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PLANO DE AULA Nº 02
PN 04 -
Controle de Produ
tos não
conforme
• Apresentar os procedimentos e registros necessários para preenchimento
• SETORES ENVOLVIDOS: Recebimento/ Compras/ Produção e Metrologia
CARGA
HORÁRIA
• 30 MINUTOS
INSTRUTOR
• SETOR: Qualidade• Ythia Karla – ythia.karla@ mecnil.com.br
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Controle de Produto Não Conforme Item 8.3 A organização deve assegurar que os
produtos que não estejam conformes com os requisitos do produto sejam identificados e controlados para evitar seu uso ou entrega não pretendidos (ISO9001:2008).
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Controle de Produto Não Conforme Item 8.3 Um procedimento documentado deve
ser estabelecido para definir os controles e as responsabilidades e a autoridade relacionadas para lidar com o produto não conforme (ISO9001:2008).
Procedimento – PN 04
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Controle de Produto Não Conforme Item 8.3 A organização deve tratar os
produtos não conformes por uma ou mais das seguintes formas:
a) Execução de ações para eliminar a não-conformidade detectada;
b) Autorização do seu uso, liberação ou aceitação sob concessão por uma autoridade pertinente e, onde aplicável, pelo cliente;
c) Execução de ação para impedir o seu uso pretendido ou aplicação originais;
d) Execução de ação apropriada aos efeitos, ou efeitos potenciais, da não conformidade quando o produto não conforme for identificado após entrega ou início do uso do produto.
“Quando o produto não conforme for corrigido, este deve ser submetido à reverificação para demonstrar a conformidade com os requisitos.
Devem ser mantidos registro sobre a natureza das não-conformidades” .
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Procedimento PN 04 - Mecnil1.1.A – Os produtos considerados não conforme durante a inspeção de recebimento, são segregados e identificados até seu destino final.
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Procedimento PN 04 - Mecnil1.1.B – A Qualidade através do responsável pela inspeção, para cada rejeição ocorrida, registra na planilha de RNC e após avaliação em conjunto com Compras e Produção definem a disposição a ser dada ao lote de acordo com critérios abaixo:
a) Devolução – O lote do produto rejeitado é devolvido ao fornecedor.
b) Uso Alternativo – por criticidade para o processo produtivo, o produto é utilizado desde que a não conformidade detectada não afete o desempenho e/ ou segurança do produto final.
c) Retrabalho – O produto rejeitado é submetido a retrabalho, se houver criticidade em atender o processo produtivo.
d) Sucatear - O lote é sucateado e/ou colocado à venda nas condições em que se encontra.
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Procedimento PN 04 - Mecnil1.1.C – O fornecedor é comunicado da não conformidade detectada através de envio de RNC, quando aplicável.
1.1.D – A disposição do lote de produto não conforme é registrada na planilha de RNC.
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Procedimento PN 04 - Mecnil1.2 – Nas Inspeções de Processo, Auditoria Final, Pós Entrega ou inicio do uso
1.2.A – Os produtos considerados não conforme durante as inspeções no processo, auditoria final, Pós entrega ou inicio do uso, são segregados e identificados até seu destino final.
1.2.B – Para estes produtos é realizada uma análise em conjunto com a Produção, através da emissão de RNC, em períodos que não ultrapassem 5 dias úteis.
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Procedimento PN 04 - Mecnil
1.2.C – Para definição da disposição imediata para o produto não conforme, usar critérios abaixo:
a) Usar como está – o produto é utilizado desde que a não conformidade detectada não afete o desempenho e/ ou segurança do produto final, mediante concessão que é solicitada ao Cliente pela Qualidade ou Vendas.b) Retrabalho – O produto rejeitado é submetido a retrabalho, com registros dos resultados na planilha de RNC.c) Sucatear - O produto é sucateado e/ou colocado à venda nas condições em que se encontra.
1.2.D – A destinação dada ao produto não conforme é registrado na planilha de RNC.
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Procedimento PN 04 - Mecnil1.3 – Para Equipamentos de Monitoramento e Medição1.3.A – Na ocorrência de acidentes com qualquer equipamento: O usuário efetua a sua devolução à
Metrologia; Efetua-se as análises referentes à
continuidade e uso, para impedir o uso de equipamentos que apresentem suspeitas ou incertezas.
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Procedimento PN 04 - Mecnil1.3.C – A Metrologia providencia a manutenção, quando necessária, para o equipamento não conforme e efetua nova calibração, registrando a ocorrência na respectiva ficha de Controle de Equipamento.1.3.D – Os equipamentos de monitoramento e medição, cuja manutenção não seja possível ou inviável, são registrados como fora de uso e identificado.
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Procedimento PN 04 - Mecnil1.4 – Devolução de Clientes
1.4.A – Os produtos não conforme devolvidos pelos clientes são segregados e identificados para análise do problema apresentado, recebendo destinações finais conforme definições do item 1.2.
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Procedimento PN 04 - Mecnil1.5 – Verificação de produtos
1.5.A – Os produtos retrabalhados e/ ou selecionados são reinspecionados devendo seguir as instruções iniciais para inspeção dos mesmos.
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Procedimento PN 04 - Mecnil2.1 – Todos os funcionários são responsáveis por impedir o uso produtos não conforme.
2.4 – Somente a Qualidade e/ ou os Líderes/ Supervisores podem autorizar o uso de produtos Não conforme, através da RNC.
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PLANO DE AULA Nº 02
PN 05 - Ação corretiva e Ação preventiva
• Apresentar os procedimentos e registros necessários para preenchimento
• SETORES ENVOLVIDOS: Produção, Engenharia, Almoxarifado, Metrologia, Compras
CARGA
HORÁRIA
• 30 MINUTOS
INSTRUTOR
• SETOR: Qualidade• Ythia Karla – ythia.karla@ mecnil.com.br
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Ação CorretivaA organização deve executar ações para eliminar as causas de não conformidades, de forma a evitar sua repetição.
As ações corretivas devem ser apropriadas aos efeitos das NÃO CONFORMIDADES DETECTADAS.
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Ação PreventivaA organização deve definir ações para eliminar as causas de não-conformidades potenciais, de forma a evitar sua ocorrência.As ações preventivas devem ser apropriadas aos efeitos dos problemas potenciais.
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Ação Corretiva X Ação Preventiva A ação corretiva trata de um problema que já
ocorreu para que o mesmo não se repita.
X A ação preventiva visa impedir o surgimento
de algum problema que ainda não ocorreu.
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Procedimento PN 05 - Mecnil1.1 – Sistemática para tomada de Ação Corretiva
1.1.A – Relatório de Não Conformidade – São tomadas ações corretivas para os RNC’s considerados críticos durante as reuniões de analise de dados, quando detectado que as ações já tomadas não foram satisfatórias, ou a critério da analise das áreas.
1.1.B – Reclamações de Clientes – Todas as reclamações de clientes são objetos de tomada de ações corretivas e são iniciadas a partir do Relatório de comunicação de clientes ou através da comunicação realizada pelo mesmo.
1.1.C – Relatórios de Auditoria Interna e Externa – São tomadas ações corretivas para todas as não conformidades detectadas nas auditorias internas e externas.
1.1.D – Dispositivo de Medição e Monitoramento – Na ocorrência de acidentes com qualquer dispositivo de medição e monitoramento são tomadas ações corretivas que visem evitar o uso não intencional do equipamento.
1.1.E – Outras não conformidades – São tomadas ações corretivas para outras não conformidades detectadas em qualquer fase do processo ou serviço, que não se enquadram nos itens anteriores.
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Procedimento PN 05 - Mecnil1.2.A – Área de trabalho analisa informações através:Processos e/ ou Produtos Observações constantes nos Relatórios de
Auditoria Interna/ Auditoria Externa Relatórios de Não conformidade Reclamação de Clientes Registros de Inspeção Objetivos e Metas da Qualidade Requisitos Internos e de Clientes Requisitos Regulamentares e Estatutários Outros registros da qualidade
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Procedimento PN 05 - Mecnil1.2.B – Na detecção de problemas potenciais de não conformidade, área de trabalho contata o Representante da Direção, com todos os dados necessários e exposição das razões da solicitação para emissão da RAP.
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Procedimento PN 05 - Mecnil1.3 – Emissão de RAC/ RAP 1.3.C – O responsável pelas tomada de Ações Corretivas/ Preventivas define a causa/ causa potencial da Não conformidade e a ação a ser tomada, no prazo máximo de 05 dias úteis e informa ao Representante da Direção para atualização de registros.
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Procedimento PN 05 - Mecnil1.4 – Acompanhamento das Ações Corretivas/ Preventivas1.4.A – O Representante da Direção, durante a reunião de análise de dados, realiza a analise critica de acompanhamento das ações corretivas/ preventivas em andamento e/ ou executadas com os responsáveis das áreas envolvidas.
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Ações Preventivas PREVENIR PREVENÇÃO PODE ACONTECER ENTÃO VAMOS PREVENIR ANTECIPAR PREVER ANÁLISAR OS RISCOS DOS PROCESSOS PREVENIR FALHAS
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PESSOAS ENVOLVIDAS
• SETOR COMPRAS: TODOS• SETOR ALMOXARIFADO: BRUNO• SETOR ENGENHARIA: HENRIQUE, MARCELO, RAFAEL, URBANO• SETOR METROLOGIA: TODOS (Bruno, Gustavo e Thiago) • SETOR PRODUÇÃO: EDNILSON, ROGÉRIO, VANDERSON• SETOR RECEBIMENTO: EDUARDO