDOR MAQUINARIA INDUSTRIAL LASSO

FRANCISCO FERNANDO AGUIAR JIMENEZDECLINO, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

JULIO CALDERON HERRERARICARDO TOPETE LOMELI

36074 27/09/2017 3200 2961 18768 44,961.82 PRODUCTOS INDUSTRIALES SOLICITADO POR LA GERENCIA DE MATERIAL RODANTE. SERVICIOS INDUSTRIALES TORVAY, S.A. DE C.V.ELECTRICOS Y NEUMATICOS, S.A. SE ADJUDICA A PRODUCTOS INDUSTRIALES

ELECTRICOS Y SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.DE C.V. NEUMATICOS POR SER LA UNICA PROPUESTA, SE ANEXA AL

EXPEDIENTE CARTA DEL FABRICANTE EN DONDE RECONOCE AL PRODUCTOS INDUSTRIALES ELECTRICOS Y PROVEEOR GANADOR COMO SU DISTRIBUIDOR. NEUMATICOS, S.A. DE C.V.

36078 28/09/2017 4300 3611 18789 25,840.16 ADRIAN ROBERTO AVALOS suministro de base para señalamientos LUIS ALBERTO OCHOA AVILAGARCIA FABRICACIONES PERFILES Y MAQUILAS GAMA, S.A. DE

se adjudica al proveedor adrian roberto avalos garcia por ser la mejor C.V.propuesta economica ADRIAN ROBERTO AVALOS GARCIA

36079 28/09/2017 2000 5111 18788 4,524.00 GAUDÍ OFICINAS, S. DE R.L.DE SOLICITADO POR LA TESORERIA MEDIANTE OFICIO TES/074/17 EL MUEBLES Y MAMPARAS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V.C.V. CUAL SE ANEXA AL EXPEDIENTE. GAUDÍ OFICINAS, S. DE R.L.DE C.V.

SE ADJUDICA A GAUDI OFICINAS POR SER LA MEJOR OPCION.JOSE LUIS HERRERA MORAMULTIMUEBLES DE OFICINA, S.A. DE C.V.

36081 28/09/2017 2000 5111 18777 15,648.40 MUEBLES BURA, S.A. DE C.V. JOSE LUIS HERRERA MORA DECLINO (SE ANEXA CORREO) JOSE LUIS HERRERA MORASE ADJUDICA A MUEBLES BURA S.A. DE C.V. POR SER LA MEJOR GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V.PROPUESTA.

MUEBLES BURA, S.A. DE C.V.

36082 28/09/2017 2000 5111 18778 3,497.40 MUEBLES BURA, S.A. DE C.V. CASA ALDAZ ALVARADO NO COTIZO GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A MUEBLES BURA S.A. DE C.V POR SER LA MEJOR MUEBLES BURA, S.A. DE C.V.PROPUESTA.

ANGEL ALDAZ HERNANDEZ

36086 28/09/2017 3421 2991 18782 16,587.00 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ SE ADJUDICA A ALEJANDRO REYNA RAMIREZ POR SER LA MEJOR ALEJANDRO REYNA RAMIREZPROPUESTA. P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V.

BARDO DECENA PEREZ

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados 36088 03/10/2017 2300 3391 18806 5,869.00 UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS PARA LOS

CONDUCTORES ANALISIS CLINICOS Y RAYOS X DE OCCIDENTE, S. DE IMAGENOLOGIA, S.C. FERNANDO ARTURO GALINDO CASTAÑEDA Y MIGUEL ANGEL R.L. C.V.

CUEVAS ARAMBULA QUIENES RECIBIRAN LA CAPACITACION PARA LABORATORIOS GRUPO DE DIAGNOSTICO, S.A. DE C.V.CONDUCCION DE L-3, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE CAPITAL UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C.HUMANO.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "UNIDAD DE PATOLIGIA CLINICA" POR SER LA UNICA PROPUESTA.

36089 03/10/2017 2200 3551 18795 4,274.41 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. SERVICIO PARA EL VEHICULO HONDA ACCORD MODELO 2011 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.PLACAS JHX-3090 DE LA DIRECION GENERAL DE SITEUR. TECNICENTRO ROYAL, S.A. DE C.V.

SUPERAUTOS UNIVERSIDAD, S.A. DE C.V.SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR RADIAL LLANTAS SA DE CV, YA QUE ES EL QUE PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA.

LOS PROVEEDORES TECNICENTRO ROYAL SA DE CV, NO COTIZA

36090 03/10/2017 2200 3551 18796 3,337.32 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. SERVICIO CORRECTIVO PARA LA CAMIONETA FORD RANGER RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.MODELO 2009 PLACAS JR-90230 DE LA JEFATURA DE PLANEACION TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V.DE SITEUR.

TECNICENTRO ROYAL, S.A. DE C.V.

EL PROVEEDOR TECNICENTRO ROYAL SA DE CV, NO COTIZA

36091 03/10/2017 2200 2961 18790 55,751.75 DINA COMERCIALIZACION SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR DINA COMERCIALIZACION RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.SERVICIOS Y REFACCIONES, S.A. SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV, YA QUE ES EL

UNICO QUE DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES, DE C.V. PRESENTA PROPUESTA. S.A. DE C.V.

TRACTOCAMIONES DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V.LOS PROVEEDORES: RADIAL LLANTAS SA DE CV Y TRACTO

TRACTO REPARACIONES RODRIGO, S.A. DE C.V.REPARACIONES RODRIGO SA DE CV. NO COTIZARON

EL PROVEEDOR: TRACTOCAMIONES TLAQUEPAQUE SA DE CV, YA NO EXISTE LA RAZON SOCIAL.

36093 03/10/2017 3200 2961 18807 7,756.75 ELECTRICA A B, S.A. DE C.V. ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL NO COTIZO ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A ELECTRICA A B S.A DE C.V. POR SER LA MEJOR DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE PROPUESTA. GUADALAJARA S.A. DE C.V.

ELECTRICA A B, S.A. DE C.V.

36095 03/10/2017 3421 2961 18784 5,935.84 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ RH ESTUDIOS Y PROYECTOS Y PSI PERIMTRO Y SISTEMAS ALEJANDRO REYNA RAMIREZINTELIGENTES NO COTIZARON P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A ALEJANDRO REYNA RAMIREZ POR SER LA MEJOR

RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.PROPUESTA.

BARDO DECENA PEREZPSI PERIMETRO Y SISTEMAS INTELIGENTES, S. DE R.L. DE C.V.

36096 03/10/2017 3200 2491 18803 302,576.72 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ MATERIAL NECESARIO PARA LOS TRABAJOS DE PINTURA DE ALEJANDRO REYNA RAMIREZTRENES Y SUS EQUIPOS QUE ENTRAN A REVISION GENERAL Y/O JAIME RODRIGUEZ SEDANOREPARACIONES DE SINIESTRADOS.

CARLOS CASTELLANOS ALVARADO

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosLAS PARTIDAS 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,18,19,20,23 Y 24 MENCIONADAS EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE LE ASIGNAN A ALEJANDRO GERMAN GUTIERREZ JIMENEZREYNA RAMIREZ CON LA ORDEN DE COMPRA # BARDO DECENA PEREZLAS PARTIDAS 6,7,13,14,15,16,17,21 Y 22 SE LE ADJUDICAN A BARDO DECENA PEREZ CON LA ORDEN DE COMPRA #

36097 03/10/2017 3200 2612 18787 50,371.40 LUBRICANTES FUCHS DE NECESARIAS PARA LOS EQUIPOS NEUMATICOS DE LOS TRENES LUBRICANTES FUCHS DE MEXICO, S.A. DE C.V.MEXICO, S.A. DE C.V. TLG-88 Y LOS TEG-90, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.

MATERIAL RODANTE.REFACCIONARIA ROGELIO, S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA A LUBRICANTES FUCHS DE MEXICO POR SER LA UNICA PROPUETA, CABE SEÑALAR QUE ESTE ES EL FABRICANTE DE LA MARCA.EL PROVEEDOR REFACCIONARIA ROGELIO DECLINO, SE ANEXA LA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

36098 03/10/2017 3200 2491 18803 91,410.78 BARDO DECENA PEREZ MATERIAL NECESARIO PARA LOS TRABAJOS DE PINTURA DE ALEJANDRO REYNA RAMIREZTRENES Y SUS EQUIPOS QUE ENTRAN A REVISION GENERAL Y/O JAIME RODRIGUEZ SEDANOREPARACIONES DE SINIESTRADOS.

CARLOS CASTELLANOS ALVARADOLAS PARTIDAS 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,18,19,20,23 Y 24 MENCIONADAS EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE LE ASIGNAN A ALEJANDRO GERMAN GUTIERREZ JIMENEZREYNA RAMIREZ CON LA ORDEN DE COMPRA # BARDO DECENA PEREZLAS PARTIDAS 6,7,13,14,15,16,17,21 Y 22 SE LE ADJUDICAN A BARDO DECENA PEREZ CON LA ORDEN DE COMPRA #

36099 03/10/2017 2000 5111 18776 6,996.71 JOSE LUIS HERRERA MORA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. ELEGANZA MUEBLES DE OFICINA S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A JOSE LUIS HERRERA MORA POR COTIZAR LA JOSE LUIS HERRERA MORAMARCA REQUERIDA.

MULTIMUEBLES DE OFICINA, S.A. DE C.V.

36100 03/10/2017 2200 3551 18799 8,975.62 RENE FELIX VALENCIA servicio de auto electrico para camion zagro del departamento de RENE FELIX VALENCIAcatenaria REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V.

MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADEse adjudica el servicio al proveedor rene felix valencia por ser la mejor propuesta economica

36101 04/10/2017 3200 2961 18800 2,226.62 FESTO PNEUMATIC, S.A. TUBO FLEXIBLE NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALEJANDRO CHAVEZ HERNANDEZSISTEMA DE PUERTAS DE LOS VEHICULOS TLG-88. FESTO PNEUMATIC, S.A.LOS PROVEEDORES TECSA Y SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES NO

SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.VCOTIZAN YA QUE SU PROVEEDOR (FABRICANTE) NO LES DIO PRECIO PARA EL PODER COTIZAR EN TIEMPO Y FORMA.

36102 04/10/2017 2300 3341 18815 20,827.80 ORGANIZACION EDUCATIVA MAS, CURSO DE HABILIDADES SOCIALES PARA LA VIDA DIARIA AL CUAL ORGANIZACION EDUCATIVA MAS, S.A. DE C.V.

S.A. DE C.V. ASISTIRA PERSONAL DEL TURNO MATUTINO, VESPERTINO Y NOCTURNO DE LAS DIFERENTES AREAS DE SITEUR, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "ORGANIZACION EDUCATIVA MAS" DE ACUERDO A OFICIO JCDH7009/17 EMITIDO POR EL AREA REQUISITORA.

36105 04/10/2017 4800 2461 18793 2,491.08 ACOTRON ELECTRONICA NECESARIAS PARA REEMPLAZO DE FUENTES DAÑADAS EN ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. ESTACIONES DEL MACROBUS. MOUSER ELECTRONICS, S. DE R.L. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosSE LE ASIGNA LA COMPRA ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL

ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V.POR SER LA MEJOR OFERTA.

36108 05/10/2017 4300 3611 18816 2,088.00 OMAR ERNESTO ARELLANO SERVICDO VARIOS DE IMPRESION DE VOLANTES NECESARIOS GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.CARBAJAL PARA INFORMAR A LA CIUDADANIA SOBRE EL RETIRO DEL DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

PUENTE PEATONAL DE LA ESTACION DERMATOLOGICO GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.

PROYECTO L-1, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE COMUNICCION SOCIAL. OMAR ERNESTO ARELLANO CARBAJALSE ADJUDICA AL PROVEEDOR "OMAR ARELLANO CARBAJAL" POR SER LA MEJOR PROPUESTA.

36113 05/10/2017 3421 5671 18786 69,723.91 SNAP-ON SUN DE MEXICO, S.A. NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DEL ALEJANDRO REYNA RAMIREZDE C.V. SITREN LINNER 8. SNAP-ON SUN DE MEXICO, S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA A ALEJANDRO REYNA LAS PARTIDAS 1, 3, 4, 5, 7, 10, RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.

11 Y 12 POR SER LA MEJOR OFERTA.SE ADJUDICA A SNAP-ON SUN DE MEXICO LAS PARTIDAS 6, 8 Y 9 BARDO DECENA PEREZPOR SER LA MEJOR OFERTA. PSI PERIMETRO Y SISTEMAS INTELIGENTES, S. DE R.L. LA PARTIDA 2 SE ENCUENTRA DESCONTINUADA. DE C.V.

3421 5671 18786 NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DEL ALEJANDRO REYNA RAMIREZ

SITREN LINNER 8. SNAP-ON SUN DE MEXICO, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A ALEJANDRO REYNA LAS PARTIDAS 1, 3, 4, 5, 7, 10,

RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.11 Y 12 POR SER LA MEJOR OFERTA.SE ADJUDICA A SNAP-ON SUN DE MEXICO LAS PARTIDAS 6, 8 Y 9 BARDO DECENA PEREZPOR SER LA MEJOR OFERTA. PSI PERIMETRO Y SISTEMAS INTELIGENTES, S. DE R.L.

DE C.V.

36114 05/10/2017 3200 2612 18802 50,516.47 LUBRICANTES FUCHS DE GRASA NECESARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CILINDROS LUBRICANTES FUCHS DE MEXICO, S.A. DE C.V.MEXICO, S.A. DE C.V. DE CARRERA LARGA, CILINDROS DE EFECTO DOBLE Y SIMPLE DE LUBRICANTES TAPATIOS S.A. DE C.V.

PUERTA, TODO EL EQUIPO NEUMATICO BAJO CHASIS MCP, LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V.

CILINDROS DE FRENADO MOTRIZ Y REMOLQUE DE LOS VEHICULOS TLG-88 Y TEG-90.SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR LUBRICANTES FUCHS DE MEXICO POR SER EL UNICO QUE COTIZO

36115 05/10/2017 3421 5671 18786 162,939.17 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DEL ALEJANDRO REYNA RAMIREZSITREN LINNER 8. SNAP-ON SUN DE MEXICO, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A ALEJANDRO REYNA LAS PARTIDAS 1, 3, 4, 5, 7, 10,

RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.11 Y 12 POR SER LA MEJOR OFERTA.SE ADJUDICA A SNAP-ON SUN DE MEXICO LAS PARTIDAS 6, 8 Y 9 BARDO DECENA PEREZPOR SER LA MEJOR OFERTA. PSI PERIMETRO Y SISTEMAS INTELIGENTES, S. DE R.L. LA PARTIDA 2 SE ENCUENTRA DESCONTINUADA. DE C.V.

3421 5671 18786 NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DEL ALEJANDRO REYNA RAMIREZ

SITREN LINNER 8. SNAP-ON SUN DE MEXICO, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A ALEJANDRO REYNA LAS PARTIDAS 1, 3, 4, 5, 7, 10,

RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.11 Y 12 POR SER LA MEJOR OFERTA.SE ADJUDICA A SNAP-ON SUN DE MEXICO LAS PARTIDAS 6, 8 Y 9 BARDO DECENA PEREZPOR SER LA MEJOR OFERTA. PSI PERIMETRO Y SISTEMAS INTELIGENTES, S. DE R.L.

DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados

36116 05/10/2017 2200 3366 18791 143,376.00 ORANGE DEPOT, S.A. DE C.V. CONTRATACION DE SERVICIO DE DIGITALIZACION DE 120,000 DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.IMAGENES PARA LAS AREAS DE TESORERIA, ADMINISTRACION Y SERVICIOS PROFESIONALES DE SOPORTE, S.C.ABASTECIMIENTO DE SITEUR.

ORANGE DEPOT, S.A. DE C.V.

EL PROVEEDOR DIGITAL COPY TECHNOLOGIES SA DE CV, NO PRESENTA PROPUESTA.

EL PROVEEDOR SERVICIOS PROFECIONALES DE SOPORTE S.C. NO SE CONSIDERA YA QUE EN EL SERVICIO PASADO TUVIMOS UNAS DIFERENCIAS CON SU TRABAJO POR LO QUE EL AREA DE CONTABILIDAD ME ENVIA UN OFICIO DONDE POR SI SOLO SE EXPLICA DEL MAL SERVICIO BRINDADO A ESTE ORGANISMO.

36118 05/10/2017 3200 2961 18621 5,531.46 DICHTOMATIK DE MEXICO, S.A. NECESARIOS PARA REPARAR PISTONES DE PUERTA DE LOS BALEROS Y PARTES TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V.DE C.V. TRENES TLG-88 DICHTOMATIK DE MEXICO, S.A. DE C.V.

A PESAR DE QUE DICHTOMATIC DE MEXICO RESULTO LA MEJOR APPLIED MEXICO, S.A. DE C.V.

OFERTA SUS POLITICAS DE VENTA NO SON COMPATIBLES CON NUESTRAS POLITICAS DE COMPRA YA QUE SOLICITA PAGO ANTICIPADO POR EL 100%, CABE MENCIONAR QUE EL PROVEEDOR VIA TELEFONICA MENCIONA YA NO TENER EN EXISTENCIAS DICHOS RETENES, POR TODO LO ANTERIOR SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR APPLIED MEXICO S.A. DE C.V. CON FECHA DEL 05/10/17 SE CANCELA LA ORDEN DE COMPRA 35717/17 POR INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR YA QUE NO PUEDO ENTREGAR LOS RETENES EN TIEMPO Y SE NEGABA A RECIBIR PENALIZACION, MOTIVO POR EL CUAL SE CONTACTA AL PROVEEDOR DICHTOMATIK TRATANDO DE NEGOCIAR NUEVAMENTE CON ELLOS MENCIONANDO EL INCUMPLIMIENTO DE SU DISTRIBUIDOR QUE AFECTO EN SUS TIEMPOS AL ORGANISMO, POR TODO LO ANTERIOR EL PROVEEDOR DICHTOMATIK DECIDE ACEPTAR NUESTRAS CONDICIONES DE PAGO MOTIVO POR EL CUAL SE LE ADJUDICA LA COMPRA 36118/17

36121 06/10/2017 4300 3611 18817 46,736.40 GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V. SERVICIOS VARIOS DE IMPRESION (DERROTERO, GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.SEÑALAMIENTOS, LETREROS) NECESARIOS PARA IMAGEN Y DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.SEÑALITICA DE LA NUEVA ESTACION DE PEPRIFERICO NORTE

GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.RELACIONADO AL PROYECTO DE AMPLIACION Y ODERNIZACION DE L-1, SOLICITADO POR LA GCIA DE COMUNICACION SOCIAL. OMAR ERNESTO ARELLANO CARBAJALSE ADJUDICA AL PROVEEDOR " GRUPO MEXBRAN" POR SER LA MEJOR PROPUESTA .

36124 06/10/2017 3200 2491 18805 138,042.92 BARDO DECENA PEREZ SOLICITADO POR LA GERENCIA DE MATERIAL RODANTE. ALEJANDRO REYNA RAMIREZSE ADJUDICA A BARDO DECENA LAS PARTIDAS DEL 1 AL 9, 16, 19 Y P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V.20 POR SER LA MEJOR OFERTA.

RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A ALEJANDRO REYNA LAS PARTIDAS DEL 10 AL 15 Y 17 POR SER LA MEJOR OFERTA. BARDO DECENA PEREZLA PARTIDA 18 SE VOLVERA A CONCURSAR, LO ANTERIOR DEBIDO PSI PERIMETRO Y SISTEMAS INTELIGENTES, S. DE R.L. A QUE NADIE COTIZO. DE C.V.

36125 06/10/2017 3200 2491 18805 38,281.16 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ SOLICITADO POR LA GERENCIA DE MATERIAL RODANTE. ALEJANDRO REYNA RAMIREZSE ADJUDICA A BARDO DECENA LAS PARTIDAS DEL 1 AL 9, 16, 19 Y P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados20 POR SER LA MEJOR OFERTA.

RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A ALEJANDRO REYNA LAS PARTIDAS DEL 10 AL 15 Y 17 POR SER LA MEJOR OFERTA. BARDO DECENA PEREZLA PARTIDA 18 SE VOLVERA A CONCURSAR, LO ANTERIOR DEBIDO PSI PERIMETRO Y SISTEMAS INTELIGENTES, S. DE R.L. A QUE NADIE COTIZO. DE C.V.

36126 06/10/2017 4300 3611 18813 187,989.60 GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V. SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE LUZ PARA LA GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.ESTACION PERIFERICO NORTE GRUPO MIRUKU, S.A. DE C.V.

OMAR ERNESTO ARELLANO CARBAJALSE ADJUDICA EL SERVICIO A GRUPO MEXBRAN SA DE CV POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA

36129 06/10/2017 4800 2461 18797 4,094.80 MCA INTERNATIONAL TRADE & ONAVANCE TECHNOLOGIES S DE R.L. NO COTIZO SERVICIOS IT 360, S.A. DE C.V.SERVICES, S.A. DE C.V. SE ADJUDICA A MCA INTERNATIONAL TRADE & SERVICES S.A. DE ONAVANCE TECHNOLOGIES, S. DE R.L.

C.V. POR SER LA MEJOR PROPUESTA.MCA INTERNATIONAL TRADE & SERVICES, S.A. DE C.V.

36134 09/10/2017 2300 3161 18838 38,280.00 BANQUETES GUILLE, S.A. DE C.V. SERVICIO DE BANQUETE PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE OMVEXA S.A. DE C.V.RECONOCIMIENTOS EL 11 DE OCTUBRE DE 2017 EN BASE DE ADRIANA SALDAÑA LOPEZMANTENIMIENTO, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE CAPITAL

BANQUETES GUILLE, S.A. DE C.V.HUMANO.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "BANQUETES GUILLE" POR SER LA UNICA PROPUESTA . DECLINACION POR PARTE DEL PROVEEDOR "ADRIANA SALDAÑA LOPEZ/TAQUIZAS DOÑA INES"

36135 09/10/2017 3100 2961 18819 2,418.16 REPRESENTACIONES CELTA, S.A. NECESARIO PARA ADECUACIONES CIRCUITOS DE CONTROL REPRESENTACIONES CELTA, S.A. DE C.V.

DE C.V. ALUMBRADO DE PERIFERICO NORTE. CONDUCTORES MEXICANOS ELECTRICOS Y DE SE ADJUDICA A REPRESENTACIONES CELTA POR SER LA MEJOR TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.OPCION. ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V.

36147 09/10/2017 3200 2491 18804 11,237.85 BARDO DECENA PEREZ SOLICITADO POR LA GERENCIA DE MATERIAL RODANTE. ALEJANDRO REYNA RAMIREZSE ADJUNTA A ALEJANDRO REYNA LAS PARTIDAS 1, DEL 4 AL 18 CARLOS CASTELLANOS ALVARADOPOR SER LA MEJOR OFERTA.

GERMAN GUTIERREZ JIMENEZSE ADJUDICA A BARDO DECENA LAS PARTIDAS 2 Y 3 POR SER LA MEJOR OFERTA. BARDO DECENA PEREZ

36171 10/10/2017 2300 3131 18837 9,535.20 SALVADOR JIMENEZ GARCIA SERVICIO A DOMICILIO DE ARREGLOS FLORALES, CENROS DE SALVADOR JIMENEZ GARCIAMESA Y FOLLAJE PARA EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2017, CON OFELIA PALOMERA LOPEZOTIVO DE LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS AL PERSONAL

FLORERIA VALLARTA, S.A.QUE CUMPLE 5, 1O, 15, 20 Y 25 AÑOS DE SERVICIO EN SITEUR, SOLICITADO POR LA GCIA DE CAPITAL HUMANO.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "SALVADOR JIMENEZ GARCIA"DECLINACION POR PARTE DEL PROVEEDOR "OFELIA PALOMERA LOPEZ"

36172 10/10/2017 2200 3551 18826 14,429.24 RUBEN GARCIA GONZALEZ SERVICIO DE CORRECTIVO PARA LA CAMIONETA RENAULT RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.KANGOO MODELO 2009 PLACAS JR-31650 DEL POOL DE RUBEN GARCIA GONZALEZABASTECIMIENTO DE SITEUR.

TECNICENTRO ROYAL, S.A. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosSE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR RUBEN GARCIA GONZALEZ, YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA PARA SITEUR.

EL PROVEEDOR TECNICENTRO ROYAL SA DE CV, NO COTIZA Y ENVIA CORREO DE DECLINACION.

36173 10/10/2017 3200 2491 18804 223,911.32 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ SOLICITADO POR LA GERENCIA DE MATERIAL RODANTE. ALEJANDRO REYNA RAMIREZSE ADJUNTA A ALEJANDRO REYNA LAS PARTIDAS 1, DEL 4 AL 18 CARLOS CASTELLANOS ALVARADOPOR SER LA MEJOR OFERTA.

GERMAN GUTIERREZ JIMENEZSE ADJUDICA A BARDO DECENA LAS PARTIDAS 2 Y 3 POR SER LA MEJOR OFERTA. BARDO DECENA PEREZ

36174 10/10/2017 2200 2491 18828 7,253.60 MAYOREO FERRETERO ATLAS, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES. DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE S.A. DE C.V. SE ADJUDICA A MAYOREO FERRETERO ATLAS LA PARTIDA 1 POR GUADALAJARA S.A. DE C.V.

SER LA UNICA PROPUESTA, LA PARTIDA 2 POR CUMPLIR CON LAS ELECTRONICA STEREN DE GUADALAJARA, S.A.POLITICAS DE ESTE ORGANISMO, CABE SEÑALAR QUE SE RECIBE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V.PROPUESTA DE ELECTRONICA STEREN SIN EMBARGO, NO SE CONSIDERA YA QUE NO ENTREGA EN EL ALMACEN DE SITEUR.EL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA DECLINO, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE.

36178 10/10/2017 2000 3711 18850 9,118.00 MEX JAL DE OCCIDENTE, S.A. DE COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA RODOLFO GUADALAJARA Y MEX JAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.C.V. VANESSA PEREZ A LA CD DE MEXICO CON SALIDA DIA 06 DE

OCTUBRE DE 2017 Y REGRESO EL MISM O DIAADJUDICACION DIRECTA A MEXJAL POR LA URGENCIA DE OBTENER EL BOLETO DE INMEDIATOEL PRESENTE CUADRO SE ELABORA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU CAPITULO 1, ARTICULO 13, FRACCION I Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SITEUR EN SU ARTICULO 8, FRACCION V.

36179 10/10/2017 2200 2121 18834 3,330.36 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.GRAFICACION, S.A. DE C.V. EL PROVEEDOR MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ ENVIA TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.

COTIZACION, LA CUAL NO SE CONSIDERA YA QUE NO CUMPLE MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ

CON LOS PUNTOS 1 Y 2 MENCUIONADOS EN LA INVITACION A COTIZAR. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.LAS PARTIDAS 1,4,5,6,9,12,13,14,15,16,17,18,26,28,33 Y 34 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE GRAFICACION, S.A. MENCIONADAS EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE LE ASIGNAN DE C.V.A ORGANIZACION PAPELERA OMEGA CON LA ORDEN DE COMPRA # 36180-2017.LAS PARTIDAS 2,25,29,30,31 Y 32 SE LE ADJUDICAN A VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA CON LA ORDEN DE COMPRA # 36181-2017LAS PARTIDAS 3,7,8,10,19,20,21,22,23,24 Y 27 SE LE ASIGNAN A TLAQUEPAQUE ESCOLAR CON LA ORDEN DE COMPRA # 36182-2017LA PARTIDA 11 SE LE ASIGNA A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE GRAFICACION CON LA ORDEN DE COMPRA # 36179-2017.

36180 10/10/2017 2200 2111 18834 18,343.39 ORGANIZACION PAPELERA MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.OMEGA, S.A. DE C.V. EL PROVEEDOR MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ ENVIA TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosCOTIZACION, LA CUAL NO SE CONSIDERA YA QUE NO CUMPLE

MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZCON LOS PUNTOS 1 Y 2 MENCUIONADOS EN LA INVITACION A COTIZAR. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.LAS PARTIDAS 1,4,5,6,9,12,13,14,15,16,17,18,26,28,33 Y 34 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE GRAFICACION, S.A. MENCIONADAS EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE LE ASIGNAN DE C.V.A ORGANIZACION PAPELERA OMEGA CON LA ORDEN DE COMPRA # 36180-2017.LAS PARTIDAS 2,25,29,30,31 Y 32 SE LE ADJUDICAN A VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA CON LA ORDEN DE COMPRA # 36181-2017LAS PARTIDAS 3,7,8,10,19,20,21,22,23,24 Y 27 SE LE ASIGNAN A TLAQUEPAQUE ESCOLAR CON LA ORDEN DE COMPRA # 36182-2017LA PARTIDA 11 SE LE ASIGNA A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE GRAFICACION CON LA ORDEN DE COMPRA # 36179-2017.

36181 10/10/2017 2200 2111 18834 19,866.28 VAZQUEZ HERMANOS Y MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.COMPAÑIA, S.A. DE C.V. EL PROVEEDOR MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ ENVIA TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.

COTIZACION, LA CUAL NO SE CONSIDERA YA QUE NO CUMPLE MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ

CON LOS PUNTOS 1 Y 2 MENCUIONADOS EN LA INVITACION A COTIZAR. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.LAS PARTIDAS 1,4,5,6,9,12,13,14,15,16,17,18,26,28,33 Y 34 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE GRAFICACION, S.A. MENCIONADAS EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE LE ASIGNAN DE C.V.A ORGANIZACION PAPELERA OMEGA CON LA ORDEN DE COMPRA # 36180-2017.LAS PARTIDAS 2,25,29,30,31 Y 32 SE LE ADJUDICAN A VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA CON LA ORDEN DE COMPRA # 36181-2017LAS PARTIDAS 3,7,8,10,19,20,21,22,23,24 Y 27 SE LE ASIGNAN A TLAQUEPAQUE ESCOLAR CON LA ORDEN DE COMPRA # 36182-2017LA PARTIDA 11 SE LE ASIGNA A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE GRAFICACION CON LA ORDEN DE COMPRA # 36179-2017.

36182 10/10/2017 2200 2111 18834 14,005.24 TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES.ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.

C.V. EL PROVEEDOR MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ ENVIA TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.COTIZACION, LA CUAL NO SE CONSIDERA YA QUE NO CUMPLE

MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZCON LOS PUNTOS 1 Y 2 MENCUIONADOS EN LA INVITACION A COTIZAR. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.LAS PARTIDAS 1,4,5,6,9,12,13,14,15,16,17,18,26,28,33 Y 34 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE GRAFICACION, S.A. MENCIONADAS EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE LE ASIGNAN DE C.V.A ORGANIZACION PAPELERA OMEGA CON LA ORDEN DE COMPRA # 36180-2017.LAS PARTIDAS 2,25,29,30,31 Y 32 SE LE ADJUDICAN A VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA CON LA ORDEN DE COMPRA # 36181-2017LAS PARTIDAS 3,7,8,10,19,20,21,22,23,24 Y 27 SE LE ASIGNAN A TLAQUEPAQUE ESCOLAR CON LA ORDEN DE COMPRA # 36182-2017LA PARTIDA 11 SE LE ASIGNA A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE GRAFICACION CON LA ORDEN DE COMPRA # 36179-2017.

36189 11/10/2017 2200 3551 18823 2,360.00 EVA MARQUEZ SOTO SERVICIO CON ALINEACION Y BALANCEO DE 2 LLANTAS MARCA RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.STARFIRE PARA EL VEHICULO OPTRA MODELO 2010 PLACAS EVA MARQUEZ SOTOJHK-9237 ASIGNADO AL LIDER SINDICAL DE SITEUR.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosTECNICENTRO ROYAL, S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR EVA MARQUEZ SOTOM, YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA PARA ESTE ORGANISMO.

36194 11/10/2017 2200 3551 18794 9,253.22 OZ AUTOMOTRIZ, S. DE RL DE SERVICIO CORRECTIVO DE CONTRATACION DE REEMPLAZO DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.C.V. ACUMULADOR GONHER Y ALTERNADOR PARA EL VEHICULO OZ AUTOMOTRIZ, S. DE RL DE C.V.

COROLLA MODELO 2010 PLACAS JHK-9061 ADSCRITO A LA TECNICENTRO ROYAL, S.A. DE C.V.

SECRETARIA PARTICULAR DE DIRECION GENERAL DE SITEIR.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV, YA QUE POR SER MINIMA LA DIFERENCIA Y POR TENER MEJOR REPALDO POR LA AGENCIA DE LA MARCA DEL VEHICULO.

EL PROVEEDOR TECNICENTRO ROYAL SA DE CV, NO ENVIA PROPUESTA.

36197 11/10/2017 2200 3551 18825 8,347.69 OZ AUTOMOTRIZ, S. DE RL DE SERVICIO CORRECTIVO DE SUSPENSION PARA EL VEHICULO RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.C.V. COROLLA MODELO 2010 PLACAS JHK-9061 ADSCRITO A LA OZ AUTOMOTRIZ, S. DE RL DE C.V.

SECRETARIA PARTICULAR DE DIRECION GENERAL DE SITEUR. TECNICENTRO ROYAL, S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV, YA QUE DICHO VEHICULO YA SE ENCONTRABA EN LA AGENCIA CON LA ORDEN DE SERVICIO 36194/2017 Y SE DETECTAN DAÑOS EN LA SUSPENSION, POR LO QUE SE TRABAJA Y TENER MEJOR REPALDO POR LA AGENCIA DE LA MARCA DEL VEHICULO.

EL PROVEEDOR TECNICENTRO ROYAL SA DE CV, NO PRESENTA PROPUESTA.

36198 11/10/2017 2200 3551 18824 15,749.32 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE SUSPENSION PARA EL VEHICULO COROLLA MODELO RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.2009 PLACAS JGM-8209 DEL POOL DE ABASTECIEMINTO DE VICTOR HUGO RIVERA PEREZSITEUR.

TECNICENTRO ROYAL, S.A. DE C.V.

EL PROVEEDOR VICTOR HUGO RIVERA PEREZ, NO COTIZA.

EL PROVEEDOR TECNICENTRO ROYAL NO SE CONSIDERA SU COTIZACION YA QUE NO CUMPLE CON EL PUNTO 2 DE LA INVITACION.

36202 11/10/2017 2400 3531 18845 176,644.80 LEVEL 5 S.C. SE ADJUDICA DIRECTAMENTE A LEVEL 5 S.C. DE ACUERDO AL LEVEL 5 S.C.OFICIO TES./096/2017. (SE ANEXA OFICIO A EXPEDIENTE)

36203 11/10/2017 3400 2461 18818 13,697.28 ACMAX DE MEXICO S.A. DE C.V. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INGENIERIA. ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A ACMAX DE MEXICO POR SER LA MEJOR OPCION. DISTRIBUIDORA ELECTRONICA CASTANEDO, S.A. DE

C.V.ACMAX DE MEXICO S.A. DE C.V.

36211 13/10/2017 4300 3362 18849 8,479.60 GUSTAVO ADOLFO MONTES MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE IDENTIDAD CORPORATIVA GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.GUERRERO RELACIONADA AL SISTEMA DE TREN ELECTRICO. GUSTAVO ADOLFO MONTES GUERRERO

EL PROVEEDOR DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE NO COTIZA YA DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

QUE NO TUVO OPORTUNIDAD PARA HACERLO EN TIEMPO Y

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosFORMA.SE LE ADJUDICA LA COMPRA A GUSTAVO ADOLFO MONTES GUERRERO POR SER LA MEJOR OFERTA

36212 13/10/2017 3200 5671 18779 57,002.25 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES SOLICITADO POR LA GERENCIA DE MATERIAL RODANTE. ASCENCIO INDUSTRIAL ELECTRICA, S.A. DE C.V.ELECTRICOS DE GUADALAJARA SE ADJUDICA A DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE REPRESENTACIONES CELTA, S.A. DE C.V.S.A. DE C.V. GUADALAJARA POR SER LA MEJOR OFERTA, SE ANEXA AL

ORGANIZACION ELECTRICA VILLALOBOS S.A. DE C.V.EXPEDIENTE CORREO DEL AREA CON VO.BO. DE LA MARCA Y MODELO QUE OFRECEN, ADEMAS MENCIONA QUE SOLAMENTE DISTRIBUIDORA ELECTRICA ASCENCIO, S.A. DE C.V.REQUIEREN LOS DADOS CALIBRES 2/0, 3/0, 4/0 Y 300. DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE

GUADALAJARA S.A. DE C.V.COEL JALISCO, S.A. DE C.V.

36214 13/10/2017 2200 2491 18840 38,156.81 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ LOS PROVEEDORES ELECTRICA AB S.A. DE C.V, RH ESTUDIOS Y ELECTRICA A B, S.A. DE C.V.PROYECTOS S.A. DE C.V. Y PSI PERIMETRO Y SISTEMAS ALEJANDRO REYNA RAMIREZINTELIGENTES S.A. DE C.V. NO COTIZARON

P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA ORDEN DE COMPRA GLOBAL POR MINIMA DIFERENCIA A ALEJANDRO REYNA RAMIREZ POR SER LA MEJOR RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.PROPUESTA A EXCEPCION DE LA PARTIDA NO. 7 QUE YA ESTA BARDO DECENA PEREZDESCONTINUADA.NOTA 01/NOV/2017: SE CANCELA LA PARTIDA NO. 6 DE LA ORDEN PSI PERIMETRO Y SISTEMAS INTELIGENTES, S. DE R.L. DE COMPRA 36214/2017 YA QUE POR ERROR SE MANIFIESTA EN LA DE C.V.MISMA EL IMPORTE $4.30 SIENDO EL CORRECTO $40.30 POR LO ANTERIOR SE ELABORA NUEVA ORDEN DE COMPRA.

36215 13/10/2017 2200 2491 18844 9,013.20 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. NO COTIZO ALEJANDRO REYNA RAMIREZSE ADJUDICA A ALEJANDRO REYNA RAMIREZ POR SER LA MEJOR P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V.PROPUESTA.

RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.BARDO DECENA PEREZ

36216 13/10/2017 2200 2111 18836 8,700.00 DAAMS GRAPHICS, S.A. DE C.V. MATERIAL PARA IMPRESORA DE ALMACEN GENERAL DAAMS GRAPHICS, S.A. DE C.V.LOS PROVEDORES GRUPO MEXBRAN Y DEI SERVICIOS DE GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V.OCCIDENTE NO COTIZAN YA QUE NO LO MANEJAN POR EL

DEI SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.MOMENTO EL MATERIAL SOLICITADO.

36219 16/10/2017 2200 3551 18798 23,988.80 REHABILITACIONES Y SERVICIOS REPARACION DE PISTONES HIDRAULICOS DEL CAMION ZAGROREHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V.

R&S, S.A. DE C.V. MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADESE ADJUDICA EL SERVICIO AL PROVEEDOR REHABILITACIONDE Y

ADRIANA BERENICE MARTINEZ SALGADOSERVICIOS R&S SA DE CV POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA

36224 16/10/2017 4800 2991 18848 324,800.00 FRANCISCO FERNANDO AGUIAR fabricacion de ruedas para carro FRANCISCO FERNANDO AGUIAR JIMENEZJIMENEZ RICARDO TOPETE LOMELI

se adjudica elservicio al proveedor francisco fernando aguial jimenez por ADRIAN ROBERTO AVALOS GARCIA

ser la mejor propuesta economica

36225 16/10/2017 2200 2991 18852 49,961.20 MARIA CANDELARIA AVILA MATERIAL PARA REABASTECIMIENTO AUTOMATICO PARA 2 DISTRIBUIDORA FILTRO PEC S.A. DE C.V.ANDRADE MESES. MEKKARAIL, S.A. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosSE LE ASIGNA LA COMPRA A MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE

SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.POR SER LA MEJOR OFERTA.

MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE

36228 16/10/2017 4800 2461 18832 10,752.85 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR ALEJANDRO REYNA ALEJANDRO REYNA RAMIREZRAMIREZ POR SER LA MEJOR OFERTA JAIME RODRIGUEZ SEDANO

WIRING MEXICO, S.A. DE C.V.

36229 16/10/2017 2200 2111 18843 4,547.20 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ P.F. MAYORISTAS FERRETEROS NO COTIZO ALEJANDRO REYNA RAMIREZSE ADJUDICA A ALEJANDRO REYNA RAMIREZ POR SER LA MEJOR P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V.PROPUESTA.

BARDO DECENA PEREZ

36230 16/10/2017 2200 2491 18841 2,111.20 ALEJANDRO REYNA RAMIREZ P.F. MAYORISTAS FERRETEROS S.A. DE C.V. NO COTIZO ALEJANDRO REYNA RAMIREZSE ADJUDICA A ALEJANDRO REYNA RAMIREZ POR SER LA MEJOR P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V.PROPUESTA.

BARDO DECENA PEREZ

36233 16/10/2017 2200 2461 18829 5,740.57 CASA SORIANO, S.A. DE C.V. SOLICITADO POR REABASTECIMIENTO AUTOMATICO, NECESARIO CASA SORIANO, S.A. DE C.V.APROXIMADAMENTE PARA DOS MESES. ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A CASA SORIANO POR COTIZAR LO REQUERIDO EN

PROMOTORA INDUSTRIAL GDL, S.A. DE C.V.LAS PARTIDAS 1 Y 2, LA PARTIDA 3 POR SER LA MEJOR OPCION.

36236 16/10/2017 2200 2111 18827 2,709.18 VAZQUEZ HERMANOS Y SOLICITADO POR REABASTECIMIENTO AUTOMATICO, NECESARIO PAPELERIA M.V., S.A. DE C.V.COMPAÑIA, S.A. DE C.V. PARA 2 MESES. TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.

SE ADJUDICA A VAZQUEZ HERAMANOS Y COMPAÑIA POR SER LA VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.

MEJOR OFERTA.

36237 16/10/2017 2200 2991 18833 65,611.08 AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. MATERIAL NECESARIO PARA APROXIMADAMENTE 2 MESES DISTRIBUIDORA FILTRO PEC S.A. DE C.V.DE C.V. SE LE ADJUDICA LA COMPRA DE LAS PARTIDAS 1 Y 4 AL MEKKARAIL, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR AUTOMOTRIZ ZERTUCHE POR SER EL UNICO QUE AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V.

COTIZO LAS PARTIDAS EN MENCION LA PARTIDA 2 SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR MARIA MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADECANDELARIA AVILA POR SER EL UNICO QUE COTIZO DICHA PARTIDA Y LA PARTIDA 3 SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR MEKKARAIL POR SER LA MEJOR OFERTA EN LA PARTIDA EN MENCION

36238 16/10/2017 2200 2991 18833 10,718.40 MARIA CANDELARIA AVILA MATERIAL NECESARIO PARA APROXIMADAMENTE 2 MESES DISTRIBUIDORA FILTRO PEC S.A. DE C.V.ANDRADE SE LE ADJUDICA LA COMPRA DE LAS PARTIDAS 1 Y 4 AL MEKKARAIL, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR AUTOMOTRIZ ZERTUCHE POR SER EL UNICO QUE AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V.

COTIZO LAS PARTIDAS EN MENCION LA PARTIDA 2 SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR MARIA MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADECANDELARIA AVILA POR SER EL UNICO QUE COTIZO DICHA PARTIDA Y LA PARTIDA 3 SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR MEKKARAIL POR SER LA MEJOR OFERTA EN LA PARTIDA EN MENCION

36239 16/10/2017 2200 2991 18833 18,565.80 MEKKARAIL, S.A. DE C.V. MATERIAL NECESARIO PARA APROXIMADAMENTE 2 MESES DISTRIBUIDORA FILTRO PEC S.A. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosSE LE ADJUDICA LA COMPRA DE LAS PARTIDAS 1 Y 4 AL MEKKARAIL, S.A. DE C.V.PROVEEDOR AUTOMOTRIZ ZERTUCHE POR SER EL UNICO QUE

AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V.COTIZO LAS PARTIDAS EN MENCION LA PARTIDA 2 SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR MARIA MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADECANDELARIA AVILA POR SER EL UNICO QUE COTIZO DICHA PARTIDA Y LA PARTIDA 3 SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR MEKKARAIL POR SER LA MEJOR OFERTA EN LA PARTIDA EN MENCION

36240 16/10/2017 3431 2461 18846 10,189.44 JOSE CORTES MANUEL SOLICITADO POR EL SITREN TROLEBUS. SEGURIDAD EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A JOSE CORTES MANUEL POR SER LA UNICA COMERCIAL INDUSTRIAL APPA, S.A.PROPUESTA, SE ANEXA AL EXPEDIENTE VO.BO. DEL AREA DEL

SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA, S.A. DE C .V.MODELO COTIZADO.LOS PROVEEDORES PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE JOSE CORTES MANUELSEGURIDAD INDUSTRIAL, COMERCIAL INDUSTRIAL APPA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE, S.A. DE C.V.SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA DECLINARON, SE ANEXA INFORMACION AL EXPEDIENTE. PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD

INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

36241 16/10/2017 2200 4391 18862 5,800.00 ALFREDO MANUEL RODRIGUEZ SERVICIO DE DETALLADO PARA EL VEHICULO CHEVROLET OPTRA GUILLERMO HERNANDEZ PRECIADONAJAR MODELO 2010 PLACAS JHK-9237 DEL LIDER SINDICAL DE SITEUR. ALFREDO MANUEL RODRIGUEZ NAJAR

ARMANDO MEDELLIN CAMPOSSE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR ALFREDO MANUEL RODRIGUEZ NAJAR, YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA PARA SITEUR.

EL PROVEEDOR TALLER DE LAMINADO Y PINTURA, NO PRESENTA PROPUESTA ECONOMICA.

36244 17/10/2017 3200 2911 18858 4,272.51 SNAP-ON SUN DE MEXICO, S.A. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE MATERIAL RODANTE. SNAP-ON SUN DE MEXICO, S.A. DE C.V.DE C.V. SE ADJUDICA A SNAP-ON SUN DE MEXICO POR SER LA MEJOR MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V.

OPCION.HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PROFESIONALES DE OCCIDENTE S.A. C.V

36249 18/10/2017 2200 2141 18855 58,235.48 MARIA DEL CARMEN GUERRERO MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVAVILLANUEVA LAS PARTIDAS 1,2,3,4,5,6.7,8,9,10,11,12,13,14 Y 15 MENCIONADAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.

EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE LE ASIGNAN A MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVA CON LA ORDEN DE COMPRA SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE GRAFICACION, S.A. No.36249-2017. DE C.V.LA PARTIDA 16 SE LE ADJUDICA A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE GRAFICACION CON LA ORDEN DE COMPRA No. 36250-2017.

36250 18/10/2017 2200 2141 18855 3,978.80 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE MATERIAL NECESARIO APROXIMADAMENTE PARA 2 MESES. MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVAGRAFICACION, S.A. DE C.V. LAS PARTIDAS 1,2,3,4,5,6.7,8,9,10,11,12,13,14 Y 15 MENCIONADAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.

EN ESTE CUADRO COMPARATIVO SE LE ASIGNAN A MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVA CON LA ORDEN DE COMPRA SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE GRAFICACION, S.A. No.36249-2017. DE C.V.LA PARTIDA 16 SE LE ADJUDICA A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE GRAFICACION CON LA ORDEN DE COMPRA No. 36250-2017.

36251 18/10/2017 3200 2991 18854 4,401.04 MANGUERAS AUTOMOTRICES E NECESARIAS PARA FIJACION DE TORNILLERIA DE LOS EQUIPOS . FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V.IND. DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. EL PROVEEDOR ALEJANDRO REYNA RAMIREZ NO COTIZA YA QUE ALEJANDRO REYNA RAMIREZ

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosSU PROVEEDOR NO LE DIO COSTO Y TIEMPO DE ENTREGA PARA EL COTIZAR EN LA FECHA LIMITE MENCIONADA EN LA INVITACION MANGUERAS AUTOMOTRICES E IND. DE MICHOACAN, A COTIZAR. S.A. DE C.V.SE LE ASIGNA LA COMPRA A MANGUERAS AUTOMOTRICES E IND. DE MICHOACAN POR SER LA MEJOR OFERTA Y SE ADQUIEREN SOLO 7 EN LUGAR DE 8 YA QUESOLO CUENTA CON ESA CANTIDAD EL PROVEEDOR ANTES MENCIONADO; LO ANTERIOR SE LE INFORMA AL USUARIO POR ESCRITO COMENTANDO ESTE NO TENER INCOVENIENTE EN EN RECIBIR LA CANTIDAD SUGERIDA, SE ANEXA COMUNICADO DEL REQUISITOR AL EXPEDIENTE.

36258 19/10/2017 2200 3551 18865 7,598.00 VICTOR HUGO RIVERA PEREZ CONTRATACION DE SERVICIO PREVENTIVO PARA LA CAMIONETA RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.JEEP CHEROKEE MODELO 2009 PLACAS JHY-1185 DE LA DIRECION VICTOR HUGO RIVERA PEREZDE ADMINSITRACION DE SITEUR.

TECNICENTRO ROYAL, S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR VICTOR HUGO RIVERA PEREZ YA QUE ES EL PROVEEDOR QUE PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA PARA ESTE ORGANISMO.

EL PROVEEDOR RADIAL LLANTAS SA DE CV, NO COTIZA.

36259 19/10/2017 2300 2541 18780 5,104.00 CHEMLAB, S.A. DE C.V. MATERIAL PARA DOTAR BOTIQUINES EN ESTACIONES DE LINEA I Y DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, II. S.A. DE C.V.LOS PROVEEDORES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y CHEMLAB, S.A. DE C.V.REACTIVO Y DISTRIBUIDORA SILVIANA NO TUVIERON MEDI LAB. DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.OPORTUNIDAD PARA COTIZAR EN TIEMPO Y FORMA.

DISTRIBUIDORA SILVIANA, S.A. DE C.V.SE LE ASIGNA LA COMPRA A MEDILAB DE OCCIDENTE POR SER LA MEJOR OFERTA.NOTA DEL 19 OCTUBRE DEL 2017: SE CANCELA LA ORDEN DE COMPRA # 36077-2017 YA QUE EL PROVEEDOR MEDI LAB DE OCCIDENTE NO CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN CUANTO AL PAGO, LO ANTERIOR LO MANIFIESTA EN COMUNICADO EL CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE; POR LO ANTERIOR SE LE ASIGNA A LA SEGUNDA MEJOR OPCION QUE ES A CHEMLAB CON LA ORDEN DE COMPRA # 36259-2017.

36268 19/10/2017 3200 2961 18857 28,077.80 WURTH MEXICO, S.A. DE C.V. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE MATERIAL RODANTE. WURTH MEXICO, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A WURTH MEXICO POR SER LA UNICA PROPUESTA, IMPORTADORA Y FORJADORA DE TORNILLOS, S.A. DE CABE SEÑALAR QUE DICHO PROVEEDOR ES EL FABRICANTE DE C.V.LA MARCA. BERTHA ALICIA CARDENAS CABALLERO

36271 19/10/2017 4200 3451 18867 53,721.92 AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. CONTRATACION DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA LOS EMPLEADOS AFIANZADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.DE SITEUR POR UN PERIODO DE UN AÑO A PARTIR DEL 26 DE AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.NOVIEMBRE DE 2017.

AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR AFIANZADORA SOFIMEX, SA DE CV, POR SER LA UNICA PROPUESTA Y POR CONTAR CON EL VO. BO. DEL AREA REQUISITORIA.LOS PROVEEDORES AFINZADORA INSURGENTES Y ASERTA NO COTIZAN YA QUE NO MANEJAN ESTE TIPO DE FIANZAS.

36272 20/10/2017 2500 3331 18872 122,380.00 AENOR MEXICO, S.A. DE C.V. RENOVACION DE LA CERTIFICACION CONFORME A LA NORMA UNE AENOR MEXICO, S.A. DE C.V.EN 13816 TRANSPORTE DE PASAJEROS (EL SERVICIO DE

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosAUDITORIA TENDRA UNA DURACION DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2017) , SOLICITADO POR LA GERENCIA DE SISTEMAS DE CALIDAD.SE ADJUDICA AL PROVEEDOR "AENOR MEXICO" DE ACUERDO A LO REQUERIDO POR EL AREA EN LAS OBSERVACIONES DE LA REQUISICION.

36273 20/10/2017 2200 3551 18873 3,173.76 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CONTRATACION DE SERVICIO PREVENTIVO DE REEMPLAZO DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.KIT DE CLUTCH PARA LA CAMIONETA NISSAN PICK UP MODELO VICTOR HUGO RIVERA PEREZ2006 PLACAS JN-13146 DE LA JEFATURA DE ELECTRICA

TECNICENTRO ROYAL, S.A. DE C.V.ELECTRONICA DE SITEUR.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR DE RADIAL LLANTAS SA DE CV, YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA PARA SITEUR.

EL PROVEEDOR TECNICENTRO ROYAL SA DE CV, NO PRESENTA PROPUESTA ECONOMICA.

36274 20/10/2017 2200 2491 18868 3,962.56 FETIPSA, S.A. DE C.V. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES. ALEJANDRO REYNA RAMIREZSE ADJUDICA A FETIPSA POR SER LA MEJOR OPCION. RH ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.

FETIPSA, S.A. DE C.V.

36287 23/10/2017 2200 2461 18835 49,482.12 CASA SORIANO, S.A. DE C.V. MATERIAL DE REABASTECIMIENTO AUTOMATICO PARA 2 MESES. CASA SORIANO, S.A. DE C.V.EL PROVEEDOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE ENVIA EN SU ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. D..E C.V.COTIZACION LA OPCION EN MARCA FINDER, SE LE HACE LLEGAR LA INFORMACION AL USUARIO COMENTANDO QUE DICHO DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE MATERIAL NO LE SIRVE PARA LOS TRABAJOS QUE VA A REALIZAR, GUADALAJARA S.A. DE C.V.

PROMOTORA INDUSTRIAL GDL, S.A. DE C.V.SE ANEXA AL EXPEDIENTE COMUNICADO DEL PROVEEDOR EN EL CUAL CONFIRMA LO ANTERIOR.PROMOTORA INDUSTRIAL GUADALAJARA ENVIA CARTA DE DECLINACION, LA CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE.DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA NO COTIZO YA QUE SU PROVEEDOR NO LE DIO PRECIO PARA EL COTIZAR EN TIEMPO Y FORMA.

36288 23/10/2017 2000 5111 18875 3,132.00 JOSE LUIS HERRERA MORA SOLICITADO POR LA GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL. ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.SE ADJUDICA A JOSE LUIS HERERA POR SER LA MEJOR OPCION. GAUDÍ OFICINAS, S. DE R.L.DE C.V.

JOSE LUIS HERRERA MORA

36292 23/10/2017 2200 3931 18889 7,379.20 UNI-TRADE BROKERS, S.C. PAGO DEL DESADUANAMIENTO DE INTERRUPTORES DE LA UNI-TRADE BROKERS, S.C.MARCA SCHALBAU AMPARADAS EN LA ORDEN DE COMPRA UNITRADE FORWARDING, L.C.35375/17 DE NUESTRO PROVEEDOR SCHALTBAU NORTH AMERICA INC.SE LE ADJUDICA LA PARTIDA 1 AL PROVEEDOR UNI-TRADE BROKERS, S.C. POR SER EL AGENTE ADUANAL DESIGNADO POR SITEUR ANTE EL SAT PARA LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SE LE ADJUDICA LA PARTIDA 2 AL PROVEEDOR UNI-TRADE FORWARDING, L.C. POR SER EL AGENTE ADUANAL DESIGNADO POR SITEUR ANTE EL SAT PARA LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores Invitados

36293 23/10/2017 2200 3931 18889 5,308.59 UNITRADE FORWARDING, L.C. PAGO DEL DESADUANAMIENTO DE INTERRUPTORES DE LA UNI-TRADE BROKERS, S.C.MARCA SCHALBAU AMPARADAS EN LA ORDEN DE COMPRA UNITRADE FORWARDING, L.C.35375/17 DE NUESTRO PROVEEDOR SCHALTBAU NORTH AMERICA INC.SE LE ADJUDICA LA PARTIDA 1 AL PROVEEDOR UNI-TRADE BROKERS, S.C. POR SER EL AGENTE ADUANAL DESIGNADO POR SITEUR ANTE EL SAT PARA LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SE LE ADJUDICA LA PARTIDA 2 AL PROVEEDOR UNI-TRADE FORWARDING, L.C. POR SER EL AGENTE ADUANAL DESIGNADO POR SITEUR ANTE EL SAT PARA LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

36295 24/10/2017 2400 5151 18847 131,627.52 MCA INTERNATIONAL TRADE & SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INFORMATICA Y SISTEMAS. INFRAGIG, S. DE RL DE C.V.SERVICES, S.A. DE C.V. SE ADJUDICA A MCA INTERNATIONAL TRADE POR SER LA MEJOR CONNECT ADVANCE, S.A. DE C.V.

OPCION.ALTERNA CONSULTORES EN TIC, S.A. DE C.V.SERVICIOS IT 360, S.A. DE C.V.ONAVANCE TECHNOLOGIES, S. DE R.L.MCA INTERNATIONAL TRADE & SERVICES, S.A. DE C.V.

36297 24/10/2017 2000 5621 18869 86,844.83 LA CASA DE LA BASCULA, S.A. DE NECESARIO PARA EL PESAJE DE LOS RESIDUOS EN EL

ALMACEN LA CASA DE LA BASCULA, S.A. DE C.VC.V TEMPORAL DE LA BASE DE MANTENIMIENTO TETLAN. JL RODRIGUEZ, S.A. DE C.V.

SOLICITADO POR LA GERENCIA DE SISTEMAS DE CALIDAD BASCULAS REVUELTA MASA, S.A. DE C.V.

MEDIANTE OFICIO GSC/2017/89 EL CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE.SE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR LA CASA DE LA DISTRIBUCIONES MOLINA, S.A. DE C.V.BASCULA DE ACUERDO A DICTAMEN TECNICO (EL CUAL ANEXO AL FRANCISCO JOSE OROZCO RODRIGUEZEXPEDIENTE) ELABORADO POR EL AREA REQUISITORA, EN EL CUAL MANIFIESTA SU VISTO BUENO.SE RECIBE COTIZACION DE DISTRIBUCIONES MOLINA LA CUAL NO SE CONSIDERA YA QUE NO SE APEGA A LAS POLITICAS DE SITEUR EN CUANTO A QUE EL MISMO REQUIERE ANTICIPO PERO NO OTORGA LA FIANZA CORRESPONDIENTE PARA EL TRAMITE.EL PROVEEDOR JL RODRIGUEZ ENVIA CARTA DE DECLINACION, LA CUAL ANEXO AL EXPEDIENTE; BASCULAS REVUELTA MASA NO COTIZA YA QUE NO CUENTA CON UNA OPCION SIMILAR A LO SOLICITADO Y BASCULAS Y SERVICIOS NO COTIZA.

36299 25/10/2017 2400 3531 18866 40,488.64 APLICACIONES EN SE ADJUDICA DIRECTAMENTE A LA EMPRESA APLICACIONES EN APLICACIONES EN COMUNICACIONES Y SOFTWARE, COMUNICACIONES Y SOFTWARE, COMUNICACIONES Y SOFTWARE S.A DE C.V. DE

ACUERDO AL S.A. DE C.V.S.A. DE C.V. OFICIO J.S.T./2017/152

36316 26/10/2017 2400 5151 18871 65,479.33 MCA INTERNATIONAL TRADE & SE ADJUDICA ORDEN DE COMPR GLOBAL A MCA INTERNATIONAL SIO SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE .C.V.SERVICES, S.A. DE C.V. TRADE & SERVICES S.A. DE C.V. POR MINIMA DIFERENCIA. EGO COMUNICA, S. DE R.L. DE C.V.

SERCOR INNOVACION EN TELECOMUNICACION, S DE R.L. DE C.V.MCA INTERNATIONAL TRADE & SERVICES, S.A. DE C.V.

36317 26/10/2017 2200 3551 18894 4,698.00 VICTOR HUGO RIVERA PEREZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHICULO RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.

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ORDENES DE COMPRA CON PROVEEDORES INVITADOSADQUISICIONES CON RECURSOS PROPIOS DE SITEUR

Compra Fecha CC OG Cotización Total con IVA Proveedor Ganador Observaciones Proveedores InvitadosCHEVROELT OPTRA NODELO 2008 PLACAS JGL-3612 DEL POOL DE VICTOR HUGO RIVERA PEREZABASTECIMIENTO DE SITEUR.

TECNICENTRO ROYAL, S.A. DE C.V.

SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR VICTOR HUGO RIVERA PEREZ, YA QUE EL MISMO PRESENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA PARA SITEUR.

EL PROVEEDOR RADIAL LLANTAS SA DE CV, NO PRESENTA COTIZACION.

36326 27/10/2017 3400 2461 18874 52,118.36 LOGIC SUPPLY INC SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR LOGIC SUPPLY INC SERVICIOS INDUSTRIALES TORVAY, S.A. DE C.V.POR SER LA MEJOR OFERTA SISTEMAS Y PARTES FERROVIARIAS, S.A. DE C.V.CABE SEÑALAR QUE SE LE ESTA COMPRANDO AL FABRICANTE

LOGIC SUPPLY INC

36328 27/10/2017 2200 2141 18890 7,210.56 MARIA DEL CARMEN GUERRERO SE ADJUDICA A MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILANUEVA POR MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVAVILLANUEVA SER LA MEJOR PROPUESTA. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.

EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

36329 27/10/2017 2200 2141 18891 5,046.00 MARIA DEL CARMEN GUERRERO SE ADJUDICA A MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVA POR MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVAVILLANUEVA SER LA MEJOR PROPUESTA. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.

EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

36336 30/10/2017 2400 2141 18814 495,552.00 RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. SE LE ADJUDICA LA COMPRA AL PROVEEDOR RSS DIGITAL POR UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.SER LA MEJOR OFERTA RSS DIGITAL, S.A. DE C.V.

CONNECT ADVANCE, S.A. DE C.V.

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