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Cenrio de Transferncia
PARAMETRIZAO MM / SD
Criado por Fernando Lietti Consultor Funcional MM/WM
PARAMETRIZAO MM
1. Propsito
Configuraes de MM para processo de Transferncia entre centros SD-MM
2. Configurao do Processo
Logstica ( Administrao de Materiais( Compras( Dados Mestre ( Fornecedor ( Central ( Criar (XK01)
Na viso de Dados de compras: Menu / Suplementos / Dados adic. Compras ( Informar o Centro correspondente
IMG ( Administrao de Materiais( Compras( Pedido ( Definir pedido de transferncia ( Definir dados de expedio para os centros (SPRO)
Informar para cada centro o nmero do cliente correspondente a este centro, que foi criado em SD para a organizao de venda OSLC (Org, Venda, canal, setor atividade)
Para o centro fornecedor
Para o centro cliente
IMG ( Administrao de Materiais( Compras( Pedido ( Definir tipos de documento (SPRO)
Criar um tipo de documento de compra (pedido de compra de transferncia) tipo UB.
Administrao de Materiais( Compras( Pedido ( Definir pedido de transferncia ( Atribuir tipo de remessa e regra de verificao (SPRO)
Atribuir o tipo de Pedido de Compra criado para o processo ao Tipo de Documento de Venda criado para a Transferncia, aos todos os centros que fornecero materiais. Neste caso TFDT.
Os centros no precisam ser associados nesta configurao porque eles utilizaro o prprio pedido UB e a transferncia ser feita por pedido mas utilizando um movimento de MM.(mov. 351)
IMG ( Administrao de Materiais( Compras( Pedido ( Definir pedido de transferncia ( Atribuir tp. Documento, proced.em uma etapa, tolernc. fornmto. incompleto (SPRO)
Atribuir o tipo de Pedido de Compra (UB) ao centro fornecedor / centro receptor
IMG ( Contabilidade Financeira ( Configurao Contabilidade financeira ( IVA ( Clculo ( Opes para calculo de impostos no Brasil ( Definir cdigo imposto FI/MM (SPRO)
Para o esquema TAXBRJ associar os cdigos de impostos SD e cdigos de impostos para entrada aos respectivos IVAs. Estes campos so da verso 4.7 e devem ser configurados para transferncia de estoques em 2 etapas com pedido de transferncia de estoque (UB ou similar)
IMG ( Contabilidade Financeira ( Configurao Contabilidade financeira ( IVA ( Clculo ( Opes para calculo de impostos no Brasil ( Definir excees dinmicas: grupos de impostos (SPRO)
Procedimento
Criao do grupo de impostos da tabela dinmica de impostos
ENTRADAS NOVAS
Grupo 13
Campo chave 1: LIFNR (fornecedor)
Ap. chamad. : MM Administrao Materiais
Marcar ICMS
IMG ( Contabilidade Financeira ( Configurao Contabilidade financeira ( IVA ( Clculo ( Opes para calculo de impostos no Brasil ( Acessar Tax Administration Tool (J1BTAX)
Procedimento
Associar grupo de impostos tabela de taxas
Copiar a J_1BTXIC2 como J_1BTXIC3 grupo imposto 13 e tab. Condies 382
IMG ( Contabilidade Financeira ( Configurao Contabilidade financeira ( IVA ( Clculo ( Opes para calculo de impostos no Brasil ( Taxas de impostos ( ICMS:atualizar excees dinmicas (SPRO)
Procedimento
Criao da tabela dinmica de impostos ICMS
O cdigo de fornecedor um exemplo que est cadastrado no CENTRO 4000.
No QAS e na PRD devero ser cadastrados os fornecedores associados aos centros.
No esquecer que por se tratar de fornecedor, deve ser criados um registro de cada fornecedor do estado de origem
PARAMETRIZAO SD1. Propsito
Configurao da transferncia entre centros MM/SD. Este documento apresentar configuraes em SD:
Configuraes em SD:
Logstica( Vendas e distribuio ( Dados Mestres ( Parceiro de negcios( Cliente ( Criar (XD01)
Criar cliente conforme exemplo abaixo:
DADOS GERAIS
DADOS DA EMPRESA
DADOS DA REA DE VENDA
VENDAS
EXPEDIO
DOC. FATURAMENTO
CLASSIFICAO = 1 FUNO DO PARCEIRO
Vendas e distribuio ( Venda ( Documento de vendas( Cabealho de documento de vendas ( Definir tipos de documento de vendas (SPRO)
Procedimentos
Criar documento de vendas ( TFST ) com cpia do documento standard DLB.
Resultado
Vendas e distribuio ( Venda ( Documento de vendas( Cabealho de documento de vendas ( Atribuir rea de vendas a tipos de documento de vendas (SPRO)
Procedimentos
Vendas e distribuio ( Venda ( Documento de vendas( Item do documento de vendas e distribuio ( Definir categoria de item (SPRO)
Criar categoria de item do documento de vendas (TFDP) com cpia da categoria de item Standard (NLNB)
Resultado
Vendas e distribuio ( Venda ( Documento de vendas( Item do documento de vendas e distribuio ( Atribuir categorias de item (SPRO)
Logistics Execution ( Expedio ( Fornecimentos( Definir tipos de remessa (SPRO)
Criar documento chave (TFDT) com cpia do tipo de remessa item Standard (NL)
Resultado
Logistics Execution ( Expedio ( Fornecimentos( Definir tipos de item para fornecimentos (SPRO)
Clicar no boto Entradas Novas e definir o item da seguinte forma:
Resultado
Logistics Execution ( Expedio ( Fornecimentos( Definir determinao de tipos de item em fornecimentos (SPRO)
Resultado
Criar uma linha de atribuio para cada tipo de material.
Vendas e distribuio ( Venda ( Documento de vendas( Divises de remessa ( Definir categoria de diviso (SPRO)
Clicar no boto Entradas Novas, gerando a divido TF.
Resultado
Vendas e distribuio ( Venda ( Documento de vendas( Divises de remessa ( Atribuir categorias de divises de remessa (SPRO)
Resultado
Criar uma atribuio para cada tipo de MRP, necessrio.
Logistics Execution ( Expedio ( Controle de cpia ( Determinar controle de cpia para fornecimentos (SPRO)
Criar controle de cpia para o documento de fornecimento TFDT com o documento de vendas TFST, conforme exemplo acima.
Utilizar como modelo item NL-DL
Resultado
Configurao do cabealho do controle de cpia:
Configurao do item do controle de cpia:
Vendas e Distribuio ( Faturamento ( Documento de faturamento ( Caractersticas especiais do pas (Propriedade especficas de pas Brasil ( Atualizar categoria de item do documento de vendas (SPRO)
Vendas e Distribuio ( Faturamento ( Documento de faturamento ( Caractersticas especiais do pas (Propriedade especficas de pas Brasil ( Determinar tipo de nota fiscal (SPRO)
Determinar categoria de Nota Fiscal N1 para o documento TFST.
Vendas e Distribuio ( Faturamento ( Documento de faturamento ( Definir tipo de documento de faturamento (SPRO)
Vendas e Distribuio ( Faturamento ( Documento de faturamento ( Caractersticas especiais do pas (Propriedade especficas de pas Brasil ( Atualizar categoria de item de Faturamentos (SPRO)
Vendas e Distribuio ( Faturamento ( Documento de faturamento ( Caractersticas especiais do pas (Propriedade especficas de pas Brasil ( Atualizar tipos documento de faturamento (SPRO)
Vendas e Distribuio ( Funes Bsicas ( Determinao de preo ( Controle da determinao de preo (Definir e atribuir esquemas de clculo (SPRO)
ENTRADAS NOVAS
Criar nova Pricing Procedure ( ZCT099 )
SELECIONAR O ESQUEMA CRIADO (ZCT099) E CLICAR EM CONTROLE
Criar novo item (T Transferncia)
Vendas e Distribuio ( Funes Bsicas ( Determinao de preo ( Controle da determinao de preo (Definir tipos de condio(SPRO)
Criar novo tipo = PR0T Preo para Transferncia com cpia do item PR00.
Mudar seqncia de acesso = IBRR
Resultado
Criar novo tipo = IBRT Clc.imp.Brasil TF com cpia do item IBRX.
Mudar seqncia de acesso = IBRR
Condio De Categoria =
Resultado
Mudar o tipo de condio PR00
Entradas Manuais = C
Eliminar = x (flag)
Resultado
Acessar a transao VK11Criar Registro de condio para PR0T e IBRTPR0T
IBRT
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