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Revisión y Fiscalización del Gasto Público 2014
1. Practicar auditorías de la cuenta pública 2014 a Municipios.
Dirección General de Auditoría a Municipios y Obra Pública
Examinar el contenido de las Cuentas Públicas de los Municipios y evaluar los resultados de la gestión financiera.
84 Ver fundamento
legal Informe 100% 84
Artículo 22, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo.
2. Practicar auditorías de la cuenta pública 2014 a Organismos Descentralizados Municipales.
Dirección General de Auditoría a Municipios y Obra Pública
Examinar el contenido de las Cuentas Públicas de los Organismos Descentralizados Municipales y evaluar los resultados de la gestión financiera.
49 Ver fundamento
legal Informe 100% 49
Artículo 22, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo.
3. Practicar auditorías e inspecciones a obras públicas de la cuenta
Dirección General de Auditoría a Municipios y Obra
Examinar el contenido de las Cuentas Públicas de las
10 Ver fundamento
legal Informe 100% 10
Artículo 22, fracción VI de la Ley de
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pública 2014 a Entidades Paraestatales.
Pública Entidades Paraestatales a fin de verificar que las obras públicas se hayan ejecutado de acuerdo a la normatividad correspondiente.
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo.
4. Practicar auditorías e inspecciones a obras públicas de la cuenta pública 2014 a Dependencias Estatales.
Dirección General de Auditoría a Municipios y Obra Pública
Examinar el contenido de las Cuentas Públicas de las Dependencias Estatales a fin de verificar que las obras públicas se hayan ejecutado de acuerdo a la normatividad correspondiente.
4 Ver fundamento
legal Informe 100% 4
Artículo 22, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo.
5. Practicar auditorías e inspecciones a obras públicas de la cuenta pública 2014 de Auditorias a Fondos solicitados por la ASF.
Dirección General de Auditoría a Municipios y Obra Pública
Examinar el contenido de las Cuentas Públicas de los Fondos solicitados a fin de verificar que las obras públicas se hayan ejecutado de acuerdo a la normatividad correspondiente.
9 Ver fundamento
legal Informe 100% 9
Artículo 22, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo.
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6. Formular y notificar los informes previos de revisión a las Entidades Fiscalizadas en el ámbito municipal.
Dirección General de Auditoría a Municipios y Obra Pública
Dar a conocer a los Municipios las observaciones que resultaron de la fiscalización de las Cuentas Públicas, con la finalidad de que preparen y presenten sus justificaciones y aclaraciones.
77 Ver fundamento
legal Informe notificado 100% 84
Artículo 22, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo.
7. Formular y notificar los informes previos de revisión a los Organismos Descentralizados Municipales.
Dirección General de Auditoría a Municipios y Obra Pública
Dar a conocer a los Organismos Descentralizados Municipales las observaciones que resultaron de la fiscalización de las Cuentas Públicas, con la finalidad de que preparen y presenten sus justificaciones y aclaraciones.
49 Ver fundamento
legal Informe notificado 100% 49
Artículo 22, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo.
8. Formular e integrar los informes previos de revisión a la obra pública de las Entidades Paraestatales.
Dirección General de Auditoría a Municipios y Obra Pública
Dar a conocer a las Entidades Paraestatales las observaciones que resultaron de la
10 Ver fundamento
legal Informe 100% 10
Artículo 22, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la
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fiscalización de las obras públicas incluidas en su Cuenta Pública, con la finalidad de que preparen y presenten sus justificaciones y aclaraciones.
Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo.
9. Formular e integrar los informes previos de revisión a la obra pública de las Dependencias Estatales.
Dirección General de Auditoría a Municipios y Obra Pública
Dar a conocer a las Dependencias Estatales las observaciones que resultaron de la fiscalización de las obras públicas incluidas en su Cuenta Pública, con la finalidad de que preparen y presenten sus justificaciones y aclaraciones.
4 Ver fundamento
legal Informe 100% 4
Artículo 22, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo.
10. Participar en la elaboración de los informes previos de las Auditorías solicitadas por la ASF.
Dirección General de Auditoría a Municipios y Obra Pública
Atender los requerimientos de la ASF establecidas en las reglas PROFIS y dar a conocer a las Entidades Fiscalizadas las observaciones que resultaron de la revisión
9 Ver fundamento
legal Informe 100% 9
Artículo 22, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
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de las obras públicas incluidas en los Fondos revisados, con la finalidad de que preparen y presenten sus justificaciones y aclaraciones.
para el Estado de Hidalgo.
11. Análisis de contestaciones, justificaciones y aclaraciones que presenten los municipios en respuesta al informe previo.
Dirección General de Auditoría a Municipios y Obra Pública
Revisar el cumplimento y hacer constar que la información y documentación presentada por los Municipios sean suficientes para la justificación o aclaración de las observaciones.
84 Ver fundamento
legal Documentos 100 84
Artículo 22, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo.
12. Análisis de contestaciones, justificaciones y aclaraciones que presenten los Organismos descentralizados en respuesta al informe previo.
Dirección General de Auditoría a Municipios y Obra Pública
Revisar el cumplimento y hacer constar que la información y documentación presentada por los Organismos Descentralizados sean suficientes para la justificación o aclaración de las
49 Ver fundamento
legal Documentos 100% 49
Artículo 22, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo.
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observaciones.
13. Análisis de contestaciones, justificaciones y aclaraciones que presenten las Entidades Paraestatales en respuesta al informe previo.
Dirección General de Auditoría a Municipios y Obra Pública
Revisar el cumplimento y hacer constar que la información y documentación presentada por las Entidades Paraestatales sean suficientes para la justificación o aclaración de las observaciones.
10 Ver fundamento
legal Documentos 100% 10
Artículo 22, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo.
14. Análisis de contestaciones, justificaciones y aclaraciones que presenten las Dependencias Estatales en respuesta al informe previo.
Dirección General de Auditoría a Municipios y Obra Pública
Revisar el cumplimento y hacer constar que la información y documentación presentada por las Dependencias Estatales sean suficientes para la justificación o aclaración de las observaciones.
4 Ver fundamento
legal Documentos 75% 3
Artículo 22, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo.
15. Análisis de contestaciones, justificaciones y aclaraciones que
Dirección General de Auditoría a Municipios y Obra Pública
Constatar y evaluar la documentación presentada por las entidades fiscalizadas
Variable Ver fundamento
legal Documentos 0% 0
Artículo 22, fracción VI de la Ley de Transparencia
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presenten las Entidades Fiscalizadas en respuesta al informe previo de las Auditorías solicitadas por la ASF.
para atender las observaciones plasmadas en las aplicaciones de los fondos.
y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo.
16. Celebración de reuniones de confronta con municipios fiscalizados.
Dirección General de Auditoría a Municipios y Obra Pública
Dar a conocer a las Entidades Fiscalizadas los resultados del análisis de las respuestas y la documentación e información presentada para justificar las observaciones.
84 Ver fundamento
legal Acta 100% 84
Artículo 22, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo.
17. Celebración de reuniones de confronta con Organismos Descentralizados Municipales fiscalizados.
Dirección General de Auditoría a Municipios y Obra Pública
Dar a conocer a las Entidades Fiscalizadas los resultados del análisis de las respuestas y la documentación e información presentada para justificar las observaciones.
49 Ver fundamento
legal Acta 100% 49
Artículo 22, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo.
18. Celebración de Dirección General Dar a conocer a las 10 Ver fundamento Acta 100% 10 Artículo 22,
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reuniones de confronta con las Entidades Paraestatales fiscalizadas.
de Auditoría a Municipios y Obra Pública
Entidades Fiscalizadas los resultados del análisis de las respuestas y la documentación e información presentada para justificar las observaciones.
legal fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo.
19. Celebración de reuniones de confronta con las Dependencias Estatales fiscalizadas.
Dirección General de Auditoría a Municipios y Obra Pública
Dar a conocer a las Entidades Fiscalizadas los resultados del análisis de las respuestas y la documentación e información presentada para justificar las observaciones.
4 Ver fundamento
legal Acta 75% 3
Artículo 22, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo.
20. Celebración de reuniones de confronta con las Entidades fiscalizadas de las Auditorías Solicitadas por la ASF
Dirección General de Auditoría a Municipios y Obra Pública
Dar a conocer a las Entidades Fiscalizadas los resultados del análisis de las respuestas y la documentación e información presentada para justificar las
9 Ver fundamento
legal Acta 0% 0
Artículo 22, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
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observaciones. para el Estado de Hidalgo.
21. Elaborar el informe del resultado de la revisión de las cuentas públicas 2014 de los municipios.
Dirección General de Auditoría a Municipios y Obra Pública
Informar al Congreso del Estado las observaciones y acciones promovidas que resultaron de la fiscalización de la cuenta pública de los Municipios.
84 Ver fundamento
legal Informe 100% 84
Artículo 22, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo.
22. Elaborar el informe del resultado de la revisión de las cuentas públicas 2014 de los Organismos Descentralizados Municipales.
Dirección General de Auditoría a Municipios y Obra Pública
Informar al Congreso del Estado las observaciones y acciones promovidas que resultaron de la fiscalización de la cuenta pública de los Organismos Descentralizados Municipales.
49 Ver fundamento
legal Informe 100% 49
Artículo 22, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo.
23. Participar en la Elaboración del informe del resultado de la revisión de las cuentas
Dirección General de Auditoría a Municipios y Obra Pública
Informar al Congreso del Estado las observaciones y acciones promovidas
9 Ver fundamento
legal Informe 100% 9
Artículo 22, fracción VI de la Ley de Transparencia
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públicas 2014 de las Entidades Paraestatales.
que resultaron de la fiscalización de la cuenta pública de las Entidades Paraestatales.
y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo.
24. Participar en la Elaboración del informe del resultado de la revisión de las cuentas públicas 2014 de las Entidades Estatales.
Dirección General de Auditoría a Municipios y Obra Pública
Informar al Congreso del Estado las observaciones y acciones promovidas que resultaron de la fiscalización de la cuenta pública de las Entidades Estatales.
3 Ver fundamento
legal Informe 0% 0
Artículo 22, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo.
25. Elaborar el dictamen técnico e integrar el expediente que será remitido a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, debidamente soportados con las evidencias suficientes, competentes, relevantes y pertinentes que acrediten las
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Fincar las responsabilidades resarcitorias o penales en contra de los servidores públicos municipales por actos u omisiones que pudieran causar daño a la Hacienda Pública Municipal.
9 Ver fundamento
legal Expediente 100% 9
Artículo 22, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo.
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irregularidades detectadas en las auditorías derivadas de la fiscalización.
26. Tramitar e instruir el recurso de revocación interpuesto en contra de los actos y resoluciones definitivos que emita la Dirección General y someter a consideración de su superior jerárquico el proyecto de resolución.
Dirección General de Auditoría a Municipios y Obra Pública
Para fortalecer los actos y resoluciones emitidos por la Auditoría Superior
Variable Ver fundamento
legal Expediente 90% 1
Artículo 22, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo.
27. Formular los estudios, investigaciones, proyectos, análisis y demás documentos que sean necesarios para el mejor funcionamiento de la Dirección General.
Dirección General de Auditoría a Municipios y Obra Pública
Generar documentos que permitan fortalecer los procesos de Fiscalización y Auditoría
1 Ver fundamento
legal Documento 100% 1
Artículo 22, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo.
Seguimiento de las Acciones Promovidas de la Cuenta Pública 2013
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28. Formulación y notificación de pliegos de observaciones a Municipios.
Dirección General de Auditoría a Municipios y Obra Pública
Establecer e informar las irregularidades, errores u omisiones detectadas en la revisión y evaluación de la Cuenta Pública, a las Entidades fiscalizadas.
83 Ver fundamento
legal Pliego 100% 83
Artículo 22, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo.
29. Formulación y notificación de pliegos de observaciones a Organismos Descentralizados Municipales.
Dirección General de Auditoría a Municipios y Obra Pública
Establecer e informar las irregularidades, errores u omisiones detectadas en la revisión y evaluación de la Cuenta Pública, a los Organismos Descentralizados Municipales.
19
Ver fundamento legal
Pliego 100% 19
Artículo 22, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo.
30. Participar en la formulación y notificación de pliegos de observaciones a Entidades Paraestatales.
Dirección General de Auditoría a Municipios y Obra Pública
Establecer e informar las irregularidades, errores u omisiones detectadas en la revisión y evaluación de la Cuenta Pública, a las Entidades
3 Ver fundamento
legal Pliego 100% 3
Artículo 22, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
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Paraestatales.
Gubernamental para el Estado de Hidalgo.
31. Participar en la formulación y notificación de pliegos de observaciones a Dependencias Estatales.
Dirección General de Auditoría a Municipios y Obra Pública
Establecer e informar las irregularidades, errores u omisiones detectadas en la revisión y evaluación de la Cuenta Pública, a las Dependencias Estatales.
2 Ver fundamento
legal Pliego 100% 2
Artículo 22, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo.
32. Formulación y notificación de pliegos de recomendaciones a Municipios.
Dirección General de Auditoría a Municipios y Obra Pública
Facilitar y fortalecer las acciones de los procesos administrativos mediante la instrumentación de medidas y acciones de control para subsanar las deficiencias identificadas en los Municipios.
83 Ver fundamento
legal Pliego 100% 83
Artículo 22, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo.
33. Formulación y notificación de pliegos de
Dirección General de Auditoría a
Facilitar y fortalecer las acciones de los
37
Ver fundamento legal
Pliego 100% 37 Artículo 22, fracción VI de
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recomendaciones a Organismos Descentralizados Municipales.
Municipios y Obra Pública
procesos administrativos mediante la instrumentación de medidas y acciones de control para subsanar las deficiencias identificadas en los Organismos Descentralizados.
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo.
34. Formulación y notificación de pliegos de recomendaciones a Entidades Paraestatales.
Dirección General de Auditoría a Municipios y Obra Pública
Facilitar y fortalecer las acciones de los procesos administrativos mediante la instrumentación de medidas y acciones de control para subsanar las deficiencias identificadas en las Entidades Paraestatales.
3 Ver fundamento
legal Pliego 100% 3
Artículo 22, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo.
35. Formulación y notificación de pliegos de recomendaciones a
Dirección General de Auditoría a Municipios y Obra
Facilitar y fortalecer las acciones de los procesos
2 Ver fundamento
legal Pliego 100% 2
Artículo 22, fracción VI de la Ley de
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Dependencias Estatales. Pública administrativos mediante la instrumentación de medidas y acciones de control para subsanar las deficiencias identificadas en las Dependencias Estatales.
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo.
36. Análisis de las solventaciones presentadas por los Municipios a los pliegos de observaciones.
Dirección General de Auditoría a Municipios y Obra Pública
Analizar las respuestas emitidas con la finalidad de constatar las acciones realizadas para corregir o atender el probable daño a la hacienda de los Municipios.
83 Ver fundamento
legal Cuadro resumen 100% 83
Artículo 22, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo.
37. Análisis de las solventaciones presentadas por los Organismos Descentralizados Municipales a los pliegos de observaciones.
Dirección General de Auditoría a Municipios y Obra Pública
Analizar las respuestas emitidas con la finalidad de constatar las acciones realizadas para corregir o atender el probable daño al patrimonio de los
19
Ver fundamento legal
Cuadro resumen 100% 19
Artículo 22, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
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Organismos Descentralizados Municipales.
Gubernamental para el Estado de Hidalgo.
38. Análisis de las solventaciones presentadas por las Entidades Paraestatales a los pliegos de observaciones.
Dirección General de Auditoría a Municipios y Obra Pública
Analizar las respuestas emitidas con la finalidad de constatar las acciones realizadas para corregir o atender el probable daño al patrimonio de las Entidades Paraestatales, en cuanto a la obra pública se refiere.
3 Ver fundamento
legal Cuadro resumen 100% 3
Artículo 22, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo.
39. Análisis de las solventaciones presentadas por las Dependencias Estatales a los pliegos de observaciones.
Dirección General de Auditoría a Municipios y Obra Pública
Analizar las respuestas emitidas con la finalidad de constatar las acciones realizadas para corregir o atender el probable daño al patrimonio del Estado, en cuanto a la obra pública se refiere.
2 Ver fundamento
legal Cuadro resumen 100% 2
Artículo 22, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo.
40. Análisis de las respuestas y evidencias presentadas por los
Dirección General de Auditoría a Municipios y Obra
Constatar que presenten elementos que evidencien la
83 Ver fundamento
legal Cuadro resumen 100% 83
Artículo 22, fracción VI de la Ley de
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Municipios a los pliegos de recomendaciones.
Pública adopción de medidas de control que mejoren la transparencia y operación en la Entidad Fiscalizada.
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo.
41. Análisis de las respuestas y evidencias presentadas por los Organismos Descentralizados Municipales a los pliegos de recomendaciones.
Dirección General de Auditoría a Municipios y Obra Pública
Constatar que presenten elementos que evidencien la adopción de medidas de control que mejoren la transparencia y operación en la Entidad Fiscalizada.
37
Ver fundamento legal
Cuadro resumen 100% 37
Artículo 22, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo.
42. Análisis de las respuestas y evidencias presentadas por las Entidades Paraestatales a los pliegos de recomendaciones.
Dirección General de Auditoría a Municipios y Obra Pública
Constatar que presenten elementos que evidencien la adopción de medidas de control que mejoren la transparencia y operación en la Entidad Fiscalizada.
3 Ver fundamento
legal Cuadro resumen 100% 3
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43. Análisis de las respuestas y evidencias presentadas por las Dependencias Estatales a los pliegos de recomendaciones.
Dirección General de Auditoría a Municipios y Obra Pública
Constatar que presenten elementos que evidencien la adopción de medidas de control que mejoren la transparencia y operación en la Entidad Fiscalizada.
1 Ver fundamento
legal Cuadro resumen 100% 1
Artículo 22, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo.
44. Elaborar el dictamen técnico para iniciar el Procedimiento Administrativo Sancionatorio.
Dirección General de Auditoría a Municipios y Obra Pública
Fincar a los responsables, las indemnizaciones y sanciones correspondientes por las irregularidades en que han incurrido los servidores públicos por actos u omisiones que la operación y transparencia en las Entidades Fiscalizadas.
1 Ver fundamento
legal Expediente 100% 1
Artículo 22, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo.
Análisis de Informes de Avance de Gestión Financiera Trimestrales
45. Análisis de documentación trimestral
Dirección General de Auditoría a
Verificar el contenido de Informes de Avance
336 Ver fundamento
legal Cédula analítica y
sumaria de 100% 336
Artículo 22, fracción VI de
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presentada por los municipios.
Cuarto trimestre Ejercicio Fiscal 2014
Primeros tres trimestres Ejercicio Fiscal 2015
Municipios y Obra Pública
de Gestión Financiera y detectar las áreas de oportunidad como parte del estudio previo del Ente.
planeación la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo.
46. Análisis de documentación trimestral presentada por los Organismos Descentralizados Municipales.
Cuarto trimestre Ejercicio Fiscal 2014
Primeros tres trimestres Ejercicio Fiscal 2015
Dirección General de Auditoría a Municipios y Obra Pública
Verificar el contenido de Informes de Avance de Gestión Financiera y detectar las áreas de oportunidad como parte del estudio previo del Ente.
204 Ver fundamento
legal
Cédula analítica y sumaria de planeación
100% 204
Artículo 22, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo.
47. Análisis de documentación trimestral de obra pública presentada por las Entidades Paraestatales.
Dirección General de Auditoría a Municipios y Obra Pública
Analizar los formatos referentes a obras públicas presentados en los informes de avance de gestión
40 Ver fundamento
legal Informe de
Inconsistencias 100% 40
Artículo 22, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO PLAN ANUAL DE TRABAJO 2015
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: Dirección General de Auditoría a Municipios y Obra Pública EJERCICIO: 2015
Periodo de actualización: Cuarto Trimestre
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Nombre del programa o Función
Nombre de la Unidad
administrativa responsable
Objetivos Metas
institucionales Presupuesto autorizado
Informes sobre el programa
Avances programáticos
Resultados Vínculo al
documento completo
Cuarto trimestre Ejercicio Fiscal 2014
Primeros tres trimestres Ejercicio Fiscal 2015
financiera, a fin de verificar el comportamiento de las obras en cada trimestre y determinar las áreas de oportunidad como parte del estudio previo.
Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo.
48. Análisis de documentación trimestral de obra pública presentada por las Dependencias Estatales.
Cuarto trimestre Ejercicio Fiscal 2014
Primeros tres trimestres Ejercicio Fiscal 2015
Dirección General de Auditoría a Municipios y Obra Pública
Analizar los formatos referentes a obras públicas presentados en los informes de avance de gestión financiera, a fin de verificar el comportamiento de las obras en cada trimestre y determinar las áreas de oportunidad como parte del estudio previo.
22 Ver fundamento
legal Informe de
inconsistencias 100% 22
Artículo 22, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo.
49. Planeación de auditorías a la cuenta pública 2014.
Dirección General de Auditoría a Municipios y Obra Pública
Programar la ejecución de auditorías a fin de evaluar y constatar los resultados de la gestión financiera de las Entidades Fiscalizadas.
133 Ver fundamento
legal Informe 100% 133
Artículo 22, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO PLAN ANUAL DE TRABAJO 2015
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: Dirección General de Auditoría a Municipios y Obra Pública EJERCICIO: 2015
Periodo de actualización: Cuarto Trimestre
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Nombre del programa o Función
Nombre de la Unidad
administrativa responsable
Objetivos Metas
institucionales Presupuesto autorizado
Informes sobre el programa
Avances programáticos
Resultados Vínculo al
documento completo
para el Estado de Hidalgo.
Actividades de Operatividad
50. Autorizar el Plan de Trabajo Anual 2016 de la unidad administrativa a su cargo y someter a consideración del Auditor Superior las adecuaciones y modificaciones correspondientes.
Dirección General de Auditoría a Municipios y Obra Pública
Contar con un elemento esencial en el cual se establezcan las actividades, metas y objetivos medibles y evaluables, mismos que ayudaran a dar cumplimiento al objetivo del área.
1 Ver fundamento
legal Documento 100% 1
Artículo 22, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo.
51. Proporcionar información relativa a los requerimientos de la Dirección General para la elaboración del anteproyecto de Presupuesto Anual de Egresos de la Auditoría Superior del ejercicio 2015.
Dirección General de Auditoría a Municipios y Obra Pública
Establecer los requerimientos necesarios, mismos que permitirán la consecución de los objetivos y el cumplimiento a las atribuciones
1 Ver fundamento
legal Documento 100% 1
Artículo 22, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo.
52. Proponer y elaborar el Programa Anual de
Dirección General de Auditoría a
Planear la forma en que se evaluaran y
1 Ver fundamento
legal Programa 100% 1
Artículo 22, fracción VI de
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO PLAN ANUAL DE TRABAJO 2015
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: Dirección General de Auditoría a Municipios y Obra Pública EJERCICIO: 2015
Periodo de actualización: Cuarto Trimestre
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Nombre del programa o Función
Nombre de la Unidad
administrativa responsable
Objetivos Metas
institucionales Presupuesto autorizado
Informes sobre el programa
Avances programáticos
Resultados Vínculo al
documento completo
Auditorías, Visitas, Revisiones e Inspecciones (PAAVRI) Revisión Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2014
Municipios y Obra Pública
verificaran los resultados de la gestión financiera de las Entidades Fiscalizadas.
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo.
53. Finalizar la Guía para la integración de la Cuenta Pública 2015
Dirección General de Auditoría a Municipios y Obra Pública
Establecer políticas y directrices que deberán observar, para la elaboración y planeación de la presentación de objetivos, alcances, y planes que serán aplicados en materia de revisión.
1 Ver fundamento
legal Guía 100% 1
Artículo 22, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo.
54. Elaborar la propuesta de la Guía para la integración de la Cuenta Pública 2016
Dirección General de Auditoría a Municipios y Obra Pública
Establecer políticas y directrices que deberán observar, para la elaboración y planeación de la presentación de objetivos, alcances, y planes que serán aplicados en materia de
1 Ver fundamento
legal Guía 50%
Artículo 22, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO PLAN ANUAL DE TRABAJO 2015
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: Dirección General de Auditoría a Municipios y Obra Pública EJERCICIO: 2015
Periodo de actualización: Cuarto Trimestre
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Nombre del programa o Función
Nombre de la Unidad
administrativa responsable
Objetivos Metas
institucionales Presupuesto autorizado
Informes sobre el programa
Avances programáticos
Resultados Vínculo al
documento completo
revisión. de Hidalgo.
55. Mantener actualizados los manuales administrativos que se requieran, para la debida organización y funcionamiento de la unidad administrativa a su cargo.
Dirección General de Auditoría a Municipios y Obra Pública
Establecer los Manuales Administrativos, mismos que contribuirán a la mejora de las actividades, optimizando la organización y funcionamiento del área.
2 Ver fundamento
legal Documentos 100% 2
Artículo 22, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo.
56. Expedir copias certificadas de los documentos que obran en la Dirección General
Dirección General de Auditoría a Municipios y Obra Pública
Reproducir y verificar la existencia de los documentos que se encuentran en custodia de esta la Dirección General para hacer constar un hecho o acto para que surta efectos jurídicos.
Variable Ver fundamento
legal Documento 100% 1
Artículo 22, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo.
57. Verificar que la información y documentación generada por la unidad administrativa a su cargo
Dirección General de Auditoría a Municipios y Obra Pública
Mantener adecuadamente el archivo de la documentación generada por el área.
Variable Ver fundamento
legal Documentos archivados
100% 133
Artículo 22, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO PLAN ANUAL DE TRABAJO 2015
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: Dirección General de Auditoría a Municipios y Obra Pública EJERCICIO: 2015
Periodo de actualización: Cuarto Trimestre
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Nombre del programa o Función
Nombre de la Unidad
administrativa responsable
Objetivos Metas
institucionales Presupuesto autorizado
Informes sobre el programa
Avances programáticos
Resultados Vínculo al
documento completo
o que se encuentre bajo su resguardo con motivo del ejercicio de sus atribuciones, se archive de conformidad con las disposiciones internas aplicables que al respecto emita.
Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo.
Nota: En los puntos 47, 48 y 49 las metas institucionales varían de trimestre a trimestre, esto debido a que en el transcurso de un ejercicio fiscal se pueden crear o desaparecer Entidades
ELABORÓ:
L.A. PERLA YAZMIN CASTRO CONTRERAS
DIRECTOR DE VINCULACIÓN Y EJECUCIÓN
REVISÓ:
L.C. HECTOR GÓMEZ ESPINOSA DIRECTOR GENERAL DE AUDITORÍA A
MUNICIPIOS Y OBRA PÚBLICA
VALIDÓ:
ARQ. GUILLERMO DAMIÁN MEDINA PAREDES
SECRETARIO TÉCNICO
AUTORIZÓ:
C.P. JOSÉ RODOLFO PICAZO MOLINA AUDITOR SUPERIOR
Fecha de actualización: 15/01/2016 Fecha de validación: 15/01/2016 Área o Unidad administrativa responsable de la información: Secretaría Técnica