PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 01/06/2011 a 30/06/2011
01/06/2011Data
10973 - FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TRANSITOFornecedor
245,32Valor do Empenho
5024Empenho Dotação
28Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 245,320,00REPASSE DE 5% DOS VALORES ARRECADADOS COM MULTA DE TRÂNSITO AO FUNSET, REF. MAIO 2011.
0
11260 - ELITE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Fornecedor
1.869,00Valor do Empenho
5153Empenho Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.869,000,00AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA DE RIBEIRAO PRETO A SÃO PAULO E VICE VERSA COM HOSPEDAGEM, PARA ASSINATURA DE CONVÊNIO, SR. JOÃO BATISTA DE ANDRADE.
0
10140 - DAVID PIVETA TRENTINI Fornecedor
300,00Valor do Empenho
5095Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 300,000,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM 0
9270 - OFICIAL JUSTICA Fornecedor
84,84Valor do Empenho
5108Empenho Dotação Sub - Elemento
66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 84,840,00DILIG. OF. DE JUSTIÇA REF. 07 PROCESSOS. 0
1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO Fornecedor
15,00Valor do Empenho
5109Empenho Sub - Elemento
66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 15,000,00DESPESAS REF. CITAÇÃO POSTAL, COM CARTA REGISTRADA E A.R., DO PROCESSO NR. 517/2002.
0
11752 - SPIDER TECNOLOGIA INDUSTR. E COM. LTDA Fornecedor
260,00Valor do Empenho
5123Empenho Dotação Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 260,000,00ROLOS DE ETIQUETA DE SENHA. UN10
7048 - DRUDI IMÓVEIS LTDA Fornecedor
545,00Valor do Empenho
5023Empenho Dotação Sub - Elemento
05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 545,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AVALIAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NESTA COMARCA, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE OLIVEIRA, 174.
0
3019 - SMARAPD INFORMATICA LTDA Fornecedor
398,72Valor do Empenho
5025Empenho Sub - Elemento
63 - SERVIÇOS GRÁFICOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 398,720,32BOLETO DE HOLLERITH UN1246
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01/06/2011Data
11961 - ADÍLSON CARÃO ME Fornecedor
1.600,00Valor do Empenho
5110Empenho Dotação
70Sub - Elemento
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.600,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA DAS PEDRAS MINEIRAS AO REDOR DO PAÇO MUNICIPAL.
0
1527 - EMPR. BRASIL. TELECOMUNICACOES S/A Fornecedor
26,13Valor do Empenho
5175Empenho Sub - Elemento
58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 26,130,00CONTA TELEFONICA 0
11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDAFornecedor
290,00Valor do Empenho
5096Empenho Dotação Sub - Elemento
90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 290,000,00PUBLIC.- CONVOCAÇÃO- TERCEIRA CHAMADA DE SERVIDORES MUNIC,. NO JORNAL " A CIDADE" DE 28/05/11
1
12237 - MED HOUSE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS E HOSP LTDA Fornecedor
21.825,00Valor do Empenho
5176Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 21.825,000,00AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM ATENDIMENTO ÀS CRECHES MUNICIPAIS.
0
12187 - RENATO APARECIDO FELIPE ELETRIICA ME Fornecedor
150,00Valor do Empenho
5103Empenho Dotação Sub - Elemento
17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 150,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE BEBEDOURO DE ÁGUA, COM TROCA DE TERMOSTATO E MANUTENÇÃO DA CRECHE MARIA PRECIOSA.
0
12187 - RENATO APARECIDO FELIPE ELETRIICA ME Fornecedor
140,00Valor do Empenho
5118Empenho Sub - Elemento
17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 140,000,00PRESTAÇÃO DE SEVIÇO DE CONSERTO DE BEBEDOUR DE ÁGUA DA CRECHE MARIA PRECIOSA, COM TROCA DAS TORNEIRAS, KIT RALO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.
0
12233 - PAULO MARTINS CASON-ME Fornecedor
682,00Valor do Empenho
5042Empenho Dotação Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 682,000,00CANETAS PERSONALIZADAS EM 02 CORES, NO TOTAL SENDO FRENTE E VERSO.
UN550
10779 - MUNDIAL PEÇAS PARA VEICULOS LTDA Fornecedor
920,00Valor do Empenho
5101Empenho Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 920,000,00MOTOR DE PARTIDA KB. PARA ÔNIBUS 364 SCANIA - BWU9204. PÇ1
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01/06/2011Data
10650 - DROGABAIRRO COM. FARMACEUTICA LTDA-MEFornecedor
67,50Valor do Empenho
5115Empenho Dotação
90Sub - Elemento
14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 22,500,00LIXA DE UNHA UN1502 45,000,00PALITO DE UNHA UN150
8038 - LEONE TURISMO LTDA Fornecedor
6.000,00Valor do Empenho
5100Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 6.000,000,001º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA.
0
12187 - RENATO APARECIDO FELIPE ELETRIICA ME Fornecedor
270,00Valor do Empenho
5102Empenho Sub - Elemento
17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 270,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONSERTO, PRENSA DA MANGUEIRA, TROCA DAS GAXETAS, BICO, ÓLEO E MANUTENÇÃO.
0
12187 - RENATO APARECIDO FELIPE ELETRIICA ME Fornecedor
200,00Valor do Empenho
5104Empenho Sub - Elemento
17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 200,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DA GELADEIRA DE ÁGUA, COM TROCA DO MICRO MOTOR 1/20 E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA.
0
10971 - IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS Fornecedor
920,00Valor do Empenho
5106Empenho Sub - Elemento
48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 920,000,00INSCRIÇÕES PARA O CURSO '"FORMAÇÃO DE MONITORES DO TRANSPORTE ESCOLAR" - DT. 30/03/11 S. PAULO.
2
10971 - IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS Fornecedor
1.680,00Valor do Empenho
5107Empenho Sub - Elemento
48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.680,000,00INSCRIÇÕES PARA O CURSO " ORÇAMENTO, GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DA EDUCAÇÃO" PNATE, PNAE E PDDE - DT. 18E 19 DE JULHO 2011.
3
3497 - S.B.POSTO DE MOLAS PITANGS.LTDA EPP Fornecedor
1.080,00Valor do Empenho
5141Empenho Sub - Elemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.080,000,00SERVIÇOS MECANICOS. 0
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01/06/2011Data
1365 - DER DEPTO EST RODAGEM EST S PAULO Fornecedor
102,16Valor do Empenho
5144Empenho Dotação
93Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 102,160,00INFRAÇÃO DE TRÂNSITO REF. VEÍC. PLACA DMN6469, CONDUTOR CLODOALDO RIBEIRO, DT. 15/03/11 (PASSAGEIRO SEM CINTO DE SEGURANÇA) AI. NR. 1D358697-2.
0
11509 - ERIKA APARECIDA DO NASCIMENTO-ME Fornecedor
7.630,00Valor do Empenho
5173Empenho Sub - Elemento
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 7.630,000,00CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISOS .
0
12105 - IGC GRÁFICA EXPRESSA LTDA -ME Fornecedor
834,00Valor do Empenho
5105Empenho Dotação Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 368,000,00BOLETIM DO ALUNO COM O NOME PERSONALIZADO DA ESCOLA. UN34002 466,000,00FICHA CADASTRAL DO ALUNO COM O NOME DE CADA ESCOLA. UN3300
11217 - FLC CARTUCHOS E TONERS LTDA ME Fornecedor
6.575,00Valor do Empenho
5120Empenho Dotação Sub - Elemento
33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 6.575,000,00PROJETOR MULTIMÍDIA RESOLUÇÃO SVG 800 X 600, CONECTIVIDADE AUDIO OUT, USB, COMPUTADOR VGA., AUDIO IN, MONITOR OUT, S VIDEO, CONTROLE REMOTO, SELEÇÃO DE FONTE, ASPECTO, MODO DE COR, VOLUME, LÂMPADA DE NO MÍNIMO 200 W.
UN5
12234 - COZIL EQUIPAMENTOS IND. LTDA Fornecedor
7.800,00Valor do Empenho
5114Empenho Dotação Sub - Elemento
34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 7.800,000,00CALDEIRÃO TIPO INDUSTRIAL Á GÁS/ VAPOR, CAPACIDADE 200 LITROS, COM TAMPA AMERICANA
PÇ1
8665 - LIGA JABOTICABALENSE DE FUTEBOL SALAO Fornecedor
5.600,00Valor do Empenho
5117Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 5.600,000,00CONTRATAÇÃO DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO VARZEANO " BRUNO FORESTI", NO TOTAL DE 28 JOGOS.
0
1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor
1.313,80Valor do Empenho
5119Empenho Dotação Sub - Elemento
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 840,000,00APARELHO TELEFÔNICO COM CHAVE. UN302 38,000,00DISJUNTOR TRIPOLAR 40 AMPERES. UN13 0,800,00SUPORTE P/ DISJUNTOR TRIPOLAR. UN14 370,000,00CABO 6 MM² PRETO MT2005 65,000,00MANGUEIRA POLIETILENO PRETO 1" MT50
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01/06/2011Data
11959 - RIBEIRÃOPRETANA COM. PROD. LIMPEZA LTDA Fornecedor
835,20Valor do Empenho
5121Empenho Dotação
172Sub - Elemento
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 371,200,00SOLOPAN LT2002 371,200,00ATIVADO LT2003 92,800,00SHAMPOO (SABÃO CERA) LT50
1256 - AUTO PECAS BERIMAR LTDA EPP Fornecedor
1.020,12Valor do Empenho
5127Empenho Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 645,000,00KIT DE EMBREAGEM COMPLETA - MOTOR FOX 1.4 - KOMBI. UN22 140,960,00AMORTECEDOR DIANTEIRO - KOMBI UN23 234,160,00FEIXE DE MOLA DA SUSPENSÃO. UN2
11235 - ANA A. L. DOS SANTOS DA SILVA EPP Fornecedor
4.376,00Valor do Empenho
5142Empenho Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 546,600,00ELEMENTOS UN32 450,000,00REPARO UN13 55,200,00ABRAÇADEIRAS UN64 31,000,00CARBOMIX UN15 127,000,00REPARO BASICO UN16 383,200,00VALVULA DE PRESSAO UN17 1.496,000,00BICOS INJEÇÃO ELETRONICA UN48 274,200,00JOGO DE REPAROS DOS BICOS UN19 672,000,00PINOS UN4
10 340,800,00JOGO DE REPARO UN4
1365 - DER DEPTO EST RODAGEM EST S PAULO Fornecedor
102,16Valor do Empenho
5022Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 102,160,00INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - CONDUTOR: JUSCELINO MACEDO DE BRITO, DT. 02/03/11, VEIC. PLACA DBA 2926, A.I. NR. 1D552756-2 (CONDUZIR VEIC. SEM EQPTO. OBRIGATÓRIO)
0
10136 - PAULO ROBERTO DE SOUZA TAPECARIA ME Fornecedor
940,00Valor do Empenho
5122Empenho Sub - Elemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 460,000,00REFORMA DE BANCOS DIANTEIRO - KOMBI 22 480,000,00REFORMA DE BANCOS DE AJUDANTE - KOMBI. 2
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11235 - ANA A. L. DOS SANTOS DA SILVA EPP Fornecedor
800,00Valor do Empenho
5143Empenho Dotação
175Sub - Elemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 800,000,00SERVIÇO DE REGULAGEM DA BOMBA, BICOS E MONTAGEM DO VEICULO.
0
1161 - IRM.STA CASA MISERICORDIA PITANGS Fornecedor
45.864,01Valor do Empenho
5172Empenho Sub - Elemento
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LABDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 45.864,010,00SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO - REF. MAIO/2011
0
11261 - SIMONE DE CAMARGO RUBIO-ME Fornecedor
0,00Valor do Empenho
5124Empenho Dotação Sub - Elemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 708,000,00FRASCOS FRESUBIN PROTEIN ( QQ. SABOR MENOS CHOCOLATE) 60
11261 - SIMONE DE CAMARGO RUBIO-ME Fornecedor
0,00Valor do Empenho
5125Empenho Sub - Elemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 77,800,00LATAS ENSURE 2
8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Fornecedor
2.221,85Valor do Empenho
5129Empenho Sub - Elemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.215,200,00LATAS DE NAN 1 622 155,000,00LATAS DE SUSTAIN JR (QQ SABOR, MENOS CHOCOLATE) 103 143,520,00LITROS DE LEITE DE SOJA S/ LACTOSE ( SEM SABOR) 484 38,700,00LATAS DE NESTOGENO 1 35 204,000,00LATAS NUTREM ACTIVE (QQ. SABOR MENOS CHOCOLATE) 86 29,900,00LITROS LEITE NINHO- LIQ. 107 59,000,00LATAS DE APTAMIL SOJA 1 28 56,250,00LITROS DE LEITE DE SOJA SABOR CÔCO. 159 31,000,00LATAS NAN CONFORT 1 - 400 GR. 2
10 43,400,00LATAS LEITE NINHO - MAIS FORTIFICADO 1 511 150,000,00LATAS DE APTAMIL AR 612 95,880,00LITROS DE LEITE DESNATADO 51
12058 - ADÍLSON DOS SANTOS MOREIRA Fornecedor
280,00Valor do Empenho
5043Empenho Dotação Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
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12035 - ÂNGELA MARIA DOS SANTOS Fornecedor
261,34Valor do Empenho
5044Empenho Dotação
199Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 261,340,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12064 - ANTÔNIO LUIZ CAMOLESI Fornecedor
280,00Valor do Empenho
5045Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
11848 - ANTONIO NILTON VIEIRA Fornecedor
280,00Valor do Empenho
5046Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
11849 - APARECIDO LUCIANO VIEIRA Fornecedor
280,00Valor do Empenho
5047Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
11880 - ARLETE NEVES DE ALMEIDA Fornecedor
280,00Valor do Empenho
5048Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
11851 - CÁSSIA LEMES DOS SANTOS Fornecedor
280,00Valor do Empenho
5049Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12036 - CLAUDINEI DE OLIVEIRA Fornecedor
280,00Valor do Empenho
5050Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
11854 - DANIELA AP. DE OLIVEIRA DA SILVA Fornecedor
280,00Valor do Empenho
5051Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12038 - EDBERTO DE OLIVEIRA Fornecedor
280,00Valor do Empenho
5052Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12039 - EDNA APARECIDA HONÓRIO Fornecedor
280,00Valor do Empenho
5053Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
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01/06/2011Data
11855 - ELIETE MARIA MARTINS BRETAS Fornecedor
280,00Valor do Empenho
5054Empenho Dotação
199Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
11856 - ELIZABETI CRISTINA F. DOS SANTOS Fornecedor
280,00Valor do Empenho
5055Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
11857 - EVA MARIA DE FREITAS VICENTE Fornecedor
280,00Valor do Empenho
5056Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
11859 - FABIANA DA SILVEIRA Fornecedor
280,00Valor do Empenho
5057Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
11862 - GENILZA PEREIRA DOS S. RODRIGUES Fornecedor
280,00Valor do Empenho
5058Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
11863 - GIRLENE DA SILVA Fornecedor
280,00Valor do Empenho
5059Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
11916 - GISLENE DOS SANTOS Fornecedor
280,00Valor do Empenho
5060Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12088 - IVANETE BARBOSA DOS SANTOS Fornecedor
280,00Valor do Empenho
5061Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
11864 - IVONETE FERREIRA Fornecedor
280,00Valor do Empenho
5062Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
11865 - IVONETE FERREIRA DOS SANTOS Fornecedor
280,00Valor do Empenho
5063Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
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01/06/2011Data
11917 - JESSICA LUANE SILVA ELEOTÉRIO Fornecedor
252,01Valor do Empenho
5064Empenho Dotação
199Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 252,010,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
11867 - JOÃO CARDOSO DOS SANTOS Fornecedor
280,00Valor do Empenho
5065Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12059 - JOSÉ ANTÔNIO DE MENEZES Fornecedor
280,00Valor do Empenho
5066Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
11871 - JOSÉ MARIA PEREIRA DOS SANTOS Fornecedor
270,67Valor do Empenho
5067Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 270,670,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12013 - JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA Fornecedor
280,00Valor do Empenho
5068Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12087 - JOSIANE AMARO TRINDADE Fornecedor
280,00Valor do Empenho
5069Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
11873 - JUCÉLIA AP. PEREIRA DE ALMEIDA Fornecedor
280,00Valor do Empenho
5070Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12131 - KÁTIA APARECIDA CÂNDIDA RODRIGUES Fornecedor
280,00Valor do Empenho
5071Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
11875 - KELLY MARTINS BEBIANO Fornecedor
280,00Valor do Empenho
5072Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
11876 - LUCELENA APARECIDA SANCHES Fornecedor
270,67Valor do Empenho
5073Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 270,670,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
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01/06/2011Data
11881 - MARIA ALICE ALVES FERREIRA Fornecedor
280,00Valor do Empenho
5074Empenho Dotação
199Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12098 - MARCOS APARECIDO CÂNDIDO RODRIGUES Fornecedor
280,00Valor do Empenho
5075Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
11913 - MARIA APARECIDA CHIQUINI Fornecedor
280,00Valor do Empenho
5076Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12041 - MARIA CÉLIA OLIVEIRA DA SILVA Fornecedor
280,00Valor do Empenho
5077Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12073 - MARIA DE FÁTIMA PORFÍRIO Fornecedor
280,00Valor do Empenho
5078Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
11355 - MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS Fornecedor
280,00Valor do Empenho
5079Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12042 - MARIA NEDIJANNE DE SOUZA TIMÓTEO Fornecedor
280,00Valor do Empenho
5080Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
11912 - MATILDE ALVES SOARES Fornecedor
280,00Valor do Empenho
5081Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
11887 - RAQUEL DOS SANTOS THILL Fornecedor
0,00Valor do Empenho
5082Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12050 - RUTE RIBEIRO GONÇALVES Fornecedor
65,31Valor do Empenho
5083Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 65,310,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
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01/06/2011Data
12045 - SIRLENE MARCIANO GONÇALVES Fornecedor
280,00Valor do Empenho
5084Empenho Dotação
199Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
11887 - RAQUEL DOS SANTOS THILL Fornecedor
242,68Valor do Empenho
5085Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 242,680,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12089 - SOLANGE CRISTINA RIBEIRO Fornecedor
280,00Valor do Empenho
5086Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
8740 - SUZANA LADEIRA Fornecedor
280,00Valor do Empenho
5087Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12046 - TEREZINHA DE JESUS PEREIRA Fornecedor
280,00Valor do Empenho
5088Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12047 - VÂNIA MACIEL Fornecedor
280,00Valor do Empenho
5089Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12048 - VERA LÚCIA DOS SANTOS Fornecedor
280,00Valor do Empenho
5090Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
11897 - VENILZA DE JESUS Fornecedor
280,00Valor do Empenho
5091Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12065 - WAGNER ADRIANO TEIXEIRA TIMÓTEO Fornecedor
280,00Valor do Empenho
5092Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
11909 - WALTER ELEOTÉRIO Fornecedor
280,00Valor do Empenho
5093Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
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12049 - ZILDA PEREIRA Fornecedor
280,00Valor do Empenho
5094Empenho Dotação
199Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
11331 - VANDA MARIUSA MARTINS BUENO ME Fornecedor
720,00Valor do Empenho
5021Empenho Dotação Sub - Elemento
59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 720,000,00CONFECÇÃO DE 180 CJ FOTOS 3/4 COM 4 UNIDADES CADA, SENDO O LIMITE DE 30 CJ POR MES.
0
1046 - ANTONIO LUCIANO VIEIRA - ME Fornecedor
520,00Valor do Empenho
5040Empenho Sub - Elemento
67 - SERVIÇOS FUNERÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 520,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ SEPULTAMENTO COM FORNECIMENTO DE URNA MORTUÁRIA ASSISTENCIAL ADULTO, PARA CLAUDINEIA A. DA SILVA (R.AMADEU RIPAMONTE, 44), COM TRANSLADO BARRETOS.
0
1046 - ANTONIO LUCIANO VIEIRA - ME Fornecedor
200,00Valor do Empenho
5041Empenho Sub - Elemento
67 - SERVIÇOS FUNERÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 200,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTAR DE SEPULTAMENTO, COM FORNECIMENTO DE URNA ASSISTENCIAL INFANTIL, PARA LAURIANE DOS SANTOS PEREIRA (RUA MANUEL FELIX, Nº 266- PITANGS.)
0
1298 - TEC MULTI ELETRONICA LTDA - ME Fornecedor
80,00Valor do Empenho
5126Empenho Sub - Elemento
17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 80,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P0ARA DESMONTAGEM, LIMPEZA E ACONDICIONAMENTO DO SISTEMA DE ALARME DA ANTIGA SEDE DO CRAS.
0
10122 - TERRA NET WORK BRASIL S/A Fornecedor
0,00Valor do Empenho
5131Empenho Sub - Elemento
47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 32,260,00ASSISTENCIA PROVEDOR INTERNET, ASSISTENCIA SOCIAL. 0
10122 - TERRA NET WORK BRASIL S/A Fornecedor
32,26Valor do Empenho
5133Empenho Sub - Elemento
47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 32,260,00ASSISTENCIA PROVEDOR INTERNET. 0
9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Fornecedor
236,90Valor do Empenho
5157Empenho Dotação Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 162,000,00ESFIRRA ABERTA - SABORES VARIADOS UN1802 74,900,00PDÇ; BOLO SIMPLES C/ COBERTURA - SABORES VARIADOS. 110
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01/06/2011Data
8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Fornecedor
743,23Valor do Empenho
5158Empenho Dotação
205Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 162,000,00LANCHE: PÃO DE BATATA / FATIA DE MORTADELA. UN1802 66,000,00ROSQUINHA DE CÔCO - INDIVIDUAL COM CREME UN1103 58,830,00REFRIGERANTE DE 02 L. UN374 255,000,00BOLO RECHEADO E CONFEITADO. KG175 7,200,00PCT. SUCO EM PÓ - LARANJA. 166 7,200,00PCT. SUCO EM PÓ - MANGÁ 167 187,000,00SALGADO INDIVIDUAL - VARIADOS. UN170
1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor
474,00Valor do Empenho
5111Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 324,000,00VENTILADORES DE TETO C/ 03 LÂMPADAS UN32 150,000,00VENTILADORES DE TETO COMUM (S/ LÂMPADA) UN2
9231 - MEC TOCA COM DISTRIBUIDORA LTDA Fornecedor
64,54Valor do Empenho
5028Empenho Dotação Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 25,160,00LIXEIRA PLÁSTICA P/ ESCRITÓRIO - PRETA UN42 17,080,00CORTIÇA M23 14,300,00FELTRO PRETO M24 8,000,00CAHVEIRO PRETO COM IDENTIFICAÇÃO. UN20
1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor
9,60Valor do Empenho
5029Empenho Sub - Elemento
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 9,600,00ADAPTADOR TOMADA COM 02 PINOS ACHATADOS. UN4
9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Fornecedor
320,90Valor do Empenho
5030Empenho Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 218,900,00REFRIGERANTE DE 02 LITROS UN1102 102,000,00ESFIRRA ABERTA DE CARNE. UN120
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01/06/2011Data
2141 - PANIF E CONF SAO FRANCISCO LTDA-ME Fornecedor
1.800,00Valor do Empenho
5031Empenho Dotação
210Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 180,000,00LANCHE NATURAL - SABOR FRANGO UN1202 180,000,00LANCHE NATURAL - SABOR PRESUNTO UN1203 180,000,00ESFIRRA ABERTA - CALABRESA UN1204 180,000,00SALGADO INDIVIDUAL - HAMBURGUER UN1205 180,000,00SALGADO INDIVIDUAL - ENROLADINHO P/M. UN1206 90,000,00TORTA SALGADA - PORTUGUESA PÇ607 360,000,00BISCOITO POLVILHO KG308 450,000,00BOLACHINHAS - DIVERSAS KG30
9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Fornecedor
127,45Valor do Empenho
5032Empenho Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 79,600,00REFRIGERANTE DE 02 LITROS UN402 48,500,00PDÇ. TORTA SALGADA - FRANGO 50
2141 - PANIF E CONF SAO FRANCISCO LTDA-ME Fornecedor
300,00Valor do Empenho
5033Empenho Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 75,000,00MINI-PIZZA P/M ASSADO UN502 75,000,00ESFIRRA CARNE - INDIVIDUAL UN503 75,000,00PDÇ TORTA SALGADA PORTUGUESA 504 75,000,00LANCHE NATURAL - SABOR PRESUNTO UN50
8151 - SANDRA SISDELI SEGANTINI PITANGS ME Fornecedor
68,69Valor do Empenho
5034Empenho Sub - Elemento
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 36,190,00PLÁSTICO FILME PVC - 30 M. RL112 32,500,00EMBALAGEM PLÁSTICA 15 X 20 CM - COM 100 UNID. FD5
8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Fornecedor
26,14Valor do Empenho
5035Empenho Sub - Elemento
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 11,090,00PRATAO ISOPOR 15 X 27 CM - 100 UNID. FD12 11,600,00PRATA ISOPOR 11 X 11 CM - 100 UNID. FD23 3,450,00FORMINHA PAPEL P/ QUEIJADINHA Nº 5 PC5
10414 - CASA DO PLÁSTICO SERTANEZINA LTDAFornecedor
374,76Valor do Empenho
5036Empenho Sub - Elemento
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 165,000,00ASSADEIRA DE ALUMÍNIO 30 X 42 CM UN112 209,760,00ROLO P/ MASSA - PLÁSTICO UN3
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01/06/2011Data
8151 - SANDRA SISDELI SEGANTINI PITANGS ME Fornecedor
68,69Valor do Empenho
5037Empenho Dotação
210Sub - Elemento
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 36,190,00PLÁSTICO FILME PVC 30 M. RL112 32,500,00EMBALAGEM PLÁSTICA 15 20 C/ 100 UNID,. FD5
8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Fornecedor
41,09Valor do Empenho
5038Empenho Sub - Elemento
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 22,180,00PRAT ISOPOR 15 X 27 CM - 100 UNID. FD22 15,460,00PRATO ISOPOR 11 X 11 CM - 100 UNID. FD33 3,450,00FORMINHA P/ QUEIJADINHA PAPEL NR,. 05 PC5
10414 - CASA DO PLÁSTICO SERTANEZINA LTDAFornecedor
374,76Valor do Empenho
5039Empenho Sub - Elemento
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 165,000,00ASSADEIRA ALUMÍNIO 30 X 42 CM UN112 209,760,00ROLO P/ MASSA ( PLÁSTICO) UN3
8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Fornecedor
165,50Valor do Empenho
5154Empenho Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 59,150,00PCT. MILHO PARA PIPOCA 352 38,850,00ÓLEO DE SOJA - 900 ML. L153 67,500,00SUCO EM PÓ - SABORES VARIADOS. CX10
2141 - PANIF E CONF SAO FRANCISCO LTDA-ME Fornecedor
108,00Valor do Empenho
5155Empenho Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 36,000,00PÃO DE ERVAS RECHEADO. KG22 72,000,00LANCHE NATURAL - FRANGO. UN36
9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Fornecedor
110,06Valor do Empenho
5156Empenho Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 21,960,00MINI PÃO DE QUEIJO KG22 32,100,00PDÇ. BOLO SIMPLES - FUBÁ 503 32,400,00CROASSANT - PRESUNTO E MUSSARELA UN364 23,600,00ROSQUINHA DE CÔCO - INDIVIDUAL. UN30
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01/06/2011Data
8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Fornecedor
497,86Valor do Empenho
5159Empenho Dotação
210Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 15,920,00CHOCOLATE EM PÓ LT42 7,960,00AMIDO DE MILHO - 1 KG CX23 40,000,00ASSADEIRA DE BOLO DE FUBÁ 24 40,000,00ASSADEIRA DE BOLO DE CHOCOLATE 25 40,000,00BOLO DE MILHO UN26 40,000,00ASSADEIRA DE BOLO DE LIMÃO 27 32,000,00PAÇOCA UN2008 130,000,00COCADA UN2009 60,000,00DOCE DE ABÓBORA UN200
10 27,860,00PCT. AMENDOIN P/ TORRAR. 711 0,800,00PCT. CANELA EM PAU 112 4,470,00FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - 100 GR. LT313 10,360,00ÓLEO - 900 ML. LT414 0,790,00SAL KG115 47,700,00REFRIGERANTE - 02 L. FD5
2141 - PANIF E CONF SAO FRANCISCO LTDA-ME Fornecedor
614,00Valor do Empenho
5160Empenho Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 594,000,00CACHORRO QUENTE COMPLETO - EMBALADO. UN3302 20,000,00PCT. BISCOIRO DE POLVILHO - 200 GR. 10
8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Fornecedor
1.334,44Valor do Empenho
5161Empenho Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00SALGADOS VARIADOS FRITOS CT102 160,000,00SALGADOS VARIADOS ASSADOS CT53 360,000,00SALGADO INDIVIDUAL - ASSADO UN3004 120,000,00SALGADO INDIVIDUAL FRITO UN1005 23,760,00BOLACHA DE MAIZENA 200 GR PC246 180,000,00BOLO RECHEADO E CONFEITADO KG127 3,980,00AMIDO DE MILHO - 1KG CX18 206,700,00REFRIGERANTE 2L GUARANÁ UN130
9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Fornecedor
316,83Valor do Empenho
5162Empenho Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 307,800,00PCT. LEITE EM PÓ - 1 KG. 202 9,030,00PCT. MILHO DE PIPOCA 7
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01/06/2011Data
2141 - PANIF E CONF SAO FRANCISCO LTDA-ME Fornecedor
518,00Valor do Empenho
5163Empenho Dotação
210Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 170,000,00CACHORRO QUENTE COMPLETO - EMBALADO UN1002 240,000,00PÃO-DE-QUEIJO RECHEADO - MINI CT83 72,000,00BISCOITO DE POLVILHO - 150 GR PC364 36,000,00CHOCOLATE EM PÓ LT10
9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Fornecedor
1.479,49Valor do Empenho
5164Empenho Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 194,250,00LANCHE NATURAL - SABORES VARIADOS UN1052 299,600,00BOLO SIMPLES C/ COBERTURA - VARIADO PD5003 59,400,00TORRADA KG64 64,600,00PATÊ - SABORES VARIADOS KG65 861,640,00LEITE EM PÓ INTEGRAL - 1KG PC56
8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Fornecedor
273,98Valor do Empenho
5165Empenho Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3,980,00CHOCOLATE EM PÓ LT12 3,980,00AMIDO DE MILHO - 1 KG CX13 20,000,00ASSADEIRA DE BOLO DE FUBÁ 14 20,000,00ASSADEIRA DE BOLO DE CHOCOLATE 15 20,000,00ASSADEIRA DE BOLO DE MILHO 16 20,000,00ASSADEIRA DE BOLO DE LIMÃO UN17 32,000,00PÉ DE MOLEQUE UN2008 60,000,00DOCE DE BATATA DOCE UN2009 11,940,00PCT. AMENDOIM P/ TORRAR 3
10 19,080,00REFRIGERANTE - 02 LITROS FD211 50,000,00BANDEJA RETANGULAR DESCARTÁVEL - MÉDIA UN2012 13,000,00PCT. SAQUINHO DE PAPEL P/ PIPOCA - 100 UNID. MÉDIO 4
8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Fornecedor
0,00Valor do Empenho
5166Empenho Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 120,960,00MISTURA PARA BOLO - SABORES DIVERSOS PC642 49,500,00BOLACHA ÁGUA E SAL - GRANDE PC253 49,500,00BOLACHA MAIZENA - GRANDE PC254 19,800,00MANTEIGA SEM SAL - 500 GR PC105 315,000,00BOLO RECHEADO E CONFEITADO KG216 198,750,00REFRIGERANTE 2L GUARANÁ UN1257 21,900,00OVOS DZ10
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01/06/2011Data
2141 - PANIF E CONF SAO FRANCISCO LTDA-ME Fornecedor
46,00Valor do Empenho
5167Empenho Dotação
210Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 36,000,00CACHORRO QUENTE - COMPLETO - EMBALADO UN202 10,000,00PCT. BISCOITO POLVILHO - 200 GR. 5
9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Fornecedor
162,53Valor do Empenho
5168Empenho Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 153,900,00PCT. LEITE EM PÓ - 1 KG. 102 3,870,00PCT. MILHO P/ PIPOCA 33 4,760,00PCT. SAQUINHO P/ GELADINHO - 100 UNID. 4
8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Fornecedor
775,41Valor do Empenho
5169Empenho Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 120,960,00MISTURA PARA BOLO - SABORES DIVERSOS PC642 49,500,00BOLACHA ÁGUA E SAL - GRANDE PC253 49,500,00BOLACHA MAIZENA - GRANDE PC254 19,800,00MANTEIGA SEM SAL - 500 GR PC105 315,000,00BOLO RECHEADO E CONFEITADO KG216 198,750,00REFRIGERANTE 2 L - GUARANÁ UN1257 21,900,00OVOS DZ10
2141 - PANIF E CONF SAO FRANCISCO LTDA-ME Fornecedor
339,00Valor do Empenho
5170Empenho Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 51,000,00CACHORRO QUENTE - EMBALADO UN302 60,000,00MISTO QUENTE UN303 120,000,00PÃO-DE-QUEIJO RECHEADO - INDIVIDUAL UN604 108,000,00SALGADOS VARIADOS KG6
9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Fornecedor
597,75Valor do Empenho
5171Empenho Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 297,000,00TORRADA KG302 119,400,00LEITE UHT. INTEGRAL C/ 12 UNID. CX53 99,000,00PDÇ. TORTA SALGADA 604 50,250,00LANCHE NATURAL - VARIADOS UN305 32,100,00PDÇ. BOLO SIMPLES DE CHOCOLATE 40
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01/06/2011Data
10483 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO COMERCIALFornecedor
16.800,00Valor do Empenho
5097Empenho Dotação
211Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 16.800,000,00CONTRATAÇÃO DO SENAC UNIDADE BEBEDOURO PARA MINISTRAR CURSO PROJETO DE VIDA E WORKSHOP SAUDE DA MULHER E PROJETO DE VIDA
0
10867 - DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA-ME Fornecedor
190,00Valor do Empenho
5139Empenho Sub - Elemento
58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 190,000,00SERVIÇO DE REORDENAMENTO DA REDE DE COMPUTADORES E DESLOCAMENTO DE IMPRESSORA CENTRAL.
0
12236 - COMÉRC. DE FERRAGENS PIRES MARTINS IMP.EXP. LTDA Fornecedor
395,00Valor do Empenho
5113Empenho Dotação Sub - Elemento
42 - FERRAMENTASDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 395,000,00CHAVE RAVEN REF. 714013 PÇ1
11949 - BURITI MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA Fornecedor
329,00Valor do Empenho
5128Empenho Sub - Elemento
25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 105,000,00PORCA COLAR M 12X15 - COD. 4119-642-7600 PÇ152 140,000,00CARRETEL FIO QUADRADO DE CORTE 3,000 MM X 312 M. REF. 000.930-
2633.PÇ1
3 84,000,00VELA DE IGNIÇÃO BPRMR 74. PÇ6
1256 - AUTO PECAS BERIMAR LTDA EPP Fornecedor
197,16Valor do Empenho
5140Empenho Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 16,800,00CABO ACELERADOR, KOMBI CARBURADOR SIMPLES. PÇ62 20,880,00MANIVELA DO VIDRO DA PORTA. PÇ123 48,600,00CABO DE EMBREAGEM. PÇ64 66,080,00VELA IGNIÇÃO JG25 44,800,00VARETA DE CAMBIO. PÇ4
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01/06/2011Data
7094 - CASA DO PLASTICO RIBEIRAOPRETANA LT Fornecedor
0,00Valor do Empenho
5147Empenho Dotação
218Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 233,000,00LIXEIRA COM TAMPA BASC PT INOX 30 L. un12 299,800,00LIXEIRA INOX PRES UN23 197,400,00LIXEIRA AUTOMATICA 9 L UN64 55,260,00TOALHEIRO PLASTICO P/ PAP INT TRIL UN25 82,600,00SABONETEIRA PLASTICA CROM C/ VAL UN26 14,020,00DISPENSER ACRILICO PARA COPO AGUA UN17 10,770,00DISPENSER ACRILICO PARA COPO CAFÉ UN18 52,860,00CINZEIRO DE CHAO INOX JSN UN19 13,100,00PANO SILK BAINHA SORTIDA INDL UN5
10 3,690,00PANO PRATO UNIAO BORD BRANCO UN111 28,030,00VARAL SANF EM FERRO 0,80 CM. UN112 16,980,00VALCAFILM MC 0,20. MT1,513 298,240,00VINIL BR KAPBRAS PREMIUM 60X90. UN414 41,800,00FITA ANTIDERRAPANTE 48 MM UN1015 16,620,00COPO SIENA LONG AC CISPE UN616 21,600,00PRATO RASO DX ASTRAL UN617 3,900,00PS-218 6,5 X 30 COPA UN118 3,900,00PS-51 6,5 X 30 SANITARIOS UN119 4,900,00PS-65 15 X 20 FEMININO UN120 4,900,00PS-66 15 X 20 MASCULINO UN121 71,420,00CANECAO 20 - 6 LTS BAQUELITE UN222 499,800,00ESTANTE PARA 250 KG COM 5 PRAT. UN223 8,600,00AMERICANO CLEAN POP COLOR UN224 17,340,00COLHER MESA UN625 16,740,00GARFO MESA UN626 35,940,00FACA MESA UN6
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01/06/2011Data
7094 - CASA DO PLASTICO RIBEIRAOPRETANA LT Fornecedor
909,92Valor do Empenho
5148Empenho Dotação
218Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 260,960,00LIXEIRA COM TAMPA BASC 10 LTS UN142 55,260,00TOALHEIRO PLAST P/ PAP INT TRIL UN23 82,600,00SABONETEIRA PLASTICA CROMADA C/ VALV UN24 14,020,00DISPENSER ACRILICO PARA COPO AGUA UN15 10,770,00DISPENSER ACRILICO PARA COPO CAFE UN16 9,800,00PANO PRATO SILK BR INDL GUARAN UN47 75,800,00LIXEIRA COM TR BASC 60 LTS UN28 28,900,00LIXEIRA COM TRA BASC MD 30 LTS UN19 226,800,00SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO UN14
10 69,970,00GARRAFA TERM MAGIC PUMP 1,8 L UN111 43,110,00EMBUTIDOR METAL GDR 2000W 127 V UN112 22,130,00CANECAO 16 - 3 L BAQUELITE REAL UN113 4,900,00PS-66 15 X 20 MASCULINO UN114 4,900,00PS-65 15 X 20 FEMININO UN1
7094 - CASA DO PLASTICO RIBEIRAOPRETANA LT Fornecedor
532,80Valor do Empenho
5149Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 233,000,00LIXEIRA COMTAMPA BASC PT INOX 30 LTS. UN12 299,800,00LIXEIRA INOX PRES UN2
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01/06/2011Data
7094 - CASA DO PLASTICO RIBEIRAOPRETANA LT Fornecedor
1.375,93Valor do Empenho
5150Empenho Dotação
218Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 197,400,00LIXEIRA AUTOMATICA 9 LTS. UN62 55,260,00TOALHEIRO PLASTICO P/ PAPEL INT. TRIL UN23 82,600,00SABONETEIRA PLASTICA CROM C/ VALV UN24 14,020,00DISPENSER ACRILICO PARA COPO AGUA. UN15 10,770,00DISPENSER ACRILICO PARA COPO CAFÉ UN16 13,100,00PANO SILK BAINHA SORTIDA INDL UN57 3,690,00PANO PRATO UNIAO BORD. BRANCO UN18 28,030,00VARAL SANF. EM FERRO 0,80 CM. UN19 16,980,00VALCAFILM MC 0,20. MT1,5
10 298,240,00VINIL BR KAPBRAS PREMIUM 60 X 90. UN411 41,800,00FITA ANTIDERRAPANTE 48 MM. UN1012 16,620,00COPO SIENA LONG AC CISPE UN613 3,900,00PS-218 6,5 X 30 COPA. UN114 3,900,00PS-51 6,5 X 30 SANITARIOS UN115 4,900,00PS-65 15 X 20 FEMININO UN116 4,900,00PS-66 15 X 20 MASCULINO UN117 71,420,00CANECAO 20 - 6 LTS BAQUELITE UN218 499,800,00ESTANTE PARA 250 KG, COM 5 PRAT. UN219 8,600,00AMERICANO CLEAN POP COLOR UN2
8922 - MARTINELI COMERCIAL LTDA Fornecedor
1.175,00Valor do Empenho
5116Empenho Dotação Sub - Elemento
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.175,000,00RODAS PARA CARRINHO GARI- PNEU MACIÇO, EMBORRACHADO COM ROLAMENTO.
PÇ50
12171 - SIMONE ÂNGELA GALLON-ME Fornecedor
455,00Valor do Empenho
5026Empenho Dotação Sub - Elemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 455,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRENSAGEM EM CINCO MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE ALTA PRESSÃO.
0
12171 - SIMONE ÂNGELA GALLON-ME Fornecedor
204,00Valor do Empenho
5027Empenho Sub - Elemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 204,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRENSAGEM DE MANGUEIRAS DE PRESSÃO HIDRÁLICA (03 PREÇAS-2PÇ. 1/2 E 1PÇ 3/8) RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE IBITIUVA.
0
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01/06/2011Data
12235 - AGRIMAC PNEUS LTDA Fornecedor
3.000,00Valor do Empenho
5112Empenho Dotação
227Sub - Elemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3.000,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RESSOLAGEM DE 04 PNEUS DE BOA QUALIDADE 1300 X 24 (NIVELADORA)
0
1527 - EMPR. BRASIL. TELECOMUNICACOES S/A Fornecedor
19,40Valor do Empenho
5132Empenho Sub - Elemento
47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 19,400,00CONTA TELEFONICA 0
5002 - DETRAN SP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Fornecedor
152,64Valor do Empenho
5145Empenho Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 152,640,00INFRAÇÃO DE TRÂNSITO REF. VEIC. PLACA: BNZ5566, CONDUTOR JOSÉ INÁCIO M. PEREIRA. DT. 11/03/11 (CONDUZIR VEIC. REGISTRATO, QUE NÃO ESTÁ LICENCIADO) AUTO NR 3 F 000322-2.
0
3019 - SMARAPD INFORMATICA LTDA Fornecedor
1.832,04Valor do Empenho
5098Empenho Dotação Sub - Elemento
63 - SERVIÇOS GRÁFICOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.832,040,00BOLETOS DE ÁGUA E ESGOTO A4 (FICHA DE COMPENSAÇÃO) UN10178
1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO Fornecedor
50.438,55Valor do Empenho
5130Empenho Dotação Sub - Elemento
02 - PREC INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 50.438,550,00PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REF. EC 62/2009 - ORDEM CRONOLOGICA - ID. DEPÓSITO: 081020000003658739 - GUIA 06/2011
0
1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO Fornecedor
506,71Valor do Empenho
5151Empenho Sub - Elemento
99 - DIVERSAS SENTENÇASDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 506,710,00HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS( ELEUSA B. ALMEIDA E MARCO A. G. FONSECA) REF. PROCS. NR. 2472/2006 E 112/1999
0
4002 - BANCO DO BRASIL S/A Fornecedor
484,48Valor do Empenho
5152Empenho Sub - Elemento
99 - DIVERSAS SENTENÇASDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 484,480,00HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (MARIA L. NUNES) DECORRETE DE SUCUMBÊNCIA REF. PROCESSO NR. 2728/2008- AUTOR TEREZINHA DA SILVA BRITO
0
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01/06/2011Data
11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDAFornecedor
338,00Valor do Empenho
5099Empenho Dotação
286Sub - Elemento
90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 146,000,00PUBLI. PREGÕES NR. 045, 046 R 047/2011 NO JORNAL "A CIDADE" DE 25/05/11.
3
2 146,000,00PUBLIC. PREGÕES NR. 048 E 049/2011 E TOMADA DE PREÇO NR. 004/11 NO JORNAL "A CIDADE" DE 26/05/11.
3
3 46,000,00PUBLIC. CANCELAMENTO NDO PREGÃO NR, 048/2011 NO JORNAL "A CIDADE" DE 28/05/2011.
1
03/06/2011Data
10973 - FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TRANSITOFornecedor
200,38Valor do Empenho
5382Empenho Dotação
28Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 200,380,00REPASSE DE 5% DOS VALORES ARRECADADOS COM MULTAS DE TRANSITO AO FUNSET.
0
10140 - DAVID PIVETA TRENTINI Fornecedor
500,00Valor do Empenho
5182Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 500,000,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM. 0
9270 - OFICIAL JUSTICA Fornecedor
230,28Valor do Empenho
5284Empenho Dotação Sub - Elemento
66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 230,280,00DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSITÇA REF. 17 PROCESSOS. 0
10907 - JOÃO VITOR SILVÉRIOFornecedor
80,00Valor do Empenho
5391Empenho Sub - Elemento
83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 80,000,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CÓPIAS REPOGRÁFICAS E GUIAS JUDICIAIS.
0
12107 - MARIA CRISTINA FEREZIN EPP Fornecedor
720,00Valor do Empenho
5277Empenho Dotação Sub - Elemento
42 - MOBILIÁRIO EM GERALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 720,000,00ARQUIVOS DE AÇO C/4 GAVETAS UN2
2436 - R C DISTR DE PAPELARIA LTDA-ME Fornecedor
120,00Valor do Empenho
5225Empenho Dotação Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 120,000,00LIVRO DE PONTO - FORMATO 154 X 216 CM - 160 FOLHAS. UN20
2436 - R C DISTR DE PAPELARIA LTDA-ME Fornecedor
95,60Valor do Empenho
5268Empenho Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 95,600,00PASTA SUSPENSA UN100
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03/06/2011Data
1360 - ZULIAN & ZULIAN LTDA-ME Fornecedor
110,00Valor do Empenho
5270Empenho Dotação
62Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 58,000,00DECLARAÇÃO 1º C/ 100 BL52 52,000,00DECLARAÇÃO - CONTINUAÇÃO C/ 100 BL4
8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Fornecedor
76,97Valor do Empenho
5282Empenho Sub - Elemento
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 14,980,00AÇÚCAR DE 05 KG PC22 18,360,00CAFÉ DE 500 GR PC43 9,160,00CHÁ MATTE CX44 3,780,00FILTRO DE PAPEL Nº 03 CX25 7,560,00COPO DE ÁGUA UN4006 6,540,00COPO P/ CAFÉ UN6007 10,140,00PAPEL HIGIÊNICO C/ 04 PC68 3,780,00DESINFETANTE L29 2,670,00DETERGENTE UN3
12249 - EDITORA PLENUM LTDA Fornecedor
600,00Valor do Empenho
5333Empenho Sub - Elemento
46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVELDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 300,000,00AQUISIÇÃO DE DVD JURÍDICO COM DOUTRINA E ACORDÃOS, EMENTÁRIO RECENTE E SINOPSE DA LEGISLAÇÃO FEDERAL, REPOSITÓRIO AUTORIZADO DE JURISPRUDÊNCIA DO STF, STJ E TRF DA 1º, 4º E 5º REGIÃO, COM LEGISLAÇÃO FEDERAL ANOTADA, RESOLUÇÕES, SÚMULAS,ETC.
UN1
2 300,000,00AQUISIÇÃO DE DVD - LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONTENDO JURISPRUDENCIA DO TCU, STJ, TRF E TRIBUNAIS ESTADUAIS, LEGISLAÇÃO FEDERAL ANOTADA, SÚMULAS DO TCU, STF E STJ, REGIMENTOS DO TCV E TCE, ETC.
UN1
9231 - MEC TOCA COM DISTRIBUIDORA LTDA Fornecedor
60,00Valor do Empenho
5356Empenho Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 60,000,00PORTA DOCUMENTOS COM ABA 70 X 105 MM. UN500
10392 - TEC - PRINT SUPRIMENTOS E ASS. TECNICA LTDA - ME Fornecedor
435,00Valor do Empenho
5360Empenho Sub - Elemento
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 360,000,00KIT CÓPIA SHARP. UN12 75,000,00TONER SHARP. UN1
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Relação de Compras e Serviços 01/06/2011 a 30/06/2011
03/06/2011Data
2436 - R C DISTR DE PAPELARIA LTDA-ME Fornecedor
784,00Valor do Empenho
5361Empenho Dotação
62Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 784,000,00CAIXAS DE PAPEL SULFITE A4. UN8
10018 - WANESSA ELLEN BARQUETE - ME Fornecedor
460,00Valor do Empenho
5362Empenho Sub - Elemento
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 460,000,00TONER T640 LEXMARK REMANUFATURADO. UN2
1360 - ZULIAN & ZULIAN LTDA-ME Fornecedor
498,00Valor do Empenho
5364Empenho Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 498,000,00ENVELOPE BRANCO GRANDE TIMBRADO. UN2000
10361 - ATHENAS GRÁFICA E EDITORA LTDA-MEFornecedor
75,00Valor do Empenho
5365Empenho Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 75,000,00ENVELOPE OFICIO TIMBRADO. UN1000
8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Fornecedor
0,00Valor do Empenho
5281Empenho Dotação Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 48,000,00AÇÚCAR KG302 14,950,00ÁLCOOL VD53 9,950,00DESINFETANTE VD54 45,900,00CAFÉ KG55 26,850,00PAPEL HIGIÊNICO PC156 3,960,00ESPONJA DE AÇÕ PC47 8,900,00ÁGUA SANITÁRIA VD10
8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Fornecedor
158,51Valor do Empenho
5283Empenho Sub - Elemento
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 48,000,00AÇÚCAR KG302 14,950,00ÁLCOOL VD53 9,950,00DESINFETANTE VD54 45,900,00CAFÉ KG55 26,850,00PAPEL HIGIÊNICO PC156 3,960,00ESPONJA DE AÇO PC47 8,900,00ÁGUA SANITÁRIA VD10
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03/06/2011Data
12245 - MARCELO ANDRÉ GUIOTI ME Fornecedor
186,00Valor do Empenho
5298Empenho Dotação
64Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 126,000,00PALHETA DIANTEIRA CIBÉ DX-21. JG32 60,000,00PALHETA TRASEIRA CIBLÉ DY-046. JG3
9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME Fornecedor
10,00Valor do Empenho
5302Empenho Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 10,000,00JOGO DE 2 PEÇAS DA VÁLVULA DE SEGURANÇA (BICO DA RODA). PÇ1
3153 - ROBERTO APARECIDO CAMARGO Fornecedor
100,00Valor do Empenho
5352Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 100,000,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS. UN1
3398 - CLAUDIO DOS SANTOS GUIRARDELLI Fornecedor
1.500,00Valor do Empenho
5180Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.500,000,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM 0
11280 - ALICE CLEIDE FELIPE VARALDA-ME Fornecedor
497,00Valor do Empenho
5278Empenho Dotação Sub - Elemento
16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 497,000,00SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVES E MANUTENÇÃO EM FECHADURAS E CILINDROS.
0
1527 - EMPR. BRASIL. TELECOMUNICACOES S/A Fornecedor
60,70Valor do Empenho
5312Empenho Sub - Elemento
58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 60,700,00CONTA TELEFONICA 0
2295 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A Fornecedor
624,60Valor do Empenho
5316Empenho Sub - Elemento
01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 624,600,00REFERENTE A 1º PARCELA / ANUIDADE ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DA MANHÃ- VALIDADE 24/06/11 À 24/06/12
0
4002 - BANCO DO BRASIL S/A Fornecedor
7,63Valor do Empenho
5319Empenho Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 7,630,00TARIFA BANCÁRIA. 0
4002 - BANCO DO BRASIL S/A Fornecedor
5,00Valor do Empenho
5320Empenho Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 17,500,00TARIFA BANCÁRIA 0
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Relação de Compras e Serviços 01/06/2011 a 30/06/2011
03/06/2011Data
4002 - BANCO DO BRASIL S/A Fornecedor
80,29Valor do Empenho
5321Empenho Dotação
70Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 80,290,00TARIFA BANCÁRIA 0
4002 - BANCO DO BRASIL S/A Fornecedor
95,00Valor do Empenho
5322Empenho Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 95,000,00TARIFA BANCÁRIA 0
4002 - BANCO DO BRASIL S/A Fornecedor
84,06Valor do Empenho
5323Empenho Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 84,060,00TARIFA BANCÁRIA 0
4002 - BANCO DO BRASIL S/A Fornecedor
160,82Valor do Empenho
5324Empenho Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 160,820,00TARIFA BANCÁRIA 0
2188 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fornecedor
24.048,00Valor do Empenho
5325Empenho Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 24.048,000,00TARIFA BANCÁRIA 0
10122 - TERRA NET WORK BRASIL S/A Fornecedor
440,45Valor do Empenho
5335Empenho Sub - Elemento
47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 440,450,00ASSISTENCIA PROVEDOR INTERNET. 0
1988 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP Fornecedor
30.000,00Valor do Empenho
5343Empenho Sub - Elemento
58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 30.000,000,00CONTA TELEFÔNICA 0
11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDAFornecedor
218,00Valor do Empenho
5344Empenho Sub - Elemento
90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 118,000,00PUBL. CONCORRÊNCIA 003/11 NO JORNAL "A CIDADE" DE 14/06/2011. 02 50,000,00PREGÃO 051/11 NO JORNAL "A CIDADE" DE 17/06/2011. 03 50,000,00EXTRATO CORREÇÃO 051/11 NO JORNAL "A CIDADE" DE 18/06/2011. 0
11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDAFornecedor
50,00Valor do Empenho
5345Empenho Sub - Elemento
90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 50,000,00EXTRATO DE CORREÇÃO TOMADA DE PREÇOS 04/11 NO JORNAL "A CIDADE" DE 02/06/2011.
0
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Relação de Compras e Serviços 01/06/2011 a 30/06/2011
03/06/2011Data
11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDAFornecedor
50,00Valor do Empenho
5346Empenho Dotação
70Sub - Elemento
90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 50,000,00PUBL. EXTRATO DE CORREÇÃO PREGÃO 051/2011 NO JORNAL "A CIDADE" DE 22/06/2011.
0
10867 - DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA-ME Fornecedor
100,00Valor do Empenho
5402Empenho Sub - Elemento
58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 100,000,00SERVIÇOS COM INSTALAÇÃODE UM RAMAL Nº 211. 0
11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDAFornecedor
50,00Valor do Empenho
5195Empenho Dotação Sub - Elemento
90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 50,000,00PUBLICAÇÃO CANCELAMENTO TP 04/2011 NO JORNAL A CIDADE DE 08/06/2011
0
9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME Fornecedor
68,00Valor do Empenho
5301Empenho Dotação Sub - Elemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 30,000,00ALINHAMENTO DE DIREÇÃO. 02 30,000,00BALANCEAMENTO DE RODAS. 03 8,000,00MONTAGEM DE PNEUS. 0
12248 - IMPRESSFIX MATERIAS IMPRESSOS LTDA Fornecedor
310,00Valor do Empenho
5315Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 310,000,00BANNERS EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL: MEDIDA 1,5 X 2M, 4 X 0 CORES, PARA O 2º FÓRUM DA EDUCAÇÃO
UN2
11973 - MARIA APARECIDA FANECO Fornecedor
500,00Valor do Empenho
5372Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 500,000,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS URGENTES. 0
2672 - MARLEI MUNIZ RODRIGUES Fornecedor
500,00Valor do Empenho
5374Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 500,000,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS URGENTES. 0
3559 - MARTA APARECIDA COSTA STEFANI Fornecedor
500,00Valor do Empenho
5375Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 500,000,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS URGENTES. 0
10863 - ROSANGELA DE LURDES N. MARIMFornecedor
500,00Valor do Empenho
5376Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 500,000,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS URGENTES. 0
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03/06/2011Data
3497 - S.B.POSTO DE MOLAS PITANGS.LTDA EPP Fornecedor
630,00Valor do Empenho
5359Empenho Dotação
81Sub - Elemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 630,000,00SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA TAMPA PARA O MALEIRO NA PARTE DIANTEIRA, LADO DIREITO. TROCAR DOBRADIÇAS DO MESMO E FAZER RETOQUE DE PINTURA NA TAMPA NOVA.
0
11232 - JOSÉ MARIA TRENTINEFornecedor
1.000,00Valor do Empenho
5187Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.000,000,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA. 0
12242 - BRUSSEGRAF ARTES GRÁFICAS LTDA-ME Fornecedor
3.980,00Valor do Empenho
5211Empenho Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 390,000,00CRACHÁ FORMATO 9,0 X 13,0 CM PAPEL RECICLADO 240 GRS, COR 4 X 0 COM CORDÃO BRANCO.
pç550
2 1.200,000,00PASTA FORMATO 31 X 46 CM ABERTA PAPEL RECICLADO 240 GRS, COR CAPA EXTERNA 4 X 0.
PÇ550
3 1.900,000,00BLOCO DE ANOTAÇÕES PGS SEM PAUTA FORMATO 15,0 X 21,0 CM, MIOLO 50 FOLHAS PAPEL RECICLADO 90 GR, CAPA E CONTRACAPA PAPEL RECICLADO 230 GRS, 4 X 0 CORES.
PÇ550
4 270,000,00CONVITES FORMATO 16,0 X 16,0 CM PAPEL RECICLADO 230 GRS, CORES 4 X 4 COR.
PÇ250
5 220,000,00MINI CONVITES:FORMATO 6,0 X 3,0 CM, PAPEL RECICLADO 230 GRS, CORES 4 X 0.
PÇ550
1718 - MOTORAUTO JABOTICABAL LTDA Fornecedor
193,69Valor do Empenho
5261Empenho Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 130,000,00ÓLEO 5W40. LT42 28,660,00FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR. PÇ13 4,460,00PEÇA BUJÃO DO CARTER. PÇ14 28,420,00FILTRO DO COMBUSTIVEL PÇ15 2,150,00ESTOPA BRANCA DE LIMPEZA PÇ1
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03/06/2011Data
1718 - MOTORAUTO JABOTICABAL LTDA Fornecedor
378,95Valor do Empenho
5263Empenho Dotação
90Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 130,000,00ÓLEO DE MOTOR 5 N40 LT42 28,660,00FILTRO DE ÓLEO PÇ13 4,460,00BUJAO DO CARTER PÇ14 28,420,00FILTRO COMBUSTIVEL PÇ15 89,350,00ADITIVO 1 LT PÇ16 2,150,00ESTOPA PÇ17 91,870,00PASTILHA DE FREIO PÇ18 4,040,00ARRUELA DE PRESSÃO UN1
1718 - MOTORAUTO JABOTICABAL LTDA Fornecedor
193,69Valor do Empenho
5265Empenho Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 130,000,00ÓLEO 5 W 40 - VEIC. PLACA DMN 6464 L42 28,660,00FILTRO DE ÓLEO DE MOTOR PÇ13 4,460,00BUJÃO DO CARTER PÇ14 28,420,00FILTRO DE COMBUSTÍVEL PÇ15 2,150,00ESTOPA BRANCA DE LIMPEZA PÇ1
10774 - ANA MARIA DRUGOWICK COLOZI Fornecedor
1.000,00Valor do Empenho
5318Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.000,000,00ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS 0
10601 - ANGELA MARCIA MORCELLIFornecedor
500,00Valor do Empenho
5366Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 500,000,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS URGENTES. 0
10605 - CLEUSA AP. DE LIMA Fornecedor
500,00Valor do Empenho
5367Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 500,000,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS URGENTES. 0
12108 - ELISABETH QUEMELO RODRIGUES Fornecedor
500,00Valor do Empenho
5368Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 500,000,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS URGENTES. 0
3335 - MARCIA MARIA BENTO MARIM Fornecedor
500,00Valor do Empenho
5369Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 500,000,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS URGENTES. 0
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Relação de Compras e Serviços 01/06/2011 a 30/06/2011
03/06/2011Data
2333 - MARIA APARECIDA CAVOLI Fornecedor
500,00Valor do Empenho
5370Empenho Dotação
90Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 500,000,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS URGENTES. 0
11972 - MARIA APARECIDA PAROLIN Fornecedor
500,00Valor do Empenho
5371Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 500,000,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS URGENTES. 0
9738 - MARIA DE LOURDES BRAGA BIGNARDI Fornecedor
500,00Valor do Empenho
5373Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 500,000,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS URGENTES. 0
3447 - SANDRA RODRIGUES DE AMORIM Fornecedor
500,00Valor do Empenho
5377Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 500,000,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS URGENTES. 0
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03/06/2011Data
1256 - AUTO PECAS BERIMAR LTDA EPP Fornecedor
3.870,53Valor do Empenho
5421Empenho Dotação
90Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 90,400,00JOGO DE LONA COM ARREBIT. UN42 12,800,00RETENTOR DIANTEIRO CUBO UN43 512,000,00JOGO DE MOLAS UN44 282,600,00AMORTECEDOR DIANTEIRO. UN45 334,480,00AMORTECEDOR TRASEIRO UN46 56,000,00KIT DE ALAVANCA DE CÂMBIO UN47 34,880,00ACOPLAMENTO UN48 28,480,00FLEXÍVEL DE ENGRENAGEM UN49 52,600,00ROLAMENTO CUBO TRASEIRO INTERNO UN4
10 141,400,00ROLAMENTO CUBO TRASEIRO EXTERNO. UN411 66,320,00COIFA DO HOMOCINÉTICA UN412 131,440,00PINO CENTRAL UN413 56,640,00RETENTOR DA TAMPA LATERAL COROA UN814 206,240,00VELAS KOMBI FLEX. JG415 562,000,00MÁQUINA DE VIDRO LADO ESQUERDO. UN2016 281,000,00MÁQUINA DE VIDRO LADO DIREITO UN1017 69,600,00MAÇANETA VIDRO DA PORTA UN4018 79,520,00MAÇANETA EXTERNA PORTA MEIO UN819 110,070,00FECHADURA LADO ESQUERDO UN320 73,380,00FECHADURA LADO DIREITO UN221 157,320,00FECHADURA PORTA DO MEIO UN122 86,480,00CARRINHO INTERIOR PORTA DO MEIO UN423 170,880,00CARRINHO CENTRAL TRASEIRO PORTA DO MEIO UN224 13,400,00BATENTE PORTA LADO ESQUERDO UN225 13,400,00BATENTE PORTA LADO DIREITO UN226 120,000,00PRESILHAS DE PAPELÃO UN50027 127,200,00PALHETAS LIMPADOR PARA BRISA UN10
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03/06/2011Data
11130 - ENEIDA THEREZINHA PALAZZO ZELI Fornecedor
2.417,60Valor do Empenho
5422Empenho Dotação
90Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 51,200,00JOGO DE PASTILHA UN42 38,800,00ROLAMENTO EXTERNO DIANTEIRO UN43 1.880,000,00CASAL DE MANGA DE EIXO UN44 37,600,00CABO EMBREAGENS. UN45 136,000,00EIXO DO TRAMBULADOR UN46 112,000,00SINCRONIZADO 1º E 2º. UN47 100,000,00SINCRONIZADO 3º E 4º UN48 16,000,00CABO ACELERADOR UN49 46,000,00FILTRO DO COMBUSTIVEL KOMBI FLEX UN4
8057 - FABIANA VELLALBA TONELE EPP Fornecedor
3.158,00Valor do Empenho
5423Empenho Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 104,000,00ROLAMENTO INTERNO DIANTEIRO UN42 252,000,00BOLACHA HOMOCINÉTICA UN43 200,000,00RETENTOR DO EIXO DO TRAMBURADOR CÂMBIO COM 10 BUCHA DO
EIXO DO TRAMBULADOR.UN10
4 68,000,00CALCIO CÂMBIO KOMBI FLEX. UN45 66,000,00CALCIO MOTOR KOMBI FLEX. UN46 888,000,00BOMBA DE COMBUSTIVEL KOMBI FLEX. UN47 288,000,00JOGOS DE VELAS KOMBI FLEX. UN48 1.292,000,00KIT DE EMBREAGEM UN4
10774 - ANA MARIA DRUGOWICK COLOZI Fornecedor
1.200,00Valor do Empenho
5181Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.200,000,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM. 0
11595 - RAFAEL MARCELINO LOURENÇO Fornecedor
700,00Valor do Empenho
5184Empenho Sub - Elemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 700,000,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM. 0
11553 - VAGNER SPONCHIADO Fornecedor
200,00Valor do Empenho
5185Empenho Sub - Elemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 200,000,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM. 0
8704 - TATIANE ALVES FERREIRA Fornecedor
1.200,00Valor do Empenho
5190Empenho Sub - Elemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.200,000,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM. 0
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03/06/2011Data
3470 - ARMANDO DRUDI NETO Fornecedor
1.000,00Valor do Empenho
5317Empenho Dotação
91Sub - Elemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.000,000,00ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS. 0
12179 - DIEGO FELIPE DE OLIVEIRA ROCHA Fornecedor
2.000,00Valor do Empenho
5198Empenho Dotação Sub - Elemento
22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIASDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.000,000,00LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO (FÓRUM MUNIC. EDUC.) PARA OS DIAS 06, 07 E 08 DE JULHO, CONTENDO: SOM SISTEMA 1 P.A. 1 X 1 - CAIXAS 02 MÉDIO GRAVE, 02 GRAVE SISTEMA 2, 04 MÉDIO GRAVE 2, 02 MICROF.S/ FIO, 04 MICROF. C/ FIO, 02 PEDESTAIS. PROJ 02-DT. SHOW2200
0
1527 - EMPR. BRASIL. TELECOMUNICACOES S/A Fornecedor
6,82Valor do Empenho
5231Empenho Sub - Elemento
58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 6,820,00CONTA TELEFONICA 0
11293 - AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA Fornecedor
1.398,00Valor do Empenho
5254Empenho Sub - Elemento
48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.398,000,00INSCRIÇÕES PARA O CURSO " MERENDA ESCOLAR E MODELOS DE CHAMADA PÚBLICA PARA AGRICULTURA FAMILIAR " DT. 08/07/11 SP - CRONOGRAMA ANEXO.
UN2
12180 - ADMILSON ZUCATELLI INFORMÁTICA -ME Fornecedor
3.300,00Valor do Empenho
5258Empenho Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3.300,000,00SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA INSTALAÇÃO DE 5 TELEVISORES, COM COLOCAÇÃO DE SUPORTES,INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE DE INTERNET WIRELLES EM TODAS AS SALAS DESTA SECRETARIA, CABEAMENTO PARA DESKTOP'S FIXOS E RAMAIS ADICIONAIS.
0
11280 - ALICE CLEIDE FELIPE VARALDA-ME Fornecedor
539,00Valor do Empenho
5259Empenho Sub - Elemento
16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 539,000,00SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FECHADURAS E CILINDROS DE PORTAS EM DIVERSAS ESCOLAS.
0
1822 - ADRIANO FELISBINO DE MENESES-ME Fornecedor
195,00Valor do Empenho
5260Empenho Sub - Elemento
17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 195,000,00SERVIÇOS DE CONSERTO DE BOMBA JACTO 6800, COM TROCA DE GAXETAS, ÓLEO, RETENTOR, MICRORRUTOR BICO E MANUTENÇÃO, ESCOLA LUCIMARA
0
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03/06/2011Data
1718 - MOTORAUTO JABOTICABAL LTDA Fornecedor
43,50Valor do Empenho
5262Empenho Dotação
93Sub - Elemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 43,500,00SERVIÇOS REFERENTE A TROCA DE ÓLEO E FILTRO. 0
1718 - MOTORAUTO JABOTICABAL LTDA Fornecedor
220,98Valor do Empenho
5264Empenho Sub - Elemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 220,980,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ( REVISÃO) COM TROCA DE ÓLEO, FILTRO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO ( DMN 6463)
0
1718 - MOTORAUTO JABOTICABAL LTDA Fornecedor
43,50Valor do Empenho
5266Empenho Sub - Elemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 43,500,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. TROCA DE ÓLEO E FILTRO - VEIC. PLACA DMN 6464.
0
10122 - TERRA NET WORK BRASIL S/A Fornecedor
51,12Valor do Empenho
5338Empenho Sub - Elemento
47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 51,120,00ASSISTENCIA PROVEDOR INTERNET. 0
11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDAFornecedor
50,00Valor do Empenho
5386Empenho Sub - Elemento
90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 50,000,00EXTRATO DE CORREÇÃO PREGÃO 048/2011 NO JORNAL "A CIDADE" DE 31/05/2011.
0
11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDAFornecedor
200,00Valor do Empenho
5388Empenho Sub - Elemento
90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 50,000,00PREGÃO 050/2011 NO JORNAL "A CIDADE" DE 14/06/2011. 02 50,000,00TOMADA DE PREÇOS 005/2011 NO JORNAL "A CIDADE" DE 15/06/2011. 03 50,000,00CANCELAMENTO TOMADA DE PREÇOS 05/2011 NO JORNAL "A CIDADE"
DE 16/06/2011.0
4 50,000,00EXTRATO PREGÃO 050/2011 NO JORNAL "A CIDADE" DE 17/06/2011. 0
10488 - INST. PREV. DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE PITANGUEIRAS Fornecedor
3.800,00Valor do Empenho
5309Empenho Dotação Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3.800,000,00AUXILIO ALIMENTAÇÃO MAIO/2011, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0
12241 - NICOLAS CESAR UZUELI-ME Fornecedor
678,00Valor do Empenho
5201Empenho Dotação Sub - Elemento
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 528,000,00LIMPA GRANILIT/GRANITO LIMPEZA BRUTA ABSOLUT LT802 150,000,00ESCOVÃO PARA ENCERADEIRA INDUSTRIAL. PÇ10
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03/06/2011Data
1527 - EMPR. BRASIL. TELECOMUNICACOES S/A Fornecedor
13,23Valor do Empenho
5332Empenho Dotação
132Sub - Elemento
58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 13,230,00CONTA TELEFONICA 0
11155 - JOÃO ROBERTO DAVÓGLIO EPP Fornecedor
277.997,05Valor do Empenho
5202Empenho Dotação Sub - Elemento
42 - MOBILIÁRIO EM GERALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 277.997,050,00AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MOBILIÁRIOS ESCOLARES E DE ESCRITÓRIO CONF. ITENS 01,02,03,04,05,06,11,12,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,30,32,33,34,35,37 E 38.
0
11644 - XTA -BRASIL COM. IND. EQPTO.DE INFOR. LT Fornecedor
864,00Valor do Empenho
5363Empenho Sub - Elemento
33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 864,000,00MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL, COM BATERIA RCARREGÁVEL ACOPLADA, SENDO A MESMA DE NO MÍNIMO 14 MPX.
PÇ2
9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Fornecedor
369,08Valor do Empenho
5256Empenho Dotação Sub - Elemento
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 369,080,00GARRAFÃO TERMICO 12 LITROS, COM TRIPE, TORNEIRA, COR VERDE OU LARANJA.
PÇ4
8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Fornecedor
349,90Valor do Empenho
5257Empenho Sub - Elemento
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 349,900,00GARRAFA TÉRMICA DE APERTAR, 1,8 L. PÇ10
12187 - RENATO APARECIDO FELIPE ELETRIICA ME Fornecedor
412,00Valor do Empenho
5358Empenho Dotação Sub - Elemento
17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 412,000,00SERVIÇOS DE TROCA DE EXAUSTOR E DO CAPACITOR DA COIFA CENTRAL DA COZINHA PILOTO.
0
11466 - JB LOCAÇ. DE MAT. E EQ. P/ EVENTOS LTDA ME Fornecedor
300,00Valor do Empenho
5276Empenho Dotação Sub - Elemento
23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 300,000,00LOCAÇÃO DE TENDA 5 X 5 COM FECHAMENTO LATERAL - DT. 02 E 03 DE JULHO ( ENCONTRO DE BANDAS)
1
10449 - ATIVA LOCAÇÕES LTDA Fornecedor
830,00Valor do Empenho
5348Empenho Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 830,000,00BANHEIRO QUÍMICO PARA O DISTRITO DE IBITIUVA PARA O EVENTO QUE SERA REALIZADO NO DIA 16/07/2011 DENOMINADO "AGITA IBITIUVA".
PÇ10
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03/06/2011Data
9060 - JULIO CESAR RAGHIANTTI Fornecedor
500,00Valor do Empenho
5188Empenho Dotação
159Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 500,000,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA. 0
12240 - LEIDA MARIA FREIRE BRAGA Fornecedor
1.000,00Valor do Empenho
5193Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.000,000,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA APOIO A ATLETAS E QUIPE DA CIDADE DE PITANGUEIRAS E DISTRITO DE IBITIÚVA.
0
11216 - LIGA SERRANENSE DE FUTEBOLFornecedor
300,00Valor do Empenho
5350Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 300,000,00PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MASTER. 0
8665 - LIGA JABOTICABALENSE DE FUTEBOL SALAO Fornecedor
200,00Valor do Empenho
5351Empenho Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 200,000,00PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM DA COPA DE FUTSAL INTER-LIGAS 2011, PITANGUEIRAS X DOBRADA E PITANGUEIRAS X IBITINGA.
0
11710 - FERNANDA APARECIDA RUA LÚCIO EVENTOS-ME Fornecedor
7.800,00Valor do Empenho
5428Empenho Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 7.800,000,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ORGANIZAÇÃO DO 2º CAMPEONATO DE SKATE.
0
10544 - JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Fornecedor
160,00Valor do Empenho
5194Empenho Dotação Sub - Elemento
09 - MATERIAL FARMACOLÓGICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 160,000,00TUBO HIDROGEL POMADA UN5
3093 - IZILDINHA APARECIDA GALO GIRARDELI Fornecedor
1.500,00Valor do Empenho
5208Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.500,000,00ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS 0
12164 - CAMILA APARECIDA MINARI Fornecedor
128,58Valor do Empenho
5271Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 128,580,00CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA PORTEX COM CONEXÃO 15 MM Nº 5,0 MM. ( LUIS F.B. SÁ)
UN6
12246 - DISTRIBUIDORA VIRADOURO LTDA Fornecedor
474,40Valor do Empenho
5273Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 235,600,00BEXIGA UN20002 238,800,00PIRULITO UN6000
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03/06/2011Data
10689 - FRANCISCO OLIMPIO DE OLIVEIRA NETO - ME Fornecedor
640,00Valor do Empenho
5275Empenho Dotação
172Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 640,000,00PICOLÉS DE LEITE ( A.VIVA BAIRRO) 2000
10544 - JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Fornecedor
369,60Valor do Empenho
5279Empenho Sub - Elemento
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 369,600,00LITROS RIOZINE LÍQUIDO P/ DESINFECÇÃO DE MAT. HOSPITALARES 20
11054 - EMPÓRIO HOSPITALAR COM. DE PROD.CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA. Fornecedor
0,00Valor do Empenho
5280Empenho Sub - Elemento
09 - MATERIAL FARMACOLÓGICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 11.200,000,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL CONF. ITEM 40. 0
1925 - CIRURGICA MAFRA LTDA Fornecedor
35.879,04Valor do Empenho
5297Empenho Sub - Elemento
09 - MATERIAL FARMACOLÓGICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 55.879,040,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS 0
11068 - HUMBERTO RODRIGUESFornecedor
1.500,00Valor do Empenho
5389Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.500,000,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS 0
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03/06/2011Data
1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor
585,21Valor do Empenho
5398Empenho Dotação
172Sub - Elemento
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 82,770,00ELETRODUTO ZINCADO 3/4, 3MTS LEVE (R). KG82 13,020,00CONDUITE COR 3/4, 2 LINHA. MT153 58,500,00TOMADA UNIV. REDONDA 254 COM PLACA. PÇ154 7,840,00CURVA 90 X 3/4 PVC PARA BENGALA. PÇ85 9,720,00LUVA PVC 3/4 "ELETRODUTO ROSCAVEL". PÇ126 1,130,00ABRAÇADEIRA TIPO V 3/4. PÇ127 1,000,00BUCHA PLÁSTICA S8 PÇ408 4,000,00PARAFUSO F. MADEIRA 4.8 X 90. PÇ409 16,800,00UNIDUTO MULTIPLO 3/4. PÇ15
10 33,160,00CABO 2,50 MM FLEXÍVEL PRETO (MT). MT4011 33,160,00CABO 2,50 MM FLEXÍVEL AZUL (MT). MT4012 33,160,00CABO 2,50 MM FLEXÍVEL VERDE. MT4013 10,920,00FITA ISOLANTE 33 + 20 M. PÇ114 10,000,00TORNEIRA ESFERA 3/4. PÇ115 31,360,00CONECTORES RJ45. UN7016 14,000,00CAPAS PARA CONECTOR RJ45. UN7017 46,250,00CABO REDE FURUKAWA. MT5018 90,750,00ADAPTADORES TOMADA SISTEMA NOVO 2P + T PARA SISTEMA VELHO
2P + T.UN35
19 18,970,00BARRAS DE CANO 3/4 ÁGUA. UN220 68,700,00BARRAS DE CANO ESGOTO 3 POLEGADAS. UN2
11145 - BARONI & FABBRI COM. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA-MEFornecedor
951,00Valor do Empenho
5415Empenho Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 951,000,00LATAS DE LEITE NAN 1 - "PROCESSO Nº 459/2011, LUIZ GUSTAVO RAFAEL DE ARAUJO".
UN60
11068 - HUMBERTO RODRIGUESFornecedor
4.000,00Valor do Empenho
5387Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 4.000,000,00ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS. 0
12244 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA MEDICA S/S Fornecedor
800,00Valor do Empenho
5267Empenho Dotação Sub - Elemento
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LABDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 200,000,00EXAME - ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS UN12 200,000,00EXAME - ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS UN13 400,000,00EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS / MMII UN1
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03/06/2011Data
9125 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA Fornecedor
1.200,00Valor do Empenho
5269Empenho Dotação
175Sub - Elemento
12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.200,000,00LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP ( LUIS F.B. SÁ) 1
1161 - IRM.STA CASA MISERICORDIA PITANGS Fornecedor
130.000,00Valor do Empenho
5341Empenho Sub - Elemento
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LABDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 130.000,000,00SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS CONFORME CONTRATO FIRMADO REF. COMPET. JUNHO/2011
0
11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDAFornecedor
50,00Valor do Empenho
5384Empenho Sub - Elemento
90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 50,000,00DIVULGAÇÃO CLASSIFICAÇÃO PROCESSO SELEÇÃO SIMPLIFICADA 02 E 03/2011 NO JORNAL "A CIDADE" DE 02/06/2011.
0
11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDAFornecedor
60,00Valor do Empenho
5385Empenho Sub - Elemento
90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 60,000,00SELEÇÃO SIMPLIFICADA 02/2011, DIVULGAÇÃO E DECISÃO NO JORNAL "A CIDADE" DE 14/06/2011.
0
3038 - AUTO RETIFICA GREMONTEKE LTDA Fornecedor
60,00Valor do Empenho
5395Empenho Sub - Elemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 60,000,00SERVIÇO PARA PLAINAR CABEÇOTE KOMBI FLEX ANO 2007, PLACA DBA-9803.
0
1411 - GOMES & MARRA S/C LTDA Fornecedor
15.355,44Valor do Empenho
5403Empenho Sub - Elemento
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LABDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 15.355,440,00SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO.
0
11287 - LAURO ATILIO MECANICA-ME Fornecedor
180,00Valor do Empenho
5404Empenho Sub - Elemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 180,000,00SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM TORNO NA RETIFICA DE CAMPANAS E FREZAGEM DE MARCHAS DO CAMBIO DA KOMBI PLACA: DBA-2922.
0
9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME Fornecedor
103,00Valor do Empenho
5414Empenho Sub - Elemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 35,000,00SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO. 02 32,000,00SERVIÇO BALANCEAMENTO DAS RODAS. 03 36,000,00SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS. 0
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03/06/2011Data
9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME Fornecedor
80,00Valor do Empenho
5416Empenho Dotação
175Sub - Elemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 50,000,00SERVIÇO DE ALINHAMENTO 02 30,000,00SERVIÇO DE BALANCEAMENTO 0
9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME Fornecedor
34,00Valor do Empenho
5417Empenho Sub - Elemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 18,000,00SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE 4 PNEUS. 02 16,000,00SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS. 0
9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME Fornecedor
125,00Valor do Empenho
5418Empenho Sub - Elemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 50,000,00SERVIÇO DE ALINHAMENTO 02 40,000,00SERVIÇO DE BALANCEAMENTO 03 35,000,00SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO DIANTEIRO. 0
10488 - INST. PREV. DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE PITANGUEIRAS Fornecedor
1.360,00Valor do Empenho
5310Empenho Dotação Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.360,000,00AUXILIO ALIMENTAÇÃO MAIO/2011, SECRETARIA DE SAÚDE. 0
1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor
231,00Valor do Empenho
5192Empenho Dotação Sub - Elemento
42 - MOBILIÁRIO EM GERALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 90,000,00ARMÁRIO DE AÇO DE PAREDE C/2 PORTAS BRANCO UN12 141,000,00ARMÁRIO DE AÇO DE PAREDE C/3 PORTAS BRANCO. UN1
12243 - ENGETRON ENG. ELETR IND. E COMÉRCIO LTDA Fornecedor
2.623,90Valor do Empenho
5209Empenho Sub - Elemento
35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.623,900,00APARELHO NOBREAK 2.0 KVA UN1
1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor
60,20Valor do Empenho
5212Empenho Dotação Sub - Elemento
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 15,000,00FIO PARALELO 1,50 MM. MT152 5,950,00ARAME GALVANIZADO 16 AWG RL13 12,750,00REFLETOR PARA LÂMAPADA HALÓGENA 150 W. UN14 19,500,00RELÊ FOTOELÉTRICO 200V COM BASE. UN15 7,000,00CABO PP 2 X 2,50 MM MT5
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03/06/2011Data
3575 - WAGNER FERDINANDO ME Fornecedor
12,70Valor do Empenho
5229Empenho Dotação
194Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3,500,00EXTRATOR GRAMPOS UN52 4,600,00CANETA PARA QUADRO BRANCO - AZUL UN23 4,600,00CANETA PARA QUADRO BRANCO - PRETA UN2
12168 - VÍTOR VERNILHO Fornecedor
300,00Valor do Empenho
5186Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 300,000,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS. 0
1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor
79,65Valor do Empenho
5213Empenho Sub - Elemento
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2,800,00LÂMPADA INCANDESCENTE 60W 127 V. UN22 42,000,00REATOR 2 X 40 PARA LÂMPADA FLUORESCENTE. UN33 23,600,00TOMADA SISTEMA X COM CAIXA. JG44 11,250,00ADAPTADOR TOMADA NOVO PADRÃO. UN5
9231 - MEC TOCA COM DISTRIBUIDORA LTDA Fornecedor
22,85Valor do Empenho
5215Empenho Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 22,850,00LIVRO PONTO UN5
11244 - LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA Fornecedor
496,65Valor do Empenho
5216Empenho Sub - Elemento
25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 153,400,00TECIDO DETROIT PRETO MT2162 49,750,00ESPUMA D33 X 2 CM. MT2,53 11,500,00GRAMPO 50 X 14. CX14 217,500,00PERFIL ACABAMENTO PRETO. MT755 64,500,00BORRACHA 3/4 PRETO (CADEIRA). UN150
11527 - TIAGO LUIZ DE FELICIO CONFEITARIA Fornecedor
178,00Valor do Empenho
5342Empenho Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 150,000,00BAGUETE RECHEADO UN102 28,000,00REFRIGERANTE 2 L UN10
10447 - MARCOS PEDRO CARONI JUNIOR GÁS- MEFornecedor
20,00Valor do Empenho
5353Empenho Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 20,000,00ÁGUA MINERAL - 20 L GL4
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03/06/2011Data
2141 - PANIF E CONF SAO FRANCISCO LTDA-ME Fornecedor
414,50Valor do Empenho
5357Empenho Dotação
195Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 55,000,00CAFÉ PRONTO LT112 30,000,00BISCOITO POLVILHO. KG23 120,000,00BOLACHINHAS DIVERSAS. KG84 40,000,00TORRADAS. KG45 60,000,00PATÊ - SABORES DIVERSOS KG46 72,000,00SUCO DE LARANJA LT247 37,500,00REFRIGERANTE 2 L UN15
12130 - APARECIDA & GAISDORF PAPELARIA LTDA-ME Fornecedor
150,00Valor do Empenho
5393Empenho Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 75,000,00PASTA PAPELÃO COM ELÁSTICO - AZUL UN752 75,000,00PASTA PAPELÃO COM ELÁSTICO - VERDE UN75
1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor
73,00Valor do Empenho
5399Empenho Sub - Elemento
25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 73,000,00FECHADURA TAMBOR PARA GAVETA DE 3 MM. UN20
12168 - VÍTOR VERNILHO Fornecedor
1.500,00Valor do Empenho
5189Empenho Dotação Sub - Elemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.500,000,00ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.
0
1998 - LOJAS TANGER LTDA Fornecedor
130,00Valor do Empenho
5205Empenho Sub - Elemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 16,350,00MANTA MICROFIBRA 0,98 X 1,10 PÇ12 8,110,00SAPATO DE LÃ. KT13 15,170,00PAGÃO MALHA - 3 PEÇAS. CJ14 9,290,00PAGÃO - 3 PEÇAS CJ15 21,050,00FRALDA FB - 15543 PÇ16 29,290,00MACACÃO LONGO P/G. PÇ17 6,940,00KIT 3 PEÇAS TOUCA. PÇ18 29,290,00LENÇOL BERÇO - 3 PEÇAS 1577 PÇ19 8,110,00KIT LUVAS LÃ - 3 PEÇAS PT1
10 9,290,00CONJ. PAGÃO - 3 PEÇAS PT1
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03/06/2011Data
8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Fornecedor
463,86Valor do Empenho
5222Empenho Dotação
196Sub - Elemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 103,960,00LATA DE SUSTAGEM - 400 GR (QUALQUER SABOR MENOS CHOCOLATE).
UN4
2 359,900,00LATAS DE LEITE NAN 1. UN10
11145 - BARONI & FABBRI COM. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA-MEFornecedor
77,80Valor do Empenho
5285Empenho Sub - Elemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 77,800,00LATAS DE ENSURE. 2
11145 - BARONI & FABBRI COM. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA-MEFornecedor
708,00Valor do Empenho
5286Empenho Sub - Elemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 708,000,00FRASCOS DE FRESUBIN PROTEIN (MENOS CHOCOLATE) 60
11145 - BARONI & FABBRI COM. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA-MEFornecedor
140,00Valor do Empenho
5394Empenho Sub - Elemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 140,000,00ISOSOURCE SOYA LT10
10251 - MARLENE PEREIRA CORREA Fornecedor
800,00Valor do Empenho
5183Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 800,000,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM. 0
10678 - MURILO ADAMI MACHADO - ME Fornecedor
420,00Valor do Empenho
5221Empenho Dotação Sub - Elemento
59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 420,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FOTO 3 X 4 COLORIDA, COM 04 UNIDADES CADA, DE JULHO A DEZEMBRO.
GT120
10122 - TERRA NET WORK BRASIL S/A Fornecedor
141,03Valor do Empenho
5383Empenho Sub - Elemento
58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 141,030,00ASSISTENCIA PROVEDOR INTERNET. 0
12179 - DIEGO FELIPE DE OLIVEIRA ROCHA Fornecedor
0,00Valor do Empenho
5401Empenho Sub - Elemento
59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 250,000,00SERVIÇO DE SOM E MICROFONES (02), NA VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SER REALIZADA EM 22/07/2011, DAS 08 ÀS 17 HORAS , NA SEDE DO SALÃO "BENDITA FESTAS".
0
11217 - FLC CARTUCHOS E TONERS LTDA ME Fornecedor
375,00Valor do Empenho
5274Empenho Dotação Sub - Elemento
06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 375,000,00APARELHO DE FAX UN1
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03/06/2011Data
1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor
174,00Valor do Empenho
5400Empenho Dotação
204Sub - Elemento
06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 126,000,00TELEFONE SEM FIO. UN12 48,000,00TELEFONE DE MESA. UN2
9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Fornecedor
89,71Valor do Empenho
5214Empenho Dotação Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 76,950,00LEITE INTEGRAL EM PÓ - 1 KG PT52 12,760,00OVOS DZ4
3254 - ARMARINHOS GIMENEZ LTDA Fornecedor
522,00Valor do Empenho
5378Empenho Sub - Elemento
23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 522,000,00TECIDO DE ALGODÃO. MT90
1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor
112,32Valor do Empenho
5381Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 83,280,00LONA CONETEIRO 5 X 4 AMARELA PT12 29,040,00CORDA BRANCA 6 MM MT60
10018 - WANESSA ELLEN BARQUETE - ME Fornecedor
309,80Valor do Empenho
5191Empenho Dotação Sub - Elemento
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 309,800,00TONNER HP. 2612 A UN1
3254 - ARMARINHOS GIMENEZ LTDA Fornecedor
283,85Valor do Empenho
5197Empenho Sub - Elemento
23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 15,500,00BARBANTE CRU - 1 KG CN12 46,500,00BARBANTE CRU - 1 KG CN33 31,950,00BARBANTE CRU - 700 GR. CN34 9,900,00BARBANTE COLOR 470 M CN15 61,250,00PCT ZIPER 50 CM NYLON - 10 UNID., 56 12,600,00ESTOJO PLÁSTICO UN27 9,000,00REVISTA UN28 4,500,00REVISTA UN19 9,800,00REVISTA UN2
10 4,950,00REVISTA UN111 71,000,00TECIDO 100% ALGODÃO ESTAMP. MT512 6,900,00REVISTA UN1
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03/06/2011Data
12241 - NICOLAS CESAR UZUELI-ME Fornecedor
179,00Valor do Empenho
5199Empenho Dotação
210Sub - Elemento
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 35,000,00PAPEL INTERFOLHADO COM 1000 UN CX102 4,500,00REFIL PARA COLOCAR SABONETE LIQUIDO INTERNO UN13 97,000,00COPO DESCARTÁVEL 200ML CX24 42,500,00COPO DESCARTÁVEL CAFÉ CX1
12241 - NICOLAS CESAR UZUELI-ME Fornecedor
100,00Valor do Empenho
5200Empenho Sub - Elemento
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 65,000,00SABONETE LIQUIDO 5L. VD52 35,000,00PAPEL TOALHA INTERFOLHADO COM 1000 UN FD10
1998 - LOJAS TANGER LTDA Fornecedor
447,00Valor do Empenho
5203Empenho Sub - Elemento
14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 525,600,00ALGODÃO CRU. MT30
1998 - LOJAS TANGER LTDA Fornecedor
974,00Valor do Empenho
5204Empenho Sub - Elemento
20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 822,300,00COBERTOR MICRO 180 X 220. PT102 151,700,00TRAV. 581404X065. PÇ10
10111 - LUIS CARLOS APARECIDO PEREIRA - ME Fornecedor
27,00Valor do Empenho
5206Empenho Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 27,000,00ÁGUA GARRAFA SEM GÁS - 510 ML UN36
9231 - MEC TOCA COM DISTRIBUIDORA LTDA Fornecedor
56,90Valor do Empenho
5207Empenho Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 41,210,00PAPEL A4 - 120 GR CX132 15,690,00CESTO DE LIXO - 29 CM UN1
2436 - R C DISTR DE PAPELARIA LTDA-ME Fornecedor
81,90Valor do Empenho
5210Empenho Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 32,400,00PAPEL CREPON UN542 21,000,00PAPEL DOBRADURA UN603 28,500,00ROLO DE BARBANTE UN3
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03/06/2011Data
8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Fornecedor
262,49Valor do Empenho
5223Empenho Dotação
210Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 47,940,00PAPEL INTERFOLHADO COM 1000 UN. PT62 168,750,00SUCO EM PÓ - SABORES VARIADOS CX253 45,800,00CHÁ MATE - 250 GR CX20
2141 - PANIF E CONF SAO FRANCISCO LTDA-ME Fornecedor
360,00Valor do Empenho
5224Empenho Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 360,000,00PÃO FRANCES (FILÃOZINHO). UN1500
2436 - R C DISTR DE PAPELARIA LTDA-ME Fornecedor
12,50Valor do Empenho
5226Empenho Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 12,500,00FITA CORRETIVA 5 mm X 5/5 M. UN5
9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Fornecedor
0,00Valor do Empenho
5227Empenho Sub - Elemento
20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 479,840,00EDREDON CASAL UN8
3575 - WAGNER FERDINANDO ME Fornecedor
25,20Valor do Empenho
5228Empenho Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 25,200,00RELÓGIO DE PAREDE, FUNDO NEUTRO. UN2
9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Fornecedor
479,84Valor do Empenho
5230Empenho Sub - Elemento
20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 479,840,00EDREDON CASAL. UN8
3254 - ARMARINHOS GIMENEZ LTDA Fornecedor
108,21Valor do Empenho
5239Empenho Sub - Elemento
23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 15,360,00COLA PARA PANO. TB122 88,200,00LINHA P/ CROCHE BRILHANTE. CX283 3,150,00LINA P/ CROCHE BRILHANTE CX14 1,500,00LINHA P/ CROCHE BRILHANTE. CX1
3254 - ARMARINHOS GIMENEZ LTDA Fornecedor
245,42Valor do Empenho
5240Empenho Sub - Elemento
23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 245,420,00MATERIAIS DIVERSOS CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. 0
3254 - ARMARINHOS GIMENEZ LTDA Fornecedor
348,00Valor do Empenho
5241Empenho Sub - Elemento
23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 348,000,00TECIDO ALGODÃO CRU. MT60
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Relação de Compras e Serviços 01/06/2011 a 30/06/2011
03/06/2011Data
3254 - ARMARINHOS GIMENEZ LTDA Fornecedor
253,50Valor do Empenho
5242Empenho Dotação
210Sub - Elemento
23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 253,500,00TECIDO XADREZ MT26
3254 - ARMARINHOS GIMENEZ LTDA Fornecedor
508,11Valor do Empenho
5243Empenho Sub - Elemento
23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 181,560,00MOULINE 8 M. CX2042 28,200,00KITS DE TOALHA INFANTIL LAVABO. UN123 30,360,00KITS TOALHA LAVABO 30 X 45. UN124 34,500,00BOTÕES 1157/16 (1 GZ). SC65 11,500,00BOTÕES 1157/18 (1GZ). SC26 25,350,00BOTÕES 1189/18 (1GZ). SC37 13,860,00TOALHA LAVABO. UN148 84,500,00LINHA PARA BORDAR - 125 M. UN509 3,000,00LINHA PARA BORDAR ACABAMENTO. PT2
10 52,640,00TOALHA LAVABO UN2811 42,640,00TOALHA LAVABO UN26
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Relação de Compras e Serviços 01/06/2011 a 30/06/2011
03/06/2011Data
3254 - ARMARINHOS GIMENEZ LTDA Fornecedor
0,00Valor do Empenho
5244Empenho Dotação
210Sub - Elemento
23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 97,200,00TINTA FOSCA - 37 ML UN722 64,800,00TINTA FOSCA - 37 ML UN483 135,000,00TINTA FOSCA - 37 ML UN1004 23,500,00CANETA PARA TECIDO UN105 20,250,00GLITTER - 35 ML TB56 11,550,00COLA PERMANENTE - 37 G PT77 170,880,00MOULINE 8 M CX1928 31,000,00BARBANTE CRU - 1 KG CN29 5,550,00LINHA PARA BORDADO - 10 UN PT3
10 4,500,00LINHA PARA BORDADO - 10 UN PT311 79,200,00FIO PARA OVERLOCK 50005 CN4012 132,900,00TOALHA DE ROSTO UN3013 10,600,00ELÁSTICO 12 MM CRU - 100 M RL114 8,550,00ELÁSTICO 15 MM - 25 M PÇ315 2,850,00ELÁSTICO 15 MM - 25 M PÇ116 5,900,00ELÁSTICO 5 MM CRU - 100 M RL117 294,000,00LINHA PARA BORDAR 200G PT3018 319,500,00TOALHA DE BANHO UN3019 141,000,00TOALHA DE ROSTO UN3020 115,200,00PANO PARA COPA UN3021 114,000,00PANO DE COPA PARA PINTAR UN3022 4,950,00REVISTA DE BORDADOS UN123 5,400,00REVISTA DE BORDADO UN224 5,600,00REVISTA DE BORDADO UN125 5,900,00REVISTA DE BORDADO UN126 11,800,00REVISTA DE BORDADO UN227 11,900,00REVISTA DE BORDADO UN228 17,850,00REVISTA DE BORDADO UN329 94,000,00SETTA TECIDO - 20005 CN4030 78,800,00TECIDO ETAMINE MT10
1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor
122,69Valor do Empenho
5245Empenho Sub - Elemento
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 30,070,00THINNER - 5 LTS GL12 38,750,00ESMALTE BRANCO GL13 53,870,00ESMALTE LATEX BRANCO GL1
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Relação de Compras e Serviços 01/06/2011 a 30/06/2011
03/06/2011Data
1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor
45,15Valor do Empenho
5246Empenho Dotação
210Sub - Elemento
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 45,150,00ESMALTE BRANCO - 3,6 LTS. GL1
9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Fornecedor
0,00Valor do Empenho
5247Empenho Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2,970,00HAMBURGUER COM 20 UN. PT32 3,560,00MOLHO DE TOMATE PT43 17,250,00COPO PLÁSTICO - 300 ML. PT34 24,090,00REFRIGERANTE GR115 0,640,00ALHO À GRANEL KG0,466 0,510,00CEBOLA KG0,27
9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Fornecedor
0,00Valor do Empenho
5248Empenho Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 40,210,00PÃO HOT DOG. KG5,5862 9,260,00SALSINHA DE FRANGO SEARA. KG3,1
9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Fornecedor
372,06Valor do Empenho
5249Empenho Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 22,260,00MILHO DE PIPOCA PT142 33,460,00PAÇOCA DOCE PT143 47,760,00LEITE INTEGRAL CX244 15,920,00ACHOCOLATADO - 400 GR PT85 107,000,00BOLO SIMPLES CHOCOLATE KG106 29,940,00AMENDOIM CRU 500 G PT67 70,080,00REFRIGERANTE UN328 0,750,00CEBOLA KG0,5059 0,820,00ALHO A GRANEL KG0,606
10 44,070,00PÉ DE MOLEQUE 504 G PT13
3152 - LEANDRO SAMPAIO PARTATA EPP Fornecedor
92,25Valor do Empenho
5250Empenho Sub - Elemento
23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 68,000,00BARBANTE CRU - CONE RL82 3,900,00TNT - 1,40 LARG. - 40 GRS MT33 10,400,00MOLDE VAZADO UN44 9,950,00TECIDO XADREZ. MT1
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Relação de Compras e Serviços 01/06/2011 a 30/06/2011
03/06/2011Data
9231 - MEC TOCA COM DISTRIBUIDORA LTDA Fornecedor
350,50Valor do Empenho
5251Empenho Dotação
210Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 22,800,00CARBONO PARA TECIDO UN602 1,800,00PAPEL SEDA BRANCO - 48 X 60 FL203 32,700,00PINCEL REDONDO - 00 P UN304 31,800,00PINCEL REDONDO - 02 P UN305 33,300,00PINCEL REDONDO - 04 P UN306 37,500,00PINCEL REDONDO - 06 P UN307 40,800,00PINCEL REDONDO - 10 P UN308 37,200,00PINCEL REDONDO - 12 UN309 7,300,00COLA GLITTER UN5
10 13,280,00TINTA FOSCA - 37 ML (CHÁ). UN811 16,600,00TINTA FOSCA - 37 ML (OURO). un1012 12,360,00MOLDE VAZADO UN313 7,980,00MOLDE VAZADO - 148 X 21 UN214 14,580,00MOLDE VAZADO - 20 X 25 UN215 40,500,00PINCEL REDONDO UN30
2436 - R C DISTR DE PAPELARIA LTDA-ME Fornecedor
59,00Valor do Empenho
5252Empenho Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 59,000,00MALETA SUSPENSA UN2
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Relação de Compras e Serviços 01/06/2011 a 30/06/2011
03/06/2011Data
3254 - ARMARINHOS GIMENEZ LTDA Fornecedor
2.029,53Valor do Empenho
5253Empenho Dotação
210Sub - Elemento
23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 97,200,00TINTA FOSCA - 37 ML UN722 64,800,00TINTA FOSCA - 37 ML UN483 135,000,00TINTA FOSCA - 37 ML UN1004 23,500,00CANETA PARA TECIDO. UN105 20,250,00GLITTER - 35 ML TB56 11,550,00COLA PERMANENTE - 37 G UN77 170,880,00MOULINE 8 M. CX1928 31,000,00BARBANTE CRU (1 KG) CN29 5,550,00LINHA PARA BORDADO (10 UN). PT3
10 4,500,00LINHA PARA BORDADO - 10 UN PT311 79,200,00FIO PARA OVERLOCK 50005. CN4012 132,900,00TOALHA PARA ROSTO. UN3013 10,600,00ELÁSTICO 12 MM- CRU 100M RL114 8,550,00ELÁSTICO 15 MM - 25 M PÇ315 2,850,00ELÁSTICO 15 MM - 25 M PÇ116 5,900,00ELÁSTICO 5 MM CRU - 100 M RL117 294,000,00LINHA PARA BORDAR 200G PT3018 319,500,00TOALHA DE BANHO UN3019 141,000,00TOALHA DE ROSTO UN3020 115,200,00PANO DE COPA UN3021 114,000,00PANO DE COPA PARA PINTAR UN3022 4,950,00REVISTA DE BORDADOS UN123 10,800,00REVISTA DE BORDADOS UN224 5,600,00REVISTA BORDADO UN125 5,900,00REVISTA BORDADO UN126 11,800,00REVISTA BORDADO UN227 11,900,00REVISTA BORDADO UN228 17,850,00REVISTA BORDADO UN329 94,000,00SETTA - TECIDO 20005 CN4030 78,800,00TECIDO ETAMINE MT10
9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Fornecedor
225,62Valor do Empenho
5287Empenho Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 225,620,00MATERIAIS DIVERSOS CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO ( 35802 E 35811)
0
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Relação de Compras e Serviços 01/06/2011 a 30/06/2011
03/06/2011Data
9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Fornecedor
180,30Valor do Empenho
5288Empenho Dotação
210Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 180,300,00MATERIAIS DIVERSOS CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. 0
9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Fornecedor
14,71Valor do Empenho
5291Empenho Sub - Elemento
20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 14,710,00TOALHA BANHO PARA BORDAR. PÇ1
9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Fornecedor
32,14Valor do Empenho
5292Empenho Sub - Elemento
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 8,990,00SHAMPOO 400 ML UN12 8,490,00LOÇÃO PARA O CORPO. UN13 3,590,00ESPONJA UN14 9,980,00ESCOVA DE CABELO PÇ15 1,090,00SABONETE - 90 GRS. CX1
2436 - R C DISTR DE PAPELARIA LTDA-ME Fornecedor
74,80Valor do Empenho
5293Empenho Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 55,000,00DVD-R CX12 19,800,00CHAVEIRO ACRILICO COM IDENTIFICAÇÃO. CX2
2436 - R C DISTR DE PAPELARIA LTDA-ME Fornecedor
29,50Valor do Empenho
5294Empenho Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 29,500,00CANETA HIDROCOR 24 CORES. UN1
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Relação de Compras e Serviços 01/06/2011 a 30/06/2011
03/06/2011Data
2436 - R C DISTR DE PAPELARIA LTDA-ME Fornecedor
217,85Valor do Empenho
5313Empenho Dotação
210Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 24,000,00CAIX ARQUIVO PAPELÃO - GRANDE UN202 9,950,00FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 MM RL53 31,500,00TRILHO PASTA CX54 6,900,00CLIPS 2/0. CX15 4,500,00PILHA AA. UN56 4,500,00PILHA AAA UN57 2,000,00RÉGUA 30 CM. UN58 2,500,00BLOCO DE ANOTAÇÕES 10 X 7,5 CM. UN59 4,000,00BLOCO DE ANOTAÇÕES 5 X 3,5 CM. UN5
10 35,000,00CADERNO PAUTADO ESPIRAL - 01 MATÉRIA UN1011 29,000,00PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO. UN2012 19,000,00MOUSE PARA COMPUTADOR, ENTRADA USB. UN213 45,000,00PASTA A - Z. UN1
9231 - MEC TOCA COM DISTRIBUIDORA LTDA Fornecedor
40,80Valor do Empenho
5314Empenho Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 22,500,00PASTA SUSPENSA UN302 6,400,00GUARDANAPO PAPEL - PEQUENO. PT103 11,900,00COPO DESCARTÁVEL - 200 ML PT5
9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Fornecedor
49,02Valor do Empenho
5337Empenho Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2,970,00PCT. SC PLÁST. HAMBURGUER C/ 20 UNID. 32 3,560,00PCT. MOLHO DE TOMATE 43 17,250,00PCT. COPO PLÁSTICO - 300 ML. 34 24,090,00GRF. REFRIGERANTE 115 0,640,00ALHO A GRANEL KG0,466 0,510,00CEBOLA KG0,27
9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Fornecedor
49,47Valor do Empenho
5340Empenho Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 40,210,00PÃO HOT DOG KG5,5862 9,260,00SALSICHA DE FRANGO KG3,1
Página 55CER02800 - SMARapd Informática Ltda
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Relação de Compras e Serviços 01/06/2011 a 30/06/2011
03/06/2011Data
3254 - ARMARINHOS GIMENEZ LTDA Fornecedor
289,48Valor do Empenho
5379Empenho Dotação
210Sub - Elemento
23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 29,700,00BARBANTE COLORIDO - 580 M CN32 60,480,00AGULHA DE CHOCRE ESMALTADA. UN243 7,300,00AGULHA MÃO PARA BORDAR Nº 10, COM 10 UN. PT24 117,600,00LÃ PARA CROCHÊ - 200 G. PT125 39,200,00LÃ PARA CROCHÊ - 200 G PT46 35,200,00VIES 24 MM - 20 M RL16
3254 - ARMARINHOS GIMENEZ LTDA Fornecedor
117,60Valor do Empenho
5380Empenho Sub - Elemento
23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 117,600,00LÃ PARA CROCHÊ - 40 GR NV60
12205 - CSI INFORM.COM.SUPRIM. DE INFORM. LTDA ME Fornecedor
555,00Valor do Empenho
5396Empenho Sub - Elemento
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 165,000,00PROCESSADOR 02 (DOIS) NÚCLEOS. UN12 160,000,00PLACA MÃE SOCKIT (COMPATÍVEL COM PROCESSADOR). UN13 99,000,00HD 80 GB. UN14 48,000,00MEMÓRIA DDR-2 2 GB (COMPATÍVEL COM PLACA MÃE). UN15 55,000,00GRAVADOR DE DVD. UN16 10,000,00MOUSE ENTRADA USB. UN17 18,000,00TECLADO PRETO. UN1
10414 - CASA DO PLÁSTICO SERTANEZINA LTDAFornecedor
78,00Valor do Empenho
5397Empenho Sub - Elemento
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 78,000,00CESTO DE LIXO COM PEDAL E TAMPA - 10 L UN3
8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Fornecedor
110,55Valor do Empenho
5406Empenho Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 44,900,00CAFÉ 500 GR PT102 15,900,00AÇUCAR CRISTAL - 5 KG. PT23 49,750,00COPO DESCARTÁVEL 200 ML. CX1
1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor
24,70Valor do Empenho
5409Empenho Sub - Elemento
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 6,700,00FECHADURA TIPO CAIXÃO. UN12 16,000,00DESCARGA. CX13 2,000,00FLEXÍVEL 40 CM. UN1
Página 56CER02800 - SMARapd Informática Ltda
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Relação de Compras e Serviços 01/06/2011 a 30/06/2011
03/06/2011Data
2141 - PANIF E CONF SAO FRANCISCO LTDA-ME Fornecedor
600,00Valor do Empenho
5419Empenho Dotação
210Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 600,000,00MISTO QUENTE (PÃO DE FORMA). UN500
3575 - WAGNER FERDINANDO ME Fornecedor
52,00Valor do Empenho
5420Empenho Sub - Elemento
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 40,400,00PILHAS MÉDIAS - RECARREGÁVEIS. UN42 11,600,00PILHAS MÉDIAS UN8
10678 - MURILO ADAMI MACHADO - ME Fornecedor
21,60Valor do Empenho
5217Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 21,600,00SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE 30 (TRINTA) FOTOGRAFIAS 10 X 15, COLORIDAS.
0
10678 - MURILO ADAMI MACHADO - ME Fornecedor
21,60Valor do Empenho
5218Empenho Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 21,600,00SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE 30 (TRINTA) FOTOGRAFIAS 10 X 15 COLORIDAS.
0
10678 - MURILO ADAMI MACHADO - ME Fornecedor
21,60Valor do Empenho
5219Empenho Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 21,600,00SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE 30 (TRINTA) FOTOGRAFIAS 10 X 15 COLORIDA.
0
10678 - MURILO ADAMI MACHADO - ME Fornecedor
0,00Valor do Empenho
5220Empenho Sub - Elemento
59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.200,000,00SERVIÇO PARA CONVERSÃO DE 40 (QUARENTA) FITAS VHS EM DVD. 0
11331 - VANDA MARIUSA MARTINS BUENO ME Fornecedor
1.200,00Valor do Empenho
5232Empenho Sub - Elemento
59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.200,000,00SERVIÇO DE CONVERSÃO DE 40 (QUARENTA) FITAS VHS EM DVD. 0
12247 - ALEX FERNANDO PIRES - MEI Fornecedor
110,00Valor do Empenho
5290Empenho Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 110,000,00SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE JOGO DE ADESIVO PARA PORTA DE BLINDEX, 2 FOLHAS MEDINDO 0,80 CM DE LARGURA CADA, COM OS SEGUINTES DIZERES: CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) NAS CORES LARANJA E VERDE.
0
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03/06/2011Data
10678 - MURILO ADAMI MACHADO - ME Fornecedor
72,00Valor do Empenho
5405Empenho Dotação
211Sub - Elemento
59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 72,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REVELAÇÃO DE 100 UNIDADES DE FOTOGRAFIAS COLORIDAS, 10 X 15.
0
11644 - XTA -BRASIL COM. IND. EQPTO.DE INFOR. LT Fornecedor
70,00Valor do Empenho
5424Empenho Dotação Sub - Elemento
35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 70,000,00GABINETE COM FONTE DE 300 W. UN1
2436 - R C DISTR DE PAPELARIA LTDA-ME Fornecedor
0,00Valor do Empenho
5425Empenho Sub - Elemento
35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 52,500,00CAIXA DE SOM COM SUBWOOFER JG1
12238 - ROBSON LUIS DE CARVALHO ME Fornecedor
50.818,50Valor do Empenho
5177Empenho Dotação Sub - Elemento
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 50.818,500,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF. ITENS 01,02,03,04,05,06,14,15 E 16.
0
12239 - ARMELINDA LUCILIA BARBON MORANDIN TAMBAÚ ME Fornecedor
35.701,00Valor do Empenho
5178Empenho Sub - Elemento
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 35.701,000,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF. ITENS 07,08,09,10,11,12 E 13.
0
1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor
656,13Valor do Empenho
5272Empenho Sub - Elemento
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 656,130,00GALÃO DE VERNIZ DE 3600 - ACETINADO SPARLACH. UN6
12105 - IGC GRÁFICA EXPRESSA LTDA -ME Fornecedor
165,00Valor do Empenho
5289Empenho Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 165,000,00BLOCO DE REQUISIÇÃO - ORDEM DE FORNECIMENTO. un100
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03/06/2011Data
8922 - MARTINELI COMERCIAL LTDA Fornecedor
462,90Valor do Empenho
5299Empenho Dotação
218Sub - Elemento
42 - FERRAMENTASDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 181,000,00CHAVE COMBINADA DE 6 mm A 28 mm. JG12 150,000,00CHAVE L DE 8 A 19 MM jg13 26,000,00ALICATE UNIVERSAL 8". PÇ14 25,000,00ALICATE PRESSÃO. PÇ15 10,000,00ALICATE E BICO FINO. PÇ16 19,000,00CHAVE FENDA - 6 PEÇAS JG17 22,900,00CHAVE PHILIPS - 6 PEÇAS JG18 29,000,00CHAVE ALEN DE 6 A 14 MM. JG1
9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Fornecedor
147,10Valor do Empenho
5300Empenho Sub - Elemento
42 - FERRAMENTASDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 54,490,00CHAVE TORQUE jg12 92,610,00CHAVE ESTRELA 6 A 25 MM. JG1
9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME Fornecedor
769,00Valor do Empenho
5304Empenho Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 208,000,00AMORTECEDOR TRASEIRO PÇ22 84,000,00MOLA TRASEIRA PÇ23 44,000,00COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO PÇ24 30,000,00KIT DE AMORTECEDORES DIANTEIRO. PÇ25 24,000,00KIT DE AMORTECEDORES TRASEIRO. PÇ26 58,000,00BUCHAS LIXA TRASEIRA PÇ27 132,000,00JUNTA HOMOCINETICA. PÇ18 75,000,00ROLAMENTO DIANTEIRO. PÇ19 50,000,00KIT ROLAMENTO TRASEIRO. PÇ1
10 64,000,00BUCHAS DA BANDEJA. PÇ4
8179 - MECAN IND. E LOCAÇ. DE EQPTO. P/ CONST LTDA Fornecedor
2.305,80Valor do Empenho
5305Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.536,000,00ANDAIME TUBULAR (1,00 X 1,50 M) un242 84,000,00DIAGONAL 2120 M UN43 96,800,00SAPATA AJUSTAVEL UN44 164,000,00RODIZIO GIRATORIO 6". UN45 425,000,00PLATAFORMA METALICA PARA ANDAIME 1,50 M. N5
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03/06/2011Data
8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Fornecedor
535,14Valor do Empenho
5392Empenho Dotação
218Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 286,800,00CAFÉ MOIDO KG302 190,800,00AÇUCAR CRISTAL. KG1203 23,900,00CHÁ MATE CX104 19,900,00FILTRO Nº 103 PARA CAFÉ CX105 13,740,00ADOÇANTE ZERO CAL 100 ML PÇ6
1256 - AUTO PECAS BERIMAR LTDA EPP Fornecedor
842,68Valor do Empenho
5408Empenho Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 71,400,00BORRACHA DAS PORTAS. jg12 19,050,00BORRACHA PORTA MALA PÇ13 18,310,00FECHADURA COMPLETA (PORTA LADO DO MOTORISTA). PÇ14 18,040,00MAÇANETA DA PORTA LADO DO MOTORISTA. PÇ15 60,720,00FECHADURA DO PORTA MALA. PÇ16 37,420,00MAÇANETA DO PORTA MALA. P17 566,520,00AMORTECEDORES. PÇ48 17,220,00PALHETA LIMPADOR. PÇ29 34,000,00QUEBRA VENTO. PÇ1
8922 - MARTINELI COMERCIAL LTDA Fornecedor
628,00Valor do Empenho
5412Empenho Sub - Elemento
28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 165,000,00LUVA DE PANO PA1002 425,000,00CAPA DE CHUVA PVC - FORRADA. PÇ503 38,000,00LAMINA SERRA 12" X 1/2 STANET BS1224. CX1
9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME Fornecedor
1.554,56Valor do Empenho
5413Empenho Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.554,560,00PNEU 215/80/R16. PÇ4
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03/06/2011Data
3497 - S.B.POSTO DE MOLAS PITANGS.LTDA EPP Fornecedor
280,65Valor do Empenho
5426Empenho Dotação
218Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 19,300,00PINO DE MOLA DIANTEIRA PÇ12 13,350,00ABRAÇADEIRA FEIXE MOLA PÇ13 0,700,00ARREBITE FERRO 3/8" X 1" PÇ14 0,800,00PORCA DUPLA 12 MM PÇ15 52,350,00SETIMA MOLA DIANTEIRA PÇ16 3,350,00PINO DE CENTRO 12 MM PÇ17 74,800,00SEXTA MOLA DIANTEIRA PÇ18 116,000,00SEGUNDA MOLA DIANTEIRA PÇ1
9011 - JOSE ORLANDO FERNANDES SCACALOSSI Fornecedor
140,00Valor do Empenho
5347Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 140,000,00PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTO DE VEICULOS DOADO PELA RECEITA FEDERAL.
0
9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME Fornecedor
60,00Valor do Empenho
5303Empenho Dotação Sub - Elemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 30,000,00ALINHAMENTO DIREÇÃO 02 30,000,00BALANCEAMENTO RODAS. 0
10122 - TERRA NET WORK BRASIL S/A Fornecedor
31,83Valor do Empenho
5336Empenho Sub - Elemento
47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 31,830,00ASSISTENCIA PROVEDOR INTERNET. 0
10392 - TEC - PRINT SUPRIMENTOS E ASS. TECNICA LTDA - ME Fornecedor
240,00Valor do Empenho
5390Empenho Sub - Elemento
12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 240,000,00SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 COPIADORAS. 0
1001 - CIA. PAULISTA DE FORCA E LUZ Fornecedor
50.000,00Valor do Empenho
5407Empenho Sub - Elemento
43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 50.000,000,00CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 0
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03/06/2011Data
11287 - LAURO ATILIO MECANICA-ME Fornecedor
1.020,00Valor do Empenho
5410Empenho Dotação
227Sub - Elemento
16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 150,000,00SERVIÇO: FAZER UMA PEÇA TIPO BRAÇADEIRA PARA RETIRADA DE ÁGUA DO CANO DE 8" DE DIAMETRO DA RUA SÃO PAULO.
0
2 480,000,00SERVIÇO: REPARAR BOMBA D'ÁGUA DE RECALQUE Nº 805 M94 DO JARDIM BELA VISTA COM SUBSTITUIÇÃO DO ROLAMENTO, RETENTORES E RECUPERAÇÃO DO EIXO TORTO E BUCHA DE VEDAÇÃO DA GAXETA E DESMONTAGEM E MONTAGEM DA MESMA.
0
3 120,000,00SERVIÇO: FAZER TAMPA DA VÁLVULA DE RETENÇÃO DO TANQUE DO JARDIM BELA VISTA.
0
4 30,000,00SERVIÇO: REABRIR JUNTA JIUBANT DE S" PARA ENCANAMENTO DA RUA POSSIDONIO ANDRADE, SAÍDA PARA JABOTICABAL.
0
5 180,000,00SERVIÇO: REPARAR FLANGE DO REDUTOR DA MÁQUINA DE SULFATO DE ALUMINIO COM BUCHA E BIELA COM AJUSTE DE FURAÇÃO DE TIRANTE QUE ACOPLA NA BIELA COM CONFECÇÃO DE PINO E SOLDAR NO EIXO DO MEXEDOR DO SULFATO, TIPO BARRA DE FERRO 3/16.
0
6 60,000,00SERVIÇO: REABRIR DUAS JUNTAS JIUBALT DE 5" DE DIÂMETRO PARA ENCANAMENTO DE ÁGUA DA RUA POSSIDONIO ANDRADE, SAIDA PARA JABOTICABAL.
0
11287 - LAURO ATILIO MECANICA-ME Fornecedor
110,00Valor do Empenho
5411Empenho Sub - Elemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 110,000,00SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇO DE TORNO EM ABERTURA DE RODAS, RECUPERAÇÃO NIPLE DA BOMBA LAVADOR DO CARRO, RECUPERAÇÃO EM PONTA DE EIXO DA CAMIONETA.
0
3497 - S.B.POSTO DE MOLAS PITANGS.LTDA EPP Fornecedor
100,00Valor do Empenho
5427Empenho Sub - Elemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 100,000,00SERVIÇO DE MÃO DE OBRA CAMINHAO D'ÁGUA, PLACA BFY-4334. 0
11217 - FLC CARTUCHOS E TONERS LTDA ME Fornecedor
530,00Valor do Empenho
5349Empenho Dotação Sub - Elemento
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 530,000,00TONNER IMPRESSORA SAMSUNG SC X -4500 LASER MULTIFUCTION PRINTER.
UN2
10488 - INST. PREV. DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE PITANGUEIRAS Fornecedor
3.520,00Valor do Empenho
5311Empenho Dotação Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3.520,000,00AUXILIO ALIMENTAÇÃO MAIO/2011, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0
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03/06/2011Data
10915 - SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTOFornecedor
1,29Valor do Empenho
5334Empenho Dotação
261Sub - Elemento
02 - RESTITUIÇÕESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1,290,00VALOR REF. DIFERENÇA DE SALDO REMANESCENTE CONVÊNIO 116/2008 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CELEBRADO JUNTO À PREF. MUN. PITANGUEIRAS E A SEC. DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO.
0
11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDAFornecedor
210,00Valor do Empenho
5196Empenho Dotação Sub - Elemento
90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 50,000,00PUBLIC. PROCESSO SELEÇÃO SIMPLIFICADA 02/2011-RET. JORNAL A CIDADE DE 08/06/2011
0
2 60,000,00PROCESSO SELEÇÃO SIMPLIFICADA 02/2011- CONVOCAÇÃO NO JORNAL A CIDADE DEC08/06/2011
0
3 50,000,00PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA 03/2011- CONVOCAÇÃO NO JORNAL A CIDADE DE 09/06/2011
0
4 50,000,00PROCESSO SELEÇÃO SIMPLIFICADA 02/2011 -ADIAMENTO NO JORNAL A CIDADE DE 11/06/2011
0
12250 - JULIO CESAR ROSA MONTECHI Fornecedor
165.000,00Valor do Empenho
5339Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUTRAS AQUIS BENS IMÓVESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 165.000,000,00CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO, DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE OLIVEIRA JUNIOR,174.
0
06/06/2011Data
11102 - BONOME REVESTIMENTOS LTDA-ME Fornecedor
5.615,20Valor do Empenho
5436Empenho Dotação
98Sub - Elemento
36 - MÁQ, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 5.615,200,00AQUISIÇÃO DE PERSIANAS SENDO OS ITENS 02 E 03 0
8057 - FABIANA VELLALBA TONELE EPP Fornecedor
308,00Valor do Empenho
5429Empenho Dotação Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 98,000,00JUNTA CABEÇOTE KOMBI JG12 72,000,00VELAS IGNIÇÃO JG13 35,000,00CORREIA DENTADA UN14 80,000,00ESTICADOR CORREIA DENTADA. UN15 23,000,00CORREIA DO ALTERNADOR. UN1
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Relação de Compras e Serviços 01/06/2011 a 30/06/2011
06/06/2011Data
8057 - FABIANA VELLALBA TONELE EPP Fornecedor
278,00Valor do Empenho
5430Empenho Dotação
172Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 88,000,00JUNTA CABEÇOTE 24046. JG12 60,000,00VELAS IGNIÇÃO UN43 35,000,00CORREIA DENTADA UN14 72,000,00ESTICADOR DE CORREIA UN15 23,000,00CORREIA DO ALTERNADOR. UN1
9976 - NACIONAL COML HOSPITALAR LTDA Fornecedor
2.200,00Valor do Empenho
5432Empenho Sub - Elemento
09 - MATERIAL FARMACOLÓGICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.200,000,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO OS ITENS 01 E 03. 0
12251 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Fornecedor
11.490,00Valor do Empenho
5433Empenho Sub - Elemento
09 - MATERIAL FARMACOLÓGICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 11.490,000,00AQUISIÇÃO DE PEDICAMENTOS CONFORME ITEM 02. 0
12117 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Fornecedor
5.030,00Valor do Empenho
5434Empenho Sub - Elemento
09 - MATERIAL FARMACOLÓGICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 5.030,000,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME ITEM 01 E 03 0
12217 - JULIANA DE OLIVEIRA FRANZO ME Fornecedor
7.986,22Valor do Empenho
5435Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 7.986,220,00AQUISIÇÃO DE PERSIANAS CONFORME ITEM 01. 0
11217 - FLC CARTUCHOS E TONERS LTDA ME Fornecedor
52,50Valor do Empenho
5431Empenho Dotação Sub - Elemento
35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 52,500,00CAIXA DE SOM COM SUBWOOFER. JG1
07/06/2011Data
12252 - WILLIARTS COMÉRCIO EM INTERNET LTDA-ME Fornecedor
4.550,00Valor do Empenho
5437Empenho Dotação
28Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 4.550,000,00ELABORAÇÃO DE SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET.
0
12217 - JULIANA DE OLIVEIRA FRANZO ME Fornecedor
7.395,75Valor do Empenho
5438Empenho Dotação Sub - Elemento
42 - MOBILIÁRIO EM GERALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 7.395,750,00AQUISIÇÃO DE PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS CONFORME ITEM 02. 0
12253 - J.V. GOLGHETO MÓVEIS LTDA ME Fornecedor
33.938,00Valor do Empenho
5439Empenho Sub - Elemento
42 - MOBILIÁRIO EM GERALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 33.938,000,00AQUISIÇÃO DE PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS 0
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Relação de Compras e Serviços 01/06/2011 a 30/06/2011
10/06/2011Data
11709 - JOSÉ FRANCISCO CARLOS JUNIOR EVENTOS-ME Fornecedor
32.500,00Valor do Empenho
5440Empenho Dotação
155Sub - Elemento
23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 32.500,000,00CONTRATAÇÃO DE SHOW PARA O DISTRITO DE IBITIUVA EM COMEMORAÇÃO AOS 153 ANOS DE PITANGUEIRAS.
0
13/06/2011Data
11331 - VANDA MARIUSA MARTINS BUENO ME Fornecedor
4.250,00Valor do Empenho
5441Empenho Dotação
21Sub - Elemento
59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 4.250,000,00AQUISIÇÃO DE 800 FOTOS 30 CM X 40 CM ,DO SHOW DO TRABALHADOR.
0
10447 - MARCOS PEDRO CARONI JUNIOR GÁS- MEFornecedor
1.200,00Valor do Empenho
5442Empenho Dotação Sub - Elemento
04 - GÁS ENGARRAFADODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.200,000,00AQUISIÇÃO DE 30 GÁS P-13 0
10447 - MARCOS PEDRO CARONI JUNIOR GÁS- MEFornecedor
0,00Valor do Empenho
5445Empenho Dotação Sub - Elemento
04 - GÁS ENGARRAFADODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 18.000,0040,00GÁS P-13 4502 44.800,00160,00GÁS P45 280
10447 - MARCOS PEDRO CARONI JUNIOR GÁS- MEFornecedor
62.800,00Valor do Empenho
5452Empenho Sub - Elemento
04 - GÁS ENGARRAFADODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 18.000,0040,00GÁS P-13 4502 44.800,00160,00GÁS P-45 280
10447 - MARCOS PEDRO CARONI JUNIOR GÁS- MEFornecedor
800,00Valor do Empenho
5444Empenho Dotação Sub - Elemento
04 - GÁS ENGARRAFADODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 800,000,00AQUISIÇÃO DE 20 GÁS P-13 0
10447 - MARCOS PEDRO CARONI JUNIOR GÁS- MEFornecedor
240,00Valor do Empenho
5450Empenho Dotação Sub - Elemento
04 - GÁS ENGARRAFADODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 240,000,00AQUISIÇÃO DE 6 GÁS P-13 0
10447 - MARCOS PEDRO CARONI JUNIOR GÁS- MEFornecedor
2.000,00Valor do Empenho
5448Empenho Dotação Sub - Elemento
04 - GÁS ENGARRAFADODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.000,000,00AQUISIÇÃO DE 50 UN DE GÁS P13 0
10447 - MARCOS PEDRO CARONI JUNIOR GÁS- MEFornecedor
16.800,00Valor do Empenho
5451Empenho Dotação Sub - Elemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 16.800,000,00AQUISIÇÃO 420 GÁS P-13 0
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13/06/2011Data
10447 - MARCOS PEDRO CARONI JUNIOR GÁS- MEFornecedor
480,00Valor do Empenho
5449Empenho Dotação
205Sub - Elemento
04 - GÁS ENGARRAFADODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 480,000,00AQUISIÇÃO DE 12 GÁS P-13 0
10447 - MARCOS PEDRO CARONI JUNIOR GÁS- MEFornecedor
1.200,00Valor do Empenho
5446Empenho Dotação Sub - Elemento
04 - GÁS ENGARRAFADODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.200,000,00AQUISIÇÃO DE 30 GÁS P-13 0
10447 - MARCOS PEDRO CARONI JUNIOR GÁS- MEFornecedor
1.200,00Valor do Empenho
5447Empenho Sub - Elemento
04 - GÁS ENGARRAFADODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.200,000,00AQUISIÇÃO DE 30 GÁS P-13 0
10447 - MARCOS PEDRO CARONI JUNIOR GÁS- MEFornecedor
1.200,00Valor do Empenho
5443Empenho Dotação Sub - Elemento
04 - GÁS ENGARRAFADODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.200,000,00AQUISIÇÃO DE 30 GÁS P-13 0
14/06/2011Data
11155 - JOÃO ROBERTO DAVÓGLIO EPP Fornecedor
99.800,00Valor do Empenho
5454Empenho Dotação
93Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 99.800,000,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA DE MOBILIÁRIO ESCOLAR.
0
11791 - JOÃO BATISTA PARO Fornecedor
4.475,04Valor do Empenho
5453Empenho Dotação Sub - Elemento
15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 4.475,040,001º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PARÁ 256.
0
27/06/2011Data
9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Fornecedor
0,00Valor do Empenho
5255Empenho Dotação
143Sub - Elemento
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 369,080,00GARRAFÃO TÉRMICO 12 LITROS, COM TRIPE, TORNEIRA , COR VERDE OU LARANJA.
PÇ4
28/06/2011Data
8934 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTO. S/AFornecedor
216,60Valor do Empenho
5469Empenho Dotação
19Sub - Elemento
08 - PEDÁGIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 216,600,00SISTEMA SEM PARAR - VEICULO PLACA: DMN-6462. 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
247,00Valor do Empenho
5770Empenho Dotação Sub - Elemento
07 - ESTAGIÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 247,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
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28/06/2011Data
9270 - OFICIAL JUSTICA Fornecedor
12,12Valor do Empenho
5470Empenho Dotação
51Sub - Elemento
66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 12,120,00PAGAMENTO DE GUIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA. 0
12256 - L.A. FELTRIM ENGENHARIA Fornecedor
2.200,00Valor do Empenho
5811Empenho Sub - Elemento
05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.200,000,00REALIZAÇÃO DE LAUDOS PERICIAIS ESPECIALIZADOS PARA INTEGRAR OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS PELAS PORTARIAS Nº19/2011 E Nº 132/2011.
0
9270 - OFICIAL JUSTICA Fornecedor
48,48Valor do Empenho
5814Empenho Sub - Elemento
66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 48,480,00DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA. 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
741,00Valor do Empenho
5771Empenho Dotação Sub - Elemento
07 - ESTAGIÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 741,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
5010 - BANDERPLACA - INDÚSTRIA E COM LTDA Fornecedor
1.000,00Valor do Empenho
5473Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.000,000,00AQUISIÇÃO DE PLACAS TERMO ADITIVO PREGÃO 58/2010 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
1.652,00Valor do Empenho
5772Empenho Dotação Sub - Elemento
07 - ESTAGIÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.652,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
4002 - BANCO DO BRASIL S/A Fornecedor
208,41Valor do Empenho
5769Empenho Dotação Sub - Elemento
81 - SERVIÇOS BANCÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 208,410,00TARIFA BANCÁRIA 0
12258 - DANIEL FRANCISCO SANCHEZ Fornecedor
250,00Valor do Empenho
5812Empenho Sub - Elemento
14 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUT NAT E INTANGÍVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 250,000,00LOCAÇÃO DE 01 TENDA 5X5 SEM FECHAMENTO LATERAL PARA OS DIAS 18 A 20/07/2011, PARA O SEBRAE MÓVEL.
0
2188 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fornecedor
60,00Valor do Empenho
5455Empenho Dotação Sub - Elemento
90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 60,000,00TAXA DE PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO REF. CONTRATO 0310.009-416/2009- DO MINISTÉRIO DAS CIDADES.
0
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28/06/2011Data
1625 - INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA Fornecedor
594,00Valor do Empenho
5813Empenho Dotação
71Sub - Elemento
90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 594,000,00PUBLICAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DE JORNAL OFICIAL DE PITANGUEIRAS EDIÇÃO 271 DO DIA 29/04/2011
0
10122 - TERRA NET WORK BRASIL S/A Fornecedor
215,47Valor do Empenho
5809Empenho Dotação Sub - Elemento
47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 215,470,00ASSISTENCIA PROVEDOR INTERNET. 0
8934 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTO. S/AFornecedor
4.559,10Valor do Empenho
5466Empenho Dotação Sub - Elemento
08 - PEDÁGIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 4.559,100,00SISTEMA SEM PARAR - VEICULOS DA EDUCAÇÃO. 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
2.389,25Valor do Empenho
5767Empenho Dotação Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.389,250,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
4.373,75Valor do Empenho
5690Empenho Dotação Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 4.373,750,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
1.368,00Valor do Empenho
5696Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.368,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
19.668,86Valor do Empenho
5705Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 19.668,860,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
2.593,50Valor do Empenho
5715Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.593,500,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
142,50Valor do Empenho
5761Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 142,500,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
128,25Valor do Empenho
5789Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 128,250,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
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28/06/2011Data
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
6.967,63Valor do Empenho
5774Empenho Dotação
131Sub - Elemento
07 - ESTAGIÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 6.967,630,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
1001 - CIA. PAULISTA DE FORCA E LUZ Fornecedor
30.000,00Valor do Empenho
5471Empenho Dotação Sub - Elemento
43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 30.000,000,00CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
17.600,50Valor do Empenho
5725Empenho Dotação Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 17.600,500,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
1.210,25Valor do Empenho
5734Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.210,250,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
285,00Valor do Empenho
5739Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 285,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
7.264,50Valor do Empenho
5748Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 7.264,500,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
118,75Valor do Empenho
5797Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 118,750,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
629,00Valor do Empenho
5775Empenho Dotação Sub - Elemento
07 - ESTAGIÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 629,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9060 - JULIO CESAR RAGHIANTTI Fornecedor
5.000,00Valor do Empenho
5476Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 5.000,000,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA DAR APOIO A ATLETAE EQUIPE QUE VÃO PARTICIPAR DOS JOGOS REGIONAIS E DO CAMPEONATO MUNDIAL DE JIU JUTSU COMO TAMBEM EM OUTRAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS.
0
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28/06/2011Data
9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME Fornecedor
1.639,00Valor do Empenho
5461Empenho Dotação
172Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 124,000,00MOLA TRASEIRA COFAP. UN22 20,000,00VÁLVULAS DE SEGURANÇA. UN43 476,000,00AMORTECEDORES DIANTEIRO COFAP. UN24 256,000,00AMORTECEDORES TRASEIRO COFAP UN25 40,000,00KIT DE AMORTECEDORES DIANTEIRO UN26 36,000,00KIT DE AMORTECEDORES TRASEIROS. UN27 134,000,00MANCAL TRASEIRO DA BANDEJA. UN28 142,000,00PIVO DA SUSPENSÃO. UN29 62,000,00JOGO PASTILHAS FREIO DIANTEIRA UN1
10 104,000,00TAMBOR FREIO TRASEIRO. UN211 78,000,00JOGO DE SAPATAS TRASEIRO. UN112 45,000,00ÓLEO FREIO DOT. 4. UN113 13,000,00FILTRO DE AR MOTOR. UN114 13,000,00FILTRO COMBUSTÍVEL UN115 96,000,00BUCHA DIANTEIRA DA BANDEJA. UN2
9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME Fornecedor
1.244,00Valor do Empenho
5463Empenho Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 20,000,00VÁLVULAS SEGURANÇA UN42 42,000,00BUCHAS BARRA DIREÇÃO. UN23 32,000,00PALHETA LIMPADOR PARABRISA. JG14 60,000,00BUCHAS BANDEJA DIANTEIRA UN45 84,000,00COXIM AMORTECEDORES DIANTEIROS. UN26 32,000,00KITS DOS AMORTECEDORES. UN27 274,000,00AMORTECEDORES DIANTEIROS UN28 266,000,00AMORTECEDORES TRASEIRO UN29 114,000,00MOLAS TRASEIRAS. UN2
10 120,000,00MOLAS DIANTEIRAS UN211 122,000,00AMORTECEDORES TAMPA TRASEIRA. UN212 24,000,00ARRUELAS DO AMORTEDOR DIANTEIRO. UN213 36,000,00KITS DOS AMORTECEDORES TRASEIROS. UN214 18,000,00KITS TRAMBULADOR DE CÂMBIO. UN1
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28/06/2011Data
11116 - REMATEK-RETIFICA DE MOTORES LTDA-ME Fornecedor
489,00Valor do Empenho
5465Empenho Dotação
172Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 46,000,00VÁLVULAS ADMISSÃO. UN42 36,000,00VÁLVULAS ESCAPE. UN43 32,000,00GUIAS ADMISSÃO UN44 32,000,00GUIAS ESCAPE. UN45 20,000,00VEDADOR VÁLVULAS UN86 224,000,00TUCHO VÁLVULAS UN87 11,000,00RETENTOR COMANDO UN18 88,000,00JUNTA PARA CABEÇOTE. JG1
8925 - EMPORIO MEDICO COM PROD CIR. HOSP LTDA Fornecedor
11.200,00Valor do Empenho
5810Empenho Sub - Elemento
09 - MATERIAL FARMACOLÓGICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 11.200,000,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL CONF. ITEM 40. 0
8934 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTO. S/AFornecedor
4.184,66Valor do Empenho
5467Empenho Dotação Sub - Elemento
08 - PEDÁGIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 4.184,660,00SISTEMA SEM PARAR - VEICULOS DA SAÚDE. 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
2.476,00Valor do Empenho
5776Empenho Dotação Sub - Elemento
07 - ESTAGIÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.476,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME Fornecedor
120,00Valor do Empenho
5460Empenho Dotação Sub - Elemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 60,000,00SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO. 02 60,000,00SERVIÇO ALINHAMENTO TRASEIRO. 0
9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME Fornecedor
136,00Valor do Empenho
5462Empenho Sub - Elemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 60,000,00SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO. 02 60,000,00SERVIÇO DE ALINHAMENTO TRASEIRO. 03 16,000,00SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS. 0
11116 - REMATEK-RETIFICA DE MOTORES LTDA-ME Fornecedor
200,00Valor do Empenho
5464Empenho Sub - Elemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 200,000,00SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA PLAINAR, DESCARBORIZAR, ESMERILHAR, FAZER SIDE NO TORNO, ENCAMIZAR E RETIFICAR CABEÇOTE.
0
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28/06/2011Data
11235 - ANA A. L. DOS SANTOS DA SILVA EPP Fornecedor
60,00Valor do Empenho
5804Empenho Dotação
175Sub - Elemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 60,000,00REGULAGEM DO BICO INJETOR 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
23.594,19Valor do Empenho
5576Empenho Dotação Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 23.594,190,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
3.938,25Valor do Empenho
5585Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3.938,250,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
1.983,92Valor do Empenho
5599Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.983,920,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
5010 - BANDERPLACA - INDÚSTRIA E COM LTDA Fornecedor
3.315,45Valor do Empenho
5474Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3.315,450,00AQUISIÇÃO DE PLACAS TERMO ADITIVO PREGÃO 58/2010 0
11145 - BARONI & FABBRI COM. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA-MEFornecedor
2.357,40Valor do Empenho
5805Empenho Dotação Sub - Elemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 216,000,00MÓDULO DE FIBRAS (ENTERFIBER). LA42 708,000,00FRESUBIN PROTEIN (QUALQUER SABOR MENOS CHOCOLATE). UN603 1.320,000,00TROPIC BASIC (ISOSOURCE SOYA). LT1004 77,800,00ENSURE (QUALQUER SABOR MENOS CHOCOLATE). LA25 35,600,00NAN CONFORT 1 LA2
9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Fornecedor
202,98Valor do Empenho
5806Empenho Sub - Elemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 125,370,00LEITE INTEGRAL UHT. LT632 77,610,00LEITE DESNATADO. LT39
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28/06/2011Data
9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Fornecedor
900,74Valor do Empenho
5807Empenho Dotação
196Sub - Elemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 329,890,00SUSTAGEM (QUALQUER SABOR MENOS CHOCOLATE). LA112 159,900,00SUSTAGEM KIDS (QUALQUER SABOR MENOS CHOCOLATE) LA103 99,950,00NAN 1 LA54 19,920,00LEITE DE SOJA SEM LACTOSE. LT85 207,920,00NUTREN ACTIVE (QUALQUER SABOR MENOS CHOCOLATE) LA86 83,160,00NAN AR LA4
8934 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTO. S/AFornecedor
194,50Valor do Empenho
5468Empenho Dotação Sub - Elemento
08 - PEDÁGIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 194,500,00SISTEMASEM PARAR - VEICULOS PLACA: DBA-2938 E CDV-0927. 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
545,70Valor do Empenho
5777Empenho Dotação Sub - Elemento
07 - ESTAGIÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 545,700,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
247,00Valor do Empenho
5778Empenho Sub - Elemento
07 - ESTAGIÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 247,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
10660 - CELSO RODRIGUES GOMESFornecedor
3.000,00Valor do Empenho
5475Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3.000,000,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS. 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
635,00Valor do Empenho
5779Empenho Dotação Sub - Elemento
07 - ESTAGIÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 635,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
247,00Valor do Empenho
5780Empenho Sub - Elemento
07 - ESTAGIÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 247,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
1527 - EMPR. BRASIL. TELECOMUNICACOES S/A Fornecedor
26,84Valor do Empenho
5808Empenho Dotação Sub - Elemento
58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 26,840,00CONTA TELEFONICA 0
12254 - COMERCIAL E IMPORTADORA DIRETA LTDA Fornecedor
360,00Valor do Empenho
5472Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 360,00180,00ROLAMENTO 6314 C 3 UN2
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 01/06/2011 a 30/06/2011
28/06/2011Data
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
265,00Valor do Empenho
5481Empenho Dotação
258Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 265,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
270,75Valor do Empenho
5489Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 270,750,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
672,50Valor do Empenho
5499Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 672,500,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
917,50Valor do Empenho
5508Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 917,500,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
122,50Valor do Empenho
5512Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 122,500,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
367,50Valor do Empenho
5518Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 367,500,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
387,50Valor do Empenho
5524Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 387,500,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
6.826,50Valor do Empenho
5535Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 6.826,500,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
8.991,25Valor do Empenho
5546Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 8.991,250,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
285,00Valor do Empenho
5552Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 285,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
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Relação de Compras e Serviços 01/06/2011 a 30/06/2011
28/06/2011Data
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
687,75Valor do Empenho
5558Empenho Dotação
258Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 687,750,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
1.425,00Valor do Empenho
5565Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.425,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
6.004,55Valor do Empenho
5613Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 6.004,550,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
265,00Valor do Empenho
5620Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 265,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
1.273,00Valor do Empenho
5626Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.273,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
6.526,25Valor do Empenho
5634Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 6.526,250,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
855,00Valor do Empenho
5640Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 855,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
3.562,50Valor do Empenho
5649Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3.562,500,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
570,00Valor do Empenho
5655Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 570,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
4.112,50Valor do Empenho
5662Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 4.112,500,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
Página 75CER02800 - SMARapd Informática Ltda
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Relação de Compras e Serviços 01/06/2011 a 30/06/2011
28/06/2011Data
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
427,50Valor do Empenho
5670Empenho Dotação
258Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 427,500,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
142,50Valor do Empenho
5675Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 142,500,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
892,78Valor do Empenho
5679Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 892,780,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
88,45Valor do Empenho
5681Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 88,450,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
1.985,50Valor do Empenho
5756Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.985,500,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
612,50Valor do Empenho
5783Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 612,500,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
13,92Valor do Empenho
5802Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 13,920,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
2.569,85Valor do Empenho
5803Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.569,850,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
1.095,00Valor do Empenho
5781Empenho Dotação Sub - Elemento
07 - ESTAGIÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.095,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
Página 76CER02800 - SMARapd Informática Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 01/06/2011 a 30/06/2011
30/06/2011Data
12249 - EDITORA PLENUM LTDA Fornecedor
0,00Valor do Empenho
5331Empenho Dotação
62Sub - Elemento
46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVELDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 300,000,00DVD JURÍDICO COM DOUTRINA E ACÓRDÃOS, EMENTÁRIO RECENTE E SINOPSE DA LEGISLAÇÃO FEDERAL, REPOSITÓRIO AUTORIZADO DE JURISPRUDÊNCIA DO STF, STJ, TRF"S DA 1ª, 4ª E 5ª REGIÃO, COM LEGISLAÇÃO FEDERAL ANOTADA, RESOLUÇÕES, SÚMULAS, ETC.
UN1
2 300,000,00DVD LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONTENDO JURISPRUDÊNCIA DO TCU, STJ, TRF E TRIBUNAIS ESTATUAIS, LEGISLAÇÃO FEDERAL ANOTADA, SÚMULAS DO TCU, STF E STJ, REGIMENTOS DO TCU E TCEs
UN1
12255 - LUCIANA VOLPE ME Fornecedor
72.000,00Valor do Empenho
5815Empenho Dotação Sub - Elemento
95 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE EQUIP DE PROC DE DADOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 72.000,000,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA.
0
1527 - EMPR. BRASIL. TELECOMUNICACOES S/A Fornecedor
31,92Valor do Empenho
5816Empenho Dotação Sub - Elemento
58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 31,920,00CONTA TELEFONICA 0
Total Geral 1.871.820,77
Página 77CER02800 - SMARapd Informática Ltda
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